norma nº 1190/2025

FLS: 33 
Prefeitura Municipal 
de Igarapava 
LEI N° 1 190- DE: 07 DE JANEIRO DE 2025 PREFEITO MUNICIPAL 
"Estima a receita e fixa a despesa do Município 
de Igarapava para o Exercício Financeiro de 
2025 e dá outras providências". 
DR. JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES, Prefeito Municipal de Igarapava. 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. 
FAZ SABER ETC., 
TÍTULO I 
DO ORÇAMENTO 
Art. 1° O Orçamento do Município de Igarapava, Estado de São Paulo, para o Exercício 
Financeiro de 2025, abrangendo seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração 
pública discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita e fixa a despesa no 
valor de R$. 237.010.500,00 (duzentos e trinta e sete milhões, dez mil e quinhentos reais), 
sendo R$. 196.138.500,00 (cento e noventa e seis milhões, cento e trinta e oito mil e 
quinhentos reais), destinado ao Executivo, R$. 7.692.000,00 (sete milhões, seiscentos e noventa 
e dois mil) destinado ao Legislativo, R$. 33.180.000,00 (trinta e três milhões, cento e oitenta mil 
reais) destinados à Previdência Social, elaborado nos termos da Lei Federal n° 4.320, de 17 de 
março de 1964, e Lei Complementar n° 101/2000 de 04 de maio de 2000, e portaria do STN — 
Secretaria do Tesouro Nacional n° 163/01 e portaria conjunta n° 02/07. 
TÍTULO II 
DA ESTIMATIVA DA RECEITA 
Art. 2° A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e transferências da 
União e do Estado, na forma da legislação vigente e das classificações constantes do Anexo II 
da Lei Federal n° 4.320 de 17 de março de 1964, e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. 
1- RECEITAS CORRENTES 
1.100.00.00 Receitas Tributárias 32.304.000,00 
1.200.00.00 Receitas de Contribuições 7.928.000,00 
1.300.00.00 Receitas Patrimoniais 20.081.819,70 
1.600.00.00 Receitas de Serviços 60.000,00 
1.700.00.00 Transferências Correntes 166.415.500,00 
7.200.00.00 Contribuições Intra OFSS 1.660.000,00 
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LEI N° 1190— DE: 07 DE JANEIRO DE 2025 PRE EITO MUNICIPAL 
7.900.00.00 Outras Contribuições Intra OFSS 10.207.000,00 
9.500.00.00 ( - ) Contas Redutoras FUNDEB -14.872.319,70 
1.900.00.00 Outras Receitas Correntes 8.585.000,00 
TOTAL RECEITAS CORRENTES 232.369.000,00 
2— RECEITAS DE CAPITAL 
2.100.00.00.00 Operações de Crédito 4.300.000,00 
2.200.00.00.00 Alienação de Bens 2.000,00 
2.400.00.00.00 Transferências de Capital 339.500,00 
TOTAL RECEITAS CAPITAL 4.641.500,00 
TOTAL GERAL 237.010.500,00 
3— RECEITAS POR FONTE 
1 TESOURO 180.154.000,0() 
O Recursos Ordinários 180.154.000,00 
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS￾VINCULADOS 
41.721.000,00 
10 Transferências Federal Fundeb 29.310.000,00 
15 Transferências Estadual Sistema Único de Saúde 4.863.000,00 
16 Transferências Estadual Educação 5.002.000,00 
17 Transf. Estadual Contrib. s/ Intervenção no Domínio 
Econômico-CIDE 
64.000,00 
19 Transferências Estadual Convênios 2.482.000,00 
"- 
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS￾VINCULADOS 
10.835.500,00 
11 Transferências Federal FNDE 959.500,00 
13 Transferências Federal Sistema Único de Saúde 9.003.500,00 
14 Transferências Federal Fundo Nacional de Assistência Social 872.500,00 
18 Transferências Federal Convênios 0,00 
7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.300.000,00 
18 Transferências Federal Convênios 4.300.000,00 
TOTAL 237.010.500,00 
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LEI N° 1 190 - DE 07 DE JANEIRO DE 2025 PR EITO MUNICIPAL 
TÍTULO III 
DA FIXAÇÃO DA DESPESA 
Art. 3° A despesa será realizada na forma da legislação vigente e segundo a discriminação 
constante dos Anexos II, VI, VIII e IX da Lei n° 4.320/64, que se apresentam em conjunto e 
classificações funcionais programáticas, desmembradas em elementos de despesas em todos os 
seus anexos, fazendo parte integrante desta Lei, estabelecidos na Portaria Interministerial da 
Secretaria do Tesouro Nacional — STN n° 163/2001 e no Quadro de Detalhamento da Despesa 
pelas Unidades Orçamentárias, que se encontra com os seguintes desdobramentos: 
1- POR FUNÇÃO DE GOVERNO 
1.1 — Orçamento Fiscal 
1 Legislativa 7.692.000,00 
4 Administração 27.725.000,00 
6 Segurança Pública 399.000,00 
12 Educação 61.491.500,00 
13 Cultura 2.278.000,00 
15 Urbanismo 20.150.500,00 
16 Habitação 5.000,00 
20 Agricultura 181.800,00 
22 Indústria 2.701.000,00 
26 Transporte 73.000,00 
27 Desporto e Lazer 747.000,00 
28 Encargos Especiais 12.381.000,00 
99 Reserva de Contingência 9.550.000,00 
Total do Orçamento Fiscal 145.374.800,00 
1.2 — Orçamento da Seguridade Social 
8 Assistência Social 8.394.000,00 
9 Previdência Social 27.380.000,00 
10 Saúde 55.861.700,00 
Total do Orçamento da Seguridade Social 91.635.700,00 
TOTAL GERAL 237.010.500,00 
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LEI N° 1.190— DE: 07 DE JANEIRO DE 2025 
2— POR SUB - FUNÇÕES DE GOVERNO 
2.1 — Orçamento Fiscal 
PREFEITO MUNICIPAL 
031 - Ação Legislativa 7.692.000,00 
122 - Administração Geral 24.749.000,00 
123 — Administração Financeira 180.000,00 
124— Controle Interno 1.675.000,00 
129 — Administração de Receitas 1.116.000,00 
49 - Serviços Urbanos 5.000,00 
181 — Policiamento 399.000,00 
361 — Ensino Fundamental 45.723.500,00 
362 — Ensino Médio 5.148.000,00 
364 — Ensino Superior 2.227.000,00 
365 -Educação Infantil 8.115.000,00 
367 - Educação Especial 278.000,00 
391 — Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1.000,00 
392 - Difusão Cultural 2.277.000,00 
451 — Infraestrutura Urbana 13.177.000,00 
452 - Serviços Urbanos 6.523.500,00 
453 - Transporte Coletivo Urbano 450.000,00 
482 - Habitação Urbana 5.000,00 
605 — Abastecimento 181.800,00 
695 — Turismo 2.701.000,00 
782 — Transporte Rodoviário 73.000,00 
812 - Desporto Comunitário 747.000,00 
843 - Serviço da Dívida Interna 9.880.000,00 
845 — Transferências 2.501.000,00 
999 - Reserva de Contingência 3.750.000,00 
Total do Orçamento Fiscal 139.574.800,00 
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LEI N° 1.190— DE: 07 DE JANEIRO DE 2025 P EFEITO MUNICIPAL 
2.2 — Orçamento da Seguridade Social 
241 — Assistência ao Idoso 220.000,00 
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 659.500,00 
244 - Assistência Comunitária 7.514.500,00 
272 - Previdência do Regime Estatutário 27.380.000,00 
301 - Atenção Básica 23.664.200,00 
302 - Assistência Hospitalar 27.115.000,00 
303 - Suporte Profilático e Terapêutico 2.660.000,00 
304 - Vigilância Sanitária 2.390.000,00 
305 -- Vigilância Epidemiológica 31.500,00 
306 - Alimentação e Nutrição 1.000,00 
999 - Reserva de Contingência 5.800.000,00 
Total do Orçamento da Seguridade Social 97.435.700,00 
3- POR CATEGORIAS ECONÔMICAS 
3.1 — Despesas Correntes 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 100.083.200,00 
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 4.000.100,00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 107.047.600,00 
Total 211.130.900,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 11.429.500,00 
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 4.900.100,00 
Total 16.329.600,00 
TITULO IV 
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 
Art. 4° Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal, a: 
1 — abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do 
orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente; 
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LEI N°1.190 - DE: 07 DE JANEIRO DE 2025 PR FEITO MUNICIPAL 
§ 1° Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de 
programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária. 
§ 2° Entende-se como categoria de programação as despesas que fazem parte da mesma 
classificação funcional programática e que pertencem ao mesmo órgão e unidade orçamentária. 
§ 3° Fica a Mesa da Câmara Municipal de Igarapava/SP autorizada a suplementar, 
mediante Ato próprio, sem onerar o limite estabelecido no inciso I, art. 4° desta Lei, até 10% das 
dotações do respectivo Órgão, desde que os recursos para cobertura sejam provenientes de 
anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias, nos termo do parágrafo úico, art. 38, da 
Lei n° 1.173/2024 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 25 de julho de 2024 e inciso VII do art. 
27 da Lei Orgânica do Município de Igarapava/SP." 
Art. 5° - O valor reservado a cargo da reserva de contingência será utilizado para 
atendimento de passivos não previstos nesta lei, e no caso de sua não utilização, ou utilização 
parcial, seu saldo poderá ser destinado ao reforço de outras dotações orçamentárias de custeio. 
TITULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 6° - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para 
utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, 
para garantir as metas de resultado primário, conforme consta na Lei das Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2025. 
Art. 7
0 - As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentarias consideram-se 
modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, 
programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos. 
Art. 8° - As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas 
as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos 
créditos orçamentários e adicionais. 
Art. 9°- Esta Lei entrará em vigor da data de 1° de janeiro de 2025. 
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA 
Aos sete dias do mês de janeiro de 2025. 
DR. 
444/4a.AN 
E HUMBERTO LACERDA ROD GUES 
Prefeito Municipal de Igarapava 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º):
R E C E I T A D E S P E S A R$ R$
R$ R$
RECEITAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕESIMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 32.304.000,007.928.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
100.083.200,00
RECEITA PATRIMONIAL 20.081.819,70 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS 60.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107.047.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 166.415.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.660.000,00 SUB TOTAL 211.130.900,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 10.207.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS 8.585.000,00 SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 21.238.100,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.872.319,70
TOTAL 232.369.000,00
SUB TOTAL 232.369.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL INVESTIMENTOS 11.429.500,00
232.369.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.900.100,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 21.238.100,00 SUB TOTAL 16.329.600,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.300.000,00 RESERVA DO RPPS 5.800.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.750.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
339.500,00 TOTAL 25.879.600,00
SUB TOTAL 4.641.500,00
R E S U M O
TOTAL 25.879.600,00
DESPESAS CORRENTES 211.130.900,00
R E S U M O DESPESAS DE CAPITAL 16.329.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.550.000,00
RECEITAS CORRENTES. 228.449.319,70 TOTAL DE DESPESA 237.010.500,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 18.792.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -14.872.319,70 TOTAL 237.010.500,00
RECEITAS DE CAPITAL 4.641.500,00
TOTAL DE RECEITAS 237.010.500,00
TOTAL 237.010.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 1
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação F.R.-C.A. Desdobramento Fonte Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 228.449.319,70
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 32.304.000,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 27.372.000,00
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 8.162.000,00
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 3.162.000,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 2.200.000,00
1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.01.00.110.000 2.000,00
1112.50.0.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.01.00.110.000 700.000,00
1112.50.0.4 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00.110.000 200.000,00
1112.50.0.5 IPTU - MULTAS 0.01.00.110.000 60.000,00
1112.53.0.0 ITBI-"INTER VIVOS" 5.000.000,00
1112.53.0.1 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 5.000.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 8.700.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 8.700.000,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 8.000.000,00
TRABALHO
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 8.000.000,00
1113.03.4.0 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 700.000,00
1113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 700.000,00
1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 10.510.000,00
SERVIÇOS
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 10.510.000,00
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 10.510.000,00
- ISSQN
1114.51.1.1 ISSQN - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 10.100.000,00
1114.51.1.2 ISSQN -MULTAS E JUROS 0.01.00.110.000 100.000,00
1114.51.1.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 0.01.00.110.000 150.000,00
1114.51.1.4 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00.110.000 150.000,00
1114.51.1.5 ISSQN -MULTAS 0.01.00.110.000 10.000,00
1120.00.0.0 TAXAS 4.931.000,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.061.000,00
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1.061.000,00
1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.00.110.000 431.000,00
PRINCIPAL
1121.01.0.2 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.00.110.000 80.000,00
MULTAS E JUROS
1121.01.0.3 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.00.110.000 100.000,00
DÍVIDA ATIVA
1121.01.0.4 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A 0.01.00.110.000 200.000,00
M/JUROS
1121.01.0.5 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.00.110.000 250.000,00
MULTAS
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.870.000,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 3.870.000,00
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00.110.000 3.130.000,00
PRINCIPAL
1122.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00.110.000 90.000,00
MULTAS E JUROS
1122.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00.110.000 550.000,00
DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.5 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00.110.000 100.000,00
MULTAS
1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00
1131.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00
1131.53.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E 1.000,00
OBRAS COMPLEMEN
1131.53.0.1 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS 0.01.00.110.000 1.000,00
COMPLEMENTARES-PRINCIPAL
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 7.928.000,00
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.428.000,00
1215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 5.428.000,00
1215.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 5.428.000,00
1215.01.1.0 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 5.338.000,00
1215.01.1.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0.01.00.600.000 173.000,00
1215.01.1.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0.01.00.600.000 5.160.000,00
1215.01.1.2 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS 0.01.00.600.000 5.000,00
1215.01.2.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 2
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação F.R.-C.A. Desdobramento Fonte Econômica
70.000,00
1215.01.2.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 0.01.00.600.000 70.000,00
1215.01.3.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS 20.000,00
1215.01.3.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 0.01.00.600.000 20.000,00
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 2.500.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 2.500.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 2.500.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 2.500.000,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 20.081.819,70
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 201.000,00
ESTADO
1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 201.000,00
ESTADO
1311.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, 201.000,00
TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 1.000,00
1311.01.1.1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 1.000,00
1311.01.2.0 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 200.000,00
1311.01.2.1 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE 0.01.00.110.000 200.000,00
OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 19.880.819,70
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 19.880.819,70
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 10.980.819,70
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 .100.080 200,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 .100.081 3.119,70
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.110.000 70.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.110.000 6.095.500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.111.000 2.500.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.120.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.200.000 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.221.000 54.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.411.000 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.511.000 20.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.10.263.000 1.310.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.15.305.009 10.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.16.211.000 410.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.16.220.012 2.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.17.131.000 4.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.100.000
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.100.065 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.100.082 2.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.110.000 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.111.000 28.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.500.009 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.500.010 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.02.19.500.028 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.11.111.000 4.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.11.210.002 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.11.221.000 1.000,00
PRINCIPAL
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação F.R.-C.A. Desdobramento Fonte Econômica
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.11.221.000 4.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.300.006 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.301.001 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.301.002 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.301.003 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.301.035 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.302.026 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.302.026 2.500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.308.001 25.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.308.037 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.311.000 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.311.000 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.311.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.311.000 11.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.311.000 110.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.311.000 145.500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.312.027 40.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.312.008 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.312.009 500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.312.010 20.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.500.010 1.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.500.026 4.500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.500.032
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.511.000 20.500,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.511.000 65.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 2.05.13.311.000 500,00
PRINCIPAL
1321.04.0.0 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 8.900.000,00
1321.04.0.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 0.01.00.600.000 8.900.000,00
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 60.000,00
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 60.000,00
1699.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 60.000,00
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 60.000,00
1699.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 0.01.00.110.000 60.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 166.415.500,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 74.042.500,00
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 56.000.000,00
NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 51.000.000,00
MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 45.000.000,00
MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 45.000.000,00
1711.51.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 6.000.000,00
MUNICÍPIOS - COTAS E
1711.51.2.1 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 0.01.00.110.000 6.000.000,00
PRINCIPAL
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 5.000.000,00
TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 0.01.00.110.000 5.000.000,00
PRINCIPAL
1712.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 2.750.000,00
1712.50.0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 1.750.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação F.R.-C.A. Desdobramento Fonte Econômica
HÍDRICOS
1712.50.0.1 COTA-PARTE 0.01.00.110.000 1.750.000,00
COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL
1712.51.0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 100.000,00
MINERAIS CFEM
1712.51.0.1 CFEM - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 100.000,00
1712.52.0.0 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 900.000,00
PETRÓLEO
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – 900.000,00
FEP
1712.52.4.1 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 0.01.00.110.000 900.000,00
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 8.662.500,00
– SUS
1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 8.262.000,00
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 5.402.000,00
MANUTENÇÃO
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.13.301.001 2.000.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.13.301.002 1.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.13.301.006 1.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.13.301.014 50.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.13.313.000 1.000.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.13.313.000 1.350.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.05.13.370.000 1.000.000,00
1713.50.2.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 2.100.000,00
ESPECIALIZADA
1713.50.2.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 0.05.13.302.026 2.100.000,00
1713.50.3.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 600.000,00
SAÚDE
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 0.05.13.303.005 300.000,00
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 0.05.13.313.000 300.000,00
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 160.000,00
FARMACÊUTICA
1713.50.4.1 TRANS.SUS- BLOCO 0.05.13.304.023 160.000,00
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.51.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 400.500,00
ESTRUTURAÇÃO
1713.51.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 400.000,00
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
1713.51.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 0.05.13.360.000 400.000,00
ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.51.2.0 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO 500,00
ESPECIALIZADA
1713.51.2.1 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO 0.05.13.360.000 500,00
ESPECIAL.-PRINCIPAL
1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 5.285.000,00
EDUCAÇÃO-FNDE
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 4.340.000,00
1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 0.02.16.200.013 4.340.000,00
1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA 10.000,00
ESCOLA - PDDE
1714.51.0.1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 0.05.11.220.015 10.000,00
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 814.000,00
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.05.11.233.000 200.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.05.11.243.000 14.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.05.11.283.000 150.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.05.11.284.000 130.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.05.11.285.000 320.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 21.000,00
ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 0.05.11.232.000 10.000,00
AL
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 0.05.11.287.000 1.000,00
AL
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 0.05.11.288.000 10.000,00
AL
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 100.000,00
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 0.05.11.210.049 100.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação F.R.-C.A. Desdobramento Fonte Econômica
1716.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 1.164.000,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 1.164.000,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.02.19.500.009 150.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.02.19.500.010 150.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.02.19.500.043 35.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.02.19.500.044 70.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.14.500.009 217.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.14.500.010 182.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.14.500.010 260.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.14.500.022 80.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.05.14.500.032 20.000,00
1717.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 1.000,00
SUAS ENTIDADES
1717.52.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA 1.000,00
SOCIAL
1717.52.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO 0.05.14.500.000 1.000,00
PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 180.000,00
SUAS ENTIDADES
1719.58.0.0 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 180.000,00
1719.58.0.1 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 180.000,00
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 64.373.000,00
SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 57.360.000,00
FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 50.000.000,00
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 0.01.00.110.000 50.000.000,00
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 7.000.000,00
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL .01.00.110.000 7.000.000,00
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 300.000,00
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 0.01.00.110.000 300.000,00
1721.53.0.0 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 60.000,00
ECONÔMICO
1721.53.0.1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 0.02.17.130.020 60.000,00
1722.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 200.000,00
1722.52.0.0 COTA-PARTE 200.000,00
ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO
1722.52.0.1 COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 200.000,00
1724.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 4.660.000,00
1724.50.0.0 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 2.700.000,00
1724.50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 0.02.15.305.008 2.700.000,00
1724.51.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 1.800.000,00
EDUCAÇÃO
1724.51.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 0.02.16.220.012 250.000,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1724.51.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 0.02.19.100.018 1.550.000,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1724.99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 160.000,00
1724.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 0.02.19.500.009 160.000,00
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 2.153.000,00
FEDERAL
1729.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 2.153.000,00
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 0.02.15 .305.008 2.153.000,00
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 28.000.000,00
PÚBLICAS
1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 28.000.000,00
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 28.000.000,00
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 0.02.10.260.000 28.000.000,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.660.000,00
1910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 150.000,00
1911.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 150.000,00
1911.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 150.000,00
1911.01.0.2 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS 0.01.00.400.000 150.000,00
JUROS
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 700.000,00
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 700.000,00
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Página 6
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação F.R.-C.A. Desdobramento Fonte Econômica
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 700.000,00
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 0.01.00.110.000 700.000,00
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 810.000,00
1999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 810.000,00
1999.03.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE 30.000,00
PREVIDÊNCIA
1999.03.0.1 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL 0.01.00.600.000 30.000,00
1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 780.000,00
1999.99.2.0 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 780.000,00
RFB-PRIMÁRIAS
1999.99.2.1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 0.01.00.110.000 750.000,00
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
1999.99.2.1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 0.01.00.600.000 30.000,00
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 4.641.500,00
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.300.000,00
2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 4.300.000,00
2119.00.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO 4.300.000,00
INTERNO
2119.99.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO 4.300.000,00
INTERNO
2119.99.0.1 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL 0.07.50.100.080 1.800.000,00
2119.99.0.1 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL 0.07.50.100.081 2.000.000,00
2119.99.0.1 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL 0.07.50.100.114 500.000,00
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.000,00
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00
2213.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00
2213.01.0.1 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 0.01.00.120.000 2.000,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 339.500,00
2420.00.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 339.500,00
ENTIDADES
2422.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS 339.500,00
ENTIDADES
2422.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 5.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 0.05.11.210.002 5.000,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2422.54.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS 190.000,00
PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2422.54.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 0.02.19.100.000 190.000,00
PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL
2422.99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA 144.500,00
ENTIDADES
2422.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 0.02.19.100.000 94.000,00
2422.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 0.02.19.305.011 50.000,00
2422.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 0.05.14.500.010 500,00
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -14.872.319,70
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.872.319,70
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.872.319,70
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.872.319,70
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.01.00.110.000 -14.872.319,70
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 218.218.500,00
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 18.792.000,00
7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 10.207.000,00
7210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 10.207.000,00
7215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 10.207.000,00
7215.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN 8.686.000,00
7215.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI 8.686.000,00
7215.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI 0.01.00.600.000 8.684.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação F.R.-C.A. Desdobramento Fonte Econômica
7215.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI 0.01.00.600.000 2.000,00
7215.51.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I 1.521.000,00
7215.51.1.0 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAR 1.521.000,00
7215.51.1.1 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIP 0.01.00.600.000 931.000,00
7215.51.1.2 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA 0.01.00.600.000 590.000,00
7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS 8.585.000,00
7990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA 8.585.000,00
7999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA 8.585.000,00
7999.01.0.0 APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A 8.585.000,00
7999.01.0.1 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R 0.01.00.600.000 7.025.000,00
7999.01.0.2 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R 0.01.00.600.000 1.560.000,00
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 18.792.000,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 232.369.000,00
RECEITA DE CAPITAL 4.641.500,00
Total Geral das Receitas 237.010.500,00
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Anexo 02
Página 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 211.130.900,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.083.200,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.392.000,00
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 21.100.000,00
3. 1. 90. 03 PENSÕES 2.700.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.841.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.341.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.743.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 650.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.000,00
3. 1. 90. 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.691.200,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.691.200,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000.100,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000.100,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.000.100,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107.047.600,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 24.673.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.652.000,00
3. 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 21.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 73.514.600,00
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 6.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 948.500,00
3. 3. 90. 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 14.668.500,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 900.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.347.600,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 43.930.000,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 505.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.501.000,00
3. 3. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 50.000,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.630.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 186.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.811.000,00
3. 3. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.860.000,00
3. 3. 91. 97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 8.860.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 16.329.600,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 11.429.500,00
4. 4. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
4. 4. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.428.500,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.189.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.128.500,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.111.000,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.900.100,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.900.100,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 3.000.100,00
4. 6. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.900.000,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.550.000,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.550.000,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.550.000,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.550.000,00
T O T A L 237.010.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 5.691.900,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.700.200,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.700.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.800.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 900.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 200,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 200,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 100,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 991.600,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 831.600,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 161.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 200.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 90.600,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 280.000,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.110.000 100.000,00
3. 3. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 160.000,00
3. 3. 91. 97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.01.00.110.000 160.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000.100,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 2.000.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 1.300.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 700.000,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 100,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000 100,00
T O T A L 7.692.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 3.437.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.775.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.610.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.350.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 70.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 160.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 20.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 5.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 5.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 165.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 140.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 25.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.662.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.662.000,00
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 52.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 5.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 72.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 150.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00.510.000 600.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 229.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 10.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 390.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 150.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 242.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 242.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 242.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 2.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 210.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 30.000,00
T O T A L 3.679.000,00
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 16.678.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.529.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.873.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 5.030.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 286.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 307.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 250.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 656.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 656.000,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000.000,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000.000,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 4.000.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.149.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.149.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 3.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 61.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 34.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 570.000,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.110.000 350.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00.110.000 2.500.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.02.17.130.020 1.000,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 2.630.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.005.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 5.000,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.000.000,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.000,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000 3.000.000,00
T O T A L 19.683.000,00
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Anexo 02
Página 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 18.098.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.661.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.371.000,00
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00.110.000 100.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.900.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 230.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 130.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 10.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 290.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 290.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.437.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.737.000,00
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00.110.000 5.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 151.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 860.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 251.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 2.620.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 150.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.110.000 1.700.000,00
3. 3. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.700.000,00
3. 3. 91. 97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.01.00.110.000 8.700.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 105.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 105.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 105.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 105.000,00
T O T A L 18.203.000,00
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 54.999.700,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.154.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.491.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 150.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 10.154.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.002 1.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.313.000 1.500.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.330.000 1.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.370.000 800.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 10.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 1.055.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.300.000 100.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 4.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 714.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 2.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.663.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 30.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 1.633.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.845.700,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 21.963.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.301.035 2.100.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 15.000.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.15.300.046 2.153.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.300.045 240.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.305.019 450.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.302.026 2.000.000,00
3. 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.310.000 20.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.882.700,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.310.000 425.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.301.001 15.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.301.002 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.301.006 5.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.302.026 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.303.005 10.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.330.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 150.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 1.828.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15.301.006 60.000,00

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Anexo 02
Página 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15.305.000 800.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15.305.008 650.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.300.040 20.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.301.051 95.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.303.006 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.305.019 15.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.300.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.301.002 300.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.301.006 200.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.302.026 600.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.303.005 20.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.304.023 260.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.308.010 5.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.330.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 339.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 20.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 150.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 6.495.700,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.15.305.008 700.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.305.019 400.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.110.000 280.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.002 2.500.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.006 220.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.302.026 70.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.303.005 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.308.010 110.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.310.000 31.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.05.13.301.000 100.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 862.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 862.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 862.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.301.043 120.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 202.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.15.302.026 500.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.19.301.042 40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
T O T A L 55.861.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 7.138.500,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.744.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.391.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 1.912.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.19.500.010 3.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.010 300.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.011 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 73.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 101.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 353.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 351.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.14.500.011 2.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.394.500,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 802.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 502.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.009 70.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.010 60.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 20.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.011 150.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.592.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 3.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.500.000 2.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 4.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.02.19.500.009 2.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.010 4.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.022 2.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 256.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.500.009 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.500.043 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 111.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.011 21.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.022 1.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00.510.000 300.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 1.823.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.19.500.009 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.19.500.028 10.000,00

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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 9
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.010 3.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.011 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.022 60.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 53.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 760.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.009 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.028 25.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.044 70.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 66.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.011 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.011 6.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.022 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 190.500,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 190.500,00
4. 4. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
4. 4. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 1.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 189.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 65.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.19.500.009 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.19.500.043 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.010 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.011 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.022 120.000,00
T O T A L 7.329.000,00
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 10
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 60.733.500,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.289.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.138.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.212.000 1.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 4.002.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 83.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 2.600.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.261.000 22.000.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.262.000 1.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.265.022 1.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.271.000 1.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.272.000 15.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.273.000 1.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.274.000 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.212.000 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 12.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 4.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.230.000 30.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.261.000 30.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.262.000 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.271.000 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.272.000 150.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.273.000 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.274.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.212.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 17.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 13.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 10.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.261.000 90.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.262.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.271.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.272.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.273.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.274.000 60.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000 1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.10.261.000 1.000,00
3. 1. 90. 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0.02.10.261.000 1.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.151.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.212.000 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 302.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 13.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.230.000 500.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.261.000 3.800.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.262.000 30.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.264.023 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.271.000 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.272.000 1.500.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.273.000 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.274.000 1.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.444.500,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.907.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.212.000 30.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 1.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.230.000 5.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.240.000 270.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.273.000 1.600.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.537.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.220.000 5.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.02.10.262.000 1.000,00
3. 3. 90. 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 2.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.212.000 31.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 13.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 4.301.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.230.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.262.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.273.000 2.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.200.013 451.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.220.012 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.100.018 850.000,00

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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.210.002 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.243.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.283.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.283.000 1.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.284.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.285.000 900.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.288.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 2.201.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.212.000 15.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 4.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 52.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.230.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.10.262.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.10.273.000 2.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.16.200.013 2.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 8.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.212.000 250.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 4.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 7.810.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.230.000 2.000.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.262.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.273.000 2.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.200.013 4.266.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.220.012 250.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.210.002 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.288.000 50.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.293.000 1.000,00
3. 3. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00.220.000 50.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 758.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 758.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 758.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 10.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 80.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.220.000 601.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.10.200.013 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.10.262.000 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.16.200.013 30.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.16.210.049 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.11.210.005 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.212.000 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 3.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 22.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.230.000 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.262.000 2.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.273.000 2.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.16.200.013 1.000,00
T O T A L 61.491.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 14
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 3.552.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 591.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 530.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 460.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 60.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 10.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 61.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 61.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.961.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.961.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 24.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 153.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 33.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 2.751.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.174.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 2.174.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.174.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 2.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 23.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.120 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.110.000 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 42.000,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 2.105.000,00
T O T A L 5.726.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 8.333.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.950.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.700.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.400.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 200.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 100.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 250.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 250.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.383.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.383.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.400.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.400.000 65.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 4.300.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.400.000 15.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.100.000 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.799.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4.799.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.799.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.100.118 228.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 232.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.000 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.000 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.127 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.50.100.081 1.800.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.50.100.114 500.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.50.110.000 2.000.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 31.000,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 5.000,00
T O T A L 13.132.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 6.839.500,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 692.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 611.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 541.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 4.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 66.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 81.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 81.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.147.500,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.147.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 36.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.17.130.020 61.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 5.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.17.130.020 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 6.042.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.17.130.020 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 262.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 262.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 262.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.100.000 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 251.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 9.000,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 1.000,00
T O T A L 7.101.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 17
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 179.800,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 108.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 87.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 71.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 11.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 5.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 21.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 21.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.800,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
3. 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.800,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 51.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 2.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 17.800,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 2.000,00
T O T A L 181.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 18
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
ORGÃO 01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 25.450.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.890.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.890.000,00
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00.600.000 21.000.000,00
3. 1. 90. 03 PENSÕES 0.01.00.600.000 2.700.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.600.000 690.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.600.000 100.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.600.000 400.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 560.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 560.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.600.000 70.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.600.000 60.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00.600.000 30.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.600.000 110.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.600.000 220.000,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.600.000 55.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.600.000 5.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.110.000 10.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.930.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.600.000 30.000,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.900.000,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.900.000,00
4. 6. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.600.000 1.900.000,00
T O T A L 27.380.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 19
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.750.000,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.750.000,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.750.000,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.110.000 900.000,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.110.000 2.850.000,00
T O T A L 3.750.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 20
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 01 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.800.000,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.800.000,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.800.000,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.600.000 5.800.000,00
T O T A L 5.800.000,00
T O T A L G E R A L 237.010.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 1
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
UNIDADE 01 Corpo Legislativo
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.940.800,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500.100,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.200.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 300.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 100,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 100,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 440.600,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 440.600,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 100.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 100.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 90.600,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 150.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 200.100,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 200.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 200.000,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 100,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000 100,00
T O T A L 2.140.900,00
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Página 2
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
UNIDAE 02 Serviços da Secretaria
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 3.751.100,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.200.100,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.200.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.600.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 600.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 100,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 551.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 391.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 61.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 100.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 130.000,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.110.000 100.000,00
3. 3. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 160.000,00
3. 3. 91. 97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.01.00.110.000 160.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.800.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.800.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.800.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 1.300.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 500.000,00
T O T A L 5.551.100,00
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Página 3
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 01 Chefia do Executivo
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 866.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 450.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 450.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 350.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 100.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 419.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 419.000,00
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 50.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 16.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 209.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 140.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 205.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 205.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 205.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 204.000,00
 T O T A L 1.074.000,00
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Página 4
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 02 Procuradoria Jurídica do Municipio
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.171.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.065.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 945.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 900.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 40.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 5.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 120.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 120.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 106.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 5.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 20.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 80.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
T O T A L 1.172.000,00
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Página 5
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 03 JSM/Tiro de Guerra
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 362.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 100.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 20.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 20.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 222.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 222.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 51.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 170.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 6.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 5.000,00
T O T A L 368.000,00
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Página 6
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 04 Fundo Social de Solidariedade
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.035.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 70.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 20.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 5.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 25.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 25.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 915.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 915.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 5.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 150.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00.510.000 600.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 10.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 150.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 30.000,00
T O T A L 1.065.000,00
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 7
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 01 Divisão de Contabilidade e Orçamento
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 11.055.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.487.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.337.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 85.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 250.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 150.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 150.000,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000.000,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000.000,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 4.000.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.568.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.568.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 5.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 80.000,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.110.000 350.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00.110.000 2.500.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.02.17.130.020 1.000,00
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 2.630.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.001.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.000.000,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.000,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000 3.000.000,00
T O T A L 14.056.000,00
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Página 8
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 02 Divisão de Tesouraria
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 179.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 147.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 146.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 100.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 45.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 30.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
T O T A L 180.000,00
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Página 9
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 03 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.115.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.008.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 923.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 800.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 120.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 85.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 85.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 107.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 4.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 2.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 100.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
T O T A L 1.116.000,00
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Página 10
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 04 Divisão de Planejamento e Licitação
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 234.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 152.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 132.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 130.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 20.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 20.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 60.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
T O T A L 235.000,00
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Página 11
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 05 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 4.095.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.735.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.335.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.000.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 35.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 300.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 400.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 400.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 360.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 360.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 50.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 10.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 300.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
T O T A L 4.096.000,00
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Página 12
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 Divisão Administração Geral
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 8.661.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.111.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.861.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.600.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 200.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 50.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 10.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 250.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 250.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.550.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.550.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 150.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 800.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 250.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 2.500.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 150.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.110.000 1.700.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 100.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 100.000,00
T O T A L 8.761.000,00
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Página 13
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 02 Divisão de Recursos Humanos
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 9.437.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 550.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 510.000,00
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00.110.000 100.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 300.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 30.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 80.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 40.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 40.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.887.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 187.000,00
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00.110.000 5.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 60.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 120.000,00
3. 3. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.700.000,00
3. 3. 91. 97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.01.00.110.000 8.700.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 5.000,00
T O T A L 9.442.000,00
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Página 14
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 3.673.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 111.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 9.497.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 38.497.200,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 515.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.185.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.185.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 336.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.154.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.491.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 10.154.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 150.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.313.000 1.500.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.330.000 1.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.370.000 800.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.002 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 1.055.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 10.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.300.000 100.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 714.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 4.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 2.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.663.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 1.633.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 30.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.845.700,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 21.963.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.301.035 2.100.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 15.000.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.15.300.046 2.153.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.300.045 240.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.305.019 450.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.302.026 2.000.000,00
3. 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.310.000 20.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.882.700,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.310.000 425.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.303.005 10.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.301.006 5.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.301.002 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.301.001 15.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.330.000 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.302.026 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 150.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 1.828.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15.301.006 60.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15.305.000 800.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15.305.008 650.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.300.040 20.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.301.051 95.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.303.006 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.305.019 15.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.300.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.301.002 300.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.301.006 200.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.302.026 600.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.303.005 20.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.304.023 260.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.308.010 5.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.330.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 339.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 20.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 6.495.700,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 150.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.15.305.008 700.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.305.019 400.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.110.000 280.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.002 2.500.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.006 220.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.302.026 70.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.303.005 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.308.010 110.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.310.000 31.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.05.13.301.000 100.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 202.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 160.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 862.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 862.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.301.043 120.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 202.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.15.302.026 500.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.19.301.042 40.000,00
T O T A L 55.861.700,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 01 Fundo Munic de Assistencia Social
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 5.725.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 151.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 71.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 247.500,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.224.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.912.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 1.501.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.19.500.010 3.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.011 1.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.010 300.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 31.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 75.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 312.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 310.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.14.500.011 2.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.040.500,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 801.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 501.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.009 70.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.010 60.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.011 150.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 20.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.239.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 3.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.500.000 2.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.02.19.500.009 2.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.010 3.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.022 2.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 201.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.500.009 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.500.043 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.022 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.011 21.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 11.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00.510.000 300.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 1.801.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.19.500.028 10.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.19.500.009 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.022 60.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.011 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.010 2.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 53.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 640.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 01 Fundo Munic de Assistencia Social
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.009 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.044 70.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.028 25.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.011 6.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.011 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 16.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.022 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 63.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 122.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 186.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 186.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 62.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.19.500.009 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.19.500.043 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.011 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.022 120.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.010 1.000,00
T O T A L 6.450.500,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 03 Assistência da Criança e do Adolescente
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 152.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 504.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 379.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 358.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 301.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 41.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 16.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 21.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 21.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 277.000,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 1.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 276.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 3.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.010 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 100.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 21.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.010 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 70.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 50.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.500,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 3.500,00
4. 4. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
4. 4. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 1.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 2.500,00
T O T A L 659.500,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 04 Fundo Municipal do Idoso
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 218.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 141.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 121.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 110.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 10.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 20.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 77.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 25.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 50.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 1.000,00
T O T A L 219.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 Setor do Ensino Infantil
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 4.337.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.325.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.025.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 4.000.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 10.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 15.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 300.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 300.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 10.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 1.000,00
T O T A L 4.339.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 21
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 Setor de Creche
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 270.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 336.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.212.000 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.212.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.212.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.212.000 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.000,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 300.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.240.000 270.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.212.000 30.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.212.000 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.210.002 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.212.000 15.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.212.000 250.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.210.002 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 82.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 83.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 83.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 80.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.16.210.049 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.212.000 1.000,00
T O T A L 691.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 Serviços de Transporte de Alunos
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 51.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 4.253.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.813.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 1.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 1.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.109.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.109.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.200.013 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.220.012 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.288.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.16.200.013 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 1.800.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.200.013 4.000.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.220.012 250.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.288.000 50.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 1.000,00
T O T A L 6.119.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 Setor do Ensino Fundamental - 25%
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 717.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.500,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 8.410.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 1.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000 1.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 1.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.125.500,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 1.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.124.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.220.000 5.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 2.300.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.200.013 450.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.283.000 1.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 50.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.16.200.013 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 6.000.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.200.013 266.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.293.000 1.000,00
3. 3. 90. 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00.220.000 50.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 621.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 654.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 654.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.220.000 601.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.10.200.013 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.16.200.013 30.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.11.210.005 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 20.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.16.200.013 1.000,00
T O T A L 9.784.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 24
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 Fundeb
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 29.304.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.694.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.360.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.261.000 22.000.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.262.000 1.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.271.000 1.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.272.000 15.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.273.000 1.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.274.000 1.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.265.022 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.261.000 30.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.262.000 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.272.000 150.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.273.000 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.274.000 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.271.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.272.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.274.000 60.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.273.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.262.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.271.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.261.000 90.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.10.261.000 1.000,00
3. 1. 90. 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0.02.10.261.000 1.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.334.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.264.023 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.261.000 3.800.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.262.000 30.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.274.000 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.271.000 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.272.000 1.500.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.273.000 1.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.610.000,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.600.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.273.000 1.600.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.02.10.262.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.273.000 2.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.262.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.10.273.000 2.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.10.262.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.262.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.273.000 2.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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Página 25
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 Fundeb
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.10.262.000 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.273.000 2.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.262.000 2.000,00
T O T A L 29.309.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 26
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 07 Serviços de Merenda Escolar
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.120.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 850.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 903.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 105.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 94.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 81.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 2.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 11.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 11.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 11.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.768.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.768.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.212.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 2.000.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.100.018 850.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.285.000 900.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.284.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.243.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.283.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 10.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 1.000,00
T O T A L 3.874.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 08 Serviços de Ensino Medio
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 5.142.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.140.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.640.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 2.600.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.230.000 30.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 10.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 500.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.230.000 500.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.007.000,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.000,00
3. 3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.230.000 5.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.002.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.230.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.230.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.230.000 2.000.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.230.000 1.000,00
T O T A L 5.148.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 09 Serviços de Assistencia a Educandos
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.216.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.212.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.212.000,00
3. 3. 90. 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 2.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 2.201.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 8.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 11.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 10.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
T O T A L 2.227.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
UNIDADE 01 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 3.552.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 591.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 530.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 460.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 60.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 10.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 61.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 61.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.961.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.961.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 24.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 153.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 33.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 2.751.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.170.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 2.174.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.174.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 23.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 2.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.120 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.110.000 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 42.000,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 2.105.000,00
T O T A L 5.726.000,00
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Página 30
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
UNIDADE 01 Divisão de Fiscalização de Obras
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 8.333.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.950.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.700.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.400.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 200.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 100.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 250.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 250.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.383.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.383.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.400.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.400.000 65.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 4.300.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.400.000 15.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.100.000 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.300.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 496.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 4.799.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.799.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.100.118 228.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 232.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.000 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.000 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.127 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.50.100.081 1.800.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.50.100.114 500.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.50.110.000 2.000.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 31.000,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 5.000,00
T O T A L 13.132.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 31
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 01 Serviços de Estradas Municipais
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 63.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 7.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.17.130.020 61.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.17.130.020 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.17.130.020 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 3.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.100.000 1.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
T O T A L 73.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 32
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 02 Serviços de Limpeza Publica
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.888.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 186.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 166.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 150.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 15.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 20.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.702.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.702.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 2.700.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
T O T A L 2.889.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 33
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 03 Serviços de Iluminação Publica
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.801.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.801.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.801.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 2.800.000,00
T O T A L 2.801.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 34
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 04 Serviços do Cemiterio
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 542.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 441.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 391.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 350.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 40.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 50.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 50.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 101.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 30.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 70.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 156.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 156.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 156.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 150.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 5.000,00
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 1.000,00
T O T A L 698.000,00
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Página 35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 05 Serviços de Logradouro Publico
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 84.500,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 40.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 10.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 10.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.500,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 2.500,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 20.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 101.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 101.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 101.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 100.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
T O T A L 185.500,00
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Página 36
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 07 Divisão de Frota
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
T O T A L 5.000,00
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Página 37
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 08 Serviços de Transporte Coletivo
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 450.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 450.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 450.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 450.000,00
T O T A L 450.000,00
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Página 38
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
UNIDADE 01 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 179.800,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 108.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 87.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 71.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 11.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 5.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 21.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 21.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.800,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
3. 3. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.800,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 51.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 2.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 17.800,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 2.000,00
T O T A L 181.800,00
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Página 39
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
ORGÃO 01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
UNIDADE 01 Previdência Municipal
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 25.450.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.890.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.890.000,00
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00.600.000 21.000.000,00
3. 1. 90. 03 PENSÕES 0.01.00.600.000 2.700.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.600.000 690.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.600.000 100.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.600.000 400.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 560.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 560.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.600.000 70.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.600.000 60.000,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00.600.000 30.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.600.000 110.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.600.000 220.000,00
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.600.000 55.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.600.000 5.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.110.000 10.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.930.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.600.000 30.000,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.900.000,00
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.900.000,00
4. 6. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.600.000 1.900.000,00
T O T A L 27.380.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 40
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 00 Reserva de Contingência
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.850.000,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 900.000,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.750.000,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.750.000,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.110.000 900.000,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.110.000 2.850.000,00
T O T A L 3.750.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 41
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 01 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA
UNIDADE 01 Reserva de Contingência-Previdência
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.800.000,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.800.000,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.800.000,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.600.000 5.800.000,00
T O T A L 5.800.000,00
T O T A L G E R A L 237.010.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
01 LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
01 Legislativa 1.800.000,00 5.892.000,00 7.692.000,00
01 031 Ação Legislativa 1.800.000,00 5.892.000,00 7.692.000,00
01 031 0010 Processo Legislativo 2.140.900,00 2.140.900,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas 2.140.900,00 2.140.900,00
01 031 0011 Administração Legislativa 1.800.000,00 3.751.100,00 5.551.100,00
01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo 500.000,00 500.000,00
01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara 1.300.000,00 1.300.000,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara 3.751.100,00 3.751.100,00
TOTAL 0,00 1.800.000,00 5.892.000,00 7.692.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
01 GABINETE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
04 Administração 152.000,00 2.063.000,00 2.215.000,00
04 122 Administração Geral 152.000,00 2.063.000,00 2.215.000,00
04 122 0045 Gestão Político Administrativa 152.000,00 891.000,00 1.043.000,00
04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e 1.000,00 1.000,00
Outros
04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo 151.000,00 151.000,00
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 524.000,00 524.000,00
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 175.000,00 175.000,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 192.000,00 192.000,00
04 122 0053 Defensoria Pública Municípal 1.172.000,00 1.172.000,00
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio 1.172.000,00 1.172.000,00
06 Segurança Pública 399.000,00 399.000,00
06 181 Policiamento 399.000,00 399.000,00
06 181 0049 Suporte Administrativo 216.000,00 216.000,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da 216.000,00 216.000,00
Policia Militar
06 181 0085 Apoio às Ações de Segurança Pública 11.000,00 11.000,00
06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP 11.000,00 11.000,00
06 181 0089 Apoio ao Policiamento Comunitário 172.000,00 172.000,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas 172.000,00 172.000,00
08 Assistência Social 1.065.000,00 1.065.000,00
08 244 Assistência Comunitária 1.065.000,00 1.065.000,00
08 244 0120 Assistencia a População Carente 1.065.000,00 1.065.000,00
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 1.065.000,00 1.065.000,00
TOTAL 0,00 152.000,00 3.527.000,00 3.679.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
04 Administração 7.302.000,00 7.302.000,00
04 122 Administração Geral 4.331.000,00 4.331.000,00
04 122 0066 Controle Almoxarifado e Patrimonio 4.331.000,00 4.331.000,00
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação 235.000,00 235.000,00
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 4.096.000,00 4.096.000,00
04 123 Administração Financeira 180.000,00 180.000,00
04 123 0056 Gestão Financeira 180.000,00 180.000,00
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria 180.000,00 180.000,00
04 124 Controle Interno 1.675.000,00 1.675.000,00
04 124 0065 Administração Financeira e Orçamentária 1.675.000,00 1.675.000,00
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 1.675.000,00 1.675.000,00
04 129 Administração de Receitas 1.116.000,00 1.116.000,00
04 129 0080 Fiscalização da Receita 1.116.000,00 1.116.000,00
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro 1.116.000,00 1.116.000,00
28 Encargos Especiais 12.381.000,00 12.381.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 9.880.000,00 9.880.000,00
28 843 0065 Administração Financeira e Orçamentária 9.880.000,00 9.880.000,00
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios 2.880.000,00 2.880.000,00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada 4.000.000,00 4.000.000,00
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna 3.000.000,00 3.000.000,00
28 845 Transferências 2.501.000,00 2.501.000,00
28 845 0065 Administração Financeira e Orçamentária 2.501.000,00 2.501.000,00
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep 2.501.000,00 2.501.000,00
TOTAL 0,00 0,00 19.683.000,00 19.683.000,00
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Anexo 06
Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
04 Administração 18.203.000,00 18.203.000,00
04 122 Administração Geral 18.203.000,00 18.203.000,00
04 122 0046 Adminisração Setorial/Secretarias 8.761.000,00 8.761.000,00
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração 8.761.000,00 8.761.000,00
04 122 0076 Manutenção Administração de Pessoal 9.442.000,00 9.442.000,00
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal 742.000,00 742.000,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS 8.700.000,00 8.700.000,00
TOTAL 0,00 0,00 18.203.000,00 18.203.000,00
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Anexo 06
Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
10 Saúde 872.500,00 54.989.200,00 55.861.700,00
10 301 Atenção Básica 291.000,00 23.373.200,00 23.664.200,00
10 301 0150 Açoes Medicas Basicas(UBS) 291.000,00 20.845.000,00 21.136.000,00
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 41.000,00 41.000,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde 13.796.000,00 13.796.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF 5.909.000,00 5.909.000,00
10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76 40.000,00 40.000,00
10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76 120.000,00 120.000,00
10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - 20.000,00 20.000,00
P. resolução SS 154
10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de 15.000,00 15.000,00
Consumo
10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização 400.000,00 400.000,00
de Cirurgias
10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - 450.000,00 450.000,00
Endoscopia/Colonoscopia
10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 250.000,00 250.000,00
10.301.0150.2525.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24 95.000,00 95.000,00
10 301 0152 Agente Comunitário de Saúde 1.662.000,00 1.662.000,00
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 1.662.000,00 1.662.000,00
10 301 0153 Saúde Bucal 858.500,00 858.500,00
10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 858.500,00 858.500,00
10 301 0209 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 7.700,00 7.700,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 7.700,00 7.700,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 550.000,00 26.565.000,00 27.115.000,00
10 302 0156 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar 550.000,00 26.565.000,00 27.115.000,00
10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de 2.110.000,00 2.110.000,00
Igarapava
10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia 4.142.000,00 4.142.000,00
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 17.900.000,00 17.900.000,00
10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em 20.000,00 20.000,00
Telemedicina
10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 550.000,00 550.000,00
10.302.0156.2529.0000 Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 240.000,00 240.000,00
2022
10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 2.153.000,00 2.153.000,00
de 2023
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 2.660.000,00 2.660.000,00
10 303 0160 Manut. Assist. Farmaceutica Basica 2.660.000,00 2.660.000,00
10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 2.660.000,00 2.660.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 2.390.000,00 2.390.000,00
10 304 0175 Manutenção da Vigilância Sanitária 2.390.000,00 2.390.000,00
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria 1.875.000,00 1.875.000,00
10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 515.000,00 515.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 30.500,00 1.000,00 31.500,00
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Anexo 06
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
10 305 0183 Manutenção de Controle de Vetores 30.500,00 1.000,00 31.500,00
10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores 30.500,00 30.500,00
10.305.0183.2526.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24 1.000,00 1.000,00
10 306 Alimentação e Nutrição 1.000,00 1.000,00
10 306 0185 Combate à Carência Nutricional 1.000,00 1.000,00
10.306.0185.2500.0000 Alimentação e Nutrição 1.000,00 1.000,00
TOTAL 0,00 872.500,00 54.989.200,00 55.861.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
08 Assistência Social 7.329.000,00 7.329.000,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 220.000,00 220.000,00
08 241 0095 Programas de Atenção a Pessoas Idosas 220.000,00 220.000,00
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso 219.000,00 219.000,00
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades 1.000,00 1.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 659.500,00 659.500,00
08 243 0110 Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente 659.500,00 659.500,00
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho 451.000,00 451.000,00
Tutelar
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego 208.500,00 208.500,00
08 244 Assistência Comunitária 6.449.500,00 6.449.500,00
08 244 0120 Assistencia a População Carente 6.449.500,00 6.449.500,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 5.206.000,00 5.206.000,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB 71.000,00 71.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média 26.000,00 26.000,00
Complexidade
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal) 4.500,00 4.500,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 234.000,00 234.000,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro 182.000,00 182.000,00
Único
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) 460.000,00 460.000,00
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança 3.000,00 3.000,00
e Adolescente
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 3.000,00 3.000,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 3.000,00 3.000,00
08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais 185.000,00 185.000,00
08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento 1.000,00 1.000,00
08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento 71.000,00 71.000,00
TOTAL 0,00 0,00 7.329.000,00 7.329.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
12 Educação 715.000,00 60.776.500,00 61.491.500,00
12 361 Ensino Fundamental 634.000,00 45.089.500,00 45.723.500,00
12 361 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 634.000,00 35.114.500,00 35.748.500,00
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares 1.000,00 1.000,00
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta 1.000,00 1.000,00
12.361.0210.1266.0000 Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto 2.000,00 2.000,00
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 630.000,00 630.000,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 9.150.500,00 9.150.500,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 25.963.000,00 25.963.000,00
12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 1.000,00 1.000,00
12 361 0212 Alimentação Escolar 3.864.000,00 3.864.000,00
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 3.863.000,00 3.863.000,00
12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA 1.000,00 1.000,00
12 361 0214 Transporte Escolar 6.111.000,00 6.111.000,00
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 6.111.000,00 6.111.000,00
12 362 Ensino Médio 5.148.000,00 5.148.000,00
12 362 0230 Ensino Médio 5.148.000,00 5.148.000,00
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante 5.143.000,00 5.143.000,00
12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 5.000,00 5.000,00
12 364 Ensino Superior 2.227.000,00 2.227.000,00
12 364 0226 Ensino Superior 2.227.000,00 2.227.000,00
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 10.000,00 10.000,00
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos 1.000,00 1.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 2.206.000,00 2.206.000,00
12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário 10.000,00 10.000,00
12 365 Educação Infantil 81.000,00 8.034.000,00 8.115.000,00
12 365 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 8.016.000,00 8.016.000,00
12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola 4.338.000,00 4.338.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 1.733.000,00 1.733.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche 1.612.000,00 1.612.000,00
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche 332.000,00 332.000,00
12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 1.000,00 1.000,00
12 365 0212 Alimentação Escolar 10.000,00 10.000,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola 8.000,00 8.000,00
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 2.000,00 2.000,00
12 365 0214 Transporte Escolar 8.000,00 8.000,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - 8.000,00 8.000,00
Zona Rural
12 365 0240 Construção de Creches e Pre- Escolas 81.000,00 81.000,00
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola 81.000,00 81.000,00
12 367 Educação Especial 278.000,00 278.000,00
12 367 0251 Atendimento ao Excep. Portadores Deficência 278.000,00 278.000,00
12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial 8.000,00 8.000,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE 270.000,00 270.000,00
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Anexo 06
Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
TOTAL 0,00 715.000,00 60.776.500,00 61.491.500,00
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Anexo 06
Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
13 Cultura 2.000,00 2.276.000,00 2.278.000,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1.000,00 1.000,00
13 391 0261 Museu da Memória e Cidadania 1.000,00 1.000,00
13.391.0261.1057.0000 Ampliação do Museu Memória e Cidadania 1.000,00 1.000,00
13 392 Difusão Cultural 1.000,00 2.276.000,00 2.277.000,00
13 392 0270 Promoção de Eventos Artisticos e Culturais 1.000,00 2.276.000,00 2.277.000,00
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 1.000,00 1.000,00
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 2.276.000,00 2.276.000,00
22 Indústria 2.126.000,00 575.000,00 2.701.000,00
22 695 Turismo 2.126.000,00 575.000,00 2.701.000,00
22 695 0346 Fomento ao Turismo Local 2.126.000,00 575.000,00 2.701.000,00
22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse 2.105.000,00 2.105.000,00
Público .
22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros 21.000,00 21.000,00
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas 575.000,00 575.000,00
27 Desporto e Lazer 4.000,00 743.000,00 747.000,00
27 812 Desporto Comunitário 4.000,00 743.000,00 747.000,00
27 812 0372 Desenvolvimento do Esporte Amador 4.000,00 743.000,00 747.000,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes 1.000,00 1.000,00
27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes 1.000,00 1.000,00
27.812.0372.1296.0000 Construção de Quadra Esportiva 2.000,00 2.000,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas 739.000,00 739.000,00
27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte 4.000,00 4.000,00
TOTAL 0,00 2.132.000,00 3.594.000,00 5.726.000,00
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Anexo 06
Página 11
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
15 Urbanismo 2.243.000,00 10.884.000,00 13.127.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 2.243.000,00 10.884.000,00 13.127.000,00
15 451 0280 Desenvolvimento e Expansão Urbana 2.243.000,00 10.884.000,00 13.127.000,00
15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos 20.000,00 20.000,00
15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas e Contenção/Talude 2.000,00 2.000,00
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 102.000,00 102.000,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais 100.000,00 100.000,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 10.000,00 10.000,00
15.451.0280.1283.0000 Construção de UBS 500.000,00 500.000,00
15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial 2.000.000,00 2.000.000,00
15.451.0280.1293.0000 Recapeamento - Desenvolve/SP 1.800.000,00 1.800.000,00
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao 8.362.000,00 8.362.000,00
15.451.0280.2503.0000 Aquisição de Maquinários 1.000,00 1.000,00
15.451.0280.2505.0000 Pavimentação de Estradas Vicinais 1.000,00 1.000,00
15.451.0280.2515.0000 Construção do Centro de Fisioterapia 1.000,00 1.000,00
15.451.0280.2521.0000 Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos 1.000,00 1.000,00
Logradouros Públicos
15.451.0280.2542.0000 Construção Barracas Praça Rui Barbosa 227.000,00 227.000,00
16 Habitação 5.000,00 5.000,00
16 482 Habitação Urbana 5.000,00 5.000,00
16 482 0291 Construção de Casas Populares 5.000,00 5.000,00
16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse 5.000,00 5.000,00
Público - Casas Populares
TOTAL 0,00 2.248.000,00 10.884.000,00 13.132.000,00
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Anexo 06
Página 12
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
04 Administração 5.000,00 5.000,00
04 452 Serviços Urbanos 5.000,00 5.000,00
04 452 0049 Suporte Administrativo 5.000,00 5.000,00
04.452.0049.1279.0000 Frota 5.000,00 5.000,00
15 Urbanismo 251.000,00 6.772.500,00 7.023.500,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 50.000,00 50.000,00
15 451 0285 Serviços de Utilidade Publica 50.000,00 50.000,00
15.451.0285.1091.0000 Reforma e Ampliação do Velório Municipal 50.000,00 50.000,00
15 452 Serviços Urbanos 201.000,00 6.322.500,00 6.523.500,00
15 452 0285 Serviços de Utilidade Publica 201.000,00 6.322.500,00 6.523.500,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio 100.000,00 100.000,00
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse 1.000,00 1.000,00
Público .
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 100.000,00 100.000,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios 547.000,00 547.000,00
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica 2.889.000,00 2.889.000,00
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica 2.801.000,00 2.801.000,00
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins 85.500,00 85.500,00
15 453 Transportes Coletivos Urbanos 450.000,00 450.000,00
15 453 0288 Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo 450.000,00 450.000,00
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo 450.000,00 450.000,00
26 Transporte 2.000,00 71.000,00 73.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 2.000,00 71.000,00 73.000,00
26 782 0361 Conservação de Estradas 2.000,00 71.000,00 73.000,00
26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros 1.000,00 1.000,00
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais 1.000,00 1.000,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 71.000,00 71.000,00
TOTAL 0,00 253.000,00 6.848.500,00 7.101.500,00
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Anexo 06
Página 13
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
20 Agricultura 181.800,00 181.800,00
20 605 Abastecimento 181.800,00 181.800,00
20 605 0218 Agricultura, Meio Ambiente e Obras 181.800,00 181.800,00
20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e 172.800,00 172.800,00
Obras
20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 9.000,00 9.000,00
TOTAL 0,00 0,00 181.800,00 181.800,00
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Anexo 06
Página 14
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
09 Previdência Social 27.380.000,00 27.380.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 27.380.000,00 27.380.000,00
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS) 23.700.000,00 23.700.000,00
09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Benefícios 23.700.000,00 23.700.000,00
09 272 0137 Administração Previdenciária (RPPS) 3.680.000,00 3.680.000,00
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária 3.680.000,00 3.680.000,00
TOTAL 0,00 0,00 27.380.000,00 27.380.000,00
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Anexo 06
Página 15
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
90 Reserva de Contingência
00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
99 Reserva de Contingência 3.750.000,00 3.750.000,00
99 999 Reserva de Contingência 3.750.000,00 3.750.000,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 3.750.000,00 3.750.000,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 3.750.000,00 3.750.000,00
TOTAL 3.750.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00
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Anexo 06
Página 16
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data: 
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
90 Reserva de Contingência
01 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
09 Previdência Social 5.800.000,00 5.800.000,00
09 999 Reserva de Contingência 5.800.000,00 5.800.000,00
09 999 0999 Reserva de Contingência 5.800.000,00 5.800.000,00
09.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 5.800.000,00 5.800.000,00
TOTAL 5.800.000,00 0,00 0,00 5.800.000,00
TOTAL GERAL 9.550.000,00 8.172.500,00 219.288.000,00 237.010.500,00
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Anexo 07
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l 
01 Legislativa 0,00 1.800.000,00 5.892.000,00 7.692.000,00
01 031 Ação Legislativa 0,00 1.800.000,00 5.892.000,00 7.692.000,00
01 031 0010 Processo Legislativo 0,00 0,00 2.140.900,00 2.140.900,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas 0,00 0,00 2.140.900,00 2.140.900,00
01 031 0011 Administração Legislativa 0,00 1.800.000,00 3.751.100,00 5.551.100,00
01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara 0,00 0,00 3.751.100,00 3.751.100,00
04 Administração 0,00 152.000,00 27.573.000,00 27.725.000,00
04 122 Administração Geral 0,00 152.000,00 24.597.000,00 24.749.000,00
04 122 0045 Gestão Político Administrativa 0,00 152.000,00 891.000,00 1.043.000,00
04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo 0,00 151.000,00 0,00 151.000,00
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 0,00 0,00 524.000,00 524.000,00
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 0,00 0,00 175.000,00 175.000,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 0,00 0,00 192.000,00 192.000,00
04 122 0046 Adminisração Setorial/Secretarias 0,00 0,00 8.761.000,00 8.761.000,00
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração 0,00 0,00 8.761.000,00 8.761.000,00
04 122 0053 Defensoria Pública Municípal 0,00 0,00 1.172.000,00 1.172.000,00
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio 0,00 0,00 1.172.000,00 1.172.000,00
04 122 0066 Controle Almoxarifado e Patrimonio 0,00 0,00 4.331.000,00 4.331.000,00
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação 0,00 0,00 235.000,00 235.000,00
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 0,00 0,00 4.096.000,00 4.096.000,00
04 122 0076 Manutenção Administração de Pessoal 0,00 0,00 9.442.000,00 9.442.000,00
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal 0,00 0,00 742.000,00 742.000,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS 0,00 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
04 123 0056 Gestão Financeira 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 1.675.000,00 1.675.000,00
04 124 0065 Administração Financeira e Orçamentária 0,00 0,00 1.675.000,00 1.675.000,00
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 0,00 0,00 1.675.000,00 1.675.000,00
04 129 Administração de Receitas 0,00 0,00 1.116.000,00 1.116.000,00
04 129 0080 Fiscalização da Receita 0,00 0,00 1.116.000,00 1.116.000,00
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro 0,00 0,00 1.116.000,00 1.116.000,00
04 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
04 452 0049 Suporte Administrativo 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
04.452.0049.1279.0000 Frota 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l 
06 Segurança Pública 0,00 0,00 399.000,00 399.000,00
06 181 Policiamento 0,00 0,00 399.000,00 399.000,00
06 181 0049 Suporte Administrativo 0,00 0,00 216.000,00 216.000,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar 0,00 0,00 216.000,00 216.000,00
06 181 0085 Apoio às Ações de Segurança Pública 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
06 181 0089 Apoio ao Policiamento Comunitário 0,00 0,00 172.000,00 172.000,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas 0,00 0,00 172.000,00 172.000,00
08 Assistência Social 0,00 0,00 8.394.000,00 8.394.000,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00
08 241 0095 Programas de Atenção a Pessoas Idosas 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso 0,00 0,00 219.000,00 219.000,00
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 659.500,00 659.500,00
08 243 0110 Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente 0,00 0,00 659.500,00 659.500,00
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar 0,00 0,00 451.000,00 451.000,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego 0,00 0,00 208.500,00 208.500,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 7.514.500,00 7.514.500,00
08 244 0120 Assistencia a População Carente 0,00 0,00 7.514.500,00 7.514.500,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 0,00 0,00 5.206.000,00 5.206.000,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB 0,00 0,00 71.000,00 71.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal) 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 0,00 0,00 234.000,00 234.000,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 0,00 0,00 182.000,00 182.000,00
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 0,00 0,00 1.065.000,00 1.065.000,00
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) 0,00 0,00 460.000,00 460.000,00
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
Adolescente
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais 0,00 0,00 185.000,00 185.000,00
08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento 0,00 0,00 71.000,00 71.000,00
09 Previdência Social 5.800.000,00 0,00 27.380.000,00 33.180.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 27.380.000,00 27.380.000,00
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS) 0,00 0,00 23.700.000,00 23.700.000,00
09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Benefícios 0,00 0,00 23.700.000,00 23.700.000,00
09 272 0137 Administração Previdenciária (RPPS) 0,00 0,00 3.680.000,00 3.680.000,00
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária 0,00 0,00 3.680.000,00 3.680.000,00
09 999 Reserva de Contingência 5.800.000,00 0,00 0,00 5.800.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l 
09 Previdência Social 5.800.000,00 0,00 27.380.000,00 33.180.000,00
09 999 Reserva de Contingência 5.800.000,00 0,00 0,00 5.800.000,00
09 999 0999 Reserva de Contingência 5.800.000,00 0,00 0,00 5.800.000,00
09.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 5.800.000,00 0,00 0,00 5.800.000,00
10 Saúde 0,00 872.500,00 54.989.200,00 55.861.700,00
10 301 Atenção Básica 0,00 291.000,00 23.373.200,00 23.664.200,00
10 301 0150 Açoes Medicas Basicas(UBS) 0,00 291.000,00 20.845.000,00 21.136.000,00
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde 0,00 0,00 13.796.000,00 13.796.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF 0,00 0,00 5.909.000,00 5.909.000,00
10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
resolução SS 154
10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
Cirurgias
10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00
Endoscopia/Colonoscopia
10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
10.301.0150.2525.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00
10 301 0152 Agente Comunitário de Saúde 0,00 0,00 1.662.000,00 1.662.000,00
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 0,00 0,00 1.662.000,00 1.662.000,00
10 301 0153 Saúde Bucal 0,00 0,00 858.500,00 858.500,00
10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 0,00 0,00 858.500,00 858.500,00
10 301 0209 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 0,00 0,00 7.700,00 7.700,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 0,00 0,00 7.700,00 7.700,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 550.000,00 26.565.000,00 27.115.000,00
10 302 0156 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar 0,00 550.000,00 26.565.000,00 27.115.000,00
10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava 0,00 0,00 2.110.000,00 2.110.000,00
10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia 0,00 0,00 4.142.000,00 4.142.000,00
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 17.900.000,00 17.900.000,00
10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
10.302.0156.2529.0000 Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023 0,00 0,00 2.153.000,00 2.153.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 2.660.000,00 2.660.000,00
10 303 0160 Manut. Assist. Farmaceutica Basica 0,00 0,00 2.660.000,00 2.660.000,00
10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 0,00 0,00 2.660.000,00 2.660.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 2.390.000,00 2.390.000,00
10 304 0175 Manutenção da Vigilância Sanitária 0,00 0,00 2.390.000,00 2.390.000,00
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria 0,00 0,00 1.875.000,00 1.875.000,00
10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 0,00 0,00 515.000,00 515.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 30.500,00 1.000,00 31.500,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l 
10 Saúde 0,00 872.500,00 54.989.200,00 55.861.700,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 30.500,00 1.000,00 31.500,00
10 305 0183 Manutenção de Controle de Vetores 0,00 30.500,00 1.000,00 31.500,00
10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00
10.305.0183.2526.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
10 306 Alimentação e Nutrição 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
10 306 0185 Combate à Carência Nutricional 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
10.306.0185.2500.0000 Alimentação e Nutrição 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12 Educação 0,00 715.000,00 60.776.500,00 61.491.500,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 634.000,00 45.089.500,00 45.723.500,00
12 361 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 0,00 634.000,00 35.114.500,00 35.748.500,00
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.0210.1266.0000 Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 0,00 0,00 9.150.500,00 9.150.500,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 0,00 0,00 25.963.000,00 25.963.000,00
12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
12 361 0212 Alimentação Escolar 0,00 0,00 3.864.000,00 3.864.000,00
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 0,00 0,00 3.863.000,00 3.863.000,00
12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
12 361 0214 Transporte Escolar 0,00 0,00 6.111.000,00 6.111.000,00
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 0,00 0,00 6.111.000,00 6.111.000,00
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 5.148.000,00 5.148.000,00
12 362 0230 Ensino Médio 0,00 0,00 5.148.000,00 5.148.000,00
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante 0,00 0,00 5.143.000,00 5.143.000,00
12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
12 364 Ensino Superior 0,00 0,00 2.227.000,00 2.227.000,00
12 364 0226 Ensino Superior 0,00 0,00 2.227.000,00 2.227.000,00
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 0,00 0,00 2.206.000,00 2.206.000,00
12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
12 365 Educação Infantil 0,00 81.000,00 8.034.000,00 8.115.000,00
12 365 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 0,00 0,00 8.016.000,00 8.016.000,00
12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola 0,00 0,00 4.338.000,00 4.338.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 0,00 0,00 1.733.000,00 1.733.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche 0,00 0,00 1.612.000,00 1.612.000,00
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche 0,00 0,00 332.000,00 332.000,00
12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
12 365 0212 Alimentação Escolar 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l 
12 Educação 0,00 715.000,00 60.776.500,00 61.491.500,00
12 365 Educação Infantil 0,00 81.000,00 8.034.000,00 8.115.000,00
12 365 0214 Transporte Escolar 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
Rural
12 365 0240 Construção de Creches e Pre- Escolas 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 278.000,00 278.000,00
12 367 0251 Atendimento ao Excep. Portadores Deficência 0,00 0,00 278.000,00 278.000,00
12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00
13 Cultura 0,00 2.000,00 2.276.000,00 2.278.000,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13 391 0261 Museu da Memória e Cidadania 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13.391.0261.1057.0000 Ampliação do Museu Memória e Cidadania 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 1.000,00 2.276.000,00 2.277.000,00
13 392 0270 Promoção de Eventos Artisticos e Culturais 0,00 1.000,00 2.276.000,00 2.277.000,00
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 0,00 0,00 2.276.000,00 2.276.000,00
15 Urbanismo 0,00 2.494.000,00 17.656.500,00 20.150.500,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 2.293.000,00 10.884.000,00 13.177.000,00
15 451 0280 Desenvolvimento e Expansão Urbana 0,00 2.243.000,00 10.884.000,00 13.127.000,00
15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas e Contenção/Talude 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 0,00 102.000,00 0,00 102.000,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15.451.0280.1283.0000 Construção de UBS 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
15.451.0280.1293.0000 Recapeamento - Desenvolve/SP 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao 0,00 0,00 8.362.000,00 8.362.000,00
15.451.0280.2503.0000 Aquisição de Maquinários 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
15.451.0280.2505.0000 Pavimentação de Estradas Vicinais 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
15.451.0280.2515.0000 Construção do Centro de Fisioterapia 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.451.0280.2521.0000 Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos Logradouros 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Públicos
15.451.0280.2542.0000 Construção Barracas Praça Rui Barbosa 0,00 227.000,00 0,00 227.000,00
15 451 0285 Serviços de Utilidade Publica 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15.451.0285.1091.0000 Reforma e Ampliação do Velório Municipal 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 201.000,00 6.322.500,00 6.523.500,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l 
15 Urbanismo 0,00 2.494.000,00 17.656.500,00 20.150.500,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 201.000,00 6.322.500,00 6.523.500,00
15 452 0285 Serviços de Utilidade Publica 0,00 201.000,00 6.322.500,00 6.523.500,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios 0,00 0,00 547.000,00 547.000,00
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica 0,00 0,00 2.889.000,00 2.889.000,00
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica 0,00 0,00 2.801.000,00 2.801.000,00
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins 0,00 0,00 85.500,00 85.500,00
15 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00
15 453 0288 Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00
16 Habitação 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
16 482 Habitação Urbana 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
16 482 0291 Construção de Casas Populares 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Casas Populares
20 Agricultura 0,00 0,00 181.800,00 181.800,00
20 605 Abastecimento 0,00 0,00 181.800,00 181.800,00
20 605 0218 Agricultura, Meio Ambiente e Obras 0,00 0,00 181.800,00 181.800,00
20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras 0,00 0,00 172.800,00 172.800,00
20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
22 Indústria 0,00 2.126.000,00 575.000,00 2.701.000,00
22 695 Turismo 0,00 2.126.000,00 575.000,00 2.701.000,00
22 695 0346 Fomento ao Turismo Local 0,00 2.126.000,00 575.000,00 2.701.000,00
22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 0,00 2.105.000,00 0,00 2.105.000,00
22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas 0,00 0,00 575.000,00 575.000,00
26 Transporte 0,00 2.000,00 71.000,00 73.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 2.000,00 71.000,00 73.000,00
26 782 0361 Conservação de Estradas 0,00 2.000,00 71.000,00 73.000,00
26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 0,00 0,00 71.000,00 71.000,00
27 Desporto e Lazer 0,00 4.000,00 743.000,00 747.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l 
27 Desporto e Lazer 0,00 4.000,00 743.000,00 747.000,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 4.000,00 743.000,00 747.000,00
27 812 0372 Desenvolvimento do Esporte Amador 0,00 4.000,00 743.000,00 747.000,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
27.812.0372.1296.0000 Construção de Quadra Esportiva 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas 0,00 0,00 739.000,00 739.000,00
27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
28 Encargos Especiais 0,00 0,00 12.381.000,00 12.381.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 9.880.000,00 9.880.000,00
28 843 0065 Administração Financeira e Orçamentária 0,00 0,00 9.880.000,00 9.880.000,00
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios 0,00 0,00 2.880.000,00 2.880.000,00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
28 845 Transferências 0,00 0,00 2.501.000,00 2.501.000,00
28 845 0065 Administração Financeira e Orçamentária 0,00 0,00 2.501.000,00 2.501.000,00
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep 0,00 0,00 2.501.000,00 2.501.000,00
99 Reserva de Contingência 3.750.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00
99 999 Reserva de Contingência 3.750.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 3.750.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 3.750.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00
TOTAL 9.550.000,00 8.172.500,00 219.288.000,00 237.010.500,00
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Anexo 08
Página 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta T o t a l
01 Legislativa 7.692.000,00 7.692.000,00
01 031 Ação Legislativa 7.692.000,00 7.692.000,00
01 031 0010 Processo Legislativo 2.140.900,00 2.140.900,00
01 031 0011 Administração Legislativa 5.551.100,00 5.551.100,00
04 Administração 27.725.000,00 27.725.000,00
04 122 Administração Geral 24.749.000,00 24.749.000,00
04 122 0045 Gestão Político Administrativa 1.043.000,00 1.043.000,00
04 122 0046 Adminisração Setorial/Secretarias 8.761.000,00 8.761.000,00
04 122 0053 Defensoria Pública Municípal 1.172.000,00 1.172.000,00
04 122 0066 Controle Almoxarifado e Patrimonio 4.331.000,00 4.331.000,00
04 122 0076 Manutenção Administração de Pessoal 9.442.000,00 9.442.000,00
04 123 Administração Financeira 180.000,00 180.000,00
04 123 0056 Gestão Financeira 180.000,00 180.000,00
04 124 Controle Interno 1.675.000,00 1.675.000,00
04 124 0065 Administração Financeira e Orçamentária 1.675.000,00 1.675.000,00
04 129 Administração de Receitas 1.116.000,00 1.116.000,00
04 129 0080 Fiscalização da Receita 1.116.000,00 1.116.000,00
04 452 Serviços Urbanos 5.000,00 5.000,00
04 452 0049 Suporte Administrativo 5.000,00 5.000,00
06 Segurança Pública 399.000,00 399.000,00
06 181 Policiamento 399.000,00 399.000,00
06 181 0049 Suporte Administrativo 216.000,00 216.000,00
06 181 0085 Apoio às Ações de Segurança Pública 11.000,00 11.000,00
06 181 0089 Apoio ao Policiamento Comunitário 172.000,00 172.000,00
08 Assistência Social 1.135.000,00 7.259.000,00 8.394.000,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 220.000,00 220.000,00
08 241 0095 Programas de Atenção a Pessoas Idosas 220.000,00 220.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 659.500,00 659.500,00
08 243 0110 Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente 659.500,00 659.500,00
08 244 Assistência Comunitária 1.135.000,00 6.379.500,00 7.514.500,00
08 244 0120 Assistencia a População Carente 1.135.000,00 6.379.500,00 7.514.500,00
09 Previdência Social 33.180.000,00 33.180.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 27.380.000,00 27.380.000,00
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS) 23.700.000,00 23.700.000,00
09 272 0137 Administração Previdenciária (RPPS) 3.680.000,00 3.680.000,00
09 999 Reserva de Contingência 5.800.000,00 5.800.000,00
09 999 0999 Reserva de Contingência 5.800.000,00 5.800.000,00
10 Saúde 535.000,00 55.326.700,00 55.861.700,00
10 301 Atenção Básica 23.664.200,00 23.664.200,00
10 301 0150 Açoes Medicas Basicas(UBS) 21.136.000,00 21.136.000,00
10 301 0152 Agente Comunitário de Saúde 1.662.000,00 1.662.000,00
10 301 0153 Saúde Bucal 858.500,00 858.500,00
10 301 0209 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 7.700,00 7.700,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 20.000,00 27.095.000,00 27.115.000,00
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta T o t a l
10 302 0156 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar 20.000,00 27.095.000,00 27.115.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 2.660.000,00 2.660.000,00
10 303 0160 Manut. Assist. Farmaceutica Basica 2.660.000,00 2.660.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 515.000,00 1.875.000,00 2.390.000,00
10 304 0175 Manutenção da Vigilância Sanitária 515.000,00 1.875.000,00 2.390.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 31.500,00 31.500,00
10 305 0183 Manutenção de Controle de Vetores 31.500,00 31.500,00
10 306 Alimentação e Nutrição 1.000,00 1.000,00
10 306 0185 Combate à Carência Nutricional 1.000,00 1.000,00
12 Educação 2.505.000,00 58.986.500,00 61.491.500,00
12 361 Ensino Fundamental 2.000,00 45.721.500,00 45.723.500,00
12 361 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 2.000,00 35.746.500,00 35.748.500,00
12 361 0212 Alimentação Escolar 3.864.000,00 3.864.000,00
12 361 0214 Transporte Escolar 6.111.000,00 6.111.000,00
12 362 Ensino Médio 5.000,00 5.143.000,00 5.148.000,00
12 362 0230 Ensino Médio 5.000,00 5.143.000,00 5.148.000,00
12 364 Ensino Superior 2.227.000,00 2.227.000,00
12 364 0226 Ensino Superior 2.227.000,00 2.227.000,00
12 365 Educação Infantil 1.000,00 8.114.000,00 8.115.000,00
12 365 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 1.000,00 8.015.000,00 8.016.000,00
12 365 0212 Alimentação Escolar 10.000,00 10.000,00
12 365 0214 Transporte Escolar 8.000,00 8.000,00
12 365 0240 Construção de Creches e Pre- Escolas 81.000,00 81.000,00
12 367 Educação Especial 270.000,00 8.000,00 278.000,00
12 367 0251 Atendimento ao Excep. Portadores Deficência 270.000,00 8.000,00 278.000,00
13 Cultura 2.278.000,00 2.278.000,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1.000,00 1.000,00
13 391 0261 Museu da Memória e Cidadania 1.000,00 1.000,00
13 392 Difusão Cultural 2.277.000,00 2.277.000,00
13 392 0270 Promoção de Eventos Artisticos e Culturais 2.277.000,00 2.277.000,00
15 Urbanismo 15.847.500,00 4.303.000,00 20.150.500,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 8.874.000,00 4.303.000,00 13.177.000,00
15 451 0280 Desenvolvimento e Expansão Urbana 8.824.000,00 4.303.000,00 13.127.000,00
15 451 0285 Serviços de Utilidade Publica 50.000,00 50.000,00
15 452 Serviços Urbanos 6.523.500,00 6.523.500,00
15 452 0285 Serviços de Utilidade Publica 6.523.500,00 6.523.500,00
15 453 Transportes Coletivos Urbanos 450.000,00 450.000,00
15 453 0288 Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo 450.000,00 450.000,00
16 Habitação 5.000,00 5.000,00
16 482 Habitação Urbana 5.000,00 5.000,00
16 482 0291 Construção de Casas Populares 5.000,00 5.000,00
20 Agricultura 181.800,00 181.800,00
20 605 Abastecimento 181.800,00 181.800,00
20 605 0218 Agricultura, Meio Ambiente e Obras 181.800,00 181.800,00
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Anexo 08
Página 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta T o t a l
22 Indústria 2.700.000,00 1.000,00 2.701.000,00
22 695 Turismo 2.700.000,00 1.000,00 2.701.000,00
22 695 0346 Fomento ao Turismo Local 2.700.000,00 1.000,00 2.701.000,00
26 Transporte 73.000,00 73.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 73.000,00 73.000,00
26 782 0361 Conservação de Estradas 73.000,00 73.000,00
27 Desporto e Lazer 746.000,00 1.000,00 747.000,00
27 812 Desporto Comunitário 746.000,00 1.000,00 747.000,00
27 812 0372 Desenvolvimento do Esporte Amador 746.000,00 1.000,00 747.000,00
28 Encargos Especiais 12.381.000,00 12.381.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 9.880.000,00 9.880.000,00
28 843 0065 Administração Financeira e Orçamentária 9.880.000,00 9.880.000,00
28 845 Transferências 2.501.000,00 2.501.000,00
28 845 0065 Administração Financeira e Orçamentária 2.501.000,00 2.501.000,00
99 Reserva de Contingência 3.750.000,00 3.750.000,00
99 999 Reserva de Contingência 3.750.000,00 3.750.000,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 3.750.000,00 3.750.000,00
TOTAL 77.953.300,00 125.877.200,00 33.180.000,00 237.010.500,00
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Anexo 09
Página 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Orgão: 01 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Valor
Função 01 Legislativa 7.692.000,00
Orgão: 02 01 GABINETE Valor
Função 04 Administração 2.215.000,00
Função 06 Segurança Pública 399.000,00
Função 08 Assistência Social 1.065.000,00
Orgão: 02 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 7.302.000,00
Função 28 Encargos Especiais 12.381.000,00
Orgão: 02 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO Valor
Função 04 Administração 18.203.000,00
Orgão: 02 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE Valor
Função 10 Saúde 55.861.700,00
Orgão: 02 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 7.329.000,00
Orgão: 02 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor
Função 12 Educação 61.491.500,00
Orgão: 02 07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO Valor
Função 13 Cultura 2.278.000,00
Função 22 Indústria 2.701.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 747.000,00
Orgão: 02 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO Valor
Função 15 Urbanismo 13.127.000,00
Função 16 Habitação 5.000,00
Orgão: 02 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO Valor
Função 04 Administração 5.000,00
Função 15 Urbanismo 7.023.500,00
Função 26 Transporte 73.000,00
Orgão: 02 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Valor
Função 20 Agricultura 181.800,00
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Anexo 09
Página 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Orgão: 02 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Valor
Orgão: 03 01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA Valor
Função 09 Previdência Social 27.380.000,00
Orgão: 90 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Valor
Função 99 Reserva de Contingência 3.750.000,00
Orgão: 90 01 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA Valor
Função 09 Previdência Social 5.800.000,00
TOTAL GERAL 237.010.500,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
01 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 7.692.000,00
02 01 GABINETE 3.679.000,00
02 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 19.683.000,00
02 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 18.203.000,00
02 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE 55.861.700,00
02 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 7.329.000,00
02 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 61.491.500,00
02 07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 5.726.000,00
02 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 13.132.000,00
02 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 7.101.500,00
02 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 181.800,00
03 01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA 27.380.000,00
90 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.750.000,00
90 01 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA 5.800.000,00
TOTAL 237.010.500,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 7.692.000,00
04 Administração 27.725.000,00
06 Segurança Pública 399.000,00
08 Assistência Social 8.394.000,00
09 Previdência Social 33.180.000,00
10 Saúde 55.861.700,00
12 Educação 61.491.500,00
13 Cultura 2.278.000,00
15 Urbanismo 20.150.500,00
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Anexo 09
Página 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
16 Habitação 5.000,00
20 Agricultura 181.800,00
22 Indústria 2.701.000,00
26 Transporte 73.000,00
27 Desporto e Lazer 747.000,00
28 Encargos Especiais 12.381.000,00
99 Reserva de Contingência 3.750.000,00
TOTAL 237.010.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RECEITA
Código Discriminação Valor $
7215.02.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM 8.450.000,00
7999.01.0.2 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MUL 1.560.000,00
7999.01.0.1 Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM 390.000,00
7999.01.0.1 Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM 6.635.000,00
7215.51.1.2 Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J 590.000,00
7215.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 931.000,00
7215.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL 2.000,00
7215.02.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM 234.000,00
1215.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal PM 5.160.000,00
1999.99.2.1 Outras Receitas Primárias - Principal 30.000,00
1999.03.0.1 Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os RPPS 30.000,00
1321.04.0.1 Remuneração RPPS - Principal 8.900.000,00
1215.01.3.1 Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas-Principal 20.000,00
1215.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 70.000,00
1215.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 5.000,00
1215.01.1.1 Contribuição do Servidor Ativo - Previgarapava 38.000,00
1215.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal CM 135.000,00
TOTAL 33.180.000,00
PLANO DE APLICAÇÃO
CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Valor - $
09 Previdência Social
09 272 Previdência do Regime Estatutário
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)
09 272 0136 2070 0000 Manutençao de Benefícios
3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.700.000,00
09 272 0137 Administração Previdenciária (RPPS)
09 272 0137 2075 0000 Manut. Administração Previdenciária
3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.190.000,00
3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 550.000,00
09 272 0137 2075 0000 Manut. Administração Previdenciária
4 4 90 INVESTIMENTOS 30.000,00
4 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.900.000,00
09 999 Reserva de Contingência
09 999 0999 Reserva de Contingência
09 999 0999 0999 0000 Reserva de Contingência
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 10
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
09 Previdência Social
09 999 Reserva de Contingência
09 999 0999 Reserva de Contingência
09 999 0999 0999 0000 Reserva de Contingência
9 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.800.000,00
TOTAL 33.180.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao Categoria Função
08 Assistência Social 8.394.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.286.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 93.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 106.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 378.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 801.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 544.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR 900.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.908.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.133.000,00
4.4.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 219.500,00
09 Previdência Social 33.180.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 21.000.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 2.700.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 690.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 400.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 110.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 220.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 55.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.900.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.800.000,00
10 Saúde 55.861.700,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.806.000,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E 800.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.065.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 818.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.663.000,00
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 21.943.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 458.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.006.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 340.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.947.200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 742.000,00
Codigo Especificacao Categoria Função
TOTAL 97.435.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 
- CNPJ:45324290/0001
-67
Orçamento Programa 
- Exercício de 2025
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) Valor Previsto Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 27.372.000,00 6.843.000,00
 1.1 
- Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana 
- IPTU 3.162.000,00 790.500,00
 1.2 
- Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos 
- ITBI 5.000.000,00 1.250.000,00
 1.3 
- Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
- ISS 10.510.000,00 2.627.500,00
 1.4 
- Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte 
- IRRF 8.700.000,00 2.175.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 113.300.000,00 28.325.000,00
 2.1 
- Cota
-Parte FPM 51.000.000,00 12.750.000,00
 2.1.1 
- Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 45.000.000,00 11.250.000,00
 2.1.2 
- Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" 6.000.000,00 1.500.000,00
 2.2 
- Cota
-Parte ICMS 50.000.000,00 12.500.000,00
 2.3 
- Cota
-Parte IPI
-Exportação 300.000,00 75.000,00
 2.4 
- Cota
-Parte ITR 5.000.000,00 1.250.000,00
 2.5 
- Cota
-Parte IPVA 7.000.000,00 1.750.000,00
 2.6 
- Cota
-Parte IOF
-Ouro 0,00 0,00
 2.7 
- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 140.672.000,00 35.168.000,00
RECEITAS DO FUNDEB
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 14.060.000,00
 4.1 
- Cota
-Parte FPM Destinada ao FUNDEB 
- (20% de 2.1.1) 5.200.000,00
 4.2 
- Cota
-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB 
- (20% de 2.2) 7.400.000,00
 4.3 
- Cota
-Parte IPI
-Exportação Destinada ao FUNDEB 
- (20% de 2.3) 60.000,00
 4.4 
- Cota
-Parte ITR Destinada ao FUNDEB 
- (20% de 2.4) 500.000,00
 4.5 
- Cota
-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB 
- (20% de 2.5) 900.000,00
 4.6 
- Cota
-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB 
- (20% de 2.7) 0,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 29.312.000,00
 5.1 
- FUNDEB 
- Impostos e Transferências de Impostos 29.312.000,00
 5.1.1 
- Principal 28.000.000,00
 5.1.2 
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 1.312.000,00
 5.1.3 
- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00
 5.2 
- FUNDEB 
- Complementação da União 
- VAAF 0,00
 5.2.1 
- Principal 0,00
 5.2.2 
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00
 5.2.3 
- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00
 5.3 
- FUNDEB 
- Complementação da União 
- VAAT 0,00
 5.3.1 
- Principal 0,00
 5.3.2 
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00
 5.3.3 
- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00
 5.4 
- FUNDEB 
- Complementação da União 
- VAAR 0,00
 5.4.1 
- Principal 0,00
 5.4.2 
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00
 5.4.3 
- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINOD
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4) 13.940.000,00
 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 13.940.000,00
 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00
DESPESAS DO FUNDEB
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 27.594.000,00
 7.1 - Educação Infantil 1.670.000,00
 7.2 - Ensino Fundamental 25.924.000,00
 7.3 - Educação de Jovens e Adultos 0,00
 7.4 - Educação Especial 0,00
 7.5 - Administração Geral 0,00
8. OUTRAS DESPESAS 1.715.000,00
 8.1 - Educação Infantil 1.675.000,00
 8.2 - Ensino Fundamental 40.000,00
 8.3 - Educação de Jovens e Adultos 0,00
 8.4 - Educação Especial 0,00
 8.5 - Administração Geral 0,00
 8.6 - Transporte (Escolar) 0,00
 8.7 - Outras 0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 29.309.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 27.594.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 29.309.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 94,14
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 22.866.000,00
 20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 4.764.000,00
 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL 12.951.000,00
 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00
 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 8.000,00
 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00
 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR) 0,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
 20.7 - OUTRAS 5.143.000,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 52.175.000,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 13.940.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) 38.235.000,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 27,18
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 5.348.000,00
 27.1 - Salário-Educação 4.394.000,00
 27.2 - PDDE 11.000,00
 27.3 - PNAE 818.000,00
 27.4 - PNATE 25.000,00
 27.5 - Outras Transferências do FNDE 100.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.215.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) 7.563.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
33. EDUCAÇÃO INFANTIL 6.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL 6.808.500,00
35. ENSINO MÉDIO 5.000,00
36. ENSINO SUPERIOR 2.227.000,00
37. ENSINO PROFISSIONAL 0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL 270.000,00
40. OUTRAS 0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40) 9.316.500,00
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Quadro 17
Orçamento Programa - Exercício de 2025
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) Previsão Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 27.372.000,00 4.105.800,00
 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 3.162.000,00 474.300,00
 1.1.1 - IPTU 2.200.000,00 330.000,00
 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 962.000,00 144.300,00
 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 5.000.000,00 750.000,00
 1.2.1 - ITBI 5.000.000,00 750.000,00
 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00
 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 10.510.000,00 1.576.500,00
 1.3.1 - ISS 10.100.000,00 1.515.000,00
 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 410.000,00 61.500,00
 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 8.700.000,00 1.305.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 107.300.000,00 16.095.000,00
 2.1 - Cota-Parte FPM 45.000.000,00 6.750.000,00
 2.2 - Cota-Parte ITR 5.000.000,00 750.000,00
 2.3 - Cota-Parte IPVA 7.000.000,00 1.050.000,00
 2.4 - Cota-Parte ICMS 50.000.000,00 7.500.000,00
 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação 300.000,00 45.000,00
 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 0,00 0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 134.672.000,00 20.200.800,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Fixado
 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 16.606.700,00
 4.1.1 - Despesas Correntes 16.564.700,00
 4.1.2 - Despesas de Capital 42.000,00
 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 18.601.000,00
 4.2.1 - Despesas Correntes 18.441.000,00
 4.2.2 - Despesas de Capital 160.000,00
 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.600.000,00
 4.3.1 - Despesas Correntes 1.600.000,00
 4.3.2 - Despesas de Capital 0,00
 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.844.000,00
 4.4.1 - Despesas Correntes 1.844.000,00
 4.4.2 - Despesas de Capital 0,00
 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 27.500,00
 4.5.1 - Despesas Correntes 27.500,00
 4.5.2 - Despesas de Capital 0,00
 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00
 4.6.1 - Despesas Correntes 0,00
 4.6.2 - Despesas de Capital 0,00
 4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 0,00
 4.7.1 - Despesas Correntes 0,00
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Quadro 17
Orçamento Programa - Exercício de 2025
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
 4.7.2 - Despesas de Capital 0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) 38.679.200,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS
 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) 18.478.400,00
 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15 28,72
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
 7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE 11.367.500,00
 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo 8.667.500,00
 7.1.2 - Proveniente dos Estados 2.700.000,00
 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios 0,00
 7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE 0,00
 7.3 - OUTRAS RECEITAS 16.500,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) 11.384.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA 7.057.500,00
 9.1.1 - Despesas Correntes 6.897.500,00
 9.1.2 - Despesas de Capital 160.000,00
 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 8.514.000,00
 9.2.1 - Despesas Correntes 8.014.000,00
 9.2.2 - Despesas de Capital 500.000,00
 9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.060.000,00
 9.3.1 - Despesas Correntes 1.060.000,00
 9.3.2 - Despesas de Capital 0,00
 9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 546.000,00
 9.4.1 - Despesas Correntes 546.000,00
 9.4.2 - Despesas de Capital 0,00
 9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.000,00
 9.5.1 - Despesas Correntes 4.000,00
 9.5.2 - Despesas de Capital 0,00
 9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.000,00
 9.6.1 - Despesas Correntes 1.000,00
 9.6.2 - Despesas de Capital 0,00
 9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES 0,00
 9.7.1 - Despesas Correntes 0,00
 9.7.2 - Despesas de Capital 0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) 17.182.500,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) 23.664.200,00
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- CNPJ:45324290/0001
-67
Quadro 17
Orçamento Programa 
- Exercício de 2025
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
21 
- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) 27.115.000,00
22 
- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) 2.660.000,00
23 
- VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) 2.390.000,00
24 
- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) 31.500,00
25 
- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) 1.000,00
26 
- OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) 0,00
27 
- TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26) 55.861.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 09
EVOLUÇÃO DA RECEITA Página 1
 Lei: , Data:
(Inc.III, Art.22)
Codigo Discriminação
Receita Arrecadada Receita Prevista
2021 2022 2023 2024 2025
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES.
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M 12.863.022,94 15.855.45,23 18.752.124,03 27.090.800,00 31.504.000,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 4.258.288,11 5.080.451,87 4.919.181,67 6.825.000,00 7.928.000,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 796.062,85 3.579.058,55 19.150.918,73 38.192.000,00 19.281.819,70
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 31.850,00 20.000,00 17.300,00 52.000,00 60.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES 110.098.784,42 130.730.311,79 134.439.098,50 156.478.000,00 166.165.500,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 581.319,41 1.843.320,27 1.094.366,66 1.508.000,00 1.660.000,00
Sub Total 128.629.327,73 157.108.601,71 178.372.989,59 230.145.800,00 226.599.319,70
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.348.416,98 4.290.439,17 9.800.000,00 4.300.000,00
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 2.000,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.649.604,25 3.339.772,27 7.009.839,13 1.040.500,00 339.500,00
Sub Total 2.649.604,25 4.688.189,25 11.300.278,30 10.842.500,00 4.641.500,00
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES (INTRA)
7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 5.887.756,08 8.006.170,31 7.032.029,73 7.662.000,00 10.207.000,00
7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OF 7.671.508,13 9.981.623,00 6.991.308,29 8.585.000,00 8.585.000,00
Sub Total 13.559.264,21 17.987.793,31 14.023.338,02 16.247.000,00 18.792.000,00
8000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS
Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 09
EVOLUÇÃO DA RECEITA Página 2
 Lei: , Data:
(Inc.III, Art.22)
Codigo Discriminação
Receita Arrecadada Receita Prevista
2021 2022 2023 2024 2025
9000.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -13.823.128,01 -16.669.427,13 -17.564.284,32 -14.061.000,00 -14.872.319,70
9900.00.0.0 (R) OUTRAS DEDUÇÕES 13.784.906,71 16.201.213,46 19.435.049,11
Sub Total -38.221,30 -468.213,67 1.870.764,79 -14.061.000,00 -14.872.319,70
TOTAL 144.799.974,89 179.316.370,60 205.567.370,70 243.174.300,00 235.160.500,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 10
EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)
Codigo Discriminação DESPESA
Realizada 2023 Fixada 2024 Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.298.870,49 86.939.200,00 101.083.200,00
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.783.862,57 4.000.100,00 4.000.100,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.344.523,41 96.924.146,00 107.047.600,00
Sub Total167.427.256,47 187.863.446,00 212.130.900,00
DESPESAS DE CAPITAL
4 4 INVESTIMENTOS 10.234.947,11 42.038.754,00 11.429.500,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.251.148,88 5.600.100,00 4.900.100,00
Sub Total 12.486.095,99 47.638.854,00 16.329.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.672.000,00 6.700.000,00
Sub Total 0,00 7.672.000,00 6.700.000,00
TOTAL179.913.352,46 243.174.300,00 235.160.500,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
Fonte PREVISÃO
FRG. FRC. Descrição RECEITA DESPESA
01 TESOURO 180.154.000,00 180.154.000,00
00 Recursos Ordinarios 180.154.000,00 180.154.000,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 41.721.000,00 41.721.000,00
10 Transferências Federal Fundeb 29.310.000,00 29.310.000,00
15 Transferências Estadual Sistema Unico de Saúde 4.863.000,00 4.863.000,00
16 Transferências Estadual Educação 5.002.000,00 5.002.000,00
17 Transferências Estadual Contribuição s/ Intervenção no Dominio Economico-CIDE 64.000,00 64.000,00
19 Transferências Estadual Convênios 2.482.000,00 2.482.000,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 10.835.500,00 10.835.500,00
11 Transferências Federal FNDE 959.500,00 959.500,00
13 Transferências Federal Sistema Unico de Saúde 9.003.500,00 9.003.500,00
14 Transferências Federal Fundo Nacional de Assistência Social 872.500,00 872.500,00
07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.300.000,00 4.300.000,00
50 Operações de Crédito 4.300.000,00 4.300.000,00
TOTAL 237.010.500,00 237.010.500,00
LEGENDA
FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código
Código Especificação Previsão
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV
Quadro 20
1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 32.304.000,00
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 7.928.000,00
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 20.081.819,70
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 60.000,00
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 166.415.500,00
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.660.000,00
SUBTOTAL 228.449.319,70
1215.01.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -5.428.000,00
1321.04.0.0.00.00 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS -8.900.000,00
1999.03.0.0.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA -30.000,00
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.872.319,70
SUBTOTAL -29.230.319,70
TOTAL 199.219.000,00
Percentual de Gastos com Pessoal
Despesa com Pessoal
Legislativo
4.700.200,00
Executivo
Despesa com Pessoal 95.383.000,00
Categoria Tipo Valor
Deduções
Descrição da Dedução
3.1.90.91.00 NV 650.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00 NV 10.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00 NV 6.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções 666.000,00
Percentual Aplicado: 47,54 %
Despesa Líquida: 94.717.000,00
Percentual Aplicado: 2,36 %
Despesa Líquida: 4.700.200,00
* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem
e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.
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Orçamento Programa - Exercício de 2025 
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
UNIDADE 01 Corpo Legislativo
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
F.R. - C.A.
Manutenção das Atividades Legislativas 01.031.0010.2001.0000
2.140.900,00
3 DESPESAS CORREN 1.940.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 1.200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 100,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 3.2.90.21.00 100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 440.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 90.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 150.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 200.100,00
4 INVESTIMENTOS 200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 200.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 100,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000 4.6.90.71.00 100,00
TOTAL 2.140.900,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
UNIDADE 02 Serviços da Secretaria
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
F.R. - C.A.
Aquisição de Veiculo 01.031.0011.1001.0000
500.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 500.000,00
4 INVESTIMENTOS 500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 500.000,00
Reforma /Ampliação Predio da Camara 01.031.0011.1002.0000
1.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.300.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.300.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 1.300.000,00
Manutenção da Secretaria da Camara 01.031.0011.2002.0000
3.751.100,00
3 DESPESAS CORREN 3.751.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.200.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 2.600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 551.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 61.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 130.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.01.00.110.000 3.3.90.40.00 100.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.01.00.110.000 3.3.91.97.00 160.000,00
TOTAL 5.551.100,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 01 Chefia do Executivo
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
F.R. - C.A.
Aquisição de Veiculo 04.122.0045.1010.0000
151.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 151.000,00
4 INVESTIMENTOS 151.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 150.000,00
VEÍCULOS DIVERSOS 0.01.00.110.000 4.4.90.52.48 1.000,00
Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 04.122.0045.2003.0000
524.000,00
3 DESPESAS CORREN 504.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 450.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 350.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 20.000,00
Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Polici 06.181.0049.2053.0000
216.000,00
Militar
3 DESPESAS CORREN 211.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 211.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI 0.01.00.110.000 3.3.90.08.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 5.000,00
Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP 06.181.0085.2347.0000
11.000,00
3 DESPESAS CORREN 9.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 3.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Monitoramento de Vias Públicas 06.181.0089.2346.0000
172.000,00
3 DESPESAS CORREN 145.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 145.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 130.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 27.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 01 Chefia do Executivo
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
F.R. - C.A.
Monitoramento de Vias Públicas 06.181.0089.2346.0000
172.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 27.000,00
4 INVESTIMENTOS 27.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 27.000,00
TOTAL 1.074.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 02 Procuradoria Jurídica do Municipio
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
F.R. - C.A.
Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio 04.122.0053.2006.0000
1.172.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.171.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.065.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 900.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 40.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 120.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 80.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 1.172.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 03 JSM/Tiro de Guerra
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
F.R. - C.A.
Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e 04.122.0045.1004.0000
1.000,00
Outros
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Manut.do Tiro de Guerra 04.122.0045.2007.0000
175.000,00
3 DESPESAS CORREN 170.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 120.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 5.000,00
Manutenção dos serviços Junta Militar 04.122.0045.2008.0000
192.000,00
3 DESPESAS CORREN 192.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 50.000,00
TOTAL 368.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE
UNIDADE 04 Fundo Social de Solidariedade
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
F.R. - C.A.
Manut. do Fundo Social de Solidariedade 08.244.0120.2050.0000
1.065.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.035.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.11.00 70.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 3.1.90.13.00 20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.16.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.510.000 3.1.91.13.00 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 915.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 150.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00.510.000 3.3.90.32.00 600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 150.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 30.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 4.4.90.52.00 30.000,00
TOTAL 1.065.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 01 Divisão de Contabilidade e Orçamento
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
F.R. - C.A.
Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 04.124.0065.2283.0000
1.675.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.674.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.237.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 1.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 85.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 437.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 80.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.01.00.110.000 3.3.90.40.00 350.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Pagamentos de Precatórios 28.843.0065.2080.0000
2.880.000,00
3 DESPESAS CORREN 2.880.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.91.00 250.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.630.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 3.3.90.91.00 2.630.000,00
Juros da Dívida Contratada 28.843.0065.2090.0000
4.000.000,00
3 DESPESAS CORREN 4.000.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 3.2.90.21.00 4.000.000,00
Amortização da Divida Fundada Interna 28.843.0065.2100.0000
3.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 3.000.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.000.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000 4.6.90.71.00 3.000.000,00
Contribuicao ao Pasep 28.845.0065.2011.0000
2.501.000,00
3 DESPESAS CORREN 2.501.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.501.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00.110.000 3.3.90.47.00 2.500.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.02.17.130.020 3.3.90.47.00 1.000,00
TOTAL 14.056.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 02 Divisão de Tesouraria
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
F.R. - C.A.
Manutenção Divisão Tesouraria 04.123.0056.2296.0000 180.000,00
3 DESPESAS CORREN 179.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 147.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 45.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 180.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 03 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
F.R. - C.A.
Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro 04.129.0080.2284.0000 1.116.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.115.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.008.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 120.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 3.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 85.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 1.116.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 04 Divisão de Planejamento e Licitação
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
F.R. - C.A.
Manut.Divisão Planejamento e Licitação 04.122.0066.2282.0000 235.000,00
3 DESPESAS CORREN 234.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 152.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 130.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 60.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 235.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 05 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
F.R. - C.A.
Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 04.122.0066.2287.0000 4.096.000,00
3 DESPESAS CORREN 4.095.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.735.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 3.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 35.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 400.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 360.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 300.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 4.096.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 Divisão Administração Geral
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
F.R. - C.A.
Manutenção Divisão Administração 04.122.0046.2297.0000 8.761.000,00
3 DESPESAS CORREN 8.661.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.111.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 2.600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 200.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 3.1.90.92.00 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 3.1.90.94.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 250.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.550.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 2.500.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 3.3.90.92.00 150.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.110.000 3.3.90.93.00 1.700.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 100.000,00
TOTAL 8.761.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 02 Divisão de Recursos Humanos
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
F.R. - C.A.
Manutençao Administraçao Pessoal 04.122.0076.2285.0000 742.000,00
3 DESPESAS CORREN 737.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 550.000,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00.110.000 3.1.90.01.00 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 30.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 80.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 187.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI 0.01.00.110.000 3.3.90.08.00 5.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 120.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 5.000,00
Aporte Periódico RPPS 04.122.0076.2310.0000
8.700.000,00
3 DESPESAS CORREN 8.700.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.700.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.01.00.110.000 3.3.91.97.00 8.700.000,00
TOTAL 9.442.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 10.301.0150.1190.0000 41.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 41.000,00
4 INVESTIMENTOS 41.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 4.4.90.52.00 41.000,00
Manutenção da Administração da Saúde 10.301.0150.2025.0000 13.796.000,00
3 DESPESAS CORREN 13.795.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.301.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 8.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 1.000.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 700.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 3.1.90.94.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 1.600.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.494.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 400.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.001 3.3.90.14.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15.305.008 3.3.90.30.00 600.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.308.010 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 184.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.15.305.008 3.3.90.39.00 700.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.308.010 3.3.90.39.00 110.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.310.000 3.3.90.92.00 30.000,00
RESTITUIÇÕES 0.05.13.301.000 3.3.90.93.02 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF 10.301.0150.2120.0000 5.909.000,00
3 DESPESAS CORREN 5.909.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.002 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.904.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.002 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15.305.008 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.301.002 3.3.90.30.00 300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 3.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.002 3.3.90.39.00 2.500.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.310.000 3.3.90.92.00 1.000,00
Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76 10.301.0150.2401.0000 40.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 40.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76 10.301.0150.2401.0000 40.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 40.000,00
4 INVESTIMENTOS 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.19.301.042 4.4.90.52.00 40.000,00
Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76 10.301.0150.2402.0000 120.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 120.000,00
4 INVESTIMENTOS 120.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.301.043 4.4.90.51.00 120.000,00
Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - 10.301.0150.2409.0000 20.000,00
P. resolução SS 154
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.300.040 3.3.90.30.00 20.000,00
Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de 10.301.0150.2420.0000 15.000,00
Consumo
3 DESPESAS CORREN 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.305.019 3.3.90.30.00 15.000,00
Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização 10.301.0150.2421.0000 400.000,00
de Cirurgias
3 DESPESAS CORREN 400.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.305.019 3.3.90.39.00 400.000,00
Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - 10.301.0150.2423.0000 450.000,00
Endoscopia/Colonoscopia
3 DESPESAS CORREN 450.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 450.000,00
CONVÊNIO 0.02.19.305.019 3.3.50.39.06 450.000,00
Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 10.301.0150.2441.0000 250.000,00
3 DESPESAS CORREN 250.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS 0.05.13.370.000 3.1.90.11.51 250.000,00
Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24 10.301.0150.2525.0000 95.000,00
3 DESPESAS CORREN 95.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.301.051 3.3.90.30.00 95.000,00
Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 10.301.0152.2125.0000 1.662.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.662.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 10.301.0152.2125.0000 1.662.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.662.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.662.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.313.000 3.1.90.11.00 1.500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 50.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.300.000 3.1.90.16.00 100.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 3.1.90.94.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 10.000,00
Manutenção da Saúde Bucal-SB 10.301.0153.2126.0000 858.500,00
3 DESPESAS CORREN 858.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 352.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 350.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 506.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 10.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.006 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15.301.006 3.3.90.30.00 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.301.006 3.3.90.30.00 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.006 3.3.90.39.00 220.500,00
Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 10.301.0209.2226.0000 7.700,00
3 DESPESAS CORREN 7.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.700,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 4.700,00
Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de 10.302.0156.2119.0000 2.110.000,00
Igarapava
3 DESPESAS CORREN 2.110.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.110.000,00
CONVÊNIO 0.01.00.301.035 3.3.50.39.06 1.300.000,00
CONVÊNIO 0.01.00.301.035 3.3.50.39.06 800.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 10.000,00
Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia 10.302.0156.2127.0000 4.142.000,00
3 DESPESAS CORREN 3.982.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia 10.302.0156.2127.0000 4.142.000,00
3 DESPESAS CORREN 3.982.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.978.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.302.026 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.302.026 3.3.90.30.00 600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 3.300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.302.026 3.3.90.39.00 70.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 160.000,00
4 INVESTIMENTOS 160.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 4.4.90.52.00 160.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10.302.0156.2360.0000 17.900.000,00
3 DESPESAS CORREN 17.400.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.400.000,00
CONVÊNIO 0.01.00.310.000 3.3.50.39.06 15.000.000,00
CONVÊNIO 0.05.13.302.026 3.3.50.39.06 2.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.110.000 3.3.90.39.00 280.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 500.000,00
4 INVESTIMENTOS 500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.15.302.026 4.4.90.52.00 500.000,00
Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em 10.302.0156.2361.0000 20.000,00
Telemedicina
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 20.000,00
Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 10.302.0156.2441.0000 550.000,00
3 DESPESAS CORREN 550.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 550.000,00
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS 0.05.13.370.000 3.1.90.11.51 550.000,00
Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 10.302.0156.2529.0000 240.000,00
2022
3 DESPESAS CORREN 240.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 240.000,00
CONVÊNIO 0.02.19.300.045 3.3.50.39.06 240.000,00
Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 10.302.0156.2530.0000 2.153.000,00
de 2023
3 DESPESAS CORREN 2.153.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.153.000,00
CONVÊNIO 0.02.15.300.046 3.3.50.39.06 2.153.000,00
Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 10.303.0160.2128.0000 2.660.000,00
3 DESPESAS CORREN 2.660.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 10.303.0160.2128.0000 2.660.000,00
3 DESPESAS CORREN 2.660.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.660.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 1.600.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15.305.000 3.3.90.30.00 800.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.304.023 3.3.90.30.00 260.000,00
Manutençao Vigilancia Sanitaria 10.304.0175.2288.0000 1.875.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.875.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.831.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 1.800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.303.005 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.303.005 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.303.005 3.3.90.39.00 1.000,00
Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 10.304.0175.2309.0000 515.000,00
3 DESPESAS CORREN 515.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 194.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 4.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 321.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.310.000 3.3.50.43.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 150.000,00
Manutenção de Controle de Vetores 10.305.0183.2501.0000 30.500,00
3 DESPESAS CORREN 30.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.11.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.330.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.310.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 3.3.90.14.00 1.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.330.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.330.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 3.3.90.39.00 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Manutenção de Controle de Vetores 10.305.0183.2501.0000 30.500,00
Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24 10.305.0183.2526.0000 1.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.303.006 3.3.90.30.00 1.000,00
Alimentação e Nutrição 10.306.0185.2500.0000 1.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.300.000 3.3.90.30.00 1.000,00
TOTAL 55.861.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 01 Fundo Munic de Assistencia Social
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Repasse a Entidades 08.241.0095.2442.0000 1.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.50.39.00 1.000,00
Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 08.244.0120.2038.0000 5.206.000,00
3 DESPESAS CORREN 5.143.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.834.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.11.00 1.500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.19.500.010 3.1.90.11.00 3.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 3.1.90.13.00 30.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.16.00 50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 3.1.90.94.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.510.000 3.1.91.13.00 250.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.309.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.01.00.510.000 3.3.50.39.01 500.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.500.000 3.3.90.14.00 2.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.02.19.500.009 3.3.90.14.00 2.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.010 3.3.90.14.00 3.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.022 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 200.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00.510.000 3.3.90.32.00 300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 1.700.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 600.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 63.000,00
4 INVESTIMENTOS 63.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 4.4.90.52.00 60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.19.500.009 4.4.90.52.00 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.010 4.4.90.52.00 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.011 4.4.90.52.00 1.000,00
Bloco da Proteção Social Básica-PSB 08.244.0120.2041.0000 71.000,00
3 DESPESAS CORREN 71.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.02.19.500.009 3.3.50.39.01 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.011 3.3.90.36.00 1.000,00
Manut Proteção Social Básica Especial-Média 08.244.0120.2042.0000 26.000,00
Complexidade
3 DESPESAS CORREN 26.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.010 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 3.3.90.39.00 15.000,00
Bloco Gestão SUAS (Federal) 08.244.0120.2043.0000 4.500,00
3 DESPESAS CORREN 4.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025 
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 01 Fundo Munic de Assistencia Social
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Bloco Gestão SUAS (Federal) 08.244.0120.2043.0000 4.500,00
3 DESPESAS CORREN 4.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.011 3.3.90.30.00 1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.010 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 3.3.90.39.00 1.000,00
Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 08.244.0120.2044.0000 234.000,00
3 DESPESAS CORREN 234.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 234.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.02.19.500.010 3.3.50.39.01 60.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.05.14.500.010 3.3.50.39.01 20.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.05.14.500.011 3.3.50.39.01 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.500.009 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.19.500.009 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.009 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.011 3.3.90.39.00 1.000,00
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastr 08.244.0120.2045.0000 182.000,00
Único
3 DESPESAS CORREN 62.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.022 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.022 3.3.90.36.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.022 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 120.000,00
4 INVESTIMENTOS 120.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.022 4.4.90.52.00 120.000,00
Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) 08.244.0120.2060.0000 460.000,00
3 DESPESAS CORREN 458.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 390.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.11.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.010 3.1.90.11.00 300.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.011 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.16.00 25.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.510.000 3.1.91.13.00 60.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.05.14.500.011 3.1.91.13.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.011 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.011 3.3.90.39.00 6.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 4.4.90.52.00 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 01 Fundo Munic de Assistencia Social
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança 08.244.0120.2305.0000 3.000,00 e 
Adolescente
3 DESPESAS CORREN 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 1.000,00
Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 08.244.0120.2306.0000 3.000,00
3 DESPESAS CORREN 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 1.000,00
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 08.244.0120.2307.0000 3.000,00
3 DESPESAS CORREN 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 1.000,00
Beneficios Eventuais 08.244.0120.2330.0000 185.000,00
3 DESPESAS CORREN 185.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 185.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.19.500.028 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.028 3.3.90.39.00 25.000,00
CadUnico - Cofinanciamento 08.244.0120.2413.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.19.500.043 4.4.90.52.00 1.000,00
Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento 08.244.0120.2414.0000 71.000,00
3 DESPESAS CORREN 71.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.500.043 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.044 3.3.90.39.00 70.000,00
TOTAL 6.450.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 03 Assistência da Criança e do Adolescente
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho 08.243.0110.2022.0000 451.000,00
Tutelar
3 DESPESAS CORREN 449.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 375.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.11.00 300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 3.1.90.13.00 40.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.16.00 15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.510.000 3.1.91.13.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.01.00.510.000 3.3.50.39.01 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 60.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.01.00.510.000 4.4.50.39.01 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Manut.da Casa do Aconchego 08.243.0110.2033.0000 208.500,00
3 DESPESAS CORREN 207.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.510.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 203.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.3.90.14.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.010 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.010 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 3.3.90.39.00 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.500,00
4 INVESTIMENTOS 1.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 4.4.90.52.00 1.500,00
TOTAL 659.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 04 Fundo Municipal do Idoso
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Manutençao Assistencia ao Idoso 08.241.0095.2037.0000 219.000,00
3 DESPESAS CORREN 218.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 141.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.11.00 110.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.1.90.16.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.510.000 3.1.91.13.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 3.3.90.30.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 3.3.90.39.00 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 219.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 Setor do Ensino Infantil
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola 12.365.0210.2014.0000 4.338.000,00
3 DESPESAS CORREN 4.337.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.325.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 3.1.90.11.00 4.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 3.1.90.13.00 10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 3.1.90.16.00 15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.213.000 3.1.91.13.00 300.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 12.365.0210.2384.0000 1.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.01.00.213.000 3.3.50.39.01 1.000,00
TOTAL 4.339.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 Setor de Creche
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Manutençao do Ensino Infantil-Creche 12.365.0210.2290.0000 332.000,00
3 DESPESAS CORREN 331.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.212.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.212.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.212.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.212.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 327.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.01.00.212.000 3.3.50.39.01 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.212.000 3.3.90.30.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.210.002 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.212.000 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.212.000 3.3.90.39.00 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.210.002 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.212.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola 12.365.0240.1212.0000 81.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 81.000,00
4 INVESTIMENTOS 81.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 80.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.16.210.049 4.4.90.51.00 1.000,00
Manutenção da Educação Especial 12.367.0251.2289.0000 8.000,00
3 DESPESAS CORREN 7.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.213.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Repasse à APAE 12.367.0251.2364.0000 270.000,00
3 DESPESAS CORREN 270.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 270.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.01.00.240.000 3.3.50.39.01 270.000,00
TOTAL 691.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 Serviços de Transporte de Alunos
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 12.361.0214.2019.0000 6.111.000,00
3 DESPESAS CORREN 6.110.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.220.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.106.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.200.013 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.220.012 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.288.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.16.200.013 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 3.3.90.39.00 1.800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.200.013 3.3.90.39.00 4.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.220.012 3.3.90.39.00 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.288.000 3.3.90.39.00 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - 12.365.0214.2018.0000 8.000,00
Zona Rural
3 DESPESAS CORREN 7.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.213.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 6.119.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 Setor do Ensino Fundamental - 25%
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Construção de Quadra Escolar Coberta 12.361.0210.1187.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.11.210.005 4.4.90.51.00 1.000,00
Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto 12.361.0210.1266.0000 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.220.000 4.4.90.51.00 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.10.200.013 4.4.90.51.00 1.000,00
Reforma/Ampliação Predio Escolares 12.361.0210.1270.0000 630.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 630.000,00
4 INVESTIMENTOS 630.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.220.000 4.4.90.51.00 600.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.16.200.013 4.4.90.51.00 30.000,00
Manutenção do Ensino Fundamental 12.361.0210.2190.0000 9.150.500,00
3 DESPESAS CORREN 9.129.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 3.1.90.16.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000 3.1.90.94.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.220.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.124.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 3.3.90.30.00 2.300.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.200.013 3.3.90.30.00 450.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.283.000 3.3.90.30.00 1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.16.200.013 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 3.3.90.39.00 6.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.200.013 3.3.90.39.00 266.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.293.000 3.3.90.39.00 1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00.220.000 3.3.90.49.00 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 21.000,00
4 INVESTIMENTOS 21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 4.4.90.52.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.16.200.013 4.4.90.52.00 1.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 12.361.0210.2384.0000 1.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.01.00.220.000 3.3.50.39.01 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 Setor do Ensino Fundamental - 25%
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
TOTAL 9.784.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 Fundeb
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Reforma/Ampliação Prédios Escolares 12.361.0210.1150.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.10.262.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Manutenção do Fundeb - Fundamental 12.361.0210.2230.0000 25.963.000,00
3 DESPESAS CORREN 25.961.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.957.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.261.000 3.1.90.11.00 22.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.262.000 3.1.90.11.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.265.022 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.261.000 3.1.90.13.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.262.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.261.000 3.1.90.16.00 90.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.262.000 3.1.90.16.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.10.261.000 3.1.90.94.00 1.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0.02.10.261.000 3.1.90.96.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.02.10.261.000 3.1.91.13.00 3.800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.02.10.262.000 3.1.91.13.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.02.10.264.023 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.262.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.262.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.10.262.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.262.000 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.262.000 4.4.90.52.00 2.000,00
Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 12.365.0210.2260.0000 1.733.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.732.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.729.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.272.000 3.1.90.11.00 15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.274.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.272.000 3.1.90.13.00 150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.274.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.272.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.274.000 3.1.90.16.00 60.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.02.10.272.000 3.1.91.13.00 1.500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.02.10.274.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.273.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.10.273.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.273.000 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.273.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche 12.365.0210.2270.0000 1.612.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.611.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 Fundeb
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche 12.365.0210.2270.0000 1.612.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.611.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.271.000 3.1.90.11.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.273.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.271.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.273.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.271.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.273.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.02.10.271.000 3.1.91.13.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.02.10.273.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.603.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.02.10.273.000 3.3.50.39.01 1.600.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.273.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.10.273.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.273.000 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.273.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 29.309.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 07 Serviços de Merenda Escolar
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Manutençao Merenda Escolar Fundamental 12.361.0212.2292.0000 3.863.000,00
3 DESPESAS CORREN 3.862.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 101.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 3.1.90.11.00 80.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 3.1.90.16.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.220.000 3.1.91.13.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.761.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 3.3.90.30.00 2.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.100.018 3.3.90.30.00 850.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.285.000 3.3.90.30.00 900.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 3.3.90.39.00 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Manutenção PNAE EJA 12.361.0212.2302.0000 1.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.243.000 3.3.90.30.00 1.000,00
Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola 12.365.0212.2291.0000 8.000,00
3 DESPESAS CORREN 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.220.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.284.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 3.3.90.39.00 1.000,00
Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 12.365.0212.2299.0000 2.000,00
3 DESPESAS CORREN 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.212.000 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.283.000 3.3.90.30.00 1.000,00
TOTAL 3.874.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 08 Serviços de Ensino Medio
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante 12.362.0230.2027.0000 5.143.000,00
3 DESPESAS CORREN 5.142.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.140.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 3.1.90.11.00 2.600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.230.000 3.1.90.13.00 30.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 3.1.90.16.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.230.000 3.1.91.13.00 500.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.002.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.230.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.230.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.230.000 3.3.90.39.00 2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.230.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 12.362.0230.2384.0000 5.000,00
3 DESPESAS CORREN 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 0.01.00.230.000 3.3.50.39.01 5.000,00
TOTAL 5.148.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 09 Serviços de Assistencia a Educandos
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Manutenção do Polo Universitário 12.364.0226.2130.0000 10.000,00
3 DESPESAS CORREN 9.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 7.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Concessao de Bolsa de Estudos 12.364.0226.2293.0000 1.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 0.01.00.110.000 3.3.90.18.00 1.000,00
Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 12.364.0226.2294.0000 2.206.000,00
3 DESPESAS CORREN 2.206.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.202.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 2.200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 1.000,00
Reforma e Ampliação do Polo Universitário 12.364.0226.2348.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 10.000,00
TOTAL 2.227.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAData: 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
UNIDADE 01 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
 
Ampliação do Museu Memória e Cidadania 13.391.0261.1057.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 13.392.0270.1016.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 13.392.0270.2034.0000 2.276.000,00
3 DESPESAS CORREN 2.275.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 251.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.024.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Públic 22.695.0346.1110.0000 2.105.000,00
.
4 DESPESAS DE CAPI 2.105.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.105.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 4.4.90.61.00 2.105.000,00
Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros 22.695.0346.1265.0000 21.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 21.000,00
4 INVESTIMENTOS 21.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.110.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Manut.das Atividades Turisticas 22.695.0346.2110.0000 575.000,00
3 DESPESAS CORREN 535.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 112.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 90.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 423.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 400.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
UNIDADE 01 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Manut.das Atividades Turisticas 22.695.0346.2110.0000 575.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 40.000,00
4 INVESTIMENTOS 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 40.000,00
Reforma de Quadra de Esportes 27.812.0372.1195.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes 27.812.0372.1294.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Construção de Quadra Esportiva 27.812.0372.1296.0000 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.120 4.4.90.51.00 1.000,00
Manut.das Atividades Esportivas 27.812.0372.2021.0000 739.000,00
3 DESPESAS CORREN 738.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 228.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 170.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 8.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 510.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 130.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 350.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Manutenção do Conselho Municipal do Esporte 27.812.0372.2345.0000 4.000,00
3 DESPESAS CORREN 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 1.000,00
TOTAL 5.726.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
UNIDADE 01 Divisão de Fiscalização de Obras
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos 15.451.0280.1034.0000 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 20.000,00
Drenagem de Ruas e Contenção/Talude 15.451.0280.1058.0000 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 2.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 15.451.0280.1200.0000 102.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.100.000 3.3.90.93.99 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 101.000,00
4 INVESTIMENTOS 101.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais 15.451.0280.1230.0000 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 100.000,00
Construção de Galerias Pluviais 15.451.0280.1251.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 10.000,00
Construção de UBS 15.451.0280.1283.0000 500.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 500.000,00
4 INVESTIMENTOS 500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.50.100.114 4.4.90.51.00 500.000,00
Construção do Distrito Industrial 15.451.0280.1285.0000 2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 2.000.000,00
4 INVESTIMENTOS 2.000.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.50.110.000 4.4.90.51.00 2.000.000,00
Recapeamento - Desenvolve/SP 15.451.0280.1293.0000 1.800.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.800.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.800.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.50.100.081 4.4.90.51.00 1.800.000,00
Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao 15.451.0280.2028.0000 8.362.000,00
3 DESPESAS CORREN 8.332.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
UNIDADE 01 Divisão de Fiscalização de Obras
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao 15.451.0280.2028.0000 8.362.000,00
3 DESPESAS CORREN 8.332.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.950.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 2.400.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 200.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 250.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.382.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.400.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.400.000 3.3.90.36.00 65.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 4.300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.400.000 3.3.90.39.00 15.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 30.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 30.000,00
Aquisição de Maquinários 15.451.0280.2503.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Pavimentação de Estradas Vicinais 15.451.0280.2505.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Construção do Centro de Fisioterapia 15.451.0280.2515.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.127 4.4.90.51.00 1.000,00
Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos 15.451.0280.2521.0000 1.000,00
Logradouros Públicos
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.100.118 4.4.90.51.00 1.000,00
Construção Barracas Praça Rui Barbosa 15.451.0280.2542.0000 227.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 227.000,00
4 INVESTIMENTOS 227.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.100.118 4.4.90.51.00 227.000,00
Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse 16.482.0291.1281.0000 5.000,00
Público - Casas Populares
4 DESPESAS DE CAPI 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 4.4.90.61.00 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
UNIDADE 01 Divisão de Fiscalização de Obras
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse 16.482.0291.1281.0000 5.000,00
Público - Casas Populares
TOTAL 13.132.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 01 Serviços de Estradas Municipais
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros 26.782.0361.1024.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais 26.782.0361.1033.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.100.000 4.4.90.51.00 1.000,00
Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipa 26.782.0361.2032.0000 71.000,00
3 DESPESAS CORREN 70.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.17.130.020 3.3.90.30.00 61.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.17.130.020 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.17.130.020 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 73.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 02 Serviços de Limpeza Publica
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Manutençao de Limpeza Publica 15.452.0285.2031.0000 2.889.000,00
3 DESPESAS CORREN 2.888.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 186.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.702.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 2.700.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 2.889.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 03 Serviços de Iluminação Publica
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica 15.452.0285.2140.0000 2.801.000,00
3 DESPESAS CORREN 2.801.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.801.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 2.800.000,00
TOTAL 2.801.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 04 Serviços do Cemiterio
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Reforma e Ampliação do Velório Municipal 15.451.0285.1091.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 50.000,00
Reforma e Ampliação do Cemiterio 15.452.0285.1031.0000 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 100.000,00
Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Públic 15.452.0285.1110.0000 1.000,00
.
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 4.4.90.61.00 1.000,00
Manutencao dos Servicos Funerarios 15.452.0285.2029.0000 547.000,00
3 DESPESAS CORREN 542.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 441.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 350.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 40.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 70.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 5.000,00
TOTAL 698.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 05 Serviços de Logradouro Publico
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Reforma Ampliação de Praças Públicas 15.452.0285.1124.0000 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 4.4.90.51.00 100.000,00
Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins 15.452.0285.2295.0000 85.500,00
3 DESPESAS CORREN 84.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 40.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 185.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 07 Divisão de Frota
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Frota 04.452.0049.1279.0000 5.000,00
3 DESPESAS CORREN 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 08 Serviços de Transporte Coletivo
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Manutenção do Serv de Transp Coletivo 15.453.0288.2047.0000 450.000,00
3 DESPESAS CORREN 450.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 450.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 450.000,00
TOTAL 450.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
UNIDADE 01 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e 20.605.0218.2308.0000 172.800,00
Obras
3 DESPESAS CORREN 171.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 70.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 4.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 16.800,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 20.605.0218.2309.0000 9.000,00
3 DESPESAS CORREN 8.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.1.90.16.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.01.00.110.000 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.110.000 3.3.50.43.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 181.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
ORGÃO 01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
UNIDADE 01 Previdência Municipal
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Manutençao de Benefícios 09.272.0136.2070.0000 23.700.000,00
3 DESPESAS CORREN 23.700.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.700.000,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00.600.000 3.1.90.01.00 21.000.000,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0.01.00.600.000 3.1.90.03.00 2.700.000,00
Manut. Administração Previdenciária 09.272.0137.2075.0000 3.680.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.750.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.190.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.600.000 3.1.90.11.00 690.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.600.000 3.1.90.13.00 100.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.600.000 3.1.90.91.00 400.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 560.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.600.000 3.3.90.14.00 70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.600.000 3.3.90.30.00 60.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00.600.000 3.3.90.35.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.600.000 3.3.90.36.00 110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.600.000 3.3.90.39.00 220.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.01.00.600.000 3.3.90.40.00 55.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.600.000 3.3.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.110.000 3.3.90.93.00 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI 1.930.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.600.000 4.4.90.52.00 30.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.900.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.600.000 4.6.90.91.00 1.900.000,00
TOTAL 27.380.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 90 Reserva de Contingência
ORGÃO 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 00 Reserva de Contingência
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
F.R. - C.A.
Reserva de Contingência 99.999.0999.0999.0000 3.750.000,00
9 RESERVA DE CONTI 3.750.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.750.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.110.000 9.9.99.99.00 900.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.110.000 9.9.99.99.00 2.850.000,00
TOTAL 3.750.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 90 Reserva de Contingência
ORGÃO 01 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA
UNIDADE 01 Reserva de Contingência-Previdência
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Reserva de Contingência 09.999.0999.0999.0000 5.800.000,00
9 RESERVA DE CONTI 5.800.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.800.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.600.000 9.9.99.99.00 5.800.000,00
TOTAL 5.800.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA – SP 
PODER LEGISLATIVO
Endereço: Praça João Gomes da Silva, 548, Centro, Igarapava – SP. CEP: 14.540-000.
Telefone: (16) 3172-1023
E-mail: jurídico-cmi@igarapava.sp.leg.br
Site: www.igarapava.sp.leg.br
CNPJ: 60.243.409/0001-60 – Câmara Municipal de Igarapava
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EMENDA IMPOSITIVA Nº 01/2024 
 
 A Câmara Municipal de Igarapava, por inciativa dos vereadores, com fundamento no 
artigo 120-A da Lei Orgânica Municipal, APROVOU, em Sessão Ordinária realizada no dia 16 de 
dezembro de 2.024, a EMENDA IMPOSITIVA nº 01/2024, ao Projeto de Lei nº 58/2054, de autoria 
do Chefe do Poder Executivo Municipal, que estima receita e fixa despesa do Município para o 
exercício de 2025.
Ficam criadas as seguintes ações:
***Repasse de verba para a Secretaria Municipal de Saúde, para custeio geral. 
Poder 02 - Executivo
Órgão 04 - Departamento de Saúde
Unidade 01 - Fundo Municipal de Saúde
Projeto Atividade Manutenção da Administração da Saúde 10.301.0150.2025.0000
Elemento de despesa 3.3.00.00 outras despesas correntes
Valor do crédito R$ 1.240.000,00 (um milhão e duzentos e quarenta mil reais).
*** Repasse de verba para entidade Associação de Crianças e Adolescentes de Igarapava –
AMIGA, CNPJ nº 49.379.779/0001-97, para infraestrutura. 
Poder 02 - Executivo
Órgão 05 - Departamento de Promoção Social
Unidade 03 - Assistência da Criança e do Adolescente 
Projeto Atividade Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e Conselho Tutelar 
08.243.0110.2022.0000
Investimentos 4.4.00.00 
4.4.50.00 transferências a instituição privada sem fins lucrativos
Valor do crédito R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais).
*** Repasse de verba para entidade Lar “Vó Querubina”, CNPJ nº 45.323.953/0001-29, para 
custeio geral. 
Poder 02 - Executivo
Órgão 05 - Departamento de Promoção Social
Unidade 04 Fundo Municipal do Idoso
Projeto Atividade Assistência ao Idoso 08.241.0095.2037.0000
33.50.43 subvenções sociais
Valor do crédito R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais).
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA – SP 
PODER LEGISLATIVO
Endereço: Praça João Gomes da Silva, 548, Centro, Igarapava – SP. CEP: 14.540-000.
Telefone: (16) 3172-1023
E-mail: jurídico-cmi@igarapava.sp.leg.br
Site: www.igarapava.sp.leg.br
CNPJ: 60.243.409/0001-60 – Câmara Municipal de Igarapava
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*** Repasse de verba para entidade Instituto Eurípedes Barsanulfo, CNPJ nº 49.373.699/0001-
24, para custeio geral. 
Poder 02 - Executivo
Órgão 05 - Departamento de Promoção Social
Unidade 04 Fundo Municipal do Idoso
Projeto Atividade Assistência ao Idoso 08.241.0095.2037.0000
33.50.43 subvenções sociais
Valor do crédito R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais).
*** Repasse de verba para entidade Lar e Abrigo dos Idosos Igarapava, CNPJ nº 
49.379.746/0001-47, para custeio geral. 
Poder 02 - Executivo
Órgão 05 - Departamento de Promoção Social
Unidade 04 Fundo Municipal do Idoso
Projeto Atividade Assistência ao Idoso 08.241.0095.2037.0000
3.3.00.00 Outras despesas correntes
33.50.43 subvenções sociais
Valor do crédito R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais).
*** Repasse de verba para Centro de Convivência do Idoso, CNPJ nº 01.572.602/0001-86, para 
infraestrutura, cobertura e aquecimento da piscina. 
Poder 02 - Executivo
Órgão 05 - Departamento de Promoção Social
Unidade 04 Fundo Municipal do Idoso
Projeto Atividade Assistência ao Idoso 08.241.0095.2037.0000
4.4.00.00 Investimentos 
4.4.50.00 transferências a instituição privada sem fins lucrativos
Valor do crédito R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).
*** Repasse de verba para Ginásio Municipal de Esportes, para infraestrutura, reforma do piso 
do ginásio. 
Poder 02 - Executivo
Órgão 07 - Departamento de Cultura, Esporte e Turismo
Unidade 01 – Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
Projeto Atividade Reforma de Quadra de Esportes 27.812.0372.1195.0000
4.4.90.51 obras e instalações
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA – SP 
PODER LEGISLATIVO
Endereço: Praça João Gomes da Silva, 548, Centro, Igarapava – SP. CEP: 14.540-000.
Telefone: (16) 3172-1023
E-mail: jurídico-cmi@igarapava.sp.leg.br
Site: www.igarapava.sp.leg.br
CNPJ: 60.243.409/0001-60 – Câmara Municipal de Igarapava
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Valor do crédito R$ 348.750,00 (trezentos e quarenta e oito mil e setecentos e cinquenta 
reais).
--- Os recursos necessários para cobertura das despesas correspondentes, serão remanejados da 
seguinte dotação:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
90-Reserva de Contingência 
0.01.00.110.000 Finalidade
9.9.99.99.00 Categoria 
Projeto Atividade 99.999.09999.09999.0000
R$ 2.208.750,00 (dois milhões e duzentos e oito mil e setecentos e cinquenta reais)
 
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