| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 918 / 2020 |
| Date | 2020-12-10 |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
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Prefeitura Municipal
de Igarapava
LEI Nº 918 - DE: 10 DE DEZEMBRO DE 2020
RS: 113
REFEITO MUNICIPAL
"Estima a receita e fixa a
despesa do Município de
Igarapava para o Exercício
Financeiro de 2021 e dá outras
providências".
JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR, Prefeito Municipal de Igarapava.
Estado de São PauLo, no uso de suas atribuições Legais.
FAZ SABER ETC.,
TÍTULO I
DO ORÇAMENTO
Art. 12 0 Orçamento do Município de Igarapava, Estado de São
Paulo, para o Exercício Financeiro de 2021, abrangendo seus
Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública
discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita
e fixa a despesa no valor de R$. 114.831.300,00 (cento e quatorze
milhões, oitocentos e trinta e um mil e trezentos reais), sendo
R$. 95.281.300,00 (cento e nove milhões, duzentos e cinquenta e
quatro mil, trezentos e cinquenta reais), destinado ao Executivo,
R$. 4.520.000,00 (quatro milhões, quinhentos e vinte mil reais)
destinado ao Legislativo, R$. 15.030.000,00 (quinze milhões e
trinta mil reais) destinados à Previdência Social, elaborado nos
termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei
Complementar nº 101/2000 de 04 de maio de 2000, e portaria do STN
- Secretaria do Tesouro Nacional nº 163/01 e portaria conjunta nº
02/07.
TÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 22 A receita será realizada mediante a arrecadação de
tributos e transferências da União e do Estado, na forma da
legislação vigente e das classificações constantes do Anexo II da
Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e Portarias da
Secretaria do Tesouro Nacional.
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PREFEITO MUNICIPAL
1 - RECEITAS CORRENTES
1.100.00.00 Receitas Tributárias 12.139.000,00
1.200.00.00 Receitas de Contribuições 3.780.000,00
1.300.00.00 Receitas Patrimoniais 191.000,00
1.600.00.00 Receitas de Serviços 27.000,00
1.700.00.00 Transferências Correntes 86.226.000,00
Contribuições Intra OFSS 4.980.000,00
Outras Contribuições Intra OFSS 7.570.000,00
9.500.00.00 ( - ) Contas Redutoras FUNDEB -9.950.200,00
1.900.00.00 Outras Receitas Correntes 1.040.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES 106.002.800,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL
2.1.0.0.00.00.00 Operações de Crédito -
2.2.0.0.00.00.00 Alienação de Bens 2.000,00
2.4.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 8.826.500,00
TOTAL RECEITAS CAPITAL 8.828.500,00
TOTAL GERAL 114.831.300,00
3 - RECEITAS POR FONTE
1 TESOURO 77.373.300,00
0 Recursos Ordinários 77.373.300,00
2 TRANSFERÉNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 24.252.000,00
10 Transferências Federal Fundeb 16.004.000,00
15 Transferências Estadual Sistema Único de Saúde 481.500,00
16 Transferências Estadual Educação 2.661.000,00
17 Transf. Estadual Contrib. s/ Intervenção no Domínio Econômico-CIDE 36.500,00
19 Transferências Estadual Convênios 5.069.000,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 13.206.000,00
11 Transferências Federal FNDE 589.000,00
13 Transferências Federal Sistema Único de Saúde 8.090.500,00
14 Transferências Federal Fundo Nacional de Assistência Social 450.500,00
18 Transferências Federal Convênios 4.076.000,00
TOTAL 114.831.300,00
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TÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 32 A despesa será realizada na forma da legislação
vigente e segundo a discriminação constante dos Anexos II, VI,
VIII e IX da Lei nº 4.320/64, que se apresentam em conjunto e
classificações funcionais programáticas, desmembradas em elementos
de despesas em todos os seus anexos, fazendo parte integrante
desta Lei, estabelecidos na Portaria Interministerial da
Secretaria do Tesouro Nacional - STN nº 163/2001 e no Quadro de
Detalhamento da Despesa pelas Unidades Orçamentárias, que se
encontra com os seguintes desdobramentos:
1 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO
1.1 - Orçamento Fiscal
1 Legislativa 4.520.000,00
4 Administração 12.183.500,00
6 Segurança Pública 315.200,00
12 Educação 30.045.600,00
13 Cultura 924.600,00
15 Urbanismo 16.134.572,00
20 Agricultura 174.000,00
22 Indústria 1.251.600,00
26 Transporte 756.500,00
27 Desporto e Lazer 490.000,00
28 Encargos Especiais 7.773.500,00
99 Reserva de Contingência 2.234.728,00
Total do Orçamento Fiscal 76.803.800,00
1.2 - Orçamento da Seguridade Social
8 Assistência Social 3.962.500,00
9 Previdência Social 13.705.000,00
10 Saúde 20.360.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social 38.027.500,00
TOTAL GERAL 114.831.300,00
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2 - POR SUB - FUNÇÕES DE GOVERNO
2.1 - Orçamento Fiscal
031 - Ação Legislativa 4.520.000,00
122- Administração Geral 10.202.700,00
123— Administração Financeira 108.300,00
124 — Controle Interno 1.083.000,00
129 — Administração Financeira 784.500,00
181 — Policiamento 315.200,00
361 — Ensino Fundamental 26.703.100,00
362 — Ensino Médio 764.500,00
364 — Ensino Superior 582.500,00
365 - Educação Infantil 1.985.500,00
367 - Educação Especial 10.000,00
391— Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 549.000,00
392 - Difusão Cultural 375.600,00
451— Infraestrutura Urbana 11.882.500,00
452 - Serviços Urbanos 4.049.800,00
453 - Transporte Coletivo Urbano 207.272,00
604- Defesa Sanitaria Animal 174.000,00
695 — Turismo 1.251.600,00
782 — Transporte Rodoviário 756.500,00
812- Desporto Comunitário 490.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna 6.827.000,00
845 — Transferências 946.500,00
999 - Reserva de Contingência 909.728,00
Total do Orçamento Fiscal 75.478.800,00
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2.2 - Orçamento da Seguridade Social
241— Assistência ao Idoso 430.500,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 296.000,00
244 - Assistência Comunitária 3.236.000,00
272- Previdência do Regime Estatutário 13.705.000,00
301 - Atenção Básica _ 20.360.000,00
999 - Reserva de Contingência 1.325.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social 39.352.500,00
3 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.1 - Despesas Correntes
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 56.680.600,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 893.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 40.950.872,00
Total 98.524.472,00
3.2- Despesa de Capital
4.4.00.00.00 Investimentos 10.940.100,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 3.132.000,00
Total 14.072.100,00
9.0.00.00.00
3.3- Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
Total
2.234.728,00
2.234.728,00
TÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Art. 42 Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da
Constituição Federal, a:
I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de
15% (quinze por cento) do orçamento das despesas, nos termos da
legislação vigente;
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II - abrir créditos necessários ao cumprimento de vinculações
constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite
das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu
excesso de arrecadação em 2018, nos termos do art. 43, § 12,
incisos I e II, da Lei Federal nº 4.320/64;
III - realizar abertura de créditos adicionais suplementares
por conta de superávit financeiro apurado .na_ balanço patrimonial
do exercício anterior, na forma do art. 43 da lei 4.320/64;
IV - Transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente
recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos
do inciso VI, artigo 167 da CF;
V - Realizar operações de crédito por antecipação da receita,
nos termos da legislação em vigor;
VI - Realizar operações de crédito até o limite estabelecido
pela legislação em vigor;
VII - Promover as alterações e adequações de sua estrutura
administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o objetivo
de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder
público municipal;
VIII - Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da
receita comprometer os resultados previstos.
§ 12 Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá
ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão
para outro, dentro da estrutura orçamentária.
§ 2º Entende-se como categoria de programação, de que trata o
inciso III deste artigo, as despesas que fazem parte da mesma
classificação funcional programática e que pertencem ao mesmo
órgão e unidade orçamentária.
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§ 32 Não onerarão os limites previstos no inciso I, os
créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações
orçamentária relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida
fundada, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à
conta de recursos vinculados.
§ 42 Os ajustes e convénios firmados pelo Poder Executivo na
vigência da presente Lei, conquanto nela não expressos total ou
parcialmente, caracterizarão excesso de arrecadação para fins do
disposto no inciso II deste artigo, e serão incluídos por Decreto
na estrutura orçamentária em vigor para o atingimento dos
objetivos nele colimados.
Art. 5° - 0 valor reservado a cargo da reserva de contingência
será utilizado para atendimento de passivos não previstos nesta
lei, e no caso de sua não utilização, ou utilização parcial, seu
saldo poderá ser destinado ao reforço de outras dotações
orçamentárias de custeio.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 62 - 0 Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá
adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a
compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para
garantir as metas de resultado primário, conforme consta na Lei
das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.
Art. 72 - As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes
Orçamentarias consideram-se modificadas por leis posteriores,
inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo,
programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.
Art. 8º - As transferências financeiras da Administração
Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara
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Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado
pelos créditos orçamentários e adicionais.
Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor da data de 1º de janeiro
de 2021.
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA
Aos dez de dezem.~. :e_ 0
JO F ARDA `ODRIG ES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL
REGISTRADA. Publicada e arquivada no livro próprio, na data
supra.
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Código Especificação
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA/PODER LEGISLATIVO
PÇA. JOÃO GOMES DA SILVA, 548-CNPJ: 60.243.409/0001-60
F.R:
Anexo 02 Page 01
Económica
1000.00.0.0
1100.00.0.0
1110.00.0.0
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
12.139.000,00
9.683.000,00
103.403.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 2.360.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 2.360.000,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 2.340.000,00
TRABALHO
1113.03.1.1 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 2.340.000,00
1113.03.4.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 20.000,00
OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 20.000,00
1118.00.0.0 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E 7.323.000,00
MUNICIPIOS
1118.01.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA 2.546.000,00
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1118.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.246.000,00
TERRITORIAL URBANA
1118.01.1.1 IPTU - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 1.070.000,00
1118.01.1.2 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00.110.000 1.000,00
1118.01.1.3 IPTU -DIVIDA ATIVA 0.01.00.110.000 121.000,00
1118.01.1.4 IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00.110.000 43.000,00
1118.01.1.8 IPTU - DIVIDA ATIVA -JUROS 0.01.00.110.000 11.000,00
1118.01.4.0 IMP. TRANSMISSÃO INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E 1.300.000,00
DIREITOS
1118.01.4.1 ITBI - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 1.300.000,00
1118.02.0.0 IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E 4.777.000,00
SERVIÇOS
1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 4.777.000,00
1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.01,00.110.000 4.700.000,00
1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00.110.000 40.000,00
1118.02.3.3 ISS-DIVIDA ATIVA 0.01.00.110.000 21.000,00
1118.02.3.4 ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00.110.000 11.000,00
1118.02.3.8 ISS-DIVIDA ATIVA - JUROS 0.01.00.110.000 5.000,00
1120.00.0.0 TAXAS 2.455.000,00
1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS 2.455.000,00
1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 705.000,00
1128.01.9.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 705.000,00
OUTRAS
1128.01.9.1 TAXAS 0 01.00.110.000 252.000,00
INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PR INCIP
AL
1128.01.9.2 TAXAS 0.01.00.110.000 1.000,00
INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/J
UROS
1128.01.9.3 TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLEJFISCALIZAÇÃO-OUTRAS- 0.01.00.110.000 1.000,00
DIVIDA ATIVA
1128.01.9.4 T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRASD. 0.01.00.110.000 1.000,00
ATIVA-MULTAS/JUROS
1128.01.9.9 TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.00.110.000 450.000,00
OUTRAS - DIVIDA
1128.02.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.750.000,00
1128.02.9.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -OUTRAS 1.750.000,00
1128.02.9.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -OUTRAS - 0.01.00.110.000 1.480.000,00
PRINCIPAL
1128.02.9.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS- 0.01.00.110.000 70.000,00
MULTAS/JUROS MORA
1128.02.9.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - 0.01.00.110.000 180.000,00
DÍVIDA ATIVA
1128.02.9.8 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 0.01.00.110.000 20.000,00
SERVIÇOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA-JUROS
1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00
1138.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECIFICA 1.000,00
ESTADOSIDF/MUNICÍPIOS
1138.04.0.0 CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 1.000,00
COMPLEMENTARES
1138.06.1.0 CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 1.000,00
COMPLEMENTARES
1138.04.1.1 CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS 0.01.00.110.000 1.000,00
COMPLEMENTARES-PRINCIPAL
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 3.780.000,00
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.380.000,00
1218.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE
à _
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Código Especificação
Anexo 02 Page 02
FR - CA. Desdobramento Fonte Económica
ESTADOS/DF E MUNIC(PIOS 2.380.000,00
1218.01.0.0 CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE 2.330.000,00
SOCIAL-CPSSS
1218.01.1.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.320.000,00
1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0.01.00.800.000 2.320.000,00
1218.01.2.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 10.000,00
1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 0.01.00.800.000 10.000,00
1218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE 50.000,00
EST/OF/MUN
1218.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 50.000,00
1218.03.1.1 CPSSS PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0.0100.800.000 50.000,00
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 1.400.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.1.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 1.400.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.1.1 CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 0.01.00.110.000 1.400.000,00
PRINCIPAL
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO
ESTADO
1310.01.0.0 ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROSMUDEMIOS/TARI 41.000,00
FAS DE OCUPAÇÃO
1310.01.1.0 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 1.000,00
1310.01.1.1 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 1.000,00
1310.01.2.0 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 40.000,00
1310.01.2.1 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - 0.01.00.110.000 40.000,00
PRINCIPAL
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 150.000,00
1321.00.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 100.000,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.110.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.111.000 40.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.200.000 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- 0.01.00.211.000 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.221.000 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- 0.01.00.411.000 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.511.000 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.10.283.000 4.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.15.305.008 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.15.305.009 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.15.305.010 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.18.211.000 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.18.220.012 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.17.131.000 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.100.087 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS. 0.02.19.100.088 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.110.000 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.111.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.211.000
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.305.011
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.500.009
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.500.010
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.511.000 500,00
1.500,00
500,00
500,00
500,00
1.400.000,00
191. 000,00
41.000,00
150.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Page 3
rn,e
Código Especificação F.R.-C.A. Desdobramento Fonte Econõmica
1321.00.1.1
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.11.100.017 500,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.11.111.000 1.500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS. 0.05.11.210.002 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.11.211.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.11.220.020 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.11.221.000 1.000.00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.11.231.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.300.006 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.300.012 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.300.023 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.301.001 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.301.002 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.301.003 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.301.035 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.302.026 1.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.303.005 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.308001 3.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.308.011 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.308.037 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS. 0.05.13.311.000 18.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.305.008 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.500.010 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.500.026 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.511.000 3.500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.18.100.059 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.18.100.071 1.000.00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.18.111.000 3.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.05.18.111.000 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 2.05.13.311.000 500,00
PRINCIPAL
1321.00.4.0 REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV,
SOCIAL- RPPS
50.000,00
1321.00.4.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL 0.01.00.800.000 50.000,00
1600.00.0.0 RECEITA DESERVIÇOS 27.000,00
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 27. 000,00
1690.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 27.000,00
1690.99.1.0 OUTROS SERVIÇOS 27.000,00
1690.99.1.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 27.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERANCIAS CORRENTES 86.226.000,00
1710.00.0.0 TRANSFERéNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES 37.987.000,00
1718.00.0.0 TRANSF. DA UNIãO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E 37.987.000,00
MUNIC
1718.01.0.0 PARTICIPAÇ8O NA RECEITA DA UNIãO 24.900.000,00
1718.01.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - 21.500.000,00
COTA MENSAL
1718.01.2.1 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 21.500.000,00
1718.01.3.0 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.-1% COTA 900.000,00
DEZEMBRO
1718.01.3.1 COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - 0.01. 00. 110. 000 900.000,00
PRINCIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 4
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Código Especificação FR - CA. Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
EconómiCa
1718.01.4.0 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC: 1% COTA 800.000,00
JULHO
1718.01.4.1 COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO -PRINCIPAL 0.01.00.110.000 800.000,00
1718.01.5.0 COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL 1.800.000,00
1718.01.5.1 COTA-PARTE DO 0.01.00.110.000 1.600.000,00
IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT. RURAL-PRINCIPAL
1718.02.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE 1.386.000,00
REC. NATURAIS
1718.02.1.0 COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000.000,00
HIDRICOS
1718.02.1.1 COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS H(DRICOS - 0.01.00.110.000 1.000.000,00
PRINCIPAL
1718.02.2.0 COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS 46.000,00
-CFEM
1718.02.2.1 COTA-PARTE DA CFEM-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 46.000,00
1718.02.8.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- 350.000,00
FEP
1718.02.6.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 0.01.00.110.000 350.000,00
FEP - PRINCIPAL
1718.03.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUTAÇOES 8.061.500,00
SERV.PÚBL.SAUDE
1718.03.1.0 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO 8.051.500,00
PRIMÁRIA
1718.03.1.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS -ATENÇÃO PRIMARIA - 0.05.13.301.001 3.200.000,00
PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS -ATENÇÃO PRIMARIA - 0.05.13.301.002 500,00
PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS -ATENÇÃO PRIMARIA - 0.05.13.301.003 620.000,00
PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS -ATENÇÃO PRIMARIA - 0.05.13.301.006 1.000,00
PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS -ATENÇÃO PRIMARIA- 0.05.13.301.014 150.000,00
PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS -ATENÇÃO PRIMARIA - 0.05.13.302.026 3.400.000,00
PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS -ATENÇÃO PRIMARIA- 0.05.13.303.005 500.000,00
PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS -ATENÇÃO PRIMARIA- 0.05.13.304.023 190.000,00
PRINCIPAL
1718.04.0.0 TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS 1.500,00
PÚBLICOS DE SAÚDE
1718.04.1.0 TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENçãO PRIMÁRIA 1.000,00
1718.04.1.1 TRANSFERENCIAS DO SUS -ATENÇÃO PRIMARIA- 0.05.13.380.000 1.000,00
PRINCIPAL
1718.04.2.0 TRANSF.00 SUS DESTINADO A ATENÇÃO 500,00
ESPECIALIZADA
1718.04.2.1 TRANSFERENCIAS DO SUS -ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0.05.13.360.000 500,00
- PRINCIPAL
1718.05.0.0 TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. 3.178.000,00
DESENV.EDUCAÇAO FNDE
1718.05.1.0 TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.600.000,00
1718.05.1.1 TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 0.02.16.200.013 2.600.000,00
PRINCIPAL
1718.05.2.0 TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO 6.000,00
NA ESC-PDDE
1718.05.2.1 TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- 0.05.11.220.015 6.000,00
PRINCIPAL
1718.05.3.0 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC, ALIM. 560,000,00
ESCOLAR-PNAE
1718.05.3.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - 0.05.11.100.016 350.000,00
PRINCIPAL
1718.05.3.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - 0.05.11.100.020 90.000,00
PRINCIPAL
1718.05.3.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - 0.05.11.100.022 10.000,00
PRINCIPAL
1718.05.3.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - 0.05.11.230.021 110.000,00
PRINCIPAL
1718.05.4.0 TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO 12.000,00
TRANSP.ESCOLAR-PNATE
1718.05.4.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - 0.05.11.210.051 1.000,00
PRINCIPAL
1718.05.4.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE. 0.05.11.220.011 1.000,00
PRINCIPAL
1718.05.4.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - 0.05.11.230.018 10.000,00
PRINCIPAL
1718.06.0.0 TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS- DESONERAÇÃO - 5.000,00
L.C. N° 87/96
1718.06.1.0 TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - 5.000,00
L.C. N° 87/96
1718.06.1.1 TRANSF.FINANCJCMS-DESON-L.C. N° 87F96-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 5.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 5
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Código Especificação F.R.-C.A. Desdobramento Fonte Econõmica
1718.10.0.0 TRANSFERANCIAS DE CONVANIOS DA UNI8O E DE SUAS 1.000,00
ENTIDADES
1718.10.3.0 TRANSF. DE CONV. DA UNI80 DESTA 1.000,00
PROG.ASSIST.SOCIAL
1718.10.3.1 TRANSF.CONV.UNIAO 0.05.14.500.000 1.000,00
DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL
1718.12.0.0 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 444.000,00
ASS1ST,SOCIAL
1718.12.1.0 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS 444.000,00
1718.12.1.1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS- 0.05.14.500.009 270.000,00
PRINCIPAL
1718.12.1.1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS- 0.05.14.500.010 126.000,00
PRINCIPAL
1718.12.1.1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.05.14.500.022 48.000,00
PRINCIPAL
1720.00.0.0 TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 32.239.000,00
ENT.
1728.00.0.0 TRANSFERENCIAS ESTADOS. ESPECIFICAS DE 32.239.000.00
ESTADOS, DF E MUNIC.
1728.01.0.0 PARTICIPAÇ80 NA RECEITA DOS ESTADOS 31.803.000,00
1728.01.1.0 COTA-PARTE DO ICMS 27.300.000,00
1728.01.1.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 27.300.000,00
1728.01.2.0 COTA-PARTE DO IPVA 3.750.000,00
1728.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA 'PRINCIPAL 001.00110 000 3,750.00 ,00
1728.01.3.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 200.000,00
1728.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 001 00.110 000 200.000,00
1728.01.4.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE LIDE 36.000,00
1728.01.4.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA LIDE - PRINCIPAL 002 17.130 020 36.000,00
1728.01.9.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 317.000,00
1728.01.9.1 OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL 0 02.16.220.012 60.000,00
1726.01.9.1 OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL 002 19 100.018 257,00 ,00
1728.02.0.0 TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇEO 100.000,00
FINANCEIRA (25%)
1728.02.3.0 ROYALTIES- COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 100.000,00
7.990/89 ART 9°
1728.02.3.1 ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- 0.01.00.110.000 100.000,00
PRINCIPAL
1728.03.0.0 TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDOA FUNDO 480.000,00
1728.03.1.0 TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE (UNDO A FUNDO 480.000,00
1728.03.1.1 TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO/FUNDO - 00215305.008 480.000,00
PRINCIPAL
1728.10.0.0 TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS 58.000,00
ENTIDADES
1728.10.9.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIO DOS 56.000,00
ESTADOS
1728.10.9.1 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIO DOS 0.02.19.500.009 56.000,00
ESTADOS -PRINCIPAL
1750.00.0.0 TRANSFERANCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 16.000.000,00
1758.00.0.0 TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB: EST/DF/MUN 16.000.000,00
1758.01.0.0 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO 16.000.000,00
DO FUNDES
1758.01.1.0 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB 18.000.000,00
1758.01.1.1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 0.02.10.260.000 16.000.000,00
PRINCIPAL
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.040.000,00
1910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 100.000,00
1910.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECIFICA 100.000,00
1910.01.1.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇãO ESPECIFICA 100.000,00
1910.01.1.1 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - 0.01.00.400.000 100.000,00
PRINCIPAL
1920.00.0.0 INDENI70ÇAFS, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 410.000.00
1928.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - 410.000,00 ESPECÍFICAS EIDF/MUN
1928.02.0.0 RESTITUIÇÕES- ESPECÍFICAS PARA 410.000,00
ESTADOS/DF/MUNICiP10S
1928.02.9.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES- ESPECÍFICAS PARA 410.000,00
EST/DF/MUN
1928.02.9.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - 0.01.00.110.000 410.000,00
PRINCIPAL
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 530,000,00
1990.03.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE 0 REGIME 10.000,00
GERAL E OS RPPS
1990.03.1.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 10.000,00
C Especificação
GERAL E OS RPPS
Anexo 02
Page 6
SubCategoria Categoria
F.R.-C.A. Desdobramento Fonte Económica
1990.99.0.0
1990.99.1.0
1990.99.1.1
.n......~N1TM. .iHtiifWti ..
PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL
$.91.00.686999
0.01.00.110.000
10.000,98
520.000,00
520.00 ,00
480.000,00
1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 0.01.00.800.000 40.000,00
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 8.828 500.00
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.000,00
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00
2213.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00
2213. 0,1.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- 0.01.00.120.000 2.000,00
PRINCIPAL
2400.00.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.826.500,00
2410.00.0.0 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 4.071.000,00
2418.00.0.0 TRANSFERENCIAS UNIÃO-ESPECIFICAS DE EST, DF E 4.071,000,00
MUN.
2418.10.0.0 TRANSFERÃNCIA DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 4.071.000,00
ENTIDADES
2418.10.9.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO 4.071.000,00
2418.10.9.1 OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIÃO-PRINCIPAL 0.05.18.100.000 4.071.00 .00
2420.00.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 4.755.500,00
ENTIDADES
2428.00.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 4.755.500,00
ENTIDADES
2428.10.0.0 TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E 4.755.500,00
DE SUAS ENT.
2428.10.2.0 TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A 5.000,00
PROG.EDUCAÇAO
2428.10.2.1 TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.-PRINCIPAL 0.05.11.210.002 5.000,00
2428.10.7.0 TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTA 590.000,00
PROG.INFRAEST.TRANSP.
2428.10.7.1 TRANSF.CONV.EST. DESTA PROG.INFRA.TRANSP- 0.02.19.100.000 590.000,00
PRINCIPAL
2428.10.9.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVANIO DOS 4.160.500,00
ESTADOS
2428.10.9.1 OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS - PRINCIPAL 0.02.19.100.000 4.110.000,00
2428.10.9.1 OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS-PRINCIPAL 0.02.19.305.011 50.000,00
2428.10.9.1 OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS - PRINCIPAL 0.05.14.500.010 500,00
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -9950200.00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES. DO FUNDES -9.950.200,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -9.950.200 00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDES -9.950.200,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.01.00.110.000 -9950 200.00
Total das Receitas (exceto Infra-Orçamentárias) 102.281.300,00
700000 0.0 RECEITAS CORRFNTES (INTRA) 12.550.000.00
7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 4.980.000,00
7210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 4.980.000,00
7218.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTA 4.980.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECí FI( 4.980.000.00
7218.03 1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR 4.980.000,00
7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRI 0.01.00.600.000 4.970.000.00
7218.03.1.2 CPSSS PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO-MUL 0.01.00.600.000 10.000,00
7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) 7.570.000,00
7990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA) 7.570.000,00
7990.01.0.0 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAçâO DE D 7.570.000,00
7990.01.1.0 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAçãO DE D 7.570.000.00
7990.01.1.1 APORTES PERIOD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R 0.01.00.600.000 7.020.000,00
f(
Código
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Especifcaçào
Anexo 02
Page 7
F.R.-C.A. Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
Económica
7990.01.1.2 APORTES PERIOD AMORTIZ. DEFICIT ATUARIAL R I 0 01.00 600 000 550 000.00
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 12.550.000,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 106.002.800,00
RECEITA DE CAPITAL 8.828.500,00
Total Geral das Receitas 114.831.300,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 1
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Código Especificação FR -CA. Desdobramento Fonte
L.atayuna
Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 103.403.000,00
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORA 12.139.000,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 9.683.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 2.360.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 2.360.000,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 2.340.000,00
TRABALHO
1113.03.1.1 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 2.340.00 ,00
1113.03.4.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 20.000,00
OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 20.000,00
1118.00.0.0 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E 7.323.000,00
MUNICIPIOS
1118.01.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA 2.546.000,00
ESTADOS/DF/MUN I CíPIOS
1118.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.246.000,00
TERRITORIAL URBANA
1118.01.1.1 IPTU - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 1.070.000,00
1118.01.1.2 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00.110.000 1.000,00
1118.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.01.00.110.000 121.000,00
1118.01.1.4 IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00.110.000 43.000,00
1118.01.1.8 IPTU - DIVIDA ATIVA. JUROS 0.01.00.110.000 11.000,00
1118.01.4.0 IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS DE BENS IMÕVEIS E 1.300.000,00
DIREITOS
1118.01.4.1 ITBI - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 1.300.000,00
1118.02.0.0 IMPOSTOS PRODUÇAO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E 4.777.000,00
SERVIÇOS
1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 4.777.000,00
1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 4.700.000,00
1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00.110.000 40.000,00
1118.02.3.3 ISS- DIVIDA ATIVA 0.01.00.110.000 21.000,00
1118.02.3.4 ISS - DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00.110.000 11.000,00
1118.02.3.8 ISS-DÍVIDA ATIVA - JUROS 0.01.00.110.000 5.000,00
1120.00.0.0 TAXAS 2.455.000,00
1128.00.0.0 TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS 2.455.000,00
1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 705.000,00
1128.01.9.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 705.000,00
OUTRAS
1128.01.9.1 TAXAS 0.01.00.110.000 252.000,00
INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIP
AL
1128.01.9.2 TAXAS 0.01.00.110.000 1.000,00
INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/J
UROS
1128.01.9.3 TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLEIFISCALIZAÇÃO-OUTRAS- 0.01.00.110.000 1.000,00
DIVIDA ATIVA
1128.01.9.4 T. INSPEÇÃOICONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. 0.01.00.110.000 1.000,00
ATIVA-MULTAS/JUROS
1128.01.9.9 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAçÃO - 0.01.00.110.000 450.000,00
OUTRAS - DÍVIDA
1128.02.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.7`0.x. 00
1128.02.9.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS 1.750.000,00
1128.02.9.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - 0.01.00.110.000 1.480.000,00
PRINCIPAL
1128.02.9.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS- 0.01.00.110.000 70.000,00
MULTAS/JUROS MORA
1128.02.9.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - 0.01.00.110.000 180.000,00
DIVIDA ATIVA
1128.02.9.8 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 0.01.00.110.000 20.000,00
SERVIÇOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA-JUROS
1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00
1138.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECIFICA 1.000,00
ESTADOSIDF/MUNICÍPIOS
1138.04.0.0 CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 1.000,00
COMPLEMENTARES
1138.04.1.0 CONTRIB. MELHORA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 1.000,00
COMPLEMENTARES
1138.04.1.1 CONT. MELHORA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS 0.01.00.110.000 1.000,00
COMPLEMENTARES-PRINCIPAL
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 3.780.00 ,00
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCAIS 2.380.000,00
1218.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCAIS ESPECIFICAS DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 4
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Código Especificação FR - CA. Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
1718.01.4.0 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA 900.000,00
JULHO
1718.01.4.1 COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO -PRINCIPAL 001.00.110.000 900.000,00
1718.01.5.0 COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL 1.600.000,00
1718.01.5.1 COTA-PARTE DO 0.01 00.110 000 1.600.000,00
IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT. RURAL-PRINCIPAL
1718.02.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE 1.396.000,00
REC. NATURAIS
1718.02.1.0 COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000.000,00
HÍDRICOS
1718.02.1.1 COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS - 0.01.00.110.000 1.000.000,00
PRINCIPAL
1718.02.2.0 COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS 46.000,00
-CFEM
1718.02.2.1 COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL 0.01.00.110.000 46.000,00
1718.02.6.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 350.000,00
FEP
1718.02.8.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÕLEO- 0.01.00.110.000 350.000,00
FEP - PRINCIPAL
1718.03.0.0 TRANSF.SUS-FUNDOIFUNDO-BLOCO DE MANUTAÇOES 8.061.500,00
SERV.PGBL.SAÚDE
1718.03.1.0 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO 8.061.500,00
1718.03.1.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS- ATENÇÃO PRIMARIA- 0.05.13.301.001 3.200.000,00
PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS -ATENÇÃO PRIMARIA- 0.05.13.301.002 500,00
PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS -ATENÇÃO PRIMARIA- 0.05.13.301.003 620.000,00
PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS -ATENÇÃO PRIMARIA- 0.05.13.301.008 1.000,00
PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS- ATENÇÃO PRIMARIA- 0.05.13.301.014 150.000,00
PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS- ATENÇÃO PRIMARIA- 0.05.13.302.026 3.400.000,00
PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS -ATENÇÃO PRIMARIA- 0.05.13.303.005 500.000,00
PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS- ATENÇÃO PRIMARIA- 0.05.13.304.023 190.000,00
PRINCIPAL
1718.04.0.0 TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS 1.500.00
PÚBLICOS DE SAÚDE
1718.04.1.0 TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENçáO PRIMÁRIA 1.000,00
1718.04.1.1 TRANSFERENCIAS DO SUS- ATENÇÃO PRIMARIA- 0.05.13.360.000 1.000,00
PRINCIPAL
1718.04.2.0 TRANSF.DO SUS DESTINADO A ATENÇÃO 500,00
ESPECIALIZADA
1718.04.2.1 TRANSFERENCIAS DO SUS -ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0.05.13.360.000 500,00
- PRINCIPAL
1718.05.0.0 TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC,
DESENV.EDUCAÇAO FNDE
3.178.000,00
1718.05.1.0 TRANSFERANCIAS DO SALARIO-EDUCAç80 2.600.00 .00
1718.05.1.1 TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 0.02.16.200.013 2.600.000,00
PRINCIPAL
1718.05.2.0 TRANSF, DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO 6.000,00
NA ESC-PDDE
1718.05.2.1 TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- 0.05.11220.015 6.000,00
PRINCIPAL
1718.05.3.0 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. 560.000,00
ESCOLAR-PNAE
1718.05.3.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - 0.05.11.100.016 350.000,00
PRINCIPAL
1718.05.3.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - 0.05.11.100.020 90.000,00
PRINCIPAL
1718.05.3.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROGRAMA PNAE- 0.05.11.100.022 10.000,00
PRINCIPAL
1718.05.3.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROGRAMA PNAE- 0.05.11.230.021 110.000,00
PRINCIPAL
1718.05.4.0 TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO 12.000,00
TRANSP.ESCOLAR-PNATE
1718.05.4.1 TRANSF, DIRETAS DO FNDE-PROGRAMA PNATE- 0.05.11.210.051 1.000,00
PRINCIPAL
1718.05.4.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROGRAMA PNATE- 0.05.11.220.011 1000,00
PRINCIPAL
1718.05.4.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - 0.05.11.230.018 10.000,00
PRINCIPAL
1718.06.0.0 TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS- DESONERAÇÃO - 5.000,00
L.C. N87196
1718.06.1.0 TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - 5.000,00
L.C. M87,96
1718.06.1.1 TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. N°87196-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 5.000,00
i
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 5
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Código Especificação F.R.-C.A. Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
1718.10.0.0 TRANSFERENCIAS DE CONVANIOS DA UNIBO E DE SUAS 1. 00
ENTIDADES
1718.10.3.0 TRANSF. DE CONV. DA UNIEO DESTA 1.000,00
PROG.ASSIST.SOCIAL
1718.10.3.1 TRANSF.CONV.UNIAO 0.05.14.500.000 1.000,00
DEST. PROG.ASSIST.SOCIAL-PR INCIPAL
1718.12.0.0 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 444.000,00
ASSIST.SOCIAL
1718.12.1.0 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS 444.000,00
1718.12.1.1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.05.14.500.009 270.000,00
PRINCIPAL
1718.12.1.1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.05.14.500.010 128.000,00
PRINCIPAL
1718.12.1.1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS- 0.05.14.500.022 48.000,00
PRINCIPAL
1720.00.0.0 TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 32.239.000,00
ENT.
1728.00.0.0 TRANSFERENCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE 32.239.000,00
ESTADOS, DF E MUNIC.
1728.01.0.0 PARTICIPAÇEO NA RECEITA DOS ESTADOS 31.803.000,00
1728.01.1.0 COTA-PARTE DO ICMS 27.300.000,00
1728.01.1.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 27.300.000,00
1728.01.2.0 COTA-PARTE DO IPVA 3.750.000,00
1728.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 3.750.000,00
1728.01.3.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 200.000,00
1728.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 200.000,00
1728.01.4.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE LIDE 36.000,00
1728.01.4.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA LIDE - PRINCIPAL 0.02.17.130.020 36.000,00
1728.01.9.0 OUTRAS TRANSFERéNCIAS DOS ESTADOS 317000,00
1728.01.9.1 OUTRAS TRANSF.ESTADOS-PRINCIPAL 0.02.18.220.012 60.000,00
1728.01.9.1 OUTRAS TRANSF.ESTADOS-PRINCIPAL 0.02.19.100.018 257.000,00
1728.02.0.0 TRANSFERANCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇãO 100.000,00
FINANCEIRA (25%)
1728.02.3.0 ROYALTIES- COMPENS.FIN.PR000Ç.PETROL LEI 100.000,00
7.980/69 ART 9°
1728.02.3.1 ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- 0.01.00.110.000 100.000,00
PRINCIPAL
1728.03.0.0 TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDOA FUNDO 480.000,00
1728.03.1.0 TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDOA FUNDO 480.000,00
1728.03.1.1 TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO IFUNDO- 0.02.15.305.008 480.000,00
PRINCIPAL
1728.10.0.0 TRANSF.DE CONV.ESTJ DIST.FED. E DE SUAS 56.000,00
ENTIDADES
1728.10.9.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIO DOS 56000,00
ESTADOS
1728.10.9.1 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIO DOS 0.02.19.500.009 56.000,00
ESTADOS-PRINCIPAL
1750.00.0.0 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 16.000.000,00
1758.00.0.0 TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.-ESTIDFIMUN 16.000.000,00
1758.01.0.0 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇãO 16.000.000,00
DO FUNDES
1758.01.1.0 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB 16.000. 00.00
1758.01.1.1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDES - 0.02.10.260.000 16.000.000,00
PRINCIPAL
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1 040.000,00
1910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 100.000.00
1910.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇãO ESPECIFICA 100.000,00
1910.01.1.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇãO ESPECIFICA 100.000,00
1910.01.1.1 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 0.01.00.400.000 100.000,00
PRINCIPAL
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 410.000.00
1928.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - 410.000,00
ESPECIFICAS EIDFIMUN
1928.02.0.0 RESTITUIÇÕES- ESPECÍFICAS PARA 410.000,00
ESTADOSIDFIMUN ICIPIOS
1928.02.9.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES- ESPECÍFICAS PARA 410.000,00
ESTIDF/MUN
1928.02.9.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA ESTIDFIMUN. - 0.01.00.110.000 410.000,00
PRINCIPAL
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 530.000.00
1990.03.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 10.000,00
GERAL E OS RPPS
1990.03.1.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 10.000,00
~
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 7
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Código Especificação
7990.01.1.2 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R
F.R.-CA.
0.01.00.600.000
Desdobramento
550.000,00
Fonte Econômica
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 12.550.000,00
OR CATEGORIA EC
Total Geral das Receitas 114.831.300,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Modalidade Grupo
Anexo 02
Page 1
Código Especificação Elemento
Categoria
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 53.363.500,00
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 11.530.000,00
3.1.90.03 PENSÕES 1.620.000,00
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS 38.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36.213.900,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.433.400,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 561.200,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 96.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 41.000,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 829.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 3.317.100,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.317.100,00
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 893.000.00
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 893. 000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 7.225.000,00
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 180.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 7.045.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.725.872,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 605.000,00
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 106.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8.378.200,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.487.600,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.008.572,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 173.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 946.500,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.780.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.216.000,00
3.3.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 2.000.000,00
3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS 2.000.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.940.100,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.182.600,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 755.500,00
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000, 00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.132.000,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 3.062.000,00
4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.234.728,00
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.234.728,00
56.680.600,00
893.000,00
40.950.872,00
10.940.100,00
3.132.000,00
Económica
98. 524.472,00
14.072.100, 00
2.234.728,00
7
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código FSperiücação Flemento
Anexo 02
Page 2
Mndalidade Gruoo Categoria
Económica
TOTAL 114.831.300,00
Anexo 02
Page 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER
ORGÁO
01 LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.201.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.385.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.361.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.852.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 509.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 24.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 24.000,00
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.000,00
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 2.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 814.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 814.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 163.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 176.000,00
3.3.90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 123.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 320.000,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICIO 0.01.00.110.000 32.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 319.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 317.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 317.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 132.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 185.000,00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.000,00
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000 2.000,00
TOTAL 4.520.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 2
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER
ORGAO
02 EXECUTIVO
01 GABINETE
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS t.ORRLN I ES 88J.400,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 752.700,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 739.700,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 623.100,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 112.600,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 3.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 13.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 13.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.700,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.700,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D1 M 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL I 0.01.00.110.000 14.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 30.200,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 1.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT9IT 0.01.00.510.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.01.00.110.000 27.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 53.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 306.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 306.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 306.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 304.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 1.000,00
TOTAL 1.189.400,00
PODER
ORGÃO
Código
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.779.300,00
4 1 n0 on PFSSOAI F FNi:ARriOS SOCIAIS 3 405 500 ❑0
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.209.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.792.200,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 229.300,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 86.500,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 96.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 5.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 196.500,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 196.500,00
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 891 .000.00
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 891 .000,00
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 891.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.482.800,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.482.800,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 83.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 61.600,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 507.700,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC10 0.01.00.110.000 101.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00.110.000 945.500,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.02.17.130.020 1.000,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 2.780.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.065.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 5.000,00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.060.000.00
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.060.000,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000 3.060.000,00
TOTAL 1.844.300,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 EXECUTIVO
Anexo 02
Page 3
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ORGÃO
Código
03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupa Categoria
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.237.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARCOS SOCIAIS 2.451.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.329.000,00
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA 0.01.00.110.000 320.000,00
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.788.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 210.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 7.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 2.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 122.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 122.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.786.500,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.786.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 67.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 98.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 322.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 1.083.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.110.000 1.215.000,00
3.3.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.000.000,00
3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP S 0.01.00.110.000 2.000.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 2.000,00
TOTAL 7.239.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
11 on no PFSSOAI F FNCARI:OS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÉNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCl2
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14 DIÁRIAS -CIVIL
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
0.01.00.303.000 1000,00
0.01.00.310.000 4.403.000,00
0.02.15.305.008 1.000, 00
0.05.13.301.002 1.000, 00
0.05.13.301.003 610.000,00
0.0 5.13.301.006 109.000, 00
0.05.13.303.005 668.000,00
0.01.00.310.000 467.000,00
0.01.00.310.000 118.000, 00
0.05.13.301.002 1.000, 00
0.05.13.301.00 3 1.000, 00
0.01.00.310.000 5.000,00
0.01.00.310.000 520.000,00
0.01.00.310.000 100.000, 00
0.05.13.302.000 80.000,00
0.01.00.310.000 2.438.000,00
0.05.13.301.035 976.000,00
0.05.13.302.026 2.500.000,00
0.01.00.310.000 306.000,00
0.0 5.13.301.001 1.000, 00
0.0 5.13.301.006 1.000, 00
0.05.13.301.035 6.000,00
0.05.13.303.005 2.000,00
0.01.00.310.000 2.627.000.00
0.02.15.305.008 273.000,00
0.02.19.3 05.011 51.000, 00
0.05.13.301.001 800.000, 00
0.05.13.301.002 1.000, 00
0.05.13.301.006 97.000,00
0.05.13.301.014 2.000,00
0.05.13.3 01.035 10.000, 00
6.385.000,00
520.000, 00
6.094.000,00
7.309.500,00
3.403.500,00
20.308.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER
ORGAO
02 EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código Especificação F. R -C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
0.05.13.302.026
0.05.13.303.005
0.0 5.13.304.023
0.0 5.13.308.010
1.000, 00
9.000,00
125.000, 00
1.000, 00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 161.00 0, 00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 0.05.13.301.0 01 1.000, 00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 0.05.13.301.002 1.000, 00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 0.05.13.3 01.006 1.000, 00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 0.05.13.301.014 1.000, 00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 0.05.13.301.035 1.000, 00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 0.05.13.302.026 1.000, 00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 0.05.13.303.005 3.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 562.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.15.305.008 191.000, 00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.15.305.010 1.000, 00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.001 1.000.000, 00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.002 550.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.006 2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.014 395.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.035 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.302.026 50.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.303.005 23.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.308.010 46.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.310.000 1.000, 00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 51.500,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 51. 500,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.500,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 28.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.15.305.008 15.500, 00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.301.001 1.000, 00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.301.035 1.000, 00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.302.026 1.000, 00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.303.005 1.000, 00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.308.000 1.000, 00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.308.001 1.000, 00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.308.037 2.000,00
PODER
ORGÃO
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
TOTAL 20.360.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER
ORGAO
02 EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÁO SOCIAL
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.932.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.701.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.603.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 1.397.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.010 25.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.011 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 155.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 20.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 5.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 98.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 96.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.14.500.011 2.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.231.500,00
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC~1 282.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.510.000 75.500,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.02.19.500.009 50.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.02.19.500.010 1.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.14.500.010 154.500,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.14.500.011 1.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.949.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.500.000 1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 3.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS -CIVIL 0.02.19.500.009 1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.010 2.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.022 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 431.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.500.009 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 57.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.011 36.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.022 5.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI4IT 0.01.00.510.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 927.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.19.500.009 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.010 37.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.011 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.022 29.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 9
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER
ORGÃO
02 EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Código Especificação FR - CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 324.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.009 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 38.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.011 14.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.022 25.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 24.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 24.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 5.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.19.500.009 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.010 10.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.022 6.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.026 1.000,00
4 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.510.000 1.000,00
TOTAL 3.956.500,00
/.f
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 10
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER
ORGÃO
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
;ódigo Especificação FR -CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.755.100,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.625.500, 00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 42.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.212.000 595.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 206.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 5.408.000.00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 655.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.261.000 8.895.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.02.10.262.000 2.210.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.271.000 500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.272.000 1.000, 00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.02.10.273.000 500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.0 2.10.274.000 1.000, 00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000, 00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.212.000 31.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 3.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 3.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.230.000 6.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.240.000 1.000, 00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.261.000 492.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.262.000 22.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.271.000 1.000, 00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.272.000 1.000, 00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.273.000 1.000, 00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.274.000 1.000, 00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 5.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.212.000 3.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 6.500,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 11.500,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 1.500, 00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÃVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.261.000 135.000, 00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÃVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.262.000 40.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÃVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.271.000 1.000.00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÃVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.272.000 1.000, 00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 0.02.10.273.000 1.000, 00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÃVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.274.000 1.000, 00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1,000,00
GAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER
ORGÃO
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.200.000 4.000, 00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000 7.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.230.000 1.000,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAR 0.02.10.261.000 829.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 2.129.600,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01. 00. 110.000 5.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.212.000 69.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 31.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 88.600,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.230.000 90.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.261.000 1.600.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.262.000 242.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.271.000 1.000, 00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.272.000 1.000, 00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.273.000 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.274.000 1.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC~t 831.000.00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.212.000 19.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.02.10.273.000 812.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.867.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.220.000 1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.02.10.262.000 1.000,00
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.01.00.110.000 106.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.212.000 35.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 1.593.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.230.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.262.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.272.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.273.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.200.013 16. 000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.18.220.012 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.100.018 257.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.210.002 2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.243.000 1.000,00
Anexo 02
Page 11
Grupo Categoria
Económica
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER
ORGÃO
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.283.000 7.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.0 5.11.284.000 1.000, 00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.285.000 480.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.288.000 500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 416.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 0.01.00.212.000 1.00000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 4.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 67.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 0.01.00.2 30.000 1.000, 00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 0.02.10.262.000 110.000, 00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 0.02.10.273.000 2.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 0.02.16.200.013 2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.212.000 128.000.00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 4.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 330.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.230.000 8.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.262.000 590.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.272.000 1.000, 00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.273.000 1.000, 00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.200.013 2.581.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.220.012 59.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.0 5.11.210.002 1.000, 00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.288.000 35.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.0 5.11.293.000 10.000, 00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 592.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 592.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 592.000, 00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 1.000, 00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.200.000 392.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.220.000 1.000, 00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.10.262.000 1.000, 00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.16.210.049 1.000, 00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.11.210.005 50.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000, 00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.200.000 2.500,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.212.000 1.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 13
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER
ORGAO
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO
Código Especificaçáo FR -CA. Elemento
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 3.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 132.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.230.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.262.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.272.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.273.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.16.200.013 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.11.220.020 1.500,00
TOTAL
Modalidade Grupo Categoria
Económica
30.045.600,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 14
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER
ORGÃO
02 EXECUTIVO
07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.089.600,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 511.100,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 464.100,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 435.600,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 20.500,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÃVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 5.000.00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 3.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 47.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 47.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 578.500,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 578.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 38.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 52.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 485.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.576.600,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.576.600,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.576.600,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 109.600,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.076 1.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.110.000 1.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.18.100.000 1.461.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 3.000,00
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 2.666.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Page 2
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao
Anexo 11
Page 1
Categoria Função
09 Assistência Social
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.423.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 155.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 98.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 282.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 16.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 534.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GR 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 996.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 406.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
09 Previdência Social
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 11.210.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1.620.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDO 37.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 330.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 208.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 40.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
Saúde
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.793.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 467.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 120.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 520.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 180.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.914.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 316.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.997.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.825.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.500,00
3.962.500,00
13.705.000,00
20.360.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa Exercício de 2021
SEGURIDADE SOCIAL
Anexo 11
Page 2
Codigo Especificacao Categoria Função
TOTAL 38.027.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 25
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06 Fundeb
Código Especificação FR - CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econõmica
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.10.262.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.272.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.273.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.262.000 1.000,00
TOTAL 16.007.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 26
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
07 Serviços de Merenda Escolar
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.375.600.00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 421.600,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 371.500.00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 194.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 165.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CML 0.01.00.213.000 3.500,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 5.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.200.000 2.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 50.100,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 28.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 22.100,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 954.000.00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 954.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.212.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 177.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.100.018 257.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.284.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.283.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.285.000 480.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.243.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 32.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.220.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 1.000,00
TOTAL 1.377.600,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 27
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DEEDUCAÇÃO
08 Serviços de Ensino Medio
Código Especificação FR - CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 783.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 753.500,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 663.500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 655.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.230.000 6.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÃVEIS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 1.500,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.230.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 90.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.230.000 90.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.230.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.230.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.230.000 8.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.230.000 1.000,00
TOTAL 764.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 28
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DEEDUCAÇÃO
09 Serviços de Assistencia a Educandos
Código Especificaçào F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 581.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 49.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 42.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 5.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 5.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 5.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 527.500,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 527.500,00
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.01.00.110.000 106.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 2.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 416.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 582.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 29
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÁO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
01 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.089.600,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 511.100,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 464.100,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 435.600,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 20.500,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 5.000.00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 3.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 47.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 47.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 578.500,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 578.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 3.000.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 38.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 52.000.00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 485.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.576.600,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.576.600,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.576.600,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 109.600,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.110.000 1.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.076 1.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05 18.100.000 1.461.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 3.000,00
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 2.666.200,00
r
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 30
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
01 Divisão de Fiscalização de Obras
Código Especificação FR - CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES - 4.564.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.944.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.829.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.640.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 120.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 88.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 115.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 115.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.620.500,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.620.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.400.000 9.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 845.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 38.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.01.00.400.000 20.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.01.00.400.000 43.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 1.660.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.05.18.100.063 4.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.100.000 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.314.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 7.314.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.314.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 321.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.067 2.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.000 4.700.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.18.100.000 2.290.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 11.878.500,00
CAMARAMUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 31
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÁO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
01 Serviços de Estradas Municipais
Código Especificaçao F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 43.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.500,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 38.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.17.130.020 33.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.17.130.020 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.17.130.020 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 713.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 713.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 713.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.100.000 1.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 391.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.18.100.000 320.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 756.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 32
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
02 Serviços de Limpeza Publica
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.981.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 179.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 169.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 157.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CML 0.01.00.110.000 10.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 10.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 10.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.802.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.802.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 1.800.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 1.982.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 33
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
03 Serviços de Iluminação Publica
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00
3.3.00.00
3.3.90.00
3.3.90.30
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
1.581.000,00
1.581.000,00
1.581.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 1.580.000,00
TOTAL 1.581.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 34
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÁO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
04 Serviços do Cemiterio
Código Especificação F.R.-C.A. Elemenb Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 356.100,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 290.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 265.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 240.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 23.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 25.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 25.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.100.00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.100,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 28.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 37.100,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 2.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.075 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 361.100,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 35
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGAO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
05 Serviços de Logradouro Publico
Código Especificação FR - CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 120.700,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 107.200,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 101.200,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 92.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 7.200,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 6.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 6.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.500,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.500.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 2.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 10.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 2.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.18.100.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 124.700,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 36
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
07 Divisão de Frota
Código Especificação FR - CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 000.00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000.00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 5.000,00
GAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 37
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
08 Serviços de Transporte Coletivo
Código Especificação FR - CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 207.272,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 207.272,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 207.272,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 207.272,00
TOTAL 207.272,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 38
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGAO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
01 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras
Código Especificação FR - CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 161.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 62.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.000.00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 33.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 13.000,00
3.1.90.18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 6.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 10.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 10.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.000,00
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC t 18.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.110.000 18.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 54.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 25.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 13.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000.00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 13.000,00
TOTAL 174.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 39
PODER
ORGÃO
UNIDADE
03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
01 Previdência Municipal
Código Especificaçêo F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.620.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.227.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.227.000,00
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00.600.000 11.210.000,00
3.1.90.03 PENSÕES 0.01.00.600.000 1.620.000,00
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.01.00.600.000 37.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.600.000 330.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.600.000 30.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 393.000.00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 393 000.00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.600.000 20.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.600.000 40.000,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00.600.000 15.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.600.000 65.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.600.000 208.000,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA 0.01.00.600.000 40.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.600.000 5.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 85.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.600.000 15.000,00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 70.000,00
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.600.000 70.000,00
TOTAL 13.705.000,00
GAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 40
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGAO 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 00 Reserva de Contingência
Código Especificação FR - CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 909.728,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 909.728,00
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 909.728,00
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.110.000 909.728,00
TOTAL 909.728,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 41
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGAO 01 RESERVA DE CONTINGECIA-PREVIDÊNCIA
UNIDADE 01 Reserva de Contingência-Previdência
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.600.000 1.325.000,00
1.325.000,00
1.325.000,00
1.325.000,00
TOTAL 1.325.000, 00
TOTAL GERAL 114.831.300,00
st
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 06
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc I I § 2°. Art2°)
01 LEGISLATIVO
01 CAMARÁ MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
01 Legislativa 264.000,00 4.256.000,00 4.520.000,00
01 031 Ação Legislativa 264.000,00 4.256.000,00 4.520.000,00
01 031 0010 Processo Legislativo 1.958.000,00 1.958.000,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas 1.958.000,00 1.958.000,00
01 031 0011 Administração Legislativa 264.000,00 2.298.000,00 2.562.000,00
01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo 132.000,00 132.000,00
01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara 132.000,00 132.000,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara 2.298.000,00 2.298.000,00
TOTAL 0,00 284.000,00 4.256.000,00 4.520.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inci I, § 2°, Art.2°)
02 EXECUTIVO
01 GABINETE
Código Especificação
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0045 Gestão Politico Administrativa
Anexo 06
Page 2
Operação Especial Projetos Atividades T o t a I
04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e
Outros
04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar
04 122 0053 Defensoria Pública Municipal
04.122.0053.2006.0000 Manutenção da Procuradoria Jurídica do Municipio
06 Segurança Pública
06 181 Policiamento
06 181 0049 Suporte Administrativo
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da
Policia Militar
08 Assistência Social
08 244 Assistência Comunitária
08 244 0120 Assistencia a População Carente
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade
TOTAL
2.000,00 866.200,00 868.200,00
2.000,00 866.200,00 868.200,00
2.000,00 571.700,00 573.700,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
440.000,00 440.000,00
17.000,00 17.000,00
114.700,00 114.700,00
294.500,00 294.500,00
294.500,00 294.500,00
315.200,00 315.200,00
315.200,00 315.200,00
315 200 00 315.200 00
315.200,00 315.200,00
6.000,00 6.000,00
6.000,00 6.000,00
a nnn¡m R nnn 00
R 000 00 6 000 0
0,00 2.000,00 1.187.400,00 1.189.400,00
e:a,il,]iataYWa.: -- - -=='•awá.eur.r,__
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 06
Page 3
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
02 EXECUTIVO
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0066 Controle Almoxarifado e Patrimonio
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio
04 123 Administração Financeira
04 123 0056 Gestão Financeira
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria
04 124 Controle Interno
04 124 0065 Administração Financeira e Orçamentária
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças
04 129 Administração de Receitas
1.083.000,00 1.083.000,00
2.095.000,00 2.095.000,00
2.095.000,00 2.095.000,00
128.500,00 128.500,00
1.966.500,00 1.966.500,00
108.300, 00 108.300,00
108.300, 00 108 .300,00
108.300,00 108.300,00
1.083.000,00 1.083.000,00
1.083.000,00 1.083.000,00
1.083.000,00 1.083.000,00
784.500,00 784.500, 00
04 129 0080 Fiscalização da Receita
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro
28 Encargos Especiais
28 843 Serviço da Dívida Interna
28 843 0065 Administração Financeira e Orçamentária
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna
28 845 Transferãncias
28 845 0065 Administração Financeira e Orçamentária
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep
784.500,00
784.500, 00
6. 827.000,00
784.500,00
784.500,00
6.827.000,00
6.827.000,00 6.827.000,00
fi 827 on0 o0 6 827 000 00
2 876 000 00 2 876.000 00
891 000 00 891 000 00
3 060 000 00 3 060 non 00
946.500,00 946.500, 00
946 ^0
946 50o ao
Oa a Çr,n,nn
946 500 00
TOTAL 0,00 0,00 11.844.300,00 11.844.300,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 06
Page 4
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
02 EXECUTIVO
03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
04 Administração 7.239.500,00
04 122 Administração Geral 7.239.500,00
04 122 0046 Adminitração Setorial/Secretarias 4.531.000,00
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração 4.531.000,00
04 122 0076 Manutenção Administração de Pessoal 2.708.500,00
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administração Pessoal 708.500,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS 2.000.000,00
TOTAL 0,00 0,00 7.239.500,00
T o t a I
7.239.500,00
7.239.500,00
4.531.000,00
4.531.000,00
2.708.500,00
708.500,00
2.000.000,00
7.239.500,00
ázti CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 06
Page 5
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inch , § 2° Art 2°)
02 EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a I
10 Saúde 30.000,00 20.330.000,00 20.360.000,00
10 301 Atenção Básica 30.000,00 20.330.000,00 20.360.000,00
10 301 0150 Açoes Medicas Basicas(UBS) 30.000,00 20.326.000,00 20.356.000,00
10.301.0150.1027.0000 Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude 25.000,00 25.000,00
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 2.000,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde 14.266.000,00 14.266.000,00
10.301.0150.2049.0000 Aquisiçao de Medicamentos Cony 0509/19 51.000,00 51.000,00
10.301.0150.2051.0000 Serviços Medicos p/Cirurgia de Catarata c/preço Tabela 1.000,00 1.000,00
Sus
10.301.0150.2052.0000 Aquisição de Veiculo p/Castra Móvel 2.000, 00 2.000,00
10.301.0150.2119.0000 Manutenção do Centro Atenção Piscossocial 993.000,00 993.000.00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia-PSF 555 000.00 555.000 OQ
10.301.0150.2124.0000 Manutenção do PAB Fixo 1 Rn7 nnn nn 1 R09 000 nn
10.301.0150.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS fi11 nOrLOn R71 000,i1)
10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 911 nno,nn 911 nnrt,M
10.301.0150.2127.0000 Manutenção do Teto Financeiro MAC sz nnn n0 tz nm,On
10.301.0150.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacáutica Básica 125.000,00- 125.00^,^0
10.301.0150.2129.0000 Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ 308.000,00 308.000,00
10.301.0150.2131.0000 Manutenção do Programa de Gestão Plena
10.301.0150.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria
10 301 0209 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 4.000,00
10.301.0209.2228.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde
TOTAL 0,00 30.000,00 20.330.000.00 20.360.000.00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
02 EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇAO SOCIAL
Código Especificação
08 Assistência Social
08 241 Assistência ao Idoso
08 241 0095 Programas de Atenção a Pessoas Idosas
08.241.0095.2037.0000 Manutenção Assistência ao Idoso
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 243 0110 Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dìr.da Crianca e Adolesc.e Conselho
Tutelar
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego
08 244 Assistência Comunitária
08 244 0120 Assistência a População Carente
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic, Assistencia Social
08.244.0120.2041.0000 Manutenção da Proteção Social Básica-PSB
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média
Complexidade
08.244.0120.2043.0000 Manutenção do Bloco Gestão SUAS
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade
08.244.0120.2045.0000 Manutenção do Bloco Bolsa Família
08.244.0120.2049.0000 Aquisição de Veículo - Lar e Abrigo dos Idosos de
Igarapava
08.244.0120.2060.0000 Manut. Centro Referência Assist. Social "GRAS"
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança
e Adolescente
Anexo 06
Page 6
Operação Especial Projetos Atividades T o t a I
3.230.000,00 3.230.000,00
430.500,00 430.500,00
430.500,00 430.500,00
430.500,00 430.500,00
298.000,00 296.000,00
296.000,00 296.000,00
222.000,00 222.000,00
74.000,00 74.000,00
3.230.000,00 3.230.000,00
3.230.000.00 3.230.000,00
2.420.500,00 2.420.500,00
50.000,00 50.000,00
43.000,00 43.000,00
43.000.00 43.000.00
166 500 00 166-500.00
RS non on M nrtn no
1.000,00 1.000,00
a3º nno,nn
3.000,00
ea nnn,M
3.000,00
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idos
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social
3.000,00
3.000,00
3 000,00
3.000.00
TOTAL 0,00 0,00 3.956.500,00 3.956.500,00
t
GAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação
Anexo 06
Page 7
Operação Especial Projetos Atividades T o t a I
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0210 Desenvolvimento da Educação Básica
12.361.0210.1036.0000 Aquisição de Veículo
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental
12 381 0212 Alimentação Escolar
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental
12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA
12 361 0213 XXX-Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25%
12.361.0213.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta
12 361 0214 Transporte Escolar
12.361.0214.1009.0000 Aquis.de Veiculos p/Transp.de Alunos
12.361.0214.1056.0000 Aquisição de Onibus Escolar
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental
12 362 Ensino Médio
12 362 0230 Ensino Médio
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio
12 364 Ensino Superior
12 364 0226 Ensino Superior
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior
12 365 Educação Infantil
12 365 0210 Desenvolvimento da Educação Básica
12.365.0210.2014.0000 Manut.do Ensino Infantil Pre-Escola
12.365.0210.2260.0000 Manut. Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola
12.365.0210.2270.0000 Manut do Ensino Infantil FUNDES-Creche
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche
12 365 0212 Alimentação Escolar
12.385.0212.1264.0000 Reforma/Ampiação Cozinha Piloto
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infaniti Pré Escola
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche
12 365 0214 Transporte Escolar
12.365.0214.2018.0000 Manut.Transp.de Alunos Infantil Pré-Escola
12 365 0240 Construção de Creches e Pre- Escolas
12.365.0240.1212.0000 Construção de Creche
12 367 Educação Especial
12 367 0251 Atendimento ao Excep. Portadores Deficéncia
12.367.0251.2289.0000 Manutençao de Classes p/ Excepcional
3.000,00 1.982.500,00 1.985.500,00
446.500,00 26.256.600,00 26.703.100,00
394.000,00 22.374.000,00 22.768.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
392.000,00 392.000,00
7.205.000,00 7.205.000,00
15.169.000,00 15.169.000,00
1.143.100,00 1.143.100,00
1.142.100,00 1.142.100,00
1.000,00 1.000,00
50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
2.500,00 2.739.500,00 2.742.000,00
1.000,00 1.000,00
1.500,00 1.500,00
2.739.500,00 2.739.500,00
764.500,00 764.500,00
764 500 00 764 500 oQ
764.500,00 764.500,00
582.500,00 582.500,00
3.000,00
582 500 00 582 500 00
4.000.00 4.000,00
106.000.00 106.000.00
472 500 00 472 500 00
1.982.500, 00 1.985.500, 00
1.740.000,00 1.710.000,00
+8 0n0,00 t8 nnn,Nt
~3.000,00
821.000,00 824.000,00
888.000,00 885.000,00
1.000,00 1.000,00
239.500,00 231.500.00
9.000,00 0.000,00
2.000.00
10.000,00
1u.u0u,uu
2.000,00
10.000,00
1U.000, W
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 06
Page 8
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
TOTAL 0,00 449.500,00 29.596.100,00 30.045.600,00
~o0'00z'999'z ' 00009'Z601 00'009'£LS'L 000 Td101
seA¡y1ods3 sapep!Aqy sepinueyy 0000'1ZOZ'ZLEO'Z16'LZ
sairods3 ap eipenp ap ewJoiail 0000"S6LL'ZLEO'Z16'LZ
iopewy auods3 op oluaw!n!onuasaa ZLEO Z16 LZ
UuÚUO L 00'Ou0'a
00'000'
00.000064 00000694 00000'1 ouel!unwop oliodsaa ZL9 LZ
00000066 00000696 00000'1 jazei a oiyodsaa LZ
OU UUU 6ZG UO UOO ëLG seO!isunl sapep!Aqy sep'ynueyy ØOØ00 9 0'g69
00 009 1Z0 1 00 009 LGO L owsunl /d jaz aiy ap oe5eup a oe5nisuop 0000'S9ZL'9gf0'S69'ZZ
°° Ig4d
00'000' L 00'000' L aSSala1U! ap Ianow! ap eajy s!nby/oe5eudadesaa 0000014 1'9gE0'969'ZZ
OO9 LSG L 00 DOU 6GL UU UU9 GLU L leool owsunl oe OLuawOd 9q£0 S69 ZZ
00009 LSZ' I. 00000'6ZZ 00'009'ZZ0'L owsunl S69 ZZ
00009' LSZ' L 00000'6ZZ 00'O09'ZZO'L eulsnpul ZZ
00009'4LE 00009'4LE s!eJnl!no ase0qsiyyoe5owadsapep!gA4yinuey1 0000qE0Z"OLZOZ6E'EL
00•000'I 00'000' 1 emllnpepeseO epoe5eqdwy/ewio4aa 0000"9L0L'OLZOZ6E"EL
00009'9LE 000094Lf 000001 s!em1!np a soogs!uy soluaA3 ap oe5owojd OLZO Z6E £ L
00'009'SL£ 00009'4LE 000001 !eJnilnJ oesnL!0 Z6£ £L
00000649 00'000'849 eiuepeppaeuowalrynasnW OOOOLSOt'L9ZOL6£'£L
00000'6PS 00000'645 e!uepep!O a elJowayy ep nasn 1920 L6E EL
00'000'844 00'000'6PS 0o!Boloanbiy eoo!is y'oouoisiHo!Uºw!Red 16E £L
00000649 00'000"649 eJfq!n0 EL
lelol sapep!n!1y solafaid !e!oeds3 oç5eJad0 og5eogroads3 o6!pqO
6 a6ed
90 OxauV
OWSRlf113 31ëOdS3 tl2lfI1V1O 30 'layd30 LO
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(0Z Uy 'oZ § 'ItOUI)
OHlVBVal 3a VWV2!`JO2id
VnVdV21VOl 3a IVdIOINf1W V2lVWVO
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 06
Page 10
PROGRAMA DE TRABALHO
( Inc I l. § 2°. Art 2°)
02 EXECUTIVO
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a I
15 Urbanismo 7.025.000,00 4.853.500,00 11.878.500,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 7.025.000,00 4.853.500,00 11.878.500,00
15 451 0280 Desenvolvimento e Expansão Urbana 7.025.000,00 4.853.500,00 11.878.500,00
15.451.0280.1018.0000 Construção de Portal da Entrada da cidade 271.000,00 271.000,00
15.451.0280.1021.0000 Obras de Guias e Sarjertas 4.628.000,00 4.628.000,00
15.451.0280.1034.0000 Construção de Calçadão 293.000,00 293.000,00
15.451.0280.1058.0000 Drenagem Rua Cel. José Alves Ferreira 501.000,00 501.000,00
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 1.594.000,00 1.594.000,00
15.451.0280.1214.0000 Execução de obras de Drenagem de Aguas Pluviais 4.000,00 4.000,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais 1.000.00 1.000.00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 25 000 00 25 000 0Q
15.451.0280.1280.0000 Reforma Cartório Eleitoral 1 000 fl I 000 00
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao n 5Rn snn nn d 5R0 50rl.00
TOTAL 0,00 7.025.000,00 4.853.500,00 11.878.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 06
Page 11
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a I
04 Administração
04 452 Serviços Urbanos
04 452 0049 Suporte Administrativo
04.452.0049.1279.0000 Frota
15 Urbanismo
15 451 Infra-Estrutura Urbana
15 451 0285 Serviços de Utilidade Publica
15.451.0285.1091.0000 Reforma do Velório Municipal
15.451.0285.1278.0000 Revitalização da Praça Rui Barbosa
15 452 Serviços Urbanos
15 452 0285 Serviços de Utilidade Publica
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse
Público.
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservação Praças e Jardins
15 453 Transportes Coletivos Urbanos
15 453 0288 Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo
26 Transporte
26 782 Transporte Rodoviário
26 782 0361 Conservação de Estradas
26.782.0381.1024.0000 Construçaõ de. Pontes/Mata-Burros e outros
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação de Estradas Rurais
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
3.000,00 4.041.800,00 4.044.800,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
3.000,00 4.041.800,00 4.044.800,00
3.000,00 4.041.800.00 4.044.800,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
357.100.00 357.100.00
1 982 000 00 1 982 000 00
1 SR1 000 n0 1 SR1 000 00
171 70fl,flfl 191 Inn an
207.272,00 207.272,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem MurAf.ly
207.272,00 207.272,00
712.000,00 44.500,00
712.000,00 44.500,00
756.500,00
756.500,00
•4.5u0,00
TOTAL 0,00 719.000,00 4.298.572,00 5.017.572.00
i !ks'. CAMARAMUNICIPAL DE IGARAPAVA
•
.. . . ._,' .~r
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc H. § 2°. Art2°)
Anexo 06
Page 12
02 EXECUTIVO
10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a I
20 Agricultura 174.000, 00 174.000, 00
20 604 Defesa Sanitária Animal 174.000, 00 174.000, 00
20 604 0218 Agricultura, Meio Ambiente e Obras 174.000, 00 174.000,00
20.604.0218.2308.0000 Manutenção da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e
Obras
54.000,00 54.000,00
20.604.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 120.000,00 120.000,00
TOTAL 0,00 0,00 174.000,00 174.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 06
Page 13
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.l I, § 2°, Art2c)
03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a I
09 Previdência Social
09 272 Previdência do Regime Estatutário
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)
09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Benefícios
09 272 0137 Administração Previdenciána (RPPS)
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenoiána
13.705.000,00 13.705.000,00
13.705.000,00 13.705.000,00
12.867.000, 00 12.867.000, 00
12.867.000, 00 12.867.000, 00
838.000,00 838.000,00
838.000,00 838.000,00
TOTAL 0,00 0,00 13.705.000,00 13.705.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 06
Page 14
PROGRAMA DE TRABALHO
(mncil, § 2°, Art.2°)
90 Reserva de Contingência
00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a I
99 Reserva de Contingência
99 999 Reserve de Contingência
99 999 0999 Reserva de Contingência
99.999.0999.0999.0000 Reserve de Contingência
909.728,00 909.728,00
909.728,00 909.728,00
909.728,00 909.728,00
909.728,00 909.728,00
TOTAL 909.728.00 0,00 0,00 909.728,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R
PROGRAMA DE TRABALHO
linc II. § 2°. Art2°)
90 Reserva de Contingência
01 RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÉNCIA
Anexo 06
Page 15
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a I
vv Keserva oe Conung
99 999 Reserva de Contingência
99 999 0999 Reserva de Contingência
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência
1., D.VUU,UU 1.31D.uu0,
1.325.000,00 1.325.000,00
1.3L5.0u0,
t.3LD. Vuu,t1U
1.3LD.VUO,UU
TOTAL 1.325.000,00 0,00 0,00 1.325.000,00
TOTAL GERAL 2.234.728,00 10.083.100,00 102.533.472,00 114.831.300,00
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 07
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a I
01 Legislativa
01 031 Ação Legislativa
01 031 0010 Processo Legislativo
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas
0,00 264.000,00 4.256.000,00 4.520.000,00
0,00 264.000,00 4.256.000,00 4.520.000,00
0,00 0,00 1.958.000, 00 1.958.000, 00
0,00 0,00 1.958.000, 00 1.958.000, 00
01 031 0011 Administração Legislativa 0,00 264.000,00 2.298.000,00 2.562.000,00
01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo 0,00 132.000,00 0,00 132.000,00
01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara 0,00 132.000,00 0,00 132.000,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara 0,00 0.00 2.298.000,00 2.298.000,00
04 Administração 0,00 2.000,00 12.181.500, 00 12.183.500, 00
04 122 Administração Geral 0,00 2.000,00 10.200.700, 00 10.202.700, 00
04 122 0045 Gestão Politico Administrativa 0,00 2.000,00 571.700,00 573.700,00
04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0045.1010.0000 Aquisiçãode Veiculo 0,00 1.000, 00 0,00 1.000,00
04.122.0045.2003.0000 Manut, do Gabinete do Prefeito e Dependências 0,00 0,00 440, 000,00 440 .000,00
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 0,00 0,00 17. 000,00 17. 000,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 0,00 0,00 114.700,00 114.700,00
04 122 0046 Adminitração Setorial/Secretarias 0,00 0,00 4.531.000,00 4.531.000.00
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração 0,00 0,00 4.531.000,00 4.531.000,00
04 122 0053 Defensoria Pública Municipal n nn 000 2q4 500,00 294 500 00
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Juridica do Municipio 0,00 0,00 294.500,00 294.500,00
04 122 0066 Controle Almoxarifado e Patrimonio 0,00 0,00 2.005.000,00 2.095.000,00
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação 0,00 0,00 128.500,00 128.500,00
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 0,00 0,00 1.966.500,00 1.966.500,00
04 122 0076 Manutenção Administração de Pessoal 0,00
0,00
0,00
0,00
2.706.500,00
708.500,00
2.708.500,00
708.500,00 04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administração Pessoal
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
04 123 Administração Financeira 0.00 o,n0 tna 3n0,00 tn8 inn 00
04 123 0056 Gestão Financeira
0,00 0,00 108.300, 00 108.300, 0 0 04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria
04 124 Controle Interno non n nn 1 089 nnn nn 1 n89 000 00
04 124 0065 Administração Financeira e Orçamentária
0,00 0,00 1.083.000,00 1.083.000,00 04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças
04 129 Administração de Receitas 000 000 784 500 00 784 500 no
04 129 0080 Fiscalização da Receita
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro 0,00 0,00 784.500,00 784.500,00
04 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 5 002n0 5 000,00
04 452 0049 Suporte Administrativo 0,00
0,00 0,00 5.000, 00 5.000,00 04.452.0049.1279.0000 Frota
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.h , § 2°, Art.2°)
Código Especificação
06 Segurança Pública
06 161 Policiamento
06 181 0049 Suporte Administrativo
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar
Anexo 07
Page 2
Operação Especial Projetos Atividades T o t a I
08 Assistência Social
08 241 Assistência ao Idoso
08 241 0095 Programas de Atenção a Pessoas Idosas
08.241.0095.2037.0000 Manutenção Assistencia ao Idoso
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 243 0110 Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Criança e Adolesce Conselho Tutelar
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego
08 244 Assistência Comunitária
08 244 0120 Assistencia a População Carente
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic, Assistencia Social
08.244.0120.2041.0000 Manutenção da Proteção Social Básica-PSB
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade
08.244.0120.2043.0000 Manutenção do Bloco Gestão SUAS
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade
08.244.0120.2045.0000 Manutenção do Bloco Bolsa Família
08.244.0120.2049.0000 Aquisição de Veículo - Lar e Abrigo dos Idosos de Igarepava
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade
08.244.0120.2060.0000 Manut. Centro Referência Assist. Social "ORAS"
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e
Adolescente
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social
09 Previdência Social
09 272 Previdência do Regime Estatutário
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)
09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Beneficios
09 272 0137 Administração Previdenciária (RPPS)
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciána
10 Saúde
10 301 Atenção Básica
0,00 0,00 315.200,00 315.200,00
0,00 0,00 315.200,00 315.200,00
0,00 0,00 315.200,00 315.200,00
u,00
0,00 0,00 3.962.500,00 3.962.500,00
0,00 0,00 430.500,00 430.500,00
0,00 0,00 430.500,00 430.500,00
0,00 0,00 430.500,00 430.500,00
0,00 0,00 296.000,00 296.000,00
0,00 0,00 298.000,00 296.000,00
0,00 0,00 222.000,00 222.000,00
0,00 0,00 74.000,00 74.000,00
0,00 0,00 3.236.000,00 3.236.000,00
0,00 0,00 3.236.000,00 3.236.000,00
0.00 0,uu 2.420.500,00 2.42u.5uu,00
0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 43.000,00 43.000,00
0,00 0,00 43.000,00 43.000,00
0.00 0,00 166.500,00 166.500,00
0.00 0,00 65.000,00 65.000,00
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 432.000,00 432.000,00
0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 13.705.000, 00 13.705.000, 00
0,00 0,00 13.705.000,00 13.705.000,00
0,00 0,00 12.867.000,00 12.867.000,00
U, 12.8b7.00u,uu
0,00 0,00 838.000,00 838.000,00
0,00 0,00 838.000,00 838.000,00
0,00 30.000,00 20.330.000,00 20.360.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 07
Page 3
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.h , § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a I
10 Saúde 0,00 30.000,00 20.330.000,00 20.360.000,00
10 301 Atenção Básica 0,00 30.000,00 20.330.000,00 20.360.000,00
10 301 0150 Açces Medicas Basicas(UBS) 0,00 30.000,00 20.326.000,00 20.356.000,00
10.301.0150.1027.0000 Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude 0,00 [5.u00,00 0,u0 [5.000,00
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde 0,00 0,00 14.266.000,00 14.266.000,00
10.301.0150.2048.0000 Aquisiçao de Medicamentos Cony 0509/19 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00
10.301.0150.2051.0000 Serviços Medicos p/Cirurgia de Catarata c/preço Tabela Sus 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
10.301.0150.2052.0000 Aquisição de Veiculo p/Castra Móvel 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
10.301.0150.2119.0000 Manutenção do Centro Atenção Piscossocial 0,00 0,00 993.000,00 993.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF 0,00 0,00 555.000,00 555.000,00
10.301.0150.2124.0000 Manutenção do PAB Fixo 0,00 0,00 1.802.000,00 1.802.000,00
10.301.0150.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 0,00 0,00 611.000,00 611.000,00
10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 0,00 0,00 211.000,00 211.000,00
10.301.0150.2127.0000 Manutenção do Teto Financeiro MAC 0,00 0,00 53.000.00 53.000,00
10.301.0150.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00
10.301.0150.2129.0000 Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ 0,00 0,00 398.000,00 398.000,00
10.301.0150.2131.0000 Manutenção do Programa de Gestão Plena 0,00 0,00 481.500,00 481.500,00
10.301.0150.2288.0000 Manutençao Vigilancìa Sanitana 0,00 0,00 779.500,00 779.500,00
10 301 0209 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
12 Educação 0,00 449.500,00 29.596.100,00 30.045.600,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 446.500,00 26.256.600,00 26.703.100,00
12 361 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 0,00 394.000,00 22.374.000,00 22.768.000,00
12.361.0210.1036.0000 Aquisição de Veículo 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 0,00 392.000,00 0,00 392.000,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 0,00 0,00 7.205.000,00 7.205.000,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb- Fundamental 0,00 0,00 15.169.000,00 15.169.000,00
12 361 0212 Alimentação Escolar 000 000 1 143 100 00 1 143 100 00
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 0,00 0,00 1.142.100,00 1.142. 100.00
12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
12 361 0213 XXX-Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25% op o so oonpo ~^0 50 øn,00
12.361.0213.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12 361 0214 Transporte Escolar 0,00 2.600,00 2.739.500,00 2.712.000,00
12.361.0214.1009.0000 Aquis.de Veiculos p/Transp.de Alunos 0,00 1.000,00 0.00 1.000,00
12.361.0214.1056.0000 Aquisição de Onibus Escolar 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 0,00 0,00 2.739.500,00 2.739.500,00
12 362 Ensino Médio 0.00 0 00 764.500,00 764.500,00
12 362 0230 Ensino Médio 0,00 0,00 764.600,00 761.600,00
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio 0,00 0,00 764.500,00 764.500,00
12 364 Ensino Superior 000 000 489 6r1n nn SB2 500 00
12 364 0226 Ensino Superior
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos 0,00 0,00 106.000,00 106.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 0,00 0,00 472.500,00 472.500,00
CAMARAMUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 07
Page 4
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(InC.II, § 2° Art 2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
12 Educação 0,00 449.500,00 29.596.100,00 30.045.600,00
12 365 Educação Infantil 0,00 3.000,00 1.982.500,00 1.985.500,00
12 365 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 0,00 0,00 1.740.000,00 1.740.000,00
12.365.0210.2014.0000 Manut.do Ensino Infantil Pie-Escola í8.0u0,00
12.365.0210.2260.0000 Manut. Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manut do Ensino Infantil FUNDEB-Creche 0,00 0,00 824.000,00 824.000,00
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche 0,00 0,00 885.000,00 885.000,00
12 365 0212 Alimentação Escolar 0,00 1.000,00 233.500,00 234.500,00
12.365.0212.1264.0000 Reforma/Ampiação Cozinha Piloto 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infaniti Pré Escola 0,00 0,00 231.500,00 231.500,00
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
12 365 0214 Transporte Escolar 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
12.365.0214.2018.0000 Manut.Transp.de Alunos Infantil Pré-Escola 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
12 365 0240 Construção de Creches e Pre- Escolas non 2 non n0 0 00 7 000,0
12.365.0240.1212.0000 Construção de Creche 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
12 367 0251 Atendimento ao Excep. Portadores Deficéncia 000 000 10 000 00 10 000 00
12.367.0251.2289.0000 Manutençao de Classes p/ Excepcional 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
13 Cultura 0,00 550.000,00 374.600,00 924.600,00
13 391 Património Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 549.000,00 0,00 549.000,00
13 391 0261 Museu da Memória e Cidadania 0,00 549.000,00 0,00 549.000,00
13.391.0261.1057.0000 Museu Memória e Cidadania 0,00 549.000,00 0,00 549.000,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 1.000,00 374.600,00 375.800,00
13 392 0270 Promoção de Eventos Artisticos e Culturais 0,00 1.000,00 374.600,00 375.600,00
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 0,00 0,00 374.600,00 374.600,00
15 Urbanismo 0,00 7.032.000,00 9.102.572,00 16.134.572,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 7.029.000,00 4.853.500,00 11.882.500,00
15 451 0280 Desenvolvimento e Expansão Urbana 0,00 7.025.000,00 4.853.500,00 11.878.500,00
15.451.0280.1018.0000 Construção de Portal da Entrada da cidade 0,00 271.000,00 0,00 271.000,00
15.451.0280.1021.0000 Obras de Guias e Saryertas 0,00 4.628.000,00 0,00 4.628.000,00
15.451.0280.1034.0000 Construção de Calçadão 0,00 0,00 293.000,00 293.000,00
15.451.0280.1058.0000 Drenagem Rua Cel. José Alves Ferreira 0,00 501.000,00 0,00 501.000,00
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 0,00 1.594.000,00 0,00 1.594.000,00
15.451.0280.1214.0000 Execução de obras de Drenagem de Aguas Pluviais 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
15.451.0280.1280.0000 Reforma Cartório Eleitoral 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.451.0280.2028.0000 Manutençao Servicos Obras e Fiscalizaçao 0,00 0,00 4.560.500,00 4.580.500,00
15 451 0285 Serviços de Utilidade Publica 000 4 000 00 0 00 4 000 00
15.451.0285.1091.0000 Reforma do Velório Municipal 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
15.451.0285.1278.0000 Revitalização da Praça Rui Barbosa 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
GAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 07
Page 5
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.h , § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 0,00 7.032.000,00 9.102.572,00 16.134.572,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 7.029.000,00 4.853.500,00 11.882.500,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 3.000,00 4.041.800,00 4.044.800,00
15 452 0285 Serviços de Utilidade Publica 0,00 3.000,00 4.041.800,00 4.044.800,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios 0,00 0,00 357.100,00 357.100,00
15.452.0285.2031.0000 Manutenção de Limpeza Publica 0,00 0,00 1.982.000,00 1.982.000,00
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica 0,00 0,00 1.581.000,00 1.581.000,00
15.452.0285.2295.0000 Manutenção e Conservaçao Praças e Jardins 0,00 0,00 121.700,00 121.700,00
15 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 207.272,00 207.272,00
15 453 0288 Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo 0,00 0,00 207.272,00 207.372;00
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo 0,0 0,00 20/.2/2,00 20/.2/2,00
20 Agricultura 0,00 0,00 174.000,00 174.000,00
20 604 Defesa Sanitária Animal 0,00 0,00 174.000,00 174.000,00
20 804 0218 Agricultura, Meio Ambiente e Obras 0,00 0,00 .uuu, .uuu,uu
20.604.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras
20.604.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
22 Indústria 0,00 1.022.600,00 229.000,00 1.251.600,00
22 695 Turismo 0,00 1.022.600,00 229.000,00 1.251.600,00
22 695 0346 Fomento ao Turismo Local 0,00 1.022.600,00 229.000,00 1.251.600,00
22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo 0,00 1.021.600,00 0,00 1.021.600,00
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas 0,00 0,00 229.000,00 229.000,00
26 Transporte 0,00 712.000,00 44.500,00 756.500,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 712.000,00 44.500,00 756.500,00
26 782 0361 Conservação de Estradas 0,00 712.000,00 44.500,00 756.500,00
26.782.0361.1024.0000 Construça5 de.Pontes/Mata-Burros e outros 0,00 /11.000,00 0,00 /11.0UÚ,00
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação de Estradas Rurais 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manutdos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 0,00 0,00 44.500,00 44. 5OO,00
27 Desporto e Lazer 0,00 1.000,00 489.000,00 490.000,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 1.000,00 489.000,00 490.000,00
27 812 0372 Desenvolvimento do Esporte Amador 0,00 1.000,00 489.000,00 490.000,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas 0,00 0,00 489.000,00 489.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 07
Page 6
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.h , § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a I
28 Encargos Especiais 0,00 0,00 7.773.500,00 7.773.500,00
28 843 Serviço da Divida Interna 0,00 0,00 6.827.000,00 6.827.000,00
28 843 0065 Administração Financeira e Orçamentária 0,00 0,00 6.827.000,00 6.827.000,00
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios 0,00 0,00 2.876.000,00 2.876.000,00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada 0,00 0,00 891.000,00 891.000,00
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna 0,00 0,00 3.060.000,00 3.060.000,00
28 845 Transferéncias 0,00 0,00 946.500,00 946.500,00
28 845 0065 Administração Financeira e Orçamentána 0,00 0,00 946.500,00 946.500.00
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep 0,00 0,00 946.500,00 946.500,00
99 Reserva de Contingência 2.234.728,00 0,00 0,00 2.234.728,00
99 999 Reserva de Contingência 2.234.728,00 0,00 0,00 2.234.728,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 2.234.728,00 0,00 0.00 2.234.728,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 2.[34. r2o,00
TOTAL 2.234.728,00 10.063.100,00 102.533.472,00 114.831.300,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
Anexo 08
Page 1
Código Especificação Ordinário Vinculado Mm. Indireta Total
0t Legislativa 4.520.000,00 4.520.000,00
01 031 Ação Legislativa 4.520.000,00 4.520.000,00
01 031 0010 Processo Legislativo 1.958.000.00 1.958.000,00
01 031 0011 AAminielraç5n I <0iclafiva 9 SF9 0(10 00 9 SF9 000 00
04 Administração 12.183.500,00 12. 183.500,00
04 122 Administração Geral 10.202.700,00 10.202.700,00
04 122 0045 Gestão Político Administrativa 573.700,00 573.700,00
04 122 0046 Adminitração Setorial/Secretarias 4.531.000,00 4.531.000,00
04 122 0053 Defensoria Pública Municipal 294.500,00 294.500,00
04 122 0066 Controle Almoxarifado e Patrimonio 2.095.000,00 2.095.000,00
04 122 0076 Manutenção Administração de Pessoal 2.708.500,00 2.708.500,00
04 123 Administração Financeira 108.300,00 108.300,00
04 123 0056 Gestão Financeira 108.300,00 108.300,00
04 124 Controle Interno 1.083.000,00 1.083.000,00
04 124 0065 Administração Financeira e Orçamentária 1.083.000,00 1.083.000,00
04 129 Administração de Receitas 784.500,00 784.500,00
04 129 0080 Fiscalização da Receita 784.500,00 784.500,00
04 452 Serviços Urbanos 5.000,00 5.000,00
04 459 (1040 Supnrte Adminicfrafivn 5 Onn¡1n 5 non on
06 Segurança Pública 315.200,00 315.200,00
06 181 Policiamento 315.200,00 315.200.00
OA tat 0040 Suport n A,iminiUrafi 315 9f1f1 On 315 20000
08 Assistência Social 3.457.000,00 505.500,00 3.962.500,00
08 241 Assistência ao Idoso 430.500,00 430.500,00
08 241 0095 Programas de Atenção a Pessoas Idosas 430.500,00 430.500,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 240.000,00 56.000,00 296.000,00
08 243 0110 Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente 240.000,00 56.000,00 296.000,00
08 244 Assistência Comunitária 2.786.500,00 449.500,00 3.236.000,00
On 944 0190 Acciefanri° º onPulaç3n 0` 9 7An SnrLM 440 5(1l1,00 3 93a 00000
09 Previdência Social 13.705.000,00 13.705.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 13.705.000.00 13.705.000, 00
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)
09 272 0137 Administracão Previdenciária (RPPSI
12.867.000, 00
838 000 00
12.867.000,00
838 000 00
10 Saúde 11.818.000,00 8.542.000,00 20.360.000,00
10 301 Atenção Básica 11.818.000,00 8.542.000,00 20.360.000,00
10 301 0150 Açoes Medicas Basicas(UBS)
10 301 0209 Manutencão do Conselho Municipal de Saúde
11.814.000.00
4 000 00
8.542.000,00 20.356.000,00
4 000.00
12 Educação 28.588.600,00 1.457.000,00 30.045.600,00
12 361 Ensino Fundamental 28.394.600,00 308.500,00 26.703.100,00
12 361 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 22.768.000,00 22.788.000,00
12 361 0212 Alimentação Escolar 886.100,00 257.000,00 1.143.100,00
12 361 0213 XXX-Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar- 25% 50.000,00 50.000,00
12 361 0214 Transporte Escolar 2.740.500,00 1.500,00 2.742.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 08
Page 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Ordinário Vinculado Mm. Indireta Total
99 Reserva de Contingência 909.728,00 1.325.000,00 2.234.728,00
99 999 Reserva de Contingência
99 999 0999 Reserva de Contingência
909.728,00 1.325.000,00 2.234.728,00
909.728,00 1.325.000,00 2.234.728,00
TOTAL 89.288.800,00 10.512.500,00 15.030.000,00 114.831.300,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 09
Page 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
ORGÃO 01 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Valor
Função 01 Legislativa 4.520.000,00
ORGÃO 02 01 GABINETE Valor
Função 04 Administração 868.200,00
Função 06 Segurança Pública 315.200,00
Função 08 Assistência Social 6.000,00
ORGÃO 02 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 4.070.800,00
Função 28 Encargos Especiais 7.773.500,00
ORGÃO 02 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO Valor
Função 04 Administração 7.239.500,00
ORGÃO 02 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE Valor
Função 10 Saúde 20.360.000,00
ORGÃO 02 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇAO SOCIAL
Função 08 Assistência Social
Valor
3 956 500 00
ORGÃO 02 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Fn'nção 12 E'lu~=çãoValor
30 045 6°0,00
C)RC,ÃC) 07 07 IIFPART DF CI II TI IRA FSPORTF F TI IRISMO Valor
Função 13 Cultura 924.600,00
Função 22 Indústria 1.251.600,00
F °çã❑ 97 Desporto e La,or 4a0 00Q00
ORGÃO 02 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO Valor
Função 15 Urbanismo 11.878.500,00
ORGÃO 02 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
Função 04 Administração
Função 15 Urbanismo
Função 26 Transporte
ORGAO 02 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Valor
5.000,00
4.256.072,00
756.500,00
Valor
Função 20 Agricultura 174.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
ORGÃO 03 01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
Função 09 Previdência Social
ORGÃO 90 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função 99 Reserva de Contingência
ORGÃO 90 01 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA
Função 99 Reserva de Contingência
TOTAL GERAL
Anexo 09
Page 2
Valor
13.705.000,00
Valor
909.728,00
Valor
1 325.000.00
114.831.300,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 4.520.000,00
0201 GABINETE 1.189.400,00
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11.844.300,00
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 7.239.500,00
0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 20.360.000,00
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.956.500,00
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 30.045.600,00
0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 2.666.200,00
0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 11.878.500,00
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 5.017.572,00
0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 174.000,00
0301 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA 13.705.000,00
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 909.728,00
9001 RESERVA DE CONTINGECIA-PREVIDÊNCIA 1.325.000,00
TOTAI 114 R31 3nnfln
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 4.520.000,00
04 Administração 1 Y.183.5UU, UU
06 Segurança Pública 315.200, 00
08 Assistência Social 3.962.500,00
09 Previdência Social 13.705.000,00
10 Saúde 20.360.000,00
12 Educação 30.045.600,00
13 Cultura 924.600,00
15 Urbanismo 16.134.572,00
20 Agricultura 174.000,00
22 Indústria 1.251.600, 00
26 Transporte 756.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 09
Page 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.h , § 2°, Art.2°)
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência
490.000,00
7.773.500,00
2.234.728,00
TOTAL 114.831.300,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Código
1990.99.1.1
7990.01.1.2
7990.01.1.1
7218.03.1.2
7218.03.1.1
7218.03.1.1
7218.03.1.1
1218.01.1.1
1990.03.1.1
1321.00.4.1
7990.01.1.1
1218.03.1.1
1218.01.2.1
1218.01.1.1
Page 1
RECEITA
Discriminação Valor $
Outras Receitas - Primárias - Principal 40.000, 00
Parcelamento do Aporte p/ Amortiz. Déficit Atuarial - Multas 550.000,00
Parcelamento do Aporte p/amortização do Déficit Atuarial-PM 6.690.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 10.000,00
Contribuição Patronal do Servidor em Regime de Parcelamento 1.650.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Para RPPS-CM 200.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Para RPPS-PM 3.120.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Para RPPS-PM 2.200.000,00
Compensações Financeiras entre o RGP e o RPPS 10.000,00
Remuneração de Recursos do RPPS 50.000,00
Parcelamento de Aporte p/amortização do Déficit Atuarial-CM 330.000, 00
Contribuição do Servidor Pensionista Para RPPS 50.000,00
Contribuição do Servidor Inativo Para RPPS 10.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Para RPPS-CM 120.000,00
TOTAL 15.030.000,00
CLoc FundProg Catgo
PLANO DE APLICAÇÃO
Discriminação Valor - $
09 Previdência Social
09 272 T Previdência do Regime Estatutário
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)
09 272 01362070 0000 Manutençao de Benefícios
3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
09 272 0137 Administração Previdenciária (RPPS)
09 272 01372075 0000 Manut. Administração Previdenciária
3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09 272 01372075 0000 Manut. Administração Previdenciária
4 4 90 INVESTIMENTOS
4 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
99 Reserva de Contingência
99 999 Reserva de Contingência
99 999 0999 Reserva de Contingência
99 999 09990999 0000 Reserva de Contingência
9 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
12.867.000,00
360.000,00
393.000,00
15.000,00
70.000,00
1.325.000,00
TOTAL 15.030.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 20
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02 Setor do Ensino Infantil
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 17.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 10.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3,90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000.00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 1.000,00
TOTAL 16.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 21
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGAO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03 Setor de Creche
Código Especificação FR - CA. Elemento Modalidade Grupo Calsporie
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 893.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 704.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 634.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.212.000 595.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.212.000 31.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.240.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.212.000 3.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000 2.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 70.000.00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.212.000 69.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000.00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 189.000,00
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR 19.000.00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.212.000 19.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.212.000 34.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.210.002 2.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.212.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.212.000 128.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.05.11.210.002 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 1.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.16.210.049 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.212.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 1.000,00
ByTDu0,00 I UTAL
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 22
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
04 Serviços de Transporte de Alunos
Código Especificação F.R.-C.A Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.746.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 49 000.00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 38.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 5.000,00
3.1.90.18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000 2.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 5.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 4.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.692.500,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.692.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.200.013 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.220.012 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.288.000 500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.16.200.013 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 16.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.200.013 2.574.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.220.012 59.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.288.000 35.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.500.00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.500,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.500,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.16.200.013 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.11.220.020 1.500,00
TOTAL 2.751.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 23
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05 Setor do Ensino Fundamental-25%
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.073.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.271.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.208.500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 5.205.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 1.500,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 62.500,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 62.500,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.802.500,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.802.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.220.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 1.415.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.200.013 15.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.283.000 6.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 65.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.16.200.013 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 282.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.02.16.200.013 7.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.293.000 10.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 574.500,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 574.500,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 574 500,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.200.000 392.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.11.210.005 50.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 130.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.200 000 2.500,00
TOTAL 7.648.000,00
CAMARAMUNICIPAL DE IGARAPAVA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 24
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06 Fundeb
Código Especi8caçilo F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Catapoa
Económicra
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.003.000.00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.483.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.637.000.00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.271.000 500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.274.000 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.02.10.273.000 500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.02.10.272.000 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.02.10.261.000 8.895.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.02.10.262.000 2.210.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.271.000 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.274.000 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.273.000 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.272.000 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.262.000 22.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.261.000 492.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 0.02.10.274.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.273.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.261.000 135.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS. PESSOAL CIVIL 0.02.10.272.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS. PESSOAL CML 0.02.10.271.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS. PESSOAL CML 0.02.10.262.000 40.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.200.000 2.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000 1.000,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REOUISITPO 0.02.10.261.000 829.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 1,846 000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.274.000 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.273.000 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.272.000 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.271.000 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.262.000 242.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.261.000 1.600.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.520.000,00
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR 812.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.02.10.273.000 812.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 708.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.02.10.262.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.0210.272.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.273.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0:02.10.262.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.10.262.000 110.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.10.273.000 2.000.00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.272.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA 0.02.10.273.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.02.10.262.000 590.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
01 GABINETE
04 Fundo Social de Solidariedade
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000. 00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 1.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL IT 0.01.00.510.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000. 00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1 000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 1.000,00
TOTAL 6.000.00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÁO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01 Divisão de Contabilidade e Orçamento
Código Especificação F.R.-C.k Elemento Modahdade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.795.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.058.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.021.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 820.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 103.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 96.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 37.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 37.000,00
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 891.000,00
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 891.000,00
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 891 .000,OO
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.846.500,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.846.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS -CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 16.000,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA 0.01.00.110.000 101.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00.110.000 945.500,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0.02.17.130.020 1.000,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 2.780.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3 061 000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000.00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.060.000,00
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.060.000,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000 3.060.000,00
I O I AL S.Sbb.bUU,UU
-.t
GAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGAO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
02 Divisão de Tesouraria
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 107.300,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.700,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 99.700,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 77.200,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 20.500,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.600,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.600,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.600,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 2.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000.00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 108.300,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 9
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
03 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 783.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 752.800.00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 707.800,00
3.190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 617.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 68.800,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 45.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 45.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.700,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.700,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 27.700,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 784.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 10
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
04 Divisão de Planejamento e Licitação
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 127.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.500,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 78.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 7.500,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 7.500,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.000,00
3.3.90.14 DIÃRIAS-CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 35.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 2.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 128.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
05 Diviaão de Almoxarifado e Patrimonio
Código Especificação FR - CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.965.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.405.500,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.299.500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.200.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 16.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 82.500,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTARIAS 106.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 106.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 560.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 560.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 79.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 21.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 460.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 1.966.500,00
~
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
01 Divisão Administração Geral
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.530.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.620.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.724.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.511.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 209.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 96.000.00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 96.000.00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.710.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.71 0.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 66.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 96.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 321.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 1.011.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.110.000 1.215.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 4.531.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 13
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
02 Divisão de Recursos Humanos
Código Especificação FR -CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.707.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 631.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 605.000,00
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00.110.000 320.000,00
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 277.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 5.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 26.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 26.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.076.500,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 76.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 2.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 72.000,00
3.3.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 2.000.000.00
3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP?S 0.01.00.110.000 2.000.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1000.00
TOTAL 2.708.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 14
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
01 Fundo Municipal de Sauda
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Gn+po Categoria
Econòmica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.308.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.905.000.00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.385.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.303.000 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 4.403.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.15.305.008 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.002 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.006 109.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.003 610.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.05.13.303.005 668.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 467.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 118.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.003 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.002 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 5.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 520.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 520.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.403.500,00
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC4 6.094.000,00
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 100.000,00
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.302.000 80.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.310.000 2.438.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.13.301.035 976.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.13.302.026 2.500.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.309.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.310.000 306.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.301.006 1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.301.035 6.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.303.005 2.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.301.001 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 2.627.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15.305.008 273.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.305.011 51.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.302.026 1.000.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.308.010 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.304.023 125.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.303.005 9.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.301.006 97.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.301.035 10.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.301.014 2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.301.002 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.301.001 800.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 161.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.302.026 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA 0.05.13.301.035 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.303.005 3.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÂO E UNIDADE
PODER
ORGAO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
01 Fundo Municipal de Saude
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.301.002 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.301.006 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.301.001 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.301.014 1.000.00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 562.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.15.305.008 191.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.15.305.010 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.035 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.308.010 46.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.05.13.303.005 23.000.00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.05.13.302.026 50.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.001 1.000.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.014 395.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.006 2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.002 550.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.310.000 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 51.500,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 51.500,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.500,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 28.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.15.305.008 15.500,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.308.037 2.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.301.001 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.301.035 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.302.026 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.303.005 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.308.001 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.308.000 1.000,00
TOTAL 20.360.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 16
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGAO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇAO SOCIAL
01 Fundo Munic de Assistencia Social
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.209.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.108.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.043.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 933.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.011 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.010 25.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 68.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 14.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 2.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 65.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 63.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.14.500.011 2.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.101.000,00
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC3 282.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.510.000 75.500,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.02.19.500.010 1.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.02.19.500.009 50.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.14.500.011 1.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.14.500.010 154.500,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.819.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS -CIVIL 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.500.000 1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.02.19.500.009 1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.010 1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.022 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 413.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.500.009 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 37.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.011 38.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.022 5.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL IT 0.01.00.510.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.01.00.510.000 911.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.19.500.009 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.010 22.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.011 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500022 29.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 287.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.009 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 18.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.022 25.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.011 14.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 21.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 21.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 17
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGAO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇAO SOCIAL
Cl Fundo Munic de Assistencia Social
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 2.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.19.500.009 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.510.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.026 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.022 6.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.010 10.000,00
TOTAL 3.230.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 18
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
03 Assistência da Criança e do Adolescente
Código Especificação F R.-C A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 294.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200. 500.00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 182.500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 155.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 23.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 2.500,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 2.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 18.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 18.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.500,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 93.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 2.000, 00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.010 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 7.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 20.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 15.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.010 15. 000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0.01.00.510.000 13. 000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 20.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 2.000,00
TOTAL 296.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 19
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
04 Fundo Municipal do Idoso
Código Especiticaçáo F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econòmica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 429.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 392.500,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 377.500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 309.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 64.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.500,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 15.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 15.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 37.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 11.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 24.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 1.000,00
TOTAL 430.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER
ORGÃO
02 EXECUTIVO
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.564.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.944.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.829.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.640.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 120.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CML 0.01.00.110.000 68.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 115.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 115.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.620.500,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.620.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 845.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.400.000 9.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 38.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.400.000 20.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 1.660.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAJURÍDICA 0.01.00.400.000 43.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.05.18.100.063 4.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.100.000 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.314.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 7.314.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.314.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 321.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.000 4.700.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.087 2.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.18.100.000 2.290.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 11.878.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 16
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER
ORGAO
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.293.572,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 581.200,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 539.200,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 490.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 4.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 41.200,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 4.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 42.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 42.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.712.372,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.712.372,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 34.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.17.130.020 33.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA 0.02.17.130.020 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.636.372,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.17.130.020 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 724.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 724.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 724.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.100.000 1.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 395.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.075 1.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05,18.100.000 321.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 5.000,00
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 5.017.572,00
~
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 17
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER
ORGÃO
02 EXECUTIVO
10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Código Especificação FR - CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 161.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 62.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 33.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 13.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 6.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 10.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 10.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.000,00
3.3.50.00
II
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCk 18.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.110.000 18.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 54.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 25.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 13.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000.00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 13.000,00
TOTAL 174.000.00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Anexo 02
Page 18
PODER
ORGAO
03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.620.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.227.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.227.000,00
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA 0.01.00.600.000 11.210.000,00
3.1.90.03 PENSÕES 0.01.00.600.000 1.620.000,00
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS 0.01.00.600.000 37.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.600.000 330.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.600.000 30.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 393.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 393.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.600.000 20.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.800.000 40.000,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00.600.000 15.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.600.000 65.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.600.000 208.000,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA. 0.01.00.600.000 40.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.600.000 5.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 85.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000.00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.600.000 15.000,00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 70.000,00
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.800.000 70.000,00
TOTAL 13.705.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 19
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 909.728,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 909.728,00
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 909.728,00
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.110.000 909.728,00
TOTAL 909.728,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 20
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER
ORGÃO
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
01 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.325.000,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.325.000,00
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.325.000,00
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.600.000 1.325.000,00
TOTAL 1.325.000,00
TOTAL GERAL 114.831.300,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÃO
UNIDADE
01 LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
01 Corpo Legislativo
Código Especifcaçáo F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.903.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.392.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.390.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.092.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 298.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 2.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 2.000,00
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.000,00
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 2.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 509.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 509.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 88.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 88.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 123.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 210.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 55.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 53.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 53.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 53.000,00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.000,00
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000 2.000,00
TOTAL 1.958.000,00
1
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 2
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGAO
UNIDADE
01 LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
02 Serviços da Secretaria
Código Especificação FR -CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.298.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.993.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.971.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.760.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 211.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 22.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 305.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 305.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 75.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 88.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0.01.00.110.000 110.000,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA 0.01.00.110.000 32.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 264.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 264.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 264.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 132.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 132.000,00
TOTAL 2.562.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGAO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
01 GABINETE
01 Chefia do Executivo
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econõmica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 454.200,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 425.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 425.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 345.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 79.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.200,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.200,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC M 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 11.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 13.200,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 2.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 302.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 302.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 302.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 302.000,00
TOTAL 756.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGAO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
01 GABINETE
02 Procuradoria Jurídica do Municipio
Código Especificaçao F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 293.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 248.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 239.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 212.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 25.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 9.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.500,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 25.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 18.500,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 294.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Anexo 02
Page 5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER
ORGÁO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
01 GABINETE
03 JSM/Tiro de Guerra
Código Especificação FR - CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Economics
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 130.700,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.700,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.700,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 66.100,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 8.600,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 4.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 16.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 33.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 132.700,00