materia nº 400/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 “CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 1.E. ISENTO
PABX (16) 3173 —8200
E — MAIL: prefeituraDigarapava.sp.gov.br
<
Igarapava, 25 de Fevereiro de 2022.
Ofício 400/2022.
Excelentíssimo Senhor,
Através do presente, tenho a honra de dirigir-me à
honrosa presença de Vossa Excelência, para encaminhar resposta ao requerimento de
numero 03/2022, de auttoria da nobre edil Carla Adriana Mendonça Prado.
Apresento à Vossa Excelência, meus protestos d
elevada estima e distinta consideração.
Ny
À SUA EXCELÊNCIA
DD. SR. LUAN SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-SP.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IGARAPAVA SP
Departamento de Engenharia
Igarapava, 22 de Fevereiro de 2022.
Do Departamento de Engenharia
Em atenção ao Requerimento Nº 003/2022 — Câmara Municipal de Igarapava
O Departamento de Engenharia informa que em relação a solicitação da nobre edil Carla Adriana
Mendonça Prado, segue as informações abaixo:
Primeiramente vale ressaltar que no parque Cana Brava existem a aplicação de dois convenio.
Um recurso federal e um convenio com recurso estadual.
Ambas contratadas obrigatoriamente através de procedimento licitatório pela modalidade de tomada
de preço.
e Com relação ao recurso federal o processo licitatório foi realizado com a participação
de duas empresas:
Empesa primeira colocada: CONSTRIT CONSTRUTORA LTDA
Valor pago medição 01: R$ 81.609,64
Empresa segunda colocada: UBERPOÇOS EIRELI-ME
Valor pago medição 02: R$ 20.219,75
Valor pago medição 03: R$ 33.221,27
Valor pago medição 04: R$ 23.891,55
Total pago com recurso Federal: R$ 158.942,21
e Com relação ao recurso Estadual o processo licitatório foi realizado com a participação
de apenas uma empresa:
Empresa primeira colocada : NASMAN INDUSTRIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
Valor pago medição 01: R$ 42.584,32
Valor pago medição 02: R$ 57.415,68
Valor pago medição 03: R$ 68.802,55
Valor pago medição 03: R$ 131.197,45
Total pago com recurso Estadual: R$ 300.000,00
a ai ao RR TE ID ECA DE elle TePn AS
Igarapava - SP CEP: 14.540-000
Tel.: (16) 3173-8200
CNPJ: 45.324.290/0001-67
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IGARAPAVA SP
Departamento de Engenharia
Lembrando que todos as medições são vistoriadas pelos agentes detentores do recurso,
SENDO PAGO EXATAMENTE OS SERVIÇOS QUE FORAM EXECUTADOS, e ainda que todos
os valores de serviços de obras licitadas pelo Município seguem os valores de serviços
tabelados pelas planilhas referencias de custos dos governos federal e estadual.
O valor total pago até o momento nas obras do parque considerando os dois recursos foram
de R$ 458.942,21 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e
vinte e um centavos).
Seguem em anexo as notas fiscais pagas.
Nada mais para o momento.
vo
Eng. Civil Denise Helena Salvino Marcelino
Diretora do Departamento de Engenharia
Rua Dr. Gabriel Vilela, nº413
Igarapava - SP CEP: 14.540-000
Tel.: (16) 3173-8200
CNP): 45.324.290/0001-67 Página 2 de 2
PREFEITURA MUNICIPAL RIO PARANAÍBA
MINAS GERAIS
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Arrecadação
Rua Capitão Franklin de Castro, 1065 - Tel.(34)385 - www.rio paranaiba.m q.gov.br
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe
Competência | Data Número Código de Verificação Número RPS
10/2019 23/10/2019 3 2PNOXEJLQM
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Municipio da prestação do serviço | Regime de Recolhimento Forma de Recolhimento
Igarapava/SP Simples Nacional Devido a Outro Município
PRESTADOR DOS SERVIÇOS
Razão Social: -CONSTRIT CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA JOSÉ BATISTA DE FARIA, 288 - OLHOS D'AGUA RIO PARANAIBA, MG, 38810-0
ccm: 5536 CNPJ: 67.407.817/0001-50 ins. Est: 0031670240061
e-mail: sergio.gastaoQterra.com.br FoneiFAX: (34)3333-8766
TOMADOR DOS SERVIÇOS
Nome ou Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Endereço: RUA DR GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO, Igarapava/SP, 14540-000
COM: -x--x-- CPFICNPJ: 45.324.290/0001-67 Ins. Est: xx
e-mail: cidabassoQigarapava.sp.gov.br FonelFAX: (16)3173-8200
Substituto Tributário: Não
CÓDIGO DO SERVIÇO: 07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMP. DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL,
HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM PERFURACAO DE POCOS |
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
EXECUÇÃO DE 10.17% DA OBRA REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 04/2019 | CONTRATO 099/2019 - CONSTRUÇÃO DO 81.609,64
PARQUE TURÍSTICO CANA BRAVA.
CONTRATO DE REPASSE Nº 849341/2017 MMTUR
PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - MINISTÉRIO DO TURISMO
Valor dos Serviços: -609,64
RETENÇÕES FEDERAIS: (R$)
PIS 0,00 COFINS 0,00 INSS 000 IR 0,00 CSLL 0,00
Outras Retenções:
Descontos: 0,00 Repasse: 0,00
Outras Retenções: 0,00 Deduções: 0,00
ISS retido na fonte: 0,00 Base de Cálculo: 81.609,64
| Tutal das Retenções: 0,00 Aliquota: 3.50
| Valor Liquido: 81.609,64 Valor do ISS: 2.856,34
OUTRAS
INFORMAÇÕES:
Nota: 3 Nome: CONSTRIT CONSTRUTORA LTDA Cccm: 5536 CNPJ: 67.407.817/0001-50
Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: de de 20 Assinatura:
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Prefeitura Municipal de Uberaba
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ABA | E Nota: 2020000
pre Secretaria Municipal de Fazenda | h 00000059
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R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000 | t
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EC5T-K8ZK
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Emissão (Horário de Brasília) Período de Competência Município de Prestação do Serviço
10/09/2020 16:00 9/2020 Igarapava - SP
Nenhum 7? Tributação fora do município de Uberaba RA
PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social
UBERPOCOS EIRELI 24.321.593/0001-56
Fone/Fax Simples Nacional Incentivador Cultural
96611 (34)99979-9067 Sim Não joffre.audicertoQyahoo.com.br
Endereço
CEL JOSE CAETANO BORGES, 422 Bairro PQ. DAS AMERICAS CEP 38045-390 Uberaba - MG
TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal de Igarapava 45.324.290/0001-67
Fone/Fax
prefeituraQDigarapava.sp.gov.br
Gabriel, 413 Bairro Centro CEP 14540-000 Igarapava - SP
0702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,
nclusive sondagem, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Cana Brava.
aestrutura
uzentos e reais e e cinco centavos)
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RETENÇÕES FEDERAIS
PIS (R$) COFINS (R$) CSLL (R$) Outras Retenções (R$)
0,00 0,00 1.112,09 0,00
VALORES
valor dos Serviços (R$) Deduções (R$) Desconto Incondicionado (R$)
20.219,75 0,00 20.219,75 5,0000
TES (R$) ISS Retido (R$) Desconto Condicionado (R$) Valor Líquido (R$) Valor Total da Nota (R$)
0,00 1.010,99 18.096.67 20.219,75
OUTRAS INFORMAÇÕES
- APROX. : R$2.719,56 FEDERAL E R$568,17 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 02C353.
ISS RETIDO PELO TOMADOR.
EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.
INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.
Para validação desta NFS-e acesse: https://www1.webiss.com.br/uberaba/FormverificarNFE .aspx?Login verificamfseBtipo
Secretaria Municipal de Fazenda 4% )
Central Tributária - ISSQN
beraba R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000
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Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
»
Emissão (Horário de Brasília) Periodo de Competência Município de Prestação vo Serviço
01/10/2020 12:00 10/2020 Igarapava - SP
Reg. Especial Tributação Natureza da Operação
Nenhum Tributação fora do município de Uberaba
PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social CPF/CNPJ
UBERPOCOS EIRELI 24.321.593/0001-56
Inscrição Municipal Fone/Fax Simples Nacional incentivador Cultural E-mail
96611 (34)99979-9067 Sim Não joffre. audicertoQ yahoo.com.br
Endereço
CEL JOSE CAETANO BORGES, 422 Bairro PQ. DAS AMERICAS CEP 38045-390 Uberaba - MG
TOMADOR DE SERVIÇOS
Razão Social CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal de Igarapava 45.324.290/0001-67
Inscrição Municipal Fone/Fax E-mail
“ prefeituraQigarapava.sp.gov.br
E eço
EN! Dr. Gabriel, 413 Bairro Centro CEP 14540-000 Igarapava - SP
igo Tributação Município: 0702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,
indusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e à instalação e montagem de produtos, peças e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
SIS BUS ASP SDS O e VS erre area rsmsrome
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Construção do Parqu
Contrato nº 024/2020.
Tomada de Preços nº 004/2019.7
Co ato de repasse nº 849341/2017.
Programa: Apoio à projetos de infraestrutura turística - Ministério do Turismo.
valcr: R$ 33.221,2? (Trinta e três mil, duzenjos e vinte um reais e vinte e sete centavos).
Turístico Cana Brava.
ito em conta corrente:
Sicocb Uberaba.
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opte snes, a.ocuo 90 30 agGuat s000200:0 MODE aaa: gama aves essocongos acoeoosunameosenesuesi a
RETENÇÕES FEDERAIS
PIS (R$) COFINS (R$) INSS (R$; IR (R$) CSLL (R$) Outras Retenções (R$)
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VALORES
valor dos Serviços (R$) Deduções (R$) Desconto Incondicionado (RS) Base de Cálculo (R$) A Lu
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33.221,27 0,00 0,00 33.221,27 5,0000
ISS (R$) ISS Retido (R$) Desconto Condicionado (R$) Valor Liquido (R$) Valor Total da Nota (R$)
os 0,00 1.661,06 0,00 29.733,04 33.221,27
RN SUN a CARRO SE AM Ad —
OUTRAS INFORMAÇÕES e e
TRIB. APROX.: R$4.468,26 FEDERAL E R$933,52 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 02C353.
ISS RETIDO PELC TOMADOR.
CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL
PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.
Para validação desta NFS-e acesse: https://wwwl.webiss.com.br/uberaba/FormVerificarNFE.aspx?Login=ANONIMOBidRec=verificarnfsegtipo
Central Tributária - ISSQN
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Uberaba R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000
Ê, A" Secretaria Masicipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
issão (Horário de Brasília) Periodo de Competência Município de Prestação do Serviço
16/12/2020 20:20 12/2020 Igarapava - SP
=aç. Especial Tributação Natureza da Operação
enhum Tributação fora do município de Uberaba
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=STADOR DE SERVIÇOS
Razão Social CPF/CNPJ
UBERPOCOS EIRELI 24.321.593/0001-56
Inscrição Municipal Fone/Fax Simples Nacional Incentivador Cultural E-mail
96611 (34)99979-9067 Sim Não joffre.audicertoO yahoo.com.br
Endereço
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TOMADOR DE SERVIÇOS
E- Social CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal de Igarapava 45.324.290/0001-67
são Municipal Foné/Fax : E-mail
- prefeituraQigarapava.sp.gov.br
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Sa Dr. Gabriel, 413 Bairro Centro CEP 14540-000 Igarapava - SP
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indusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas:pelo prestador de.serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
rução do Parque Turístico Cana Brava.
ato nº 024/2020.
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ato de repasse nº 849341/2017. ?
ama: Apoio à projetos de infraestrutura turística -— Ministério do Turismo.
R$ 23.891,55(Vinte e três mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta cinco centavos).
em conta corrente:
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PIS (R$) COFINS (R$) INSS (R$) IR (R$) CSLL (R$) Outras Retenções (R$)
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VALORES
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ISS (R$) ISS Retido (R$) Desconto Condicionado (R$) Valor Líquido (R$) Valor Total da Nota (R$)
0,00 1.194,58 0,00 22.696,97 23.891,55
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OUTRAS INFORMAÇÕES
TRIB. APROX.: R$3.213,41 FEDERAL E R$6/1,35 MUNICIPAL. PONTE: TRPT SDCOAE.
ISS RETIDO PELO TOMADOR.
CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.
PROG INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.
Para validação desta NFS-e acesse: https://www1.webiss.com.br/uberaba/FormVerificarNFE.aspx?Login=ANONIMO&idRec=verificarnfseatipo
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Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
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14/07/2020 14:28 7/2020 Igarapava - SP
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NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA 66.208.760/0001-05
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Prefeitura Municipal de Uberaba
Secretaria Municipal de Fazenda
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R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
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» 6/2020 08: 23 6/2020 Igarapava - SP
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ESTADOR DE SERVIÇOS
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NASMAN INDUSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA 66.208.760/0001-05
inscrição Municipat Fone/Fax Simples Nacional — Incentivadar Cultural E-mail
EINS MAN, 48515 (34)3312-0305 Não Não cida.nasmanQhotmail.com
Endereço
Rua Ricardo Ramos, 620 Bairro Fabricio (et Ea 380 Uberaba - MG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67
Inserção Municipal Fone/Fax E-mail
(16)3173-8199 igarapava.licOgmail.com
pr, Gabriel Vilela, 413 Bairro Centro CEP 14540-000 Igarapava - SP
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o Municipio: 0702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, nidráulica ou etérica e de outras obras semelhantes,
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(exceto q fornecimento de mercadorias produzidas pele prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
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RETENÇÕES FEDERAIS
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Prefeitura Municipal de Uberaba
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota: 2020000
00000079
Central Tributária - ISSQN
R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000
Nota Fiscal de SEnticos Eletrônica - NFS-e
Eosação (Horário de Brasília) Período de Competida —Municípia de Prestação dc Serviço
22/07/2020 09:04 7/2020 Igarapava - SP
ta Natureza da Operação
Nenhum Tributação fora do municipio de Uberaba
PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social Ê 2]
NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA 66.208.760/0001-05
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P/M E (34)3312-0305 Não cida.nasmanGhot mai .com
Rua Ricardo Ramos, 620 Bairro Fabrício CE? 38065-380 Uberaba - MG
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(16)3173-8199 igarapava.lic Ggmal.com
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45.324.290/0001-67
Fax
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(16)3173-8199
ara pave Jicô gmai .com
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Gabriel Vileia, 413 pairro Centro CEP 14540-000 Igarapava - SP
administração, empreitada ou ay
drenagem e irrigação
as produzidas peio prest
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1
4 Denise H. marcelino É.
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. “ í REA MG 83398/D
) REM! SP S0G1BtU5S
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25. nm -
RETENÇÕES FEDERAIS -
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0,00 0,00
VALORES :
vp d Deduges (R$) DescoBt? Caro 'y 5 Aligio
(9.00 Wc 5
ecído gana va % Valor tal da pots (RS)
3. 955,92 2 131.197,45
OUTRAS INFORMAÇÕES ati
URIB, APROX. pg17 646.06 FEDERAL E R$3.6B6 45 MUNICIPAL FONTE: IBPT 2BCEAZ.
188 RETIDO PELO TOMADOR. * F .
PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10 i 5
E pedi
eBPUGEIOR 13:46:24 apso qiodeciar agira De Blige tos ts ouro qquiss. ube seo Fe seNFE aspriLog covtificarirdaans
25/02/2022 17.00
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO Ã DATA DE ABERTURA
00.574.230/0001.64 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 20/04/1995
MATRIZ CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL
MULPRE COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
ULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
o informada
ÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empres (Individual)
LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
R CAP ANTONIO A MACIEL 54 rindo
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO)
14.540-000 CENTRO IGARAPAVA
ras
U RAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA 03/11/2005
| E E Er e . EEE)
cet dee
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 25/02/2022 às 17:00:34 (data e hora de Brasília). Página: 111
11
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* RDr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2017
Page 1
EmplLig Tipo FR. C.Aplic. Processo = Data valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:551 Funcional: 22.695.0346.1110.0000 Categoria: 4.4.90.61.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS
Vr.relativo a despesas c/pagamento de Ação de Indenização de Area Desapropriada(CANA BRAVA), proc de Nº 1004573-7.2017.8.26.0242
, 1º Vara, PMI X FUNDAÇÃO ASSIST.SOCIAL.
Forn. 1212 JUIZO DE DIREITO DA COMARCA IGAR - 1º VARA CIVEL
5740 /000 OR O 0100 110 000 EMP 01/08/2017 000,
5740 /001 OR 0 0100 110 000 LIQ 01/08/2017 220.000,00
5740 1001 OR 0 0100 110 000 PG 11/08/2017
CONTA CHEQUE
220.000,00
11/08/2017 3755 63.01034-0 220.000,00
Total de Cheques 220.000,00
Fic:102 Funcional: 04.122.0046.2297.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação:
DISPEN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
que Turistico Cana Brav
Vr.relativo a despesas c/pagamento c/averbação desapropriação de matricula Nº 8680, referente contrução Par
a, proc de Nº1004573-27.2017.8.26.0242, anexo recibo.
Fon. 992 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS E ANEXOS IGARAPAVA Cnpj: 50.733.088/0001-29
6844 1000 OR 0 0100 110000 EMP 21/08/2017 "77"334,63
6844 1001 OR O 0100 110 000 LIQ 21/08/2017 334,63
6844 1001 OR O 0100 110 000 PG 22/09/2017
SA
334,63
334,63
VALOR —
TOTAL DOS EMPENHOS 220.334,63 220.334,63 220.334,63 0,00
Total Geral de Empenhos. . ..... 220.334,63
Total Geral Liquidado. . Lc... 220.334,63
Total Geral Pago . cipa avemroniês ih ravid 220.334,63
mota) Geral a Pagar. . alex lálo 5 0,00 -—> Processado Não
EocalfAnutado SPressao per CS ipa dy 0,00 700
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 15255)
21/02/2022 16:08 Usuário: Helem da Silva Manoel
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* 45324290/0001-67 Exercício: 2018
Page 1
EmpiLiq Tipo FR. C.aplic. Processo = Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:488 Funcional: 15.452.0285.2140.0000 Categoria: 3.3.90.39.43 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Vr.relativo a despesas c/pagamento consumo de Energia Eletrica,junto ao Serviços de Iluminação Publica.
(Refere-se ao mes de Abril/2018,anexo recibos.
(CANA BRAVA/PRAIA)
Forn. 15 CIA PAULISTA FORCA E LUZ Cnpj: 33.050.196/0001-88
4203 jodoo OR O 0100 110 000 EMP "02052018 562,12 io
4203 /001 OR O 0100 110 000 LIQ 02/05/2018 562,12
4203 /001 OR O 0100 110 000 PG 18/05/2018 562,12
Situação em 21/02/2022 Proc:
ORDPG
Total de Cheques
Fic:117 Funcional: 04.122.0046.2297.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Vr.relativo a despess c/pagamento AR execução CANA BRAVA, anexo recibo
Form. 1144 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGR.ES SP Cnpj:
8457 1000 OR “6 61 00110 000 EMP sea 10/20/18 STS o 2 SE ane UP a e RA
9497 1001 OR O 0100 110 000 LIQ 11/10/2018 257,38
9497 1001 OR O 0100 110 000 PG 30/10/2018 257,38
ORDPG BANCO CONTA CHEQUE
5745 63.01034-!
Total de Cheques
TOTAL DOS EMPENHOS E 819,50 819,50 819,50 000.
Total Geral de Empenhos. . ..... 819,50
Total Geral Liquidado. . 4. 2wua 819,50
motal Geral Pago . . . gue ug sard aé 819,50
MotallGeral a Pagar. . duas fp atuo É) ce 0,00 --> Processado Não Proc
Es = Se se=07000 = OO
motall Anulado . . dh ds a dei qa! dp à 0,00 j op teto
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 15:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
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* 45324290/0001-67 Exercício: 2019
Page 1
EmpiLig Tipo FR. C.Aplic. Processo Data , Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:118 Funcional: 04.122.0046.2297.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Referente ao pagamento ART, projeto CANA BRAVA, anexo recibo,
Fom. 1144 CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGR.ES SP Cnpj: 60.985.017/0001-77
9571 1000 “OR 0 dido 110 000 a EMP iZioBizors 8596
9571 /001 OR O 0100 110 000 Lia 12/09/2019 85,96
9571 1001 OR O 0100 110 000 PG 23/09/2019 85,96
Situação em 21/02/2022 Proc: 0,00. Ç
* ORDPG j CONTA CHEQUE
23/09/2019 5144 001 63.01034-0
Total de Cheques
Fic:487 Funcional: 22.695.0346.1265.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1 Licitação: 200004/19 MAT / SERV- TOMADA
OBRAS EM ANDAMENTO
Referente aos serviços prestados na execução de 10,17% da obra construção do PARQUE TURISTICO CANA BRAVA.
For. 8579 CONSTRIT CONSTRUTORA LTDA Cnpj: 67.407.817/0001-50
10860 /000 OR O 0518 100 000 050 EMP == 4012019 "" 81.609,64 co tt mamsacasacaconossooos
10860 /001 OR O 0518 100 000 050 LIQ 14/10/2019 81.609,64
10860 /001 OR O 0518 100 000 050 PG 11/11/2019 81.609,64
Nota Sério Controle Data Valor
000000000003 23/10/2019 81.609,64
Total de Cheques 81.609,64
TOTAL DOS EMPENHOS 81.695,60 81.695,60 81.695,60
Total Geral de Empenhos. . ..... 81.695,60
Total Geral Liquidado. . +. .... 81.695,60
Total Geral Pago . . ......o.. 81.695,60 o.
-— Total Geral a Pagar. £ io sobuas Roo 0,00 -— Processado Não Proc
RR] Anulado Co Ms optam o DR 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 14:52 Usuário: Helem da Silva Manoel
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45324290/0001-67 Exercício: 2020
Page 1
Emp Liq Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:531 Funcional: 15.451.0280.1200.0000 Categoria: 4.4.90.51.99 Entidade: 1 Licitação: 200007/19 OBRA TOMADA
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Referente aos serviços prestados na 2º medição de pavimentação asfaltica no trecho da escola ETEC Francisco Antonio da Veiga ao Parque
Cana Brava
Forn. 8236 COPARI EXTRACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA Cnpj: 17.780.545/0001-60
3271 1000 | 0518 100 000 117 Ci EMP "7" 22/04/2020 — 15 CT ASR ARE
3271 1001 OR O 0518 100 000 117 LIQ 22/04/2020 576.619,15
3271 1001 OR O 0518 100 000 117 PG 29/04/2020 576.619,15
Nota Sério Controle Data Valor
000000000043 22/04/2020 576.619,15
Proc:
ORDPG BANCO CONTA — CHEQUE
2410 06.7 [SS - PRINCIPAL
29/04/2020 2410 104 06.71004-2 DESCONTO aba DE 6.342,81
29/04/2020 2410 104 06.71004-2 558.743,96
Total de Cheques 576.619,15
Funcional: 15.451.0280.1200.0000 Categoria: 4.4.90.51.01 | Entidade: 1 Licitação: 200007/19 OBRA TOMADA
OBRAS EM ANDAMENTO
Referente aos serviços prestados na 3º medição de pavimentação asfaltica das IGPs 060,205 trecho ETEC Francisco Junqueira da Veiga ao
parque Cana Brava
Forn. COPARI EXTRACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA Cnpj: 17.780.545/0001-60
3920 000 OR O 0518 100 000 "4417" EMP A, 422.397,32;
3820 /001 OR O 0518 100 000 117 LIQ 422.337,32
3920 /001 OR O 0518 100 000 117 PG 15/06/2020 422.337,32
Nota Série Controle Data Valor
27/04/2020 422.337,32
0,00 422.337,32
A “CHEQUE
570672020 3525 UZ 06.7 TU04-2 409.244,86
DESCONTO INSS C/PRESTAÇÃO DE 4.645,71
SERVIÇOS
15/06/2020 3525 104 06.71004-2
06.71004-2 DESCONTO Iss-PRINCIPAL 8.446,75
15/06/2020 3525 104
otal de Cheques 422.337,52
Fic:505 Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000032/18 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Referente aos serviços prestados de demarcação de limites do parque cana brava de 22/04 a 26/04
Form. 7929 L DRUMOND F LOCAÇÃO E TOPOGRAFIA EIRELI
4052 000 7 0100 110 000 055 4 EMP 1 “7.188,09
4052 /001 OR O 0100 110 000 055 LIQ 7.188,09
4052 1001 OR O 0100 110 000 055 PG 01/06/2020 7.188,09
Série Controle Data Valor
N
000000000032 04/05/2020 7.188,09
Situação em 21/02/2022 Pro 0,00 Não Proc: "000 7.188,09
“DATA ORDPG BANCO CONTA | CHEQUE.
ota de Cheques
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 14:56 Usuário: Helem da Silva Manoel
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45324290/0001-67 Exercício: 2020
Page 2
Data Valor Liquidado Pago A Pagar
EmpiLig Tipo FR CApic Processo
Fic:545 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - O referido serviço trata-se de uma ação emergencial na bomba do poço artesiano do Parqu
e Turístico Cana Brava.
Forn. 10834 AD POCOS ARTESIANOS LTDA Crpj: 10.540.660/0001-19
4239 — OR 0 0100 110000 A EMPRITIS ATE 12/05/2020 280000 ESTE sa ra
4239 1001 OR O 0100 110 000 La 16/06/2020 2.800,00
4239 1001 OR O 0100 110 000 PG 05/08/2020 2.800,00
Nota Série Controle Data valor
000000000067 18/08/2020 2.800,00
Situação em 21/02/2022 Proc: “000 Ná g 0,00 “2.800,00
DATA ORDPG BANCO CONTA | CHEQUE
“05082020 4759 UE s6M0OM0 DD SO
“Totalde Cheques 280000.
Total de Cheques
Fic:541 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SOLICITAÇÃO - PAISAGISMO DA ROTATÓRIA NA CANA BRAVA - UMA VEZ QUE SOLICITADA PELO PREFEITO PARA INAUGURAÇÃO
DA PAVIMENTAÇÃO ATÉ A CANA BRAVA, PARA OBTER UMA APARÊNCIA MAIS HARMONIOSA E CONTEMPLAÇÃO DURANTE OS PA
SSEIOS.
Fom. 7412 VIVEIRO DE MUD, 040.882/0001-87
JOAO DO MATO LTDA - ME
4381 j000 OR 6 0100 1 o PAO on EMP A, 19/05/2020
4381 1001 OR O 0100 110 000 LIQ 04/06/2020 4.050,00
4381 1001 OR O 0100 110 000 PG 10/06/2020 4.050,00
Nota Sério Controle Data Valor
000000000133 04/06/2020 4.050,00
Situação em 21/02/2022 Pi “Não Proc d0 4.050,00
001 . á
Total de Cheques 4.050,00
Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SOLICITAÇÃO - PAISAGISMO DA ROTATÓRIA NA CANA BRAVA - UMA VEZ QUE SOLICITADA PELO PREFEITO PARA INAUGURAÇÃO
DA PAVIMENTAÇÃO ATÉ A CANA BRAVA, PARA OBTER UMA APARÊNCIA MAIS HARMONIOSA E CONTEMPLAÇÃO DURANTE OS PA
SSEIOS.
Form. 7292 FLORA BABILÔNIA LTDA. Cnpj: 71.255.145/0001-81
4585 "7000 OR O 01000 000 O SEMP pa Ães - 0 848300
4382 /000 OR O 0100 110 000 ANU 01/06/2020 -8.483,00
4382 1001 OR O 0100 110 000 LIQ 20/05/2020 8.483,00
4382 /002 OR O 0100 110 000 LQANU 08/06/2020 -8.483,00
Nota Série Controle Data Valor
20/05/2020 8.483,00
000000006248
000000006248 20/05/2020 -8.483,00
Situação em 21/02/2022 Proc:
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 14:56 Usuário: Helem da Silva Manoel
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* R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2020
Page 3
EmpiLig Tipo FR. C. Aplic. Processo E Data Valor Liquidado . “Pago A Pagar
Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: 000054/19 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Solicitação Referente a pintura e revitalização dos predios da sede do Parque Cana Brava e suas repartições deste municipio de Igarapava
Forn. 7272 EDER DE CASTRO FILETO
4392 /000 OR O 0100 110 000 091 EMP
4392 /001 OR O 0100 110 000 091 LIQ 20/05/2020
4392 /001 OR O 0100 110 000 091 PG 08/07/2020
Nota Sério Controlo Data Valor
000000000544 20/05/2020 2.253,00
DATA ORDPG BANCO “CONTA CHEQUE
“08/0720200 3972 001 GM ESSO
Total de Cheques 2.253,00
Fic:490 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Os Produtos acima pedidos serão utilizados para montagem de uma cesta de presente de produtos tradicionais de nossa cidade, para o senh
or João Alves Cardoso, que foi morador a muitos anos atrás, na Fazenda CANA BRAVA, onde hoje esta sendo instalado o Parq
Forn. 7426 LUIZ DO CARMO LIMA ME Crpj: 04.277.925/0001-35
4458 "000 OR" 6100 110 000 EMP "7 "20/05/2020 3300 — PMPO PASSAS MEIRA lota cond
4438 1001 OR O 0100 110 000 LiQ 20/07/2020 33,00
Nota Sério Controle Data Valor
000000001004 20/07/2020 33,00
Situação em 21/02/2022 Proc: e 0,00
Fic:541 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Referente ao fornecimento de produtos ao setor conforme requisição e nota fiscal anexadas. (SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONJU
NTO DE MOTO BOMBA E EQUIPAMENTOS - O referido serviço trata-se de uma ação emergencial na bomba do poço artesiano do Parque
Turís
Fom. 10834 AD POCOS ARTESIANOS LTDA Cnpj: 10.540.660/0001-19
azia iooo "OR 0 0100 110000 a EMP BCs 27/05/2020 Dies SAS oi roedor si
aT74 1001 OR O 0100 110 000 LIQ 16/06/2020 4.347,94
arra 1001 OR O 0100 110 000 PG 05/08/2020 4.347,94
Nota Série Controle Data Valor
000000000587 16/06/2020 4.347,94
4.347,94
ORDPG : CONTA “CHEQUE
475
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 « 14916)
21/02/2022 14:56 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2020
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EmplLiq Tipo FR C.Aplc. Processo . Data Valor Liquidado Pago APagar
Fic:545 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Referente a prestação de serviços, constante da nota fiscal em anexo. (SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE MOTO BOM
BA E EQUIPAMENTOS - O referido serviço trata-se de uma ação emergencial na bomba do poço artesiano do Parque Turístico Cana Brava.)
For. AD POCOS ARTESIANOS LTDA 10.540.660/0001-19
4776 "Iodo OR O 0100 140 000 4 EMP - 27io5202o 826,16 UU Tasso ss er
4776 1001 OR 0 0100 110 000 Lia 16/06/2020 826,76
4776 1001 OR O 0100 110 000 PG 05/08/2020 826,76
Nota Sério Controle Data Valor
000000000068 16/06/2020 826.76
“Não Proc: 826,76 826,76
DATA ORDPG CONTA CHEQUE o VALOR
05/08/2020 4759 63.010340 = 520/16,
Total de Cheques 826,76
E en
Fic:541 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Referente ao fornecimento de produtos ao setor conforme requisição e nota fiscal anexadas. (SOLICITAÇÃO - PAISAGISMO DA ROTATÓRI
ANA CANA BRAVA - UMA VEZ QUE SOLICITADA PELO PREFEITO PARA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ATÉ A CANA BRAVA,
PARA OBTER UMA APARÊN
Form. 11707 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA Cnpj: 62.046.735/0003-75
4862 1000 OR 6 0100 110000 EMP — 29/05/2020 "8.483,00 a sir Id SS?
4862 1001 OR O 0100 110 000 LIQ 08/06/2020 8.483,00
4862 /001 OR O 0100 110 000 PG 09/06/2020 8.483,00
Nota Sério Controle Data Valor
000000006288 08/06/2020 8.483,00
Proc: 33,00 Não Proc: 0,00 848300
8.483,00 8.483,00
“BANCO CONTA CHEQUE
0970672020 3221 00 63.01034-0 8.483,00
Total de Cheques 8.483,00
Fic:641 Funcional: 20.604.0218.2308.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000023/20 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Placas de inauguração têm o objetivo de etemizar este simbólico momento e transformar evento de inauguração em uma data especial. Por i
sso essas placas são importantes e estão sempre presentes em obras destinadas ao uso público em geral, para que todas a
Forn. 1699 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI Cn 00.759.039/0001-97 n
5251 J000 OR 0 0100 110 000 | EMP sao “15/06/2020 1.480,00
5251 1001 OR O 0100 110 000 037 LIQ 24/06/2020 1.480,00
5251 /001 OR O 0100 110 000 037 PG 17/07/2020 1.480,00
Nota Série Controle Data Valor
000000004056 24/06/2020 1.480,00
1.480,00
VALOR
otal de Cheques 7.480,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 14:56 Usuário: Helem da Silva Manoel
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" RDr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2020
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EmplLiq Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:541 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: 000042/19 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Referente ao fornecimento de produtos ao setor conforme requisição e nota fiscal anexadas (cadeados - Para os portões da bomba da água d
o Parque Turístico Cana Brava e os Portões de acesso no fundo do parque visando impedir o acesso de pessoas não autor
Form. 7271 GERSON RODRIGUES PEREIRA ME Cnpj: 13.052.031/0001-38
5287 1000 | 110 000 075 EMP o 45io6jzõzo Ut Po penso
5287 /001 OR O 0100 110 000 075 LIQ 01/07/2020 68,92
5287 /001 OR O 0100 110 000 075 PG 15/07/2020 68.92
Nota Série Controlo Data Valor
000000001660 01/07/2020 68.92
ORDPG BANCO CONTA CHEQUE
15/07/2020 4135 001 63.01034-0
Total de Cheques
Fic:531 Funcional: 15.451.0280.1200.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1 Licitação: 200007/19 OBRA TOMADA
OBRAS EM ANDAMENTO
Referente a 5º medição de serviço de pavimentação asfáltica das IGPs 060,205 trecho da escola ETEC Francisco Antonio Junqueira da Veig
a ao parque Cana Brava.
Form. 8236 COPARI EXTRACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA Cnpj: 17.780.545/0001-60
7541 "j0oo OR O 0518 400 00044174 EMBID os MZ RAS 72 13/08/2020 "42:702,39 o raisasaiso a
7541 1001 OR O 0518 100 000 117 LIQ 14/08/2020 42.702,39
Nota Série Controle Data Valor
000000000100 14/08/2020 42.702,39
— Proc: 42.735,39 NãoProc: | “0,00 42.702,39 42.702,39 0,00 42.702,39
Fic:496 Funcional: 22.695.0346.1265.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1 Licitação: 200004/19 MAT / SERV - TOMADA
OBRAS EM ANDAMENTO
Referente aos serviços prestados de construção do parque turistico cana brava
Fom. 8790 UBERPOÇOS EIRELI Cnpj: 24.321.593/0001-56
8348 J000 OR O 0518 100 000 050 EMP “01/09/2020 "720.219,75
8348 1001 OR O 0518 100 000 050 LIQ 10/09/2020 20.219,75
8348 /001 OR O 0518 100 000 050 PG 24/09/2020 20.219,75
Nota Série Controle Data Valor
000000000059 01/05/2020 20.219,75
Situaçã
“DATA
ORDPG BANCO
566. ” SERVIÇOS
24/09/2020 5662 104 06.47054-0
18.096,67
24/09/2020 5662 104 06.47054-0 DESCONTO Iss-PRINCIPAL 1.010,99
Total de Cheques 20.219,75
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 14:56 Usuário: Helem da Silva Manoel
* RDr Gabriel Vilela, 413
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45324290/0001-67 Exercício: 2020
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EmplLig Tipo FR. C.Aplic. Processo i Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:574 Funcional: 15.452.0285.2140.0000 Categoria: 3.3.90.39.43 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
(Refere-se ao mes Agosto/2020,anexo recibos.
(Local: Cana Brava)
Fon. 15 | CIA PAULISTA FORCA E LUZ
8368 J000 OR O 0100 110 000
8368 /001 OR O 0100 110 000
OR 0 0100 110 000
8368 /001
BANCO
001
ORDPG
5463
“DATA
5/09/2020
Fic:496 Funcional: 22.695.0346.1265.0000 Categoria: 4.4.90.51.91
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Vr.relativo a despesas c/pagamento consumo de Energia Eletrica,junto ao Serviços de Iluminação Publica.
01/09/2020
15/09/2020
CONTA CHEQUE
63.01034-0
Total de Cheques
OBRAS EM ANDAMENTO
Referente aos serviços prestados na construção do parque cana brava
Forn. 8790 UBERPOÇOS EIRELI
9055 /000 “OR O 0518 100 000 050"
9055 /001 OR O 0518 100 000 050
9055 /001 OR O 0518 100 000 050
Nota Serie Controle
000000000060
EMP” “25/09/2020 —
Lia 01/10/2020
PG 08/10/2020
Data Valor
25/09/2020 33.221,27
33.221,27]
Entidade: 1
VALOR
707,91
707,91
Licitação: 200004/19 MAT / SERV - TOMADA
Cnpj: 24.321.593/0001-56
33.221,27 € Rr SR
33.221,27
33.221,27
33.221,27
33.221,27
ORDPG BANCO VALOR
5965 06.47054-0 DES TSS - PRINCIPAL “661,01
08/10/2020 5965 104 06.470540 | DESCONTO Inss crnesração De 1.827,47
29.733,04
08/10/2020 5965 104 06.47054-0
Total de Cheques 33.221,27
Fic:528 Funcional: 15.451.0280.1200.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1 Licitação: 200007/19 OBRA TOMADA
OBRAS EM ANDAMENTO
Medição referente aditivo da obra de pavimentação asfáltica das IGPs 060,205 trecho escola ETEC Francisco Junqueira da Veiga ao parque
Cana Brava.
Forn. 8236 COPARI EXTRACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA Cnpj: 17.780.545/0001-60
9805 /000 OR"'6 Ui00 10 000 117 EMP 07/10/2020 235.38048 ooo ú 7
9305 /001 OR O 0100 110 000 117 LIQ 07/10/2026 235.380,48
Nota Sério Controlo Data Valor
07/10/2020 235.380,48
000000000123
Proc: O 235.38048 23538048
Situação em 21/02/2022
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 14.56 Usuário: Helem da Silva Manoel
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45324290/0001-67 Exercício: 2020
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EmpiLig Tipo FR. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:492 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 400005/19 DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Contratação de empresa para realização de LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS DOS PROJETOS TURISTICOS NO PARQUE ECOTURÍSTIC
O CANA BRAVA E PRAIA DA REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932. ref. 11/2020
Fom. 8594 FUNDAÇÃO SADA ASSED Cnpj: 04.496.180/0001-03
9571 /000 OR O 0100 110 000 046 EMP "=" 450/2020 ""42.500,00 PETI,
9571 /001 OR O 0100 110 000 046 LIQ 13/11/2020 12.500,00
9571 /001 OR O 0100 110 000 046 PG 01/12/2020 12.500,00
Sério Controle Data Valor
12.500,00
“000 12.500,00
Total de Cheques 12.500,00
Fic:496 Funcional: 22.695.0346.1265.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1 Licitação: 200004/19 MAT / SERV- TOMADA
OBRAS EM ANDAMENTO
Referente aos serviços prestados na construção do Parque Cana Brava.
Forn. 8790 UBERPOÇOS EIRELI Cnpj: 24.321.593/0001-56
12046 1000 OR 6 0518 100 000 "050 EMP. 16/12/2020 "23.891,55
12046 /001 OR O 0518 100 000 050 LIQ 16/12/2020 23.891,55
12046 /001 OR O 0518 100 000 050 PG 23/12/2020 23.891,55
Nota Sério Controle Data Valor
000000000068 16/12/2020 23.891,55
“000 2389155 23.891,5
CHEQUE
23/12/2020 7935 104 06.47054-0 DESCONTO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1.194,58
23/12/2020 7935 104 06.47054-0 22.696,97
Total de Cheques 23.891,55
TOTAL DOS EMPENHOS CO 439911053 1.399.110,53 1.120.994,66 278.115,87
= Total Geral de Empenhos. ...... 1.399.110,53
Total Geral Liquidado. . . 1 14ccss 1.399.110,53
Total Geral Pago . . | 4 sw a so + 1.120.994,66
Total Geral a Pagar. . . «cu 278.115,87 Processado Não Proc
Total Anulado +. .. Lvl. -8.483,00 218.115,87 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 14:56 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2021
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EmplLig Tipo FR C.Aplc Processo Data Valor Liquidado Pago APagar
Fic:554 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000022/19 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO Fiscalizar a entrada
e saida de veículos nas instalações, identificando o motorista e anotando a placa do veículo, inclusive de funcionários Podendo ser remaneja
dos pa
Form. 8663 TRI SEGURANCA LTDA Cnpj: 32.351.214/0001-07
4551 /000 OR 0 0100 110 000 030 “EMP 11/05/2021) “82.049,72 0 05SS DD DD Beata ineo
4551 /001 OR O 0100 110 000 030 LIQ 12/05/2021 62.049,72
4551 /001 OR O 0100 110 000 030 PG 18/05/2021 62.049,72
Nota Série Controle Data Valor
000000000026 12/05/2021 62.049,72
0,00 Não Proc: 0,00 62.049,72
ORDPG BANCO CONTA — CHEQUE
8/05/1202 2598 00 63,01034-0 55.224,25
18/05/2021 2598 001 63.01034-0 DESCONTO iss CTRESTAÇÃO DE 6.825,47
Total de Cheques 62.049,72
Fic:583 Funcional: 15.452.0285.2140.0000 Categoria: 3.3.90.39.44 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Referente ao pagamento a despesas TARIFA de Energia Eletrica junto ao Serviços de Iluminação Publica.
(Refere-se ao mes de Abril/2021), anexo recibos.
(CANA BRAVA)
Forn. 15 CIA PAULISTA FORCA E LUZ Cnpj: 33.050.196/0001-88
4731 1000 OR"O 0100110 000 EMP 20/05/2021 503,63 - Edi AAA SRA E acids
4731 /001 OR O 0100 110 000 LIQ 20/05/2021 503,63
4731 1001 OR 0 0100 110 000 PG 25/05/2021 503,63
"0,00. É j — 50363
BANCO | CONTA CHEQUE pras VALOR
Total de Cheques
Fic:525 Funcional: 27.812.0372.2021.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000022/19 PREGÃO PRESENCIAL
a OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO Os colaboradores de
segurança se encontram nos postos Cana brava 1 Diumo e 2 Noturno, Museu 1 Diurno e 2 Noturno e Ginasio 2 noturno. Solicitação referente
amês de J
Form. 8663 TRI SEGURANCA LTDA Cnpj: 32.351.214/0001-07
6609 7000 OR O 0100 11 000 030 EMP 08/07/2021 "24.906,68 asas o
6609 /001 OR O 0100 110 000 030 LIQ 13/07/2021 24.906,68
6609 /001 OR 0 0100 110 000 030 PG 14/07/2021 24.906.68
Nota Série Controle Data Valor
000000000038 13/07/2021 24.906,68
0,00 "Não Proc ,00. * 24.906,68 24.906,68.
BANCO | CONTA
63.01034-0 DESCONTO | INSS CIPRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
otal de Cheques
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 15260)
21/02/2022 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
+ R Dr Gabriel Vilela, 413
* 45324290/0001-67 Exercício: 2021
Page 2
EmplLig Tipo FR. C.Aplic. Processo = Data Valor Liquidado í “Pago A Pagar
Fic:583 Funcional: 15.452.0285.2140.0000 Categoria: 3.3.90.39.43 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Referente ao pagamento a despesas TARIFA de Energia Eletrica junto ao Serviços de Iluminação Publica.
(Refere-se ao mes de Julho/2021), anexo recibos.
(Cana Brava)
Fom. 15 CIA PAULISTA FORCA E LUZ Cnpj: 33.050.196/0001-88
8190 1000 OR 0 0100 110 000 TEMPO ERA 19/08/2021 76817 ===" dio ara
8190 /001 OR O 0100 110 000 LIQ 19/08/2021 788.17
8190 1001 OR O 0100 110 000 PG 26/08/2021 768,17
Situação em 21/02/2022 Proc: 0,00 NãoProc: 0,00 768.17 768,17 768,17 “0,00
NIDATAGAS cos sos ORDPG BANCO | CONTA CHEQUE VALOR
26/082021 | 4858 007 63.01034-0 RC AT ACE A
Total de Cheques 768,17
Fic:550 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: 000001/21 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO ESPECÍFICAS, DE EQUIPAMENTOS, através do SISTEMA DE REGISTRO DE P
REÇOS. Para as roçadeiras que estão sendo utilizadas na cana brava.
Fom. 12835 XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA 56.283.039/0001-18
10000 1000 OR O 0100 110 000 144 EMP q 30/09/2021 1.849,00
Situação em 21/02/2022 Proc: 0,00 NãoProc: 1.849,00 1.849,00
Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: 000091/20 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, EM GERAL, ATRÁVES DO REGISTRO DE PREÇO Para ser usado na Galeria do
asfalto sentido cana brava
Fon. 273 MB PRE-FABRICADOS LTDA Cnpj: 57.609.067/0001-45
10008 j000 « 0100 110 000 441 EMP 30/09/2021 "8.540,00
10008 /000 OR O 0100 110 000 141 ANU 10/11/2021 -6.540,00
Situação em 21/02/2022 Proc: 0,00 Não Proc:
184900
Fic:583 Funcional: 15.452.0285.2140.0000 Categoria: 3.3.90.39.43 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
pai SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Referente ao pagamento a despesas TARIFA de Energia Eletrica junto ao Serviços de Iluminação Publica.
(Refere-se ao mes de Setembro/2021), anexo recibos.
(CANA BRAVA)
Form. 15 CIA PAULISTA FORCA E LUZ Cnpj: 33.050.196/0001-88
10027 J000 “OR 0 0100 110 000 EMP O P 30/09/2021 851,36 O ate
10027 /001 OR O 0100 110 000 LIQ 30/09/2021 851,36
10027 /001 OR O 0100 110 000 PG 06/10/2021 851,36
851,36 851,36
ORDPG BAN “CHEQUE — VAL
otal de Cheques 851,36
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 15260)
21/02/2022 15:03 Usuário Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
* RDr Gabriel Vilela. 413
a 45324290/0001-57 Exercício: 2021
Page 3
EmpiLia Tipo FR. C.Aplc Processo Data Valor Liquidado Pago APagar
Fic:525 Funcional: 27.812.0372.2021.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000022/19 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO. Colaboradores na C
ana Brava , Museu, Ginásio, Ronda. Mês referencia mês de Setembro.
Forn. 8663 TRI SEGURANCA LTDA
10085 /000 OR 0 d100 110 000 030. EMPASS SS asE Sa 410/2021
10085 /001 OR O 0100 110 000 030 Lia 08/10/2021
10085 /001 OR o 0100 110 000 030 PG 14/10/2021
Nota Série Controle Data Valor
000000000060 08/10/2021 34.200,66
0,00 NãoProc: 1.849,00
“BANCO CONTA —
34.200,66
34.200,66
34.200,66
34.200,66 34.200,66
DATA ORDPG CHEQUE VALOR
4710/202 5886 007 63.01034-0 DESCONTO ISS-PRINCIPAL 1.041,65
14/10/2021 5886 001 63.01034-0 32.559,03
Total de Cheques 34.200,66
Fic:550 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.30.99
Entidade: 1
Licitação: 000091/20 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, Para ser usado na Galeria do asfalto sentido cana brava, rua jose estopatto e galer
ia avenida mogiana do waldir até-a morada do verde.
Form. 273 MB PRE-FABRICADOS LTDA Cnpj: 57.609.067/0001-45
10089 j0d0o OR 0 0100110 000 141 EMP 05/10/2021 “6.540,00 —
10089 /001 OR O 0100 110 600 141 LIQ 13/10/2021 6.540,00
10089 /001 OR 0 0100 110 000 141 PG 22/11/2021 6.540,00
Nota Sério Contrele Data Valor
000000003522 13/10/2021 6.540,00
022. 0,00 Não Proc: 1.849,00 "6.540,00 6.540,00 6.540,00
BANCO CONTA "CHEQUE VALOR
ZETIZOZT 6841 007 ES.DTO34-0 6.540,00
Total de Cheques 6.540,00
Fic:125 Funcional: 04.122.0046.2297.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
= OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Referente ao pagamento de ART, Iluminação da via de acesso ao parque Cana Brava - Secretaria de turismo.
Forn. 1144 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGR.ES SP
10195 /000 OR 0 0100 110 000 “EMP O 06/10/2021
10195 /001 OR O 0100 110 000 LIQ 06/10/2021
10195 /001 OR O 0100 110 000 PG 18/10/2021
Proc: 0,00 Não Proc: 1.849,00
ORDPG BANCO “CONTA
TETTO/207 5977 [e 63010370
CHEQUE
60.985.017/0001-77
8878.
88,78
as,78
88,78 - 8878 88,78
j VALOR
EE -SOO)
Fiorilll S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 15260)
21/02/2022 15:03
Total de Cheques 88,78
Usuário: Helen da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 412
a 45324290/0001-57 Exercício: 202;
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EmplLig Tipo FR C.Aplc Processo ES = Dale” E Valor Liquidado Pago APagar
Fic:550 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 4 Licitação: 000013/21 PREGÃO PRESENCIAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Referente aquisição de gêneros alimentícios(marmitex que serão consumidos pelo pessoal da Frente de Trabalho para o rendimento do servi
go de tapa buracos, limpeza da Cana Brava, museu etc)
Forn. 11693 WELLINGTON LOPES DA SILVA SOARES 00897721136 Cnpj: 35.256.046/0001-50
11196 7000 "OR 6 D10o 110 000 023 EMP O 250/2021 "660,00 PR App a RO é a A EE
11196 /001 OR O 0100 110 n00 023 LIA 17/11/2021 660,00
11196 /001 OR O 0100 110 000 023 PG 21/12/2021 660,00
Nota Série | Controle Data Valor
000000000110 47in112021 660.00
Situação em 21/02/2022 Proc: 000 NãoProc: 184900 660,00
DATA. ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
“220 qo 00 — CI01050 660,00
ef em
Fic:114 Funcional: 04.122.0066.2287.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000022/19 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO. Os controladores e
stão no Ginasio, Sdf, Cana Brava, Museu. Ronda.
8663 TRISEGURANCA LTDA 7 Cnpj: 32.351.214/0001-07
“OR "O 9100 110 000 os EMP o A3h2izoz! 3368830 PRB E” + cisop ds nan = do
13268 /001 OR O 0100 110 000 030 uQ 1511212021 33.688,30
13268 /001 OR O 0100 110 000 030 PG 171212021 33.688,30
Nota Série Controle Data Valor
000000000075 15/12/2021 33.688,3
Situação em 21/02/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 1.849,00 33.688,30 33.668,30 33.688,30
ORDPG BANCO * CONTA CHEQUE
AIMZDO 7556 UM 3010340 DO BSSSZSS
17h212021 7556 001 63.01034-0. | DESCONTO INSS SPRESTAÇÃO DE 3.705,71
SERVIÇOS
Total de Craques 33.688,30
Fic:525 Funcional: 27.812.0372.2021.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000022/19 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO . Controladores em
Cana Brava, Ginasio, Museu. Mes referencia mes de Dezemoro.
Form. TRI SEGURANCA LTDA Cnpj — 32.351.214/0001-07
15586 7000 OR 07 09 05 110 0000307 EMP Tra 76 copigerracsoscespionrioranripiinaçao
13289 /001 OR O 0100 110 000 030 JO 1 32.919,76
Nota Sério Controle Data Valor
000000032022 22/12/2021" 32.919,76
Situação em 21/02/2022 Proc:
TOTAL DOS EMPENHOS 99.026,06 197.177,06 16425730 34.768,76
Total Geral de Empenhos. .... E 199.626,06
Total Coral Timmidado. + lt. 197.177.06
Total Geral Pago E RD EI e SIP 164.257,30
Total Geral a Pagar. SR Rm o po 34.768,76 -— Processado Não Proc
BRES] anulado siidiati mr Dad -6.540,00 32.919, 76 T- 849,00.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 15260)
21/02/2022 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
* RDr Gabriel Vilela, 413
: 45324290/0001-67 Exercício: 2021
Page 1
EmpiLiq Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:160 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Referente aos serviços prestados de plantão no parque Ecoturistico Porto das Canoas, no dia 18/12/2021 - das 8:00 ás 13:00 horas
Form. 2336 VAI Cnpj:
“OR 0 0100 340 000 EMP * 16/12/2021
13732 /001 OR O 0100 310 000 LIQ 16/12/2021
13732 /001 OR O 0100 310 000
Situação em 21/02/2022 Proc: “0,00 Não Proc: “0,00 ç “425,00 125,00 0,00.
“DATA ORDPG | BANCO CONTA CHEQUE ad “VALOR
22/1212021 TTIZ 007 63.01102:5 725,00
Total de Cheques 125,00
Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Referente aos serviços prestados de plantão no parque Ecoturistico Porto das Canoas, no dia 18/12/2021 - das 8:00 ás 13:00 horas
Fom. 6370 ANDREZA VALERIA SEVERINO NUNE: Cnpj: 294.585.238-18
13785 000 OR O 0100 31 000 EMP 16/12/2021 2255 200,00) | Per Ia SS mes ni sar o» sed sea NTE
13733 001 OR O 0100 310 000 LIQ 16/12/2021 200,00
13733 /001 OR O 0100 310 000 PG 22/12/2021 200,00
ORDPG BANCO CHEQUE
AGP 7708 Toi 63.011029 200,00
Total de Cheques 200,00
TOTAL DOS EMPENHOS : ES 325,00 325,00 325,00 0,00
Total Geral de Empenhos. . ..... 325,00
Total Gerai Liquidado. . +... 325,00
Motal GeralsPago . ./. dolares pertsiah ms 325,00
Total Geral a Pagar. . Ses ERR 0,00 ——> Processado
Total Anulado . .. E o À RAS TE rs 0,00 9,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 15260)
21/02/2022 15:29 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
" RDr Gabriel Vilela, 413
* 45324290/0001-67 Exercício: 2018
Page 1
EmplLig Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:429 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000701/18 DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Referente aos serviços prestados de consultoria para parque ecoturistico Porto das Canoas.
F CHP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
4 0 0100 110 000 TEMPOS aber 10/01/2018 "“3/900,00) ERES aces Ae eso
408 1001 OR O 0100 110 000 LIQ 10/01/2018
408 1001 OR O 0100 110 000 PG 31/01/2018 3.900,00
Sério Controlo Data Valor
000000000013 29/01/2018 3.900,00
“3.900
ORDPG BANCO CONTA — CHEQUE E.
31/01/2018 399 001 63.01034-0 DESCONTO IRRF-OUTROS RENDIMENTOS 58,50
- PRINCIPAL
31/01/2018 399 001 63.01034-0 DESCONTO Iss-PRINCIPAL 195,00
31/01/2018 399 001 63.01034-0 3.646,50
Total de Cheques 3.900,00
Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000701/18 DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Referente aos serviços prestados de assessoria parque ecoturistico Porto das Canoas.
Form. CHP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA Cnpj: 27.668.785/0001-2
1065 j000 OR 6 0100 110000 CEMP O a 01/02/2018 """"3.900,00 O E adia 72 2 x
1085 /001 OR O 0100 110 000 LIQ 01/02/2018 3.900,00
1065 /001 OR O 0100 110 000 PG 23/02/2018 3.900,00
Nota Série Controle Data Valor
000000000015 14/02/2018 3.900,00
Situação em 21/02/2022 Proc: 0,00. a 0,00 3.900,00
ORDPG BANCO CONTA CHEQUE
23/02/2018 8 1 K PIS/CONFINSICSLL E
23/02/2018 802 001 63.01034-0 DESCONTO IRF OUTROS RENDIMENTOS; 58,50
23/02/2018 8oz 63.01034-0 3.660,15
Total de Cheques 3.900,00
- TOTAL DOS EMPENHOS — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00
Total Geral de Empenhos. . .. cc... 7.800,00
Total Geral Liquidado. . ...... 7.800,00
Total Geral Pago so Aron do Sos 7.800,00 .
Total Geral a Pagar. . e Pi RS 97 0,00 -—> Processado Não Proc
rota Anulado ME O Temo a co dido ERA Te 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 15:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
* RDr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2020
Page 1
EmpiLig Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:631 Funcional: 22,695.0346.1265.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1 Licitação: 200005/20 OBRA TOMADA
OBRAS EM ANDAMENTO
Referente a 1º medição de execução de obras de adequação do parque ecoturístico Porto das Canoas convênio nº617/2019 CNO 90.003.295
61/79
Form. 5942 NASMAN IN
IA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA Cnpj: 66.208.760/0001-05
5270 1000 Oi 02 1 EMP Ria “15/06/2020 "57.415,68 7 E dc
S270 1001 OR O 0219 100 076 032 LIQ 15/06/2020 57.415,68
5270 /001 OR O 0219 100 076 032 PG 24/07/2020 57.415,68
Nota série Controlo Data Valor
000000000062 15/06/2020 57.415,68
57.415,68
ORDPG BANCO CONTA CHEQUE “VALOR
24/07/2020 4279 001 73.34443-5 55.693,2
24/07/2020 4279 001 73.34443-5 DESCONTO Iss-PRINCIPAL 1.722,47
Total de Cheques 57.415,68
Fic:505 Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 400005/19 DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Referente a prestação de serviços, constante da nota fiscal em anexo. (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO AMBIENT
AIS DOS SEGUINTES PROJETOS TURISTICOS: PARQUE ECOTURISTICO PORTO DAS CANOAS, PRAIA DA REVOLUÇÃO CONSTITU
CIONALISTA DE 1932 -
REFERENT
Forn. 8594 -FUNDACAO SADA ASSED Cnpj: 04.496.180/0001-03
5356 000 OR 0 0100 110000 046 EMP 16/06/2020 "42.500,00 AE q = ea o mo de qd do
5356 /001 OR O 0100 110 000 046 Lia 03/07/2020 12.500,00
5356 1001 OR O 0100 110 000 046 PG 15/07/2020 12.500,00
Nota Série Controle Data Valor
000000000077 03/07/2020 12.500,00
ORDPG BANCO CONTA CHEQUE
5/07/2020 4148 0 ES0TOSZ0 TZ 300,00
Total de Cheques 2.500,00
Fic:492 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 400005/19 DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAIS DOS SEGUINTES PROJETOS TURISTICOS
PARQUE ECOTURÍSTICO PORTO DAS CANOAS
PRAIA DA REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932
Forn. FUNDACAO SADA ASSED Cnpj: 04.496.180/0001-03
6523 1000 OR 0 0100 110 000 046 1 EMP Sci" 2007/2020*-12.500,00 0 aeeseistaEranaS era soa
8523 /001 OR O 0100 110 000 046 LIQ 06/08/2020 12.500,00
8523 /001 OR O 0100 110 000 046 PG 31/08/2020 12.500,00
Nota Sério Controle Data Valor
000000000001 06/08/2020 12.500,00
“0,00 12.500,00
ORDPG BANCO CONTA CHEQUE
otal de Cheques 72.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 15:33 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
* R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2020
Page 2
EmpiLig Tipo FR. C.Aplic. Processo Data Liquidado Pago A Pagar
Fic:631 Funcional: 22,.695.0346.1265.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1 Licitação: 200005/20 OBRA TOMADA
OBRAS EM ANDAMENTO
Referente aos serviços prestados na 3º medição execução de obras de adequação e melhorias do parque ecoturístico Porto das Canoas
Fom. 5942 NASMAN INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA Cnpj: 66.208.760/0001-05
Brig Jodo OR O 0219 100 076 oz Ei j
6719 1001 OR O 0219 100 076 032 Lia 68.802,55
Nota Série Controle Data Valor
000000000079 22/07/2020 68.802,55
Situação em 21/02/2022 Proc:
Funcional: 22.695.0346.1265.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1 200005/20 OBRA TOMADA
OBRAS EM ANDAMENTO
Referente aos serviços prestados na 4º medição execução de obras de adequação e melhorias do parque ecoturístico Porto das Canoas.
Form. NASMAN INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA 66.208.760/0001-05
7205 000 OR 6 219 100 076 032 EMP B3BABT4D UU O SOS oo ooo noso eanananna nana nono nono
Situação em 21/02/2022 Proc: 68.802,55 NãoProc: 336.197,45 336.197,45
Fic:545 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 400023/20 DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Tem o presente a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 01 (um) transformador de 150 kva e 02 (dois) par
a-raios polimérico, no Parque Eco Turístico Porto das Canoas, em atendimento ao Departamento de Engenharia. de acordo c
Fon. 6371 ADILSON GOMES VIEIRA Cnpj: 09.162.788/0001-07
8600 1000 "6R"ô Vivo tio 000 1197 EMP" =="""""""""[1/09/2020 """42/000,00 77 7770005500000000assasasassacaaa=aca===
8600 /001 OR O 0100 110 000 119 LIQ 14/09/2020 12.000,00
8600 /001 OR O 0100 110 000 119 PG 09/10/2020 12.000,00
Nota Sério Controle Data Valor
000000000001 14/09/2020
Proc: 12.000,00
ORDPG BANCO CONTA CHEQUE EM VALOR
US/TO/2020 5975 o E3.01037-0 2.000,00
otal de Cheques 72.000,00
Fic:492 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 400005/19 DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DOS SEGUINTES PROJETOS TURISTISCOS
PARQUE ECOTURISTISCO PORTO DAS CANOAS
PRAIA DA REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932
Form. 8594 FUNDACAO SADA ASSED
811º ÓR O 0100 110 000 046 EMP
8611 1001 OR O 0100 110 000 046 LIQ
8611 /001 OR O 0100 110 000 046 PG 04/11/2020 12.500,00
Nota Série Controle Data Valor
000000000007 09/10/2020 12.500,00
oc: 12.500,00
ORDPG BANCO “CONTA CHEQUE — VALOR
TOTAL DOS EMPENHOS — 51191568 17571823 106.915,68 405.000,00 —
Total Geral de Empenhos. TEA 511.915,68
Total Geral Liquidado. . ...... 175.718,23
Total Geral Pago RA A: aa 106.915,68
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 15:33 Usuário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
* RDr Gabriel Vilela, 413
= 45324290/0001-67 Exercício: 2026
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EmpiLig Tipo FR. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Total Geral a Pagar. . . .... 405.000,00 -—= Processado Não Proc
Total Anulado . caes cal qual ca” e aino 0,00 68.802,55 336.197,45
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contasB - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 15:33
Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
* RDr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2017
Page 1
EmplLiga Tipo FR CAplc Processo — Data Valor Liquidado Pago APagar
Fic:551 Funcional: 22.695.0346.1110.0000 Categoria: 4.4.90.61.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS
Vr.relativo a despesas c/pagamento de Ação de Indenização de Area Desapropriada(CANA BRAVA), proc de Nº 1004573-7.2017.8.26.0242
, 1º Vara, PMI X FUNDAÇÃO ASSIST.SOCIAL.
Forn. 1212 JUIZO DE DIREITO DA COMARCA IGAR - 1º VARA CIVEL Cnpj:
5740 J000 OR O 0100 110 000
5740 /001 OR O 0100 110 000
5740 1001 OR O 0100 110 000
01/08/2017 220.000,00
11/08/2017 220.000,00
220.000,00
Situação em 21/02/2022 Proc:
“DATA — ORDPG BANCO CONTA CHEQU
BRO 9755 00 GSMOM0 DD BBO00000
Total de Cheques 220.000,00
Fic:102 Funcional: 04.122.0046.2297.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Vr.relativo a despesas c/pagamento c/averbação desapropriação de matricula Nº 8680, referente contrução Par que Turistico Cana Brav
a, proc de Nº1004573-27.2017.8.26.0242, anexo recibo.
Fom. 992 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS E ANEXOS IGARAPAVA Cnpj: 50.733.088/0001-29
6844" "jodo OR O 0100 110000 TAREMPR AOS SEO 21/08/2017 q 334,63 MORAR PS CNAE Re A
6844 1001 OR O 0100 110 000 LIQ 21/08/2017 334,63
6844 1001 OR O 0100 110 000 PG 22/09/2017 334,63
Total de Cheques 334,63
TOTAL DOS EMPENHOS == . “220.334,63 220.334,63 220.334,63 0,00
Total Geral de Empenhos. . ..... 220.334,63
Total Geral Liquidado. . +... ... 220.334,63
mMopalfiGeral Pago . .d sura mid sata 220.334,63 E
Total Geral a Pagar. | «aces. 0,00 — Processado Não Proc
a EotaltAnulado ado ma rea La TES 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 15255)
21/02/2022 16:08 Usuário: Helem da Silva Manoel
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45324290/0001-67 Exercício: 2018
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EmplLig Tipo FR. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:488 Funcional: 15.452.0285.2140.0000 Categoria: 3.3.90.39.43 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Vr.relativo a despesas c/pagamento consumo de Energia Eletrica,junto ao Serviços de Iluminação Publica.
(Refere-se ao mes de Abril/2018,anexo recibos.
(CANA BRAVAIPRAIA)
For. 15 CIA PAULISTA FORCA E LUZ Cnpj: 33.050.196/0001-88
4203 j0oo OR O 0100 110000 Fo 02/05/2018 112
4203 /001 OR O 0100 110 000 02/05/2018 562,12
4203 1001 OR O 0100 110 000 18/05/2018 562,12
ORDPG BANCO CONTA CHEQUE
18/05/2018 2403 001 63.01034-0
Total de Cheques
Fic:117 Funcional: 04.122.0046.2297.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Vr.relativo a despess c/pagamento AR execução CANA BRAVA, anexo recibo
Form. 1144 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGR.ES SP Cnpj:
5497" "jdod “OR 0 0100 110000 a EMPSS2 se mtica rio 11/10/2018 257 PA asas aê pe Cao andas
9497 1001 OR O 0100 110 000 LIQ 11/10/2018 257,38
9497 1001 OR O 0100 110 000 PG 30/10/2018 257,38
Situaçãoem 21/02/2022 Proc 00 Não Proc: 0.007 Wes m=257,38 * 5/4 2257 98; E = 257608 847 nº mo 210/004
RDATAGRS SMORDPG SO BANCO CONTA. CHEQUE CC vALOR O
30/10/2018 5745 001 63.01034-0 8
TOTAL DOS EMPENHOS 819,50 819,50 819,50 0,00
Total Geral de Empenhos. . ...(.. 819,50
Total Geral Liquidado. . ...... 819,50
Total Geral Pago . . uva ss ps 3 819,50
Mota Geral a Pagar. 224 mta! En dd 0,00 => Processado Não Proc
E Eocall Anullado. cp qanae s Log ande ndPeuras 0,00 Emoo
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 15:54 Usuário: Helem da Silva Manoel
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* RDr Gabriel Vilela, 413
* 45324290/0001-67 Exercício: 2019
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EmpiLig Tipo FR. C.Aplic. Processo Data Valor : Liquidado Pago A Pagar
Fic:118 Funcional: 04.122.0046.2297.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Referente ao pagamento ART, projeto CANA BRAVA, anexo recibo,
Form. 1144 CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGR.ES SP Cnpj: 60.985.017/0001-77
9571 j000 OR O 0100 110000 EMPr FESAs = A2ooBois 45,96 gq. 0 E
9571 /001 OR O 0100 110 000 LO 12/09/2019
9571 1001 OR O 0100 110 000 PG 23/09/2019 É 85,96
À Não Proc:
ORDPG BANCO CONTA CHEQUE
23100019 5144 007 63.010340
Total de Cheques
- Fic:487 Funcional: 22.695.0346.1265.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1 Licitação: 200004/19 MAT / SERV - TOMADA
OBRAS EM ANDAMENTO
Referente aos serviços prestados na execução de 10,17% da obra construção do PARQUE TURISTICO CANA BRAVA.
Fom. 8579 CONSTRIT CONSTRUTORA LTDA Cnpj: 67.407.817/0001-50
10860 [000 "OR 6 0518 100 000 05074 EMP é qu 14/10/2019" " "81.609,64 DOR Pp acao
10860 /001 OR O 0518 100 000 050 LiQ 14/10/2019 81.609,64
10860 /001 OR O 0518 100 000 050 PG 11/11/2019 81.609,64
Nota Série Controle Data Valor
000000000003 230/2019 81.609,64
000 NáoProc: 0,00 81.609,64 81.609,64 81.609,64
“BANCO CONTA CHEQUE E ma VALOR —
11/11/2019 6232 104 06.47054-0 81.609,64
Total de Cheques 81.609,64
TOTAL DOS EMPENHOS . 81.695,60 81.695,60 81.695,60 0,00
Total Geral de Empenhos. . ..... 81.695,60
Total Geral Liquidado. . .. cc. 81.695,60
Mota Geral Pago . . «egrisádaoo à 81.695,60 .
E, moral Geral a Pagar. . atasasta risos 0,00 -> Processado Não Proc
EopaiAnulado O sra 4a) Farti vB don E 0,00 Lotes Dou
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 14:52 Usuário: Helem da Silva Manoel
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* 45324290/0001-67 Exercício: 2020
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EmplLig Tipo À FR. C.Aplic. Processo = E Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:531 Funcional: 15.451.0280.1200.0000 Categoria:4.4.90.51.99 Entidade: 1 Licitação: 200007/19 OBRA TOMADA
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Referente aos serviços prestados na 2º medição de pavimentação asfaltica no trecho da escola ETEC Francisco Antonio da Veiga ao Parque
Cana Brava
Forn. 8236 COPARI EXTRACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA Cnpj: 17.780.545/0001-60
3271 Jo00 OR 0 0518 100 000 117 EMP — 22/04j2020 576.619,15 im
3271 1001 OR O 0518 100 000 117 LIQ 22/04/2020 576.619,15
3271 1001 OR O 0518 100 000 117 PG 29/04/2020 576.619,15
Nota Série Conolo Data valor
000000000043 22/04/2020 576.619,15
Proc: “0,00 NãoProc: 0,00 576.619,15 —
ORDPG BANCO CONTA | CHEQUE
29/04/2020 2410 104 06.71004-2 DESCONTO I5S-PRINCIPAL “11.532,38
29/04/2020 2410 104 06.71004-2 DESCONTO | INSS CIPRESTAÇÃO DE 6.342,81
SERVIÇOS
29/04/2020 2410 104 06.71004-2 558.743,96
Total de Cheques 576.619,15
Funcional: 15.451.0280.1200.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1 Licitação: 200007/19 OBRA TOMADA
OBRAS EM ANDAMENTO
Referente aos serviços prestados na 3º medição de pavimentação asfaltica das IGPs 060,205 trecho ETEC Francisco Junqueira da Veiga ao
parque Cana Brava
Form. COPARI EXTRACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA Cnpj: 17.780.545/0001-60
3920 1000 OR O 0518 100000 117º E EMP CU 27/04/2020 "422.337,32
3920 /001 OR O 0518 100 000 117 LIQ 27/04/2020 422.337,32
3920 /001 OR O 0518 100 000 117 PG 15/06/2020 422.337,32
Nota Série Controlo Data Valor
000000000045. 27/04/2020 422.337,32
— 42233732
ORDPG BANCO * CONTA “VALOR
5/06/2020 3525 04 06.7 1004-2 409.244,86
4.645,71
. INSS C/PRESTAÇÃO DE
15/06/2020 3525 06.71004-2 DESCONTO ERUCos 1
06.71004-2 DESCONTO ISS-PRINCIPAL 8.446,75
15/06/2020 3525
Total de Cheques 422.337,32
Fic:505 Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000032/18 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Referente aos serviços prestados de demarcação de limites do parque cana brava de 22/04 a 26/04
929 L DRUMOND F LOCAÇÃO E TOPOGRAFIA EIRELI Cnpj: 24.715.494/0001-59
000 + OR O 0100 110 000 055 EMP “04/05/2020 —
4052 /001 OR O 0100 110 000 055 LIQ 04/05/2020 7.188,09
4052 1001 OR O 0100 110 000 055 PG 01/06/2020 7.188,09
Nota Sério Contrale Data Valor
000000000032 04/05/2020 7.188,09
“0,00
ATA — ORDPG BANCO CONTA CHEQUE
=UMOSBZUZO 3050 DOT SUUSFO T-T88,U9
'otal de C eques . 85,09
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 14:56
Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
" R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício. 2020
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EmplLiq Tipo FR. C.Aplic. Processo E Data Valor Liquidado da Pago A Pagar
Fic:545 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
N OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - O referido serviço trata-se de uma ação emergencial na bomba do poço artesiano do Parqu
e Turístico Cana Brava.
Forn. 10834 AD POCOS ARTESIANOS LTDA
4239 1000 OR 0 0100 110 000 DP SEMP Aos 12/05/2020 "2.800,
4239 1001 OR O 0100 110 000 LIO 16/06/2020
4239 1001 OR O 0100 110 000 PG 05/08/2020
Nota Sério Controle Data valor
2.800,00
000000000067 16/06/2020
Proc: 000 NãoProc
DPG BANCO CONTA
05/08/2020 4759 001 63.01034-0 -800,
Total de Cheques 2.800,00
Fic:541 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
º º OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SOLICITAÇÃO - PAISAGISMO DA ROTATÓRIA NA CANA BRAVA - UMA VEZ QUE SOLICITADA PELO PREFEITO PARA INAUGURAÇÃO
DA PAVIMENTAÇÃO ATÉ A CANA BRAVA, PARA OBTER UMA APARÊNCIA MAIS HARMONIOSA E CONTEMPLAÇÃO DURANTE OS PA
SSEIOS.
IVEIRO DE MUDAS JOAO DO MATO LTDA - ME
0 0100 110 000 "77777 EMP 19/05/2020
4381 /001 OR O 0100 110 000 LIQ 04/06/2021
4381 1001 OR 0 0100 110 000 PG 10/06/2020 4.050,00
Nota Séóne Controle Data Valor
04/06/2020 4.050,00
000000000133
4.050,00 "2.050,00 4.050,00
706/2020 3266 00 E3.D10370 “USO.
4.050,00
Total de Cheques
Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO o
SOLICITAÇÃO - PAISAGISMO DA ROTATÓRIA NA CANA BRAVA - UMA VEZ QUE SOLICITADA PELO PREFEITO PARA INAUGURAÇÃO
DA PAVIMENTAÇÃO ATÉ A CANA BRAVA, PARA OBTER UMA APARÊNCIA MAIS HARMONIOSA E CONTEMPLAÇÃO DURANTE OS PA
SSEIOS.
Forn. 72922 FLORA BABILÔNIA LTDA. Cnpj: 71.255.145/0001-81
4382 D OR “001 007110 000 EMP 19/05/2020 """ "8.483,00 pncdi a cio dei di SRT
4382 1000 OR O 0100 110 000 ANU 01/06/2020 | -8.483,00
4382 1001 OR O 0100 110 000 LIQ 20/05/2020 8.483,00
4382 /002 OR O 0100 110 000 LOANU 08/06/2020 -8.483,00
Nota Série Controle Data Valor
000000006248 20/05/2020 8.483,00
20/05/2020 «8.483,00
000000006248
Situação em 21/02/2022 Proc:
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 14:56 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
! RDr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2020
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EmpiLia Tipo FR. C.Aplic. Processo E Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: 000054/19 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Solicitação Referente a pintura e revitalização dos predios da sede do Parque Cana Brava e suas repartições deste município de Igarapava
Forn. 7272 EDER DE CASTRO FILETO 9.325.161/0001-83
4392 J000 OR 0 0100 110 000 091 — EMPO
4392 1001 OR O 0100 110 000 091 LiQ 20/05/2020 2.253,00
4392 1001 OR O 0100 110 000 091 PG 08/07/2020 2.253,00
Nota Série Controle Data Valor
000000000544 20/05/2020 2.253,00
ORDPG
8/07/. 3972
Total de Cheques 2.253,00
Fic:490 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Os Produtos acima pedidos serão utilizados para montagem de uma cesta de presente de produtos tradicionais de nossa cidade, para o senh
or João Alves Cardoso, que foi morador a muitos anos atrás, na Fazenda CANA BRAVA, onde hoje esta sendo instalado o Parq
Forn. 7426 LUIZ DO CARMO LIMA ME Cnpj: 04.277.925/0001-35
4438" "iddo OR 0 0100 110 000 EMP Cc 20/05/2020 3900 O DU Ria sera
4438 /001 OR O 0100 110 000 LIQ 20/07/2020 33,00
Nota Sério Controle Data Valor
000000001004 20/07/2020 33,00
Situação em 21/02/2022 Proc:
Fic:541 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Referente ao fornecimento de produtos ao setor conforme requisição e nota fiscal anexadas. (SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONJU
NTO DE MOTO BOMBA E EQUIPAMENTOS - O referido serviço trata-se de uma ação emergencial na bomba do poço artesiano do Parque
Turís
Forn. 10834 AD POCOS ARTESIANOS LTDA Cnpj: 10.540.660/0001-19
azia 1000 CORO 0100 110 000 SEMP TESS o 27/05/2020 "4.347,94 tomar ano oo
4774 1001 OR O 0100 110 000 LIQ 16/06/2020 4.347,94
4774 1001 OR O 0100 110 000 PG 05/08/2020 4.347,94
Nota Série Controle Data Valor
000000000587 16/06/2020 4.347,94
4.347,94
CONTA CHEQUE — VALOR
“USOSBUO ao UM SOUTH
Tot T347,94
al de Cheques
iorilli b - = 8.25.25.6757 - 14916
Sliúaizoas 4.08 ias ) Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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45324290/0001-67 Exercício: 2020
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EmpiLiq Tipo FR. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:545 Funcional: 15.451,0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Referente a prestação de serviços, constante da nota fiscal em anexo. (SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE MOTO BOM
BA E EQUIPAMENTOS - O referido serviço trata-se de uma ação emergencial na bomba do poço artesiano do Parque Turístico Cana Brava.)
Fom. AD POCOS ARTESIANOS LTDA Cnpj: 10.540.660/0001-19
4776 J0dO OR O 0100 110 000 EMP 826,76
4776 1001 OR O 0100 110 000 LQ 16/06/2020
4776 1001 OR O 0100 110 000 PG 05/08/2020
Nota Série Controle Data Valor
000000000068 16/06/2020 826,76
3300 NáãoProc: 0,00 826,76 826,76 826,76
ORDPG CONTA | CHEQUE a VALOR
5/08/2020 4759 001 63.01034-| 826,7!
Total de Cheques 826,76
Fic:541 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Referente ao fornecimento de produtos ao setor conforme requisição e nota fiscal anexadas. (SOLICITAÇÃO - PAISAGISMO DA ROTATÓRI
A NA CANA BRAVA - UMA VEZ QUE SOLICITADA PELO PREFEITO PARA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ATÉ A CANA BRAVA,
PARA OBTER UMA APARÊN
Fom. 11707 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA Cnpj: 62.046.735/0003-75
4862 1000 OR 6 0100 110000 EMP =" 29/05/2020 "848300 dad asa iata dis
4862 /001 OR O 0100 110 000 LIO 08/06/2020 8.483,00
4862 1001 OR O 0100 110 000 PG 09/06/2020 8.483,00
Nota Sério Controle Data Valor
000000006288 08/06/2020 8.483,00
Situação em 21/02/2022 33,00 Não Proc: 0,00 848300 848300 8.483,00
i BANCO CONTA CHEQUE E a E “VALOR
DATA ORDPG
OMSO——— 3H UT SEMI BABI
Total de Cheques 8.483,00
Fic:641 Funcional: 20.604.0218.2308.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000023/20 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Placas de inauguração têm o objetivo de etemizar este simbólico momento e transformar evento de inauguração em uma data especial. Por i
sso essas placas são importantes e estão sempre presentes em obras destinadas ao uso público em geral, para que todas a
699 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI Cnpj: D0.759.039/0001-97
5 OR 6 0100 110000 037 EMP ”" 15/06/2020 1.480,00
5251 1001 OR 0 0100 110 000 037 LIQ 1.480,00
5251 1001 OR O 0100 110 000 037 PG 17/07/2020 1.480,00
Nota Série Controle Data Valor
24/06/2020 1.480,00
000000004056
Situação em 21/02/2022 Proc:
RDPG
Total de Cheques 1.480,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 14:56 Usuário: Helem da Silva Manoel
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45324290/0001-67 Exercício. 2020
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EmpiLig Tipo FR. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado “Pago A Pagar
Fic:541 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: 000042/19 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Referente ao fornecimento de produtos ao setor conforme requisição e nota fiscal anexadas (cadeados - Para os portões da bomba da água d
o Parque Turístico Cana Brava e os Portões de acesso no fundo do parque visando impedir o acesso de pessoas não autor
Cnpj:
Form. 7271 GERSON RODRIGUES PEREIRA M
5287 "1006" 0R 60100 410 000 0757 EMP 000 A/0BIaGaO OO Bad Soon o soon anna aananananan nana
5287 1001 OR O 0100 110 000 075 LIQ 01/07/2020 68,92
5287 1001 OR O 0100 110 000 075 PG 15/07/2020 68,92
Nota Sério Controle Data Valor
000000001660 01/07/2020 68.92
Situação em 21/02/2022 Proc 33,00 Não Proc: 000 2 68,92 82 0,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUES VALOR É
4135 00 63.01034-0
Total de Cheques
Fic:531 Funcional: 15.451.0280.1200.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1
OBRAS EM ANDAMENTO
Licitação: 200007/19 OBRA TOMADA
Referente a 5º medição de serviço de pavimentação asfáltica das IGPs 060,205 trecho da escola ETEC Francisco Antonio Junqueira da Veig
a ao parque Cana Brava.
Form. 8236 COPARI EXTRACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA
7541 Jo0o0 OR 6 0518 MT EMP 13/08/2020
7541 1001 OR O 0518 100 000 117 LIQ 14/08/2020
Nota Série Controle Data Valor
14/08/2020 42.702,39
000000000100
17.780.545/0001-60
42.702,39
0,00
42.735,39 Não Proc:
42.702,39
42.702,39 42.702,39.
Fic:496 Funcional: 22.695.0346.1265.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1
OBRAS EM ANDAMENTO
Referente aos serviços prestados de construção do parque turistico cana brava
Licitação: 200004/19 MAT / SERV - TOMADA
Forn. 8790 UBERPOÇOS EIRELI Cnpj: 24.321.593/0001-56 |
8348 "000 OR 6 0518 100 000 050 EMP 01/09/2020 "720.219,75 SOS Soc ttttt mea
8348 1001 OR O 0518 100 000 050 LIQ 10/09/2020 20.219,75
8348 /001 OR O 0518 100 000 050 PG 24/09/2020 20.219,75
Nota Série Controle Data Valor
000000000059 01/09/2020 20.219,75
Situação em 21/02/2022 proc: 4273539 NãoPro 0,00 20.219,75 20.219,75 2021975 0,00
“DATA. “TORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
INSS CIPRESTAI
5662 SERVIÇOS
24/09/2020 5662 104 06.47054-0 18.096,67
24/09/2020 5662 104 06.47054-0 | DESCONTO Iss-pRinciPAL 1.010,99
20.219,15
Total de Cheques
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 14:56
Usuário: Helem da Silva Manoel
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45324290/0001-67 Exercício: 2020
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EmplLig Tipo FR CAplc Processo — Data Valor Liquidado Pago APagar
Fic:574 Funcional: 15.452.0285.2140.0000 Categoria: 3.3.90.3943 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Vr.relativo a despesas c/pagamento consumo de Energia Eletrica,junto ao Serviços de Iluminação Publica.
(Refere-se ao mes Agosto/2020,anexo recibos.
(Local: Cana Brava)
Forn. 15 CIA PAULISTA FORCA E LUZ Cnpj: 33.050.196/0001-88
8368 7000 OR 6 0100 110 000 EMP al 01/09/2020 7079 O ERES PES AZ EN
8368 /001 OR O 0100 110 000 LIQ 01/09/2020 707,91
8368 1001 OR 0 0100 110 000 PG 15/09/2020 707,91
Situação em 21/02/2022 Pro
Total de Cheques
Fic:496 Funcional: 22.695.0346.1265.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1 Licitação: 200004/19 MAT / SERV - TOMADA
OBRAS EM ANDAMENTO
Referente aos serviços prestados na construção do parque cana brava
Form. 8790 UBERPOÇOS EIRELI Cnpj: 24.321.593/0001-56
5055 J000 OR O 0518 100 000 "050 “EMP ccoos 25/09/2020 33.221,27 0 cmroom
9oss /001 OR O 0518 100 000 050 LIQ 01/10/2020 33.221,27
9055 1001 OR O 0518 100 000 050 PG 08/10/2020 33.221,27
Nota Série Controle Data valor
000000000060 25/09/2020 33.221,27
08/10/2020 5965 104 06.47054-0 DESCONTO | INSS ciPRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
08/10/2020 5965 104 06.47054-0 29.733,04
Total de Cheques 33.221,27
Fic:528 Funcional: 15.451.0280.1200.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1 Licitação: 200007/19 OBRA TOMADA
OBRAS EM ANDAMENTO
Medição referente aditivo da obra de pavimentação asfáltica das IGPs 060,205 trecho escola ETEC Francisco Junqueira da Veiga ao parque
Cana Brava.
Form. 8236 COPARI EXTRACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA Cnpj: 17.780.545/0001-60 ;
9305 000 OR"O 0700 140000 117 1 EMP CT ã 07/10/2020 235.380,48 cost itiicaossasoosaoooosaooo
9305 /001 OR O 0100 110 000 117 LIQ 07/10/2020 235.380,48
Nota Sério Controle Data Valor
000000000123 07/10/2020 235.380,48
Situação em 21/02/2022 Proc: 278.115,87 NãoProc: 0,00 235.380,48 235.380,48
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 14:56 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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45324290/0001-67 Exercicio: 2020
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EmplLiq Tipo FR. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:492 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 400005/19 DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Contratação de empresa para realização de LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS DOS PROJETOS TURISTICOS NO PARQUE ECOTURÍSTIC
O CANA BRAVA E PRAIA DA REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932. ref. 11/2020
Forn. 8594 FUNDACAO SADA ASSED Cnpj: 04.496.180/0001-03
9571 /000 OR O 0100 110 000 046 EMP CC 45hoizozo 1250000 oo
9571 /001 OR O 0100 110 000 046 LO 13/11/2020 12.500,00
9571 1001 OR O 0100 110 000 046 PG 01/12/2020 12.500,00
Nota Série Contole Data Valor
000000000009 13/11/2020 12.500,00
27811587 Ni
— BANCO. CONTA CHEQUE
DI/i2/2020 7407 007 63.01034-0 DO 250000
Total de Cheques 12.500,00
Fic:496 Funcional: 22.695.0346.1265.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1
OBRAS EM ANDAMENTO
Referente aos serviços prestados na construção do Parque Cana Brava.
Licitação: 200004/19 MAT / SERV - TOMADA
Forn. 8790 UBERPOÇOS EIRELI Cnpj: 24.321.593/0001-56
12046 /000 OR 0 0518 100 000050 “EMP 16/12/2020 S823891,555 O RSA ATE
12046 /001 OR O 0518 100 000 050 LIQ 16/12/2020 23.891,55
12046 /001 OR O 0518 100 000 050 PG 23/12/2020 23.891,55
Nota Série Controle Data valor
000000000068. 16/12/2020 23.891,55
DATA BANCO CONTA CHEQUE
28h 7935 04 06.4705: N TRRF-TRABALHO-FRINCIPAL 1.194,56
06.47054-0 22.696,97
23.891,55
23/12/2020 7935 104
Total de Cheques
TOTAL DOS EMPENHOS 1.399.110,53 1.399.110,53 1.120.994,66 278.115,87
- Total Geral de Empenhos. .... 1.399.110,53
Total Geral Liquidado. . ..... 1.399.110,53
Total Geral Pago . . , o. PR 1.120.994,66
Total Geral a Pagar. E mA 278.115,87 -> Processado Não Proc
Total Anulado . .. .. ã -8.483,00 278.115,87 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 = 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 14:56
Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
" R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2021
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Valor Liquidado Pago A Pagar
EmpiLig Tipo FR. C.Aplic. Processo Data
Fic:554 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000022/19 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO Fiscalizar a entrada
e saida de veículos nas instalações, identificando o motorista e anotando a placa do veículo, inclusive de funcionários Podendo ser remaneja
dos pa
Form. 8663 TRI SEGURANCA LTDA Cnpj: 32.351.214/0001-07
4551 1000 OR O 6700 110 000 "030 "--EMP 70000" 54/05/2029 7 782049,72) 777077 cosa sescesasasnonooscenoncomaceoooo
4551 1001 OR O 0100 110 000 030 LIQ 12/05/2021 62.049,72
4551 1001 OR O 0100 110 000 030 PG 18/05/2021 62.049,72
Valor
12/05/2021 62.049,72
Nota Série | Controle Data
ORDPG |
2598 [oo] . = 274,
18/05/2021 2598 001 63.01034-0 DESCONTO pa CERESTAÇÃO! DE 6.825,47
VI
Total de Cheques 62.049,72
Fic:583 Funcional: 15.452.0285.2140.0000 Categoria: 3.3.90.39.44 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Referente ao pagamento a despesas TARIFA de Energia Eletrica,junto ao Serviços de Iluminação Publica.
(Refere-se ao mes de Abril/2021), anexo recibos.
(CANA BRAVA)
Forn. 15 CIA PAULISTA FORCA E LUZ Cnpj: 33.050.196/0001-88
4731 J000 OR 0 0100 110 000 ppa EMP 20/05/2021 503,63 —
4731 1001 OR O 0100 110 000 LIQ 20/05/2021 503,63
25/05/2021 503,63
4731 1001 OR O 0100 110 000 PG
0,00
Fic:525 Funcional: 27.812.0372.2021.0000 | Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000022119 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO Os colaboradores de
segurança se encontram nos postos Cana brava 1 Diurno e 2 Noturno, Museu 1 Diumo e 2 Noturno e Ginasio 2 notumo. Solicitação referente
a mês de J
Fon. 8663 TRI SEGURANCA LTDA Cnpj: — 32.351.214/0001-07
6609 000 OR 0 0100 110 000 030 EMP 08/07/2021 "24.906,68 T="2""" OCS EPE Ca
6609 /001 OR O 0100 110 000 030 LIQ 13/07/2021 24.906,68
6609 /001 OR O 0100 110 000 030 PG 14/07/2021 24.906,68
Nota Sério Controle Data Valor
13/07/2021 24.906,68
000000000038
0,00 24.906,86 24.906,68
CHEQUE
14/07/2021 3794 63.01034-0
ORDPG
AAJOTOZT 3794 0071 SS. UTUSTO 22.166,95
DESCONTO INSS C/PRESTAÇÃO DE 2.739,73
SERVI ss
otal de Cheques .906,!
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 15260)
21/02/2022 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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45324290/0001-67 Exercício: 2021
Page 2
EmplLig Tipo FR. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:583 Funcional: 15.452.0285.2140.0000 Categoria: 3.3.90.39.43 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Referente ao pagamento a despesas TARIFA de Energia Eletrica, junto ao Serviços de Iluminação Publica.
(Refere-se ao mes de Julho/2021), anexo recibos.
(Cana Brava)
Form. 15 CIA PAULISTA FORCA E LUZ
8igô /000 OR O 0100 110 000 RE 19/08/2021 768,17
8190 /001 OR 0 0100 110 000 19/08/2021 768,17
8190 /001 OR O 0100 110 000 26/08/2021 768,17
768,17 76817
ORDPG BANCO CONTA CHEQUE EN ESVALOR! pá
26/08/2021 4858 001 .O 768,17
Total de Cheques 768,17
Fic:550 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria:3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: 000001/21 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO ESPECÍFICAS, DE EQUIPAMENTOS, através do SISTEMA DE REGISTRO DE P
REÇOS. Para as roçadeiras que estão sendo utilizadas na cana brava.
Form. 12835 XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA Cnpj: 56.283.039/0001-18
10000 jogo OR O 0100 110 000 4144 EMP — 30/09/2021 1.849,00
Situação em 21/02/2022 Proc:
Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: 000091/20 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, EM GERAL, ATRÁVES DO REGISTRO DE PREÇO Para ser usado na Galeria do
asfalto sentido cana brava
Fon. 273 MB PRE-FABRICADOS LTDA Cnpj: 57.609.067/0001-45
10008 1000 OR "6 0100 110 000 4417 EMP Core sa S0/0BIB0BM T6/540,00 T77[2[2=2=2520=20=20=0[2220=0=22=02=020020222"">
10008 /000 OR O 0100 110 000 141 ANU 10/11/2021 -6.540,00
Fic:583 Funcional: 15.452.0285.2140.0000 Categoria: 3.3.90.39.43 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Referente ao pagamento a despesas TARIFA de Energia Eletrica junto ao Serviços de Iluminação Publica.
(Refere-se ao mes de Setembro/2021), anexo recibos.
(CANA BRAVA)
IA PAULISTA FORCA E LUZ Cnpj: 33.050.196/0001-88
“6 0100110 000 EMPO “30/09/2021 "77" 851,36
10027 1001 OR O 0100 110 000 LIQ 30/09/2021 851,36
10027 /001 OR O 0100 110 000 PG 06/10/2021 851,36
Proc: Sosa e 00 Não Proc: "1.849,00 85136 851,36 85
ORDPG BANCO CONTA CHEQUE
“Totalde Cheques 851,36
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 15260)
21/02/2022 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
* RDr Gabriel Vileta, 413
* 45324290/0001-67 Exercício. 2021
Page 3
EmpiLigq Tipo FR. C.Aplic. Processo | Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:525 Funcional: 27.812.0372.2021.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000022/19 PREGÃO PRESENCIAL
E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO. Colaboradores na C
ana Brava, Museu, Ginásio, Ronda. Mês referencia mês de Setembro.
Forn. 8663 TRI SEGURANCA LTDA Cnpi: 32.351.214/0001-07
10085 7000" OR “0 0100 110 000 "030 EMP PERSA 04/10/2025 03420068 O ge ER SS po P ie PS AE
10085 /001 OR O 0100 110 000 030 Lia 08/10/2021 34.200,66
10085 /001 OR O 0100 110 000 030 PG 1411012021 34.200,66
Nota Série Controle Data Valor
000000000060 08/10/2021 34.200,66
34.200,66
ORDPG BANCO — CONTA CHEQUE
J4N002 SB 007 63010540 DESCONTO IS-PANGPAD 164163
14/10/2021 5886 001 63.01034-0 32.559,03
Total de Cheques 34.200,66
Fic:550 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: 000091/20 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, Para ser usado na Galeria do asfalto sentido cana brava, rua jose estopatto e galer
ia avenida mogiana do waldir até a morada do verde.
Forn. 273 MB PRE-FABRICADOS LTDA Cnpj: 57.609.067/0001-45
10089 /000 OR O 0100 110 000 141
05/10/2021552"051540,00) 00 ESSE PESE SAD SE A E
10089 /001 OR O 0100 110 000 141 13/10/2021 6.540,00
10089 /001 OR O 0100 110 000 141 22/11/2021 6.540,00
Nota Série Controle Data Valor
000000003522 13/10/2021 8.540,00
“0,00 Não Proc: .540,00. 6.540,00
BANCO | CONTA CHEQUE CO VALOR.
ZEITTIZOZA 6647 001 SS UTUSAO "MEU
Total de Cheques 6.540,00
.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Referente ao pagamento de ART, Iluminação da via de acesso ao parque Cana Brava - Secretaria de turismo.
Fic:125 Funcional: 04.122.0046.2297.0000 Categoria:
Fon. 1144 CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGR.ES S| Cnpj: 80.985.017/0001-77
10195000 "OR “00100 4110 000 “==""""""" EMP 06/10/2021 BB7o CC CASES Ra
10195 /001 OR O 0100 110 000 ua 06/10/2021 ss,78
10195 /001 OR O 0100 110 000 PG 18/10/2021 se 78
“1.849,00
CHEQUE
Total de Cheques 88,76
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 15260)
21/02/2022 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel
- PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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45324290/0001-67 Exercício: 2021
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EmplLig Tipo FR C.aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago APagar
Fic:550 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria:3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000013/21 PREGÃO PRESENCIAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Referente aquisição de gêneros alimentícios(marmitex que serão consumidos pelo pessoal da Frente de Trabalho para o rendimento do servi
go de tapa buracos, limpeza da Cana Brava, museu etc)
Form. 11693 WELLINGTON LOPES DA SILVA SOARES 00897721136 Cnpj: 35.256.046/0001-50
11196 7000 “OR “6 0100 110000 023 EMP * 250/2021 660,00 E td Sc sadia =
11196 /001 OR O 0100 110 000 023 LIQ 17/11/2021 660,00
11196 /001 OR O 0100 110 000 023 PG 21/12/2021 660,00
Nota Série Controle Data Valor
000000000110 17n1/2021 660,00
660,00 660,00
ORDPG CONTA CHEQUE
ZTZO 7623 01 63.01034-0 ——— 66000
Total de Cheques 660,00
Fic:114 Funcional: 04.122.0066.2287.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000022/19 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO. Os controladores e
stão no Ginasio, Sdf, Cana Brava, Museu. Ronda.
F 8663 TRI SEGURANCA LTDA Cnpj: 32.351.214/0001-07
13 000 "OR 0 01% O 030 TEMP "43/12/2021 "33.688,30 pas
13268 /001 OR O 0100 110 000 030 15/12/2021 33.688,30
13268 /001 OR O 0100 110 000 030 PG 17n2/2021 33.688,30
Nota Série Controle Data Valor
000000000075 15/12/2021 33.688,30
Situação em 21/02/2022 Pr
ATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
AJNZROZT 7556 001 63.010340 29.052,59
171122021 7556 001 63.010340 DESCONTO Inss ciprEsTAÇÃO DE 3.705,71
Total de Cheques 33.688,30
Fic:525 Funcional: 27.812.0372.2021.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000022/19 PREGÃO PRESENCIAL
— OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO . Controladores em
Cana Brava, Ginasio, Museu. Mes referencia mes de Dezembro.
For. TRI SEGURANCA LTDA Cnpj: 32.351.214/0001-07
13289 /000 OR O 0100 110 000 030 =" EMP ==" 43/12/2021 77732/919,76 Ed dida ad ja a RD
13289 /001 OR O 0100 110 000 030 LIQ 2212/2021 32.919,76
Nota Sério Controlo Data valor
000000032022 22h2/2021 32.919,76
1.849,00 32.919,76 32.919,76
TOTAL DOS EMPENHOS E o 199.026,06 197.177,06 164.257,30 34.768,76
Total Geral de Empenhos. EA oleo ad 199.026,06
Total Goxal Tiquidado. . ll. 197.177,06
Total Geral Pago e Ad 164.257,30
Total Geral a Pagar. .....c.c. 34.768,76 -—> Processado Não Proc
Moral anulado - . q ef SEL qtos -8.540,00 aa E '
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 15260)
21/02/2022 15:03 Usuário: Helem da Silva Manoel
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45324290/0001-67 Exercício: 2021
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EmpiLig Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado : Pago A Pagar
Fic:160 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Referente aos serviços prestados de plantão no parque Ecoturistico Porto das Canoas, no dia 18/12/2021 - das 8:00 ás 13:00 horas
F VANILDA CRISTINA SILVERIO Cnpj:
13 OR 0 0100 31 000 16/12/2021
13732 /001 OR O 0100 310 000 LIQ 16/12/2021
13732 /001 OR O 0100 310 000 22/12/2021
125,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE
22/12/2021 7712 001 63.01102-9 125,00
Total de Cheques 125,00
Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Referente aos serviços prestados de plantão no parque Ecoturistico Porto das Canoas, no dia 18/12/2021 - das 8:00 ás 13:00 horas
Forn. 6370 -ANDREZA VALERIA SEVERINO NUNES Cnpj: 294.585.238-18
13733 j000 OR “00100 310 000 “EMP "2" 46/12/2021 200,00) E No Neg Pas TAC Rank
13733 /001 OR O 0100 310 000 LIQ 16/12/2021 200,00
13738 /001 OR O 0100 310 000 PG 22/12/2021 200,00
200,00
ORDPG BANCO — CHEQUE a VALOR
221272021 7708 OO e OU IAUÕ:S Domo DS E = =200,00
Total de Cheques 200,00
TOTAL DOS EMPENHOS 325,00 325,00 325,00 0,00
Total Geral de Empenhos. ...... 325,00
motal Geral Liquidado. . LM. f.d mis 325,00
PotalliGeral Pago .. ns ql doadora 325,00 º
Eotaill Geral a Pagar. uia estar aaa fo 0,00 - Processado Não Proc
Total Anulado . ala ad ERRA Dado 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 15260)
21/02/2022 15:29 Usuário. Helem da Silva Manoel
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45324290/0001-67 Exercício: 2018
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EmplLig Tipo FR. C.Aplic. Processo E Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:429 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000701/18 DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Referente aos serviços prestados de consultoria para parque ecoturistico Porto das Canoas.
408 1000 OR O 0100 110 000 EMP
408 /001 OR O 0100 110 000 LIQ
408 1001 OR O 0100 110 000 PG
Nota Série Controle Data
000000000013 29/01/2018
10/01/2018
10/01/2018
31/01/2018
Valor
3.900,00
CHEQUE
DESCONTO
DESCONTO
CONTA
63.010347
63.01034-0
63.01034-0
ORDPG
399
399
399
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
001
001
001
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
- PRINCIPAL
ISS - PRINCIPAL
58,50
195,00
3.646,50
Total de Cheques 3.900,00
Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000701/18 DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Referente aos serviços prestados de assessoria parque ecoturistico Porto das Canoas.
Form. CHP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA Cnpj: 27.668.785/0001-21
1065 7000 OR "O 010 110000 EMP “01/02/2018 "3.900,00 cm
1065 /001 OR O 0100 110 000 LIQ 01/02/2018 3.900,00
1065 /001 OR O 0100 110 000 PG 23/02/2018 3.900,00
Nota Série Controle Data Valor
000000000015 14/02/2018 3.900,00
NãoProc:
Situação em 21/02/2022 Pro 0,00 0,00
“DATA. BANCO CONTA CHEQUE.
23/02/2018 802 001 63.01034-0 JESCONTO PISCONFINSCSIL 181,55
23/02/2018 8oz 001 63.01034-0 DESCONTO a QuIROS RENDIMENTOS 58,50
23/02/2018 802 001 63.01034-0 3.660,15
Total de Cheques 3.900,00
ma TOTAL DOS EMPENHOS 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00
Total Geral de Empenhos. . E O 7.800,00
Total Geral Liquidado. . uwrá mu vê 7.800,00
Total Geral Pago . . LL... 7.800,00 .
Total Gerai a Pagar. ..... 0,00 -=> Processado Não Proc
Total Anulado 0,00 9,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 15:44 Usuário: Helem da Silva Manoel
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45324290/0001-67 Exercício: 2018
Page 1
EmplLigq Tipo FR. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:429 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000701/18 DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Referente aos serviços prestados de consultoria para parque ecoturistico Porto das Canoas.
Forn. 7558 CHP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA j
408 J0d0 “OR 6 0100 110 000 EMP ,
408 1001 OR O 0100 110 000 Lio 10/01/2018 3.900,00
408 1001 OR O 0100 110 000 PG 31/01/2018 3.900,00
Nota Sério Console — Data Valor
000000000013 29/01/2018 3.900,00
Situação em 21/02/2022 0,00 Não Proc:
“DATA — * ORDPG BANCO CONTA
31/01/201 001 63.01034-0 ESCONT! TRRF - OUTROS RENDIMENTOS
- PRINCIPAL
31/01/2018 001 63.01034-0 DESCONTO Iss-PRINCIPAL
31/01/2018 001 63.01034-0 3.646,50
Total de Cheques 3.900,00
Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000701/18 DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Referente aos serviços prestados de assessoria parque ecoturistico Porto das Canoas.
Fom. CHP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA Cnpj: 27.668.785/0001-21
1065 000 OR'O 0100 110 000 EMP 01/02/2018 "3.900,00
1065 /001 OR O 0100 110 000 LIQ 01/02/2018 3.900,00
1065 /001 OR O 0100 110 000 PG 23/02/2018 3.900,00
Nota Série Contole Data Valor
000000000015 14/02/2018 3.900,00
Situação em 21/02/2022 Pi ,00 e 0,00
ORDPG CONTA CHEQUE
802 .| -0 IT PISICONFINS/CSLL 1,
23/02/2018 802 001 63.01034-0 DESCONTO rea 58,50
23/02/2018 802 63.01034-0 3.660,15
Total de Cheques 3.900,00
TOTAL DOS EMPENHOS 7.800,00 7.800,00 7.800,00 u,00
Total Geral de Empenhos. . , .... 7.800,00
Total Geral Liquidado. . . cuca 7.800,00
Total Geral Pago +. +. . L 4 cus 7.800,00 q
Total Geral a Pagar. . .. 0,00 ——> Processado Não Proc
As
Total Anulado dt fresca ga rçÃaã 0,00 0,00 00
iorilli - - 8.25.25.6757 - 14916]
aNiooea 1g4a Mara (Contasã - 6.252 , Usuário: videme sda mera
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
* R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2020
Page 1
EmplLiq Tipo FR. C.Aplic. Processo “Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:631 Funcional: 22.695.0346.1265.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1 Licitação: 200005/20 OBRA TOMADA
OBRAS EM ANDAMENTO
Referente a 1º medição de execução de obras de adequação do parque ecoturístico Porto das Canoas convênio nº617/2019 CNO 90.003.295
61/79
Form. 5942 NASMAN INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
5270 1000 OR O 021% 100 07%6 032 1 EMP 15/06/2020 "57.415,68 CMS tititcsasoosscessoscos=====
5270 1001 OR O 0219 100 076 032 Lio 15/06/2020 57.415,68
5270 /001 OR O 0219 100 076 032 PG 24/07/2020 57.415,68
Nota Serio Controle Data Valor
000000000062 15/06/2020 57.415,68
Situação em 21/02/2022 Proc:
ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
4) 0 4279 e 55.693,21
24/07/2020 4279 001 73.34443-5 DESCONTO Iss-PRINCIPAL 1.722,47
“Totalde Cheques 57.415,08
GD su ns cm crie Noaldothoquos SAIS CS,
Fic:505 Funcional: 22.695.0346.2110.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 400005/19 DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Referente a prestação de serviços, constante da nota fiscal em anexo. (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO AMBIENT
AIS DOS SEGUINTES PROJETOS TURISTICOS: PARQUE ECOTURISTICO PORTO DAS CANOAS, PRAIA DA REVOLUÇÃO CONSTITU
CIONALISTA DE 1932 -
REFERENT
Fon. 8594 FUNDACAO SADA ASSED Cnpj: 04.496.180/0001-03
535677000" 0R 6" 04 00 440 000 046 EMP 16/08/2020 [2080006] 7 555=>""rsSSorstorstacpsfcesnmenonrçtto
5356 /001 OR 0 0100 110 000 046 LIQ 03/07/2020
5356 /001 OR O 0100 110 000 046 PG 15/07/2020 12.500,00
Nota Séne Controle Data Valor
000000000077 03/07/2020 12.500,00
ORDPG CONTA CHEQUE
Total de Cheques 12.500,00
Fic:492 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 400005/19 DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
dE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAIS DOS SEGUINTES PROJETOS TURISTICOS
PARQUE ECOTURÍSTICO PORTO DAS CANOAS
PRAIA DA REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932
Forn. FUNDACAO SADA ASSED Cnpj: 04.496.180/0001-03
6523" Jdd0ó OR 0 6100 110 000046 EMP rzeisç 20/07/2020 72127600,00 Er PERA SAE dr
6523 /001 OR O 0100 110 000 046 LIQ 06/08/2020 12.500,00
6523 /001 OR O 0100 110 000 046 PG 31/08/2020 12.500,00
Nota Sério Controle Data Valor
000000000001 06/08/2020 12.500,00
Situação em 21/02/2022 Pro:
MAIDATARE so 2 BANCO “ CONTA
'otal de Cheques 12.500,0
Fiorilli S/C Ltda. Software = (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 15:33 Usuário; Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
* RDr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2020
Page 2
EmpiLig Tipo F.R. C.Aplic. Processo — Data Valor . Liquidado Pago E A Pagar
Fic:631 Funcional: 22.695.0346.1265.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1 Licitação: 200005/20 OBRA TOMADA
OBRAS EM ANDAMENTO
Referente aos serviços prestados na 3º medição execução de obras de adequação e melhorias do parque ecoturístico Porto das Canoas
Forn. 5942 NASMAN INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA Cnpj: 66.208.760/0001-05
6719 j0od OR O 0219 100 076 032 Emp” 20/07/2020 "68.802,55 - TRUE? caridosa
6719 1001 OR O 0219 100 076 032 LIQ 22/07/2020 68.802,55
Nota Sério Controle Data Valor
000000000079 22/07/2020 68.802,55
Situação em 21/02/2022 Proc: 68.802,55 Não Proc: .802,55 68.802,55 “68.802,55
Funcional: 22.695.0346.1265.0000 Categoria: 4.4.90.51.91 Entidade: 1 Licitação: 200005/20 OBRA TOMADA
OBRAS EM ANDAMENTO
Referente aos serviços prestados na 4º medição execução de obras de adequação e melhorias do parque ecoturístico Porto das Canoas.
Form. NASMAN INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA Cnpj: 66.208.760/0001-05
7205 j000 OR O 0219 100 076 "032 EMP 31/07/2020 "336.197,45
Situação em 21/02/2022 Proc: ; 0,00 336.197,45
Fic:545 Funcional: 15.451.0280.2028.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 400023/20 DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Tem o presente a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 01 (um) transformador de 150 kva e 02 (dois) par
a-raios polimérico, no Parque Eco Turístico Porto das Canoas, em atendimento ao Departamento de Engenharia. de acordo c
Form. 6371 ADILSON GOMES VIEIRA Cnpj: 09.162.788/0001-07
8600 1000 “or o 0100 110 000 119 EMP E 11/09/2020 "42.000,00 os iasasassssassossosaooos
8600 /001 OR O 0100 110 000 119 LIQ 14/09/2020 12.000,00
8600 1001 OR O 0100 110 000 119 PG 09/10/2020 12.000,00
Nota Sóne Controle Data Valor
000000000001 14/09/2020 12.000,00
USO 5975 UUT BS.UTUSTO TZ.000,00
otal de Cheques 12.000,00
Fic:492 Funcional: 13.392.0270.2034.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 400005/19 DISPENSA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DOS SEGUINTES PROJETOS TURISTISCOS
PARQUE ECOTURISTISCO PORTO DAS CANOAS
PRAIA DA REVOLUÇAO CONSTITUCIONALISTA DE 1932
Form. 8594 FUNDACAO SADA ASSED Crpj: 04.496.180/0001-03
8611 7000 OR O 0100 110 000 046" EMP 14/09/2020 8512.50000 DD maSê Rss esa stt asas
8611 1001 OR O 0100 110 000 046 LIQ 09/10/2020 12.500,00
8611 1001 OR O 0100 110 000 046 PG 0411/2020 12.500,00
Nota Série Controle Data Valor
000000000007 09/10/2020 12.500,00
68.802,55 NãoProc: 336.197,45
ORDPG BANCO CONTA CHEQUE
ai ab Total de Cheques 12.500,00
TOTAL DOS EMPENHOS o 51191568 17571823 10691568 405.000,00
Total Geral de Empenhos. . ,.... 511.915,68
Total Geral Liquidado. . ...... 175.718,23
otallf Geral Pago . is a ralar gs 106.915,68
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 15:33 Usuário: Hetem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
* RDr Gabriel Vilela, 413
: 45324290/0001-67 Exercício: 2020
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EmpiLig Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data valor a Liquidado Pago A Pagar
Total Geral a Pagar. j E 405.000,00 = Processado Não Proc
Total Anulado ava 0,00 68.802,55 336.197,45
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6757 - 14916)
21/02/2022 15:33
Usuário: Helem da Silva Manoel
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
PODER LEGISLATIVO
PÇA. JOÃO GOMES DA SILVA; 548 — FONE (16) 3172-1023 — 3172-5641
CEP. 14540-000 — ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 60.243.409/0001-60
SITE: igarapava.sp.leg.br
E-MAIL: atendimento Digarapava:sp.leg.br
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA/SP.
REQUERIMENTO N.º 03/2022.
A edil que este subscreve, vêm na forma regimental, após ouvido o Plenário
REQUERER do Chefe do Poder Executivo, Exmo. Sr. Dr. José Ricardo Rodrigues Mattar para quê
informe e envie a este Legislativo Municipal as seguintes informações:
e QUAIS FORAM AS DESPESAS GASTAS, NO PARQUE ECOTURÍSTICO PORTO
DAS CANOAS, DESDE O INÍCIO DAS OBRAS ATÉ A PRESENTE DATA,
APRESENTANDO SUAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS;
e SE HOUVE LICITAÇÃO, APRESENTAR O NOME DA EMPRESA VENCEDORA
E O NOME DAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DAS LICITAÇÕES.
Sala das Sessões, Igarapava, SP 09-de fevereiro-de 2022.
Ena Cosiinoeo ls AR ind
CARLA ADRIANA MENDONÇA PRADO “!
VEREADORA