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materia nº 7/2019

Tipo Mensagem
Número / Ano 7 / 2019
Date 2019-11-12
Ementa1ª Mensagem Modificativa ao Projeto de Lei 35/2019.
native_id1268

Autoria

Tramitação (latest 10)

DateStatusTurnoTexto
2019-12-16 Proposição arquivada — arq
2019-12-16 Proposição Sancionada e Promulgada — Transformada na Lei 3286/19
2019-12-10 Encaminhado para sanção e promulgação — a ser enviado o autógrafo para o prefeito
2019-11-26 Proposição aprovada em único turno — Aguardando aprovação do PL principal para redação final
2019-11-25 Proposição aprovada em 1º turno — *
2019-11-25 Proposição aprovada em 1º turno — *
2019-11-25 Proposição inclusa na Ordem do Dia — p/ ordem do dia
2019-11-21 Parecer favorável da comissão — enc. p/ CPOSAM
2019-11-12 Encaminhado à Comissão — .
2019-11-12 Protocolado e encaminhado à Secretaria Legislativa — .

Votações

DateResultadoSimNãoAbst.
2019-11-26T09:25:55.894474-03:00 Aprovado em Única Votação 9 0 0

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.85 · pages: 74 

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
PALÁCIO DOS TROPEIROS
CNPJ 02.277.514/0001-14
Praça Dr. Djalma Sampaio, 400 - Vila Campacci - Laranjat Paulista/SP - CEP 18500-000
Telefone (15) 3383.9282
www .laranjalpaulista.sp.leg.br
MENSAGEM Nº 7/2019
Autoria: Poder Executivo
Data de Apresentação: 12/11/2019
Protocolo: 621/2019
Ementa: 12 Mensagem Modificativa ao Projeto de Lei 35/2019.
Regime de tramitação: | - Urgência especial ( );Il- Urgência ( |);
HI - Ordinária (X).
Despacho: Encaminho o projeto para as seguintes comissões para parecer:
Comissão de Constituição, Justiça e Redação
José Francisco de Moura Campos (Presidente)
Rodrigo Marson Marcon (Vice-Presidente)
Claudia Regina Martins Correia Alves (Secretária)
Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas
Fabio Laurenti Gadelha de Almeida (Presidente)
Nilso Ventris (Vice-Presidente)
Pablo Guilherme Garpelli Arruda (Secretário)
Comissão de Planejamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Meio
Ambiente, Segurança Pública e Trânsito ()
[ Regina Maria de Araújo Abdala (Presidente)
Fábio Laurenti Gadelha de Almeida (Vice-Presidente)
Tiago Roma Zanchetta (Secretário)
Comissão de Educação, Cultura, Esportes, Saúde e Promoção Social
Ivete Aparecida Migliani (Presidente)
| Regina Maria de Araújo Abdala (Vice-Presidente)
José Roque de Camargo (Secretário)
pata DD / 2019
Presidente da Câmara
Prefeitura Municipal de
Laranjal Paulista
Ofício nº 0722/2019
Laranjal Paulista, 11 de novembro de 2019.
Assunto: Solicitação de adequações - PL 35/2019
Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente e
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Dirio-me a Vossas Excelências para encaminhar a 1º MENSAGEM
MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI 35/2019, que trata da LOA-Lei
Orçamentária Anual para o exercício de 2020.
Agradecendo o apoio dessa ilustre Casa, renovo meus protestos de elevada
estima e distinta consideração.
Atenciosamente,
ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito Municipal
Câmara Municipal de Laranjal Paulis
TR
PROTOCOLO GERAL 621/2019
Data: 12/11/2019 - Horário: 13:54
Legislativo - MSG 7/2019 4
A Sua Excelência o Senhor
FÁBIO LAURENTI GADELHA de ALMEIDA
DD. Presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas
LARANJAL PAULISTA/SP
Praça Armando de Salles Oliveira, 200 - Centro - Laranjal Paulista - SP - CEP 18.500-000 - Caixa Postal 07
Fone (15) 3283-8300 - Fax (15) 3283-3200 - CNPJ 46.634.606/0001-80 - E-mail: gabineteOlaranjalpaulista.sp.gov.br
Prefeitura Municipal de
| MENSAGEM
Laranjal Paulista
1º MENSAGEM MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI 35/2019
Art. 1º. O Art. 2º passa a vigorar com a seguinte redação:
“A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras
receitas correntes, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes
no anexo nº 02, da Lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:
CEITAS CORRENTES
102.819.500,00
Receita Tributária
18.468.000,00
Receita de Contribuição 1.950.000,00
Reteita Patrimonial 256.000,00
Reteita de Serviços 5.000,00
sferências Correntes
81.388.000,00
Outras Receitas Correntes 752.500,00
CEITAS DE CAPITAL 0,00
sferência de Capital 0,00
Dedução da receita para o Fundeb
(10.230.000,00)
TOTAL
92.589.500,00
Í
Art, 2º. O Art. 3º passa a vigorar com a seguinte redação: “A Despesa será realizada
segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho e Natureza de
Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:
01 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO
01 - Legislativa 3.640.000,00
04 - Administração 7.089.000,00
06 + Segurança Pública 2.919.000,00
08H Assistência Social 5.564.000,00
10 E Saúde
23.600.500,00
11 E Trabalho
457.000,00
12 E Educação
30.760.500,00
13 Cultura
791.000,00
Praça Armando de Salles Oliveira, 200 . Centro . Laranjal Paulista . SP. CEP 18.500-000 . Caixa Postal 07
Prefeitura Municipal de
Laranjal Paulista
15/- Urbanismo
10.627.500,00
20!- Agricultura 1.323.000,00
23!- Comércio e Serviços 149.000,00
26/- Transporte 577.000,00
27|- Desporto e Lazer 719.000,00
28'- Encargos Especiais 3.910.000,00
99:- Reserva de Contingência 463.000,00
TOTAL 92.589.500,00
POR SUBFUNÇÕES
031 - Ação Legislativa 3.640.000,00
121 - Planejamento e Orçamento 760.000,00
122 - Administração Geral 946.000,00
123 - Administração Financeira 5.383.000,00
181 — Policiamento 2.919.000,00
241 - Assistência ao Idoso 323.000,00
242 — Assistência ao Portador de Deficiência 180.000,00
243 — Assistência à Criança e ao Adolescente 1.971.000,00
244 — Assistência Comunitária 1.810.000,00
— Atenção Básica
13.015.500,00
— Assistência Hospitalar e Ambulatorial 8.400.000,00
- Suporte Profilático e Terapêutico 1.009.000,00
304 - Vigilância Sanitária 1.052.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica 124.000,00
334 - Fomento ao Trabalho 1.737.000,00
— Ensino Fundamental
18.754.500,00
— Ensino Profissional
26.000,00
— Ensino Superior
1.100.000,00
— Educação Infantil
10.742.000,00
— Educação de Jovens e Adultos
138.000,00
Praça Armando de Salles Oliveira, 200 . Centro . Laranjal Paulista . SP. CEP 18.500-000 . Caixa Postal 07
Prefeitura Municipal de
Laranjal Paulista
392 - Difusão Cultural 791.000,00
451 — Infra - Estrutura Urbana 672.000,00
452 - Serviços Urbanos 9.955.500,00
601 - Promoção da Produção Vegetal 1.323.000,00
693 - Turismo 149.000,00
782 - Transporte Rodoviário 577.000,00
812 - Desporto Comunitário 719.000,00
843 - Serviços da Dívida Interna 1.023.000,00
846 - Outros Encargos Especiais 2.887.000,00
999 - Reserva de Contingência 463.000,00
92.589.500,00
POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
Despesas Correntes 90.295.500,00
Despesas de Capital 1.831.000,00
Reserva de Contingência 463.000,00
TOTAL 92.589.500,00
04 - POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Legislativo
01,01 - Câmara Municipal 3.640.000,00
Executivo
02:01 Secretaria de Governo 966.000,00
02.02 Secretaria Municipal de Administração e Finanças 9.756.000,00
02.03 Secretaria Municipal de Educação
32.081.500,00
02.04 Secretaria Municipal de Saúde
23.600.500,00
02.05 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 940.000,00
02.06 Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer 719.000,00
02.07 Secretaria Municipal de Agricultura e Abast. e Meio 1.323.000,00
biente
02:08 Secretaria Municipal de Promoção Social e Política 4.223.000,00
Praça Armando de Salles Oliveira, 200 . Centro . Laranjal Paulista . SP . CEP 18.500-000 . Caixa Postal 07
Prefeitura Municipal de
Laranjal Paulista
Habitacional
(o) O9 Secretaria Municipal de Planejamento e 760.000,00
Desenvolvimento Urbano
02.10 Secretaria Municipal de Serviços Públicos 10.532.500,00
02.11 Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e 457.000,00
Emprego
02.12 Secretaria Municipal de Segurança Pública e 3.591.000,00
Trânsito
TOTAL 92.589.500,00
Art. 3º- O Art. 4º passa a vigorar com a seguinte redação: “O Poder Executivo é
autorizado a:
I- Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da
legislação em vigor;
I- Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
HI-| Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do
orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente;
IV-| Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por cento) do
orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente com recursos
proveniente do superávit financeiro do exercício anterior, excesso de
arrecadação no exercício, respeitando as respectivas fontes de recursos e
código de aplicação;
V- Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer
os resultados previstos;
VI-| Contribuir para o custeio de despesas de competência da União e do Estado,
através de convênio, acordo, ajuste ou congênere, demonstrado por ocasião da
elaboração do orçamento anual, em anexo próprio nº 01, detalhando, tipo de
atividade custeada por Órgão e seu respectivo valor anual de cooperação
intergovernamental.”
Art, 4º - Os Anexos que compõem o Projeto de Lei 35/2019 passam a vigorar
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito Municipal
Praça Armando de Salles Oliveira, 200 . Centro . Laranjal Paulista . SP. CEP 18.500-000 . Caixa Postal 07
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa Exercicio de 2020
(Inc, 81º, Art 29)
18.468.000,00
CONTRIBUIÇÕES 1.950.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 256.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS 5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 81.388.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 752.500,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -10.230.000,00
SUB TOTAL 92 589.500,00
TOTAL 92.589.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 2.294 000,00
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 102 619.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -10.230.000,00,
TOTAL DE RECEITAS 92.589.500,00
TOTAL 92.589.500,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 01
Página 1
Lei, Data
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA.
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUB TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
TOTAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
52.294 000,00
15.000,00
37.986.500,00
90.295 500,00
2.294 000,00
92.589.500,00
823.000,00
1.008.000,00
SUB TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL
1.831.000,00
463.000,00
2.294.000,00.
RESUMO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DE DESPESA
TOTAL
90 295.500,00
1.831.000,00
463.000,00
92.589.500,00
92.589 500,00
orilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
07/11/2019 13:22
Usuário Alne Santa Rosa
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.ll, 81º, Art.2º) Página 2
Lei, Data
RA CAMPOS JUNIOR
MUNICIPAL CONTADOR E FINANÇAS
O x 548 138-45 336.479.068-08 125.085.878-00
AS a sp
SS 3º
Sa ES q
E SS A
N”
li S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1316 - 12766)
071/2019 13:22 Usuário Aline Santa Rosa
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Anexo 02
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA Página 1
Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
T” T
SubCategoria Categoria
ódigo Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 0.000.000 102.819.500,00
100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 18.468.000,00
110.00.0.0 IMPOSTOS 0.000.000 13.977.000,00
113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 1.610.000,00
QUALQUER NATUREZA
113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 1.610.000,00
113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 1.520.000,00
TRABALHO
113.03.1,1 IRRE-TRABALHO-PRINCIPAL 0.01.00 1.520.000,00
113.03.40 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 90.000,00
OUTROS RENDIMENTOS
113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00 90.000,00
118.00.0.0 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS 0.000.000 | 12.367.000,00
118.01.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E 0.000.000 6.775.000,00
MUNICÍPIOS
118.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 6.010.000,00
TERRITORIAL URBANA
118.01141 IPTU- PRINCIPAL 0.01.00 4.700.000,00
118.01.1.2 IPTU- MULTAS E JUROS 0.01.00 60.000,00
1180113 IPTU-DIVIDA ATIVA 0.01.00 900.000,00
118.01.1.4 IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 0.01.00 350.000,00
118.01.4.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSaO “INTER VIVOS" DE 0.000.000 765.000,00
BENS IMÓVEIS E DE
118.01.4.1 ITBI - PRINCIPAL 0.01.00 660.000,00
1180142 ITBI - MULTAS E JUROS 0.01.00 35.000,00
1180143 ITBI = DIVIDA ATIVA 0.01.00 45.000,00
118.01.4.4 ITBI = DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS 0.01.00 25.000,00
118.020.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 0.000.000 5.592.000,00
MERCADORIAS E SERV!
118.02,3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 | 5.592.000,00
118.0231 ISS - PRINCIPAL 0.01.00 5.300.000,00
118.023.2 ISS -MULTAS E JUROS 0.01.00 55.000,00
118.023.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.01.00 172.000,00
118.02.3.4 ISS -DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS 0.01.00 65.000,00
120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 4.423.500,00
128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS 0.000.000 4.423.500,00
128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇãO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 | 1.929.500,00
128.01.1.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.000.000 30.000,00
128.01.1.1 TAXA FISCALIZ VIGILANCIA SANITáRIA-PRINCIPAL 0.01.00 30.000,00
128.019.0 TAXAS DE INSPEÇãO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.000.000 1.899.500,00
OUTRAS
1280191 TAXAS INSPEÇãO,CONTROLE 0.01.00 1.174.500,00
FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL
128.01.9.2 TAXAS INSPEÇãO,CONTROLE 0.01.00 40.000,00
FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTAS JUROS
128.01.9.3 TAXAS INSPEçãO, CONTROLE 0.01.00 425.000,00
FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA ú
128.01,9.4 TAXAS INSPEÇÃO. CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- 0.01.00 260.000,00
D.ATIVA MUROS '
128.02.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 2.494.000,00
128.02.9.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS 0.000.000 2.494.000,00
128.02.9.1 TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL 0.01.00 2.494.000,00
130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 67.500,00
138.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE 0.000.000 67.500,00
ESTADOS, DF, MUNICI ú
138.04.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E 0.000.000 25.000,00
OBRAS COMPLEMEN )
138.04.1.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAçãO E 0.000.000 25.000,00
OBRAS COMPLEMEN
138.04.1.1 CONTRIB MELH.PAV OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL 0.01.00 25.000,00
138.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 42.500,00
138.99.1.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 42.500,00
138.99.1.2 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E 0.01.00 10.000,00
JUROS
138.99.1.3 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA 0.01.00 22.500,00
138.99.1.4 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-DIVIDA 0.01.00 10.000,00
ATIVA-MULTAS JUROS '
200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 1.950.000,00
240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 1.950.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA .
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1316 - 12740)
06/11/2019 13:36 Usuário: Aline Santa Rosa
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Página 2
Lei: , Data:
SubCategoria | Categoria
ódigo Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 1.950.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
240.00.1.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 1.950.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
240.00.1.1 CONTRIB CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA-PRINCIPAL 0.01.00 1.950.000,00
300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 256.000,00
310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 0.000.000 120.000,00
310.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, 0.000.000 120.000,00
TARIFAS DE OCUPAÇ '
3100110 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0.000.000 120.000,00
310.01.1.1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00 120.000,00
320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 136.000,00
321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 136.000,00
321.00.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 119.000,00
321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.01.00 20.000,00
321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.01.00 500,00
321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL 0.01.00 500,00
321.00.141 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.01.00 40.000,00
321.00 1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.01.00 500,00
321.001,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.01.00 500,00
321.0011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.01.00 4.000,00
321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.01.00 500,00
321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.02.00 20.000,00
321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.02.00 500,00
321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.02.00 500,00
321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL 0.02.00 500,00
321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.00 500,00
3210011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.00 500,00
321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.00 10.000,00
321.001.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.00 2.000,00
321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL 0.05.00 500,00
321.00.1,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.00 500,00
321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL 0.05.00 500,00
321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.00 4.000,00
321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.00 2.000,00
321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.00 1.000,00
321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.00 2.500,00
321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 0.05.00 1.000,00
321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.00 1.000,00
321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.00 3.000,00
321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.00 500,00
321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.00 500,00
321.001,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.05.00 1.000,00
321.00.3.0 REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS 0.000.000 17.000,00
NãO-DESEMBOLSADOS É
321.00.3.1 REMUNERAÇÃO SALDOS RECURSOS 0.01.00 17.000,00
NãO-DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL
600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 5.000,00
610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 5.000,00
610.03.0.0 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E 0.000.000 5.000,00
FISCALIZAÇÃO '
610.03.1.0 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E 0.000.000 5.000,00
FISCALIZAÇÃO '
610.03.1.1 SERV REGIS.CERTIFICAÇÃO FISCAL “PRINCIPAL 0.01.00 5.000,00
700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 81.388.000,00
710.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 31.073.000,00
718.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIãO - ESPECÍFICAS DE 0.000.000
ESTADOS, DF, MUNICI S1/078.000,00
718.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIO 0.000.000 | 22.395.000,00
718.01.20 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 20.200.000,00
MUNICÍPIOS - COTA ME ,
718.01.21 COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.01.00 | 20.200.000,00
7180130 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.000.000 950.000,00
MUNICÍPIOS - 1% COTA .
7180131 COTA-PARTE FPM-1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL 0.01.00 950.000,00
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Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12740)
Usuário: Aline Santa Rosa
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Anexo 02
Y Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA Página 3
Orçamento Programa - Exercício de 2020
“= RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei, Det:
T
SubCategoria Categoria
ódigo Especificação ER Desdobramento Fonte Econômica
718.01.40 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 855.000,00 |
MUNICÍPIOS - 1% COTA
718.01.41 COTA-PARTE FPM-1% COTA MêS JULHO - PRINCIPAL 0.01.00 855.000,00
718.01.5.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 390.000,00
TERRITORIAL RURAL '
718.01.51 COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL 0.01.00 390.000,00
718.020.0 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 479.000,00
EXPLORAÇÃO DE R
718.02.1.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 0.000.000 14.000,00
RECURSOS HÍDRICOS
71802141 COTA-PARTE COMPENS FINANCEIRA RECURSOS 0.05.00 14.000,00
HÍDRICOS-PRINCIPAL .
718.02.2.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 0.000.000 50.000,00
RECURSOS MINERAIS '
718.02.2.1 COTA-PARTE 0.05.00 50.000,00
COMPENS FINANC RECUR MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL
7180260 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 0.000.000 405.000,00
718.02.6.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 0.05.00 405.000,00
- PRINCIPAL
718.02.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 0.000.000 10.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA '
718.02.91 OUTRAS 0.05.00 10.000,00
TRANSF COMPENS FINANC EXPL RECUR NATURAL-PRI
NCIPAL
718.03.0.0 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 0.000.000 4.858.000,00
SAÚDE - SUS -
7180310 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.000.000 1.940.000,00
BáSICA
718.031.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.05.00 720.000,00
BáSICA-PRINCIPAL
7180311 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.05.00 120.000,00
BáSICA-PRINCIPAL
7180311 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 0.05.00 1.100.000,00
BASICA-PRINCIPAL '
718.03.20 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENçãO DE 0.000.000 2.600.000,00
MÉDIA E ALTA C
718.03.21 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE 0.05.00 | 2.600.000,00
MéDIA E ALTA C
7180330 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA 0.000.000 220.000,00
EM SAÚDE
718.03.3.1 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS-VIGILNCIA 0.05.00 77.000,00
SAUDE-PRICIPAL '
7180334 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-VIGILÂNCIA 0.05.00 20.000,00
SAÚDE-PRICIPAL '
718.03.31 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-VIGILNCIA 0.05.00 90.000,00
SAÚDE-PRICIPAL '
718.033.1 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA 0.05.00 33.000,00
SAÚDE-PRICIPAL '
718.03.4.0 TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA 0.000.000 98.000,00
FARMACêUTICA ,
718.03.41 TRANSF, RECURSOS DO SUS-ASSISTÊNCIA 0.05.00 98.000,00
FARMACEUTICA-PRINCIPAL º
718.04,0.0 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 345.000,00
DE SAÚDE - SUS -
718.04.1,0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 345.000,00
DE SAUDE - SUS D ,
7180411 TRANSFERENCIAS RECURSOS SUS-ATENÇãO BáSICA 0.05.00 46.000,00
“PRINCIPAL
7180411 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-ATENÇÃO BáSICA 0.05.00 101.000,00
“PRINCIPAL '
718.04.11 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-ATENÇãO BáSICA 0.05.00 7.000,00
“PRINCIPAL '
7180411 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-ATENÇÃO BáSICA 0.05.00 71.000,00
“PRINCIPAL '
7180411 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSICA 0.05.00 40.000,00
“PRINCIPAL '
71804141 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSICA 0.05.00 80.000,00
“PRINCIPAL '
718.05.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 2.891.000,00
NACIONAL DO DESENVOLVIME ,
718.05.1.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALáRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 2.400.000,00
718.051.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÉRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 0.05.00 | 2.400.000,00
718.05.20 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.000.000 5.000,00
PROGRAMA DINHEI '
718.05.2.1 TRANSFERÊNCIAS PDDE - PRINCIPAL 0.05.00 5.000,00
7180530 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.000.000 411.000,00
PROGRAMA NACION .
7180531 TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL 0.05.00 124.000,00
718.05.31 TRANSFERNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL 0.05.00 66.000,00
718.05.3.1 TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
El RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data
SubCategoria Categoria
FR. Desdobramento
ódigo Especificação Fonte Econômica
0.05.00 212.000,00
7180531 TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL 0.05.00 9.000,00
718.05.40 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.000.000 75.000,00
PROGRAMA NACION '
7180541 TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE - PRINCIPAL 0.05.00 6.000,00
718.05.41 TRANSFERÊNCIAS ENDE PARA O PNATE - PRINCIPAL 0.05.00 20.000,00
718.05.4.1 TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE - PRINCIPAL 0.05.00 49.000,00
718.06.0.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO 0.000.000 105.000,00
-LC Nº87/
7180610 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇãO 0.000.000 105.000,00
-LC. Nº 877
718.061.1 TRANSE FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇãO-L C. Nº 0.01.00 105.000,00
87/96-PRINCIPAL
720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.000.000 31.475.000,00
FEDERAL E DE SUAS E
728.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE 0.000.000 | 31.475.000,00
ESTADOS, DF, MUN
728.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 0.000.000 | 30.545.000,00
7280110 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 | 24.900.000,00
7280111 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.01.00 | 24.900.000,00
7280120 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 5.300.000,00
7280121 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.01.00 5.300.000,00
7280130 GOTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS. 0.000.000 255.000,00
72801.31 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0.01.00 255.000,00
728.01.40 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 0.000.000 90.000,00
DOMÍNIO ECONÓMI
7280141 COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL 0.02.00 90.000,00
728020.0 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO 0.000.000 170.000,00
FINANCEIRA (25%) '
7280230 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 0.000.000 170.000,00
PELA PRODUÇÃO
7280231 COTA-PARTE 0.02.00 170.000,00
ROYALTIES-COMPENS FINANC PROD.PETROLEO-PRINC
IPAL
7280300 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 0.000.000 179.000,00
PROGRAMAS DE SAÚDE ,
7280310 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 0.000.000 179.000,00
PROGRAMAS DE SAÚDE
7280311 TRANSF RECUR ESTADO PROGR SAÚDE-FUNDO A 0.02.00 10.000,00
FUNDO-PRINCIPAL '
7280311 TRANSF RECUR.ESTADO PROGR SAUDE-FUNDO A 0.02.00 113.000,00
FUNDO-PRINCIPAL
7280311 TRANSF RECUR.ESTADO PROGR SAÚDE-FUNDO A 02.02.00 20.000,00
FUNDO.PRINCIPAL .
7280311 TRANSF RECUR ESTADO PROGR.SAúDE-FUNDO A 0.02.00 36.000,00
FUNDO-PRINCIPAL '
72810.00 TRANSFERéNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO 0.000.000 581.000,00
DISTRITO FEDERAL .
728.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 0.000.000 439.000,00
DESTINADAS A PROGRAMA :
72810.21 TRANSF.CONVéNIO ESTADOS PROGRAMA 0.02.00 439.000,00
EDUCAÇãO-PRINCIPAL
7281090 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 0.000.000 142.000,00
ESTADOS ,
7281091 OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVÊNIO DOS 0.02.00 69.000,00
ESTADOS - PRINCIPAL '
72810.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 0.02.00 73.000,00
ESTADOS - PRINCIPAL
750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 0.000.000 18.840.000,00
758.00.0.0 TRANSFERNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 0.000.000 | 18.840.000,00
- ESPECÍFICAS
758.01.0.0 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.000.000 | 18.840.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
758.01.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.000.000 | 18.840.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL '
7580111 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 002.00 | 18.840.000,00
900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 752.500,00
910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 275.000,00
910.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA 0.000.000 275.000,00
910.01.1.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA 0.000.000 275.000,00
910.01.1.1 MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO 0.01.00 55.000,00
ESPECIFICA-PRINCIPAL '
910.01.1.1 MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO 0.01.00 220.000,00
ESPECIFICA-PRINCIPAL
920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 100.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: , Data:
a!
SubCategoria Categoria
ódigo Especificação FR Desdobramento Fonte Econômica
92800.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 100.000,00
ESPECIFICAS D .
928.02.0.0 RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, 0.000.000 100.000,00
MUNICIPIOS
928.02.9.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, 0.000.000 100.000,00
DF, MUNICIPIOS
928.02.9.1 OUTRAS RESTIT EST DF MUNIC NãO 0.01.00 100.000,00
ESPC.ANT -PRINCIPAL
990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 377.500,00
990.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 0.000.000 377.500,00
'990.99.1.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 0.000.000 377.500,00
990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0.01.00 212.500,00
990.99.1.3 OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DÍVIDA ATIVA 0.01.00 130.000,00
990.99.1.4 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - 0.01.00 35.000,00
MULTAS E JUROS
000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA 0.000.000 -10.230.000,00
00.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -10.230.000,00
10.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 | -10.230.000,00
10.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -10.230.000,00
10.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.01 00 | -10.230.000,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 92.589.500,00
OTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 92.589.500,00
RECEITA DE CAPITAL o 0.00]
Total Geral, GB Receitas
92.589.500,00 |
E SANTA ROSA — SON
CONTADORA SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
336.479.068-08 125.085.878-00
ionilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12740)
D6/11/2019 13:36 Usuário: Aline Santa Rosa
basiçod Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
Página 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: , Data:
Código specificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30. 00.00 SPESAS CORRENTES 90.295.500,00
31.00.00 ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.294.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.294.000,00
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 395.000,00
31.90.03 | PENSÕES 161.000,00
31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 37.410.945,08
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.792.054,92
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 815.000,00
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.400.000,00
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 320.000,00
32. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 15.000,00
32. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
32.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 15.000,00
33, 00.00 DUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.986.500,00
3, 50.00 'TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 960.000,00
».50.41 CONTRIBUIÇÕES 960.000,00
33.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 140.000,00
33, 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 140.000,00
33.90.00 — |APLICAÇÕES DIRETAS 36.886.500,00
33. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.040.500,00
33. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 20.000,00
33. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.435.000,00
33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,00
33. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 633.000,00
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.016.000,00
33.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 300.000,00
33. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 951.000,00
33. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 2.386.000,00
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.831.000,00
44. 00.00 INVESTIMENTOS 823.000,00
44. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 823.000,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 582.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 241.000,00
46.00.00 | /AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.008.000,00
46. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.008.000,00
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.008.000,00
90. 00.00 ESERVA DE CONTINGÊNCIA 463.000,00
99. 00.00 ESERVA DE CONTINGÊNCIA 463.000,00
99. 99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA 463.000,00
99. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 463.000,00
[ é TOTAL E 92.589.500,00
JUNIOR
ALINE SANTA ROSA
CONTADOR
336.479.068-08
LUCIANO MARSON
SECRETÁRIO DE E FINANÇAS
125.085.878-00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1316 - 12766)
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Usuário: Aline Santa Rosa
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Anexo 02
Página 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 01 LEGISLATIVO = E
ORGÃO 01 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
—
Código Especificação FR Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 il = 3.460.000,00 |
31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0.000.000 2.470.000,00
3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 247000000] |
31.80.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 1.913.945,08 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 536.054,92
Ta1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 20.000,00 | |
3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | | 990.000,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 990.000,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 220.000,00 |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 100.000,00 | | |
33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 99.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 450.000,00
339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 0.01.00 100.000,00 | |
33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 | 20.000,00 | |
40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 9.000.000 | 180.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | 0.000.000 | | 180.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 180. 000,00] | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 80.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 100.000,00 | |
TOTAL | 3.640 000,00
gre] - a —— = Esta
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
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Anexo 02
Página 2
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA DE GOVERNO
Código Especificação ER Elemento Modalidade Grupo era
| conômica
300000 | DESPESASCORRENTES 0.000.000 | | 96600000
31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 00000 | | 864.000,00 |
3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 854000,00] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 656.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 | 205.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 300000
.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0000000 | | 102.000,00 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0000000 | | 10200000] |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 35.000,00
339032 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.01.00 | | 500000
3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 15.000,00
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 47.000,00
TOTAL | 966.000,00 |
T
— 1 — = — =»
|
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1316 - 12766)
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PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA -
CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa -
Exercício de 2020
Anexo 02
Página 3
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Código Especificação FR Elemento | Modalidade Grupo | Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | o | 8.275.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0.000.000 | [5.544.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | 5.544.000,00] |
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00 | 385.000,00 | | | |
3.1.90.03 PENSÕES | 0.01.00 | 161 000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2:578.000,00 | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 840.000,00 |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | | 30000.00 |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 1.400.000,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 49:000,00 | |
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 15.000,00 |
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15 000,00 | |
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00 | 15:000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | |2 716.000,00 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 271600000]
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 20.000,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 70.900,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1:420.000,00 |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 0.01.00 | 200.000,00 |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 931.000,00 | | |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 000,00 | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1.018.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 10.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.900,00 |
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | 1.008.000,00
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 008.000,00]
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 1.008.000,00 | |
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 463.000,00 |
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 483.000,00 |
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 463.000,00]
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.00 | 463.000,00 | |
TOTAL | 9.756.000,00
| e +
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
Página 4
Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação FR Elemento | Modalidade | Grupo Entegora
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 31.991.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | t2 903.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 22903.000,00] |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 3:782.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.00 | 13-584.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 1.196.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.00 | 206.000,00 |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 75.000,00 | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 | 59.000,00 | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.00 | 20.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | 9.088.500,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0000000 | 9.088.500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 1.110.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 200.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 1.319.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 8500000
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.00 | | 500000
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 2.384.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — | 0.02.00 1.294.000,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 1.585.500,00 | | |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.106.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 90.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 90.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 90.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 80.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00 10.000,00 | | |
TOTAL 32.081.500.00 |
-
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
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CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
Página 5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código | Especificação FR Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
300000 | DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | 23.570.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | [9.121.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 10.121.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 8.369.000,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 904.000,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 | 2:100.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 | 280.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 413.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 55.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | [3.449.500,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 13.449.500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 365.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 8.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 | 48.000,00 |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT| 0.01.00 | 1.998.500,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT| 0.02.00 81.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN] 0.05.00 100.500,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 195000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 | 1200000
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 7.937.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 113.500,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 | 3:513.000,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 30.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 30.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 30 000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 20.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00 | 19.000,00
TOTAL 23.600 500,00 |
A ass iai
A E =. -
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
07/11/2019 13:24
Usuário: Aline Santa Rosa
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
Página 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Código Especificação | FR | Elemento Modalidade Grupo E
conômica
300000 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 885.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0000000 | 502.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 502 000,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 374.000,00 | | |
31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 | 118.900,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 500000
2,1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | | 500000
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | 383.000,00
3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 383. 000,00] |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 39.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 313.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 55.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | 0.000.000 | 55.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 55.000,00 | |
44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
TOTAL 940.000,00
aa
L ==
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
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Ed
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Anexo 02
Página 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Código Especificação ER | Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 719.000,00
31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0.000.000 | | 489.000,00 |
31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | | 489.000,00] |
31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 355.000,00
31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 111.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 2.000,00 | | |
“1.980.984 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 | 1.000,00 | | |
5.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 250.000,00
33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 250.000,00
33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 45.000,00 | | |
33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP 001.00 | 20.000,00 | |
33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 590000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 180.000,00
TOTAL 719.000,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1316 - 12766)
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Anexo 02
Página 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO E
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIENTE
Código | Especificação FR | Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | 1.313.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 768.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 768 000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 544.000,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 169.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 5.000,00 | |
2.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 59.000,00 |
3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | 545.000,00
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0.000.000 13.000,00 |
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 13.000,00 | | |
3.3, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 532. 000,00]
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 001.00 | 80.000,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 500000
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 487.000,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 10.000,00 |
44.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 10.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 10.000,00 |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 10.000,00 |
TOTAL 1.323.000,00
a
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
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Orçamento Programa
- Exercício de 2020
Anexo 02
Página 9
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL
Código Especificação “| Elemento Modalidade Grupo nora
conômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | E | 4.197.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 981.900,00
31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 981 000,00 |
31.90. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 737.900,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 229.000,00 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 10.000,00 | |
3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | |: 216.000,00 |
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF| 0.000.000 | | 960.000,00
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 751.000,00 | |
3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.02.00 | 89.000,00 | |
3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.05.00 | 120.000,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 256.000,00] |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 71.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 25.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 89.000,00 | | |
33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI| 0.01.00 | 170.000,00 | |
33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 45.900,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 26.000,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 428.000,00 | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.02.00 | 28.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — | 0.05.00 | 98.000,00 | | | |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1:280.000,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 0.000.000 | | | 26.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 26.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 26.000,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 7.000,00 | |
44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 19.000,00 | | |
TOTAL | 4 223.000,00 |
=| A
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
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Anexo 02
Página 10
E NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER | 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV URBANO
Código Especificação ER | Elemento | Modalidade Grupo nda
30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 760.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0.000.000 | | | 715.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 715. 000,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 544.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 | 169.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 1.000,00
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 1.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 45.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 45.000,00 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 500000 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 40.000,00 |
TOTAL| O Teo00000
1 a
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa
Exercício de 2020
Anexo 02
Página 11
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação FR. Elemento nor
conômica
3.0. 00.00 T DESPESAS CORRENTES 0.000.000 E 10.150.500,00 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 |3 695.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3 695.000,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 2.569.000,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 | 866.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 220.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 40.000,00 | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 |e 455.500,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 6.455.500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 381.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 261.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 480.500,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 20.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 5.313.000,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 382.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 382.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 382 000,00] |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 | 372.000,00 | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.000,00 |
TOTAL 10.532.500,00.
| = = E
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Anexo 02
Página 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
02 EXECUTIVO |
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO
Código Especificação FR Elemento | Modalidade Grupo Categoria
E | Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 452.000,00
3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 377.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 37700000] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 280.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 | 87.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | | 590000
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | | 5000,00
3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 75.000,00
3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 75 000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 10.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | | 500000
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 80:000,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 5.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | | | 500000 |
4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 5.000,00 |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | | 500000 | | |
= — E RE CO
TOTAL| 457.000,00
l ps no E FE —
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
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Anexo 02
Página 13
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Código | Especificação | Elemento | Modalidade Grupo ora
-conômica
300000 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | asso.
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | |2:885.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.885.000,00] |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2:141.000,00 | |
31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 680.000,00 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 49.900,00 | |
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 15.000,00 | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 871.000,00 |
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 127.000,00] |
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 127.000,00 | | |
339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 544.000,00
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 180.000,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 2590000 | |
3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 339.000,00 | |
4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 35.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 35.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 35 000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 35.000,00 | | |
TOTAL |
l — no
TOTAL GERAL 92.589.500,00 |
7/
E )
ALINE SANTA ROSA LU ARSON
CONTADOR SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
gº 150. 5481 138-45 336.479.068-08 125.085.878-00
— —
| Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
07/11/2019 13:24 Usuário: Aline Santa Rosa
ssa Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Anexo 02
; Página 1
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
07 LEGISLATIVO -
01 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
oo LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
Código | Especificação FR Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
ha 0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.460.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 2.470.000,00 | |
|3 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 2.470.000,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 1.913.945,08
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 536.054,92 | | | |
|> 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 20.000,00 | |
*3,3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 990.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 990.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 220.000,00 | | | |
|3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 100.000,00 | |
|3.3.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 20.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 460.000,00 | | |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA! 0.01.00 100.000,00 | | |
|3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 | 20.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 180.000,00
|4-4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 180.000,00 | |
|4 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 180.000,00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 80.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 100.000,00 | | |
TOTAL 3.640.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
07/11/2019 13:25 Usuário: Aline Santa Rosa
úiy Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Anexo 02
v Página 2
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 EXECUTIVO.
01 SECRETARIA DE GOVERNO
00 SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação ER Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 966.000,00
[31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 864.000,00 |
[3 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 864.000,00 |
[31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 656.000,00 |
|3 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 205.000,00 | | | |
|3 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 3.000,00 | | |
“3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 102.000,00 | |
[33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 102.000,00] |
[33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 3500000 |
|3:3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI| 0.01.00 5.000,00 |
|3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 15.000,00 | | |
3.3.90.39 L OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — | 0.01.00 47.000,00 | | |
TOTAL 966.000
|
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 3
Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRET MUNIC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 5.373.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 3.588.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 3.588. 000,00] |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.678.000,00 | | |
[3 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 840.000,00 | | |
[3 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 30.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 49.000,00 | | | |
[33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1:785.000,00 | |
|3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.785.000,00] | |
|3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
|3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 79.000,00 | | |
|3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 1:420.000,00 | | |
|3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA! 0.01.00 | 200.000,00 | | |
|3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
|4 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
[4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1900000 | |
|s 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10. 000,00] | |
[4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 19.000,00 | | |
TOTAL 5.383 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1316 - 12766)
07/11/2019 13:25
Usuário: Aline Santa Rosa
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
e PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Anexo 02
Página 4
Orçamento Programa - Exercício de 2020
E NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
[PODER 02 EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
o SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS
Especificação Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.902.000,00
|3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | 1.956.000,00
|3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 1.956.000,00]
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00 395.000,00 |
3.1.90.03 PENSÕES | 0.01.00 161.000,00 | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 1.400.000,00 | | |
“3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 15.000,00 |
|3-2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 15.000,00]
[32.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00 | 15.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 931.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 931.000,00] | |
|3:3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 931.000,00 | | |
[4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | 1.008.000,00 |
|4 6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 | 1.008.000,00
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.008.000,00]
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 1.008.000,00 |
|9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 483.000,00 |
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 | | 463.000,00 |
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 | | 463.000,00
|2.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.00 | 483.000,00
TOTAL 4.373.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
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PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA -
Orçamento Programa - Exercício de 2020
CNPJ:46634606/0001-80
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 5
Lei: , Data:
02 EX
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE o SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - MDE
Código Especificação FR Elemento Modalidade Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 10.694.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | [5.103.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 5.103. 000,00] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.528.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 154.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.100.000,00 | | | |
13.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 487.000,00 | | |
[31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 48.000,00 | | |
[31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 81.000,00 | | |
[31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 49.000,00 | | |
|[3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
|3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 30.000,00 | | |
|3 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
[31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 40.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | [5.591.500,00 | |
|3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.591.500,00] | |
[3 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
|3:3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 35.000,00 | |
|3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 238.000,00 | | |
|3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 900.000,00 | | |
|3 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 5.000,00 | |
|3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 5.000,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 75.000,00 | |
|3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00 | 200.000,00 | | |
13.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 35.000,00 | |
390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00 | 1:289.000,00 | |
|3 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 | 439.000,00 | | |
[33 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 1.510.000,00 | | |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 6.000,00 | | |
|3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 49.500,00 | | |
[40 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | 80.000,00
[4 4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | | 80.000,00
[4 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | so 000,00]
[4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 2000000 | |
[8 4.90.51 1 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 60.000,00 | |
jrorar 10.774.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
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PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA -
Orçamento Programa - Exercício de 2020
CNPJ:46634606/0001-80
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 6
Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
oz SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB
Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
==" t. Es e == a) Dep
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 18.860.000,00
|3 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | fr 800.000,00 |
|3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 17.800.000,00] |
[31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.00 | 8:332.000,00 | | |
[31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.00 | 5:232.000,00 | | |
|3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.00 | 2.584.000,00 | | |
13.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.00 | 1.822.000, | | |
E 1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.02.00 | 30.000,00 | | |
|3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.960.000,00 |
|3 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1 060.000,00] |
| 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 200.000,00 | | | |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.00 | 5.000,00 | | | |
|3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 | 345.000,00 | | | |
|3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.02.00 | 510.000,00 | | |
[TOTAL 18.860.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
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Página 7
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
TZ EXECUTIVO ;
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
os SECRET MUNIC EDUC ENS MÉDIO, SUPER E PROF
Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 1.126.000,00
[33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.126.000,00 |
|3 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.126 000,00] |
[33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 20.000,00 | | |
[33.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.100.000,00 | | |
| 3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 6.000,00 | | |
! Lo t — Esses
TOTAL 1.126.000,00
+ E E ss ne
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
os SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
Especificação
Anexo 02
Página 8
Lei: , Data:
Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 1.311.000,00
|3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0000000 | | 131100000 |
|3 3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1311 000,00] |
|3:3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 737.000,00 | | |
|3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 124.500,00 | | |
|3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | se500,00 | | |
“9.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 214.000,00 | | | |
|$:3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 900000 | | | |
|3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00 | 180.000,00 | | | |
[4 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
[4-4 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 19.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10, 000,00] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 19.900,00 | | |
[TOTAL
Í
ECO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
07/11/2019 13:25
Usuário: Aline Santa Rosa
Jour Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Régina
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
EEE 02 EXECUTIVO —
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE o SECRET MUNIC SAÚDE
Código Especificação Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 23.570.500,00
|3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 0.121.000,00 |
|3 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 10.121 000,00] |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 8.369.000,00 | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 90.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 120.000,00 | | |
*3.1.90.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 894.000,00 | | |
[31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 | 2.100.000,00 | | |
|3 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.00 | 280.000,00 | | |
|3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 413.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 | 55.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.449.500,00 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 13.449.500,00] |
|3 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 365.000,00 | | |
[3-3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 8.000,00 | | |
|3-3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 | 20.000,00 | |
|3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 | 19.000,00 |
|3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 | 18.000,00
|3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.01.00 | 1.098.500,00
|3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT| 0.02.00 10.000,00 | | |
|3 3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN| 0.02.00 20.500,00 | |
|3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.02.00 30.500,00 | |
[33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.05.00 100.500,00 |
[33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 195.000,00
[33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 7.000,00 |
[3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 5.000,00 | | |
13.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 7.917.000,00 | | |
| 390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — | 0.01.00 20.000,00 | |
[33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 113.500,00 |
[33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 724.000,00
|3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 2.600.000,00 |
|3 3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 41.000,00 | |
[3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 11.000,00 | | |
|3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 | 11.000,00 | |
[3 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 | 126.000,00 | |
|4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 30.000,00
[4-4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 30.000,00
|4 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 30.000,00] |
[4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00 20.000,00 | |
[44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 10.000,00 | |
TOTAL
23.600.500,00
e mis e e
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1316 - 12766)
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'gáig Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Anexo 02
Página 10
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
o SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO
Código Especificação FR Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 885.000,00
|3 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 502.000,00
| 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 502. 000,00] |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 374.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 118.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 |
“2,1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 5.000,00 | | |
[33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 383.000,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 383.000,00] | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 49.000,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 3000000
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 313.000,00
[4 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 55.000,00
[4 4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 55.000,00 | |
[4-4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 55.000,00 |
[44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 | 50.000,00 |
|4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00
[TOTAL 940.000,00
| - — o —|
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
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Página 11
Orçamento Programa - Exercicio de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
PODER 02 EXECUTIVO.
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
UNIDADE oo SECRET MUNIC DE JUVENT ESPORTE E LAZER
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 719.000,00
|3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 469.000,00
| 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 469.000,00]
[31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 355.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 111.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 2.000,00 | |
13,1,90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 1.000,00 | |
(23.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 250.000,00 | |
|3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 250.000,00] |
[33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 45.000,00 |
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP| 0.01.00 | 20.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 180.000,00 |
TOTAL 719.000,00
jo
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 12
Lei: , Data:
EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIENTE
UNIDADE oo SECRET MUNIC AGRICULTURA ABAST E MEIO AMBIENTE
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 1.313.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 768.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 768.000,00] |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 544.000,00 | | | |
|3 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 | 169.000,00 | | |
|3 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 5.000,00 | |
“3,1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 | 50.000,00 |
|33:00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 545.000,00
3.3. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | 13 000,00] |
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 13.000,00 | | | |
|3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 532.000,00 | |
|3 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 60.000,00 | |
|3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 5.000,00 |
|3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 457.000,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 1000000
| 4-4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1000000 |
[4 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10 000,00] |
[4 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
TOTAL 1.323.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1316 - 12766)
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“gi Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
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Página 13
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
02 EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL
oo SECRET MUNIC DE PROMOÇÃO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL
Categoria
Especificação Elemento Modalidade
Econômica
DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 4.197.000,00
|3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 981.000,00 | |
|3-1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 981.000,00] | |
[31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 737.000,00 | | | |
[3 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 229.000,00 | | | |
|3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 19.000,00 | | |
“3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
[33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | |3216000,00 |
|3-3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCH| 0.000.000 | 960.000,00] |
|3 3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 751.000,00 | | |
| 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 0.02.00 | 69.000,00 | | |
[3.350,41 CONTRIBUIÇÕES | 0.02.00 | 20.000,00 | | |
[3.350,41 CONTRIBUIÇÕES | 0.05.00 | 49.000,00 | | |
|3 3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 0.05.00 | 80.000,00 | | | |
[3 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 2 256.000,00] | |
|3 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 71.000,00 | | |
|3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 2500000 | |
[3 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 10.000,00 |
|3:3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 41.500,00 |
|3 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 7.500,00 |
|3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 | 30.000,00 |
|3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.01.00 170.000,00 | | |
|3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | | 45000,00 | | |
|3 3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 5.000,00 | | |
[33.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 10.000,00 | | | |
|3-3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 11.000,00 | |
13.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 428.000,00 |
(43.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 | 2800000
|3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 1500000
[3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — | 0.05.00 | | 50.000,00
|3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 31.000,00 | |
|3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1:280.000,00 | |
js 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 26.000,00
js 4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 26.000,00 | |
Is 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 26 000,00] |
|4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 7.000,00 | | |
[4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 19.000,00 |
TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
07/11/2019 13:25 Usuário: Aline Santa Rosa
tds Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Anexo 02
y Página 14
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV URBANO
o SECRET MUNIC PLANEJ E DESENVOLVIMENTO URBANO
Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 760.000,00 |
|3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 715.000,00
|3 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 715 000,00]
[31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 544.000,00 | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 169.000,00 | | |
|3 1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
13.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
, +3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 45.000,00 |
|3 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 45.000,00]
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 5.000,00 |
|3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — | 0.01.00 | 49.000,00 |
[ro TAL 760.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1316 - 12766)
07/11/2019 13:25 Usuáno: Aline Santa Rosa
ii Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Anexo 02
Página 15
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
“OZ EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
oo SECRET MUNIC DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Especificação Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 10.150.500,00
|3 1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 3.895.900,00 |
|3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 3.695.000,00] |
[31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.569.000,00 | | |
|3 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 866.000,00 |
[31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 220.000,00 |
2.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 40.000,00 | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 6.455.500,00 |
[3 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 6.455. 500,00] | |
|3 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 70.000,00 | | |
|3 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 311.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 | 179.500,00
[33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 20.500,00 |
| 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 405.500,00 | | | |
|3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 50.000,00 | | | |
|3 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 14.500,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 10.500,00 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 20.000,00
[3.3.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 1.588.000,00
|3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.980.000,00 |
[3 3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.745.000,00 | | |
[40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 382.000,00 |
[4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 382.000,00 |
|4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 382.000,00
[4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 312.000,00
14.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 60.000,00 |
| 490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 10.000,00 | |
4
10.532.500,00
ora
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demia
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Lei: ,
Anexo 02
Página 16
Data:
02 EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO
oo SECRET MUNIC DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO
Código Especificação Elemento Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 452.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 377.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 37700000] |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 280.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 87.000,00 | | | |
|3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 500000 | | | |
21.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 | | 5.000,00 | | | |
|$3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0000000 | | | 7500000 | |
| 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 75. 000,00] |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 10.900,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — | 0.01.00 | 80.000,00 | | |
[4 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00
|4:4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 00000 | |
[4 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5 000,00] | |
[4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 590000] | |
| TOTAL 457.000,00
|
eng
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| PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA — - CNPJ:46634606/0001-80 Anexo 02
| Página 17
| Orçamento Programa - Exercício de 2020
| NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:
PODER 2 EXECUTIVO 7]
ORGÃO 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
UNIDADE oo SECRET MUNIC SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Código Especificação Elemento Modalidade ra
| a -
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 3.556.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 2.885.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 2:885.000,00] | |
[31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 2.141.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 680.000,00 | | |
[31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 49.000,00 | | | |
“9,1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 | 1500000
($:3- 00.00 (OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 7100000 | |
|3:3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | 127.000,00]
|3 3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 | 127.000,00 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 544.000,00] | |
|3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 80.000,00
|3 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 100.000,00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 25.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 235.000,00
3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 104.000,00
[4 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 35.000,00 | |
[4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 3500000 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 35. 000,00] | |
[4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 15.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 20.000,00 | | |
TOTAL 3.591.000,00
—
TOTAL GERAL 92.589.500,00
Clima Suntão no
ALINESANTA ROSA ie
CONTADOR SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
336.479.068-08 125.085.878-00
! — es ; e E Ei —
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ita
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refeitura Munic.Laranjal Paulista
Orçamento Programa
Exercicio de 2020
Anexo 06
Página 1
ROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
Inc.ll, S 2º, Art.2º)
01 LEGISLATIVO
[ud LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
[oi Legiaiva 80.000,00 3.560.000,00 3.640.000,00
[oh] 031 Ação Legislativa 80.000,00 3.560.000,00 3.640.000,00
foj 031 0001 | Processo Legislativo 80.000,00 3.560.000,00 3.640.000,00
01.031.0001.1001.0000 Construção, Ampliação e Reforma das Instalações do 80.000,00 80.000,00
Prédio
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal 3.480.000,00 3.480.000,00
01.031.0001.2002.0000 Publicidade e Propaganda Oficiais 80.000,00 = 80.000,00
TOTAL 0,00 80.000,00 3.560.000,00 3.640.000,00
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Anexo 06
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXE
o 'ARIA DE GOVERNO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 946.000,00 946.000,00
04 122 Administração Geral 946.000,00 946.000,00
04 122 0002 Administração Geral o 946.000,00 “946.000,00
04.122.0002 2003.0000 Manutenção dos Negocios Jurídicos 450.000,00 — 450.000,00
04 122.0002.2004.0000 Manutenção da Secretaria e Expediente 496.000,00 496.000,00
os Assistência Social 20.000,00 20.000,00
o8 244 Assistência Comunitária 20.000,00 20.000,00
os 244 0003 Desenvolvimento e Cidadania 20.000,00 20.000,00
08.244.0003 2005.0000 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade = o o 20.000,00 20.000,00
TOTAL 0,00 0,00 966.000,00
966.000,00
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Anexo 06
Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
02 SEGRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 5.383.000,00 5.383.000,00
04 123 Administração Financeira 5.383.000,00 5.383.000,00
04 123 0004 Administração Intema 5.383.000,00 = “5.383.000,00
04.123.0004:2006.0000 Manutenção dos Setores Administrativo e Financeiro 5.323.000,00 5.323.000,00
04.123.0004,2007.0000 Publicidade e Propaganda Oficiais 60.000,00 60.000,00
28 — Encargos Especiais 1.023.000,00 1.023.000,00
28 843 Serviço da Divida Interna 1.023.000,00 1.023.000,00
28 843 0005 Operações Especiais 1.023.000,00 1.023.000,00
28.843.0005.0001.0000 Juros e Amortização de Divida Interna 1.023.000,00 1.023.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 2.887.000,00 2.887.000,00
28 846 0005 Operações Especiais 2.887.000,00 2.887.000,00
28.846.0005.0003.0000 Contribuição ao Pasep e Autônomos 931.000,00 o 931.000,00
28 .846.0005.0004.0000 Pagamento de Inativos e Pensionistas 556.000,00 o . 556.000,00
28.846.0005.0005.0000 Precatórios Judiciais-Regime Especial 1.350.000,00 o o n 1.350.000,00
28.846.0005.0006.0000 Precatórios Judiciais-Pequena Monta . 50.000,00 so 000,00
99 Reserva de Contingência 463.000,00 463.000,00
99 99 Reserva de Contingência 463.000,00 463.000,00
99 99 0005 Operações Especiais 463.000,00 463.000,00
99.999.0005 0999.0000 Reserva de Contingência 463.000,00 463.000,00
TOTAL 4.373.000,00 0,00 5.383.000,00 9.756.000,00
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Orçamento Programa
Exercício de 2020
Anexo 06
Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
o3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o8 Assistência Social 1.321.000,00 1.321.000,00
os 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.321.000,00 1.321.000,00
o8 243 0008 | Alimentação e Nutrição - — 1.321.000,00 1.321.000,00
08.243.0008 2014.0000 Manutenção da Merenda Escolar o 1.321.000,00 1.321.000,00
12 Educação 60.000,00 18.694.500,00 18.754.500,00
12 361 Ensino Fundamental 60.000,00 18.694.500,00 18.754.500,00
12 361 0006 Ensino Básico MDE 60.000,00 7.198.500,00 7.258.500,00
12.361.0006.1005.0000 Construção, Reforma e Ampliação Escola Isabel Alves 30.000,00 30.000,00
Lima
12.361.0006,1008.0000 Construção, Reforma e Ampliação Escola Quinzinho do 30.000,00 30.000,00
Amaral
12.361.0006,2008.0000 Operação e Manutenção do Ensino Fundamental o 7.198.500,00 7.198.500,00
12 361 0007 Educação Básica - Fundeb 11.496.000,00 “11.496.000,00
12.361.0007,2012.0000 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 11.496.000,00 11.496.000,00
12 363 Ensino Profissional 26.000,00 26.000,00
12 363 0009 | Auxilio Financeiro a Estudantes 26.000,00 26.000,00
12.363.0009.2015.0000 Auxilio Financeiro ao Ensino Médio 26.000,00 26.000,00
12 364 Ensino Superior 1.100.000,00 1.100.000,00
12 364 0009 Auxilio Financeiro a Estudantes o 1.100.000,00 1.100.000,00
12.364.0009.2016.0000 Auxilio Financeiro ao Ensino Superior o 1.100.000,00 1.100.000,00
12 365 Educação Infantil 20.000,00 10.722.000,00 10.742.000,00
12 365 0006 Ensino Básico MDE 20.000,00 3.358.000,00 3.378.000,00
12.365.0006. 1012.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Creche e Pre-Escola 20.000,00 20.000,00
12.365.0006.2009.0000 Operação e Manutenção da Creche 3.065.000,00 3.065.000,00
12.365.0006.2010.0000 Manutenção e Operação da Pré-Escola 293.000,00 293.000,00
12 365 0007 Educação Básica - Fundeb o o 7.364.000,00 7.364.000,00
12.365.0007.2013.0000 Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB o 7.364.000,00 7.364 000,00
12 36: Educação de Jovens e Adultos 138.000,00 138.000,00
12 36 0006 Ensino Básico MDE 138.000,00 138.000,00
12.366.0006.2011.0000 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos 138.000,00 138.000,00
TOTAL 0,00 80.000,00 32.001.500,00 32.081.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
07/11/2019 13:25
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Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
“q SEGRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúdl 13.015.500,00 13.015.500,00
10 301 Atenção Básica 13.015.500,00 13.015.500,00
10 301 0010 Estratégias Preventivas de Saúde o 13.015.500,00 — 3.015.500,00
10.301.0010/2017.0000 Manutenção da Assistencia Médica e Ambulatorial 12.929.000,00 o 12.929.000,00
10.301.0010,2018.0000 Manutenção da Assistencia Odontologica . 86.500,00 o 86.500,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 8.400.000,00 8.400.000,00
10 302 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 8.400.000,00 — 8.400.000,00
10.302.0010.2019.0000 Manutenção de Alta e Média Complexibilidade 8.400.000,00 8.400.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.009.000,00 1.009.000,00
10 303 0010 Estratégias Preventivas de Saúde . =" n o 1.009.000,00 “1.009.000,00
10.303.0010.2020.0000 Manutenção da Assistencia Farmaceutica 1.009.000,00 1.009.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 1.052.000,00 1.052.000,00
10 304 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 1.052.000,00 1.052.000,00
10.304.0010.2021.0000 Manutenção Vigilancia Sanitaria o a 1.052.000,00 1.052.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 124.000,00 124.000,00
10 305 0010 Estratégias Preventivas de Saúde . 124.000,00 424.000,00
40.305.001D.2022.0000 Manutenção da Vigilancia Epidemiologica . 124.000,00 124.000,00
TOTAL 0,00 0,00 23.600.500,00 23.600.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1316 - 12766)
07/11/2019 13:25 Usuário: Aline Santa Rosa
Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
05 SE! “ARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 — Cultui 50.000,00 741.000,00 791.000,00
13 392 | Difusão Cultural 50.000,00 741.000,00 791.000,00
13 392 | 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico 50.000,00 741.000,00 791.000,00
13.392.0011/1016.0000 Construção do Centro da Cultura 50.000,00 o 50.000,00
13.392.0011 2023.0000 Operação e Manutenção da Cultura — 741.000,00 — 74100000
23 — Comércio e Serviços 149.000,00 149.000,00
23 695 | Turismo 149.000,00 149.000,00
23 695, 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico 149.000,00 149.000,00
23.695.0011,2024.0000 Manutenção dos Programas Turisticos 149.000,00 149.000,00
TOTAL 0,00 50.000,00 890.000,00 940.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1316 - 12766)
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sy Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa
PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA -
Exercício de 2020
Anexo 06
Página 7
” PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
((Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Código | Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
|
27 Despéto e Lazer 719.000,00 719.000,00
27 812 | Desporto Comunitário 719.000,00 719.000,00
27 812 | 0012 | Incentivo ao Desporto Amador 719.000,00 no 000,00
27.812.0012 2025.0000 Manutenção do Setor de Esporte e Lazer o 719.000,00 719.000,00
TOTAL 0,00 0,00 719.000,00 719.000,00
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Anexo 06
Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
((Incll, 8 2º, Ant.2º)
02 EXECUTIVO
07 SE! “ARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIENTE
Código | Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 Agricultura 1.323.000,00 1.323.000,00
zo 601) Promoção da Produção Vegetal 1.323.000,00 1.323.000,00
20 601 | 0013 | Incentivo a Produção Agricola 1.323.000,00 — 1.323.000,00
20.601 0013/2026.0000 Manutenção do Incentivo a Produção Agricola e Controle 1.323.000,00 1.323.000,00
Ambiental
T
| TOTAL 0,00 0,00 1.323.000,00 1.323.000,00
I = RM
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
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Anexo 06
Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
os SEGRETARIA MUNICIPAL DE PROMO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
os Assistência Social 323.000,00 323.000,00
os 241 Assistência ao Idoso 323.000,00 323.000,00
o8 241 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana o 323.000,00 “323.000,00
08.241.0014,2027.0000 Manutenção de Assistencia ao Idoso 323.000,00 323.000,00
08 242 Assistência ao Portador de Deficiência 180.000,00 180.000,00
08 242 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 180.000,00 180.000,00
08.242.0014.2028.0000 Manutenção da Assistencia ao Deficiente 180.000,00 180.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 650.000,00 650.000,00
o8 243 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana o 650.000,00 650.000,00
08.243.0014.2029.0000 Manutenção da Assistencia a Criança e Adolescente 486.000,00 | 486.000,00
08.243.0014.2030.0000 Manutenção do FMDCA o 17.000,00 o 17.000,00
08.243.0014.2032.0000 Manutenção do Conselho Tutelar — 147.000,00 MT 000,00
os 244 Assistência Comunitária 1.790.000,00 1.790.000,00
os 244 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 1.790.000,00 1.790.000,00
08.244.0014.2031.0000 Manutenção da Assistencia Social - FMAS 1.790.000,00 1.790.000,00
o8 334; Fomento ao Trabalho 1.280.000,00 1.280.000,00
08 33 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 1.280.000,00 1.280.000,00
08.334.0014.2033.0000 Manutenção do Programa de Qualificação Profissional 1.280.000,00 1.280 000,00
TOTAL 0,00 0,00 4.223.000,00
4.223.000,00
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Anexo 06
Página 10
| PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
| (Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
09 SEGRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV URBANO
Código | Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Aamiitação 760.000,00 760.000,00
04 121 | Planejamento e Orçamento 760.000,00 760.000,00
04 121| 0015 Planejamento e Manutenção de Obras e Serviços o . 760.000,00 760.000,00
04 121.0015/2034 0000 Operação e Manutenção de Obras e Serviços o 760.000,00 * 760.000,00
t - -
TOTAL 0,00 0,00 760.000,00 760.000,00
| Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
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Anexo 06
Página 11
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXE Ivo
10 SE: “ARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 372.000,00 9.583.500,00 9.955.500,00
15 452 Serviços Urbanos 372.000,00 9.583.500,00 9.955.500,00
15 452 0016 Serviços Urbanos e Rurais 372.000,00 9.583.500,00 9.955.500,00
15.452.0016.1020.0000 Ampliação da Rede de Iluminação Pública — 312.000,00 312.000,00
15.452.0016,1021.0000 Construção e Revitalização de Praças, Jardins e Parques 20.000,00 o o 20.000,00
15.452.0016.1022.0000 Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas E . o 1 — 2000000 E 20.000,00
15.452.0016,1023.0000 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos o 20.000,00 — 20.000,00
15.452.0016,2035.0000 Manutenção, Conservação de Ruas, Avenidas e Praças 6.683.500,00 6.683.500,00
15.452.0016.2036.0000 Manutenção da Limpeza Pública 2.900.000,00 2.900.000,00
26 Transporte 577.000,00 577.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 577.000,00 577.000,00
26 782 0016 Serviços Urbanos e Rurais 577.000,00 577.000,00
26.782.0016.2037.0000 Manutenção, Conservação de Estradas Rurais 577.000,00 577.000,00
TOTAL 0,00 372.000,00 10.160.500,00
10.532.500,00
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Anexo 06
Página 12
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
4 SEGRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
“ rasfeo 457.000,00 457.000,00
“ 334 | Fomento ao Trabalho 457.000,00 457.000,00
4334 | 0017 Crescimento Economico Sustentável . o o E 457.000,00 — 457.000,00
11.334.0017,2038.0000 Manutenção do Desenvolvimento Economico e Social = = o 457.000,00 457.000,00
| TOTAL 0,00 0,00 457.000,00 457.000,00
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Anexo 06
Página 13
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: , Data:
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
12 SEGRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Código | Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
06 Segulança Pública 2.919.000,00 2.919.000,00
06 181 | Policiamento 2.919.000,00 2.919.000,00
06 181] 0018 Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança 2.919.000,00 2.919.000,00
06.181.0018:2040.0000 Manutenção da Guarda Municipal 2.919.000,00 2.919.000,00
15 — Urbanismo 672.000,00 672.000,00
15 451) Infra-Estrutura Urbana 672.000,00 672.000,00
15 451| 0018 Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança . = = o = "672.000,00 672.000,00
15.451 0018 2039 0000 Operação e Manutenção do Trafego Urbano =" = 672.000,00 — 672.000,00
E TOTAL 0,00 , 591.000,00 3.591.000,00
TOTAL GERAL 4.373.000,00
2.000,00 87.634.500,00 92.589.500,00
As
ALINE SANTA ROSA
CONTADOR SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
336.479.068-08 125.085.878-00
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Anexo 07
Página 1
; PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
a E.
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
of Legislativa 0,00 80.000,00 3.560.000,00 3.840.000,00
01 031 | Ação Legislativa 0,00 80.000,00 3.560.000,00 3.640.000,00
ot 031 |0001 Processo Legislativo E 0,00 8000000 3.560.000,00 ” 364000000
01.031.0001.1001.0000 Construção, Ampliação e Reforma das Instalações do Prédio 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal 0,00 0,00 3.480.000,00 3.480.000,00
01.031.0001.2002.0000 Publicidade e Propaganda Oficiais 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
04 Ad 0,00 0,00 7.089.000,00 7.089.000,00
04 121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 760.000,00 760.000,00
04 121 | 0015 Planejamento e Manutenção de Obras e Serviços 0,00 0,00 ” 760.000,00 ” 760.000,00
04.121.0015 2034.0000 . Operação é Manutenção de Obras é Serviços 0,00 0,00 760.000,00 760.000,00
04 122 | Administração Geral 0,00 0,00 946.000,00 946.000,00
04 122 | 0002 Administração Geral 0.00 0.00 "94600000 94600000
04.122.0002 2003.0000 Manutenção dos Negocios Jurídicos 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00
04.122.0002/2004.0000 Manutenção da Secretaria e Expediente 0,00 0,00 496.000,00 496.000,00
04 123 | Administração Financeira 0,00 0,00 5.383.000,00 5.383.000,00
04 423 | 0004 — Administração Interna 0,00 0,00] 538300000 538300000
04.123.0004/2006.0000 Manutenção dos Setores Administrativo e Financeiro 0,00 0,00 5.323.000,00 5.323.000,00
04.123.0004,2007.0000 Publicidade e Propaganda Oficiais 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
06 jo Pública 0,00 0,00 2.919.000,00 2.919.000,00
06 181] Policiamento 0,00 0,00 2.919.000,00 2.919.000,00
06 181) 0018 Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança 0,00 0,00 * 2.919.000,00 — “291900000
06.181.0018 2040.0000 . Manutenção da Guarda Municipal 0,00 0,00 2.919.000,00 2.919.000,00
08 Social 0,00 0,00 5.564.000,00 5.564.000,00
08 241] Assistência ao Idoso 0,00 0,00 323.000,00 323.000,00
08 241] 0014 — Desenvolvimento e Promoção Humana "000 0,00 32300000 “323.000,00.
08.241.0014.2027.0000 Manutenção de Assistencia ao Idoso 0,00 0,00 323.000,00 323.000,00
08 242] — Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
08 242 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 0,00 0,00 18000000 18000000
08.242.0014.2028.0000 Manutenção da Assistencia ao Deficiente 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
08 243 — Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 1.971.000,00 1.971.000,00
08 243 0008 Alimentação e Nutrição o “000 “000 132100000 132100000
08.243 0008.2014.0000 Manutenção da Merenda Escolar 0,00 0,00 1.321.000,00 1.321.000,00
08 243 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 0,00 “0,00 650.000,00 | * 65000000
08.243.0014.2029.0000 Manutenção da Assistencia a Criança e Adolescente 0,00 0,00 486.000,00 486.000,00
08.243.0014.2030.0000 Manutenção do FMDCA 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00
08 243.00]4.2032.0000 Manutenção do Conselho Tutelar 0,00 0,00 147.000,00 147.000,00
+
| Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1316 - 12766)
07/11/2019 13:26
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Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
bia À PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 07
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
| DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 as Social 0,00 0,00 5.584.000,00 5.564.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 1.971.000,00 1.971.000,00
| - =
08 244 | Assistência Comunitária 0,00 0,00 1.810.000,00 1.810.000,00
08 244 | 0003 Desenvolvimento e Cidadania — 000 oo ” 2000000 2000000
08.244. 0005 2008 0000 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
08 244 | 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 0,00 0,00 1.790.000,00 1.790.000,00
08.244.0014 2031 0000 Manutenção da Assistencia Social - FMAS 0,00 0,00 1.790.000,00 1.790.000,00
08 334 | Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 1.280.000,00 1.280.000,00
08 334 | 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 0,00 0,00 128000000 128000000
08.34.0014 2033 0000 Manutenção do Programa de Qualificação Profissional 0,00 0,00 1.280.000,00 1.280.000,00
10 Saúd 0,00 0,00 23.600.500,00 23.600.500,00
10 301 | Atenção Básica 0,00 0,00 13.015.500,00 13.015.500,00
10 301 | 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 0.00 000 | 1301550000 1301550000
10.301.0010.2017.0000 Manutenção da Assistencia Médica e Ambulatorial 0,00 0,00 12.929.000,00 12.929.000,0
10.301.0010.2018.0000 Manutenção da Assistencia Odontologica 0,00 0,00 86.500,00 86.500,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00
10 302 | 0010 Estratégias Preventiva de Saude "000 000 840000000 840000000
10 302 0010/2019 0000 Manutenção de Alta e Média Complexibilidade 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00
10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 1.009.000,00 1.009.000,00
10 303 | 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 0,00 — 000 100900000 1.009.000,00
10.303 0010/2020.0000 Manutenção da Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 1.009.000,00 1.009.000,00
10 304 | Vigilância Sanitária 0,00 0,00 1.052.000,00 1.052.000,00
10 304] 0010 Estratégias Preventivas de Saúde Too om “105200000 105200000
10.304.0010.2021.0000 Manutenção Vigilancia Santaria 0,00 0,00 1.052.000,00 1.052 000.00
10 305] Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 124.000,00 124.000,00
10 305) 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 0,00 000 12400000 — 12400000
10.305 0014 2022 0000 Manutenção da Vigilancia Epidemiologica 0,00 0,00 124.000,00 124.000,00
1 Trabalho 0,00 0,00 457.000,00 457.000,00
1 334] Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 457.000,00 457.000,00
11 334] 0017 Crescimento Economico Sustentável 0,00 0.00 45700000 45700000
11.334 0017 2038.0000 Manutenção do Desenvolvimento Economico e Social 0,00 0,00 457.000,00 457.000,00
2 Ed 0,00 80.000,00 30.680.500.00 30.760.500,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 60.000,00 18.694.500,00 18.754.500,00
I
—— = e = E =
|
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| Prefeitura Munic.Laranjal Paulista
ques PRC ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - CNPJ:46634606/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 07
Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
| DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
T
Código | Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
2: E 0,00 80.000,00 30.680.500,00 30.760.500,00
12 361 | Ensino Fundamental 0,00 60.000,00 18.694,500,00 18.754.500,00
12 361 | 0006 Ensino Básico MDE TT 000 — 6000000 719850000 7.25850000
12.361.0006.1005.0000 Construção, Reforma e Ampliação Escola Isabel Alves Lima 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
12.361.0006. 1008.0000 Construção, Reforma e Ampliação Escola Quinzinho do Amaral 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
123610006 2008.0000 Operação e Manutenção do Ensino Fundamental 0.00 0,00 7.198.500,00 7.198.500,00
12 361 | 0007 Educação Básica - Fundeb 0,00 0,00 11.496.000,00. 11.496.000.00.
12.361.0007. a 0000 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 0,00 0.00 11.496.000,00 11.496.000,00
12 363 | Ensino Profissional 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00
12 363 | 0009 Auxilio Financeiro a Estudantes 0,00 * 000 26.000,00 — 2600000
12.363, 0009.2015.0000 . Auxio Financeiro ao Ensino Médio 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00
12 364 | Ensino Superior 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00
12 364 | 0009 — Auxilio Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 1.100.000,00 “1.100.000,00
12.364.0009) pot6o00o Auxilio Financeiro ao Ensino Superior 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00
42 365 | Educação Infantil 0,00 20.000,00 10.722.000,00 10.742.000,00
12 365 | 0006 Ensino Básico MDE E 0,00 20.000,00 "335800000 3.378.000,00
12.365.000611012.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Creche e Pre-Escola 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
12.365.0006/2009.0000 Operação e Manutenção da Creche 0,00 0,00 3.065.000,00 3.065.000,00
12.365.0006/2010.0000 Manutenção e Operação da Pré-Escola 0,00 0,00 293.000,00 293.000,00
12 365 | 0007 Educação Básica - Fundeb 0,00 0,00 7.364.000,00 7.364.000,00.
12.365. ooorgoraaooo Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 0,00 0,00 7.364.000,00 7.364.000,00
12 366 | Educação de Jovens e Adultos 0,00 0.00 138.000,00 138.000,00
12 0006 Ensino Básico MDE oo. 0,00 13800000 — 138.000,00
12.366 voo 2011.0000 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos 0,00 0,00 138.000,00 138.000,00
cui 0,00 50.000,00 741.000,00 791.000,00
382! Difusão Cultural 0,00 50.000,00 741.000,00 791.000,00
13 392] 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico 0,00 50.000,00 741.000,00 * 791.000,00
13.392.0011.1016.0000 Construção do Centro da Cultura 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
13.392.0011.2023.0000 Operação e Manutenção da Cultura 0,00 0,00 741.000,00 741.000,00
15 0,00 372.000,00 10.255.500,00 10.627.500,00
Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 672.000,00 672.000,00
15 a] 0018 - Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança 0,00 000 67200000 67200000
15451 coth 2039.0000 Operação e Manutenção do Trafego Urbano 0,00 0,00 672.000,00 672.000,00
15 452] — Serviços Urbanos 000 372.000,00 9.583.500,00 9.955.500,00
+ — =
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Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 2º, Art.2º)
1 o
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 e 000 372.000,00 10.255.500,00 10.627.500,00
15 452 | Serviços Urbanos 000 372.000,00 9.583.500,00 9.955.500,00
15 452 | 0016 Serviços Urbanos e Rurais 000 372.000,00 9.583.500,00 ” 895550000
15.452.0016.1020.0000 Ampliação da Rede de Iluminação Pública 000 312.000,00 0,00 312.000,00
15.452 0016 1021.0000 Construção e Revitalização de Praças, Jardins e Parques 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
15.452 0016 1022.0000 Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas 0.00 20.000,00 0,00 20.000,00
15.452 0016. 1023.0000 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
15.452 0016 2035.0000 Manutenção, Conservação de Ruas, Avenidas e Praças 0,00 0,00 6.683.500,00 6.683.500,00
15.452. 0016.2036.0000 Manutenção da Limpeza Pública 0,00 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00
20 Agricultura 0,00 0.00 1.323.000,00 1.323.000,00
20 601 | Promoção da Produção Vegetal 0,00 0,00 1.323.000,00 1.323.000,00
20 601 | 0013 Incentivo a Produção Agrícola 0,00 0,00 1.323.000,00 1.323 000,00
20.601.00132026.0000 Manutenção do Incentivo a Produção Agricola e Controle Ambiental 0,00 0,00 1.323.000,00 1.323.000,00
23 jo e Serviços 0,00 0.00 149.000,00 149.000,00
23 695 | Turismo 0,00 0,00 149.000,00 149.000,00
23 695 | 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico 0,00] 0,00] 149.000,00 149.000,00
23.695.0011/2024.0000 Manutenção dos Programas Turisticos 0,00 0,00 149.000,00 149.000,00
26 Transporte 0,00 0,00 577.000,00 577.000,00
26 782 | Transporte Rodoviário 0,00 0,00 577.000,00 577.000,00
26 782] 0016 Serviços Urbanos e Rurais 0,00 0,00] 57700000 577.000,00
26,782.0016 2037.0000 Manutenção, Conservação de Estradas Rurais 0,00 0,00 577.000,00 577.000,00
27 Desportoe Lazer 0,00 0,00 719.000,00 719.000,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 0,00 719.000,00 719.000,00
27 812] 0012 - Incentivo ao Desporto Amador oo — 000. 71900000 | | 719.000,00
27 8120012 20250000 Manutenção do Setor de Esporte e Lazer 0,00 0,00 719.000,00 719.000,00
28 ae Especiais 3.910.000,00 0,00 0,00 3.910.000,00
28 843] Serviço da Divida Interna 1.023.000,00 0,00 0,00 1.023.000,00
|
28 843 0005 Operações Especiais 1.023.000,00 0,00 o 0.00 “1.023.000,00
28.843 Doce 0001 0000 Juros e Amortização de Divida Interna 1.023.000,00 0,00 0,00 1.023.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 2.887.000,00 0,00 0,00 2.887.000,00
28 846 0005 Operações Especiais 2.887.000,00 0,00 0,00 2.887.000,00
28.846.0005.0003.0000 Contribuição ao Pasep e Autônomos 931.000,00 0,00 0,00 931.000,00
28 846.0005.0004.0000 Pagamento de Inativos e Pensionistas 556.000,00 0,00 0,00 556.000,00
28.846.0005.0005.0000 Precatórios Judiciais-Regime Especial 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00
28 846.0005.0006.0000 Precatórios Judiciais-Pequena Monta 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
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Anexo 07
Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: , Data:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
28 Ga Especiais 3.910.000,00 0,00 0,00 “3.910.000,00
pb feLáp 4
28 846 | Outros Encargos Especiais 2.887.000,00 0,00 0,00 2.887.000,00
99 | Reserja de Contingência 463.000,00 0,00 0,00 463.000,00
99 999 | Reserva de Contingência 463.000,00 0,00 0,00 463 000,00
99 999 | 0005 Operações Especiais 463.000,00 0,00 E 0,00 463.000,00.
99.999.0005.0899.0000 Reserva de Contingência 463.000,00 0,00 0,00 463.000,00
92.589.500,00
TOTAL 437300000 582.006,00 87.634.500,
ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR ALINE SANTA ROSA UGCIANO MARSON
REFEITO MUNICIPAL CONTADOR SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
150.548.138-45 336.479.068-08 125.085.878-00
+— = — e
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Anexo 08
Página 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
fer Legislativa 3.640.000,00 3.640.000,00 |
01 031 Ação Legislativa 3.640.000,00 3.840.000,00
01 031 0001 Processo Legislativo 3.640.000,00 o ] 3.640.000,00
os | Administração 7.089.000,00 7.089. 000,00 |
04 121 Planejamento e Orçamento 760.000,00 760.000,00
04 121 0015 | Planejamento e Manutenção de Obras e Serviços 760.000,00 76000000.
04 122 Administração Geral 946.000,00 946.000,00
04 |22 0002 Administração Geral 946.000,00. E 946.000,00
04 123 Administração Financeira 5.383.000,00 5.383.000,00
04 123 0004 Administração Interna 5.383.000,00] E 5.383.000,00 |
fes Segurança Pública 2.919.000,00 2.919.000,00 ]
os [81 Policiamento 2.919.000,00 2.919.000,00
06 181 0018 Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança 2.919.000,00 2.919.000,00
[es Assistência Social 4.658.000,00 906.000,00 5.564 00000 |
08 241 Assistência ao Idoso 227.000,00 96.000,00 323.000,00
08 241 0014 — Desenvolvimento e Promoção Humana 227.000,00 96.000,00 o 323.000,00
08 242 Assistência ao Portador de Deficiência 120.000,00 60.000,00 180.000,00
08 242 0014 — Desenvolvimento e Promoção Humana 120.000,00 60.000,00 E “7 4180,000,00
08 |za3 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.355.000,00 616.000,00 1.971.000,00
08 243 0008 Alimentação e Nutrição o 907.000,00 414.000,00 . 1.321.000,00
08 243 0014 — Desenvolvimento e Promoção Humana 448.000,00 202.000,00 650.000,00
08 244 Assistência Comunitária 1.676.000,00 134.000,00 1.810.000,00
08 |244 0003 — Desenvolvimento e Cidadania . 20.000,00 E “20.000,00
08 |244 0014 — Desenvolvimento e Promoção Humana 1.656.000,00 134.000,00 1.790.000,00
08 | 334 Fomento ao Trabalho 1.280.000,00 1.280.000,00
08 334 0014 Desenvolvimento e Promoção Humana 1.280.000,00 1.280 000,00
[io] Saúde 49.354.500,00 4.248.000,00 23.600.500,00
10 301 Atenção Básica 11.625.000,00 1.390.500,00 “1301550000.
10/301 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 11.625 .000,00 1.390.500,00 13.015.500,00
10, 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.800.000,00 2.600.000,00 8.400.000,00
10) 302 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 5.800.000,00 2.600.000,00 8.400.000,00
10, 303 Suporte Profilático e Terapêutico 898.500,00 110.500,00 1.009.000,00
10303 0010 — Estratégias Preventivas de Saúde 898.500,00 110.500,00 1.009.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 1.031.000,00 21.000,00 1.052.000,00
10 304 0010 Estratégias Preventivas de Saúde 1.031.000,00 21.000,00 1.052.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 124.000,00 124.000,00
10 305 0010 | Estratégias Preventivas de Saude = 12400000 42400000
f Trabalho 457.000,00 457.000,00
1 334 Fomento ao Trabalho 457.000,00 457.000,00
11 334 0017 | Crescimento Economico Sustentável 457.000,00 457.000,00
Educação 24.923.000,00 5.837.500,00 30.760.500,00
|
+
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CNPJ:46634606/0001-80
Orçamento Programa -
Exercício de 2020
Anexo 08
n Página 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
| CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.l, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
12 361 Ensino Fundamental 16.295.000,00 2.459.500,00 18.754.500,00
12 E 0006 Ensino Básico MDE . 4.799.000,00 2.459.500,00 7.258.500,00
12 361 0007 — Educação Básica - Fundeb 11.496.000,00 11.496.000,00
12 363 Ensino Profissional 6.000,00 20.000,00 26.000,00
12 363 0009 — Auxilio Financeiro a Estudantes 600000 2000000 “26.000,00
12364 Ensino Superior 1.100.000,00 1.100.000,00
12 384 0009 — Auxilio Financeiro a Estudantes 110000000 o 1.100.000,00
12 965 Educação Infanti 7.384.000,00 3.358.000,00 10.742.000,00
12 365 0006 — Ensino Básico MDE 20.000,00 3.358.000,00 3.378.000,00
12 865 0007 — Educação Básica - Fundeb 7.364.000,00 7.364.000,00
12 866 Educação de Jovens e Adultos 138.000,00 138.000,00
12 866 0006 Ensino Básico MDE 138.000,00 138.000,00
43 | cultura 741.000,00 50.000,00 791.000,00
13 892 Difusão Cultural 741.000,00 50.000,00 791.000,00
13 892 0011 Desenvolvimento Cultural e Turístico 741,000,00 5000000 791.000,00
15 | Urbanismo 10.432.000,00 195.500,00 10.627.500,00 |
15 1451 Infra-Estrutura Urbana 672.000,00 672.000,00
15 /451 0018 Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança 672.000,00 = 672.000,00
15452 Serviços Urbanos 9.760.000,00 195.500,00 9.955.500,00
15 /452 0016 — Serviços Urbanos e Rurais 9.760.000,00 195.500,00 9.955.500,00
po Agricultura 1.323.000,00 1.323.000,00 |
20601 Promoção da Produção Vegetal 1.323.000,00 132300000
20601 0013 Incentivo a Produção Agricola 1.323.000,00] 1.323.000,00
23 — Comércio e Serviços 149.000,00 49.0000 |
23,695 Turismo 149.000,00 149.000,00
23695 0011 Desenvolvimento Cultural e Turistico o 149.000,00 149.000,00,
Transporte 577.000,00 577.000,00 ]
26 782 Transporte Rodoviário 577.000,00 E 57700000
26 782 0016 — Serviços Urbanos e Rurais 577.000,00 . 577.000,00
Desporto e Lazer 719.000,00 719.000,00
27 812 Desporto Comunitário 719.000,00 719.000,00
27 B12 0012 | Incentivo ao Desporto Amador 719.000,00 Ê 719.000,00,
2 Encargos Especiais 3.910.000,00 3.910.000,00 |
28 843 Serviço da Divida Interna 1.023.000,00 E — E 1.023 000,00
28 843 0005 Operações Especiais 102300000 o . 1.023.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 2.887.000,00 2.887.000,00
28 846 0005 — Operações Especiais 2.887.000,00 2.887.000,00,
EE Reserva de Contingência 483.000,00 463.000,00 |
99 999 Reserva de Contingência 463.000,00 463.000,00
99 999 0005 Operações Especiais 46300000 o 463.000,00
E , E - E a es ne —— ”
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Anexo 08
. Página 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: , Data:
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
TOTAL 81.354.500,00 11.235.000,00 0,00 92.589.500,00
— E E e
Fa
Umy Gurdã
ALINE SANTA ROSA
CONTADOR SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
336.479.068-08 125.085.878-00
=
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Anexo 09
Página 1
o DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: , Data:
ra 0101 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL Valor
unção 01 Legislativa 3.640.000,00
E 0201 SECRETARIA DE GOVERNO Valor
unção 04 Administração 946.000,00
Função 08 Assistência Social 20.000,00
Eme 02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor
unção 04 Administração 5.383.000,00
Função 28 Encargos Especiais 3.910.000,00
Função 99 Reserva de Contingência 463.000,00
E 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor
Função o8 Assistência Social 1.321.000,00
Função 12 Educação 30.760.500,00
bnoão 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Valor
Função 10 Saúde 23.600.500,00
RGÃO 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Valor
Função 13 Cultura 791.000,00
Função 23 Comércio e Serviços 149.000,00
broo 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Valor
Função 27 Desporto e Lazer 719.000,00
ORGÃO 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIENTE Valor
Função 20 Agricultura 1.323.000,00
[ORGÃO 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO SOCIAL E POLITICA HABITACIONAL Valor
| Função 08 Assistência Social 4.223.000,00
'ORGÃO 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV URBANO Valor
| Função 04 Administração 760.000,00
ORGÃO 02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Valor
Função 15 Urbanismo 9.955.500,00
Função 26 Transporte 577.000,00
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Exercício de 2020
Anexo 09
. . Página 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: , Data:
GÃO 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO Valor
unção “ Trabalho 457.000,00
GÃO 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO Valor
unção 06 Segurança Pública 2.919.000,00
Função 15 Urbanismo 672.000,00
a
«E
TOTAL GERAL 92.589.500,00
—
0101
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL 3.640.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO 966.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 9.756.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 32.081.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 23.600.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 940.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 719.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT, ABASTEC E MEIO AMBIBBIDEO,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO SOCIAL E POLITICA HABIZAG ICAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV UREDADID,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 10.532.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGSY.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSE691.000,00
TOTAL 92.589.500,00
01
04
06
08
10
1
12
13
15
20
23
26
27
28
99
Legislativa 3.640.000,00
Administração 7.089.000,00
Segurança Pública 2.919.000,00
Assistência Social 5.564.000,00
Saúde 23.600.500,00
Trabalho 457.000,00
Educação 30.760.500,00
Cultura 791.000,00
Urbanismo 10.627.500,00
Agricultura 1.323.000,00
Comércio e Serviços 149.000,00
Transporte 577.000,00
Desporto e Lazer 719.000,00
Encargos Especiais 3.910.000,00
Reserva de Contingência 463.000,00
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Anexo 09
. Página 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: , Data:
TOTAL 3 2.589.500,00
/
ALINE'SANTA ROSA
CONTADOR SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
336.479.068-08 125.085.878-00
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Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 1
SEGURIDADE SOCIAL Lei: , Data:
Codigo Especificacao Categoria Função
os Assistência Social 5.564.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 737.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 229.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
31 Er INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 960.000,00
3.3 90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.341.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ 175.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 74.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 717.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.280.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.000,00
10 Saúde 23.600.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.273.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.380.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 413.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 55.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 419.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR 1.260.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 207.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO, 11.563.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
rota 29.164.500,00
N
E q
Cu mas ido)
POS JUNIOR ALINE SANTA ROSA “LUCIANO MARSON
) alicia. CONTADOR SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
Eai 138-45 336.479.068-08 125.085.878-00
NE
2
|
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Página 1
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: , Data:
Código Discriminação Valor
001 Processo Legislativo 3.640.000,00
0002 Administração Geral 946.000,00
Doo3 Desenvolvimento e Cidadania 20.000,00
004 Administração Interna 5.383.000,00
005 Operações Especiais 4.373.000,00
Doo6 Ensino Básico MDE 10.774.500,00
007 Educação Básica - Fundeb 18.860.000,00
008 Alimentação e Nutrição 1.321.000,00
paro Auxilio Financeiro a Estudantes 1.126.000,00
010 Estratégias Preventivas de Saúde 23.600.500,00
bo11 Desenvolvimento Cultural e Turístico 940.000,00
DO12 Incentivo ao Desporto Amador 719.000,00
0013 Incentivo a Produção Agrícola 1.323.000,00
014 Desenvolvimento e Promoção Humana 4.223.000,00
0015 Planejamento e Manutenção de Obras e Serviços 760.000,00
(0016 Serviços Urbanos e Rurais 10.532.500,00
017 Crescimento Economico Sustentável 457.000,00
018 | “Controle do Tráfego, Vigilancia e Segurança 3.591.000,00 |
TOTAL [ 589.500,00 |
Q
Cluinas Partos Rr
ALINÉ SANTA ROSA
“"EUCIANO MARSON
aee T PR Mae IPAL CONTADOR SECRETÁRIO DE-ADM. E FINANÇAS
NS pre sq 38-45 336.479.068-08 125.085.878-00
Ka
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
Página 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS Lei: , Data:
ódigo Discriminação Valor
001 Juros e Amortização de Dívida Interna 1.023.000,00
003 Contribuição ao Pasep e Autônomos 931.000,00
004 Pagamento de Inativos e Pensionistas 556.000,00
005 Precatórios Judiciais-Regime Especial 1.350.000,00
006 Precatórios Judiciais-Pequena Monta 50.000,00
999 Reserva de Contingência 463.000,00
Total aqi 4.373.000,00
: É]
Umas Palio Reno
ALINE SANTA ROSA
CONTADOR
336.479.068-08
SECRETÁRIO DE
>= LUCIANO MARSON
. E FINANÇAS
125.085.878-00
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
Página 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS Lei: , Data
Código Discriminação Valor
001 Construção, Ampliação e Reforma das Instalações do Prédio 80.000,00
1005 Construção, Reforma e Ampliação Escola Isabel Alves Lima 30.000,00
1008 Construção, Reforma e Ampliação Escola Quinzinho do Amaral 30.000,00
1012 Construção, Reforma e Ampliação de Creche e Pre-Escola 20.000,00
016 Construção do Centro da Cultura 50.000,00
020 Ampliação da Rede de Iluminação Pública 312.000,00
1021 Construção e Revitalização de Praças, Jardins e Parques 20.000,00
1022 Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas 20.000,00
1023 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos 20.000,00
Total | 582.000,00 |
ALINE'SANTA ROSA
CONTADOR SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
Página 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: , Data:
ódigo | Discriminação Valor
2001 Manutenção da Câmara Municipal 3.480.000,00
2002 Publicidade e Propaganda Oficiais 80.000,00
03 Manutenção dos Negocios Jurídicos 450.000,00
doa Manutenção da Secretaria e Expediente 496.000,00
2005 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade 20.000,00
2006 Manutenção dos Setores Administrativo e Financeiro 5.323.000,00
2007 Publicidade e Propaganda Oficiais 60.000,00
2008 Operação e Manutenção do Ensino Fundamental 7.198.500,00
2009 Operação e Manutenção da Creche 3.065.000,00
2010 Manutenção e Operação da Pré-Escola 293.000,00
2011 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos 138.000,00
2012 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 11.496.000,00
2013 Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 7.364.000,00
2014 Manutenção da Merenda Escolar 1.321.000,00
fis Auxilio Financeiro ao Ensino Médio 26.000,00
2016 Auxilio Financeiro ao Ensino Superior 1.100.000,00
2017 Manutenção da Assistencia Médica e Ambulatorial 12.929.000,00
2018 Manutenção da Assistencia Odontologica 86.500,00
2019 Manutenção de Alta e Média Complexibilidade 8.400.000,00
2ozo Manutenção da Assistencia Farmaceutica 1.009.000,00
2021 Manutenção Vigilancia Sanitaria 1.052.000,00
2022 Manutenção da Vigilancia Epidemiologica 124.000,00
2023 Operação e Manutenção da Cultura 741.000,00
poz4 Manutenção dos Programas Turisticos 149.000,00
2o25 Manutenção do Setor de Esporte e Lazer 719.000,00
2026 Manutenção do Incentivo a Produção Agricola e Controle Ambiental 1.323.000,00
2027 Manutenção de Assistencia ao Idoso 323.000,00
(2028 Manutenção da Assistencia ao Deficiente 180.000,00
|2029 Manutenção da Assistencia a Criança e Adolescente 486.000,00
|2030 Manutenção do FMDCA 17.000,00
2031 Manutenção da Assistencia Social - FMAS 1.790.000,00
2032 Manutenção do Conselho Tutelar 147.000,00
2033 Manutenção do Programa de Qualificação Profissional 1.280.000,00
2034 Operação e Manutenção de Obras e Serviços 760.000,00
2035 Manutenção, Conservação de Ruas, Avenidas e Praças 6.683.500,00
2036 Manutenção da Limpeza Pública 2.900.000,00
2037 Manutenção, Conservação de Estradas Rurais 577.000,00
2038 Manutenção do Desenvolvimento Economico e Social 457.000,00
2039 Operação e Manutenção do Trafego Urbano 672.000,00
2040 Manutenção da Guarda Municipal 2.919.000,00
Total ado 87.634.500,00
B Uri ico Err
JOURR TBAMPOS JUNIOR ALINE SANTA ROSA
REk MUNICIPAL CONTADOR SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
150.548.138-45 336.479.068-08 125.085.878-00
S Ne
AÇO E A
E
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