materia 58/2024 — Igarapava (SP)

Tipo	Projeto de Lei Ordinária Executivo
Número / Ano	58 / 2024
Date	2024-09-30
Ementa	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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Date	Status	Turno	Texto
2025-01-07	Proposição transformada em lei	—	—
2024-12-16	Aguardando SANÇÃO ou VETO do Poder Executivo	—	—
2024-12-16	Proposição aprovada	—	—
2024-10-30	Parecer Jurídico Emitido	—	—
2024-10-02	Ao Jurídico para análise e emissão de parecer	—	—
2024-10-01	Ao Gabinete da Presidência para análise	—	—
Date	Resultado	Sim	Não	Abst.
2024-12-16T20:53:11.612732-03:00	Aprovado	10	0	0
texto original #

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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 1.E. ISENTO
PABX (16) 3173 - 8200
E — MAIL: prefeituraDigarapava.sp.gov.br
Igarapava/SP, 27 de setembro de 2024.
Ofício nº 644/2024
Excelentíssimo Senhor Presidente
Temos a honra de encaminhar a esta Egrégia Casa Legislativa o Projeto
de Lei nº 058/2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual — LOA, que estima a receita
e fixa a despesa do Município de Igarapava/SP para o Exercício Financeiro de 2025,
compreendendo a administração direta e indireta.
A presente proposição tem como fundamentação o artigo 165, inciso III,
da Constituição Federal, o artigo 2º e seguintes da Lei 4.320/64 e o artigo Xº, da Lei
Orgânica do Município.
A elaboração do Projeto obedeceu às normas constitucionais em vigor e
às legislações pertinentes, particularmente à Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
à Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e
a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, bem como as Instruções e Portarias
reguladores editadas pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo
Ministério da Fazenda.
O Projeto de Lei Orçamentária ora encaminhado à apreciação desta Casa
Legislativa observa os Programas concebidos no Plano Plurianual para o período
2022/2025, elaborado nos termos do 8 18, art. 165, da Constituição Federal e classificações
definidas pelas normas editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e
pelo Ministério da Fazenda.
Os programas e ações constantes no Projeto estão perfeitamente
compatíveis com os demais instrumentos da sistemática de planejamento orçamentário,
consoante dispõe o art. 165, da Constituição Federal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 1.E. ISENTO
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Em relação aos parâmetros macroeconômicos, o presente Projeto foi
elaborado em um cenário em que há projeções econômicas — financeiras de expectativa de
crescimento para o exercício de 2025, conforme vem apontando o Boletim Focus divulgado
semanalmente pelo Banco Central do Brasil, o qual indica a expectativa do mercado, sendo
que, em alguns casos, foram utilizados índices diferenciados, maiores ou menores,
conforme as peculiaridades de cada receita estudada.
Apesar dessas peculiaridades, procurou-se obedecer aos parâmetros
adotados e as estimativas fixadas pelo Banco Central do Brasil, o qual estima que em 2025 a
soma do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro e da previsão da inflação
IPCA-IBGE será da ordem de 5,77% (cinco inteiros e setenta e sete centésimos por cento).
No âmbito municipal trabalhou-se com as projeções macroeconômicas
acima citadas, com valores realizados de receitas e despesas até o dia 31 de agosto de 2024
e com a previsão de realização até dezembro de 2024 e suas respectivas projeções para
2025, levando em consideração o cenário de média inflação e baixo crescimento.
O Poder Executivo adequou as metas físicas e financeiras das ações
orçamentárias, bem como as metas fiscais, de forma a assegurar o permanente equilíbrio
das contas públicas, em virtude do cenário de média inflação e baixo crescimento da
economia brasileira e das revisões necessárias. As revisões do Plano Plurianual 2022-2025 e
das Diretrizes Orçamentárias para 2025 estão sendo encaminhadas ao Legislativo
Municipal, juntamente com O projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025 para
compatibilização das peças.
Na definição das despesas a serem incluídas no orçamento o primeiro
critério adotado pelo governo foi o de cumprir as exigências contidas na legislação
pertinente, em especial a Lei Responsabilidade Fiscal, como a limitação dos gastos com
pessoal; ao mandamento constitucional no qual há, pelo orçamento, a destinação de
recursos de receitas resultantes de impostos para aplicação de, pelo menos, 25% (vinte e
cinco por cento) na manutenção e desenvolvimento do ensino; vinculação dos recursos do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica — FUNDEB, conforme
dispositivo constitucional constante da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de
2020; destinação de, pelo menos, 15% (quinze por cento) das receitas de impostos para
ações e aos serviços públicos de saúde; a destinação de recursos para pagamento do
serviço da dívida de modo a obedecer os limites legais constantes de Resolução do Senado
Federal; cumprimento de sentenças judiciais e pagamento de outras despesas de caráter
obrigatório. O segundo critério adotado foi para destinar recursos para manutenção de
serviços atualmente já prestados à população e realização de investimentos que
possibilitem ampliação e melhorias.
O Projeto prevê instrumentos de ajustes do orçamento por meio de
abertura de créditos adicionais suplementares, o qual consta neste Projeto o pedido de
autorização. Além de contemplar a reserva de contingência, conforme montante definido
to
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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na Lei de Diretrizes Orçamentária para atender aos passivos contingentes e outros
eventuais riscos fiscais, nos termos do inciso Ill, art. 5º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Foram provisionados, em ficha própria, na Reserva de Contingência,
conforme previsão do artigo 32 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, recursos para emendas
impositivas na ordem de R$.2.850.000,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta mil reais)
levando-se em consideração 2% (dois por cento) da RCL — Receita Corrente Líquida, do ano
de 2023, cujo demonstrativo segue em anexo.
Juntamente com o Plano Plurianual - PPA e Lei de Diretrizes
Orçamentárias — LDO, a Lei do Orçamento Anual - LOA integra as três grandes normas do
planejamento da gestão fiscal do Município.
Na oportunidade renovamos nossos protestos de elevada estima e
distinta consideração.
JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal
164 ho
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ailso Carlos [zidoro
Chefe de Secretária
ILMO. SENHOR:
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA/SP
FLS: 29
Prefeitura Municipal á
Rd
de Igarapava PN
PREFEITO MUNICIPAL
PROJETO DE LEI Nº 58 — DE: 27 DE SETEMBRO DE 2024
“Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Igarapava para o Exercício
Financeiro de 2025 e dá outras
providências”,
JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR, Prefeito Municipal de Igarapava. Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais.
FAZ SABER ETC,,
TÍTULO |
DO ORÇAMENTO
Art. 1º O Orçamento do Municipio de Igarapava, Estado de São Paulo, para o Exercicio
Financeiro de 2025, abrangendo seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração
pública discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita e fixa a despesa no valor
de R$. 237.010.500,00 (duzentos e trinta e sete milhões, dez mil e quinhentos reais), sendo R$.
196.138.500,00 (cento e noventa e seis milhões, cento e trinta e oito mil e quinhentos reais),
destinado ao Executivo, R$. 7.692.000,00 (sete milhões, seiscentos e noventa e dois mil) destinado
ao Legislativo, R$. 33.180.000,00 (trinta e três milhões, cento e oitenta mil reais) destinados à
Previdência Social, elaborado nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei
Complementar nº 101/2000 de 04 de maio de 2000, e portaria do STN — Secretaria do Tesouro
Nacional nº 163/01 e portaria conjunta nº 02/07.
TÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e transferências da União
e do Estado, na forma da legislação vigente e das classificações constantes do Anexo II da Lei
Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.
1 - RECEITAS CORRENTES
32.304.000,00
1.200.00.00 7.928.000,00
Z0081B1S70
go 0000
1654155000
150000
102070900
UBT23107
BSBS0000
[DT TOrALRECETASCORRENTES [Ham
Receitas Tributárias
Receitas de Contribuições
3
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8
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So
8
FLS:30
Prefeitura Municipal
de Igarapava
PREFEITO MUNICIPAL
PROJETO DE LEI Nº 58 — DE: 27 DE SETEMBRO DE 2024
2 - RECEITAS DE CAPITAL
2.100.00.00.00 Operações de Crédito 4.300.000,00
2.200.00.00.00 Alienação de Bens 2.000,00
2.400.00.00.00 Transferências de Capital | 339.500,00
TOTAL RECEITAS CAPITAL 4.641.500,00
TOTAL GERAL 237.010.500,00
3 RECEITAS POR FONTE
1 [TESOURO — [180.154.000,00]
0| Recursos Ordinários 180.154.000,00
2| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 41.721.000,00
0 | Transferências Federal Fundeb 29.310.000,00
5 | Transferências Estadual Sistema Único de Saúde 4.863.000,00
6| Transferências Estadual Educação 5.002.000,00
7 | Transf. Estadual Contrib. s/ Intervenção no Domínio Econômico-CIDE
9| Transferências Estadual Convênios 2.482.000,00
5| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 10.835.500,00
1| Transferências Federal FNDE 959.500,00
13] Transferências Federal Sistema Único de Saúde 9.003.500,00
14| Transferências Federal Fundo Nacional de Assistência Social 872.500,00
[8 | Transferências Federal Convênios 0,00
7 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.300.000,00
8| Transferências Federal Convênios 4.300.000,00
TOTAL |237.010.500,00
TÍTULO Ill
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 3º A despesa será realizada na forma da legislação vigente e segundo a discriminação
constante dos Anexos II, VI, VIll e IX da Lei nº 4.320/64, que se apresentam em conjunto e
classificações funcionais programáticas, desmembradas em elementos de despesas em todos os
seus anexos, fazendo parte integrante desta Lei, estabelecidos na Portaria Interministerial da
Secretaria do Tesouro Nacional — STN nº 163/2001 e no Quadro de Detalhamento da Despesa
pelas Unidades Orçamentárias, que se encontra com os seguintes desdobramentos:
| FLS: 31
Prefeitura Municipal
de Igarapava Pad
|
“| PREFEITO MUNICIPAL —
1- POR FUNÇÃO DE GOVERNO
1.1 — Orçamento Fiscal
1 Legislativa 7.692.000,00
4 Administração 27.725.000,00
6 Segurança Pública 399.000,00
12 Educação 61.491.500,00
13 Cultura 2.278.000,00
15 Urbanismo 20.150.500,00
16 Habitação 5.000,00
20 Agricultura 181.800,00
22 ndústria 2.701.000,00
26 Transporte 73.000,00
27 Desporto e Lazer 747.000,00
28 Encargos Especiais 12.381.000,00
99 Reserva de Contingência 9.550.000,00
Total do Orçamento Fiscal 145.374.800,00
1.2 - Orçamento da Seguridade Social
8 [Assistência Social [| | 8.394.000,00
9 Previdência Social | | 27.380.000,00
10 |Saúde | | 55.861.700.00
Total do Orçamento da Seguridade Social 91.635.700,00
TOTAL GERAL 237.010.500,00
PROJETO DE LEI Nº 58 — DE: 27 DE SETEMBRO DE 2024
Prefeitura Municipal
de Igarapava
FLS: 32 PEA
PREFEITO MUNICIPAL
|
031 - Ação Legislativa
122 - Administração Geral
124 — Controle Interno
49 - Serviços Urbanos
181 — Policiamento
2 - POR SUB - FUNÇÕES DE GOVERNO
2.1 - Orçamento Fiscal
123 — Administração Financeira
129 — Administração de Receitas
362 — Ensino Médio
364 — Ensino Superior
365 - Educação Infantil
367 - Educação Especial
392 - Difusão Cultural
361 — Ensino Fundamental
451 — Infraestrutura Urbana
391 — Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
452 - Serviços Urbanos
453 - Transporte Coletivo Urbano
482 - Habitação Urbana
605 — Abastecimento
695 — Turismo
782 — Transporte Rodoviário
812 - Desporto Comunitário
843 - Serviço da Divida Interna
845 — Transferências
999 - Reserva de Contingência
Total do Orçamento Fiscal
—
8
a
Ê
E)
=]
=]
o
7.692.000,00
24.749.000,00
180.000,00
1.675.000,00
1.116.000,00
5.000,00
399.000,00
45.723.500,00
5.148.000,00
2.227.000,00
8.115.000,00
278.000,00
1.000,00
2.277.000,00
13.177.000,00
6.523.500,00
450.000,00
5.000,00
181.800,00
2.701.000,00
73.000,00
747.000,00
9.880.000,00
2.501.000,00
3.750.000,00
FLS: 33
Prefeitura Municipal | : “á
LZ ;
de Igarapava A
PROJETO DE LEI Nº 58 — DE: 27 DE SETEMBRO DE 2024 A iii
2.2 - Orçamento da Seguridade Social
241 — Assistência ao Idoso 220.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 659.500,00
244 - Assistência Comunitária 7.514.500,00
272 - Previdência do Regime Estatutário 27.380.000,00
301 - Atenção Básica 23.664.200,00
302 - Assistência Hospitalar 27.115.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico 2.660.000,00
304 - Vigilância Sanitária 2.390.000,00
305 -- Vigilância Epidemiológica 31.500,00
306 - Alimentação e Nutrição 1.000,00
999 - Reserva de Contingência 5.800.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social 97.435.700,00
3 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.1 - Despesas Correntes
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais 100.083.200,00
3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida 4.000.100,00
R 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 107.047.600,00
Total 211.130.900,00
4.4.00.00.00 Investimentos 11.429.500,00
4.6.00.00.00 Amortização da Divida | 4.900.100,00
[Total 16.329.600,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 9.550.000,00
Total 9.550.000,00
TÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:
|— abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento
das despesas, nos termos da legislação vigente;
FLS: 34
Prefeitura Municipal
A
AA
de Igarapava
A
PREFEITO MUNICIPAL
PROJETO DE LEI Nº 58 — DE: 27 DE SETEMBRO DE 2024
Il — abrir créditos necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de
convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu
excesso de arrecadação em 2025, nos termos do art. 43, 8 1º, incisos | e Il, da Lei Federal nº
4.320/64;
Il — realizar abertura de créditos adicionais suplementares por conta de superávit financeiro
apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do art. 43 da lei 4.320/64;
IV — transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos, dentro de uma mesma
categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF, até o limite de 10% (dez por
cento);
V - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em
vigor;
VI — Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
VII - Promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, desde que sem
aumento de despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder
público municipal;
VIII — Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os
resultados previstos.
8 1º Os créditos adicionais de que trata o inciso | poderá ocorrer de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.
8 2º Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso Ill deste artigo, as
despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertencem ao
mesmo órgão e unidade orçamentária.
8 3º Não onerarão os limites previstos no inciso |, os créditos destinados a suprir insuficiência
nas dotações orçamentária relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida fundada, débitos
constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.
8 4º Os ajustes e convênios firmados pelo Poder Executivo na vigência da presente Lei,
conquanto nela não expressos total ou parcialmente, caracterizarão excesso de arrecadação para
fins do disposto no inciso || deste artigo, e serão incluídos por Decreto na estrutura orçamentária em
vigor para o atingimento dos objetivos nele colimados.
Prefeitura Municipal
de Igarapava
PREFEITO MUNICIPAL
PROJETO DE LEI Nº 58 - DE: 27 DE SETEMBRO DE 2024
Art. 5º - O valor reservado a cargo da reserva de contingência será utilizado para
atendimento de passivos não previstos nesta lei, e no caso de sua não utilização, ou utilização
parcial, seu saldo poderá ser destinado ao reforço de outras dotações orçamentárias de custeio.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização
das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir
as metas de resultado primário, conforme consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2025.
Art. 7º - As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentarias consideram-se
modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo,
programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.
Art. 8º - As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as
efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos
créditos orçamentários e adicionais.
Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor da data de 1º de janeiro de 2025.
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA
Aos vinte e sete de setembro de 2024.
” AL
ÁKBO RODKIGUES MATTAR
Prefeito Municipal
JOSÉ
( (
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso |) E
EIAS 0) 1530251172 148801357] ISSONIDAS? 120951556) TGSI7GIOIO 1461923520 1106426128 IMOSB ADO 1225971966 166391]876 169811274) 1575049587 | 0 254 800.00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.060.361,96 990.008,78 1.561.139,52 1.023.505,26 171197419 142167746 135136764 317695154 142764712 147984337 148191825 2065.72834 18.368.300,00
IPTU 27.230,41 21.473,63 49.916,62 21.698,8) 30.419,53 21.394,40 121.197,86 991.075,01 150.634,56 134.669,90 123.015,52 125.544,98 2.506.000,00
iss 705.046,03 678.271,61 759.923,17 894.718,20 672.898,80 635.977,53 664.504,46 781.045,27 668.113,64 M4:145,16 T63AT6AO 899.839,39 7.388.000,00
IRRF 204.499,11 197.139,88 397.092,31 24.393,57 813.861,37 606.269,68 341.197,43 373.449,60 379.140,21 414.266,92 400.327,27 664.160,63 3.020.000,00
irei 54.005,11 41.302,44 293.175,76 44.841,58 144.705,40 11313,17 85.185,67 91.289,18 56.789,20 45.764,81 6207907 24484809 2.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 69.581,30 s1.815,22 61.031,66 37.853,10 50.089,09 46.722,68 139.282,22 940.092,48 12.990,11 160.395,98 133.019,90 131.335,25 3.454.300,00
Contribuições 16.450,92 608.589,04 325.540,07 593.162,10 546.380,58 370.924,23 622.985,15 374.556,73 3.419,83 4349 585.938,71 28.860,82 5.197.000,00
Receita Patrimonial 1.591.581,28 208075019 173231280 171036876 143656029 281299585 201913634 1.352.608,18 105.797,87 15785585 | 3.497.701,82 593.249,50 3.334.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 159158128 207925019 171845420 170882580 141692322 28022794 201253634 134472343 64.254,10 153441,23 347248290 590.437,50 3.133.000,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 1.500,00 13.858,60 1.542,96 19.637,07 10.716,11 6.600,00 788475 41.543,77 441462 2521892 281200 201.000,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 3.050,00 1.450,00 1.600,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00 5.050,00 0,00 0,00 3.600,00 52.000,00
Transferências Correntes 1252494487 1117945606 994967833 870678473 1284688485 10.017,694,70 105766744] 989640393 1002622026 1443746252 11.264.269,14 13.012.624,70 |))134,339,098,50) 141.045:500.00
Cota Parte do FPM 2.991.842,78 4317499,52 264121252 301973016 335691487 3,1353333] 415230723 267458655 272646999 253224323 4.182.701,16 5.217.597,54 4094843946) 45.000.000.00
Cota Parte do ICMS 390451923 295426022 299003178 24357527] 465530306 2899.5907 324690699 3.558.842,97 346504377 399095618 3.108.796,16 3.663.213,38 []4087279212] — 45.000.000,00
Cola Parte do IPVA 1.764.129,55 759.497,93 618.608,99 431.509,41 469.87531 245.694,08 237.697,66 207.930,69 214.800,49 246.617,77 182.428,21 189.925,47 [DSS68715,56] 6.500.000,00
Cota Parte do ITR 35.093,45 11.007,49 57.873,87 6.549,63 54.656,39 58.604,52 64.828,13 61.120,61 247.915,14 3.649.819,74 145.973,89 160.877,51 455432037] 2.500.000,00
Transferências da LC 87/1996 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 9.00 (RO. 007 0.00
Transferências da LC 61/1989 20.942,60 16.078,97 16.338,70 19.329,56 17.838,71 20.218,78 20.854,94 17.397,10 18.519,65 26.737,08 20.350,20 21.589,42 DDD 369 300.000,00
Transferencias do FUNDEB 269595600 191592048 N714.141,43 137393126 253135396 152709926 1.581.256,68 1.875.198,46 1,7400020 199.581,69 162358818 1.926651,36 2250468146) 25.200.000,00
Outras Transferências Correntes 1.112.461,26 1.205.191,45 191146504 141998200 1.7160942,55 213158568 127282278 1.501.327,55 161346852 199150683 2.000.430,14 1.832.770,02 |0)1975395382] 16.545.500,00
Outras Receilas Correntes 170.172,69 18271,64 24.074,20 9.734,78 35.830,19 23.391,05 34.097,74 187.893,84 302.583,98 90.583,53 151.299,51 4643351 DDD LOM4366,06] 1.658.000,00
DEDUÇÕES (ll) 3350069,14 374208837 301853794 311950588 356390305 434884301 331843575 260103361 163005403 247621037 508355260 1.567.352,25 [3781953600] 17:726.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência 16.450,92 304.707,87 325.540,07 500.241,60 437.61935 370.924,23 374.205,91 374.556,73 32.419,83 375.296,21 8.493,70 28.860,82 [386931724] 3.597.000,00
p compensação Financeira entre Regimes de 0,00 207,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E ASA 18.000,00
Perigo de Aplicações de Recursos 1.590.312,81 1.822.847,31 1.425.527,02 1.434.033,53 1.412.709,56 2.703.460,37 1.718.532,50 919.844,86 0,00 8.982,92 3.343.793,51 5.732,16 Ba 50.000,00
i s
Dedução de Receita para Formação do Fundeb 174330541 161432530 126747085 1,1852305 171357414 12MAS84l 1225697234 130663202 125763420 209193124 135126539 1.532:759,27 14.061.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ill) 1201344258 1113803734 1057565698 892564915 1301372705 1030039028 1134582553 123873806] 1060966563 1416290839 1189757483 14.183.14462 152.528.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 ad
emendas individuais (art. 165-A, S 1º, da CF) (IV) —
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA 12013.442,58 11.13803734 10.575.656,98 8.925.649,75 13.013.72705 10.300.390,28 11.345825,53 123873806] 10.609665,63 14.162908,39 11.897.574,83 14.183.144,62 152.528.800,00
E O DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO
(=) Transferências obrgatórias da União relativas às 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.00
emendas de bancada (art. 166, S 16, da CF) e ao
vencimento dos agentes comunitários de saúde e de
combate às endemias (CF, art. 198, 8 11) (VI)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA 12013442,58 1113803734 1057565698 892564915 1301372705 1030039028 1134582553 123873806] 1060966563 1416290839 1189757483 14.183.144,62 152.528.800,00
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL
Mb=(vev)
í
( a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso |) a
(ÚLTIMOS
TUALIZADA|
12 MESES)
ESPECIFICAÇÃO E EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO
JaNizoos | PEviZOSS | MARiaoaS | ABR/2023 MAI2023 HP JUN;2023 JUL;2023 | AGO/2023 | SET/2023 ] outzoas | novor || DEZ/2023
DR.JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR ARNALDO TERRA NETO GIOVANA GABRIELI CAMPOS IENNY
Prefeito Municipal Contador Controle Intemo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
Orçamento Programa
- CNPJ:45324290/0001-67
- Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.ll, 81º, Art.29)
A
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES — INTRA OFSS
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
SUB TOTAL
TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
RECEITAS DE CAPITAL
32.304.000,00
7.928.000,00
20.081.819,70
60.000,00
166.415.500,00
1.660.000,00
10.207.000,00
8.585.000,00
-14.872.319,70
232.369.000,00
232.369.000,00
21.238.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 339.500,00
SUB TOTAL 4.641.500,00
TOTAL 25.879.600,00
RESUMO
RECEITAS CORRENTES. 228.449.319,70
RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 18.792.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -14.872.319,70
RECEITAS DE CAPITAL 4.641.500,00
TOTAL DE RECEITAS 237.010.500,00
TOTAL
237.010.500,00
andar,
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Anexo 01
Página 1
Lei: , Data:
100.083.200,00
4.000.100,00
107.047.600,00
SUB TOTAL 211.130.900,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 21.238.100,00
TOTAL 232.369.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 11.429.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.900.100,00
SUB TOTAL 16.329.600,00
RESERVA DO RPPS 5.800.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 3.750.000,00
TOTAL 25.879.600,00
RESUMO
DESPESAS CORRENTES 211.130.900,00
DESPESAS DE CAPITAL 16.329.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.550.000,00
TOTAL DE DESPESA 237.010.500,00
TOTAL 237.010.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 1
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
Especificação Fonte Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES.
228.449.319,70
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 32.304.000,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 27.372.000,00
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 8.162.000,00
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 3.162.000,00
TERRITORIAL URBANA .
1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 2.200.000,00
1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.01.00.110.000 2.000,00
1112.50.0,3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.01.00.110.000 700.000,00
1112.50.0.4 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00.110.000 200.000,00
1112,50.0.5 IPTU - MULTAS 0.01.00.110.000 60.000,00
1112.53.0.0 ITBI" INTER VIVOS" 5.000.000,00
1112.53.0.1 ITBI"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 5.000.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 8.700.000,00
QUALQUER NATUREZA ,
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 8.700.000,00
1113.03.10 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 8.000.000,00
TRABALHO
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 8.000.000,00
1113.03.4.0 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 700.000,00
1113.03.41 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 700.000,00
1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 10.510.000,00
SERVIÇOS
1114.51.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 10.510.000,00
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 10.510.000,00
“ISSQN
11145111 ISSQN - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 | 10.100.000,00
1114.,51.1.2 ISSQN -MULTAS E JUROS 0.01.00.110.000 100.000,00
1114.51.13 ISSQN - DIVIDA ATIVA 0.01.00.110.000 150.000,00
1114.51.1.4 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00.110.000 150.000,00
1114,51.1.5 ISSQN -MULTAS 0.01.00.110.000 10.000,00
1120.00.0.0 TAXAS 4.931.000,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.061.000,00
1121.01.00 TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1.061.000,00
1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.00.110.000 431.000,00
PRINCIPAL
1121.01.0.2 TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.00.110.000 80.000,00
MULTAS E JUROS
1121.01,0.3 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.00.110.000 100.000,00
DÍVIDA ATIVA
1121.01.0.4 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A 0.01.00.110.000 200.000,00
MUJUROS
1121.01.0.5 TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.00.110.000 250.000,00
MULTAS
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.870.000,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 3.870.000,00
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00.110.000 3.130.000,00
PRINCIPAL
112201.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00.110.000 90.000,00
MULTAS E JURDS
1122.01.0.3 EE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00.110.000 550.000,00
DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.5 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00.110.000 100.000,00
MULTAS
1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00
1131.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00
1131.53.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHDRIA PARA PAVIMENTAÇÃO E 1.000,00
OBRAS COMPLEMEN
1131.53.0.1 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS 0.01.00.110.000 1.000,00
COMPLEMENTARES-PRINCIPAL
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 7.928.000,00
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.428.000,00
1215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 5.428.000,00
1215.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 5.428.000,00
1215.01.10 CONTRIS.SERVIDOR CIVIL ATIVO 5.338.000,00
1215.0114 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0.01.00.600.000 173.000,00
1215.01.11 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0.01.00.600.000 5.160.000,00
1215.01.1.2 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS 0.01.00.600.000 5.000,00
1215.01.20 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
Fi o das Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835) Usuário: Amaldo Terra Neto
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Página 2
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
Especificação Fonte
Econômica
70.000,00
1215.01.2.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 0.01.00.600.000 70.000,00
1215.01.3.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL — PENSIONISTAS 20.000,00
1215.01.3.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 0.01.00.600.000 20.000,00
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.500.000,00
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.500.000,00
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.500.000,00
1241.50.0.1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 2.500.000,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 20.081.819,70
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 201.000,00
ESTADO '
1311.00.0.0 EXELORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 201.000,00
ESTADO
1311.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS. FOROS, LAUDÊMIOS, 201.000,00
TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 1.000,00
1311.01.11 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 1.000,00
1311.01.20 FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 200.000,00
1311.01.2.1 FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE 0.01.00.110.000 200.000,00
OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 19.880.819,70
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 19.880.819,70
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 10.980.819,70
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 .100.080 200,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 .100.081 3.119,70
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.110.000 70.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.110.000 6.095.500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.111.000 2.500.000,00
PRINCIPAL
1321,01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.120.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.200.000 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.221.000 54.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.411.000 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.511.000 20.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.10.263.000 1.310.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.15.305.009 10.000,00
PRINCIPAL
1321.01,0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.16.211.000 410.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.16.220.012 2.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.17.131.000 4.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.100.000
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.100.065 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.100.082 2.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.110.000 500,00
PRINCIPAL
1321.01,0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.111.000 28.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.500.009 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.500.010 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.500.028 500,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.11.111.000 4.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.11.210.002 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.11.221.000 1.000,00
PRINCIPAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835) º
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
Especificação Desdobramento)
Fonte Econômica
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - 0.05.11.221.000 4.000,00
PRINCIPAL ao
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.300.006 500,00
PRINCI b
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.301.001 1.000,00
PRINCIPAL ao
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - .13.301.
PRINCIPAL 0.05.13.301.002 500,00
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.301.003 500,00
NCIPAL '
1321.01.0.1 E MNERCAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.301.035 500,00
INCIPAÍ '
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.302.026 500,00
PRINCIPAL |
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.302.026 2.500,00
PRINCIPAL .
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.308.001 25.000,00
PRINCIPAL .
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.308.037 1.000,00
PRINCIPAL '
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.311.000 500,00
PRINCIPAL '
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.311.000 500,00
PRINCIPAL .
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.311.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321,01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.311.000 11.000,00
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.311.000 110.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.311.000 145.500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.312.027 40.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.312.008 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.312.009 500,00
PRINCIPAL
1321,01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.312.010 20.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.500.010 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.500.026 4.500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.500.032
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.511.000 20.500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.511.000 65.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 2.05.13.311.000 500,00
PRINCIPAL
1321.04.0.0 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 8.900.000,00
1321.04.01 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 0.01.00.600.000 8.900.000,00
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 60.000,00
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 60.000,00
1699.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 60.000,00
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 60.000,00
1699.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 60.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 166.415.500,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 74.042.500,00
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 56.000.000,00
NA RECEITA DA UNI
1711.51.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 51.000.000,00
MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 45.000.000,00
MUNICÍPIOS - COTA ME
17141 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 | 45.000.000,00
1711.51.20 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 6.000.000,00
MUNICÍPIOS - COTAS E
1711,51241 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 0.01.00.110.000 6.000.000,00
PRINCIPAL
1711.520.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 5.000.000,00
TERRITORIAL RURAL
1711.52.01 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 0.01.00.110.000 5.000.000,00
PRINCIPAL
1712.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 2.750.000,00
1712.50.0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 1.750.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835) .
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
Especificação Desdobramento
Fonte Econômica
HÍDRICOS
1712.50.0.1 COTA-PARTE 0.01.00.110.000
COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL 1:750.000,00
1712.51.0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 100.000,00
MINERAIS CFEM Rasa
1712.51.0.1 CFEM - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 100.000,00
1712.52.0.0 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO
PETRÓLEO tá 900.000,00
1712.52.4.0 ora canta DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 900.000,00
1712.52.4.1 COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL 0.01.00.110.000 900.000,00
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 8.662.500,00
-Sus uti
1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
MANUTENÇÃO 8.262.000,00
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
MANUTENÇÃO 5.402.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.13.301.001 2.000.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.13.301.002 1.000,00
1713,50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.05.13.301.006 1.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.13.301.014 50.000,00
1713.50.11 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.13.313.000 1.000.000,00
1713.50.11 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.13.313.000 1.350.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.13.370.000 1.000.000,00
1713.50.2.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 2.100.000,00
ESPECIALIZADA
1713.50.21 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 0.05.13.302.026 2.100.000,00
1713.50.3.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 600.000,00
SAÚDE
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 0.05.13.303.005 300.000,00
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 0.05.13.313.000 300.000,00
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 160.000,00
FARMACÊUTICA
1713.50.41 TRANS.SUS- BLOCO 0.05.13.304.023 160.000,00
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.51.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 400.500,00
ESTRUTURAÇÃO
1713.51.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 400.000,00
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
17135111 TRANS.SUS-BLOCO | 0.05.13.360.000 400.000,00
ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.51.2.0 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO 500,00
ESPECIALIZADA
1713.51.21 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO 0.05.13.360.000 500,00
ESPECIAL.-PRINCIPAL
1714.00,0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 5.285.000,00
EDUCAÇÃO-FNDE .
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 4.340.000,00
1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL 0.02.16.200.013 4.340.000,00
1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA 10.000,00
ESCOLA - PODE
1714.51.01 TRANSF FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 0.05.11.220.015 10.000,00
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL .
1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 814.000,00
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.05.11.233.000 200.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.05.11.243.000 14.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.01 TRANSF.PROGR.NAC. 0.05.11.283.000 150.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNÃE-PRINCIPAL
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.05.11.284.000 130.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.05.11.285.000 320.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.53.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 21.000,00
ESCOLAR — PNATE
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP | 0.05.11.232.000 10.000,00
AL
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 0.05.11.287.000 1.000,00
AL
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 0.05.11.288.000 10.000,00
AL
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSE.DIRETAS FUNDO NACIONAL 100.000,00
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ENDE- PRINCIPAL 0.05.11.210.049 100.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
Especificação Fonte Econômica
1716.00.0.0 TRANSF.RECURSDS FUNDD NACIDNAL ASSISTÊNCIA
Na 1.164.000,00
1716.50.0.0 TRANSF.RECURSDS FUNDD NACIDNAL ASSISTÊNCIA
OCL NAS 1.164.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.02.19.500.009 150.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.02.19.500.010 150.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.02.19.500.043 35.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.02.19.500.044 70.000,00
1716.50.0.1 TRANSF RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.14.500.009 217.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.14.500.010 182.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.14.500.010 260.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.14.500.022 80.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.14.500.032 20.000,00
1717.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIDS DA UNIÃO E DE 1.000,00
SUAS ENTIDADES .
1717.52.0.0 TRANSF.CONVÉNIDS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA 1.000,00
SOCIAL '
1717.52.01 TRANSF.CONV.UNIÃD 0.05.14.500.000 1.000,00
PRDGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL '
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 180.000,00
SUAS ENTIDADES
1719.58.0.0 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 180.000,00
1719.58.0.1 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 180.000,00
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADDS DISTRITO FEDERAL E DE 64.373.000,00
SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 57.360.000,00
FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DD ICMS 50.000.000,00
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 | 50.000.000,00
1721.51.00 COTA-PARTE DO IPVA 7.000.000,00
1721.51.01 COTA-PARTE DD IPVA — PRINCIPAL .01,00.110.000 7.000.000,00
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIDS 300.000,00
1721.52.01 COTA-PARTE DO IPI — MUNICÍPIOS — PRINCIPAL 0.01.00.110.000 300.000,00
1721.53.0.0 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 860.000,00
ECONÔMICO
1721.53.01 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 0.02.17.130.020 60.000,00
1722.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 200.000,00
1722.52.0.0 COTA-PARTE 200.000,00
ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÕEO
1722.52.01 COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 200.000,00
1724.00.0.0 TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 4.660.000,00
1724.50.0.0 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 2.700.000,00
1724.50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADDS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 0.02.15.305.008 2.700.000,00
1724.51.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 1.800.000,00
EDUCAÇÃO
1724.51.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 0.02.16.220.012 250.000,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1724.51.01 TRANSF.CONV.ESTADOS 0.02.19.100.018 1.550.000,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1724.99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADDS E DF E ENTIDADES 160.000,00
1724.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 0.02.19.500.009 160.000,00
1729.00.0.0 DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 2.153.000,00
FEDERAL
1729.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADDS E DF 2.153.000,00
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 0.02.15 .305.008 2.153.000,00
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE DUTRAS INSTITUIÇÕES 28.000.000,00
PÚBLICAS
1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 28.000.000,00
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDES
1751.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 28.000.000.00
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 0.02.10.260.000 | 28.000.000,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.660.000,00
1910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS. CONTRATUAIS E JUDICIAIS 150.000,00
1911.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 150.000,00
1911.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 150.000,00
1911.01.0.2 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS 0.01.00.400.000 150.000,00
JUROS
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 700.000,00
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 700.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835) º
30/09/2024 12:50 Usuário: Arnaldo Terra Neto
1922.99.0.1
1990.00.0.0
1999.00.0.0
1999.03.0.0
1999.03.0.1
1999.99.0.0
1999.99.2.0
1999.99.2.1
1999.99.2.1
2000.00.0.0
2100.00.0.0
2110.00.0.0
2119.00.0.0
2119.99.0.0
2119.99,0.1
2119.99.0.1
2119.99.0.1
2200.00.0.0
2210.00.0.0
2213.00.0.0
2213.01.0.0
2213.01.0.1
2400.00.0.0
2420.00.0.0
2422.00.0.0
2422.51.0.0
2422.51.0.1
2422.54.0.0
2422.54.0.1
2422.99.0.0
2422.99.0.1
2422.99.0.1
2422.99.0.1
9000.00.0.0
9500.00.0.0
9510.00.0.0
9510.00.0.0
9510.00.0.0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 =
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Especificação
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES — PRINCIPAL
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE
PREVIDÊNCIA
COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS
RFB-PRIMÁRIAS
OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO
INTERNO
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO
INTERNO
OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL
OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERND-PRINCIPAL
OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL
ALIENAÇÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS
ENTIDADES
TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS
ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
DESTINADAS A PROGRAM
TRANSF.CONV.ESTADOS
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS
PROGR. INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
TRANSF.CONV.ESTADOS
PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA
ENTIDADES
OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL
(R) DEDUCOES DA RECEITA
(R) DEDUÇÕES DO FUNDES
(R) DEDUÇÕES DO FUNDES
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
CNPJ:45324290/0001-67
0.01.00.110.000
0.01.00.600.000
0.01.00.110.000
0.01.00.600.000
0.07.50.100.080
0.07.50.100.081
0.07.50.100.114
0.01.00.120.000
0.05.11.210.002
0.02.19.100.000
0.02.19.100.000
0.02.19.305.011
0.05.14.500.010
0.01.00.110.000
7000.00.0.0
7200.00.0.0
7210.00.0.0
7215.00.0.0
7215.02.0.0
7215.02.10
7215.02.11
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)
Anexo 02
Página 6
Lei: , Data:
SubCategoria
Fonte
Categoria
Desdobramento) Econômica
700.000,00
700.000,00
810.000,00
810.000,00
30.000,00
30.000,00
780.000,00
780.000,00
750.000,00
30.000,00
4.300.000,00
4.300.000,00
4.300.000,00
4.300.000,00
1.800.000,00
2.000.000,00
500.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
339.500,00
339.500,00
339.500,00
5.000,00
5.000,00
190.000,00
190.000,00
144.500,00
94.000,00
50.000,00
500,00
-14.872.319,70
-14.872.319,70
-14.872.319,70
-14.872.319,70
-14.872.319,70
218.218.500,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)
CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = SERVIDOR CIVIL (IN'
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:50
0.01.00.600.000
18.792.000,00
10.207.000,00
10.207.000,00
10.207.000,00
8.686.000,00
8.686.000,00
8.684.000,00
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 7
Orçamento Programa « Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
SubCategoria Categoria
Desdobramento Fonte Econômica
Especificação
7215.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI | 0.01.00.600.000 2.000,00
7215.51.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (t 1.521.000,00
7215.51.1.0 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAR 1.521.000,00
7215.51.11 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF | 0.01.00.600.000 931.000,00
721551.1.2 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA£ | 0.01.00.600.000 590.000,00
7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 8.585.000,00
7990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES — INTRA 8.585.000,00
7999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES — INTRA 8.585.000,00
7999.01.0.0 APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A 8.585.000,00
7999.01.0.1 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R | 0.01.00.600.000| 7.025.000,00
7999.01.0.2 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R | 0.01.00.600.000 | 1.560.000,00
ESSES E O SE
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 232.369.000,00
RECEITA DE CAPITAL 4.641.500,00
Total Geral das Receitas 237.010.500,00
Feio aa Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835) Usuário: Ameldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
* RDrGabriel Vilela, 413 = CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: , Data:
Zódigo Especificação Elemento Modalidade Grupo Catego:
Econômic
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 211.130.900,€
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.083.200,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.392.000,00
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 21.100.000,00
31.90.03 PENSÕES 2.700.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.841.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.341.000,00
31. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.743.000,00
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 650.000,00
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.000,00
31. 90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.691.200,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.691.200,00
32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000.100,00
32. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000.100,00
z 2 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.000.100,00
33. 1.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107.047.600,00
33. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 24.673.000,00
33. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS « PESSOA JURÍDICA 24.652.000,00
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 21.000,00
33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 73.514.600,00
33. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 8.000,00
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 948.500,00
33. 90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.000,00
33. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 14.668.500,00
33. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 900.000,00
33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000,00
33. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.347.600,00
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 43.930.000,00
33. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 505.000,00
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.501.000,00
33. 90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 50.000,00
33.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.630.000,00
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 186.000,00
33. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.811.000,00
33.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.860.000,00
33.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 8.860.000,00
10.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.329.600,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 1.429.500,00
44.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
se 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
14. 30.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.428.500,00
14.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.189.000,00
14. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.128.500,00
14.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.111.000,00
16.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.900.100,00
16. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.900.100,00
16.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 3.000.100,00
16.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.900.000,00
30.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.550.000,0(
39. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.550.000,00
39. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.550.000,00
39. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.550.000,00
TOTAL 237.010.500,0C
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:51
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
: Página 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
01 LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Especificação Categoria
Econômica
F.R-CA. Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES | | 5.691.900,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.700.200,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.700.000,00] |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 3.800.000.00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 900.000,00 | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 200 Ed] |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 200,00 | | |
00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 100,00 |
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100,00 |
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00.110.000 | 100,00 | | |
3.3. 00.00 DUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 991.600,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 831.600,00 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 ] 161.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMD | 0.01.00.110.000 | 200.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 90.600,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.04.00.110.000 | 280.000,00 | | |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.110.000 | 100.000,00 | | |
3.3.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 160.000,00 | |
3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00.110.000 I 160.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000.100,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 2.000.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000.000. nd] |
90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.04.00.110.000 | 1.300.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 700.000,00 | | |
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 100.00 |
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100, 00] |
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00.110.000 | 100,00 | | |
TOTAL 7.692.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:51 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 02
Página 2
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
01 GABINETE
Especificação Categoria
Econômica
Elemento
Modalidade Grupo
DESPESAS CORRENTES 3.437.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.775.000,00 |
- 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.810.000,00] |
. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 1.350.000,00 | | |
. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 70.000,00 | | |
. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 160.000,00 | | |
- 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 20.000,00 | | |
90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | |
. 80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 5.000.00 | | |
. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 165, 900.00 [ |
91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 140.000,00 | I |
91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 25.000.00 | | |
. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.662.000,00 |
. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.862.000,00] |
.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | |
. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 52.000,00 | | |
. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | |
. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | |
. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 72.000,00 | | |
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.510.000 | 150.000,00 | | |
. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.510.000 | 600.000,00 | | |
. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 229.000,00 | | |
90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 10.000,00 | | |
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 390.000,00 | | | |
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 150.000,00 | | |
. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 242.000,00
. 00.00 INVESTIMENTOS | | | | 242.000,00 |
. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 242.000,00 |
90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | |
- 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 210.000,00 | | |
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.510.000 | 30.000,00 | | |
TOTAL 3.679.000,00
idade so Software giorcamenioô ; 6,50,29, 220, Znbss) Usuário: Araldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Especificação Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
16.678.000,00
. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 6.529.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5:873.000,00 | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 5.030.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 286.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 307.000,00 | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.110.000 | 250.000,00 | | |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 656.000,00 | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 0.01.00.110.000 | 656.000,00 | | |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 4.000.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.000.000,00 |
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00.110.000 | 4.000.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.149.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.149. 000,00] |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 3.000.00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.140.000 | 61.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.01.00.110.000 | 34.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 870.000,00 | | |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.110.000 | 350.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00.110,000 | 2.500.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.02.17.130.020 | 1.000,00 | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.110.000 | 2.630.000,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.005.000.00
INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5. 900,00] |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 3.000.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.090.000,00] |
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00.110.000 | 3.000.000,00 | | |
19.683.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
, Página 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
Especificação Categoria
Econômica
Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES | |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.661.000,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3371 000,90] |
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.110.000 | 100.900,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 2.900.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 230.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 130.000,00 | | |
90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 280.000,00 | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 290.000,00 | | |
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 14.437.000,00 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.737.000,00] |
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 151.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 860.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 251.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 2.620.000,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.110.000 | 150.000,00 | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.110.000 | 1.700.000,00 | | |
3.3.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 8.700.000,00 |
3,3,91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01,00.110.000 | 8.700.000,00 | | |
00. 00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 19500000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 105.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 105.000,00] |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 105.000,00 | | |
18.203.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software « (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835) ,
30/09/2024 12:51 Usuário: Arnaldo Terra Nelo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código Especificação F.R-CA. Categoria
Econômica
Elemento Modalidade Grupo
DESPESAS CORRENTES | | 54.999.700,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I | | | 16.154.000.00 |
.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 14.491.000. col |
. 1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.310.000 | 150.000,00 | | |
.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I 0.01.00.310.000 | 10.154,000,00 | | |
.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.301.002 | 1.000,00 | | |
.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.313.000 | 1.500.000,00 | | |
30.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.330.000 | 1.000,00 | | |
3.190,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.370.000 | 800.000,00 | ] |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.310.000 | 10.000,00 I | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.310.000 | 1.055.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9100300000 | 100.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.310.000 | 4.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL I 0.01.00.310.000 | 714.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.310.000 | 2.000,00 | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 1.863.000,00 | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.310.000 | 30.000,00 | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.310.000 | 1.633.000,00 | I |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 38.845.700,00 |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 21.963.000,00 | |
3.3.50.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.301035 | 2.100.000,00 | | |
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 | 15.000.000,00 | | |
T— 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.15.300.046 | 2.153.000,00 | | ]
3.9.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.02.19.300.045 | 240.000,00 | | |
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.19.305,019 | 450.000,00 | | |
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.302.026 | 2.000.000,00 | | |
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.310.000 | 20.000,00 | | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 16.882.700,00] |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.310.000 | 425.500,00 | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.301.001 | 15.000,00 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.301.002 | 1.000,00 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.301.006 | 5.000,00 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.302.026 | 1.000,00 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.303.005 | 10.000,00 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.330.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.310.000 | 150.000,00 I | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.310.000 I 1.828.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.15.301.006 | 0.000,00 | | |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:51 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
.30 MATERIAL OE CONSUMO | 0.02.15.305.000 | 800.000,00 | | |
.30 MATERIAL OE CONSUMO | 0.02.15.305.008 | 650.000,00 | | |
.30 MATERIAL OE CONSUMO | 0.02.19.300.040 | 20.000,00 | | |
.30 MATERIAL OE CONSUMO | 0.02.19.301.051 | 95.000,00 | | |
.30 MATERIAL OE CONSUMO | 0.02.19.303.006 | 1.000,00 | | |
.30 MATERIAL OE CONSUMO | 0.02.19.305,019 | 15.000,00 | | |
.30 MATERIAL OE CONSUMO | 0.05.13.300.000 | 1.000,00 | | |
.30 MATERIAL OE CONSUMO | 0.05.13.301.002 | 300.000,00 | | |
. 30 MATERIAL OE CONSUMO | 0.05.13.301.006 | 200.000,00 | | |
.30 MATERIAL OE CONSUMO | 0.05.13.302.026 | 800.000,00 | | |
.30 MATERIAL OE CONSUMO | 0.05.13.303.005 | 20.000,00 | | |
.30 MATERIAL OE CONSUMO | 0.05.13.304.023 | 260.000,00 | | |
.30 MATERIAL OE CONSUMO | 0.05.13.308010 | 5.000,00 | | |
.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.330,000 | 1.000,00 | | |
.36 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.310.000 | 1.000,00 | | |
.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.310.000 | 339.000,00 | | |
.39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 20.000,00 | | |
.39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA | 0.01.00.310.000 | 150.000,00 | | |
.39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 | 6.495.700,00 | | |
.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.15.305.008 | 700.000,00 | | |
.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.19.305019 | 400.000,00 | | |
.39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA | 0.05.13.110.000 | 280.000,00 | | |
.39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.301.002 | 2.500.000,00 | | |
.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.301.006 | 220.500,00 | | |
.39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.302.026 | 70.000,00 | ] |
.39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA | 0.05.13.303.005 | 1.000,00 | | |
.39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.308.010 | 110.000,00 | | |
.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.310.000 | 31.000,00 | | |
.93 INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.05.13.301.000 | 100.000,00 | | |
. 00 DESPESAS OE CAPITAL | | | | | 862.000,00
. 00 INVESTIMENTOS | | | | 862.000,00 |
. 00 APLICAÇÕES OIRETAS | | | 82.000,00 | |
.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.19.301.043 | 120.000,00 | | |
. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.04.00,340.000 | 202.000,00 | | |
.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.15.302.026 | 500.000,00 | | |
.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.19.301.042 | 40.000,00 | | |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:51 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 « CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
4 Página 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
TOTAL 55.861.700,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
: Página 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Especificação Modalidade Categoria
Grupo
Econômica
DESPESAS CORRENTES | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.744.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2391,000,00] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 1.912.000,00 | I |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.19.500.010 | 3.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.14.500.010 | 300.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.14.500.011 | 1.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 73.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 101.000,00 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000.00 | | |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 353.000,00] |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 351.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.14.500.011 | 2.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I | I | 4.394.500,00 |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 802.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 502.000,00 | | I
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.19.500.009 | 70.000,00 | | I
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.19.500.010 | 60.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14.500.010 | 20.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14.500.011 | 150.000,00 | | |
APLICAÇÕES DIRETAS I | | 3.592.500, 00 |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.500.000 | 2.000,00 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.510.000 | 4.000,00 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.02.19.500.009 | 2.000,00 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.14.500.010 | 4.000,00 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.14.500.022 | 2.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.510.000 | 256.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.19.500.009 | 1.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.19.500.043 | 1.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14.500.010 | 111.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14.500.011 | 21.500,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14.500.022 | 1.000,00 | | |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.510.000 | 300.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 1.823.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.19.500.009 | 1.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.19.500.028 | 10.000,00 | | |
RAD Software - (orcamentos - 9.50.29.2288 - 20835) aa
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Anexo 02
. Página 9
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Especificação
Modalidade Grupo Categoria
Econômica
Elemento
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.14.500.010 | 3.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.14.500.011 | 1.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.14.500.022 I 60.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA I 0.01.00.110.000 | 53.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.540.000 | 760.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.19.500.009 | 1.000,00 | | |
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.19.500.028 | 25.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.19.500.044 | 70.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14.500.010 | 66.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14.500.011 | 1.000.00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14.500.011 | 6.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14.500.022 | 1.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 190.500. 00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 190.500,00 |
4.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 1.000,00] |
4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 1.000.00 | | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 189.500,00] |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.510.000 | 65.500,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.19.500.009 | 1.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.19.500.043 | 1.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.14.500.010 | 1.000,00 | | |
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.14.500.011 | 1.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.14.500.022 | 120.000.00 | | |
7.329.000,00
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Anexo 02
a Página 10
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I | | | 3.289.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 28.198.000.00] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.212.000 | 1.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.213.000 | 4.002.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I 0.01.00.220.000 | 83.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.230.000 | 2.600.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I 0.02.10.261.000 | 22.000.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.262.000 | 1.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.265.022 | 1.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.271.000 | 1.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.272.000 | 15.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.273.000 | 1.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.274.000 | 1.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.212.000 | 1.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.213.000 | 12.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.220.000 | 4.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.230.000 | 30.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.261.000 | 30.000.00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.262.000 | 1.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0024027100 | 1.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.272.000 | 150.000,00 I | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.273.000 | 1.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.274.000 | 1.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.212.000 | 1.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.213,000 | 17.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.220.000 | 13.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.230.000 | 10.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.261.000 | 90.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.262.000 | 1.000,00 | I |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.271.000 | 1.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.272.000 | 1.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.273.000 | 1.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.274,000 | 60.000,00 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.210.000 | 1.000,00 | | |
oa Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835) dera en
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Anexo 02
a Página 11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Especificação F.R-CA. Elemento Modalidade Categoria
Econômica
s4 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.02.10.261.000 | 1.000.00 | | |
. 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0.02.10.261.000 | 1.000,00 | I |
.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 6.151 800.00] |
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | |
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.212.000 | 1.000,00 | | |
RE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.213.000 | 302.000,00 | | |
Ro OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.220.000 | 13.000,00 | | |
E OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.230.000 | 500.000,00 | | |
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.261.000 | 3.800.000,00 | | |
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.262.000 | 30.000,00 | | I
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.264.023 | 1.000,00 | | |
RE) OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.271.000 | 1.000,00 | | |
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10,272.000 | 1.500.000,00 | | |
as OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.273.000 | 1.000,00 | | |
RE) OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.274.000 | 1.000,00 | | |
.00 DUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 25.444.500,00 |
.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 1 807.000,00 |
.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.212.000 | 30.000,00 | | |
.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.213.000 | 1.000,00 | | |
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.220.000 | 1.000,00 | I |
.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.230.000 | 5.000.00 | | |
.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.240.000 | 270.000,00 | | |
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.10.273.000 | 1.600.000,00 | | |
.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 23.537.500 09| |
.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.220.000 I 5.000,00 | I |
.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.02.10.262.000 | 1.000,00 | | I
.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.01.00.110.000 I 1.000,00 | | |
.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | |
.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.212.000 | 31.000,00 | | |
.30 MATERIAL DE CONSUMO | ootoozrs00o | 1300000 | | |
.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.220.000 | 4.301.000.00 | | |
.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.230.000 | 1.000,00 | | |
.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.10.262.000 | 1.000,00 | | |
.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.10.273.000 | 2.000,00 | | |
.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.16.200.013 | 451.000,00 | I |
.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.16.220.012 I 1.000,00 | | |
.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.19.100.018 | 850.000,00 | | |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:51 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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Anexo 02
. Página 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Categoria
Econômica
Especificação Modalidade
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.210,002 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.243.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.283.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.283.000 | 1.500,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.284.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.285.000 | 900.000,00 | | |
90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.288.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 2.201.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.212.000 | 15.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.213.000 | 4.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.220.000 | 52.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.230.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.10.262.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.10.273.000 | 2.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.16.200.013 | 2.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 8.000.00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.212.000 | 250.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.213.000 | 4.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.220.000 | 7.810.000.00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.230.000 | 2.000.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.10.262.000 | 1.000,00 | | |
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.10.273.000 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.16.200.013 | 4.266.000.00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.16.220012 | 250.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.11.210.002 | 1.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.11.288.000 | 50.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.11.293.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE | 0.01.00.220.000 | 50.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 758.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 758.000,00 ]
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | ] 758.000,00 | ]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 80.000.00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.220.000 | 601.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.10.200.013 | 1.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.10.262.000 | 1.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.16.200.013 | 30.000,00 | | |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:51 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.16.210.049 | 1.000,00 | | |
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.11.210.005 | 1.000,00 | | |
.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | |
.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.212.000 | 1.000,00 | | |
.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.213.000 | 3.000,00 | | |
4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.220.000 | 22.000,00 | | |
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.230.000 | 1.000,00 | | |
4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.10.262.000 | 2.000,00 | | |
.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.10.273.000 | 2.000,00 I | |
4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.16.200.013 | 1.000,00 | | |
TOTAL 61.491.500,00
Fiori SIG Ltda. Software = (orcamentos - 9.50.29.2288 - 20838) Usuário: Arnaldo Tera Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 14
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES | | 3.552.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I | | 591.000,00 I
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 880.000,00] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 460.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010011000 | 60.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | E) 000,00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 61.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.961.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.961 000,00] |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 ] 24.000,00 | | I
MATERIAL DE CONSUMO | 2910011000 | 153.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 33.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 2.751.000,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | I | I 2.174.000,00
INVESTIMENTOS | | | | 2.174.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.474.000,00] |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 I 23.000,00 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.19.100.120 | 1.000,00 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.19.110.000 | 1.000,00 | | I
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 42.000,00 | | |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS I 0.01.00.110.000 | 2.105.000,00 | | |
5.726.000,00
pois Software - (orcamento8 = 9.50.29.2288 - 20835) Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
y Página 15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | |
.1,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.950.000,00 |
1.90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.700, 900.09 |
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 2.400.000,00 | | |
.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 200.000,00 | | |
1.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 100.000,00 | | |
1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 250.000.00] |
31.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 250.000,00 | | |
.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.383.000,00 |
. 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | $:383.000,00| |
.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 1.000.000,00 | | |
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.400.000 | 1.000,00 | | |
.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | |
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.400.000 | 65.000,00 | | |
.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 4.300.000.00 | | |
.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.400.000 | 15.000,00 | | |
.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 09100.100000 | 1.000,00 | | |
. O. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.799.000,00
4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 4.799.000.00 |
.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.788.000,00] |
.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.100.118 | 228.000,00 | | |
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 232.000,00 | | |
90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.19.100.000 | 1.000,00 | | |
.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.19.100.000 | 1.000,00 | | |
.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.19.100.127 | 1.000,00 | | |
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.07.50.100.081 | 1.800.000.00 | | |
.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.07.50.100.114 | 500.000,00 | | |
. 4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.07.50.110.000 | 2.000.000,00 | | |
. 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 31.000,00 | | |
.4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | |
TOTAL 13.132.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:51 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PODER
ORGÃO
3.1.90.
3.1.90.
3.1.90.
3.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
4.0.00.
4.4.00.
4.4.90,
90.
4.4.90.
TOTAL
30
36
36
39
39
00
(o)
o
.51
.s1
52
61
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16
Lei: , Data:
Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES | | . 6.839.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 692.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | [e 1.900,00 I
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 541.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 4.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 66.000,00 | | |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 81.000, 09j |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01,00.110.000 | 81.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.147.500,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.147.500,00] |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 36.500,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.17.130.020 | 81.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.17.130.020 | 1.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 6.042.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.17.130.020 | 1.000,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 262.000,00
INVESTIMENTOS | | | | 262.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 262 000,00 | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.100.000 | 1.000,00 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 251.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 9.000,00 | | |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | |
7.101.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:51
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Y Página 17
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Categoria
Econômica
Especificação Elemento
Modalidade Grupo
DESPESAS CORRENTES
| | 178.800,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 108.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 87.000,00] |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 71.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 0.01.00.110.000 | 11.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 21.000,00] |
91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 21.000,00 | I | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 71.800,00 | |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 1.000,00] | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 70.800,00] | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01,00.110.000 | 51.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PZSSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 17.800,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 2.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00] |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | |
181.800,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835) º
30/09/2024 12:51 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 « CNPJ:45324290/0001-67
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 18
Lei: , Data:
03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
Categoria
Econômica
Especificação FR.-CA. Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 24.890.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 24.890.000,00 |
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.600.000 | 21.000.000,00 | | |
PENSÕES | 0.01.00.600.000 | 2.700.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.600.000 | 690.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.600.000 | 100.000,00 | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.600.000 I 400.000,00 I | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 560.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | so, 000,90] |
DIÁRIAS - CMIL | oot00s00000 | 7000000 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.600.000 | 60.000,00 | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00.600.000 | 30.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.600.000 | 110.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.600.000 | 220.000,00 | | |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.600.000 | 55.000,00 | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.600.000 | 5.000.00 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
INVESTIMENTOS | | | | eos |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 30.900.00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.600.000 | 30.000,00 | | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 1.900.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.800.000,00 |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.600.000 | 1.900.000,00 | | |
25.450.000.00
1.930.000,00
27.380.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:51
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 19
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Especificação Categoria
Econômica
Modalidade
Grupo
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
| | 3.750.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.110.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
| 0.01.00.110.000
|
|
| | 3.750.000,00] |
| 900.000,00 | | |
| |
2.850.000,00 | I
3.750.000,00
Fiori S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835) Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
) Página 20
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 01 RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÊNCIA
Código Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.800.000,00 |
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0.01.00.600.000
|
|
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 5.800.000,00
|
| 8.800.000,00] |
|
5.800.000,00
| TOTAL GERAL 237.010.500,00
pp Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835) Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 1
Orçamento Programa =» Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
UNIDADE 01 Corpo Legislativo
Código Especificação F.R-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.940.800,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500.100,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.000,00]
3. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.200.000,00
3. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 300.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 100,00
22.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100,00
80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 100,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 440.600,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 440.600,00)
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 100.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 100.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 90.600,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA 0.01.00.110.000 150.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.100,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 200.000,00
4.8.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 100,00
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00)
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000 100,00 |
TOTAL 2.140.900,00
=>» ww 2222222
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Anexo 02
Página 2
Orçamento Programa Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
UNIDADE 02 Serviços da Secretaria
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.751.100,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.200.100,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.200.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.600.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 600.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 100,00
a 2,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 551.000,00
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 391.000,00]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 61.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 100.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 130.000,00
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.110.000 100.000,00
3.3.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 160.000,00
3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.01.00.110.000 160.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.800.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.800.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.800.000,00)
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 1.300.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 500.000,00
TOTAL 5.551.100,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 = 20835)
30/09/2024 12:52
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Anexo 02
Página 3
Orçamento Programa Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE o Chefia do Executivo
Código Especificação F.R-CA, Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 866.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 450.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 450.000,00)
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 350.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 100.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 419.000,00
a 280.00 APLICAÇÕES DIRETAS 419.000,00)
90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 50.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 16.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 209.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 140.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 205.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 205.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 205.000,00)
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 204.000,00
TOTAL 1.074.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 4
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
01 GABINETE
02 Procuradoria Jurídica do Municipio
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 1.171.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.065.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 900.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 40.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 80.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
1.172.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 = 20835) =
30/09/2024 12:52 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 5
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
01 GABINETE
03 JSMTiro de Guerra
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 362.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 222.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 51.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 170.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00
INVESTIMENTOS 86.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 5.000,00
368.000,00
Fiori Seda) Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835) Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
70.000,00
20.000,00
5.000,00
25.000,00
5.000,00
150.000,00
600.000,00
10.000,00
150.000,00
30.000,00
Anexo 02
Página 6
Lei: , Data:
Modalidade Grupo Categoria
Econômica
1.035.000,00
120.000,00
95.000,00)
25.000,00]
915.000,00
915.000,00]
30.000,00
30.000,00
30.000,00)
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 04 Fundo Social de Solidariedade
Código Especificação
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
1.065.000,00
===
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 =
CNPJ:45324290/0001-67
Anexo 02
Página 7
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE [ok] Divisão de Contabilidade e Orçamento
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 11,055.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.487.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.337.000,00)
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 85.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.000,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 250.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 150.000,00)
91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 150.000,00
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000.000,00
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000.000,00)
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 4.000.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.568.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.568.000,00]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 5.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 80.000,00
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.110.000 350.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00.110.000 2.500.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.02.17.130.020 1.000,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 2.630.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.001.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.000.000,00
so. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.000,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000 3.000.000,00
TOTAL 14.056.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 8
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 EXECUTIV
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
02 Divisão de Tesouraria
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
179.000,00
147.000,00
0.01.00.110.000 100.000,00
.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 45.000,00
.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
90.30 MATERIAL DE CONSUMO
90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0.01.00.110.000
1.000,00
32.000,00
1.000,00
1.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
EEE:
» bro vo os
2
g
o
8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 30.000,00
00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
00.00 INVESTIMENTOS
90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 180.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835) º
30/09/2024 12:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 9
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE o3 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
Categoria
Econômica
Especificação Elemento Modalidade
3. DESPESAS CORRENTES 1.115.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.008.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 923.000,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 800.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 120.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3, OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85.000,00
0.01.00.110.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
107.000,00
107.000,00)
1.000,00
4.000,00
2.000,00
100.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
DESPESAS DE CAPITAL 1.000.00
INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
1.116.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 = 20835)
30/09/2024 12:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 = CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 10
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 04 Divisão de Planejamento e Licitação
Categoria
Econômica
Especificação
Elemento Modalidade
3 DESPESAS CORRENTES 234.000,00
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 152.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 130.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
82.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
60.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
OESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
235.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 11
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 05 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
Especificação Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 4.095.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.735.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 35.000,00
OUTRAS OESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 300.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 400.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 360.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL OE CONSUMO 0.01.00.110.000 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 300.000,00
DESPESAS OE CAPITAL 1.000,00
INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
4.096.000,00
Fiori S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.28.2288 - 20835) Usuário: Armado Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 Divisão Administração Geral
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
3 DESPESAS CORRENTES 8.661.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.111.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.861.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.600.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 200.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 50.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 10.000,00
a 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 250.000,00
- 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.550.000,00
.00 APLICAÇÕES DIRETAS
.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 150.000,00
.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 800.000,00
.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 250.000,00
.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 2.500.000,00
.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 150.000,00
.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.110.000 1.700.000,00
. 00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
[o] INVESTIMENTOS 100.000,00
.00 APLICAÇÕES DIRETAS
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 100.000,00
8.761.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 13
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
02 Divisão de Recursos Humanos
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 9.437.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 550.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00.110.000 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 30.000,00
OUTRAS OESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 80.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.887.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00.110.000 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
MATERIAL OE CONSUMO 0.01.00.110.000 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 120.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
APORTE PARA COBERTURA OO DÉFICIT ATUARIAL OO RPPS 0.01.00.110.000 8.700.000,00
DESPESAS OE CAPITAL 5.000,00
INVESTIMENTOS 5.000,00
APLICAÇÕES OIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
9.442.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
+ RDrGabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa = Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 14
Lei: , Data:
ECUTIVO
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
01 Fundo Municipal de Saude
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.873.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 111.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 9.497.500,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 38.497.200,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 515.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.185.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.185.000,00
** 00.00 DESPESAS CORRENTES 336.000,00
= 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.154.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.491.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 | 10.154.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 150.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.313.000 1.500.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.330.000 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.370.000 800.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.002 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 1.055.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 10.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.300.000 100.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 714.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 4.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 2.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.863.000,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 1.633.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 30.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.845.700,00
22 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 21.963.000,00
- « 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.301.035 2.100.000,00
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 | 15.000.000,00
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.15.300.046 2.153.000,00
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.300.045 240.000,00
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.305.019 450.000,00
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.302.026 2.000.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.310.000 20.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.882.700,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.310.000 425.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.303.005 10.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.301.006 5.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.301.002 1.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.301.001 15.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.330.000 1.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.302.026 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 150.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 1.828.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15.301.006 60.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15.305.000 800.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
, RDrGabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Anexo 02
Página 15
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
01 Fundo Municipal de Saude
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.3.90,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15.305.008 650.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.300.040 20.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.301.051 95.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.303.006 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.305.019 15.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.300.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.301.002 300.000,00
-* 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.301.006 200.000,00
+ +. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.302.026 600.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.303.005 20.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.304.023 260.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.308.010 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.330.000 1.000,00
3,3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 339.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 20.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 6.495.700,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 150.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.15.305.008 700.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.305.019 400.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.110.000 280.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.002 2.500.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.006 220.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.302.026 70.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.303.005 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.308.010 110.000,00
3- 80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.310.000 31.000,00
o o 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.05.13.301.000 100.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 202.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 160.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 862.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 862.000,00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.301.043 120.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 202.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.15.302.026 500.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.19.301.042 40.000,00
TOTAL 55.861.700,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-87 Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 16
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
o Fundo Munic de Assistencia Social
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 5.725.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 151.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 71.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 247.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.224.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.912.000,00
-* 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 1.501.000,00
0: +90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.19.500.010 3.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.011 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.010 300.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 31.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 75.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 312.000,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 310.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.14.500.011 2.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.040.500,00
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 801.000,00]
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 501.000,00
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.009 70.000,00
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.010 60.000,00
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.011 150.000,00
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 20.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.239.500,00]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 3.000,00
2= 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.500.000 2.000,00
“80.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.02.19.500.009 2.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.010 3.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.022 2.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 201.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.500.009 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.500.043 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.022 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.011 21.500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 11.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00.510.000 300.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 1.801.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.19.500.028 10.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.19.500.009 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.022 60.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.011 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.010 2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 53.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 640.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
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, RDrGabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01 Fundo Munic de Assistencia Social
Especificação
Anexo 02
Página 17
Lei: , Data:
Elemento Modalidade
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.02.19.500.009
0.02.19.500.044
0.02.19.500.028
0.05.14.500.011
0.05.14.500.011
0.05.14.500.010
0.05.14.500.022
0.01.00.510.000
0.02.19.500.009
0.02.19.500.043
0.05.14.500.011
0.05.14.500.022
0.05.14.500.010
1.000,00
70.000,00
25.000,00
6.000,00
1.000,00
16.000,00
1.000,00
186.000,00
62.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
120.000,00
1.000,00
Categoria
Econômica
63.000,00
1.000,00
122.000,00
6.450.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software « (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2025 isento
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
03 Assistência da Criança e do Adolescente
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 301.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 41.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 16.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 21.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 277.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 3.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.010 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA FÍSICA 0.05.14.500.010 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 3.500,00
INVESTIMENTOS 3.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000
152.000,00
504.000,00
379.000,00
659.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
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Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 19
Lei: , Data:
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
04 Fundo Municipal do Idoso
Especificação
Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
218.000,00
141.000,00
110.000,00
1.000,00
10.000,00
20.000,00
77.000,00
1.000,00
25.000,00
1.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
219.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
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Página 20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02 Setor do Ensino Infantil
Especificação | Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SDCIAIS 4.325.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 4.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 1.000,00
1.000,00
4.337.000,00
4.339.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 = 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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Página 21
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03 Setor de Creche
Código Especificação FR-ÇA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 270.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 336.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.212.000 1.000,00
“* 80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
- 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.212.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.212.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.000,00)
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.212.000 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 800.000,00
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 300.000,00
33.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.240.000 270.000,00
33.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.212.000 30.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.212.000 30.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.210.002 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.212.000 15.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.212.000 250.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
as 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.210.002 1.000,00
- 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 82.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 83.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 83.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 80.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.16.210.049 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.212.000 1.000,00
TOTAL 691.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
04 Serviços de Transporte de Alunos
Anexo 02
Página 22
Lei: , Data:
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 51.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.253.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.813.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 1.000,00
21 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 1.000,00
90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 1.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.109.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.109.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.200.013 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.220.012 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.288.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.16.200.013 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 1.800.000,00
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.200.013 4.000.000,00
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.220.012 250.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.288.000 50.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 1.000,00
TOTAL 6.119.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2025 nao
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
os Setor do Ensino Fundamental - 25%
Código Especificação FR-CA Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 717.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.500,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 8.410.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 1.000,00
24.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 1.000,00
90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 1.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.125.500,00
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 1.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.124.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.220.000 5.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 2.300.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.200.013 450.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.283.000 1.500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 50.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.16.200.013 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 6.000.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.200.013 266.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.293.000 1.000,00
3.3. 90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00.220.000 50.000,00
4 ,00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 621.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 654.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 654.000,00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.220.000 601.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.10.200.013 1.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.16.200.013 30.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.11.210.005 1.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 20.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.16.200.013 1.000,00
TOTAL 9.784.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Anexo 02
Página 24
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06 Fundeb
Código Especificação FR-CA. Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 29.304.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.694.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.360.000,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.261.000 | 22.000.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.262.000 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.271.000 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.272.000 15.000,00
2*.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.273.000 1.000,00
90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.274.000 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.265.022 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.261.000 30.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.262.000 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.272.000 150.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.273.000 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.274.000 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.271.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.272.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.274.000 60.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.273.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.262.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.271.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.261.000 90.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.10.261.000 1.000,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0.02.10.281.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.334.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.264.023 1.000,00
3: 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.261.000 3.800.000,00
91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.262.000 30.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.274.000 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.271.000 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.272.000 1.500.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.273.000 1.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.610.000,00
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.600.000,00]
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.273.000 1.600.000,00
3.3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00)
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.02.10.262.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.273.000 2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.262.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.10.273.000 2.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.10.262.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.262.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.273.000 2.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000.00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00)
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
» Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06 Fundeb
Especificação
Elemento
Anexo 02
Página 25
Lei: , Data:
Modalidade
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.10.262.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.273.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.262.000
1.000,00
2.000,00
2.000,00
Categoria
Econômica
29.309.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software « (orcamento8 = 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 26
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
07 Serviços de Merenda Escolar
Especificação j Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.768.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.212.000 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 2.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.100.018 850.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.285.000 900.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.284.000 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.243.000 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.283.000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 1.000,00
2.120.000,00
850.000,00
903.000,00
105.000,00
3.874.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 27
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
08 Serviços de Ensino Medio
Especificação . Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 5.000,00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.140.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 2.800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.230.000 30.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.230.000 500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.007.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.230.000 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.230.000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.230.000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.230.000 2.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.230.000 1.000,00
5.142.000,00
5.148.000,00
iorilli - - 9.50.29.2288 - 20835)
AO Software - (orcamentoB - 9.50.29.228 0835) Usuário: Amaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 28
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
09 Serviços de Assistencia a Educandos
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.212.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.01.00.110.000 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 2.201.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 8.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
INVESTIMENTOS 11.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
2.216.000,00
2.227.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-87 Anexo 02
= Página 29
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
UNIDADE o Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.552.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 591.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 530.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 460.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 60.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 10.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 61.000,00)
2 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 61.000,00
00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.961.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.961.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 24.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 153.000,00
3,3. 90.36 OUTROS SERVIÇDS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 33.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 2.751.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.170.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.174.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.174.000,00)
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 23.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 2.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.120 1.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.110.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 42.000,00
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 2.105.000,00
“TAL 5.726.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 30
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
o Divisão de Fiscalização de Obras
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo io
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 8.333.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.950.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES OIRETAS 2.700.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.400.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 200.000,00
3.1.90.16 OUTRAS OESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 100.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 250.000,00]
2" 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 250.000,00
00.00 OUTRAS OESPESAS CORRENTES 5.383.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES OIRETAS 5.383.000,00)
3.3.90.30 MATERIAL OE CONSUMO 0.01.00.400.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL OE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.400.000 65.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA 0.01.00.110.000 4.300.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA 0.01.00.400.000 15.000,00
3.3.90.93 INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.100.000 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS OE CAPITAL 4.300.000,00
4.0. 00.00 OESPESAS OE CAPITAL 496.000,00
4.0. 00.00 OESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.0.00.00 OESPESAS OE CAPITAL 2.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.799.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.799.000,00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.100.118 228.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 232.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.000 1.000,00
“= 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.000 1.000,00
90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.127 1.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.50.100.081 1.800.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.50.100.114 500.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.50.110.000 2.000.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 31.000,00
4.4.90.61 AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 5.000,00
TOTAL 13.132.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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Página 31
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
01 Serviços de Estradas Municipais
Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
63.000,00
7.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.000,00
APLICAÇÕES OIRETAS
MATERIAL OE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
MATERIAL OE CONSUMO 0.02.17.130.020 61.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.17.130.020 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.17.130.020 1.000,00
DESPESAS OE CAPITAL 3.000,00
INVESTIMENTOS 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.100.000
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
DERA SDSSO Sus
> DBO UOU Sw
TOTAL 73.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 « 20835)
30/09/2024 12:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
02 Serviços de Limpeza Publica
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇDS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
Anexo 02
Página 32
Lei: , Data:
Categoria
Econômica
Modalidade Grupo
2.888.000,00
186.000,00
150.000,00
1.000,00
15.000,00
20.000,00
2.702.000,00
1.000,00
1.000,00
2.700.000,00
1.000,00
1.000,00
2.889.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software « (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriei Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 33
Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 03 Serviços de Iluminação Publica
Especificação
Categoria
Econômica
Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000
2.801.000,00
2.801.000.00
2.800.000,00
2.801.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Anexo 02
Página 34
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 04 Serviços do Cemiterio
Código Especificação FR.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 542.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 441.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 391.000,00)
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 350.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 40.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 50.000,00)
>" 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 50.000,00
- + 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 101.000,00]
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 30.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 70.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 156.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 156.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 156.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 150.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 5.000,00
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 698.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 . CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
05 Serviços de Logradouro Publico
Especificação Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 40.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110,000 20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 101.000,00
INVESTIMENTOS 101.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
84.500,00
185.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835) .
30/09/2024 12:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 36
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE o7 Divisão de Frota
Categoria
Econômica
Código Especificação Elemento Modalidade
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 1.000,00
2-" 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 5.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB « 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PODER
ORGÃO
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 37
Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
os Serviços de Transporte Coletivo
Especificação
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0.01.00.110.000
Categoria
Econômica
Modalidade Grupo
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 = CNPJ:45324290/0001-67
Anexo 02
Página 38
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei:, Data:
02 EXECUTIVO
10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
UNIDADE og Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras
Categoria
Econômica
Especificação
Modalidade
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMD
. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
179.800,00
108.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
71.000,00
11.000,00
5.000,00
0.01.00.110.000 21.000,00
71.800,00
1.000,00
0.01.00.110.000
51.000,00
2.000,00
17.800,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
INVESTIMENTOS 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 2.000,00
181.800,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835) o
30/09/2024 12:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 39
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA.
01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
[ok] Previdência Municipal
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 25.450.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS [24.890.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.890.000,00
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00.600.000 | 21.000.000,00
3.1.90.03 PENSÕES 0.01.00.600.000 2.700.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.600.000 690.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.600.000 100.000,00
24.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.600.000 400.000,00
00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 560.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 560.000,00)
3. DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.600.000 70.000,00
3. MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.600.000 60.000,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00.600.000 30.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.600.000 110.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.600.000 220.000,00
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.600.000 55.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.600.000 5.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.110.000 10.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.930.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.600.000 30.000,00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.900.000,00
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.900.000,00)
4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.600.000 1.900.000,00
TOTAL 27.380.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:52 Usuário: Amaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-87 Anexo 02
Página 40
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
00
Reserva de Contingência
Categoria
Econômica
Código Especificação
Elemento Modalidade
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.850.000,00
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 900.000,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.750.000,00
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.750.000,00)
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.110.000 900.000,00
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.110.000 2.850.000,00
3.750.000,00
TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835) )
30/09/2024 12:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 41
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Lei: , Data:
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
01 RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÊNCIA
fog] Reserva de Contingência-Previdência
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.800.000,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.800.000,00
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.800.000,00
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.600.000 5.800.000,00
TOTAL 5.800.000,00
| TOTAL GERAL 237.010.500,00
l
iorilli . - nto8 - 9.50.29.2288 - 20835)
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento ) Usuário: Araldo Tera Neto
30/09/2024 12:52
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
01 LEGISLATIVO
o CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa 1.800.000,00 5.892.000,00 7.692.000,00
01 031 Ação Legislativa 1.800.000,00 5.892.000,00 7.692.000,00
01 031 0010 Processo Legislativo 2.140.900,00 2.140.900,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas 2.140.900,00 2.140.900,00
01 031 0011 | Administração Legislativa 1.800.000,00 3.751.100,00 5.551.100,00
01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo 500.000,00 500.000,00
01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara 1.300.000,00 1.300.000,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara 3.751.100,00 3.751.100,00
TOTAL 0,00 1.800.000,00 5.892.000,00 7.692.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:53 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
* RDrGabriel Vilela, 413 « CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
[ GABINETE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 152.000,00 2.063.000,00 2.215.000,00
04 122 Administração Geral 152.000,00 2.063.000,00 2.215.000,00
04 122 0045 Gestão Político Administrativa 00,00, 891.000,00 1.043.000,00
04.122.0045.1004.0000 ReformaiAmpliação das Dependencias Tiro de Guerra e 1.000,00 1.000,00
Outros
04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo 151.000,00 151.000,00
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 524.000,00 524.000,00
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 175.000,00 175.000,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 192.000,00 192.000,00
04 122 0053 Defensoria Pública Municipal 1.172.000,00 1.172.000,00
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio 1.172.000,00 1.172.000,00
06 Segurança Pública 399.000,00 399.000,00
06 181 Policiamento 399.000,00 399.000,00
06 181 0049 | Suporte Administrativo 216.000,00 216.000,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da 216.000,00 218.000,00
Policia Militar
06 181 0085 Apoio às Ações de Segurança Pública 11.000,00 11.000,00
06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública FUMSEP 11.000,00 11.000,00
06 181 0089 Apoio ao Policiamento Comunitário 172.000,00 172.000,00
06.181.0089.2348.0000 Monitoramento de Vias Públicas 172.000,00 172.000,00
08 Assistência Social 1.065.000,00 1.065.000,00
08 244 Assistência Comunitária 1.085.000,00 1.065.000,00
o8 244 0120 | Assistencia a População Carente 1.065.000,00 1.065.000,00
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 1.085.000,00 1.065.000,00
TOTAL 0,00 152.000,00 3.527.000,00 3.679.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:53
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
D4 Administração 7.302.000,00 7.302.000,00
04 122 Administração Geral 4.331.000,00 4.331.000,00
04 122 0066 Controle Almoxarifado e Patrimonio 4.331.000,00 4.331.000,00
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação 235.000,00 235.000,00
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 4.096.000,00 4.096.000,00
04 123 Administração Financeira 180.000,00 180.000,00
04 123 0056 Gestão Financeira 180.000,00 180.000,00
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria 180.000,00 180.000,00
04 124 Controle Interno 1.675.000,00 1.675.000,00
04 124 0065 Administração Financeira e Orçamentária 1.675.000,00 1.675.000,00
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 1.675.000,00 1.675.000,00
04 129 Administração de Receitas 1.116.000,00 1.116.000,00
04 129 0080 | Fiscalização da Receita 1.116.000,00 1.116.000,00
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributação, Arrecadação e Cadastro 1.116.000,00 1.116.000,00
28 Encargos Especiais
12.381.000,00
12.381.000,00
28 843 Serviço da Divida Interna
28 843 0065 Administração Financeira e Orçamentária
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios
28.843.0065.2090.0000 Juros da Divida Contratada
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna
28 845 Transferências
28 845 0065 | Administração Financeira e Orçamentária
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep
9.880.000,00 9.880.000,00
9.880.000,00 9.880.000,00
2.880.000,00 2.880.000,00
4.000.000,00 4.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
2.501.000,00 2.501.000,00
2.501.000,00 2.501.000,00
2.501.000,00 2.501.000,00
TOTAL 0,00
0,00 19.683.000,00
19.683.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:53
Usuário: Amado Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
o DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 18.203.000,00 18.203.000,00
04 122 Administração Geral 18.203.000,00 18.203.000,00
04 122 0046 | Adminisração Setorial/Secretarias 8.761.000,00 8.761.000,00
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração 8.761.000,00 8.761.000,00
04 122 0076 Manutenção Administração de Pessoal 9.442.000,00 9.442.000,00
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal 742.000,00 742.000,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS 8.700.000,00 8.700.000,00
TOTAL 0,00 0,00 18.203.000,00 18.203.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 = 20835)
30/09/2024 12:53 Usuário. Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 872.500,00 54.989.200,00 55.861.700,00
10 301 Atenção Básica 291.000,00 23.373.200,00 23.664.200,00
10 301 0150 | Açoes Medicas Basicas(UBS) 291.000,00 20.845.000,00 21.136.000.00
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 41.000,00 41.000,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde 13.796.000,00 13.796.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia-PSF 5.909.000,00 5.909.000,00
10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76 40.000,00 40.000,00
10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76 120.000,00 120.000,00
10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - 20.000,00 20.000,00
P. resolução SS 154
10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de 15.000,00 15.000,00
Consumo
10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização 400.000,00 400.000,00
de Cirurgias
10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - 450.000,00 450.000,00
Endoscopia/Colonoscopia
10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 250.000,00 250.000,00
10.301.0150.2525.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24 95.000,00 95.000,00
10 301 0152 Agente Comunitário de Saúde 1.662.000,00 1.662.000,00
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 1.662.000,00 1.662.000,00
10 301 0153 Saúde Bucal 858.500,00 858.500,00
10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 858.500,00 858.500,00
10 301 0209 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 7.700,00 7.700.00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 7.700,00 7.700,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 550.000,00 26.565.000,00 27.115.000,00
10 302 0156 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar 550.000,00 26.565.000,00 27.115.000,00
10.302.0158.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de 2.110.000,00 2.110.000,00
Igarapava
-. 10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia 4.142.000,00 4.142.000,00
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 17.900.000,00 17.900.000,00
10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em 20.000,00 20.000,00
Telemedicina
10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 550.000,00 550.000,00
10.302.0156.2529.0000 Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 240.000,00 240.000,06
2022
10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 2.153.000,00 2.153.000,0€
de 2023
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 2.660.000,00 2.680.000,0€
10 303 0160 Manut. Assist. Farmaceutica Basica 2.660.000,00 2.860.000,0€
10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 2.660.000,00 2.660.000,0€
10 304 Vigilância Sanitária 2.390.000,00 2.390.000,0€
10 304 0175 Manutenção da Vigilância Sanitária 2.390.000,00 2.390.000,01
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria 1.875.000,00 1.875.000,01
10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 515.000,00 515.000,01
10 305 Vigilância Epidemiológica 30.500,00 1.000,00 31.500,0
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 = 20835)
30/09/2024 12:53 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 06
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 305 0183 | Manutenção de Controle de Vetores 30.500,00 1.000,00 31.500,00
10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores 30.500,00 30.500,00
10.305.0183.2526.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24 1.000,00 1.000,00
10 306 Alimentação e Nutrição 1.000,00 1.000,00
10 306 0185 Combate à Carência Nutricional 1.000,00 1.000,00
10.306.0185.2500.0000 Alimentação e Nutrição 1.000,00 1.000,00
TOTAL 0,00 872.500,00 54.989.200,00 55.861.700,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 7.329.000,00 7.329.000,00
os 241 Assistência à Pessoa Idosa 220.000,00 220.000,00
os 241 0095 Programas de Atenção a Pessoas Idosas 220.000,00 220.000,00
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso 219.000,00 219.000,00
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades 1.000,00 1.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 659.500,00 659.500,00
08 243 0110 | Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente 6 500,00
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho 451.000,00 451.000,00
Tutelar
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego O 208500,00 208.500,00
08 244 Assistência Comunitária 6.449.500,00 6.449.500,00
08 244 0120 | Assistencia a População Carente 6.449.500,00 6.449.500,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 5.206.000,00 5.206.000,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB 71.000,00 71.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média 26.000,00 26.000,00
Complexidade
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal) 4.500,00 4.500,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 234.000,00 234.000,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro 182.000,00 182.000,00
Único
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) 460.000,00 460.000,00
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança 3.000,00 3.000,00
e Adolescente
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 3.000,00 3.000,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 3.000,00 3.000,00
08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais 185.000,00 185.000,00
08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento 1.000,00 1.000,00
08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento 71.000,00 71.000,00
TOTAL 0,00 0,00 7.329.000,00 7.329.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
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Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
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Anexo 06
Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 715.000,00 60.776.500,00 61.491.500,00
12 361 Ensino Fundamental 634.000,00 45.089.500,00 45.723.500,00
12 361 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 634.000,00 35.114.500,00 35.748.500,00
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares 1.000,00 1.000,00
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta 1.000,00 1.000,00
12.361.0210.1266.0000 Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto 2.000,00 2.000,00
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 630.000,00 630.000,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 9.150.500,00 9.150.500,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 25.963.000,00 25.963.000,00
12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 1.000,00 1.000,00
12 361 0212 Alimentação Escolar 3.864.000,00 3.864.000,00
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 3.863.000,00 3.863.000,00
12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA 1.000,00 1.000,00
12 361 0214 Transporte Escolar 6.111.000,00 6.111.000,00
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 6.111.000,00 6.111.000,00
12 302 Ensino Médio 5.148.000,00 5.148.000,00
12 362 0230 Ensino Médio 5.148.000,00 5.148.000,00
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante 5.143.000,00 5.143.000,00
12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 5.000,00 5.000,00
12 364 Ensino Superior 2.227.000,00 2.227.000,00
12 364 0226 Ensino Superior 2.227.000,00 2.227.000,00
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 10.000,00 10.000,00
12.364.0226.2293.0000 Concessão de Bolsa de Estudos 1.000,00 1.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 2.206.000,00 2.206.000,00
12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário 10.000,00 10.000,00
12 365 Educação Infantil 81.000,00 8.034.000,00 8.115.000,00
2 365 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 8.016.000,00 8.016.000,00
12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola 4.338.000,00 4.338.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 1.733.000,00 1.733.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche 1.612.000,00 1.612.000,00
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche 332.000,00 332.000,00
12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 1.000,00 1.000,00
12 365 0212 Alimentação Escolar 10.000,00 10.000,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infaniti Pré Escola 8.000,00 8.000,00
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 2.000,00 2.000,00
12 365 0214 Transporte Escolar 8.000,00 8.000,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - 8.000,00 8.000,00
Zona Rural
12 365 0240 Construção de Creches e Pre- Escolas 81.000,00 81.000,00
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola 81.000,00 81.000,00
12 367 Educação Especial 278.000,00 278.000,00
12 367 0251 | Atendimento ao Excep. Portadores Deficência 278.000,00 278.000,00
12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial 8.000,00 8.000,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE 270.000,00 270.000,00
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Operação Especial
Anexo 06
Página 9
Lei: , Data:
Projetos Atividades
Total
TOTAL
0,00
715.000,00 60.776.500,00
61.491.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
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Usuário: Arnaldo Terra Neto
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Orçamento Programa -
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
o2 EXECUTIVO
o7 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 2.000,00 2.276.000,00 2.278.000,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1.000,00 1.000,00
13 391 0261 Museu da Memória e Cidadania 1.000,00 1.000,00
13.391.0261.1057.0000 Ampliação do Museu Memória e Cidadania 1.000,00 1.000,00
13 392 Difusão Cultural 1.000,00 2.276.000,00 2.277.000,00
13 392 0270 Promoção de Eventos Artisticos e Culturais 1.000,00 2.276.000,00 2.277.000,00
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 1.000,00 1.000,00
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 2.276.000,00 2.276.000,00
22 Indústria 2.126.000,00 575.000,00 2.701.000,00
22 695 Turismo 2.126.000,00 575.000,00 2.701.000,00
22 695 0346 | Fomento ao Turismo Local 2.126.000,00 575.000,00 2.701.000,00
22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse 2.105.000,00 2.105.000,00
Público .
22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros 21.000,00 21.000,00
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas 575.000,00 575.000,00
27 Desporto e Lazer 4.000,00 743.000,00 747.000,00
27 812 Desporto Comunitário 4.000,00 743.000,00 747.000,00
27 812 0372 Desenvolvimento do Esporte Amador 4.000,00 743.000,00 747.000,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes 1.000,00 1.000,00
27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes 1.000,00 1.000,00
27.812.0372.1296.0000 Construção de Quadra Esportiva 2.000,00 2.000,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas 739.000,00 739.000,00
27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte 4.000,00 4.000,00
TOTAL 0,00 2.132.000,00 3.594.000,00 5.726.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
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Usuário. Arnaldo Terra Neto
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Anexo 06
Página 11
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 2.243.000,00 10.884.000,00 13.127.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 2.243.000,00 10.884.000,00 13.127.000,00
15 451 0280 Desenvolvimento e Expansão Urbana 2.243.000,00 10.884.000,00 13.127.000,00
15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos 20.000,00 20.000,00
15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas e Contenção/Talude 2.000,00 2.000,00
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 102.000,00 102.000,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais 100.000,00 100.000,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 10.000,00 10.000,00
15.451.0280.1283.0000 Construção de UBS 500.000,00 500.000,00
15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial 2.000.000,00 2.000.000,00
15.451.0280.1293.0000 Recapeamento - Desenvolve/SP 1.800.000,00 1.800.000,00
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao 8.362.000,00 8.362.000,00
15.451.0280.2503.0000 Aquisição de Maquinários 1.000,00 1.000,00
15.451.0280.2505.0000 Pavimentação de Estradas Vicinais 1.000,00 1.000,00
15.451.0280.2515.0000 Construção do Centro de Fisioterapia 1.000,00 1.000,00
15.451.0280.2521.0000 Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos 1.000,00 1.000,00
Logradouros Públicos
15.451.0280.2542.0000 Construção Barracas Praça Rui Barbosa 227.000,00 227.000,00
16 Habitação 5.000,00 5.000,00
16 482 Habitação Urbana 5.000,00 5.000,00
16 482 0291 Construção de Casas Populares 5.000,00 5.000,00
16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse 5.000,00 5.000,00
Público - Casas Populares
TOTAL 0,00 2.248.000,00 10.884.000,00 13.132.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:53
Usuário: Arnaldo Terra Neto
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 5.000,00 5.000,00
04 452 Serviços Urbanos 5.000,00 5.000,00
04 452 0049 Suporte Administrativo 5.000,00 5.000,00
04.452.0049.1279.0000 Frota 5.000,00 5.000,00
15 Urbanismo 251.000,00 6.772.500,00 7.023.500,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 50.000,00 50.000,00
15 451 0285 Serviços de Utilidade Publica 50.000,00 50.000,00
5.451.0285.1091.0000 Reforma e Ampliação do Velório Municipal 50.000,00 50.000,00
15 452 Serviços Urbanos 201.000,00 6.322.500,00 6.523.500,00
15 452 0285 Serviços de Utilidade Publica 201.000,00 6.322.500,00 6.523.500,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio 100.000,00 100.000,00
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse 1.000,00 1.000,00
Público
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 100.000,00 100.000,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios 547.000,00 547.000,00
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica 2.889.000,00 2.889.000,00
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminação Publica 2.801.000,00 2.801.000,00
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservação Praças e Jardins 85.500,00 85.500,00
15 453 Transportes Coletivos Urbanos 450.000,00 450.000,00
15 453 0288 Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo 450.000,00 450.000,00
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo 450.000,00 450.000,00
26 Transporte 2.000,00 71.000,00 73.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 2.000,00 71.000,00 73.000,00
26 782 0361 Conservação de Estradas 2.000,00 "71.000,00 73.000,00
3.782.0361.1024.0000 Construçaó de.Pontes/Mata-Burros e outros 1.000,00 1.000,00
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais 1.000,00 1.000,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 71.000,00 71.000,00
TOTAL 0,00 253.000,00 6.848.500,00 7.101.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13
Lei: , Data:
10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 Agricultura 181.800,00 181.800,00
20 605 — Abastecimento 181.800,00 181.800,00
20 605 0218 Agricultura, Meio Ambiente e Obras 181.800,00 181.800,00
20.605.0218.2308.0000 pa da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e 172.800,00 172.800,00
20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 9.000,00 9.000,00
TOTAL 0,00 0,00 181.800,00 181.800,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
q DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
09 | Previdência Social 27.380.000,00 27.380.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 27.380.000,00 27.380.000,00
09 272 0136 | Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)
23.700.000,00
23.700.000,00
me LYON O
09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Benefícios
[oe] 272 0137 Administração Previdenciária (RPPS)
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária
23.700.000,00 23.700.000,00
3.680.000,00 3.680.000,00
3.680.000,00 3.680.000,00
TOTAL 0,00
0,00 27.380.000,00
27.380.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 = 20835)
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Anexo 06
Página 15
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
90 Reserva de Contingência
oo RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
99 Reserva de Contingência 3.750.000,00 3.750.000,00
99 999 Reserva de Contingência 3.750.000,00 3.750.000,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 3.750.000,00 3.750.000,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 3.750.000,00 3.750.000,00
TOTAL 3.750.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
90 Reserva de Contingência
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16
Lei: , Data:
q RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
09 Previdência Social 5.800.000,00 5.800.000,00
09 999 Reserva de Contingência 5.800.000,00 5.800.000,00
09 999 0999 Reserva de Contingência 5.800.000,00 5.800.000,00
09.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 5.800.000,00 5.800.000,00
TOTAL 5.800.000,00 0,00 0,00 5.800.000,00
TOTAL GERAL 9.550.000,00 8.172.500,00 219.288.000,00 237.010.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 = 20835)
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Anexo 07
q Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.l, 8 2º, Ant.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
0 Legislativa 0,00 1.800.000,00 5.892.000,00 7.692.000,00
01 031 Ação Legislativa 0,00 1.800.000,00 5.892.000,00 7.692.000,00
01 031 0010 | Processo Legislativo 0,00 0,00 2.140.900,00 2.140.900,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas 0,00 0,00 2.140.900,00 2.140.900,00
01 031 0011 | Administração Legislativa 0,00 1.800.000,00 3.751.100,00 5.551.100,00
01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara 0,00 0,00 3.751.100,00 3.751.100,00
04 Administração 0,00 152.000,00 27.573.000,00 27.725.000,00
>>>
04 122 Administração Geral 0,00 152.000,00 24.597.000,00 24.749.000,00
04 122 0045 Gestão Político Administrativa 0,00 152.000,00 891.000,00 1.043.000,00
04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo 0,00 151.000,00 0,00 151.000,00
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 0,00 0,00 524.000,00 524.000,00
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 0,00 0,00 175.000,00 175.000,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 0,00 0,00 192.000,00 192.000,00
04 122 0046 | Adminisração Setorial/Secretarias 0,00 0,00 8.761.000,00 8.761.000,00
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração 0,00 0,00 8.761.000,00 8.761.000,00
04 122 0053 Defensoria Pública Municipal 0,00 0,00 1.172.000,00 1.172.000,00
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio 0,00 0,00 1.172.000,00 1.172.000,00
04 122 0066 Controle Almoxarifado e Patrimonio 0,00 0,00 4.331.000,00 4.331.000,00
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação 0,00 0,00 235.000,00 235.000,00
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 0,00 0,00 4.096.000,00 4.096.000,00
04 122 0076 Manutenção Administração de Pessoal 0,00 0,00 9.442.000,00 9.442.000,00
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal 0,00 0,00 742.000,00 742.000,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS 0,00 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00
us 123 Administração Financeira 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
04 123 0056 Gestão Financeira 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 1.675.000,00 1.675.000,00
04 124 0065 Administração Financeira e Orçamentária 0,00 000 | 1.675.000,00 1.675.000,00
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 0,00 0,00 1.675.000,00 1.675.000,0C
04 129 Administração de Receitas 0,00 0,00 1.116.000,00 1.116.000,0€
04 129 0080 | Fiscalização da Receita 0,00 0,00 1.116.000,00 1.116.000,0€
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro 0,00 0,00 1.116.000,00 1.116.000,0(
04 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 5.000,00 5.000,0(
04 452 0049 Suporte Administrativo 0,00 0,00 5.000,00 5.000,0t
04.452.0049.1279.0000 Frota 0,00 0.00 5.000,00 5.000,01
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
, Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
06 Segurança Pública 0,00 0,00 399.000,00 399.000,00
06 181 Policiamento 0,00 0,00 399.000,00 399.000,00
06 181 0049 Suporte Administrativo 0,00 0,00 216.000,00 216.000,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar 0,00 0,00 216.000,00 216.000,00
06 181 0085 | Apoio às Ações de Segurança Pública 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
06 181 0089 | Apoio ao Policiamento Comunitário 0,00 0,00 172.000,00 172.000,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas 0,00 0,00 172.000,00 172.000,00
08 | Assistência Social 0,00 0,00 8.394.000,00 8.394.000,00
os 241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00
os 241 0095 | Programas de Atenção a Pessoas Idosas 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso 0,00 0,00 219.000,00 219.000,00
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
os 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 659.500,00 659.500,00
08 243 0110 | Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente 0,00 0,00 659.500,00 659.500,00
08.243.0110.2022.0000 | Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar 0,00 0,00 451.000,00 451.000,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego 0,00 0,00 208.500,00 208.500,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 7.514.500,00 7.514.500,00
os 244 0120 Assistencia a População Carente 0,00 0,00 7.514.500,00 7.514.500,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 0,00 0,00 5.206.000,00 5.206.000,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB 0,00 0,00 71.000,00 71.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade 0,00 9,00 26.000,00 26.000,00
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal) 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 0,00 0,00 234.000,00 234.000,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 0,00 0,00 182.000,00 182.000,00
28.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 0,00 0,00 1.065.000,00 1.065.000,00
VB.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) 0,00 0,00 460.000,00 460.000,00
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
Adolescente
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais 0,00 0,00 185.000,00 185.000,00
08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento 0,00 0,00 1.000,00 1.000,0€
08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento 0,00 0,00 71.000,00 71.000,0€
09 Previdência Social 5.800.000,00 0,00 27.380.000,00 33.180.000,0€
ie
09 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 27.380.000,00 27.380.000,0(
09 272 0136 | Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS) 0,00 0,00 23.700.000,00 23.700.000,0(
09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Benefícios 0,00 0,00 23.700.000,00 23.700.000,01
09 272 0137 | Administração Previdenciária (RPPS) 0,00 0,00 3.680.000,00 3.680.000,01
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária 0,00 0,00 3.680.000,00 3.680.000,01
09 999 Reserva de Contingência 5.800.000,00 0,00 0,00 5.800.000,0
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:17
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
09 Previdência Social 5.800.000,00 0,00 27.380.000,00 33.180.000,00
[o] 999 Reserva de Contingência 5.800.000,00 0,00 0,00 5.800.000,00
09 999 0999 Reserva de Contingência 5.800.000,00 0,00 0,00 5.800.000,00
09.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 5.800.000,00 0,00 0,00 5.800.000,00
10 Saúde 0,00 872.500,00 54.989.200,00 55.861.700,00
eee
10 301 — Atenção Básica 0,00 291.000,00 23.373.200,00 23.664.200,00
10 301 0150 | Açoes Medicas Basicas(UBS) 0,00 291.000,00 20.845.000,00 21.136.000,00
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde 0,00 0,00 13.796.000,00 13.796.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia-PSF 0,00 0,00 5.909.000,00 5.909.000,00
10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76 0.00 0,00 120.000,00 120.000,00
10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
resolução SS 154
10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
Cirurgias
10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00
Endoscopia/Colonoscopia
10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
10.301.0150.2525.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00
10 301 0152 | Agente Comunitário de Saúde 0.90 0,00 1.662.000,00 1.662.000,00
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 0,00 0,00 1.662.000,00 1.662.000,00
10 301 0153 Saúde Bucal 0,00 0,00 858.500,00 858.500,00
10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 0,00 0,00 858.500,00 858.500,00
10 301 0209 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 0,00 0,00 7.700,00 7.700,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 0,00 0,00 7.700,00 7.700,00
'0 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 550.000,00 26.565.000,00 27.115.000,00
10 302 0156 | Atendimento Ambulatorial e Hospitalar 0,00 550.000,00 26.565.000,00 27.115.000.00
10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava 0,00 0,00 2.110.000,00 2.110.000,00
10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia 0,00 0,00 4.142.000,00 4.142.000,00
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 17.900.000,00 17.900.000,0C
10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina 0,00 0,00 20.000,00 20.000,0€
10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 0,00 550.000,00 0,00 550.000,0C
10.302.0156.2529.0000 Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022 0,00 0,00 240.000,00 240.000,0€
10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS$198 de 2023 0,00 0,00 2.153.000,00 2.153.000,0€
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 2.660.000,00 2.660.000,0€
10 303 0160 Manut. Assist. Farmaceutica Basica 0,00 0,00 2.660.000,00 2.660.000,0(
10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 0,00 0,00 2.660.000,00 2.660.000,01
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 2.390.000,00 2.390.000,0!
10 304 0175 Manutenção da Vigilância Sanitária 9,00 0,00 2.390.000,00 2.390.000,0
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria 0,00 0,00 1.875.000,00 1.875.000,0
10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 0,00 0,00 515.000,00 515.000,0
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 30.500,00 1.000,00 31.500,
Fiorilli S/C Ltda. Software « (orcamento8 = 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:17
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei:, Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.Hl, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 0,00 872.500,00 54.989.200,00 55.861.700,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 30.500,00 1.000,00 31.500,00
10 305 0183 | Manutenção de Controle de Vetores 0,00 30.500,00 1.000,00 31.500.00
10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00
10.305.0183.2526.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
10 306 Alimentação e Nutrição 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
10 306 0185 Combate à Carência Nutricional 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
10.306.0185.2500.0000 Alimentação e Nutrição 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12 Educação 0,00 715.000,00 60.776.500,00 81.491.500,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 634.000,00 45.089.500,00 45.723.500,00
12 361 0210 | Desenvolvimento da Educação Básica 0,00 634.000,00 35.114.500,00 35.748.500,00
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.0210.1266.0000 Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 0,00 0,00 9.150.500,00 9.150.500,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 0,00 0,00 25.963.000,00 25.963.000,00
12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
12 361 0212 Alimentação Escolar 0.00 0,00 3.864.000,00 3.864.000,00
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 0,00 0,00 3.863.000,00 3.863.000,00
12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
12 361 0214 Transporte Escolar 0,00 0,00 8.111.000,00 6.111.000,00
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 0,00 0,00 6.111.000,00 6.111.000,00
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 5.148.000,00 5.148.000,00
12 362 0230 Ensino Médio 0,00 0,00 5.148.000,00 5.148.000,00
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante 0,00 0,00 5.143.000,00 5.143.000,00
12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,0€
12 364 Ensino Superior 0,00 0,00 2.227.000,00 2.227.000,0€
12 364 0226 Ensino Superior 0,00 0,00 2.227.000,00 2.227.000,0€
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 0,00 0,00 10.000,00 10.000,0€
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos 0,00 0,00 1.000,00 1.000,0€
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 0,00 0,00 2.206.000,00 2.206.000,0€
12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário 0,00 0,00 10.000,00 10.000,0€
12 365 Educação Infantil 0,00 81.000,00 8.034.000,00 8.115.000,0t
12 365 0210 | Desenvolvimento da Educação Básica 0,00 0,00 8.016.000,00 8.016.000.0'
12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola 0,00 0,00 4.338.000,00 4.338.000,0
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 0.00 0,00 1.733.000,00 1.733.000,0
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche 0,00 0,00 1.612.000,00 1.612.000,0
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche 0,00 0,00 332.000,00 332.000,0
12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 0,00 0,00 1.000,00 1.000,0
12 365 0212 | Alimentação Escolar 0,00 0,00 10.000,00 10.000,€
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola 0,00 0,00 8.000,00 8.000,€
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 0,00 0,00 2.000,00 2.000,€
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024
12417
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
J R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
) Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
PB tire 0,00 715.000,00 80.776.500,00 81.491.500,00
12 365 Educação Infantil 0,00 81.000,00 8.034.000,00 8.115.000,00
12 365 0214 Transporte Escolar 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
Rural '
12 365 0240 Construção de Creches e Pre- Escolas 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00
12 367 — Educação Especial 0,00 0,00 278.000,00 278.000,00
12 367 0251 | Atendimento ao Excep. Portadores Deficência 0,00 0,00 278.000,00 278.000,00
12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00
13 Cultura 0,00 2.000,00 2.276.000,00 2.278.000,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13 391 0261 Museu da Memória e Cidadania 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13.391.0261.1057.0000 Ampliação do Museu Memória e Cidadania 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 1.000,00 2.276.000,00 2.277.000,00
13 392 0270 | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais 0,00 1.000,00 2.276.000,00 2.277.000,00
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 0,00 0,00 2.276.000,00 2.276.000,00
15 Urbanismo 0,00 2.494.000,00 17.656.500,00 20.150.500,00
DEDO
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 2.293.000,00 10.884.000,00 13.177.000,00
15 451 0280 Desenvolvimento e Expansão Urbana 0,00 2.243.000,00 10.884.000,00 13.127.000,00
15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas e Contenção/Talude 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 0,00 102.000,00 0,00 102.000,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0C
15.451.0280.1283.0000 Construção de UBS 0,00 0,00 500.000,00 500.000,0€
15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,0€
15.451.0280.1293.0000 Recapeamento - DesenvolveiSP 0,00 1.800.000,00 0,00 1,800.000,0€
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao 0,00 0,00 8.362.000,00 8.362.000,0€
15.451.0280.2503.0000 Aquisição de Maquinários 0,00 0,00 1.000,00 1.000,0€
15.451.0280.2505.0000 Pavimentação de Estradas Vicinais 0,00 0,00 1.000,00 1.000,0€
15.451.0280.2515.0000 Construção do Centro de Fisioterapia 0,00 1.000,00 0,00 1.000,06
15.451.0280.2521.0000 Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos Logradouros 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0t
Públicos
15.451.0280.2542.0000 Construção Barracas Praça Rui Barbosa 0,00 227.000,00 0,00 227.000,01
15 451 0285 Serviços de Utilidade Publica 0,00 50.000,00 0.00 50.000,0
15.451.0285.1091.0000 Reforma e Ampliação do Velório Municipal 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0
15 452 Serviços Urbanos 0,00 201.000,00 6.322.500,00 6.523.500,0
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
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Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
FA R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 0,00 2.494.000,00 17.856.500,00 20.150.500,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 201.000,00 6.322.500,00 6.523.500,00
15 452 0285 Serviços de Utilidade Publica 0,00 201.000,00 6.322.500,00 6.523.500,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios 0,00 0,00 547.000,00 547.000,00
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica 0,00 0,00 2.889.000,00 2.889.000,00
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços luminaçao Publica 0,00 0,00 2.801.000,00 2.801.000,00
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservação Praças e Jardins 0,00 0,00 85.500,00 85.500,00
15 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 450.000,00 450.000.00
15 453 0288 Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00
16 Habitação 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
16 482 Habitação Urbana 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
16 482 0291 Construção de Casas Populares 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Casas Populares
20 Agricultura 0,00 0,00 181.800,00 181.800,00
20 805 Abastecimento 0,00 0,00 181.800,00 181.800,00
20 605 0218 Agricultura, Meio Ambiente e Obras 0,00 0,00 181.800,00 181.800,00
20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras 0,00 0,00 172.800,00 172.800,00
20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
22 Indústria 0,00 2.126.000,00 575.000,00 2.701.000,00
22 695 Turismo 0,00 2.126.000,00 575.000,00 2.701.000,00
22 895 0346 Fomento ao Turismo Local 0,00 2.126.000,00 575.000,00 2.701.000,00
22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 0,00 2.105.000,00 0,00 2.105.000,00
22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas 0,00 0,00 575.000,00 575.000,00
26 Transporte 0,00 2.000,00 71.000,00 73.000,00
>>>
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 2.000,00 71.000,00 73.000,00
26 782 0361 Conservação de Estradas 0,00 2.000,00 71.000,00 73.000,00
26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 0,00 0,00 71.000,00 71.000,0€
27 Desporto e Lazer 0,00 4.000,00 743.000,00 747.000,0€
==>" ===
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 7
Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação
27 Desporto e Lazer
27 812 Desporto Comunitário
27 812 0372 Desenvolvimento do Esporte Amador
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes
27.812.0372.1294.0000 ReformalAmpliação do Ginásio dos Esportes
27.812.0372.1296.0000 Construção de Quadra Esportiva
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas
27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte
28 Encargos Especiais
28 843 Serviço da Divida Interna
28 843 0065 Administração Financeira e Orçamentária
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios
28.843.0065.2090.0000 Juros da Divida Contratada
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna
28 845 Transferências
28 845 0065 | Administração Financeira e Orçamentária
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep
99 Reserva de Contingência
99 999 Reserva de Contingência
99 999 0999 Reserva de Contingência
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência
Operação Especial Projetos Atividades Total
0,00 4.000,00 743.000,00 747.000,00
0,00 4.000,00 743.000,00 747.000,00
0,00 4.000,00 743.000,00 747.000,00
0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 739.000,00 739.000,00
0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 12.381.000,00 12.381.000,00
0,00 0,00 9.880.000,00 9.880.000,00
0,00 0,00 9.880.000,00 9.880.000,00
0,00 0,00 2.880.000,00 2.880.000,00
0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 0,00 2.501.000,00 2.501.000,00
0,00 0,00 2.501.000,00 2.501.000,00
0,00 0,00 2.501.000,00 2.501.000,00
3.750.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00
=
3.750.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00
3.750.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00
3.750.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00
TOTAL
9.550.000,00 8.172.500,00 219.288.000,00 237.010.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 = 9.50.29.2288 - 20835)
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
. Página 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.l, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
01 Legislativa 7.692.000,00 7.692.000,00
01 031 Ação Legislativa 7.692.000,00 7.692.000,00
01 031 0010 Processo Legislativo 2.140.900,00 2.140.900,00
01 031 0011 Administração Legislativa 5.551.100,00 5.551.100,00
Administração 27.725.000,00 27.725.000,00
04 122 Administração Geral 24.749.000,00 24.749.000,00
04 122 0045 Gestão Político Administrativa 1.043.000,00 1.043.000,00
04 122 0046 Adminisração Setorial/Secretarias 8.761.000,00 8.761.000,00
04 122 0053 Defensoria Pública Municipal 1.172.000,00 1.172.000,00
04 122 0066 Controle Almoxarifado e Patrimonio 4.331.000,00 4.331.000,00
04 122 0076 Manutenção Administração de Pessoal 9.442.000,00 9.442.000,00
04 123 Administração Financeira 180.000,00 180.000,00
04 123 0056 Gestão Financeira 180.000,00 180.000,00
04 124 Controle Interno 1.675.000,00 1.675.000,00
04 124 0065 Administração Financeira e Orçamentária 1.675.000,00 1.675.000,00
04 129 Administração de Receitas 1.116.000,00 1.116.000,00
04 129 0080 Fiscalização da Receita 1.116.000,00 1.116.000,00
04 452 Serviços Urbanos 5.000,00 5.000,00
04 452 0049 Suporte Administrativo 5.000 00 5.000,00
06 Segurança Pública 399.000,00 399.000,00
06 181 Policiamento 399.000,00 399.000,00
06 181 0049 Suporte Administrativo 216.000,00 216.000,00
06 181 0085 Apoio às Ações de Segurança Pública 11.000,00 11.000,00
06 181 0089 Apoio ao Policiamento Comunitário 172.000,00 172.000,00
08 Assistência Social 1.135.000,00 7.259.000,00 8.394,000,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 220.000,00 220.000,00
08 241 0095 Programas de Atenção a Pessoas Idosas 220.000,00 220.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 659.500,00 659.500,00
08 243 0110 Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente 659.500,00 659.500,00
08 244 Assistência Comunitária 1.135.000,00 6.379.500,00 7.514.500,00
08 244 0120 Assistencia a População Carente 1.135.000,00 6.379.500,00 7.514.500,00
Previdência Social 33.180.000,00 33.180.000,00
oo
09 272 Previdência do Regime Estatutário 27.380.000,00 27.380.000,00
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS) 23.700.000,00 23.700.000,00
09 272 0137 Administração Previdenciária (RPPS) 3.680.000,00 3.680.000,00
09 999 Reserva de Contingência 5.800.000,00 5.800.000,00
09 999 0999 Reserva de Contingência 5.800.000,00 5.800.000.00
535.000,00 55.326.700,00 55.861.700,00
10 301 Atenção Básica 23.664.200,00 23.664.200,00
10 301 0150 Ações Medicas Basicas(UBS) 21.136.000,00 21.136.000,00
10 301 0152 Agente Comunitário de Saúde 1.662.000,00 1.662.000,00
10 301 0153 Saúde Bucal 858.500,00 858.500,00
10 301 0209 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 7.700,00 7.700,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 20.000,00 27.095.000,00 27.115.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:53 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
, R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.lt, 8 2º, Art.2º)
Orçamento Programa =
Exercício de 2025
Anexo 08
Página 2
Lei: , Data:
Código
Especificação
Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
10 302 0156 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar 20.000,00 27.095.000,00 27.115.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 2.660.000,00 2.660.000,00
10 303 0160 Manut. Assist. Farmaceutica Basica 2.660.000,00 2.660.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 515.000,00 1.875.000,00 2.390.000,00
10 304 0175 Manutenção da Vigilância Sanitária 515.000,00 1.875.000,00 2.390.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 31.500,00 31.500,00
10 305 0183 Manutenção de Controle de Vetores 31.500,00 31.500,00
10 306 Alimentação e Nutrição 1.000,00 1.000,00
10 306 0185 Combate à Carência Nutricional 1.000,00 1.000,00
12 Educação 2.505.000,00 58.986.500,00 61.491.500,00
12 361 Ensino Fundamental 2.000,00 45.721.500,00 45.723.500,00
12 361 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 2.000,00 35.746.500,00 35.748.500,00
12 361 0212 Alimentação Escolar 3.864.000,00 3.864.000,00
12 361 0214 Transporte Escolar 6.111.000,00 6.111.000,00
12 362 Ensino Médio 5.000,00 5.143.000,00 5.148.000,00
12 362 0230 Ensino Médio 5.000,00 5.143.000,00 5.148.000,00
12 364 Ensino Superior 2.227.000,00 2.227.000,00
12 364 0226 Ensino Superior 2.227.000,00 2.227.000,00
12 365 Educação Infantil 1.000,00 8.114.000,00 8.115.000,00
12 365 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 1.000,00 8.015.000,00 8.016.000,00
12 365 0212 Alimentação Escolar 10.000,00 10.000,00
12 365 0214 Transporte Escolar 8.000,00 8.000,00
12 365 0240 | Construção de Creches e Pre- Escolas 81.000,00 81.000,00
12 367 Educação Especial 270.000,00 8.000,00 278.000,00
12 367 0251 Atendimento ao Excep. Portadores Deficência 270.000,00 8.000,00 278.000,00
391
391
392
392
451
451
451
452
452
453
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
0261 Museu da Memória e Cidadania
Difusão Cultural
0270
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
0280 Desenvolvimento e Expansão Urbana
0285 Serviços de Utilidade Publica
Serviços Urbanos
0285 Serviços de Utilidade Publica
Transportes Coletivos Urbanos
Promoção de Eventos Artísticos e Culturais
2.278.000,00 2.278.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
2.277.000,00 2.277.000,00
2.277.000,00 2.277.000,00
15.847.500,00 4.303.000,00 20.150.500,00
8.874.000,00 4.303.000,00 13.177.000,00
8.824.000,00 4.303.000,00 13.127.000,00
50.000,00 50.000,00
6.523.500,00 6.523.500,00
6.523.500,00 6.523.500,00
450.000,00 450.000,00
453 0288 Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo 450.000,00 450.000,00
16 Habitação 5.000,00 5.000,00
OOOP?PPPP E
16 482 Habitação Urbana
5.000,00 5.000,00
16 482 0291 Construção de Casas Populares 5.000,00 5.000,00
20 Agricultura 181.800,00 181.800,00
EEE íóú o
20 605
181.800,00 181.800,00
Abastecimento
20 605 0218 | Agricultura, Meio Ambiente e Obras 181.800,00 181.800,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:53 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
o . Página 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
22 Indústria 2.700.000,00 1.000,00 2.701.000,00
22 695 Turismo 2.700.000,00 1.000,00 2.701.000,00
22 695 0346 Fomento ao Turismo Local 2.700.000,00 1.000,00 2.701.000,00
26 Transporte 73.000,00 73.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 73.000,00 73.000,00
26 782 0361 Conservação de Estradas 73.000,00 73.000,00
pr Desporto e Lazer 746.000,00 1.000,00 747.000,00 |
27 812 Desporto Comunitário 746.000,00 1.000,00 747.000,00
27 812 0372 Desenvolvimento do Esporte Amador
746.000,00 1.000,00 747.000,00
28 Encargos Especiais 12.381.000,00 12.381.000,00
28 843 Serviço da Divida Interna 9.880.000,00 9.880.000,00
28 843 0065 Administração Financeira e Orçamentária 9.880.000,00 9.880.000,00
28 845 Transferências 2.501.000,00 2.501.000,00
28 845 0065 Administração Financeira e Orçamentária 2.501.000,00 2.501.000,00
Reserva de Contingência 3.750.000,00 3.750.000,00
99 999 Reserva de Contingência 3.750.000,00 3.750.000,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 3.750.000,00 3.750.000,00
TOTAL 77.953.300,00 125.877.200,00 33.180.000,00 237.010.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:53 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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R Dr Gabriel Vilela, 413 = CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa = Exercício de 2025
Anexo 09
. º Página 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: , Data:
Orgão: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Valor
Função 01 Legislativa 7.692.000,00
Orgão: 0201 GABINETE Valor
Função 04 Administração 2.215.000,00
Função 06 Segurança Pública 399.000,00
Função os Assistência Social 1.065.000,00
Orgão: 02 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 7.302.000,00
Função 28 Encargos Especiais 12.381.000,00
Orgão: 02 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO Valor
Função 04 Administração 18.203.000,00
Orgão: 02 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE Valor
Função 10 Saúde 55.861.700,00
Orgão: 02 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 7.329.000,00
Orgão: 02 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor
Função 12 Educação 61.491.500,00
Ps sd o soro massas
Orgão: 02 07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO Valor
Função 13 Cultura 2.278.000,00
Função 22 Indústria 2.701.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 747.000,00
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do Di Mi a DO
Orgão: 02 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO Valor
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Função 15 Urbanismo 13.127.000,00
Função 16 Habitação 5.000,00
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mm ss" seo Aa e a O a
Orgão: 02 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO Valor
aa E Ass.
Função 04 Administração 5.000,00
Função 15 Urbanismo 7.023.500,00
Função 26 Transporte 73.000,00
Orgão: 02 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Valor
Função 20 Agricultura 181.800,00
——————oooO[[[W0[WwLLlw[]Dh—NODD0———w———Ww—DN
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
. Página 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: , Data
Orgão: 02 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Valor
Orgão: 03 01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA Valor
Função 09 Previdência Social 27.380.000,00
Orgão: 90 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Valor
"3" ss OG SS
Função 99 Reserva de Contingência 3.750.000,00
Orgão: 90 01 RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÊNCIA Valor
Função 09 Previdência Social 5.800.000,00
TOTAL GERAL 237.010.500,00
0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 7.692.000,00
0201 GABINETE 3.679.000,00
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 19.683.000,00
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 18.203.000,00
0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 55.861.700,00
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 7.329.000,00
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 61.491.500,00
0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 5.726.000,00
0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 13.132.000,00
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 7.101.500,00
0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 181.800,00
0301 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA 27.380.000,00
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.750.000,00
9001 RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÊNCIA 5.800.000,00
TOTAL 237.010.500,00
01 Legislativa 7.692.000,00
04 Administração 27.725.000,00
06 Segurança Pública 399.000,00
08 Assistência Social 8.394.000,00
09 Previdência Social 33.180.000,00
10 Saúde 55.861.700,00
12 Educação 61.491.500,00
13 Cultura 2.278.000,00
15 Urbanismo 20.150.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:54 Usuário: Amaldo Terra Neto
|
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Anexo 09
Página 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: , Data:
16 Habitação 5.000,00
20 Agricultura 181.800,00
22 Indústria 2.701.000,00
26 Transporte 73.000,00
27 Desporto e Lazer 747.000,00
28 Encargos Especiais 12.381.000,00
99 Reserva de Contingência 3.750.000,00
TOTAL 237.010.500,00
WWW —————————————————————
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 10
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: , Data:
ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RECEITA
Código Discriminação Valor $
7215.02.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM 8.450.000,00
7999.01.0.2 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MUL 1.560.000,00
7999.01.0.1 Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM 390.000,00
7999.01.0.1 Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM 6.635.000,00
7215.51.1.2 Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J 590.000,00
7215.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 931.000,00
7215.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL 2.000,00
7215.0211 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM 234.000,00
1215.01.11 Contribuição do Servidor Civil Ativo — Principal PM 5.160.000,00
1999.99.2.1 Outras Receitas Primárias - Principal 30.000,00
1999.03.0.1 Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os RPPS 30.000,00
1321.04.0.1 Remuneração RPPS - Principal 8.900.000,00
1215.01.3.1 Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas-Principal 20.000,00
1215.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 70.000,00
1215.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 5.000,00
1215.01.1.1 Contribuição do Servidor Ativo - Previgarapava 38.000,00
1215.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo — Principal CM 135.000,00
TOTAL 33.180.000,00
PLANO DE APLICAÇÃO
CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Valor - $
—]]]]]W[Www0—w—w>—>————
09 Previdência Social
09 272 Previdência do Regime Estatutário
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)
09 272 0136 2070 0000 Manutençao de Benefícios
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.700.000,00
09 272 0137 Administração Previdenciária (RPPS)
09 272 0137 2075 0000 Manut. Administração Previdenciária
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.190.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
33 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 550.000,00
09 272 0137 2075 0000 Manut. Administração Previdenciária
44 90 INVESTIMENTOS 30.000,00
4 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.900.000,00
09 999 Reserva de Contingência
09 999 0999 Reserva de Contingência
09 999 0999 0999 0000 Reserva de Contingência
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 = 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:54 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
* RDr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 10
” Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: , Data:
09 Previdência Social
09 999 Reserva de Contingência
09 999 0999 Reserva de Contingência
09 999 0999 0999 0000 Reserva de Contingência
99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.800.000,00
TOTAL 33.180.000,00
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WWW
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:54 Usuário: Arnaldo Terra Neto
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 = CNPJ:45324290/0001-67
Anexo 11
Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Página 1
SEGURIDADE SOCIAL Lei: , Data:
Codigo Especificacao Categoria Função
08 Assistência Social 8.394.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.286.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 93.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS = PESSOAL CIVIL 106.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 378.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 801.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 544.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRy 900.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.908.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.133.000,00
4.4.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 219.500,00
09 Previdência Social 33.180.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 21.000.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 2.700.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 690.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 400.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 70.000.00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 110.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS = PESSOA JURÍDIC 220.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 55.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.900.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.800.000,00
10 Saúde 55.861.700,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.806.000,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E 800.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.065.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 818.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.663.000,00
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 21.943.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 458.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.006.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 340.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.947.200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 742.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:55
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
» RDr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
: Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2
SEGURIDADE SOCIAL Lei: , Data:
Codigo Especificacao Categoria Função
TOTAL 97.435.700,00
AA Software - (orcamentoê - 9.50.29.2288 - 20895) Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
” Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: , Data:
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) Valor Previsto Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 27.372.000,00 6.843.000,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 3.162.000,00 790.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 5.000.000,00 1.250.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 10.510.000,00 | 2.627.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 8.700.000,00 2.175.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 113.300.000,00 28.325.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM 51.000.000,00 12.750.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, | alínea b 45.000.000,00 11.250.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, l alínea "d" e "e" 6.000.000,00 1.500.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS 50.000.000,00 12.500.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 300.000,00 75.000,00
24 - Cota-Parte ITR 5.000.000,00 1.250.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA 7.000.000,00 1.750.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 140.672.000,00 35.168.000,00
RECEITAS DO FUNDEB
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 14.080.000,00
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 5.200.000,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 7.400.000,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 80.000,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 500.000,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 900.000,00
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 0,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 29.312.000,00
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 29.312.000,00
5.1.1 - Principal 28.000.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 1.312.000,00
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb ex
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 100
5.2.1 - Principal 0,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras E
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb es
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT eia
5.3.1 - Principal 0,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras a00
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 6.00
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR apo
5.4,1 - Principal 0,00
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras ao
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 80
— 2ftS essaroimento derecuisosdoFundd WD ———————————————
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
É" R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DESPESAS DO FUNDEB
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
7 - Educação Infantil
7.2 - Ensino Fundamental
7.3 - Educação de Jovens e Adultos
7.4 - Educação Especial
7.5 - Administração Geral
8. OUTRAS DESPESAS
8.1 - Educação Infantil
8.2 - Ensino Fundamental
8.3 - Educação de Jovens e Adultos
8.4 - Educação Especial
8.5 - Administração Geral
8.6 - Transporte (Escolar)
8.7 - Outras
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDESB (7+8)
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica
11. Total das Despesas custeadas com FUNDESB - Impostos e Transferências de Impostos
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil ]
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital
INDICADORES - Art. 212-A, inciso Xl e $ 3º - Constituição Federal
17. Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)
Página 2
Lei: , Data:
13.940,000,00
13.940.000,00
0,00
27.594.000,00
1.670.000,00
25.924.000,00
0,00
0,00
0,00
1.715.000,00
1.675.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.309.000,00
27.594.000,00
29.309.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,14
0,00
0,00
22.866.000,00
4.764.000,00
12.951.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
P PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa = Exercício de 2025
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
20.7 - OUTRAS
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)
27.1 - Salário-Educação
27.2 - PODE
27.3 - PNAE
27.4 - PNATE
27.5 - Outras Transferências do FNDE
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 +30 + 31)
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
33. EDUCAÇÃO INFANTIL
34. ENSINO FUNDAMENTAL
35. ENSINO MÉDIO
36. ENSINO SUPERIOR
37. ENSINO PROFISSIONAL
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL
40. OUTRAS
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)
Página 3
Lei: , Data:
5.143.000,00
52.175.000,00
13.940.000,00
38.235.000,00
27,18
5.348.000,00
4.394.000,00
11.000,00
818.000,00
25.000,00
100.000,00
2.215.000,00
0,00
0,00
0,00
7.563.000,00
6.000,00
6.808.500,00
5.000,00
2.227.000,00
0,00
0,00
270.000,00
0,00
9.316.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
* RDrGabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
* Orçamento Programa - Exercício de 2025
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
1441 - IPTU
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
1.2.1 -1TBI
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
1.3.1-ISS
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1 - Cota-Parte FPM
2.2 - Cota-Parte ITR
2.3 - Cota-Parte IPVA
2.4 - Cota-Parte ICMS
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais
3- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA
4.1.1 - Despesas Correntes
4.1.2 - Despesas de Capital
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
4.2.1 - Despesas Correntes
4.2.2 - Despesas de Capital
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
4.3.1 - Despesas Correntes
4.3.2 - Despesas de Capital
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
4.41 - Despesas Correntes
4.4.2 - Despesas de Capital
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
4.5.1 - Despesas Correntes
4.5.2 - Despesas de Capital
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
4.6.1 - Despesas Correntes
4.6.2 - Despesas de Capital
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)
4.7.1 - Despesas Correntes
Quadro 17
Página 1
Lei: , Data:
Previsão Obrig.(15%)
27.372.000,00 4.105.800,00
3.162.000,00 474.300,00
2.200.000,00 330.000.00
962.000,00 144.300.00
5.000.000,00 750.000,00
5.000.000,00 750.000,00
0,00 0.00
10.510.000,00 1.576.500,00
10.100.000,00 1.515.000.00
410.000,00 61.500.00
8.700.000,00 1.305.000,00
107.300.000,00 16.095.000,00
45.000.000,00 6.750.000.00
5.000.000,00 750.000,00
7.000.000,00 1.050.000,00
50.000.000,00 7.500.000,00
300.000,00 45.000,00
0.00 0.00
134.672.000,00
Fixado
16.606.700,00
16.564.700,00
42.000,00
18.601.000,00
18.441.000,00
160.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
1.844.000,00
1.844.000,00
0.00
27.500,00
27.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
20.200.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela. 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Quadro 17
Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Página 2
Lei: , Data:
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
4.7.2 - Despesas de Capital 0.00
8.667.500,00
2.700.000,00
0,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo
7.1.2 - Proveniente dos Estados
7.1.3 - Proveniente de outros Municipios
9.1.1 - Despesas Correntes 6.897.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital 160.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes 8.014.000,00
500.000.00
9.2.2 - Despesas de Capital
1.060.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes
0.00
9.3.2 - Despesas de Capital
9.4.1 - Despesas Correntes 546.000.00
9.4.2 - Despesas de Capital 0.00
9.5.1 - Despesas Correntes 4.000.00
0,00
9.5.2 - Despesas de Capital
1.000.00
9.6.1 - Despesas Correntes
0.00
9.6.2 - Despesas de Capital
0.00
9.7.1 - Despesas Correntes
0.00
9.7.2 - Despesas de Capital
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) 23.664.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 +22 +23 +24 + 25 +26)
Quadro 17
Página 3
Lei: , Data:
27.115.000,00
2.660.000,00
2.390.000,00
31.500,00
1.000,00
0,00
55.861.700,00
4 PREFEITURA MUNICIPAL Li: IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 09
EVOLUÇÃO DA RECEITA Página 1
(Inc.lll, Art.22º) Lei: , Data:
Codigo Discriminação Receita Arrecadada Receita Prevista
2021 | 2022 | 2023 2024 2025
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES.
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI 12.863.022,94 | 1585545923 | 18.752.124,03 27.090.800,00| 31.504.000,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 4.258.288,11 5.080.451,87 | 4.919.181,67 6.825.000,00 7.928.000,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 796.062,85 3.579.058,55 | 19.150.918,73 38.192.000,00| 19.281.819,70
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 31.850,00 20.000,00 17.300,00 52.000,00 60.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 110.098.784,42 | 130.730.311,79 | 134.439.098,50 156.478.000,00 | 166.165.500,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 581.319,41 1.843.320,27 | 1.094.366,66 1.508.000,00 1.660.000,00
Sub Total 128.629.327,73 | 157.108.601,71] 178.372.989,59 230.145.800,00] 226.599.319,70)
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.348.416,98 4.290.439,17 9.800.000,00 4.300.000,00
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 2.000,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.649.604,25 3.339.772,27 | 7.009.839,13 1.040.500,00 339.500,00
Sub Total 2.649.604,25 4.688.189,25
11.300.278,30 10.842.500,00] dear
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. (INTRA)
7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 5.887.756,08 8.006.170,31 7.032.029,73 7.662.000,00
7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES — INTRA OF 7.671.508,13 9.981.623,00 | 6.991.308,29 8.585.000,00
Sub Total 13.559.264,21 17.987.793,31] 14.023.338,02 16.247.000,00]
10.207.000,00
8.585.000,00
E
8000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL — INTRA OFSS
Sub Total al
PREFEITURA MUNICIPAL DL. IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
"Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Quadro 09
EVOLUÇÃO DA RECEITA Página 2
(Inc.Hl, Art.22º) Lei: , Data:
Codigo Discriminação Receita Arrecadada Receita Prevista
2021 | 2022 | 2023
-17.564.284,32 -14.061.000,00] -14.872.319,70
19.435.049,11
1.870.764,79 -14.081.000,00] -14.872.319,70)
-16.669.427,13
16.201.213,46
-13.823.128,01
13.784.906,71
-38.221,30
9900.00.0.0 (R) OUTRAS DEDUÇÕES
Sub Total
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
TOTAL 144.799.974,89 179.316.370,60 205.567.370,70 243.174.300,00 235.160.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 10
EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. Hl, Art. 22) Lei: , Data:
Codigo Discriminação DESPESA
Realizada 2023 Fixada 2024 Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.298.870,49 86.939.200,00 101.083.200,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.783.862,57 4.000.100,00 4.000.100,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.344,523,41 96.924.146,00 107.047.600,00
Sub Total 167.427.256,47 | 187.863.446,00 212.130.900,00
DESPESAS DE CAPITAL
44 INVESTIMENTOS 10.234.947,11 42.038.754,00 11.429.500,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.251.148,88 5.600.100,00 4.900.100,00
Sub Total 12.486.095,99 47.638.854,00 16.329.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.672.000,00 6.700.000,00
Sub Total 0,00 7.672.000,00 6.700.000,00
TOTAL 179.913.352,46 243.174.300,00 235.160.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software « (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:56
Usuário: Arnaldo Terra Neto
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 = CNPJ:45324290/0001-67
Quadro 19
” Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO LeiData
Fonte PREVISÃO
FRG.FRC. Descrição RECEITA DESPESA
“701 TESOURO 1 AB0154000,00 180.15400000
00 Recursos Ordinarios 180.154.000,00 180.154.000,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 41.721.000,00 41.721.000,00
10 Transferências Federal Fundeb 29.310.000,00 29.310.000,00
15 Transferências Estadual Sistema Unico de Saúde 4.863.000,00 4.863.000,00
16 Transferências Estadual Educação 5.002.000,00 5.002.000,00
17 Transferências Estadual Contribuição s/ Intervenção no Dominio Economico-CIDE 64.000,00 64.000,00
19 Transferências Estadual Convênios 2.482.000,00 2.482.000,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 10.835.500,00 10.835.500,00
11 Transferências Federal FNDE 959.500,00 959.500,00
13 Transferências Federal Sistema Unico de Saúde 9.003.500,00 9.003.500,00
14 Transferências Federal Fundo Nacional de Assistência Social 872.500,00 872.500,00
07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.300.000,00 4.300.000,00
50 Operações de Crédito 4.300.000,00 4.300.000,00
TOTAL 237.010.500,00 237.010.500,00
LEGENDA
FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código
aaa ee
loril S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835) Usuário: Amaldo Terra Noto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
| ei Quadro 20
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV Lei: , Data:
]D]]D]——>——————— [WD
Código Especificação Previsão
—— e ———e e e e ma
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 32.304.000,00
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 7.928.000,00
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 20.081.819,70
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 60.000,00
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 166.415.500,00
1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.660.000,00
SUBTOTAL 228.449.319,70
DEDUÇÃO
1215.01.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -5.428.000,00
1321.04.0.0.00.00 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS -8.900.000,00
1999.03.0.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA -30.000,00
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.872.319,70
SUBTOTAL -29.230.319,70
TOTAL 199.219.000,00
Percentual de Gastos com Pessoal
Legislativo
Despesa com Pessoal 4.700.200,00
Despesa Liquida: 4.700.200,00
Percentual Aplicado: 2,36 %
Executivo
Despesa com Pessoal 95.383.000,00
Deduções
Categoria Tipo Valor Descrição da Dedução
3.1.90.91.00 NV 650.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00 NV 10.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00 NV 6.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções 666.000,00
Despesa Liquida: 94.717.000,00
Percentual Aplicado: 47,54 %
* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem
e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
UNIDADE 01 Corpo Legislativo
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades Legislativas 01.031.0010.2001.0000 2.140.900,00
3 DESPESAS CORREN 1.940.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 1.200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 100,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 3.2.90.21.00 100,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 440.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 90.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 200.100,00
4 — INVESTIMENTOS 200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 200.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 100,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000 4.6.90.71.00 100,00
TOTAL 2.140.900,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 = 20835)
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Lei: , Data:
PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO o CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
UNIDADE 02 Serviços da Secretaria
Aplicacao Programada
Aquisição de Veiculo
ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
01.031.0011.1001.0000 500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 500.000,00
4 INVESTIMENTOS 500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 500.000,00
Reforma /Ampliação Predio da Camara 01.031.0011.1002.0000 1.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.300.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.300.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 1.300.000,00
Manutenção da Secretaria da Camara 01.031.0011.2002.0000 3.751.100,00
3 DESPESAS CORREN' 3.751.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.200.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 2.600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 551.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 61.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 130.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.01.00.110.000 3.3.90.40.00 100.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.01.00.110.000 3.3.91.97.00 160.000,00
Tee o — O e — O —
TOTAL
5.551.100,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 0 Chefia do Executivo
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Aquisição de Veiculo 04.122.0045.1010.0000
4 DESPESAS DE CAPIT 151.000,00 Ra
4 — INVESTIMENTOS 151.000,00 ,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 150.000,00
VEÍCULOS DIVERSOS 0.01.00.110.000 4.4.90.52.48 1.000,00
anut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 04.122.0045.2003.0000 524.000,00
3 DESPESAS CORREN' 504.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 450.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 350.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.38.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 2.000,00
4 — DESPESAS DE CAPIT 20.000,00
4 — INVESTIMENTOS 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 20.000,00
Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia 06.181.0049.2053.0000 218.000,00
Militar
3 DESPESAS CORREN' 211.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 211.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT) 0.01.00.110.000 3.3.90.08.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 — INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 5.000,00
Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP | 06.181.0085.2347.0000 11.000,00
3 DESPESAS CORREN' 9.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00
4 — INVESTIMENTOS 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Monitoramento de Vias Públicas 06.181.0089.2346.0000 172.000,00
3 DESPESAS CORREN' 145.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 145.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 130.000,00
4 | DESPESASDECAPIT 27.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 01 Chefia do Executivo
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FLR.-CA.
Monitoramento de Vias Públicas 06.181.0089.2346.0000 172.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 27.000,00
4 INVESTIMENTOS 27.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 27.000,00
+OTAL 1.074.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software » (orcamento8 = 9.50.29.2288 - 20835) =
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER o2 EXECUTIVO
ORGÃO o1 GABINETE
UNIDADE 02 Procuradoria Jurídica do Municipio
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio 04.122.0053.2006.0000 1.172.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1.171.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.065.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 900.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 40.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 120.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 1.172.000,00
Fiori, S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835) Usuário: Arnaldo Teria Noto
k PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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Orçamento Programa -
CNPJ:45324290/0001-67
Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 6
Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 03 JSMTiro de Guerra
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade
F.R.-CA.
oram iação das Dependencias Tiro de Guerra e 04.122.0045.1004.0000
utros
4 | DESPESAS DECAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000
anutdo Tiro de Guerra 04.122.0045.2007.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Manutenção dos serviços Junta Militar
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
04.122.0045.2008.0000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
TOTAL
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
4.4.90.51.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
475.000,00
170.000,00
170.000,00
50.000,00
120.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
192.000,00
192.000,00
140.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
52.000,00
1.000,00
1.000,00
50.000,00
368.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
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Usuário: Arnaldo Terra Neto
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 04 Fundo Social de Solidariedade
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manut. do Fundo Social de Solidariedade 08.244.0120.2050.0000 1.065.000,00
3 — DESPESASCORREN' 1.035.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.11.00 70.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 3.1.90.13.00 20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.16.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.510.000 3.1.91.13.00 25.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 815.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 150.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00.510.000 3.3.90.32.00 600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00
4 — INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 4.4.90.52.00 30.000,00
E SE ÇÇÊÇE gÊSçãE
TOTAL 1.085.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 8
Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 01 Divisão de Contabilidade e Orçamento
Aplicacao Programada
ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 04.124.0065.2283.0000 1.675.000.00
3 DESPESAS CORREN 1.674.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.237.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 1.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 85.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 437.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 80.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.01.00.110.000 3.3.90.40.00 350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Pagamentos de Precatórios 28.843.0065.2080.0000 2.880.000,00
3 DESPESAS CORREN' 2.880.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.91.00 250.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.630.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 3.3.90.91.00 2.630.000,00
Juros da Divida Contratada 28.843.0065.2090.0000 4.000.000,00
3 DESPESAS CORREN , 4.000.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 3.2.90.21.00 4.000.000,00
Amortização da Divida Fundada Interna 28.843.0065.2100.0000 3.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT | 3.000.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 3.000.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000 4.6.90.71.00 3.000.000,00
Contribuicao ao Pasep 28.845.0065.2011.0000 2.501.000,00
3 DESPESAS CORREN 2.501.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.501.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00.110.000 3.3.90.47.00 2.500.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.02.17.130.020 3.3.90.47.00 1.000,00
TOTAL
14.056.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 02 Divisão de Tesouraria
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção Divisão Tesouraria 04.123.0056.2296.0000 180.000,00
3 DESPESAS CORREN' 179.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 147.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 45.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 30.000,00
4 | DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 180.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835) ,
30/09/2024 12:58 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 03 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutençao Divisao Tributação, Arrecadação e Cadastro 04.129.0080.2284.0000 1.116.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1.115.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.008.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 120.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 3.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 85.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.3600 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 100.000,00
4 | DESPESAS DECAPIT 1.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 1.116.000,00
iorilli - - 92.50.29. - 20835)
Hori SIC Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 ) Usuário: Arnaldo Terra Neto
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Página 11
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 04 Divisão de Planejamento e Licitação
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Manut.Divisão Planejamento e Licitação 04.122.0066.2282.0000 235.000,00
3 DESPESAS CORREN' 234.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 152.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 130.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 20.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 235.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58
Usuário: Arnaldo Terra Neto
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 05 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 04.122.0066.2287.0000 4.096.000,00
3 DESPESAS CORREN 4.095.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.735.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 3.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 35.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 400.000.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 360.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000.00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
= tata aaaoooooooe tt
TOTAL 4.096.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 13
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE foi] Divisão Administração Geral
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção Divisão Administração 04.122.0046.2297.0000 8.761.000,00
3 DESPESAS CORREN' 8.661.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.111.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 2.600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 200.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 3.1.90.92.00 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 3.1.90.94.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 250.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.550.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 2.500.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 3.3.90.92.00 150.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.110.000 3.3.90.93.00 1.700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 100.000,00
TOTAL 8.761.000,00
iorilli - - 9.50.29. - 20835)
Fio catia Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835) Usuário: Amido Terra Neto
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Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 14
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 02 Divisão de Recursos Humanos
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
E FR.-CA.
Manutençao Administraçao Pessoal 04.122.0076.2285.0000 742.000,00
3 DESPESAS CORREN' 737.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 550.000,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00.110.000 3.1.90.01.00 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 30.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 80.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 187.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 0.01.00.110.000 3.3.90.08.00 5.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 5.000,00
Aporte Periódico RPPS 04.122.0076.2310.0000 8.700.000,00
3 DESPESAS CORREN 8.700.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.700.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.01.00.110.000 3.3.91.97.00 8.700.000,00
TOTAL 9.442.000,00
SUDO 1258 o Mr - (orcamentoô- 9-50.20:2288 20858) Usuá: alo Ta Neo
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Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 15
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 10.301.0150.1190.0000 41.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 41.000,00 4
4 — INVESTIMENTOS 41.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 4.4.90.52.00 41.000,00
Manutenção da Administração da Saúde 10.301.0150.2025.0000 13.796.000,00
3 DESPESAS CORREN 13.795.000,00 )
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.301.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 8.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 1.000.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 700.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 3.1.90.94.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 1.600.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.494.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 400.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.001 3.3.90.14.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15.305.008 3.3.90.30.00 600.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.308.010 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 184.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.15.305.008 3.3.90.39.00 700.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.308.010 3.3.90.39.00 110.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.310.000 3.3.90.92.00 30.000,00
RESTITUIÇÕES 0.05.13.301.000 3.3.90.93.02 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Manutenção do Programa Saúde da Familia-PSF 10.301.0150.2120.0000 5.909.000,00
É) DESPESAS CORREN 5.909.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.002 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 1.000,00
a OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.904.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.002 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15.305.008 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.301.002 3.3.90.30.00 300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 3.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.002 3.3.90.39.00 2.500.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.310.000 3.3.90.92.00 1.000,00
Aquisição Móveis UBS Felício Bichuette Resolução SS76 | 10.301.0150.2401.0000 40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 40.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835) .
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4 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 16
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76 10.301.0150.2401.0000 40.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 40.000,00 -
4 — INVESTIMENTOS 40.000,00 h
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE D.02.19.301.042 4.4.90.52.00 40.000,00
Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76 10,301,0150.2402.0000 120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 120.000,00
4 — INVESTIMENTOS 120.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.301.043 4.4.90.51.00 120.000,00
Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - 10.301.0150.2409.0000 20.000,00
P. resolução SS 154
3 DESPESAS CORREN' 20.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.300.040 3.3.90.30.00 20.000,00
Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de 10.301.0150.2420.0000 15.000,00
Consumo
3 DESPESAS CORREN' 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.305.019 3.3.90.30.00 15.000,00
Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização 10.301.0150.2421.0000 400.000,00
de Cirurgias
3 DESPESAS CORREN 400.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.305.019 3.3.90.39.00 400.000,00
Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ = 10.301.0150.2423.0000 450.000,00
Endoscopia/Colonoscopia
3 DESPESAS CORREN 450.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 450.000,00
CONVÊNIO 0.02.19.305.019 3.3.50.39.06 450.000.00
Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 10.301.0150.2441.0000 250.000,00
3 DESPESAS CORREN' 250.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00
OUTROS ADICIONAIS. VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS 0.05.13.370.000 3.1.90.11.51 250.000,00
Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24 10.301.0150.2525.0000 85.000,00
3 DESPESAS CORREN' 85.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.301.051 3.3.90.30.00 95.000,00
Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 10.301.0152.2125.0000 1.662.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1.662.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 10.301.0152.2125.0000 1.662.000,00
3 — DESPESASCORREN 1.662.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.662.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.313.000 3.1.90.11.00 1.500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 50.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.300.000 3.1.90.16.00 100.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 3.1.90.94.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 10.000,00
Manutenção da Saúde Bucal-SB 10,301.0153.2126.0000 858.500,00
3 DESPESAS CORREN 858.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 352.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 350.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 506.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 10.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.006 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15.301.006 3.3.90.30.00 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.301.006 3.3.90.30.00 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.006 3.3.90.39.00 220.500,00
Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 10.301.0209.2226.0000 7.700,00
3 DESPESAS CORREN' 7.700,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.700,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 4.700,00
Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de 10.302.0156.2119.0000 2.110.000,00
Igarapava
3 DESPESAS CORREN' 2.110.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.110.000,00
CONVÊNIO 0.01.00.301.035 3.3.50.39.06 1.300.000,00
CONVÊNIO 0.01.00.301.035 3.3.50.39.06 800.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 10.000,00
Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia 10.302.0156.2127.0000 4.142.000,00
3 DESPESAS CORREN' 3.982.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE [ok] Fundo Municipal de Saude
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia 10.302.0156.2127.0000 4.142.000,00
3 DESPESAS CORREN 3.882.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.978.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.302.026 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.302.026 3.3.90.30.00 600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 3.300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.302.026 3.3.90.39.00 70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 160.000,00
4 — INVESTIMENTOS 160.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 4.4.90.52.00 160.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10.302.0156.2360.0000 17.900.000,00
3 DESPESAS CORREN' 17.400.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.400.000,00
CONVÊNIO 0.01.00.310.000 3.3.50.39.0615.000.000,00
CONVÊNIO 0.05.13.302.026 3.3.50.39.06 2.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.110.000 3.3.90.39.00 280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 500.000,00
4 INVESTIMENTOS 500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.15.302.026 4.4.90.52.00 500.000,00
Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em 10.302.0156.2361.0000 20.000,00
Telemedicina
3 DESPESAS CORREN' 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 20.000,00
apasse União Assist. Financeira EC 127/22 10.302.0156.2441.0000 550.000,00
3 DESPESAS CORREN' 550.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 550.000,00
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS 0.05.13.370.000 3.1.90.11.51 550.000,00
Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 10.302.0156.2529.0000 240.000,00
2022
3 DESPESAS CORREN' 240.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 240.000,00
CONVÊNIO 0.02.19.300.045 3.3.50.39.06 240.000,00
Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 10.302.0156.2530.0000 2.153.000,00
de 2023
3 DESPESAS CORREN' 2.153.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.153.000,00
CONVÊNIO 0.02.15.300.046 3.3.50.39.06 2.153.000,00
Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 10,303.0160.2128.0000 2.660.000,00
3 DESPESAS CORREN 2.880.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 19
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 0 Fundo Municipal de Saude
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 10.303.0160.2128.0000 2.660.000,00
3 DESPESAS CORREN' 2.660.000,00 á
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.860.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 1.600.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15.305.000 3.3.90.30.00 800.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.304.023 3.3.90.30.00 260.000,00
««anutençao Vigilancia Sanitaria 10.304.0175.2288.0000 1.875.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1.875.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.831.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 1.800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 20.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.303.005 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.303.005 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.303.005 3.3.90.39.00 1.000,00
Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 10.304.0175.2309.0000 515.000,00
3 DESPESAS CORREN' 515.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 194.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 4.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 321.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.310.000 3.3.50.43.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 150.000,00
Manutenção de Controle de Vetores 10.305.0183.2501.0000 30.500,00
3 DESPESAS CORREN' 30.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.330.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 1.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.330.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.330.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 5.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software » (orcamentoS - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
A Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 20
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude
Aplicacao Programada
ProjfAtiv
Manutenção de Controle de Vetores
Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
Alimentação e Nutrição
3 DESPESAS CORREN'
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
10.305.0183.2501.0000
10.305.0183.2526.0000
10.308.0185.2500.0000
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
30.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0.02.19.303.006 3.3.90.30.00 1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0.05.13.300.000 3.3.90.30.00 1.000,00
TOTAL
55.861.700,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
” Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 21
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE [ol Fundo Munic de Assistencia Social
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Repasse a Entidades 08.241.0095.2442.0000 1.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.50.39.00 1.000,00
Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 08.244.0120.2038.0000 5.206.000,00
3 DESPESAS CORREN' 5.143.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.834.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.11.00 1.500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.19.500.010 3.1.90.11.00 3.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 3.1.90.13.00 30.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.16.00 50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 3.1.90.94.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.510.000 3.1.91.13.00 250.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.309.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.01.00.510.000 3.3.50.39.01 500.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.500.000 3.3.90.14.00 2.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.02.19.500.009 3.3.90.14.00 2.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.010 3.3.90.14.00 3.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.022 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 200.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00.510.000 3.3.90.32.00 300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 1.700.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 600.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 63.000,00
4 INVESTIMENTOS 63.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 4.4.90.52.00 60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.19.500.009 4.4.90.52.00 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.010 4.4.90.52.00 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.011 4.4.90.52.00 1.000,00
oco da Proteção Social Básica-PSB 08.244.0120.2041.0000 71.000,00
3 DESPESAS CORREN' 71.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.02.19.500.009 3.3.50.39.01 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.011 3.3.90.36.00 1.000,00
Manut Proteção Social Básica Especial-Média 08.244.0120.2042.0000 26.000,00
Complexidade
3 DESPESAS CORREN' 26.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.010 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 3.3.90.39.00 15.000,00
Bloco Gestão SUAS (Federal) 08.244.0120.2043.0000 4.500,00
3 DESPESAS CORREN' 4.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa = Exercício de 2025 Página 22
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE fox! Fundo Munic de Assistencia Social
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA,
Bloco Gestão SUAS (Federal) 08.244.0120.2043.0000 4.500,00
3 DESPESAS CORREN' 4.500,00 :
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.011 3.3.90.30.00 1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.010 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 3.3.90.39.00 1.000,00
Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 08.244.0120.2044.0000 234.000,00
3 DESPESAS CORREN' 234.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 234.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.02.19.500.010 3.3.50.39.01 60.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.05.14.500.010 3.3.50.39.01 20.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.05.14.500.011 3.3.50.39.01 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.500.009 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.19.500.009 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.009 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.011 3.3.90.39.00 1.000,00
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro 08.244.0120.2045.0000 182.000,00
Único
3 DESPESAS CORREN' 62.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.022 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS » PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.022 3.3.90.36.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.022 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 120.000,00
4 INVESTIMENTOS 120.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.022 4.4.90.52.00 120.000,00
““*anutenção da Proteção Social Básica (Próprio) 08.244.0120.2080.0000 480.000,00
3 DESPESAS CORREN 458.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 390.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.11.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.010 3.1.90.11.00 300.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.011 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS = PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.16.00 25.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.510.000 3.1.91.13.00 | 60.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.05.14.500.011 3.1.91.13.00 2.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.011 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.011 3.3.90.39.00 6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 4.4.90.52.00 2.000,00
Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança 08.244.0120.2305.0000
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Amaldo Terra Nelo
, PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 23
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE fo] Fundo Munic de Assistencia Social
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
e Adolescente
3 DESPESAS CORREN' 3.000,00 E
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO , 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 1.000,00
-«anutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 08.244,0120.2306.0000 3.000,00
3 DESPESAS CORREN' 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 1.000,00
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 08.244.0120.2307.0000 3.000,00
3 DESPESAS CORREN 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3,3.90,39.00 1.000,00
Benefícios Eventuais 08.244.0120.2330.0000 185.000,00
3 DESPESAS CORREN 185.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 185.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.19.500.028 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.028 3.3.90.39.00 25.000,00
““adUnico - Cofinanciamento 08.244.0120.2413.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.19.500.043 4.4.90.52.00 1.000,00
Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento 08.244.0120.2414.0000 71.000,00
3 DESPESAS CORREN 71.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.500.043 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.044 3.3.90.39.00 70.000,00
TOTAL 6.450.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
" Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 24
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei:, Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 03 Assistência da Criança e do Adolescente
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Furo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho 08.243.0110.2022.0000 451.000,00
utelar
3 DESPESAS CORREN'! 449.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 375.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.11.00 300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 3.1.90.13.00 40.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.16.00 15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.510.000 3.1.91.13.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.01.00.510.000 3.3.50.39.01 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.01.00.510.000 4.4.50.39.01 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Manut.da Casa do Aconchego 08.243.0110.2033.0000 208.500,00
3 DESPESAS CORREN' 207.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.510.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 203.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.3.90.14.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.010 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.010 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 3.3.90.39.00 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.500,00
4 INVESTIMENTOS 1.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 4.4.90.52.00 1.500,00
TOTAL 659.500,00
Fiorill S/C Ltda. Software - (orcamentoB « 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Arnaldo Terra Neto
» PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 04 Fundo Municipal do Idoso
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutençao Assistencia ao Idoso 08.241.0095.2037.0000 219.000,00
3 DESPESAS CORREN' 218.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 141.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.11,00 110.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.16.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.510.000 3.1.91.13.00 20.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 219.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 26
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 Setor do Ensino Infantil
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola 12.365.0210.2014.0000 4.338.000,00
3 DESPESAS CORREN' 4.337.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.325.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 3.1.90.11.00 4.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 3.1.90.13.00 10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 3.1.90.16.00 15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.213.000 3.1.91.13.00 300.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 3.3.90.39.00 1.000,00
4 — DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 12.365.0210.2384.0000 1.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.01.00.213.000 3.3.50.39.01 1.000,00
O de O a "mms.
TOTAL 4.339.000,00
Forms Lda, Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835) Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 27
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 Setor de Creche
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutençao do Ensino Infantil-Creche 12.365.0210.2290.0000 332.000,00
3 DESPESAS CORREN' 331.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.212.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.212.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.212.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.212.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 327.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.01.00.212.000 3.3.50.39.01 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.212.000 3.3.90.30.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.210.002 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.212.000 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.212.000 3.3.90.39.00 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.210.002 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.212.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola 12.365.0240.1212.0000 81.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 81.000,00
4 — INVESTIMENTOS 81.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 80.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.16.210.049 4.4.90.51.00 1.000,00
Manutenção da Educação Especial 12.367.0251.2289.0000 8.000,00
3 DESPESAS CORREN 7.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.213.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Repasse à APAE 12.367.0251.2364.0000 270.000,00
3 DESPESAS CORREN' 270.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 270.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.01.00.240.000 3.3.50.39.01 270.000,00
TOTAL 691.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 = 9.50.29.2288 = 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Página 28
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER o2 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 Serviços de Transporte de Alunos
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 12.361.0214.2019.0000 8.111.000,00
3 DESPESAS CORREN' 6.110.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS « PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.220.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.106.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.200.013 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.220.012 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.288.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.16.200.013 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 3.3.90.39.00 1.800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.200.013 3.3.90.39.00 4.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.220.012 3.3.90.39.00 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.288.000 3.3.90.39.00 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - 12.365.0214.2018.0000 8.000,00
Zona Rural
3 DESPESAS CORREN 7.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS = PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.213.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 1.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 6.119.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 = 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
Orçamento Programa
CNPJ:45324290/0001-67
Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 29
Lei: , Data:
PODER oz EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 Setor do Ensino Fundamental - 25%
Aplicacao Programada
ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Construção de Quadra Escolar Coberta 12.361.0210.1187.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.11.210.005 4.4.90.51.00 1.000,00
Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto 12.361.0210.1266.0000 2.000,00
q 4 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00
4 — INVESTIMENTOS 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.220.000 4.4.90.51.00 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.10.200.013 4.4.90.51.00 1.000,00
Reforma/Ampliação Predio Escolares. 12.361.0210.1270.0000 630.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 630.000,00
4 INVESTIMENTOS 630.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.220.000 4.4.90.51.00 600.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.16.200.013 4.4.90.51.00 30.000,00
Manutenção do Ensino Fundamental 12.361.0210.2190.0000 9.150.500,00
3 DESPESAS CORREN' 9.129.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 3.1.90.16.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000 3.1.90.94.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.220.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.124.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 3.3.90.30.00 2.300.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.200.013 3.3.90.30.00 450.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.283.000 3.3.90.30.00 1.500,00
das OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.16.200.013 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 3.3.90.39.00 6.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.200.013 3.3.90.39.00 266.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.293.000 3.3.90.39.00 1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00.220.000 3.3.90.49.00 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 21.000,00
4 INVESTIMENTOS 21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 4.4.90.52.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.16.200.013 4.4.90.52.00 1.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 12.361.0210.2384.0000 1.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.01.00.220.000 3.3.50.39.01 1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 30
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 Setor do Ensino Fundamental - 25%
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
TOTAL
9.784.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 31
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 Fundeb
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Reforma/Ampliação Prédios Escolares 12.361.0210.1150.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.10.262.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Manutenção do Fundeb - Fundamental 12.361.0210.2230.0000 25.963.000,00
-, 3 DESPESAS CORREN' 25.961.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.957.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.261.000 3.1.90.11.0022.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.262.000 3.1.90.11.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.265.022 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.261.000 3.1.90.13.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.262.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.261.000 3.1.90.16.00 90.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.262.000 3.1.90.16.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.10.261.000 3.1.90.94.00 1.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0.02.10.261.000 3.1.90.96.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.02.10.261.000 3.1.91.13.00 3.800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.02.10.262.000 3.1.91.13.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.02.10.264.023 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.262.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.262.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.10.262.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.262.000 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.262.000 4.4.90.52.00 2.000,00
Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 12.365.0210.2260.0000 1.733.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.732.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.729.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.272.000 3.1.90.11.00 15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.274.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.272.000 3.1.90.13.00 150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.274.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.272.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.274.000 3.1.90.16.00 60.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.02.10.272.000 3.1.91.13.00 1.500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.02.10.274.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.273.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.10.273.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.273.000 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.273.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche 12.365.0210.2270.0000 1.612.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.611.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835) º
30/09/2024 12:58 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Página 32
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 Fundeb
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche 12.365.0210.2270.0000 1.612.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1.611.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.271.000 3.1.90.11.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.273.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.271.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.273.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.271.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.273.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.02.10.271.000 3.1.91.13.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.02.10.273.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.603.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.02.10.273.000 3.3.50.39.01 1.600.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.273.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.10.273.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.273.000 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.273.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 29.309.000,00
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Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
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Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 33
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 07 Serviços de Merenda Escolar
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.LR.-CA.
Manutençao Merenda Escolar Fundamental 12.361.0212.2292.0000 3.863.000,00
3 DESPESAS CORREN' 3.862.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 101.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 3.1.90.11.00 80.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01,00.220.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 3.1.90.16.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.220.000 3.1.91.13.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.761.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 3.3.90.30.00 2.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.100.018 3.3.90.30.00 850.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.285.000 3.3.90.30.00 900.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 3.3.90.39.00 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Manutenção PNAE EJA 12.361.0212.2302.0000 1.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.243.000 3.3.90.30.00 1.000,00
Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola 12.365.0212.2291.0000 8.000,00
3 DESPESAS CORREN 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.220.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.284.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 3.3.90.39.00 1.000,00
Manutenção Merenda Escolar infantil Creche 12.365.0212.2299.0000 2.000,00
3 DESPESAS CORREN 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.212.000 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.283.000 3.3.90.30.00 1.000,00
TOTAL 3.874.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software « (orcamentoB « 9.50.29.2288 « 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Página 34
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 08 Serviços de Ensino Medio
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante 12.362.0230.2027.0000 5.143.000,00
3 DESPESAS CORREN' 5.142.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.140.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 3.1.90.11.00 2.600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.230.000 3.1.90.13.00 30.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 3.1.90.16.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.230.000 3.1.91.13.00 500.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.002.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.230.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.230.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.230.000 3.3.90.39.00 2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.230.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 12.362.0230.2384.0000 5.000,00
3 DESPESAS CORREN' 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.01.00.230.000 3.3.50.39.01 5.000,00
TOTAL 5.148.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 35
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 09 Serviços de Assistencia a Educandos
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção do Polo Universitário 12.364.0226.2130,0000 10.000,00
3 DESPESAS CORREN' 8.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Concessao de Bolsa de Estudos 12.364.0226.2293.0000 1.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 0.01.00.110.000 3.3.90.18.00 1.000,00
Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 12.364.0226.2294.0000 2.206.000,00
3 DESPESAS CORREN 2.206.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.202.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 2.200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 1.000,00
Reforma e Ampliação do Polo Universitário 12.364.0226.2348.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 10.000,00
TOTAL 2.227.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835) À
30/09/2024 12:58 Usuário: Arnaldo Terra Neto
P PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 « CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 36
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
UNIDADE 01 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Ampliação do Museu Memória e Cidadania 13.391.0261.1057.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 13.392.0270.1016.0000 1.000,00
— 4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 13.392.0270.2034.0000 2.276.000,00
3 DESPESAS CORREN' 2.275.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 251.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 30.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.024.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
esapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público 22.695.0346.1110.0000 2.105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.105.000,00
4 — INVESTIMENTOS 2.105.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 4.4.90.61.00 2.105.000,00
Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros 22.695.0346.1265.0000 21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 21.000,00
4 INVESTIMENTOS 21.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.110.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Manut.das Atividades Turisticas 22.695.0346.2110.0000 575.000,00
3 DESPESAS CORREN 535.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 112.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 90.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 423.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 400.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 = 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
" RDr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 37
Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
UNIDADE 01 Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
Aplicacao Programada Projfativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Manut.das Atividades Turisticas 22.695.0346.2110.0000 575.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 40.000,00
4 — INVESTIMENTOS 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 40.000,00
Reforma de Quadra de Esportes 27.812.0372.1195.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes 27.812.0372.1294.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Construção de Quadra Esportiva 27.812.0372.1296.0000 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.120 4.4.90.51.00 1.000,00
Manut.das Atividades Esportivas 27.812.0372.2021.0000 739.000,00
3 DESPESAS CORREN 738.000,00
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 228.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 170.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 8.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 510.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 130.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Manutenção do Conselho Municipal do Esporte 27.812.0372.2345.0000 4.000,00
3 DESPESAS CORREN' 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 1.000,00
TOTAL 5.726.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
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Usuário: Arnaldo Terra Neto
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 38
Lei: , Data:
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
0 Divisão de Fiscalização de Obras
Aplicacao Programada
ProjfAtiv Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos
4
4
OBRAS E INSTALAÇÕES
Drenagem de Ruas e Contenção/Talude
4
4
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas
3
3
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4
4
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
Reforma/Ampl.
4
4
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção de Galerias Pluviais
4
4
OBRAS E INSTALAÇÕES
anstrução de UBS
4
4
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção do Distrito Industrial
4
4
OBRAS E INSTALAÇÕES
Recapeamento - Desenvolve/SP
4
4
Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao
3
OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0280.1034.0000
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
0.01.00.110.000
15.451.0280.1058.0000
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
0.01.00.110.000
0.02.19.100.000
15.451.0280.1200.0000
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0.01.00.100.000
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
0.01.00.110.000
0.02.19.100.000
Predios Públicos Municipais
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
15.451.0280.1230.0000
0.01.00.110.000
15.451.0280.1251.0000
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
0.01.00.110.000
15.451.0280.1283.0000
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
0.07.50.100.114
15.451.0280.1285.0000
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
0.07.50.110.000
15.451.0280.1293.0000
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
0.07.50.100.081
15.451.0280.2028.0000
DESPESAS CORREN
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
3.3.90.93.99
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
102.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
101.000,00
101.000,00
100.000,00
1.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
8.382.000,00
8.332.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 39
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
UNIDADE 01 Divisão de Fiscalização de Obras
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.LR.-CA.
Manutencao Servicos Obras e Fiscalização 15.451.0280.2028.0000 8.362.000.00
3 DESPESAS CORREN' 8.332.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.950.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 2.400.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 200.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 250.000,00
Ei 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.382.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.400.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.400.000 3.3.90.36.00 65.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 4.300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.400.000 3.3.90.39.00 15.000.00
4 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00
4 — INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.5200 30.000,00
Aquisição de Maquinários 15.451.0280.2503.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE D.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Pavimentação de Estradas Vicinais 15.451.0280.2505.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Construção do Centro de Fisioterapia 15.451.0280.2515.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.127 4.4.90.51.00 1.000,00
Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos 15.451.0280.2521.0000 1.000,00
Logradouros Públicos
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.100.118 4.4.90.51.00 1.000,00
Construção Barracas Praça Rui Barbosa 15.451.0280.2542.0000 227.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 227.000,00
4 INVESTIMENTOS 227.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.100.118 4.4.90.51.00 227.000,00
Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse 16.482.0291.1281.0000 5.000,00
Público - Casas Populares
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 4.4.90.61.00 5.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 40
Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
UNIDADE 01 Divisão de Fiscalização de Obras
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade
F.R.=C.A.
Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse 16.482.0291.1281.0000
Público - Casas Populares
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
5.000,00
TOTAL
13.132.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2288 = 20835)
30/09/2024 12:58
Usuário: Asnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 41
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 01 Serviços de Estradas Municipais
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Construçaô de.Pontes/Mata-Burros e outros 26.782.0361.1024,0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais 26.782.0361.1033.0000 1.000,00
& 4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.100.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Operacao e Manut.dos Serv.de Estrde Rodagem Municipal 26.782.0361.2032.0000 71.000,00
3 DESPESAS CORREN' 70.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.17.130.020 3.3.90.30.00 61.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.17.130.020 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.17.130.020 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
“TOTAL 73.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 42
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 02 Serviços de Limpeza Publica
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Manutençao de Limpeza Publica 15.452.0285.2031.0000 2.889.000.00
3 DESPESAS CORREN' 2.888.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 186.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.702.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 2.700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 2.889.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Amaldo Terra Neto
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Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 43
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 03 Serviços de Iluminação Publica
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção do Serviços iluminação Publica 15.452.0285.2140.0000 2.801.000,00
3 DESPESAS CORREN 2.801.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.801.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 2.800.000,00
TOTAL 2.801.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 44
Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 04 Serviços do Cemiterio
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Reforma e Ampliação do Velório Municipal 15.451.0285.1091.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 50.000,00
Reforma e Ampliação do Cemiterio 15.452.0285.1031.0000 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 100.000,00
Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público 15.452.0285.1110.0000 1.000,00
) 4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 4.4.90.61.00 1.000,00
Manutencao dos Servicos Funerarios 15.452.0285.2029.0000 547.000,00
3 DESPESAS CORREN' 542.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 441.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 350.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 40.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 5.000,00
TOTAL 698.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58
Usuário: Ameldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 45
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 05 Serviços de Logradouro Publico
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Reforma Ampliação de Praças Públicas 15.452.0285.1124.0000 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 100.000,00
Manutençao e Conservação Praças e Jardins 15.452.0285.2295.0000 85.500,00
= 3 DESPESAS CORREN 84.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 40.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 185.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 46
Lei: , Data:
PODER o2 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 07 Divisão de Frota
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
o F.R.-CA.
Frota 04.452.0049.1279.0000 5.000,00
3 | DESPESAS CORREN 4.000,00
E) OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3,3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 5.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Página 47
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 08 Serviços de Transporte Coletivo
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Manutenção do Serv de Transp Coletivo 15.453.0288.2047.0000 450.000,00
3 DESPESAS CORREN' 450.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 450.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 450.000,00
450.000,00
TAL
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 + CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 48
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
UNIDADE 0 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e 20.605.0218.2308.0000 172.800,00
Obras
3 DESPESAS CORREN' 171.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 70.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 4.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.1300 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 16.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 20.605.0218.2309.0000 9.000,00
3 DESPESAS CORREN 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.110.000 3.3.50.43.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 181.800,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 9.50.29.2288 - 20835) n
30/09/2024 12:58 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 49
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER o3 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
ORGÃO [oh DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
UNIDADE 01 Previdência Municipal
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Manutençao de Benefícios 09.272.0136.2070.0000 23.700.000,00
3 DESPESAS CORREN' 23.700.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.700.000,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00.600.000 3.1.90.01.0021.000.000,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0.01.00.600.000 3.1.90.03.00 2.700.000,00
Manut. Administração Previdenciária 09.272.0137.2075.0000 3.680.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1.750.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.190.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.600.000 3.1.90.11.00 690.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.800.000 3.1.90.13.00 100.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.600.000 3.1.90.91.00 400.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 560.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.600.000 3.3.90.14.00 70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.600.000 3.3.90.30.00 60.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00.600.000 3.3.90.35.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.600.000 3.3.90.36.00 110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.600.000 3.3.90.39.00 220.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.01.00.600.000 3.3.90.40.00 55.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.600.000 3.3.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.110.000 3.3.90.9300 10.000,00
4 | DESPESAS DE CAPIT 1.930.000,00
4 — INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.600.000 44.90.5200 30.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.900.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.600.000 4.6.90.91.00 1.900.000,00
TOTAL 27.380.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamento8 - 9.50.29.2288 - 20835)
30/09/2024 12:58 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Página 50
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Lei: , Data:
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 90 Reserva de Contingência
ORGÃO 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE fofo] Reserva de Contingência
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Reserva de Contingência 99.999.0999.0999.0000 3.750.000,00
9 RESERVA DE CONTI 3.750.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.750.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.110.000 9.9.99.99.00 900.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.110.000 9.9.99.99.00 2.850.000,00
rOTAL 3.750.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB = 9.50.29.2288 - 20835)
Usuário: Arnaldo Terra Neto
30/09/2024 12:58
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 + CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 51
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:
PODER 90 Reserva de Contingência
ORGÃO o
RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÊNCIA
UNIDADE 01 Reserva de Contingência-Previdência
Aplicacao Programada
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Reserva de Contingência 09.999.0999,0999,0000 5.800.000,00
9 RESERVA DE CONTI» 5.800.000,00
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