norma nº 761/2017

rLs: 066
Prefeitura Municipal
de Igarapava
LEI Nº 761 - DE: 18.10.2017 Lo
PREFEITO MUNICIPAL
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2018/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.
JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR, Prefeito Municipal de
Igarapava, no uso das suas atribuições legais;
FAZ SABER QUE: A Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio
2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, 8 1º da Constituição Federal,
estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos,
indicadores, custo e metas da administração municipal, para as despesas de
capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada, na forma dos anexos, que fazem parte integrante desta Lei.
8 1º - Os Anexos que compõem o Plano Plurianual são estruturados
em programas, indicadores, justificativas, objetivos, ações, produtos, unidades de
medida, metas e valores.
8 2º - Para fins desta Lei, considera-se:
| — Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a
concretização dos objetivos pretendidos;
Il- Indicadores, Unidade de medida que verifica quanto do resultado alcançado;
HI — Justificativa, a identificação da realidade existente, de forma a permitir a
caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades;
IV — Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das
ações governamentais;
V — Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à
execução dos programas;
VI — Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na
execução do programa;
VII — Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a
alcançar.
Artigo 2º - Os valores constantes dos anexos estão orçados a preços
de Julho de 2017 e poderão ser atualizados em cada exercício de vigência do
Plano Plurianual, no mês de Janeiro, por ato do Chefe do Poder Executivo, com
base na variação acumulada do IGPM de Janeiro a Dezembro do exercício
imediatamente anterior.
Prefeitura Municipal
de Igarapava
PREFEITO MUNICIPAL
LEI Nº 761 - DE: 18.10.2017
Artigo 3º - Os programas referidos no art. 1º, apresentados segundo
os padrões da Portaria nº 42/1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, constituem o elo básico de integração entre os objetivos do Plano
Plurianual, as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação
estabelecidas na Lei Orçamentária Anual.
Artigo 4º - A exclusão, alteração ou inclusão de programas é
iniciativa proposta pelo Chefe do Poder Executivo, mediante Projeto de Lei |
específico.
Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar indicadores
de programas e respectivas metas, sempre que tais mudanças não solicitem
alteração na Lei Orçamentária Anual.
Artigo 6º - O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas
estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com as novas estimativas
de receita.
Artigo 7º - Extraídas dos anexos desta Lei, as prioridades anuais da
Administração Municipal serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO).
Artigo 8º - O Poder Executivo realizará atualização dos programas e
metas constantes desta Lei, quando elaboradas as anuais diretrizes
orçamentárias.
Artigo 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
| GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA
CARDO RODRIG ES MATTAR
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Anexo 01
(Inc.ll, 81º, Art.2º)
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 10.466.000,00
CONTRIBUIÇÕES 2.852.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 2.768.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS 53.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 78.812.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.084.000,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS 8.380.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -10.148.000,00
SUB TOTAL 94.267.000,00
TOTAL, 94.267.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 8.939.046,00
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS 100.000,00
SUB TOTAL , 100.000,00
TOTAL ; 9.039.048,00
RESUMO
RECEITAS CORRENTES “ 96.035.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 8.380.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -10.148.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS 0,00
TOTAL DE RECEITAS 9436700000
TOTAL 94.367 000,00
17 0R 98
S/C Ltda Software - (orcamentoB - 8 21 16 926 - 10727)
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
DESPESAS CORRENTES
Página 1
Lei: 734, Data: 01/11/2016
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.243.838,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 501.388,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.582.728,00
SUB TOTAL 85.327.954,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 8.939.046,00
TOTAL 94.267.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 2.472.658,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.276.388,00
SUB TOTAL 6.749.046,00
RESERVA DO RPPS 790.000,00
RESERVA DE CONTINGEN 1.500.000,00 |
; comem
TOTAL 6 É i 9.039.046,00 |
RESUMO: ' é
— — ?
DESPESAS CORRENTES 85.327.954,00
DESPESAS DE CAPITAL 6.749.046,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.290.000,00
TOTAL DE DESPESA 94.367.000,00
rata
TOTAL 94.367 000,00
Usuário José goncalo ribeiro de aguiar
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.ll, $1º, Art.2º) Página 2
Lei: 734, Data: 01/11/2016
S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8 21 16 926 - 10727) nad
sé aoncaio
11130000
11130300
Orçamento Programa -
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Exercício de 2018
Especificação
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1113.03.10
1113.03,1.1
11130340
1113.03.41
1118.00.00
1118.01.00
1118.01.10
1118.0111
11180112
1118.0113
1118.0114
1118.01.1.8
1118.01.4.0
1118.0141
11180200
1118.02.30
1118.02.3.1
1118.02.3.2
1118.02.3.3
1118.02.34
1118.02.3.8
1120.00.00
1121.00.00
1121.01.0.0
1121.01.10
11210111
1121.01.12
1121.01.1.3
112101.1.4
1121.01.18
1122.00.00
1122.01.00
1122.01.10
11220111
112201.1.2
1122.011.3
11220118
1138.04.00
1138.04.10
1138.04.11
1200.00.00 |
12100000
1210.04.0.0
12100420
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -
TRABALHO
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -
OUTROS RENDIMENTOS
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA
ESTADOS/DF/MUNICIPIOS
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
IPTU - PRINCIPAL
IPTU - MULTAS E JUROS
IPTU - DIVIDA ATIVA
IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE
BENS IMÓVEIS E DE
ITBI - PRINCIPAL
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO. CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SERVI
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
ISS - PRINCIPAL
ISS - MULTAS E JUROS
ISS - DIVIDA ATIVA
ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -
PRINCIPAL
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -
MULTAS E JUROS
TAXAS DE INSPEÇãO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -
DIVIDA ATIVA
TAXAS INSP. CONT. E FISCALIZAÇÃO - DATIVA -
MULTAS E JUROS
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-
ATUAL MONETÁRIA
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E
JUROS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA ,
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA EM
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E
OBRAS COMPLEMEN
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E
OBRAS COMPLEMEN
CONTRIB. MELH. P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM -
PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL - R
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O
RPPS
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:29
CNPJ:45324290/0001-67
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 -
Anexo 02
Página 1
Lei: 734, Data: 01/11/2016
SubCategoria | Categoria
E Fonte Econômica
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
10.000,00
471.000,00
471.000,00
4.374.000,00
4.374.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000 | 4.294.000,00
0.01.00.110.000 7.000,00
0.01.00.110.000 45.000,00
0.01.00.110.000 26.000,00
0.01.00.110.000 2.000,00
369.000,00
369.000,00
369.000,00
237.000,00
1.000,00
10.000,00
120.000,00
1.000,00
1.284.000,00
1.284.000,00
1.284.000,00
1.271.000,00
2.000,00
10.000,00
1.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
2.720.000,00
2.700.000,00
Usuário. José goncalo ribeiro de aquiar
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 2
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 734, Data: 01/11/2016
SubCategoria Categoria
Fonte Econômica
Código Especificação
1210.04.21 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - 0.01.00.600.000 2.700.000,00
PRINCIPAL
1210.04.30 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA 10.000,00
ORPPS
1210.0431 CONTRIB DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/ O RPPS 0.01.00.600.000 10.000,00
- PRINCIPAL
1210.0440 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS
12100442 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS P/ RPPS - 0.01.00.600.000
MULTAS E JUROS :
1240.00. E. TRIBUK
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 132.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.1.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 132.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.0011 CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 0.01.00.110.000 132.000,00
PÚBLICA-PRINCIPAL
10.000,00
10.000,00
as KPLORA SIMOBILIARA
1310.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, 62.000,00
TARIFAS DE OCUPAÇ
1310.0110 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 17.000,00
1310.0111 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 17.000,00
13100120 FOROS. LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 45.000,00
1310.01.21 FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - 45.000,00
0.01.00.110.000
PRINCIPAL
1310.99.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 10.000,00
1310.9910 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 10.000,00
1310.99.11 0.01.00.110.000
| 1320.00.0.0
13210000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
10.000,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL
1321.00.10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 386.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 216.000,00
1321.0011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00.220.000 10.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00.411.000 2.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00.510.000 1.000,00
13210011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.19.100.018 1.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÉRIOS - PRINCIPAL | 0.01.42.310.000 30.000,00
13210011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÉRIOS - PRINCIPAL | 0.02.15.300.008 1.000,00
1321.00.1,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.02.16.200.013 30.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.02.16.220.012 1.000,00
1321.0011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL | 0.02.17.130.020 2.000,00
13210011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.02.19.200.013 1.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.02.19.210.044 1.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.0219.210.048 1.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.11.100.016 10.000,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.11,100.017 1.000,00
1321.0011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.11.100.020 1.000,00
1321,00.1,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.11.100.022 1.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.11.220.011 1.000,00
1321.0011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL | 0.05.11.220.015 1.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL | 0.05.11.230.018 1.000,00
13210011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÉRIOS - PRINCIPAL | 0.05.11.230.021 1.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.13.300.001 7.000,00
13210011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.13.300.002 1.000,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.13.300.003 1.000,00
13210011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL | 0.05.13.300.005 1.000,00
13210011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL | 0.05.13,300.006 1.000,00
1321.0011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.13.300.023 1.000,00
1321.0011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.13.300.026 1.000,00
1321.0011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.13.300.035 2.000,00
1321.0011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05 13.500.009 1.000,00
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÉRIOS - PRINCIPAL | 0.05.14.500.010 4.000,00
1321.0011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.0514.500.022 2.000,00
1321.0011
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.41.263.000 50.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:29 Usuário: José gonçalo ribeiro de aquiar
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 3
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 734, Data: 01/11/2016
Categoria
Econômica
SubCategoria
Fonte
Código Especificação Desdobramento
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA SO
1321.00.41 REMUNERAÇãO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL
13210040
0.01.00.600.000
1322.00.0.0 DIVIDENDOS
1322.00.1.0 DIVIDENDOS
1322.00.11 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000
1600:00.0.0 t os
1810.0000 “SERVIÇOS
1610.01.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
16100110 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1610.0111 SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000
1890.00.00
1690.99.00 OUTROS SERVIÇOS
1690.99.1.0 OUTROS SERVIÇOS 48.000,00
1690.99.1.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 48.000,00
1700.00.0.0
TRANSFERÊNCIAS DA UNIãO - ESPECÍFICA EM
1718.00.0.0 30.319.000,00
1718.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIãO 20.800.000,00
17180120 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 20.100.000,00
MUNICÍPIOS - COTA ME
1718.0121 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 | 20.100.000,00
17180130 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 300.000,00
MUNICÍPIOS - 1% COTA
1718.0131 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - 0.01.00.110.000 300.000,00
PRINCIPAL
1718.0140 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 300.000.00
MUNICÍPIOS - 1% COTA
1718.01.41 COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL | 0.01.00.110.000 300.000,00
1718.01.50 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 100.000,00
TERRITORIAL RURAL
17180151 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 100.000,00
17180200 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 1.010.000,00
EXPLORAÇÃO DE R
1718.02.10 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 660.000,00
RECURSOS HÍDRICOS
1718.0211 COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS 0.01.00.110.000 660.000,00
HÍDRICOS - PRINCIPAL
17180220 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 40.000,00
RECURSOS MINERAIS -
17180221 COTA-PARTE-COMP FINANCEIRA DE RECURSOS 0.01.00.110.000 40.000,00
MINERAIS - PRINCIPAL
17180260 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 310.000,00
1718.0261 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 0.01.00.110.000 310.000,00
- PRINCIPAL
1718.0300 TRANSFERéNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 4.619.000,00
SAÚDE - SUS -
1718.0310 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 4.619.000,00
SAÚDE - SUS -
1718.0311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP FUNDO A 0.05.13.300.001 800.000,00
FUNDO-PRINCIPAL
1718.03.11 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A 0.05.13.300.002 635.000,00
FUNDO-PRINCIPAL
17180311 TRANSFERôNCIA DE RECURSOS- SUS- REP FUNDO A 0.05.13.300.003 340.000,00
FUNDO-PRINCIPAL
1718.0311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A 0.05.13.300.005 294.000,00
FUNDO-PRINCIPAL
17180311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP FUNDO A 0.05.13.300.006 108.000,00
FUNDO-PRINCIPAL
1718.03.11 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP FUNDO À 0.05.13.300.014 168.000,00
FUNDO-PRINCIPAL
1718.03.11 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A 0.05.13.300.023 144.000,00
FUNDO-PRINCIPAL
1718.03.11 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP FUNDO A 0.05.13.300.026 2.060.000,00
FUNDO-PRINCIPAL
1718.03.11 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP FUNDO A 0.05.13.300.035 70.000,00
FUNDO-PRINCIPAL
1718.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 443.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.0410 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 443.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.0411 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 0.05 14.500.009 140.000,00
1718.04.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 0.05 14 500.010 234.000,00
1718.04.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL
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Ed
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Orçamento Programa - Exercício de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 734, Data: 01/11/2016
SubCategoria | Categoria
Código Especificação Fonte Econômica
0.05.14.500.022 69.000,00
1718.05.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 3.187.000,00
NACIONAL DO DESENVOLVIME
1718.05.1.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALáRIO-EDUCAÇÃO 2.600.000,00
1718.0511 TRANSFERÊNCIAS DO SALáRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 0.02.16.200.013 2.600.000,00
1718.05.20 TRANSFERNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 5.000,00
PROGRAMA DINHEI
1718.0521 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 0.05.11.220.015 5.000,00
PDDE - PRINCIPAL
1718.05.30 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 570.000,00
PROGRAMA NACION
1718.05.31 TRANSFERNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 0.05.11.100.016 230.000,00
PNAE - PRINCIPAL
1718.05.31 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 0.05.11.100.017 100.000,00
PNAE - PRINCIPAL
1718.0531 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 0.05.11.100.020 120.000,00
PNAE - PRINCIPAL
1718.05.3.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 0.05.11.100.022 18.000,00
PNAE - PRINCIPAL
1718.05.31 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 0.05.11.230.021 102.000,00
PNAE - PRINCIPAL
17180540 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 12.000,00
PROGRAMA NACION
17180541 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 0.05.11.220.011 7.000,00
PNATE - PRINCIPAL
1718.0541 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 0.05.11.230.018 5.000,00
PNATE - PRINCIPAL
1718.0600 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇãO 160.000,00
-LC Nº87/
1718.06.10 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇãO 160.000,00
-LC Nº87/
1718.06.11 TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L C Nº 0.01.00.110.000 160.000,00
87/96-PRINCIPAL
1718.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNISO 100.000,00
1718.9910 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.000,00
1718.9911 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 100.000,00
1720.00.00 - ne y E
1728.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM 31.493.000,00
1728.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 30.833.000,00
1728.0110 COTA-PARTE DO ICMS 25.600.000,00
17280111 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 | 25.600.000,00
1728.01.20 COTA-PARTE DO IPVA 4.600.000,00
1728.01.21 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 4.600.000,00
1728.01.30 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 180.000,00
1728.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 180.000,00
17280140 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 100.000,00
DOMÍNIO ECONôMI
17280141 COTA-PARTE-CONT INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 0.02.17.130.020 100.000,00
ECONôMICO-PRINCIPAL
1728.0190 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 353.000,00
17280191 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0.02.16.220.012 190.000,00
17280191 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0.02.19.100.018 163.000,00
1728.02.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO 190.000,00
FINANCEIRA (25%)
17280230 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 190.000,00
PELA PRODUÇÃO
1728.0231 COTA-PARTE ROY -COMP FIN PROD PETROLEO-LE! 0.01.00.110.000 190.000,00
7990/89-PRINCIPAL
1728.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 350.000,00
PROGRAMAS DE SAUDE
17280310 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 350.000,00
PROGRAMAS DE SAUDE
1728.03.11 TRANSF REC ESTADO P/ PROG SAUDE-REP FUNDO A 0.02 15.300.008 350.000,00
FUNDO-PRINCIPAL
1728.10.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO 120.000,00
DISTRITO FEDERAL
1728.10.90 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 120.000,00
ESTADOS
1728.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 0.02.19,500.009 120.000,00
ESTADOS - PRINCIPAL o o
1750.00.00 q RENAS DE PUDE PULA co Eis
1758.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 17.000.000,00
- ESPECIFICA
1758.010.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 17.000.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
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Orçamento Programa - Exercício de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 734, Data: 01/11/2016 |
SubCategoria Categoria
Especificação RCA. Desdobramento Fonte Econômica
1758.01.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 17.000.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
17580111 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 0.05.10.260.000 17.000.000,00
PRINCIPAL
19100100 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 65.000,00
19100110 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA 65.000,00
1910.0111 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - 0.01.00.410.000 65.000,00
PRINCIPAL
1920.00.0.0 , RESTITUI ; É a
1921.00.0.0 INDENIZAÇÕES 150.000,00
19219900 OUTRAS INDENIZAÇÕES 150.000,00
19219910 OUTRAS INDENIZAÇÕES 150.000,00
19219911 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 150.000,00
1922.00.00 RESTITUIÇÕES 372.000,00
1922.9900 OUTRAS RESTITUIÇÕES 372.000,00
19229910 OUTRAS RESTITUIÇÕES 372.000,00
19229911 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 332.000,00
19229911 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 0.01.00.600.000 40.000,00
1890.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES | Sa E Sa É fura
19900300 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE o REGIME 10.000,00
GERAL E OS REGIMES P
19900310 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 10.000,00
GERAL E OS REGIMES P
1990.03.11 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - 0.01.00.600.000 10.000,00
PRINCIPAL
1990.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 487.000,00
1990.9910 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 487.000,00
1990.99 1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 480.000,00
1990 9913 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA 0.01.00.110.000 7.000,00
2000.00.0.0 Ee E E
2200.00.0.0
22100000 ALIENAÇÃOL É
2213.0000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.00 1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.00.1.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -
PRINCIPAL
2220.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2220.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2220.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2220.00.1.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL
9510.00.00
8540.00.0.0
9510.00.00
7000.0000 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS —
7200.00.0.0 ]
7210.00.0.0 ; des
72100400 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE' 8.030.000,00
72100410 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C 8.030.000,00
72100414 CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINC' | 0.01.00.600.000 | 8.030.000,00
72180000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTAD 350.000,00
7218.01.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE 350.000,00
72180110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZA 350.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 734, Data: 01/11/2016
SubCategoria Categoria
Especificação Desdobramento Econômica
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VA
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NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código
300000 DESPESAS CORRENTES
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
31.90.03 PENSÕES ,
31.90 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
31.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
31 90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
31.81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
32 9000 APLICAÇÕES DIRETAS
32. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
33. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
33 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
33.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS
33 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
33 90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
33. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
33, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
40,00.00 DESPESAS DE CAPITAL
44.00 00 INVESTIMENTOS
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
44.90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES
44 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
46 0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
46 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
90 0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 99.00 Reserva de Contingência
99
99.99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Anexo 02
Página 1
LeiData
8.300.000,00
1.300.000,00
2.500.000,00
28. 141.160,00
1.463.213,00
715.000,00
7.000,00
1.200.000,00
5.617.465,00
501.388,00
959.000,00
530.742,00
350.000,00
7.789 862,00
202.000,00
30.000,00
1.361.203,00
23.668.921,00
652.000,00
37.000,00
2.000,00
1.440.000,00
1.032.658,00
2.501.388,00
1.775.000,00
2.290.000,00
85.327 954.00
49.243 838,00
43.626.373,00
5.617.465,00
501 388,00
501.388,00
35.582 728,00
959.000,00
34.623,728,00
6.749.046,00
2.472.658,00
2.472.658,00
4.276 388.00
4.276.388,00
2.290.000,00
2.290 000.00
2.290.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
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Especificação
Orçamento Programa -
Exercicio de 2018
Anexo 02
Página 1
LeiData
Grupo
Categona
Econômica
DESPESAS CORRENTES
3.550.954,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.905.838,00 | |
3.190 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2 887.373,00] | |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 2.484 160,00 | | | |
3.190,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 403.213,00 | | | |
3.1.91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 18 465,00 | |
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 18.465,00 | | | |
3.2 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 1.388,00 | |
32 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 388,00] | |
32 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00.110.000 | | 1.388,00 | | | |
33 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 643.728,00 | |
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 843 728,00] | |
339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 12874200 | | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 138.862,00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01,00.110.000 | 97.203,00 | I | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 278.921,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 253 046,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 251.658,00 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 251 858.00 | |
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 105.000,00 | | | |
4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010011000 | 148:658,00 | | |
4.6 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 1.388,00 | |
46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 388,00] | |
4.6.90 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 00100110000 | 1.388,00 | | | |
. = | 3.804.000,00 |
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Anexo 02
Página 2
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
02 EXECUTIVO
MissGARINETE.
Categoria
Código Especificação FR-CA
Econômica
300000 — DESPESASCORRENTES | | | 1.493.000,00
3.1.00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.051.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 974 000,00] |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010010000 | 823.000,00 | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010051000 | 2.000,00 | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 135000,00 | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 1.000,00 | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00100110000 | 12.000,00 | | |
31 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0010051000 | 1.000,00 | | |
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 77.000,00] |
31.9113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010110000 | 78.000,00 | | |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 1.000,00 | | |
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 442.000,00 |
33 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 442.000,00] |
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00100110000 | 38.000,00 | | |
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 18.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.510.000 | 8.000,00 | | |
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.510.000 | 32.000,00 | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.00.110.000 | 32.000,00 | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 1.000,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100110000 | 308.000,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 138 000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 138.000,00 |
449000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 138 000.00] |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 133.000,00 | | |
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100510000 | 5.000,00 | | |
TOTAL
1.631.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
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Anexo 02
Página 3
LeiData
Categona
Especificação FR-CA. Elemento Modalidade
Econômica
DESPESAS CORRENTES | | 5.415.000.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.263.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.801 000,00] | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01 00.110.000 | 2.498.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01 00.110.000 | 212.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.0100110.000 | 9100000 | | | |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 482 000,00] | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 462.000,00 | | | |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 500.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 500.000,00] | |
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00.110.000 | 500.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.652.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.652 000,00 | |
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010010000 | 5.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.0100110.000 | 513.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010010000 | 47.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 435.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00.110.000 | 650.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.0217.110.000 | 2.000,00 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 411900000 |
INVESTIMENTOS | | | | 19.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 18 000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010010000 | 19.000,00 | | | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | I [s 100.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4 100.000,00] | |
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 001.00:110.000 | 2500.00.00 | | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 110.000 | 1.600.000,00 | | | |
= 9.534.000,00 |
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Anexo 02
Página 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação NE FR-CA Elemento o
-conomica
3.0 00.00 DESPESAS CORRENTES . | | 3 432 000 00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.837.000,00 | |
3.1 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.661 000,00] | |
3.1 80.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00. 110.000 | 400.000,00 | | | |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01 0.110.000 | 1.105.000,00 | | | |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 93.000,00 | | | |
31 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0100110000 | 61.000,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 110.000 | 2.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 176.000,00] | |
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0100110.000 | 176.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |! 595.000,00 | |
3.390,00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 595.000,00] | |
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 110.000 | 865.000,00 I | | |
3.390,30 MATERIAL DE CONSUMO | 0010011000 | 140 000,00 | | | |
3.390,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 322.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01 00110.000 | 1.046.000,00 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001.00.110.000 | 20.000,00 | | | |
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2100000 |
440000 INVESTIMENTOS | | | | 21.000,00 |
44 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2 000.00 | | |
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 21.000,00 | | | |
TOTAL 3,453. 000, o |
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Anexo 02
Página 5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Categoria
Econômica
Modalidade
Código Especificação FR-CA Elemento
30 00.00 DESPESAS CORRENTES 15202.000,00
00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.773.000,00 | |
go 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5023 000,00] | |
90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100.310000 | 3780.000,00 | | | |
9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0021530008 | 140.000,00 | | | |
90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.300.002 | 400.000,00 | | | |
9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.300.003 | 280.000,00 | | | |
90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00513300005 | 72.000,00 | | | |
90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05 13.300.006 | 96.000,00 | | | |
90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.310.000 | 176.000,00 | | | |
90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01 00.310.000 | 30.000,00 | | | |
90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.300.002 | 5.000,00 | | | |
90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.300,003 | 44.000,00 | | | |
91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 750.000,00] | |
9113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.0100310,000 | 750.000,00 | | | |
00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |º 429.000,00 | |
50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR4| | | 250.000,00] | |
50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0010031000 | 150.000,00 | | |
50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0051310000 | 100.000,00 | | |
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9 179.000,00] |
90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 00100.310.000 | 210.000,00 | | |
90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 00513:300.005 | 11.000,00 | | |
90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00100:310000 | 1.350.000,00 | | | |
90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.15.300.008 | 50.000,00 | | |
so 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.300.001 | 149.000,00 | | |
so 30 MATERIAL DE CONSUMO | 00513300005 | 91.000,00 | | |
90 30 MATERIAL DE CONSUMO | 00513300008 | 4.000,00 | | |
90 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.300.014 | 80.000,00 | | |
90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05. 13.300.023 | 144.000,00 | | |
90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.300.026 | 50.000,00 | | |
9030 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0513:300.035 | 49000,00 | | |
90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.00310.000 | 48.900,00 | | |
90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.300.001 | 5.000,00 | | |
90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0051330002 | 5.000,00 | | |
90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05 13.300.005 | 32.000,00 | | |
90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0513:300.006 | 4.000,00 | | |
90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00513300014 | 10.000,00 | | |
90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0051330002 | 5.000,00 | | |
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Anexo 02
Página 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código Especificação FR-CA Elemento Categoria
Econômica
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 | 3.900.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02 15300008 | 180.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.300,001 | 580.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05 13.300.002 | 120.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00513300005 | 62.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.300.006 | 4.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.300.014 | 40.000.00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00513300026 | 1.965:000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.300.035 | 20.000,00 | | ] |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01 00.310.000 | 12.000,00 | J ] |
DESPESAS DE CAPITAL | | | | ] 218.000,00 |
INVESTIMENTOS | | | | 218.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 218 000,00] |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.310.000 | 100.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.15.300.008 | 10.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13 300.001 | 10.000,00 | | | 3
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00513300005 | 10.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.300.026 | 30.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00513300035 | 10.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.310.000 | 20.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.06.13.300.014 | 28 000.00 | | |
15.420.000.00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:30
causas — PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
» R Dr Gabriel Vilela 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
Página 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
“02 EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Categoria
Codigo Especificação Econo
conômica
3.0.00 00 DESPESAS CORRENTES o | [ 3.853.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.832.000,00 | |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 834.000,00] | |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 1.438.000,00 | | | |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 11800000 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 78.000,00 | | | |
319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 198.000,00] | |
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00100.510.000 | 198.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |2 021.000,00 | |
335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR$| | | 308.000,00] | |
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.510.000 | 80.000,00 | | | |
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0010550001 | 78.000,00 | | | |
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.02.19:500.009 | 50.000,00 | | |
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.02 19:500.010 | 60.000,00 | | |
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05 14.500 009 | 40.000,00 | | |
33.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1713 000.00 | |
3390 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01 00.510.000 | 20.000,00 | | |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01 00.510.000 | 291.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05 14.500.009 | 40.000,00 | | |
3.390,30 MATERIAL DE CONSUMO | 005.14.500.010 | 53.000,00 | | |
3.390,30 MATERIAL DE CONSUMO | 00514500022 | 20.000,00 | | |
33 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.510.000 | 170.000,00 | | |
3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.01.00.510.000 | 109.000,00 | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0051450009 | 20.000,00 | | |
33 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.14.500,010 | 15.000,00 | | |
3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 005.14.500.022 | 5.000,00 | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 848.000,00 | | |
33 9038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14.500.009 | 4900000 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14.500.010 | 43.000,00 | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0:05.14.500 022 | 39.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 28.000.00
4.4 0000 INVESTIMENTOS | | | | 28.000.00 |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 28 000,00 |
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100510.000 | 2100000 | | |
4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.15.500.022 | 5.000,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.18.510.000 | 2.000,00 | | |
TOTAL “3.881
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:30 Usuário. José gonçalo ribeiro de aguiar
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Anexo 02
Página 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
Especificação FR-CA.
Categona
Econômica
30.078.000.00
DESPESAS CORRENTES | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | tr 364.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 13.908. 000,00] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 50.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.213.000 | 158.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010220000 | 680.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.230 000 | 200.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.10.212.000 | 670.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.10.213.000 | 350.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.10.261.000 | 8.830.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.10.262.000 | 1.407.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0100110000 | 7.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9010021300 | 14.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00220.000 | 1300000 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.230.000 | 2.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.10.212.000 | 10.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.10.213.000 | 15.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.10.261.000 | 57.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.10.262000 | 21.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 15.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 001.00213000 | 1400000 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 001.00.220 000 | 34.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.230.000 | 2.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.0510212.000 | | s0:000.00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05 10.213.000 | 20.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.10.261.000 | 7.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05 10.262000 | | 79000,00 | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00510.262000 | 500000 | | |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0.0510.261000 | 1.200.000,00 | | |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 3456 000,00] |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01:00.110.000 | 14.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.213.000 | 30.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.220.000 | 472.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 901.00.230,000 | 4500000 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0051021200 | 160.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 005.10:213.000 | 180.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.10.261.000 | 2.470.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.10.262.000 | 105.000,00 | | |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
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E Anexo 02
Página 9
LeiData
Código Especificação FR-CA Modalidade
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | pra 000,00 |
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR4| | | 401 000,00] |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05 10212.000 | 1.000,00 | | |
3.350 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 005.10.262000 | 400.000,00 | | |
339000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.313 000.00 |
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | |
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.01.00.220.000 | 8.000,00 | | |
339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.10.262.000 | 10.000,00 | | |
339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 00100110000 | 350.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00100110000 | 995 000,00 | | |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0100.213000 | 21.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01 00.220.000 | 810.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.220.014 | 9.000,00 | | |
3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.230.000 | 5.000,00 | | , |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00216200013 | 545.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 002.16220012 | 10.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00219100018 | 170.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00510212000 | 12000000 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00510.213000 | 140.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05 10.262.000 | 820.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05 11.100.016 | 230.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.100.017 | 95.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.100.020 | 120.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0511100.022 | 1800000 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05 11.220.011 | 5.000,00 | | |
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 005:11.230.018 | 5.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.230.021 | 102.000,00 | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01:00110.000 | | 2500000 | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010021300 | | 400000 | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.220,000 | 188.000,00 | | |
33 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00.230.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00216200013 | 20.000,00 | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05 10.212.000 | 5.000,00 | | |
3.3 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.10.213.000 | 1.000,00 | | |
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05 10.262.000 | 22.000,00 | | |
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.00.110000 | 2.034.000,00 | | |
339038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.213.000 | 4.000,00 | | |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
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custa, — PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
|
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Anexo 02 |
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% | x =p + R Dr Gabriel Vilela. 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Vs Página 10
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
“06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO —
Especificação FR-CA Elemento Categoria
Econômica
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010022000 | 2400.000,00 | | |
33 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.230.000 | 3.000,00 | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.16.200.013 | 1.620.000,00 | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.16.220.012 | 181.000,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.10.212.000 | 78.000,00 | | |
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 005 10213000 | 10.000,00 | | |
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0510:262000 | 1.523.000,00 | | |
so 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0511 220.011 | 2.000,00 | | |
so 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00511220015 | 8.000,00 | | |
00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 822.000,00
0000 INVESTIMENTOS | | | | 822.000,00 |
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 822.000,00] |
90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0:01.00.110,000 | 50.000,00 | | |
90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.200.013 | 200.000.00 | | |
90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.10.262.000 | 200.000,00 | | |
90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100410.000 | 10.000,00 | | |
90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.200.013 | 45.000,00 | | |
90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.213.000 | 2.000,00 | | |
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010020000 | 5.000,00 | | |
so 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.230.000 | 5.000,00 | | |
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00216200013 | 1.000,00 | | |
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 005.10.212.000 | 5.000,00 | | |
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05 10.213.000 | 5.000,00 | | |
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.10.262.000 | 94.000,00 | | |
80 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0051120013 | 200.000,00 | | |
TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:30
Usuário José gonçalo ribeiro de aguiar
30.900.000.00
|
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|
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|
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|
)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela. 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Anexo 02
Página 11
LeiData
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER oz ExEcUTIVO :
ORGÃO 07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO Ê
Código Especificação | FR-CA Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES o | | 1.745.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 691.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 578.000,00] | |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00110.000 | 469.000,00 | | | |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 46.000,00 | | |
3.1 8016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 110.000 | 63,000,00 | | | |
319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 113.000,00] | |
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 113.000,00 | | | |
3.3 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.054 000,00 | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.054.000,00] | |
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00110.000 | 14.000,00 | | |
3.390. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 105.000,00 | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.01,00:110.000 | 7590000 | | |
33 9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 860.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 320.000,00
44.00 00 INVESTIMENTOS | | | | 320.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 320.000,00]
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01 00.110.000 | 290.000,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100.110.000 | | 30000,00 | | |
TOTAL 2.065.000,00
|
|
|
|
Fiorilli S/C Ltda Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:30 Usuário José gonçalo ribeiro de agui:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
Página 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 02 EXECUTIVO ,
ORGÃO 08. DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
Categona
Econômica
Codigo Especificação FR-CA. Elemento Modalidade
3.025.000.00
30000 | DESPESAS CORRENTES | |
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 780.000,00 |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.540. 000,00] |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 110.000 | 1.400.000,00 | | |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 80.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 60.000,00 | | |
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 250.000,00] |
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01 00 110.000 | 250.000,00 | | | |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.235.000,00 |
3.390 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.235 000,00] | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 300.000.00 | | | |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0100:410,000 | 25.000,00 | | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 30.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.410.000 | 30.000,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 800.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100410000 | 50.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 480.000,00
4:4 00.00 INVESTIMENTOS | | | | 480 000,00 |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 480.000,00 | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010010000 | 470.000,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | |
TOTAL É “3.505.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:30
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
Página 13
LeiData
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
s 4
Código Especificação | FR-CA Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | 5.064.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 677 000,00 |
31.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 560.000.00] |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 481.000,00 | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 30.000,00 | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 49.000,00 | | |
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | “17 000,00] |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010010000 | 117.000,00 | | |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.387.000,00 |
3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.387 000,00] | |
3.390,30 MATERIAL DE CONSUMO | 001.00.110.000 | 231.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.17.130.020 | 80.000,00 | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110 000 | 140.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.17.130.020 | 2.000,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100110000 | 3.931.000,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00217130020 | | 3.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 160.000,00
44 00.00 INVESTIMENTOS | | | | 160.000,00 |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 180. 900,00 |
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00100110.000 | 75.000,00 | | |
4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00200110000 | 50.000,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 35.000,00 | | |
TOTAL - 5.224.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:30
Usuário José gonçalo ribeiro de aguiar,
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela. 413 - CNPJ:45324290/0001-67
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Exercício de 2018
Anexo 02
Página 14
LeiData
Orçamento Programa -
PODER 03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DEIGARAPAVA
ORGÃO 01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA.
Código Especificação E FR-CA [em Elemento Modalidade RS
conômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES | | 12.470 000.00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | [2.050.000,00 |
3.1 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12060 000,00] |
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.600000 | 7-900.000,00 | | |
31.90.03 PENSÕES | 0.01.00.600.000 | 1.300.000,00 | | |
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0010060000 | 2.500.000,00 | | |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100800000 | 330.000,00 | | |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00:600.000 | 30.000,00 | | | |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 410.000,00 | |
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 410 000,00] |
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.800.000 | 2000000 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.600.000 | 40.000,00 | | | |
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00.600.000 | 30.000,00 | | |
33 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.600.000 | 65.000,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010060000 | 250.000,00 | | |
3.3 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.600.000 | 5.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 190.000,00
44 00.00 INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.000,00 |
4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.0100.600.000 | 15.000,00 | | |
460000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 175.000,00 |
46 9000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 175 000.00] |
469091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01 0.600.000 | 175.000,00 | | |
TOTAL 12.660
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:30
Usuário José gonçalo ribeiro de aguiar
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Anexo 02
Página 15
LeiData
90 RESERVA DE CONTI INGÊNCIA
PODER k
ORGÃO 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
da Ra: ip eo
Código Especificação FR-CA, Elemento Modalidade Categoria
Econômica
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.500.000,00
99.00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.500.000,00 |
999900 Reserva de Contingência | | | 1 500.000,00 |
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 001.00110000 | 1.500.000,00 | | |
TOTAL 1.500 000,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:30
R Dr Gabriel Vilela, 413 -
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CNPJ:45324290/0001-67
Exercicio de 2018
Anexo 02
Página 16
LeiData
Orçamento Programa -
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
PODER
ORGÃO 01 RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÊNCIA
Código Especificação FR-CA pts
“conômica
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 790.000,00
9.9.00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 790.000,00 |
9.9 99.00 Reserva de Contingência | | | 790 000,00] |
9.9 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.0100.500.000 | 790.000,00 | | |
TOTAL 790.000.00
TOTAL GERAL sá 70000 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:30
Usuário Jose gonçalo nbeiro de aguiar
cuca PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
à R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2018
as Anexo 02
Página 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
01 LEGISLATIVO ge e dO e = daria +
01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Categoria
Especificação FR-CA. Elemento Modalidade
Econômica
* DESPESAS CORRENTES | | | 3.550.954,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.905 838,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 288737300] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 2.484.160,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 403.213,00 | | |
APLICAÇÕES DIRETAS» INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 18.465,00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00100.110.000 | 18.465,00 | | | |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 1.388,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 388.00 |
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 00100.110,000 | 1.388,00 | | ] |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 643.728,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 643 728,00] | |
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01,00.110.000 | 128.742,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 00100110.000 | 138.862,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 97.203,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 278.921,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 253.046,00
INVESTIMENTOS | | | | 251.658,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 251 858.00] |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01 00.110.000 | 105.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0:01.00.110.000 | 146.658,00 | | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 1.388,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 388,00] |
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 001.00110000 | 1.388,00 | | |
o 3.804.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:30 Usuário. José gonçalo ribeiro de agui
ques PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
1.1) RbDrGabrelVilela, 413 - CNPJ/45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Anexo 02
Página 2
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
. = . E a
01 GABINETE
Código Especificação | FR-CA Elemento Grupo Categoria
Econômica
3.0 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 1.493 000.00
1.00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.051.000,00 |
190.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 974 000,00] |
19011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 823.000,00 | | |
19011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 2.000,00 | | |
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 135.000,00 | | |
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 1.000,00 | | |
190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0010011000 | | 12000,00 | | | |
190.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.0100.510.000 | 1.000.00 | | | |
1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | 7 000,00] | |
1.9113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 76.000,00 | | | |
1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0100.510.000 | 1.000,00 | | | |
3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 442.000,00 ]
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 442 000.00] |
90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 38.000,00 | | |
90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 1.000,00 | | |
90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 19.000,00 | | |
90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.510.000 | 6.000,00 | | |
90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA] 0.01.00.510.000 | 3200000] | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 3200000 | | |
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0:0100510000 | 1.000,00 | | |
33.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 308.000,00 | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00,510.000 | 5.000.00 | | |
00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 13800000
00. 00 INVESTIMENTOS | | | | 138.000,00 |
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 138.000,00] |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.0100.110.000 | 133.000,00 | | |
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00510000 | 5.000,00 | | |
TOTAL o
|
- - = — - — - e =
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727) AA
19/10/2017 08:30 Usuário: José gonçalo berro de aguiar” |
/
Tb R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Orçamento Programa - Exercício de 2018 |
Anexo 02
Página 3
LeiData
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO | 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Código Especificação E FR-CA IE Elemento Grupo Categonia
Econômica
3.0 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 541500000
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.263 000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2801 000.00] |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 2.498.000,00 | | |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0100 110.000 | 212.000,00 | | |
3.190 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 91.000,00 | | |
319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 462.000,00] |
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 462.000,00 | | |
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | 500.000,00 |
32 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 500 000.00] |
32.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01 00.110.000 | 500.000,00 | | | |
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | [1552.00.00 |
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.652 000,00] |
3.390 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 091001000 | 5.000,00 | | |
3.390,30 MATERIAL DE CONSUMO | 0010011000 | 513.000,00 | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0910011000 | 47.000,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0:01.00.110.000 | 435.000,00 | | |
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0:01.00.110.000 | 850.000,00 | | |
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.02.17.110.000 | 2.000,00 | | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4 119.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 19.000,00 |
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 19 000,00] |
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100 110000 | 19.000,00 | | |
4.6 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 100.000,00 |
469000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.100 000,00] |
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.0100.110.000 | 2500.000,00 | | |
469091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.110.000 | 1.600.000,00 | | |
TOTAL “9.534.000,00
o fe
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727) EA
19/19/2017 08:30
Usuário: José gonçalo ribeiro de agui;
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela. 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Anexo 02
Página 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData |
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação | FR-CA Categoria
Econômica
0 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 3.432 000,00
100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.837.000,00 |
1.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.661.000,00] | |
190.01 APOSENTADORIAS. RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01 00.110.000 | 400.000,00 | | | |
19011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100 110.000 | 1.105.000,00 | | | |
190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01 00.110.000 | 83.000,00 | | | |
1.90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0010011000 | | 61.000.00 | | |
1.90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.01.00110.000 | 2.000,00 | | |
19100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 176 000,00] |
19113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00110.000 | 176.000,00 | | ] |
3:00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.595 000,00 |
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.595 000.00] | |
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 85.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 201.00 110000 | 140.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00110000 | 32200000 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01 00:110.000 | 1.046.000,00 | | |
3.3 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.110.000 | 20.000,00 | | |
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | |
4.0 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 21 000,00
4.4 00.00 INVESTIMENTOS | | | | 21.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 21.000,00] |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010011000 | 21.000,00 | | |
TOTAL | 3.453.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:30 Usuário: José gonçalo ribeiro de aguiar
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
Página 5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Codigo Especificação | FR-CA. | Elemento Modalidade or
-conômica
3.0 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 15.202 000.00
3.1 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |s 773.000,00 |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.023 000,00] |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.310.000 | 3.780.000,00 | | |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.15.300.008 | 140.000,00 | | |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.0513300.002 | 490.000,00 | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00513300 003 | 280.000,00 | | |
31.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00513300005 | | 72000,00 | | | |
31901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0:05.13.300.006 | 96 000,00 | | | |
3.1 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.310.000 | 176.000,00 | | | |
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0010031000 | 30.000,00 | | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00513300002 | 5.000,00 | | | |
3.1 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00513300003 | 44.000,00 | | |
319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 750 000.00] |
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010031000 | 750.000,00 | | |
3.3 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | [9.429 000.00 |
3.3 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LuCRe| | | 250.000,00] |
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 001.00310.000 | 150.000,00 | | |
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05 13 110.000 | 100.000,00 | | |
339000 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9179 000,00] |
33 9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01 00310.000 | 210.000,00 | | |
339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.0513:300.005 | 1100000 | | |
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 00100310000 | 1.350.000,00 | | |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00215300008 | 50.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0051330001 | 149.000,00 | | |
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13:300005 | 91.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0:05.13300.008 | 4.000,00 | | |
33.90 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0051330014 | 90.000,00 | | |
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 005 13.300.023 | 144.000,00 | | |
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.300.026 | 50.000,00 | | |
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13300.035 | 40.000,00 | | |
33 9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0:01.00.310.000 | 46.000,00 | | |
3.3 9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0:05.13.300.001 | 5.000,00 | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00513:300.002 | 5.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.05 13.300.005 | 32.000,00 | | |
33 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13:300.006 | 4.000,00 | | |
33 9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00513.300.014 | 10.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.300.026 | 5.000,00 | | |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727) |
19/10/2017 08:30 Usuário: José gonçalo ribeiro de aguiar |
|
|
]
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA i
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2018 '
Anexo 02
Página 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
Código Especificação FR-CA Elemento Modalidade Categona
Econômica
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 | 3.900.000,00 | | |
33.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02:15.300008 | 180.000,00 | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05,13.300,001 | 580.000,00 | | |
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0513300002 | 120.000,00 | | |
33.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 005 13.300.005 | 62.000,00 | | |
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,05.13.300.006 | 4.000,00 | | |
so 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00513300014 | 40.000,00 | | |
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,05/13.300.026 | 1:985.000,00 | | |
90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0051330003 | 20.000,00 | | |
90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000310000 | 12.000,00 | | |
00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 218 000.00
00.00 INVESTIMENTOS | | | | 218 000,00 |
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 218 000.00 |
90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.310.000 | 100.000,00 | | |
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00215.300.008 | 10.000,00 | | |
90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00513300001 | 10.000,00 | |
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00513300005 | 10.000,00 | | |
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05 13.300.026 | 30.000,00 | | |
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0051330003 | 10.000,00 | | |
90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0051330000 | 20.000,00 | | |
90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0061330014 | 2800000] | |
TOTAL 15.420.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
Página 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 02 EXECUTIVO : E
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE O SOCIAL
e F
H
Categoria
Código Especificação FR-CA Elemento Modalidade
Econômica
Sé
3.0 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.853 000,00
100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | I 1.832.000,00
| |
1.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS Ê > | 1 834.000,00 |
190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100.510.000 | 1-438.000.00 | | |
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 118.000,00 | | |
19016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0:01.00510.000 | 78.000,00 | | |
19100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 198 000,00] |
191.183 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01 00.510.000 | 198.000,00 | ] |
3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |2 021.000,00 |
33 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR4| | | 308. 000.00] ]
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.510,000 | 80.000,00 | | ]
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 9.01.05.500.010 | | 7800000 | | |
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 002.19.500.009 | 50.000,00 | | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.02 19.500.010 | 60.000,00 | | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 00514 500.009 | 4900000 | | |
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1713 000,00] |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 20.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 001.00.510.000 | 291.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14.500.009 | 40.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00514500010 | 53.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14 500.022 | 20.000,00 | | |
3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01 00.510.000 | 170.000,00 | |
3.3.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010051000 | 109.000,00 | |
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00514500.008 | | 20:000,00 | | |
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.14.500.010 | 15.000,00 | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0051450002 | 500000] | |
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 848 000,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14.500.009 | 4900000 | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 005.14.500.010 | 43.000,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0051450022 | 38.000,00 | | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 28 000.00
44.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 28.000,00 |
44 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 28 000,00] |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00.510000 | 2100000 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.0515500.022 | 5.000,00 | | |
44 9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00518510000 | 2.000,00 | | |
TOTAL ' "3.881.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:30
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA |
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
Página 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
DER oz EXECUTINO É tia
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO "
Categoria
Econômica
Código Especificação | FR-CA Elemento Modalidade
30.00 00 DESPESAS CORRENTES 30.078.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | pr 364.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:30 Usuário. José gonçalo ribeiro de agui
| |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS Ê | 13.908 000.00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100110.000 | | 5900000 | | |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 00100213.000 | 156.000,00 | | |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.220.000 | 680.000,00 | | |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0:01.00.230.000 | 200.000,00 | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05 10.212.000 | 870.000,00 | | |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.10.213.000 | 350.000,00 | | |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.0510261.000 | 3830.0000 | | |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05 10.262.000 | 1.407.000,00 | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.00.110.000 | 7.000,00 | | | |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0:0100.213.000 | 14.000,00 | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.220.000 | 13.000,00 | | |
3.1 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0100.230000 | 2.000,00 | | |
3.1.90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0510212000 | 1000000 | | |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05:10.213.000 | 15.000,00 | | |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0051026100 | 57.000,00 | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05 10.262.000 | 21.000,00 | | |
3.1.90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 110.000 | 15.000,00 | | |
3.1.90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00213.000 | 1400000] | |
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01:00220,000 | 34.000,00 | | |
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 001.00230.000 | 2.000,00 | | |
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 005.10212000 | 59000,00 | | |
31 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.10.213.000 | 20.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05 10 261.000 | 7.000,00 | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.0510262000 | 7900000 | |
3.190 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00510.262000 | 5.000,00 | | |
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0.05.10:261.000 | 1.200.000,00 | | |
31.9100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | 3 458.000,00 |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 14.000,00 | | |
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00100.213.000 | 30.000,00 | | |
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.220.000 | 472.000,00 | | |
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01 0.230.000 | 45.000,00 | | |
3.191.113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.10.212.000 | 160.000,00 | | |
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.10.213.000 | 160.000,00 | | |
3.191,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.10.261.000 | 2470 000.00 | | |
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05 10.262.000 | 105.000,00 | | |
= —— = :
|
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
=Sbsgobb NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Exercicio de 2018
Anexo 02
Página 9
LeiData
Orçamento Programa -
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO — 08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação FR-CA Elemento | Modalidade Grupo ar o
conômica
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | f2 714.000,00 |
3.3 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LuCRe| | | 401 000.00 |
3.3 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05 10.212.000 | 1.000,00 | | |
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0051062000 | “90:000,00 | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12313 000,00] |
339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 001.00:110.000 | 2.000,00 | | |
3.3.90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0:01 00:220.000 | 6.000.00 | | |
3.3.90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.10 262 000 | 10.000,00 | | |
33.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.01.00. 110.000 | 350.000,00 | | |
3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 110.000 | 995.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0100213000 | 2100000 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00100.220000 | 819.000,00 | | |
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 00100220014 | 9.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00100.230.000 | 5.000,00 | | |
3.390,30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.16.200.013 | 545.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.16.220012 | 10.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00219100.018 | 170.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.10.212.000 | 120.000,00 | | |
33 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.10.213.000 | 140.000,00 | | |
3.3:90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.10.262,000 | 820.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 005.11100018 | 20 000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.100.017 | 95.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.100.020 | 120.000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0051110022 | 18.000,00 | | |
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 005 11.220.011 | 5 000,00 | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00511230018 | 5.000,00 | | |
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 0051230021 | 10200000 | | |
3.3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 25.000,00 | |
3.3.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 001.00213000 | 4.000,00 | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0:01.00.220.000 | 186.000,00 | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.230.000 | 1.000,00 | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0021620013 | | 20:000,00 | | |
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0051021200 | 5.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.10.213.000 | 1.000.00 | | |
33.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.10 262.000 | 22.000,00 | | |
3.3,90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100.110.000 | 2.034.000,00 | | |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00213000 | | 4.000,00 | | |
a: =
|
|
1
|
Ia
|
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8 21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:30
Usuário. José gonçalo ribeiro de aguiar
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Anexo 02
Página 10
LeiData
no ni
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Categona
Especificação FR-CA Elemento Modalidade Grupo
Econômica
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0100:220.000 | 2.400.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100.230.000 | 3.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0021620013 | 1.620.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00216220012 | 181.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0051021200 | 78.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0051021300 | 10.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0510262000 | 1523:000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0051122001 | 2.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0051220015 | 8.000,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 822.000,00 |
INVESTIMENTOS | | | | 822.000,00 I |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 822.000,00] ]
OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 50.000,00 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010020003 | 200000.00 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.9510:262000 | 200.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010011000 | 19.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.200.013 | 45.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100213000 | 2.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100220000 | 5.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100230000 | 5.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00216 200013 | 1.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 005 10212000 | 5.000.00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0051021300 | 5.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05 10.262.000 | 94.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05 11200013 | 200.000,00 | | |
80 900.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Orçamento Programa -
Exercicio de 2018 |
Anexo 02 |
|
Página 11
LeiData
02 EXECUTIVO ”
07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
:
Especificação FR-CA | Elemento | Modalidade Grupo Categona
Econômica
DESPESAS CORRENTES | | | 1.745.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 691.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 578 000,00] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 469.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.00110.000 | 48000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00100110000 | 63.000,00 | | |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 113 000,00] |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 113.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.054.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.054 000.00] |
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00110,000 | 14.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 00100110.000 | 195.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010010000 | 75.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 860.000.00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 320,000.00
INVESTIMENTOS | | | | 320.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 320 000.00] |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 290.000,00 | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010011000 | 30.000,00 | |
o o 2.065.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:30
=. E
|
Usuário: Jose gonçalo ribeiro de aguiar
puesão PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
y E: E R Dr Gabriel Vilela. 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Bol O
Biro Anexo 02
SEE Página 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO ;
Categona
Econômica
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade
00.00 DESPESAS CORRENTES | | 3 025 000,00
00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.790.000,00 |
90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.540 000.00] |
90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01,00.110.000 | 1.400.000,00 | | |
90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01 00:110.000 | 80.000,00 | | |
90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.0100110.000 | 60.000,00 | | |
9100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 250.000,00] |
9113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 110.000 | 250.000,00 | | |
00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.235.000.00 |
90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 235.000,00] |
90 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01 00.110.000 | 300.000,00 | | | |
90 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00:410.000 | 25.000,00 | | | |
90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 30.000,00 | | |
90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.410,000 | 30.000,00 | | |
90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110000 | 800.000,00 | | |
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 00:410.000 | 50.000,00 | | |
00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 480.000 00
00.00 INVESTIMENTOS | | | | 480.000,00 |
so 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 480 000,00] |
90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00100. 110.000 | 470.000,00 | | |
90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00.110.000 | 10.000,00 | | |
TOTAL E : . Tasos 000,00
|
]
=
|
|
|
|
o cá E =
Fiorilli S/C Ltda, Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:30 Usuário José gonçalo nbeiro de aguiar
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-57 Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Anexo 02 |
à o cio Página 13
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
PODER 02 EXECUTIVO ne
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E No] t
f
Código Especificação | FR-CA | Elemento Modalidade Categoria
Econômica
00.00 DESPESAS CORRENTES | | | 5.064 000 oo
00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 677.000,00 |
90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 560 000,00] |
9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 481.000,00 | | |
90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 30.000,00 | | |
0 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0:0100.110.000 | 490,00 | | |
91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 117 000.00 |
9113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010010000 | 117.000,00 | | |
do 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |$ 387.000,00 |
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.387 000,00] |
90 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 231.000,00 | | |
so 30 MATERIAL DE CONSUMO | 00217130020 | 80.000,00 | | |
90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01 00.110.000 | 140.000,00 | | |
90, 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.17.130.020 | 2.000,00 | | |
90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01,00.110000 | 3.831.000,00 | | |
90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.17.130.020 | 3.000,00 | |
00 00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 160.000,00
00.00 INVESTIMENTOS | | | | 180.000,00 |
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 180 000,00 |
90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 75.000,00 | | |
90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.0200.110.000 | 50.000,00 | | |
90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001,00 110.000 | 35.000,00 | | |
TOTAL | 5.224 000,00
|
| |
|
|
|
- |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727) |
19/10/2017 08:30 Usuário. José gonçalo ribeiro de aguiar |
]
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
Página 14
LeiData
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
ORGÃO 01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
Código Especificação | FR-CA Elemento Modalidade Grupo o
-conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 12.470.000.00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | fz 060.000,00 |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.060 000,00] |
319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0010060000 | 7.900.000,00 | | |
319003 PENSÕES | 0.01.00.600.000 | 1.300.000,00 | | |
31.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0.01 00.600.000 | 2.500.000,00 | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010060000 | 330.000,00 | | |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.600.000 | 30.000,00 | | |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 410 000.00 |
3:3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 410.000,00] |
339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01 00.600.000 | 20.000,00 | | |
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.600.000 | 49.000,00 | | |
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 001 00.600.000 | 30.000,00 | | |
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010600000 | 65.000,00 | | |
33.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01 0.600.000 | 250.000,00 | | |
33 9092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010060000 |] 5.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 190 000.00
4.4 00.00 INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 |
44:90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15 000,00] |
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01 00 600.000 | 15.000,00 | | |
46.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | 175.000,00 |
4.6 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 175 000,00] |
469091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010060000 | 175.000,00 | | |
TOTAL 2 660.00
12.660 000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:30
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
Página 15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Ea a
Especificação FR-CA Elemento alidade
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| |
|
Categona
Econômica
1.500 000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000,00 |
Reserva de Contingência | 1.500 000,00] |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.110.000 1.500.000,00 | | |
1.500.000,00
o |
|
|
|
|
|
|
i
| |
à |
|
|
]
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:30 Usuário José gonçalo ribeiro de aguiar
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2018 |
Anexo 02 |
Página 16 |
LeiData
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 01 RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÊNCIA
Codigo Especificação FR-CA Elemento Categoria
Econômica
90 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 790.000,00
9.9 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 790.000,00 |
89 99.00 Reserva de Contingência | | | 790 000,00] |
9.9 99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0010060000 | 780.000,00 | | |
TOTAL 790.000,00
TOTAL GERAL 94.367.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:30
Usuário: José gonçalo ribeiro de aguiar Ps, VA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 1
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Lei: 734, Data: 01/11/2016
01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
o Corpo Legislativo
Especificação
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
1.638.224,00
3.1.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.234.328,00 |
3:1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.232.940,00] |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010011000 | 996.874,00 |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00100 110000 | 23606600
319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.388,00]
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 1.388,00
32 0000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.388,00 |
3:2.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.388,00] | |
32.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 00100.110.000 1.388,00 | |
|3 3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 402.508,00 |
[33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 402.508,00] |
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.0100110.000 69.431,00 |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 001.00 110.000 69.431,00 |
[33:90:36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.00.110000 97.203,00 | |
[3 390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 | 166.443,00 | |
[4 000.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | 43.046,00 |
[4 4.00.00 INVESTIMENTOS | | 41.658,00 |
[4 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 41.658,00] |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00110.000 41.658,00 |
46.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.388,00
4.690. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.388,00
[4.8.90:71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00:110.000 1.388,00
TOTAL EE
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31
Usuário: José gonçalo ribeiro de aguiar
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 2
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
UNIDADE o2 Serviços da Secretaria
Categoria
Econômica
Elemento Modalidade
Especificação
DESPESAS CORRENTES 1.912.730,00
3.100 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 1.487.286,00
1.671.510,00
1.654.433,00
|
3.190,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00110.000 167.147,00 | | |
319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 17.077.00 | |
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.0100.110.000 17.077,00 | |
[33 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 241.220,00 |
|: 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 241 220,00] |
[33014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.140.000 | 5931100 | | |
|3 3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00100:110.000 | 69.431,00 | | |
E 39039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01 0.110.000 | 112.478,00 | |
[4 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 210.000,00 |
44.00.00 INVESTIMENTOS 210.000,00 |
44 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 210. 000,00] |
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0010011000 | 105.000,00 |
44 9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00:110.000 | 105.000,00 |
EE 2.122.730,00
Fionilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31
cuia, PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
gl d R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
des Página 3
e Orçamento Programa - Exercício de 2018
* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
Categoria
Econômica
Especificação
DESPESAS CORRENTES 667.000,00
[31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 547 000,00 |
[31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
[319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001.00 110.000 450.000,00 |
|3 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00100 110.000 | 95.000,00 |
[319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00 | |
| 31.91 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | 1.000,00] | |
| 19113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | |
[330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00 |
33.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00110.000 30.000,00 |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 3.000,00
| 33 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.0100.110.000 2.000,00 |
[339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 85.000,00 |
[8 0 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 95 000.00 |
44.00.00 INVESTIMENTOS | | 95 000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 95.000.00] |
[44 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0:01.00,110.000 95.000,00 | |
b OTAL 762.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela. 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 4
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
Especificação Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 672.000.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 438 000,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | | 368.000,00 |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100410000 | 330.000,00 | | |
3.190 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01 00/110.000 33.000,00 | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.0100.110.000 5.000,00 |
319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 70 000,00] |
; 19113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01 00.110.000 70.000,00 | | |
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 234 000.00
3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 234 000,00]
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0:01.00.110.000 2.000,00 | |
3.390 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0100.110.000 2.000,00
[33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 110.000 30.000,00 |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 200.000,00
40 0000 DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 2.000,00
44 9000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
[44 s0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00110,000 | 2.000,00
TOTAL 674.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31
; ia Orçamento Programa - Exercicio de 2018
o3 JSMTiro de Guerra
Especificação
1; PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
4 R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Anexo 02
Página 5
Lei: 734, Data: 01/11/2016
|3-1.00.00
31.90.00
3.1.90 11
[31.90.13
31.90.16
31.91.00
319113
3.3 00.00
3.3 90.00
3.3 9014
[33.90.30
[33 90.39
[40.00.00
[44.00.00
[4 4 80.00
[44.90.52
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.0100.110.000
Elemento Modalidade Categona
Econômica
104.000,00
| 61.000,00
| 56.000,00] |
43.000,00
7.000,00 | |
8.000,00 | |
5.000,00]
5.000,00 | |
| 4300000 | |
43.000,00 |
8.000,00 | | |
14.000.00 |
23.000,00 | |
36.000,00 |
| 36.000,00 |
36.000,00]
36.000,00 |
140.000,00
|
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ;45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Especificação
Anexo 02
Página 6
Lei: 734, Data: 01/11/2016
Categona
Econômica
Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES 50.000.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
[31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00]
[31904 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100.510.000 2.000.00 |
|3 190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00510.000 | 1.000,00 |
|3 190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0:01.00.510.000 | 1.000,00
319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.00.510.000 | 1.000,00 | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 45.000,00
3.3 9000 APLICAÇÕES DIRETAS | 45 000.00]
33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510,000 1.000,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.510.000 6.000,00 | |
3.3 9032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA] 0.01 00.510.000 | 32 000,00 | | |
33.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0100510.000 1.000,00 | |
[33:90:39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 00.510,00 5.000,00 |
[5 000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00
4.4 00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
44 9000 APLICAÇÕES DIRETAS 5 000,00]
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01 00.510.000 5.000,00
55.000,00
TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31
Usuário José gonçalo ribeiro de ha 4
R Dr Gabriel Vilela, 413 -
Orçamento Programa - Exercício de 2018
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
o Divisão de Contabilidade e Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CNPJ:45324290/0001-67
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 7
Lei: 734, Data: 01/11/2016
Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 2.035 000.00
[31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 745 000.00
[3 190.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 855. 000,00]
[3 19011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 | 600.000,00 |
|3 190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 45.000,00 |
[319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110,000 | 19.000,00 | |
[31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 90.000,00]
| 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 90.000.00
[3 2 00,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 500.000,00
|3 29000 APLICAÇÕES DIRETAS | 500 000.00]
E 290.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0.01 00110.000 | 500.000,00
E 300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 790.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 790.000,00
3.3.90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01,00.110.000 | 2.000,00 |
3.390 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01 00.110.000 6.000,00 |
[33:90:36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100110.000 | 30.000,00
|33 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0100.110.000 100.000,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01 0.110.000 | 650.000,00 |
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 00217 110.000 | 2.000,00 |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 4 105.000,00
440000 INVESTIMENTOS 5.000,00
449000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00]
4.4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00110.000 5.000,00
4.6 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4100.00.00
46 9000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.100.000,00]
48.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 00100110.000 | 2.500.000,00
469091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01 00. 110.000 1.600.000,00
TOTAL 6.140.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31
Usuário José gonçalo ribeiro de aguiar
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2018
02 EXECUTIVO
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
02 Divisão de Tesouraria
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 8
Lei: 734, Data: 01/11/2016
Categoria
Econômica
Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
186.000,00
100.000,00
[3 1 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 98.000,00 |
[3 19011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01 00.110.000 68.000,00 |
[3 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 20 000,00
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 110.000 10.000.00
| 31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | 2.000,00
[3 19113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 2.000,00
|3 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 86.000.00
|3 3.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 86.000,00]
[3 3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 00100 110.000 3.000.00
[3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 110.000 | 3.000,00 |
|3:3-s0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001,00110.000 | 29.000,00 | |
|s 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00
[4 4 00.00 INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
[é 490.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00
[44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.0100110.000 3.000,00 |
TOTAL 189.000,00
|
|
|
|
Fiorilli S/C Ltda, Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-87
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
os Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 9
Lei: 734, Data: 01/11/2016
Categoria
Econômica
190.11
1.90 13
90.16
91.00
19113
300.00
3.3 90.00
[33.80 14
33.90.30
[33 90.36
[33 90:39
[40.00.00
[44.00.00
[4.4 s0.00
[44.90 52
wa
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00 110.000
0.01.00.110.000
0.0100110,000
0/01.00.110.000
0.01,00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
909.000,00
900.000.00
790.000,00]
710.000,00
60.000,00 |
20.000,00 |
no. 000,00]
110.000,00 | |
| 9.000,00
9 000.00] |
2.000,00
2.000.00 |
2.000,00
3.000.00 |
|
3.000,00
TOTAL
|
3.000.00
3.000,00
3.000,00
|
912.000,00
|
|
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31
R Dr Gabriel Vilela, 413 -
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
02 EXECUTIVO
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
04 Divisão de Planejamento e Licitação
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CNPJ:45324290/0001-67
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Elemento
Anexo 02
Página 10
Lei: 734, Data: 01/11/2016
Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
3.1 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000 APLICAÇÕES DIRETAS
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|3 19013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
[31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
[31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
[3 19113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|3 300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|3 3.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS
339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
400000 DESPESAS DE CAPITAL
44 00.00 INVESTIMENTOS
|4 4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
44.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
246.000,00
| 239.000,00
| 213.000,00) |
0.01 00:110.000 | 200.000,00 | |
0.01.00.110.000 | sl |
0.01. 00 110.000 1.000, col
26.000,00) |
0.01.00.110.000 | 26.000,00
| | 700000
7.000,00]
0.01.00 110.000 1.000,00
0.01. 00 110.000 2.000,00
0.01.00 110.000 2.000,00 | |
00100.110.000 2.000,00 |
3 000,00
3.000,00
3.000,00]
0.01 00 110.000 3.000,00
249.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software -
19/10/2017 08:31
(orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
Usuario: José gonçalo ribeiro de aguiar”
VA
/
|
ag, — PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
| b R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-87 Anexo 02
- Página 11
Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
U2 EXECUTIVO
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ú
os Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
Categona
Especificação Elemento Modalidade
Econômica
DESPESAS CORRENTES 2.039.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.279.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 1 045.000,00]
31901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00100 110.000 920.000,00 |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0100:110.000 75.000,00 | |
3.1 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00100 110000 50.000,00 | |
319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 234 000,00] |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 234.000,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 760.000,00 |
[339000 APLICAÇÕES DIRETAS | 760.000,00]
[3 3.90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 110.000 500.000,00
|3 3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100 110000 10.000,00 |
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0100110.000 250.000,00 | | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00
4.4 00.00 INVESTIMENTOS | 5.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.490,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01 00 110.000 5.000,00 |
TOTAL 2.044.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727) A 7
19/10/2017 08:31 Usuario: Jose gonçalo ribeira de a
Dad PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
É, E a R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 12
= Orçamento Programa - Exercicio de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
os Divisão Administração Geral
Categoria
Econômica
Elemento
Código Especificação
|: o 00.00 DESPESAS CORRENTES
2.352.000,00
|3 1 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 830 000.00
[3 1 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 732.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.0100.110.000 650.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0100.110000 60.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01 00.110.000 20.000,00
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.0100.110000 2.000,00
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 98.000,00)
[3 19113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 98.000,00
[33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.522.000,00
[3 3 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.522.000,00
[33.90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 001:00.110.000 60.000,00 | |
E 3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 110.000 130.000,00 | |
3.3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100.140000 310.000.00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0:01 00.110.000 1.000.000,00 | |
3.3 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010041000 20.000,00 | |
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.110.000 2.000,00 |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00
44.00 00 INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
[44-90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00
[4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110000 10.000,00 |
Es 2.362.000.00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31 Usuário José gonçalo ribeiro de aguiar
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 13
Lei: 734, Data: 01/11/2016
02 Divisão de Recursos Humanos
Especificação Elemento Modalidade Categona
Econômica
DESPESAS CORRENTES 790 000.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 739.000,00
|3 1.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 707.000,00]
[319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.110 000 | 400.000,00 |
| 19011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0:0100.110.000 | 252.000,00 | |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 901.00 110.000 25.000,00
| 1 9016 QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 30.000.00
319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | 32.000,00]
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0:01.00.110.000 32.000.00
[33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 51.000,00
|3 3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 51.000,00)
[33 8014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 90100:110.000 2.000,00
E 3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01 00 110.000 4.000,00 |
[3 3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.00 110.000 10.000,00 |
[339038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100110.000 35.000,00 |
4.0.00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4 00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00]
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 00.110,00 | 5.000,00
TOTAL 795.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31 Usuário: José gonçalo ribeiro de aguiar
0 00
00.00
3.1.90.00
[31.90.11
3.1.90.13
319016
31.91.00
319113
3.3.00.00
33.90.00
33 90.14
33.90 30
3.390 36
pr
[4.000,00
4.4 00.00
4.4 90.00
[4 490.52
FS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-57 Anexo 02
Página 14
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
02 EXECUTIVO
03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
o Divisão da Secretaria
Categoria
Especificação Elemento Modalidade
Econômica
DESPESAS CORRENTES 253 000.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 235.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 195.000,00)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01 00:110.000 178.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 7.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 40.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01 00.110 000 40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00100 110.000 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO | 001.00. 110.000 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01 00110000 | 1.000,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0:01 00 110.000 | 10.000,00 | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00
INVESTIMENTOS 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
0.01.00.110.000 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL 258.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21 16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31 Usuário. José gonçalo ribeiro de aguiar
R Dr Gabriel Vilela, 413 -
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
04 Divisão de Administração do Procon
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CNPJ:45324290/0001-67
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Elemento
Anexo 02
Página 15
Lei: 734, Data: 01/11/2016
Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
37.000,00
33.000,00
[3 190.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.000,00
|3 1.901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01 00.110.000 25.000,00
[3 1.80. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01 00:110.000 1.000,00
3.1 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00:110,000 | 1.000,00 |
319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | 8.000,00]
E 1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01 00.110.000 | 6.000,00 | |
| 300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00
E 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.000,00]
339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01 00.110 000 1.000,00
3.390 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0100.110.000 1.000,00 | |
33.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01 0.110.000 1.000,00
33.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 110.000 | 1.000,00
40 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | 1000.00
440000 INVESTIMENTOS | 1.000,00
449000 APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000.00]
44.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.0100110000 1.000,00
TOTAL 38.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 16
Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
ECUTIVO
ORGÃO o DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE o Fundo Municipal de Saude
Elemento Categoria
Modalidade
Especificação
Econômica
15 202.000,00
DESPESAS CORRENTES
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.773.000,00
3.190 00 APLICAÇÕES DIRETAS |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.310.000 3.780.000,00
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.15.300.008 140.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.300.002 400.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05 13.300.003 280.000,00
|3 1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 005.13.300.005 72.000,00
E 190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05 13.300.006 96.000,00
319018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01,00310 000 176.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01 00,310.000 30.000,00
E 190.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0.05 13.300.002 5.000.00
31.90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05 13.300.003 44.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 750.000,00]
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 750.000,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.429.000,00
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR/ 250 000,00
3.3 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.310.000 150.000,00
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.13.110.000 100.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.179.000,00]
339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 001.00310.000 210.000,00
33.80 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13 300 005 11.000,00
3.390,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 1.350.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15:300.008 50.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.300.001 149.000,00
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05 13.300 005 91.000,00
33 9030 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0513 300.006 4.000,00
3.3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05 13.300.014 90.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05 13:300.023 144.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0:05:13 300.026 50.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05 13.300.035 40.000,00
33.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01 00.310.000 46.000,00
33.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00513.300.001 5.000,00
33.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.05.13.300.002 5.000,00
3.3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05 13.300.005 | 32.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.300.006 | 4.000,00
33.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.300.014 | 10.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.300.026 | 5.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 3.900.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02 15300.008 180.000,00 |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05 13.300.001 580.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.300.002 120.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.300.005 62.000,00
3.3. 9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.300.006 4.000,00
[3 390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00513300.014 40.000,00
| 390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05 13. 300.026 1.965.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727) t ZA
19/10/2017 08:31 Usuário José gonçalo ribeiro de aguiar
eos, PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Pagina 17
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE o Fundo Municipal de Saude
Categona
Econômica
Código Especificação FR-CA Elemento Modalidade Grupo
20.000,00
12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.300 035
33 9092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00:310.000
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 218.000,00
[44.00.00 INVESTIMENTOS | | 218.000,00 |
[4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 218.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010031000 100.000,00
[44.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0021530008 | 10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05 13.300.001 | 10.000,00
44.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0051330000 10.000.00
[44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0513300026 | 30.000,00
44 9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0051330035 | 10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0051331000 | 2000000 | |
44 9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0051330014 | | 28.000,00
TOTAL 15.420.000,00
Fionilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31 Usuário José gonçalo ribeiro de aguiar
00.00
31.90.00
3198011
31.90.13
|31.s0.16
319100
3.1.9113
[33.00.00
33.50.00
335043
[33.50.43
[33.50.43
[33.50.43
33.50.43
3.3: 90.00
3.390 14
3.3:90.30
3.390 30
33.90.30
33.90.30
3:3 90.32
3.390 36
33.90.36
3.3. 90.36
3.3 90.36
[339039
3.3. 90.39
339039
[33.90.39
[40.00.00
[44.00.00
449000
44 9052
4.4.90.52
449052
TOTAL
DESPESAS DE CAPITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
T2 EXECUTIVO Ri
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
o Fundo Munic de Assistencia Social
Especificação
Anexo 02
Página 18
Lei: 734, Data: 01/11/2016
Categoria
Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR$
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3011 000,00
1.141.000,00 |
| 1.020.000,00 |
0.01 00.510.000 910.000.00 | |
0.01.00.510.000 | 76.000,00 |
0.01 00510000 | 34.000,00 | |
121.000,00
0.01.00.510.000 121.000,00 |
1.870.000,00
308.000,00] |
0.01.00.510.000 80.000,00 |
0.01.05.500.010 78.000,00 |
0.02.19.500.009 | 50.000,00 |
0.02.19.500.010 80.000,00 | | | |
0.05 14500009 40.000,00 | | | |
1.562.000,00]
0:01.00.510.000 a | |
0.01.00.510.000 220.000,00 | |
0.05.14.500.009 40.000,00 |
0.05.14.500.010 53.000,00
0.05 14 500.022 20.000,00
0:01,00.510.000 170.000,00 |
0.01.00.510,000 102.000,00 |
0.05 14.500.009 20.000,00
0.05.14.500.010 | 15.000,00
0.05.14.500.022 | 5.000,00
0.01.00.510.000 | 780.000,00
005 14500009 | 40.000,00 |
0051450001 | 4300000
0.05.14.500.022 39.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000.00
0.01 00510000 7.000,00
0.05.15.500.022 5.000,00
0.05 18:510.000 2.000,00
3.025.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31
Usuário: José gonçalo nbeiro de aguiar
Asi PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
é R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-57 Anexo 02
* Página 19
E NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
02 EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
o3 Assistência da Criança e do Adolescente
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 324 000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 240.000,00
[31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 233.000,00]
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 188.000,00 |
3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 36.000, 00 | |
31.90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 9.000,00 | |
[319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.000,00 |
| 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 7.000, ao] |
|3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 84 000.00 |
E 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 84.000 ooj |
[3 3 90 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0:01.00.510.000 4.000. 00 | |
|3 39030 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01 00.510.000 46.000. 2
33.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 6.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0100.510.000 28.000,00 | |
[4 00000 DESPESAS DE CAPITAL | | 4 000.00 |
[44 00.00 INVESTIMENTOS | | 4.000,00
[4 4.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00
[4 49052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00:510.000 4.000,00 | |
TOTAL 328.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31 Usuário José gonçalo nbeiro de aguiar
qt, PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
% o | d RDrGabrielVilela 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Dad p Página 20
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
02 EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL À
o4 Fundo Municipal do Idoso :
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 518 000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 451.000,00 |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 381.000.00] |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010051000 340.000,00 |
3:1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010051000 | 8.000,00 | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0010051000 | | 35000.00
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 70.000,00 |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01 00.510.000 70.000.00 | |
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 67.000.00 | |
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 87 000,00 |
339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010051000 | 1.000,00 |
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 0010051000 | | 25000.00 |
33.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 1.000,00 |
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0:01.00:510.000 40.000,00 |
400000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
[44.00.00 INVESTIMENTOS | | 10.000,00
[44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
| 0.01.00.510.000 | 10.000,00
[4 49052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL 528.000,00
Fionilli S/C Ltda Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ad R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
a pd Orçamento Programa - Exercicio de 2018
1.90:11
1.90.13
31.90 16
19100
1.91 13
[33.00.00
[33.90.00
[3:3.90.30
|3.3-s0.36
[3.390.309
[4 0.0000
44 00.00
4.4 90.00
4.4 90.52
TOTAL
* NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
o DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
o2 Setor do Ensino Infantil
Especificação
Lei: 734, Data: 01/11/2016
Modalidade
Anexo 02
Página 21
Categona
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.05.10.213.000
0.05.10.213.000
0.05 10.213.000
0.05.10.213.000
0.05.10.213.000
0.05.10.213.000
005 10.213.000
0.05 10.213.000
350.000,00
15.000.00
20.000.00
160.000,00
140.000,00
1.000,00
10.000,00
5.000,00
151.000,00
5.000,00]
545.000,00
151.000,00
5.000,00
696.000,00
5.000,00
701.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
o3 Setor de Creche
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 22
Lei: 734, Data: 01/11/2016
Categona
Econômica
Elemento
3.0 0000 DESPESAS CORRENTES 1.120.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 894 000.00 |
[2 190 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 733.000,00]
|3 19011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01. 00.213.000 1.000,00
| 31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05 10:212.000 870.000,00
|3 1.90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01 00.213.000 1.000,00 |
3.190,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.10.212.000 10.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 001 00213.000 1.000,00 | |
3.1 9016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.0510.212.000 50.000,00 |
319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 161.000 oo] | |
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.213 000 1.000,00 |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.10.212/000 160.000.00 |
3.3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 226.000.00 |
335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR$] 1.000,00] |
[3 35043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05 10212000 1.000,00 |
3.3.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 225.000,00]
3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01 00.213.000 20.000,00
3.390 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.10.212.000 120.000,00 |
3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01. 00.213,000 1.000,00 | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.10.212.000 5.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.10.212.000 78.000,00
4.0 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000.00
44 00.00 INVESTIMENTOS | 6.000,00
[4 49000 APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00
|s 490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 00.213.000 1.000,00
|4 4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05 10.212.000 | 5.000,00 |
TOTAL 1.126 000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 0831
Usuãrio: José gonçalo ribeiro de aguiar
j
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 23
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 Serviços de Transporte de Alunos
Categona
Especificação Elemento Modalidade
Econômica
DESPESAS CORRENTES 2 939 000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
| 149.000,00
126.000,00]
|
31901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.213.000 1.000,00
31:90:11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 110.000,00
[31.003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.213.000 1.000,00
[319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010022000 | 2.000,00
[319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 00100213000 | 1.000,00
3.1.90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 220.000 | 11.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 23.000,00]
[3 19113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.00.213.000 | 1.000,00 |
[3 19113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 22.000,00 |
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.790.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 2:790.000,00]
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.213.000 1.000.00 |
[3 390.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0:01.00.220.000 10.000,00 |
[3 3 9030 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.16.200.013 130.000,00
|3 3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.16.220.012 10.000,00
|3 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0511.220.011 5.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 3.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.16.200.013 10.000,00
33 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 3.000,00
33 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 1.400.000,00
33 9039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02 16200013 1.034.000,00
33 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002 16220012 181.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00511.220.011 2.000,00
[40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 207 000.00
[3 4 00,00 INVESTIMENTOS | | 207 000.00
|4 4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 207.000,00
|: 4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0:01.00.213.000 1.000,00
[44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0:01,00:220.000 5.000,00
[4 490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02 16.200.013 | 1.000,00 |
[44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0:0511.200013 200.000,00
TOTAL 3.146.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31
R Dr Gabriel Vilela, 413 -
Orçamento Programa
02 EXECUTIVO
Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05 Setor do Ensino Fundamental - 25%
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CNPJ:45324290/0001-67
Anexo 02
Página 24 H
Lei: 734, Data: 01/11/2016
Categoria
Econômica
Elemento
3 DESPESAS CORRENTES 3.619.000.00
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 802.000.00
8 APLICAÇÕES DIRETAS | |
31.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01 00:220.000 400.000,00 | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01 00.220 000 | 1.000,00 |
3.190 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.220 000 1.000,00
| 319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 400.000,00]
| 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01 00.220.000 | 400.000,00 |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.817 000,00
339000 APLICAÇÕES DIRETAS | 2.817.000,00
33 90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01 00.220.000 8.000,00
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00:220000 600.000,00
[335030 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0100.220014 | 9.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO | 0021620013 | 415.000,00 | |
3390 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010022000 | 18500000 |
[3.3 90 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0:0216.200013 10.000,00 |
|3 39039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01 00.220.000 | 1.000.000,00
| 3.3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.16.200013 | 586.000,00 |
[33 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.11.220015 6.000,00
4.0 0000 DESPESAS DE CAPITAL | | 245 000.00
|s 4 00.00 INVESTIMENTOS | | 245 000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 245.000,00]
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0100200013 | 220.000,00
44 9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010020013 | 4500000
3.864.000.00
TOTAL
Fiorilli S/C Ltda: Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31
Usuário: José gonçalo nbeiro de aguiar,
/
qua PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Z do |) RDrGabriel Vilela 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
de É. Página 25
AA Orçamento Programa - Exercício de 2018
E NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06 Fundeb
Especificação Elemento Categoria
Econômica
3.000,00 DESPESAS CORRENTES 16.756.000.00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 005410251000 | 8.830.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00510262000 | 1.407.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.10.261.000 | 57.000,00 |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0:05.10.262.000 21.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.10.261.000 | 7.000,00
) 19016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 005.10:262.000 79.000,00
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.05 10.262.000 5.000,00
|3 1.90 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0.05 10:261.000 1.200.000,00 |
[3 19100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.575.000,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.10:261000 2.470.000,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.10.262 000 105.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.575.000.00
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR$| 400.000,00)
[3 35043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 005 10262000 400.000,00 |
[3 390.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2175. 000,00]
33.90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.05 10.262.000 10.000,00 |
[339030 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.10.262.000 620.000,00
[3 390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05 10262000 22.000,00
[3 3.90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05 10262000 1.523.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 294.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 294.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 294.000,00]
[44 00.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0051026200 | 200.000,00
44 9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0051026200 | 94.000,00
TOTAL 17 050 000.00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 26
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
02 EXECUTIVO
) 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE o” Serviços de Merenda Escolar
Categoria
Especificação Elemento
Econômica
3 DESPESAS CORRENTES 2 106.000,00
3.1 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 458 000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 380.000,00]
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.213.000 154.000,00 |
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010022000 170.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.213.000 12.000,00
[3 19013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01 00,220.000 10.000,00 |
| 31 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.213.000 12.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 22.000,00
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 78.000,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01 00213000 28.000.00
|3 19113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00:220,000 | 50.000,00 |
|3 3. 00,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.848 000,00
|3 3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.648 000,00]
[3 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01,00.110.000 980.000.00 |
[3 3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00219 100.018 | 170.000,00 |
[3 390.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.100.016 | 230.000,00
|3 390.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11 100.017 95.000,00
|3 390.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.100.020 120.000,00
[3 39030 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11 100.022 | 18.000,00
[3 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 | 7.000,00
[3 390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01 00. 110.000 | 28.000,00
4.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 55.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 55.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00]
44 9051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01 00 110.000 50.000,00
44 9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01 00 110.000 5.000,00
TOTAL 2.161.000,00
|
i
|
|
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21 16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31 Usuário José gonçalo nbeiro de aguiar
ad PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
E gi] i RDrGabriel Vilela 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
> Página 27
k Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Ea NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
5 EXECI
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
o8 Serviços de Ensino Medio
Categoria
Especificação Elemento Modalidade
Econômica
DESPESAS CORRENTES
|3 100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
[3 18000 APLICAÇÕES DIRETAS |
365.000,00
249.000,00
[319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 200.000,00 |
|3 19013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01 00:230.000 2.000,00
[31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01 00230000 2.000,00
| 319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS 45.000,00)
E 19113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.00 230.000 | 45.000,00 |
E 3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 116.000,00
[3 390.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 116.000,00
[3 3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01 00.230.000 5.000,00
E 390.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00511230018 | 5.000,00
| 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05,11.230.021 | 102.000.00
| 3.3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.230.000 | 1.000,00 |
[33.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.230.000 3.000,00
[4:0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000.00
|4 4 00.00 INVESTIMENTOS | | | 5.000,00
fá 4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000.00
[4 49052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 00:230.000 | 5.000,00 |
TOTAL 370.000,00
1
!
|
|
Gi)
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31 Usuário. José gonçalo ribeiro de aguiar dá
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-57 Anexo 02
Pagina 28
Orçamento Programa - Exercicio de 2018 |
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
os Serviços de Assistencia a Educandos
Categona
Especificação Elemento
Econômica
DESPESAS CORRENTES 2.477 000,00
[3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
86.000,00
[3 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 72.000,00 |
[3 190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 110.000 50.000,00
| 3.1 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 7.000,00
| 31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 15.000,00
: 191.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 14.000,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 14.000.00
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.391.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.391.000.00]
33 90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 2.000,00
| 3.390 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.0100 110.000 350.000,00
| 3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01 00.110.000 15.000,00
[3 3.90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0100.110.000 18.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 2.006.000,00
fé 0.00 00 DESPESAS DE CAPITAL | 5,000,00
fá 4.00.00 INVESTIMENTOS | 5.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00,110.000 | 5.000,00 |
TOTAL 2.482.000,00
I
|]
|
|
|
A.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727) PA
19/10/2017 0831 Usuário: José gonçalo nbeira de aguiar
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RDr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 29 |
Orçamento Programa - Exercicio de 2018 o |
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
02 EXECUTIVO
07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
o Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
Categoria
Econômica
Especificação Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES 1.745 000.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 691.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 578. 000,00]
E 19011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 469.000,00 |
E 19013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 | 46.000,00 |
|3 1.90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 63.000,00
| 319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 113 000.00]
E 19113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.07.00.110.000 | 113.000,00 |
[33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.054.000,00
[33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.054.000,00
[33.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.01.00:110.000 | 14.000,00
[3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0:0100.110.000 | 105.000,00 | |
[33 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0010011000 75.000.00
[339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0010011000 | 850.000,00 | |
[8 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL | | 320 000.00
[4 4 00,00 INVESTIMENTOS | 320.000,00
| 4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 320.000,00
|4 4 9051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 001.00 110.000 290.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.0100.110.000 30.000.00
TOTAL | 2.065.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16 926 - 10727)
19/10/2017 08:31
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA j
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02 ,
Página 30
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
T7 EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
UNIDADE o1 Divisão de Fiscalização de Obras
Categoria
Econômica
Modalidade
Especificação Elemento
DESPESAS CORRENTES 3.025.000,00
| 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.790.000,00
|3 1.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.540.000,00
31.901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010011000 | 1:400:000,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0:01 00110.000 | 80.000,00 |
31 9016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01 00 170.000 | 60.000,00
319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 250.000,00]
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.0100 110.000 250.000,00
|33 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.235.000,00
|33-s0.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.235.000.00]
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 110.000 300.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.410.000 25.000,00
3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01. 00 110.000 30.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ootoos10000 | 30.000,00
[33.039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100110000 | 800.000.00
|3:3:90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0010041000 | 50.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 480.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 480.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 480.000,00]
44 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01 00110000 470.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01. 00 110.000 10.000,00
TOTAL | 3.505.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31 Usuário. José gonçalo ribeiro de aguiar
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela 413 - —CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 31
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
i 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
o Serviços de Estradas Municipais
Modalidade Categoria
Especificação Elemento
Econômica
205.000,00
DESPESAS CORRENTES
|: 100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
80.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 70.000,00]
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010041000 | 60.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 5.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 5.000,00
319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.000,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.01.00110.000 10.000,00 |
3.3 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 125.000,00
[3 390.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 125.000,00
[33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0010011000 | 5.000,00
[33-90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 00217 130020 | | 8000000 |
[33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 5.000,00
[3.390,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0217.130.020 | 2.000,00
|3.3:90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0010011000 | 30.000,00 |
|[3:3-90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.17 130.020 3.000,00 |
[40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 55.000,00
[4400 00 INVESTIMENTOS 55.000,00
[44 s0.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 55.000,00)
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00.110.000 | 50.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0:0100.110.000 | 5.000,00
É OTAL 260.000.00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727) /
19/10/2017 08:31 Usuário: José gonçalo ribeiro de aguiar f
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 32
Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
PODER 02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 02 Serviços de Limpeza Publica
Categoria
Econômica
Elemento Modalidade
Especificação
DESPESAS CORRENTES 3.259 000,00
100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 209 000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
[3 19011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00110.000 | 150.000,00
E 190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 4.000,00
| 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 | 15.000,00
| 319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00:110.000 40.000,00
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.050.000,00
[3 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.050 000,00]
3.3,90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 90100110.000 | 40.000,00 | |
33 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01 00.110.000 10.000,00 | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010011000 | 3.000.000,00 |
[40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 5 000,00
4.4 0000 INVESTIMENTOS | 5.000,00
[4:4-90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00
fé 490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 5.000,00
TOTAL 3.264.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31
e 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
x ESSA + R Dr Gabriel Vilela 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
g Rea Página 33 |
REDE é Orçamento Programa - Exercicio de 2018 . |
=p NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
os Serviços de Iluminação Publica
Categona
Econômica
Especificação Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES 540 000,00
|3 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 540.000,00
3.3 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
540 000.00]
|
| 0.01.00.110.000 20.000,00
|
[3 3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00. 110.000 520.000,00 |
E 540.000,00
|
|
|
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21 16.926 - 10727) PA
19/10/2017 0831 Usuário José gonçalo ribeiro de aguiar,
R Dr Gabriel Vilela, 413 -
Orçamento Programa - Exercício de 2018
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
04 Serviços do Cemiterio
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CNPJ:45324290/0001-67
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 34
Lei: 734, Data: 01/11/2016
Categoria
Econômica
Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
423.000,00
270 000.00
|
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 190.000,00 | |
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 10.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 18.000,00
319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 52.000,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 52.000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 153.000,00
[3 390.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 153.000,00
[33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0:01.00.110.000 120.000,00
[33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001.00:110.000 3.000,00
33.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00100 110.000 | 39.000,00
|s 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL | | | 25 000,00
|s 4 00.00 INVESTIMENTOS | | 25.000,00
Ie 4 9000 APLICAÇÕES DIRETAS | | 25 000, 00]
|é 4 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00:110.000 | 15.000,00
|s 49052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | |
448.000.00
TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.18.926 - 10727)
19/10/2017 08:31
Usuário: José gonçalo nbeiro de aguiar >
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 35
Orçamento Programa - Exercicio de 2018 |
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
PODER T2 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE os Serviços de Logradouro Publico
Categoria
Econômica
Especificação Elemento Modalidade
|: 0.00.00 DESPESAS CORRENTES 511.000,00
[31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 114.000,00
[3 190.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 110.000 80.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001.00.110.000 10.000,00
[3 1.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 10.000,00
|3 19100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 44 000,00
[31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 14.000,00
[33 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 397.000,00
[3 3 9000 APLICAÇÕES DIRETAS | 397 000.00] |
|3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110,000 45.000.00 |
[339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 2.000.00
|3 390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 350.000,00
|s 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 75.000,00
[44.00.00 INVESTIMENTOS | | 7590000 |
44 9000 APLICAÇÕES DIRETAS | | 75.000,00)
4.4 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00:110.000 60.000,00
[44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00.110000 | 1500000 |
TOTAL 586.000,00
|
|
|
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31 Usuário: José gonçalo nbeiro de ag
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela. 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 36
Orçamento Programa - Exercicio de 2018 o
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
o8 Serviços do Matadouro
Especificação Elemento Modalidade Categona
Econômica
DESPESAS CORRENTES 126 000.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | |
[31.901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010011000 1.000,00
[319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00100.110000 | 1.000,00 | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01 00.110.000 | 1.000,00 |
319100 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.000,00) |
[3 191.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00,110.000 | 1.000,00
[33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 122.000,00
|3 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 122.000,00
[33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 09.01.00 110.000 1.000,00
|3 3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 120.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01,00 110.000 1.000,00
TOTAL 126.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31 Usuário José gonçalo nbeiro de aguiar
R Dr Gabriel Viela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
03 FUNDO MUNIC PR NCIA DE IGARAPAVA
01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
01 Previdência Municipal
Anexo 02
Página 37
Lei: 734, Data: 01/11/2016
Especificação Elemento Modalidade Categona
Econômica
DESPESAS CORRENTES 12.470.000,.00
|3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.060.000.00
| 190 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.060.000,00
[319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00 600.000 | 7.900.000,00 |
|3 19003 PENSÕES | 0:01.00.600.000 | 1.300.000,00
3.190 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0.01 00 600.000 | 2.500.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0:01.00:500.000 | 330.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.0100600000 | 30.000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 410.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 410.000,00
3.390 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.600.000 20.000.00
[3 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.600.000 40.000,00 |
[3 39035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00.600.000 30.000,00
[33 9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00100.600.000 85.000,00
[33 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 00.600.000 250.000,00 |
33.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.0100.600.000 5.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | 190.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS | 15.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00]
44 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.600.000 15.000,00
[4 6 0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | 175.000,00
| 65.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 175.000,00
[4 8. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 600.000 | 175.000,00 |
12 660 000,00
pe
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31
Usuário José gonçalo ribeiro de aguiar 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Página 38
Orçamento Programa - Exercicio de 2018 |
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 734, Data: 01/11/2016 |
0 RESERVADE CONTINGENCIA |.
00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
o Reserva de Contingência
Categoria
Especificação Elemento Modalidade
Econômica
1.500 000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
9.9 99 00 Reserva de Contingência
|º 9 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.00.110.000 | 1.500.000,00
1.500.000,00
| 1.500.000,00]
|
TOTAL 1.500.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31 Usuário: José gonçalo ribeiro de aguiar
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
30 RESERVADE CONTINGÊNCIA
01 RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÊNCIA
01 Reserva de Contingência-Previdência
Especificação
Anexo 02
Página 39
Lei: 734, Data: 01/11/2016
Categoria
Econômica
Elemento
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
Reserva de Contingência
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9. 00.00
29 99.00
9.9 99 99
| 0.01.00.600.000
790.000,00
790.000,00
790.000,00
TOTAL
790.000,00
TOTAL GERAL
94 367.000,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:31
Usuário José gonçalo nbeiro de aguiar Ff,
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela. 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 734, Data: 01/11/2016
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
01 | LEGISLATIVO
RA MUNICIPAL DE IGARAPAVA E
o CAMA! UNICI! A E Even
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o Legisiativa 210.000,00 3.594.000,00 3.804.000,00
01 031 Ação Legislativa 210.000,00 3.594.000,00 3.804 000,00
0 031 0010 Processo Legislativo x 1.681.270,00 1.681.270,00
01.031.0010.2001 0000 Manutenção das Atividades Legislativas 1.681.270,00 — 168127000
0 031 0011 | Administração Legislativa 210.000,00 191273000 2122 730.00
01 031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo 105.000,00 105.000,00
01031 0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara 105.000,00 — 105.000,00
01.031.0011 2002.0000 Manutenção da Secretana da Camara o 1.912.730,00 1.912 730.00
TOTAL 0,00 210.000,00 3.594.000,00 3.804 000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:37 Usuário: José gonçalo ribeiro de agu)
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Pagina 2
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 734, Data: 01/11/2016
(Inc.ll, 82º Art.2º)
[ii GABINETE :
Total
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
04 Administração 120.000,00 1.456.000,00 1.576 000.00
04 122 Administração Geral 120.000,00 1.456.000,00 1.576.000,00
04 122 0045 Gestão Político Administrativa 120.000,00 782.000.00 902.000,00
04 122 0045 1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e 30.000,00 30.000.00
Outros
04.122.0045 1010.0000 Aquisição de Veiculo ss o 90.000,00 90.000,00
04 122.0045 20030000 Manut do Gabinete do Prefeito e Dependências E 672.000,00 672.000,00
04 1220045.2007 0000 Manut.do Tiro de Guerra o 14.000,00 14.000,00
04 122 0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 96.000,00 96 000,00
04 122 0053 Defensoria Pública Municipal 674.000,00 674.000,00
04 122 0053 2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio 674.000,00 674.000,00
os Assistência Social 55.000,00 55.000,00
os 244 Assistência Comunitária 55.000,00 55 000,00
08 244 0120 Assistencia a População Carente ” 55.000,00. 55.000,00
08.244 0120 2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade = E 55.000,00 55.000,00
TOTAL 0,00 120.000,00 1.511.000,00 1.631.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21 16.926 - 10727)
18/10/2017 08:37 Usuário: José gonçalo ribeiro de aguiar
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Anexo 06
Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 734, Data: 01/11/2016
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
caças
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
D4 Administração 888 000,00 888 000.00
Da 122 Administração Geral 2.293.000,00 2.293 000.00
04 122 0066 Controle Aimoxarifado e Patrimonio = 2.293.000,00 2.293.000,00
04 122 0066.2282. 0000 Manut Divisão Planejamento e Licitação 249 000.00 “249.000,00
04 122 0066.2287 0000 Manutençao Divisão de Almoxarifado e Patrimonio 2.044.000,00 2 044 000,00
04 123 Administração Financeira 189.000,00 189 000,00
04 123 0058 Gestão Financeira o 189.000,00 189.000,00
04 123.0056 2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria 189 000,00 189.000,00
04 124 Controle Interno 888.000,00 888.000,00
04 124 0065 Administração Financeira e Orçamentária 888.000,00 888.000,00
04 124 0065 2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 888.000.00 888 000.00
04 129 Administração de Receitas 912.000,00 912 000.00
04 129 0080 Fiscalização da Receita o 912.000,00 912.000,00
04 129.0080 2284 0000 Manutençao Divisao Tributação, Arrecadação e Cadastro — 912.000,00 912.000 00
28 Encargos Especiais 4.600.000.00 4.600.000,00
28 843 Serviço da Divida Interna 4.600.000,00 4500 000.00
28 843 0065 Administração Financeira e Orçamentária 4.600.000,00 4.600.000 00
28 8430065 2080.0000 Pagamentos de Precatórios 1.600.000,00 * 1.800.000,00
28.843.0065 2090 0000 Juros da Divida Contratada o 500.000,00 | 500 000,00
28 843.0065 2100 0000 Amortização da Divida Fundada Interna 2.500.000,00 2.500.000,00
28 845 Transferências 8652 000.00 652.000,00
28 8as 0065 Administração Financeira e Orçamentária E 652.000,00 - 852.000,00
28 845.0065.2011 0000 Contribuicao ao Pasep 652.000,00 852.000,00
TOTAL 0,00 0,00 9.534.000,00 9.534 000 00
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19/10/2017 08:37 Usuário José gonçalo nibeiro de quis /
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Anexo 06
Página 4
Lei: 734, Data: 01/11/2016
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 3.453.000,00 3453.000.00
Da 122 Administração Geral 3.453.000,00 3.453.000,00
04 122 0021 Defesa do Consumidor 3800000 | 38 000.00
04.122 0021 2013.0000 Manutencao da atividades do Procon 38.000,00 | 38 00000
04 122 0046 Adminitração Setonial/Secretarias o 2.620.000,00 2.620 000.00
04 1220046 2286.0000 Manutençao da Secretana o 258.000 00 258.000,00
04 1220046 2297 0000 Manutenção Divisão Administração o 2.362.000,00 “2 362 000,00
Da 122 D076 Manutenção Administração de Pessoal o 795.000,00 795.000,00
04 122 0076 2285 0000 Manutençao Administraçao Pessoal 795.000,00 795.000,00
TOTAL 0,00 0.00 3.453.000,00 3.453.000 00
a
Vá
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.l, $ 2º, Art 2º)
02 EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 5
Lei: 734, Data: 01/11/2016
Código Especificação
Operação Especial
Projetos Atividades
Total
10 Saúde
110.000,00 15.310.000,00
15.420.000,00
10 301 Atenção Básica
110.000,00 15.310.000,00
15:420.000,00
110.000,00 15.310.000,00
10 301 0150 | Açoes Medicas Basicas(UBS) 15.420.000,00
10.301 0150.1027 0000 Aquis de Veiculo p/Serviços de Saude E 80.000,00 80.000,00
10.301 0150 1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 e: 30.000,00
10.301 0150.2025. 0000 Manutenção da Administração da Saúde 10.414.000,00 10.414.000,00
10.301.0150.2119.0000 Manutenção do Centro Atenção Piscossocial E 70.000,00 | 70.000 00
10.301 0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saude da Familia-PSF 530.000,00 530.000,00
10.301 0150 2124.0000 Manutenção do PAB Fixo 744 000.00 744 000,00
10.301.0150 2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 324 000.00 324 000,00
10.301.0150.2126 0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB as 108 000,00 108.000,00
10301 0150.2127.0000 Manutenção do Teto Financeiro MAC 2.150.000,00 2 150.000,00
10.301 0150 2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Basica 144.000,00 144 000.00
10.301.0150 2129 0000 Manut da Melhona ao Acesso e da Qualidade-PMAQ 168.000,00 168.000,00
10.301.0150 21310000 Manutenção do Programa de Gestão Plena 380.000,00 380 000 00
10 301 0150 2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria o 278.000,00 278.000 00
TOTAL 0,00 110.000,00 15310.000,00 15.420.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
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Usuário. José gonçalo ribeiro de aguiar
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Anexo 06
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 734, Data: 01/11/2016
(Inc $ 2º, Art2º)
02 EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Codigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
os Assistência Social 3.025.000,00 3.025.000,00
08 241 Assistência ao Idoso 528.000,00 528.000,00
08 241 0095 Programas de Atenção a Pessoas idosas 528.000,00 528.000,00
08 2410095 2037 0000 Manutençao Assistencia ao Idoso 528.000,00 528.000,00
08 243 Assistência a Criança e ao Adolescente 328.000,00 328.000,00
os 243 0110 Defesa dos Dir da Criança e do Adolescente o 328 000.00 328.000.00
08 243.0110.2022.0000 Fundo Munic dos Dir da Crianca e Adolesc.e Conselho 263.000,00 263 000,00
Tutelar WWW o
08.243 0110 20330000 Manut.da Casa do Aconchego no o 65.000,00 65.000,00
os 244 Assistência Comunitária 3.025.000,00 3.025 000,00
os 244 0120 | Assistencia a População Carente 3.025 000.00 3.025.000.00
08 244 0120 2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 2.352.000,00 2 352.000,00
08.244 0120 2041 0000 Manutenção da Proteção Social Básica-PSB o . 190.000.00 190.000,00
08 244 0120.2042 0000 Manut Proteção Social Básica Especiai-Média 93 000.00 93 000,00
Complexidade
08 244 0120 2043.0000 Manutenção do Bloco Gestão SUAS = 18.000,00 18.000,00
08.244 0120 2044 0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 138.000,00 — 138.000,00
08.244 0120.2045 0000 Manutenção do Bloco Bolsa Família o 69.000,00 69.000,00
08 244 0120 2080.0000 Manut Centro Referência Assist Social "CRAS” 165.000,00 165.000,00
TOTAL 0,00 0,00 3.881 000.00 3.881.000,00
Fiorilli S/C Ltda Software - (orcamento8 - 8.21.16 926 - 10727)
19/10/2017 08:37 Usuário: Jose gonçalo ribeiro de aguiar
, Ee PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
4
(Incll, 82º Ant.2º)
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Anexo 06
Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 734, Data: 01/11/2016
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial
Projetos Atividades
Total
12 Educação
50.000,00 6.556.000,00
8.606.000,00
12 361 Ensino Fundamenta!
601000,00 20.814.000,00
21415.000,00
16.976 000,00
12 361 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 400.000.00 16.576.000,00 o
12 361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares 200.000,00 “200 000,00
12361 0210 1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 200.000,00 200.000,00
12361 02102190 0000 Manutenção do Ensino Fundamental 3.664.000.00 3 664.000,00
12.361 0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental o 12.912.000,00 12.912.000,00
12 361 0212 Alimentação Escolar E 1.305.000,00 1.305.000,00
12.361.0212.2292 0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 1.287 000,00 1.287.000,00
12.361.0212.2302 0000 Manutenção PNAE EJA 18 000,00 18.000,00
12 361 0214 Transporte Escolar 201.000,00 2.933.000,00 3.134.000,00
12.361.0214 1009.0000 Aquis.de Veiculos p'Transp.de Alunos 201.000,00 * 201,000,00
123610214. 2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 2.933.000,00 2.933.000,00
12 362 Ensino Médio 370.000,00 370.000,00
12 362 0230 Ensino Médio 370.000,00 — 370.000,00
12.362.0230 2027.0000 Manutenção do Ensino Médio 370.000,00 — 370.000,00
12 384 Ensino Superior 2.482.000,00 2.482.000,00
12 364 0226 Ensino Superior 2.482 000,00 2.482.000,00
12.364 0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 49.000,00 49.000,00
12.364 0226.2293 0000 Concessão de Bolsa de Estudos 350.000,00 350 000,00
12 384 0226 2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior = 2.083 000,00 2.083.000,00
12 365 Educação infantil 50.000,00 6.556.000,00 6.606.000.00
12 365 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 5738 000,00 5.738.000,00
12 365 0210 2014.0000 Manutdo Ensino Infantil Pre-Escola 701.000,00 701.000,00
12.365 0210 2260.0000 Manut Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola E 2.549.000,00 2.549.000,00
12 365 0210.2270.0000 Manut do Ensino Infantil FUNDEB-Creche 1.389.000,00 1.389.000,00,
12.365 0210 2290.0000 Manutenção do Ensino Infantil-Creche 1.099.000,00 1.099.000,00
12 365 0212 Alimentação Escolar 50.000,00 806 000,00 856 000,00
12.365 0212 1264 0000 Reforma/Ampiação Cozinha Piloto 50.000,00 50.000,00
12 365 02122291 0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola 586 000,00 586 000,00
12 365 0212 2299 0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 220.000,00 220 000.00
12 365 02144 Transporte Escolar o 12.000.00 12 000.00
12.365 0214 2018 0000 Manut Transp de Alunos Infantil Pré-Escola 12.000.00 12 000,00
12 367 Educação Especial 27.000,00 27 000.00
12 367 0251 Atendimento ao Excep. Portadores Deficência 27 000,00 27 000.00
12367 0251 2289.0000 Manutençao de Classes p! Excepcional 27.000,00 27.000.00
651.000,00 30,249.000,00 30.900 000,00
TOTAL 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:37
Usuário José gonçalo ribeiro de aguiar /
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela. 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 734, Data: 01/11/2016
(Incll. 8 2º, Art 2º)
02 EXECUTIVO o
o7 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 50.000,00 489 000,00 539.000,00
13 392 Difusão Cultural 50.000,00 489.000,00 539 000 00
13 392 0270 Promoção de Eventos Artisticos e Culturais 50.000,00 489.000,00 539.000,00
13.392 0270 10160000 ReformaiAmpliação da Casa da Cultura — 50.000,00 50.000,00
13.392 0270 20340000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Cuiturais 489 000,00 489.000,00
22 Industria 150.000,00 879 000.00 1.029.000,00
22 695 Tunsmo 150.000,00 879.000,00 1.029 000.00
22 695 0346 Fomento ao Turismo Local E 150.000,00 879.000,00 1.029 000.00
22 695 0346.1265 0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo 150.000,00 150.000.00
22 695 0346.2110 0000 Manut das Atividades Turisticas 879.000,00 879.000,00
27 Desporto e Lazer 90.000,00 407.000,00 497.000,00
27 812 Desporto Comunitário 90.000.00 407 000,00 497.000,00
27 812 0372 Desenvolvimento do Esporte Amador 90.000,00 407 000.00 497 000,00
27 8120372 1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes o 90.000,00 90 000.00
27 812 0372 2021.0000 Manut das Atividades Esportivas 407 000,00 407.000,00
TOTAL 0.00 290.000,00 1.775.000,00 2.065.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21 16.926 - 10727)
19/10/2017 08:37 Usuário: José gonçalo nbeiro de aguiar
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
02 EXECUTIVO
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
esa — PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
o + R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
Ed É
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Anexo 06
Página 9
Lei: 734, Data: 01/11/2016
pc
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 470.000,00 3.035.000,00 3 505.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 470.000,00 3.035.000,00 3.505.000,00
15 451 0280 Desenvolvimento e Expansão Urbana = 470.000,00 3.035.000,00 3.505 000,00
15.451.0280 1018.0000 Construção de Portal da Entrada da cidade 60.000,00 80 000.00
15.451.0280 1021.0000 Obras de Guias e Sanertas ps 50.000,00 E 50.000,00
15.451.0280 1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas o 300.000,00 300.000 00
15.451.0280 1230.0000 Reforma/Ampl Predios Públicos Municipais o 30.000,00 30.000 00
154510280 1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 30.000,00 30.000,00
15.451 0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalização o 3.035 000,00 3 035.000,00
TOTAL 0,00 470.000,00 3.035.000,00 3.505 000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:37
Usuário José gonçalo ribeiro de aguiar
<8e847 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
És e ” RDrGabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-57 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Su tosa pe Anexo 06
3 Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 734, Data: 01/11/2016
(Incll, $ 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO Se.
os DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
Codigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 75.000,00 4.763.000,00 4 838.000,00
15 452 Serviços Urbanos 75.000,00 4.763.000,00 4.838.000,00
15 452 0285 Serviços de Utilidade Publica - 75.000,00 4.763.000,00 — 4.838.000,00
15.452 0285.10310000 Reforma e Ampliação do Cemiterio E 15.000,00 15.000,00
15452 0285 1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 860.000.00 60.000,00
15.452 0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios o 433.000,00 433.000,00
15.452 0285.2031 0000 Manutençao de Limpeza Publica 3.264.000,00 3.264 000,00
15.452 0285 2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminação Publica 540.000,00 540.000,00
15.452 0285.2295 0000 Manutençao e Conservação Praças e Jardins 526.000,00 526.000,00
20 Agricultura 126.000,00 126 000.00
20 605 Abastecimento 126.000,00 126.000,00
20 605 0325 Feiras, Mercados e Matadouro o 126.000,00 | 126.000,00
20.605 0325 2030.0000 Manutencao dos Servicos do Matadouro o 126.000,00 126.000,00
26 Transporte 50.000,00 210.000,00 260 000.00
26 782 Transporte Rodoviário 50.000,00 210.000,00 260.000,00
26 782 0361 Conservação de Estradas 50.000,00 210.000,00 260.000,00
26.782 0361 1024 0000 Construçaô de Pontes/Mata-Burros e outros 50.000,00 50.000,00
26 782 0361 2032 0000 Operacao e Manut dos Serv.de Estr de Rodagem Municipal o . 210 000.00 — 240.000,00
TOTAL 0.00 125.000,00 5.099.000,00 5.224 000 00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela 413 - CNPJ:45324290/0001-67
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
Orçamento Programa
Exercício de 2018
Anexo 06
Página 11
Lei: 734, Data: 01/11/2016
mM DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
os Previdência Social 12.660.000.00 12.660.000,00
og 272 Previdência do Regime Estatutário 12.660.000,00 12.660 000.00
09 272 0136 Piano de Segundade Social dos Servidor (RPPS) 11.700.000.00 11.700.000,00
09 272 0136 2070.0000 Manutençao de Benefícios o 11.700.000,00 11.700.000,00
os 272 0137 — Administração Previdenciária (RPPS) E ” 960 000,00 960.000,00
09.2720137.2075.0000 Manut Administração Previdenciária Es 960.000,00 960.000,00
TOTAL 12.660.000,00
0.00 0,00
12.660 000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
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R Dr Gabriel Vilela. 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc ll, 8 2º. Art.2º)
so Reserva de Contingência
Orçamento Programa
Exercicio de 2018
Anexo 06
Página 12
Lei: 734, Data: 01/11/2016
oo RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
99 Reserva de Contingência 1.500.000,00 E 1.500 000.00
99 999 Reserva de Contingência 1.500.000.00 1.500 000,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 1 500 000.00 o = 1 500.000. [ojo)
99.999 0999 0999.0000 Reserva de Contingência 1.500.000,00 1.500 000,00
TOTAL 1.500.000,00 0,00 1 sdo 000,00
0,00
Fiorill S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:37
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
90 Reserva de Contingência
Orçamento Programa -
Exercício de 2018
Anexo 06
Página 13
Lei: 734, Data: 01/11/2016
o RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÊNCIA a
Codigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
gs Reserva de Contingência 780.000,00 790.000.00
99 999 Reserva de Contingência 790 000.00 790 000,00
99 999 0999 Reserva de Contingência E 780.000,00 790.000,00
99 9990999 0999 0000 Reserva de Contingência 790.000.00 790.000,00
TOTAL 790.000,00 0,00 0,00 790 000.00
TOTAL GERAL 2:290.000,00 1.976.000,00 90.101.000.00 94.367 000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:37
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 734, Data: 01/11/2016
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa 200 já “230,000,00 Cu
0 031 Ação Legislativa 0,00 210.000,00 3.594.000,00 3 804.000 00
01 031 0010 Processo Legislativo 0,00 00 “1.681.270,00. 1.681.270, 00.
01 031 0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas 0,00 0,00 1.681.270.00 1.681.270,00
[ok] 031 0011 Administração Legislativa 0,00 210.000,00 1.912.730,00 2 122 730,00
01.031 0011.1001 0000 Aquisição de Veiculo 0,00 105.000,00 0.00 105.000,00
01.031 0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara 0.00 105.000,00 0,00 105 000.00
01.031.0011 20020000 Manutenção da Secretaria da Camara 0,00 0.00 1912 730,00 1.812 730,00
9.311.000,00
04 | Administração
7.322.000,00
04 122 Administração Geral 0,00 120.000,00 7.202.000,00
04 122 0021 Defesado Consumidor . * 000 "000 38.000,00 38.000,00
04 1220021 2013.0000 Manutencao da atividades do Procon 0,00 0,00 38.000.00 38.000,00
04 122 0045 Gestão Político Admimstrativa 0,00 120.000,00 | 782 000.00 — 802.000,00
04 1220045 1004 0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros 0,00 30.000,00 0,00 30 000.00
04 1220045 1010.0000 Aquisição de Veiculo 0,00 90.000,00 0.00 90.000 00
04 122.0045 2003.0000 Manut do Gabinete do Prefeito e Dependências 0,00 0,00 672.000,00 672 000 00
04 122 0045 2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
04 122 0045 2008 0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 0,00 0,00 96.000,00 96.000,00
04 122 0046 | Adminitração Setorial/Secretarias 0,00 0.00 — 2.620.000,00 2.620.000,00
04.122.0046 2286 0000 Manutençao da Secretaria 0,00 0,00 258 000,00 258.000.00
04.122.0046 2297 0000 Manutenção Divisão Administração 0,00 0,00 2.362.000,00 2.362.000,00
04 122 0053 Defensona Pública Municipal 0,00 0,00 674.000,00 674.000,00
04.122.0053 2006.0000 Manutencao da Procuradoria Juridica do Municipio 0,00 0,00 674.000,00 674 000.00
04 122 0066 Controle Almoxarifado e Patrimonio =» 0,00 0.00 2.293.000,00 | 2.293 000,00
04 122.0066 2282.0000 Manut Divisão Planejamento e Licitação 0,00 0,00 249.000,00 249 000,00
04 122.0066.2287,0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 0.00 0,00 2.044.000,00 2.044.000,00
04 122 0076 Manutenção Administração de Pessoal 000 . 0.00 795.000,00 795.000,00
04 122.0076.2285 0000 Manutençao Administraçao Pessoal 0,00 0.00 795.000,00 795 000,00
Ds 123 Administração Financeira 0.00 0,00 189 000,00 189 000.00
04 123 0056 Gestão Financeira 0.00, * 000 189.000,00 189.000,00
04 123 0056 2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria 0,00 0,00 189.000,00 189.000,00
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 888.000,00 886 000,00
04 124 0065 Administração Financeira e Orçamentária 0,00 0,00 888.000,00 888.000,00
04 124 0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 0,00 0,00 888.000,00 888.000,00
0a 129 Administração de Receitas 0,00 0,00 912.000,00 912.000,00
04 129 0080 Fiscalização da Receita 0,00 0,00 912.000,00 912.000,00
04 129 0080.2284.0000 Manutenção Divisao Tributação. Arrecadação e Cadastro 0,00 0,00 912.000,00 912.000,00
o8 | Assistência Social
os 241 Assistência ao Idoso 0,00 0,00 528 000,00 528 000.00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:37 Usuário José gonçalo ribeiro de aguiar
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Anexo 07
Página 2
Lei: 734, Data: 01/11/2016
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incll, 8 2º, Art.2º)
Codigo Especificação
08 — Assistência Social
os 241 Assistência ao Idoso
08 241 0095 Programas de Atenção a Pessoas Idosas
08.241 0095 2037 0000 Manutençao Assistencia ao Idoso
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
os 243 0110 | Defesa dos Dir da Criança e do Adolescente
08.2430110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego
08 244 Assistência Comunitária
oB 244 0120 | Assistencia a População Carente
08.244 0120 2038 0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
08.244 0120 2041 0000 Manutenção da Proteção Social Básica-PSB
08.244 0120 20420000 Manut Proteção Social Básica Especial-Media Complexidade
08.244 0120 2043.0000 Manutenção do Bloco Gestão SUAS
08.244 0120 2044 0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade
08.244 0120.2045.0000 Manutenção do Bloco Bolsa Família
08.244 0120 2050.0000 Manut do Fundo Social de Solidariedade
08.244 0120 2050.0000 Manut Centro Referência Assist. Social “CRAS"
og | Previdência Sociai
09 272 Previdência do Regime Estatutário
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)
09.272 0136 2070.0000 Manutençao de Benefícios
og 272 0137 | Administração Previdenciária (RPPS)
092720137.20750000 Manut. Administração Previdenciária
10 Saúde
10 301 Atenção Basica
10 301 0150 | Açoes Medicas Basicas(UBS)
10.301.0150.1027.0000 Aquis.de Veiculo p'Serviços de Saude
10.301 0150 11900000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
10 301 0150 2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde
10.301 0150.2119.0000 Manutenção do Centro Atenção Piscossocial
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia-PSF
10.301 0150.2124. 0000 Manutenção do PAB Fixo
10:301.0150.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS
10.301 0150.2126 0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB
10 301 0150.2127 0000 Manutenção do Teto Financeiro MAC
10.301 0150 2128 0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica
10301 0150.2129 0000 Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ
10.301 0150.2131 0000 Manutenção do Programa de Gestão Plena
10.301.0150 2288 0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:37
Operação Especial Projetos Atividades Total
0,00 0,00 528.000,00 528.000.00
0,00 0,00 528.000,00 528 000,00
0,00 0,00 528 000.00 528 000.00
0,00 0,00 328.000,00 328.000,00
0,00 0.00 328.000,00 328 000,00
0.00 0.00 263.000,00 263 000,00
0,00 0.00 65.000,00 65.000,00
0,00 0,00 3.080.000,00 3.080 000,00
“000 0,00 308000000 308000000
0,00 0.00 2.352 000,00 2.352.000,00
0,00 0,00 190.000,00 190 000.00
0.00 0,00 93.000,00 93.000.00
0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 138 000,00 138.000.00
0.00 0.00 69.000,00 69 000,00
0.00 0,00 55.000,00 55 000,00
0,00 0.00 165.000,00 165 000,00
12.660.000,00
12.660 000,00
0.00 0,00
0.00] 0,00 1.700.000,00] "11,700,000,00
0,00 0,00 11.700 .000,00 11700.000,00
0.00 0,00 98000000 960.000,00
0.00 0,00 960.000,00 960 000.00
0,00 110.000,00 15.310 000,00 15 420.000.00
0.00 110.000,00 15.310.000,00 15.420 900,00
0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0,00 30.000,00 0.00 30 000.00
0.00 0.00 10.414.000,00 10.414.000,00
0.00 0,00 70.000,00 70.000,00
0.00 0.00 530.000,00 530 000.00
0,00 0.00 744.000,00 744 000,00
D.00 0.00 324 000,00 324 000.00
0,00 0.00 108.000,00 108.000,00
0,00 0.00 2.150.000,00 2 150.000,00
0.00 0.00 144.000,00 144 000,00
0,00 0.00 168.000,00 168 000,00
0,00 0.00 380.000.00 380.000,00
0,00 0.00 278.000,00 278 000 00
0,00
0,00
601.000,00
20.814.000,00
21.415 000,00
Usuário: José gonçalo nbeiro de aguiar
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-87 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 734, Data: 01/11/2016
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 361 Ensino Fundamental 0,00 601.000,00 20.814.000,00 21.415.000,00
12 361 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 0.00 400.000,00 16.576.000,00 16.976.000,00
12.361 0210 1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
12.361 0210 12700000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 0,00 200 000,00 0,00 200.000,00
12.361.0210.2190 0000 Manutenção do Ensino Fundamental 0,00 0,00 3.664.000,00 3.664.000,00
12361 0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 0,00 0,00 12.912.000,00 12.912.000,00
12 361 0212 Alimentação Escolar 0,00 0,00 1.305.000,00 1.305.000.00
12.361 0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 0,00 0,00 1.287.000,00 1.287 000,00
12.361 0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA 0,00 0,00 18.000.00 18.000,00
12 361 0214 Transporte Escolar 0,00 201.000,00 2.933 000,00 o 3 134.000,00
123610214 10090000 Aquis.de Veiculos p/Transp.de Alunos 0,00 201.000,00 0,00 201.000,00
12 3681.0214. 20190000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 0.00 0,00 2.933.000,00 2.933.000,00
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00
12 362 0230 Ensino Médio 0,00 0,00 370.000,00 “370.000,00
142 362 0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio 0,00 0,00 370.000,00 370 000,00
12 364 Ensino Superior 0,00 0,00 2482 000.00 2 482.000,00
12 364 0226 Ensino Superior 0.00 0,00 248200000 248200000
12.364.0226 2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 0,00 0,00 49.000,00 49 000,00
12364 0226.2293 0000 Concessao de Bolsa de Estudos 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
12.364 0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 0,00 0,00 2.083.000,00 2.083.000,00
12 365 Educação Infantil 0,00 50.000.00 6.556.000,00 6.606.000,00
12 365 0210 Desenvolvimento da Educação Basica 0,00 0,00 5.738.000.00 5.738.000,00
12 365.0210.20140000 Manut do Ensino Infantil Pre-Escola 0,00 0,00 701.000,00 701.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manut Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 0,00 0,00 2.549.000,00 2.549 000.00
12 365 0210.2270.0000 Manut do Ensino Infantil FUNDEB-Creche 0,00 0,00 1.389.000,00 1.389.000,00
12 365.0210.2290 0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche 0,00 0,00 1.099.000,00 1.099.000,00
12 365 0212 Alimentação Escolar 0,00 50.000,00 806.000,00 856.000,00
12.365 0212 12640000 Reforma/Ampiação Cozinha Piloto 0,00 50.000,00 0.00 50.000.00
12.365.0212.2291 0000 Manutençao Merenda Escolar Infaniti Pré Escola 0,00 0,00 586 000.00 586 000,00
12.385.021222990000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Crecne 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00
12 365 0214 Transporte Escolar 0,00 0,00 12.000,00 E 1200000.
12.385 0214.2018.0000 Manut Transp.de Alunos Infantil Pré-Escola 0,00 0,00 12.000,00 12.000.00
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 27.000,00 27 000,00
12 367 0251 — Atendimento ao Excep. Portadores Deficência 0,00 0.00 27.000,00 27.000,00
12.367 0251.2289. 0000 Manutençao de Classes p/ Excepcional 0,00 0,00 27 000,00 27 000,00
43 Cultura
13 392 Difusão Cultural 0,00 50.000,00 489.000,00 539.000,00
13 392 0270 Promoção de Eventos Antisticos e Culturais 0,00 50.000,00 * 489.000,00) — 53900000
13.392 0270.1016 0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
13.392 0270.2034 0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 2,00 0.00 489.000,00 489 000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
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y
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa -
Exercício de 2018
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Lei: 734, Data: 01/11/2016
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura
15 Urbanismo
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 470.000,00 3.035.000,00 3.505.000,00
15 451 0280 Desenvolvimento e Expansão Urbana 0.00 470.000,00 3.035.000,00 — 3.505.000,00
154510280 1018.0000 Construção de Portal da Entrada da cidade 0,00 60.000,00 0.00 60 000.00
15.451 0280.10210000 Obras de Guias e Sanertas 0,00 50.000,00 0,00 50 000.00
15.451 0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
15.451.0280 1230.0000 Reforma/Amp! Predios Públicos Municipais 0,00 30.000,00 0,00 30.000.00
15.451 0280. 1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
15451 0280 2028 0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalização 0,00 0,00 3.035.000,00 3.035.000,00
15 452 Serviços Urbanos 0.00 75.000.00 4.763.000,00 4 838 000,00
15 452 0285 Serviços de Utilidade Publica 0.00 75.000,00 4.763.000. 00 4 838.000,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemitenio 0,00 15.000,00 0.00 15.000,00
15.452 0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 0,00 60.000,00 0,00 60 000.00
15.452 0285 2029 0000 Manutencao dos Servicos Funerarios 0,00 0,00 433.000,00 433.000 00
15.452 0285 2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica 0,00 0,00 3.264.000,00 3.264 000 00
15.452 0285 2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminação Publica 0,00 0,00 540.000,00 540.000,00
15.452 0285 2295 0000 Manutençao e Conservação Praças e Jardins 0,00 0.00 526.000,00 526.000 00
20 Agricultura
20 805 Abastecimento
20 605 0325 Feiras, Mercados e Matadouro
20.605.0325 2030 0000 Manutencao dos Servicos do Matadouro
22 Indústria
22 895 Turismo
22 695 0346 Fomento ao Turismo Locai
22.695 0346 1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo
22695 0346 21100000 Manut das Atividades Tunsticas
28 Transporte
26 782 Transporte Rodovianio
26 782 0361 | Conservação de Estradas
267820361 10240000 Construçaô de Pontes/Mata-Burros e outros
26782 03612032 0000 Operacao e Manut dos Serv de Estr.de Rodagem Municipal
27 Desporto e Lazer
27 812 Desporto Comunitário
27 812 0372 Desenvolvimento do Esporte Amador
27 8120372 11950000 Reforma de Quadra de Esportes
27.8120372.20210000 Manut das Atividades Esportivas
126.000,00
0,00 126.000,00
0,00
0,00 0,00 126.000,00 126.000,00
0.00 0,00 126.000,00 126.000 00
150.000,00 879.000,00 1.029.000,00
0,00
0,00 150.000,00 879.000,00 1.029 000,00
0,00 150.000,00 0.00 150 000.00
0,00 0,00 879 000.00 879 000,00
esoomoo
50.000,00
0.00 210.000,00 260 000,00
0,00 50.000,00 210.000,00 — 26000000
0,00 50.000,00 0.00 50.000,00
D,00 0,00 210.000,00 210 000,00
90.000,00 407.000,00 É 497 000,00
0,00 90.000,00 407 000,00 497 000,00
0,00 90.000,00 0.00 90 000.00
0,00 0,00 407.000,00 407 000,00
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/
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 734, Data: 01/11/2016
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Ant.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
28 Bs3 Serviço da Divida Interna 0.00 0,00 4.600 000.00 4.600 000 00
28 843 0065 Administração Financeira e Orçamentária o 0,00 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00
28 843 0065 2080 0000 Pagamentos de Precatórios 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600 000,00
28.843 0065 2090 0000 Juros da Divida Contratada 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
28 843 0065.2100 0000 Amortização da Divida Fundada Interna 0.00 0,00 2.500.000,00 2.500 000.00
28 8as Transferências 0.00 0.00 652.000.00 8652 000,00
28 Bas 0065 Administração Financeira e Orçamentária 0,00 0,00 652.000,00 o 652.000,00
28 845 0065 20110000 Contribuição ao Pasep 0,00 0.00 652.000.00 652 000,00
99 Reserva de Contingência 2.290.000,00 0,00
a —
99 s99 Reserva de Contingência 2.290.000.00 0.00 0,00 2.290 000 00
99 999 0999 Reserva de Contingência 2.290.000,00 0,00 * 000 o 2 290.000,00
99 999 0999.0999. 0000 Reserva de Contingência 2:290.000,00 0,00 0,00 2.290.000,00
TOTAL 229000000 1.976.000,00 90.101.000,00 9a 367 000.00
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 734, Data: 01/11/2016
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, $ 2º, Art2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
01 031 Ação Legislativa 3.804 000,00 3.804 000,00
01 031 0010 Processo Legislativo 1.681.270,00 1.681.270,00
031 0011 Administração Legislativa 2.122730,00 2 122.730,00
REC
: 8.311.000,00
04 122 Administração Geral 7 322.000,00 7 322.000,00
04 122 0021 Defesa do Consumidor 38.000,00 o . 38.000,00
04 122 0045 Gestão Político Administrativa 802 000,00 902 000,00
04 122 0046 Adminitração Setorial/Secretarias 2.620.000,00 2.620 000,00
04 122 0053 Defensoria Pública Municipal 674.000,00 674.000,00
04 122 0066 Controle Almoxarifado e Patrimonio 2.293.000,00 2.293.000,00
04 122 0076 Manutenção Administração de Pessoal 795.000.00 795.000,00
04 123 Administração Financeira 189.000,00 189.000,00
04 123 0056 Gestão Financeira 189.000,00 189.000,00
04 124 Controle Interno 888 000,00 888 000,00
04 124 0065 Administração Financeira e Orçamentária 888 000,00 : ess 000,00
04 129 Administração de Receitas 912.000.00 912 000.00
04 129 0080 Fiscalização da Receita . 912 000,00 o 912.000,00
Assistência Social 3.428.000,00
3.936.000,00"
— =
08 241 Assistência ao Idoso 528.000,00 528 000.00
08 241 0095 Programas de Atenção a Pessoas Idosas 528 000.00 528.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 328.000,00 328 000,00
08 243 0110 Defesa dos Dir da Criança e do Adolescente 328.000,00 o 328 000,00
08 244 Assistência Comunitária 2.572.000,00 508.000,00 3.080 000.00
08 244 0120 Assistencia a População Carente 2.572.000,00 508.000,00 3.080.000,00 Ê
fes Previdência Social
09 272 Previdência do Regime Estatutário 12.660.000,00 12:660.000,00
09 272 0136 — Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS) . 1170000000 1170000000
09 272 0137 Administração Previdenciária (RPPS, 960.000.00 960 000,00
10 Saúde 10.624.000,00 :
10 301 Atenção Básica 10.624 000,00 4.796.000,00 15.420 000,00
301 0150 Açoes Medicas Basicas(UBS) 10 624 000,00 4.796.000,00 15.420. 0
12 361 Ensino Fundamental 20.975.000,00 440 000,00 21 415 000,00
12 361 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 16 961 000,00 15.000.00 16.976 000,00
12 361 0212 Alimentação Escolar 887 000,00 418.000,00 1.305.000,00
12 361 0214 Transporte Escolar 3.127.000,00 7.000,00 3.134.000,00
12 362 Ensino Médio 268.000,00 102.000,00 370.000,00
12 382 0230 — Ensino Médio 268.000,00 102.000,00 — 370.000,00
12 364 Ensino Superior 2.482 000.00 2.482 000,00
12 364 0226 Ensino Superior 2.482.000,00 E 2.482 000,00
12 365 Educação Infantil 4.373.000,00 2.233.000,00 8.606.000,00
12 365 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 3.938.000,00 1.800.000,00 5738 000,00
12 365 0212 Alimentação Escolar 435.000.00 421.000,00 856.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
18/10/2017 08:39 Usuário: José gonçalo nibeiro de aguiar
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 08
Página 2
: 734, Data: 01/11/2016
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Incll. $ 2º, Art 2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
12 365 0214 Transporte Escolar 12.000,00 12.000.00
12 367 Educação Especial 27.000,00 27 000.00
12 367 0251 Atendimento ao Excep. Portadores Deficência
27.000,00
[e Cultura saga
27 000,00
13 392 Difusão Cultural 539.000,00 539.000.00
13 392 0270 Promoção de Eventos Artisticos e Culturais 539 000.00 539.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 3 505.000,00 3.505 000,00
15 451 0280 — Desenvolvimento e Expansão Urbana 3.505.000,00 E “3.505.000,00
15 452 Serviços Urbanos 4 838.000,00 4.838 000,00
15 452 0285 Serviços de Utilidade Publica — 483800000 4 838 000,00
feo Agricultura indo 12800000 | a ss 80%
20 605 Abastecimento 126.000,00 126.000,00
20 605 0325 126 000.00 E 12600000 |
Feiras, Mercados e Matadouro
Indústria 1.028.000,00 .
22 695 Turismo 1.029.000,00 1.029.000,00
22 695 0346 Fomento ao Turismo Local 1 029 000,00 1.029.000,00
Transporte 260.000,00 ; ps
26 782 Transporte Rodoviário 260.000,00 260.000,00
26 782 0361 Conservação de Estradas 260.000,00 260.000.00
497.000,00 |
27 812 Desporto Comunitário 497.000.00 497 000,00
812 0372
Encargos Especiais
Desenvolvimento do Esporte Amador 497.000,00
28 843 Serviço da Divida Interna 4 600.000,00 4.600.000,00
28 843 0065 Administração Financeira e Orçamentária 4:600.000,00 4.600 000.00
28 845 Transferências 652.000,00 652 000.00
0065 Administração Financeira e Orçamentária 652.000,00 . 652.000,00
Reserva de Contingência
99 999 Reserva de Contingência 1.500.000,00 790.000,00 2290 000,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 1.500.000,00 790.000,00 2.290.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:39
camáy PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
& bos | » RDrGabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-87 Orçamento Programa - Exercício de 2018
E ade E Anexo 08
& Za . Página 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 734, Data: 01/11/2016
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Incll, 82º, Art.2º)
Codigo Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
TOTAL 72.811.000,00 8.106.000,00 13.450.000,00 94.367.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:39 Usuário José gonçalo ribeiro de aguiar
.($644 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
12 RDr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Anexo 09
Página 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc, 8 2º, Art.2º) Lei: 734, Data: 01/11/2016
ORGÃO 0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA : e — Valor
Função 01 Legislativa 3.804.000,00
ORGÃO GABINETE s
Função 04 Administração 1.576.000,00
Função 08 Assistência Social 55.000,00
ORGÃO 0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 4.282.000.00
Função 28 Encargos Especiais 5.252.000,00
ORGÃO 0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
Função 04 Administração
ORGÃO 02 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Função 10 Saude
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Função 08 Assistência Social
ORGÃO 02 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função 12 Educação
ORGÃO 0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
Função 13 Cultura 539.000,00
Função 22 Industria 1.029.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 497.000,00
ORGÃO 02 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
Função 16 Urbanismo
ORGÃO 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO. pesa Valor
Função 15. Urbanismo 4.838.000,00
Função 20 Agricultura 126.000,00
Função 26 Transporte 260.000,00
ORGÃO 03 01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA me “Valor
Função 09 Previdência Social 12.660.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
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/
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Anexo 09
Página 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Incll, 5 2º, Art.2º) Lei: 734, Data: 01/11/2016
ORGÃO 90 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA -
Função 99 Reserva de Contingência
ORGÃO 90 01 RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÊNCIA :
Função 99 Reserva de Contingência 790.000,00
DDD]
TOTAL GERAL 94.367.000,00
[>>>
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR oRGÃo |
0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 3.804.000.00
0201 GABINETE 1.631.000,00
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 9.534.000,00
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 3.453.000,00
0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15.420.000,00
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.881.000,00
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 30.900.000,00
0207 DEPART DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 2.065.000,00
0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 3.505.000,00
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 5.224.000,00
0301 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA 12.660.000,00
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.000,00
9001 RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÊNCIA 790.000.00
TOTAL 94.367.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 3.804.000,00
04 Administração 9.311.000,00
08 Assistência Social 3.936.000,00
og Previdência Social 12.660.000.00
10 Saúde 15.420.000.00
12 Educação 30.900.000,00
13 Cultura 539.000,00
15 Urbanismo 8.343.000,00
20 Agricultura 126.000,00
22 Indústria 1.029.000,00
26 Transporte 260.000,00
27 Desporto e Lazer 497.000,00
28 Encargos Especiais 5.252.000,00
99 Reserva de Contingência 2.290.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08 39 Usuário José aoncalo ribeiro de aquiar
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Anexo 09
Página 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: 734, Data: 01/11/2016
TOTAL 94.367.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727) AS
19/10/2017 08:39 Usuário: José gonçalo ribeiro de aquiar
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Quadro 15
Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Página 1
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 734, Data: 01/11/2016
ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RECEITA
Código Discriminação Valor $
7210.0411 Contrib Previd de Serv em Regime Parcelamento Débito-Intra 1.560.000,00
7218.01.11 Contrib Previd p/Amortização Défict Atuarial -Intra CM 50.000.00
72180111 Contrib Previd p/Amortização Déficit Atuarial-Intra PM 300.000.00
7210.0411 Contribuição Patronal do Servidor Ativo p/RPPS-Intra CM 310 000.00
1210.04.21 Contribuição do Servidor Ativo p/RPPS - CM 100.000,00
1990.03.1.1 Compensação Financeira entre o RGP e RPPS 10.000,00
1321.0041 Remuneração dos Recursos do RPPS 2.300.000,00
1210.04.4.2 Contribuição do Servidor Pensionista p/RPPS 10.000,00
7210.04.11 Contribuição Patronal do Servidor Ativo p/RPPS-Intra PM 6.160.000,00
1210.04,3,1 Contribuição do Servidor Inativo p/RPPS 10.000,00
1210.04.21 Contribuição do Servidor Ativo p/RPPS - PM 2.600.000,00
1922.9911 Outras Restituições 40.000,00
GR 13.450.000,00
PLANO DE APLICAÇÃO
CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Valor - $
09 Previdência Social
09 272 Previdência do Regime Estatutário
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)
09 272 0136 2070 0000 Manutençao de Benefícios
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.700.000,00
09 272 0137 Administração Previdenciária (RPPS)
09 272 0137 2075 0000 Manut. Administração Previdenciária
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 360.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 410.000,00
09 272 0137 2075 0000 Manut. Administração Previdenciária
44 90 INVESTIMENTOS 15.000,00
46 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 175.000,00
99 Reserva de Contingência
99 999 Reserva de Contingência
99 999 0999 Reserva de Contingência
99 999 0999 0999 0000 Reserva de Contingência
99 98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 790.000.00
TOTAL 13.450.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67 Quadro 15
Página 2
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 734, Data: 01/11/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Anexo 11
Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Página 1
SEGURIDADE SOCIAL Lei: 734, Data: 01/11/2016
Codigo Especificacao Categoria Função
os Assistência Social x ; “3.936.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.440.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 119.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 79.000,00
3.1.9113.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 199.000,00
3.3.5043.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 308.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 21.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 410.000,00
3:3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 202.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. 975.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33.000,00
[o] Previdência Social RR TS
3.1.90.01,00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 7.900.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 1.300.000,00
3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 2.500.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 330.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000.00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. 250.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 175.000,00
10 Saúde É
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.768.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 176.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 79.000,00
3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 750.000,00
3.3.50,43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 250.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 221.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.968.000,00
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 107.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. 6.871.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 218.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:42
cet PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
de | é RDrGabrielViela 413 - CNPJ:45324290/0001-67
é!
A ; Anexo 11
Rr Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Página 2
SEGURIDADE SOCIAL Lei: 734, Data: 01/11/2016
Codigo Especificacao Categoria Função
TOTAL o 32.046.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.21.16.926 - 10727)
19/10/2017 08:42