materia nº 396/2025

Pai q EM CER LOST US RA (8 >
igarapava
Um novo tempo,
uma nova história!
Acim 2025/2028
Igarapava/SP, 12 de setembro de 2025.
Ofício nº 396/2025
Assunto: Resposta Requerimento 084/2025 do Vereador Ilmo Sr. José Aguinaldo de Oliveira.
Com os mais respeitosos cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar as
informações prestadas pela Diretora do Departamento de Assistência Social da Prefeitura
Municipal de Igarapava/SP, em respostas à solicitação formulada.
Sendo o que nos cabia informar, colocamo-nos à disposição para eventuais
esclarecimentos complementares.
Renovamos, por fim, protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente
hrs
45:40
16104 as
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Pe ai de Igarapava
Sigo)
CNP QUiZ es i
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maga Me A
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” Assessora da bresicencia José H erto Lacerda Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL
EXCELENTÍSSIMO SR.
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA — SP
GARE ER ER E IRTRUPREA DE
igarapava
Um novo tempo,
uma nova história!
Acim 2025/2028
RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento apresentado pelo Vereador José Aguinaldo de Oliveira, por meio do
qual solicita informações a respeito do Projeto Frente de Trabalho mantido por esta
Municipalidade, contendo questionamentos objetivos acerca do número de bolsistas, valores
investidos, previsões de novas inscrições, capacitações e fornecimento de equipamentos e
benefícios.
Passo a responder, item a item, nos termos solicitados:
RESPOSTAS
1. Se atualmente a Frente de Trabalho está composta por 200 pessoas?
Atualmente a Frente de Trabalho conta com 200 vagas, mas ocorreu redução em razão de
desligamentos voluntários, seja por aposentadoria, seja pela obtenção de novos empregos.
2. Em caso negativo, quantas pessoas bolsistas estão fazendo parte atualmente da Frente de
Trabalho?
Até a presente data, a Frente de Trabalho possui 146 bolsistas ativos. Ressalte-se que, no último
edital vigente, havia 19 candidatos em lista de espera. Em janeiro de 2025, a nova gestão
convocou tais candidatos, mas apenas 5 aceitaram as vagas, pois a maioria já se encontrava
empregada ou não aceitou o local de trabalho disponibilizado. Assim, o edital encerrou-se sem o
preenchimento total das vagas.
3. Qual foi o valor investido mensal e anualmente no projeto Frente de Trabalho em 2024?
No exercício de 2024, foram investidos R$ 1.361.050,00, o que corresponde a uma média mensal
aproximada de R$ 113.000,00.
4. Qual o valor investido no mês de junho de 2025 para pagamento das pessoas que compõem a
Frente de Trabalho?
Em junho de 2025, o gasto com pagamento dos bolsistas foi de R$ 91.540,00.
5. Quanto foi investido na Frente de Trabalho para os bolsistas no período de janeiro a julho de
2025?
O valor total investido no período de janeiro a julho de 2025 foi de R$ 680.780,00.
6. Informe ainda se há previsão de abertura de novas inscrições para bolsistas.
A abertura de novas inscrições depende de alterações no projeto atualmente em fase final de
elaboração e que será enviado para Câmara Municipal. Após a aprovação, será publicado novo
edital com possibilidade de inscrição de interessados.
7. Se os bolsistas em 2025 tiveram as regulares capacitações?
Não foi possível realizar capacitações em 2025. Houve grande dificuldade em obter adesão, pois
muitos bolsistas alegaram incompatibilidade de horário, falta de local adequado para deixar filhos
ou mesmo questionaram a distância dos cursos. Diante disso, não houve capacitações no exercício
de 2025, como também não havia pelos mesmos motivos nos anos anteriores conforme apurado
no departamento responsável.
8. Se há previsão de chamar os 200 bolsistas para manter o projeto da Frente de Trabalho com os
aumentos e entrega de cestas básicas?
Com a alteração em trâmite no projeto, o número de bolsista e entrega de cesta básica está em
fase final de elaboração.
9. Se foi entregue os EPIs para os bolsistas?
O novo projeto, após as alterações em análise e a devida aprovação, contemplará a entrega dos
equipamentos necessários, ocasião em que será juntada a documentação comprobatória.
CONCLUSÃO
Assim, ficam prestadas as informações solicitadas, em estrita observância ao princípio da
transparência administrativa e da harmonia entre os Poderes.
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
DOCUMENTO
1708
13/02/2025
NDTA DE EMPENHO Nº 1708 FICHA 281
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL
VENCIMENTO:
NOME. PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 cóDico 4615
enDEREÇO Rua Dr Gabriel Vilela, 413 IGARAPAVA
Vr.relativo a despesas c/pagamento EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO PEAD(FRENTE DE TRABALH
O). referente ao mes de JANEIRO DE 2025, c/lei de Nº 749 de 28.04.2017. Desconto
0
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario SOMA 102.940,00 |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA ko
02 EXECUTIVO |
o2 05 01 Fundo Munic de Assistencia Social |
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social ]
1.700.000,00 111.640,00 102.940,00 1.485.420,00 |
VALOR A SER PAGO R$ |
cento e dois mil, novecentos e quarenta reais ***" “tm zmmmmmmanunmanunaamnnnanauanas
EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2025
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA e 2
DATA
CONTABILIZADO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL JOSE HUNTERTO LACERDA RODRIG
CONTADOR 'RDENADOR DA DESPESA.
RECIBO
DESPESA PAGA EM 1 4 FEV 2025
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME
CNPJICPF
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
FRENTE DE TRABALHO
REF. JANEIRO DE 2025
PAGAMENTO VALOR (R$
BANCO DO BRASIL R$ 4.800,00
BRADESCO R$ 3.000,00
CEF R$ 27.460,00
NUBANK R$ 1.800,00
SANTANDER R$ 600,00
PICPAY, R$ 1.200,00
CHEQUE R$ 600,00
PIX R$ 63.480,00
TOTAL R$ 102.940,00
Igarapava, 13 de fevereiro de 2025.
EA
Géssica Rodrigues da Silva
Chefia de Setor de Tesouraria
|
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
OOCUMENTO:
NOTA OE EMPENHO Nº 2952 FICHA: 281 REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO. 18/03/2025
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 cooiGo: 4615
ENOEREÇO: Rua Dr Gabriel Vilela. 413 IGARAPAVA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Vr.relativo a despesas c/pagamento EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO PEAD(FRENTE DE TRABALH
O), referente ao mes de FEVEREIRO DE 2025, c/lei de Nº 749 de 28.04.2017.
x
VALOR TOTAL
Desconto
(o)
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario
SOMA 103.180,00
cÓoIGo CLASSIFICAÇÃO OA OESPESA EMPENHADA
02
EXECUTIVO
o2 05 01 Fundo Munic de Assistencia Social
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
OOTAÇÃO
1.700.000,00
EMPENHADO ATÉ A DATA
214.580,00
VALOR DESTE EMPENHO | SALOO ATUAL
103.160,00 | 1.382.240,00
VALOR A SER PAGO R$
cento e três mil, cento e oitenta reais ***** "711 mmmmummununnanananennanunann anna nana
EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2025 À Agar,
y
A OESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI OEVIOAMENTE PROCESSAOA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO ps a
( »
DATA
CONTABILIZAOO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
OespesaPAGaEM 148 MAR. 7025
CHEQUE RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE OESTE EMPENHO.
NOME
CNPJICPE:
GESSICA RÓDRIGUES DA SILVA
TESQUREIRO
Autenticação Mecânica
FRENTE DE TRABALHO
REF. FEVEREIRO DE 2025
PAGAMENTO 1 VALOR (R$)
BANCO DO BRASIL R$ 5.260,00
PICPAY R$ 1.200,00
NUBANK. R$ 1.200,00
BRADESCO R$ 3.000,00
CEF R$ 28.180,00
CHEQUE R$ 600,00
o REMANESCENTE (Tatiane de Oliveira Souza) 100,00
PIX R$ 63.640,00
TOTAL R$ 103.180,00
Igarapava. 17 de março de 2025.
Géssica Ródrigues da Silva
Chefia de Setor de Tesouraria
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 ali
NOTA DE EMPENHO Nº 4165 FICHA. 281 DATA: 10/04/2025 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DOCUMENTO:
VENCIMENTO: 14/04/2025
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 cóDIGO 4615
ENDEREÇO: Rua Dr Gabriel Vilela, 413 IGARAPAVA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Vr.relativo a despesas c/pagamento EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO PEAD(FRENTE DE TRABALH
O), referente ao mes de MARÇO DE 2025, c/lei de Nº 749 de 28.04.2017.
VALOR TOTAL
Desconto
(o)
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario 100.160,00
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 0 01 Fundo Munic de Assistencia Social
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120. 2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
DOTAÇÃO
1.700.000,00
EMPENHAOO ATÉ À DATA VALOR | VALORDESTE EMPENHO | EMPENHO
317.760,00 100.160,00
cem mil, cento e sessenta reais ******txzzzzxzntananancnznananaLa A AnAnnR ana nda
SALDO ATUAL
1.282.080,00
VALOR A SER PAGO R$
EMPENHO AUTORIZADO EM 10/04/2025
CONTABILIZADO
7 JOSÉ HUMBER
DATA A
DESPESA PAGA EM 1 k ABR. 215
CONTA CHEQUE RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
DT 4023
NOME:
CNPJ/CPF:
GESSICA RODRÍGUES DA SILVA
TESOUREIRO
Autenticação Mecânica
FRENTE DE TRABALHO
REF. MARÇO DE 2025
PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
R$ 5.400,00
PICPAY :
NUBANK R$ 1.200,00
BRADESCO R$ 3.000,00 |
CEF R$ 26.820,00
CHEQUE R$ 600,00
R$ 62.040,00
TOTAL R$ 100.160,00
Igarapava, 14 de abril de 2025.
- |
Géssica Rodrigues da Silva
Chefia de Setor de Tesouraria
",
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 6224 j
NOTA DE EMPENHO Nº 6224 DATA: 16/05/2025 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇ, OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/05/2025 |
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 cóDico: 4615
ENDEREÇO: Rua Dr Gabriel Vilela, 413 IGARAPAVA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Vr.relativo a despesas c/pagamento EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO PEAD(FRENTE DE TRABALH
O), referente ao mes de ABRIL DE 2025. cflei de Nº 749 de 28.04.2017. Desconto
0
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario SOMA 100.160,00
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA o . e 5
02 EXECUTIVO
02 05 01 Fundo Munic de Assistencia Social
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO I SALDO ATUAL
1.700.000,00 417.920,00 100.160,00 1.181.920,00
VALOR A SER PAGO R$
cem mil, cento e sessenta reais ***** "ex rxecanunzeucencenuneacenunenneceraneres
EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2025
CONTABILIZADO
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
|
DATA HELEM DA SILVA MANOEL JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
CONTADOR DATA RDENÁDOR DA DESPESA.
DESPESA PAGA EM 1 9 MAI ns RECIB
BANCO |
CHEQUE RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF.
4
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
A TESOUREIRO J
Autenticação Mecânica
FRENTE DE TRABALHO
REF. ABRIL DE 2025
PAGAMENTO VALOR (R$) |
BANCO DO BRASIL R$ 5.400,00
SANTANDER R$ 600,00
PICPAY R$ 1.180,00
NUBANK R$ 1.200,00
BRADESCO R$ 3.000,00
CEF R$ 25.200,00
CHEQUE | R$ 600,00
PIX R$ 62.980,00
| TOTAL R$ 100.160,00
Igarapava, 16 de maio de 2025.
Géssica Rodrigues da Silva
Chefia de Setor de Tesouraria
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA ODAS HO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 8153 FICHA: 281 DATA: 26/06/2025 REQUISIÇÃO Nº:
OUTRO NÃO APLICÁVEL
LICITAÇÃO:
DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/06/2025
NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 cóDico. 4615
enDEREÇO: Rua Dr Gabriel Vilela, 413 IGARAPAVA
DESCRIÇAO DO MATERIAL E/DU SERVIÇO VALDR TOTAL
Vr.relativo a despesas c/pagamento EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO PEAD(FRENTE DE TRABALH
O), referente ao mes de MAIO DE 2025, c/lei de Nº 749 de 28.04.2017.
Desconto
(o)
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Orcinario SOMA 94.580,00
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃD DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
o2 05 01 Fundo Munic de Assistencia Social
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
/
1.700.000,00 518.080,00 94.580,00 1.087.340.00
VALOR A SER PAGO R$
noventa e quatro mil, quinhentos e vitenta reais "" "== * E dd a o
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2025
CONTABILIZADO
DATA HELEM DASILVA MANOEL : ERFO LACERDA RODRIGVE
CONTADOR DATA ORDENADOR DA DESPESA a)
DESPESA PAGA EM J () rEciBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
AE, NOME:
AX CNPJICPF.
GESSICA AOÓRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO J
| Autenticação Mecânica
FRENTE DE TRABALHO
REF. MAIO DE 2025
PAGAMENTO | VALOR (R$)
BANCO DO BRASIL — R$4.800,00
SANTANDER R$ 600,00
PICPAY R$ 1.140,00
NUBANK R$ 1.200,00
BRADESCO R$ 3.000,00
CEF R$ 22.680,00
CHEQUE R$ 600,00
PIX R$ 60.560,00
TOTAL | R$ 94.580,00
Igarapava. 30 de junho de 2025.
Géssica Rotrígues da Silva
Chefia de Setor de Tesouraria
dE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NDTA DE EMPENHO Nº 8939
LICITAÇÃO:
NOME;
ENDEREÇO.
01 TESOURO
OR - Ordinario
CÓDIGO
02
02 05 01
3.3.90.36.99
08.244.0120.2038.0000
DOTAÇÃO
VALOR A SER PAGO
EMPENHO AUTORIZADO EM
1.700.000,00
FICHA: 281 DATA:
OUTRO NÃO APLICÁVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Vr.relativo a despesas c/pagamento EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO PEAD(FRENTE DE TRABALH
O), referente ao mes de JUNHO DE 2025, c/lei de Nº 749 de 28.04.2017.
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
17/07/2025
DOCUMENTO:
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
REQUISIÇÃO Nº:
45.324.290/0001-67
IGARAPAVA
SOMA
EXECUTIVO
Fundo Munic de Assistencia Social
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
EMPENHADO ATÉ A DATA
612.660,00
R$ 91.540,00
noventa e um mil, quinhentos e quarenta reais" **t“rrmemunvamus anna Tmanam nam
17/07/2025
VALOR DESTE EMPENHD
91.540,00
CONTABILIZADO
DATA
DATA
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESQUREIRO
NOME:
JOSÉ AU
DATA
RECIBO
RECEBIKEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
CNPJ/CPF:
NOTA DE EMPENHO
VENCIMENTO: 21/07/2025
cópico: 4615
Desconto
0
91.540,00
SALDO ATUAL
995.800,00
TO LACERDA RODRI
DOR DA DESPESA
| Autenticação Mecânica
REFERÊNCIA JUNHO/25
BANCO DO BRASIL
SANTANDER
BRADESCO
CAIXA ECONÔMICA
NUBANK
PICPAY
PIX
CHEQUE
VALOR TOTAL =
R$
R$
R$
R$
R$
3.600,00
600,00 «
3.000,00
16.180,00
1.200,00 —
600,00 —
65.820,00
600,00
91.600,00
4
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 10103 FICHA: 281 DATA: 11/08/2025
OUTRO NÃO APLICÁVEL
10103
REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/08/2025
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 CÓDIGO: 4615
ENDEREÇO: Rua Dr Gabriel Vilela, 413 IGARAPAVA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Vr.relativo a despesas c/pagamento EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO PEAD(FRENTE DE TRABALH
O), referente ao mes de JULHO DE 2025, c/lei de Nº 749 de 28.04.2017.
Desconto
(o)
01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OR - Ordinario 88.220,00
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
2 05 01
3.3.90.36.99
08.244.0120.2038.0000
DOTAÇÃO
1.700.000,00
EXECUTIVO
Fundo Munic de Assistencia Social
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
VALOR DESTE EMPENHO
88.220,00
EMPENHADO ATÉ A DATA SALDO ATUAL
704.200,00
907.580,00
VALOR A SER PAGO R$
oitenta e oito mil, duzentos e vinte reais ***"""=*t=zemeracnazunzazannacanannnanasaaas
quere
EMPENHO AUTORIZADO EM 11/08/2025 7” f
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA E o:
N ro
ORDEM DE Ni PAGUE-SE:
JOSEMUMBERTO LACERDA RODRIG!
DATA ) ENADOR DA DESPESA
ECIBO
CONTABILIZADO
DATA HELEM DAÍSILVA MANOEL
ITADDR
DESPESA PAGA EM 1 3 AGO. Bb
BANCO CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF:
GESSICA ROBÉÍGUES DA SILVA
No TESOUREIRO
É Autenticação Mecânica
FRENTE DE TRABALHO
REF. JULHO DE 2025
PAGAMENTO VALOR (R$)
BANCO DO BRASIL R$ 3.580,00
SANTANDER R$ 600,00
PICPAY R$ 600,00
Do NUBANK R$ 1.200,00
BRADESCO R$ 3.000,00
CEF R$ 15.220,00
PIX R$ 63.640,00
Diferença de valor Rayssa Ap. M. Marcelino R$ 380,00
TOTAL R$ 88.220,00
Igarapava, 12 de agosto de 2025.
Géssica Redrigães da Silva
Chefia de Setor de Tesouraria
PRESEITURA DE
Igarapava
uma nova histório!
Aim 27
Ofício Interno/Memorando 3- 4.417/2025
De: Wagner S. -GP-CG-AG
Para: DDS - Departamento de Desenvolvimento Social
Data: 02/09/2025 às 11:32:37
Setores envolvidos:
GP-CG, GP-CG-AG, DJ, DDS, DDE, DDS-SDS
REQ. 084/2025 - VEREADOR JOSÉ AGUINALDO
Wagner Santos
Doc
Para verficar a validade das assinaturas, acesse https:/igarapava.tdoc.com.briverificacao/DSDF -701F-4168-C682 e informe o código DSDF-701F-4168-C682
Assinado por 1 pessoa: SANDRA MARCELO DE SOUZA PAULA
O
D VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: D5SDF-701F-4168-C682
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
«| SANDRA MARCELO DE SOUZA PAULA (CPF 196.XXX.XXX-01) em 02/09/2025 11:46:30 GMT-03:00
Papel: Parte
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