| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 3602 / 2025 |
| Date | 2025-11-25 |
| Ementa | Dispõe sobre alteração do Plano Plurianual do Município de Laranjal Paulista para o período de 2026/2029, e dá outras providências. |
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LEI Nº 3.602 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 Dispõe sobre alteração do Plano Plurianual do Município de Laranjal Paulista para o período de 2026/2029, e dá outras providências. ANTÔNIO VALDECIR BERTO FILHO, Prefeito do Município de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber, que a Câmara Municipal de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei, Art. 1º Fica alterada a Lei nº 3.592, de 14 de outubro de 2025, que instituiu o Plano Plurianual 2026/2029, na forma dos anexos que acompanham esta lei. Art. 2º Ficam inclusos e atualizados, na forma especifica dos Anexos integrantes desta lei, os Programas Governamentais do Plano Plurianual do Município de Laranjal Paulista 2026/2029, pertencentes ao Poder Executivo. Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026. Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, 25 de novembro de 2025. ANTÔNIO VALDECIR BERTO FILHO Prefeito Municipal RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES. 196.632.940,00 198.775.340,00 208.315.761,00 218.372.353,00 1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 41.767.000,00 37.898.000,00 39.832.000,00 41.869.000,00 1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS 34.162.000,00 30.647.000,00 32.201.000,00 33.836.000,00 1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 13.573.000,00 11.165.000,00 11.732.000,00 12.329.000,00 1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 11.384.000,00 9.282.000,00 9.752.000,00 10.247.000,00 1112.50.0.1.00.01 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 1.094.000,00 1.041.000,00 1.094.000,00 1.150.000,00 1112.50.0.1.00.02 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 9.057.000,00 6.961.000,00 7.312.000,00 7.682.000,00 1112.50.0.2.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS 46.000,00 49.000,00 52.000,00 55.000,00 1112.50.0.3.00.01 IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL 694.000,00 729.000,00 766.000,00 805.000,00 1112.50.0.3.00.02 IPTU - DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO 113.000,00 112.000,00 118.000,00 124.000,00 1112.50.0.4.00.00 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 380.000,00 390.000,00 410.000,00 431.000,00 1112.53.0.0.00.00 ITBI-"INTER VIVOS" 2.189.000,00 1.883.000,00 1.980.000,00 2.082.000,00 1112.53.0.1.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 2.161.000,00 1.871.000,00 1.967.000,00 2.068.000,00 1112.53.0.2.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 12.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00 1112.53.0.3.00.01 ITBI - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1112.53.0.3.00.02 ITBI - DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1112.53.0.4.00.01 ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 7.441.000,00 7.301.000,00 7.670.000,00 8.059.000,00 1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 7.441.000,00 7.301.000,00 7.670.000,00 8.059.000,00 1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 6.318.000,00 6.413.000,00 6.737.000,00 7.078.000,00 1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 6.318.000,00 6.413.000,00 6.737.000,00 7.078.000,00 1113.03.4.0.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 1.123.000,00 888.000,00 933.000,00 981.000,00 1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1.123.000,00 888.000,00 933.000,00 981.000,00 1114.00.0.0.00.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS 13.148.000,00 12.181.000,00 12.799.000,00 13.448.000,00 1114.51.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 13.148.000,00 12.181.000,00 12.799.000,00 13.448.000,00 1114.51.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 13.148.000,00 12.181.000,00 12.799.000,00 13.448.000,00 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL 9.856.000,00 8.949.000,00 9.401.000,00 9.876.000,00 1114.51.1.1.00.02 ISS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL 2.697.000,00 2.605.000,00 2.737.000,00 2.876.000,00 1114.51.1.2.00.00 ISSQN -MULTAS E JUROS 243.000,00 256.000,00 269.000,00 283.000,00 1114.51.1.3.00.01 ISS - DíVIDA ATIVA - PRINCIPAL 151.000,00 159.000,00 168.000,00 177.000,00 1114.51.1.3.00.02 ISS - DíVIDA ATIVA - CORREÇÃO 44.000,00 47.000,00 50.000,00 53.000,00 1114.51.1.4.00.00 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 157.000,00 165.000,00 174.000,00 183.000,00 1120.00.0.0.00.00 TAXAS 7.595.000,00 7.236.000,00 7.611.000,00 8.008.000,00 1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 3.015.000,00 2.597.000,00 2.735.000,00 2.882.000,00 Página 1 de 11 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 1121.01.0.0.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 2.990.000,00 2.570.000,00 2.706.000,00 2.851.000,00 1121.01.0.1.00.01 TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 62.000,00 65.000,00 69.000,00 73.000,00 1121.01.0.1.00.02 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PREST. SERV 1.677.000,00 1.245.000,00 1.308.000,00 1.375.000,00 1121.01.0.1.00.03 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1121.01.0.1.00.04 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DIVERSAS 9.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 1121.01.0.1.00.06 TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 1121.01.0.1.00.07 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO 92.000,00 95.000,00 100.000,00 106.000,00 1121.01.0.1.00.08 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 164.000,00 173.000,00 182.000,00 192.000,00 1121.01.0.1.00.09 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL 7.000,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00 1121.01.0.2.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS 30.000,00 26.000,00 28.000,00 30.000,00 1121.01.0.3.00.01 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL 472.000,00 468.000,00 492.000,00 517.000,00 1121.01.0.3.00.02 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS - CORREÇÃO 117.000,00 117.000,00 123.000,00 130.000,00 1121.01.0.4.00.01 RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS 357.000,00 362.000,00 381.000,00 401.000,00 1121.50.0.0.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 25.000,00 27.000,00 29.000,00 31.000,00 1121.50.0.1.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 25.000,00 27.000,00 29.000,00 31.000,00 1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.580.000,00 4.639.000,00 4.876.000,00 5.126.000,00 1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 4.580.000,00 4.639.000,00 4.876.000,00 5.126.000,00 1122.01.0.1.00.02 TAXAS DE ALUGUEL DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 1122.01.0.1.00.03 TAXAS DE CEMITÉRIO 102.000,00 79.000,00 83.000,00 88.000,00 1122.01.0.1.00.04 TAXAS DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS 720.000,00 610.000,00 641.000,00 674.000,00 1122.01.0.1.00.05 TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 3.750.000,00 3.939.000,00 4.138.000,00 4.347.000,00 1122.01.0.1.00.06 TAXA DE SERVIÇOS URBANOS 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1122.01.0.1.00.07 TAXA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AGRICULTURA FAMILIAR 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 1130.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 1131.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 1131.53.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO EOBRAS COMPLEMENTARES 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 1131.53.0.1.00.00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 1131.99.0.0.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.000,00 12.000,00 16.000,00 20.000,00 1131.99.0.2.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 1131.99.0.3.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1131.99.0.4.00.01 OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA - DíVIDA ATIVA - MULTAS E J 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1131.99.0.4.00.02 OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA - DíVIDA ATIVA - CORREÇÃO 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 2.130.000,00 2.500.000,00 2.626.000,00 2.759.000,00 1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.130.000,00 2.500.000,00 2.626.000,00 2.759.000,00 Página 2 de 11 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.130.000,00 2.500.000,00 2.626.000,00 2.759.000,00 1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.130.000,00 2.500.000,00 2.626.000,00 2.759.000,00 1241.50.0.1.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 2.130.000,00 2.500.000,00 2.626.000,00 2.759.000,00 1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.622.000,00 1.561.840,00 1.636.761,00 1.731.853,00 1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 64.000,00 68.000,00 72.000,00 76.000,00 1311.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 64.000,00 68.000,00 72.000,00 76.000,00 1311.01.0.0.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ 64.000,00 68.000,00 72.000,00 76.000,00 1311.01.1.0.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 64.000,00 68.000,00 72.000,00 76.000,00 1311.01.1.1.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 64.000,00 68.000,00 72.000,00 76.000,00 1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1.558.000,00 1.493.840,00 1.564.761,00 1.655.853,00 1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.558.000,00 1.493.840,00 1.564.761,00 1.655.853,00 1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 661.000,00 866.840,00 912.761,00 978.853,00 1321.01.0.1.00.01 RDB - FUNDEB 280.000,00 294.840,00 310.761,00 327.853,00 1321.01.0.1.00.02 RDB - QESE 11.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 1321.01.0.1.00.04 RDB - MDE PNATE 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 1321.01.0.1.00.05 RDB - PNAE - MERENDA - CRECHE 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 1321.01.0.1.00.06 RDB - PNAE MERENDA - PRÉ ESCOLA 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 1321.01.0.1.00.07 RDB - PNAE MERENDA - ENSINO FUNDAMENTAL 7.000,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00 1321.01.0.1.00.08 RDB - TRANSPORTE ALUNOS ESTADUAL 8.000,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00 1321.01.0.1.00.09 RDB - FNAS PROTEÇÃO ESPECIAL 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1321.01.0.1.00.10 RDB - GLICEMIA 0,00 56.000,00 59.000,00 62.000,00 1321.01.0.1.00.11 RDB - CIDE 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1321.01.0.1.00.12 RDB - F.S.S 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1321.01.0.1.00.13 RDB - FEP 7.000,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00 1321.01.0.1.00.14 RDB - MULTA DE TRÂNSITO 13.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00 1321.01.0.1.00.15 RDB - FUNSET 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1321.01.0.1.00.16 RDB - RECURSOS HÍDRICOS 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1321.01.0.1.00.17 RDB - ROYALTIES PETRÓLEO 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1321.01.0.1.00.18 RDB - IGD BOLSA FAMÍLIA 15.000,00 15.000,00 16.000,00 17.000,00 1321.01.0.1.00.19 RDB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 200.000,00 292.000,00 307.000,00 323.000,00 1321.01.0.1.00.21 RDB - S.C.F.V 8.000,00 9.000,00 10.000,00 11.000,00 1321.01.0.1.00.23 RDB - ROYALTIES ITAIPU 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1321.01.0.1.00.28 RDB - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1321.01.0.1.00.30 RDB FEAS-PROTEÇÃO ESPECIAL 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 Página 3 de 11 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 1321.01.0.1.00.65 RDB - AUXÍLIO FINANCEIRO PISO ENFERMAGEM 19.000,00 20.000,00 22.000,00 24.000,00 1321.01.0.1.00.66 RDB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 0,00 49.000,00 52.000,00 55.000,00 1321.01.0.1.00.67 RDB - FINISA 22.000,00 0,00 0,00 0,00 1321.01.0.1.00.69 RDB - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS 0,00 19.000,00 20.000,00 22.000,00 1321.01.0.1.00.76 RDB - TABELA SUS PAULISTA 0,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 1321.01.0.1.00.77 RDB - IGM SUS PAULISTA 53.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1321.01.0.1.00.78 RDB - TEMATIZAÇÃO CAPITAL DOS BRINQUEDOS 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1321.01.0.1.00.79 RDB - RECAPE GUILHERME MARCONI E CESÁRIO C. ALMEIDA 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1321.01.0.1.00.82 RDB - ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO ESPORTE 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1321.01.0.1.00.83 RDB - RECAPE AV. SÃO PAULO E RUA SÃO LOURENÇO 0,00 11.000,00 0,00 0,00 1321.01.0.1.00.85 RDB - LEI ALDIR BLANC 0,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 1321.01.0.1.00.87 RDB - BENEFÍCIO EVENTUAL 0,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1321.02.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 1321.02.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1321.03.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS 897.000,00 627.000,00 652.000,00 677.000,00 1321.03.0.1.00.01 RDB - JUROS GERAL 524.000,00 523.000,00 541.000,00 559.000,00 1321.03.0.1.00.02 RDB - JUROS EDUCAÇÃO 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1321.03.0.1.00.03 RDB - JUROS SAÚDE 372.000,00 102.000,00 108.000,00 114.000,00 1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 3.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1610.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 3.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1611.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 3.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1611.03.0.0.00.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 3.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1611.03.0.1.00.01 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM 2.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 1611.03.0.2.00.01 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM - MULTAS E JUROS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 149.346.940,00 154.248.000,00 161.519.000,00 169.167.000,00 1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 59.303.000,00 61.534.000,00 64.263.000,00 67.132.000,00 1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 48.358.000,00 50.139.000,00 52.668.000,00 55.329.000,00 1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 47.880.000,00 49.418.000,00 51.910.000,00 54.532.000,00 1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL 43.738.000,00 44.901.000,00 47.165.000,00 49.547.000,00 1711.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 43.738.000,00 44.901.000,00 47.165.000,00 49.547.000,00 1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA 4.142.000,00 4.517.000,00 4.745.000,00 4.985.000,00 1711.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 4.142.000,00 4.517.000,00 4.745.000,00 4.985.000,00 1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 478.000,00 721.000,00 758.000,00 797.000,00 1711.52.0.1.00.01 ITR - PRINCIPAL 478.000,00 721.000,00 758.000,00 797.000,00 Página 4 de 11 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 870.000,00 1.123.000,00 1.181.000,00 1.242.000,00 1712.50.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS 13.000,00 14.000,00 15.000,00 16.000,00 1712.50.0.1.00.01 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS 13.000,00 14.000,00 15.000,00 16.000,00 1712.51.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 11.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00 1712.51.0.1.00.00 CFEM - PRINCIPAL 11.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00 1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO 831.000,00 1.083.000,00 1.138.000,00 1.196.000,00 1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 831.000,00 1.083.000,00 1.138.000,00 1.196.000,00 1712.52.4.1.00.01 FEP - PRINCIPAL 831.000,00 1.083.000,00 1.138.000,00 1.196.000,00 1712.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 15.000,00 14.000,00 15.000,00 16.000,00 1712.99.0.1.00.01 ROYALTIES - ITAIPU 15.000,00 14.000,00 15.000,00 16.000,00 1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS 6.816.000,00 6.816.000,00 6.816.000,00 6.816.000,00 1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 6.816.000,00 6.816.000,00 6.816.000,00 6.816.000,00 1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 2.679.000,00 2.679.000,00 2.679.000,00 2.679.000,00 1713.50.1.1.00.01 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 292.000,00 292.000,00 292.000,00 292.000,00 1713.50.1.1.00.09 SAÚDE BUCAL 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1713.50.1.1.00.11 EQUIPE SAÚDE FAMÍLIA-EQUIPE ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.533.000,00 1.533.000,00 1.533.000,00 1.533.000,00 1713.50.1.1.00.12 INCENTIVO FINANCEIRO APS-EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS 342.000,00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 1713.50.1.1.00.13 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE ALYNE 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 1713.50.1.1.00.14 INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO 267.000,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 1713.50.1.1.00.16 COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL 161.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 1713.50.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 2.946.000,00 2.946.000,00 2.946.000,00 2.946.000,00 1713.50.2.1.00.01 SAÚDE MENTAL 516.000,00 516.000,00 516.000,00 516.000,00 1713.50.2.1.00.02 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.430.000,00 2.430.000,00 2.430.000,00 2.430.000,00 1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 513.000,00 513.000,00 513.000,00 513.000,00 1713.50.3.1.00.01 DST/AIDS 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 1713.50.3.1.00.02 PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 1713.50.3.1.00.03 AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 328.000,00 328.000,00 328.000,00 328.000,00 1713.50.3.1.00.04 PISO FIXO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 1713.50.4.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 138.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 1713.50.4.1.00.01 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 138.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 1713.50.5.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 1713.50.5.1.00.02 PISO ENFERMAGEM 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 1713.50.9.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1713.50.9.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 5 de 11 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 1713.51.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 1713.51.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1713.51.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 2.895.000,00 3.085.000,00 3.220.000,00 3.360.000,00 1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.100.000,00 2.290.000,00 2.425.000,00 2.565.000,00 1714.50.0.1.00.01 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - QESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.100.000,00 2.290.000,00 2.425.000,00 2.565.000,00 1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 722.000,00 722.000,00 722.000,00 722.000,00 1714.52.0.1.00.01 PNAE - EJA 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1714.52.0.1.00.02 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 335.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 1714.52.0.1.00.03 PNAE - CRECHE 241.000,00 241.000,00 241.000,00 241.000,00 1714.52.0.1.00.04 PNAE - PRÉ-ESCOLA 121.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 1714.52.0.1.00.05 PNAE - AEE 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 1714.53.0.1.00.01 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 1714.53.0.1.00.02 PNATE-ENSINO INFANTIL 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 1714.53.0.1.00.03 PNATE - ENSINO MÉDIO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 243.000,00 243.000,00 243.000,00 243.000,00 1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 243.000,00 243.000,00 243.000,00 243.000,00 1716.50.0.1.00.01 IGD- BOLSA FAMÍLIA 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 1716.50.0.1.00.02 PAIF 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 1716.50.0.1.00.03 SCFV 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 1716.50.0.1.00.04 FNAS - MÉDIA COMPLEXIDADE 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 1716.50.0.1.00.05 FNAS - ALTA COMPLEXIDADE 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 121.000,00 128.000,00 135.000,00 142.000,00 1719.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 121.000,00 128.000,00 135.000,00 142.000,00 1719.99.0.1.00.01 COMPENSAÇÃO LEI KANDIR 121.000,00 128.000,00 135.000,00 142.000,00 1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 58.284.940,00 60.312.000,00 63.220.000,00 66.280.000,00 1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 54.828.000,00 57.202.000,00 60.087.000,00 63.123.000,00 1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 43.500.000,00 45.426.000,00 47.716.000,00 50.126.000,00 1721.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 43.500.000,00 45.426.000,00 47.716.000,00 50.126.000,00 1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 10.918.000,00 11.344.000,00 11.916.000,00 12.518.000,00 1721.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 10.918.000,00 11.344.000,00 11.916.000,00 12.518.000,00 1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 368.000,00 387.000,00 407.000,00 428.000,00 1721.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 368.000,00 387.000,00 407.000,00 428.000,00 Página 6 de 11 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 42.000,00 45.000,00 48.000,00 51.000,00 1721.53.0.1.00.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 42.000,00 45.000,00 48.000,00 51.000,00 1722.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 90.000,00 95.000,00 100.000,00 106.000,00 1722.52.0.0.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO 90.000,00 95.000,00 100.000,00 106.000,00 1722.52.0.1.00.01 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO 90.000,00 95.000,00 100.000,00 106.000,00 1723.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS 2.377.940,00 2.026.000,00 2.044.000,00 2.062.000,00 1723.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS 2.377.940,00 2.026.000,00 2.044.000,00 2.062.000,00 1723.50.0.1.00.01 DOSE CERTA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1723.50.0.1.00.03 GLICEMIA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1723.50.0.1.00.05 IGM SUS PAULISTA 580.940,00 161.000,00 170.000,00 179.000,00 1723.50.0.1.00.06 PROGRAMA AEDES AEGYPTI 87.000,00 161.000,00 170.000,00 179.000,00 1723.50.0.1.00.07 COMPLEMENTO TABELA SUS PAULISTA 1.680.000,00 1.674.000,00 1.674.000,00 1.674.000,00 1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 836.000,00 836.000,00 836.000,00 836.000,00 1724.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 1724.50.0.1.00.04 SORRIA SP 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1724.51.0.1.00.01 TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1729.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 1729.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 1729.51.0.1.00.01 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 1729.51.0.1.00.02 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1729.51.0.1.00.03 BENEFÍCIO EVENTUAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 31.759.000,00 32.402.000,00 34.036.000,00 35.755.000,00 1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 31.759.000,00 32.402.000,00 34.036.000,00 35.755.000,00 1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 31.759.000,00 32.402.000,00 34.036.000,00 35.755.000,00 1751.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 31.759.000,00 32.402.000,00 34.036.000,00 35.755.000,00 1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.764.000,00 2.565.500,00 2.699.000,00 2.841.500,00 1910.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 723.000,00 1.475.000,00 1.551.000,00 1.631.000,00 1911.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 723.000,00 1.475.000,00 1.551.000,00 1.631.000,00 1911.01.0.0.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 723.000,00 1.475.000,00 1.551.000,00 1.631.000,00 1911.01.0.1.00.01 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 23.000,00 24.000,00 26.000,00 28.000,00 1911.01.0.1.00.02 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 700.000,00 1.451.000,00 1.525.000,00 1.603.000,00 1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 118.000,00 117.000,00 123.000,00 130.000,00 1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 118.000,00 117.000,00 123.000,00 130.000,00 Página 7 de 11 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 118.000,00 117.000,00 123.000,00 130.000,00 1922.99.0.1.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 118.000,00 117.000,00 123.000,00 130.000,00 1990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 923.000,00 973.500,00 1.025.000,00 1.080.500,00 1999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 923.000,00 973.500,00 1.025.000,00 1.080.500,00 1999.12.0.0.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE 345.000,00 363.000,00 382.000,00 402.000,00 1999.12.2.0.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 345.000,00 363.000,00 382.000,00 402.000,00 1999.12.2.1.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL 345.000,00 363.000,00 382.000,00 402.000,00 1999.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 578.000,00 610.500,00 643.000,00 678.500,00 1999.99.2.0.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – 578.000,00 610.500,00 643.000,00 678.500,00 1999.99.2.1.00.01 OUTRAS RECEITAS 165.000,00 384.000,00 403.000,00 424.000,00 1999.99.2.1.00.03 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 1999.99.2.1.00.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00 1999.99.2.1.00.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 1999.99.2.3.00.01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL 161.000,00 170.000,00 179.000,00 189.000,00 1999.99.2.3.00.02 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CORREÇÃO 29.000,00 31.000,00 33.000,00 35.000,00 2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2100.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 2110.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 2112.00.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 2112.01.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 2112.01.0.1.00.00 OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2200.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 2210.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 2213.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 2213.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 2213.01.0.1.00.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 2411.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 2411.51.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 2411.51.1.0.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 2411.51.1.1.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2411.51.2.0.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 2411.51.2.1.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 8 de 11 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 2413.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2413.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2413.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2414.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 2414.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 2414.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2419.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 2419.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 2419.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 2421.00.0.0.00.00 TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF 0,00 0,00 0,00 0,00 2421.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 2421.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2422.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 2422.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 2422.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2429.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2429.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2429.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2490.00.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2492.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2492.01.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2492.01.0.1.00.00 TRANSF.PROVEN.DEP.NÃO IDENTIF.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 9000.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -19.800.400,00 -20.555.800,00 -21.592.400,00 -22.683.200,00 9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -19.800.400,00 -20.555.800,00 -21.592.400,00 -22.683.200,00 9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -19.800.400,00 -20.555.800,00 -21.592.400,00 -22.683.200,00 TOTAL 176.832.540,00 178.219.540,00 186.723.361,00 195.689.153,00 Página 9 de 11 Fiorilli SC Ltda - Software RECEITA 2026 2027 2028 2029 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO) ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANTÔNIO VALDECIR BERTO FILHO PREFEITO MUNICIPAL CRISTINA ALVES SANTIAGO CONTADOR RODRIGO MARSON MARCON SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Página 11 de 11 Fiorilli SC Ltda - Software ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:21589016 831 Assinado de forma digital por ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:21589016831 Dados: 2025.09.25 14:45:28 -03'00' CRISTINA ALVES SANTIAGO:43 445805830 Assinado de forma digital por CRISTINA ALVES SANTIAGO:4344580583 0 Dados: 2025.09.25 14:50:33 -03'00' DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO Objetivo: Administrar o Poder Legislativo Municipal, dando condições ao desenvolvimento de suas prerrogativas Constitucionais, de forma étiva, eficaz, transparente e sustentável. Justificativa: É necessário que haja condições materiais, tecnológicas e humanas para que a Câmara Municipal desempenhe suas funções legislativas e fiscalizadoras que lhe são conferidas pela Constituição Federal. Público Alvo: População em geral Estratégia: Dispor o Poder Legislativo Municipal das condições neessárias para executar suas funções institucionais. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 20.784.000,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 4.680.000,00 4.980.000,00 5.256.000,00 5.868.000,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE UNIDADE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES 3 3 3 3 Índice Futuro 12 Índice Recente 3 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE UNIDADE SESSÕES ORDINÁRIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS E TRANSMITIDAS 23 23 23 23 Índice Futuro 92 Índice Recente 23 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE UNIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 0 0 1 Índice Futuro 2 Índice Recente 1 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: M2 M2 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS 250 125 40 30 Índice Futuro 445 Índice Recente 0 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE UNIDADE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 11 VEREADORES 11 11 11 11 Índice Futuro 11 Índice Recente 11 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE UNIDADE PUBLICAÇÃO ANUAL DE ATOS OFICIAIS 180 180 180 180 Índice Futuro 720 Índice Recente 180 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE UNIDADE REAVALIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 0 0 800 0 Índice Futuro 800 Índice Recente 0 Gestor: Flávio Antônio Portela - Presidente Restrição: PROGRAMA: 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL Fiorilli SC Ltda - Software Página 1 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Objetivo: Assistir o prefeito nas suas relações com os munícipes, outras esferas de governo, atender aos interesses administrativos internos e externos do municipio. Dar transparência aos atos públicos. Justificativa: Atender aos interesses administrativos internos e externos do municipio e executar suas funções administrativas. Público Alvo: Paço Municipal e sua gestão como um todo Estratégia: CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 11.369.100,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 2.636.000,00 2.770.100,00 2.909.000,00 3.054.000,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE UNIDADE ASSESSORAMENTO/SERVIDORES 600 625 650 675 Índice Futuro 675 Índice Recente 600 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS ATENDIMENTO AO CIDADÃO 1900 1950 2000 2000 Índice Futuro 2000 Índice Recente 1900 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: AUDIÊNCIAS AUDIÊNCIAS AUDIÊNCIAS FORENSES 80 100 120 120 Índice Futuro 120 Índice Recente 80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: LEIS LEIS ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI 50 50 50 50 Índice Futuro 50 Índice Recente 50 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PROCESSOS PROCESSOS EXECUÇÃO FISCAL DA DÍVIDA ATIVA 2500 2700 2900 3100 Índice Futuro 3100 Índice Recente 2500 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE UNIDADE PARECERES JURÍDICOS 900 950 1000 1050 Índice Futuro 1050 Índice Recente 900 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS TRABALHISTAS 300 300 300 300 Índice Futuro 300 Índice Recente 300 Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho - Prefeito Restrição: PROGRAMA: 0003 DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA Objetivo: Atendimento a famílias, visando a promoção humana. Justificativa: Atendimento a famílias, visando a promoção humana. Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Público Alvo: Famílias Estratégia: CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 1.113.000,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 258.000,00 271.000,00 285.000,00 299.000,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: FAMILIAS FAMILIAS ATENDIMENTO A FAMÍLIAS 55 65 75 80 Índice Futuro 80 Índice Recente 55 Gestor: Antõnio Valdecir Berto Filho-Prefeito Restrição: PROGRAMA: 0004 ADMINISTRAÇÃO INTERNA Objetivo: Dar suporte a toda estrutura administrativa municipal, e publicidade dos atos públicos. Justificativa: É necessário que haja condições materiais, tecnológicas e humanas para que a Prefeitura desempenhe suas funções administrativas. Público Alvo: Servidores Estratégia: CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 34.807.968,88 2026 2027 2028 2029 TOTAL 7.958.968,88 8.513.000,00 8.942.000,00 9.394.000,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 1070 1075 1080 1090 Índice Futuro 1090 Índice Recente 1070 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: CONTRIBUINTES CONTRIBUINTES CADASTRO IMOBILIÁRIO IPTU 11000 11500 12000 12500 Índice Futuro 12500 Índice Recente 11000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: CONTRIBUINTES CONTRIBUINTES CADASTRO IMOBILIÁRIO - TAXA DE LICENÇA 2300 2400 2500 2600 Índice Futuro 2600 Índice Recente 2300 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: CONTRIBUINTES CONTRIBUINTES CADASTRO ISS 500 525 550 575 Índice Futuro 575 Índice Recente 500 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PROCESSOS PROCESSOS COMPRAS/LICITAÇÕES 100 110 120 130 Índice Futuro 130 Índice Recente 100 Gestor: Restrição: Fiorilli SC Ltda - Software Página 3 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE UNIDADE CONTROLE CONTÁBIL EMISSÃO DE EMPENHOS 10000 11000 12000 13000 Índice Futuro 13000 Índice Recente 10000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE UNIDADE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS/IMÓVEIS 11000 11500 12000 12500 Índice Futuro 12500 Índice Recente 11000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE UNIDADE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 205 215 225 230 Índice Futuro 230 Índice Recente 205 PROGRAMA: 0005 OPERAÇÕES ESPECIAIS Objetivo: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Pagamentos de Financiamentos, Contribuição ao PASEP, Pagamento de Inativos e Pensionistas e Reserva de Contingência. Justificativa: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Pagamentos de Financiamentos, Contribuição ao PASEP, Pagamento de Inativos e Pensionistas e Reserva de Contingência. Público Alvo: Inativos e pensionistas, Instituições Financeiras e Precatórios Estratégia: CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 71.130.642,37 2026 2027 2028 2029 TOTAL 19.534.751,99 16.388.077,48 17.184.375,40 18.023.437,50 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 1 1 1 1 Índice Futuro 1 Índice Recente 1 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % CONTRIBUIÇÃO INSS AUTÔNOMOS 100 100 100 100 Índice Futuro 100 Índice Recente 100 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % JUROS/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 100 100 100 100 Índice Futuro 100 Índice Recente 100 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: APOSENTADORIAS APOSENTADORIAS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS 6 6 6 6 Índice Futuro 6 Índice Recente 6 Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho-Prefeito Restrição: Fiorilli SC Ltda - Software Página 4 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PROCESSOS PROCESSOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS - PEQUENA MONTA 200 150 100 50 Índice Futuro 50 Índice Recente 200 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % PRECATÓRIOS JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL 3 3 3 3 Índice Futuro 3 Índice Recente 3 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,2 0,2 0,2 0,2 Índice Futuro 0,2 Índice Recente 0,2 PROGRAMA: 0006 EDUCAÇÃO BÁSICA Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96). Justificativa: Oferecer um ensino de qualidade aos alunos atendidos, bem como cumprir as metas do IDEB. Público Alvo: Crianças matriculadas em creche e ensino fundamental Estratégia: CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 91.478.746,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 20.882.200,00 22.477.160,00 23.514.239,00 24.605.147,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II 15 15 16 16 Índice Futuro 16 Índice Recente 15 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: MATRICULAS MATRICULAS NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE 640 690 720 730 Índice Futuro 730 Índice Recente 640 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: MATRICULAS MATRICULAS NÚMERO DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70 80 90 100 Índice Futuro 100 Índice Recente 70 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: MATRICULAS MATRICULAS NÚMERO DE ALUNOS-PRÉ-ESCOLA 600 610 640 650 Índice Futuro 650 Índice Recente 600 Gestor: Restrição: Fiorilli SC Ltda - Software Página 5 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: MATRICULAS MATRICULAS NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO 1732 1815 1900 1915 Índice Futuro 1915 Índice Recente 1732 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: MATRICULAS MATRICULAS NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL II-6º AO 9º ANO 1100 1155 1200 1250 Índice Futuro 1250 Índice Recente 1100 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS NÚMERO DE PESSOAL DE APOIO CRECHE-AGENTE DE CUIDADO INFANTIL 120 120 120 120 Índice Futuro 120 Índice Recente 120 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PROFESSORES PROFESSORES NÚMERO DE PROFESSORES DE CRECHE 98 98 98 98 Índice Futuro 98 Índice Recente 98 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PROFESSORES PROFESSORES NÚMERO DE PROFESSORES FUNDAMENTAL I 90 90 90 90 Índice Futuro 90 Índice Recente 90 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PROFESSORES PROFESSORES NÚMERO DE PROFESSORES FUNDAMENTAL II 55 55 55 55 Índice Futuro 55 Índice Recente 55 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PROFESSORES PROFESSORES NÚMERO DE PROFESSORES PRÉ-ESCOLA 35 35 35 35 Índice Futuro 35 Índice Recente 35 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS 2 2 3 2 Índice Futuro 2 Índice Recente 2 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 1 1 2 1 Índice Futuro 1 Índice Recente 1 Fiorilli SC Ltda - Software Página 6 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL-CONVÊNIO ESTADO 217 227 238 242 Índice Futuro 242 Índice Recente 217 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL-FUNDAMENTAL 577 605 635 666 Índice Futuro 666 Índice Recente 577 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL-PRÉ-ESCOLA 30 35 37 40 Índice Futuro 40 Índice Recente 30 PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96). Justificativa: Oferecer um ensino de qualidade aos alunos atendidos, bem como cumprir as metas do IDEB. Público Alvo: Crianças matriculadas em creche e ensino fundamental Estratégia: CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 135.165.454,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 32.039.000,00 32.696.840,00 34.346.761,00 36.082.853,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: MATRICULAS MATRICULAS NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE 640 690 720 730 Índice Futuro 730 Índice Recente 640 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: MATRICULAS MATRICULAS NÚMERO DE ALUNOS-PRÉ-ESCOLA 600 610 640 650 Índice Futuro 650 Índice Recente 600 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: MATRICULAS MATRICULAS NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO 1732 1815 1900 1915 Índice Futuro 1915 Índice Recente 1732 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: MATRICULAS MATRICULAS NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL II-6º AO 9º ANO 1100 1155 1200 1250 Índice Futuro 1250 Índice Recente 1100 Gestor: Restrição: Fiorilli SC Ltda - Software Página 7 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS 3 4 4 4 Índice Futuro 4 Índice Recente 3 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS TRANSPORTE DE ALUNOS-FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO 250 250 250 250 Índice Futuro 250 Índice Recente 250 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS TRANSPORTE DE ALUNOS-FUNDAMENTAL-6º AO 9º ANO 265 265 265 265 Índice Futuro 265 Índice Recente 265 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PROFESSORES PROFESSORES TREINAMENTO DE PROFESSOR CRECHE E PRÉ-ESCOLA 133 133 133 133 Índice Futuro 133 Índice Recente 133 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PROFESSORES PROFESSORES TREINAMENTO DE PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 9º ANO 155 155 155 155 Índice Futuro 155 Índice Recente 155 PROGRAMA: 0008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Objetivo: Promover ações que objetivam proporcionar alimentação de qualidade aos alunos do município. Justificativa: Alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição dos alunos do município. Público Alvo: Alunos das escolas Estratégia: CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 11.535.000,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 2.835.000,00 2.787.000,00 2.898.000,00 3.015.000,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE UNIDADE NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA-CRECHE 561755 589843 619335 650301 Índice Futuro 650301 Índice Recente 561755 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE UNIDADE NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10500 11025 11576 12155 Índice Futuro 12155 Índice Recente 10500 Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho-Prefeito Restrição: Fiorilli SC Ltda - Software Página 8 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE UNIDADE NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA- PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL 686400 716000 748000 763000 Índice Futuro 763000 Índice Recente 686400 PROGRAMA: 0009 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Objetivo: Dar apoio a estudantes para ingresso ao ensino superior. Justificativa: Subsidiar o acesso a educação superior a fim de promover a qualificação profissional. Público Alvo: Alunos do Ensino Médio, Superior e Profissionalizante Estratégia: CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 4.140.000,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 1.026.000,00 1.037.000,00 1.038.000,00 1.039.000,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS 40 40 40 40 Índice Futuro 40 Índice Recente 40 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ESTUDANTES ESTUDANTES TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 425 437 449 461 Índice Futuro 461 Índice Recente 425 Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho Restrição: PROGRAMA: 0010 ESTRATÉGIAS PREVENTIVAS DE SAÚDE Objetivo: Oferecer assistência médica básica, com acesso a serviços de saúde essenciais a população. Justificativa: Promover melhorias no controle e prevenção de doenças. Público Alvo: População em geral Estratégia: CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 173.799.208,62 2026 2027 2028 2029 TOTAL 42.124.940,00 42.021.069,52 43.959.918,60 45.693.280,50 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE UNIDADE NOVOS ALVARÁS DE LICENÇA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EMITIDOS 185 195 205 215 Índice Futuro 215 Índice Recente 185 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PACIENTES PACIENTES PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS 100 110 120 130 Índice Futuro 130 Índice Recente 100 Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho Restrição: Fiorilli SC Ltda - Software Página 9 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 3600 4000 4600 5000 Índice Futuro 5000 Índice Recente 3600 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: CONSULTAS MÉDICAS CONSULTAS MÉDICAS CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 38000 39000 40000 41000 Índice Futuro 41000 Índice Recente 38000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ATIVIDADES DE PREVENÇÃO ATIVIDADES DE PREVENÇÃO ATIVIDADES DE PREVENÇÃO REALIZADAS NO PROGRAMA HIV 10 11 12 12 Índice Futuro 12 Índice Recente 10 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: CONSULTAS MÉDICAS CONSULTAS MÉDICAS CONSULTAS MÉDICAS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 20000 22000 26000 30000 Índice Futuro 30000 Índice Recente 20000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA SANTA CASA VIA CONVÊNIO 60000 100000 130000 160000 Índice Futuro 160000 Índice Recente 60000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS NÚMERO DE COMPRIMIDOS DISTRIBUÍDOS À POPULAÇÃO 4200000 4400000 4600000 4650000 Índice Futuro 4650000 Índice Recente 4200000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: NOTIFICAÇÕES NOTIFICAÇÕES CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA REGISTRADAS 400 420 430 440 Índice Futuro 440 Índice Recente 400 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: EXAMES EXAMES EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS 98000 99000 100000 101000 Índice Futuro 101000 Índice Recente 98000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ESTABELECIMENTOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REALIZADOS 500 520 580 600 Índice Futuro 600 Índice Recente 500 Fiorilli SC Ltda - Software Página 10 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ATIVIDADES DA EQUIPE ATIVIDADES DA EQUIPE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS PELAS EQUIPES 10500 10600 10700 10800 Índice Futuro 10800 Índice Recente 10500 PROGRAMA: 0011 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Objetivo: Valorizar a diversidade e garantir o acesso à cultura, fortalecendo identidades e promovendo a inclusão. Também incentiva a produção artística e o diálogo entre diferentes expressões culturais. Justificativa: A justificativa para o desenvolvimento cultural está na importância de promover a inclusão social, fortalecer identidades e garantir que todas as pessoas tenham acesso igualitário à cultura. Isso contribui para uma sociedade mais justa, criativa e consciente de sua diversidade. Público Alvo: População em geral Estratégia: CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 5.287.000,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 1.380.000,00 1.239.000,00 1.301.000,00 1.367.000,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (TECLADO) 15 17 19 22 Índice Futuro 22 Índice Recente 15 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (VIOLÃO E GUITARRA) 46 53 60 67 Índice Futuro 67 Índice Recente 46 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (VIOLA CAIPIRA) 12 15 17 20 Índice Futuro 20 Índice Recente 12 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (VIOLINO, VIOLA, VIOLONCELO E CONTRA BA) 20 22 25 27 Índice Futuro 27 Índice Recente 20 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (SAXOFONE, CLARINETE E FLAUTA) 18 23 27 33 Índice Futuro 33 Índice Recente 18 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (PERCUSSÃO SINFÔNICA) 18 20 22 25 Índice Futuro 25 Índice Recente 18 Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho Restrição: Fiorilli SC Ltda - Software Página 11 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (TROMPETE, TROMBONE, TROMPA ETUBA) 12 14 15 18 Índice Futuro 18 Índice Recente 12 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE BALLET 60 65 70 76 Índice Futuro 76 Índice Recente 60 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE ARTES CÊNICAS 30 35 40 45 Índice Futuro 45 Índice Recente 30 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE AULAS DE CANTO 0 20 25 30 Índice Futuro 30 Índice Recente 0 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE AULAS DE DANÇA 0 0 25 30 Índice Futuro 30 Índice Recente 0 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS PARTICIPANTES NO CARNAVAL 5000 5500 6000 6000 Índice Futuro 6000 Índice Recente 5000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS PARTICIPANTES NO EVENTO "NATAL ILUMINADO" 3000 4000 4500 5000 Índice Futuro 5000 Índice Recente 3000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS PARTICIPANTES EM FANFARRAS ESCOLARES 283 288 293 298 Índice Futuro 298 Índice Recente 283 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS PARTICIPANTES DO EVENTO "DESFILE CÍVICO" 1000 1100 1200 1300 Índice Futuro 1300 Índice Recente 1000 Fiorilli SC Ltda - Software Página 12 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS PARTICIPANTES DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOÃO" 7000 8000 9000 10000 Índice Futuro 10000 Índice Recente 7000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS PARTICIPANTES DA "FESTA DE SÃO SEBASTIÃO" - DISTRITO DE LARAS 2600 2800 3000 3000 Índice Futuro 3000 Índice Recente 2600 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS PARTICIPANTES DA "FESTA ITALIANA" 3000 3500 4000 5000 Índice Futuro 5000 Índice Recente 3000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS PARTICIPANTES NO "FESTIVAL DE MÚSICA E ARTES DE INVERNO" 3000 3000 3000 3500 Índice Futuro 3500 Índice Recente 3000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS PARTICIPANTES NO EVENTO "LARANJAL SOBRE RODAS" 15000 1500 1800 2000 Índice Futuro 2000 Índice Recente 1500 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS PARTICIPANTES NO EVENTO "MOTOFEST" 3000 4000 4000 5000 Índice Futuro 5000 Índice Recente 3000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS PARTICIPANTES NA PROGRAMAÇÃO DO "DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA" 200 200 250 300 Índice Futuro 300 Índice Recente 200 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS PARTICIPANTES NO "FESTIVAL SERTANEJO" 200 200 250 300 Índice Futuro 300 Índice Recente 200 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS PARTICIPANTES NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA LITERÁRIA 1000 1000 1000 1000 Índice Futuro 1000 Índice Recente 1000 Fiorilli SC Ltda - Software Página 13 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS PARTICIPANTES DA "FESTA DO DIVINO" - DISTRITO DE LARAS 6000 6000 6500 6500 Índice Futuro 6500 Índice Recente 6000 PROGRAMA: 0012 INCENTIVO AO ESPORTE Objetivo: Oferecer a todos os Munícipes a oportunidade de acesso aos bens esportivos e ao lazer. Justificativa: O desporto amador oferece ao munícipe oportunidades de promoção da saúde, bem-estar e convívio social. Contribui para o desenvolvimento pessoal, inclusão e transmissão de valores como disciplina e respeito. Também permite descobrir talentos e fortalecer o sentido de cidadania na comunidade local. Público Alvo: População em geral Estratégia: CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 7.106.000,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 1.725.000,00 1.706.000,00 1.792.000,00 1.883.000,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: EQUIPES EQUIPES EQUIPES INSCRITAS NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL MASCULINO-CATEGORIAS MENORES 6 8 8 8 Índice Futuro 8 Índice Recente 6 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: EQUIPES EQUIPES EQUIPES INSCRITAS NA COPA REGIONAL DE FUTSAL MASCULINO-CATEGORIAS MENORES 6 8 8 8 Índice Futuro 8 Índice Recente 6 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: EQUIPES EQUIPES EQUIPES INSCRITAS NA COPA DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL 15 16 16 16 Índice Futuro 16 Índice Recente 15 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: EQUIPES EQUIPES EQUIPES INSCRITAS NA COPA LARANJAL DE FUTEBOL MASCULINO 8 8 8 8 Índice Futuro 8 Índice Recente 8 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: EQUIPES EQUIPES EQUIPES INSCRITAS NA COPA LARANJAL DE FUTSAL INDÚSTRIA/COMÉRCIO 16 16 16 16 Índice Futuro 16 Índice Recente 16 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: EQUIPES EQUIPES EQUIPES INSCRITAS NA COPA LARANJAL DE FUTSAL 20 22 24 26 Índice Futuro 26 Índice Recente 20 Gestor: Restrição: Fiorilli SC Ltda - Software Página 14 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: EQUIPES EQUIPES EQUIPES PARTICIPANTES NA COPA REGIONAL DE VOLEIBOL FEMININO 6 8 8 8 Índice Futuro 8 Índice Recente 6 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: EQUIPES EQUIPES EQUIPES PARTICIPANTES NO FESTIVAL DE VOLEIBOL 4 4 4 4 Índice Futuro 4 Índice Recente 4 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: CORREDORES CORREDORES NÚMERO DE CORREDORES NA CORRIDA DE SÃO SEBASTIÃO 100 110 120 130 Índice Futuro 130 Índice Recente 100 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: CORREDORES CORREDORES NÚMERO DE CORREDORES NA CORRIDA DE SÃO JOÃO BATISTA 700 750 750 800 Índice Futuro 800 Índice Recente 700 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: EQUIPES EQUIPES EQUIPES INSCRITAS NO FESTIVAL DE BASQUETEBOL 4 4 4 4 Índice Futuro 4 Índice Recente 4 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: EQUIPES EQUIPES EQUIPES INSCRITAS NO FESTIVAL DE BASQUETE 3X3 4 4 4 4 Índice Futuro 4 Índice Recente 4 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: EQUIPES EQUIPES EQUIPES INSCRITAS NO FESTIVAL MUNICIPAL DE BASQUETE 3X3 12 14 16 18 Índice Futuro 18 Índice Recente 12 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ATLETAS ATLETAS ATLETAS INSCRITOS NA COPA LARANJAL DE SKATE 20 25 25 25 Índice Futuro 25 Índice Recente 20 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS ESCOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - CATEGORIAS SUB 10/12/14/16/18 150 180 200 250 Índice Futuro 250 Índice Recente 150 Fiorilli SC Ltda - Software Página 15 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS ESCOLA DE FUTSAL MASCULINO - CATEGORIAS SUB 8/10/12/14/16 80 90 100 120 Índice Futuro 120 Índice Recente 80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS ESCOLA DE VOLEIBOL FEMININO - MIRIM/INFANTIL/INFANTO 150 150 150 150 Índice Futuro 150 Índice Recente 150 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS ESCOLA DE VOLEIBOL MASCULINO 20 25 30 30 Índice Futuro 30 Índice Recente 20 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS ESCOLA DE ATLETISMO 50 50 50 50 Índice Futuro 50 Índice Recente 50 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS ESCOLA DE BASQUETEBOL 50 60 60 60 Índice Futuro 60 Índice Recente 50 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS AULAS DE CARATÊ 70 100 120 150 Índice Futuro 150 Índice Recente 70 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS AULAS DE CAPOEIRA 30 40 40 40 Índice Futuro 40 Índice Recente 30 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS AULAS DE MUAY THAI 30 40 50 60 Índice Futuro 60 Índice Recente 30 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS AULAS DE JIU-JITSU 30 30 40 40 Índice Futuro 40 Índice Recente 30 Fiorilli SC Ltda - Software Página 16 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS AULAS DE TÊNIS DE MESA 15 20 25 25 Índice Futuro 25 Índice Recente 15 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS ESCOLA DE SKATE 10 15 15 20 Índice Futuro 20 Índice Recente 10 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: IDOSOS IDOSOS ESCOLA DE GINÁSTICA TERCEIRA IDADE 80 100 120 140 Índice Futuro 140 Índice Recente 80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS AULAS DE XADREZ 20 30 30 40 Índice Futuro 40 Índice Recente 20 PROGRAMA: 0013 INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO Objetivo: Planejar, coordenar, executar e avaliar projetos, programas e ações que promovam o fomento e o desenvolvimento sustentável do Município. Justificativa: Planejar, dirigir avaliar e executar projetos, programas e ações de fomento e de desenvolvimento sustentável do Município. Público Alvo: Produtores do agronegócio e população em geral Estratégia: CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 12.415.000,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 3.080.000,00 2.966.000,00 3.109.000,00 3.260.000,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: TONELADAS TONELADAS QUANTIDADE DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS COLETADOS (COLETA SELETIVA) 300 350 350 350 Índice Futuro 350 Índice Recente 300 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PONTOS PONTOS QUANTIDADE DE ECOPONTOS ATIVOS 2 3 3 3 Índice Futuro 3 Índice Recente 2 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PRODUTORES PRODUTORES NÚMERO DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS COM INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR 40 40 45 45 Índice Futuro 45 Índice Recente 40 Gestor: Antônio Valcedir Berto Filho Restrição: Fiorilli SC Ltda - Software Página 17 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % PERCENTUAL DE PRAÇAS COM MANUTENÇÃO REALIZADA 100 100 100 100 Índice Futuro 100 Índice Recente 100 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE UNIDADE DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUNAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS A PRODUTORES RURAIS 8 10 10 10 Índice Futuro 10 Índice Recente 8 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % EXECUÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA 20 40 60 80 Índice Futuro 80 Índice Recente 20 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % EXECUÇÃO DO PLANO DE MACRODRENAGEM URBANA 50 75 100 100 Índice Futuro 100 Índice Recente 50 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 50 60 80 100 Índice Futuro 100 Índice Recente 50 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: INSTALAÇÕES INSTALAÇÕES QUANTIDADE DE INSTALAÇÕES COM PRÁTICAS DE USO CONSCIENTE DE RECURSOS NATURAIS 10 20 30 40 Índice Futuro 40 Índice Recente 10 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: EVENTOS EVENTOS NÚMERO DE CAMPANHAS E PROJETOS AMBIENTAIS REALIZADOS 6 8 8 10 Índice Futuro 10 Índice Recente 6 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PLANTIO DE ARVORES PLANTIO DE ARVORES NÚMERO DE ÁRVORES PLANTADAS EM ÁREAS DEGRADADAS 3000 3500 4000 4500 Índice Futuro 4500 Índice Recente 3000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: HORA/AULA HORA/AULA HORAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES RURAIS 350 400 450 500 Índice Futuro 500 Índice Recente 350 PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL Fiorilli SC Ltda - Software Página 18 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Objetivo: Garantir proteção social, de forma a atender as necessidades humanas em especial àqueles em virtude de risco ou vulnerabilidade social. Justificativa: Ofertar e executar serviços, programas, projetos e benefícios previstos no SUAS a todos os públicos alvos. Público Alvo: Família, indivíduo, crianças, adolescentes, pessoa idosa, pessoa com deficiência, mulheres e grupos minoritários. Estratégia: CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 24.891.827,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 5.804.000,00 6.072.719,00 6.357.624,00 6.657.484,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1650 1700 1750 1800 Índice Futuro 1800 Índice Recente 1650 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: CADASTRO CADASTRO INDIVÍDUOS INSERIDOS NO CADASTRO ÚNICO 4200 4300 4400 4500 Índice Futuro 4500 Índice Recente 4200 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 620 650 680 710 Índice Futuro 710 Índice Recente 620 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA ESTADUAL DE AUXÍLIO ALUGUEL 7 12 17 22 Índice Futuro 22 Índice Recente 7 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS CRIANÇAS (ATÉ 6 ANOS) BENEFICIADAS PELO PROGRAMA VIVALEITE 113 120 127 134 Índice Futuro 134 Índice Recente 113 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE UNIDADE QUANTIDADE DE UNIDADES HABITACIONAIS NO PROGRAMA VILA DIGNIDADE 18 18 18 18 Índice Futuro 18 Índice Recente 18 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS TOTAL DE ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA APRENDIZ MIRIM 40 45 50 55 Índice Futuro 55 Índice Recente 40 Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho-Prefeito Restrição: Fiorilli SC Ltda - Software Página 19 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS TOTAL DE FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTOS 2000 2100 2200 2300 Índice Futuro 2300 Índice Recente 2000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS TOTAL DE FAMÍLIAS COM AUXÍLIO-FUNERAL CONCEDIDO 25 26 27 28 Índice Futuro 28 Índice Recente 25 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS GESTANTES COM AUXÍLIO NATALIDADE CONCEDIDO 120 140 160 180 Índice Futuro 180 Índice Recente 120 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS FAMÍLIAS COM AUXÍLIO ALUGUEL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 2 3 4 Índice Futuro 4 Índice Recente 2 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS COM DOCUMENTAÇÃO CIVIL EMITIDA 600 620 640 660 Índice Futuro 660 Índice Recente 600 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: TRANSLADOS TRANSLADOS FAMÍLIAS COM APOIO DE TRANSPORTE OU RECÂMBIO SOCIAL 12 12 14 14 Índice Futuro 14 Índice Recente 12 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS ATENDIDOS - SCFV (OSC MARIA SAMPAIO) 30 35 40 45 Índice Futuro 45 Índice Recente 30 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS ATENDIDOS - SCFV (OSC AMA) 70 75 80 85 Índice Futuro 85 Índice Recente 70 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - SCFV (OSC NÚCLEO SÃO VICENTE) 380 390 400 410 Índice Futuro 410 Índice Recente 380 Fiorilli SC Ltda - Software Página 20 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS ATENDIDAS - SCFV (OSC LUZ DE MARIA) 80 90 100 110 Índice Futuro 110 Índice Recente 80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS IDOSOS ATENDIDOS - SCFV (OSC UNIDOS MELHOR IDADE) 50 50 50 50 Índice Futuro 50 Índice Recente 50 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS IDOSOS ATENDIDOS - SCFV (OSC AMIZADE 3 ª IDADE) 50 50 50 50 Índice Futuro 50 Índice Recente 50 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - CRAS VILA ZALLA 1200 1200 1200 1200 Índice Futuro 1200 Índice Recente 1200 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - CRAS VÓ CAROLA 700 700 700 700 Índice Futuro 700 Índice Recente 700 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA 50 50 50 50 Índice Futuro 50 Índice Recente 50 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS IDOSOS ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA 150 150 150 150 Índice Futuro 150 Índice Recente 150 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS - PSE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE) 200 210 220 230 Índice Futuro 230 Índice Recente 200 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS - PSE ALTA COMPLEXIDADE (OSC ACEL) 10 10 10 10 Índice Futuro 10 Índice Recente 10 Fiorilli SC Ltda - Software Página 21 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS IDOSOS ACOLHIDOS - PSE ALTA COMPLEXIDADE (ASILO SÃO CRISTÓVÃO) 37 37 37 37 Índice Futuro 37 Índice Recente 37 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS IDOSOS ACOLHIDOS - VAGAS CUSTEADAS JUDICIALMENTE 4 6 8 10 Índice Futuro 10 Índice Recente 4 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - MEDIDA SOCIOEDUCATIVAS (LA/PSC) 15 15 20 20 Índice Futuro 20 Índice Recente 15 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES OUVIDOS CONFORME PROTOCOLO 30 35 40 45 Índice Futuro 45 Índice Recente 30 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR - PROTEÇÃO DE DIREITOS 200 220 240 260 Índice Futuro 260 Índice Recente 200 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: CONSELHEIROS CONSELHEIROS CONSELHEIROS EM ATIVIDADE - CONSELHO TUTELAR 5 5 5 5 Índice Futuro 5 Índice Recente 5 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: CONSELHEIROS CONSELHEIROS NÚMERO DE CONSELHEIROS RECURSOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR 5 5 5 5 Índice Futuro 5 Índice Recente 5 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: VEICULOS VEICULOS RENOVAÇÃO/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA FROTA/COMBUSTÍVEL - GESTÃO 6 6 6 6 Índice Futuro 6 Índice Recente 6 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS NÚMERO DE SERVIDORES RECURSOS HUMANOS - GESTÃO 36 37 38 39 Índice Futuro 39 Índice Recente 36 Fiorilli SC Ltda - Software Página 22 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE UNIDADE ALUGUEIS/REVITALIZAÇÃO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO/MELHORIAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS 8 8 8 8 Índice Futuro 8 Índice Recente 8 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: CONSELHOS CONSELHOS CONSELHOS DIREITOS/CONTROLE SOCIAL (CMAS/CMDCA/CMI) 3 4 4 4 Índice Futuro 4 Índice Recente 3 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: EMENDAS EMENDAS EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES (A DEPENDER DE INDICAÇÕES PARLAMENTARES) 3 3 3 3 Índice Futuro 3 Índice Recente 3 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS FAMÍLIAS/PESSOAS ATENDIDAS - PAEFI (PROTEÇÃO ESPECIAL) 240 250 260 270 Índice Futuro 270 Índice Recente 240 PROGRAMA: 0015 PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS Objetivo: Promover o desenvolvimento urbano sustentável de Laranjal Paulista por meio do planejamento estratégico, da gestão eficiente do território e da implementação de políticas públicas que visem à melhoria da qualidade de vida da população, à valorização dos espaços urbanos e ao crescimento ordenado do município. Justificativa: A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano exerce papel fundamental na organização e condução do crescimento urbano de Laranjal Paulista. Diante da crescente demanda por infraestrutura, mobilidade, habitação e uso racional do solo, torna-se imprescindível um órgão técnico capaz de integrar projetos, coordenar políticas públicas e garantir a aplicação de normas urbanísticas que promovam a harmonia entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Público Alvo: População em geral Estratégia: CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 21.694.000,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 4.740.000,00 5.375.000,00 5.646.000,00 5.933.000,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: MUNÍCIPES MUNÍCIPES ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO 210 240 250 300 Índice Futuro 300 Índice Recente 210 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: MUNÍCIPES MUNÍCIPES HABITE-SE 130 150 180 240 Índice Futuro 240 Índice Recente 130 Gestor: Restrição: Fiorilli SC Ltda - Software Página 23 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE HABITACIONAL UNIDADE HABITACIONAL OFERTA DE CASAS POPULARES 100 150 200 300 Índice Futuro 300 Índice Recente 100 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: LOTES LOTES NÚMERO DE LOTES REGULARIZADOS 300 350 400 450 Índice Futuro 450 Índice Recente 300 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: KM QUILÔMETROS IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS 1,5 2 2,5 3 Índice Futuro 3 Índice Recente 1,5 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE UNIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 1 0 1 Índice Futuro 1 Índice Recente 0 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: LEIS LEIS ATUALIZAÇÃO DE LEI DE PARCELAMENTO DE SOLO E CÓDIGO DE OBRAS 2 0 0 2 Índice Futuro 2 Índice Recente 0 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: METROS METROS EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO 200 500 500 1000 Índice Futuro 1000 Índice Recente 200 PROGRAMA: 0016 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS Objetivo: Manter a limpeza e conservação de vias urbanas e rurais, garantir o escoamento da produção e zelar pelos prédios públicos e infraestrutura municipal. Justificativa: A manutenção de vias urbanas e estradas rurais é essencial para garantir a mobilidade da população, a segurança no trânsito e o escoamento eficiente da produção local, contribuindo para a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico do município. Público Alvo: População em Geral Estratégia: CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 55.549.300,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 12.749.000,00 13.635.000,00 14.256.300,00 14.909.000,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: KM QUILÔMETROS EXTENSÃO DE ESTRADAS RURIS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADA 800 1000 1300 1680 Índice Futuro 1680 Índice Recente 800 Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho Restrição: Fiorilli SC Ltda - Software Página 24 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: TONELADAS TONELADAS QUANTIDADE DE RESIDUOS COLETADOS VIA TRANSBORDO 6800 6800 6850 7000 Índice Futuro 7000 Índice Recente 6800 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: M2 M2 ÁREA TOTAL ATENDIDA POR SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA (LIMPEZA, CAPINA, PINTURA) 3000 3000 3000 3000 Índice Futuro 3000 Índice Recente 3000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: M2 M2 ÁREA DE MANUTENÇÃO EM VIAS URBANAS (TAPA-BURACO, CANALETAS) 1000 1200 1300 1400 Índice Futuro 1400 Índice Recente 1000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: M2 M2 ÁREA RECAPEADA EM VIAS URBANAS 50000 60000 70000 80000 Índice Futuro 80000 Índice Recente 50000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: M2 M2 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 150 170 190 210 Índice Futuro 210 Índice Recente 150 PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL Objetivo: Dar incentivo a qualificação profissional, oferta de emprego e o apoio para a abertura de MEI, ME e EPP. Justificativa: Promover políticas orientadas para o desenvolvimento com geração de emprego e fomento ao empreendedorismo. Público Alvo: População em Geral Estratégia: CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 6.750.500,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 1.565.500,00 1.644.000,00 1.727.000,00 1.814.000,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: CURRÍCULO CURRÍCULO NÚMERO/TOTAL DE CADASTRO DE CURRÍCULOS PARA VAGAS DE EMPREGO NO ANO 230 250 300 350 Índice Futuro 350 Índice Recente 230 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: VAGAS VAGAS NÚMERO/TOTAL DE CAPTAÇÃO DE VAGAS DE EMPREGO PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO ANO 130 150 200 300 Índice Futuro 300 Índice Recente 130 Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho Restrição: Fiorilli SC Ltda - Software Página 25 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: CURRÍCULO CURRÍCULO NÚMERO/TOTAL DE ENCAMINHAMENTO DE CURRÍCULOS CADASTRADOS NO ANO 390 450 600 900 Índice Futuro 900 Índice Recente 390 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: CTPS CTPS NÚMERO/TOTAL DE ABERTURA DE CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL NO ANO 50 70 80 80 Índice Futuro 80 Índice Recente 50 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS NÚMERO/TOTAL DE ATENDIMENTOS DO SEGURO-DESEMPREGO NO ANO 810 830 850 850 Índice Futuro 850 Índice Recente 810 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS NÚMERO/TOTAL DE JOVENS ALISTADOS NO ANO 164 163 160 180 Índice Futuro 180 Índice Recente 164 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO NÚMERO/TOTAL DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CDI NO ANO 40 40 30 30 Índice Futuro 30 Índice Recente 40 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS NÚMERO/TOTAL DE ATENDIMENTO DA DEFESA AO CONSUMIDOR NO ANO 300 350 400 420 Índice Futuro 420 Índice Recente 300 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: EMPRESAS EMPRESAS NÚMERO/TOTAL DE FORMALIZAÇÃO E INSTRUÇÃO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NO ANO 1300 1500 1700 2000 Índice Futuro 2000 Índice Recente 1300 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ORIENTAÇÃO ORIENTAÇÃO NÚMERO/TOTAL DE ORIENTAÇÕES AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NO ANO 80 100 120 150 Índice Futuro 150 Índice Recente 80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: CURSOS CURSOS NÚMERO/TOTAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERTADOS NO ANO 75 80 85 90 Índice Futuro 90 Índice Recente 75 Fiorilli SC Ltda - Software Página 26 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS NÚMERO/TOTAL DE INSCRITOS NOS CURSOS OFERTADOS NO ANO 1200 1280 1360 1440 Índice Futuro 1440 Índice Recente 1200 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS NÚMERO/TOTAL DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS ÀS EMPRESAS NO ANO 4 8 8 10 Índice Futuro 10 Índice Recente 4 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: UNIDADE UNIDADE NÚMERO/TOTAL DE CRIAÇÃO DE NOVOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E PARQUES TECNOLÓGICOS NO ANO 0 1 0 0 Índice Futuro 1 Índice Recente 0 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: CONVÊNIOS CONVÊNIOS NÚMERO/TOTAL DE FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS E CONVÊNCIOS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA NO ANO 7 9 9 10 Índice Futuro 10 Índice Recente 7 PROGRAMA: 0018 CONTROLE DO TRÁFEGO, VIGILANCIA E SEGURANÇA Objetivo: Promoção da segurança pública e a harmonia no trânsito municipal. Justificativa: Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercicio da cidadania e das liberdades públicas, bem como medidas repressivas que visem a promoção da segurança pública e a harmonia no trânsito municipal. Público Alvo: População em Geral Estratégia: CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 45.711.847,13 2026 2027 2028 2029 TOTAL 11.179.179,13 10.974.574,00 11.501.143,00 12.056.951,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % PROPORÇÃO DE ÁREAS MONITORADAS DO MUNICÍPIO POR INTERMÉDIO DA INSERÇÃO DA MURALHA DIGITAL E SISTEMAS 50 60 80 100 Índice Futuro 100 Índice Recente 50 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA 5 5 5 5 Índice Futuro 5 Índice Recente 5 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: AÇÕES AÇÕES QUANTIDADE DE OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM PÚBLICA NA ÁREA URBANA 650 600 600 550 Índice Futuro 550 Índice Recente 650 Gestor: Antônio Valceir Berto Filho Restrição: Fiorilli SC Ltda - Software Página 27 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: AÇÕES AÇÕES QUANTIDADE DE OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM PÚBLICA NA ÁREA RURAL 160 150 150 140 Índice Futuro 140 Índice Recente 160 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: AÇÕES AÇÕES QUANTIDADE DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 80 100 130 150 Índice Futuro 150 Índice Recente 80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: AÇÕES AÇÕES QUANTIDADE DE REUNIÕES E AÇÕES INTEGRADAS REALIZADAS PELO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL 100 120 120 140 Índice Futuro 140 Índice Recente 100 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: AÇÕES AÇÕES AÇÕES INTEGRATIVAS PARA MEDIAÇÃO DE CONFLITO FOCADAS NO CONCEITO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 400 400 500 600 Índice Futuro 600 Índice Recente 400 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % PERCENTUAL DE RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 40 60 80 100 Índice Futuro 100 Índice Recente 40 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: AÇÕES AÇÕES QUANTIDADE DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO 240 240 260 260 Índice Futuro 260 Índice Recente 240 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: CAMPANHAS CAMPANHAS QUANTIDADE DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO REALIZADAS 80 100 100 120 Índice Futuro 120 Índice Recente 80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: % % PERCENTUAL DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA 80 100 100 100 Índice Futuro 100 Índice Recente 80 PROGRAMA: 0019 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO Objetivo: Fortalecer o potencial turístico no município. Justificativa: Estabelecer o município como destino turístico com destaque para o turismo religioso, rural e industrial, de negócios e atrativos naturais. Público Alvo: População em geral Estratégia: Restrição: Fiorilli SC Ltda - Software Página 28 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2.736.000,00 2026 2027 2028 2029 TOTAL 635.000,00 666.000,00 700.000,00 735.000,00 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS EVENTOS DE NATAL 3000 3000 3000 3000 Índice Futuro 3000 Índice Recente 3000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS FEIRA DE ARTESANATO 500 800 900 1000 Índice Futuro 1000 Índice Recente 500 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS PARTICIPANTES DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOÃO" 7000 8000 9000 10000 Índice Futuro 10000 Índice Recente 7000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS FESTA DO DIVINO - DISTRITO DE LARAS 6000 6000 6500 6500 Índice Futuro 6500 Índice Recente 6000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESSOAS PESSOAS SEMANA DOS TROPEIROS 1500 1500 1500 1500 Índice Futuro 1500 Índice Recente 1500 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ALUNOS ALUNOS TURISMO PEDAGÓGICO 1000 1300 1500 2000 Índice Futuro 2000 Índice Recente 1000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PROFESSORES PROFESSORES TURISMO PEDAGÓGICO - CAPACITAÇÃO 15 15 15 15 Índice Futuro 15 Índice Recente 15 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: VISITANTES VISITANTES MUSEU DA MEMÓRIA FERROVIÁRIA 300 500 700 1000 Índice Futuro 1000 Índice Recente 300 Gestor: Antônio Valdecir Berto Filho-Prefeito Fiorilli SC Ltda - Software Página 29 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: VISITANTES VISITANTES TURISMO INDUSTRIAL 300 400 500 600 Índice Futuro 600 Índice Recente 300 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: PESQUISA PESQUISA PESQUISA DEMANDAS TURÍSTICAS - PRINCIPAIS EVENTOS 3 3 3 3 Índice Futuro 3 Índice Recente 3 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: EVENTOS EVENTOS EXPOSIÇÃO DE BRINQUEDOS 2 2 2 2 Índice Futuro 2 Índice Recente 2 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: ROTA ROTA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS 1 0 1 1 Índice Futuro 1 Índice Recente 1 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: EVENTOS EVENTOS FESTIVAL DOS BRINQUEDOS 1 1 1 1 Índice Futuro 1 Índice Recente 1 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: FOLDER FOLDER MATERIAL IMPRESSO PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO 2000 2500 2500 3000 Índice Futuro 3000 Índice Recente 2000 Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: Descr.Uni.Medida: FEIRA FEIRA PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE TURISMO 5 5 5 5 Índice Futuro 5 Índice Recente 5 TOTAL DOS PROGRAMAS: 176.832.540,00 178.219.540,00 186.723.361,00 195.689.153,00 737.464.594,00 2026 2027 2028 2029 Total Fiorilli SC Ltda - Software Página 30 de 31 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANTÔNIO VALDECIR BERTO FILHO PREFEITO MUNICIPAL CRISTINA ALVES SANTIAGO CONTADOR RODRIGO MARSON MARCON SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Fiorilli SC Ltda - Software Página 31 de 31 ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:2158901683 1 Assinado de forma digital por ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:21589016831 Dados: 2025.09.25 14:45:00 -03'00' CRISTINA ALVES SANTIAGO:43445 805830 Assinado de forma digital por CRISTINA ALVES SANTIAGO:43445805830 Dados: 2025.09.25 14:49:49 -03'00' UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO Objetivo: Administrar o Poder Legislativo Municipal, dando condições ao desenvolvimento de suas prerrogativas Constitucionais, de forma étiva, eficaz, transparente e suste ntável. Justificativa: É necessário que haja condições materiais, tecnológicas e humanas para que a Câmara Municipal desempenhe suas funções legislativas e fiscalizadoras que lhe sã o conferidas pela Constituição Federal. Público Alvo: População em geral Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida:UNIDADE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES 3 3 3 3 Índice Futuro 12 Índice Recente 3 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida:UNIDADE SESSÕES ORDINÁRIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS E TRANSMITIDAS 23 23 23 23 Índice Futuro 92 Índice Recente 23 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida:UNIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 0 0 1 Índice Futuro 2 Índice Recente 1 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: M2 Descr.Uni.Medida: M2 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS 250 125 40 30 Índice Futuro 445 Índice Recente 0 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida:UNIDADE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 11 VEREADORES 11 11 11 11 Índice Futuro 11 Índice Recente 11 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida:UNIDADE PUBLICAÇÃO ANUAL DE ATOS OFICIAIS 180 180 180 180 Índice Futuro 720 Índice Recente 180 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida:UNIDADE REAVALIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 0 0 800 0 Índice Futuro 800 Índice Recente 0 Fonte da informação: ODS Objetivo: Meta: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis Fiorilli SC Ltda - Software Página 1 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 010101 01 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS M2 031 1001 Construção, Ampliação e Reforma das Instalações do Prédio Legislativa LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL Ação Legislativa 300.000,00 150.000,00 50.000,00 35.000,00 535.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS" medida em: "M2" 2026 2027 2028 2029 250 125 40 30 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 010101 01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 11 VEREADORES UNIDADE 031 2001 Manutenção da Câmara Municipal Legislativa LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL Ação Legislativa 4.372.000,00 4.822.000,00 5.198.000,00 5.825.000,00 20.217.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 11 VEREADORES" medida em: "UNIDADE" 2026 2027 2028 2029 11 11 11 11 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 010101 01 PUBLICAÇÃO ANUAL DE ATOS OFICIAIS UNIDADE 031 2002 Publicidade e Propaganda Oficiais Legislativa LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL Ação Legislativa 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "PUBLICAÇÃO ANUAL DE ATOS OFICIAIS" medida em: "UNIDADE" 2026 2027 2028 2029 180 180 180 180 PROGRAMA: 0002 ADMINISTRAçãO GERAL Objetivo: Assistir o prefeito nas suas relações com os munícipes, outras esferas de governo, atender aos interesses administrativos internos e externos do municipio. Dar tra nsparência aos atos públicos. Justificativa: Atender aos interesses administrativos internos e externos do municipio e executar suas funções administrativas. Público Alvo: Paço Municipal e sua gestão como um todo Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida:UNIDADE ASSESSORAMENTO/SERVIDORES 600 625 650 675 Índice Futuro 675 Índice Recente 600 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS ATENDIMENTO AO CIDADÃO 1900 1950 2000 2000 Índice Futuro 2000 Índice Recente 1900 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: AUDIÊNCIAS Descr.Uni.Medida:AUDIÊNCIAS AUDIÊNCIAS FORENSES 80 100 120 120 Índice Futuro 120 Índice Recente 80 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: LEIS Descr.Uni.Medida: LEIS ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI 50 50 50 50 Índice Futuro 50 Índice Recente 50 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PROCESSOS Descr.Uni.Medida:PROCESSOS EXECUÇÃO FISCAL DA DÍVIDA ATIVA 2500 2700 2900 3100 Índice Futuro 3100 Índice Recente 2500 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida:UNIDADE PARECERES JURÍDICOS 900 950 1000 1050 Índice Futuro 1050 Índice Recente 900 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PROCESSOS Descr.Uni.Medida:PROCESSOS PROCESSOS TRABALHISTAS 300 300 300 300 Índice Futuro 300 Índice Recente 300 Fonte da informação: ODS Objetivo: Meta: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020100 04 ATENDIMENTO AO CIDADÃO PESSOAS 122 2003 Manutenção da Secretaria e Expediente Administração SECRETARIA DE GOVERNO Administração Geral 897.000,00 942.100,00 989.000,00 1.039.000,00 3.867.100,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTO AO CIDADÃO" medida em: "PESSOAS" 2026 2027 2028 2029 1900 1950 2000 2000 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020101 04 PARECERES JURÍDICOS UNIDADE 122 2004 Manutenção da Procuradoria Municipal Administração PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Administração Geral Meta Física Relativa a: "PARECERES JURÍDICOS" medida em: "UNIDADE" 2026 2027 2028 2029 900 950 1000 1050 Fiorilli SC Ltda - Software Página 3 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 1.739.000,00 1.828.000,00 1.920.000,00 2.015.000,00 7.502.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação PROGRAMA: 0003 DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA Objetivo: Atendimento a famílias, visando a promoção humana. Justificativa: Atendimento a famílias, visando a promoção humana. Público Alvo: Famílias Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: FAMILIAS Descr.Uni.Medida:FAMILIAS ATENDIMENTO A FAMÍLIAS 55 65 75 80 Índice Futuro 80 Índice Recente 55 Fonte da informação: ODS Objetivo: Meta: 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 106 - Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento, de forma a proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020102 08 ATENDIMENTO A FAMÍLIAS FAMILIAS 244 2005 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade Assistência Social FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE Assistência Comunitária 258.000,00 271.000,00 285.000,00 299.000,00 1.113.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTO A FAMÍLIAS" medida em: "FAMILIAS" 2026 2027 2028 2029 55 65 75 80 PROGRAMA: 0004 ADMINISTRAçãO INTERNA Objetivo: Dar suporte a toda estrutura administrativa municipal, e publicidade dos atos públicos. Justificativa: É necessário que haja condições materiais, tecnológicas e humanas para que a Prefeitura desempenhe suas funções administrativas. Público Alvo: Servidores Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: FUNCIONÁRIOS Descr.Uni.Medida:FUNCIONÁRIOS ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 1070 1075 1080 1090 Índice Futuro 1090 Índice Recente 1070 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: CONTRIBUINTES Descr.Uni.Medida:CONTRIBUINTES CADASTRO IMOBILIÁRIO IPTU 11000 11500 12000 12500 Índice Futuro 12500 Índice Recente 11000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: CONTRIBUINTES Descr.Uni.Medida:CONTRIBUINTES CADASTRO IMOBILIÁRIO - TAXA DE LICENÇA 2300 2400 2500 2600 Índice Futuro 2600 Índice Recente 2300 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 4 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: CONTRIBUINTES Descr.Uni.Medida:CONTRIBUINTES CADASTRO ISS 500 525 550 575 Índice Futuro 575 Índice Recente 500 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PROCESSOS Descr.Uni.Medida:PROCESSOS COMPRAS/LICITAÇÕES 100 110 120 130 Índice Futuro 130 Índice Recente 100 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida:UNIDADE CONTROLE CONTÁBIL EMISSÃO DE EMPENHOS 10000 11000 12000 13000 Índice Futuro 13000 Índice Recente 10000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida:UNIDADE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS/IMÓVEIS 11000 11500 12000 12500 Índice Futuro 12500 Índice Recente 11000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida:UNIDADE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 205 215 225 230 Índice Futuro 230 Índice Recente 205 Fonte da informação: ODS Objetivo: Meta: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020200 04 ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 123 2006 Manutenção dos Setores Administrativo e Financeiro Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Administração Financeira 7.918.968,88 8.473.000,00 8.902.000,00 9.354.000,00 34.647.968,88 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO" medida em: "FUNCIONÁRIOS" 2026 2027 2028 2029 1070 1075 1080 1090 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020200 04 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS UNIDADE 123 2007 Publicidade e Propaganda Oficiais Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Administração Financeira Meta Física Relativa a: "PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS" medida em: "UNIDADE" 2026 2027 2028 2029 205 215 225 230 Fiorilli SC Ltda - Software Página 5 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação PROGRAMA: 0005 OPERAçõES ESPECIAIS Objetivo: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Pagamentos de Financiamentos, Contribuição ao PASEP, Pagame nto de Inativos e Pensionistas e Reserva de Contingência. Justificativa: Administrar a dívida interna: Amortização de Dívidas junto ao INSS, Pagamentos de Precatórios, Pagamentos de Financiamentos, Contribuição ao PASEP, Pagame nto de Inativos e Pensionistas e Reserva de Contingência. Público Alvo: Inativos e pensionistas, Instituições Financeiras e Precatórios Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: % Descr.Uni.Medida:% CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 1 1 1 1 Índice Futuro 1 Índice Recente 1 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: % Descr.Uni.Medida:% CONTRIBUIÇÃO INSS AUTÔNOMOS 100 100 100 100 Índice Futuro 100 Índice Recente 100 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: % Descr.Uni.Medida:% JUROS/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 100 100 100 100 Índice Futuro 100 Índice Recente 100 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: APOSENTADORIAS Descr.Uni.Medida:APOSENTADORIAS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS 6 6 6 6 Índice Futuro 6 Índice Recente 6 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PROCESSOS Descr.Uni.Medida:PROCESSOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS - PEQUENA MONTA 200 150 100 50 Índice Futuro 50 Índice Recente 200 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: % Descr.Uni.Medida:% PRECATÓRIOS JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL 3 3 3 3 Índice Futuro 3 Índice Recente 3 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: % Descr.Uni.Medida:% RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,2 0,2 0,2 0,2 Índice Futuro 0,2 Índice Recente 0,2 Fonte da informação: ODS Objetivo: Meta: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis 244 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis Fiorilli SC Ltda - Software Página 6 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Operação Especial 020201 28 JUROS/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS % 843 0001 Juros e Amortização de Dívida Interna Encargos Especiais SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS Serviço da Dívida Interna 3.500.000,00 4.201.200,00 4.412.941,00 4.635.796,00 16.749.937,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "JUROS/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS" medida em: "%" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Operação Especial 020201 28 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP % 846 0003 Contribuição ao Pasep e Autônomos Encargos Especiais SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS Outros Encargos Especiais 1.768.325,40 1.782.195,40 1.867.233,61 1.956.891,53 7.374.645,94 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "CONTRIBUIÇÃO AO PASEP" medida em: "%" 2026 2027 2028 2029 1 1 1 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Operação Especial 020201 28 PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS APOSENTADORIAS 846 0004 Pagamento de Inativos e Pensionistas Encargos Especiais SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS Outros Encargos Especiais 932.800,00 979.721,00 1.029.100,00 1.081.070,00 4.022.691,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS" medida em: "APOSENTADORIAS" 2026 2027 2028 2029 6 6 6 6 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Operação Especial 020201 28 PRECATÓRIOS JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL % 846 0005 Precatórios Judiciais-Regime Especial Encargos Especiais SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS Outros Encargos Especiais 9.725.789,70 5.346.586,20 5.601.700,84 5.870.674,60 26.544.751,34 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "PRECATÓRIOS JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL" medida em: "%" 2026 2027 2028 2029 3 3 3 3 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Operação Especial 020201 28 PRECATÓRIOS JUDICIAIS - PEQUENA MONTA PROCESSOS 846 0006 Precatórios Judiciais-Pequena Monta Encargos Especiais SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS Outros Encargos Especiais Meta Física Relativa a: "PRECATÓRIOS JUDICIAIS - PEQUENA MONTA" medida em: "PROCESSOS" 2026 2027 2028 2029 200 150 100 50 Fiorilli SC Ltda - Software Página 7 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 150.000,00 157.545,00 165.486,00 173.844,00 646.875,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Operação Especial 020201 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA % 999 0999 Reserva de Contingência Reserva de Contingência SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS Reserva de Contingência 3.457.836,89 3.920.829,88 4.107.913,95 4.305.161,37 15.791.742,09 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "RESERVA DE CONTINGÊNCIA" medida em: "%" 2026 2027 2028 2029 0,2 0,2 0,2 0,2 PROGRAMA: 0006 EDUCAçãO BáSICA Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96). Justificativa: Oferecer um ensino de qualidade aos alunos atendidos, bem como cumprir as metas do IDEB. Público Alvo: Crianças matriculadas em creche e ensino fundamental Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE ESCOLAR Descr.Uni.Medida:UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II 15 15 16 16 Índice Futuro 16 Índice Recente 15 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: MATRICULAS Descr.Uni.Medida: MATRICULAS NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE 640 690 720 730 Índice Futuro 730 Índice Recente 640 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: MATRICULAS Descr.Uni.Medida: MATRICULAS NÚMERO DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70 80 90 100 Índice Futuro 100 Índice Recente 70 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: MATRICULAS Descr.Uni.Medida: MATRICULAS NÚMERO DE ALUNOS-PRÉ-ESCOLA 600 610 640 650 Índice Futuro 650 Índice Recente 600 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: MATRICULAS Descr.Uni.Medida: MATRICULAS NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO 1732 1815 1900 1915 Índice Futuro 1915 Índice Recente 1732 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: MATRICULAS Descr.Uni.Medida: MATRICULAS NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL II-6º AO 9º ANO 1100 1155 1200 1250 Índice Futuro 1250 Índice Recente 1100 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 8 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: FUNCIONÁRIOS Descr.Uni.Medida:FUNCIONÁRIOS NÚMERO DE PESSOAL DE APOIO CRECHE-AGENTE DE CUIDADO INFANTIL 120 120 120 120 Índice Futuro 120 Índice Recente 120 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PROFESSORES Descr.Uni.Medida:PROFESSORES NÚMERO DE PROFESSORES DE CRECHE 98 98 98 98 Índice Futuro 98 Índice Recente 98 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PROFESSORES Descr.Uni.Medida:PROFESSORES NÚMERO DE PROFESSORES FUNDAMENTAL I 90 90 90 90 Índice Futuro 90 Índice Recente 90 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PROFESSORES Descr.Uni.Medida:PROFESSORES NÚMERO DE PROFESSORES FUNDAMENTAL II 55 55 55 55 Índice Futuro 55 Índice Recente 55 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PROFESSORES Descr.Uni.Medida:PROFESSORES NÚMERO DE PROFESSORES PRÉ-ESCOLA 35 35 35 35 Índice Futuro 35 Índice Recente 35 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE ESCOLAR Descr.Uni.Medida:UNIDADE ESCOLAR OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS 2 2 3 2 Índice Futuro 2 Índice Recente 2 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE ESCOLAR Descr.Uni.Medida:UNIDADE ESCOLAR OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 1 1 2 1 Índice Futuro 1 Índice Recente 1 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL-CONVÊNIO ESTADO 217 227 238 242 Índice Futuro 242 Índice Recente 217 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL-FUNDAMENTAL 577 605 635 666 Índice Futuro 666 Índice Recente 577 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 9 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL-PRÉ-ESCOLA 30 35 37 40 Índice Futuro 40 Índice Recente 30 Fonte da informação: ODS Objetivo: Meta: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos 135 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020301 12 OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS UNIDADE ESCOLAR 361 1002 Reforma e Ampliação de Escolas Educação SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA Ensino Fundamental 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS" medida em: "UNIDADE ESCOLAR" 2026 2027 2028 2029 2 2 3 2 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020301 12 NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO MATRICULAS 361 2008 Ensino Fundamental Educação SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA Ensino Fundamental 14.982.500,00 15.901.160,00 16.612.239,00 17.360.147,00 64.856.046,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO" medida em: "MATRICULAS" 2026 2027 2028 2029 1732 1815 1900 1915 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 020301 12 OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA UNIDADE ESCOLAR 365 1003 Reforma e Ampliação de Creches Educação SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA Educação Infantil 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA" medida em: "UNIDADE ESCOLAR" 2026 2027 2028 2029 1 1 2 1 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020301 12 NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE MATRICULAS 365 2009 Ensino Infantil-Creche Educação SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA Educação Infantil Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE" medida em: "MATRICULAS" 2026 2027 2028 2029 640 690 720 730 Fiorilli SC Ltda - Software Página 10 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 5.240.500,00 5.777.000,00 6.068.000,00 6.374.000,00 23.459.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020301 12 NÚMERO DE ALUNOS-PRÉ-ESCOLA MATRICULAS 365 2010 Ensino Infantil-Pré-Escola Educação SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA Educação Infantil 547.200,00 686.000,00 720.000,00 756.000,00 2.709.200,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS-PRÉ-ESCOLA" medida em: "MATRICULAS" 2026 2027 2028 2029 600 610 640 650 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020301 12 NÚMERO DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MATRICULAS 366 2011 Ensino Fundamental-Ensino de Jovens e Adultos-EJA Educação SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA Educação de Jovens e Adultos 22.000,00 23.000,00 24.000,00 25.000,00 94.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" medida em: "MATRICULAS" 2026 2027 2028 2029 70 80 90 100 PROGRAMA: 0007 EDUCAçãO BáSICA - FUNDEB Objetivo: Cumprir as disposições legais da obrigatoriedade do Ensino Básico (Constituição Federal de 1988 art.212 e LDB nº 9394/96). Justificativa: Oferecer um ensino de qualidade aos alunos atendidos, bem como cumprir as metas do IDEB. Público Alvo: Crianças matriculadas em creche e ensino fundamental Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: MATRICULAS Descr.Uni.Medida: MATRICULAS NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE 640 690 720 730 Índice Futuro 730 Índice Recente 640 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: MATRICULAS Descr.Uni.Medida: MATRICULAS NÚMERO DE ALUNOS-PRÉ-ESCOLA 600 610 640 650 Índice Futuro 650 Índice Recente 600 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: MATRICULAS Descr.Uni.Medida: MATRICULAS NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO 1732 1815 1900 1915 Índice Futuro 1915 Índice Recente 1732 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: MATRICULAS Descr.Uni.Medida: MATRICULAS NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL II-6º AO 9º ANO 1100 1155 1200 1250 Índice Futuro 1250 Índice Recente 1100 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 11 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE ESCOLAR Descr.Uni.Medida:UNIDADE ESCOLAR OBRAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS 3 4 4 4 Índice Futuro 4 Índice Recente 3 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS TRANSPORTE DE ALUNOS-FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO 250 250 250 250 Índice Futuro 250 Índice Recente 250 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS TRANSPORTE DE ALUNOS-FUNDAMENTAL-6º AO 9º ANO 265 265 265 265 Índice Futuro 265 Índice Recente 265 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PROFESSORES Descr.Uni.Medida:PROFESSORES TREINAMENTO DE PROFESSOR CRECHE E PRÉ-ESCOLA 133 133 133 133 Índice Futuro 133 Índice Recente 133 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PROFESSORES Descr.Uni.Medida:PROFESSORES TREINAMENTO DE PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 9º ANO 155 155 155 155 Índice Futuro 155 Índice Recente 155 Fonte da informação: ODS Objetivo: Meta: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos 135 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020302 12 NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO MATRICULAS 361 2012 Ensino Fundamental - FUNDEB Educação SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB Ensino Fundamental 15.544.000,00 16.000.000,00 16.800.000,00 17.600.000,00 65.944.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL I-1º AO 5º ANO" medida em: "MATRICULAS" 2026 2027 2028 2029 1732 1815 1900 1915 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020302 12 NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE MATRICULAS 365 2013 Ensino Infantil - FUNDEB Educação SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB Educação Infantil Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS-CRECHE" medida em: "MATRICULAS" 2026 2027 2028 2029 640 690 720 730 Fiorilli SC Ltda - Software Página 12 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 16.495.000,00 16.696.840,00 17.546.761,00 18.482.853,00 69.221.454,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação PROGRAMA: 0008 ALIMENTAçãO E NUTRIçãO Objetivo: Promover ações que objetivam proporcionar alimentação de qualidade aos alunos do município. Justificativa: Alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição dos alunos do município. Público Alvo: Alunos das escolas Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida:UNIDADE NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA-CRECHE 561755 589843 619335 650301 Índice Futuro 650301 Índice Recente 561755 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida:UNIDADE NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10500 11025 11576 12155 Índice Futuro 12155 Índice Recente 10500 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida:UNIDADE NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA- PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL 686400 716000 748000 763000 Índice Futuro 763000 Índice Recente 686400 Fonte da informação: ODS Objetivo: Meta: 2 - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável 108 - Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano ODS Objetivo: Meta: 2 - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável 110 - Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020304 12 NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA- PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL UNIDADE 306 2014 Alimentação Escolar Educação SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR Alimentação e Nutrição 2.835.000,00 2.787.000,00 2.898.000,00 3.015.000,00 11.535.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE MERENDA DISTRIBUÍDA- PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL" medida em: "UNIDADE" 2026 2027 2028 2029 686400 716000 748000 763000 PROGRAMA: 0009 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Objetivo: Dar apoio a estudantes para ingresso ao ensino superior. Justificativa: Subsidiar o acesso a educação superior a fim de promover a qualificação profissional. Público Alvo: Alunos do Ensino Médio, Superior e Profissionalizante Fiorilli SC Ltda - Software Página 13 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS 40 40 40 40 Índice Futuro 40 Índice Recente 40 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ESTUDANTES Descr.Uni.Medida:ESTUDANTES TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 425 437 449 461 Índice Futuro 461 Índice Recente 425 Fonte da informação: ODS Objetivo: Meta: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos 135 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020303 12 NÚMERO DE ALUNOS ALUNOS 363 2015 Auxilio Financeiro ao Ensino Médio e Profissionalizante Educação SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - ENS MÉDIO, PROF E SUPER Ensino Profissional 26.000,00 37.000,00 38.000,00 39.000,00 140.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE ALUNOS" medida em: "ALUNOS" 2026 2027 2028 2029 40 40 40 40 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020303 12 TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ESTUDANTES 364 2016 Auxilio Financeiro ao Ensino Superior Educação SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - ENS MÉDIO, PROF E SUPER Ensino Superior 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS" medida em: "ESTUDANTES" 2026 2027 2028 2029 425 437 449 461 PROGRAMA: 0010 ESTRATéGIAS PREVENTIVAS DE SAúDE Objetivo: Oferecer assistência médica básica, com acesso a serviços de saúde essenciais a população. Justificativa: Promover melhorias no controle e prevenção de doenças. Público Alvo: População em geral Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida:UNIDADE NOVOS ALVARÁS DE LICENÇA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EMITIDOS 185 195 205 215 Índice Futuro 215 Índice Recente 185 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 14 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PACIENTES Descr.Uni.Medida:PACIENTES PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS 100 110 120 130 Índice Futuro 130 Índice Recente 100 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PROCEDIMENTOS Descr.Uni.Medida:PROCEDIMENTOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 3600 4000 4600 5000 Índice Futuro 5000 Índice Recente 3600 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: CONSULTAS MÉDICASDescr.Uni.Medida:CONSULTAS MÉDICAS CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 38000 39000 40000 41000 Índice Futuro 41000 Índice Recente 38000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ATIVIDADES DE PREVENÇÃO Descr.Uni.Medida:ATIVIDADES DE PREVENÇÃO ATIVIDADES DE PREVENÇÃO REALIZADAS NO PROGRAMA HIV 10 11 12 12 Índice Futuro 12 Índice Recente 10 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: CONSULTAS MÉDICASDescr.Uni.Medida:CONSULTAS MÉDICAS CONSULTAS MÉDICAS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 20000 22000 26000 30000 Índice Futuro 30000 Índice Recente 20000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PROCEDIMENTOS Descr.Uni.Medida:PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA SANTA CASA VIA CONVÊNIO 60000 100000 130000 160000 Índice Futuro 160000 Índice Recente 60000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: COMPRIMIDOS Descr.Uni.Medida:COMPRIMIDOS NÚMERO DE COMPRIMIDOS DISTRIBUÍDOS À POPULAÇÃO 4200000 4400000 4600000 4650000 Índice Futuro 4650000 Índice Recente 4200000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: NOTIFICAÇÕES Descr.Uni.Medida:NOTIFICAÇÕES CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA REGISTRADAS 400 420 430 440 Índice Futuro 440 Índice Recente 400 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: EXAMES Descr.Uni.Medida:EXAMES EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS 98000 99000 100000 101000 Índice Futuro 101000 Índice Recente 98000 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 15 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ESTABELECIMENTOSDescr.Uni.Medida:ESTABELECIMENTOS FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REALIZADOS 500 520 580 600 Índice Futuro 600 Índice Recente 500 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ATIVIDADES DA EQUIPE Descr.Uni.Medida:ATIVIDADES DA EQUIPE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS PELAS EQUIPES 10500 10600 10700 10800 Índice Futuro 10800 Índice Recente 10500 Fonte da informação: ODS Objetivo: Meta: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades 123 - Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020400 10 CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONSULTAS MÉDICAS 301 2017 Atenção Básica Saúde SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Atenção Básica 23.312.940,00 23.886.569,52 25.127.918,60 26.251.680,50 98.579.108,62 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA" medida em: "CONSULTAS MÉDICAS" 2026 2027 2028 2029 38000 39000 40000 41000 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020400 10 ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA PROCEDIMENTOS 301 2018 Assistência Odontológica Saúde SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Atenção Básica 144.000,00 146.500,00 149.000,00 151.600,00 591.100,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA" medida em: "PROCEDIMENTOS" 2026 2027 2028 2029 3600 4000 4600 5000 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020400 10 PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA SANTA CASA VIA CONVÊNIO PROCEDIMENTOS 302 2019 Média e Alta Complexibilidade Saúde SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Assistência Hospitalar e Ambulatorial 14.235.000,00 13.300.000,00 13.800.000,00 14.200.000,00 55.535.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA SANTA CASA VIA CONVÊNIO" medida em: "PROCEDIMENTOS" 2026 2027 2028 2029 60000 100000 130000 160000 Fiorilli SC Ltda - Software Página 16 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020400 10 NÚMERO DE COMPRIMIDOS DISTRIBUÍDOS À POPULAÇÃO COMPRIMIDOS 303 2020 Assistência Farmacêutica Saúde SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Suporte Profilático e Terapêutico 1.953.000,00 2.043.000,00 2.138.000,00 2.240.000,00 8.374.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE COMPRIMIDOS DISTRIBUÍDOS À POPULAÇÃO" medida em: "COMPRIMIDOS" 2026 2027 2028 2029 4200000 4400000 4600000 4650000 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020400 10 NOVOS ALVARÁS DE LICENÇA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EMITIDOS UNIDADE 304 2021 Vigilância em Saúde-Vigilancia Sanitaria Saúde SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Vigilância Sanitária 1.897.000,00 1.996.000,00 2.096.000,00 2.201.000,00 8.190.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "NOVOS ALVARÁS DE LICENÇA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EMITIDOS" medida em: "UNIDADE" 2026 2027 2028 2029 185 195 205 215 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020400 10 AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS PELAS EQUIPES ATIVIDADES DA EQUIPE 305 2022 Vigilância em Saúde-Vigilancia Epidemiologica Saúde SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Vigilância Epidemiológica 583.000,00 649.000,00 649.000,00 649.000,00 2.530.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS PELAS EQUIPES" medida em: "ATIVIDADES DA EQUIPE" 2026 2027 2028 2029 10500 10600 10700 10800 PROGRAMA: 0011 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Objetivo: Valorizar a diversidade e garantir o acesso à cultura, fortalecendo identidades e promovendo a inclusão. Também incentiva a produção artística e o diálogo entre dif erentes expressões culturais. Justificativa: A justificativa para o desenvolvimento cultural está na importância de promover a inclusão social, fortalecer identidades e garantir que todas as pessoas tenham aces so igualitário à cultura. Isso contribui para uma sociedade mais justa, criativa e consciente de sua diversidade. Público Alvo: População em geral Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (TECLADO) 15 17 19 22 Índice Futuro 22 Índice Recente 15 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (VIOLÃO E GUITARRA) 46 53 60 67 Índice Futuro 67 Índice Recente 46 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 17 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (VIOLA CAIPIRA) 12 15 17 20 Índice Futuro 20 Índice Recente 12 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (VIOLINO, VIOLA, VIOLONCELO E CONTRA BA) 20 22 25 27 Índice Futuro 27 Índice Recente 20 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (SAXOFONE, CLARINETE E FLAUTA) 18 23 27 33 Índice Futuro 33 Índice Recente 18 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (PERCUSSÃO SINFÔNICA) 18 20 22 25 Índice Futuro 25 Índice Recente 18 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL (TROMPETE, TROMBONE, TROMPA ETUBA) 12 14 15 18 Índice Futuro 18 Índice Recente 12 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE BALLET 60 65 70 76 Índice Futuro 76 Índice Recente 60 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE ARTES CÊNICAS 30 35 40 45 Índice Futuro 45 Índice Recente 30 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE AULAS DE CANTO 0 20 25 30 Índice Futuro 30 Índice Recente 0 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM AULAS DE AULAS DE DANÇA 0 0 25 30 Índice Futuro 30 Índice Recente 0 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 18 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS PARTICIPANTES NO CARNAVAL 5000 5500 6000 6000 Índice Futuro 6000 Índice Recente 5000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS PARTICIPANTES NO EVENTO "NATAL ILUMINADO" 3000 4000 4500 5000 Índice Futuro 5000 Índice Recente 3000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS PARTICIPANTES EM FANFARRAS ESCOLARES 283 288 293 298 Índice Futuro 298 Índice Recente 283 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS PARTICIPANTES DO EVENTO "DESFILE CÍVICO" 1000 1100 1200 1300 Índice Futuro 1300 Índice Recente 1000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS PARTICIPANTES DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOÃO" 7000 8000 9000 10000 Índice Futuro 10000 Índice Recente 7000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS PARTICIPANTES DA "FESTA DE SÃO SEBASTIÃO" - DISTRITO DE LARAS 2600 2800 3000 3000 Índice Futuro 3000 Índice Recente 2600 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS PARTICIPANTES DA "FESTA ITALIANA" 3000 3500 4000 5000 Índice Futuro 5000 Índice Recente 3000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS PARTICIPANTES NO "FESTIVAL DE MÚSICA E ARTES DE INVERNO" 3000 3000 3000 3500 Índice Futuro 3500 Índice Recente 3000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS PARTICIPANTES NO EVENTO "LARANJAL SOBRE RODAS" 15000 1500 1800 2000 Índice Futuro 2000 Índice Recente 1500 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 19 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS PARTICIPANTES NO EVENTO "MOTOFEST" 3000 4000 4000 5000 Índice Futuro 5000 Índice Recente 3000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS PARTICIPANTES NA PROGRAMAÇÃO DO "DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA" 200 200 250 300 Índice Futuro 300 Índice Recente 200 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS PARTICIPANTES NO "FESTIVAL SERTANEJO" 200 200 250 300 Índice Futuro 300 Índice Recente 200 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS PARTICIPANTES NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA LITERÁRIA 1000 1000 1000 1000 Índice Futuro 1000 Índice Recente 1000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS PARTICIPANTES DA "FESTA DO DIVINO" - DISTRITO DE LARAS 6000 6000 6500 6500 Índice Futuro 6500 Índice Recente 6000 Fonte da informação: ODS Objetivo: Meta: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos 163 - Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020500 13 PARTICIPANTES DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOÃO" PESSOAS 392 2023 Manutenção da Cultura Cultura SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ECONOMIA E IND CRIATIVA Difusão Cultural 1.380.000,00 1.239.000,00 1.301.000,00 1.367.000,00 5.287.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "PARTICIPANTES DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOÃO"" medida em: "PESSOAS" 2026 2027 2028 2029 7000 8000 9000 10000 PROGRAMA: 0012 INCENTIVO AO ESPORTE Objetivo: Oferecer a todos os Munícipes a oportunidade de acesso aos bens esportivos e ao lazer. Justificativa: O desporto amador oferece ao munícipe oportunidades de promoção da saúde, bem-estar e convívio social. Contribui para o desenvolvimento pessoal, inclusão e tra nsmissão de valores como disciplina e respeito. Também permite descobrir talentos e fortalecer o sentido de cidadania na comunidade local. Público Alvo: População em geral Fiorilli SC Ltda - Software Página 20 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: EQUIPES Descr.Uni.Medida:EQUIPES EQUIPES INSCRITAS NA COPA REGIONAL DE FUTEBOL MASCULINO-CATEGORIAS MENORES 6 8 8 8 Índice Futuro 8 Índice Recente 6 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: EQUIPES Descr.Uni.Medida:EQUIPES EQUIPES INSCRITAS NA COPA REGIONAL DE FUTSAL MASCULINO-CATEGORIAS MENORES 6 8 8 8 Índice Futuro 8 Índice Recente 6 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: EQUIPES Descr.Uni.Medida:EQUIPES EQUIPES INSCRITAS NA COPA DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL 15 16 16 16 Índice Futuro 16 Índice Recente 15 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: EQUIPES Descr.Uni.Medida:EQUIPES EQUIPES INSCRITAS NA COPA LARANJAL DE FUTEBOL MASCULINO 8 8 8 8 Índice Futuro 8 Índice Recente 8 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: EQUIPES Descr.Uni.Medida:EQUIPES EQUIPES INSCRITAS NA COPA LARANJAL DE FUTSAL INDÚSTRIA/COMÉRCIO 16 16 16 16 Índice Futuro 16 Índice Recente 16 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: EQUIPES Descr.Uni.Medida:EQUIPES EQUIPES INSCRITAS NA COPA LARANJAL DE FUTSAL 20 22 24 26 Índice Futuro 26 Índice Recente 20 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: EQUIPES Descr.Uni.Medida:EQUIPES EQUIPES PARTICIPANTES NA COPA REGIONAL DE VOLEIBOL FEMININO 6 8 8 8 Índice Futuro 8 Índice Recente 6 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: EQUIPES Descr.Uni.Medida:EQUIPES EQUIPES PARTICIPANTES NO FESTIVAL DE VOLEIBOL 4 4 4 4 Índice Futuro 4 Índice Recente 4 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: CORREDORES Descr.Uni.Medida:CORREDORES NÚMERO DE CORREDORES NA CORRIDA DE SÃO SEBASTIÃO 100 110 120 130 Índice Futuro 130 Índice Recente 100 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 21 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: CORREDORES Descr.Uni.Medida:CORREDORES NÚMERO DE CORREDORES NA CORRIDA DE SÃO JOÃO BATISTA 700 750 750 800 Índice Futuro 800 Índice Recente 700 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: EQUIPES Descr.Uni.Medida:EQUIPES EQUIPES INSCRITAS NO FESTIVAL DE BASQUETEBOL 4 4 4 4 Índice Futuro 4 Índice Recente 4 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: EQUIPES Descr.Uni.Medida:EQUIPES EQUIPES INSCRITAS NO FESTIVAL DE BASQUETE 3X3 4 4 4 4 Índice Futuro 4 Índice Recente 4 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: EQUIPES Descr.Uni.Medida:EQUIPES EQUIPES INSCRITAS NO FESTIVAL MUNICIPAL DE BASQUETE 3X3 12 14 16 18 Índice Futuro 18 Índice Recente 12 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ATLETAS Descr.Uni.Medida:ATLETAS ATLETAS INSCRITOS NA COPA LARANJAL DE SKATE 20 25 25 25 Índice Futuro 25 Índice Recente 20 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS ESCOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - CATEGORIAS SUB 10/12/14/16/18 150 180 200 250 Índice Futuro 250 Índice Recente 150 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS ESCOLA DE FUTSAL MASCULINO - CATEGORIAS SUB 8/10/12/14/16 80 90 100 120 Índice Futuro 120 Índice Recente 80 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS ESCOLA DE VOLEIBOL FEMININO - MIRIM/INFANTIL/INFANTO 150 150 150 150 Índice Futuro 150 Índice Recente 150 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS ESCOLA DE VOLEIBOL MASCULINO 20 25 30 30 Índice Futuro 30 Índice Recente 20 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 22 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS ESCOLA DE ATLETISMO 50 50 50 50 Índice Futuro 50 Índice Recente 50 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS ESCOLA DE BASQUETEBOL 50 60 60 60 Índice Futuro 60 Índice Recente 50 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS AULAS DE CARATÊ 70 100 120 150 Índice Futuro 150 Índice Recente 70 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS AULAS DE CAPOEIRA 30 40 40 40 Índice Futuro 40 Índice Recente 30 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS AULAS DE MUAY THAI 30 40 50 60 Índice Futuro 60 Índice Recente 30 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS AULAS DE JIU-JITSU 30 30 40 40 Índice Futuro 40 Índice Recente 30 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS AULAS DE TÊNIS DE MESA 15 20 25 25 Índice Futuro 25 Índice Recente 15 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS ESCOLA DE SKATE 10 15 15 20 Índice Futuro 20 Índice Recente 10 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: IDOSOS Descr.Uni.Medida:IDOSOS ESCOLA DE GINÁSTICA TERCEIRA IDADE 80 100 120 140 Índice Futuro 140 Índice Recente 80 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 23 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS AULAS DE XADREZ 20 30 30 40 Índice Futuro 40 Índice Recente 20 Fonte da informação: ODS Objetivo: Meta: 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades 128 - Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais à saúde Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020600 27 EQUIPES INSCRITAS NA COPA DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL EQUIPES 812 2024 Manutenção do Setor de Esporte e Lazer Desporto e Lazer SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER Desporto Comunitário 1.725.000,00 1.706.000,00 1.792.000,00 1.883.000,00 7.106.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "EQUIPES INSCRITAS NA COPA DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL" medida em: "EQUIPES" 2026 2027 2028 2029 15 16 16 16 PROGRAMA: 0013 INCENTIVO AO AGRONEGóCIO Objetivo: Planejar, coordenar, executar e avaliar projetos, programas e ações que promovam o fomento e o desenvolvimento sustentável do Município. Justificativa: Planejar, dirigir avaliar e executar projetos, programas e ações de fomento e de desenvolvimento sustentável do Município. Público Alvo: Produtores do agronegócio e população em geral Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: TONELADAS Descr.Uni.Medida:TONELADAS QUANTIDADE DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS COLETADOS (COLETA SELETIVA) 300 350 350 350 Índice Futuro 350 Índice Recente 300 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PONTOS Descr.Uni.Medida:PONTOS QUANTIDADE DE ECOPONTOS ATIVOS 2 3 3 3 Índice Futuro 3 Índice Recente 2 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PRODUTORES Descr.Uni.Medida:PRODUTORES NÚMERO DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS COM INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR 40 40 45 45 Índice Futuro 45 Índice Recente 40 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: % Descr.Uni.Medida:% PERCENTUAL DE PRAÇAS COM MANUTENÇÃO REALIZADA 100 100 100 100 Índice Futuro 100 Índice Recente 100 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 24 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida:UNIDADE DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUNAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS A PRODUTORES RURAIS 8 10 10 10 Índice Futuro 10 Índice Recente 8 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: % Descr.Uni.Medida:% EXECUÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA 20 40 60 80 Índice Futuro 80 Índice Recente 20 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: % Descr.Uni.Medida:% EXECUÇÃO DO PLANO DE MACRODRENAGEM URBANA 50 75 100 100 Índice Futuro 100 Índice Recente 50 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: % Descr.Uni.Medida:% EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 50 60 80 100 Índice Futuro 100 Índice Recente 50 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: INSTALAÇÕES Descr.Uni.Medida:INSTALAÇÕES QUANTIDADE DE INSTALAÇÕES COM PRÁTICAS DE USO CONSCIENTE DE RECURSOS NATURAIS 10 20 30 40 Índice Futuro 40 Índice Recente 10 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: EVENTOS Descr.Uni.Medida:EVENTOS NÚMERO DE CAMPANHAS E PROJETOS AMBIENTAIS REALIZADOS 6 8 8 10 Índice Futuro 10 Índice Recente 6 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PLANTIO DE ARVORESDescr.Uni.Medida:PLANTIO DE ARVORES NÚMERO DE ÁRVORES PLANTADAS EM ÁREAS DEGRADADAS 3000 3500 4000 4500 Índice Futuro 4500 Índice Recente 3000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: HORA/AULA Descr.Uni.Medida:HORA/AULA HORAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TRABALHADORES RURAIS 350 400 450 500 Índice Futuro 500 Índice Recente 350 Fonte da informação: ODS Objetivo: Meta: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 196 - Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros Fiorilli SC Ltda - Software Página 25 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA ODS Objetivo: Meta: 2 - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável 111 - Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudança do clima, às Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020700 20 NÚMERO DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS COM INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR PRODUTORES 608 2025 Manutenção do Incentivo ao Agronegócio e Controle do Meio Ambiente Agricultura SEC MUN DE AGRONEGÓCIO, MEIO AMB. E DESENVOLV SUSTENTÁVEL Promoção da Produção Agropecuária 2.980.000,00 2.866.000,00 3.009.000,00 3.160.000,00 12.015.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "NÚMERO DE PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS COM INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR" medida em: "PRODUTORES" 2026 2027 2028 2029 40 40 45 45 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020701 15 PERCENTUAL DE PRAÇAS COM MANUTENÇÃO REALIZADA % 452 2026 Revitalização de Praças, Jardins e Parques Urbanismo MANUTENÇÃO DE PRAÇAS Serviços Urbanos 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL DE PRAÇAS COM MANUTENÇÃO REALIZADA" medida em: "%" 2026 2027 2028 2029 100 100 100 100 PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOçãO SOCIAL Objetivo: Garantir proteção social, de forma a atender as necessidades humanas em especial àqueles em virtude de risco ou vulnerabilidade social. Justificativa: Ofertar e executar serviços, programas, projetos e benefícios previstos no SUAS a todos os públicos alvos. Público Alvo: Família, indivíduo, crianças, adolescentes, pessoa idosa, pessoa com deficiência, mulheres e grupos minoritários. Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida:BENEFÍCIOS FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1650 1700 1750 1800 Índice Futuro 1800 Índice Recente 1650 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: CADASTRO Descr.Uni.Medida:CADASTRO INDIVÍDUOS INSERIDOS NO CADASTRO ÚNICO 4200 4300 4400 4500 Índice Futuro 4500 Índice Recente 4200 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida:BENEFÍCIOS INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 620 650 680 710 Índice Futuro 710 Índice Recente 620 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 26 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida:BENEFÍCIOS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA ESTADUAL DE AUXÍLIO ALUGUEL 7 12 17 22 Índice Futuro 22 Índice Recente 7 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida:BENEFÍCIOS CRIANÇAS (ATÉ 6 ANOS) BENEFICIADAS PELO PROGRAMA VIVALEITE 113 120 127 134 Índice Futuro 134 Índice Recente 113 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida:UNIDADE QUANTIDADE DE UNIDADES HABITACIONAIS NO PROGRAMA VILA DIGNIDADE 18 18 18 18 Índice Futuro 18 Índice Recente 18 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida:BENEFÍCIOS TOTAL DE ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA APRENDIZ MIRIM 40 45 50 55 Índice Futuro 55 Índice Recente 40 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida:BENEFÍCIOS TOTAL DE FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTOS 2000 2100 2200 2300 Índice Futuro 2300 Índice Recente 2000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida:BENEFÍCIOS TOTAL DE FAMÍLIAS COM AUXÍLIO-FUNERAL CONCEDIDO 25 26 27 28 Índice Futuro 28 Índice Recente 25 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida:BENEFÍCIOS GESTANTES COM AUXÍLIO NATALIDADE CONCEDIDO 120 140 160 180 Índice Futuro 180 Índice Recente 120 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida:BENEFÍCIOS FAMÍLIAS COM AUXÍLIO ALUGUEL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 2 3 4 Índice Futuro 4 Índice Recente 2 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: DOCUMENTAÇÃO Descr.Uni.Medida:DOCUMENTAÇÃO FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS COM DOCUMENTAÇÃO CIVIL EMITIDA 600 620 640 660 Índice Futuro 660 Índice Recente 600 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 27 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: TRANSLADOS Descr.Uni.Medida:TRANSLADOS FAMÍLIAS COM APOIO DE TRANSPORTE OU RECÂMBIO SOCIAL 12 12 14 14 Índice Futuro 14 Índice Recente 12 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS ATENDIDOS - SCFV (OSC MARIA SAMPAIO) 30 35 40 45 Índice Futuro 45 Índice Recente 30 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS ATENDIDOS - SCFV (OSC AMA) 70 75 80 85 Índice Futuro 85 Índice Recente 70 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - SCFV (OSC NÚCLEO SÃO VICENTE) 380 390 400 410 Índice Futuro 410 Índice Recente 380 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS ATENDIDAS - SCFV (OSC LUZ DE MARIA) 80 90 100 110 Índice Futuro 110 Índice Recente 80 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS IDOSOS ATENDIDOS - SCFV (OSC UNIDOS MELHOR IDADE) 50 50 50 50 Índice Futuro 50 Índice Recente 50 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS IDOSOS ATENDIDOS - SCFV (OSC AMIZADE 3 ª IDADE) 50 50 50 50 Índice Futuro 50 Índice Recente 50 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - CRAS VILA ZALLA 1200 1200 1200 1200 Índice Futuro 1200 Índice Recente 1200 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - CRAS VÓ CAROLA 700 700 700 700 Índice Futuro 700 Índice Recente 700 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 28 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA 50 50 50 50 Índice Futuro 50 Índice Recente 50 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS IDOSOS ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA 150 150 150 150 Índice Futuro 150 Índice Recente 150 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS - PSE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE) 200 210 220 230 Índice Futuro 230 Índice Recente 200 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS - PSE ALTA COMPLEXIDADE (OSC ACEL) 10 10 10 10 Índice Futuro 10 Índice Recente 10 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS IDOSOS ACOLHIDOS - PSE ALTA COMPLEXIDADE (ASILO SÃO CRISTÓVÃO) 37 37 37 37 Índice Futuro 37 Índice Recente 37 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS IDOSOS ACOLHIDOS - VAGAS CUSTEADAS JUDICIALMENTE 4 6 8 10 Índice Futuro 10 Índice Recente 4 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - MEDIDA SOCIOEDUCATIVAS (LA/PSC) 15 15 20 20 Índice Futuro 20 Índice Recente 15 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES OUVIDOS CONFORME PROTOCOLO 30 35 40 45 Índice Futuro 45 Índice Recente 30 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR - PROTEÇÃO DE DIREITOS 200 220 240 260 Índice Futuro 260 Índice Recente 200 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 29 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: CONSELHEIROS Descr.Uni.Medida:CONSELHEIROS CONSELHEIROS EM ATIVIDADE - CONSELHO TUTELAR 5 5 5 5 Índice Futuro 5 Índice Recente 5 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: CONSELHEIROS Descr.Uni.Medida:CONSELHEIROS NÚMERO DE CONSELHEIROS RECURSOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR 5 5 5 5 Índice Futuro 5 Índice Recente 5 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: VEICULOS Descr.Uni.Medida:VEICULOS RENOVAÇÃO/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA FROTA/COMBUSTÍVEL - GESTÃO 6 6 6 6 Índice Futuro 6 Índice Recente 6 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: FUNCIONÁRIOS Descr.Uni.Medida:FUNCIONÁRIOS NÚMERO DE SERVIDORES RECURSOS HUMANOS - GESTÃO 36 37 38 39 Índice Futuro 39 Índice Recente 36 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida:UNIDADE ALUGUEIS/REVITALIZAÇÃO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO/MELHORIAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS 8 8 8 8 Índice Futuro 8 Índice Recente 8 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: CONSELHOS Descr.Uni.Medida:CONSELHOS CONSELHOS DIREITOS/CONTROLE SOCIAL (CMAS/CMDCA/CMI) 3 4 4 4 Índice Futuro 4 Índice Recente 3 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: EMENDAS Descr.Uni.Medida:EMENDAS EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES (A DEPENDER DE INDICAÇÕES PARLAMENTARES) 3 3 3 3 Índice Futuro 3 Índice Recente 3 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS FAMÍLIAS/PESSOAS ATENDIDAS - PAEFI (PROTEÇÃO ESPECIAL) 240 250 260 270 Índice Futuro 270 Índice Recente 240 Fonte da informação: ODS Objetivo: Meta: 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 105 - Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais Fiorilli SC Ltda - Software Página 30 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA ODS Objetivo: Meta: 2 - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável 108 - Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020800 08 FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA BENEFÍCIOS 122 2027 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Assistência Social SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Administração Geral 48.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 189.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" medida em: "BENEFÍCIOS" 2026 2027 2028 2029 1650 1700 1750 1800 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020800 08 TOTAL DE FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTOS BENEFÍCIOS 244 2028 Gestão de Benefícios Eventuais Assistência Social SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Assistência Comunitária 362.000,00 379.455,00 397.824,00 417.157,00 1.556.436,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "TOTAL DE FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS COM BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTOS" medida em: "BENEFÍCIOS" 2026 2027 2028 2029 2000 2100 2200 2300 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020800 08 FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - CRAS VILA ZALLA PESSOAS 245 2029 Proteção Social Básica Assistência Social SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Serviços Socioassistenciais 4.335.000,00 4.542.404,00 4.760.807,00 4.990.805,00 18.629.016,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF - CRAS VILA ZALLA" medida em: "PESSOAS" 2026 2027 2028 2029 1200 1200 1200 1200 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020800 08 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS - PSE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE) PESSOAS 245 2030 Proteção Social Especial - Média Complexidade Assistência Social SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Serviços Socioassistenciais 252.200,00 262.512,00 273.365,00 284.788,00 1.072.865,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS - PSE MÉDIA COMPLEXIDADE (APAE)" medida em: "PESSOAS" 2026 2027 2028 2029 200 210 220 230 Fiorilli SC Ltda - Software Página 31 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020800 08 IDOSOS ACOLHIDOS - PSE ALTA COMPLEXIDADE (ASILO SÃO CRISTÓVÃO) PESSOAS 245 2031 Proteção Social Especial - Alta Complexidade Assistência Social SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Serviços Socioassistenciais 558.800,00 579.530,00 602.398,00 626.467,00 2.367.195,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "IDOSOS ACOLHIDOS - PSE ALTA COMPLEXIDADE (ASILO SÃO CRISTÓVÃO)" medida em: "PESSOAS" 2026 2027 2028 2029 37 37 37 37 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020800 08 CONSELHEIROS EM ATIVIDADE - CONSELHO TUTELAR CONSELHEIROS 243 2032 Manutenção do Conselho Tutelar Assistência Social SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Assistência à Criança e ao Adolescente 225.000,00 236.318,00 248.230,00 260.767,00 970.315,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "CONSELHEIROS EM ATIVIDADE - CONSELHO TUTELAR" medida em: "CONSELHEIROS" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020801 08 CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA PESSOAS 243 2044 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Assistência à Criança e ao Adolescente 20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00 92.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA" medida em: "PESSOAS" 2026 2027 2028 2029 50 50 50 50 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020802 08 IDOSOS ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA PESSOAS 241 2045 Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa Idosa Assistência Social FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Assistência à Pessoa Idosa 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 15.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "IDOSOS ATENDIDOS - SCFV REDE DIRETA" medida em: "PESSOAS" 2026 2027 2028 2029 150 150 150 150 PROGRAMA: 0015 PLANEJAMENTO E MANUTENçãO DE OBRAS E SERVIçOS Objetivo: Promover o desenvolvimento urbano sustentável de Laranjal Paulista por meio do planejamento estratégico, da gestão eficiente do território e da implementação de políticas públicas que visem à melhoria da qualidade de vida da população, à valorização dos espaços urbanos e ao crescimento ordenado do município. Justificativa: A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano exerce papel fundamental na organização e condução do crescimento urbano de Laranjal Paulista. Diante d a crescente demanda por infraestrutura, mobilidade, habitação e uso racional do solo, torna-se imprescindível um órgão técnico capaz de integrar projetos, coordena r políticas públicas e garantir a aplicação de normas urbanísticas que promovam a harmonia entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Público Alvo: População em geral Fiorilli SC Ltda - Software Página 32 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: MUNÍCIPES Descr.Uni.Medida: MUNÍCIPES ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO 210 240 250 300 Índice Futuro 300 Índice Recente 210 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: MUNÍCIPES Descr.Uni.Medida: MUNÍCIPES HABITE-SE 130 150 180 240 Índice Futuro 240 Índice Recente 130 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE HABITACIONAL Descr.Uni.Medida:UNIDADE HABITACIONAL OFERTA DE CASAS POPULARES 100 150 200 300 Índice Futuro 300 Índice Recente 100 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: LOTES Descr.Uni.Medida: LOTES NÚMERO DE LOTES REGULARIZADOS 300 350 400 450 Índice Futuro 450 Índice Recente 300 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: KM Descr.Uni.Medida:QUILÔMETROS IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS 1,5 2 2,5 3 Índice Futuro 3 Índice Recente 1,5 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida:UNIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 1 0 1 Índice Futuro 1 Índice Recente 0 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: LEIS Descr.Uni.Medida: LEIS ATUALIZAÇÃO DE LEI DE PARCELAMENTO DE SOLO E CÓDIGO DE OBRAS 2 0 0 2 Índice Futuro 2 Índice Recente 0 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: METROS Descr.Uni.Medida: METROS EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO 200 500 500 1000 Índice Futuro 1000 Índice Recente 200 Fonte da informação: ODS Objetivo: Meta: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 198 - Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento Fiorilli SC Ltda - Software Página 33 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA ODS Objetivo: Meta: 7 - Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia, para todos 156 - Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020900 04 HABITE-SE MUNÍCIPES 121 2033 Manutenção de Obras e Serviços Administração SECRET MUNIC PLANEJ E DESENVOLVIMENTO URBANO Planejamento e Orçamento 2.410.000,00 2.583.000,00 2.713.000,00 2.851.000,00 10.557.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "HABITE-SE" medida em: "MUNÍCIPES" 2026 2027 2028 2029 130 150 180 240 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 020901 15 EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO METROS 451 2034 Manutenção da Rede de Iluminação Pública Urbanismo MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Infra-Estrutura Urbana 2.330.000,00 2.792.000,00 2.933.000,00 3.082.000,00 11.137.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO " medida em: "METROS" 2026 2027 2028 2029 200 500 500 1000 PROGRAMA: 0016 SERVIçOS URBANOS E RURAIS Objetivo: Manter a limpeza e conservação de vias urbanas e rurais, garantir o escoamento da produção e zelar pelos prédios públicos e infraestrutura municipal. Justificativa: A manutenção de vias urbanas e estradas rurais é essencial para garantir a mobilidade da população, a segurança no trânsito e o escoamento eficiente da produção local, contribuindo para a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico do município. Público Alvo: População em Geral Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: KM Descr.Uni.Medida:QUILÔMETROS EXTENSÃO DE ESTRADAS RURIS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADA 800 1000 1300 1680 Índice Futuro 1680 Índice Recente 800 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: TONELADAS Descr.Uni.Medida:TONELADAS QUANTIDADE DE RESIDUOS COLETADOS VIA TRANSBORDO 6800 6800 6850 7000 Índice Futuro 7000 Índice Recente 6800 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: M2 Descr.Uni.Medida: M2 ÁREA TOTAL ATENDIDA POR SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA (LIMPEZA, CAPINA, PINTURA) 3000 3000 3000 3000 Índice Futuro 3000 Índice Recente 3000 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 34 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: M2 Descr.Uni.Medida: M2 ÁREA DE MANUTENÇÃO EM VIAS URBANAS (TAPA-BURACO, CANALETAS) 1000 1200 1300 1400 Índice Futuro 1400 Índice Recente 1000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: M2 Descr.Uni.Medida: M2 ÁREA RECAPEADA EM VIAS URBANAS 50000 60000 70000 80000 Índice Futuro 80000 Índice Recente 50000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: M2 Descr.Uni.Medida: M2 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 150 170 190 210 Índice Futuro 210 Índice Recente 150 Fonte da informação: ODS Objetivo: Meta: 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 198 - Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento ODS Objetivo: Meta: 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 205 - até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021000 15 ÁREA TOTAL ATENDIDA POR SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA (LIMPEZA, CAPINA, PINTURA) M2 452 2035 Manutenção de Ruas, Avenidas e Praças Urbanismo SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Serviços Urbanos 8.024.000,00 8.993.000,00 9.384.000,00 9.796.000,00 36.197.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "ÁREA TOTAL ATENDIDA POR SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA (LIMPEZA, CAPINA, PINTURA)" medida em: "M2" 2026 2027 2028 2029 30000 30000 30000 30000 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021000 15 QUANTIDADE DE RESIDUOS COLETADOS VIA TRANSBORDO TONELADAS 452 2036 Manutenção da Limpeza Pública Urbanismo SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Serviços Urbanos 4.150.000,00 3.939.000,00 4.138.000,00 4.347.000,00 16.574.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "QUANTIDADE DE RESIDUOS COLETADOS VIA TRANSBORDO" medida em: "TONELADAS" 2026 2027 2028 2029 6800 6800 6850 7000 Fiorilli SC Ltda - Software Página 35 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021000 26 EXTENSÃO DE ESTRADAS RURIS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADAKM 782 2037 Manutenção de Estradas Rurais Transporte SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Transporte Rodoviário 475.000,00 603.000,00 634.300,00 666.000,00 2.378.300,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "EXTENSÃO DE ESTRADAS RURIS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADA" medida em: "KM" 2026 2027 2028 2029 800 1000 1300 1600 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021000 15 ÁREA RECAPEADA EM VIAS URBANAS M2 452 1004 Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas Urbanismo SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Serviços Urbanos 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "ÁREA RECAPEADA EM VIAS URBANAS" medida em: "M2" 2026 2027 2028 2029 50000 60000 70000 80000 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Projeto 021000 15 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS M2 452 1005 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos Urbanismo SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Serviços Urbanos 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS" medida em: "M2" 2026 2027 2028 2029 150 170 190 210 PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO ECONôMICO SUSTENTáVEL Objetivo: Dar incentivo a qualificação profissional, oferta de emprego e o apoio para a abertura de MEI, ME e EPP. Justificativa: Promover políticas orientadas para o desenvolvimento com geração de emprego e fomento ao empreendedorismo. Público Alvo: População em Geral Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: CURRÍCULO Descr.Uni.Medida:CURRÍCULO NÚMERO/TOTAL DE CADASTRO DE CURRÍCULOS PARA VAGAS DE EMPREGO NO ANO 230 250 300 350 Índice Futuro 350 Índice Recente 230 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: VAGAS Descr.Uni.Medida:VAGAS NÚMERO/TOTAL DE CAPTAÇÃO DE VAGAS DE EMPREGO PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO ANO 130 150 200 300 Índice Futuro 300 Índice Recente 130 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 36 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: CURRÍCULO Descr.Uni.Medida:CURRÍCULO NÚMERO/TOTAL DE ENCAMINHAMENTO DE CURRÍCULOS CADASTRADOS NO ANO 390 450 600 900 Índice Futuro 900 Índice Recente 390 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: CTPS Descr.Uni.Medida:CTPS NÚMERO/TOTAL DE ABERTURA DE CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL NO ANO 50 70 80 80 Índice Futuro 80 Índice Recente 50 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS NÚMERO/TOTAL DE ATENDIMENTOS DO SEGURO-DESEMPREGO NO ANO 810 830 850 850 Índice Futuro 850 Índice Recente 810 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS NÚMERO/TOTAL DE JOVENS ALISTADOS NO ANO 164 163 160 180 Índice Futuro 180 Índice Recente 164 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: DOCUMENTAÇÃO Descr.Uni.Medida:DOCUMENTAÇÃO NÚMERO/TOTAL DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CDI NO ANO 40 40 30 30 Índice Futuro 30 Índice Recente 40 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS NÚMERO/TOTAL DE ATENDIMENTO DA DEFESA AO CONSUMIDOR NO ANO 300 350 400 420 Índice Futuro 420 Índice Recente 300 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: EMPRESAS Descr.Uni.Medida:EMPRESAS NÚMERO/TOTAL DE FORMALIZAÇÃO E INSTRUÇÃO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NO ANO 1300 1500 1700 2000 Índice Futuro 2000 Índice Recente 1300 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ORIENTAÇÃO Descr.Uni.Medida:ORIENTAÇÃO NÚMERO/TOTAL DE ORIENTAÇÕES AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NO ANO 80 100 120 150 Índice Futuro 150 Índice Recente 80 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: CURSOS Descr.Uni.Medida:CURSOS NÚMERO/TOTAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERTADOS NO ANO 75 80 85 90 Índice Futuro 90 Índice Recente 75 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 37 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS NÚMERO/TOTAL DE INSCRITOS NOS CURSOS OFERTADOS NO ANO 1200 1280 1360 1440 Índice Futuro 1440 Índice Recente 1200 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: BENEFÍCIOS Descr.Uni.Medida:BENEFÍCIOS NÚMERO/TOTAL DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS ÀS EMPRESAS NO ANO 4 8 8 10 Índice Futuro 10 Índice Recente 4 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: UNIDADE Descr.Uni.Medida:UNIDADE NÚMERO/TOTAL DE CRIAÇÃO DE NOVOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E PARQUES TECNOLÓGICOS NO ANO 0 1 0 0 Índice Futuro 1 Índice Recente 0 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: CONVÊNIOS Descr.Uni.Medida:CONVÊNIOS NÚMERO/TOTAL DE FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS E CONVÊNCIOS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA NO ANO 7 9 9 10 Índice Futuro 10 Índice Recente 7 Fonte da informação: ODS Objetivo: Meta: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos 163 - Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive ODS Objetivo: Meta: 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos 132 - Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021100 11 NÚMERO/TOTAL DE ENCAMINHAMENTO DE CURRÍCULOS CADASTRADOS NO ANOCURRÍCULO 334 2038 Manutenção do Desenvolvimento Econômico Trabalho SEC MUN DE DESENVOLV ECONÔMICO, CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS E INOV Fomento ao Trabalho 1.565.500,00 1.644.000,00 1.727.000,00 1.814.000,00 6.750.500,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "NÚMERO/TOTAL DE ENCAMINHAMENTO DE CURRÍCULOS CADASTRADOS NO ANO" medida em: "CURRÍCULO" 2026 2027 2028 2029 230 250 300 350 PROGRAMA: 0018 CONTROLE DO TRáFEGO, VIGILANCIA E SEGURANçA Objetivo: Promoção da segurança pública e a harmonia no trânsito municipal. Justificativa: Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercicio da cidadania e das liberdades públicas, bem como medidas repressivas que visem a promoção da segura nça pública e a harmonia no trânsito municipal. Público Alvo: População em Geral Fiorilli SC Ltda - Software Página 38 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: % Descr.Uni.Medida:% PROPORÇÃO DE ÁREAS MONITORADAS DO MUNICÍPIO POR INTERMÉDIO DA INSERÇÃO DA MURALHA DIGITAL E SISTEMAS 50 60 80 100 Índice Futuro 100 Índice Recente 50 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: EQUIPAMENTOS Descr.Uni.Medida:EQUIPAMENTOS QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA 5 5 5 5 Índice Futuro 5 Índice Recente 5 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: AÇÕES Descr.Uni.Medida:AÇÕES QUANTIDADE DE OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM PÚBLICA NA ÁREA URBANA 650 600 600 550 Índice Futuro 550 Índice Recente 650 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: AÇÕES Descr.Uni.Medida:AÇÕES QUANTIDADE DE OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM PÚBLICA NA ÁREA RURAL 160 150 150 140 Índice Futuro 140 Índice Recente 160 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: AÇÕES Descr.Uni.Medida:AÇÕES QUANTIDADE DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 80 100 130 150 Índice Futuro 150 Índice Recente 80 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: AÇÕES Descr.Uni.Medida:AÇÕES QUANTIDADE DE REUNIÕES E AÇÕES INTEGRADAS REALIZADAS PELO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL 100 120 120 140 Índice Futuro 140 Índice Recente 100 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: AÇÕES Descr.Uni.Medida:AÇÕES AÇÕES INTEGRATIVAS PARA MEDIAÇÃO DE CONFLITO FOCADAS NO CONCEITO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 400 400 500 600 Índice Futuro 600 Índice Recente 400 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: % Descr.Uni.Medida:% PERCENTUAL DE RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 40 60 80 100 Índice Futuro 100 Índice Recente 40 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: AÇÕES Descr.Uni.Medida:AÇÕES QUANTIDADE DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO 240 240 260 260 Índice Futuro 260 Índice Recente 240 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 39 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: CAMPANHAS Descr.Uni.Medida:CAMPANHAS QUANTIDADE DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO REALIZADAS 80 100 100 120 Índice Futuro 120 Índice Recente 80 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: % Descr.Uni.Medida:% PERCENTUAL DE MELHORIA E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA 80 100 100 100 Índice Futuro 100 Índice Recente 80 Fonte da informação: ODS Objetivo: Meta: 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis 239 - Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada, em todos os lugares Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021200 06 QUANTIDADE DE OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM PÚBLICA NA ÁREA URBANA AÇÕES 181 2039 Guarda Civil Municipal Segurança Pública SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO Policiamento 8.680.000,00 8.591.000,00 9.024.000,00 9.480.000,00 35.775.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "QUANTIDADE DE OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM PÚBLICA NA ÁREA URBANA" medida em: "AÇÕES" 2026 2027 2028 2029 650 600 600 550 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021200 15 QUANTIDADE DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO AÇÕES 451 2040 Manutenção do Trânsito Urbanismo SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO Infra-Estrutura Urbana 1.854.000,00 1.706.000,00 1.766.000,00 1.830.000,00 7.156.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "QUANTIDADE DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO" medida em: "AÇÕES" 2026 2027 2028 2029 240 240 260 260 Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021201 06 QUANTIDADE DE REUNIÕES E AÇÕES INTEGRADAS REALIZADAS PELO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL AÇÕES 182 2041 Manutenção da Defesa Civil Segurança Pública DEFESA CIVIL Defesa Civil 445.179,13 467.574,00 491.143,00 515.951,00 1.919.847,13 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "QUANTIDADE DE REUNIÕES E AÇÕES INTEGRADAS REALIZADAS PELO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL" medida em: "AÇÕES" 2026 2027 2028 2029 100 120 120 140 Fiorilli SC Ltda - Software Página 40 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021202 06 QUANTIDADE DE REUNIÕES E AÇÕES INTEGRADAS REALIZADAS PELO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL AÇÕES 181 2042 Manutenção do Fundo Municipal da Segurança Pública Segurança Pública FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Policiamento 200.000,00 210.000,00 220.000,00 231.000,00 861.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "QUANTIDADE DE REUNIÕES E AÇÕES INTEGRADAS REALIZADAS PELO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL" medida em: "AÇÕES" 2026 2027 2028 2029 100 120 120 140 PROGRAMA: 0019 DESENVOLVIMENTO TURíSTICO Objetivo: Fortalecer o potencial turístico no município. Justificativa: Estabelecer o município como destino turístico com destaque para o turismo religioso, rural e industrial, de negócios e atrativos naturais. Público Alvo: População em geral Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS EVENTOS DE NATAL 3000 3000 3000 3000 Índice Futuro 3000 Índice Recente 3000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS FEIRA DE ARTESANATO 500 800 900 1000 Índice Futuro 1000 Índice Recente 500 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS PARTICIPANTES DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOÃO" 7000 8000 9000 10000 Índice Futuro 10000 Índice Recente 7000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS FESTA DO DIVINO - DISTRITO DE LARAS 6000 6000 6500 6500 Índice Futuro 6500 Índice Recente 6000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESSOAS Descr.Uni.Medida:PESSOAS SEMANA DOS TROPEIROS 1500 1500 1500 1500 Índice Futuro 1500 Índice Recente 1500 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ALUNOS Descr.Uni.Medida:ALUNOS TURISMO PEDAGÓGICO 1000 1300 1500 2000 Índice Futuro 2000 Índice Recente 1000 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 41 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PROFESSORES Descr.Uni.Medida:PROFESSORES TURISMO PEDAGÓGICO - CAPACITAÇÃO 15 15 15 15 Índice Futuro 15 Índice Recente 15 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: VISITANTES Descr.Uni.Medida:VISITANTES MUSEU DA MEMÓRIA FERROVIÁRIA 300 500 700 1000 Índice Futuro 1000 Índice Recente 300 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: VISITANTES Descr.Uni.Medida:VISITANTES TURISMO INDUSTRIAL 300 400 500 600 Índice Futuro 600 Índice Recente 300 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: PESQUISA Descr.Uni.Medida:PESQUISA PESQUISA DEMANDAS TURÍSTICAS - PRINCIPAIS EVENTOS 3 3 3 3 Índice Futuro 3 Índice Recente 3 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: EVENTOS Descr.Uni.Medida:EVENTOS EXPOSIÇÃO DE BRINQUEDOS 2 2 2 2 Índice Futuro 2 Índice Recente 2 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: ROTA Descr.Uni.Medida:ROTA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS 1 0 1 1 Índice Futuro 1 Índice Recente 1 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: EVENTOS Descr.Uni.Medida:EVENTOS FESTIVAL DOS BRINQUEDOS 1 1 1 1 Índice Futuro 1 Índice Recente 1 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: FOLDER Descr.Uni.Medida:FOLDER MATERIAL IMPRESSO PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO 2000 2500 2500 3000 Índice Futuro 3000 Índice Recente 2000 Fonte da informação: Indicador: Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 2026 2027 2028 2029 Sigla: FEIRA Descr.Uni.Medida:FEIRA PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE TURISMO 5 5 5 5 Índice Futuro 5 Índice Recente 5 Fonte da informação: Fiorilli SC Ltda - Software Página 42 de 43 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA ODS Objetivo: Meta: 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos 169 - Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais Ação: Tipo: Produto: Função: Unid. Executora: Unid. Medida: Sub Função: Atividade 021300 23 PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE TURISMO FEIRA 695 2043 Manutenção dos Programas Turísticos Comércio e Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Turismo 635.000,00 666.000,00 700.000,00 735.000,00 2.736.000,00 2026 2027 2028 2029 Total Custo Estimado para a Ação Meta Física Relativa a: "PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE TURISMO" medida em: "FEIRA" 2026 2027 2028 2029 5 5 5 5 TOTAL DOS PROGRAMAS: 176.832.540,00 178.219.540,00 186.723.361,00 195.689.153,00 737.464.594,00 2026 2027 2028 2029 Total ANTÔNIO VALDECIR BERTO FILHO PREFEITO MUNICIPAL CRISTINA ALVES SANTIAGO CONTADOR RODRIGO MARSON MARCON SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Fiorilli SC Ltda - Software Página 43 de 43 ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:21589016831 Assinado de forma digital por ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:21589016831 Dados: 2025.09.25 14:43:47 -03'00' CRISTINA ALVES SANTIAGO:4344580 5830 Assinado de forma digital por CRISTINA ALVES SANTIAGO:43445805830 Dados: 2025.09.25 14:49:18 -03'00' CÓDIGO DESCRIÇÃO ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS PPA Ciclo: 2026 á 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA 46.634.606/0001-80 ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 010101 LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL 020100 SECRETARIA DE GOVERNO 020101 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 020102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 020201 SECRET MUNIC ADM E FINAN - ENCARGOS GERAIS 020301 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA 020302 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB 020303 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - ENS MÉDIO, PROF E SUPER 020304 SECRET MUNIC EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ECONOMIA E IND CRIATIVA 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 020700 SEC MUN DE AGRONEGÓCIO, MEIO AMB. E DESENVOLV SUSTENTÁVEL 020701 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS 020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 020801 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 020802 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 020900 SECRET MUNIC PLANEJ E DESENVOLVIMENTO URBANO 020901 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 021100 SEC MUN DE DESENVOLV ECONÔMICO, CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS E INOV 021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 021201 DEFESA CIVIL 021202 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ANTÔNIO VALDECIR BERTO FILHO PREFEITO MUNICIPAL CRISTINA ALVES SANTIAGO CONTADOR RODRIGO MARSON MARCON SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Fiorilli SC Ltda - Software Página 1 de 1 ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:2158901683 1 Assinado de forma digital por ANTONIO VALDECIR BERTO FILHO:21589016831 Dados: 2025.09.25 14:45:55 -03'00' CRISTINA ALVES SANTIAGO:4344 5805830 Assinado de forma digital por CRISTINA ALVES SANTIAGO:43445805830 Dados: 2025.09.25 14:48:40 -03'00'