norma nº 879/2019

FLS: 004
Prefeitura Municipal
de Igarapava
REFEITO MUNICIP
LEI Nº 879 - DE: 27 DE NOVEMBRO DE 2019
“Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Igarapava para o Exercício
Financeiro de 2020 e dá outras
providências”.
JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR, Prefeito Municipal de Igarapava. Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.
FAZ SABER QUE: A Câmara Municipal aprovou e ele promulga e sanciona a
seguinte Lei:
TÍTULO |
DO ORÇAMENTO
Art. 1º O Orçamento do Município de Igarapava, Estado de São Paulo, para o Exercício
Financeiro de 2020, abrangendo seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração
pública discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita e fixa a despesa no valor
de R$. 128.012.350,00 (cento e vinte e oito milhões, doze mil, trezentos e cinquenta reais), sendo
R$. 109.254.350,00 (cento e nove milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e
cinquenta reais), destinado ao Executivo, R$. 4.218.000,00 (quatro milhões, duzentos e dezoito mil
reais) destinado ao Legislativo, R$. 14.540.000,00 (catorze milhões, quinhentos e quarenta mil
reais) destinados à Previdência Social, elaborado nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964, e Lei Complementar nº 101/2000 de 04 de maio de 2000, e portaria do STN —
Secretaria do Tesouro Nacianal.nº 163/01 e portaria conjunta nº 02/07.
TÍTULO Il
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e transferências da União
e do Estado, na forma da legislação vigente e das classificações constantes do Anexo Il da Lei
Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.
1 - RECEITAS CORRENTES
1.100.00.00 Receitas Tributárias 13.650.500,00
1.200.00.00 Receitas de Contribuições 3.400.000,00
1.300.00.00 Receitas Patrimoniais 348.850,00
1.600.00.00 | | Receitas de Serviços 37.000,00
1.700.00.00 | | Transferências Correntes 96.762.000,00
Contribuições Intra OFSS 10.840.000,00
Outras Contribuições Intra OFSS 1.010.000,00
9.500.00.00 '|(-) Contas Redutoras FUNDEB -10.148.000,00
1.900.00.00 Outras Receitas Correntes 1.770.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES 117.670.350,00
de Igarapava
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Prefeitura Municipal
2 - RECEITAS DE CAPITAL
[2.1,0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | -|
[2.2.0.0.00.00.00 | | Alienação de Bens - -|
2.4.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital 10.342.000,00 |
TOTAL RECEITAS CAPITAL | 10.342.000,00 |
| "| TOTALGERAL | 128.012.350,00 |
3 - RECEITAS POR FONTE
84.075.200,00 |
18.250.000,00.
15 | Transferências Estadual Sistema Único de Saúde
230.000,00
16 | Transferências Estadual Educação
2.490.500,00
50.100,00
5.821.900,00
671.350,00.
10.825.400,00
395.900,00
TÍTULO Ill
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
4.772.000,00 |
430.000,00.
Art. 3º A despesa será realizada na forma da legislação vigente e segundo a discriminação
constante dos Anexos Il, VI, VII e IX da Lei nº 4.320/64, que se apresentam em conjunto e
classificações funcionais: programáticas, desmembradas em elementos de despesas em todos os
seus anexos, fazendo: parte integrante desta Lei, estabelecidos na Portaria Interministerial da
Secretaria do Tesouro Nacional - STN nº 163/2001 e no Quadro de Detalhamento da Despesa
pelas Unidades Orçamentárias, que se encontra com os seguintes desdobramentos:
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de Igarapava
[PREFEITO MUNICIPAL —
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1- POR FUNÇÃO DE GOVERNO
1.1 - Orçamento Fiscal
01 Legislativa 4.218.000,00
04 Administração 12.427.000,00
06 Segurança Pública 107.400,00
12 Educação 33.848.350,00
13 Cultura 910.000,00
15 Urbanismo 18.181.450,00
22 Indústria 1.625.000,00
26 Transporte 456.150,00
27 Desporto e Lazer 602.000,00
28 Encargos Especiais 8.158.000,00
99 Reserva de Contingência 3.225.000,00
Total do Orçamento Fiscal 83.758.350,00
1.2 - Orçamento da Seguridade Social
08 Assistência Social 4.527.100,00
09 Previdência Social 13.215.000,00
10 Saúde 26.511.900,00
Total do Orçamento da Seguridade Social 44.254.000,00
TOTAL GERAL 128.012.350,00
2 - POR SUB - FUNÇÕES DE GOVERNO
2.1 - Orçamento Fiscal
031 - Ação Legislativa 4.218.000,00
122 - Administração Geral 9.838.000,00
123 - Administração Financeira 253.000,00
124 - Controle Interno 1.109.000,00
129 - Administração Financeira 1.222.000,00
452 - Serviços Ubanos 5.000,00
181 - Policiamento 107.400,00
361 - Ensino Fundamental 24.928.350,00
362 - Ensino Médio 914.000,00
364 - Ensino Superior 1.309.000,00
365 - Educação Infantil 6.685.000,00
367 - Educação Especial 12.000,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 481.000,00
392 - Difusão Cultural 429.000,00
451 - Infraestrutura Urbana 12.740.450,00
452 - Serviços Urbanos 5.141.000,00
453 - Transporte Coletivo Urbano 300.000,00
695 - Turismo 1.625.000,00
782 - Transporte Rodoviário 456.150,00
812 - Desporto Comunitário 602.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna 7.366.000,00
845 - Transferências
792.000,00
999 - Reserva de Contingência
1.900.000,00
Total do Orçamento Fiscal
82.433.350,00
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PREFEITO MUNICIPAL
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2.2 - Orçamento da Seguridade Social
241 - Assistência ao Idoso 470.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 475.000,00
244 - Assistência Comunitária 3.582.100,00
272 - Previdência do Regime Estatutário 13.215.000,00
301 - Atenção Básica 26.511.900,00
999 - Reserva de Contingência 1.325.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social 45.579.000,00
3- POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.1 - Despesas Correntes
3.1.00.00.00 | Pessoal é Encargos Sociais 63.813.200,00
3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida 901.700,00
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 43.608.650,00
Total 108.323.550,00
3.2 - Despesa de Capital
4:4.00.00.00: | Investimentos 12,702.100,00
4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida 3.761.700,00
Total 16.463.800,00
3.3 - Reserva de Contingência
9.0.00.00.00 | Reserva de Contingência 3.225.000,00
Total 3.225.000,00
TÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:
| — abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do
orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;
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PREFEITO MUNICIP;
LEINº 879 - DE: 27 DE NOVEMBRO DE 2019
|| — abrir créditos necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de
convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu
excesso de arrecadação em 2018, nos termos do art. 43, 8 1º, incisos | e Il, da Lei Federal nº
4.320/64;
III — realizar abertura de créditos adicionais suplementares por conta de superávit financeiro
apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do art. 43 da lei 4.320/64;
IV = transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos, dentro de uma mesma
categoria de programação, nos termos do inciso Vl, artigo 167 da CF;
V — Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em
vigor;
VI - Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
VII - Promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, desde que sem
aumento de despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder
público municipal; .
VIII - Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os
resultados previstos.
8 1º Os créditos adicionais de que trata o inciso | poderá ocorrer de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.
8 2º Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso III deste artigo, as
despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertencem ao
mesmo órgão e unidade orçamentária.
8 3º Não onerarão os limites previstos no inciso |, os créditos destinados a suprir insuficiência
nas dotações orçamentária relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida fundada, débitos
constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.
8 4º Os ajustes e convênios firmados pelo Poder Executivo na vigência da presente Lei,
conquanto nela não expressos total ou parcialmente, caracterizarão excesso de arrecadação para
fins do disposto no inciso Il deste artigo, e serão incluídos por Decreto na estrutura orçamentária em
vigor para o atingimento dos objetivos nele colimados.
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PREFEITO MUNICIPAL —
LEI Nº 879 - DE: 27 DE NOVEMBRO DE 2019
Art. 5º - O valor reservado a cargo da reserva de contingência será utilizado para
atendimento de passivos não previstos nesta lei, e no caso de sua não utilização, ou utilização
parcial, seu saldo poderá ser destinado ao reforço de outras dotações orçamentárias de custeio.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização
das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir
as metas de resultado primário, conforme consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2019.
Ar. 7º - As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentarias consideram-se
modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo,
programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.
Art. 8º - As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as
efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos
créditos orçamentários e adicionais.
Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor da data de 1º de janeiro de 2020.
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
Orçamento Programa
(Inc.ll, 81º, Art.2º)
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERêNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
CNPJ:45324290/0001-67
Exercício de 2020
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS €
13.650.500,00
3.400.000,00
348.850,00
37.000,00
96.762.000,00
1.770.000,00
10.840.000,00
1.010.000,00
-10.148.000,00
SUB TOTAL 117.670.350,00
TOTAL —
117.670.350,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 9.346.800,00
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS 11.000,00
TRANSFERôNCIAS DE CAPITAL 10.331.000,00
SUB TOTAL 10.342.000,00
TOTAL 19.688.800,00
RESUMO
RECEITAS CORRENTES RN 115.968.350,00.
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 11.850.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -10.148.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 10.342.000,00
TOTAL DE RECEITAS 128.012.350,00
TOTAL 128.012.350,00
ATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 01
Page 1
Lei: 825, Data: 18/12/2018
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.813.200,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 901.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.608.650,00
SUB TOTAL 108.323.550,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 9.346.800,00
TOTAL 117.670.350,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 2.702.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.761.700,00
SUB TOTAL 16.463.800,00
RESERVA DO RPPS 1.325.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 1.900.000,00
TOTAL 19.688.800,00
RESUMO
DESPESAS CORRENTES | . 108.323.550,00 =
DESPESAS DE CAPITAL 16.463.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.225.000,00 no
TOTAL DE DESPESA 128.012.350,00
TOTAL 128.012.350,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.ll, $12, Art.2º) Page 2
Lei: 825, Data: 18/12/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
Anexo 02
Page 1
Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 825, Data: 18/12/2018
SubCategoria | Categoria
Especificação “RCA, Desdobramento Econômica
1113.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00.110.000
PRgASO SERRO Eat sa
1113.03.41 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00.110.000 20.000,00 unanaaa,
o OUTROS RENDIMENTOS h
1118.01.1.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00.110.000 1.020.000,00
TERRITORIAL URBANA - P
111801.1.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00.110.000 1.300,00
TERRITORIAL URBANA - M
1118.01.1.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00.110.000 290.000,00
TERRITORIAL URBANA - D
1118.01.1.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00.110.000 60.000,00
TERRITORIAL URBANA - D
1118.01.18 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00.110.000 60.000,00
TERRITORIAL URBANA - D
BENS IMÓVEIS E DE ,
1118.02.3.1 pe SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | 0.01.00.110.000 4.500.000,00
RIN
1118.023.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | 0.01.00.110.000 44.000,00
MULTAS E JUROS
1118.02.3.3 DIR e SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 0.01.00.110.000 90.000,00
DÍVIDA ATI
1118.02,3.4 RE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | 0.01.00.110.000 25.000,00
DÍVIDA ATIVA -
1118.02.3.8 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 0.01.00.110.000 15.000,00
o, DÍVIDA ATIVA -
1122.01.1.8 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA
ATIVA-JUROS pass
1128.01.9,1 TAXAS DE NERO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.00.110.000 201.200,00
OUTRAS -
1128.01.9.2 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.00.110.000 1.000,00
OUTRAS - MULTAS
1128.01.9.3 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.00.110.000 46.000,00
OUTRAS - DIVIDA
1128.01.9.4 TAXAS DE INSPEÇãO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.00.110.000 21.000,00
. OUTRAS - DIVIDA
1128.01.9.9 TAXAS DE FE NO: CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.00.110.000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:24 Usuário: Amaldo Terra Neto
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Anexo 02
Page 2
Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 825, Data: 18/12/2018
SubCategoria | Categoria
Especificação -R-CA. Desdobramento Fonte Econômica
12180111 GPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0.01.00.600.000 | 2.520.000,00 E]
12180121 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 0.01.00.600.000 10.000,00 im —
a
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.01.00.110.000 860.000,00 E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1310.01.1.1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS * PRINCIPAL 0.01.00.110.000 5. 000,00
1310.01.2.1 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO e 0.01.00.110.000 60.000,00
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00.111.000 40.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01 .00.211.000 1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00.221,000 4.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00.411.000 100,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00.511.000 4.600,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL 0.02.10.260.000
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.02.10.263.000 50.000,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.02.15.305.008
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.02.15.305.010
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.02.1 6.211.000 10.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.02.16.220.012 500,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.02.17.131.000 100,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.02.19.100.067
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.02.19.100.068
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.02.19.111.000 700,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.02.19.211.000 1.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.02.19.500.009
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.02.19.511.000 200,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.11.100.017
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,05.11.111.000 600,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.11.210.002
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.11.211.000 1.100,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.11.220.020
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.11.221.000 150,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.11.231.000 10.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.13.300.006
1321,00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.13.300.012
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.13.300.023
1921.0011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.13.301.001
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.13.301,002
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.13.301.003
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.13.301,035
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.13.302.026
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.13.303.005
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1 298 - 12550)
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1321 004 4
1321.00.1.1
1321.00.1.1
1321.00.1.1
1321.00.1.1
1321.00.1.1
1321.00.1.1
1321.00.41
1718.01.21
1718.01,3.1
1718.01.41
1718.01.5.1
1718.02.11
1718.02.2.1
1718.02.6.1
1718.03.1.1
1718.03.11
1718.03.1.1
1718.03.1.1
1718.03.11
1718.03.1.1
1718.03.11
1718.03.1.1
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 825, Data: 18/12/2018
SubCategoria | Categoria
Desdobramento Fonte Econômica
0.05.13.308.001
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.13.308.011
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.13.308.037
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.13.311 .000 43.300,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.14.305.008
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.14.500.010
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.14.511.000 5.400,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.18.100.059
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.18.111.000 9.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.05.18.111.000 2.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 2.05.13.311.000 100,00
DE PREVIDÊNCIA SO
37.000,00 e
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.01.00.110.000 | 21.000.000,00 E
MUNICÍPIOS - COTA ME
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.01.00.110.000 850.000,00 E
MUNICÍPIOS - 19% COTA :
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.01.00.110.000 850.000,00 E
MUNICÍPIOS - 19% COTA
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.01.00.110.000 000.000,00 a
TERRITORIAL RURAL
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 0.01.00.110.000 | 1.100.000,00 2
RECURSOS HÍDRICOS -
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 0.01.00.110.000 50.000,00 E
RECURSOS MINERAIS.
COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0.01.00.110.000 3101 000,00 o
“PRINCIPAL
TRANSFERôNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.05.13.301.001 1.800.000,00
BÁSICA - PRINCIPA
TRANSFERôNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.05.13.301.002 662.000,00
BÁSICA - PRINCIPA
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.05.13.301.003 1.500.000,00
BÁSICA - PRINCIPA
TRANSFERôNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.05.13.301.006 250.000,00
BÁSICA - PRINCIPA
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.05.13.301.014 150.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.05.13.302.026 3.400.000,00
BÁSICA - PRINCIPA
TRANSFERôNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.05.13.303.005 500.000,00
BÁSICA - PRINCIPA
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.05.13.304.023 120.000,00
BÁSICA - PRINCIPA o j
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 825, Data: 18/12/2018
SubCategoria | Categoria
Especificação EMA, Desdobramento Fonte Econômica
1718.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO | 0.05.13.360.000
DEBE SUS EE E
1718.0421 E ENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO | 0,05.13.360.000 | 1. 100. 000,00 a
DE SAÚDE - SUS D
1718.05.2.1 TRANSFERôNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 0.05.11.220.015 a e
PROGRAMA DINHEI
1718.05.3.1 TRANSFERÔNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 0.05.11.100.016 375.000,00
PROGRAMA NACION
1718.05.3.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 0.05.11.100.020 130.000,00
PROGRAMA NACION
1718.053.1 TRANSFERÔNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 0.05.11,100.022 16.000,00
PROGRAMA NACION
1718.05.31 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 0.05.11.230.021 110.000,00
PROGRAMA NACION E
1718.05.41 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 0.05.11.210.051 1.000,00
PROGRAMA NACION
1718.05.41 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 0.05.11.220.011 15.000,00
PROGRAMA NACION
1718.05.4.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 0.05.11.230.018 10.000,00
PROGRAMA NACION o
TRANSFERÔNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO | 0.01.00.110.000 130.000,00
- LC. Nº87/
TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES 0.08.13.300.000 430.000,00
INDIVIDUAIS-PRINCIPAL
DESTINADAS A PROGRAMAS
1718.12.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.05.14.500.009 210.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.1211 TRANSFERÔNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.05.14.500.010 120.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.12.11 TRANSFERÊNCIAS DE aEGLRSOS DO FUNDO 0.05.14.500.022
NACIONAL DE ASSISTÊNCI
1728.01.11 COTAPARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 | 3.000.000,00 5 E
300.000,00 | ema,
172801.3.1 COTA-PARTE DO PI - MUNIOIPIOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 | 24000000] a
1728.01.4.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 0.02.17.130.020 50.000,00 2
DOMINIO ECONôMI
1728.01.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 0.02.16.220.012 30.000,00
1728.01.91 OUTRAS TRANSFERNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,02.19.100.018 280.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1298 - 12550)
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 825, Data: 18/12/2018
SubCategoria | Categoria
Fonte Econômica
LA F
1728.03.11 TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 0.02.15.305.008 230.000,00 O
PROGRAMAS DE SAÚDE
OUTRAS TRANSFERôNCIAS DE CONVÊNIO DOS
ESTADOS - PRINCIPAL |
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.02,10.260.000 | 18.200.000,00 Do o
MANUTENÇÃO E DESENVOL E
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - 0.01.00.400.000 370.000,00 E a
PRINCIPAL
1928.02.9.1 TAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 0.01.00.110.000 | 1.240.000,00 e
DF, MUNICÍPIOS
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 0.01.00.600.000 10.000,00 Da
GERAL E OS REGIMES P
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 110.000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0.01.00.600.000 40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -
PRINCIPAL
2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIãO - 0.02.19.100.067 720.000,00
PRINCIPAL
2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERONCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - 0.05.18.100.000 4.611.000,00
PRINCIPAL
2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERôNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - 0.05.18.100.059 150.000,00
PRINCIPAL
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 825, Data: 18/12/2018
SubCategoria | Categoria
Especificação Econômica
2428.10.2.1 TRANSFERôNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.02.16.200.000 150.000,00 E
E DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.7.1 TRANSFERôNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.02.19.100.000 590. 2.900, 00 3
DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 0.02.15.305.010
ESTADOS - PRINCIPAL
2428.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 0.02.19.100.000 | 4.110.000,00
ESTADOS - PRINCIPAL |
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDES
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
'CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIl | 0.01.00.600.000 10.830.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL 0.01.00.600.000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
0.01.00.600.000 520.000,00
APORTES PERIÓDICOS PARA A AMORTIZAÇÃO DED | 0.01.00.600.000 490.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 825, Data: 18/12/2018
SubCategoria Categoria
Desdobramento) Fonte Econômica
Especificação
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Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: 825, Data: 18/12/2018
.00.00 DESPESAS CORRENTES 108.323.550,00
- 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.813.200,00
. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.372.400,00
90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 11.220.000,00
. 90.03 PENSÕES 1.580.000,00
. 90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 25.000,00
90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 38.709.700,00
. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.412.700,00
90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.042.000,00
|. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 96.000,00
. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 41.000,00
1. 90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.245.000,00
1. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.440.800,00
1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.440.800,00
2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 901.700,00
2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 901.700,00
2. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 901.700,00
300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.608.650,00
3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.598.300,00
3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.500.000,00
3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.098.300,00
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 38.010.350,00
3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 107.400,00
3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 829.100,00
3. 90. 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 130.000,00
33. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO . 8.041.550,00
33. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 35.000,00
33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00
33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.232.000,00
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.975.800,00
33. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 155.000,00
33. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 792.000,00
33. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.680.000,00
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.000,00
33. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.463.800,00
44.00.00 | INVESTIMENTOS 12.702.100,00
44. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.702.100,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.232.600,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.468.000,00
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500,00
48.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.761.700,00
46. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.761.700,00
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 3.691.700,00
46.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.225.000,00
99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.225.000,00
99. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.225.000,00
99. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.225.000,00
1 >>——>——————>>>>——————
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
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Exercício de 2020
Anexo 02
Page 1
Lei: 825, Data: 18/12/2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Código Especificação Elemento Categoria
Econômica
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 3.920.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.160.200,00 | |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 31 38.400,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.00.110.000 | 2.663.700,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 474700,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 21 800,00] | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 21.800,00 | | | |
3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 1.700,00 | |
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.700,00] | |
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00.110.000 | 1.700,00 | | | |
3.8. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 758.100,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 758.100,00] | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 151.600,00 | | ] |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 163.600,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 114.500,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 298.400,00 | | | |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 0.01.00.110.000 | 30.000,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 298.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 296.300,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 286.300,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 123.800,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 172.700,00 | | | |
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 1.700,00 | |
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 700,00] | |
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00.110.000 | 1.700,00 | | | |
TOTAL 4.218.000,00 |
Fiorilli S/
26/09/201
/G Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
9 13:25
Usuário: Amaido Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - — CNPJ:45324290/0001-67
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
Page 2
Lei: 825, Data: 18/12/2018
Pódigo Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 1.522.900,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ] | | | 1.200.000,00 | |
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 141 10.000,00] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 950.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 155.000,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 90.000,00 ] |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 90.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 322.900,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | ] 322.900,00] | |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M| 0.01.00.110.000 | 107.400,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.:110.000 | 36.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.510.000 | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 25.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | | |
3.3.90,32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | | 0.01.00.510.000 | | 500000 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 85.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0:01.90.510.000 | 3.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.110.000 | 54.500,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 1.000,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL ] | | | | 39.500,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | ] | | 30.500,00 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 30.500,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 20.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 7.500,00 | | ] |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.510.000 | 3.000,00 | | | |
TOTAL 1.553.400,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - — CNPJ:45324290/0001-67
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
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Lei: 825, Data: 18/12/2018
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
0.01.00.110.000
3.690.000,00 | |
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
3. O. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | 10.022.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.429.000,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.788.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 3.280.000,00 | | ] |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 280.000,00 | ] | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 127.000,00 | | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.110.000 | 98.000,00 | | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORGAMENTÁRIAS | | | 641 000,00] | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.90.110.000 | 941.900,00 | | | |
3,2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 900.000,00 | |
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | ] ] 900.000,00] | |
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00.110.000 | 900.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4:593.000,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.693.000,00] | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 408.000,00 ] | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 73.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 635.000,00 | | | |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA] 0.01.00.110.000 | 100.000,00 | | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00.110.000 | 780.000,00 | | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.02.17.130.020 | 2.000,00 | | | |
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.110.000 | 2:980.000,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3:712.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 22.000,00 ] |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 22.000,00] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 22.000,00 | | | |
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 3.690.000,00 | |
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.690.000,00] | |
| | |
|
13.734.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
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Usuário: Amaldo Terra Neto
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Anexo 02
Page 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 825, Data: 18/12/2018
sódigo Especificação Elemento Categoria
Econômica
.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 5.353.000,00
. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.999.000,00 | |
. 1. 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.669.000,00 | |
3. 1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.110.000 | 420.000,00 | | | |
3.1. 90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 00100.110.000 | 10.000,00 | | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 1.920.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 251.000,00 | | ] |
3,1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00:110.000 | 85.000,00 | | | |
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00:110.000 | 1.000,00 | | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | | 2.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 330.000,00 | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.00.110.000 | 330.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2:354.000,00 | |
3.8. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | ] 2.354.000,00 | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 101.000,00 | ] | |
3.83. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00:110.000 | 205.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 231.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 1.815.000,00 ] | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01,00.110.000 | 1.000,00 | | | |
3.8. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0:01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | , | | | | 65.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 65.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 65.000,00] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 65.000,00 | | | |
TOTAL 5.41 8.000,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:25 Usuário: Amaldo Terra Neto
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Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 825, Data: 18/12/2018
Zódigo Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | 25.567.900,00
3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 9.923.000,00 | |
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.578.000,00 | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0:01.00.303,000 | 100.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.310.000 | 8:300.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0:02:15.305.008 | 1.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.301.002 | 1.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.301.003 | 780.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.301.006 | 110.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.303.005 | 530.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00:310.000 | 470.000,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.310.000 | 260.000,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.301.002 | 1.000,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.05.13.301.003 | 15.000,00 | ] | |
3,1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0010030000 | 5.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 1 350.000,00 | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.310.000 | 1.350.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | [15:544.900,00 | |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF| | | 4.500.000,00 | | |
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 | 500.000,00 | | | |
3.8. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.302.000 | 4.000.000,00 | | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.144.900,00] | |
3,3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.310.000 | 455.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.:13.301.001 | 5.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 0.05.13.301.006 | 1.000,00] | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.301.035 | 500,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.303.005 | 20.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.310.000 | 2.248.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.15.305.008 | 190.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.301.001 | 80.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.301,002 | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.301.006 | 6.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0513.301,014 | 20.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.301,035 | 10.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO ] 0.05.13.302.026 ] Z0.000,00 ] | ] |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13:303.005 | | 25.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.304.023 | 200.000,00 | | ] |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.:13.308.010 | 50.000,00 | | | |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:25 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
Page 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 825, Data: 18/12/2018
ódigo Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
. 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.310.000 | | 259.000,00 | | | |
3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.301.001 | 1.000,00 | | | |
.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.301,002 | 1.000,00 | | | |
. 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.05.13.301.006 | 1.900,00 | | | |
3. 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.43:301.014 | 1.000,00 | | | |
3. 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.301.035 | 10.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 005.13.302.026 | 1.900,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.303.005 | 20.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 | 2.744.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02:15.305.008 | 60.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.15.305.010 | 500,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.301.001 | 1.889.900,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.301.002 | 360.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.301.006 | 35.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.301,014 | 20.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.301.035 | 770.000,00 | | | |
3.8. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.302.026 | 1.650.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.303.005 | 20.000,00 | | | |
3.8. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.308.010 | 50.000,00 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0:01.90.310.000 | 19.000,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 244.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 944.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 944.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.310.000 | 325.500,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.15.305.008 | 68.500,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.05.13.301.001 | 2.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.301.035 | 2.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.302.026 | 1.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13:303.005 | 190.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.308.000 | 1.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.308.001 | 500,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.308.037 | 13.500,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.08.13.301.000 | 430.000,00 | | | |
TOTAL 26.511.900,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:25 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 825, Data: 18/12/2018
jódigo Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade die
conômica
. O. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 4.486.300,00
1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.313.000,00 | |
. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.981 000,00] | |
3.1,90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00:510.000 | 1.700.000,00 | | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.05.14.500.011 | 25.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 190.000,00 | | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 61.000,00 | | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.140.000 | 5.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS» INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 332.000,00 | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0:01.00.510,000 | 330.000,00 | | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.14.500.011 | 2.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.173.300,00 | |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF| | | 292.300,00] | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.510.000 | 75.300,00 | | | |
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.02.19.500.009 | | 86.000,00 | | | |
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05.:14.500.010 | 21.000,00 | | | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05.14.500.011 | 110.000,00 | | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.881 000,00] | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.500.000 | 11.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.510.000 | 3.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.02.19.500.009 | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.:14.500.010 | 4.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.14.500.022 | | 5.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.510.000 | 413.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02:19.500.009 | 15.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14.500.010 | 57.000,00 | | | |
3.8. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14.500.01 | | 20.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14.500.022 | 5.000,00 | | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00.510.000 | 30.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 886.000,00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.19.500.009 | 15.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.14.500.010 | 27.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0051450001 | | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.14.500.022 | 20.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 15.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 261.000,00 | | | |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
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Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 825, Data: 18/12/2018
ódigo Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0219.500009 | 4.000,00 | | | |
.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14.500.010 | | 38.000,00 | | | |
.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14.500.011 | 19.000,00 | | | |
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14.500.022 | 25.000,00 | | | |
|. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2280000 |
1. 4. 00.00 INVESTIMENTOS | | | | 22.800,00 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 22.800,00] | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | | |
4,4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02:19.500.009 | 900,00 | | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 005.14.500.010 | 19.000,00 | | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.05.14.500.022 | 8.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.05.14.510.000 | 900,00 | | | |
TOTAL 4.509.100,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:25 Usuário: Amaldo Terra Neto
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 825, Data: 18/12/2018
ódigo Especificação
Elemento Modalidade Categoria
Econômica
0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | 33.308.350,00
.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.293.000,00
. 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 19201 900,00]
.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | | 59.000,00 | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.212.000 | 1.000.000,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0:01.00.213.000 | 252.000,00 |
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.220.000 | 2:805.000,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0:01.00.230.000 | 845.000,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.02:10:261.000 | 7.850.900,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0.02.10.262.000 | 2.200.000,00 |
.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0.02.10.271.000 | 1.140.000,00 ]
- 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0.02.10.272.000 | 1.430.000,00 |
| |
| |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02:10.273.000 | 10.000,00 | | | |
.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.274.000 | | 1.000,00 | | | |
. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.212.000 | 51.000,00 | | | |
.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.213.000 | 3.000,00 | ] | |
. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.220.000 | 172.000,00 | | | |
. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.230.000 | 6.000,00 | | | |
.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.240.000 | 2.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.261.000 | 49.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.262.000 | 3.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.02:10:271.000 | | 10.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.272.000 | | 85.000,00 ] | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.273.000 ] 30.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0:02.10.274.000 | 1.000,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.212.000 | 110.000,00 | | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00:213.000 | 19.000,00 | | ] |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.220.000 | 26.000,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.230.000 | 8.000,00 | ] | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.261.000 ] 135.000,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.262.000 | 40.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.271.000 | 10.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.0210.272.000 ] 1.000,00 | | ]
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.273.000 | 1.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.02:10:274.000 | 1.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1 298 - 12550)
26/09/2019 13:25 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 825, Data: 18/12/2018
ódigo Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00:200.000 | 4.000,00] | | |
.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.210.000 | 7.0000 | | | |
.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.230.000 | 1.000,00 | | | |
. 1. 90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD!| 0.02.10.261.000 | 1.245.000,00 | | | |
1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 4.092.000,00 | | |
.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 15.000,00 | | | |
2. 1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.212.000 | 310.000,00 | | | |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.213.000 | 97.000,00 | | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.220.000 | 745.000,00 | | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.230.000 | 245.000,00 | | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.261.000 | 2.000.000,00 | | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.262.000 | 120.000,00 | | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.271.000 | 155.000,00 | | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.272.000 | 135.000,00 | | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.273.000 | 80.000,00 | | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.274.000 | 190.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | [0.015.350,00 | |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF| ] | 806.000,00] | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0.01.00.212.000 | 25.000,00 | | | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.02.10.273.000 | 781.000,00 | | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9:209.350,00 | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.220.000 | 1.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.02.10.262.000 | 1.000,00 | | | |
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.01.00.110.000 | 130.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.212.000 | 152.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.213.000 | 114.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.220.000 | 2.029.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.230.000 | | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.10.262.000 | 10.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.10.272.000 | 10.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.10.273.000 | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.16.200.013 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.16.220.012 | 1.000,00 ] ] | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.19.100.018 | 280.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.210.002 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0:05.11:243.000 | 1.000,00 | | | |
ori ; é - 8.25.25.1298 - 12550
Fiori S/C Lida Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550) Lind: Av TS NOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
Page 11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 825, Data: 18/12/2018
ódigo Especificação Elemento
Modalidade Categoria
Econômica
.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.283.000 | 58.000,00 | | | |
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.284.000 | | 80.000,00 | | | |
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.285.000 | 487.850,00 | | | |
. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.288.000 | 11.000,00 | | | |
. 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 1.101.000,00 | | | |
. 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.212.000 | 2.000,00 | | | |
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.213.000 | 4.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.220.000 | 188.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.230.000 | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.10.262.000 | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.10.273.000 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.16.200.013 | | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00:212.000 | 200.900,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00:213.000 | 18.000,00 ] | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.220.000 | 1:235.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.230.000 | | 8.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.10.262.000 ] 725.000,00 | ] | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.10.272.000 | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.10.273.000 | 1.000,00 | | ] |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.16.200.013 | 2.301.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.16.220.012 | 63.500,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.11.210.002 | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.11.288.000 | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.11.293.000 | 1.000,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 540.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 540.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 540.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 15.000,00 | | ] |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.200.000 | 148.000,00 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.220.000 | 1.000,00 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.10.262.000 | 1.000,00 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02:16.210.049 | 120.000,00 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.11.210.005 | | 50.000,00 ] | ] |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0:01.00:200.000 | 4.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00:212.000 | 1.000,00 | | | |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:25 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
Page 12
Lei: 825, Data: 18/12/2018
ódigo Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo era
4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.213.000 | 3.000,00 | | | |
.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.220.000 | 192.500,00 | | | |
.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.230.000 | 1.000,00 | | | |
.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.02.10.262.000 | 1.000,00 | | | |
.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.10.272.000 | 1.000,00 | | | |
. 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0:02.10.273.000 | 1.000,00 | | | |
.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.16.200.013 | | 1.000,00 | | | |
1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.:11.220.020 | 500,00 | | | |
TOTAL 33.848.350,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:25
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa -
Exercício de 2020
Anexo 02
Page 13
Lei: 825, Data: 18/12/2018
ódigo Especificação Elemento Categoria
Econômica
.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | |
1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 698.000,00 | |
1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 557.000,00] | |
.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 515.000,00 | | | |
1, 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 21.000,00 | | | |
1.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.00.110.000 | 18.000,00 | | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
3.1. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 141 900,00] | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 141.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ] | 727.000,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | ] 727.000,00] | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 84.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 75.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 565.000,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.712.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | 1.712.000,00 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 712.000,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES ] 0.01.00.110.000 | 47.000,00 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.18.100.000 | 1.561.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010011000 | 3.000,00 | | | |
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
TOTAL 3.137.000,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:25
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa Exercício de 2020
Anexo 02
Page 14
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 825, Data: 18/12/2018
ódigo Especificação Categoria
Econômica
FR.-CA. Elemento
.O. 00.00 DESPESAS CORRENTES
| | 4.035.500,00
1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | [2.331.000,00 | |
. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.021 000,00] | |
.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 1.800.000,00 | | | |
.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 130.000,00 | | | |
3. 1.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 90.000,00 | | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ] | | 3 0.000,00] | |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 210.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.704.500,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] ] | 1.704.500,00] | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 6.000,00 | | ] |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.400.000 | 500.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00:110.000 | 25.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.400.000 | 9.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 1.100.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.400.000 | 50.900,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.18.100.063 | 14.000,00 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.100.000 | 500,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 8.534.950,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 8.534.950,00 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.534.950,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 457.000,00 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02:19.100.000 | 4:700.000,00 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02:19.100.067 | 720.000,00 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.18.100.000 | 2.656.950,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
TOTAL 12570.450,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:25 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
. R Dr Gabriel Vilela, 43 -
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa -
Exercício de 2020
Anexo 02
Page 15
Lei: 825, Data: 18/12/2018
ódigo Especificação FR-CA. Elemento Categoria
Econômica
0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | 5.552.600,00
.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 712.000,00 | |
.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 579.000,00 | | |
.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 521.000,00 | | | |
.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 7.000,00 | | | |
. 1.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 47.000,00 | | | |
1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 4.000,00 | | | |
3. 1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 133.000,00] | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 133.000,00 | | |
. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4:340.600,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.840.600,00] | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00:110.000 | 68.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.17.130.020 | 49.100,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 6.500,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.17.130.020 | 1.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 4.719.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.17.130.020 | 1.000,00 ] | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 519.550,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 519.550,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 519.550,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.100000 | 1.000,00 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 7300000 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.0518.100.000 | 440.050,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0:01.00.110.000 | 5.000,00 | | | |
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00.110.000 | 500,00 | | | |
TOTAL 8.072.150,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:25
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa -
Exercício de 2020
Anexo 02
Page 16
Lei: 825, Data: 18/12/2018
ódigo Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 13.130.000,00
. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | [12.755.000,00 | |
. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12:755.000,00| | |
.1,90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.600.000 | 10.800.000,00 | | | |
3. 1. 90.03 PENSÕES | 0.01.00.600.000 | 1.580.000,00 | | | |
3.1. 90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 0:01.00.600.000 | 15.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0:01.00.800.000 | 330.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.600.000 | 30.000,00 | | | |
3. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 375.000,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | ] 375.000,00] ] |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.600.000 | 20.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.600.000 | 49.000,00 | ] | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00.600.000 | 15.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.600.000 | 65.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.600.000 | 205.000,00 | | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC| 0.01.00.600.000 | 25.000,00 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.800.000 | 5.000,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 85.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | ] 15.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.000,00] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.600.000 | 15.000,00 | | | |
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 70.000,00 | |
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 70.000,00] | |
4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 001.00.600.000 | 70.000,00 | | | |
TOTAL 15215.000,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1298 - 12550)
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Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 825, Data: 18/12/2018
Categoria
Econômica
ódigo Especificação Elemento
0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.900.000,00
.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.900.000,00 | |
.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.900.000,00] | |
9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.00.110.000 | 1.900.000,00 | | | |
TOTAL 1 900.000,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550) ico E Te Na
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Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 825, Data: 18/12/2018
Categoria
Elemento Modalidade
Código Especificação F.R.-C.A.
Econômica
9. 0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.325.000,00
9. 9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.325.000,00 | |
9. 9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.325.000,00] ] |
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.00.600.000 | 1.325.000,00 | | | |
TOTAL 1.325.000,00 |
TOTAL GERAL 128.012.350,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Lei: 825, Data: 18/12/2018
Anexo 02
Page 1
jódigo Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.775.500,00
1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.299.700,00
.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.298.000,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 | 1.020.100,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 277.900,00
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.700,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.700,00
3. 2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.700,00
3. 2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.700,00]
3.2. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 1.700,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES . 474.100,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 474.100,00]
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 81.800,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 81.800,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 114.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 196.000,00
4,0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.800,00
7 INVESTIMENTOS 49.100,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 49.100,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 49.100,00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.700,00
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.700,00
4.8.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000 1.700,00
TOTAL 1.826.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
sódigo Especificação FR-CA, Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.144.500,00
. 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.860.500,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.840.400,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 | 1.643.600,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 196.800,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.100,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 20.100,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 284.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 284.000,00]
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 69.800,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 81.800,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 102.400,00
3.8. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(| 0.01.00.110.000 30.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 247.200,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 247.200,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 247.200,00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 123.600,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 123.600,00
TOTAL 2.391.700,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
Código Especificação FR-CA, Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 815.400,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 661.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 661.000,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 540.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 120.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 154.400,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 154.400,00
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO] 0.01.00.110.000 107.400,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 30.000,00
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 15.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4.4,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 2.000,00
TOTAL 817.400,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
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Orçamento Programa - Exercício de 2020 E
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
Especificação FR-GA. Elemento | Modalidade Grupo Cetegoris
Econômica
DESPESAS CORRENTES 511.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 418.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 348.000,00]
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 320.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 25.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS: INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 70.000,00]
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 70.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 93.000,00]
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
INVESTIMENTOS 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00]
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 2.000,00
513.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
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Orçamento Programa - Exercício de 2020 ê
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 181.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 101.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 90.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 10.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 20.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.500,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.500,00]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 5.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 22.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 33.500,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 23.500,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 23.500,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.500,00
4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 20.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 3.500,00
TOTAL 205.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vileia, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2020 “e
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo sjagjória
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 1.000,00
3.3. 90.80 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 5.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT| - 0.01.00.510.000 5.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 3.000,00
3.3.90.89 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 3.000,00
TOTAL 18.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 Usuário: Amaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2020 se
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
Código Especificação FRACA. Elemento | Modalidade Grupo Cétegaria
Econômica
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 5.572.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.083.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 973.000,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 760.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 110.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 6.000,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 96.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 110.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 110.000,00
3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 900.000,00
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 900.000,00]
32.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 900.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.589.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.589.000,00]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 3.000,00
3.8. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 10.000,00
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(| 0.01.00.110.000 100.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00.110.000 790.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.02.17.130.020 2.000,00
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 | 2.680.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.695.000,00
INVESTIMENTOS 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.690.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.690.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000 | 3.890.000,00
TOTAL 9.267.000,00
Fiotilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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Orçamento Programa - Exercício de 2020 co
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
jódigo Especificação FR-GA. Elemento | Modalidade Grupo Calegória
Econômica
50.00.00 DESPESAS CORRENTES 250.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 213.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 212.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.:110.000 | 170.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 40.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 37.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3. 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 4.000,00
3.3. 90.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 30.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 3.000,00
253.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 Usuário; Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2020 cos
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
Zódigo Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Bategortê,
Econômica
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.220.000,00
3. 1,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.200.000,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 900.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 90.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 9.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 200.000,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 200.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3,3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.060 3.000,00
3.3. 90.90 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3.8. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 15.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4.4, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00)
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 2.000,00
TOTAL 1.222.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 Usuário: Arnaldo Terra Neto
Orçamento Programa - Exercício de 2020
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
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Lei: 825, Data: 18/12/2018
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Entegoria
Econômica
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 264.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 202.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 172.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 150.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 20.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 30.000,00)
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 30.000,00
3.83. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 62.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 50.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 10.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 2.000,00
TOTAL 266.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26
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Orçamento Programa - Exercício de 2020 á
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
Sódigo Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 2.716.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.731.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 1.431.000,00]
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 | 1.300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 110.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 300.000,00]
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 985.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 985.000,00]
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 570.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
INVESTIMENTOS 10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 10.000,00
2.726.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 Usuário: Amaldo Terra Neto
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 4.569.000,00
3,1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.237.000,00
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.977.000,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 | 1.700.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 250.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 25.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS» INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 260.000,00)
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 260.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.332.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.332.000,00
3,3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 100.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 200.000,00
3.83. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 230.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 | 1.800.000,00
3,3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.110.000 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 60.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 60.000,00
4.629.000,00
TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 Usuário: Amaldo Terra Neto
R Dr Gabriel Vilela, 413 - — CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 13
Lei: 825, Data: 18/12/2018
jódigo Especificação FR-CA, Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 784.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 762.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 692.000,00]
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.110.000 420.000,00
3.1. 90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.01.00.110.000 10.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 220.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 40.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 70.000,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 70.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 001.00.110.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 5.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 15.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00]
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 5.000,00
TOTAL 789.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
Código Especificação FR-GA, Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 25.567.900,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.923.000,00
3. 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.573.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.303.000 100.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 | 6.300.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.15.305.008 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.002 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.003 780.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.006 110.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.303.005 530.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 470.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 260.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL. : 0.05.13.301.002 1.000,00
. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.003 15.000,00
. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 5.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.350.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 | 1.350.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES . 5.644.900,00
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 4.500.000,00
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.310.000 500.000,00
3.3. 50,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.302.000 | 4.000.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS . 1.144.900,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.310.000 455.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.301.001 5.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.301.006 1.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.301.035 500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.303.005 20.000,00
3.3, 90.90 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 | 2.248.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15.305.008 100.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO ' 0.05.13.301.001 80.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.301.002 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.301.006 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.301.014 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.301.035 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.302.026 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.303.005 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.304.023 200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.308.010 50.000.00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 259.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.301.001 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. | 0.05.13.301.002 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERGEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.19.901.006 1.000,00
3.3. 90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.301.014 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.301.035 10.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.302.026 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.303.005 20.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Page 15
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
Zódigo Especificação F-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categorta
Econômica
.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,01,00.310.000 | 2.744.000,00
3.9. 90.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.15.305.008 80.000,00
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -. PESSOA JURÍDICA | 0.02.15.305.010 500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.301.001 | 1.889.900,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.002 | 360.000,00
3.3. 90.89 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.301.006 35.000,00
3.8. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.301.014 20.900,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301,035 | 770.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.302.026 | 1.850.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.303.005 20.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.308.010 50.000,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.310.000 10.000,00
4.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 944.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 944.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 944.000,00]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310,000 | 325.500,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.15.305.008 68.500,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.301.001 2.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.301.035 2.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.302.026 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.303.005 | 100.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.308.000 1.000,00
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.308.001 500,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.308.037 13.500,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.08.13.301.000 | 430.000,00
TOTAL 26.511.900,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 Usuário: Amaldo Terra Neto
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
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Lei: 825, Data: 18/12/2018
Dódigo Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.544.300,00
3. 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.557.000,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.325.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 | 1.160.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.011 25.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 109.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 29.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 2.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 232.000,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 230.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.14.500.011 2.000,00
3.83. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.987.300,00
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 292.300,00]
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.510.000 75.300,00
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.02.19.500.009 86.000,00
3,3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.14.500.010 21.000,00
3.3, 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.14.500.011 110.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.695.000,00]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.500.000 11.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.02.19.500.009 1.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.010 1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.022 5.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 372.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.500.009 15.000,00
3,3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 37.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.011 20.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.022 5.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT| — 0.01.00.510.000 30.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 855.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02 19.500.009 15.000,00
3.8. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.010 12.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.011 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.022 20.000,00
3.83. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 15.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 208.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.009 4.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 18.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.011 19.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.022 25.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 19.800,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 19.800,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.800,00]
4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001.00.510.000 2.000,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.19.500.005 900,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
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Usuário: Arnaldo Terra Neto
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Lei: 825, Data: 18/12/2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Pódigo Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.010 10.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.022 6.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.510.000 900,00
TOTAL 3.564.100,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
Usuário: Amaldo Terra Neto
26/09/2019 13:26
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
jódigo Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 473.000,00
3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 340.000,00
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 290.000,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 240.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 31.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 17.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 2.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 50.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 50.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 133.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 133.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 2.000.00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.010 3.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 30.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 20.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 30.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.010 15.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 13.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 20.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 2.000,00
TOTAL 475.000,00
Fiorili S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 Usuário: Amaldo Terra Neto
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
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Lei: 825, Data: 18/12/2018
Zódigo Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 469.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 416.000,00
3. 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 366.000,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 300.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 50.000,00
3,1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 15.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 50.000,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 50.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 53.000,00]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.01.00.510.000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00]
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 1.000,00
TOTAL 470.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
Zódigo Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 135.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.000,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 10.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
3. 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.000,00)
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 10.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 112.000,00]
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 110.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 1.000,00
TOTAL 136.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 Usuário: Arnaldo Terra Neto
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CINPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 21
Lei: 825, Data: 18/12/2018
Dódigo Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.863.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.479.000,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.168.000,00]
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.212.000 | 1.000.000,00
3,1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.212.000 51.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.240.000 2.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.212.000 110.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 2.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000 2.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 311.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.212.000 310.000,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 384.000,00
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 25.000,00
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.212.000 25.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 359.000,00]
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.212.000 150.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 2.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.210.002 2.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.212.000 2.000,00
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.212.000 200.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.210.002 1.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 137.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 137.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 137.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 15.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.16.210.049 120.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.212.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 1.000,00
TOTAL 2.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
Sódigo Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo stago
Econômica
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.953.500,00
3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.000,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.000,00]
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 40.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 5.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000 2.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 16.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 15.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.886.500,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.886.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 . 4.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.200.013 1.000,00
3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.220.012 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.288.000 11.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.16.200.013 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 500.000,00
3.8. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.200.013 | 2.300.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.220.012 63.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.288.000 1.000,00
4.0,00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.500,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.500,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.16.200.013 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.11.220.020 500,00
TOTAL 2.957.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
ódigo Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 5.213.000,00
1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.407.000,00
. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.747.000,00
.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 | 2.575.000,00
.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 170.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 1.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 660.000,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01 00.220.000 660.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.806.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.806.000,00]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.220.00€ 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 925.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.200.013 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.283.000 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 185.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.16.200.013 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 685.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.200.013 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.293.000 1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 390.500,00
INVESTIMENTOS 390.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS 390.500,00]
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.200.000 146.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.11.210.005 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.200.000 4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 190.500,00
5.603.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 18.249,000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.716.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.036.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.261.000 | 7.650.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.262,000 | 2.200.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.271.000 | 1.140.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.272.000 | 1.430.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.273.000 10.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.274.000 1.000,00
. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.261.000 40.000,00
. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.262.000 3.000,00
. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.271.000 10.000,00
. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.272.000 85.000,00
. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS : 0.02.10.273.000 30.000,00
. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.274.000 1.000,00
. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.261.000 135.000,00
. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.262.000 40.000,00
. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.271.000 10.000,00
. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.272.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.273.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.274.000 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.200.000 2.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000 1.000,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADI] 0.02.10.261.000 1.245.000,00
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.680.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10:261.000 | 2.000.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.262.000 120.000,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.271.000 155.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.272.000 135.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.273.000 80.000,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.274.000 190.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.533.000,00
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 781.000,00]
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 002.10.273.000 781.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 752.000,00]
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.02.10.262.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.262.000 10.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.272.000 10.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.273.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.10.262.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.10.273.000 2.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0:0210.262.000, 725.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.272.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.273.000 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
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Orçamento Programa - Exercício de 2020 oe
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
Sódigo Especificação “FRCA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
À Econômica
4. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS * 4.000,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.10.262.000 1.000,00
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.262.000 1.000,00
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.272.000 1.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.273.000 1.000,00
TOTAL E 18.253.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
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Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 26
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
Sódigo Especificação FR-CA, Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 2.673.850,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 624.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 469.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 240.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 190.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 15.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.200.000 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 155.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 85.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 70.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.049.850,00
APLICAÇÕES DIRETAS 2.049.850,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.212.000 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 | 1.100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.100.018 280.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.243.000 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.283.000 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.284.000 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.285.000 487.850,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213:000 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
INVESTIMENTOS 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.220.000 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 1.000,00
2.675.850,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 E Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
Zódigo Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 913.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 905.000,00
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 860.000,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 645.000,00
3,1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.230.000 6.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 8.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.230.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 245.000,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.230.000 245.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.230.000 1.000,00
3.3. 90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.230.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.230.000 8.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.230.000 1.000,00
TOTAL 914.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 Usuário: Amaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
ódigo Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.308.000,00
. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.000,00
1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 57.000,00
.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 50.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 5.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 15.000,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 15.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.236.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.236.000,00]
3.3. 90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.01.00.110.000 130.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO . 0.01.00.110.000 2.000,00
3.3. 90.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01 00.110.000 | 1.101.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
1.309.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
tódigo Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo entegura
Econômica
10.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.425.000,00
1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 698.000,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 557.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.:110.000 | 515.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 21.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 18.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 3.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 141.000,00]
3.1.91.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 | 141.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 727.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 727.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3. 90.90 MATERIAL DE CONSUMO : 0.01.00.110.000 84.000,00
3.3. 90.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 75.000,00
3.3. 90.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 565.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.712.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.712.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.712.000,00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.91.00.110.000 47.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.18.100.000 | 1.661.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.1 10.000 3.000,00
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 3.137.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 Usuário: Amaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
. Page 30
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
Sódigo Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 4.035.500,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.331.000,00
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.021.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 | 1.800.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 130.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 90.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 310.000,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 310.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.704.500,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.704.500,00]
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 6.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.400.000 500.000,00
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 25.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.400.000 9.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 | 1.100.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.400.000 50.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.18.100.063 14.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.100.000 500,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.534.950,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 457.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.000 4.700.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.067 720.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.18.100.000 2.656.950,00
4.490,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 8.534.950,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.534.950,00
12.570.450,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 Usuário: Arnaldo Terra Neto
Orçamento Programa - Exercício de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 31
Lei: 825, Data: 18/12/2018
Zódigo Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 113.100,00
3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3,1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.100,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 108.100,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 12.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.17.130.020 46.100,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.17.130.020 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 47.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.17.130.020 1.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 343.050,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 343.050,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 343.050,00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.100.000 1.000,00
4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 21.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.18.100.000 320.050,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 456.150,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26
Usuário: Amaldo Terra Neto
Orçamento Programa - Exercício de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 32
Lei: 825, Data: 18/12/2018
Sódigo Especificação F.R-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.677.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 273.000,00
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 213.000,00]
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 200.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 11.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3. 1. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 60.000,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 60.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.404.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.404.000,00]
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110,000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 2.400.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00]
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
2.678.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26
Usuário: Arnaldo Terra Neto
Orçamento Programa - Exercício de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 33
Lei: 825, Data: 18/12/2018
jódigo Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.501.000,00
3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.501.000,00
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.501.000,00]
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 1.500.000,00
TOTAL 1.501.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 -
26/09/2019 13:26
12550)
Usuário: Amaldo Terra Neto
Orçamento Programa - Exercício de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Lei: 825, Data: 18/12/2018
ódigo Especificação F.R-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 365.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 307.000,00
3. 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 247.000,00]
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 220.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 25.000,00
3. 1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00 |
3. 1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 60.000,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 60.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 58.000,00]
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 32.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 25.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.500,00
4.00.00 INVESTIMENTOS . 2.500,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.090 500,00
TOTAL 367.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Page 35
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
Pódigo Especificação F.R-CA. Elemento | Modalidade Grupo Eateganta
Econômica
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 592.500,00
3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 127.000,00
3. 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 115.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 100.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 4.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 10.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 12.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 12.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 465.500,00
3.83. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 465.500,00]
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 17.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 2.500,00
3.8. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 446.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 172.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 172.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 172.000,00]
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 51.000,00
e OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.18.100.000 120.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
| TOTAL 764.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
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Lei: 825, Data: 18/12/2018
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00]
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 1.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 5.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
Fódigo Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 300.000,00
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00
3.3, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00]
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 300.000,00
TOTAL 300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 Usuário: Amaido Terra Neto
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 38
Lei: 825, Data: 18/12/2018
Sódigo Especificação FR-CA, Elemento | Modalidade Grupo Categorta
Econômica
. 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 13.130.000,00
.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.755.000,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.600.000 | 10.800.000,00
3.1. 90.03 PENSÕES 0.01.00.600.000 1.580.000,00
3. 1. 90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.01.00.600.000 15.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.600.000 330.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.600.000 30.000,00
3. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 375.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 375.000,00]
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.600.060 20.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.600.000 40.000,00
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00.600.000 15.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.600.000 65.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.600.000 205.000,00
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC| 0.01.00.600.000 25.000,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.600.000 5.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 85.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.600.000 15.000,00
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 70.000,00
4 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00]
| 4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.600.000 70.000,00
TOTAL 13.215.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26
Usuário: Arnaldo Terra Neto
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
9. 0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.900.000,00
9. 9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.900.000,00
9. 9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA . 1.900.000,00]
9. 9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.110.000 1.900.000,00
TOTAL 1.900.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 825, Data: 18/12/2018
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.325.000,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.325.000,00
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.325.000,00]
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.600.000 | 1.325.000,00
TOTAL 1.325.000,00
TOTAL GERAL 128.012.350,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:26 Usuário: Amaldo Terra Neto
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, Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 825, Data: 18/12/2018
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o Legislativa 247.200,00 3.970.800,00 4.218.000,00
01 031 Ação Legislativa 247.200,00 3.970.800,00 4.218.000,00
01 081 0010 | Processo Legislativo 1.826.300,00 1.826.300,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas 1.826.300,00 1.826.300,00
o1 031 0011 — Administração Legislativa 247.200,00 2.144.500,00 2.391.700,00
01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo 123.600,00 123.600,00
01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara 123.600,00 123.600,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara 2.144.500,00 2.144.500,00
TOTAL 0,00 247.200,00 3.970.800,00 4.218.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1298 - 12550) .
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 825, Data: 18/12/2018
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 21.000,00 1.407.000,00 1.428.000,00
04 122 Administração Geral 21.000,00 1.407.000,00 1.428.000,00
04 122 0045 Gestão Político Administrativa 21.000,00 894.000,00 915.000,00
04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e 20.000,00 20.000,00
Outros
04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo 1.000,00 1.000,00
04,122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 709.000,00 709.000,00
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 27.000,00 27.000,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 158.000,00 158.000,00
04 122 0053 Defensoria Pública Municipal 513.000,00 513.000,00
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio 513.000,00 513.000,00
06 Segurança Pública 107.400,00 107.400,00
06 181 Policiamento 107.400,00 107.400,00
06 181 0049 Suporte Administrativo 107.400,00 107.400,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da 107.400,00 107.400,00
Policia Militar
08 Assistência Social 18.000,00 18.000,00
os 244 Assistência Comunitária 18.000,00 18.000,00
08 244 0120 Assistencia a População Carente 18.000,00 18.000,00
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 18.000,00 18.000,00
TOTAL 0,00 21.000,00 1.532.400,00 1.553.400,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:31 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 825, Data: 18/12/2018
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 1.109.000,00 1.109.000,00
04 122 | Administração Geral 2.992.000,00 2.992.000,00
04 122 0066 Controle Almoxarifado e Patrimonio 2.992.000,00 2.992.000,00
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação 266.000,00 266.000,00
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 2.726.000,00 2.726.000,00
04 123 Administração Financeira 253.000,00 253.000,00
04 123 0056 Gestão Financeira 253.000,00 253.000,00
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria 253.000,00 253.000,00
04 124 Controle Interno 1.109.000,00 1.109.000,00
04 124 0065 Administração Financeira e Orçamentária 1.109.000,00 1.109.000,00
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 1.109.000,00 1.109.000,00
04 129 Administração de Receitas 1.222.000,00 1.222.000,00
04 129 0080 Fiscalização da Receita 1.222.000,00 1.222.000,00
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributação, Arrecadação e Cadastro 1.222.000,00 1.222.000,00
28 Encargos Especiais 7.366.000,00 7.366.000,00
28 843 Serviço da Divida Interna 7.366.000,00 7.366.000,00
28 843 0065 Administração Financeira e Orçamentária 7.366.000,00 7.366.000,00
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios 2.776.000,00 2.776.000,00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Divida Contratada 900.000,00 900.000,00
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna 3.690.000,00 3.690.000,00
28 845 Transferências 792.000,00 792.000,00
28 845 0065 Administração Financeira e Orçamentária 792.000,00 792.000,00
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep 792.000,00 792.000,00
TOTAL 0,00 0,00 13.734.000,00 13.734.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:31 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Page 4
Lei: 825, Data: 18/12/2018
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 5.418.000,00 5.418.000,00
04 Administração Geral 5.418.000,00 5.418.000,00
04 0046 | Adminitração Setorial/Secretarias 4.629.000,00 4.629.000,00
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração 4.629.000,00 4.629.000,00
04 0076 Manutenção Administração de Pessoal 789.000,00 789.000,00
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal 789.000,00 789.000,00
TOTAL 0,00 0,00 5.418.000,00 5.418.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:31
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Orçamento Programa
Exercício de 2020
Anexo 06
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Lei: 825, Data: 18/12/2018
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 29.500,00 26.482.400,00 26.511.900,00
10 301 Atenção Básica 29.500,00 26.482.400,00 26.511.900,00
10 301 0150 | Açoes Medicas Basicas(UBS) 29.500,00 26.446.400,00 26.475.900,00
10.301.0150.1027.0000 Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude 1.000,00 1.000,00
10.301.0150.1041.0000 Aquisição de Consultório Odontológico 10.000,00 10.000,00
10.301.0150.1045.0000 Aquisição de Veículos 50.000,00 50.000,00
10.301.0150.1048.0000 Aquisição de Ambulância 200.000,00 200.000,00
10.301.0150.1053.0000 Aquisição de Veículos 70.000,00 70.000,00
10.301.0150.1054.0000 Aquisição de Medicamentos 100.000,00 100.000,00
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 27.000,00 27.000,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde 18.923.000,00 18.923.000,00
10.301.0150.2051.0000 Saniços Medicos p/Cirurgia de Catarata c/preço Tabela 500,00 500,00
us
10.301.0150.2052.0000 Aquisição de Veiculo p/Castra Móvel 1.000,00 1.000,00
10.301.0150.2119.0000 Manutenção do Centro Atenção Piscossocial 792.000,00 792.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF 365.000,00 365.000,00
10.301.0150.2124.0000 Manutenção do PAB Fixo = 1.972.900,00 1.972.900,00
10.301.0150.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 795.000,00 795.000,00
10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 154.000,00 154.000,00
10.301.0150.2127.0000 Manutenção do Teto Financeiro MAC 1.672.000,00 1.672.000,00
10.301.0150.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 200.000,00 200.000,00
10.301.0150.2129.0000 Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ 41.000,00 41.000,00
10.301.0150.2131.0000 Manutenção do Programa de Gestão Plena 230.500,00 230.500,00
10.301.0150.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria 871.000,00 871.000,00
10 301 0209 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 36.000,00 36.000,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 36.000,00 36.000,00
TOTAL 0,00 29.500,00 26.482.400,00 26.511.900,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
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Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 825, Data: 18/12/2018
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
je!
08 Assistência Social 3.564.100,00 3.564.100,00
08 241 Assistência ao Idoso 470.000,00 470.000,00
08 241 0095 Programas de Atenção a Pessoas Idosas = 470.000,00 470.000,00
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso 470.000,00 470.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 475.000,00 475.000,00
08 243 0110 Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente 475.000,00 475.000,00
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho 284.000,00 284.000,00
Tutelar
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego 191.000,00 191.000,00
o8 244 Assistência Comunitária 3.564.100,00 3.564.100,00
08 244 0120 | Assistencia a População Carente 3.564.100,00 3.564.100,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 2.690.100,00 2.690.100,00
08.244.0120.2041.0000 Manutenção da Proteção Social Básica-PSB 86.000,00 86.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média 43.000,00 43.000,00
Complexidade
08.244.0120.2043.0000 Manutenção do Bloco Gestão SUAS 33.000,00 33.000,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 177.000,00 177.000,00
08.244.0120.2045.0000 Manutenção do Bloco Bolsa Família 56.000,00 56.000,00
08.244.0120.2060.0000 Manut. Centro Referência Assist. Social "CRAS" 458.000,00 458.000,00
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança 7.000,00 7.000,00
e Adolescente
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 7.000,00 7.000,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 7.000,00 7.000,00
TOTAL 0,00 0,00 4.509.100,00 4.509.100,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. ll, 8 2º, Art.22)
Orçamento Programa
Exercício de 2020
Anexo 06
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Lei: 825, Data: 18/12/2018
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 136.000,00 6.549.000,00 6.685.000,00
12 361 Ensino Fundamental 199.000,00 24.729.350,00 24.928.350,00
12 361 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 147.500,00 19.579.000,00 19.726.500,00
12.361.0210.1036.0000 Aquisição de Veículo 500,00 500,00
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares 1.000,00 1.000,00
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 146.000,00 146.000,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 5.407.000,00 5.407.000,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 14.172.000,00 14.172.000,00
12 361 0212 Alimentação Escolar 2.203.850,00 2.203.850,00
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 2.202.850,00 2.202.850,00
12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA 1.000,00 1.000,00
12 361 0213 | XXX-Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25% 50.000,00 50.000,00
12.361.0213.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta 50.000,00 50.000,00
12 361 0214 Transporte Escolar 1.500,00 2.946.500,00 2.948.000,00
12.361.0214.1009.0000 Aquis.de Veiculos p/Transp.de Alunos 1.000,00 1.000,00
12.361.0214.1056.0000 Aquisição de Onibus Escolar 500,00 500,00
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 2.946.500,00 2.946.500,00
12 362 Ensino Médio 914.000,00 914.000,00
12 362 0230 Ensino Médio = 914.000,00 914.000,00
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio 914.000,00 914.000,00
12 364 Ensino Superior 1.309.000,00 1.309.000,00
12 364 0226 Ensino Superior 1.309.000,00 1.309.000,00
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 4.000,00 4.000,00
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos 130.000,00 130.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 1.175.000,00 1.175.000,00
12 365 Educação Infantil 136.000,00 6.549.000,00 6.685.000,00
12 365 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 6.069.000,00 6.069.000,00
12.365.0210.2014.0000 Manut.do Ensino Infantil Pre-Escola 136.000,00) 136.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manut. Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 1.858.000,00 1.858.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manut do Ensino Infantil FUNDEB-Creche 2.222.000,00 2.222.000,00
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche o 1.853.000,00 1.853.000,00
12 365 0212 Alimentação Escolar 1.000,00 471.000,00 472.000,00
12.365.0212.1264.0000 Reforma/Ampiação Cozinha Piloto 1.000,00 1.000,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola 419.000,00 419.000,00
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 52.000,00 52.000,00
12 365 0214 Transporte Escolar 9.000,00 9.000,00
12.365.0214.2018.0000 Manut.Transp.de Alunos Infantil Pré-Escola 9.000,00 9.000,00
12 365 0240 Construção de Creches e Pre- Escolas 135.000,00 135.000,00
12.365.0240.1212.0000 Construção de Creche 135.000,00 135.000,00
12 367 Educação Especial 12.000,00 12.000,00
12 367 0251 | Atendimento ao Excep. Portadores Deficência 12.000,00 12.000,00
12.367.0251.2289.0000 Manutençao de Classes p/ Excepcional 12.000,00 12.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 825, Data: 18/12/2018
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
TOTAL 0,00 335.000,00 33.513.350,00 33.848.350,00
Ei ” - B.25.25. -12
Flon GO lada, Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550) suáiios Amido Farra Nóia
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 825, Data: 18/12/2018
(Inc.ll, 8 22, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 481.000,00 481.000,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 481.000,00 481.000,00
13 391 0261 Museu da Memória e Cidadania 481.000,00 481.000,00
13.391.0261.1057.0000 Museu Memória e Cidadania 481.000,00 481.000,00
13 392 Difusão Cultural 1.000,00 428.000,00 429.000,00
13 392 0270 Promoção de Eventos Artísticos e Culturais 1.000,00 428.000,00 429.000,00
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura = da 1.000,00 1.000,00
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Cuiturais 428.000,00 428.000,00
22 Indústria 1.226.000,00 399.000,00 1.625.000,00
22 695 Turismo 1.226.000,00 399.000,00 1.625.000,00
22 695 0346 Fomento ao Turismo Local o 1.226.000,00 399.000,00 1.625.000,00
22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse 1.000,00 1.000,00
Público . =
22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo na 1.225.000,00 1.225.000,00
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas o 399.000,00 399.000,00
27 Desporto e Lazer 1.000,00 601.000,00 602.000,00
27 812 Desporto Comunitário 1.000,00 601.000,00 602.000,00
27 812 0372 Desenvolvimento do Esporte Amador n 1.000,00 601.000,00 602.000,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes 1.000,00 1.000,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas 601.000,00 601.000,00
TOTAL 0,00 1.709.000,00 1.428.000,00 3.137.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 22, Art.2º)
Orçamento Programa
Exercício de 2020
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Lei: 825, Data: 18/12/2018
Código Especificação
Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 8.289.450,00 4.281.000,00 12.570.450,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 8.289.450,00 4.281.000,00 12.570.450,00
15 451 0280 Desenvolvimento e Expansão Urbana . 8.289.450,00 4.281.000,00 12.570.450,00
15.451.0280.1018.0000 Construção de Portal da Entrada da cidade 277.000,00 277.000,00
15.451.0280.1021.0000 Obras de Guias e Sarjertas 4.634.000,00 4.634.000,00
15.451.0280.1034.0000 Construção de Calçadão 259.000,00 259.000,00
15.451.0280.1058.0000 Drenagem Rua Cel. José Alves Ferreira 590.050,00 590.050,00
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 2.771.400,00 2.771.400,00
15.451.0280.1214.0000 Execução de obras de Drenagem de Aguas Pluviais 14.000,00 14.000,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais e 1.000,00 1.000,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 1.000,00 1.000,00
15.451.0280.1280.0000 Reforma Cartório Eleitoral 1.000,00 1.000,00
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalização o = 4.022.000,00 4.022.000,00
TOTAL 0,00 8.289.450,00 4.281.000,00 12.570.450,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1298 - 12550)
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 825, Data: 18/12/2018
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
W
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 5.000,00 5.000,00
04 452 Serviços Urbanos 5.000,00 5.000,00
04 452 0049 Suporte Administrativo 5.000,00 5.000,00
04.452.0049.1279.0000 Frota 5.000,00 5.000,00
15 Urbanismo 2.500,00 5.138.500,00 5.141.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 170.000,00 170.000,00
15 451 0285 Serviços de Utilidade Publica 170.000,00 170.000,00
15.451.0285.1278.0000 Revitalização da Praça Rui Barbosa 170.000,00 170.000,00
15 452 Serviços Urbanos 2.500,00 5.138.500,00 5.141.000,00
15 452 0285 Serviços de Utilidade Publica 2.500,00 5.138.500,00 5.141.000,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio 1.000,00 1.000,00
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse 500,00 500,00
Público . o
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 1.000,00 1.000,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios 366.000,00 366.000,00
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica o 2.678.000,00 2.678.000,00
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminação Publica 1.501.000,00 1.501.000,00
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins 593.500,00 593.500,00
15 453 Transportes Coletivos Urbanos 300.000,00 300.000,00
15 453 0288 Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo o e 300.000,00 300.000,00
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo 300.000,00 300.000,00
26 Transporte 342.050,00 114.100,00 456.150,00
26 782 Transporte Rodoviário 342.050,00 114.100,00 456.150,00
26 782 0361 Conservação de Estradas 342.050,00 114.100,00 456.150,00
26.782.0361.1024.0000 Construçaô de.Pontes/Mata-Burros e outros o 341.050,00 341.050,00
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação de Estradas Rurais 1.000,00 1.000,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 114.100,00 114.100,00
TOTAL 0,00 514.550,00 5.557.600,00 6.072.150,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:31 Usuário: Amaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 825, Data: 18/12/2018
(Inc.l, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
09 Previdência Social 13.215.000,00 13.215.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 13.215.000,00 13.215.000,00
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS) 12.395.000,00 12.395.000,00
09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Benefícios 12.395.000,00 12.395.000,00
09 272 0137 Administração Previdenciária (RPPS) 820.000,00 820.000,00
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária 820.000,00 820.000,00
TOTAL 0,00 0,00 13.215.000,00 13.215.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:31 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 825, Data: 18/12/2018
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
99 — Reserva de Contingência 1.900.000,00 1.900.000,00
99 999 Reserva de Contingência 1.900.000,00 1.900.000,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 1.900.000,00 1.900.000,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência o 1.900.000,00 1.900.000,00
TOTAL 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:31 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriei Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Page 14
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 825, Data: 18/12/2018
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
Total
99 Reserva de Contingência 1.325.000,00 1.325.000,00
99 999 Reserva de Contingência 1.325.000.00 1.325.000,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 1.325.000,00 1.325.000,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 1.325.000,00 1.325.000,00
TOTAL 1.325.000,00 0,00 0,00 1.325.000,00
128.012.350,00
TOTAL GERAL 3.225.000,00 11.145.700,00 113.641.650,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:31 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 825, Data: 18/12/2018
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação
Operação Especial Projetos Atividades Total
fo] 031 Ação Legislativa 0,00 É 247.200,00 3.970.800,00 É 4.218.000,00 -
01 031 0010 | Processo Legislativo 0,00 0,00 1.826.300,00 1.826.300,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas é 0,00 0,00 1.826.300,00 1.826.300,00
o 031 0011 Administração Legislativa 0,00 247.200,00 2.144.500,00 2.391.700,00
01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo 0,00 123.600,00 0,00 123.600,00
01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara 0,00 123.600,00 0,00 123.600,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara 0,00 0,00 2.144.500,00 2.144.500,00
04 122 Administração Geral 0,00 21.000,00 9.817.000,00 9.838.000,00
04 122 0045 | Gestão Político Administrativa 0,00 21.000,00 894.000,00 915.000,00
04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 0,00 0,00 709.000,00 709.000,00
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 0,00 0,00 158.000,00 158.000,00
04 122 0046 | Adminitração Setorial/Secretarias 0,00 0,00 4.629.000,00 4.629.000,00
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração 0,00 0,00 4.629.000,00 4.629.000,00
04 122 0053 Defensoria Pública Municipal 0,00 0,00 513.000,00 513.000,00
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio 0,00 0,00 513.000,00 513.000,00
04 122 0066 Controle Almoxarifado e Patrimonio 0,00 0,00 2.992.000,00 2.992.000,00
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação 0,00 0,00 266.000,00 266.000,00
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 0,00 0,00 2.726.000,00 2.726.000,00
04 122 0076 Manutenção Administração de Pessoal 0,00 0,00 789.000,00 789.000,00
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal 0,00 0,00 789.000,00 789.000,00
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 253.000,00 253.000,00
04 123 0056 Gestão Financeira 0,00 0,00 253.000,00 253.000,00
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria 0,00 0,00 253.000,00 253.000,00
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 1.109.000,00 1.109.000,00
04 124 0065 Administração Financeira e Orçamentária 0,00 0,00 1.109.000,00 1.109.000,00
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 0,00 0,00 1.109.000,00 1.109.000,00
04 129 — Administração de Receitas 0,00 0,00 1.222.000,00 1.222.000,00
04 129 0080 Fiscalização da Receita 0,00 0,00 1.222.000,00 1.222.000,00
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributação, Arrecadação e Cadastro 0,00 0,00 1.222.000,00 1.222.000,00
04 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
04 452 0049 Suporte Administrativo 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
04,459.0040.1270.0000 Frota 0.00 0,00 5.000,00 5.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:34 Usuário: Amaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 825, Data: 18/12/2018
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
06 181 Policiamento 0,00 0,00 107.400,00 107.400,00
06 181 0049 Suporte Administrativo 0,00 0,00 107.400,00 107.400,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar 0,00 0,00 107.400,00 107.400,00
08 241 | Assistência ao Idoso 0,00 0,00 470.000,00 470.000,00
08 241 0095 Programas de Atenção a Pessoas Idosas 0,00 0,00 470.000,00 470.000,00
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso 0,00 0,00 470.000,00 470.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 475.000,00 475.000,00
08 243 0110 Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente 0,00 0,00 475.000,00 475.000,00
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar 0,00 0,00 284.000,00 284.000,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego 0,00 0,00 191.000,00 191.000,00
08 244 — Assistência Comunitária 0,00 0,00 3.582.100,00 3.582.100,00
08 244 0120 Assistencia a População Carente 0,00 0,00 3.582.100,00 3.582.100,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 0,00 0,00 2.690.100,00 2.690.100,00
08.244.0120.2041.0000 Manutenção da Proteção Social Básica-PSB 0,00 0,00 86.000,00 86.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00
08.244.0120.2043.0000 Manutenção do Bloco Gestão SUAS 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 0,00 0,00 177.000,00 177.000,00
08.244.0120.2045.0000 Manutenção do Bloco Bolsa Família 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
08.244.0120.2060.0000 Manut. Centro Referência Assist. Social "CRAS" 0,00 0,00 458.000,00 458.000,00
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
Adolescente
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 0! 0,00 13.215.000,00 13.215.000,00
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS) 0,00 0,00 12.395.000,00 12.395.000,00
09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Benefícios 0,00 0,00 12.395.000,00 12.395.000,00
09 272 0137 Administração Previdenciária (RPPS) 0,00 0,00 820.000,00 820.000,00
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária 0,00 0,00 820.000,00 820.000,00
10 301 Atenção Básica 0,00 29.500,00 26.482.400,00 26.511.900,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:34 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
q R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 825, Data: 18/12/2018
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 301 Atenção Básica 0,00 29.500,00 26.482.400,00 26.511.900,00
10 301 0150 | Açoes Medicas Basicas(UBS) 0,00 29.500,00 26.446.400,00 26.475.900,00
10.301.0150.1027.0000 | Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
10.301.0150.1041.0000 Aquisição de Consultório Odontológico 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.301.0150.1045.0000 Aquisição de Veículos 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
10.301.0150.1048.0000 Aquisição de Ambulância 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
10.301.0150.1053.0000 Aquisição de Veículos 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
10.301.0150.1054.0000 Aquisição de Medicamentos 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde 0,00 0,00 18.923.000,00 18.923.000,00
10.301.0150.2051.0000 Serviços Medicos p/Cirurgia de Catarata c/preço Tabela Sus 0,00 500,00 0,00 500,00
10.301.0150.2052.0000 Aquisição de Veiculo p/Castra Móvel 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
10.301.0150.2119.0000 Manutenção do Centro Atenção Piscossocial 0,00 0,00 792.000,00 792.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF 0,00 0,00 365.000,00 365.000,00
10.301.0150.2124.0000 Manutenção do PAB Fixo 0,00 0,00 1.972.900,00 1.972.900,00
10.301.0150.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 0,00 0,00 795.000,00 795.000,00
10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 0,00 0,00 154.000,00 154.000,00
10.301.0150.2127.0000 Manutenção do Teto Financeiro MAC 0,00 0,00 1.672.000,00 1.672.000,00
10.301.0150.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
10.301.0150.2129.0000 Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00
10.301.0150.2131.0000 Manutenção do Programa de Gestão Plena 0,00 0,00 230.500,00 230.500,00
10.301.0150.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria 0,00 0,00 871.000,00 871.000,00
10 301 0209 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 199.000,00
24.729.350,00 24.928.350,00
12 361 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 0,00 147.500,00 19.579.000,00 19.726.500,00
12.361.0210.1036.0000 Aquisição de Veículo 0,00 500,00 0,00 500,00
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 0,00 146.000,00 0,00 146.000,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 0,00 0,00 5.407.000,00 5.407.000,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 0,00 0,00 14.172.000,00 14.172.000,00
12 361 0212 | Alimentação Escolar 0,00 0,00 2.203.850,00 2.203.850,00
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 0,00 0,00 2.202.850,00 2.202.850,00
12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
12 361 0213 — XXX-Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25% 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0213.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12 361 0214 Transporte Escolar 0,00 1.500,00 2.946.500,00 2.948.000,00
12.361.0214.1009.0000 Aquis.de Veiculos p/Transp.de Alunos 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.0214.1056.0000 Aquisição de Onibus Escolar 0,00 500,00 0,00 500,00
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 0,00 0,00 2.946.500,00 2.946.500,00
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 914.000,00 914.000,00
12 362 0230 | Ensino Médio 0,00 0,00 914.000,00 914.000,00
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio 0,00 0,00 914.000,00 914.000,00
12 364 Ensino Superior 0,00 0,00 1.309.000,00 1.309.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:34 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 07
Page 4
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 825, Data: 18/12/2018
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. ll, 8 22, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 364 Ensino Superior Ê 0,00 0,00 1.309.000,00 1 “309.000,00
12 364 0226 Ensino Superior . 0,00 0,00 1.309.000,00 1.309.000,00
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 0,00 0,00 1.175.000,00 1.175.000,00
12 365 Educação Infantil 0,00 136.000,00 6.549.000,00 6.685.000,00
12 365 0210 | Desenvolvimento da Educação Básica 0,00 0,00 6.069.000,00 6.069.000,00
12.365.0210.2014.0000 Manut.do Ensino Infantil Pre-Escola 0,00 0,00 136.000,00 136.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manut. Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 0,00 0,00 1.858.000,00 1.858.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manut do Ensino Infantil FUNDEB-Creche 0,00 0,00 2.222.000,00 2.222.000,00
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche 0,00 0,00 1.853.000,00 1.853.000,00
12 365 0212 | Alimentação Escolar . 0,00 1.000,00 471.000,00 472.000,00
12.365.0212.1264.0000 Reforma/Ampiação Cozinha Piloto 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola 0,00 0,00 419.000,00 419.000,00
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00
12 365 0214 Transporte Escolar 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
12.365.0214.2018.0000 Manut.Transp.de Alunos Infantil Pré-Escola 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
12 365 0240 Construção de Creches e Pre- Escolas 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00
12.365.0240.1212.0000 Construção de Creche 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
12 867 0251 | Atendimento ao Excep. Portadores Deficência 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
12.367.0251.2289.0000 Manutençao de Classes p/ Excepcional 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 481.000,00 0,00 481.000,00
13 391 0261 Museu da Memória e Cidadania 0,00 "481.000,00 0,00 481.000,00
13.391.0261.1057.0000 Museu Memória e Cidadania 0,00 481.000,00 0,00 481.000,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 1.000,00 428.000,00 429.000,00
13 392 0270 Promoção de Eventos Artísticos e Culturais 0,00 1.000,00 428.000,00 429.000,00
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 0,00 0,00 428.000,00 428.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 8.459.450,00 4.281.000,00 12.740.450,00
Fiorilli S/C Lida. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:34 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa - Exercício de 2020
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Anexo 07
Page 5
Lei: 825, Data: 18/12/2018
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 8.459.450,00 4.281.000,00 12.740.450,00
15 451 0280 Desenvolvimento e Expansão Urbana 0,00 8.289.450,00 4.281.000,00 12.570.450,00
15.451.0280.1018.0000 Construção de Portal da Entrada da cidade 0,00 277.000,00 0,00 277.000,00
15.451.0280.1021.0000 Obras de Guias e Sarjertas 0,00 4.634.000,00 0,00 4.634.000,00
15.451.0280.1034.0000 Construção de Calçadão 0,00 0,00 259.000,00 259.000,00
15.451.0280.1058.0000 Drenagem Rua Cel. José Alves Ferreira 0,00 590.050,00 0,00 590.050,00
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 0,00 2.771.400,00 0,00 2.771.400,00
15.451.0280.1214.0000 Execução de obras de Drenagem de Aguas Pluviais 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.451.0280.1280.0000 Reforma Cartório Eleitoral 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao 0,00 0,00 4.022.000,00 4.022.000,00
15 451 0285 Serviços de Utilidade Publica 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
15.451.0285.1278.0000 Revitalização da Praça Rui Barbosa 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 2.500,00 5.138.500,00 5.141.000,00
15 452 0285 Serviços de Utilidade Publica 0,00 2.500,00 5.138.500,00 5.141.000,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 0,00 500,00 0,00 500,00
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios 0,00 0,00 366.000,00 366.000,00
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica 0,00 0,00 2.678.000,00 2.678.000,00
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminação Publica 0,00 0,00 1.501.000,00 1.501.000,00
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins 0,00 0,00 593.500,00 593.500,00
15 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
15 453 0288 Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
22 695 Turismo 0,00 1.226.000,00 399.000,00 1.625.000,00
22 695 0346 Fomento ao Turismo Local 0,00 1.226.000,00 399.000,00 1.625.000,00
22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo 0,00 1.225.000,00 0,00 1.225.000,00
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas 0,00 0,00 399.000,00 399.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 342.050,00 114.100,00 456.150,00
26 782 0361 Conservação de Estradas 0,00 342.050,00 114.100,00 456.150,00
26.782.0361.1024.0000 Construçaô de.Pontes/Mata-Burros e outros 0,00 341.050,00 0,00 341.050,00
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação de Estradas Rurais 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 0,00 0,00 114.100,00 114.100,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 1.000,00 601.000,00 602.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:34
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 07
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Page 6
Lei: 825, Data: 18/12/2018
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
27 812 Desporto Comunitário 0,00 1.000,00 601.000,00 602.000,00
27 812 0372 Desenvolvimento do Esporte Amador 0,00 1.000,00 601.000,00 602.000,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas 0,00 0,00 601.000,00 601.000,00
28 843 Serviço da Divida Interna 0,00 0,00 7.366.000,00 7.366.000,00
28 843 0065 Administração Financeira e Orçamentária 0,00 0,00 7.366.000,00 7.366.000,00
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios 0,00 0,00 2.776.000,00 2.776.000,00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna 0,00 0,00 3.690.000,00 3.690.000,00
28 845 Transferências 0,00 0,00 792.000,00 792.000,00
28 845 0065 Administração Financeira e Orçamentária 0,00 0,00 792.000,00 792.000,00
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep 0,00 0,00 792.000,00 792.000,00
99 999 Reserva de Contingência 3.225.000,00 0,00 0,00 3.225.000,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 3.225.000,00 0,00 0,00 3.225.000,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 3.225.000,00 0,00 0,00 3.225.000,00
TOTAL 3.225.000,00 11.145.700,00 113.641.650,00 128.012.350,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:34
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 08
Je = Page 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 825, Data: 18/12/2018
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, S 28, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
01 031 Ação Legislativa 4.218.000,00 4.218.000,00
01 031 0010 Processo Legislativo 1.826.300,00 1.826.300,00
01 031 0011 Administração islativa 2.391.700,00 2.391.700,00
04 122 Administração Geral 9.838.000,00 9.838.000,00
04 122 0045 Gestão Político Administrativa 915.000,00 915.000,00
04 122 0046 Adminitração Setorial/Secretarias 4.629.000,00 4.629.000,00
04 122 0053 Defensoria Pública Municipal 513.000,00 513.000,00
04 122 0066 Controle Almoxarifado e Patrimonio 2.992.000,00 2.992.000,00
04 122 0076 Manutenção Administração de Pessoal 789.000,00 789.000,00
04 123 Administração Financeira 253.000,00 253.000,00
04 123 0056 Gestão Financeira 253.000,00 253.000,00
04 124 Controle Interno 1.109.000,00 1.109.000,00
04 124 0065 Administração Financeira e Orçamentária 1.109.000,00 1.109.000,00
04 129 Administração de Receitas 1.222.000,00 1.222.000,00
04 129 0080 Fiscalização da Receita 1.222.000,00 1.222.000,00
04 452 Serviços Urbanos 5.000,00 5.000,00
04 452 0049 Suporte Administrativo 5.000,00 5.000,00
06 181 Policiamento 107.400,00 107.400,00
06 181 0049 Suporte Adi trativo 107.400,00 107.400,00
Sat s.RRE:S
08 241 Assistência ao Idoso 470.000,00 470.000,00
08 241 0095 Programas de Atenção a Pessoas Idosas 470.000,00 470.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 417.000,00 58.000,00 475.000,00
08 243 0110 — Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente 417.000,00 58.000,00 475.000,00
08 244 Assistência Comunitária 3.123.200,00 458.900,00 3.582.100,00
08 244 0120 Assistencia a População Carente 3.123.200,00 458.900,00 3.582.100,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 13.215.000,00 13.215.000,00
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS) 12.395.000,00 12.395.000,00
09 272 0137 Administração Previdenciária (RPPS 820.000,00 820.000,00
10 301 Atenção Básica 19.457.500,00 7.054.400,00 26.511.900,00
10 301 0150 Açoes Medicas Basicas(UBS) 19.421.500,00 7.054.400,00 26.475.900,00
10 301 0209 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 36.000,00 36.000,00
12 361 Ensino Fundamental 24.597.850,00 330.500,00 24.928.950,00
12 361 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 19.726.500,00 19.726.500,00
12 361 0212 Alimentação Escolar 1.923.850,00 280.000,00 2.203.850,00
12 361 0213 XXX-Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25% 50.000,00 50.000,00
12 361 0214 Transporte Escolar 2.947.500,00 500,00 2.948.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:34 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 08
a - Page 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 825, Data: 18/12/2018
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.22)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
12 362 Ensino Médio 914.000,00 914.000,00
12 362 0230 Ensino Médio 914.000,00 914.000,00
12 364 Ensino Superior 1.309.000,00 1.309.000,00
12 364 0226 Ensino Superior 1.309.000,00 1.309.000,00
12 365 Educação Infantil 4.210.000,00 2.475.000,00 6.685.000,00
12 365 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 4.082.000,00 1.987.000,00 6.069.000,00
12 365 0212 Alimentação Escolar 112.000,00 360.000,00 472.000,00
12 365 0214 Transporte Escolar 1.000,00 8.000,00 “9.000,00
12 365 0240 Construção de Creches e Pre- Escolas 15.000,00 120.000,00 135.000,00
12 367 Educação Especial 3.000,00 9.000,00 12.000,00
12 367 0251 Atendimento ao Excep. Portadores Deficência 3.000,00 9.000,00 12.000,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 481.000,00 481.000,00
13 391 0261 Museu da Memória e Cidadania 481.000,00 481.000,00
13 392 Difusão Cultural 429.000,00 429.000,00
13 392 0270 Re de Eventos Artísticos e Culturais 429.000,00 429.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 12.006.450,00 734.000,00 12.740.450,00
15 451 0280 Desenvolvimento e Expansão Urbana 11.836.450,00 734.000,00 12.570.450,00
15 451 0285 Serviços de Utilidade Publica 170.000,00 170.000,00
15 452 Serviços Urbanos 5.141.000,00 5.141.000,00
15 452 0285 Serviços de Utilidade Publica 5.141.000,00 5.141.000,00
15 453 Transportes Coletivos Urbanos 300.000,00 300.000,00
15 453 0288 Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo 300.000,00 300.000,00
22 695 Turismo 1.625.000,00 1.625.000,00
22 695 0346 Fomento ao Turismo Local 1.625.000,00 1.625.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 456.150,00 456.150,00
26 782 0361 Conservação de Estradas 456.150,00 456.150,00
27 812 Desporto Comunitário 602.000,00 602.000,00
27 812 0372 Desenvolvimento do Esporte Amador 602.000,00 602.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 7.366.000,00 7.366.000,00
28 843 0065 | Administração Financeira e Orçamentária 7.366.000,00 7.366.000,00
28 845 Transferências 792.000,00 792.000,00
792.000, 00
99 999 Reserva de Contingência 1.900.000,00 1.325.000,00 3.225.000,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 1.900.000,00 1.325.000,00 3.225.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:34 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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Anexo 08
a 5 Page 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 825, Data: 18/12/2018
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 22, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
TOTAL 102.352.550,00 11.119.800,00 14.540.000,00 128.012.350,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:34 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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Anexo 09
. Page 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º) Lei: 825, Data: 18/12/2018
Função 01 Legislativa 4.218.000,00
Função 04 Administração 1.428.000,00
Função 06 Segurança Pública 107.400,00
Função os Assistência Social 18.000,00
Função 04 Administração 5.576.000,00
Função 28 Encargos Especiais 8.158.000,00
Função 04 Administração 5.418.000,00
Função 10 Saúde 26.511.900,00
Função 08 Assistência Social 4.509.100,00
Função 12 Educação 33.848.350,00
Função 13 Cultura 910.000,00
Função 22 Indústria 1.625.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 602.000,00
Função 15 Urbanismo 12.570.450,00
Função 04 Administração 5.000,00
Função 15 Urbanismo 5.611.000,00
Função 26 Transporte 456.150,00
Função 09 Previdência Social 13.215.000,00
illi S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
mms ao A ! Usuário: Amaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 09
Page 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Lei: 825, Data: 18/12/2018
(Inc.ll, 8 2º, Art.29)
Função 99 Reserva de Contingência
1.900.000,00
Função 99 Reserva de Contingência
1.325.000,00
TOTAL GERAL 128.012.350,00
o101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 4.218.000,00
0201 GABINETE 1.553.400,00
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 13.734.000,00
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 5.418.000,00
0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 26.511.900,00
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 4.509.100,00
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 33.848.350,00
0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 3.137.000,00
0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 12.570.450,00
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 6.072.150,00
0301 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA 13.215.000,00
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.900.000,00
9001 RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÊNCIA 1.325.000,00
TOTAL 128.012.350,00
01 Legislativa 4.218.000,00
04 Administração 12.427.000,00
06 Segurança Pública 107.400,00
08 Assistência Social 4.527.100,00
09 Previdência Social 13.215.000,00
10 Saúde 26.511.900,00
12 Educação 33.848.350,00
13 Cultura 910.000,00
15 Urbanismo 18.181.450,00
22 Indústria 1.625.000,00
26 Transporte 456.150,00
27 Desporto e Lazer 602.000,00
28 Encargos Especiais 8.158.000,00
99 Reserva de Contingência 3.225.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:34 Usuário: Amaldo Terra Neto
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" RDrGabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 09
. º Page 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º) Lei: 825, Data: 18/12/2018
TOTAL 128.012.350,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:34 Usuário: Amaldo Terra Neto
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» R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Quadro 15
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 1
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 825, Data: 18/12/2018
RECEITA
Código Discriminação Valor $
7218.03.1.1 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Para RPPS-PM 8.700.000,00
7990.01.1.2 Parcelamento do Aporte p/ Amortiz. Déficit Atuarial - Multas 490.000,00
7990.01.1.1 Parcelamento do Aporte para Amortização do Déficit Atuarial 520.000,00
7218.03.1.2 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 10.000,00
7218.03.11 Contribuição Patronal do Servidor em Regime de Parcelamento 1.650.000,00
7218.03.1.1 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Para RPPS-CM 480.000,00
1218.01.1.1 Contribuição do Servidor Ativo Para RPPS-PM 2.400.000,00
1990.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal 40.000,00
1990.03.1.1 Compensações Financeiras entre O RGP eo RPPS 10.000,00
1321.00.4.1 Remuneração de Recursos do RPPS 100.000,00
1218.03.1.1 Contribuição do Servidor Pensionista Para RPPS 10.000,00
1218.01.2.1 Contribuição do Servidor Inativo Para RPPS 10.000,00
1218.01.1.1 Contribuição do Servidor Ativo Para RPPS-CM 120.000,00
TOTAL E canenaaaaooaenaooooaaannanoconoancoeeoooooo TT 4540.00.00
PLANO DE APLICAÇÃO
CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Valor - $
09 Previdência Social
09 272 Previdência do Regime Estatutário
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)
09 272 0136 2070 0000 Manutençao de Benefícios
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.395.000,00
09 272 0137 Administração Previdenciária (RPPS)
09 272 0137 2075 0000 Manut. Administração Previdenciária
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 360.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 375.000,00
09 272 0137 2075 0000 Manut. Administração Previdenciária
4490 INVESTIMENTOS 15.000,00
4 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 70.000,00
99 Reserva de Contingência
99 999 Reserva de Contingência
99 999 0999 Reserva de Contingência
99 999 0999 0999 0000 Reserva de Contingência
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.325.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
28/09/2019 13:35
Usuário: Arnaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Quadro 15
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 2
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Lei: 825, Data: 18/12/2018
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:35 Usuário: Amaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 1
SEGURIDADE SOCIAL Lei: 825, Data: 18/12/2018
Codigo Especificacao Categoria Função
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.725.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 190.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 61.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 332.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 292.300,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 28.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 518.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR; 35.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 952.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 363.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.800,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR
3.1.90.01.00 — 10.800.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1.580.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO 15.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 330.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 205.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 25.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
UA NE
ici
3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL —
7.822.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 470.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 276.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.350.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.500.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 481.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.760.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 294.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 7.599.400,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 944.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:36 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 2
SEGURIDADE SOCIAL Lei: 825, Data: 18/12/2018
Codigo Especificacao Categoria Função
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1298 - 12550)
26/09/2019 13:36 Usuário: Arnaldo Terra Neto