materia nº 1/2016

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Processo nO: 17302-8/10
Dt Autuação: 06/04/2010
Entidade: MUNICíPIO DE ARAUCÁRIA
Interessado: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNlCIP"L
Subassunto:
Trãmlte Inicial: DCM Volume: 1/4 Anexos: O
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PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Prestação
de
Contas
Exercício de 2009
Volume 1/11
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PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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5MFI
Oficio nO 56/10 - DFC Araucária, 23 de março de 2010.
•
•
Senhor Presidente:
Através do presente encaminhamos a Vossa Excelência a Prestação de Contas do
Executivo relativo ao exercício de 2009.
Informamos que as entidades, Fundo de Previdência Municipal, Codar - Companhia de
Desenvolvimento de Araucária, Companhia Municipal de Transporte Coletivo-CMTC,
Companhia de Habitação de Araucária - COHABITAR, prestarão contas em separado.
Informamos também que o Município de Araucária participa do Consórcio
Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos.
Valemo-nos do presente para apresentar protestos de apreço edistinta consideração.
Antonío Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças
Exmo. Sr. Conselheiro.
Hermas Eurides Brandão
DO. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Curitiba - Paraná
___________ Protocolo Te-PR.: 1. 7302-8/10
Rua Pedro Druszcz 111 -4' EntIdade: MUNICIPID DE ARAUCÁRIA
DI/Hr: 31/03/2010· 16:34 onc.. 056/lr.
1111/111111111111 11111 1111111111111111111111111111
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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5MFI
ANEXO 2
FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
1.
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••',. "'.' ,"C} " ASSUNTO , : '
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA
CNPJ: 76.105.535.0001-99
2. Endereço: RUA PEDRO DRUSZCZ, 111
Bairro: CENTRO CEP: 83.702-080
Cidade: ARAUCÁRIA Estado: PR
Telefone: (41) 3614-1400
Endereço Eletrônico: prefeitura@araucaria.pr.gov.br
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ENTIDADE. , .
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'GESTOR DAS CONTAS ,,'
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Perlodotnlcio em 01' /,01/2009' 'Fim em 31/12/2012 - ' ", ..
•
Nome: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
CPF: 002,452.759-91
3. Endereço: R ESTANISLAU GREBOS, 00073
Bairro: CENTRO CEP: 83,402-400
Cidade: ARAUCÁRIA Estado: PR
Telefone: (41) 3642-2780
Endereço Eletrônico: prefeito@araucaria.pr.gov.br
• Repetir o quadro conforme numero de gestores das contas
,
, GESTOR 'ATUAL , . '
, "
Nome: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
CPF: 002,452.759-91
4. Endereço: R ESTANISLAU GREBOS, 00073
Bairro: CENTRO CEP: 83,402-400
Cidade: ARAUCÁRIA Estado: PR
Telefone: (41) 3642-2780
Endereço Eletrônico: prefeito@araucaria.pr.gov.br
Fls 01102
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS
:000003
5MFI
ANEXO 2
FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
5.
o •
, • , o DADOS DA: PRÊSTAÇÃÓ DE'CONTAS MUNICIPAL " , ' ••••:'.' o o .0.:
• Exercício financeiro: 2009
• o .' :,. ::, .' • ~.' ' , ;- '., - ~<. •. . • -
o'. DOCUMENTOS ANEXADOS " . ;
6. D Documentos exigidos do Poder Executivo e Entidades da
Administração Indíreta conforme Anexo 3, que deverá ser anexado ao
processo na forma de índice de folhas.
9ECL~RAÇÃ~ :.'
•
Declaro, para os fins legais, que as informações constantes
deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer
documento indicado como integrante da Prestação de Contas Municipal do
exercício financeiro de 2009, poderá ocasionar a irregularidade e demais
responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de
7. Contas do Estado do Paraná.
Fls 02/02
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PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL
Anexo 3 da Instrução Normativa n° 43/2010
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
5MFI
000004
•
•
ENTIDADE: Prefeitura do Municfpio de Araucária
Item Descrição Página Página
Inicial Final
a) Oficio assinado pelo Gestor da entidade encaminhando a Prestação de
Contas. No caso da Prefeitura, este oficio deverá discriminar as entidades
da Administração Indireta do Município (Autarquias, Fundações e I I
Fundos) com prestações de contas individualizadas, e informar existência
de Empresas Públicas ou Sociedades de Economia Mista, bem como a
participação em Consórcios Intermunicipais.
b) Formulário de Dados de Prestação de Contas Municipal (Anexo 2)
devidamente preenchido c assinado pelo Representante Legal das 2 3
Entidade.
c) Indice contendo denominação e paginação dos documentos integrantes do 4 5
I processo.
d) Certidão de habilitação profissional do responsável pela contabilidade, 6 6
expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade.
c) Cópias dos Extratos expedidos pelas Instituições Financeiras, c dos
comprovantes emitidos pelos Órgãos Credores, evidenciando a
movimentação ocorrida no exercicio e O saldo devedor em 31 de
dezembro do exercício da prestação de contas, das Dívidas contraídas 7 61
elou confessadas, constantes do Passivo Permanente do Balanço
Patrimonial. Estes documentos devem individualizar os valores
pertinentes á cada entidade do município, inclusive do Poder Legislativo
cuja contabilidade é realizada em conjunto com o Exeeutívo.
l) Extratos de todas as Contas Bancárias e das respectivas aplicações
financeiras, evidenciando o saldo em 31 de dezembro do exercicio. 62 448
(Inclusive das contas com saldo contábil e bancário igual a zero, mesmo
Iaue desativadas no exercício da prestação de contas\.
g) Extratos bancários do mês de janeiro do exercicio seguinte ao da
prestação de contas, ou dos meses subseqüentes, em que ocorreram as
regularizações dos valores dos débitos e créditos constantes das
conciliações. (No caso de cheque não compensado até a data do
encaminhamento da prestação de contas, esta informação deverá constar
em declaração firmada pelo responsável técnico, juntando-se ao processo, 449 525
com individualização dos cheques e motivos da não compensação.) Em se
tratando de transferências entre contas, apresentar os extratos que
comprovem tanto as entradas como as saídas, demonstrando, se
necessário, a composição de valores que tenham sido informados
totalizados.
h) Razão da conta contábiI emitido pelo sistema de contabilidade no
exercicio seguinte, corroborado com as entregas do Sistema SIM-AM ao
Tribunal de Contas, onde constem os lançamentos das regularizações dos 526 526
valores constantes das conciliações, relativamente ás pendências
derivadas da ausência de contabilização no exercicio da prestação de
contas.
i) Documentos emitidos pelos Bancos em que a Entidade mantém contas
correntes, firmados por agentes competentes para tal c em papel timbrado 527 535
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
5
5MFI PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL
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ARAUCARIA
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da instituição bancária, contendo:
i. A lista de todas as contas correntes, movimentadas ou 00000 não,no exercício da prestação de contas,
separando-se as contas
iL movimentadas das não movimentadas;
ii. O saldo de cada conta em 31/12daquele exercício;
iii. Os valores em aplicações financeiras de cada conta em 31/12
daquele exercicio, informando as contas correntes a que estão
vinculadas as contas de poupança;
iv. Individualizar na listagem as contas que tem utilização
exclusiva como "conta folha de pagamento" ou "conta de
arrecadação".
j) Exemplares originais dos veiculos de comunicação (jornais) onde
constem as publicações de todas as leis que procederam alterações no
orçamento do exercício da prestação de contas, sob a forma de créditos 536 642
adicíonais de qualquer natureza. Anexar tão somente a folha do jornal
onde conste impresso o ato legal, grifando-se o número de cada ato com
marcador.
k) Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, do Município, emitido
pelo Ministério da Previdência Social - MPS, com validade atualizada à 643 643
entrega da prestação de contas.
I) Relatório e Parecer do Controle Interno (modelo 1) atestando o fiel
cumprimento das exigências contidas no art. 74 da Constituição Federal,
relativamente ao exercício da prestação de contas, firmado por 644 655
responsável cadastrado junto ao Setor de Cadastro Geral do Tribunal de
Contas, com periodo de responsabilidade pertinente ao exercício da
mesma.
m) Exemplares originais das folhas dos veiculos de comunicação (jornais)
onde constem as publicações de todos os atos legais que tratam da
remuneração dos agentes políticos do Poder Executivo, desde a fixação 656 660
na legislatura anterior, as alterações posteriores e os reajustes dos valores
de subsídios até o final do exercício da nrestacão de contas.
n) Resolução do Conselho Municipal de Saúde (Modelo ~), dispondo sobre
as conclusões acerca do Relatório Anual de Gestão do Orgão Executor da 661 664
Saúde do Município, relativas ao exercício da prestação de contas.
o) Parecer do Conselho Municipal de Saúde (Modelo 3) contendo a
avaliação da gestão da saúde do município para fins da prestação de 665 667
contas anual do exercício.
p) Questionário contendo avaliação da atuação da saúde no âmbito do
município e do respectivo Conselho Municipal de Saúde (Modelo 4), 668 677
relativamente ao exercício da prestação de contas.
q) Comprovante da entrega dos documentos contidos nos itens "o", "o" e
"p" acima, ao Promotor Público da Comarca onde está inserido o 678 678
Município.
•
•
Indícar "N/A" na coluna Página Inicial, caso o item não se aplique à Entidade.
Preencher a coluna Página Final somente quando o item contiver mais de uma folha.
Não suprimir ou inserir linhas. Documentos adicionais devem ser agrupados no item relacionado
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CRCPR - Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
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CRCPR :; CONSElIlO REGIONAL Dl CONTABILIDADE 00 PARANÁ . " .'- -'\ . ----':: ...._..."...----------
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
N° 258021
•
o CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, CERTIFICA, para fins de
habilitação profissional que ota) contabilista abaixo identificado(a) encontra-se em situação
REGULAR perante este Órgão, estando apto(a) ao exercício da profissão contábil.
o presente certificado não quita nem invalida qualquer débito ou infração que
posteriormente venha a ser apurada contra oCa) profissional.
DADOS DO(A) CONTABILISTA
CRC N°: PR-028795/0
NOME: JOSIANE DO ROCIO BELO
CATEGORIA: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 559.714.079-53
DATA DE REGISTRO: 06/04/1990
•
FINALIDADE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
EMITIDO EM
23/03/2010 - 08:47 h
O PRESENTE CERTIFICADO É VÁLIDO POR 30(TRINTA) DIAS.
Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Resolução CRCPR NO 497/2000.
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Conselho
Contabilidade do Paraná, no endereço: http://www.crcpr.org.br. através
258021.2J50S.1Z6H5.
Regional de
do código
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
Rua XV de Novembro, nO 2987 - Alto da XV - CEP 80050-000
Curitiba - Paraná - Fone: (41) 3360-4700
http://www.crcpr.org.br/certificadoRegularidade/emiteCRpessoaFisica.php 23/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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PRINCIPAL VINCENDO
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PRBSTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFlCACOBS)
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43 - DATA: 31/01/2009 - VERSAO: 012488 - SBQ.PAGINAS: 4.650
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43 - DATA: 28/02/2009 - VBRSAO: 012526 - SBQ.PAGINAS: 4.710
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43 - DATA: 31/03/2009 - VBRSAO: 012570 - SBQ.PAGINAS: 4.788
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43 - DATA, 30/04/2009 - VERSAD, 012608 - SEQ.PAGINAS, 4.862
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43 - DATA: 31/05/2009 - VBRSAO: 012650 - SEQ.PAOINAS: 4.959
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43 - DATA: 30;06/2009 - VBRSAO: 012692 - SEQ.PAOINAS: 5.048 CONFERE COM OORIGINAL
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43 - DATA: 31/08/2009 - VBRSAO: 012780 - SEQ.PAGINAS: 5.034 CONFERE COM OORIGINAL
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SISTEMA: 43 - DATA: 30/09/2009 - VERSAO: 012822 - SEQ.PAGINAS:
•
•
5.157 CONFERE COM OORIGINAL
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Serviço de Discagem Direta Gratuita da Ouvidorta do BNDES- OROO 702 6307
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000016
EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
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30/09/2009
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SISTEMA: 43 - DATA: 31/10/2009 - VERSAO: 012866 - SEQ.PAGINAS:
•
•
5.244
CONFERE COM OORIGINAL
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Serviço de Discagem Direta Gratuita da Ouvídorta do BNDES - D800 702 6307
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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MUNICIPIO DE ARAUCARIA
SISTEMA: 43 - DATA: 30/11/2009 - VBRSAO: 012904 - SEQ.PAGINAS:
•
•
5.354 CONFERE COM OORIGINAL
Em: ...3..1.. .l...o.. 3. ..l ../() .
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Serviço de Discagem Direta Gratuita da Ouvir/Orla rio BNDI:S- naoo 702 kH)7
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EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DESENVOLVIMENTO
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SISTEMA: 43 - DATA: 31/12/2009 - VBRSAO: 012946 - SEQ.PAGINAS:
•
5.561 CONFERE COM OORIGINAL
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Serviço de Discagem Direta Gratuita da Ouvido-ia do BNDES. ORno i01 &307
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Demonstrativo contábil D
•
Cliente:
Período de Consulta:
Informações do Contrato
ARAUCARIA
01/01/2009 até:
Cpf/Cnpj:
31/12/2009
76.105.535/0001-99
Num.contralo nosistema Ncm.connato AFPR Unha definanciamento
7168 421 FOU
Data daassinatura Data daprimeira amortização Data daúltima amortização
1210912003 10/12/2004 1010912011
Quantidade parcelas amortização Valor contratado ValorLiberado
98 R$ 376.419,04 R$ 376.419,04
Data
Lançamento Descrição D/C Valor(Em R$) Saldo(Em R$)
•
3111212008 SALDO INICIAL 0.00 213.851.64
10101/2009 ENCARGOS-JUROS D 2.183.07 216.034,71
13/0112009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 7.665,77 208368.94
3110112009 SALDO 0.00 208.368.94
10/02/2009 ENCARGOS-JUROS D 2.127,10 210.496,04
11102/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 7.665,77 202.830.27
28102/2009 SALDO 0,00 202.830,27
1010312009 ENCARGOS - JUROS D 2.070,56 204.900.83
11103/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 7.665,77 197.235,06
31103/2009 SALDO 0,00 197.235,06
10/04/2009 ENCARGOS - JUROS D 2.013,44 199248,50
14/04/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 7.665,77 191.582.73
30/04/2009 SALDO 0.00 191.582,73
10/05/2009 ENCARGOS - JUROS D 1.955,74 193.538,47
12/05/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 7.665,77 185.872,70
31105/2009 SALDO 0.00 185.872,70
10/06/2009 ENCARGOS - JUROS D 1.897,46 187.770,16
12/06/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 7.665.77 180.104,39
30/06/2009 SALDO 0.00 180.104,39
10/07/2009 ENCARGOS - JUROS D 1.834,81 181.939,20
13/07/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 7.665.77 174.273,43
31/07/2009 SALDO 0,00 174.273.43
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10/08/2009 ENCARGOS - JUROS D 1.742.73 176.016,16
11/08/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 7.645,18 168.370,98
31/08/2009 SALDO 0,00 168.370,98
10/09/2009 ENCARGOS-JUROS D 1.683,71 170.054,69
11/09/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 7.645,18 162.409,51
30/09/2009 SALDO 0,00 162.409,51
10/10/2009 ENCARGOS - JUROS D 1.624,10 164.033,61
14/10/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 7.645,18 156.388.43
31/10/2009 SALDO 0,00 156.388,43
10/1112009 ENCARGOS - JUROS D 1.563,89 157.952,32
11/11/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 7.645,18 150.307,14
30/1112009 SALDO 0,00 150.307,14
10/12/2009 ENCARGOS - JUROS D 1.503,07 151.810,21
11/12/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 7.645,18 144.165,03
31/12/2009 SALDO ATUAL 0,00 144.165,03 •
Informações do Contrato
Num.contrato no sistema aum.coníraic AFPR Linha deünancíamenn
7169 422 FOU
Data daassoatcra Data daprimeira amortização Data daultima amortização
12/09/2003 10/12/2004 10/09/2011
OuanWade parcelas amortizaçoo Valor contratado Valor Liberado
96 RS 55.226,92 RS 55.226,92
31112/2008 SALDO INICIAL 0,00 31.174,43
10/01/2009 ENCARGOS - JUROS D 318,24 31.492,67
1310112009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 1.117,48 30.375,19
3110112009 SALDO 0,00 30.375,19
10/02/2009 ENCARGOS - JUROS D 310,08 30.685,27
11/02/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 1.117,49 29.567,78
28/02/2009 SALDO 0,00 29.567,78
10/03/2009 ENCARGOS - JUROS D 301,83 29.869,61
11103/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 1.117.48 28.752,13
31103/2009 SALDO 0,00 28752,13
10/04/2009 ENCARGOS - JUROS D 293,51 29.045,64
14/04/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 1.117.48 27.928,16
30/04/2009 SALDO 0,00 27.928,16
10/05/2009 ENCARGOS - JUROS D 285.10 28.213,26
12/05/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 1.117.48 27.095,78
31/05/2009 SALDO 0,00 27.095,78
10/06/2009 ENCARGOS - JUROS D 276,60 27.372,38
12/06/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 1.117,49 26.254,89
30/06/2009 SALDO 0,00 26.254,89
10/07/2009 ENCARGOS - JUROS D 267,47 26.522,36
13/07/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 1.117,48 25.404,88
31107/2009 SALDO 0,00 25.404,88
10/08/2009 ENCARGOS - JUROS D 254,04 25.658,92
•
Data
Lançamento Descrição D/C Valor(Em R$) Saldo(Em R$)
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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000021
11/08/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 1.114,48 24.544,44
31108/2009 SALDO 0,00 24.544,44
10/09/2009 ENCARGOS· JUROS D 245,44 24.789,88
11/09/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 1.114,48 23,675.40
30/09/2009 SALDO 0,00 23.675.40
10/10/2009 ENCARGOS· JUROS D 236,76 23.912,16
14/10/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 1.114,48 22.797,68
31110/2009 SALDO 0,00 22.797,68
10/11/2009 ENCARGOS· JUROS D 227,98 23.025,66
11/11/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 1.114,48 21.911,18
30/11/2009 SALDO 0,00 21.911,18
10/12/2009 ENCARGOS· JUROS D 219,11 22.130,29
11/12/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 1.114,48 21.015,81
31112/2009 SALDO ATUAL 0,00 21.015,81
+
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Num.contralo 00sistema Num.contralo AFPR Unha definanciamento
7776 423 FDU
Data daassoeura Data daprimeira amortização Data daultima amortização
12/09/2003 10/01/2006 10/09/2011
Quantidade parcelas amortização Valor contratado Valor Liberado
96 R$ 474,074,80 R$ 474.074,80
• Informações do Contrato
Data
Lançamento Descrição D/C Valor(Em R$) Saldo(Em R$)
•
31/12/2008 SALDO INICIAL 0,00 278.098,44
10/0112009 ENCARGOS· JUROS D 2.838,92 280.937,36
13/0112009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 9.968,77 270.968,59
31/01/2009 SALDO 0,00 270.968,59
10/02/2009 ENCARGOS· JUROS D 2.766,13 273.734,72
11/02/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 9,968,77 263.765,95
28/02/2009 SALDO 0,00 263765,95
10/03/2009 ENCARGOS· JUROS O 2.692,61 266.458,56
11/03/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 9.968,77 256.489,79
31/03/2009 SALDO 0,00 256.489,79
10/04/2009 ENCARGOS· JUROS D 2.618,33 259.108,12
14/04/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 9.968,77 249.139,35
30/04/2009 SALDO 0,00 249,139,35
10/05/2009 ENCARGOS· JUROS D 2.543,30 251.682,65
12/05/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 9.968,77 241,713,88
31/05/2009 SALDO 0,00 241.713,88
10/06/2009 ENCARGOS· JUROS D 2.467,50 244.181,38
12/06/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 9.968,77 234.212,61
30/06/2009 SALDO 0,00 234.212,61
10/07/2009 ENCARGOS· JUROS D 2.386,04 236,598,65
13/07/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 9.968,77 226.629,88
31/07/2009 SALDO 0,00 226.629,88
10/08/2009 ENCARGOS· JUROS D 2.266,30 228.896,18
11/08/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 9,942,00 218.954,18
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000022
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Informações do C t t
31/08/2009 SALDO 0,00 218.954,18
10/09/2009 ENCARGOS - JUROS D 2,189,54 221.143,72
11/09/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 9.942,00 211.201,72
30/09/2009 SALDO 0,00 211.201,72
10/10/2009 ENCARGOS - JUROS D 2.112,02 213313,74
14/10/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 9.942,00 203.371,74
31/10/2009 SALDO 0,00 203.371,74
10/11/2009 ENCARGOS - JUROS D 2.033,72 205.405.46
11/11/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 9.942,00 195.463,46
30/1112009 SALDO 0,00 195.463.46
10/12/2009 ENCARGOS - JUROS D 1.954,63 197.418,09
11/12/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 9.942,00 187.476,09
31/12/2009 SALDO ATUAL 0,00 187.476,09
on ra o
Nam.conraío nosistema Nom.conuaio AFPR Linha definanciamento
18879 420 FDU
Data daassinatura Data daprimeira amortizaçOO Oata daul~ma amortização
12/09/2003 10/02/2006 1010912011
Quantidade parcelas amortização Valor contratado ValorLiberado
96 R$ 1,434,279,23 R$ 1.434.279,23
•
Data
Lançamento Descrição D/C Valor(Em R$) Saldo(Em R$)
•
31/12/2008 SALDO INICIAL 0,00 942.083,72
10/01/2009 ENCARGOS - JUROS D 9.617,10 951,700,82
13/01/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 33.770.12 917.930,70
31/01/2009 SALDO 0.00 917.930,70
10/02/2009 ENCARGOS - JUROS D 9370,54 927.301,24
11/02/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 33.770.12 893531,12
28/02/2009 SALDO 0,00 893.531,12
10/03/2009 ENCARGOS - JUROS D 9.121,47 902.652,59
11/03/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 33.770,12 868.882,47
31/03/2009 SALDO 0.00 868.882,47
10/04/2009 ENCARGOS - JUROS D 8,869,84 877.752,31
14/04/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 33.770.12 843.982,19
30/04/2009 SALDO 0,00 843.982,19
10/05/2009 ENCARGOS - JUROS D 8.615,66 852.597,85
12105/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 33,770.12 818.827,73
31/05/2009 SALDO 0.00 818.827,73
10/06/2009 ENCARGOS - JUROS D 8.358,87 827.186,60
12/06/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 33.770.12 793.416,48
30/06/2009 SALDO 0,00 793.416,48
10/07/2009 ENCARGOS - JUROS D 8.082,93 801,499,41
13/07/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 33.770,12 767,729.29
31107/2009 SALDO 0,00 767.729,29
10/08/2009 ENCARGOS - JUROS D 7.677,29 775.406,58
11/08/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 33.679,42 741.727,16
31/08/2009 SALDO 0,00 741.727.16
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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000023
10/09/2009 ENCARGOS - JUROS D 7.417,27 749.144,43
11109/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 33.679,42 715.465.01
30109/2009 SALDO 0,00 715.465,01
10/10/2009 ENCARGOS-JUROS D 7.154,66 722.619,67
14/10/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 33.679.42 688.940,25
31/10/2009 SALDO 0,00 688.940,25
10/1112009 ENCARGOS - JUROS D 6.889,40 695.829,65
11111/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 33.679,42 662.150,23
30/11/2009 SALDO 0.00 662.150,23
10/12/2009 ENCARGOS - JUROS D 6.621,50 668.771,73
11112/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 33.679,42 635.092,31
31112/2009 SALDO ATUAL 0,00 635.092,31
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•
InformaçOes do Contrato
Num,contrato no sistema Num.contrato AFPR linha definanciamenlD
27036 1047 FDU
Data daassinatura Data daprimeÜ"a amortização Data daúltima amortização
11105/2006 10/08/2007 10/05/2014
Quantidade oarcetas amortização Valor OOlllTaladO Valor liberado
96 R$ 7.209.614,41 R$ 7.209.614,41
Data
Lançamento Descrição D/C Valor(Em R$) Saldo(Em R$)
+
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31112/2008 SALDO INICIAL 0.00 6.171.430,75
10/0112009 ENCARGOS - JUROS D 63.000,02 6.234.430,77
13/01/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 130.369,91 6.104.060,86
31101/2009 SALDO 0.00 6.104.060.86
10/02/2009 ENCARGOS - JUROS D 62.312,29 6.166.373,15
11/0212009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 130.369,91 6.036.003,24
28102/2009 SALDO 0,00 6.036.003,24
10/0312009 ENCARGOS - JUROS D 61.617,53 6.097.620,77
1110312009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 130.369,91 5.967.250.86
31103/2009 SALDO 0.00 5.967.250,86
10/04/2009 ENCARGOS - JUROS D 60.915.69 6.028.166,55
14104/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 130.369,91 5.897.796,64
30104/2009 SALDO 0,00 5.897.796,64
10105/2009 ENCARGOS - JUROS D 60.206,68 5.958.003.32
12105/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 130.369,91 5.827.633.41
31105/2009 SALDO 0,00 5.827.633.41
10106/2009 ENCARGOS - JUROS D 59.490,42 5887.123,83
12/06/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 130.369,91 5.756.753,92
30/06/2009 SALDO 0,00 5.756.753,92
10107/2009 ENCARGOS - JUROS D 58.646,93 5.815.400,85
13/07/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 130.369,91 5.685.030,94
31107/2009 SALDO 0,00 5.685.030,94
10/0812009 ENCARGOS - JUROS D 56.850,31 5.741.881,25
11/08/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 129.651,26 5.612.229,99
31108/2009 SALDO 0,00 5.612.229,99
10/09/2009 ENCARGOS - JUROS O 56.122,30 5.668.352,29
•
file://H:\PRESTAÇÃO DE CONTAS\Balanço 2009\BANCOS\Extratos da Agencia de F... 19/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
FomentoNET P~e 6 of20
Ou0024
11/09/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 129.651,26 5.538.701,03
30/09/2009 SALDO 0,00 5.538.701,03
10/10/2009 ENCARGOS - JUROS D 55.387,01 5.594.088,04
14/10/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 129.851,26 5.464.438,78
31/10/2009 SALDO 0,00 5.464.436,78
10/11/2009 ENCARGOS· JUROS D 54.644,37 5.519.081,15
11/11/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 129.651,27 5.389.429,88
30/11/2009 SALDO 0,00 5.389.429,88
10/12/2009 ENCARGOS - JUROS D 53.894,30 5.443.324,18
11/1212009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 129.851,26 5.313.672,92
31/12/2009 SALDO ATUAL 0,00 5.313.672,92
+
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Informações do Contrato
Num,C(lIltrato nosistema Num,oonlralO AFPR ünha deftrnlnciamenk>
29298 1125 FDU
Data daassr.atura Data daprimeira amortização Data daútlima a:oortizaçao
04/08/2006 10/12/2006 10/08/2014
Ouanll1ade cerceias amortiza;ao Valor contratado Valor Liberado •
96 R$ 3.158.805,90 R$ 3,158.805.90
Data
Lançamento Descrição D/C Valor(Em R$) Saldo(Em R$)
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31/12/2008 SALDO INICIAL 0,00 2.809.548,56
10/01/2009 ENCARGOS - JUROS D 28.680,81 2.838.229,37
13/01/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 57.505,54 2.780.723,83
31/01/2009 SALDO 0,00 2.780.723,83
1010212009 ENCARGOS - JUROS D 28.386,56 2.809.110,39
11/02/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 57.505,54 2.751.604,85
28/0212009 SALDO 0,00 2.751.604,85
10103/2009 ENCARGOS· JUROS D 28.089,30 2.779.694,15
11/03/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 57.505,54 2.722.188,61
31/03/2009 SALDO 0,00 2.722.188,61
10/04/2009 ENCARGOS - JUROS D 27.789,01 2.749.977,62
14/04/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 57.505,54 2.692.472,08
30/04/2009 SALDO 0.00 2.692.472,08
10/05/2009 ENCARGOS - JUROS D 27.485.66 2.719.957,74
12/05/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 57.505,54 2.662.452,20
31105/2009 SALDO 0,00 2.662.452,20
10106/2009 ENCARGOS· JUROS D 27.179.20 2.689.631,40
12/06/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 57.505,55 2.632.125,85
30/06/2009 SALDO 0,00 2.632.125,85
10/07/2009 ENCARGOS - JUROS D 26.814,79 2.658.940,64
13/07/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 57.505,55 2.601.435,09
31/07/2009 SALDO 0,00 2.601.435,09
10/08/2009 ENCARGOS - JUROS D 26.014,36 2.627.449,45
11/08/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 57.174,35 2.570.275,10
31/08/2009 SALDO 0,00 2.570.275,10
10109/2009 ENCARGOS - JUROS D 25.702,76 2.595.977,86
11/09/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 57.174,35 2.538.803,51
•
file://H:IPRESTAÇÃO DE CONTASIBalanço 20091BANCOS\Extratos da Agencia de F... 19/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
FomentoNET Page 7 of20
000025
30109/2009 SALDO 0.00 2.536.603.51
10/10/2009 ENCARGOS· JUROS D 25.366.03 2.564.191.54
14/10/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 57.174.35 2.507.017.19
31/10/2009 SALDO 0.00 2.507.017.19
10/1112009 ENCARGOS·JUROS D 25.070.17 2.532.067.36
11/1112009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 57.174.35 2.474.913.01
30/11/2009 SALDO 0.00 2.474.913.01
10/12/2009 ENCARGOS· JUROS D 24.749.13 2.499.662.14
11/1212009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 57.174.35 2.442.467.79
3111212009 SALDO ATUAL 0.00 2.442.467.79
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IIOdCtt n ormaç as o on ra o
Num.contralo 00sistema Num.conlrato AFPR Unha deflnanciamenlO
29810 1114 FOU
Oata daassinatura Data daprimeira amortização Data daulttma 8mrtização
04/06/2006 10/01/2006 10/06/2016
Quantidade parcelas amortiza;ao Valor contratado Valor ubereoc
120 R$ 6.500.000,00 R$ 6.500.000.00 •
Data
Lançamento Descrição D/C Valor(Em R$) Saldo(Em R$)
•
31/12/2006 SALDO INICIAL 0,00 6.050.504.15
10/01/2009 ENCARGOS· JUROS D 61.765.57 6.112.269.72
13/01/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 101.725,19 6.010.544.53
3110112009 SALDO 0.00 6.010.544.53
10/02/2009 ENCARGOS· JUROS D 61.357,64 6.071.902.17
11102/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 101.725,19 5.970.176.96
26/02/2009 SALDO 0,00 5.970.176,96
10/03/2009 ENCARGOS· JUROS D 60.945.56 6.031.122.54
1110312009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 101.725,19 5.929.397.35
31103/2009 SALDO 0.00 5.929.397.35
10/04/2009 ENCARGOS· JUROS D 60.529.27 5.969.926.62
14/04/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 101.725.19 5.686.201.43
30/04/2009 SALDO 0.00 5.666.201,43
10/05/2009 ENCARGOS· JUROS D 60.106.72 5.946.310.15
12/05/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 101.725.19 5.646.564,96
31105/2009 SALDO 0,00 5.646.564.96
10/06/2009 ENCARGOS· JUROS D 59.663.69 5.906.266.65
12/06/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 101.725.19 5.604.543.66
30106/2009 SALDO 0.00 5.604.543.66
10/07/2009 ENCARGOS· JUROS D 59.133.76 5.663.677.44
1310712009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 101.725.19 5.761.952.25
31107/2009 SALDO 0.00 5.761.952,25
10/0612009 ENCARGOS· JUROS D 57.619.52 5.619.571.77
1110612009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 100.949.31 5.716.622,46
31106/2009 SALDO 0.00 5.716.622,46
10/09/2009 ENCARGOS· JUROS D 57.166,22 5.775.606.66
11109/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 100.949.31 5.674.659,37
30/09/2009 SALDO 0.00 5.674.659.37
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
FomentoNET Page 8 of20
'000026
10/10/2009 ENCARGOS - JUROS O 56.748,59 5.731.607,96
14/1012009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 100.949,31 5.630.658,65
31/10/2009 SALDO 0.00 5.630.658,85
10/11/2009 ENCARGOS - JUROS O 56.306,59 5.686.965,24
1111112009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 100.949,31 5.586.015,93
30/1112009 SALDO 0,00 5.586.015,93
10/12/2009 ENCARGOS - JUROS D 55.860,16 5.641.876,09
11/12/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 100.949,31 5.540.926,78
31112/2009 SALDO ATUAL 0,00 5.540.926,78
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Informações do Contrato
Num.contralo nosistema Nurn.coníreto AFPR linha delinanciamenkl
29839 1200 FDU
Data daassinatura Data daprimeira amortização Data daultima amortiZação
19/09/2006 10/01/2008 10/09/2014
Qtlallli::1ade parcelas amorti.zêçâ:l Valor contratado Valor liberado
96 ~$ 176,459,97 R$ 176.459,97
• Data
Lançamento Descrição DIC Valor(Em R$) Saldo(Em R$)
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31112/2008 SALDO INICIAL 0,00 158.543,42
10/0112009 ENCARGOS-JUROS D 1.618,47 160.161,89
1310112009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 3.212,43 156.949,46
31/0112009 SALDO 0,00 156.949,46
10/0212009 ENCARGOS - JUROS D 1.602,19 158.551,65
11/02/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 3.212.43 155.339,22
2810212009 SALDO 0,00 155.339,22
10/0312009 ENCARGOS - JUROS D 1.585,76 156.924,98
1110312009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 3.212,42 153.712,56
3110312009 SALDO 0,00 153.712,56
1010412009 ENCARGOS - JUROS D 1.569,14 155.281,70
14/04/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 3.212,43 152.069,27
30/04/2009 SALDO 0,00 152.069,27
10/05/2009 ENCARGOS - JUROS D 1.552,38 153.621,65
1210512009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 3.212,42 150.409,23
31/05/2009 SALDO 0,00 150,409,23
10/06/2009 ENCARGOS - JUROS D 1.535,42 151.944,65
12/0612009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 3.212,43 148.732,22
30/06/2009 SALDO 0,00 148.732,22
10/07/2009 ENCARGOS - JUROS D 1.515,21 150.247,43
13/07/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 3.212,42 147.035,01
31107/2009 SALDO 0,00 147.035,01
10/08/2009 ENCARGOS - JUROS D 1.470,36 148.505,37
11/08/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 3.193,66 145,311,71
31108/2009 SALDO 0,00 145.311,71
10109/2009 ENCARGOS - JUROS D 1.453,12 146.764,83
11109/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 3.193,66 143.571,17
30/09/2009 SALDO 0,00 143.571,17
10/10/2009 ENCARGOS-JUROS D 1,435,71 145.006,88
•
file:/IH:\PRESTAÇÃO DE CONTAS\Balanço 2009\BANCOS\Extratos da Agencia de F... 19/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
FomentoNET Page 9 of20
000027
14/10/2009 PAGAMENTO REG NORMAL G 3.193.66 141.813,22
31110/2009 SALDO 0,00 141.813.22
10/1112009 ENGARGOS~JUROS D 1.418.13 143.231.35
11/11/2009 PAGAMENTO REG NORMAL C 3.193.66 140.037,69
30/11/2009 SALDO 0.00 140.037.69
10/12/2009 ENCARGOS~JUROS D 1.400.38 141.438.07
11/1212009 PAGAMENTO REC NORMAL C 3.193,66 138.244.41
31112/2009 SALDO ATUAL 0.00 138244,41
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Informações do Contrato
Num.contrato no sistema Num.coolrato AFPR linha derll'lallCiamenlo
31742 1296 FDU
Data daassinatura üatadaprimeira amortizaçao Data daúllima a11Or!izaçâo
16111/2006 10/04/2008 10/11/2014
Quantdade parcelas VaOf comratedo Valor Liberado
96 R$ 1.102.669.04 R$ 1.102.669,04
• Data
Lançamento Descrição D/C Valor(Em R$) Saldo(Em R$)
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31/12/2008 SALOO INICIAL 0.00 1.018.292,23
10/0112009 ENCARGOS· JUROS D 10.395,07 1.028.687,30
13/0112009 PAGAMENTO REC NORMAL C 20.232,08 1.008.455.22
31101/2009 SALDO 0,00 1.008.455,22
10/02/2009 ENCARGOS· JUROS D 10.294.64 1.018.749,86
11102/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 20.232,08 998.517.78
28/0212009 SALDO 0,00 998.517,78
10/0312009 ENCARGOS JUROS D 10.193,20 1.008.710,98
11/03/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 20.232,08 988.478,90
31/03/2009 SALDO 0.00 988.478,90
10/04/2009 ENCARGOS· JUROS D 10.090.72 998.569,82
14104/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 20.232,08 978.337,54
3010412009 SALDO 0,00 978.337,54
10105/2009 ENCARGOS JUROS D 9.987.20 988.324.74
12/05/2009 PAGAMENTO REC NORMAL , C 20.232,08 968.092.66
31105/2009 SALDO 0,00 968.092.68
10/06/2009 ENCARGOS JUROS D 9.882,61 977.975.27
12106/2009 PAGAMENTO REC NORMAL C 20.232,08 957.743.19
30106/2009 SALDO 0,00 957.743,19
10107/2009 ENCARGOS, JUROS D 9.757,01 967.500,20
1310712009 PAGAMENTO REC NORMAL C 20.232.08 947.268.12
3110712009 SALDO 0,00 947.268,12
10108/2009 ENCARGOS JUROS D 9.472,68 956.740,80
11108/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 20.110,62 936.630,18
31108/2009 SALDO 0.00 936.630,18
10/09/2009 ENCARGOS JUROS D 9.366.30 945.996,48
11109/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 20.110,62 925.885,86
30109/2009 SALDO 0,00 925.885,86
10110/2009 ENCARGOS· JUROS D 9.258,86 935.144.72
14/10/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 20.110,62 915.034.10
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file://H:\PRESTAÇÃO DE CONTAS\Balanço 2009\BANCOS\Extratos da Agencia de F... 19/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
FomentoNET Pagc lO of20
'000028
31110/2009 SALDO 0.00 915.034.10
10/1112009 ENCARGOS - JUROS D 9.150.34 924.184,44
11111/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 20.110.62 904.073.82
30/11/2009 SALDO 0.00 904.073.82
10/12/2009 ENCARGOS-jUROS D 9.040.73 913.114.55
14/12/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 20.110.62 893.003.93
31/12/2009 SALDO ATUAL 0.00 893.003.93
+
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Informações do Contrato
Numallllralo nosistema Num.contrato AFPR Unha dermanciamenlo
32342 1363 FOU
Data daassinatura Oata daprimeira amortil:~ Data daúltima cmortizar;âo
15/01/2007 10/05/2008 10/01/2015
Quantidade parcelas <Il1CIl1'zarlJo Valor contratado Valor Uberado
96 R$ 1.639.541,62 R$ 1.639.541,62
+
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Descrição D/C Valor(Em R$) Saldo(Em R$) Data
Lançamento
31112/2008 SALDO INICIAL 0,00 1.533.433.66
10/0112009 ENCARGOS - JUROS D 15.653,80 1.549.087,46
13101/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 29.898.31 1.519.189,15
31/01/2009 SALDO 0.00 1.519.189.15
10102/2009 ENCARGOS-JUROS D 15.508.39 1.534.697,54
1110212009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 29.898,31 1.504.799.23
28/0212009 SALDO 0.00 1504.799,23
1010312009 ENCARGOS - JUROS D 15.361,49 1.520.160.72
11103/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 29.898,31 1,490.262,41
3110312009 SALDO 0,00 1.490.262,41
1010412009 ENCARGOS - JUROS D 15.213.10 1.505.475,51
14/04/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 29.898.31 1.475.577,20
30/0412009 SALDO 0.00 1.475.577,20
10/05/2009 ENCARGOS - JUROS D 15.063.19 1.490.640.39
1210512009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 29.898.32 1.460.742.07
31105/2009 SALDO 0,00 1.460.742,07
10/06/2009 ENCARGOS - JUROS D 14.911,74 1.475.653,81
12/06/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 29.898.32 1.445.755.49
30/06/2009 SALDO 0.00 1.445.755,49
10/07/2009 ENCARGOS - JUROS D 14.728,64 1.460.484,13
13/07/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 29.898.31 1.430.585.62
31107/2009 SALDO 0.00 1.430.585.82
10/08/2009 ENCARGOS - JUROS D 14.305,86 1.444.891.68
11108/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 29.714,01 1.415.177.67
31108/2009 SALDO 0.00 1415.177.67
10/0912009 ENCARGOS - JUROS D 14.151,78 1.429.329.45
11109/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 29.714.01 1.399.615,44
3010912009 SALDO 0,00 1.399.615.44
10110/2009 ENCARGOS - JUROS D 13.996,16 1.413.611.60
14110/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 29.714,01 1.383.897,59
31110/2009 SALDO 0,00 1.383.897,59
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fi]c://H:\PRESTAÇÃO DE CONTAS\Balanço 2009\BANCOS\Extratos da Agencia de F... 19/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
FomentoNET Page Ii of20
'000029
10/11/2009 ENCARGOS - JUROS D 13.838.98 1.397.736.57
11/11/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 29.714.01 1.368.022.56
30/11/2009 SALDO 0,00 1.368.022,56
10/12/2009 ENCARGOS - JUROS D 13.680,22 1.381.702,78
14/1212009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 29.714,01 1.351.988.77
31/1212009 SALDO ATUAL 0,00 1.351.988,77
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InformaçOes do Contrato
Num.amlrato no sistema Num.contrato AFPR Unha deftnaotiamento
32858 1564 FOU
Data daassinatura Data daprirrelra amortização neta daullma amortização
15/06/2007 1011112007 10/06/2012
Quantidade parcelas amortiuçOO Valor oonlrataclo Valor liberado
60 R$ 3.809.202.00 R$ 3.809.202,00
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Descrição D/C Valor(Em R$) Saldo(EmR$) Data
Lançamento
31112/2008 SALDO INICIAL 0,00 3.670.468.60
1010112009 ENCARGOS· JUROS D 37.469,37 3.707.937.97
13101/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 107.900,04 3.600.037.93
31/01/2009 SALDO 0.00 3.600.037,93
10/02/2009 ENCARGOS - JUROS D 36.750.39 3.636788.32
11/02/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 107.900,04 3.528.888.28
2810212009 SALDO 0,00 3.528.888.28
10/03/2009 ENCARGOS - JUROS O 36.024,07 3.564.912.35
11/03/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 107.900.04 3.457.012.31
31/0312009 SALDO 0,00 3.457.012,31
10/04/2009 ENCARGOS - JUROS D 35.290.33 3.492.302,64
14104/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 107.900.04 3.384.402,60
30/0412009 SALDO 0.00 3.384.402.60
10/05/2009 ENCARGOS - JUROS D 34.549.11 3.418.951,71
12/05/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 107.900.04 3.311.051,67
31/05/2009 SALDO 0.00 3.311.051,67
1010612009 ENCARGOS - JUROS D 33.800,32 3.344.851.99
12106/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 107.900,04 3.236.951.95
30/06/2009 SALDO 0,00 3.236.951,95
10107/2009 ENCARGOS - JUROS D 32.976.45 3.269.928,40
13/07/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 107.900,04 3.162.028,36
31/07/2009 SALDO 0.00 3.162.028.36
10108/2009 ENCARGOS - JUROS D 31.620.29 3.193.648,65
11/08/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 107.520,61 3.086.128,04
31/08/2009 SALDO 0.00 3.086.128.04
10/09/2009 ENCARGOS - JUROS D 30.861.28 3.116.989.32
11/0912009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 107.520.61 3.009.468,71
30/09/2009 SALDO 0,00 3.009.468.71
10/10/2009 ENCARGOS - JUROS D 30.094.69 3.039.563,40
14/10/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 107.520.61 2.932.042,79
31/10/2009 SALDO 0,00 2.932.042,79
10/11/2009 ENCARGOS - JUROS D 29.320,43 2.961.363.22
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file://H:IPRESTAÇÃO DE CONTASIBalanço 20091BANCOSIExtratos da Agencia de F... 19/03/20IO
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
FomentoNET Page 120f20
000030
11/11/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 107.520,61 2.853,842,61
30/11/2009 SALDO 0,00 2.853,842,61
10/12/2009 ENCARGOS - JUROS O 28.538,42 2.882,381,03
23/1212009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 107.520,61 2.774.860,42
31/1212009 SALDO ATUAL 0,00 2.774.860,42
+
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Informações do Contrato
Num,contrato no sistema Num.contrato AFPR Linha derlOantiamenlo
33121 1582 FDU
Data daassinatura Data daprimeira amortizaçã:I Data daúltima amortização
27/06/2007 10/0112010 10/06/2012
Quantidade parcelas amor1izaçOO Valor contratado VaiO!' Liberado
60 R$ 4,188,409,35 R$ 4,188,409,35
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Descrição D/C Valor(Em R$) Saldo(Em R$) Data
Lançamento
31/12/2008 SALDO INICIAL 0,00 4,188,409,35
10/01/2009 ENCARGOS - JUROS O 42.756,68 4.231.166,03
13/01/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 123.125,84 4.108,040,19
3110112009 SALDO 0,00 4,108.040,19
10/0212009 ENCARGOS - JUROS O 41.936,24 4.149.976,43
11102/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 123.125,84 4.026.850.59
28102/2009 SALDO 0,00 4.026.850,59
10/0312009 ENCARGOS - JUROS O 41.107,43 4.067.958,02
11/0312009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 123,125,84 3.944.832,18
31/0312009 SALDO 0,00 3.944.832,18
10/04/2009 ENCARGOS - JUROS O 40.270,17 3.985,102,35
14/0412009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 123.125,84 3.861.976,51
30/0412009 SALDO 0,00 3.861.976,51
10/05/2009 ENCARGOS - JUROS O 39.424,34 3.901.400,85
12105/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 123.125,84 3.778.275,01
31/05/2009 SALDO 0,00 3.778,275,01
10/06/2009 ENCARGOS - JUROS O 38,569,89 3,816,844,90
12/0612009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 123.125,84 3,693.719,06
30106/2009 SALDO 0,00 3,693.719,06
10/07/2009 ENCARGOS - JUROS O 37.629,76 3.731,348,82
13/0712009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 123.125,84 3.608,222,98
31/07/2009 SALDO 0,00 3,608,222,98
10108/2009 ENCARGOS - JUROS O 36.082,23 3.644.305,21
11/08/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 122.692,87 3,521.612,34
31/0812009 SALDO 0,00 3,521.612,34
10/0912009 ENCARGOS - JUROS O 35.216,12 3.556.828,46
11/09/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 122.692,87 3.434.135.59
3010912009 SALDO 0,00 3.434.135,59
10/10/2009 ENCARGOS - JUROS O 34.341,36 3.468.476,95
14/10/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 122.692,87 3.345.784,08
31/10/2009 SALDO 0.00 3.345.784.08
10/1112009 ENCARGOS - JUROS O 33.457,84 3.379.241,92
11/11/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 122.692,87 3,256.549,05
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tile://H:\PRESTAÇÃO DE CONTAS\Balanço 2009\BANCOS\Extratos da Agencia de F,.. 19/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
FomentoNET Page 13 of20
000031
30111/2009 SALDO 0,00 3.256.549,05
1011212009 ENCARGOS-JUROS D 32.565,49 3.289.114,54
2311212009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 122.692.87 3.166,421,67
3111212009 SALDO ATUAL 0.00 3.166,421,67
+
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Informações do Contrato
Num.con1rato no sistema Num.contrato AFPR Unha de financiamento
33517 1729 FDU
Data daessaaura Data daprimeira erorteaçêc Data da ultima amortização
17101/2008 1010512008 1010112016
Quantidade parcelas amOOização V~Of comratsco Valor Uberado
96 R$ 2.243.514,83 R$ 2.243.514,83
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Descrição D/C Valor(Em R$) Saldo(Em R$) Data
Lançamento
31/1212008 SALDO INICIAL 0,00 2.230.638,35
10101/2009 ENCARGOS - JUROS D 22.726,50 2.253.364,85
13101/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 22.726,50 2.230.638,35
31/01/2009 SALDO 0,00 2.230.638,35
10102/2009 ENCARGOS - JUROS D 22.771,10 2.253.409,45
11/02/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 22.771,10 2.230.638,35
28/02/2009 SALDO 0,00 2.230.638,35
10/0312009 ENCARGOS - JUROS D 22.771,10 2.253.409,45
11103/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 22.771,10 2.230.638,35
31/03/2009 SALDO 0.00 2.230.638,35
0610412009 lIBERACAO D 6.148,59 2.236.786,94
0610412009 lIBERACAO D 6.727,89 2.243.514,83
10104/2009 ENCARGOS - JUROS D 22.771,10 2.266.285,93
14/04/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 22.771,10 2.243.514,83
30/0412009 SALDO 0,00 2.243.514,83
10105/2009 ENCARGOS - JUROS D 22.889,40 2.266.404,23
1210512009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 40.842,82 2.225.561,41
31/05/2009 SALDO 0,00 2.225.561,41
10/06/2009 ENCARGOS - JUROS D 22.719,28 2.248.280,69
12/0612009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 40.842,58 2.201.438,11
3010612009 SALDO 0,00 2.207,438,11
1010112009 ENCARGOS - JUROS D 22.488,28 2.229.926,39
13/0712009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 40.842,58 2.189.083,81
31/07/2009 SALDO 0,00 2.189.083,81
1010812009 ENCARGOS - JUROS D 21.890,83 2.210.974,64
11/0812009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 40.552,51 2.170,422,13
31/08/2009 SALDO 0,00 2.170,422,13
10/09/2009 ENCARGOS-JUROS D 21.704,22 2.192.126,35
11/0912009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 40.552,51 2.151.573,84
3010912009 SALDO 0,00 2.151.573,84
10110/2009 ENCARGOS - JUROS D 21.515,73 2.173.089,57
14110/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 40.552,51 2.132.537,06
31/1012009 SALDO 0,00 2.132.537,06
10/11/2009 ENCARGOS - JUROS D 21325,37 2.153.862,43
•
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file://H;\PRESTAÇÃO DE CONTAS\Balanço 2009\BANCOS\Extratos da Agencia de F.., 19/03/2010
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'000032
11/1112009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 40.552,51 2.113.309,92
30/1112009 SALDO 0,00 2.113.309,92
10/1212009 ENCARGOS· JUROS D 21.133,10 2.134.443,02
14/1212009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 40.552,51 2.093.690,51
31/12/2009 SALDO ATUAL 0,00 2.093.690,51
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InformaçOes do Contrato
Num.amlrato no sistema Num.colltrato AFPR Linha definanciamento
33636 1766 FDU
Data daassiflall.lra Data daprimeira amoI1ização Data daultima aroortiza;ão
19/0212006 10/06/2006 10/02/2016
Quarllidade parcelas amortizaçao Valor contratado Valor Uberado
96 R$ 1.594.953,67 R$ 1,594,953,67
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Descrição D/C Valor(Em R$) Saldo(Em R$) Data
Lançamento
3111212006 SALDO INICIAL 0,00 1.570.601,99
10/0112009 ENCARGOS· JUROS D 16.014,65 1.566.616,64
13/0112009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 16.014,65 1.570.601,99
31101/2009 SALDO 0,00 1.570.601,99
10102/2009 ENCARGOS· JUROS D 16.035,27 1.566.637,26
11/02/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 16.035,27 1.570.601,99
26/02/2009 SALDO 0,00 1.570.601,99
10/03/2009 ENCARGOS· JUROS D 16.035,27 1.566.637.26
11/03/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 16.035,27 1.570.601.99
31103/2009 SALDO 0.00 1.570.601.99
06104/2009 L1BERACAO D 24.151.66 1.594.953,67
10/04/2009 ENCARGOS· JUROS D 16.035,27 1.610.969.14
14/0412009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 16.035,27 1.594.953,67
30/04/2009 SALDO 0,00 1.594.953,67
10/0512009 ENCARGOS' JUROS D 16.257,17 1.611.211,04
12/0512009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 16.257,17 1.594.953,67
31105/2009 SALDO 0,00 1.594.953,67
1010612009 ENCARGOS - JUROS D 16.281,62 1.611.235,69
12/0612009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 29.035,67 1.562.199,62
30/06/2009 SALDO 0,00 1.582.199.82
10/07/2009 ENCARGOS - JUROS D 16.116,66 1.596.316,46
13107/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 29.035,67 1.569.282,61
31107/2009 SALDO 0,00 1.569.282,61
1010812009 ENCARGOS·JUROS D 15.692.62 1.564.975,43
11106/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 26.627,45 1.556.147,96
31/0612009 SALDO 0,00 1.556.147,96
10/0912009 ENCARGOS - JUROS D 15.561,46 1.571.709,46
1110912009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 26.627,45 1.542.662,01
30/0912009 SALDO 0,00 1.542.682,01
10110/2009 ENCARGOS - JUROS O 15,426,62 1.558.310,63
14110/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 26.627,45 1.529,463,36
31110/2009 SALDO 0,00 1.529.463,36
10/1112009 ENCARGOS· JUROS D 15.294,63 1.544.776,21
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filc://H:\PRESTAÇÃO DE CONTAS\Balanço 2009\BANCOS\Extratos da Agencia de F.,. 19/0312010
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'000033
11/1112009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 28.827,45 1.515.950,76
30/1112009 SALDO 0.00 1.515.950,76
10/12/2009 ENCARGOS - JUROS D 15.159,51 1.531.110.27
14/12/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 28.627,45 1.502.282,82
3111mo09 SALDO ATUAL 0.00 1.502.262,82
+
+
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Informações do Contrato
Num.contrato no sistema Num.OOrllrato AFPR Linha de rananciamenlO
33720 1801 FDU
Data daassinatura Data daprimeira amortização Data daúltima amortizaçAo
24/03/2008 10/07/2008 10/03/2016
Quaniliade parcelas aroortizaçao Valor contraladO Valor Liberado
96 R$ 1.098_286,89 R$ 1.098.286,89
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Descrição D/C Valor(Em R$) Saldo(Em R$) Data
Lançamento
31112/2008 SALDO INICIAL 0,00 1.098.266,89
1010112009 ENCARGOS - JUROS D 11.211.67 1.109.498,56
13/0112009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 11.211,67 1.098.286,89
3110112009 SALDO 0.00 1.098.286,89
10/0m009 ENCARGOS - JUROS D 11.211,68 1.109.498,57
11102/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 11.211 ,68 1.098.286,89
28102/2009 SALDO 0.00 1.098.286.89
10/03/2009 ENCARGOS - JUROS D 11.211,68 1.109.498,57
11/03/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 11.211,68 1.098.286.89
31103/2009 SALDO 0,00 1.098.286,89
10/04/2009 ENCARGOS - JUROS D 11.211 ,68 1.109.498,57
14104/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 11.211,68 1.098.286.89
30104/2009 SALDO 0.00 1.098.286,89
10/05/2009 ENCARGOS - JUROS D 11.211,68 1.109.498.57
12/05/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 11.211,68 1.098.286,89
31105/2009 SALDO 0.00 1.098.286,89
10/06/2009 ENCARGOS - JUROS D 11.211,68 1.109.498,57
12/06/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 11.211,68 1.098.286.89
30/06/2009 SALDO 0.00 1.098.286,89
10/07/2009 ENCARGOS - JUROS D 11.188,80 1.109.475,69
13/07/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 19.994,13 1.089.481,56
31/07/2009 SALDO 0,00 1.089.481,56
10/08/2009 ENCARGOS - JUROS D 10.894,81 1.100.376,37
11108/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 19.849,10 1.080.527,27
31/08/2009 SALDO 0,00 1.080.527,27
10/09/2009 ENCARGOS - JUROS D 10.805,28 1.091.332,55
11/09/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 19.849,10 1.071.483,45
30109/2009 SALDO 0,00 1.071.483,45
10/10/2009 ENCARGOS - JUROS D 10.714,83 1.082.198,28
14/10/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 19.849,10 1.062.349,18
31110/2009 SALDO 0.00 1.062.349,18
10/11/2009 ENCARGOS - JUROS D 10.623,49 1.072.972,67
1111112009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 19.849,10 1.053.123,57
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··000034
3011112009 SALDO 0,00 1.053.123,57
1011212009 ENCARGOS - JUROS O 10.531,23 1.063.654,80
1411212009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 19.849,10 1.043.805,70
3111212009 SALDO ATUAL 0,00 1.043.805,70
+
+
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Informações do Contrato
Num.oontrato no sistema Num.contrato AFPR linha de rtna1damenlo
33721 1802 FDU
Data daassir\a1JJra Data daprimeira amortização Data da ullima amortiz.ação
2410312008 1010712008 1010312016
Quantidade parcelas amorlJza;ão Valor contratado Valor Liberado
96 R$ 1.529,088,82 R$ 1.529.088,82
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Descrição D/C Valor(Em R$) Saldo(Em R$) Data
Lançamento
31112/2008 SALDO INICIAL 0,00 1.190.624,60
1010112009 ENCARGOS - JUROS D 12.138.43 1202.763,03
1310112009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 12.138,43 1.190.624,60
3110112009 SALDO 0,00 1.190.624,60
1010212009 ENCARGOS - JUROS D 12.154,29 1.202.778,89
1110212009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 12.154,29 1.190.624,60
2810212009 SALDO 0,00 1.190.624,60
1010312009 ENCARGOS - JUROS D 12.154,29 1.202.778,89
1110312009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 12.154,29 1.190.624,60
1810312009 L1BERACAO D 251.927,46 1.442.552,06
2710312009 L1BERACAO D 16.620,16 1.459.172,22
2710312009 L1BERACAO O 69.916,60 1.529.088,82
3110312009 SALDO 0,00 1.529.088,82
1010412009 ENCARGOS - JUROS D 13.732,02 1.542.820,84
1410412009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 13.732,02 1.529.088,82
3010412009 SALDO 0,00 1.529.068,82
1010512009 ENCARGOS - JUROS D 15.609,44 1.544.698,26
1210512009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 15.609.44 1.529.088,82
3110512009 SALDO 0,00 1.529.088,82
1010612009 ENCARGOS - JUROS D 15.609,44 1.544.698,26
1210612009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 15.609.44 1.529.088,82
3010612009 SALDO 0,00 1.529.088,82
1010712009 ENCARGOS - JUROS D 15.577,59 1.544.666,41
1310712009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 27.836,81 1.516.829,60
3110712009 SALDO 0,00 1.516.629,60
1010812009 ENCARGOS - JUROS D 15.168,30 1.531.997,90
1110812009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 27.634,89 1.504.363,01
3110812009 SALDO 0,00 1.504.363,01
1010912009 ENCARGOS - JUROS D 15.043,63 1.519.406,64
1110912009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 27.634,89 1.491.771,75
3010912009 SALDO 0,00 1.491.771,75
1011012009 ENCARGOS - JUROS D 14.917,72 1.506.689,47
1411012009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 27.634,89 1.479.054,58
3111012009 SALDO 0,00 1.479.054,58
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000035
1011112009 ENCARGOS - JUROS D 14.790,54 1.493.845,12
11/11/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 27.634,89 1.466.210,23
30/11/2009 SALDO 0,00 1.466.210,23
10/12/2009 ENCARGOS - JUROS D 14.662,10 1.480.872,33
23/12/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 27.634,89 1.453.237,44
3111212009 SALDO ATUAL 0,00 1.453.237,44
+
+
+
+
+
+
InformaçOes do Contrato
Num.rontrato 00sislema Num.contrato AFPR linha defJnanciamenlD
33975 1874 FDU
Datada assinatura Data daprimeira <rnortização Oata daúllima amortização
24/04/2008 10/09/2008 10/04/2016
Quantidade parcelas amortiza:;ão Valor ccnnaaoo VaiO( liberado
96 RS 1.534.155,59 RS1.534.155,59
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Descrição D/C Valor(Em R$) Saldo(Em R$) Data
Lançamento
31112/2008 SALDO INICIAL 0.00 1.439.895,58
10/01/2009 ENCARGOS-JUROS D 14.537,55 1.454.433,13
13101/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 14.537,55 1.439.895,58
31101/2009 SALDO 0,00 1.439.895.58
10/02/2009 ENCARGOS - JUROS D 14.698,93 1.454.594.51
1110212009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 14.698.93 1.439.895.58
28/02/2009 SALDO 0,00 1.439.895,58
10/03/2009 ENCARGOS - JUROS O 14.698,93 1.454.594.51
11/03/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 14.698,93 1.439.895,58
16/03/2009 L1BERACAO D 94.260,01 1.534.155,59
31103/2009 SALOO 0,00 1.534.155.59
10/04/2009 ENCARGOS - JUROS D 15.276.27 1.549.431,86
14104/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 15.276,27 1.534.155.59
30/04/2009 SALDO 0,00 1.534.155,59
10/05/2009 ENCARGOS - JUROS D 15.661.17 1.549.816,76
12105/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 15.661,17 1.534.155,59
31105/2009 SALDO 0,00 1.534.155.59
10/06/2009 ENCARGOS - JUROS D 15.661.17 1.549.816,76
12/06/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 15.661,17 1.534.155,59
30106/2009 SALDO 0.00 1.534.155,59
1010712009 ENCARGOS-JUROS D 15.629,21 1.549.784,80
1310712009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 15.629,21 1.534.155.59
31/07/2009 SALDO 0,00 1.534.155.59
10/08/2009 ENCARGOS - JUROS D 15.341.56 1.549.497,15
11108/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 15.341.56 1.534.155.59
3110812009 SALDO 0,00 1.534.155,59
10/09/2009 ENCARGOS - JUROS D 15.341,56 1.549.497,15
11/09/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 27.950,55 1.521.546,60
30/09/2009 SALDO 0,00 1.521.546,60
10/10/2009 ENCARGOS - JUROS D 15.215,47 1.536.762,07
14/10/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 27.950,55 1.508.811.52
31110/2009 SALDO 0.00 1.506.811,52
•
file://H:\PRESTAÇÃO DE CONTAS\Ba1anço 2009\BANCOS\Extratos da Agencia de F... 19/03/2010
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FomentoNET Page 18 of20
000036
10/1112009 ENCARGOS· JUROS D 15.066,11 1.523.699,63
11111/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 27.950,55 1.495.949,06
3011112009 SALDO 0,00 1.495.949,06
10/1212009 ENCARGOS· JUROS D 14.959,49 1.510.906,57
2311212009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 27.950,55 1.482.958,02
31/1212009 SALDO ATUAL 0,00 1.482.958,02
+
+
+
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+
+
InformaçOes do Contrato
Num.conlJalo no sistema Num.conlTato AFPR Unha definanciamento
34004 2024 FDU
Data da assinatura Data daprimeira amortizaçao Data daultima amortizaçao
1910612006 1010912006 1010612016
Quanwade parcelas arrortizaçOO Va,rx contratado Valor Uberado
96 R$ 4.024,654,53 R$ 4.024.654,53
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Descrição D/C Valor(Em R$) Saldo(Em R$) Data
Lançamento
31/1212006 SALDO INICIAL 0,00 2.175.075,77
1010112009 ENCARGOS - JUROS D 21.275,12 2.196.350,89
1310112009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 21.275,12 2.175.075,77
31101/2009 SALDO 0,00 2.175.075,77
09102/2009 L1BERACAO D 508.241,20 2.663.316,97
1010212009 ENCARGOS - JUROS o 22.203,90 2.705.520,87
1110212009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 22.203,90 2.683.316,97
28/0212009 SALDO 0,00 2.683.316,97
09/03/2009 L1BERACAO D 337.692,24 3.021.009,21
10/0312009 ENCARGOS - JUROS D 26.008,65 3.047.017,86
11/0312009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 26.008,65 3.021.009,21
27/0312009 L1BERACAO D 525.905,36 3.546.914,57
3110312009 SALDO 0,00 3.546.914,57
06/04/2009 L1BERACAO D 153.941,25 3.700.855,82
10/0412009 ENCARGOS - JUROS D 31.517,60 3.732.373,42
14104/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 31.517,60 3.700.855,82
30/04/2009 SALDO 0,00 3.700.855,82
10/05/2009 ENCARGOS - JUROS D 37.622,43 3.738.478,25
12105/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 37.622,43 3.700.655,82
21/0512009 L1BERACAO D 276.684,24 3.977.540,06
3110512009 SALDO 0,00 3.977.540,06
10/06/2009 ENCARGOS-JUROS D 39.003,51 4.016.543,57
1210612009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 39.003,51 3.977.540,06
3010612009 SALDO 0,00 3.977.540,06
10107/2009 ENCARGOS - JUROS D 40.521,19 4.016.061,25
13107/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 40.521,19 3.977.540,06
15/07/2009 L1BERACAO D 47.314,47 4.024.854,53
31/0712009 5ALDO 0,00 4.024.854,53
1010812009 ENCARGOS - JUROS D 40.075,05 4.064.929,56
11/08/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 40.075,05 4.024.854,53
31/08/2009 SALDO 0,00 4.024.854,53
10/09/2009 ENCARGOS - JUROS D 40.248,54 4.065.103,07
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file://H:\PRESTAÇÃO DE CONTAS\Balanço 2009\BANCOS\Extratos da Agencia de r.. 19/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
FomentoNET Page 19 of20
'000037
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11/0912009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 72.159.64 3.992.943,43
30/09/2009 SALDO 0,00 3.992.943,43
10/1012009 ENCARGOS - JUROS D 39.929,43 4.032.872,86
14/1012009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 72.159.64 3.960.713,22
31/10/2009 SALDO 0,00 3.960.713,22
10/1112009 ENCARGOS-JUROS D 39607.13 4.000.320,35
11/1112009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 72.159.64 3.928160,71
30/1112009 SALDO 0.00 3.928.160.71
10/1212009 ENCARGOS - JUROS D 39.281.61 3.967.442,32
23/1212009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 72.159.64 3.895.282,68
31112/2009 SALDO ATUAL 0.00 3.895.282.68
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Informações do Contrato
Num.contrato 00sistema Num.contrato AFPR Unha defln3nciamento
34160 2092 FOU
Data da assinabJra Data daprirooira amortlzaçAo Data daúltima am:>rtilação
24/06/2008 10/1112009 10/06/2016
Quantidade parcelas arrortizaçoo V(Jrx contratado Valor Uberado
96 ~$ 975.145,47 R$ 975.145,47
Data
Lançamento Descrição DIC Valor(Em R$) Saldo(Em R$)
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31112/2008 SALDO INICIAL 0.00 252.591.92
10/0112009 ENCARGOS - JUROS D 1.929.06 254.520.98
13/0112009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 1.929,06 252.591.92
3110112009 SALDO 0.00 252.591,92
10/02/2009 ENCARGOS - JUROS D 2.578.54 255.170,46
11/02/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 2.578.54 252.591.92
28/02/2009 SALDO 0.00 252.591,92
05103/2009 L1BERACAO D 464.245.89 716.837.81
10/0312009 ENCARGOS - JUROS D 2.578.54 719.416,35
11/03/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 2.578.54 716.837,81
3110312009 SALDO 0.00 716.837.81
10/04/2009 ENCARGOS - JUROS D 7.159.75 723.997.56
14/04/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 7.159.75 716.837.81
30/04/2009 SALDO 0,00 716.837.81
10/05/2009 ENCARGOS-JUROS D 7.317.72 724.155,53
12/0512009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 7.317,72 716.837.81
3110512009 SALDO 0.00 716.837,81
10/06/2009 ENCARGOS - JUROS D 7.317.72 724.155.53
12/06/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 7.317,72 716.837,81
18/06/2009 L1BERACAO D 258.307.66 975.145.47
30/0612009 SALDO 0.00 975.145.47
10/0712009 ENCARGOS - JUROS D 8.615,86 983.761.33
13/07/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 8.615.86 975.145.47
31/07/2009 SALDO 0.00 975.145,47
10/08/2009 ENCARGOS - JUROS D 9.751.46 984.896,93
11108/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 9.751.46 975.145,47
31108/2009 SALDO 0,00 975.145,47
file:l/H:\PRESTAÇÃO DE CONTAS\Balanço 2009\BANCOS\Extratos da Agencia de F... 19/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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10/09/2009 ENCARGOS· JUROS O 9.751,46 984.896,93
11109/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 9.751,46 975.145,47
30/09/2009 SALDO 0,00 975.145,47
10/10/2009 ENCARGOS· JUROS D 9.751.46 984.896,93
14/10/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 9.751,46 975.145,47
31/10/2009 SALDO 0,00 975.145,47
10/11/2009 ENCARGOS· JUROS D 9.751,46 984.896,93
11/11/2009 PAGAMENTO· REC NORMAL C 17.766,03 967.130,90
30/1112009 SALDO 0,00 967.130,90
10/12/2009 ENCARGOS - JUROS D 9.671,31 976.802,21
23/12/2009 PAGAMENTO - REC NORMAL C 17.766,03 959.036,18
31112/2009 SALDO ATUAL 0,00 959.036,18
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Neste demonstrativo n1lo estão sendo ccnsderedce encargos rroraióros sobre eventuais parcelas vencidas aiooa nêcpagas. que somente serão caJculados edebitadas no momento do ele~yo
pagamento.
Demonstrativo v3/ido para apresentaçAo ao Tribunal deContas.
Esdareclmenlos adici:lnais, contater aAgência deFomento Paraná S.A, através dofone: O:u41· 3883-8800, lax Oxx41 38BJ..8825.site ww.v.atpr.pr,gov.br, ou em nosso endereço: Av. Vicente
Machado, 4455" eroar, Curiliba-PR CEP 80420-010.
file:IIH:\PRESTAÇÃO DE CONTAS\Balanço 2009\BANCOS\Extratos da Agencia de F.,. 19103/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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" BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO 00 EXTREMO SUL - BRDe
OEMONSTRATlVO DE LANÇAMENTOS 000039
MUTUARIO;PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ/CPF:76105535000199
N° PLANO:128812016
HISTÓRICO ORIGEM VINCENDO VENCIDO SALDO TOTAL O BITO CREDITO SALDO O BITO CREDITO SALDO
15/07/2008 15107/2008 4 SALDO INICIAL SLD INI 1.809.540,77 1.809.540,77 1.609.540.77
3110712008 31/07/2008 302 TJLP"JUROS EXIGIVEIS CALC 7.682.51 1.817,223.28 1.817.223,28
31/07/2008 31{0712008 402 TJLP CAPITALIZADA CALC 191,10 1.817.414,38 1.817.414,38
15'08/2008 15/08/2008 110 PRINCIPAL TR VENC 40.220,25 1.777.194,13 40.220,25 40.220,25 1.817.414,38
15/06/2006 15/08{2008 302 TJLP ..JUROS EXIGIVEIS CALC 7.232,97 1.784.427.10 40.220,25 1.824.647,35
15/06/200B 15/0612008 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS TR VENC 14.915,48 1.769.511,62 14.915,48 55.135,73 1.824.647,35
15/08/2008 1510612008 402 TJLP CAPITALIZADA CALC 179,17 1.769.690,79 55.135,73 1.824.826,52
19/0812008 15/08/2008 110 PRINCIPAL RET 02 1.769.690,79 40.220,24 14.915,49 1.784.606,28
19/08/2008 15/08/2008 250 RESJDUOS RET 1.769.690,79 (0,01) 14.915,48 1.784.606,27
19/08/2008 15/08/2008 302 TJlP"'JUROS EXIGIVEIS RET02 1.769.690,79 14.915,48 1.769.690,79
3110812008 31108/2008 302 TJlP... JUROS EXIGIVEIS CALC 7.513,32 1.777,204,11 1.777.204,11
31108/2008 31108/2008 402 TJlP CAPITALIZADA CAlC 186,86 1.777.390,91 1.777.390,97
15109/2008 15/09/2008 110 PRINCIPAL TR VENC 40.228,47 1.737.162,50 40.228,47 40.228,47 1.777.390,97
15/09/2008 15/09/2008 302 TJlP"'JUROS EXIGIVEIS CALC 7.073,69 1.744.236,19 40.228,47 1.784.464,66
15/09/2008 15109/2008 302 TJlP+JUROS EXIGIVEIS TR VENC 14.587,01 1.729.649,18 14.587,01 54.815,48 1.784.464,66
15/09/2008 15/09/2008 402 TJLP CAPITALIZADA CALC 175,18 1.729.824,36 54.815,48 1.784.639,84
16/09/2008 15/0912008 110 PRINCIPAL RET 46 1.729.824,36 40.228,47 14.587,01 1.744.411,37
16/09/2008 15/0912008302 TJ"-P+JUROS EX1GIVEIS RET 46 1.729,824,36 14.587,01 1.729.824,36
30/09/2008 3010912008 302 TJlP+JUROS EXIGIVEIS CALC 6.883,94 1.736.708,30 1.736.708,30
.2008 30/09/2008 402 TJLP CAPITALIZADA CALC 171,19 1.736.879,49 1.736.879,49
2008 15/10/2008 110 PRINCIPAL RET 46 40,236,41 1.696.643,08 1.696.643,08
1 I 10/2008 15/10/2008 250 RESIDUOS RET (0,03) 1.696.643,05 1.696.643,05
15/1012008 15/10/2008 302 TJlP"'JUROS EXIGIVEIS CALC 6.912,41 1.703.555,46 1.703.555,46
15/10/2008 15110/2008 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS RET 46 13,796,35 1.689.759,11 1.689.759,11
15/10/2008 15/1012008 402 TJLP CAPITALIZADA CALC 171,20 1.689.930,31 1.689.930,31
31110/2008 31110/2008 302 TJLP...JUROS EXJGIVEIS CALC 7,174,26 1.697.104.57 1.697.104,57
31/10/2003 31/10/2008 402 TJLP CAPITALIZADA CALC 178,37 1.697.282,94 1.697.282,94
15/11/2008 17/1112008 110 PRINCIPAL RET 46 40.245,19 1.657.037,75 1.657.037,75
15/11/2008 17/1112008 250 RESIDUOS RET (0,01) 1.657.037,74 1.657.037,74
15/11/2008 17/1112008 302 TJlP+JUROS EXIGIVEIS CALC 7.658,11 1.664,695,85 1.664.695,85
15/11/2008 17/11/2008 302 TJlp·JUROS EXIGIVEIS RET 46 14,832,37 1.649.863,48 1.649.863,48
15/11/2008 17/1112008 402 TJLP CAPITALIZADA CAlC 189,51 1.650.052,99 1.650.052,99
30/1112008 30/1112008 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS CALC 5.690,33 1.655.743,32 1.655.743,32
30/1112008 30/11/2008 402 TJLP CAPITALIZADA CALC 141,48 1.655.884,80 1.655.884,80
13/12/2008 15/1212008 110 PRINCIPAL RET 46 40.252,63 1.615.632,17 1.615.632,17
13/1212008 15/1212008 302 TJLP+-JUROS EXIGIVEIS RET 46 12.280,31 1.603.351,86 1.603.351,86
1511212008 15/1212008 302 TJlP+JUROS EXIGIVEJS CALC 6,589,98 1.609.941,84 1.809.941,84
15112/2008 15/1212008 402 TJLP CAPITALIZADA CALC 163,23 1.610.105,07 1.610.105,07
31/12/2008 31/1212008 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS CALC 6.835,79 1.616.940,86 1.616.940,86
31112/2008 3111212008 402 TJLP CAPITALIZADA CALC 169,88 1.617.110,74 1.617.110,74
15101/2009 15/01/2009 110 PRINCIPAL TR VENC 40.260,86 1.576.849,88 40.260,86 40.260,86 1.617.110,74
15/01/2009 15/01/2009 302 TJLP+JUROS EXIGIVEJS CAlC 6.435,80 1.583.285,68 40.260,86 1.623.546,54
15/01/2009 15/01/2009 302 TJLp·..jUROS EXIGIVEIS TR VENC 13.271,59 1,570.014,09 13,271,59 53.532,45 1.623.546,54
15/0112009 15/01/2009 402 TJLP CAPITALIZADA CALC 159,25 1.570.173,34 53.532,45 1,623.705,79
16/0112009 15/01/2009 110 PRJNCIPAL RET 46 1.570.173,34 40.260,83 13.271,62 1.583.444,96
:12009 15101/2009 250 RESIDUOS RET 1.570.173,34 (0,03) 13.271,59 1.583.444,93
2009 1510112009 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS RET 46 1.570.173,34 13.271,59 1,570.173,34
c : ,,112009 31/01/2009 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS CALC 6.666,06 1.576.839,40 1,576.839,40
31/01/2009 3110112009 402 TJLP CAPITALIZADA CALC 165,63 1.577,005,03 1.577.005,03
15102/2009 16/0212009 110 PRINCIPAL RET 46 40,269,35 1.536.735,68 1.536.735,68
15/02/2009 16102/2009 302 TJLP+JUROS EXlG1VEIS CALC 6.695,79 1.543.431,47 1.543.431,47
15/0212009 16/0212009 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS RET 46 13.361,85 1.530.069,62 1.530.069,62
15f02/2009 16/02/2009 402 TJLP CAPITALIZADA CALC 165,63 1.530.235,25 1.530.235,25
28102/2009 28/0212009 302 TJLP+JUROS EXIGIVEtS CALe 4.870,34 1.535.105,59 1.535.105,59
28/02/2009 28/0212009 402 TJLP CAPITALIZADA CALC 121,03 1.535.226,62 1,535.226,62
15/03/2009 16f03I2009 110 PRINCIPAL RET 46 40.276,78 1.494.949,84 1.494.949,84
15/03/2009 16/03/2009 302 TJlP+JUROS EXIGIVEIS CALC 6.518,24 1.501.468,08 1.501.468,08
15/03/2009 16/03/2009 302 TJLP"'JUROS EXIGIVEIS RET 46 11.388,58 1.490.079,50 1.490.079,50
15/03/2009 16/03/2009 402 TJlP CAPITALIZADA CALC 161,38 1.490.240,88 1.490.240,88
31/03/2009 3110312009 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS CALC 5,930,50 1.496.171,38 1.496,171,38
3110312009 31/03/2009 402 TJLP CAPITALIZADA CALC 147,31 1.496.318,69 1.496.318,69
15/0412009 15/04/2009 110 PRINCIPAL RET 46 40.284,72 1.456.033,97 1.456.033,97
15/04/2009 15/04/2009 250 RESIDUOS RET (0,021 1.456.033,95 1.456.033,95
15/04/2009 15/04/2009 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS CALC 5.955,03 1.461.988,98 1.461,988,98
15104/2009 15/0412009 302 TJLP... JUROS EXIGIVEIS RET 46 11.885,53 1.450.103,45 1.450.103,45
15/04/2009 15/04/2009 402 TJLP CAPITALIZADA CALC 147,31 1.450.250,76 1.450.250,76
30104/2009 3010412009 302 TJlP...JUROS EXIGIVEIS CALC 5.771,36 1.456.022,12 1.456,022,12
30/04/2009 3010412009 402 TJlP CAPITALIZADA CALC 143,32 1.456.165,44 1.456.165,44
15/0512009 15/05/2009 110 PRINCIPAL RET 46 40.292,70 1.415.872,74 1.415.872,74
15/0512009 15/0512009 250 RESIDUOS RET (0,01) 1.415.872,73 1.415.872,73
15/05/2009 15/Ó5/2009 302 TJlP+JUROS EXIGIVEIS CALC 5.795,23 1.421.667,96 1.421.667,96
15/05/2009 15/05/2009 302 TJlP+JUROS EXIGIVEIS RET 46 11.566,59 1.410.101,37 1.410.101,37
15/0512009 15/0512009 402 TJLP CAPITALIZADA CAlC 143,33 1.410.244,70 1.410.244,70
31/05/2009 31/05/2009 302 TJLP+JUROS EX1GIVEJS CALC 5.987,27 1.416.231,97 1.416.231,97
31/05/2009 31/05/2009 402 TJLP CAPITALIZADA CALC 148,64 1.416.380,61 1.416.380,61
11106/2009 15106/2009 110 PRINCIPAL RET 46 40.300,93 1.376.079,68 1.376.079,68
1110612009 15/0612009 302 TJLP+JUROS EXtGIVEIS RET 46 11.624,20 1.364.455,48 1.364.455,48
15/0612009 15/06/2009 302 TJlP+JUROS EXIGIVEIS CALC 5.636,93 1.370.092,41 1.370.092,41
1510612009 15/06/2009 402 TJlP CAPITALIZADA CALC 139,35 1.370.231,76 1.370.231,76 ! 30106/2009 30/06/2009 302 TJlP+JUROS EXIGIVEIS CALC 5.452,92 1.375,684,68 1.375.684,68
30/0612009 3010612009 402 TJlP CAPITALIZADA CALC 135,36 1.375.820,04 1.375.820,04
15/0712009 15107/2009 110 PRINCIPAL TR VENC 40.305,18 1.335.514,86 40.305,18 40.305,18 1.375.820,04
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
.., 1510712009 15/07/2009 302 TJLP+JUROS EXIGIVEI$ CALC 5.474,46 1.340.989.32 40.305,18 1.381.294,50
15/07/2009 15/0712009 302 TJlP+JUROS EXIGIVEI$ TR VENC 10.927,38 '.330.061,94 10.927,38 51.232,56 1.381.294,50
• 15107/2009 15107/2009 402 TJlP CAPITALIZADA CALe 9,03 1.330,070,97 51.232,56 1.381.303,53
16/07/2009 1510712009 110 PRINCIPAL RET 46 1.330.070,97 40.305,18 10.927,38 1.340.998,35
16107/2009 15/07/2009 302 TJlP+JUROS EXIG1VEIS RET 46 1.330.070,97 10.927,38 1.330.070,97
31/07/2009 3110712009 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS CALe 5.645.95 1.335.716,92 1.335.716,92
14/08/2009 17/08/2009 110 PRINCIPAL RET 46 40.305,18 1.295.411,74 1.295.411,74
14/08/2009 17/08/2009 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS RET 46 11.671,37 1.283.740,37 1.283.740,37
15108/2009 17/08/2009 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS CALC 6.025,42 1.289.765,79 1.289.765,79
3110812009 31/08/2009 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS CALC 4.789,19 1.294.554,98 1.294.554,98
15/09/2009 15/09/2009 110 PRINCIPAL TR VENC 40.305,18 1.254.249,80 40.305,18 40.305,18 1.294.554.98
15/0912009 15/0912009 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS CAle 5.151,03 1.259.400,83 40.305,18 1.299.706,01
15/09/2009 15/09f2009 302 TJLP"JUROS EXIGIVEIS TR VENC S.940,22 1.249.460,61 9.940,22 50.245,40 1.299.706,01
16109/2009 15/0S,200S 110 PRINCIPAL RET 46 1.249.460,61 40.305,18 9.940,22 1.259.400,83
16/09/2009 15/0912009 250 RESIDUOS RET 1.249.460,61 0,01 9.940,23 1.259.400,84
16/09/2009 15/09/2009 252 RESIDUOS PAGOS RET 1.249.460,61 0,01 9.940,22 1.259.400,83
16tOS/2009 15/0912009 302 TJLP..JUROS EXIGIVEIS RET 46 1.249.460,61 9.940,22 1.249.460,61
30/09/2009 30/09/2009 302 TJLP+JUROS EXIGIVEfS CALC 4.971,81 1.254.432,42 1.254.432,42
30/09f2009 30/09/2009 402 TJLP CAPITALIZADA CALC (0,01) 1.254.432,41 1.254.432,41
15/1012009 15/10/2009 110 PRINCIPAL TR VENC 40.305,18 1.214.127,23 40.305,18 40.305,1 B 1.254.432,41
15/1012009 15/10/2009 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS CAlC 4.991,39 1.219.118,62 40.305,18 1.259.423,80
15/1012009 15/10/2009 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS TR VENC 9.963,20 1.209.155,42 9.963,20 50.266,38 1.259.423,80
16/1012009 15/10/2009 110 PRINCIPAL RET 46 1.209.155,42 40.305,18 9.963,20 1.219.118,62
16110/2009 15/10/2009 302 TJLP"'JUROS EXIGIVEIS RET 46 1.209.155,42 9.963,20 1.209.155,42
31/10/2009 31J10f2009 302 TJLP"JUROS EXIGIVEIS CALC 5.132,84 1.214.288,26 1.214.288.26
15111/2009 16/1112009 110 PRINCIPAL RET 46 40.305,18 1.173.983,08 1.173.983,08
15/11/2009 1611112009 250 RESIOUOS RET 0,01 1.173.983,09 1.173.983,09
15/11/2009 16/1112009 252 RESIOUOS PAGOS RET 0,01 1.173,983,08 1.173.983,08
15111/2009 16/11/2009302 TJLP..JUROS EXIGIVEIS CALC 5.154,65 1.179.137,73 1.179.137,73
.2009 16/11/2009302 TJLP..JUROS EXIGIVEIS RET 46 10.287,49 1.168.850,24 1.168.850,24
2009 30/11f2009 302 TJLP..JUROS EXIGIVEIS CAlC 4.340,20 1.173.190,44 1.173. 190,44
101 2/2009 15/1212009 110 PRINCIPAL TR VENC 40.305,18 1,132.885,26 40.305,18 40.305,18 1.173.190,44
15/1212009 15/12/2009 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS CALC 4.668,13 1,137.553,39 40.305,18 1.177.858,57
15/12/2009 15/12/2009 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS TR VENC 9.008,33 1.128.545,06 9.008,33 49.313,51 1.177.858,57
16112/2009 15/1212009 110 PRINCIPAL RET 46 1.128.545,06 40.305,18 9.008,33 1.137.553,39
16112/2009 15/12/2009 302 TJlP+JUROS EXIGIVEIS RET 46 1.128.545,06 9.008,33 1.128.545,06
31112/2009 31112/2009 302 TJlP+JUROS EXIGIVEIS CALC 4.790,80 1.133,335,86 C1f.!3-3T33516!l.
15!o1I2010 15/0112010 110 PRINCIPAL TRVENC 40.305,18 1.093,030,68 40.305,18 40.305,18 1:133.335,86
15f01l2010 15!01I201O 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS CAlC 4.509,54 1.097.540,22 40.305,18 1.137.845,40
15/01/2010 15/01/2010 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS TR VENC 9.300,34 1.088.239,88 9.300,34 49.605,52 1.137.845,40
16101/2010 15/0112010 110 PRINCIPAL RET 46 1.088.239,88 40.305,18 9.300,34 1.097.540,22
1610112010 1510112010 302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS RET 46 1.088.239,88 9.300,34 1.088.239,88
'000040
---
-nele do deAc~I\lIaI1leIIIO
• eRecuperacao de Crtd~os
CONFERE COM OORIGINAL
Em:·)J··.I~d·:!·9 . Ass.: 'CY" ····U··I ..
MAPlSA l'OQXlECK
CONIAGIL\OAOE
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Ministério da Fazenda
·000041
..Receita Federal
•
•
Ofício n° 026/2010/CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE -CAClCENTRO -EATl6
Curitiba, 08 de fevereiro de 2010.
Ao
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ-76105535/0001-99
Assunto: Saldo devedor
Informamos a V. S' que o saldo devedor apurado em 31/12/2009 para o Município
de Araucária Prefeitura Municipal referente à dívida previdenciária importava em
R$1.635.765,32(hum milhão, seiscentos e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e
trinta e dois centavos) referente ao processo de parcelamento de acordo com a MP-2.187/2001.
Atenciosamente,
Receita Federal do Brasi1- Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC/Centro
Rua Marecbal Deodoro 555 - Sobre-loja - CURITffiNPR
CEP 80.020-911- Tel. (41) 3322-5540
bttp://www.receita.fazenda.gov.br
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
.... ti Ministério da Fazenda
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Procuradoria da Fazenda Nacional no Paraná
Ofício PFN/PR/DíVIDA ATIVAlNº1.. 330 12010 Curitiba, J6" de março de 2010.
•
A Sua Senhoria o Senhor
Francisco Amauri Arruda
Diretor Geral da SMFI - Prefeitura do Município de Araucária
Assunto: débitos com a Procuradoria da Fazenda Nacional
Sr. Diretor,
1. Em atenção ao Ofício n.º 050 - DFC/SMFI, procedente dessa r. Prefeitura
Municipal, informamos a Vossa Senhoria que, em 31.12.2009, era de R$ 523.265,24
(Quinhentos e vinte e três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) o
saldo devedor da dívida de ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL (CNPJ n.O
76.105.535/0001-99), inscrição em Dívida Ativa n° 90707000779-36.
•
Atenciosamente,
PROCURAOORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO PARANÁ - DivIDA ATIVA
Rua José Loureiro. 720. Centro. Curitiba (PR) - CEP 80010·000
e-mau: pfn.pr@pgfn.gov.br/home-page: www.pgfn.fazenda.gov.br
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
-. MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
SERPRO
08/03/2010
·000043
Resultado de Consulta da Inscrição
Inscrições Localizadas: 1
Parâmetro de Localização: 90707000779
Inscrições Selecionadas:
ATENÇÃO
OS VALORES PRECEDIDOS PELA CIFRA 'CR' CORRESPONDEM A 'CRUZEIROS'
OS PRECEDIDOS PELA CIFRA 'CR$' CORRESPONDEM A 'CRUZEIROS REAIS'.
Inscrição 1 1 1
INFORMAÇÕES GERAIS DA INSCRIÇÃO
Natureza da Divida: TRIBUTARIA
Valor Inscrito: R$ 346.974,66 (UFIR 339.409,75 UFIR)
Valor Remanescente: R$ 200.881,92 (UFIR 188.780,92 UFIR)
N°.Execução Fiscal:
N° Processo: 10980 002360/2003-64
DevoluçãolArquivamento:
Devedor Principal: ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 76105535/0001-99 Inscrição: 90 7 07 000779-36
Situação: ATIVA PARCELADA
Série da Inscrição: PASEP
Data da Inscrição: 28/05/2007
Quant. de Débitos: 0055
Quant. Pagamentos: 0030
Quant. de Devedores: 0001
Quant. Parcelamentos: 0001
Número Judicial:
COMARCA-ARAUCARIA
Data Falência: Valor Consolidado: R$ 496.164,81
Receita: 0836 - DIV.ATIVA-PASEP
Procuradoria de Inscrição: PARANA
Procuradoria Responsável: PARANA
Órgão de Origem:
N° do Auto de Infração:
Data da Extinção:
Motivo da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO
•
•
N° do Termo:
Data da Concessão: 26/11/2007
Data da Formalização: 27/11/2007
Venc. la Parcela: 30/11/2007
N° de Fiadores: 00
N° de Penhoras: 00
N° de Despachos: 01
Situação do Parcelamento: FORMALIZADO
Motivo:
Parcela em R$ em 26/11/2007:
Principal: 5.806,96
Juros Mora: 7.171,92
Total: 14.276,76
Parcelas Concedidas: 59
Parcelas Pagas: 28,0001
Parcelas em Atraso: 0,0000
Parcelas Restantes: 30,9999
Controle: ELETRONICO
Multas: 0,00
Encargo Legal: 1.297,88
Final do Relatório
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Número do Processo: 10980002360/2003-64
Parâmetro: 90707000779 Número de Inscrição: 90 7 07 000779·36
CPF/CNPJ: 76105535/0001-99
PFN·PARANA
SERGIO LUIZ CZAJKA
INFORMAÇÕES GERAIS
OCORRÊNCIAS
Consulta Divida Ativa
Pagamentos
OEVEDOR
PARCELAMENTO
DEBITOS
VALORES
08/03/201014:27 Tempo restante de
conexão: 19:58
PAGAMENTOS
EXECUÇÃO FISCAL
Pago 1/1
;~ 000044
Devedor Principal: ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELA IRREGULAR· BOARlSEQ·OO1l03
PARCELA IRREGULAR· BDARlSEQ·OOII03
Banco/Agência: 341/0262·4
Banco/Agência: 341/0262-4
25/02/2010
893514900677
26102/2010 Data de
Arrecadação:
Número de
Arquivamento:
Pagamento (Demais sistemas)
R$ 17.797,41
Pág.: la/la
Data de 03/02/2010 Data de 02/0212010 Recepção: Arrecadação:
Valor R$ Número de 893491900320 Recolhido: 17.096,42 Arquivamento:
Tipo de Crédito Pagamento (Demais sistemas)
Data de 24/02/2010 Data de 23102/2010 Recepção: Arrecadação:
Valor R$ Numero de 893510900473 Recolhido: 701.30 Arquivamento:
Tipo de Crédito Pagamento (Demais sistemas)
Data de
Recepção:
Valor
Recolhido:
Tipo de Crédito
26102/2010
23/02/2010
03/02/2010
Data limite:
Data Limite:
Data limite:
• BDARISEQ-QOl121
0910106
0910106
PARCELA
0910106
Referência:
Órgão:
Órgão:
Referência:
Banco/Agência: 341/0262·4
Referência:
Órgão:
• ~~ ... '~.' ~JudG; '1 , ,}P":g.Antel1o, _Pio. sé-gutftté "l Voltar '
•
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Consulta Divida Ativa
Número do Processo: 10980002360/2003-64
PFN-PARANA
SERGIO LUIZ CZAJKA
. INFORMAÇÕES GERAIS
OCORRÊNCIAS
Parâmetro: 90707000779
DEVEDOR
PARCELAMENTO
Pagamentos
DÊBITOS
VALORES
Número de Inscrição: 90 7 07 000779-36
CPF/CNPJ,7610553510001-99
08/03/201014:27 Tempo restante de
conexão: 19:59
PAGAMENTOS
EXECUÇÃO FISCAL
Pág. 111
:·000045
Devedor Principal: ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL
Péq.: 9/10
Órgão: 0910106 Data limite: 2911012009 Data de 28/1012009 Data de 27/1012009 Recepção: Arrecadação:
Banco/Agência: 001/2543-6 Valor RS 17.406,23 Número de 193952901887 Recolhido: Arquivamento:
Referência: PARCELA - BOARlSEQ-001111 Tipo de Crédito Pagamento (Demais sistemas)
Órgão: 0910106 Data limite: 30111/2009 Data de 01112/2009 Data de 3011112009 Recepção: Arrecadação:
Banco/Agência: 001/2543·6 Valor RS 17.504,74 Número de 193977916703 Recolhido: Arquivamento:
Referência: PARCELA - BDARlSEQ-OOlI54 Tipo de Crédito Pagamento (Demais sistemas)
• Órgão: 0910106 Data Limite: 30112/2009 Data de 24/12/2009 Data de 23/12/2009 Recepção: Arrecadação:
Banco/Agência: 341/0262-4 Valor RS 17.598,96 Número de 893449903778 Recolhido: Arquivamento:
Referência: PARCELA - BDAR/SEQ-001104 Tipo de Crédito Pagamento (Demais sistemas)
•
,., ,.•·.·.Voltar ",
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
RESULTADO DA CONSULTA DE CÁLCULO '000046
Valor CONSOLIDADO da
Inscrição 9070700077936 em; 31/1212009 p
Devedor Principal: ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL
Principal:
Multa:
R$ 212.808.87
R$O.OO
•
Juros de Mora: AS 262.886,81
Encargo Legal: AS 47.569,56
Total: R$ 523.265.24
Valor consolidado sem pagamento, efetuado na data da consulta.
•
, P.ag. se-gulate 1..' - . I '~Aiu.da . 'Novo CAté-Úlo ",
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL
JUSTIFICATIVA
'000047
5MFI
•
•
A diferença de R$ 134.526,97 encontrada entre o saldo contábil e o valor
informado pela Secretaria da Receita Federal, relativo a divida de parcelamento do Pasep,
refere-se aos empenhos nOs 84,561,1698,2636,3595,4680,5875,6935,8152,9093,10057
e 11201/09, os quais foram elaborados na categoria 3.2.90.21 Juros Sobre a Divida por
Contrato. No entanto a Secretaria da Receita Federal considera os juros pagos como
amortização da divida.
Tendo em vista a indisponibilidade orçamentária no exercício de 2009, a
regularização foi feita através dos empenhos nOs 544/10 e 545/10.
Para comprovação da movimentação contábil, encaminhamos em anexo as
posições dos empenhos mencionados.
---t1(;ifi>lljY
./'
Albarior
/ Pr
Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de. inanças
Jos
Tec.Cont~bCR~~ô2:a7
Rua Pedro Druszcz 111 - Térreo - Centro - AraucarialPR - CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Estudo do Parana
Prefeitura Municipal de Araucaria
Posicuo de Empenho 31 de DezembrO de 2009
000048
Folha:
Recurso orcementer í o
V.G.
No Empenho .:
orçao .
Unidade ••...
Dotacao
Desdobramento:
0000 PREFEITURA MUNICIPAL
2009/000084 oro í na r Io
21 EJ~CARGOS GERAIS DO MU1HCIPIO
WCARGOS GERAIS 00 MUNICIPIO
2884300022.057000.3.2.90.21.00.00
3.2.90.21.01.00
Categoria:
Qbj eto Despesa:
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA
Comum
2 OUTROS
550
5169
Fonte Recurso: 1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exerciclo Corrente
Credor
Endereco
Cidade .
6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Fone .. : 320-8197
Lici cecao
Solicitacao
Nao se Aplica
CF 020/09
NU::lero:
No Contrato
Ano: Data Homologacao:
Ano:
Proc.Compra
No Convento
Mes/Ano Competencia Despesa: 1/2009
Emissao .... : 02.01.2009
------------ Valores
Contrato Superior .:
Data Convento
Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao: 47
Empenhado .. :
Anulado
Liquidado ..
A Liquidar .:
Pago ...
A Pagar
Item
10.539,93
10.539,93
0,00
0,00
0,00
0,00
Qtde Unid EspeciEicacao Pr eco uní t a r ro
Anulacao
1,0000
1,0000
Juros referente ao contrato de pa
rcelamento processo 109H002360/20
03-64 - relativo ao PASEP - parce
la 15 de 60.···
Anulacao para correcao da dotacao
10.539,93
10.539,93
----~._------------~-----------------------------------Movimentacao
No Data Histonco No e Data do nocuae nt o Empenho Contrapartida Valor
4970 02.01.09 Empenho Ordinario
5194 29.01.09 Liquidacao de Empenho
Of. 20/2009 - DFC/SMFI'"
2300930.01.09 Pagamento de Empenho
Bordero no 041/09
20 de 30/01/2009
2009/000084
2009/000084
2009/000084 1180 Banco do Brasil
10.539,93
10.539,93
10.539,93
Liquidado no Mes .: 10.539,93 Anulado no Mcs 0,00 Pago no Mes 10.539,93
76065031.12.09 Est Pagamento Empenho 20 de 30/0112009 2009/000084 1180 Banco do Brasil 10.539,93
Estorno para correceo da dotacao.
760738 E" Liquidac~o Empenho 2009/000084 10.539,93
Estorno para carrecao da dot acao .
760793 Anulacao de Empenho 2009/000084 10.539,93
Anulacao para ccrr ecao da dotacao.
LiquidéJdo no Me, .. -10.539,93 Anulado no Mes 10.539,93 Paqo no tees ....... -10.539,93
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000049
Estado do Param}
Prefeitura Municipal de Acaucaria
Posicao de Empenho 31 de Dezembro de 2009 Folha:
V.G. . .. 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .. 2009/000561 oro í na r í o
1000 Recursos Ordinarios (Livres) - E~ercicio Coerente
Recurso Orcamentario
Orgao .
Unidade
DotaciJo
DesdobramentO:
fonte RecurSO:
21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIQ
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
2884300022.057000.3.2.90.21.00.00
3.2.90.21.01.00
Categoria:
Obj et;o Despesa:
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
JUROS SOBRE A DIVIDA TNTE~IA
Comum
2 OUTROS
550
5169
Credor .
Endereco
Cidade .
6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Fone 320-8197
t.í c í t.eceo
Sol iei tacao
Proe.Compra
No Convento
uao se Aplica
DF 032/09
Numero:
No Contrato
Contrato Superior
Data Convenio
Ano: Data Homologacao:
Ano:
Mes/Ano Competencia Despesa: 2/2009
Emissao .... : 02.02.2009
------------ Valores
Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao: 47
Empenhado
Anulado .... :
Liquidado
A Liquidar ..
Pago .
A Pagar :
Item
10.689,83
10.689,63
0,00
0,00
0,00
0,00
Qtde Unid Especificacao Preco Unitario
Anulacao
1,0000
1,0000
Juros referente ao contrato de pa
rcelameoto processo 1098002360/20
03-64 - relativo ao PASEP - pa r ce
la 16 de CO.···
Anulacao para correcao da dotacao
10.689,83
10.689,83
----~-------------------------------------------------Movimentacao
No Data Historico 110 e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
11493 02.02.09 Empenho Ordinario
13785 09.02.09 Liquidacao de Empenho
DF. 32/09 - DFC/SMF!*"
34199 19.02.09 Pagamento de Empenho
Bordero no 097/09
97 de 19/02/2009
2009/000561
2009/000561
2009/000561 1180 Banco do Brasil
10.689,83
10.689,83
10.689,83
Liquidado no Mes .: 10.689,83 Anulado no Mes 0,00 Pago no Mes 10.689,83
760658 31.12.09 Est Pagamento Empenhe 97 de 19/02/2009 2009/000561 1180 Eanco do Brasil 10.689,83
"60743
760804
Estorno para correcao da dotacao.
Est Líqu í dacao Empunho
Estorno para correcao dotacao
Anulacao de Empenho
Anulacao para carrecao da dotaC30.
2009/000561
2009/000561
10.689,83
10.689,83
Liquidado no Mes .: -10.689,83 Anulado no Mes 10.689,83 Pago no l-les -10.689,83
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
!000050
Estado do Paruoa
Prefeitura Municipal de Araucaria
Posicao de Empenho 31 de Dezembro de 2009 Folha:
Rec~rso OrcamenLorío
V.G.
No Empenho .:
orçao :
Unidade
oocecac .....
Desdobramento:
0000 PREfEITURA MUNICIPAL
2009/001698 Ordinario
21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIQ
2884300022.057000.3.2.90.21.00.00
3.2.90.21.01.00
JUROS
JUROS
Categoria:
Objeto Despesa:
SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
SOBRE A DIVIDA INTERNA
Comum
2 OUTROS
550
5169
Fonte Recurso: 1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente
Credor .. o •• : 6433 SECRETARIA DA RECEITA fEDERl,L
Endereco :
Cidade :
Fone 320-8197
Proe.Compra
NO Convenio
Mes/Ano Competenci8 D~spes8:
~Emissao .. ,.: 19.03.2009
Lici teceo ...
sct í cttecao
uso se Apl i ce
DF 084/09
3/2009
NUmero:
No Contrato .. ' .... ,
Contrato Superior .:
Data Convenio _, ....
Restabelecimento de Restos: Nao
A.no: Data Homologacao:
Ano:
Numero do Bem ou Obrigacao: 47
------------ Valo~es
Empenhado .. :
Anulado .... :
Liquidado .. :
A Li quida r .:
Pago , ..
A Paga f :
Item
10.812,62
10.812,62
0,00
0,00
0,00
0,00
Qtde Unid Especificaceo Prece Unitario
Anulacao
1,0000
1,0000
Juros referente ao contrato de pa
reelamento processo 1098002360/20
03-64 - relativo ao Pasep - parce
la 17 de 60 .•••
Anulacao para correcao dó dotacao
10.812,62
10.812,62
Empenho Contrapartida Valor
2009/001698 1180 Banco do Brasil
2009/001698 11BO Banco do Brasil
53095 19.03.09 Empenho Ordinario
53111 20.03.09 Liquidacao de Empenho
OF. 84/2009 - DFC/SMFI~~'
90529 26.03.09 Pagamento de Empenho 84 de 26/03/2009
Bordero no 184/09
Liquidado no Mes 10.812,62 Anulado no Mas ..• :
'/6066631.12.09 Est Pagamento Empenho 84 de 26/0312009
Estorno para correcao da dotacao.
760748 Est Liquidacao Empenho
EstornO para correcao dotacao
760815 Anul acac de Empenho
Anulacao para correcao da dotacao.
Lí qu í.dadc no xes .: -10.812,62 Anulado no foles .. ,.
2009/001698
2009/001698
0,00
2009/001698
2009/001698
10.812,62
Pago no Mes .
Pago nD Mes .
10.812,62
10.812.62
10.812,62
10.812,62
10.812,62
10.812,62
10.812,62
-10.812,62
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Estado do Paran8
Prefeitura Municipal de Araucaria
Posicao de Empenho 31 d~ Dezembro de 2009
000051
rolha:
DesdobramentO:
Oegao ....•. :
Unidade .....
Recurso Orcamentario
V.G.
No Empenho
üccacao
0000 PREfEITURA HUNICIPAL
.. 2009/002635 Ordd na r i o
21 EI~CARGOS GERAIS DO I-lUlaC!PIO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
2884300022.057000.3.2.90.21.00.00
3.2.90.21.01.00
categoria:
Objeto Despesa:
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA
Comum
2 OUTROS
550
5169
rente Recurso: 1000 Recursos Oro í na r í os (Livres) - exerct ctc Corrente
Credor .
Endereco
Cidade ..... :
6433 SECRETARIA DA RECEITA fEDERAL
Fone 320-8197
Licitacao
Solici teceo
Proc.Compra
No Convenio
Nao se Aplica
or 111/09
Numero:
No Contrato
Contrato Superior .:
Data convení o
Ano; Data Homologacao:
Ano:
"'les/Ano
emissüo
Competencia Despesa:
.... : 07.04.2009
412009 Re5tabeleci~ento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:
------------ Valores
Empenhado
Anulado ..
Liquidado
A Liquidar.:
Pago :
A Pagar :
10.951,10
10.951,10
0,00
0,00
0,00
0,00
Item Otde Unid Especificacao Pr eco Unitario
Anulacao
1,0000
1,0000
Juros referente ao contrato de pa
rcelamento processo 1098002360/20
03-64 - relativo ao PASEP - parce
la 18 de 60 ... •
Anulacao para correcao da dotacao
10.951,10
10.951,10
~----~------------------------------------------------Movimentacao
No uaua nt s eor í co No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
89644 07.04.09 Empenho orc í ne rí o
89965 13.04.09 Li qu i dacao de Empenho
Of. 111/2009 - DfC/SMFI*··
154806 29.04.09 Pagamento de Empenho
BORDERO N0248/2009
L.iquidado no aes .: 10.951,10
760674 31.12.09 Est Pagamento Empenho
111 de 29/04/2009
Anulado no nee ... :
111 de 29/04/2009
2009/002636
2009/002636
2009/002636 1180 Banco do Brasil
0,00 Pago no Mas :
2009/002636 1180 Banco do Brasil
10.951,10
10.951,10
10.951,10
10.951,10
10.951,10
760'153
760926
Estorno para correcao da dotacao.
Est Liquidacao Empenho
Estorno para correcao dotacao
Anu1acao de Empenho
Anu1acao para correcao da dotacao.
2009/002636
2009/002636
10.951,10
10.951,10
Li qu Ldado no xes .: -10.951,10 Anulado 1\0 Mes 10.951,10 Pago no Mes ••.... : -10.951,10
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
es ceoo do Pararia
Prefeitura Municipal de Araucaria
Posicao de Empenho 31 de Dezembro de 2009
'000052
Folha:
Recurso Orcamentario
V.G. .... 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2009/003595 Ordinario
Orgao ••.... : 21 ENCARGOS GERAIS 00 HUNreI PIO
Unidade..... ENCARGOS GERAIS DO j·1UNICIPIO
Dotacao ..... 2884300022.057000.3.2.90.21.00.00
Desdobramento: 3.2.90.21.01.00
Categoria:
Objeto Despesa;
JUROS SOBRE A DIVIDA POR COtlTRATO
JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA
Comum
2 OUTROS
550
5169
Fonte Recurso: 1000 aecu rsos oro í narí.os (Livres) - zxe rc t ct o Corrente
Credor 6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco .
Cidade :
Fone 320-8197
~icitacao .. : Nao se Aplica
Solicitacao DF 133/09
Numero:
No Contrato
Ano: Data Homologac30:
Ano;
Proc.Compra
No Convenio
Mes/Ano
e1l1ssao
Competencia Despesa:
.... : 05.05.2009
5/2009
Contrato Superior .;
!Jata Convenio
Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:
------------ Valores
Empenhado .. :
Anulado .... :
Liquidado .. :
A Liquidar .:
Pago :
A Pagar :
Item
11.071,03
11.071,03
0,00
0,00
0,00
0,00
Otde Unid Especificacaa Preco Uni taria
Anulacao
1,0000
1,0000
Juros re ter ent.e ao ccntret;o de pa
rce t emento processo 1096002360/20
03-64 - relativo ao PASEP - parcc
la 19 de 60 .•••
Anulacao para correcao da dotilcao
11.071,03
11.071,03
------e------------------------------------------------ Movirnentacao
No uete Hí s cc r í co No e Data do Documento ~penho Contrapartida Valor
159492 05.05.09 Empenho Ordinario
173251 08.05.09 Liquidacao de Empenho
OF. 133/2009 - DFC/sMFI'"
418903 28.05.09 Pagamento de Empenho 133 de 28/05/2009
2009/003595
2009/003595
20091003595 1180 Banco do Brasil
11.071,03
11.071,03
11.071,03
BORDERO
Liquidado no Mes .;
No3J7/2009
11.071,03 Anulado no Mes .... 0,00 Pago no Mes . 11.071,03
76068231.12.09 Est Pagamento Empenho 133 de 26/05/2009 2009/003595 1180 Banco do Brasil 11.071,03
760758
760B37
~storno para carrecao da dotacao.
8st Liquidacao Empenho
~storno para carrecao dotacao
Anulacao de Smpenho
Anulacao para carrecao da dotacao.
2009/003595
2009/003595
11.071,03
11.071,03
Liquidado no Mes .: -11.071,03 Anulado no Mes 11. 071, 03 Pago no nes -11.071,03
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
~stado do Parana
Prefeitura Municipal de Araucaria
Posicao de Empenho 31 de Dezembro de 2009
U.G. 0000 PREfEITIJR.l\ MUNICIPAL
Recurso orcamenra r í o
21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
ENCARGOS GERAIS 00 MUNICl PIO
2884300022.057000.3.2.90.21.00.00
3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA
No Empenho
Orgao .
Unidade
Dotacao
Desdobramento:
2009/004680 oro í ne r í.o
JUROS SOBRE
Categoria:
Objeto Despesa:
A DIVIDA POR CONTRATO
Comum
11 Juros da Divida
550
5169
Fonte Recurso: 1000 Recursos Drdinarios (Livres) - exerci etc coerente
Credor .... 6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco ... :
Cidade .....
Fone 320-8197
Licitacao .. Nao se Aplica
Solicitacao Of 167/09
Proe.Compra
tolo Convenio
Nume::::o:
No Contrato
Contrato Superior .:
nate Convento
Ano: Data Homologacao:
Ano:
Mes/Ano Competencia pe spese . 6/2009
~~issao .... : 05.06.2009
Restabelecimento de Restos: nao Numero do Bem ou Obrigacao: 47
------------ Valores
Empenhado .. :
Anulado .... :
Liquidado .. :
A Liquidar .:
Pago
A Pagar .... :
Item
11.180,95
11.1S0,95
0,00
0,00
0,00
0,00
Qtde Unid Especificacao areco uní t a rí o
Anulacao
1,0000
1,0000
Juros referente ao contrato ele pa
rcelamento processo 1098002360/20
03-64 - relativo ao PASEP - parce
la 20 de 60 .•••
Anulacao para correcao da dot e cao
11.180,95
11.180,95
------~------------~-------------------------------~-~-Movimentacao
No Data ntstor í co NO e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
282138 05.06.09 Empenho Ordinario
282765 08.06.09 Liquidacao de Empenho
DF. 167/2009 - DFC/SMFI'··
418872 30.06.09 Pagamento de Empenho
BORDERD N0420/2009
167 de 30/06/2009
2009/004GBO
2009/004680
2009/004680 1180 Banco do Brasil
11.180,95
11.180,95
li,1BO,95
Liquidado no Mes 11.180,95 Anulado no Mes 0,00 Pago no Mes 11.180,95
760690 31.12.09 Est Pagamento Empenho 167 de 30/06/2009 2009/004680 1180 Banco do Brasil 11.180,95
760763
760848
Estorno para correcao da dotacao.
Est Liquidacao Empenho
Estorno para correcao dotacao
Anulacao de Empenho
Anulacao para correcao da dotacao.
2009/004lí80
2009/004630
11.180,95
11.180,95
Liquidado no Mes .: -11.180,95 Anulado no Mes 11.180,95 Pago no Mes ...•.. : -11.180,95
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Araucaria
Posicao de Empenho 31 de Dezembro de 2009 Folha:
·000054
Cat.egoria: 1 Comum
1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Ex~rcicio Corrente
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
2664300022.057000.3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA
U.G.
No Empenho .:
Orgao :
Unidade .
Dotacao
Desdobramento:
fonte Recurso:
0000 PREFEITURA MUNICIPAL
2009/005875 orcn nar í c Recurso orceraencarf o
21 ENCAF~OS GERAIS DO MUNICIPIO Objeto Despesa: 11 Juros da Divida
550
5169
Credor
Endereco
Cidade .
6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Fone
Licitacao Nao se Aplica
Solicitacao OF 199/09
Proe.Compra
No Convenio
Num~ro:
NO Contrato
Contrato Superior .:
Data Convenio
Ano: Data Homologacao:
Ano:
Mes/Ano
.üssao
Competencia Despesa:
07.07.2009
7/2009 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:
------------ Valores
Empenhado
Anulado .... :
Liquidado
A Liquidar .'
Pago :
A Pagar :
Item
11.289,46
11.289,46
0,00
0.00
0,00
0,00
Qtde Unid Especificacao Preco uní t e r Io
Anulacao
1,0000
1,0000
Juros referente ao contrato de pa
rcelamento processo 109B002360/20
03-64 - relativo ao P,n.5EP - parco
la 21 de 60.···
Anut e cao para corr ecao da docecao
11.289,46
11.2B9,46
------~-------------------------~---------------------Movimentac~o No Data ntstor í co No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
37321B 07.07.09 Empenho Ordinario
373413 09.07.09 l.iquidacao de Empenho
2009/005875
2009/005875
11.289,46
11.289,46
DF. 199/09 DE'C/SMf'I' ~.
438627 28.07.09 Pnqarnunto de Empenho 2009/005875 1180 Banco do Brasil
BORDERO No509/2009
Liquidado no Mes .: 11.289,46
199 ele 28/07/2009
Anulado no nos .... 0,00 pago no Hes
11.289,46
11.289,46
760698 31.12.09 Est pagamento Empenho 199 de 28/07/2009 2009/005875 1180 Banco do Brasil 11.289,46
760768
'160859
Estorno para corr-acao da dot acao .
Est Liquidacao Empenho
Estorno para correcao dotacao
Anulacao de Empenho
Anulacao para correcao da dotacao.
2009/005875
2009/005875
11.289,46
11.289,46
Liquidado no Mes .: -11.289,46 Anulado no Mes 11.289,46 Pago no Hes -11.289,46
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Araucaria
?osicao de Empenho 31 de Dezembro de 2009 O'rm055
U.G. 0000 PREFEITURA ~UNICIPAL
No Empenho .: 2009/006935 Ordinario Recurso Orcamentario
Orgao 21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPTO
Dotacao 2884300022.057000.3.2.90.21.00.00
Desdobramento: 3.2.90.21.01.00
Categoria:
Objeto Despesa:
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CmlTl<ATO
JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA
Comum
12 parce l amento PASEP
550
5169
Fonte Recurso: 1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente
Credor
Endereco
Cidade .
6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
fone 320-8197
Licitacao
soi í ctt aceo
Proc.Compra
No Conve nt o
Nao se Aplica
Of 223/09
Numero:
NO Contrato
Contrato Superior .:
Data Convenio
Ano: Data Homologacao:
Ano:
Mes/Ano Competencia Despesa: 8/2009
~issaa .... : 05.08.2009
------------ Valores
Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao: 47
Empenhado .. :
Anulado .... :
Liquidado .. :
A Liquidar ..
Pago .
APagar :
Item
11.402,25
11.402,25
0,00
0,00
0,00
0,00
Qtde Unid Especificacao Preco Uni ta rio
Anu1acao
1.0000
1,0000
Juros referente ao COntrato de pa
rce Lament.o processo 1098002360/20
03-64 - relativo ao PASEP - parce
la 22 de 60.· ..
Anulacao para carrecao da dotacao
11.402,25
11.402,25
-----4IItL------------------------------------------------ Movirnentacao
No Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
446354 05.08.09 Empenho Ordinario
446499 10.08.09 Liquidacao de Empenho
or. 223/09 DFC/SME"I'"
509523 26.08.09 Pagamento de Empenho
Bardero no 518/09
Liquidado no Mes .: 11.402,25
16070631.12.09 Est pagamento Empenho
223 de 26/08/2009
Anulado no Mes •.. :
223 de 26/08/2009
2009/006935
2009/006935
2009/006935 1180 Banco do Brasil
0,00 Pago no Mes :
2009/006935 1180 Banco do Brasil
11.402,25
11.402,25
11.402,25
11.402,25
11.402,25
760773
760870
Estorno pa~a correcao da dotacaa.
Est Liquidacao Empenho
Estorno para correcao dotacao
Pnu1acao de Empenho
Anu1acao para correcao do dotacao.
2009/006935
2009/006935
11.402,25
11.402,25
Liquidado no Mes .; -11.402,25 Anulado lia Mes 11.402,25 Pago no xes -11.402,25
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Estado do Per-enu
Prefeitura Municipal de Araucaria
rosicao de Empenho 31 de Dezembro de 2009
'000056
Folha:
U.G.
No Empenho .:
orçao :
Unidade .
Dotacao
Desdobramento:
fonte xecurso :
0000 PREFEITURA MUNICIPAL
2009/008152 orcn na r í.o Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIQ Objeto Despesa: 9 PASEP
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
2884300022.057000.3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 550
3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 5169
1000 Recursos oro í nur í os t Lí vr e s } - Exercício Corrente
Credor
Endereco o •• :
Cidade ..... :
6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Fone .. : 320-8197
Licitacao
Solicitacao
Nao se Ap l í ce
OF 248/09
Numero:
No Contrato
Ano: Data Homologacao:
Ano:
PrOC.Comprll
No Convenio
Mes/Ano Competencia Despesa: 9/2009
e1issao .... : 15.09.2009
------------ Valores
Contrato Superior.:
Data Convenio
Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao: 47
Empenhado .. :
Anulado
Liquidado .. :
A Liquidar .:
Pago :
A Paga!"
Item
11. 500, 75
11.500,75
0,00
0,00
0,00
0,00
Otde Unid ~specificacao Preco Unitario
Anulacao
1,0000
1,0000
Juros referente ao contrato de pa
rcelamento processo 1098002360/20
03-64 - relativo ao PASEP - parce
la 23 de 60.···
Anulacao para correcao da datacao
11.500,75
11. soa,75
------~----------------------------------------------- Movimentacao
No Data Historico NO e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
517111 15.09.09 Empenho Ordinario
517182 18.09.09 Liquidacao de Empenho
oro 248/09 - orC/SMFI**·
545891 25.09.09 Pagamento de 8mpenho 653 de 25/09/2009
BORDERO No653/2009-0FICIO 248/09 OFC/SMFI
2009/008152
2009/008152
2009/008152 1180 Banco do Brasil
11. 500, 75
11.500,75
11.500,75
Liquidado no Mes .: 11.500,75 Anulado no Mcs 0,00 Pago no Mes . 11.500,75
760714 31.12.09 Est Pagamento Empenho 653 de 25/09/2009 2009/008152 1180 Banco do Brasil 11.500,75
760778
760881
Estorno para correcao da dotacao.
Est Liquidacao Empenho
Estorno para correcao dot eceo
Anulacao de Empenho
Anulacao para correcao da dotacao.
2009/008152
2009/008152
11.500,75
11.500,75
Liquidado no Mes .: -11.500,75 Anulado no Mes 11.500,75 Pago no «es -11.500,75
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Estado do Parena
Prefeitura Municipal de Araucaria
Posicao de Empenho
'000057
31 de Dezembro de 2009' Folha:
1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente
Recurso or c amenta r í.o
V.G.
No E::mpenho
orçec .
Unidade .
Dotacao
Desdobramento:
Fonte Recurso:
0000 PREFEITURA MUNICIPAL
2009/009093 ordt na r í o
21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIQ
2884300022.057000.3.2.90.2i.00.OO
3.2.90.21.01.00
Ca t eqo r ia:
Objeto Despesa:
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA
Comum
12 Parcelamento PASEP
550
5169
Credor
Endereco ... :
Cidade
6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
fone 320-8197
Mes/Ano ccmpe cenct e Despesa: 10/2009
•.issao .... 19.10.2009
Num~ro do Bem ou Qbrigacao: 47
Li c í taca0 ..
Solicitacao
Peoe.Compra
No convento
Nao se Aplica
OF.270/09
Numero:
No Contrato
Contrato Superior
Data Convenio
Restabelecimento de Restos: Nao
Ano : Data Homologacao:
Ano:
------------ Valores
E.mpenhado .. :
Anulado :
Liquidado .
A Liquidar ..
Pago :
A Pagar
Item
11 . 599.27
11.599,27
0,00
0,00
0,00
0,00
Qtde Unid Especificacao PI'CCO Unitario
Anulacao
1,0000
1,0000
Juros referente ao contrato de pa
rcelamento processo 1098002360/20
03-64 - relativo ao PASEP - parce
la 211 de 60.···
Anulacao para correcac da dot e cao
11.599,27
11.599,27
------~-----------------------------------------------Movimentacao
No Data Ht scorí.co No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
2009/009093 1180 Banco do Brasil
571126 19.10.09 E.mpenho Ordinario
57125022.10.09 Liquidacao de Empenho
Of. 270/09 - DfC/SMFI'"
67133327.10.09 Pagamento de Empenho
BORDERO No741/2009
Liquidado no Mes .: 11.599,27
741 de 27/10/2009
Anulado no Nes
2009/009093
2009/009093
0,00 Pago no Mes
11.599,27
11.599,27
11.599,27
11.599,27
760722 31.12.09 Est Pagamento Empenho 741 de 27/10/2009 2009/009093 1180 Banco do Brasil 11.599,27
/60783
760892
Estorno para correcao da dotacao.
xs t Ll.quLdacao Empenbo
Estorno para correcao dotacao
Anulacao de Empenho
2009/009093
2009/009093
11.599,27
11.599,27
Anu1acao para correcao da dotacao.
Liquidado no Mes .~ -11.599,27 Anulado no Mes 11.599,27 Pago no Mes -11.599,27
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Es t ado do Par-ana
Pre re t t.uru Nun Lc Lpa L de Araucaria
Posicao de Empenho 31 de Dezembro de 2009
000058
Folha:
U.G. 0000 PREfEITUR/\ MUNICIPAL
No Empenho .: 2009/010057 Ordinario Recurso Orcamentario
orçao 21 ENCARGOS GER.n.rS DO t~UNICIPIO
Unidade 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Dotacao 2884300022.057000.3.2.90.21.00.00
Desdobramento: 3.2.90.21.01.00
Categoria:
Objeto Despesa:
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA
Comum
12 Parcelamento PASEP
550
5169
fonte Recurso: 1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente
Credor .
Endereco ... :
Cidade ... _.:
603 SECRETARIA DA RECEITA fEDERAL
fone .. : 320-8197
Licitacao
Sol iei teceo
Proe.Compra
No Convenio
Neo se l\pl iea
ar.290/09
Numero:
NO Con t re to
Contrato Superior .:
Data Convenio .
Ano: Data Homologacao:
Ar.o:
Mes/Ano Competencia Despesa: il/2009
4111t,issao .... : 20.11.2009
------------ Valores
Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Sem ou Obrigacao: 47
Empenhado .. :
Anulado .... :
Liquidado .. :
A Liquidar .:
Pago :
A Pagar
Item
11.697,78
11.697,78
0,00
0,00
0,00
0,00
Otde Unid Especificacao Pr-ece un.í t arIc
Anulacao
1,0000
1,0000
Juros referente ao contrato de pa
reelamento processo 1098002360/20
03-64 - relativo ao PASEP - parce
la 25 de 60.***
Anulacao para correcao da dotaeao
11.697,78
11 . 697 , 78
- - - - - -.---- - - - -------------- --- - - -------------- ------- acvtmencacac
No Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
638608 20.11.09 Empenho Ordinario
638701 27.11.09 Liquidacao de Empenho
encargos
2009/010057
2009/010057
11.697,78
11.697,78
Anulado no aes 0,00
648984 30.11.09 Pagamento de Empenho 827 de 27/11/2009 2009/0i0057
BORDERO NoB27/0!) -AMORTI ZACAO REF .AO CONTRATO DE
PARCELN~ENTO PROCESSO 10980002360/2003/64 RELATIVO A PASEP
- PARCELA 25/60
Liquidado no Mes .: 11.697,76
1180 Baneo do Brasil
Pago no tees
11.697,78
11.697,78
76073031.12.09 EsC Pagamento Empenho 827 de 21/11/2009 2009/010057 1180 BDnco do Brasil 11.697,78
160788
Estorno para correcao da dotacao.
Est Liquidacao Empenho
Estorno para ccrrecec ccceceo
2009/010051 11.691,78
160903 Anureceo de Empenho
Anulacao para correcao da dotacao.
Liquidado no nes .: -11.697,78 Anulado no aes
2009/010051
11.691,78 Pago no Mes
11.697,18
-11.697,78
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
;, 000059
Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Araucaria
Posicao de Empenho 31 de Dezembro de 2009 rolha:
U.G..•..... 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho.: 2009/011201 oro í ne rrc
Orgao : 21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Recurso Orcamentario Categoria:
Objeto Despesa:
Comum
12 Parcelamento PASEP
3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA
1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente
Unidade
notecao
Desdobramento:
Fonte Recurso:
ENCARGOS GERAIS 00 MUNICIPIO
2884300022.057000.3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 550
5169
Credor
Ende r eco ... :
Cidade ..... :
6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Fone 320-8197
Licitacao Nao se Aplica NumerO: AnO: Data Homologacao:
Solicitacao OF.306/09
Proc.Compra
No Convenio
Mes/Ano Competencia Despesa: 12/2009
• Emissao .... : 11.12.2009
------------ Valores
No Contrato
Cont rato Superior
Data Convento
Restabelecimento de Restos: Nao
Ano:
Numero do Bem ou Obrigacao: 47
Empenhado .. :
Anulado .... :
Liquidado .. :
A Liquidar .:
Pago ....•.. :
A Pagar .... :
Item
11.792,00
11.792,00
0,00
0,00
0,00
0,00
atde Unid [specificacao Preco Unitario
Anulacao
1,0000
1,0000
Juros referente ao contrato de pa
rcelamento processo 1098002360/20
03-64 - relativo ao PASEP - parce
la 26 de 60 .• ,.
Anulacao para correcao da dotacao
11.792,00
11.792,00
----~-------------------------------------------------Nov í menuecao
No Data llistorico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
677534 11.12.09 Empenho Qrdinario
67755518.12.09 Liquidacao de Empenho
OF. 306/2009 - OFe/SMFI···
710320 2].12.09 Pagamento de Empenho 306 de 23/12/2009
2009/011201
2009/011201
2009/011201 1169 Banco Itau
11. 792,00
11.792,00
11.792,00
EORDERO No881/09 - OfICIO No306/09 - DFC - SMFI
763131 31.12.09 Est Pagamento Empenho 306 de 23/12/2009
Estorno para correcao da dotacao.
2009/011201 1169 Banco Itau 11.792,00
763139 E" Lí.qu idacao Empenho
Estorno para correcao da do tacao
'/63144 Anulacao de Empenho
Anu1acao para correcac da dot acao .
Liquidado no Mes " 0,00 Anulado no Mes ....
2009/011201
2009/011201
11.792,00 Pago no Mes
11.792,00
11. 792,00
0,00
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Araucaria
Posicao de Empenho 24 de Marco de 2010
'000060
folha;
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
AMORT.DIVIDA CONTRATADA C/INSTIT.FINANC.
Recurso Ot-carne nta r í c
V.G. .. o •• 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho.: 2010/000544 ordt na r í.c
Orgao 21 ENCARGOS Gf.RF.rs DO MUNICIPIO
Unidade ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Dotacao 2864300022.053000.4.6.90.71.00.00
Desdobramento: 4.6.90.71.01.00
Categoria:
Objeto Despesa:
Comum
10 ~_~ortizacao da Divida
11352
14634
Fonte Recurso: 1000 Recursos Ordinarios [Li vrest Exercicio Corrente
Credor 6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco ... ;
Cidade
Fone 320-8197
Licitacao ... Nao se Aplica
Solici t acao
Pr oc . Compra
No Convento
Mes/Ano competencia Despesa: 12/2009
~issao .... ; 21.01.2010
Numero:
No Contrato .
Contrato Superior .;
Data Convenio .
Restabelecimento de Restos: Nao
Ano: Data Homologacao:
Ano:
Numero do Be~ ou Obrigacao: 47
------------------ Parcelas -------------------
no vunc í ment.o Valor Pagamento
21. 01. 2010
------------ Valores
Empenhado .. :
Anulado .... :
Liquidado .. :
A Liquidar .:
Pago :
A Pagar :
Item
122.734,97 21.01.2010
122.734,97
0,00
122.734,97
0,00
122.734,97
0,00
Qtde Unid Especificacao Prece Uni ta rio
1,0000 Valor correspondente aos empenhos
84,561,1698,2636,3595,4680,5875,
6935,8152,9093, e 10057/09 pagos
em 2009.Estornados em 31/12/09 pa
ra correcao da dotacao de juros p
ara amortizacao.
122.734,97
---------------------------------------------------------- Movimentacao ------------------------------------------------------------
No Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
46736 21.01.10 Empenho Ordinario
45814 Liquidacao de Empenho
46823 Pagamento de Empenho 544 de 21/01/2010
Valor correspondente aos
2010/000544
2010/000544
2010/00054~ 1180 Banco do Brasil
empenhos
122.734,97
122.734,97
122.734,97
84,561,1698,2636,3595,4680,5875,6935,8152,9093, e 10057/09
pagos em 2009.Estornados em 31/12/09 para correcao da
dotecec de juros para amor t I aacao . Borderos 41, 97, 184,
248, 337, 420. 509, 578, 653, 741 e 827/09.
Liquidado no Hes .: 122.734,97 Anulado no Mes ... : 0,00 Pago no Mes 122.734,97
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Estado cio Parana
Prefeitura Nun í c í pa I de Araucaria
Posicao de Empenho 24 de Marco de 2010
000061
folha:
1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
AMORT.DIVIDA CONTRATADA C/INSTIT.FINANC.
Recurso Orcamentario
U.G.
No Empenho .'
orqao .
Unidnde
Dotacao .....
Desdobramento:
fonte Recurso:
0000 PREfEITURA MUNICIPAL
2010/000545 Ordinario
21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI0
2884300022.053000.4.6.90.71.00.00
4.6.90.71.01.00
Categoria:
Objeto Despesa:
Comum
10 Amortízacao da Civida
11352
14634
Credor 6433
Endereco :
Cidade .
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Fone .. : 320-8197
Licitacao . ,_ Nao se Aplica
sor t c í cecao
Proe.Compra
No Convenio
Hes/Ano ccmpe tenc ta Despesa: 12/2009
."15sao .... : 21.01.2010
Numero:
No Contrato
Contrato Supe r i.or ..
Data Convenio .
Restabelecimento de Restos: Nao
Ano: Data Homologacao:
Ano:
Numero do Bem ou Obrigacao: 47
------------------ Parcelas -------------------
no venc íment.o
21.01.2010
------------ Valores
Empenhado .. '
Anulado .
Liquidado .
A Liquidar .:
Pago .....•. :
r. Pagar .... ;
Item
Valor Pagamento
11.792,00 21.01.2010
11.792,00
0,00
11.792,00
0,00
11.792,00
0,00
otce Unid xspec í r t cecao Pr-ece Unitario
•
1,0000 Valor correspondente ao empenho 1
1201/09/09 pago em 2009.Estomado
s em 31/12/09 para carrecao da do
taCa0 de juros para amortizacao.
11. 792,00
---------------------------------------------------------- Movimentacao
No Data Historico NO e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
6010121.01.10 Empenho Ordinario 2010/000545
60116 Liquidacao de Empenho 2010/000545
60132 Pagamento de Empenho 545 de 21/01/2010 2010/000545 1169 Banco Itau
Valor correspondente aos empenhos 11201/09 pago em 2009 -
aorde rc 881/09. Estornado em 31/12/09 para corr eceo da
do taca0 de juros para amortizacao.
Liquidado no aes .: 11.792,00 Anulado no Mes .... 0,00 Pago no foles
11.792,00
11. 792,00
11.792,00
11. 792,00
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
CXLHllU curua correme..
iOOOO62
[~Jjj~lO~()r~Jrn
Auto-Atendimento BP60181326051111004
Extrato conta corrente 18/021201013:30:37
Cliente· Conta atual I
Agência: 1467-2
Conta: 11111-2 PMA ARRECADACAO TRIBUTOS
Período solicitado: 1212009
I Lançamentos
Dl. movimento Dl. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/1112009 Saldo Anterior 0,00 C
01/1212009 Recebimento de guias 763658 3.636,53 C
01/12/2009 + Emissão de DOC D 1603 3.636,53 D 0,00
02112/2009 Recebimento de guias 763658 4.656,62 C
0211212009 + Emissão de DOC D 349 4.656,62 D 0,00
03/1212009 Recebimento de guias 763658 5.097,54 C
03/1212009 + TED 779 5.097,54 D 0,00
04/12/2009 Recebimento de guias 763658 2.274,39 C
04/1212009 + Emissão de DOe O 227 2.274,39 D 0,00
0711212009 Recebimento de guias 763658 8.908,79 C 8.908,79 C
08/1212009 Recebimento de guias 763658 2,936,93 C
08/1212009 07/1212009 + TED 3335 8.908,79 D 2.936,93 C
09/1212009 Recebimento de guias 763658 11.018,44 C
09/1212009 + Emissão de DOe D 14745 2.936,93 D 11.018,44 e
10/1212009 Recebimento de guias 763658 1.184,47 C 12.202,91 C
1111212009 Recebimento de guias 763658 656,26 C
11/1212009 + TED 995 12.859,17 O 0,00
14/1212009 Recebimento de guias 763658 3.804,69 C 3.804,69 C
15/1212009 Recebimento de guias 763658 9.689,02 C
15/1212009 + Emissão de DOe D 341 3.804,69 D
15/1212009 + TED 342 9.689,02 D 0,00
16/1212009 Recebimento de guias 763658 17.082,01 C
16/1212009 + TED 1 17.082,01 D 0,00
1711212009 Recebimento de guias 763658 8.908,39 C
17112/2009 + TED 14790 8.908,39 D 0,00
18/1212009 Recebimento de guias 763658 619,78 C
18/1212009 + Emissão de DOe D 1652 619,l8 o 0,00
21/1212009 Recebimento de guias 763658 4.810,97 C
21/1212009 + Emissão de DOC D 14756 4.810,97 D 0,00
2211212009 Recebimento de guias 763658 8.227,81 C
2211212009 + TED 14745 8227,81 O 0,00
23/1212009 Recebimento de guias 763658 3.568,05 e
23/1212009 + Emissão de DOe D 1353 3.568,05 D 0,00
24/1212009 Recebimento de guias 763658 7.515,15 C
24/1212009 + TED 945 7.515,15 D 0,00
28/1212009 Recebimento de guias 763658 3.341,94 C
28/1212009 + Emissão de DOe D 28 3.341,94 D 0,00
29/1212009 Recebimento de guias 763658 6.517,88 e
29/1212009 + TED 1120 6.51"1,88 o 0,00
r0NFF.RF COM ()ORIGINAL 18/02/20I O
tm:),J,,/.,.ClJ..I ..!.?..
A"~J:):1J~~ ..",...._n'Ç'~ .'-..-. ~...... ..
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CX.Ui:1lU ,",Ullli:1 \.JVU,-"U,"\V
31/1212009
31/1212009
Recebimento de 9uias
SALDO
763658 7.358.37 C
"000063
7.358.37 C
•
•
BB CONSORCIO - A TRANQUILIDADE DA COMPRA
PLANEJADA COM LIBERDADE DE ESCOLHA. FACA O SEU.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 I 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J27S9461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
CONFERE COM OORIGINAL
Em: 7..~...I ..9.}...I.!.~ ....·
Ass.. ....r.. ••••
...nlof- 'fO~r.CK l~UU:<- l\ f' c: r:O,;íAB\l\O
18/02/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Extratoinvestimentos financeiros - mensal
r$Jl~cÕ::DoBRAslg
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇAo: Para imprimir, configure a pagina para o medo "paisagem". I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 11111-2 PMA ARRECADACAO TRIBUTOS
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERloDO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Page I of I
'000064
BP37160441001064015
161021201008:48:04
coNFERE COM OORIGINAL
Em... ..\ ..·I ..•~.}. .I...I.~....
A51.:......dL9···,..····· \8>t>. YO-pDtCl\ Mf\P ôILlOr-o<
CON1r￾https:lloffice.bancobrasil.com.br/govIcarregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/20IO
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente Page 1 of2
,OOOOG5
---'-------.--1 ,,_, flJ_____ BANcoooBRASIL •.__________1
Auto·Atendimento BP65152015068961004
Extrato conta corrente 16/021201008:24:23
Cliente - Conta atual I
Agência: 1467-2
Conta: 1298-X PREF MUN ARAUCARIA
Perlodo solicitado: 1212009
I Lançamentos
DI. movimento DI. balancete Histónco Documento Valor R$ Saldo
30/1112009 Saldo Anterior 0,00 C
0111212009 Depósito em Dinheiro 14671644200638 1.365,000,00 C
01/1212009 Trans! p/Cta Investimento 70 '1.365,000,00 O 0,00
03/1212009 Cheque Compensado 851616 3,139,56 O
03/1212009 Resgate BB Fix 70 3,139,56 C 0,00
08/1212009 Cheque Compensado 851618 162,98 O
• 08/1212009 Resgate BB Fix 70 162,98 C 0,00
09/1212009 Cheque Compensado 851617 823,53 O
09/1212009 Resgate BB Fix 70 823,53 C 0,00
10/1212009 Cheque Compensado 851620 5,931,51 O
10/1212009 Resgate BB Fix 70 5,931,51 C 0,00
11/1212009 Movimento do Dia 888 5,83 C
1111212009 + TEO 782 28.009,41 O
11/1212009 + Pagtos Oiv Autorizados 784 11767,94 O
11/1212009 10/1212009 + Taríf Adie Cheque Compe 91210 6,52 O
11/1212009 Cheque Compensado 851619 3,018,39 O
11/1212009 10/1212009 Resgate BB Fix 70 6,52 C
11/1212009 Resgate BB Fix 70 42.789,9; C 0,00
18/1212009 Cheque Compensado 851621 34.644,44 O
18/1212009 Resgate BB Fix 70 34.844,44 C 0,00
21/1212009 + Emissão de OOC 813 852,49 O
21/1212009 + Pagtos Oiv Autorizados 813 543,79 O
• 21/12/2009 + Emissão de OOC 814 88,81 O
21/1212009 + Emissão de OOC 8131 511,570
21/1212009 + Emissão de OOC 8132 311,68 O
2111212009 + Emissão de OOC 8133 331,990
21/1212009 + Emissão de OOC 8135 272,93 O
21/1212009 18/1212009 + Tarif Adie Cheque Compe 91218 38,10 O
21/1212009 18/1212009 Resgate BB Fix 70 38,10 C
21/1212009 Resgate BB Fix 70 2.9"í3,LÔ C 0,00
2211212009 Deposito em Dinheiro 14671644200581 2,118,68 C
2211212009 T TED-Crédito em Conta 4172838 1AOO,OOO,OO C
22/1212009 Trans! p/Cta Investimento 70 ·i.402,'i'18,ô8 O 0,00
23/1212009 Movimento do Dia 911 38,10 C
23/1212009 Movimento do Dia 912 6,52 C 44,62 C
30/1212009 TEO Devolvida 862 1.575.424,30 C
30/1212009 + TEO-Crédito em Conta 5559233 27.111,46 C
30/1212009 + TEO 862 1.575.424,30 O
30/1212009 + TEO 1298 349.48;,78 O
https://office.bancobrasil,com,br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil CONPllilE COM OOll.lGlNAL
Em:,.:~.Li ..9.:>'..1 l.IL
ASI.:.....'CJ~ "··....··
MAQISi\ fOQDtCK
CONí~D\Llo~nF
16/02/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato contacorrente Page20f2
'000066
30/1212009
30/1212009
30/1212009
31/1212009
+ TED
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate SS Fix
SALDO
OBSERVACOES:
8621
146700
70
1.575.424,30 D
760.275,72 D
2.558.025,72 C 0,00
o.oo c
•
•
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Duvidoria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO eZELUSNIAK
CONFERE COM OORIGINAL
Em:,,~,-l.,,/ ,t:/."".I..l.il .
Ass. t., ...."l::J'I").:;"" ..
~1AQI~i\ YOiIDJ::Cl< CorÍIAD\LlDAD~
https:/loffice.bancobrasil.com.br/gov/earregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page 1 of2
000067
[jI"BANCO DOBRASii.j
Auto·Atendimento
Extrato investimentos financeiros· mensal
BP65152015068961005
16/02/201008:25:56
ATENÇAO; Para imprimir, configure a pagina para o modo "paisagem". I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 1298-X PREF MUN ARAUCARIA
Mês/ano referência: DEZEMBR012009 I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
3,0269372,1543569831.164.949,566696
3,026937
17,670442 2,156522151 1.129.002,079299
17,670442
382,392614 2,153624232 1.167.708,322018
382,392614
75,6899122,1532591981.168.088,714632
75,689912
Saldo cotas
CONFERE COM OORIGINAL
Em:. :~.A ...I.,!I.d...I.J.~ ..".
ASS':'~"':"""'"''''
~l1\RISl\ fORDECl<
CONr"bILlC"D~
I
16/02/201 O
2.753,7283852,153992395 1.164.952,593633
2.753,728385
1.350,9065972,158522151 1.127.651,172702
1.350,906597
24.173,964520
19.862,033237 2,154356983 1.145.087,533459
19.862,033237
16.067,783718 2,156143038 1.129.019,749741
16.067,783718
17.469,667444
634.465,1607222,1514183671.169.623,207750
1.458,8032062,1521477251.166.164,404544
1.458,803208
634.465.160722
650.067,9679632,1568801251.777.719,140865
1.231.280,668039 2,158748845 546.438,472626
451.542,380016
Prej. vaiOIOFr Quantidade cotas Valor cota Comp.
535.158,047028
Data Histórico Valor Valor
IR
30/1112009 SALDO 1.151.143,27
ANTERIOR
01/1212009 APLlCAÇAO 1.365.000,00
03/12/2009 RESGATE 3.139,56
Aplicação 3.139,56
27/08/2009
0811212009 RESGATE 162,98
Aplicação 162,98
27/0812009
09/1212009 RESGATE 823,53
Aplicação 823,53
27/08/2009
10/1212009 RESGATE 5.931,51
Aplicação 5.931,51
27/08/2009
11/1212009 RESGATE 6,52
Aplicação 6,52
27/08/2009
11/1212009 RESGATE 42.789,91
Aplicação 42.789,91
27/0812009
18/1212009 R!=SGATE 34.644,44
Aplicação 34.644,44
27108/2009
21112/2009 RESGATE 38,10
Aplicação 38,10
27/0812009
21/1212009 RESGATE 2.913,26
Aplicação 2.913,26
27/08/2009
22112/2009 APLlCAÇAO 1.402.118,68
30/12/2009 RESGATE 2.658.025,72
Aplicação 974.766,59
27/0812009
Aplicação 52.185,52
15/09/2009 ... Aplicação 37.712,62
20/10/2009
Aplicação 1.369.650,93
01/12/2009
https://office.bancobrasil:com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil
•
•
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
- ··0· - .
000068
Aplicação 223.710,06 103.629,495337
22/12/2009
31/12/2009 SALDO ATUAL 1.179.821,68 546.438,472626 546.438,472626
I Resumo do mês I
SALDO ANTERIOR 1.151.143,27
APLlCAÇÓES (+) 2.767.116,66
RESGATES (.) 2.748.475,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.035,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.035,26
SALDO ATUAL = 1.179.821,68
I Valor da Cota I
30/11120092,151034216
31112120092,159111658
Rentabilidade I
No mês: 0,3755 • No ano: 5,6213
Últimos 12 meses: 5,6213
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..::õ..!.!...\l..-:U..l9 .
Ass.:,•... •.•..: .
~1t\R1M FüQBI:CI<
CONrAblLl:;ADE
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:lBancoBrasil I6/02/20 IO
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Extrato conta corrente Page 1 of 1
;000069
.. '-'--'-"--'--~"-~--"
l~'8ANÇODOBRASILI
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65152015068961006
16/021201008:27:17
Cliente· Conta atual
Agência: 1467·2
Conta: 5440-2 P MA VIG SANITARIA
Perlodo solicitado: 1212009
OBSERVACOES:
Documento Valor R$ Saldo
2,00C
1053 1.130,40 D
11 1.128,40 C 0,00
0,00 C
Lançamentos
Histórico
Saldo Anterior
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate BB Fix
SALDO
Dt, movimento Ot, balancete
15/10/2009
29/1212009
29/1212009
31/1212009
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumddor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Duvidaria BB 0800 729 5678
I'-- .::.-.:.;~"-'-------------
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO ClELUSNIAK
•
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..:H.J..P..L/...i..'? . AsS.: d'1J ..
HAPISh fORBJ::C}(
COi'liAblll~AD~
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Extratoinvestimentos financeiros - mensal Page 1 of 1
~.'~ANCOOOBRASlll
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
'000070
BP65152015068961007
16/021201008:27:43
ATH;ÇÃO: Para imprimir, configure a pagina para o medo "paisagem". I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 5440-2 P MA VIG SANITARIA
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
Data Histórico Valor Valor
IR
Prej.
Comp.
Valor
IOF
Quantidade
cotas Valor cota Saldo cotas
10.986,288250
377,983228 2,985317642 10.608,305022
377,983228
10.608,305022
32.686,89
1.128,40
1.128,40
31,879,93
30/1112009 SALDO ANTERIOR
29/1212009 RESGATE
Aplicaçao
16/0112006
3111212009 SALDO ATUAL 10.608,305022 •
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
= Valor da Cota I I
30/11/20092,975243981
31/12120092,986332695
•
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
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Em:.. ..1...I...g.J..1J.? .. AsS.:.... ....· ·•
W'p\8>1\ fOP.\)tCK '-'bILl:,~:E CU," \ t'\
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•
•
Extrato conta corrente
[j. PANCODOB~í~1
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 5676-6
Perlodo sollcítado: 1212009
Lançamentos
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Page 1 of 1
:·000071
BP65152015068961010
161021201008:29:37
CONFERE COM OORIGINAL
Em: :~.~ ..I ...f!..~.j..I.!'l .
AsS.: dl:3 . ••nl811\. fORflY.CE ~UU< " E
CUN i t-blL!· "
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Extrato investimentos financeiros - mensal
[fi~BAricº-DoBRAStIl
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a pagina para o modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 5676-6 PM ARAUCARIA - PNAE
Mês/ano referência: DEZEMBR012009 I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
Page I of I
0000'72
BP65152015068961011
16/02/201008:29:52
•
Data Histórico
30/1112009 SAlDO ANTERIOR
3111212009 SALDO ATUAL
SAlDO ANTERIOR
APLICAÇÕES
RESGATES
RENDIMENTO BRUTO
IMPOSTO DE RENDA
IOF
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF
3.015,18
3.026,50
Resumo do mês
Valor da Cota
30/11120092,151034216
31/12/20092,159111658
Rentabilidade
Quantidade cotas Valor cota
1.401,733991
1.401,733991
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Saldo cotas
1.401,733991
3.015,18
0,00
0,00
11,32
0,00
0,00
11,32
3.026,50
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
CONFERE COM OORIGINAL
EI1l:,.:~ ..i./, 9.,?'/.!,!L.
1151.: .
~1.t\P@m:CI< LI'" E CUl"IlAbl "J""U
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Extrato contacorrente
[tf~ÃN~:oo á'MSi;l
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Clienta- Conta atual
Agência: 1467·2
Conta: 5937-4 P P A COMUNITARIOS SAUDE
Perlodo solicitado: 1212009
Lançamentos
Page I of I
'0000'?3
BP65152015068961 012
16/02/201008:30:35
OBSERVACOES: •
Dl. movimento
26/11/2009
30/1212009
30/1212009
31/1212009
Dl. balancete Histórico
Saldo Anterior
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate BB Fix
SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
1077 8.528,70 D
11 8.528,70 C 0,00
0,00 C
•
NO VEMO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Cons~dor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendímento BB
4004 0001 I 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Duvidaria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
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Em:...~""'.I ..."?...•.I·(·~·····
A51.:.•••• ..
W.P\,I',!\ t'ORDtCK '-"ILI:;~:;t cu (,. II-\D
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page 1 of 1
'000074
~fJ B~Ç-<i~oBRASIll
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65152015068961013
16/02/2010 08:30:50
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página parao medo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 5937-4 P P A COMUNITARIOS SAUDE
Mês/ano referência: DEZEMBR012009 I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
Data Histórico Valor Valor
IR
Prej.
Comp.
Valor
IOF
Quantidade
cotas Valor cota Saldo cotas
•
62.546,45
8.528,70
8.528,70
54.249,46
21.022,293154
2.856,3809352,985841243 18.165,912219
2.856,380935
18.165,912219
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota I I
30/11120092,975243981
31/12/20092,986332695
•
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
CONFERE COM OORIGINAL
~.~" ),.~! .....9..'>./ !.l>l.
AS\': e ..)::::).Q·.., ··..
i\PI,ç,K'fO~LC1< Nl. U' ~~t CUidP.t,1 .,)
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Extrato conta corrente
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atua!
Agência: 1467-2
Conta: 6452-1 PREF FARMACIA BASICA
Perlodo solicitado: 12/2009
Lançamentos
Page 1 of 1
000075
BP65152015068961014
16/02/201008:31:37
•
DI. movimenta
0411112009
0211212009
02112/2009
14/12/2009
14/12/2009
31/12/2009
DI. balancete
01/12/2009
01/12/2009
Histórico
Saldo Anterior
+ Tarifa de Extrato Postado
Resgate BB Fix
Movimento do Dia
Estorno de tarifa
SALDO
Documento Valor R$ Saldo
O,OOC
91201 2,00 D
11 2,00C 0,00
893 4,00 C
33724 2,00 C 6,00 C
6,OOC
•
OBSERVACOES;
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao consumidor - SAC
OSOO 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / OSOO 729 0001
Para deficientes auditivos
OSOO 729 OOSS
OUvidoria BB OSOO 729 567S
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
CONFERE COM OORIGINAL
Em: 2.i.l..~::....I·..I.\:\••.
AsI.: .....··...
~lJ\.p,,I',l\. fORl)td ' .• 'ILl~/.~!'. cu i\i \ ",U
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page I of I
000076
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65152015068961015
16/021201008:31:54
ATEi"jçAo: Para imprimir, configure a pâgina para o modo "paisagem",
I ~- Agência: 1467-2
Conta: 6452-1 PREF FARMACIA BASICA
Mês/ano referência: DEZEMBR0/2009 I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
I
86,34
0,00
2,00
0,31
0,00
0,00
0,31
84,65
28,347221
Valor cota Saldo cotas
2,976259978 28,347221
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Resumo do mês
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF auantidade cotas
30/11/2009 SALDO ANTERIOR 66,34 29,019319
0211212009 RESGATE 2,00 0,672098
Aplicação 28/12/2007 2,00 0,672098
31/1212009 SALDO ATUAL 84,65 28,347221
I~ --J
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES
RESGATES
RENDIMENTOBRUTO
IMPOSTO DE RENDA
IOF
RENDIMENTOucuoo
SALDO ATUAL
•
Valor da Cota
30/11/20092,975243981
31/12120092,986332695
1 --;;;==== ----'
Rentabilidade
•
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuadacom sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
0,3726
4,5658
4,5858
CONFERE COM OORIGINAL
Em: '..1..I'.7:~.....I..!5? .
AsS.: ~<:. ..
rO'ólCLCl\. ~L.\..O'8>L\' ., " ·_·b\U .... r-'" CUi" \,..
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstaIacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20IO
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Extrato conta corrente Page 1 of 1
;, 00007'"1
r : ""-~--.--.----,
l~BANCODO~~11J
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65152015068961016
16/021201008:32:49
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 6869-1
Perlodo solicitado: 1212009
1 Lançamentos --'- __
•
Sem lançamentos no periodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
CONFERE COM OORIGINAL
Em:...,?1.1..'?.?....I..~.~....
Asl.:.:..·b~·..·;·:··..
~1J\R\8>A l'OQBECI< \
to • I'" E
CUi'J í~blL ,J"IJ
https://office. bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:IBancoBrasil 16/02/2010
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•
Extrato investimentos financeiros - mensal
7b------..-- ---- l__~!=() DO BRASil I
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página parao modo "paisagem", I ~e~
Agência: 1467-2
Conta: 6869-1 PMA CARTAO SAUDE
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF .Quantidade cotas
30/1112009 SALDO ANTERIOR 488,45 164,172702
3111212009 SALDO ATUAL 490,27 164,172702
Page 1 of 1
;·000078
BP65152015068961017
16/021201008:33:05
Valor cota Saldo cotas
164,172702
•
-------------=:====--- 1
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
CONFERE COM OORIGINAL
Em:::..".l..I...'2.;)..I !.~..· ASS::...• ..
~IJ\PkI',A t'üRBEeI<
Cu~rAbILl:;A:;E
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/201O
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Extrato contacorrente Page 1 of 1
'000079
Auto-Atendimento BP65152015068961018
Extrato conta corrente 16/021201008:33:38
Clienta- Conta atual
Agência: 1467·2
Conta: 7486-1 PM ARAUCARIA
Periodo solicitado: 1212009
I-,--,-- ::-:----------'=......::...:..c=-----'--------I
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
965 1.661,91 O
11 i.ss: ,g'j C 0,00
850176 208,93 D
11 208,93 C 0,00
10 28,49 O
11 28,49 C 0.00
0,00 C
Lançamentos
Histórico
Saldo Anterior
+ Emissão de DOC
Resgate BB Fix
Cheque Compensado
Resgate BB Fix
+ Emissão de DOC D
Resgate BB Fix
SALDO
Dt. movímento Dl. balancete
01110/2009
03/1212009
03/1212009
18/1212009
18/1212009
23/1212009
23/1212009
31/1212009
1 ---_.:.:-:..._-------------'
•
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento B8
4004 0001 / 0800 729 0001
PaIa deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria B8 0800 729 5678
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNiAK
CONFERE COM OORIGINAL
Em:....~,j •.i...'?}.../.I.~ ..
AlS·'..·b'-T- ·
MADI,\\o\ fOQBECK
https:/1office.bancobrasil.com.brlgov1carregagovemo?caminhoTnstalacao=/C:/BancoBrasi1 16/02/2010
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page 1 of2
'000080
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65152015068961019
16/02/201008:34:04
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem". I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 7486-1 PM ARAUCARIA
Mês/anoreferência: DEZEMBR012009 I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
•
Data Histórico Valor Valor Prej. Valor
IR Comp. IOF
50.185,39
1.661,91
1.661,91
208,93
208,93
28,49
28,49
48.467,46
Resumo do mês
Quantidade Valor cota Saldo cotas
cotas
16.867,656060
558,2938582,976765686 16.309,362202
558,293858
70,056556 2,982304742 16.239,305646
70,056556
9,5481782,983815388 16.229,757468
9,548178
16.229,757468
=
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Valor da Cota
30/11120092,975243981
31/12/20092,986332695
I I
•
Rentabilidade
BB CP ADMIN SUPREMO- CNPJ: 04.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidadecotas Valor cota
30/1112009 SALDO ANTERIOR 101.588,76 47.227,867971
31/1212009 SALDOATUAL 101.970,24 47.227,867971 47.227,867971
I Resumo do mês I
SALDO ANTERIOR 101.588,76
APLlCAÇÓES (+) CONFERE COM OORlGlNAL 0,00
RESGATES (-) Em;..).:\..I.9.)....I..!.~.... 0,00
RENDIMENTOBRUTO (+) Ass.;.......~L......,.. 381,48
IMPOSTO DE RENDA (-) ~l1\RlSA fOQBECIí. 0,00
IOF (-) CO I A&1LI DA DE 0,00
https:lloflice.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacao=/C:lBancoBrasil 16/02/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Extrato investimentos financeiros - mensal
RENDIMENTO ucuioo
SALDO ATUAL
Valor da Cota
30/11120092,151034216
31/12120092,159111658
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Page20f2
., -000081
381,48
101.970,24
CONFERE COM OOR!OlNAL
Em: ?::\.I.?.}....I..;.(.~ ..
AsS.: E::7t:v'L", .
Ni\RlSA. fORBECI<.
CONIII&ILlDIIDE
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20IO
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Extrato conta corrente
[~-8ANCODo~RASILl
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 9154-5 PM ARAUCARIA-PDDE
Perlodo solicitado: 1212009
Lançamentos
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000082
BP65152015068961022
16/021201008:36:34
Dt. movimento
10/11/2009
18/1212009
31/1212009
Dl. balancete Histórico
Saldo Anterior
+ Emissão de DOC
SALDO
Documento
1018
Valor R$
323,76 D
Saldo
323,76 C
0,00
o.oo c
•
•
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB oaoo 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
CONFtRE COM eOR/orNAi
Em:......~.J.!?? / ( C)
As· (:•..)",.·6· ···· l :::.;. V .
HARlSA l'ORBJ:CK
CON fAólLlCADF
https:l/office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
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CPRPCIOl
Fl832191
000083
SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pago :001
Extrato de Conta de Poupanca 15,59,50 08/03/2010
Extrato para o periodo de, 01/12/2009 a 31/12/2009 ******.... ***
Ag., 1467-2 ARAUCARIA - PR
PM ARAUCARIA-PDDE
MENSAL PESS.JURIDICA
Poupanca, 010.009.154-7
CGC, 76.105.535/0001-99
INDIVIDUAL NAO LIGADA
Abertura, 04/01/2008
NAO RE~l
SALDO ANTERIOR 4.335,63
15/12/2009 14/12/2009 15 741 REAJ.MON. BC 0,11 C
15/12/2009 14/12/2009 15 737 JUROS 7,96 C
Saldo parcial 4.343,70 C
16/12/2009 15/12/2009 16 741 REAJ.MON. BC 1,24 C
16/12/2009 15/12/2009 16 737 JUROS 13,73 C
•
•
DT.LCTO
Saldo
DT.MVTO DBASE HISTORICO DOCUMENTO VALOR
4.358,67 C
CONFERE COM OORIGINAL
Em,..•~.~ ..I...'?.L/..I..~._.
AsS.' ..
NARISi\. fORI'>ECK
CONfAblL\CADE
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•
•
Extratoinvestimentos financeiros - mensal
Auto-Atendlmento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página parao modo "paisagem",
I ~e~
Agência: 1467·2
Conta: 9154·5 PM ARAUCARIA·PDDE
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
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'000084
BP65152015068961023
161021201008:36:50
CONFERE COM OORIGINAL
Em;...?:{./...g.?..I.~9..... AsS.: ...•• •.•••.,.•••••
~IAPIM t'ORBECK
CON TAblLlCAOE
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:lBancoBrasil 16/02/20IO
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•
•
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Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 9536-2
Periodo solicitado: 12/2009
Lançamentos
;
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
'000035
BP37160441001064007
16/02/201008:44:34
CONFERE COM OORIGINAL
Em:....'? :1•.I.'2.2...I..r~..,. Ass':"'~'f , .
HAPIS1\.'fORBJ:X.](
cu, rAblL1:A~E
https:l/office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page 1 of I
'000036
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP37160441001064008
16/021201008:44:51
ATEr-iÇÃO: Para imprimir, configure a pagina para o modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 9536-2 P MUN ARAUCARIA FMS PSF
Mês/ano referência: DEZEMBR012009 I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
Saldo cotas
•
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
30/1112009 SALDO ANTERIOR 86.680,73 40.297,233640
3111212009 SALDO ATUAL 87.006,23 40.297,233640 40.297,233640
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota I I
30/11120092,151034216
31112120092,159111658
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
CONFERE COM OORIGINAL
Em:,.,:?>,....t, ,.,Q.??.I...\."...
A5::;~~~Ji;~" .. ... E Cül"~ fAbILl ... ""'"
https:lloffice.bancobrasil,com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoSrasiI 16/02/2010
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Cliente - Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 9771-3 PREF MUN ARAUCARIA PMAT
Perlodo solicitado: 1212009
I Lançamentos
Page I of I
'000037
BP37160441001064009
16/021201008:45:30
•
•
Dl. movimento Dl. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
01/0212005 Saldo Anterior 0,00 C
15/1212009 + TED-Créd~o em Conta 3200245 39.300,00 C
15/1212009 Transf p/Cta Investimento 70 39.300,00 D 0,00
31/1212009 SALDO 0,00 C
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 ! 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidori. BB 0800 729 5678
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CONFERE COM OORlGlNAL
Em:..il-.1..I...a.';;..1•./••<;>•••
AsS.:...... ~'l..,..... _.....
NAPI,I',1\ YQRr,LCl<
\ .. to E CUNfAblL ,.J"'"
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/20IO
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Extrato investimentos financeiros - mensal
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Extrato Investimentos financeiros - mensal
ATENÇAo: Para imprimir, configure a pagina para o modo"paisagem".
I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 9771-3 PREF MUN ARAUCARIA PMAT
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
Page 1 of 1
'000088
BP37160441001064011
16/02/201008:46:08
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/1112009 SALDO ANTERIOR 124.244,08 41.759,290999
31112/2009 SALDO ATUAL 124.707,14 41.759,290999 41.759,290999
I Resumo do mês I
SALDO ANTERIOR 124.244,08
• APlICAÇÓES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 463,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 463,06
SALDO ATUAL = 124.707,14
I Valor da Cota I
30/11120092,975243981
31/12/20092,986332695
Rentabilidade I
No mês: 0,3726
No ano: 4,5658
Últimos 12 meses: 4,5658
I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27 I
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112009 SALDO ANTERIOR 0,00
15/12/2009 APLICAÇAO 39.300,00 18.236,392114 2,155031530 18.236,392114
• 31112/2009 SALDO ATUAL 39.374,41 18.236,392114 18.236,392114
I Resumo domês I
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 39.300,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 74,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 74,41
SALDO ATUAL = 39.374,41
I Valor da Cola I
30/11120092,151034216
31/12/20092,159111658
Rentabilidade I
No mês: 0,3755
No ano: 5,6213
Últimos 12 meses: 5,6213
Transação efetuada com sucesso por. J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacao=/C:lBancoBrasil 16/0212010
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Em:..:?1...I....r
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A\\·:·~iW~r;fO<
CUi" fAbIU:,:":JE
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'000089
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP37160441001064012
16/02/2010 08:46:45
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 10546-5
Perlodo solicitado: 1212009
Lançamentos I ~--~------------
•
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
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Em;..::?:!..!...9-.:':» .l.~ ..
AsS.:......~· •••
fOPDtO. ~I1\P\,'l,t\' ., r • b\ L\ ....... CUN ,...
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Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇÃO: Para imprimir, ccnüqure a página para c modo "paisagem".
I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 10546-5 PMA - PARQUE AMBIENTAL
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
'000090
BP37160441001064013
16/021201008:47:09
Data Hist6rtco Valor Valor Prej. Valor Quantidade Valor Saldo cotas IR Comp. IOF cotas cota
30/1112009 SALDO 1.465.029.57 681.081,480115
ANTERIOR
3111212009 SALDO ATUAL 1.470.530.96 681.081,480115 681.081,480115
I Resumo do mês I
• SALDO ANTERIOR 1.465.029.57
APLlCAÇOES (+) 0.00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.501.39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0.00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.501.39
SALDO ATUAL " 1.470.530.96
I Valor da Cota I
30/11/20092.151034216
31/12/20092.159111658
Rentabilidade I
No mês: 0,3755
No ano: 5.6213
Últimos 12 meses: 5.6213
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.com .br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..:U ./.. !?.~..I ...t.R••.
As'.: .
NAP1,1l,~ t'ORDJ::Cl<·
LI" .... E CÜI~r;..,t.1 ",r--.'"
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
~~~8)~~M
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
cuente- Conta atual
Agência: 1487-2
Conta: 11486-3 CFM PRO MINERAL
Perlodo solicitado: 1212009
Lançamentos
~000091
BP35151803065628004
16/02/2010 08:50:26
•
•
Dt, movimento Dl. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/1112009 Saldo Anterior 0,00 C
04/12/2009 COTA DAF • CREDITO 350 4.918,75 C
04/12/2009 COTA DAF·DEBITO 850 49,'18 D
04/12/2009 Transf p/Cta Investimento 70 4.869,57 O 0,00
3111212009 SALDO 0,00 r;
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atend~ento ao Consumddor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento SB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Duvidaria BB DaDo 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:l/office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:...:>',1..i.. ~.:d .C.9.•••.
AsS·:..~;:~~tcr. •• "t
r' Ir \L\ >01 rv..... CÜl\i. t\~
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
'Q00092
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP35151803065628005
16/02/201008:51:09
ATEi\jçAo: Para irnprirnir, configure a página para o modo "paisagem",
A9ência: 1467·2
Conta: 11486·3 CFM PRD MINERAL
Mêslano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN SUPREMO· CNPJ: 04.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
I
92.131,09
(+) 4.869,57
~) ~OO
(+) 360,88
~) ~OO
(-) 0,00
360,88
= 97.361,54
42.831,065079
2.262,268990 2,152515912 45.093,334069
45.093,334069 45.093,334069
Resumo do mês
4.869,57
97.361,54
04/1212009 APLICAÇÃO
31/12/2009 SALDO ATUAL
30/1112009 SALDO ANTERIOR 92.131,09
I
-SA-L-D-O-A-N-TE-R::cI""O-=R-----------..:..:..:...:...--.:..:...-----------------I
APLlCAÇCES
RESGATES
RENDIMENTO BRUTO
IMPOSTO DE RENDA
IOF
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL
•
Valor da Cota
30/11120092,151034216
31/12/20092,159111658
,---------==-=-=-=-===---------_-.1
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:l/office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:IBancoBrasil 16/02/2010
coNl'liRE COM OORlGlNtL " I ..~} .I..L ... Em:· ·..~/hçs As5.: •·V ....\J........·.. ,•...",..,1\ l'ORDLO.~.' ~u\y .• "E
[ • 'ti \ L\ "" .... "' CU," ,...
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000093
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
SP35151803085628008
16/02/201008:53:06
Cliente - Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 11490-1 PM ARAUCARIA -IPM
Perlodo solicitado: 12/2009
Lançamentos
Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 45.616,51 C
+ TED 832 45.616,51 O 0,00
COTA DAF - CREDITO 350 4.473.82 C
COTA DAF - CREDITO 350 92,49 C 4.566,31 C
COTA DAF - CREDITO 350 346.854,70 C
Transf plCta Investimento 30 35'1.421,0'1 D 0 100
Transferência 1300030 351.421,01 C
SS CP Admin Clássico 1300030 351.421,01 D 0,00
+ TED 871 351.678,56 O
Resgate SS Fix 30 351.678,66 C 0,00
Resgate SS Fix 1300030 351.678,66 C
Transferência de Saldo 1300030 351.67B,66 D 0,00
COTA DAF - CREDITO 350 81.506,43 C
Transf p/Cta Investimento 30 81.506,43 O 0,00
Transferência 1300030 81.506,43 C
SS CP Admin Clássico 1300030 81.506,43 O 0,00
+ Pagtos Div Autorizados 887 81.547,26 D
Resgate SS Fix 30 8'1.547,26 C 0,00
Respate SS Fix 1300030 81.547,26 C
Transferência de Saldo 1300030 81.547,26 O 0,00
COTA DAF - CREDITO 350 32.55ü,39 C 32.550,39 C
COTA DAF • CREDITO 350 38.786,33 C
Transf p/Cta Investimento 30 71.336,72 D 0,00
Transferência 1300030 71.336,72 C
SS CP Admin Clássico 1300030 71.336,72 O
SALDO 0.00 r.
15/1212009
15/12/2009
30/12/2009
30/12/2009
18/1212009
18/12/2009
22/1212009
22/12/2009
10/1212009
10/1212009
Dl. movimento Dl. balancete
30/1112009
01/12/2009
09/12/2009
09/12/2009
10/12/2009
10/1212009
11/12/2009
11/12/2009
15/12/2009
15/12/2009
16/12/2009
16/12/2009
18112/2009
18112/2009
21/12/2009
21/12/2009
22112/2009
22112/2009
23/1212009
23/12/2009
29/12/2009
30/12/2009
30/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
1-=---:-_----:- -:-:--_----'- -'
•
•
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MhIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Duvidaria BB 0800 729 5678
Transação efeluada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
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CONFERE COM OORIGINAL
Em: 3.!...I...O'.~...I...'.9.···
Ass.: .....·
~L:\PII,,1\ l'ORriEe1<. \ - , o E
Cü l' rAblL tJ,... ...
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Agência: 1467-2
Conta: 11490-1 PM ARAUCARIA-IPM
Mês/ano referência: DEZEMSR012009 I SS CPADMIN CLASSICO - CNPJ: 02.010.147/0001-98
Page I of I
'000094
SP35151803065628009
16/021201008:53:22
Data Histórico Valor Valor Praj. Valor Quantidade Valor cota Saldo colas IR Comp. IOF cotas
•
•
30/1112009 SALDO ANTERIOR
10/1212009 APLICAÇÃO
15/1212009 RESGATE
Aplicaçao
10/1212009
18/1212009 APLICAÇÃO
2211212009 RESGATE
Aplicaçao
18/1212009
30/1212009 APLICAÇÃO
31/1212009 SALDO ATUAL
0.00
351.421.01
351.678.66
351.678.66
81.506,43
81.547.26
81.547.26
71.336,72
71.354,45
Resumo do mês
Valor da Cota
30/1112009 4.180555554
31/12120094,203609782
Rentabilidade
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83.892.385492 4.192022246
83.892.365492
19.428.639164 4.195169271 19.428.639164
19.428.639164 4.197270551
19.428.639164
16.974.566747 4.202564994 16.974.566747
16.974.566747 16.974,566747
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/earregagovemo?carninholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20IO
CONFEItE COM OORIGINAL
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CU" [""ILI:;/-:;!:
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Extrato conta corrente Page I of I
000095
~~jf~CO~QBRASí~J
Auto-Atendimento SP35151803065628010
Extrato conta corrente 16/021201008:54:01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00 C
0,00
0,00 e
10.045,85 D
9í2,üO D
10.957,85 C
10.100,00 D
291,000
10.391,06 C
79.156,12 D
79.-í5ô:í2 C
4.033,39 D
4.033,39 C
5.070,tJJ O
4.650,00 D
9.720,00 C
47.200,00 D
4.280,00 D
51.480,00 C
600,00 O
600,00 C
200,00 D
200,00 C
2.561,48 D
2.561,48 C
393,00 D
2.140,00 D
2.533,00 C
Valor R$
958
958
70
969
969
70
973
70
979
70
985
9851
70
1005
1005
70
1022
70
1030
70
9
70
1054
1054
70
Documento
Cliente - Conta atual
Lançamentos
Histórico
Saldo Anterior
+ Pagtos Dlv Autorizados
+ Emissão de DOC
Resgate SS Fi><
+ Pagtos Div Autorizados
+ Emissão de DOC
Resgate SS Fix
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate SS Fix
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate SS Fix
+ TED
+ Emissão de DOC
Resgate SS Fix
+ Pagtos Dlv Autorizados
+ Emissão de DOC
Resgate SS Fi><
+ Emissão de DOC
Resgate SS Fi><
+ Emissão de DOC
Resgate SS Fix
+ Emissão de DOC D
Resgate SS Fi><
+ Pagtos Div Autorizados
+ Emissão de DOC
Resgate SS Fix
SALDO
DI movimento Dt. balancete
27/1112009
0111212009
01/1212009
01/1212009
03/1212009
03/1212009
03/1212009
08/1212009
0811212009
10/1212009
10/1212009
15/1212009
15/1212009
15/1212009
17/1212009
17/1212009
1711212009
18/1212009
18/1212009
2211212009
2211212009
23/1212009
23/1212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
3111212009
Agência: 1467-2
'Conta: 58040-6 PM ARAUCARIA
Perlodo solicitado: ,:I~009
I-,-,--__-= --==-=.==~-- I
•
•
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidaria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por. J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
httpsóofflce.bancobrasít.com.br/gov/carregagovemo?camínhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em:.~j".I ...'::.~·.I·1!? .
As\.: ....~.'o ..
~lJ\P,,'I,j\' ~\):~ CUN[~o'L "
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Extrato investimentos financeiros - mensal
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATEI'JçAo: Para imprimir, configure a pagina para o modo "paisaçem".
Agência: 1467-2
Conta: 58040-6 PM ARAUCARIA
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
Page 1 of2
000096
BP35151803065628011
16/021201008:55:29
•
•
Data Histórico Valor Valor Prej. Valor Quantidade Valor cota Saldo cotas IR Comp. IOF cotas
30/11/2009 SALDO ANTERIOR 179.277,81 83.344,936479
01/1212009 RESGATE 10.957,85 5.093,314331 2,151418367 78.251,622148
Aplicação 10.957,85 5.093,314331
17/10/2008
03/1212009 RESGATE 10.391,06 4.828,2280442,15214772573.423,394104
Aplicação 10.391,06 4.828,228044
17/10/2008
08/1212009 RESGATE 79.156,12 36.761,0736662,153259198 36.662,320438
Aplicação 79.156,12 36.761,073666
17/10/2008
10/1212009 RESGATE 4.033,39 1.872,5182182,15399239534.789,802220
Aplicação 4.033,39 1.872,518218
17/10/2008
15/1212009 RESGATE 9.720,00 4.510,3748442,15503153030.279,427376
Aplicação 9.720,00 4.510,374844
17/10/2008
17/1212009 RESGATE 51.480,00 23.880,092566 2,155770538 6.399,334810
Aplicação 22.392,19 10.387,091808
17/10/2008
Aplicação 29.087,81 13.493,000758
03/11/2008
18/1212009 RESGATE 600,00 278,274674 2,156143038 6.121,060136
Aplicação 600,00 278,274674
03/11/2008
2211212009 RESGATE 200,00 92,726526 2,156880125 6.028,333610
Aplicação 200,00 92,726526
03/1112008
23/1212009 RESGATE 2.561,48 1.187,3771382,157258966 4.840,956472
Aplicação 2.561,48 1.187,377138
03/11/2008
29/12/2009 RESGATE 2.533,00 1.173,5776452,158357405 3.667,378827
Aplicação 1.625,20 752,980137
03/11/2008
Aplicação 907,80 420,597508
09/10/2009
31/1212009 SALDO ATUAL 7.918,28 3.667,378827 3.667,378827
I Resumo do mês I
SALDO ANTERIOR 179.277,81
APlICAÇOES (+) 0,00
RESGATES (-) 171.632,90
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/201O
CONFERE COM OOR1GlNAL
Enl: ?:1...I ..'?,L/.':9, ..
As\,: tJ:t:9.....,·· .. NAPIIl,t\. yO>2DJ:ClC
{ • bILl::'!O~i'. CUN to\
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page 2 of2
000097
(+)
(-)
(-)
Valor da Cota
30/11120092,151034216
31112120092,159111658
I ---;;;;-;:===~-- I
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
•
https://office. bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:lBancoBrasil 16/02/201O -, '
CONFERE COM OORIGINAL
Em:....7.~,.I .. f.?.?·.I··\.~····
AsS.:•••..•.~········
NAPI,":>!I. l'OPDEq.
r . '\L\:;~n~ CUN j-\IJ
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Extrato conta corrente
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 58041-4
Perlodo solicitado: 12/2009
Lançamentos
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
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000098
BP35151803065628012
16/02/201008:56:16
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?carninhoInstalacao=/C:lBancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORlGfNAL
Em:....?.~..I...9.}.I !.9..
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CO.TAóI Ll DAD:
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page I of 1
·000099
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP35151803065828013
16/02/201008:58:36
ATEi\jÇAo: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem". I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 58041-4PM /ARAUCARIA-FNS BLMAC
Mês/ano referência: DEZEMBR012009 I BB CP ADMIN SUPREMO- CNPJ: 04.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidadecotas Valor cota
30/1112009 SAlDO ANTERIOR 315.322,56 146.591,139352
31112/2009 SALDO ATUAL 316.506,64 146.591,139352
Saldo cotas
146.591,139352
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota
30/11120092,151034216
31/12/20092,159111658
1'-- -----:-:==-::-:-::-:-==- ---'
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/0212010
CONFERE r.DM OORIGINAL
Em;..,.7,:(..I·..~,3,,1 ...!,9...
hl;·~~~~tci. CON11>.t.Il\OI>.OE
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente Page I of3
000100
'fiIJ-- ---- .--------- i
,,--- ,.-."BANco - - - ,_o ___00' _____ BRASIl: .__i
Auto-Atendimento BP35151803065628016
Extrato conta corrente 16/021201008:59:08
I Cliente - Conta atual ,
Agência: 1467-2
Conta: 21014~3 PREF MUN ARAUCARIA C FPM
Perlodo solicitado: 1212009
I Lançamentos
Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2009 Saldo Anterior 0.00 C
0111212009 30/1112009 Transferência 1300030 487.407.76 C
01/1212009 + TED 835 487.532.58 O
0111212009 30/1112009 BB CP Admin Clássico 1300030 487.407,76 D
0111212009 Resgate BB Fix 30 487.532.58 C 0.00
0211212009 01/1212009 Resgate BB Fix 1300030 487.532.58 C
• 0211212009 01/1212009 Transferência de Saldo 1300030 487532.58 O 0.00
09/1212009 FPEtFPM 350 3.527,41 C
09/1212009 FPElFPM 350 26.848,90 C
09/1212009 FPElFPM 350 54.84 C
09/1212009 FPEtFPM 350 757.06 C
09/1212009 FPElFPM 350 1.834.08 C
09/1212009 FPElFPM 350 9.993.81 C
09/1212009 FPEtFPM 350 138.39 C
09/1212009 FPElFPM 350 4.028,73 C
09/1212009 COTA DAF-DEBITO 850 303.75 D
09/1212009 COTA DAF-DEBITO 850 6.075.26 D
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0911212009 COTA DAF-DEBITO 850 118.27 D
09/1212009 COTA DAF-DEBITO 850 41.66 O 40.473,BO C
10/1212009 FPElFPM 350 273.479.58 C
• 10/1212009 FPEtFPM 350 1.011.241.06 C
10/1212009 FPElFPM 350 148.830.16 C
10/1212009 FPEtFPM 350 955.122.01 C
10/1212009 COTA DAF-DEBITO 850 22.086.24 D
10/1212009 COTA DAF-DEBITO 850 12.847.20 D
10/1212009 COTA DAF-DEBITO 850 439.340.48 D
10/1212009 COTA DAF-DEBITO 850 48.694.37 D
10/1212009 COTA DAF-DEBITO 850 256.944.12 D
10/1212009 COTA DAF-DEBITO 850 11.039.52 D
10/1212009 Transf p/Cta Investimento 30 1.638.194.68 D 0.00
11/1212009 Depósito em Dinheiro 14671644200192 ·;·1.7ô7,94 C
1111212009 10/1212009 Transferência 1300030 1.638.194.68 C
11/1212009 + TED-Crédito em Conta 3500270 55.365.84 C
11/1212009 + TED-Crédito em Conta 3500658 26.156.02 C
11/1212009 1011212009 BB CP Admin Clássico 1300030 1.638194.68 O
1111212009 Transf p/Cta Investimento 30 93.299.80 D 0.00
14/1212009 11/1212009 Transferência 1300030 ;'3.2;';'.80 C
https:lloffice.bancobrasíl.com.br/gov/carregagovemo?camínhoInstalacao=/C:lBancoBrasíl 1610212010
CONPERE COM OORIGINAL
Em. ~-I o 2> 1-0 ...........! ..........!..........
As~:.~~~~~. CO~1 "bILlD
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
_____ •• __ - --.-•• - ___ o • __ ".
000101
14/1212009 11/1212009 BB CP Admin Clássico 1300030 93.299,80 O 0,00
15/1212009 TED Devolvida 869 1.732.740,49 C
15/1212009 + TED 869 "r. 732.740,48 o 0,00
16/1212009 + TED 869 1.732.740,49 D
16/1212009 Resgate BB Fix 30 1.732.740,49 C 0,00
17/12/2009 16/1212009 Resgate BB Fix 1300030 "1.732.74ü,49 C
17/1212009 16/1212009 Transferência de Saldo 1300030 1.732.740,49 D
17/1212009 Resgate BB Fix 30 430,06 C 430,05 C
18/12/2009 FPElFPM 350 64.264,22 C
18/12/2009 FPElFPM 350 517.674,67 C
18/12/2009 17/12/2009 Resçate BB Fix 1300030 430,05 C
18/1212009 COTA DAF-DEBiTO 850 5.8"J9,3& O
18/1212009 COTA DAF-DEBITO 850 116.387,77 D
18/1212009 17/1212009 Transferência de Saldo 1300030 430,05 O
18/1212009 Transf p/Cta investimento 30 'i60.-lô"1 ,80 O 0,00
21112/2009 18/1212009 Transferência 1300030 450.151,80 C
• 21/1212009 18/1212009 BB CP Admin Clássico 1300030 450.151,80 O 0,00
2211212009 + Pagtos Div Autorizados 889 460.392,28 D
2211212009 Resgate BB Fix 30 450.392,29 C 0,00
23/1212009 2211212009 Resgate BB Fix 1300030 450.392,29 C
23/1212009 2211212009 Transferência de Saldo 1300030 450.392,28 O 0,00
29/1212009 FPE/FPM 350 25.664,54 C
29/12/2009 FPElFPM 350 115.761,89 C
29/1212009 COTA DAF-DEBiTO 850 ·i.4·i4,25 Co
29/1212009 COTA DAF-DEBiTO 850 28.285,27 O
29/1212009 Transf p/Cta Investimento 30 111.726,91 D 0,00
30/1212009 FPE/FPM 350 3ú.5B"i,30 C
30/12/2009 FPElFPM 350 551.510,72 C
30/1212009 29/1212009 Transferência 1300030 111.726,91 C
30/1212009 + TED 928 57"\.687,24 Ü
30/1212009 COTA DAF-DEBITO 850 5821,91 D
30/1212009 COTA DAF-DEBITO 850 116.438,40 O
30/1212009 29/1212009 BB CP Admin Clássico 1300030 "i 1·1.726,9·10
• 30/12/2009 Res9ate BB Fix 30 111.755,53 C 0,00
31/1212009 30/1212009 Resgate BB Fix 1300030 111.755,53 C
31/1212009 30/12/2009 Transferência de Saldo 1300030 'j1i"755,53 O
31/1212009 SALDO 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 I 0800 729 0001
para deficientes auditivos
0800 729 0088
Duvidaria BB oaoo 729 5678
https:l/office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/20IO
CONFERE COM OORJGlNAL
Em:•.•?.-!. ..I....2.3./ \.~•.
Ass·:· ..·..·i;..·A.Q .
~l1\RlSA TóRD~CK
CONTAólLlDADE
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Extratoinvestimentos financeiros - mensal Page 1 of 1
000102
~~!'!~!JÕBAASiil
Auto-Atendimento
Extrato Investimentos financeiros - mensal
BP35151803065628017
16/021201008:59:26
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem". I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 210148-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência: DEZEMBR0/2009
I BB CP ADMIN CLASSICO - CNPJ: 02.010.147/0001-98
30/11/2009 SALDO ANTERIOR
0111212009 RESGATE
Aplicação
30/11/2009
•
10/1212009 APLICAÇÃO
1111212009 APLICAÇÃO
16/1212009 RESGATE
Aplicação
10/1212009
Aplicação
1111212009
17/1212009 RESGATE
Aplicação
11/1212009
18/1212009 APLICAÇÃO
2211212009 RESGATE
Aplicação
18/1212009
29/1212009 APLICAÇÃO
30/1212009 RESGATE
Aplicação
29/1212009
3111212009 SALDO ATUAL
109.688,4941404,195169271 109.688,494140
109.688,4941404,197270551
109.688,494140
391.075,157522 4,188951020 391.075,157522
22.267,232124 4,190004374 413.342,389646
413.239,850683 4,193062424 102,538963
391.075,157522
Data Histórico Valor
487.407,76
487.532,58
487.532,58
1.638.194,68
93.299,80
1.732.740,49
1.639.802,55
92.937,94
430,06
430,06
460.161,80
460.392,29
460.392,29
111.726,91
111.755,53
111.755,53
0,00
Valor
IR
Prej.
Comp. V~; Quantidade cotas Valor cota
116.589,231671
116.589,231671 4,181626155
116.589,231671
22.164,693161
102,5389634,194127607
102,538963
26.592,218284 4,201488902
26.592,216284 4,202564994
26.592,218284
Saldo cotas
26.592,218284
I
487.407,76
2.303.383,19
2.792.850,95
2.060,00
0,00
0,00
2.060,00
0,00
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
• 1 Resumo do mês ----'
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES
RESGATES
RENDIMENTO BRUTO
IMPOSTO DE RENDA
IOF
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL
Valor da Cota
30/11/20094,180555554
31112120094,203809782
I ==..,....,-;;;:==-:- -----J
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
0,5514
7,7426
7,7426
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloflice.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em:....1..~./ ...';I..1./..!.i?....
ASS'~~~Di(i CON Il<blLlDI\DE
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Extrato contacorrente Page t or í
000103
~1I)~ANêõ-~ji BRASlll
Auto-Atendimento BP65160739071973004
Extrato conta corrente 16/02/201009:01:30
Cliente - Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 210557-8 PREF MUN ARAUC REC ITR
Perlodo solicitado: 12/2009
, 1
I Lançamentos
•
Dt. movimento
23/1112009
02112/2009
02112/2009
02112/2009
02112/2009
11/12/2009
11/12/2009
11/1212009
11112/2009
11/12/2009
22112/2009
22112/2009
22112/2009
22/12/2009
31/12/2009
Dt. balancete Histórico
Saldo Anterior
COTA DAF - CREDITO
COTA DAF - CREDITO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF - CREDITO
COTA DAF - CREDITO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
Transf p/Cta Investimento
COTA DAF - CREDITO
COTA DAF - CREDITO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
SALDO
Documento
350
350
850
850
350
350
850
850
70
350
350
850
850
Valor R$
63.66 C
64.60 C
1.01 D
25.65 D
33.16 C
99.93 C
1.05 D
26.61 D
530.12 D
166.83 C
251.61 C
3.34 O
83.68 D
Saldo
323.09 C
424.69 C
0.00
331,42 C
331,42 C
OBSERVACOES:
•
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - 5AC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 I 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB DaDO 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
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CONFERE COM OORIGINAl
Em:....:?!..!.~..?...!.!.!?.-.
AlI·~~~PDL'Clí. CONI"b\L\D~DE
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page 1 of I
"000104
Auto-Atendimento
Extrato Investimentos financeiros - mensal
SP65160739071973005
16/021201009:01:51
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a pagina para c modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 210557-8 PREFEITURAMUNICIPAL DE A
Mês/ano referência: DEZEMSR012009
I SS CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.622.046/0001-85
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/1112009 SALDO ANTERIOR 128.189,83 43.085,485812
3111212009 SALDO ATUAL 128.667,59 43.085,485812 43.085,485812
•
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Valor da Cota
30/11120092,975243981
31112120092,986332695
II..-- ----=~==-:::=:=::=--- I
Rentabilidade
SS CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27 1 ---------- 1
Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF
62.677,46
530,12
63.444,12
Quantidade cotas Valor cota
29.138,292113
246,068782 2,154356983
29.384,360895
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Valor da Cota I 1
30/1112009 2,151034216
31/1212009 2,159111658
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
0,3755
5,6213
5,6213
Transação efetuada com sucesso por. J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02120 IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:...,),,.J./..9. ,1.1...!.':!_.
ASS';;~~~~~EÕ. CON f t\\:dl\~AOE
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Extrato conta corrente
-~-BANCOliõ-BRiíSIL i ' .. -.~ ---_._-_.- _.~_.--_._-.~
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente· Conta atual
A9ência: 1467·2
Conta: 212111·5 PMA C CONV 3·85INAMPS SU
Perlodo solicitado: 1212009
Lançamentos
Page 1 of I
'000105
BP65160739071973006
16/02/201009:02:30
•
Dt. movimento
26/1112009
17/1212009
17/1212009
29/12/2009
29/12/2009
3111212009
Dl. balancete Histórico
Saldo Anterior
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate BS Fix
+ Pagtos Dlv Autorizados
Resgate SS Fix
SALDO
Documento Valor R$ Saldo
O,OOC
1001 1.822.57 O
11 1.822,57 C 0,00
1052 1.920,15 O
11 1.920,15 C 0,00
0,00 C
•
OBSERVACOES:
NO VEMO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento B8
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Duvidaria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacao=/C:/B~ncoBrasil16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
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As'.: w::fl·..·_...... ..njSf\ I'OP-DtCl< ~lLU'- ,.., t￾1 · 1. \ L\ 'j r-v
CON t\ ....
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page I or I
'000106
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
SP65160739071973007
16/021201009:02:47
ATEi'içfi.O: Para imprimir, configure a pãgina para o modo "paisagem".
1 Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 212111-5 PREFEITURA MUNICIPAl DE A
Mês/ano referência: DEZEMSR012009
1 SS CP ADMIN TRADIC· CNPJ: 00.822.048/0001-85
Data Histórico Valor Valor Prej. Valor Quantidade Valor cota Saldo cotas IR Comp. IOF cotas
153.115,00
1.822,57
1.682,66
51.463,007335
611,2316772,98179899350.851,775658
564,311734
139,91 46,919943
1.920,15
1.920,15
643,197887 2,985317642 50.208,577771
643,197887
149.939,52 50.208,577771
Resumo do mês I 1
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Valor da Cota
30/11120092,975243981
31/12120092,986332695
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
IL- ----,===-==:-- I
• lr-----------=..:.:.~~::;:=:.::..-.---------I
0,3726
4,5658
4,5658
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasi1 16/02/201O
«( INFERE COM OORIGINAL
Em: 1.<I.I...Q..?,'/,1..9 ,
Af,s.: .
NAR1M t'QRm:o<.
CUNf~blLl:.ADE
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Extrato conta corrente
[lI- BANcoÕOBRJiSIL-j
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
I Lançamentos
Page 1 on
'000107
BP6516073907197300a
161021201009:07:44
Dl. movimento Dl. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/1112009 Saldo Anterior O,OOC
2111212009 COTA DAF - CREDITO 350 26.239,14 C
21/1212009 COTA DAF-DEBITO 850 262,39 D
21/1212009 Transf p/Cla Investimento 70 25.976,75 D 0,00
2211212009 + TED 1032 136.629,00 D
2211212009 Resgate BB Fix 70 136.629,00 C 0,00
• 3111212009 SALDO O,OOC
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumddor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
OUvidori. BB 0800 729 5678
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasi\.com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacaO""/C:/BancoBrasil 16/02/201O
cuNfERE COM OORlGIl'lAI
Em:_.'-~_~j_.'::..)J_!.~ ..··
A>\.: ...... ..•..••.•.
~\Sf\. fOpm·:a NJ _'"E [ • b\ Li", r" U
CON 1'\
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Extratoinvestimentos financeiros - mensal Page I 01 J
'000108 _. 0"-_- ---------1 ,flI, BANcODoBRASIL ,-----,.-
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973009
16/02/201009:09:13
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I ae~
Agência: 1467-2
Conta: 212347-9 PREF MUN ARAUCARIA FDO ES
Mês/ano referência: DEZEMBR012009 I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor
IR
Prej.
Comp.
Valor
IOF
Quantidade
cotas Valor cota Saldo cotas
•
30/1112009 SALDO ANTERIOR 439.774.69
25.976,75
136.629,00
2.697,40
204.448,022627
12.045,6680622,156522151 216.493,690689
63.345,6622912,156880125153.148,028398
1.250,603848
43.061,71 19.964,813281
46.049.84 21.350.209603
41.319.74 19.157,177632
3.500.31 1.622.857927
330.663,69 153.148,028398
Resumo do mês
•
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Valor da Cota I I
30/11120092.151034216
31/12120092,159111658
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil,com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/201O
CONFERE COM OORIGINAL
Em: ).~.I ..~.~..I•.'..'i? ..
A5'.: .
l'IAI);SA l'ORll'ECI<.
cc « fAbll l:,;"8E
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Extrato contacorrente Page I 01 I
"000109
Auto-Atendtmento
Extrato conta corrente
BP65160739071973012
16/02/201009:12:40
Cliente
Agência: 1467-2
conta: 223289-8
Perlodo solicitado: 12/2009
Lançamentos I ~-----------
•
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https.z/office.bencobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:...?,;;(.I... ê? .?.I.!.9.._.
A5S·'·;~~Riió. ," "E CU,x f A\:iIL, ...u,,",,
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•
•
Extrato investimentos financeiros - mensal
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇAo: Para imprimir, configure a pagina para o modo "paisagem".
I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 223289-8 PREF MUN DE ARAUCARIA
Mês/ano referência: DEZEMBR0I2009
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERloDO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Page I 01 I
'000110
BP65160739071973013
16/02/201009:13:01
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em, 2::1.1.?}...I..!.y. .
A51.' .., .
NAD.I&A fORIYtClí. , 1· 1"', E CO~n\b\L''''''"''''
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato contacorrente . Page 1 of5
;. 000111
~!I' ~~~DOªRAStlJ Auto-Atendimento BP65160739071973014
Extrato conta corrente 161021201009:13:41
I Cliente - Conta atual I
Agência: 1467-2
Conta: 283141-4 PREF ARAUCARIA
Perlodo solicitado: 1212009
I Lançamentos
Dl. movimento Dl. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/1112009 Saldo Anterior 71,85 C
0111212009 Cobrança 103351000027243 2.640,28 C
01/1212009 + Pagtos Div Autorizados 146700 1.365.000,00 D
01/1212009 Débito Serviço Cobrança 103351000027243 160,50 D
01/1212009 Resgate BB Fix 30 1.362.448,37 C 0,00
0211212009 Dep Cheque BB Uquídado 14671644200825 8.035,70 C • 0211212009 Cobrança 103361000060022 50,04 C
0211212009 Débito Serviço Cobrança 103361000060022 3,00 D
0211212009 Transf p/Cta Investimento 30 8.082,74 D 0,00
03/1212009 Cobrança 103370900070535 107,76 C
03/1212009 + Pagtos Div Autorizados 831 12.682,26 D
03/1212009 Cheque 851169 425,16 D
0311212009 Cheque 851171 151,00 D
03/1212009 Débito Serviço Cobrança 103370900070535 10,50 D
03/1212009 Resgate BB Fix 30 .'i3.iô1:18C 0,00
04/1212009 Cobrança 103380900071178 12.780,93 C
04/1212009 Débito Serviço Cobrança 103380900071178 3,00D
04/1212009 Transf p/Cta Investimento 30 ';2.777,93 D 0,00
07/1212009 Cobrança 103410800252096 231,26 C
0711212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 1,50 D
07/1212009 + Tanfa Guia c/Cód Barras 763658 1,50 D
07/1212009 + Tarífa Guia c/Cód Barras 763658 1,50 D
• 07/1212009 + Tanta Guia c/Cód Barras 763658 1,50 D
07/1212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 1,50 D
07/1212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 3,00 D
0711212009 + Tanta Guia c/Cód Barras 783658 4,50 D
07/1212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 1,50 D
07/1212009 + Tanfa Guia c/Cód Barras 763658 10,50 D
07/1212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 1,50 D
07/1212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 3,00 D
0711212009 + Tanta Guia c/Cód Barras 763658 1,50 D
07/1212009 + Tanta Guia c/Cód Barras 763658 4,50 D
07/1212009 + Tarifa Guia clCód Barras 763658 4,50 D
07/1212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 6,00 D
07/1212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 1,50 D
07/1212009 + Tanta Guia c/CM Barras 763658 1,50 D
0711212009 + Tanta Guia c/Cód Barras 763658 10,50 D
07/1212009 + Tanta Guia c/Cód Barras 783658 3,00 D
07/1212009 + Tanfa Guia c/Cód Barras 763858 'i,50 D
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Extrato conta corrente PageZ OI'
:000112
0711212009 + Tartta Guia c/Cód Barras 763658 1,50 O
07/1212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 3,00 O
07/1212009 + Tanta Guia c/Cód Barras 763658 6,00 O
07/1212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 3,00 O
0711212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 1,50 O
07/1212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 10,50 O
07/1212009 + Tama Guia c1Cód Barras 763658 1,50 O
07/1212009 + Tarífa Guia c/Cód Barras 763658 3,00 O
07/1212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 1,50 O
07/1212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 1,50 O
07/1212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 3,00 O
07/1212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 1,50 O
0711212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 1,50 O
07/1212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 1,50 O
07/1212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 3,00 O
• 07/1212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 3,00 O
07/1212009 + Tanta Guia c/Cód Barras 763658 6,00 O
07/1212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 7,50 O
07/1212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 3,00 O
07/1212009 + TanIa Guia c/Cód Barras 763658 4,50 O
0711212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 7,50 O
07/1212009 + Tanta Guia c/Cód Barras 763658 1,50 O
07/1212009 + Tarifa Guia e/Cód Barras 763658 3,00 O
07/1212009 + Tarifa Guia c/Cód Barras 763658 1,50 O
07/1212009 + TanIa Guia c/Cód Barras 763658 7,50 O
07/1212009 + Tarif Ree Guias Corr Bane 763658 3,00 O
07/1212009 + Taríf Ree Guias Corr Bane 763658 3,00 O
07/1212009 + Tarif Ree Guias Corr Bane 763658 1,50 O
07/1212009 + Tanl Ree Guias Corr Bane 763658 1,50 O
07/1212009 + Tanl Ree Guias Corr Bane 763658 3,ÜO O
07/1212009 + Taríf Ree Guias Corr Bane 763658 6,00 O
0711212009 + Taríf Ree Guias Corr Bane 763658 10,50 O
• 07/1212009 + Taríf Ree Guias Corr Bane 763658 3,00 O
07/1212009 + Taní Ree Guias Corr Bane 763658 10,50 O
07/1212009 + Tarít Ree Guias Corr Bane 763658 6,00 O
07/1212009 + Tanl Ree Guias Corr Bane 763658 9,00 Ü
07/1212009 + Taríf Ree Guias Corr Bane 763658 4,50 O
07/1212009 + Tam Rec Guias Corr Bane 763658 10,50 O
0711212009 + Tarít Ree Guias Corr Bane 763658 7,500
07/1212009 + Tanl Ree Guias Corr Bane 763658 3,000
07/1212009 + Taril Ree Guias Corr Bane 763658 3,00 O
07/1212009 Débito Serviço Cobrança 103410800252096 3,000
07/1212009 Resgate BB Fix 30 5.000,00 C 4.988,26 C
08/1212009 Depósito em Dinheiro 14671644200359 874,47 C
08/1212009 Cobrança 103421000073938 20.9'18,43 C
08/1212009 + Pagtos Div Autorizados 838 13.472,00 O
08/1212009 + Pagtos Div Autonzados 146700 1.045,80 O
08/1212009 Cheque 851170 71,'í6 O
08/1212009 Débito Serviço Cobrança 103421000073938 10,50 O
.https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
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Extrato conta corrente Page 3 of5
'000113
08/1212009 Trans! p/Cta Investimento 30 12.181,70 O 0,00
09/1212009 Cobrança 103431000057031 1.812,68 C
09/1212009 Débito Serviço Cobrança 103431000057031 6,00 O
09/1212009 + 2a via Arq/Rel Arrecadaç 853431200057441 2,00 O
09/1212009 + 2a via Arq/Re\ Arrecadaç 853431200057442 2,00 O
09/1212009 + 2a via Arq/Rel Arrecadaç 853431200057443 2,00 Ü
09/1212009 + 2a via Arq/Rel Arrecadaç 853431200057444 2,00 O 1.798,68 C
10/1212009 Cobrança 103441000080609 8.959,23 C
10/1212009 + Pagtos Oiv Autorizados 781 27.618,74 O
10/1212009 Débito Serviço Cobrança 103441000080609 25,50 O
10/1212009 + 2a via Arq/Rel Arrecadaç 853441300002995 2,00 O
10/1212009 Oéb autorizado em Conta 40460 33.679,42 O
10/1212009 Oéb autorizado em Conta 40460 7.645,18 O
10/1212009 Oéb autorizado em Conta 40460 1.114,480
10/1212009 Oéb autorizado em Conta 40460 9.942,00 O
• 10/1212009 Oéb autorizado em Conta 40460 129.651,26 O
10/1212009 Oéb autorizado em Conta 40460 100.949,31 O
10/1212009 Oéb autorizado em Conta 40460 57.174,35 O
10/1212009 Oéb autorizado em Conta 40460 3.193,66 O
10/1212009 Déb autorizado em Conta 40460 20.110,62 O
10/1212009 Estorno de Débito 40460 20.110,62 C
10/1212009 Déb autorizado em Conta 40460 29.714,01 O
10/1212009 Estorno de Débito 40460 29.714,01 C
10/1212009 Oéb autorizado em Conta 40460 107.520,61 D
10/1212009 Estorno de Débito 40460 107.520,61 C
10/1212009 Déb autorizado em Conta 40460 122.692,87 D
10/1212009 Estorno de Débito 40460 122.692,87 C
10/1212009 Oéb autorizado em Conta 40460 40.552,51 D
10/1212009 Estorno de Débito 40460 40.552,51 C
10/1212009 Déb autorizado em Conta 40460 28.827,45 D
10/1212009 Estorno de Oébi1o 40460 28827,45 C
10/1212009 Déb autorizado em Conta 40460 19.849,10 O
• 10/1212009 Estorno de Débito 40460 19.849,10 C
10/1212009 Déb autorizado em Conta 40460 27.634,89 O
10/1212009 Estorno de Débito 40460 27.634,89 C
10/1212009 Oéb autorizado em Conta 40460 27.950,55 O
10/1212009 Estorno de Débito 40460 27.950,55 C
10/1212009 Déb autorizado em Conta 40460 72.159,64 D
10/1212009 Estorno de Débito 40460 72.159,64 C
10/1212009 Déb autorizado em Conta 40460 17.766,03 O
10/1212009 Estorno de Débito 40460 17.766,03 C
10/1212009 Resgate BB Fix 30 360.237,99 C 0,00
11/1212009 Depósito em Dinheiro 14671644200185 322,50 C
11/1212009 Dep Cheque BB Uquidado 14671644200525 60.100,90 C
11/1212009 Cobrança 103451000067028 70.808,51 C
11/1212009 + Pagtos Oiv Autorizados 146700 75,66 O
11/1212009 + Pagtos Div Autorizados 146700 445,08 O
11/1212009 Débito Serviço Cobrança 103451000067028 1i8,50 O
1111212009 Déb autorizado em Conta 40460 20.110,62 O
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
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Extrato conta corrente Page401'5
'000114
11/1212009 Déb autorizado em Conta 40460 29.714,01 D
11/1212009 Déb autorizado em Conta 40460 107.520,61 D
11/1212009 Estorno de Débito 40460 107.520,61 C
11/1212009 Déb autorizado em Conta 40460 122692,87 D
11/1212009 Estorno de Débito 40460 122.692,87 C
11/1212009 Déb autorizado em Conta 40460 40.552,51 D
11/1212009 Déb autorizado em Conta 40460 28.827,45 D
11/1212009 Déb autorizado em Conta 40460 19.849,10 D
1111212009 Déb autorizado em Conta 40460 27.634,89 D
11/1212009 Estorno de Débito 40460 27.634,89 C
1111212009 Déb autorizado em Conta 40460 27.950,55 D
11/1212009 Estorno de Débito 40460 27.950,55 C
11/1212009 Déb autorizado em Conta 40460 72.159,64 D
11/1212009 Estorno de Débito 40460 72.159,64 C
11/1212009 Déb autorizado em Conta 40460 17.766,03 D
• 11/1212009 Estorno de Débito 40460 17.766,03 C
1111212009 Resgate BB Fix 30 8.461,02 C 0,00
14/1212009 Cobrança 103481000075956 3.031,54 C
14/1212009 Débito Serviço Cobrança 103481000075956 7,50 D 3.024,04 C
15/1212009 Depósito em Dinheiro 14671644200530 75,66 C
15/1212009 Depósito em Dinheiro 14671644200532 207,09 C
15/1212009 Crédito autolizado 16074 100.000,00 C
15/1212009 + Pagtos Div Autorizados 856 49.313,51 D
15/1212009 Cheque 851172 962,32 O
15/1212009 Cheque 851173 1.216,49 D
15/1212009 Transf p/Cta Investimento 30 51.814,47 D 0,00
16/1212009 Cobrança 103501000072097 1.086,67 C
16/1212009 Débito Serviço Cobrança 103501000072097 13,50 D
16/1212009 + Tar 2a via ArqlRei Cobr 91216 2,00 D
16/1212009 + Tar 2a via ArqlRel Cobr 91216 2,00 D
16/1212009 + Tar 2a via ArqlRel Cobr 91216 2,00 D
16/1212009 + Tar 2a via ArqlRel Cobr 91216 2,00D 1.065,17 C
• 17/1212009 Cobrança 103511000087473 496,-12C
17/1212009 Débito Serviço Cobrança 103511000087473 3,00D 1.558,29 C
18/1212009 Cobrança 103521000106489 1.032,11 C
18/1212009 + Pagtos Div Autorizados 807 192,00 D
18/1212009 Débito Serviço Cobrança 103521000106489 1,50 D 2.396,90 C
21/1212009 + DOC Crédito em Conta 5615 66,20 C
21/1212009 + DOC Crédito em Conta 5779 45,00 C
21/1212009 + DOC Crédito em Conta 5925 26,85 C
21/1212009 Cobrança 103551000073646 1.976,16 C
2111212009 Cheque 851176 327,18 O
21/1212009 Débito Serviço Cobrança 103551000073646 6,00 D 4.177,93 C
22/1212009 Depósito em Dinheiro 14671474500314 2.000.000,00 C
22/1212009 Depósito em Dinheiro 14671644200578 460.392,29 C
2211212009 Depósito em Dinheiro 14671644200588 81.547,26 C
2211212009 Depósito em Dinheiro 14671644200591 47.482,29 C
2211212009 Cobrança 103560900072821 1.477,03 C
22/1212009 + Pagtos Div Autorizados 146700 11.706,90 O
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•
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22/1212009
2211212009
2211212009
23/1212009
23/1212009
23/1212009
23/1212009
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23/1212009
23/1212009
24/1212009
24/1212009
24/1212009
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24/1212009
24/1212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
31/1212009
Cheque
Cheque
Débito Serviço Cobrança
Transf p/Cta Investimento
Depósito em Dinheiro
Depósito em Dinheiro
Dep Cheque BB Liquidado
Depósito em Dinheiro
Transferência
+ Pagtos Div Autorizados
Transf p/Cla Investimento
Depósito em Dinheiro
Depósito em Dinheiro
Depósito em Dinheiro
Cobrança
Estorno de Recebimento
Débito Serviço Cobrança
Transf p/Cta Investimento
Cobrança
Débito Serviço Cobrança
Transf p/Cta Investimento
ICMS-DESONER.EXPORTACO
Cobrança
+ Pagtos Div Autorizados
+ Pagtos Div Autorizados
COTA DAF·DEBITO
COTA DAF-DEBITO
Débito Serviço Cobrança
Transf p/Cta Investimento
SALDO
OBSERVACOES:
851174
851175
103560900072821
30
14671474500835
14671529000048
14671644200650
14671644200707
20307
146700
30
14671644200070
14671644200074
14671644200208
103581000060031
14671644200070
103581000060031
30
103630900066409
103630900066409
30
350
103641000056904
877
146700
850
850
103641000056904
30
270,70 D
1.988,00 D
10,50 D
2581.100,70 D
59,85 C
179,55 C
5.190,34 C
63.254,70 C
500.000,00 C
226,20 D
568.458,24 D
93.975,89 C
92.735,39 C
2.069.894,84 C
18'i,30 C
93.975,89 D
4,50 D
2."i62.807,03 D
11.153,43 C
9,00 D
11.144,43 D
328.180,05 C
7,60 C
i28,OO D
2.840,00 D
2.625,44 D
65.636,01 D
1,50 D
256.956,70 D
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0,00
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. Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhoTnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em: ..:'.~ ../9.>...I.!.9.....
A5~.: ..... .... v- •••••
~Lo\R\S1\ t'oRDrCK
CONr;\bILl~AnE
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Extrato investimentos financeiros - mensal
:$)j~cº~OB~Il';
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
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Agência: 1467-2
conta: 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência: DEZEMBR0/2009
1 BB CP ADMIN CLASSiCO - CNPJ: 02.010.147/0001-98
Page I of2
000116
BP65160739071973015
16/021201009:13:59
•
•
Data Histórico Valor Valor Prej. V~; Quantidade cotas Valor cota IR Comp.
30/11/2009 SALDO 1.719.608,24 411.334,860545
ANTERIOR
0111212009 RESGATE 1.362.448,37 325.817,827681 4,181626155
Aplicação 168.148,43 40.211,253639
31/08/2009
Aplicação 6.665,54 1.594,006582
02/09/2009
Aplicação 26.670,10 6.377,925705
08/09/2009
Aplicação 27.358,62 6.542,578054
09/0912009
Aplicação 367.308,89 87.838,767662
11/09/2009
Aplicação 14.729,07 3.522,331135
22/09/2009
Aplicação 96.150,48 22.993,561719
28/09/2009
Aplicação 59.219,92 14.161,935283
29/09/2009
Aplicação 24.173,15 5.780,800727
06/10/2009
Aplicação 8.972,93 2.145,798996
08/1012009
Aplicação 88.588,66 21.185,217499
14/10/2009
Aplicação 5.606,37 1.340,715409
19110/2009
Aplicação 5.613,12 1.342,329841
21/10/2009
Aplicação 104.049,06 24.882,438974
26/10/2009
Aplicação 264.011,97 63.136,196594
30/10/2009
Aplicação 11.869,03 2.838,373638
04/11/2009
Aplicação 11.449,37 2.738,018030
06/11/2009
Aplicação 71.863,66 17.185,578194
11/11/2009
0211212009 APLICAçA0 8.082,74 1.932,443296 4,182653128
03/1212009 RESGATE 13.161,18 3.145,8295594,183691378
Aplicação 5.457,04 1.304,360164
Saldo cotas
85.517,032864
87.449,476160
84.303,646601
https://offíce.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/20 IO
LoNfeRE coM(IORIGINAL
f.m, ..~.~ ../·?··~...I!g....··
f\5I~~~~opi)iiã I , b\L\~~DE COI" I<\.
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page201"2
'000117
7.255,04 1.734,123420
449,10 107,345975
12.777,93
5.000,00
5.000,00
3.053,4640594,184732406
1.194,521844 4,185775275
1.194,521844
87.357,110660
86.162,588816
12.181,70
360.237,99
93.404,01
2.909,534583 4,186820830
85.997,1836104,188951020
22.297,707885
89.072,123399
3.074,939789
•
246.641,14
8.094,91
12.097,93
58.878,973576
1.932,443296
2.888,058853
8.461,02
693,05
2.019,334407 4,190004374
165,405206
1.055,605382
7.767,97 1.853,929201
51.814,47
2.581.100,70
568.458,24
2.162.807,03
11.144,43
256.956,70
5.643.723,89
I Resumo do mês ~~~-- I
SALDO ANTERIOR 1.719.608,24
APLICAÇÕES (+) 5.665.323,94
RESGATES (-) 1.749.308,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.100,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
I~ (-) 0,00
RENDIMENTO L1aul DO 8.100,27
SALDO ATUAL = 5.643.723,89
•
Valor da Cota I I
30/11/2009 4,180555554
31/12120094,203609782
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
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Extrato conta corrente
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
csente- Conta atual
Agência: 1467·2
Conta: 12171·1 AIDS· FNSAIDS· FNSPM AR
Perlodo solicitado: 12/2009
Lançamentos
Page I ori
000118
BP65160739071973017
16/02/2010 09:15:03
•
Dl. movimento
19/1112009
03/12/2009
03/1212009
15/12/2009
15/12/2009
17/1212009
17/1212009
31/1212009
Dl. balancete Histórico
Saldo Anterior
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate BB Fix
Cheque
Resgate BB Fix
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate BB Fix
SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
784 329,31 D
11 329,3"1 C 0,00
850013 4S0,00 D
11 4S0,00 C 0,00
1002 3.3'10,00 D
11 3.310,00 C 0,00
0,00 C
•
OBSERVACOES:
NO VERAO voeE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento B8
4004 0001 / 0600 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0066
Duvidaria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
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Extrato investimentos financeiros - mensal rage I OI I
000119
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973018
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ATti\jÇÃO: Para imprimir, configure a pagina para o modo"paisagem",
Agência: 1467-2
Conta: 12171-1 AIDS· FNSAIDS - FNSPM AR
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
Data Histôrico Valor Valor Prej. Valor Quantidade V I IR Comp. IOF cotas a or cota Saldo cotas
161,031245 2,980787976 32.338,112289
161,031245
1.110,0681192,98179899331.228,044170
1.110,068119
32.609,770313
110,626779 2,976765686 32.499,143534
110,626779
31.228,044170
480,00
480,00
3.310,00
3.310,00
97.022,02
329,31
329,31
93.257,33
30/1112009 SALDO ANTERIOR
03/1212009 RESGATE
Aplicação
• 11/05/2007
15/1212009 RESGATE
Aplicação
11/0512007
17/1212009 RESGATE
Aplicação
11/0512007
31/1212009 SALDO ATUAL 31.228,044170
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota
30/11120092,975243981
31/12120092,986332695
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
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Em:..~.-:1 ../.'?..~··.I ..!:·~..·
A51.~ j .
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\ ""·t co'" rA.bl L .,J ...
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•
•
Extratoconta corrente
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 13217·9
Perlodo solicitado: 1212009
Lançamentos
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
rage I or I
.'000120
BP65160739071973019
16/02/201009:17:00
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/0212010
CONFERE COM OORIGINAL
Enl'..},.-:-'../...R.~.I ...!.?..
AA·'''~i~ll\'Jl.'Q
~;~~-kdLl:' AoE
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Extrato investimentos financeiros - mensal raoc 1 Vi J
"000121
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973020
16/02/201009:17:15
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem",
Agência: 1467-2
Conta: 13217-9 PM ARAUCARIA·PNAE
Mêslano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
•
Data Histórico
30/1112009 SALDO ANTERIOR
31/12/2009 SALDO ATUAL
Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
472,97 219,879439
474,74 219,879439
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Valor cota Saldo cotas
219,879439
Valor da Cota
30/11120092,151034216
31/12/20092,159111658
IL- ----;:==::-:::-:-;:-:-;;=::-- ----'
Rentabilidade
•
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
0,3755
5,6213
5,6213
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/CCN'/BancoBrasil 16/02/20 IO
:0 FERE COM OORIGINAL
Em: ..~.-;\ •.1•.'?-.3../.l.\';>••_.
ASI • '~'e,:.: ·..·~~~~:~RDiO< cu" I ~bILl:;~DE
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Extrato conta corrente Page 1 of2
000122
i
...... ~-BANcõõoBRÁSil; _,_._~_.~ __ .~ _______ __. ::::.=.J
Auto-Atendimento BP65160739071973023
Extrato conta corrente 16/021201009:18:38
Cliente· Conta atual I
Agência: 1467-2
Conta: 15946-8 PM ARAUCARIA-QSE
Periodo sollcitado: 1212009
I Lançamentos
Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/1112009 Saldo Anterior 0,00 C
01/12/2009 + Emissão de OOC 942 130,00 D
01/1212009 + Emissão de DOC 950 485,00 D
01/1212009 + TED 9501 14.930,61 D
0111212009 + Pagtos Dlv Autorizados 9503 2.399,00 D
• 01/1212009 Resgate BB Flx 70 17.944,6'\ C 0,00
03/1212009 + Emissão de DOC 959 2.930,20 D
03/1212009 Resgate BB Fix 70 2.930,20 C 0,00
08/1212009 + Pagtos Oiv Autoriza dos 970 471,30 D
08/1212009 + Emissão de OOC 970 2.275,00 D
08/1212009 + Emissão de OOC 971 2.384,00 O
08/1212009 Resgate BB Fix 70 5.130,30 C 0,00
09/1212009 Cheque 850116 4.222,25 D
09/1212009 Resgate BB Fix 70 4.222,25 C 0,00
10/1212009 + Emissão de OOC 976 1.750,00 O
10/1212009 Resgate BB Fix 70 1.750,00 C 0,00
11/1212009 Cheque Compensado 850118 3.500,00 D
11/1212009 Resgate BB Fix 70 3.500,00 C 0,00
15/1212009 + Pagtos Div Autorizados 992 2.669,15 D
15/1212009 + Emissão de OOC 9921 424,45 D
15/1212009 + TEO 9922 10.920,63 D
15/1212009 + Emissão de DOC 9923 84,00 D
• 15/1212009 + Emissão de OOC 9924 2.500,00 D
15/1212009 + Emissão de DOC 9925 125,00 O
15/1212009 Resgate BB Fix 70 16.723,23 C 0,00
16/1212009 Cheque Compensado 850119 3.500,00 D
16/1212009 Resgate BB Fix 70 3.5ÜÜ,ÜÜ C 0,00
17/1212009 + Emissão de OOC 995 2.160,00 D
17/1212009 + Emissão de DOC 9952 337,12 D
17/1212009 + Pagtos Div Autorizados 146700 9.600,00 O
17/1212009 Res9ate BB Fix 70 12.097,12 C 0,00
1811212009 + Emissão de OOC 1017 2.920,00 D
18/1212009 + Emissão de OOC 10171 2.867,14 D
1811212009 Resgate BB Fix 70 5.787,14 C 0,00
2211212009 + Ordem Bancária 5591620000019 229.199,43 C
2211212009 + TED 1026 6.446,25 O
2211212009 Transf p/Cta Investimento 70 222.753,18 O 0,00
23/1212009 + Emissão de DOC O 11 1.750,39 O
23/1212009 + Emissão de DOC 25 1.642,38 O
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/0212010
CONFERE COM OORl GINAL
Em:..:?.!...!.O.~...!..Li?.
AsS':'~'~~~~~a
CO" r AbILlCf,CE
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente rage L OI L
'000123
23/12/2009 + Emissão de DOe 26 1.409,24 O
23/12/2009 + TED 27 27.563,97 O
23/12/2009 + Emissão de DOe 28 74,85 D
23/12/2009 + Emissão de DOe 30 1891,89 O
23/12/2009 Resgate 88 Fix 70 34.332,72 C 0,00
28/1212009 + Pagtos Div Autorizados 843 i3.4ü9,33 O
28/12/2009 Resgate 88 Fix 70 13.409,33 e 0,00
29/12/2009 TED Devolvida 1056 11.137,50 e
29/12/2009 + Pagtos Div Autorizados 1043 3.886,'i3 O
29/12/2009 + TED 1056 11.137,50 O
29/12/2009 + Pagtos Div Autorizados 1056 5.732,99 O
29/12/2009 + Emissão de DOe 10431 '164,65 o
29/12/2009 + Emissão de DOe 10432 208,00 o
29/12/2009 + Emissão de DOe 10433 2.698,23 o
29/12/2009 + Emissão de DOe 10434 117,77ü
• 29/12/2009 + Emissão de DOe 10435 29,10 O
29/12/2009 + TEo 10436 68.711,53 O
29/1212009 + Emissão de DOe 10561 2.930,20 Ü
29/12/2009 + TEo 10564 11.137,50 O
29/12/2009 Resgate 88 Fix 70 96.226,10 e 0,00
30/12/2009 Doe devolvido 10433 2.698,23 C
30/12/2009 + Emissão de DOe O 873 3.696,73 O
30/12/2009 + Emissão de DOe 1063 2.558, i6 O
30/12/2009 + Pagtos Div Autorizados 1063 85,00 O
30/1212009 + Emissão de DOe 1075 4.433,00 O
30/12/2009 + Pagtos Oiv Autorizados 146700 31.978,60 O
30/12/2009 Resgate 88 Fix 70 4ü.ú53,26 C Ú,ÜÜ
31/1212009 SALDO 0,00 e
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------
• NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consunúdor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
OUvidoria BB oaoo 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARiO eZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/201O
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..2.o1".I.>J.2...I..LQ_,
Ass':'~~;~~a CUI"i rAblL\:'A.~E.
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos tinanceiros - mensal
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem". I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 15946-8 PM ARAUCARIA-QSE
Mês/ano referência: DEZEMBR012009 I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
ragt: 1 Ui ,t.
000124
BP29191619530502004
19/02/201016:21:58
Dala Histórico
30/11/2009 SALDO
ANTERIOR
3111212009 SALDO ATUAL .1SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES
RESGATES
RENDIMENTO BRUTO
IMPOSTO DE RENDA
IOF
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Valor Valor Prej. V;'60; Quantidade cotas Valor
IR Comp. cota
4.073.508,66 1,369,134,325235
4.088.690,60 1.369.134,325235
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota
30/11120092,975243981
31112120092,986332695
Rentabilidade
Saldo cotas
1.369.134,325235
I
4.073.508,66
0,00
0,00
15.181,94
0,00
0,00
15.181,94
4.088.690,60
0,3726
4,5658
4,5658
Data Histórico Valor Valor
IR
Prej.
Comp.
Quantidade
cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2009 SALDO ANTERIOR
01/12/2009 RESGATE
Aplicação
23/1112009
03/1212009 RESGATE
Aplicação
23/1112009
08/1212009 RESGATE
Aplicação
23/1112009
09/1212009 RESGATE
Aplicação
23/1112009
10/1212009 RESGATE
Aplicação
23/1112009
11/1212009 RESGATE
108.172,26
17.944,61
17.944,61
2.930,20
2.930,20
5.130,30
5.130,30
4.222,25
4.222,25
1.750,00
1.750,00
3.500,00
50.288,488095
8.340,8277422,151418367 41.947,660353
8.340,827742
1.361,5236382,152147725 40.586,136715
1.361,523638
2.382,5742882,153259198 38.203,562427
2.382,574288
1.960,532361 2,153624232 36.243,030066
1.960,532361
812,4448372,153992395 35.430,585229
812,444837
1.624,614689 2,154356983 33.805,970540 \
19/0212010
CONFERE COM OORIGINAL
Em:.)..!....! ..':??'.?../..L~.~'
Jw.:·,,·~~:;~~:lCI<. r ~D E
CU l~ r;.. toILl o.J
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page 20f2
000125
1.624,614689
7.760,0859972,155031530 26.045,884543
7.760,085997
1.623,8334832,155393417 24.422,051060
1.623,833483
5.611,506321 2,155770538 18.810,544739
5.611,506321
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2.684,024157
103.275,6421732,156880125119.402,162755
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15.914,973688
6.213,7629242,158004765 97.273,426143
211,546894
6.002,216030
44.583,024006 2,158357405 52.690,402137
44.583,024006
18.553,923071 2,158748845 34.136,479066
18.553,923071
Resumo do mês
Valor da Cota
30/11120092,151034216
31/12120092,159111658
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
34.136,479066
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
34.136,479066
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
19/02/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato contacorrente
:t:r ._ •••BÃNcõOõ __-. __c ..BRASIL! =
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 16074-1 PM ARAUCARIA -CEX
Periodo solicitado: 1212009
I Lançamentos
Page 1 01' 1
'000126
BP65160739071973024
16/021201009:20:01
•
Dt. movimento
25/0612009
15/1212009
15/1212009
18/1212009
18/1212009
29/1212009
29/1212009
31/1212009
DI. balancete Histórico
Saldo Anterior
Transferência Autorizada
Res9ate SS Fix
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate SS Fix
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate SS Fix
SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
283141 100.000,00 O
71 100.000,00 C 0,00
875 1.791.666,63 O
71 1.791.666,63 C 0,00
903 1.500.000,00 O
71 1.500.000,00 C 0,00
o.oo c
•
OBSERVACOES:
NO VERAO VQCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 I 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB DaDO 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice,bancobrasil,com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/0212010
CONFERE COM OORIGINAL
Em:.,:~,~/ ...C?,-:>,.I.f..\?_.
AsS.:...... ... " .......
NA..Q\8>A rO>:lIYi:Cl\
CUI'i {i"b\LI~A~E
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page 1 of 1
'000127
f~BAllÍcoõ08AASI{1 "'__._~.~. ::..J
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
SP65160739071973025
16/02/201009:20:22
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a pâgina parao modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 16074-1 PM ARAUCARIA-CEX
Mês/ano referência: DEZEMSR012009 I SS CP ADMIN DIFERENC - CNPJ: 07.214.377/0001-92
30/1112009 SALDO
ANTERIOR
15/12/2009 RESGATE
Aplicaçêo
2210412008
18/12/2009 RESGATE
Aplicaçêo
2210412008
Aplicaçêo
10/10/2008
29/12/2009 RESGATE
Aplicação
10/1012008
Aplicação
14/1112008
Aplicaçêo
19/1112008
31/1212009 SALDO ATUAL
994.740,1489571,8011403604.302.715,314732
947.123,109278
831.282,066325 1,804441670 3.471.433,248407
367.108,259327
55.571,679215 1,799477745 5.297.455,463689
55.571,679215
Saldo cotas
3.471.433,248407
Valor cota
54.475,345665
47.617,039679
409.698,461333
3.471.433,248407
Valor Quantidade cotas
IOF
5.353.027,142904
Prej.
Cornp.
Valor
IR
85.764,97
Valor
98.297,58
100.000,00
100.000,00
739.276,98
9.600.034,48
1.500.000,00
662.425,44
1.791.666,63
1705.901,66
6.267.872,52
Data Histórico
•
Resumo do mês
•
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota
30/11/20091,793384234
31/12/2009 1,805557552
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO
CONFERE COM O5RIOINAL
Em:..~.<\, ../.,8.3,.1,...'"Q.,
~~Q;~~" ~:r::'~\Lk"..Jp.p.'",E. COi·,.rf",:.o
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente I:'age I or L
'000128 --'-"-""_"l~'~~~'~
l~;BAl\tt'ô:B:oJ~M5~ •.._.-........-_...... ~. - Auto-Atendimento BP65160739071973026
Extrato conta corrente 16/021201009:21:06
Cliente - Conta atual I
Agência: 1467-2
Conta: 16608-1 PM ARAUCARIA-PNAT
Perlodo solicitado: 1212009
I Lançamentos
Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/1112009 Saldo Anterior 0,00 C
0211212009 + Ordem Bancária 5071910000307 401,12 C
0211212009 + Ordem Bancária 5072010000339 17.757,28 C
0211212009 + Ordem Bancária 5072012000349 3.729,92 C
0211212009 Trans! p/Cta Investimento 70 21.888,32 O 0,00
• 17/1212009 + Pagtos Div Autorizados 997 5.437,77 O
17/1212009 + Emissão de DOC 9971 4.334,89 O
17/1212009 + TEo 9972 5.252,22 O
17/1212009 + Emissão de OOC 9973 4.017,75 O
17/1212009 + TEo 9974 8.513,44 O
17/1212009 + Emissão de DOC 9975 4.276,96 O
17/1212009 + TED 9976 "j6.288,73 O
17/1212009 + TEo 9977 9.175,85 O
1711212009 + TEo 9978 25.055,79 O
17/1212009 + Emissão de DOC 99710 3.700,'17 O
17/1212009 + Emissão de OOC 99711 4.543,24 O
17/1212009 + TEo 99712 10.205,45 O
17/1212009 Resgate BB Fix 70 1útú22,26 C 0,00
18/1212009 + Pagtos Div Autorizados 1015 8.782,10 O
18/1212009 + TEo 1015 12.694,87 O
18/1212009 + TEo 10150 6.332,23 O
18/1212009 Res9ate BB Fix 70 27.809,20 C 0,00
• 2211212009 + Emissão de DOC 1024 2.683,45 O
2211212009 Cheque Compensado 850027 'i. 'i79,'19 D
2211212009 Resgate BB Fix 70 3.862,94 C 0,00
23/1212009 + Emissão de DOC O 15 3.917,04 O
23/1212009 + Pagtos Div Autorizados 146700 4.282,50 O
23/1212009 Resgate BB Fix 70 8.199,64 C 0,00
29/1212009 + Emissão de OOC 10441 4.670,29 O
29/1212009 Resgate BB Fix 70 4.ô7ü,29 C Ü,ÜO
30/1212009 + Emissão de OOC O 872 215,720
30/1212009 + Pagtos Div Autorizados 1066 3.165,40 O
30/1212009 + Emissão de OOC 1066 2.734,9'10
30/1212009 Resgate BB Fix 70 6.116,03 C 0,00
31/1212009 SALDO nno c:
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
https:l/office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAl
Em:...}-:!,,/,..9.;;''/,.!5?~.
AsS,:..····~..·•..~a
'"'1&1\. roPDr. . IJ\..\..:. .. I. r
COi'ÔT~b\U"''''
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos financeiros - mensal
fi BANCÕ-oOSRASIi.'; .... _-.. ~. ------ ._-_..__ .~~-.
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇAo: Para imprimir, configure a pagina para o modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 16608-1 PM ARAUCARIA-PNAT
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I SS CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
Page I ar 1.
000129
BP65160739071973027
16/02/201009:21:30
Prej.
Comp.
Valor
IOF
Quantidade
cotas Valor cota Saldo cotas
•
•
84.077,113246
10.172,171235 2,151784461 94.249,284481
46.861,323234 2,155770538 47.387,961247
20.488,109156
1.961,431331
8.421,027096
10.358,586369
5.632,169282
12.897,660086 2,156143038 34.490,301161
4.714,308176
8.183,351910
1.790,985023 2,156880125 32.699,316138
155,720234
1.635,284789
3.800,952993 2,157258986 28.898,363145
303,727933
3.497,225060
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2.163,816794
2.833,136432 2,158748845 23.901,409919
2.833,138432
Resumo do mês
23.901,409919
(+)
(-)
(+)
23.901,409919
https:11office.bancobrasiI.com.brlgov1carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/201O
CONFERE COM OORIGINAL
Em:. ,:?.!".I,..R.}•.I.!..':-!.~.
AsI,,·· ..~~Op.riEC1\
CONfAbl L1:;ACE
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page 4 ot 4
000130
IMPOSTO DE RENDA
IOF
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL
(-)
(-)
=
0,00
0,00
545,10
51.605,81
Valor da Cota
30/11120092,151034216
31/12120092,159111658
1------------:-=-:-::::7:-:-:~7_:_:_:_::__---------J
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
0,3755
5,6213
5,6213
Transação efetuada com sucesso por: J2789481 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
•
https:/loffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO . CONFERE COM OORIGINAL
"- .... lo Em: 'l.J..I..Q ..d _.
Ass':';~~O~D:L~ ! · b I L1. 1-. - COi'i t-\
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Extrato conta corrente
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 17133-6
Perlodo solicitado: 1212009
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Page I of I
000131
8P65160739071973029
16/021201009:22:52
https:/loffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:....3ol../..9..>...I.~..'?_.
Ass·:"~·~~~r;f~. c o i.... i i... b\ l\ o.J p.. ...
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page 1 of 1
000132
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
SP65160739071973028
16/02/201009:22:23
ATENÇAo: Paraimprimir, configure a pâgina para o modo "paisagem".
A9ência: 1467-2
Conta: 17133-6PM ARAUCARIA-CIDE
Mês/ano referência: DEZEMSR012009
I SS CP ADMIN TRADIC· CNPJ: 00.822.048/0001-85
Saldo cotas
•
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor iOF Quantidadecotas Valor cota
30/1112009 SALDO ANTERIOR 48.566,68 16.323,595939
31/12/2009 SALDO ATUAL 48.747,69 16.323,595939 16.323,595939
Resumodo mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Valor da Cota I I
30/11/20092,975243981
31/12120092,986332695
Rentabilidade
•
SS CP ADMIN SUPREMO- CNPJ: 04.288.966/0001-27
Valor Valor IR Prelo Comp. Vaiar IOF Quantidadecotas Valor cota
212.088,06 98.598,178868
212.884,48 98.598,178868
Resumo do mês
Saldo cotas
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Valor da Cota I I
30/11/20092,151034216
31/12120092,159111658
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:/loffice. bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?camínholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORIGfNAL
Em:...?::\..I.12 ..>",1, .~ ..9",
Ass,:..t':'::~·cue'i;c·TJ.l€Jí ~t.\:Pli'>V.... .. .. E
CÜí... íi~.bILi.Jh."
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente Page I 01 I
'0001J3
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973030
16/0212010 09:23:22
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 17464-5
Perlodo solicitado: 1212009
1 ----'- Lançamentos --'
•
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https://office.bancobrasil. com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO
CONFERE COM OORlt'lINAL
Em:..3.,U..f!.'d..Js.s»•.
AsS.: &-7J6.. . .. . .... "-~"1l NAPlb\te ,0 ,,1.'--"··
I r- E ClHdí... b\L o./""V
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos financeiros - mensal Page 1 or 1
000134
r:$' ~CODoBRASJlJ
Aulo-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
SP65160739071973031
16/02/201009:23:43
ATEi\içAo: Para imprimir, configure a página para c modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 17464-5MACNSIM8-ARAUCARIA
Mês/ano referência: DEZEMSR012009 I SS CP ADMINTRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
Saldo cotas
Resumodo mês
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidadecotas Valor cota
30/1112009 SAlDO ANTERIOR 39.514,90 13.281,231098
31/12/2009 SALDOATUAl 39.662,17 13.281,231098 13.281,231098
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
I I
• =
Valor da Cota
30/11120092,975243981
31/12/20092,988332695
1'---- -====::- --'1
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
•
Transação efetuadacom sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/govlcarregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OOR!OINAL
EOl'··~·~ .../.º.:_:,..I.'..2_.
A.sS':"~~~,"ti.'®~Thii::1' \ - , ... E CÜI\l rio. -lL ... J
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Extratoconta corrente Page 1 of 1
000135 ,-- - ---------,r-r-r-r-r--''1
lt!lt~CODOBRASll!
Auto-Atendimento SP65160739071973035
Extrato conta corrente 16/02/201009:32:14
Cliente· Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 17570-6 PMA - CONSIG EDUCACAO
Periodo solicitado: 12/2009
1 ----,, ..:..:....:---'---'-'----'-'--- 1
I Lançamentos
•
•
01. movimento
30/1112009
01/12/2009
01/12/2009
01/12/2009
17/12/2009
17/12/2009
22112/2009
22112/2009
23/12/2009
23/12/2009
23/12/2009
23/12/2009
30/12/2009
30/12/2009
30/12/2009
30/12/2009
30/12/2009
30/12/2009
30/12/2009
30/12/2009
30/12/2009
30/12/2009
31112/2009
01. balancete Histórico
Saldo Anterior
+ TED
+ TED
Resgate SS Fix
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate SS Fix
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate SS Fix
+ Pagtos Div Autorizados
+ Pagtos Div Autorizados
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate SS Fix
Depósito em Dinheiro
Aviso de Crédito
+ TED-Crédito em Conta
+ TED-Crédito em Conta
+ TED
+ Pagtos Div Autorizados
+ TED
+ Emissão de DOC
+ TED
Transf p/Cla Investimento
SALDO
Documento Vaior R$ Saldo
0,00 C
818 670.413,60 D
8181 92.213,85 D
70 762.627,45 C 0,00
146700 17.215,79 D
70 17.215,79 C 0,00
822 2.118,68 D
70 2.118,68 C 0.00
900 17.20'j,77 O
900 12.269,90 D
146700 15.340,00 D
70 44.811,67 C 0,00
14671474500650 760.275,72 C
900 12.269,90 C
5559450 56.104,12 C
5559651 143.923,42 C
907 666.204,87 D
907 'i2A74,26 D
9071 170.829,94 D
9072 4.400,55 D
9073 86.031,85 D
70 32631.67 D 0,00
0,00 C
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumddor - SAC
0800 129 0122
Central de Atendimento BB
4004 OOOI / 0800 729 OOOI
Para deficientes auditivos
0800 129 0088
Duvidaria BB DeDO 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/govlcarregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasi1 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em:...?.. ../..'!...:U..,~.~".
As~~~RDECi CUi~ rí<\bILl:J:"C.E
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page 1 of I
rj~r8ANco __ ,.. oóBRAslllJ
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
'000136
BP65160739071973032
16/021201009:25:37
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página parao modo "paisagem".
A9ência: 1467·2
Conta: 17570-6 PMA - CONSIG EDUCACAO
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.266.966/0001-27
69.298,616499
354.476,5916752,151418367295.318,196272
285.177,975176 •
Data Histórico Valor
1.397.730,82
762.627,45
613.537,13
149.090,32
Valor
IR
Prej.
Campo
Valor
IOF
Quantidade
cotas
649.794,787947
Valor cota Saldo cotas
17.215,79
17.215,79
7.985,9102332,155770538 287.332,286039
7.985,910233
2.118,68
2.118,68
982,289176 2,156880125 286.349,996863
982,289176
44.811,67
44.811,67
20.772,503576 2,157258986 265.577,493287
20.772,503576
32.631,67
606.048,62
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.397.730,82
APLlCAÇOES (+) 32.631,67
RESGATES (-) 826.773,59
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.459,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.459,72
SALDO ATUAL = 606.048,62
I I
•
Valor da Cota
30/11/20092,151034216
31/12120092,159111658
I =-==-==~=:::--- I
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
0,3755
5,6213
5,6213
Transação efetuada COm sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoTnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/20 JO
CONFERE COM fi mU(ilNAL
Em:...},:(..I..'?.'2,..I.!..9.•.
ASS':"~'"'''''' ..
~n.-"O ~I1\PJ('" fO><ul.' .. ... r- E.
cuNU... blL1 ...........
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Extrato conta corrente
r~L~~&<l~l~JPj
Auto-Atendimento
Extrat.o conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência: 1467·2
Conta: 17571-4 PMA - CONSIG FUNDEF
Perlodo solicitado: 1212009 I Lançamentos
Page 1 ot' 1
000137
SP65160739071973036
16/021201009:32:40
•
Dt. movimento Dt. balancete
30/1112009
01/1212009
0111212009
01/1212009
17/1212009
17/1212009
2211212009
2211212009
23/1212009
23/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
31/1212009
Histórico
Saldo Anterior
+ TED
+ TED
Resgate SS Fix
+ Paglos Div Autorizados
Resgate SS Fix
+ Paglos D/v Autorizados
Resgate SS Fix
+ Pagtos D/v Autorizados
Resgate SS Fix
Depósito em Dinheiro
+ TED
+ TED
+ Emissão de DOC
+ TED
+ Pagtos Div Autorizados
Aviso de Débito
SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
819 45.673,65 O
8191 660.540,57 Ü
70 706.214,22 C 0,00
146700 12.333,64 D
70 12.333,64 C 0,00
823 38,04 O
70 38,04 C 0,00
146700 "í.040,OÜ O
70 1.040,00 C 0,00
14671474500635 836.912,54 C
908 84.928,66 O
9080 41.781,65 O
9081 26,38 O
9082 67-! .37"!,46 Ü
146700 26.273,49 O
900 12.269,90 O 260,00 C
260,00 C
•
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao ConsunUdor - 5AC
0800 729 0722
Central de Atendimento B8
4004 0001 / 0600 729 0001
Para deficientes auditivos
0600 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02120 IO
(O:-JFERE COM OORIGINAL
Em:...7..1.../.'?..?.../..!,c:? •••
As:'~~~Di:?' [ ' bIU:;I,"E C li~" I',
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos financeiros - mensal Page I ot I
'000138
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973033
16/021201009:26:13
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a pâgina parao modo "paisagem".
A9ência: 1467-2
Conta: 17571-4 PMA- CONSIG FUNDEF
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor
IR
Prej.
Comp.
Valor
IOF
Quantidade
cotas Valor cota Saldo cotas
327.121,819052
17,6365852,1568801251.307,815117
17,636585
482,093252 2,157258986 825,721865
482,093252
5.721,221152 2,155770538 1.325,451702
5.721,221152
825,721865 825,721865
335301,851314
328.255,1784602,1514183677.046,672854
1.133,359408
38,04
38,04
1.782,83
1.040,00
1,040,00
12.333,64
12.333,64
703.775,89
721.245,75
706.214,22
2.438,33
3011112009 SALDO ANTERIOR
01/1212009 RESGATE
Aplicação
2711012009
Aplicação
30/1112009
17/1212009 RESGATE
Aplicação
30/1112009
22112/2009 RESGATE
Aplicação
30/1112009
23/1212009 RESGATE
Aplicação
30/11/2009
31/12/2009 SALDO ATUAL
•
Resumo do mês
•
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Valor da Cota
30/11/20092,151034216
31112120092,159111658
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..:7. d..J..'?.-:?../..!,t?,••••
AIS·'..··y ..·~:::;.~,·;·'V·
P
,n;l\l'(~..- .. ~h\ - c .. ... t.
CUN fAb\L\"/":.J
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Extrato conta corrente Page I of I
000139
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973038
16/02/201009:34:44
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 18462-4
Periodo solicitado: 12/2009
1 ----'----'- Lançamentos _
•
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNiAK
•
https://offíce.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:•..3..1.1..~.J:,1 ..r..Q..
AsI.:...... (,...."l:;;r ... 'i9,-,_"."'~" ~L\Pl("'D,Y0j.<,...a.'--".. - . \- ... < Cvi.;,U-\ll\L l,Jf"'ooJ
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos financeiros - mensal Page I ot I
'000140
l.}~IBi:í.NcorjQ'~'ITh1 _.•. ,..:;~,.~•••••~.,~_.""_.","",""".::::.J
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
8P65160739071973039
16/02/201009:34:58
ATEhiÇAo: Para imprimir, configure a p3gina para o modo "paisagem".
I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 16462-4 PMA CONVENIO DNIT
Mês/ano referência: DEZEM8RO/2009 I 88 CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
•
Data Histórico
30/1112009 SALDO ANTERIOR
31/1212009 SALDO ATUAL
Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF
5.565,90
5.586,65
Resumo do mês
Quantidade cotas
1.870,738761
1.870,738761
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Valor cota Saldo cotas
1.870,738761
=
Valor da Cota
30/11/20092,975243981
31/12120092,986332695
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
88 CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
68.659,19 31.919,153861
68.917,02 31.919,153861
Resumo do mês
Valor cota Saldo cotas
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota
30/11/20092,151034216
31/12/20092,159111658
I'-- ~===:-=---- I
Rentabilidad~ F
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
, , .' '
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:IBancoBrasiI 16/02/20 IO
I:Of,lFERE COM OORIGINAL
Em:,.),,:I,.I,,';';,3,../ ..(.9_,
A.sS':~'L~~Rm:eI<. cUNrJ',b\LI~.e..::'E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato contacorrente Page 1 of 1
'000141
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973041
16/02/201009:37:23
Cliente
A9ência: 1467-2
Conta: 18840-9
Perlodo solicitado: 12/2009
1 Lançamentos .:- ----'
•
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasi1 16/021201O
CONFERE COM OOIUCllNAL
Em;...?,~..I.~.!. ...I...\.2_.
AsS';"~'~~~~~. CUI'II (AbILl~t.~E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos financeiros - mensal Page I of I
. n'-I{) 14'"'
YUU.L c
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973040
16/021201009:36:53
ATEi\J'ÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".
A9ência: 1467-2
Conta: 18840-9 PM ARAUCARIA-BINF
Mês/ano referência: DEZEMBR012009 I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
I
29.345,00
0,00
0,00
109,37
0,00
0,00
109,37
29.454,37
Saldo cotas
9.863,056197
=
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Resumo do mês
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
30/1112009 SALDO ANTERIOR 29.345,00 9.863,056197
3111212009 SALDO ATUAL 29.454,37 9.863,056197
1__---=:- -'-'---"---'--- --'
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇÓES
RESGATES
RENDIMENTO BRUTO
IMPOSTO DE RENDA
IOF
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL
•
Valor da Cota
30/11/20092,975243981
31112120092,986332695
I-----------:-:~-o=-:=-=::_:_;:_:_~------------'
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
0,3726
4,5658
4,5658
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstaJacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/20 JO
CONFEPE WM OORlGfNAL
em:,."2.,t.,.I83..../C.'?.._.
Ass.'''b~........::,"" .'i,'\L1,)'>:j}l.'-". ~L"P\c'ill\:' "'.: •• . '\ L\ <.I"" v cui,d l
.... '"
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente Page I of I
'000143 ;- - o ~~ __!
•
0..fi1. BANCODO.BRASll' • .1
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973042
16/02/201009:37:49
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 18860-3
Perlodo solicitado: 1212009 I ---'- Lançamentos -J
•
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https:l/office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL < • 3~ ·0 .... •m........,../.....T"!.,J.!.. ...
As;·~~~;~I.j· COi, jí>.bll\:;;;.:::E
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page lof 1
000144
~1ir~coDoBRASlhJ
Auto·Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973043
16/021201009:38:03
ATENÇAo: Para imprimir, configure a páçina parao modo "paisagem". I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 18860-3 PM ARAUCARIA-EMDE
Mês/ano referência: DEZEMBR012009 I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
I
3.461,80
0,00
0,00
12,90
0,00
0,00
12,90
3.474,70
Saldo cotas
1.163,533649
=
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
1.163,533649
1.163,533649
Resumo do mês
Valor Valor IR
3.461,80
3.474,70
Data Histórtco
30/1112009 SALDO ANTERIOR
31/1212009 SALDO ATUAL
I_...,.- -...:..:.:..::..:c...~~ __
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES
RESGATES
RENDIMENTO BRUTO
IMPOSTO DE RENDA
IOF
RENDIMENTO LiQUIDO
SALDO ATUAL
•
Valor da Cota
30/11120092,975243981
31/12120092,986332695
IL.- --=~~~~:_c_--------------J
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:IBancoBrasil 16/02/20 IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:,.?..:U..,?.,).I..JS,
AsS:~~;~~i:~. CUN ri..bll,.\';t.. ....
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
BANCO DO BRASIL
::;: Conta n-' dv
~~$ 18.862-X
•
•
Extrato Conta CorrenteoOO
......
..co￾CJ1
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Extrato investimentos nnanceiros - mensal rage I OI I
'000146
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros· mensal
BP65160739071973045
16/021201009:39:22
ATEi,jÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem". I Cliente
A9ência: 1467-2
Conta: 18862-X PM ARAUCARIA-EADE
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
•
Valor Valor IR
16.623,95
16.685,90
Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
5.587,422813
5.587,422813
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Saldo cotas
=
Valor da Cota I I
30/11/20092,975243981
31/12120092,986332695
Rentabilidade
•
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
i
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:lBancoBrasi1 16/02/201 O
CONFERE COM OOIUGINAL
Em:,".'?,~,.I ..~.~ / I o
As~: ......E:.v2.:;J~......~.
~~l'~iô':' N",P\( . - h" E
CUNír..b\L\oJ ..J
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000147
Auto-Atendimento BP65160739071973047
Extrato conta corrente 16/02/201009:40:13
I.,..--,-__--,-:-::-=--- ~~--- Cliente I
Agência: 1467-2
Conta: 18863-8
Período solicitado: 12/2009
Lançamentos I ---==~--------
•
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARiO CZELUSNIAK
•
https:Iloffice.bancobrasil.com.brlgovIcarregagovemo?caminholnstalacao=/C:lBancoBrasiI 16/021201O
CONFERE COM OORlGlNAL
Em: ..3...1..1.9..:;;...1.I..P_.
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page I of I
I[~~º D-O BRASllJ
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
'OOU148
BP65160739071973046
16/02/201009:39:54
,ó.TEi\içAo: Para imprimir, configure a pagina parao modo "paisagem".
I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 18863-8 PM ARAUCARIA-BIDO
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
•
Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF
7.825,57
7.854,74
Resumo do mês
Quantidade cotas
2.630,227979
2.630,227979
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Valor cota Saldo cotas
=
Valor da Cota I I
30/11120092,975243981
31112120092,986332695
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/201O
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•
•
Extratoconta corrente
~#-BANéI?Dôi[~Tll
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 18881-<3
Período soíícitado: 12/2009
Lançamentos
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
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000149
BP65160739071973051
16/02/201009:42:04
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasi1 16/02/20IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em: ?~.../..0,.3.1..l.!'o'1•••
M'"' &~.... :";;~:_'~11.
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page I of I
000150
[j'_-~~cõooBRiSlt]
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973050
16/021201009:41:43
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem". I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 18881-6 PM ARAUCARIA-BASE
Mês/ano referência: DEZEMBR0f2009
I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
•
Valor Valor IR
5.596,71
5.617,57
Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
1.881,093782
1.881,093782
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Saldo cotas
Valor da Cota I I
30/11120092,975243981
31112120092,986332695
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
•
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https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:IBancoBrasil 16/02/201O
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..J:~ ..I..ç?,.'}..I..LQ.
M~:';~Diô< r... .. , ,.... E
CUN U... bI U ... ,.. ....
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Extrato conta corrente Page I of I
L~rrBANC(j_~J.!~ltJ
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
'000151
BP65160739071973048
16/02/201009:40:48
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 18880-8
Perlodo solicitado: 12/2009
I Lançamentos ---=-- ---J
•
Sem lançamentos no perlodo
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•
https://office. bancobrasil. com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO
LONFERE COM OORIGINAL
Em,..::.1...I.?.~... .I.!..~.... AsI.;.....(.J::h,..
H!lP~)r5;-Di·ó c.:ül\(i..LIL\::,:"'~E
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page I of I
000152 .- .. --------~---:--J ;# BANco DOBRASil I
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973049
16/02/201009:41:12
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Agência: 1467-2
Conta: 1888D-8 PM ARAUCARIA-EMPJ
Mês/ano referência: DEZEMBR012009 I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00822.048/0001-85
Saldo cotas
•
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
30/1112009 SALDO ANTERIOR 14.155,69 4.757,824644
31112/2009 SALDO ATUAL 14.208,45 4.757,824644 4.757,824644
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota I I
30/11120092,975243981
31112120092,986332695
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO
1.'lJNFERE COM OORlGlNAL
Em: ?~ /...º
.J..I..f..\;>".
AsS.: ~........_..
~I" \)1.(1<. 'I.'P\'''' r ..~\ '"".. ~f"E.
CüNrl\bIL\~,.... ...
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Extrato conta corrente
~--_._-. --~
__~_CQDOB~j
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 20103-0 PM ARAUCARIA-CPBF
Perlodo solicitado: 12/2009
I Lançamentos
Page 1 of 1
'000153
BP65160739071973057
16/02/2010 09:44:57
OBSERVACOES: •
DI. movimento
24/1112009
02112/2009
11/12/2009
14/12/2009
31/1212009
DI. balancete
01/12/2009
Histórico
Saldo Anterior
+ Tarifa de Extrato Postado
Movimento do Dia
Tarifa de Extrato
SALDO
Documento
91201
883
33724
Valor R$
2,00 O
8.Úú C
2,00 O
Saldo
216.80 C
214,80 C
222.8ú C
220.80 C
??O,AO C;
•
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao consumidor - SAC
0600 729 0722
Central de Atendimento BE
4004 0001 / 0600 729 0001
Para deficientes auditivos
0600 729 0068
OUvidoria BB DaDO 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:llomce.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..:!!.::.J..!??>. .I __~.9. __
AsI.:..... . •.•
I P\,'i,t\rO"Rr;;:a •..f\ . .. , r' C.
CÜI-i f ;-"\:.i\L\~""..J
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Extrato investimentos financeiros - mensal rage 1 or I
'0"1)11:':4 Uv.L..J
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973056
16/021201009:44:45
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 20103-0 PM ARAUCARIA-CPBF
Mês/ano referência: DEZEMBR012009 I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
Valor cota Saldo cotas
•
Data Hístóríco Valor Valor IR Prej. Cornp. Valor IOF Quantidade cotas
30/1112009 SALDO ANTERIOR 1.219,31 409,817243
31/1212009 SALDO ATUAL 1.223,85 409,817243 409,817243
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota I I
30/11120092,975243981
31/12120092,986332695
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 10
"ONFERE COM OORlGrNAL
Em:.:}~ .../.S'.~ / ' ,~ As .•.• •....m ••
s·:·······~·Q.····:.t".,rll ,,\üis,t\ fOK .....1-:....,.1'.. NSQ' .•.• lO
[ • I,' \ \ \ "" ........ CÜ\~ J\.J -
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Extratocontacorrente
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Page I or I
000155
BP65160739071973058
16/02/2010 09:45:29
-:-:--,------:-:-=-=-------------------,
I Lançamentos
•
•
Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/02/2009 Saldo Anterior 0,00 C
03/1212009 SAQUE EM POUPANCA 103371000095117 9.463,16 C
03/12/2009 + Pagtos Div Autorizados 146700 9.463:16 D 0,00
31/12/2009 SALDO O,OOC
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao ConsunUdor - SAC
oaoo 729 0722
Central de Atendimento B8
4004 0001 I oeoo 729 0001
Para deficientes auditivos
osoo 729 ooas
Duvidoria B8 oaoo 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02120 IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..3. ../..9.:~.I..L!'?000
Asl.,;~~~~~~:; col\i f t..b I I.. i ~;..:. E
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•
•
Extrato investimentos financeiros - mensal
~~J~~.Nc-º_ºº-BAASIll
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros mensal
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Agência: 1467-2
Conta: 20525-7 PM ARAUCARIA FNS
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERloDO SOLICITADO.
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'000156
BP65160739071973059
16/02/201009:45:40
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..~. ..-1..f?:?..I.!,Q.".
A5I.: ..
~CI ~li\P\[i,A fo~I:.:.· ..
IL' , I" E Cü\~fj... L. , ... ,.....
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Extrato conta corrente Page I 01 I
000157
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973061
16/02/201009:46:22
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 20632-6
Perlodo solicitado: 1212009
Lançamentos I ~-------------'
•
Sem lançamentos no período
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•
hltps://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:lBancoBrasil 16/02/20IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:...:?!..I:..<:2."?!.I.. ..~_.
AsS':"~~~~~;Ia L
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos financeiros - mensal
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página parao modo "paisagem". I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 20632-6 PM ARAUCARIA-EMST
Mês/ano referência: DEZEMBR012009 I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
Page I or I
000158
BP651607390719730BO
16/0212010 09:46:11
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
30/1112009 SALDO ANTERIOR 7.588,79 2.550,643913
3111212009 SALDO ATUAL 7.617,07 2.550,643913
I Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
• APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
I~ H
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
I Valor da Cota
30/11/20092,975243981
31112120092,986332695
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Saldo cotas
2.550,643913
7.588,79
0,00
0,00
28,28
0,00
0,00
28,28
7.617,07
0,3726
4,5658
4,5658
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:lBancoBrasiI 16/02/2010
CONfERE COM OORIGINAL
tm: ..:7.:~.../ .':?~ ...I..\.~ ...
AS\.,,, ..
,"",l•.~r"
H,\P.\c9>1\ 'O ""l.'" ~r.. _ , o
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•!'
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente r age 1 UI
'000159
~8ANCo.DOIlRÂSJL.l
Auto-Atendtmento BP65160739071973062
Extrato conta corrente 16/021201009:46:53
Cliente - Conta atual I
Agência: 1467-2
Conta: 21615-1 PM ARAUCARIA -IPVA
Perlodo solicitado: 1212009
I Lançamentos
Dt. movimento DI. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/1112009 Saldo Anterior 0,00 C
01/1212009 Repasse 52007435 16.856,79 C
01/1212009 + TEO 833 49.071,29 O
01/1212009 Resgate BB Fix 70 32.214,50 C 0,00
0211212009 Repasse 52007435 10.714,58 C
0211212009 Trans! p/Cta Investimento 70 10.714,58 O 0,00
• 03/1212009 Repasse 52007435 10.130,67 C
03/1212009 Trans! p/Cta Investimento 70 10.130,67 O 0,00
04/1212009 Repasse 52007435 7.937,15 C
04/1212009 Trans! p/Cta Investimento 70 7.937,15 O 0,00
07/1212009 Repasse 52007435 10.970,98 C
07/1212009 Trans! p/Cta Investimento 70 10.970,98 O 0,00
08/1212009 Repasse 52007435 10.051,05 C
08/1212009 + TEO 849 56.641,810
08/1212009 Resgate BB Fix 70 46.590,76 C 0,00
09/1212009 Repasse 52007435 11.465,32 C
09/12/2009 Trans! p/Cta Investimento 70 11.465,32 O 0,00
10/1212009 Repasse 52007435 11.596,74 C
10/1212009 Trans! p/Cta Investimento 70 11.596,74 O 0,00
1111212009 Repasse 52007435 8.073,25 C
11/1212009 Trans! p/Cta Investimento 70 8.073,25 O 0,00
14/1212009 Repasse 52007435 11.200,05 C
• 14/1212009 Trans! p/Cta Investimento 70 11.200,05 O 0,00
15/1212009 Repasse 52007435 10.129,72 C
15/1212009 + TEO 870 52.412,23 O
15/1212009 Resgate BB Fix 70 42.282,51 C 0,00
16/1212009 Repasse 52007435 12.021,02 C
16/1212009 Trans! p/Cta Investimento 70 12.021.02 O 0,00
17/1212009 Repasse 52007435 7.013,39 C
17/1212009 Trans! p/Cta Investimento 70 7.013,39 O 0,00
18/1212009 Repasse 52007435 7.161,51 C
18/1212009 Trans! plCta Investimento 70 7.161,510 0,00
21/1212009 Repasse 52007435 11.131,76 C
21/1212009 Transf p/Cta Investimento 70 11.131,76 O 0,00
2211212009 Repasse 52007435 16.754,94 C
2211212009 + Pagtos Oiv Autorizados 888 47.482,29 O
2211212009 Resgate BB Fix 70 30.727,35 C 0,00
23/1212009 Repasse 52007435 12.227,93 C
23/1212009 Trans! p/Cta Investimento 70 12.227,93 O 0,00
https://office.bancobrasil.com .br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:lBancoBrasi\ 16/02/2010
COi'lFERE COM OORIGINAL
Em:.).!....!."?.'}...!.r.5?_.
Ass.,.... .....u .......
~L\PIB>A l'ORDi::Q<· \
.. f" t:. CÜI'ti (/\\:;IL ..,,... ...
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente
24/1212009
24/1212009
28/1212009
28/12/2009
29/1212009
29/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
3111212009
3111212009
31/1212009
Repasse
Transf p/Cta Investimento
Repasse
Trans! p/Cta Investimento
Repasse
Trans! p/Cla Investimento
Repasse
+ TED
Resgate BB Fix
Repasse
Trans! p/Cta Investimento
SALDO
OBSERVACOES:
52007435
70
52007435
70
52007435
70
52007435
927
70
52007435
70
rage z OI '"
'000160
13.515,85 C
13.515,85 D 0,00
4.484,48 C
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10.341,52 C
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51.928,50 C 0,00
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Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor Prej. Valor Quantidade Valor cota Saldo cotas IR Comp. IOF cotas
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01/1212009 RESGATE 32.214.50 14.973.6101992.151418367 7.835.199447
Aplicação 2.043.27 949,732742
• 20/1112009
Aplicação 8.086.94 3.758,888445
23/11/2009
Aplicação 8.994,70 4.180.824853
25/1112009
Aplicação 9.360,38 4.350,795529
26/1112009
Aplicação 3.729,21 1.733,368630
27111/2009
02/1212009 APLICAÇÃO 10.714.58 4.979.3927752.151784461 12.814,592222
03/1212009 APLICAÇÃO 10.130.67 4.707.237278 2.152147725 17.521,829500
04/1212009 APLICAÇÃO 7.937.15 3.687.382730 2.152515912 21.209,212230
07/1212009 APLICAÇÃO 10.970.98 5.095,939286 2,152886717 26.305,151516
08/1212009 RESGATE 46.590,76 21.637.3207852,153259198 4.667,830731
Aplicação 3.274,42 1.520.678786
27/1112009
Aplicação 13.596,80 6.314.520661
30/1112009
• Aplicação 10.721.92 4.979.392775
0211212009
Aplicação 10.135,90 4.707.237278
03/12/2009
Aplicação 7.939.89 3.687,382730
04/1212009
Aplicação 921.83 428.108555
07/1212009
09/12/2009 APLICAÇÃO 11.465.32 5.323,732817 2.153624232 9.991.563548
10/1212009 APLICAÇÃO 11.596.74 5.383.8351642,153992395 15.375,398712
11/1212009 APLICAÇÃO 8.073.25 3.747,4058682.154356983 19.122.804580
14/1212009 APLICAÇÃO 11.200,05 5.198.061580 2.154658968 24.320.866160
15/1212009 RESGATE 42.282,51 19.620.367225 2,155031530 4.700.498935
Aplicação 10.059,32 4.667.830731
07/1212009
Aplicação 11.472.81 5.323,732817
09/1212009
Aplicação 11.602.33 5.383,8~5164
10/1212009
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000lô2
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4.484,48
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Resumo do mês
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(-)
(+)
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Valor da Cota
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31/12120092,159111658
I -::-:-:-=~=::-:-=--- --I
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
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08/1212009
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15/1212009
2211212009
2211212009
2211212009
2211212009
2211212009
2211212009
2211212009
2211212009
2211212009
2211212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
31/1212009
DI. balancete Histórico
Saldo Anterior
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+ TED
COTA DAF-DEBITO
RECEBIMENTO DE ICMS
+ TED
COTA DAF-DEBITO
RECEBIMENTO DE ICMS
+ TED
+ TED
+ TED
COTA DAF-DEBITO
RECEBIMENTO DE ICMS
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+ Pagtos Div Autorizados
COTA DAF-DEBITO
Déb autorizado em Conta
Déb autorizado em Conta
Déb autorizado em Conta
Déb autorizado em Conta
Déb autorizado em Conta
Déb autorizado em Conta
RECEBIMENTO DE ICMS
+ TED
COTA DAF-DEBITO
SALDO
Documento
350
834
850
350
850
850
350
866
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850
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40460
40460
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40460
40460
40460
350
913
850
Valor R$ Saldo
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820.968,26 C
656.774,61 Ü
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i22.692,87 O
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27.950,55 O
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17.766,03 D 0,00
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0.00 c
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Saldo cotas
•
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Resumodo mês
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(-)
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Resumodo mês
Valor cota
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Valor da Cota I I
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'000168
ll',~coDóB~liJ
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16/02/201009:49:40
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Conta: 22024·8 PARAUCARIAFMASBAJ
Mês/ano referência: DElEMBR012009 I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
Valor cota Saldo cotas
Resumo do mês
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
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I I
• =
Valor da Cota
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31/12/20092,986332695
IL..- -=c-:-=~=~--------I
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
•
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C()NFERE COM OOR10INAL
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NAR1SA fORBEO
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'000169
L1?(B~Çtl~ºl!RAsi~J
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16/021201009:50:50
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Em: ?. ..f ....R..>.I....1..9.
A5s.: ~·..••·•
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CON fAbILl:'ADE
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BANCO ._._--_._-_._, DO BRASIL1
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Resumo do mês
(+)
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(+)
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Valor da Cota I I
30/11/20092,975243981
31/12120092,986332695
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No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
•
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16/02/201009:52:33
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Lançamentos 1 -----'------'------------
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Asi~i@~;U~r;; CONTAblUCADE
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Extrato investimentos financeiros - mensal
;'$.BANCO ~oB~íLJ
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Extrato investimentos financeiros - mensal
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Agência: 1467-2
Conta: 22027-2 PARAUCARIAFMASPSV
Mês/ano referência: DEZEMSR012009 I SS CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
Page I 01 1
00011'2
SP65160739071973075
16/021201009:52:19
•
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
30/1112009 SALDO ANTERIOR 6.551,59 2.202,034765
31/1212009 SALDO ATUAL 6.576,01 2.202,034765
Valor cota Saldo cotas
2.202,034765
•
----------:o=c=-=:=::-:===---------I
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
htlps://office. bancobrasil.com.br/govlcarregagovemo?caminholnstalacao=/C:lBancoBrasil 16/02/20 IO
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~:.:~.::. ..~::::.
NARI<">A I'OPJ)K1<
C o~ T ~r.\\.l r'. ,r-.., r. ç
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Extrato conta corrente
ií\niÃNcõ .". DO BRÃsIi.! ........"- ::.l
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Extrato conta corrente
rage 1 or J
000173
BP65160739071973073
16/02/201009:51:30
------------------------,
I Lançamentos
Dt. movimento Dt. balancete Histórico
24/1112009 Saldo Anterior
10/12/2009 + Emissão de DOe
10/1212009 Resgate BB Fix
17/1212009 + Pagtos Div Autorizados
17/12/2009 + Emissão de DOe
17/1212009 Resgate BB Fix
• 31/12/2009 S A L D O
QBSERVACOES:
Documento
983
11
1007
1007
11
Valor R$ Saldo
0,00 e
3.700,00 D
3.700,00 C 0,00
5.502,55 D
3.700,00 D
9.202,55 C 0,00
o.oo c
NO VEMO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0600 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0600 729 0001
Para deficientes auditivos
0600 729 0066
Ouvidaria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO eZELUSNIAK
•
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
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Em:.:'l..~ ...l...'?>....I.9. · As5.:.~ ..
~1l\RISA füRI)ECI<
CONT.~b'Llf',A.r.F
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000174
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BP65160739071973074
16/02/201009:51:45
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Agência: 1467-2
Conta: 22026-4 PARAUCARIAFMASPBT
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
Data Histórico Valor Valor
IR
Prej.
Comp.
Valor
IOF
Quantidade
cotas Valor cota Saldo cotas
•
104.708,31
3.700,00
3.700,00
9.202,55
9.202,55
35.193,185703
1.241,9083902,97928577433.951,277313
1.241,908390
3.086,240897 2,981798993 30.865,036416
3.086,240897
92.173,27 30.865,036416
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota I I
30/11/20092,975243981
31/12/20092,986332695
Rentabilidade
• I~ ------ ----I
No mês: 0,3726
No ano: 4,5658
Últimos 12 meses: 4,5658
BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27 I I
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/1112009 SALDOANTERIOR 277.020,81 128.784,939954
31/12/2009 SALDO ATUAL 278.061,07 128.784,939954 128.784,939954 I Resumo do mês I
SALDO ANTERIOR 277.020,81
APLICAÇOES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTOBRUTO (+) 1.040,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.040,26
SALDO ATUAL = 278.061,07
I I
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO
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Em:...?.~L/. ??. ../..(,~ . Ass.:.... .... ' .
NAQISA RDI·:a<
Co'TAbILl,,~DE
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•
•
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Valor da Cota
30/11120092,151034216
31112120092,159111658
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789481 JOSE MARIO CZELUSNIAK
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000175
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO
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Em: ...?.-:l../..9.-:1..I..1
..':? ...
AsS':"~~~ra c o s rAblLl~hDI
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Extrato conta corrente Page J or I
000176
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Extrato conta corrente
BP65160739071973077
16/02/201009:53:14
Cliente
1'-- ---'- Lançamentos _
•
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https://otlice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/201O
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Em:...."5.•1..I..9..:>..I.!..~···
A5s·:····..~RiWX.:l: ~Lr\Rl~~O" o
cu~f;..b\LI" ... "
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Extrato invesnmentos nnanceiros - mensal ragc J 01 J
'000177
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
SP65160739071973078
16/02/2010 09:54:22
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I Cliente
Agência: 1467·2
Conta: 22028-0 PARAUCARIAFMASPFMC
Mês/anoreferência: DEZEMSR0/2009
I SS CP ADMIN TRADIC- CNPJ: 00.822.048/0001-85
Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF
18.467,58
18.536,41
Quantidadecotas
6.207,082456
6.207,082456
Valor cota Saldo cotas
Resumodo mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota I I
30/11/20092,975243981
31/12/20092,986332695
Rentabilidade
Valor cota Saldo cotas
SS CP ADMIN SUPREMO- CNPJ: 04.288.966/0001-27
Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidadecotas
56.862,04 26.434,746803
57.075,57 26.434,746803
Resumodo mês
I-=-_--::---c ---,-__~---,----------'------I
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota I I
30/11/20092,151034216
31/12/20092,159111658
Rentabilidade I I 7:N
..., 0-m-=-ôs- :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,0-,3-7-55
No ano: 5,6213
Últimos 12 meses: 5,6213
Transação efetuada com sucessopor: J2789461 JOSE MARIOCZELUSNIAK
https://office. bancobrasil .com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO
CONFERE COM OOIl!QINAL
Em:..} ..1.1..'?)....IL~....,
AsS':~~~oRBfa c()r,;(AbIL!:'!"~F.
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Extrato conta corrente rag" I UI I
000178
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973080
16/021201009:55:44
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 22029-9
Período solícitado: 1212009
1 Lançamentos ---'- _
•
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https://office.bancobrasil. com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/2010
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Em:..?..1.../ .~.:~.. j ...1.."2•.
Ass':~~~6RDf(j~ CU'" r;""ILi:.t,~E
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Extrato mvesumentos nnancerros - mensal ragt= 1 U1 1
'000179
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
SP65160739071973079
16/02/201009:55:31
,u,TEf~jçAo: Para imprimir, configure a pagina para o modo "paisagem".
Agênoa: 1467·2
Conta: 22029-9 PARAUCARIAFMASPTMC
Mês/ano referência: DEZEMSR0/2009
I SS CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp, Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2009 SAlDO ANTERIOR 14.906,33 5.010,121284
31/12/2009 SALDO ATUAL 14.961,89 5.010,121284 5.010,121284
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota I I
30/11/20092,975243981
31/12120092,986332695
Rentabilidade
Valor cota Saldo cotas
SS CP ADMIN SUPREMO· CNPJ: 04.288.966/0001-27
Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
115.914,85 53.887,962776
116.350,13 53.887,962776
Resumo do mês
1 -'---=...'-.---'....=....c:._--=--=--_-=.c........ 1
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
= Valor da Cota I I
30/11/20092,151034216
31/12/20092,159111658
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em:",".d...1,,~.?..II.. ....
AsS'~;':~.' :;;~~~ ~·..!u<l(
L1 • n F
c os ' '.... bl '-'''''''
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente r-age I UI I
000180
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973081
16/02/201009:56:19
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 22407-3
Periodo solicitado: 12/2009
1 -'---'-'---'--'.:..::.- Lançamentos _
•
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:.~.::t.l ..'?..?:..1!..? .....
AsI·:~;é~R·~Ea .lo.... • F
CUf'O r;..bILI ...
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CPRPCI01
F1832191
000181
SISBB - Sistema de Inforrnacoes Banco do Brasil Pago :001
Extrato de Conta de Poupanca 15:59:40 08/03/2010
*******... ** Extrato para o período de, 01/12/2009 a 31/12/2009 **********
Ag., 1467-2 ARAUCARIA - PR
P M DE ARAUCARIA - RS
MENSAL PESS.JURIDICA
Poupanca: 010.022.407-5
CGC, 76.105.535/0001-99
INDIVIDUAL NAO LIGADA
Abertura, 23/04/2007
NAO REM
DT.LCTO DT.MVTO DBASE HISTORICO DOCUMENTO VALOR
SALDO ANTERIOR
09/12/2009 08/12/2009 09
09/12/2009 08/12/2009 09
741 REAJ.MON. BC
737 JUROS
33.966.45
15,55 C
169,91 C
•
•
Saldo
N A O H A L A N C A M E N TOS
34.151,91 C
CONFERE COM o(JiUf.lfNAL
Em:..2..~..I·<;?·J...I·(..Ç/···
As (··A"k.:·..··.. I.:..·•..·~.1'~l)1~C't
~Ll\Pi&l\ .
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
'\~;~Iífi~r~,'~g~!~~ Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
,t,.T'i2NÇ)\O: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".
Cliente
,!'·.gértcia: 146?-2
Conta: 22407-3 P M DE A.RAUCARJ.A.·" R8
f"i1e~,/flnG referência: DEZEM8'RO/2009
NÃ.ü HOUVE MOVIMENTO NO PERíODO SOLICITADO.
........... ····,,·:··,~!i/··:·: .... ,_ ...:...
ríansal~~o efetuada com 'Sucesso por: J4019769 Af\JC?ELO DE UMA
J.
•
,
... . ..
. . {?agl d~ 1 .,
000182
BP35041416440360024
04/0112010 '14,3UJ9
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..7..i...L,~?.J..9......
Ass.:..·r-:"A,,·····:ónDECIi ~1.<\P.i,1'li1' .._... r: r
i
I. ---------- -------~-_._.._----- ...-..-~.-'---- ..-_._---" ---_.. _-_._-._-_._------.-~_ .. -- ----"-----
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente page I or I
'000183
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973086
16/0212010 09:58:08
Cliente- Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 22456-1 AFB-MS-ARAUeARIA
Perlodo solicitado: 1212009
OBSERVACOES:
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
968 4.560,00 D
70 4.56Ü,ÜÚ C 0,00
0,00 C
Lançamentos
Histórico
Saldo Anterior
+ Emissão de DOe
Resgate BB Fix
SALDO
Dl. movimento
19/1112009
03/1212009
03/1212009
31/1212009
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 I 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
OUvidoria BB 0800 729 5678
I'----- .::e.......:- _
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO eZELUSNIAK
•
https:l/office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasi1 16/02/2010
CONFERE COM OQRlGlNAl
Em:.:?.~."./ ,g..?.. .I~.,o ....
MI.~:.:~~;;~, 1"alu..:l
CO~ I "b\LI:;I-~E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos financeiros - mensal Page 1 or J
'000184
Auto-Atendimento
Extrato Investimentos ünancerrcs . mensal
BP65160739071973085
1610212010 09:57:55
ATENÇÃO: Para imprimir, configure o página para o modo "paisagem". I Cliente
A9ência: 1467-2
Conta: 22456-1 AFB/MS-ARAUCARIA
Mês/ano referência: DEZEM6R0I2009 I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/1112009 SALDO ANTERIOR 476,84 160,270535
3111212009 SALDO ATUAL 478,62 160.270535 160,270535
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
I I
• =
Valor da Cota
30/11/2009 2,975243981
31/12120092,986332695
IL- ----:==-=~=---------I
Ren1abiüdade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
•
B6 CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.96610001-27
Valor Valor IR Pre]. Comp. Valor IOF
5.849,93
4.560,00
4.560,00
1.096,39
Resumo do mês
Valor cota Saldo cotas
2,152147725 507.795690
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota I I
30/11120092,151034216
31112120092,159111656
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK '\
https:l/office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..::l.::\../...s::.?!I...'n?...
As5':"~~R''':0: 'J';;~a~ .. .l\ 1 E
I L, .. t; 8 CONfAb I ...
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
BANCO DO BRASIL
Correntista
::~ Nome
iJ VSUS/MS-ARAUCARIA
Sj Conta n"' dv
li 22.674-2
•
•
Extrato Conta Corrente
:;:~ Dali! da enaesac
o
C) O
C)
c.n
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CPRPCIOl
Fl832191
000186
SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pago :001
Extrato de Conta de Poupanca 15:59:32 08/03/2010
.,..******"'** Extrato para o periodo de: 01/12/2009 a 31/12/2009 **********
Ag.: 1467-2 ARAUCARIA - PR
VSUS/MS-ARAUCARIA
MENSAL PESS.JURIDICA
Poupanca: 010.022.674-4
CGC: 75.105.535/0001-99
INDIVIDUAL NAO LIGADA
Abertura: 02/03/2009
NAO REt4
DT.LCTO DT.MVTO DBASE HISTORICO DOCUMENTO VALOR
SALDO ANTERIOR 27.135,54
02/12/2009 01/12/2009 02 741 REAJ.MON. BC 3,90 C
02/12/2009 01/12/2009 02 737 JUROS 135,71 C
Saldo Parcial 27.276,25 C
04/01/2010 31/12/2009 02 737 JUROS 136,38 C
•
•
Saldo 27.412,53 C
CONFERE COM OORIGINAL
Em:...1.:!..I..2."3.1..1,,1ri•.
Ass~;~t;~~;;'. .. ..".\.k ..C)
COC'i fAbILi:':'~E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Extrato investimentos financeiros - mensal
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇAo: Para imprimir, configure a página parao modo "paisagem".
I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 22674-2 VSUS/MS-ARAUCARIA
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERloDO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
rage I or I
000187
BP65160739071973088
16/02/201010:00:14
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasi1 16/02/20IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..7..-j,../...~.·;U ..'..9....
AsI.:'~~;;~~:::J!
CUIv rAblLi:':"~E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extratoconta corrente
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 22810-9 PARAUCARIAFMASIGDBF
Perlodo solicitado: 12/2009
Lançamentos
Page I ot I
000188
BP65160739071973090
16/02/201010:01:48
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao ConsunUdor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BS
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
OUvidoria BB 0800 729 5678
OBSERVACOES: •
Dt. movimento
30/11/2009
09/1212009
09/12/2009
3111212009
Dt. balancete Históricc
Saldo Anterior
+ Ordem Bancária
Transf p/Cta Investimento
SALDO
Documento
5209466000140
70
Valor R$
6.759,63 C
6.759,63 D
Saldo
0,00 C
0,00
0,00 C
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
hltps://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacao='/C:/BancoBrasiI 16/0212010
CONFERE COM OORIGINAL
Erru,.'?..1 ../..'::..?.i..'...':'?...
Ass':"~lJ"""""'"
~h\R!SA l'ORf;J::c:f
c o s r"bILi::..:E
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page 1 or 1
000189
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973089
161021201010:01:29
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a pagine para o modo "paisagem". I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 22810-9 PARAUCARIAFMASIGDBF
Mês/ano referência: DEZEMBROI2OO9
I BB CP ADMIN TRAOIC - CNPJ: 00.822.048lO001-85
Saldo cotas
15.726,714069
46.790,81
0,00
0,00
174,39
0,00
0,00
174,39
46.965,20
_________--:=7~~~=----------1
BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.268.966/0001-27
Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldocotas
•
131.935,46
6.759,63
139.207,75
Resumo do mês
61.335,825894
3.138,723041
64.474,548935
2,153824232
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Valor da Cota I I
30/11120092,151034216
31/12120092,159111658
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Úttimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=lC:lBancoBrasil 16/Ó2120 IO
CONFER:E COM OORIGINAL
Em:".}, .1.1..~.'}.I Lse.:
AsS.: ~..., .~ .. , p.,./""11' HAR!0À l' ><-vi. ......•
CüNriüilLl;:':~:E
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Extratocontacorrente rage 1 or 1
0'000190 .#)-- -.- -_._- -,
: .._I3A!'iCOPO!!f!AS1lJ
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973091
16/02/201010:02:14
Cliente - Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 22907-5 PARAUCARIAFMASPBFI
Perlodo solicrtado: 1212009
Documento Valor R$ Saldo
O,OOC
1008 872,61 D
11 872,61 C 0,00
22 1.696,51 D
11 1.696,51 C 0,00
0,00 C
Lançamentos
Histórico
Saldo Anterior
+ Emissão de DOC
Resgate BB Flx
+ Emissão de DOC
Resgate BB Flx
SALDO
Dt, movimento
26/1112009
18/12/2009
18/12/2009
23/12/2009
23/12/2009
31/12/2009
I --'- ---J
•
OBSERVACOES:
NO VEMO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Duvidoria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstaIacao=/C:/B,ancoBrasiI 16/02/20 IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..?,L./...tJ 3> / / "
Ass· G-m···'···· ;~~;'1~1~ ~~E'['CJi c o,.. rAbllj~;~:E
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Extratoinvestimentos financeiros - mensal Page I of2
OLi..] r. () 1cl1
~.
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973092
16/021201010:02:29
ATEf'\iÇAo: Para imprimir, configure a pagina para o modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 22907-5 PARAUCARIAFMASPBFI
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
Data Histórico Valor Valor
IR
Prej.
Comp.
Valor
IOF
Quantidade
cotas Valor cota Saldo cotas
568,5706992,983615388 15.038,467854
568,570699
15.899,634406
292,5958532,98230474215.607,038553
292,595853
•
30/11/2009 SALDO ANTERIOR
18/1212009 RESGATE
Aplicação
02/0112008
23/1212009 RESGATE
Aplicação
02/0112008
31/1212009 SALDO ATUAL
47.305,29
872,61
872,61
1.696,51
1.696,51
44.909,87 15.038,467854 15.038,467854
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
•
Valor da Cota
30/11120092,975243981
31/12120092,986332695
Rentabilidade
No mês: 0,3726
No ano: 4,5658
Últimos 12 meses: 4,5658
1 BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27 1
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/1112009 SALDO ANTERIOR 209.923,57 97.591,923998
31112/2009 SALDO ATUAL 210.711,86 97.591,923998 97.591,923998
I Resumo do mês I
SALDO ANTERIOR 209.923,57
APLlCAÇ6ES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 788,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
I~ (-) ~oo
RENDIMENTO LIQUIDO 788,29
SALDO ATUAL = 210.711,86
I I
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20IO
:' COt-:FERE COM OORIGINAL
Em:..2.i,j..~.2. ..Jl..!?.._.
AIs·:~~~~ÚÍ~. IL, '" , - 'é CüNfi... b j.JO"-
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Extratoinvestimentos financeiros - mensal
Valor da Cota
30/11120092,151034216
31112120092,159111658
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffíce.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO
CONFERE COM OORIGfNAL
Em: 2:1/...f<••21.1..'2...
ASS·: ~;~~rC}(
~11U<.·?· , . - ç
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Extrato contacorrente
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 23003-0
Perlodo solicitado: 12/2009
Lançamentos
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Page 1 or 1
'000193
BP65160739071973094
16/02/201010:03:06
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacao=/C:IBancoBrasil I6/02/201O
CONFERE COM oOlUõfNAL
Em:..J.. ~u. ..~.).I.L.!?_.
AsS·:..•..•
V 1f........
~lAPk'~A fORno:
CON r/... lllli~A~E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos financeiros - mensal Page 1 of 1
000194
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
SP65160739071973093
161021201010:02:54
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisaqern".
I ~e~
Agência: 1467-2
Conta: 23003-0 PMA-COMSE-IA8P-FIA ESTAD
Mês/ano referência: DEZEMSR012009 I SS CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
Valor cota Saldo cotas
Resumo do mês
Data Histórtco Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
30/1112009 SAlDO ANTERIOR 1.731,86 805,129140
31/1212009 SALDO ATUAL 1.738,36 805,129140 805,129140
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
I I
•
Valor da Cota
30/11120092,151034216
31/12120092,159111658
IL- ~=-=-=-:=",---------I
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
•
Transação efetuadacom sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/govlcarregagovemo?caminholnstalacao=/C:IBancoBrasiJ 16/02/201O
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..,':I.:i..I...'?.";?,.I.L'?-".
Ass.: ~""'..,..,
MRIôA roRCE::J(
CON Ud.dLl:;'!"~E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
"Extrato contacorrente Page I ofl
000195
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973095
16/02/201010:04:13
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 23040-5
Perlodo solicitado: 1212009 1'--- Lançamentos ---"- _
•
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..'7...1.../..~.?. J...f..S?
~~';,~~ci" CÜNrAbll1~';::E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Extrato investimentos financeiros - mensal
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros· mensal
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a pagina para o medo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 23040-5 PM ARAUCARIA-PTA
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERíODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Page I of I
'000196
BP65160739071973096
16/021201010:04:27
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:lBancoBrasiI 16/02/201O
CONFERE CO~1 OORIGINAL
~m:.}.:"' ...I ..9.~.I ...Lg.
As',:.......~:.......
~!AR"%A l'ORN':I
CUf'ffAblli~;"~E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extratoconta corrente Page I of 1
'000197
Aulo-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973097
16/02/201010:05:02
Cliente· Conta atual
A9ência: 1467-2
Conta: 23279-3 P C A C A PSICOSSOCIAL
Perlodo solicitado: 12/2009
OBSERVACOES:
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
974 238,40 D
11 23B,4ü C Ü,ÜÜ
0,00 C
Lançamentos
Histórico
Saldo Anterior
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate BB Fix
SALDO
Dt. movímento Dt. balancete
10/0612009
08/12/2009
08/12/2009
31/12/2009
1'-- --'- _
•
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumãdor - 5AC
0800 729 0722
Central de Atendimento 5B
4004 0001 I 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
OUvidoria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https:l/office.bancobrasíl.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C :/Ba~col,l rasil 16/02/20 IO
CONFERE COM OORlGINAL
lm:.'!:?.1...I .....? ..?I...!.~.
As;~~'l~~'.;' CU~fAbILl~"'~E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos financeiros - mensal Page 1 of 1
000198 ~- -----------1 III EJ~ÇODOBRASILj
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973098
16/021201010:05:15
ATEi'iÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 23279-3 P C A C A PSICOSSOCIAL
Mês/ano referência: DEZEMBR012009 I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822~048/0001-85
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/1112009 SALDO ANTERIOR 16.985,71 5.709,013109
08/1212009 RESGATE 238,40 80,0463052,978276142 5.628,966804
Aplicação 10/0812006 238,40 80,046305
3111212009 SALDO ATUAL 16.809,97 5.628,966804 5.628,966804
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota I I
30/11/20092,975243981
31112120092,986332695
Rentabilidade
•
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuadacom sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/201O
CONFERE COM OORJGlNAL
Em:...?.:1./...~.1..I ..~g .
Ass.: .
NARI,'I)A fORDI':}:
CUI~ri\bILi~:-':E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente
~_IJ~co~BRAStil
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 2339~ PREF MUN DE ARAUCARIA
Perlodo solicitado: 1212009
Lançamentos
Page 1 of 1
000109
BP65160739071973100
16/021201010:14:07
•
•
Dt. movimento
2611112009
11/1212009
17/1212009
17/1212009
17/1212009
17/1212009
17/1212009
18/1212009
18/1212009
18/1212009
18/1212009
2211212009
2211212009
2211212009
23/1212009
2311212009
2911212009
29/1212009
29/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
3011212009
3011212009
30/1212009
30/1212009
31/1212009
Dt. balancete Histórico
Saldo Anterior
Movimento do Dia
+ TED
+ Ernissâo de Doe
+ TED
+ TED
Resgate BB Fix
+ TED
+ Emissao de DOC
+ TED
Resgate BB Fix
+ Pagtos Div Autorizados
+ TED
Resgate BB Fix
+ Emissão de DOe O
Resgate BB Fix
+ Pagtos Div Autorizados
+ Emlssão de DOe
Resgate BB Fix
+ Emissão de DOe O
+ Pagtos Oiv Autorizados
+ Emissão de DOe
+ Emissao de Doe
+ Emissao de DOe
+ Emissão de DOe
Resgate BB Fix
SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 e
885 2,00 e 2,00 C
9961 8.353,32 o
9962 2.434,32 D
9963 10.442,22 D
9964 9.446,38 D
70 30674,24 C 0,00
1016 9.577,59 D
10161 2.9i5,77 D
10162 12.105,01 D
70 24.598,37 e 0,00
808 42'1,82o
1025 8.196,97 D
70 8.618,79 e 0,00
12 1.636,68 D
70 1.636,68 e 0,00
842 302,23 D
1059 1.901,59 D
70 2.203,82 e 0,00
871 151,75D
875 355,89 D
10711 817,30 D
10712 1.738,69 D
10713 1.738,69 o
10714 1.052,92 o
70 5.855,24 e 0,00
o.oo c
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Duvidaria BB DeDO 729 567e
Transação efe1Uada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO eZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasi1 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..? ..../.':':.?..../!..\?. 0.0
Ass.:...~o"o.""."o
H,\Rl,'I,A fORC"ECr
CU,,,(AbILi:;;"~E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos financeiros - mensal Page 1 of 1
'000200
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
SP65160739071973099
16/021201010:13:48
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a páqina para o medo "paisaqern". I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 23390-1lPREF MUN DE ARAUCARIA
Mêslano referência: DEZEMSR012009
I SS CP AOMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
30/1112009 SALDO ANTERIOR
17/1212009 RESGATE
Aplicação
14/1112008
18/1212009 RESGATE
Aplicação
14/1112008
Aplicação
0411212008
2211212009 RESGATE
Aplicação
04/1212008
23/1212009 RESGATE
Aplicação
04/1212006
29/1212009 RESGATE
Aplicação
04/1212008
3011212009 RESGATE
Aplicação
04/1212008
3111212009 SALDO ATUAL 6.382,638635
2.712,3303452,158748845 6.382,638635
2.712,330345
3.995,9522552,156880125 10.874,717480
3.995,952255
1.021,0635162,158357405 9.094,968980
1.021,063516
758,684984 2,157258986 10.116,032496
758,684984
6.382,638635
10.580,071569
11.408,505638 2,156143038 14.870,669735
828,434067
Resumo do mês
Valor Valor Prej. Valor Quantdade Valor cota Saldo cotas
IR Comp. IOF cotas
40.508,073790
14.228,8984192,155770538 26.279,175371
14.228,898419
1.638,68
1.638,68
8.618,79
8.618,79
2.203,82
2.203,82
5.855,24
5.855,24
24.598,37
1.786,22
22.812,15
13.780,83
87.134,25
30.674,24
30.674,24
Data Histórico
•
•
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota
30/11120092,151034216
31112120092,159111658
Rentabilidade
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C :/BancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em: ....7.,1.I..~.'3..I..!g .
p~;;~~..~~ .. cu .... rAbIU::'.?E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo
Processo na. J..-13 Q~8 bo
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME
Aos ,()3= dias do mês de (l Cf do ano de 20 /-<:0 ,nesta Diretoria de
Protocolo, faço o encerramento deste volume----"'O'--1'---__do Processo n°..J3 3o:1S{k::>,
às f1s.~, incluindo este Termo.
CLEU{í~~~L Diretora
Matrícula 51.032-7
Te2
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Processo nO: 17302-8/10
-'.
\ .,,~.
• "l.''.~.:
.-
."--
Te·102
:"
_Dt Autuação: 06/04/2010
Entidade: MUNICíPIO DE ARAUCÁRIA
Interessado: . ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Subassunto:
TrAmite Inicial: DCM Volume: 2/4 Anexos: O
11111111 11I111111111
.
:--f.',:. _
- I
• CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
~.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo
Processo n", '=t30..2$/10
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME
Aos O dias do mês de~do ano de :)0 o , nesta Diretoria de
Protocolo, faço a abertura deste volume 0:2.··· .dcí Processo n°---Ll 50.281 {.o ,
sendo que o volume_IO=--1---'c- encerrou-se com o termo de Encerramento às fls.
!M{>A
. ,~Jélet~~" CLEUtA, SÁIS. LEAL
Diretora
Matrícula 51.032-7
TC2
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Extrato conta corrente
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Clienta- Conta atual
Agência: 1467·2
Conta: 23504-0 PM ARAUCARIA -RPM
Perlodo solicitado: 1212009
Lançamentos
Page 1 of 1
000201-0
BP65160739071973101
16/02/201010:14:58
OBSERVACOES:
•
Dl. movimento
04/11/2009
0211212009
0211212009
11112/2009
31/1212009
Dl. balancete
0111212009
01/12/2009
Histórico
Saldo Anterior
+ Tarifa de Extrato Postado
Resgate BB Fix
Movimento do Dia
SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
91201 2,00 D
11 2,00C 0,00
886 8,00C 8,00 C
R,OO C
•
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRAS IL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consunúdor - 5AC
oeoo 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
OUvidoria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:lBancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..:?.::':.I... ..7.1 ' o
AsS.:....... ~::::::::::
ni\.Rl(~A l'O~E:EC\i
co..... fAblll.:;:..·~E
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page I of I
000202
7S··8ANcoDOBRASll! '._. ._~ __ :..l
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973102
161021201010:15:11
p.,TENÇAo: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem". I Cliente
A9ência: 1467-2
Con13: 23504-0 PM ARAUCARIA -RPM
Mês/ano referência: DEZEM8R0I2009 I 88 CP ADMIN TRADlC - CNPJ: 00.822.04810001-85
Valor cota Saldo cotas
2.976259978 2.515,309089
Quantidade cotas
2.515,981187
0,672098
0,672098
2.515,309089
Resumo do mês
Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF
7.485,66
2,00
2,00
7.511,55
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
I I
• =
Valor da Cota
30/11120092,975243981
31/12120092,986332695
I'-- ------:~~==:==--- I
Ren1abilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Quantidade cotas Valor cota Saldocotas
36.412.705470
36.412,705470
Resumodo mês
88 CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.96610001-27
Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF
78.324,88
78.619,10 •I I
(+)
(-)
(+)
(-)
(,)
=
Valor da Cola
3011112009 2.151034216
3111212009 2.159111658
I'-- ------:~~~=--- I
Ren13bilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02120IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:...~.rl..I ....o,}'/ L',-?.
Ass.«. .
n\Rk'i,A FORm-:':::I
C 0111 fAblll~;':;E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente r,q~c 1 Ui !
000203
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973104
16/02/201010:16:19
IL-- -----=.=:.:.:... Cliente I
Agência: 1467-2
Conta: 23605-5
Perlodo solicitado: 1212009
Lançamentos 1'--- ----==:.:.:...-_---------
•
Sem lançamentos no perfodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNfAK
•
https:l/office. bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em:.3..:t...I..'?->....1.•.1•••9..
~~~~~~~cl'O~~;:·:
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos financeiros - mensal r age 1 UI 1
QL-; n.}r-"00 "f~
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973103
16/02/201010:15:36
ATE!'.jçAo: Para imprimir, configure a pagina para o medo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 23605-5 P AFPR SFM PPU2 1200 2006
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
I
268,63
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
269,63
90,288569
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
90,288569
90,288569
Resumo do mês
Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF
268,63
269,63
Data Histórico
30/1112009 SALDO ANTERIOR
31/12/2009 SALDO ATUAL
I '-'--'--'..:....:...:...~-----------'
•
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES
RESGATES
RENDIMENTO BRUTO
IMPOSTO DE RENDA
IOF
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL
Valor da Cota
30/11/20092,975243981
31/12/20092,986332695
Rentabilidade
•
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses'.
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
0,3726
4,5658
4,5858
! '
https://office. bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/2010
COJolFERE COM OORIGINAL
Em:...?,::(.I..D...?,'/..(.,9,.
AsS.:, '
H,\Rl<'i:>A p~;:;J:.
COI\ rJ~blLi:;"JE
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato contacorrente
000205
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
8P65160739071973114
16/02/201010:22:02
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 23636-5
Perlodo solicitado: 1212009 I ==~ Lançamentos ___.J
•
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https:l/office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnsta1acao=IC:/BancoBrasil 16/02/201O
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..1-:'!.. .I.~. >....I!.2....
AsS':';';'~;~E:~
CUI" (AbiLi:;"~E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos nnancerros - mensar
'O"{"\006 Uv/-'
Auto-Atendimento
Extrato investimentos fínanceiros • mensal
BP65160739071973115
16/021201010:22:13
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".
I ~- Agência: 1467-2
Conta: 23636-5 P AFPR SFM PPU2 1047 2006
Mês/ano referência: DEZEMSR012009 I SS CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
Valor
904,05
907,44
Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
420,284544
420,284544
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota I I
30/11/20092,151034216
31/12120092,159111658
Rentabilidade
•
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
0,3755
5,6213
5,6213
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?camínholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em;.:;?d..I.'??....I.).D.
Ass.:.......~J..rt;i'.g
NAP\8>t\ • o E
, r, \ L I oJ ,... .J cUt\fJ'\u
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
extrato coma correme
~l~r!õ;ilEMij
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
. OOO~;07
BP65160739071973117
16/021201010:22:51
Cliente
A9ência: 1467-2
Conta: 23637-3
Perlodo solicitado: 1212009
, ---'- Lançamentos -.J
Sem lançamentos no periodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/20 IO
CONFERE COM oORlGINAL
Em:Ji..../.7:}...../..!.~ . AsS.: ~~ .
NARli!>A t'ORE.ECli
co« fi.d.dLl~k~E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente -0- - -- -
'000209
Auto-Atendimento BP65160739071973121
Extrato conta corrente 16102/201010:24:19
1 Cliente -"- ,
Agência: 1467-2
Conta: 23892-9
Perlodo solicitado: 12/2009
Lançamentos
•
Sem lançamentos no periodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
, .
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacao~/C:lBancoBrasil 16/0212010
CONFERE COM OORlGINAl
Em:..."5..1../...."'.. ..!..C;.?-.
Ass':'~;;i1~R~rCI co«rí... biLi:';"~E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CPRPCI01
F1832191
000210
SI8BB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pago :001
Extrato de Conta de Poupanca 15:59:25 08/03/2010
Extrato para o periodo de: 01/12/2009 a 31/12/2009 **********
Ag.: 1467-2 ARAUCARIA - PR
CEO/MS-ARAUCARIA
MENSAL PESS.JURIDICA
Poupanca: 010.023.892-0
CGC: 76.105.535/0001-99
INDIVIDUAL NAO LIGADA
Abertura: 13/12/2006
NAO REM
DT.LCTO DT.MVTO DBASE HISTORICO DOCUMENTO VALOR
•
•
SALDO ANTERIOR
14/12/2009 11/12/2009 13
Saldo
737 JUROS
54.196,77
270,98 C
54.467,75 C
CONFERE COM OORIGINAL
Em:.?~ .../g..J../.Ui?.._.
AsS.: 'V~ ..
HARI,">A l'ORIYECI:
CON rAli ILi:':"'r:.E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
J::.,xuato lIlVt:SllIlltIlLU~ rruanocu oe - 111"'1I;;)(U
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros mensal
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 23892-9 CEO/MS-ARAUCARIA
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
•
- ·'0- - .
000211
BP65160739071973120
16/021201010:24:01
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C :/Bfflfw~rasil 16/02/2010 , .RE COM OORJGINAL
Em:,.'>'.i..I.9.'? /1 o As'~'''''''''''''' s.............. J
.............
~B.R"';;A J:'ORCr'::J( C{jJlffl;blli~;"'~F
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
!:xtratocomacorrente
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 24002-8 P AFPR SFM PPU2 12962006
Periodo solicitado: 1212009
Lançamentos
OOI" ) lA .) tJ..... ....
BP65160739071973122
16/02/201010:24:46
• OBSERVACOES:
Dl. movimento
04/11/2009
0211212009
02112/2009
11/1212009
31/1212009
Dl. balancete
01/1212009
01/1212009
Histórico
Saldo Anterior
+ Tarifa de Extrato Postado
Resgate BB Fix
Movimento do Dia
SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
91201 2,00 O
11 2,00 C 0,00
887 4,00 C 4,00C
4,00C
•
NO VEMO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRES PONDENTES
Servico de Atendimento ao consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento 58
4004 0001 ! 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidaria 58 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:/loffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=lC:lBancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..?..1...p.:>. I..9. .
; AsS.: ~: .
NARL:'>,A KJQ\;IO:
CUI'i rAbILI~;":'E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
.extrato lnVeStlffienlU=:; llIlalllt;\:llV~ - 1I1Çll:xl1 -Ór-rx-ÓrÓr -Ó>
000213
Auto-Atendlrnento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973123
16/02/201010:24:59
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a pagina para o modo "paisagem".
Agência: 1467·2
Conta: 24002·8 P AFPR SFM PPU2 12962006
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN TRADIC· CNPJ: 00.822.048/0001·85
Data Histórico Valor Valor
IR
Prej.
Comp.
Valor
IOF
Quantidade
cotas Valor cota Saldo cotas
88.091,632258
0,672098 2,976259978 88.090,960160
0,672098
30/11/2009 SALDO ANTERIOR
02112/2009 RESGATE
Aplicação
•
29/0412008
31/12/2009 SALDO ATUAL
262.094,10
2,00
2,00
263.068,91 88.090,960160 88.090,960160
I
262.094,10
0,00
2,00
976,81
0,00
0,00
976,81
= 263.068,91
(+)
(.)
(+)
(.)
(.)
I'-:--:: ----'-=~= Resumo do mês ___..J
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES
RESGATES
RENDIMENTO BRUTO
IMPOSTO DE RENDA
IOF
RENDIMENTO LíQUIDO
SALDO ATUAL
Valor da Cota
30/11120092,975243981
31/12120092,986332695
Rentabilidade
No mês:
No ano:
• Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
0,3726
4,5658
4,5658
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil !6/02/201O
CONFERE COM OORIGfNAL
Em:..:?::!../.."..),../.1..9 .
AsS,:..;.~ ..
. ~L\R!M POREICI<
. CÜllj f/~bILiC;":'E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
extrato conta CUITt:IlLt:
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973125
16/021201010:25:36
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 24013-3
Período solicitado: 1212009 1'-- Lançamentos --"- _
•
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https:l/office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em: ?':::..I..g.?..Ir..9. .
Asl.: .
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
cxrraIO lnV~SUIII~l1lU:>lllnUlvC:UV» - W\o:<ll;)Q.t - ..,.;....
lf:é'l """"'-""""'lr''''''''"'ií'! t'~~~~GQ,ºº, .~~
Auto·Atendimento
Extrato investimentos financeiros mensal
BP65160739071973124
16/02/201010:25:22
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a pa9ina para o modo "paisagem", I Cliente
Agência: 1467·2
Conta: 24013-3 PMA AFPR SFM 111406
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I SS CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00,822,048/0001-85
Data Histórico Valor Valor IR Pre]. comp. Valor IOF Quantidade colas Valor cota Saldo cotas
30/11/2009 SALDO ANTERIOR 7,841,19 2,635,477587
31/12/2009 SALDO ATUAL 7,870,41 2,635,477587 2,635,477587
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cola I I
30/11/20092,975243981
31/12/20092,986332695
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:/loffi ce.bancobrasiI.com,brlgov1carregagovemo?caminholnstalacao=IC:/BancoBrasiI I6/02/201O
CONFERE COM OORJGINAL
Em,·,;(,,~,./ .. ~.~.J.:.,2 ..
Asl.,.. .
n\P!,M r'OR.5~CY.
CONf:\bILl:';.:'E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
nxtraro conta <..:UITCIlLt;
Auto-Atendtmento
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 24392-2 PMA AFPR SFM PPU2 1363 07
Perlodo solicitado: 1212009
Lançamentos
-0- A -- -
000216
BP65160739071973126
16/021201010:26:02
Dl. movimento
02/0912009
16/1212009
31/1212009
Dt. balancete Histórico
Saldo Anterior
Movimento do Dia
SALDO
Documento
897
Valor R$
2,00 C
Saldo
2,00 C
4,00 C
4,00 C
•
•
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
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Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF
896,86
900,23
Quantidade cotas
416,944310
416,944310
Valor cota Saldo cotas
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota
30/11/20092,151034216
31/12120092,159111658
I"---------~==-=-:==-:o---------I
Rentabilidade
•
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
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0,3755
5,6213
5,6213
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o"n<")18 u'-' ... .J.
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Perlodo solicitado: 1212009
I Lançamentos
Dt. movimento Dl. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/1112009 Saldo Anterior O,OOC
01/1212009 RECEBIMENTO DE ICMS 350 17.759,50 C
01/1212009 Cheque Compensedo 850085 209,32 D
01/1212009 Transf p/Cta Investimento 70 17.550,18 D 0,00
0211212009 ITCMD 350 5.211,45 C
0211212009 IPVA 350 15.259,65 C
• 0211212009 RECEBIMENTO DE ICMS 350 55.908,27 C
02/1212009 ITR 350 213,68 C
02/1212009 Trans! p/Cta Investimento 70 76.593,05 D 0,00
08/1212009 RECEBIMENTO DE ICMS 350 23.250,03 C
08/1212009 Trans! p/Cta Investimento 70 23.250,03 D 0,00
09/1212009 ITCMD 350 3.880,72 C
09/1212009 IPVA 350 17.867,39 C
09/1212009 RECEBIMENTO DE ICMS 350 66.411,82 C
09/1212009 FPElFPM 350 2.720,39 C
0911212009 FPElFPM 350 6.746,53 C
09/1212009 IPIIEXPORTACAO 350 488,78 C
09/1212009 FPElFPM 350 96,70 C
09/1212009 FPElFPM 350 180,30 C
09/1212009 IPI/EXPORTACAO 350 10,11 C
0911212009 Trans! p/Cta Investimento 70 98.402,74 D 0,00
10/1212009 FPElFPM 350 115.054,99 C
10/1212009 FPElFPM 350 285.336,46 C
• 10/1212009 IPIIEXPORTACAO 350 37.895,46 C
1011212009 Cheque Compensado 850086 663,62 D
10/1212009 Trans! p/Cta Investimento 70 437.623,29 D 0,00
11/1212009 ITR 350 1.963,32 C
11/1212009 Trans! p/Cta Investimento 70 1.963,32 D 0,00
15/1212009 RECEBIMENTO DE ICMS 350 185.576,69 C
15/1212009 + Pagtos Div Autorizados 800 259.314,37 D
15/1212009 + Pagtos Div Autorizados 801 291.361,91 D
15/1212009 Cheque 850084 6.511,75 D
15/1212009 Resgate BB Fix 70 371.611,34 C 0,00
16/1212009 ITCMD 350 3.322,50 C
16/1212009 IPVA 350 16.332,45 C
16/1212009 RECEBIMENTO DE ICMS 350 556.491,30 C
16/1212009 Trans! p/Cta Investimento 70 576.146,25 D 0,00
18/1212009 FPElFPM 350 52.116,37 C
18/1212009 FPElFPM 350 129.248,61 C
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Ass.:" ...~... , ....."....... CLO' tll\Qk' _ , • • 1..\L1 ... ,....;,) E
CUN (!'lt. U ..
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c.X.U aro t,,;UULa. '-'VII ÇUl'C
•
•
18/1212009 IPI/EXPORTACAO 350 8.904,95 C
18/1212009 + TED-Crédito em Conta 3285478 402.000,00 C
18/1212009 Transf p/Cta Investimento 70 592.269,93 O 0,00
21/1212009 + Pagtos Oiv Autorizados 811 549,17 D
2111212009 + Emissão de DOC 811 811,640
21/1212009 + Emissao de DOC 8112 663,62 O
21/1212009 Resgate BB Fix 70 2.024,43 C 0,00
2211212009 Depósito em Dinheiro 14671644200585 38,04 C
2211212009 ITR 350 225,05 C
22/1212009 RECEBIMENTO DE ICMS 350 255.754,45 C
22/1212009 + Pagtos Oiv Autorizados 828 284.000,93 O
2211212009 Resgate BB Fix 70 27.983,39 C 0,00
23/1212009 ITCMO 350 5.319,65 C
23/1212009 IPVA 350 18.569,24 C
23/1212009 RECEBIMENTO DE ICMS 350 766.646,31 C
23/1212009 Transf p/Cta Investimento 70 790.535,20 D 0,00
29/1212009 RECEBIMENTO DE ICMS 350 21.511,09 C
29/1212009 FPElFPM 350 12.665,65 C
29/1212009 FPElFPM 350 31.410,78 C
29/1212009 IPI/EXPORTACAO 350 3.556,28 C
29/1212009 Transf p/Cta Investimento 70 69.143,80 O 0,00
3011212009 ITCMO 350 4.672,53 C
30/1212009 IPVA 350 14.838,06 C
30/1212009 RECEBIMENTO DE ICMS 350 64.506,92 C
30/1212009 FPElFPM 350 52.139,04 C
30/1212009 FPElFPM 350 129.304,84 C
30/1212009 IPI/EXPORTACAO 350 4.237,58 C
30/1212009 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 28.397,27 C
30/1212009 + Pagtos Div Autorizados 844 836.912,54 O
30/1212009 + TED 848 374.382,10 O
30/1212009 + TEO 859 14.549,82 O
30/1212009 + TEO 860 932.354,40 O
30/1212009 Resgate BB Fix 70 1.860.102,62 C 0,00
31/1212009 SALDO 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB DaDo 729 5678
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Em:..J.,~,.i ..3..I .'..!?.
Asl,: . ~p.-~1I W,P\ 1'0",,1.'1.'-1'
CUN rt... b\L\:,;...:.E
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Extrato investimentos financeiros mensal
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-0- - -- -
.OOO~220
BP65160739071973128
16/02/2010 10:26:46
Data Histórico Valor Valor Prej. Valor Quantidade Valor cota Saldo cotas IR Comp. IOF cotas
30/1112009 SALDO 796.701,10 370.380,487407
ANTERIOR
01/12/2009 APLICAÇÃO 17.550,18 8.157,492875 2,151418367 378.537,980282
•
02112/2009 APLICAÇÃO 76.593,05 35.595,131105 2,151784461 414.133,111387
08112/2009 APLICAÇÃO 23.250,03 10.797,599295 2,153259198 424.930,710682
09/12/2009 APLICAÇÃO 98.402,74 45.691,6942782,153624232 470.622,404960
10/12/2009 APLICAÇÃO 437.623,29 203.168,447119 2,153992395 673.790,852079
11/1212009 APLICAÇÃO 1.963,32 911,3252882,154356983 674.702,177367
15/12/2009 RESGATE 371.611,34 172.438,934107 2,155031530 502.263,243260
Aplicação 85.305,75 39.584,453715
18/11/2009
Aplicação 72.596,57 33.687,011429
20/1112009
Aplicação 155.824,06 72.307,090573
24/1112009
Aplicação 57.884,96 26.860,378390
25/1112009
16/1212009 APLICAÇÃO 576.146,25 267.304,449134 2,155393417 769.567,692394
18/1212009 APLICAÇÃO 592.269,93 274.689,535694 2,156143038 1.044.257,228088
21/1212009 RESGATE 2.024,43 938,7476032,156522151 1.043.318,480485
Aplicação 2.024,43 938,747603
• 25/11/2009
22/12/2009 RESGATE 27.983,39 12.974,012638 2,156880125 1.030.344,467847
Aplicação 27.983,39 12.974,012638
2511·1/2009
23/12/2009 APLICAÇÃO 790.535,20 366.453,5436542,157258986 1.396.798,011501
29/12/2009 APLICAÇÃO 69.143,80 32.035,380164 2,158357405 1.428.833,391665
30/1212009 RESGATE 1.860.102,62 861.657,716370 2,158748845 567.175,675295
Aplicação 396.202,69 183.533,480020
25/11/2009
Aplicação 1.069,26 495,313039
27/1112009
Aplicação 17.609,98 8.157,492875
01/12/2009
Aplicação 76.840,95 35.595,131105
02/1212009
Aplicação 23.309,32 10.797,599295
08/1212009
Aplicação 98.636,89 45.691,694278
09/12/2009
https://offíce.bancobrasil. com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
CONPERE COM OORlQlNAL
Em:,2.~~.I"'o.,>...I ..~.9.... Ass,:....., , " , .".....".~
~u\p'\SA' 'i:!.:I<:
CUN f :\b\l\~;":E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato mvestimentos nnanceiros - mensal ......ó ....... v .. _
'000221
Aplicação 438.589,65
10/1212009
Aplicação 1.967,32
11/1212009
Aplicação 577.043,17
16/1212009
Aplicação 228.833,39
18/1212009
31/1212009 SALDO ATUAL 1.224.595,61
203.168,447119
911,325288
267.304,449134
106.002,784217
567.175,675295 567.175,675295
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Valor da Cota
30/11/20092,151034216
31112120092,159111658
1----- =-:-:-~~:7.:_:_::.:_::__---------l
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
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•
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As!':;~~~~~~I~~ CUN r.... lj\LI"''-'-
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extrato conta corrente ru~c 1 U.1 J
000222
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Extrato conta corrente
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16/021201010:31:21
Cliente
A9ência: 1467-2
Conta: 24800-2
Perlodo solicitado: 1212009
Lançamentos I --"~=~----------
•
Sem lançamentos no perlodo
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•
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NAQ!<'l,iI. l'ü>2r;ECI
. cüi~l!\b\L\:,;'·:;E
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extrato mvesnrnentos nnanceiros - mensal rage 1 OI 1
000223
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16/021201010:31:46
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Conta: 24800-2 P P C C J APRENDIZAGEM
Mês/ano referência: DEZEMSR012009
I SS CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
Saldo cotas
•
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Cornp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
30/1112009 SALDO ANTERIOR 97.339,23 32.716,387097
31/12/2009 SALDO ATUAL 97.702,02 32.716,387097 32.716,387097
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota I I
30/11/20092,975243981
31/12/20092,986332695
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
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Em:...:?.i.../..'Y..;"J,1..9. . Ass.. ..••(:./.:::Q". .. - jJ --.:: ~1I "'''...-,\);:....... :;'i\ , ...,,,,,
~'..!.\P\t 1. \-_\\.y",~.')~ CU I'!. \ :"':;
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Lançamentos
rage I OI I
. O.' _.00""')4 ... t..
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16/0212010 10:32:28
•
Dt, movimento
3010912009
15/1212009
15/1212009
15/1212009
2211212009
22/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
31/1212009
Dt. balancete Hislórtco
Saldo Anterior
Depósito em Dinheiro
Depósito em Dinheiro
Transf plCla Investimento
Depósito em Dinheiro .
Transf plCta Investimento
+ TED
Resgate BB Fix
Resgate BB Fix
SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
14671644200541 259.314,37 C
14671644200561 29í .3ô·i,91 C
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14671644200628 284.000,93 C
70 284.00ü,93 D 0,00
861 867.576,57 D
70 849.089,25 C
11 '18487,32 C D,Dü
0,00 C
QBSERVACOES:
NO VERAO VQCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESFONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento 55
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Duvidaria 55 0800 729 5678
• Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
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Em:..?1...I..??.I....L\;?.
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I
18.578,39
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0,00
66,20
157,27
52,661925
=
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Resumo do mês
Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
18.578,39 6.244,324005
18.487,32 6.191,662080 2,985841243 52,661925
18.487,32 6.191,662080
157,27 52,661925
Data Histórico
30/1112009 SALDO ANTERIOR
30/12/2009 RESGATE
Aplicação 09/0512008
31/12/2009 SALDO ATUAL .1-S-,-A-LD-O,---A-N-T-E-R-IO...,R,-----------~~=~==-------------- __--.J
APLlCAÇÓES
RESGATES
RENDIMENTO BRUTO
IMPOSTO DE RENDA
IOF
RENDiMENTO liQUIDO
SALDO ATUAL
Valor da Cota
30/11120092,975243981
31/12/20092,986332695
I ---;:-=:::-=-::==~---------l
Rentabilidade
BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
• 1 Data Histórico Valor Valor
IR
Prej.
Comp.
Valor
IOF
Quantidade
cotas Valor cota
0,3726
4,5658
4,5658
Saldo cotas
I
13.168,86
834.677,21
849.089,25
1.243,18
(+)
(-)
(+)
131.672,097446
255.530,497969
6.122,106679
255.530,4979692,155031530261.652,604648
131.672,0974462,156880125393.324.702094
·393.324,7020942,158748845
6.122,106679
Resumo do mês
30/1112009 SALDO ANTERIOR 13.168,86
15/12/2009 APLICAÇÃO 550.676,28
22112/2009 APLICAÇÃO 284.000,93
30/1212009 RESGATE 849.089,25
Aplicação 13.216,09
17/0912009
Aplicação 551.626,17
15/12/2009
Aplicação 284.246,99
22112/2009
31/1212009 SALDO ATUAL 0,00
I
:::S7AL:-:D:::O::-A7N:::T=E::R:-:-'O=R;:::----------:...:.:=.:::::.-=-.:::::.:......------------,-----
APLlCAÇÓES
RESGATES
RENDiMENTO BRUTO
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Em:...l1..I...9..">..J....,[,Q
As:'~~~;~~'~f: , • I'" E
CUiv ri"bILlvroJ
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•
•
Extrato mvestimentos trnancerros - mensal
IMPOSTO DE RENDA
IOF
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL
Valor da Cota
30/11120092,151034216
31/12120092,159111658
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
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(-)
(-)
=
ragc Ui k
. 0')0°"6 L: (..i￾0,00
0,00
1.243,18
0,00
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Em:..~.:L/ ..9..). I I <::>
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cüNr!",!:;llj::"~':'E
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•
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Agência: 1467-2
Conta: 25804-0
Perlodo solicitado: 1212009
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r-age 1 UI 1
'000227
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bn,..2,.1.,./,,~ :".1....1..9.
As"'''';~:;~td .. I' '.' , i - . - -
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Extrato mvesumentos ttnancetros - mensal i-age I or 1
·000228
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
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Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
Valor Valor IR
3.502,65
3.515,70
Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
1.177,264166
1.177,264166
Saldo cotas
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota I I
30/11/20092,975243981
31/12120092,986332695
Rentabilidade
•
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
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~;::'~icr ~..L~. .. t-,r-E
COI\iUdd U", v
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Agência: 1467-2
Conta: 25865-2
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000229
8P65160739071973137
16/02/201010:33:47
•
•
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AsI':"'E::.:7~" ..
"'" ,-< 1.' H!\Pl:'Aro..J~i.:-:'
I 1"" \;,
CUNrJ~bIL v rv v
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!:óxtraro Investimentos nnanceiros - mensal Page I 01 I
000230
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Extrato investimentos financeiros - mensal
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Conta: 25865-2 PMA AFPR SFM 1582 2007
Mês/ano referência: DEZEMBR012009 I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2.632,492576
2.632,492576
Resumo do mês
Valor Valor IR
5.662,58
5.683,85
(+)
(-)
(+)
(-)
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I I
• =
Valor da Cota
30/11/20092,151034216
31/12120092,159111658
I -==~=~- I
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
•
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~h\~;~l~~....·.. CON rt~bILI~,,:iE
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•
extrato conta corrente
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, .
ra.oc .1 Vi .1
'000231
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•
!
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO
c:~.~~.~~~~~.~~~ Mi,'.•.. ...--...
_ " ,. r ._ Lo I I 1-. !.. ....
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Extrato investimentos nnanceiros - mensal ri:lgc 1 UI 1
000232
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973153
16/02/201010:40:30
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Agência: 1467-2
Conta: 27859-9 PMA AFPR-SMF-1801-2008
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
Data Históricc Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/1112009 SAlDO ANTERIOR 901,88 419,276360
31/12/2009 SALDO ATUAL 905,26 419,276360 419,276360
Resumo do mês I I
(+)
1-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota
30/11/20092,151034216
31/12120092,159111658
1 -----;==== 1
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Rentabilidade ------------------ 1
0,3755
5,6213
5,6213
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
•
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:IB~~Éml Oo\&óWitO1
°
Em:..•1-i..I ..9..'$..1.L.u . A5S.: .
~\AQl!;,A f(.')k,[';'ECf
Cv:, rí,bILl;;';:';;' é
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Extrato conta corrente
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
A9ência: 1467-2
Conta: 25912-8 PM ARAUCARIA -SNA
Perlodo solicitado: 1212009
Lançamentos
rC1~C; J. UI J
000233
8P65160739071973138
16/021201010:34:23
•
•
Dt. movimento
30/1112009
01/1212009
01/1212009
01/1212009
0111212009
01/1212009
0211212009
0211212009
0211212009
02/1212009
0211212009
03/1212009
03/1212009
07/1212009
07/1212009
07/1212009
07/1212009
08/1212009
08/1212009
08/1212009
08/1212009
08/1212009
09/1212009
09/1212009
09/1212009
09/1212009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
11/1212009
11/1212009
11/1212009
11/1212009
11/1212009
14/1212009
14/1212009
14/1212009
Dl. balancete Histórico
Saldo Anterior
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Transf p/Cta Investimento
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Transf p/Cta Investimento
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Transf p/Cta Investimento
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Transf p/Cta Investimento
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Transf p/Cta Investimento
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Transf p/Cta Investimento
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Transf p/Cta Investimento
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
350 7,87 C
350 46,'1" C
350 1.475,69 C
350 17,96 C
70 "1.547,63 D 0,00
350 1.362,34 C
350 8.962,98 C
350 154,37 C
350 158,17 C
70 10.637,86 O 0,00
350 78,99 C
350 68,13 C 147,12 C
350 655,47 C
350 370,43 C
350 285,90 C
70 1658,92 O 0,00
350 83,70 C
350 1.315,59 C
350 ) 458,58 C
350 i37,83C
70 1.995,70 O 0,00
350 1.036,24 C
350 125,24 C
350 675,95 C
70 1.837,43 O 0,00
350 126,42 C
350 209,37 C
350 22,39 C , 350 "L3í4, i4 C
70 1.672.32 O 0,00
350 49,36 C
350 222,92 C
350 7,40 C
350 404,64 C
70 66,j,s2 D 0,00
350 1.507,40 C
350 4.566,99 C
350 52,94 C
https:l/office. bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:fBancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORlG1NAI
Em:,.?.~ ..1.~.?...I!..?....•,
AsI,:...
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Extrato conta corrente rage L OI j
000234
14/1212009 Distrib Simples Nacional 350 186,47 C
14/1212009 Distrib Simples Nacional 350 134,66 C
14/1212009 Distrib Simples Nacional 350 27,2ü C
14/1212009 Transl plCta Investimento 70 6.475,66 D 0,00
15/1212009 Distrib Simples Nacional 350 92,23 C
15/1212009 Distrib Simples Nacional 350 272,2ü C 3ô4,43 C
16/1212009 Distrib Simples Nacional 350 56,51 C
16/1212009 Distrib Simples Nacional 350 50,22 C
16/1212009 Distrib Simples Nacional 350 ;'i5,95 C
16/1212009 Dislrib Simples Nacional 350 37,00 C
16/1212009 Distrib Simples Nacional 350 182,77 C
16/1212009 Dislrib Simples Nacional 350 6,37 C
16/1212009 Transl p/Cla Investimenlo 70 813,25 D 0,00
17/1212009 Dislrib Simples Nacional 350 634,36 C
17/1212009 Dislrib Simples Nacional 350 490,03 C
• 17/1212009 Distríb Simples Nacional 350 56,48 C
17/1212009 Distrib Simples Nacional 350 625,50 C
17/1212009 Distrib Simples Nacional 350 23õ,93 C
17/1212009 Transl p/Cta Investimenlo 70 2.043,30 O 0,00
18/1212009 Dislrib Simples Nacional 350 72,39 C
18/1212009 Dislrib Simples Nacional 350 24,40 C 00,79 C
2111212009 Distrib Simples Nacional 350 2.922,52 C
21/1212009 Distrib Simples Nacional 350 1.618,39 C
21/1212009 Dislrib Simples Nacional 350 758,86 C
2111212009 Distrib Simples Nacional 350 2.841,79 C
21/1212009 Dislrib Simples Nacional 350 593,45 C
21/1212009 Transl p/Cla Investimenlo 70 8.83"1,60 Ü 0,00
22/1212009 Distrib Simples Nacional 350 4.608,55 C
2211212009 Dislrib Simples Nacional 350 9.512,71 C
22/1212009 Dislrib Simples Nacional 350 6.337,98 C
2211212009 Dislrib Simples Nacional 350 732,15 C
2211212009 Dislrib Simples Nacional 350 429,16 C • 2211212009 Transl p/Cla Investimenlo 70 2'l.620,55 D 0,00
23/1212009 Dislrib Simples Nacional 350 6.010,01 C
23/1212009 Dislrib Simples Nacional 350 36.299,48 C
23/1212009 Dlstríb Simples Nacional 350 7.497,79 C
2311212009 Dislrib Simples Nacional 350 487,77 C
2311212009 Dislrib Simples Nacional 350 800,37 C
23/1212009 Distríb Simples Nacional 350 28.432,t.i4 C
23/1212009 Distnb Simples Nacional 350 11.273,46 C
23/1212009 Distrib Simples Nacional 350 564,90 C
23/1212009 Transl p/Cla lnvesnmento 70 9"i.366,22 O 0,00
24/1212009 Distrib Simples Nacional 350 4,50C
2411212009 Dislrib Simples Nacional 350 524,59 C
24/1212009 Dislrib Simples Nacional 350 216,34 C
24/1212009 Transl p/Cla Investimento 70 745,43 O 0,00
28/1212009 Dislrib Simples Nacional 350 31.496,77 C
28/1212009 Dislrib Simples Nacional 350 104,68 C
28/1212009 Dislrib Simples Nacional 350 37,90 C
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
, :UNFERE COM OORlGINAL
Em: ..?1..I.!?.::-.../..1..0..
Ass.... ....... ""\ ::F ~lAQ~/~A k 'L~ .
C Ui,", f !o\biLi:' :..': E
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Extrato conta corrente
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0800 729 0088
OUvidoria BB 0800 729 5678
•
28/1212009 Distrib Simples Nacional 350 68,92 C
28/1212009 Distrib Simples Nacional 350 729,91 C
28/1212009 Distrib Simples Nacional 350 6,ü3 C
28/1212009 Distrib Simples Nacional 350 18,24 C
28/1212009 Distrib Simples Nacional 350 1.255,72 C
28/1212009 Transf p/Cta Investimento 70 33.7'18, "i7 D
29/1212009 Distrib Simples Nacional 350 667,64 C
29/1212009 Transf p/Cta Investimento 70 667,64 D
30/1212009 Distrib Simples Nacional 350 79,53 C
30/1212009 Distrib Simples Nacional 350 382,37 C
30/1212009 Distrib Simples Nacional 350 590,61 C
30/1212009 Transf p/Cta Investimento 70 '1.052,5-[ O
31/1212009 SALDO
o.oo
0,00
0,00
0,00 C
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasi1 16/02/201O
CONFERE COM OORIGINAL
EnJ}.~,.,./ ..P.:,:U..!..<;.>...
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page 1 of2
000236
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973139
16/021201010:34:45
ATEf\içAo: Para irnprirnir, configure a página para o modo "paisagem". I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 25912-8 PM ARAUCARIA -SNA
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
Data Histórico Valor
1.150.573,92
Valor
IR
Prej.
Comp.
Valor
IOF
Quantidade
cotas
386.715,821012
Valor
cota Saldo cotas
1.154.862,10 386.715,821012
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota
30/11/20092,975243981
31112120092,986332695
1 --::-::-;:-,===:-:-- 1
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Valor cota Saldo cotas
719,353345 2,151418367 1.257.014,066455
4.943,738647 2,151784461 1.261.957,805102
770,556103 2,152886717 1.262.728,361205
926,827574 2,153259198 1.263.655,188779
853,180407 2,153624232 1.264.508,369186
776,381571 2,153992395 1.265.284,750757
317,644663 2,154356983 1.265.602,395420
3.005,422248 2,154658968 1.268.607,817668
377,309308 2,155393417 1.268.985,126976
947,828149 2,155770538 1.269.932,955125
.4.095,3903462,156522151 1.274.028,345471
10.023,992498 2,156880125 1.284.052,337879
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345,4861342,1576263881.326.750,745286
V~6°~ Quantidade cotas
1.256.294,713110
Prel·
Comp.
Valor
IR Valor
BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.96610001-27
1.547,63
10.637,86
1.658,92
1.995,70
1.837,43
1.672,32
684,32
6.475,66
813,25
2.043,30
8.831,80
21.620,55
91.366,22
745,43
2.702.332,91
Data Histórico
30/1112009 SALDO
ANTERIOR
01/1212009 APLICAÇÃO
0211212009 APLICAÇÃO
07/1212009 APLICAÇÃO
0811212009 APLI CAÇÃO
09/1212009 APLICAÇÃO
10/1212009 APLICAÇÃO
11/1212009 APLICAÇÃO
14/1212009 APLICAÇÃO
16/1212009 APLICAÇÃO
17/1212009 APLICAÇÃO
21/12/2009 APLICAÇÃO
2211212009 APLICAÇÃO
23/1212009 APLICAÇÃO
24/1212009 APLICAÇÃO
.I ....::..::....:~:::.:..::..:..~.::.........:..:....::.:....::=:..::..:..:..:..:....=.:....-_--_----I
https://offíce.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..~.1..I ..g.;'.I,L\.l.,
Ass·:..·b~'··<"""·" Íh\Pl;;'ArO'kDI'J(
c th\j r r:,.fjiL'i :.. :' E
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Extrato investimentos nnanceiros - mensal
000237
33.718,17
667,64
1.052,61
2.900.059,13
Resumo do mês
(+)
(-)
(...)
(-)
(-)
=
Valor da Cota I I
30/11/20092,151034216
31/12120092,159111658
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
.I-----------=:..:.:..:.~~=::--:=-------I
0,3755
5,6213
5,6213
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORlGfNAL
Em:,J.1...I..p...), / t c:
As .. l.:.~ - .. -p: . l'I,I!\n\~~1\ i L:. ~..
l'()~EI'::1 " • _ ..
r. ü i'i ( t:.'~ \LI .... ,',- r
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Extrato conta corrente
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência: 1467-2
conte: 27036-9 PARAueARIAFMASPAel
Periodo solicitado: 1212009
I Lançamentos
ra!:)c ! UJ. 1
000238
BP65160739071973146
16/021201010:37:36
•
•
Dt, movimento
1911112009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
10/12/2009
1111212009
1111212009
1111212009
16/1212009
16/1212009
16/1212009
31/1212009
Dl. balancete Histórico
Saldo Anterior
+ Pagtos Div Autorizados
+ Emissão de DOe
+ Emissão de DOe
+ Emissão de DOe
+ Emissão de DOe
+ Emissão de DOe
+ Emissão de DOe
+ Emissão de DOe
+ Emissão de DOe
+ Emissão de DOe
+ Emissão de DOe
+ Emissão de DOe
+ Emissão de DOe
+ Emissão de DOe
+ Emissão de DOe
+ Emissão de DOe
+ Emissão de DOe
+ Emissão de DOe
+ Emissão de DOe
Resgate BB Fix
DOe devolvido
DOe devolvido
Transf p/eta Investimento
+ Emissão de DOe
+ Emissão de DOe
Resgate BB Fix
SALDO
Documento
984
9841
9842
9843
9844
9845
9846
9847
9848
9849
98410
98411
98412
98413
98414
98415
98416
98419
98420
70
9843
98410
70
984
9840
70
Valor R$ Saldo
0,00 e
23.480,00 O
2.640,00D
480,00 O
240,00 O
8GO,ü0 o
720,00 O
720,00 o
4&0,00 o
2.160,00 O
240,00 D
460,00 o
4,408,00 D
720,00 O
1.680,00 Ü
960,00 o
1.320,00 o "i .312,00 o
1200,00 o
480,00 O
44.660,00 C 0,00
240,00 C
480,00 e
720,00 D 0,00
240,00 O
480,00 O
720,00 C 0,00
0,00 c
OBSERVACOES,
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CEWLAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimênto ao Consumidor - SAC
OSOO 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 I OSOO 729 0001
Para deficientes auditivos
OSOO 729 00S8
Ouvidaria SS 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO eZELUSNIAK
https.z/office.bancobrasil.com,br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO
''," LONFERE COM OORIGINAL
. ;:~'::?~::.!:,'.~
NAP\;i,1\ l'O~U~:::: CÜ~'\~ ([..':iiLil.l"'~ c
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CPRPCI01
F1832191
.. 000239
SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pago ,001
Extrato de Conta de Poupanca 15,59,18 08/03/2010
********** Extrato para o periodo de: 01/12/2009 a 31/12/2009 ****... *****
Ag.: 1467-2 ABAUCARIA - PR
PARAUCARIAFMASPACI
MENSAL PESS.JURIDICA
Poupanca: 010.027.036-0
CGC: 76.105.535/0001-99
INDIVIDUAL NAO LIGADA
Abertura: 26/12/2007
NAO REM
DT.LCTO DT.MVTO DBASE HISTORICO DOCUMENTO VALOR
SALDO ANTERIOR
14/12/2009 11/12/2009 12
14/12/2009 11/12/2009 12
741 REAJ.MON. BC
737 JUROS
2.780,35
1,32 C
13,90 C
•
•
Saldo
N A O H A L A N C A M E N TOS
2.795,57 C
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..2.L/R.3..../I.;Q,...
Ass·:'''·'E:7F···~·····
~[,\p'!i~A PC}í.:f;;::·::f
CG~\:ff:..[)iLi~:·.:·E
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Extratoinvestimentos financeiros - mensal
___ rtlrBANco " .. oasRASlll:1
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇp-.O: Paraimprimir, configure a pâgina para o modo "paisagem". I Cliente
Agência: 1467-2
Conta; 27036-9 PARAUCARIAFMASPACI
Mês/ano referência; DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
Page I OI I
'00021.10
BP65160739071973145
16/021201010;37;25
•
Data Histórico Valor Valor IR Prej Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/1112009 SALDO ANTERIOR 52.861,07 24.574,722936
10/1212009 RESGATE 44.680,00 20.742,877321 2,1539923953.831,845615
Aplicação 10/06/2009 7.483,07 3.474,045931
Aplicação 10/07/2009 9.164,08 4.254,463259
Aplicação 21/0812009 9.116,45 4.232,347829
Aplicação 15/09/2009 9.091,86 4.220,933207
Aplicação20/10/2009 9.055,19 4.203,911559
Aplicação 19/1112009 769,35 357,175536
11/1212009 APLICAÇÃO 720,00 334,2064502,154356983'4.166,052065
16/1212009 RESGATE 720,00 334,0457452,1553934173.832,006320
Aplicação 19/1112009 720,00 334,045745
31/1212009 SALDO ATUAL 8.273,73 3.832,006320 3.832,006320
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Valor da Cola
30/11/20092,151034216
31/12120092,159111658
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:IBancoBrasil 16/02/2010
I CONFERE COM oORIGINAL
EIl1:..;?,~.../..'?2...I.L9... Ass.: .
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Extrato conta corrente
·000241
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973150
16/02/2010 10:39:08
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 27755-X
Perlodo solicitado: 1212009 IL-- ..::..:-..:...;.;.:..:.....L-- Lançamentos _
•
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https://office. bancobrasil.corn. br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010 ;~;'
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..~1.j ..'?.?.../.L9...
Ass.: .. ~",. ~~
- ..-.""",--<'. l\.1(\g\,~ 1. L _.. ;,,.;. .' I;' "o \ Li :" - r. C u~" ... u
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Extrato investimentos tinancerros - mensal
··000242
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973149
16/02/201010:38:49
ATEi~Ç.Ó.ü: Para imprimir, configure a pagina parao modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 27755-X PMA SFM N 17292008 PAVIM
Mês/ano referência: DEZEMB R0/2009 I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27
946,047059
Data Histórico
30/11/2009 SALDO ANTERIOR
31/1212009 SALDO ATUAL
Valor
2.034,98
2.042,62
Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
946,047059
946,047059
Resumo do mês
•
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES
RESGATES
RENDIMENTO BRUTO
IMPOSTO DE RENDA
IOF
RENDIMENTO liqUIDO
SALDO ATUAL
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
2.034,98
0,00
0,00
7,64
0,00
0,00
7,64
2.042,62
Valor da Cota
30/11120092,151034216
31/12/20092,159111658
I'---------------::c=o-::=c;:-;-;=-;==,,-;:------------"
Rentabilidade
•
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
0,3755
5,6213
5,6213
https://office.bancobrasiJ. com.br/gov/carregagoverno?caminholnstaJacao=/C:/BancoBrasiJ J6/02/20IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em,..2.d.l..~.3...I.:'.e .
A5s.: .
''--'~j};:':.Y ~u\P.\(".i\ h .• . _-
_", riJo.b\li ... ,...... E
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Extrato conta corrente
1~gr8ÂNca(jÔ , . .~- ,;..;.:..,."....,.::-~........... BkA5iIP _.~,-j
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 27756-8
Período solicitado: 1212009
Lançamentos
'000243
8P65160739071973151
16/02/201010:39:39
•
•
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNiAK
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:lBancoBrasi I 16/02/20 IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..~t!../ .9.::1..11..9_.
AsS.: .
~l!\pm-ORf;Z·:~.
c o«rr:. ü I Li ;;: E
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page I ot I
,-tf~9ººB~I!J
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
··000244
BP65160739071973152
16/02/201010:40:01
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a páçina para o modo "paisagem",
I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 27756-8 PMA SFM N 17662008 PAVIM
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
Valor cota Saldo cotas
•
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Cornp. Valor IOF Quantidade cotas
30/1112009 SALDO ANTERIOR 1:431,92 665,689767
31/12/2009 SALDO ATUAL 1:437,30 665,689767 665,689767
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Valor da Cota I I
30/11120092,151034216
31/12120092,159111658
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
•
Transação efetuadacom sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
httpsv/offlce.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:IBancoBrasi\ 16/02/20IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:).~ ..,.I..9..;},.IL~.....
Ass.:.... ... ",\':';'"" '[';.::;:.:.:;;::;.~" i ....;;": ,( L kL-.L _I'.
c os rALilli~:.. :E
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Extrato conta corrente Page I 01 I
I
;~. 8~.Ǻ.õoB~~i~1
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
'000245
BP65160739071973155
16/02/201010:41:08
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 27860-2
Periodo solicitado: 12/2009
1 Lançamentos -'- --'
•
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https://office. bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em:,l.'/'...1.9..::U..!..9... AsS,: .
" \ '\"'P."",·· v HAP!c')l ·...... Ik~j.., __r,
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page I ot I
'.0"1'°46 IJU(..
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973156
16/02/201010:41:23
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisaqern".
Agência: 1467-2
Conta: 27660-2 PMA AFPR-SMF-1802-2008
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
1 BB CP ADMIN SUPREMO- CNPJ: 04.288.966/0001-27
I
1.974,55
0,00
0,00
7,41
0,00
0,00
7,41
1.981,96
917,953269
Valor cota Saldo cotas
(+)
H
(+)
(-)
(-)
Resumo do mês
Data Histórico Valor Vaior IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
30/1112009 SALDO ANTERIOR 1.974,55 917,953269
31/1212009 SALDO ATUAL 1.981,96 917,953269 I -.J
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇÓES
RESGATES
RENDIMENTO BRUTO
IMPOSTO DE RENDA
IOF
RENDIMENTO ucuioo
SALDO ATUAL
•
Valor da Cota
30/11/20092,151034216
31/12120092,159111658
1 ----".,==== -----'
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
0,3755
5,6213
5,6213
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:lBancoBrasíl 16/02/20 1O
CONFERE COM OORIGINAL
Em:. ,?..i..l..'2.?.../O?,....
As5.:... •. .. ...............-:I M \f '''i fO'R-l';i,' -
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extratoconta corrente
-.- ..• - ..... -----..',,-1 ,fJ _. BANCODOBRASll _._.._ ..•_ • :.1
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente· Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 28871-3 PMA- PRONASCI
Perlodo solicitado: 1212009
Lançamentos
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'000247
SP65160739071973162
16/021201010:43:27
•
DI movimento
16/0912008
18/1212009
18/1212009
18/1212009
18/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
3111212009
DI. balancete Histórico
Saldo Anterior
Depósito em Dinheiro
+ Emissão de DOC
+ TED
Resgate SS Fix
Depósito em Dinheiro
+ Pagtos Div Autorizados
+ Pagtos Div Autorizados
+ Pagtos Div Autorizados
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate SS Fix
SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
14671644200690 192,00 C
1020 192,00 Ü
1021 9.408,00 D
70 9.408,00 C 0,00
14671474500618 i28,00 C
1080 5582,08 D
146700 113,92D
146700 689,92 D
146700 14,08 D
70 6.272,00 C 0,00
0,00 C
•
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
oaoo 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / oaoo 729 0001
Para deficientes auditivos
oaoo 729 ooaa
Duvídoría B8 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/20IO
CONFERE COM OOR\úINAL
Em:.}.::j.../.9..>..../.. ,.'2.. A5s.: .
~L\.P!;~A PC);'::)?;;:'':},
Cu :"1 r t~ foi ILi i.: E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos financeiros - mensal Page I or I
ij~r~~il~~ª~ll
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
. f'."OC)48 vV ' ..
BP65160739071973161
16/021201010:43:14
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a pagina para o modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 28871-3 PMA - PRONASCI
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Vall~ C:~~: Vf6"~ Quanti:~: Valor cota Saldo cotas
I
139.020,81
0,00
15.680,00
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0,00
0,00
508,04
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2.905,386615
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4.363.346881
57.361,020840
=
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Resumo do mês
6.272,00
6.272.00
139.020,81
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9.408.00
123.848.85
30/1112009 SALDO ANTERIOR
18/1212009 RESGATE
Aplicaçao
15/0912008
30/1212009 RESGATE
Aplicação
1510912008
31/1212009 SALDO ATUAL l -.J
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇÓES
RESGATES
RENDIMENTO BRUTO
IMPOSTO DE RENDA
IOF
RENDIMENTOLIQUIDO
SALDO ATUAL
•
I
0,3755
5.6213
5,6213
Rentabilidade
Valor da Cota
30/11120092.151034216
31/12120092,159111658
I ---=~~~~~---------.J
I • -N-o-m-ê-s:--------------------------------------'
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.com.br/gov/earregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasíl 16/02120IO
CONFERE COM OORIGINAL
E .." J . O." '('0 nl; ,1 .«../ .
As!.: .
HAP!/"A POl.-iI';'i:'::'
c c, (:':"uILi:.,·... '2·:
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extratoconta corrente Page 1 of 1
000249
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973163
16/021201010:43:53
Cliente- Conta atual
I'-- Lançamentos _____J
•
•
DI. movimento
14/10/2009
01/1212009
01/1212009
10/1212009
10/1212009
10/1212009
11/1212009
11/1212009
11/1212009
17/1212009
17/1212009
23/1212009
23/1212009
23/12/2009
23/1212009
23/1212009
23/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
31/1212009
DI. balancete
OBSERVACOES:
Documento
946
93
980
146700
93
146700
146700
93
146700
93
21
146700
146700
146700
146700
93
1079
146700
93
Valor R$ Saldo
0,00 C
10.473,75 D
10.473,75 C 0,00
16.242,50 D
2.007,50 D
18.250,00 C 0,00
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322,50 D
2.687,50 C 0,00
1.316,70 D
1.316,70 C 0,00
3.491,25 O
179,55 D
438,90 D
59,85 O
592,00 O
4.761,55 C 0,00
';6.242,50 D
2.007,50 O
18.250,00 C 0,00
0,00 C
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consunúdor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 ! 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB OSOO 729 5678
Transaçâo efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:lBancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORlGINAL
Em;,?:!,.../.f?2I.../.f.:\? .
Ass.,.... .
. ,.,. ~.~~~ -v
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CU\~ (r... biLi:' ;'.~E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CPRPCIOl
Fl832191
'000250
SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag. ,001
Extrato de Conta de Poupanca 15,59,09 08/03/2010
**.... ** .... -.- .... ** Extrato para o periodo de, 01/12/2009 a 31/12/2009 **********
Ag., 1467-2 ARAUCARIA - PR
PMA MULHERES DA PAZ
MENSAL PESS.JURIDICA
Poupanca, 010.028.956-8
CGC, 76.105.535/0001-99
INDIVIDUAL NAO LIGADA
Abertura, 08/08/2008
NAO REM
DT.LCTO DT.MVTO DBASE HISTORICO DOCUMENTO VALOR
------~----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - -
SALDO ,'INTERIOR 491.857,11
01/12/2009 02/12/2009 08 248 RESG. AUTOM. 9146701 10.473,75 D
Saldo Parcial 481.383,36 C
08/12/2009 07/12/2009 08 741 REAJ.MON. BC 103,49 C
08/12/2009 07/12/2009 08 737 JUROS 2-407,44 C
Saldo Parcial 483.894,29 C
10/12/2009 11/12/2009 08 248 RESG. AUTOM. 9146710 18,250,00 D
Saldo Parcial 465.644,29 C
• 11/12/2009 14/12/2009 08 248 RESG. AUTOM. 9146711 2.687,50 D
Saldo Parcial 462.956,79 C
17/12/2009 18/12/2009 08 248 RESG. AUTOM. 9146717 1.316,70 D
Saldo Parcial 461.640,09 C
23/12/2009 24/12/2009 08 248 RESG. AUTOM. 9146723 4.761,55 D
Saldo Parcial 456.878,54 C
30/12/2009 31/12/2009 08 248 RESG. AUTOM. 9146730 18.250,00 D
•
Saldo 438.628,54 C
CONFERE COM OORIGINAL
Em'·).L,./,::~ Ir,~ ..,"'
Ass.: ~: ,.
HAP.I,9,A l'OPJ:;;:':::F
co«f !,\uiLi:,;.JE
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Extrato investimentos financeiros - mensal
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATEi'J'çAo: Para imprimir, configure a página parao modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 28956-6 PMA MULHERES DA PAZ
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
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BP65160739071973165
16/02/201010:44:18
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacaO"'/C:/BancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em:.2.!.....r.P..?..IL':? .
Asl.:.~......" .
nLQ1;~A l'C.)'QIl~'2J<
CUl\i rAbiLi:';.:;'E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente
'~~i~p~BAASIi:l
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Page I ot I
-OQü252
BP65160739071973167
161021201010:47:26
I Lançamentos
•
DI. movimento
3011112009
0811212009
0811212009
0811212009
0811212009
0811212009
1111212009
1511212009
1511212009
1511212009
1511212009
2311212009
2311212009
2311212009
2311212009
3111212009
Dl. balancete Histórico
Saldo Anterior
Depósito em Dinheiro
+ Emissão de DOe
+ TED
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate Poupança
Depósito em Dinheiro
+ Pagtos Div Autorizados
+ Pagtos Div Autorizados
+ Pagtos Div Autorizados
Resga1e Poupança
Depésfto em Dinheiro
+ Emissão de DOe
+ TED
Resgate Poupança
SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 e
14671644200355 1.045,80 e
786 171,33 o
787 51.244,13 o
788 874,47 o
93 5i.244, 13 C 0,00
14671644200177 75,66 C 75.66 e
798 75,66 o
799 2ú7,ú9 Ü
988 3.500,25 o
93 3.707,34 C 0,00
14671474500829 226,20 C
17 226,20 o
20 11.083,80 D
93 1'i.OB3,BO C 0,00
0,00 e
•
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consuuúdor - SAC
0600 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0600 729 0001
Para deficientes auditivos
0600 729 0088
Duvidaria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO eZELUSNIAK
httpsZ'office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:IBancoBrasiI 16/02/20IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:...!l.~ ..I..~.? / I o
As· ..'''.'''''''''' s...... ..V...t•••••••
! tAR~c'i,A rORf;Z·:I.
co., rAb u i ; :-..:> E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CPRPCIOl
Fl832191
000253
SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag. : 001
Extrato de Conta de Poupanca 15:59:02 08/03/2010
~",.",...-****"..,.. Extrato para o periodo de: 01/12/2009 a 31/12/2009 ********* ....
Ag.: 1467-2 ARAUCARIA - PR
PMA AQUISICAO EQUI INFRA
MENSAL PESS.JURIDICA
Poupanca: 010.028.962-2
CGC: 76.105.535/0001-99
INDIVIDUAL NAO LIGADA
Abertura: 08/08/2008
NAO REM
DT.LCTO DT.1-NTO DBASE HISTORICO DOCUMENTO VALOR
SALDO ANTERIOR 520.047,72
30/11/2009 01/12/2009 08 248 RESG. AUTOM. 9146730 103,64 D
Saldo Parcial 519.944,08 C
08/12/2009 07/12/2009 08 741 REAJ.MON. BC 111,78 C
08/12/2009 07/12/2009 08 737 JUROS 2.600,28 C
Saldo Parcial 522.656,14 C
08/12/2009 09/12/2009 08 248 RESG. AUTOM. 9146708 51.244,13 D
Saldo Parcial 471.412,01 C
• 15/12/2009 16/12/2009 08 248 RESG. AUTDM. 9146715 3.707,34 D
5a1do Parcial 467.704,67 C
23/12/2009 24/12/2009 08 248 RESG. AUTOM. 9146723 11.083,80 D
------------------------------------------------------------------------------
Saldo 456.620,87 C
•
CONFERE COM ÔORIGINAL
Em:.}.:t..I';?~ .IC':?._.
AsS.: _ . .... ...,":"0"(1.--r"""1.' .. \T.... 1 1'0., '. 11><:-1.'1..'_1'·· .. o.!. ...,/.:,...... - ......
. . - .... E CU:\i {!.... ~ILI oJ r . .,I
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Extratoinvestimentos financeiros - mensal
,- -'- ----- ..- -------)
:,fJ.~_.BANCO._00........ BRASIL ~.:..::..J;
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇAo: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem". I Cliente
Agência: 1467·2
Conta: 28962-0 PMA AOUISICAO EOUI INFRA
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Page 1 of 1
000254
BP65160739071973166
16/02/201010:47:13
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/201O
CONFERE COM OORlOINAL
Em:..~.f. .../..S.?..I.:'.'2.".
AsS.: _
n:\P!M rOi:i.m:·::f
cüNrf:.hiLi:':... :E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
fJ BANCO DO BRASIL
•
•
Extrato Conta Corrente
Correntista
Nome
} PMA ESTRUTCONSELHO COMUN
::~ Agencia (preflxoldv)
Hos
~11467-2 }:; 22
~~ Cont3
w
t dv
M28.964-7
ri. CNPJ i 75.105.535/0001·99
:;;: posiçao
~~ Dezembro / 2009
Data da "mina0 ::~
;:; 08.03.2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CPRPCIOl
F1832191
Of) (\ ') !; 6 UtJ~v
SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pago ,001
Extrato de Conta de Poupanca 15,58,54 08/03/2010
**........ ,,****.... Extrato para o periodo de, 01/12/2009 a 31/12/2009 ***.... **.... ***
Ag.· 1467-2 ARAUCARIA - PR
P E C COMUN SEG PUBL MUN
MENSAL PESS.JURIDICA
Poupanca, 010.028.964-9
CGC, 76.105.535/0001-99
INDIVIDUAL NAO LIGADA
Abertura, OS/08/2008
NAO REM
DT.LCTO DT.MVTO DBASE HISTORICO DOCUMENTO VALOR
SALDO ANTERIOR
08/12/2009 07;/12/2009 08
OS/12/2009 07/12/2009 OS
741 REAJ.MON. BC
737 JUROS
6.252,66
1,34 C
31,27 C
------------i-----------------------------------------------------------------
•
•
Saldo
N A O H A LANCAMENTOS
6.285,27 C
CONFERE COM OORIGINAL
Em:.}.:f....i.9.}...I.~.~.....
Ass.....<»:
r~\f)l/;)A rOkJ:;;':·:::r.
CO:': rAj!U:';,.: E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Extrato investimentos tinanceiros - mensal
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
;\TEJiÇÃO:Para imprimir, configure a pilgin3 para o modo "paisagem".
Agência: 1467·2
Conta: 28964-7 P E C COMUN SEG PUBL MUN
Mês/ano referência: DEZEMBR0/2DD9
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERfoDO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Page I of I
000257
BP65160739071973171
16/021201010:49:32
https:l/office. bancobrasil.com .br/gov/c~rregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/2010
CONPBllE COM OOillGINAL
Em:.?.:i...I..D ...I.~~ ...
AsS~:;'~':~;~:~'::: c\P!/MC).l:<f.jJ.. -.1'.
CÜN (:\r;ILi~"..: E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato contacorrente Page I ot I
..1,- _. BANco.~.
ooBRAS111 __ ~_.__.•__
000258
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973176
16/021201010:58:25
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 28966-3
Perlodo solicitado: 1212009
1 Lançamentos -'- _
•
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16102/20 IO
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Extrato investimentos financeiros - mensal
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATEi'iÇÃO: Para irnpnmir, configure a página para o modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 28966-3 PMA PROJETO JOVEM-CIDADAO
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERloDO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Page I of I
G,, (\ q r:: g . \.1 t.J ,:.
BP65160739071973175
16/02/201010:58:10
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstaiaca<p/C:/BancoBrasil 16/02120IO
CONFERE COM OORIOlNAL
Em: ?~../....?}./...\:.Q..
A5s.: .......
rlo\l).VI,A I'O'kEZ':::Y
CüNfi\:SILI~;':E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Extrato conta corrente
'-.BANCODO .• ·_. __ __ • ·.__ •. BRASIL'! __..__.__.l
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente
AgênCia: 1467-2
Conta: 28970-1
Perlodo solicitado: 12/2009
Lançamentos
Sem lançamentos no periodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Page 1 or 1
000260
BP65160739071973184
16/02/201011:01:14
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasi1 16/02/201O
\
lJINFERE COM OORIGINAL
E" :71 I O) . I o ::......LJ.i;::~.~:: ....... ~·:·····:..:...···F:······
HAP'!,~A rocezcs CÜ~\1 riU:i1Ll~;":E
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CPRPCI01
Fl832191
'0002Gl
SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil pago :001
Extrato de Conta de Poupanca 15,58,44 08/03/2010
...... -..-** .... **** Extrato para o período de, 01/12/2009 a 31/12/2009 *""]f*""*****
Ag., 1467-2 ARAUCARIA - PR
P G G I GGI TELECENTRO
MENSAL PESS.JURIDICA
Poupanca, 010.028.970-3
CGC, 76.105.535/0001-99
INDIVIDUAL NAO LIGADA
Abertura, 08/08/2008
NAO REM
DT.LCTO DT.MVTO DBASE HISTORICO DOCUMENTO VALOR
SALDO ANTERIOR
08/12/2009 07/12/2009 08
08/12/2009 07/12/2009 08
741 REAJ.MON. BC
737 JUROS
1.012.225,07
217,62 C
5.062,22 C
•
•
Saldo
N A O H A L A N C A M E N TOS
1.017.504,91 C
nlNFERE COM OORJCJINAL
Em,.7:.1,.../.?:~..,J!:.:::,_.
A5S'é:7~"''''''''
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Extrato investimentos financeiros - mensal
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a pagina para o modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 28970-1 P G G I GGI TELECENTRO
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERloDO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Page 1 of 1
'0002G2
BP65160739071973183
16/02/201011:01:04
https:l/office. bancobrasi1.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/Ç:lBancoBrasil 16/02/2010
CONFERE Cl1\l OORIGINAL
F.m;•..~:!..I.'?.~....K.g.~.
ASS';""~""""
NAQl!!,t\ l'O;:a}l'.CI'
CUNf:\LIL\;:,;,:E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente
~.l'8"'~~!cq~ ~JBAN'?ÕDBRXSrtj1 ~~~
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente
A9ência: 1467-2
Conta: 29130-7
Perlodo solicitado: 12/2009
Lançamentos
000263
8P65160739071973188
16/02/2010 11:02:32
•
Sem lançamentos no perlodo
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
I
https:l/oflice.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhpInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em:.}1....J..~.) ..JLº...
A55·~:~\·~·1~ .. ,;~;2Íi 1"Lo! j;c:..C'J
CUNf:\blu;:.:":E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CPRPCIOl
Fl832191
SISBB"- Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pago :001
Extrato àe Conta àe Poupanca 15,58,36 08/03/2010
Extrato para o perioào àe: 01/12/2009 a 31/12/2009 *********..,.
Ag.: 1467-2 ARAUCARIA - PR
PARAUCARIAFMASPJOV
MENSAL PESS.JURIDICA
Poupanca, 010.029.130-9
CGC: 76.105.535/0001- 99
INDIVIDUAL NAO LIGADA
Abertura: 08/07/2008
NAO REM
DT.LCTO DT.MVTO DBASE HISTORICO DOCUMENTO VALOR
----------~~------------------------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - -
SALDO ANTERIOR 96.771,38
02/12/2009 01/12/2009 02 741 REAJ.MON. BC 1,51 C
02/12/2009 01/12/2009 02 737 JUROS 52,56 C
Sa1ào parcial 96 .825,45 C
08/12/2009 07/12/2009 08 741 REAJ.MON. BC 4,69 C
08/12/2009 07/12/2009 08 737 JUROS 109,20 C
Salào parcial 96.939,34 C
18/12/2009 17/12/2009 18 741 REAJ.MON. BC 5,65 C
• 18/12/2009 17/12/2009 18 737 JUROS 52,77 C
Salào parcial 96.997,76 C
22/12/2009 21/12/2009 22 741 REAJ.MON. BC 4,93 C
22/12/2009 21/12/2009 22 737 JUROS 109,21 C
Salào parcial 97.111,90 C
23/12/2009 22/12/2009 23 741 REAJ.MON. BC 11,14 C
23/12/2009 22/12/2009 23 737 JUROS 108,08 C
Salào Parcial 97.231,12 C
04/01/2010 31/12/2009 01 741 REAJ.MON. BC 5,56 C
04/01/2010 31/12/2009 01 737 JUROS 52,21 C
04/01/2010 31/12/2009 02 737 JUROS 52,82 C
------------------------------------------------------------------------------
Salào 97.341,71 C
•
CONFERE COM OOiUOfNAL
t,n:.?:L/.:-?.?....I.L~-.
As5.: ..
N,\R!<\)A fOi:<1'lrCI<:
CCL'1l r:\b I ~.X:., ;-, :: E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extratoinvestimentos financeiros - mensal rage I OI I
Lt{~C(rº!lB~hJ
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
000265·
BP65160739071973187
16/021201011:02:20
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a páçina parao modo "paisagem".
I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 29130-7 PARAUCARIAFMASPJOV
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
•
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota I I
30/11120092,151034216
31/12120092,159111658
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
0,3755
5,6213
5,6213
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:lBancoBrasil 16/02/20IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..~.!."./..~,),./,,:.9. ..
A:~~~~.;.. C0NfALIU;:':"':E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Extratoconta corrente
... -_._----~
L. __BA!'I.!=O[}º BRASI~J
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente
Agência: 1467·2
Conta: 29131-5
Período solicitado: 1212009
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transaçãc efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
rage I or 1
'0"0.006 UtJr...u
BP65160739071973192
16/02/201011:06:47
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:IBancoBrasiI 16/02/2610
I
. LllNFERE COM OORIGINAL
Em'.}.-!....I ..:'?.)..I.~ ..'2 .
ASI.:.. .
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CPRPCI01
Fl832191
SISBB - Sistema de Informacoes Banco ,do Brasil Pago ,001
Extrato de Conta de Poupanca 15,58,28 08/03/2010
Extrato para o periodo de, 01/12/2009 a 31/12/2009 ****.,..*****
Ag., 1467-2 ARAUCARIA - PR
PARAUCARIAFMASPFMC3
MENSAL PESS.JURIDICA
Poupanca : O1O. 029 . 131-7
CGC, 76.105.535/0001-99
INDIVIDUAL NAO LIGADA
Abertura, 08/07/2008
NAO REM
DT.LCTO DT.MVTO DBASE HISTORICO DOCUMENTO VALOR
--------~---------------------------------------------------------------~-----
SALDO A.,'lTER I OR 117.418,49
02/12/2009 01/12/2009 02 741 REAJ.MON. BC 1,82 C
02/12/2009 01/12/2009 02 737 JUROS 63,45 C
Saldo Parcial 117.483,76 C
08/12/2009 07/12/2009 08 741 REAJ.MON. BC 2,89 C
08/12/2009 07/12/2009 08 737 JUROS 67,28 C
Saldo Parcial 117.553,93 C
11/12/2009 10/12/2009 11 741 REAJ.MON. BC 6,81 C
• 11/12/2009 10/12/2009 11 737 JUROS 66,84 C
Saldo Parcial 117.627,58 C
18/12/2009 17/12/2009 18 741 REAJ.MON. BC 6,86 C
18/12/2009 17/12/2009 18 737 JUROS 64,08 C
Saldo Parcial 117.698,52 C
23/12/2009 22/12/2009 23 741 REAJ.MON. BC 13,53 C
23/12/2009 22/12/2009 23 737 JUROS 131,24 C
Saldo Parcial 117 .843,29 C
24/12/2009 23/12/2009 24 741 REAJ.MON. BC 10,86 C
24/12/2009 23/12/2009 24 737 JUROS 130,69 C
Saldo Parcial 117.984,84 C
28/12/2009 24/12/2009 26 741 REAJ.MON. BC 2,24 C
28/12/2009 24/12/2009 26 737 JUROS 63,74 C
Saldo Parcial 118.050,82 C
04/01/2010 31/12/2009 02 737 JUROS 63,76 C
------------------------------------------------------------------------------
Saldo 118.114,58 C
•
CO:-lFF.RE COM OORIGINAL
tm:..:? ...I.~ .?....1. ..9....
A1,·:~:~\n~~r~~;::.~:;K "" ,cr:..(.f(fe
cü~~ r :\!:lILi~:-, : E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos financeiros - mensal "age 1 OI I
·000268
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973193
16/02/201011:07:03
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página parao modo "paisagem",
I ~- Agência: 1467-2
Conta: 29131-5 PARAUCARIAFMASPFMC3
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
Resumo do mês I I
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota
30/11/20092,151034216
31/12/20092,159111658
I'----- --==-:-:-:==-=-:-=~-- I
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
0,3755
5,6213
5,6213
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extratocontacorrente rage I OI I
'0002G~
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973~99
16/021201011:08:15
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 29148-X
Perlodo solicitado: 1212009
I~ Lançamentos --------,------------
•
Sem lançamentos no período
Transaçâo efetuada com sucesso por: J27S9461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https:lloffice.bancobrasil.com.br/govlcarregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02120IO
_U:-.iFEKf COM ()ORlGINAL
fm:._?.{../..\'!.;)..IL9. .
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L\í.!18)1\tW);:m:':::1'
CUN r !\bILl~;,,: E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos financeiros - mensal
-~-- _. ---_._~~
iPl1> l. .~ __BANco . __ DOBRASIL .__. __J
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a pagina parao medo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 29148-X PMA AFPR SFM 2024 2008
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
rage I OI I
OI'íJ ()'.... 0 7\ 0
BP65160739071973194
16/02/201011:08:00
2.017,646967
•
L- ==~=::-;;----------I
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em: ":?.:lJ ..",o ::3../..C9....
A~.: ~:.,~~,~,.~
.. l.'.l...._. -
CU.'j r :;.tiILi~:..: E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato contacorrente i-age I OI I
000271
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973196
161021201011:08:45
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 29177-3
Perlodo solicitado: 1212009 I ~---C- Lançamentos .__J
•
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminho1nstalacao=/C:/BancoBrasíI 16/0212010
·'FERE COM ()ORIGINAL
.'n".. !..~...1.Ç?J....I..'..9. .
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos financeiros - mensal
[S BAt.;,c::O~O BR~ill
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇ.A,O: Para imprimir, configure a página parao modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 29177-3 PMAAFPR SFM 18742006
Mês/ano referência: DEZEMBR012009 I BB CP ADMIN SUPREMO- CNPJ: 04.288.966/0001-27
Page I or I
·'or·nf) ·Uut.,.(r-i»...
BP65160739071973197
16/021201011:09:01
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidadecotas Valor cota
30/1112009 SAlDO ANTERIOR 2.290,41 1.064.792927
31/1212009 SALDO ATUAL 2.299,01 1.064,792927
Saldo cotas
1.064,792927
•
-------------,=====----------,
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuadacom sucesso por: J2789461 JOSE MARIOCZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/2010
CONFERE COM OORJOfJIIAL
Em;,.?..1..I..':'..>...J.!.!?.._. A!l., .
~~\R!.';,A rOi::.E:E':::f.
cu .~ r .:~_ t:.: ILI ;.; •• : E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Extrato conta corrente
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 29178-1
Perlodo solicitado: 1212009
Lançamentos
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
rage I OI I
BP65160739071973199
16102fZ010 11:10:11
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacaO=/Ç:/BancoBrasil 16/02/20 IO -,
CONFERE COM OORIGINAL
Em:...:?::!/ b) / rD
AJ' 5.:.....C.:.~~~.·" ::::;. 'F.."""··" ..........
~[.\Pl.\)i\ P(J.QD:E::J:
CUN r:.... í:illi~:\:E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos financeiros" mensal Page J 01 J
rl_.;~rBANCÕ __ , , OOBRÃSlll ----..:
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973198
16/02/201011:09:24
ATEi~çAo: Para imprimir, configure a pagina para o modo "paisagem".
Agência: 1467-2
conta: 29178-1 PMA AFPR SFM 2092 2008
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota I I
30/11120092,151034216
31/12/20092,159111658
Ren1abilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:lBancoBrasiI 16/02/201O
CONFERE COM OORIGINAL
Em: ..:?d.l...R..?..I ~.9.
AsS.:...... ..
NAP.!Ii>/\ ro;;.r,r:·J\
CUN [!\I:j\L\;":..: E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente Page I ot j
~~~~º~Q~~ltl
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
o'IUDt...iu " '1 r- i;
BP65160739071973203
16/02/201011:12:18
Cliente· Canta atual
Agência: 1467~2
Conta: 30068-3 PM ·ARAUCARIA ~FNS BLGES
Perlodo solicitado: 1212009
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
964 1.042,20 O
70 1.042,2ü C O,ÜÜ
7 37,80 D
70 37,80 C 0,00
o.oo C
Lançamentos
Histórica
Saldo Anterior
+ Emissão de DOC
Resgate BB Fi.
+ Emissão de DOe
Resgate BB Fi.
SALDO
Dt. movimento Dl. balancete
1211112009
03/12/2009
03/1212009
23112/2009
23/1212009
31112/2009
I '----'--'-C- -------'
•
OBSERVACOES,
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao CDns~do~ - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento EB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes audítivos
0800 729 0088
ouvidoria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:lBancoBrasi! 16/02/2010
CONFERE COM OO!UOINAL
Em'··)·j..l·9.3.·.I.. ·I..~w. Ass, ......•.l::.,.I:\v......:... li"<,.~,, ~tAº!i~A l'C")kUf.,J.
CU['-l f ,\[)!U;:,.;.... : E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos financeiros - mensal Page I ot I
r~ BANco Dol!~!!J
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973202
16/02/201011:12:07
ATEi\jçAo: Para imprimir, configure a pagina para o modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 30068-3 PM /ARAUCARIA -FNS BLGES
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
•
Resumo do mês I I
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
Valor da Cota
30/11120092,151034216
31/12/20092,159111658
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
I-----------::-:==-:-::-:-::c=c----------,
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/20IO
CONFERE COM OOlll(JINAL
Em:..3..L.I..':J.?..I!..~.. _. Ass.: ~"" ..
~L\R!,!>\<~'()kmC1' c(j i\ir:\!:; I li ;:. :.. : E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Extrato conta corrente
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 31642·3
Perlodo solicitado: 1212009
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
rage 1 UI J
BP65160739071973204
16/02/2010 11:12:42
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?carninholnstalacao=IC:/BancoBrasil 16102/20 IO
CONFERJ! COM ti OIil1JfJIIAL
lm:... ..1.1....v.).I.U?._.
AsI·:····G.l:::"l.l\ .. l/~L' NAQV!,/\ ro;,:r.I·-..i'.
CVi\i (:\ülliv:... : E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CPRPCI01
Fl832191
'000278
SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pago :001
Extrato de Conta de Poupanca 15,58,20 08/03/2010
****"'" ... *** Extrato para o periodo de, 01/12/2009 a 31/12/2009 **********
Ag" 1467-2 ARAUCARIA - PR
PARAUCARIAFMASPVMC
MENSAL PESS.JURIDICA
Poupanca, 010.031.642-5
CGC, 76.105.535/0001-99
INDIVIDUAL NAO LIGADA
Abertura, 18/02/2009
NAO REM
DT.LCTO DT.MVTO DBASE HISTORICO DOCUMENTO VALOR
SALDO ANTERIOR 29.323,71
02/12/2009 01/12/2009 02 741 REAJ.MON. BC 1,05 C
02/12/2009 01/12/2009 02 737 JUROS 36,61 C
Saldo Parcial 29.361,37 C
14/12/2009 11/12/2009 13 737 JUROS 36,54 C
Saldo Parcial 29.397,91 C
18/12/2009 17/12/2009 18 741 REAJ.MON. BC 7,87 C
18/12/2009 17/12/2009 18 737 JUROS 73,51 C
• Saldo Parcial 29.479,29 C
04/01/2010 31/12/2009 02 737 JUROS 36,79 C
--~------------------------------------------~-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Saldo 29.516,08 C
•
CONFERE COM OORIGINAL
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N.S" ....·.bl[(,;;"'....··...... . ,.~~"v.~~ NAP1il,A :L''''''l.-J',
CuNr;\b 1Ll v:..: E
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Extratoinvestimentos nnanceiros - mensal
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Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
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Agência: 1467-2
Conta: 31642·3 PARAUCARIAFMASPVMC
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
• "ó.... I ..........
BP65160739071973205
16/021201011:12:55
•
•
Data Histórico Valor Valor IR Prelo Comp, Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
30/1112009 SALDO ANTERIOR 56.800,59 26.406,175945
31/1212009 SALDO ATUAL 57.013,88 26.406,175945
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
I~ ~)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL ;
I Valor da Cota
30/1112009 2,151034216
31/12120092,159111658
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Saldo cotas
26.406,175945
56.800,59
0,00
0,00
213,29
0,00
0,00
213,29
57.013,88
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/201O
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Em:..'-:U../.~) ...I I..", .
As5·:· ..··G~ ·
~~\ºV"A rOkm~':Y
c (;;-; T:\tJl Li ":.J:.: E
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Agência: 1467-2
Conta: 32553-8 PM ARAUCARIA-MEREN
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Lançamentos
zage 1 OI ..
~000280
BP65160739071973208
16/021201011:15:37
•
•
Dl. movimento
09/1112009
08/1212009
08/1212009
15/1212009
15/1212009
15/1212009
15/1212009
15/1212009
15/1212009
17/1212009
17/1212009
18/1212009
18/1212009
18/1212009
23/1212009
23/1212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
31/1212009
31/1212009
Dl. balancete Histórico
Saldo Anterior
+ TED
Resgate BB Fix
+ Ordem Bancária
+ Ordem Bancária
+ Ordem Bancária
+ Ordem Bancária
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate BB Fix
+ TED
Resgate BB Fix
+ Pagtos Div Autorizados
+ TED
Resgate BB Fix
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate BB Fix
TED Devolvida
+ TED
+ Pagtos Div Autorizados
+ TED
+ Pagtos Div Autorizados
+ Emissão de DOC
+ TED
+ TED
+ TED
+ TED
+ TED
+ TED
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate BB Fix
+ TED
+ Pagtos Div Autorizados
+ Emissão de DOC
+ TED
+ Emissão de OOC
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate BB Fix
DOC devolvido
Transl p/Cla Investimento
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
975 159.951,00 D
70 i59.95·i,00 C 0,00
5394537000271 8.720,80 C
5396432000375 82.315,20 C
5396511000363 6.i64,40 C
5398131000142 2.336,40 C
146700 136.989,62 D
70 37.452,82 C 0,00
994 10.627,00 D
70 10.627,00 C 0,00
1019 1.185,ÜÜ Ü
1019 41.893,50 D
70 43.078,50 C 0,00
146700 2-1.728,ÚÜ O
70 21.728,00 C 0,00
10624 20.036,50 C
1046 9.840,00 O
1055 8.400,00 D
1055 170.627,72 D
1062 26.662,00 D
1062 1.600,00 D
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10462 51.874,00 O
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10623 19.999,25 O
10624 20.036,50 D
146700 22.635,50 O
70 366,698,66 C 0,00
1062 20.036,50 D
1065 13.479,46 O
10731 556,64 O
10732 19.800,00 O
10733 2.334,93 D
146700 85.025,40 O
70 141.234,93 C 0,00
10733 2.334,93 C
70 2.334,93 D
https:lloffice.bancobrasil,com,br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/2010
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AsS,:.,~"""""""
rl.<\.Q!,'i,A rOkBL::I
co,\,r:"'tILi~;,:E
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Extrato conta corrente
3111212009 SALDO
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0600 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 I 0600 729 0001
Para deficientes auditivos
0600 729 0066
Duvidaria SB 0800 729 5678
ragt: Ui
0.00 c
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
•
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoB rasiI 16/02/20 IO
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page 1 of2
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Auto·Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
000232
BP65160739071973209
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Agência: 1467-2
Conta: 32553-8 PM ARAUCARIA-MEREN
Mês/ano referência: DEZEMBR012009 I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.96610001-27
48.395,712505
48.395,712505
1.081,430870 2,159111658
48.395,712505
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4.929,559901
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10.072,040557
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6.060,224169
65.424,4380152,158748845 47.314,281635
19.791,821563
Quantidade Valor cota Saldo cotas
cotas
409.279,296340
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74.283,207590
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Valor Prej. Valor
IR Comp. IOF Valor
919,11
37.452,82
36.533,71
10.627,00
10.627,00
43.078,50
43.078,50
21.728,00
21.728,00
97.580,14
97.217,19
83.535,16
13.080,13
98.509,36
53.736,71
366.698,66
21.549,33
2.334,93
104.491,75
141.234,93
42.725,57
Data Histórico
30/1112009 SALDO ANTERIOR 880.373,77
08/1212009 RESGATE 159.951,00
Apücação 159.951,00
08/0412009
.15/1212009 RESGATE
Aplicaçao
08/0412009
Aplicação
11/0512009
17/1212009 RESGATE
Aplicaçao
11/0512009
18/1212009 RESGATE
Aplicação
11/0512009
2311212009 RESGATE
Apücação
11/0512009
29/1212009 RESGATE
Aplicação
11/0512009
ApIicaçao
04/0612009
Aplicaçao
02/0712009
Aplícação
05/0812009
Aplicaçao
2410812009
Aplicaçao
03/0912009
30/1212009 RESGATE
Apílcação
0310912009
Aplicaçao
07/1012009
31/1212009 APLICAÇÃO
31/1212009 SALDO ATUAL
•
,
880.373,77
I -..:..:.::..::..::.:::.:.-:.:....:=-- Resumo do mês -l
SALDO ANTERIOR
https://office.bancobrasiÍ.Com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalaca~/C :/BancoBrasiI 16/02120IO
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'Ou"\n'1°3 Jt..o
(+)
H
(+)
(-)
H
Valor da Cota
30/11120092,151034216
31/12120092,159111658
I ~=-;;-:-;:-;=~- I "
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Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
•
https.z/office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
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Em:.,),J" .J:9..~./, ..,(..\i,
Asl·:··c;}':::l"..·..·....··",
NAR!!!JKÍ'okm:::Ji.
CUi"ir;\UILi~:..:E
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Extrato conta corrente
.•.•. _._-••. ~.- ~'''~ --I fIJ BANCOOOBRASlli .,.-_.- _._~ -.- ------ _.=------~
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 33464-2
Perlodo solicitado: 1212009
Lançamentos
Page I 01 I
BP65160739071973212
16/021201011:17:11
•
Sem lançamentos no período
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https.z/office.bancobrasil.corn.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO
((INFERE COM OOlUOINAL
Em:.:?<.i. ../..'2.?-...I.,(..'?-•••
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c o \\~ r:'<.bl Li ~:.: E
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Extrato investimentos financeiros - mensal
~,8ANCOD08AASld
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros mensal
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I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 33464-2 PM ARAUCARIA
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
NAo HOUVE MOVIMENTO NO PERloDO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
•
rtlgc I UI I
000285
BP65160739071973213
16/021201011:17:23
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/20IO
LO~FERE COM OORIGINAL
Ern:::o;.J ..../.8.?",../,(..'do_.
All·:..··b~··..··..··..
~!.M::1!.!I,A rO'kDICI<
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•
Extrato conta corrente Page I 01 I
'0"0,'1°6 VUI..b
[#)~coõõB~Kj
Auto-Atendimento SP65160739071973215
Extrato conta corrente 161021201011:18:42
Clienta- Conta atual I
Agência: 1467-2
Conta: 33843-5 PREF MUN DE ARAUCARIA
Perlodo soâcitado: 1212009
Lançamentos
Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
08110/2009 Saldo Anterior 0,00 C
29/1212009 + Pagtos Div Autorizados 849 644,59 D
29/1212009 + TED 1058 9.545,61 D
29/1212009 + TED 1060 10457,93 D
29/1212009 + TED 10581 18.497,73 D
29/1212009 + TED 10582 5.324,17 D
29/12/2009 + TED 10583 8.813,64 D
2911212009 + TED 10601 23.103,79 D
29/12/2009 + TED 10602 9.715,92 D
29/1212009 + Emissão de DOC 10603 2.297,05 D
29/1212009 Resgate SS Fix 70 88.401,43 C 0,00
30/1212009 2911212009 Resgate SS Fix 1300070 88.4ü1,43 C
30/1212009 + Emissão de DOC D 870 3.000,05 D
30/1212009 + Emissão de DOe 10671 366,12 D
30/1212009 + Emissão de DOe 10672 324,170
3011212009 + Emissão de DOe 10673 101,91 D
30/1212009 + Emissão de DOC 10721 2.865,49 D
30/1212009 + Emissão de DOe 10722 235,21 D
30/1212009 + Emissão de DOe 10723 4.865,31 D
30/1212009 29/1212009 Transferência de Saldo 1300070 88.401,43 D
30/1212009 Resgate SS Fix 70 11.759,26C 0,00
31/1212009 3011212009 Resgate SS Fix 1300070 11759,26 e
31/1212009 3011212009 Transferência de Saldo 1300070 11.759,26 D
.==================~= 31/1212009 SALDO Ü,OO C
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento S8
4004 0001 / 0800 129 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Duvidaria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO eZELUSNIAK
https://omce.bancobrasíl.com.br/gov/earregagovemo?caminholnstal ac~o=/C :/BancoBrasiI 16/02/20 Io . '\, CONFERE COM oOlUorNAL
Em:•• :~ ••{•.I..~.~..I.(.',? .
MS.:••E::Y-'':J:;; ..
rL\Plil,A fGi::J'J:::F.
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Extrato investimentos financeiros - mensal
:OU"{)0°7 vi-U
SANCOI)9BRAsI!-J
Auto-Atendtmento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973214
16/02/201011:18:30
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a pagina para o modo "paisagem". I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 33843-5 PM ARAUCARIAPNATE
Mês/anoreferência: DEZEMBR012009 I SS CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2009 SALDO ANTERIOR 99.886,20 46.436,360755
29/1212009 RESGATE 88.401,43 40.957,7347082,1583574055.478,626047
Aplicação 29/0712009 50.299,10 23.304,341774
Aplicação 23/0912009 24.984,86 11.575,868612 e Aplicação 07/10/2009 13.117,47 6.077,526322
30/12/2009 RESGATE 11.759,26 5.447,2571122,158748845 31,368935
Aplicação 07/1012009 11.759,26 5.447,257112
31/12/2009 SALDO ATUAL 67,73 31,368935 31,368935
Resumo do mês I I
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota
30/11120092,151034216
31/1212009 2,159111658
I'---- --=-:~:-:-::-:-=~-- I
IL.. Rentabilidade -=-I
e No mês O,~
No ano: 5,6213
Últimos 12 meses: 5,6213
Transação efetuadacom sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/2O1O
CONFERE COM OOIUQINAL
Em:..;U...I,f?.2. I I \.) Ass·:····LJ -.
D',\ '-' .~.;p,,' ~h_ ·J·;:~::':·;':~·.~L' ...... 'küJ..---.I'..
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BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente
f. Data da emiss30
l':
76.105.535/0001-99 t 18.02.2010
i CNPJ
J
mData da abertura
g27.10.2009_
Correntista
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Extratocontacorrente Page I ot I
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Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP35151803065628014
16/021201008:57:59
I--,-__---:-: ~~--- Cliente I
Agência: 1467-2
Conta: 58063-5
Penado SOlicitado: 1212009
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Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
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CONFERE COM OOltlOlNAL
Em:.::í..1...I.Y..2..I"('\?~.
AsS.: •
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•
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Extrato investimentos financeiros - mensal
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a pagina para o modo "paisagem". I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 58063-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência: DEZEMBR012009 I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
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(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota
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Rentabilidade
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No ano:
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Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
i-age I OI I
BP35151803065628015
16/02/201008:58: 12
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344.036910
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/20 IO
CONFERE COM ODRJGlNAL
Em' 2,1 i '" , Ass.: '../L'2 . I.' t..../.]).....: .. ~L\P.lr';,A rO;::EI'J:
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Extrato conta corrente Page I or I
·000291
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973010
16/02/201009:11:03
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 216680-1
Perlodo solicitado: 12/2009
I -----'- Lançamentos -J
•
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
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LONFERE COM OORIGINAL
Em:...7..;U..9.:~.I !.S'..
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extrato mvestimentos tinanceiros - mensal Page I of I
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP65160739071973011
16/021201009:11:22
,ôTENÇAo: Para imprimir, configure a páçina para o modo"paisagem". I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 216680-1 PREF MUN ARAUCARIA C COMP
Mês/ano referência: DEZEMBR0f2009 I BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85
Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF
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Quantidade cotas Valor cota
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7.044,831194
Saldo cotas
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota I I
30/11/20092,975243981
31/12f20092,986332695
Rentabilidade
•
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office. bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:lBancoBrasil 16/02/20IO
l:llNFERE COM OORIGINAL
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Ass.,... ......,.......
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Extrato conta corrente Page 1 of 1
000293
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
8P65152015068961008
16/021201008:28:31
Cliente / I 1 -::-:- _
Agência: 1467-2
Conta: 5441-0
Periodo solicitado: 1212009
Lançamentos
•
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
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https://office.bancobrasil.com.brlgov/carregagoverno?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 16/0~120 IO
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Extrato investimentos financeiros - mensal
-- ----..---.-- -·----~---1
1~ BANf.() DO BRASIL ,
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros mensal
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página parao modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 5441-0 P M A C NUTRICIONAL
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERloDO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
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BP65152015068961009
16/021201008:29:06
https:llomce_bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/20IO
CONFERE COM OORIGINAL
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Extrato conta corrente
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Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 9111-1
Periodo solicltado: 1212009
Lançamentos
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
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'000295
BP65152015068961020
16/021201008:34:56
https:l/office. bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalaca<r=/C:/BancoBrasil 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
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Extratoinvestimentos financeiros - mensal
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Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATEi'.içAo: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 9111-1 PMA PROG COLETA SELETIVA
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERloDO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNiAK
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'000296
BP65152015068961021
16/02/201008:35:09
https:l/office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminhoInstalacap;=/C:/BancoBrasil 16/02/20 IO
lONFERE COM OORIGINAL
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Extrato investimentos financeiros - mensal
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 9425-0 P M INTEGRACAO NAC SEDEC
Mês/ano referência: DEZEMBR0f2009
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERíODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Page I of I
000297
BP37160441001064006
16/021201008:44:02
https://office. bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:IBancoBrasil 16/02/20 IO
C'-INFERE COM OORIGINAL
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Extrato conta corrente Page 1 of 1
000298
Auto-Atendimento BP37160441001064004
Extrato conta corrente 16/02/201008:43:29
1 Cliente 1
Agência: 1467-2
Conta: 9425-0
Perlodo solicitado: 12/2009
Lançamentos 1 ---_--:._----------
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Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:IBancoBrasil 16/02/20IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:.. .. ../....~.:?/ ~.9..
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•
Extrato contacorrente
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 11489-8
Período solicitado: 12/2009
Lançamentos
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Page I of I
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BP35151803065628006
16/02/201008:52:18
https:llomce.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caroinhoInstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/20 10
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•
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Extrato investimentos financeiros - mensal
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATEi\jÇÃO: Para imprimir, configure a pagina parao modo "paisagem".
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Agência: 1467·2
Conta: 11489-8 PM ARAUCARIA -FUS
Mês/ano referência: DEZEMBR0f2009
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERloDO SOLICITADO.
Transaçêo efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
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BP35151803065628007
16/02/201008:52:35
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnslalacao=/C:/BancoBra~\ I 16/02/201O
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Extrato contacorrente
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 14553-X
Perlodo solicitado: 1212009
Lançamentos
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Page I of I
000301
BP65160739071973021
16/021201009:17:48
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?carninholnstalacao=IC:lBancoBrasil . . \ 16/02/20 IO
UlNFôKE COM ()OíUOfNAL
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Extrato investimentos financeiros - rrlensal
I
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensalI
I
ATENÇAo: Para imprimir, configure a página parao modo "paisagem".
I ~e~
Agência: 1467-2 I
Conta: 14553-X PMA MS QUALJD, EFIC SUS
Mês/ano referência: DEZEMBR0f2009 I
NÃO HOUV'E MOVIMENTO NO PERloDO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J2769461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
I
I,
I
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I
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BP65160739071973022
16/021201009:18:05
I
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Extrato conta corrente
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 18195-1
Periodo solicitado: 12/2009
Lançamentos
Page 1 of 1
000303
BP65160739071973037
16/02/2010 09:33:20
•
I
I
I
I
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I
Sem lançamentos no perlodo
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
I
I
I
I
I
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https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/cJ1egagovemO?CaminholnstalacaO=/C:lBae6Q~lJ&&M dML~~ 1O
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AsS.: (7.r.:u . r!.<\P'!'''A l:'O'krJ~'=f cu" r!,~\LI~;..:E
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•
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Extrato investimentos financeiros - mensal
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Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página parao modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 18195-1 PREF MUN ARAUCARIA PROESF
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERloDO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Page 1 of 1
000304
BP65160739071973034
16/02/201009:26:51
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoB , rasiI 16/02/201O
CONFERE COM (J ORIGINAL
Em:.~d ../..,9..}.//.•..'F:•••
A5s,: L~ .
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CG~ljri\l:iILi~: ..:E
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Extrato conta corrente r-age 1 ar 1
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973052
16/021201009:42:38
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 19524-3
Perlodo solicitado: 1212009
1 ---'- Lançamentos _
•
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
/ '
hnps.z/office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:lBancoBrasil 16/0212010
CONPEkE COM OORJGINAL
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Ass.. ~~ .
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•
•
Extrato investimentos financeiros - mensal
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇÃO:Para imprimir, configure a pagina para o modo "paisagem",
Agência: 1467-2
Conta: 19524-3 FARM POP/MS·ARAUCARIA
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Page 1 of 1
000306
BP65160739071973053
16/021201009:42:56
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/201O
L'u;-':PERE COM fJ O/(JOtNAL
Em:..-:?..~. j .,.'?.),'/..(00':2.,
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extratoconta corrente
(1(',0':)117 vv .lV
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP65160739071973105
16/021201010:16:53
Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 23630-6
Periodo solicitado: 1212009
1 ---'- Lançamentos _
•
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
https:l/office.bancobrasil. com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:IBancoBrasiI 16/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em: ...'7.:LI ...v.(J.I.!..Y_.
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•
•
Extratoinvestimentos financeiros - mensal
Auto-Atendtmento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".
I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 23630-6 PMAAFPRSFMPPU2 420 2003
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Page I or I
000308
BP65160739071973107
16/02/201010:17:59
https.Z'office.bancobrasil.corn.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/02/2O10
CONFERE COM OORIGINAL
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CÜI'l r:\t:;lli~'~:E
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•
•
Extrato conta corrente
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente
A9ência: 1467-2
Coma: 23632-2
Perlodo solicitado: 12/2009
Lançamentos
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
rage J OI 1
·000309
BP65160739071973109
16/02/201010:19:22
https://office. bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=(~:IBancoBrasil 16/02/20 IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em: ?.1,/..9..J..I...f..:2
A5s.: (,......);::o~l··.......
~,,\';;:\ l~;::jjZ·J. cüNrl\~\LI~;..:E
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Extrato investimentos financeiros .. mensal
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
ATENÇAo: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 23632-2 PMAAFPRSFMPPU2 423 2003
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
NAo HOUVE MOVIMENTO NO PERíODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
r'age I UI I
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BP6S160739071973108
16/021201010:18:54
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 16/0212010
CONPt/lE COM OOR/orNAi
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.......~::::::::~~.~ .. r.L\PJ;l}A h_,I-<.""'-~·
CüNf;":.~\li~:...:é
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Extrato conta corrente
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente
Agência: 1467·2
Conffi: 23633~
Periodo solicitado: 1212009
Lançamentos
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J27S9461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
r'age I UI J
000311
BP65160739071973110
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CONFERE COM OORIGINAL
Em:.};~ .../.:;:.:U.~..';,....
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~L\º!':')A rOREZ·:f..
C(jj~ r;~.JI!.i~:..:E
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Extrato mvestimentos ttnancetrcs - mensal
f.i.~ ~~~ ..~mANâ!Bõ~Rjrsr~ """ . ~., r.......tihi:....lL
Auto-Atendimento
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extrato conta corrente
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Agência: 1467-2
Conta: 28963-9 P F T NAO LETAIS
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000326
BP65160739071973170
16/02/201010:48:56
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Extrato conta corrente
BP65160739071973173
16/02/201010:51:13
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Agência: 1467-2
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Conta: 28965-5 P F A A P VIOLENCIA
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BP65160739071973174
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BP65160739071973177
16/021201010:58:56
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Agência: 1467-2
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CONFERI! COM OORIGINAL
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Extrato investimentos financeiros - mensal
Lífl-BANCO-OOBRA5Jl.1 •.• . :..J
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Conta: 28967-1 P IMPLANTACAO PONTOS CULT
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BP65160739071973178
16/02/201010:59:12
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Extrato conta corrente
BP65160739071973180
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Extratoinvestimentos financeiros - mensal
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Agência: 1467-2
Conta: 2896S-X P E L NA CID ENVOLV COMUN
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,:llNFEl\E COM OOlUtJINAL
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Agência: 1467-2
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CONfERE COM OóklOfNAL
Em:..J..j...I..v.:"?..I..:'.9_.
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Jila.-hn Jo~b"j, COntabilidad~
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Extrato Investimentos nnanceiros - mensal
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Agência: 1467-2
Conta: 28969-8 PMA BRASIL ALFABETIZADO
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r age J or 1
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r.~ BÃNéOD08RASIL-l
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
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fm:..3·~.J. ..~.31 I. O
Asl.:........~"· . !0'/1 ....... . . I.iJI.:. c- I
. .z"14Q J:, I \, Co.rn: OI'lhlL"
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Conta: 29179-X PM ARAUCARIA-PNATE
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..~;zrUa :J:1'2~;r· .. " EtGntabilldllde
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Em:..7...1...I...'i<.::U.!..!?_.
Ass·:··v ·?·····I.0. .
m(U'~a 1d'll-A Cont;lhllWiJj:Jr'~
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Agência: 1467-2
Conta: 33089-2
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ii7~~;:~o~'i:;i,'''''' Contabilidade
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Conta: 33089-2 PM ARAUCARIA-PNATE
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16/02/201011:16:32
https://office. bancobrasil. com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:lBancoBrasil 16/02/2010
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Em:.~ .• ..I.Y.3....I.!..º··· Ass.:~ ...~: ..·..···..
mar~a Jorb"c!'
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BANCO DO BRASIL
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Correntista
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Ctlenta- Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 31165-0 FMS-ARAUCARIA -FNS AIDS
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Page 1 of 1
000344
BP30171305232181004
17/0212010 13:11:52
Dl. movimento Dl. balancete Histórico Documento Valor R$
26/11/2009 Saldo Anterior
03/1212009 Depósito em Dinheiro 14671644200563 329,31 C
29/1212009 + Ordem Bancária 5717278000008 25.000,00 C
29/1212009 Transf p/Cta Investimento 70 25.329,31 D
30/1212009 + Ernlssão de DOC 874 174,90 D
30/1212009 Cheque 850002 9ô-l,ZO O
• 30/1212009 Cheque 850003 453,99 D
30/1212009 Resgate BB Fix 70 1.590,00 C
31/1212009 SALDO
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendímento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
OUvidoria BB 0800 729 5678
Saldo
0,00 C
329,31 C
0,00
0,00
0,00 C
•
Transação efetuada COm sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office. bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 17/02/2010
CONFERE COM OORIGINAl
Em:..3..L/I?~J /...9.~,
"'m~~~·y;~t;~·t'· . Contabilidade
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CPRPCI01
F1832191
000345
SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pago :001
Extrato de Conta de Poupanca 16:00:10 08/03/2010
... ,..,..* ...--..* .... '1<.". Extrato para o periodo de: 01/12/2009 a 31/12/2009
Ag.· 1467-2 ARAUCARIA - PR
FMS/ARAUCARIA -FNS AIDS
MENSAL PESS.JURIDICA
Poupanca: 010.031.165-2
CGC: 10.373.665/0001-02
INDIVIDUAL NAO LIGADA
Abertura: 06/02/2009
NAO RE~l
DT.LCTO DT.MVTO DBASE HISTORICO DOCUMENTO VALOR
SALDO ANTERIOR
07/12/2009 04/12/2009 06
07/12/2009 04/12/2009 06
741 REAJ.MON. BC
737 JUROS
26.260,43
5,06 C
131,33 C
•
•
Saldo
N A O H A L A N C A M E N TOS
26.396,82 C
CONfERE COM OORIGINAL
Em:.;?.1....I.'::.:?1...I.J..9...
Assma~';i:~i ContabUldada
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CAUC1lU IIIVIl;':'UIII""lllV" ••• "................. ••• _. _
"r,nn')lj6 VUUv"%
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros R mensal
BP30171305232181011
17/021201013:22:51
.j~TEi'jçAo: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 31165-0 FMS/ARAUCARIA -FNS AIDS
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor
IR
Prej.
Comp.
Valor
IOF
Quantidade
cotas Valor cota Saldo cotas
34.854,40
25.329,31
1.590,00
1.590,00
16.203,555882
11.735,4567602,15835740527.939,012642
736,537742 2,15874884527.202,474900
736,537742
58.733,18 27.202,474900
Resumo do mês I I
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota
30/11120092,151034216
31/12120092,159111658
I ~=~=-;:--- I
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
0,3755
5,6213
5,6213
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasiI 17/0212010
CONFERE COM OORJGlNAL
Em:.:?;:L/...'?3..I./..'2 .
AsS.: .. .
m.:s.u
rontabilidadp
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~iB'At.r~RMm ~~.::o:~m..,,,-JJ"~íi
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Cliente - Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 31166-9 FMS-ARAUCARIÁ -FNS BLAFB
Perlodo solicitado: 1212009 I Lançamentos
BP30171305232181005
17102/201013:14:49
•
•
Dt. movimento Dl. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/1112009 Saldo Anterior 0,00 C
01/1212009 + Pagtos Div Autorizados 957 7.492,50 D
01/1212009 Resgate BB Fix 70 7.492,50 C 0,00
14/1212009 + Ordem Bancária 5363980000009 37.563,86 C
14/1212009 Transf p/Cta Investimento 70 37.563,86 D 0,00
31/1212009 SALDO 0,00 C
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:IBancoBrasil 17/02/2010
CONFERE COM OORlGfNAL
Em:..?,L/.!?..:i..I.J..\l....
As!nif;:;r/:@~;i;;k r.ontabUidade
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Extrato investimentos financeiros - mensal Page I OI I
nnn048 UVVv
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP30171305232181017
17/02/201013:31:57
ATEí\jÇÃO: Para imprimir, configure a páçina para o rnoco "paisagem".
Agência: 1467-2
Conta: 31166-9 FMS/ARAUCARIA -FNS BLAFB
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Vaiar Prej. Valor Quantidade Valor cota IR Comp. IOF cotas
213.600,44
37.563,86
7.492,50
852,94
0,00
0,00
852,94
244.524,74
Saldo cotas
95.818,689510
99.301,275749
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3.482.586239
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
17.433,784444 2,154658968 113.252,473954
113.252,473954 113.252,473954
I Resumo do mês
37.563,86
244.524.74
213.600,44
7.492,50
7.492.50
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES
RESGATES
RENDIMENTO BRUTO
IMPOSTO DE RENDA
IOF
RENDIMENTO LiQUIDO
SALDO ATUAL
30/1112009 SALDO ANTERIOR
01/1212009 RESGATE
Aplicação
14/0512009
• 14/12/2009 APLlCAÇAo
.-- 31/1212009 SALDO ATUAL
I
I
,
I
7
f
!
..
Valor da Cota
30/1112009 2,151034216
31/12/20092.159111658
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
Rentabilidade
,-----------:-::-:-:-:-:=::-:-::-:-==:-::-----------'
•====~~=;======::='~':=7:~~;;::=:~~~:============
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalaca<r/C:/BancoBrasil 17/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em:.7..:~ .../..':?7?../.!..9...
~~f;t;~~·t~;t .. Contabilidade
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Auto-Atendimento
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Cliente - Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 31167-7 FMS-ARAUCARIA-FNS BLATB
Periodo solicitado: 1212009
Lançamentos
000349
BP30171305232181006
17/021201013:17:24
•
•
Dl. movimento
30/1112009
01/1212009
01/1212009
01/1212009
03/1212009
03/1212009
10/1212009
10/1212009
11/1212009
1111212009
14/1212009
14/1212009
15/1212009
15/1212009
15/1212009
15/1212009
16/1212009
16/1212009
17/1212009
17/1212009
18/1212009
18/1212009
18/1212009
18/1212009
18/1212009
18/1212009
2111212009
2111212009
21/1212009
21/1212009
23/1212009
23/1212009
28/1212009
28/1212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
Dl. balancete Histórico
Saldo Anterior
+ Pagtos Oiv Autorizados
+ TEO
Resgate BB Fix
+ Pagtos Dlv Autorizados
Resgate BB Fix
+ Emissão de OOC
Resgate BB Fix
OOC devolvi do
Trans! p/Cta Investimento
+ Ordem Bancária
Trans! p/Cta Investimento
+ Emissão de OOC
+ Pagtos Oiv Autorizados
Cheque Compensado
Resgate BB Fix
+ Emissão de OOC
Resgate BB Fix
+ Pagtos Oiv Autorizados
Resgate BB Fix
Estorno Autent Pagamento
Estorno Autent Pagamento
+ Ordem Bancária
+ Pagtos Oiv Autorizados
+ Pagtos Oiv Autorizados
Trans! p/Cta Investimento
+ Ordem Bancária
+ Ordem Bancária
+ Pagtos Oiv Autorizados
Trans! p/Cta Investimento
+ Emissão de OOC
Resgate BB Fix
+ Ordem Bancária
Trans! p/Cta Investimento
+ Emissão de OOC
+ Pagtos Oiv Autorizados
+ TEO
+ Emissão de OOC
Resgate BB Fix
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
955 5.329,55 O
955 6.029,70 O
70 11.359,25 C 0,00
966 3.040,00 O
70 3.040,00 C 0,00
981 1.107,00 O
70 1.107,00 C 0,00
981 1.107,00 C
70 1.107,00 O 0,00
5365071000318 173.773,50 C
70 173.773,50 O 0,00
987 630,00 O
146700 4.212,00 O
850007 807,36 O
70 5.649,36 C 0,00
981 1.107,00 O
70 1.107,00 C 0,00
1004 40.876,80 O
70 40.876,80 C 0,00
1011 101.000,00 C
146700 101.000,00 C
5520756000314 74.865,00 C
1011 101.000,00 O
146700 101.000,00 O
70 74.865,00 O 0,00
5566884000310 108.800,00 C
5567463000279 35.800,00 C
1011 101.000,00 O
70 43.600,00 O 0,00
8 418,80 O
70 418,80 C 0,00
5706031000315 74.865,00 C
70 74.865,00 O 0,00
1049 1.267,50 O
1049 34.069,80 O
10491 7.960,00 O
10492 294,00 O
70 43.591,30 C 0,00
https:l/office.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:lBancoBrasil 17/02/2010
CONI'ERE COM OORIGINAL
Em:..:??,!.,.I.,.:-?3.1.r.Q,."
m~~i" C.("mtabmdadf.~
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Extrato conta corrente i-age L. UI L.
000350
<•• .~.' - .,
r
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30/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
30/1212009
31/1212009
Estorno Autent Pagamento
Depósito em Dinheiro
+ TED
+ TED
+ Emissão de DOe
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate SS Fix
SALDO
OBSERVACOES:
146700
14671471700680
851
852
866
146700
70
113.645,00 e
2.640,00 e
113.645,00 D
74.057,64 D
6,00 D
113.645,00 D
184.868,64 e 0,00
0,00 c
•
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BS
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BE oaoo 729 5678
•
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CONFERE COM OORIGINAL
Em:"J,t,.,,,.1,,:??..I.:.9..." Ass,:~...."·:"",,..
11!(U'ida 9orL", ... Cont:Jbilidadf:-
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Extrato investimentos financeiros - mensal !
BP30171305232181012
17/02/201013:24:12
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I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 31167-7 FMS/ARAUCARIA ·FNS BLATB
Mês/ano referência: DEZEMBR012009 I BB CP ADMIN SUPREMO· CNPJ: 04.288.966/0001-27
78.323,644695
513,929391 2,153992395 1.234.514,768025
513,929391
513,5953332,1553934171.312.543,658694
513,595333
1.412,5424412,1521477251.235.028,697416
1.412,542441
Saldo cotas
1.277.185,725209
Valor cota
5.279,888921 2,151418367 1.236.441,239857
5.279,888921
1.997,990750
85.636,937538 2,158748845 1.277.185,725209
5.315,302093
513,8424172,1543569831.235.028,610442
80.650,117991 2,154658968 1.315.678,728433
2.621,4744062,1550315301.313.057,254027
2.621,474406
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20.196,516063
34.721,7223902,1561430381.328.303,808282
20.217,7380742,156522151 1.348.521,546356
194,1352442,157258986 1.348.327,411112
194,135244
18.961,572802 2,155770538 1.293.582,085892
18.961,572802
1.277.185,725209
V~6°; Quantidade cotas
1.241.721,128778
Prej.
corno.
Resumo do mês
Data Histórico Valor Valor
IR
30/1112009 SALDO 2.670.984,63
ANTERIOR
01/12/2009 RESGATE 11.359,25
Aplicação 11.359,25
05/0512009
• 03/12/2009 RESGATE 3.040,00
Aplicação 3.040,00
05/0512009
10/1212009 RESGATE 1.107,00
Aplicação 1.107,00
05/05/2009
11/12/2009 APLICAÇÃO 1.107,00
14/1212009 APLICAÇÃO 173.773,50
15/1212009 RESGATE 5.649,36
Aplicação 5.649,36
05/0512009
16/12/2009 RESGATE 1.107,00
Aplicação 1.107,00
05/05/2009
17/12/2009 RESGATE 40.876,80
Aplicação 40.876,80
05/0512009
•
18/1212009 APLICAÇÃO 74.865,00
21/12/2009 APLICAÇÃO 43.600,00
23/1212009 RESGATE 418,80
Aplicação 418,80
05/0512009
28/1212009 APLICAÇÃO 74.865,00
29/1212009 RESGATE 43.591,30
Aplicação 43.591,30
05/05/2009
30/1212009 RESGATE 184.868,64
Aplicação 11.474,40
05/05/2009
Aplicação 169.081,08
06/05/2009
Aplicação 4.313,16
13/0512009
31/1212009 SALDO ATUAL 2.757.586,59
I
https:l/office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:IBancoBrasi1 17/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
~m: ..1..),.../..9.2../.i..9....
m~~~L:·i,·· .. ContabiHdado
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000352
.,'-' .
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota
30/11120092,151034216
31/12120092,159111658
I --,-,,--,-~..,..,,-~=-:-=--- I
Rentabilidade
•
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNiAK
•
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=lC:/BancoBrasil 17/02/2010
CONFERE COM OORlGlNAl
Em:..~,! ...I···s.??I..r.g.. ",s.: A. t;;;Jn, - . Mil /5," fiJlfiU'iJa -:::JO~bi''-;'
Contabilidade
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
Auto-Atendlmento
Extrato conta corrente
Cliente
Agência: 1467·2
Conta: 31168-5
Período solicitado: 1212009
Lançamentos
Sem lançamentos no perlodo
.' ;'
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
000353
BP30171305232181007
17/02/201013:17:56
• I
https://office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI 17/02/20 IO
CONFERE COM OOl\!GlNAL
Em:};!,...!.e3...!.(.';?·_·
A"·:··v~·····'"·····
11Jt.U'iJa J.o~t"ck CClfllabiliciade
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos financeiros - mensal
i
_fIJ....__
BANco-ooSRASlli .•. J
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
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Page I of I
000354
BP30171305232181013
17/02/201013:24:45
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
3011112009 SALDO ANTERIOR 3.025,44 1.406,506656
31112/2009 SALDO ATUAL 3.036,80 1.406.506656 I Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
• APlICAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
I~ (~
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
Saldo cotas
1.406.506656
3.025,44
0,00
0.00
11,36
0,00
0,00
11,36
3.036,60
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasiI I7/02/201 O
cONFERE COM OORIGINAl
Em::J.J.....lr?.3..../.f.:>;I..,
As1'iJ~~~~~~,.. . Cclnlõbilidade
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente
r~~pº!lºB~!J
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 31169-3 FM8-ARAUCARIA -FNS BLMAC
Perrodo solicitado: 1212009
I Lançamentos
Page I or I
000355
BP30171305232181008
17J0212010 13:18:30
•
•
Dt. movimento
26/1112009
01/1212009
0111212009
03/1212009
0311212009
0311212009
0311212009
04/1212009
04/1212009
10/1212009
10/1212009
15/1212009
15/1212009
15/1212009
17/1212009
17/1212009
17/1212009
18/1212009
18/1212009
22/1212009
22/1212009
23/1212009
23/1212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
30/1212009
30/1212009
3011212009
31/1212009
Dt. balancete Histórico
saldoAnterior
+ Paglos Div Autorizados
Resgate BB Fix
+ Pagtos DivAutorizados
+ Emissllo de DOC
+ Emissão de DOC
Resgate BB Fix
Aviso de Débno
Resgate BB Fix
+ Ordem Bancária
Trans! p/Cla Investimento
+ TED
+ Paglos DivAutorizados
Resgate BB Fix
+ Pagtos DivAutorizados
+ TED
Resgate BB Fix
+ Pagtos DivAutorizados
Resgate BB Fíx
+ Paglos Div Autorizados
Resgate BB Fix
+ Emissllo de DOC
Resgate BB Fix
+ Pagtos DivAutorizados
+ TED
+ Emissllo de DOC
Resgate BB Fix
+ Recebimento Fornecedor
+ Emissllo de DOC
Trans! p/ela Investimento
SALDO
Documento
956
70
967
967
9671
70
33631
70
529167000006O
70
986
986
70
1006
1006
70
1013
70
1031
70
6
70
1050
1050
10501
70
476000
B67
70
Valor R$ Saldo
0,00 e
9Oü,üOD
900,00 C 0,00
12.456,62 D
3.b;Jl,1SU
3.732,15 D
19.722,92 e 0,00
ass.oo lJ
385,00 e 0,00
252.763,01 e
252.763,01 o 0,00
14.127,44 D
30.066,91 D
44.;94,35 C 0,00
265,00 D
57.318,96 D
57.5a-3.9t3 c 0,00
6.160,96 D
6.160,96 C 0,00
23.9133,75 o
23.983,76 C 0,00
4.350,77 D
4.35ü,77C 0,00
2.142,96 D
5.027.07 D
LfS,UU o
7.445,05 C 0,00
50.000,00 e
76,Sti u
49.923,44 D 0,00
0,00 c
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Secvíco de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 I 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB OBOO 729 567B
Transação efetuada com sucesso por: J27B9461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:lBancoBrasiI 17/02/20 IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:.,2,/.,,/,,;?,'.?<,.I.r..9.•..
A~iJ~:::Y~~'b:"~j," ContabUidade
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000356
Auto-Atendlmentc
Extrato investimentos financeiros· mensal
BP30171305232181014
17/02/201013:25:22
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Conta:
1467-2
31169-3 FMS/ARAUCARIA -FNS BLMAC
, (
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
Valor cota Saldo cotas
4.193,279763
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3.449,405545
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2.857,398554
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418,328677
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178,860466
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2.016,804671
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11.119,653671
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26.711,544195
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20.507,518978
Quantidade
cotas
727.106,372009
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791.154,947020 791.154,947020
Valor
IOF
Prej.
Comp.
Resumo do mês I
1.564.030,68
(+) 302.686,45
(-) 164.726,77
Valor Valor
IR
1.564.030,68
900,00
900,00
19.722,92
10.544,41
9.024,56
153,95
385,00
385.00
252.763,01
44.194,35
44.194,35
57.583,96
57.583,96
6.160,96
6.160,96
23.983,76
23.983,76
4.350,77
4.350,77
7.445,05
7.445,05
49.923,44
1.708.191,87
Data Histórico
I----::-:-:c.,-------=~..:.::.-------__:_::::_:_::=_= SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES
RESGATES
30/1112009 SALDO
ANTERIOR
01/12/2009 RESGATE
Aplicação
•
08/0512009
3/1212009 RESGATE
Aplicação
08/05/2009
Aplicação
15/0512009
Aplicação
03/0612009
04/1212009 RESGATE
Aplicação
03/0612009
10/1212009 APLICAÇÃO
15/1212009 RESGATE
Aplicação
03/06/2009
17/12/2009 RESGATE
Aplicação
03/0612009
•
18/1212009 RESGATE
Aplicação
03/06/2009
22/12/2009 RESGATE
Aplicação
03/0612009
23/1212009 RESGATE
Aplicação
03/0612009
29/1212009 RESGATE
Aplicação
03/0612009
30/1212009 APLICAÇÃO
31/1212009 SALDO ATUAL
https://office. bancobrasil.com.br/gov/carregagoverno?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 17/02/20 IO
CONFERE COM OORIGINAl
Em:•.1:~...1...e,:.3...I..r. U ..
;~:tl!L~"" f.onlabilidade
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
008357
(+)
(-)
(.)
Valor da Cota
30/11120092,151034216
31/12120092,159111658
I ---:~~~=-- I
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
•
https:lloffice.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:iBancoBrasil 17/02/2010
CONFERE COM OORlGlNAL
Em:. :?.~ .../."'.'3..../.f•.':?_.
Ass·:··G..!.::Jr::,..···.._····
li/f", ~_
I }'ftl1=Úa :Jort,:~ ..';, Conlab;lida'l~
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
A9ência: 1467-2
Conta: 31170-7 FMS-ARAUCARIA -FNS BLVGS
Período solicitado: 1212009
I Lançamentos
r age I VI I
00D358
BP30171305232181009
17/021201013:19:00
Dt. movimento Dl. balancete Histórico Documento Valor R$
26/1112009 Saldo Anterior
11/1212009 Cheque Compensado 850003 1.166,66 O
1111212009 Resgate BB Fix 70 1.166,66 C
17/1212009 + Ordem Bancária 5433376000319 3.504,43 C
17/1212009 + Ordem Bancária 5433397000310 670,91 C
17/1212009 Transf p/Cta Investimento 70 4.175,34 O
• 18/1212009 + Ordem Bancária 5509208000309 1.308,18C
18/1212009 + Emissão de OOC 1012 142,22 O
18/1212009 Transf p/Cta Investimento 70 1.165,96 O
21/1212009 DOC devolvi do 1012 142,22 C
2211212009 + Emissão de DOC 1029 127,40 O
23/1212009 + Emissão de DOC 2 2,80 O
23/1212009 + Emissão de OOC 1012 142,22 O
23/1212009 Resgate BB Fix 70 130,20 C
29/1212009 Cheque Compensado 850004 1.166,69 O
29/1212009 Resgate BB Fix 70 1.166,69 C
31/1212009 SALDO
OBSERVACOES:
Saldo
0,00 C
0,00
0,00
0,00
142,22 C
14,82 C
0,00
0,00
0,00 C
•
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao ConstirrUdor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 I 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Duvidoria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:l/office. bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:lBancoBrasil 17/02/20 IO
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..').,:'..!O.:}....I.!..':? ..
AsS,: .. . . ) I
/1.::') .'"1' .,Y'oriJech I ;'llcr.,;.l
ÇoI\Ulbilidade
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Auto-Atendimento
Extrato investimentos ünanceiros . mensal
.i1.TEf\jÇ.l..o: Para imprimir, configure a página para o modo "palsaçern".
Agência: 1467-2 , I
Conta: 31170-7 FMS/ARAUCARIA-FNS BLVGS
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27
'000359
BP30171305232181015
17/021201013:26:01
Data Histórico Valor Valor
IR
Prej.
Comp.
Valor
IOF
Quantidade
cotas Valor cota Saldo cotas
110.988,29
1.166,66
1.166,66
4.175,34
1.165,96
130,20
130,20
1.166,69
1.166,69
114.287,80
Resumo do mês
Valor da Cota
30/11120092,151034216
31/12120092,159111658
Rentabilidade
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
51.597,640039
541,5351352,15435698351.056,104904
541,535135
1.936,820234 2,155770538 52.992,925138
540,761897 2,156143038 53.533,687035
60,354367 2,157258986 53.473,332668
60,354367
540,545323 2,158357405 52.932,787345
540,545323
52.932,787345
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
https:l/office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 17/02/2010
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..::;d,..I.Q:3...I.!.':'? .. Ass.:.. ......., ·
'J1.J7ar:a Jorbilch
Contabilidallo
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência: 1467·2
Conta: 31171-5 FMS-ARAUCARIA ·FNSFARPOP
Periodo solicitado: 1212009
Lançamentos
'000360
BP30171305232181010
17/021201013:19:32
•
Dt. movi mento
27/1112009
03/1212009
03/1212009
11/1212009
11/1212009
15/1212009
15/1212009
23/1212009
23/1212009
29/1212009
29/1212009
29/1212009
31/1212009
Dt. balancete Histórico
Saldo Anterior
+ Pagtos Oiv Autorizados
Resgate BB Flx
Cheque Compensado
Resgate BB Fix
Cheque Compensado
Resgate BB Fix
+ Emissao de OOC
Resgate BB Fix
+ Ordem Bancária
Cheque Compensado
Transf plCta Investimento
SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
963 563,82 O
70 563,82 C 0,00
850008 716,66 O
70 716,66 C 0,00
850007 1.033,33 O
70 1.033,33 C 0,00
5 16,18 O
70 16,18 C 0,00
5719029000009 10.000,00 C
850010 716,66 O
70 9.283,34 O 0,00
0,00 C
•
OBSERVACOES:
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 I 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB DaDO 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https://office.bancobrasil.corn ,br/gov/carregagovemo?caminholnstalacao=/C:/BancoBrasil 17/02/2010
CONFERE COM OORlOlNAL
:;~~:;: ç,emtabU\d!!l.\9
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato investimentos financeiros - mensal ra5'" I VI I
000361
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
BP30171305232181016
17/02/2010 13:26:40
ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem". I Cliente
Agência: 1467-2
Conta: 31171-5 FMS/ARAUCARIA ·FNSFARPOP
Mês/ano referência: DEZEMBR012009
I BB CP ADMIN SUPREMO· CNPJ: 04.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor
IR
Prej.
Comp.
Valor
IOF
Quantidade
cotas Valor cota Saldo cotas
16,18
16,18
716,66
716,66
1.033,33
1.033,33
9.283,34
433.844,61
7,5002582,157258986 196.635,510321
7,500258
479,496465 2,155031530 196.643,010579
479,496465
332,6561042,154356983197.122,507044
332,656104
197.717,143306
261,9801582,152147725197.455,163148
261,980158
4.301,113420 2,158357405 200.936,623741
200.936,623741 200.936,623741
30/1112009 SALDO ANTERIOR 425.296,34
03/12/2009 RESGATE 563,82
Aplicação 563,82
06/02/2009
.11/1212009 RESGATE
Aplicação
06/0212009
15/12/2009 RESGATE
Aplicação
06/02/2009
23/12/2009 RESGATE
Aplicação
06/02/2009
29/1212009 APLICAÇÃO
31/12/2009 SALDO ATUAL
Resumo do mês
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
=
Valor da Cota
30/11/20092,151034216
31/12/20092,159111658
Rentabilidade
No mês:
No ano:
Últimos 12 meses:
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
https:!/office.bancobrasil.com.br/gov/carregagovemo?caminhoInstalacao=/C:/BancoBrasil 17/02/20IO
CONFERE COM OORIGINAl
Em:.?:L..I.'2:>'..J..!..Q.
MS.: ..
m.: 9~r~e" ContabilidaGao
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
tsanco nau ~/ A
li ltaú Bankline
Page I 01 I
000362
'Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 00025·5
----------------------,
: Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 14/01/2010 às IS:S7:0Sh 1 ._ '•• •••_, •__•. .~ ..._~_•• • ~_ ••,_••. . ". _•• __ • _.1
Extrato - Por Período 01/12/2009 a 3111212009
Valor (R$)
SALDO ANTERIOR
SALDO
Data
... -.~-,---~.~-----------'----.---.----....--- ._. ---'.'..-- I
Lançamento Saldo (R$) -0-' ._••,__• .•••.•._ ••••• •__ •••• _._,._•••• _._.".'."" __ •__ .". .~ __.__ "•• _0. ••.
10.00
10,00
27/11
31/12
AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponlveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Legenda:
• Lançamento sujeito à CPMF
# Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C Crédito a compensar
D Débito a compensar
G Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I Conta Investimento
P Poupança Automática
•
Dúvidas, sugestões e reclamações na aqêncja. Se preferir, SAC ltaú 08007280728, todos os dias,
24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidaria
Corporativa ltaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 08007221722,
todos dias, 24h.
•
https:/lbanklineplus.ilau.com.brNI/PP/IMGNersaolmpressao.htm
LONFERE COM OORIGINAL
Em:.2J.../.C?:":>"••.I.!..!?_.
Ass.: <ç;>.D.0. .
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m.; 1::tecl
GontabiJidfll'..ll
14/01/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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; 0009147 FI0121210)fZOl
OFIRE:JF30 G0044 0024887'
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
m! ltaÚ Bankline
-----_.
Extrato de conta corrente e investimentos
t-tome FUNREBOM F MLlN R C BOM8 PM PR
Agência" 095Z Conta: 006J9·J
Posição da Conta Corrente e Conta investimento - 05/01/2010 às 08:4?:sôh
000364
Extrato - Por Periodo 01112/2009 a 3111212009
Data Lançamento Vnlor (RSj
30/11 ,SALDO ANTERIOR
: ;~~ ..! 2 D DOe 425934 ORlO 0952 3.21'7.4e~
03112 D DClC 425967 OF<IO 0952 2.857.26-
• O:-m2 I ".0. RESG.',TE IT!\U pp 6.074.74
03r'12 SALDO
0RI12 OI COMPENSADO 104 000606 51fi2 2'28.16·
08/12 AG RESGATE 'TAU PP 228.16
08!12 :3/\LDO
1~l!í2 AG. TED 34 i "1"16 21.290,00·
i 4/12 .~UTORIZ PAGAMENTO 00085" 1 529,37-
! 4/12 .>XC; RESGi,TE ITAU PP 22.819.37
41~ 2 SALDO
28tl2 PAOTO CONTAS CHQ 000607 132.38-
2811 ? F'AGTO CONTII.:> CHQ 000608 712,ao￾281'12 , AG. RESGATE JTAU PP 8"5,18
26/12 SALDO
29/12 AUTORIZ PAGM,IENTO OOD011 3.945.69-
?9l12 AG RESGATE ITAU PP 3.9 t!5,ô9
29112 SALDO
30/12 ,';G. TEF 3722. 'I0955-4 1.726.2.Q·
• 2·0{12 D Doe 319933 OR1G 0952 2.450,00
30ií2 D DOC 3 i9996 ORIG 0952 60,41·
'- 30/17 AG. F~ESG,ATE !TAU pp 4.236.71
Salde iR$)
0,00
0,00
0.00
o.on
0.00
0,00
31112 SALDO 0,00
.!'l.v:SO!
- Os saldos acima são baseados nas informações dispcnivers até esse mstante e poderão ser
aíteradcs a qualquer memento ern função de novos lançamentos.
Legenda:
• Lançamento eujetto e CPMF
# Lançamento sujeite a CPMF borúficada pelo ltaú
;.. Agm"':damento (sujeito <i ccnfirrnaçào de saldo na data prevista)
!3 ..c.,ç~.~~::. movrmentadas peta Bolsa de Valeras
C Crédito a compensar
:) Débito J compensar
G Aplicaçàc proqramedu (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I Conta luvesumentc
p Poupança Automática
._-----------_._.__._-------
Duvid.::lS, suqestôes e rectarnacões na agência. Se prelerlr, SAC fiaú oaoo 128 0728. todos OS dfas,
24h, ou F'lle Conosco no www.Itau.ccm.nr. Se não ficer 5.:JEsflJito, ligue para a Ouvidoria
corporeüva ltau. 0800 570 0011, dias úteis, das 9 ás 18 h. Deficientes auditivoü: 08007221722,
tOd05 dias, 2411.
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
\ta U Banklme
•
Fundos> Consulta a Rendimentos Mensais
•
Nome do cliente: FUNREBOM F MUN R C BOMB PM PR
Ag./ContaISubconta: 0952100639-31201
CNPJ: 76.105.53510002-70
Mês: Dezembro 12009
ITAU PP CURTO PRAZO
POSIção em Saldo em Cotas Saldo em R$' Valor da Cota' 3112.2009
149.418,50888 325.010,12 2,1751670
Resumo Saldo em R$' Saldo em R$' Total de Total de Total de Total de
no mês 30.11.2009 31.12.2009 Aplicações Resgates IRRF IOF
362.477,82 325.010,12 0,00 38.149,85 0,00 0,00
Rendimento
Competência'
682,15
Rendimento
Caixa
38,71
Atenção 'O valor da cota será "pro rata temporis" sempre que o ultimo dia do mês não for dia útil.
Banco ltaú SA Segurança Ajuda Mapa do site q Busca 1 --"1 CESE: 0300 1007575
o
C:J
C)
W
CJ
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https:/lbanklineplus.itau.com.br/GRIPNET/gracgi.exe 17/02/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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'PREF ~UNIOPAl DE ARAUCARlA'
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PREF MUNl(lPAlDE ARAUCARIA . RPEDRODRUSCZ 001.11
CENTRO CENTRO
83702:080 ARflUCARIA PR' REM'C .:
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720003 i ]30009~~llOÔ!10767 311301'01 io
MOVIMENTA.ÇÃO
DE CONTA CORRENTE
DIA
30112
HISTÓRICO
.. ,SALDO INICIAL .~
AG/ORIG . CRlOITO _I ' ossne SALDO
10,00
PERloOOOE
30,12:20Õ8
A3(12,20D9
-SALDO FINAL CONTA CORRENTE
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10,00
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PRINCIPAIS SIGLAS UTlLlZADAS.NO EXTRATO· Cl
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(;ÍJntabilidad•
,~, • I' 767311.BOOB 07l01l10IOMRSwf2DGOO6aO,U8S50 .
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
••
PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Prestação
de
Contas
Exercício de 2009
Volume 11/11
5MFI
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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.-CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
ceoass VVUvv
!taú Bankline
Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 eOJ1t~: 00939-7
,
'PosiçãQ~~. ••.•••.•.•- , ou, , V
ççntaCp -. _••..-.0'0.'.'.~_...,.'.
rrent\!~COIJ!'!Inye~tirn~rt,q.;.,.OS/Ol/20.10· ,'.-.', - , _••••· v.: 0'0••.•.••.•.••••••••'••:-.'_,,_,;'-.' :" " ••••", .;·;',","";'C·'·'-.-.'.-"" o'.•.•..•:_•.,~ ,.,
à~'ºê;43:~S.ti:,··;:' , •.• " .-._ ,-.-••.•••
"
Extrato - Por Período 01/1212009 a 31112/2009
0,00
27/11
29112 D DOe 300653 ORIG 0952 1,773,00-
;':-2~Ó?-:( :'~::jl..j·~~&:~ A:E.§ffi~I.~::tT;fút~~:t~~~~~\~EHi~{g~i0~tti~~'#j:::~;~::~t.t0i%trt?~:ªª-~::::'~~~'r:~~ .~:.<~., ".<: :::};:~Jr~~:(':'~~,~;
29/12 SALDO
30/12 I AG. RESGATE ITAU PP .27,00
"311i2 '\":'ú~ o. AVISO1 , '".,
• Os saldos acima são baseados nas lnforrnações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
•
Legenda:
a Lançamento sujeito â CPMF
# Lançamento suielto à CpMF bonificada pelo ltaú
A Agendamento (sujeito a conflrmaçãc de saldo na data prevista)
B Ações movimentadas pela Bolsa. de Valores
C Crédito a compensar
D Débito a compensar
G Apücaçãc programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I Conta Investimento
P Poupança Automática
r>
, I Dúvidas, sugestões e reclamações na agencIa. Se preferir, SAC Itaú 0&00 728 0128, todos os dias,
24h, ou Fale Conosco no www.ltcu.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria
eorporatlvallaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h, Deficientes auditivos: 0800 7221722,
todos dlos, 24h.
I :n\!ptRF. COM OORIGINAL
lJ11:,~1.L.I"Q:~ •.IJ9..,.
A:; , . ,\I.:,.' ) ,.(.. \~ _ .
}octlaÚUJ·eo~la Aux. Administrativo
SMFI-DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
ltaú Ban Kline
•
Fundos> Consulta a Rendimentos Mensais
• IMeus atal:;h,o.:.;s'-- _
Nome do cliente: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Ag./Conta/Subconta: 0952/00939-7/201
CNPJ: 76.105.535/0001-99
Mês: Dezembro I 2009
ITAU PP CURTO PRAZO
Posição em Saldo em Cotas Saldo em R$' Valor da Cota' 31.12.2009
114.773,46490 249.651,37 2,1751670
Resumo Saldo em R$' Saldo em R$' Total de Total de Total de Total de
no mês 30.11.2009 31.12.2009 Aplicações Resgates IRRF IOF
261.517,06 249.651,37 0,00 12.375,50 0,00 0,00
Rendimento
Competência'
509,81
Rendimento
Caixa
15,58
Atenção '0 valor da cota será "pro rata temporis" sempre que o último dia do mês não for dia útil.
Banco ltaú 5A Segurança Ajuda Mapa do site Demonstração 'l2l. Busca 1 1mJ, CE5E: 0300 1007575
15/0312010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
'000370
lí:aú Bankline
Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARlA
Agência: 0952 conte: 01905-5
:Posição'da:Conta,Correntee Conta,lnvestimento- 05101120100. 08:44:~h :., '" -;::..--,',. ,.~..• '::'.~:<.': ._..:••.. ; 0',:,',_;'.',;" '.'.. o". ,' ••••::, .;" .'.' o',. ;:;.~~( ••: ~:. 0'-:: '::••-,'•"""'""'~_" ;.~_••.";.':;' ;;;'•. ;". -, -', :.' '_ .,
Extrato - Por Período 0111212009 a 31112/2009
esse instante e poderão ser
'":,.,, Vlllor (RS)", •• "•.:saldo (RSL
10,00
)0,°9
,-:, Lançamento.
:: ..'..:.:;-:.:.::::':..: ;.:.:;.: : ..: ;: :..:,.: : : ,.: . SALDO ANTERIOR
,,:i>f.'LDQ
Data
28/11
31/12 "
AVISOl
- 05 saldos acima silo baseados nas informações disponíveis até
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. •-r-,
i
Legenda:
Lançamento sujeito à CPMF
# Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo ltaú
A Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
8 Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C Crédito a compensar
D Débito a compensar
G Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I Conta Investimento
P Poupança Automática
•
Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC ttaú 0800 728 0728, todos os dias,
24h, ou Pale Conosco no www.ltau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a ouvldorla
Corporativa ltaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes audttlvos: OSOO 7221722,
lodos dIas, 24h.
}
CONFERE COM ODRlOtNAL
Em:..3.t...I ..Q,3,.J.!:Q... A.. ~;~ . 1'U)·:········c··.).....··············
JoeilaiM Co~t.. Aux.Administrativo
SMFI·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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0003íJ2
Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conla: 02065-9
Extrato - Por Período 01/12J2009 a 31/12/2009
41,00
41,00
SALDO ANTERIOR
SALDO
- - - --------_._---------
Data Lançamento =:-::- . o~al~r(~$ 'oo_o_o ~~ Idoo~~)_;
27/12
31/12
AVISO I
- Os saldos acima são baseados nas informações disponlvels até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Legenda:
• Lançamento sujeito à CPMF
# Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo ltaú
A Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C Crédito a compensar
O Débitoa compensar
G Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
r Conta Investimento
P Poupança Automática
•
Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC ltaú 08007280728, todos os dias,
24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria
Corporativa ltaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às18 h. Deficientes auditivos: DaDO 7221722,
todos dias, 24h.
•
CONFERE COM OORIGINAL
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Aux.Administrativo
SMFI· DFC
https:/lbanklineplus.itau.com.brN1IPPIIMGNersaolmpressao.htm 14/01/2010
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0024894
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Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: PREf MUNICIPAL DE ARAUCARiA
Aqéncie: 0352 Conta: 02568-2
Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 05/01/2010 às 08:4ó:29h
Extrato - Por Periodo 01l~ 212009 a 31112/2009
O<.lta Lançamento Valor (RS)
30íl1 S.A.I...DO ANTERIOR
1'il12 AUTORIZ PAGAMENTO 000859 17995.'18·
1~"/12 AG RESGATE !T~.U pp "17.985,48
• 17/12 SALDO
22/12 AG. TEF 0952.02080-8 2.053,·~G￾22,'12 AG. PESG.A.TE fU'\U PP 2.053,46
22/12 SALDO
23/12 AUTORIZ PAGAMENTO 000000 25.210.00·
23/12 AUTORIZ P.~\GAMENTO 000898 17.968,79·
23i12 I AG. f,ESOI,TE ITAU pp 4:J.178,79
23/12 SALDO
30112 AG. TEF 095:l.00016-4 5,898.87·
30/12 AG. iED 322285 162,040,65-
30112 AG. TED322387 86.181,62·
30/i2 AG. TED 322448 829.009,52-
30/12 AG lU 0952.0208(~8 1.107.049,45
30112 AG. APLlCt,CAO ITAU PP 23.908.79-
30/12 TEF APLlC ITAU PP 23.908.79·
30/12 TEF APlIC rr AU PP 23908,79
Saldo (RS)
10,00
0.00
0,00
0.00
•
31112 SALDO 10,00
l'iVlSO~
Os saldos. acima são baseados nas informações dtspcniveis eté esse lnslanle e poderão ser
alterados a qualquer momcmo em função de nOV0S lançamentos
Legenda:
• L~nçamentc sUleilo à CPMF
#. Lançamento sujeito à CPMF bonificada 1)810 ltaú
A Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B A.ções movimentadas pala Bolsa de Valores
C Crédito a compensar
D Débito a compensa!
G Aphceção programada (sujeita rJ confirmação de saldo 11.1data prevista)
I Coma tnveshmento
P Poupança Autornáttca
Dúvid ....s. suçesrocs e reclamações na aqêncla. Se pleferir, SAC ttaú 0800 1ZB0726, todos 05 dias.
Nh, ou Fa!e Conosco no www-itau.com.br. Se não ficar sattsrcno. Ilgue para a Ouvídortn
Ccrporatl va Itaú: 0800 570 0011. dias étete. das 9 àe 18 h. Deficientes auditivos: oaoo 722 1722,
todos dias, 24h.
CONFERE COM OORIGINAL
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.l\u."'-. A.dministrativO
SMFt. DFC
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Fundos> Consulta a Rendimentos Mensais
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li: Meus atalhos 11
Nome do cliente: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Ag.lConta/Subconta: 0952 I 02568-2 I 201
CNPJ: 76.105.535/0001-99
Mês: Dezembro I 2009
ITAU PP CURTO PRAZO
Posiçãoem~~~
31.12.2009 =-:;:;;;=C:~=~ 511.801,56831 1.113.253,86 2,1751670
Resu~o~~~_~ nomes_~~.,:-"!" " ..
1.150.314,18 1.113.253,86 23.908,79 63.217,73 .0,00 0,00
lIlIliI_l
G,~48;62
-- 89,97
Atenção '0 valor da cota será "pro rata temporis" sempre que o último dia do mês não for dia úL...
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AG.IEf 2929.40936·' ..
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Extrato de conta corrente e investimentos
Notne PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agencia. 0952 Conta: 027'18-3
Posição da Conta Corrente e Conta Investimento. 05/01/2010 às 08:47:30h
Ey.!!'ato Per Período 01/1212009.3111211.009
tN!Su I • O~ saldos acrma ~;fIO baseados m'JS mfonnaçôes duspoulveis ate e~::;e urstanle e poderác sei
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. •
Dí~ta
05/01
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lançamento
SALDO ANTERiOr,
SALDO
Valor (RS) Saldo (RS)
0,00
0,00
LCflcnda:
Lançamento sujeito à CPMF
# Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Iteú
A Agendamenió (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
B Ações movimentadas pela Bolsa de vs.cres C Crédito a compensar
O Debito a compensar
G Apnccçàc programada (sujeita 3 confirmação de saldo na data previste)
1 Conta Investimento
p PCUPãi,.ya Automática
- Duvidas, sugestões e reclamações na agencia. Se preferir, SIíC neu DaDO 728 0728, todos os dias,
24h, ou F~le Conosco no www.ltau.com.br. Se não flcar satisfeito, ligue para a Ouv!doria
Corporativa Itau: 0300 570 001l, dias úte!s, das 9 às 18 h. Deflclentas auditivos: 0800 722 1722,
todos dias, ~4h.
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..:3J..I.. ..1Q .... A'·S· ,
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CJ( , C1I
,,1'.;. • /" RESUMO ~A. r. SALDO INIOAl 0,00+ 0,00+
·(ONTA CORRENTE! DEPóSITOS,E, RECEBIMENTOS );l~i:619,58+· 0,00 _,o • INVEsTIMEino, RESGATES pE )NVESTlMENTOS. 0,00 ].635.827,24+
. -JRANSf~RtNçrAS ENTRE CJC EC/I' ,,1:635.827,24+ 1.977.108,44+ . 'PERloÍlOOE < TOTAL DECRlOlTOS , • 4.813.456,82+ 4.612.935,68+ -- :( . 30.11.2009· SAQUES EFETUAOOS (J CARTAo lTAU 0,00
~A 31,12.2009·' ,'TRANSFER€NCIAS ,.,'.', '. 2.647.032.13' MO ~~~. 'OOc~E"l{o~úNIAbósi •.- . . 181.lJ9,64, 0,00 .
" '. APuéAÇOEÚll; INVESTIMENTOS 0,00 1.977,10B.44-
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, , •iRANIFE'tNClAS ml'E (CE(I ' U77.10B.44- ' 2.635.827.24- - , , '. OdTiIDS DEBlTOS -: ' B.Oj6.~1- 0.00 , : ·TOTAi.DED~Blios' ~., (813.456,82;' ~;612.9]S,6B·
SALDO FINAlCONtA 0,00+ 0,00+
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SMFI-DFC
767327 BoonÔ7I01/;1010 BORSWF20 GOO68 F148556
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PRH MU~IClPAl OEARAU(ARJA , .. POSIÇAo J1'.l1.l?091 EXTRATO 096'l . PARASIMPtESCONíERÜlClA
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SAQUEHFETUAOOSClCAR!~OITAÚ • o~OO' r.
(HEQUESOEBITADOS ' , • - . i 36.193,16· ,
, , '.TRANSfERtNCIAS.' 7!-015.99·
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. TRANSfER~NC1AS ENTRE CC Ecf 1.459.996,30c
oUTROS D~BlToS '809.929,75~
TOTAL' DE ÔtBITOS 3,991,8Ó1,24" ... '
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. . Olta~ .t~ín as-melhores s~I~c;~es P!lr~'9Ue;vo~ê ' ., -
tenha àpe~âsiitna~pi'eb~í.ipac;ão:bs'sel.ls'p~~p,~io5",egó~j.ós: . t "', ,.' ,. d
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. 11,,1,"11;I,;;1110,,',," ,III,~,I, J,II"i ;,1ar.'. CTccuA;nBA PRP(l: .. ' .' ,J '. -: ••
PREF MUNICIPAl.DEARAUCARIA
RUA PEDRO DRUSZCI-111 .
~~~Jf-~80ARA~CA.RíA PRo . REM-C - .',' .;.
•
• PREF.MU·NICIPAl DE ARAUCARIÁ, AGENcIIÍ0952' COIÍTA CORRENTE028J8'9. . ,',:1.;·,... .~.,. ,.~. .'''-:
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. 0,00
SALDO CONTA
INVESTlMEllTO
74,35
• SALDO (O.NTA'.
CORRENTE'
• D~BITO.
, ,5!4.6S.~'
159.889,9~ .
160.390;20·'
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, 160,390,20+ .
160,390;20+:
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0951
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PERfOOOOE
30.11.1009 .
A31'.12.1009
MOVIMEtmçAo' "'DI';'"--i':+.,=-'-'-'--""-'....".,=::--.,.."-....",r.!;;:-'-"""-'--;:;=,----'-,-,===---;==;-:
. DE CONTA CORRENTEI
INVESTIMENTO' 301TT ··5'1001>IICI'l
011.12 9 I SISPAG fORllECEOORES
SISPAG FORNECEDÇRES TED
I '.TRI\NSF(Jl PARA(JC
• r 'A9·RESGAT.E:HAUP~,~ . I ...
•TRANSF C/I PARA C/C .
-Ó,
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03'12 ~. SISPAG FORNECEDORES
D SISPAG FORNECEOORB .
I' • SISPAGfORNECEDORES IED· ....
'~, I'~. TRAN5,fCnPAM C/C', '
" 1 "AG.RtsGAIE lT~UPP, '
, TRAtlSFC/lPARACJC:'·.
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1.009,00,
6.026,20'· .
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~::\369jO,82+' • -t f;. ,I -, ~. '
10112: • PAGAMENlOCHEQUE'001030
SISPAG FORNEcEOORES , -
O' SISPAG FÕRNECEOORES. , SISPAG FORNECEDORESTED'
• 515PAG FlIRNEcEooRÊSTEÓ'
TRANSF (JI PARA (/C
AG: RESGATE IT AU PP
TR'N5f C/I PARA C/C
,09S2 39'8,645,09 + . '. " . . .
• 398,645,09 +. . 0951 4,390,OO~ "
CONFERECOM OORlGfNAL- "'.', 11:626,65· .' .. r ; 11.551,51- Em:..3.4...I.~/.I.a ... . 1~.9i3,31: " . -" '1: ...... , '.. Ass;:,.:.............f.•.'.. ..:....... . i93:414,51.~,
. Joc~1a . e,j!a. " .!19.91~,0I,·
09.52 . . 239.916,01 + Aux. Administrativo " •239.916,oí + SMF' llFC
0951 804,38 '.'
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04/12
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· PAGAAlENlOCHEQUE,001026 .
:,PA'GAMENTOÓ1EQÚE, 001028
TRANSfCl1PARAc/( ~.'
AG:RESGATE 'lTAUPP
, I TRÁNSf (Jl PARA c/C
,SlSPAG FORNECEDORES
SI5'PAG FORNECEOORES .....
c sisPAG FORNfcEDoRES TED
.Tli.ANSf(11 PARA U(
AG.-RE~ATE··IlALIpp .
.lRANSF'CIIPARAClC . "
P'GAMENTOCNEQUE 001014
'TRANSFCMARA(f( ,
AG. RESG'TE il'U PP
, TR'N5FC/IPARAC/C
L'" , 0952
0952'
0951
f" k. "~4.000,00.
, .4Mo,00:
,: fooo,oo c. ..
..> ,8.000,00"+
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804,3~ + ••-;
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15/12 PAGAMENTO CHEQUE 001032
SISPAG FORNEcEDOREs .
D ~5PAG FlIRNECEDoRES.
.- SISPAG FORNECEOOR~S TEO"
4.390,00.· •
\ 1í.606,65 c' .
";6.324,10.
40.476,16· "
0148S57 Mau.por!?
767328 BOO!3 0710112010 BORSWF10 GOO6B r 148557
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Dilll~U nau o, fi
li ltaú Bankline
ruge I 01 I
000383
Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 03060·9
i Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 14/01/2010 às 15:59:44h ._'_._~_.." ..-.,., ._- _._------- ._---_. --_..__. __ ._--_.~
Extrato - Por Perfodo 01112/2009 a 31/12/2009
lançamento
SALDO ANTERIOR
SALD O
Data Valor (R$) Saldo (R$) ; - --••• -_._- o • , __....... ....... , •• _ ..._,__... _ ••_, ._. • ... _'".'._,. • __• >' •.•
0.00
0.00
14/01
31112
AVISOl
- Os saldos acima são baseados nas informações disponívets até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Legenda:
• Lançamento sujeito à CPMF
# Lançamento sujeito à CPMF bonificada peloItaú
A Agendamento (sujeito a confirrnação de saldo nadata prevista)
B Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C Crédito a compensar
O Débito a compensar
G Aplicação programada (sujeita a conürrnação de saldo na data prevista)
I ContaInvestimento .
P Poupança Automática
•
Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias,
24h, ou Fale Conosco no www.itaU.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidaria
Corporativa ltaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: oaoo 7221722,
todos dias, 24h.
CONFEItE COM OORIGINAL
Em: ..9..1..I.'M3.J.l':Q.
Ass.:......(:.... ....,.....
Joc'JauJ;Co~la Aux. Administrativo
SMFI·DFC
https:/lbanklineplus.itau.com.brlV l/PP/lMGIVersaolmpressao.htm 14/01/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Itaú Banktíno
-------,-----
Extrato de conta corrente e investimentos
No",", PREF MUMICIPAL DE ARAUCARIA
Açência 0952 Cunta.03188..s
Posição da Conta Corrente e Conta lnvestimento . 05/01/2010 às OO:59:00h
'0 ..... 0v'0 "3°4
Extrato .. Por Período 0111212009 a 31112/2009
Data Lançamento Valor (RS)
30/11 SA,LDO .I\NTERIOR
01,.'2 AG TED 408390 9,535,26·
01/12 SiSPAG FORNECEDORES 97,00·
• O'il12 O SISPAG FORNECEOOFiES 710,20·
01112 AG. RESG,-L\TE ITAU pp 10,332.46
01112 SALDO
03,.,2 SISPAG FORNECEDORES 1.093,i5·
03/12 SISFAG FORNECEDORES TED 76.780,16·
03li2 AG. RESGATE !Tr\U Pi' 77.873,91
03112 S':',LDO
08112 S:SPAG FORNECEDORES 31 751,05·
0&.1'12 AG RESGATE rr.A,U PP 31.751,05
08112 SALDO
10'~2 D CH COMPENSADO 104 000278 5182 3133.33·
10/12 D CH COMPENSADO 104000279 5182 23m,00..
10/12 E,ISPAG FORNECEDORES 4.146,18-
101i 2 D SISPAG FORNECEDORES 2.532/,:J6·
'101":2 SISPAG S/ALVA S M EM se 95 7595,00
"10/12 AG, RESGATE ITAU PP 4.517,17
10/12 SALDO
• 11112 o CH COMPENSADO 001 000280 5182 1.450,00·
1"1/12 o CH COMPENSADO 001 00028'1 5152 2.300,00·
11112 1 AG RESGATE ITAU PP 3.750,00
11112 SALDO
, ",'''
I",';.;. AG n:.~ 341665 68.591,55-
14r!2 AG RESGArs ITAU PP 68.591,55
'i il/12 SALDO
15tí; AG TED 359139 ., 05r,,866,29·
15f12 SISP,c,G r:OF~NECEDORES Hj.891.40·
15n2 D SISPAG FORNECEDORES 3.066,83·
15/'1? SISPAG FORNECEDORES TED 6.272,00.
15112 A1JTORfZ PAGAMENTO 000795 432,02·
15/1'2 TED D C01,14S'lPM ARt\UC/\n '1000.000,00
15/12 AG RESGATE !TAU PF' 1'15.528,54
i 5fi2 SALDO
'17/'12 S!SPN3 FORNECEDORES 7132,43·
17/12 D SISPAG FORNECEDORES 3,349,76·
i 1"112 S:SPAG FORNECEDORES TED '>,067,30·
17h2 AUTORIZ PAGAMENTO 000802 6.610,37-
1'//12 .',(i Rf-WATE ITAU PP 22.-159,86
i 7/'12 SAL D o
Saldo (R$)
10.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
CONFERE COM C1 OlUOlNAL
Em".Q..l,.I.a.~ ..I,.Ia..
AsI'J~I;~~~t;.· .. Aux. Adn\tnistro1ivo
SMf!· DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
31/":2
n:r Aflue ITAU PP
S :\L DO
257,40
10,00
000336
•
•
AV1'~O
. Ü~ sa\do5 acima sác baseados nas tntonnaçôen orepcmvers zte es-se Instante e poue.êo ser
atteracou a qualquer momento em tunçào de novos lançamentos.
Legenda:
Lançamento sujeito t. CPMF
# Lançamento sujeito a CPMF botuticada perc ltaú
A Agendamento (sujeite e confirruaçêo de salde na data prevista)
G Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C Crédito a compensar
O Debite a compensar
G Aplicação propramada (suje-itu a confirmação de saldo na data prevista)
I Conta Investimento
I":! Poupança Automática
Ouvldas, suçesrões e reclamações na o:.géncia. Se preterir, SAC itaú 0800 72a 0728, todos os dias,
2:4h, ou Fale Conosco no www.ltau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ou·vidaria
Corporativa Itau: 0300 570 0011, dia ... útels, das S âs '18 h. Deuctentes auditivos: oavo 72.21722,
todos dtas, 24h.
CONFERE COM OOR!(J[NAL
Em:.ô..l...I.'Oi;>..1LQ_.
A5):c~~~7:;~t;;"'" AlD<. Administrativo
SMFI- DFC
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Itaú Bankl Ine
•
Fundos> Consulta a Rendimentos Mensais
Nome do cliente: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Ag.lConta/Subconta: 0952/03188-8/201
CNPJ: 76.105.535/0001-99
Mês: Dezembro 12009
ITAU PP CURTO PRAZO
•
Page 1 of I
j Meus at_al_ho_s .
Posição em
31.12.2009
Resumo
no mês
Saldo em Cotas Saldo em R$' Valor da Cota'
434.117,52197 944.278,09 2,1751670
Saldo em R$' Saldo em R$' Total de Total de Total de Total de
30.11.2009 31.12.2009 Aplicações Resgates IRRF IOF
652.591,27 944.278,09 953.771,62 662.994,53 0,00 0,00
Rendimento
Competência'
909,73
Rendimento
Caixa
703,24
Atenção '0 valor da cota será "pro rata temporis" sempre que o último dia do mês não for dia útil.
Banco Itaú SA Segurança Ajuda Mapado site Busca 1 1 CESE: 0300 1007575
\7/02/20\0
c>
C;)
C>
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co
~.
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000388
nau Bankline
------------ Extrato de conta corrente e investimentos
!>J'J!"'e' PREF MUNICIPAL DE ARAUCAR!A
P-.gfnclà' 0952 Conta: 03250-6
Posição da Conta Corrente e Conta investimento - 05/01/2010 às OS:59:26h
Extrato - Por Período 0111212009 a 31112/2009
Solde' (RS!
0,00
0,00
instante e poderão ser
Lançamento Valor(R$)
SALDO ANTERIOR
SALDO
Data
05110
31;12
AViSO!
• 05 saldes acima são baseados nas informações dispcntveis até esse
alterados a qualquer momento em funçào de novos lançamentos. •
Leqendo:
• Lançamento sujeito à CPMF
i! Lançamento sujeito ã CPMF bcniflceda pelo ltaú
A Açendamento (sujeito a confirmaçáo de saldo na data prevista)
G Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C Creouo a compensar
D Débito a compensai
G Aplicação programada (sujeita e confirmação de saldo na data prevista)
I Conta lnvestnnento
P Poupança Automática
Ouvidas: sugestões e reclamações na agênci;j, Se preterir, SAC ltaú 0800 728 072R, todos os dias,
241" ou Fale conosco no www.itau.c::IlTI.Dl".Senãoficars&.lti~húto.li9uep.a1.3 a Ouvido-ia
Corpcratlva nau: 08005700011, dias úteis, das 9 às 18 h. ocnclentes audítívos: DaDO 1221722,
todos dias, 24h.
•
CONFERE toM OOklGlNAL
Em:'.3.\'!1.3..I.!.9.. Ass.:,.,c...,.G\, : . JiJCl. Co~la Aux. Administrativo
SMFI. DFc
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
ltaú Bankííne
,---------
Extrato de conta corrente e investimentos
Nome PREF MUNIC!PAl DE ARAUCARIA
p,gi!f1c1a: 0952 Conta: 03276-1
'Posição ela conta Corrente e Conta Investimento - 05/01/2010 às ü8;59;56h
000339
Elltrnto - Por Período 01l1212U09.31112/2009
31112 SALDO 0,00
AVISO I
Os saldes acima são baseados nas informações disponlveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em funçêo de novos lançamentos. •
2·'H09
Lançamento
Si\LOO ANTERlOR
V.ll~r (RSI Sa ldo (RS)
O,GO
•
l.eqcnria:
• Lançamento sujeito à CPMF
# Lançamento sujeito à CPMF bonficada pelo ltaú
A Açeooementc (sujeito a confirmação de saldo na cera prevista;
B Ações me-..Imentadas pela Bolsa de Valores
C Crédito a compensar
O Debuo a ccmpenoer
G Aphcaçáo poqramada (sujeIta a confirmação de saldo na data prevista)
I Conta lrwestimentc
P Poupança Automática
Dúvidas, sugestões e reclamações na agencia. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, tocos os dia$.
24h. Ou Fale COIIOSL:\,) no www.ltau.ccm.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvlccrls
Corporativa Uau: OSOO!nO 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deüclentes auditivos; OSOO 7221722,
lodo.e. dias, 24h .
CONFERE COM OORWINAL
Em:..:J.!...~~3..~.I.:Q.. "'1.: r:..,) ..
rAia"", C04la
Aux. Administrativo
SMFI·DFC
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ltaú Ban Kline
•
Fundos> Consulta a Rendimentos Mensais
Nome do cliente: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Ag./Conta/Subconta: 0952/03276-1 1201
CNPJ: 76.105.535/0001-99
Mês: Dezem bro 12009
ITAU PP CURTO PRAZO
• Meus atalhos
Page I ot 1
Posição em Saldo em Cotas Saldo em R$* Valor da Cota" 31.12.2009
4.048,84397 8.806,91 2,1751670
Resumo Saldo em R$' Saldo em R$" Total de Total de Total de Total de no mês 30.11.2009 31.12.2009 Aplicações Resgates IRRF IOF
8.789,47 8.806,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimento
Competência*
17,44
Rendimento
Caixa
0,00
Atenção '0 valor da cota será "pro rata temporis" sempre que o último dia do mês não for dia útil.
Banco ltaú SA Sequrança Ajuda Mapado site IQ. Busca r== ---'! CESE: 03001007575
17/02/2010
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c',.- C)
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREF MUNlClPAl DE AIlAUC,IJllA POSI~O EM .31:11.1009 • EX'lRATÔ 047 PARA SIMPLES CONFERHKIA~-r
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FOIJIA 0001/0001· AGo 0951 CJ( 03288·6
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0,00+
RESUMO DA . SAlDO INICIAl
• (ONTA CORRENTEJ .DEPÓSnOS ERECEB!M~NTOS .' :< :.INVESi"IMENT!?. R~SGATE5DE!NVESTl~E)NTOS.i'
o '~TRANSFERENCIAS ENTRE CKECIl
pÉRfóDO DE TOTAl DE CRtDlTOS
• '0 ' -r 26011'.2.009. '.~AQUES EFEIUAOOS CI C~T AO nAO;
'A"31.1D0091 TRANSFERENClAS· I,'
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Extrato de conta corrente e investimentos
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Extrato - Por Período 0111212009 a 3111212009
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. Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alteradosa qualquer momento em função de novos lançamentos.
legenda:
• lançamento sujeito à CPMF
# lançamento sujeito à CPMF bcnlfícada pelo Itaú
A Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C Crédito a compensar
O Débito a compensar
G Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I Conta Investimento
P Poupança Automática
Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC ltaú 0800 728 0728, todos os dias,
24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria
Corporativa ltaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 7221722,
todos dias, 24h.
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, MOVIMENTA,çÃO
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INVESTIMENTO JO/11 5AlDO,"ICIAl>'.
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Nome PR.EF MUNiCIPAL DE ARAUCARIA
Aqêncta OJJ51 Conta. 020aOJl
Posição da Conta Corrente e Conta tnvesumento 05/0i/2010 às 08:4S:40h
Extrato - Por Período 01112J2009 a 31!1212009
Doia t.encamemc
30/11 SALDO J\NTERiOR
(J'lli? O DOe 408429 ORIG 0952
01/12 D t~JSPAC rORNECEDORES
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0'li12 PAGAMENTO CHEQuE U01077
04/:2 P,G. RE~,GATE nAU pp
04/12 SALDO
07112 AUTORIZ PAGAMENTO 000844
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11/12 AG. TEF 0952.00561-9
11/12 AO. APlICACAO ITAU PP
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15/12 SALDO
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'17i12 PAGTO CONTAS cuo 001082
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21/12 SISPAG SALARIOS
21tl:~ S!SPA.G S,A.LAR!OS
21f1:? AUTOr<lZ f'.~GAMENTO 000812
21J~2 ,'.\G RESGi\TE ITAU PP
Vai" ..(R$)
908,72-
1.836,98-
2.745.70
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1,894,00
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SALDO
SISPAG FORi-lECEDORES TED
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AO TEF 0952.02568~2
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TEr J\PUC ITAU PP
TEr: APLiC ITAU PP
S.~LDO
IlG TEF 0952 03188-8
SISPAG 0~.LARiOS
SlSPAG SAlARIOS
AUTORIZ PAGAMENTO 000000
Doe c DEVOLViDO
AG, RESGATE nJ>.,u í·'P
S.~LDO
Ct"l COMPt:f\!SAOO 341 00108'1 5182
AG. RESGATE !TAU PP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG rORNECEDORES
SISrAG FORNECEDORES TED
.t'G. RESGATE lT/\U PP
SALDO
CH COMPENSADO 00,1001085 5182
CH COMPENSADO 001001084 5182
.'\G. TEF C952.02568-2
AG. TEF G952.D3188-8
AG. TEF 0952.03183-8
SISPAG FORNECEDORES
SISP;\G F-()RNECSDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
AUTORlZ P.....,G.!J..MENTO 000854
AUTOR!:? PAGAMENTO 000922
";G TEF 0952.~.51-9
fED Dai 1467FMS ARAUG FI'J
TED 001 '14f.TFMS ARAUC FN
AG. RESUA1 !1AI.! pp
SALDO
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2.0S3,46
5.106.364,7'4-
5.106.364,74-
5.106.364,74
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509,95-
37.579,72-
520.00-
930,00
38.455,51
7.722,39-
7.722,39
;7.779.00-
14.199,11-
160.478.30-
192.456,41
930,00-
197.'15-
1.107.049.45-
414,87-
552.962,36-
'~.3OC,UO￾3.883,,90-
26.89S,00-
49.270,82-
13.025.04.
303.272,70
74.0:57.64
113.645.00
1."65.453.45
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0,00
'Of'.nL!()O vv:tV
AV!SC}'!
. Os satdcs ccnna sâc baseados nas informações disponiveis até esse Instante ot:' poderão ser
alterados a qualquer momento em Iunçâc de nOV05 lançamentos.
lcgcnd\'l:
• Lançamento sujeito à CPMF
ti- Lançamento sujeito à CPMF bonlficada pelo itaú
A Açenoamemo (sujeito 3 confirmação de saldo na data prevista)
B Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C Ctédnc a compensar
D Debiio a compensar
G Aphcaçâo programada (sujeita a confirmação de ~ld0 na data prevista)
, Conta lnvestuuento
P Poupança Automática
)-
Dúv idas, suqestões e reclamações na agencia. Se preterir, SAC ttnú 0800 728 0728, todos os dias,
2M'" ou fale conosco no www.ltau.com.br. Se 0;;0 ncar satlsretto, ligue para a Ouvidorj;;;
Corporatlva lteú: 0800 5700011, dias úteis, dau 9 às iB h. Ol?f1cfentes auditivos: 0800 722 1722,
todos dias; 24h,
CONPERE COM OORIOINAL
Em:·_Q_J_./o3..I;1.o~,
~J~~~~~~~'.'" AU~.Administmtivo
SMPI 'OFc
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo
Processo "°.1.]-3 A2 B/ to
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME
Aos ri'" dias do mês de Og do ano de ;:2(') lU , nesta Diretoria de
Protocolo, faço o encerramento deste volume 0-2
às fls. lfo-.t f'l
TC2
, incluindo este Termo.
,ktCt4Jc'~ . CLEUiZA BAIS LEAL
VOiretora
Matrícula 51.032-7
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
,
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Processo nO: 17302-8/10
. . i
.
Dt Autuação: 06/04/2010
Entidade: '. MUNICípIO DE ARAUCÁRIA
Interessado:, ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Assunto: 'PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIP.".L
Subassunto: '
Trâmite Iniciai: DCM Volume: 3/4 Anexos: O
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo
Processo n", '\ f ~.26 110
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME
Aos 03 dias do mês de {)~ do ano de .Qo 1u --=--- , nesta Diretoria de
Protocolo, faço a abertura deste volume ' (Q OS 'do Processo nO ~'~ 3> (l-2f8/1 €!l,
sendo que o volume Q '1 encerrou-se com o termo de Encerramento às fls.
.\~~tt,· CLEUiZA BAIS LEAL
Diretora
Matrícula 51.032-7,
TC2
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Itaú Banklin E
•
Fundos> Consulta a Rendimentos Mensais
Nome do cliente: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Ag.lContalSubconta: 0952102080-81201
CNPJ: 76.105.53510001-99
Mês: Dezembro 1 2009
ITAU PP CURTO PRAZO
• [ Meus atalhos
Page 1 of 1
Posição em Saldo em Cotas Saldo em R$* Valor da Cota* 3U22009
2.541.857,53964 5.528.964,63 2,1751670
Resumo Saldo em R$* Saldo em R$* Total de Total de Total de Total de no mês 30.11.2009 31.12.2009 Aplicações Resgates IRRF IOF
4.695.441,93 5.528.964,63 5.192.930,96 4.369.555,13 0,00 0,00
Rendimento
Competência*
10.146,87
Rendimento
Caixa
6.618,48
Atenção *0 valor da cota será "pro rata temporis" sempre que o último dia do mês não for dia útil.
Banco ltaü SA
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Segurança Ajuda Mapado site ©4 Busca I Im CESE: 0300 100 7575
17/0212010
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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DIA HISTÓRICOl''''- AGIORIG. ,CR~OITO SALDO CONTA
CORRENTE
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MOVIMENTAÇÃOI
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SISDfB SISTEMA DE DEBITOS ITAO
· ~lSR~;'~.~ S~m.\A ;ERK~'W9lTOSITAÜ
; • SPl/SrS~AG SlSlfMA OEP'olGAl.ifNIOS nAU
· SUP· .SUPERIDR
TÁIl ',. TARifA
· T8I IIW6HRElIClA flTERWKÁRlA
• TK TRÁ~SfEIlENCJA fl[JRONlCA oWlwno
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nr IrTUlQ
UT UTIUZAcAo
~qp .• _,·çorm.POUPANÇA ~". (. _'IlÍV'-j - c,DEvtllVlOO"-
((F ....... &.Ô,lSfRÕÕECHrouffsiM R.HOO _.. . -, g,.,pj,EMPll'- '"'EMPRB'AS-'-- ~~.
•,cI1/ixElET· . 'o,!X!-ftrlltO«icOlu0 f EXCEO.·· EXCEDENTf
• CHf(1lQ CHrotJE' , : ' 1"- -(OR "1 EXTRAIO l; l'
,COMP COMPR·OVANTE I • • .' rOENI r :ll)elTlFlCAOO, :;
)" 'CONt/CONIR 'C~nU,IAçAO' ••.•• JÓf,· ~}'O~IOWBREOPERAÇAOBAtk,(RlA.
CONV COfMNIO .' 'LÃ~áo .'lAN(AMOOO, J:' "'
.ClIfO ClIE!lllO.~, l lUS llMlnnAOPAllASAOOf
· (REI , • coill1NlO~fRÊcEBII~.U~lTOkfTlÍ~lCo~nA~ ...·"MÂtlir ' MANUi9lçAo·.
(J~ . CONTA MfNS M&lSAllllAllE'
CUST CUSTÓDIA, , OP "ORDEM OEPA~.l.MENTD
D 'DfBIIOA(OMP9IS~R, PAG/PAGTO PAGAM9ITO' ."
• DA DEBlIÓ AUToMÁTICO· ~Utf , REFINAN(l,I.MENTO,.
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GovCaixa Eletrônico Page 1 of2
CAIXA
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Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência; 0381/006/00000100-9
Nome: PM DE ARAUCARIA ARRECADACAO
Periodo: de: 01/12/2009 até: 31/12/2009
Data Mov Nr. Doe Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/12/2009 100319 ARR DH AG 1.420,00C 1.420,00C
01/12/2009 100319 ARR DH CB 2.883,67C 4.303,67C
01/12/2009 100319 ARR AUTOAT 483,88C 4.787,55C
01/12/2009 100319 ARR INTER 79,43C 4.866,98C
01/12/2009 000001 CRED.AUTOR 0,21 4.867,19C
02/12/2009 100319 ARR CH AG 1.716,37C 6.583,56C
02/12/2009 100319 ARR DII CB 1.554,81C 8.138,37C
02/12/2009 101023 ENVIO TED 8.138,37D 0,00
03/12/2009 100319 ARR OH AG 14.369,40C 14.369,40C
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04/12/2009 100319 ARR OH CB 3.862,65C 7.332,65C
04/12/2009 100319 ARRINTER 742,00C 8.074,65C
07/12/2009 100319 ARR OH AG 3.718,00C I!. 792,65C
07/12/2009 100319 ARR DH CB 2.738,13C 14.530,78C
07/12/2009 100319 ARRINTER 658,00C 15.188,78C
08/12/2009 100319 ARR OH AG 2.298,59C 17.487,J7C
08/12/2009 100319 ARR DH CB 1.412,41C 18.899,78C
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08/12/2009 100891 ENVIO TEO 19.390,020 0,00
09/12/2009 100319 ARR OH AG 4.519,50C 4.519,50C
09/12/2009 100319 ARR OH CB 3.162,l1C 7.681,6IC
09/12/2009 101775 ENVIO TEO 7.681,610 0,00
• 10/12/2009 100319 ARR DH CB 4.333,67C 4.333,67C
10/12/2009 100319 ARR DH CB 237,34C 4.571,0IC
10/12/2009 100319 ARRINTER 132,35C 4.703,36C
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11/12/2009 100319 ARR AUTOAT 105,23C 7.221,42C
11/12/2009 100319 ARR INTER
/ 321,87C 7.543,29C
14/12/2009 100319 ARR DH AG 3.839,43C 11.382,72C
14/12/2009 100319 ARR OH CB 2.873,99C 14.7.56,71C
14/12/2009 100743 ENVIO TED 14.256,710 0,00
15/12/2009 100319 ARR OH AG 4.990,59C 4.990,59C
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16/12/2009 100319 ARR AUTOAT 75,62C 14.769,94C
17/12/2009 100319 ARR DH AG 3.764,40C 18.534,34C
17/12/2009 100319 ARR OH C6 5.925,86C 24.460,20C
17/12/2009 100319 ARRINTER 1.077,02C 25.537,22C
17/12/2009 100112 ENVIO TED 25.537,220 0,00
CONFERE COM
OORJorNAL
Em:..:?}...
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Aux.
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S\\'
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico 000405 Page 2 012
18/12/2009 100319 ARR DH AG 16S,12C 16S,12C
18/12/2009 100319 ARR DH CB 4.490,14C 4.6SS,26C
21/12/2009 100319 ARR DH AG 4.392,02C 9.047,28C
21/12/2009 100319 ARR DH CB 4.329,21C 13.376,49C
21/12/2009 100319 ARR DH CB 32,51C 13.409,00C
21/12/2009 100319 ARR INTER 637,79C 14.046,79C
22/12/2009 100319 ARR DH AG 2.089,ISC 16.13S,94C
22/12/2009 100319 ARR DH CB 4.685,76C 20.821,70C
22/12/2009 100319 ARRINTER 1.861,31C 22.683,0IC
22/12/2009 100668 ENVIO TED 22.683,010 0,00
23/12/2009 100319 ARR DH AG 3.631,30C 3.631,30C
23/12/2009 100319 ARR DH CB 3.927,46C 7.558,76C
23/12/2009 100319 ARR DH CB 29,90C 7.S88,66C
23/12/2009 100319 ARR AUTOAT 340,7?C 7.929,43C
23/12/2009 100319 ARRINTER l.S87,08C 9.516,51C
24/12/2009 100319 ARR DH AG 10.487,66C 20.004,17C
24/12/2009 100319 ARR DH CB 7.S67,62C 27.571,79C
• 24/12/2009 105242 ENVIO TED 27.571,79D 0,00
28/12/2009 100319 ARR CH AG 3.240,00C 3.240,00C
28/12/2009 100319 ARR DH CB 5.890,06C 9.130,06C
28/12/2009 100319 ARRINTER 1.219,92C 10.349,98C
28/12/2009 100216 ENVIO TED 10.349,98D 0,00
29/12/2009 100319 ARR DH AG 19.824,84C 19.824,84C
29/12/2009 100319 ARR DH CB 3.827,61C 23.652,45C
29/12/2009 100319 ARR INTER 351,87C 24.004,32C
29/12/2009 1l 0593 ENVIO TED 2.4.004,32D 0,00
30/12/2009 100319 ARR DH AG 2.000,00C 2.000,00C
30/12/2009 100319 ARR DH CB 290,51C 2.290,SIC
31/12/2009 Saldo Atualizado 2.290,SIC
MlMHM!i" puil"'"
•
/ CONFERE COM OORIGINAL
~:;:.~..l·.·.~~::.·~2·.
JoeJaw eo~la Aux. Administrativo
SMPI·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
.J. "5""' ..........
000406
GOVCAlXA ELETRÔNICO
0381600003
0381/006/00000017-7
PM DE ARAUCARIA
de: 01/12/2009 até: 31/12/2009
•
•
Data Mov
31/12/2009
Nr. Doe Histórico
Saldo Atualizado
Valor (R$l Saldo (R$l
O,OU
l'ê!;"Mli-p .iUdi9
CONFERE COM QORIGINAL
Em:..3.J..I.~.i.tQ ..
A;~';"""T~'j-::'":''''''''' 18/02/2010 JOCitÚl4 ~fa Aux. A.drninislrnt;v('l
SMF1· O~(
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Retcréncia:
Nome:
Pedodo:
Page 1 or I
'000407
GOVCAIXA ELETRÔNICO
0381600003
o~tll/U 1J/UUÜU7 ~tó￾PM DE ARAUCARIA
de: 01/12/2009 até: 31/12i2009
•
•
Data Mov
}l/lL/LUUY
Nr. Doe Histórico
Saldo Atuahzauo
Taxa Valor (R$) Saldo (R$)
0,00
CONFERE COM OORIGINAL
<m:":'..\..I..~.i' .. !~.. 18/02/2010
An.;...••... f"-:;:.~....:.....
Joeifai>urCoJla
Aux. Administrativo
SMFI·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome;
Pertodo:
000408
GOVCAIXA ELETR6NICO
0381600003
0381/006/00000028-2
PMA, TAXA DE PREST DE SERVICOS
de:' 01/12/2009 até: 31/12/2009
e-, \
e-I
-,
31112/2009 Saldo Atualizado
!
50,00e
..- .
~'"[~mü:t~
CONFERE COM OOltléllNAL
Em;,3,L.I"'i~/ .,to... Ass.: \ j~ .
Joc;l;iIw Cojfa
Aux. Administrativo
SMFI. DF("
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CA'~A
Uüv'iU~
Extrato Mensal de Fundo de Investimento
Para simp/as varificação
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Nomeda AgfJncla
ARAUCARIA. PR
Fu_
CAIXA FIC PRATICO CP
Código
352 5800 0381
EmissAo
04/01/2010
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No MI!s('16)
0,2866
NoAÍlo (K)
,
4,6126
Nos ÜltJmos 12 mosos
4,6126
30/11/2009 CO/aem:31/12/2009
3.835465 I1 3.846459
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço CNPJ da Admin/strndora
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF 00.360.305/0001-04
Cliente
I
Nome
PMA TAXA OE PREST OE SERVICOS
CPF/CNPJ Conta
76.105.535/0001-99 006.00000028.2
Resumo da Movimentação
Histórico
SoldoAnterior
Aplicações
Ros.gates
Rendimento Brulo no Màs
IRRF.
IOF
Taxa de Salda
Saldo Brulo'
Rosgatu Bruto omTrtinslto
Vaiarem RS
1.654.979.25C
0,00
0,00
4.743.86C
0.00 .
0.00
0.00
1.659.723.11C
QU8ntidado de Cotas
431.493.77348195
0.00000000
0,00000000
0,00000000
431.493,77348195
(-) Valor sujeito à tributaÇãO, conforme legl~açbO em vigor
MovJmentaçéJo Detalhada
CkJta Histórico Vaiarem RI Quantidade de Cotas
•
,
r
I N
N
o
N
N DADOS DE TRIBUTACAO RENDIMENTO BASE IRRF
6.66 6.66
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Oisque Caixa: 0800 726-ll101 Endereço: Av. Paulista n° 2.300 - 11° andar - Bela Vista - São Paulo· S.P. - C.
Ouvidoria: 08007257474 Endereço Eletrônico: https:/l1foIIN\IV1.caixa.gov.br/conversecomlindex.asp
o valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos
aos resgates efetuados na mês.O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos
resgates efetuados no mês. acrescido da allQuota complementar, se houver.
NOS meses de Mala e N,?vembro, sar ão somados ao Rendimento Base e IRRF OS valoresCONFERECOMOORIGINAL
referentes à Trlbutacao Periódica. de acor oo com a Lei 10.892. Em:..:~.!...~.3..:.I.t2 .
Ass·:· ::::XG .. JocilziJ ~ta
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conte Referência:
Nome:
Pertoõo:
~.. " '
.< - • ..-:.;,-
31/12/2009 Saldo Atualizado
GOVCA!XA ELETRÔNICO
0381600003
Q 381/006/00000030-4
pr-1A TX PREST DE SERVICOS OUTROS
de: 01{12/:l009 ar é: 31/12/2009
. . - --. -.. _.~ .. .
.IL~J(~XJ:n.::·~,...x.,...» .:XLWh'J~.~~
50,OOC
CONFERE COM OORIGINAL
:..;.:.....I~:~t:.· ...I.... ....
}ocit.i:.e ~Ia AUlC. AdministlBlivo
SMPI _Der
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CA'~A
onOtl~l Extrato Mensal de Fundo de InvestYmetfm
Para simplas varificação
Nomeda Agência
ARAUCARIA, PR
I
Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP
Código
352 5800 0381
CNPJdo Fundo
00.834.074/0001-23
Emlssilo
04/01/2010
Rentabilidade do Fundo
NoMlls (%)
0.2866
.No Ano-i%) .
4;6126
Nos U;Umos .,i meses
'.4.6126
30/11/2009 Cotaem?31/Ú/2009
3,835465 II 3,846459
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço CNPJ do Administradora
SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasllia - DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
PMA TX PREST OE SERVICOS OUTROS
CPF/CNPJ Conta
76.105.535/0001-99 006.00000030.4
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgales
RendimentoBrulo no Mês
IRRF
IOF
Taxa dO' Salda·.
Saldo8ruto·
.Resgatta Bruto om"T1ftnalto
Valerem RI
200.388,71C
0.00
0.00.
574.39C
0,00
0,00
0,00 200.963,10C
Quantidade de Cotas
52.246.26064496
0.00000000
0,00000000
0.00000000
52.246.26064496
(' Valor sujeito â'trlbutaçêo, conforme 1l[!;.olsi~Jçã~ em v1gor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valerem RI Quontldade de Cotas
•
DADOS OE TRIBUTACAO RENDIMENTO BASE
6.66
IRRF
6.06
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
o valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos
aos resgates efetuados no mês.O IRRF é O somatór1o do IR retido. proven1ente dos
resgates efetuados no mês. acrescido da aI \quota complementar. se houver. ~\~~
Nos meses de Mala e Novembro. serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores OO~Gu~
referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892. Rf,CO~. ,~.o￾CO~'i''i', "j..... '3 \...1 .. U ..·..······· ..ll''''".. ......_. /J .IA ~.,...... • L.-D"""" • o
Acesse o slte da CAIXA: www.caixa.gov.br
Disque Caixa: 0800 726~101 Endereço: Av. Paulista nO 2.300 - 11° andar - Bela Vista - São Paulo - S,P.
Ouvidoria: OSOO 725 7474 Endereço Eletrônico: https:/IVv'\AlW1.caixa.gov.br/conversecomlindex.asp
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
O(:!'4~') vv .1 ..
t~ If,' fJ ~::A~ :_::,{i1j j / 't\. ,.li,,;;
Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conto Pererêncre: 0381/006/00000033·9
Nome: PMA
Periodo: de:-.. 01/12/2009 até: 31/12/2009
""'.;
0111212009 301109 C08 COMPE 5.026,61C S.076,61C
01/12/2009 011209 COS COMPE 84,760 4,991,BSC
01/12/2009 990001 AP PRATICO 4.941,850 so.ooc
02112/2009 011209 COS LOT DH 20,96C 70,96C
02/12/2009 011209 coe CO~lPE 179,38C 250,J4C
02/12/2009 021209 COS LOTERI 1,610 248,73C
02/1212009 021209 COS COMPE 6,52D 242,21C
02/12/2009 990001 AP PR.~TlCO 192,210 SO,OOC
• OJ/12/2009 0212D9 coa LOT OH 16,56C 66,5GC
03/12/2009 021209 coe COMPE 6.161,28C 6.227,84C
03/12/2009 031209 C08 LoTERI 3,220 6.224,62C
03/12/2009 031209 coe CGt4PE 22,82D 6.201,BOC
03/12/2009 990001 AP PRATICO 6.151,80D SO,OOC
04/12/2009 031209 coa CGt-IPE 229,30C 279,30C
04/12/2009 041209 cos CO~lPE 3,260 276,04C
041! 2/2009 990001 AP PRAT:CO 226,040 SO,OOC
07}12/2009 041209 C08 LOT OH 134,B4C 184,84C
C7f12/LOO9 041209 cos cemPE 6.14D,52C 6.32S,36C
07/12j2009 071209 COS AGN OH JOB,70C 6.634,06C
07/12/2009 071209 CoB LoTERI 3,220 6.630,84C
07/12/2009 071209 coe AGENC 3,200 6.627,64C
07112/2009 071209 CoB COMPE 26,080 6.601,56C
07/12/2009 990001 AP PRATICO 6.551,560 50,00C
08/12/2009 071209 CoB LoT OH 4B5,42C 535,42C
08/ll/2009 071209 COB COMPE 2.210,37C 2.7 45,79C
• OBI12/2009 031209 cos LOTERi 1,610 2.744,IBC
08/12/2009 081209 cos COMPE 4B,900 2.695,28C
08/12/200g 990001 AP PRATICO 2.645,28D 50,00C
09/12/2009 031209 COBINTERt; 99,70C 149,70C
09/12/2009 OB1209 COB COMPE 1.090,IOC 1.239,BOC
09/1212009 091209 coe AGN OH 3.B50,96C 5.090,76C
09/12/2009 091209 COBiNTERN 2,9BO 5.087,78C
09/12/2009 091209 COB AGENC 3,200 5.D84,58C
09/12/2009 091209 COS COMPE 22,820 5.061,76C
09/12/2009 990001 AP PRATICO 5.011,760 50,00C
iO/12/2009 091209 COSINTERN 366,97C 416,97C
10/12/2009 091209 cos COMPE 9.380,09C 9.797,06C
10/12/2009 101209 coa .t..GN DH 746,29C 10.543,35C
10/12/2009 101209 (OS lNTERN 1,490 io.s-u.ssc
10/12/2009 101209 cos AGENC 9,60D 10.532,26C
10/12/2009 101209 COB COMPE 35,860 IOA96,40C
10/12/2009 990001 AP PRATICO CONFEJti~ COM 11 nUldrillAl 10.446,400 50,00C
11/12/2009 101209 COB LOT OH E :>,\ ()~~Ç; 142,48C 192,48C m: .. .......I""'J"~.! ...... .
11/12/2009 101209 cos COMPE As!,:·T···'···~····,·····" 71.36B,90C 71.561,38C
11/12/2009 111209 cos LOTERJ 1,610 71.559,77C
11/12/2009 111209 COB COMPE J;;c;t.ÚU! c: 159,740 71AOO,03C
Aux. Administmtivo
~MFI. OFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000413
11/12/2009 990001 t~p PRATICO 71.350,03D so.ooc
14/12/2009 111209 COIl INTERN 157,36C 21?,36C
11/12/2009 111209 cos cor1PE 20.94S,35C 21.165,71C
14/12/2009 141209 COS INTERN 1,490 21.164,22C
14/12/2009 141209 COS COMPE 29,34D 21.134,88C
14/12/2009 990001 AP PRATICO 21.084,880 50,OOC
15/12/2009 141209 cos cor1PE 1.504,38C 1.554,38C
15/12/2009 151209 COS COMPE 45,640 1.508,74C
15/12/2009 99000' AP PRATICO 1.458,740 50,00e
16/12/2009 151209 COS INTERN 521,20C 571,20C
1.6/12/2009 151209 COB COt'o\PE 60.079,20C 60.650,40C
16/12/2009 161209 COSINTERN 1,49D 60.648,91C
ló/12/2009 161209 coe CO~lPE 48,900 50.600,0IC
16/12/2009 990001 A,P PRATICO 60.550,010 50,OOC
17/11./2009 161209 COB INTERN 933,00C 983,00C
17/12/2009 ló1209 COS i.or OH 52,91C 1.035,91C
17/12/2009 161209 COfl COMPE 21.167,87C 22.203,78C
• 17/12/2009 171209 COS AGN OH 1.143,09C 23.346,S7C
17/1212009 171209 COB1NTERN 2,980 23.343,89C
17/12/2009 1.71209 COS LOTERI 3,220 23.340,67C
17/12/2009 171209 COS AGENC 3,20D 23.337,47C
17/12/2009 171209 COS COMPE 61,940 23.275,53C
17/12/2009 990001 AP PRATICO 23.22S,530 SO,OOC
113/12/2009 171209 COS COMPE 2S.682,S6C 25.732,SGC
18/1212009 181209 COS AGN Oli 23.8S3,96C 49.586,52C
18/12/2009 181209 COS AGENC 12,80D 49.S73,nc
18/12/2009 161209 COS COI-lPE 88,02D 49.485,70C
18/12/2009 990001 AP PRATICO 49.435,700 50,Doe
21/12/2009 181209 COBINTERN 1.063,48C 1.113,48C
21/12/2009 181209 coe LOT OH 216,23C 1. 329,71C
21/12/2009 181209 cos CO~IPE 346.780,44C 348.110,ISC
21/12/2009 '11209 COS AGN DH 3S.418,31C 383.528,46C
21/12/2009 211209 COSINTERN 4,470 383.S23,99C
21/12/2009 211209 COS LOTERl 4,830 383.519,16C
• 21/12/2009 211209 COS AGENC 41,60D 383.4 77, S6C
21/12/2009 211209 coe COMPE 303,180 383.174,38C
21/12/2009 990001 AP PRATICO 383.124,380 SO,OOC
n/12/1009 211209 COS INTERr.J 21.654,07C 21.704,07C
2</12/2009 211209 C08 ror ['H 1.723,S2C 23.427,S9C
22/12/2009 211209 COS COMPE 4.625,611,56C 4.649.039,ISC
22/12/2009 7.21209 COSINTERN 1l.92D "'.649.027.23C
22/12/2009 221209 COS LOTEHI 19,320 4.649.007,91C
22112/2009 221209 COS COMPE 1.147,S20 4.647.860,39C
22/1/./2009 990001 AP PRATICO 4.647.810,39D so.ooc
23íI2/2009 221209 COS LOT OH IS7,7SC 207,7SC
23/12/2009 221209 COS COMPE 2.010,86C 2.218,61C
23/12/2009 231209 COS LOTERI 3,220 2.21S,39C
23/12/2009 231209 CDB COMPE 29,34D ·2.186,OSC
23/12/2009 990001 AP PRATICO 2.136,050 SO,OOC
24/12/2009 231209 COS INTERN 1.110,OOC
1 160,00C
24/12/2009 231209 cos CO~'PE CONFERE COM
OORlfilNAL 28.223,58C 29.383,S8C
.,
. 24/12/2009 241209 COSINTERN hru
..:3.J.I..9.~?J ...!.Q. 1,490 29.382,09C
24/12/2009 241209 COS CO'lPE AsI·:....
·....CI..~. ........ 32,60D 29.349,49C
24/12/2009 990001 AP PRATICO
}ocJa'j;;;;CQ~la 29.299,490 so.ooc
28/12/2009 241209 coe COMPE 1.267,SOC 1.317,SOC
Aux. Adminislratwo
SMFI- DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000414
281209 COS COMPE 6,52D 1.310,98C
28/12/2009 990001 AP PRATICO 1.260,98D 50,00C
2:;/1212009 261,09 coa AUTOAT 89,55C 139,69C
29/12/200? 281209 cos COr-1PE 11.641,02C 11.980,71C
?9/P/2009 291209 COS AGN DH 39,52C 12.020,23C
29/12/l009 291209 COB AUTOAT 1,49D 12.D18.74C
29/12/2009 291209 COB AGENC 6,40D 12.012,3·1C
29/12/2009 291209 COS COMPE 32,600 11.979,74C
29/U12009 990001 AP PRATICO 11.929,74D 50,00C
30/12/2009 291209 COB LOT OH 2,11C 52,llC
30/12/2009 291209 COB cor·1PE 3.875,7SC 3.927,86C
30/12/2009 301209 COB AGN DH 55,61C 3.983,47C
30/12/2009 016479 TRX S/CPMF 1.200.000,00D 1.1%.016,53D
30/12/2009 301209 COB LOTF.Pl 1.610 1.196.018,14D
30/12/2009 301209 COB .4GENC 3,20D 1.196.021,34D
30/12/2009 301209 COB CO~lPE 26,08D 196.047,42D
30/12/2009 727220 RA PRATICO 1.196.097,42C so.ooc
• 31/12/2009 Saldo Atualizado 50,00C
%1k~~1~)J ;~~y;
•
COWERE COM (] ORIGINAL
Em .•?>..!..!a}.!..!..'Q.
Ass.. <j ..
J,c;t...... Co4fa
Aux.AdminisflBfivo
SMP!·OFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CA'~A Extrato Mensal de Fundo de Investimento
Para simples verificação GOC41. 5
CNPJdo Fundo
00.834.074/0001-23
Nome da Agéncia
ARAUCARIA. PR
Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP
Rentabilidade do Fundo
C6digo
352 5800 0381
EmlsslJo
04/01/2010
NoMéo /%)
0,2866'
Administradora
.'Nô ÀnD "") - .
<6126
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço CNPJ da Administradora
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasflia - DF 00.360.305/0001-04
Histórtco
Saldo·Anterlor
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto noMês
IRRF .
IOF
. Taxade Salda
SaldoBruto·
- ~es~tD Brutoem Trftnslt~ ~~
CPF/CNPJ Conta Mês/Ano
76.105.535/0001-99 006.00000033.9 12/2009
•
Cliente
Nome"
PMA
Resumo da Movimentação
(.) \falor SUjeitoã tributação, conforme-Ieglslàção.em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valarom RI
. 6.930:092. ~9C
5.338.832,82C
. L 196.097 •.420
24.098,31C
0,00
0,00
. . 0,00,
".09!i.926,OOC
VaIarem RI
Quantidade de Cotas
1.806.845,39877662
1.389.127,46993621
31.1.001. 00111565
0,00000000
2,884.9jj~86759718
Quantidade de Cotas
N
o
N
N
01/12 APLlCACAO
021 1,2.APLlCACAO
03/ 12 APLlCACAO·· - 04/12 APLlCACAO
07/12 APLICACAO·
08/12 .APLICACAO
09/ 12 APLlCACAO . 10/12 APLlCACAO
11/·'2 APLlCACAO
14/12 APLlCACAO
15/12 APLlCACAO
•
, 6 / 12 APLlCACAO
17/12 APLlCACAO·
18/12 APLlCACAO
21/12 APLlCACAO
22/12 APLlCACAO
23/12 APLlCACAD
24/12 APLlCACAO
28/12 APLlCACAO
29/12 APLlCACAD
30/12 RESGATE
IRRF
IOF
DADOS DE TRI8UTACAO
4.941;85C
"- .192,21C
6.·151, 80C
226,04C
".' 6.S51,56C
2.645,28C • ·5.011. 76C
·'0.446,40C
·71.350.03C
21.084,88C
1.458.74C
-60.550.01C
23.225,53C
49.435.70C
383.124.38C
4.647.810,39C
2.136.05C
29.299,49C
1.260.98C
lL929.74C
1.196:097.420
-0.• 00
0.00
RENDIMENTO 8ASE
6.749,65
1,288.29415500
50,10084813
1.603,29969387
58,90351488
'.707,04'83810
689,15137842
'.305,499746'6
2.720,80069635
·18.580.94020820
5.490,19791645
379,78536090
15.762,-24293947
6.045,23109174
12.865,64150717
99.695, 17751690
1.209.277,99411936
555,69011012
7.621,22775174
327.95668302
3. 102.29286023
311 .00' .00111565
IRRF
6.66
-
-
-
........ --
"....-
~-
Informações ao Cotista
o valor referente ao Rendimento Base P. o somatório dos rend1mentos tributados relativos
aos resgates efetuados no mês.O IRRF é o somatório do IR rettdo. proveniente dos
resgates efetuados no mês. acrescido da a t í cuot a complementar, se houver. ç' Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valore ()NfJ~JU!t'OMOoKlülNAL
""',.". • ",,",,,,••"',.,,,••, '''''., , .. , C" " .•,' ~~';;'~la'~!~~:
Servico de Atendimento ao Cotista (fOC«ainn--ê"
Disque Caixa: 0800 726-0101 Endereço: Av. Paulista n' 2.300·11' andar - Bela Vista - São Paulo· S.P.
Duvidaria: 08007267474 Endereço Etetrônico: https:llwww1.caixa.gov.br/conversecomlindex.asp
Acesse o site da CAIXA: www.calxa.gov.br
-300
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Origem do Extrato:
ccvconra CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GOVCAIXA ELETRÔNICO
0381600003
0381/006/00000057-6
PM OE ARAUCARIA CTA MOVIMENTO
de: 01/12/2009 até: 31/12/2009
•
•
r;W~WfY~"5f::ri~mfiffi{~ff1ff&~~~tm~?J~~@r~Wít;r$?f.àM~~~U.k;,lli~jtt( ~·;,:<·,~«'''':-:'X-m·A,,~-»;':~,~j;''1\'>''~'''''I':'>#3.-..W~('''':«;-.~..;&ck&~V~~~~:«;..<~~~-««:;~lI.:;r..;..i3:WM;,~,;::~<?,,",:i:~~ti 'W,,,,"'<'1:«> '",
01/12/2009 100319 OEB TARIFA 1,580 48,42C
01/12/2009 100319 OEB TARIFA 1,500 46,92C
01/12/2009 100319 OEB TARIFA 24,000 22,92C
01/12/2009 100319 OEB TARIFA 1,500 21,42C
02/12/2009 100319 OEB TARIFA 1,580 19,84C
02/12/2009 100319 OEB TARIFA 15,000 4,84C
03/12/2009 100319 OEB TARIFA 57,000 52,160
03112/2009 100319 OEB TARIFA 9,480 61,640
03/12/2009 100319 DEB TARIFA 1,500 63,140
03112/2009 727220 RA PRATICO 113,14C 50,00C
04/12/2009 100319 DEB TARIFA 34,500 15,50C
04/12/2009 100319 DEB TARIFA 3,160 12,34C
04/12/2009 100319 DEB TARIFA 1,500 10,84C
07/12/2009 100319 OEB TARIFA 3,16D 7,68C
07/12/2009 100319 OEB TARIFA 30,000 22,320
07/12/2009 100319 OEB TARIFA 1,500 23,820
07/12/2009 727220 RA PRATICO 73,82C 50,00C
08/12/2009 100319 OEB TAIUFA 12,640 37,36C
08/12/2009 100319 OEB TARIFA 9,000 28,36C
08/12/2009 100319 OEB TARIFA 3,000 25,36C
09/12/2009 100319 OEB TARIFA 4,740 20,62C
09/12/2009 100319 OE8 TARIFA 25,500 4,880
09/12/2009 727220 RA PRATICO 54,88C 50,00C
10/12/2009 100319 OEB TARIFA 45,000 5,00C
10/12/2009 100319 DEB TARIFA 7,500 2,500
10/12/2009 100319 OEB TARIFA 1,500 4,000
10/12/2009 727220 RA PRATICO 54,00C' 50,00C
11/12/2009 100319 OEB TARIFA 1,500 48,50C
11/12/2009 100319 OEB TARIFA 24,000 24,50C
11/12/2009 100319 OEB TARIFA 1,500 23,00C
14/12/2009 100319 OEB TARIFA 4,740 18,26C
14/12/2009 100319 OEB TARIFA 22,500 4,240
14/12/2009 727220 RA PRATICO 54,24C 50,00C
15/12/2009 100319 OEB TARIFA 1,500 48,SOe
15/12/2009 100319 OEB TARIFA 6,320 42,18C
15/12/2009 100319 OEB TARIFA 42,000 0,18
16/12/2009 100319 OEB TARIFA 1,500 1,320
16/12/2009 100319 OE8 TARIFA 63,000 64,320
16/12/2009 100319 OEB TARIFA 1,580 65,900
16/12/2009 727220 RA PRATICO 115,90C 50,00C
17/12/2009 100319 OEB TARIFA 4,740 45,26C
17/12/2009 100319 OEB TARIFA CONFERE COM OORIGINAL 75,000 29,740
17/12/2009 100319 OEB TARIFA ~m' ':J,.I 1..9.).1 ./..0.. 3,000 32,740
17/12/2009 727220 RA PRATICO As~..;.·.·.·.·.·.·.·,·;.... :~, .... ;'.... 82,74C 50,00C
18/12/2009 100319 OEB TARIFA Joeit."", eOjla 4,740 45,26C
18/12/2009 100319 OEB TARIFA Aux. AdmintstmllVo 52,500 7,24D
SMFI·OFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
008417
18/l2l2009 727220 RA PRATICO 57,24C 50,00C
21/12/2009 100319 OEB TARIFA 4,500 45,50C
21/12/2009 100319 OEB TARIFA 7,900 37,60C
21/12/2009 100319 OEB TARIFA 51,000 13,400
21/12/2009 100319 oEB TARIFA 1,500 14,900
21/1212009 727220 RA PRATICO 64,90C 50,00C
2211212009 100319 OEB TARIFA 6,000 44,00C
22/12/2009 100319 OEB TARIFA 3,160 40,B4C
22/12/2009 100319 OEB TARIFA 52,500 11,660
22/12/2009 727220 RA PRATICO 61,66C 50,00C
23/12/2009 100319 OEB TARIFA 1,500 48,50C
23/12/2009 100319 oEB TARIFA 9,000 39,50C
2311212009 100319 OEB TARIFA 37,500 2,00C
23/12/2009 100319 OEB TARIFA 1,500 0,50
23/12/2009 100319 OEB TARIFA 3,160 2,660
23/12/2009 727220 RA PRATICO 52,66C 50,00C 24/l212009 100319 OEB TARIFA 7,900 42,10C
24/12/2009 100319 OEB TARIFA 85,500 43,400
• 24112/2009 727220 RA PRATICO 93,40C 50,00C
28/1212009 100319 OEB TARIFA 10,500 39,50C
28/1212009 100319 OEB TARIFA 1,580 37,92C
28/12/2009 100319 OEB TARIFA 70,500 32,580
28/12/2009 727220 RA PRATICO 82,58C 50,00C
29/12/2009 100319 OEB TARIFA 15,800 34,20C
29/12/2009 100319 OEB TARIFA 54,000 19,600
29/12/2009 100319 OEB TARIFA 3,000 22,600
29/1212009 727220 RA PRATICO 72,80C 50,00C
3011212009 100319 OEB TARIFA 1,580 48,42C
30/12/2009 100319 OEB TARIFA 3,000 45,42C
31/12/2009 Saldo Atualizado 45,42C
...................
-.. ...
-.........__.....
- .......•....
-............
~;'m ~W'!~"r;
•
('O\iFERF cOM
OORIGINAL
frr,.":>
\ '<J
I ()
~~~:'f:. Aux.AdministnUivo
SMFI
- OFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
C..'· " 'Ah&
Extrato Mensal de Fundo de InveJJ,.)hQn1J. 8
Para simples verificação
CNPJ do Fundo
02,201,163/0001-68
Nome da Agência
ARAUCAR IA, PR
Fundo
CAIXA FIC PER50NAL RF LP
Código
352 5800 0381
EmJssAo
04/01/2010
Rentabilidade do Fundo
NóMds r'Aó)
0,6806
NóAn. ('l6)
9,.4114
. Nõã Últimos 12meses
9,4114
lCola. em: 30h '/2009 Cola em: 31/.1212009
6,862932 II 6,909646
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
1 Endereço CNPJ da AdmInistradora
SBS - Quadra 04· Lotes 3/4 - Brasilia - DF 00360.305/0001-04
•
Cliente
Nome
PM DE ARAUCARIA CTA MOVIMENTO
Resumo da Movimentação
Hlsrórtco
SaldoAnlerlor
Aplicações
Resgates
Rendimento Brulo no Mês
IRRF -
IOF
Taxa de salda
SaldoBruto·
. RO$galD Bruto em TrftnJl~o
CPFICNPJ Conta
76.105,535/0001-99 006.00000057,6
ValoremRS
2,600,747,13C
0,00
0,00 . 17,702,54C
-, '.' 0,00
0,00 ... 0,00
2,618.449,67C
Quantidade de Cotas
378,955,69127483
0,00000000
0,00000000
0,00000000
378,955,69127483
'(.) Valorsujeito à trlb.lrt8Ç,áoJ.contorme l~gl~I~Ç~O_e!"'t vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Vaiarem RS QuantidDde de Cotas
, .
•
\ . , ,
OAD05 DE TRIBUTACAO RENDIMENTO 8A5E IRRF
6,66 6,00
DisqueCaixa: 0800 726-0101 Endereço: Av Paulista n' 2.300 - 11' andar - Bela Vista - São Paulo· S.P. - C
Ouvidoria: 08007257474 Endeteço Elettônico: hllps://www1.caixa.gov.br/conversecomlindex,asp
CO~FERF. COM () ORIGINAL
Em:,,2),J,:~.~.I,;\.C,
As5.:"".",,,,,~,, ...,,,,,,
}ocifa~
Serviço de Atendimento ao Cotista AlIX. Adminislrativo
Informações ao Cotista
o valor referente ao RendImento Base é o somat6rio dos rendimentos tributados relativos
aos resgates efetuados no mês.O IRRF é o somat6r1o do IR retldo, proveniente dos
resgates efetuados no mês, acrescldo da allQuota complementar, se houver.
Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores
referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.
Acesse o site da CAIXA: www.calxa.gov.br
,-----::--;=
=
==
--- -- ----
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato Mensal de Fundo de Invest~Ht~ .í 9
Para simples verificação
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Nome da AgêncIa
ARAUCAR IA, PR
Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP
Código
352 5800 0381
Emlssilo
04/01/2010
Rentabilidade do Fundo
No Mils (%)
0,2866
No Ano ,0f'J')
4,6126
-Nos Últimos 12 meses
4,6.126
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Enderoço CNPJ da Administradora
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasllia - DF 00.360.305/0001-04
•
Cliente
I~OE ARAUCARIA CTA MOVIMENTO
Resumo da Mov/mentaçAio
Histórico
Saldo AÍlterior-,
Aplicações
Resgates . --
Rendimento Bruto noMês IRRF .' - - .
IOF
Taxa de salda
Saldo anne'
Rosgato Bnrto Um TrO.n&lt'!
CPFICNPJ Conta
76.105.535/0001-99 006.00000057.6
votor em RI Quantidado de Cotas
te)Valorsujettoà trlbuhlÇão, conformelegi!ltaçic! em vigor
MovlmentaçAio Detalhada
Vatarem RI Quantidade do Coras
113,140· 29.48688527
-0,00 -- ·0,00 -- 73,820 19,23419623
-0,00
0,00
54,880 14,29550625
0,00
0.00
54,000 14,06451551
0.00
0,00
54,240 14.12331062
0,00
D,OO
115,900 30, 17084549
0.00
0,00
82,740 21 ,53590776
0,00
0.00
57,240 14,89672106
0.00
.0,00
64.900 16,88806378
8,8t!
03/12 RESGATE
IRRF
IOF
07/12 RESGATE
IRRF
IOF
09/12 RESGATE
IRRF
IOF
10/12 RESGATE
IRRF
IOF
14/12 RESGATE
IRRF
IOF
16/12 RESGATE
IRRF
IOF
17/12 RESGATE
IRRF
IOF
18/12 RESGATE
IRRF
IOF
Data Histórico
21/12 RESGATE
_-ffi~...F ------------~~!----------
•
N
o
N
N
Informações ao Cotista
CO:-lFERE COM OORIGINAL
Em.. _~.,I_</i~.3. ../I..o... Ass., ;j._ .
J"c~i.UIo c:
Serviço de Atendimento ao Cotista AU1l. Adrnin·
o valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rend1mentos tributados relat1vos
aos resgates efetuados no mês.O IRRF é o somatór10 do IR retido, proveniente dos
resgates efetuados no mês. acresc1do da al\ouota complementar, se houver.
Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores
referentes à Tributacão Periódica. de acordo com a Lei 10.892.
.'0
- _._
=-=-
=
Disque Caixa: 0800 726-0101 Endereço: Av. Paulista nO 2.300 - 11° andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. - CEP 00
Ouvidoria: 08007257474 Endereço Eletrônico: https://W'WW1.caixa.gov.br/conversecomlindex.asp
Acesse o sn»da CAIXA: www.caixa.gov.br
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
riGG4~O Extrato Mensal de Fundo de Investimento
Para simplas varificação
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Nome da Ag6nc18
ARAUCAR IA, PR
Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP
Rentabilidade do Fundo
Código
5800 0381
Em/ssIJo
04/01/2010
No AfIJs t%J'-
0.2866
Administradora
-No Anof'Aí)
4,6126
I" Nos Ultlmôs12 meses
4,6126
. 1'C<>la.em' - 30/.1 V2009 Cota om;31/12/2009
3,635465 II 3,846459
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço CNPJ da Admlnlstrodoro
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasllia - DF 00.360.305/0001-04
CPFICNPJ Conta M~slAno
76.105.535/0001-99 006.00000057.6 12/2009
•
-
.-'-'---
Cliente
Nome
PM DE ARAUCARIA CTA MOVIMENTO
Resumo da Movimentação
Histórico
SaldoAnlerior
AplicaçOes
~R~ales. __ .
RendimentoBrutono Mês
IRRF
IOF
Taxa de salda
Saldo Bruto·
ResgateBrlortO omTr.1nStto
r") Valor sujeito à ~lbutaçAo~ conformIÚ~.9i~)8Çaoêm vigor
Movlmentaç.io Detalhada
Data Histórico
22/12 RESGATE
IRRF
IOF
23/12 RESGATE
IRRF
IOF
24/12· RESGATE
IRRF
IOF
28/12 RESGATE
IRRF
IOF
29/12 RESGATE
IRRF
IOF
DADOS DE TRIBUTACAO
Informações ao Cotista
ValoremR$
7.074,96C
0,00 .. .1.033,960
19,OOC
0.00
0,00
0,00
6.060,OOC.
VoloremRS
61.660
0·,00
0.00
52.660
0,00
0,00
93,400
0,00
0,00
82,580
0.00
0,00
72 ,800
0,00
0,00
RENDIMENTO BASE
6,55
Quantidade de coras
1.844.61617357
0,00000000
269.•. 14186864.
0,00000000
1.575,47430493
QuantidtJdO ecCoras
16,04280959
13,69944411
24.29473471
21,47744511
18.93148315
IRRF
ó,óó
Acesse o slte da CAIXA: www.caixa.gov.br
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Ongem do Extrato:
covccnte CAIXA.:
Conta Referência:
Nome'
Peri0C10·
:'"."
31112/2009
! .
Saldo Atualizado
000421
GOVCAIXA ELETRÓNICO
0381600003
0381/006/00000080-0
Pt·1A AUENACAO OE BENS
de: 01/1</2009 até: 31(12(2009
50,00C
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..:'"\..\ ..I ..D :~.i ..\.~. Ass.: ~'C: , ..
}ocJ.'in<J)Co~ Aux. AdministnUivo
SMPI-OFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato Mensal de Fundo de Investimento
Para simples verificaçãoOOO422
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Nomo da Ag~nclo
ARAUCAR IA, PR
Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP
RentabllJdade do Fundo
Código
352 5800 0381
EmlssAo
04/01/2010
02/10/1995
NõAi"-r-6J
0,2866
Administradora
No Ano ('16)
4,6126 4,6126
~~ ,30/1"1/2009 Cota em; 31/ 12/2009
3,835465 II 3,846459
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço CNPJ da Administradora
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasllía - DF 00~360.305/0001-04
•
M
N
o
N
Cliente
Nome
PMA ALIENACAO DE 8ENS
Resumo da Movimentação
Histórico
SaldoAnterior
AplicaçOos
!'RoS.sales
Rendimento Bruto noMês
. lRRF~
IOF
Taxade Salda
Saldo Bruto'
-"Resgato BRItoum Trfinslto _
C-} Valor suje~o à tributação, conforme leglslaçioem!vlgOf
Movlmentaçáo Detalhada
Dafa Histórico
04/12 APLlCACAO
DADOS DE TRIBUTACAO
CPFICNPJ
76.105.535/0001-99
Conte
006 .00000080 .O
Votarem RI
0,00
4.362,93C
0,00.
10,23C
0,00
0,00
0.00.
4.373,)6C_
Votarem RI
4.362;93C
RENDIMENTO BASE
6,66
Quantidade de Cotas
o.oooooooo
000ooסס0.0 1.136,93112792
0,00000000
1.136,93112792
Quantidade de Cotas
1.136,93112792
IRRF
6.66
-
=
'nfonnaç6es ao Cotista
o valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos
aos resgates efetuados no mês.O IRRF é O somatório do IR retido. proveniente dos
~6~g~~~;s e~~t ~~~gs en~o~~~br6~r~~~~go s~~a~b~ q~gt~e~~~~~~~n~~~é ~e I~~~v~~ . va 1oréJ)~F~~ tOM OuKltlrNAL
referentes à Tributação Periódica. de acordo com a Lei 10.892. ~:~~~~~~~:~
Serviço de Atendimento ao Cotista Aux. AdminisflBltvo
DisqueCaixa: oaen 726-1)101 Endereço: Av. Paulista nO 2.300 - 11° andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. - CEP 01310-300
Ouvidoria: DaDo 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL AUTO ATENDIMENTO
000423
I 17/03/2010 ------------------------------------------------------------------------------- I EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001
76.105.535/0001-99
CHEQUE AZUL: 0,00
» PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA » PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4
AG: 0381 - ARAUCARIA OPER:
MES/ANO: 12 1 2009
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC:
NOME: PMA CONCURSO PUBLICO LIMITE
006 CONTA: 82-7
•
DATA MOVTO
23/12/2009
23/12/2009
23/12/2009
23/12/2009
23/12/2009
23/12/2009
23/12/2009
24/12/2009
24/12/2009
24/12/2009
24/12/2009
24/12/2009
28/12/2009
28/12/2009
28/12/2009
28/12/2009
28/12/2009
28/12/2009
28/12/2009
29/1212009
29/12/2009
29/12/2009
29/12/2009
29/12/2009
29/12/2009
29/12/2009
30/12/2009
30/12/2009
30/12/2009
30/12/2009
30/12/2009
30/12/2009
30/12/2009
NR.DOC
221209
221209
221209
231209
231209
231209
990001
231209
231209
241209
241209
990001
241209
241209
281209
281209
281209
281209
990001
281209
281209
281209
291209
291209
291209
990001
291209
291209
291209
301209
301209
301209
990001
HISTORICO
COB INTERN
COB LOT DH
COB COMPE
COB INTERN
COB LOTERI
COB COMPE
AP PRATICO
COB LOT DH
COB COMPE
COB LOTERI
COB COMPE
AP PRATICO
COB LOT DH
COB COMPE
COB AGN DH
COB LOTERI
COB AGENC
COB COMPE
AP PRATICO
COB AUTOAT
COB LOT DH
COB COMPE
COB AUTOAT
COB LOTERI
COB COMPE
AP PRATICO
COB AUTOAT
COB LOT DH
COB COMPE
COB AUTOAT
COB LOTERI
COB COMPE
AP PRATICO
V A L O R
80,00 C
140,00 C
80,00 C
1,49 D
3,22 D
3,26 D
242,03 D
420,00 C
540,00 C
11,27 D
26,08 D
922,65 D
200,00 C
160,00 C
60,00 C
4,83 D
3,20 D
6,52 D
405,45 D
80,00 C
700,00 C
280,00 C
1,49 D
17,71 D
13,04 D
1.027,76D
80,00 C
180,00 C
960,00 C
1,49 D
4,83 D
45,64 D
1.168,04 D
S A L D O
80,00 C
220,00 C
300,00 C
298,51 C
295,29 C
292,03 C
50,00 C
470,00 C
1.010,00 C
998,73 C
972,65 C
50,00 C
250,00 C
410,00 C
470,00 C
465,17 C
461,97 C
455,45 C
50,00 C
130,00 C
830,00 C
1.110,00 C
1.108,51 C
1. 090,80 C
1.077,76 C
50,00 C
130,00 C
310,00 C
1.270,00 C
1.268,51 C
1.263,68 C
1.218,04 C
50,00 C
F1 AJUDA
F3 RETORNAR
F4 NOVA CONSULTA
F7 VOLTAR PAG.
F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STs86585
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
Bolin nhc.
015' O • O Oe r \ te
CONFERE COM OORIGINAL
Em: ..(J..I..I.S{!:J..l.s;.:..
AsI.: "\ü · .
J,eifaf,..,IJ,Ja
Aux.Administrativo
SMFI-OFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CA'~A Extrato Mensal de Fundo de Investimento
Para simples verificação OOO424
I
Nome da Agência
ARAUCARIA. PR
Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP
RentabJlidade do Fundo
CódIgo
352 5800 0381
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Emlss40
04/01/2010
HoMés f'l'}
0.2866
Administradora
liJo Anof-'J
4.6126
Nos Últimos' 2 mesos
4.6126
ICoI.om: .301.11/2009 CoIIj ém: 31/12/2009
3.835465 II 3.846459
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço CNPJ da AdmInistradOra
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasllia - DF 00.360.305/0001-04
•
Cliente
Nome
PMA ALIENACAO OE 8ENS
Resumo da Movimentação
Histórico
- SaldoAmerlol .
Aplicações
Resgates
Rendimento Brulo noMós
: IRRF
IOF
. Taxa de sa~de.
Saldo Bruto'
.Rosgatel Bruto.Ofn TrSnsltg.
(.) Valor5uJeito à trlb~t4ÇâÔ, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histártco
23/12 APLICACAO·
24/12 APLICACAO
28/12·APLlCACAO·
29/12 APLl CACAO
30/12 APLlCACAO
CPFICNPJ Conta
76.105.535/0001-99 006.00000082.7
Vaiarem RI
0.00
3.765.93C . 0.00 .
1,22C
0.00
0,00
0,00
3.767.15C
Valerem RI
242.03C
922.65C
·405.45C
1.027.76C
1.168.04C
Quantidade de Cotas
0,00000000
979.37989944
0.00000000
0,00000oo0
979,37989944
QuantidaeJo de Cotas
62.96373088
239.99481852
105.44975902
267.26588425
303.70570677
M
N
o
N
N DADOS DE TRI8UTACAO RENDIMENTO BASE
CellolPEIlE cUM o (J1\IC,fNAL
Em:.2.LJ..A:?.I::1.º-·
Ass.: ·'\~···· ..·_··
L~../Co~la tr'" AdJnUÜSuaUYl'
AUX. C SMPl·Df
6.66
IRRF
6,00
Informações ao Cotista
o valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos
aos resgates efetuados no mês.O IRRf é o somatório do IR retido, proveniente dos
resgates efetuadas no mês. acrescido da alíquota complementar, se houver.
Nos meses de Mato e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRf os valores
referentes à Tributação PerIódica. de acordo com a Lei 10.892.
servtco deAtendimento ao Cotista
Oisque Caixa: OSOO 726-ll101 Endereço: Av. Paulista n° 2.300 - 11° andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. - CEP 01310-300
Ouvidaria: 08007257474 Endereço Eletrônico: https:II~1.caixa.gov.br/conversecom/index,asp
Acesse o site da CAIXA: www.caJxa.gov.br
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta xererêncta:
Nome:
Período:
Page I OI J
000425
GOVCAlXA ELETRÔNICO
0381600003
u~el/UUb/UUb4/UU8-6
PM ARAUCARIA
de: 01;"12/2009 até: 31/1212009
•
•
üata Mov
31/1 L/Lúú9
Nr. Doe Histórico
Saldo Atuauzacc
Valor (R$)
CONFEllE COM OORlOlNAL
110 Em: :;)..U~.,... .A•••• -·
Ass.: ·L,fC,"k··..· ~UJ(' AdminiSlTativo
SMFI.DFC
Saldo (R$)
LI/ÚU
18/0212010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Lenta Referência:
Nome:
Período:
Page 1 of 1
000426
GOVCAIXA ELETRÔNICO
0381600003
U::H::Sl/U 1:;/UUUU)541 J
PM DE ARAUCARIA
de: 01/12/2009 até: 31/12;2009
•
•
Data Mov Nr. Doe Histórico
jl/lLIJ.ÚÚ~ Saldo Atualizado
Taxa Valor (R$l Saldo (R$J
0,00
CONFIlRlJ COM O01íJOINAL
Em:•.2;.,)..,I..9..:3..J.(?...
Asl·:··..i>;S~:~:·..· Jo:ux. Administral;VO
oMfl. DfC
18/02/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Page I or I
000427
GOVCAlXA ELETR6NICO
0381600003
U3Bl/uu6/UUb4tOll-6
PM ARAUCARIA
de: 01/12/2009 até: 31/12/2009
•
•
Data Mov Nr. Doe Histórico
saioc Atuanzaco
Valor (R$)
CONFERE e(jM OóRl0TNAl
:2 \ 03 Iv Em:···?·.'...I····,7:1..·..:··.. Ass.:......·..··....lIB-·····....
Jocifa~~ta AUX. Adminisuativo
sMFI·DFC
Saldo (R$)
0/00
p'!!Id'11\113 ,u..!,"
18/02/20 IO
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
de: 01i12/2009
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
"age I or I
00042a.
GOVCAlXA ELETRÔNICO
0381600003
0.3tll/Ul:;/UUUUbYU2~1
PM DE ARAUCARIA
até: 31/12./2Ü09
•
•
Oata Mov Nr. Doe Histórico
14/12/2009 000000 REM BASICA
14/1L/LUUI;;) uouú0ú (Kt:U JUKÚS
17/12/2009 000000 REM BASICA
17/12/2009 000000 CRED JUROS
31/12./ LUÚ~ Saldo Atualizado
Taxa
0000000000
ü,~O(JUUUlJO
0,03560000
0,50000000
Valo, (R$)
0,00
j34,YBC
14,D9C
197,98C
Saldo (R$)
106.577,37C
lú6.912,3~-('
106.926.44C
107.124,42C
lO/.124,4LC
CONPERE COM ti ORleriNAL
Em:..3.,\..I..'93.J./..9....
Ass·:·J./ilj;·(:;,~,;.·· Aux. Admimst1'l1llVO
sMFl·DFC
18/02/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Coma Rererêncta:
Nome:
Período:
Page I OI I
000429
GOVCAIXA ELETRÔNICO
0381600003
e~81/UUbjúOb~101 ;'-9
PM ARAUCARIA
de: 01(12/2009 até: 31(12(2009
•
•
Oata Mov
28/12/2009
31/1 Lizous
Nr. Doe
091228
Histórico
EST DEB
Salco Atualizado
Valor (R$)
0,67
CONFERE COM OORIGINAL
Em:•.3.~. "I:'9..!?.J..!.:s?.. Ass.:..·•....·..cj~..·:..··· Joei~ii"rro~la Aux. Administrativo
SMFI·DFC
Saldo (R$)
30.284.33C
jÜ.LB4,33C
18/02/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
de: Oi/i2j2009
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
Origem da Extrõto;
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
período:
Page I or I
000430
GCVCAIXA ELETRÔNICO
0381600003
U;jtll/U 13/uuuUtiU34- 2
PM DE ARAUCARIA
até: 31/i2/2ü09
•
•
Data Mov Nr. Doe Histórico
09/12/2009 000000 REM BASICA.
rjY/12j2úú'9 Ouúúúü LKclJ JUH.OS
27/12/2009 000000 REM BASICA
27/12/2009 000000 CRED JUROS
31/12/20u9 Saldo Atualizado
Taxa
0,04580000
0,5ÜOOOOOO
0000000000
0,50000000
Valor (R$)
4,31C
4/,04C
0,00
297,70C
Sa!dc (R$)
68.947,70C
6~.994,J4C
68.994,74C
69.292,44C
69.29L,44C
CONFEiIF. eOM fi ORl{liNAL
Em:...?<.\..I.2.2<..I..~:~.. A_. C~_.,' . ,.,., .
Jocd~ino Co~ Aux. Administrativo
SMFI·DFC
18/02/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Page 1 of 1
000431
GCVCAIXA. ELETRÓNICO
0381600003
u~el/UUb/UU6~7U~S-6
PM ARAUCARIA
de: Oi/i2/2009 até: 3i/12/2009
•
•
Data Mov
31/12/2009
Nr. Doe Histórico
Saldo Atualizado
Valor (R$)
CO:-lFERE COM OOR10~
E.m:..J..\..I ..9?..J..r:" .
AsS·:···""j~~~l.ü~e~~ia Aux. AdministratIVO
SMP\·mr:-
Saldo (R$)
0,00
18/02/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Ret'erência:
Page 1 of 1
000432
GOVCAlXA ELETRÔNICO
0381600003
Ujtil/Ul 3/UUUU7:):!2-5
•
•
Nome:
Período:
Data Mov Nr.Ooe Histórico
22/12/2009 000000 REM BASICA
2.í./lL/2009 000000 LKtlJ JUROS
31/12/2009 Saldo Atualizado
Taxa
0,02260000
0,50000000
de: 01/12/2009
Valor (P.$)
22,26C
4Y2,b9C
CONFERE COM OORIGINAL
\ o:>. \'\::) E"':..3..,.J......~·.J ....·..·..
NS;~~~jSjC~~~...... Aux. Administro1lVO
sMfl· DfC
PM DE ARAUCARJA
até: 31/12/2009
Saldo (R$)
98.537,72C
99.Ü30,41C
99.030,41C
pu ,. PU!!." eU"""'?!
18/02/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Ret'erência:
Nome:
Período:
i-age I OI I
:000433
GOVCAlXA ELETRÓNICO
0381600003
U~BI/UU6/úu64í'Ú19-1
PM ARAUCARIA
de: 01/12/2009 até: 31/12/2009
•
•
Data Mov
31/1~/2009
Nr. Doe Histórico
Saldo Atualizado
Valor (R$)
CONFERE COM ó ()\UtlINAL e
m :2 \ ,0?J1.t9_. < ; ;~ "(~:•.: .
Ass ..('..~"'·
JocifttiX~ À"". p.dminlsty1lllvo
SMFI·IJFC
Saldo (R$)
0,00
18/02/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
,000434
GOVCAlXA ELETRÓNICO
0381600003
0381/013/00006674-U
PM DE ARAUCARIA
de: 01/12/2009 até: 31/12/2009
•
•
Data Mov Nr. Doe Histórico
08/12/2009 000000 REM BASICA
08/12/2009 000000 CRED JUROS
16/12/2009 000000 REM BASICA'
16/12/2009 000000 CRED JUROS
31/12/2009 Saldo Atualizado
Taxa
0,02150000
0,50000000
0,04550000
0,50000000
Valor (R$)
11,12C
258,64C
5,95C
65,46C
Saldo (R$)
64.813,08C
65.071,nC
6S.077,67C
6S.143,13C
6S.143,nC
18/02/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Page: 1 Document Name: untitled '000435
CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL AUTO ATENDIMENTO I 04/03/2010
» NAO HA Lfu~CAMENTOS PARA O PERIODO I EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001
AG: 0381 - ARAUCARIA OPERo 006 CONTA:
MES/ANO: 12 / 2009
PERIOCO: DIA 01 ATE 31
NOME: PM DE ARAUCARIA
CGC:
LIMITE
16-9
76.105.535/0001-99
CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
•
V A L O R S A L D O
FI AJUDA
F3 RETORNAR
•
F4 NOVA CONSULTA
F7 VOLTAR PAG.
F5 CONSULTA CTAS REMfu~EJADAS STS32446
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
Date: 04/03/2010 Time: 11:34:50
CONFERE COM OORIGINAL
J ~'::l I'=> Em:·,;/·,\..t~~.I ·_·
Ass.:.".,...... ...., "....
Jodlii~ta Aux. Administrativo
SMFI·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Page: 1 Document Name: untitled
CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL AUTO ATENDIMENTO
'000436
I 04/03/2010
» NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO I EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001
AG: 0381 - ARAUCARIA OPERo 006 CONTA:
r.ms/.n.l\JO: 12 / 2009
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: PM DE ARAUCARIA
CGC:
LIMITE
18-5
76.105.535/0001-99
CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
•
V A L O R S A L D O
FI AJUDA
F3 RETORNAR
•
F4 NOVA CONSULTA
F7 VOLTAR PAG.
F5 CONSULTA CTAS RE~~EJADAS STS32446
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
Date: 04/03/2010 Time: 11:35:14
CONFEfU! COM OORIGINAL
Em:..3..l.../.9ª-.I..!.9-.
Ass.: c .
Joclai~la Aux. AdministratIVO
SMFI·OFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Page 1 of 1
'000437
GOVCAlXA ELETRÔNICO
0381600003
ü~~1/UU6/UUUUUU75~4
PM OE ARAUCAR1A OGU 147 086 25
de: Oiji2j2ú09 até: 31j12j2ú09
Oata Mov
31/1L/Luu9
Nr. Doe Histôrico
Saldo Atualizado
Valor (R$) Saldo (R$)
0,00
•
•
CONFERE COM OORIGINAL
Em: ..2.\...I.'Y..3...J.!:s;;>... Ass.: c.._. . .. .
Joci ine LoJ/a
Acx. Administraltv O
SMrl- ore
18/02/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Keferência:
Nome:
Penedo:
Page 1 of 1
000438
GOVCAlXA ELETRÔNICO
0381600003
U::S81/Ul::S/UUUb~~40-0
PM DE ARAUCARIA OGU
de: DliL!i2üü9 até: 31i12i2üü9
Data Mov Nr. Doe Histórico
•
•
31/1L/Luu9 S3lCO Atualizado
Taxa valor (R$) Saldo (R$)
U,00
18/0212010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Penedo:
rage I OI
000439
GOVCAlXA ELETRÓNlCO
0381600003
ü3l:Sl/UUb/UUb4/uu9-4
PM ARAUCARIA
de: 01/12/2009 até: 31/12i2009
Data Mov
jl/l~/Luú9
Nr. Doe Histórico
Saldo Atualizado
Valor (R$) Saldo (R$)
0,00
•
•
$ip;; ""';-4 ,.+",.,.,,,
CONFERE COM OORIGINAL
Em::.3.L.I.º.3...I...\~.
~J~ftffc;t;;··· Aux. AdministratiVO
SMFI·OFC
18/02/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Page I or I
000440
GCVCAlXA ELETR6NICO
0381600003
0381/0Ub/uu64 ;'0 18~ 3
PM ARAUCARIA
de: 01/12/2009 até: 31/12i2009
Data Mov
31/12j2uú9
Nr. Doe Histórico
Salde Atualizado
Valor (R$) Saldo (R$)
0,00
•
•
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..3.!...I.9..2:>..I..I.:Q.
I\S,.: ....... ....:.......
JocdaiM ~ta Aux. Administralivo
SMFI· OFC
18/02/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Page l 01 )
000441
GOvCAIXA ELETRÓNICO
0381600003
U:j81jÚ 1j/UUUUb~SO-6
PM DE ARAUCARIA
de: Oiii2/2009 até: 3i/i2i2009
Data Mov Nr. Doe Histórico
•
•
Jl/lj-/LU09 Salde Atualizado
Taxa Valor CR$)
CONFERE COM O1)lllOlNAL
Em:..3.!..../..9..3.j.I..Q_.
AsJ~~rt,i'~~~""" Aux. ~i5tralivo SMPI·DFC
Saldo CR$)
0,00
18/02/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
rage I ar
000442
GOVCAlXA ELE11l.ÓNICO
0381600003
0381/006/00647027- 2
PM ARAUCARIA
de: 01/12/2009 até: 31/12/2009
•
•
Data Mov
31/12/2009
Nr. Doe Histórico
Saldo Atualizado
Valor (R$)
CONFERE COM OORIGINAL
Em:"~'!".I ..!'?~.i..J...\;l, r::. -. ASS)~~r 'rz:
Aux. Admimstrallvo
SMFl.DFC
Saldo (R$)
0,00
'i1.q.u,\!!.p 8diR'"
18/02/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
OrIgem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Page I of I
000443
GOVCAIXA ELETR6NICO
0381600003
U:1$l/Ú1::l/UUÚU;'964-7
PM DE ARAUCARIA
de: Oi/i2/2009 até: 3i/i2/2009
Data Mov Nr. Doe Histórico
•
•
jljlLj~ÜOY Salde Atualizado
Taxa Valor (R$l
CONFERE COM OORlOINAL
Em:~.j.1 ..1·9~.. ·I..I:9....
AsS""Jf~e;;jt;;" Aux. Administrativo
SMF1-DFC
Saldo (R$)
O,uO
18/02/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Page: 1 Document Name: untitled
CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL AUTO ATENDIMENTO
000444
I 04/03/2010
» NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO I EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001
AG: 0381 - ARAUCARIA OPER: 006 CONTA:
MES/ANO: 12 / 2009
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: PMA PROJETO CULTIVAR
CGC:
LIMITE
83-5
76.105.535/0001-99
CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
•
V A L O R S A L D O
FI AJUDA
F3 RETORNAR
•
F4 NOVA CONSULTA
F7 VOLTAR PAG .
F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS32446
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
Date: 04/03/2010 Time: 11:35:34
CONFERE COM OOklalNAL
Em:..3.1..I.~.;?..I ..!!s>'.
Ass.: ~... ..: ..
Joclla' ~la Aux. Administ:r81ivo
SMFl·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Page: 1 Document Name: untitled ·000445
CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL AUTO ATENDIMENTO I 04/03/2010
» NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO I EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001
AG: 0381 - ARAUCARIA OPERo 006 CONTA:
MES/ANO: 12 / 2009
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: PAVIMENTACAO URB RUA LUIZ
CGC:
LIMITE
87-8
76.105.535/0001-99
CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
•
V A L O R S A L D O
FI JI.JUDA
F3 RETORNAR
•
F4 NOVA CONSULTA
F7 VOLTAR PAG.
F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS32446
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
Date: 04/03/2010 Time: 11:36:46
CONFERE COM OORIGINAL
Em:...~j.l.9.0..I..J::;;;'.
AsI':J~I;:J~~~" Aux. Administrativo
<MFI· DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
IJOVL.aIXa r.retromco
Origem do Extrato:
GovConta Cto.lXA:
Conta Rcterencla:
Nome:
Perioco:
000446
GO\/CAlK::', ELETRÔNICO
0381600003
O::::d l/DUbIÚU b4 loue- 6
PH ARAUCARIA
ce: UljlL/LÜ09 até: 31/1L!20ü~J
•
•
Data Mov Nr. Doe Histórico
S~ldc ~.tL:alll3r:;:}
Valor (R$) Saldo (R$)
..,,'COM ObiUéJINAL CONJlE"" _ la 18/02/2010
lm:..3.U..Q.:;".1 .......•.
Ass·:···········~~~i~ L06la
Aux. Administrativo
SMFI·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Page: 1 Document Name: untitled
CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA AZUL AUTO ATENDIMENTO
000447
I 04/03/2010
» NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO I EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001
AG: 0381 - ARAUCARIA OPER: 006 CONTA:
MES/ANO: 12 / 2009
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: PM ARAUCARIA
CGC:
LIMITE
647.034-5
76.105.535/0001-99
CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
•
V A L O R S A L D O
FI AJUDA
F3 RETORNAR
•
F4 NOVA CONSULTA
F7 VOLTAR PAG .
F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS32446
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
Date: 04/03/2010 Time: 11: 37: 10
CONFERE COM OORIGINAL
Em:...3..1...1 S~.3. ..1..1:9...
Ass.: ....~:·~fa
AUX. Adminisuativo
SMPI·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL
JUSTIFICATIVA
Item f) do Anexo3 -Instrução Normativa 43/2010
Prestação de Contas Anual- Exercício de 2009
•
•
Contas bancárias nãoínformadas no SIM·AM e queapresentam extrato físico.
Nome doBanco Aaência Conta Saldo Extrato
Caixa Econômica Federal 0381 006.000016-9 0,00
Caixa Econômica Federal 0381 006.000018-5 0,00
Caixa Econômica Federal 0381 006.000075-4 0,00
Caixa Econômica Federal 0381 006.647009-4 0,00
Caixa Econômica Federal 0381 006.647018-3 0,00
Caixa Econômica Federal 0381 006.000083-5 0,00
Caixa Econômica Federal 0381 006.000087-8 0,00
Caixa Econômica Federal 0381 006647034-5 0,00
Banco do Brasil S/A 1467-2 9111-1 0,00
Banco do Brasil S/A 1467-2 9425-0 0,00
Banco do Brasil S/A 1467-2 11489-8 0,00
Banco do Brasil S/A 1467-2 14553-x 0,00
Banco do Brasil S/A 1467-2 23633-0 0,00
Banco do Brasil S/A 1467-2 23635-7 0,00
Banco do Brasil S/A 1467-2 26252-8 0,00
Banco do Brasil S/A 1467-2 26299-4 0,00
Banco do Brasil S/A 1467-2 27910-2 0,00
Banco do Brasil S/A 1467-2 28221-9 0,00
Banco do Brasil S/A 1467-2 28963-9 0,00
Banco do Brasil S/A 1467-2 28965-5 0,00
Banco do Brasil S/A 1467-2 28967-1 0,00
Banco do Brasil S/A 1467-2 28968-X 0,00
Banco do Brasil S/A 1467-2 28969-8 0,00
Banco do Brasil S/A 1467-2 28971-X 0,00
Banco do Brasil S/A 1467-2 29179-X 0,00
Banco do Brasil S/A 1467-2 32530-9 0,00
Banco do Brasil S/A 1467-2 33089-2 0,00
Banco do Brasil S/A 1467-2 35532-1 0,00
Justificativa: - São contas referentes a programas do governo federal/estadual e projetos ainda não aprovados,
que por ocasião daformulação dos mesmos, necessitam da abertura decontas bancárias vinculadas aos referidos
projetos, sendo que somente serão inseridas no sistema após a devida aprovação e a efetiva liberação dos
recursos.
Contas bancárias que constam como desatívadas no SIM-AM e que estão em processo de encerramento
junto ao Banco(desatívada em2008)
Nome doBanco
Banco do Brasil S/A
A ência
1467-2
Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças
Conta
19524-3
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente
000449
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP30111356140608005
11/03/201014:07:13
Cliente - Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 1298-X PREF MUN ARAUCARIA
Periodo solicitado: 1/2010
Lançamentos
Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior O,OOC
Cheque Compensado 851624 kU46,5i:..lJf'
Resgate BB Fix 70 7.846,57 C 0,00
+ Tarif Adie Cheque Compe 100104 8,63 D
Resgate BB Fix 70 8,63 C 0,00
Movimento do Dia 31 8,63 C
Cheque Compensado 851594 2.413,83 D
Resgate BB Fix 70 2.405,20 C 0,00
+ Pagtos Div Autorizados 3 12.347,79 D
Resgate BB Fix 70 12.347,79 C 0,00
+ Emissão de DOC 19 848,18D
+ Emissao de DOC 190 326,53 D
+ Emissao de DOC 191 511,57 D
+ Emissao de DOC 1901 288,77 O
+ Emissao de DOC 1910 311,68 D
+ Pagtos Div Autorizados 1910 737,170
+ Emissão de OOC 2010 88,81 O
Cheque Compensado 851607 842,98 D
Cheque Compensado 851622 176,50 D
Resgate BB Fix 70 4132,19 C 0,00
+ TED·Crédito em Conta 3159459 1.400.000,00 C
Transf p/Cta Investimento 70 1.400.000,00 D 0,00
Cheque Compensado 851623 4.016,73 D
Resgate BB Fix 70 4.016,73 C 0,00
+ Pagtos Oiv Autorizados 30 621.465,04 O
Resgate BB Fix 70 621.465,04 C 0,00
+ TEO 37 175.668,28 O
Resgate BB Fix 70 175.668,28 C 0,00
SALOO 0,00 C
04/01/2010
04/01/2010
Dt. movimento Dl. balancete
30/1212009
04/01/2010
04/01/2010
05/01/2010
05/0112010
14/01/2010
14/01/2010
14/01/2010
20/01/2010
20/01/2010
22/01/2010
22101/2010
22101/2010
22101/2010
22101/2010
22/01/2010
2210112010
22/01/2010
22101/2010
22101/2010
25/01/2010
25/01/2010
26/01/2010
26/01/2010
27/01/2010
27/0112010
28/01/2010
28/01/2010
31/01/2010
1 ---==:=:..- -'- _
•
•
OBSERVACQES:
CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Duvidaria BB 0800 729 5678
CONFERE COM OORIGINAL 11/0312010
Em:..3,.l..I.~,.I,.l:~ ..
Asl':···IJi~~·:C;~t:.
~minjstrativo SMFI·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
Extrato conta corrente
-000450
Ei§r~"'''''''1ç' ...... ~~.~ .LB8fllǺ[}Q,B~11f
Auto-Atendimento BP29111037179752018
Extrato conta corrente 11/031201011 :08:39
Cliente - Conta atual I
Agência: 1467-2
Conta: 1298-X PREF MUN ARAUCARIA
Periodo solicitado: 212010
I Lançamentos
DL movimento DL balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2010 Saldo Anterior 0,00 C
03/02/2010 + TEO 15293 36.424,00 O
03/0212010 + Emissão de OOC 15294 1.670,80 O
03/0212010 + TEO 15295 33.253,40 O
03/02/2010 + TEO 15296 7.603,40 O
03/0212010 + Emissão de OOC 15297 62,80 O
03/02/2010 + Pagtos Oiv Autorizados .146700 21.107,40 O
03/02/2010 Cheque Compensado 851625 9.324,87 O
03/0212010 Resgate BB Fix 70 109.446,67 C 0,00
04/0212010 03102/2010 + Tarif.Adic Cheque Compe 100203 10,25 O
04/0212010 03/0212010 Resgate BB Fix 70 10,25 C 0,00
05/02/2010 + Emissão de OOC 31 2.320,00 O
05/0212010 + TEO 44 34.910,00 O
0510212010 + TEO 54 557.623,81 O
05/0212010 Cheque Compensado 851626 3.050,82 O
05/0212010 Resgate BB Fix 70 .597.904,63 C 0,00
09/02/2010 + TEO 53 9.838,67 O
09/0212010 + Pagtos Oiv Autorizados 53 31.545,60 O
09/0212010 + TEO 531 23.430,00 O
09/0212010 Resgate BB Fix 70 64.814,27 C 0,00
10/0212010 + TEO-Crédito em Conta 45980 ([353~459;8n~;V
10/0212010 + Emissão de OOC 67 2.679,40 O
10/0212010 + Pagtos Div Autorizados 67 25.911,60 O
10/02/2010 + TEO 6910 318.707,84 O
10/0212010 + TEO 7210 13.175,77 O
10/02/2010 Transf p/Cta Investimento 70 992.985,26 O 0,00
19/02/2010 + Pagtos Oiv Autorizados 76 39.079,34 O
19/0212010 + Emissão de OOC 93 843,60 O
19/0212010 + Pagtos Oiv Autorizados 93 8.400,00 O
19/0212010 + TEO 931 10.394,20 O
19/0212010 + Emissão de OOC 932 1.632,00 O
19/0212010 Resgate BB Fix 70 60.349,14 C 0,00
24/02/2010 Depósito em Dinheiro 14671471700285 1.400.000,00 C
24102/2010 Transf p/Cta Investimento 70 1.400.000,00 O 0,00
25/0212010 Depósito em Dinheiro 14671471700359 [2:459;72'9'
2510212010 + Emissão de OOC 1538 88,81 O
25/0212010 + Emissão de OOC O 1558 4.829,54 O
25/0212010 + Emissão de OOC 146714 511,570
25/02/2010 + Emissão de OOC 146715 311,68 O
11103/20\0
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..3..1..l.g.~.I,.\::9...
ASS.: ~:s': .
0\0. Co~ta (7Oc"l.a
AUX. AdministrB11vO
sMFt-DI'C
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
[bb.com.br] Page I of I
Extrato conta corrente BP3530133E088184000
oõõ451~
Cliente - Conta alual
Agê_ 14&7-2
Corda correnla 1298-X PREFMUNARAUCARlA
Per1odo do extrato 29JO:.V2010 até 3010312010
321.248,50 D
[J4fi:;~~b 152.392.32 O
6.508.91 D
2.638.90 D
12.800,COD
Lançamantoo
Dl. movimento Dl. balanceta
26/0312010
3010312010
30I03I2010
30I03I2010
30I03I2010
3010312010
30100/2010
30100/2010
Hlotórico
SaldoAnlartor
Depósito Online
+TED
+ Pagtos Div Autorizados
+TED
+Emissão da OOC
+TEO
SALDO
Documento
2.831.888.223
19.210
254
254
2.541
2.542
VaiorAS S.1do
88.81 C
•
•
APUC.COM RESGATE AUTOM.
SALDO DlSPONIVEL
JUROS
IOF
SALDOCONTAINVESTIMENTO
Saldode fundosde Investimento
BB CPAdmlnSupromo
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/lO: o
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.
QUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 20.03.2010
REALIZADO 25.03 - DEZENAS: 02-03-08-12-25-26
Central de Atendimento BB
4004 0001 I DaDO 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
DaDO 729 0722
Duvidaria as DaDo 729 5678
Paca deficientes auditivos
oaoo 729 0088
Transaçllo efetuada comsucosso por. J27894S1JOSE MARIO CZELUSNIAK.
2.625.376.96 e
2.304.1213.46 c
0.00
0.00
o.co c
2.625.378.96
CONFERE COM OORlGINAL
Ein:.3J...I.9..3.1..l:Q..
AS'.:..... {{.. ...p ......
t!(;ci~ Lo~ AuX. Admtnistt01WO
SMP\·OFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente
\
'000452
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP29111037179752017
11/031201011:06:37
cüente- Conta atual
Agência: 1467·2
Conta: 12171-1 AIDS - FNSAIDS· FNSPM AR
Período solicitado: 1/2010
I ----~=~==------------
Lançamentos 1 ----==.:.=--_---------
0,00
0,00
0,00 C
Valor R$ Saldo
0,00 C
G5:4,62.o' ...-
354,62 C
3.318,00 D
392,60 D
11.742,84 D
15.453,44 C
1
11
10923
10924
146700
11
Dt, movimento Dl. balancete Documento,
17/1212009
20/0112010
20/0112010
22/0112010
22/0112010
22/0112010
22/0112010 • 31/0112010
OBSERVACOEs,
CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUlCAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 I oeoo 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
CONFERE COM OORIGINAL
tm:..;?.\.,,/.s?.~..I.,\S?...
ASS';~Co:'" Aux. Administrativo
SMFl· DFC
11/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente - ....::'-
000453
Auto-Atendimento SP29111037179752016
Extrato conta corrente 11/03/201011 :02:23
1 Cliente - Conta atual ---'1
Agência: 1467-2
Conta: 15946-8 PM ARAUCARIA-QSE
Perlodo solicitado: 112010
Lançamentos
Dl. movimento Dl. balancete Hlstórico Documento. Valor R$ Saldo
30/1212009 Saldo Anterior 0,00 C
04/01/2010 + Emissão de DOC 1043 12.698,23.0V
0410112010 Cheque Compensado 850120 (iO:IP,55.D)"
04/0112010 Resgate SS Fix 70 3.708,78 C 0,00
05/01/2010 Cheque Compensado 850121 fiM4.!)..!
05/0112010 Resgate SS Fix 70 246,84 C 0,00
• 2210112010 + Ordem Bancária 149294000258 240.412,24 C
22/01/2010 + Pagtos Oiv Autorizados 1097 53.728,58 O
22/01/2010 + TEO 10971 5.850,00 D
22101/2010 + TEO 10972 6.225,00 O
22101/2010 + Emissão de OOC 10973 809,40 D
2210112010 Transf p/Cla Investimento 70 173.799,26 D 0,00
27/0112010 + Emissão de OOC O 21 269,50 O
27/01/2010 Resgate SS Fix 70 269,50 C 0,00
29/0112010 TEO Devolvida 41 5.486,25 C
29/01/2010 + TED 41 5.486,25 D 0,00
31/01/2010 SALDO 0,00 C
OBSERVACOES:
•
CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
oaoo 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB oaoo 729 567a
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
CONFERE COM OORJOlNAL
Em:..3,),,./.9.3,1,f:'Q.•.
Asl,:" .......".(~:... :.........
}oc.ta~_-'é:04la Aux. Administrutivo
SMFI. Dre
11/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente rage I ar I
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
000454
SP21181629094552006
18/031201016:35:41
Cliente - Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 15946-8 PM ARAUCARIA-QSE
Perlodo solicitado: 17/0312010 a 17/03/2010
Lançamentos
Dl. movimento
12/0312010
17/0312010
17/0312010
17/0312010
Dl. balancete Histórico
Saldo Anterior
+ Emissão de DOC O
Resgate SS Fix
SALDO
Documento
16810
70
Valor R$
~;07;;~
354,07 C
Saldo
0,00 C
0,00 C
I
4.122.834,55
243.358,83
0,00 C
4.366.193,38 C
4.366.193,38 C
0,00
0,00
0,00 C
Saldos de fundos de investimento
SS CP Admin Tradic
SS CP Admin Supremo
SALDO ATUAL
APLlC.COM RESGATE AUTOM.
SALDO DISPONIVEL
JUROS
IOF
SALDO CONTA INVESTIMENTO
•
1 '---'
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/lO: O
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.
OBSERVACOES:
•
RETIFICAMOS QUE A DATA DO SORTEIO OUROCAP
REALIZAOO EM 11-03 REFERE-SE AO SABAOO 06-03.
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0600 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0600 729 0722
Ouvidaria BB DaDO 729 5678
Para deficientes auditivos
0600 729 0066
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
CONFERE COM oÕ/l.J{JINAL
Em:..5.!.../S'::/:'>.../..I:Q.
AS!.;.......ç..
~_
R.í;;;. . .
}ocifain4
Aux. Administradvo
SMFI·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente
000455
r$~~~NrooóBRASit'] l..!.~t '17'r-·· ~~i- '-'l-~".,"-;t
Auto-Atendimento BP29111037179752015
Extrato conta corrente 11/031201010:59:50
I -,-----:-__~=--=-.:.:.==---- Cliente - Conta atual I
I Lançamentos
•
Dt. movimento
2610112010
1010212010
10102/2010
1010212010
10102/2010
1010212010
28/0212010
Dl. balancete Histórico
Saldo Anterior
Trf da CI • Reagt CDB DI
Resgate BB CDB DI
Resgate BB CDB DI
+ TED
Transf PI CC-Resgt CDB DI
SALDO
Documento
1400478311227
1400478311227
1400478311227
35
1400478311227
, Valor R$ Saldo
1.363.79 C
490.359,55 C
449.500,00 C
40.859,55 C
(187..84 O, 89:D::r~
490.359,55 O 3.882,45 C
3.882,45 C
OBSERVACOES:
CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Duvidaria BB 0800 729 5678
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789481 JOSE MARIO CZELUSNIAK
CONFERE COM oOI\l(jINAL 11/03/2010
Em:.~':l.\ ...J~<..J..l::\;?.
Ass.,....Ot ..·D' ~.}'i>...:...
(?OC,ea . LaMa
Aux.AdmlnlstrBd\oo
SMPl·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente
000456
Auto-Atendimento BP29111037179752014
Extrato conta corrente 111031201010:58:10
1 Cliente - Conta atual 1
Agência: 1467-2
Conta: 17570-6 PMA - CONSIG EDUCACAO
Periodo solicitado: 212010
I Lançamentos
•
DI. movimento
2910112010
0810212010
0810212010
2510212010
2510212010
2810212010
DI. balancete Histórico
Saldo Anterior
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate BB Fix
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate BB Fix
SALDO
Documento
55
70
146700
70
Valor R$
17.413,56 D
17.413,56 C
1.2.459 72 Dl, -'~.-
2.459,72 C
Saldo
0,00 C
0,00
0,00
0,00 C
OBSERVACOES:
CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento as
4004 0001 I 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
CONPERlJ COM oóRltllNAL
Em:..ª.I..),~....í.I.~"
A5s':Jrfe'if:;i eo~fQ"
AUx~ Inistrattvo
SMP\·DFC
11/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente
000457 IT~ . " .,,N-:eí' "'J"''i,1 ~l~ÇJtº.Q§~I~
Auto-Atendimento SP29111037179752013
Extrato conta corrente 11/03/201010:56:49
Cliente - Conta atual , 1
Agência: 1467-2
Conta: 17571-4 PMA - CONSIG FUNDEF
Período solicitado: 2/2010
I Lançamentos
•
Dl movimento
29/01/2010
08/02/2010
08/0212010
25/02/2010
25/02/2010
28/02/2010
Dt, balancete Histórico
Saldo Anterior
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate SS Fix
+ Pagtos Div Autorizados
Resgate SS Fix
SALDO
Documento ValorR$ Saldo
0,00 C
56 12.008,39 D
70 12.008,39 C 0,00
146700 {162,98 Df...
70 162,98 C 0,00
0,00 C
OBSERVACOES:
CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
ServicQ de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidaria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
CONFERI: COM OóR!Of.-JAL
Em:..3J.J..9.3,./.LQ.. . .
~;tF C:;;..... AIO(. Adrninislrativo
SMFI-DFC
11/03/20IO
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente
,. onn4r.;·S vU v
Wiij~ê.(@~'JYJ
Auto-Atendimento BP29111037179752010
Extrato conta corrente 11/031201010:55:31
Cliente - Conta atual , 1
Agencia: 1467-2
Conta: 23390-0 PREF MUN DE ARAUCARIA
Período solicitado: 1/2010
I Lançamentos
28,48 D
28,48 C 0,00
355,89 C
327,41 D
28,48 D 0,00
[69,5~J~ .-
{1.00_C.]. 171,54 C •
171,54C
Dt. movimento
30/12/2009
05/01/2010
0510112010
06/01/2010
06/01/2010
06/0112010
28/0112010
28/0112010
3110112010
Dt, balancete
04/0112010
05/0112010
Histórico
Saldo Anterior
Cheque Compensado
Resgate BB Fix
Movimento do Dia
Movimento do Dia
Estorno Resgate Automátic
+ DOC Crédito em Conta
Recebimentos
SALDO
Documento
850001
70
16
201014670000016
70
339860
146700
Valor R$ Saldo
O,OOC
OBSERVACOES:
CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento aB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidaria BB 0800 729 5678
•
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..~.,l..I ..Q3..1,19...
~::;~ç;~~_ ..
Aux. Administrativo
SMFI·DFC
11/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente
000459
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
BP29111037179752008
11103/201010:52:18
Cliente - Conta atual
A9ência: 1467-2
Conta: 24573-9 PM ARAUCARIA -FEB
Periodo solicitado: 312009
Lançamentos ,------------=------------------'
•
•
Dl. movimento
26/02/2010
0210312010
02/03/2010
02/03/2010
02/0312010
02/03/2010
02/03/2010
02/0312010
03/03/2010
03/03/2010
03/0312010
03/03/2010
03/03/2010
09/0312010
09103/2010
10/03/2010
10/03/2010
10/0312010
10/0312010
10/0312010
10/0312010
10/03/2010
1010312010
11/03/2010
11/03/2010
Histórico
Saldo Anterior
RECEBIMENTO DE ICMS
+ Pagtos Div Autorizados
+ Pagtos Oiv Autorizados
+ Pagtos Div Autorizados
+ TED
+ TED
Resgate BB Fi.
ITCMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
ITR
Transf p/Cta Investimento
RECEBIMENTO DE ICMS
Transf p/Cta Investimento'
ITCMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
FPElFPM
FPElFPM
IPIIEXPORTACAO
Cheque Compensado
Transf p/Cta Investimento
ITR
SALDO
Documento
350
129
130
131
134
138
70
350
350
350
350
70
350
70
350
350'
350
350
350
350
850088
70
350
Valor R$ Saldo
0,00 C
24.880,63 C
1302:2110;2S'O]/
319.322,41 D
574.048,11 D
123.735,00 D
1.664.345,34 D
2.958.770,51 C 0,00
5.510,80 C
168.021,34 C
76.110,82 C
51,80 C
249.694,76 D 0,00
84.291,17 C
84.291,17 O 0,00
2.648,02 C
49.048,06 C
251.375,22 C
89.010,14 C
219.275,15 C
26.293,59 C
1.157,18 O
636.493,00 D 0,00
222,75 C
222,75 C
I
2.444.526,82
2.444.526,82 C
2.444.749,57 C
0,00
0,00
0,00 C
Saldos de fundos da investimento
BB CP Adrnln Supremo
APlIC.COM RESGATE AUTOM.
SALDO DISPONIVEL
JUROS
IOF
SALDO CONTA INVESTIMENTO
I --~=--=.:.=.~~~~--------'
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/lO: O
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA,
CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL,
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
11/0312010
CONFERE COM OORJélINAL
Em:..9,.Lj:~..l:W..
As5':"'"Jo~"f5ó'&tà Aux. Administrativo
SMPl·DfC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente
W13íf~"I""":'"13""'" ~.l.l\IglJm, ',RASl-J.l1
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual ,
A9ência: 1467-2
Conta: 24573-9 PM ARAUCARIA -FEB
Periodo solicitado: 24/0212010 a 28/02/2010
Lançamentos
'000460
BP29111037179752009
11/03/201010:53:34
Dt, movimento Dt, balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/0212010 Saldo Anterior 0,00 C
24/0212010 ITCMD 350 097,97 C
24/02/2010 IPVA 350 73.537,69 C
24/0212010 RECEBIMENTO DE ICMS 350 332.162,22 C
24/02/2010 Transl p/Cta Investimento 70 407.097,88 O 0,00
25/02/2010 Depósito em Dinheiro 14671471700356 ,f62:98'C""
• 25/0212010 + Emissão de DOC 1544 811,64 D
25/02/2010 + Emissão de DOC 1546 663,62 O
25/02/2010 + Pagtos Div Autorizados 146700 549,17 O
25/0212010 Resgate BB Fix 70 1.861,45 C 0,00
26/02/2010 FPE/FPM 350 49.240,37 C
26/02/2010 FPElFPM 350 121,302,91 C
26/0212010 IPI/EXPORTACAO 350 3.092,87 C
26/02/2010 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 29.368,39 C
26/02/2010 Transl p/Cta Investimento 70 203.004,54 O 0,00
28/02/2010 SALDO 0,00 C
•
CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 129 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
o,"
CONFERE COM oORIGINAL
Em:..3..l..I.Q~~/,lS?..
Ass':"'J;~/[,;;;'7:~~~ Aux.Administrativo
SMFI, DFC
"
11/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente - -·0'
·000461
Auto-Atendimento SP29111037179752006
Extrato conta corrente 11/031201010:50:25
1 Cliente - Conta atual 1
Agência: 1467-2
Conta: 25189-5 PMA FUNDES40 .
Periodo solicitado: 3/2009
1 Lançamentos "-- --"
APLlC.COM RESGATEAUTOM.
SALDO DISPONIVEL
JUROS •
IOF
Dl. movimento
08/02/2010
02/03/2010
02/03/2010
02/0312010
11/03/2010
Histórico
Saldo Anterior
Depósito em Dinheiro
Depósito em Dinheiro
Transf p/Cla Investimento
SALDO
Documento
14671529000134
14671529000151
70
Valor R$ Saldo
0,00 C
/302,2QO;28:2
319.322,41 C
621.522,69 O 0,00
0,00 C
623.240,58 C
623.240,58 C
0,00
0,00
Saldos de fundos de investimento
PROG. DE RELACIONAMENTO.- PONTOS MAR/lO: O
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.
OBSERVACOES:
•
CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidaria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
, ,
CONFERE COM () Ól\lOtNAL
F.m:...~.L/~...J.~...
A5'J~{;fj~.L;,~t;."'" Au'i.Administrativo
SMFI·DFC
11/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente .L"a5l,;; J. Vi. .I
000462
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
I Cliente - conta atual
SP29111037179752004
11/031201010:43:58
Agência: 1467-2
Conta: 31165-0 FMS-ARAUCARIA -FNS AIDS
Perlodo solicitado: 112010
I Lançamentos
0,00
0,06 C
1,00 C
0,06 C
0,06 C
Valor R$ Saldo
0,00 C
(l54.62.e'/ 354,62 C
350,00 O
688,30 o
683,68 C
0,94 O
1,00 C
0,94 C
0,94 O
Documento
14671474500078
10881
10882
70
25
70
25
252
Histórico
Saldo Anterior
Depósito em Dinheiro
+ Emissão de DOC
+ Emissão de DOC
Resgate SS Fix
+ Emissão de DOC D
Resgate SS Fix
DOC devolvido
+ Emissão de DOC
SALDO
Dl. movimento Dl. balancete
30/1212009
20/0112010
22/0112010
22/0112010
22/0112010
2710112010
27/0112010
28/0112010
29/0112010
31/0112010
•
OBSERVACOES:
CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
OUvidoria BB 0800 729 5678
• Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
CONFERE COM OOR!(jINAL
Em:..,5J...i.·ffi·I..!:~.. Ass.:,"'\'"o'.:')"';;.0.. o.,, " ...
}oci'tu"" ~ta Aox. Admlnbll1lllvo
SMPI·DFC
11/0312010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Extrato conta corrente
000463
Auto·Atendimento BP29111037179752005
Extrato conta corrente 11/03/201010:49:16
Clienta- Conta atual
Agência: 1467-2
Conta: 32553-8 PM ARAUCARIA·MEREN
Perlodo solicitado: 112010
I-:-:--:---_--=~_------'---'---- I
0,00
0,00 C
SaldO
0,00 C
Valor R$
2:334,93.O}
--2.334,93 C
1073
70
Documento
Lançamentos
Histórico
Saldo Anterior
+ Emissão de DOC
Resgate BB Fix
SALDO
OBSERVACOES:
Dl movimento
31/1212009
04/0112010
04/01/2010
31/01/2010
I -----~-----------
•
CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE,
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
DeDO 729 0722
Central de Atendimento B8
4004 0001 / DeDO 729 0001
Para deficientes auditivos
DeDO 729 ooee
Duvidaria BB 0800 729 5678
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
•
"
CONFERE COM OOlt!OtNAL
Em: ~..\.I 'Q.~I !Sl.
Ass.: ~ti, .
);;;&in4 cs.
Aux. Administrativo
SMFI· DFC
1110312010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Banco 1taú SIA
I!i ltaú Bankline
Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agéncia: 0952 Conta: 00025-5
Saldo resumido - 12/03/2010 às 10:32:21h
000464
•
Extrato - Por Período
Postção da Conta Corrente e Conta Investimento
Saldo (RS)
170.776,99
01/03/2010 a 12/0312010
Valor (RS)
([~.19,4(J/
1.409,46-
1.409,46-
1.409,46
10,00
•
!-o;;;;;jçã-';--- -------- ---.----------------------------.-----,-------------.- _--_V~i~-;(R$i-I
'- . .____ 'J
(+) SDO PROV CTNAPL AUTOM 10,00
(+) APLlC RESG AUT 170.768,99
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE 170.778,99
SOO OISP P/ APLlC HOJE S/CPMF 10,00
AVISO!
. 05 saldos acima são baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Legenda:
• Lançamento sujeito à CPMF
# Lançamento sujeito a CPMF bonificada pelo ltaú
A Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C Crédito a compensar
O Débito a ccmoenser
G Aplicação prcqramada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I Conta Investimento
P Poupança Automática
Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias,
24h, ou Fale Conosco no www.ltau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Duvidaria
Corporativa Itaú: OSOO 570 0011, dias úteis, das 9 ás 18 h. Deficientes auditivos: 0800 7221722,
todos dias, 24h.
CONFEitE COM ÕORIOINAL
Em::3'QjI ..I. ::~..(.!:S?.. Ass 'O.. • •••••••••••••• Jac' .. ~la
Aux. Administrativo
SMFI·DFC
12/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
\ 0,00
.'
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SALDO CONTA
INVESTlMEtHO
',:
10,00
"
SALDO (O~TA
.éoRREtm:
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~. t ".':.:. O~BI!O'-" ..
.": :•.:,;:::.~ ,;.~ ',.:. ,~ .. '.I"
CRtOITO " " .~,•(
AG~ORIG. ".
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,HISTÓRICO,
~} .FAGAME!lroÇHtO.UE OI9~95, .';. ... 0952 . • . ;14JSO;.~ -'.1 • .:
A_UiORlZPAGA?'1,~N'~~?9,iJ,881.. -, :.Õ?S? .l~.~. ... ;11!lOd: ,,' .
.TAR~~(~BTO~9~VE~IOS~,,?,~ .'r. ~;. '. _;r·:I:l:'1O~:..20.". . Dl DIN'OOO0002S64976999' O~~6 .," 300,00 +. f .".i';.: '. . ..... ". (
REcEBJ"'ENTOCONVÊN1OS~" '.> , ,~::: ,476.4-]+. v :../''i\~~~"~·><:;. .. I.
·'-OEV.2!-~'?AG'ÓNA8~?lIlD<,':. '. : -. 280.00+ :','~'" :~.., ,~('< ','" -:.r;
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.. ~Tif,ÁPlic iTAU pp//í, ;)~- ,'. >?,..,i w~";:09~2' ,-.; : .~-:".,. I' "~'~'~~~r-~"3L60S',03 :)', ;" ',,", • .,'. ,,~.' -" ,o'" ,.\'\1 " ,'~"' ..',.' ,,', '_.' .,\.t ", """0""'''''''' '~.";"-'\
AG~APllCACAOITAU~P ".,; ._~ •• , I .' 0952'"\ _, ,'.' .' .~ .7>...\-,,t '.:.3 L60S,0},:~ )~;-.':" ',::"', ,::;,.,
, TEFAPlIC,hAU'PP': ~... .'. J09S2. ..f l~· n,605,ô'3 + .r ..-:'...;',./,-::. '; -!.":;",.,,:,' T .. : ': '~', .10,00':
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PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA· AGENCIA 0952· CONTA CORRENTE 00561'9:
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11112
. 04/01
PERfO[xiOE
31.12.2009
A29.0\.2010
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MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE!
INVESTlMEtH.Q
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PREF MUNIClPAllDE ARAUCARIA~'AG(NC1A 0952 -:CONTA êORRENTE OÓS61-9 ·í~,,":~\-:.!~. ;,~. '"}.".ir; ;~-~~;n~'(-'f ;i1't' .-/ I' •
.v .. '... ' ::~~'; •'.~ . -I ;,::Q.~,i '/.,:';;.- :~~:::;~-~~:~·.-~·~ç~,._~~:,)~)t·t·,~~~ 7~',_ ::~-,..~~'"i..~~, ~:'~.;.~~:;~rj::;.~·~.~?',;f~.... " MOVIMEN!AÇÃO
DE CONTA CORRENTE!
INVESTIMEih6
•
.:
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Banco Itaú SIA
fí'!m ltaú Bankline
Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 00561·9
Extrato - Por Período U~/U"'''U'O a U1:IIU2/':U1U
- ------.,.._---- .- -. __ o _.
Data Lançamento Valor ~R5i! S~id~ (R$J l
08102 SALDO ANTERIOR 10,00
09102 PAGAMENTO CHEQUE 019224 886,24-
09.'02 P..6.GAMENTO C-HEQUE 019225 8:813,2"1-
09102 PAGAMENTO CHEQUE 019236 886,40-
• 09102 PAGAMENTO CHEQUE 019238 884,10-
09102 PAGAMENTO CHEQUE 019240 ~,1Q￾09102 PAGAMENTO CHEQUE 019241 884,09-
09102 PAGAMENTO CHEQUE 019242 884,09-
09/02 PAGAMENTO CHEQUE 019243 884,09-
09102 PAGAMENTO CHEQUE 019244 884,09-
09102 PAGAMENTO CHEQUE 019269 4.000.00-
09102 D CH COMPENSADO 399 019231 5182 8e6.4~-
09102 AG. TEF 0952.00639-3 (222;83')
09102 SISPAG FORNECEDORES 115.438.82-
09.'lJ2 ['I S!SPAG FOR!'JEGEDORES 41.827,97-
09102 D SISPAG FORNECEDORES 1.408.61-
09102 SISPAG FORNECEDORES TED 227.780,10-
09102 D AUTORIZ PAGAMENTO 000012 60.593,'3'3·
09102 TAR RECEBTO CONVENIOS 57.60-
09102 RECEBIMENTO CONVENIOS 533.28
09.'02 Ar:. TEF 0952.020-'30-8: 198.159,99
• 09102 AG. TEF 0952.02838-9 13.468.66
09102 RECBTO CONVENIOS C BARRA 7.206,82
09102 TED D001.1467PMAARREC 12.285.75
09/02 TED D 104.0381PM ARAUC A 3.104.93
09102 AG. RESGATE ITAU PP 225.409.71
09102 SA L D O 0.00
AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponivets até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Page 1 of2
000468
I.p.{!p.nrta:
Lançamento sujeito à CPMF
# Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
R Acões movimentadas cela Bois" de Valores
C C;édito a compensar'
D Débito a compensar
G Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
ccnta l;";·.·.:~:;-;;c;";tc
P Poupança Automática
CONFERE em! OORIütNAL
Em::~.).: ..~_.:':?.I.J..9 .. AsI............... '. .\.. " .
JOcilaiizr ~la Aux. Administrativo
SMFI-OFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Banco Itaú S/A
f1!! ltaú Bankline
Extrato de conta corrente e investimentos
;"r.:IIII'::. rncr i,iüNiCi;:Ai.. üe: ARAUCARiA
A9ência: 0952 Conla: 00561-9
.Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 22/03/2010 às OB:49:06h ~-=-- -- --- - - --~- -~~
Page I ot I
000469
Extrato - Por Periodo 25/0212010 a 2510212010
•
•
.. - -~._._- ----
I Data Lançamento Valor (R$) L-__ - - ._- ._~+ -_•._-----_. ..- 24102 SALDO ANTERIOR
25m PAGAMENTO CHEQUE 019291 8.000,004
25102 O CH COMPENSADO 001019290 5182 484,40-
25102 AG_TEF 0952.05896-41400 120,00-
25/02 AG. TEF 3833.24838-2 117.561.24-
25102 AG. TEO 377856 283.333.33-
25102 SISPAG FORNECEDORES 11.934,90-
25m AUTORIZ PAGAMENTO 000082 10.578,96-
25102 AUTORIZ PAGAMENTO 000082 4.868,15-
25102 AUTORIZ PAGAMENTO 0lJ0083 10.702,03-
25.102 .I\UT0R!Z P.to.G.A.~AE!'!TO 004218 6.360,25-
25102 AUTORIZ PAGAMENTO 722010 26.833,87-
25102 AUTORIZ PAGAMENTO 792010 260.209,89-
25102 AUTORIZ PAGAMENTO 862010 17.797,41·
25102 PAGTO CONTAS CHQ 019284 78,94-
25m TAR RECEBTO CONVENIOS 58,80-
25.102 RECEBIME!'!TO C'0!'!VEN!OS 233.,47
25102 AG. TEF 0952.02570-8 C,t28;830
25102 RECBTO CONVENIOS C BARRA 7.883,75
25m C DOC D 001.1467PMA ARREC 2.126,79
25102 AG. RESGATE ITAU PP 747.118,83
25m SALDO
....r.;"........ "r'fI' .... '" I,nr-n"n L""V&' \-} vr\l...uv 1"\ L.'U'-""'''
25102 SALDO FINAL DEVEDOR
AVISO!
_ SaldO_(~U
3.072,89
1.642,39
484,40-
CONFERE COM OORIGINAL
Enl:..;?,!.../..P!'-~J..!:Q.,
ASS" .. •......·C... :..:...... }ocJaüw ~la Aux. Administrativo
8MFI·OFC
- Os sairias acima são baseados nas informações disponíveis ate esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Leuenda:
•- Lançamento sujeito à CPMF
# Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo ltaú
A Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
A Acões rnovirnentadas cela Botsa de Valores
C C;édito a compensar '
O Débito a compensar
G Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista) ,...~_._ l_•• _~.: ._
..."""" ." ...."".""...,"'" P Poupança Automática
[h)\!lrl~~; c;ll!!~~~~~ t~~I"fI"I"c;n~~ I"!;i ~!!pnr.!~, flr~fp,it) S_A.C 1'~(IlJ~lJO 7'"13 fJ72~; tt:'llrlt:'llc; os rli~s;
24h, ou fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria
Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. üeüctentes auditivos: 0800 7221722,
todos dias, 24h.
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Banco Itaú SIA Page 1 of2
liE!1 ltaú Bankline
000470
Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 00561-9
Posição da Con!a_~.()rrente e Con~~lnve5timento - 22/03/2010 às 09:21:01h_
Extrato - Por Periodo 02/03/2010 a 02/03/2010
•
•
r ·----·----·------·-------------·~--------·~·-·1 L(jat,,-__.__Lançamento . .__Valor lR$) Saldo,IR$!j
01103 SALDO ANTERIOR 10,00
02103 PAGAMENTO CHEQUE 019288 S.I)l)Q,I)/)-
02103 PAGAMENTO CHEQUE 019296 3.798,50-
02103 PAGAMENTO CHEQUE 019298 388,83-
02103 o C~ CO~.~PEf'!S.oD0 001 01915~ 51~2 :.13f3,2?-
02103 AG. TEF 0952.00025-5 eq1S?''L]
02103 AG. TEF 0952.00639-3 CjP#>;45:::::J
02103 AG. TEF 0952.00939-7 ~~~
02103 AG. TEF 0952.02570-8 648.894,73-
02103 AG. TED 414nl 2.000.000,00-
0'1..'0: ,A.G. T!::Q ~~1 7') '!5'!.693,1'!-
02103 AUTORIZ PAGAMENTO 000088 59.958,99-
02103 AUTORIZ PAGAMENTO 000089 3.561,53-
02103 PAGTO CONTAS CHQ 019295 9~2Y5-
02/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 66,40-
02103 RECEBIMENTO CONVENIOS 822,92
021f)'3 .A.r:. T=~ 'E'52.Q2~~- '3 1.'32'3.900, 113
02103 RECBTO CONVENIOS C BARRA 6.053,19
02/03 TED D 001.1467PM ARAUCAR 327.009,57
02103 TED DOO1.1467PMARAUCAR 837.910,04
02103 TED D 001.1467PM ARAUCAR 1.664.345,34
02103 TED D 001.1467PM ARAUCAR 25.779,37
02~: T=D Q 1)0~.1 ,,!.c;?P~.~.A. .t,,_q~=.r: 30.?et;,:~
10,00
511.383,27
419.375,13
2.247.420,60-
2.247.420,60
TED O ooU467PREF MUN A
TED O 001.1467PREF MUN O
AG. APLlCACAO ITAU PP
TEF APLlC ITAU PP
TEF APLlC ITAU PP
SALDO
02103
02103
02103
02/03
02103
02103
AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponlvels até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
-,.-------- --------------------_.._-----
I p!!pnrl;l:
Lançamento sujeito â CPMF
# Lançamento sujeno à CPMF bonificada pelo ltaú
A Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
R Amp~ mnvimpnf;::1l1~~ npi~ Hni~::l rlp V~jnrp!=;
C Crédito a compensar .
O Débito a compensar
G Apticação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I Conta Investimento
P Poupança Automática
CONFERE COM OORIGINAL
Em::,ª,.~:.I.~.I,/-:Q.
Asl'J~~[~~;la"" Aux. AdministrBlivo
SMPI·DFC
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Banco Itaú SIA
Iii ltaú Bankline
Extrato de conta corrente e investimentos
Page 1 of 1
000471
Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 00561-9
Extrato - Por Período 17/03/2010 a 17/03/2010
5.134,11
5.124,11
10,00
---------------_._------------~~-----_._--,
Dat_a Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) ;
SALDO ANTERIOR 0,00
AG. TEF 2775.14017-7 10495,67-
TAR RECEBTO CONVENIOS 44,40-
DI CHQ 0075530923000154 "'1~9OO.OOlJ
RECBTO CONVENtOS G BARRA 9.972,44
OOC 001.3793GOV DO PR SE 2.712,39
OOC 001.3793GOV DO PR SE 511,72
TEO O 001.1467PMAARREC 8.160,10
TEO O 104.0381PMARAUC A 28.166,75
AG. APLlCACAO ITAU PP 35.749,22-
TEF APLlC ITAU PP 35.749,22-
TEF APLlC ITAU PP 35.749,22
SALO O
(-) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL OISPONIVEL
16103
17103
17103
17103 C
1710.3
17103 C
17103 C
17103
17103
17103
17/03
17103
17103
17103
17103
AVISO!
- 05 saldos acima são baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
•
•
Legenda:
• Lançamento sujeito à CPMF
# Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo ltaú
A Agendamento(sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B Ações movimentadas pela Bolsa de valeres
C Crédito a compensar
D Débito a compensar
G Apltcaçâo programada (sujeita a confirmação de saldona data prevista)
I Conta hi\..cst'mcnto
P Poupança Automática
Olívidas, suqestões e reclamaçnes na agênci;:l. Se preterir, SAC It~U'1 n800 718 071R, tMn~ ns rlias,
24h, ou Fale Conosco no www.ltau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Duvidaria
Corporativa Itaú: 08005700011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: OSOO 7221722,
todos dias. 24h.
CONFERE COM OORIGINAL
Em:.2<..!..I .. :).1....1..9
J~Jii~~"··· Aux, Administmtivo
SMFI·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
- '·0' !
9 ltaú Bankline 000472 ================~
Di:Ull,,;V .lü1U .:Jln..
Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 00561.9
Saldo resumido - 30/03/2010 às 14:14:56h
I .-.. -'00'0 ••• --••• -.- - ••-.-
L.~~~cri~~? .. _
DISPONIVEL PI SAQUE
••••• • .0••_ •••• __••• •• __•• _ ••••••]
__-:--,-sac-ld-,-o.~$l ._.1
2.477.292.77
Extrato .. Por Período 30/0312010 a 30/03/2010
345.138,87-
Valor (R$)
---
57.50-
1.138.53
19.148.58
61.944.53-
23.778.85-
3.613.71
(390.6Z3.66. /
l..! -. / 6.8.125.Q.!i
20.000.00-
001322.23::;1'
C1!l6.825.18.f
55.617,45-
..... .._ __._.o.._. ._ oo - ----.- -..----J
Saldo (R$)
._--
10.00
lançamento
SALDO ANTERIOR
TAR RECEBTO CONVENios
RECEBIMENTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
TED O '-94.0381PM A ARREC 4320
AG. TEF,0952.02836-3
AG. TEF 0952.02080-8
AG. TEF 0952.02570-8
AG. TEF 0952.02570-8
TED O 001.1457PREF MUN A 4320
SISPAG FORNECEDORES 4175
SALDO
29/03
30/03
30/03
30/03
30103
30103 O
30/03
30/03
30/03
30/03
30/03
30103
30/03
30/03
(""_'" __ __ 0. _ _.0__.••__•._
! Data
•
(+) SDO PROV CTAlAPLAUTOM
(+) APlIC RESG AUT
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE
Posição da Conta Corrente e Conta Investimento
l-õ~-;;~~ã~--·······--·_----·-----·-···-···-·-··------·· .....---.-.----- .. -.----ov~i~;_(R$)i
345.138.87 -
2.822.431.64
2.477.292,77
···---·---···----------·--·----·1
Valor (R$) I .. !
60,00-
1.968,30
82.877.17
Lançamentos Futuros
1-..·_···_-·_·_-_·-.-.- ----.-.---- ------..-.- I Oata lançamentos
--_._-- ------_.
31103 TAR RECEBTO CONVENIOS
31/03 RECEBIMENTO CONVENIOS
31/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA
AVISOl
. Os saldos acima são baseados nas informações dispcntveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Legenda:
• - Lançamento sujeito aCPMF
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..3.LI. :::s.~.I ..J.Q.
As'.: :::::.~ ..: ..
Joci'&i,.x:o~la Aux. Administrativo
SMFI· DFC
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Bane O ltaú SIA
000473
eI ltaú Ban kline
Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: FUNREBOM F MUN R C BOMB PM PR
Agência: 0952 Conta: 00639-3
Saldo resumido - 12/03/2010 às W:30:S0h
r- ---------.------------ -----.------.--- ---.------.---.--,.----..,------------------.-.-- -.--..-..-- -'----1 I Descrição Saldo (R$) '_., . .. • .. ... .. _.-J
DISPONIVEL PI SAQUE 322.354,77
Extrato· Por Período
• I
L __
Data.. Lançamento .. _
•
22101
09102
09102
09/02
09102
09102
18102
18102
18/02
02/03
02/03
02103
02103
02/03
04103
04103
04103
05103
05103
05/03
09/03
09103
09/03
10103 O
10103 O
10103 O
10/03 O
10/03 O
10103 D
10103 D
10103 D
10103
SALDO ANTERIOR
AG. TEF 0952.00561-9
TEF APLlC ITAU PP
AG. APLlCACAO ITAU PP
TEF APLlC ITAU PP
SALDO
PAGTO CONTAS CHQ 000611
AG. RESGATE ITAU PP
SALDO
AG. TEF 0952.00561-9
AG. APLICACAO !TAU PP
TEF APLlC ITAU PP
TEF APLlC ITAU PP
SALDO
AUTORIZ PAGAMENTO 000098
I AG. RESGATE ITAU PP
SALDO
AUTORIZ PAGAMENTO 000001
I AG. RESGATE ITAU PP
SALDO
PAGAMENTO CHEOUE 000612
I AG. RESGATE ITAU PP
SALDO
DOC 317044 ORIG 0952
DOC 317088 ORIG 0952
DOC 317116 ORIG 0952
DOC 317540 ORIG 0952
DOe 317563 ORIG 0952
Doe 317609 ORIG 0952
Doe 317640 ORIG 0952
DOC 317691 ORIG 0952
AUTORIZ PAGAMENTO 000002
01/0212010 a 12103/2010
f222,83 3
212,83-
212,83- ,
212,83
10,00
112,60-
102,60
0,00
ill:7.56:~ ./
14.746,45~
14.746,45-
14.746,45
10,00
275,00-
265,00
0,00
1.789,25-
1.789,25
0,00
610,4Q￾610,40
0,00
9,38-
30,00-
34,10-
35,00-
138,60-
24,60-
66,40-
10,70-
422,10-
CONPERE COM OOlUGINAL
Em:..,~.1'j'';>0'('.\:?·, AsS,:.......("'~~......,..
J"c;'t.in~d~04la Ala". Administrativo
SMF/. DFc
\2/03/20\0
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Banco Itaú SIA
til ltaú Bankline
Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 00939-7
Saldo resumido - 12/03/2010 às 10:27:30h
Saldo (R$)
224.150,85
Page 1 01'2
00Q474
Extrato - Por Período 01/03/2010 a 12/03/2010
Posição da Conta Corrente e Conta Investimento
IDescrição
•
•
I Data
23/02
02/03
02/03
02/03
02/03
02/03
03/03
03/03
03/03
03/03
05/03 O
05/03
05/03
Lançamento
SALDO ANTERIOR
AG. TEF 0952.00561-9
AG. APLICACAO ITAU PP
TEF APLlC ITAU PP
TEF APLlC ITAU PP
SALDD
AG. TED 429557
AUTORIZ PAGAMENTO 000128
AG. RESGATE ITAU PP
SALDO
DOC 458298 ORIG 0952
AG. RESGATE ITAU PP
SALDO
Valor (R$)
(5:324,&J/'
5.314,32-
5.314,32-
5.314,32
9.475,40-
1.259,88-
10.725,28
614,40-
614,40
Saldo (R$) I
0,00
10,00
0,00
0,00
Valor(R$) I
(+) SDO PROV CTAlAPL AUTOM
(+) APLlC RESG AUT
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE
0,00
224.150,85
224.150,85
-----------
AVISO I
- Os saldos acima são baseados nas informaçOes disponlveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Legenda:
• Lançamento sujeito â CPMF
# Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C Crédito a compensar
O Débito a compensar
G Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I Conta Investimento
P Poupança Automática
CONFERE COM OORIGiNAL
Em:.,;1..L.I.~-3,1.1::().. 12/03/20IO
r fit6.,- Ass.: "' '-\-:: ..
Joeifà-"",-'6:0~f4 Aux. Administrativo
SMFI·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
,"
"
'.-
. • 'I
J.', ..
,. ;., ':.-.". ~.
---~, :~~~. / :;~f::":~::::~t;;~~"::j,,):;:~:':!;:i~\:; {';;! <~t;:;t'·:, ~.,~; \'-.:,':'.. :' 'PREfMUNi(IPAl;DE.A~AUCARI~':'AGEN()A.0952·:·ÇÓNT; cORR(N!E01Õ8Ó,8 ':'~ .....:.,' '}.'.'" .:,;,:)'::, , ' _) 'f-~_ " f.-!) "":,:~~:}..:',:::: ·h,,"'-",..:·.:.;o ~~;!j. :'·~:Ã.~·:.r.v.'~;1·'. ',' ..
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"
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-v:-' " , '.
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C'' /'" I \
I
f
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Banco I Taú S/A Page 1 013
fiI ltaú Bankline
000476
Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agéncia: 0952 Conta: 02080-11
Saldo resumido - 12/03/2010 às 1O:24:01h
l Descrição ----- DISPONIVEL PI SAQUE
Saldo (R$)
5.450.290,27
Extrato - Por Periodo 01/0212010 a 12/03/2010
[487,840,89V
467,830,89-
467,830,89-
467,830,89 CONFERE COM nORlGlNAL
Em:,.~.L/,?Z;:/.~tg,
Ass·:..t,t;··~~-,;;
AIIX, i\dm1nistrot\oO
sMl'\. DfC
12/03/2010
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
_~~Id~ (RSII
0,00
26.895,00-
44.412,00-
71,307,00
Valor (R$)
7.135,05-
2.876,46-
10.011,53
45,536,78-
45.536,78
198,159,99-
8.192,18-
2.167,00-
5.050,00-
213.559,17
2.051,40-
363,00-
43.828,17-
9.766,76-
113.260,00
67,039,12
124.279,79-
124,279,79-
124.279,79
SALDO ANTERIOR
SISPAG SALARIOS
SISPAG SALARIOS
AG. RESGATE ITAU PP
SALDO
AG. TED 362510
AUTORIZ PAGAMENTO 000045
AG. RESGATE ITAU PP
SALDO
AUTORIZ PAGAMENTO 000047
AG. RESGATE ITAU PP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
AUTORIZ PAGAMENTO 000051
TED 001.1467FMS ARAUC FN
TED 001.1467FMS ARAUC FN
TEF APLlC ITAU PP
AG. APLlCACAO ITAU PP
TEF APLlC ITAU PP
SALDO
AG. TEF 0952.00561-9
AG. TEF 0952,03188-8
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE ITAU PP
SALDO
TED O 001.1467PM ARo,UCAR
TEF APLlC ITAU PP
AG. APLlCACAO ITAU PP
TEF APLlC ITAU PP
28101
01102
01102
01102
01102
02102
02102 D
02102 I
02102
03102
03102
03102
05102
05102 D
05102
05102
05102
05102
05102
05102
05102
05102
09102
09102
09102
09102
09102
09102
10102
10102
10102
10102
•
•
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Banco 1 Taú S/A
10102 SALDO 10,00 00 n 'l'i
'vU' I 7
12102 PAGAMENTO CHEQUE 001088 2929 1.682,33-
12102 I AG. RESGATE ITAU PP 1.672,33
12102 SALDO 0,00
18/02 AG. TED 323525 434.774,37-
18102 AG. RESGATE ITAU PP 434.774,37
18/02 SALDO 0,00
19102 AG. TED D 332291 59.091,22-
19102 D SISPAG FORNECEDORES 1.500,00-
19102 ! AG. RESGATE ITAU PP 60.591,22
19/02 SALDO 0,00
22/02 AG. TED 344945 26.895,00-
22/02 D AUTORIZ PAGAMEN'TO 000060 33.687,00-
22102 I AG. RESGATE ITAU PP 60.582,00
22/02 SALDO 0,00
23/02 PAGAMENTO CHEQUE 001090 2775 554,40-
• 23102 SISPAG FORNECEDORES 480,00-
23102 D SISPAG FORNECEDORES 4.716,20-
23102 SISPAG FORNECEDORES TED 12.805,34-
23102 I AG. RESGATE ITAU PP 18.555,94
23102 SALDO 0,00
24102 SISPAG SALARIOS 2.667.565,80-,
24102 SISPAG SALARIOS 60.489,01-
24102 AG. TEF 0952.00561-9 5.180.000,00
24102 TEF APLIC ITAU PP 2.451.935,19-
24102 AG. APLICACAO ITAU PP 2.451.935,19-
24/02 TEF APLlC ITAU PP 2.451.935,19
24102 SALDO 10,00
25102 D CH COMPENSADO 001 001091 5182 998,87-
25102 AG. TEF 3833.24838-2 31.154,86-
25/02 D DOC 378322 ORIG 0952 605,21-
25102 D DOC 378387 ORIG 0952 1.133,53-
25102 AUTORIZ PAGAMENTO 000089 2.907,02-
• 25/02 AUTORIZ PAGAMENTO 000089 12.143,22-
25102 AG. TEF 0952.02568-2 C@ll!5iY
25102 C EST DOC 378322 ORIG 0952 605,21
25/02 C EST DOC 378387 ORIG 0952 1.133,53
25102 AG. RESGATE ITAU PP 44.945,35
25102 SALDO 0,00
26102 AG. TEF 0952.03188-8 844,64-
26102 o SISPAG FORNECEDORES 2.178,80-
26102 SISPAG FORNECEDORES TED 5.050,00-
26102 DEVDOC78685226102 MOT57 123,50
26102 AG. RESGATE ITAU PP 8.073,44
26102 SALDO 123,50
01103 AG. TED 398062 206.515,60-
01103 AG RESGATE ITAU PP 206.392,10
01103 SALDO 0,00
02103 AG. TEF 0952.02568-2 830.471,07-
02103 AG. TEF 0952.03188-8 272.318,86-
CONFERE COM OORIGINAL
Em"ª'!'~'-i'!"'_' 12/0312010
Ass.:........ ... ,~....:......
Joc' ina Co~ta Aux. Administrativo
SMPI·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Di1m,;u .nau >:J1l'\.
=====================,000478
IB ltaú Bankline
Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 02080-8
Saldo resumido - 30/03/2010 às 14:18:3411
Descrição
DISPONIVEL P/ SAQUE " I
Saldo IR$)
6.720.852.81
Extrato - Por Periodo 30/0312010 a 3010312010
•
Data
26/03
3003
30/03
30103 D
30/03
30/03
30/03
Lançamento
SALDO ANTERIOR
SISPAG BALARIOS
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
AG. TEF 0952.00561-9
SISPAG FORNECEDORES
SALDO
43.263.56-
588.00-
3.331.46·
L68,,12~.O.l}
4175 5.200.00-
15.741.99
Posição da Conta Corrente e Conta Investimento
i Descrição Valor (R$)
1+) SDa PROV CTAlAPL AUTOM
(+) APLlC RESG AUT
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE
SDa DISP PI APlIC HOJE S/CPMF
15.741.99
6.705.110.82
6.720.852,81
15.741.99
AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em funçáo de novos lançamentos.
Legenda:
- Lançamento sujeito à CPMF
# Lançamento sujeito à CPMF boniflcada pelo ltaú
A Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
8 Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C Crédito a compensar
O Débito a compensar
G Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I Conta Investimento
P Poupança Automática
Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC ltaú 0800 728 0728, todos os dias,
24h, ou Fale Conosco no www.ltau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvldorla
Corporativa ltaú: 0800 5700011. dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 7221722,
todos dias, 24h.
CONrt!Ke CtlM (j 6J(JfjiNAL
Em:.?l'i!iJ...i. ?:ilJ.,lQ . Asl.~.... c:....0\ ....: .
f'7OC' ina da
Aux. Administrativo
SMFI·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Ban Co ltaú SIA
fii ltaú Bankline
Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 02568-2
Saldo resumido - 12/03/2010 às 10: lS:03h
Page 1 of2·
000479
I Descrição
DISPONIVEL PI SAQUE
Saldo IRS) I _~______~-.l
1.146.755,70
Extrato - Por Periodo
•
•
i Data ,
29101
08102
OSI02
08102
25102
25102
25102
02103
02103
02103
02103
02103
03103
03103
03103
03103
03103
03103
Lançamento
SALDO ANTERIOR
AUTORIZ PAGAMENTO 000054
AG. RESGATE ITAU PP
SALDO
.o.G. TEF 0952.02080-8
AG. RESGATE ITAU PP
SALDO
AG. TEF 0952.02080-8
AG. APLlCACAO ITAU PP
TEF APLlC ITAU PP
TEF APLlC ITAU PP
SALDO
AG. TEF 0952.00016-4
AG. TED 431373
AG. TED 431444
AG, TED 431521
AG. RESGATE ITAU PP
SALDO
0110212010 a 12/03/2010
Valor (RS)
18.017,21-
18.017,21
0,00
\ 2.248,62~ /
2,248,62
0,00
830.471,07
830.461,07-
830.461,07-
830.461,07
10,00
5.857,33-
167.533,45-
547.784,50-
84.996,62-
806.161,90
0,00
Posição da Conta Corrente e Conta Investimento
: Descrição
~--
(+) SDO PROV CTNAPL AUTOM
(+) APLlC RESG AUT
(=1S/ILDO DISPON!VEL PARI! SAQUE
Valor (RS) ; .. .:-J
0,00
1.146.755,70
1.14$.755.70
AVISO I • Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Legenda:
• Lançamento sujeito à CPMF
# . Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo ltaú
CONFERE COM OORIGINAL
Em· .'" I , 03 " I\) "·~.~\G/" .. AIs':'~;;;;;'e,;;t:. Aux.Administmrivo
SMPI.DFC
[2/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Banco 1 Taú S/A Page r or L
_ ltaú Bankline
0004;30
Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
A9ência: 0952 Conta: 02570-8
Saldo resumido - 12/03/2010 ás 10:19:43h
IDescrição
DISPONIVEL PI SAQUE
Saldo (R$'O
119.005,85
•
•
Extrato - Por Período 01/0212010 a 12103/2010
I Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) I
29/01 SALDO ANTERIOR 4.930,07
01/02 TEF APlIC ITAU PP 4.920,07-
01/02 AG. APLlCACAO ITAU PP 4.920,07-
01/02 TEF APlIC ITAU PP 4,920,07
01/02 SAL DO 10,00
08/02 AUTORIZ PAGAMENTO 000053 24,652,35-
08/02 AG. RESGATE ITAU PP 24.642,35
08102 SALDO 0,00
10102 TED D 104.0381PMA Ü7.201,611'
10/02 TEF APlIC ITAU PP 17.191,61-
10/02 AG. APlICACAO ITAU PP 17.191,61-
10102 TEF APlIC ITAU PP 17.191,61
10/02 SALDO 10,00
25/02 AG. TEF 0952.00561-9 [12B,@3
25/02 AG. RESGATE ITAU PP 118,83
25/02 SALDO 0,00
02/03 AG. TEF 0952.00561-9 648.894,73
02103 AG. APLICACAO ITAU PP 648,864,73-
02/03 TEF APlIC ITAU PP 648.864,73-
02/03 TEF APlIC ITAU PP 648.864,73
02/03 SALDO 10,00
03/03 O DOC 432042 ORIG 0952 4.830,05-
03/03 AG. TED 431783 275.628,57-
03/03 AG. TED 431887 216.025,07-
03/03 AG. TED 431949 104.978,10-
03/03 AUTORIZ PAGAMENTO 000091 7.366,85-
03/03 AG. RESGATE ITAU PP 608.818,64
03/03 SALDO 0,00
Valor (R$) I Posíção da Conta Corrente e Conta Investimento
, Descrição -----------------------,
CONFERE COM OORIGINAL
3\ . -:I. I"'" Em:""" ",/,\;l".l"/",,-;,,{o,
Asso:::::" ,,~o':.." 0"""000
'r}oda;no LoJta
Aux. Administrativo
SMFI-DFC
12/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Banco Itaú S/A
111 ltaú Bankline
Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 02570·8
Saldo resumido· 30{03{2010 às 14:20:4Sh
Page 1 of 1
000481
[08'-------.--.----.--
DescriçAo
DISPONIVEL P/ SAQUE
_._.~_._----~
Saldo (R$) ---.J
______1_0_.085,73
Extrato· Por Periodo 30/03/2010 a 30/03/2010
•
I Data
22103
30103
30/03
30/03
Lançamento
SALDO ANTERIOR
AG. TEF 0952.00561-9
AG. TEF 0952.00561-9
SALDO
Valor (R$)
20.000,00
iÕ4,322.23-J
Saldo (R$) I
0,00
84.322,23-
Posição da Conta Corrente e Conta Investimento r .. -- 'M '
DescriçAo
(+) SDO PROV CTNAPL AUTOM
(+) APUC RESG AUT
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE
84.322,23-
94.407,96
10.085,73
•
AVISO I
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Legenda:
• Lançamento sujeito à CPMF
# Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo ltaú
A Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C Crédito a compensar
O Débito a compensar
G Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I Conta Investimento
P Poupança Automâtica
Ouvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC ttaú 0800 728 0728, todos os dias,
24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br.Se "lo ficar satisfeito, ligue para a Duvidoria
Corporativa llaú: 0800 570 0011. dias úteis, das 9 às18 h. Deficientes auditivos: 0800 7221722,
todos dias, 24h.
CONPUIti! COM fi OH.JtJiNAL
::..~,,\ ..{,~3..I.. ...
";iti..~~~"" Aux. Administrativo
SMPI·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
ai ltaú Banklíne
000482
Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 02836-3
Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 04/02/2010 às 08: 13: 51h
Extrato - Por Período 01/01/2010 a 31/01/2010
Legenda:
* Lançamento sujeito à CPMF
# Lançamento sujeito ã CPMF bonificada pelo ítaú
A Agendamento (sujeito a conflrmação de saldo na data prevista)
B Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C Crédito a compensar
O Débito a compensar
G Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I Conta Investimento
P Poupança Automática
0,00
0,00
0,00
10,00
Saldo (RS) . ..................... 0,00
28.188,54-
28,188,54
Valor (R$)
55.440,23-
118.261,19-
173.691,42
(31.'56:1..19::::1
QJiS"IO=.2
31.719,59
1.850.000,00
1.849.990,00-
1.849.990,00-
1.849.990,00
lançamento
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO CHEQUE 000134
PAGAMENTO CHEQUE 000135
AG. RESGATE ITAU PP
SALDO
AG. TED D 456483
AG. RESGATE ITAU PP
SALDO
TED D oo1.1467PM ARAUCAR
TEF APLlC ITAU PP
AG. APLlCACAO ITAU PP
TEF APLlC ITAU PP
SALDO
AG. TEF 3833.24838-2
AG. TED D 333480
AG. RESGATE ITAU PP
SALDO
Data
30/12
04101
04/01
04101
04101
20/01
20101
20101
25101
25101
25101
25/01
25101
27101
27/01
27101
31101
AVISO I • Os saldos acima são baseados nas informações dísponfvels até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
•
•
Dúvidas, sugestões e reclamações na agência, Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias,
24h! ou Fale Conosco no WWW.ltau.com.br. Se não ficar satisfeito! ligue para a Ouvldoria
Corporativa ltaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deflelentes auditivos: 0800 722 1722,
todos dias, 24h.
CONFERE COM OORIGINAL
., 1'0 Em:..~,.l ..I.';:;,.':?" .
A5S.:......." ..~.\.~ : .
\ ;
~oci~· o~ta Aux. AdministratIVO
SMFI.DFC
https.óbanklineplus.itau.com.br/V I/PPIIMGNersaolmpressao.htm 04/0212010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
,
ai ltaú Bankline
000483
Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: PREF MUNICIPAL OE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 02836-3
,-_._-_._---_._---..__._-_._..._----_......_---_._._----....---_.._---_......._--;
~()siç~~ da Conta_'<::orrente e Conta Investiment~ - 16/03/2010 às 13:30:35h -..J
Extrato - Por Período 01/01/2010 a 15/0312010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
1.333,33..
1.333,33
445,00..
4.886,23-
5.321,23
116,00-
30.294,09..
30.410,09
55.440,23-
118.261,19-
173.691,42
18.090,90-
1.726.007,65..
844.93..
1.744.943,48
1.850.000,00
1.849.990,00..
1.849.990,00-
1,849.990,00
1.850.000,00
1.849.990,00"
D364:969",3f7
1.564.959,38-
1.564.959,38-
1.564.959,38
[~..t"-~=~~~~~-~~~ ~===:==~=~=_==~aIO-'(R$)-==~= sa'~(R~~l 04/01 SALDO ANTERIOR 0.00
20/01 AG. TED O 456483 28.188,54-
20/01 AG. RESGATE ITAU PP 28.188,54
20/01 S A L OO
25/01 TED O 001.1467PM ARAUCAR
25/01 TEF APLlC ITAU PP
25101 AG. APLlCACAO ITAU PP
25/01 TEF APLlC ITAU PP
25101 SALDO
27/01 AG. TEF 3833.24838..2
27/01 AG. TED O 333480
27/01 AG. RESGATE ITAU PP
27101 SA L DO
03/02 O OOC 393016 ORIG 0952
03/02 AUTORIZ PAGAMENTO 000048
03/02 AG. RESGATE ITAU PP
03/02 SALDO
05/02 AG. TEF 0274.54929-4
05/02 AG. TEF 0952.00561-9
05/02 AUTORIZ PAGAMENTO 000052
05102 AG. RESGATE ITAU PP
05/02 S A L O O
10/02 TEO O 104.0381 PMA
10/02 TEF APLlC ITAU PP
10/02 AG. APLlCACAO ITAU PP
10/02 TEF APLlC ITAU PP
10/02 SA L DO
19/02 O OOC 329189 ORIG 0952
19/02 O OOC O 332333 ORIG 0952
19/02 AG. RESGATE ITAU PP
19/02 SALDO
22/02 PAGTO CONTAS CHQ 000136
22102 AG. RESGATE ITAU PP
22/02 SALDO
24/02 TEO O001.1467PM ARAUCAR
24/02 TEF APLlC ITAU PP
•
•
CONFERE COM OORIGINAL
Em:.:3..l,..~3.1..lD. . As.,:t:.,~~ : . JoclaifUl c;
Aux. Administrativo
SMFI· ~F('
16/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
rxanco nau o f\.
ai ltaú Bankline
Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 02836-3
Saldo resumido - 30/03/2010 ás 14:23:12h
- ........
000484
Descrição
DISPONIVEl PI SAOUE
Saldo (RS)
5.165.222.94
Extrato - Por Periodo 3010312010 a 3010312010
26103 SALDO ANTERIOR
30103 AO. TEF 0952.00561-9
30103 PAGAMENTO CHEOUE 000139
•
30103 SALDO
; Data Lançamento Valor IRS)
C390,673,66:1
4.740.20-
385.943,46
Posição da Conta Corrente e Conta Investimento
Descrição Valor (RS) ) ___~_••__. _'::*_. . ._._.* + •• • • ._i
(+) SDO PROVCTNAPLAUTOM
(+) APlIC RESG AUT
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE
SOO DJSP PI APUC HOJE S/CPMF
385.943.46
4.779.279,48
5.165.222.94
385.943.46
AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas intormaçôes disponíveis ate esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Leqenda:
• Lançamento sujeito â CPMF
# Lançamento sujeito à CPMF bonlficada pelo ltaú
A Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
8 Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C Crédito a compensar
O Débito a compensar
G Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I Conta lnve síuuento
P Poupança Automática
Duvidas, suçestôes e reclamações na aqênc!a. Se preferir! SAC llaú 0800 728 0728, todos os dias,
24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, llque para a Ouvldorla
Corporativa ltaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 7221722,
todos dias, 24h.
CONFERE COM OORIGINAL
~:~;::~:::~~:~t~·.:
Joclaine LOJ/a
Aux. Administrntivo
SMFI- DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Banco Itaú S/A
ai ltaú Bankline
Extrato de conta corrente e investimentos
Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 02838·9
Saldo resumido - 18/03/2010 às 16:14:17h
IDescrição
DISPONIVEL P/ SAQUE
Saldo (RS)
971.142,37
t"uge J U1 L
Extrato - Por Periodo 16/03/2010 a 18/03/2010
liata Lançamento Valor (R$) SaldoJR$lI
• 12/03 SALDO ANTERIOR 0,00
16/03 O SISPAG FORNECEDORES 149,23-
16/03 SISPAG FORNECEDORES TED 13.037,16-
16/03 AG. RESGATE ITAU PP 13.166,39
16/03 SALDO 0,00
17/03 PAGAMENTO CHEQUE 001053 4.000,00-
17/03 C DOC O 001.I 467PM ARAUCAR 1354:221
17/03 RESGATE ITAU PP APROX 4.000,00
17/03 SALDO 354,07
17/03 (-) SALDO A LIBERAR 354,07
17/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 0,00
18/03 PAGAMENTO CHEQUE 001052 951 1.500,00-
18/03 SALDO 1.145,93-
Posição da Conta Corrente e Conta Investimento
IDescrição V~lor (R$) I
• (+) SDO PROV CTNAPL AUTOM 1.145,93-
(+) APLlC RESG AUT 972.288,30
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE 971.142,37 _·0________• __
-'-~--' ------
AVISO I
- Os saldos acima são baseados nas Informações disponlveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
----------_._--~------
Legenda:
* Lançamento sujeito á CPMF
# Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo ltaú
A Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C Crédito a compensar
O Débito a compensar
G Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I Conta Investimento
P Poupança Automática
CONPF,Rf COM OORJGlNAL
Em: 0)'~/'."/"!~.. Ass.: , ,..... - , . \.)
Joct/..· la
Aux. Administrativo
SMFI-DFC
Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir. SAC ltaú 0800 728 0728, todos os dias,
24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREF MUNICIPAL OE ARAU(ARIA POSIÇÃO EM 19.01.2010 EKTRAT0097 PARA~IMPlESCONFEREN(lA roUIA0001/0001 AG.0951 (j( 028l8·9
000486
11"1,.,11,1,.,111.",.1,111,.,1,,1,11,,•• ,1,11 c/' '" -- RESUMO DA SALDO INICIAL 10,OOt 0,00+ CTCCURtTlBA PR PU
-- (otlTACORRENTEI DEPóSITOS ER[CHlIMENTOS 6.159,19+ . O,~O
= PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA =--- RUA PEDRO DRUSZCZ 111 lIlV[STlM[NTO DO('SE. IED'Sf!E.cEBIDOS ]5],210,2S+ 0,00
-- flESGAIES DE IllVESJIMEtHOS 0,00 258.650,64+
=
-- CENTRO PEFlloDODE TAANSFERtNCIAS ENTRE UC EOI J58.650,64+ 353.050,71+
-- 83702-080 ARAUCARIA PR REM-C ]~.llJOO9 TOTAL DE cmonos 61S.040,18i- 611.701,]5+
= A29.0UOlll SAQUéS EFE IUAOOS (I (AR! Ao IT AÚ 0,00
1111111111111111111111111111111111111111111111111111 CHEQlJES DEBnADOS 652,07· 0.00
111111111111111111 11111111111111111111 11111111111111111111111
1RANSfERENClAS 6,924,27- 0,00
DOC'S ETWS ENVIADOS 11J.792,60- 0,00
APUCAÇOE~ EM I~NESJJMENroS 0,00 ]53.050,71·
7/0003133004161000oo761060l3011O11O THAllSFfR~NCIAS EN1RE CC ECI 353.050,71· 158,650.64·
OUTROS 0(81105 ]'>-6]0,53- 0,00
TOTAL DE DÉBITOS 618.050,18' 611.701,35·
SA100 fl/lAl (O/HA 0,00+ 0,00+
•
PRrr MUNICIPAL DE ARAUCARIA - AGENCIA 0952 -COlHA CORRENTE 02838-9
MOVIMENTAÇÃO O" HISTÓRICO AG/ORIG CRÉDITO DíSITO SAlODcorHA SALDO (ONTA
DE conrACORRENTE! CORRENTE INVESTIMENTO
INVESTIMENTO 301J2 SAlDOINlClAt lO,OI) 0,00
04/01 PAGAMWIOCllEQlJE 0010]9 09S2
,mIODOO[ PAGAMU/IOCIfEQlJE 001041 0952
]0.12.2009 PAGTOCONTASCHQ 001042 0952
1\29,01.2010 TRAtlSf C/I PARA C/C
AG. P,~SGATE IT AU PP 0951 1.705,78 +
II1ANSf C/I PARA C/C 1.705,78 +
lO/Dl PAGAMENTO CHEQUE 001043 0952 LJl!tl
• AG.IED 462323 19004OJ,49-
PAGlO AUTORIZADO (ONiAS 0952
1r..15lJ,lU_+J
24.l53,9]-
AG. m0952_00561-9 0952
TF1ANSf (11 PARA C/C 208_811,02·
AG.RESGAIE ITAUPP 0952 208.811,02 +
TRANSf C/I PARA C/C 208.811.02+
nlOl AG.1H 4014.41008·0 . 0952 800,00·
O [lO( ]OS5420RIG0952 4.000,00· CONFERE COM OORl(J[NAL
O DOC' ]OSSSS ORIG 0952 3.000,00· Em:,,9~D.3_'/ru .. AG.IED 3~715} 8.599,50 -
Ass.:..":·..... ............. AC.IE0307465 25,610,07 -
lHAtJSF C/I PARA C/( 4],019,S7· Joc\..lfUI I" ~la
AG,RESGA1E IlAUP? 09~2 41.0J9,57 + AUx. Administrativo
TflANSf C/I PARA (I( 41.019,57+ SM~1 DF.C---
27101 flG, IH 1813.)4838·1 0952 ].6]0,5}•
( DOC D001.14G1PM ARAUCAR 269.50 +
I TRANSF C/I PARA C/C 3630,51·
I AG. RE5GAlE nAU PP 0951 3.630,51 +
TnANsF (fIPARA CIC 3.6]0,52 + 269,50
(.)SALDO AlIBEr.AR 269,50
sALoo FilIAL OISPONIV(L
18/01 o DOCD mS600nl{j09S2
IED0001.1467PM Ar.,\UCAR 171.292,47 +
Tf(lOOOI.H67PREf MUI! A 175.668,28 t
IEFAPlICITAUPP 0952 151.05jJ,71-
I AG. APUCACAO 11 AU PP 0952 353.050,71 •
I IEFAPUCI1AUPP 0952 3)J050,71 + 10,00
29/01 AG. 1H4011 ,8419}. 3 0951 2.'19],75 -
I TP.AI~SF C/I PARA C/C 2.481,75 -
I AG,AESGAIE I1AUPP 0952 2.483,75+
TRANSF C/I PAnA(/( 2.483,75 +
.,' .-....-... .... "." ~~. ,.. .._,.." .'~"'." ."...,~. '. 01-19602, ..._'........._... ~' ..~.~....,,~.....,............Wq~,H9~n.!f11l,u.?q!0~Ç~?W?g~Ci..og?t~ 1.4.~~2 ..,_,~.~_.. ,,~, ... ".·.....';J.i~ ...V.•-. "' •• ·.,'·;:'-.1
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
rage I OI I
000487
GOVCAIXA ELETRÔNICO
0381600003
0381/006/00000028-2
PMA TAXA DE PREST DE SERVICOS
de: 01/02/2010 até: 28/02/2010
•
•
Data Mov
08/02/2010
08/02/2010
26/02/2010
Nr. Doe
014510
990001
Histórico
TRX ELETR
AP PRATICO
Saldo Atualizado
Valor (R$)
O:5SS,5:ill
3.555,510
CON~EkE COM OORIGINAL
~:;::~::~~:~J;::./=::
Jocila~eo~f4 Aux. Administrativo
SMFI·DFC
Saldo (R$)
3.605,51C
SO,OOC
50,00C
"1'h'j!i.'f'dUl'
12/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
OrIgem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
i-age I ar I
000488
GOVCAlXA ELETR6NICO
0381600003
0381/006/00000028- 2
PMA TAXA DE PRESTDE SERVICOS
de: 01/03/2010 até: 11/03/2010
•
•
Data Mov Nr. Doe Histórico
02/03/2010 000001 CRED.AUTOR
02/03/2010 990001 AP PRATICO
10/03/2010 000001 CRED.AUTOR
10/03/2010 990001 AP PRATICO
11/03/2010 Saldo Atualizado
Valor (R$)
~,Z~
191.204,72D
f!PfSocl
13,50D
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..3..J..I.'0.3..I.Jo...
AsJ~~;t:!t~ ......
Aux. AdminisuaUvo
SMfl-OfC
Saldo (R$J
191.254,72C
50,00e
63,50C
50,00C
50,00C
@@ki@'·I iUilt.f.•
12/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
'000489
GOVCAIXA ELETRÔNICO
0381600003
0381/006/00000030-4
PMA TX PREST DE SERVICOS OUTROS
de: 01/02/2010 até: 28/02/2010
•
•
Data Mov
08102/2010
08/02/2010
26/02/2010
Nr. Doe
014452
990001
Histórico
TRX ELETR
AP PRATICO
Saldo Atualizado
Valor (R$)
(610,30c)
670,30D
CONfERE COM OORIGINAL
~m: ..§.~ ...I·-º·~,1 <::::.
Ass.:........r.......
Jocit.~~ta t\1l7\. Adroinistra11VO
<Mfl - ore
Saldo (R$)
720,30C
50,OOC
50,OOC
12/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Page I 01 I
000490
GOVCAIXA ELETRÔNICO
0381600003
0381/006/00000030-4
PMA TX PREST DE SERVICOS OUTROS
de: 01/03/2010 até: 11/03/2010
•
•
Data Mov
02/03/2010
02/03/2010
11/03/2010
Nr. Doe
000001
990001
Histórico
CRED.AUTOR
AP PRATICO
Saldo Atualizado
Valor (R$)
t~3:S08;&.2.êJ
33.508,22D
CONFERE COM OORlGINAL
Em:..a.\...I.9r?t.i...\:Q.
Ass':·"'J~~it.i'i!1eo~ta· Aux.~istralivo SMFI·DFC
Saldo (R$)
33.558.22C
50,00e
50,00e
12/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Page 1 of J
000491
GOVCAIXA ELETRÓNICO
0381600003
0381/006/00000030-4
PMA TX PREST DE SERVICOS OUTROS
de: 12/03/2010 até: 12/03/2010
•
•
Data Mov
12/03/2010
12/03/2010
12/03/2010
Nr. Doe
012600
990001
Histórico
TRX ELETR
AP PRATICO
Saldo Atualizado
Valor (R$l
[ffl4L8m
104,87D
CONFERE COM OORIOi~L r; .:<. t I ~~.I . Lm:.}.}······ ,. .. . . ......... Ass·:....:;·~~ta
°oc~ta f1' AdministrativO A.u'. DFC sMFl￾Saldo (R$l
154,87C
50,00C
50,00C
'@A·IH'·' 'i"IO-'
15103/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
000492
GOVCAIXA ELETRÔN ICO
0381600003
0381/006/00000030-4
Pf<1A TX PREST DE SERVICCS OUTROS
de: 01/03/2010 até: 21/03/2010
•
•
Dat'a Mo\! Nr. Doe Histórico
02/03/2010 eCOO01 CRED.AUTOR
02/03/2010 990001 AP PRATICO
12/03/2010 012600 TRX ELFfR
12/03/2010 9900Cl AP PRATICO
17/03/2010 000381 CRED.AUTOR
17/03/<010 9'30001 Ar PRATICO
19/03/2010 Saldo Atualizado
Valor (R$)
33.SCC,22C
33.508,22D
I04.87C
104,278
238,B40
Saldo CR$)
'".>? rr c o "l"')r .J.J.JJV,"-4....
50,OOC
154,S7(
so.ooc
288,B4C
50,00e
50,00C
PWr!!,\\I'P 'iBiI.j.jY
CONFERE COM OORIGINAL
Em: ..:3.i..I.Q."h.l:.I:9.. Ali.: ::- ..
Jocifa~-rI.o~ta Aux. Administrativo
SMFI-DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico i-age I OI I
On n l1 0 3 VV'"1:J
GOVCAlXA ELETRÔNICO
0381600003
0381/006/00000033-9
PMA
de: 10{02{2010 até: 10{02{2010
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doe Histórico
10/02/2010 050210 COS AGN CH
10/02/2010 090210 COS LOT DH
10/02/2010 090210 COS COMPE
10/02/2010 100210 COS AGN DH
10/02/2010 115780 ENVIO TED
10/02/2010 115979 ENVIO TED
10/02/2010 115999 ENVIO TED
• 10/02/2010 100210 COS LOTERI
10/07./2010 100210 COS AGENC
10/02/2010 100210 COS COMPE
10/02/2010 727220 RA PRATICO
10/02/2010 Saldo Atualizado
•
Valor (R$)
167,36C
8,00C
12.246,96C
5.379,52C
@:20l.lilD:::J
fl"'353di'.9'871
rf564'969,38D}
1,610
12,80D
39,12D
2.917.882,55C
CONFERE COM OORlGfNAL
Em:..:?.!...!.ü3..J..!:Q.. Ass.: (i~ :
JocilninA Co~la Aux. Admtnistrativn
SMFI- DF,
Saldo (R$)
217,36C
225,36C
12.472,32C
17.851,84C
650,23C
1.352.809,64D
2.917.779,02D
2.917.780,63D
2.917.793,43D
2.917.832,55D
50,00C
so.ooc
éIt.!HI}ji·P Ih31hé
12/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
• "'0-
. _.-
000484
CAIXA
Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/006/00000057-6
Nome: PM DE ARAUCARIA CTA MOVIMENTO.
Período: de: 01/02/2010 até: 28/02/2010
Data Mov Nr. Doe Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/02/2010 100319 DEB TARIFA 14,22D 35,78C
01/02/2010 100319 DEBTARIFA 1,50D 34,28C
01/02/2010 100319 DEBTARIFA 1,50D 32,78C
01/02/2010 100319 'DEB TARIFA 76,50D 43,72D
01/02/2010 100319 DEBTARIFA 3,00D 46,72D
01/02/2010 727220 RA PRATICO 96,72C 50,00C
02/02/2010 100319 DEBTARIFA 1,50D 4B,50C
• 02/02/2010 100319 DEBTARIFA 12,64D 35,86C
02/02/2010 100319 DEBTARIFA 13,50D 22,36C
02/02/2010 100319 DEBTARIFA 103,50D B1,14D
02/02/2010 727220 RA PRATICO 131,14C 50,00C
03/02/2010 100319 DEBTARIFA 4,50D 45,50C
03/02/2010 100319 DEBTARIFA 30,02D 15,48C
03/02/2010 100319 DEBTARIFA 3,00D 12,48C
03/02/2010 100319 DEBTARIFA 355,50D 343,02D
03/02/2010 100319 DEBTARIFA 1,50D 344,52D
03/02/2010 727220 RA PRATICD 394,52C 50,00C
04/02/2010 100319 DEBTARIFA 154,50D 104,50D
04/02/2010 100319 DEBTARIFA 9,48D 113,9BD
04/02/2010 100319 DEB TARIFA 9,00D 122,98D
04/02/2010 727220 RA PRATICO 172,98C 50,00C
05/02/2010 100319 DEBTARIFA 1,50D 48,50C
05/02/2010 100319 DEBTARIFA 9,48D 39,02C
• 05/02/2010 100319 DEBTARIFA 33,00D 6,02C
05/02/2010 100319 DEBTARIFA 6,00D 0,02
08/02/2010 014452 TRX S/CPMF 167.0,30D.>- 670,28D
08/02/2010 014510 TRX S/CPMF (:f55S,sW-,:r 4.225,79D
08/02/2010 100319 DEBTARIFA 1,50D 4.227,29D
08/02/2010 100319 DEBTARIFA 6,32D 4.233,61D
08/02/2010 100319 DE8 TARIFA 13,50D 4.247,l1D
08/02/2010 727220 RA PRATICO 4.272,27C 25,16C
09/02/2010 100319 DEBTARIFA 1,50D 23,66C
09/02/2010 100319 DEBTARIFA
4174D 1B,92C
09/02/2010 100319 DEBTARIFA 1,50D 17,42C
09/02/2010 100319 DEBTARIFA 16,50D 0,92
10/02/2010 100319 DEBTARIFA 1,50D 0,58
10/02/2010 100319 DEBTARIFA 1,58D 2,16D
10/02/2010 100319 DEBTARIFA 13,50D 15,66D
11/02/2010 100319 DEBTARIFA 1,50D 17,16D
11/02/2010 100319 DEBTARIFA 3,16D 20,32D
11/02/2010 100319 DEBTARIFA 3,00D 23,32D
CONFERE COM
OORlorNAL
12/03/2010
Em::.&,\..
/'Pl'?.ILQ" Ass'"J.'~'~''''' o 'a la
Aux. Admlnislrnlivo
~MFI· DFc
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico 1- 'lbC ! V..L !
CAIXA
008495
Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÓNICO
covcorwa CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/006/00000057-6
Nome: PM OE ARAUCARIA CTA MOVIMENTO
Período: de: 01/03/2010 até: 11/03/2010
Data Mov Nr. Doe Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/03/2010 100319 OEBTARIFA 3,000 29,00C
01/03/2010 100319 OEBTARIFA 1,500 27,50C
01/03/2010 100319 OEBTARIFA 1,500 26,00C
01/03/2010 100319 OEB TARIFA 18,000 8,00C
02/03/2010 449314 RG PERSOI\J 224.712,94C 224.720,94C
02/03/2010 000000 OEB.AUTOR. [33.508,2.2D' _ 191.212,72C
02/03/2010 000000 OEB.AUTOR. Cf9'J~20~. 7.2DJ... 8,00C
• 02/03/2010 100319 OEBTARIFA 1,500 6,50C
02/03/2010 100319 OEB TARIFA 30,000 23,500
02/03/2010 100319 OEBTARIFA 3,160 26,660
02/03/2010 100319 OEBTARIFA 3,000 29,660
02/03/2010 727220 RA PRATICO 79,66C 50,00C
03/03/2010 100319 OEBTARIFA 6,320 43,68C
03/03/2010 100319 OEBTARIFA 33,000 10,68C
03/03/2010 100319 OEBTARIFA 1,500 9,18C
04/03/2010 100319 OEBTARIFA 6,000 3,IBC
04/03/2010 100319 OEBTARIFA 4,740 1,560
04/03/2010 100319 OEBTARIFA 3,000 4,560
04/03/2010 100319 OEBTARIFA 3,000 7,560
04/03/2010 100319 OEBTARIFA 51,000 58,560
04/03/2010 727220 RA PRATICO 10B,56C 50,00C
05/03/2010 100319 OEBTARIFA 4,740 45,26C
05/03/2010 100319 OEBTARIFA 21,000 24,26C
05/03/2010 100319 OEBTARIFA 6,000 lB,26C
08/03/2010 100319 OEBTARIFA 1,500 16,76C
• OB/03/2010 100319 OEBTARIFA 14,220 2,54C
08/03/2010 100319 OEBTARIFA 12,000 9,460
OB/03/2010 100319 OEBTARIFA 1,500 10,960
08/03/2010 727220 RA PRATICO 60,96C 50,00C
09/03/2010 100319 OEBTARIFA 16,500 33,50C
09/03/2010 100319 OEBTARIFA 4,74D 28,76C
10/03/2010 100319 OEBTARIFA 1,580 27,18C
10/03/2010 100319 OEBTARIFA 21,000 6,1BC
10/03/2010 100319 OEBTARIFA 1,500 4,68C
11/03/2010 100319 OEBTARIFA 1,500 3,18C
11/03/2010 100319 OEB TARIFA 22,500 19,320
11/03/2010 100319 OEBTARIFA 3,160 22,4BO
11/03/2010 100319 OEBTARIFA 1,500 23,980
11/03/2010 727220 RA PRATICO 73,98C 50,00C
11/03/2010 Saldo Atualizado 50,00C
imq·!,?,!·,IU;;"t'
CONFERE COM OORIGINAL
;'::I~·;.~·..~.·..:':~.·:.I~ ..... 12/03/2010
Jocib~~ta Au",. Administrativo
~MFI·DK
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Page I of 1
GOVCAIXA ELETRÔNICO
0381600003
0381/006/00000057-6
PM OE ARAUCARIA CTA MOVIMENTO
de: 12/03/2010 até: 12/03/2010
•
•
Data Mov Nr. Doe Histórico
12/03/2010 012600 TRX S/CPMF
12/03/2010 100319 OE8 TARIFA
12/03/2010 100319 OEB TARIFA
12/03/2010 100319 OEB TARIFA
12/03/2010 100319 OEB TARIFA
12/03/2010 727220 RJI PRATICO
12/03/2010 Saldo Atualizado
Valor (R$)
{[Q.1'8ZQ;
1,500
3,160
25,500
1,500
136,53C
CONfERE COM OORIGINAL . À'\ :)' l-v Em: v. .I~9...!.;.., . Ms.: iCl · ..
Joci~ Jfa
Aux. AdministraUVO
SMPl. DPC
Saldo (R$)
54,870
56.370
59,530
85,030
86,530
50,00C
50,00C
"?UH"'" !"Mh'
15/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovCaixa Eletrônico
CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Page I or I
0.0049'7
GOVCAIXA ELETR6NICO
0381600003
0381/006/00000057-6
PN DE ARAUCARIA eTA MO'Jrf<1ENTO
de: 17/03/2010 até: 17/03/2010
•
•
Data Mov Nr. Doe Histórico
17/03/2010 00C381 :::EB.AUTOR.
17/03/2010 100319 OE8 TARIFA
17/03/201C 727220 RA PRATICO
17/03/2010 Saldo Atualizado
Valor (R$)
F3e;e-4D-=]
13.500
2'31,42C
Saldo (R$)
227,92D
241.420
so.occ
so.ooc
"19-16WI 'di'H'
CONFERE COM OORIO/NAL
Em:....3..L.~.3. ..I./D As~· - & . ,··o·····m Cl L doélla,,1UJ °.0
~ID'"
Au~lnistmtivo SMFI- DFc
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL 5MFI
JUSTIFICATIVA 000498
Item g) do Anexo 3 '. Instrução Normativa 43/2010
Prestação de Contas Anual - Exercícío de 2009
Conta 28966-3 Agência 1467·2 Banco do Brasil S/A
Valor pendente de concilíação R$ 8.752,26
Valor relativo à devolução do saldo do Convênio nO 101/2008 entre Ministério da
Justiça/Secretaria e o Municipio, feita sem a abertura do crédito especial específico
• para tal, fato este que está sendo providenciado neste exercício.
Estamos encaminhando cópia do convênio e dos extratos onde constam o
repasse e a devolução dos recursos, apenas como demonstração dos fatos, ficando
pendente de regularização da baixa contábil em face às informações acima.
Segue em anexo cópia do Projeto de Lei nO 1207/10 e OF. GAB. N° 052110
protocolado na Câmara Municipal em 12/03/10.
Araucária, 23 de Março de 2010.
AI ornes
Antonio
CJ~ Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças
•
............c..,Belo
C PR 028795/0
r
Rua Pedro Druszcz 111 - Térreo - Centro - AraucárialPR - CEP 83702-080
Fone: (41)3614-1420
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
I
•
•
OOQ4~)9
CONVÊNIO SENASP/MJ N" 101/2008
Convênio que entre si celebram o União, por intermédio do
Ministério do Justiça, por meio do Secretario Nacional de
Segurança Pública e o Município de Araucária, para os fins que
específica.
A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA JUSTiÇA, CNPJ
00.394.494/0072'20, por meio da SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA; CNPJ
00.394.494/0005-60, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco 'T', .Brasília, doravante
denominado CONCEDENTE, representado neste ato pelo MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA/
TARSO FERNANDO HERZ GENRO, domiciliado na Esplanada dos Ministérios, Bloco T, 4° andar
- Gabinete· Brasilia, RG 1.567.287· SJPClRS, CPF 044,693.210·87, designado por Decreto de
16 de março de 2007, e pelo SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA RICARDO.
BRISOLLA BALESTRERI, domiciliado na Esplanada dos Ministérios, Bloco T, 5° andar, sala 500,
Brasilia/DF, RG 500.587.382 - SSP/RS, CPF 354.472.810-91, designado pela Portaria n° 358, de
28 de maio de 2008, e o MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA, CNPJ 76.105.535/0001-99, daqui por
diante denominado CONVENENTE, representada neste ato pelo PREFEITO MUNICIPAL
OLlZANDRO JOSÉ FERREIRA, residente na Rua Irmã' Elizabeth Werka n° 248, Jardim
Petrópolis, Araucária/PR, RG 7.789.745-3- SESP/PR, CPF 348.590719-72, resolvem celebrar o
Convênio, de conformidade com o Processo 08001.004073/2008·38, observado o contido, no
que couber, na Lei 8.666/93, na Lei Complementar 10112000, (Lei de Responsabilidade
Fiscal), no Decreto 93.872/86, na Lei nO 11.530/07 (Programa de Segurança Pública com
Cidadania - PRONASCI), na Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional 1/97 e suas
alterações e na Portaria Interministerial MPOG/CGU n° 127/08, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este CONVÊNIO tem por objeto a cooperação dos partícipes no atendimento
a adolescentes moradores dos bairros de periferia, integrantes de familias em situação de
vulnerabilidade, que se encontram expostos a situações de risco, no âmbito do Programa de
Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI, de acordo com o Plano de Trabalho e Projeto
Básico aprovados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública -SENASP/MJ.
I
CONFERE COM OORl~~L .
Em:..~..I,.I'\33..J.,; .
As'.: (.I\::QI ·..:·
p,,- I
J .0 ,,.., U-- o,ua . A.d1l'ltn\stra1~
Á'"'Slo\FI'DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO
Os participes obrigam-se a cumprir fielmente o Plano de Trabalho elaborado
pelo CONVENENTE e aprovado pelo CONCEDENTE, o qual passa a integrar este CONVÊNIO,
independentemente da transcrição.
PARÁGRAFO ÚNICO
Excepcionalmente, admitir-se-á ao CONVENENTE propor a reformulação do
Plano de Trabalho, que será previamente apreciada pelo setor técnico e submetida à
aprovação do Secretário da SENASP/ MJ, vedada, porém, a mudança do objeto.
,.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA
Os participes deste CONVÊNIO se comprometem, cada qual na sua esfera de
competências e atribuições, implantar:
1) As diretrizes do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania,
especialmente no que concerne na gestão integrada da segurança
pública e da implementação de ações de Prevenção da Violência,
consubstanciados nas seguintes ações:
a) Instalação com garantia de pleno funcionamento do Gabinete de
Gestão Integrada Municipal - GGI-M:
b) Elaboração e implementação do Plano municipal de segurança
pública.
c) Formação continuada de guardas municipais.
d) Estruturação e implementação do Conselho/ Fórum Municipal de
Segurança Publica e de Conselhos/ Fóruns Comunitários de
Segurança Pública.
e) Garantia através de medidas de urbanização e recuperação de
equipamentos os chamados "espaços públicos seguros".
f) Promoção dos direitos humanos, considerando as questões de
gênero, étnicas, raciais, orientação sexual e diversidade cultural.
g) Compartilhamento das informações necessárias para a execução
do programa.
h) Garantia de lnfra-estrutura e apoio logístico ao Programa.
i) Compartilhamento das ações de política social e de segurança nas
áreas conflagradas.
j) Mobilização dos mecantsmos.oe comunicação e informação para
incentivo à participação social edivulgação do Programa.
k) Priorização e implementação, em consonância com o MJ, com·os
ministérios parceiros e com o governo do estado a execução dos
Programas: Território de Paz, Integração do Jovem e da Família e
Segurança e Convivência.
CONFERE COM OORlOlNAL .
Em:..:'..\ o.'1.:.I,L&
As,.: ~&~~
~A. I 'dmlnl,tJQ1\vo. UX."' C SMP\'DF
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
000501
I) lnstituição de mecanismos que garantam a conscientização e o
acesso das comunidades e dos jovens ao Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor - SNDC, através dos Programas "Canal
Comunidade", "Monitoramento Cidadão" e "Geração
Consciente".
m) Implementação, nas políticas municipais de segurança pública,
ações garantidoras dos direitos das mulheres vitimas de violência.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES
I - DO CONCEDENTE
a) Orientar e aprovar os procedimentos técnicos e operacionais
necessários à execução do objeto pactuado .
b) Promover o repasse do recurso financeiro de acordo com o
Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho e o
disposto na cLÁUSULA SÉTIMA.
c) Prorrogar "de ofício" a vigência do 'Convênio; quando houver atraso na
liberação dos recursos, limitando a prorrogação ao exato período do
atraso verificado.
d) Monitorar, acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do
objeto pactuado, mediante vistorias "in loco", diretamente, ou por
terceiros;' expressamente autorizados.
e) Examínar e aprovar a proposta de reformulaçãodo Plano de Trabalho,
desde que não implique mudança do objeto.
f) Examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos da União e da
Contrapartida.
g) Fornecer aos responsáveis indicados pelo CONVENENTE o acesso ao
Sistema de Monitoramento e Avaliação do PRONASCI - SIMAP.
11 - DO CONVENENTE
a) Promover o crédito do recurso financeiro, referente a sua
contrapartida, de acordo com o Cronograma de Desembolso e com o
disposto na cLÁUSULA SEXTA.
/ '
b) Executar as atividades pactuadas na' CLÁUSULA PRIMEIRA, de
conformidade com o Plano de Trabalho e o Projeto Básico.
c) Aplicar e gerir os recursos repassados pelo CONCEDENTE
concomitantemente com os correspondentes à sua contrapartida
exclusivamente no objeto do CONVÊNIO e de conformidade com o
Plano de Trabalho aprovado pela SENASP/MJ.
d) Observar, nas aquisições e contratações, as normas vigentes sobre os
procedimentos licitatórios, inclusive nos casos de dispensa ou
inexigibilidade.
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..3,1~.I"Ç;i'~.I.I:Q'" M'.: , .. Joc . COJta
Aux. Administmtivo
SMFI·DFC
3
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
000502
e) O uso obrigatório do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, e
quando não couber, presencial, na contratação de bens e serviços
comuns, nos termos da Lei n° 10.520/2002, do Decreto nO 5.450/2005 e
da Portaria Interministerial MP/MF n" 217, de 3117/2006, publicada no
Diário Oficial da União de 1c de agosto de 2006, observando-se o prazo
limite estabelecido no artigo 2° da citada Portaria.
f) Inserir cláusula nos contratos celebrados para a execução deste
Convênio .qúe permita o livre acesso dos servidores do CONCEDENTE,
bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros
contábeis das empresas contratadas, referentes ao objeto contratado.
g) Incluir regularmente no SICONV as informações e os documentos
exigidos pela Portaria Interministerial MPOG/MF/MCT n° 127, de 29 de
maio de 2008, mantendo-o atualizado.
h) Fazer, mensalmente, a carga no ,SIMAP - Sistema de Monitoramento e'
Avaliação do PRONASCI, referentes aos dados de indicadores e de sua
evolução, bem como da execução orçamentária, financeira e física do
convênio, de acordo com as diretrizes do mencionado Sistema.
i) Encaminhar à SENASP o relatório trimestral sobre a execução físico￾financeira do convênio, conforme dispõe o inciso I do art. 5' da
Portaria/GM n' 3.746/2004.
j) Utilizar a logomarca do Governo Federal e o número do Convênio com
destaque, em todas as medidas adotadas' e bens adquiridos com
recursos do Convênio.
k) Propiciar aos técnicos credenciados pelo CONCEDENTE todos os meios
para a fiscalização da execução do CONVÊNIO.
l) Restituir o eventual saldo de recursos ao CONCEDENTE, inclusive os
rendimentos provenientes das aplicações financeiras, no prazo de
trinta dias da conclusão, extinção, denúncia ou rescisão do CONVÊNIO.
m)Recolher à conta do CONCEDENTE o valor, atualizado
monetariamente, na forma prevista na legislação vigente,
correspondente ao percentual da contrapartida pactuada, não aplicada
na consecução do objeto do convênio.
n) Prestar contas na forma e no prazo estabelecidos neste instrumento,
ou parcialmente, quando solicitado.
o) Zelar pela conservação e manutenção dos bens adquiridos.
p) Os recursos recebidos não poderão ser utilizados em fins políticos de
qualquer natureza, bem como em beneficio de candidatos a cargo
eletivo nas eleições.
CONFERE COM OORl(]]NAL
Em:..,s..\"'m·jX~-.
J~~~~~~~~""'" Aux. Administrntivo
SMFI-DFC
4
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•
OCOS03
CLÁUSULA QUINTA - DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS
O CONVENENTE deverá assegurar a garantia de direitos especialmente no
que concerne à abolição de toda prática de tortura, o respeito e a promoção dos direitos da
mulher e à abolição de toda forma de discriminação por razões de deficiência física, etnia,
religião e orientação sexual, respeitando as orientações e diretrizes da Secretaria Especial de
Direitos Humanos, da Secretaria Especial de Políticas para a Mulher e da Secretaria Especial
de Promoção da Igualdade Racial.
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
.. /
Para a execução das atividades previstas neste CONVÊNIO, os recursos
destinados são de R$ 92.126,00 (noventa e dois mil, cento e vinte e seis reais), conforme o
Plano de Aplicação aprovado pela SENASP1MJ, assim discriminados:
I • CONCEDENTE:
R$ 90.283,48 (noventa mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e .
oito centavos) à conta do Orçamento Fiscal da União para 2008, Lei
11.647108, no Programa de Trabalho 06.422.1453.8857.0001 - Apoio à
Implantação de Políticas de Segurança Cidadã Nacional, Plano Interno
3006k, na Natureza da Despesa 4440.41, 2008NE900087, SENASP/MJ.
11 • CONVENENTE:
R$ 1.842,52 (hum mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e
dois centavos), relativos à contrapartida financeira, conforme a Lei n°
11.514/07. Órgão: Prefeitura Municipal de Araucária; Unidade
Orçamentária: 14.01; Programa: 82440008; Função: 8; Subfunção: 8244;
Natureza de Despesa: 4490.52.
Os recursos serão liberados em uma parcela, de acordo com o Cronograma
de Desembolso, compatível com o Cronograma de Execução, constantes do Plano de Trabalho •
aprovado pela SENASP1MJ.
CLÁUSULA SÉTIMA' DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS , ,
CLÁUSULA OITAVA - DA UTILIZAÇÃO DE PESSOAL
A utilização temporária de pessoal que se tornar necessária para a execução.
do objeto deste CONVÊNIO não configurará vinculo empregaticio de qualquer natureza, nem
gerará qualquer tipo de obrigação trabalhista ou previdenciária para o CONCEDENTE.
CLÁUSULA NONA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos deste CONVÊNIO, desembolsados. pelos CONCEDENTE e
CONVENENTE, serão mantidos, exclusivamente, na conta 28966-3, Agência 1467-2, Banco do
Brasil, Araucária/PR.
/ CONFERE COM OORIGINAL
Em: . ..3{
,., I .... o?>..:I loH.
Ass·:·· ..•· f·..· .
Jocí'tã· COj!a
Ame Administrativo
"'MFT _DFr
5
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
/ ,
•
•
OC0504
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os recursos referidos nesta Cláusula só serão permitidos para pagamento das
despesas previstas no Plano de Trabalho e os saldos não utilizados serão, ,obrigatoriamente,
aplicados na instituição bancária mencionada, na forma prevista no § 4° do art.116, da Lei'
8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Os pagamentos deverão ser realizados exclusivamente por crédito em conta
bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, exceto quando o
pagamento for devido a pessoa física que não possuir conta bancária, observado o limite de
R$ 800,00 (oitocentos reais) por/fornecedor ou prestador de serviço, e desde que uma única
vez no decorrer da vigência deste Instrumento;
PARÁGRAFO TERCEIRO
Os rendimentos auferidos serão obrigatoriamente computados a crédito do
CONVÊNIO e aplicados, exclusivamente, na sua finalidade, devendo constar de demonstrativo
específico que integrará a Prestação de Contas.
CLÁUSULA DÉCIMA' DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
O acompanhamento da execução deste CONVÊNIO será realizado por meio
da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e terá a finalidade de verificar a, correta
aplicação dos recursos e a consecução do objeto,
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA· DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O CONVENENTE fica obrigado a apresentar a Prestação de Contas Final, dos
recursos de trata a cLÁUSULA SEXTA, na forma do art. 58 da Portaria Interministerial
MP/MF/MCT n° 127, de 29 de màío de 2008, instruída com as seguintes peças e do Relatório
detalhado de cumprimento do objeto:
s; a) Cópia do Plano de Trabalho aprovado pelo Ordenador de Despesa,
, b) Cópia do Termo de Convênio.
,-,c) Cópia da publicação no Diário Oficial da União, do Extrato do Termo de
Convênio,
d) Relatório detalhado do Cumprimento do Objeto.
e) Relatório de Execução Físico-Financeira.
r f) Demonstrativo da Execução da Receita e' Despesa, evidenciando' os
recursos recebidos em transferência,' a contrapartida, os rendimentos
auferidos da aplicação financeira, quando for o caso e os saldos.
CONFERE COM OORJOlNAL 6
Em:..3..1.,I..Q3..I..!:Y-.' "J;te: Aux. AdministJ1lttv~
'MFI·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
000505
g) Relação de pagamentos efetuados com os recursos dos CONCEDENTE e
CONVENENTE, bem como dos provenientes da aplicação financeira.
h) Relação. 90s bens permanentes com recursos do CONCEDENTE. e
CONVENENTE, bem como dos provenientes da aplicação financeira.
i) Relação dos bens de consumo com recursos do CONCEDENTE e
CONVENENTE, bem como dos provenientes da aplicação financeira.
j) Relação de serviços de terceiros com recursos do CONCEDENTE e ti
CONVENENTE, bem como dos provenientes da aplicação financeira.
k) Termo de Localização dos bens adquiridos.
,,:..1) Extrato da conta bancária específica do período do recebimento da l'
parcela até o último pagamento e também a conciliação bancária, quando
for o caso. .
,c m)Extrato da conta de aplicação financeira, evidenciando todos os
rendimentos auferidos no período.
n) Cópia do Contrato firmado com prestadora de serviços e seus aditivos.
o) Cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o objeto visar à
realização de obra ou serviço de engenharia.
'0;-' p) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos não aplicados, se for
o caso, à conta indicada pelo responsável pelo programa/projeto..
q) Cópia do despacho adjudicatório e homologatório nas licitações realizadas
ou justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo
embasamento legal, quando for o caso.
r} Relação dos treinados ou capacitados.
s) Termo de compromisso por meio do qual o convenente obriga-se a manter
os documentos relacionados a este Convênio pelo prazo de 10 (dez) anos,
contados da data em que for aprovada a prestação de contas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A Prestação de Contas Final será apresentada ao CONCEDENTE no prazo.
máximo de trinta dias contados do término da vigência do CONVÊNIO ou do último pagamento
efetuado, quando este ocorrer em data anterior àquela do encerramento da vigência.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos
comprobatórios de despesas serão emitidos em nome do CONVENENTE, devidamente
identificados com o número do CONVÊNIO, e deverão ser mantidos em arquivo, em boa
ordem, no próprio local em que forem contabitizados, à disposição dos órgãos de controle
interno e externo, pelo prazo de dez anos, contados da aprovação da prestação de contas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESTITUiÇÃO DOS RECURSOS
O CONVENENTE compromete-se a restituir o valor transferido pelo
CONCEDENTE, atualizado monetariamente na forma legal, nos seguintes casos:
7
CONFERE COM OORIGINAL
Enl:.~J."'I~/-:.I.:LQ.
Ass':'Jo1iI;:.' C~t;.'· Aux. Ailffi nlstratlvo
SMFI- DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
'000506
a) Inexecução do objeto.
b) Falta de apresentação da prestação de contas no prazo e na forma
exigidos.
c) Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no
CONVÊNIO.
d) Irregularidade que resulte em prejuizo ao erário.
;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA· DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
Fica assegurada ao CONCEDENTE, por meio dos órgãos responsáveis ou de
mandatários legalmente constituidos, a prerrogativa de conservar a autoridade normativa e o
exercício da fiscalização e do controle da execução deste CONVÊNIO, bem como assumir ou
transferir a responsabilidade pelo mesmo, no caso de paralisação ou de fato relevante que ..
venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade do serviço.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA· DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência do CONVÊNIO será contado a partir da data de sua
assinatura até 27 de Junho de 2009,. podendo ser alterado, se houver interesse das partes,
mediante o TermoÁêJiHvo.-.-... ----: .
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Este convênio somente poderá ser alterado mediante proposta do
CONVENENTE, devidamente justificada, a ser apresentada em prazo mínimo de trinta dias
antes do término de sua vigência, que possibilite a análise e decisão, e desde que não haja
mudança do objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA· DOS BENS REMANESCENTES
Os bens patrimoniais (equipamentos e material permanente), adquiridos,
produzidos e transformados ou construidos com os recursos oriundos do CONCEDENTE,·.
permanecerão sob a guarda e responsabilidade do CONVENENTEi:lurante a vigência deste
Instrumento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Findo o CONVÊ.NIO, observado o fiel cumprimento do objeto nele 'proposto;
verificada a necessidade de assegurar a continuidade do projeto na finalidade prevista, os
bens patrimoniais acima referidos serão incorporados automaticamente ao patrimônio do
CONVENENTE, independentemente de termo de doação.
PARÁGRAFO SEGUNDO
CONFERE COM OOklêliNAL 8
Em:..5..\..I:~. ~.:,I J':U.
Ass·:"'J~"C~~t;.
. Aux. AdmlnlslTl1tlvo
SMFI. DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
000507
Sendo o CONVÊNIO rescindido por quaisquer dos motivos previstos na
CLÁuSULA DEClMA SEXTA, bem como não tendo seu curso regular, os bens patrimoniais acima
referidos serão automaticamente revertidos ao CONCEDENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
Este CONVÊNIO poderá ser rescindido, de pleno direito, por inexecução total
ou parcial de quaisquer de suas Cláusulas ou Condições, ou pela superveniência de norma
legal ou evento que o torne material ou formalmente inexeqüível e, particularmente, quando
constatadas as seguintes situações:
a) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho.
b) Aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com o
disposto no art. 42 da Portaria/MPOG/MF/MCT n" 127/2008.
c) Falta de apresentação das Prestações de Contas Parciais e Final, nos
prazos estabelecidos.
d) Constatação, a qualquer tempo de falsidade ou incorreção de
informação em qualquer documento apresentado.
e) Verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de
tomada de contas especial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O CONVÊNIO poderá, ainda, ser denunciado por quaisquer dos participes,
observado o aviso de trinta dias antes do término da execução estabelecida no Plano de
Trabalho, findos os quais será dada publicidade ao ato.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Ocorrendo a denúncia ou qualquer das hipóteses que implique rescisão deste
CONVÊNIO, ficam os participes responsáveis pelas obrigações decorrentes do prazo em que
tenha vigido este instrumento, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no
mesmo período. ' .
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA AÇÃO PROMOCIONAL
Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto deste CONVÊNIO
será, obrigatoriamente, destacada a participação do CONCEDENTE, observado o disposto no
Parágrafo Primeiro do art. 37 da Constituição Federal.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA GLOSA DA DESPESA
Serão glosadas as despesas porventura realizadas com .finalidade diversa da
estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência, especialmente
aquelas:
CONFERE COM OORléllNAL 9
EITi:'''~.l.~.I'í?d:9, . Ass.: G, ·
oc.fai.w COJta
Au~. Administrallvo
SMFI-DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
.' .
•
000508
a) A título de taxa de administração, de gerência ou similar, bem como
para contratação de pessoal, exceto de serviços de terceiros
diretamente vinculados à execução do objeto.
b) Relativas a prestação de serviços de consultoria ou assistência técnica,
gratificação ou qualquer outra espécie de remuneração adicional a
servidor que pertença aos quadros de órgãos ou entidade da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, que esteja lotado ou em exercício em qualquer dos entes
partíci pes.
c) Com dataantertor ou posterior à vigência deste CONVÊNIO.
d) Decorrentes de multas, juros ou correção monetária, inclusive as
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS COMUNICAÇÕES E REGISTROS DE OCORRÊNCIAS
Todas as comunicações relativas a este CONVÊNIO serão consideradas como
regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada e telegrama.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
As comunicações dirigidas ao CONVENENTE. deverão ser entregues na
Prefeitura Municipal de Araucária, Rua Pedro Druszcz n' 111, Centro, Araucária/PR, CEP
83.702-080.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As comunicações dirigidas ao CONCEDENTE deverão ser entregues no
Ministério da Justiça - Secretaria Nacional de Segurança Pública - Edificio Sede, sala 500,
CEP:70064-900, Brasília' DF.
PARÁGRAFO TERCEIRO
As alterações de endereços e de número de telefone de quaisquer partícipes
• deverão ser imediatamente comunicadas por escrito.
CLÁUSULA VIGÉSIMA' DA PUBLICAÇÃO
A publicação resumida deste CONVÊNIO, no Diário Oficial da União, será
providenciada pelo CONCEDENTE no prazo de até vinte dias a contar de sua assinatura.
COWFERE COM OORJ(j!NAL
Em:...~t.l" ..itu... .
Ass.i.; ...~ .
.'m ~ta
A,t~. Administrat1vo
<:'1...Çl _oFC
10
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000509
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA· DO FORO
Para dirimir quaisquer dúvidas, casos omissos ou questões decorrentes deste
CONVÊNIO, que não possam ser resolvidas administrativamente, serão processados e julgados
originariamente pelo Fórum de Justiça Federal no Distrito Federal, Seção Judiciária do
Distrito Federal, em conformidade com o inciso I do art. 109 da Constituição Federal.
E, por estarem de acordo, os CONCEDENTE e CONVENENTE firmam o
presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo. .. i
•
•
~.
TARSO FERNANDO HERZ GENR
Ministro de Estado da Justiça
TESTEMUNHAS:
Brasília,2-r de ~.
ISOLLA BALESTRERI
nal de Segurança Pública
de 2008 .
~~D(trN~~ Nome: ARlETE MARíi F. TONEGAWA
Identidade: 3.396.070-0
CPF: 515.698.179-87
<2k~lOJ..M. /0Wu 'YICIJ ~Ul"l/V<J Nome: ELl5lANE K. BERNO
Identidade: 6.824.707-1
CPF: 747.862.889-34
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
---.....__......_--._-_._------_._--_.
OOOSlü
m.······:
.,.... ~. Diário Oficial /SSN 1677-7069 85 da Un'ião • Seçâo 3
;
lIO. ()bi~ln: blr;Ll;Lra~;lo do ("on~d~(, Comuniritin 11 Defesa Social
'.... "'unidpil' ;L rt3Iib.~Ao li<: CUIIOli de formaçlo i,k 'acnter. de d'J:"I:lni:,,~ro?'J,ç;lI""ndo n.clbu'e. condiç~ na .rcndimento oipo.
f~~~go. V~k;l :uJ~;: ":1~r~~~~~~li~;~~ll:IJ:i~~~ ~~ l;\IlIl' : lU 99.0011,110. ("Mito Orçamenl.'\rio: PTRES: 21403, fonte Ree"'....: OIOlllKJOOOIl. NO: H"!H I. Num Empc-n/lo: 200RNE900017. C,tdilu Or.,,,nCl,~tio: I'TRES: 214fll. Fonto Recurso: 01OOOOOOOO
NO: .1)40..1, Num ~'TIpmllo: lOO8NE900172. V~~oci.: 21J'll612ll{l~
~c~~c~~~:.R?;~ JR 1:à'~~·I~~t~~~~~.8Crl-'n:.liJri~~ 71~âfO: 91. Con~cMnlc : LUIZ1ANNt: DE OLIYEIRA UNS, CPF n· .'Rl,085.{.J3·1$, çU<;ulor: LU1Zr.4.NNE DE OLIVEIRA UNS, CPF o" ~n08Hl.l.I~.
/C.lCONV • )1l1ll6l100gl
~;~~~954~OO;f9~O Cun~Clltcs~c1~~~,c :N"sEc:ffi~
•
.~CION"'L DI< SEGURANCA PUBLIC.... Unidade GUlora:
noBo. Gc:I~O: 00001. COPVC1\CPte : PRl:fElTUR... MUNICIPAL 011Sl::KIl..... CNPJ o- ~7.174.093JOOOI.17. ú,eculot: PREFEITURA MUNICIP,o,L O'" SeItRA. CNI'J o- 27.17,.093/0001·27. Objeto: I'r~~oç!o a "iolmeil c Inlcl'~çlO dOI jovCfll ~m lilUllÇlo de necc, com ""Fue nl prvmççto do. Cid,d,nia e SI~de por meio do ellrso prepantOrio em IIlvtrnento Illlril;",O.• V:alor Tot/ll: RS ~7.07l,00, ....Ior do CIln!",panida: ns 9~1,~1, Valor 1.01" lransferldo 011 dc.&' a:nll'llirarJo no aerdolo em CU11U : RS '6.132,52, CtidilO Orçl' mC%ltirio: PTRES: 21'04, fonte' Rocu."" 010000000o. NO: 3H04I, Num Empepho: 20081'11'900045. C~ito Om.mCflt'rio: PTR.ES:
~~~c~=:'e~r:Cl~~~OO:~: 2i=~\Iõ~mr~~: O'..-lU"': 271f16!2001. Sl,o;:ná:õoo; Cunoedmle : RICARDO BRISO. LA UALlCSTkERI,CPf n' 3~4,47UlO·91. Convonenle: "'UDlFIIX C'llAlILES I'II-tnHEL IlARCEl.OS.CPF o- 8J6.R7IU27..()(). E.\o. VJ:l>r : "'UOtrA)i (lIAKll:'S I'IMEN'fI:L U...RCELOS. CPf n" '11!.n0.527·11l1.
lell~r)fl\' • )n:0!,.~t11';)
I:,~óc: (',m~tniu N" lllllt19nOOll. N" Processo:
'IMl(JIOf!41111nfltJ~hl. Cor.v(OO"IOI: Cono«lmre : SECRETARIA NAC:ON.'L OI: SCQUR...NCA PUBLICA, Unidldo GUlor.: 2l)l'l))LJ. Go:otAu: OllliOl. Conveno~rll : PREFEITURA MUNIClP...L. O'" SeRR C.NI'J 11-27.17'.lI9>KlOllI.21. Executor: PREFEITURA MUNICIP L. O.... SERR.... CNPJ o· 27.174.lJ9J1OOO1·27. Objeto:
C""'l'llll\-:1o lie KNi,u•• vislndo mini$tnr c....noa de e.pu.il&flo pro. fi••'",,,,,1 e $.lIoi.1 pln jO""1l" cum lIOfl!le OI plVmoçlo di eldadani.
é,:'~r~~~~~\:oltçr~~'i~~;~.I.~~:o:.~I~n~:r!~~6~~~c~co~'r?~~: no e'.....kiu ~~.n C~f... : lU :711.N)2~0. Credilo Of\;omenttrio: I'TRf~": 2140), Fonle RCl:uml;Olll(,r..ooooo. NO: ')~041. Num Em. pcnbo: 20lIK.'H':'JOOI)9t>. Vi):tll(i.; 2710(012001 • 27ro6t2oo9. Dato de
:àt~"~~Ü~IlT~~~·i~Jn~~r~f.i.~~J~8c~te9°:~ c~~~~~~: ~~: OIf....X <..'H .... RL.~S PIMfNTE::L fl"RCELOS.CPF n" 816.~70.527.
00. Cloculllr: ....UOIFAX CII...ItLIõS I'IMENTEl.ll.... RCELOS, CPF O" HI6.~7ILH7.11O.
I"IC()N\' • 301fl1tl200KJ
•
,,"10: Coo\-ÚIi<) N" 0008012001. N" ProcOSlO: . bOI00l6n2110~&7. COO"eDtnlc.&: Concedente : SECRETAlUA ....ClONAL. DE SEGURANC" PUtlUC..... Unid.de Gator.: 00330. GUtlll: 00001. CO\lvOllClll.C: : C...RIACICA PREFEITUR..., CNPJ 'l- 27.150.5~91llOO1·19. E.\eçulOl: CARlACJC.... PREFElTU. R..... CNI'J n' n.I'0..5.WlIOIII·19. ObjclO: RçaliZ&/ilo dc CURO' de ''l>pICiIllÇ'U profiui""lI1 e .oxial PUI jovenl elO 111\11lÇ1o do ri.co.
;~t~1° 2~rrl\lI~~~.J.i~i~c~I~::l4~~I~.~'fJ)~\':'~:~ ~~ tranlrOJid<) "'u dCKenlfalinulo nOucrdcio em CUI'IO : lU 2~3.833,BO.
ClI!dilO Qrç:omCllwio: PTRt.'S: 21'DI Fonle RecURO: 01OOOOOOOO. NO: )3~041. Num Empenho: 20llBNdOO121. Crtdlto Orç.mCllWio: rTRES: 214~. foole R"URO: 01OOOOOOOO. NO: ~~~041. Num Em. [JOol>o: 200KNI:90012~, Vi,~oci.: 27I\)W2oo~ • 2710612009. Dito de
~ôt~"I~;L.~~~ª:::~ ·c~'~";~~.~r;:" ;1.~~~~~~~'do:~~:~~~ I?:~: OI,!'. I'~N.""C:!O SAI.OM....O. CPf n· J6~.0~7.427·15. !:Xe<;ulor : J1:::LI.lf.tt lmlAçU) S.... I.O~V\O, r:I'F n' 76X.OR7.427·U.
I;:j~c>e C\tn\'tntU ,,~ 0ll0~ li::ltlOR N" PfOCCUll:
1'I~"1Il!~142:'(,~00!,1 C,,,,venenrc.· Coocedallo SECRI'.T"RIA
/l;ACION...L llt: S~:GURIINC'" PUBLlC..... Uníd.dc GC$lOn:
2fJllH(I. Uc>l:lu: i)'lOO1. !,;uoveuenle : NJLOPOl.IS I'RI:I'~ITURA.
CNI'J ". 19.Dg.n6lOOO1·5B. Ellc<:ulur : NILOPOL.IS PREFEITU· RA. CNPJ n" 1'l.:'M.28MNIOI·~M. Objeto: lotrndu:vr jO......"l\,l O~po$tOI
I .ilu.,·lu de ';":0 e vulnc:r.bllid.dc .oxuil. 00 m~ll<lo tia IlU C.de""
~t~~'~iJ:'Sr~~:: :i~~~:ç:/~'i3:n~~d~0v:l~:,,~~e~:dj~~:.~ \'41I1r Tm.i: RS ~0.1.0X~.?1I. V:alor de Con:nporlido; R$ 6,061.6H.
\",Io;.r. Jcr tBruFo.ido "u dcsc1llltndiullu oUuor~'kio """ cunu : R5
297.n22.n. t:r~:.lilO Orç.l1lenljrio: rTRIõS: 2140), fonte Reollno: t)101IOlJtJl',(10. 1'0'1): D~1)41. Num J::mpol1ho: ~OOXNE900139. Ct~;tll
Orçlfucl1t~iu: PTRl!S: 21'03, Fonle R«....no: IUooOOOOOO, NO:
4~,IlJ.lI, Nunl Empenll1l: 20081'11:900140, Vi,enoi,,: 27t06f2oo8 I
.27.11h/2009. Oal~ de "uinalur.I: 21/U6l200X. Si,n'WlO$: Con(edeore
: KIC"Rl}O URISOL.A U....L.f$fRt:RI. CI'f o' 3R472.UO·91.
Cunvmcnrc: r"'lI.lD "'IlK"'O D...VIO. CPf p' 115.106.117·87. Er...
l1UN': f ....RIO ABR"'O OAVIlJ. CPF n' 115.106.117·17.
/SICONV • ]llI06I2(08)
~~~939.~gg;:ro CO~OOI~OOO~~~~~le t~EC:E~~~ N.... CIONAL DE SEOUR",NCA PUBLICA, Uoid.de (iulOB:
200330. GatAo: 00001. Con"CflC>lle ; PREFEITURA MUNlCJP"L DE VITORIA. CNPJ n' 27.142.05!1OOO1·26. Eu.:utor : PREFEI. TUR", MUNIClP.... L DE VITORI...., CNPJ n° 27.1'2.05&10001.26.
~:l~9~~.~~·~~:olled~~~:':n;~:;~i~~ O~I :"~~~r. ~:~;~~~ ferido O\l dc.&tontnJiudo Illl ourcltio em (UU'" : RS J39.G4~.90.
Ct'I!dílo Orça""",ttrio: PTRES: 21195, FonlO Recurso: 0100000000 ••
~~l~:~~9ru~n~k:~~0~ogI8~,6N~~.:::~I,:~~.::: penhCf: 2oo8NE900058. Vil!nçia: 211061'2008 a 2710612009.01\1. do
~ÔI;;~~:L.~~m~~C~r:.~~~71~:í~;;'.IOC~~~:.,~~Jg!~ C....RLOS COSER. CPF n- 39-4.957,601.04, E.coulOl : JO"'O C"'R. lOS COSER, CPF p' J9~.957.607.()4.
/'l;ICONV • 3lJ/0612ooi)
úpt.:lo: Convtnlo N' 0008312001. N' I'roccqo: 01001005177200860. ConvCDcnla: C01lccdC%l1O : SECRET...RI", N....CION....L DE SEGUR....NCA PUBLlC..... Unidlde GUlOn:
200330, Gc.&r1o: OOOO\. CooYePe\l1C : PREFEJTURA MUNICIP"L DE VITORI..... CNPJ n' 27.1.2.05l1JOOO\.26. ~ooulor : PREFEI. TURA MUNICJML DE VITORIA. CNPJ \l' 27.142,OS&IOOOI.26. ObjelP: Implem.nlaçIP de Colllltts di Paz, viunclo • Prevençlo d.
i.~:~d:ri':i!6~~ ~io~~~r:-e~ ~J66.:, i~~~~c:têo~~ lrapanida: RS 1.247,32, V.lot I Jor ll'Illsferido Ou det«ntnliuclo no
Cll.erdeio em OIl.lJO: lU )55.1lB.68. CrtdilO Orç.mcnl!r;o: PTRES: 21~03, Fonte ROCllrlo: 010ll00000ll. NO: 33'DlI. Num Empeoho:
2ll11~NE90oo1•. Cn::diln Orç.menl!rio: PTRES; 21~O). fOOIO RO'
"'"'10' UIOOOOllIIOO. NIl: '''().ll. Num Empenhp; 2ooliNI:900017. Vistnci~: 271061'2l1l1R ti 271f16f20119. D'llI de U;OllUnI: 27I'lW':!OOll.
Sill"'llir!u.: Cllocalcnt~: RICARDO IlI1lSOL. BAl.IiSTREt(l. CPF o- H4...f72.UO·91. Coo"QlCl\tO : JOAO C"'RLOS COSER. CPF 'I"
394,95H07-64. fJ.t:<....lu(; JO'O JOSE B.... RBOS... SAN.....Cr'F 'I'
'9J,~52.917.)4.
('l;ICONV • 3ll106f2ooKJ
Etptde: Cllnv!nio N" ooo87nOO8. N" Proceuo: 0801)100«9320081'. ConlfCtlctllQ: Coocedente : SECRET...Rl....
NACIONAL DE SEGUR...NCA PUI3L1CA, Unidldc 00111111:
200330. Gatlo: 00001. eoovenenl1l : PREFEITURA MUNICJPAL
DE PORTO AL.EORE, CNPJ n' 92.96J.56ll1OOO1-60. fJ.canor : PREfEITURA MUNICIP"L. DIi PORTO .... l.EGRECNPl ..0
~J~~?~~=~·~~~i:~~q::~I:Çt~~ :~:::i:'e i:-p'I~~ do PmU'UlhlmenlO di Gua.rdl Munioip.l de 1'01'10 ....Ie're. V:aJor TCltIJ, RS 750,8ll,)0, ....lor ee Coolr~p,nidl: lU 16.000.00. Valor I scr
InllJfcrido ou dc.&e01llrllindll00 c~crddo em CUf1.P : RS 7)'_811.]0.
Crtdilo Ol"Çl.menl.trio: I'TRES: 21394, fonte Reouno: 0100000000.
NO: )]'041, Num Empenho: 2008NE9OO102. Crtdito Qn;IlI1lO1llário: PTRES: 2139•• Fonle Recunc: 0100000oo0. NO: 441011. Num Em.
peoho: 201)8NE900IDl. Vi,!!!oi..: 21lO612ooB o 27/0612009. Dali de
~'~~Lrrr~~~·C~ir:~~:.fz~~~~c':~;,~~~ J~~~
~7:rE~T?O~~~f:E~MtE~&~~~ C6~ 0~O:6fI~5i~~pi-:; 063.015.2,0..()().
/'iICONV • 30106t2008}
Elptde: Co,vtnlo N- 0009112008. N" Proce»o:
0800100'030200870. CoovCl!enlc.&: Coneedcol.C : SECRET...RIA
NAClON .... l DE SEOURANC... PUBLICA, Unidado GalOl'I: 200330, GOII.Io: 00001. ConVC%lenl1l : PREFEITURA MUNlCIP"'L OE PORTO ALEGRE, CNPJ p' 92.963.16010001·60. fJ.cCUlCll :
PREFEITURA MUNICIP.... L DE PORTO Al.EORECNPJ n° 92.9hl..56OJOO01-60. Obj~re: .... ~uiaiçlo de equ' ..~mmt.ol J'll"' o NII. elco do .... ç6c.&Pn:vcoliv.. ,J.oOunrd. Mun;cill"l. viS.10do I pn,vc:oc;\o tI~ vielc:od. e dp cump"'t.:>mcote _nlo·",,,ill C iofl1loionml dUJ lido.
IOIoenlesqlle esludam "OI "0(01.. <!:llllllemunicip.1 <leell.iM!. Vllol TOI.l: 11.$ 112.521.00. Y..IOl de Cuorrapal'lili,,; RS 2.260.00. V:alor I la lBlllforido Il\l doocoolru\izallu ne c.crdeio Cm CURO : RS 110.262.00. CrtdilU Orçamenl!rio: r'TRES: 21403, fUOT" RC'tu.....:
11100000000, NO: 3HD41. Num limpcoho: 200~NE90010S ...Ct~dilo
On,;'flIlIol!rio: PTRES: H'O). fenle Rccuuo: 01OOOOOOOO, NO: "~~041. NIHlI Empcnhu: 2oo8NE9001118. Vi,andl: 2710612008 •
~7~~00"~~~IStt;!"lIri~'J7i~6fR~8i:~~0:~tr~~~.;7112':8ii9~~ Convenellte : JOSE "'LBERTO fOO"C'" DE MEDEIROS. CPf o' 063.015.2'0·00. Eleculor : JOSE Al.UERTO FOGACA OI: ME. OEIROS, CPf 0° 063.015.251).00.
t'iICONV • 3ll10611.OIl~)
K8~~~059~:;i~~0 Con!'e:rnt=~~~~~IO ;N"SIiC:E~~~ N...CION.... L DE SIiGUR...NCA PUBLlC..... Unidade Oe$:OIl:
200330, GUIA0' 00001. Convt:fl~ol~ : M"CF.IO PREFEJTURA "lU. NICIP....I., CNPJ n' 12.2oo.115lOO01.80.E.a;ulOr; MACEIO PRE·
fEITURA MUNICIP...l. CNPJ n° 12.2lll1.I.151OOll1·SO.0bjctCf: Rça· liuc!o de OUT"IU lIe (ormlçf.o IdeqUlldOl h dir1:triUl Iprcleolldu
pell MlIlriz Curricular N~iollal. bulC:tnl!oatin&irN prol1uillnai~ ~Un
mlo,nm • GUI",1 MU01elpll.. Vllur Totll: RS.59J.46O.oo, v..l~r de
Coo!rapl.l'lid.: RS 5.QH.6O. V:alor I ler lr'1ll1ftndo?" dUt:1:nI11lhZl~o
no e~on:Jc~, em C'tIrso • lU 5R9.505.~O, Crédtto Or\clmear!rio:
I'TRES: 2D9S. Fonte Rccur.p; fllllOOOOOOO. NO: J)4041. Nu,n I:m.
ponho: 200SNE90001l. Vi,~"cia: 271'0612no~ 2J!tl6J2009. O:lto de "'lIin.tur.: 271lW20ll~, S;'1lIIliriOl: C","cedel1tc : RIC....ROO BRI.
SOLA BAL.ESTRERJ, CPf n° 3'4.47UII).9l. Con""noQlc: JOSE CICERO SO"RES DE .... LMEIO..... CPf n- 129.• ".1 .....9. Ii~e'
CUlCr JOSE CICERO SOARES DE .... L.MlilDA. CPf o" 129•• 15.14....9.
/'iICONV • 3Q,1l1N200~)
úpteie: ConvbTio N" 000971200~, 1'0'" I'ruo.;CISO: OaOlll0040~02oo898. ConvcnQlle1; Concedente SECRI:TARI"
N....CIONAL DE SEGUR.... NCA PUaLICII. UoidluJe Unto..:
2oo33G, Geallp: 00001. ConvCf\onte : PREfEITUR .... MUNICIP....L
DE FORT...L.EZA.CNPJ o" 07.9S1,6<l510001·60. E.O\"Uln. : PRl:::FEI.
TURA MUNICIP.... L DE FORT"'LEZA. CNPI n" 117.9S4.6B5/l1001· 60. ObjolO: Jmplemenllç .... de pnxCUl» fomuTiV1l> UI> /1I~lil.1l l1<l
munid~io por moio de aulas prili... e IOórieu de ml1Jic:l. ";'''000
prinoipalmente ool.bo..r para que o meio :IIlIbicnrc du irnlivlduo lej"
::~~~;; n:: ::,::;ve:i·:~~:,,,:l.c~h2i:c~~:I~lrvi~:~: ~s 310.9U.76. Valor de Coolrapanida; RS 4.62f1,2~ .....lur. ICT tnIu••
Ferido ou deloenlnJiudo np c~crcio;o em curoo , as )Of>.J65.·U.
Cr~d;lo Orçamenlário: PTRES: 21403, fonlC ReCll<oo: olOOOOOllOll.
~~J~~~~O~u~1I~:'re:~0~~II=Jg7N~~~:~;~_;uC~I~~: pcoho: 2008NE9OO110. Vi,tnd.: 27/0612008 I 27f0612009. Dal' oIc
AlIinltura; 271l1612001. Si8111~riOl: Conccdenle : RIC"'RDO URI· SOLA BALESTRERl, CPF n" 3s-&.'72.8l0·91. COnvt'PCnle : LUI.
ZJANNE DE OL.IVEJR" UNS, CPF n' )~2.085.b3.\·1.1. 1:~C1:\ltot:
LUIZl"'NNE OE OLIVEIRA LINS. CPI' '10 .H2.OK5.6.l.l.I~.
/CICONV •.'n.'Ofi/20LJ~)
lôIp<!cic; ConWoi" N" Of)(lQmDM. N' 1'''",~...,·
01l0l110lJ69~)~OOUI. Conv,oco1<'I;Cun,'C\lcn'~: SECRt:TAItI.... NA.
CION.... L. Olô SEGUR.'NCA l'UUUCA. Uoitl:>.k 00.1."....: ~nfU.ln.
GC'liu: 0ll00t. CCO"CllC01: : I'RJ:::t'EITUR.' MUN!CII'''L Of rOK.
T"'l.EZA.CNi'J o' 07.95HfISIOOOI.60. Iô.en>lll' I'Kl:fEITUKA MUNICIPAL DI: FORTAl.IiZ.... , CNI'J n- 01.\lH,úll~II~~IJ.r'0_ OI>-
jelu: hnplemrnlo~~o do ~fOjcrt1 de ioid:lç6u :>d..ll,,, • ,·ri'liu. ~un.
lcmporinoa. de f1I:1 • pItlI IIIoICl,mtCI o ju>cru :llilliluI om .iru.~~"
de ri"'ll o vulnenivoi. I viol~ncil. vl..odo IOdur;1 ali iojtU:li,•• ~.,.
oilil. Valor Teral: RS 262.782.00. Vllol de Con~."id:l: KS
7.282.00, Valor. "" lrIndcrido ClU lkll,cnrr.li:r.:aoJl> no uorddo em curso: RS 25'.500.00. Ct'l!dll,O Crt;unenl.1ri",; PTltJ:::S: 21'I)J. r"olc Reçu~p: 01000001)00, NO: J)4I)4I. Num I:mpcnh<1: 200~Nl::Wl/lIln.
Co!I!ilo O!,\.. meolir'o: PTR"''': 2l40,. f .."te ROCllne:fllllOOl1OOflfl.
NO; ~44041, Num Empenho: 200KNIi9Oll2117. Vir~oci.: 211OW2~~
• 27106/2009. (}alll ~e ....uirwura; 211U61'200~. Si8o.IÃri(>0: C"Il(c,
dente: RIC....ROO lIRISOl..A U"l.ESTRIiRI. CI'P n- HUn,XII'I.
91, Convcnonle : LUIZI....NNE OE OLIVlilR" UNS. CPf o- 182.01l5.63J·l'.IiJ"Ulor: lUIZlANNI: os DUVEIR'II'llNS, CPf 0° 382.085.6))·15.
1t:ICONV • )0I06I200~1
Elptác: _ eon.ttllo N" 0010112001. N" ProcelOo:
010010011)732001)8;' COO"C%lCllleo: tÃooodcnte SliCRET"RIA
N"CIONAL OE SEGURANCA I'UllllCA. Unidade 0011O"': aceno. 001110: 00001. ConVl'oenlO : .... RAUC....RI.... I'REf!õITUK",
MUNICIP....L., CNPJ p' 76.10'..535IOOl1I·99. 1i_"UlPr: .... RIIUCII·
RIA PREfEITl!R", MUNICIP.... L.,CNPJ n' 76_105.nSXIOOI.99.Ob. 1010: Atelldimento I ldolO$Ce~IOl moradorCl doa Im;mn de periferia.
1nlcar-nlc.& do flml1lu em SlluaçiQ de VIIlnclllbilidlllo. qllc li: co·
OOl\lllll1 Upolloa a litUlÇlla dt: risco. Valor TOIII: RS 92.126.00.
Valor do Conlrlplrtidl: RS 1.11'2,52. V:alor • &Cf" ltalllti:ri<lll OU dei·
celltralíu.do DP ucrdcic em cu..... : K1 90.2X3.4~. Crl!diro Or\":I' menttrio: PT!l.ES: 21~04. fonte KCÇ\I~o: OIOllllllllOOO. NO: 444f141.
Num I;mpcn~o: 2008NE900llU. Vill~m:l..: nIllM200~ 271'1ll'v200~.
[h.r. tio Aulo.luro: H/l)(I,o~I)(l~. Sl;;n~r~r;o>; {'IOlI~'*O'~ : KICAK.
DO BRISOL.... U.... l.IiSTRlôRI. CI'f n° H4.472.~ lU."\. ("unH"O~nl,· : OLIZ"NOKO lOSIi fERREIM.~. CPF ,,- .1J~.~"".1l~.J:!. E"......nu' : OLlZAND,,"O !OSlO ~'l::MMl:lIlA. CI'I' o" ,\H.5~1.7!~·7~.
t<::ICONV . lM)(>i20011)
Clp<!oic: Cunv~lu N" 0fl1D2t2lll1K /'o~ I'""·,,,,,,:
I)Hool0046242oo8(",. CIIO 'flCOlC'cll; Coo,,,,d,,,1lc St::CK~;T"RIA
N...ClONAl DE SI:GUR NC.... I'UULlC.... Uoi<l:lde Gool<,r;,:
200330, Gcsl.1o:lllJOOl. Cllnvcn''fltc : UELIiM I·Kl:::FEITUR.....CN1'J o' 05,05'.009tOOOl.11. f;xccutp.: UEL.EM I'MEI'EITUR.....{,NI" 11-
115.1155.00910001·1.\. ObjclO: ....Quialc~ de m~lcrial pll'll I Imj1lc·
mcnl<O~"o de N1io!eu de GIl'NI C<>onuoil.lri. miI""j nu. ~.irr"j dc T~rra finne e G\l1m'. plr. qllt: Icj" d''Ico''oh-ilb oli"id.<J,:, de 1""
Jicil'ncolU oomunitirio ......lor To",l: 11.$ _11.l~".a. lJ;tlor dc ""O· llllpll1ida: RS J 15.'6. Vllor a ocr Il'IlIIr~rido ........,cenlr.li,"'lu ou ClolOldp em .uno : RS 31.114.22. (~d;tu On;~mcnlllriu; I'TKt:S;
21'04. FoolC RO\"Uno: Itll'lOOO()O(JO. NO: 444041. N\"n I:mpcutw· 2oo~Nt:9110127. Crédho On.:amcnl.1ri<>; I'TRIiS: 21~114. r"otL' Me·
~lIno: OlllOOOO/lOO. NO: l}41)41. Num Iôm~cohc: :1108NE9IN12~4.
Viaenoi,: 271tl6f2oo8O27106t2oo9. Dali lle ......ioINrI: H~OOX.
Si,noltriCl: CuorOllcote: RtC"RDO URISOLA ll.... l.t:STKIiKI. CPF
n'15'.'72.811).91. CUO"cllCf\Te: DUCIOM.... R GOMIiS llA COST.....
CrF n- 248.6~'.272.87. E.\C"OUIOI: OllCIOMAR GOMl:::S O.... COSo T.....CPF 11'241.l',54.272.117.
(SICONV • 301l1612oo8)
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Orgão/Entidade Proponente CNPJ:
Prefeitura do Municíoio de Araucária 76.105.535/0001-99
Endereco: Rua Pedro Druszcz, 111 - Centro.
Cidade: UF CEP: DDD/TEL: E.A:
Araucária PRo 83.702-080 41-36141400 Governo
Municioa1
Conta Corrente: Banco: Agência: Praça de Pagamento:
Araucária - PR
Nome do Responsável: CPF: CI/Orgão Expedidor:
Olizandro José Ferreira 348.590.719-72 7.789.745-3/SESP-PR
Cargo: Função: Matrícula:
Prefeito Municipal Administração
do Municíoio
Endereço: CEP:
Rua Irmã Elizabeth Werka, 248, Jd Petrópolis, 83.704-580
Araucária - PR
000511
,PLANO DE TRABALHO /
1 DADOS CADASTRAIS
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r￾I
/
I
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2 DADOS CADASTRAIS· EXECUTOR
•
Orgão: CNPJ: IE.A:
Secretaria Municioal Prornocáo Social 76.105.535/0001-99 Municioal
Endereço: CEP:
Rua Pedro Druszcz, 111 - Centro. 83.702-080
Nome do Responsável: CPF: Cl/Orgão
Belquis de Fátima Ferreira 559.711.489-15 Expedidor:
3.081.764-8
Cargo: Secretária Municipal de promoçãol Função: IMatrícula
Social Administracão da Secretaria
Endereço: CEP:
Rua Irmã Elizabeth Werka, 248, Jd Petrópolis, 83.704-580
Araucária - PR
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..5.1..I 0º~J:~.. AsS.: ,..'t:: .. Oocdn,;;' ~ta (1 . A.dministrativO 5 1\IlX~.Mf\ p orC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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I~FI" O=!- ";, A. 'O~
3. DESCRICÃO DO PROJETO '< RUbrica7
Título do Projeto: PROTEJO ARAUCARIA Período de Execução AS?
Inicio: ,ITérmino:
JUNHO/2008 JUNHO/2009
Identificação do Objeto:
Com um ano de execução do Projeto será possível mensurar o impacto social
produzido pelo Projeto Jovem Atuante na vida dos 200 adolescentes beneficiados em
termos de qualidade de vida" avaliados pelos índices, de aprovação escolar, índices de
ocorrências registradas no Conselho Tutelar envolvendo integrantes do Projeto.
O PROTEJO ARAUCÁRIA terá caráter transformador e dinâmico, estando
• fundamentado na crença de que o jovem é peça-chave de uma ação capaz de contribuir
para o fortalecimento de uma política de assistência social para a juventude, rompendo
Co como o ciclo de dependência e exclusão social a qual muitas famílias estão submetidas, 0"
Justificativa Do Projeto:
A história comprova que a adolescência sempre existiu porque suas manifestações
aparecem nos relatos dos educadores e poetistas, conhecidos como uma fase de escolhas
e transformações.
A legislação Brasileira, reconhecendo seus direitos e deveres, criou o Estatuto da
Criança e do Adolescente, o qual busca assegurar que o adolescente seja realmente
conhecido e que se lhe ofereçam oportunidades sociais merecidas.
Sabemos que o adolescente passa por transformações físicas e psíquicas e que o
acompanhamento e orientação nesta fase são primordiais para o seu desenvolvimento
sadio.
(' A proposta de trabalho com os adolescentes precisa ser atrativa e dinâmica voltada ,-
sempre para os interesses dos jovens e principalmente ser construída no coletivamente.
Pela característica da faixa etária ser imediatista por mais qualificado que o
Orientador Social seja e por mais dinâmica que a proposta curricular se apresente, os
jovens acabam evadindo-se dos programas sociais, pois buscam alternativas de renda e
nesta busca muitas vezes são empurrados para o trabalho informal e em conseqüência
abandonam seus estudos, perpetuando o ciclo de pobreza em que suas famílias se
encontram, pois estes trabalhos informais não lhes são suficientes para manter com
dignidade o sustento da família que no futuro constituirão. Sem contar que o trabalho
desqualificado além de devorador do futuro, compromete seu desenvolvimento físico e
comunitário,
! '
CONFERE COM OORIGINAL
Em:".QJ,.I..~:...l:o.
J~;it.·tz·, ~i;"""" Aux. AdminlsttÍtivo
SMFI· DFC
6
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•
(
•
---~=====',._.~-. -.,._., - ." -_ ..
Com o PROTEJO ARAUCÁRiA será possível garantir que inicialmente
adolescentes usufruam plenamente de seu direito a convivência comunitária, recebam
complementação alimentar, apoio e incentivo ao estudo, participem de atividades de
reconhecimento dos equipamentos comunitários, exercitem seu poder de atuação e
esporte, enfim, possibilitar que sejam adolescentes.
Segundo o Conselho Tutelar o número de atendimentos nesta área tem aumentado
significativamente e a solicitação deste órgão pela ampliação dos programas já existentes
e a criação de outros tem sido constante.
Na perspectiva de que são necessárias varias forças e um intenso trabalho coletivo
e que a equipe de execução do PROTEJO ARAUCÁRIA mobilizará toda a comunidade , /
para que junto aos equipamentos já existentes Centro de Saúde, Núcleo do Serviço Social,
Escola, CMEI, Casa da Criança seja estimulado a participação na construção de um novo
padrão de desenvolvimento, sem exclusão social e com vistas a uma sociedade mais justa.
Com um ano de execução do Projeto será possível mensurar o impacto social
produzido pelo Protejo dos 200 adolescentes beneficiados em termos de qualidade de
vida, avaliados pelos índices de aprovação escolar, índices de ocorrências registradas no
Conselho Tutelar envolvendo integrantes do Projeto.
O PROTEJO ARAUCÁRIA tem caráter transformador e dinãmico, estando
fundamentado na crença de que o jovem é peça-chave de uma ação capaz de contribuir
para o fortalecimento de uma política de assistência social para a juventude, rompendo
como o ciclo de dependência e exclusão social a qual muitas famílias estão submetidas.
, , . ,
CONFERE COM fJ ORltJiNAL
'" l-r~ E~:,,~.U..:,:~::;::::. ,\'~ : .t'.•••
a'cit.';;;&.o~ta tr' A dl1\lnl,ttallvO AIX1-· r sMFI- DF ..
7
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
•
•
c
Indicador Físico Duração Meta Especificação
Unidade Ouant, Início Término
Mesas tipo professor modelo FDE. Und 4/
Cadeiras fixas estofadas vinil. Und 30/
Armários tipo professor. Und 8 /
Mesas coletivas para 10 lugares. Und 4 I
Bancos empilháveis para 5 lugares Und 8/
1 cada, em pós-fórmica Jun/08 Jun/09
Geladeira Und 1/
Fogão 4 bocas Und 1/
Bebedouro elétrico Und, 4/
Micro computadores completos Und 20/
Estabilizador 1000kva Und 20/
Mesa para computador Und 20/
Máquina fotográfica digital Und 02/
Conjuntos escolares interativos em Und 100 1
ABS com tampo trapessoidal
Sistema de som (c/4 microfones Und 01 (
sem-fio)
i '
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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~'~ .~ ~. 5. PLANO DE APLICAÇÃO Yl -- ---1~ . " .
.. ~-
Natureza da despesa
Código Especificação Total Concedente Proponente
..
449052 Equipamento e R$ 92.126,00 R$ 90.283,48 R$1.842,52
material permanente
TOTAL GERAL RS 92.126,00 R$ 90.283,48 R$1.842,52
i
• 6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$1,00)
CONCEDENTE
( Meta Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
1 90.283,48
PROPONENTE (Contrapartida)
Meta Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
1 1.842,52
•
/ "
CONFERP. COM OflRlCltNAL
Em:"Q.Li~.;:),:I...J~ ASS.:"'};,;. i tzi: . ,- ..._,' o Ame 15u,,"I\'O .
SMFI·DFC
9
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000516
Prefeitura do Municlplo deAraucãria
Secretaria Municipal de Promoção Social e Cidadania
~-"""''''''''''"'--'~ _... - ...._-_._._-_.. _---._._---._..-._..-....•..-
7 - DECLARAÇÃO
y#j! "':_-~ ....
;1'.•
"! --- . , -
•
.' , "
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de
prova junto ao Ministério da Justiça - MJ I PRONASCI para os efeitos e sob as
penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência
com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas
nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.
PEDE DEFERIMENTO,
Araucária, ig de(}'-'Y'~ de 2008
. ~\n ,.- ou6:'NdROWfSE,k'"""',....
Pre éito do Vôn cí . tle /' I
I
•
"
0, ••.
8- APROVA ÃO PELO CONCEDENTE
APROVADO
4~l0--) 18 ciL cru·('\h.O <XD6
Local e data
CONFERE COM OORIGINAL
Em::0.~.I...93.1..leQ.
ASS····t ··.- """?l . C/' t Ul Lo:Jta
Aux. Administnltivo
SMFI·DFC
6
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
.."..-.;--_-.:..._---~ ..:..-'.-:.::-:....;.~:....:..--_. -"-_._:__.--'- .. ~-_...-'.-
. /
4.1 RELAÇÃO DE BENS A SEREM ADQUIRIDOS
Meta Especificação Quant. Preço unitário Preço total
'llt..,.,fí.::.....
Mesas tipo professor modelo FDE. 4 /' R$ 190,00 R$ 760,00 r: .
Cadeiras fixas estofadas vinil. 30/ R$ 78,00 R$ 2.340,00 .- v
Armários tipo professor. 8 / R$ 570,00 R$ 4.560,00 v
Mesas coletivas para 10 lugares. 4/ R$ 580,00 R$ 2.320,00 " l--
1
Bancos empilháveis para 5 8/ R$ 175,00 V R$ 1.400,00 "
lugares cada, em pós-fórmica
Geladeira 1 -: R$1.300,00 R$ 1.300,00
Fogão 4 bocas 1 / R$ 290,00 R$ 290,00
Bebedouro elétrico 4 I R$ 469,00 R$ 1.876,00 / Y
Micro computadores completos 20/.. .R$ 2.300,00 R$ 46.000,00;v
Estabilizador 1000kva 20/ R$104,00 R$ 2.080,00 •I---
Mesa para computador 20/ R$ 250,00 R$ 5.000,00 ; J..--
Máquina fotográfica digital' 02 / R$ 600,00 R$ 1.200,00 , / ...
Conjuntos escolares interativos ioo / R$170,OO R$ 17.000,00" /"
em ABS com tampo trapessoidal
Sistema de som (c/4 microfones 017 . R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 / ..
sem-fio)
TOTAL R$ 92.126,00 V
(
.....
•
•
/ .'
CONFERE COM OORIGINAL
Em:..a..l-:/~.../ts:..
AsS"J~~·Co~~ .... 11
Aux. Administrativo
SMF!. DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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.. :
-.- ,-- '._. . , "".~ - .•...---_ -
. MINISTrittÜ'DAJuSTIÇA ..
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PúBLICA'
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PNSP.
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO ORÇAMENTÁRiA E FINANCEIRADo.FNSP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "r':Edifício Sede, Sala 514. Brasilia-DF - CEPo 70064'900.'·.: ',,:
Telefone: (61) 3429-3844, 3429-3177, Fax: (61) 3429-3446 . . . ......
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.': .
ICGOF/SENASP
'.. . ,":-." ,;. " .
Ofício n° S? gI
.A Sua Excelência o Senhor'
OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA.
. Prefeito Municipal de Araucáría
Rua Pedro Druszcz, 111 - centro
83.702-080 - Araucária - PR
•
.. '
Assunto: Encaminhamento de Teimo de Convênio '. . ': .:'..: .. ' ...'
... '
.: ..... '
", .
. Senhor Prefeito, ". 'i .::.:' .. .~ ..
'.' .
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.. .... ".. .. :. .
. . .... ....
· .'.... . ' ..-
:'. :
< .
:,' ..
.Atenciosamente,
Encaminhamos a Voisa Excelência os Termos dos Convênios'SENASPIMJ nOs '. :,:'
024,027·, 100, ioi; 134 e 168/2008~ cópias dos Planos de' Trabalho e das RelaçõesdeBense ..
Serviços a serem Adquiridos e das Publicações dos Extratos dos Convênios. . . .
"-., . .: '.;.
•
. . JOÃO'FRANCl~tyJ\;(j~'~SANTOS' ....
.. Diretor do Departam E.x cu - Av~liação doPNSP
ttt o . ." .
.... .-':
.' .
.CONFERE COM ÜÚRIGlNAL·· .. -:. . ' • ':J. I .'. . Em:.3J.J.&. -~J...'J:j . . Ass......(J(... . ""<;>..,, .
di>i;ifa.'fii. LoJa'. . A~in;stnitivO . '.' . . SMPI·PFC
......
....
(/1
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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000519
N" [24, terça-feira, I de julho de 2008 Diário Oficial da União , Stlç30 3 J.tf# /677·70rf9 85
. . .
m·····.. ..,.... ~~
PTRES: 2139', Fonle Rewno: ÓlOOOOOOOO, No~ 334041, Num E~ penho: 2oo8NE900Q14. VisâJel.: 27lO6O'2OOS I 2710612009. Da.. de
Auinltun..: 27/0(w'2ool. Sign.lirios: .Co'necdenfe : RICARDO 8RI￾SOLA BALESTIlEIU, CPF n" 354.472.810-91,' Con...cnenle : JOSE
ClCERO SO"'RES DE Au.l:EIOA, CPF n' 129.415.144-49, Exe_
tulOr JOSE CICfRO SOARl!S DE "'LMEIDA, CPF n' 129.415.144--49. .
(SICONV - 30106/2008)
&po!cie: Con~~nio N" 00097n008: I'l"' Prccessc: 08001004040200898. Cooveocnles; COflce:dcnlc SECRET...RIA NACIONAL DE SEGURANCA PUDLlCA, Unidade _Geslon:
200330, Gesl1o: 00001. Cnn...eRenle: PREfEITURA,MUNIClP"'L
DE FORTALEZA,OlPJ nO 07.954.60SIOOOJ~. Executor: PREfEI.
TURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, ÇNpJ n' 07.9S4.60SIOOO\-
60. Objelll: Impletntnuç10 de IlrocClSOl formalivos em mllJicl no municlpio pol'" meio de lulu pf1licu·e leóricas de rn",jaia, villndo
princip.JmCl:lte eollbonr para que O meio ambienle do lndi~ldllo s.ejl
positivo. nWlll eonvivfnda lIud.bel, e i1sja dCR/lvoMmenlo i1sr_
monioso dos IIOtes d" proccs:so em foco.. valor TOIII:. RS
310.98),76, VaIO( ee Co~lrIpsrtida: RS 4.620,28, valor I ler. tnl\$-
Jerldo ou ~tnliDdo no uercleio em turso·: as'306.J65,~B.
Crédito On;:lnlellli.rio: PTRES: 21~OJ, Pcnte RCC;UlW: 0100000000,'
NO: 334041, NWJ:i EmPQho: 2oo8NE900107. CrCdilO Orçlmenlirio:
PTRES: 2 1403; Fónle Reo;W'SQ: OIOOOOOOOO,·NO: 444041,·Nunl êm-."
pc:nho: 2ooSNE900lIO. \ljll~il: 27fQ612oo8 a 2710612009. Osll de
~rtlU:~~~~·i~in:~~:~~Ü~9~~·~~~ ~~:. ZIANNE DE OUVElRA UNS, Cpp n· 382.085.63).:15, a..=rt0l :
LUlZIANN13 DE OUVElRA UN~'-.CPF.n· 382.08).6))-U.
(SfCONV -. 30lO6I2008) . ,.
Esp~c:;e: CollvtnJO N" 0009812008. N" Proceuo:
08001006943200811. Can...encruCl'.COfll:edc:nte SECRETARI... NA￾CIONAL DE SEOURANCA PUBUCA, Unidade Geston: 2ooJ30, .
Ocstl(l: 00001. Con...enenle: PREFEITt.JRA MUNICIPAL Dú FOR_
TALEZA,CNPJ o' 07.~S4.609oo01-60. Exuulor : PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTA1..EZA, OIPJ n·.07.9H.60)J()Q01-60..oe- -jelo: Iml'lernClltsçlo do projet.o de iniciaçlo 'dan .. - erilli ...., co...
lemportnea, de I1lI - pan,a:lcltseellles e Jovenl IdUltOI em lilUl;JO
de riso;oe vulncrl....eis,1 ...iol~ncil, visando tedu:z.ir 11 injulliças 10-
ciais. VaJor TOI.!: as 262.782,00, ViJor de Conlnpanida: 1U 7.282,00, Valor I ser lnnsferido 011 deloCtIltraJiudo 00 ucrcleio em eerso : RJ 2'5')00,00. Cródilo Or;amcnlirio: PTRES: 21403, Fonte
RC<."lIl"so: 01OOOOOOOO, NO: 3340-4/' Num Empenho: 2008NE9OOQ22.
Clidilo OrçartlCnltriO: PTRES: 21~03, Ponte Recurso: 01OOOOOOOO,
NO: 444041, Num Empenbo: 2008NE900207. Victncj.~ 2710612008 . a 2710&2009. DUI de Aui/llllll'll: 2710612008. Sijl:Dlli.rios: Coact- dente: RICAROO BRISOLA BALESTRERJ, CPF n' lS4,~n.810­
91; Coll\lUlenlC : LUlllANNE DE OUVEIRA·'LlNS, CPF n'
382.085,6))-U, E:cel:\dor: LUIZlANNE DE OLfYElRA LINS, CPF n' 382.085.63)-15. .
Eiptcie: Con"'~Olo N" 0009)12008. N" 'Pro~:
08001004059200834. Conveneules: Cnncedcnte : SECRETARIA·
NACIONAL DE SEGURANCA PUBUCA, Unjdade O~lOra:
200330, Geado: 00001. Convenetl\c: MACEIO PREFEITURA MU' NlClPAL, CNPJ c' 12.200.lJ5/ooo1-80. E~CC\l1or: MACEI:) PRE- FEIT1JRA MUNlCIPAL. CNPJ o' 12.200.13)JOOO[-811. Objeto: R.ea- .
Jm.1o de eul'lO de formaçlo ldeq\l.ldca li ditelrius Iprcacntadu
pela Matriz Cunieu!u Nlcional, buscando Ililljl:irOI profLSlionaisque
lnU;nm I Guuela Munieipa1.. Valor Toul: RS ~95,460,00, Valor de
Contrapl.r1ida:RS 5.954,60, Vllor I $.C, lJIlnsfcrído ou descentralizado
no uercldo eID cura0 R$ )89.)0),40, Crl!dilO Orçl.lTW\tirio:
Esptcic: Con""'nio N" 0008312008. N" protu3l).. 08001005177200860. Con\lUlenres: Concedente: SECRETARIA
NACIONAL DE SEGURANCA PUDUCA, Unidade G"IOII: 200330, Gcsllo: 00001. Coovenellle PREFEInJRA M1Jl',lClPAL
DE VITORiA, CNPJ n' 27.J42.058/0001-26. Exec:utor : ,PREm￾TURA.MUNIOPAL DE VITORIA, CNPJ n' 27.142.0)8/0001-26.
ObjelO: Il'lIplcmanUçlo de Comit!s da Pu, vlundo a Prevellçlo di
Viol~ncjl~ • plllmoçlO da p.aniciplç.lo popular na idenliflClÇlo de
Calores criruinógenca" Valor Toul: RS 362366.00, Valor de Con- trapartida: RS 7.247,32, Valor I IIr lransferido ou d"eenUlH.udo no
exeretcle em turso : lU J15.IIS,68, Cr6;lilo O'ilmeot4rio: PTR,ES:
21403, Fonle RlICUrSo: 01OOOOOOOO, NO: 334041, Num Empe.clw: .
2003NE9000J4. CredilO Orça~l'rio: I'TR.ES: 21403, Ponle Ro￾eurse: 01OOOOOOOO. NO: 444041, Num Empenho: 2008NB900037.. Vi;.!nc:i.. 27106I2OOS I 271Oó12009. Dali de "'lIinllUra: 2710612008.
SiiflltJrios: Conecdcnle: RlCARDO BRlSOLA BALESTRERJ, CPF n' 3S4.472.810-91, Coln'enente : JOAO CARLOS COSER, CPF n'
)94.957.607.()4, Exec:ulor: JOAO JOSe BAJl.BOSA SAN"', CPF n' 493.852.917-)4.
(SrCONV - 30106f.!008)
(SICONV - 30lO6I2(08)
;EI~~;;Ji~·:Côtlvbiio~k.~(.N"j. 00101n008. . N". Proc:eilO:
. 08001004073200838.' 'ConvCienICl: ,Canccd"enlê : SECRETARIA
N"'ClONAL DE SEGURANCA PUBl.1CA. ·Unidade._Gestorã: .
200330, Oesllo: 00001. ConvtneDllI : ARAUCARlA PREFEIlVRA· MUNICIPAl., CNPJ o· 76.105,J35/OOO1-99. EXtc:1llor AAAUCA￾RIA PREFElnJRA MUNICIPAL. CNPJ o' 76.105.)35/0001-99. Ob￾Je:o: Af.CndimenlO I.adolesc~nlel moradorca dos bsilTOlde ~riferia,
&ptcie: Convfnio N" 0009ln008. N" Prnc:esso: inlotflntes de ramllias em lituaçlo de V1llnerlbil\dad.e, que .... en-· 08ooloo)OJ02oo870. Coll...enenICl'. Concedtllle : SECRETARIA cootnm exposlca a litlll;6cl de'riso:o. Valer TOIII: RS 92.1215,00,
~~;l~N~d~E~~~~:'en~lC ~~~~da~~~...rai . 'Valor doi: Conlrlpartida: lU 1.842,)2, Valor I oUrUllllfcrido ou d_
OE PORTO AlEGRE, CNPJ n' 92.96U6010001-6Q. Execulor: ccntnllzldo no uerdçio em curso :. RS·90.28J,48, Cr6;lllO <Nça￾PREFEITUR.\ MUNICrPAL DE PORTO ALEGRECNPJ nO. mtllltrio: PJ1lES:21~O4, Fonle Rec:urso: OI()O()()OOOO, NO: 44.041, . Nwn Empeobo: 2oo8NE9OOO87. Vil:~ncia~ 2710612008 I 2710612008, 92.963.S6OIOOO1-60. Objeto: Aqui.!jç.lo de equipamentol para o Nu- DIU de AJ.sinatura: 2710&2008. SilnlWios: Co0u4enle': RlCAR￾d~e~i~~~~~ ~,:v~~~?n~~I~~YI~, ~~::t~~r::.e~ DO SRlSOLA BALESTRERJ. CPF n·,3S4.472.81G-9I, Convcncnte:
leaeenlu que Clludam ou escolll da rede munieipal de ensino. Valor OUZANORO JOSE FERREIRA, CPF fi" 348.590.719-12, ExoC'llot:'
TOIal: R$ 112.)22,00, Valcr de Contnpartidl: lU 2.260,00, VaJor a OLIZANOIl.O Jose FúRREIR.A, CPf n' )48.~90.719-n. .
~Ói~2n,~~~~d~o ~~:I~~o n1JS~2Itlg3,Fon~:~r.: (SICONV - JCII06I2oo8)
0100000000, NO; 334041, Num Empenho: 2008NH900105. Cn!dito Elp~ie: Convfnio N" 0010212008.' N" 1'"rousIo~
Orçamellu,io: PTRES: 21403, Fonle Recurso: 0100000oo0, NO: 08001004624200863. CooventnICl:· Conetdtnlc :. SECRET...RIA
444041, Num Empenho: 2oo8NE900I08. Vig!ncil: 27/0&12008 I NACIONAL DE SEGURANCA .PUBLlCA,· Unidlde GcJlorl:
~7~~ll:nf~t~n~~=8C~r;~~j'i.~~~0-~~~· 200330, OesIlO: 00001. Conveneole: BEUM PREfllITURA, CNPJ
eon"'tnenle : JOSE ...LBERTO FOGACA DE MEDEIROS, CPf n" . n" 05.055.009/0001.13. Exeeulor : SELEM PRJ:;FE1TUR.A, CNPJ n'
06).01'.250-00, E.r.ceutcr : JOSE ALBERTO fOGACA DE ME- 05.0)5.005l1OOO1-13. Objelo: Aquiliçlo de !Mlerial para. I imple￾DEIROS, CPP n· 063.01'1)0-00. lDellll;40 de Nllcleo de OUlllda ComunílW rnó...el n05 baimis de Tem Firme co GuarnJ, pa~ que ~ja dcltRvolviell Ilividades de po-
(SICONV _ J0I(I6I2oo8) liciamelllo eomunilmo.. Valor TnuJ~ RS 31.459,78, Valor de Con- lrapanida: !Ui 315,56, Vllor I ler tnnsfelido ou dC#enlnli.udo 1\0
·cxcrcleio em CUI'lO : lU 31.144.22. ClódllO Orçlm.cnr4rio: PTRES:
21404, Fonlll RCClIrs.o~ 01OOOOOOOO, NO: ~44lWl, Num Empenho:
2oo8NaOQ127, CddilO Orçamenttrio: PTRES; 21404, fOllte Bc￾turso: 01OOOOOOOO, NO: 3)4041, Num Empenbo: .008NE9002~.
ViS!ncil: 271061'2008 a 2710612009. 0111 de Al.Iinatul'll: 271Oó12008.
SiSlllliriol: Con~deDle: RlCAROOBRlSOLA BALESTRERI, CPF
n' 3)4.472.810-9I,Con~enenlll :'DUCIOMAR GOMES DA COSTA,
CPF n' 248.6S4.2n-i7, Execulor: OUCIOMAR OOMl!S DA COS￾TA, CPF n· 24B.6'~.272·87.
(SICONV _ 301061"2008)
Es,-,eie: Coo"'~nio N" 00087nOO8. N" Processo:.
01l0010()4491200814. COnvencnles: Cencedeete : SECRETARIA
NAOONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade GCllOn:·
200330, Gtsllo: 00001. Convenenle : PREFElTIJJlA MUNICIPAL
DE PORTO ALEGRE, CNPJ e- 92.9153.56Ot«Xl1-60. Exec:tllor :,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEOitECNPJ rt
92.963.'6010001-60. Objelo; Aqui5içlo de equipamentos inrl1l-e.l1lll-
,tunis....islndo a modcmilJlç1o das Áf'CI.I openc:ionats e arnplilçlo
t P;;o.~btljO~I;'~o~d:~:~:t~~J~.~JO: ~:~~ ~o~~~ Ulnsferido ou del;eentn[i.udo no uercldo em euno : RS 734.811,30,
Cn!dilo O'ilmentArio: PTRfS:·21394, Fonte Recurso: 01OOOOOOOO,
NO: 3l4()4I, Num Empenbo: 2ooSNE900102. CddilO Of\:lmCt1t4rio:
PTRES: 2lJ94, Fonle RCC\IIIll: 0100000000, NO~ «~041, Num ém- penho: 2oo1lNE9OQ104. Vijl:!neia: 2710512008 • 2710612009. Oau de ',
Auinst1ln: 2710612008. Siifllli.rios: Concedente: RICARDO BR!·
SOLA BAl.ESTREPJ. cpp fi" 3S4.412.810-91, Coln'tntllle : JOSE
AlBERTO FOGACA DE MEDEIROS, CPF n· 063.015.2)0-00, Eae- culor : JOSE ALBERTO FOGACA DE MEDEIROS, CPF o· 063.01).2)1).00.
(SICONV _ 301D612008)
&ptcic: Conv~nio N" 00082n008, N'" Proees.so: 0&0010093942oo14B. COn""neJllea: Coneedenf' : SECRETAJUA N...OONAL DE SEGURANCA PUBUCA. Unidade Gellon:
200330, Genlo: 00001. ConVeDente : PREfEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, CNPJ nO 27.142.05810001-26. E.leQllOr : PREFEI￾TURA MUNICIPAL DE VITORIA, CNPJ n' 21.142.0SSl000I·26.
r4b~~~~~,~';"~ode~D~~r1i~JiS~.~0~10~Va't~~rl~~ ferido OU deaçentnlizadO no e~erdeio em euec : RS 339.044,90, Credito o,.çamenlirio: PTRI!S; 2139~, Fonte RCClInu;0100000000,
. ~~~~hr.1l~n~:~~~~8:~=6\.g:i~r;N~~~ penlJo: 200SNE9OOO58. Via:!neu.: 2710612003 I 2710&'2009. 0111 dll
~'t..~~~~c~~tJ3~i~it8~,~~~Jg~ •
CARLOS COSER, CPP n" 394.9)7.607-04, Exceulor : JOAO CAR- LOS COSER, Cpp n' 394.951.607..(14.
(SICONV - 3ll1061:!0(8)
(SICONV . 3l1106f2008)
~~~~~4ió03;~.io con':en~~o~~~~le /,rsÉclIT~~ NACfONAL DE Sl:.GURANCA PUBLICA, Unidade Gelto ..: .00330. Gtsllo: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA. CNpJ n' 27,174.09310001-27. Executor: PREFEITURA MUNICIPAL D... SERRA, ÇNPJ r!' 27,174.09:l1OOO1_27, Objeto:
P",vençto ....iolcnda e iruegnçlo dca jovellS em SilUlçlo de rIlCO,
com tnfase na plomol)Çio da Cielldanil e SllÍde, por n=io de alRO
~~dl:rico::;~i~~eRlo 9~i,~~~~lo~~~e~o~:~7'~j~~: tn !za do no uerclcio em cuno : as 46.132.n, Cr6:lilo Orça- nWio~ PTRES: 214G4, Fonte Rceuno: 01OOOOOOOO, NO: 334041,
4~,EF!n~~~~~No~~~1t~~o ~~N~~o:Em~; 2ooBXF..%OO<I9. Vill~ncja: 27!06f200a I 2110612009. Dau :renAJ. sinalUra: 2710612008. SillllaUriM: Concedenle : RICARDO BRlSO- LA BALESTRERI, CPF n· 3)4.472.810-91, Convcnenle : AUDlfAX CH...RLES PIME"NTEL BARCELOS,CPF n' 816.810.)27.QO, E:ce.
tulor : "'UOIF"'X CHARLES PIMENTEL BARCELOS, CPP o'
816.810.)21-00.
(SICONV - 3010612(08)
Sipéçie: COn....nlo N" OOQ19n008. N" Proc«so:
08ooI00488!J200861. COnventntel: Cceeedeme : SECRl:.TARIA N...CION...L DE SEGURANCA PUBLIC.... Unidad.e Gestora: 200nO Gestão: 00001. CM"'enenle : PREPEITURA MlJN'lClPAL DA SERRALCNPJ n· 27.114.09310001.27. EXeQllor: PREFEITURA MUNleIP... DA SERRA, ~PJ n' 27.174.09310001-27. Objeto:
Contnllçlo de ~",iÇM, visando ministrlr eUrlOS de cs.paciUÇlo pro￾filSíonal e socill pari jovens, com enfau R/imQÇJ.o elI eldadania
~~~..r::itll:oJr~~~7~2~\'a~~O: 1~~feri~6;~~~n~W~~: no cxerclcio em evrse : lU 270.832,811, Cfêl;lilO ,OJ;&ll1entJrio:
PTRGS: 21~03, Fente Returso: 0100000000, ND: J).<l04I, Num Em_ panho: 2008NE900096. Vit;tneia: 2710612008 I 27/0612009. Dalll de
~t:lUB~Jl~~I~{ Jtr~~1c;~.4~~~~~:II~ ~o~v~~~: ~~: OlFAX CHARLI~S PIMENTEL BARCELOS,CPF n" 816.870.':i27. 00, E~eculOr: AUDlFAX CHARW PIMENTEL BARCELOS, CPF n" BI6.870.~27.oo.
(SICONV • 30106I200Jl)
~de: COnv~nío N" 0008012008. N" PttlCesso~ .
OSIl01004638200&87. Con"'en~les: Conecdenle': SECRETARIA
NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gc,uora:
2oonO, Gesl!l): 00001. Con"'enenle : CARlAClCA PREFEIT1JRA. CNPJ nO 27.150.)4910001-19. E~ec:ulor : CAlUAClCA PREFEITU￾RA, CNPJ n' 27.UO.549/0ool.19. ObjelO: RulilJlç..lo de eursOI dll capacll.l;Jo proliuional e locial para jovens lIll1 IllUaç.lo dei rUeo.
•
...i~~O 2~f,m~,o~i~i~~C::~I~:~::rd.t~~~~r~2~1V.~I~: ferido ou deloCenlra!iudo no e'~rcleio em curs.o.: RI 243.833,80,
\0 Or;lmenLirio: PTRES: 214049
Fonte RCÇUl"Jo: 0100000000,
PrriJJ~~iGf.uF~n~~~~o~og~,IN~~:::O~;:=U~: penho: 2008NE900ln. Via~ndl: 2710612008 I 2710612009. OIU de
tot:ra1Lg~~~~'c~r~~~fr~~8~~9~~edOQ~;'~~ N:t DER IGNACIO SALOMAO, CPF n' 768.087.427'15, ExeculOr : HELOER IGN",CIO SALOMAO, CPF n' 768.087.427-U.
(SICONV - 3010612008)
~ie: ConVl!nio N" 0008112008. N" Proccuo:
080010042562008)3. Convenentel: Con~denle : SECRETARIA
N"'CION"'L DE SEGURANCA PUBUCA, Unidade Geslora:
200nO, Gesllo: 00001. Convenenlll : NILQPOUS PREFEITURA,
CNPJ n" 29.138.28610001-58. EJtec:uIOr : NlLOPOUS PRErurnJ￾RA, Q{PJ n' 29.131.28610001-58. ObJe:o: Inlrodu:tir jo...ens upcKtos
• liluaçb de risco e vulncnb;Jidlde soeill, no mundo da art. e, deua
forma, l'C.I~lIt a eielldanil e promover OI vlJores que ccndllZl\m a
uma ...Idl dillnl e I tOnsUlIç.lO da identidade e fururo da.Ies jovens"
Valor TOIlI: RS 303.083,90, Valor de Conlrapanida: RS 6.06/,68,
Valor a ser !nnsferido ou descentnJiudo no ucrcleio em euno : RS
297.022,22, Crtdilo Orçlme.nt4rio: PTRES: 21403, Fonle Rcc;urso:
01000000oo, NO: )).4041, Num Empenho: 2008~9001J9. Cn!dilll
Orçlment,rio: PIRES: 21~OJ, Fonte ReQlrso: 0100000000, NO:
444041, Num Empenbo: 2oo8NE9oo140. Villêneil: 27J061'2oo8 a
2710&'2009. DIU de As5illllW'l~ 2710612008. SicnatAriol: COntedtlll.
RICARDO BRISOLA BALESTRERl, CPF o' J)4.4n.Uo.91,
Convene.nle: FARrO ABRAO O"'VID, Cpp n·1I5.106.177-87, Exe.
CUlor: FARlD ABMO DAVID, CPF n' 1l~.106.177·87.
(SICONV _ 3(0612008)
CONFERE COM OORIOiNAL
Em::·:3..l.JPi::)...I:.l.-s::>.
Ass.: <i : . Jocil'àilU> l;M/a
AU"A~l'I~ sMFI-DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
OOQf.j20
MINISTÉRÍODA JUSTIÇA
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Esplanada dos Ministérios, Ministério da Justiça. Bloco "T", Edifício Sede, Sala 514.
Brasilia-DF - CEP: 70064-900
Fone: (61) 429-3177. 429-3844. Fax: (61) 429-3446
Ofícion°,.b~ ICGGFISENASP
," ....
. Brasília, 5 de noveinbrode20Q8.;
•
A Sua Excelência o Senhor
OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA
Prefeito Municipal de Araucária
Rua Pedro Druszcz, 111 - centro
83.702-080 - Araucária - PR
Assunto: Prorrogação de Ofício
Entidade: ConvênioN°: Processo: .,
Prefeitura Municipal de Araucária 101/2008 0800L004013/20Ô8:38
Data Assinatura:
27/6/2008
Data Publicação:
11712008
Vigência Original:
27/6/2009
.Valor:.
R$ 92.126,00.
•
Pagamento:
OB n": 20080B902769 Em: 41712008
DispositivosLegais:
Art. 7°, Inciso IV da IN 01/97, da STN
Tempo de atraso no pagamento:
Em dias: 4 '
vigência atualizada:. . .
Até: 1°/712009
AUTORIZAÇAO:
.O Diretor do Departamento de Execução e' Avaliação do ,Plano Nacionál de .
Segurança Pública, consoante o dispositivo legal indicadoaciina e combase nas-atribuições
estatutárias desta Secretária, ! '
Resolve:
Prorrogar a vigência do convênio n° 101/2008 tendo em vista 6atraso ·ilOrepasse '
dos recursos financeiros a essa Entidade, por 4 (quatro) dias, até o dia 1°/7/200'9, último dia para
a execução do objeto do convênio. Findo este prazo, tem a Convenerite até sessenta dias "para ..
apresentar a Prestação de Contas Final. . .
Atenciosamente,
S ALGO
Diretor do Departamento de Execução e Avaliação do'PNSP
CONFERE COM OOIDGINAL
., Em: ..3./...rD:'3l)i(.0..
.Ass.:...:\.....~~........
}iiclf),'h8-. . .i'\ttt. !tdh'Jtrrilt1lJtho
. ~MF!-DPC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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. Diário Oficial da União .. Seção
3 'ISSN Idl1-j069 nt \"0/
"
.
"
:, N" 216. quinta·feira, 6 de novembro de 2008
46381000t0001-8 e. Comi14!o M~Qicipil de Oin:ilus Humanos
Sb PIU!O,QlpJ: 4639jOOOlOOOI·39. OBJETO: RuliuçJo de Aç()1:lI
conjun~s de I!nfrenllm"llio .0 Tnlil,ço de PCS50all
c Explorllçlo Se'
lu.l, IIl:ad••
I realiuçlo de evenlO' no Esbdo de SJo P.ulo.
.
VIOI~NC!A:
O pres.enlc Acwdo vi,orani por
l (\r!$) .hOI, podendo
~r prorrogado, medi.ple lermo ,djli.o,
SIGNATÁRIOS: Romeu Tunla JUnior, Sc1:rcliorio N.çi~1 de JUI￾liçllMS, CPP/MP n" 042.061.608-03, MuiJIn' l.vafCS de -Araujo,
Secrcliri. de Direilo EcCln6miÇ()(MJ,' CPF/Mr n° ooj.j8<4.367.06.
Lui:l Fcrna..do ConU, Direlor.Gcn! do Oep.t14mcnlo de Policia
PcdcnllMJ, CPFIMF .." 30J.I8Hi90.-l4. C.rlos Albeno d. Si)....
al.r. de Gabinel. do Minimo de Ell.do de Turismo, CPflM1" li"
104.797.9411-98, l.ui~ Anlonio GuimarJq M.rny, ScerCllrio de Es￾tado di JU11/(.I e Dercu di Cidldlfli.vsP. CPFIMF n· 94!1A32.6$ll-004 e J01t O,ellori, Presidcnle da Comi»ao MIUI;çipll de Direilot Hu￾mancslSl'. CPFIMF n° 001.023.118-68. DATA DA ASSrNATUR.A:
31/101:2008.
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA
!-;X'l'RATO DE l'RO~OGAÇÃO DE OFicIO
•
pb: ie: PlOno!:a de Ondo N" 0000112008 lO Convtnio N"
101/2008. N" Proc:c.uo: 0800'OOol073200S3S. Conwt:nenlea: cee-
'edenle
: SECRêTAfUA
N....CION....L DE Sr:CUllANC....PUBLICA.
Unidade OC1!ora; 200330. GeaUo; 00001. Convenellle
: ....RAUCA·
lU.... PRJ;FêlTURA MUNICIPAL, CNPJ n°. 76.105.5BIOOOI·99.
E.e'uIOf
: ARAUCARIA PREFêlTURA MUNICIP....L. CNPJ n°
76.105,j)SlOOOI·9Sl.0bjelo: ProrTOj;'ÇJode orlÇio do convl!nio SUo
NASPIMJ n° 10112003.. Villeneia: 27106n008
I 01!U112009.DIII'de
Auinllun: 0511lf200S. Ms;n.
; Pelo MINISTERIO DA JUSTICA -
MIN.DA JUSTléA
1 LIUAN GONÇALVES PrNT"O- Auillenle
Téenlce.
(SICONV .051II/1ooS)
EXTHATOS 1)[ n:R,"t10S AOI1'lVOS
E.apecie: Temlo Adilivo N° 00001/1008 10 Col1vblio N° 0006612006."
N" Proçeuo; 08020011433200671. Convenenles: Coneedenle
: SE·
CRETAIUA NACiONAL DE SEGURANCA PUIH.JCA. Unidl~
Geslon: 200331. Geallo: 00001. Convenenle : SECRlITAIUA 011
SEGURANCA. CNPJ n" 00,553.549'10001·9(1. EJ;CClllol
: SeCRE·
TARIA DE SEGURANCA, CNPJ n° 06.553.54910001-90. Objela;
Allenr
a C"usul. Se.ll
• OoJ ReclInot OrçamenL4.rios
e FiMnceimll
e rcromlular o p/lno de lnbllho. Valo, TOlal:Ri !4.161,34. Vllo, de .
ConLnpanidl: RS 14.167,34, Viableil: 011111200S I 27/1212008. DI.
11 de Al1[nlll,rrl: 0511112008. Sillllllr.6rill.l: Conccdcllle
: RICARDO
DRISOLA BALéSTRê:RI, CPF ,ri" 354.412.810.91, Convcnenlc"
ROOERT ItlOS MAGALHAES, CPF nO 13).841.39).12; I;xeculor:
ROBERT RIOS MAGALHAcS, CPF n" IJ3.S41,n3.72,
(SICONV .0511112008)
C1pécie: TemlO Adilivo
W 0000 1/1008 10 Con~ê.nio N" 0008312006.
h" Preeesse: 08020016551200630. Convenenlu: COIlccdenle
: SIl·
•
A RIA NACIONAL DE SéGURANCA PUBUCA. Unidade
ra: 200331. Ge.slJo: 00001. Ccavenente
: SECRETARIA DE
URANCA. CNPJ n" 06.55).549/0001·90. J!r.eculor
: Sê:CRc·
TARtA ou SEGUH.ANCA. CNrJ n" 06.55)"4910001·90, Objela;
Allenr
I CI.iusula Sell•• Dos Retllnos O,?mCJlr.6,ioJ
e Financeiros
e reroffi\ul~r
o pllno de lnb-llho. Vo-Iot Tenl: ns 17.050,46, Vllar de
ConLtlpllMidl: RS 17.050,46, Vittncil: 05/11/1008
I 2111 212008. OI.
li de AlIlinllura: 05/1I/1ooS. Sil:hlt'riOll: Cooo;edC/lle :.RICARDO
DRJSOLA BALESTRélU, CPf" e- 354.472.SI0.91,. Convencrlle
ROBERT HJOS MAGALHAES, CPF n° 133.S41.393·72"E~eçulor:
ROBEIl.T RIOS MAGALHAl:.S. CPF n" 13],841.393-72 •.
rS1CONV • 0,",'1/1(08)
8pecie; Termo Aditivo N°,OOOOII2008 10 COhvl!nioN" 0008312007.
",.. Proo::euo: 08020004191200137. COtI·vcnenle.s: Concedenle
: SE·
CRaTAIUA NACiONAL DE SEGURANCA PUBUCA, Unidade
Geslora: 200331. GcUJQ: OOOO/. Convc.nenle
: SECRETARIA DE
SfiGUI{ANCA. CNPJ n" 06.553.54910001·90. c...cculor
: SECRE·
TARIA DE SEGURANCA, CNPJ n° 06.553.54910001·90: Objelo: ..
Altenr
I CIAl,liulaSe~ll
- Dos Recunás Ol'Çllmclllhios
e Financeirol
e n:romtular o plano de lno..lllo.. Vaiar TOla!;RS 61.506.44;"Valor de
Conlraplnida: RS 61.506,44, Vij;tneia: 041111200111 31112/2008. OI•.
11 de A5-1,nlluno: 04/11/2OOS. SillnIL'rios: ConeedenLe: IUCAROO ..
llRISOLA llALESTRERI, CPF n° 154.412.810.91, Canvéncnle
:
RoaERT RIOS MAG .... LHAES. CPF noI31.841.3!13·7l, E~ceulor:.
RoaEI(T RIOS MACALHAES, CPF n° 13).641.39).12._
(SICONV • 05111120011)
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Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
/
á 1 de 1
000522
BP35231418269417040
23/09/2008 14:38:25
----------------------------_._----- -- Cliente -.Conta atual
Agência:
Conta:
Período solicitado:
1467-2
28966-3 PMA PROJETO JOVEM-CIDADAO
7/2008
0.00
0,00
O,OOC
-------------------------_._------------ Lançamentos 0-' '_.". . __ .. __ ... ....•...,., ...•. "" .. __. __• __•.•.•, •.... '". ..__._.__,__ .•.. __,.,_ ...•. _.,, __ . __. . . .•.. _",_, • .•_ _ "._,.•. _
i-lo!;~o;i~eritbJO=f'b~Tãri~Jr;;!lIJ]~t6j;~;;h':-~[f;~~;5i~jg:;,~K:;08'ó6iJ:;;;éiit6iEt::;: ~;~ :yalé;;R~T-,,-~- .-s"l~i_ rj
13/06/2008 Saldo Anterior 0.00 C
08/07/2008 Ordem Bancária 2322749000000 90_283.48 C
08/07/2008 Transf p/Cta Investimento 70 90.283,48 D
09/07/2008 08/07/2008 Transferência 1300070 90_283,48 C
.09/07/2008 08/07/2008 SS CP AdrninSuprerno 1300070 90_283.48 D
31/07/2008 S A L.D O
======================_._==_=~-=_~~~"C~
OBSERVACOES:
·i
o SORTEIO ESPECIAL DO OUROCAP 200 ANOS DE
PAGAMENTO UNICO FOI ANTECIPADO PARA 01.10.0S.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
Transacoes, informacoes, duvidas, reclamacoes,
elogios e sugestoes
4004 0001- 0800 729 0001
•
Deficientes Auditivos
0800 729 0088
OUV IDORIA BB
OSOO 729 567S
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK
CONFERE COM OOlUorNAL
Em:...3..l../.~.j..:!:s:l.
;~;~~.;:~~ ...:.....
. ':"U'\. Adnlinistralivo
<"FI- DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
a 1 de 1
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~§BANCO:f:)()iB.I1ASlíliil "~'o .;".,-e-:'.'/ç.:_.'i'-M"....:~~.Olh!~~-~
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente
000523
BP30170802717554184
17/12/2009 10:43:13
Clienta- Conta atual . -_ _----_._------,,.,---,,----,-------
Aqência:
Conta:
Período solicitado:
---_..•..........
1467-2
28966·3 PMA PROJETO JOVEM·CIOAOAO
1112009
......._...•....•_._...._- -----Lançamentos
····!·Di·~~~~~~[:~~~~~~~~~~;~t~J~i~6ii2b~~~·~~~i~$:;;;~~~;s:i';-D-Õ-6~-·fn-::e-- n;~T-:·:~··:j·Jat~Z~~~[~: =:':s~~~. [.. 26/10/2009 Saldo Anterior 99.035,74 C
16/11/2009 + Pagtos OivAutorizados 7082009 99.035.74 O 0.00
30/11/2009 S A L O O 0,00 C .r-"
•
OBSERVACOES:
PROMOCAO OUROCARD. CONCORRA A PREMIOS DE MIL
.. .
REAIS E A UM SUPERPREMIO DE UM'MILHAO DE REAIS.
Servico de Atendimento ao Consumidor . SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 I 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800,,729 5678 . '~i
<._ ...---'---:..
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARiO CZELUSNIAK
;i"
CONFERE COM OORlGlNAL
Éru:..3.1 ..!~~:.: l..:;;?,
NI';':;:~}ijC~~~" 1.. "\1.'lI,. AdministrativO
<MFI·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO DE LEI N° 1.207/2010
000524
GESTÃO
2009-2012
•
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Especial no Orçamento - Programa vigente, no
valor de R$ 8.752,26 (Oito mil, setecentos e
cinqüenta e dois reais e vinte e seis centavos) e
dá outras providências".
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso li, 42 e 43, § 1° inciso I da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 8.752,26 (Oito mil
setecentos e cinqüenta e dois reais e vinte e seis centavos) , conforme especificado nesta
Lei.
Art. 2°. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar no Orçamento geral
vigente o Elemento de Despesa no Programa de Trabalho abaixo especificado:
1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL
1401 - Gabinete do Secretário
1401.0824400081.010 - Convênios PRONASCI
Rubrica
4.4.20.93.00
Fonte Descri ão
33768 Indeniza ões e Restitui ões
Total
Valor
R$ 8.752,26
R$ 8.752,26
Art. 3°. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta
Lei, serão utilizados os recursos provenientes do superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do Exercício de 2009.
Art. 4°. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos
do art. 5° da Lei Municipal n.o 2.146/2009 de 24/12/2009.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a
Lei nO 2.145/2009 e o Decreto nO 23.321/2009.
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080
ALBAN
PA nO 936512010
SMAO/SRO/CFS
Prefeitura do Município de Araucária, 08 de março e 2 10.
~1IE8--GGENÉSIO FEL! E NATIVIDADE
f.!jç~rrr ProcuradUL'l..:>t::réll do Município
CONFffE COM ( ORJ<.iINAl
Em: L.I. .././.:0
ARAUCÁRIA : .. .. . doe" ne\'I--"~
Aux. A . tndivo
<"1FT - DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000525
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GESTÃO
2009-2012
Araucária, 08 de março de 2010.
OF. GAB N° 052/2010
Senhor Presidente:
•
Com o presente estamos encaminhando a Vossa
Excelência e demais pares dessa Egrégia Casa Legislativa, para apreciação, análise,
discussão e posterior aprovação o Projeto de Lei nO 1.207/2010, que autoriza a abertura
de Crédito Adicional Especial no Orçamento - Programa vigente, nos termos dos artigos
41, inciso 11,42 e 43, § 1°, inciso I da Lei Federal nO 4.320/64.
Justificamos que o presente Crédito Adicional
Especial se faz necessano para proceder a devolução do recurso repassado pelo
Ministério da Justiça no exercício de 2008, relativo ao Convênio 101/2008- SENASP/MJ￾Protejol PRONASCI, houve a necessidade de ajustes dos objetivos' inicialmente
pactuados, e após esgotados todos os esforços junto ao Ministério da Justiça no intuito de
realizar o recurso, não foi obtida a devida autorização e nem a prorrogação do prazo.
Conforme art. 6° da Portaria Interministerial n? 127 de 29 de maio de 2008, é vetada a
celebração de convênios e contrato de repasse com valores inferiores a R$ 100.000,00
(Cem mil reais), inviabilizando assim a execução do mesmo, e tendo como medida, a
devida devolução dos recursos.
Salientamos que foi aprovada Lei anterior no Exercicio
de 2009 sob nr 2.145/2009, mas como a mesma foi publicada em 28/01/2010, não foi
possível a implantação do referido crédito no Exercício Orçamentário de 2009. Portanto,
se faz necessária a aprovação deste Projeto de Lei para a devida regularização.
Desse modo, solicitamos que Vossa Excelência e
• demais Vereadores que compõem essa Câmara Municipal, apreciem e votem o Projeto
de Lei EM CARA TER DE URGÊNCIA, na forma estabelecida no artigo 42, § 1° da Lei
Orgânica Municipio de Araucária.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência e aos
demais componentes dessa Egrégia Casa Legislativa, nossa estima e distinta
consideração.
Atenciosamente,
Protocolo nO: 23812010
Dala: 12/0312010 - Hora: 15:26:11
.' '
C,ONFERE COM OORIGINAL
En" ..3..1../~.I.k:."d.
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA'áIP.Il. .......· ,.)....:.......
. JOC) i Co~1a ;, Administrativo
. ,..... :,pr
Excelentissimo Senhor
RUI SÉRGIO ALVES DE SOUZA Responsável- Divisa0: Ivo cesar Ramos aarbc
~~~t:~esidente da Câmara Municipal de Arau~~m Municipal ae Araucária
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000526
Estado dn P~rana
Prefeitura Municipal de AIaucaria
Razao de Banco/Caixa 21 de Janeiro de 2010 Folha:
Unidade Ge~tora:
cco tco
PRF.F~ITURA MUNICIPAL
1180 Banco do Brasil Conta Corrente 283141 -4
Saldos ate Janeiro/ZOtO
Debitos
Creditos -
0,00
122.734,97
Saldo Anterior 90.217,83-
509, 578, 653, 741 e 827/09. •
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Numero nat.a uí st.cetcc No e Data do bocument;o gmpanho Contrapartida Valor
4682321/01/2010 Pagamento de ~~penho 544 de 21/01/10 2010/000544 6433 SECRETARIA DA RECEITA F~ 122.734,97-
Valor corre~pondente ao~ empenhos
84,561,1698,2636,3595,4680,5875,6935,6152,9093, e
10057/09 pagos em 2009.E~tornados em 31/12/09
para correcao da dotacao de juro~ para
amortizacao. Borneres 41, 97, 184, 248, 337, 420,
Saldo Atual : 212.952,80-
•
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/03/2010 as 9h12min (7)
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Araucária, 04 de março de 2010.
'000527
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA C1\TJ'J.76.105.535/0001-99
SALDOS EM 31/12/2009
CONTA ARRECADACÃO
N"DA CONTA SALDO EM SALDOEJf SALDO EM TOTAL(A+B+C)
CONTA POUPANÇA(B) APLlCAÇÕES(C)
CORRENTE(A)
11.111-2 7.358,37 0,00 0,00 7.358,37
.'
CONTAS MOVll\1ENTAnAS EM 2009
Mod. O.03007~· SISBB 99176- JuL'06
lV"DA CONTA SALDO EM SALDO EM SALDO EM TOTAL(A+B+C)
CONTA POUPANÇA(B) APLlCAÇÕES(C)
CORRENTE(A)
l.298-X 0,00 0,00 1.l79.821,68 1.179.821,68
5.440-2 0,00 0,00 31.679,93 31.679,93
5.676-6 0,00 0,00 3.026,50 3.026,50
5.937-4 0,00 0,00 54.249,46 54.249,46
6.452-1 6,00 0,00 84,65 90,65
6.869-1 0,00 0,00 490,27 490,27
7.486-1 0,00 0,00 150.437,70 150.437,70
9.154-5 0,00 4.358,67 0,00 4.358,67
9.536-2 0,00 0,00 87.006,23 87.006,23
977 1-3 0,00 0,00 164.081,55 164.081,55
10.546-5 0,00 0,00 1.470.530,96 1.470.530,96
11.486-3 0,00 0,00 97.361,54 97.361,54
11.490-1 0,00 0,00 71.354,45 71.354,45
58.040-6 0,00 0,00 7.918,28 7.918,28
58.041-4 0,00 0,00 316.506,64 316.506,641
210.148-3 0,00 0,00 0,00 0,00
210.557-8 331,42 0,001 192.111,71 192.443,13
212.111-5 0,00 0,00 149.939,52 149.939,52
212.347-9 0,00 0,00 330.663,69 330.663,69
223.289-8 0,00 0,00 0,001 0,00
283.141-4 0,00 0,00 5.643.723,89 5.643.723,89
12.171-1 0,00 0,00 93.257,33 93.257,33
•
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
N°DA CONTA SALDO EM SALDO EM SALDO EM TOTAL(A+B+C)
CONTA POUPANÇA(B) APLICAÇÕES(C)
CORRENTE(A)
13.217-9 0,00 0;00 474,74 474,74
15.946-8 0,00 0,00 4.162.395,07 4.162.395,07
16.074-1 0,00 0,00 6.267.872,52 6.267.872,52
16.608-1 0,00 0,00 51.605,81 51.605,81
17.133-6 0,00 0,00 261.632,17 261.632,17
17.464-5 0,00 0,00 39.662,17 39.662,17
17.570-6 0,00 0,00 606.048,62 606.048,62
17.571-4 260,00 0,00 1.782,83 2.042,83
18.462-4 0,00 0,00 74.503,67 74.503,67
18.840-9 0,00 0,00 29.454,37 29.454,37
18.860-3 0,00 0,00 3.474,70 3.474,70
18.862-X 0,80 0,00 16.685,90 16.686,70
18.863-8 0,00 0,00 7.854,74 7.854,74
18.881-6 0,001 0,00 5.617,57 5.617,57
18.880-8 0,00 0,00 14.208,45 14.208,45
20.103-0 220,80 0,00 1.223,85 1.444,65
20.525-7 0,00 0,00 0,00 0,00
20.632-6 0,00 0,00 7.617,07 7.617,07
21.615-1 0,00 0,00 17.489,21 17.489,21
21.643-7 0,00 0,00 0,00 0,00
22.023-X 0,00 0,00 96.322,91 96.322,91
22.024-8 0,00 0,00 2.532,65 2.532,65
22.025-6 0,00 0,00 2.446,92 2.446,92
22.027-2 0,00 0,00 6.576,01 6.576,01
22.026-4 0,00 0,00 370.234,34 370.234,34
22028-0 0,00 0,00 75.611,98 75.611,98
22.029-9 0,00 0,00 131.312,02 131.312,02
22.407-3 0,00 34.151,91 0,00 34.151,91
22.456-1 0,00 0,00 1.575,0 I 1.575,0 I
22.674-2 4,00 27.412,63 0,00 27.416,63
22.810-9 0,00 0,00 186.172,95 186.172,95
22.907-5 0,00 0,00 255.621,73 255.621,73
23.003-0 0,00 0,00 1.738,36 1.738,36
23.040-5 0,00. 0,00 0,001 0,00
23.279-3 0,00 0,00 16.809,971 16.809,97
23.390-0 0,00 0,00 13.780,83 13.780,83 ,-,
Mod. 0,03 007-4· SISBB 99176 - JuU06 P:
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
.--
NaDA CONTA SALDO EM SALDO EM SALDO EM TOTAL(A+B+C)
CONTA POUPANÇA(B) APLlCAÇÓES(C)
CORRENTE(A)
23.504-0 8,00 0,00 86.130,65 86.138,65
23.605-5 0,00 0,00 269,63 269,63
23.636-5 0,00 0,00 907,44 907,44
23.637-3 0,00 0,00 13.782,50 13.782,50
23.892-9 0,00 54.467,75 0,00 54.467,75
24.002-8 4,00 0,00 263.068,91 263.072,91
24.013-3 0,00 0,00 7.870,41 7.870,41
24.392-2 4,00 0,00 900,23 904,23
24.573-9 0,00 0,00 1.224.595,61 1.224.595,61
24.800-2 0,00 0,00 97.702,02 97.702,02
25.189-5 0,00 0,00 157,27 157,27
25.804-0 0,00 0,00 3.515,70 3.515,70
25.865-2 0,00 0,00 5.683,85 5.683,85
27.859-9 0,00 0,00 905,26 905,26
25.912-8 0,00 0,00 4.054.921,23 4.054.921,23
27.036-9 0,00 2.795,57 8.273,73 11.069,30
27.755-X 0,00 0,00 2.042,62 2.042,62
27.756-8 0,00 0,00 1.437,30 1.437,30
27.860-2 0,00 0,00 1.981,96 1.981,96
28.871-3 0,00 0,00 123.848,85 123.848,851
28.956-6 0,00 438.628,54 0,00 438628,541
28.962-0 0,00 456.620,87 0,00 456.620,87
28.964-7 0,00 6.285,27 00,00 6.285,271
28.966-3 0,00 0,00 0,00 0,00
28.970-1 0,00 1.017.504,91 0,00 1.017.504,91
29.130-7 0,00 97.341,71 81.742,16 179.083,87[
29.131-5 0,00 118.114,58 99.372,30 217.486,881
29.148-X 0,00 0,00 4.356,33 4.356,33
29.177-3 0,00 0,00 2.299,01 2.299,01
29.178-1 0,00 0,00 1.699,13 1.699,13
30.068-3 0,00 0,00 2.979,12 2.979,12
31.642-3 0,00 29.516,08 57.013,88 86.529,96
32.553-8 0,00 0,00 104.491,75 104.491,75
33.464-2 0,00 0,00 0,001 0001 , ,
Mod_ 0,03007-4· SISBB 99176· Jul.l06
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
N"DA CONTA SALDO EM SALDO EM SALlJOEM TOTAL(A+B+C)
CONTA POUPANÇA(B) APLlCAÇ()ES(C)
CORRENTE(A)
33.843-5 0,00 0,00 67,73 67,73
34.943-7 2.025,00 0,00 0,00 2.025,00
58.063-5 0,00 0,00 1.027,41 1.027,41
216.680-1 0,00 0,00 21.038,21 21.038,21
CONTAS não MOVIMENTADAS EM 2009
N°DA CONTA SALDO EM SALDOElI1 SALDO EM TOTAL(A+B+C)
CONTA POUPANÇA(B) APLICAÇÔES(C)
CORRENTE(A)
5.441-0 0,00 0,00 0,00 0,00
9.111-1 0,00 0,00 0,00 0,00
9.425-0 0,00 0,00 0,00 0,00
11.489-8 0,00 0,00 0,00 0,00
14.553-X 0,00 0,00 0,00 0,00
18.195-1 0,00 0,00 0,00 0,00
19.524-3 0,00 0,00 0,001 0,00
23.630-6 0,00 0,00 0,00 0,00
23.632-2 0,00 0,00 0,00 0,00
23.633-0 0,00 0,00 0,00 0,00
23.635-7 0,00 0,00 0,00 0,00
23.638-1 0,00 0,00 0,00 0,00
26.252-8 0,00 0,00 0,00 0,00
126299-4 0,00 0,00 0,00 0,00
27.910-2 0,00 0,00 0,00 0,00
28.221-9 0,00 0,00 0,00 0,00
28.963-9 0,00 - 0,00 0,00 0,00
28.965-5 0,00 0,00 0,00 0,00
28.967-1 0,00 0,00 0,00 0,00
28.968-X 0,00 0,00 0,00 0,00
28.969-8 0,00 0,00 0,00 0,00
28.971-X 0,00 0,00 0,00 0,00
29.179-X 0,00 0,00 0,00 0,00
32.530-9 0,00 0,00 0,00 0,00
/7
Mod. 0.03007-4 - SISBB 99176· Jul.Kl6
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
N°DA CONTA SALDO EM SALDO E/lI SALDO EM TO TAL(A+B+C)
CONTA POUPANÇA(B) APLICAÇÕES(C)
CORRENTE(A)
33.089-2 0,00 0,00 0,00 0,00
35.532-1 0,00 0,00 0,00 0,00
•
•
Respeitosamente,
Mod. 0,03.007-4 - SlSB8 99176 - Jul106
Gerente de Negócios Governo
~~z:r:?
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Araucária, 04 de março de 2010.
•
FUNDO MUNICíPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA CNPJ 10.373.665/0001-02
SALDOS EM 31112/2009
CONTAS MOVIMENTADAS EM 2009
N"DA CONTA SALDO EM SALDO EM SALDO EM TOTAL(A+B+C}
CONTA POUPANÇA(B) APLICAÇÕES(Cj
CORRENTE(A)
31.165-0 0,00 26.396,82 58.733,18 85.130,00
31.166-9 0,00 0,00· 244.524,74 244.524,74
31.167-7 0,00 0,00 2.757.586,59 2.757.586,59
31.168-5 0,00 0,00 3.036,80 3.036,80
31.169-3 0,00 0,00 1.708.191,87 1.708.191,87
31.170-7 0,00 0,00 114.287,80 114.287,80
31.171-5 0,00 0,00 433.844,61 433.844,61
•
Car1~riqUe ~f71?< Fernandes Pinheiro
Gerente de Negócios Governo
•
Mod.0,03007-4 - Sl5BB 99176 - Jul,106
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
00053'3
Oficio 004/2010 CURITIBA 22103/2010
Banco Itaú S.A.
Informamos os saldos em 31/12/2009 das contas correntes e aplicações financeiras movimentadas
no Banco Itau.S.A.
Cliente
CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
076.105.535/0001-99
•
•
CONTAS MOVIMENTO
AGÊNCIA CONTA CORRENTE SALDOC!C SALDO APUCAÇÕES SALDO TOTAL
0952 00025"5 10,00 175.361,42 175.371,42
0952 00639-3 0,00 325.010,12 325.010,12
0952 00936-3 10,00 18.209,67 18.219,67
0952 00939-7 0,00 249.651,37 249.651,37
0952 01906-5 10,00 1.329,72 1.339,72
0952 02065-9 41,00 1.376,24 1.417,24
0952 02568-2 10,00 1.113.253,86 1.113.263,86
0952 02570-8 10,00 45.096,27 45.106,27
0952 02718-3 0,00 0,00 0,00
0952 02836-3 0,00 1.485.895,63 1.485.895,63
0952 02838-9 10,00 756.163,34 756.173,34
0952 03060-9 0,00 0,00 0,00
0952 03188-8 10,00 944.278,09 944.288,09
0952 03250-6 0,00 0,00 0,00
0952 03276-1 0,00 8.806,91 8.806,91
0952 03288-6 0,00 729.927,90 729.927,90
0952 03458-5 0,00 601.719,82 601.719,82
2929 13497-7 10,00 170.344,69 170.354,69
0952 00561-9 10,00 5.121.004,21 5.121.014,21
0952 02080-8 0,00 5.528.964,63 5.528.964,63
0952 01082-5 10,00 405.054,42 405.064,42
TOTAL GERAL 141,00 17.681.448,31 17.681.589,31
Banco Itaú S.A.
Praça Alfredo Egydio de
Souza Aranha, 100 Torre ltaúsa
04344902 São Paulo SP
www.itau.com.br
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CAIXA CAIXA.
ECONOMICA
FEDERAL
Agência Araucária
Praça Vicente Machado. 156- Centro
S3702~310 - Araucária - PR
'000534
Relação das contas em nome da Prefeitura Municipal de Araucária CNP.J 6.105.535/0001-99.
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - SALDO EM 31/12/09
CONTA ARRECADAÇÃO
N" da Saldo em Conta Saldo em Saldo em Total
Conta Corrente ( a ) Poupança( b ) Aplicações ( c ) (a+b+c)
006.000100-9 2.290,51 0,00 0,00 2.290,51
Total Geral 2.290,51 0,00 0,00 2.290,51
• CONTA FOLHA DE PAGAMENTO
N° da Saldo em Conta Saldo em Saldo em Total
Conta Corrente ( a ) Poupança( b ) Aplicações ( c ) (a+b+c)
- 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS MOVIMENTADAS EM 2009
N° da Saldo em Conta Saldo em Saldo em Total
Conta Corrente ( a ) Poupança(~ Aplicações ( c ) (a+b+c)
I 006.000017-7 0,001 0,00 0,00 0,00
006.000028-2 50,00 0,00 1.659.723,111 1.659.773,11
006.000030-4 50,00 0,00 200.963,10 201013,10
006.000033-9 50,00 0,00 11.096.926,00 11.096.976,00
006.000057-6 45,42 0,00 2.624.509,67 2.624.555,09
006.000080-0 50,00 0,00 4.373,16 4.423,16
006.000082-7 50,00 0,00 3.767,15 3.817,15
006.647008-6 0,00 0,00 0,00 0,00
006.647011-6 0,00 107.124,42 0,00 107.124,42
006647015-9 30.284,33 69.292,44 0,00 99576,77
006.647025-6 0,00 99.030,41 0,00 99.030,41
006.647019-1 0,001 65.143,13 0,00 65.143,13
Total Geral 30.579,75 340.590,40 15.590.262,19 15.961.432,34
•
11.002·7 VOl
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CAIXA CAIXA.
ECONOMICA
FEDERAL
Agêucia Araucária
Praça Vicente Machado. 156- Centro
X37ü2-31ü - Araucária - PR
··000535
CONTAS NÃO MOVIMENTADAS EM 2009
N° da Saldo em Conta Saldo em Saldo em Total
Conta Corrente ( a ) Poupança( b ) A~licacões ( c ) (a+b+c)
006.000016-9 0,00 0,00 0,00 0,00
006.000018-5 0,00 0,00 0,00 0,00
006.000075-4 0,00 0,00 0,00 0,00
006.647009-4 0,00 0,00 0,00 0,00
006.647018-3 0,00 0,00 0,00 0,00
006.647027-2 0,00 0,00 0,00 0,00
006.000083-5 0,00 0,00 0,00 0,00
006.000087-8 0,00 0,00 0,00 0,00
006.647034-5 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
•
•
11.0(12.7 VDl
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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OPi!RADORAS DOS SERVIçoS on TRANSPQRTE coumvo 1I')[)l)VJÁRK) INTEIl.\llJNICIPAl DE PASSAGEIROS 00 ESTADo Do
PARANÁ, CABEl'IOO A ESTAS OPERADORAS ,,-PRESENTAR ~o
PRAZO DE 30 (Tlll:-ITA) PIAS A (O"'TIIR ['lA PRESENTE
I'UBUCACÁO, AS RESI'ECTlVAS OEFESAS.
AtrrO PROTOCOLO
14.7Q7 1.f>68,~)(t·9 ALBAN'f APARECIDO IlE CARVAlIlO
24.788 7,66U~7-0 AliTONIO NORRERTO
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2H09 7,668.9-19.0 ANTONIO SERGIO ALvr~~ .1.1,o,RTfNS.I.1E
H.795 7668.',)4·2 C,o,RLOSMJGUEL DOS SA1'oõOS
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ALB.\:"'OM Jo.o;i; n;MM.f:IIlA GOME.S
Prcfcilo /IIullidpol
18' Dlllegacia
Regionel da Receita
~m Londrina.
'!l'Olllegacia
Regional da aecena
iem Londrina.
04.05.2009 LJOSE FERREIRA 6' Delegaca Regional a' Delegacia
8ÃTISTA FILHO RG'da Receita em Regional da Receita
.~ 3 ". "O 6 acarealobo. I . 11-, . •• 10m Lcndnna.
.~.O J
04.05,2009 'José: CLAUDIO DA 6' Delegacia Regional 8' Oalegada
COSTA, RG n' f.a Receita em :Regional da Receita
3,528.722-1. Af-D l:.Jacarezil'\ho. ,em Londrina.
04.05.2009 LOSE PEREIRA DE 6' Delegacia Regional ,8' Delegacia
tÃRvALHO RG nO 'da Receita em 'Regional da Recella
11.797.778-4:AF.D :Jacarezlnho. ~m Londrina.
REMOVER
SPI
07.624,081-7
REMOVER
SP,
07.624.078·7
REMOVER
SP,
07.624.11&-3
REMOVER
SPI
07,624,11]-1
REMOVER
SP,
07.624.062-0
REMOVER
SP,
07.624.071-0
PARA (LOTAÇÃO OU
CARGO OU FUNÇAO)
DE (LOTA ç O OU
CARGO OU
FUNÇÃO)
PORTARIA N' 10312009
REMOVER
SP,
07.624,066-3
REMOVER
SPI 07,624.C)84-1
o DIRETOR DA COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO, no uso
das atribuições legais quo lhe confere o art. 90 • inciso XIV do Regimento da CRE. aprovado
pela Resolução SEFA nO 6812005, tendo em vista o disposto no art. 37. da Lei
Com~lemenlar nO 9212002. resoNe:
TIPO DE DATA OU NOME RG
ALTERAÇÃO PERfooo CARGO NlVEl
.--------------""-;;;;=Ol'=~_;v;~~-~~_::c~_,:c-=-~------­
I Coordenação ela Receita elo Estado" CRE
REMOVER
SPI
07,624,059·0
REMOVER
SP,
07.624.089-2
REMOVER
SPI
07,624,096-5
04.052009 ~PARECIDO ,6' Delegacia Regional
DQNIZETI DASILVAda Receita em
'BUENO RG n" 'Jacarezinho.
11.1.38.435-6. AF.F I
8' Delegacia
regional da Receita
m Londrina.
8' Delegacia
RlIgional da Receita
lem Londrina.
I
REMOVER 104 05 2009 MARIA DE FATlMA}6:'Deleg;)ca Regional ,8' Delegacia
SPI OQMINGUES RG a Receita em Regional da Receita
07624086-8 'nO 3 261144-i ecarezíreo ,~m Londrina.
'AF O I
REMOVER 04,05,2009 MAURICIO HIDEQ ,6' De!eg.acia Regional ~. Delegacia
SPI ~AMURA, RG n" ~a R~lta em regional da Receita
07.624.101-5 12.112.706-0. AF·D ,:.JacareZJnho, em londrina.
REMOVER
SPI
07,624.053-1
REMOVER
SPI
07.624.055-8
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000542
DI.irlo Oflflal Cl'rtlilc..dn D1~t.lImt'ntc"
o--.. ......-on.:.;.. ~._.. _
..................._ ""'.-...,----_...- I~I telr-..-..... 3' feira 1 26/Mai/2009 Edição Eletrônica nO 7978
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/,.11~~,O~'J·1,· ..R. oour~ole d" u'K" de Auxilia, 1"teni.;o ...h, t}uldro do>
S..... i<!"t<.' "" Mi"i'leti" 1~",1i", do li."~<Io do "annl.•(IOrtil~IO <!.tU
OLX'lI'JO In: s.i,xm-m ."AIOft :;EIO
P, ..ru,.do,·(;e..1de Ju ..llço
I Justiça e dll Cidlldllllill
inniei""", em .ind;,ilneia que I,"etan" feil" a"lui,'a<I.,.c.oq""I.. '1\10. c.Windtl,
,indidon.'., "In foi tola .inda e,.".clui<!.l <>u I/I'e. lendu <>rnlTi<lo \ou ,t.mino,
_indo oi<> loi "hl31lladl> o l'I'""5,,'..<I,,,ioi511'I;'o.
An. !". E.l. R•• olu<;J,' enl,ar:i.m 'iRor na d.,o <l. oun publi''''ç'n, fi,andu
"" o~:>s as ('ltrnais d;~po.iç/les em.",...\r.lolio
<':l".\IPRA_Sl'
CUlilib.>. :'6 de maio do 20119.
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inçiso 11. a~ • 4). in!;:"" I. do te; rederol rr a.Jlllfl%ol, ••b<i, Cn\dilo
Adioi"""l Eope~ilIl DO (~mcnlu F'"I .illC"'r, nu ~.I", lk RS 10,000,000.00
ltk, milhl>e,de "",i.), ~""fo'me npeciflaldu ",,",a lei
,\1'1. ZO, r",. " tore",i", Mw>i~il'lll aUlori;Qdu I .bo-i1 no Ül\õll,.. r:1O ge..1
vigente.<lelomenl" dc.,),-Jpn.I DO I'ru~ .. de trzho.lhoabai"" npccifoead<>'
ism , SECRETARIA MUNICIPAL DE.URBANISMO
~'Ol - Gabinete do Sea-el!rio, SMUR
~'OI.l,a':000ti~,067 _ Admioi<tn Jn. Cootdc o üe..1
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",.1. J', ro .. d., <:ob<:nur. aoered,t" ll<Ji<;i",,"1 nprci:>1"""'is'o nc.'" I.c~ IICriO
ulil""""'''' "",una. ptu..oi<;....,. do.> I\lPCnI~il f.......,.. i'o do ..<n:iciode !00\l
Are. a". E'la Leierur.. em 'igur na d:i.l:I de publicoo;-lo.
I'rdellun. Muni<:ipal de Ara ,;.. li, de mlio de ~(l(N
AL8.\~OR JmJ: f·ERR.:lI1:A c;O)lf.s
F'n:fe,j(> MU"",ipol
I Preieiturti do Município
de Amueária
11".J.\llt ItA'105 RIt.I\(;,\
~t<"l:irto d. t:.ladu da Ju.tl~o e di Cldodanlo
/) ~eClel:i,i".k E".do ~~ '''u'ço " d. Cid.da.. ;•• ,," "'o .lu
auibui,C... 'lu, lhe ~I\ '''''I'o<id", 1'<'10 ano.~~. XIV. da Lei '10 ~A~~. de ll] de
juflho ee I'lS7. e <nn.Í<l<fv1llo" lI.e>oluI'!Io [l" I! l. de 11 d, "'.,,, de !()rl'l.
RF.~/)L"E.
An, I' - -lUbU,l"ir o...."''''Edn""" l.im.<la ~m,a, RG"" ,--'1--'_130-0, Chole d.
llIPRI)M li, r..,i'CtIe;3ri. F$udU'l1 de !.MI!.ina, ptk> .en-ido, K,~crio Ollbo.11~
11.0o" ~.41'l ..'l\Q-f>,Chrl= lia DI~F.n do C,n"o de O'·'.",~o e R....."'i.lú"I"So
de l,,,","riol. poraa,,,",, n:ot:"mi.~" de A.'~I;;.çIll' de ""~,, P",batom" _ çAEP.
pa!"u"Centro de D<1<1"~'" e R~;al;..... ~o de L,."..d,;n"" C..... ....,Cu>looi. de
Luodri••.
ArI. ~.- ['ID 1I0000Iu,.1o(0I'''''' em "'SO' na "o.. da ,ua publica,I,,_ ti0311do
r<:'"~",,., •• <klnai. di,,...,,,..,,.., (m oOO1r.1ri".
ClNI'R.~·SI:
Curilib.:l, I1 de mo;o de !0I1'1.
o Se"'.I"';U do E.I"dl> do JU'li." • "' (:id.d.ni... o....u. dn.
a',ibui,,';e. 'I"" Ih. du ,ool-;"id .. 1'01"ar1. ,H, Xl\'. do I.ei n" ~,4H~. M In de
jun!,u de I"S 1, o oo....idorõU1d.. , Ro...I",1o o' I.!<l, de 1I de m.. i.. .Je ~O(l'l.
1ol.~"(JL\'.:.
Art. I'. hel..i,. J;, Re",lu,Ju I" 12nde II de m,;,'de :0C0'l, "'l<'tl... lIC",id",..
Boletim Federal
I
I,
PIUICL~~tl U1SClf'U....AIt ÉTIl'U : 06Ili08·O'tllllJ,lS
1\IIICIM.lOjAl ,"Altl,~ CRISTI:"i,~ u.~ SII.\'A IAllllon~s"l
REU"I ORI.~I: n.:x vevcro JL:I.IA:\11 t:"7.7.1 LIA r.", : :t>r~JI10tl9
.H~'ÔRDjo"" Uill'l
O Co"..lh Reclonal d. Farm~da de raru_ em ,..".~o rleo&,'.
O,dill~,i. 'e.l'r.><l~ a,,, .inlc c .ci. di", do ml. <Ir'""',O do aO" de doi. mil
""".,,, deci"iu po. m.io,i, de .010. APROVAR. pcn"lidade d.
I;liSr~:."'-~,\O DE OI> (Sf:I!» "'f.Sr.~. em decorrC".;" do I',oce.."
di.~iplin.l ,'li", 'I.' Q/l6JOlI..r. ~·!l.R\1. e.cn.oeoaeato RIRF.IRO 111:"'11,
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V e An. I~ I",'i", I <loCIId'Rn~: Elk. d., rmfi ~" rom,."tuliea, apt,,,,wo
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- Apli,a,l" d. penalid.d. M SUSf'r.:-SÁO llf: UjSF.ISI ,'lf;SF.. enm
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i....;ran...... Ó<IkI 011 .nlidaJo ""'i." do 'lU. ill'f'6•• ,.....ridaole, 4JI< pudOti
c"""POrO C'okfiI<Jopelo ''''''1'' do rmndol\l,
§ 1'. (] p....Lkn~ cb lARI ..oi ncolhido pelo Chel'.<I<.I FaJcr ~: ....."i,~
I J'. ri.. ~tdodo I ... inl.~'O'" da JARI """'P"" o CoO>dPln l:.u.lual do
T,lnul<) - Ct;TRAl> 1111 COO>eibof de T.....i........ IIlllr1lO hJenti -
COr-TIIADIf'E.
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Foról to ilRk1o. o "oi""""'o inJomo p;>dori pro""" • ,...cnduliu J<n
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Art. 5' nom.~..-jo d.......""''''" pl...,...... JARI. ..., .fe'ua.Ia pelo
Chel. do F<>J"['",u,;.o MIIIlic:ip"l,
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Poró",do liol<o. A, deci.ões <L JAllI J....,riu ..r lundomrnud.....pr......w. p1frmoi"';' d lo> .tan.Jo·... """I;,;idade de. ido
i\rt. T. O io aJrnin,wa,;.'o .lir..~in' J. JARI ...i pre>....... pelo Ót-p. t:,tcuu... MunieipoJ & Trân>i... "'rI. r. O rop""",'o in......., 'cri ....ncaminboJo pmo CORbco: ...........
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I. AI> t»~\'AT1tA,\', ... _'e' "",,,,,JI> J. ,;"tJ"" ........"J"Je, .""""",,, '''''''''';';';''' J" U.i<l<!• Ju l'<>lki~ RoJ.,,·;';nQ F<!Jer..t.-
11" A" CETRA.V• •'" .O' """"'",, J. ri'l~'" ,,"Joád """"~"''W J,. I";"",,,, ,... ,aJo"",i,,. e'"lld... i, • "r~"I<ip<ris , CO.vTLlflln:. u
'",'u""",'''' DISTRITO f't.'D!·RAI.
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.\l""ic:;po~ ob '""•• lO ~;LOuizo O$la1>el.cidal pelo COSTRAN _ Corb<lho
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,\tI. I" Fic. o F.... culÍ.o Munioipol ou'oritaio I.,mo> d(l$ '''ia... ~I.
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viCenl<:.... el.mento. <lO' da>'"'l" ...... ProV...... de lr.lbalho ."0
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lJOO_ SECR~TARlA ML.l<, DE AGIUCULTURAE "'O"'SnCIML'T()
1.101 _ GabillCl. do Sec..Wio· SM ...a I WI.2060500072.0n -~.do C...ai.
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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-811 1 Olaria Oficial Certlfitoldo Dlgil.tlmcole (l_.._ .. _ ..... OIOooO ... ~· ·~ __•· ..e_... .........- ......"""'...-...""_ ,...._..._..... "mC l' Or. Edição Eletrônica n' 7997 3' foira 1 13/Jo1I/2009 13
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Art. 4'. O. "Dlorca que uala es.... Lei. 050 ocrtll tornruL>do. p.v::o efcil.O,lf(l.n
5· da ~i Mu~ie'l'"l o' I.Y6'l,do 24 do de.mnbro de lOOS.
ArI. SO. ESlI I.<i OUl1l em 'i&OI" lIlld.u <k!lUll pub!ic;açlll.
Prefciwro d~ Município de Ar""drio_ 11> sej~ho d<: 2009.
AI.B"'OIl. JOSf fl::KIt.l(IRA GO~II,$
Prrfeito Municipal
1.i::1 '~Z.ooOl2OO'1
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I~fr<>çriu , J,IR/. J" Munidpio tk
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A C.b'''RA ~lU.\IClPAL Dt: ARAUCÁIUA.,
EItDd~ do I·a""'á....10.· ..... e Cll I'rdeilo .\h_klp.l. gncinno o ~inl< Lei:
Art. I·. " J""lo Admioi.lnlliv. d. R=""" d. I..r"'ç..... -JARI, <k Ar.udir....
t um o,p." .."OIqiJoo•• funri()nzfj jcOlo i ~.,;o M~'cip.ll U~.'
q... 1 alu' <l'm", Ó<pn beculi." Municipal <k TlintilO e ltodO'o'ürio, do
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Art. 2', Cumprte" JARI:
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li" Solld/'" "" Ó/1:<Ü' r.~"''''' I/lImk/pa/ rir ttd ...ilo • rodo.'/d,/n.
j.f<...rno(On ~omplelWo/a.-r:J ... lari,"O, "'" 'tnI'""". oNnl.Wl<io Itma .....thor
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Inl/>rma('~' =h<~ prubl"IIItJ.I alue_dOi ~a• ...."",ç&1 .. "f'<'~IOJ<" rm
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Municipal. ob...,'.da:l d;n:\ritt. «tllt.:lccid:lll pelo CO)l,TR"1'i _ Co<u<lho
N.ei"",,1 de '-"nsi'''' lK> 1"1I10 de 4~ tqu.......llle eineo).!iu
Art. lO. bll Lei entro em .il'" o. d:r.lll de sua p.Iblicl(áll, mo(:Ondo. l.ri n·
1.3%/2003 .• dispos;çõ<o <In <.......rio.
PrcfeilUl1ldo Municip;"de "",Jd,rw. 16 de jur.ho de 200'J
AI.8A.'WR JOSL n:RRt:!RA ceves I'rtfcilo Municipal
',1'1'" l!9l!jjmj -S"...,,"':'" "Rrr'II1''''''' 1',,,,J.. Mu"li,..,1 J, rrtllUi/o. " e,,~...I!l<,
MIl'lápal Jr rrã,..ira. ,mrarl:o llbrnuI'I1
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Ort:~",,",,10 t """1>8" " Ui ". 1,J(,Jf200r,
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ulOr.!O do r.roDi, 'PA""". e cu Prdello ,\luoldp.l. Wlciono. "iui~le Lei: AM. I·. O Fundo Munici""l de·1 rin.i.o _ f'MT de Arllllcirill, l<ln ror (l11Olidad.
a.uIII" rce~rso' tio~ra:ciroa d<>lin:ldOl, eulusivam<nl<, :. ~xecuçjo de
'li.idodes <k Jin:ilimo;kl. mll"nh:ari. d<: lrártlo. de t:r.mpo, p:>liciamenl.O de
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Art. I'.•·ica O E-"'CUli.·o Mu"'ei~1 ..uIOriudo, 0Il:l I<:rmoo do> .ni;OI 41.
i.....iso li. 42 e 43, ti·. inc;'" li! da Lei Fcdc~1 ~. 4,J211, de 17 de "",,,ti de
\964, o abri. Crbdito Adieionalü....w nOOrç .......1O Rcn>1 v;i""~, no ,,"100-
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1301 _ Gabinete do s.artlrio" S~lAG
1301.2060500012.032 _ S=ldnrrs d~ Ce.....i.
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J.J.90J7.00 ouro . -i!<> de Mlo·d<:·Qt1ro
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I Rubri<o t'oo.. Un«1 lo VII"r
• Prefeitura MWliciped de
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3.)40.4100 01000 "onuibui õ<o RS \4,000.00
3.3.409'.00 UIOOO ..d.oi. /\cHlle.. ilui RS 76,000.00
.\..l.'I(J.J7.00 01000 .oc"3o dc Mio.de.()h.. KS 160.000.00
1"" I' I RS J30.000.00
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""50 ulililldD:l OS [l"CU~:l provmimln d..1 anula,lo I'llrc:ill e,'nu 1(Il:lI du
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~.ll<l"'" rtonlo$, Educ:odl~ 5<>,·i.l:
3. :<hriu Crur 1ollll1le'ro. E<l"",dlll S.xiul:
~,0....1' I'crci," d~ Cnu.. Ed... odor &..;i.l;
5. S.b.a.li50 r;nl", lid",,.,jor S",izl.
--
1- Rept.....!>ol.. Cio.",namo::nlai<'
I. A"I(",io Rei> It<~io. Chere.!o GRIIS;
2, fli.Í1 EIi,~ Ilnllot>:n 1';....,. Dirnor:l Gc:r~l:
.1.M>ri.> Be",odele rr&nc,~ """"'emodo úRllS:
~, Ricaldo T.d.:!o Yo"uc:, ,o\ ... e"o. iu,;"i",,;
5. R"t>cn" 11 .....n I'ciUMll,Sq..:riol<'r-d"'le UO COOS;
,0\ r>lIItTOR.\·CF:R,\I. n.\ ~H:Rr.T.'II.I,\ DE r.ST,\110 11,\
r:RI,\.\r,\ F.(l.' Jli\'E:"n;D[, "" e,.,~icio de o.ribuiç~, ..,..i...,. "" L.i
r,'L,du.lloo 8.~!15, de fn dr iulhod. 1~~1. d"ig". '" m:mto"",, d~ eoo.I<o!o
101rnrlorbl 10011lnhlap.l. r"rurl. D' IQO,d. I d. Juoho dr 100'1:
"IJ ••I:no n. momhro. d. Coml"lo 1~I.n<lo<l.1
lIu!iluld. pel. 1'0H.ri. o' IM, d. I~ de Jn~o de !OlJO'~.
Curiuba. Iti do junh<l do 1(1(W
(U,ilil>... IS d. junh" de 21KN.
n.Á\"L\ .:UI'..\ '!OU.HI':'\ 1'1,\,,,
D;,,""'" (,<:,,1
1'0Il.r"III";\· IUI. de 111 oeruxno D.: 2009.
An. 3' A (·olDi..,b.c ,"'Uni... ,,,,,f,,,me calerdsrio 1 ter dofioido na primo;r.
n:o~i~". a «:r e,....."'a.d. pcl. L)ll.-t...nl Gtrll da SEno
bl li arulnrJnhmel1lu ju"t". SEAI' dt>p".....c,." oJltlioi."olho rcfr'.II" i
r....is.lo~.. G"UI:
cll. al.;OOiçtlca. dt' eor~o <lo,iK:io...-du•• <J....
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XI'/lI_ Con..J...- o",..rl;;"fÜtJ pare> N>ntkr.ir,...."'1, .. tlr pr"p,J~" """""'0 e
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XX. F'''''r1JJ'''' o ",••..-1 tk r...lu,w tk pullOrn"", • ...Id". ptnr/rniJill pc;'"
,,,"ml... "',,"""""". ,~, pcl"'1III =1"'. dr uronJ" ""'" o nlr1br/«Idt> .... tIIl.
6/>. d" l ....FrJrrol ,,' ~.jllJ. Ih 2J dI ""''''''' tk 1991, "IN>.Jc dtJI """,o oi.
'JfHdflCiJJ d.."'w<lo "",b/"",,,/. " ooIlCi,aJo;
XV _ ,'I.lJJrjtJI I'ticul... " ~.~.i"'" d, JIlIIorl;oçd" CJp«ial I"""
1"..."1'" .. c'~«~r lU ,..,.,,,,.,,,,,,, tnnkW a 'rrl:JfI ubJen'tltlM ,...ro '''''
c-i~aftla:
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X.UII. t:......ltJI. j/salü;Qr • """,I...- "" prifriltlS t:OfIdifÕ<" dr llJO Q
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Art. '\•. l) Ór,io b<:ro,i.o Mun;cipal de lrhun" e lI.odo.iirio, Lr,i _ Ki"inlc
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li, C""rtk.<>iior,,,de fürolt-;;<>çrlo, T"';}~ .. Atl"'i"im'(l'(;OO;
1/1· "",nknad,,,,,, dr l.ar~"fda <Ir1hlrr.J1/J,l:
I.' _ Ci,,,,rkftad,,,i,, d.. (.....'roI,." A.till"" tk EJI",iJliC1J <Ir7;.-ti",I,,,-
Art. 4·. Compete a AULOfidade dc T,b.,iIO:
I. A admi,,;"t--ot;Qo r 1I"'rdc' "" Órgtio f; i... MII,,'dpal r RntJo....drln <k
rrei",;",'.."Irmet!landn p1Q"",_progrcrmtl I"oi""'; 11" O pI<J.""j.IJm<'n'". !,,"jrlt>. r~I"_Q()ÜJ. tJu<'<l{lla • ~.,;" J",
,rdnJilt> Jt" "-.lItili",, d", .i". I",hlico' n", I)m/'" do "", ..I<'''io
rlr't:..r" ",,!co. ,\ Auwridadc de Tttmilo 00 Munit:ipin de MucAcia t ('(Imprlm'o PJ" "pilar 1;$ PÇlIOlidailcs p""";,lU l\lI kgi.laç.lo de lr1lnsito,
cabendo. ele • 'JlfCCu.cio da lk(.... de AIfI""'i!o. con(orme RcsoIU<ji<!
1491~OO3 _ CONTRAI'.
An. SO.Compete IlCOOf'clcnadori.de En~""'" e Sill:llu.IÇ!o·
I· /'/a""jt>r. rl..!>oro, I""-'i"'....h.."""'''''' roorJrnQr r.l....ri-s:'a> d, esllJd""
d".i>IrlrI<' oi,;,;u;
li _ PI,,",j<rr<I .i.,,,,,,,, de cir<:lJ1O{di> "'Rno do ....,,;n'pJo:
1/1· Procrrf....<I ...",tI". d, oiabUldat!.. 'ir.'"kl>p<JrQ QitttplanlO{do <IrI''''rjr....
d~lf"dllwo;
11'_ I",."...".",." d'f.........l~ Ot-gdut I";b!":'" ".. .... e.ruJ". wbtT ° ''''{'''CI'' no.,,'''''''' ,.,.jo para al",,""ftiodr "" .... I'rojr'''';
I' _ t:l1I1JtJ....r I',oj"", d, e~m~i>"", dr ,<ã/'1I". n,couJ...."" '" patIriic. U
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Trã,..II", a>rtflJt'tn<' ~"''''''' daCOt.TRA,V.DD<~TRAN c O:rR,4N;
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do. au'M d, ltIjro{d<> .. r-t>br,,"f'" dm ".prclllW ",,,Iu:...
fi _ Ad"',"iJ"rvftJ m"//J,l, ap/i<Tldaspor equl",,"''''I<>' ..Ir"rinico.:
fll_ C""'miar o' ,I,.... d,' <lprrtJ{OO d.. '-"inrpt>. fI"'.../ilfJ(·...' .. tsd"';"I>lrocd"
dOpáli, •• ""1.-,,1,,, .. f"· (''''''''Nor" /"'I'/onltlfilt>. """'II/,,,('ào rtlu,uJ>jlid"tkdo .'nall:.a,*,:
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Art. I'. ,\ Sccrewia Murúdp:>l de: L'rt.nitmo t! <) Órg;lo "''''"Iivo MunicipAl
de T,~.ito c Kodo.·iário. cobcl1do a elo li oli,·i"""'... de aJrr~niwllçlo do
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lalttr.llla 1"'1It lei". 1.9l!4'20011
Arl. Z·. Comp:fe ao ÓO'Bin b.<:roti.-o Municipal dc Tltltsilo" ltodo.Wio,
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Mjd",. r,,,,,,I'Q Jc latl", dcClUgIlJ "'l'rrr!imr",i"""dllJ 0" prri[:oJaJ;
XII - CrM"t'iQr '.""'1'" d.. rJ<o/..... p.."Ii:tJI r adota, mn/,/Ja., d..
..rio u"I;'lIdo> os rcçu",,,,, p'O......'''''I.. do ""pai'" "'" n ....",....i.o apu.-.do do
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Art. 17. O l't..J", liucut"'O _p«fVO'Ít ror Utc.ClO OrCgUbmC'n~OO dosta Lei.
no pr;1;;Wde 90 CnO""'lal di.. rontadoo I pani. de lua publjc~.
Ali. 18. E'ta loi ..,1nI ..m .i!", ... dai. do .... publicaçin. ""'0113""" Lei
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IV - SoIiciu:' ti .",,'o/'>i1iJaJ. F:rml da p,,(dm'Q .... d"""',,"m~-nr' .....nJlli. d.. "ui." , tk'/",II d" f'lt,/T.
I' _ O.""",." P<JlIo"""",, d... o1Idg"ç& d..",,,.,.., dd .." .. ",-d" <k
l'~nJmlI' r proj"",jin~"riudoJ ,,'m ,.... " ji""na'i>'(ll do f)/T;
1'1_ 1""1'<" "O P,-,[dl<' M","cil"'1 n ,rl~""o.·do tk r"""dlO>. "roniOl r
"""'''''Ú>.>. /ndll,,'.... ""'pri'ú""". ""f~'e<r1C' a r..." •..,. }i",,"uim. 'f"" .<r
dCJ';IIOnJo uOJJ"'O'i(!"m'h' I'roie'u. o ."'..... ..dminh'rodu.prl" r.IIT: r.
1'/1_ O..M"'l"'nlttv- """'" olilfd"J.·."fi".. "". 11.°1'1:1110 do:Apli,,"uiõ.:. do t.\lT e.idcnci~rn o. oriSt:fl...... politl""" de
.pllcaç":>(l.... It<IIw>o fin.nuimo cloI'fl.'gn"'" de .. _halho I r"'110 lia Sca-rUria
Mun;ripol de Urb.llrúsmo. a" ql\lll o FMl .... ,inc~la. <lO=\'aclos (I p~o
l'lurianual, o Ui de U;rcu;"cs OtcamefltitiJ' e o Orçam .. "o Anual do
MUIlidpi".
Arl. 11." cont.:lhih,bde do .'."IT, "'"' pof obj..ti." ""dmriat. ,il"""lu do
llC"tJnrr:r>Mmio;o.fin.ltnccirn. obK"",dOJ o. podrõc< CO",mal ....tatleltcido> l1:l
1..~i1l.2Cin pC";"""IC.
A". IJ. A eooLabilidadc ocr.i (I'gani711da d.. fomtll I emiti, o .....cÍ<io dn
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Art. IJ. °..Ido di,pnnhçl e d('llUd 1'Ctt;L.1. q icmn ser el'C(\itadall\ll a
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em 2/0 dc ".,oirn di: 1998 rotro o DETRAI". fUNK"'<;TRAI", rMPR .. o
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Tr~",itn e lCrlI"""imenlad.:l de .cordo com Art. 4°. r"-~gr>rn unico. desu Lei.
A". IS. ri" implanbç!o e ruDCionamC'fl\O do fundo Municipal de T.."ilo_
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uni<ladc. projcto';ri_idodc orcamcnL.iti. c o. elemento. de d<::q>tu 1,....fI de
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rroccodimc:nIO t..pl Itt"ÍSfO DOO anil:'" 41, in<;iso". 42 C.~. fIO, in";"" I. ""
Lei Fc:dcrll n· 4,320. do 17d, 11Ul~0 de 1.9M. c""r",me ..pct:ilin:
HOO_ Secrc1..VilMunicipal de Urbanismo
2SoO~ - fundo Municiral do TnlnJiIO. FMI"
~I 3' feira I 231Jun/2009 Edição 8etrônica n' 7997
.,"'ilo, fj..,>.Jio,-ju e Nua~ di: lrin.ilO, de ",,,,,<ia o;omD Lei Fcd=1 n"
~JO). do 2J de '<'lmlbro de 1997 _Cócli~ de 'I """;'0 Il~il"ill)_
Art. Z",O F""do M....kipal de TnlnsilO _ fM1', fiM _iocu!ado dirrumm.e a
Scmllar;a Municipal <k UrbllfliJm(>. Órpo """,oti,-" Municipal de Trio."o e
Rodo>i.loo. do lOCI'>l'do com • I.c'iOrdini.-í:I n" U47nOO, lahorlld. pc'" Lei n"
I.QMJ2lKNI
ruir.rdo uniro. O S«ltUrio Municil"'1d< Urhaniomo occ"''' C"",dl:nodnr do
h,,>do Municipal ... Trinsnn. ""~ • d .... " semo;,atnenlD dM Ili,id:ldcl
peninm.o:$.
An. J", A n=il.1 do FuDdoMunicip,>l de Tdo",ilO. FMT. srnI cOOSI;'uid.> P<'I.
UTCCod.~ do m"nkipio co... a eobratl(ll de mullu di: ,n".;,o, .......i lIfllicada
em ~nlllÍ7~Jo, eng""h.. io do rir"I'" de Qom;pa. I""liú."""nlo de ldo'lSito.
fi!c3Ilzaçto. cd~ de ldr.>ilO""" m:lnulmo;Jo da. ali.idade. pn,inemeo ""
..!miIO.
I ". O pe1Ço;olo.W di: 3~' (tin,,, I"'f emlol <I.. ~.Ior d:u =1"", de q.... ltJ.l.O "011
Lei HO d<f'OiÜldo. mmulmC"l1lC. pelo Município.n. Ç(lI\~ do FuMo .",x;onal
de ~S.....nÇ1l " I:duca.;lo do Trill1llo - fU:\SET. e<rido 1"'10 llo"P'lo1.ImrnlO
~'..ion.!l do I'rtnoilO -UEI"i\TRA!\. ""im corno n J'f<>dulo d. 'rn'caola.'lIo do
juro< di:""". OllUli/..lÇj", mo..ou.i> in.ide:nl... sob.o o "11,,, da> multi •.
I 1·. UcllfTaldo Llldo. 10 final do t,cn:Í<io finartceiro, <llln' o produtn
Ilt'e~' ai .pllcaçôea. <:!le ocri l"'iOdo. CmJilo do Fundo MunÍ<ipal d.
T.in.ito.F-MT.
AM.J O
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f _ R«'''"" ,",.~,.mo J.J aplJcar;dtJ arr«at!<l{ào <I.. m.J"" 4, m".lla
4~ ""f'<","'billd<J4. JoMu"ldl'l,,;
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Rcnr"", ''''lUfmdllJ d, hU/lIIlrç<Jn f'nkmIJ, ü4Jdl,,,i. <'''''1=;
1'1· p,oJu.o J<J> opJiCOfÕr..}i"II"=úyu dn. ,rr","",· d/,_i>ciJ;
1'/1. ProJOJI" tk mil.....,," fin"'d.... prlo .l/lIni"'p/o ro.. ""'m. e<r'i<kJdr.r
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I""..ria_""" udmi"I'lrdfd" eronrr-olrdo. 0\';'" <Ir",i,..;,o.
l'o'"'l:raro ~nlC1J.•\ S«rcuri. Municipal de U,wm.rno lCrn oob ,,,a
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Art. '". O Con..lho ".luniripal de TrtnlÁto. w compo!110 por O!! (>cil.)
membros,It'ndo
o, °SecrdÔri" Muni.ipal do UrNni......;
b) I (um) fq>l"cstntanto d. Sc,rtUril Municipal de Fin;IJ>Ç;la;
c) llum) ..pra..,l:Inle d. S«1r~"'" Monit:ipal do 1'l.""i"ll'aItn;
<lI 1 (uml n:prescnl:tCl<: d.l S«lewi.> ~hlllicipal do i\dmioi~t~"";
..) I (11m' n:pn:s<:rttar~c do Guard.o M"nÍ<ipa!:
I) I (um) 'epn:ocnLal:lC d.:I Cllfr.pllnhi' Munioipol do T, ..opcno Coidi,'o de
....auo;;ln.,.,;
Il I (um) rcpt=~.. da I'ol";a Ci.il. Militar .... ROOo.iiri:l: c.
h) I (11m) n:p«::I<'IIL.nlc do C",,>C'Iho(omunilwo Sq,ul'll'IÇa de ADucan._
I I". O; mc~ da cOI\>dho ....00 nome;odos por .to do Chof.. <lo Pod",
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r. A l'tn.i......i. do COflXIIIo Muniápol de TrinsilO""~ o.•erolda 1"'10
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I'n;foitln do .....WlÍdl'iode Anuctrio.. 03 dojur.l>o do:: ZOO'l
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P"'ULA
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OLIVEIRA 2~1[J.I11Oll3 7 101[J.112OO9
LOURENCO 23103/1996
GONCALVeS 12JOOJ2005
VAU.4IRLUI20A SLVA DIAS
SIMONE COVOLAN CARVALHO
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SIMONE BEATRIZ PRAlS
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.l.SSUNCAO
ROORlGO ZANOA.VALLlAVLA
ROBERTO CUNHA PINTO
RICARDO FERRARI DOS SANTOS
RUDlMAR RIBEIRO DE LIMA
RDSILE.NEDE FATWA POLLIS
PEDRO O'" ClINHA BAR60SA
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RENATO FONTANA.
WlRCOS MORAES DE
JUNIOR
PEDRO MAIolOELSANSANA
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IJARCQ AURELIO AFORI'lAI.I
WlRCELO BASSO STERNHELM
MARIA ClAUDIA SZEZECH
LULZ AUGUSTO DOS
fONSECA
LlIlS OTAVIO eOnAMEDl
MARCELO SHIBAYAMA
WlRIAEUNICEPEREIAA 16t'll41199ll 12 IGo'l)'I2OO9
~~SK~ELENA FURSTENBERGER 1:W3l1!l98 12 2310312009
MARIA LUCIA TRINDADE DA CRUZ IG/OoIIl936 11 1G/Oo1I100'J
MARIO SERGIO NQGARI CUELUS 11/G4111l05 11/0(12009
MlCl-IElE SIMONE AlGERI 251l).l,'2005 1s.tl412OO9
NARCISO PELllZlARO 1I/G411998 12 17111412009
P"'UU\ CHRISTLA:'O/Y NOBRE DA SILVA 25.Q412005 l5.Q4I2OO9
PAULO CESAR t~ORGAOO 131031199/1 12 2W311009
PAULO RICARDO OAM61SKI 2310311996 11 231tl3J2009
CLOVIS l-IONORATO DE OUVEI"A 131OJ11998 12 73Jll3I:1009
CRISTIANE LEAl RUZlON 1'1/0412005 I'IJOlf:lOO9
CRISTIANE MARJ,I. DE BRITO 1171OlJI99~ II 071OlQl109
CRISTINA DE LARA CAMPOS 13/0311995 12 13I03J2009
D"'NIELLA SCHURMANN ElRIG"NO 23/03II99B 12 23103l2OO9
~E:~AA FERNAND" DE AlMEIDA WOII2lJOS WI)oI/2009
EOlt,SON RAJ.IOSDOS SANTOS 07/0-1119"99 11 01/04/2009
ELIANE OLTRAMARI 2~3I1998 11 2310311009
EVELlN SAYURI SHISHIOO 1iWl~ 5 1Mloll7OO!l
~~~~vr~OBERTO w.zzARono 23roJ11998 12 131OOl1OO9
FELIPE K"FROU~I 13/0412OO~ 6 1~12OO9
GARDENLAFURLANETO 231ll311!r.lB 11 13103J2'OO9
GENY TIMOTHEO SOARES 13/03Il~B 11 23/0311009
GILEINE KRUKE 6RANCO 15.f0.412OO3 7 1~f2009
G1.AUClACORREA 6RUtllERA 01/0-112005 b 01,0112009
HELEN MARJ,I.FERREIRA 11í().l~05 !> IltU4r:!OO9
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LUCAS SOSNJTZI(I DOS SANTOS 13/00112005 5 13/00112009
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CARLOS FABIAIolOGOlJLART Z:WJl1996 ia 2310311009
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daa datai .b"MI DSped6cadall, no> IIll'l1lOlI da Llli 114s.Y.lfi. os
>M'o'ÍClo,.,.bai"" nominadoo:
An. 3 • !'aroJar çut>ortun ao. CIid'lIlIo.<li.................... pro. Ul(lOI>C>" Lr\
>Cri... lllJ;,adoo (lO m;""", I"""cnicnt.=o do '''I'.n,.;, r.......,ciro ......<10 <lo
o~eltÔO:ioJo 20lJS,
Ml. 4'. 1':'11Lei <nI<I em "ip no","LI Jo .... p~blóe... ko
""'fc,l..... ,\luNciplll de .....""áriI.2J de jwl.i'I<J Je lCil.N.
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D<: ""onJo ,om "dilp<l>u>MI\I'I. I~ de ....u Reg<tumenu>Ir1lttIID, ...
CoIIlIdoo GcoroI' BL~Ol,"I: ."""ilou 'lll;lir~.L> do. ,abu do t1;,\\A. pelo
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t:q5Ip.....nln. o Mlmiol> remo n••"
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Miei.....1 [.pccill no>Orçamr"'" ",ral ';1:<,,1•. "" ....Iof de RS ~60,OOO.OO
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Bo~ AnuLJ, in.I~II;.x. pelo lei Muni<ipal n" 1.788.'2007, ""........,....'" alnilll
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TÁNIA GAYER EllLKE - !midrnlo
, MARCOS ANTONIO KUllGOVSKI- Memb.-n (rcp_da SMCI)
, MARIA LlllLA CUSTÓDIOSJ1CHTA - Mcrrtxo (rcprClCl\l;U\te <bSMCT)
• liLAl1 MARIA FERREIRA DA SILVA - M~rn (ltpmclUr.te da
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PROPOST.I E H.,OIU'I'AÇÁO DEVUtÃU SfK I'IlUIOCOLAIlO,. ....U
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l'Tlftirutlldo Munil:Jpio<k i\nOl:i.ri.I. O) de jolhu ~t 2009
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Edição 8etr6nica n' 8010 6' feira I 10/JuV1009 L~I
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VI.itio tllidal Certlflcado Dil'ildlml'nll'
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PORT,\RI.\ N" 01·4/2009
O SUI'ERI;\'L:\'DENTE GERAI. 1)0 FUNDO
PREVIOE;\'CTÃRlO DO MU;';JClrIO nt
TELf::o.1ACO HORBA - FU~f'REV, 00 u-~o das
atribuiçiíc, que lhe são conferidu e lendn em ;'isu
flrhill Jprovaçâo dos Conselhos Diretor e
,\dmilli~lI::1livo, em renniào realir.uJa no dia 19 de
junbQ de 2111)<J, cuju decisÕCli est3Q clll1Subst.nciaclas
em Ala.
RESOLVE
Artl~u I· - ALTERAR. o quadro bàsicu de penoal
do Fundo Previdenci.i.riQ do Município - HI:>:PKf::\'. medilllle
mmnvimenb,iio lbailo;
1- AllHar o P:\IS:
Gerenre Flnanceircue 12PMS pari 15PMS
11- Edln~ui.:
I - Calgu lle A.I.i.>lente11 - CC-'l
m-c-e-.
I - Assi$lcnle 1- CC-S - 5,0 PMS
,\rtil:u 1· - Fica em conscqêência. o Quadro Básico
de Pes..'<J~i du FUNI'KF.\'. CQnI a ~eb'1Ji"tl: urganil.aç~lJ;
QU"IlRO R'\SrCO m; I'ES50AI.
CARGOS EM coxnssfo
C.\I~l;OS .'1:\180LO r\t~
.~, intcndo"loG.ul OC-I 17.0
0"e"" F"'II<""ro CC""" 13.0
Auist'lll' Ettnlli", f CC·7 ].3
A.."'.nl' I (T·K 5.0
A...>5Io.... I11 CC·l0 24
Arllgo 3" Revogam-se as
di~po$;cÕCI em connãlÍo.
Tetêmaco Bom, 2" lle junho de 200\1
NEHEM1AS CARNEIRO
Superinlcndente Gemi
FIJ:"iI>OPREVIDE"'CIÁRIO- FU:\PPRf.\·
Telêmace nnT!>'_ F.uado do P.nni
PORTARI.\ "'·GlJn009
o StJPF.Rlr'oo'TE;.;m:.,"n: GERAL DO m;\110
PRJ:VIIlr,;';CI,\RIO DO :'I1Ui'lclplO DE
TF.Lt.:'IIACO BORBA - FU;';PRF;\', 110 uso ..las
a\lib\liçüc~ quelhe Silo conferidas.
Rf_<iOl.VE
Artigo I· - CASS,\" por necessidade dos serviços do
Fundn Previdenciário, as reria~ concedida, pela Portaria n·
flll.I~1 an servidor El.lENAI LOURENÇO ROSA. lXupaOIC dn
cargo de A~isteme Executivo r. a partir do di,;, li de lunho de
21'0'. ,\nit;<l 2· - Re\'Ut;3111-se ~~ disposiçõel em conlrlrio_
Telêmacu Uurl>a. l'l de Junho de lOO9
PORTARIA "" OISI10O'J
O Sl1PF.RIN"I'E:'oõDE;I.'TE: Gf.RAL DO FU,,"DO
PR~:\"IIH:NCIÁRIO DO :\1UNlCif'IO DF.
TELÊ:'IACO nORR.\ - FU:-iPRE\'. no U$lJ dn
al.ib'li,õcs q~ lhe são tonti:ridOl\,
nrsor.ve
Arlleo ,. - REE"'QUADRAR, 0l1ll1e.11I0S do .• artigos
141·Vlll, da Lei Muuicipal n" 968193 e 26-lIlla Lei Municipil n·
~h'll'J3. SUF.lI MOURA FEITOSA FERREIR", nrl Cargo em
C"mi«io, simbolo CC"1i de A~~i'lcntc I. do quadlO de pcsscal
bã.,;(LO do F\Uld" Pre\'idencióirill, a fllMir do dia IH de julhu de
>I"" ,\rti),:" l' - Revogam."" as dispuló;ÇÔCi em cOfllnirio
'retêmaco Bo.ba. 2\1de junbo de 20lW
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Superintendente Geral
NEIIEMIAS CARNEIRO
SupcrimendcnteGeral
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1201,1010.000S•.O:!.s .MS/Ale~ de ,Im.. AI\a. Comp..,idade
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0901 _ G.bjno'. ilu Sccrclirio· S~F1
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Rwl>rlc.. r",," U,'lO..1~,OO )/>01
Curitiba, 11de julho de 2009
(a) Ccns. JIl'l~ Francisco Machado de Olheira
Coordenador do Setor de processos Discjptinares
Ord~m do» Adv"l;ados d" Sutil
EDITAI. DE SOTIFICAÇÃO rf 0712009
/\ ORDE!"I nos AD\'OGADOS DO BRASIL. Sf;CÁO 00
PARANÁ notifica os advogadas abaixo relacionados para que
no prazo de I~ (quinze) dias, compareçam à sua sede localizada
na Rua Brasilinn Moum nO 253. Ahú. Curitibazl'R. para tratar de
assunte de seu interesse.
Nome OABJU"·
OI) Adriane wanee. 30,785IPR
021 Alexandre Roberto Peixer 14.689IPR
03) Aujor Fernandes Silvestre Filho 2<:J.121IPR
~) Carlos Alcides Alberti Burger; ..., 26.91M'R
O~) Carlos Henrique de Andrade Gemaelc.. .....JO,832/PR
06) Elizabeth rires Ferreira Afves . n.811/R]
07) Eraldo Lacerda Juniori. ....J0,437IPR
08) Ercclüo Ilamillon Tesscroli........ . 08.823IPR
09) Everaldo Carlos dos Santos . ,.25.969fPR
10) Fabricio Stadler Corres 23.76&I'R
11) Giorl:io Galego Pelissari.i... ....25.3361rR
12) Inh Maria Maninek.. ..16.008fPR
13) [saias Mauricio Junior; . 22.36lfr'R
14) João Belmiro dos Santos . . 06.433/rR
15) JO('ISiqueim Bueno ,07.12111'R
16) Jorge Gomes Rosa Neto 29.0461PR
17) Jose Roberto de Lirna.... 10.5S2·ElMG
18) Juares Ferreira Silva ,.... . 14.8301PR
19) Juliana Angetika Ulrike Schullheis Czemy 21.742/PR
20) Luiz Carlos Proença . 27.0%'pR
211 Mario Duarte Prates . ...,07.632WR
22) Mario Sérgio de Alm~id.1.... ....... 17.431/pR
23) ~illl:cja Maria Correa ..22.S73IPR
24) Odenir Borges.. ...... 0".200JpR
2:;) Orandi Ap.arecido de Almeida .... ... lll,51 R/PR
26) Paulo Fernando Pauluk.. . .. 12.565/pR
27) Potira Kelly Prares Sooma., .. 37.513/PR
28) Regina dc Mello Silva..... . 38.651/PR
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I"quhilo Ch'il P1ihliu n· .V~OO'l
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011. do Ir,,"uraçilo: 19.'05I!OQo,l (Otori~;cd:>de de publi"",iIn .. ,,"ni, dc 171
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R'pr"~"lanle: Míoi,u.!ri(, Públi~,. do F.","""dc Sanl, CIlarí ...
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Inqumln Ci~il F'tibli<.,n' ~5/1llIoS
llhjcln: Irrc~ul~lid....c. n~ lrDl"to,.·11' r..Ii7.d~" Mun;dpio de M~r'nR.i o o,
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Joei/n . Co~fa Aux. Administrativo
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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• P!ÁR!Q Qf!Ç!AL Muniç ipio
000551
de
_. Araucária .. -
Comprovante de publicação
10 349 Publicação n': 345/2009
Data/hora veiculação: 1911112009 15:44:50 Data publicação: 20/11/2009
Númerodo ato: Lei 2.01512009 E DECRETO 23.016/2009 - ERRATA
Tipo: Lei
Órgão 1: Prefeitura do Município
Secretaria Municipal de Planejamento
Na Edição Eletrônica do Diãrio Oficial n' 8.013 do dia 15 de julho de 2009, nas pãginas 26, Lei
2.01512009e páginas 27, Decreto 23.01612009, deste mesmo Diário, no Projeto Atividade
1102.1236100032.021- Fundeb, onde se lê Fonte 33101, leia-se Fonte 03101 e onde se lê Fonte 33102,
leia-se Fonte 03102.
Órgão 2: e Órgão 3:
Ementa:
Situação:
Assunto: ERRATA LEI N' 2.01512009 E DECRETO 23.016/2009 PARA SUBSTITUIR FONTE DE RECURSO
Arquivo: Errata.pdf
Observação:
e
Pâgina 1 / 1 - Publicação nO 34512009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000552
Prefeitura do Município de Araucária
Secretaria Municipal de Planejamento
Araucária, 13 de Novembro de 2009.
ERRATA
MUNICIPAL:
807211689
49
•
•
Na Edição Eletrônica do Diário Oficial nO 8.013 do
dia 15 de julho de 2009, nas páginas 26, Lei 2.015/2009 e páginas 27, Decreto
23.016/2009, deste mesmo Diário, no Projeto Atividade 1102.1236100032.021- Fundeb,
onde se lê Fonte 33101. leia-se Fonte 03101 e onde se lê Fonte 33102, leia-se Fonte
03102.
Leonardo Afonso Brusamolln Junior
Secretário Municipal de Planejamento
ARAUCARIA Assinado de forma digital
por ARAUCARIA
PREFEITURA ~R~~~g~:t80721l68949 DN: c~br, o~ICP-Brasil,
ou=Caixa Economica
Federal, ou~AC CAIXA PJ,
cn~ARAUCARIA PREFEITURA
MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.1, .19 15:22:25
-02'00'
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
'000553
Diiirio O!icl,lI C~rtlfic.ado Ulgllalm.,nl..
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.. ~_"'''",,'''or-o .... , <__........ p , ..
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...- =' - ... I 46 Il'feira Ill/Set/2009 -Ediçlon'S060
2501:.1l~SI~Z.011>_ CooIde w FunJiIM."'" ldeTIifI.""
Rub",'. f'n .... 110'''; .e 1.1..,
3.90.JO,00 31110 "" ....I de C....""", ,0.000.00
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F'rcf.itoMunicip.:d
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","",ida do""!,""'l;"'" ....
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n: ....ÁlÚ, ,,"""' publir.JÇ30d"" ,(.O. ArI. ll. A ;n<luoJode ~ubliroçôeJ; ... ,,""MLto"" OiO,", Or,ci.ll'letrôni.,. c!.",.
..... <Ir.. gund•• «rta·f<j",. ela. O~·llO" IR:OO .......
puivaro ••1,,,- ... in<hl1.l"di: robt;c,,&c. f".. <io""riodo .... bor.itio ..i....
1"1:\"<"" ."",,"'" rode \<, realil,da rncdtonl< N<tiJiuçâD Ouprt,-;""' ....lslo
CAPITULO IV
DOS rRM.os
....... l-l. C_idcr.-K'orno wt;, Ih pWIÍ<.u;:io °prim:iro <!l."';I •• guim. alJ di
<lilp"Nbilinç1o di inCorml';lo"" Dwi<> Or""ll::letnlnico
Arl. IS. prazo< t.ri<>inicio. "" prim';ro di.lilil que ..~.,,;, ao .o""id:rnIo
romo da!>d. pu!llÍ1::1ç;'o "" OUrio Oli.ial E~6njço
Art. f~. ;':,) ""'" d. ""bli"';:io ~.Iind. "" [)ü,;tr 06d.1 da Uniin""lU ""
Ili"';" Or.. i.l do U!1odo. "", lCImOI do arIip1 4· da ui rf' l.~'ll)l19, O
LllInl""'''' ~,,. P""OSdIJ'..e--i<1Tl rc:~' '''''', ••fId... publi~!IO DWio
Ofid,l EI<ui\"Í<o.......,d".<II ""', in''''mauva C nor.ov tiAS tlISrOSlçÚI::S TM.A~SITÓRIAS
A,t, IJ. [hlranll: o I"rioJo <ompreefldiJo 00.'" • p.hlic~l.o w Lri ,,'
1.OO~.7.00'l c • .Ia.. d. doli,,, illlP~Ju do ",du.ill: do Di:I,lo Ofioiol
I!leuAniro ... Ú1W""'" lliáfin Ofioial d" ~Jo ptmII""" «,ma meio ufida!
Jç ['Ublic;OÇ:io rlivulpc.io ..... ''''' or"io" do /'00" ['''''lIIi,'o e Pod..
u;ilblivo M",,"'ip.l.
.\rI. U. O in/,io de upeIlIçiu do OiUlU Ofi,ial Elctr<lnic" oi.........,'
.romplwdo dc ."",1, d"ul;.;lo ",,, Im;'" de c<'mu:nic-.....
t L·.N"" 15 (qoirr;~) I"imei, ... di.. ",rrid"" 01: ''P'raçõo. co. 11m pttlll"'!hJ"< ""
lljirio ofi<i.1 Elc"ônieo,k",.in ... ",,"o....tI""'""'o.. pul>lioadoo 00 di.""
"litiol .rwl "" .m "'''.•""«.,, w..",itll. '"furnuç.in: M.\ p.1U< di:
IlIotl)•• pubti " di....I,,,io d... ..." urJo".. doi r,>d~r... E.«uli.... e
L'ii.t1ti,,, Ju ~lu:llici.,i" de- ......udJia uriu l..l'.....w •....,luai,""""t< ""
OW;., ar"i.1 E.I<IJdai,... dÍ<poni,·d 1lI.l .. "'til.o
~WD IliuiN,pcH mllr;ujl C" li h. O uma.:"",,, da. P1'l1t,j lr."~"!f:J i
!'t'UlIle pIlI>licaçio <lu.........m ..l.a<;.io ... OW", (Ir",;,,1 El<:trón"", 111m u
bi!"ÓltU. rio Ini", ~. da ui )./uni<iJtaln· 1,OOSl2llO'l • .aniCG16 do !k<;.",o
Monicil"'l"· U 011V:l009~.
i Z·. No •..., "'" publi<:lçõo Li20d0. com fuj,1'O nu po ""fo ''''crior. o
" ...,I<UfJ<I..... prDu'l w.. "bI;lo lO Di;.,-;.. or"ul EJ ii,,"o. gim ..
~ipó'ucJ do.ni,o 16 do """CIltt Ooel'rlG
I J". "'I"Ó< o Ulnorlno do ""10 P"";'IO "" p>ri",fG I·, M pc'-;.,.do
.Nhl.e<lll<:nl< do IS (qoim:) oIi.. ",rridoI. d,,,,,,.; '" rcbl'o..u , "CUi"'"
inlo......~o cmud> odi,lo do diirio "Ci,ial .to.llmc.1Ir <m "'o, "A pnbIj,:.,~ c
di\'Ulg.,ko do••100 ofi'''Ít do Poder F.<ecuü~o c 1'...1<:, Lrgi.1I1i,0 do
MWI",;pio de ...,.",'ri> <.10 ",.lil~' C\,hu-i"''''''fIl< "" Oiõrio ar,ciol
EJcor,j~. disf",n;,<:l no .. ,b.i .. 't!IIt dU';'''Itjei.l'R!M,r'1 " 00 !:r ..Ivo
di",.,"io;âD1<",1.m ,oo."i,". ,... I......,. d. ~i ~u"icj~,,1 ~. HIOjI20Q9 e
11..... '0 ~oni,ip;al n OJÔI~009".
.\r,. I~. Euo t:koretl>""'... eI" ,ipll '.. wl.O d< ,W PJbl"' ....:io
Prcf.il..... duMlillicipio deAnll,,"';", 19 dc :lfc"o do lOO'l
"'Lll,\:"OR rosú n;RRi:IR.\ GI~'\it!.SIO n;uPJ:: ur GO'U~~ " ...rr\'IIJ...tll::
r..r"'n\l\lllioipol """"""'" ("",.. Ido Muni'iplo
"':'>1Jt:~·0." amox U:\IOS
Xcn:t.ú.. Muni,i....ldl: Admini'''''t;iu
5","0"" "A",,,,,,o """',...." d< C,;dll" .lJi'jn.,,/ f:sl't"o! "" IPç"""'ntll _
f'r-oV"'"'" "'J:'tII. "" ,...Ior d, I1S IJOO.I)IJ(I,OO
~U<'IIi<l' .. ri '<OIS) • "a ,JIIfrU' p'''''i"i'''iou,
... CAMARA ~IU"ICJrAl. Oi: A!t\UCÁRI...,
ElUJG deI1'1.I>.ni. !\f'l'O,." •• rll, Pnf,hGl\hflkipll.......i....... orguim. ui:
I [I S" 1 OO'!J2I!fr'!
1-. Ubj,I,v,ndQ."",1.& d""I,.ç;.o,. põ,i .... inid.1 <L Prd,illlr. oi, ..........r~
"" inltm<1 I~'""", n1rny br) d",~,i ConC.r um .ponudm I""" o
end<,~" l\Lo IM .....Of.ó,,1 r~u6ni<0
• 1'. o ...,.100;10 do ll';Ôt;., Or",;"l ElrtninloD dI:""r/o o:I.iliz>, um ,õwmo
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f""iJi,,,,,Jn J;g,IO/".'~If'a<W"" Inj'''''s/nJQ"ofJ. CJw-... Nblic/u 8.=loi,..
_/CP a'ouil) .... .."lu".....~o PVF,
fV" P",.,.." «CO"". ri. "i"" q... '..,...... ",,, <lc/<ad" ..o olJr....c~" J. "'"
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V· Po"o;' ".. ,a""'" d. '<TU'0",,, ',.I," lu:Jo .,.••1....
MI- )". Fi<.,I:lOlizcl>, S""'<lIlÚ MWlicip.1de Alllll:'ni'Úl,,;JO. I"'" m<:io do
>CU 11=.....'_ S.nhnI S.:rMi" MW'lieÕl"'J., aio, du.. <rnilk~"", diCit:lio
f'uoilUlWlII di~\;IiIR) p,ovroicnlU di: duu ..... O~ c.nifioodoru
int<pante. di Inf~AnIt\1f1 <1c CIla"". NbI",u 8,,"ilti.. - ter Bru,l
r.ri:..rD ~.I... A. «n'tioaÇ6eI d;C'tli. rI,verio ..r gt<ld~. em ",,,,'" da
Ptet:e,nv. do Muniooip'" de """-lei.;;'.•0I> "OIPl,MF n"7b.LOS.SJSlOOOI.9'l
,\". •• F'~ """'oido ° '''''.H'\!:O do ~."ÍfIIM"'Ul=""",rl., di~,ur d.<
1'<"""'" d, ArillC"i1..... "'8U""" "'m",: '1-. O ""'''''P =-Í f'<rçi4;J por doi. fu",ioniriol cfe:ti"o, ..ti",,;. <lo
M",'õoipóo, <I<li",,<Io. por ~n.,," "" Po<J., E...uti....
i 1'. Cufl11'Cl" ,.da "''''''''nlCo'.OI:n,;,.,d., dj~,l;JI- <f.I Pr.r.. tu.. do
.....""i,i..:
I· 1/"",.... ",/I 'uo f""rJ.J • "",~...,ú';/iJ""r, " ",il1,. ,••.--1",,,... C"~Iç"""
""U .-I,,,, "Ii",,,d" J.J c,.,..Mi,.~ç.l" di'rlol;
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./'~'M/.'
lU" {',,'/'" o .."i."los." digi/o/ J.io 1'>rfrll..,,, ." Jo.--w,,'.I".' (o"'u.......
Jigil"'-') '''.(<'C''••od", ""/0 .lJ"i."".",do, .u:uJ. 'I'" "'rV"odu ~'"' o
,j'H:u"".loso"ti",,/ ..41oI...~."'~'u-, pria ,."",,u.J.k co"'Jl'l"'u:
N. Cal,fl,,,, .•o '<T'. J", J"",_":.os ou.'" 1<,,"" ."r ""/"'. """"0lt..
d" 4f1i"""",, 01'1;''''/ "" ro"~'P"..Jr>tl. ""l""", ./"il./. "rt. •. Fia i"""ruido" ."".,co dc -pml~" do [1".io 0(,0;"1 EI<tr1lniro
do Mun'dpi<>dr .:iria, ",,,,,,,, lO"..... ;
I 1". O "."'Il" ·iJu puo-, "" miai"",. duil funcr,nári"••(rhn'. "ti"i, do Muni<ipio. dffi;o...sc.. p<J' porWi:t do Pockrü<o:uli,,,
i r. {:orr:p<l' "" "('IElieador-;
/. lI......... ,,'bfÇU H;;ll... Of U"~'" J. :""""LJ'"J,.,ini,,'.>('~" do li"...o
, .. "",fud,,,.I. ""'Ir""," , ..,... a ,f"!" l>ia';"Df,,;,,1Ek" .......,..
11· 1·...1'....,. "",...;."" ••", J"'d '/'Jii"'/' ••• ""lO;'" ."".",,;~Iood. paw
proi>/i,,,,.1,;,,i/id<I,. ;"'<tl"'o",,'i"-Ji<o:
111" 1'.I>/i,,,, [puS'''') .." ...I><ilrJ,; /À·li,i. Opd"J EI""i..;a> J" ,11",Qâpjo
o, """ ,.""..i•.o..J,., ","O 1'",,1,<<>(,,0 "../",. ';'S';'" • •nli.lsJd., Jo Po>Jv
E''''~I'',,' P,,J., /.rs",."",;", .l/uni<'po/:
IV· (~"ifi..o'. no ,..... .Ios.10< .......,,,, "".'" ,..... 0 M'o~J<>s, o poM/,,,,Jo
Jo "". 11M Dia';"Ofici"1EI.uiWtn. ,"'u;g""...w "0111 • !to,,, 11• ...c/,.. J" "o
M,hsll<' J"wJ'1'u/o1i,,,.,,": 11· Zelar fWlufW,,"-rdoJr ••...-"",J. J./,.io.... ;"!"'--c~"puM"',,J.,...o
....t>.tI,. J. /l'';''n Oji",,/ !'Io"';"k.. "'01.. "nJ<, "-"010("'" J. '''ijkll(''o 0" •..""...lõ"q4,u""u!>j""u .......,.;,'-,,;
VI· lr/", "../.. <lMlj"-".JaJ~ • ..1J>!,I.ldoJ, Jo ...hsil. "" i"-lu",!.
fUoo!i'",w... ''4''''''''''" 1"" ...Jin,'''' IV""'''';
VII· FodIJl"'. I"Ir ,odo< lU "".', O ",."n li.• i"""'",<>(';', pub!i<w'" "-ri
Ih.....oQ/ld"'.t"1...,;..Il"
·\rr. 6·. U'I\ m, .."" ~",io""'''' w AdmÍfti,n.ç;o !>lI.ni<ip.a1 pod, ....<rod",
,on,.-.. ",iQ"'orcnl,. o. ma'~", d, "••,ia,an""'I""fIli<.<b dj~il.lr O
-pdtli.:.do'" d.finiolu. ""O.nip,ll -l' < j.
C...rITUl.O 11
no ..ROC.F.D1'lFJ',Ta
."rI. J". U< d!.>:u""""" ."""min"'''''''; S"",<l."ia Munic:il'1l d, Admini.trlI.io
I'''' publiaóo no lIi'rio Ulki ..1fI."õ"i,o oI"'""o.ct ~«n"'dm em Uma
"i.'mp,,,u. n'"r. di,,(,1
1''''1'".10 ú..l'o. rH ".... di~,...i, ",>!<do .... .."...s." r'''' o , .... il
~'ihl"':!f'i!"'.·.,.m·'1i'" , h, ... U"""'" ,m m'd .. d, Cll. Il\'ll 00 1"''''
dli ... Ar,. K". A ,,-. ilTq',...... do <io<:"""",w do\,"'" '" orígin.ol'","" .u!>;.<nt.o1"1.
.ulo,id..d. "'mr<~'.
f 1-. A Stcrrl:lrio Muni"ip..1<Ir"'dmin""""", <leve,!m;u:lÇ, um .. quh·" rl.l"o
com ~õp.... dc U>d<.. OI J"""",,-'lIIOl :u.i ......... ~i&iulmcn.e pelo fillu:"...;r.'
··:wLn.1Ole1'."nliad,,,diRLl:II" .i""publ;'.do< peJotu",i""j,'" ·J"'bli.::o.do('.
...rt. 9". c .. o O 'IO pan plJ>liClçio li:nNr .ido .""'.. io....&, pela Podr:.
L<~i.liti~o OIJ PO' ..w~dI: <ioPode, he...~i"" Ml:lli<ipilo"'" pc"o... lidld.
ju,Id"'••uth""..... a ""üo diliu! do documç"", OO,;&>-"""m<:"" <lrvesi ""
"""mi"".I<1.o "" formo", Cl""p1t,~d 'um .orr..-.... <1c rdiç'o de- ...,'" e ~m
formalOPOF,do",,,,,,,w. ';lli"", ji ..w ...i...1Io dL~il>l""tIl. p<lu.miA",r.
Arl. la. C;uo o;to pUl p-ublie:l.iu li:nlI. ,ido "".minll:odo I"" 6<;10 do I'od<r
lhc<l'l''''' Moni,,,,..I.• "".lo oIitiL<1 do doCll'llOnlO deveri ;ç,olori"'''',iJmo:nre
,,,,.....inhJoolo em for "'rotI1'I'ivcl com .oft>..... di: rdkio oI'lc~lo
t 1-. O '''Iui'·o ~m r 1a POFpodrr:í..r ,,;.do!'Cu S<'''l.Irio :'o1oni",,,,1 d.
"'dmLl\i""'eio "" 1"10arpo ori"",;,;o, Em.mbo. os '~1.' ''''''''''t.(:io do
.:0.:0"'''''0 dl:...,; "tu" • p.dJo"I1.t(io • 0<, doli"id.o ",r. s.-...wia
.\1""'<11'"1do "Jmio'.. ,lIÇio
l". O.,qui,." Pllr •..,; ... ".minh.do, um f "lon.irio -......,,,oJ.""<,.,j,·.d'"
~;,.. I" p." .. 1"""*''';''' r"'vi"....... ""i lU • IV oll,t r,j" .Ri,,,~·
<Ir'1< lJ....IO.
Ml Il.ll .. qu"'o em r...,....tn PIlF, _i... du dí,itll'"-<"nl<...,. ~"nminhado.
\Ul1 (untio"",'" ·Publie,,<!ul~ r"~'" rmvidttJ::w rrc.'''w ""i iru:ilN. 11. III
TV do t:r do ....i,,, j·lkue D«Trlo.
c.otrcco III
O,\S [f)IÇÓLS
•
•
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000555
MU!1içipjÇl d.ç Araucária
Comprovante de publicação
10 313 Publicação nO: 31112009
Datalhoraveiculação: 10/11/200916:50:51 Data publicação: 11/11/2009
Númerodo ato: LEI N' 2.087/2009
Tipo: Lei
Órgão 1: Prefeitura do Município
Autoriza aberturade CréditoAdicional Especial no Orçamento - Programa vigente no valorde R$
37.472,23 (Trinta e sete mil, quatrocentos e setentae dois reais e vinte e três centavos) e dá outras
providências
Órgão 2: e Órgão 3:
Ementa:
Situação:
Assunto: ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO
Arquivo: LEI2.087-09.pdf
Observação:
•
Página 1 / 1 - Publicação n° 31112009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N° 2.087/2009
'000556
GESTÃO
2009-2012
•
Súmula: "Autoriza aberlura de Crédito Adicional
Especial no Orçamento - Programa vigente no valor
de R$ 37.472,23 (Trinta e sete mil, quatrocentos e
setenta e dois reais e vinte e três centavos) e dá
outras providências".
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso 11, 42 e 43, § 1°, inciso 111 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 37.472,23 (Trinta e
sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos), conforme
especificado nesta Lei.
Art. 2°. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral
vigente, o elemento de despesa no Programas de trabalho abaixo especificado:
1300 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 - Gabinete do Secretário - SMAG
1301.2060500072.030 - Patrulha Rural Mecanizada
Rubrica
4.4.20.93.00
Fonte
33761
Descrição
Indenizações e Restituições R$
To t a I R$
Valor
37.472,23
37.472,23
Art. 3°. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta
Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial elou total da seguinte
dotação:
1300 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 - Gabinete do Secretário - SMAG
1301. 2060500072.030 - Patrulha Rural Mecanizada • Rubrica
4.4.90.52.00
Reduzida Fonte Descrição
16617 33761 Equipamentos e Material Permanente
To t a I
Valor
R$ 37.472,23
R$ 37.472,23
Art. 4°. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos
do art. 5° da Lei Municipal n° 1.969/2008 de 10/12/2008.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Municipio de Araucária, 02 de setembro de 2009. ,
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal
PA 732912009
Projeto de Lei n° 1.140/2009 - PMA
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Municipio
SM"D/Cl!O/FM
ARAUCARIA Assinadode fcrme díqüal por
ARAUCARIA PREFEITURA
CON\ERf
COM OORIGINAL PREFEITURA MUNICIPAl:80721168949
Em:.S a' ,Q.. ..11.~. ~(~n':~~~~;~c;;~r~~~~~~~~~~ AsS.•.t: ,. ':"0" a' :........ M
72U,
N'6ICSlgP4AgL:SO PJ.m=ARAUCAR'APREFEITURA
MUNICIPAl80721l6B949
J Dados. 200911 1011:2630 -02'00'
oet 'ti .-'
RUA PED CJl.Bl<.iIlSZ@Z\"'l11 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
sMFI· ,:,,:.:,
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
DIÁRIO 'T'-- ........'......... _ ..... - ,-- OFICIAL '''~'''' ,- ..... '< - --_
000557
Município de; Araucária
Comprovante de publicação
ID
Data/horaveiculação:
Número do ato:
Tipo:
Órgão 1:
Órgão 2:
66
09/10/2009 16:45:51
LEI N' 2.030/2009
Lei
Prefeitura do Município
Publicação nO:
Data pubflcação:
66/2009
13/10/2009
e Órgão 3:
Ementa:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
e
"Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento - Programa vigente no valor de R$
660.000,00 (Seiscentos e sessenta mil reais)e dá outras providências".
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
LEI 2.030-09.pdf
Pâgina 111 - Publicação nO 6612009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
','
•
•
-000558
f~P
& Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
2' ~-~~~
LEI N° 2.030/2009
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Suplementar no Orçamento - Programa vigente no
valor de R$ 660.000,00 (Seiscentos e sessenta mil
reais) e dá outras providências".
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso 1,42 e 43, § 1°, inciso 111 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 660.000,00
(Seiscentos e sessenta mil reais), conforme especificado nesta Lei.
Art. 2°. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará no Programa
de Trabalho e elemento de despesa abaixo especificado:
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 - Administração Geral da Educação
1101.1236100032.015 - Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental
Reduzida Rubrica Fonte Descrição Valor
219 3.3.90.37.00 01000 Locacão de Mão-de-Obra R$ 660.000,00
To t a I R$ 660.000,00
Art. 3°. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nesta
Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes
dotações:
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 - Administração Geral da Educação
1101.1236100032.015 - Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental
Reduzida Rubrica Fonte Descrição Valor
223 4.4.90.52.00 01000 Equipamentos e Material Permanente R$ 100.000,00
To t a I R$ 100.000,00
1101.1236500032.016 - Manutenção e Expansão da Educação Infantil
Reduzida Rubrica Fonte Descrição Valor
240 4.4.90.51.00 01000 Obras e Instalacões R$ 460.000,00
241 4.4.90.52.00 01000 Equipamentos e Material Permanente R$ 100.000,00
To t a I R$ 560.000,00
Art. 4°, Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos
do art. 5° da Lei Municipal nO 1.969, de 10 de dezembro de 2008.
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAucA " ,s. 1.1{1 ()Rtb
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Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
'000559
GESTÃO
2009-2012 .
PfJg. 02/02 - Lei n~ 2.03012009
•
•
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Araucária, 14 de setembro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município
, .. ~""'ZOOl' Pr-ojo'. do....." I 1l6lZ0C'9
SM"'DI()llOlCf~
Cn'lPERF. COM OoRIGINAL
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J,~'i.w~ /HlX. Administra!ho
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'000560
Muuic ipio de Araucária
Comprovante de publicação
10
Datalhara veiculação:
Númerodo ato:
Tipo:
Órqão 1:
~r9ão2:
~rgão3:
456
01/12/200917:25:19
LEI N° 2.063/2009
Lei
Prefeitura do Município
Publicação nO:
Data publicação:
454/2009
02112/2009
,I
Ementa:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
•
Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento - Programavigente no valorde R$
65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais) e dá outras providências
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO
LEI N° 2.063-09.pdf
Página f 11 . Pubficaçao nO 454/2009
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Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N° 2.083/2009
000561
GESTÃO
2009-2012
•
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Especial no Orçamento - Programa vigente no
valor de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais)
e dá outras providências".
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado
do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso 11, 42 e 43, § 1°, inciso 111 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964 e Lei
Municipal 1999/09, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor
de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais), conforme especificado nesta Lei.
Art. 2°. A abertura de crédito adicional especial se dará no Programa de
trabalho e elemento de despesa abaixo especificado:
1300 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 - Gabinete do Secretário - SMAG
1301.2060500072.034 - Serviços de Abastecimento
Art. 3°. Para dar cobertura aos créditos adicionais especiais previstos
nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das
seguintes dotações:
•
Reduzida Rubrica Fonte Descrição
16479 3.3.40.41.00 01000 Contribuições
Valor
R$ 65.000,00
To t a I R$ 65.000,00
1300 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 - Gabinete do Secretário - SMAG
13012060500072.034 - Patrulha Rural Mecanizada
Reduzida Rubrica Fonte Descrição Valor
357 3.3.90.30.0C 1000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaR$ 15.000,00
To t a I R$ 15.000,00
1301.2060500072.032 - Secadores de Cereais
Reduzida Rubrica FontE Descrição Valor
363 3.3.90.30.00 1000 Material de Consumo R$ 15.000,00
364 3.3.90.39.00 1000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 20.000,00
To t a I R$ 35.000,00
CONPEltE eOM () ( ilIGfJIIAL
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (041) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁ~:;:~~:~:~~.:".:~=:
Joeifa~ta Aúx. Administrativo
SMFI-DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
,.."
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
.000562
GESTÃO
2009-2012
Pág. 02102 - Le! nO 2.08312009
9
PA nO 7583/2009 - Projeto de Lei ns. 1.157/09 -PMA
SMADf SRDJCFS
•
•
1301.2060500072.034 - Patrulha Rural Mecanizada
Reduzidii Rubrica FontE Descricão Valor
357 3.3.90.30.001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 15.000,00
To t a I R$ 15.000,00
Art. 40 • Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos
do art. 50 da Lei Municipal n. ° 1.969/2008 de 24/12/2008.
Art. 50, Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Araucária, 04 de outubro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Municipio
ARAUCARIA Assinado de forma digital
por ARAUCARIA PREfEITURA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: cebr, o=ICP-Brasil,
MUNICIPAL' ou=Caixa Economica federal,
• ou=AC CAIXA PJ,
cn=ARAUCARIA PREfEITURA 8072116894 MUNIClPAL:80721168949
Dados: 2009.12.01 15:00:24
-02'00'
CONf'ERt tOM OtJllléJi.'-lAL
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Q
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\ JOei ifUJ Co:lla
Aux. Administrativo
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (041) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCAR~FI'goFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000563
Comprovante de publicação
ID
Data/hora veiculação:
Número do alo: .
Tipo:
Órgão 1:
Órgão 2:
74
13/10/2009 11:43:59
LEI N' 2.059/2009
Lei
Prefeitura do Município
Publicação nO:
Data publicação:
74/2009
14/10/2009
•
Órgão 3:
Ementa:
Situação: -
Assunto:
Arquivo:
Observação:
Autoriza abertura de CréditoAdicional Suplementarno Orçamento- Programa vigente no valorde R$
4.538.000,00 (Quatro milhões, quinhentos e trinta e oitomilreais) e dá outrasprovidências
ABERTURA DE CRiODITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO
LEI2.059-09.pdf
Página 1 / 1 - Publicação nO 7412009
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000564
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~.~ Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
LEI N° 2.059/2009
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Suplementar no Orçamento - Programa vigente no
valor de R$ 4.538.000,00 (Quatro milhões, quinhentos
e trinta e oito mil reais) e dá outras providências".
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do
Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso I, 42 e 43, § 1°, inciso 111 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 4.538.000,00
(Quatro milhões, quinhentos e trinta e oito mil reais), conforme especificado nesta Lei.
Art. 2°. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará no Programa
de Trabalho e elemento de despesa abaixo especificado:
3000 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO
3001 - Administração Geral
3001.0412200132.110 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo Municipal
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
3.3.90 39.00 39 01001 putros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica R$ 4.538.000,00
Total R$ 4.538.000,00
Art. 3°. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nesta
Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da seguinte
dotação:
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0301 - Gabinete do Secretário - SMGO
0301.0412200022.004 - Serviços de Administração, Comunicação Social e Cerimonial
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
4.4.90.52.00 52 01000 Equipamentos e Material Permanente R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
0400 - PROCURADORIA GERAL DO MUNiCípIO
0401 - Gabinete do Procurador - PGM
04010412200022.005 - Serviços Jurídicos
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
3.1.90.91.00 57 01000 Sentenças Judiciais R$ 105.000.00
4.4.90.52.00 68 01000 Equipamentos e Material Permanente R$ 25.000,00
4.4.90.91.00 69 01000 Sentenças Judiciais R$ 200.000,00
Total R$ 330.000,00
CflNPERB COM eOI
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁ~~)S.'~À •.iQ,' .. ']
•
•
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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Aux. AdmmistrBI:ivo
SMPI·OPC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012 ~. ~--s,...",,~ eeae
P~g. 02/05 _ Lei nO 2.05912009
0600 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIClplO
0601 - Controladoria Geral - CGM
0601.0412200022.006 - Coordenação das Atividades de Controle
Rubrica Reduzida Fonte Descricão Valor
3.3.90.33.00 76 01000 Passaqens e Despesas com Locomoção R$ 19000,00
3.3.90.35.00 77 01000 !Servicos de Consultoria R$ '50.000,00
3.3.90.39.00 80 01000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 100.000,00
4.4.90.52.00 81 01000 Eauioamentos e Material Permanente R$ 19.000,00
Total R$ 188.000,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0701 - Gabinete do Secretário - SMAD
0701.0412200022.008 - Coordenação da Administração Geral
Rubrica Reduzida Fonte Descricão Valor
3.3.90.37.00 91 01000 Locação de Mão de Obra R$ 50.000,00
Total R$ 50.000,00
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0901 - Gabinete do Secretário- SMFI
0901.0412200022.010 - Coordenação da Administração Financeira
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
4.4.90.51.00 128 01000 Obrase Instalacões R$ 15.000,00
4.4.90.52.00 129 01000 Equipamentos e Material Permanente R$ 50.000,00
Total R$ 65.000,00
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
1001 - Gabinete do Secretário - SMPL
1001.0412600022.013 - Serviços de Tecnologia da Informação
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
3.3.90.30.00 175 01000 Material de Consumo R$ 100.000.00
3.390.35.00 176 01000 Serviços de Consultoria R$ 100.000,00
3.3.90.37.00 178 01000 Locaçãode Mão de Obra R$ 100.000.00
3.3.90.39.00 179 01000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 100.000.00
Total R$ 400.000,00
1002 - Habitação Popular
1002.0448200021.010- Habitação de Interesse Popular
Rubrica Reduzida Fonte Descricão Valor
14.490.51.00 181 01000 Obras e Instalações R$ 2.000.000,0 O
Total R$ 2.000.000,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFERE COM OoII
1101 - Administração Geral da Educação tm:..3·d::':> • 1101.1236100032014 - Serviços de Administração e Coordenação Geral 1'\;1.:.... ·....·..· !ci .
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRI~"..JaituJ-C
•
•
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
'000566'
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SMFI- DFC
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Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
5''''~ "15
-.-;.". SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO 2009-2012
P~g. OJl'05 - Lei nQ 2.059/2009
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
4.4.90.51.00 204 01000 Obras e Instalacões R$ 40.000,00
Total R$ 40.000,00
1101.1236100032.015 - Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
4.4.90.51.00 221 01000 Dbras e Instalacões R$ 20.000,00
4.4.90.52.00 223 01000 Equipamentos e Material Permanente R$ 60.000,00
Total R$ 80.00000
1101.1236500032.016 - Manutenção e Expansão da Educação Infantil
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
3.390.36.00 238 01000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física R$ 200000,00
4.4.90.51.00 240 01000 Obras e Instalacões R$ 100.000,00
4.4.90.52.00 241 01000 Equipamentos e Material Permanente R$ 150.000,00
Total R$ 450.000,00
1101.1236700032.018 - Manutenção e Expansão do Ensino Especial
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
4.4.90.51.00 258 01000 obras e Instalacões R$ 30.000,00
4.4.90.52.00 259 01000 Equipamentos e Material Permanente R$ 15.000,00
Total R$ 45.000,00
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1201 - Fundo Municipal de Saúde
1201.1030100052.023 - FMSI Atenção Básica
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
4.4.90.52.00 301 01000 Eauioamentos e Material Permanente RS 75.000,00
Total R$ 75.000,00
1201.1030200052.025 - FMS/Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
Rubrica Reduzida Fonte Descricão Valor
3.3.90.30.00 305 01000 Material de Consumo R$ 260.000,00
Total R$ 260.000,00
1300 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 - Gabinete do Secretário - SMAG
1301.2060500072.032 - Secadores de Cereais
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
4.4.90.51.00 365 01000 Obras e Instalacões R$ 10.000.00
Total R$ 10.000,00
cnNFERf. COM ()cRI
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÀRI'Al,.:i}rd... /.
•
•
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
000567
•
~".,~ Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
~ov<>
pago 04105 _ Lei n°2.05912009
1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL
1401 - Gabinete do Secretário - SMAS
1401.0824300082.037 - Ações na área da criança e adolescente
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
14.4.90.52.00 388 01000 Equipamentos e Material Permanente R$ 80.000,00
Total R$ 80.000,00
1401.0824400082.036 - Ações na área da assistência social
Rubrica Reduzida Fonte Descricão Valor
3.3.90.30.00 396 01000 Material de Consumo R$ 120.000,00
Total R$ 120.000,00
1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1501 - Gabinete do Secretário - SMMA
1501.1854100092.040 - Coordenação, Gestão, Controle e Fiscalização Ambiental
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
4.4.90.52.00 449 01000 Equipamentos e Material Permanente R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00
1501.1854100092.042 - Cemitérios Municipais
Rubrica Reduzida Fonte Descricão Valor
4.4.90.51.00 452 01000 Obras e Instalações R$ 80.000,00
4.4.90.61.00 453 01000 Aquisição de Imóveis RS 50.000,00
Total R$ 130.000,00
1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
1901 - Gabinete do Secretário - SMEL
1901.2781200042.052 - Administração e Coordenação de Esportes e Lazer
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
4.4.90.5100 539 01000 Obras e Instalacões R$ 50.000,00
4.4.90.52.00 540 01000 Equipamentos e Material Permanente R$ 50.000,00
Total R$ 100.000,00
2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO
2301 - Gabinete do Secretário- SMTE
2301.1133200152.053 - Serviços de Administração e Coordenação Geral
Rubrica Reduzida Fonte Descrlçéo Valor
3.3.90.31.00 567 01000 Premo Cull. Artisl. Cienl. Desport. e outras R$ 10.000,00
3.3.90.32.00 568 01000 Material de Distribuicão Gratuita R$ 5.000,00
3.3.90.39.00 573 01000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídíca RS 45.000,00
4.4.90.51.00 574 01000 Obras e Instalacões RS 30.000,00
Total R$ 90.000,00
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁ~~~.1~~~~._!.
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
'000568
GESTÃO
2009-2012
Pag. 05105 - Lei nO 2.05912009
•
Art. 4°. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos
do art. 5° da Lei Municipal n° 1.969/2008 de 10/12/2008.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Municipio de Araucária, 09 de outubro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal
GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral
• ARAUCARIA
PREFEITURA
Assinado de formadigital
por ARAUCARIA PREFEITURA
MUNIC1PAL80721168949
DN:cebr. o=ICP-Brasil,
ou=CaixaEconomica
MUNICIPAL 8 Federal.ou=ACCAIXAPJ.
: cn=ARAUCARIA PREFEITURA
MUNIClPAl:80721168949 0721168949 Dados: 2009.10.13 1,,21,22
-03'00'
CONFERE COM OORl fNAL
Projeto de Lei nO) 1 15012009 _ PMA Ern:.3..1.. ~~'~.I' :D.
PA 4330109 ASS. : "... •..: .. SMADIFM "-
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUC~~t:;;'"I'U::: ''\11'1· DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
DIÁRIO y--.... ...,.. .... "!F ..... '" -"!f"> -">. OFICIAL
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000569
Muniçípio de Arauc ária
Comprovante de publicação
10
Data/horaveiculação:
Númerodo ato:
Tipo:
Órgão 1:
Órgão 2:
196
2711 0/2009 10:20:27
LEI N' 2.067/2009
Lei
Prefeitura do Municipio
Publicação nO:
Data publicação:
194/2009
28/10/2009
• Órgão 3:
Ementa:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
•
"Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento- Programa vigente no valor de R$
5.853.280,00 (cincomilhões, oitocentos e cinqüenta e três mil, duzentose oitenta reais) e dã outras
providências".
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO
LEI2.067-D9.pdf
Página 1 / 1 . Publicação nO 19412009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
;
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N° 2.067/2009
000570
GESTÃO
2009-2012
•
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Suplementar no Orçamento - Programa vigente no valor
de R$ 5.853.280,00 (cinco milhões, oitocentos e
cinqüenta e três mil, duzentos e oitenta reais) e dá
outras providências".
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do
Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso I, 42 e 43, § 1°, inciso 111 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 5.853.280,00
(cinco milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil, duzentos e oitenta reais), conforme
especificado nesta Lei.
Art. 2°. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará nos
Programas de Trabalho e elementos de despesa abaixo especificados:
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1201 - Fundo Municipal de Saúde
1201.1030200052.025 - FMSIAtenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
•
Reduzid: Rubrica Fonte Descricão
308 3.3.90.32.0001OOOMaterial de Distribuicão Gratuita
311 3.3.90.39.00013030utros Servicos de Terceiros - P. Juridica
Total
1201.1030300052.026 - FMSIAssistência Farmacêutica
Valor
R$ 180.000,00
R$4.323.000,00
R$4.503.000,00
Reduzida
315
316
Rubrica
3.3.90.32.00
3.3.90.32.00
Fonte Descricão
01000 Material de Distribuicão Gratuita
01303 Material de Distribuic-ão Gratuita
Total
Valor
R$ 399.000,00
R$ 579.000,00
R$ 978.000,00
1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1501 - Gabinete do Secretário - SMMA
1501.1854100092.040 - Coordenação, Gestão, Controle e Fiscalização Ambiental
Reduzida Rubrica Fonte Descricão
438 3.1.90.11.0001 OOOlvencimentos e Vantaaens Fixas - P. Civil
Total
Valor
R$ 270000,00
R$ 270.000,00
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
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•
•
'000571
;'I~~
~M,~ Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
~oO
P"g. 02103 _ Lei nO 2.06712009
1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
1801 - Gabinete do Secretário - SMCT
1801.1339200102.051 - Coordenação das Atividades de Cultura e Turismo
Reduzida Rubrica Fonte Descrição Valor
515 3.3.90.30.0001000 Material de Consumo R$ 41.000,00
516 3.3.90.32.0001000 Material de Distribuição Gratuita R$ 25.000,00
520 3.3.90.39.00 1000Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica R$ 2.280,00
523 .4.90.52.0001000 Equipamentos e Material Permanente R$ 34.000,00 - Total R$ 102.280,00
Art. 3°. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nesta
Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes
dotações:
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1201 - Fundo Municipal de Saúde
12011030100052.022 - FMS/Gestão do SUS
Reduzida Rubrica Fonte Descrição Valor
277 3.3.90.30.00 01303 Material de Consumo R$ 291.000,00
Total R$ 291.000,00
1201.1030100052.023 - FMS/Atenção Básica
Reduzida Rubrica Fonte Descrição Valor
295 3.3.90.36.00 01303 Outros Servicos de Terceiros - P. Física R$ 3.400.000,00
298 f4.4.90.51.00 01000 Obras e Instalações R$ 286.000,00
299 f4.4.90.51.00 01303 Obras e Instalações R$ 680.000,00
Total R$ 4.366.000,00
1201.1030200052.025 - FMS/Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
Reduzida Rubrica Fonte Descrição Valor
305 3.3.90.30.00 01000 Material de Consumo R$ 210.000,00
306 3.3.90.30.00 01303 Material de Consumo R$ 150.000,00
313 4.4.90.51.00 01303 Obras e Instalações R$ 283.000,00
Total R$ 643.000,00
1201.1030400052.027 - FMSNigilância em Saúde
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
0005('2·
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~Ji~ Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
""',~
Pág. 03103 - Lei na 2.06712009
Reduzida Rubrica Fonte Descricão Valor
318 3.3.90.30.00 01000 Material de Consumo R$ 48.000,00
Total R$ 48.000,00
1201.1030500052.028 - FMSI Vigilância em Saúde
Reduzida Rubrica Fonte Descrição Valor
329 3.3.90.30.00 01000 Material de Consumo R$ 35.000,00
330 3.3.90.30.00 01303 Material de Consumo R$ 98.000,00
Total R$133.000,00
1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1501 - Gabinete do Secretário - SMMA
1501.1854100092.041 - Limpeza Pública
Reduzida Rubrica Fonte! Descrição Valor
450 3.3.90.39.0001oOOlOutros Servicos de Terceiros - P. Jurídica R$ 270.000,00
Total R$ 270.000,00
1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
1801 - Gabinete do Secretário - SMCT
1801.1339200102.050 - Promoção de Festas Tradicionais e Eventos Culturais
Reduzida Rubrica Fonte Descrição Valor
506 3.3.90.30.0001000 Material de Consumo R$ 1.000,00
508 3.3.90.36.00 01000Outros Serviços de Terceiros - P. Física R$ 5.000,00
509 3.3.90.39.00 01000Outros Servicos de Terceiros - P. Jurídica R$ 96.280,00
Total R$102.280,00
Art. 4°. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos
do art. 5° da Lei Municipal n.? 1.969/2008 de 10/12/2008.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Araucária, 19 de outubro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Prefeito Municipal Procurador Geral do Município
PI'OJetode Lei nO 1.146/09· PM~ - PA nO 7605/Z009 5Jol'~/SllOJCf5
ARAUCARIA
Assinadode formadigitalpor
ARAUCARIA PREFEITURA
MUNICIPA1.:80721168949
PREFEITURA DN:c=br, o=ICP-Brasil,
ou=CaixaEconomica Federal,
MUNICIPAL 80 U=ACCAIXAPJ : cn=ARAUCAR1A PREFEITURA
MUNIClPAl:80721168949
0721168949 Dados: 2009.10.27 09:42:00
-02'00'
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
···0001::'73 . ;:) I
r
PIARJO QFIÇIALMllIliçjpio de Mandria
Comprovante de publicação
10
Dalalhora veiculação:
Número do ato:
Tipo:
Órgão 1:
Órgão 2:
272
05/11/200918:31:08
LEI N' 2.075/2009
Lei
Prefeitura do Município
Publicação nO:
Data publicação:
27112009
06/1112009
• Órgão 3:
Emenla:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
•
Autoriza abertura de CréditoAdicional Especial no Orçamento - Programa vigente no valor de RS 9.510,10
(Nove mil, quinhentos e dez reais e dez centavos)e dá outras providências
CRt:DITO ADICIONAL ESPECIAL ORÇAMENTO
LEI 2.075-09.pdf
Página 1/1· Publicaç!io nO 27112009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
·000574
tIJ ~.~ WB Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
l'll~ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
s;~~~
LEI N° 2.075/2009
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Especial no Orçamento - Programa vigente no valor
de R$ 9.510,10 (Nove mil, quinhentos e dez reais e
dez centavos) e dá outras providências".
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do
Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso 11, 42 e 43, § 1°, inciso II1 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 9.510,10 (Nove
mil, quinhentos e dez reais e dez centavos), conforme especificado nesta Lei.
Art. 2D• Fica o Executivo Municipal.autorizado a abrir no Orçamento geral
vigente, os elementos de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado: .
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 - Administração Geral da Educação
1101.1236700032.018 - Manutenção e Expansão do Ensino Especial
Rubrica Fonte Descricão Valor
33.20.93.00 31124 Indenizações e Restituições R$ 1.000,00
3.3.20.93.00 33124 lndenizacões e Restituições R$ 8.510,10
Total R$ 9.510,10
Art. 3D• Para dar cobertura aos créditos adicionais especiais previstos
nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial elou total das
seguintes dotações:
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 - Administração Geral da Educação
1101.1236700032.018 - Manutenção e Expansão do Ensino Especial
Rubrica Fonte Reduzida Descrição Valor
3.3.90.30.00 31124 255 Material de Consumo R$ 1.000,00
3.3.90.30.00 33124 16571 Material de Consumo R$ 8.510,10
Total R$ 9.510,10
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
'.
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
·000575
GESTÃO
2009·2012
P~g. 02102 - Lei na 2.07512009
807211689
49
•
•
Art. 4°. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos
do art. 5° da Lei Municipal n." 1.969/2008 de 10/12/2008.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Municipio de Araucária, 26 de outubro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município
ARAUCARIA Assinado de forma digi,al
por ARAUCARIA PREFEITURA PREFEITU RA MUNIClPAL:80721168949
DN: cebr. o=ICP-Brasil.
MUNICIPAl
'
ou=CaixaEconomica
• Federal. ou=AC CAIXA PJ.
cn=ARAUCARIA PREFEITURA
MUNICIPAl:80721168949
Dados: 2009.11.05 16:30:11
-02'00'
Projeto de Lei n°01156/2009 - eMA
PA na 775912009
SMADJCFS
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
'000576
,
DIARIO QfIÇIAL MlIuiçípio de Arauc ária
Comprovante de publicação
10
Data/horaveiculação:
Número do ato:
Tipo:
Órgão 1:
Órgão 2:
273
05/11/2009 18:31:22
LEI N° 2.076/2009
Lei
Prefeitura do Municipio
Publicação nO:
Data publicação:
272/2009
06/11/2009
• Órgão 3:
Ementa:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
•
Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento - Programa vigente no valorde R$
100.000,00 (Cem mil reais) e dá outras providências
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO
LEI 2.076-09.pdf
Página 1/1 . Publicaçlio nO 272/2009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
"~
s.~ Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N° 2.076/2009
000577
GESTÃO
2009-2012
•
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Especial no Orçamento - Programa vigente no valor
de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) e dá outras
providências".
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÂRIA, Estado do
Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso 11, 42 e 43, § 1°, inciso 111 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 100.000,00 (Cem
mil reais), conforme especificado nesta Lei.
Art. 2°. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral
vigente, o elemento de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:
1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL
1401 - Gabinete do Secretário
1401.0824400081.008 - SMAS I Pronasci
•
Rubrica
4.4.20.93.00
4.4.20.93.00
Fonte
01000
33768
Descricão
Indenizacões e Restituicões
lndenizacões e Restituicões
Valor
R$ 9.716,52
R$ 90.283,48
To t a I R$100.000,00
.Art. 3°, Para dar cobertura aos créditos adicionais especiais previstos
nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial elou total das
seguintes dotações: .
1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL
1401 - Gabinete do Secretário
1401.0824400081.008 - SMAS I Pronasci
Rubrica
4.4.90.52.00
Reduzida Fonte Descricão
16435 33768 Eouioarnentos e Material Permanente
Total
Valor
R$ 90.283,48
R$ 90.283,48
1401.0824400082.036 - Ações na área de Assistência Social
Rubrica
3.3.90.30.00
Reduzida Fonte Descricão
396 01000 Material de Consumo
Total
Valor
R$ 9.716,52
R$ 9.716,52
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - fONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
,
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
000578
GESTÃO
2009-2012
pago 02/02 - Lei nO 2.07612009
•
•
Art. 4°. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos
do art. 5° da Lei Municipal n.? 1.969/2008 de 10/12/2008.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Araucária, 27 de outubro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Municipio
ARAUCARIA A~sinado "detOlmadigilal por
ARAUCARIA PREFEITURA PREFEITURA MUNIClPAl,80721"8'" . ON;c"br, o=ICP-Bra~d.cuecene
MUNleiPAL 8 Economlca ''''''''.oo·A«A''A
• PJ, cn=ARAUCAR1A PREFWURA
• MUNIClPAl:80721168949
0721168949 0"0>,100911.05163646,02'00'
P'Oj"IOMl";n' UfIol1ll9
PAn'SI561.2009
SMAC/SROICFS
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000579
Munic i pio de Araucária
Comprovante de publicação
ID
Data/horaveiculação:
Número do ato:
Tipo:
Órgão 1:
Órgão 2:
274
05111/2009 18:31:34
LEI N' 2.07712009
Lei
Prefeitura do Município
Publicação nO:
Data publicação:
273/2009
06/11/2009
e Órgão 3:
Ementa:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
e
Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento - Programavigenteno valorde R$
1.000.000.00 (Um milhão de reais) e dá outras providências
ABERTURA DE CRÉDiTO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO
LEI2.077-09.pdf
Página 1 / 1 - Publicaç~o nO 273/2009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
000580
•
,.,-
Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012 ,,"
LEI NO 2.077/2009
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Especial no Orçamento - Programa vigente no valor
de RS 1.000.000,00 (Um mithão de reais) e dá outras
providéncias".
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do
Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso 11, 42 e 43, § 1°, inciso 111 da Lei Federaln' 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 1.000.000,00 (Um
milhão de reais), conforme especificado nesta Lei.
Art. 2°. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral
vigente, os elementos de despesa no Proçrarnas de trabalho abaixo especificados:
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA0
1101 - Administração Geral da Educação
1101.1236100032.017 - Alimentação Escolar - Escola
Rubrica Fonte Descrição Valor
3.3.90.30.00 31129 Material de Consumo R$ 900.000,00
Total R$ 900.000,00
1101.1236500032.020 - Alimentação Escolar - Educação Infantil
Rubrica Fonte Descrição Valor
3.3.90.30.00 31129 Material de Consumo R$ 100.000,00
Total R$ 100.000,00
Art. 3°, Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta
Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial elou total das seguintes
dotações:
1100 - SECRETARIA MLH·IICIPAL DE EDUCAÇAO
1101 - Administração Geral da Educação
1101.1236100032.017 - Alimentação Escolar - Escola
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
3.3.90.30.00 226 31110 Material de Consumo R$ 900.000,00
Total R$ 900.000,00
1101.1236500032.020 - Alimentação Escolar - Educação Infantil
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1-100 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Prefeitura do r.lunicípio de Araucária
SECRETARIA t·1Uf'llCiPAL DE ADMINISTRAÇÃO
000581
GESTÃO
2009-2012
Pag. 02102 - Lei nO 2.07712009
Rubrica
3.3.90.30.00
Reduzida
243
Fonte
31113
Descrição Valor
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
•
•
Art. 4°, Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos
do art. 5° da Lei Municipal n.? 1.969/2008 de 10/12/2008.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Municipio de Araucária, 28 de outubro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal
GENÉSIO FELIPE DE ~iATIVIDADE
Procurador Geral do Municipio
,~.o TKOIlOOi ......,..... 1.<, '" IH1/0il
SM.AD/511D/c1'S
ARAUCARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL:
8072116894
9
Assinado de forma digital
por ARAUCARIA PREFEITURA
MUNIClPAl:80721168949
DN: cebr. o=l(P·Brasil,
oueCabca Economica
Federal,ou=AC CAIXA PJ,
cn=ARAUCARIA PREFEITURA
MUNIClPAL:80721168949
Dados: 2009.11.0516:42:16
-02'00'
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (~11 J61~-1~00 - CEP 83702-080 - ARAUCÁR1A - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
·000582
Comprovante de publicação
10
Datalhora veiculação:
Númerodo ato:
Tipo:
Órgão 1:
Órgão 2:
rgão 3:
275
05/11/200918:31:44
LEI N' 2.078/2009
Lei
Prefeitura do Município
Publicação nO;
Data publicação:
274/2009
06/1112009
menta:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
•
Autoriza abertura de CréditoAdicional Especial no Orçamento Programavigenteno valorde R$ 730,00
(Setecentose trintareais) e dá outras providências
REPUBlICADA
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO
LEI 2.078-09.pdt
Pagina 1/ 1 - Publicação nO 274/2009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
000583
,'~",.
1';B,g Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
....."~
LEI N° 2.078/2009
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Especial no Orçamento - Programa vigente no valor de
R$ 730,00 (Setecentos e trinta reais) e dá outras
providências".
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do
Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso 11, 42 e 43, § 1°, inciso 11 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 730,00 (Setecentos e
trinta reais), conforme especificado nesta Lei.
Art. 20. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral
vigente, o elemento de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1201 - Fundo Municipal de Saúde
1201.1030100051.018 - FMS/Convênio de Construção Unidade de Saúde Colônia Cristina
Rubrica Fonte I Descrição Valor
4.4.20.93.00 31332 Indenízacões e Restituições R$ 700,00
I Total R$ 700,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 - Administração Geral da Educação
1101.1236100032.015 - Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental
Rubrica Fonte Descrição Valor
3.3.90.30.00 31111 Material de Consumo R$ 30,00
Total R$ 30,00
Art. 3°. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta Lei,
serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação apurado.
Art. 4°. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do
art. 5° da Lei Municipal n.? 1.969/2008 de 24/1212008.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Municipio de Araucária, 28 de outubro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Prefeito Municipal Procurador Geral do Municipio
ARAUCARIA Assinado de forma digital por
ARAUCARIA PREFEITURA
MUNICIPAL80721168949
PREFEITURA . DN:cebr. o=ICP·Brasil, ou=Caixa
Economica Federal, ou=AC
MUNICIPAl'8 CAIXAPJ,cn=ARAUCARIA • PREFEITURA . - MUNICIPAL:80721168949
0721168949 Dados: 2009.1 1.05 16:47:06
-02'00' 'A ."llOOlllOO9
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RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - fONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
DIA RIO OFICIAI,
000584
i",lnnicipio de Araucária
Comprovante de publicação
10
Data/hora veiculação:
Número do ato:
Tipo:
468
01112/200917:28:46
LEI N' 2.078/2009 - REPUBLlCAÇÃO
Lei
Publicação nO:
Dala publicação:
464/2009
0211212009
•
•
Órgão 1:
Órgão 2:
Órgão 3:
Ementa:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
Prefeitura do Município
Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial noOrçamento - Programa vigente novalorde R$ 730,00
(Setecentos e trinta reais) e dá outras providências
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO
LEI N' 2.078-09.pdf
Página 1 / 1 - PublicaçAo nO 46412009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
.1
·000585
!Il ".# Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
LEI N° 2.078/2009
Súmula: "Autoriza aberlura de Crédito Adicional
Especial no Orçamento - Programa vigente no valor de
R$ 730,00 (Setecentos e trinta reais) e dá outras
providências."
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do
Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso 11, 42 e 43, § 1°, inciso II da Lei Federal nO 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 730,00 (Setecentos
e trinta reais), conforme especificado nesta Lei.
Art. 2°. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral
vigente, o elemento de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1201 - Fundo Municipal de Saúde
1201.1030100051.018 - FMS/Convênio de Construção Unidade de Saúde Colônia Cristina
Rubrica Fonte Descrição Valor
4.4.20.93.00 31328 Indenizacões e Restituicões R$ 700,00
Total R$ 700,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 - Administração Geral da Educação
1101.1236100032.015 - Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental
Rubrica Fonte Descrição Valor
3.3.90.30.00 31111 Material de Consumo R$ 30,00
Total R$ 30,00
Art. 3°. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta Lei,
serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação apurado.
Art. 4°. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos
do art. 5° da Lei Municipal nO 1.969/2008 de 24/12/2008.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Municipio de Araucária, 28 de outubro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Prefeito Municipal Procurador Geral do Municipio
·REPUBLlCADO POR INCORREÇÃO ARAUCARIA Assinado de formadigital por
ARAUCARIAPREFEITURA
PREFEITURA MUNIClPA~80721168949
DN:cebr, o=ICP-Brasil. ou=CaiX3
MUNICIPAL:8072 êccnomka Federal, ou=ACCAIXA
PA n" 6007/2009 PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA SMAD I SRDI CFS
1168949 MUNI(lPAL:80721168949
Dados: 2009.12.01 15:03:58 -02'00'
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
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DIÁRIO .,.,....... .,.- '''- .,.. ''!li'' .'1'".... '"., OFICIAL :-•.•.•• "!"" *.~ ...... _.... ";c ,..,-
000586
N!unic;!pio dç Arauc ária
Comprovante de publicação
10
Data/horaveiculação:
Númerodo ato:
Tipo:
Órgão 1:
276
05111/200918:31:58
LEI N° 2.079/2009
Lei
Prefeitura do Municipio
Publicação nO:
Data publicação:
275/2009
06/11/2009
Órgão 2: e Órgão 3:
Ementa:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
•
Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento- Programa vig~nte no valorde RS
271.572,00 (Duzentos e setentae um mil, quinhentos e setenta e dois reais) e dá outras providências
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO
LEI 2.079-09.pdf
Página 111 - Publicação nO 27512009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N° 2.079/2009
000587
GESTÃO
2009-2012.
•
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Especial no Orçamento - Programa vigente no valor
de R$ 271.572,00 (Duzentos e setenta e um mil,
quinhentos e setenta e dois reais) e dá outras
providências".
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do
Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso 11, 42 e 43, § 1° inciso I1 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 271.572,00
(Duzentos e setenta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais), conforme especificado
nesta Lei.
Art. 2°. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral
vigente, os elementos de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 - Administração Geral da Educação
1101.1236100032.019 - Transporte Escolar
Rubrica Fonte Descrição
3.3.90.33.00 31133 Passaaens e Despesas com Locomocão
3.3.90.33.00 31134 Passacens e Despesas com Locomoção
Total
Valor
R$ 208.000,00
R$ 63.572,00
R$ 271.572,00
•
Art. 3°. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta
Lei, serão utilizados os recursos de excesso de arrecadação, provenientes. de
transferências da SEED e pelo FNDE, referentes ao Programa Estadual de Transporte
Escolar - PETE e Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE.
Art. 4°. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos
do art. 5° da Lei Municipal n.? 1.969/2008 de 10/12/2008.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Araucária, 28 de outubro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito. Municipal
PAnO 7758/2009· Projeto de lei ",0 1.15512009
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Municipio
Assinado de forma digital por ARAUCARIA ARAUCARIA PREFEITURA
. MUNICIPAL:80721168949
PREFEITURA· DN:c=br,o=ICP·Brasil.
cueceea Economica Federal, .
MUNICIPAL 8ou=ACCAIXA PJ, .
: cn=ARAUCARIA PREFEITURA
MUNlC1PAl:80721168949 0721168949 Dados:200911.0516:51:23
·02'00'
5MAO J SRO I CFS
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000588
Comprovante de publicação
10
Data/horaveiculação:
Númerodo ato:
Tipo:
Órgao 1:
Õrqão 2:
366
2011112009 17:19:38
LEI N' 2.08112009
Lei
Prefeitura do Municfpio
Data publicação:
36212009
2311112009
•
Órgao 3:
Ementa:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
Autoriza abertura de CréditoAdicional Suplementar no Orçamento- Programavigenteno valorde R$
250.000,00 (Duzentose cinqüenta mil reais) e dá outrasprovidências
ABERTURA DE CR~OITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO
LEI N' 2.081-2009.pdf
Página 1 / 1 - Pubfjcaç~o nO 36212009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•• ,.J'
•
•
•
".,~ Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
LEI N° 2.081/2009
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Suplementar no Orçamento - Programa vigente
no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinqOenta
mil reais) e dá outras providências".
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado
do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°, Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso I, 42 e 43, § 1°, inciso 111 da Lei Federal nO 4.320, de 17 de Março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 250.000,00
(Duzentos e cinqüenta mil reais), conforme especificado nesta Lei.
Art. 2°. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará no Programa
de Trabalho e elementos de despesa abaixo especificados:
1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1501 - Gabinete do Secretário - SMMA
1501.1854100092.040 - Coordenação, Gestão, Controle e Fiscalização Ambiental
Rubrica Reduzida Fonte Descricão Valor
l'l3.90.39.00 447 01000Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 50.000,oe
14.4.90.51.00 448 01000bbras e Instalacões R$ 200.000,oe
Total R$ 250.000 O(
Art. 3°. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nesta
Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial elou total da seguinte
dotação:
1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1201 - Gabinete do Secretário - SMMA
1501.1854100092.041- Limpeza Pública
Rubrica Reduzida Fonte Descricão Valor
3.3.90.39.00 450 01000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 250.000,oe
Total R$ 250,000,00
Art. 4°. Os valores que trata este Decreto, não serão computados para
efeitos do art. 5° da Lei Municipal nO 1.969/2008 de 10/12/2008.
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (041) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA -PR
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.....
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
'000590
GESTÃO
2009-2012
PlJg. 02 de 02· Lei nO 2.081/2009
•
•
Art. 5°. Este Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Municipio de Araucária, 04 de novembro de 2009.
ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município
ARAUCARIÁ~Assinadode forma digital
'! por ARAUCARIA PREFEITURA PREFEITURA MUNIClPAL:80721168949
; '. DN:cebr, o=ICP-8raSlI.
MUNICIPAL
'·'~ou=Caixa Economica
,'. Federal, ou=ACCAIXA PJ,
80721168 ~~ RE MUNICIPAL:80721168949
" I,' Dados:2009.1 1020 , 7:18:24 9 J /:.,,:1 ·02'00'
i(.~? '
PAN" 61551209
Projeto de Lei nO 1.141/2009- PMA
SMAO/SRD/CFS
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (041) 3614-1400 - CEP83702-080 - ARAUCÁRIA ·PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
,DIÁRIO T"'T lf T T F"-'T' OFICIAL ,,-,,..,....,..,.. T"",:, -T.~.
'000591
Comprovante de publicação
10
Datalhora veiculação:
Número do ato:
391
26/11/200916:31:22
LEI N' 2.08212009
Publicação n':
Data publicação:
387/2009
27111/2009
•
•
Tipo:
Órgão 1:
Órgão 2:
Órgão 3:
Ementa:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
Lei
Prefeitura do Municipio
Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial noOrçamento - Programa vigente novalorde R$
1.200,000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) a dá outras providências
ABERTURA DE CRÉDITO ADiCIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO
LEI2.082-{)9.pdf
Pagina 111 . Publicação nO 38712009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
'000592
•
".- Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
LEI N° 2.082/2009
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Especial no Orçamento - Programa vigente no valor
de R$ 1.200,000,00 (Um milMo e duzentos mil reais)
a dá outras providências."
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do
Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica O Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso li, 42 e 43, inciso I, da Lei Federal n04.320/1964, a abrir Crédito Adicional Especial
no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil de
reaisl, conforme o especificado nesta Lei.
Art. 2°. Fica o executivo municipal autorizado e abrir no Orçamento geral
vigente, os elementos de despesa nos Programas de trabalho abaixo especificados:
2100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNIClplO
2101 - ENGARGOS GERAIS DO MUNIClplO
2101.0412200022.054 -Indenização e Restituições Trabalhistas
Rubrica Fonte Descricão Valor
3.3.90.93.00 03000 Indenizacões e Restituícões R$ 500.000,00
Total R$ 500,000,00
2101.0412200022.055 - Outras Despesas Operacionais
Rubrica Fonte Descrição Valor
3.1.91.92.00 03000 Despesas de Exercícios Anteriores R$ 700.000,00
To ta I R$ 700.000,00
Art. 3°. Para dar cobertura ao crédito especial adicional previsto nesta Lei,
serão utilizados os recursos provenientes do superávit financeiro do exercicio de 2008.
Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Municfpio de Araucária, 04 de novembro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Prefeito Municipal Procurador Geral do Municipio
L"I Assinado de formadigital ARAUCARIN, por ARAUCARIA PREFEITURA
': MUNIClPAL:80721168949 PREFEITURA::. DN:cebr, o=ICP-8rasil•
.' ocuecafxa Econcmica
MUNICIPAI:::8 Fe,deral. ou=ACCAIXA PJ, • cn=ARAUCARIA PREFEITURA
PA n" 6739/2009 - Projeto de lei n01.145/09 - PMA ;:' _,O MUNIClPAL:80721168949
SMAOISRDI CFS 0721168949 Dados:2009.11.261S:44:09 1/ -02'00'
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000593
Comprovante de publicação
10
Data/hora veiculação:
Número do ato:
Tipo:
Órgão 1:
Órgão 2:
312
10/11/2009 16:50:37
LEI N' 2.086/2009
Lei
Prefeitura do Municipio
Publicaçllo n':
Data publlcação:
310/2009
1111112009
• Órgão 3:
Ementa:
Situação:
Assunlo:
Arquivo:
Observação:
•
Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial noOrçamento - Programa vigente no valorde R$
10.976,47(Dez mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos) e dá outras providências
ABERTURA DE CR~DITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO
LEI2.086-o9.pdl
Página 1/1 - Pubficaçao nO 310/2009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N° 2.086/2009
'·000594
GESTÃO
2009-2012
•
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Especial no Orçamento - Programa vigente no valor
de R$ 10.976,47 (Dez mil, novecentos e setenta e seis
reais e quarenta e sete centavos) e dá outras
providências".
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÂRIA, Estado do
Paraná, Aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso 11, 42 e 43, § 1°, inciso 11 da Lei Federal n" 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 10.976,47 (Dez
mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), conforme especificado
nesta Lei.
Art. 2°. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral
vigente, os elementos de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:
1300 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 - Gabinete do Secretário - SMAG
1301.2060500072.030 - Patrulha Rural Mecanizada
Art. 3°, Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta
Lei, serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação de aplicação
financeira, apurado.
Art. 4°. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos
do art. 5° da Lei Municipal nO 1.969/2008 de 24/12/2008.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Araucária, 04 de novembro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Prefeito Municipal Procurador Geral do Municipio
•
Rubrica
4.4.20.93.00
4.4.20.93.00
Fonte
31746
31761
Descrição
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
R$
R$
To ta I R$
Valor
1.303,74
9.672,73
10.976,47
9
PA732812009
Projeto de Lei nO 1.142/2009
SMAOJORDIFM .--~
ARAUCAR lIA Assinado de forma digital por
t, i ARAUCARIA PREFEITURA
PREFEITURA MUNIClPAL80721168949
;:',\ DN: cebr, o=ICP·Brasn, MUNICI PAt·\~ou=caixaEconomlca Federal, ,. • oueAC CAIXA PJ,
I/ cn;"ARAUCARIA PREFEITURA
8072116894·MÚNICIPAI..àõ.7~1168949 . // Dados:2DD9.11.1011:22:10
._.1';/ -02'00'
r: :;/ I.:..~/'
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
;000595
Comprovante de publicação
10
Data/hora veicutação:
Número do ato:
Tipo;
Órgão 1;
Órgão 2:
314
10/11/200916:51:00
LEI N' 2.088/2009
Lei
Prefeitura do Municlpio
Publlcação n':
Data publicação:
31212009
11/11/2009
•
Órgão 3:
Ementa;
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento - Programa vigente, no valor de R$
65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais) e dá outras providências
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO
LEI 2.088-09.pdf
Página 1/ 1 . PublicaçfJo nO 31212009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
'000596
•
Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO •
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
LEI N° 2.088/2009
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Suplementar no Orçamento - Programa vigente, no
valor de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais) e
dá outras providências".
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado
do Paraná, Aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 10. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso I, 42 e 43, § 10, inciso 111, da Lei Federal nO 4.320/1964 e Lei Municipal 1989/2009, a
abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral vigente, no valor de R$
65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais), conforme especificado nesta Lei.
Art. 20. A abertura de crédito adicional suplementar se dará no Programa
de trabalho e elemento de despesa abaixo especificado:
1300 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 - Gabinete do Secretário - SMAG
1301.2060500072.029 - Coordenaçâo Administrativa
Reduzida Rubrica Fonte Descricão Valor
350 4.4 .90.52.00 01000 Equipamentos e Material Permanente R$ 65.000,00
Tot a I R$ 65.000,00
Art. 30. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previstos
nesta Lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação total e/ou parcial das
seguintes dotações:
1300 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 - Gabinete do Secretário - SMAG
1301.2060500072.030 - Patrulha Rural Mecanizada
lReduzida Rubrica Fonte Descrição Valor
356 G.3.90.30.0001000 Material de Consumo R$ 30.000,00
357 ~.3.90.39.00 01000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 5.000,00
Tot a I R$ 35.000,00
2600 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES
2601 - Gabinete do Secretário - SMOP
2601.2678200112.075 - Serviços de Administração e Transportes
Reduzida Rubrica Fonte Descricão Valor
15700 4.4.90.52.00 01000 Equipamentos e Material Permanente R$ 30.000,00
Tot a I R$ 30.000,00
,
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
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•
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
'000597
GESTÃO
2009-2012
pago 02102 - Lei na 2.08812009
•
•
Art. 4°. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos
do ar! 5° da Lei Municipal nO 1969/2008 de 10/12/2008.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Araucária, 04 de novembro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Municipio
(('; Assinado de forma digital ARAUCARIA' porARAUCARIA
"i! PREFEITURA PREFEITURA MUNIClPAL:80721168949
... '\\ DN: c=br, o=ICP-Brasll,
MUNICIPA.lr •\9u=Caixa Economica
,[L. F~d.eral, ou=AC CAIXA PJ,
807211 q~94~~~~~{t;~;> .'/I MUNIClPAL:80721168949 9 ,fl/ Dados: 2009.11.1O
,/ ;:/ 11:37:49 -02'00' ... ~.
PA nO 7557/2009
Projeto de LeIn° 1.154/2009
S~D'SRO/FM
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
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000598
Comprovante de publicação
10
Datalhora veiculação:
Número doato:
Tipo:
Ór9aO 1:
Õrqão 2:
334
121111200917:48:38
LEI N' 2.09212009
Lei
Prefeitura do Municfpio
Publicação nO:
Data publicação:
33012009
1311112009
.rgão3:
Ementa:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
•
Autoriza abertura de Crédito adicional Especial no Orçamento - Programa vigente no valor de R$
2.000.000,00 (Dois milhOes de reais) e dá outras providências.
AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO
Lei 2.092.pdf
Página 1/ 1 - Publicaçáo nO 330/2009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000599
•
•
la - -
Prefeitu'ra do Munidpio de Araucária GESTÃO
.!i~ SECRETARIA I"UNIC1PAlDE ADMIN.'STRAÇÃO 2009-2012
"
lEI N° 2.092/2009
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Especial no Orçamento - Programa vigente no valor
de R$ 2.000.000.00 (Dois milhões de reais) e dá
outras oroviaéncies".
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do
Paraná. aprovou, e eu Prefeito Municipal. sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica O Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41.
inciso 11. 42 e 43, § 1°, inciso I e 111 da Lei Federal n" 4.320. de 17 de março de 1964, a
abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente. no valor de RS 2.000.000,00
(Dois milhões de reais). conforme especificado nesta Lei.
Art. 2°. Fica o executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral
vigente. o elemento de despesa no Programa de Trabalho abaixo especificado: I
3000 -COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO
3001 - Administração Geral
3001.0412200132.110- Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo Municipal
Rubrica FonteL._.__ Descrição Valor
3.3.90.39.00 Kl3001lOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 2.000.000,00
I Total R$ 2.000.000,00
Arl 3°. Para dar cobertura parcial ao crédito adicional especial previsto
nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial elou total da
seguinte dotação;
2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
2501 - Gabinete do Secretário - SMUR
2501.1545200062.067 - Administração e Coordenação Geral !
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
4.4.90.61.00 16462 03000 quisição de Imóveis R$ 1.500.000,00
Total RS 1.S00.000,OO j
Ar!. 4°. Para dar cobertura. em complemento, ao crédito adicional
I especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos de RS 500.000,00 (Quinhenlos
mil reais) provenientes do superávit financeiro apurado no exercício de 2008.
Art. SO. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos I
do art. 5° da Lei Municipal n.? 1.969/2008 de 10/12/2008.
í' /'
'P.UA PEDRO DRUSZCZ, IH - FONE (41) 3614-1400 - CEP 8 02 O ARAUCÁRIA - PR
[.
t
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
000800
Prefeitura do Municipio de Araucária. 09 de novembro de 2009.
GESTÃO
2009-2012 !
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49
ARAUCARIA' .",..dc de Inrma dlqlta
"i por ARAUCARIA PREFEITURA PREFEITU RA MUNICIP'"~0721168949 , ON: cebr, o=ICP·8ra~iJ,
MUNICIPAl! "ou.c",,',onomk.
,,'L. Federal, ou=A( CAIXA Pl,
I,' cn';;ARAUCAR1A PREFEITURA 807211689·r MUNICIPÀc sO, 21168949
" ./ Oados:20Q9.11.1217:16:03
.>,i -02'00' . ..
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Municípío
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipat
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUiHCIPAl DE ADt·llNlS1RAÇÃO
Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
•
•
, .....</'. ~.'" ..........~··I";:~"
, '.0' "Al' .".
;
j "BUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - fONE (41) 3614"1400 - CEP 837D2-080 - AR.A.Uc.A,R1A - PR
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME
Aos o""B- dias do mês de f.> Ll do ano de
Protocolo, faço o encerramento deste volume Q 9-
às fls.Ú0'\ e ,incluindo este Termo.
.Jo~tet.U.o . CLEU2!A SAis LEAL
v
Diretora
Matrícula 51.032-7
TC2
20 \0 , nesta Diretoria de
do Processo n°---.13 3 eJ2 {(I?
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
~-
~.
,
,TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 00 PARANA
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Processo nO: 17302-8/10
Dt Autuação: 06/04/2010
Entidade: MUNICípIO DE ARAUCÁRIA
Interessadá: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
'..Assunto: , PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Subassunto:
TrAmite Inicial: DCM Volume: 4/4 Anexos: O
11111111 IIIIIIIIIII~
I.~
.~'-".
'0 ,
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'\:
1
~.A.~.
Te - 102 -',
,
I
- _.--'
•
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo
Processo n", 1 i 30 026 ( 10
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME
Aos \O .=t- dias do mês de-"'O'--'l.(>--_do anode .:ZQ~O , nesta Diretoria de
Protocolo, faço a abertura deste volume O Y,·
•
sendo que o volume'-----l()'-L3"c.- encerrou-se com o termo de Encerramento às fls.
Cc)'n~ -A
.iJQ CRJ.0vQjl):)~ . CLE~ZA SAis LEAL
Diretora
Matrícula 51.032-7
Te2
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Ir
000601 -G
Comprovante de publicação
10 393 389/2009
Data/hora veiculação: 26111/2009 16:32:05 Data publicação: 27/11/2009
Númerodo ato: LEI N° 2.095/2009
Tipo: Lei
Órgão 1: Prefeitura do Municlpio
Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento - Proqrarna vigente no valor de R$
343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil reais) e dê outras providências
Órqão 2: .r9ã0 3:
Ementa:
Situação:
Assunto: ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO
Arquivo: LEI 2.095-D9.pdf
Observação:
•
Página 1/ 1 . Publicação nO 38912009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
"
•
•
000602
•
Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO 2009-2012
LEI N° 2.095/2009
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Especial no Orçamento - Programa vigente no
valor de R$ 343.000,00 (trezentos e quarenta e
três mil reais) e dá outras providências".
A CÃMARA MUNICIPAL DE ARAUCÃRIA, Estado do
Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso li, 42 e 43, § 1°, inciso 111 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 343.000,00
(trezentos e quarenta e três mil reais), conforme especificado nesta Lei.
Art. 2°. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral
vigente, o elemento de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0901 - Gabinete do Secretário - SMFI
0901.0412200021.001 - PMAT - Prog. de Modernização da Adm. Tributária e da Gestão
Setores Sociais Básicos
Rubrica Fonte Descrição Valor
4.4.90.39.00 41601 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 343.000,00
To ta I R$ 343.000,00
Art. 3°. Para dar cobertura aos créditos adicionais especiais previstos
nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial elou total das
seguintes dotações:
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
0901 - Gabinete do Secretário - SMFI.
0901.0412200021.001 - PMAT - Prog. de Modernização da Adm. Tributária e da Gestão
Setores Sociais Básicos.
Rubrica Fonte Descrição Valor
3.3.90.30.00 41601 Material de Consumo R$ 50.000,00
3.3.90.35.00 41601 Servicos de Consultoria R$ 50.000,00
3.3.90.36.00 41601 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Flsica R$ 50.000,00
3.3.90.39.00 41601 putros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 50.000,00
4.4.90.51.00 41601 Obras e Instalacões R$ 43.000,00
4.4.90.52.00 41601 Equipamentos e Material Permanente R$ 100.000,00
To ta I R$ 343.000,00
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - fONE (041) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA -PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
,
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
000603
GESTÃO
2009-2012
P6g. 02102 - Lei no 2.09512009
0721168949 i- 'l' F.-4
•
•
Art. 4°. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos
do art. 5° da Lei Municipal n. ° 1.969/2008 de 10/12/2008.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Municipio de Araucária, 10 de novembro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Municípío
f' Assinado de forma digitaipor ARAUCARIA;,! ARAUCARIA PREFEITURA • MUNIClPAL:80721 168949
PREFEITURA .. DN:c=br,o=ICP-B",II,
.. ". ou=Caixa Economica Federal,
MUNICIPAl ;'8'ou.AC CAIXA PJ, l..:: cn~ARAUCARIA PREFEITURA
MUNIÓPAL:80721168949
Dados: 2009.11.26 16:2B:07
-02'00'
PA nO 6742/2009 - Projeto de Lei nO 1.143/2009. PMA
SMAD/SRO/CFS
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (041) 3614-1400 - CEP83702-080 - ARAUCÁRIA -PR
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00060 /
J
Comprovante de publicação
ID
Data/horaveiculação:
Númerodo alo:
Tipo:
Órqão 1:
Órgão 2:
659
15/12/2009 17:26:03
LEI N' 2.09712009· REPUBLlCAÇAO
Lei
Prefeitura do Município
Publicação n":
Data publicação:
65212009
1611212009
.rgã0 3:
Ementa:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
•
Cria a Secretaria Municipal de Segurança Pública - SMSP, altera dispositivos da Lei Municipal nO 1.547, de
14 de janeiro de 2005, autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 2.716.279,00 (dois
milhões setecentos e dezesseis milduzentos e setenta e nove reais) e dá outrasprovidências.
CRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
LEI 2.097 -09 - Republicação.pdf
Página 1 / 1 - Publicação nl;J 652/2009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
\ - - ·1
,~~
~Il,~ Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
lEI N° 2.097/2009
000605
GESTÃO
2009-2012
•
•
Súmula: "Cria a Secretaria Municipal de Segurança
Pública - SMSP, altera dispositivos da Lei Municipal
n" 1.547, de 14 de janeiro de 2005, autoriza abertura
de Crédito Adicional Especial no valor de R$
2.716.279,00 (dois milhões setecentos e dezesseis
mil duzentos e setenta e nove reais) e dá outras
providências."
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do
Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
CAPíTULO I
DAS DISPOSiÇÕES PRELIMINARES
Art. 1°. Fica criada a Secretaria Municipal de Segurança Pública - SMSP.
Parágrafo único. Entende-se por segurança pública a atuação dos órgãos
públicos municipais de forma articulada para promover a construção e a execução de
políticas públicas municipais voltadas para a implementação da segurança cidadã, com
ações de prevenção à violência e críminalidade, bem como com o escopo de garantir a
inclusão social e a igualdade de oportunidades.
CAPíTULO 11
DOS CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS
Art. 2°. Ficam criados os cargos de Secretário Municipal de Segurança
Pública e de Diretor Geral da Secretaria Municipal de Segurança Pública, alterando o
Anexo I, da Lei n° 1.703/2006, que passará a ter a seguinte redação:
CARGO
SECRETARIO MUNICIPAL
DIRETOR GERAL
SIMBOLOGIA
SUBsIDIO
CC1
SAlARIO
R$ 7546,03
R$ 6.236,28
VAGA
17
17
Parágrafo único. Ratificam-se, para todos os efeitos legais, os atos
praticados na vigência do Decreto Municipal n? 22.943, de 08 de junho de 2009, bem
como a criação do cargo disciplinado no § 1° do Art. 1° do mencionado diploma legal.
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
··000606
GESTÃO
2009-2012
Pág, 02113 - Lei nO 2.09712009
Art. 3°. Ficam criadas 11 (onze) funções gratificadas de Coordenação I,
alterando o Anexo I, da lei nO 1.70312006, que passará a ter a seguinte redação:
Função Gratificada
COORDENAÇÃO I
I Quantidade I
I 25 I
Valor Unitário I
R$1.300,00 I
Valor Total I
R$ 27.300,00 I
•
•
CAPíTULO 111
DA ESTRUTURA BÁSICA DA SECRETARIA
Art. 4°. A Secretaria Municipal de Segurança Pública tem a seguinte
estrutura básica, de acordo com o organograma constante no Anexo único desta lei:
§ 1°. Gabinete do Secretário:
t , Diretor Geral;
1/ • Núcleo Administrativo Financeiro - NAF;
11/. Corregedoria da Guarda Municipal;
/V· Ouvidoria da Guarda Municipal;
v - Direção da Guarda Municipal.
§ 2°. Departamento de Segurança:
/. Coordenação Técnica Administrativa;
1/. Coordenação Técnica Operacional.
§ 3°. Departamento da Guarda Municipal:
t , Coordenação Técnica Operacional;
1/- Coordenação Técnica de Infraestrutura e Tecnologia;
11/. Coordenação Técnica de Defesa Civil;
/V· Coordenação Técnica de Prevenção à Violência e Acidentes;
V· Coordenação Técnica Administrativa;
V/· Coordenação Técnica de Projetos.
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
§ 4°. Departamento Sobre Drogas.
I· Coordenação Técnica de Projetos:
1/- Coordenação de Prevenção e Reinserção Social;
11/- Coordenação de Apoio Técnico Administrativo.
CAPíTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS
·000607
GESTÃO
2009-2012
Pilg. 03/13 _ Lei nO 2.097/2009
•
Art. 5°. Compete ao Secretário Municipal de Segurança Pública:
I - assessorar o Prefeito Municipal e Secretários Municipais nos
assuntos relacionados e de interesse da Segurança Pública Municipal e de Defesa Civil;
/I - coordenar a política de Segurança Pública do Município de Araucária;
11/ - estabelecer ações, celebrar parcerias e convênios, inerentes á
Secretaria Municipal de Segurança;
IV - delegar competências;
V· propor as indicações para nomeações dos cargos integrantes da
estrutura básica da Secretaria;
VI· requerer ao Prefeito Municipal a autorização para instauração de
Sindicância Administrativa e/ou Processo Administrativo Disciplinar (Inquérito), após
manifestação e parecer da Corregedoria da Guarda Municipal;
VI/- encaminhar ao Comitê Técnico de Estágio Probatório para instaurar o
devido processo contra os servidores que não obtiverem a pontuação minima exigida em
Lei e regulamentação própria;
VIII -deliberar, nos termos da legislação municipal vigente, quanto à
conveniência ou não de se encaminhar pedidos de revisão das penalidades que
resultarem do Processo Administrativo Disciplinar (Inquérito);
IX· coordenar a administração da Secretaria, dando orientação técnica e
normativa às unidades na execução dos respectivos programas e projetos.
Art. 6°. Compete ao Diretor Geral, que está diretamente subordinado ao
Secretário:
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA· PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
-000808
GESTÃO
2009-2012
pag. 04113 - Lei n" 2.09712009
•
•
1- substituir o Secretário de Segurança em casos de ausência,
afastamentos ou impedimento;
11- promover a integração das unidades, assegurando a execução dos
programas conforme diretrizes determinadas, evitando duplicidade de ações e
desperdicios;
11/- despachar, por delegação do Secretário, os processos de
competência da Secretaria;
IV - elaborar relatório das atividades da Secretaria e outros solicitados;
V· prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal de
Segurança Pública e outros legalmente constituídos;
VI - manifestar sobre contratos e/ou convênios firmados pela Secretaria
com outros órgãos públicos estaduais e federais;
VII - desenvolver todas as demais atividades que forem pertinentes.
Art. 7°. O Núcleo Administrativo Financeiro - NAF - reporta-se
diretamente ao Secretário, tendo como obrigação precípua o controle e acompanhamento
da programação Orçamentária da Secretaria, competindo-lhe:
I· receber as ações normativas dos órgãos centrais dos sistemas de
orçamento e finanças;
11- controlar e acompanhar a programação orçamentária;
11/. emitir relatórios gerenciais que possibilitem o conhecimento dos
comprometimentos da Secretaria no Orçamento Geral do Município;
IV - coordenar atendimento às necessídades de material de expediente e
de consumo;
V - encaminhar ao órgão de Registro de Preços, a estimativa de
consumo, cronograma de contratação, as respectivas especificações ou projeto básico
nos termos da Lei nO 8.666/93 e suas alterações;
VI- exercer a responsabilidade, controle, fiscalização e destinação do
patrimônio pertencente à Secretaria;
VII - desenvolver outras atividades pertinentes, bem como as disciplinadas
no Art. 34 da Lei 1.547/2005.
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
·000609
GESTÃO
2009-2012
Pág. 05113 - Lei nO 2.09712009
•
•
Art. 8°, Compete á Corregedoria da Guarda Municipal reportar-se
diretamente ao Secretário, tendo como obrigação precipua executar as competências
previstas nos Artigos 2°, 4°, 5°, 7° e 8° e demais dispositivos pertinentes previstos na Lei
Municipal n? 1.684, de 04 de outubro de 2006.
Art. 9°. Compete á Ouvidoria da Guarda Municipal reportar-se
diretamente ao Secretário, tendo como obrigação precipua executar as competências
previstas nos Artigos 3°, 4° e 6° e demais dispositivos pertinentes previstos na Lei
Municipal nO 1.684, de 04 de outubro de 2006.
Parágrafo único. Quando a manifestação dos munícipes envolver o nome
do Diretor Geral e/ou do Secretário Municipal de Segurança Pública, o Ouvidor reportar￾se-á diretamente ao Secretário Municipal de Governo.
Art. 10. Compete á Direção da Guarda Municipal:
I· organizar e coordenar o trabalho dos servidores pertencentes ao
quadro da Guarda Municipal;
11 - estudar, preparar, e instruir os processos, os expedientes internos e
externos a serem encaminhados á decisão do Secretário Municipai de Segurança Pública
ou Prefeito Municipal;
111· assistir ao Secretário Municipal de Segurança Pública e o Prefeito
Municipal em assuntos pertinentes ás atividades da Guarda Municipal;
IV· colher e prestar todas as informações solicitadas em processos de
sindicãncia e/ou administrativo;
V· auxiliar o Núcleo Administrativo Financeiro na elaboração de proposta
orçamentária da Guarda Municipal, bem como efetuar o controle e o acompanhamento
das respectivas dotações orçamentárias;
VI· colher e prestar todas as informações quando solicitadas em
processos administrativos e de compras indispensáveis para a melhor decisão do
Secretário e do Prefeito;
VII - receber as críticas, sugestões, reclamações originarias de fontes
externas relativas á Guarda Municipal e encaminhá-Ias para a Secretaria Municipal de
Segurança Pública para as providências pertinentes;
VIII . responsabilizar-se pelo controle e disponibilização de veículos e de
outros equipamentos de uso da Guarda Municipal, responsabilizando-se em comunicar ao
Secretário ou Prefeito, qualquer uso indevido dos mesmos.
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
000610
GESTÃO
2009-2012
Pago 06113 - Lei n- 2.09712009
Art. 11. Compete ao Departamento de Segurança, o planejamento e
execução dos serviços relativos à guarda e vigilãncia dos bens, próprios e os de uso do
Municipio de Araucária, assim como coordenar as atividades de orientação ao público e
outras correlatas.
§ 1°. Compete à Coordenação Técnica Administrativa elaborar escalas
de serviços, expedir oficios, envio de e-mail, emissão de boletins de serviço, relatórios e
controle de frequência.
• § 2°. Compete à Coordenação Técnica Operacional exercer atividades
inerentes à Defesa Civil, controle de apenados, organizar reuniões técnicas e tratar de
assuntos externos relacionados à guarda e proteção das instalações municipais.
Art. 12. O Departamento da Guarda Municipal exercerá as atribuições
elencadas na Lei Municipal nO 1.364, de 11 de novembro de 2002.
§ 1°. Compete à Coordenação Técnica Operacional fiscalizar e designar
guardas municipais para exercerem atividades nas viaturas dando atendimento a todas as
ocorrências e disparos de alarmes, patrulhamento a pé, de motocicletas, nos postos fixos
tais como prédios públicos, módulos, escolas e demais instalações municipais, bem como
atendimento da Central de Controle Operacional (CCO).
•
§ 2°. Compete à Coordenação Técnica de Infraestrutura e Tecnologia a
incumbência e a responsabilidade de executar trabalhos de instalação e manutenção de
sistemas de segurança eletrônica e informática, administração e controle do serviço de
almoxarifado, assim como manutenção técnica dos equipamentos do Centro de Controle
Operacional (CCO).
§ 3°. Compete à Coordenação Técnica de Defesa Civil coordenar as
operações da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC - criada conforme a Lei
Municipal nO 1.121/98 e regulamentada pelo Decreto Municipal nO 17.915/2003.
§ 4°. Compete à Coordenação Técnica de Prevenção à Violência e
Acidentes coordenar os trabalhos executados pelos Guardas Municipais escalados para o
exercicio da prevenção à violência e acidentes por meio de programas sociais realizados
nas escolas públicas municipais e para sociedade em geral.
§ 5°. Compete à Coordenação Técnica Administrativa elaborar e
organizar as atividades administrativas inerentes à Guarda Municipal no que tange ao
controle de recebimento e expedição de ofícios, memorandos e frequência de servidores.
§ 6°. A Coordenação Técnica de Projetos se reportará diretamente ao
Diretor da Guarda Municipal, competindo-lhe:
a) apoiar o desenvolvimento de projetos da instituição;
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
:000611
GESTÃO
2009-2012
psg. 07/13 - Lei n° 2.097/2009
•
•
b) coordenar e conduzir as atividades relativas aos projetos sob a sua
responsabilidade e que envolvam a capacitação dos servidores, evolução técnica e
administrativa da Guarda Municipal;
c) realizar outras atividades correlatas.
Art. 13. O Departamento Sobre Drogas tem por objetivo articular ações
de prevenção ao uso indevido de drogas e reinserção social de dependentes, estabelecer
parcerias com órgãos públicos responsáveis pela prevenção e repressão ao tráfico de
drogas, competindo-lhe:
I - coordenar trabalho articulado com as Secretarias Municipais
pertinentes para desenvolver projetos em locais com altos índices de criminalidade e
tráfico de drogas, assim como implantar programas nas regiões dominadas pelo tráfico,
trabalhando na prevenção e reinserção sociais, e recuperação do indivíduo usuário;
11 - gerenciar, em parceria com as demais Secretarias Municipais
pertinentes, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI -
do Ministério da Justiça na elaboração e execução de projetos voltados ao combate da
criminalidade, no âmbito do Municipio de Araucária.
§ 1°. As ações do Departamento Sobre Drogas seguirão às orientações da
Secretaria Nacional Sobre Drogas (SENAD) do Ministério da Justiça.
§ 2°.A Divisão Técnica de Projetos se reporta diretamente ao Diretor do
Departamento Sobre Drogas e tem por finalidade apoiar o desenvolvimento de projetos do
Departamento, competindo-lhe:
a) coordenar e conduzir as atividades relativas aos projetos sob a sua
responsabilidade e que envolvam a capacitação dos servidores e evolução técnica e
administrativa do Departamento sobre Drogas;
b) realizar outras atividades correlatas.
§ 3°. A Coordenação de Prevenção e Reinserção Social se reporta ao
Diretor do Departamento sobre Drogas e tem por finalidade atuar em áreas de prevenção
ao uso indevido de drogas e de projetos de reinserção social de jovens, competindo-lhe:
a) definir, coordenar e implantar com os demais órgãos da administração
municipal projeto de prevenção ao uso indevido de drogas;
b) propor parcerias com demais órgãos da administração municipal e
projetos de reinserçâo de jovens que cometeram crimes e/ou atos infracionais;
c) realizar capacitação para prevenção ao uso indevido de drogas;
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,R. Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
"",,o'"
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d) realizar outras atividades correlatas.
§ 4°. A Coordenação de Apoio Técnico Administrativo se reporta ao
Diretor do Departamento sobre Drogas e tem por finalidade apoiar técnica e
administrativamente as unidades do Departamento, competindo-lhe:
a) desenvolver supervisão técnica e administrativa das ações;
b) acompanhar e avaliar os convênios, licitações e contratos de
cooperação técnica, administrativa e financeira relativos ao Departamento;
c) realizar outras atividades correlatas.
CAPITULO V - DO ORÇAMENTO
Art. 14. Para a implantação e funcionamento da Secretaria Municipal de
Segurança Pública no exercicio corrente, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a
criar Órgão, Unidade, Programa, Projeto / Atividade Orçamentária e os Elementos de
Despesa através de Crédito Adicional Especial no orçamento geral vigente, mediante
procedimento legal previsto nos artigos 41, inciso 11, 42 e 43, § 1°, inciso 111, da Lei Federal
nO 4.320/1964, no valor de R$ 2.716.279,00 (dois milhões setecentos e dezesseis mil
duzentos e setenta e nove reais) como segue:
2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
2701 - Gabinete do Secretário - SMSP
2701.0618100182.077 - Coordenação e Administração dos Serviços da SMSP
Rubrica Fonte Descricão Valor
3.1.90.11.00 01000 Vencimentos e Vantaoens Fixas - Pessoal Civil R$ 48.900,00
3.1.90.13.00 01000 Obrioacões Patronais - INSS R$ 2.000,Oe
3.1.90.16.00 01000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil R$ 2.000,Oe
3.1.91.13.00 01000 Obriqacões Patronais - INSS R$ 5.379,Oe
3.3.90.30.00 01000 Material de Consumo R$ 130.000,00
3.3.90.36.00 01000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica R$ 5.000,00
3.3.90.39.00 01000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 5.000,Oe
14.4.90.52.00 01000 Equipamentos e Material Permanente R$ 20.000,00
Tot a I R$ 218.279,00
2701.0618100182.078 - Coordenação Operacional da SMSP
Rubrica Fonte Descricão Valor
3.1.90.11.00 01000 lVencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil R$ 1.809.000,00
3.1.90.16.00 01000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil R$ 500.000,oe
3.1.91.13.00 01000 Obrioacões Patronais R$ 162.000,Oe
3.3.90.33.00 01000 Passacens e Despesas com Locomoção R$ 3.000,Oe
3.3.90.39.00 01000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 15.000,Oe
4.4.90.52.00 01000 Equipamentos e Material Permanente R$ 9.000,00
To t a I R$ 2.498.000,00
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
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~'Rf;! Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
.~
P~g. 09/13 - Lei nO 2.09712009
Art. 15. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial previsto nesta
Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes
dotações:
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0301 - Gabinete do Secretário - SMGO
0301.0412200022.004 - Serviços de Administração, Comunicação Social e Cerimonial
Rubrica Reduzida Fonte Descricão Valor
3.1.90.13.00 41 01000 Obrigações Patronais - INSS R$ 218.279,00
To t a I R$ 218.279,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0701 - Gabinete do Secretário - SMAD
0701.0412200022.008 - Coordenação da Administração Geral
Rubrica Reduzida Fonte Descricão Valor
3.1.90.11.00 83 ~1000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal R$ 1.809.000,00
Civil
3.1.90.16.00 85 P1000Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil R$ 500000,00
3.1.91.13.00 86 01000Obriuacões Patronais R$ 162.000,OC
3.3.90.33.00 88 01000 Passagens e Despesas com Locomocão R$ 3.000,OC
3.3.90.39.00 92 01000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa R$ 15.000,00
Jurídica
4.4.90.52.00 93 01000Equipamentos e Material Permanente R$ 9.000,OC
Tota IR$ 2.498.000,00
Art. 16. As normas e diretrizes orçamentárias disciplinadas neste Capítulo
terão vigência e eficácia a partir do dia 1° de novembro de 2009.
CAPITULO VI
DISPOSiÇÕES FINAIS
Art. 17. A alinea "f', do inciso I, do artigo 2°, da Lei Municipal nO 1.547, de 1~
de janeiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2° ...
...
1-...
( ..)
f) Secretarias Municipais de Natureza Fim:
- Secretaria Municipal de Educação (SMED);
- Secretaria Municipal de Saúde (SMSA);
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
·000614
GESTÃO
2009-2012
Pág.1G113-Lelno2.09712009
•
- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAG);
- Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS);
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA);
- Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes (SMOP);
- Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR);
- Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT);
- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL);
- Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego (SMTE);
- Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP)."
Art. 18. Fica criado o art. 32-A, da Lei Municipal n° 1.547, de 14 de janeiro e
2005, que vigorará com a seguinte redação:
"Art. 32·A. É de competência da Secretaria Municipal de Segurança Pública
estabelecer as pollticas, diretrizes e programas de segurança pública no
Município de Araucária; executar, através de seus órgãos, as políticas públicas
de interesse da pasta, coordenando e gerenciando a integração com as políticas
sociais do Município que, direta ou índiretamente, interfiram nos assuntos de
segurança pública da cídade; estabelecer relação com os órgãos de segurança
municipais, estaduais e federais, visando ação integrada no Município de
Araucária, inclusive com planejamento e integração das comunicações; propor
príoridades nas ações de policiamento realizadas pelos órgãos de segurança
pública que atuam no Município de Araucáría, por meio de intercâmbio
permanente de informações e gerenciamento; estabelecer ações, convênios e
parcerias, com as entidades nacionais ou estrangeiras que exerçam atividades
destinadas a estudos e pesquisa de interesse da segurança pública; contribuir
para a prevenção e a diminuição da violência e da criminalidade, promovendo a
mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos; valer￾se de dados estatísticos das polícias estaduais para o estabelecimento de
prioridades das ações de segurança pública municipal; implantar postos fixos da
Guarda Municipal em pontos estratégicos de acordo com o interesse da
segurança municipal; assessorar o Prefeito Municipal no planejamento, fixação
de diretrizes, coordenação e execução das ações de Defesa Civil de atribuição
do Município, nos termos da legislação em vigor; promover parcerias com
instituições voltadas às áreas de serviço social e psicologia visando trabalho com
a Guarda Municipal em seus postos fixos, buscando soluções de pequenos
conflitos sociais que, por sua natureza, possam dar origem à violência e
criminalidade; receber através de serviço disque-denúncias de infrações penais
praticados em detrimento de bens, serviços e instalações municipais; gerenciar
com as demais Secretarias Municipais o Programa Nacional de Segurança
Pública com Cidadania - PRONASCI - do Ministério da Justiça, na elaboração e
execução de Projetos voltados ao combate da criminalidade; realizar em parceria
com demais órgãos da Administração Municipal, a execução de Projetos
direcionados à prevenção a uso indevido de drogas, especialmente nas escolas,
entidades comunitárias e áreas públicas; prestar apoio técnico e administrativo
aos órgãos municipais encarregados das políticas públicas relacionadas ao
combate às drogas; promover a segurança dos prédios públicos, bens e serviços
municipais. "
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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GESTÃO
2009-2012
Pãg, 11/13 - Lei n" 2.09712009
•
Art. 19. Altera o Anexo I da Lei Municipal n° 1.547, de 14 de janeiro de
2005, para incluir a Secretaria Municipal de Segurança Pública, de acordo como art. 17
da presente Lei.
Art. 20. Fica alterado o art. 17 da Lei Municipal nO 1.547, de 14 de janeiro
de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. É de competência da Secretaria Municipal de Administração a
programação, o aproveitamento ou alienação de materiais inservíveis; a
administração, o controle e a manutenção do patrimônio mobiliário e imobiliário do
Município; a administração de arquivo, protocolo, reprografia e meios de comunicação;
a administração dos serviços de copa; o controle documental da frota de veículos
leves, compreendendo seguro, emplacamento, multas e sinistro; a administração e o
controle da ocupação física dos prédios de uso do Município; o controle dos contratos
de locação de prédios para instalação de unidades de serviço; a administração e
controle dos contratos de prestação de serviços relativos a sua área de atividade; o
controle documental da legislação municipal; o registro e a publicação dos Atos
Oficiais; o assessoramento aos demais órgãos, na área de sua competência; a
administração de suas dotações e das atribuídas às diversas unidades orçamentárias
relativas ao sistema central que representa e outras atividades correlatas."
Art. 21. A Corregedoria e a Ouvidoria da Guarda Municipal passam a ser
vinculadas à Secretaria Municipal de Segurança Pública, alterando o disposto no art. 1°
da Lei Municipal n° 1.684, de 04 de outubro de 2006, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1°. Ficam criadas a Corregedoria da Guarda Municipal de Araucária -
CGMAR e a Ouvidoria da Guarda Municipal de Araucária - OGMAR, órgãos autônomos
administrativa e funcionalmente, vinculados à Secretaria Municipal de Segurança Pública,
tendo por objetivo assegurar de modo permanente e eficaz a preservação dos princípios
de legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência dos atos dos agentes
da Guarda Municipal de Araucária."
Art. 22. Fica alterado o art. 1° da Lei Municipal nO 1.364, de 11 de
novembro de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1°. Fica criada a Guarda Municipal de Araucária, corporação de
natureza civil, uniformizada, com objetivos e atribuições definidas nesta Lei."
Art. 23. Ficam extintas 04 (quatro) vagas da função gratificada de Chefia e
07 (sete) vagas da função gratificada de Assessoramento, alterando o Anexo I da Lei
Municipal nO 1.70312006, que passará a ter a seguinte redação:
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - fONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR .- .... p- ...
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Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
000616
GESTÃO
2009-2012
Pago 12/13 - Lei nO 2,097/2009
Função Gratificada
CHEFIA
IASSESSORAMENTO
Quantidade
41
43
Valor Unitário
R$ 1.300,00
R$ 1.000,00
Valor Total
R$ 53.300,00
R$ 43.000,00
•
Art. 24. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ressalvado
o disposto no Art. 16, revogando o Decreto Municipal n° 22.943, de 08 de junho de 2009.
Prefeitura Municipal de Araucária, 23 de novembro de 2009.
ALBANORJOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal
* REPUBLlCADO POR INCORREÇÃO
SMADI SRDI CF5
PA nO 7761/2009 - Projeto de Lei nO 1.163/2009
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Municipio
M~inado de forma digital PC' ARAUCARlA
PREFEITURA MUNI(I f'AI.;8012116B949 ARAUCARIA PREFEITURA DN:c:br,o:ICP-Brali1.ou=CaixaEconomlca
MUNIClPAL'80721168949 F,d,~I.oo"ACCAIXAPJ.,""ARAUCARlA • PREFEITURA MUNICIPAl..;80721168949
Dados: 2009.12.15 17:22:29-02'00'
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
'"~
fviCi'),,::l~ ,~
•
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃD
ANEXO I
Secretário
Dlreror Gen'
GESTÃO
2009-2012
•
Pág. 13113 - Lei nO 2.09712009
NAF· Nilr:!eo
Admln;'lnftivo I I IDiretor d~ Gu.rda MunlciplJl I-- Corregedor d.
GUilrda Municipal I-- OuvldOl' d. GUudil
Municipa'
Depn..menro de SlI'Q'ur.rnça Oeparumento sob,.. Drogu De1U'rUmenra da Guard..
Municipal
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
1
Coorden.çáo
r'c:mc:.
Operilc/oml/
1
Coordenaçto Técnlu
de IntRlesrrutur••
Tecnologia
Coordf!llilç.io TJ!cllic.
de Drlfes.. Civil
Coorrlen.ç~o Técnica
de Ptwvcrnçáo.
Via/lnela fi Acidente.
1
Coorc:t.naç'o Técnica de Projetos
1
Coom.nOlçáo Técnica
Administrativa o
CJ
O
Oi
I-'
_1 CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000618
Comprovante de publicação
ID
Datalhora veiculação:
Número do ato:
Tipo:
Órqão 1:
433
27/11/2009 17:43:42
LEI N° 2.098/2009
Lei
Prefeitura do Municlpio
Data publicação:
429/2009
30/1112009
Órgão 2:
.rgão3:
Ementa:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
•
Autoriza abertura de CréditoAdicional Suplementar no Orçamento - Programavigente no valor de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) e dá outras providênc
ABERTURA DE CR"-DITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO
LEI 2.098-o9.pdf
Página 1 / 1 • publicaçao nO 42912009 ,
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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'000619
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Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
LEI N° 2.098/2009
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Suplementar no Orçamento - Programa vigente
no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e
dá outras providências".
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado
do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso I, 42 e 43, § 1°, inciso III da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 1.000.000,00
(um milhão reais), conforme especificado nesta Lei.
Art. 2°. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará no Programa
de Trabalho e elementos de despesa abaixo especificados:
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
0101 - Câmara de Vereadores
0101.0103100012.001 - Administraçâo dos Serviços da Câmara
Rubrica Fonte Descricão Valor
3.1.90.11.00 01001 lVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 400.000,00
3.1.90.13.00 01001 Obríuacões Patronais - INSS R$ 170.000,00
3.3.90.30.00 01001 Material de Consumo R$ 80.000,00
3.3.90.39.00 01001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 300.000,00
4.4.90.52.00 01001 Equipamentos e Material Permanente R$ 50.000,00
To ta I R$ 1.000.000,00
Art. 3°. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nesta
Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial elou total das seguintes
dotações:
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
0101 - Câmara de Vereadores
0101.0103100012.001 - Administração dos Serviços da Câmara
Rubrica Fonte Descrição Valor
4.4.90.51.00 01001 Obras e Instalações R$ 500.000,00
To ta I R$ 500.00000
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0301 - Gabinete do Secretário - SMGO
0301.0412200022.004 - Serviços de Administração, Comunicação Social e Cerimonial
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (041) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA -PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Prefeitura do Município de Araucãria
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
000620
GESTÃO
2009-2012
LeI nO 20941:2009 - Pago n" 02102
•
•
Rubrica Reduzida Fonte Descricão Valor
~.1.90.11.00 40 01000Vencimentos eVantaaens Fixas - Pessoal Civil R$ 500.000,00
To t a I R$ 500.000,00
Art. 4°. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos
do art. 5° da Lei Municipal n.? 1.969/2008 de 10/12/2008.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Municipio de Araucária, 24 de novembro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município
ARAUCARI/{: Ass'n'dodefonn.dig''''po,
'\ ; ARAUCAIDA PREFEITURA PREFEITURA; MUNICIPA~BO""68949 I "~' DN: cebr, o=ICP·Brasil.
MUNleiPAI,,- '';~":C""E<onoml"Fede"',
~. ou=ACCAIXA PJ,
807211 689"4.<n",ARAUCARIAPREFEITURA
,."MUN10PAL:80721168949
, ,,, Dados: 2009.11~27 16:51:47 9 1,)/)/ -02'00'
.'j?
PA n' 878612009 SMAD I SRD JCfS
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (041) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA -PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000621
Comprovante de publicação
10
Datalhora veiculação:
Númerodo ato:
Tipo:
Õrqão 1:
Órqâo 2:
427
27/1112009 17:43:06
LEI N' 2.09912009
Lei
Prefeitura do Municlpio
Publicação n':
Data publicação:
423/2009
30/11/2009
.rgã0 3:
Ementa:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
•
Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento - Programa vigente no valor de R$
4.935.000,00 (quatro milhões, novecentos e trinta e cinco milreais) e dá outras providências
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO
LEI 2.099-o9.pdf
Pagina 1/1 - Publicaç40 nO 42312009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
000622
•
Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
LEI N° 2.099/2009
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Suplementar no Orçamento - Programa vigente no
valor de R$ 4.935.000,00 (quatro milhões,
novecentos e trinta e cinco mil reais) e dá outras
providências".
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado
do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso I, 42 e 43, § 1°, inciso 111, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 4.935.000,00
(quatro milhões, novecentos e trinta e cinco mil reais), conforme especificado nesta Lei.
Art. 2°. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar no
Orçamento geral vigente, nos elementos de despesa no Programa de trabalho abaixo
especificado:
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA0
1101 - Administração Geral da Educação
1101.1236100032.014 - Serviços de Administração Coordenação Geral
Rubrica Fonte Reduzida Descricão Valor
3.1.90.11.00 01104 193 fJencimentos e Vantaaens Fixas - P Civil R$ 135.000,00
To t a I R$ 135.000,00
1101.1236100032.015 - Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental
Rubrica Fonte Reduzida Descricão Valor
3.1.90.11.00 01103 210 fJencimentos e Vantaoens Fixas - P Civil R$ 2.500.000,00
3.1.90.11.00 01104 211 rl!encimentos e Vantaaens Fixas - P Civil R$ 2.000.000,00
Total R$ 4.500.000,00
1101.1236500032.016 - Manutenção e Expansão do Ensino Infantil
Rubrica Fonte Reduzida Descrição Valor
3.1.90.16.00 01103 235 Outras Despesas Variáveis - P Civil R$ 25.000,OC
3.1.91.13.00 01103 236 Obrigações Patronais R$ 15.000,OC
Total R$ 40,000,OC
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
'000623
•
• ,~ Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
PdQ. 02tt)3 - Lei n- 2.09912009
1101.1236600032.062 - Manutenção e Expansão da Educação de Jovens e Adultos
Rubrica Fonte Reduzida Descrição Valor
3.1.90.11.00 01104 245 Vencimentos e Vantaqens Fixas - P Civil R$ 170.000,OC
3.1.90.16.00 01104 247 Outras Desoesas Variáveis - P Civil R$ 90.000,OC
Total R$ 260.000,00
Art. 3°, Para dar cobertura aos créditos adicionais suplementares
previstos nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou
total das seguintes dotações:
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
1101 - Administração Geral da Educação
1101.1236100032.014 - Serviços de Administração Coordenação Geral
Rubrica Fonte Reduzida Descrição Valor
3.1.90.13.00 01104 194 Obricacões Patronais - INSS R$ 15.000,00
3.1.90.16.00 01104 195 Outras Despesas Variáveis - P Civil R$ 120.000,00
3.1.91.13.00 01104 196 Obrioacões Patronais R$ 80.000,00
Total R$ 215.000,00
1101.1236100032.015 - Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental
Rubrica Fonte Reduzida Descricêo Valor
3.1.90.16.00 01104 214 Outras Despesas Variáveis - P Civil R$ 1.050.000,00
3.1.91.13.00 01104 216 Obrinacões Patronais R$1.100.000,00
Total R$ 2.150.000,00
1101.1236500032.016 - Manutenção e Expansão do Ensino Infantil
Rubrica Fonte Reduzida Descricão Valor
3.1.90.11.00 01103 233 ~encimentos e Vantagens Fixas - P Civil R$ 900.000,OC
3.1.90.13.00 01103 234 Obricacões Patronais - INSS R$ 40.000,OC
To ta I R$ 940.000,OC
1101.1236700032.018 - Manutenção e Expansão do Ensino Especial
Rubrica Fonte Reduzida Descricão Valor
3.1.90.11.00 01103 250 lVencimentos e Vantacens Fixas - P Civil R$ 1.500.000,00
3.1.91.13.00 01103 253 Obrioacões Patronais R$ 100.000,00
To ta I R$ 1.600.000,00
1101.1236600032.062 - Manutenção e Expansão da Educação de Jovens e Adultos
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
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Prefeitura do Municipio de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
000624
GESTÃO
2009-2012
Pago 03103- Lei nO 2.099/2009
Rubrica Fonte Reduzida Descrição
3.1.91.13.0001104 216 Obrigações Patronais
Valor
R$ 30.000,oe
•
•
To t a I R$ 30.000,oe
Art. 4°. Os valores que trata esta Lei não serão computados para efeitos
do art. 5° da Lei Municipal nO 1.969/2008 de 10/12/2008.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Araucária, 25 de novembro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Municipio
ARAUCARI,l\: Assinado de forma digital por
, ; ARAUCARIA PREFEITURA PREFEITURA': MUNICIPAl80721168949
r, \ DN: cebr, o=ICP·Brasll, MUNICI PAL:·ou=caixa Eeonomiea Federal,
, • ou=AC CAIXA PJ,
J I cn';;ARAUCARIA PREFEITURA
8072116894''MúNIÔPAl:807i1168949 " 1/ Dados: 2009.11:2709:42:30
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Projeto de lei ng 0117812009 - PMA
PA nO 889612009
SMAO!cFS
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
,~
(JI*YJN"~ ...
000625
Comprovante de publicação
10
Datalhora veiculação:
Número do ato:
Tipo:
Órqão 1:
6rgão 2:
486
01/121200917:32:13
LEI N'2.101/2009
Lei
Prefeitura do Municipio
Publicação nO:
Data publicação:
48212009
0211212009
.rgão 3:
Ementa:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
•
Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial noOrçamento - Programa vigente novalor de R$
200.000,00 (Duzentos mil reais) e da outras providências
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO
LEI N' 2.101-o9.pdf
Pagina 1/ 1 - Publicaçâo nO 48212009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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•
•
000626
•
-.-
Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
LEI N° 2.10112009
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Especial no Orçamento - Programa vigente no valor
de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) e dá outras
providências. n
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do
Paraná, Aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso 11, 42 e 43, inciso I. da Lei Federal nO 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Especial
no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), conforme
especificado nesta Lei.
Art. 2°. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral
vigente, os elementos de despesa nos Programas de trabalho abaixo especificados:
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0901 - Gabinete do Secretário - SMFI
0901.0412300022.010 - Coordenação da Administração Financeira
Rubrica Fonte Descrição Valor
3.3.90.33.00 03000 Passaoens e Despesas com Locomoção R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1501 - Gabinete do Secretário - SMMA
1501.1854100092.041 - Limpeza Pública
Rubrica Fonte Descrição Valor
~.3.71.39.00 03000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R$ 80.000,00
14.4.71.42.00 03000 Auxílios R$ 60.000,00
To ta I R$ 140.000,00
2100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNIClplO
2101 - ENCARGOS GERAIS DO MUNIClplO
2101.0412200022.054 - Restituições e Indenizações Trabalhistas
Rubrica Fonte Descrição Valor
3.1.90.96.00 03000 Ressarc. despesas pessoal reauisitado R$ 50.000,00
To ta I R$ 50.000,00
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
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,-
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
000627
GESTÃO
2009-2012
pago 02102 - Lei nO 2.101/2009
•
•
Art. 30. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta
Lei, serão utilizados os recursos provenientes do superávit financeiro do exercício de
2008.
Art. 40 • Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Araucária, 25 de novembro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município
ARAUCARIA' Assinado de forma digitai por
., i ARAUCARIA PREfEITURA
PREFEITURA~ MUNIClPAL:80721168949
! ,\ DN:cebr, o=ICP-Brasil,
MUNICIPA I/;~ ",C?,u=Caixa Economica Federal.
~. 0ll'2"AC CAIXA PJ,
í' cn=ARAUCARIA PREFEITURA 8072116894 MÚNIÓPAL:80721168949
. Dados: 2009.12.0117:14:42 9 .,/ -02'00'
Projeto deLei nO 1.13912009
PA n° 5446/2009
SMAO/CFS
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - fONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
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000628
Comprovante de publicação
10
Datalhora veiculação:
Númerodo ato:
Tipo:
Órgao 1:
Órpão 2:
605
0911212009 17:24:56
lEI N° 2.10412009
Lei
Prefeitura do Municipio
Secretaria Municipal de Educação
Publicação nO:
Data publicação:
59812009
1011212009
•
Órgao 3:
Ementa:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
Autoriza aberturade CréditoAdicional Especial no Orçamento- Programavigenteno valorde R$
2.480.000,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil reais) e dá outras providências
ABERTURA DE CRÉDITO ADICiONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO· SMED
lEI 2.104-Q9.pdf
Página 1/ 1 . Púbuceçeo nO 59812009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
"
•
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000629
•
Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
LEI N° 2.104/2009
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Especial no Orçamento - Programa vigente no
valor de R$ 2.480.000,00 (dois milhões,
quatrocentos e oitenta mil reais) e dá outras
providências".
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÂRIA, Estado do
Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso 11, 42 e 43, § 1°, inciso 111, da Lei Federal nO 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 2.480.000,00 (dois
milhões, quatrocentos e oitenta mil reais), conforme especificado nesta Lei.
Art. 2°. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral
vigente, os elementos de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
1101 - Administração Geral da Educação
1101.1236100032.014 - Serviços de Administração Coordenação Geral
Rubrica Fonte Descricão Valor
3.3.90.30.00 03104 Material de Consumo R$ 80.000,00
3.3.90.39.00 03104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 70.000,00
4.4.90.52.00 03104 EauiDamentos e Material Permanente R$ 200.000,00
Total R$ 350.000,00
1101.1236100032.015 - Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental
Rubrica Fonte Descricão Valor
3.3.90.30.00 03103 Material de Consumo R$ 500.000,00
3.3.90.39.00 03104 Outros Servicos de Terceíros - Pessoa Jurídica R$ 300.000,00
4.4.90.52.00 03103 Eauíoamentos e Material Permanente R$ 150.000,00
Total R$ 950.000,00
1101.1236500032.016 - Manutenção e Expansão do Ensino Infantil
Rubrica Fonte Descricão Valor
3.3.90.30.00 03103 Material de Consumo R$ 380.000,00
3.3.90.39.00 03103 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 300.000,00
Total R$ 680.000,00
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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000630
&"R,~ Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
.~
Lei nO 2.104/2009 - PfJg. nO 02102
1101.1236100032.017 - Alimentação Escolar - Escola
Rubrica Fonte Descricão Valor
3.3.90.30.00 03103 Material de Consumo R$ 250.000,00
Total R$ 250.000,00
1101.1236700032.018 - Manutenção e Expansão do Ensino Especial
Rubrica Fonte Descricão Valor
3.3.90.30.00 03103 Material de Consumo R$ 150.000,00
3.3.90.39.00 03103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 100.000,00
Total R$ 250.000,00
Art. 3°. Para dar cobertura aos créditos adicionais especiais previstos
nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das
seguintes dotações:
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
1101 - Administração Geral da Educação
1101.1236700032.018 - Manutenção e Expansão do Ensino Especial
Rubrica Fonte Reduzida Descricão Valor
3.1.90.11.00 03104 16567 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Civil R$ 650.000,00
3.1.90.11.00 03103 16566 Vencimentos e Vantaoens Fixas - P Civil R$1.130.000,00
3.1.90.13.00 03103 16568 Obrigações Patronais -INSS R$ 70.000,00
3.1.90.16.00 03103 16569 Outras Despesas Variáveis - P Civil R$ 340.000,00
3.1.91.13.00 03103 16676 Obrigações Patronais R$ 290.000,00
r er a I R$ 2.480.000,00
Art. 4°. Os valores que trata esta Lei não serão computados para efeitos
do art. 5° da Lei Municipal n° 1.969/2008 de 10/12/2008.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Municlpio de Araucária, 01 de dezembro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Prefeito Municipal Procurador Geral do Municlpio
ARAUCARIA PREFEITURA.' .,,100" de I"m. dI,,,,, po"AAUCAR~ PREFEITURA MUNICIPAl;80721168949
MUNICIPAL'8072116894,",ON".",.0=<P.,ra,I\oo=C.I.. '<ooomko • ,r Fedt!a~ OIJ"'AC CAIXA PJ, cn_ARA.UCARlA
9 /' PREFEITURA MUNICIPAl:807211~949
,:,.. Dados: 2009.12.09 17:13:02-02'00
PA n' 889512009 - Projeto de Lei n' 1.17612009 - PMA SMAOICFS
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000631
Comprovante de publicação
10
Data/hora veiculação:
Número do ato:
608
0911212009 17:25:32
LEI N° 2.108/2009
Publicação nO:
Data pubücação:
601/2009
10/1212009
•
•
Tipo:
Órgão 1:
Órgão 2:
Órgão 3:
Ementa:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
Lei
Prefeitura do Municlpio
Secretaria Municipal de Obras e Transporte
Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial noOrçamento - Programa vigente no valor de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais) e da outras providências
ABERTURA DE CREDiTO ADICIONAL ESPECIALNO ORÇAMENTO - SMOP
LEI2.10a-D9.pdt
Página 1/1 - Publicaçao nO 60112009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
.-
•
•
000632
•
Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
LEI N° 2.108/2009
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Especial no Orçamento - Programa vigente no valor
de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e dá
outras providências".
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÂRIA, Estado do
Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso 11,42 e 43, § 1°, inciso 111, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 120.000,00 (cento
e vinte mil reais), conforme especificado nesta Lei.
Art. 2°. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar no
Orçamento geral vigente, nos elementos de despesa do Programa de trabalho abaixo
especificado:
2600 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES
2601 - Gabinete do Secretário - SMOP
2601.2678200062.071 - Administração e Coordenação Geral
Rubrica Fonte Reduzida Descricão Valor
~.1.90.16.00 01000 15684 Outras Despesas Variáveis - P Civil R$ 120.000,00
Total R$ 120.000,00
Art. 3°. Para dar cobertura aos créditos adicionais especiais previstos
nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial elou total das
seguintes dotações:
2600 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES
2601 - Gabinete do Secretário - SMOP
2601.2678200062.071 - Administração e Coordenação Geral
Rubrica Fonte Reduzida Descricão Valor
3.3.90.39.00 01000 15678 Outros Serviços de Terceiros - P Juridica R$ 120.000,00
Total R$ 120.000,00
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
000633
GESTÃO
2009-2012
Pãg. 02102 - Lei no 2.10812009
•
•
Art. 4°. Os valores que trata esta Lei não serão computados para efeitos
do art. 5° da Lei Municipal nO 1.969/2008 de 10/12/2008.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Araucária, 03 de dezembro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município
ARAUCARIA PREFEITURÀ :~~=::a~~~;;:~A
MUNICIPAL'8072116894\ ON,cab!, o-ICP·&a..u,.....oúb:i EcO/'lOmiQ • • FedeuL ou..ACCAlXAPJ,tneAAAlJCAAlA
9 I - PRUmURA MUNIOPAI..:l1071116a9049
~/ O.h": 2(109.12.C'9 11,14.51.(12'00'
Projetode Lei nO 1.17512009 - PMA
PAn°8916/09
SMADfCF5
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
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·000634
Comprovante de publicação
10
Data/horaveiculação:
Númerodo ato:
807
2811212009 15:57:05
LEI N'2.14712009
Publicaçâo nO:
Data publicação:
79712009
2911212009
•
•
Tipo:
Órgáo 1:
Órgão 2:
Órgáo 3:
Ementa:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
Lei
Prefeitura do Municlpio
"Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar noOrçamento - Programa vigente novalor de R$
1.500.000.00 (um milhão e quinhentos mil reais) e dá outras providências
AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO
LEI2.147'()9.pdf
Página 1/1 - Publicação nO 797/2009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
000635·
!ir Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO 2009-2012
LEI N° 2.147/2009
Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional
Suplementar no Orçamento - Programa vigente
no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais) e dá outras providências".
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado
do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41,
inciso I, 42 e 43, § 1°, inciso 111 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais), conforme especificado nesta Lei.
Art. 2°. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará no Programa
de Trabalho e elemento de despesa abaixo especificado:
3000 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO
3001 - Administração Geral
3001.0412200132.110 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo Municipal
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
3.3.90.39.00 39 01001 lOutros Serviços de Terceiros-P. Jurídica R$ 1.500.000,00
Total R$ 1.500.000,00
Art. 3°. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nesta
Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial elou total da seguinte
dotação:
0400 - PROCURADORIA GERAL DO MUNIClplO
0401 - Gabinete do Procurador - PGM
0401.0412200022.005 - Serviços Jurfdicos
Rubrica Reduzida Fonte Descricão Valor
3.3.90.91.00 67 01000!Sentenças Judiciais R$ 100.000,00
4.4.90.91.00 69 01000!Sentenças Judiciais R$ 200.000,00
Total R$ 300.000,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAo
0701 - Gabinete do Secretário - SMAD
0701.0412200022.008 - Coordenação da Administração Geral
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
3.3.90.39.00 92 01000 Outros Servicos de Terceiros - P. Jurídica R$ 200.000,00
To ta I R$ 200.000,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA0
1101 - Administração Geral da Educação
1101.1236100032.014 - Serviços de Administração e Coordenação Geral
Lei nO 2.14712009 - Pãg. 02102
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (041) 3614-1400 - CEP 83702·080 - ARAUCÁRIA -PR
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'000636
11[ Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
-,~
Rubrica Reduzida Fonte Descricão Valor
~.3.9033.00 200 01000Passagens e Despesas com Locomoção R$ 200.000,00
trotal R$ 200.000,00
1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL
1401 - Gabinete do Secretário- SMAS
1401.0824300082.037 - Ações na área da criança e adolescente
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
3.3.90.39.00 386 01000 Outros Servicos de Terceiros - P. Jurídica R$ 200.000,00
otal R$ 200.000,00
2100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNIClplO
2101 - Encargos Gerais do Município
2101.0412200022.054 - Restituições e Indenizações Trabalhistas
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
3.1.91.13.00 543 01000 Obriaacões Patronais R$ 50.000,00
trotal R$ 50.000,00
2101.2884300022.057 - Encargos Gerais da Divida Pública
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
3.2.90.21.00 550 01000 Uuros sobre a divida Dor contrato R$ 300.000,00
3.2.90.22.00 551 01000 Outros Encarqos s/ a Divida por Contrato R$ 50.000,00
trotal R$ 350.000,00
2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO
2301 - Gabinete do Secretário- SMTE
2301.1133200152.053 - Serviços de Administração e Coordenação Geral
Rubrica Reduzida Fonte Descricão Valor
3.3.90.39.00 573 01000 Outros Servicos de Terceiros - P. Jurídica R$ 200.000,00
To t a I R$ 200.000,00
Art. 4°. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos
do art. 5° da Lei Municipal n.? 1.969/2008 de 10/12/2008.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Araucária, 28 de dezembro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Prefeito Municipal Procurador Geral do Municípío
PA NO 10018/2009 - Projeto de leI n° 1.19312009 SMAD I SRD I CFS
ARAUCARIA.: Assinado de formadigitalpor ARAUCARIA PREFEITURA
II MUNIClPAl:80721168949 PREFEITURA:,', DN: c=b~, o=ICP·6rasil. ou=Caixa
li "\Economlca Federal, ou=AC MUNICIPALia CAIXA PJ,cn=ARAUCARIA "~ _PREFEITURA
,/ _.- MUNrcrPAL:80721168949
07211 689,49 ~~~:' 2009.1226' 5:2733
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (041) 3614-1400 - CEP83702-080 - ARAUCÁRIA -PR
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000637
Comprovante de publicação
10
Data/hora veiculação:
Númerodo ato:
838
3011212009 11:21:36
LEI N° 2.15112009
Publicação nO:
Data publícação:
828/2009
3111212009
•
•
Tipo:
Órgão 1:
Órgão 2:
Órgão 3:
Ementa:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
Lei
Prefeitura doMuniclpio
"Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento - Programa vigente no valor de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e dá outras providências."
AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICINONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO
LEI2.151-09.pdf
Página 1/ 1 - Publicaçao nO 82812009
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•
·000638
•
Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2009-2012
LEI N° 2.151/2009
Súmula: "Autoriza a abertura de Crédito
Adicional Suplementar no Orçamento - Programa vigente no valor de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), e dá outras
providências. "
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÂRIA, Estado do
Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos do artigo 41
inciso I, 42 e 43 § 1° inciso 111 da Lei Federal nO 4.320 de 17 março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), conforme especificado nesta Lei.
Art. 2°. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar no
Orçamento Geral vigente nos Elementos de Despesa abaixo especificados.
1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
1901 - Gabinete do Secretário - SMEL
1901.2781200042.052 - Administração e Coordenação de Esportes e Lazer
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
4.4.90.51.00 539 01000 Obras e Instalacões R$ 100.000,00
4.4.90.52.00 540 01000 Equipamentos e Material Permanente R$ 50.000,00
Total R$ 150.000,00
Art. 3°. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar previsto
nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da
seguinte dotação orçamentária:
1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
1901 - Gabinete do Secretário - SMEL
1901.2781200042.052 - Administração e Coordenação de Esportes e Lazer
Rubrica Reduzida FontE Descrição Valor
3.1.90.11.00 525 Kl1000Vencimentos e vantaoens Fixas- Pessoal Civil R$ 150.000,00
To ta I R$ 150.000,00
Art. 4°. Os valores que trata esta Lei não serão computados para efeitos
do artigo 5° da Lei Municipal nO 1.969/2008 de 10/12/2008.
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (041) 3614-1400 - CEP83702-080 - ARAUCÁRIA -PR
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Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
. UU 0''\°6''9J.
GESTÃO
2009-2012
Pág. 02102 - Lei nO 2.15112009
•
PA Na9344/2009
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Araucária, 30 de dezembro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município
ARAUCARIA':"Assinado de forma digital por
I, , ARAUCARIA PREFEITURA
\:; MUNICIPAL:80721168949
PREFEITURAi"ON:c=br,o=ICP-8rasil,
r .!·\~ou=Caixa Economica Federal,
MUNICIPAI '-/8 0U=ACCAIXA PJ,
li:cn;ARAUCARIA PREFEITURA
07211689/4.' 9~- MUNIÓPAL:80721168949
Dados: 2009.12.30 10:15:46
-02'00' 7
SMAD I SRD I CF5
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (041) 3614-1400 - CEP83702-080 - ARAUCÁRIA -PR
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000640
j
"·I._~·' '" - r:-
ft
.
Comprovante de publicação
10
Dala/hora veiculação:
Númerodo ato:
Tipo:
Órqão 1:
Órqão 2:
844
30/1212009 11:37:03
LEI N° 2.15212009
Lei
Prefeitura do Municipio
Data publicação:
834/2009
31/1212009
Órqão 3:
Ementa:
Situação:
Assunto:
Arquivo:
Observação:
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento- Programavigenteno valorde R$
27.580,00 (vinte e sete mil, quinhentos e oitenta reais), e dê outrasprovidências."
AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE CRt:DITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO
LEI 2. 152-09.pdf
Página 1 / 1 - Publicaçáo n' 834/2009
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N° 2.152/2009
-000641
GESTÃO
2009-2012
•
Súmula: "Autoriza a abertura de Crédito
Adicional Especial no Orçamento - Programa
vigente no valor de R$ 27.580,00 (vinte e sete
mil, quinhentos e oitenta reais), e dá outras
providências."
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do
Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos do artigo 41
inciso 11, 42 e 43 § 1° inciso 111 da Lei Federal nO 4.320 de 17 março de 1964, a abrir
Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 27.580,00 (vinte e
sete mil, quinhentos e oitenta reais), conforme especificado nesta Lei.
Art. 2°. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar no
Orçamento Geral vigente no Elemento de Despesa abaixo especificados.
2200 - FUNDOMUNDEREEQUIPAMENTO DOCORPODE BOMBEIROS
2201 - FUNREBOM
2201.0412200022.140 - FUNREBOM
Rubrica Reduzida Fonte Descrição Valor
3.3.90.39.00 16659 33768 Outros Servicosde Terceiros- Pessoa Jurídica R$ 27.580,00
\.. To t a I R$ 27.580,00
Art. 3°. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial previsto nesta
Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial elou total da seguinte
dotação orçamentária:
2200 - FUNDOMUNDEREEQUIPAMENTO DOCORPODEBOMBEIROS
2201 - FUNREBOM
2201.0412200022.140 - FUNREBOM
Rubrica Reduzida Fonte Descrição
4.4.90.52.00 16662 3020 Eauioamentos e Material Permanente
Total
Valor
R$ 27.580,00
R$ 27.580,00
Art. 4°. Os valores que trata esta Lei não serão computados para efeitos
do artigo 5° da Lei Municipal nO 1.969/2008 de 10/12/2008.
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (041) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA -PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Prefeitura do Município de Araucãria
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
,000642
GESTÃO
2009-2012
Pág. 02102- Lei nO 2.15212009
•
PA ND 921212009
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Araucária, 30 de dezembro de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal
GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município
" ". Assinado de forma digital por ARAUCARIA, j ARAUCARIAPREFEITURA
• MUNICIPAL:80721168949
PREFEITURA!',DN:c=br,o=ICP-8rasil,
" . ou=Caixa Economica Federal,
MUNICIPAl ,'8 ou=AC CAIXA PJ, L:: cn;'ARAUCARIA PREFEITURA
, '/-""'MUNIClPAL:8o'721168949 0721168949 Dados: 2009.12.30 11:28:15
,f ,/ -02'00'
SMAD I 5RD I CF5
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (041) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA -PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP
Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP
Page 1 of 1
000643
•
•
N.O 987435 -81436
DADOS DO MUNICÍPIO
CNPJ: 76.105.535/0001-99
NOME: Araucária
UF:PR
É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO N" 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NAS
PORTARIAS N" 204, DE 10 DE JULHO DE 2008 E 83, DE 19 MARÇO DE 2009. QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM
SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI N"9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.
FINALIDADE DO CERTIFICADO
OS OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO
OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTES CASOS:
I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
11. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
111. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUiÇÕES
FINANCEIRAS FEDERAIS;
IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO
DO DISPOSTO NA LEI N." 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.
VÁLlDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.
A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA Ã VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA
INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: www.previdencía.gov.br.Pôtê ESTÁ SUJEITO A
CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIV A .
A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO
PARA O QUAL FOI EXIGIDO
EMITIDO EM 19/11/2009.
VÁLIDO POR 180 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.
VÁLIDO ATÉ 18/5/2010.
http://wwwl.previdencia.gov.br/sps/app/crp/CRPexibe.asp?ID_CRP=81436 25/03/2010
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
1il
ARAUCARIA
I i.jj1tgiM·i. ti) ~rmttmfftl
'000644
PREFEITURA
CONTROLAOORIA
DO MUNiCípIO
GERAL DO
DE
MUNiCípIO
ARAUCÁRIA CGM
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Exercicio de 2009
•
•
1. Normatização do Sistema e Histórico Legal
1) 01/2005 - OExecutivo apresentou ao Poder Legislativo Municipal o Projeto de
Lei n° 720/2005 para apresentação em plenário e posterior votação da criação legal do
sistema de Controle Interno para o Municipio de Araucária, que em seu artigo 15 o
denominava de Controladoria Geral do Municipio, órgão central do sistema de fiscalização
financeira, contabilidade e auditoria do Poder Executivo Municipal.
2) Ocitado Projeto de Lei resultou na aprovação da Lei Municipal n° 1.547/2005,
que definiu no seu artigo 16, as atribuições e competência da Controladoria Geral
do Municipio de Araucária.
3) No exercicio de 2006 o Executivo apresentou novo Projeto de Lei de n°
796/2006, mostrando a necessidade de alterações de funções no sistema de
controle interno municipal.
4) Este projeto de Lei resultou na Lei Municipal n° 1.633/2006, alterando o
artigo 16 da lei anterior aprovada, com relação ás competências da Controladoria
Geral do Municipio de Araucária.
5) No Exercício de 2006 usando das prerrogativas da Lei Municipal n°
1.633/2006, e dos dispositivos da resolução n003/2006, do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, a Controladoria Geral do Municipio instituiu a instrução
Normativa n° 01/2006, definindo diretrizes, principios, conceitos e aprovando
normas técnicas para transferências voluntárias repassadas ás entidades privadas
sem fins lucrativos.
6) No exercicio de 2007 através do Decreto Municipal n° 20.785/2007 foi
criada UGT, Unidade Gestora de Transferências, como unidade integrante do
Sistema de Controle Interno, considerando as necessidades da Resolução n°
03/2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e a Instrução Normativa n°
01/2006 da Controladoria Geral do Municipio, e no mesmo exercicio, pelo Decreto
Municipal n° 20.831/2007 foram nomeados os membros para compor a UGT
Unidade Gestora de Transferências.
7) No exercício de 2008 foi publicada a Instrução Normativa n° 02/2008, a
qual institui procedimentos de Controle Interno, no âmbito da Administração
Pública Municipal e demais mecanismos de avaliação prevista no artigo 16 da Lei \
Municipal n° 1.633/2006. 'G
Rua Fernando Suckow, 144 - 2 o andar -Centro - Araucária - PR - Cep 83702-200
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
'~r
..
ARAUCARIA l:t:jit!jl,ii,."$I?ili,ii.!d
PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNiCípIO
-000645
CGM
•
•
8) No exercrcro de 2009, IniCiOU-Se o trabalho de reestruturação da
Controladoria Geral do Municipio, com a elaboração do Regimento Interno, o qual
foi publicado no inicio do exercicio de 2010, através do Decreto Municipal n°
23.384/2010.
9) Também foi iniciado em 2009 estudos para padronização de
procedimentos dentro da administração pública municipal, com a elaboração de
instruções normativas, entre elas a que estabelece normas e procedimentos para a
formalização da Licitação, da Dispensa de Licitação, da Inexigibilidade de Licitação
e do pedido de Alteração Contratual, também publicada no inicio do exercicio de
2010.
10) Publicado no exercício de 2009, o edital para realização de concurso
público, visando á equalização do quadro de servidores do Poder Executivo
Municipal, sendo na primeira etapa a realização do concurso para o nivel superior,
concurso este já em fase final de classificação dos aprovados, onde serão
disponibilizados profissionais para atuarem no Sistema de Controle Interno, e na
segunda fase para profissionais de nível médio.
2.0ualificação do(s} responsável (is) pelo Controle Interno
1° CONTROLADOR
Nome: Carlos Bertan
CPF: 251.083.019-87 RG -12.659.387-2 Pr
Endereço: Rua Bernardo Ozinski 466 CEP: 83320-570
Bairro: Pineville
Cidade: Pinhais Estado do Paraná
Telefone: 3614-1537 E-mail: bertan@araucaria.pr.gov.br
Período de responsabilidade: Data do inicio 01/01/2009 - Data do Fim 01/02/2009
2° CONTROLADOR
Nome: Leonardo Afonso Brusamolin Junior
CPF: 470.193.369-49 RG - 3.031.228-7 Pr
Endereço: Rua Antonio Crainiski n° 80 CEP: 82130-220
Bairro: Abranches
Cidade: Curitiba Estado do Paraná
Telefone: 3254-5295 E-mail: leo.brusamolin@gmail.com
Periodo de responsabilidade: Data do inicio 02/02/2009 - Data do Fim 30/11/2009
Rua Fernando Suckow, 144 - 2 o andar -Centro - Araucária - PR - Cep 83702-200
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
11[
ARAUCARIA
I:tt!jGu'i··,·,mM .iU
PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICípIO
·000646
CGM
3° CONTROLADOR
Nome: Carlos Bertan
CPF: 251.083.019-87 RG - 12.659.387-2 Pr
Endereço: Rua Bernardo Ozinski 466 CEP: 83320-570
Bairro: Pineville
Cidade: Pinhais Estado do Paraná
Telefone: 3614-1537 E-mail: bertan@araucaria.pr.gov.br
Periodo de responsabilidade: Data do inicio 01/12/2009 - Data do Fim 31/12/2009
• 3. Relação dos Servidores
Inicio da Lotação Fim da Lotação Nome Função Natureza do
cargo
17/10/2007 31/12/2009 Eliciane Rossi Analista de Efetivo
Belniak Voss Finanças
0111 0/2007 31/01/2009 Patrícia Harrotc Auxiliar Efetivo
Lazarí Administrativo
15/10/2006 06/02/2009 Waldiclei Barbosa Auxiliar Efetivo
Administrativo
4. Ações Desenvolvidas
3 I Servidores Nomeados a partir deste exercício
22/02/2010 Terezinha Maria de Auxiliar Efetivo
Jesus Franco Administrativo
01/03/2010 Juliane Dias de Melo Administrador Efetivo
•
Não foram realizadas auditorias na Prefeitura do Município de Araucária, no entanto foram
tomadas medidas de acompanhamento e avaliação de vários procedimentos como ao relatório
resumido de execução orçamentária e de gestão fiscal, quanto aos prazos de publicação, os quais
foram efetuados dentro dos prazos legais, acompanhamento das audiências públicas
quadrimestrais, verificação de processos Iicitatórios, quanto á utilização dos preceitos legais da Lei
Federal, n° 8.666/93 acompanhamento da execução da receita, do cronograma financeiro de
desembolso, acompanhamento dos limites constitucionais, (Pessoal, Saúde e Educação), limite da
divida, quanto á alteração orçamentária, a aplicação dos recursos de convênios e outros.
5. Sintese das Avaliações
Procedimentos Realizados (*) Avaliação(**)
Planos ePolíticas de Governo
Cumprimento das Metas contidas noplano Plurianual REGULAR
3
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ARAUCARIA
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000647
PREFEITURA
CONTROLADORIA
DO MUNiCípIO
GERAL DO
DE
MUNiCípIO
ARAUCÁRIA CGM
•
•
Eficácia da aplicação das políticas de governo REGULAR
Estimativas da receita em bases conservadoras REGULAR
Adequação da LOA ao PI'A e LDO
Diretrizes contidas na LDO REGULAR (I)
Ações e Programas do 1'1'A previstos para o período REGULAR
Execução Orçamentária
Realização da Receita e renúncia fiscal REGULAR
Medidas para cobrança da Dívida Ativa REGULAR (2)
Programação financeira e congelamento de dotações REGULAR
I'ubl icidades do RREO REGULAR
Alterações Orçamentárias
Créditos Suplementares REGULAR
Crédi tos Especiai s REGULAR (3)
Subvenções Sociais Concedidas
Propriedade da concessão - interesse público TNEXISTE --- Aplicação dos recursos - Prestação de Contas INEXISTE
Convênios c Auxílios recebidos
Apl icação dos recursos - Prestação de Contas REGULAR
'()j)';:;;~ e Serviços de Engenharia em andamento
Procedimento licitatório e contrato REGULAR
Entrega do objeto do contrato REGULAR
Obras e Serviços de Engenharia coneluída
Procedimento Licitatório e contrato REGULAR
Entrega do objeto do contrato REGULAR
Compras e Serviços
Procedimentos Licitatórios REGULAR
Dispensas de Licitação REGULAR
Contratos e Aditivos REGULAR
Entrega do Objeto do Contrato REGULAR
Conselho de Controle Social do FUNDEI3 (4)
Composição (Número de membros e representação) REGULAR (RESSALVA)
Funcionamento - regularidade de reuniões REGULAR
Qualidade das informações prestadas pela Administração REGULAR
Parecer do Conselho sobre as contas de 2009 REGULAR (4)
(RESSALVA)
Conselho de Saúde
Composição (Número de membros e representação) REGULAR
Funcionamento - regularidade de reuniões REGULAR
Qualidade das informações prestadas pela Administração REGULAR COM
RESSALVA (5)
Parecer do Conselho sobre as contas de 2009 REGULAR (6)
(RESSALVA)
4
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ARAUCARIA
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CONTROLAOORIA GERAL DO MUNiCípIO CGM
(*) Programa mínimo indicado pelo 'I ribunal de Contas.
(**) Avaliação = Regular, Irregular ou Ressalva.
Gastos com Pessoal do Poder Executivo
Apropriação contábil da Despesa REGULAR
I--l:"tmitc de Gastos REGULAR (47,60%)
Publicidade do RGF REGULAR
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo
Apropriação contábil da Despesa INEXISTE
Limite de Gastos INEXISTE
Publicidade do RGF INEXISTE
Divida Consolidada
__,,~J1ropriação eontábil da Dívida REGULAR
Limite da Dívida Consolidada REGULAR (13,40%)
Publicidade do RGF REGULAR
Limites Constitucionais (7)
Efetividade das Despesas com Ensino Fundamental REGULAR (27,93%)
Efetividade das Despesas com Saúde REGULAR (21,43°;', )
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 6%) INEXISTE
Folha de pagamento da Câmara (máximo de 70%) INEXISTE
Sistema de In/armações Municipais do Tribunal de Contas
Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação aos
registros da:
Contabilidade (Orçamentária Financeira e Patrimonial) REGULAR
Diário de Contabilidade REGULAR
Arrecadação c Diário de Arrecadação REGULAR
Tesouraria e Diário de Tesouraria REGULAR
Licitações e Contratos REGULAR
Obras Públicas REGULAR
Convênios e Auxílios recebidos REGULAR
Subvenções e Auxílios Concedidos REGULAR
Lei de Responsabilidade Fiscal REGULAR
Informações Anuais REGULAR
Bens Patrimoniais em relação ao inventário REGULAR (8) ..
•
•
6. Considerações relevantes e medidas recomendas
1) Diretrizes contidas na LDO
OPoder Executivo Municipal durante o exercício de 2009 cumpriu de forma satisfatória as
diretrizes contidas na Lei de Diretrizes Orçamentária, com alterações, tendo em vista a
inclusão de ações para a criação de uma nova Secretaria Municipal, fato que não requer
ressalvas ou recomendações quanto asua aplicabilidade.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICípIO
000649
CGM
•
•
2) Medidas para cobranca da divida ativa
Devido ao grande contingente de devedores inscritos em dívida ativa, principalmente dos
dois principais tributos municipais que são IPTU e ISSQN, o Municipio deAraucária através daLei
Municipal n° 2096/2009 instituiu o REFIAR, programa de recuperação fiscal, com o intuito de
resgatar valores não pagos pelos contribuintes nos últimos cinco (5) anos, dando desconto na
multa e juros para pagamento a vista e isenção da multa para pagamentos parcelados dentro do
prazo estipulado na citada Lei. Notou-se pelos registros uma maior adesão ao programa pelos
contribuintes de IPTU, enquanto que em relação ao ISSQN a adesão não foi á mesma, fato
verificado pelo elevado número de insolvências das empresas, que em dificuldade, fecham as
portas, mudam de endereço deixando impostos a serem recolhidos, diferente das do IPTU, que
por ser imposto sobre a propriedade necessitam em certo momento da sua regularização, tendo
assim reflexo mais significativos em caso deprogramas derecuperação fiscal.
3) Créditos Especiais
Quanto aos créditos especiais abertos no exercicio todos foram realizados precedidos de
autorização legislativa especifica, deforma regular e deconformidade com a legislação.
4) Conselho deControle Social do FUNDEB
Composicão (Número demembros e representacão)
Pelas informações prestadas houve a renuncia do Presidente do Conselho de Controle
Social do FUNDES e o afastamento do Vice-Presidente, ocasionando assim dificuldades na
análise das contas, embora regular a realização das reuniões e também a qualidade das
informações prestadas pela Administração pela qual esta Controladoria considera regular com
ressalva.
Parecer do Conselho sobre as contas de2009.
Tendo em vista os fatos citados acima, não houve até a presente data, a apresentação
pelo Conselho de Controle Social do FUNDES, do parecer sobre as contas do exercício de
2009, consideramos regular com ressalva, até sua regularização.
Conselho deSaúde
5) Qualidade das informacões prestadas pela Administracão
OControle Interno após análise nas informações considera regular aatuação doConselho
de Saúde, quanto ao funcionamento e regularidade das reuniões, composição, parecer, porém
com ressalva as informações prestadas pela administração ao Conselho de Saúde,
recomendando providências que possam evitar descumprimento das ações legais.
6) Parecer doConselho sobre as contas de2009
Tendo analisado o parecer doConselho deSaúde sobre as contas do exercicio de 2009,
onde as mesmas são aprovadas com ressalvas, pelos fatos jácitados, entende esta Controladoria,
que as contas deverão ser aprovadas com as ressalvas apontadas, sem prejuizos dos demais
atos.
G
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNiCípIO
000650
CGM
•
•
7) Limites Constituciona'ls
Acompanhamento pelo Controle Interno verifica-se o fiel cumprimento dos limites
constitucionais, apontados no relatório sendo gastos com pessoal 47,60% da Receita corrente
líquida considerando apenas aAdministração direta, despesas com saúde 21,43% da receitas de
impostos e transferências, despesa com educação 27,93% das receitas de 'impostos e
transferências e quantos aos limites da dívida o percentual acumulado ê de 13,40% da receita
corrente líquida, demonstrando assim atenção especial nestas áreas de atuação,
8) Bens patrimoniais em relação ao inventário
A Prefeitura do Município de Araucária deu inicio no exercício de 2009, aos trabalhos
operacionais visando a realização do inventário de todos os bens existentes no Municipio, ação
esta com inicio no exercício de 2010 já em fase de realização o que requer tempo um pouco
prolongado em face da grande massa de bens aserem inventariados, .
7, Encaminhamento da Prestação de Contas para a Câmara Municipal
o Executivo Municipal efetuou a entrega da prestação de contas para a Câmara
Municipal de Araucária, através do oficio n° 059/2010, atendendo assim as
determinações legais.
7
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•
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNiCípIO
PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)
CGM
•
Em atenção às exigências legais, notadamente o art. 74 da Constituição Federal e
regulamentação própria desta Unidade Federativa, e à vista dos elementos que integram o
presente processo de Prestação de Contas Anual, exercicio de 2009, da PREFEITURA
DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA, tendo por base os resultados de acompanhamento
consubstanciado no presente relatório, que é pela REGULARIDADE COM RESSALVA da
gestão praticada pelos responsáveis no período avaliado, concluo que o processo
encontra-se em condições de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
sem prejuízo do encaminhamento das considerações e ou recomendações aqui presentes
para conhecimento e providências da Entidade.
Araucária, 29 de Março de 2010
.,
Controlador Geral do Municipio
8
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Vencimento
02/03/2010
- Data de Vencimento . rv~~r aP~9ar iR$) I "'"
- 02/03/2010 ..._-. --... ___ __1 !~_3~...J
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Código do cliente 9999 9005 9598
N° do Telefone 4136685133
- Período de apuração 15/0112010 a 14/0212010 - Data de emissão 15/0212010
= Tipo de cliente Residencial - Estado de instalação Param)
Numero da fatura 0062704466-0
RESUMO
PRESTADORA GVT
Plano Contratado I Serviços Mensais
Internei
Turbonet Mega Ftex 1/3 Mbps Unique
Telefone
Plano Unique 600
Total
Ligações
Ligações Locais Excedentes
Ligações Nacionais de Longa Distância
Ligações Locais para Celular (VC 1)
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2NC3)
Total
Serviços Eventuais
Encargos (Juros/Multa)
Total
TOTAL GERAL A PAGAR
VALOR (R$)
59,90
71,75
131,65
0,00
8,47
27,80
2,99
39,26
3,44
3.44
174.35
Histórico de consumo
I
Total utilizado em min:seg I das faturas com vencimento em:
Tipo de Ligação Janeiro Fevereiro Março
Minuto!>tcects Utilizado" :>9000 40600 46000
Llg Nac longa Ois.lánCla 23'24 3242 22:12
Lig Locais. Celular (VC1) 51:UO 21:54 31:30
lig Nac lOU vC2/VC3 O 1:00 2;12
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c-~"""" JocilailUl c:.~la Aux. Administrativo
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• Valor minimo do ressarcimento em case de inlerNpção do s.C'IViço toca! durilção da interrupcàc (em minutos) vezes.o valor da assinatura básica. divididos por 43 200 minutos. (30 diali) .
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o plgamenlO doile l11U11 oão .quido debltos pendenlu. Emçno de OI.no 00 p.gamento. toe.ão çobredos e""argos mO'lt6rios Imulll d. 2%. 1% d. juros ao misl oa ,....... uguiole.
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Endereço: RUi!EngenheIros Rebouçasn" 1376
CEP 60.215.-900 ccree . PR
CNPJMF 76.484.0131OOOi-45
Insalçao Estadual 101.80)80-64
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Úl!1MOS 5~~'/,,_.:::~.,.).3 ), '; . "::'0 :.',,;' ~3;:::S .. ~~~~rr.~,,'>?\{ ;: ,VENCIMENTO J0,JP/;0J 0 -.'. "lQuolldajo da Aim Diwbdda : T\SbldIu. .c« ,Cloro "-: .Rn 'eo(~' CoI.Tml.:.,
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AI)I~O DE I)Ei'lClf1E~iTO - I)ALOR A SER DEBITAW .
EM SUA CIC - NAO IJALE COI'IO REC IBO .
ROTEIRO: 001-59-10-320-37100 ......... L. SANEPAfl 7 ........ MATRICULA REFER~NCIA VENCIMENTO VALORTOTAl
f-UTENnCAçM NO VERSO , COMPROVAnTE SANEPAR
CONfERE eeM (]OR!6INAL
_.3, \e:. Em:.1?I.\....I.Çfj::...u,·....·.. AsI':"·Ooctf,;r'i{t~tn·' tJl <, dminisuatlVO Á\IX· A or SMFl- D,~
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"000655
30/11/1999
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.vÁLlDA. EM.TOOOP.TERRITÓ-P.IO NACIONAL
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REGISTRO
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FIliAçÃO . ;
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DOCOf'lIOEM CO"ARCAOCURIllBA/PR'lABO~ um m,lImoH,FOLi!:3!B -::-'fJ-.o
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I~I 6'feirn 125/)'112008 Ediç!on'7771
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PARANA
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li""'o> CIlnOlilll<ionois p",.i""" 1l1.37. IlI< X. Xl • XV, Jo C.....uluiçA..,
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Art••'. AI d dCC<l"""I'" do .,Iicaçl.w dosr.o loi wmrto • C"".. de
<lo<açl'les "l;&fI>ClItiriu pró,.... Art. 7'. .... L.. mtto rm vi;", nodo.. "o .... pub!icaçjo.
Par.nu'" do .\llJlliclpio. A.-iria. 18de jul""de 200~.
OUZA:"iDROJn:;É J'J'RK"IRA
Pafeil.oMuoici",,1
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O PREFEITO DO'IU~IOrlOUI' AR,\CCABIA, E«a..k> w r~. DO ""'"do ..... IIlnbuiçocs'''Pi•• u\)rdccrndo ao <Ji.,.,.IO.....AfliJO 3? I...;... 11 da CMililuiçtu FoJ<I&l. M,,,, 11 • 12 da w Municipal ri'
1.70)1'2006. crmi>i"'""" com I' I>ftillo Si. lncUo XII do Ui Orpni.... <lo
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CONI'ER~ COM OOklClfrlAL
Em: ..5.1.. ./.'~:::;;'J ..l-:Q.
Ass.: I"'~'
}:c~~ e;~~""" Aux. Administrativo
SMFI- DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
000657
('\ l)
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ARÃUCÁRIA
úJ.".k ,,"-,l!t~
LEI N° 1.910/2008
"Fixa os subsídios do Prefeito, do Vice￾Prefeito, dos Secretários Municipais e dos
Vereadores de Araucária para o período
da Legislatura de 2009 a 2012, conforme
especifica".
SÚMULA:
CONFERE COM OORIGINAL
EM' ,,}ij .Io.../2..1..!.9. · ·..·7·.) I . ·..·..::..:;;~·J~....~t~:.nlo
nu :~nao rro ontábil
. S 1 A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÂRIA, Estado do
Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
•,
...
Art. 1° - Os subsídios mensais do Prefeito Municipal, a partir de 1° de janeiro de 2009,
ficam fixados em parcela única no valor de R$ 15.083,37 (quinze mil, oitenta e
três reais e trinta e sete centavos).
Art. 2° - Os subsidias mensais do Vice-Prefeito Municipal, a partir de 1° de janeiro de
2009, ficam fixados em parcela única no valor de R$ 9.050,02 (nove mil,
cinqüenta reais e dois centavos).
Art. 3° - Os subsidias mensais dos Secretários Municipais, a partir de 1° de janeiro de
2009, ficam fixados em parcela única no valor de R$ 7.111,52 (sete mil, cento
e onze reais e cinqüenta e dois centavos)..
PARÁGRAFO ÚNICO: Aos Secretários Municipais ficam resguardados os
direitos adquiridos e as vantagens de natureza pessoal.
Art. 4° - Os subsídios mensais dos Vereadores da Câmara Municipal de Araucária,
para Legislatura de 2009 a 2012, ficam fixados em parcela única de R$
5.992,00 (cinco mil, novecentos e noventa e dois reais). I. Art. 5° - Aos subsidias de que tratam os artigos 1°, 2°, 3° e 4° desta Lei, fica
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de
índices dos reajustes concedidos ao funcionalismo municipal, respeitando os
limites constitucionais previstos no art. 37, incisos X, XI e XV, da Constituição
Federal, mediante consulta formulada ao Tribunal de Contas.
Art. 6° - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias.
Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Araucária, 18 de jul e 2008.
PU[)Jj~do no Diário' O lcia~
o','t"1á"d~'f!." ,,'1
Projeto de Lei n' 129/2008 _ eMA Pairíc' ar. .
~/:/::::;DRO DRUSZCZ, 111 .. FONE (041) 3614-1400 .. CEP83702::~'~'~:'~~~ -;; .
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
'000658
Ic8Il ' Dl.itlo Otlcl.t1 Certificado Dlgltalmellte'
.."'--~""""""""~-''''''''''''''''.''- _.__.- _----...... =.,," _ . Di.1rioOf.I.QMP·uan.1 Ediçao Eletrônica nO 7996 21 feira I 2VJunnOO9
•
F1CAr\no DIS?~."'5ADO DA Ft;~ÇÀO d. OElECiAOOAIlJlr.>:lO.3F.<b 4'
StlP J. L;nilu .....ViU;,,:.,. <to m•.,.,.. lh.i.lu.
l.~t, F.ruod. r<rulr~ Orluarl
S<'ctelín" d. btW<>'" !kll""''''''' PLl!>lic.I
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Curitiba, em 10 <,1< junho dr 200~
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n.pde AS"". p"'fi 1d. Ni,'d S~pcri."..... funçloodt Midio::odo 01'1'1:,
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... SinJw::l",i.., ...r n'...... proI<>CoI""".on~'.... M,:wlu,w n· 211>dt ~91
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d ....'... "· '.91.1.~. 21 ... d......br" d. 2005. LICENÇA E5Pf.CIAl
IUiMUNER....,ÓItIA. para fiM'" Apo...".~'wi.1UI (",m. do 1c1 ". i~.'02. d.
11~...'ombro~. 2004•• p'I'I" do 12i"ol>o'" ~009. 'o .....i<lo"
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SILno S"'NTOS f~JUW'L\ 1 O",~lH • n-vusno...OORDe l"'XIÇU..:I'ct,
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C:"II, I.g;wado com.. E..milUldo.IUICOOHAroAll. ja,,"o. 4(' Ci,rm.n d.
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•·..."LS,\B~Il. JO.\O 1I0SA, til"'. de \";=,.R <IrR Parira. .... "'.1
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A<Jmjoi~.. li Oi.d;r1J1'Ill''lu. Ih. o! mo,,",,,, poao~lm.nl. "" PO' procura""',
I.galm ..... ""n"i,,,iJo ••i.... ",Iid... ropi.,,,,, lO<Ju ..".m "" d.;o....'m ...
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{I nmrroa GERA1.l"" SECRETARIA DE ESTAflO DA SEGURANÇA
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COlllplrme,,<.o. o· gj. d. 21J. ~'''''~ro 190111, ,••<10 <rn .i... " .nip H.
inci'" 11. dI I.oi F.. taJ... 1o' 6,IN. d. I' d. ",,~.mb<u d' 1910. r" ",i,O I',
inclw 11.d. Loi 1ü'.Ju.1 ,,' 1$.'11). d. 28 d. jul.....de 2nOK. d. ""o.do>c~m o
cc"liJo o" 1""l<>("I"'~ n' 97jJJ2l1O').,1P.-1'R, ~..,r..
I'.U1LO ROBERTO IML DO t.!.\IA. RG rI' UW~,HlJ.<lirR..pan;,do l'de
junho d. 2009, 1'"" ...,ell"" .....i.IJo." CUl!" d........"". de l'r""",IO' <lo
l".tiÇl. ,lrnbolo n...s·,.<b.,.",,""" .lo ~'ioi.l<!rio I'>ibli<o do E>lIdodo PI.-.n.I
,no.\'·151
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5ub·Cu".;ed<>r-G .... 1d<lMiDi..,.iQ pubh,u do P.ro.
111111:<0 SÜtC,1O ce.vrn Subp'''fur-'<>••G...I do l""'", p.'" ....... nl<>< d. Ploo<i~,""n'o I""ÜlUC'QDII!
JOSE lIEJ.IBliRAOOR "ETO
S~bprocur-..lo•.(iCftl' de Jo"i~.I"''' ..... UfII<><Ad...i.......,"".
o I'ROt:UIt.\I)OR~;UIAI. m:JII.~TIC;,\ IlO [.H...UU 110 PAKA:'oÁ.no U'" do••uibu;ç6.. qu. IM d" '''.{<riJo> p.l" INiao lo. i.d X, da Lc'
.. ompl.......u ••" 8j, "'. ~1 d. do..mbm<Ic 199~. I'"",,,.,,, _l " ani;o 24.
'oei." n. do L.; E,lOd".I ..• 6, iH. d. Ih J. o...."'~ro <lo 1970 nilO 1',
io.i." U.d. L.ciEOIodu.1 ,,' ".91 J. d. 1Hd. julho'" 2008.de.<O«I<>«"". ......'ldu ,I<> 1'"""c<>\3J<> n' 9JI~I~\>(J9.".,PiJ>R, ..... '1,"
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Orl;...: I· !'Io_,i.> do luu;'" d. A.. ponp'
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Objeto, "1'."''''' d••',,,'u.r 1''''''''0 p'lrim5ni"'l'u"li,u ••, municlpio d.
S.b'lIdia.•m r.d" d. d...p.u"•• 1o d.. "",,"'. J<> l\u.u1i,'0 .\lu.id""l.m
111('11 (po' m.i<> do 0 .....10leSid"'i.·o .·Oll2OO'l)....jo ",.r.il~. ~""C1.""
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GER"'L 00 .\IINIST~RIOrUUllCO no ESTAI)() 11()PAR.!\...A. 011 "-SI>do
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pol~ Trib",,"1 J. lo.ri,. d" I'uw.•,.bili"""" o 'I"'rfei....rn.o'" '''''Im"" JI
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Prefeitura do Município de Araucária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GESTÃO
2009-2012
LEI N° 2.004/2009
Súmula: "Autoriza a concessão de reajuste aos
servidores públicos municipais, conforme especifica".
•
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado
do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica autorizada a concessão do reajuste de 6,11% (seis vírgula
onze por cento) nos vencimentos, salários e subsídios dos servidores do Poder Executivo
Municipal, da Administração Direta e Indireta, a partir de 1° de junho de 2009.
Art. 2°. As disposições desta Lei são extensivas aos aposentados e
pensionistas do Município e ao Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Araucária. ,
Art. 3°. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da
dotação própria do Orçamento do Município.
Art. 4°. Esta Lei entra em vígor, ressalvada sua eficácia na forma do
artigo 1°, na data de sua publicação.
•
Prefeitura do Município de Araucária, 19de junho de 2009 .
CONFERE COM OORIGINAL
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Publicado no Diário Ollclal
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PA4990/2009)
Proje~~~J nO 2.004/2009
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RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP83702-080 - ARAUCÁRIA - PR
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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11111111 CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000662
Modelo 2 da lnstrução Normaliva n'. 43/2010
RESOLUÇÃO N° 001, de 26 de março de 2010, do
Conselho Municipal de Saúde do Municipio de Araucária
Dispõe sobre as conclusões acerca do Relatório Anual de
Gestão do Órgão Executor da Saúde do Municipio de
Araucária, relativas ao exercício de 2009, e prescreve as
providências que enumera.
•
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Araucária, em reunião ordinária
realizada em 24 de março de 2010, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei
Federal nO 8.080, de 19/09/90, Lei Federal n° 8.142, de 28/12/90, e pela Lei
Municipal nO 1211/2001;
Considerando o art. 77, § 3° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias à
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nO 29, de 13 de
setembro de 2000;
Considerando o item IV, do art. 4°, da Lei Federal nO 8.142, de 28/12/90, o qual
determina que 'para receber os recursos de que trata o art. 3° dessa mesma lei, os
municipios deverão elaborar o Relatório de Gestão;
Considerando o § 4° do art. 33, da Lei Federal nO 8.080, de 19/09/90, Lei Orgãnica
da Saúde;
Considerando a Portaria do Ministério da Saúde, n° 2.047, de 05 de novembro de
2002;
Considerando o § 4° do art. 4° da Portaria do Ministério da Saúde, nO 3.085, de 1° de
dezembro de 2006, que estabelece os instrumentos básicos do sistema de
planejamento no âmbito do Sistema Único; e
Considerando as orientações e definições da Portaria do Ministério da Saúde, n?
3.332, de 28 de dezembro de 2006 e demais normas correlacionadas ao Pacto de
Gestão SUS,
CONPERP. COM eORIGINAL
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AII':""}oJ"G-~~i:
Aux. Administrativo
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Resolve:
Art. 1° Aprovar o Relatório Anual de Gestão do Fundo Municipal
Araucária, referentes ao ano de 2009, com as seguintes ressalvas:
Seguintes ressalvas:
I - Os Conselheiros do COMUSAR só tomaram conhecimento do Relatório Anual de
Gestão no dia da apresentação pela SMSA o mesmo não foi encaminhado com
antecedência para os Conselheiros tomarem conhecimento.
1/ - O Relatório Anual de Gestão não foi discutido trimestralmente, foi apresentado ,':,\
relatório geral referente aos 4 (quatro) trimestres do ano de 2009, numa única~')l" OI Y\(J3
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000663
Modelo 2 da Instruçào Normativa nv. 43/2010
reunião realizada em 26 de março de 2010 e não foi apresentado a aplicação de
recursos por programa conforme consta na Portaria n? 3.176, de 24 de dezembro de
2008 do Minsitério da Saúde, e sim o total geral.
/lI - Após o Gestor de Saúde de Araucária responder as indagações dos Oficios nOs
008/2009 - CFO e 001/2010-CFO da Comissão Financeira e Orçamentária do
COMUSAR, referentes ao ano de 2009, esta resolução será complementada ao
TCE/PR.
Seguintes ressalvas:
I - Os Conselheiros do COMUSAR só tomaram conhecimento do Relatório Anual de
Gestão no dia da apresentação pela SMSA o mesmo não foi encaminhado com
antecedência para os Conselheiros tomarem conhecimento.
/I - O Relatório Anual de Gestão não foi discutido trimestralmente, foi apresentado
relatório geral referente aos 4 (quatro) trimestres do ano de 2009, numa única
reunião realizada em 26 de março de 2010 e não foi apresentado a aplicação de
recursos por programa conforme consta na Portaria n? 3.176, de 24 de dezembro de
2008 do Minsitério da Saúde, e sim o total geral.
1/1 - Após o Gestor de Saúde de Araucária responder as indagações dos Ofícios nOs
008/2009 - CFO e 001/2010-CFO da Comissão Financeira e Orçamentária do
COMUSAR, referentes ao ano de 2009, esta resolução será complementada ao
TCE/PR.
Art. 2° Propor as seguintes recomendações:
I - Deverá ser apresentado nos relatórios trimestrais, a programação e a execução
do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, através da Estratégia
Saúde da Familia nas localidades da Estação, Boqueirão, Fazenda Velha, Campina
da Barra, Capela Velha, Costeira, São Miguel, Thomaz Coelho e Barigui, conforme
consta na Portaria do Ministério da Saúde de nO 2920 de 02 de dezembro de 2008.
/I - O gestor de saúde de Araucária deverá apresentar trimestralmente, ao conselho
municipal de saúde, relatório detalhado contendo, dentre outros, dados sobre o
montante e a fonte de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no
período. bem como sobre a oferta e produção de serviços na rede assistencial
própria, contratada ou conveniada, conforme prevê o art. 12 da Lei nO 8.689.
/lI - A prefeitura municipal deverá notificar os partidos políticos, os sindicatos de
trabalhadores e as entidades, empresariais com sede em Araucária da respectiva
liberação, no prazo de dois dias úteis contados da data do recebimento dos recursos
de que trata o art. 1° da Lei nO 9.452, de 20 de março de 1997.
IV - O gestor de saúde deverá atender determinação do TCE em realizar audiência
pública para apresentação do Plano de Saúde para 2010 que deveria ser realizada
até o dia 31 de janeiro de 2010 e até a data de hoje, não foi realizada
V -Todos os relatórios trimestrais e outras apresentações que constem em pautas
de reuniões no COMUSAR, deverão serem encaminhadas aos Conselheiros, com
no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência á apresentação, para que os mesmos'
tenham tempo para analisarem e apresentarem sugestões no dia da reunião.
VI - Quando da elaboração do PPA, LOA e LDO os mesmos deverão ser discutidos
no COM USAR para que os Conselheiros apresentem sugestões, conforme
recomendação da Resolução 333 do CNS.
V/I - Apresentar o Relatório de Gestão de 2010 até a Reunião Ordinária de fevereiro
de 2011.
V/lI - A gestão do conselho atual se encerre após a reunião de março de 2012.
CONPERr, COM fi ôlUéíiNAL
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Als.;~~it.·~ ..·· ~~ ....... Aux. ~ttátivO SMFI-DFC
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IIl""S64 I V
Modelo 2 da Instrução Normativa nO, 43/2010
Art. 3° Alertar que a reincidência dos apontamentos de que tratam os incisos dos
artigos 1° e 2°, desta Resolução, poderá ensejar a desaprovação do Relatório Anual
de Gestão no exercicio de 2009, sem prejuízo da adoção das medidas
administrativas e judiciais, conforme o grau que o caso determinar,
Araucária, 26 de março de 2010
4-;~-~
ANTONí~~R;~A Presidente do Comusar
ctlNY!lilI! COM OORIGiNAL
Eml,,;j..I,.I..9.~.I.j2. All.: ~...• : . . ú L
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Aux. Administrativo
SMFI- DFC
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Modelo 3 da Instrução Normativa nO. 43/2010
PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
(PARA FINS/DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)
1. O Conselho Municipal de Saúde de Araucária, em atendimento às exigências
legais, notadamente o art. 77, § 30 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias à Constituição Federal, regulamentação própria desta Unidade
Federativa e normas do Ministério da Saúde, para fins da Prestação de Contas
Anual, do exercicio de 2009, do... (Nome do órgão gestor da saúde), é de parecer
que as contas estão (REGULARES, REGULARES COM RESSALVA, ou
IRREGULARES), encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
2. A presente manifestação está consubstanciada nos resultados do
acompanhamento periódico, na apreciação dos Relatórios Trimestrais de Gestão e
no Relatório de Gestão Anual do Fundo Municipal de Saúde, do exercício financeiro
de 20XX, conduzidos pelo Conselho Municipal da Saúde segundo o planejamento
definido para o período, observando as competências legais do Conselho, com
abordagem nos seguintes aspectos:
I) Organização do Conselho Municipal de Saúde;
R: O Comusar está composto por 64 membros, sendo 32 titulares e 32 suplentes
divididos em 12,5% de representantes dos Gestores e dos Prestadores de
Saúde, 12,5% de representantes de Profissionais de Saúde e 50% de
representantes de Usuários.
II)Reuniões ordinárias para acompanhamento da execução orçamentária da
saúde;
R: Existe uma Comisão Financeira e Orçamentária do COMUSAR que
acompanha e apresenta ao Conselho.
111) Reunião extraordinárias para tratar de assuntos que demandavam urgência;
R: Sempre que necessário são realizadas reunião extraordinária.
IV) O grau de relevância atribuído pelo gestor ao Conselho Municipal no
planejamento e na tomada de decisões relacionadas ao setor da saúde;
R: O gestor considera relevante os trabalhos realizados pelo Conselho Municipal de
Saúde.
V) A efetividade do sistema de planejamento, respectivo ao processo de elaboração
e à inclusão dos instrumentos de planejamento da saúde no PPA, LDO e LOA;
R: O Conselho não participou da elaboração do PPA - LDO e LOA.
VI) Fiscalização do cumprimento do Plano Municipal de Saúde;
R: Na gestão anterior não foi divulgado aos conselheiros o Plano Municipal de
Saúde, não sendo possível o acompanhamento.
VII) Acompanhamento da execução da Programação Anual de Saúde;
R: Estamos aguardando a apresentação do Plano Municipal de Saúde em fase de
elaboração. . ~.
VIII) Avaliação da dedicação ao cumprimento de metas físicas e financeiras dos i}
Planos de Aplicação dos recursos da saúde; CONFERECOMOORI~lNAL ::\O~.. . Em: ..3L.lQ.~..I..s;,_.l7' . Asl.: ( .. ..: ..
Joc~~ta Aux. Adminiottmtivn
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Modelo 3 da Instrução Normativa n'. 4312010
R: Aguardando a apresentação do Plano Muncipal , LOA, LDO e PPA em reunião a
ser agendada.
IX) Avaliação da dedicação/do gestor às ações e atividades da estratégia Programa
Saúde da Familia;
R: Necessitamos de maior tempo para anàlise do Relatório Anual de Gestão.
X) Análise do Relatório de Gestão Municipal da Saúde; e
R: Estamos aguardando a apresentação do Relatório Anual de Gestão.
XI) Acompanhamento. até onde os exames puderam alcançar. do cumprimento do
percentual constitucional mínimo de receitas vinculadas à saúde. podendo-se
registrar que o Municipio atingiu o percentual de 21,69_%. vez que o somatório
simples da base composta por receitas de impostos e transferências constitucionais.
no ano de 200X. foi de R$ 77.769.059,41 e as despesas realizadas com fontes
livres e mais as vinculadas pela E.C. 29/00 (códigos 01000 e 01303,
respectivamente. do SIM/AM) destinadas às ações e serviços públicos de saúde,
atingiram R$ 85.290.251,63 .
3. A presente manifestação não elide nem respalda irregularidades não detetadas
nos trabalhos desenvolvidos. nem isenta dos encaminhamentos administrativos e
legais que o caso ensejar.
Araucária, 26 de março de 2010
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ANTO~C~~REA Presidente do Comusar
CONFERE COM OORIGINAL " '\P
Em: . 3 ~r--. ./. t:I~': -. '0'.' '1-,'\
Ass.:..... .. 'P" /i!},
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Aux. Administrativo
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ATUAÇÃO DA SAÚDE E DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Exercício de 2009
1. Nome do Municípío: "'Ae..:ra""u""ce>á:..cr:,o:ia'-- _
Endereço do Conselho Municipal de Saúde:
Rua: Cel. João Antonio Xavier
CEP: 83.702 -=43=0_
DDD: 41 Tel: 3901·5182 Fax: _
E-mail:comusar@araucaria.prgov.br
2. Normatização e Histórico Legal.
2.1. Número, mês e ano da Lei que criou o Fundo Municipal de Saúde.
Lei nO 770/1991 Mês: maio Ano:.!..19"'9:c..1'-- _
2.2. Número do CNPJ do Fundo: 10.373.665/0001/02 ou (-l Não há.
2.3. Número, mês e ano do Ato que criou o Conselho Municipal de Saúde.
Lei nO 770/1991 Mês: maio Ano:-'.19"'9....1'-- _
2.3.1. (_) Não há-dados para responder.
2.3.2. (_) O Conselho foi criado por Lei, mas ainda não está em funcionamento.
3. Identificação dos representantes legais do Conselho Municipal de Saúde.
..·i. Presidente -.-. , ... "
Nome: ANTONIO ARIVAL CORREA
CPF 026.519.309-54 RG: 7.370.995-4 PR
Endereço: R: ANDRE WOJCIKI, 006
Bairro CAPELA VELHA CEP: 83.706-305
Cidade: ARAUCÁRIA Estado: PARANÁ
Telefone: (41) 9811-3934 email:nando30201 O@hotmail.com.br
Telefone Celular: (41) 9811-3934 Fax:
Período de responsabilidade: Data do lnicio: 02/02/20010 Data do Fim: 01/02/2012
Assembléia de eleição de 02 /02 /2010 Ata nO 207/2010
Substituto regimental nas ausências.do Prestdente.: . .' .'
Nome: VIVIANE PIERRO PADILHA
CPF: 330.849.639-91 RG: 5.123895·2 PR
Endereço: R: MIGUEL BERTOLlNO PIZATO, 911
Bairro: CENTRO CEP: 83.701·050
Cidade: ARAUCÁRIA Estado: PARANÁ
Telefone: (41) 3607-4911 e-mail: vivianepierro@yahoo.com.br
Telefone Celular:(41) 9637·0142 Fax: (41) 9637-0142
Perlodo de responsabilidade: Data do Inicio: 02/02/20010 Data do Fim: 01/02/2012
Assembléia de eleição de 02 /02 /2010 Ata nO 207/2010
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Modelo 4 da 1~~trLJ·ção Normativa nO 43/2~10 I
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4. Órgão da estrutura municipal responsável pela gestão orçamentária e financeira
do Fundo Municipal de Saúde.
Nome do órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço do Órgão gestor da saúde:
R: PEDRO DRUSZCZ N°:111 Compl.2° And.
Cidade: ARAUCÁRIA
CEP: 83.702 - 080
DDD: 41 Tel: 3614-1517 Fax: 3614-1646
E-mail: smsa@araucaria.pr.gov.br
DDD: 41 Celular: _
5. Identificação dos responsáveis pela gestão orçamentária e financeira do Fundo
Municipal de Saúde.
·OrdelÍa·dorp'rincipat": , .. 'o ,
- ", " .-
Nome: HAROLDO RODRIGUES FERREIRA
CPF: 039.484.47'1-87 RG: 527.448 - PR
Endereço: R: GOV, AGAMENON MAGALHÃES, 199 - APTO 192
Bairro: CRISTO REI CEP: 80.050-050
Cidade: CURITIBA Estado: PARANÁ
Telefone: (41) 3362-0497 e-rnail: ferreiraharoldoéãuot.corn.br
Período de responsabilidade: Data do Início: 02/01/2009 Data do Fim: 31/12/2012
Ato de indicação: DECRETO N°, 22.523/2009
. '.' .. :. t-:~1::0 rd enadorsolidári6 ." .,
Nome:
CPF: RG:
Endereço:
Baírro: CEP:
Cidade: Estado:
Telefone: e-mail:
Período de responsabilidade: Data do Inicio: Data do Fím:
Ato de indicação:
6. Quantos membros titulares compõem o Conselho Municipal, incluindo o presidente e
seu substituto regimental:
6.1. Representantes do governo 12
6,2, Representantes dos profissionais da saúde ---'-'16"---_
6,3, Representantes dos usuários .-=32=---_
6.4. Representantes dos prestadores de serviços --,O,,-4.e-_
6.5, Número total:----'6"-4.e-__
4 CONP~J(~ COM Cl tlltlGINAL 'j?'i''1-\fJ
Em:..3..l.J·S3..I..w. l\o,.,,";.,r2l"
Ass...."..·~Q·····:···-}ocit.:J Aux. Administralivo
docil'ains CoJa SMFI· DFC
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I.------J
000671
Modelo 4 da Instrução Normativa nc 43/2010
•
7. Quanto ao funcionamento do Conselho, em particular no Sim Não
exercício examinado:
7.1. Foram localizados registros da atuação do Conselho. X
7.2. O funcionamento do Conselho sofreu interrupções, X
espaçamentos e descontinuidades que não
comprometeram a suá àtuacào.
7.3. O funcionamento do Conselho sofreu interrupções, X
espaçamentos e descontinuidades que comprometeram a
atuação e a emissão de juizo de valor sobre o Relatório de
Gestão Anual.
7.4. O Conselho adota calendário determinado para reuniões X
ordinárias.
7.5. São realizados reuniões e encontros apenas esporádicos e X
episódicos.
7.6. A atuação.do Conselho, em regra, fica restrita ao exame de X
demonstrativos, relatórios e outras peças documentais.
7.7. A atuação do Conselho, além do exame de demonstrativos, X
relatórios e outras peças documentais, inclui inspeção física
e material das mesmas.
7.8 Pode-se considerar que o Conselho teve, no exercício, uma X
atuação efetiva.
8. Quanto à procedência do Presidente do Conselho Municipal Sim Não
de Saúde:
8.1. É ocupante de cargo efetivo ou emprego no Poder público X
Municipal local.
8.2. É ocupante de cargo exclusivamente comissionado no X
Poder público Municipal local.
8.3. É ocupante de cargo efetivo ou emprego do Poder Público X
de outra localidade.
8.4. Pertence ao quadro de Entídade Filantrópica. X
8.5. Pertence ao quadro de Organização Social. X
8.6. Pertence ao quadro de OSCIP. X
8.7. Pertence ao quadro de Entidade Religiosa. X
8.8. Pertence ao quadro de Entidade Privada do ramo da X
saúde, não componente ao terceiro setor.
8.9. Pertence ao quadro de Sociedade Civil não ligada ao ramo X
da saúde e não pertencente ao terceiro setor.
5 CONFEltÊ CoM n okltllNAL
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ASlo~2~eu~"'" Aux. Admlnisttlllivo
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I. -,-__M_O_deIO 4_d~ Instrução Normativa nO 43/2.0'10 I
•
8. Quanto à procedência do Presidente do Conselho Municipal Sim Não
de Saúde:
8.10. É profissional liberal ou autônomo. X
8.11. É inativo ou pensionista. X
8.12. É um colaborador ,
. que , não desempenha atividade X
remunerada.
8.13. O Presidente não se enquadra em nenhuma das categorias X
acima relacionadas.
8.14. A legislação municipal que dispõe sobre o Conselho de X
Saúde local observa a Resolução nO 333, de 04 de
novembro de 2003, do Conselho Nacional de Saúde, que
aprova as diretrizes para criação. reformulação,
estruturação e funcionamento dos conselhos de saúde.
9. Base operacional. Sim Não
9.1. O Conselho conta com espaço (sala) reservado para a X
realizacão de suas atividades.
9.2. O Conselho conta com recursos materiais adequados ao
desempenho de suas atividades, que incluem (os equipamentos
relacionados são apenas exemplificativos):
9.2.1. - mobiliário. , X
9.2.2. - computador. X
9.2.3. - impressora. X
9.2.4. - acesso á rede intranet. X
9.2.5. . acesso á internet. X
9.2.6. - telefone com linhas ex1ernas. X
9.27. - veiculo de trabalho. X
9.3. Os recursos materiais destinados ao desempenho das X
atividades do Conselho podem ser considerados
adequados.
9.4. A Administração disponibiliza servidores para apoio no X
desempenho das atividades do Conselho.
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Modelo 4 da Instrução Normativa nO 43/2010 I
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!--.--._-~\._--_._------_._------------_.._._-----_.
10. Interação e artlculacão com a Administracão local. Sim Não
10.1. A Administração possibilita constante atualização e o X
adequado convívio informativo do Conselho com o dia a
dia administrativo do Poder Executivo.
10.2. A Administração possibilita a freqüente capacitação dos X
membros do Conselho.
•
i
10. Interação e articulação com a Administração local. Sim Não
10.3. O Conselho participa de exposições e debates de X
assuntos relacionados a execução orçamentária e
financeira do Municipio.
10.4. O Conselho recebe informações sobre o comportamento X
da arrecadação qeral e dos desembolsos do Municipio.
10.5. O Conselho é mantido informado sobre transferências X
voluntárias possíveis.
10.6. O Conselho recebe informações sobre as licitações X
realizadas no ãmbito de sua área de atuação.
10.7. O Conselho faz o acompanhamento, ainda que por X
amostragem, dos atos de liquidação das despesas, assim
considerado o atestado da entrega de bens, serviços e
obras a serem paqas.
10.8. O Conselho acompanha a realização de processos de X
seleção ou concursos para a contratação de pessoal, a
qualquer título, no âmbito de sua área de atuação.
10.9. O Conselho recebe posição das dotações orçamentárias X
liberadas e saldos disponiveis, no âmbito do Fundo
Municipal de Saúde.
10.10. A Lei Orçamentária do exercicio consigna créditos X
orçamentários para o regular funcionamento do Conselho
Municipal de Saúde.
10.11. As despesas de programas da saúde estão livres de X
contingenciamentos.
10.12. O Conselho é informado de pesquisas de satisfação, de X
diagnóstico e prospecções de necessidades.
7 CONPERf COM o6k1fJINAL
E",:..3..L/..~3.i..I;Q, AsI.:.•.I1...... ...: .. O • \"", o<lta (/oc~ _, Aux. Admml . o
sMFI-DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
---"--------"
1.)UV· n .-,", i') 6 ~"4 (
Modelo 4 da Instrução Normativa nc 43/2010
--------------~---_-I
•
'.
11. Conferências de saúde. Sim Não
11.1. As conferências de saúde são amplamente divulqadas. X
11.2. A convocação para participação nas conferências de X
saúde é realizada nos meios adequados de comunicação
de massa.
11.3. As conferências de saúde são programadas para se X
realizarem em datas. horários e locais adequados.
11.4. A Administração; / propicia recursos técnicos e X
administrativos para realização das conferências de
saúde.
11. Conferências de saúde. Sim Não
11.5. Pode-se dizer que as conferências de saúde realizadas X
despertam interesse da comunidade e entidades
organizadas do Município.
11.6. A participação da comunidade e entidades organizadas do X
Município é regular.
11.7. Na avaliação do Conselho, as conferências surtem X
resultados no planejamento das acões.
11.8. O Municipio ainda não fez Conferências de Saúde. X
12. Plano de Saúde de 2006/2009. Sim Não
12.1. O Plano Municipal de Saúde 2006/2009 que deu base à X
Programação Anual de Saúde contempla o resultado das
Conferências de Saúde.
12.2. O Município celebrou Termo de Compromisso de Gestão. X
12.3 O Conselho tem conhecimento de que o Termo de X
Compromisso de Gestão pactuado pelo Município resulta
do Plano de Saúde incluído no PPA do mesmo período,
elaborado e discutido em audiências públicas.
8 LI INfERE COM OORlOlNAL
Em:.,~.I'Ç!./' .~. .I.;lQ. Ass.. _ .
}oci . C04/a
Aux. Administrativo
SMFI·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
00061'5
Modelo 4 da Instrução Normativa no 43/2010 I ______.-J
I
I
i ,
I I ,--_._-------~-------------------
13. A Programação Anual de Saúde do exercício e a LOD. Sim Não
13.1. O Conselho constata a participação efetiva do órgão da X
saúde nas audiências de discussão e elaboração da LDO
do exercício.
132 O Conselho atesta a consistência da Programação Anual X
da Saúde com a LDO do exercício e revisões exigidas no
decorrer da execução.
•
!
14. A Proorarnacão Anual de Saúde do exercício e a LDA. Sim Não
14.1 O Conselho atesta que as ações previstas na X
programação anual foram devidamente incluídas na Lei
Orçamentária do exercicio de 2009.
14.2. O orçamento das ações e serviços de saúde do Município, X
incluindo-se a receita e despesa, está de acordo com a
Constituição Federal, no aspecto em que determina que a
execução seja centralizada pelo Fundo Municipal de
Saúde.
15. Quanto à programação financeira e Metas Físícas. Sim Não
15.1. Ocorre a execução de despesas fora do Fundo x
Municipal de Saúde.
15.2. Recursos de fontes da saúde foram utilizados em
funções estranhas ao setor de saúde.
15.3. As metas físicas e financeiras do plano de saúde foram x
utilizadas como guia na execução das ações e serviços
de saúde do exercicio.
9
CONFERE COM OORIGINAL
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
te
. I.},) r")"VU, c " 6
Modelo 4 da Instrução Normativa nc 43/2010 I
-~
16. Execução da Programação Anual de Saúde. Sim Não
16.1. A programação anual de saúde e sua execução X
seguiram as diretrizes estabelecidas na Portaria nO
2047, de 05 de novembro de 2002, do Ministério da
Saúde, que dispõe sobre as Diretrizes Operacionais
para aplicação da Emenda Constitucional nO 29/2000.
16.2. Em visão de conjunto, as despesas empenhadas estão X
em conformidade com o art. 6° das diretrizes
estabelecidas na Portaria MS nO 2047, de 2002.
16.3. Em visão de conjunto, foram observadas despesas em X
desconformidade com as diretrizes estabelecidas na
Portaria, MS n? 2047, de 2002, que não acarretaram
prejuizo ao percentual constitucional, por terem sido
investidos recursos livres em monta superior aos
valores passiveis de closa.
17. Ferramentas de Verificacão. Sim Não
17.1. Quanto às fontes-de informações e de acompanhamento
utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde tem
conhecimento oue são aolicados os seouintes sistemas:
1711. - SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - X
Acomp-anhamento Mensal, do TCE-PRl
17.1.2. - SIM-AP (Sistema de Informações Municipais - Atos de X
Pessoal, do TCE-PRl
10 CONF~RE COM OoRJOfNAL
Em:..':~.L/~ª .I../:;::)..
/u1.:·1J· ..·.'d • • (foCifa . C'......... A ,- _ ~la
~. A""dnun;s[l'ar
SMp/ • OPC: IVo
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( 0006'17
•
Modelo 4 da Instrução Normativa nc 43/2010 I
i--------- __.__.~_._.,_.. ._.__. . . .__. -_ J
17. Ferramentas de Verificacão. Sim Não
17.1.3. - Portal do Controle Social (dados gerenciais e X
estatísticos - www.tce.or.cov.br)
17.1.4. - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos X
em Saúde (SIOPS), do Ministério da Saúde
(WWW.siops.datasus.gov.br)
(
Araucária, 26 de março de 2010
11
, ,
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚllE - COMUSAR
Criado pela Lei n? 770/91 de 09 de junho de 1991.
•
Araucária, 29 de março de 2.0 IO.
Oficio n° 235/10
I
Senhora Promotora;
Estamos encaminhando a Vossa Excelência, conforme determinação do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná através de Instrução Normativa n°. 43/2010, os
modelos 2, 3 e 4 referentes a prestação anual de contas do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente
/4W/
Antonio Arival Correa
Presidente do Com usar
Excelentissima Senhora
Dra. STELLA MARIA FLORES FLORIANIA BURDA
Promotora de Justiça da Comarca de Araucária
Nesta.
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PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL
0006','9
5MFI
•
•
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCíCIO DE 2009
OUTRAS
JUSTIFICATIVAS
NÃO
VINCULADAS
AO
ANEXO 3
Rua Pedro Oruszcz 111 - Térreo - Cenfro-AraueanalPR -CEP 83702-080
Fone (41)3614-1420
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lir
ARAUCARIA
'i01M{!,f",'·'Xti11fM1
PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL
JUSTIFICATIVA
000680
5MFI
•
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCíCIO DE 2009
SALDOS CONSIGNADOS - NIVEL CONTÁBIL 4.04
NIVEL 4.04.01.11 -INSS A REPASSAR
Valor R$ 4.542,27
Estes valores correspondem a INSS de prestadores de serviços autônomos, retidos em
dezembro de 2009, para pagamento em janeiro de 2010. Anexo comprovante e extrato
bancário da conta corrente 210148-3 agência 1467-2 do Banco do Brasil S/A,
comprovando o pagamento.
NIVEL 4.04.01.12 - CONTRIBUiÇÕES A REPASSAR AO RPPS
CONTRIBUIÇOES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES ATIVOS
CONTRIBUIÇOES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DEINATIVOS E PENSIONISTAS
1.412.808,61
140.257,76
Fls01/02
•
o valor de contribuições a repassar no valor de R$ 1.553.066,37 (Hum milhão, quinhentos
e cinqüenta e três mil, sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), sendo
R$ 1.412.808,61 e R$ 140.257,76, servidores ativos e inativos e pensionistas
respectivamente, e não repassados ao RPPS, esclarecemos, que, o saldo apresentado é
oriundo de valores retidos em 2004, não repassados, por decisão judicial, constantes nos
autos de ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de compensação de
crédito nO 1.815/04, sendo, que pelo motivo da ação estar pendente da decisão final, estes
valores permanecem retidos, até a presente data. Segue em anexo Certidão expedida pelo
Poder Judiciário em 03/12/09.
NIVEL 4.04.01.15 - CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATÁRIOS
R$ 28.356,65
o valor corresponde a Comissão Pró Labore de Apólice de Seguro de Vida em Grupo,
sorteada aos servidores, conforme Ofícios nO 160/10, 161/10, 162/10, 163/10 e
320/10(cópia em anexo) da Secretaria de Recursos Humanos. Pagamentos efetuados em
2010, conforme cópia dos cheques, relação com assinatura dos servidores e
comprovantes ded'~.:/[
Rua Pedro Druszcz 111 - Térreo - Centro - AraucárialPR - CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420
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PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL
000681
5MFI
•
•
JUSTIFICATIVA
PRESTAÇÃO DE ÇONTAS ANUAL - EXERCíCIO DE 2009
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EM INSTITUICÃO FINANCEIRA PRIVADA
Justificamos a movimentação de recursos em Instituição Financeira Privada, a existência
de Convênio firmado entre o Município e o Banco Itaú S.A em 02 de Agosto de 2005, com
vigência de 60 meses que será em 02 de agosto de 2010, permitido pelo contido no
acórdão 78/2006, que estabelece os prazos previstos, sendo a data limite 24/02/2006 .
Segue em anexo cópia do Convênio e Acórdão 718/06.
Antonio Tadeu Kasecker S"'''''"7'''}j Finanças
Josiane do Eiocío Belo , 1.'-
Tec.contáº/f 028795/0 .
Fls 02/02
Rua Pedro Druszcz 111 - Térreo - Centro - AraucárialPR - CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420
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000682
Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Araucaria
Plano de Contas Exercício de 2009 Folha:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Titulas
Total Geral .
4.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO
4.04.00.00.00.00.00 DEPOSITOS
4.04.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES
4.04.01.11.00.00.00 INSS A REPASSAR
4.04.01.11.01.00.00
1225 F INSS Retido de Servidores
Ativos
t'ensionistas
Saldo -------- Movimento no Período --------- Saldo
Anterior Debi tos Credites Atual
-23.125,67 2.778.005,17 2.159.421,77 -4.542,27
-23.125,67 2.778.005,17 2.759.421,77 -4.542,27
-23.125,67 2.778.005,17 2.759.421,77 -4.542,27
-23.125.67 2.778.005.17 2.759.421,77 -4.542,27
0,00 1.475.513,90 1.475.513,90 0,00
0,00 0.00
-23.125,67 1.302.491,27 1.283.907,87 -4.542,27
-23.125,67 2.778.005,17 2.759.421,77 -4.542,27
Empresas e
Inativos e
de
Retido de
Retido
Autonomos •
1250 F INSS
4.04.01.11.02.00.00
1239 F INSS
4.04.01.11.03.00.00
•
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2010 aS 15h31min (14)
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!Ir ARAUCÁRIA 'í*k*,j·;,p.t!hii..IlS:a
PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL
:000683
SMF.I
Ofício n. 0312 - DFC/SMFI
Prezado Senhor:
Araucária, 29 de Dezembro de 2009.
r--
, .
•
•
Vimos através do presente, informar a Vossa Senhoria os valores abaixo
referente ao INSS, para que seja efetuado o débito em nossa conta do FPM - Fundo de
Participação dos Municípios, conforme instrução.
Competência Valor
1212009 Folha de Paoamento 433.400,56
1212009 Inss Autônomo 16.190,88
Total 449.591,44
.Sendo oque se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
limo Senhor
Juarez Machado
Receita Federal do Brasil-Arrecadação Previdenciária
Rua Marechal Deodoro, 555 - sobreloja sala 53
Fone - 3322-5540
Fax - 3320·8146
í(I'lFERE COM oOIUl'liNAL
lrn,.~;1.Lr.;~~ 2;>",:::~. Pü\ ..
}ocJaine ~ta Aux.AdministratiVO
SMFI·DFC
Rua Pedro Druszcz 111 - Térreo - Centro - AraucárialPR - CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420
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3 - CÓDIGO DE
~W MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO 2402 :\
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4 • COMPET~NCIA
,om'IÚ~~ GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2009 ""~"·:,",~'.;·'.9
5 -IDENTIFICAOQR 76.105.535·0001·99
433.400,56
PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA ,. 0,00
RUA PEDRO DRUSZCZ. 111 FONE OXX(041) 642·1400 - RAMAL 1427
83.702-080 • ARAUCÁRIA - PARANÁ ,. 0,00
2 • VENCIMENTO 9 - VALOR DE OUTRAS
( Uso exclusivo INSS) ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO: E vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor interior
ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita Queresultar valor inferior de 10 - ATMlMULTA E JUROS 0,00
vera ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsquentes
ate que o ter seja igualou superior ao valor minimo fixado. ll-TQTAL 433.400,56
12 • AUTENTICAÇÃO BANCARIA
, 0684
1" VIA - INSS - 2" VIA· CONTRIBUINTE
-
3-CÓOIGO DE •• MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2402 :! PAGAMENTO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4 • COMPETI:.NCIA
..........
;w.;;;;,;a;,,:ü GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL· GPS 12/2009
5 - IDENTIFICADOR 76.105.535·0001-9
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAUFONE/ENDEREÇO 6 - VALOR DO INSS 433.400,56
PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA ,-
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 FONE OXX(041) 642·1400· RAMAL 1427
83.702-080 • ARAUCÁRIA - PARANÁ ,. 0,00
2 - VENCIMENTO 9 - VALOR DE OUTRAS
(Uso exclusivo INSS) 0,00
ATENÇÃO; E vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior
ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS, A receita que resultar vetor inferior de 10 - ATMlMULTA E JUROS 0,00
vera ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsquerues
ate Queo tal seja igualou superior ao valor minimo fixado. 1t·TOTAL 433.400,56
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA
O
'--
I" INSS· 2'" VIA - CONTRIBUINTE
•
-I
3- CÓDIGO DE
~lf. MINISTÉRIO DA PREVIDIÔNCIAE ASSISTIÔNCIASOCIAL PAGAMENTO 2402 ,;••:> INSTITUTO NACiONAL DO SEGURO SOCIAL 4 • COMPET~NCIA
--
~':;.:~ GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL· GPS 12/2009
5· IDENTIFICADOR 76.105.535·0001-9
1 - NOME OU RAZÃo SOCIAL/FONE/ENDEREÇO 6· VALOR 00 INSS 433.400,56
PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA 7- 0,00
RUA PEDRO DRUSZCZ. 111 FONE OXX(041) 642·1400 - RAMAL 1427
83,702-080 - ARAUCÁRIA - PARANÁ ,. 0,00
2· VENCIMENTO 9 - VALOR DE OUTRAS
(Uso exclusivo INSS) ENTIDADES 0,00
ATENÇÃo". E vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor interior
ao estipulado em Resonrçâo publicada peto INSS, A receita que resultar valor Inferior de 10· ATM/MULTA E JUROS 0,00
vera ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsquentes
ale Queo lar seja igualou superior ao valor minimo fixado. 11· TOTAL 433.400,56
12 - AUTENTICAÇÃO SANCARIA
O
1" VIA -INSS· 2" VIA· CONTRIBUINTE
(;IJN~I:KÉ ttlM oôklGlNAL
Enr:.~. l...I.Q?.I.):::;?.
~~~~~~~.~:...:...
Aux.Administrativo
SMFI·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
3 - CÓDIGODE
~i; MINISTÉRIO DA PREVID~NCIA E ASSIST~NCIA SOCIAL PAGAMENTO 2402
ft INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4 - COMPETt:NCIA U ..........
~~:i;:;; GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL· GPS 12/2009
5 • IDENTIFICADOR 76.105.535·0001·99
16.190,88
PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA ,. 0,00
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 FONE OXX(041) 642·1400· RAMAL 1427
83.702·080 • ARAUCÁRIA. PARANÁ 6· 0,00
2· VENCIMENTO 9 - VALOR OEOUTRAS
( Uso exclusivo INSS) ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO; E ....eoaca a uuuzação da GPS para recolhimento de receita de valor inferior
ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS, A receita que resultar valor inferior de 10· ATMJMULTA E JUROS 0,00 vera ser adicionada n contríbulçâo ou importância correspondente nos meses subsquentes
ate Queo tal seja igualOU superior ao valor minimo fixado. 11 -TOTAL 16.190,88
12· AUTENTICAÇÃO BANCARIA
~. AUTONOMOS
1· VIA ·INSS· 2· VIA - CONTRIBUINTE
~.
3-CÓDIGO DE
~f' .; t; MINISTÉRIO DA PREVID~NCIA E ASSIST~NCIA SOCIAL PAGAMENTO 2402
'.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4 • COMPET~NCIA
--
W;;;;;;;;-:oi.V-:i< GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL· GPS 12/2009
5 - IDENTIFICADOR 76.105.535·0001·9
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO 6· VALORDO INSS 16.190,88
PREFEITURA DO MUNIClplO DE ARAUCÁRIA ,. RUA PEDRO DRUSZCZ. 111 FONE OXX(041) 642·1400· RAMAL 1427
83.702-080 • ARAUCÁRIA - PARANÁ 6· 0,00
2 • VENCIMENTO 9· VAlOR DE OUTRAS
( Uso exclusivo INSS) 0,00
ATENÇÃO; E vedada a utltlzaçâc da GPS para recolhimento de receita de valor inferior
ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS, A receita que resultar valor inferior de 10· AIMJMULTAE JUROS 0,00
vere ser adicionada a ccntrtbulção ou Importância correspondente nos meses subsquentes
ale que o ta! seja Igualou superior ao valor mJnimo fixado. l1-TDIAL 16.190,88
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA
***AUTONOMOS
e......,--
1· INSS - 2" VIA· CONTRIBUINTE
3- CÓDIGODE f' MINISTIÕRIO DA PREVID~NCIA E ASSIST~NCIA SOCIAL 2402 i&' PAGAMENTO
,~. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4 - COMPETêNCIA
...-... ~";;~m GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL· GPS 12/2009
5· IDENTIFICADOR 76.105.535-0001·9
1 - NOME OU RAZÃo SOCIAl/FONE/ENDEREÇO 6· VAlOR 00 INSS 16.190,88
PREFEITURA DO MUNICiplO DE ARAUCÁRIA ,. 0,00
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 FONE OXX(041) 642·1400· RAMAL 1427
83.702·080 • ARAUCÁRIA. PARANÁ 6 - 0,00
2 - VENCIMENTO 9· VALORDE OUTRAS
( Uso exclusivo INSS) ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO; E vedada a uunzaçãc da GPS para recolhimento de receita de valor inferior
ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS, A receita que resultar valor inferior de 10· ATMlMULTAE JUROS 0,00
....era ser adicionada a contribuição ou tmportâncta correspondente nos meses subsquentes
ata que o tal seja igualOU superior ao valor mlnimo fixado. 11·TOIAl 16.190,88
12· AUTENTlCAÇJ.O BANCARiA
-- AUTONOMOS
1· VIA· INSS· 2· VIA· CONTRIBUINTE
o 685
cON~elU: CoM OoRlCilNAL
Em:.:3..1.;J/. . ../,.(0- A··S Q . I'U .:•••••••••••••
Joci . LOj/a
Aux.Administtativo
SMFI.DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
t~ c ." -- ..- ; ou '. ... 1.._
~~•..:= ~' •.•. _'t;.. ·,_.· .. _1
REL.QPAGAMENTOS EFETUADOS A AUTON.SO fls. 1 de 1
NOME PIS/PASEP VALOR PATR.20% RETENCAO MES DE REF.
ACIR AUGUSTO STRAPASSON 107-947-963-00 7.950,00 1.590,00 354,07 dez/09
ALES SANDRO DA SILVA ROSSI 125-211-292-18 1.000,00 200,00 110,00 dez/09
ANDREA MACIEL DE OLIVEIRA ROSSONI 190-005-330-77 510,00 102,00 56,10 dez/09
ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO DE MENDONÇA 122-144-626-29 5.760,00 1.152,00 354,07 dez/09
ARLINDO APARECIDO ZITAL DA SILVA 112-593-635-16 740,00' 148,00 81,40 dez/09
BEATRIZ DE PAULA SOUZA 108-419-498-56 1.295,00 259,00 142,45 dez/09
CARLOS ROBERTO DA SILVA 126-314-155-33 2.758,86 . 551,77 303,47 dez/09
CLAUDIO ROBERLI GEMBAROSKI 128.449.415-26 2.758,86 551,77 303,47 dez/09
DIRCEU RYBA 119-411-145-76 1.400,00 280,00 154,00 dez/09
EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA 123-993-666-72 1.080,00 216,00 118,80 dez/09
ENIO FUNCHAL 121-991-560-89 4.800,00 960,00 0,00 dez/09
EZEQUIEL MENTA 180-465-537 -81 3.360,00 672,00 354,07 dez/09
FRANCIELE DE FATIMA MENEGADI 128.295.575-08 2.758,86 551,77 303,47 dez/09
GLAUCIA DA SILVA BRIDO 170-200-077-57 2.660,00 532,00 '. 292,60 dez/09
JOAO ACIR KLECHOWICZ 112-023-975-86 925,00 185,00 101,75 dez/09
JOSE IVANKI FILHO .
113-544-914-70 7.423,87 1.484,77 354,07 dez/09
JOSELlTO CARREIRA BUENO 170.239.823-27 2.758,86. 551,77 303,47 dez/09
MARIA DO CARMO DA SILVA 108-118-355-34 1.425,00 . 285,00 156,75 dez/09
N/LTON VIANEI VELASQUE DA SILVA 128-963-106-83 3.750,00. 750,00 354,07 dez/09
ROGERIO WANDERLEY M/KOSZ 112-423-212-70 370,00. 74,00 40,70 dez/09
ROSEMEIRE LEAL TINO 120-288-134-33 2.758,86 551,77 303,47 dez/09
SOMAS 58.243,17 61"1':648:63 ' .4:542;27 ok
TOTAL 16.190,90
4........... VACOR' .,GERAD0 1 ,;1:. 'PEL!A'GF.I ..!' f P'''"F'=l' !·;rW t,,"i.~,...
;"""~'T")ii''':'''''~iÍ; ",,~*}':';iflji' :":i; ·'M_oJ",_.".'"<~1'é "~f'.,,,,;~,;,' •....tiI t."A;!REC.oIEHERI;!"'í,,;p:~ 6f190l!!m
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
SISBB - Sistema de InformaçOes Banco do Brasil
12/0112010 DAF - DistribuIção de Arrecadação Federal
ARAUCARIA • PR
08:22:59 000687
i ri i-ti ;;w;r;Q;a
r:
•
DATA
08.01.2010
TOTAIS
PARCELA
PARCELA DE IPI
PARCELA DE IR
RETENCAO PASEP
INSS - EMPRESA
BNDES-DEBT PMAT
PARC.IRET.INSS
DEDUCAO FUNDEB
TOTAL:
PARCELA DE iPI
PARCELA DE IR
RETENCAO PASEP
INSS· EMPRESA'
BNDES-DEBT PMAT
PARC.IRET.lNSS
DEDUCAO FUNDES
DEBITO FUNDO
CREDITO FUNDO
VALOR D/STRIBUIDO
246.843,27C
648.197,47C
8.950,400
449:59(440'1
·íi.a79,040
60.783,370
179.008,140
174.828,35C
246.843,27C
848.197,47C
8.9504
~'49.6Bji ,~El
21.879,040
60.783,370
179.006,140
720.212,390
695.040,74C
DEBITO BENEF,
CREDITO BENEF.
720.212,390
695.040,74C
•
CONProRE COM I) ORIGINAL
Em:,,5-.!, ,./5:;>,~,I,#.9...
Ass':"''''''T'X~,,,.: ...
JocjfaUlf!... (SOj!a
AlD(. Administrativo
SMFI·DFC
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[bb.com.br] Page I of I
000688
G.oVERNO
Extrato conta corrente BP37271157007268005
27/03/201016:31:39
Cliento - Conta atual
Agência 1467-2
Conta corrente 210148--3 PREF MUN ARAUCARIA C FPM
Penodo oc extrato 01/2010
Lançamentos
OBSERVACOES:
0,00 C
0,00 e
0,00 C
0,00 c
Saldo
O.OO~
o,ooe
0,00 C
6.125,54 C
Documento Valor R$
350 2~6:~3~2? .C
____________3:::5:::--0 ..~B"_'.:c.'9;:7c'_:..:-::7-=C'------
850 21~8.i9.04 O
850 8,950,40 O
------õB'='SO ~~_-.44B!591t44!i 850 60.783,37 O
_~.2. 179.008,14 O .
30 174.828,35
1.300.g3D 174.828,~~_Ç_
1.300.030 174.828,35 O ___ __•• ~_. "-0
14.671.474.500.074 12.347,79 C .. -, - .-.-..... "- ,,,.
350 69,744,69 C - .. - 350 __ ._~~~:.~7~,93 C
9,215.056 53.364,64 C
9.21-5.159 2s:"fã8,54 C . _
850 3.518!,~1..E. _
._..__~.~~_. 70.36.:'1,~~_Q.
.._ 30 371.B40,B7.E....... --"'=o::
146,70~ 547.~?~!31_ O .
30 547.422,31 C
350 1.003,21 C
350 6.750,62 C
850 77,53 O
850 _1.550,76 O
350 21.958,70 C
__350 739.351,25 C
__ __~O_. 7,61~,09 0 _
._.".~?~ 152:261,_?9. Q
30 607.560,41 O
--------------
08/01/2010 -. ------_.__ .
08/01/2010
28/0112010 FPE/FPM --, .. -_. 2810112010 COTA DAF-DEB1TO
28101/2010 COTA DAF-OEBITO
29101/2010 FPEiFPM
20/01/2010 COTA DAF-OEBITO
20/01/2010 ......COTA - DAF-OEBITO .,_._.._,.,_.......
20/01/2010 Transt pzcte Investimento
25/01/2010 + Paqtosqi,". ~~~g.~~~_d.<?~
25/01/2010 Re~ga~~_~~ Fix_
28101/2010 FPE/FPM
0810112010 ._---"...,._.. - __
COTA o _ ••••
DAF-DEBITO _
08/0112010 COTA DAF·DEBrTO
08/0112010 ___COTA DAF-OEBITO o _
08/01/2010 Transt p/Cla Investimento
11/01/2010 Transferência
11/01/2010 BB CP Admin Clássico
20101/2010 ~~p6_sil~~~~:~i~~~~Tr:~'
20/01/2010 FPEJFPM
20101/2010 FPEJFPM
20/01/2010 + TEQ.Crédilo em Conta
20/01/2010 -.;'TED-CrédTiõ'emConia
--_._ 2910112010 ....- FPElFPM
2910112010 COTA DAF-OE81",TO;;-__._~ __
29101/2010 COTA DAF-DEBITO ... _..... ---~-
2910112010 Transf_p/Cta_lnves~i.n:.e:~!o
3110112010 S A L O O
Dl movimento Dt. balancete Histórico
31112/2009 _". __.__,__ - Saldo Anterior ... - 0,'- .._
08/01/2010 FPElFPM .,. -- .----- .---- DSJ01l2D10 FPE/FPM
-0-B'-0-1I201O -------'oCOTA DAF""-O=EB"""T"O--- ----- "-'"
06/01/2010 COTA OAF-DEBITO
•
•
REALIZE SEUS PROJETOS DE VIDA.
FACA AGORA UM PLANO BRASILPRE.V.
Central de Atendimento SB
4004 0001 I 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BS 0600 729 5676
Para deficientes auditivos
0800 729 00B8
Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK.
CONFERE COM OORIGINAL
::~::':~:::~:~~3 ... Jocifa~dta Aux.Administrativo
https.z/aapj.bb.corn.br/aapjlnoticia.bb?tokenSessao=148750e415a6690325d40589d3cd96. ~MFr.cmB/20 IO
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Araucaria
Unidade Gestora: PREfEITURA ~IUNICIPJ\L
Plano de Contas Exercicio de 2009
000G89
Folha:
Titulos
4.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO
4.04.00.00.00.00.00 DEPOSITOS
4.04.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES
4.04.01.12.00.00.00 CONTRIBUICOES A REPASSAR AO
RRPS
4.04.01.12.01.00.00
1238 rp~A - Retido de Servidores Ativos
4.04.01.12.02.00.00
1224 r FPMA Retido de Inativos e
Pensionistas
Total Geral .
•
Saldo -------- Movimento no Periodo --------- Saldo
Anterior Debi tos Creditas Atual
-1.553.066,37 9.412.997,63 9.412.997,63 -1.553.066,37
-1.553.066,37 9.412.997,63 9.412.997,63 -1.553.066,37
-1.553.066,37 9.412.997,63 9.412.997,63 -1.553.066,37
-1.553.066,37 9.412.997,63 9.412.997,63 -1.553.066.37
-1.412.808,61 9.404.356,46 9.404.356,46 -1.412.808,61
-140.257,76 8.641,17 8.641,17 -140.257,76
-1.553.066,37 9.412.997,63 9.412.997,63 -1.553.066,37
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2010 as 15h24min (14)
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000690
PODER JUDICÁRIO
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - PR
FORO REGIONAL DE ARAUCÁRIA - VARA CÍVEL E ANEXOS
RUA FRANCISCO DRANKA, 991 - ARAUCÂRIA-PR - CE:P 83.703-110 - FONE: (41) 3642-2799.
www.asseiepar.combr
C E R T I DÃO
SÉRGIO ROBERTO VIElRA WOSOWICZ - ESCRIVAo VITALíClO
IARA MARCONDES WOSOWICZ - EMP. JURAMENTADA
IOILSON ANTONIO DE MELO - EMP. JURAMENTAOO
SÓYAZ MARCONDES - EMP. JURAMENTADA
FÁBIO AUGUSTO DE LIMA - EMP. JURAMENTADO
LUCIANE L. PADILHA DE LlHA - EMP. JURAMENTADA
RODOLFO JULIAND FuRMAN - EHP. JUR1\HENTAOO
LEDNILDES VIEIRA - AUXILIAR
CERTIFICO que a pedido verbal da pessoa
interessada, que revendo em cartório, os autos de ação de
ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITOS, sob nO 1815/2004 em que é requerente MUNICIPIO DE
ARAUCÁRIA, e requerido FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
ARAUCÁRIA/FPMA,· autuado em 09/12/2004, deles verifiquei constar
expedição de mandado de notificação e citação sob n° 1996/2004,
em data 10/12/2004, onde o mesmo fora juntado em 22/12/2004.
Certifico mais que, consta ás f. 491/498 o R. Despacho, proferido
pelo M.M Juiz de Direito Dz . Evandro Portugal, a seguir
transcrito parte final. DESPACHO F. 498: " ... 1. Jugar procedentes
os pedidos iniciais para, confirmando a tutela antecipada,
reconhecer a existência de crédito em favor do Municipio, no
valor de R$ 6.519.110,55, autorizando sua compensação com valores
devidos pelo Municipio ao Fundo, referente aos meses de dezembro
de 2004 e seguintes até que se complete o valor descri to na
inicial. 2. Condeno o requerido nas custas processuais e
honorários de advogado que fixo em R$ 20.000,00, que correspondem
a 20% do valor atribuído a lide, fls. 15. Publique-se. Registre￾se. Intimem-se. H • Certifico mais que em data de 30/01/2007, fora
juntada cópia do agravo de instrumento, já em data 27/09/2007,
fora remetido os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça e devolvido
com o Acordão nO 22882, o qual fora registrado às f. 91 a 102 do
livro nO 697 (negar provimento ao recurso). Certifico mais que,
consta às f. 673 o R. Despacho, proferido pelo M.M Juiz de
Direito Dr. Evandro Portugal, a seguir transcrito. DESPACHO F.
673: "Vistos e etc ... Cumpra-se o V. Acordão. Ciência às partes
da baixa dos autos. Intimem-se. CERTIFICO finalmente que,
encontra-se em fase de conclusão. O referido é verdade e dou fé.-
Araucária, 3 de dezembro de 2009.~ -: ,,~\.
/(:f';\'~l '\ ,./ c~~, 'o'
,..·<.~~\.P'; ,,~~'F' " /'Í~' '" ("~~\ \
'RoáoÚO Ju{i ano rman/c::.~\{:::'~~ f~~ ~~\ \
.r. '/'\G\J .<' "0 '!-i' ,. "Q furamentado /o::,-;-:;;v" .ó~Co",r"'~ 1°\ ../'
./<.,\'(........I~,~} AO:'!\) .,)T,3 j)-~i/ ./..,''S''': \~~,' ,.-;L....' r:)v ..,!l,,'?-Y
\:·::~,ítP _~"."'c:~oJp. ,~";::::/ CONfERE COM oORIGINAL
\'\.':<,.;1> ::\. • i'·~'rr '~,,~i.?/ Em'••?i.? I ·
I~/.J::Q' ... T~ •
Cartório Cível, Comércio e 'J~ne,?{o~( - ASS.: ·..· .
'.-"
JO&ilaiM osia
Aux. Administrativo
sMJlI'BFC
•
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Araucaria
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Plano de Contas Exercicio de 2009 Folha:
000691
Titulas
4.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO
4.04.00.00.00.00.00 DEPOSITOS
4.04.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES
4.04.01.15.00.00.00 CONSIGNACOES A REPASSAR PARA
OUTROS DESTINATARIOS
4.04.01.15.01.00.00
1220 F ASPMA - Consignacoes
4.04.01.15.02.00.00
1221 F ASPHA - Contribui coes
4.04.01.15.03.00.00
1222 F rGTS - Contribuicoes
4.04.01.15.04.00.00
~F FPMA Participacoes
4.~5.05.00.00
2031 F FPMA Retencoes
4.04.01.15.06.00.00
2032 F INSS Contribuicoes
4.04.01.15.07.00.00
2035 F IRRF Folha
4.04.01.15.08.00.00
1227 F MetLife Seguros
4.04.01.15.09.00.00
1228 F SISFAR - Mensalidade
4.04.01.15.10.00.00
1229 F SISMAR - C1inipan
4.04.01.15.11.00.00
1230 F SISMAR - Consignacoes
4.04.01.15.12.00.00
1231 F SISMAR Contribuicoes
4.04.01.15.13.00.00
1232 F SISMAR - Unimed
4.04~15.14.00.00
~F Pro-Labore MetLife , . 4. (11)-. "\1.15.15. 00. 00 ...",-,
1234 r SMED ASPMA - Consignacoes
4.04.01.15.16.00.00
1235 F SMED ASPMA - Contribuicoes
.04.01.15.17.00.00
1236 F SMED FGTS - Contribui coes
4.04.01.15.18.00.00
2037 F SMED FPMA Participacoes
4.04.01.15.19.00.00
2036 F SMED FPMA Rctcncoes
4.04.01.15.20.00.00
2038 F SMED INSS Contribuic30
4.04.01.15.21.00.00
2039 F SMED IRRF
4.04.01.15.22.00.00
1241 F SMED - toletLif-:! seguros
4.04.01.15.23.00.00
Saldo -------- Movimer.to no Per iodo --------- Anterior Debitos Creditos
-13.355,82 15.385.166,68 15.400.167,51
-1).355,82 15.385.166,68 15.400.167,51
-13.355,82 15.385.166,68 15.400.167,51
-13.355,82 ]5.385.166,68 15.400.167,51
0,00 2.924.534,07 2.924.534,07
0,00 283.569,95 283.569,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50,53 274.338,20 2701.287,67
0,00 85.31'/,92 85.317,92
0,00
0,00 35.494,62 35.494,62
0,00 26.590,13 26.590,13
0,00
-13.005,29 70.319,43 85.670,79
0,00 2.453.499,26 2.453.499,26
0,00 286.730,81 286.730,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00 326.250,73 326.250.73
Saldo
Atual
-28.356,65
-28.356,65
-28.356,65
-28 356,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-28.356,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CPceti1 - Contabilidade Publica - Emi~sao: 27/03/2010 as 15h26min (14)
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
i
PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
ARAUCÁRIA
,m@i1'b"G!!' t!tj1t;MftI
Oficio na 160/201O-SMRH
000692
SMRH
,
Araucária, 22 de janeiro de 2010.
Senhor Secretário,
Solicitamos que sejam providenciados os cheques para o
pagamento da Comissão Pró Labore da Apólice de Seguro de Vida em Grupo,
referente ao sorteio do mês de setembro/2009, conforme regulamentado pela
Portaria N° 23.797/2003, aos servidores contemplados, conforme relação anexa.
Atenciosamente,
SECRETÁRIA
J~A~~EL~ MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
Rua Pedro Druszcz 111 - Sub-solo - Centro - Araucária/PR - CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1432· smrh@araucarla.pr.gov.br .
Ao Senhor
ANTONIO TADEU KASECKER
Secretário Municipal de Finanças
5MRHfllcc CONPER~ COM OORIGINAL
Em:..3~LI~.I1:0_. Ass.:......... ~: ..: .
Joc• . C~la Aux. Administrativo
SfÇlFi . DPC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
PRO LABORE DO MES DE SETEMBRO/200S - R$ 7.102,72
LOTERIA FEDERAL DO DIA 03/10/2009 _1' SABADO DO MES DE OUTUBRO DE 200S
MATR. NOME RG CARGO SECR. NOM. VALOR ASSINATURA ENCONTRADA
l' PR~MIO 1153 1153 ERMELlNDO FERNANDES COLAÇO 184.252.8 AGENTE DE
SEGURANÇA SMSP 01.04.91 887,84 Gm~JJ) /Of_S:b/4[l
2" PR~MIO 1941 1940 EVELlNE DA SILVA BELO 4.280.158.5 AUXILIAR SMSA 01.06.92 887.84 '/ .e-:: ADMINISTRATIVO ",-OG<,-<. ~/ V r
3' PR~MIO 6022 6023 ANA PAULA M. DE PAIVA 67.156.919 DOCENCIA I SMED 10.02.03 887,84 \'G4,r;/~~~Cf3d.120 4' PR~MIO 3932 3935 SONIA REGINA CORREA DA SILVA 2.069.885 DOCENCIA I SMED 10.10.96 ~',\ I 887,84, }-".ci;c' . .0Sl 0-....~~~ ,
LOTERIA FEDERAL DO DIA 07/10/2009 ·1' QUARTA-FEIRA DO MÉS DE OUTUBRO DE 200S
MATR. I NOME I RG I CARGO I SECR. I NOM. IVALORI ASSINATURA ENCONTRADA
l' PR~MIO 7721 7721 IANA PAULA ROLlM I 60.452.440 I MEDICO PEDIATRA SMSA 22.07.06 1887,84
2" PR~MIO 6750 6748 IGILSON DA CRUZ I 41.984.783 I MOTORISTA SMED ! 17.08.04 I 887,84
3' PR~MIO 7795 7795 LEILA CORREIA GARCIA 70.527.090 AGENTE SMSA 10.11.06 \887.84 COMUNITÁRIO
4' PR~MIO 9496 9496 OLANDO HOFFMANN 51.974.190 PENSIONISTA I FPMA I 01.02.09 1887,84
Secretária
~G~~~ Municipal de Recursos Humanos
n
~3~" .."
~-~,\' ~~~n .". ~- : 6 ~~ 1;' \:-" -'ã.. ii..-: O O
~\~: ~fiíf'~~ W ~C:\ o'" \·'-I)z.
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«»
c ..!
C·
C'~
«.
(,1.)
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
l
üOJ
I341 000 )41
BANCO rTAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUN1C 0262
PCA DRVMACHADO ]26
ARAUCARIA PR
..'.
000694
....
",
"
"-"
\Jl~FERE COM
OO!tiéi!NAL.
tm:.3J..,.,;~,
..I}:;:J.
A;'.; !J..:"~/.! .. Joci~Co~ta AUX. AdministrativO
sMFI- DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
OQ0695
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Aux, Ulistralivo
S/o1Pl,DPc
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PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
ARAUCÁRIA
IilG®'I'vI.t16i1j,IH'@)
Oficio nO 161/2010-SMRH
00068.7
SMRH
Araucária, 22 de janeiro de 2010.
Senhor Secretário,
Solicitamos que sejam providenciados os cheques para o
pagamento da Comissão Pró Labore da Apólice de Seguro de Vida em Grupo,
referente ao sorteio do mês de outubro/2009, conforme regulamentado pela
Portaria N° 23.79712003, aos servidores contemplados, conforme relação anexa.
AtenCiosamente,
SECRETÁRIA MUNICIPALDE RECURSOS HUMANOS
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Ao Senhor
ANTONIO TADEU KA5ECKER
Secretário Municipal de Finanças
SMRH!lfcc CtlNVi!KE CI}M I}6RltliNAL
::~:: Aux. Adnuntstratrvo
SMFI- OFC
Rua Pedro Druszcz 111 - Sub-solo - Centro - Araucária/PR - CEP 83702-080
Fone: (41) 3614·1432 - smrh@araucaria.pr.gov.br
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• •
PRO LABORE DO MES DE OUTUBRO/2009 - R$ 7.089,90
LOTERIA FEDERAL DO DIA 0411112009 -1' QUARTA-FEIRA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009
MATR. NOME RG CARGO SECR. NOM. VALOR ASSINATURA ENCONTRADA
l' PR~MIO 1777 1777 MARIA MARGARETE KUJBIDA 51.670.485 DOCENCIA I SMED 10.02.92 886,24 C;» U~j )J-Ir,/rJ)'d,dh
2' PR~MIO 8559 8559 PEDRINA RAMOS DE OLIVEIRA 65.915.421 DOCENCIA 11 SMED 18.08.0a 886,24 (~I 0..,,,/"",Áll /00).f;(.II)
3' PR~MIO 2191 2191 VERA LUCIA KEIMOWSKI 46.620.66 SERVENTE SMED 01.10.92 888,24 (' >1J"!t" y,,;"/V.Jr1lt~Q . )fofjid~ • - J ,1!O
4' PR~MIO 7501 7501 MIRIAN DE FATIMA CUBAS BRAND 16.871.249 AUX. DE ENFERMAG. SMSA 07.07.05 886,24 g~/-rK<.' a-~ .'
LOTERIA FEDERAL DO DIA 07/1112009 -1' SABADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009
MATR. NOME SECR. NOM. VALOR ,'-o
ENCONTRADA RG CARGO I-" / 1\ ~TURA
l' PR~MIO 5350 5350 SOLANGE CHAVES DE CAMARGO 5.157.871 AUX.ENFERMAGEM SMSA 17.09.01 886~ i')'-l ). \ ~)
2'PR~MI0 8201 8198 INES CAVALCANTE LISBOA 45.259.250 AGENTE SMSA 07.11.07 886,24 COMUNITÁRIO (;"0 i)>, u,M. /Of"AJI/r
3' PR~MIO 4178 4181 VERA LUCIA THE08ALD PANEK 8.768.056 INATIVA FPMA 16.09.96 886,24 (" if )9!4,,·,~Úr;F$;:q1()
!/ \. ,UIU,\ ' . 4' PR~MIO 5257 5259 GLAUCIO DO ESPIRITO SANTO 54.646.274 TEC.RADIOLOGIA SMSA 26.09.01 886,22
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PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
, ,
000701
SMRH
•
•
Ofício n? 162/201 O-SMRH
Araucária, 22 de janeiro de 2010
Senhor Secretário,
Solicitamos que sejam providenciados os cheques para o
pagamento da Comissão Pró Labore da Apólice de Sequro de Vida em Grupo,
referente ao sorteio do mês de novernbro/2009, conforme regulamentado pela
Portaria N° 23,797/2003, aos servidores contemplados, conforme relação anexa.
Atenciosamente,
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\B..HUANITA GRACIELA DROZQ
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
Ao Senhor
ANTONIO TADEU KASECKER
Secretário Municipal de Finanças
S'·ttRHMr.c
CONFERE COM OORIGINAL
Em:··~·.t.J·m/·LQ.
A'J;;;ç'S~~~""" Aux.. AdtrimlstrativC'l
SMFI·DFC
Rua Pedro Druszcz 111 - Sub-solo - Centro - Araucária/PR - CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1432 - smrh@araucaria.pr.gov.br
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SMED 24.02.92 886,41
SMED 22.08.08 886,41
SMED 01.03.88 886,41
SMOP 13.07.87 886.40
SECR. NOM. VALOR
LOTERIA FEDERAL DO DIA 0511212009 -1' SABADO 00 M SOE DEZEMBR DE 2009
MATR. NOME RG CARGO ENCONTRADA
1'PR~MIO 8659 8659 ANDREA SAMANTA DE PAULA 65.296.730 DOGENGIAI
2' PR~MIO 0234 0236 ALZIRA ORLlKOSKI PURKOT 31.779.693 DOGENGIAI
3' PR~MIO 1807 1809 ALAMIR MUNCIO GOMPAGNONI 43.774.697 DOGENCrAI!
4'PR~MIO 0195 0194 OSVALDO BATISTA PEREIRA 16.955.647 ELETREGISTA
PRO LABORE DO MES DE NOVEMBROl2009 • R$ 7.091,27
LOTERIA FEDERAL DO DIA 0211212009 -1' aUARTA-FEIRA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009
MATR. NOME RG CARGO SECR. NOM. VALOR ASSINATURA ENCONTRADA
l' PR~MIO 9801 4878 ZILDA DOS SANTOS DURAU 3.914.840.4 AUX.ENFERMAGEM SMSA 07.06.00 886,41 'rrn.~ rJ ,,,-,,," <Vi!cF,;:r!Qr;
2' PR~MIO 1938 1945 MARGIANITA PEREIRA DE MOURA 47.557.500 ATEND.lNFANTIL I SMED 01.08.92 886,41 .h[ ·Pfrvl:ú~k;::;'~íf(} I - . 3' PR~MIO 2642 2639 DERLI KAGZMAREK 44.731.711 DOGENGIAI! SMED 07.02.94 888,41 J:! 1I.,J: V,(\.,:; .'YroÁ!.I\.Ct
4' PR~MIO ODINErA GOMES DOS SANTOS ATEND.INFANTIL r r '
I/. 11(, . 4353 4353 66.050.181 SMED 25.06.98 886,41 'j},.~ rl/,.m"\Á) cF'7do!f';(J I" / 1
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PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
ARAUCÁRIA
'%Z®lil"l·gumm3!@
Ofício nO 163/2010-SMRH
/
000705
SMRH
•
•
Araucária, 22 de janeiro de 2010.
Senhor Secretário,
Solicitamos que sejam providenciados os cheques para o
pagamento da Comissão Pró Labore da Apólice de Seguro de Vida em Grupo,
referente ao sorteio do mês de dezembro/2009, conforme regulamentado pela
Portaria N° 23.797/2003, aos servidores contemplados, conforme relação anexa.
Atenciosamente,
SECRETÁRIAMUNICIPAL DE
J~~~RECURSOS HUMANOS
Ao Senhor
ANTONIO TADEU KA5ECKER
Secretário Municipal de Finanças
SMRHI~cc
CONFeRE COM OORIGINAL
Em:.~..I...I.Çqf!/"~'
AS!'';}:Ciiij~~~:'' Aux.Administrativo
SMFI·DFC
Rua Pedro Druszcz 111 - sub-selo - Centro - AraucárlalPR - CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1432 - smrh@araucaria.pr.gov.br
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• •
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PRO LABORE DO MES DE DEZEMBRO/2009 - R$ 7.072,76
LOTERIA FEDERAL DO DIA 02101/2010 -1' SABADO DO MES DE JANEIRO DE 2010
MATR. NOME RG CARGO SECR. NOM. VALOR ASSINATURA ENCONTRADA
l' PR~MIO 0662 0661 LUCIANE REGINA VALENTINI 41.800.925 DOCENCIAII SMED 19.02.90 884,10 r;,,/J ."'-"- doF!~)j r:
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2' PR~MIO 0373 0373 LUIS CESAR MARQUES 13.822.220 DOCENCIA 11 SMED 01.03.88 884,10 ~/f?- A ~~'Q
3' PR~MIO 5067 5068 SELMA REGINA G. RAMOS 15.565.403 T.H.D SMSA 04.06.01 884,10 é:3J:-líJ~""",~)!!5f:1.;d};
4' PR~MIO 9985 5016 TEREZA DOLENEI DA SILVA 35.887.253 AUX.ENFERMAGEM SMSA 09.04.01 884"0~rD>Ya5 '[0 ,~
- LOTERIA FEDERAL DO DIA 06101/2010 - l'QUARTA FEIRA DO MES DE JANEIRO DE 2010 <,
- MATR. NOME RG CARGO SECR. NOM. VALOR ASSINATURA ENCONTRADA
l'PR~MIO 4144 4163 VIVIANE RIDER 5.950.583.1 NUTRICIONISTA SMED 17.03.97 884,09 i.k"",,",-, Q'~
2'PR~MIO 2675 2675 MARY FRANCISCA DA S MODA 1.688.196 DOCENCIAI SMED 01.03.94 884,09 /;;()~JU 3' PR~MIÓ 5626 5626 SANDRA MARA LUCAS 48.784.305 DOCENCIA I SMED 10.06.02 884,09 l.( ri ,
4'PR~MIO 7534 7533 WANDERLEI BADY HADDAD 39.376.890 DOCENCIA 11 SMEL 16.08.05 884,09 V~.~~
Secretária Municipal de Recursos Humanos
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ARAUCARIA PBPAEF MUNIC 0262
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BANCO ITAÚS.A.
ARAUCARIA PBPREF MUNI( 0262
PCA DR VMACHADO 326
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BANCO ITAÚSA
ARAUCARIA PBPREF MUNIC 0262
PCA DRVMACHADO326
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BANCO rrAÚS.A.
ARAUCARIA PBPREF MUNlC 0262
PCA DRVMACHADO 326
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
BANCOITAÚSA
ARAUCARIA P8PREF MUNIC 0262
PCADRVMACHADO 326
ARAUCAR1A PR
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2010
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Cheque' quantla d. ~~'~'\;.'
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BANCO 11AÚSA
ARAUCARIA PBPREF MUNIC 0262
PCADRV MACHADO 326
ARAUCARIA PR
Clltnt .. hlü desdtOl/1990
ClIellle B~"'lIrlo
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BANCOITAÚS.A,
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DRVMACHADO326
ARAUCARIA PR .
22
PREF MUNICIPAL DEARAUCAR1A
CNPJ 76.105.535/0001-99
JI'IHEI F:O d.
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I.o.lH~1DERLEI B~ICo',' HI'IN)~;[:o ,,,,,,. .::,"'J.'~:'" ou à su~ ordem
PREF MUNICIPALDE ARAUCARIA
CNPJ76.105.535/0001-99 BANCO ITAÚSA
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DRVMACHADO326
ARAUCARIA rR
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Cli'nl"IlIU dtsdeOll1990
Cliente B~ncárlo
dl'sdi' 0111990
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Ji[. li- ,M
ARAUCÁRIA
hi1i®ill"H1:,Umm
PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
000709
SMRH
Ofício N° 320/20010-SMRH
.' Araucária, 09 de fevereiro de 2010 .
Senhor Secretário,
. ";~
Encaminhamos relação de cheques referente ao pagamento de
Pró Labore, sorteados através da Loteria Federal, e entregue aos servidores na
data de 09/02/2010 as 11:00 horas no Gabinete do Prefeito.
Outrossim, informamos ainda que os cheques não retirados deverão
• ser depositados, conforme segue a baixo e cheques anexo a este oficio,
I
/
GINAL
Em,.. ...Lt..~!.!..Q .
AUXcf!j;;.:···
Aux. Administrativo
SMFI - DFC
DIRETORA GERAL DA SMRH
Ao Senhor
ANTONIO TADEU KASECKER
M D Secretário Municipal de Financas
AG~NCIA CONTA NOME BANCO VALOR CORRENTE
ANA PAULA MDE PAIVA .. 0341 2929 28429-3 887,84 ,
ANA PAULA ROLlM 0341 3488 0032438-9 887,84 .-
~MELlNDO FERNANDES COLAÇOo 0341 2929 014605-4 887,84 ,
EVELlNE DA SILVA BELO 0341 0952 007870 887,84
, GILSON DA CRUZ 0341 0952 05887-3 887,84 .-
, INES CAVALCANTE LISBOA 0341 2929 25732.3 886,24 .
LEILA REGINA GARCIA 0341 0952 003399-1 887,84
LUCIANE REGINA VALENTINI 0341 0952 004410-5 884,10
MARCIANITA PEREIRA DE MOURA 0341 0952 001442-1 886,41 -'
x MARIA MARGARETE KUJBIDA 0341 0952 04743.9 886,24 I.-
ODINEIA GOMES DOS SANTOS ORD.PGTO 990.278.529.87 886,41 _ .-
ORLANDO HOFFMANN 0341 0952 005913-7 887,84 ,
PEDRINA RAMOS DE OLIVEIRA 0341 0952 3836-2 886,24
, SELMA REGINA G. RAMOS 0341 2929 0023173·2 884,10
\ SONIA REGINA CORREA DA SILVA 0341 0952 004024.4 887,B4 ,
VERA L1CIA THEOBALD PANEK 0341 2929 0014571-B 886,24 ,
VERA LUCIA KEIMOWSKI 0341 0952 00496-8 886,24 ,
ZILDA DOS SANTOS DURAU 0341 »:0 929 23575-8 886,41
Atenciosamente,
~~f~l cONFERE COM OORl ROSEMA se UERSOVSKI .
SMRH",~ Rua Pedro Druszcz 111 - Sub-solo - Centro - Araucária/PR - CEP 83702-0BO
. Fone: (41) 3614-1432 - smrh@araucaria.pr.gov.br
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BANCO nAU SIA TR 241-RECEBIMENTOS C/CIIG DF' 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277185
AGCT 0952.00561-9 VR. H1F. 887,84
DEPOSITO EM DHIHEIRO 2929 8429-3
FAVORECIDO :f'T4IAUi\1JI.i'1 1I111,;T'I)f,S
•
000710
CREII. ACOLHIDO COMO DINHEIRO
crI!m0118 095298021 220210
I
887.84
887, 84C A~1A f'A
•
TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 887,84
VALOR DOS RECEBIMENTOS 887,84
a:mn01i9 095298021 220210 887,840 PREF ~I I,
103 0952 00561-9
BANCO ITAU SIA TR 241-RECEBIMENTOS ClCHG OP 17 I.•
AG (;952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277186
AGCT 0',52.00561-9 VR. INF. 887,84
DEPOSITO EM DINHEIRO 5650.03394-6
FAVORECIDO ",~ltAII;AI.Llml!WL~HW
•
CF'EII. ACOLHIDO CO~IO DINHEIRO
DJlID0120 095298021 220210
OPEfo:ACAO ii3 820
TR 241.-,
VALOR IljFORMADO
,IALOR DOS F,ECEBIMEtnOs
887.84
887,84C ANA f'A
887,84
887,84
CONFERE COM OORIGINAL
Em:,.9..LJ'J' ~.~ ..ts:
Ass.:..... ;" .
it.· c:
Aux. Administrativo
SMFI·OFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
aJlID0i2i 09529802i 2202i0 887,840 PREF M
10~ 0952 0056i-9
B'At~eO lTAU S/A TR 241-F:ECEBIME~ITOS C/CHQ OP 17
AG 0952 22/02/10 ex 003952i65 eRC 095277187
AGCT 0952. 0056i-9 VR.INF. 887,84
DEPOSITO EM DINHEIRO 2929.14605-4
F!,VORECIDO: 4BRfl1n~TI'101I;EHNMIDEsl@l!AGD"
000711
CRED. ACOLHIDO CO~IO DINHEIRO
Cl1lID0i22 09529802i 2202i0
887,84
887,84C ERMELI
• .
TR 24i-FINALlZACAO DE CRC DE RECEBHIENTOS
I,)ALOR .INFORMAOO 887,84
VALOR DOS RECEBIMENTOS 887,84
DJlID0i23 09529802i 220210 887,84D PREF H
i03 0952 0056i-9
BANCO ITAU S/A TR 24i-RECEBIMErITOS C/CHQ OP 1.7
AG 0952 22/02/1.0 CX 0039521.65 CRC 095277i88
AGCT 0952.00561.-9 VR. H1F . 887,84
DEPOSITO EM OHIHEIRO 0952. 05887-3
FI~I)ORECnIO :!JW!:iDNfDó'liJI,U7I
aJlID0t24 095298021. 2202i0 887, 84C GILSmi
l!f.'@OC-IRINI'l\3[ZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOH INFORMADO 887,84 •
'JALOR DOS RECEBIMHITOS B87,84
CREO. ACOLHIDO COMO DINHEIRO 887,84
CONFERE COM OORlGlNAL
Em:..:3..k1.I.Q .1is:.. Ass.: , ..
Joeifaino o;lu
AJJ;x. Administrativo
SMFI·DfC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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1IIDl0125
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095298021
0952 00561-9
220210
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. 000712 .~.. BANCO ITAU S/A TR 241 -RECEBIHENTOS C/CHO OP 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277189
ADCT 0952. 0056i-9 \iR.INF. 886,24
DEPDSITO EH DINHEIRO 2929.25732-3
FAVOREC IDO: !1lI~!liJAWii!'G;;ihF!!'-'I'Sf)õl\l'
CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO 886,24
1IIDl0126 095298021 220210
(II'ERACAO 820 .. I
886,24C INES C
•
TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE
Wil.OR INFORMADO
VALOR DOS /':ECEBIMENTOS
RECEBIHENTOS
886.24
886,24
aJIID0127 095298021 220210 886,240 PREF H
103 0952 00561-9
Bf)l~CO nAU S/A TR 241-RECEBIHENTOS C/CHO OP 17
AO 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277190
AGCT 0952.00561-9 VR.INF. 887,84
DEPOSITO EM DINHEIRO 0952.03399-1
FAVORECIDO:6UQ~["IGDRR8I~~GHRCJH!
.ÇRED. ACOLHIDO COHO DINHEIRO 887,84
• " DJAm0128 095298021 220210 887,84C LEILA
TR 241 -FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIHEflTOS
VALOR INFORHADO 887,84
VALOR DOS RECEBIHENTOS 887,84
CONFERE COM oORIGINAL
Em:..~.u.~?I:I..~. Ass·:·····C· .:) .
Joeil'itõ c:
Aux. Administrativo
SMFI· DFe
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
. ru;m0129 095298021 220210 887,840 f'REF M
1~3 0952 00561-9
BAMCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS C/CHO op' 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277191
AGCT 0952.00561-9 VR. INF. 884,10
. DEPUSITO EM DINHEiRO 0.9.52._0!lA10-5
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884,10
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000713
DJ1ID0130 095298021 220210 884,10C LUCIAN
•
TR 241 -FINALIZACAO DE CRC DE RECEBUIEHTOS
VALOR INFORMADO 884,10
VALOR DOS RECEBIMENTOS 884,10
aJlID0131 095298021 220210 884,10D PREF H
103 0952 00561-9
BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBHlEriTOS C/CHO OP 17
AO 0952 22/02/10 ex 003952165 CRC 095277192
AGCT' 0952.00561 -9 VR. INF. 886,41
DEPOSITO EM DINHEIRO 0952.01442-1
FAVOREC I DO: r,!:IN@I!Arll~A~Efo:EtRA~DE~HOUªA
CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO
0JIID0132 095298021 220210
OPEf~ACAO li3 602 440
886,41
886,41C MARCIA
CONFERE COM OORIGINAL
Em:.2>J~L~..I ..la.
Ass.:.......... . .. .. .. '"
L. Co~ta a: AdministratiVO
AIIX· C sMF1.DF
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
000714
.TRí2/,j-FINF,LIZACAO DE CRC DE RECEBHIEf!TOS
•'-iALOR WFORHADO 886,41
VALOR DOS RECEBIHENTOS 886,41
UJiID0133 095298021 220210 886,41D PREF H
103 0952 005M-9
BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMEflTOS c/CHQ OP 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277193
,~GCT 0','52.00561-9 VR. INF. 813/,,24
DEPOSITO EM DINHEIRO 0952.04743-9
FAVOREC me. IHI11(.)\!i!BARG\;REoE~~Ú~BI·D"Aª
CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO
crI!ID0134 095298021 220210
OPER"CAO In
. I
886.24
886,24C MARIA
IR 241-FINALIZACP.O DE CRC
\'!,LOR IHFORMADO
VALOR DOS RECEBIMENTOS
DE RECEBIMENTOS
886,24
886 1 ;~4
crI!ID0135 095298021 220210 886,24[1 PREF ri
1.03 0952 00561-9
BANCO lTAU S/!I TR 241-REeEBIMENTOS c/eHQ OP 17
AG 0952 22/02/10 ex 003952165 CRC 095~77194
AGCT 0952.00561-9 VR.UIF. 886,41
IR 241-FINALIZíiCAO DE CRC DE RECEBIMnnos
VALOR IHFORMADO 886,41
VALOR DOS RECEBII1ENTOS 0,00
DIFERENCA 886,41
I
CONFERE COM oORIGINAL
Em:.?:JA..~/.'03 ..I.J.~. AGHICIA 0952 22/02/10 CAIXA 00395216" A55'
TRANSACAO 243 - CAPTURA DE CHEQUES - EXCLUSAO • .;;.., .
CRC. EXCLUI DO 095277194 Joei . LOjla
Aux. Admfnistralivo
SMf1- DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000715
Banco Itaú S.A Comprovante de Solicitação
Ordem de Pagamento à Disposição
Dados da OP
Operação Numero Data de ermeeãc Valor CR$) Tarifa (RSI
043 771912 22.02.2010 886,41 O
Agência origem Avisarfavorecido vla correio? Motivo
0952 N 06 PAGAMENTO DE SALARIO
Remetente
Banco f Agência I Conta-OAC
341/0952/4993288-2
.
Nome
PREFEITURA MUN ARAUCARIA .
Favorecido
CPF I CNPJ
76.105.535/0001-99
Nome CPF J CNPJ
OI) ·,NE'i':I\nGOMES(tDOS:..SANl'ÕS , , ...- 990.278.529-87
Endereço Complemento Bairro
I
C.E.P. Cidade . Estado
Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!
SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA
22874·2(FL 1/1) SOMlB1 12KlS
/
Via cseote . B10P I A7-CR02·
I.ONFERE COM OORIGINAL
Em:.2?.L~.. .3...I../':U. /""'. -.
A5SiS~~~'c~~~~"'" Aux. AdministrativC'l
SMFI·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
,
. I
" 1
BANCO ITAU S/A TR 24i-RECEBIMEtHOS C/CHQ OP 1?
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277200
ADCT 0952.00561-9 Vf'. HIF. 887,84
DEPOSITO EM DINHEIRO 095W5913-7
F,WOREC!DO :I!JRmmO.OJILOI'iJ1lWNJ
000716
TR 241-HNALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
V11l.0R INFORMADO 887,84
VAl.OR DOS RECEBIMEflTOS 887,84
• ,
• !
I
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1
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1
I:
.I
CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO
aJAm019Q 095298021 220210
887.,84
887,84C ORLAml
aJAm0200 095298021 220210 887, 84D PREF ri
103 0952 00561-9
BANCO nAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS C/eHQ OP 17
AO 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277201
"OCT 0952 0056i -9 VR. HIF. 886,24
DEPOSITO ErI DUlHEIRO 0952 03836-2 "
FA'JOREC I DO :fj!MrlftlJ!,I~W"l'G!1IeI1!;titGEi(:;D@;:l-I1iAd-'
CRED. ACOLHIDIJ COflO DINHEIRO
0ülID0201 095298021 220210
1
886,24
886,24C MAR I l
TR 2'11··FHiAl.1ZACAO DE CRC DE RECEBHIENTOS
Vr,LOll INFORMADO 886,24
VAl.OR DOS RECEBIMENTOS 886,24
CONFERE COM oaRJaINAi
Em:...~.;:::~:~.1.I8. k>;sd;:;'-
Aux. AdministtRtivo
SMFI.DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
'000'7i7
-I D
Banco Itaú S.A.
G..rpo INome do nt u conta deblt8crt.
-l&()~Q.
Lançamento Interno
Conta nO/DAC
o3'8~(.,<-~.
Idanlilic. do lançamento
R$
'~. ú "
Data e assinatura
Grupo
Estamos contabilizando o valorabaixo. correspondente a:
.-to~~ ~~ ~~,~ ~-,JLo. ;~v-f..R~\p, ((; i+)
f~0,clL'0 ,..,:2 3"00 (2.n, 02 ,) I O'~ \ t c o..-v.\-. .)) Dj .Q:PdV"" V\oi! Q,'Ó O ;(1
d...~
c
~0052 095298021 030310 886,24D.HARI.L
e· Banco llaú S.A.· CNPJ 60.701.190/0001·04
75-2 - PT . 08/91
----~..
l' via - EmblccamenlotClíenta
•
CONFERE COM OORIGINAL
Em:.:?.L/..~.I:rW.
Ass·:···t···~..·········· O ..A. "(? ~ta t10c'là~ Aux. Administrativo
SMF\·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000718
DEPOSITO EH DINHEIRO 3730.24375-9
FAVORECIDO: PEDRINA·CARVALHO DE OLIVEIRA
•
•
CRED. ACOLHIDO COHO DINHEIRO
DJIm0055 095298021 030310
'.
886,24
886,24C PEDRIN
CONFERE COM OORIGiNAL
EAssm:.:~.J.I.s2~~:!:?:. ··....··\T..·'\(?_ JociCa~J'--<dta ÂUx. Administrativo
SMFI·DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
OG07i9
llmJ0202 095298021 220210 886. 24D F'REF 11
10:3 0952 00561-9
BANCO lTAU S/A IR 241-RECEBHIENTOS C/CHQ Of' 17
AG 0752 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277202
AGCT 0952.00561'-7 VR. HIF. 884.10
DEPOSITO EH DINHEIRO 2929.23173-2
FAVORECHiO, SELMA REGINA GRACIANO GOMES
•
CRED. ACOLHIDO COHO DH1HEIRO
crI!ID0203 095298021 220210
Of'E'~ACAO 113
884,10
884.10C.SELMA . I
TR 24H'INALIZACAO DE CRC DE RECEBIMEflTOS
VALOR INFORMADO 884.10
VALOR DOS RECEBIMENTOS 884.10
1J:LI]]0204 095298021 220210 884,100 f'REF 11
103 0952 00561-9
BAI~CO ITAU S/A TR 241--RECEBUIENTOS C/CHQ OP 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277203
ABCT 0952 00~,61-9 ',R. INF. 886.24
DEPOSITO EM DINHEIRO 2929.14571-8
l'Avor,ECIDO, VERA LUCIA THEOBALD PANEK
• CRED. ACOLHIDO COHO DINHEmo
1J:LI]]0205 095298021 220210
886.24
886,24C 'lERA L
TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 886,24
VALOR DOS RECEBIMENTOS 886,24
CONFERE COM OORlGlNAL
Em·•ê> ··· " l.~3...I'I.~.,
,~....... :d/l........
" A. ntstT811VO - l\.uX.'" f C
SMfl'O
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000'720
IImJ0206 095298021 220210 886,240 F'F\EF li
103 (;952 00561-'9
BANCO ITAU SIA IR 241-RECEBIHEtHOS C/CHQ DF' 17
AG 0Y52 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277204
AGCT 0952.00~j61-9 VR.INF. 886,24
DEPOSITO ECI DINHEIRO 0952.00496-8
FíWORECIDO: VER A LUCIA HEIMOWSKI
•
CHED. ;,COLHIDO COMO DINHEmU
aI!ID0207 095298021 220210
886,24
886,24C VERA L
TR 24l-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOfl. INFORI1AOO 886,24
VALOR DOS RECEBIHWIOS 886,24
t:ImJ0208 095298021 2202H, 886,24[1 PREF M
103 0952 00561-9
BANCO nAU SIf\ TR 24l-RECEBrriErITOS c/CHQ OF' 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277205
AGeT 0952.00561-9 VR.INF. 886,41
DEPOSITO Eti DINHEIRO 2929.23575-8
FA'JORECIllll·. ZILDA DOS SANTOS DUf.:AIJT
•
CRED (,COLH [DO Corlo DINHEIRO
0JIID0209 095298021 220210
886,4i
886,41e ZIU'A
TR 24l.-FINALlZACAO DE CRC DE RECEBfHEtHOS
V!ll.Ofl lNFORli(,DO 88ó,41
!,'ALOf: [lOS RECEBIMEtHOS 886,41
CONFERE COM oORIGINAL
Em:..;J.J.I..~.> f.l:D.. .. , Ass.:............. .. .
Joci~~ Aux. Administrativo
SMFI· DFC
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRiA
ESTADO DO PARANÁ
Q00722
!'I
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~'''': 1\ l\ ,~ ...".~\ .'
ARAUCARIA
, c)
"'1'" " ,~-~.
/lI.
). IV. !
•
V.
•
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM, DE UM LADO,
O MUNIC!PIO DE ARAUCÁRIA E, DE OUTRO, EOBANCO ITAÚ S.A.
MUNIClplO DE ARAUCÁRIA, pessoa juridica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nO
76.105.535/0001-99, com sede nesta cidade, à Rua Pedro Druscz 111, neste ato representado pelo
Excelentissimo Prefeito Municipal, Sr. Olizandro José Ferreira, RG-SSP/PR 7.789.745-3 CPF
348.590.719-72 e pelo Secretário de Finanças Sr. Marco Antonio Ozorio CIP/CRC/PR 26.244 e CPF
354.105.669-04, doravante denominado simplesmente PREFEITURA ou MUNiCípIO, e
BANCO ITAÚ S.A., instituição financeira com sede em São Paulo, á Pça. Alfredo Egydio de Souza
Aranha, nO 100, Conceição, São Paulo - SP, inscrito no CNPJ sob nO .60.701.19010001-04,
devidamente representado por Clcero Marcus de Araújo, RGM-1.013.452 e CPF 385.190.466-49 e
Antonio Carlos Lopes, RG-SSP/SP 5.284.571 e CPF nO 370.791.318-04, doravante denominado
ITAUBANCO, em conjunto denominados partes.
CONSIDERANDO: " , . .. ...... .-
) ~-'::"- ~.
I. que as partes visam à mútua colaboração e à obtenção de um resultado 'comum, qual seja, atender
aos fins institucionais do MUNiCípIO; <) \ o" ,
11. que a PREFEITURA tem necessidade de' utilizar-se de instituição financeira para recebimento de
receitas, manutenção e aplicação de disponibilidádes, pagamento de servidores, funcionários,
aposentados e pensionistas, de fornecedores, prestadores de serviços e outros,
a estrutura bancária do ITAUBANCO,' que possui condições técnicas e operacionais capazes de
atender ás necessidades da PREFEITURA;
a Medida Provisória 2.192-70, artigo 4°, § 1°, que possibilita arnovrnentação de recursos públicos,
até o ano de 2010, em instituições financeiras submetidas a processo de privatização ou na
instituição financeira adquirente de seu controle acionário; .
a decisão proferida pelo Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Contas do Paraná, em sessão
plenária realizada no dia 26.06.2003, que dá parecer favorável às P\sfeituras Municipais dei Paraná
para movimentarem as contas públicas no Banco Itaú S.A.; sucessor do Banco do Estado do
Paraná S.A. - BANESTADO, resolvem celebrar o presente .CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ~"'"
'. . , Qw,Cf" . TECNICA e ajustam o que segue:' 1tt.c.Q~Q I f9-' c.o,,~r; ~-::?;3.: . ~lI'.. .
1- OBJETO . '.' .' ~s:.,·.'···<:..:: .
. '.9_, ~to
a) cooperação em projeto de iniciativa do MUNiCípIO, limita aOlfep:asse~do:vãlorae:R$:4~200:000,00 ~.;\.\.:\"O milhões e duzentos mil de reais),~n~-.~q~diçõe~prevlstas'no'Anexotderte ipslrurnenlo """~~,~\. n ,.
b) execução de pagamentos . de fornecedores, servidores 'ativos,'inativos e pensionistas lotados no
MUNiCípIO, e repasses de recursos' a diversos órgãos municipais, conforme pr~visto no Anexo 11; . . .: i
. C .. 4J~v;cj RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - CENTRO - ARAUCÁRIA - PARANÁ - CEP 83702-080 ":FORNE 614-1462' I
. - \r·
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA
ESTADO DOPARANÁ
, ,.
1.1. O[s) Anexo(s) I, II e 111, após rubricado(s) pelas PARTES, passa(m) a ser parte(s) integrante(s) deste
instrumento.
2- OBRIGAÇÕES DO ITAUBANCO
a) cumprir as disposições previstas neste CONVÊNIO;
b) colaborar em projeto deiniciativa do MUNiCípIO visando a atingir os objetivos do presente CONVÊNIO;
c) manter a atual estrutura de atendimento na PREFEITURA, modernizando-a e adequando-a a critério do
ITAUBANCO;
d) pagamento de folha dos servidores ativos, inativos e pensionistas, fornecedores, prestadores de
serviços, com isenção total detarifas para o MUNIClpIO, para os casos de crédito em conta corrente no
ITAUBANCO;
e) oferecer os seguinles beneficios aos servidores municipais:
e.1) isentar de t~rifa de manutenção as contas-correntes dos servidores utilizadas para recebimento de
seus proventos, desde que o movimento não ultrapasse 02 (dois) saques com cheque ou cartão'
magnético e 05 (cinco) extratos mensais emitidos em terminais de auto-atendimento;
e.2) Fornecimento gratuito detalão de cheques e cartão magnético;
e.3) Manutenção da data de abertura da conta bancária do servidor do seu atual banco;
e.4) Taxas de juros diferenciadas para os servidores em função do crédito de salário em conta corrente.
3- OBRIGAÇÕES DO MUNIClplO /
a) .manter, no ITAUBANCO, as contas de movimento, disponibilidades e aplicações financeiras do
MUNIClpIO, em contas correntes ou em aplicações financeiras, nas modalidades oferecidas pelo
ITAUBANCO, inerentes a aplicações de recursos públicos e realizar recebimento de valores e ~"''''\.
~~"" operações financeiras por seu intermédio, pelo prazo de vigência deste Convênio, salvo os que, po~..~~oo(X9-' . co",'it: 9· '.,~...., tenham que ser movimentados através de outra instituição financeira; ôJ. .' ,Ir
~I'I"." ...0
b) manter os convênios já existentes;. !'>,ó~~~
c) .-transIerir,parao+rAlJBANG8;:,de-imediato: a-folha de pagamento datotalidade dos servidores púbYtcar'~"'~
ativos, inativos, pensionistas e do pessoal em cargos comissionados, cujo pagamento deverá ser
realizado a partir de agosto de 2005, através decrédito em contas-correntes.
d) realizar, através do ITAUBANCO, em regime de exclusividade, o pagamento dos atuais servidores li
públicos e do pessoal em cargos comissionados, indicados no item "c" acima, ou que vierem a ser I~
admitidos sob qualquer regime, mediante contas correntes a serem abertas junto a~oBAN/() .: Ui;
. - ~.
RUA PEDRO ORUSZCZ, 111 - CENTRO - ARAUCÁRIA - PARANÁ - CEP 83702-080 - FORNE 614-1462 '/'7 - .~.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ
('I V··ti _.... ~!;: . JO O? 24
ARAUCARIA
•
•
e) disponibilizar arquivo para transmissão eletrônica contendo a identificação dos beneficiários e
respectivas contas, na forma e no prazo descritos no Anexo 11;
n manter, com antecedência descrita no Anexo 11, em conta do MUNiCípIO destinada ao pagamento dos
servidores, recursos suficientes e disponiveis para' a realização dos pagamentos, autorizando o
ITAUBANCO a proceder ás transferências necessárias;
g) assinar, contrato especifico do produto SISTEMA DE PAGAMENTOS - SISPAG ou deoutros produtos
oferecidos pelo ITAUBANCO, com prazo de vigência idêntico ao do presente convênio, onde serão
descritos os detalhes operacionais necessários á execução dos serviços de pagamento de salários e
fornecedores .
4 • DA VIGÊNCIA E DO CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO
~Esl8'Convênio' vigorará' pelo prazo de 60 (sessenta) meses-a. contar de sua assinatura, .podendo ser
prorrogado desde que obedecidas as normas aplicáveis e poderá ser denunciado mediante aviso prévio por
escrito com antecedência mínima de180 (cento e oitenta) dias, observadas as disposições da cláusula 5
adiante. ' .
Com vistas ao fiel cumprimento das obrigações aqui assumidas, o MUNiCípIO compromete-se, enquanto
vigente este CONVÊNIO a obedecer as condições nele previstas.
Na hipótese de ocorrência de força maior ou caso fortuito devidamente comprovados, tais como revoluções e
demais eventos da espécie, ficarão as partes isentas do cumprimento das disposições contidas neste
CONVÊNIO.
5- DA RESCISÃO
1a)-::Emcaso de descumprimento total ou parcial dos termos deste Convênio pelo MUNICipIO, em
qualquer momento de sua vigência, o ITAUBANCO poderá rescindi-lo ou denunciá-lo, e o
MUNIC!PIO ressarcirá ao ITAUBANCO. os recursos investidos e mencionados no Anexo I,
corrigidos monetariamente de acordo avariação do IGPM-FGV, a partir dadata daassinatura deste
instrumento.ateadataôo efetivo ressarcimento.
b) Também no caso de denúncia do Convênio, antes do prazo previsto para o seu término, o
MUNIC!PIO ressarcirá ao ITAUBANCO, proporcionalmente ao período ainda a decorrer, os
recursos investidos e mencionados no Anexo I, corrigidos monetariamente de acordo com a
variação do IGPM-FGV, a partir da data da assinatura deste instrumento, até a data da efetiva
devolução.
c) Em caso de descumprimento, total ou parcial dos termos do Convênio pelo ITAUBANCO, poderá o
MUNICIPlO, a qualquer tempo, denunciá-lo ou ='"",10, "'0,"0, "M""ICI"o A,
desobrigado de ressarcir ao ITAUBANCO os recursos investidos., . /(L---- tI'
6- TOLERÂNCIA / t-tJ /ç!t'l . ( /-'1////
. r.r-. . O\l.\G\1<f'.'"
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - CENTRO - ARAUCÀRIA - PARANÀ - CEP 83702-080 - F_~~~j2> .1 ..1::9 ~1lI,,:.:..~.t;!"'" .-......';... _ Jo-Ss.'O....;··;··· ~ta (JOCf, \\-Jl"
",,~. "Õ'" \)f( ~1'\f1 •
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ
•
•
A tolerãncia das partes quanto ao descumprimento de qualquer obrigação pelo outro convenente não
significará renúncia aodireito deexigir o cumprimento daobrigação, nem perdão oualteração doque foi aqui
acordado.
7 - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo entre o MUNiCípIO, através de seu representante
legal, e o ITAUBANCO, através desua Diretoria, naquilo que não exceder áscompetências destes órgãos.
8· FORO
o foro da Comarca de Araucária, é competente para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste
Instrumento.
Este convênio é assinado em 03(três) vias de igual teor.
Araucária-PR,:02"de'aqosto'de 2005. • .----,
. /~?(/ ..: . , /
MUNiCípIO D~Á UCÁRIA
Secretario d/Fazenda
CPF:
Nome:
CPF:
/
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - CENTRO - ARAUCÁRIA- PARANÁ - CEP 83702-080 - FORNE 614-1462
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ
ANEXO 1
r. fll"j:i726
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ÃRAUCÁRIA
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I
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1
AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA EBANCO ITAÚ S.A. em 02108/2005
1.OBJETO
1.1. COOPERAÇÃO
.. I
A cooperação, pelo ITAUBANCO, em projetos de iniciativa do MUNiCípIO, que visem à melhoria de
.condições fisicas. administrativas, operacionais etécnicas e em projetos sociais..
1.2. VALOR LIMITE
'Valor limite global dã colaboração:' R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), a ser repassado
da seguinte forma: .
a) R$ 4,200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) por meio de crédito em conta-corrente em
nome do MUNiCípIO mediante recibo, em até 10dias após a assinatura deste convênio e abertura
das contas correntes; . /1
,rj~
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - CENTRO - ARAUCÀRIA - PARANÀ - CEP 83702-080 - FORNE 614-1462
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// ./ .. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ
ANEXO 2
,;~0727
ÃÃAUCÁRIA
••
2.1. PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E PENSIONISTAS, DE FORNECEDORES E
OUTROS CREDORES
2.3.1. Especificação, condições, procedimentos dos serviços depagamento defolha, defornecedores, de
prestadores deserviços e deoutros credores
QUADRO DEMONSTRATIVO
A) Conta corrente daPREFEITURA: 0952/00561.9
8) Pagamento/lançamento processado:
a) Crédito em conta corrente do favorecido - para servidores, fornecedores e outros
credores.
b) . DOC eletrônico - para fornecedores e outros credores.
c) TED eletrônica - para fornecedores e outros credores.
d) Prazo prévio para disponibilidade derecursos ...01 dia útil.
2.3.2. Processamento
Os serviços de pagamento serão realizados por meio de processamento de arquivos transmitidos pelo
sistema de informação "Horne", por outros canais de processamento de teletransmissão, cuja finalidade é a
efetivação depagamentos desalários e outras remunerações a empregados, funcionários ou aposentados, e
pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e outros credores e de faturas devidas pela
PREFEITURA, e por ordem desta.
2.3.3. UTiLIZAÇÃO ESPECiFICA DE ARQUIVOS
As PARTES se obrigam a não utilizar os arquivos em outros serviços que não os de transposição dedarl~OO~CI~ 1It.\lJ-\: - I.I.·~·
para uso especifico doobjeto deste Convênio. . CO" S .\..I~!:i" .:...... . ~I\I:...... .' .."..... . // />Ss.:....·..
. C; /) o￾I . i,I\AI .....,.,0
c' \"\>~é
.~!!j i!
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ
'. -~0728 P;.~ l\ J\.
ÃRAUCÁRIA
•
•
2.3.4. OBRIGAÇOES DA PREFEITURA:
2.3.4.1. Enviar ao BANCO, em local e condições previamente indicados, por teletransmissão. com no
minimo (.02.) dias úteis da data dos pagamentos;
2.3.4.2. Manter recursos disponlveis na conta corrente discriminada no item A do quadro demonstrativo
acima, para os pagamentos comandados, bem como para o débito das tarifas pelos serviços
prestados;
2.34.. 3. Manter cópia do arquivo enviado ao BANCO, na eventualidade da necessidade de retransmissão ou
subslituçào:
'. -
2.3.5. OBRIGAÇÕES DO BANCO:
2.35.1. Processar o arquivo recebido da PREFEITURA, nas datas de pagamento identificados no arquivo;
2.35.2. Devolver à PREFEITURA os arquivos transmitidos por teleprocessamento no l' dia útil após o
processamento;
2.3.6. DOS PROCEDIMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERViÇOS
2.36.1 O BANCO efetuarà os créditos automàticosnas contas correntes indicadas pela PREFEITURA.
Quanto aos depósitos pela compensação eletrônica, os créditos serão remetidos para quaisquer
bancos participantes doSistema Nacional de Compensação, indicados pela PREFEITURA, estando
à disposição do favorecido Ted no mesmo dia e Doc no primeiro dia útil posterior à data do
processamento do crédito.
2.3.6.2. O BANCO, na qualidade de simples mandatàrio, fica isento de quaisquer responsabilidades, caso
os arquivos não sejam transmitidos ou entregues no prazo estabelecido acima, assim como pela
omissão ou inexatidão de dados consignados nos arquivos.
2.3.6.3. Nos dias em que não houver expediente bancàrio, os créditos objeto deste instrumento, serão ()~~
(f;.. ...: .3)...1· .. ,~ .y '1\'" " ' .
;/ >,h/.V~ Çj \,(l
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RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - CENTRO - ARAUCÀRIA - PARANÀ - CEP 83702-080 - FORNE 614-1462
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ
"'_ (\ Cru O'""1 29
.. J1\t ARAUCARIA
2.3.6.4. Por imposição legal, após a efetivação dos lançamentos nas contas correntes dos favorecidos,
correntistas do BANCO, quaisquer solicitações da PREFEITURA para estornos de créditos,
sornent poderão '" atendid.. rnedtante 'P"'f'" d,"7expressa d iíular daconta
t
•
"
•
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - CENTRO - ARAUCÀRIA - PARANÀ- CEP 83702-080 - FDRNE 614-1462
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ
ANEXO 3
() (,I'VUI n ""'30 \.~1tk() -e-
."\
ÃRAUCÁRIA
3.1. MANUTENÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM CONTA CORRENTE - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
••
3.1. Manter as disponibilidades e aplicações financeiras
através do BANCO.
/
(
MU perações financeiras
RUA PEDRO DRUSZCZ. 111 - CENTRO - ARAUCÁRIA - PARANÁ - CEP 83702-080 - FORNE 614·1462
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000731
Banco Itaú S.A.
Curitiba, 05 de agosto de 2005
•
'.
Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
SECRETÁR10 MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
ALMIR LEMOS
ASSUNTO: Relação contendo dados dos Servidores
Senhor Secretário,
Dando continuidade ao processo de abertura de contas correntes aos servidores que recebem seus
salários por outras instituições financeiras, conforme previsto em nossa cooperação, solicitamos
enviar com a maior brevidade possivel, a relação dos seus funcionários, na formatação em anexo,
contendo no mínimo os seguintes dados:
NOME
CPF
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (Ex - RG) - separado por coluna: número, série, estado
ENDEREÇO COMPLETO - separado por coluna: rua, numero, complemento, bairro, CEP, cidade
VALOR SALÁRIO
CARGO
DATA DE ADMISSÃO
CARTEIRA DE TRABALHO -CTPS - separado por coluna: número, série, estado expedidor
A partir destes dados, daremos inicio a abertura das contas correntes já neste mês de agosto e com
crédito para o mês de setembro/2005.
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Sc￾Atenciosamente.
Pa Robe O Mincov
Gere te Poder .bllco
003950193
Banco Itaú S.A.
Praça Alfredo Egydio de
Souza Aranha, 100 Torre Itaúsa
04344902 São Paulo SP
www.itau.com.br
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
G00732
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
•
•
Tribunal de Contas define regras para aplicação de recursos financeiros dos
municipios e pagamento de folha de pessoal dos servidores públicos
Acórdão n.O 718/06 - Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Plenário
Aprovado na Sessão de 25/05/2006
o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por unanimidade, decide
conhecer das consultas para responder aos consulentes que:
1) Como regra, a partir de 24/2/2006, data da publicação no Diário da
Justiça da decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta
de Inconstitucionalidade n.? 3.578-9, suspendendo com efeitos futuros (ex nunc) a
eficácia do § 1° do artigo 4°, e do artigo 29, caput e parágrafo único da Medida
Provisória n.o 2.192/70, de 24 de agosto de 2001, as disponibilidades de caixa do
Município não podem ser mantidas no Banco ltaú ou em qualquer outra
instituição prívada, reafirmando-se o entendimento fixado no Acórdão nO 78/2006
deste Tribunal, devendo-se, entretanto, ser respeitados os contratos celebrados
antes de 24/212006.
2) Como regra, nos termos do art. 164, § 3°, da Constituição da
República, as disponibilidades de caixa do Município devem ser mantidas em
instituições financeiras oficiais, assim entendidas as instituições financeiras que
sejam empresas públicas ou sociedades de economia mista da União ou dos
Estados-membros.
3) Excepcionalmente, inexistindo agência de instituição financeira
oficial no Municipio, poderá ser realizada licitação, nos termos da Lei 8.666/93, para
selecionar o banco em que serão mantidas as disponibilidades financeiras
municipais.
4) Após as transferências para as contas bancárias individuais de
cada servidor, os depósitos referentes à remuneração, ao subsidio, aos
proventos ou a quaisquer beneficios dos servidores não constituem
disponibilidade de caixa dos entes públicos.
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000733
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
•
•
5) É contrário à ordem juridica realizar-se licitação para definir a
instituição financeira em que os servidores deverão manter conta para receber
pagamentos efetuados pelo Poder Público.
6) Cabe ao servidor público, como consumidor e usuário da rede
bancária, inserido no sistema concorrencial de livre mercado, indicar à
Administração Pública a instituição financeira por ele selecionada em que
receberá os seus pagamentos.
7) Na hipótese de, por conveniência da Administração, pretender-se a
instalação de posto de atendimento bancário ou caixas automáticas em imóvel
público, estará configurada a permissão de uso de bem público, sempre precedida
de licitação.
Sala das sessões, 25 de maio de 2006.
Sérgio Ricardo Valadares Fonseca
Relator
Heinz Georg Herwig
Presidente
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Protocolo
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO NQ 5210/10
•
•
Processo n~: 173028/10
Data e hora da distribuição: 06/04/2010 15:08:00
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
EntirJé;de : MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
Interessado : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Exercfcio : 2009
Modalidade de distribuição: dependência ao Processo nº 171092/10, conforme Art.
346 inciso 111 do Regimento Interno
Relator: Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA
Impedimentos:
DP, em 06/04/2010
cleul~-'Diretora
\
Matr.51.032-7
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo
Processo nO, ,,::,.30 ;;).~ I ~o
•
•
TERMO DE REMESSA DE PROCESSO
TC2
, faço a
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
TERMO DE JUNTADA
'\lJ~.,4.:~ia$ do "'.ês àC.,O/,d51ff ....dO. ~no de 20/07.. n e st a i »Ó, """ "~d' c. n t a . """nlcjYJfil ... l.> L~} ... c, "~ •. ,,, .. t~'").Y",,l'.: ,
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I CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
Processo n. º: 173028/10 -TC
Origem : MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCíCIO FINANCEIRO DE 2009
Instrução n. º :2279/10 - DCM - Primeiro Exame
•
Ementa: MUNICiplO DE ARAUCÁRIA
. Prestação de Contas do exercício de 2009. Primeiro Exame
Contas com Irregularidades Materiais. Cabe Aplicação de
Multa.
PRELIMINARES
Trata-se da prestação de contas dota) MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
, relativa ao exercício financeiro de 2009.
• Consoante a sistemática adotada para a apresentação do resultado da
análise técnica do referido procedimento, a presente Instrução apresenta a demonstração
das principais peças da execução orçamentária, financeira e patrimonial cotetadas dos
dados que compõem as demonstrações contábeis exigidas pela Lei n° 4320/64 e pelas
exigências da Lei Complementar nQ 101/00, sendo as informações extraidas do banco de
dados de responsabilidade exclusiva da entidade municipal. São apresentadas, ainda, as
demais informações resultantes da avaliação dos pontos de controle atinentes à aplicação
das normas legais e principios constitucionais.
RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE
CarnolFun"ão Nome CPF Início Fim CRC
Prefeito ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES 002.452,759-91 01/0112009 31/1212012
Conlador CARLOS BERTAN 251.083.019-87 01/01/2009 31/03/2009 26.679
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
Contador JOSIANE DO ROCIO BELO 559.714.079·53 01/04/2009 31/1212010 028795/0·1
Hesponsável pela ANTONIO TADEU KASECKER 004.903.509'68 01/0112009 31/1212012
tesouraria
Controle Interno CARLOS BERTAN 251.083.019-87 01/01/2009 01/0212009 26.679
Controle Interno CARLOS BERTAN 251.083.019'87 01/1212009 31/1212009 26.679
Controle Interno LEONARDO AFONSO BRUSAMOLlN 470.193.369·49 02/0212009 30111/2009
JR
1 • ELEMENTOS DO PROCESSO
De acordo com as Instruções Normativas nQs 32/2009 e 43/2010, o
Processo deve estar composto pelos elementos a seguir e pelos dados informatizados do
Sistema de Informações Municipais - SIM. Portanto, são destes elementos que resultam
as informações aqui apresentadas.
1.1 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
o processo está composto pelos documentos discriminados no Anexo da
Instrução Normativa referida, cuja relação de atendimento acha-se discriminada no título
3.1 - Relação de Documentos da Prestação de Contas, desta Instrução.
1.2 - DADOS INFORMATIZADOS
a - Sistema de Informações Municipais - Módulo de Acompanhamento Mensal - SIM-AM.
• b - Sistema de Informações Municipais - Módulo de Informações Anuais do SIM-AM.
c - Sistema de Informações Municipais - Módulo de Aios de Pessoal.
1.3 - DOS RELATÓRIOS FISCAIS EXIGIDOS PELA LC NQ 101/2000
a - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária.
b - Relatório de Gestão Fiscal.
2 - ESCOPO DA ANÁLISE
Com base no exame do conjunto processual composto dos elementos
descritos no título 1, foram analisados os seguintes aspectos:
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DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
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.i1.
2.1 - ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS
a - Legalidade das alterações Orçamentárias.
b - Resultado Orçamentário.
c - Resultado Primário.
d - Abertura de crédito especial mediante indicação da Lei Orçamentária como instrumento legal
autorizador.
•
2.2 - ASPECTOS FINANCEIROS
a - Movimentação de Recursos em Instituição Financeira Privada.
b - Saldos em relação às posições apresentadas nos Extratos das Instituições Bancárias.
c - Valores consignados em favor do INSS e RPPS e não repassados aos órgãos credores.
d - Valores em consignação relativos ao IRRF, não apropriados na receita orçamentária.
e - Existência de saldos de recursos consignados em folha de pagamento - Diversos Credores.
f - Não comprovação da existência de depósitos, em contas bancárias ou no caixa, dos recursos
contabilizados em disponibilidades.
•
g - Existência de baixas indevidas de contas do Passivo Financeiro.
h - Acréscimo da conta contábil "Responsáveis por Despesas não Empenhadas".
i - Redução da conta contábil "Responsáveis por Despesas não Empenhadas".
j - Acréscimo da conta contábil "Responsáveis por Diferenças em conta Bancária a Apurar"
k - Redução da conta contábil "Responsáveis por Diferenças em conta Bancária a Apurar"
2.3 - ASPECTOS PATRIMONIAIS
a - Inscrição de Divida Fundada.
b - Saldos em Relação às Posições Apresentadas nos Extratos das Instituições Credoras.
c - Falta de pagamento das parcelas da divida fundada (Foco principal na divida com RPP8).
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ti 1='~~T_R=-I,B=U~N,--A..,.-L.DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
d Falta de inscrição na Divida Fundada dos Precatórios notificados entre 05/05/2000 e
julho/2008.
e - Obras públicas paralisadas.
f - Regularidade junto ao CREA das empresas e profissionais responsáveis por obras públicas.
2.4 - OBRAS PÚBLICAS
•
a - Habilitação técnica das empresas construtoras responsáveis pela execução das obras
cadastradas no SIM através de consulta à base de dados do CREA- PR - Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná.
b - Habilitação técnica dos profissionais responsáveis pela execução das obras cadastradas no
SIM através de consulta à base de dados do CREA- PR - Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Paraná.
c - Existência de obras paralisadas totalizando investimentos superiores a R$ 300.000,00, no
Município. As obras paralisadas apontadas na presente análise foram informadas através do SIM
e atendem cumulativamente os seguintes critérios: i. Iniciadas após 01 de janeiro de 2008; ii. Valor
total individual da obra superior a R$ 150.000,00; iii. A análise dos dados da obra não constatou
nova licitação, novo contrato ou outra providência no sentido de regularizar o andamento da obra.
2.5 - ASPECTOS DA LEI COMPLEMENTAR 101/00
•
a - Resultado nominal. (municípios acima do limite de 120% da RCL).
b - Limite da Dívida Consolidada .
c - Aplicação dos Recursos da Alienação de Bens.
d - Limites das Despesas com Pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo.
e - Ausência de empenhos da despesa com pessoal e obrigações patronais segundo o regime de
competência.
f - Existência de Irregularidade nas conclusões da Análise da Gestão Fiscal.
g - Existência de Irregularidade com aplicação de multa nas conclusões da Análise da Gestão
Fiscal,
Obs.: Quando detectada anomalia na Análise da Gestão Fiscal dos exercícios de 2008 e 2009 as
Instruções da Diretoria de Contas Municipais correspondentes acham-se anexadas ao processo.
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2.6 - OUTROS ASPECTOS
a - Controle Interno, Constituição, omissão em fiscalizar, nomeação dos responsáveis e Relatório
do Controle Interno,
b - Remuneração dos Agentes Polítlcos.
c - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino,
d - Aplicação na Saúde,
e - Encargos do Regime Geral de Previdência,
• f - Encargos do Regime Próprio de Previdência,
g - Aplicações de recursos de royalties em despesas com Pessoal e Dividas,
h - Precatórios Judiciais· Inscrição na divida fundada,
2.7 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
a - Apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária emitido pelo Ministério da
Previdência Social.
b - Contabilidade Centralizada,
c • Inexistência de conta especifica para o sistema,
d - Utilização de recursos em finalidade diversa daquela para a qual foi arrecadada, no caso da
• extinção em 2009,
e - Existência de dação em pagamento das dívidas, de imóveis municipais,
f - Aplicação de recursos da Compensação Financeira (Fonte 551) em despesas diferentes de
benefícios previdenciários,
2.8 - OUTRAS CONSIDERAÇÕES
Independentemente das informações prestadas através do sistema
informatizado, os aspectos a seguir elencados, em função de suas peculiaridades,
somente poderão ser verificados em procedimentos de auditoria, o que envolve grande
volume de documentos, tornando impraticável que componham o processo de prestação
de contas ora em análise:
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- ---. .- - -
c:~ lii
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS l ___ , - - -- - . . - - _.. . .. ---.. - - -
a - Despesa com publicidade;
b - Licitações;
Portanto, fica reservada para oportunas inspeções "in loco" a emissão de
opinião sobre eventuais constatações envolvendo questões atinentes às referidas áreas.
3 - RELATÓRIO
Este título contém as principais peças da execução orçamentária,
financeira e patrimonial, além dos demonstrativos de atendimento das exigências legais e
constitucionais, coletadas dos dados informatizados enviados através do sistema SIM -
• Acompanhamento Mensal.
3.1 - ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1.a) - PLANO PLURIANUAL:
Aprovado pela Lei Municipal nº 1606/2005 de 13/12/2005
3.1.b) - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
•
As Diretrizes para elaboração da proposta orçamentária foram aprovadas pela Lei
Municipal nº 1931/2008 de 15/09/2008
3.1.c) - ORÇAMENTO ANUAL
a) Aorovado nela Lei Municinal n' 1969/2008
bl Receita Prevista 424.935.764,10
c\ Desossa Fixada 396.965.764,10
d) Correcão do Orcarnento - Decretos nll não houve
e\ Receita oara 424.935.764 10
fI Desoesa oara 396.965.764 10
Inl Limite cara Alteracões: Consionado na LOA 30.00%
Utilizado Total 0,80%
Percentual não condicionado ao limite 0,00%
Percentualliauido Utilizado 0,80%
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•
•
3.1.d) - ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO
a) Créditos Suplementares - Leis n'.: 196912008. 1990/2009,1991/2009.1994/2009,2007/2009,2030/2009,
2059/2009 2067/2009.2081/2009.2088/2009 2098/2009.2099/2009.2147/2009. 2151/2009
b) Créditos Especiais - Leis n'.: 198912009.1997/2009,1998/2009,1999/2009,2001/2009. 2006/2009.2013/2009,
2015/2009 . 2018/2009 , 2020/2009 • 2075/2009 •207612009 •2077/2009 •2078/2009 •2079/2009 , 208212009 ,
2083/2009,208612009.2087/2009,209212009.2095/2009. 2097/2009.2101/2009,2104/2009.210812009.
215212009
c) Créditos Extraordinários - Decretos "9.: Não houve
d) Resumo das alterações:
Créditos Adicionais R$
Créditos Suplementares 22.674.530,32
Créditos Especiais 83.645.81515
Créditos Extraordinários 0,00
TOTAL 106.320.345,47
Recursos Indicados R$
Suoerávit Financeiro 41.085.131,95
Excesso de Arrecadacão 457.707,99
Cancelamento de Dotacões 64.777.505.53
Operações de Crédito 0.00
Saldo de Crédito Esoecial 0,00
TOTAL 106.320.345,47
3.1.e) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS
Títulos Previsão Arrecadacão Diferencas
RECEITAS
CORRENTES 389.666.139 20 361.233.433 02 -28.432.706,18
Tributária 62.310.000,00 68.603.937,17 6.293.937,17
Contribuições 2.600.000,00 2.551.416,91 -48.58309
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•
•
Patrimonial 6.598.805,00 4.823.967,48 -1.774.837,52
Aarooecuária 20.000,00 12.647,56 -7.352,44
Industrial 0,00 0,00 0,00
De Servícos 411.000,00 184.242,55 -226.757,45
Transferências Correntes 313.130.33420 281.652.073,19 -31.478.261,01
Outras Receitas Correntes 4.596.000,00 3.405.148,16 -1.190.851,84
CAPITAL 35.269.624,90 4.942.160,74 -30.327.464,16
Operações de Crédito 24.532.600,00 3.042.084,90 -21.490.515,10
Alienacão de Bens 000 4.412,93 4,41293
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00
Transferências de Caoital 9.457.024,90 1.895.662,91 -7.561.361,99
Outras Receitas de Capital 1.280.000,00 0,00 -1.280.000,00
SOMA 424.935.764,10 366.175.593,76 -58.760.170,34
Déficit 0,00 0,00 0,00
TOTAL 424.935.764 10 366.175.593 76 -58.760.17034
Transferências Hecsbidas 2.069.894,84
SOMA COM TRANSFERÊNCIAS 368.245.488,60
DESPESAS
Títulos Fixacão Execucão Diferencas
DESPESAS
CRÉDITOS ORC. SUPLEMEN. 337.118.634,70 269.332.689,50 -67.785.94520
CRÉDITOS ESPECIAIS 77.851.969,34 46.496.971 22 -31.354.998,12
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 000 0,00 000
SOMA 414.970.604 04 315.829.66072 -99.140.94332
SUPERÁVIT 9.965.160,06 50.345.933,04 40.380.772,98
TOTAL 424.935.764,10 366.175.593,76 -58.760.170,34
Transferências Financeiras 53.927.385,96
SOMA COM TRANSFERÊNCIAS 420.102.979,72
3.1.1) - DETALHAMENTOS DA DESPESA
Títulos Fixação Execução Diferencas
CORRENTES 339.883.183,26 290.747.499,00 -49.135.684,26
Pessoal e Encaraos 203.567.034,60 180.891.525,39 -22.675.509,21
Material de Consumo 24.430.720,03 17.932.607,00 -6.498.113,03
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DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
•
Servico de Terceiros 85.213.822.80 69.411.262.13 -15.802.560 67
Transferências 2.883.561.77 2.347.671.94 -535.889,83
A Pessoas 2.205.000,00 2.148.681.00 -56.319,00
A Instituicões Privadas 295.000.00 0,00 -295.000.00
Interaovernamentais 383.561.77 198.990,94 -184.570,83
Multiaovernamentais 0.00 0,00 0,00
Encaraos da Dívida 5.150.000.00 4.663.494,60 -486.505,40
Outras Despesas 18.638.044.06 15.500.93794 -3.137.106.12
DE CAPITAL 73.087.420.78 25.082.161 72 -48.005.259,06
Equipamentos e Material 9.192.203,92 3.537.643.02 -5.654.560,90
Permanente
Obras e lnstalacões 44.011.41366 6.251.395,29 -37.760.01837
Inversões Financeiras 0.00 0,00 0.00
Amortizacão da Divida 6.500.000,00 6.472.442,59 -27.557,41
Outras Desoesas de Capital 13.383.803.20 8.820.680,82 -4.563.122.38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000 00 -2.000.000.00
TOTAL 414.970.604,04 315.829.66072 -99.140.94332
3.1.9)· RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS
Somente Fontes Livres (Intervalo de 000 até
005,010,015,020,030,039,040,050,060,069,070,091 ,092,093,094)
099, exceto
•
Resultado Financeiro Total do Exercício
ReceitasCorrentes 222.277.341 25
Receitas de Capital 0,00
SOMA DA RECEITA 222.277.341.25
DesoesasCorrentes . 156.046.584,89
Desoesas de Caoital 19.741.670,90
SOMA DA DESPESA 175.788.255,79
Resultado - SUPERÁVIT 46.489.085,46
Interferências Financeiras -51.857.491.12
Resultado Financeiro do Exercício -5.368.405,66
Suoeravit Financeiro do Exercício Anterior 21.792.479.84
Aíuste do Superávit oor Cancelamento de Restos a Pacar 1.312.606.94
Adição dos Restos a Receber do exercício de 2009 1.211.037,45
Resultado Financeiro Acumulado - SUPERÁVIT 18.947.718,57
Percentual do Resultado sobre a Receita 8,52
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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I TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ ~:~ ! DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS I
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I - - .. - -- - - _" --o ••• '_'. _ .. - ~- - - -_ .. - --
3.1.h) - RESULTADO PRIMARIO DO PODER EXECUTIVO (Consolidado)
Descricão R$
RECEITA FISCAL LíaUIDA 406.845.112,76
DESPESA FISCAL lÍaulDA 416.624.027,95
RESULTADO PRIMÁRIO -9.778.915.19
• 3.2 - ASPECTOS FINANCEIROS
3.2.a) • BALANÇO FINANCEIRO
Títulos Receita Desoesa
OR"AMENTÁRIA 366.175.593,76 315.829.660,72
EXTRA-ORrAMENTÁRIA 429.261.499,85 424.051.37983
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 4.017.812,99 53.956.873,46
SALDOS
Caixa 0,00 0,00
Banco 36.182.657,07 39.926.000,01
Bancos Conta Vinculada 34.777.351,84 36.651.001,49
TOTAIS 870.414.915,51 870.414.915,51
•
3.2.b) - BANCOS COM QUE A ENTIDADE OPERA CONTAS
Nome do Banco Número da Aaência
BANCO DO BRASIL S.A. 1467-2
BANCO ITAU S.A. 0952
BANCO ITAU S.A. 952-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0381
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 381
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 381-3
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•
•
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
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Obs.: As contas do tipo pagamento de salário ou de arrecadação não são
consideradas para fins de verificação da manutenção de contas movimento em instituição
bancária privada.
3.3· ASPECTOS PATRIMONIAIS
3.3.a) - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Títulos Ativas Passivas
EXECUr.ÁO ORr.AMENTÁRIA 366.175.593,76 315.829.660,72
MUTAr.ÕES PATRIMONIAIS 24.998.679,43 5.087.501,94
INDEPEND. DA EXECUCÁO ORCAMENTÁRIA 111.398.938,05 1.263.001,31
INTERFERÊNCIAS 4.017.81299 53.956.873,46
RESULTADO PATRIMONIAL
Suoerávit'Déflcit 0,00 130.453.986.80
TOTAL 508.591.024,23 506.591.024,23
3.3.b) - BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
ATIVO FINANCEIRO 76.577.001,50
DISPONíVEL 76.577.001,50
Caixa 0,00
Bancos 39.926.000,01
Bancos Conta Vinculada 36.651.001,49
REALIZÁVEL 000
Créditos Intranovernamentais 0,00
Devedores Diversos 0,00
Aolicacôes Financeiras 0,00
Deoósitos Judiciais 0,00
Créditos Internovernamentais 0,00
Resnonsáveis Por Desoesas Não Emoenhadas 0,00
Responsáveis Por Interferências Financeiras Não 0,00
Renassadas
Responsáveis Por Diferenças em ele Bancária a 0,00
Aourar
Outras Contas Pendentes 0,00
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•
•
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
ATIVO PERMANENTE 183.499.138,07
BensMóveis 36.653.521,21
Bens Imóveis 90.450.860,78
Bens de Natureza Industrial 2.121.429,28
Bens em Processo de Aquisição e Obras em 14.802.902,75
Andamento
Almoxarifado 0,00
Créditos 26.507.984,84
Títulos e Valores 12.962.439,21
SALDO PATRIMONIAL
Passivo Real a Descoberto 000
COMPENSADO 171.170.589,86
TOTAL DO ATIVO 431.246.729,43
PASSIVO
PASSIVO FINANCEIRO 37.311.569,33
Restos a Paoar 35.637.228,52
Servico da Divida a Panar 0,00
Débitos de Tesouraria 000
Denósitos 1.674.340,81
Contas Pendentes 0,00
PASSIVO PERMANENTE 38.783.403,44
Dívida Fundada Interna PorContratos 36.489.845,91
Confissão e Parcelamentos de Dívidas 2.293.557,53
Dívidas Oriundas de Precatórios 000
Dívida Fundada Externa 0,00
Outras Exicibllidades 0,00
SALDO PATRIMONIAL
Ativo Real Liouido 183.981.166,80
COMPENSADO 171.170.589,86
TOTAL DO PASSIVO 431.246.729.43
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DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
3.3.c) - OBRAS PÚBLICAS
•
INVESTIMENTOS EM OBRAS PREVISTO REALIZADO PAGO PAGO Saldo em
(Orçamento (Empenhado) (Empenhado (Restos a Restos a
Inicial e e pago no Pagar) Pagar
Alterações) exercicio) (Exercicio
Atual e
AnterioresI
Investimentos em Obras - valores totais 44.011.413,66 6.251.395,29 4.122.042,55 8.471.553,30 19.852.233,80
1. Composição dos Investimentos por
Fontes de Receita
Recursos Procrias 10.930.900,80 4.806.985,41 2.982.366,09 2.844.242,51 7.136.889,39
Convênios Estaduais ou Federais 2.693.000,00 1.444.409,87 1.139.676,45 645.072,56 2.456.245,74
Ooeracões de Crédito 30,387.512,86 0,01 0,01 4.982,238,23 10.259.098 67
2. Relação entre despesas com obras e
despesas totais
Despesas Totaisdo Orçamento 406.932.604,0 315.829.660,72 285.655.933,52 26.691.599,68 58,846.700,68
4
% de despesas do Municíoio comobras 10,82 1,98 1,44 0,00 0,00
o quadro acima sintetiza os investimentos em obras no exerCICIO de
2009, entendida a expressão "obras" como Obras e Serviços de Engenharia.
A linha "Investimentos em Obras- valores totais" resume os valores de
investimento em obras. A 1ª coluna traz o valor previsto no orçamento; a 2ª coluna traz o
valor total efetivamente empenhado; a 3ª coluna, o valor pago com relação aos empenhos
de 2009; a 4ª coluna, o valor pago com relação a empenhos de anos anteriores e a 5ª
coluna totaliza o passivo do município com relação aos investimentos em obras.
• As linhas "Recursos Próprios", "Convênios Estaduais ou Federais" e
"Operações de Crédito" classificam os valores totais contidos na linha "Investímentos em
Obras- valores totais" de acordo com a fonte de receita e seguem, com relação às
colunas, os mesmos conceitos das colunas da 1ª linha de dados do quadro.
A linha "Despesas Totais do Orçamento" resume os valores totais de
recursos, inclusive aqueles relativos a obras, e também seguem, com relação às colunas,
os mesmos conceitos das colunas da 1ªlinha de dados do quadro.
A última linha do quadro corresponde à relação, expressa em percentual,
entre as despesas com obras e as despesas totais. A 1ª coluna revela o % de
investimentos em obras previstos no orçamento; a 2ª coluna, o % de empenhos relativos
a obras; a 3ª coluna traz o % de gastos com obras com relação ao total de empenhos de
2009,
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•
•
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I DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS ,
I
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3.4 - ENFOQUES DA LEI COMPLEMENTAR N2101/00
3.4.a) - PONTOS DE CONTROLE OBTIDOS DO SISTEMA DE ANÁLISE DA GESTÃO
FISCAL
Descricão do Ponto ResDosta
O Poder extrapolou o limite para despesa total com pessoal até o Não
primeiro quadrimestre do exercício de 2009, e não retornou ao
limite nos dois nuadrimestres subsenüentes.
O Município extrapolou o limite da Dívida Consolidada Líquida após Não
a entrada em vigor da LC. 101/00,e não retornou ao limite nos dois
.ouadnrnestrss seauintes ao da extraaolacão.
3.4.b) - DESPESAS COM PESSOAL
RECEITA CORRENTE liQUIDA 367.640.830,63
DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADA 168.183.838,70
PERCENTUAL DESPENDIDO '31/1212009\ 45,75
3.4.c) - DíVIDA CONSOLIDADA
RECEITA CORRENTE liQUIDA 367.640.830,63
DivIDA CONSOLIDADA 0,00
PERCENTUAL DA DivIDA EM 13111212009\ 0.00
3.5 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES pOLíTICOS
3.5.a) - ANÁLISE ANTECIPADA (Provimento n2 56/2005-TC)
Instrucão n2
Processo n2
50/2010· DCM
13029/10
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•
3.5.b)· ATOS LEGAIS QUE TRATAM DOS SUBsíDIOS
AGENTE pOLíTICO TIPO DO ATO ESPÉCIE NgDOATO DATA DO ATO VALOR FIXADO
Prefeito Lei Fixacão 1910 18/07/2008 15083.37
Vice-prefeito Lei Fíxacão 1910 18/07/2008 9050.02
Prefeito Lei Reaiuste 1910 25/07/2008 16.004,96
Vice-prefeito Lei Reaiuste 1910 25/0712008 9.60297
3.5.c) - REAJUSTES NO EXERCíCIO DE 2009
MÊS PORCENTUAL I
6.11
3.5.d) - VALORES DEVIDOS EM DEZEMBRO DE 2009
•
SUBsiDIO DO PREFEITO
SUBsiDIO DO VICE-PREFEITO
3.5.e) - RECEBIMENTO NO EXERCíCIO
16.004,96
9.602,98
ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES PREFEITO 187.451,57
ISAC JOSE EFRAIN FIALLA VICE-PREFEITO 112.470,89
3.5.1) - AGENTES POLíTICOS SEM EXTRAPOLAÇÃO
Nome do Agente / Cargo Recebido
ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES/PREFEITO 187.451,57
ISAC JOSE EFRAIN FIALLAlVICE-PREFEITO 112.470,89
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ ~:~ I DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS ll.c.-. I I
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3.6· GASTOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
3.6.a) - DEMONSTRATIVO DO SISTEMA SIM-AM ENVIADO PELO MUNiCípIO
RECEITAS
1 . RECEITA DE IMPOSTOS 68.522.900,28
2· RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 290.026.299,81
2.1 • TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAISI85%\ 232.245.029,64
2.2 - Parcela Destinada à Formacão do FUNDEB 57.781.270,17
3· RECEITAS VINCULADAS 37.414.470,83
3.1 - Transferências Multiaovernamentais do FUNDES 32.685.884,47
3.2 - Outras Receitas Vinculadas 4.728:586,36
4· BASE DE CÁLCULO 11 + 2\ 358.549.200,09
DESPESAS
5 - DESPESAS VINCULADAS ÁS RECEITAS DE IMPOSTOS 89.677.646,05
5.1 • Despesas com Ensino Fundamental 76.735.402,87
5.2 - Desoesascom Educacão Infantil em Crechese Pré-Escolas 12.942.243,18
6 - DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB 31.654.930,60
6.1 - Profissionais do Maaistério 28.604.377,33
6.2 - Outras Despesas 3.050.553,27
7 - DESPESAS VINCULADAS Á CONTRIBUICÃO DO SALÁRIO EDUCACÃO 2.580.322 30
8· DESPESAS FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERACÕES DE CRÉDITO 0,00
9· DESPESAS FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS 1.336.159,87
10· TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO 125.249.058,82
11 - PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -25.214.02033
12 - GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00
13 - TOTAL DAS DEDUÇÕESiADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ·15.762.595,35
CONSTITUCIONAL
14· TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PiFINS DO LIMITE (5·13\ 105.440.241 40
íNDICES APRESENTADOS PELO MUNiCípIO
15 - PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO 29,41
16· REMUNERACÃO DO MAGISTÉRIO 87,19
AJUSTE NAS DESPESAS
17 Dedução das Despesasconsideradas para finsdo limite constitucional face à 5.295.972,13
contabíüzacão indevida em Manutencão e Desenvolvimento do Ensino
18 . Deduçãodas Despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos 0,00
emoenhos do Ensino Fundamental
19 - Insuficiência das Aolícacões no FUNDEB 0,00
20· Deducão de Cancelamento da Dívida Flutuante (ISSiIRRF) por lnterterência 0,00
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
•
21 - DESPESA LíaUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO lIMITEi14-17-18-19-201 100.144.269,27
íNDICES AJUSTADOS DE APlICACÃO NO ENSINO
PERCENTUAL GERAL APLICADO NO ENSINOrMinimo de 25%) 27,93
Mínimo de 60% do Fundeb na Remuneracão do Macistério) 87,19
3.6.b) - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
1- Despesa com Macistério 28.604.377,33
2- Dedução do superávit do exercício anterior da fonte 101 104.261,11
3- Adição de Restos a Receber 0,00
4- Total da Despesa com Maoistério 28.500.116,22
5- Glosados Servidores nãovinculados ao Ensino 199.422,63
6- Aclicacão Liouida no Maqistério 28.300.693,59
7- Percentual Aolicado sem Abono 86,58
8- Abono emoenhado no Exercício sequinte 0,00
9- Remuneracão do Maaistério comAbono 28.300.693,59
10- Percentual Aolieado com Abono 86,58
3.7 - DESPESA REALIZADA COM SAÚDE (E.C. 29)
• 3.7.a) - DEMONSTRATIVO DO SISTEMA SIM-AM ENVIADO PELO MUNiCípIO
RECEITAS
1 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 357.429.252,91
2 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 8.435.770,30
3 - OUTRAS RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 58.091.840 72
DESPESAS
4 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE 85.280.251,63
5 - DEDUCÕES DA DESPESA
5.1 . Inativos e Pensionistas 0,00
5.2 . Custeadas com Recursos Vinculados 7.550.710,29
5.3 - Restos a Paoar Cancelados 461,54
5.4 - Restos a Pagar Inscritos sem Disponibilidade de Recursos Próorios 0,00
6 - TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE(4 - 51 77.729.541 34
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•
•
iNDICE APRESENTADO PELO MUNiCípIO
7 - PERCENTUAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS APLICADAS NA SAÚDE (6/1) 21,75
AJUSTE NAS DESPESAS
8 - Dedução das Despesas consideradas para fins do limite constitucional face à 255.101,95
contabilizacão indevida em Saúde
9 - Dedução das despesas realizadas comrecursos vinculados sem identificação nos 0,00
empenhos da Saúde
10- Dedução de Cancelamentos da Divida Flutuante (ISS/lRRF) por 0,00
InterferênciaIVariacão Patrimonial
11 - Deducão Suoeravit Financeiro - Fonte 303 878.373,93
12 . Adição a Despesas referentes a Restos a Receber 878.373,93
13 - DESPESA LÍOUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO LIMITE 77.474.439,39
14 - iNDICE AJUSTADO DE APLlCACÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%) 21,43
4 - RESULTADO DA ANÁLISE
Tendo por base o escopo de análise delimitado nos termos do titulo 2,
desta Instrução, relaciona-se na sequência os itens de verificação cuja análise resultou
em ressalva, irregularidade ou imposição de multa face à aplicação dos critérios técnicos
e legais.
4.1 - DAS RESSALVAS
Face à verificação dos pontos de controle aplicáveis, a análise técnica
não constatou a existência de situações que devam ser objeto de ressalva na presente
prestação de contas.
4.2 - DAS IRREGULARIDADES MATERIAIS
4.2.a) ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS
Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou seus anexos.
Constituição Federal, art. 37 (princípio da legalidade), art. 165, 167, V - Lei Federal n2
4320/64, Título 1- Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, 111, § 42
Considerando as disposições legais e ato normativo deste Tribunal, o
Município não encaminhou a Lei Orçamentária do exercício, necessária para a verificação
da legalidade da execução das despesas e dos créditos adicionais.
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•
•
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Passivel de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal
ou regulamentar, prevista no inciso 111 do art. 87, nos termos do § 4Q , do mesmo artigo, da
Lei Complementar Estadual nQ 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a)
Encaminhamento da Lei Orçamentária e todos os seus anexos em forma de arquivos
magéticos gravados em dispositivo ótico; b) Outros documentos e/ou esclarecimentos
considerados necessários.
Comentários adicionais da análise técnica:
Faltou o envio do demonstrativo da evolução da receita conforme art. 12
L.C. 101/00
Falta de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício e/ou seus
anexos.
Constituição Federal, art. 37 (princípio da legalidade), art. 165 - Multa L.C.E.
113/2005, art. 87, 111, § 49
Considerando as disposições legais e ato normativo deste Tribunal, o
Município não encaminhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício, necessária
para a verificação da legalidade da execução das despesas e dos créditos adicionais.
Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal
ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4Q
, do mesmo artigo, da
Lei Complementar Estadual nQ 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Documentos minimos necessários em caso de contraditório: a)
Encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias e todos os seus anexos em forma
de arquivos magnéticos gravados em dispositivo ótico; b) Outros documentos e/ou
esclarecimentos considerados necessários.
Comentários adicionais da análise técnica:
Faltou o envio do demonstrativo das receitas desdobradas em metas
bimestrais (art. 13 L.C. 101/00) e também o instrumento de planejamento da programação
financeira com cronograma de execução mensla de desembolso (art.8 L.C. 101/00).
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• • TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 00 PARANÁ.. J~'
4.2.b) ASPECTOS FINANCEIROS
•
Movimentação De Recursos Em Instituição Financeira Privada
Constituição Federal art. 164, § 32 • Lei Complementar n2 101/00, art. 43 •
Jurisprudência do Tribunal de Contas - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, 111, §42
Da análise do processo, constata-se que não houve obediência ao
determinado pelo art. 164, § 32 , da Constituição Federal, bem assim do art. 43 - da Lei de
Responsabilidade Fiscal, pois a entidade mantém movimentação de conta corrente em
banco não oficial conforme relacionado abaixo. Várias são as manifestações do Tribunal
de Contas do Paraná contrárias à movimentação em banco não oficial, excetuados os
municípios em que não exista agência de banco oficial na localidade, ou desde que
exclusivamente para arrecadação e com autorização legislativa específica, sendo as mais
recentes a Resolução n2 2606/04 e o Acórdão n2 78/06.
Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal
ou regulamentar, prevista no inciso 111 do art. 87, nos termos do § 42, do mesmo artigo, da
Lei Complementar Estadual n2 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a)
Comprovação de que a conta presta-se exclusivamente à arrecadação ou para
transferência da folha de pagamento mediante contrato e licitação; b) Comprovação da
não existência de agência bancária oficial no município; c) Lei municipal elegendo uma
instituição privada como banco oficial do município; d) Outros documentos e/ou
esclarecimentos considerados necessários.
Demonstrativo do Item:
•
Nome do Banco Número da Agência Número da Conta
BANCO ITAU S.A. 0952 00025-5
BANCO ITAU SA 0952 00936-3
BANCO ITAU S.A. 0952 00939-7
BANCO ITAU S.A. 0952 01906-5
BANCO ITAU S.A. 0952 02065-9
BANCO ITAU S.A. 0952 02080-8
BANCO ITAU S.A. 0952 02568-2
BANCO ITAU S.A. 0952 02570-8
BANCO ITAU S.A. 0952 02718-3
BANCO ITAU S.A. 0952 02838-9
BANCO ITAU S.A. 0952 03060-9
BANCO ITAU SA 0952 03188-8
BANCO ITAU S.A. 0952 03250-6
BANCO ITAU SA 0952 03276-1
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•
•
BANCO ITAU S.A. 0952 03458-5
BANCO ITAU S.A. 0952 0639-3
BANCO ITAU S.A. 0952 1082-5
BANCO ITAU S.A. 0952 13497-7
BANCO ITAU S.A. 0952 2836-3
BANCO ITAU S.A. 0952 561-9
BANCO ITAU S.A. 952-4 03288-6
Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos
extratos das Instituições Bancárias
Lei Federal n2 4320/64, arts. 89 e 105, § 12• - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, 111, §42
Os saldos bancários informados no sistema SIM-AM, confrontados com o
registrado nos extratos bancários das contas mantidas pela Tesouraria da Entidade, para
movimentação de suas disponibilidades, são divergentes, cuja(s) diferença(s) estão
demonstradas a seguir. A informação incorreta do saldo bancário implica em
demonstração indevida da conciliação das diferenças entre este e o saldo contábil,
resultando em imprecisão do sistema financeiro.
Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal
ou regulamentar, prevista no inciso 111 do art. 87, nos termos do § 42 , do mesmo artigo, da
Lei Complementar Estadual n2 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Nova
demonstração da conciliação bancária das contas indicadas, de modo a esclarecer as
divergências; b) Extratos e/ou documentos que comprovem a regularização dos ajustes
no exercício da prestação de contas ou posterior; c) Razão contábil das contas indicadas
que contenham os valores pendentes ou regularizados, no exercício da prestação de
contas ou posterior; d) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados
necessários.
Demonstrativo do Item:
Nome do Banco Agência Conta Valor Informado Valor Constatado
no Sistema no Extrato
BANCO DO BRASIL S.A. 1467-2 11111-2 0,00 7.358,37
BANCO DO BRASIL S.A. 1467-2 16074-1 12.753.392,52 6.267.872,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 381-3 100-9 0,00 2.290,51
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•
•
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4.2.c) OUTROS ASPECTOS LEGAIS
Falta de Repasse da Contribuição Patronal ao Regime Próprio
Lei Federal n2 9717/98 - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, 111, §42
Conforme demonstrado abaixo, a Entidade não se encontra em dia com
suas obrigações perante o Regime Próprio de Previdência Municipal, especificamente em
relação aos valores devidos da cota do empregador.
Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal
ou regulamentar, prevista no inciso 111 do art. 87, nos termos do § 42 , do mesmo artigo, da
Lei Complementar Estadual n2 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a)
Comprovação do recolhimento ao RPPS das contribuições devidas; b) Outros
documentos elou esclarecimentos considerados necessários.
Demonstrativo do Item:
Mês Devido Recolhido Diferença a menor
Empregador Empregador
1 913.271,03 3.532,56 909.738,47
2 915.193,89 4.442,33 910.751,56
3 882.748,69 2.95765 879.791,04
4 886.478,16 2.95765 883.520,51
5 922.062,46 1.006,76 921.055,70
6 979.169,77 1.403,35 977.766,42
7 988.927,71 1.403,35 987.524,36
8 985.767,98 1.403,35 984.364,63
9 985.103,47 1.403,35 983.70012
10 990.219,54 1.40335 988.816,19
11 992.42027 1.40335 991.016,92
12 1.964.357,01 4.021,15 1.960.335.86
Soma 12.405.719,98 27.338,20 12.378.381,78
Ausência de dados sobre Valores Devidos e Recolhidos RPPS.
Lei Federal n2 9717/98 - Lei Federal n2 9983/00, art. 12 - Lei Complementar n2 101/00,
art. 43, § 22, 11- Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, 111, §42
A verificação os registros do Sistema de Informações Municipais (SIM￾AM) evídenciou a inexistência ou incorreção significativa de dados sobre os valores
devidos e recolhidos ao Regime Própriol de Previdência, fato esse que impede a
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.--"~=-"'~~~~~~---=-~~~~~~~~~~~-,,.
I~Y verificação do efetivo cumprimento das obrigações da entidade em relação à previdência
nacional.
Passivel de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal
ou regulamentar, prevista no inciso 111 do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da
Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Relatório
contendo todas as percelas devidas e pagas no exercício, nos mesmos moldes exigidos
no sistema SIM-AM - Módulo de Informações Anuais; b) Comprovação dos respectivos
pagamentos; c) Outros documentos elou esclarecimentos considerados necessários.
Discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores
• municipais.
Lei Complementar nº 101/00, art. 2º, IV e art. 19 - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, 11I,
§4º
•
Verifica-se que o município contabilizou em sua receita do IRRF, valor superior ao
total descontado de seus servidores em folha de pagamento, conforme verificações
realizadas a partir da composição anual da folha constante do sistema SIM - Atos
de Pessoal. Tal prática implica em domonstração incorreta da receita, com reflexos
na apuração da despesa com pessoal. Passível de aplicação da multa
administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso 111 do
art. 87, nos termos do § 42, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nO
113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Documentos mínimos necessários
em caso de contraditório: a) Demonstrativo pormenorizado dos valores
contabilizados mensalmente; b) Outros documentos elou esclarecimentos
considerados necessários. Demonstrativo do Item:
Descricão Valores
1. Valor total dos descontos do IRRF consignado na folha de 11.650.873,00
pagamento das Entidades do Poder Executivo, conforme
consta do sistema SIM-AP
2. Valor total da receita do IRRF contabilizada nas 11.675.192,67
Entidades do Poder Executivo, nos códigos de receita
1.11.04.31.01.02/ 1.11.04.31.02.02/ 1.11.04.31.03.02
3. Diferença ccntabillzada a maior na Receita do IRRF 24.319,67
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o Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica
situações de Irregularidade.
Constituição Federal, art. 77, § 3º - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, 111, § 4º
O Questionário sobre a Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de
Saúde, enviado pelo citado Conselho, indica situações que exigem esclarecimentos
adicionais por parte da Administração, conforme abaixo especificadas.
Passivel de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal
ou regulamentar, prevista no inciso 111 do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da
Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a)
Justificativas da Administração sobre as situações apontadas; b) Manifestação do
Conselho acerca das justificativas apresentadas pela Administração: c) Outros
documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.
Comentários adicionais da análise técnica:
Avaliação das respostas ao questionário de Atuação da Saúde e do
Conselho Municipal de Saúde elaborado pelo respectivo colegiado:
7. Quanto ao funcionamento do Conselho, observar o seguinte:
Fonte do critério: Lei nº 8.142/90, art. 1s § 2º; Lei nº 8.689/93, art. 12, Res.
33/92; e Res. 333/03, dir. 4ª, Ve X.
Recomendação: no minimo 1 reunião ordinária mensal; reuniões
trimestrais para apreciação das contas; reuniões quadrienais para apreciação da
Conferência e elaboração do Plano de Saúde. Comissões internas: Lei nº 8.080/90, art.
14.
Questão 7.7. A atuação do Conselho NÃO inclui inspeção física e material
das mesmas.
8. Quanto à procedência do Presidente do Conselho Municipal de
Saúde, deve-se apontar que:
Fonte do critério: Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 3ª, VII. Legislação local.
Questão 8.7. O Presidente do Conselho pertence ao quadro de Entidade
Religiosa.
10. No que respeita à interação e articulação com a Administração
local, observa-se que:
Fonte do critério: Lei nº 8080/90, Lei nº 8.142/90, art. 1º § 2º; Lei nº
8.689/93, art. 12, Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 4ª, Res. 354/05, Portaria MS nº 363/06,
Portaria MS nº 699/06, item 7.1
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DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
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•
Questão 10.1. A Administração NÃO possibilita constante atualização e o
adequado convívio informativo do Conselho com o dia a dia administrativo do Poder
Executivo.
Questão 10.2. A Administração NÃO possibilita a freqüente capacitação
dos membros do Conselho.
Questão 10.3. O Conselho NÃO participa de exposições e debates de
assuntos relacionados à execução orçamentária e financeira do Município.
Questão 10.4. O Conselho NÃO recebe informações sobre o
comportamento da arrecadação geral e dos desembolsos do Municipio.
Questão 10.5. O Conselho NÃO é mantido informado sobre transferências
voluntárias possíveis.
Questão 10.6. O Conselho NÃO recebe informações sobre as licitações
realizadas no âmbito de sua área de atuação.
Questão 10.8. O Conselho NÃO acompanha a realização de processos
de seleção ou concursos para a contratação de pessoal, a qualquer título, no âmbito de
sua área de atuação.
11. Quanto à realização das Conferências de saúde, observar que:
Fonte do critério: Lei nº 8.142/90, art. 1º e §§; Res. 33/92; e Res. 333/03,
dir. 5ª, XVIII. Portaria MS nº 399/06, Portaria MS nº 699/06, item 7.3.
Questão 11.8. O Município NÃO realizou as Conferências de Saúde.
12. Quanto ao Plano de Saúde de 2006/2009, observar que:
Fonte do critério: Lei nº 8.080/90, arts. 4, 15 e 36, Lei nº 8.142/90, art. 4º,
111, Res. 33/92 e Res. 333/03, dir. 4ª, Res. 354/05, Portaria MS 3.332 e 3085/06, art. 4º
Portaria MS nº 699/06.
Questão 12.1. O Plano Municipal de Saúde 2006/2009 que deu base à
Programação Anual de Saúde NÃO contempla o resultado das Conferências de Saúde.
Questão 12.3. O Conselho NÃO tem conhecimento de que o Termo de
Compromisso de Gestão pactuado pelo Município resulta do Plano de Saúde incluído no
PPA do mesmo período, elaborado e discutido em audiências públicas.
13. Acerca da Programação Anual de Saúde do exercício em relação
à LDO, observar que:
Fonte do critério: Constituição Federal, art. 195, §§ 1º e 2º, Lei nº
8.080/90, art. 36, § 1º Lei nº 8.142/90, art. 4º V; Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 5ª, XII.
Portaria MS nOs 3.332 e 3085/06, art. 4º, Portaria MS nO 699/06.
Questão 13.1. O Conselho constata que NÃO há participação efetiva do
órgão da saúde nas audiências de discussão e elaboração da LDO do exercício.
Questão 13.2. O Conselho aponta que NÃO há consistência da
Programação Anual da Saúde com a LDO do exercício e revisões exigidas no decorrer da
execução.
14. Acerca da Programação Anual de Saúde do exercício eem relação
à LOA, observar que:
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Fonte do critério: Constituição Federal, art. 195, §§1º e 2º, Lei nº 8.080/90,
arts. 15, X; 35, V, 36, Lei nº 8.142/90, art. 1º § 2º; Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 5ª, XII.
Portaria MS nº2s 3.332 e 3085/06, art. 4º, Portaria MS nº 699/06.
Questão 14.1. O Conselho atesta que as ações previstas na programação
anual NÃO foram devidamente incluídas na Lei Orçamentária do exercicio de 2009.
17. Quanto às Ferramentas de Verificação, observar que:
Fonte do critério: Lei nº 8.142190, Res. 33/92; e Res. 333/03.
Observação: a permanente atualização é requisito inerente ao exercício
do mandato.
Questão 17.1.1. Quanto às fontes de informações e de acompanhamento
utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o
sistema SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal, do
TCE-PR)
Questão 17.1.2. Quanto às fontes de informações e de acompanhamento
utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o
sistema SIM-AP (Sistema de Informações Municipais - Atos de Pessoal, do TCE-PR)
Questão 17.1.3. Quanto às fontes de informações e de acompanhamento
utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o
Portal do Controle Social (dados gerenciais e estatísticos - www.tce.pr.gov.br)
Questão 17.1.4. Quanto às fontes de informações e de acompanhamento
utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) do Ministério da
Saúde (..WWW.siops.datasus.gov.br)
• 4.3 - DAS MULTAS
Face aos apontamentos acima, o responsável fica sujeito à multa, nos
termos da legislação em vigor, relativamente às seguintes conclusões, sendo que as
sanções originadas da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 serão impostas de forma
cumulativa, na forma do seu art. 87 , § 2º.
4.3.a) - Decorrentes de Irregularidades indicadas nesta instrução
Descrição do Item de Análise Critério Leaal
Ausência de dados sobre Valores Devidos e Recolhidos Multa L.C.E. 113/2005. art. 87.111. §4'
RPPS.
Discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos Multa L.C.E. 11312005, art. 87.111. §4'
na folha dos servidoresmunicipais.
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DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
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Falta de encaminhamento da Lei de Diretrizes Multa L.C.E. 113/2005, art. 87,111, § 4'
Orçamentárias do exercício e/ou seus anexos.
Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, 111, § 4'
e/ou seus anexos.
Falta de Repasse da Contribuição Patronal ao Regime Multa L.C.E. 113/2005, art. 87,111, §4'
Próprio
Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, /11, §4'
posições apresentadas nos extratos das Instituições
Bancárias
Movimentação De Recursos Em Instituição Financeira Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, 111, §4'
Privada
O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal Multa L.C.E. 113/2005, art. 87,111, § 4'
de Saúde indica situacões de Irreoularidade.
4.3.b) - Decorrentes de atraso na entrega da Prestação de Contas em papel ou
eletrônica
•
Entrega da Prestação de Contas eletrônica com atraso.
Multa Lei Complementar Estadual nº 113/2005, art. 87, 111, b
Verifica-se no registro de entregas da Prestação de Contas Eletrônica,
correspondente ao sexto bimestre do sistema SIM-Acompanhamento Mensal, que a
Entidade não atendeu o prazo estipulado em regulamento, sujeitando o responsável à
multa administrativa prevista no inciso 111, letra b, do art. 87 da Lei Complementar
Estadual nº 113/2005.
Documentos rrurnrnos necessários em caso de contraditório: a)
Comprovação de que o encaminhamento em atraso ocorreu por motivo de força maior; b)
Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.
Comentário da análise técnica:
Obs.: Entrega do 6º bimestre do sistema SIM-Acompanhamento Mensal registrada
através do protocolo virtual nº 179212/10 na data de 05/04/2010
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5-PARECER
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
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•
•
Em face do exame procedido na presente prestação de contas do(a)
MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA, relativa ao exercício financeiro de 2009 e à luz dos
comentários supra expendidos, concluímos que as contas apresentam evidências que
poderão ensejar a conclusão por Irregularidade, cabendo, em sede de contraditório, obter
os esclarecimentos e justificativas da entidade para os fatos apontados.
Nos termos contidos no título 4.3, é passível a aplicação de multa ao
responsável, em atenção à legislação indicada em cada um dos itens apontados nesta
instrução.
Destaca-se, contudo, que estas conclusões não elidem responsabilidades
por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, e por divergências nas
informações de caráter declaratório, ressalvadas, ainda, as constatações de
procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias ou denúncias.
É a instrução. (Jl/A/I
D.C.M., 16 de A9osto~e'20tO
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.d A' /.í'l' . ~.~/ ANDRE M}lJ11 ,~O/TEIXEIRA DA SILVA
Analista.de eontrole / 1/
Matricula Nº 51~288
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DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Processo n. º: 173028/10 -TC
Origem :MUNICípIO DE ARAUCÁRIA
Assunto :PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCíCIO FINANCEIRO DE 2009
Instrução n. º :2279/10 - DCM - Primeiro Exame
•
[Oficie-se. à criqern para efeit o exercício do contraditório, nos termos
Ido art. 352. § 3' do Regimento I mo.
I O.C.M.. 16 de Agost
•
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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AosJ~í~~O~'~ de~.t~.~.~.:a ~n~ 2oJ~ Nesta Diretoria de Conlas.Municipais, [jnto
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récmcc de Controle
Matt, 50 162·0
•• III,
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Ofício n.Q1445/10-0CN-DCM
Processo nQ.: 173028/10-Te
Assunto: Abertura de prazo para contraditório.
Curitiba, 19 de agosto de 2010
•
•
Senhor Prefeito ( exercício financeiro 2009 )
Nos termos do artigo 352, § 3Q, do Regimento Interno e em decorrência de
delegação em poder desta Unidade, bem como do constante da Ata da Sessão Plenária
de 30106/06, fica Vossa Senhoria CITADA para, no prazo de 15 ( quinze) dias, contados
da juntada do aviso de recebimento aos autos, apresentar ao Tribunal as razões de
defesa com relação às irregularidades apontadas na Instrução nQ 2279110 da
Diretoria de Contas Municipais, em face do previsto no art. 5Q, LV, da Constituição
Federal, e em conformidade com a Lei Complementar Estadual nQ. 113, de 15 de
dezembro de 2005, e ao Regimento Interno do Tribunal, de 27 de janeiro de 2006.
Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Diretoria acima citada,
sendo que o acompanhamento processual estará disponibilizado na internet, no site do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no endereço eletrônico www.tce.pr.gov.br .
A partir desta citação, nos termos do art. 383, do Regimento Interno do
Tribunal, todas as demais comunicações, na forma de intimação ( despachos e decisões
definitivas) serão realizadas através do periódico "Atos Oficiais do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná", com publicação semanal, sempre às sextas-feiras.
Por fim, no encaminhamento da resposta ao Relator, deverão ser
indicados o número do processo e o número deste ofício, bem como a qualificação e
endereço atualizado do requerente, caso tenha havido mudança.
Atenciosamente,
MARIO ANTONIO CECATO
Diretor
limo. Sr.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Município de Araucária
Rua Pedro Druszcz, 111 Prédio
ARAUCÁRIA-PR
83.702-080 501620
Art. 323·A, o Tribunal marltalá cadastroatualizado contendo li QlIaliriCaçilo civil completa de tocas as pessoas fisicas e JurídiCas. públicas e privadas.QueestelamObrigadas
rla forma da lei, a prestar contas SOblO clnneíro,bens e valorespúblicos, nos lermos de alo normativo próprio.(AcrescentadO pela Resoluçãon~ 02l2?O6)
Parágrafo único. As inlormaçõesuecsaracas em eacesuo. que nAoccrresccncem à verdade,poderãoimplicarna resccnsabucecãc cnmlnal daquoles Quelhe deram causa
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Diretoria de Contas Municipais
Ofício n.º 1445/10-0CN-DCM
Processo n2 . : 173028/10-TC
Assunto: Abertura de prazo para contraditório.
Curitiba, 19 de agosto de 2010
Consulta Pessoa Jurídica
MUNicíPIO DE ARAUCÁRIA
5191;, da Entidade PM ARAUCÂRIA
SlAF
CNPJ 761055]5000L99
•
Nilturei"iI JurídIca Preteuura MunlclP<lI
Espécie. Direta
Representanto legal ALBJIrlOR JOSÊFERREIlV. GOMES
Rflponslivel T.knic;o JOSIANEDO ROCIC BELO
Endereço RUA PEDRODRUSZCZ 1LI
Município - UF ARAlJCÀRIA· I'R
CEP Sn020aO
Telefone 4136141"'00
Emalt jo:;ianel!;l<llllucaria.pr.gov.br
Slte "' .......I.MiluC.l'ia.pr.IIO\1.br
Sltuaç!io Ativo
Data de Atuali"liJçio S/4!20tO 14:58:55
Represontantefi Legais
01/01/2001 31/12120.04 ,_.,_._._-'_'_'_'_._. l'..U.tcWi'_-=-'_-~ 01/0111997_·_'__. _~ 31/1U2:000----.J
31/12{2006
Fim
Fim
retere
01/01/2005
---olÍrii,iool
IníciO
N" Registro
028795/0·1
o28795ió·-I'
'028795iO'1
16.679--
16;f;79~__ .
028795/0-1
028795/0-1
Org.Classe
Cargo
fl:l:W1lJ: 0.1101/2009 31/1212012 . . fLmil.g _ OljOl/2005~31/12nOO3~
Cargo
lQSilliE DO RoelO BElO
JOsw!EOO RóCiO sac -JQSf~.NF 00 RDCm e'EiO -~. - ,~_. --.
Nome
IOSW;E QO ROC!O BE:.Q CARlOS BfBTAN , --
._Q1!I.O-~" _. jOSIANE 00 BOCIQ 6';lQ
CPF Nome
245275991 ~ANQR José FFBB~Ql:1.ES _
3485907Ún OLIZANpRO JQSE fERREIRA.
CPF
55971407953
2510llJoi99f
25108301987
r- -
55971407953
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559710407953
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55971407953 I _'" • _
55971407953
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Atuárloli
CPF Nome cargo Início Fim
RQ,pon$-âve!!> pela TCl50urarla
CPF Nome Cargo Início Fim
!490J50968 ..
711570468853
71157468553
711S7468853
559714-07953
AfiiONÚiTAÕEIlKJisFdEB._ ..__
__.J.QSE.l:IAURQ.BQD.lilliVll._ .. lOSE MAURQ ROQBIG\IE5 "."
JOSE MAURO RODRIGUES.
JOSIANE 00 BOC!Q BEl q
ResponsflVels pelo Controle Inlerno
__~.:. ç~s.eWAtt _...__ .. ._ .t EONAS!?O AFONSO BB115AMQl IN lR
CARlOS B(BTJlN ..".•
OI! soN !111! I ER
CPF Nome cargo Início Fim
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Diretoria de Contas Municipais
Ofício n.º 1445/10-0CN-DCM
Processo nº.: 173028/10-TC
Assunto: Abertura de prazo para contraditório.
Curitiba, 19 de agosto de 2010
Ficha Cadastral de Pessoa Física
." •..: Número L_~. ",_. __ .i
. I PR 'UF .•' -
SSP
CPFI.2~.~~?:==~_.~J T,ataml!nto E M~"c. C Fem.
,9 Número I. 3475140 I Óro50 ExpedIdor I
3 UF '--- 3 N" '0"'".1 Órgão Classe I
~...:..:.:...----:~--_--.::...=:.::.:.._......:;:...-_--------
•
'.m.1 C ".1. 1
Complemento I ... _'..... M __ • __._~ __
Balrrol ~-~ -- _-_.-.
UFI_._~ ..., .__ GMunldplo I. ARAUCÁRIA.
ces 18370~~O j
oooF Telefone L._~.~1~~_~~_O__J
Eomaul .,. --_.._-----_ ...._- ._--
Data de Atuallzaç40 : 24/6/2010 15:09:39
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TERMO DE JUNTADA
Aos.9.~.dias domês de <S.:L. do ano de 20 lo
nesta Diretoria de Contas Municipais. Junto a este Processo
o(s) Aviso(s) de R~!mento dos Correios. reierente(s)
80(S)oficio(s) n' ..f4'i.5.J..lv...::-...º.ÇN.~D(,f.I'
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Contas Municipais
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. TERMO
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DE JUNTADA
I Aos.'~ dias do mês de !5..a do ano de 20 1)
Nesta Diretoria de Contas Mun~'I;~nto a este Processo .....é).......f.... ..... orJI..'QR'i 11 '( ..m:. "1..I!J·····f···"··u....n.. ·-{D···)..··..·
. .....-,- ::r....!.r::.L.....,::"'_....:::-:::::~:::-=:::::::::.::::::::::::: ..
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREENCHER COMLETRADE FORMA
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ASSINATURA DO RECEBEDORf SIGNATUREOU R~CEPTEUR DATA.Q[RECEBIMENTO NTREGA
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TENTATIVAS DE ENTREGA 1 TENTATtVES DE LlVRAISON
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",-' lo- Rraçil Nossa Senhora de Salete s/n." .
ffi~ ,
c'" Centro Civico - CEP 80530-91 o Zc , ,
'"'ut< Im, , ur · CIDADEI LOCAL"~ - . UF , . · BRASIL
DDDDD-DDD •
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL 5MFI
Ofício nO 210/10 - DFC/SMFI
Referente Processo n" 173028/10·- TC
Instrução n° 2279/10 - DCM
Ofício nO 1445/10 OCN-DCM
-. Senhor Presidente:
Araucária, 25 de Agosto de 2010.
~~\. DE C . 0-t: f.fE ,- . ~~ FIs.f ·10 6;
D.C.""·
Protocolo TC-PR: 46988-1/10
Entidede: MUNIc!PIO DE ARAUCÁRIA
Dt/Hr: 26/ÓB/2010· -15:15 Ofie.: 210/10
II111111111111111111111111111111111111111111111111
•
Dirigimo-nos a Vossa Excelência, para solicitar a prorrogação de
prazo de mais 15 dias para apresentação do contraditório ao primeiro exame da
Prestação de Contas do exercício financeiro de 2009 do Município de Araucáría,
instruidas no processo 173028/10 - TC e Instrução nO 2279/10 - DCM.
Tal solicitação se faz necessária pela complexidade dos fatos a
serem esclarecidos.
Certos, de podermos contar com vossa especial atenção, reiteramos
protestos de consideração e apreço.
Respeitosamente,
Exmo Senhor Conselheiro
DR. HERMAS EURIDES BRANDÃO
MO. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Curitiba - Pr
Rua Pedro Druszcz 111 - Térreo - Centro - AraucárialPR - CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
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TERMO DE REMESSA DE PROCESSO
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QZ1M.QKGE.XJAM.557Q.K
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Contas Municipais
Processo nº.: 173028/10
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Interessado: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Despacho nº.: 971/10
DESPACHO
Encaminhe-se ao Relator Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA, 
em razão da solicitação de prorrogação de prazo, requerida 
através do protocolo nº. 46988-1/10, peça processual número 23, 
dando cumprimento ao disposto no art. 389, parágrafo único, do 
Regimento Interno do TC.
Cabe salientar que, por determinação da portaria 403/10, 
divulgada nos atos oficiais de 17/09/2010, o prazo de cumprimento 
de diligências e apresentação de contraditório encontra-se suspenso 
de 13/09/2010 a 18/10/2010.
DCM, 6 de outubro de 2010
___________________________________
MARIO ANTONIO CECATO
Matrícula 50.693-1
Diretor
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QZ1M.QKGE.XJAM.557Q.K
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Contas Municipais
51.492-6
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QZ1M.QKGE.XJAM.55GL.B
Gabinete do Auditor Cláudio Augusto Canha
Processo nº 173028/10
Entidade: Município de Araucária
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Responsável: Albanor José Ferreira Gomes
DESPACHO 633/10
Defiro o pedido de prorrogação de prazo solicitado mediante 
protocolo nº 46988-1/10 (peça processual nº 23), nos termos do art. 389, 
parágrafo único, do Regimento Interno.
Retornem os autos à DCM para controle de prazo, certificação da 
publicação do presente despacho e instrução conclusiva.
Após, ao MPjTCEPR.
Publique-se.
Curitiba, 06 de outubro de 2010.
Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA
Relator
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QZ1M.QKGE.XJAM.55H9.0
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
1
Processo Nº: 173028/10
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Entidade: Município de Araucária
Interessado: Albanor José Ferreira Gomes
CERTIDÃO DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO
Certifico que o Despacho nº 633/10, proferido no processo em epígrafe, foi 
enviado para publicação nos Atos Oficiais do Tribunal de Contas.
Curitiba, 06 de outubro de 2010.
Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA
Relator
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR L1VK.GGHA.FTCK.4PD
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Protocolo
PROCESSO N º : 173028/10
ORIGEM : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
INFORMAÇÃO : 2004/10
Informo que procedi a Homologação do processo digitalizado e que foi 
entregue junto à documentação um DVD contendo um arquivo em mídia digital 
pertinente a juntada protocolada n° 575886/10 que será entregue em mãos ao 
responsável pela análise.
DP, em 16 de novembro de 2010.
 
DENISE BERNARDES CHAVES DA SILVA
51.444-6
DP
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
Processo n. º: 173028/10 - TC 
Origem : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 
Instrução n. º: 3023/10 - DCM - CONTRADITÓRIO 
Ementa: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. Prestação de Contas 
do exercício de 2009. Contraditório. Contas com 
Irregularidades Materiais. Cabe Aplicação de Multa 
Administrativa.
Trata-se da prestação de contas do MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, relativa 
ao exercício financeiro de 2009.
O Primeiro Exame realizado pela Diretoria de Contas Municipais 
evidenciou a existência de irregularidades, ou a ausência de elementos essenciais ao 
exame do feito, que serão doravante tratadas em conformidade com a formulação que 
constou da Instrução Conclusiva da Diretoria de Contas Municipais.
Oportunizado o exercício do direito do contraditório, o Responsável 
procurou sanar as anomalias apontadas, razão pela qual retornam as contas para exame, 
seguindo-se a síntese dos apontamentos contidos na citada Instrução, e as novas 
conclusões face os fatos apresentados na peça de defesa.
1 - DAS CONSTATAÇÕES ABORDADAS NO PRIMEIRO EXAME
1.1 - DA ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES MATERIAIS
ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS
 Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou seus anexos. -
Constituição Federal, art. 37 (princípio da legalidade), art. 165, 167, V - Lei 
Federal nº 4320/64, Título I - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º
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DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
Primeiro Exame
Considerando as disposições legais e ato normativo deste Tribunal, o 
Município não encaminhou a Lei Orçamentária do exercício, necessária para a verificação 
da legalidade da execução das despesas e dos créditos adicionais. 
Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal 
ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da 
Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) 
Encaminhamento da Lei Orçamentária e todos os seus anexos em forma de arquivos 
magnéticos gravados em dispositivo ótico; b) Outros documentos e/ou esclarecimentos 
considerados necessários.
Comentários do Analista no Primeiro Exame:
Faltou o envio do demonstrativo da evolução da receita conforme art. 12 
L.C. 101/00
Justificativas da Entidade
Os esclarecimentos constam às folhas 01 da Peça 28
DA DEFESA:
O responsável informa encaminhar cópia dos Ofícios 022/09 e 063/09 da 
Secretaria Municipal de Planejamento, justificativa feita pela Secretaria Municipal de 
Planejamento (fls 03) e CD contendo a Lei Orçamentária , Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e seus anexos.
DA ANÁLISE TÉCNICA:
Apesar dos esclarecimentos e documentos apresentados, permanece a 
irregularidade uma vez que não foi localizado junto ao processo, protocolados nº 15518-
6/09 e 575886/10, o Demonstrativo da Evolução da Receita, conforme solicitado no 
Primeiro Exame.
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DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
DAS MULTAS:
Diante do não saneamento do item de irregularidade é aplicável a multa 
prevista no art. 87, III, §4º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei Complementar nº 
113/05), tendo em vista a constatação da prática de ato irregular (art. 16, inciso III, alínea 
b) que não enseja a imputação de débito ou reparação de dano.
Conclusão: NÃO REGULARIZADO
 Falta de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício e/ou 
seus anexos. - Constituição Federal, art. 37 (princípio da legalidade), art. 165 -
Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º
Primeiro Exame
Considerando as disposições legais e ato normativo deste Tribunal, o
Município não encaminhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício, necessária 
para a verificação da legalidade da execução das despesas e dos créditos adicionais.
Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal 
ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da 
Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) 
Encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias e todos os seus anexos em forma 
de arquivos magnéticos gravados em dispositivo ótico; b) Outros documentos e/ou 
esclarecimentos considerados necessários.
Comentários do Analista no Primeiro Exame:
Faltou o envio do demonstrativo das receitas desdobradas em metas 
bimestrais (art. 13 L.C. 101/00) e também o instrumento de planejamento da programação 
financeira com cronograma de execução mensal de desembolso (art.8 L.C. 101/00).
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AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
Justificativas da Entidade
Os esclarecimentos constam às folhas 01 da Peça 28
DA DEFESA:
O responsável informa encaminhar cópia dos Ofícios 022/09 e 063/09 da 
Secretaria Municipal de Planejamento, justificativa feita pela Secretaria Municipal de 
Planejamento e CD contendo a Lei Orçamentária, Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus 
anexos.
DA ANÁLISE TÉCNICA:
Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, bem como, 
tendo verificado que os relatórios encaminhados no CD, conforme protocolados nº 15518-
6/09 e 575886/10 suprem a anomalia apontada no Primeiro Exame, conclui esta Diretoria 
que o item está regularizado.
DAS MULTAS:
Diante das justificativas e dos documentos apresentados, os quais 
permitem sanar o apontamento de irregularidade, poderá ser afastada a aplicação de 
multa antes proposta em relação a este item.
Conclusão: REGULARIZADO
ASPECTOS FINANCEIROS
 Movimentação De Recursos Em Instituição Financeira Privada - Constituição 
Federal art. 164, § 3º - Lei Complementar nº 101/00, art. 43 - Jurisprudência do 
Tribunal de Contas - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
Primeiro Exame
Da análise do processo, constata-se que não houve obediência ao 
determinado pelo art. 164, § 3º, da Constituição Federal, bem assim do art. 43 - da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, pois a entidade mantém movimentação de conta corrente em 
banco não oficial conforme relacionado abaixo. Várias são as manifestações do Tribunal 
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DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
de Contas do Paraná contrárias à movimentação em banco não oficial, excetuados os 
municípios em que não exista agência de banco oficial na localidade, ou desde que 
exclusivamente para arrecadação e com autorização legislativa específica, sendo as mais 
recentes a Resolução nº 2606/04 e o Acórdão nº 78/06.
Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal 
ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da 
Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) 
Comprovação de que a conta presta-se exclusivamente à arrecadação ou para 
transferência da folha de pagamento mediante contrato e licitação; b) Comprovação da 
não existência de agência bancária oficial no município; c) Lei municipal elegendo uma 
instituição privada como banco oficial do município; d) Outros documentos e/ou 
esclarecimentos considerados necessários. 
Demonstrativo do Item:
Nome do Banco Número da Agência Número da Conta 
BANCO ITAU S.A. 0952 00025-5
BANCO ITAU S.A. 0952 00936-3
BANCO ITAU S.A. 0952 00939-7
BANCO ITAU S.A. 0952 01906-5
BANCO ITAU S.A. 0952 02065-9
BANCO ITAU S.A. 0952 02080-8
BANCO ITAU S.A. 0952 02568-2
BANCO ITAU S.A. 0952 02570-8
BANCO ITAU S.A. 0952 02718-3
BANCO ITAU S.A. 0952 02838-9
BANCO ITAU S.A. 0952 03060-9
BANCO ITAU S.A. 0952 03188-8
BANCO ITAU S.A. 0952 03250-6
BANCO ITAU S.A. 0952 03276-1
BANCO ITAU S.A. 0952 03458-5
BANCO ITAU S.A. 0952 0639-3
BANCO ITAU S.A. 0952 1082-5
BANCO ITAU S.A. 0952 13497-7
BANCO ITAU S.A. 0952 2836-3
BANCO ITAU S.A. 0952 561-9
BANCO ITAU S.A. 952-4 03288-6
Justificativas da Entidade
Os esclarecimentos constam às folhas 02 da Peça 28
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DA DEFESA:
O responsável esclarece que a movimentação de recursos em Instituição 
Financeira Privada, refere-se a existência de Convênio firmado entre o Município de 
Araucária e o Banco Itaú S/A em 02 de Agosto de 2005, com vigência de 60 meses que 
foi até 02 de agosto de 2010, permitindo pelo contido no acórdão 78/2006, que estabelece 
os prazos previstos, sendo a data limite 24/02/2006. Informa ainda, que envia a 
justificativa nas folhas 681 e 722 a 733, através do protocolo 17302-8/10 de 31/03/10. 
Finaliza, solicitando que seja considerado regular tal procedimento até o 
término da vigência do convênio, bem como informa encaminhar cópia do referido 
convênio e do Acórdão 718/06. 
DA ANÁLISE TÉCNICA: 
Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, muito embora 
tenha sido encaminhado o Termo de Convênio firmado com o Banco Itaú, conforme folhas 
14 a 22 da Peça 28 e tenha sido informado que o mesmo tinha vigência até 02 de agosto 
de 2010, entende esta Diretoria que permanece a irregularidade do item, uma vez que 
não foi comprovado a desativação das contas no sistema SIM-AM e o respectivo 
encerramento no banco, em virtude do término do contrato, bem como não restou 
comprovado que todas as contas apontadas como irregulares no Primeiro Exame estão 
relacionadas ao referido Convênio. 
Cabe ressaltar ainda, que em consulta aos documentos encaminhados na 
prestação de contas, verifica-se que a declaração do Banco Itaú, folhas 133 da Peça 10, 
não especifica as contas que tem utilização exclusiva para folha de pagamento e 
arrecadação.
DAS MULTAS:
Diante do não saneamento do item de irregularidade é aplicável a multa 
prevista no art. 87, III, §4º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei Complementar nº 
113/05), tendo em vista a constatação da prática de ato irregular (art. 16, inciso III, alínea 
b) que não enseja a imputação de débito ou reparação de dano.
Conclusão: NÃO REGULARIZADO
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I
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DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
 Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas 
nos extratos das Instituições Bancárias - Lei Federal nº 4320/64, arts. 89 e 105, 
§ 1º. - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
Primeiro Exame
Os saldos bancários informados no sistema SIM-AM, confrontados com o 
registrado nos extratos bancários das contas mantidas pela Tesouraria da Entidade, para 
movimentação de suas disponibilidades, são divergentes, cuja(s) diferença(s) estão 
demonstradas a seguir. A informação incorreta do saldo bancário implica em 
demonstração indevida da conciliação das diferenças entre este e o saldo contábil, 
resultando em imprecisão do sistema financeiro.
Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal 
ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da 
Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Nova 
demonstração da conciliação bancária das contas indicadas, de modo a esclarecer as 
divergências; b) Extratos e/ou documentos que comprovem a regularização dos ajustes 
no exercício da prestação de contas ou posterior; c) Razão contábil das contas indicadas 
que contenham os valores pendentes ou regularizados, no exercício da prestação de 
contas ou posterior; d) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados 
necessários.
Demonstrativo do Item:
Nome do Banco Agência Conta Valor Informado 
no Sistema 
Valor Constatado 
no Extrato 
BANCO DO BRASIL S.A. 1467-2 11111-2 0,00 7.358,37
BANCO DO BRASIL S.A. 1467-2 16074-1 12.753.392,52 6.267.872,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 381-3 100-9 0,00 2.290,51
Justificativas da Entidade
Os esclarecimentos constam às folhas 03 e 04 da Peça 28
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DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
DA DEFESA:
O responsável esclarece com relação a conta n° 16074-1, que 
equivocadamente deixou de enviar o extrato de aplicação CDB/RDB, com saldo de R$ 
6.485.520,00(seis milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais) e 
que para regularização do item informa encaminhar nesta oportunidade. 
Com relação às contas 11111-2 e 100-9, esclarece que nos documentos 
apresentados por ocasião da Prestação de Contas, nas folhas 527 e 534, Relação das 
Contas em nome da Prefeitura do Município de Araucária, em destaque a primeira 
informação com relação à conta corrente 11111-2 na agência 1467-2 do Banco do Brasil 
e a conta corrente 100-9 da agência 381-3 da Caixa Econômica Federal, estão 
caracterizadas como conta arrecadação, bem como ressalta que estas contas não são 
utilizadas para realização de registros tanto no sistema interno de contabilidade, como 
também no SIM-AM, pela sua característica, que é simples conta de arrecadação cujos 
valores nela depositados são oriundos dos pagamentos de documentos padrão 
Febrabam, posteriormente transferidos para a conta corrente específica. 
DA ANÁLISE TÉCNICA:
Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados às folhas 23 da 
Peça 10, verifica-se que o responsável encaminha extrato de aplicação com saldo em 
31/12/2009 no valor de R$ 6.485.520,00(seis milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, 
quinhentos e vinte reais), sanando a inconsistência em relação a conta nº 16074-1 do 
Banco do Brasil S/A.
Quanto a conta nº 11.111-2 do Banco do Brasil S/A e conta nº 100-9 da 
Caixa Econômica Federal, onde consta saldo zero no sistema SIM-AM e saldo de R$ 
7.358,37(sete mil, trezentos e cinqüenta e oito reais e trinta e sete centavos) e R$ 
2.290,51(dois mil, duzentos e noventa reais e cinqüenta e um centavos) no banco, 
respectivamente, muito embora justifique que as contas se referem a arrecadação 
somente movimentada no banco, cujos valores nela depositados são oriundos dos 
pagamentos de documentos padrão Febrabam, posteriormente transferidos para a conta 
corrente específica, entende esta Diretoria que permanece a irregularidade, uma vez que 
não restou comprovado para qual conta foi transferido os valores pendentes nos bancos 
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DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
em 31/12/2009, bem como, cabe ressaltar que as contas bancárias citadas estão 
atreladas ao CNPJ da Municipalidade, consignando assim que o ente mantenha o devido 
registro na contabilidade e os controles necessários, como também pelo fato do Município 
ser responsável pelo gerenciamento dos valores nelas constantes.
DAS MULTAS:
Diante do não saneamento do item de irregularidade é aplicável a multa 
prevista no art. 87, III, §4º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei Complementar nº 
113/05), tendo em vista a constatação da prática de ato irregular (art. 16, inciso III, alínea 
b) que não enseja a imputação de débito ou reparação de dano.
Conclusão: NÃO REGULARIZADO
OUTROS ASPECTOS LEGAIS
 Falta de Repasse da Contribuição Patronal ao Regime Próprio - Lei Federal nº 
9717/98 - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
Primeiro Exame
Conforme demonstrado abaixo, a Entidade não se encontra em dia com 
suas obrigações perante o Regime Próprio de Previdência Municipal, especificamente em 
relação aos valores devidos da cota do empregador.
Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal 
ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da 
Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) 
Comprovação do recolhimento ao RPPS das contribuições devidas; b) Outros 
documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
Demonstrativo do Item:
Mês Devido 
Empregador 
Recolhido 
Empregador 
Diferença a menor 
1 913.271,03 3.532,56 909.738,47
2 915.193,89 4.442,33 910.751,56
3 882.748,69 2.957,65 879.791,04
4 886.478,16 2.957,65 883.520,51
5 922.062,46 1.006,76 921.055,70
6 979.169,77 1.403,35 977.766,42
7 988.927,71 1.403,35 987.524,36
8 985.767,98 1.403,35 984.364,63
9 985.103,47 1.403,35 983.700,12
10 990.219,54 1.403,35 988.816,19
11 992.420,27 1.403,35 991.016,92
12 1.964.357,01 4.021,15 1.960.335,86
Soma 12.405.719,98 27.338,20 12.378.381,78
Justificativas da Entidade
Os esclarecimentos constam às folhas 03 a 05 da Peça 28
DA DEFESA:
O responsável esclarece que por equívoco deixou de informar no SIM-AM 
- Módulo Informações Anuais, os valores recolhidos do Empregador, bem como informa 
encaminhar nesta oportunidade planilha contendo os valores devidos e recolhidos a 
Previdência - Regime Próprio, e cópia dos comprovantes de pagamentos.
Informa ainda, que no valor recolhido em relação ao valor devido do 
Empregador, está descontado Salário Família, Auxilio Maternidade, Auxílio Doença, 
Participação % Aposentados e Devolução FPMA.
DA ANÁLISE TÉCNICA:
Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados à folhas 26 a 
238 da Peça 28, onde o responsável encaminha os borderôs para comprovar o repasse 
das contribuições do exercício de 2009 devidas ao RPPS, bem como tendo verificado em 
consulta aos dados do SIM-AM 2009 - Receita Realizada que consta o registro na 
Entidade Fundo de Previdência do Município de Araucária, repasses do Município em 
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I
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valor superior ao informado como recolhido, embora não tenha sido informado o 
recolhimento na época oportuna, esta Diretoria entende que a irregularidade pode ser 
convertida em ressalva.
Cabe salientar, no entanto, que a supressão de parte da irregularidade 
não exime os gestores de responsabilização caso venha a se verificar, em eventuais 
procedimentos de inspeção "in loco", promovidos por esta Corte de Contas, divergências 
quanto às informações apresentadas neste contraditório. 
DAS MULTAS:
As justificativas e documentos apresentados não permitem sanar o 
apontamento de irregularidade, mas possibilitam justificar em parte a conduta do gestor, 
podendo, assim, o item ser convertido em ressalva e, igualmente, afastar a multa antes 
proposta em relação a este ponto.
Conclusão: CONVERTER EM RESSALVA
 Ausência de dados sobre Valores Devidos e Recolhidos RPPS. - Lei Federal nº 
9717/98 - Lei Federal nº 9983/00, art. 1º - Lei Complementar nº 101/00, art. 43, 
§ 2º, II- Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
Primeiro Exame
A verificação os registros do Sistema de Informações Municipais (SIM￾AM) evidenciou a inexistência ou incorreção significativa de dados sobre os valores 
devidos e recolhidos ao Regime Próprio de Previdência, fato esse que impede a 
verificação do efetivo cumprimento das obrigações da entidade em relação à previdência 
nacional.
Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal 
ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da 
Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I
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Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Relatório 
contendo todas as parcelas devidas e pagas no exercício, nos mesmos moldes exigidos 
no sistema SIM-AM - Módulo de Informações Anuais; b) Comprovação dos respectivos 
pagamentos; c) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.
Justificativas da Entidade
Os esclarecimentos constam às folhas 03 a 05 da Peça 28
DA DEFESA:
O responsável esclarece que por equívoco deixou de informar no SIM-AM 
- Módulo Informações Anuais, os valores recolhidos do Empregador, bem como informa 
encaminhar nesta oportunidade planilha contendo os valores devidos e recolhidos a 
Previdência - Regime Próprio, e cópia dos comprovantes de pagamentos. 
DA ANÁLISE TÉCNICA:
Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados às folhas 25 a 
29 da Peça 28, verifica-se que o responsável encaminha quadro demonstrando o valor 
devido e recolhido ao RPPS, referente ao exercício de 2009, conforme solicitado nos 
dados do SIM-AM - Primeiro Exame, entendendo esta Diretoria que a anomalia pode ser 
convertida em ressalva. 
DAS MULTAS:
As justificativas e documentos apresentados não permitem sanar o 
apontamento de irregularidade, mas possibilitam justificar em parte a conduta do gestor, 
podendo, assim, o item ser convertido em ressalva e, igualmente, afastar a multa antes 
proposta em relação a este ponto.
Conclusão: CONVERTER EM RESSALVA
 Discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos 
servidores municipais. - Lei Complementar nº 101/00, art. 2º, IV e art. 19 - Multa 
L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I
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Primeiro Exame
Verifica-se que o município contabilizou em sua receita do IRRF, valor 
superior ao total descontado de seus servidores em folha de pagamento, conforme 
verificações realizadas a partir da composição anual da folha constante do sistema SIM -
Atos de Pessoal. Tal prática implica em demonstração incorreta da receita, com reflexos 
na apuração da despesa com pessoal. Passível de aplicação da multa administrativa, por 
infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 
4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas. Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) 
Demonstrativo pormenorizado dos valores contabilizados mensalmente; b) Outros 
documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários. Demonstrativo do Item:
Descrição Valores 
1. Valor total dos descontos do IRRF consignado na folha de pagamento das Entidades 
do Poder Executivo, conforme consta do sistema SIM-AP
11.650.873,00
2. Valor total da receita do IRRF contabilizada nas Entidades do Poder Executivo, nos 
códigos de receita 1.11.04.31.01.02 / 1.11.04.31.02.02 / 1.11.04.31.03.02
11.675.192,67
3. Diferença contabilizada a maior na Receita do IRRF 24.319,67
Justificativas da Entidade
Os esclarecimentos constam às folhas 05 a 07 da Peça 28
DA DEFESA:
O responsável esclarece que comparando o valor contabilizado de R$ 
11.675.192,67 (onze milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, cento e noventa e dois 
reais e sessenta e sete centavos) com o valor informado pela Secretaria de Recursos 
Humanos no valor de R$ 11.485.923,58(onze milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, 
novecentos e vinte e três reais e cinqüenta e oito centavos), encontrou uma diferença de 
R$ 189.269,09(cento e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e nove 
centavos). Que conforme demonstrado no quadro encaminhado nesta oportunidade, na 
categoria 1112.04.31.03.02 estão inclusos os valores de R$ 458,74(quatrocentos e 
cinqüenta e oito reais e setenta e quatro centavos) referente a IRRF descontado dos 
funcionários do Fundo de Previdência e R$ 188.810,35(cento e oitenta e oito mil, 
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
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oitocentos e dez reais e trinta e cinco centavos) referente a IRRF descontado dos 
prestadores de serviços pessoa jurídica e física, lançado indevidamente na categoria 
acima, sendo que a categoria correta seria a 1112.04.34 e informa, ainda, que conforme 
referida tabela, encontrou a diferença de R$ 164.949,42(cento e sessenta e quatro mil, 
novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos) entre o informado pela 
Secretaria de Recursos Humanos (Resumo da Folha) e o valor constante da presente 
Instrução(folhas 06 da Peça 28). 
Finaliza solicitando nova verificação no Sistema SIM-AP, tendo em vista 
que os dados da tabela e os valores informados na planilha recebida através de e-mail do 
Senhor José Carlos da Costa do TCE, o qual retirou as informações do SIM-AP enviado 
pelo Município, bem como informa que segue cópia do e-mail (fls 266) e folhas 01 e 774 
da planilha (fls 267 e 268), constando o valor total de R$ 12.663.123,76(doze milhões, 
seiscentos e sessenta e três mil, cento e vinte e três reais e setenta e seis centavos).
DA ANÁLISE TÉCNICA:
Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados às folhas 266 a 
269, cabe inicialmente ressaltar em relação a diferença do valor total de IRRF apurado no 
SIM-AP de R$ 12.663.123,76(doze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, cento e 
vinte e três reais e setenta e seis centavos) com o informado na Instrução do Primeiro 
Exame, também apurado no SIM-AP, no total de R$ 11.650.873,00(onze milhões, 
seiscentos e cinqüenta mil, oitocentos e setenta e três reais ), que no valor informado na 
Instrução não consta o valor de IRRF da Câmara e ainda que no montante de R$ 
12.663.123,76(doze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, cento e vinte e três reais e 
setenta e seis centavos) não foi considerado o valor de R$ 44.414,87(quarenta e quatro 
mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), referente IRRF da 
Companhia de Desenvolvimento, conforme abaixo demonstrado:
IRRF conforme dados do SIM-Atos de Pessoal
Primeiro Exame Informação DCM
IRRF Executivo R$ 11.486.229,10 R$ 11.486.229,10
Companhia de Desenvolvimento R$ 44.414,87 -
Companhia Municipal de Transporte R$ 67.208,28 R$ 67.208,28
Companhia Municipal de Habitação R$ 53.020,75 R$ 53.020,75
Câmara - R$ 1.056.665,63 
Total R$ 11.650.873,00 R$ 12.663.123,76
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Quanto à irregularidade apontada no Primeiro Exame, após análise das 
justificativas e documentos apresentados, e refeito o cálculo conforme demonstrado a 
seguir, onde verifica-se que deduzido o valor de IRRF de Serviços de Terceiros no total 
R$ 188.810,35(cento e oitenta e oito mil, oitocentos e dez reais e trinta e cinco centavos) 
contabilizado em categoria de receita incorreta e IRRF do Fundo de Previdência no total 
de R$ 458,74(quatrocentos e cinqüenta e oito reais e setenta e quatro centavos) os quais 
não integram o valor informado no SIM Atos de Pessoal e ainda, deduzido o IRRF da 
Companhia de Desenvolvimento, Companhia Municipal de Habitação e Companhia 
Municipal de Transporte no total de R$ 164.643,90(cento e sessenta e quatro mil, 
seiscentos e quarenta e três reais e noventa centavos), do valor apurado no SIM-Atos de 
Pessoal - Primeiro Exame, resta uma diferença entre o valor contabilizado no Executivo e 
o informado no SIM- Atos Pessoal de R$ 305,52(trezentos e cinco reais e cinqüenta e 
dois centavos).
1 - Valor IRRF Contabilizado no Município R$ 11.675.192,67
(-) Ajustes IRRF Serviços de Terceiros e Fundo Previdência R$ 189.269,09
2 - Valor Ajustado de IRRF Contabilizado no Município R$ 11.485.923,58
3 - Valor IRRF SIM -Atos Pessoal Primeiro Exame R$ 11.650.873,00
(-) IRRF Companhias do Município R$ 164.643,90
4 - Valor Ajustado de IRRF SIM -Atos Pessoal Primeiro Exame R$ 11.486.229,10
5 - Total da diferença (2-4) R$ 305,52
Conclusão: CONVERTER EM RESSALVA
 O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica 
situações de Irregularidade. - Constituição Federal, art. 77, § 3º - Multa L.C.E. 
113/2005, art. 87, III, § 4º
Primeiro Exame
O Questionário sobre a Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de 
Saúde, enviado pelo citado Conselho, indica situações que exigem esclarecimentos 
adicionais por parte da Administração, conforme abaixo especificadas.
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Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal 
ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da 
Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) 
Justificativas da Administração sobre as situações apontadas; b) Manifestação do 
Conselho acerca das justificativas apresentadas pela Administração; c) Outros 
documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.
Comentários do Analista no Primeiro Exame:
Avaliação das respostas ao questionário de Atuação da Saúde e do 
Conselho Municipal de Saúde elaborado pelo respectivo colegiado:
7. Quanto ao funcionamento do Conselho, observar o seguinte: 
Fonte do critério: Lei nº 8.142/90, art. 1º § 2º; Lei nº 8.689/93, art. 12, Res. 
33/92; e Res. 333/03, dir. 4ª, V e X. 
Recomendação: no mínimo 1 reunião ordinária mensal; reuniões 
trimestrais para apreciação das contas; reuniões quadrienais para apreciação da 
Conferência e elaboração do Plano de Saúde. Comissões internas: Lei nº 8.080/90, art. 
14.
Questão 7.7. A atuação do Conselho NÃO inclui inspeção física e material 
das mesmas.
8. Quanto à procedência do Presidente do Conselho Municipal de Saúde, 
deve-se apontar que: Fonte do critério: Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 3ª, VII. Legislação 
local.
Questão 8.7. O Presidente do Conselho pertence ao quadro de Entidade 
Religiosa.
10. No que respeita à interação e articulação com a Administração local, 
observa-se que: Fonte do critério: Lei nº 8080/90, Lei nº 8.142/90, art. 1º § 2º; Lei nº 
8.689/93, art. 12, Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 4ª, Res. 354/05, Portaria MS nº 363/06, 
Portaria MS nº 699/06, item 7.1
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Questão 10.1. A Administração NÃO possibilita constante atualização e o 
adequado convívio informativo do Conselho com o dia a dia administrativo do Poder 
Executivo.
Questão 10.2. A Administração NÃO possibilita a freqüente capacitação 
dos membros do Conselho.
Questão 10.3. O Conselho NÃO participa de exposições e debates de 
assuntos relacionados à execução orçamentária e financeira do Município.
Questão 10.4. O Conselho NÃO recebe informações sobre o 
comportamento da arrecadação geral e dos desembolsos do Município.
Questão 10.5. O Conselho NÃO é mantido informado sobre transferências 
voluntárias possíveis.
Questão 10.6. O Conselho NÃO recebe informações sobre as licitações 
realizadas no âmbito de sua área de atuação.
Questão 10.8. O Conselho NÃO acompanha a realização de processos 
de seleção ou concursos para a contratação de pessoal, a qualquer título, no âmbito de 
sua área de atuação.
11. Quanto à realização das Conferências de saúde, observar que: 
Fonte do critério: Lei nº 8.142/90, art. 1º e §§; Res. 33/92; e Res. 333/03, 
dir. 5ª, XVIII . Portaria MS nº 399/06, Portaria MS nº 699/06, item 7.3.
Questão 11.8. O Município NÃO realizou as Conferências de Saúde.
12. Quanto ao Plano de Saúde de 2006/2009, observar que: 
Fonte do critério: Lei nº 8.080/90, arts. 4, 15 e 36, Lei nº 8.142/90, art. 4º, 
III, Res. 33/92 e Res. 333/03, dir. 4ª, Res. 354/05, Portaria MS 3.332 e 3085/06, art. 4º 
Portaria MS nº 699/06.
Questão 12.1. O Plano Municipal de Saúde 2006/2009 que deu base à 
Programação Anual de Saúde NÃO contempla o resultado das Conferências de Saúde.
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Questão 12.3. O Conselho NÃO tem conhecimento de que o Termo de 
Compromisso de Gestão pactuado pelo Município resulta do Plano de Saúde incluído no 
PPA do mesmo período, elaborado e discutido em audiências públicas.
13. Acerca da Programação Anual de Saúde do exercício em relação à 
LDO, observar que: Fonte do critério: Constituição Federal, art. 195, §§ 1º e 2º, Lei nº 
8.080/90, art. 36, § 1º Lei nº 8.142/90, art. 4º V; Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 5ª, XII. 
Portaria MS nºs 3.332 e 3085/06, art. 4º, Portaria MS nº 699/06.
Questão 13.1. O Conselho constata que NÃO há participação efetiva do 
órgão da saúde nas audiências de discussão e elaboração da LDO do exercício.
Questão 13.2. O Conselho aponta que NÃO há consistência da 
Programação Anual da Saúde com a LDO do exercício e revisões exigidas no decorrer da 
execução.
14. Acerca da Programação Anual de Saúde do exercício em relação à 
LOA, observar que: Fonte do critério: Constituição Federal, art. 195, §§1º e 2º, Lei nº 
8.080/90, arts. 15, X; 35, V, 36, Lei nº 8.142/90, art. 1º § 2º; Res. 33/92; e Res. 333/03, 
dir. 5ª, XII. Portaria MS nº2s 3.332 e 3085/06, art. 4º, Portaria MS nº 699/06.
Questão 14.1. O Conselho atesta que as ações previstas na programação 
anual NÃO foram devidamente incluídas na Lei Orçamentária do exercício de 2009.
17. Quanto às Ferramentas de Verificação, observar que: Fonte do 
critério: Lei nº 8.142/90, Res. 33/92; e Res. 333/03. Observação: a permanente 
atualização é requisito inerente ao exercício do mandato.
Questão 17.1.1. Quanto às fontes de informações e de acompanhamento 
utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o
sistema SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal, do 
TCE-PR)
Questão 17.1.2. Quanto às fontes de informações e de acompanhamento 
utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o 
sistema SIM-AP (Sistema de Informações Municipais - Atos de Pessoal, do TCE-PR)
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Questão 17.1.3. Quanto às fontes de informações e de acompanhamento 
utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o 
Portal do Controle Social (dados gerenciais e estatísticos - www.tce.pr.gov.br)
Questão 17.1.4. Quanto às fontes de informações e de acompanhamento 
utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o 
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) do Ministério da 
Saúde ("WWW.siops.datasus.gov.br)
Justificativas da Entidade
Os esclarecimentos constam às folhas 07 da Peça 28
DA DEFESA:
O responsável esclarece que encaminha cópia do Ofício n° 397/10 da 
Secretaria Municipal de Saúde e original do Oficio 345/10 do Conselho Municipal de 
Saúde, contendo as justificativas quanto ao Questionário Atuação da Saúde e do 
Conselho Municipal de Saúde.
Os esclarecimentos apresentados pela Administração - Secretaria 
Municipal de Saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde, constam as folhas 240 a 260 da 
Peça 28.
DA ANÁLISE TÉCNICA:
Face ao exposto, tendo analisado as justificativas apresentadas pela 
Administração - Secretaria Municipal de Saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde, 
conforme folhas 241 a 260 entende esta Diretoria, em relação às questões 7, 8, 11.8, 12.1 
e 12.3 que as mesmas podem ser consideradas sanadas, destacando que em relação à
questão tratada no item 7 (Quanto ao Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde), 
considerando as justificativas apresentadas pela Administração, observa-se que, a priori, 
a atuação do Conselho não pode ser objeto de penalização do Gestor, bem como em 
relação à questão tratada no item 8 (Quanto à procedência do Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde), esta Unidade Técnica já se manifestou nos termos do Ofício Circular 
nº 001/2010 de 13/08/2010, no sentido de não ser procedente a recomendação constante 
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da Instrução referente ao primeiro exame da prestação de contas, entendendo esta 
Diretoria que a questão apontada deverá ser desconsiderada.
Quanto às questões 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 13.1, 13.2, 
14.1 e 17, face às justificativas apresentadas, considerando que o assunto está em 
processo de desenvolvimento e que da abordagem em questão, as Administrações 
tomaram conhecimento apenas por ocasião da webconferência realizada em 03 de março 
de 2010, a qual indicou aspectos de controle e demonstrou o potencial de atuação dos 
Conselheiros na formulação de programas e na fiscalização da execução das políticas de 
saúde, entende esta Diretoria, que excepcionalmente nas contas em exame, as 
deficiências podem ser convertidas em ressalva. 
DAS MULTAS:
As justificativas e documentos apresentados não permitem sanar o 
apontamento de irregularidade, mas possibilitam justificar em parte a conduta do gestor, 
podendo, assim, o item ser convertido em ressalva e, igualmente, afastar a multa antes 
proposta em relação a este ponto.
Conclusão: CONVERTER EM RESSALVA
1.2 - DAS MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTROS ASPECTOS LEGAIS
 Entrega da Prestação de Contas eletrônica com atraso. - Multa Lei 
Complementar Estadual nº 113/2005, art. 87, III, b
Primeiro Exame
Verifica-se no registro de entregas da Prestação de Contas Eletrônica, 
correspondente ao sexto bimestre do sistema SIM-Acompanhamento Mensal, que a 
Entidade não atendeu o prazo estipulado em regulamento, sujeitando o responsável à 
multa administrativa prevista no inciso III, letra b, do art. 87 da Lei Complementar 
Estadual nº 113/2005. 
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Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) 
Comprovação de que o encaminhamento em atraso ocorreu por motivo de força maior; b) 
Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários. 
Comentário da análise técnica: Obs.: Entrega do 6º bimestre do sistema SIM￾Acompanhamento Mensal registrada através do protocolo virtual nº 179212/10 na data de 
05/04/2010
Justificativas da Entidade
Os esclarecimentos constam às folhas 07 da Peça 28
DA DEFESA:
O responsável, com referência ao atraso de envio de prestação de contas 
através do SIM-AM, informa que enviou no dia 31/03/10 às 17:39 h, no entanto, depois de 
processado o mesmo foi recusado por divergência na contabilização da devolução das 
sobras da Câmara Municipal, fato que foi constatado após o feriado prolongado da 
semana santa. 
Informa ainda, encaminhar demanda 22251 a qual demonstra que em 
05/04/10 efetuou a consulta a este Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para 
verificação quanto ao procedimento correto de contabilização desta devolução e que de 
posse da conclusão da demanda, procedeu a contabilização correta e reenviou em 
05/04/10.
Finaliza, ressaltando que segue tela demonstrando a gravação do arquivo 
de envio, cópia da demanda 22251 e recibo de entrega. 
DA ANÁLISE TÉCNICA:
Face ao exposto, cabe ressaltar que quando da análise preliminar o 
atraso na prestação de contas foi tido como regular, no entanto resultou como previsto em 
Lei, apenas em imputação de penalidade pecuniária ao agente responsável pela 
administração, situação que esta Diretoria entende permanecer mesmo após os 
esclarecimentos e documentos encaminhados nesta oportunidade.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
DAS MULTAS
Muito embora o item esteja regularizado, permanece a indicação de multa 
anteriormente proposta, bem como, para fins de atribuição de responsabilidade pela multa 
prevista no art. 87, Inciso III da Lei 113/05 (Lei Orgânica do TC), indica-se como agente 
diretamente responsável, o Sr. ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES, CPF nº 
002.452.759-91, que na data limite para cumprimento da obrigação respondia pela 
Administração. É de ser considerado ainda, o contido no Parágrafo Único do Art. 86, do 
referido diploma legal, visto estabelecer que a penalidade individual somente poderá ser 
aplicada, a partir da execução determinada por decisão deste Tribunal, deliberado por 
Acórdão.
Conclusão: REGULARIZADO COM APLICAÇÃO DE MULTA
2 - RESULTADO DA ANÁLISE
De acordo com os motivos e conclusões antes explanados, entendemos 
que a entidade não apresentou justificativas ou medidas com o teor de alterar, na íntegra, 
a conclusão da análise anterior permanecendo os seguintes apontamentos:
2.1 - DAS RESSALVAS
A - DAS IRREGULARIDADES MATERIAIS CONVERTIDAS EM RESSALVAS
1.OUTROS ASPECTOS LEGAIS
 Falta de Repasse da Contribuição Patronal ao Regime Próprio - Lei Federal nº 
9717/98 - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
 Ausência de dados sobre Valores Devidos e Recolhidos RPPS. - Lei Federal nº 
9717/98 - Lei Federal nº 9983/00, art. 1º - Lei Complementar nº 101/00, art. 43, 
§ 2º, II- Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
 Discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos 
servidores municipais. - Lei Complementar nº 101/00, art. 2º, IV e art. 19 - Multa 
L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
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 O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica 
situações de Irregularidade. - Constituição Federal, art. 77, § 3º - Multa L.C.E. 
113/2005, art. 87, III, § 4º
2.2 - DAS IRREGULARIDADES MATERIAIS
A - IRREGULARIDADES MATERIAIS MANTIDAS
1.ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS
 Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou seus anexos. -
Constituição Federal, art. 37 (princípio da legalidade), art. 165, 167, V - Lei 
Federal nº 4320/64, Título I - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º
2.ASPECTOS FINANCEIROS
 Movimentação De Recursos Em Instituição Financeira Privada - Constituição 
Federal art. 164, § 3º - Lei Complementar nº 101/00, art. 43 - Jurisprudência do 
Tribunal de Contas - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
 Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas 
nos extratos das Instituições Bancárias - Lei Federal nº 4320/64, arts. 89 e 105, 
§ 1º. - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
2.3 - DAS MULTAS MANTIDAS
A - Decorrentes de Ressalvas ou Irregularidades indicadas nesta instrução
Descrição do Item de Análise Critério Legal 
Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou seus anexos. Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º
Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas 
nos extratos das Instituições Bancárias
Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
Movimentação De Recursos Em Instituição Financeira Privada Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
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B - Decorrentes de atraso na entrega da Prestação de Contas em papel ou 
eletrônica
Entrega da Prestação de Contas eletrônica com atraso Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, b
3 - PARECER CONCLUSIVO
Em face do exame procedido na presente prestação de contas do 
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, relativa ao exercício financeiro de 2009 e à luz dos 
comentários supra expendidos, concluímos que as contas estão IRREGULARES, por 
ofensa à norma legal ou regulamentar, nos termos do art. 16, III, b da Lei Complementar 
Estadual nº 113/2005. 
Nos termos contidos no título "DAS MULTAS MANTIDAS", poderá ser 
aplicada multa ante os fatos ali indicados, tendo em vista o disciplinamento legal referido. 
Destaca-se, contudo, que estas conclusões não elidem responsabilidades 
por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, e por divergências nas 
informações de caráter declaratório, ressalvadas, ainda, as constatações de 
procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias ou denúncias.
D.C.M., 23 de Novembro de 2010 
 
ELIANE MARIA COMPARIM SANTOS
Analista de Controle
Matricula Nº 511161
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AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H4.D
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Contas Municipais
Processo nº.: 173028/10
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Interessado: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Despacho nº.: 1177/10
DESPACHO
Encaminhe-se ao MPjTC, conforme o art. 353 do Regimento Interno.
DCM, 6 de dezembro de 2010
___________________________________
MARIO ANTONIO CECATO
Matrícula 50.693-1
Diretor
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Ministério Público de Contas do Estado do Paraná
1
Protocolo n º 173028/10
Origem: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Interessado: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Parecer nº 12072/10
Ementa: “Prestação de Contas Municipal – Poder 
Executivo de Araucária – pela irregularidade das 
contas e aplicação de multa administrativa.”
Trata o presente protocolado de Prestação de Contas do Poder Executivo 
de Araucária, referente ao exercício financeiro de 2009.
A Diretoria de Contas Municipais, em primeira análise do feito, pela 
Instrução nº 2279/10, considerou não passíveis de aprovação as contas 
apresentadas em razão das seguintes irregularidades:
Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou 
seus anexos;
Falta de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
exercício e/ou seus anexos;
Movimentação de recursos em instituição financeira privada;
Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições 
apresentadas nos extratos das instituições bancárias;
Falta de repasse da contribuição patronal ao regime próprio;
Ausência de dados sobre valores devidos e recolhidos ao RPPS;
Discrepância na receita de IRRF em relação aos descontos na 
folha dos servidores municipais;
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Ministério Público de Contas do Estado do Paraná
2
O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de 
Saúde indica situação de irregularidade.
Além das multas decorrentes das irregularidades acima mencionadas, a 
unidade técnica destacou a aplicabilidade de multa administrativa também em razão 
do atraso na entrega da Prestação de Contas eletrônica.
Devidamente citado, o Prefeito Municipal, Sr. Albanor José Ferreira 
Gomes, compareceu aos autos e requereu dilação do prazo concedido para 
apresentação de justificativas acerca do apontado pela DCM em sua instrução.
Deferida a dilação requerida pelo interessado1
, este apresentou suas 
justificativas e esclarecimento em petição protocolada sob nº 57588-6/102
.
Em reexame do feito, a DCM considerou regularizados alguns dos 
apontamentos constantes da primeira instrução, permanecendo, todavia, as 
seguintes irregularidades:
Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou 
seus anexos;
Movimentação de recursos em instituição financeira privada;
Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições 
apresentadas nos extratos das instituições bancárias.
No mais, entendeu a unidade técnica que podem ser convertidas em 
ressalvas as seguintes irregularidades materiais:
Falta de repasse da contribuição patronal ao regime próprio;
Ausência de dados sobre valores devidos e recolhidos ao RPPS;
Discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na 
folha dos servidores municipais;
 
1
Despacho nº 633/10 – Gabinete do Conselheiro Cláudio Augusto Canha – Peça Processual nº 26.
2
Documento nº 28.
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4M58.KTGH.FA0H.D02I.F
Ministério Público de Contas do Estado do Paraná
3
O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal indica 
situações de irregularidade.
Outrossim, recomendou a aplicação de 4 multas administrativas ao 
Prefeito Municipal.
Isto considerado, com fulcro na Instrução nº 3023/10 da Diretoria de 
Contas Municipais, esta representante do Ministério Público de Contas manifesta-se 
pela irregularidade da prestação de contas do Poder Executivo de Araucária, 
relativa ao exercício financeiro de 2009, sem prejuízo de aplicação das multas 
indicadas pela unidade técnica.
É o parecer.
Curitiba, 8 de dezembro de 2010.
Eliza Ana Zenedin Kondo Langner
Procuradora do Ministério Público junto ao TCE
1 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
• SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
- DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTABIL SÍVFI 
ARAUCARIA.. •. .• 
OFICIO N°297/10 - DFC-SMFI Araucária, 30 de Dezembro de 2010. 
Ofício n° 1445110 - OCN/DCM 
Processo n° 173028/10 - TC 
Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2009 
Instrução n 1 2279/10 - 0CM - Primeiro Exame, 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
Protocolo TC-PR: 2807111 
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCARJA 
Dt/Hr: 0310112011 - 14:53 Ofic.: 297110 
Excelentíssimo Senhor Presidente: flfl MD IU II 1111 II 
Através deste, estamos encaminhando a Vossa Excelência, documentos e 
justificativas complementar, ao contraditório as divergências apontadas no primeiro exame 
da Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2009, com o intuito de esclarecer melhor 
os fatos quanto as irregularidades formais e materiais. 
4.2 - DAS IRREGULARIDADES MATERIAIS 
4.2.a) ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS 
- Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou seus anexos. 
Constituição Federal, ad. 37 (princípio da legalidade), art. 165, 167, V - Lei Federal n° 
4320164, Título 1- Multa L.C.E. 11312005, ad. 87,111, §4°. 
Falta de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício e/ou seus 
O anexos.Constituição Federal, ad. 37 (princípio da legalidade), ad. 165 - Multa L.CE. 
11312005, ad. 87,111, §4 1 . 
JUSTIFICATIVA: 
Z Encaminhamos através dos Ofícios 022109 e 063109 da Secretaria Municipal de 
Planejamento, em datas anteriores, o CD contendo a Lei Orçamentária , Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e seus anexos. No entanto nestes CD's não foi enviado o Demonstrativo da 
Evoluçao da Receita, o qual anexamos a este ofício, cópia do citado Demonstrativo folhas 1 
e 2. 
Rua Pedro Druszcz 111 - Térreo - Centro - AraucáriafPR - CEP 83702-080 
Fone: (41) 3614-1 420 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Praça Atfredo Egydio de Souza 
Aranha IDOTorTe Olavo Setubal 
itaú Unibanco S.A. 
Número de agência Número da conta Situação da conta 
0952 03250-6 Desativada em 12/02/2 
0952 03276-1 Encerrada em 10/11/2010 
0952 03458-5 Encerrada em 10/11/2010 
0952 00639-3 Encerrada em 10/11/2010 
0952 01082-5 Ativa 
2929 13497-7 Encerrada em 10/11/2010 
0952 02836-3 Encerrada em 10/11/2010 
0952 00561-9 Ativa 
0952 03288-6 Ativa 
Dentre as quais destacamos que a 0952.00561-9 é utilizada para arrecadação 
de tributos e taxas; a 0952.01082-5 é utilizada para arrecadação de multas de 
trânsito a 0952.03288-6 é utilizada para arrecadação da iluminação pública; e a 
0952.02080-8 é utilizada para folha de pagamento de salários. 
Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e 
distinta consideração. 
Respeitosamente, 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 2 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL S(V\FI 
Solicitamos assim desta Egrégia Corte, considerar como regular este item, uma vez 
que o Município tomou as devidas providências, para que nas próximas prestações de 
contas este anexo não deixe de ser encaminhado, e desconsiderar a aplicação de multa. 
2.b) ASPECTOS FINANCEIROS 
Movimentação De Recursos Em Instituição Financeira Privada 
Constituição Federal art. 164, § 30 Lei Complementar n° 1011001 art. 43 - Jurisprudência do 
Tribunal de Contas - Multa L.C.E. 11312005, art. 87, III, §4 0 . 
Da análise do processo, constata-se que não houve obediência ao determinado pelo 
ad. 164, § 31 , da Constituição Federal, bem assim do ad. 43 - da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, pois a entidade mantém movimentação de conta corrente em banco não oficial. 
Várias são as manifestações do Tribunal de Contas do Paraná contrárias à movimentação 
em banco não oficial, excetuados os municípios em que não exista agência de banco oficial 
na localidade, ou desde que exclusivamente para arrecadação e com autorização legislativa 
específica, sendo as mais recentes a Resolução n° 2606/04 e o Acórdão n° 78106. 
JUSTIFICATIVA: 
A existência de Convênio firmado entre o Município de Araucária e o Banco ltaú S/A 
em 02 de Agosto de 2005, com vigência de 60 meses expirou em 02 de agosto de 2010, 
dentro do estabelecido no acórdão 7812006, que define os prazos, sendo a data limite 
24/02/2006, permitindo assim que o Município pudesse movimentar recursos nesta 
instituição 
Em nosso ofício anterior encaminhamos cópia do referido convênio, no entanto para 
comprovar a vinculação das contas bancárias ao mesmo, juntamos as folhas 3 e 4 
documento fornecido pelo ltaú Unibanco S.A, relacionado as contas vinculadas ao objeto do 
convênio, informando as contas já desativas em 2010 motivadas pelo termino da de sua 
vigência, e ainda as contas que estão ativas e sua destinação, que será objeto de análise na 
prestação de contas do exercício de 2010. 
Solicitamos desta Egrégia Corte, considera regular este item pelos motivos 
apresentados, justificados pelo fim da vigência do convênio a desativação das citadas 
contas, obedecendo assim as recomendações legais, e desconsiderar a plicação de multa. 
Quando as Inconsistências injustificadas nos saldos em relação ás posições 
apresentadas nos extratos das Instituições Bancárias relativo as contas de arrecadação, 
com seus saldos não registrados na contabilidade, seus valores foram transferidos para 
outras contas bancárias não comprovadas nos documentos enviados através do ofício 
anterior. 
e 
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Fone: (41) 3614-1 420 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL SIVIFI 
Apresentamos assim documentos demonstrando a transferência desses valores para 
outras contas da seguinte forma: 
Da conta corrente 11.111-2 Banco do Brasil, cujo saldo de extrato no valor de R$ 
7.358,37 em 3111212009, folha 6, juntamente com o crédito do dia 04101/10 no valor de R$ 
9.55208 folha 7 totalizando a importância de R$ 16.910,45, foi transferido para o Banco Itaú 
Agência 0952 conta 00561-9 na data de 04 de janeiro de 2010, demonstrado na folha 9. 
Da conta corrente 100-9 da Caixa Econômica Federal, cujo saldo de extrato no valor 
de 2.290,51 em 3111212009, folhalo, juntamente com os créditos do dia 04101/2010 de R$ 
3.803,44 e R$ 384,02 respectivamente folha 11 totalizando a importância de R$ 6.477,97, 
foi transferido para o Banco ltaú Agência 0952 conta 00561-9 na data de 0510112010 
demonstrado na folha 12. 
Desta forma e pelas medIdas adotadas pelo Município de registrar na contabilidade e 
no sistema SIM-AM, todas as contas vinculadas ao seu CNPJ Isolicitamos desta Egrégia 
Corte considerar regular este item, pelos fatos acima apresentados, e desconsiderar a 
aplicação de multa. 
4.2.c) OUTROS ASPECTOS LEGAIS 
Falta de Repasse da Contribuição Patronal ao Regime Próprio 
JUSTIFICATIVA: 
Nos documentos enviados através do ofício 25112010, justificamos o equivoco ao 
deixar de registrar no sistema SIM-AM, os valores devidos da parte patronal ao Regime 
Próprio de Previdência, no entanto o Município está tomando providências, no sentido de 
evitar que estas falhas possam ocorrer novamente, prejudicando uma análise apenas por 
informações deixadas de ser registradas, pelo qual solicitamos considerar regular este item 
e desconsiderar a aplicação de multa. 
Discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores 
municipais. 
JUSTIFICATIVA: 
Justificamos, também em nosso oficio 25112010 a incompatibilidade da contabilização 
dos valores descontados dos servidores relativos a retenção do IRRF, comparando o valor 
contabilizado com o valor informado pela Secretaria de Recursos Humanos no sistema SIM￾AP, onde constatamos haver sido contabilizados na mesma conta de receita, valores 
descontados dos servidores do Executivo, dos servidores do RPPS, e de prestadores de 
-s 
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Fone: (41) 3614-1420 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL StVFI 
serviços, tomamos as medidas necessárias para a devida regularização e orientação para 
evitar a ocorrência de fatos semelhantes. 
Desta forma, solicitamos desta Egrégia Corte, considerar como regular o item 
referente a contabilização do IRRF dos servidores, e assim desconsiderar a aplicação de 
multa. 
O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica 
situações de Irregularidade. 
Constituição Federal, ad. 77, § 3°- Multa L.C.E. 11312005, ad. 87, III § 40 
JUSTIFICATIVA: 
Em nossa justificativa inicial, apresentamos esclarecimentos da atuação do Conselho 
Municipal de Saúde quanto ao questionário respondido pelo mesmo, incluindo documento do 
próprio Conselho a respeito de seu conhecimento sobre o assunto. 
Reforçamos nossa justificativa o fato de que o Município de Araucária, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, em sintonia com o Conselho Municipal de Saúde, adotarâm 
no decorrer deste exercício medidas de cumprimento aos dispositivos legais, quanto à 
realização das Audiências dentro dos prazos estabelecidos pela Legislação e contando com 
o acompanhamento da Controladoria Geral do Município quanto a estes requisitos, e outras 
medidas que venham a auxiliar as ações do Conselho Municipal de Saúde, objetivando 
assim facilitar o cumprimento legal. 
Assim, solicitamos a reconsideração do item e não aplicação de multa. 
4.3.b) - Decorrentes de atraso na entrega da Prestação de Contas em papel ou eletrônica 
JUSTIFICATIVA: 
Em nossa justificativa anterior quanto ao atraso no envio da prestação de contas, 
esclarecemos os fatos que ocasionaram tal atraso, no entanto solicitamos a esta Egrégia 
Corte desconsiderar a aplicação de multa, uma vez que o Município vem se estruturando de 
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A 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL SMFI 
forma adequada, inclusive com a realização de concurso público para qualificar seu quadro 
de servidores que operam os serviços essenciais no acompanhamento e elaboração das 
prestaçôes de contas. 
Certos, de podermos contar com vossa especial atenção, reiteramos, protestos de 
consideração e apreço. 
ALBANOR JSÉ RA GOMES 
Pr o Mu: ici ai 
Controlador Geral do Município 
ANTONIO TADEU KASECKER 
Secretário Municipal de Finanças 
Exmo. Sr. Conselheiro. 
HERMAS EURIDES BRANDÃO 
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
Curitiba - Paraná 
5 
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Fone: (41) 3614-1420 
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- 
nkip'o 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA 
ESTADO DO PARANÁ 
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA IECEITA - ART. 12 LRF 
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
ANEXO DE METAS FISCAIS 
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA 
2009 
R$ 1.00 
CÓDIGO 
- 
ESPECIFICAÇAO 
REALIZADA ESTIMADA PROJETADA METODOLOGIA DE CÁLCULO 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 
lo A projetada para o exercido de 2009 fo, de 21% sobre a estimada em 2tL. A 
projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi 
RECEITAS CORRENTES 292.207.501,61 325.034.657.51 376.693.723,1 455,470,139,21 559.911.862,7: 655,096,879,31 de 17%sobreaprojetadapara2010. 
11 A projetada para o exercido de 2099 foi de 21% sobre a esimiada em 20Db. A 
projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi 
RECEITATRIBUTÁRIA 25.492.067,6: 32.589.181,01 53.310.000,01 62.310.000,012 98.181AD0,00 114.871.770,01 de 17% sobreaprojetada para2OlD. 
12 A projetada para o exercido de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2098. A 
projetada para 2010 foi de 23% sobre a projelada para 2009. A projetada para 2011 foi 
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.004.029,91 2.216,740,76 2.461.949,01 2,600.000,01 3.140.000,01 3,673,800,01 de 17% sobre a projotada para 2010. 
13 A projetada para o exercido de 2009 foi de 21% sobre a estimada em ZtXJa. A 
projetada pare 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 fo 
RECEITA PATRIMONIAL 5.079.311,16 3.969239,19 3,864.141,38 6 598.805,00 7.766.640,0' 9.066.968.81 de 17% sobre a projetada para 2010. 
14 A projetada para o esercicio de 2009 foi de 41% sobre a estimada em 2008. A 
projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi 
RECEITA AGROPECUÁRIA 18,079,61 15.539,77 10.0IM,00 20.000.00 15.000.00 17.550,01 de 17% sobre a projetada para 2010. 
15 RECEITA INDUSTRIAL 0,0C 0,00 0.01 0,00 0.00 0.01 Sem previsão 
16 A projetada para o oxercicio de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A 
projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi 
RECEITA DE SERVIÇOS 207.956,34 290.473,8' 155.000,00 411.000,01 67.000,00 78.390.01 de 17% sobre a projetada para 2010. 
17 A projetada para o exercido de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A 
projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 258.455.999,72 282.106.810,6' 315.120.581,76 376.934.334,21 446.044.222,7: 521.671.740,51 de 17%sobreaprojeladepara 2010. 
A projetada para o exercido de 2099 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A 
projelada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 fo 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.950.057,2' 3.826.672,2: 4.234.000,01 4.596.000,01 4,698.000,0' 5.496.660,0' de 17% sobre a projetada para 2010. 
20 A projetada para o exercicio de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 4008. A 
projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 fo' 
RECEITAS DE CAPITAL 8.950397,0' 17,984,591,00 20.597.600,01 35.269.624,91 67,072,195,7: 79,213,196,61 de 17% sobre a projetada para 2010. 
21 A projetada para o exercido de 2109 foi de 21% sobre a estimada em 2006. A 
projelada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 lo 
OPERAÇÕES DE CRÈDITO 7.965.752,6 15.573,113,81 11,480,600,0< 24.532.600,01 40415.600,01 47.286.252,04 de 17%sobroa projetada para2OlO. 
22 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0< 0,01 0,01 0,0 Sem provisão 
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS 0,012 0.00 0.0 0,1 0.01 0,0 Sem previsão 
24 Aprojetada paro o oxerc,00 de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A 
projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi 
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 965,044,31 1 1325A77,12 9.117.000.0 9.457,024,01 25,156,595,7 30171,944,61 de 17% sobre a projetada para 2010. 
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
REALIZADA ESTIMADA PROJETADA - METODOLOGIA OE CALCULO 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.0< 0,03 0.01 0,0< 0.0c 0,0c Sem provisão 
70 
RECEITAS CORRENTES 1NTRAORÇAMENTARIAS 7.733.1715* 9.1W925.92 9,398.084,7: 13.874.000.0t 17.619.980.01 20.615,376.61 
A projetada para o exercicio de 1939 foi de 11% soore a estimada em 1008. A..' 
projetada para 2010 foi de 23% sobre e projetada para 2009. A projetada ç -20 l 1 foi 
de 17% sobre a projetada pala 2010. • "Lj', i 
71 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,0< 0,0c 0.01 0.01 0,0c O,OC Sem previsão 
72 
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 6.722.990.8: 8.403.435.6; 10.350996,7: 13,174,000.01 16.730.980.01 19.575.246,61 
A projetada para o exercicio de 2009 loi de 21% sobre a estimada em 2<X, 
projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 
de 17% sobre a projetada para 2010. 
73 IRECEITA PATRIMONIAL 0.01 0,0< 0.0c 0,0c 0,0 0,0< Sem previsão 
74 IRECEITA AGROPECUÁRIA 0,01 0,01 0,0c 0,0c 0,01 0,0< Sem previsão 
75 IRECEITA INOUSTRIAL 0.01 0,0< 0,0< 0,13c 0,01 0,01 Sem previsão 
76 
IRECEITA DE SERVIÇOS 0,01 786,490,31 816.819,21 700.000.0< 889.000.01 1,040,130,01 
A projetada para o exercioo de 2009 toi de 21% sobre a estimada em 2008. A 
projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi 
de 17% sobrea projetada para 2010. 
79 LJUINAbItLiIAbi,,UkNhNttS 
INTRAORÇAMENTÁRIA 0.0 0,01 0.0< 0,0< 0.01 0,04 Sem previsão 
80 RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇMi4ENTRIAS 0.0 0,01 0.0< 0,01 0,01 0,01 Sem previsão 
81 OPERAÇÕES OE CRÉDITO 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,0' Sem previsão 
82 ALIENAÇÃO DE BENS 0,0' 0,01 0.04 0,0< 0.01 0,0 Sare previsão 
83 AMORTIZAÇAO OE EMPRESTIMOS 0,0< 0,01 0.01 0,0< 0.0 0.01 Sem previsão 
84 TRANSFERÊNCIA OE CAPITAL 0,0< 0,0' 0,01 0,01 0,0' 0.0< Sem previsão 
85 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,0< 0,0' 0,01 0.01 0,0' 0.01 Sem previsão 
90 
OEOUÇÕES DA RECEITA 32.947.208.31 40.307.734,3Z 49.983.526.0 65.804,000,0t 67,006,000,0< 830,747,020,0< 
A projetada para o exerciDo de 20091w de 21% sobre a estimada em 2008. A 
projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 fo 
de 17% sobra a projetada para 2010, 
91 RENÚNCIA 0,0< 0,01 0.0 0,01 0,01 0,01 Sem provisão 
92 RESTITUIÇÕES 0,01 0,01 0,0' 0,01 0,01 0,01 Sem previsão 
93 OESCONTOS CONCEOIOOS 0,01 0,04 0.01 0,01 0.0< 0,01 Sem previsão 
97 
- 
OEOUÇAO DE RECEITA PARA A FORAÇÂO DO 
FUNOEB 32.947.206,31 40,307,734,3 49,963,526,0< 65.804.000.01 67.006.000,OI 830,747.020,01 
A projetada para o exerctc,o de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A 
projelada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi 
de 17% sobre a projetada para 2010. 
99 OUTRAS DEDUÇÕES 0,01 0.01 0,01 0,0 0.01 0.01 Sem previsão 
2 
V\\, 
Página 2 de 2 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
itaú Unibanco S.A. 
Praça Alfredo Egydio de Souza 
Aranha 100 Torre OlavoSetubi 
04344 902 Sáe'lp1 P 
wwwjtau.toxmxl 
-. -. 
2 
FLS.:.2 
SM Curitiba, 22 de dezembro de 2010. 
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA 
ASSUNTO: CCT - Análise das contas anuais da Prefeitura Municipal de 
Araucária - contas correntes mantidas junto ao ITAÚ UNIBANCO SIA. 
Em atendimento à solicitação formulada pela Prefeitura Municipal de Araucária, 
trazemos ao conhecimento de Vossas Senhorias, a relação das contas correntes 
mantidas nesta instituição financeira, em decorrência da celebração de 
Convênio de Cooperação Técnica firmado em 02/08/2005. 
Número de agência Número da conta Situação da conta 
0952 00025-5 Encerrada em 10/11/2010 
0952 00936-3 Encerrada em 10/1112010 
0952 00939-7 Encerrada em 10/1112010 
0952 01 906-5 Encerrada em 10/11/2010 
0952 02065-9 Encerrada em 10/1112010 
0952 02080-8 Encerrada em 21/12/2010 
0952 02568-2 Encerrada em 10/11/2010 
0952 02570-8 Encerrada em 21 /1 2/2010 
0952 0271 8-3 Encerrada em 10/11/2010 
0952 02838-9 Encerrada em 10/11/2010 
0952 03060-9 Encerrada em 10/11/2010 
0952 03188-8 Encerrada em 10/11/2010 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
o * 
?'35837 9 , 552 08-'- 
002 
16,910.45* 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
*! BANCO DO BRASIL 
Correntista 
ii Nome 
cal 0./~odUko 
/ 
CNPJ 
oDE4" 
Extrato 
LI
n
S. 
Posição 
Dezembrd/2009 15.12.2010 
Agõncia (prerixo/dv) i GS Contan') dv - 
Çi Data da abeciLira 
14672 22 Lii 1112 , 01022002 
30 11.2009 Saldo anterior - . . 0,00 
-01.12.2oe - . .. 
01.12.2009 048-Emissão de DCC 'tI 16442 . 001603 - 3.636,53 LI 0,00 C 
02 12 2f 611-flae1flmebtQ d guias 14109 963650 4 5$6,8 e 
o.12.2009 048-Emissão de DOC . . .14717 . . 000349 4.656,62 . . o, ooi C 
12-2009 :--, 617-eebiment& 9l31'............................................. 41$ 
03.12.2009 052-rED . . . . 14661 000779 5.097,54 LI 0,00 C 
04 12 2009 £11-Recebzntd de gn 1410$ 763658 a 274,39 C 
04.12.2009 048-Emissão de DQC D 14661 000227 2.274 , 39 LI 0,00 C 
07 12 2 Q$ Ç17-RécebitnetttG 4s gelas 1410.9 153t58 e s e 
: 07.12.2009 08.12.2009 052-TEO 14661 .. 903335 8908,79 O 0,00 C 
08 12:2009 -: 617 ecaSn t.dó flas I.4b$ . . .-................7.63S8 :1 . 2.54 93. C 
1 09.12.2009 . 617-Recebimento de guias / 14109 763658 11.018 ! 44 C - 
09 12 220$ 048.tm.$sG de tOC D 14745 014745 936 93 LI 1.1 t)18 44 C 
10.12.2009 . 617-Recebimento de guias 14109 . 763658 . 1184,7.C 12.202,91 C 
fl 12 200$ 11 R eblnatq &e wnas 1410$ 7G$6S .t 2 
11.12.2009 052-TED 14661 - 000995 12.859,17 D 0,00 C 
1412 200$ 617-4Leebi,eeatG 4 gtiaa l4$ 753658 3 504,69 C 3 646S C 
15.12.2009 617-Recebimento de guias . 
14109 . - 763658 9.689,02c 
1 15.12.2009 49-3flti5ãão de DOD -- - 
......................... 
t4fl1. 1 -00Ç341 . 
15.12.2009 - ' - 052-TED . 14717 000342 9.689,02 LI 0,00 C 
16 12 200$ £17-RecebSIfteatb de giales 1410$ 763658 1 Ofl fl O 
16 . 12 : 2009 . 05-T 16442 090001 17.082,01 LI 0,00 e 
17 12 2'009 611-fledebnteato d flas lfl0$ 763658 8 90a,39 e 
17.12.2009 052TED 14745 . - 014790 8.908,39 D 0,00 C 
18 12 200$ fl7aeeebitAelltc. de gelas 1410$ ,. fl9 78 C 
18 12.2009 . 048-Eniissãode DCC D 14.42 001652 619,78 D 0,00 C 
21 12 200$ 617 ece msat 4a guas 141$ 263655 4'.flG,97 e 
P21122009 -. 048-Emissão de DCC LI - 14745 4.810,?? LI - . . 0,000 
22 72 2N$ Ç17aebirttertto de gelas 1410$ 163655 5 fl7 $1 -O 
- 
2212.2009 - 052-TED . 14745 . . . - 914745 8 ?27:.81 D - 0,00 Ç. 
23 12 2009 617 flecebn1entõ d geaas 1410$ 96$S5 2 568 P e 
23.12.2009 048-Emissão de DCC D 16442 001353 3.568,05 LI 0,00 C 
Mod. 050190-9 - EIetrãn,co - A5oI200I -5158801232- MÉpJ/~.bb.com.br , B13 Responde 0800785678 . . Folha 112 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
óe￾Mad. 050.190-9 - Eletrônica -Ago/2001 - SISOB 01232 -http:llwe.bb.corn,br-BB Responde0800 78 5678 - . . Falha 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
« BANCO DO BRASIL Extrato cõr4te Ac rita FzS 
s- Correntista 
-. Nome - CNPJ -: Posição . Data da em,ss 
PMA ARRECADACAO TRIBUTOS 76.105.53510001-99 !Janeiro/2010 15.12.2010 
Agência (preflxo/dv) : os Conta n / dv Data da aberlura - 
> 1467-2 -, 24 r111112 
- j 01.02.2002 
ame confAbIl 0aalnçaman(o 145(6.100 Lete 8aneo 1 Cem — Velo, RI SMdta RI 
31.12.2009 Saldo anterior . í 7.35837 C 
J04 0L.210 7-'ecebime±1to degiãia - - - _ -nat . - -. - 95S2:iQ -- - 04.01.2010 052-TED . 
U. 
16442 - 
---- 
001256 * 
n16.910,45 o - 0,00 C 
05 L 2010 611 eeebSmato d YkiZaS 14109 163658 5 591 30 Ç 
05 01.2010 052-TED . 14745 - 014747 9 : 97130 D - 0,00 C 
01 01 2010 617aecebsmento d geLas l410 73S8 1 646 lO 
07:01.2010 048-Emissão de DOC O 14745 - 014749 , 1.546,10 D 0,00 C 
OS fl1-ocea,ntonte de 9u14s 14109 t636-e 6 406,76.-Ç 
08.01.2010 052-TED 14745 - - - 014749 ' - 6.406,76 0 - - 0,00 C 
lj 01 2010 611Retebimetttp de guias 1410$ 963658 3 414 91 C 
11.01.2010 - 048-Emissão de DCC D 16442 - 001542 - . - - 3.414,710 - - 0,00 C 
12 fl 2010 611Recebimeitó 14405 763668 3 488,79 ç 
12.01.2010 048-Emissão de DCC D 14745 001000 3.488,79 D 0,00 C 
13cQ1 2010 1aecb1n4ntG gta 1410$ 163568 2 912 52 C 
13.01.2010 048-Emissão de DCC D - 14717 - - - - , - 014746 - 2.912,52 D. - 0,00 C 
14 0 2010 611.Rbin%entQ de 91fl30 14149 763658 578 9 O 
14.01.2010 052-TED 14717 - - 014745 9.578,92 D 0,00 C 
1$ 1 2010 s17aeebsmento de guias 4109 
-, 
9 111 98 t 
- 
15.01.2010 052-TED - - - -- 14717 014766 9.711,98 D 0,00 C 
' 15 0I 2010 £17.Rmet de gna 14109 763668 . 43 $4 -C 
18.01.2010 - 048-Emissão de DCC D - 14717 014746 - 1:543,36 D 0,00 C 
*t0 11-4eeebiaestto e guias 1410$ 16368 1 S$0 OS O 
1.01.2010 - 048-Emissão de DCC 0 - 14717 . - 014162 1.550,05 D - 0,00 C 
------------------ 763658. 4.21-4O8 ----- Ç - - ---- -- . 
- 20.01.2010 - 048-Emissão de DCCD - - 14717 - - . 0747 '4214,08 D 0,00 C 
21,fl 2LO sflaaebimtt de 9eias 141q9 9S365 a 6S as -c 
21.01.2010 048-Emissão de DCC D - 14717 014745 - - 3.652,15 D - - 00 C 
22 01.2010 617 ebstate de güe 14109 t 963658 5- Si 14 Q 
22.01.2010 652-TED 14717 - 000341 5.553,24 D 0,00 C 
25.01.2010 048-Emissão de DCC O 14711 014751 - 4.507,95 O ' 0,00 Ç 
2$ 01 2010 611i4ecbmettG de 34109 7d3658 2 455 64 Ç - 
26.01.2010 048-Emissão de DCC O 14745 - - 001055 - 2.455,84 D . 0,00 C 
Mod. 0.50.1 90-9 - Elelrónico . Ago/2001 - 51588 01232 - httpJMww.bb.00m.br - 88 Responde 0800 78 5678 Folha 1(2 CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
• - - - . 
.... 
- 
f 
« BANCO DO BRASIL Extrato Øta C
DE 
ointe 
.. . . . . . . 
Nome Agência (preflxo/dv) » GS Conta n / dv 
PMA ARRECADACAO TRIBUTOS . - 1467-2 . 24 11.111-2 
+ agta.onlAbat 
j 
taiançamonto 
j 
Nitonco' 
j 
Lote 
j { d9em octn,,mu valor R$ Saldq 
27.01.2010 617-Recebimento de guias 14109 . . -. 763658 . 6.51518 
21 01 2to 052TW a414 001058 SIO lo 4 00 t 
28.01.2010 617-Recebimento de guias 14109 . 763658 7.002,54 C 
a 01 2010 052 TED 14117 014749 t O42 4 o,oG C 
29.01.2010 617-Recebimento de guias 14109 763658 5.119,06 
29 01 2010 052-TEb ' 34727 014745 5 119 Oc o 04 
Bloqueado - RS - Disponível - AS CPMF cobrado - AS 
- 0,00 0,00 .0,00 
J A 1 
Mod, 050.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - htlp'JMvni,.bb.com,br - GB Responde 080078 5678 FoBia 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
pR[FMUM(IPALDE ARAUCÓFA - - posiçÃo EM 2t012010 EXTRATO 144 - APASILESC0NFERFNCIA 'FOLHA 00011000 AO. 0952- QflÔ1-9 
iii. iii 1 III 1 I.II 1 IlI• It '' - 0,00t -. RESUMODA SALDOINICIAL 10,00+ 
0tC0RREUTE/ DEPÓSI1bSERECEBTMENTOS 465,11+ . 000 
ADNIIrADI'A 
- INVESTIMENTO DOC'SETED'SRECEBIDOS. 17.489.181,71+ 0,00 
'- "' - - .' RESGATESDEIINESTIMENTOS PCl,:çttn - 0,00 8.600.488,27+ 
flJL WA PERIOD9DE TRANSFERÉNCIASENTPEC/CEC/I 8.600.488,17+ 7.143.070,44+ 
ADAIIÇAD A ti fl
I\ 0EkAL r 
01V "VOU hI'iflu Mfl fl i .3 
,. 
31.12.2009 OUTROS CRÉDITOS .-.- - 385.471,29+ 0,00 
A 29.01.2010 TOTAL.DECRÉDITOS 26.475.607,38+ - 15.743.553,71+ 
111111111 lllllI 1101111111111111111111111111011111 . SA4UESEFETUADOSC/CARTAO_ITAO - 0,00 
-. 
CHEQUES DEBITADOS - ' - 35.326,70- 
TRANSFERÉNCIAS - - : - - - 1:567:718,88- 0,00 
D5E1ED'SEFNIAÕOS - - - 7.727.899,38 - 0,00 
7200031330041620000076105530110210 - - - - : •- ' : , APLICAÇÔES EMINVESTIMENTOS : - - 0,00- 7.143.070.44' 
.TRM45FEÉNCIAS ENTRE CCL CI ' 7.1 43,070,44- 8.600.488,27- 
/QUTRDSD(BITOS - : - 10.000.497,11" - 0,00 
TOTALDE DÉBITOS 2647551251 1574355871 
SALDO FINALCONTA 104 87+ 000+ 
J': 4 O Itau tem as melhores soluções jiara que você 
tenha apenas uma preocupação os%éus proprios negoclos 
PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA AGÉNCIA052 CQNI'A CORRENTE 00561 9 
1' 
M1OVIMENTAÇAO DIA HISTÓRICO AG/ORIG CRÉDITO DÉBITO 5AI.0000HTA SALDOCOIJTA 
DE CONTA CORRENTE! CORRENTE INVESTIMENTO 
- INVESTIMENIO- 31112. 'j SAEDOIÉCIAL ...., , '-, - - ' :- - --"'' - . . - 10,00 - ' o;oo 
1 PAGMIENTOÇHEQUr 019195 0952 14,50 -, 
PERI0000E - - ÁuroPAGA1AENTO000881 - , '0952 
31112009 TARRECEBTOCONVENIOS 10320 
A2901 2010 0101W 000000256497099 0616 300 00+ 
RECLBIMENTOtONEMÓS .. ,- 476;43.+ 
- - OFVÚLPAGTONAOL?OUID . , -. , ' - - 280,00 + 
PCBTQCQNVENIQÇCBARRA - - 1376895+ 
TEDDb01167PMAARRE( 1691045+ ' 
EFAPLICITAUPP 0952 " 3160503 
AO APLICACÃQITAUPP 0952 3160503 
TEFAPIICITAUPP .. 0951 3060503+ 1000 
05101 TMRECE810COINENIQS ,_ 100,80 
RECEBIMENTO CONVENIOS - 262322 + 
DEV DLPAGTONÂOUQUID r 0000 .. 
RECBTO COWENIOS C BARRA z22 .979,89 + 
110 0001 1467PMAAR3EC,. 997130 + 
!bOfâ403 PMAUCA . 
TEFAPLICIIAUPP 0952 42051 q 
AO APLICACAOITAUPP 0952 ' 42051 5 
TEFAPLICITAUPP 0952 42051 58+ ' 10 00 
06101 D C11COMPENSAD0001 009144 5182 130466 
TRANSFC/IPAR.AC/C 129466 
AO RESGATE ITAUPP 0952 029466+ 
TRAI45FCI1PRAC/C 129466+ 
07101 D CHCOMPENSAOÓ 399 01915 5182 071666 
CHCQMPENSADO237019160 5182 208333 
TARRECEBTDCDNVENIOS - 7800 
RECEBAENTOCQ'1VENI0S - '130280+ 
- RECBTOCONVEN'IÜSC BARRk - , -. - - . - -' . 11:422,7.6 + 
D000001 1467PMAARREC 154610+ 
TE6-104.0381PMARAUCA - . - 13.779;7+ 
TEF APLIC ITAUPP -. ' - -b952 - 
- : : 24.063,45- - - 
Ad APLICACADITAUPP 0952 2406345 
-TEFAPLIC ITAU PP - - - 0952 " 24.063,45 ', , '. - - - - 10,00 
- 1s46;10 SALDO A LIBEP. - - - ' . . - . - - - - 
- 
SALDOFINALDEVEDOR 
08/01 PAGMIENIOCHEQUE 019131 7222 49666 V' 
PAGM4ENTOCHEQUE 019148 i22 - 49666 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
2'29051 + 
3' 803 . 44+ 
384 02+ 
003 
6' 477 •97* 
o * 
0.;i: CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Cr 
'o CAIXA 
SMFi 
Extrato das Contas Individuais 
Govçonta Caixa 
Origem do Extrato: 
GovConta CAIXA: 
Conta Referênda: 
Nome: 
Período: 
GOVCONTA CAIXA 
381600003 
0381/006/00000100-9 
PM DE ARAUCARIA ARRECADACAO 
de: 30/12/2009 até:fU7-12/2007 
Valor(R$) Saldo
(R$) 
2.000,OOC 2.000,OOC 
290,51C 2.290,51C 
fT20,51C 
Data Mov 
30/12/2009 
30/12/2009 
30/12/2009 
Nr. Doc. Histórico 
100319 ARRDHAG 
100319 ARR DH CB 
- Saldo Atualizado 
15/12/2010 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
GovConta Caixa 
ea ira 
nxa as 
:: Extrato das Contas Individuais 
Origem do Extrato: 
GovConta CAIXA: 
Conta Referência: 
Nome: 
Período: 
Data Mov Nr. Doc. Histórico 
04/01/2010 100319 ARR DH Cb 
04101/2010 100319 ARR INTER 
05/01/2010 100319 ARR DH AG 
05/01/2010 100319 ARR DH CB 
05/01/2010 100319 ARRAUTOAT 
05/01/2010 100854 ENVIO TED 
05/01/2010 - Saldo Atualizado 
Page 1 o.! •1 
é oDt4 
1 
GOVCONTA CAIXA 
381600003 
0381/006/00000100-9 
PM DE ARAUCARIA ARRECADACAO 
de: 04/0112010 até: 05101/2010 
Valor (R$) Saldo
(R$) 
f3.eo3,44t 6.093,95C 
02t 6.477,97C 
7.472,48C 13.950,45C 
2800,93C 16.751,38C 
112,76C 16.864,14C 
ft4777cT 10.386, 17C 
10 386, 17C 
15/12/2010 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
21 
A ft na 
PREFMUNICOPAL DEARAUCARIA - POSIÇÂOEM 2.01.2010 -EXTRATO 044 PAASI8L[SC0NFERÊ1CA FO A C461,-9 
III III III. i'IIl ti_li III . dc (li IIuIiiiiIIlluliitIulIIlIuiIIuuuliilitiii,iiIitt 
RESUMODA SALDOINICIAL 10,09+ ' 0.00+ 
• CTCCURITIBAPRPL4 
AI r,r A DA irrADIA CONTA CORRENTE! DEPÓSITOSERECEBIMENÍOS 46511+ 0,00 
INVESTIMENTO DOC'SETED'SRECEBIDOS 17489.182,71+ 0.00 
fl rilJflu UflUJLL UU ¶ 1 
RESGAPES DEI?{VESTIMENTOS 0,00 8.600.488,27+ 
'1 E' CENTRO PERÍODO DE TRANSFERÉNCIAS ENTRE C/C E (li 8.600.488,27+ 7.143.070,44+ 83702-080 ARAUCARIA. PR REM-C 31.12.1009 OUTROSCRÉDITÕS , 385.471,29. 0,00 
A29.01.1010 TOTAL DECRÉDITOS 26.475.607,38+ 15.743.558,71+ III liii 111111111111111 liii!! liii 1111111111111111111 . SAQUES EFETUADOS C/CARTAO,ITAÜ 0,00' 
CHEQUES DEBITADOS 35.326,70- 0,00 
TRANSFERÉNCIM 1.567.718,8$- - 0,00 
- . - DOC'S E TÈD'S ENVIADOS , 7.727,899,38- 0,00 
7200031300416200000767055301102)0 - . APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS , 0,00 7.143010,44' 
• '. - . 
. TRANSF(RNCIASENÍRECCECI 7.143.070,44- 8.600.488,27- 
OU100SDÉBITDS 10.001.497,11- 0,00 
TOTALDE DÉBITOS 26:475.512,51- 15.143.558,71- 
• . SALDDFINALCONTÀ 104) 87+ o,004 - 
- 
a± - O ltau tem as melhores soluções para que você ,4 - 
tenha apenas uma preocupaçao os seus proprios negoctos. 
PREF MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA AGÉNCIA 0952 CONTA CORRENTE 00561 9 
MOVIMENTAÇÃO DIA - HISTÓRICO - - AG/ORIG CRÉDITO - DÉBITO SALDOCONTA SALDOCOIITA - 
DE CONTA CORRENTE/ . ' - - - 
. CORRENTE INVESTIMENTO 
INVESTIMENTO 31/12 SALDOINICIAL ' ' ' 10,00 , 0,00 
04101 ' ' PAGMIENTO.ÇHEOUE 0I19S 0952 ' 14,50' 
'PERÍODO DE- AUTORIZ PAGENTD 000881 , 0952 
- .30.0 2.2069 ' - lAR RECE8TO CONVENIOS ' 103,20 - - 
A 29.01.2010 DIDIN 0000002564976999 ' 0616 300,00 -- - - 
- DcrtDIÍAEInnçnIa,r',hc - flt.¼{,O(L!PVWPIYCfl)V) - 416/1$+ 
- .••, DEVOÇPAGTDNAOLIQUID 280,00+ 
- 
1 RECBTÕCONVENIO5C$ARRA . 
. 13.768,95+ 
IED9001.I467PMAARREC 06:910,45 + 
TEFAPUC ITAU P1'' '0952 ' - 31.605,03- 
AG. APLICACAO ITAU PP . 0952 . - 31.60503-. 
: -1 TEF APLIC ITAU P1' ','' . 0952 '' 31.605,03 +• 
lAR RECOSTO CONVENIOS •' ' .. . ' ' ' -' ' , 
, 160,80 - 
,,• ) . - 
RECEBIMENTO CONVENIOS 262322 + 
- 
- DÉVDLPAGTONAOUOUID' . 
 - 
,ioo.00+ 
- RECBTOCONVENIOSCBARRA " 
- :' 22979.89+:- 
TEDD 001.1 467P RUE_, °-UJQt. 
' 
DD1O4.O38IPMA KA,. ' 
. 
TEFAPUCI1'AUPP 0952 .. - 1205058 
'ÃG.APLICACAOITAUPP -'- -' 0952 . ''' 42.05I,5- . . 
O TEFAPLICIÍAUPP . 0952 42.051,58+ . . ' 10,00 
06101 D (H COMPENSAD000J 019044 - . 5182 , ' ' ' - 1.304,66-' 
' 
O IRANSFC/IPARAC/C , .1.194,66- 
- AGRESGATE ITAUPE. - ' -' - 0952 1.294,66+' 
-' TRNASFC)1PARAC/C ...
'' ' ' ' 
. -1i94,66+.. 
07101 D - CHCOMPEHSADO399O!9159 - 5082 , 1.716,66- ' 
•9 - CHCOMPENSADO 237 019160 .,. 5182 - ' - 2J83,33 - 
TRECEBTOCDNVENIOS . - - ' '•. :--' 78,00- 
RECEBIMENTOCONVENIOS - - 1.302,80 
+ 
- 
RECBTDCONVENIOSCBARRA 
- C DCD00I.1467PMÁAREC - 0.546,10+ , - '• ', 
TE6D1O4.O381PMARAUCA - ' - 13.779,78+ TU 
LIC ITAU P1' - - 0952 -, - 24.063,45- : • ' - •, - • 
1• AG.APIICACAOITAUPP 0952 - ' -'. '24.063,45- , - , • - 
- O 
• . 
- -TEFAPLIC ITAUPP 
• •; 6952 24.063,45 + - - ' ' - - 10,00 - 
• • -' 
- (-) SALDO A LIBERAR - . . • ' - - • 
•- ' - .1546,10 - - 
SALDOFINAL0EVEDOR - 
- 1s36,10- - - 
' 08101 , PAGAMENTOCHEOUE 009131 PAGAMENTOCHEQUE 019148 
7222 - , 496,66- 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR H2RJ.HYGI.UJRR.C8GK.Y
Gabinete do Auditor Cláudio Augusto Canha
Processo Nº 173028/10
Entidade: Município de Araucária
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Responsável: Albanor José Ferreira Gomes
DESPACHO 8/11
Encaminhem-se os autos à Diretoria de Contas Municipais para 
nova instrução conclusiva, incluindo-se a análise dos novos documentos 
apresentados (protocolo nº 2807/11 - peça processual nº 033). 
Após, remetam-se os autos ao Parquet especializado para 
manifestação.
Curitiba, 14 de janeiro de 2011.
Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA
Relator
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
Processo n.º : 173028/10 - TC 
Origem : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 
Instrução n.º : 108/11 - DCM – SEGUNDO CONTRADITÓRIO 
Ementa: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. Prestação de Contas 
do exercício de 2009. Segundo Contraditório. Contas 
Regulares com Ressalvas. Cabe Aplicação de Multa 
Administrativa.
Retornam as contas do MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, relativa ao 
exercício financeiro de 2009, conforme Despacho nº 08/11 para novo exame face os 
elementos e justificativas adicionadas ao processo pelo interessado, protocolado nº 280-
7/11, folhas 01 a 19 da Peça 32.
A análise anterior realizada pela Diretoria de Contas Municipais, já em 
sede de contraditório, resultou na manutenção de irregularidades ou ressalvas, razão pela 
qual retornam as contas para reexame, seguindo-se a síntese dos apontamentos contidos 
na Instrução anterior, e as novas conclusões resultantes da análise técnica.
1 - APONTAMENTOS DO PRIMEIRO EXAME REGULARIZADOS ATÉ A ANÁLISE DE 
CONTRADITÓRIO ANTERIOR
1.1 - DAS IRREGULARIDADES MATERIAIS SANADAS
ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS
 Falta de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício e/ou 
seus anexos.
a) Justificativas da Entidade
Os esclarecimentos constam às folhas 01 da Peça 28
b) Comentários Técnicos
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
DA DEFESA:
O responsável informa encaminhar cópia dos Ofícios 022/09 e 063/09 da 
Secretaria Municipal de Planejamento, justificativa feita pela Secretaria Municipal de 
Planejamento e CD contendo a Lei Orçamentária, Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus 
anexos.
DA ANÁLISE TÉCNICA:
Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, bem como, 
tendo verificado que os relatórios encaminhados no CD, conforme protocolados nº 15518-
6/09 e 575886/10 suprem a anomalia apontada no Primeiro Exame, conclui esta Diretoria 
que o item está regularizado.
DAS MULTAS:
Diante das justificativas e dos documentos apresentados, os quais 
permitem sanar o apontamento de irregularidade, poderá ser afastada a aplicação de 
multa antes proposta em relação a este item.
c) Conclusão: REGULARIZADO
2 - REANÁLISE DO CONTRADITÓRIO - APONTAMENTOS NÃO REGULARIZADOS 
ATÉ O EXAME DE CONTRADITÓRIO ANTERIOR
2.1 - DA REANÁLISE DAS RESSALVAS
OUTROS ASPECTOS LEGAIS
 Falta de Repasse da Contribuição Patronal ao Regime Próprio
Primeiro Exame
Conforme demonstrado abaixo, a Entidade não se encontra em dia com 
suas obrigações perante o Regime Próprio de Previdência Municipal, especificamente em 
relação aos valores devidos da cota do empregador.
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal 
ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da 
Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) 
Comprovação do recolhimento ao RPPS das contribuições devidas; b) Outros 
documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.
Demonstrativo do Item:
Mês Devido 
Empregador 
Recolhido 
Empregador 
Diferença a menor 
1 913.271,03 3.532,56 909.738,47
2 915.193,89 4.442,33 910.751,56
3 882.748,69 2.957,65 879.791,04
4 886.478,16 2.957,65 883.520,51
5 922.062,46 1.006,76 921.055,70
6 979.169,77 1.403,35 977.766,42
7 988.927,71 1.403,35 987.524,36
8 985.767,98 1.403,35 984.364,63
9 985.103,47 1.403,35 983.700,12
10 990.219,54 1.403,35 988.816,19
11 992.420,27 1.403,35 991.016,92
12 1.964.357,01 4.021,15 1.960.335,86
Soma 12.405.719,98 27.338,20 12.378.381,78
Justificativas da Entidade
Os esclarecimentos constam às folhas 04 da Peça 32
DA DEFESA:
O responsável esclarece que nos documentos enviados através do Ofício 
nº 251/2010, justificou o equívoco ao deixar de registrar no sistema SIM-AM, os valores 
devidos da parte patronal ao Regime Próprio de Previdência, no entanto o Município está 
tomando providências, no sentido de evitar que estas falhas possam ocorrer novamente, 
prejudicando uma análise apenas por informações deixadas de ser registradas, pelo qual 
solicitamos considerar regular este item e desconsiderar a aplicação de multa.
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
DA ANÁLISE TÉCNICA:
Apesar dos esclarecimentos apresentados, entende esta Diretoria que 
permanece a conclusão da análise do Primeiro Contraditório, Instrução nº 3023/10, folhas 
10 e 11 da Peça 29, que foi pela conversão da irregularidade em ressalva.
DAS MULTAS:
Conforme apontado no Primeiro Contraditório as justificativas e 
documentos apresentados pelo responsável não permitiram sanar o apontamento de 
irregularidade, mas possibilitaram justificar em parte a conduta do gestor, podendo, assim, 
o item ser convertido em ressalva e, igualmente, afastada a multa antes proposta em 
relação a este ponto.
Conclusão: RESSALVA MANTIDA
 Ausência de dados sobre Valores Devidos e Recolhidos RPPS.
Primeiro Exame
A verificação os registros do Sistema de Informações Municipais (SIM￾AM) evidenciou a inexistência ou incorreção significativa de dados sobre os valores 
devidos e recolhidos ao Regime Próprio de Previdência, fato esse que impede a 
verificação do efetivo cumprimento das obrigações da entidade em relação à previdência 
nacional.
Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal 
ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da 
Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Relatório 
contendo todas as parcelas devidas e pagas no exercício, nos mesmos moldes exigidos 
no sistema SIM-AM - Módulo de Informações Anuais; b) Comprovação dos respectivos 
pagamentos; c) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
Justificativas da Entidade
Os esclarecimentos constam às folhas 04 da Peça 32
DA DEFESA:
O responsável esclarece que nos documentos enviados através do Ofício 
nº 251/2010, justificou o equívoco ao deixar de registrar no sistema SIM-AM, os valores 
devidos da parte patronal ao Regime Próprio de Previdência, no entanto, o Município está 
tomando providências, no sentido de evitar que estas falhas possam ocorrer novamente, 
prejudicando uma análise apenas por informações deixadas de ser registradas, pelo qual 
solicitamos considerar regular este item e desconsiderar a aplicação de multa.
DA ANÁLISE TÉCNICA:
Apesar dos esclarecimentos apresentados, entende esta Diretoria que 
permanece a conclusão da análise do Primeiro Contraditório, Instrução nº 3023/10, folhas 
12 da Peça 29, que foi pela conversão da irregularidade em ressalva.
DAS MULTAS:
Conforme apontado no Primeiro Contraditório as justificativas e 
documentos apresentados pelo responsável não permitiram sanar o apontamento de 
irregularidade, mas possibilitaram justificar em parte a conduta do gestor, podendo, assim, 
o item ser convertido em ressalva e, igualmente, afastada a multa antes proposta em 
relação a este ponto.
Conclusão: RESSALVA MANTIDA
 Discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos 
servidores municipais.
Primeiro Exame
Verifica-se que o município contabilizou em sua receita do IRRF, valor 
superior ao total descontado de seus servidores em folha de pagamento, conforme 
verificações realizadas a partir da composição anual da folha constante do sistema SIM -
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Atos de Pessoal. Tal prática implica em demonstração incorreta da receita, com reflexos 
na apuração da despesa com pessoal. Passível de aplicação da multa administrativa, por 
infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 
4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas. Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) 
Demonstrativo pormenorizado dos valores contabilizados mensalmente; b) Outros 
documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários. Demonstrativo do Item:
Descrição Valores 
1. Valor total dos descontos do IRRF consignado na folha de 
pagamento das Entidades do Poder Executivo, conforme 
consta do sistema SIM-AP
11.650.873,00
2. Valor total da receita do IRRF contabilizada nas 
Entidades do Poder Executivo, nos códigos de receita
1.11.04.31.01.02 / 1.11.04.31.02.02 / 1.11.04.31.03.02
11.675.192,67
3. Diferença contabilizada a maior na Receita do IRRF 24.319,67
Justificativas da Entidade
Os esclarecimentos constam às folhas 04 e 05 da Peça 32
DA DEFESA:
O responsável esclarece que justificou, conforme Ofício nº 251/2010 a 
incompatibilidade da contabilização dos valores descontados dos servidores relativos a 
retenção do IRRF, comparando o valor contabilizado com o valor informado pela 
Secretaria de Recursos Humanos no sistema SIM-AP, onde constatou haver sido 
contabilizado na mesma conta de receita, valores descontados dos servidores do 
Executivo, dos servidores do RPPS, e de prestadores de serviços, sendo tomadas as 
medidas necessárias para a devida regularização e orientação para evitar a ocorrência de 
fatos semelhantes.
Finaliza solicitando a esta Egrégia Corte, considerar como regular o item 
referente a contabilização do IRRF dos servidores, e assim desconsiderar a aplicação de 
multa.
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DA ANÁLISE TÉCNICA:
Apesar dos esclarecimentos apresentados, entende esta Diretoria que 
permanece a conclusão da análise do Primeiro Contraditório, Instrução nº 3023/10, folhas 
13 a 15 da Peça 29, que foi pela conversão da irregularidade em ressalva.
DAS MULTAS:
Conforme apontado no Primeiro Contraditório as justificativas e 
documentos apresentados pelo responsável não permitiram sanar o apontamento de 
irregularidade, mas possibilitaram justificar em parte a conduta do gestor, podendo, assim, 
o item ser convertido em ressalva e, igualmente, afastada a multa antes proposta em 
relação a este ponto.
Conclusão: RESSALVA MANTIDA
 O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica 
situações de Irregularidade.
Primeiro Exame
O Questionário sobre a Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de 
Saúde, enviado pelo citado Conselho, indica situações que exigem esclarecimentos 
adicionais por parte da Administração, conforme abaixo especificadas.
Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal 
ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da 
Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) 
Justificativas da Administração sobre as situações apontadas; b) Manifestação do 
Conselho acerca das justificativas apresentadas pela Administração; c) Outros 
documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.
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Justificativas da Entidade
Os esclarecimentos constam às folhas 05 da Peça 32
DA DEFESA:
O responsável esclarece que na justificativa inicial, apresentou 
esclarecimentos da atuação do Conselho Municipal de Saúde quanto ao questionário 
respondido pelo mesmo, incluindo documento do próprio Conselho a respeito de seu 
conhecimento sobre o assunto.
Ressalta que reforça a justificativa o fato de que o Município de Araucária, 
através da Secretaria Municipal de Saúde, em sintonia com o Conselho Municipal de 
Saúde, adotaram no decorrer deste exercício medidas de cumprimento aos dispositivos 
legais, quanto à realização das Audiências dentro dos prazos estabelecidos pela 
Legislação e contando com o acompanhamento da Controladoria Geral do Município 
quanto a estes requisitos, e outras medidas que venham a auxiliar as ações do Conselho 
Municipal de Saúde, objetivando assim facilitar o cumprimento legal.
Finaliza solicitando a reconsideração do item e não aplicação de multa.
DA ANÁLISE TÉCNICA:
Apesar dos esclarecimentos apresentados, entende esta Diretoria que 
permanece a conclusão da análise do Primeiro Contraditório, Instrução nº 3023/10, folhas 
19 e 20 da Peça 29, que foi pela conversão da irregularidade em ressalva.
DAS MULTAS:
Conforme apontado no Primeiro Contraditório as justificativas e 
documentos apresentados pelo responsável não permitiram sanar o apontamento de 
irregularidade, mas possibilitaram justificar em parte a conduta do gestor, podendo, assim, 
o item ser convertido em ressalva e, igualmente, afastada a multa antes proposta em 
relação a este ponto.
Conclusão: RESSALVA MANTIDA
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2.2 - DA REANÁLISE DAS IRREGULARIDADES MATERIAIS
ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS
 Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou seus anexos.
Primeiro Exame
Considerando as disposições legais e ato normativo deste Tribunal, o 
Município não encaminhou a Lei Orçamentária do exercício, necessária para a verificação 
da legalidade da execução das despesas e dos créditos adicionais. 
Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal 
ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da 
Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) 
Encaminhamento da Lei Orçamentária e todos os seus anexos em forma de arquivos 
magnéticos gravados em dispositivo ótico; b) Outros documentos e/ou esclarecimentos 
considerados necessários.
Justificativas da Entidade
Os esclarecimentos constam às folhas 01 e 03 da Peça 32
DA DEFESA:
O responsável informa que encaminhou através dos Ofícios 022/09 e 
063/09 da Secretaria Municipal de Planejamento, em datas anteriores, o CD contendo a 
Lei Orçamentária , Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos. No entanto, nestes 
CD's não foi enviado o Demonstrativo da Evolução da Receita, o qual informa anexar 
neste ofício, cópia do citado Demonstrativo.
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DA ANÁLISE TÉCNICA:
Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, onde se verifica
que o responsável encaminha às folhas 07 e 08 da Peça 32 o Demonstrativo solicitado no 
Primeiro Exame, entende esta Diretoria que a irregularidade está sanada.
DAS MULTAS:
Diante das justificativas e dos documentos apresentados, os quais 
permitem sanar o apontamento de irregularidade, poderá ser afastada a aplicação de 
multa antes proposta em relação a este item.
Conclusão: REGULARIZADO
ASPECTOS FINANCEIROS
 Movimentação De Recursos Em Instituição Financeira Privada
Primeiro Exame
Da análise do processo, constata-se que não houve obediência ao 
determinado pelo art. 164, § 3º, da Constituição Federal, bem assim do art. 43 - da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, pois a entidade mantém movimentação de conta corrente em 
banco não oficial conforme relacionado abaixo. Várias são as manifestações do Tribunal 
de Contas do Paraná contrárias à movimentação em banco não oficial, excetuados os 
municípios em que não exista agência de banco oficial na localidade, ou desde que 
exclusivamente para arrecadação e com autorização legislativa específica, sendo as mais 
recentes a Resolução nº 2606/04 e o Acórdão nº 78/06.
Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal 
ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da 
Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) 
Comprovação de que a conta presta-se exclusivamente à arrecadação ou para 
transferência da folha de pagamento mediante contrato e licitação; b) Comprovação da 
não existência de agência bancária oficial no município; c) Lei municipal elegendo uma 
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instituição privada como banco oficial do município; d) Outros documentos e/ou 
esclarecimentos considerados necessários. 
Demonstrativo do Item:
Nome do Banco Número da Agência Número da Conta 
BANCO ITAU S.A. 0952 00025-5
BANCO ITAU S.A. 0952 00936-3
BANCO ITAU S.A. 0952 00939-7
BANCO ITAU S.A. 0952 01906-5
BANCO ITAU S.A. 0952 02065-9
BANCO ITAU S.A. 0952 02080-8
BANCO ITAU S.A. 0952 02568-2
BANCO ITAU S.A. 0952 02570-8
BANCO ITAU S.A. 0952 02718-3
BANCO ITAU S.A. 0952 02838-9
BANCO ITAU S.A. 0952 03060-9
BANCO ITAU S.A. 0952 03188-8
BANCO ITAU S.A. 0952 03250-6
BANCO ITAU S.A. 0952 03276-1
BANCO ITAU S.A. 0952 03458-5
BANCO ITAU S.A. 0952 0639-3
BANCO ITAU S.A. 0952 1082-5
BANCO ITAU S.A. 0952 13497-7
BANCO ITAU S.A. 0952 2836-3
BANCO ITAU S.A. 0952 561-9
BANCO ITAU S.A. 952-4 03288-6
Justificativas da Entidade
Os esclarecimentos constam às folhas 02 e 03 e 09 da Peça 32
DA DEFESA:
O responsável esclarece que a existência do Convênio firmado entre o 
Município de Araucária e o Banco ltaú S/A em 02 de Agosto de 2005, com vigência de 60 
meses expirou em 02 de agosto de 2010, dentro do estabelecido no acórdão 78/2006, 
que define os prazos, sendo a data limite 24/02/2006, permitindo assim que o Município 
pudesse movimentar recursos nesta instituição.
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Ressalta que no ofício anterior encaminhou cópia do referido convênio, no 
entanto para comprovar a vinculação das contas bancárias ao mesmo junta, nesta 
oportunidade documento fornecido pelo ltaú Unibanco S.A, relacionando as contas 
vinculadas ao objeto do convênio, informando as contas já desativas em 2010 motivadas 
pelo término da de sua vigência, e ainda as contas que estão ativas e sua destinação, que 
será objeto de análise na prestação de contas do exercício de 2010.
Finaliza solicitando que esta Egrégia Corte, considere regular este item 
pelos motivos apresentados, justificados pelo fim da vigência do convênio a desativação 
das citadas contas, obedecendo assim as recomendações legais, e desconsiderar a 
aplicação de multa.
DA ANÁLISE TÉCNICA: 
Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, onde o 
responsável encaminha, conforme folhas 02 e 09, declaração firmada pelo Banco Itaú 
Unibanco S.A, de que as contas apontadas como irregulares no Primeiro Exame estavam 
vinculadas ao Convênio firmado em 02 de agosto de 2005 e foram encerradas durante o 
exercício de 2010, estando ativas e sendo utilizadas exclusivamente para arrecadação, 
apenas as contas nº 1082-5, 561-9 e 03288-6, entende esta Diretoria que a anomalia 
apontada anteriormente está sanada, bem como cabe recomendar, em relação a 
movimentação de recursos em instituição privada, o contido no Acórdão nº 122/2009 do 
Tribunal Pleno, de fevereiro de 2009.
DAS MULTAS:
Diante das justificativas e dos documentos apresentados, os quais 
permitem sanar o apontamento de irregularidade, poderá ser afastada a aplicação de 
multa antes proposta em relação a este item.
Conclusão: REGULARIZADO
 Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas 
nos extratos das Instituições Bancárias
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Primeiro Exame
Os saldos bancários informados no sistema SIM-AM, confrontados com o 
registrado nos extratos bancários das contas mantidas pela Tesouraria da Entidade, para 
movimentação de suas disponibilidades, são divergentes, cuja(s) diferença(s) estão 
demonstradas a seguir. A informação incorreta do saldo bancário implica em 
demonstração indevida da conciliação das diferenças entre este e o saldo contábil, 
resultando em imprecisão do sistema financeiro.
Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal 
ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da 
Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Nova 
demonstração da conciliação bancária das contas indicadas, de modo a esclarecer as 
divergências; b) Extratos e/ou documentos que comprovem a regularização dos ajustes 
no exercício da prestação de contas ou posterior; c) Razão contábil das contas indicadas 
que contenham os valores pendentes ou regularizados, no exercício da prestação de 
contas ou posterior; d) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados 
necessários.
Demonstrativo do Item:
Nome do Banco Agência Conta Valor Informado 
no Sistema 
Valor Constatado 
no Extrato 
BANCO DO BRASIL S.A. 1467-2 11111-2 0,00 7.358,37
BANCO DO BRASIL S.A. 1467-2 16074-1 12.753.392,52 6.267.872,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 381-3 100-9 0,00 2.290,51
Justificativas da Entidade
Os esclarecimentos constam às folhas 03 e 04 da Peça 32
DA DEFESA:
O responsável esclarece quanto as inconsistências injustificadas nos 
saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias 
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DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
relativo às contas de arrecadação, com seus saldos não registrados na contabilidade, que 
seus valores foram transferidos para outras contas bancárias não comprovadas nos 
documentos enviados através do ofício anterior.
Ressalta que nesta oportunidade encaminha documentos demonstrando 
a transferência desses valores para outras contas da seguinte forma:
Da conta corrente 11.111-2 Banco do Brasil, cujo saldo de extrato no 
valor de R$ 7.358,37(sete mil, trezentos e cinqüenta e oito reais e trinta e sete centavos) 
em 31/12/2009, folha 6, juntamente com o crédito do dia 04/01/10 no valor de R$ 
9.552,08(nove mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e oito centavos) folha 7 totalizando 
a importância de R$ 16.910,45(dezesseis mil, novecentos e dez reais e quarenta e cinco 
centavos), foi transferido para o Banco Itaú Agência 0952 conta 00561-9 na data de 04 de 
janeiro de 2010, demonstrado na folha 9.
Da conta corrente 100-9 da Caixa Econômica Federal, cujo saldo de 
extrato no valor de 2.290,51(dois mil, duzentos e noventa reais e cinqüenta e um 
centavos) em 31/12/2009, folha 10, juntamente com os créditos do dia 04/01/2010 de R$ 
3.803,44(três mil, oitocentos e três reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 
384,02(trezentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) respectivamente, folha 11 
totalizando a importância de R$ 6.477,97(seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e 
noventa e sete centavos), foi transferido para o Banco ltaú Agência 0952 conta 00561-9 
na data de 05/01/2010 demonstrado na folha 12.
Finaliza salientando que desta forma e pelas medidas adotadas pelo 
Município de registrar na contabilidade e no sistema SIM-AM, todas as contas vinculadas 
ao seu CNPJ, solicita desta Egrégia Corte considerar regular este item, pelos fatos acima 
apresentados, e desconsiderar a aplicação de multa.
DA ANÁLISE TÉCNICA:
Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, onde se verifica
que o responsável comprova conforme folhas 11 a 19 a transferência do saldo da conta nº 
11.111-2 Banco do Brasil no valor de R$ 7.358,37(sete mil, trezentos e cinqüenta e oito 
reais e trinta e sete centavos) e da conta nº 100-9 da Caixa Econômica Federal no valor 
de R$ 2.290,51(dois mil, duzentos e noventa reais e cinqüenta e um centavos) para a 
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conta nº 00561-9 do Banco Itaú, em 04/01/2010, demonstrando, assim, o registro dos 
valores no sistema contábil e nos dados do SIM-AM do Município, entende esta Diretoria 
que a irregularidade pendente na análise do Primeiro Contraditório está sanada, 
recomendando, no entanto, que, todas as contas, conforme já comentado na análise 
anterior, sejam registradas na contabilidade e conseqüentemente nos dados do SIM-AM 
para maior transparência e controle dos recursos financeiros movimentados pela 
municipalidade.
DAS MULTAS:
Diante das justificativas e dos documentos apresentados, os quais 
permitem sanar o apontamento de irregularidade, poderá ser afastada a aplicação de 
multa antes proposta em relação a este item.
Conclusão: REGULARIZADO
 Entrega da Prestação de Contas eletrônica com atraso - Multa Lei 
Complementar Estadual nº 113/2005, art. 87, III, b
Primeiro Exame
Verifica-se no registro de entregas da Prestação de Contas Eletrônica, 
correspondente ao sexto bimestre do sistema SIM-Acompanhamento Mensal, que a 
Entidade não atendeu o prazo estipulado em regulamento, sujeitando o responsável à 
multa administrativa prevista no inciso III, letra b, do art. 87 da Lei Complementar 
Estadual nº 113/2005. 
Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) 
Comprovação de que o encaminhamento em atraso ocorreu por motivo de força maior; b) 
Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários. 
Comentário da análise técnica: Entrega do 6º bimestre do sistema SIM￾Acompanhamento Mensal registrada através do protocolo virtual nº 179212/10 na 
data de 05/04/2010
Justificativas da Entidade
Os esclarecimentos constam às folhas 05 e 06 da Peça 32
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DA DEFESA:
O responsável informa que na justificativa anterior quanto ao atraso no 
envio da prestação de contas, esclareceu os fatos que ocasionaram tal atraso, no entanto 
solicita a esta Egrégia Corte desconsiderar a aplicação de multa, uma vez que o 
Município vem se estruturando deforma adequada, inclusive com a realização de 
concurso público para qualificar seu quadro de servidores que operam os serviços 
essenciais no acompanhamento e elaboração das prestações de contas.
DA ANÁLISE TÉCNICA:
Apesar dos esclarecimentos apresentados nesta oportunidade, entende 
esta Diretoria que permanece a conclusão anterior que foi pela regularidade do item com 
aplicação de multa conforme apontado no Primeiro Exame Instrução nº 2279/10 e 
Primeiro Contraditório, Instrução nº 3023/10, folhas 21 e 22 da Peça 29.
DAS MULTAS
Muito embora o item esteja regularizado, permanece a indicação de multa 
anteriormente proposta, bem como, para fins de atribuição de responsabilidade pela multa 
prevista no art. 87, Inciso III, b da Lei 113/05 (Lei Orgânica do TC), indica-se como 
agente diretamente responsável, o Sr. ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES, CPF nº 
002.452.759-91, que na data limite para cumprimento da obrigação respondia pela 
Administração. É de ser considerado ainda, o contido no Parágrafo Único do Art. 86, do 
referido diploma legal, visto estabelecer que a penalidade individual somente poderá ser 
aplicada, a partir da execução determinada por decisão deste Tribunal, deliberado por 
Acórdão.
Conclusão: REGULAR COM APLICAÇÃO DE MULTA
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3 - RESULTADO DA ANÁLISE
De acordo com os motivos e conclusões antes explanados, entendemos 
que a entidade não apresentou justificativas ou medidas com o teor de alterar, na íntegra, 
a conclusão da análise anterior permanecendo os seguintes apontamentos:
3.1 - DAS RESSALVAS
A - DAS RESSALVAS MANTIDAS
1.OUTROS ASPECTOS LEGAIS
 Falta de Repasse da Contribuição Patronal ao Regime Próprio - Lei Federal nº 
9717/98 - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
 Ausência de dados sobre Valores Devidos e Recolhidos RPPS. - Lei Federal nº 
9717/98 - Lei Federal nº 9983/00, art. 1º - Lei Complementar nº 101/00, art. 43, 
§ 2º, II- Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
 Discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos 
servidores municipais. - Lei Complementar nº 101/00, art. 2º, IV e art. 19 - Multa 
L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
 O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica 
situações de Irregularidade. - Constituição Federal, art. 77, § 3º - Multa L.C.E. 
113/2005, art. 87, III, § 4º
3.2 - DAS MULTAS MANTIDAS
A – Decorrentes de atraso na entrega da Prestação de Contas em papel ou 
eletrônica
Descrição do Item de Análise Critério Legal 
Entrega da Prestação de Contas eletrônica com atraso. Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, b
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4 - PARECER CONCLUSIVO
Em face do exame procedido na presente prestação de contas do 
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, relativa ao exercício financeiro de 2009 e à luz dos 
comentários supra expendidos, concluímos que as contas estão REGULARES, porém 
com as Ressalvas acima descritas, conforme art. 16, II da Lei Complementar Estadual nº 
113/2005. 
Nos termos contidos no título "DAS MULTAS MANTIDAS", poderá ser 
aplicada multa ante os fatos ali indicados, tendo em vista o disciplinamento legal referido. 
Destaca-se, contudo, que estas conclusões não elidem responsabilidades 
por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, e por divergências nas 
informações de caráter declaratório, ressalvadas, ainda, as constatações de 
procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias ou denúncias.
D.C.M., 8 de Fevereiro de 2011 
 
ELIANE MARIA COMPARIM SANTOS
Analista de Controle
Matricula Nº 511161
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Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Contas Municipais
Processo nº.: 173028/10
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Interessado: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Despacho nº.: 172/11
DESPACHO
Encaminhe-se ao MPjTC, conforme o art. 353 do Regimento Interno.
DCM, 9 de fevereiro de 2011
___________________________________
MARIO ANTONIO CECATO
Matrícula 50.693-1
Diretor
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.ZOIA.1R1V.U
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
1
PROCESSO Nº: 173028/10
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
CERTIDÃO
Certifico, nos termos do Art. 62, parágrafo único da Lei Complementar n° 113/2005 e do 
Art. 10°, parágrafo único da Instrução de Serviço n° 04/2010, que a Procuradora Eliza Ana 
Zenedin Kondo Langner encontra-se no gozo de suas férias legais, no período 
compreendido entre 16/02/2011 a 17/03/2011.
SMPjTC, em 10 de fevereiro de 2011.
SUELI MOSER MACHADO – Técnico de Controle – matrícula nº 50.368-1
II 11111 1111 11 I11I 111 111 VI ___I • I 
2.b) ASPECTOS FINANCEIROS 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SM
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL El L 
ARAUCARIA 
Prefeitura do Municipio 
OFÍCIO N ° 251/10 - DFC-SMFI 
Referente Ofício n° 1445/10 - OCN/DCM 
.7-.7SE3'-‘3/ . 
Protocolo TC-P.,: Mr: 1/ 5 57744 r7 / 10 , _ .4••: 
Entidade: MUNIC P C DCARAUCÁRIA 'r. 
Dt/Hr: 15/10/2010.: 14:15 Ofié.: 251/10 
Processo n. ° : 173028/10 - TC 
11/4 
Prestação de Contas do Exercício Financeiro dê-2009 
Instrução n. ° 2279/10 - DCM - Primeiro Exame 
' Excelentíssimo Senhor Presidente: 
Em atendimento ao Ofício n° 1445/10, de 19 de Agosto de 2010, encaminhado pela 
DCM, referente a Instrução 2279/10, relativo ao Processo de Prestação de Contas do 
Exercício Financeiro de 2009, sob protocolo 173028/10, no qual esta Corte de Contas 
concluiu em sua primeira análise, por possíveis irregularidades formais e materiais, nas 
contas do Poder Executivo, vimos por meio deste apresentar justificativas, informações 
complementares, juntada de documentos, esclarecendo as divergências apontadas. 
4.1 - DAS RESSALVAS 
Face à verificação dos pontos de controle aplicáveis, a análise técnica não constatou 
a existência de situações que devam ser objeto de ressalva na presente prestação de 
contas. 
4.2 - DAS IRREGULARIDADES MATERIAIS 
4.2.a) ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS 
- Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou seus anexos. 
Constituição Federal, art. 37 (princípio da legalidade), art. 165, 167, V - Lei Federal n° 
4320/64, Título I - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4°. 
- Falta -de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício e/9u seus 
anexos. Constituição Federal, art. 37 (princípio da legalidade), art. 165,,- ,:P1Wie L.C.E. 
113/2005, art. 87, III, § 4° .• 
- 
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( ..... 
TC Encaminhamos em anexo cópia dos Ofícios 022/09 [lb( 
Secretaria Municipal de Planejamento, justificativa feita pela SecrerrarY§/T1174Wei0à1 de 
Planejamento (fls 03) e CD contendo a Lei Orçamentária , Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
seus anexos. 
JUSTIFICATIVA: 
faÍ frP1h13i11b\ a?) da 
Rua Pedro Dr — Térreo — Centro — Araucária/PR — CEP 83702-080 
Fone: (41) 3614-1420 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
SECETARIA MUNICIPAL DE 
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL
FINANÇAS SMFI 
ARAUCÁRIA 
Prefeitura do Município Página 2 de 8 
Movimentação De Recursos Em Instituição Financeira Privada 
Constituição Federal art. 164, § 3° - Lei Complementar n° 101/00, art. 43 - Jurisprudência do 
Tribunal de Contas - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4°. 
Da análise do processo, constata-se que não houve obediência ao determinado pelo 
art. 164, § 3°, da Constituição Federal, bem assim do art. 43 - da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, pois a entidade mantém movimentação de conta corrente em banco não oficial 
conforme relacionado abaixo. Várias são as manifestações do Tribunal de Contas do Paraná 
contrárias à movimentação em banco não oficial, excetuados os municípios em que não 
exista agência de banco oficial na localidade, ou desde que exclusivamente para 
arrecadação e com autorização legislativa específica, sendo as mais recentes a Resolução 
n°2606/04 e o Acórdão n° 78/06. 
JUSTIFICATIVA: 
Justificamos a movimentação de recursos em Instituição Financeira Privada, a 
existência de Convênio firmado entre o Município de Araucária e o Banco Itaú S/A em 02 de 
Agosto de 2005, com vigência de 60 meses que foi até 02 de agosto de 2010, permitindo 
pelo contido no acórdão 78/2006, que estabelece os prazos previstos, sendo a data limite 
24/02/2006. Informamos que enviamos a justificativa nas folhas 681 e 722 a 733, através do 
protocolo 17302-8/10 de 31/03/10. Desta forma solicitamos considerar regular tal 
procedimento até o término da vigência do convênio, anexo convênio (fls 04 a 12) e Acórdão 
718/06. Justificativa já encaminhada através do protocolo n° 17302-8/10 fls 681, 722 a 733. 
Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos 
das Instituições Bancárias 
Os saldos bancários informados no sistema SIM-AM, confrontados com o registrado 
nos extratos bancários das contas mantidas pela Tesouraria da Entidade, para 
movimentação de suas disponibilidades, são divergentes, cuja(s) diferença(s) estão 
demonstradas a seguir. A informação incorreta do saldo bancário implica em demonstração 
indevida da conciliação das diferenças entre este e o saldo contábil, resultando em 
imprecisão do sistema financeiro. 
Demonstrativo do Item: 
Nome do Banco Agênci 
a 
Conta Valor Informado no 
Sistema 
Valor Constatado 
no Extrato 
BANCO DO BRASIL S.A. 1467-2 11111-2 0,00 7.358,37 
BANCO DO BRASIL S.A. 1467-2 16074-1 12.753.392,52 6.267.872,52 
CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL 
381-3 100-9 0,00 2.290,51 
Rua Pedro Druszcz 111 - Térreo - Centro - Araucária/PR - CEP 83702-080 
Fone: (41) 3614-1420 
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SECRETARIA NICIPAL DE S .' 
- DEPARTAMENTO
M 
FI
U
NANCEIRO CONTÁBIL 
:ARAUCÁRIA 
Pr no do Aoltinlidpk, Página 3 de 8 
JUSTIFICATIVA: 
Com relação a conta n° 16074-1 informamos que equivocadamente deixamos de 
enviar o extrato de aplicação CDB/RDB, com saldo de R$ 6.485.520,00. Para regularização 
segue extrato às fls 13. 
Com relação as contas 11111-2 e 100-9, nos documentos apresentados por ocasião 
da Prestação de Contas, nas folhas 527 e 534, Relação das Contas em nome da Prefeitura 
do Municipio de Araucária, em destaque a primeira informação com relação à conta 
corrente 11111-2 na agência 1467-2 do Banco do Brasil e a conta corrente 100-9 da agência 
381-3 da Caixa Econômica Federal, estão caracterizadas como conta arrecadação. Cabe 
ressaltar que estas contas não são utilizadas para realização de registros tanto no sistema 
interno de contabilidade, como também no SIM-AM, pela sua caracteristica, que é simples 
conta de arrecadação cujos valores nela depositados são oriundos dos pagamentos de 
documentos padrão Febrabam, posteriormente transferidos para a conta corrente específica. 
Podendo ser considerado assim regular este item. 
4.2.c) OUTROS ASPECTOS LEGAIS 
Falta de Repasse da Contribuição Patronal ao Regime Próprio 
Conforme demonstração abaixo, a Entidade não se encontra em dia com suas 
obrigações perante o Regime Próprio de Previdência Municipal, especificamente em relação 
aos valores devidos da cota do empregador. 
Demonstrativo do Item: 
Mês Devido Empregador Recolhido Empregador Diferença a menor 
1 913.271,03 3.532,56 909.738,47 
2 915.193,89 4.442,33 910.751 .,56 
3 882.748,69 2.957,65 879.791,04 
4 886.478,16 2.957,65 883.520,51 
5 922.062,46 1.006,76 921.055,70 
6 979.169,77 1.403,35 977.766,42 
7 988.927,71 1.403,35 987.524,36 
8 985.767,98 1.403,35 984.364,63 
9 985.103,47 1.403,35 983.700,12 
10 990.219,54 1.403,35 988.816,19 
11 992.420,27 1.403,35 991.016,92 
12 1.964.357,01 4.021,15 1.960.335,86 
Soma 12.405.719,98 27.338,20 12.378.381,78 
Rua Pedro Druszcz 111 - Térreo - Centro - Araucária/PR - CEP 83702-080 
Fone: (41) 3614-1420 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL 
ARAUCÁRIA 
Prefeitura do Município Página 4 de 8 
JUSTIFICATIVA: 
Por equívoco deixamos de informar no SIM-AM — Módulo Informações Anuais, os 
valores recolhidos do Empregador, conforme tela abaixo. 
Rua Pedro Druszcz 111 — Térreo — Centro — Araucária/PR — CEP 83702-080 
Fone: (41) 3614-1420 
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879.791131: 
0501 
0,001 
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0,02 
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0.00 
1101052023 883.520511 cloo • 
0,001 
0,001 
0501 
0.130 
11E036/2009 : 921.055,701 0,60 
10/07/2009 : 977 CIEW 0,00: 0.00 
110/0852009 1 987.524291 0.00L 0.00 : 0.00 
110/09/2009: 984.36456 0.001 0.00 0.00 
1105832009 : 983 700.04 0.00: 0.00 0.00 
;10/11/2009; 989 816139 0.001 0,00 0.00 
10/12/2009! 991.016,81 CIDO. 0,00 
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7 31/07/2009 
2003: 8 03/09/2009 
2003E 9 01/10/2009 
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20091 11: 3CV11/2009 ---t 4 
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DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL
FINANÇAS SMFI SECRETARIA MNICIPAL DE 
ARAUCARIÁ 
elefeitum ikellAunkipio Página 5 de 8 
Para comprovarmos os pagamentos dos valores acima, segue em anexo planilha 
contendo os valores devidos e recolhidos a Previdência — Regime Próprio, bem como cópia 
dos comprovantes de pagamentos (fls 14 a 227). 
No valor recolhido em relação ao valor devido do Empregador, está descontado Salário 
Família, Auxilio Maternidade, Auxílio Doença, Participação % Aposentados e Devolução 
FPMA. 
Discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores 
municipais. 
Verifica-se que o município contabilizou em sua receita do IRRF, valor -superior ao total 
descontado de seus servidores em folha de pagamento, conforme verificações realizadas a 
partir da composição anual da folha constante do sistema SIM - Atos de Pessoal. Tal prática 
implica em demonstração incorreta da receita, com reflexos na apuração da despesa com 
pessoal. 
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Demonstrativo do Item: 
Descrição Valores 
1. Valor total dos descontos do IRRF consignado na folha de pagamento 
das Entidades do Poder Executivo, conforme consta do sistema SIM-AP 
11.650.873,00 
2. Valor total da receita do IRRF contabilizada nas Entidades do Poder 
Executivo, nos códigos de receita 1.11.04.31.01.02 / 1.11.04.31.02.02 / 
1.11.04.31.03.02 
11.675.192,67 
3. Diferença contabilizada a maior na Receita do IRRF 24.319,67 
JUSTIFICATIVA: 
Comparando o valor contabilizado de R$ 11.675.192,67 com o valor informado pela 
Secretaria de Recursos Humanos no valor de R$ 11.485.923,58, encontramos uma 
diferença de R$ 189.269,09. Conforme demonstramos no quadro abaixo, na 
categoria 1112.04.31.03.02 estão inclusos os valores de R$ 458,74 referente a IRRF 
descontado dos funcionários do Fundo de Previdência e R$ 188.810,35 referente a IRRF 
descontado dos prestadores de serviços pessoa jurídica e física, lançado indevidamente na 
categoria acima, sendo que a categoria correta seria a 1112.04.34.Conforme tabela abaixo, 
encontramos a diferença de R$ 164.949,42 entre o informado pela Secretaria de Recursos 
Humanos (Resumo da Folha) e o valor constante da presente Instrução. 
2009 
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RETIDO 
FUNDO DE 
PREVIDÊNCIA 
1112.04.31.03.02(5)1112.04.31.03.02(5) 
IRRF RETIDO 
RESUMO FOLHA NOTAS FISCAIS 
SMRH 
CONTABILIDADE 
1112.04.31.01.02(3) 
1112.04.31.03.02(5) 
JANEIRO 735.593,16 735.593,16 0,00 2.766,88 
FEVEREIRO 676.937,98 676.937,98 0,00 20.045,23 
MARÇO 810.587,61 810.587,61 0,00 14.757,77 
ABRIL 808.930,54 808.930,54 0,00 11.380,97 
MAIO 814.546,26 814.546,26 0,00 15.751,94 
JUNHO 939.186,14 939.186,14 0,00 16.668,15 
JULHO 960.487,29 960.487,29 0,00 15.551,71 
AGOSTO 943.058,30 943.058,30 0,00 13.731,39 
SETEMBRO 953.555,52 953.555,52 0,00 15.090,60 
OUTUBRO 967.564,33 967.564,33 0,00 20.844,40 
NOVEMBRO 984.929,06 984.929,06 0,00 18.107,12 
DEZEMBRO 1.890.547,39 1.890.547,39 458,74 24.114,19 
Total :551;33t; 11.485.923,58 458,74 188.810,35 
Total Geral 492467 
Instrução 2279/10 11.650.873,00 
a
férébop_ t89.269,09 
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Fone: (41) 3614-1420 
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AttAUCAIZIA 
Prefeitura do Manjei& Página 7 de 8 
Solicitamos nova verificação no Sistema SIM-AP, tendo em vista que os dados acima 
e os valores informados na planilha recebida através de e-mail do Senhor José Carlos da 
Costa do TCE, o qual retirou as informações do SIM-AP enviado pelo Município. Segue 
cópia do e-mail (fls 251) e folhas 01 e 774 da planilha (fls 252 e 253), constando o valor total 
de R$ 12.663.123,76. 
O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica 
situações de Irregularidade. 
Constituição Federal, art. 77, § 3° - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4° 
JUSTIFICATIVA: 
Segue cópia do Ofício n° 397/10 da Secretaria Municipal de Saúde e original do Oficio 
345/10 do Conselho Municipal de Saúde, contendo as justificativas quanto ao Questionário 
Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde (fls 228 a 247). 
4.3.b) - Decorrentes de atraso na entrega da Prestação de Contas em papel ou eletrônica 
JUSTIFICATIVA: 
Com referência ao atraso de envio de prestação de contas através do SIM-AM, 
informamos que enviamos no dia 31/03/10 às 17:39h, no entanto depois de processado o 
mesmo foi recusado por divergência na contabilização da devolução das sobras da Câmara 
Municipal, fato que foi constatado após o feriado prolongado da semana santa. Anexamos 
demanda 22251 a qual demonstra que em 05/04/10 efetuamos a consulta a este Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para verificação quanto ao procedimento correto 
de contabilização desta devolução. De posse da conclusão da demanda, procedemos a 
contabilização correta e reenviamos em 05/04/10. Segue tela demonstrando a gravação do 
arquivo de envio, cópia da demanda 22251 e recibo de entrega (fls 248 a 250). 
Rua Pedro Druszcz 111 - Térreo - Centro - Araucária/PR - CEP 83702-080 
Fone: (41) 3614-1420 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
DEPARTAMENTO FINANCEIROO CONTÁBIL . SMF • 
Prekituro do Município Página 8 de 8 
4%ab . ARAUCARIA 
Certos, de podermos contar com vossa especial atenção, reiteramos, protestos de 
consideração e apreço. 
ALBANOR JO 
Pref 
EIRA GOMES 
nicipal 
'-`1)8 CARLOS BERTAN 
Controlador Geral do Município 
ANTONIO TADEU KASECKER 
Secretário Municipal de Finanças 
Exmo. Sr. Conselheiro. 
HERMAS EURIDES BRANDÃO 
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
Curitiba — Paraná 
DFC/JRB 
Rua Pedro Druszcz 111 - Térreo - Centro - Araucária/PR - CEP 83702-080 
Fone: (41) 3614-1420 
• 
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tièÁRIÀ 
::•_Senháb:RÉes'ident 
triayesi. oi..Eprese9te»yengárnin artios. a ess.e-Jhburtal';' 4?:: , : Ponté§, -. CD 
' • oontehOO•! 
•••• • • 
• • '" 
•LI502,P Gq,L& 1931/08 anexo k: 2009 Lei S'691138 ;:,e,:=ané*bs: 
• • . , 
ocuMent s kefeFe•hte?.0-E•keretetitx2009:db..:1\illifhtoípio,-de;Aralioáriá...‘ 
Aproveitamos a oportunidade para renovrmos_nossos protestos de bievada 
•• • c,"-•••; •;/: ••••? - ..tit• • r-';• • • • ' • • 
téstirhé•g - • _ • . 
E)trno.Senhor 
•
- ; 
HERMAS . PRAND 
Prééidêrttetlo Tnbunaftde , Conta8. : 
Praça'Nos,sa.Sentiora . 
 de SaletaCentro Cívico 
CV r \-N \ts•-I\ 
f i:OtóéCilòTd-P12: I ,t 
ithlicade:MQNIGÍPIQ tig;ARAI.JÇAkl", 
111 111 1 [I . I 
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• 
refeiturã do Muntdpip de Araucária 
abineté do Prefeito' 00002 
geçtravés .:do presente ,?lTrILÇ:QPiPlêrOe?ilõ ao .1.; • nosso Ofitia::•daiiinète.gmõ
g 
_c- - • - •, 
ê ,--;22/2009; 'encarninhamos;a éSSe. Tribunalde COnfasl-COi „--toiltendd: ; CS ::seijüiriteS 
arquivos: x '
a 
Crethegrania:•tieliesertibblst-eanexds; , 
dnfircriaçaide Public çao•• - • • 
bebbrxièr'itoS referentes ao Exercicio 409-, Munitipio de _krauteda:: 
Aproveitámos a opettunidade, para renovarmos "nossos protestoS de elevada ,
estima ,e distinta'-tonSideraçari)-• 
Expio-..Serihdr:1 
ASSáÁkbÃo` 
M D:;Presidenie do TO5inal deçÇontasi 
Praça Nossa Senhora dê Salete s/n --Centre CiVico' 
,Protecolo Te;Plt:1S518-6/09 
Entidáde:INÚNICIPIO DE ARAUCÁRIA • Dt/tir: 14/0- 3 , Ofic.: 063/09 
11firli
4/200915:1 
 nfignilf 
CURTI BA-'P 
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Prefeitura do Município de Araucária 000003 
Justificativa 
Ao desenvolver estudos e produzir os Anexos que acompanham a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o Exercício de 2009, optou-se pelo Demonstrativo de forma resumida 
para os Anexos II ao IX, mesmo por que não há um padrão (lay out) para seguir como 
modelo, sejam eles: 
- Anexo II — Das Metas Fiscais; 
- Anexo III — Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial; 
- Anexo IV — Avaliação do Cumprimento de Metas Relativas ao Exercício anterior; 
- Anexo V — Evolução do Patrimônio Líquido; 
- Anexo VI — Renúncia de Receita; 
- Anexo VII — Margem de Expansão de Despesas Obrigatórias de Caráter 
Continuado; 
- Mexo VIII — Riscos Fiscais; 
- Anexo IX — Cronograma de Obras. 
No entanto, a forma apresentada destes anexos não influenciaram negativamente na 
Execução Orçamentária daquele Exercício. 
Para a Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO 2010 (em vigor) e LDO 2011 (nesta data 
em votação na Câmara Municipal), estão sendo providenciados documentos 
complementares aos Anexos II ao IX, em atendimento a Portaria 462/09 da Secretaria do 
Tesouro Nacional — STN (portaria orientativa). 
Prefeitura do Município de Araucária, 21 de Setembro de 2010. 
unior 
Secre mento 
7177A ranntin n1,7707'1,7 I • 1 Er, .7 FINA l• '/CI A I AIVN nur, ormn non en. ru,Á nr A nn 
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h 0,03004 
ARAUCÁRIA 
PREFErTURA 150 MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA 
ESTADO:DO PARANÁ 
• 
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM, DE UM LADO, 
O MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Ë; DE OUTRO, E O BANCO ITAÚ S.A. 
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no - aNPJ sob o n° 
76.105.535/0001-99 , com sede nesta cidade, à Rua Pedro brusca 111, neste ato representado pelo 
ExCelentisSimo Prefeito Municipal, Sr: 0112andro José Ferreira, RG-SSP/PR 7.789.745-3 CPF 
348.590.719-72 e pelo Secretário de Finanças Sr. Marco Antonio Ozorio CIP/CRC/PR 26.244 e CPF 
354.105.669-04, doravante denominado simplesmente PREFEITURA õu MUNICÍPIO, e 
BANCO ITALI S.A., I ristituiçao fInanceira,com sede em São Pauto, à Pça; Alfredo Egydio de Souza 
Aranha, n° 100, Conceição, São Pauló :.7 .SP, inscrito no CNPJ' Sob n° .60.701.190/0001-04, 
devidamente representado por Cícero:Marcus de - Araújo, RGM-1.073.452 e CPF 385.190.46649 e 
Antonio. Carlos Lopes, RG,SSP/SP. CPF n° 370.791.318-04, doravante denorninado 
ITAUBANCO, em'conjunto denominados partes: 
. 
que as oarteS visanià Mútua colaboraçãoeá:obtenção de um resultadiMeonnum, qual atender 
ct- L 
aos fins institucionais do MUNICÍPIO;. . 
CONSIDERANDO : 
II. que a PREFEITURA •tern•ecesSidade , de utilizar-se de ;instituição finanteire para-recebimento de 
receitas, manutenção e apliCação de. diSponibilidades, pagamento de servidores, funcionários, 
aposentados e pensionistas, de fornecedores, prestadores de serviços e outros, 
a estrutura bancária do ITAUBANCOMue.Oossui condições tétniCan operacionais capazes de 
atender às necesaidadea da PREFEITURA; • 
IV, a Medida Provisória 2192-70, artigo 4°, § 1', que possibilita a)tovirnentação dè recursos públicos, 
até o ano de 2010, em instituições financeiras submetidaS a processo de priváti2ação ou na 
instituição financeira adquirente de seu controle acionaria; 
V 
. a decisão proferida , pelo Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Contas. do -Pararia, em sessão 
plenária realizada'no dia 26.06.2003 ; que dà.parecer faVOrávél às Ptefeituraa.MuniCipais do . - Paraná: 
para movimentarem as 'contas públicas no-- BanOo Itaú 8.A.; :suceSSoLdo Banco do Estado do 
Paraná S.A. - áANESTADO, resolvem celebrar 'o presente :CONVÊNIO :OE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA e' ajustam o qúe segue: 
1- OBJETO 
a)cooperação em projeto de iniciativa do MUNICÍPIO, limita aokreasetlgalbtreleIRV21-3200M07;-00 (quatro 
milhões e duZentos mil de reais)4pasrocondiçõifswreyistas;no*iexosdeate‘:ipstruritento. 
b) execução de oagamerítos de fornecedores, serviddrea -ativos; inatiVos%e pensionistas lotados no 
MUNICÍPIO, e repasses de recursos , a diversos órgãos municipais ; conforme previsto no Anexo II; 
c) recebimento de receitas; manutenção e aplicação de disponibilidades do MUNICÍPIO o'nforme Anexo II; 
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - CENTRO - ARAUCÁRIA - PARANÁ - CEP 83702-080 - :TORNE 614-1462 
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/ 
PÉËFÉITORA DO MUNICIFil0 DE ARAUCÁRIA 
ESTADO DO PARANÁ 
000005 
ÂlEi51JCÁR A 
1.1. 0(s) Anexo(s) I, II e III, após rubricado(s) pelas PARTES, pesse(m) a ser parte(s)'iritégrante(s) deste 
instrumento. 
2 - OBRIGAÇÕES DO ITAUBANCO 
a) cumprir as disposições previstas neste CONVÊNIO; • 
h) colaborar em projeto de iniciativa do MUNICÍPIO visando a atingir os objetivos do presente CONVÊNIO; 
c) manter a atual estruture de atendimento ria PREFEITURA, modernizando-e ë adequando-a a critério do 
ITAUBANCO; 
d) pagamento de folhe dos 'servidores ativos, inativos e pensionistas ; fornecedores, prestadores de 
serviços, com isenção total de tarifes pare o MUNICÍPIO, para os casos de Crédito em conta corrente no 
ITAUBANCO; 
e) oferecer os seguintes benefícios aos servidores municipais: 
e.1) isentar de tarifa de manutenção as contas-correntes dos servidores utilizadas para recebimento de 
seus proventos, desde que o movimento não ultrapasSe 02 (dois) saques com cheque ou cartão 
magnético e 05 (cinco) extratos mensais emitidos em terminais de auto•atenditnento; 
e.2) Fornecimento gratuito de talãõ de cheques e cartão magnético; 
e.3) Manutenção da data de abertura da conta bancária do servidor do seu atual banco; 
e.4) Taxas de juros diferenciadas para os servidores em função do crédito de salário em conta corrente. 
3-OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
a) Manter, no ITAUBANCO, as contas de movimento, disponibilidades e aplicações financeiras do 
MUNICÍPIO, em contas correntes ou em aplicações financeiras, nas modalidades oferecidas pelo 
ITAUBANCO, inerentes a aplicações de recursos públicos e realizar recebimento de valores e 
operações financeiras por seu intermédio, pelo prazo de vigência deste Convénio, salvo os que, por lei, 
tenham qüe ser movimentados através de outra instituição financeira; 
• b) manter os convênios já existentes; 
c) gtrafWerirkparaiLo&4WBANG,Omcleffmediatora ,folha/de'pagamento da totalidade dos servidores públicos 
ativ.õs,-,,inativos,„pensionistas e do .pessoal em cargos comissionados, cujo pagainento deverá ser 
realizado a partir de agosto de. 2005, através de crédito em contas-correntes. 
d) realizar, através do ITAUBANCO, em regime de exclusividade, o pagamento dos atuais servidores 
públicos e do pessoal em cargos comissionados, indicados no item "c" acima, ou que vierem a ser 
admitidos sob qualquer regime, mediante contas correntes a Serei-ri abertas junto ao T trBANCO' 
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - CENTRO -ARAUCÁRIA - PARANÁ-CEP 83702-080 - FORNE 614-1462 
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PREFEITURA DO MUNICIP10 DE ARAUCÁRIA 
ESTADO DO PARANÁ 00006 
ARAUCÁRIA 
e) disponibililar arquivo para transmissão eletrônico Contendo a identificação dos beneficiamos e 
respectivas contas, na forma e no prazo descritos no Anexo II; 
manter, com antecedência deScrita no Anexo II, em conta do MUNICÍPIO destinada aó pagamento dos 
servidores, recursos sufiCientes e disponíveis paia a realização dos pagamentos, autorizando o 
ITAUBANCO a 'procèder às transferencias 'necessárias; 
g) assinar, contrato especifico do produto SISTEMA DE PAGAMENTOS - SISPAG ou dê outros produtos 
oferecidos pelo ITAUBANCO, com prazo de vigência idêntico ao do presente convênio, onde Serão 
descritos os detalhes operacionais necessádos à execução dós serviçõs de pagamento dé salários e 
fornecedores. 
4 - DA VIGÊNCIA E DO CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO 
t6tèleeblivênit);)rigip ra rkzpetopraz ei,:de"",60,4sessenta)Emèsé»iazcontar4.de ," sua iasSinatta, 'podendo ser 
prorrogado desde que obedecidas as normas aplicáveis e poderá ser denunciado mediante aviso prévio.por 
escrito com antecedência mínima dei 80 (cento e oitenta) dias, observadas as disposições da cláusula 5 
adiante. 
Com vistas ao fiel cumprimento das obrigações aqui assumidas, o MUNICÍPIO compromete-se, enquanto 
vigente este CONVÊNIO a obedecer as condições nele previstas. 
Na hipótese de ocorrência de força maior ou caso fortuito devidarnente comprovados, tais como revoluções e 
demais eventos da espécie, ficarão as partes isentas do cumprimento das disposições contidas neste 
CONVÊNIO. 
5 - DA RESCISÃO 
ia)*EimeasOrdei-ideSeurb-priiertnotaronáltial"dos4errilosi , deste-Convênio. pelo MUNICÍPIO, em 
obalquer-momento de. sua vigência ),,o-ITALIBANCO.•poderá - resCindi-ló ou denunciá-lo, e , o 
MUNICÍPIO ressarcirá-ao ITAUBANCO„„ os. recursos, investidos e mencionados no Anexo I, 
corrigidos monetariamente de acordoavariação do IGPM-FGV i i a partir da data da assinatura deste 
instrumentoaté-a-data- do efetivõ'reCèardliténto. 
b) Também no caso de denúncia do Convênio, antes do prazo previsto para o seu término, o 
MUNICÍPIO ressarcirá ao ITAUBANCO, proporcionalmente ao período ainda a decorrer, os 
recursos investidos e mencionados no Anexo I, corrigidos monetariamente de acordo com a 
variação do IGPM-FGV, a partir da data da assinatura deste instrumento, até a data da efetiva 
devolução. 
c) Em caso de descumprimento, total ou parcial dos termos do Convênio pelo ITAUBANCO, poderá o 
MUNICÍPIO, a qualquer tempo, denunciá-lo ou rescindi-lo, -ficando, ne witaso, o MUNICÍPIO 
desobrigado de ressarcir ao ITAUBANCO os recursos investidos. 
6 - TOLERÂNCIA 
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - CENTRO - ARAUCÁRIA - PARANÁ - CÉP 83702-080 - FORNE 614-1462 
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/
,./A'- 7 
PRÉ- FEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA 
ESTADO DO PARANÁ 
ARAUCÁRIA 
ANEXO 1 000007 
AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA E BANCO ITÁÚ S.A. ern 02108/2005 
1. OBJETO 
1.1. COOPERAÇÃO 
A cooperação, pelo. ITAUBANCO,• átn projetos de iniciativa do MUNICÍPIO, que visem à melhoria de 
.Condições físicas, administrativas, operacionais e técnicas e .órn projetos sociais.. 
1,2. VALOR LIMITE 
tValorlifriitrglotàffisEórábéraçà8:41-$.200:t0‘00;00 - (luatro- nlilhõeStre- -duzèritos mil reais), a ser repassado 
da:seguinte forma: • 
a) R$ 4. 200:000;00 (quatro Milhões e duzentos mil reais) por meio de Crédito em conta-corrente em 
nome do MUNICÍPIO mediante recibo, em até 10 dias após ,a assinatura deste convênio e abertura 
das contas correntes; 
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - CENTRO-ARAUCÁRIA - PARANÁ - CEP 83702-080 - FORME 614-1462 
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PRÉFEITURA DO MUNICÍPIO DÉ ARAUCÁRIA 
ESTADO DO PARANÁ 
ANEXO 2 
2.1. PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E PENSIONISTAS, DE FORNECEDORES E 
OUTROS CREDORES 
ARAUCÁRIA 
000008 
2.3.1. Especificação, condições, procedirnéMos dos serviços` de pega-Mento de folha, de fornecedores, de 
prestadores de serviços e de outros credores 
QUADRO DEMONSTRATIVO 
A) Conta corrente cla'PREFEITURA: 0952/0056'1.9 
B) Pagamento/lar-Içamento processado: 
a) Crédito em conta corrente dó favorecido - para servidores, fordeceddres e outros. 
credores. 
b) DOC eletrônico - para fornecedores e outros Credores. 
c) TED eletrônica - para fornecedores e outros credores. 
d) Prazo prévio para disponibilidade de recursos ...01 dia útil. 
2.3.2. Processamento 
Os Serviços de pagamento serão realizados por meio de processamento dê arquivos trãnsmitidos pelo 
sistema dé informação "Nome", por outros canais de processamento de teletransmissão, cuja finalidade é a 
efetivação de pagamentos de solados e outras remunerações a empregados, funcionários ou aposentados, e 
pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e outros credores e de feterás devidas pela 
PREFEITURA, e por ordem desta. 
2.3.3. UTILIZAÇÃO ESPECIFICA DE ARQUIVOS 
As PARTES se obrigam a não utilizar os arquivos em Outros serviços que não os de transposição de dados, 
para uso especifico do objeto deste Convênio. 
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PREFEÍTURÁ DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA 
ESTADO DO PARANÁ 
ARAUCÁRIA 
000009 
OBRIGAÇOES DAPRÊFEITURA: 
2.3.4.1. Enviar ao BANCO, em Iodai e condições previamente indicados, por tèlehafisrniSaão, com no 
rninirno (.02.) dias úteis da data dós pagamentos; 
2.3.4.2. Manter recursos disponíveis na conta corrente discriminada no item A dó quadro demonstrativo 
acima, para os pagamentos comandados, bem como para o débito das. tarifas pêlos serviços 
preStados; 
2.3.4.3. Manter cópia do arquivo enviado ao BANCO, ria eventualidade da necessidade de retransrhisSão 00 
substituição; 
2.3.5. OBRIGAÇÕES DO BANCO: 
2.3.5.1. ProcesSar o arquivo recebido da PRÈFEITURA, nas datas de pagamento identificados nó arquivo; 
2.3.5.2. Devolver à PREFEITURA os arquivos transmitidos po1 teleprocessamento no 1° dia útil após o 
processamento; 
2.3.6. DOS PROCEDIMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
2.3.6.1 O BANCO efetuará os créditos automátitos tias contas correntes indicadas pela PREFEITURA. 
Quanto aos depósitos pela compensação eletrônica, os créditoS serão remetidos para quaisquer 
bancos participantes do Sistema Nacionã1 de Cornpensãção, indicados pela PREFEITURA, estando 
à disposição do favorecido Ted no mesmo dia e Doc no prirneito dia útil posterior à data do 
processamento do crédito. 
2.3.6.2. O BANCO, na qualidade de simples mandatário, fita isento de quaisquer responSabilidades, caso 
os arquivos não sejam transmitidos ou entregues no praz. ° estabeleCido acima, assim como pela 
omissão ou inexatidão de, dados consignados nos arquivos. 
2.3.6.3. Nos dias em que não houver expediente bancário, os créditos objeto dette instrumento, serão 
efetivados no primeiro dia útil subseqüente. 
V\/ 
RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - CENTRO - ARAUCÁRIA - PARANÁ - CEP 83702-080 - FORNE 614-1462 
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semente poderão ser atendidas mediante apresentação de atito( o expressa r d •" itular da conta. / 
. 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA 
ESTADO DO PARANÁ 
ARAUCÁRIA 
000010 
2.3:6:4. PM imposição IãgI , após a efetivação dós lanOaniento8 ha a comas coerentes dos favorecidos, 
correntistas de BANCO, quaisquer solicitações dâ PRÉFEITURA para estornos de créditos, 
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00 0 011 
Banco Itaú 5.A, 
Curitiba, 05 de agosto de 2005 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 
ALMIR LEMOS 
ASSUNTO: Relação eõntendo dadds dõs Servidores 
Rtocolo Geral P.A. -05-490-2 
o 
Y. O 
Senhor Secretário, 
Dando continuidade ao ptotesSo de abei-titia de contas correntes aos Servidores quê reeeb-ern seus 
salários por Outras instituições financeiras, conforme previsto em Possa cooperação, solicitamos 
enviar com a maior brevidade possível; a relação dos seus funcionários, na formatação ern anexo, 
contendo no mínimo os seguintes dados: 
NOME 
CPF 
DOCUMENTO DE IDENT1:FICAÇÃO (E5; RG) - Separado 1)(5Po:oh-iria: rant-teto, Série, eStado 
ENDEREÇO COMPLETO - separado por coluna: rua, ninfiero, complemento, baitto, CEP, cidade 
VALOR SALÁRIO 
CARGO 
DATA DE ADMISSÃO 
CARTEIRA DE TRABALHO -CTPS - separado por coluna: número, série, estado expedidor 
A partir destes dados, daremos inicio -a abertura das contas correntes já neste mês de agosto e tom 
crédito para o- mês de setembro/2005. 
Atenciosatnente. 
Pa Robe MitiCtAl 
Gere te Poder úblico 
003950193 
Banco Itaú S.A. 
Praça Alfredo Egydio de 
Sou2à Arai-lha, 100 Torre Itaúsa 
04344 902 São Paulo SP 
www.itau.com.br 
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PÉEFEITURA DO MUNICIPIO CiE ARAUCÁRIA 
ESTADO DO PARANÁ 
ÁiÁLJCÁRIA 
000012 „ 
ANEXO 3 
3.1. MANUTENÇÃO OE DISPONIBILIDADES EM CONTA CORRENTE - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
3.1. Manter as disponibilidades e aplitãOe$ floaddeiras 
,..• 
através do BANCO. 
realizar: 'perades financeiras 
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[bb.com.br] Page 1 of 1 
Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic A33K250833060710005 
25/08/2010 08:37:53 
000013 
Dados consultados 
Agência 
Conta 
Período 
BB CDB Dl 
1467-2 
18074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA 
01/12/2009 a 31/12/2009 
Data Dt.proc Histórico 
30/11 Saldo anterior 
valor capital 
31/12 Rendimento mensal 
valor juros 
31/12 Saldo final 
valor capital 
Nr.depósito 
- 1400478311227 
Valor 
6.000.000,00 
46.560,00 
6.000.000,00 
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES 
Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 
30/06/2009 6000000,00 217080,00 0,00 6217080,00 
31/07/2009 6000000,00 265920,00 0,00 6265920,00 
31/08/2009 6000000,00 309240,00 0,00 6309240,00 
30/09/2009 6000000,00 352920,00 0,00 6352920,00 
30/10/2009 6000000,00 396720,00 0,00 6396720,00 
30/11/2009 6000000,00 438960,00 0,00 6438960,00 
31/12/2009 6000000,00 485520,00 0,00 6485520,00/ 
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER 
Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto 
1400478311227 18/02/2009 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 23/01/2014 
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO 
Data Ne. depósito Rend.bruto 
31/12 1400478311227 485.520,00 
Transação efetuada com sucesso por. J2789470 MARISA FORBECK. 
25/08/241-0 
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DEMONSTRATIVO DOS VALORES DEVIDOS E RECOLHIDOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2009 
Tipo:Inativos - Regime Próprio 
DEVIDOS 
Ano da 
rompe￾ténia 
Mês da 
Compe￾téncia 
Base de Cálculo' Valor Descontado 
Empregado 
% 
Contribuição 
do 
Empregado 
Valor devido do 
Empregador 
% Contribuição 
do Empregador 
Segurados 
Compensação 
Salário￾Família 
Auxilio 
Matemidade Auxilio-Doença Partia % 
Aposent. 
Devolução 
FPMA TOTAL DEVIDO 
2009 1 0,00 2.257,23 11,00% 2.362,01 11,51% 0,00 51,21 0,00 0,00 64.749,68 0,00 (60.181,65) 
2009 2 0,00 2.257,23 11,00% 2.366,47 11,51% 0,00 51,21 0,00 0,00 65.795,04 0,00 (61.222,55) 
2009 3 0,00 1.797,34 11,00% 1.797,34 11,51% 0,00 90,40 0,00 0,00 65.895,04 0,00 (62.390,76) 
2009 4 0,00 1.797,34 11,00% 1.797,34 11,51% 0,00 90,40 0,00 0,00 65.895,04 0,00 (62.390,76) 
2009 5 0,00 1.797,34 11,00% 0,00 11,51% 0,00 90,40 0,00 0,00 65.895,04 0,00 (64.188,10) 
2009 6 0,00 2.411,78 11,00% 0,00 11,51% 0,00 48,21 0,00 0,00 69.920,93 0,00 (67.557,36) 
2009 7 0,00 2.441,22 11,00% 0,00 11,51% 0,00 72,32 0,00 0,00 77.389,63 1.893,87 (76.914,60) 
2009 8 0,00 2.478,34 11,00% 16,78 11,51% 0,00 90,40 0,00 0,00 83.139,57 398,49 (81.133,34) 
2009 9 0,00 2.494,32 11,00% 0,00 11,51% 0,00 90,40 0,00 0,00 86.843,16 4,58 (84.443,82) 
2009 10 0,00 2.494,32 11,00% 0,00 11,51% 0,00 90,40 0,00 0,00 88.211,67 0,00 (85.807,75) 
2009 (86.047,95) '11 0,00 2.494,32 11,00% 0,00 11,51% 0,00 90,40 0,00 0,00 88.211,67 240,20 
2009 '-12 0,00 2.494,32 11,00% 0,00 11,51% 0,00 90,40 0,00 0,00 166.987,07 0,00 (164.583,15) 
0,00 27.215,10 8.339,94 0,00 946,15 0,00 0,00 988.933,54 2.537,14 (956.861,79) 
* Descontos de acordo com Emenda Constitucional 41/2003 
Tipo: Inativos - Regime Próprio 
RECOLHIDOS 
Ano da 
compe￾tência 
Mês da 
Compe- Data do Recolhimento Data do Vencimento Principal Empregados 
téncia 
Principal Empregador Juros e Multas Pagos Atualização 
Monetária 
TOTAL 
RECOLHIDO 
2009 1 06/02/09 10/02/09 2.257,23 2.362,01 0,00 0,00 4.619,24 
2009 2 02/03/09 10/03/09 2.257,23 2.366,47 0,00 0,00 4.623,70 
2009 3 31/03/09 10/04/09 1.797,34 1.797,34 0,00 0,00 3.594,68 
2009 4 30/04/09 10/05/09 1.797,34 1.797,34 0,00 0,00 3.594,68 
2009 5 - 01/06/09 10/06/09 1.797,34 0,00 0,00 0,00 1.797,34 
2009 6 03/07/10 10/07/09 2.411,78 0,00 1 0,00 0,00 2.411,78 
2009 7 30/07/10 10/08/09 2.441,22 0,00 0,00 0,00 2.441,22 
2009 8 04/09/10 10/09/09 2.478,34 16,78 0,00 0,00 2.495,12 
2009 9 01/10/09 10/10/09 2.494,32 0,00 0,00 0,00 2.494,32 
2009 10 28/10/09 10/11/09 2494,32 0,00 0,00 0,00 2.494,32 
2009 11 30/11/09 10/12/09 2.494,32 0,00 0,00 0,00 2.494,32 
2009 12 30/12/09 10/01/09 2.494,32 0,00 0,00 0,00 2.494,32 
27.215,10 8.339,94 0,00 0,00 35.555,04 
o 
C:2) 
1-• 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Tipo: Pensionistas - Regime Próprio 
DEVIDOS 
Ano da 
compe￾tência 
Mês da 
Compe￾tência 
Base de Cálculo Valor Descontado 
% 
Contribuição 
do 
Empregado 
Valor devido do 
Empregador 
% Contribuição 
do Empregador 
Segurados 
Compensação 
Salário￾Família 
Auxilio 
Maternidade 
Auxílio-Doença •
%Mc. % 
Aposent. 
Devolução 
FPMA 
TOTAL DEVIDO 
2009 1 1.017,70 111,94 11,00% 117,13 11,51% 0,00 51,21 0,00 0,00 41.245,87 0,00 (41.068,01) 
2009 2 8.883,14 959,65 11,00% 1.022,44 11,51% 0,00 51,21 0,00 0,00 41.385,90 0,00 (39.455,02) 
2009 3 1.395,99 153,55 11,00% 153,55 11,51% 0,00 54,24 0,00 0,00 41.332,79 0,00 (41.079,93) 
2009 4 1.395,99 153,55 11,00% 153,55 11,51% 0,00 54,24 0,00 0,00 41.332,79 0,00 (41.079,93) 
2009 5 0,00 0,00 11,00% 0,00 11,51% 0,00 54,24 0,00 0,00 41.332,79 0,00 (41.387,03) 
2009 6 0,00 0,00 11,00% 0,00 11,51% 0,00 54,24 0,00 0,00 43.858,09 0,00 (43.912,33) 
2009 7 0,00 0,00 11,00% 0,00 11,51% 0,00 54,24 0,00 0,00 49.589,26 0,00 (49.643,50) 
2009 8 0,00 0,00 11,00% 0,00 11,51% 0,00 36,16 0,00 0,00 44.813,28 0,00 (44.849,44) 
2009 9 0,00 0,00 11,00% 0,00 11,51% 0,00 36,16 0,00 0,00 48.493,74 0,00 (48.529,90) 
2009 '10 0,00 0,00 11,00% 0,00 11,51% 0,00 36,16 0,00 0,00 45.760,02 0,00 (45.796,18) 
2009 11 0,00 0,00 11,00% 0,00 11,51% 0,00 36,16 0,00 0,00 46.541,04 0,88 (46.578,08) 
2009 •12 0,00 0,00 11,00% 0,00 11,51% 0,00 36,16 0,00 0,00 91.344,18 0,00 (91.380,34) 
12.692,82 1.378,69 1.446,67 0,00 554,42. 0,00 0,00 577.029,75 0,88 (574.759,69) 
Tipo:Pensionistas - Regime P óprio 
RECOLHIDOS 
Ano da 
compe￾tência 
Més da 
Compe￾téncia 
Data do Recolhimento Data do Vencimento Principal Empregados Pnncipal Empregador Juros e Multas Pagos Atualização 
Monetária 
TOTAL 
RECOLHIDO 
2009 1 06/02/09 10/02/09 111,94 117,13 0,00 0,00 229,07 
2009 2 02/03/09 10/03/09 959,65 1.022,44 0,00 0,00 1.982,09 
2009 3 31/03/09 10/04/09 153,55 153,55 0,00 0,00 307,10 
2009 4 30/04/09 10/05/09 153,55 153,55 0,00 0,00 307,10 
2009 5 01/06/09 10/06/09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2009 6 03/07/10 10/07/09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2009 7 30/07/10 10/08/09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2009 8 04/09/10 10/09/09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2009 9 01/10/09 10/10/09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2009 10 28/10/09 10/11/09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2009 11 30/11/09 10/12/09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2009 12 30/12/09 10/01/09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.378,69 _ 1.446,67 0,00 0,00 2.825,36 
O 
o 
CD 
1.•••• 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Tipo: Servidores - Regime Próprio 
DEVIDOS 
Ano da 
compe￾tência 
Mês da 
Compe￾téncia 
Base de Cálculo Valor Descontado Contribuição 
do 
Valor devido do 
Empregador 
% Contribuição 
do Empregador 
Segurados 
Compensação 
Salário￾Família 
Auxilio 
Maternidade Auxílio-Doença Padic. % 
Aposent. 
Devolução 
FPMA TOTAL DEVIDO 
2009 1 7.910.002,85 869.682,29 11,00% 909.979,08 11,51% 76,02 0,00 57.449,80 154.030,40 1.575,88 0,00 1.566.681,31 
2009 2 7.912.692,37 870.379,17 11,00% 910.751,56 11,51% 0,00 0,00 57.033,64 136.220,33 1.575,88 0,00 1.586.300,88 
2009 3 7.998.119,15 879.791,04 11,00% 879.791,04 11,51% 0,00 0,00 43.745,10 156.368,57 2.663,87 0,00 1.556.804,54 
2009 4 8.032.024,57 883.520,51 11,00% 883.520,51 11,51% 0,00 0,00 47.674,44 168.484,65 2.663,87 0,00 1.548.218,06 
2009 5 8.373.256,34 921.055,70 11,00% 921.055,70 11,51% 0,00 0,00 41.441,34 187.047,01 2.663,87 0,00 1.610.959,18 
2009 6 8.888.795,74 977.766,36 11,00% 977.766,42 11,51% 0,00 18,08 41.087,10 232.325,33 2.663,87 408.732,07 1.270.706,33 
2009 7 8.977.501,02 987.524,29 11,00% 987.524,36 11,51% 0,00 0,00 35.403,10 213.329,85 2.663,87 32.369,43 1.691.282,40 
2009 8 8.948.778,62 984.364,56 11,00% 984.364,63 11,51% 0,00 0,00 29.908,67 201.318,22 1.757,38 5.103,76 1.730.641,16 
2009 9 8.942.737,67 983.700,04 11,00% 983.700,12 11,51% 0,00 0,00 39.500,46 203.287,20 1.575,88 4.747,39 1.718.289,23 
2009 10 8.989.243,18 988.816,09 11,00% 988.816,19 11,51% 0,00 0,00 53.251,31 201.990,53 1.575,88 0,00 1.720.814,56 
2009 11 9.009.250,66 991.016,81 11,00% 991.016,92 11,51% 0,00 0,00 56.915,80 197.376,59 1.575,88 1.659,29 1.724.506,17 
2009 12 17.821.119,69 1.960.322,35 11,00% 1.960.335,86 11,51% 0,00 0,00 50.369,65 193.024,43 1.575,88 0,00 3.675.688,25 
111.803.521,86 12.297.939,21 12.378.622,39 76,02 18,08 553.780,41 2.244.803,11 24.532,01 452.611,94 21.400.892,07 
Tipo: Servidores - Regime Próprio 
RECOLHIDOS 
Ano da 
compe- 
. tenda 
Mês da 
Compe￾téncia 
Data do Recolhimento Data do Vencimento Principal Empregados Principal Empregador Juros e Multas Pagos Atualização 
Monetária 
TOTAL 
RECOLHIDO 
.2009 1 06/02 e 19/02/10 10/02/09 869.682,29 909.979,08 0,00 0,00 1.779.661,37 
2009 2 02/03/09 10/03/09 870.379,17 910.751,56 0,00 0,00 1.781.130,73 
2009 3 31/03/09 10/04/09 879.791,04 879.791,04 0,00 0,00 1.759.582,08 
2009 4 30/04 e 05/05/10 10/05/09 883.520,51 883.520,51 0,00 0,00 1.767.041,02 
2009 5 01/06/09 10/06/09 921.055,70 921.055,70 0,00 0,00 1.842.111,40 
2009 6 03/07/10 10/07/09 977.766,36 977.766,42 0,00 0,00 1.955.532,78 
2009 7 30/07/10 10/08/09 987.524,29 987.524,36 0,00 0,00 1.975.048,65 
2009 8 04/09/10 10/09/09 984.364,56 984.364,63 0,00 0,00 1.968.729,19 
2009 9 01/10/09 10/10/09 983.700,04 983.700,12 0,00 0,00 1.967.400,16 
2009 10 28/10/09 10/11/09 988.816,09 988.816,19 0,00 0,00 1.977.632,28 
2009 11 30/11/09 10/12/09 991.016,81 991.016,92 0,00 0,00 1.982.033,73 
2009 12 30/12/09 10/01/09 1.960.322,35 1.960.335,86 0,00 0,00 3.920.658,21 
12.297.939,21 12.378.622,39 0,00 0,00 24.676.561,60 
Obs: - o pagamento de 19/02/10 corresponde a complemento no valor de R$ 470,55 
- o pagamento de 05/05/10 corresponde a complemento no valor de R$ 671,24 O 
O 
O 
O 
1-4 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Tipo: Secretários Municipais - Regime Próprio 
DEVIDOS 
Ano da 
compe￾tência 
Mês da 
Compe￾tência 
Base de Cálculo Valor Descontado 
% 
Contribuição 
do 
Empregado 
Valor devido do 
Empregador 
% Contribuição 
do Empregador 
Segurados 
Compensação 
Salário￾Familia 
Auxilio 
Maternidade Auxílio-Doença Partic. % 
Aposent. 
Devolução 
FPMA TOTAL DEVIDO 
2009 1 9.152,29 1.006,73 11,00% 1.053,42 11,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060,15 
2009 2 9.152,29 1.006,73 11,00% 1.053,42 11,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060,15 
2009 3 9.152,29 1.006,76 11,00% 1.006,76 11,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013,52 
2009 4 9.152,29 1.006,76 11,00% 1.006,76 11,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013,52 
2009 5 9.152,29 1.006,76 11,00% 1.006,76 11,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013,52 
2009 6 12.757,63 1.403,35 11,00% 1.403,35 11,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,27 2.741,43 
2009 7 12.757,63 1.403,35 11,00% 1.403,35 11,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.806,70 
2009 8 12.757,63 1.403,35 11,00% 1.403,35 11,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.806,70 
2009 9 12.757,63 1.403,35 11,00% 1.403,35 11,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.806,70 
2009 10 12.757,63 1.403,35 11,00% 1.403,35 11,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.806,70 
-2009 11 i 12.757,63 1.403,35 11,00% 1.403,35 11,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.806,70 
2009 12 36.555,86 4.021,15 11,00% 4.021,15 11,51% 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.042,30 
158.863,09 17.474,99 17.568,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,27 34.978,09 
0,05 (716,77) 
Tipo: Secretarios Municipais - Regime Próprio 
RECOLHIDOS 
Ano da 
compe￾tência 
Mis da 
Compe￾tência 
'Data do Recolhimento Data do Vencimento Principal Empregados Principal Empregador Juros e Multas Pagos Atualização 
Monetária 
TOTAL 
RECOLHIDO 
2009 1 06/02/09 10/02/09 1.006,73 1.053,42 0,00 0,00 2.060,15 
2009 2 02/03/09 10/03/09 1.006,73 1.053,42 0,00 0,00 2.060,15 
2009 3 31/03/09 10/04/09 1.006,76 1.006,76 0,00 . 0,00 2.013,52 
2009 4 30/04/09 10/05/09 1.006,76 1.006,76 0,00 0,00 2.013,52 
2009 5 01/06/09 10/06/09 1.006,76 1.006,76 0,00 0,00 2.013,52 
2009 6 03/07/10 10/07/09 1.403,35 1.403,35 0,00 0,00 2.806,70 
2009 7 30/07/10 10/08/09 1.403,35 1.403,35 0,00 0,00 2.806,70 
2009 8 04/09/10 10/09/09 1.403,35 1.403,35 0,00 0,00 2.806,70 
2009 9 01/10/09 10/10/09 1.403,35 1.403,35 0,00 0,00 2.806,70 
2009 10 28/10/09 10/11/09 1.403,35 1.403,35 0,00 0,00 2.806,70 
2009 11 30/11/09 10/12/09 1.403,35 1.403,35 0,00 0,00 2.806,70 
2009 12 30/12/09 10/01/09 4.021,15 4.021,15 0,00 0,00 8.042,30 
17.474,99 17.568,37 0,00 0,00 35.043,36 
o 
o 
o 
o 
1-* 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Antonio Tadeu Kasecker Albanor J 
Secretário da SMFI 
O 
O 
O 
O 
00 
Guiomar Santos huanda Gra ciela 
SMR Secretária da SMRH 
Jos . 
C
o h-z■ cio Belo 
Téc.Cont 'r /PR 28.795/0 
Ano da 
compe￾téncia 
Mês da 
Compe￾téncia 
Base de Cálculo Valor Descontado 
% 
Contribuição 
do 
Empregado 
Valor devido do 
Empregador 
% Contribuição 
do Empregador 
Segurados 
Compensação 
Salário￾Familia 
Auxilio 
Maternidade 
Auxilio-Doença 
Partic. % 
Aposent. 
Devolução 
FPMA 
TOTAL DEVIDO 
ANUAL 111.975.077,77 12.344.007,99 11,00 12.405.977,37 11,51 76,02 1.518,65 553.780,41 2.244.803,11 1.590.495,30 455.215,23 19.904.248,68 
L RECOLHIDO 
Ano da 
compe￾tência 
Més da 
Compe￾tenda 
Principal Empregados Principal Empregador Segurados Compensação 
Salário￾Familia 
Auxilio 
Maternidade 
Auxilio-Doença 
Partia. % 
Aposent. 
Devolução 
FPMA 
TOTAL 
RECOLHIDO 
ANUAL 12.344.007,99 12.405.977,37 76,02 1.518,65 553.780,41 2.244.803,11 1.590.495,30 455.215.23 19.904.248,68 
Ano da 
compe￾tenda 
Mês da 
Campe￾tência 
Data do Recolhimento 
Valor Recolhido Borderos 
' 2009 1 06/02/09 1.467.021,25 056-057-058-059/09 
2009 1 19/02/09 470,55 100/09 
2009 2 02/03/09 1.487.683,46 122-123-124-125/09 
2009 3 31/03/09 1.455.347,37 195-196-203-197-198/09 
2009 4 30/04/09 1.446.089,65 275-276-277-278/09 
2009 4 05/05/09 671,24 292/09 
2009 5 01/06/09 1.507.397,57 359-360-361-362/09 
2009 6 03/07/09 1.161.978,07 437-438-439-440/09 
2009 7 30/07/09 , 1.567.531,00 502-503-504-505/09 
2009 8 04/09/09 1.607.465,08 601-603-604-605/09 
2009 9 01/10/09 1.588.122,21 678-679-680-681/09 
2009 10 28/10/09 1.592.017,33 746-747-748-749/09 
2009 11/13 30/11/09 2.569.103,42 816-817-818-819/09 
2009 12 30/12/09 2.453.350,48 905-906-907-908/09 
Total Pago 19.904.248,68 
Araucária, 17 de Setembro de 2010. 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Arátic" • 04 d- Fevereirò 2009. 
PREFEITURA DO.MUNICiP10 
DE AP.AUr_ÁltIA 
06 FEV. 2009 
CONTABILIZADO 
Antonio Tadeu Kasecker 
Secretário Municipal de Finanças 
bálló Jo , é 
Ptéféfto 
4 • 
• 
PRÉFEITURA DO MUMCIPIO DE ARAUCARIA 
Seeretaila Municipal de Finanças 
000019 
'eókbERo N° 0056109 . 
BANCO !TAL) S/A 
AGÊNCIA nbríA O2670-8 
Outros Fifficional 
. Fida esse bahco autorizado a efetuar egia drdern dé satjüe, ifiediantêciébitb dá:dbniã• 
indicada acima e crédito dás cohtáS dós respectivosCrédbrés abaixo telãcie hados.Com 
base hOS dOdurherlicis cortiOrobatóriõS em nosso Ooder,relatiVo bonsid'naçõeS Fõlba dó . 
fio mês de Janeiro/09. . • ' 
. 
,Bancos. Agências_ _ . Contas ... . _. _ Valores. , 
- 
Credores , .... _ . . 
A SPMA -:AS-S- 0C. DOS SERV. DO 
MUN DE ARAUC. 
CNPJ - 76.071.208/6001-63 ... 104 
. 
361 , 
- 
03000762-7 . .164.81,77 
SISMMAR - SINDICATO SERV. 
MAGISTERIO MUNIC. ARAUCAPIA 
CNPJ - 40.188.757/0001/76 , . , _, _ 061. _1467-2 _ .212.112-3. . , 3.533,74 
PARANÁ BANCO S/A • 
CNPJ .- 14.388 334/0001.-99 ,.. . _264 _ , 0001 5676301-8 . , , 119.184,7t 
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA 
DO MUNIC. ARAUCARIA 
CNPJ N° 04.102170/0001-38 . , . 104 381 
. 
60600600058-4 , Çfl,76 
SIFAR - -SINDICATO DOS FUNC 
E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. 
DE ARAUCÁRIA 
CNPJ-81.711.772i0001-33 . _ 341 „. 952 _ ... _16-4. ., , ,, , _5.576,64 
A. G. M A. R. 
CNPJ:07.544.839/0001-30 341 2929 _ 40936-1 863,55 
. . Total -, 
RUA PÉDIk015RUkZCZ,111ÉSTADO to PARANÁ CEP á3702-d8O-F0NÉ 5614-1400 CNPJ 77.6.105.53à;0001-99 
WW50044 095298023 060209 6.440,190 PREF 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000020 
7 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
AbAi irAblA 
, nii "...1, %senil \ Ite—r 
Éatado 'do Pa, ahá 
SOTA. 1:5HÉ PAGAMÉNTO 1._ 
._..........._..... .._.... . . „.... ....__ .. . _._ ........ .. _..._ _ ..,....___......... ... _ .. 
N° DO CREDOR • IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DÊ PREViDÊNCIA MUNICIPAL DÈ ARAUCÁRIA - FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
2570-8 i 
BORDERO N° 
56/09 
. 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
im p‘ittántia de R$ 177.949,79 
i Cefito sessentae sete ntil, hovencerikís e quarenta e neve reais e 
!setenta e nove centavos 
1.. 
1 AreuCária, 06 de Fevereiro de 2609 
Nome Legível 
R.G. h° 
Código 
4.04.01.00 
Contas 
DEPÓSITÓS 
listórico 
I 
i
conforrho segue: 
' 
h:\renato\Nota.xl 
1224 
1238 
Pagamento efetuado 
FPMA Retido 
FPMA Retido 
neSte data referente 
dos Servidores 
dos SerVidores 
. . 
e retençãodos funcioná-ries 
I hatives 2.369,17 
Ativos 175.580,62 
17t.949,79 
PREFEITURA DO M0111CIPIO 
•DE ARAUCÁRIA 
' (n FFV. 2009 
.CONTABItIZADO 
• PAGUE-SE 
EM:0C'_./0:- l') 
Albarior Joe; \,;,, - ira dóines 
Prefeit u c . al 
- . . . .. 
oL 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000021 
PREFEITURA DO (MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 
Estado dó Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
2670‘:8 
BORDERO N° 
56/09 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
importância de R$ 34 409,97 
trinta e quatro mil, quetrodetitos e hosié reaja e noventa e "s -ète 
Ceritavoan 
Araucá ia, 06 de Fevereiro de 2009 
_ _. .. . . 
Nome Legível 
R.G. n° 
Código 
4.01.01 
- 
Contas 
DEPÓSItÕS 
- 
Histórico 
referente a frilha 
h: \ renato 
Pagamento efetuado nesta 
de Janeiro/09 num valót 
data referente 
de 
ao FPMA Patronal devido 
34A09,97 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARAUCÁRIA 
0 : 4 Fifv. 509 
CONTABILIZADO 
PAGUE;SË 
ÉNI:oe. .\/-02,) 
Albabor J 
 prefei 
, rei; Gomes
niçi al. ,. ,.. . CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000022 
. -Ékúàb ftÂO s ✓ A 
. COMPROVANTE DE SÓLICITAONO DE tÉb TRANSE. ELETRONICA DISPONIVEL 
DOC N. - 154903 CONTH07.;É N; 154903 ., VALOR R$ 212.3597$ DATA DE EMISSAO 06.02.2009 TARIFA,R$ 0,00 _ 
FINALIDADE CREDITO EM-CONTA CORRENTE 
* FAVORECIDO 
BANCO - 104 ,AGENCIA 03R1 CbitIrA oóSóció-ãóós Jiv 4 
NOME FPRIA FUNDO DE PREVIDENCIA OPE/CNP:7 04.102.170/0001-38 
* REMETENTE 
NOME PREF RIONÏOIPAL DS,ARAUCARIA 
BANCO 341 AGENCIA 0952 CONTA/DAC 02570=8 / 
ccibiôó ItÉNTIEICACAO DA TRANSFERENCIA : 056 
IMPORTANTE : PÃEZA800 GLIE.NTE, CONFIRA COM ATÉNCAO ÓS b'AI5o. ACIMA. 
-O BANCO EFETUARA A TRANSFERENCIA ATE AS 17 HS. DO DIA DA SOLICI￾TACAO, EXCETO EM CASOS. DE : INDISPONIBILIDADE DE SALDO NO MOMENTO 
DA LIBERACAO EFETIVA OU FORCA MAIOR (CONSIDERADO. COMO TAL A IN- DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS ITAU OU BACEN OU CAMARA DE COMPÉNSACA0). 
(VIA CLIENTE) - B1KB / A7-CRO2 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
ÁRÉFEITURA DO MÚNICIPIO DE AFtALICARIA 
Secretária Municipal dé iançAs 
000023 
BOROB140 N° 057/09 
BANCO !TACI S/A 
AGÊNCIA 0952 .CONYA _256942 
SAÚDE 
Fica esse bariCo aütbdiado á eléttlar eSta ordem de saque; mediante débitá datárita 
indicada aditfia e crédito das coritaS dos reSpeCtiSloS crédores abãbto telaciónádás,Corn 
'base nos dOCurhehtcis comprobatódós em hossõ poder,rélativá CánSiOhaçõeS Folha do 
do mês de Janeiro/09. 
_ _Credores _ , . • Bancos Agências_ _._ Contas _ __ _Valores •,.. 
ASPMA-ASSOC.DOS SER V . DO -OC - 
MUN. DE ARAUC. 
CNPJ — 76.071.208/0001-63 104 381 03000782-7 126.169 84 
PARANA BANCO S/A 
CNPJ —14,388.334/0001-99 , 254 , , 0001 , _5675301-8 104.368,18 
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA 
DO MUNIC. ARAUCARIA 
CNToJ_N° 04.102.170/00b1-38 .. 
, _ 104 _ 361 ._ 00600000068-4 , C49•6,011,70 
SIFAR — SINDICATO DOS FUNC 
E/OU SÉRV. PÚBLICOS DO MUN. 
DE ARAUCÁRIA 
CNPJ-,81.711.77220001-33 _ , _ . , 341 „952 16-4 • _ 5.074,72 
Total _ _731.624,44 . _.. 
- .....- 
Araucária, 04 de Fevereiro de 2009. 
Oad,JAL__ 
Antonio Tadeu Kasecker 
Secretário Municipal de Finanças 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARAUCÁRIA 
O O FFV. 2009 
CONTABILIZADO 
RUA PEDRO DRUSZCZ,111-ÉSTADO DÕ PARANÁ CEP 63702-08040NE 3614-1400 - CNPJ N° 761106.535/0001-96 • 
• 
0952. 0256B-2 IEF WU CC, 0952. eA0t4 ,- F CTR 5026 405 016 98023 5.074.72 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000024 
ô 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
. ARAUCÁRIA 
íEstado dó Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
_. . 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
Êlffilb0 DÊ PRÉVID'ÊNCIA MUNICÍPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
2568-2 
BORDERÕ N° 
57/09 
, . . 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
iinriortáncia de RS 218.76Z93 
Duzentos e deZoitó thil,setetentbs e àésàenta e dois reais è 
noventa e treis centávbs*** 
_ . . . ..... . _ _ .... . .. .. . 
Arâucária, 06 de Fevereiro de 2Ó09 . 
.. . 
Nome Legível 
..,. . , ....„ . .. 
Código 
4.01.01 
... _ 
Conta s 
CONTAS A PAGAR 
_ .. . .. - 
Histórico 
Págáriiento efetuado nesta data referente 
referente a Folha de Janeiro/09, no valor de 
,\ . renato\Not...1._ - 
àó FPMA Patronal devido 
218.762,93 
PAGUE-SÉ 
Albanot José Éerreirá Granes 
— _ Prefeito Municipál . .. . .. 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000025 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 
Estado dó Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNMIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
2568-2 
BORDERO N° 
57/09 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
iniportância de R$ 277.248,77 
Dezéhtos e setenta e sete mil, duzeritoS e quárehta e oito reais e 
setenta e sete centavos"" 
Araucária, 06 de Fevereiro de 2009 
Nome Legí iel 
R.G. á° 
Código 
4.04.01:00 
Contas 
DEPÓSITOS 
Histórico 
Pagarriento efetuado nesta data referente 
da Saúde, conforme Segue: 
1238 FPMA Retido doS Servidores 
❑ :\ renato\Nota.xls 
a retenção dós funcionários 
Ativos 277.248,77 
277.248,77 
PAGUE-SE 
EM: 
Albanor &Sé Ferreira Gomes 
Prefeito Municipal 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
ASPMA ASSOO; DOS SERV --1 
• s 
CNPJ 76 071:208/0001`` 63 
s!sNilmRi -siNgicAl-p-i-ssgav.- mA I éY:ËR IQ MUNICS,•541RÃXiÁRI - -A 
CNPJ 40188:757/0001!15 
ONRJ `1'4 388:334/0001 9 
': Credocésvã^' 613:4114sg 
. 
$ANCü DO 
ARAUCÁRIA PARANÁ` 
„,, 
FE13fflig'/WW;49filtialaIDIE:Ak3:(41•CARI 
SecretanaN unicipaI de Finanças- 
• -;---Fiçaç.0$Wbãneci,,.ábtonkágii:Twefêtiãf,-i'e-Stáéhièmdël,Láã dé6b da conta 
hdkátlà•:::àâimeSéle(6"ditóç4s,--teiriras-AljFéSréttivoreittdité- abaikõir-alte.rçïija . -dóSeókAic• 
•:,:,-•È-:- .7., ;.:- »^±•-•----7,-„;;!;•:,-&er.O.7•.e.:•--,--7•••,,-op,;.4
no
»s•ES:;;;„--.,e•is- -st•;?•- :;.„ -,, ,--.;.k..4-zsgi"...::-,. »--,=.,5,1 -J•fi:-_• ,-,.,-":••"SCs4:e. ,
o 
• baSe,'nos-e-croetlinéhlowcofnpráããtbniti?1~6-Rop ?:T n- der-raiSttSbosiguaçO*Sm91 
dotrries.dè Janeiro/09. • 
3ãZ8.& 
à56;79 
SURA b0'iM1Jf\1CiPIt"1 ~ . 
*-:-.. - !kg:ÁIS.E.4R1 
O 1 • - ate za". :2009' - - f 
FE.V. 
António Tadeu aseÇ 
ecrétan«; Finãnças , - _ ZONTÃOLIZAPQ 
.. • • • • . • • . - • • . •;•• 
RUA PEDRO DRUSZCZ;111-ESTADO -DO:PARANACEP,".89702-00FONR'3614-1.4ówb'gRiPJ,•:Nt 
•,, . • . , 
. . . , 
„ . 
90000000058g 
516:64t2t 
ra u c• a 05 de everei 
CNPJ N°'04 702170/0001p;38 
$1FAR;::;.SINDICATO DO$.FUNC 
E/OÜ.SÉRV:I4úBLICOS D,.& MIJO 
DE ARAUCÁRIA' 
CNPJ `81 711.772/0001,33;: 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Ne DO CREDOR.-1DENTIFICA'ÇAQ, 
• . 
FUNDO DE PREVIDENCIA:MUNI4115À1:15E-muçAikitikr;F?mte::: 
CONIWC01(fiaNte:,,ti? 
BÓRDEitb 
R-édètitClaTpréfeiifürkdbiMüítElna.Araucanta I ,-/ 
— 
.tik--, '•±4. 81-s39,8 ,,;,*:„.. : .., _ • 
, ..: 
J- ''-'- ià e 'hõve-reáis e:oi 
importância 
 oitenta t"e' cirmmil novecentos e :.rfrin , 
tentae:dbiS"..sentavos , ,, 
Histórico 
Pagamento _efetuado rfeste? a a7ré éteritej4ire 
conforme 'segue: 
unCionános 
1238 - FPMA Servicirkes dà'SMED - 
1238 ;- FPMA Servidores clpsFUNDED 
181.939,82 
0,00 
181.939,82 6fA 
PREFEITURA DO WIIINICIPIO 
t ArtAudÁR)A 
ne: 2009 
Fetv 
AlbartorJosé Ferreira Gomes 
Prefeito Municipal 
h:\ renato\Nota.xls 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
í,,átioreáÈbstia'=zibÊtiFfeJatil, 
FUNDTbÊçPR'EVIDtNCIA,MUNICIP.ALIDE:ARAWcAR,1 1kr .FP,M. 
Ité`détiWaRitiféltirfaTd&Miiidiel 
lintacirtaywiàrdê;R q55‘ 
rbligilb<.;:rnilftèígâtoekl,,8ihCcen e7cincoreals;oSeritâ e 
trPiscerï v.9* 
Pá rriáiitáfáti.,:áireá: áciefáfáfitáVálá báálitlma 
référenté•à:tháádá:Janeirá/09 GC 
JP,VPInILU/sfd()WASMPai ! 
ARAUCM21A. 
CONTABILIZA...h@ 
, 
Áltianditijõááfehtirã'Gpmest • 
h:\renato\Nota 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
-110.471;41 
átá- téferenté:SofPMK:-Pâtrõtaál.dévitki. 
I I istdrico 
PááméritoréfOàãçfb---riOs 
referente a mês dejaneiro109 
PAGUE-SE 
PitgPttlifttA b014t 1M 
DA :41(CAÕCÂRIA 
000029 
Asioli Z544 Scql 9 
PI° DO. CREDORL:IiiÉkTIFIÕ440- I- 
. . 
FUNDO DE.PREIDÈNCIA.MIINtes1P"Al#:-DE ARÁCIÓKRIik.-:FRMA. • • 
R60e6Fdis;PY,01éitTiíráTslbs:mptiitít0'«AráVé4itilii: 
impÓrtati-6-ii:d«R$ 
ento e deis milpiyatifce-átos-;p éténtà etcalarenta 
è.pm-qentávo5,sti,,:: 
CONTATCÓFIREWE 
-17;s570;:6 
64}Et. 2009 
Fay 
h:\renato\Nota.xl 
O 
Albanõr José Ferreira Gomes 
1)-itfeitó:Muylid sà1 • 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
'4:A6'44'64/ 1 
• . 
. . 
C OHPRO L'ÉtNftt:DÉ4T:EN.:-Gbi 
146 -624 
.' 2009: b• -;;- 
;•.-;;• 
.; ; 
; 
9ra-...1 
7 .070 g 
,,
n_jçqm£704'wea-44,,U.- 
NR.: A: 1f rENT):1";C;(40 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
uuuil 5 
PREFEttURA bo MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA 
Secretaria Municipal de Finanças 000031 
BORDERO N° 059109 
BANCO DO BRASIL S/A 
AGÊNCIA.146Ti2 CONTA-11.571-4 
FUNDEF 
Ficã -eSse banco atitdriZadó •éfétaár atra trrdérii dê SatiCe -, rhabiábté Sito da Cát!ta -
indiõadà acirila étréditri das chrlISS dos raapéCtiVos drédoita abai» féláticinadda,cárt 
basê nos dõ-tratiohtos cdrripiiibatótiOs"4in nosso podetrélatiVo Consignações Folha do 
dom'ês de-Janeird/09. 
Credores . _ ., . Bancos A ências .COn as . Valores_ , 
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO 
MUN. DE ARAUC. 
CNPJ — 76. 071. 208/0001‘63 104 381 03000782-7 _ 74.826,52 
SISMMAR — SINDICATO SERV. 
MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA ' 
CNPJ —40.188.757/0001/75 . Ob1 1467-2 . . 212.112-3 „ , . . . 24.441,74 
PARANA BANCO S/A 
CNPJ —. 14 388.334/0001-99 . _ _ 254_ , . .0001. 5675301-8_ . . 67.764,35 
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA 
DO MUNIC. ARAUCARIA 
CNPJ N°04.10Z170/0001 ,38 , _ ,104 , 381 „ . 00600000058-4 , r447:482,93 
SIFAR — SINDICATO DOS FUNC 
E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. 
DE ARAUCÁRIA 
CNPJ- 81 711/72/0001-33_ _ . 341 _ 952 _ , _164 , , ._ 44,77 
.. _ Total - . _ - - - 61 -4.a. 62,31 . 
Araucária 04 de Fevèreiro da- 2009. 
, .._ 
1.REyr,rriii::.A riumvicheimo: 
{ ni: ARA/J(2:4M1t 
/ 
1 0 6 DEZ, 2309 
f i I .1 
ICONTABq 17Ape 
Antonio Tadeu Kasecker 
Secretário Municipal de Finanças 
RUA PEDRO DRÜS2CZ,111-ESTABO DO PARANÁ CÉP 8g702-080-FONE S14-1400 - CNPJ 76.105.536 ./00151-99 
U'ROTOCOLO 
1 BANCO DO BRASIL S.A. 
ARAUCÁRIA - PARANÁ 
Stathera (DaYen 
F 2,327 8713 -5 
0 6 FEV. 213139 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000116 
' 4 
PREFEITURA DO -MUNICIPIO DE 
• ARAUCARIA 
000032 
Estado dó Paraná' 
NOTA DE PAGAMENTO 
... ...... .. ... .... ........___.. ................. _ ... N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇAO 
FUN DO r5È PIÉVIOËNCIA MUNICIPAL bÉ ARAUCÁRIA, - FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
175714 
• etikóerfok, 
59/09 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária à 
importância dé R$ 211.793,06 
liukéntoe e ante mil, aetébantas e noventa é ti-Sá leais é Seis 
denta-Voe"' 
Araucária, 06 de Fevereiro 'de 20-09 
CONF. COMPRÕVANTE 
BANCÁRIO 
Retive Legível 
Código 
4.01.01 
_ _. - 
Cotas 
CONTAS A PAGAR PRO-CÈSS- AbAs 
.... ... 
Histórico 
Pagamento efetúado nesta date referente 
réfarédté ao Mês de Janeiro/a9 
r1,-"*ETETtirRipitict:'L A.:5;lõi 
O 6 BEi. 229 
t I 
\ r-ONTA811 ÍZ -.. . 12! 
h: \ renato \ Nota .xis 
ao ÊPmA Patronal daVido 
2.11.793,06 
PAGut-SÉ 
EM: 
Albahor ...tose Ferreira õóífiés -
Prefeito Municipal 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
0 C 0 1 1 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA. 000033 
Estado do Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO bE PREVIDÊNCIA MUWCIPAL DÊ ARAUCÁRIA - FPMA 
conta CORRENTE N° 
17.5714 
CRÉDUË/ÉCIRDÉRO N6 
, 59/09 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
importância de R$ 235.680,87 
Duzentos e trinta e dirice mil, seiScebtóS e oitenta 'e ndvé reais e 
oitenta e sété centavos"" 
Ataucá ia, 06 de Pe-ve'ieiró de 20-9 
— - - CeikE COMPROVANT . _ _ ........ ... ,_ 
Nme Legível 
R.G. ri° BANCIkRIO 
Código 
4.01.01 
1238 • 
Cordas 
DÉPÕSITÕ 
FPMA - REtÉSQÂO 
Histórico 
Pagamento efétuadõ hasta data referente 
cdrifdraie SegUé: 
12á8 - FPMA terviddres tio ÉUNEJËF 
iF,,,,:cr,---- ---,------, .,....,, c.,;URA DO liAllNIC,11,10j 
; Dr" AR Atie,4 21A ‘ i 
1 O 6 922. 2009 í 
h: \ renato \ Nota.xls i .,,.. ., 
a ratençãO dds fündiehátibs 
235.589,87 
235:689,87 
PAGUÉSÉ. 
Albanor José Ferreira Gemes 
Prefeito Municipal 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
1 
çióik,d/i-f.oe9 E;M•lt..0 BRAE,.[ L • 467i 4717 
OUVEOR. TA n SS” 72 ,2 
COMFOVÃNTL DE TED 
DOCUMENTO 
000034 
ci 
DA rhANSffkLNCIA 
REM.ETENTE •EMA- FUNDEF 
• 
• 
fit4 
: ir(M• 
FINALIDADE 03'dLNTC:6;004,(È.52;fYái:V; . • (0 •• , 
ORIGEM rif.) DEOçro: CONTA, CORRENTE 
VALOR „- - -• • • - - • 447.-02.9:5) 1.i44 OR DA FARIFA 
VALOR TUTÀL 
447. 422, 93 
ME. AUTEHTT. CACA° 7. Ør:. . 604 . 1E9. F2F 512 • 
FAVOREc firo 1 : PHA 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
AI ira Gomes 
PV ipal efe 
Prefeitura do Município de Araudária. 
Secretáriá Municipal de Ëinarrca 
000035 
BORDE RO N° 100/2009 
BANCO ITAÚ S/A 
AGÊNCIA 0952 CONTA 02576±8 
Fida esse banca aüttitilado a efetuar estã ordem de saque, 
mediante débito da conta indidãdà acima e Crédito das contas dos 
respeetivas Credores abeiXti -reladionados, cbril base nós dódurnentos 
connprobatórios em nosso Po'der, referente ao pagamento dó F. P.MA — 
Fundo de Previdência do Município de Araucária relativo ao cumprimento 
Judicial da Servidora Rosa Branca Muraro. 
CREDOR BANCO AGENCIA CONTA VALOR 
F.P.M.A Fundo de Previdência do 
MuOiCípio dê Araucária 
CNPJ 04.102.170/0001-38 
- 
104 
- 
0381 
- 
006.000d00584 470,55 
TOTAL - 470;55 
Oficio ri° 317/G9 - SMRH 
Araudária, 18 de Fevereiro de 2009. 
Antonio Tadeu Kasecker 
Secretário Municipal de Finanças 
RUA PEDRO DR USZCZ,111 ESTADO DO PARANÁ, CEP 8 -376-661 .F-6NÉ (41) 3614-1400 -CNPJ N° 76.105,535/0001-99 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
_ .... 
PREFEITURA CO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 000036 
ÉOtedo do Patada 
NOTA DE PAGAMENTO 
. . .. • . N° DO CREDOR -IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DE isikËVIDÊNCIA MUNICIPAL fliE ARALIÓÁãIA - FPMA 
, . 
CONTA CORRENTE N° 
25103 
BÓRDERÕ 
4C0 
Recebi da Ptefeitura do Município de Araucária a 
írnOottántiá de R$ 2413,61- 
rltrientos e Otráretita réait ésetâentá 'e Cith'dentáVo"C" 
, • Ateucaria, 19 de Éeveteitio de 1009: 
At-ntft 
Nome LegNel ' 
. . ... . . . . _ R.G., n° 
Código 
4.01.01 
. . . , . . 
Contas 
DEPÓSITOS 
. . .. .. . ... _ ., ... 
Hiótótico 
Pagátnerito efetüadõ neStà clãtã 
teferente ab'cumpirimento judicial da Servidora 
Ofício n° 317/09 - SMRH 
h:\renato\Nota.xls 
rèfÈrente áb FPMA 15áltorlai devidõ 
ROSA•13RANCAMURAR0,-Conf. 
24061 
I ' 
PAGUÉ-SE 
EM: a its2 1P 7 
. _.. 
ul 
Albanõr tmieleira_Góriies 
Preito - icrpal .. . CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 000037 
Estado do Pararia• 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR -IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FIDMA 
CONTA CORRENTE N° 
2670-8 
SÓRDERO N° 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
impcillância de R$ 229,94 
,Duzétitos e Vinte e nove Teias -e. ãoVénta e citiàtro céfitavosn• 
Araucária, -iq de Fevereiro•de 2009 
eittt., 
Nome egit el 
R.G.n° 
Código 
4.04.01,00 
Contas 
DEPÓSITOS 
Histórico 
Pagamento efetuado nesta data referehte 
cindo 317/09-SMRH -ROSA BRANCA MURAR() 
1238 FPMA Retido.dos-SerVidores.AtiVtit 
çt -i, 
h: \ r énat o \ Nõta. xis 
a retenção conforme 
229,94 
229,94 
PAGUE-SE 
EM: ,(1/ C))-- f e Ç 
Albano FerreiraGortiés 
P feito unicipal 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000038 
• '• 
BANCO ITAU 
** COMPROVANTE DÈ SíSÉ-Ao - b0-ó ÉLÉPRONICO Doê 
DOC N. 2:00- 102 CONTROLE S. 2:00102,. 
VALOR 470,55 DATA DE EMIÉSA0 19.02.2009 
TARIFA RS 0,00 
FINALIDADE CREDITO EM CONTA CORREIWE 
FAVORECIDO 
BANCO 104 . ACÉNeth 0381/ • CONTA «0500.000058 150 4 
MOMF FPMAFONDO PRMVIDENCIA ., CPF/CNB• 04.102.17(7/3001‘-393 
' REMÉtEDTÈ 
NOME PREF MUNZCIPAL DE ARRUGARIA 
BANCO 341 ACENCIA 0952 OOMtA/DAC 02570-8 
IMPORTANTE PREZADO ODIEN9`E, COMFIRA COM AtENCAO Os DkpOsAótak- . 
f 
CLIENTE) = EIRB / A7=CR02 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
6.523,170 F'REF M 
11-kStADOOO'PARANÁCEP83162 -0'80-FONE3614 - 1400-ON.PJ'W76. 105. 53 /0001.99 
48022 020309 
C 79/0 • 
FC 
Araucár' 27 de Fevereiro de 2009. 
AI 
itkick) 
Antonio Tadeu Kasetker 
Secretário Municinel dê Finançaé 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE AELAUCÁRIA 
27 FFV, 2009 
RUA PEDRO DRUSZC-2, 
CONTABILIZADO 
000039 
PRSFEITIlla 150 MUNICÍPIO DE ARAUCARIA 
Secretatia FAtinicipal de Fiilaitçás 
1 
BOkCE'RÕ Nó 122/d9 
BANCO itAt) S/A 
AGÈNCIA,09S2 - COM-A.02670,8 
outtos Fünd6nal 
Fica esse bánéo autoáZadó.ãëfétuar esta ordem de saque, Mediante débitb, da coritá 
indicada aCirria e crédito das CõfitaS dós res0édivoS crédõreS abaixo fdadórràdõs,córh 
base nos documentos comprobatórios ern nosso podeuelativó Consignações Folha do 
do mês de Fevereiro/09. 
Credores . Bancos _ Agências. , Contas .. _ ., Valores . 
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO 
MUN. DE ARAUC. 
CNPJs 76.071.208/000t-63 • 104 381 03000792-7 , 176.278,08 
SISMMAR — SINDICATO SERV. 
MAGISTÉRIO MUNIC. ARAUCARIA 
CNPJ.— 40.188757/0001/7.5_ _ ... • .., _ • .. ... . 001 . _ __1467-2 ._ _ 212.112-. 3 . , . . _ • 3.592,92 
PARANA BANCO S/A 
CNPJ — 14.388.334/0001-99 254 0001 5675301-8 • 116.459,20
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA 
iDO MUNIC. ARAUCARIA 
CNPJ N° 04.102.170/0001-38 . 104 381 00600000058-4 rff...9. 5-2". SIFAR — SINDICATO DOS FUNC 
E/OU 9ÉRV, PÚBLICOS DO MUN. 1 
DE ARAUCÁRIA 
CNPJ- 81.711.772/0001 :-33 . . .. 341 952 164 565962 
A.G.M.A.R.
CNPJ-07,544.83910001-30 341 2929 • 40936-1 863,55 
. _ Total . _ . - . 523 775 89 .. ._ , , 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 000040 
Éetado do Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDÉNTWICAÇÃO 
ÊUNDo DÉ PR-ÉVIDÉNCiA MUNICIPAL bÉ ARAUCÁRIA - gisMA 
. . . 
CONTA CORRENTE N° 
2570-8 
DORDERO I4° 
1 Z il., 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária à 
importância de R$ 119.360,56 
Cento setenta è neve rhil,- trezentos e sesSetita reis e•cindoen 
ta e seis ceritávba'n 
• Araucária, 02 de Março de 2009 
Nome Legível 
• 
• Código 
4.04.01.00 
Contas 
DEPÓSITOS 
Histórico 
Pagairrehtb efêtuadó nesta datà réféTénte 
conforme segue: 
1224 PPMA Retido dos ServidorèS 
1238 FPMA Retido dos Servidores 
h:\renato\Ndta.xls . 
a rêteriçãO dós fuliciõráfios 
inatiVes 2.370,22 
Ativas 176.990,34 
179.360,56 
ËM: 
AI • 
- 
PAdUË-SE 
0 
, 
ite-Sb'S 
abe' •- erreira •rnes 
Prefeit• 
• 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
. PREFEITURA 
NOTA 
1ARAUCARIA 
, . DO MUNICÍP IO DE 000041 
Estado dti Paràná 
DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO - DE PRÉVIDÉNCIA MUNICIPAL DÊ ARAUCÁRIA - FPMA 
. ....... _. .. .. _ ..... __.......:.......... .. 
CONTA CORRENTE N° 
2570-8 
BORDERO N° 
_ 
Recebi da Prefeitura do Muilicípió de Araucária a 
importância de R$ 41.561,96 
Quarenta è unn Mil ; tjuinheritoS e sè'êêdritá -é um n reais ê 
hoventa e seis teritáVOS" 
.. 
•Araticária, 02 de. MarCb de 2.009 
Nome Legível 
_ R.G.n° . . , ... _ ... 
Código 
4.01.01 
Contas 
DEPÓSITOS 
Histórico 
Pagarnehtõ efetuado heita data referente 
referente a folha de Fevereirb/0-9 hurri Valor de 
,.' 
h:\ renatd\Nota.xls 
ao ÉPMA Patronal devido 
41.561,96 
PAGUE-SE 
Abano 
Prefèit 
e 
 I. 
— 
- ira tubos 
• . • 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Finalidade Celdi§o de Identificação da TianSfeTencla 
Número Cáritfole Data de Emissão 
463031 463031 02/03/2009 
Dadds da TED 
Valor (RE) 
220.922,52 
Tarifa (R$) 
1 0 00 
104/0381/00600000058i-4 . . ,È _P_MA_ _FUNDO ,F4REVIDENCÍA . ji 
. 2, 04..102 ..11.0/0001-38 
. . Aemetente 
Banco / Agência / Conta-DAC Norne 
DITO E14 Ô0Nt'Ae0ikRÉ.ISin 
Favbrëcirk 
'Banco /Agencia / Conta-DAC Nome 1 CPF / CNPJ 
341j95. 2/02570:8_ PRÉF D41.1/1iÓIPAL DE ARAIJCA8:ZA_,_ 
000042 
Côniprovante de Solicitãão -1'SC C itaú Banco Itátí SÃ 
P'- 5 Cliente, Confira etitti atençáo oS dadcça/aCima! 
C,.....•rã com atenção õs dados áciina! 
O Sai-lati efetuará a tranSférêitcia até às lth do dia dá sblicitação, extètó ëm casos de: 
iSpcinibilidá'dedesaidõ ho momento da liberação•efetiva; ou 
-força Maior (considdrado com -o fal a ifiditporiibilidatie dê sistemas Itaú ou lÉtaõen ou Cará - -ara dè 
ComOehsaçãti). 
SkTJEÍTA A LniÈRAÉIA0 DO GÉÉ.Ehn DÁ Càbit"A 
• - - 
, . . 
22684-5 (Fl. 1/1) SOM/131 05/05 Via Cliente - Q91 1 A7-CR02 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000043 
PREFEITURADO MUNICIPIO DE AFkAUCARIA 
Se«etari'a Municip5I de Fin'anças 
BÓRDERO N° 123/09 
BANCO ITAI3 S/A 
AGÊNCIA 0952 _CONTA 2668,2 
SAÚDE 
Fitá .esÈè !Darto ãútoti±ade aefetuar esta ordem déSàejue, 'mediante débito da tdrítá 
• indicada ácirna e crédito dáStõfitás do reSpedtiVos crédotes absiko relációhadoS,Coni 
base nós doceirneritõs comprotiatóric:S em nosso pdder, ,telátivó 'Consignações Fõlha dõ 
do mês de Fev/09. 
Credores _ Bancos Agências , Contas ., _ Valdres 
ASPMA-ASSOC. DOS SERV, DO 
MUN. DE ARAUC. 
CNPJ - 76.071.208/0001-63 , _ .. 104 . .381_ .03000782-7 . .. . 131.668,67, 
PARANA BANCOS/A• 
CNPJ - 14.388.334/000-09 254 , • 0001 5675301-8_ _ _102.458,18 
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA .., •• 
DO MUNIC. ARAUCARIA 
CNPJ N° 04.102 170/0001-38 • 1134 381 006000000584 _5505.48203 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC • 
E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. lt 
DE ARAUCÁRIA 
CNPJ7.81.711.772/0001 .-33 
Total ._-. . _ . 7. 44.643,55 
Araucária, 27 de Fevereirõ de 2009. 
U“:1 1,t41/4:_, 
- i
,_,A ti Y, r.*,.; ., , 
Antonio Tadeu Kasecker 
'i 
02 MAR 70T 
Secretário Municipal de Finanças 
E 
RUA PÉDRO.nRCarh01111-ESTAbd IDO PARANÁ CEP 3762 -680-FÕNE, 36i41460 - CNPJ N° 76. fo5.535/0.0019.9 
odiane ... / 
Tdc. c 
CC 0952.02568-2 PREF MU CC 0952.00016-4 SINO F rTR 
. .)"." 
cri,P- 1/2. 10 
Lide 
795)0 @18 98022 
tc 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Municipal 
Albeno 
P 
erreira Gorites 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 000044 
Estado dó Paraná 
-NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
2568-2. 
BORDERO N° 
Recebi da Prefeitura do Munitípio - cle Arautátia -a 
itoportância.de 278.309,62 
beierito's e setentã e oito mil, tréteritds.è htivê teãiS:e sé'ssenta 
e dois tentaVos"" 
Araucária,. 02 de Março de 2009 
Norde Legível 
R.G. 11° 
Contas 
DEPÓSITOS 
Histórico 
Pagaméntõ efetuado neta data refetehte á retenção dos funtioháribs 
da Saúde, conforme segue: 
1238 FFMA Retido dõs Servidofes AtiVos 278.309,62 
278.309,62 
PAGUE-SE 
EM: 02/ . 
Código 
4.04.01.00 
h:\renato\Nota.xls 
uL ki45'. '49 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA. DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 000045 
Ettedo do Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
. _ ... ._ .. ..... , 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO bÉ PÉEVIOÊNCIA MÚNICIPALDE ARAUCÁRIA - FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
2568-2 
BORDÉRÕ N° /23/0 19 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
iiinpOrtáncia dè RS 21.17,41 
Duzentos e vinte e sete rtiii, dento setenta e.clõis reáis e guaren 
ta e urn centavos' 
Araucária, 02 de Março de 2009 
1, 
. .. _ .. ... .. _ _ . . 
Nome Legivél 
Código 
4.01.01 
Contàs 
CONTAS A PAGAR 
Histórico 
Pagamento efetUado nesta data referente 
referente a Folha de FevereiM/09 no valor de 
P. 
02 MAR 2009 
h:\renato\nota.xls . 
ão FPMA Patrónal devido 
27.112i41 
PAGUE-SE . 
EM: :fl /0/ .1 Ç5' 
Albahor o é rreira Golnes 
 Pr fe' • Mupicpal . . 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
104/0381/00600000.058-4 „ 
CPF / CNPJ 
. . Favorecido 
Banco :Agência / Conta-DAC Nome 
FPMA 04.. 1 02,. 1,0/0001-38 
Remetente • .• ■ 
'22584-5 /a 1/1/S0M/5105/05 — Via Cliente - Q41 / Ai-•9.02 - 
Banco / Agência I Conta-DAC 
341/0952/02. 568i:2_ 
- -- 
Nome 
PRÉR MUNICIPAL 15E ARAUCXRIA,... 
PI; }o Cliente, confira com atenção os dados acima! 
cem atérição OS dados acirra! 
O Pane° efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de: 
- ì, sponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou 
- força maior (considerado como tal a indispohibilidade de istértias Itaú ou Élacén ou Câmara de 
Compensação). 
SUJEITA A LIi3-ERACAO DO GÉRÉS;ICE DÁ CONTA 
. . 
02 MAR 2009 
Banco ltaú SÃ Ctimorõvante de Solitita0e - tED C 
000046 
■ • • 
- - 
Número I Controle 
463272 
Finalidade 
'• 
Data de Emissão 
02/03/2009 
Valor (R$) 
505.482,03 _ . 
Código de Identificação - da Trarisfekéncia 
) Tarifa (R$) 
0, 00 
CRÉDITO EM CÓWTA_ 
Dados da In . 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
• 
C 
br 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
N° DO CNEOOki,iDgNpFIDZAtAÕ 
FUNDO DE.PREVIDENDI4 MUNICIPAL DE ARA:kle RIA =ERMA 
. . 
Recelïr da Pteféitura do 
. • • 
m 
quatro 
i:0W 
POitaliti10:,13r1."3:;„,..k.c,;.: 
nov!9 reais „ 1;!
"
céigldr. 
oitenta 
rnpNi-AfçoikRENTg„,' 
17.570;6 
BORDERO N° 
Histórieci 
- , 
PágOrnent0?efettieclo:neSta,i õsluncionáriàs , 
conforme segue: 
1238 - FPMA Servidores da SMED 
1238 FPMASenadores dò'FUNDEB 
183.924,85 
0,00 
183.924,85 
PÁGUESE 
lEfok °4r° 
h: \ relia 
Gomes 
o\Not4p4s &Mói' et 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
M°130-0REDOR.:i_ ineHliF.iO40ÃÕ 
„„ • • - - • . FUNDO ',DE:•1:.í.RENA DENCIA-:MUNICIPAL 
,„. „, _..„.. 
 
CONTAtOHRENTE H° • - 
17.670-6 
BORDERO 
Reõetircla-PV:efeit0ialthlyluniçípiacde--Afaük`átia 
inlOor40ncia'-xle-a$ J32343.71;-- 
Céritb;e striritetre,r.161S ii81.-pitócifitcis'equarenta e freis reais e 
setéritaie:nntberitaVbs*** 
- - 
pmetstilvél. 
Histórico 
Pagamento efetuado nesta daTta referente ão FPMA Patronal devido 
referente a-mêStcle Feverelit/00 132.843,71 
h: \ renad \ Nota.xls 
PAGUE-SE 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
AU te 1ICACAD, ,: 
ti«PtitdWS• .
0050 
in4:1UGA 
02:h170/0001!..38„ 
BANC 81'sCit.040000100341' 
.X1+1AUDADE 010 oSgif940a--2- 
ORIGEM-D0aDEBITQ COMIA : ciliktdAW< 
VALAOR-k: 
VALOR''.DA TARIFA:: 
VALOR :TOTAL 
NR 
• . • 
f.ICACAG • 
- • : 
.02/03/2009 BANCO .I0 BRASIL 
1467.12475' -, 
DUVIDORrA'4:0800'.729.567 
COMPROVANTE DE TED• SEll:CP1.11-7-; 
-.. 1,112. 'JIOCUMENT0
„
'.. ; . 1:-244 
yi : ..„.., 
iDATA ,'DA.,TRAIiS . 
.FEEfICIA ...- .027r03/2oo ..„ .. .., .......„....„...,_ ....-. REIIE1ENTE ' , -- , ' •>, "pria , it:Ct./14SIGEDUCACAO -- 
I•t: FAVORECIDO ' • : • - PtIA', .'t,CONSIG'',E:pueowtsii - ... 
''. CGC: . : • ,-• •• • •: ,-;:76, :-/1.05'.53b/.0004-:.,29:9 
DANÇO: ... ' 104, AGENC: 11:0381 ,---CONT,460,000005t3 
FINALI BADE 010 . • ÓDSERVACAO 
ORIGEN- DO ..DEBITO: CONTA_ CORIZEKTE" - -, . CORRENTE ..—g. VALOR . - 31'6 76D., 54 , 
YALORDA TARII 7A ''''- 0,00 •., .. - .. , . , yAtAR4.0TAL 316.:763, 56 ' 
:.1 
NR : AUTE141ICACAO ''''4 . D75. 816. 244 : 1179.? F9 i ! 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Araucáfia, 27 de Fevereitó de 2009. 
(12' MAR 7009 
Antonio Tadeu Kasecker 
Secretário. Municipal de Finança 
2C,111-EETADO DO PARANÁ CEP É31- 02-0á0-FONE 3614-140b - CNPJ N° 76.105.535/0001-99 
uu Ul 31 
000051 
PREFEITURA 00MUNICIPIO DÊ ARAUCARIA 
Secretatia Municipal de Finanças 
BOROBRO N° 125/09 
BANCO DO BRASIL S/A 
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.5714 
FUNDEF 
Fica eaSë bar-ice- aittellïado a efetuar eáta ordem 'de saque, Médiabte débil& da Conta 
indicada acima e crédito da S Contas doS réSbeetives cied6i-es ábaixo felationadOS:doM 
baSe nos decuhientos cOrtibtbbátóribá em noaso.peder,retátivo COnSigbaçõeS Folha dó 
do mês dé Fev/09. 
Credores Bancos Agências Contas , _ , , _ Valores . „. 
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO 
MUN. DE ARAUC. 
CNPJ- 76 071 208/0001-63 . „ - . ._ 104 381 _ _03000782:7 .. _ .71.O,84 
SISMMAR - SINDICATO SERV. - - 
MAGISTERIO MUNIC. AlAUCARIA h
CNPJ - 40.188.757/0001/75 _... _ - 001 . _ . 1467:2 _ 212112-3 
PARANA BANCO S/A 
CNPJ - 14..388.334/0001-99 254 0001 . _567_5301-8 _ , 65.103,35 
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA 
DO MUNIC. ARAUCARIA 
CNPJ N° 04.10Z 170/000148 _ , ,. , • . , . , 104 _ 381 00600000058-4 riwi:. -5 -77:m• 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC 
E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. 
DE ARAUCÁRIA 
CNPJ-.81.711.772/0001-33. 
Total , . _ . _ - _ .. -, 610.995,12 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
uu 0133 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 000052 ARAUCÁRIA 
Estado do Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
.... . .. _ . . . _ ...._ . .... _ . 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO I5E PRÉVIDENCIA 'MUNICIPAL 15 É ARAUCÁRIA - . FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
It.671-4 
BORDÉRÕ R° 
5)0°) 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
innpottáritia de la 211.509,60 
Duzéntds e on2e Mil, Ouinhentos e dois reais e aésSarita 
céntavosn" 
Araucária, 02 de Márço de 2009 
Nome Legível 
• .., . , R.G. n° 
Código 
4.01.01 
Contas 
CONTAS A PAGAR PROCESSADAS 
Histórico 
Pagamento efetuado nesta data referente 
referente ao mês de Févereiro/09 no valor de 
:.... 
•s, 
_. 
h : \ rena to \ Nota .xls 
ão FPMA Patronal devidõ 
211.502,60 
PAGUE-SE 
EM • A i o z, O t 
I • 4 . f 
o 
•!bano J.s , erre : Gomes • a 
Pref • to , 4 • • . - . CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 000053 
Estado do Paraná 
NOTA bE PAGAMENTO 
R° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DÈ PRÈVIDENCIA MUNICIPAL DÈ ARAUCÁRIA - FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
17.571.4 
cifficiuE/EiórtbÉkii N° 
1.2S ice 
Recebi da Prefeitura do Munidípio de Araucária a 
iinpottincia de R$ 233.007,75 
Duzentos e trinta e Ireis mil, sete reais e Setenta e cinco 
centavor" 
Araucária, 02 de Março de 2009 
Nónio Legível 
RS. n° 
Código 
4.01.01 
1238 
Cont 
DEPÓSITOS 
FPMA - RETENÇÃO 
Histórico 
Pagamento efetuado nesta data referente 
conforme segue: 
1238 - FPMA Seniidores do FUNDEF 
... . # ‘. , 
, 
ri. 
st‘s- 
/ 
, 
h: \ renato \Nota.xls 
a retenção dõs funcionários 
233.007,75 
233.007,75 
PAÕUE-SE 
EM:2,. C ... isf 10.4 
• .a .. Il .1.-4V OGo 1- 
Prej" • • • pal 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000139 
000054 
02/03/2009 --. BANCO DO BRASIL 16:35:4? 
146712475 0266 
OUVIDORIA BB 0000 729 5610 
COMPROVANTE DE (EB COM CN1F 
NR. _DOCUMENTO 1.256 
DATA DA TRANSFERENCIA 011/43/2009 
REMETENTE , PMA - CONSIG FUNDEF 
FAVORECIDO FM() 
CGC 04.102.170/0001 38 
BANCO: 104 AGEMC: 0301 COMIA: 06000000504 
FINALIDADE,: 010 ODSERVACAO: 
ORIGEM DO DEDITQ: CNA CORRENTE 
VALOR 
VALOR DA TARIFA 
VALOR TOTAL 
444.510,35 
0,00 
444.510,35 
ri. 
02 MAR 2009 
a5 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
eu' 
rtãmento 
ontábil 
Sr mi' 
000055 
PREFEITURA DO .MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL SAAFI 
ARAUCARIA 
:PretéIturottlésr~: 
BORDERO N° 196/2009 
BANCO DO BRASIL S/A 
AGÊNCIA 1467-2 _CONTA 17a4 
SMED 
Figa este banco aUtori'zado ã afetuar esta ordem de saque, 
mediante débito da tonta indicada acima e crédito daS ccintas dos 
respectivoS credores abaixo relacionados, com base nas documentos 
comprobatórios m nosso poder, referente pgto. ASPMA, SISMMAR 
PARANÁ BANCO FUNDO DE PREVIDENCIA e SIFAR relativo 
Consi na ões Folha do mês de Mar o/09 
• CREDOR BANCO AGÊNCIA CONTA • VALOR 
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUC. CNPJ — 76.071.208/0001-63 104 , 381 03000782-7 .112.810,56 
SISMMAR — .. SINDICATO SERV. 
MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ — 
40.188.757/0001/75 
. . , 001 1467-2 212112-3 9.043,12 
PARANA BANCO S/A CNPJ N° 
14.388.334/0001-99 . 
254 0001 5675301-8 
96.741,35 
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO 
MUNIC. ARAUCARIA CNPJ N° 
04.102.170/0001-38 _ , .. 
• 
104 
. 
0381 
1308.2 4 006.00000058-4 ------:1774: 
SIFAR — SINDICATO DOS FUNC. E/OU' 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33 341 0952 16-4 3.601,22 
TOTAL ! - - . - .., - 530.437,99 
Araucária, 27 de Março de 2009 
PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE ARAUCÁRIA 
rp-rn"r5-7.- L O 
31 MAR. "n'an • 
António Tadeu Kasecker ! A 
Secretário Municipal de Finanças 
•3 1 MAR, 2009 
CONTABILIZADO 
Rua Pedro Druszcz 111 — Térreo — Centro —Ar-aucárialPR — CEP 83702-080 
,.; Fone: (41) 3614-1420 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCARIA 00 056 
Estado dó Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
. ...... ..._. . ........_ ., 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO bÉ iii4ÈVIbÉNCIA MONtICIPÀLIJË ARAUCÁRIA - rPMA 
. . 
CONTA CORRENTE N° 
17.570,6 
EldiiDERO NO 
195 
Recebi da Ptefeitura dó Município de Araucária a 
iiiiptittânda de Centb noventa e tréiS iiii), outecentáS e trinta e 
cinde teaiá è ÊiõVêAta é Sete centaveS".* 
Araucária, 30 de Março de 2009 
Nome Legivél 
- R.G.° n . . .. 
Código 
4.04 
4.04.01 
Contas 
DEPÓSITOS 
CONSIGNACÔÈS 
Histórico 
Pagariienticrefêtuadd nesta data referente 
Conforme Segtiê: 
1238 - FPMA Sei‘ViddreS da SMÉlii 
1238 - FPMA Servidores do FUNDES 
• 
, o 0
0» 
S".■ 
‘;‘‘‘. '154 
h: \ rena to \ Nota .x19 . ..-r■ n 
a réten0b das funcionários 
193.835,97 
0,00 
193.835,97 
... .. ; ... . ... 
Ext.‘ c011/4 
PAGUE-SE 
Albanõr :1 ff-eira GorneS 
Pref pal 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 000057 
ARAUCARIA 
Etaclo"dõ Paraná 
'NOTA DE PAGAMENTO 
. . . 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
f 
FUNDO DÈ FirkÉvitaciA MUNICIPAL DÉ ARAUCÁRIA - FPMA 
. . _. 
CONTA CORRENTE N° 
17.67tiaá 
BORDERO N° 
195 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
iniportáritia de Cento e quatorze mil, quatrocentos e cinco réais 
e setenta e Sete centaVoS*** 
Arautária; 30 de ,Março de 2009 . 
Nome Legível 
R:G. n° .. _ _. 
Código 
4.05 ' 
4.05.01 
_ _ _. -_ _ _ . 
Contas 
CONTAS A PAGAR 
CONTAS A PAGAR - PRÓCESSADÁS 
. _ . • _ .. .. „ . . . . .. 
Histótico 
Pagãmerito efetuãdó nesta data referente 
referente a mes de Março/09 
04W) „ 
04\ (-Yr YAW PP v‘ 
\ 
#O 
h:\renato\Nota.xis 
- 
ao FPMA Patronal devido 
114405,77 
PAGUE-SE 
EM:. .1 .__ í 
Alliandr.J 
• r• - -- Pref 
ira Gómes 
u iCipS.. , 
• 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000058 
:31f03/2009/r 
MeOOQUNEN TO, 
D'AT,4"-:, Ckli:TN'ARSEEFJENC 
sA.YORECID 
SANk 
E.10AuriAN., 
:ORICEWjDO.WEB 
wALO,F3MOTAI:,S 
-CONS 
Cë eMAfAíNiCARtiga 
Wiké/),K1 03A4ÇO eMM0584 
:OSSERW1/2C;30:::,04't 
;Itk-.CORR NTE' - 
ORI(Arf1313'..i00:2:-2 1 
jfit.,7/Z0.„-. ;
ONOVAN 1110-pC.SjED:POOWC-1, 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Antollio Tadeu Kasecker 
Sectetatie Municipal de Finanças 
rtJ 
Cu 
CO 
O, 
000059 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
DEPARTAMENTO PINANcÉlkócONTÁBIL SMF 
PrOchura &Ia' 4: 
BÕRI5ÉRO N° 196/2009 
BANCO ITAU SIA 
AGÊNCIA.0952. CONTA .26684. SAÚDE 
Fica esse banco autoriiadd á 'efetuar esta ordérfi de seque, 
mediarite débito da conta indicada acima e Crédito das contas dos 
respeCtivbs credores abaixà relaciónãclos, com base tios documentos 
cornprobatórioS em nosso poder, referente pgto. ASPMA, PARANÁ BANCO, 
FUNDO DE PREVIDENCIA e SIFAR relativo a Folha de Pgto. do mês de 
Mar o/09. 
CREDOR BANCO • AGENCIA CONTA VALOR 
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO 
MUN. DE ARfçUCÁRIA. CNPJ - 
76.071.208/0001-63 _ 104 _ _ 0381 03000782-1 131.372,02 
PARANÁ BANCO S/A. CNPJ N° 
14.388:334/0001-99 254 0001 5675301-8 98.414,18 
F.P.M.A - FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNIC. ARAUCÁRIA CNPJ N° 
04.102.170/0001-38 
' 
104 
- - - 
0381 
- - - 
006.00000058-4 13011_ -014_ --, 34i 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001.--33 341 0952 16-4 5.026,8Q 
TOTAL - - - 735.827,34 
Araucária, 27 de Março de 2009. 
PREFEITURA U0 MUNICIA° 
DE ARAUCÁRIA 
3 1 MAR. 2009 
CONTABILIZADO 
Rua Pedro Druszcz 111 - Térreo =Cento -Araucária/PR - CEP 83102-080 _ 
Fone: (41) 3614-1420 
05'52, 02568-2 PREF há.l CC 0952.00016-4 SINO F 
acme do 0-11fr _o (úr.-.».; 
brâ . • to 
tábil 
d￾e 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO tAUFFICIPIO 
DE ARAUCÁRIA 
34 rwit. 2009 
CONTABILIZADO 
Antonio Tadeu Kasecker 
Secretário Municipal de Finanças 
Rua Pedro Druszcz 111 — Térreo —Centro — Araucária/PR — CEP 83702-080 
Fone: (41) 3614-1420 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL 
000060 
SMF 
BÓRDERO N° 203/2009 
- BANCO ITAÚ S/A 
AGÊNCIA. 0952. CONTA 02568-2 
SAUDE 
Fica esse banco autorita'do a efetuar esta órderh 'de saque, 
mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos 
respectivos credores abaixo relacionados, com base nos dõcumentos 
comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento do F.P.M.A —
Fundo de Previdência do Município de Araucária relativo a complemento da 
folha do mês de Março/09 . 
CREDOR_ BANCO AGÊNCIA CONTA VALOR 
F.P.M.A Fundo de Previdência do 
Município de Araucária 
CNPJ 04.102.170/0001-38 
- 
104 
- 
0381 
- 
006.2000,058“4 
_ 
427,26 
TOTAL 427,26 
Araucária, 27 de Março de 2009. 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
/ /. PREFEITURA 
NOTA .DE 
- - 
ARAUCÁRIA 
DO MUNICÍPIO DE 
000061 
Éntadó do Paraná 
'PAGAMENTO 
N° Do CRÈDOR - IbENtIÈICAÇÃO ' 
FUNDO iiÈ PREVIDÊKDIA MUNICIPAL 15É AFtAUCMIA - FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
2668-2 
ÉiORDERD i■io 
196 ' 
Recebi da Prefeitura do Município de AraUtária a 
ittipaailia de Dureritds Seténtã ë sete mil, setédentdS e 
vinte reáis e tincbenta e doit áentáVbs"" 
Araucária, 30 de Mar0 dè 200'9 
Nome Légívél 
Códigõ 
4.04 
4.04.01 
Coïdas 
DÉKSIto 
cÓNSIGNAÇÕÈS 
HMórico 
Págániétito efetuado baeta 
da Saúde, conforme eêgue: 
1238 FPMA fétido dós 
data téferentè 
6erVidores 
à fetétição dos fubbicfnatibe 
Ativos 277.720,62 
27t-.720,52 
, 
h : \ renato \Nota.xls ,.. 
PREFEITURA DÓ MUNICIPIO 
DE ARAIKÁRIA 
31 MAR, 2009 
CONTABILIZADO 
PAÓÜEL8E 
AlbancirJ 
Ptefe 
 . ... .. _ 
o 
reita GertieS 
u icipal 
,... . _ .... 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
7-: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
( ARAUCÁRIA 000062 
Etádo dô Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR- IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO UE PREVIbEt JCIA MUNICIPAL tiE ARAUCÁRIA - Él5MA 
..... ... 
CONTA CORRENTE N° 
2568=2 
NORDÉRO I 1° 
1% 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
irnpôttântia 'de Duzéntds e vinté e treis mil, tétetétítoè e viritè 
é urn reais e oitõ céntávos*" 
• 
Aràôtáiia, 30 dé Martõ de 2009 
, ... _ 
Width Legível 
• Irt:C n° 
Código 
4.05 
4.06.01 
., . 
Contas 
ONTAS A PAGAR 
ICÓNTAS A PAGAR - PROdESSAbAS 
HiStórico 
Pagárilerito éfétuadõ rièsta -cinta référenté 
referente ã Éolha de Março/09 fio Valor de 
tiktifilbitA tio mumdso 
ai MAR. 229 
CÓNTABILIZ:ADO _ 
h:k ienato\Nd.kis ta ... . . - 
Dl MAIKAiltA 
ao'FPMA Pátitinãldévidõ 
223.721,08 
PAGUE-SE 
EM: 
' h 
Albabot e -- 
Pré eito 
Fèrr it Goiti% a 
Mun" 101 • ••• _, __ _ • 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Dadot dà TED. . . . . _ 
Valor (R$) Tarifa (R$) 
0,00. 
Controle 
• Data de Emissão/ 
.91 /._03 /2009 
Núfflero 
Finalidade 
Báncolitt§ëncia / Cbrita -,DAC 
104/08.81/00:6000.00,0582-4, 
Nome 
È" M PtiNDO..PÉEV. 
tátil& de Id6rilifliaçãe da Tranakiêntia 
ÉaVorécido.„ 
CPF / CNPJ 
04 i10/0:00.1t38 
CREDITO ÉM CONTA COÉRENTE 
Banco / A'gentia Conta:DAC Noane 
3/, 952 /02568-2,,, _ • Él4ËÊIMONICIPAL DÉARAtidAR4A 
000063 
Sâtico Itãú SÃ Cómprdvadté de 6ó1kitação TED C 
RetWetente_ 
1. •,-.Ládts Cliente, confira com atériçãO Os daddit abintat 
C.rtafita com atenção Õ dados acima! 
anco efetuará á transferência áté.às 17h do dia da eolicitáção, exceto casos de: 
- indisponibilidade de saldo no rnotnénto•da liberação efetiva; ou 
fotçã Maior (con-siderado como tal a ificliSponibilidade de sieterinás Itã(' ou Baten ou Câmara de 
Compensação). 
SUJEITA A LIBERÃCAO DO GERENTE DA CONTA 
226845 (FL 1/1) SOWB1 05/05 Via Cliente - Q41 / A7 -CRO2 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000064 
Itaú Bancõ Itàú S.A Comprovante de Siolteitação - b0C C 
. . Dadós de Dde 
Número 
336547 
Controle 
336547 
Data de Emissão 
31/03/2009 
Valer (F4) 
42'7,26 
Tarifa (NE) 
0,00 
Finalidade 
CAP.-1-TO EM CONTA CORRENTE 
Favorecido 
r AgAircialCOnte.DAC 
104/0381/00600000058-4 
Norte 
F P MA FUNDO PREVIDENCIA 
CriFiCNR.1 
04.10.2„.170/0001r38 
Relitetente 
Bari..,:e"/ Agência Conta-DAC Ncime 
341/095. 2/025. 68-2 pR2F MONICIPAL15ËARAUdARIA 
Importante: Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima! 
O Banco não será responsável pela demora ou pelo descurnprimento da transferêntia, por erro de 
preenchimento ou devido a informações incorretas. 
:L 1/1) SOMfB1 08/05 Via Clierite - 041 / A7-CRO2 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CTP 
a Gomes Anttinio Tadeu Kasecker 
0a1 Secretario Municipal de Finanças 
Rua Pedro Druszez 111 — Teimo — Centro — Arauária/PR — CEP 83702-080 
.• Fone: (41) 36141420 
C 0932. 0257-g PREF MU CC 
f/O:s 
DirOt 
Q1. 8 9:302a 
(Beto 
to 
405 YjP : 85 
te do 
a do 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 000065 
SECRETARIA MUNICIPAL bE FINANÇAS 
DEPARTAMEKITCLFINANCÉIROCO(NTÁBIL SMF 
P41:4•3ftnt el~kipke 
13012bERO N°19-7/209 
BANCO ITAÚ S/A. 
AGÊNCIA 0952 _CONtA 0257ta8 
Outros funcional 
?IMITI/ELA DO MUNICiiiI0 
DE AmUrsAktit 
3 1 MAR, 20-09 
• 
IÇONTABILIZÁQO 
Fica esse banco autorizado a efetuar 'esta drderri de saque, 
rnediã'nte débito da otite indicada atirná e Crédito das Contes dos 
respetivos credotéS abaixo relâtitinados, caril baSe tiót clOcurnentos 
comprobatóriós em nosSo pOder, referente pgto. A8PMA, SISMMAR, 
FUNDO DE PREVIDÉNCIA, PARANÁ BANCO è SIFAR relativo a Folha dó 
ri-lés de Março/09. 
CREDOR BANCO AGÊNCIA CONTA VALOR ... 
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. 
DE 
ARAUC. CNPJ —76.071.208/0001-63 104 381 03000782-1 _ -,‘,.,187.134,78 
SISMMAR — SINDICATO SERV. 
MAGISTÉRIO MUNIC. ARAUCARIA 
CNPJ — 40.188.757/0001/75 001 . 1467-2 212112:3 _ . ,, 4.018,42 
SIFAR 
CNPJ — 81.711.772/0001-33 . . , _ _ 341 095Z 16-4 - 5.657,85 
PARANÁ BANCO S/A 
CNPJ -14.388.334/000199 254 0001 5675301t8 _ 116.612,40 
F.P.M.A Fundo de Previdência do 
Município de Araucária 
CNPJ 04.102.170/0001*3S 
104 0381 006.0000-00584 
.....,-,Qiit20-15,w 
524 623 91 
ArauCária, 27 de Março de 2009. 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 000066 ARAUCÁRIA 
E~IO dó Paraná 
NOTA-DÊ PAGAMENTO 
N° DO CREDOR , IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DE:PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
2570-8 
BORDÉRO N° 
197 „ 
,. . 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
irnpártância de Cento seterità e oitõ mil, cento Sétente é uatro 
reáis e vinte e ouãtrò centávoS*** 
. ._ .. _ ... .. , . 
AraUp7iá, 3, de Março de 2009 
,. 
Nome Legível 1- 
R:G. n° 
Código 
4.04 
4.04.01 
Contas 
DEPÓSITOS 
CONSIGNAÇÕES 
FPMA - Retido doá SeNidores 
Históriót 
Pagamento 
confortne Sagué: 
1224 
1238 
h i \ rena td \ Nota . xls 
efatuado nesta 
FPMA Retido dos 
FPMA Retido dos 
data réfetétite 
Servidores 
SerVidõreS 
a ratanção dos fuacionáriciá 
Inativo- 1.950,89 
Ativo S 176.223,35 
178.174,24 . 
PREFEITURA DO MintiCÍRO 
DE ARAUCktbk 
.3.1 MAR. 2309 
CONTABILIZADO 
PAGÜE-SE 
EM: . . . /... . 
Abati« té 
P te" 
ra GõttieS 
u cipal 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 000067 
ARAUCÁRIA 
Èstádõdõ Paraná 
, 7 
'NOTA DE PAGAMENTO: 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
ÉUNÕ0 bË PRÉVidÉNÚIA MUSA disAL: tiÉ ARAUCÁRIA- FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
2.670‘.8 .
. Bdiïberto rq,, 
. • . lÕT 
Recebi dá Prefeitura do Município de Araucária a 
impóitántia de trinta e ireis mil, vicie é seis ré-ais e Viríté è 
dois c'entávôt"* 
Arátieária ; 3Ó dê Mdr4i) dè•2009 
) 
'a-2. / c/A, .~... (4 t ;X" • 
Nônio egivel 
R,G. n° 
Código 
4:05 
4:05.Ó1 
Contas 
CON-tAS A PAGAR 
- CONTAS A PAGAR - PRbbÉSACIAS 
Históridt• 
referehte a Cilha Cie 
Pagã-me-fite efetuado reta 
Março/b9 hum valor dê 
dátà referente aci FPMA Patronal devide 
3-3.11622 
PREIEIRMA DO MUNICÍPIO 
DE ARAUCÁRIA 
31 hW. 21)03 
CONTABILIZADO 
PÁGUÉSÉ 
Èm: 
Akiántor eira Gomes 
Ptef t ü cifra! 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000068 
uivai Baile() ltãú SÃ CóhiprovalitêT dê Sólteltà4àó --tÉD C • 
Número Controle DMa de Effliaaão Valor (R$) Ta-rifa (RE) 
336231_ 333-1 311Ó3/2b:CV9—.. 
Filfandádé Código de Identificação da Transferência 
CRÉDITO_ Élvl "1"A _do_RRÉIsratiE 
Favoretido 
Bando / Agénoia / C:Mita-DAC 
ii:4io381/oo600õo:058±4. _ 
Norte 
IsRÉVIDÉLÚC±A. , 
CPF / CNPJ 
.04,102 .1701.0001-38 
Rédietéfite • • • •- ' • 
Ba,,,Ljo / Agéncla / Conte-DAC 
c - 
3\-i-7 1 952/Ó25 ;70..8 
»M.e 
-PikÉt kOivieiPAL. DÊ _ ARAÜCARIA 
Cliente; -confira Com .átëhcab Os dados acima! 
Confira començão os dados adita! 
C Ince efetuará a transferência até às 17h do dia da soliCitánai ekdéto em casos de: 
- indisponibilidade de saldo no momentodá liberação efetiva; ou 
fotcaniaior (considerado como tal a indiSpohibilidade de Sisténins . itáú õu i3atnn ou tarriárá ide 
Compensação). 
SUJEITA A D'IBERACAÕ DO GERENTE DA CONTA 
22684-5 (FL 1/1)505/V131 05/05 Via Minta - Q41 / A7-CR02 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
.1‘ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
bEPARTAMÉNTO FINANCEIROCONTÁBIL 
0 60.118 
000069 
SMA 
Net Munk¥ 
BORDÉRO N° 1981209 
BANCO Ci0 BRASIL S/A 
AGÊNCIA 1467±2 _CONTA .1.t.571-4 
FUNDEF 
FiCã ésSe banco autorizado a efetuar esta ordeM dè Saque, 
Mediante débito da conta indicada acirría é dréditó daS dontas dos 
respectivoscredorêS abaixo relacionados, corri base nós documentos 
domprbbatórios em nosso poder, referente pgto. ABPMA, SISMMAR 
PARANÁ BANCO, FUNDO DE PREVIDENCIA e BIFAR relativo 
Consignações Folha do rfiés de Março/09 
CREDOR . _ BANCO _AGENCIA CONTA VALOR _ 
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUC. CNPJ - i6.071.208/0001-63 104 381 03000782-7 79.603,12 
SISMMAR - SINDICATO SERV. 
MAGISTÉRIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ - 
40.188.757/0001/75 001 1467-2 212.112.3 24.840,91 
PARANA BANCO S/A CNPJ N° 
14.388.334/0001 -99 254 0001 ' 56753'018 62.814,35 
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO 
MUNIC. ARAUCARIA CNPJ N° 
04.102.170/000148 104 , , 0381 , 
n.°0009058- 
. 
4 r434.46357ii 
•SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.7'72/0001-33 341 0952 164 45,5,ft 
TOTAL . - - - - 601167,53' 
Araucári , 27 de Março de 2009. 
PAIAfflUltA DO MUNICIAM 
ARAUC.kkIA 
LON-~ H\ k29-
R. 2009 
rt.D-iy..L O 1- Li 
1. 31 ma2m9 
António Tadeu Kasecker 
Secretário Municipal de Finanças 
Rua Pedro Druszcz 111 - Térreo - Centro -Araucária/PR - CEP 83702-080 
Fone: (41) 3814.-14120 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
tjuL;120 
. ... 
• PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 0000 7 0 
ARAUCÁRIA 
Está'do dó Paraná 
NOTA DE PAGAIVIÊNIt 
_ ,.... , , ..... 
N° DO CREDOR - IDENTIPICACÃO 
FUNDO bEisREVIdËKICIA MUNICIPAL LÊ ARAUCÁRIA 'FPMA 
..... _ _ . . , .. 
CONTA CORRENTE N° 
17.571a4 
dHÉt)LiE/itiORDERD N° . 
198 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
irtiportáriCia de duieritos e Write e treiS Mil, dézeSSète reais 
e itoventã e seis ceritàvõs ." 
Araucária; 30 de Março dé 2009 
Ncidte Legível 
R.G.n° _ . . 
Código 
4.04 
4.04.01 
Contas 
DÉPtiSltoS 
CÓNSIÕNAVSE6 
Histórico 
Pagai-Perito efetuadó fiaste data raferente 
conforme segue: 
1238 - FPMA Servidores do FUNDES 
• 
\ ,.• 4 • 
'O 
a réterigát) doS fifileibhâtios 
233.017,96 
233.017,96 
PAGUE-SE 
ÉM: .. .1 
AlbailorJóS reirá Gómet 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO D.E 
.. .:ARAUCARIA 000071 
Estado do Párária 
NOTA OE PAGAMENTO 
...._ .........,........ ... . __ .... ......,_......... _ .__ 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO bÉ•15)ÉviriÉNICIA•mur iiel-PA,L0 - ARAUCÁRIA - romA 
...... ..........___.....„.. .. ....._ ..._... ....... _. , 
. 
CONTA CORRENTE N° 
1.571-4 . 
BORóÉike) N° -, 
198 
- - • - __:.... 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
importância: de doi-entoe e um mil, quatrotehtõàe-cluarerita 
e cinco reais e te'senta e um centevõt*** 
- 
Ateu-cá-ria, 30 de Março de 2069 
„. .... . 
Nome Legível 
_ R.G. nó . .. ..._.... .. ........ . .. ... ... 
Código 
• 4.05 
• 4.05.01 
,._ ... 
Coitas 
CÓNItAS A PAGAR 
 CONtAS A PAGAR -15 OCÉSAIJAS 
...... . ......,...... ,, .•:. ....... _.... ,,_... .-- - 
Histórico 
Pagam-ente efetuado neàtá dàta referente 
refetenté ao !tês de Márço/00 no valot dé 
----------0 
crio.).°r00(1/41‘ 
bt 
k,N reflato\Not....1. . 
,3 . 
,. 
... _ . 
ao ÉpMA frátrõnál devido 
201.445,61 
PAGUE-SE 
EM: ../ . ,./.._. , • , 
AlbariorJd é 
ju
reira.GOtries 
' - -- - ' Prefeifê/pal • . ._ . , ....... 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
. • . 
51/03)..2699:-:,•: : ::„ 00,.•.;BRASTL• , •15•-:51••: 58' 000072 
146712475 -1:: :LS(3.90 
OUVIDORIA;=BB 0800 729 4678 `. 
bÕRP.RdVANYÉ::bE.'.É0::Cõfri LPMF 
• . • ...• 
DATk6AITRAE46FCRÉNCIk.--_,-• -::. "L31V037-26.06' , 
.• ••. - • FAVORECIDO` FPMA ARAUCÁRIA 
CGC - .'04 102117,0/0001 38 
BANCO .
.• 
•• -•••• -..104:• •••:,AbElIC-:-:i .(338t;.-•OCITA06000006584 
ORIGEM AO •DÉ9IlittC..:CI ,ITA r„•CORKENTE.:::• •- •••-•••<.-"•• • 
VALOR DA TARIFA 0 00 
VALOR -TOTAL - 434;463,57 
NR • AUTENTICACAM. - , 4.9AC.DO9.419:31E-780 • 
OiNFIRE 05M 0 ORIGINAL 
Eih5.4-3 4 .4P1 
• CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
or 
e 
Alba 
,P niçipal 
CC 01.8 98eá3 5.719,36 0952. 02570-8 PREF iliJ CC 0952..00016-4 SINO F.. 
jo 
Ditéto 
Finance. 
amo 
h'Sti i",58 4'45 
-stS 
ARAUCÁRIA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
DEPARTAMENTO gINANCÉIROCCSNTÁBIL. SMF 
Pté4"RatlAgáVzSrf 
000073 
EtiftOÈ- Ra' Nõ 21612'0'09 
BANCO ÍTAU 8/A, 
AGÊNCIA .0952..CONTA,:02570±8 
Outros futigiórial 
Ficá esse bãfito autoriiado ã efetuar eStã ordens de saque, 
mediante débito dá conta indicada acima é crédito das contas dos 
respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos 
comprobatórios em nosso poder, referente pgtõ. ASPMA, SISMMAR, 
FUNDO `DE PREVIDENCIÁ, PARANÁ BANCO e SIFÁR relativo a Folha do 
mês de Abril/09. 
..... . . CREDOR BANCO AGENCIA CONTA VALOR 
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. 
DE 
ARAUC. CNPJ —76 76.071.20S/0-001-63 .., . 104 381 03000782-7 197.897,76 
SISMMAR — SINDICATO SERV. 
MAISTERIO MUN1C. ARAUCARIA 
CNPJ — 40.188.757/0001/75 001 1467-2 21,2.112-3 4.235,40 
SIFAR 
CNPJ — 81.711:772/0W -33 341 0952 16-4 5.719,36 
PARANÁ BANCO S/A 
CNPJ - 14.388.334/0001-99 254 _0001 5675301-8 118.161,86 
F.P.M.A Fundo de Previdência do 
Município dê Araucária 
CNPJ 04.102.170/0001-38 
104 0381 005.00005058-4 
1217779705} 
TOTAL - 543.811,43 
PRZ11.1;11tRA 
Araucária, 28 dê Abril de 2009. 
70B 
— °oh:, Tadeu Kel etker 
AG.095
co
2-ABArrbveop
u
,rop
A tio IViunicipeldkgii"lkilt fáé:IA,1 ».); 
PB PREF.MUMCIPAL 
30 ABR, 2009 
Rua Pedro Crus= 111 • IR3CTIO Muai PR - CEP 83702-080 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
• ARAUCARIA 000074 
Estado dó Paraná 
NOTÃ DE PAGAMENTO 
. 
. 
N° Da CREDOR - IDENTiFICAÇÃO 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNicIPAL ciÉ ARAUCÁRIA - FPMA 
., .._-.. 
CONTA CORRENtE N° 
5704 - 1 
. - 
ál5iftosìo Ko 
. .:r. i3 5 
Retebi da Prefeitura dó Município de Araucária a 
iinportântià dé trinta e sete rhif luatteicëhkis sé"Senta è tréiS 
reais e °ft-atila e um Oehtavor" 
. 
Araucária, 30 de Abril de 20.9 - 1 
CrinfOrtne Cdfripfávatite de DépUitó•&ri' Ane*á 
Nome Lõgívél 
R.G. ti° , 
Código 
4.05 
4.05.01 
áohtat 
ctiNtAS A PAGAR 
CONTA A PAGAR - PRÕCÉÉSADAS 
Hitórico 
ÉàgáTriéritb efetbado nesta data referente 
réferehte a folha de AtiriliOÕ num Valor de 
y,. 
1 " - - ! 
3 o cz: 2g.U9. 
, - / 
h: k rena toNota . hls n 
áo ÉPMA Pâtróhal déVidõ 
37.463,81 
.__ .._ .., ._... .. ,_.._ . .. . 
PAGOÉ-SÈ 
3 o o '1 c ■ És: . i ... 1_ .. . 
AlbanorJot - F çeira dein'« 
_ , Prekit - itipal___ 
d/- 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 000075 
• EStadó dó Paraná 
NOTA DE PAGAMENtO 
N° DO CREDOR ‘ IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO iÉ P-RÈvitisÊNCIA KriiffileiliAL bÉ Mim:ib. -MIA- rÉrmA 
,,, , 
CONTA CORRENTE N° 
2570-8 ir 
BáRDERÕ N° 
.2rfa° &; . 
Recebi da Prefeitura dó Município de Araucária a 
importância de Cento oitentã mil, treZéntds e trinta ê trèis 
réai e Vinte e quatrd cèntavdr. 
- 
Araucária, 30 de Abril de 2009 
õõtlfenine Cotridtbvãiite de bépcsitts ern Ariéxd 
NcIitie LégíVê1 
. . R.G. ri° . . 
Código 
4.Ó4 
4.04.01 
ccintás 
DËPÓSit0 
CONSIGNAÇÕES 
FPMA a Rêtido dos SérviddreS 
Histórico 
Pagamento 6fétuádd néstá data rèfèrehte 
cotifortnê segue: 
1224 FPMA Retido dós ServidcirteS 
1238 FPMA Retido dos Serviddreá 
1 PREI-E:TURA riu i:: , 1 ,::‘,ii'íCí 
: í , ít,íííçíc:. 
í í í 
' 
3 O AE: 2n5: 
C orAil-Ait?,!1!7ADo , 
.—• 
h: \ renato \ Nota.xls 
à retenção dos funcidnátits 
Inativos 1.950;89 
AtivOs 178.382,35 
180.333,24 
... . .. . _.... _ _.. . 
PAGUE-6E 
à 
É-M: ;Ô f e 1 :9, .1. 
Albaia:ir - Se Seira Coités' 
:1`' re eito lifluniCipal 
 . 
_ „ ..... . - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000076 
ifa Banco ltaú S.A CoinOrovánte dé Solióitaçáo TÉD C 
Dados da TED 
Número 
381898 . 
Controle Data de Emissão 
30/M4/•009_ 
Valor (R$) TaCifá(RE) 
Finalidade 
CRÉbITO ONTÁ CORRENTE 
COMO dê Identifica-0o da TranSfeiéricia 
2/5 
- - 
Banco / Agência / CrintaDAC 
10.4 / 0381/ 00889n OÕ O 8 
Norbe CPF / CNPJ 
04,2:021/(1/_89eir38 
ROdiatddte 
Banco / Agéncia / Cbfita-DAC 
341/ 09821 025,9 t.8 _ _ 
Nome 
PlkÉF... OXICIPAL 1.:)E MAUCKS 
Pitzado Cliente, Confira corri atenção tis dadoa aóiina! 
tr'-'fira corri atériCãocía dádõs adiria! 
61#tar^n éfètuará a fransférèãCiái até as dei dià dá si:ilidia-no, éxdétõ érb CaSo'S.de: 
- - ir. ,nibilidade de saldo nó rhornehto dá lib‘ração efétiva; o'u 
- foróa Maior (conSidérádo como tal a indianonibilidadë de siateniàS Itati ou ljacéri on bamara dó 
Siampensaão). 
SUJEITA A LIDERADJ10 DO GERENTE DA CONTA 
22684-5 (FL 1/1) SOM/B1 05/05 Via Cliente - p91 / A7 -CRO2 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
U 1.3 
;".11; 
30 ,W,;" 208:1 
ipal 
BANCO ITAU S/A 
AG.0952-ARAUCARIA/PR 
P8 PREF.MUNICIPAL 
Alba 
3 Li ABR. 2009 
Pi3OTOC940, 
000077 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
bEPARTAMENTÓ FINANCEIRO=CONTABIL SMFI: • ' 
ARAUCARIA 
BORDÈlk0 N° 2761209. BANCO ITAU SlA 
AGÊNCIAO.Ú52._C 61- 11-A .2668.2' 
SAÚDE 
Ribã. éSSé banCó autorizado á efetuar está Ordem de Saque, 
ritádianté débito da Corita ihdibada acima é crédito das cornas dós 
respettivos credores 'abaixo ral'ationadoS, Cóhi base ribS documentos 
córnbróbatórios em hdasá jpodér, référérite pgto. ASPMA, PARA-NA BANCO, 
FUNDO DE PREVIDENÇIA e SIFAR relativo a Folha de Pgto. dó rês de 
Abril/09. 
CREDOR BANCO AGENCIA CONTA VALOR 
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO 
MUN. DÉ ARA,UsICÁRIA. CNPJ 
76.071 208/0001-63 104 0381 030-007824 131 501,57 
PARANÁ BANCO S/A. CNPJ N° 
14.388.334/0001.99 
, 254 0001 5675801 -8 97.604,18 
F.P.M.A — FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNIC. ARAUCÁRIA CNPJ N° 
04.102.170/0001-38 104 0381 
, _. 
006.00000058-4 r5.0É35;93 
SIFAR—SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA CNPJ 81 711.772/0001-33 341 0952 164 5.055,44 
TOTAL , , 
._ _ - 740.747,12 
Araucária, 28 de Abril de 2009. 
Antonio Tadeu Kasecker 
Secretário Municipal de Finanças 
Rua Pedro Druszcz 111 - Téireo — Céntro -Araucária/PR ,-- CEP 83702-080 
Pene: (41) 36141420 .- 
CC 0952.02568-8 PREF MU CC 0952.00W-4 8WD 018 98023 5. Ø55, 44 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000078 
. , 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 
ÉttatIO do Paraná 
NOTA'DE PAGAMENTO 
. ,., 
N° DO CREDOR - IDENTIFiCAÇÃO 
PUNU0 DÉ PR-ÉViliÉNdiA MUNI.diPAL i5É Ai%NúCARIA - ÉPMA 
, - 
CONTA CORRENTE N° 
`5S8-2' 
BORDERÕ N° .. 
276 
Recebi da Prefeitura do Munitípio de Araucária a 
bbpdreaticia de Duzentdá e Vinte é seis W11 ; ditôtenttis e noventa 
reais e oitenta e Sete centávbS*** 
_ . „ . _ 
1. •Araúcáfia, .30 de Abril de 2609 
COnfertne'Cortiprdvante dê DëpÓsito Si "ãnexo 
Noine LeOlvel 
_ . • __ . R.G: n'i 
Código 
4.05 
4.05.01 
Contas 
CONrÃ5 A PAGAR 
DiNTAS A PAGAR ‘ FiRtiCEÈSAbAS 
. _. 
Histórico 
referente a Folha 
h: \ renato \Rotá.xls 
Pagerrientã efetuado nesta 
de Abril/09 nb valor 
data (eferente 
dé 
• - . „ _ 
ao "ÊPMA Patronal devido 
226.890,81 
k ' 
; )i:Et-Li ■ i.i:.,,A rw., MoNit-APit,- 
: IY; ARAUCÁRIA 
j • 
3 u Ar. 2069 
C Or':,11:4,B!LJZADO 
PÃGuÉSÉ 
, 
E-IM: °I C>9. I Si 
,- 
Albándr •c4.'• - rr • ira Gõtties 
. Pre 4 ito M - MOI 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Ç , 
• 
000079 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
ARAUCÁRIA 
. Ettedõ dõ Paraná 
NÕTA DE PAGANIÊNTÕ 
- , 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO ' 
FUNDO DÊ 15IkÉVÍDÉNCIA fVUNIblVÁL/DÉAÊAÜCÁRIA - ÈPM:k 
•
. 
CONtA CORRENTE N° 
2568-2 
BORDERO N° 
276 
Recebi da Prefeitura dó Município de Arautária a 
irápoitántia de Dükehtds Sétehta e ritiVe Mil, séiseentbs e 
noventa e cindo reais e seis cérítáVbS*** 
Araucária, 30 cié Abril dè 2009 
‘ 
ConforMe Cernp(oVeritè de Depósito en) arfe)«) 
Nome Ledivel 
Código 
4..04 
4.04.01 
Contas 
dEPCS11‘08 
CONSióNAÇÕÉ 
Histórico 
Pagai- ente élétuadd neatá 
da Saúde, dehlottfie seglie: 
123-8 FPMA Retido 
data réfeténte 
dóS Servidorés 
.. 
. . 
a 1-Seção dós fuhbicifíádoS 
Ativeis 279,695,0e 
rFia.1:;:Tut:::, 279,695,06 ,, L:tr NI: ft:1:11'101 
DE \ RR 
1 
i 
_ 1 ! : 
CO' TABu;ZADO 
h: \ renato \ Nota. ids 
, 
• PAÓUÉSÉ 
r ., 
• EM: _Ui / Cilti.Q (.._ 
Albanot J • . 1`1-- r-rrair Gotnes 
Pref - ;.. • Mu ici ál 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
00 0 0 8 0 
itáú Bandó Itaú SÁ Comprovante de Solicitação - TËD C 
. . . 
• DádoS 'da ith 
Número 
382257 
Crinfrole 
382257' 
Data de Erifissão 
30104/2009 
Valor (RS) 
.506_585,93 • 
Tarifa (RS) 
CRÊ) 'TC) ÉM C ONtA CORRENTE 
Código de IdentifiCa-Cão da Transférência 
276 
Fávotticidã 
Balir tida / Conta-DAC 
a/ J..181 /00 6 00 Ot).005,8.74... 
Nome CPF / CNPJ 
;04.162_ 120/0001-.38„_ 
Re-MOFO-Me 
Bar Agência/ Conta-DAC 
3n0952/02568:2 
Nome 
PREF MUNICIPAL ARAt7CAlkik • 
Pitado Cliente, confira com atenção ós dados aCitna! 
Confira com atenção os dados acinia! 
O banco efetuará a transfetênda até às 1Vh dó dia dá stilititaCSó;ekoéto etn casos de: 
• indiSpohibilidade de saldo no inonrierito da liberação efetiva; eu • - 
-terça maior (considerado como tal a indisodnibilidade desigterhas itakóti Baten ou Câniata de 
Compensação). 
Süjt2V4. A LIBERACÀO rio CERÉktt bÁ COMA 
■ 
226 1/1) SOM/Bi 05/05 Via Cliente - Q41 / A7-CRO2 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
0k 
ne do 
ora do 
Fina 
fj .r-ir 
# • 
000081 
PREFEITURA DÓ MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
DEPARTAMENTO FINANbEIRID-CONTÁBIL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SMA 
ARAUCARIA 
PnisoVrura awMunkipia 
BolkaÉRÕ N° 27-7/2bCi9 
BANCO DO BRASIL SIA 
AGÊNCIA 1467 -2 CONTA 17:57,Óe6 
SMED 
Fica .és'Se banco alltdri2edo a efétuár esta tirde-M de Saque, 
Mediai-11e débito da conta ihtlicada ácirita é ei-éditõ dás tóritás dos 
reSbeCtivoS credeirèS ábái5a5 rêlaciÓnadriS, corri basè nos dOcurriehtos 
comi5róbâteitidS em nosso poder, .referente bgtb. •ASPIVIA, SISMMAR 
PARANÁ gANCO FUNDO DE PREVIDENCIA e SIFAR relativo 
Consignações Folha do mês de Abril/09 
CREDOR BANCO AGENCIA CONTA VALOR 
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUC. CNPJ —76 .071.208/0001-63 104 381 03000782-7 119.494,26 
SISMMAR — .SINDICATO SERV. 
MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ -- 
40.188.757/0001/75 001 1467-2 212.112-3 9.865,87 
PARANA BANCO S/A CNPJ N° 
14.388.334/0001-99 
254 0001 5675301t8 
96.231,35 
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO 
MUNIC. ARAUCARIA CNPJ N° 
04.102.170/0001-38 
104 0.381 
006.00000058-4 W3057222724- 
SIFAR — SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33 341 0952 16-4 , 3.646,41 
TOTAL - - 534.460,13 
Araucária, 28 de Abril de 2009. 
rdlifirwtOuci1/4 0:
11,10 
3 z NBR, t2.09 
COWÇPSOZ ADO 
Antonio Tadeu Kasecker 
Secretário Municipal de Finanças 
Rua Pádroti-usidz 111 Térreo -Cèntro -,.Aràuckiá/PR - CÉP 83702-080 
FoUê:.(41) 3614,1420 
1.0 3éig • 
dane% ntô 
ntébil 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000082 
. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA • 
, . Estado do Párátia 
NOTA DE PAGAMENTO 
. .... ... . . . .. .. .._. .„ .. 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FLINt50 bE KÈVII3ÊfjelA MUE,I(CiPAL b-Ë AfkAUtARIA - rPMA 
. . .. „ ... :. — . , _ ... _..... _. _. .....,.. ..—.. _.....„ . , 
CONTA CORRENTE N° 
11.5704 
BORDERO Pi° 
277 
Recebi da Prefeitura do MUNICÍPiO de Araucária a 
iibOártariCie tiè Õáritb e Sátê mil, sbiStêntds e bitêntà e bitb 
reais e quarenta e sete déritavbs"" 
Atacaria; 30 de Abril de 20Õ9 
tõhfórme conibróvantè de depbsitó êh" anWko 
Nome Legível 
R.G n ° . .. . . 
Código 
4:05 
4.05.01 
Contes 
CONTAS A PAGAR 
CONY)S 'A PAGAR P-ktitE- ADAS 
Histórico 
Pãõáinento éféttiado nesta data referente 
(eferente a mês de Abril/09 
- - e ORICIS° 
pflit‘IWA S? ) 
' DE MAW-ittlt‘ 
. CON-N5LIZI\ DO 
li:\ renato\Nota.xls . . 
ab ÊtsmA Pah-tina, devi«) 
107 
- - 
688,47 
' PAGUE-SE 
AlbartorJ e — itã Grafies 
 , . . ,, Pref ufficipal . CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
1 
000083 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
.. ARAUCÁRIA 
Eâtado do Paraná 
• NOTA DE PAGAMENTO 
. - N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
ÊuNbo bE Pi4ÉVIDÊNDIÀMUNICiPAL DÊ ARAUDikklA - FPMA 
. .... 
CONTA COHRÉNTE N° 
17.570-6 
OdittbEno N° 
277 
_ . , .. .. . . 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
importância de Ceritd titivérità e séte mil, quinhentos e trinta e 
treis reais e teténte e sete centaVOS*" 
. _ , .. ... .... .. .. . . ._ .._._ „ ._. 
ArâUtária, 30 dó Abril dó 2009 
Ciinferrrie complt vante de depósitõ em aneko 
Norrie Logível 
..... _ .. . ..... . — .. . . R.G. h° 
Código 
4.04 
4.04.01 
. , - 
Contas 
IDÉPÓSItÓS 
DONSIGNAVYÈS 
. _ .. . . . . .. . ._ . .. .. .... .. 
Histórico 
Págarilehtõ 'efetuado nesta dátá referente 
Conforme segue: 
1238 - FPMA Servidores da SMED 
1238 - ÉiDmA Servidores do FUNDEB 
- pituti‘cjW) 
•
vaUtVigttkt.") t.,, 
9f. t1/410r-mw‘ 
. . 
' VZ.AD° 
á retenção dóS funcionários 
197.533,77 
• 0,00 
197.533,77 
... ,. .. . ._. ..... .... .. .... ....... . . 
PAGUE-St 
EM: 5 u/. c:Li cl l 
Albainor J eira Gótries 
Préfé . icipal 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000084 
50/04M0 - BANCO ó0 nAsIL - 1C:39:13 
146716442 0191 
-ouvlo0RiA BO 0800 729 5678 
COMPROVANTE JFb:c6H CPNE 
No. DOCUMENTO 277.200 
DATA DA TRANSFERENCIA '30/04/2009 
REMETENTE PMA - CONSIOSOUCACAO , 
FAVORECIDO FPHA FUND PREV MON ARAUCA 
CGC 04.102.170/0001 38 
BANCO: 404 AGENC: 0381- CONTA: 06000000584 
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: 
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE 
VALOR DA TARIFA 
VALOR TOTAL " 
305.222,24 
1,00 
305.222;24 
NO AWNTJ£ACAD. P,66C.C59.E07,9B8.014 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Arau ia, 28 de Abril de 2009. 
111)-(22- 
un!cipal 
AntottiO Tadeu Kaseckér 
cretário Municipal de Finançãs 
00L, 
jó-e4 -2A 
IJUUÍ 3O 
;saem 
igstpiNP.,, A 
ARAUCARIA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO IDE ARAUCÁRIA 
SECRETÁRIA MUNICIPALDE 'FINANÇAS 
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL SMA 
pn2sa ~Ia 
BORDERO Nb 2781209 000085 
BANCO DO BRASILS/Á 
AGENCIA 1467-2 _CONTA 17.571-4 -
FUNDEF 
Fica essebattdo Sutorizado á efetuar está Ordafn dê áus, 
Mediante débito dà containdicada abirtfa ê O'rédito da' contáS dos 
respetivo S CrêdoreS abãixõ rélaci'ohádds, dõrti base nósdocumentos 
corripróbátóries em nosso bcider, referente rigtd. •ASPMAi SISMMAR 
•PARANÁ BANCO, FUNDO DÈ PREVIDENCIA e SIFAR relativo / 
Consignações Folha do mê'S de Abril/09 
CREDOR BANCO AGENCIA CONTA VALOR _ 
ASIDMA-ASSOC.DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUC. CNPJ — 76.071.208/0001-63 104 361 03000762-7 60.211,73 
SISMMAR — SINDICATO SERV. 
MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ — 
40,188.757/0001/75 
. _ 0:01 146/-2 , 212 1,12-3., _ . 26.516,50 
PARANA BANCO SIA CNPJ N° 
14.388.334/0001-99 264 0001 5675.301t•8 __ 60.125,35 
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO 
MUNIC. ARAUCARIA CNPJ N° 
04.102 170/0001-38 104 0381 
Oo6.o0oM058- 
.4 trkie,aM 
SIFAR — SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33 341 0952 16-4 35,63 
TOTAL - - - - 583.373,64 
RuaPedro Druszci 111 — Tarte° — Cen-tro— Araucéda/PR CEP 83762-080 
F6rié:141) 36141420 
•
I rie..k •!: t • r 
Dít 'ter!) , 
/ 
(Be[o 
tinto
ntábil 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICIO DE 
. . .... 
•
.. 
,ÁRAUCARIÁ 000086 
: : EStatlódó Patena 
• NOTA DE PAGAMENTO 
.... ... ... ......„., ._..... ..._. _ 
P4° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO ri- Ë PkÈviliÉN-CIA mbM-ÔIPAL 15É XàAuCAWA - fisMA . _ . . 
CONTA CORRENTE N° • 
1747'14 ' • 
EORDERÕ í`i° 
278 
Recebi da Prefeitura dó Município de Araucária a 
intártentia dê Gente ditetitá é 'sete flui, "ri (»é cé rittis -e' bele Peeis 
é ?levet-da e seis déntávt5e' . 
Atentaria, 30 de Abril de 2li09 
Geítiforrn e dernpreVeritede dé0Sto erti anexe 
Nõine Legível 
R.G. n° . . 
Códigó 
4.0'5 
4.05.01 • 
Cófitás 
ÕtiNtK8 A PAÓÁR 
CANTAS A PAÕAÉ - ÉikóCÉS6AliAS 
Histõrice, 
Pa-§ãitiéhtõ éfétuádo flete data referente 
?eferente ad rriée de Abrilta0 no valor de - 
% 
h: .\ renato \Nbta.xls _ ..._‘.'rt. ta, tr • , _ 
ab POMA Patrenal devido 
187.903;96 
AlbanõrJ s' eira Comes 
,. ,,,s .:, /frete Mu I !pai 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
-5- 
o co j,;3- 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 000087 
ARAUCÁRIA 
Éátado do Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
... __„ .. . .... ., . ... _ _ . 
N° DO CHEDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DÊ PFÍÉVIDÈNdIA'MÚNIDIPAL DE ARÃÜCMIA - Él3MÁ 
. __....... __ ........, ...... _ _ _ . . - 
CONTA CORRENTE N° 
17.5714 
/ 
CHÈQHÉ/90Fi5Éká N° 
278 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
importância de duzehto's e vinte è oito mil, qUirihe-htOs e ditehta 
reais é luarenta e sete certitavos"- 
Araucária, 30 de . Abril de 2069 
DbnfOr‘trie cdrtiOrõvárite de depósito erti anexo 
Ndrhe Legível 
._ , ........ ., . .. - , , . . 
Código 
4.Õ4 
4.04.01 
Coritas 
õEpóSítos 
CÕNSIGNÃOÕÉS 
Histórico 
Pag amento efetuado hasta data iaféréate 
confortija segue: 
128 - ÉÉMA Servidõres do FUNDES 
‘.0) 
3% 
h:\ . r^enáto\Nota.xl 
a rétèfição ds funcionários 
228.580,47 
228.68047 
_ . .. .... , ., .,. _. .......... . .. .. 
PAGUÉ-SE 
Alliaitorj o -.:Y • , ritira dólnes 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000088 
30/04/2009 - BANCO Eiô BRASIL. 16:33:30 
145716442 0184 
OUVIDORIA BB 0500 729 5678 
COMPROVANTE GE 1E0 COM CUME 
NR, DOCUMENTO 27.820 
DATA DA fRANSFERENCIA 30/04/2009 
REMETENTE CONSIG FUNDEI 
FAVORECIDO FÉMA 'FUNDO DE PREV UU MIN 
CGC 04 ; 102,170/0001 38 
BANCO: 104 AGÉNC:.0381.CONTA:•06000000584 
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: 
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE 
VALOR 416,484,43 
VALOR DA TARIFA : '0';00 
VALOR TOTAL 415.454:43 
- 
_ 
NR,AUTENTICACAO 2,0E7 , AEF .962. ECO. OFE 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
ira Gom 
icipal 
Rua Pedro Orusza 111 - Térreo - Centro -Araucária/PR- CEP 83702-080 
Fene(41) 3614.1420' 
/0 Wel° 
ah 
tábll 
000089 
ai* 
tO:taah 
ARA. titARIA 
..Pt~lici'f~442%6. 
PREFEITURA DÓ MUNICÍPIO OE ARAUCÁRIA 
sEcRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
' DEPARTAMENTO FINANCEIROCÓNITÁBIL SJVfI 
13012.OEk0 Nb 292/09 / 
BANCO itAU S/A. • - 
AGÊNCIA .0952. CONTA 2510 ,8 
fica esSe banto autorizado a efetúar eStà CirdeM de saque, 
Mediante débito dá conta indicada adiria e crédito dás contas dos 
respedtivos credores abaixo relaciona'dos, cõiri basè noS documentos 
coMprobatórioS em nosso ooder 
CREDOR BANCO AGENCIA CONTA , VALOR 
FPMA FUNDO DE PREVIDENCÍA DO 
MUNIC. ARAUCÁRIA 
CNPJ N° 04.102.170/0001 -38 • 104 0381 006.00000058=4 r67.1"24- , . 
TOTAL - - - 671 24 
Araucária, 05 dè Maio de 2009. 
Antonio Tadeu Kasecker 
Secretário Municipal de Finanças / /90. '94ot 
e , 
4„..
40 '
10404-9 
9 
))07. 
000‘ 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000090 • 
• PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
, ARAUCARIA 
Eetació diá Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
PUNIDO DÈ PPÉVIÚÉNCIA MUISIICIPAL DE ARAUCÁPIA - FPMA 
„ 
_ . _. _.. .. .._• ._ _ .. .._ — _ .. _ ,. , , , , , . • 
CONTA CORRENTE N° 
2570-8 
DÓ/20ER° N° 
21 2, 
ReCabi da Prefeitura do Município de Araucária a 
linportafitia de freie:líeis e trintà e cinco reais e seSsentà e deis 
Ontayos"** 
Araucária, •,05 de Maio de 2009 
Dinforine ÓtirriptbVerité de Depósito erb Ahèxo 
, . .. ... _ 
Nome Legível 
Código 
4.04 
) 
4:0401 
. ., 
Cordas 
bÈÍDÕii-os 
CONSIGNAÇÕES 
FPMA - Retido deis SerVidotés 
. ... _ .. . .. . 
Histórico 
Pagamento éfétuadd na- ata data rafar-atila 
cOrifOrme saúda: 
1224,--cc FPMA Retido dos áervidotee 
123á FPMA Reflete) dds SerVidoees 
• 
h:\renato\Note.kla 2~04 _ . _ , 
a réténção doa turiciónádot 
Inativos 0,00 
AtivoS 335,62 
33502 
• PAGUE-St 
EM: 1.. . 
Albafror 
Pré! 
_ . *, , - 
érira e.iiiieé 
io Unicipal 
_
t 
_ 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000091 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
• • - ARA UCARIA 
Eatádti do Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
....„.. ..... ..,..... , ._ _ . .. ,... ,...._ .. __. ... , 
N° DO CREDOR IDENTIFICAÇÃO 
FUNDObÉ PkÉVibÉNdIA mSgei-PALtiË ARAUCÁRIA - ÉPMA 
...... 
III CONTA CORRENTE N° 
•2570-8 • 
sompeko No 2 ,7; 
.. ... ... . „ .. . ., 
Recebi da Piefeitura do Muilicípió de Afaucária a 
iiiititiMnda de trezentos e trinta e cinco reaise ses senta e dois 
eeritàvõà*** 
. . _ . . . . . ,. '. ._ _ ..... _ .. . .. 
Afautária, 65 de Meia de 2`00.9 • 
Cónfornie Co-rhpfdVante de bapósito én-) Anèxo 
Ndiné Legível . 
R.G. ft 
Código 
405 
4.05Ó1 
Contâs 
Ctit(iTA A PAAE4 
CONTAS A PAGAt - PÃOCÊSSAbAS 
NiStórico 
Págátnento &atuado nestadata réferante 
referente ã folha de Abril/0-9 mini valor de 
h: \ fériato Mota .xl _.,, e / t 2-■?1, :b 
ao borniálarnento dó FPMA Patronal devido 
il c)
• l I- 335,62 
aa.f 3 2 1) olOik 
„ . 
PÃGUÉ-SE 
EM: . / ,,, . ,... 
 :;- Albanor Jcisé F - a adthès 
.Pkefeito i ni c e>1 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000092 
Banco Itaú S.A Coniprovante de Soliditãção - DOC C 
.. _ .. ..... . . _ . _. .. , liadós do- DaC 
Niirhe-ro Cdritrole Data de EiniCeão 
0.610.5./2 .009 - 1 
Valor (RS) Tarifa (R$) 
Finalidade 
CREDITO EM CONTA CORRENTE 
Bancb/ Agência / Contb‘DAC 
104 / 03Eií 006.0000.0nS.8 -4 .. 
Noãie 
ÉishA..K.i&DIO:PREV, .... _ 
CPFJ CNPJ 
04:,102 .170/Cio01 -3:8., . 
BaCco /Agência / CoCità;DAC Nome 
343..7. 0952702 „ PRÉÉ,..MUi\frdIPAL „i5É ,AFiAlie-Attra„.. . . 
inté: Istézàdó eliénte, óoMfrãcôth afenção os dádds :aeithal 
C -tico não será SèpánãáVizil pela démtra éti pelei déstüttipirlinento- iià tianíferència,pcii erro de 
preenchimento ou devido a infOrinaçõea ifickirretas. 
. • , 
22818-9 (FL 1(1) SOM/B1 08/05 Via Cliente - 041 / A7-CRO2 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
O PutAW.ÁMA Alb ornes 
e. PRUÉITUKAbO )1/4W5Ci'ri 
M h cipai Bi JIA. 2N8 
CONTARLI7P rr 
000093 
PREFEITURA DO muNicipio DE ARAUCÁRIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
PÉPAlitTAMÉNTO ÉINANCEIRÓ-dONTÁBIL 
........ ' • • • 
Alta 
*eu ti • 
ARAUtÁRJA 
BORÓ:ER° N° 359/2009 
BANCO DO BRASIL 5/A 
AGÊNCIA 1467,-2_ CONTA 17.S7.0,43 
SMED 
Fica esse bento autdrizadó ã efetuar esta orderh de saque, 
Mediante débito dá conta indicada acima e crédito das contas delS respectivos 
credores abaixo relacionados, com base nos documentos cornorob.atórios em 
nosso poder,.referehte pgtõ. ASPMA, SISMMAR PARANÁ BANCO FUNDO DE 
PREVIDENCIA e SIFAR relativo Consi na óes Folha do mês de Maio/09 
CREDOR BANCO AGENCIA CONTA VALOR 
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUC. CNPJ —76.071.208/0001 ,-63 104 381 03000782-7 129.409,14 
SISMMAR - SINDICATO SERV. 
E MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ .- 
40.188.757/0001/75 
. .. 001 1467-2 212.112-3 10.193,23 
PARANA BANCO S/A CNPJ N° 
14.388.33410001-99 
254 0001 
.... 
5675301 -8 
99.120,05 
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO 
MUNIC. ARAUCARIA CNPJ N° 
04J02.170/0001 -38 
104 0381 
006.00000058L4 13-6-1":0-3-9, 
SIFAR — SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33 341 0952 16- 4 3.733,03 
TOTAL , - . _ - 
. ..._ 
- 603494,56 
Araucária, 28 de Maio de 2009. 
ti itU rittUtIU 
UE mtkurja1A 
NI MIO 
Antonié Tadeu Kasetker 
Secretário Muhitipai de Finanças 
Rua . Pedro Druszcz 111- Térreo - Centro - AfeticÉinelPR -.CEP n702-080 
-Frine5.(41) 8614-1420 1 
1 JUR, 2009 
CONTABILIZADO 
10 ¡dite 
Dir tom 
• 
cio 
•,,rnanto 
".ritiontébil 
11- 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000094 
. .... .. 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
. ARAUCÁRIA 
Estado :do Paraná 
NOTA DE. PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DE PREVIDÉNCIAMUNICÍPÁL DE ARAUCÁRIA - FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
17.570-6 
, 
EfORDERO N° 
359 
Recebida Prefeitúra do Município de Ateu -Cátia a 
itnpórtancia•de Cento é trinta•e Otratto Mil, tréièritoS e ndventa 
e freis reãiá é vinte é quatró ceritaVdt" 
Araucária, 29 de Maiô dê 2009 
Conforme comprovante de depóSitõ érti aheRci 
Nome Lègív"el 
R.G. n° . . .. ... . _ . .. .__ . .... .. .. _ . , .... . . .. . . . . . _ ... . .. . .. . . .. 
Código 
4.04 
404.01 
Contes 
DEPÓSITOS 
CONSIGNAÇCiÉS 
HiStórico 
Pagerhento éfetuado neta data referente 
conforme segue: . 
1238 -FPMA SerVidõrès da SMED 
1238 - FPMA Servidores do FUNDEB 
REFUTOU DO MURIICAPIO 
DE ARAUCÁRIA 
01 ia; 2009 
CONTABILIZADO 
a retenção dbá funCiOnatioS 
134.393,24 
0,00 
1 .34393,24 
. 
PAGUE,SE 
EM:2 2 ies / Afi. 
Albaltot 04F: relia Gomes 
Pré .1 : ,, , nicipal 
1 
/ . 
I / . 
fn ljtane ff. 41. II` " 
,yett-..37-n D a : rtarnó''' . 
- "V isra ioritdb 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000095 
• PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
• .. ARAUCÁRIA • 
Et-tad° do Paraná 
• NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
.• FUNDO (5É- ISREVICÈNCIA- MUNICIPAL OË. AÉ2AUCÁklA - ÉPMA 
•CONTA CORRENTE N° 
17:570-6 
DORDERO tZt° 
359 
Recebi da. Prefeitura do- Município dé Arautária a . 
inipOttãncia dé DuzeritoS.è vihtè e sei& mil, seiscentas e 
quarenta e [cinco reais e Oitenta e sete ceritáVds"-* 
. 
. 
1 ... . . _ ....... .„,... 
Ara-ú'catia, 28 dé ~ó de 2009 
Chírifórin'e cohriOroVkite de depaSità em anexe 
. NotóóLegiVel , 
._. ._...._.. 
__ ...R.G. n° 
Código 
4.05 
4.05.01 
Coritàs 
CONTAS tinç PAGAR 
CONTAS 4 PAOAk - PFOCÉSSAbAS 
.-- Histórico 
Pagahnerito efetu-Sde «esta data referente 
referente a mês de Maid/09 
' ICi PIO PkEf MURA DO MO 
Jul. Zliá 
CONTABILI ZADO 
:...,.,. •„....,., : / 
bE AWCMIA 
. 
, 
, 
. 
ah FP1AA -Patronal devido 
226545M' 
PAGUE-SÉ 
EM:-a.3. 10 ' C rÔ 
■ ir Albahor • -‘ - « eira Gór ne-s 
, ... 
Pre unieinal 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000096 
017/06/2008 - DANO DO 'BRASIL - 17:08:3-6 
146714717 0775 
OUVIDORIA OB 0800 728 5678 
COMPROVANTE DÊ TEO COM 
MR. DOCUMENTO 3.582 
DATA DA TRANSFERENCIA . 01/06/2008 
- REMETENTE » „: :::: --::GMA - CONGIG EDOCACAO 
FAVORECIDO FPMA 
CGC 04.1'02.170/0001 38 
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 06000000584 
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: 
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE - 
VALOR . S61098,11 
VALOR DA TARIFA 0,00 
VALOR TOTAL 361.036.11 
NR.AOTENTICACAD F.720.60F,D71.483,11F 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
tt 
ARAUÓÁRIA 
Alba erreira Cìo 
al 
• siane 6, 
Di otbra 
5.3 to 
000097 PREFEITUFA DO MUNICÍPIO DE ARAUCARIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
PIPÃRTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL 
S tva. n 
eiri or Wiir 
tt: 
BORDERO N° 36012009 
ËANCO ITAU S/A 
AGÊNCIA 095-2 CONTA 2556,2 
SAIIDE /
Fica esse banto autorizado á efetuar está ordeth dê sá-lue, 
mediante débito da cóhtã ihdicada adite ê creditei das cdritaS dõ'ã respectivos 
credoras abaixo relácidhadó, com base nos dõcuttIèrítõs córriOrbb -atórios 
nosso poder, reterehte pgtb. ASPMA, PARANÁ ISANCO, FUNDO bE 
PR EVIDENCIA e SIFAR relativo a Folha dê Pato. do m`ës de Maio/09. 
CREDOR BANCO AGENCIA CONTA VALOR 
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO 
MUN. DE ARAUCÁRIA. CNPJ - 
76.071.208/0001-63 _ 
. 104. , _ 0381 03000782-7 L 138.438,95 
PARANÁ BANCA S/A. CNPJ N° 
14.388.334/0001-99 254 0001 5675301-8 98.353.18 
F.P.M.A - FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNIC. ARAUCÁRIA CNPJ N° 
04.102.170/0001-38 104 0381 008.000000584 095 46 C_ . r o, 811L. .I 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33
. . 341 . 0.952. 16-4. 5.32'3,29 
737.582 24 TOTAL _ , - - 
Araucária, 28 de Maio de 2009. 
Ir 
Antonio Tadeu Kasetker 
Secretário Municipal de Finanças 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARAUCÁRIA 
°tia 200 • 
2i? /G5 
O 
CeNIT4 ;i; ■ 
Ap e4, _ 
,13 o 
'et 
s-P.9 to ci % ip 
Rua Pedro Crus= 111- Térreo - Centro -Araucária/PR - CEP 83702-060 
Fone: (41) 36141420 - 
0952.02568-2 PREF MU CC 0952.00016.4 SINO ETR 5034 405 018 98022 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
o00098 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
. ARAUCÁRIA 
Eatadõ dó Paraná 
NÕ•A DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA 
. ,... ,. . 
CONTA CORRENTE N° 
2568=2 
BORDERO N° 
360 
Retebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
importância dé Duzentos e de-zeSSèiá ithil, trezentos é 
oitenta reais é quarenta e urit céritavoSt" 
Araucária, 28 de Maio de 2009 
Conforme Comprovante de Depósito Sn abei) 
Nónio LegíVél 
. _ _ _ . , R.G. n° 
Código 
4.04 
4.04,01 
Contas 
DEPÕSITOS 
CONSIGNAÕES 
HiStódcb 
Saúdê, tohfôrrtie 
PagatriéritO efétuadó 
da • ségUë: 
1238 FPMA Retido 
nesta data tefarehte 
OS Servidores 
a retan"çãO dos fuhcitYháriós 
ÁtiVos 216.380,41 
216.38041 PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE ARAUCÁRIA 
IH-‘'itliti2009-- -- 
CONTABILIZADO 
PAGÜE-SE 
, 
Albahor !leira GOMES 
- ,-.1 Pia' "ito Muit" ipal 
,. .... _ ... 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000099 
PREFEITURA .DO MUNICÍPIO DE 
ARAMARIA 
Eetado do Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
............................._ ...... .. _ ..._. _ 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO - 
FUNDO É5È P.REVIDÊNdIA MUM'D• IPAL ÉVÉ ARAUCÁRIA - FPMA 
... . ... _ .. „ . .. . . 
. .. . . _ ... _ 
CONTA CORRENTE N° 
2568-2 
BORDERÕ N° 
360 
_. . .....,.. .. ,... .. „ „ - 
Recebi da Prefeitura do Município dé•Atáutária a 
iltipôttáRciá dó Duzentos é setenta e neve Mil, oitenta e seis 
reais e luarenta é um oentavos*** 
. 
. . _ 
1. 
Araucaria, 28 dé Máio de 2-008 
Cd-Monne Dernprevánter de Depósito ern anexe 
. 
Nome Legível 
R.G.n6 . ... ..._ ... 
Código 
4.05 
4:05.01 
._... .. . ... .. .. ......, .. .„ _ ... .. 
Contas 
ÕONTAS A PAGAR 
CONTAS A PAGAR - PRODÈSSADAS 
. _ ............. 
Histórico 
Pãgarnente efetuádid nesta cláta rdferenté 
refèrérite a Éelháde Maio/09 no valor de 
_....;--;—.T. 
Sikktn‘")‘b 
l'A‘in 
 Nr.,1? -) 
. finn't) 
 ry41P. 
.0tf09— 
--/z7 
-7ct 10 5 . • ,t-- 
C0‘\VVP‘Biçil."---- 4Q 
, •--:.---. 
aó FPMA Patronal devide 
2t9.08641 
PAGUE-6E 
EM: 'S../ P.S. /0.5 
_. 
il 1 
Albatior Já, ff.- ira Gomes 
Prefeitir , , ..- icipal 
... .. .... ,... .... ..... 
yoszLne dl/ 
Diret&cui 
Financ ro gntáb ■ 
7K 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000100 
uraw Banto Itatí BA Colnnrovante de 6olieitatãe) - 1:ÉD C 
, • 
Nú 
15 
Contfole 
443915 
Data de Erinies•ãO , 
01/06/2008. 
Válbr (RE) 
495.466,,• 82 
Tarifa (R$) 
Ó .06 
Finalidade 
C 7ITO EM CONTA CORRENTE 
Código de IdentifiCação da Transfel'enbia 
360 
Favorecido . 
Banco/ Agência! Conta-DAC 
104/0381/00600000058-4, 
Nome 
PEMA FUNDO PREV.IDENCIA. 
CPF / CNPJ 
04.102.1)0/0001t38 
Reffieterde 
Banco / Agência 1 Conta-DAC 
341/0952/02568-2 . 
Nome 
PREF MUNICIPAL OEARAUOKRIA 
Preadó Cliente, confira com atenção 0S dados adita! 
Confira com atenção Os dados acima! 
O Banco efetuará a tranSfetênCia até a'S 17h do dia da Solicitação, exceto hi casos de: 
- indispOnibilidade de saldo nó Moi/tento da liberação efetiva; oü 
maior (oonsideradó como tal à indiStionibilidade de sistemas itár6 Ou i3acen Cu Cãmárá de 
r d iensação). 
SUJEITA A 1,6ËRACAO DO GERENTE bis( CONTA 
• .• • . . 
22664-5 (FL 1/1) SOM/B1 05/05 Via Cliente - 04 1 / -CR02 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
~ORADO htUS 010 
n Atkur-ktiA 
O 'I 318. zon 
KateCka "SI 
etfM 
Rua Pedro Druézdz 111 - Térreo -Centro -, AreubOisiPB CEP 837(S2-080 
Fone: (41) 3614-1420 . 
CC 0952.02570-B PREF MU CC 0952. 00016-4 SItID ICTR 5035 405 4)1:8 98022 5.814,46 
Araucária, 28 de Maio de 2009. 
Antonio Tad 
cipal Sectatatio:Mtrnid 
000101 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA -Walw 
"t1.1 
ARAUCARIA 
Witdfik,ãaó.MiáRV067 
SECRÉTARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
'DEPARI-AIVIENtO FINANCEIROLCONTÁBIL Nfilif Oor,rip: -"#-• • 
.BOROERO bid 361/2009 .? 7 . 
BANCO ITA0 S/A. 
AGÊNCIA 0952: CONTA ,..0257041 
Outiot furicién.al . 
FiCa esSe banco autotízadó á efetuar éstã ordem de saOué, 
Mediante débito da conta indicada acima é Crédito das contas doS respectivos 
credores abaixo relacionados, com base nos documentos cornprobatórios em 
nosso poder, referente pgto; ASPMA, SISMMAR, FUNDO DE PREVIDENCIA, 
PARANÁ BANCO e SIFAR relativo a Folha do mês de Maiol/09. 
, CREDOR BANCO AGENCIA CONTA VALOR 
ASPMA-ASSOC. DO :SERV. DO MUN. 
DE 
ARAUC. CNP.J — 76.071.208/0001-63 104 •••_33,1 •03000782:7 • 214.215,14 
'SISMMÁR — SINDICATO SERV. 
MAGISTERIO MUNIC. ARAUCÁRIA 
CNPJ — 40.188.757/0001/75 001 1402 3:610,31 
SIFAR • 
CNPJ — 81 .711.772/0001-33 , _± 341 9952 16-4 5.814,46 
PARANA BANCO S/A 
CNPJ ., 14288.334/0001-99 254 0001 
•, 
 • 11721521 
F.P.M,A Fundo de Previdência do 
MunitlOio de Araücária 
CNPJ 04.102.170/0001-38 
104 0381 006.00000058-4 
0'214793460 
TOTAL- _ . , 595,,790, 32 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000102 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE . 
ARAUCÁRIA 
Éttade de Peráhá 
• • NOTA DE: PAGAMENTO 
,. .. _.. 
- 
.... 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO bË PRÉVIC5ÊNCIA MUNICIPALOÉ ARAUCÁRIA - ËPMA 
CONTA CORRENTE INJ° 
.57Ó‘á ; 7 
ÉlORDERO N° 
. 
, 361 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a • 
iffipona'hcia de Cento e setenta é (pite Mil, §êtécèhteS é 
sessenta é uatro tais é cincoehtã e neve berità- Vos***" 
,. , • ATaucária, 29 de Maio de 20.09 
Cõhf&frie CompfoVante'de Dépesito em Anexe 
Some Legível 
R.G. 
Código 
4.06 
4.05.01 
Contas 
CONTAS A PAGAR 
CONTAS A PAGAR - PROCEèSADAS 
Histórico 
Paparne'hto efetuado nestadata referente 
referente a folha dê Maio/09 num vai& de 
., _ . .. .... 
PREFEITURA DO PAUNICiP10 
DE ARAUCÁRIA 1 
(1') .111S. nü9 
CONTM3ILIZADO 
./ . /1. 2- 
ao FPMA Patronal devido 
_ 
17á .764,59 
PAGUE-SE 
ÉM: c.,(2.2 /PS TO.c1 
.._ 
"ano ...1 . Feri' ira Gothe's 
Pr eito Mu dpál 
CC 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000103 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO -DE 
.ARAUCARIA 
,), Estadò do Paraná 
7 
NOTA DE PAGAMENTO 
... -- 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DÊ ARAUCÁRIA - FPMA 
. _ 
CONTA CORRENTE N° 
25708 
SORDÉlkõ N° 
361 , 
.. . .. _ . _ „... 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
ithp&târicia dê Trinta e áeiá rnii,cento é Sete:Itã reais e um 
dentavó*" 
ArauCária 29 de Melo de 2009 
Ctinfórmetáráprtivente dê Depósito em Aheico 
Nome Legível 
Código 
R.G.n° 
 
4.04 
O 
4.04.01 
Córitas 
ÓEPOSITOS 
CONSIGNAÇÓES 
FPMA - Retido do S Serviddreá 
Histórico 
Pagarnento efetuado hasta data référênté 
oonforme segue: 
1224 FPMA Retido dos ServidõreS 
1238 FPMA Retido dos Servidores 
EREEEITOttA DO MUMICIEVA , 
• DE AligirjE.IP, 
1 0.1 .1191. 2E09 
CONTABILIZADO 
il: \ renato \ Nota.xls 7'. Í 2, / . - • 
a retenção dos funcionárioS 
Ihátivo's 0,00 
AtiVes 36.170,01 
36.170,01 
PAGUE-S'E 
fk 
AlbanOr J •fr ,a. .rreirá &iode 
Pr- eito uh cipal 
....•-•, 
, . . . -... - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Báneo Itãú SÁ 
000104 
Córripr6vailté dê Sólidità0ti - TÉCI C 
Dadda tla tED ..•- -,-• 
Controle Data de Emissão Tarifa (R$) 
0,00 
Valor (R$) 
21 4 .34,60 .
Nónio CPF / CNPJ 
22684.5 (FL 1/1) SOM/81 05/05 Via Cliente - Q41 / A7-CR02 - 
442682_ _ _4-42882_ 01./86/200 
Finalidade 
CREDITO Fim CONTA •CORRENTE 
Código de Iderttificagão da Transferéncla 
61 
,FãVbrecidà 
Núthero 
Banco / Agência / Crinta4DAC Nonie 
341/ (5952 /02570-ã, .DÉ_AFtÃgCAfitk_ 
Prezado Cliente; confira cõin atenção oe dados anil-nal 
ccirá atenção de dadde 
O icõeféftjsrá a transferencia até as de dia dá aolibitàção, akcatóani casõs dê: 
- in isporiibilidade de saldõ t5 rtiomérito da ilbéraçãó éfetiVa 
- fo•-a Maior (dontiderado como tal a indisponibilidade de sistemas Itáú õ Bacen oú CâMara de 
C• pensação). 
.sit'dikitii A LinAA-dA0bb- GERENTE DA CONTA 
Banco / Agência I Conta-DAC 
104/0381/006000.00.65e4,--- :.Pw.AtÕÕ.wvtÉdrA. i. 04,.102: .17_15/0061-_38 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000105 
• k7" 
ARAUCÁRIA 
PREFEITURA DÓ MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
DEPARTAMENtõ FINANCEÍRO-CONTÁBIL 
A 0_1 '1
tra 
EWEE 
BORDERO Nb 362/2009 
BANCO DO BRASIL S/A 
AGÉNCIA1467-2 CONTA /17.5ii-4 
FUNDEB 
Fica esse bando autorizado á efetuai-esta orderti de SaOue, 
mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas doS respectivos 
Credores abaixo rêladióhadOs, coftr base nas dotuméritos córnprobatários em 
nosso poder, referente pgto. ASPMA, SISMMAR PARANÁ BANCO, FUNDO 
DE PREVIDENCIA e SIFAR relativo Consignações Folha do mês de Maio/09 
CREDOR BANCO AGENCIA CONTA VALOR 
ASPMA-ASSOC. Dos SERV. DO MUN. DE 
ARAUc. CNPJ- 76.071.208/0001-63 104 381 03000782-7 _ 78.390,39 
SISMMAR - SINDICATO SERV. 
MAGISTERio MUNIC. ARAUCARIA CNPJ - 
40.188.757/0001/75 001, 1467-2 212.112-3 24.428,51 
pARANA BANco s/A cNp..; No 
14.388.334/0001-99 254 0001 ..75301-8 56.91165 
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO 
MUNIC. ARAUCARIA CNPJ N° 
04.102.17010001-38 , 
, 104 0381 
006.00000058- 
i --. 435:957;0:çe 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DÉ 
ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33 341 0952, 16-4 _ 24 , 87 
TOTAL - - 
. 595.712 46 , 
Araucária 28 de Maio de 2009. 
Antonio Tadeu Kasecker 
Secretário rgiunicipai de Finanças 
Rua Pedro Druszcz 111 — Térreo — Centro —AreucárialPR — CEP 83702-080 
Fone, (41) 3614-1420 • j 
jo.fiane 4.690cio Belo 
DIréranento 
Fin ncelrokóritábil 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
. _ . .. _. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE- 00(1106 
ARAUCARIA 
fado do Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
N. DO CREDOR - IDENtIPICAÇÃO 
ËliNDO OÈ PPEVIDÊNCIA M-UNICIPAL DE ARAUCÁRIA -FPMA 
CONTA COKRÉNtÉ N° 
11.9714 
CHECtikii3ORCERig N° 
362 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
importância de Cento ê noventa e cità mil, treientÕS- e noventa 
e um Sais e (luarenta e cinto eentavõS*" 
Arai/cárie, 28 de Mal* de 2009 
, 
Cdnforme comprovante de depOsito eni anexo 
Nome Legível 
R.G. h° 
Código 
4.04 
4.04.01 
. ... _ ..,... . . .. 
Coritàs 
DE-PC:1311'0S 
CONSIGNAÇÕES 
Histórico 
Págárn'eritõ õfetuadb nesta dátá referèrifé 
cõrifontie seque: 
1238 - FPMA Servidores do FUNDEB 
h : \ rena to \ Nota . xis 
trêtênçaõ dos furitibfiátio's 
198.391,45 
198.391,45 
PAGUE-SE 
EM: f OS j (e_ 
Albahor 
 Pr eito 
fieira GorneS 
nicipal __ 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 000107 
EÉ-tado 'do Páraná 
NOTA .DÊ PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FliNÉYO È5E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL OË ARAUCÁRIA - FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
17S71-4 
BORDERO N° 
362 
Recebi da Préféitúra dó Municípiõ de Araucária a 
itnptirtánCia de butentds e trinta-e sete mil, luinhentds e 
sessenta e cinco reais e cincoenta e nove centávOS*** 
Araucária, 28 de Máió de 2009 
Conforme cornpróvatité dë depósitõ érn •ane)«3 
.. .„ . .. _. . _. 
Nome Legível 
R.G: n° 
Código 
4.05 
4.05:01 
Contas 
CONTAS A PAGAR 
CONTAS - PROCESSADAS 
Histórico 
Pagarhento efetuado nesta data referente 
referente ao més de Maio/09 no valor dë 
ao FPMA Patronal devido 
287.565,59 
.... ..„..._ .., 
PAGUE-SE 
ÉM:c.,,&/.n_ It:,:) 
Allianor reira Gorhés 
firefe cipaL 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
tái42k4Wiiitedeid94~t~iia 
e9.k Ved.:102.1^76/0D0b3à 
000108 
Ofítio N° 677/2-009 -POMA Areucária, 18 dé Junhõ de 2009. 
Prelado Senhor: 
Solicitamos que a contribuição mensal 
providenciaria do Mês de meio no valor de R$ 435.957,04 (quatrocentos e trinta e 
cinco mil, nov•ceintos e cinqüenta e sète reais e quatro centavos) seja depositada no 
Banco dó Brasil, Agência 1467-2, Conta Corrente ri°. 203084. 
Sendo o que se apresenta para o momento, Subscreverno￾nos, 
AtenoiosaMente. 
it.ti _ 
L- MARCOS TULESKI 
Presidente do Conselho Administrativo do 
Fundo de Previdência Municipal de Araucária 
limo. Senhor 
ANTONIO TADEU KASECKER 
MD. Secretário Municipal de Finanças 
Araucária - Paraná 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
6+„ 
L. LM. 06 jg (04 log 
ele. 
arfa ra, 
"edbra,de •.,-s o 
nculádds , Fico - sMhtÉrFC 
tpycJA,_ i
t
}L,Ai\ckçaivciui,A 
.7áiga 
Secretário Muhicip'ol 
do FirrançeS 
.si:ane do 13do 
Di tora do bè -ente 
S I 
ro.r0 Med 
7 ,V1 09--q0(6 (fo r 
lana 
Coordenado 
Recorpns 
SMi-1/DFC 
NO DEC 
UI r￾A•4 • 
,/,4,..v; de; t,),A gLed.gi (aolii4xd 42% 
764 ibt)i 1 friro °(:) 
g /I fr/70 (9/2/?{:it-4 /7-.0C-r_Q 
.:. 0"</ /7-(--‘ n'th aÁ 
•
r(..)t-all,ef fi aia( 
O /0/01 di") 36:/0-9 
c 2,*5-C CÉ-tedUr-I0 t< .j:a12 
k.; £»t: d3 
, 
fr-e-cr-) //12,(,)<-, ,„(2 742 o 
67?-(-1171 itc- 
,4 ~dr) a* 97/0É' L9 /1/06/03 
0€-x 
36.,24.9 )9_9 06/9-9 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000109 
'21/08/2009 21/08/2009 
11:58:47 
7vai. (piitp/d32- fli.p9Ëpbp 2'1111 Aliü. 27 2- Ó -09 
DEBM345G SISBB - SiStéma de Thformacoes Banco do Brasil 
P7069719 Conta Corrente 
 Consulta Partidas 
Instituição: 001 Banco do Brasil Bal: 18:06.2009 Statut: Prodessadá 
Dependência: 1467 ARAUCARIA Ot: 000 Partida: 0032382 
- - - - - 
Conta Ptv Ra2ãó - Histórico DOCUM. Valor 
17571-4 
20308-4 
314019900 115" Aviso de Débito 
315010500 615 AviSo de Crédito 
/ 
032382 
032382 
43597,04 
435957,04 
I taAl(PkikêiTCIA RÊFËRBI■TTË A tk5 bËVótviDA PARA COlsitA DA PRÉF'BItURA I . 
Tastdrico I NO MOVTO DO btA 01/06/2009. BORDERO 362/2009. à FAVOR DO,ÉPD.TA. A 
da I UTORIZADO Élvi 18/06/2009 PARA CRéDITO Nó BAKIC BRASIL. i 
tida I I 
I W±Q_ • 
.Si A. Anotadas) 
B 
ARAu 
Consultaefetuada &à 21.08.2009 àS 11:58:47 por ~271 
T3/15 Sai F4/16 Filho. F5/17 Enderra F6/18 Iffipt. 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
02/06/2009 - BANCO bo BRASIL 16I60:21 
146716442-_-. 
OUVIDORIA 89 0800 729 5678 
0575 
NR.AUTENTIO6AO:ii, 
O 0 0 1 1 O 
COMPROVANTE DE4TED COM CPMF 
NR. DOCUMENTO 362 
BAIA DA TRANSFERENCIA 02/06/2009 
REMETENTE PMAGONSIG FUNDEF 
FAVORECIDO FPMA FUNDO DE PREV MUN AR kV 
CGC , '01.711.772/0001.3.3 'e)O 
BANCO: :'. 104' 'AGgIC:c'038PCONTAI : 06000000584 
FINALIDADE: ' 010 s ....OBSERVACAO: <- 
ORIGEM'DO DEBITOI' , CONTA CORRENTE 
VALOR 435 957;04 
VALOR, DA TARIFA : 
VALOR TOTAL 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Antonio Tadeu Kasecker 
Secretário Municipal de Finanças 
8 3 JUL. 2009 
BANCO DO BRASIL S. 
.L AfaUtért're.-PiirerilF:5: 
. 0810 100,1 
Rua Pedro Chis= 111- Térreo Centro -Arauária/PR- CEP 83702-080 
Fone: (41)3614:1420 
• . 
.... 
io (Befo 
Dir tora do _ta-monto 
Iro • °Inábil 
0 00 1 11 
SYSÉ PREFÊITURA DO MUNICÍPIO DÈ ARAUCÁRIA 
DÉPÁRTAMÈNTO FINANtÉROCCNTÁlà(1.- .-SAttFi SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
ARAUCARIÀ 
MnRDFRO N° 43712019 
BANCO DO BRASIL S/A 
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.570-6 
SMPD 
Fica esse banco aUtorikáélti a efetuar este Ordètri de saque, 
Mediante débito da conta indicada acirna è Crédito das contas dós (eépectivos 
credores abaixo relacionados, com base nos documentos coMprobatórios em -
nosso poder, referente gto. SISMMAR PARANÁ BANCO FUNDO DE 
PREVIDENCIA e SIFAR relativo Consignações Folha do Mês de Junho/09 
CREDOR BANCO AGÊNCIA CONTA 1 VALOR 
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUC. CNPJ - 76.071.208/0001-63 104 381 03000782J 134.604,00 
SISMMAR - SINDICATO SERV. 
MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ - 
40.188.757/0001/75 001 1467-2 .,_ 212.112-3 12.281,58 
PARANA BANCO S/A CNPJ N° 
14.388.334/0001-99 
254 0001 5675301-8 
100.164,05 
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO 
MUNIC. ARAUCARIA CNPJ N° 
04.102.170/0001-38 
104 0381 
.. . 
006.00000058-4 
_ —32230;738- 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33 341 0952 16-4 4.054,47 
TOTAL . _ 
,. 
- 573 608 98 
Araucária, 30 de Junho de 2009. 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000112 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 
Ettadó tio Paraná 
NOTA DE PAGAIVIENTO 
N° DO CREDOR IDENTIFICAÇÃO 
FUMA. Cit PREVIDÊNCIA MUNICIPÁL 'CIE ARAUCÁRIA - FPMA 
• CONTA CORRENTE N° 
17:670-0 1 
BORDERO•N° 
437 
Recebi da Prefeitura do Municklió de Araucária a 
iimicirtátiCiailé Cento Setenta e êëiê rhil, -setêcbtitOsS cincoenta 
e cinco:reaise vinte neis tentavas*** 
AtáUtária,. dê Julhti de 209 
ConfOrinettimikovatite dê deOsitO em anexo 
Nome Legível 
___ _Ra n° 
Código 
4.05 
4.05.01 
Ccintas 
CONTAS A PAGAR 
 CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS 
Histórico id.„...? 
Pagamento efetuadõ nesta data réferente 
referente tniêstle Juhhó/09 
.--- ri ot\tf.9‘ 1 (-) 
f itttit ■ iütki" g of. NR‘P‘ 
1.0 
0 3 ‘-'' 
lésione do to 1.0 
Dta d° m 
o , ‘Laix00. 
n,,,, om:bi°1 t e-nk‘,‘"Ç-AB ---- 
sm ..,,- 
h: \ renato \ Nota.x 5 
ào FPMA Patronal devido 
176.755;26 
PAGUE-SE 
EM: 30 / c,G /0 -i) c
Albanôt ira Gomes 
P itO: iCipal ,_ , , • 
44:- 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000113 
PREFEITURA DO 
ARAUCÁRIA 
Étt- di,•do 
NOTA :DE PAGAMENTO 
MUNICIP10 
Páráría 
DE 
N° DO CREDOR ., IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO dÉ rsikÉ1/16ÉNtiA MUMDIPAL DE ARAUCÁRIA - MA 
CONTACORRENTE u° 
17.51-0-6 " 
BORDERO N° 
437 
., . . 
Recebida Prefeitura do.Município de Arautária a 
ineptirtztriciá de Cento qúarenta -e Cinco tnil, sete-centos e 
quarenta é nove reais e séssehta'e dois CentávoS"" 
. ....... , . _ . .. .. 
b Araucária, dé Jútkr) de 209 
tcintoitde corriprevarité:de depóStle ein afie» 
.. . . .. .. . . .. , . . „ 
NSITé LégíVel 
. _ .. FLG. n° 
Código 
404 
4.04.01: 
... . ... .. _ 
Doldás 
DE06E11156 
' DONSIGNAQÕES 
_ 
Pagattierito éfOtuadó nesta dátattefeterite 
conforme segue: 
1238 - ÉPMA Servidores . da SMED 
1238- - FPMA Servidores dc3 FUNDÉB 
kr«) 
... 1VtlrN k Ap1/4 
, 
,Q, 3 1)1.• 0 
lostane do)910 Se 
Dire,tb(a áo â,p,‘„aNSAC) ,PiffiaroaAt "th),Ir.i 
Fhyo. ncejnntébil Cm ‘ , 
h:\renato\Nota s , 
á rététiçãO dos funCiOnáritis 
145.749,62 
o,od 
145,49,62 
.P-AaliESÉ 
r. 
EM.: DO / .3 t:.; / r''?', 
Albanor 
'to 
_.,, 
errem Comes 
- 'cipál 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000114 
/ D3/(i7J2OD9 - Wikb DO -BRASIL - 16:57:29 
/ 146714717 6577 
OUVIDORIA BD 0800 729 5679 
-det;IPPOVAfflt ÕËIWCOWCIW 
NR : :00dUMENTO , DATA ,DA,TRANSFERENLIA. : 03/07/2009 
REMETENTE , CONSIO , EDUCACAO 
FAVORECIDO EMIA T / 
CGC 04:102i2.070001 38 
BANCO: : 104 ÁDEk'. "CONTA'0000000S84 
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: Y- ''rr' j 
ORIGEWOOLEBII0:1.:ONTA CORRENTE 
VALOR 322,504,88 
a VALOR DA TARIFA 0,00 
VALOR TOTAL 322.504,88 
NR.AOTENTICACAO 5.0E2.89E,568.447,8FD 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
/ 411 
Alb
., »Irar 
ir 
Pr 
-4111/ 
Antonio Tadeu Kasecker 
Secretário Municipal de Finanças 
Beto • 
Iro ctirá amento 
Fi nonc ejvÇontábII 
000115 
W-1É. 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE A RAMA WA -
;argt:. 
. SECRETARIA MUNICIPALDE FINANÇAS 
DEPARTAMENTO FINANCEIROCONTÁBIL SAArt 
44Rat_ .
• 1, 
AnktigRÕ N 438/20.69 
BANC() ÍTAU SIA . AGÊNCIAS952 .b.ON:TA_..256 
SAÚDE 
Ficá essé bane() autoriZãob e efetu'er esta brdébi dê sadue, 
-Mediante débito -da conta indicada acima ê Crédito dás dontás dós reSpettivbs 
ir Credores abaixo rêlaciciriadds, com base nos do-durnéntija boniorobatórids ern 
nosso oodet, referente pró. ASPMA, PARANÁ BANCO, FUNDO DE 
(---, PREVIDENCIA e SIFAftrelati o &Folha de P to do mês de Aí O/ 9. 
CREDOR ' RANCO . AGFNCIA _ CONTA . VALOR 
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO 
MUN. DE ARAUCÁRIA. CNPJ - 
76.071.208/0001-63 _ 104_ • 0381_ ••• _03000782-7 141 302,01' 
PARANÁ BANCOS/A. CNPJ N° 
14.388.334/0001-99 '1/4" 2.54 0001 56753'01-8 99_432,62' 
F.P.M.A - FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNIC. ARAUCÁRIA CNPJ No 
04.102.170/0001-38 - 104 0381 006 000000 8 ,.----- ,-40626374.7i￾SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33 341 0952 16-4 
. 
5728 48 
TOTAL _ 
. _ 653126,58 
Araucária, 30 dê Junho dê 2009. 
Rua Pedro Druszez 111 - Térreo Cehtto —Araucária/PR - CEP 83702-080 
Fone: (41) 36141420 
CC @952.92568-2 PREË iü CC o952.00ei6-4 SIND F 
c'ffi 50/7 405 
0 /8 98022 
5 . 728 , 48 
. . • • 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000116 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
ARAUCÁRIA 
Estsdo do Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO bE PRÉVIliÊNCIA MUNICIPAL bE ARAUCÁRIA - FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
2568-2 
BORDERO N° 
438 
Recebi da Prefeitura do. Município de Araucária a 
importância de Duzeritcís e déz'eSsete Mil ;sététenteS cihdoen￾te e seis reeiS e noventa e seis terltavor" 
. . .. 
, Arauce ia, de Julho de 2009 
Corifóritie CoMproventé de DepóSit0 em anexo 
Nónio Légivel 
, R.G.n° 
Código 
4.154 
4.04.01 
. 
Contas 
DEPÓSITOS 
CONSIGNAÇÕES 
. 
Histórico M1 
Pagamento éfetuadó nesta data refetentè 
da Saúde; ccinftwhie segue: 
1238 FPMA Retido dos Servidores 
------\ ..----;:«0\0 
; bri "— .-0\1‘ ' (-Wtlk 
ttt ht (agi- 
--- 
/ 
josiáne á • • 'Mb% 30 \lla% , . 1° 
Dirotkra do cé#rjznernt 
Financiai( o tAbil 
San I O . 
n%- 
...— —,----- 
a ['Menção dos funcibtiáriõs 
Ativos 217.756,96 
217.758,96 
PAaUÈ-SE 
EM. :10 /0E,_ 1Ç5 
Á 
Albanor •teirreira Gomes 
Pré unicipal 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
r 
"f1 
7 
• 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
•ARAUCÁRIA • 000117 
Estado dó Pararia 
NOTA DE PAGAMË•NTO 
• . 
N°00 CREDOR• - IDENTIFICAÇÃO ' / 
FÜNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - ÈPMA 
, . . ..._ ..,.. _._. _ ._ .. 
CONTA CORRENTE N° 
2568-2 
BORDERÕ N° 
438 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
irtipoilanCia de Cento oitenta e 'leve mil seis reais e dile:denta 
é ufn eiltave**4 
Araucátia, de ibtílio de 2009 
Co'nforrhe ChitíPitVárité dé Dep5Sità ein ené)th 
Nome Legível 
R.G. et° 
Código 
4:05 •
CONTAS 
4.05.01 
contas 
A PAGAR 
CONTAS A PAGAS'- PROCESSADAS 
Histórico /42•49‘ 
Pagamento éfettiadó nesta data référérite 
réferehte a Folha de Julho/09 •no valor de • 
kt}gniRi\b° 
 ow 
? bt MA‘)&tik 
/- O 30311V, t009 
ne go • (Be14) 
' ntc 
Di etora d 
ittraneei, móbil 
$N1 I COIWSB\UZP1/4°° 
h: \ !enato Nixls 
ah FPMA Petritinal de-vido 
189.006,51 
. , ...., _ .... .: . .. .. .. .. _ . _ . .. 
PAGUE-SE 
EM: 3 c,icE io3 
Atb i
ánorJ ,t - O eira Godiet 
 etéf,to I,i riicipal 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000118 
• 
Itaú Baht0 Itaú SffA, CompirõVante de Solititaçãó - TED C 
,i3WdoS da TÉÉ, 
Número COntrole 
_3466,14 _ 
Dãta de Emissãb 
03/02/2009. 
Valor (26) Tarifa (NE) 
O.;0.0. 
Finalidade 
CIREDITÕ Él(11 dblq1" . A, . Cbit8.ÉWPE 
Código de IdelitifIcação dá Transferência 
438 . . . • • 
Fawite'cido . 
Banco / Agência / CM-da-DAC 
104/0381/00600000587•4 
Nome 
P P MA _ _ 
CPF / CNPJ 
04..102..1.70/J5001-38_ 
Rerfietenté _ 
e gêncla / Conta-DAC 
/ 0952 / 02568 2 , 
j p Nome 7 . 
Pà_EF MUkICIPAL DÉ KRAUCARIA _ _, , 
Prezado Cliente, confira com atenção os dados acitnal 
. ,fira com atènção os dados acima! 
O Banco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de: 
- indisponibilidade de saldo no momento da liberaçãó efetiva; ou 
- força maior (considerado como tal a ifidispon(bilidade cie siStemas Itaú mi Bacen Ou Camará de 
Compensação). 
áDjkÍtA A LIBERACAO DO GÉRÉDTD DA CONTA 
22684-5 (FL 1/1) SOANB1 05/05 Via Cliente - Q91 / A7-CRO2 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
mes Antonio Tadeu Kasecker 
Secretario Municipal de Finanças 
(13e& 
nawmo 
ofitébit 
5 I 
000119 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
DEPARTAMENTO FINANCEIROCONTÁBIL :SMEI 
AfAtitrTeÂilA 
BOKDEát N° 43E1/200.9 
BANCO rriekú S/A. 
AGÊNCIA. 0952 CONTA 0257.0-8 
Outros funcional 
Fica ésse banto autorizado a efetuar está õrdern de saque, 
mediante débito dá conta indicada acima é créditõ das contas dos respectivos 
credores Abaixo relacionadds, com base nos documentos comprobatórios em 
nosso póder, referente pglo. ASPMA, SISMMAR, FUNDO DE PREVIDENCIA, 
PARANÁ BANCO e SIFAR relativo a Folha dó mês de Junho/09. 
CREDOR BANCO AGENCIA CONTA VALOR 
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. 
DE 
ARAUC. CNPJ — 76.071.208/0001-63 104 . 381 03000782-7, 224.954,18 
SISMMAR — SINDICATO SERV. 
MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA 
CNPJ— 40.188.757/0001/75 001 1467-2 212.112-3 4.411,71 
SIFAR. 
CNPJ — 81.711.772/0001-33 _ ' , _ . 341, . 0952. 16-4 ._ , , 6.209,88 
PARANA BANCO S/A 
CNPJ - 14.388.334/0001-99 254 . , . _0001 _ _ 5675301-8 . 117.411,00 
F P.M.A Fundo de Previdência do. 
Município de Araucária 
CNPJ 04.102.170/0001-38 
104 0381 006.00000.058-4 
rei:91'8793' 
TOTAL; 
Araucária, 80 de Junho de 2009. 
Rua Pedro Druszcz 111- Térreo - Certo -s. Araucbia/PR - CEP 83702-080 
Fone: (41) 3614-1420 
CC 0952. 02570-8 PREF NU CC 0952. 00016-4 SI» • FÉTR 5019 405 018 98022 6. 209 , 88 
/L. 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
a 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 000120 
ARAUCARIA 
'/ ÉsItide do Parettá 
NOTA DE PAGAMENTO 
. ............ .., .................. ._ ........_ ._„... _ 
N° DO CREDOR -IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DE PRÈVIDENCiA MUNitC1PAL DE A4AUCÂklA - FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
2670-8 ,7 
• 
8t5ERO N° 
439 
Recebi da Prefeitura do Município dè Araucária a 
iritertáricia de Trinta e seik nhil, qüinhefitcís e trinta é um reais e 
trinta e treiS CérítáVes*" 
Araucária, de Jtillio de 2009 
Coiírofáté Cohlprovante dê Depótite ern AneXci 
Noine Leghtèl 
S. ° 
Código 
4.04 ' 
4.04.01 
, 
Cartas 
DEPÓSITOS 
CONSIGNAÇÕES 
FPMA - Retidó dos SéNideres 
.. 
Hitóricò 
Pág-aftiento efetuStib nesta dát6 referenté 
tõtlfdate Séglie: 
1224 FPMA Retido dós Servidores 
1238 FPMA Retidõ dos Servidores 
. 
a retetaó dõ6tunditinárids 
IdatiVos 0,00 
Atives 36331,33 
36.531,33 
PAGUE-SE 
EM: 711,)Q LO_C_ /0.c---- 
•AlbetiorJ e ira Górdes 
P" eit túlicipal 
.70 
Fir1011001,. 
AME 
Beló 
rtantnto 
móbil 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
i
hr \ • renato\ Nota.xls , 
PREFEITURA DO MUN1CIPIO DE 
ARAUCÁRIA 000121 
Gafado do Páráná 
NOTA DE PAGAMENTO 
Ne DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO bÉ PRÉVIGÊNÓIA MUNICIPAL itiE. ARGUCIARIA - FPNIA 
, ... . 
CONTA CORRENTE N° 
25703 
BORDERO Ti' 
, 
. . . . . 4W 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
iMpcirtantie dá duarerita e cincomil, tre2entos Oitenta e sete
i-~ e aesaerita centavos' 
 , 
, „.. ... .. _. __ _ . .... . .. _ 
, 
Aratitátia, dê- Juiliò dê 2609 
Contente Comprovante de Depósito eia Anexe 
Ntifite Lètiível 
:R.G.- n' 
Código 
4.05 
4.05.01 
Cotitas 
ÕÓNI-AS A PAGAR 
COMIAS APAGAR - PfroCÉGAbAS 
Histórico 4:50 
Pagamento efetuatie mata data réterante 
referente a telha de Junho/09 num vàlerde 
- 
ao ÉPMA Patronal devido 
, .. . 
45.387,6.0 
PAGUÉGE 
ÉM: 30 g) G b'1 
•• • 
AlbeilorJe 
Prete" o MUM.cipal, 
rreira Gemes 
•_•• •_, 
o'fie 
Dir tora 
r :• (Bofo 
rtafnenlo 
e ontábil 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000122 
ltaú Banco ltaú S.A Comprovante de Solicitação - tÉD C 
Data dè EmiSsão 
03./07/2009_ 
Dados da tED 
Valor (Rã) 
81.918,93 , _ 
Número Tarda (RE) 
346454 
Controle 
346454 
Finalidadé 
tgÉpitoEM„.„CON't.N CdRikÉST-É„ 
Código de Identificação da Transférêncla 
439 
Fávoracidb , _ 
Banco / Agéncia / Contã-DAC 
10.4/0381100600000058.-4. 
Nome CPF / CNPJ 
04.102.170/0001-38_ 
■ - • Éartiefehtè 
Banco /Agência I Conta-DAC 
341/0952/_ 02570.-8 . 
Nome 
PREF.. MUNICI PAD DÉ _AÉADtFLÉIA 
Préiado Cliente, confira com atençãõ os dádoS acima! 
`'a com átérição õs dados aOirna! 
afico efetuará a transferência ate as 17h do diá dã Sciiicáàção, exceto em casos de: 
- indiSpóhibilidade de saldo no Momento da liberação efetiva; õu 
-t--ça maior (consideradõ como tal a indiSponibilidade de sistemas ltaú ou Bacen ou Cárhara de 
,mpensação). 
1 
SUJEITA A LIBÉÈACAO DO GÈRENtS DA COMA 
22684-5 (FL 1/1) SOWBt 05/05 Vie Cliente - Q41 / A7 -CRO2 - 
1 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
e 3 JUL. 2009 
BANCO DÓ BRASIL S.A 
Araucánr￾6, 97051 7-6 
• Asilinente A 
- - - - yja.e.dMio Seta 
Rua Pech Drüsitz 111 - Térreo - Centro - Araucária/PR - CEP 83702-080 D êtõra clçActfp:far ir taau
rento 
Antonio Tadeu Kasecker 
Secretário Municipal de Finanças 
Fone 
\einariejr an 
(41) 3614-1420 . 
,7 
1 
• 
ARAUCARIA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL 
000123 
st" 3nnin 
RORnFRÕ N.° 440120019 
BANCO DO BRASIL S/A 
AGÊNCIA 1467-2 _CONTA .17.571-4 
FUNDEB 
Fita esse banto alítóritàdo à efetUar está ordem de sadue, 
mediante débito da conta indicada acima é créditó das 'contas dós respectivos 
credóres abaixo relaciónadds, com base nos dôcurnerítós cOrnpróbatórios ern 
nosso poder, referente pgto./ASPMA, SISMMAR PARANÁ BANCO, FUNDO 
DE PREVIDENCIA e S1FAR relativo Consignações Folha, d6.Mês dé_Maio109 
'5 °Jur O 
CREDOR 
• 
BANCO AGENCIA CONTA VALOR I 
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUC. CNPJ — 76.071.208/0001-63 104 381 75.861,93 
SISMMAR — SINDICATO SERV. 
MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ 
40.188.757/0001/75 001 1467-2 212.1124 , _ 26.793,78 
PARANA BANCO S/A CNPJ N° 
14.388 33410001-n9 254 . 0001 , 5675301-8 I . _54.251,65 
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO 
MUNIC. ARAUCARIA CNPJ N° 
°4 102.17010001-38 104 08 31 . 
006.00000058- 
4 
_ .. _ ... U3-07_90;79) 
SIFAR — SINDICATO DOS FUNC. E/O U - 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33 341 0952 6-4 2633 . 
TOTAL - - 507 724 53 
Araucária, 30 de Junho de 2009. 
7 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICIPIO•DE 00 o 12 4 
ARAUCÁRIA 
Estado dó Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
R° DO CREDOR -IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO bÉ PREVIDÊNCIA MUMCIPAL DE ARAUCÁRIA - FP.MA 
-__ - 
CONTA CORRENTE N° 
17.5714 
BÓRDERO N° 
440 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
imPortántie de Centb sessenta e tfrti mil, seiscefitbá trinta e 
quatro reais é oitenta e quatro teritevor" 
Araucária; dé Julho de 2009 
Corifohte cdmprovanté de depósito em anexo 
. . _ . 
Nome Legível 
R.G. ii* 
Código 
4.05 
4.05.01 
Conta 
CONTAS A PAGAR 
CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS 
Histórico .)¿Y 
Pagamento efetuado nesta datá referente 
referente ao mês de Junho/09 no valor de 
O tOtA‘C. W.) 
V gt‘St` f Wh 
VI W • 
/ 
/ 
jksiane da _;_ffiefo 
D eter:tad e r emento 
Finenog tio, ontebil 
n:\zenato \ No n 1 
ao FPMA Patronal clèVid0 
161.634,84 
PAGUESE 
EM: ,2it: /CÇ /C`3 
Albanor :1 ateira Gomes 
, pie -0 upititei 
- 
, • 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 000125 
. ARAUCÁRIA 
Eatado do Pararia 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR ., IDENTIFICAÇÃO 
ËüNDÓ DÊ PREVIDÊNCIA MUNICIPÀ1.tiÈAkikubÁkiA , ÉPmA 
CONTA CORRENTE N° 
17.5714 
CkEQUÉJÉIORDERO N° 
440 ' 
_ _. . _ 
Recebi da Prefeitura do Muifitíbio de Araucária a 
írtpoilância de Cento e oitenta e nove mil, Cento cintbenta e 
tinto reais e noVente e cinto centavos 
.. . _.. . , ... .. 
Arautária, de Júnho de- 200 
Contei'Me comptovente de depósitó em ariêXo 
Nome Legível 
... R.G, rid 
Código 
4:04 
4.04.01 
toirtas 
bEP691tOS 
DaNSIGNADbE9 
HiOtórico A-zil 
PagaitieritO efetuado- nesta data referente 
conforme segué: 
1238 - ÉPMA Servidores dó FUNDEB 
0.0C.VAri 
€11‘.0.b° 0.0, 
Vi NO: 
. 
ki el° 
loszpite ciktélk) ‘ \iPx°° 
Direictrá elo D.4 arriam() 
o' tintábil 
....„.....--"" t‘' 
h:\rdhhhh\Nds.hil 'i h3. 
a retén•Cão dõs funcionai-kis 
189.155,95 
189.155,95 
. .. , _ 
PAGUÉ-SE 
AlbabbrJ erreiìa Gitikries 
. P - ifp unikipal 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000126 
03/07/2009 - SANdO,W .BRASil, - 16:48:21 
146714717 0571 
OUVIDORTM0B:M8W29 5678 
COMPROVANTE -6ÉTEDOM CPNE 
NR-AOCUMENTO 4402 
DATA, -DA-TRANSFERENCIA= ---- 1 - -.;--:03/07/2009 
REMETENTE. : - ---J?MA:r.-.CONSWEUNDÉF2. 
FAVORECIDO:: 
CGC , :,„ 44:102.170/0001 38 
BANUO: E AG Nd:,..068rCONTA:;MN00 0000584 
FINALIDADE: :010 OBSÉRVACA01' 
ORIGEM DD OR8iTO: CONTA IEORRENTE- - 
VALOR - 1}0. 90,76 
VALOR DA TARIFA . VALOR - TOTAL - 350.790,79 
- - - 
NR.AUTENTICACAD C.E03.9CE,74A.A0F.823 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Araucária, 27 de Julho de 2009. BANCO ITAli S/A 
AG,0952-ARAucAAR/PR 
PREF.MUNICIPAL 
3 . 0 .1111.: 2o0 
PROTOCOLO 
Antonio Tadeu Kaseãket 
Secretario Municipal de Finanças 
Pitèteitütã NIUniejpit• déAtáutáriá. 
Séttetatia Muhidgál de Fin.eries 
tc; 
ARAUCARIA 
• 
000127 
IBOROBRO:Nb 502/200ã 
BANCO ITAL.! S/A-. 
AGÊNCIA _0952 CONTA. 025708 
Outrós funcional 
Fica ésé banto faultbri2ado a efêtU-ar 6S-ta ordéin de ±Scruë, mediatas 
_débito da conta indiCadá aCintá e bréditá das contas doS tespeetivós credores abaixo 
relacionados, 'corri besé hos docurfithtot cernprob'átdrios em ileSsb p•o-der, referente 
ao pagamentode Cohsighações relativo a Rilha dó rne's dê Julho/09 
CREDOR ' 
• 
BANCO AGÊNCIA CONTA VALOR 
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA. 
CNPJ - 76.071.208/0001-63 
4' 
104 381 03000782=7 237.113,23 
SISMMAR - SINDICATO SERV. 
•MAGISTERIO MUNIC. ARAUCÁRIA 
CNPJ — 40.188.757/0001/75 001 1467-2 212 112-3 
, 
, 4 772 48 , 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC E/OU 
SERV PÚBLICOS DO MUN DE ARAUCÁRIA 
ChIPJ - 81.711.772/0001-33 • , _ , 341 _ 0952 .. , 16-4 . 
" 
6.280,22 
PARANA BANCO S/A PARANA BANCO S/A 
CNPJ. 14.388.334/0001 -99 254 0001 5675301 -8 118,546,27 
F .P .M.A FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
CNPJ 04.102.17010001 -38 
.... 104 _ _0381 006.0C/000058-4_ 
TOTAL- 
- 
- 597.358,77_ 
RUA PEDRO DR USZCa,111 — ESTADO DO PARANÁ CEP 63703-030 — FONE (41) 3614-1400 —CNPJ N 76.1,5.535/0001 
C 0952.02570-C PREF NU CC 0953 0 .00',6.-4 31 ,-;Ti y 
CTR 5,04S. 0.!,3 93023 
Dir , • 
narro: 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 000128 ARAUCÁRIA 
EstadO4o-Páradá 
NOtA :DETPAGAIVIÉSRY 
N° DO CREDOR =IDENTIFICAÇÃO 
PUNI-A DE Pà•ÉVII5ÉNdiA MUNióiPAL 1:5E ÀRAUCÁPIA - ÉPMÃ 
CONTA CORRENTE NI° 
257W8 
EiÓRDÉRO N° 
Recebi- da Ptefeitura do Município de Aieutária a 
hdpertãftcia,deeintae dois ,mil, , setétentes e vinte è cinte 
réais .esessenta5olonttentávos"' 
-Araütátid, de. Julho de 2009 
Contente Comprovante dê DeSsite em Anexo 
*bine' bEtívél 
Código 
4.04 
4.04.01 
Contas 
DLPÓSitO'S 
: CONSIGNAÕa'S 
Fg1VIA•-RetidecleS.Serviderés 
Histórico 
Pagathefittparatuadd nésta 
donfdrrne sague: 
1224 .FOMA Reficto 
1238 FPMARetido 
. ét, • (o 
iae-54:1 . rtartiento 
1 
D;oir Finar;c*,. n'tèl'il . 
ISM I 
, 
,datatéfèrëlite a tetenção dos füncióttádds 
dos .Servidores Idátivos 0,00 
desSenildores AtivoS 32.725,61 
32.125,61 
PAGUE-SÉ 
Eitn: 27 1 e 7-. /I.. 
Albanor: :S 
: Pie 
I N, 
- eitaiG" &dês 
'.. Municipal; 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 000129 
Estado. dó Pákaaa 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR .IDENTIFICAÇÃO 
PUNIDO Da l5RÉvIDÊNCIA MUNIlblisAL.- bÉ Ar4AUõAP.IA - ÉP1V1A 
-- - - ---- - - . .... -- -- 
CONTA CORRENTE N° 
26764 
tà-dgriEáô' ir 
Rateai da Frefeitura da Município de Araucária a 
ihiptíffiatiáttatetita ,eftõveata e sete "mil, hovecehtós è vihte 
feáis e-e fióvehtãe-áelá:tetítáVaá"* 
Araucária; de &Aba .Élè 2009 
CdhfOrtrieCcimprõVárile de, Deaááito em Afié5co 
Sorne Legível 
Cõdigo 
4.05 
4.05.01 
Caritos 
CONtAS Al3AAÃ 
CONTAS A PAÓAlk -'PROCESSADAS 
Histórico 
PágárfieflId efetuado fieátá 
teferente a folha de Juitibin nom Válórdé 
., , 
/ \ 
iósiaite. cié,Serro 
DifOlCira r re
i 
Fins r 
L.orit, -, i 
.5 A 
h: \ 
data refeceste ao ÉPMA Pátronál devido 
. 197.920,96' 
ilAÕUË-SE 
Albáner jia 'Cernes 
Pf DiCiptai 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Itaú Banco Itáú S.A Cothrittsverite de Solicitação - TËD C 
• • • Dá-dós •._ _ 
Númèrò COntidõle 
346211 
Datá'cle Emissão 
30/07%200 9 
Váloê (NE) 
2j0,646,5' 
Tátifá (R$) 
,_00 000130 
Finalidade 
'CREDITO BM C ÒNTA CORRENTE 
Código de IdeniifiCação da Trafiefeffinda 
- • • ■ -. • . • • -• • ■ Édtiotëbido 
Banco / Agência / Conta-DAC 
104 /03 81 /M5 6 0Q0.0.00. 5.84 
Nónio 
,DE _15.ittÊV MITÉL:MMJÓÁR 
CPF / CNPJ 
04 . 102 . 1,3)/0,0.01 38 
■ • - • • Élerdetentb ^ ■■ 
Banco / Agência -/ Ge:ff-Itã-DAC 
341/0952/02570-8 
Nome 
plzÉP MUNICIPAL DE AkektióÁFCIA, 
Prezado Cliente, ddrifira com atenção tiS dádoS acima! 
Cõrifira dorn aten ção os dadOS acima! 
O' do efetuatá a'fraistérência até àS ltn do dia da sblicitàç'ã*ti, eiméto em casos dë: 
• ,..“iSpohibilidade de saldo nó inOinentõ dá libetaçãô ofétivá; Ou 
fr.kça maior (considerado como tal á indiSponibilidátie de sistemas kat', o'U bace'n Ou eálnarS de 
.npensação). 
SbY.77EniA A LÌÉÉRACÃo 110 GERENTE )5./i CONTA. 
.. . „. . . . . 
22684-5 (FL 1/1) SOM/B1 05/05 Via Cliente 041 / A7 -CRO2 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
ONTAB1LIZAD O 
1,N F.. 
Antonio Tadeu Katecker 
Secretario Municipal de Finanças 
PROTOCOLO 
Alba 
Pre 
ar errei — 
RUA PEDRO DR USZOZ,111 — ESTADO DÕ PARANKOEP 837024380 L' FONE (41) 3614-1400—CNPJ do 76.106.53:5(0001- 
/ 
10 
""#2ignonceff 
MFI 
CC 4952.02568-2 PREF NU CC 0952.04016-4 ST84 F. C7R 5()4 103 
45do 
t2Vg 
Prefeitura dó Manitípiti de Araucária 
Secretaria Municipal de Finanças 
000131 
ARAUCÁRIA 
CraoM ,9% 
BORDEI40 503/2Ô09 
BANCO ITAU S/A 
AGÊNCIA4952 CONTA _2558-2 
SAÚDE 
Ficá ét-se beiled auttiriadõ á efetuai-está drderri de Salué, Média -fite • 
„.ébito da corna indicada acima a Crédito das contas doS reSpeCtivõá crédotes abaixo 
relaciOnadoS, com base hoS documehtóS cofhpróbátórióS em nosso põdér, referente 
pagamentó de Consignaçõestelativo a Folha dó mês de Julhb/09. 
_ CREDOR .. _ _ ._. BANCO _ . . AGÊNCIA ._ _ CONTA VALOR 
ASPMA - ASSOC. DOW,SERV DO MUN. 
DE ARAUCÁRIA. 
CNPJ - 76.071.206/6001-63 104 381 03000782-7 , 140.544,56 
PARANA BANCO S/A PARANÁ BANCO S/A 
CNPJ - 14.388.334/0001 -99 254 0001 5675301 ,8... . 98 220 62 • , 
F . P. MA- FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNIC. ARAUCÁRIA CNPJ N° 
04.102.170/0001 -38 _ • _ • 104 , 
_ 
0381'. 
' 
006.00000058-4 t498235,41_ 
SIFAR — SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
ERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA 
CNPJ — 81.711.772/0001-33 341 •É 0952 16 -4 5.743,56 
TOTAL - 742/44 15 
Araucária, 27 de Julho de 2009. 
BANCO ITAU S/A AG. 0952-ARAuCARIA/Pq 
PB PREF.MUNICIPAL. 
30 JUL, 2009 
; trt 1:1.:Awi.);_im.41t1C.0 01 
3 O JUL. Z000 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO IVIUN1C1PIO DE 0 O O 1 3 2 ARAUCÁRIA 
Èétado;atitte'rettá: 
NOTA tit PAGAIVIÉSTO 
N° DO CREDOR -IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DE 'ÈgÉNifibÉ - . NdIÁ Milttre115;41 !DÊ AkKileÁiklAr- ri5mA 
CONTA CORRENTE N° 
2660-2 :i 
bakDÉRÕ N° 
Recebi dá Prefeitura do Municípiia dé Arautátia a 
lamkiitandie de dukeatds élktittiil itr:&entós e Cinde-ente é ciado 
reetS,e vinte:e treiseenteVOC" 
‘ Atáücária, da •elbó de 2009: 
CeMbrine CoMpiievante de Depósito em anexo 
Nomè lèóièél 
Rd. h° 
-Código 
4.04 ' :DEPt5SITOS 
,• 
4.04.01 ' 
Contas 
CONSIGNAÇOE'S 
Hisiótico 
PâgãrrldFltõ -éfétuáfid ,r. ëàtá :data réferante 
da Saúda, õõnfóritiaseguai: 
1238 É.PMA ketide dos'SèrVidoreé 
itte DS- t) 
\:;;;ViSW?& cikte•:\ 
t3t 
I joszane do,' o . 1 ' do 
) 
Diret ác..06 arnéntc .,.. 9 v,L.1„,..... .1 O 
F■ anseir• s. tbli \ ia Ok‘li".") F tt..7,..„.„, 
1?: \ renato \ Nota.xls 
a ,rétarIÇã6 dos futitiõhários 
Ativo 201.555,23 
201.35'5,23 
. 
PAGUE-SE 
EM: é /__(' r. / c' ( 
Albe rt«, - I rri 'd'a Gomes 
Préfe-14 • • icipal 
, • • 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
gAallE-SE 
EM: /2- / t-- 1• é 
• Arbáriois. feira Gomes 
„ ftefei Munitipál: 
FEITURA DO MUNICÍPIO DE 000133 
ARAUCÁRIA 
.Etado=de Petah-á:- 
NOTA DE PAGAMEN1-0 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
CONTA CORRENTE N° 
25682 
adatittfaan'a 
Recebi..da.Préfeituta,do Município, de .Arautária.a. 
ii-ripódáncia.:de• dtiwrbtea tveata -é-aeiá-ftat, otrótahtõs e oitenta feaia‘edeZettb.--tefltaivor 
FUNDO DE FREViDÊNCIÀ MUNICIPAL. DE ARAUCÁRIA - ÉPMA 
• Areetailai JtIbo e. 9'69, 
Gárifótfaatornproveate,de•bédasite :em•-•áh'exo 
•
,Ncifrte Lbjívt 
Código Céigiás 
I 
istórico 
,CONTAS APAGAR 
CONTAS A PAGAR -15ROCESSADAS 
4.05 
4.05•0'1 
Pagamento efetUado -nesta data, rèféretite ao: FAMA.PatitiOl: devido 
referente a Folha de Juilho10.9 ,no valor•de • •" 
296.880,18 
»pane 
Cnrotdra áct-D 
ta_a_nrat 
tamènto 
tébil￾h: \ renato a xls 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Dados da itó 
34.1,A ;14 
'FM' te 
Controle 
341414 
Data dè Emissão 
30/07/2009_ 
Valor (R$) 
Código de Identificação da Warisferentia 
Tailfa (RE) 
CREDITO Élvl CONTA CORRENTE_ 
000134 / 
Itaúl Banco Itaú S.A Cóitiprõvante dè Sôlicitano - TED C 
Favorecido 
Banco Agência! Conta-DAC 
104/0381/00600000058-4. 
Banco / Agência? Conta-DAC 
Norha CPF / CNPJ 
FP14A ,ÉUNDO PREV MUN. ARAUCARIA. 1.04 . .102 ..17.0/.000.1T3.8. 
Fkérfietente . • _ 
Nome 
341/0952/02568-2 RREP 1,4UUICIPAL DE ARAUCÁRIA 
Prezado Cliehte, Confira com atenção os dadOS aciina! 
Confira com atenção os dados acima! 
O Banco efetuará a transferência até às 1th do dia da solicitação, excetocasos de: 
indiSponibilidade de saldo no momento -da liberação efetiva; Ou 
- f■ fàior (donSiderado Corno tal a indiSOonibilidade de sistemas baú ou BaCeh ou Calhara dé 
Compensação). 
SUJEITA Á LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA 
. . 
22664-5 (FL 111) 5051/81 05105 Via Cliente - Q41 / A7 -CRO2 - 
• 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000135 
Preteituía dó Município de Araucária 
Sedrètatia Municipal de FinançaÉ 
ARAUCÁRIA 
Craach 
BORDERO hi° 504/2009 
BANCO DO BRASIL S/A 
AGÊNCIA1467-2 ,..CONTA.17.570-6 
SMED 
Fica esse bando autorizado a efetuar está ordern de saque, mediante 
débito da corda indicada acima é crédito das contas dos respectivos Credores abaixo 
relacionados, com base nós dodunientos comprobátórios eni nosso poder, referente 
ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês dê Julho/09. 
CREDOR BANCO AGÊNCIA . _ CONTA _ VALOR 
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA 
CNPJ - 76.071.208/0001-63 104 
v 
381 03000782-7 142/20,59 
SISMMAR - SINDICATO SERV. 
MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA 
CNPJ -40188.757f0001/75 
001 1467-2 212.112-3 12.56&72 
PARANA BANCO S/APARANÁ BANCO S/A 
CNPJ - 14.388.334/0001 -99 254 0001 5675301-8 99.494 05 
 , F.P M.A — FUNDO DE PREVIDENCIA 
viumc ARAUCÁRIA CNPJ N° 
J4.102.170/0001-38 104 0381 . 006.00000058-4 '4072287,82 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. FIOU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA 
CNPJ - 81311.772/0001-33 341 0952 16-4 4.114 34 
TOTAL 
- . , - - 666 185 52 . , 
miMIC 
I yf 
3 itiu. 2009 
Araucária, 27 de Julho de 2009. 
PPOTOCO 4 1 I • I. O 
1 1, 
13 
30 JUL. 2009 
AI 
• RANC0- 100 
Antonio Tadeu Kasetker • 
SeCrétario Municipal de Finanças 
Ferr ira Co 
un 
RUA PEDRO DR USZCZ,111 - ESTADO DO PARANÁ CEP B3,027080-7 FONE (41) 3614-14W - ONPJ N° 76 105.636/0061:99 
/ 
Jos4ne aok,/ 
Direct a Clo •affionte 
FinancèiatÀbil 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CONTA COkRENTEN° 
1-.7.6706 
'BÕRDERCi PÉ" 
Recebi daPrefeitura do:Münicípio de Aratitária a 
impatântiwzdeTeehtti driddeata 'deis itil,lrezéritds e tiinta 
reais-eltinta -eiquatra-deálavost￾PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 000136 
Etiadohdo:Pàrátd: 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR,. IDENTIFICACÃO , 
FUNDO DE 13 11.1iliÊNCIAtILINICIPAL:DE:ARAUOM;IA ËMÀ 
atauelrita, idw.•julho t -2009, 
Cefiftirme óortiprovan'te de depósito erii ane;kb 
'Nõrrittegívér 
.Código Colita-s 
404 DEPOSS 
404-01 CONSIGNAÇÕES: 
Histórião 
Págeteetite:,efetbacibneete4etestente-áfltefigào,des-fuileiorláries 
conforme seguë: 
1238 - FIDIVIA,SérVicterés-dàSMEU 152330,34 
1238- FPMAZerVitibteclo:FUNDEB: 0,00 
Mi& 
h: \ :enato nota.xls 
152.330,34 
PAGUESE 
n / 
Altranor-.1 rra,domes 
Pref W4101 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA 
 , 
DO iNIUNICIP10 . DE 
• .. 0 0 O i 3 7 .ARAUCARTA 
É;èt-tlá.d&Patáriá. 
. . NditA lie ; - AGÃIVIEN:It): • 
., ..... . ...: _.....,,_ , . ,_ , _ , • 
N° DO CREDOR aIDENT1hCAÇÃO: 
. 
FUNDO DÊ '15.FÉViDÊNDiA MilI;fidlIS'AL bÉ•ARAUGARIA- •-• FPMA 
. . 
. . . . , ., : . . • , . . :- .— .. 
. CONTA CORRENTEft' li 
-•'. 1'7S704 ' 
• rédétÉéert,ta , 
. „f. 
Rétébilda:PréféittliadO MüllitiPilà da Arai -Itã-tia: a 
traptélkttiallen:daerftes'etitteõeette-dtfatre :til, novecentos e 
tindoefita-tSetecteeis;e4eérentfrte ditotentávbet" 
• Atáu&áiia, •tié: itilltié de . 200-9: 
denfciffife toifipitivetité:de•deeóeffderrt 11.0. .(61 
/51Sietéffiviel 
Código 
4.05 
4.06:01 
. 
:átiritás 
èONTAS: A PAdAk 
CONtAS.A :PAGAR- -15.ãtteÉ.-6:6AIJAÉ 
.. _ 
Histórico • -- 
Régeetento efettfede fie-e:ta dere-refereete 
referente a mês de, ti/Abe/00 
• 
\.. 
, 
I
.0 
,., 
*)""f'à-ra' Diftnbej • arnefitt. 
tábii . 
h: \ rhnãto \Noth.xls 
- • 
'adnita •Pétrotfat clèVrido 
254.957,4:8 
• 
• 
:i±j'AériESE 
- -,, 
M: . 1 ,.._ I , ... _. ..._ . 
,Mbéitet. -; ét-jéirá Gomes 
4.6 (14004I _ 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000138 
30/0,/20'09 -2-IALIODisWARASII1 14.21 
1457r4745 : 5:-:, 4 f, 0578 
CGC Ç. i",::::::. ,•:,"».--444;,•IÁJ2:•41.7F1/000 I :38 
BANCO: 104 ABENC: 0381 CONIA: 06000000584 
FINAL I1)A0E , 010, OBSEIWACAO: 
ORIGEM 00 DÉBI10:"Bõl4 t8;b1R1IENIt„,,,,.: 
VALOR. - 
VALDR::DAI-,TARIF4r-- - -41,00 
VALOR TOTAL - -••:• '407;287,82 
NR.AUtENTLCACÀO C.836.053.5AA.069,2513 
- • 
COMPROVAIffE DE TEb - COM 
NR, DOCUMENTO • 14.77? 
DATA DA TRANSFERENCIr 
REMETENTE P1A - CONSIG •LDUCACAO. 
FAVORECLDO FPMA 
 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000139 
ARAUCARIA Prefeitura do Murfidípió dê Arai/cá/lã tai.ie am;51 
Qecttaria MU1icipãI dê. Éitffimçss 
nORhgRd•Nd 50512609 
BANCO DO BRASIL 'S/A 
AGÊNCIAI467-2..,CONTA..:11:5714. FUNDEF 
Fica esse banáo autoriado a efetuai - éSta ordeth de Saque, Mediante 
Illébito da conta indidada aCima é crédito dás cantas dós respectivo Credores abaixo 
relacionada bani base no S docuMentós toniptobatorioS em nosso poder, referente 
ao pagamento de 'Consignações telativo a Folha do mês de Julho/Og. 
CREDOR BANCO. AGENCIA .. CONTA VALOR 
ASPMA - ASSOC DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA. t 
CNPJ - 76.071.208/0001-63 104 381 03000782-7 75959,55 
SISMMAR - SINDICATO SERV. MAGISTÉRIO MUNIC. ARAUCARIA 
CNPJ - 40.188.757/0001/76 
.__. 001 1467-2 . 212.11273 26.513,741 
50.213,65 
PARANÁ BANCO S/A PARANÁ BANCO 3/A 
1CNPJ - 14.388.334/001-99 254 0001 5676301-8 
F.P.M.A - FUNDODE PREVIDENCIA 
MUNIC. ARAUCÁRIA CNPJN° k
4.102.170/0001-38 , 194 0381 006 000000584 12131T31611:20' 
IFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO M.N. DÉ ARAUCÁRIA 
CNPJ - 81.711.7-72/0001-33 
. _ .. _ 341 __ 0952 ... , _ .. 16-4 26,38 
TOTAL _ 
.. - 54.074,321 
I F h O TO C Ot a 
f
-----____,i 
Vj DL ?OH I ç ? ___11 
impico Do BRAsi: s A, 
ARIWCARIA 
ab@co í LLUILZAR:A, P \ RA NA, F:kétbk,k tir.) WIIPS) rue)? 
Antoniá Tadeu Kaseeker 
3 O SUL, 21305 Se etario Municipal de Finanças 
R UÁ PÉDRO ÓR USZdZ,111 - EStAbb DO PARANÁ dÉP13(3.7080-‘ FONE (4”j61414(50 CNPJ N° .„. 
jo sia te do d10-447±tt 
Dirotóra 'FtlariMt "`. 
FillenC13. C tábn 
SMF1 
ArauCária, 27 de Julho de 2009. 
CONTABILIZADO\ 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA co 1111UNICIPIO DE 
. ARAUCARIA 0 001 4 0 
Està-dbi,di•oãitatiá,•. 
• NOtA bit PAGAIVÉ:ino 
. . . .. .... . .. , . . 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
Él.ffilin DÉ P.SEVICe1SIÕIÀ1illiNICIP)kli DE:ARAueÁkiA= ÉPMA 
cantrACORREITrE N° 
17,571-4 2, 
• 
drieduÉseRdeRii, Na 
... . . 
Recebi da Pietèitura dól‘ilailitípiti deareültátle á• 
iiílpóttántiati • teilto'e fitiveríte'edidiS'diii; teritõ (leve-Olá e dois 
feeitieHotte tedtávor'il 
. ,.......-._..._ _ __ .. .... . 
keeitádá; de .Jeao de 009 , 
tOtdodnetómpraveritè de dep6Site érn.anexo' 
Nomote"ghiot 
• Ra n°. 
. 
Código 7 
4.04 
4.04201 :.'• 
Contas 
CiilkiSib:NAY)-a, 
Historio° 
45Sgatilérito efetuâdõ:,:riéta,tlâta 
cOnfortfte Segiié: 
1238 -'FPM'A Ser,idordS.dil ,ËüfstiiÈ132 
‘V% &''tit 
/ ''. I ‘ ‘ 
ii 
ji fruze do tb \ " \'‘ 
Dir ora doo tomento X 
Fm eira nttSbil 
\ 
Cf
,;,,Bç,„,,‘ 
\ C 
ti), 
h: \ r enato \ flotizlz 
-• --4- ‘ 
r tic tOW' isol1/4 
iêtétente'.ã i!êtefiçãõ dõs kiheiõhários 
192.192,11 
1'92.192,11 
10 
 ,2.45 
‘ 
- ILk09,.
- 
i 
 .T, 
• , 
'F'AdLIÉSE' 
c, • 
,EM: 27Z I £/f le). 1 
• 
Albedo rnsit: Ferreira Geinles 
. 
., - eí .•&ideio! 
 _ 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA CO;.IVIUNICIPI0 DE- • 
ARAUCARIA. O U O 14 1 
É..4tadn4a-Pà rena. 
NOTA • .1)-È PAGAMÉNTO 
N° DO CREDOR -IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DE ISÉSNM5-ÈfçldiA MtiN.1 dl ir:it.:L .15'E ARAUCÁSIA 'FI5MÁ 
, 
CONTA CORRENTE -N° 
17.5714 
1k:ui:MERO N.d • : 
Recebi da Prefeitura -do Município de Aráücária a 
iiripdit ântia, de :duzentos !e Irinta-e neve rnil, benta seásenta e 
neve teaiste nWeitentavoa"' 
Araticatia, -de .Jtiltio. .:d. 
Cdafetrité-cempreVailte:de-depbaitó•errreneXe 
idornetegível 
R.G. If• 
Código 
4.05 
4.05.01 
Contas 
CONYA6 APAdAR 
•CÓNIRS .A .PAGA - PRÓtE8S:40AS -
Histórico 
Pagamento efetuadb neáta 
referente ao ries dê Jultin/09-rid.veldrde 
---"»- 
. op'10 
,.--i-- :n3/3 ° sot O ,„,0-01:k 
g Nin 
4-20 
- ; 
jésig" ágparipineto 
'p rrke,''.°(a ci°-Weitsibil 
.---- 
h:\ renato\No; .x1j. 
. 
data referente eb ËPMA Patroáat deVidà 
• 2S916,09
_ .. ._ — .....,... „.. . 
PAGUE-SE 
# ■ 
ira Comes 
 . Mühr;#01 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000142 
-30/07/2* 17:0:55 • 
OUVIDORIA /1B[1-• 0800429-5670.,, 
DATA - OKTRANSFEREMÚA ---' ' 't'-';'30907/20.09 
RÉMETENTE -W ,- -:::TY; ,:PNA:::—CONSIDFUNDEF￾FAVORECIDO FPMA N.=-11 ,: '271 , -.1:-,3C,11. 
CGC 04.112,170/0001 38 
0ANC0:, , -:::,5.-A104:KWOÊ0381—P0NTA;„06000000584 
FINALIDADE:. 010 ' OÈERVACAO: 
ORIGEM DO DEBITO : CONTA CORRENTE. _ 
VALOR .: :---:, "- 1 --, c.. : . 4::-.__ 11.11','36-11, 20 
VALOR DA TARIFA 0,00 
VALOR TOTAL 431 301,20 
- -- --- - - 
DR,AUTENTICACAO D,F38,6AD.CCF,4D1,EA3 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
tibIn0MI;t3MITUI0 Mn 
DP ARAUCÁRIA 
31 AGII 2009 .
1/4 tonió Tadeu Kaseckér 
tario Municipal de Finanças 
Ai BILI À 
44:iti>" 1/4 
Cise Ferre ra G mes . 
000143 
Prefeitura dõ Município dé Araucária 
Sedr'etaria MUnicipai de Finanças 
 na 
ARAUCARIA 
80RliÉRO N° 01/2009 
BANCO !TAD- S/A. 
AGÊNCIA 0952,_CÓNT.A..02676,8 
Outros funcional 
Fieã assé ba'fiCo •autotikadó á 'efetuar está ordêM dê Sátjué, rnëdiantê 
iébito da Omita int:lidada acima e crédito das contas dos respectivoS crédóres abaixõ 
'rêlacionadoS, com basé heis dodurnenloa cornpróbatórios &ti nosso poder, referente 
ao pagamento de Cbrisigriacões relativo a Folha do mês dê aAgõStbin 
CREDOR BANCO AGÊNCIA CONTA VALOR 
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA. 
CNPJ - 76.071208/0001-63 104 381 030-00782-7 251.140,77 
SISMMAR - SINDICATO SERV. 
MAGISTERSO iv1UNIC ARAUCARIA 
CNPJ - 40.188.757/0001/75 
_ _ ,.... 001 _ . _ 1467-2 212.112-3 _ , ....___ 4 961,77 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA 
ÇNPJ 7,81.711.772/0001-33 _ 341 0952 , 16HI _ _ 6252,27 
PARANÁ BANCO S/A PARANÁ BANCO S/A 
CNPJ - 14.388334/0001 -99 264 0001 5675301-8 115.272,00 
.P.M A FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
CNPJ 04.102.170/0001 -38 104 , 0361_ 006.00000058-4_ r227:478766; 
TOTAL - - - - 605.105,47 
Araucária, 31 de Agosto dé 20Ó9. 
RUA PEDRO DR USZCZ,11'1 - ESTADO DO PARANÁ CEP É13708 .0 - FONE (41) 3614-1400 -CN PJ N° .6.105.5310(501-Õ9 
952.02570-8 PREF MU CO 0952.00016 - 4 SIM) F CTfl 5038 405 018 98023 6.252,27 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 000144 
ARAUCARIA 
Estado do Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
- 
_ 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DE PREViDEINCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA , FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
2570,8 
BORDERO N° 
601 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
ittwortântià de Vinte e nove Olá, sêsséntà é óito reaia e 
setenta e nove centavos*" 
Ariucária, 31 dé Agosto de 2009 
Conforme ComproVantè dè Depósito em Mexo 
Nome Legível 
Código 
4.04 
4.04.01 
Cordas 
DEPÓSITOS 
CONSIGNAÇÕES 
FPMA - Retido doa SérViddrêS 
HiStórico 
Pagamento 
conforme segue: 
1224 
1238 
j sütne do .1, 
etore dp II 
inen - 
efetuado nestadate rëfë-rerite 
FPMA Retido dos Servidores 
FPMA Retido dos Servidóres 
o Belló 
.a, , - ente 
. tébil 
/ 
inativos 
Ativos 
e "retenção doS futtibitiários 
twtmittA DO M1 ii Crfil0 
DÊ ARAUCÁRIA 
3 I AGO. 2009 
CONTABILIZADO 
0,00 
29.068,79 
29.068,79 
EM: 
PAGUE,SE 
3(.../, Ci../ 0,2_ 
_ 
Albanor os eira aórnet 
, P o unícipal,, 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 000145 
ARAUCARIA 
ÉStado do Pai-áná 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DÊ PRÉVIDÈNCIA MUNICiP,AL(D.Ë ArRAUÕM21A - FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
287043 
BÓRDERO N° 
601 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
importância de Centõ e noventa é oiti) Mil ; qüetrobentdàe nove 
'reais e oitenta e àèté céataves"' 
Araucá' ia, 31 de Agosto de 2009 
ConfOrine Ceintirõvan1e de Depáàitã em Anè)(o 
Nome LegiVel 
R.G. ri° 
Código 
4.05 
4.05.01 
Cofitas 
CONTAS A PAGAR 
CONTASA PAGAR - PROCESSADAS 
Histórico 
Pagamento 
referénte a folha de Agoàto/09 
o file:á 
Dite , a do 
'-irmo 
h: \ renato \ Nota. xis 
:17 
efetuado fresta data referente 
num Valor de 
i: , ,,,c ÁRIA 
3 1 ABO. WI9 
gi il , A:ILIZA: ! 
r"' ": I. "--,-- - -2: - e " - ( 4 ntábil 
ao FPMA Patrônal dévidó 
198.409;87 
PAGÚÉ-SÉ 
ËM: -» / °J. I ri9 
AillámárJ 
. Prete 
; irá ÓtinieS 
M , CiPal ._ 
g 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
444132 
Códige de Ideritifidagãe da tran-sférén-diá 
Contrdle Tarifa (RS) 
O 
Nufriero 
• 444.132. 
Finalidade 
Dita de Eitieeão 
04/elb/2Ó09/ 
Dàdds :da_TÉ15 
Válcir (RS) 
2i. 47,8,66_ .
104 /03 .61 /.0060000005.8 . 4 / 0.(11.T.3.8 
CREDITO EM CONTA CORRENTE 
_ Fávtirecido 
Bade° / Agência / Conta-DAC Nomé CPF / CNPJ 
000146 kLuu Bando Itaú S.A Cdínprovanté dé Solicitação - tED C 
Bancd / Agencia / Conta-DAC Nome 
3411091a702.50-‘8 ÉÊ ÜtCÏËAL DE ÀRALICAkIA • 
Ptézadô Cliefite, confira com atênçãe cià dados aeiiinal 
Vá. comatëffçãó os dados 
.t) éfetitai‘á a transferência áté às 11h dà dia da.stlidifãó, e*Ódth dirl tatià 
inulapenibilidade dé àálde . ifo retidietità dá iiiié-taçãO Sfédva; tiu 
força rááier.(behsidetado como tál à indispbriibilidáde deSiàtérdas IiàÚ dii Bácën élíbarflaià de 
Cpropeilsáção). , 
St-73ÈÌtA A irbiÉAOÃo bo flSFir± bA CONTA 
22684-5 (FL til) SOM/B1 05/05 Via Cliente - 041 / A7-CRO2 - 
e 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Antonio Tadeu Kasecker 
cretatio Municipal de Finanças 
000147 
Préfeitúta dóMüíiiiUpióde Araucária 
Éedrêtãtiã Municipal dê Fietanã 
ARAUCÁRIA 
BORIDERO N° 602/260 
BANCO ITAU S/A • . 7. 
AGÊNCIAM952_.CONtA2t6á￾SAÚDE 
Fita eSSê barreei autoradó a efétuat éstã ordem de Séque, mediante 
<Orbito da Conta indicada acima e crédito das deflitas doS reSpeCtivds credores abaixa 
relacionados, com base nos documentos CoMprobatbrios et ne Ssõ 13-Oder, referente 
CF' ao pagamento de COnsigriaQõeS relativo á Folha dei MéS de AgoStO/09. --
CREDOR„ BANCO AGENCIA CONTA. VALOR 
ASPMA - ASSOC. DOS‘,SERV. 130 MUN. 
DE ARAUCÁRIA. 
CNPJ - 76.071.208/0001-63 104 381 03000782=7 . 148.633,90 
PARANÁ BANCO S/A PARANÁ BANCO S/A 
CNPJ - 14.388.334/0001-99 
- 
254 0001 5615301-8 95.046,62 
F P M.A — FUNDO DE PREVIDENCIA 
MÚNIC ARAUC ÁR1A CNPJ N° 
04.102.170/00018 _ ._ . , _ 104 .. . 0381 _006:0000005844 _r51:19817:76 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA 
CNPJ 7. 81.711.772/0001-33 341 0952 16-4 5.784,08 
TOTAL . . _. - - 761.446,36. 
Araucária, 31 de Agosto de 2009. 
RUA PEDRO CR USZCZ,111 ÉSTACC I30 PARANÁ CEP 63,02-080- FONE (41) 3'614-1400 -CNP.) N° 70.105.535/01-99 
;C 0952.02568 -2 PREF MU CC 0952.00016-4 SINO F CTR 5037 405 018 98023 5.784.,08 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
• 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 000148 
. ' /ARAUCÁRIA 
Eetadb dá Paraná 
NOTA DÊ': PAGAMENTO 
_ ___ ..._..... .. ..... ..._.... _., ........... .............: _._ ,.. ..... . , _ ... ,.. __... 
N* DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
ÈUNnõ bÉ iskÈVibÊNCIA rinuNICOAL bE Ai4AUCÁk1A i - ÉPMA 
CONTA CORRENTE N° 
2568-2 
BONOsióNõ 
603 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
importância de doi-entoa noventa e dite Énil, quinfiebloS 
setenta e Um reais e Onatorae cáltavds'" 
Ataudátiai 31 de Ages«, de 2009 
. / 
tõnforme õdrnOrïWahte de DOO-sito em anexo 
.. , . _. . . .. 
Nomé Leghrai 
. .„ . R:Ó. ri° 
Código 
4.05 
4.05.01 
Contas 
CONTAS A PAdAR 
b- ONTAS A PAGAR - PktiõESSADAS 
Histórico 
Pagamento efetua-de n-eSta 'data referente 
referente à Folha de AgOStó/09 no válórde 
-----;*,0 
••••X.41}%" rP4- \, 
t•S \ x.‘• \ 
s ?.?,‘\,k 
,..1 
iojiane do rt, e g* 
• 
Di lu" d" 'IrtaZil 
"enc. STA 1 
h: \ renato \ Nota., .. 
ao FPMA Pátrénal deVido 
295.571,14 
. 
 PAÓ11E-SE 
EM: 3/ / 2:f í 95 
Albanor •:‘,.+ — ei Gomes 
Pr:. ‘ • 10al . _ 
. .. .... . .. _ 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 000149 
ARAUCÁRIA 
• Estado dó Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR- IDENTIFICAÇÃO 
FUNEjÓ D-E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - ÉPMA 
CONTA CORRENTE N* 
2568-2 
BGRDERO N° 
603 
. ..... .. . .. , . . .. . . 
Recebi da Prefeitura dó Müilicípio de Araucária a 
importância de duzentos e de2esSeis mil, quatrocentos e dèz 
reais e sessenta é dois canta-Vos*" 
1 Araucária, 31 de Agosto dê 2009 
Cenferrné Comprovante de Depósito em anexo 
Nome LegNéI 
R.G. n° 
Código 
4.04 
4.04.01 
Contas 
DEPÓSITOS 
CONSIGNAÇÕÉS 
Histórico 
Pagamento efetuado nesta data referente 
da Saúde, conforme Segue: 
1238 ÉPMA Étètido dos Servidores 
9,--,$)' Aptt:,,j ,,,p, 
iLir,,,,D,St» 
% tkrw￾10
"" i u , 
Di 'tora do ":) , (t • o , O . 
• • ,-- Bbil ..\0\-,:::,' Sy 
. h:\renato\Not. 1 (..' .. . 
a retenção dos funcionários 
MiVcis 216.410,62 
216.410,62 
. . . ._ . . . .. . ..... . . . 
PAGUE-SE 
EM» 3/1/ OS I cz9 
- 
Alban r r irá GOrries 
ef u icinal 
. ,. , 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Itaú Bantõ Itaú SÃ Comprovante de Solicitação - tEó C 
Ror/isto/fie 
Br"--'/ Agência / Contai:1AG 
104 /0381/006 .0(100.005ë74. 
• , 
CPF / CNPJ 
Pãvcirecidõ. 
Nome 
. XRAtiCAikIA 04..102.170/0001-38_ 
Dados da TÉD 
Nútherb 
444295 
É14_ 
Controle 
. • 444295 
Olti"P1/4 CORREi friÉ 
Data de EifiiáSãb 
04/09/2009 
Valo/ (RS) • 
'511. 981,6 
Código de Identificação da Transfdência 
Tarifa (PE) • 
0_,09 
Banco / Agência! Conta-DAC Nome 
1. 
341/0952/02568-2 PRËÊ MUNICIPAL „DE ARAUCÃRIA_, 
000150 
Preado Cliente,. confira com atenção os dados acima! 
Confira com atenção os dados adiria! . , 
O Banco efetuará a transfefentiá ata às 17h dó diá da solicitação, exceto elh' casos 
indisponibilidade dé saldo no thornailto da liberação efetiva; ob 
- força maior (considerado como tal a ihdisponibilidade de sistemas Itaú ou BáCen ou Cátnara -de 
Compensação). 
SUJEITA Á LitÉÉRAdAd, bó GERENTE DA CONTA • 
2. 5 (A.1/1) SONI/B1 05/05 Via °imite - Q4 1 / A7 -CR02 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000151 
ARAUCÁRIA 
CT;1;a -o<o/ei ••.•••dCA:, 
.Antônio Tadeu Kasecker 
Secretario Municipal de Finanças 
RUA PEDRO DR USZCZ,111 -ESTADO DO PARANÁ CEP 
Agerson 
MM: 3 
03480 FONE (41)3814-1400 - CNPJ N° 78.105535/0001-99 
Banes Jr. 
te A L 0'( 
4314 
Ptefeitína do Município de Araucária 
Secrétaila Municipal dé Éinançàs 
/ 
BORDERÕ N° 604/2006 
BANCO DO BRASIL S/A 
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.670,6 
SMED 
Ficá esse bàfiCó aútori2a-do•a -efetuar .esta ordém dé saqUe, Mediante 
. iébito dá cOilta ihdicada aCirhaft crédito das Cóhtes -dós reSpeCtivOs credõres abaixo 
rêlácitmadõs, com base aos dõturnéritos cbrriptóbatótios ern nosso poder, referente 
--- ao pagamento de Consignações relativo á Rilhe domeis de .AgoSto/09 
CREDOR BANCO AGÊNCIA CONTA VALOR 
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA. 
CNPJ -76 .071.208/0001 _., 
-63 104 _ ._ 381 , , 03000782 :7 152 324,17 
SISMMAR - SINDICATO SERV. 
MAGISTERIO•MUNIC. ARAUCARIA 
CNPJ - 40.188.757/0001/75 001 
.. 1467-2 212 112-3 _ . 
12.288,60 
PARANÁ BANCO S/A PARANÁ BANCO S/A 
CNPJ - 14.388.334/0001-99 / 254 0001 5675301-8 96 965,35 
F P MA- FUNDO DE PREVIDENCIA 
IvIUNIC ARAUCÁRIA CNPJN° 
04.102a 70/0001 -38 _ _ 104 _ 0381 006.00000058-4 m„1_423T3,39:7_31 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN DE ARAUCÁRIA 
CNPJ - 81.711.772/0001-33 341 , 0952 16-4 4 225,65 
TOTAL - - - 689.153,50 
Araucária, 31 de Agosto de 2009. 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
ARAUCÁRIA 000152 
Estado 'dó Paraná 
NOTA DE. PAGAMENTO 
N°130 CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
ÉliNDO DÊ PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AkAtjõfiAlA - ÉisliilA 
CONTA CORRENTE N° 
17.570‘6 
BORDEFi0 N° 
604 
Recebi-da Prefeitura do. Município de Araucária a 
iinptutância dé duzentoS e Cincoefita e Quatro mil, novecentos e 
setenta e nove reais e vinte e cinco centávds*" 
Araucária, 31 de Agosto de 2009 
Conforinè compras/ante dê deposito érh anexo 
Nome Legível 
Código 
4.05 
4.05:01 
Contas 
CONTAS A PAGAR 
CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS 
Histórico 
Pagamento éfetuado nesta data ?eferente 
referente a mas dè Agi:Sio/09*n 
o neio uc ' teffe Dir lotado o. ,ébil 
h: \ renato \ Nota. s 
ao ÊPMA Patronal devidó 
254.979,25 
PAGUE-SÉ 
EM' 3? I 1 i aq . 
Albano J 
 P efe 
- . 
- -- 
rreirá Gomes 
fp' Unicipal 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO IVIUNICI
ï. 
PIO DE 
ARAUCÁRIA 000153 
EStado dó Paraná 
NOTA DÉ PAGAMENTO 
_._ ,,,, . ._...._..._. _ _......._, .... 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUI∎lb0 EiÉ PRÈVIESÉNtIA Wlii 11d1PALOE ARAUCÁRIA-- ËPNIÀ 
CONTA CORRENTE N° 
17.6706 
BORDERO Ist° 
604 
._.. _ . 
Recebi da Prefeitura do MUtticípió de AraUtária•a 
iiiipóttanCia dé tento setisérita é oito mil, treientos è setenta 
reais e quarenta é oito centavoS".` 
ikraucaria, 31 de Agosto dé 2009 
Conforme totoproVánte de depósito em anexo 
Nome Iéólvel 
Código 
4.04 
4.04.01 
Ccintak 
DEPÕE11-0E 
CONSIGNAÇÕËS 
Histórico 
Pagarnerito efetuado 
conforme segue: 
1238 - FPMA SeMdorea 
1238 - FPMA Servidtires 
o ne # 
O ora O •• 
'; net e. 
h : \ enato \ Nota . xl 5 
nesta data refGrente 
da SMED 
do FUNDES 
io (Bebi 
er •, : 
ntàbil 
a ratei:1-0o dõs funcionários 
168.370,48 
0,00 
168.37048 
PAGUE-SE 
EM: 3/ / 07_ i.45. 
- -'a'Gomes
Ot h 
Albailó — eira Gomes 
Pr- alaY - 
,..nicipal 
_ • — -, 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000154 
\. .t° 
n .éffircçk hSW 
W•14 ■
40Ci o O " 4 
a.° 
04/09/2009 - 'BANCO DO BRASIL - 15:22:55 - 
146715290 0101 
OUVIDORIA 13/3 08150 729 5678 
COMPROVAN'PE tÉ TÉD -dón,cpmÈ 
MR. DOCOMENtO 604.095 
ONDA DA TRANSFERENC1A 04/09/2009 
REMETENTE PMA = êdlNáIG ÉDUOAOAO 
FAVORECIDO FPM-A FUNDO DE PREV. MÜN 
CGC 04102.170/0001 38 
BANCO: 104 AGÈNO: 0381 CONTA: 06000000584 
ORIGEM ta DEBITO CONTA CORRENTE 
VALOR 423.34943 
VALOR DA 'PARIRA 0,00 
VALOR TOTAL 423.34943 
WR AUTENIICACAO F.A8'C.15E.E30.6A9:9E6 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
\ Antonio Tadeu Kasecker 
Seppzfrio i Municipal de Finanças 
RUA PEDRO DR USZCZ,111 - ESTADO DO PARANÁ CEP 8ig7(5 - FONE (41) 3614-1460 -CNPJ 76.166:535/0001-99 
000155 
• 
. ARAUCARIA• 
iitefeittfre tio - Muriià. ípiõ dê Arálietrie • . 
Sëd-ètailá. Municipal 
BORDERÕ N° 6661200-9 
BANCO 00 BRASIL SIA / 7 
AGÊNCIA .14E72 CONTA :17.5714 
FUNDEF 
Fica esse batiCó autóti±adc à efetuai. esta Ordem de Sadiue, mediante 
débito dá conta indieáda acima e Crédito da S Contas dds - respeetivOs-credótes abaixo 
r. relacionados, edil) base nos ticcUtnetitoS ceirnicrobatórios em nosso pOder, referente 
ão pagatneritb de COnsignações relativo a Folha do Mês de AgipStO/09 
CREDOR BANCO. AGÊNCIA CONTA. VALOR 
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA. 
CNPJ - 76.071.208/0601-63 104 381 _.._ 03000782-7 _ _79.014,65 
SISMMAR - SINDICATO SERV. 
MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA 
CNPJ - 40.188.757/0001/75 
.. _ _ . _ ..._ .... ..... O'C)1 .... ...... 
254, 
.... 
1467-2 ... . „ 
0001 
..„ —... 
212.112-3 ._ . _ .. ... 
5675301-8 
. . . _ 
.... 26..6'10,82 
_. 47.073 65 .. , 
PARANÁ BANCO S/A PARANÁ =/A 
CNPJ - 14.388.334/0001-99 - 
. . _ . _ , ..... ,.., 
F.P.M.A - FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNIC. ARAUCÁRIA CNPJ NT° 
04.102.170/0001-38 ._ _ _104 _0381 . 006.00000058,4 r44 ,, 6.5 4 ,- 9 3, 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC, E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA 
CNPJ - 81.711.772/0001-33 341 , 0952 , 16-4 , , 10,55 
T.. OTAL . _ - 
- . 597. 364; 60 
Araucária, Si de Agosto de 2009. 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
._„... . PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE. 
ARAUCARIA 0.00156 
Ësta-dO do Paraila 
NOTA DE 'PAGAMENTO- 
. __, ..... ...:__....._ 
N° DO CREDOR -IDENTIFICAÇÃO 
ÉUN5OtiÈ gRÉVIIÏÈNbiA MUtSlibiléSÁL ó-E ARAUbÂalÁ Êts.MA 
. ._ 
CONTA CORRENTE N° 
17:571-4 
BOROERON° 
605 
. 
Recebi da Prefeitura do MuniCípio de Arautária a 
itriptiffância de duzetitóS è trinta e noVé Mil, treeritos e deis 
reais e oitenta e quatro centão 
.. 
Araucária, 31 de Aposte de 2609 
Conforrite comprovante' dê depósito em aridicó 
Nome LegíVél 
. , .... _. ... . . 
Código 
4.05 
4.05.01 
Ceritas 
CONTAS À PAGAR 
CONTAS A PAGAR - PROtÈ's8AbA6 
Histórito 
Pagarneritó efetúade nesta data referehle 
referente ao mês de Agosto/09 no valor de 
t . 'd.; ‘f)s,N lk 
.1tAt n») 't-- Vt. 
i .. , i siarté ao Wh:, O +„ c". 
1:t °tora arta-Mente % k \ 
e ro ontábil 
- I 
\ .10 e‘.------ 
h : repãto \ kpta ls t.‘•AS i>‘ : 
ao gisma Pátrónál &Vido 
239302;84 
PAÕUESÈ 
 M: É 51 . 1 :o : 5 '. .1 o5._ 
AlbánorJci-- r -"ir ddirhes 
Picefait Uni gel 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
, 
PREFEITURA DO MUNIC IP1 10 DE 
• . ARAUCÁRIA 000157 
• Ésládo aõ Paraná 
(
/ 
NOTA DE PAGAMENTO 
._.... ... _ .., .,. •, „„ 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FU11D0 I5È 15.14-ÉVinÊtibiA rvTON'itiúj'AL [SÊ ARÁLJtÁRIA - FPMÁ 
CONTA CORRENTE N° 
17.5714 
cnÉciUElatiiitoSo N° 
605 
Recèbi da Prefeitura dó Município de Araucária a 
ifiloortânCie de blizentea e cinto rfiii, treierites cincoeritá eClois 
reais e nove centávbamfrw 
Araucária, 31 de Agosto dé 2009 
Cónkirrhe doïnprovarite dê depósito erii ;arte» 
. ... _ Nome Légniel 
• R.G. n° 
Código 
4.04 
4.04.01 
Cõritas 
nÉPÓSÍTOS 
ctiNsiGNAO'6E 
Hiatórico 
Pagamento efetuadó nesta data referente 
conforme segue: 
1238 - FPMA SeNidoréS do FUNbËB 
-as -' 
•
- ora 0.-‘) 1r,■ 
PO 
/ 
josre
Dire ora artiparng-a ënipt.o 
Móbil 
1:1S1/4ç 
h: \ ienato \ Nóta.xis 
- . a leç Kg\ -.: -
a rétênçãO t5S funciOnánós 
205.352,0§ 
205.362,09 g .
PAGUE-SE 
 Ém: Y 1_ O: d Oi . 
Albánor Jo • b!. . eira Goiffes 
--• Prefeitha fl « sal . , . 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
• .1 
0A/09,,s2009 ' BANCO v-60 ttfiAtS ti.: • 15 *: 75 
1467 TO290 
OUVIONTA .(ágÉM 
tôt0.kõvANTE 
000158 
N. DOCUMENTO- — 
DATA DA TRANSFÈRENCIA , 04/09(2009 
REMETENTE CONSTO '-FONDEF 
FAVORECIDO'j￾CGC 04 ; 102.170/0001 28 
BANCO': ;-, • 10/h--AGENCTp0381:=CONTA:46000000I584 
FINALIDADE 010 ?&00SERVACALm, 
ORIGEM DO DEBITO GOkkOGIRENIET: 
VALOR - 44ï654 93 
VALOR 'DA TARIFA 
VALOWITOTAL---1-, A44:654,91 
NR.AOTONT IGAGA07:.: cGA7 . 9Cic0 ÕBOTOG9 
• 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
4 
000159 
ARAUCÁRIA Pretéitutá MüttiOípio dê AtabOátia 
SecretWia Mut-iitipal de Finanças 
BORDÉk0 Nb. 678/2009 
BANCÓ ITAU S/A. 
AGENCIA; 0952. CONTA .025704 
Obtros fifficiofial 
FiCa éSSe barita autdti2a-dõ à. efétlier esta °reeri) dé saduë, mediante 
Abito da 'Conta indicada acirtia e crédito das ContaS dõ res pEefivOS àbaixõ 
relaciõriados, com base rios dodurnehtos cortlpróbatórids em rioSsó bdter, referente 
ào pagamêritõ de Corisignaões relativo à Éólha do mês de Setettibrd/09 
CREDOR BANCO AGÊNCIA CONTA VALOR 
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA ‘ 
CNPJ - 76.07120810001 -63 , 104 381 03000782-7 262.310,17 
SISMMAR - SINDICATO SERV, 
MAGISTERIO MUNIC ARAUCARIA 
CNPJ - 40.188.757/0001/75 
,, , , 001 1467-2 212.112-3 4.944,01 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA 
CNPJ - 81/11.772/0001-33 . _ 341 0952 16-4 6.349,81 
PARANÁ BANCO S/A PARANÁ BANCO S/A 
CNPJ - 14388.334/0001 -98 
., 254 0001 , 5675301-8 _ 115.267,50 
F P.M A FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
CNPJ 04.102.170/0001-38 104 0381 0'06.000006584 _ r21=5;216, 
AGMAR 
CNPJ — 07.544.839/0001-30 341 2929 , 40936-1 869 96 , 
TOTAL _ _ 605.026 91 
Araucária, 30 de Setembro de 2009. 
PIO 
es DF: ARAUCÁRIA António Tadeu Kasecket 
nici al crétariõ Municipal de Pinas 
30 SET. 2009 
CONTABILIZA00 
RUA PEDRO DR US2CZ,111 - E-STADO DO PARARA CEP 83702-080- FONE (41)314-14-C$JPJ N° 76.10-E.535/0001-9.9 
UMEW37 .095298023 Olí00'9 7.219,77D PREF M 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 0 0 
ARAUCARIA 
Estado dó Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
. . _ ..... __ .._ ,. .„ .... . ...._ .,_ _ .. ....... __. 
0 16 0 
_ _ 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
/ FUNDO D'È ÉREVIDÊNt 
•
lÁ MONYCIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
2570-8 
bORDERÕ N.° 
Recebi da Prefeitura do Municípiõ de Araucária a , 
4ifárífia-de dezéricive mii, OcivecerítóS sasérítá e cibátró 'redis è 
birita e tiitó téntavoS"" 
. .. 
Araucária, 30 de Setembro de 2009 
, Cohforme CortiproVante de Dériósito etn Mexo 
_ . 
Nome Legível 
&G. h° 
_ 
Código 
4.04 
4.04..01 
• 
.. , .. . . ,.. . , 
Cohtes , 
DÉPÓSiTÕS 
CONSIGNAÇÕES 
, ' FPMA - Retido dos SerVidóres 
.. _. ... ,. . .. , _. _....... .. __ „ .......... ... _. 
Histórico 
Pagamento 
ná folha de pagamento 
1224 
1238 
, 
josíane do/ 
Dire ra do 
Pinanceird 
-. 
h: ■ renató \Nota.xls. 
efetuado nesta data referente 
de ete'inlito cdnforme 
FPMA Retido dos Servidores 
FPMA Retido dos SerVidores 
• 
{, 9341,0o 
.... 
a retenção dos furicionários 
segue: 
IiiitiVos 
AtiVõs 
0,00 
19,964,38 
19.964,38 
PAGuÉ-SE 
OS / Og 
Albartór e feira Gornás 
Pt feito unicipal 
. 
, 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA 00 MUNICIPIO DE 
ARAUCÁRIA . 
0 0 O 161 
J .- 7 Étáélii do Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
_ .... _ __.._. ..____........_..._„.._._. _ .. .. ....____ .... „. 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FINDO DË PaÉLVICiÊNDIAIVIINIÓÏPAL DE. AlkAUÓÁR1A - gPMA 
....... . . , , , _ .... 
CONTA CORRENTE N° 
27(1,8 
- ao6lisiko $1. 
. . . 601 
Recebi da Prefeitura do Múniciplo de A 'Palitaria a 
impõttâncià de Caritó e hõvefita e Cinco Mil, treïériths •é 1/frite•e 
um reais e oito ceritavor 
. 
Araticáfia, 30 de Setembro de 200 
1 
Cdhfciffnè Q'ortípitliaríte de Depósito ém kiéln:, 
Nome Legível 
KG. h° 
Código 
4.06 
4.O6.131 
.. 
Cõntas 
CONTAS A PAGAR 
' CÓNTAS A PAGAR - PRÓCÉSSAOK6 
.. .. ...... , . .. . __ 
Histórico 
Pagarnehto efetuado nesta 
referente a folha de Setembro, num Valor 
! I, efo 
jo , t,le • • . .,„.....s. 
°"°` a db l' . .irmsece o ' ntabb 
, 
h: \ reriato \ Nota.xls . .. ,- 
data referente 
de 
. ,,. _ , 
ao FfilItA Patronal dëvido 
f9t:31,o8 
, .. 
FiAGuÉSÉ 
ÉM: .0/129L/ 
Áltiand 
É 
.1dIderr ‘ éiia Gonit 
télti:9uhicipál 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Banca / Agencia 1Ccinta-DAC Nome 
341/0.952 /00.561:7. 9 PREF _bIONICIPAL_]5ÉAAAOPAárIA _ 
Banco Itaú 
000162 
COninnsvánte dë Solicitwçãõ - TED C 
Dados da TÉD 
Nú(nero 
469344 
Finalidade 
CRSDITQ EIN4 CONTA CORRENTE 
Banco! Adenda / Corita-DAC 
104[0361/00660000058-4_ 
Data de Emissão 
.. .01 /10 / 2 00 9. 
Nodie 
M. A:EÚNDO 
Valor (RE) 
Código de Identificação da TrafiSferénbia 
6,8 
Favorecido 
Tarifa (RS) 
CPF/CNPJ 
Controle 
;46934,4 .. 
Ikériliitõete 
Prezado Cliente, Odhfiia ceiri atenção os dados atirdal 
cedi atênCãó os dados áciiná! 
élébiarà a fi'ânitéeefitia ate às 17h dódia daoliCita -Cáti, exceto em Casta dê: 
_.tionibilidade de saldo hb indindrite da libefaCãO efetiva; ou 
- foiça Maior (considerado como tal a ii1Cli'ponibitidadé de Sietbtfias- Itaú da Sacai:1 ou Cáfila-ta de 
. Ç-'-nriensacão). 
SUJEITA A LIÉÉÉACAÕ DO dkriÉtÉ ÉÃ CONTÃ 
- . 
22684-5 (FL 111) 5084/131 05/05 Ma Cliente - O41 / A7=CRO2 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Antonio Tadeu Kasècker 
SecretárioMunicipal de Finanças 
000163 
Prefeitura dó MUnicípio de Arautátiã 
Secretaria Municipal de Finanças 
ARAUCÁRIA 
oaae 
BORDERO N° 61912.009 
BANCO ITAU S/A 
AGÊNCIA_0952 _CONTA._2568-2 ( IS go) 
SAÚDE 
1.1ébito 
Ficá ,ésSé baheo autorizadoa efetuar esta bi‘deni de Saque, mediante 
da Conta inditada aciMa' e crédito das contasdos respectivos credores abaixo 
relacionados, com bàse nós documentos tothprobatóhos em nosso poder, referente 
Cl) ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Setembro/09. 
CREDOR _ _ 
 . 
BANCO AGENCIA 
 _ 
CONTA VALOR 
ASPMA - ASSOC. DOS, SERV. DO MUN. 
DE ARAUCÁRIA . 
CNPJ - 76.071.208/0001-63 104 381 03000782-7 156.582,80 
PARANA BANCO S/A PARANÁ BANCO S/A 
CNPJ - 14.388.334/0001 -99 
_ .. 254 
.. 0001 
 __ _ 
5675301 -8 91.655 62 _ , 
E.P.M.A - FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNIC ARAUCÁRIA CNET N° 
04.102.170/0001 -38 104 0381 00600000058-4 r528T978:26; 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DÓ MUN. DE ARAUCÁRIA 
CNP.; - 81.711.772/0001-33 341 0952 16-4 5.774,76 
TOTAL _ - - , 782.991 44 
Araucária, 30 de Setembrõ de 2009. 
‘14/Q , t 
. 
0? 
RUA PEDRO DR USZCZ,111 - ESTADO DO PARÁNÁ CEP 837();-696 - FONE(41) 3614-1400 - CNPJ N° 76.106335/0001-99 
52.02568-2 FREF MU CC 0952.000i6-4 SIMD F CTR 501.1. 405. 013 98023 S.77 4 ,7 6 d/-1 CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
ri PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
ARAUCARIA 
• Etedo 'dó Paraná 
NOTA PE PAGAMENTO 
.. ......... . __ . _ . 
N° DO CREDOR -IDENTIFICAÇÃO 
RINDO DE isREVIUÈNCIA MUINtlefPAL. CiÉ ARAUbAfklA - ÉPNIA 
. . 
CONTA CORRENTE N° 
2SÉ8‘2 
EicikbEner Nd 
• (949 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
irii0Ortárícià de ditielitosnovente .è alio rilil, ortoténtriS è 
oriente enove reais e sessenta é Seis déritaVoS*** 
.., 
.. . . . _ _ ... ... . 
Araueária, 30 de Setérnbre cie 2009 
1. 
Conf.:irrite CoraproVente dê Depósito 'em anexo 
. . .. _ . . . 
NdmeLegiel 
. . ...... ._ 
...R.G..tl
o 
Código 
4;0.5 
4:05.01 
-- 
.. _ ..... _. 
Contas 
^CÓNTi-S A PAGAR 
" CONTAS A PAGAS - isiRÓCÈSADA 
_.. ... _ .. ......._ - ,_ 
Histórico 
Peba:tento efetuedo nesta 
referente a Folha dê Setembro no valdr de 
--:`, 
joWrseiatairiaedio :.:- ° (Beenft°0 
, a tábil 
h:\renato\Nota.xlz 
data referente ao ÉPNIA Patron'al deVido 
ik$ 294.889,96 
n 
.. .. .. . . ... ... .. ...... , .... . . 
PAGUESE 
EM: 5° / (19 / afd￾Milan« i6sé 
Pre 41V1u+pal 
reira Gort 
., 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000165 
4 
PREFEITURA bo MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 
Eátádo 'dó Páráitá 
NeSTA.ZÉ.PAGAIVIÈN1 1 0 
_._........._ ..........,.........„.........____,........ . .......„........._,.....,........... ....,_._......... ...... 
N° DO CRÉDOR - IDENTIFICAÇÃO 
ÉUN50 DÈ FiREVIbÉNItIA MijNItIPAL 52 ARAUCÁRIA - Ë15-MA 
.. _ .. ..... ...__ ...... - ......-- ......_._ ........... ............... 
CONTA CORRENtÉ N° ' Recebi 'da Ptefeittirá do Mu-Oitipio dê Ataucátia.a 
2568-2 iritpdítáitiá de ddietitciá e ttiritá e cluátto frui, eitefite e &te 
áciátt'Éttó t‘to 
reais e séásentatetitávor 
Atábáàtiá, 30 de teterfibib de 2009 
• 
'Confóthïe . ócitápreVárit&de DOPOCitõ eth áiteitó 
Nôtne Legkiel 
R.G. Iti ° 
Código Contas 
4.04 DEPÓSiTOS 
4.0401 COMSÍGNAQ5S-8 
. _. . ... — .. ............ .. . , .___. ,...._ ..... .. _ _ . 
Históriáo 
Pagamento afetuado neste dátá •Sarar-dê á retenção dõfluridoïiáhbs 
dã SaCidé, ha falha de pagethahto de Setembro cot-feri-tia ae"gue: 
1238 ÉRM'A Retido dos SèMddres AtivOs . 234.088,60 
234:088,60 
,. ._ . 
PAGUE-SE 
EM: .30 LOS. / .•A3.. 
7. d'- 
, jOsiatte a u f • • Sdo 
Di' 'tora • . it 
. i..n.i.tijni° ' / 
Ailiaba• 
Pt•..» 
Ér 
-,', 
• 
- Itã dottès 
icipál 
1.1: \ renato \ilota.xls. MI! 
- - -• - -----• • - ' — . - . . - - -: . - .. . ,- 
1 
J CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
1'r 
000166 
iST 
•(• : •-:: • Lirivij Banco Itãú 8,4 • CtitilOrtitrátíté dé. Sblieitá0•5 TÉD 
Dedos•de tED 
Número 
471204 
Cantróle 
471204 
Data de Emissão 
01710/2,009 
Valdr (R$) 
52.976',26 
Tailfa (RE) 
0, Ø. 0 
3 lida-ele r •: 
~PITO.Elçil • ÇONTA• 
C6di0 dê Identifieãçãe dá Tranaférência 
6/ 
Fevõfeeidee 
BartAqência7Conta-DAd 
I 
. 104/0381/00600000058-4 
Nome , 
'F., M.A Ft...1RDO 15È P-REVIbENCIA 
CPF / CNPJ 
04.10 .170/0001-38 
Remeteete 
Banco! Agencia / Conta-DAC 
341/0952/0256Es: 2 
Nãrfie 
nRÈ, • 14U•NIÓIPAL • DRIARAITC2:1RÌÀ•••_, 
Prezado Cliente, confira Corri atenção tis dados acima! 
Confira com atenção os dados acima! 
O Banco efehiárá a trantférência até às 17h do diá da soikitaçaó, e3cOétlá ein casos de: 
indisponibilidádé de saldo no rnõrriento da libéráçãó efetiva; ou 
Ht, - fórça maior (conSidérado corno tal a indisponibilidadé de sistemas Itáú du Bacon Ou Cântara de 
Compensação). 
SZA,EITÀ À SCA() bb Õtt~È DA CONTA 
/--•• . 
22, • (FL 1/1) SOWB1 05105 Via Cliente - Q41 / A7-CR02 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000167 
Prefeitura dó Município de Araucária 
Sébretaria Municipal de Finánças 
. 4) 
ÁRAUCARIA 
Ct.;,:of6,-rti.:-1/40t 
i3ORDElka N° 680/2009 
BANCO DO BRASIL S/A ' / 
AGÊNCIA 1467-2 __CONTA_11.5704 
SMED 
Fita esse bàncó autorizado a efetiier esta õrdern de sadue, mediante 
débito da conta indicada adiria e credito das contas do S respetivos credõres abaixo 
relacionados, corri base nos documentos cornprobatórios em nosso poder, referente 
— ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Setembro/09 
CREDOR BANCO AGENCIA CONTA VALOR 
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA. 
CNPJ 7 76.071.208/0001 -63 • _ 104 _381 •• • 03000782-7_ • • 159.595,21 
SISMMAR - SINDICATO SERV. 
MÁGISTERIO MUNIC. ARAUCÁRIA 
CNPJ - 40.188.75710001/75 001 1467-2 ... 212.112-3 
12.401,79 
PARANA BANCO S/A PARANÁ BANCO S/A 
CNPJ - 14.388.334/0001-99 
. . , 254 _ 0001 5675301-8 . _ 93.505 85 . , 
F P.M A — FUNDO DE PREVIDENCIA 
1VRTNIC ARAUCÁRIA CNPJ N° 
:4.102.170/0001-38 _ • 104 0381 006.00000058-4 • 1410-:a 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA 
CNPJ - 81.711.772/0001-33 341 0952 16 -4 
' 
4.261,63 
I TOTAL 
 - • - . _ - 679.877,99 
ArauCária, 30 de Setembro de 2009. 
01 OUT. 2009 
BANCO O BRASIL S.A. 
)(aO\V-kkl.ABAUCÁRIA RP"'" 
António Tadeu Kásecker 
Secretário Municipal de Finanças 
R ()COLO\ 
RUA PEDRO DR USZCZ,111 - ESTADO DO PARANÁ CEP 83702-0á0 - FONE (i) 3.614-1460 CNRJ N° 76.105.5a5b001-99 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000168 
.. , .... .. -.--. 
PREËEITU RA DO MUNICIPIO DE . 
.. ARAMARIA' - 
Éstádo•do Paraná 
NOTA DÉ PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
ËUNDO bÉ ÈRÉVIbENÕ1A- M-U-NtidIPAL liÉ ARA1/CARIA - ÉPNIA 
.1/ / 
CONTA CORRENTE N° 
17.5104 
BáRDElk0 N° 
érdWe 9 
. .. 
Recebi da Prefeitura do Munitípio de Araucária a 
ittipoftânda de duzentos e cinceentà é seis mil, 'êté-c-éri-tb e 
dezoito reais e neve centáVOsã" 
Arautáfia, 30 de Stiténibno de 2669 
Conforme comprovante de depósito em anexo 
. _ ..... . .. . - 
Nónio Legiel 
R.G. n° 
Código 
4.05 
4.06.01 
. , .. .... _. . ,.. . 
Contás 
ÕONTAG A PAGAR 
CÓNTAS A PAGAR - PROCESSADAS 
. 
Histórico . : 
PáPárbento éfétuadà nesta data referente 
teferehte a rates de Setèmtini, confOrtne segue: 
„-- - - 
lio sui . ne do (Beto . 
-birelora 9 art ente 
. i
ontábil 
h: \ renato \ Npta.irls .. _ .. . 
ao POMA isettonal devido 
25-6118,09 
. . . _ ..., . .. ... . _ _ ... ._ . 
PAGUÉ-SÈ 
EM-.. 
Atbahór J 
. - .. . . —Pi'e 
g - rteiraeGotnes 
• Municjpál 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000169 
. PREFEITURA DO MUMC-PIO DE 
ARAUCARIA 
• Estado dó Pararia' 
NOTA DÊ PAGANIÉSTO 
.._ _ _. ....______ ...._ ..... , , ,, ., . _ ........... 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO tiE PREVIÓÊNCIA MUNICIPAL DË APAUCAÉZIA -h gPMÀ 
, _ , , ..... .... , ......., . ....— ... ... . , ___ . ....,. . ........... _ , . – _ . _ ....... 2.-., . 
CONTA CORRENTE N° 
17,570-6 
BOIkDERO N° 
g/0/o9 
Recebi da 'Prefeitura do Município de Araucária a 
iiMitittancia de cerito cibcoeritá e freis niii, treterites e neVerila e 
dite teáis e qüererita ë dois óehteVoe"" 
Araucária, 30 de Setembro de 2000 
Corrforrhefoomprevaiite dé depósito em anexo 
Nome Legível 
. . , kc. n° 
Código 
4.04 
4.04.011 
Contas 
DÉOósiltà 
CONSIêNAQÕES 
. .. ....... ____ . . .. .. . ... , .....„ . ... 
Histórico 
Pagamento êfetuãdó nesta datá référente 
ná folha dè paáÉnehtà dê Sétéintitó, tontártne 
123'8 - ËPMA Servidores da SMED 
1238 - FPMA Servidores do ÈUNDEB 
• 
, . 
7 - '.■ ■ 
• ne do I # .. Belo 
Di tora á • i.,:-0— ente 
— emábil 
ri 
lu renáto\Nots.x14__ . 
a retenção dos- fündionánás 
ságüe: 
1S3.385,42 
/ 0,(30 
133,335,42 
. .. . __ 
 PÁGUE-St 
EM: ..?.i . . 0 OS./.9(.. 
Albabór 
Pie 
.. .__.. .. . 
• .; 
i: o 
erteira Gorilas 
r nicipal 
. . .. ...., .__ _ 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000170 
01/10/2003 - BANCO DO MAGIL -J4:4:34 
146714745 . 08 0800. 2'2
- 5878 
COMPROVANTE DE TED COM GMT 
. • 1‘1R. DOCUMENTO - 5.804 
DATA DA TRANSFERENCIA 01110P008 
REMETENTE PMA- CONSIG EiRlCACAO 
FAVORECIDO ' fPMA 
CGC , t : 04:102,170?0001 38 
BANCO -4- 104 AGENC: 0381 CANTA: 08000000584 
FINALIDADÈ: 010 08SERVACAO: 
ORIGEM DO DEálT O: CONTA CORRENTE 
VALOR 410.113,51 
VALOR DA TARIFA (LOU 
VALOR TOTAL . 
NR.AUTENTICACAD 8.428.740.704.6E0.0A/ 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000171 
Prefeitura do Município de Araucáriá 
Secretaria Mudicipal de Finanças 
:.I.4t. 
ARAUCARIA 
BORDÉlk° N°681/2009 
BANCO DO BRASIL S/A 
AGÊNCIA 1467-2 CONTA:17:571.4 
FUNDEF 
Fita esse bane() autorizado á efetuar esta ordem de satiuë, mediante 
débitõ da conta indicada acima e Crédito das catitas dos reSpectivós credores abaixo 
C relacionada com base tio documentos comptobátórioS em nosso poder, referente 
ao pagamento de Consignações relativó á Folha do Mês de &et -entro/09 
CREDOR BANCO AGÊNCIA CONTA VALOR 
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA. 
CNPJ - 76.071.208/0001-63 
.. . . . _ , 104 
. _ 
. 381 
 . 
03000782-7 82.703 _ _ .49 , 
SISMMAR - SINDICATO SERV. 
MAGISTÉRIO MUNJO. ARAUCARIA 
CNPJ - 40.188.757/0001/75 
.. . . . . . . , 001 - 
. . 1467-2 212.112-3 26.896 23 
PARANÁ BANCO S/A PARANÁ BANCO S/A 
CNPJ - 14.388.334/0001-99 254 0001 5675301-8 47.597,65 
F.P.M.A — FUNDO DE PREVIDENCIA 
~Ie. ARAUCÁRIA CNPJ Ny 
04.102.170/0001-38 .„ . 104 0381 006.000000584 c43- 798t 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA 
CNPJ - 81.711.772/0001-33 341 .. 0952 _ _ 16-4 , . .__ . _ _ _ .__ . _ _ . 10,55 
TOTAL 
. .. 
590.952,90 
Araucária, 30 de Setembro de 2009, 
k BANCO D 
RUA PEDRO DR IlaCZ,111 - ESTADO DO RARANA.CEP E37iD2IS30- FONE (41) . 3.614-1400 
Antonio Tadeu Kasecker 
Secretario Municipal de Finanças--n 
fpIROTOCUO\ 
1 \ \ o i flui, ZeG9 
\„; • (---'><1; 0‘, 
r, ..,..- 
09:2- 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
71, 
000172 
. ......... .._. . _ ._ ..,...., ......... ...._ . 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO [É 
ARAUCÁRIA 
Etedó do•Petatiá 
NOTA DE PAGAMENTO 
._.. ....._................ , . ... .- N°00 :CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO .bE PREVICÈNCIA MUNICIPAL 6E 
... ... _.. 
AWAUCARIA .- FPMA 
- — , . _ ...,........ ,... ........... 
r étebitla Prefeitura do Miseitípio de Arautátia a 
itnpertáfitia de Cento e noventa e cindo Mil, •qúinhéritos é sétefita i
réait é tiritá e quatro céntKres -- 
........_.,... _... ..., ., ...... . .. . . . .. . .....,..... 
CONTA CORRENTE N° 
17.571-4 
ci-tÉtSiábkiÉáo t‘i. .• c.. 
, . ... 
Aráuôáriái 30 de Setèrebto de 2009 
• 
,. Coriforme torradverité• dê deposito Si anexo 
Nome LegíVel 
.. .. . ......_ . .. . .. 
Código 
4.04 
4.04.01 
—...... ..... _ . . ___ 
CoritáS 
DEPÓSITOS 
CONSIGNAÇÕES 
._ ._ .. .. ... .. , ... .. _ ... ., , .„ . ....... .. .., 
Histórico 
Pagamento elétuadd besta data referehté 
ha folha de pagarliêntõ de Setembró, Corifdi-rtte 
- : 1238- FPMA SeMdônès do FUNDES 
.9 o siaite l' '. .io [Betam 
;),Ir :tora lb • . 
i•ntábil 
h : \ renato \Nota.xis . 
.. _ 
a rétéhçáo dos funcioháhos 
segue: 
1 .954510,34 
198,570;34 
, _ _ ...—.. ....... .. 
PAGUE-SE 
:0.9. 
Alba-net ire 'Goreis 
Pté , rtó iëipel . ..... .. .. 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000173 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
• ARAUCÁRIA 
,; 72ÉSLa.d0 'dto Paráfiâ 
NOTA ,DE PAGAMENTO 
. „ ,_ ...... . „ • . 
N° DO CREDOR ‘ iDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DÉ PREVIDËNGIA MUNIplisiAL DE 
. 
ARAUCÁRIA, - FOAAA 
• , 
CONTA CORRENTE No • 
1/:Ét1.4 
BORDÈáO N° 
Recebi da PtefeitUra , de Municípiode Araucária a 
importância de duzentos e trinta e oiío mil, ceritoSetérrtá' e 
q [jato reãis é téesenta e quatro eèfitaVes*" -
Araucária, 30 de Setembit de 2008 
: 
tenfõirne Cernpnivente dè derin'síto em anexo 
_ _ _ • .. . .. ..... 
:tinte Legível 
Código 
4.05 
4.05.01 
Contes 
CONTAS APAGAR 
CONÍA8 A PAGAR PROÓÉSADA . . 
Histórico 
Papa-mente efetuado neste 'data refétente 
reféfénte ao Énea de Setérábiti, nb valor de 
- ' , / 
g0jgize .( :) . cf° Li s e . .i:0(13:entt, 
DiT tOra I. ' "O!' ,_., 
F ui o n 
, iç.'.5 
h:\renato \ Not , s 
.. 
ah FPMA Pattonál devido 
. _ n8.17464 
_. .. . ._ . , ..,.... 
PAGUESE 
/ V og 
EM: 3.0 ç9 /. . 
tilbáhok 
Pref. 
Ai' tteira Gomes 
— skiiii • icipal, 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
01/1.0/2OBB - BANCO DO BRASIL - 14:47:4G 
146714745 UO38 
OUVIDORIA BB OROU 7á 9578 
COMPROVANTE DE la COM CPME 
000174 
- • --- - • - 
NA, DOCUMENTO 6.61 1? 
DATA DA TRANSFERENCIA , 01/10/2009
REHETEftÍEE UMA -CONSIG •FUNDEE 
FAVORECIDO 
CGC 
FURA 
04.102,110/000I 3b 
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 0500A000584 
FINALIDAUE: UBSERVACADI 
ORIGEM DO UEBTIO: CONTA CORRENTE 
VALOR 43.3.744,98 
VALOR DA :TARIFA 00 
VALOR TOTAL 433 744,98 
NR,AUTENTICACAO A.BF2.449,CAC,7BO,781 
. 
- 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Araucária, 27 de Outubro de 20Õ9. PREFEIYUR:AbO MUNICIPIO 
,bÊ, ARAUCÁRIA 
28 OUT. 2009 
Antonio Tadeu KaseCker 
Secretario Municipal dé Pinanças 
CONTABILIZADO 
02-080- FONE (41) 3814-1400 CNPJ '8 II58 S88/6001-99 
Alba errei 
feitoJtJ cipal 
RUA PEDRO DR USZCZ,111 - ESTADO D 
• 
I8141 095298023' 281009 7 32@, 908 PREF M 
ç. 
000175 
Prefeitura do MuniCípio de Araucária 
Secretai-ià Municipal de Finanças 
ARAUCARIA 
BORDÉRO N° 745/.20'09 
BANCO ITAÚ S/A: 
AGÊNCIA..0952 CONTA.. 0'2570-5 . Outros funcional 
Fica esse banco aut torizadó a efetuar eSta ordem dê saque, rne'dianté 
débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo 
relacionados, cbm base nos documentos CornpróbatõrioS em nossb poder, referente 
ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Outubro/ó9 
CREDOR ,BANCO AGÊNCIA CONTA 
. , .. VALOR . 
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA. 
CNPJ — 76.071.208/00d1 -63 104 381 03000782:7 _ 265..829,77 
SISMMAR - SINDICATO SERV. 
MAGISTERIO MUNJO ARAUCARIA 
CNPJ - 40.188.757/0001/75 
. 001 . 1467 . 
-2 ._ 212112 -3 5.057 15 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA 
CNPJ - 81.711.772/0001-33 _ . 341 0952 _ .6.391 08 ..91, 08 
PARANÁ BANCO S/A 
CNPJ - 14.388.334/0001 -99 254 0001 5675301 -8 113 616,85 
F P M.A FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA 
CNPJ 04.102.170/0001-38 , / 104 _ _0381 , .006.00.000058-4 ., 12.127934,Mif: 
AGMAR 
CNPJ — 07.544.8391Ó00140 341 _ 2929 40936-1 ,_ 939 12 
TOTAL 604.768,08 
7 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000176 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 
• EM.ádO do Paraná 
NOTA OE PAGAMENTO 
, 
. . N° DO CREDOR 'IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO CE FiRÈVIOÈNciA mONIOIRAL I.SE ARAUCÁRIA- ÉRMA 
CONTA CORRENTE N° 
2570-8 
Élõi2DERO N° 
. 746i08 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
quantiade qnáttirte mil, quatrocentos quatentà ê Oin reais e 
fiovéritã cèfitaves*" 
. 
Aráutária, • 27 de Ontetiro de 2609 
Corifotme Cornprevante dó Cèpósito eni Anexe 
. . , .... _ 
Nome Legível 
R.G._ n° __ 
Código 
4:04 
4.04.01 
... . _ . ..... _ ....... __ 
Contas 
ciÉPÓSITOS 
CÓNSIGNiACCIÉS 
FPMA' Retido dosServidores 
... . ___ _ _ 
rlistárico 
Pagainõrite 
na folha de pagamento 
1224 FPMA 
1238 
i t 
91siarie , 1' t 
D retora . • e-ar 
cf rit 
e: \ ferrete \ Nota.xls 
efetuado neSta date referente 
de Otitiitiró conforme 
Retido dos Servidores 
FPMA Retido dos Sehridores 
, 
. 
PRËRÈTIITRA DO MUNictA6 
DÉ ARAUCÁRIA 
2 8 OUT. 2009 
Bero 
ent, 
br 
CONTABILIZADO 
e retenção dos funeieháriós 
segue: 
Inativos 0,00 
AtiVoS 14.441,90 
14.441,9b 
• ' ' - - . - - — - • ' • ' • - - - - 
_ 
PAGUE-SE 
EM:,27. / YO i-birg 
AlbanorJo . irá Gomes 
Pref: o Itil i iCipal 
. 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000177 
._ . 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DË 
ARAUCÁRIA 
E- Stadádo Páráná• 
NOTA DE PAGAMENTO 
.. .. , . ........_ ... _ ...... _ .... __. .. . 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
ÈUNI:Ki DË PktvibÉNCIA MUNICIPAL I5E AAuCAÃiA - FPMA 
. _ • _,. ,. 
CONTA CORRENTE N° 
25704 
eORDÉS N° 
746/09 _ . ... 
Recebi da Prefeitura dó Município de Araucária a 
irtrpottáribia de CentO e noventa e oito mil, lifetteteritestgivèrita 
é dois reais e vinte e um centàvóS*" 
.... __ _. .... .. .... . _..... ... _ _ 
Ataucária, 27 dê Olíttibto de 2009 
‘ 
Conferrfie CoMprovarite dê bepósitõ em Ane*o 
Nome Legível 
R.G.n° .. . .. .. .. . .. 
Código 
4.05 
4.05.01 
Contas 
CONTAS A PAGAR 
CONTAS A PAGAR' PROCESSADAS 
Histórico 
Pagamento efetiiedó rieSta data referente 
referente a folha de Outübró, nurn total dê •- - 
• 
jos f ne do ,»- t (lb (Bete 
Diré Foi cica 1; • : : ento 
F1 .• - - .rvtábil 
Ffi 
h: \ ienato \Nota.xis_ 
• 
., _ 
ab FPMA Patronal devido . 
1 -98:492,21 
PAGUE-SE 
AlbatioiJ s rreirá GOMOS 
_, , ., , ,_, ___Pref - M niipal ., . CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Bailei) Itaú S.A 
000178 
DoMdrovarite de 6c:i1icitação - TED C 
pedes dá "ÉÉD 
Data de Erniashb 7 
28 /1 
valor (R$) 
212.934,11 _ 
Tania (R$) 
0:Õ0 0_ 
Número 
316076 
Contrble 
316076_ , 
Finalidade 
CRÉDITO EM C 
Código de Identificação da Transferência 
ON-fl edikkÉNtE 7"46 . . 
Favorecido 
Nome CPF / CNPJ 
FP M_A FUNDO ,PkÉVIbEITCIA 04 ..102 .170/_0001 -38 _ 
Banco / Agência / Conta -DAC 
104 /03,81 /010.600.0000:58. -4 , 
Remetente 
Banco! Agenda / Conta-DAC ~ri-e 
■ ■ • ••- ■ • • ■■ 
34;1 /0952 /02570t8 • PRÉÉ:_24ziNICIPL tik»AUC;dt.IA 
Pitado Cliehte, confira coro atéricãb o's dãdós acima! 
fira com áteiião ds dadoS 
rico efetuará a tratiSferêntiá até àS 17h dó dia da Solititáóãbi eirceto éth casos dê 
- _,p-onibilidade de Saldo lio rhoiriehto dá liberação efetiVá; atí 
- força maior (cciriSidetácio como tal a iátliSponibilidade de siStèrhas Itaú du Bateh Câtriarà dé 
CompensaCão). 
SUJEITA A LIBERACAÕ DO GERENTE DÁ CONTA 
22684-5 (FL 1/1) SOWEn 05/05 Via cliente - Q41 / A7 -CRO2 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
• 
Antonio Tadeu Kasecker 
% ecretario IVIunitipal de Finanças 
AI 
000180 
1 
000179 
/ 
Prefeitura dó Município de Araucária 
Secretaria Municipal de Finanças 
ARAUCÁRIA 
ÉOROEk0 N° 74712009 
BANCO ITAU 8/A 
AGÊNCIA 0952 CONTA 2568-2 
SAÚDE 
1) Fita esse bancó áulori2a'do 'a efetuar está ordertri dê SágLia, Mediante ( 
débito-da conta indicada adita e crédito- das contís dós credores abaixo 
relacionados, dom base nós docurnentóS doMpróbatáriõs erri nosSo poder, referente 
áo pagamento de Consignações relativo a Folha do i-n'ês de Outubro/Ó9. 
CREDOR BANCO AGÊNCIA CONTA VALOR 
ASPMA - ASSOC. DO SERV DO MUN 
DE ARAUCÁRIA. 
CNPJ -76071 _. 
..208/0001-63 , 104 381 03000782-7 160.299,43 
PARANÁ BANCO S/A 
CNPJ - 14.388.334/0001-99 254 _ . 
0001 5675301-8 _ _ 91.175 62 . 
F P M A - FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNIC -ARAUCÁRIA CNPJN° 
04.102.170/0001-38 
- 
104 
- 
0381 006 00000058-4 05327405:57i 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA 
CNPJ - 81.711.772/0001-33 _ 341 _ 0952 16-4 5.894,40 
TOTAL - - - 789.775,02 
Araucária, 27 de Outubro de 2Õ09. 
RUA PEDRO DR USCZ,111 -ESTADO DO PARANÁ OSP 8.3702-0S15- FONE (41) 3ë14-1400 CNPJ N° 76.105.535t0001-99 
O 0952.02568-2 PREF MU CC 0952.0001.6-4 SIND F CTR 5039 4e5 01.8 98023 5 894,40 ) 
fl 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
u.S
u 3G 
/ • 
4. 
1 
 a. 
, .5 • • 
• 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
kYitéktf°,?,:-- 
4:- 
5.ii.V:4.5!• --•-, • 
. , 
. 
, 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO Ot 
ARAUCÁRIA 
Éstadó dó Pararia 
NOTA DE PAGAMENTO 
. . 
N° O0 CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO I5Ë. PREVIbÊN-CIA MUNICIPAL, bÉ ARAUCARIA- PPMA 
• CONTA CORRENTE N° 
2568-2 
BORDÉRÕSb 
747/09 
Recebi da Prefeitura dó Município de Araucária a 
iifiticidânCia de du'zeritob e trinta éc:tilda:o mil, riciiierda e uni 
real e trinta e nove ceritávria' 
Araiióária, 27 de butubrii dè 2009 
L. Córiforme Córriprovahte de Depósito em aileke 
Nclinè Leghiel 
... 
Código 
4:04 
4.04.01 
. .... _ 
Ccifitas • , 
bEPósitõs 
CONSIGNAÇÕES 
.. ... . _. — _.. _ — , — .. .. •— . 
listórico 
Paga-Mento efetuado nesta data refêtérité 
da Saúdé, na folha de pagamento de Otitubro, 
1238 FPMA Retido dos SeriAdores 
Y. ,,.•0 • .,..‘"- 
V. \1.•`:' ,t- 
.,,,-;y., 
.`-‘, )•;';s N`s , et 
Jim:oito o ' cio ), 1 ,L. \. 
'Sto.: • • - . 
d in e 
''''• . , i ont z(thi , 
, 
eSt‘ t 
h: \ renato \ Nota. xis 
à retenção dos funcionários 
confOrrffe . Segue: 
Ativeis 234:091,39 
.... _ ., .„. . , . - .._. 
PAGUE-SE 
EM: . _ , 
Albano 4.:.• etçOita Gomes 
p -,a0 ricipal 
000181 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
_ DatIcis,da.TED 
Tarifa (RE) 
O , 0 0 
,••_ • 
NõMero 
162 
Contrôle 
313162 
Data dè Erhisêão 
28/10/20091 
Valor (RS) 
S32.408., 5/ 
Código de Idèfitificagão dà Trênàferéircia 
CREDITO EM C 01qtA CORRENTE_ 
/ Agência / Conta -DAC 
104/0381/800000058 -4 
Nome 
P.PMA.FUNDÓ DÉ 2REVIDSC.¡A_ 
CPF / CNPJ 
_04.102.170/0001-38 
Banco / Agenkia / Conta-DAC Nome 
341/0952/0288:2 FPREF pilTINÍCIPAL Dg AMT3CAPIA • 
000182 
sai Baitõ Itaú SA Cõriminivarité de Solicitaçãõ - TED C 
Favõrëõido 
Rémetehtb, , 
Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima! 
Confira com atenção os dados atirital 
O Banto efetuará a transferência até a's 1 -th dõ dia da solicitação, exceto ern tãto'S de: 
- indispohibilidade dè saldo nó Mi:intento dá Ilbe'ràçãO efetiva; ou 
- força maior (considerado conto tal a indisponibilidade de sistemas Itàú ou Bateri ou Cãrnatá dè 
Compensação). 
SUJEITA À tinkRiteÃo - DO GkÉffitiÉ liÁ CÕRTA _ . 
22684-5 (FL. 1/1) SOM/81 05/05 Via Cliente - Q41 / A7 -CRO2 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
lban r 
Prefe uni 
Antonio Tadeu Kasetker 
Secretario Municipal de Finanças 
mepw 4e, COTIW s • 
7r/(943_61 
000183 
Prefeitura do Município de Araucária 
Secretaria Municipal de Finanças 
ARAUCARIA 
BORDSRO N° 748[2609 
BANCO:DO BkASiL SIA 
AGÊNCIA 1461-2 CONTA. 17,37Qa 
SMED 
• 7 
Ficá esse bàhcó autorizado a efetuar esta órdefn de Sáqué, mediante 
15, débitò da conta indicada acima e Crédito das Contas dos reSpectivciS credores-abaixo 
relâciónados, com base nos documehtos cornprobatórios em nosso poder, referente 
•ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Outubro/09 / 
... .. CREDOR BANCO AGÊNCIA CONTA VALOR 
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE 
,ARAUCÁRIA 
, ,...CNPJ - 76.071.208/0001 -63 104 381 ,. 03000782-7 161 884,73 
SISMMAR - SINDICATO SERV. 
MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA 
CNPJ - 40.188.757/0001/75 001 1467-2 212.112-3 
13.292,31 
PARANÁ BANCO S/A 
CNPJ - 14.388.334/0001-99 254 0001 5675301-8 93.047 85 , 
F.P.MA — FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNIC ARAUCÁRIA CNP.I N° 
04.102.170/0001:38 _ 104 0381_ 006.00000058-4 0207023;21j 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOSDO MUN. DE ARAUCÁRIA 
CNPJ — 81.711.772/0001-33 341 0952 164 . . , _ 4.345 29 , _ , 
TOTAL 
- 
- 
. . - _ . _ 692 593 39 
Araucária, 27 de Outubro de 2009.. / 
RUA PEDRO DR USZCZ,111 - ESTADO DO PARANÁ CEP S3702-080- FONE (41) 3614-14-CNPJ N° 76.1C/5.535/00D1-99 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000134 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 
Ettadó do Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO I5E ÉVIDÊNCIA MUNICIPAL I5É AkAUOARIA - ÉPMA 
„... . _ .. _...„..., 
CONTA CORRENTE N° 
1t.S70,6 
BCMDERti N° 
748/09 
Recebi da Prefeitura dia Município de Araucária a 
impcirtaheia de duieritos e Uinuoenta é oito mil, 'dukefitÕS e 
quatro reãis e sesáenta e seis ceritáVtia*** 
Araucá ia i 27 de Outubro de 2009 
' Confoftrie comprovante de dépááito em anexo 
Nonie Legível 
.Rfln° 
Código 
4.06 
4.05.01 
O _ ', .. , 
- 
Contas 
CONTAS A PAGAR 
CONTAS A PAGAlk - PROCESSADAS 
Histórico 
Pagamento efetuado nesta data referente 
referente a mês de Outubro, conforme segue. 
jo fite do ',;ito ;efo 
ma 
DIrep;ora,:tii. iï : 
e
ábá 
É:\renato\Nota.xl 
- - 
áo FPMA Patrónal devido 
:. . - . ... . , ... , .... . 
PAGUE-SÉ 
Ém:...2:7". 1 la .1_0.9 
, ... 
Albanor i. - rreira Giiinea 
, , _Fr:4 , ofilffIÃiôijial - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000185 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
• ARAUCÁRIA 
Ettadó dó Páraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DE liáEVitíbvetÁ MUN1CIOAL. bÉ KÉAucAkiA- FPMA 
., . . 
CONTA CORRENTE N° 
17.570,6 
BOEDÉRO Ni° 
7481o9 
.. „ 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
ittípiiháncia de cento Seasehtá e len mil, oitoteritõS è deioito 
reais e dificoenta e cinco centavos*" 
Arauoária, 27 de ~libro' dé 2009 
CoMerine comprovante de depósito erri aile*o 
Nome Legível 
.. , ._ 
Código 
4.04 
4.04.01 
._ . 
Cantas 
fiEPaSiTos 
cõNsiGNAçõÉê 
. _. 
istórico 
Pagamento efetuado nesta data refèrentè 
na fdlha dê pagamento de Outubro; cónforme 
1238 - FPMA Servidores de SMED 
1238 - FPMA Servidores de FUNDEB 
juta e do r.t.t io (. do 
Direi. a do Ifr , I i imerge 
Fin.- i . 4.ntébil 
s 
ti: \ renatoirrota.xl. 
a retenção dos funcidnánds 
segue: 
161 .818,55 
0,00 
161.818,55 
PAGUE-BE 
EM: 2:9-./... (P9 
Albanor erreira Goiriet 
P 'i i niCipal 
 ....... ,. .. .. — . 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
álp60120918177817010 
12/1112'009 10:12:49' 
Auto-Atendimento 
DOC Eletrônico / TED - Consulta favorétido 
• 
Data debite: 28/10/2009 
anciã: 
1 o4 dÉÉ 
• 0381 AlAliCARIÃ 
Net-ne: ÉPMA 
Situaçãci: Proce-Seadb:-.T: - 
C103/C?É.::::::r04-.1021:70000188''.— ••• ••: •.• 
000186 
• 
Canta debitada 
. . . 
AgênCia: 1467-2 
Conta: 17506. - tÕNSIÕ ÈtilfÁCAO 
Período dè: 28/10/2009 a 1 .2/11/200§ 
Fávbrecidos 
bócurnéfito: 7.482 420023,21 
ginalidade: Crédità eificonta.e6Frefite Tio: 
. . 
1 ransação efetuada corh sucesso por: 10 CZELUSNIAK-....':•.••••••'•-• ,, t••::..:4"•••:.:.....4.-_-yy.-_•.••• , .. 
-• . ..• 
-•••4 :.•:•••:. • 
• 
■ , 
+ • 
• 
• :: , "•••:-/.:4"•••'• 
páq.1 de 1 CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
("arda ¡si! 
GeYénte cio Ccint:Ns 
2 9 clod 
4c\NaAk_ 
Antonio Tadeu Kasetker 
Secretario Municipal de Finanças 
/ 
000187 
Prétéitura dó Municípiddé Aratitátia 
"Secretaria Municipal de Pinar-içás 
ARAUCARIA 
BORDERÕ N° 749/2009 
BANCO DO BRASIL S/A 
AGÊNCIA 1467±-2 CONTA 17571-4 
FUNDEF 
g- loa es'sè banco autoirizátlo á efétuãr ê-Sta ordém de sã-11'e, me'diantê 
débitã da Córhã indicada acima e créditõ dás córitáS dos réspettiviiS credores abaixo 
relacionados, com base nos dOcurnerittis cóMphibátórios em nossõ poder, referente 
ao pagarhentõ de Consignações relativa à Folha do mês de Outubro/09 
CREDOR BANCO 
., 
AGENCIA CONTA VALOR ... _ 
ASPMA - ASSOC. DOS $ERV. DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA. 
CNPJ -76 .0t1.208/0001-63 
 . 104 _ _ 381 030007824 _ .__. „ 83 228 35 , 
SISMMAR - SINDICATO SERV. 
MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA 
CNPJ - 40.188.757/0001/75 001 1467-2 212.112-3 28.386,50 
PARANÁ BANCO S/A -1 
CNPJ - 14.388.33,4=1-99 254 0001 5675301-8 , .,46 945,65 
F . P . M . A — FUNDODE PREVIDENCIA 
MUNIC ARAUCÁRIA CNPJ ND 
04.102.170/0001 :38 . _ _ ,,.. . „ 104 _ 0381 „ 00500000058:4 g.:26:8-5-74:.F43 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA 
CNPJ - 81.711.772/0001-33 341 0952 , 16-4 . . ._ 
.., 26.38 
, TOTAL _ _ . -. 585.241,32 
Araucária, 27 dé Oulubro de 2009. - •" 
RUA PEDRO DR US-ZU,111 — ÉStADÓ O0 PARANÁ dEP 8S-7022d81) .— FONE (41) 361414C0— CNPJ N° 76.105.535/C001-36c,„ 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
0001.88 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
•ARAUCARIA 
Estado dó Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DE R-EVIDÊNCIA MUN'ICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA 
._ . .. _ .. „......„ .._ ..“ .., .-_ , ,.. 
CONTA CORRENTE N° 
P.S71 -4 
iitoriojáti N° 
14S/OS 
Recebi da Prefeitura do Witinitípit• de Araucária a 
importância de duzentos e trinta é oito mil,ritiiiiiientoS e 'Afite 
reais e oitenta e seis beritatis" - 
- 
Araucária, ai dé °titulará dê 2009 
t 
Ciíriforftre Cornpróvaiité de ~Sito Si anèxõ 
Nome Legível 
Códi0 
4.05 
4.05.01 
. 
Cõntes 
CONTAS A PAGAR 
CONTAS A PAGAR - Pkt5dÉSSAI5AS 
- -- -- - 
, .... _... . .. 
Histórico 
Pabarnento 
referente ao mos de 
10 , e dir 
nir tora d• 'O 
.jr■ . e p r 
h: \ renato \ Nota.x "e 
efetuado nesta dáta referente 
Outübro, nó valor de 
'o Bek 
• ent r, 
-tábil 
• 
 / 
• 
ao FPMA Patiorieldevido 
- 23.8:50,86 
. .,....„ . _. _ . .... . .. 
PAGUE-SE 
EM: 
Aibartór 
Prê& 
o arteira Gomes 
nitipal 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000189 
... ._ .. _....„...... __ _..... _ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 
Estade do Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIEICAÇÃO 
FUNDO DE PRÉVICÈNCIA MUNICIP-AL DE ARAUCÁRIA - FPMA 
CONTA- CORRENTE N° 
17.5714 
CHECUE/dORDERD N° 
749/09 
- 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
importância de Cento e oitenta e oito Mil, cento e trinta e trais 
reais é cincoerita e oito centavos*** 
. ... . . _. .. .. .. . - .. _ 
. ~uca ia, 27 de Outubro de 209 
t 
Conforme cornprOvánfé de depósito em anexo 
'Volite L Ovni 
%. . R.G. n° 
Código 
4.04 
4.04.01 
Contãs 
DEPÓSITOS 
CONSIGNAÇÕES 
HiStórico 
Pagárnénto efetuado nesta data referente 
há folha de pagernento de Outubro Conforme segUe: 
12a8 - FPMA Servidores dó FUNDES 
1 ' . c osiane ,i, <tiú) Beto 
Diretoia ?• 1 • - , ento 
Fina / • ontábil 
5, 'I 
h:\renato\Nota.xl 
a retenção dós funcionárióS 
188.13348 
188.133,58 
, .. .. .. ... . 
PAOUÉSE 
27 / 7a í r--7. 
Alban'or F rreira Gomés 
, 
• . Preito nicipal _ 
—. ... 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
. . 
• - - • - 
Transação efetuada dom sucesso.por: - ;i12780461:.-JOSE MARIO CZELUSNIAKC--, " , . 
2. 
r„-- 
..'' 
pay i ue i 
0 6 O .i. 3 0 
I Auto-Atendimento3P60120918177817026 
/ DOC Etétrônico / TE - onsuta aVorecido ' D C l f 
,, 
12/11/2009 10:24:01 
Conta débitada 
-(A-Oaricia: 14672 
Orita 175714 ÁMA s cokisrc FUNDEF 
Período dê: 28/16/2009 a 12 /11/2009 .
■ • • •■■ .• • 
Favorecidos 
, .. 
,Docuitianto: 101 Valor ÁS: 426.854,44 
Finalidade: Crédito ém conta corrente Tipo: 
Data dishito: 28/10/2009 Situaçao: 
Bar" 104 CËF • 
: : .Agência: 0381 'AÁALICARIA Conta + DV 600000058 
Nome FÁMA 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
r // 
AIbnor J'o 
Pl. feito 
• 
Antonio Tadeu Kasecker 
Secretario Municipal de Finanças 
É1514E (41) 3614-1400 - CNPJ N .° 76:1.535/0001-99 RUA PEDRO DR USZCZ,111 - ESTA 
PREFffiluttA bti mtmtimo 
Eig ARAUCÁRIA - 
AO NOV. 2009 
CONTABILIZADO 
AR<AUCARIA 
7. 3 72, 7911 PREF 11 ;1 i 34 095298021 30110 9 
000191 
Prefeitura do Município de Araucária 
Secretaria Municipal de Finãria's 
BORDElkO N° 816/2009 
BANCO ITA1:16/A. 
AGÊNCIA _0952 .CONTA _0570-8 
Outros fundi:ma! 
Olébitti 
Fica esse banco autárizado a efetuair esta ordem de saClue, mediante 
dá cónta indicada acimae crédito da S contas dos respectivos Credores abai xo 
relaCibitados, corn base nos documentos cornprobatórioS em nossõ poder, referente 
ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de NOvertibra/09 e 13° 
salário. 
.. _ . .. . CREDOR BANCO AGENCIA - CONTA , _. VALOR 
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA. 
CNPJ - 76.071.2õ81000143 104 381 . 03000782-7 . 
262.420 18 .. , 
SISMMAR - SINDICATO SERV. 
MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA 
CNPJ - 40.188.757/0001/75 001 
341 
1467-2 
0952 
212.112-3 5.144,31 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA 
CNPJ - 81.711.772/0001 
-33 . . 
' 
 
16-4 
.. _ 6.433 67 
PARANÁ BANCO S/A 
CNPJ - 14.388.334/0001-99 254 . ...... 
104 
 341 —• 
0001 
0.381 
'5675301.-8 . 112,673,10 
F.P.M.A FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO , 
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA . CNPJ 04A02.170/0001-38 r401,754,99. 
•- " 
AGMAR 
CNPJ - 07.544.83910001-30 •'' - 2929 
006.000000584 • 
- 40936-1 939,12 
TOTAL . . . . . 789.565 . , 37 
Araucária, 25 de Novembro de 2009. 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000192 
PREFEITURA DO MUNICIP-10 DE 
ARAUCÁRIA 
Estado dó Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO I5E PRÉfiliÊNtIA MUNICIPAL tiE ARAUCÁRIA gPMA 
._.. __ 
CONTA CORRENTE N° 
2570-8 
1.3ÓRDERO N° 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
quantia de doze- Mil oitocentOs oitenta e oitb reais eSeténta 
é /dito centavos 
Araucária, de Novembro de 2009 
Cónforrhe'CoMprOvarité de Depósito em Mexi) 
Nome Legível 
.. • .. . .. 
Código 
4.04 
4.04.01 
Contas 
DËPÓSITÓS 
CONSIGNAÇÕES 
FPMA - Retidõ dos Servidores 
Histórico 
Pagamento efetuadõ nesta data réferéhté 
na folha de pagamentó de Ntnietfibro, conforme 
1224 FPIVIA Retido dos SérViddrés 
1238 FPMA Retido dos Se(VidorèS-AtivOS 
o te do-
' e i o (Beto 
Dual ra do. . 
Fi mace • o-lábil 
rrV 
b:\renato \ »Sia. xls,i'4,1/77 
a retenção do's funcioilátics 
segue: 
InaliVoS 0,00 
12.868,78 
- 
12.888,78 
. ._ . 
PAGUE-SE 
ÉDA: 25. 1.1/ I Q9- 
Albartor Jo rr irá Goirióá 
Pref o U kipal 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
; 1. 000193 
. _ . 
• 
.. ,.._. , .. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
• ARAUCÁRIA 
Éttá'dti'dõ Patáná 
NOTA/DE PAGAMENTO 
,.. 
N° bo CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO bÉ PRÉvIbbsiblA MUNICIPAL bÉ AkAUCKRIA - ÉISMA: 
, — ,........ 
CONTA CORRENTE N° • 
• 
2‘/1343 
RORDERO N° 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucana a 
iinpciftãndia de Caritó é nOverita e cinco rilit, Oehtiii birita e aeit 
reaja e teteritá denta- se 
- 
Arábóárié, dé Ncirettilfro de 2009 
1. 
õõriftirtae CóritrifõVábtê dè 15epítõ etti Mexo 
Noirnetegivèl 
R.G. n° 
Código 
4M5 
4.65.0t • 
Contas 
CÓNtAS A PAAR 
CONTAS A PAGAR - PROCÉSSADPS .
Histórico 
Pagamento efétuadti bastá data Wel-et-de 
ieferente a folha de NOvetnbro num total de - - . - 
I 
A- i io (É,ef0 
josi ale .0 ! nto 
pire ora do :oa ... 
•r ontsoO 
,. 
a: \ renato \ »pujas 13_ , 
v 
ao È15 1V1A Patronal devido 
195.136 ;70 
PAGUE-SE 
EM:i;51/7 " I a,1 
Aibanõr o e eira Getil-és 
Pfef i o icipáI. . 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000194 
.... 
PREFEITURA DO NIUNICIPIO DE 
ARAU:CARIA 
Éstadó do Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR- IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DE PKÉVIDENCiA MUNICIPAL DE AF-tAl.,1C)5 21A - FÉMA 
—__ _.. _......__...._ 
CONTA CORRENTE N° 
2570'8 .
BORDE RO-N° 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária e 
iráportãtícia de Cento e noventa é freis [lin, Sétécentes é 
Vinte e neve reais e cinooentá é Úrri centávos*" 
_...,. 
Aráucária, ..' de Novembro de 2069 
. Conforme Coinprovárité de Depósito erri àrieká 
Nome Létiiiiel 
R. G n . . -..° _ ., .. 
Código 
4.04 
4;04.01 
Contas 
DÉPÓSirós 
CONSIÕNAÇÚÉS 
Histórico 
Pagamento efetiaacid nesta data refererité 
clêrtiais Sèdretarias, referente et) 13° Salário, torifortine 
1238 . ÉPMAiRelido dds Servidores 
/ 
jos rte do¡io (13±,,, 
Dr lora do 
F 0 ontábil 
A 
h: \ renato \ NOta. s ,./.' 
a retenção dós futitionáltOS dàs 
seguë: 
Ativos 193.729,51 
,-- 
193.729;51 
.. . . 
PAGUE-SE 
ÉM:jÓ / /0 / g 
Abanou. J eira dornes 
Prete nicipal 
°V\ 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Banto Itáú SÃ 
000195 
tomphtivante dê 6olkit4ão = TED C 
Dados da TED 
Numero 
393214„ 
Confrole 
393214 
Data de Emissão 
30/111.2009 
Valor (R$) 
401.794, 99 _ _ - 
Talifa (RS) 
0, 00 
Finalidade 
CREDITO EM CONTA. CORRENTE 
Código de Idefftlficação dà Transferência 
8.16 
Favorbeido 
Banco / Agência / Conta -DAC 
104/0381/00600008'4,_ 
Noriie 
E. P _A. FUNDO DE PRÉVIDENCIA D 
CPF / CNPJ 
Ô4.102 ..1.70/.000138_ 
áérnOtenté,_. 
Banco / Agência / COnta-DAC 
341/0952/02570-8 
Nwité 
PRÉ! MUNICIPAL DE ARAUCAEIA,,, 
15réi-ado CÍiénte, cótifira corii atéti4ãooá dados acima! 
C-iifita com átérião os dadós 'acima! 
èfétïìará a ttatisfetétieià átkáslih dá diá dá soficifagáii; e-iccéto érn dastis"dê: 
• - 1.....isporúbilidade ire saldo n'd ~Meti -to da iitietação èfétiva; ou 
- for0ináior (tOriáidétado como tal á ittdisponibilidade déiiátêtfia-á Itãú cíti 8ãOehtia támátá de 
. - --mpensação). . 
DUODITA A LIDERADA° DO GERENTE DA CONTA -
22684-5 (FL 1/1) SOM/B1 05/05 Via Cliente - 041 / A7-CRO2 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
•0>
O 
"Or) % 
O 0 a0,4 
<,3 ç Ç 4'è 
^"\ a\"\s8%4 
Antonio Tadeu Ka \C\ er 
Secretario Municipal de Finanças 
ArauCáriá, 25 de Novembro dê 2009. 
000196 
Prefeitura do Mühicípie de AraUcária 
Secretaria Munidpal de Finanças 
ARAUCÁRIA 
BORDEk0 N°•81712069. 
BANCO IYAU S/A 
AGÊNCIA 0952. COM:P.A .256872 
SAÚDE 
Ficà esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante 
débito de tonta indicada ácitria e Crédito das contas dos respectivos credores abaixo 
relacionadõs, com base nos docurnentos comptóbatótioS em nosso põder, referente 
ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Novembro/09 e 13° 
salário. 
CREDOR _- BANCO- - AGENCIA CONTA VALOR 
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. 
DE ARAUCÁRIA. 
CNPJ - 76.071.208/0001 -63 104 381 03000782-7 151.894,04 
PARANA BANCO S/A 
CNPJ - 14.388.n410001.99 2E4 0001. 90.725,62 
F.P.M.A - FUNDO DE PREVIDENCIA 
IvIUNIC. ARAUCÁRIA CNIUN° 
04.102.170/0001-38 104, 0381 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA 
CNP,' - 81.711.772/0001-33 341 _ 0952 . .. 
TOTAL - - 
RUA PEDRO DR USZCZ,111 — ESTADO DO PARANÁ OÉP 83702-BEW — FONE (41) i614-1405 — CNPJ Nb 7S.105.535/0.701-99 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
_ • • 
000197 
• PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
. ARAUCÁRIA. 
ÉStadã do Paraná 
NOTA DE PAGAIVIÊNTO- 
, 
. 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
gUNbo DE PRÉV1iNCIA MUNICIPAL bË-ARAticARiA- FPMA 
_ . 
CONTA CORRENTE N° 
25-68-2 
laOkodtó Sio 
, .. _. . .. ..... . ...... . 
Recebi da Prefeitura dó Município de Araucária a 
irope•frâticia de duzentos e trinta e sete mil, novecentos é 
ôtietro reais é oitenta e sete centavos*" 
.. _ . __ .. ... ........ . .... ..-. — - .. -- 
Araucária, de Noverobrb de 2009 
. : Conforme Cómprcivante dè Depósito em anexo 
NOine lieghfel 
kõ. 
Código 
4.64 
4.04.01 
Contas 
15É-Pósirds 
CONSIGNAÇÕES 
H istórico 
Pagamento efetuado nesta data referente 
da saúde, ha folha de pagarlento de Nóvembro 
1238 FPMA Retido dós Servidores 
• 
lo. • ne o * io(Befo 
Dir tora do r - ,nto 
nadce , Fmtabil 
h: \ renato \ NOta. x13:74;( . , 
a retenção dos funcioneries 
corifortné segue: 
Ativos 237.904,87 
237.504,87 
. . .... . 
PAÕIrt-sE 
EM: ›e. itil I (23 
• 
Aíbanôr • -fr -rira ira Gemes 
Pre tes Mu. eipal 
ÓL 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
.... _ _ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
000í98 ARAUCÁRIA 
Estat do Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
, 
... 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO GE PREVIGÊNCIA MUNICIPAL tiÈ le RÁucAktA - ÉPmÀ 
... . ... 
CONTA CORRENTE N° 
2568-:2" 
acintiÊná N° 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária.á 
itnpótanda de Trezéritos mil, Ouiribéntds -e quatro reais e 
noventa céritávot*" 
„ . . , 
A'raüoária, de Novembro dé 2009 
, 
Conforme'CorbproVante de óépóSito em anexo 
Norde Legível 
... , .... . . .. 
Código 
4.05 
4.05:01 
Córdrís 
CONTAS A PAóÃÉ 
CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS 
Histórico 
refétente a Fôlha 
ii.suzne ç,fi' 
Dl 010ra d. : 
nce • . A 
b:\ renatceNdta.?as ,—;:v 9
Pagamento efétuado hèsta data féféréfité 
de Novdrnbro no valor dé 
' 
. 
, 
:.; reta 
I rtarnento 
r ontâbil ! 
I _ 
ao PPMA Patronal dévidõ 
R$ 300.6'04 ;90 ■ 
PAGUÉ-SE 
EM: 25 /1/ / 0.8 . . 
Alban •
1 
P» 
, - Fer " ira GOrbes 
eito IVI . icipal • , 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000199 
. „ • 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
. ARAMARIA 
Estado dó Paraná• 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DË ISÉbiltiÊNCIA.KILJWCINXI, CE ARAUCÁRIA - ÉPKIA 
CONTA CORRENTE N° 
2568-2 
BORDE-RO Ne 
Recebi da Prefeitura do Mutiieípio de Araucária á 
irtipettânáia de duïerites e froverità e sete mil, ficWeberitos 
oitenta e quatro reais e quarenta e nutre centavo -C" 
Araecáriá, de Ntivernbro de *89-9 
• Õontórrne Corrilirdvaritè de bepósitõ em anexo 
Nciitie LéObiel 
Código 
4.Ó4 
4.04.01 
Coiitas 
EÉPÓSÍTÓS 
CONSIGNAÇÕES 
Histórico 
da Saúde, na 
lo. dite to y 
Dtr :tora d•,.0 , 
• nane • Fér 
h , \ renati, •ta•x13 
Pagarnentõ 
1238 
efetuado nesta data referente 
folha de pagarnetito dó 13° Salálló, 
FPMA Retido dos Servidores 
o <Re jo. 
• • • 
ntâbli 
,y-tn7( , - - - 
a retenção dõs funtioháribs 
conforme segue: 
Atives 297.984,49 
297.984,49 
PAGUÉSE 
EM:0 1 473 
Altianor - 9 - -a °eine s 
Pref , • Mue- pai 
-- - — - - . _. .. . CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
úmero 
394243 
Finalidade 
C DITO EM CONTA CORRENTE - 
Válor(RE) 
836,394,26 
Código de Identificação da Ttánsterência 
817 . 
FaVorecidb 
Tarifa (R$) 
0,00 
Date de Einisão 
30/11/200 9 
Controle 
394243 
Banco! Agência 1 Conta-DAC 
104/0881/00600000058-S 
Nome 
F_P_M A PMNI)0 PREVIDÊNCIA 
CPF / CNPJ 
04 102.170/0001-38 
000200 
Itaú Banco Etat"' SÁ COrnptovante 'dó Solicitação - TÉD C 
Dados da 'MÓ 
Remetente 
Banco / Agência / Conta-DAC 
341 /0952 /02568.-2. 
Nome 
PREFMUNICIPALDEARAUCARIA 
Preàado Cliente, confira aorn atenção os dados acima! 
Confira com -atenção os dunas . / 
O Banco efetuará a transferência áté às 17h da dia dá solicitação, exceto -em ca` es de: 
- indisponibilidade de saldo no ~lento d•liberação efethia; ou 
- força maior (considerado como tal á indis-p-cinibilidade4esisternas 'tad ou Bater' ou Câniata de 
Compensação). 
SWEST51 A LIBEÉÀCAO DÕ GERSIN242 UÀ CONTA 
22684-5 (FL 1/1) SOM/B1 05105 Via Cliente - Q41 / -CR02 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Araucária, 25 de Novembro de 2009. PROTOCOLO 
Antonio Tadeu K 
Secrétatio Municipal 
0 BRASIL S.A. 
kANÁ José Fe eira Gômes 
()Municipal 
e 
00020.1 
Prefeitura do Município de Araucária 
Secretaria Municipal de Finanças 
ARAUGARIA 
iro CEBO N° 818/2009 
BANCO DO BRASIL S/A 
AGÊNCIA 14g7-2 CONTA_17.570-6 
SMED 
Fica esse banca putoriiádo a efetuar esta ordem de seque, mediante 
débito da carita indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo 
relacionados, corri base nos documentas carnprobátórioS em nossa poder, referente 
ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Novernbro/09 e 13° 
salário. 
CREDOR BANCO AGENCIA , CONTA VALOR. 
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA. 
CNPJ - 76.071.208/0001-63 104 381 03000782-7 166.039,05 
SISMMAR - SINDICATO SERV. 
MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA 
CNPJ - 40.188.757/0001/75 001 1467-2 , __ 
. 212.112-3 
12.870,641 
. ■ 
PARANA BANCO SIA 
CNPJ - 14.388.334/0001 -99 254 0001 ,5675301-8 , 92.213,85 
F.P.M.A — FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNIC. ARAUCÁRIA CNPJ N° 
94.102.179/0001-38 , _ 104 • 0381, _ 006.00000058-4 7:670:41:3-,6r1. 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA 
CNPJ - 8/.711.772/0001-33 
TOTAL 
_ 341 0952 16-4 4 375,64 
945.912,78 
RUA PEDRO DR USZCZ111 -ESTADO DO PARANÁ CEP E3702-030 - FONE (41) 3614-14W -CNPJ N° 76.105.53E/0001-99 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000202 
• PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAMARIA 
Estadó do Paraná 
, / 
• NÕTA DE FsAGAMENTO • 
.- . 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO bÉ- 15RÉVIDÉNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - ÉPMA 
CONTA CORRENTE N° 
17,510,-6 
ednbeno Ni. 
Recebi da Prefeitura do Município de Aratibaria a 
importância de Cento Sessenta e quatro mil, cento óitéríta -è cinco 
reais e dezêsseis centatais*" 
• Arauc'ária, de Nióvembro de 2009 
Conforme comprovante de dépósitd em anexe 
Nónio Logívál 
R.G. n° / 
Código 
4.Õ4 
4.04.01 
Contas 
DÉPOSItOS 
CONSIGNAÇÕES 
Histórico 
na folha de 
: !suute t 
1'ret°1is ," 
' 
• 
h: \ rena \ Nota 
Pagamento efetuádõ nesta data referente 
Oágainénto de Novértilito conforme 
1238- FPMA Servidõres da SMED 
1288 - FPMA Servidores do FUNÓEB 
o ! piparn(13eff. . / 
1 dntábil 
S • 
.x122371 , . ... 
a retenção dós fundionárids 
seg'uê: . 
164.185,16 
0,00 
164.185;16 
PAGUE-SE 
EM: .7 c- 1/ ,0g 
. [1.. Albaner o • - ' erréira Gomes 
Pre -, un pal 
• .. .. .• • . - 
- 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
00:0203 
'PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
ARAUCÁRIA 
Estado do Párafiá 
NOTA DE PAGAMENTO 
- - 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FiLlabb 15-É PÈEVIÓÊNCIA MUNICIPAL C È AiRAUCAF"k1A- rOMA 
CONTA CORRENTE N° 
lt.5704 
BORDERO N° 
.. _ 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucáila a 
irtípottância de duzentos e cindoenta e oito rhil,trékentds e 
vinte e nove reais é sesSenta e uni centavo-a*" 
7 
. 
.. , 
Araucária, de Noiiettibici dê 2009 
Confotthe cerni:irei/afite de depótito em eneko 
. _ .. ..... 
Nome Leffivel 
R.G. n° . .. _ ,_ . • , . _ .. , _ ... , _ _ _ .... 
Código 
4.05 
4.06.01 
... - 
. 
Contas 
CONTAS A PAGAR; 
ÓÓNTAS A PAGAR - PIOCÉSAbAS 
Histórico 
Págarriento efetuado nesta 
referente a mês de Novenibrõ elõnkirine segue: 
. 
data referente 
, 
áo ASMA Patronal devido 
258i29,61 
. , 
.._ __ _..... _ . 
PAGUE-SE 
, 
EM: ) (9- / (/ / 0!-:1 
/0, meti 7» 1 gi 
D,r'tna.OítamefltO 
nan I ntábil 
h: \ renato\Nota,xls 2.7k; _ 
. Albanor J reirã Gerfies 
 '._. Net • Miaipal 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000204 
,... .. , .. 
•PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE• 
ARAUCARIA 
1 7 / Estado dó Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FMD01:1É1±1 14ÉvibÉNCA MoNiCIPALbE ArtAu'CArtiA- FisMÁ 
CONTA CORRÉNTE N° 
175706 
RCIRCiERO N° 
Recebi da Prefeitura do Município de Arai:titia a 
importância de duzentos e quarenta e seta mil oitõ-õê-fitóá e 
noventa e oito reais e oitenta e treis centavo -as" 
Araticária, de %N/entro . de 2009 
Ger:germe Cemproverite de Depósito em anexo 
Nomé Legiyel 
Código 
4.04 
4.04.01 
Contas 
DEPÓSITOS 
CONSIGNAÇÕÈS 
Histórico 
da Educação e 
1238 
I 
,os ane do »9 
ora 
a. 
h: \ renato \ Nota .xls:t17 
Pagarfiento efetuado nesta dela referente 
Professores, référante ao 13° 
FF,MARéfido deis Sarvidotes 
o ' o (È to 
., . , nto 
1
.ntébil 
_ . • 
a retenCãO dos funcionários 
Salário, donfonné sague: 
Ativos 247.á98,83 
47S98,83; 
.. .. . . . .. . .. ... . 
PAGUE-SE 
EM: 25 / à 
Albanor Jos, F . gira Górnes 
Préfèitd unicilal 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000205 
mis zfzëa ~ - b-AFitá oo tinhz.sti. - 
146714745p 
OUVIDORIA OB-'`0800-,729 ;: 5678 
000? 
`COMPROVAN1E'DETEVCOM , CMMM- f.:• 
NR. DOCOMÉNip _ A18 DATA DA TRANSÉEWINCJA' -"“ -.M1712/2009 
REMETENTE ' -A '.'41MA-TCONSIO'tDUGACAO 
FAVORECIDO SPMA :•:. 
CGC -,.,- M4i102,3/0/00MT 3d 
BANCO: /1M4 AGENC: 0381
- COMTA: 06000000684 FINALiOADÉ:i;-, 010 mB5FkvAcm:. 
ORIGEM `DO OEF(140. f tbNYK'ãRREOU'
- '''' 
VALOR 670,4i3,60 
VALOR DA TA • 43.00 
VALOR TOTAL 670.413;6O 
NR.AUTENTICACAO A.D80;347.97C.000.016 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
. O 0206 O
ARAUCÁRIA 
• 
• 
Ptefeitura dó Mutddipio de AraUtátia 
Secretária Muhicipal de Firtaiaá 
F3ORDERO N° 819/20.0S 
BANCO IX) BRASIL S/A 
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.671-4 
FUNDEB 
Fica esse Padeci autorizado a efetuar esta ordem de saquê, Mediante 
débito da conta indicada acima é crédito das contas das reSpèetivas credores abaixa 
Cr". relacionados, com base nos dpcumentos compróbatárioS em nosso poder, referente 
ao pagamento de Consignações relativo a Folha do Mês dê Novernbro/09 e 13° 
salário. 
CREDOR BANCO AGENCIA _ CONTA VALOR 
ASPMA - ASSOC DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA 
CNPJ — 76.071.208/0001 -63 _ .104 381 03000782-7 82 455,38 
SISMMAR 
MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA 
- SINDICATO SERV. - 
CNPJ — 40.188.757/0001/75 001 1467 -2 212.1124 27.444,90 
PARANA BANCO S/A 
CNPJ - 14.388.334/0001 -99 254 0001 5675301-.8 45.673,65 
FPMA— FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNIC ARAUCÁRIA CNPJ N° 
04.102.170/0001238 . 104 _ _ 0381 _ 006.00000058-4 [660-5-4-011.7 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DÊ ARAUCÁRIA 
CNPJ - 81.711.772/0001-33 341 0952 164 26,38 
TOTAL - - _ 816.140 88 
Araucária, 25 de Novembro de 2009. PROTOCOLO 
BANCO DO BRASIL S.A . 
Antonio Tadeu Kat Â%flpi4 PARANÁ 
Secretário Municipal dè Fi onças 
RUA PEDRO DRUSZCZ,111 ÉSTADO DO PARANÁ CEP 83702-08 .0 -FÓN É (41) 3614-1400 CNPJ N° 76.10.6.535/0001-99 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
77- 
000207 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
ARAUCÁRIA 
Estado do Paraná 
NOTA 'DE PAGAMENTO 
. . _ . . .. ._ .. 
N° DO CREDOR . IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO riEl5áÈViDENCIA MUNICIPAL i5ÉARAUCÁFkiA- FPMA 
:. . 
. . .. ,., . ... . ... .. .. .... 
CONTA CORRENTE N° 
17,5714 
CREQUE/BORDEO IV° 
Recebi da Prefeituta dó Município de Araucária a 
iitipottaitia de Centb e tdërità e sete Mil, duzentos Oitenta e 
sate reais e setenta e sei centavos 
Araucátia, de Novembro de 2Ó09 
1. 
, Ceriforme comprovante dé depóSite erii 'anexe 
Nome Legível 
.. R.G. n° . _ _ .. .. , . . .. . 
Código 
4.04 
4.04.01 
Contas 
bÉPÓSItCfE 
CONSIGNAÇÕES 
Histórico 
Pagamento efetuado nesta data referente ./. 
na folha dé pagamento de Novembro conforme 
1238 - FPMA Servidores do FUNDES 
,ne do cipc o ., o t o EM: 
Dire rira do * • , r mente 
11tábil 
s..,FI 
Fi : • : "
/ 91 l h: \ renato \ !gota. A, c<;., . 
a retenção dõs funcionários 
segue: 
'I át.2a7,76 
1-87.28t,7 
PAGUE-SE 
s2i / _ _/o).. 
(11, 
A lbánor J. , l't ira Cortês 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000208 
PIREFEIÍLIRA DO NIUNICIPIO DE 
ARAUCÁRIA 
Estadó do Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
- - . _. ...._.. 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL OE ARAUCÁRIA - FPMA , 
._ ..... _ . . _ — , ......_-............ . , 
CONTA CORRENTE N° 
17:571-4 
EitiÉtb-ÉRO fr, 
Recebi da Prefeitura do Mui-aclimo de Araucana a 
importância de diiientóS e trinta è oito mil, quatrocentos e 
quarenta è fióvé téãis ê séis CientáVtia." 
Aràüáá ia ; de Noveinbit de 2009
. 
I. 
Conforme comprtiVante de depósito êm anexo 
. . 
Nome Legível 
. _ „. FIG. tf . .. _ -. , ... _ ... — . . ... . .. 
Código 
4.05 
4.05.01 
_ _ , 
Contas 
CONTAS A PAGAR 
CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS 
_.. _ .. ......._ .. ,. . 
Histórico 
Pagamento efetuatio nesta data referente 
reférehte ao Mês de Ntweinbrb no valor de 
, 
d , w ;e(e) 
0. e 
OS :10fa d • 13 -, • • menu, 
• si; -•• •ritábil 
h:\ renato \ Nota.x.1.3 4.1 - - - 
ão FPMA Patronal devido 
238449;06 
PAGUE-SE 
EM:25 /;(/ / ú) 
Albancir )1`? - , eira aórhés 
... .... 
Pref: : • Muni• pal 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000209 
_ ..._ 
PREFEITURA DO MUNIICIPIO DE 
ARAUCÁRIA 
Estado dó Párátiá 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO LIE P'RËVIDENDIA MU-MiDIFAL DE ARAUCÁRIA - FPMA 
. ...... ...,....... 
CONTA CORRENTE N° 
17.5714 
BORDERO N° 
Recebi da Prefeitüta do Município de Arab Cátia a -
iintiottàfiCia de duzerítóS e trinta e quatro mil, oitoceritOS 
e freis reais e setentá é cinco CentáVOS"" 
Araucfrtiá, de NrWertibtO de 2009 
,. 
Donforrhe tornprdvatite dé Depósitó em átiekk, 
niumè Legivél 
R.O.° 
 , ... 
n _ . . .. 
Código 
4.04 
4.04.01 
Contás 
DEPÓSITÕS 
CONSIGNAÇÕES 
... . 
Histórico 
o 
Dire 
F 
h:\nanai, 
dó Fundeb, 
Pagamento efetuádá nesta data referente 
referente ao 13° Sálário, corifórrné 
1238 FliMA ¡Relido dos ServiddréS 
ine do t! io (Baú 
ora ci. illp — manto 
snce ,. g ntábil 
/ 
til 
47 \Nota.xis ,e.‘.„ô 
á retenção doá professores 
segue: 
Ativos 234.803,75 
234:803,75 
_ .. 
PAGUE-SE 
EM: •2 ./ // / ., 10 
Albericir 
Pre 
os rei Gomes 
uh" pai 
- 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
AtatiCkia 03 de dõzeinbró dê 2009 
.16 
ROD01,P0 IRO KM ) .</o, 
Mátr. 8.70 721-0 
nço tt 
J.o 1•,?"‘•01,\,z,.1 
(ç• id 6a1° Gerente de Se Mento 
(34‘0:0‘.6:31D" 
woct• 
À 
Secretária de Finanças de` Arancária 
Sr. Secretário; 
InfoiTtiáthoS que por falha no sistema não processamos 04 (cftiatt-o) TËDs, abaixo relacionadas, 
?eferente aos borderôs 818/2009 é 81972009 recebidos •et?! 30/09/2009. Sendo processados no dia 
seguinte, 01/12/2009: 
1) TED para banco 254, ageticial, conta 5675301-8, no valor de R$ 92:213,85; 
2) TED para banco 104, agencia 381, conta 6.00000058-4, no valor de R$ 670.413,60; 
3) TED para banco 254, agencia 1, conta 5675301-8, no valor de R$ 45.673,65 e" 
4) TED para banco 104, agencia 381, conta 6.00000058-4, fio valor dê R$ 660.540,57). 
Estartós à dispdsiçãõ para maiores frifoitiaçõààkseláreciinefitos. 
Mod. 093.007-0 • SISBEI 99176 - Mar./08 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
• 
:olMiãOõ" - - 
MOIO . 
ou«Dák1',03-B øa 7Z 5b7K 
COMPROVANTE DE TED com cimr 
.NR. DOCUMENTO 8'. 191 
DATA DA TRA,NSEERENCI A::- 01/12/2009 
REMETENTE - - • PMA• •- -- CONSIG 'FUNDEF 
FAVORECIDO FPMA 
BANCO:, .104 AGEKC: 03Wi r CONTA ':.-W0000005t!i4 
FINAÏ:10:,:,-;1 .DÉ•
-.;. ,..01ÉERVACÃO: • 
ORIGEWOO ,DEB.140:,C,ONTA￾VALOR 
VALOR DA =TARIFA' 0,00 
VALOR TOTAL 0,57 
NR ENTICACAO 5 880 . 876 95A ; 40 904 
; , , 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Antonio Tadeu Kasecker 
Secretário Municipal de Finanças 
PREFEITURA DO mutlicipto 
DE ARAUCÁRIA 
36 DEZ. 2049 
4. 
Prefeitura dó Municipit, de Araucária 
Secrttaria Municipal de Finanças 
000212 
SMFI 
BORnFRO N° 905/2009 
BANCO ITAI3 
AGÊNCIA 0952 CONTA 02570-8 
Outros funcional 
Fica esse bahcó autorizado a efetua? esta ordem de saque, mediante 
débito da conta indicada acima e crédito das contas dos irespectivõs credõres abaixo 
relacionadoS; corri base dós documentos coMpróbátóribe em nosso poder, referente 
c pagamento dê Consignações relativo a Folhe do méS de De/Õ9 e. ' 
r, 
. , CREDOR BANCO AGENCIA CONTA VALOR 
ASPMA — ASSOC. DOS SERV. DO MUN. - DE 
ARAUCÁRIA. 
CNPJ —76 .071.20B/0001-63 104 381 03000782-7 273.208,24 
SISMMAR — SINDICATO SERV. 
MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA 
CNPJ — 40.188.757/0001/75 001 1467-2 a, 212.112-3 4.333,67 
SIFAR — SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA 
ÇNPJ o_ 81.711.71210001-33_ • , 341 • _0952, 164 , • , • 6.372,10 
PARANÁ BANCO S/A 
CNPJ - 14/88.334/0001-99 254 0001 ... .. 5675301-8 , 107.011 97 
F.P.M.A FUNDO DE PREVIDENCIA DO 
MUNicíPIO DE ARAUCÁRIA 
CNPJ 04.102.170/0001 -38 ' 104 0381 . . .006.00000058 -4 r286'.764763' 
AGMAR 
CNPJ — 07.544.839/0001-30 341 . 2929 . 40936-1 . . .... _ 937,30 
TOTAL,. . .. _ . 678.625,91 
Araucária, 28 de Dezembro de 2009. 
o 
0S 
c 
Cr3 
o￾II • 
LI￾RUA PEDRO DR USZCZ,111 - ESTADO DÓ PARANÁ CEP 93702-G90 
:£ 095E 02570—B PREF MU CC 4952.00016-4 SItIO F 
CTR 5418 405 418 '78021 6.372,14 
e 
o 
O 
CP 
cr 
Lo 
ci 
CD 
N° 76.1CiS.É3/0001t99 
ID- 
"st 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000213 
• 
; . PREFEITURA DO MUNICIO DE 
ARAUCÁRIA 
Estado dó Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
- . 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DE PRE-VIDÊNCIA MUNICIPAL-DE ARAUCÁRIA - FPMA 
.... _ ....... . , 
CONTA CORRENTE N° 
.570-8 
BÓRDERO N° 
Recebi da Prefeitura do Município de Arautária a 
imiziortânCia dè Ceritá Mate e freia Mil, quinhèfitbá'quarent'a reais 
è setehte centavos"' 
, 
_ . ... _ ., ___ . 
- ' 
ASO-cárie, de beiernbro de 209 
Coriferthe Comprevente de Cepõeito em-Mexa 
Nitirfié Lègnial 
, R.a. h° 
Código 
4:05 
4.0501 
Centas 
CONTAS A PAGAR 
CONTAS A PAGAR - PROCESADAS 
_ .. . _. . —. . . - _ . ........_ 
Histórico Oj 
referente a folha de 
Pagámerito 
r ne 
Di etora • • 
' / 
efetuado beata data refèrehte 
Dezembro e 13° Salário num total dê 
' ar"rtt'': 
ao FPMA Patro-nal devido 
133.540,70 
PAGUE-SE 
EM: ZY • 1 -72 í .i(2,_
1, 
,h•1 
Aibahor o -?' -freira Gomes 
Pré e I ...Mtiiii9401 _ .... . , _ . . ., 
likEFUTURA LIO ~vim 
DE ARAUCÁRIA I 
3 O DEZ. 2009 1 
/ I 
CONTABILIZADO! 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000214 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 
Ektáito dó Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDÉNTIFICAÇA0 
FUNilid DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DiE ARAUCÁRIA , FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
2.670-8 
ábRiDERG ré 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
tjuaittia de Cèhto OitiOoente e tteis niii, doze-MOS vihtè é freia reais 
é ncitiehte e- freis OS-itã-VOS' 
.. , ._ 
‘ 
._ 
Araucária, de bezembrõ de 2009 
Cotifórrite Oortiprovarité•de Deposito Sn Abeiro 
Nome Legível 
R.G. n° 
., .. . . , 
Código 
4.04 
4.04.01 
Contas 
ibEPÓSItOS 
CONSIGNAÇÕÉS 
FPMA - Retido dos Seividõres 
— _ _ ... .._ • . .. ... _ . .. - — _.. — ... , . . .. . . 
na folha de pagamento 
1224 
1238 
në 
Di tara ào 1- 
flefne •Li 
f 
h: \ fehato \ Nota.x13 . 
Histórico
.. 
liagamentó 
de 
cio af.e!: 
• r-U ctSoz-- - 
• tábil 
I 
éfetuadb 
FPMA 
FPMA 
nesta data réféfénte 
Dèietfibit e 13° Seiálle, 
Retido dos Servidores 
Retido dos Servidores 
a rêtençãO dós fundidnários 
confontie Segue: 
InatiVóS 0,00 
Ativos 153.223,93 
153.223,93 
PAGUE-SE 
• È:,2/.. J . a 1.273_ 
PREFEITURA DO MUNICIPEO 
DE ARAUrMA 
3 O DEZ. 2009 
Atbanbt Jo 
Pré 
e ira. Grotés 
M,j4â1 
_ . . 
Mi rt 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Itaú Banto 
Q00215 
Itaú BA Córnprovaató de Solicitação TED C 
Dados.da TED . 
Número 
322129_ 
Controle 
322129 
Data de Emissão 
30/12/2009 
Valor(R$) 
286 .764, 63 
" - Tarifa (R$) 
0, 00 _ 
Finalidade 
CREDITO_EM Õt4TÃ CORRENTE 
Código de Identificação da Tràfiaferência 
905 
_ FávõrecIdo 
Banco / Agência / Conta-DAC 
104/0381/00600000058;- 4 
Nome CPF / CNPJ 
04..102.110 /otoi -38 
RamotOlde 
Banco / Agaí-ida / Conta-DAC 
341/0952/02570=8 
Nome 
15-ËÁRAUdAEÍA 
Preïado Cliente, cóhfira com átênçao os-dadOS acima! 
Confira cõin atenção os dados acima! 
O o efetuará a ttánSferêncià até ás '17h do dia da solicitação, exceto érn casos 
.ánónibiiidade de saldo no mõmentó da liberação efetiva; ou 
- fárça maior (Considerado ccimb tál a indiSpOnibilidade de sistemas Itaú òú lâáten oirCáfriãrá de 
r— riipensaçáo). 
SUJÉI.TA A _.E.iSÈPACAO DO GÈRE'N'TE DA CONTA 
22684-5 (FL 1/1) SOWB1 05/05 Via Cliente - Q41 / 141-CRO2 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Antonio Tadeu Kasecker 
Secretario Municipal de Finanças 
!bano J. s 
Prefeit9 
000216 
Prefeitura do Município de AraUcária 
Secretaria Municipal dè Finanças - 
BORDERO N° 906/2009 
BANCO ITAU SIA 
AGÉNCIA 0952..CONTA 2668-2 U seo) 
SAÚDE 
Ëica esse bahco Sulóri2ádó à efettier esta ordenai de Sàque, mediante 
débito da conta indicada adiria e crédito dás contas dos tespeCtivds credores abaixo 
relaciónadós, com base rios dóctiMentós tdmpróbatários em nosso pdder, referente 
AO pagamento de Consigh"addes relativo a Folha do mês de Dez/09. 
CREDOR r BANCO AGENCIA CONTA VALOR 
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. 
DE ARAUCÁRIA. 
CNPJ -r 76.071 2 208/0001-63 104 , 381 0300078277 _ 162 040,65 
PARANÁ BANCO S/A i 
CNPJ - 14.388.334/0001 -99 254 0001 , 5675301-8 „ 86.181,62 
F P.M.A - FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUNIC. ARAUCÁRIA CNPJ N' 
04.102.170/0001-38 „ 104 0381 00600000058-4 (829-009",5-2- 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA 
CNPJ- 81.711.772/0001-33 341 0952 . 164 5.898,87 
TOTAL - t083.130,66 
Araucária, 28 de Dezembro de 2009. 
RUA PEDRO DR USZD,111 - ESTADO DO pARANÁ CEPEÈ3702-080 - FÓN E (4'1)3614-1400 - CNPJ N° 76.1.05..536/0b01-99 
356 .8- PREF UU CC ø95. %6-4 SI» F U;IP. 5eRg ()tz; 018 99021. 5.89 B7 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000217 
4Acitol oci 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 
.' Eatedia do Páráná 
. / 
NOTA DE PAGAMENTO 
_ ._ ........ 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
RINDO DË PIRÈVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - PISMA 
CONTA CORRENTÉ N° 
2666 ,2 
BORDÉRd N° 
JOil0,9 
Recebi da Prefeitura do Münicípio de AratiCária á 
impea:árida de QuitinentOS riciverita e Seis Mil - ; trezeiads 
sessenta e Otietfo reais é o-c:A:rente centavos"" 
Araucária, de Dezembro de 2009 
Conforme CoMproventé de Depósito em anexo 
Nome Legível 
Código 
4.05 
4.06.01 
Contas 
CONTAS A PAGAR 
CONTAS A PAGAR - PROCËSSADAS 
Histórico 
referente a Rilha déDe±einhro 
----. 
g • o RE 
di , , 
Di -tora O- sZ 
ins6 : • ; 
ii 
h: \ renato \ Nota.:cls„ , 
Pagamento efetuadô nesta dáta referente 
e 13°Salárib/09, no Valor 
io(Bac 
itirts 
ntá bi! 
ao FPMA Patronal deVidd 
de . I=t; 596:364,90 
PAGUÉ,SE 
EM: 27 1 (2 foi 
Aibánor 
, , Pré i, 
\fr; 
. :b'- 
- • 
eira Góriirek 
kipak, . . _ _ . CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000218 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA 
Etade do Paratiá 
NOTA .0È PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DE PRÈViDÊNdIA MLNit1PÁL ÓÊ ARALÓÁRIA- FISMA 
CONTA CORRENTE N° 
2568-2 
EiciÉtiSERo Sr° 
g 0443 
Recebi da Prefeitura do Muilitirdo de Araucária a 
irripõrtãhtia dé dffientos e trifite ã dóis Mil, seiSteht 
quarenta e óuactio reãis é Setüerità e dóis ceritáVoSe" 
é 
Araiicária, de Dezembro de 2009 
Cdhforme Córhproveríté de Depóãito em anexo 
Mania LegÏvel 
R.G. ri° .. _ 
Código 
4,04 
4.04.01 
Contas 
DEPÓSITOS 
TCONSIGNAÇÕÉS 
Histórico 
Pagamento efetuado nesta data réfereritõ 
da Saúde, na folha dê pagamento de Dezerribró 
1238 FPMA Retido dot Servidores 
os ne do cio (Beto 
Dire ora do .rtameoto 
Fi tino a l'3 
h:\renato\Naa. 
a retenção doS funcionários 
e 13° Salário tOnfortne se"gliè: 
Ativos 
. , 
232.644,62 
232644,62 , 
PAGUESE 
EM: 29 / É2 1 05 
AibatiorJo :-P õódiaa 
Prefe ipal 
je; 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Banco / Agência / Conta-DAC Nome 
341/0952/02568-2 PREF MUNICIPAL DE • ARAUCÁRIA. 
OCO219 
uivai Banto Itaú SÃ Cotnorovatíté de Solicitação - ItD C 
Dados da tÉb 
322448 
COntrole 
322448 
Data de Brides» , 
30/12/2009 
Valor (RE) 
829.009,52 
Tarifa (RE) 
0 0 .. 
Fr 
CR. LTO EM C ONTA CORRENTE 
Código de identlficaçao da Trantfetêncla 
906 • . 
Favorecido 
Banco / Agência / Conta-DAC 
104/0381/00600000058-4 
Nome 
F P _M A FUNDO PREVIDENCIA 
CPF / CNPJ 
i34.. 10 2 . 17 O / O O 01—.3 8 
Rehietente 
Prezado Cliente, confira com atenção os dadós acima! 
Confira com atenção os dados acima! 
O Banco efetuará a tranSfèreficia até às 17h do dia datolicitaad, exceto érti casos de: 
- indisponibilidade de Saldó no momento da liberação efetiVa; du 
- ftnaiõr (considerado corne tal a indiàdtinibifidade de sistemas 1-tOCI-ou Baten- ou 'C-arriara de 
ensação). 
SUJE.ITÁ A LIBÉRACAO Do GÉRËNTE DA CONTA 
. _ . . . . 
22584-5 (FL 1/1) SOM/B1 05/05 Via Cliente - Q41 / A7-C202 - 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000220 
Prefeitura do Município de Areüe ria 
Secretaria Municipal de Finanças 
BORDERO N'''90-t/2009 
- BANCO DO BRASIL S/A • , 
AGENCIA.14-67.2...CONTA,217.•8788 (13S02) 
SMED 
SMA 
Fica ésse banco autorizado á efetuar esta ordern de Sà-dlue, mediante 
débito da contã indicada acima e Crédito das contas dós respeetivos Credores abaixo 
relacionados, com base nos dotumentos coMprobatórios em nosso poder, referente 
ia pagániento de Cónsignãoões relativo a Folha do mêS de fje -iln. 
CREDOR BANCO . AGÊNCIA CONTA VALOR . 
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE 
ARAUCÁRIA. 
CNPJ - 76.071.208/0001-63 104 _ .381 03000782-7 170.829,94 
s ISMMAR - SINDICATO SERV. 
MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA 
CNPJ - 40.188.757/0001/75 001 _ . . . 1467-2 .. . . , 212.112-3 . _ .. 
12.474,28 
PARANA BANCO S/A 
CNPJ - 14.388.334/0001-99' 254 0001 5675301-8 86.031,85 
F.P.M.A - FUNDO DE PREVIDENCIÁ 
MUNIC. ARAUCÁRIA CNPJ N° 
04.102.170/0001-38 ‘ ., . ... _ .104 0381 006.00000058t4, W66720487: 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA 
1".ZIPJ -B1.711.772/0001-33 341 . _ . 0952 _ _ . 1624 .._. 4.400,55 
TOTAL - 
 _ .. 939.941,49 
Araucária, 28 de Dezernbrb de 2009. 
Antonio Tadeu Kasecker . 
Secretario Municipal de Finanças 
PROT000t 
30 DEZ, 
N8‘L‘i P1/4°
O BA14,..NiCtiOci:D„ROLABPJFN:IL RASN.A 
RUA PEDRO DR USZCZ,111 — E PARANÁ CEP 837b2-08.0— ÈONE (41) áà14-1400 —CNPJ fie 76.1C6.È35/0&51-áá 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000221 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE . ARAUCÁRIA 
Estado dó Pârariá 
Nitro ► DE PAGAMÉNTÕ 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO DÉ PkÉV85.ÉKdiA muNiiõiPAISÈ ARAUCARIA - FPMA 
CONTA CORRENTE N° 
17.570‘6 
SOROS() rii° 
Recebi da Prefeitura do Município de Aratitária a 
iMportátiCia de cento sessenta mil, quinze reais e dei-et- Sete 
centavos"' 
Araucária, de Dezembro de 2009 
Conforme comprOvanté de depósito Si ariéxo 
Nome Ldgível 
Código 
4.04 
4.04.01 
Cóntás 
DEPÓSITOS 
CONSIGNAÇÕES 
Histórico 
na folha de pagarhehtõ 
`l do 4 ' 
O reuna d. • . 
cinbn • 
, 
T:\ renato \Nota 13 
1238 
1238 
t 
. 
' • 
Pagamefito 
7 
efetuado nesta data referehte 
de Dezembro e 13° Sálárie 
- FPMA Servidores da SMÉD 
- FPMA Servidores do kiNDEB 
to gdo 
. mento 
bil 
a retenção dós funcionários 
dohforrnè segue: 
160.015,17 
0,00 
160;015,17 
PAGUE-SE 
_ 
AibartorJo 
Pre 
ÉM:iliVt/ ag 
11, 
'pf : rreirã Gomes 
o t nicipal 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000222 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
• ARAUCÁRIA 
Estado dó Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
.,.„. .... 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
FUNDO dE ISkÉVII5ÊNCIA MUNICIPAL DE- ARAUCAMA - POMA ç 
CONTA CORRENTE N° 
17.570-6 
BORDERO N° 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
imporbiliOia de Quinhentos e seis mil, Cento oitenta e neve reais 
e setenta ceritáVos*** 
... 
Araucária, de Novembro de 2009 
Conforme cornproVánte de depósito &h anexo 
_ . 
Nome Legível 
. 
Código 
4.815 
4.05.01 
Contas 
CONTAS APAGAR 
CONTAS A PAGAR - PkiiCÉSÉADAS 
Histórico 
referente a mês de 
y,suine 
D rotora I 
inane • 
h: \ renato \ Nota a 
r
F 
Pagarfiento efetuado nesta data referente 
Dezembro e 13° Salário/09 conforme 
9 i (Be/c 
- 11101 ,1! 
r onlábir 
ao FPMA Patronal devido 
seguë: 506.189,70 
. . ç . 
PAGUE-SE 
EM: .2, / ?2 /. C 
_ Albanor José F •:jenries 
Prefeito , pi ei I 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
C00223 
30/12/2009 ' - BANCO DO BRASIL - 16:09:05 
146715442 0597 
OUVIDORIA 88 0800 729 5678 
COMPROVANTE DE TED COM COME 
!NR. DOCUMENTO 907 
'DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2009 
REMETENTE PMA - CONGIG EDUCACAO 
FAVORECIDO FUNDO DE PREV MUN ARAUCAR 
CGC 04.102.170/0001 38 
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 06000000584 
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: 
ORIGEM DO DE8ITO: CONTA CORRENTE 
VALOR 666.204,87 
VALOR DA TARIFA • 0,00 • 
VALOR TOTAL • 665.204,87 
NR.AUTENTICACAO CJEA.43D,8C2.088.299 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Antonio Tadeu Kasecker 
cretario Municipal de Finanças 
000224 
SMF: Prefeitura do Município de Araucária 
Secretaria Municipal da Finanças 
BORDERO Ná 908/2009 
BANCO DO BRASIL S/A 
AGENCIA 1467-2 CONTA17.571-4 (!S ,e9) 
FUNDEB 
Fida eaSe banco atitotizadti a éfettiat esta orden) dê saque, mediante 
débito da tonta indicada acima è Crédito dás Contas dós resbectivoS Credores abaixo 
relacionados, com base nós documentos conipróbátóricis em riõs-so poder, referente 
so pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de t34é2109. 
CREDOR BANCO AGÊNCIA CONTA VALOR I 
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN DE 
ARAUCÁRIA. 
CNPJ - 76.071.208/0001 -63 104 381 03000782:7 84 929,66 
SISMMAR - SINDICATO SERV. 
MAGISTÉRIO MUNIC. ARAUCÁRIA 
CNPJ - 40.188.757/0001/75 001 _ 1467-2 21.2.112-3 _26273,49 
PARANÁ BANCO S/A 
CNPJ - 14.388.334/0001-99 254 . .. 0001 5675301-8 _ . 41 781 ,65 
F P.M A - FUNDO DE PREVIDENCIA 
MUN1C. ARAUCÁRIA CNPJ N° 
04.102.170/0001-38 104_ _ . 0381 006.00000058:4 76721t.37,17246_ 
SIFAR - SINDICATO DOS FUNC. E/OU 
SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA 
CNPJ —.81.711.772/0001-33 341 0952 .16g 26,38 
TOTAL 824.382,64 
Araucária, 28 de DaZernbro de 2009. 
RUA PEDRO DR USZCZ,111 -ESTADO CO PARANÁ CEP 83702-08b- FONE (41)3614-140D-CNPJ N°76.105.53510001-99 
AL 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000225 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
ARAUCÁRIA 
ÉO.ãcio do Paraná 
NOTA DE PAGAMENTO 
N° DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO 
rliNDÕ iiË O'RÉViciÉNtiA MUNICiFiAL bÈ ARAUCÁRIA - FPMA 
( - , 
CONTA CORRENTE N° 
17.571-4 
di-tEciitiÈredikoew N° 
golo/ 
Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a 
importância de Cento e noventa e noVe Mil, setecentos e guete 
reais e cineoètitá e quatro Sentes/OS• 
Ataticária, de bezènibró de 2009 
Conforme comprovante dè depósito em áneiro 
. ._ 
Nome Legível 
R G n° • • , . 
Código 
4.04 
4.04.01 
Contas 
DÉPÓSITOS 
CONSIGNAÇÕÈS 
Histórico 
agamehtb efetuado nesta data referente 
ha folha de pagamento de bëiehibto e 13° Salárió/09 
1238 - FPMA Servidores do FUNI3É13 
■ 
30 jane tiro (Dei 
D micra do • , • rtai ente 
c,r3noi o ; • bil 
fif 
1 
h: \ renatoVzota. z 
a retenção dos furiciohárioS 
conforme segue: 
199.704,54 
199.704;54 
PAGUESE 
EM: 21 i (2 i .09 
Abanar rre; GOrne.s 
pre • , uni pai 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000226 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
ARA UCARIA 
Ét;ãdõ dó Paraná
NOTA, DE PAGAMENTO • 
N° DO CREDOR - IDÉNYIFICAÇÃO 
FUNDO DE PR-EVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FiiKil.À 
, - 
CONTA CORRENTE N° 
làbikDERO N° 
. 
919Y/dg 
1t4t1 ,4. 
Recebi dá Prefeitura do MuniCípio de Araucária a 
importância de Quatreeérítds setenta e (ti rói], •àeisOefIS 
'OesOerita e seis reais e ~itã e &lá COritaver" 
, _ 
Araucária, de Deíerribib de 2009 
t 
dOnfortrie cOrnprovante de depósito' em áneicd 
Noine Legível 
- . R.O. e° 
Código 
4.05 
4.05.01 
„ 
Contas 
CONTAS A PAGAR 
CONTAS A PAGAR - PRGCÉGSAbAS 
Histórico 2"; 
Pagamento efetuado neste data referente 
referente ao mês de Dézeitibro e 136 Salárib/09 no valor 
eicitiCr 
01/2 :tora 
. e • :
tara% 
j afl0 ' 
n m I 
h:\ rènato\Nota.xls - --- -- ---- - 
ao É- 15 MA Patronal ~ide, 
de 471.666,92 
PAGUE-SE 
EM: 29 I.ÍZ loi 
Albanor .,-, - rèira Gomés 
. Pre - ' o nicipal ... . . . 
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000227 
S0/12/2009 - DANDO DO BRASTI 
14671406] 049. 
ONVIDORIA 08 0800 729 5678 
CUMPROVANIE DE TEU CUM CDMF : 
NR. DOCUMENTO 9.08 
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2009 
REMETENTE PMA - CONSIG FUNDEI 
FAVORECIDO FUNDO PREV MUN ARAUCARIA 
CGC 04.102.170/000i 38 
BANCO: t 104 AGENC: 0381 CONTA: 06000000584 
FINALIDADE: • 010 OBSERVADAO: 
(ATOEM DO DEBITO: CONIA CORRENTE 
VALOR , 671.371,46 
`;VALOR - DA TARIFA 0;00.: 
VALOR TOTAL 1371.37146 
NR.AUTENTICACAO 6,FC5,CA2.309.4A0,E3F 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
000228 
ARAUCAMA 
rntizrz 
Ofício n° 397/2010 Araucária, 31 de agosto de 2010. 
Prezado Senhor, 
Vimos através do presente, encaminhar relatório de questionamentos do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná — TCE-PR, devidamente respondido, relativo ao 
questionário sobre a Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, enviado pelo 
citado conselho, onde são solicitados esclarecimentos adicionais por parte da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Segue para manifestação do Conselho Municipal de Saúde quanto aos 
esclarecimentos dados pela Secretaria Municipal de Saúde acerca dos questionamentos 
feitos pelo ICE-PR.. 
Ressaltamos que o prazo final para envio das respostas juntamente com a 
manifestação do Conselho Municipal de Saúde ao TCE-PR é de 06/09/2010. 
Atenciosamente, 
EDUARDO AND ADE DE OLIVEIRA 
Responsável écnico da SMSA 
Decreto 3.776/2010 
Antonio "Sof Correa 
Presidente COMUSAR 
e i0 D1 9,270 q/22 f o Senhor !) 
ANTONIO ARIVAL CORREA 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Araucária 
NESTA 
Rua Pedro D(LISZCZ 111 -2 ° andar -Centro - Arauceria/PR- CEP 83702-080 
Fone:141)3614-1470 - smsa0araucaria.pr.aotrbr 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
• 
1 
CCO229 
Conforme questionamentos realizados através do Processo 173028/10 — TC, o 
município de araucária tem a informar o que segue: 
7. Quanto ao funcionamento do Conselho, em particular no exercício examinado: 
7.7 A atuação do Conselho, além do exame de demonstrativos, relatórios e outras 
peças documentais, inclui inspeção física e material das mesmas. 
A atuação do Conselho NÃO inclui inspeção física'e material das mesmas. 
Esclarecemos que a atuação do Conselho é de responsabilidade daquela entidade 
constituída, que por sua vez tem entre suas funções a de inspeção física e material, e que de 
forma eventual ou sempre que julga necessário a realiza de forma pontual, temos a ressaltar 
ainda que esta entidade por intermédio da Secretaria Municcpai de Saúde e do respectivo 
Fundo Municipal de Saúde mantém-se a disposição de forma aberta, para que sejam realizadas 
todas as -inspeções que julgar necessário de forma eventual ou constante, sem quaisquer 
restrições e inclusive motivando com fornecimento de transporte, previamente agendado, 
quando necessário, pois tais ações . marn as realizações do Secretaria Municipal de Saúde. 
8. Quanto à procedência do Presidente do Conselho Municipal de Saúde. 
8.7 Pertence ao quadro de Entidade Religiosa . 
O Presidente do Conselho pertence ao quadro de Entidade Religiosa 
O Presidente Conselho é pertence ao quadro de Entidade Religiosa, contudo foi 
eseno conferência local de saúde da área de abrangpcia da unidade de saúde CAIC na qual 
e morador, e posterlonnente homologado peia ONAMAR (União das Associações de 
Moradores de Araucária:, o qual representa junto act Conselho Municipal de Saúde e, 
destacamos ainda que. é previsto na resolução 333 de 04 de novembro de 2003, Da 
Organização Dos Conselhos de Saúde, Terceira Diretriz, inciso Eli, alínea k, a representação 
através de organizações religiosas. 
10. Interação e articulação com a Administração local. 
10.1 A administração possibilita constante atualização e o adequado convívio 
informativo do Conselho com o dia a dia administrativo do Poder Executivo. 
A Administração NÃO possibilita constante atualização e o adequado convívio 
informativo do Conselho com o dia a dia administrativo do Poder Executivo. 
A Administração não é contraria a constante atualização e o adequado convívio 
informativo do Conselho com o dia a dia administrativo do Poder Executivo, constata-se tal 
c:a quando da frequência com que a comissão de orçamento e finanças do referida 
Conselho comparece a Secretaria Municipal de Saúde para verificação e ciência das compras e 
contratações que vem sendo realizadas por esta Administração. Assim. complementarmente e 
onibirizado junto a Sede do Conselho dois terminais COmputedotes cem acesso a 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
00O230 
Inierrtet para que os mesmos realizem pesquisas, acompanhem os atos da administração e 
ainda possam verificar os gamos realizados bem como 2.5 receitas auferidas por este município. 
10.2 A Administração possibilita a frequente capacitação dos membros do Conselho. 
A Administração NÃO possibilita a freqüente capacitação dos membros do Conselho. 
A Administraçã o 
Cor contraria a capacitação dos membros do Conselho, porém o 
o encontrou e, tão pouco so;ftitou curso de capacitação a 
essario sim a capcita,;.;no dos conselheiros, porém com 
. conhec. -= técnico e que consigam transmitir e onentar 
e - mos sobre a função e o exerckne de ser conselheiro. Desta forma o 
Conselhom busca ido 
és de Comissão especifiu cursos de capacitac:do para o ano de 2010. 
10.3 O Conselho participa de exposições e debates de assuntos relacionados à 
execução orçamentária e financeira do Município. 
O Conselho NÃO participa de exposições e debates de assuntos relacionados à 
execução orçamentária e financeira do Município. 
A adminis Yudiênci iúblicas ni a :r-idedade porém não realiza debates sobre assuntos relacio nados orçamentaria e financeira do o. O Munkipio realiza apenas conversas inter s e pontuais pard tratar de assuntos 
específicos a execução orçamentaria e financeira do Município, 
10.4 0 Conselho recebe informações sobre o comportamento da arrecadação geral e 
dos desembolsos do Município. 
0 Conselho NÃO recebe informações sobre o comportamento da arrecadação geral e 
dos desembolsos do Município. 
O Mumapio apenes 
arrecadação nïo sendo C .
, ir ado c iecificamente úrgãns enUdaden.. 
10.5 0 Conselho é mantido informado sobre transferências voluntárias possíveis. 
O Conselho NÃO é mantido informado sobre transferências voluntárias possíveis. 
A administração não informa oficialmente o 
- lho, contudo o mesmo 
manter—se informado através de consultas realizadas a ;'iam u s a
ç a o, seja através de of 
a Secretaria Municipal de Saude, e também consultando o sue do 
r 
sele estado e o nome da 
r ConSi.dta de Pagamento, o do site wwt . a r
, uca ria .pr,g_gyj?r,l) menudireito TransnarÉ:mcia 
Pe . aç ko das Receitas. 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000231 
consultas atrai 
os anda, que o Consejno possui estrutura adenuada para realizai. tas 
s ões de trabalho, coaenadas a nternet e disponíveis em sua 
tura admirasira 
10.6 O Conselho recebe informações sobre licitações realizadas no âmbito de sua 
área de atuação. 
O Conselho NÃO recebe informações sobre as licitações realizadas no ãmbito de sua 
área de atuação. 
A administração não informa oficialmente c Conselho , contudo o mesmo pode 
manter-se informado através de consultas realizadas a Administração. seja através de oficio ou 
ind• a visitando a Secretaria Municipal de Saúde, e também consultando o sito da Prefeitura do 
Município :stQuissf.araucaria rpr.gpv.brit) no menu esquerdo., Prefeitura, tópico Licitações. Neste 
possível consultar os Avisos, Resuttados e Atas de Registro de Preço, 
que é realizada publicação ;je todas as licitações , o Oficiai 
E Can' -e tom suas res datas de abertura. hootOo e local, bem corno eu 
ande circuiação. 
Destacamos ainda, queo Cense c esta lïtu.a adequada para realizar tais 
cot s tas e estações ae trabalho , cone ;nte ()níveis em sua 
estrutura estrutur administrativa. 
10.8 O Conselho acompanha a realização de processos de seleção ou concursos para 
contratação de pessoal, a qualquer título, no âmbito de sua área de atuação. 
O Conselho NÃO acompanha a realização de processos de seleção ou concursos para 
a contratação de pessoal, a qualquer título, no âmbito de sua área de atuação. 
O Conselho tem sua participação garantida na elaboração dos processos de seleção e 
concursos para contratação de pessoal, através de membros indicados peio próprio Conselho. 
Destacamos, que no exerciôo de 2009 não houve realização de processo de seleção ou 
concurso, já para o exercício de 2010 o Conselho estabeleceu comissão para o 
acompanhamento e participação nos processos que venham .a ser realizados. 
11. Conferências de saúde. 
11.8 0 Município ainda não fez Conferências de Saúde. 
O Município NÃO realizou as Conferências de Saúde. 
O Municipo reakia e vens „ ilarmerite reali 
ésconfereodas para captação de 
noticiado no ãneKoi 
Conferências Municipais de 
corno se pode constatar o 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
12. Plano de Saúde de 2006/2009 
12.1 O Plano Municipal de Saúde 2006/2009 que deu base à Programação Anual de 
Saúde contempla o resultado das Conferências de Saúde. 
O Plano Municipal de Saúde 2006/2009 que deu base à Programação Anual de Saúde 
NÃO contempla o resultado das Conferências de Saúde. 
informamos g resultddc das Conferência Cni‹. .<ao conselidt>r<as nn 
Municipal de Snúde. con o.me propostas apresentadas peins Con.=,olho Eoral 
coinu c, -êndn de Saúde., deyhtnner,te. nn, rovadas em a.: Corderida 
Municipal de Saúde 
12.3 O Conselho tem conhecimento de que o Termo de Compromisso de Gestão 
pactuado pelo Município resulta do Plano de Saúde incluído no PPA do mesmo período, 
elaborado e discutido em audiências públicas. 
O Conselho NÃO tem conhecimento de que o Termo de Compromisso de Gestão 
pactuado pelo Município resulta do Plano de Saúde incluído no PPA do mesmo período, 
elaborado e discutido em audiências públicas. 
C) termo de Compromisso de Gesido e aprów1do em r n . 
estando assim ciente dos índices pactuar! 
do Plano de Saúde. 
(ESWCe em sua 
13. A Programação Anual de Saúde do exercício e a LDO 
13.1 O Conselho constata a participação efetiva do órgão da saúde nas audiências de 
discussão e elaboração da LDO do exercício. 
O Conselho constata que NÃO há participação efetiva do órgão da saúde nas 
audiências de discussão e elaboração da LDO do exercício. 
• Secretaria Municipal de Saúde á0 . só participa das audiências de discas mo 
)bérn elaborarLDO para os exercidos . 
13.2 O Conselho atesta a consistência da Programação Anual da Saúde com a LDO do 
exercício e revisões exigidas no decorrer da execução. 
O Conselho aponta que NÃO há consistência da Programação Anual da Saúde com a 
LDO do exercício e revisões exigidas no decorrer da execução. 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000233 
A Programação Anuaí da Saúde até o presente momento nà o `oi devidamente 
elaborada, haja visto que a conciusào do atual Plano mun Saúde u posterior a 
conclusão do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes orejnmentaria i.em cc no da Lei 
' ^ara o corrente exercício. 
14. A Programação Anual de Saúde do exercício e a LOA 
14.1 O Conselho atesta que as ações previstas na programação anual foram 
devidamente incluídas na Lei Orçamentária do exercício 2009. 
O Conselho atesta que as ações previstas na programação anual NÃO foram 
devidamente incluídas na Lei Orçamentária do exercício de 2009. 
Para o exercício de 2009 nãri houve ei,Pbor ção de Program . da Saúde 
devkio a nfjo apiitaçji-jo da referida ferramenta como instrumentode Planejamento nas gest. ,:jes 
3 ,3U?.nores. 
17. Ferramentas de verificação 
17.1 Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho 
Municipal de Saúde tem conhecimento que são aplicados os seguintes sistemas: 
17.1.1 SIM-AM (Sistema de Informações Municipais — Acompanhamento Mensal, do 
TCE-PR) 
Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho 
Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o sistema SIM-AM (Sistema de 
Informações Municipais - Acompanhamento Mensal, do TCE-PR) 
O Ceinseino :Lie tem conhedmente 'que e Cisterna 
onado. 
17.1.2 SIM-AP (Sistema de Informações Municipais — Atos de Pessoal, do TCE-PR) 
Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho 
Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o sistema SIM-AP (Sistema de 
Informações Municipais-- Atos de Pessoal, do TCE-PR) 
o Conselho feknhcinai de Saúde tem c que e aplicado o eis 
?>do_ 
17.1.3 Portal do Controle Social (dados gerenciais e estatísticos — www.tce.pr.gov.br) 
Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho 
Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o Portal do Controle Social 
(dados gerenciais e estatísticos - www.tce.pr.gov.br) 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
O Con 
és' 
contendo reiat 
O t e m 
Ç00234 
O Conselho o posso; acesso ao Portal do Cor social. can 
-:hecilnento 
17.1.4 Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), do 
Ministério da Saúde (www.siops.datasus.gov.br ) 
Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho 
Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) do Ministério da Saúde (www.siops.datasus.gov.br ) 
.mento sobre a aplicéçâ( 
através de ofício enviéclo ao Conselho 
aves séiema. 
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, stiviaterias - versao para impressao rage 1 ot 
00O236 
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Data: 28/07/2009 
Centro de Saúde do Boqueirão 
realiza pré-conferência de Saúde 
Moradores aprenderam sobre 
o funcionamento do SUS 
Moradores do Boqueira° aprenderam e conheceram 
funcionamento do SUS numa unidade de saúde 
Na tarde do último sábado, dia 25, a equipe do Centro de Saúde Dom Inácio Krause, no bairro 
Boqueirão, reuniu os moradores para um encontro diferenciado, a fim de mostrar para a 
população como funciona o Sistema Único de Saúde (SUS). 
Na ocasião, foi feita a exibição de um vídeo mostrando o funcionamento do SUS em outros 
países. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) foi conscientizar os moradores 
sobre a importância do envolvimento e da participação da população com as atividades 
desenvolvidas. no Centro de Saúde. 
O encontro contou com a participação de 40 moradores. "Apesar do mau tempo, a população 
compareceu e foi uma tarde bastante produtiva", contou a coordenadora do Centro de Saúde, 
Evelin Muller. 
http://www.atontecnolbgia.com.briacms. _exec/funcao/versao_impressao.php?1D_MATE... 26/08/2010 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Wiatertas - V ersao para lmpressao Vaze 2 012 
000237 
Erri tempo 
Durante o mês de agosto acontecem nos Centros de Saúde as conferências locais, onde serão 
discutidas as propostas das unidades a fim de melhorar o atendimento do usuário pelo 
Sistema SUS. 
Estes encontros serão o primeiro passo para a Conferência Municipal de Saúde, que 
acontecerá em outubro, e que terá como tema "Ao SUS o que é do SUS". 
Assessoria de Comunicação Social 
Prefeitura de Araucária 
27 de julho de 2009 
Foto: Carlos Poly 
Fone: 3614-1751 
lit tp://www.atontecnologia.com.briaems_exec/funcao/versao_impressao.php1D_M ATE... 26/08/2010 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
A CONFERENCIA DE SAÚDE res.- pilou em 303 plopcpslas para serem 
posIenormenoT!! avaheams e adequadas ao plano Municipal de Saúde 
,:v!aterias - versao para impressa° rage 1 ui .) 
000238 
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Data: 26/10/2009 
10a Conferência Municipal de Saúde 
levanta mais de 300 propostas 
Evento revela necessidades de 
cada região da cidade em saúde 
Nos dias 23 e 24 de outubro aconteceu na Faculdade Educacional de Araucária (Facear), 
a 10 8 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA. 
No primeiro dia foi realizada a abertura oficial, já no segundo, deu-se início aos trabalhos que 
resultaram em 303 propostas para serem posteriormente avaliadas e adequadas ao plano 
Municipal de Saúde e a previsão orçamentária. • 
Primeiro dia 
A abertura teve início às 19h do primeiro dia com a formação da mesa de autoridades e logo a 
declaração de início dos trabalhos proclamado pelo. prefeito do município, Albanor Zezé 
Gomes. Em seguida entrou em cena o teatro formado por servidoras da própria rede de Saúde 
que apresentaram com bastante humor o tema "Humanização do SUS", ao final bradado pela 
h0p://www.atontecnologia.com.br/acms_exec/funcao/versao _iinpressao.ply71D_M A TE... 26/08/2010 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
materias - Versa° para Impressão Vage 2 ot 
00O239 
platéia. Encerrando o dia, a palestrante Heloiza Machado, Diretora do Ministério da Saúde, 
expôs aos presentes o histórico do, SUS (Sistema Único de Saúde), e, seus avanços e 
perspectivas para os próximos anos. 
Segundo dia 
No segundo dia os trabalhos começaram cedo, às sete horas. Logo foram formadas as duas 
turmas que participaram das oficinas: Rede de Atenção a Saúde e Financiamento, Equidade e 
Controle Social. Ambas as oficinas foram conduzidas por profissionais peritos em saúde como 
é o caso do Professor Doutor Elias Antônio Jorge, Diretor de Economia em Saúde do Ministério 
da Saúde, que discursou sobre o financiamento do SUS na segunda oficina. As oficinas 
tiveram por objetivo agregar conhecimentos mais específicos no âmbito da Saúde para que 
posteriormente fossem produzidas propostas com embasamento teórico, além de causal. 
No período da tarde do dia 24 foram eleitos os novos conselheiros do COMUSAR (Conselho 
Municipal de Saúde de Araucária), compostos por munícipes e representantes do poder 
público que formarão a gestão 2010-2011 e fiscalizarão os recursos investidos em saúde no 
período. 
A plenária final aconteceu logo após a eleição, que arrolou todas as propostas classificadas por 
área de interesse. Após a exposição das propostas, as mesmas foram aprovadas em seu 
recebimento por unanimidade pela plenária. As propostas serão legitimadas pelo COMUSAR 
junto da Secretaria de Saúde em seções do Conselho, após estudo aprofundado, análises de 
prioridade e viabilidade, já que o PPA (plano plurianual) está estabelecido para os próximos 
quatro anos com a previsão de gastos para os próximos anos. 
Em destaque, a proposta que poderá modificar bastante as prioridades da Saúde, foi a de 
alteração no perfil de investimentos do município, que passaria a investir mais em prevenção 
e atenção básica à saúde, ao invés de um massivo investimento em média complexidade, 
como acontece desde a construção do HMA (Hospital Municipal de Araucária). Esta proposta 
foi bastante enfatizada pelos representantes dos governos Estadual e Federal seguindo um 
raciocínio bastante simples: se investe-se na prevenção, tem-se menos pessoas doentes e 
consequentemente uma comunidade com mais saúde e menos onerosa, possibilitando novos 
investimentos. 
Propostas 
Outras propostas levantadas foram, de forma generalista, o investimento em infraestrutura 
como a adequação de acesso a deficientes físicos, o acréscimo de mais médicos no corpo 
funcional, informatização completa dos serviços em Saúde, a humanização dos serviços e 
diversas outras propostas pontuais como a aquisição de um equipamento de ecografia 
obstétrica na Unidade Costeira. 
Segundo o secretário de Saúde, Dr Haroldo Ferreira, "Considero a Conferência muito -bem 
sucedida. A comunidade teve uma participação muito importante e direcionará nossos 
trabalhos para as reais necessidades da população. 
A conferência possibilita isso, dá um direcionamento aos nossos esforços e colabora muito 
para a construção deste nosso SUS, que mesmo no Brasil, tido como um país em 
desenvolvimento, adota o modelo Único de Saúde como a Inglaterra e o Canadá. Para se ter 
ideia, o SUS tem sido exemplo para países onde a Saúde não é tida como Direito Universal 
como nos Estados Unidos."- comenta. 
Confira as fotos do evento; 
linp://www.atontecnolouia.comin/acuns_exec/funcao/versan_impressao.php?1D_MATE.. 26/08/2010 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
\-= 
000240 
b\ \ 
.iviaterias - v ersao para lmpressao Paee 3 of. 
Prefeitura de Araucária 
Assessoria de Comunicação Social 
26 de outubro de 2009 
Contato: 3614-1788 
Fotos: Carlos Poly 
int p://w vw.atonteenologia.corn.br/acrrisexec/funcao/versao_impressao.plip?In MATE... 26/08/2010 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
CCO241 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMUSAR 
Criado pela Lei rt2770/91 de 09 de junho de 1991. 
Araucária, 01 de setembro de 2010. 
Oficio ng- 345/10 
Prezado secretário: 
Encaminhamos a Secretaria Municipal de Saúde a Manifestação do 
Conselho quanto às justificativas da administração a respeito das respostas do 
mesmo no questionário do Anexo "4" do TCE-Pr. 
Atenciosamente 
Antonio A al-Correa 
Presidente do COMUSAR 
Ilustríssimo Senhor 
Eduardo Oliveira 
Diretor Geral da Secretaria Municipal de Saúde 
NESTA 
AM 
Conselho Municipal de Saúde —COMUSAR • Rua: Coronel João Antonio Xavier, 887 — Centro — CEP: 83702-420 
Araucária • PR. • Fone/Fax: 3901- 5182 • 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
OC;0242 
Manisfestação do Conselho Municipal quanto as justificativas da Administração. 
O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde 
indica situações de Irregularidade. 
Constituição Federal, art. 77, § 3° - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4° 
O Questionário sobre a Atuação da Saúde e do Conselho 
Municipal de Saúde, enviado pelo citado Conselho, indica situações que 
exigem esclarecimentos adicionais por parte da Administração, 
conforme abaixo especificadas. 
Passível de aplicação da multa administrativa, por infração 
à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos 
termos do § 4°, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual n° 
113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas. 
Documentos mínimos necessários em caso de 
contraditório: a) Justificativas da Administração sobre as situações 
apontadas; b) Manifestação do Conselho acerca das justificativas 
apresentadas. pela Administração; c) Outros documentos e/ou 
esclarecimentos considerados necessários. 
Comentários adicionais da análise técnica: 
Avaliação das respostas ao questionário de Atuação da 
Saúde e do Conselho Municipal de Saúde elaborado pelo respectivo 
colegiado: 
7. Quanto ao funcionamento do Conselho, observar o 
seguinte: 
Fonte do critério: Lei n° 8.142/90, art. 1° § 2°; Lei n° 
8.689/93, art. 12, Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 4°, V e X. 
Recomendação: no mínimo 1 reunião ordinária mensal; 
reuniões trimestrais para apreciação das contas; reuniões quadrienais 
para apreciação da Conferência e elaboração do Plano de Saúde. 
Comissões internas: Lei n° 8.080/90, art. 14. 
Questão 7.7. A atuação do Conselho NÃO inclui inspeção 
física e material das mesmas. 
Referente ao ano de 2.009 não havia uma comissão 
específica responsável para a inspeção física e de material no Conselho, 
porém para o ano de 2010 já foi ihstituída a comissão que executará as 
inspeções. 
finton otrea 
Presileilfe'ÇOMUSAR 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000243 
8. Quanto à procedência do Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde, deve-se apontar que: 
Fonte do critério: Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. r, VII. 
Legislação local. 
Questão 8.7. O Presidente do Conselho pertence ao quadro 
de Entidade Religiosa. 
Informamos que o presidente do conselho pertence a 
entidade religiosa por ser membro de uma igreja evangélica, porém no 
conselho ele representa o segmento usuário pela União das Associações 
de Moradores do Município de Araucária - UNAMAR. 
10. No que respeita à interação e articulação com a 
Administração local, observa-se que: 
Fonte do critério: Lei n° 8080/90, Lei n° 8.142/90, art. 1° § 2°; 
Lei n° 8.689/93, art. 12, Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 4°, Res. 354/05, 
Portaria MS n° 363/06, Portaria MS n° 699/06, item 7.1 
Questão 10.1. A Administração NÃO possibilita constante 
atualização e o adequado convívio informativo do Conselho com o dia a 
dia administrativo do Poder Executivo. 
O Conselho toma ciência da resposta de administração, 
concorda em alguns aspectos, mas devidas algumas divergências no 
entendimento da administração quanto às obrigações da Secretaria 
Municipal de Saúde para com o Conselho informamos que será definido 
através de uma comissão instituída entre as partes que resultará em 
uma resolução do Comusar aprovada em assembléia. 
Questão 10.2. A Administração NÃO possibilita a freqüente 
capacitação dos membros do Conselho. 
O Conselho informa que devido as dificuldades de 
relacionamento entre a administração e o Conselho no que se refere a 
capacitação de conselheiros o Conselho instituiu uma Comissão 
Permanente de Capacítação e Educação em Saúde que a partir do ano 
de 2010 trabalha junto com o Departamento de Gestão Particifiva do 
Trabalho e Educação em Saúde. 
Questão 10.3. O Conselho NÃO participa de exposições e 
debates de assuntos relacionados à execução orçamentária e financeira 
do Município. 
O Conselho tem uma Comissão Permanente Fiscal e 
Orçamentária constituída, mas a mesma nunca foi convidada para 
participar das discussões e exposições relacionadas à execução 
orçamentária e financeira da adininistração no âmbito da saúde, porém 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
L,D444 
conforme legislação vigente a Secretaria Municipal de Saúde não vem 
atendendo. 
Questão 10.4. O Conselho NÃO recebe informações sobre o 
comportamento da arrecadação geral e dos desembolsos do Município. 
No entendimento do Conselho com base na Resolução 333 
a administração deveria ter encaminhado todas as informações sobre a 
arrecadação geral e dos desembolsos do Município. 
Questão 10.5. O Conselho NÃO é mantido informado sobre 
transferências voluntárias possíveis. 
O Conselho tem entendimento baseado na legislação 
vigente que tudo o que se refere a investimentos e gastos em saúde 
inclusive de transferências voluntárias deve ser informado oficialmente 
o Conselho obedecendo aos prazos legais. 
Questão 10.6. O Conselho NÃO recebe informações sobre 
as licitações realizadas no ãmbito de sua área de atuação. 
O Conselho tem entendimento baseado na legislação 
vigente que tudo o que se refere a investimentos e gastos em saúde 
inclusive de transferências voluntárias deve ser informado oficialmente 
o Conselho obedecendo aos prazos legais. 
Questão 10.8. O Conselho NÃO acompanha a realização de 
processos de seleção ou concursos para a contratação de pessoal, a 
qualquer título, no ãmbito de sua área de atuação. 
O Conselho tem ciência não processo de seleção ou 
concurso para a contratação de pessoal no ano de 2009, porém em 2010 
já foi realiza um concurso sem participação em virtude do fato o 
Conselho institui uma comissão permanente de recursos humanos. 
11. Quanto à realização das Conferências de saúde, 
observar que: 
Fonte do critério: Lei n° 8.142/90, art. 1° e §§; Res. 33/92; e 
Res. 333/03, dir. 5a, XVIII. Portaria MS n° 399/06, Portaria MS n° 699/06, 
item 7.3. 
Questão 11.8. O Município NÃO realizou as Conferências de 
Saúde. 
O Conselho informa que houve erro no preenchimento do 
questionário levando em conta de ser o primeiro lançado pelo Tribunal 
de Contas e que há alguns pontos de difícil interpretação, o município 
vem realizando as conferencias de dois em dois anos. 
12. Quanto ao Plano de Saúde de 2006/2009, observar que: 
Animo 
Presidente cotÁikSgt 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
OGO245 
Fonte do critério: Lei n° 8.080/90, arts. 4, 15 e 36, Lei n° 
8.142/90, art. 4°, III, Res. 33/92 e Res. 333/03, dir. 4a, Res. 354/05, 
Portaria MS 3.332 e 3085/06, art. 4° Portaria MS n° 699/06. 
Questão 12.1. O Plano Municipal de Saúde 2006/2009 que 
deu base à Programação Anual de Saúde NÃO contempla o resultado das 
Conferências de Saúde. 
Conselho tem ciência de que o Plano contempla o resultado 
da Conferência de Saúde, mas ao preencher o questionário do TCE 
entendeu que a pergunta se referia a execução integral do Plano que por 
motivos desconhecidos do Conselho não executado 100%. 
Questão 12.3. O Conselho NÃO tem conhecimento de que o 
Termo de Compromisso de Gestão pactuado pelo Município resulta do 
Plano de Saúde incluído no PPA do mesmo período, elaborado e 
discutido em audiências públicas. 
Devido ao início da Gestão atual do Conselho não tínhamos 
conhecimento que o Termo de Compromisso de Gestão havia sido 
discutido e aprovado o referido Termo na Gestão anterior, também por 
ser o primeiro questionário deste modelo respondido pelo Conselho. 
13. Acerca da Programação Anual de Saúde do exercício 
em relação à LDO, observar que: 
Fonte do critério: Constituição Federal, art. 195, §§ 1° e 2°, 
Lei n° 8.080/90, art. 36, § 1° Lei n° 8.142/90, art. 4° V; Res. 33/92; e Res. 
333/03, dir. r, XII. Portaria MS n°s 3.332 e 3085/06, art. 4°, Podaria MS n° 
699/06. 
Questão 13.1. O Conselho constata que NÃO há 
participação efetiva do órgão da saúde nas audiências de discussão e 
elaboração da LDO do exercício. 
O Conselho tem ciência de que a Secretaria participa das 
audiências de discussão e da elaboração da LDO, porém não convida o 
Conselho para tais discussões. 
Questão 13.2. O Conselho aponta que NÃO há consistência 
da Programação Anual da Saúde com a LDO do exercício e revisões 
exigidas no decorrer da execução. 
O Conselho tem conhecimento que existe uma programação 
realizada através do PPA, LDO e LOA que deveriam ser elaborados 
conforme Plano Municipal de Saúde aprovado na ultima Conferencia 
Municipal de Saúde, porém segundo técnico de orçamento da Secretaria 
Municipal de Saúde salienta que ainda não existe urna Programação 
Anual da Saúde baseado no Plano. A resposta do Conselho se justifica 
com a explanação do técnico acima. " 
• ' 
4ntonui 
Presidente COMUSAR 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000246 
14. Acerca da Programação Anual de Saúde do exercício e 
em relação à LOA, observar que: 
Fonte do critério: Constituição Federal, art. 195, §§1° e 2°, 
Lei n° 8.080/90, arts. 15, X; 35, V, 36, Lei n° 8.142/90, art. 1° § 2°; Res. 
33/92; e Res. 333/03, dir. 5°, XII. Portaria MS n°2s 3.332 e 3085/06, art. 4°, 
Portaria MS n° 699/06. 
Questão 14.1. O Conselho atesta que as ações previstas na 
programação anual NÃO foram devidamente incluídas na Lei 
Orçamentária do exercício de 2009. 
Segundo técnico de orçamento da Secretaria Municipal de 
Saúde salienta que ainda não existe uma Programação Anual da Saúde 
baseado no Plano. A resposta do Conselho se justifica com a explanação 
do técnico acima, portanto a resposta do item dada pelo Conselho 
baseasse no fato um diferencial entre a execução e o programado na 
LDO. 
17. Quanto às Ferramentas de Verificação, observar que: 
Fonte do critério: Lei n° 8.142/90, Res. 33/92; e Res. 333/03. 
Observação: a permanente atualização é requisito inerente 
ao exercício do mandato. 
Questão 17.1.1. Quanto às fontes de informações e de 
acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem 
conhecimento que é aplicado o sistema SIM-AM (Sistema de 
Informações Municipais - Acompanhamento Mensal, do TCE-PR) 
Alguns membros do conselho participarão de um curso 
ministrado pelo TCE-PR somente no ano de 2010, aonde vieram a ter 
conhecimento do que é SIM-AM. 
Questão 17.1.2. Quanto às fontes de informações e de 
acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem 
conhecimento que é aplicado o sistema SIM-AP (Sistema de Informações 
Municipais - Atos de Pessoal, do TCE-PR) 
Alguns membros do conselho participarão de um curso 
ministrado pelo TCE-PR somente no ano de 2010, aonde vieram a ter 
conhecimento do que é SIM-AP. 
Questão 17.1.3. Quanto às fontes de informações e de 
acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem 
conhecimento que é aplicado o Portal do Controle Social (dados 
gerenciais e estatísticos - wviniv.tce.pr.gov.br) 
O Conselho não possui acesso ao Portal do Controle Social, 
pois não possuem a senha para acesso e verificação, porém tem 
conhecimento da existência do Portal. 
Antonio firivaí Cone 
Presidente COMt&AR 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000247 
Questão 17.1.4. Quanto às fontes de informações e de 
acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem 
conhecimento que é aplicado o Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) do Ministério da Saúde 
("WWW.siops.datasus.gov.br ) 
O Conselho colocou em resposta o não conhecimento pelo 
fato em 2009 além da pouca comunicação entre o Conselho e Secretaria 
Municipal de Saúde sofremos de 2009 para 2010 a mudança de 
Presidente e muitos dos conselheiros da antiga gestão do Conselho que 
foram substituídos por novos conselheiros, ressaltando a dificuldade que 
tivemos para preencher o primeiro questionário do TCE, pórem o 
Conselho tem ciência de que estas informações estão sendo repassas 
ao Conselho a partir de 2010. 
A 
Presidente COMUSAR 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000248 
CONTA5kBalaro 2009 \ 1 4Envio dia 31-0-3-2010 
.s. 4., . 
Tarefas dc arquivo e pasta 12196-MUNICIPIO DE ARAUCARIA-2009~531172832-ARRECAnaC . 
Gtm uma a pasta 
Pubtar esta pasta na Web 
1 -2195-NUNICIPIO DE ARAUCÁRIA-2009-6-368531172832-CONTA811.1D... 
,.. - 12196411.11.11CIPIO DE ARAUCARIA-.2009-6-358531172832-TESOURARIA... 
5IMAM2C09-ENV-121962809-6MUNkCIPIO DE ARAUCAR 
Tamanho IQ° 
• ir 
Data de modfIcaç5o 
— - 
1.099 KB Arnpwa AM 31103(201.0 18139 .
1.923 KB Ai quvo Am 31103/Z010 17:47 
283 KB Ai quvo AM 31.103(201017:0 
18.53311B WrZi) C-31.1.0.511 
oblata(p) 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
000.249 
CONCLUSAO DA DEMANDA Colaborador: Criada em: 05/04/2010 - 09:01 
Concluída em: 05/04/2010 - 10:13 
Conclusão 
Bom dia 
Prezado Senhor 
A devolução deve ser- registrada como ingresso. 
Histórico dá Demanda---- 
' 05/04/2010 - 09:01 - Formulada 
05/04/2010 - 10:12 - Acolhida 
1 05/04/2010 - 10:12 - Concluída 
r_eapal de Comunicação - Atendei- Demandas Page 1 of 1 
Gestão de Demandas Identificador da Demanda: 22251 Criada em: 05/04j2010 
Detalhes da Demanda 
Sistema SIM-AM - Suporte para uso do sistema - prenchirnento de dados 
- Demandante 
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
p
interlocutor: CARLOS BERTAN 
i. 
Descrição da Demanda 
Bom dia 
A Câmra Municipal efetuou devolução de saldo no final do exercício e 
contabilizou corno 
egresso de interferência, no entanto no Município efetuamos a contabilização 
como extorno • 
de interferência como nos anos anteriores. 
Qual a forma correta a partir de 2009, podemos no executivo registar como 
ingresso, 
oriundo da Câmara referente a este saldo não utilizado. 
Atenciosamente 
Bertan 
CPF: 25108301987- CARLOS BERTAN (Logout) 
Demandado-- 
Entidade: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
Grupo de Responsabilidade: Sistemas SIM - Atendimento DCM 
Copyright ifi1 2008 Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
Praça Nessa Senhora de Salete s/n - Centro Cívico - Curitiba - PR - CEP: 80.530-910 
http://www.tce.pr.gov.britcepr/tribunal/interface/gdm/AtenderDemanda.aspx?idDemanda.. . 05/04/2010 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
TCE - Envio SIM-AM 2009 Page 1 of 1 
000250 
tilletiNAL DÊ_ -coNtA§ -[í(5 EsiAr)-3 Dr 
sisruiins Bé MFORMAÇÕES MUNICWAIS 
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Usuário:12196 
COMU SIM RF/Deciarações SIM AME PCM . Remuneração logout 
SIM-AM 2009 > Recibo de entrega de arquivos de remessa 
Data Atual: 7/10/2010 15:58:43 Imprimir 
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
N° Protocolo: 179212/10 
Arquivo: "SIMAM2009-ENV-12196-2009-6-MUNICIPIO DE ARAUCARIA.txt" 
Ano: 2009 Bimestre: 6 
Enviado em: 5/4/2010 15:13:53 
Atenção 
Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal 
(SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam verificação automatizada do conteúdo mínimo, 
estatisticamente dimensionado em relação às situações genéricas, e previsíveis, atribuídas à média das entidades 
municipais. 
Os cruzamentos de informações restringem-se ao banco de dados individual da Entidade, cuja fidelidade é da 
estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na alimentação do sistema, e 
subsidiariamente dos respectivos Mandatários. 
A remessa implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da Entidade. 
O recebimento dos dados por parte do Tribunal de Contas, não expressa o reconhecimento da sua exatidão, nem 
tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas informações. 
Selecionar outro Arquivo 
http://www2.tee.pr.gov.br/responsabilidade/simam2009/upload/recibo.asp?Ano=2009.. . 07/10/2010 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Página 1 de 1 
000251 
Josiane - DFC - Prefeitura de Araucária 
De: 
Para: 
Enviada em: 
Anexar: 
Assunto: 
"Valter - SMRH - Prefeitura de Araucária" <valter@araucaria.prgov.br > 
"Josiane" <josiane@araucaria.pr.gov.br > 
sexta-feira, 8 de outubro de 2010 14:15 
PM Araucária - SIM-AM x SIM-AP.xlsx 
Fw: planilha sim-am x sim-ap desconto ir 
 Original Message ---- 
From: José Carlos da Costa 
To: valter@araucaria.pr.gov.br 
Cc: valterhalat@,vahoo.com.br 
Sent: Thursday, August 26, 2010 5:04 PM 
Subject: planilha sim-am x sim-ap desconto ir 
lanilha sim-am x sim-ap desconto ir 
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printing or copying the content of this email is strictly prohibited. Please notify the sender and delete this e-mail from your system. Thank 
you for your collaboration 
08/10/2010 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Login Nome Matrícula cd 
a 
Cargo Lotação -ba Valor Mês de Inclusãc\ no Inclusãc 
12196 ABEGAIL BURDA TOCARSKI 554 1 TELEFONISTA SERVICOS Dl DeiConto IR 23,12 1 2009 
12196 ACIELI BEATRIZ KOBELLARZ 6547 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICOS Dl Desconto IR 41,93 1 2009 
12196 ACIR DOS SANTOS RIBAS 1849 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCOLA PAP Desconto IR 27,53 1 2009 
12196 ADAIR APARECIDO MILANI 6228 2 DIRETOR DA GUARDA MUNICIPAL GUARDA MI Desconto IR 471,43 1 2009 
12196 ADALBERTO GREIN 8904 2 DIRETOR GERAL - SAUDE SERV. DE AC Desconto IR 782,14 1 2009 
12196 ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA 1924 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRJ Desconto IR 263,08 1 2009 
12196 ADALGISA CLERICI 3258 1 PROF. DOCENCIA II - PORTUGUES ESCOLA BAL Desconto IR 178,76 1 2009 
12196 ADALGISA DE OLIVEIRA P ALVES 902 1 PROF. DOCENCIA I ADMINISTRA Desconto IR 52,10 1 2009 
12196 ADALGISA DE OLIVEIRA P ALVES 2582 1 PROF. DOCENCIA I ADMINISTRJ Desconto IR 447,80 1 2009 
12196 ADALTO LUIZ DA SILVA 1022 1 AGENTE DE SEGURANCA DEPTO DE V Desconto IR 49,79 1 2009 
12196 ADANOR VARASCHINI JUNIOR 6117 1 PROF. DOCENCIA II -EDUC.FISICA SEDE/ESPOF Desconto IR 233,15 1 2009 
12196 ADAUTO JOSE DA SILVA 6366 1 PROF. DOCENCIA I ESCOLA IRM Desconto IR 116,39 1 2009 
12196 ADELAIDE REGINA BACELAR 555 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCOLA JUSI Desconto IR 41,13 1 2009 
12196 ADELINO MARIANO 1517 1 AGENTE DE SEGURANCA DEPTO DE V Desconto IR 68,52 1 2009 
12196 ADEMAR DE SOUZA PINTO 1027 1 AGENTE DE SEGURANCA DEPTO DE V Desconto IR 38,97 1 2009 
12196 ADEMIR DE OLIVEIRA 192 1 PROF.EDUC.FISICA-CLT NUCLEO ESF Desconto IR 420,90 1 2009 
12196 ADEMIR LOURENCO 6259 1 GUARDA MUNICIPAL DE ARAUCARIA GUARDA Ml Desconto IR 67,07 1 2009 
12196 ADEMIR LUIZ DE SOUZA 3163 1 AGENTE DE SEGURANCA DEPTO DE V Desconto IR 18,19 1 2009 
12196 ADEMIR PAIOLA 490 1 MEDICO CLINICO GERAL C.S. - SANTA Desconto IR 1.061,98 1 2009 
12196 ADEMIR PAIOLA 1576 1 MEDICO CLINICO GERAL C.S. - ARAUC Desconto IR 1.365,64 1 2009 
9705 ADEMIR PICCOLI 200101 1 MOTORISTA DIVISÃO DE Desconto IR 557,70 1 2009 
12196 ADEMIR RANKEL 1029 1 MOTORISTA SEDE/ESPOF Desconto IR 158,43 1 2009 
12196 ADENIR OHPIS 129 1 ENGENHEIRO QUIMICO SERV. DE AC Desconto IR 864,35 1 2009 
12196 ADIELE MARQUES DE SOUZA 6727 1 PSICOLOGO CAPS AD Desconto IR 42,88 1 2009 
12196 ADILSON ANTONIO CHIBIOR 3528 1 AGENTE DE SEGURANCA DEPTO DE V Desconto IR 66,16 1 2009 
12196 ADILSON JOSE WENDRVCHOSKI 3526 1 AGENTE DE SEGURANCA DEPTO DE V Desconto IR 112,14 1 2009 
12196 ADMA LOPES DE OLIVEIRA 903 1 PROF. DOCENCIA I ESCOLA JOA Desconto IR 62,93 1 2009 
12196 ADMA LOPES DE OLIVEIRA 3367 1 PROF. DOCENCIA I ESCOLA JOA Desconto IR 197,33 1 2009 
10791 ADONIAS DE OLIVEIRA ARAUJO 906/1 5 FISCAL DE TRANSPORTE DEP TRANSE Desconto IR 13,11 1 2009 
12196 ADRIANA APARECIDA BASSO CORSO 2813 1 PROF. DOCENCIA I ESCOLA PE.. Desconto IR 43,86 1 2009 
12196 ADRIANA APARECIDA BASSO CORSO 3201 1 PROF. DOCENCIA I ESCOLA JOE Desconto IR 501,27 1 2009 
12196 ADRIANA APARECIDA F DE OLIVEIR 2815 1 PROF. DOCENCIA I ESCOLA AMI Desconto IR 34,59 1 2009 
12196 ADRIANA APARECIDA F DE OLIVEIR 4327 1 PROF. DOCENCIA I ESCOLA IRM Desconto IR 293,64 1 2009 
12196 ADRIANA APARECIDA LARA DE LIMA 5501 1 PROF. DOCENCIA I ESCOLA EGL Desconto IR 94,92 1 2009 
12196 ADRIANA APARECIDA M GONCALVES 6617 1 ASSISTENTE SOCIAL ESCOLA JOE Desconto IR 96,19 1 2009 
12196 ADRIANA CARLA CECCON 4646 1 FISIOTERAPEUTA DEPTO ATEI, Desconto IR 398,69 1 2009 
9705 ADRIANA COCCI DE MORAES CASTRO 6516 3 VEREADOR GABINETE V Desconto IR 813,62 1 2009 
12196 ADRIANA CRISTINA K FERREIRA 606 1 PEDAGOGO ESCOLA DA \ Desconto IR 44,47 1 2009 
12196 ADRIANA CRISTINA I( FERREIRA 3681 1 PEDAGOGO ESCOLA DM Desconto IR 624,40 1 2009 
12196 ADRIANA DE ANDRADE P SZVARCA 760 1 PSICOLOGO C.S. - SANTA Desconto IR 397,87 1 2009 o 
12196 ADRIANA DE LIMA 1896 1 PROF. DOCENCIA I ESCOLA MAI Desconto IR 45,54 1 2009 C:D 
12196 ADRIANA DO ROCIO K FLEITER 3761 1 PROF. DOCENCIA I ADMINISTRJ Desconto IR 101,49 1 2009 o 
12196 ADRIANA DO ROCIO K FLEITER 5637 1 PROF. DOCENCIA I ADMINISTRA Desconto IR 196,39 1 7 2009 
12196 ADRIANA DO ROCIO 5 FERNEDA 3287 1 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PATRULHA E Desconto IR 264,04 1 2009 cl 
12196 ADRIANA HARDER 3100 1 PROF. DOCENCIA I ESCOLA JOA Desconto IR 112,56 1 2009 ND 
12196 ADRIANA HARDER 6020 1 PROF. DOCENCIA I CMEI - JARD Desconto IR 184,86 1 2009 
12196 ADRIANA MARCHIORATO BRASIL 3361 1 PSICOLOGO AMBULATOI Desconto IR 398,14 1 2009 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
Logi n Nome Matrícula cd . Cargo Lotação ba Valor Viés de Inclusã(>no Inclusa"( 
12196 WALMOR HEINZ 9237 L ASSESSOR ESPECIAL II SERV. DE AC o IR 541,13 12 2009 
12196 WALTER RODRIGUES 2864 1 PROF. DOCENCIA II - HISTORIA ESCOLA AZU Desconto IR 51,64 12 2009 
12196 WANDERLEI ALVES 202 5 TELEFONISTA ADMINISTR/ Desconto IR 42,73 12 2009 
12196 WANDERLEY BADY HADDAD 7533 3 SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER SEDE/ESPOF Desconto IR 2.389,66 12 2009 
12196 WANIA REGINA WOLFF 6550 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEDE CULTU Desconto IR 39,86 12 2009 
12196 WELSON TADEU PEREIRA 720 1 PROF. DOCENCIA II -MATEMATICA ESCOLA IRM Desconto IR 157,12 12 2009 
12196 WESLEY NUNES WATANABE 9218 2 ASSESSOR ESPECIAL II SERV. DE AC Desconto IR 760,08 12 2009 
12196 WILMAR WAL 2909 1 MOTORISTA ADMINISTR/ Desconto IR 454,72 12 2009 
12196 WILMER JACO DA SILVA • 8997 2 ASSESSOR ESPECIAL COORDENA( Desconto IR 3.386,38 12 2009 
12196 WILSO RODRIGUES DE ALMEIDA 1493 1 AGENTE DE SEGURANCA COORDENA( Desconto IR 267,57 12 2009 
12196 WILSON HORNUNG 721 1 PROF. DOCENCIA II -MATEMATICA ESCOLA IRM Desconto IR 386,14 12 2009 
12196 WILSON ROBERTO DAVI MOTA 816 1 ENGENHEIRO AGRONOMO SERV. DE AC Desconto IR 2.100,65 12 2009 
9705 WILSON ROBERTO DAVID MOTA 6523 3 VEREADOR GABINETE V Desconto IR 808,18 12 2009 
12196 WILSON ROBERTO MENDES RAMOS 1514 1 ENFERMEIRO C.S. - DOM I. Desconto IR 294,56 12 2009 
12196 WILSON SEBASTIAO SCHUERTZ 584 1 TELEFONISTA COORDENO Desconto IR 564,92 12 2009 
12196 WILSON UBIRATAN FERNANDES 8903 2 DIRETOR GERAL - EDUCACAO ADMINISTR/ Desconto IR 1.592,10 12 2009 
12196 WILZA CARLA VOSS VIEIRA LOPES 1792 1 PROF. DOCENCIA II - PORTUGUES ESCOLA THE Desconto IR 174,40 12 2009 
12196 WLADIMIR JACOMO R CARVALHO 8851 1 MEDICO GINECO E OBSTETRA C.S.- DR SRA, Desconto IR 727,88 12 2009 
12196 WUESLEI FABIANO DA COSTA 6251 1 GUARDA MUNICIPAL DE ARAUCARIA COORDENA( Desconto IR 66,56 12 2009 
12196 XENIA MARIA NEVES 7968 8 INATIVO MUNICÍPIO I Desconto IR 104,86 12 2009 
12196 YONE IRES FALAT BISCAIA 62 5 TESOUREIRO DEPTO DE A Desconto IR 859,17 12 2009 
12196 ZAIRA MENDES 1495 1 SERVENTE ESCOLA PE.. Desconto IR 60,87 12 2009 
12196 ZELI LOURENCO WARCHIAKI 585 1 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICOS Dl Desconto IR 641,61 12 2009 
12196 ZELIA MASCARENHAS DOS SANTOS 3206 1 PROF. DOCENCIA I ESCOLA MAI Desconto IR 86,46 12 2009 
12196 ZELIA MASCARENHAS DOS SANTOS 6008 1 PROF. DOCENCIA I ESCOLA DEL Desconto IR 575,73 12 2009 
12196 ZELIA WONSOVICZ BRONGEL 1749 1 ATENDENTE INFANTIL "I" ESCOLA SEN Desconto IR 45,68 12 2009 
12196 ZELIA ZBONIK 1496 1 COZINHEIRA ESCOLA IBR, Desconto IR -43,43 12 2009 
12196 ZELIANE MENDES DA SILVA 1019 1 PROF. DOCENCIA I ESCOLA ARC Desconto IR 43,02 12 2009 
12196 ZELIANE MENDES DA SILVA 3624 1 PROF. DOCENCIA II -MATEMATICA ESCOLA DA \ Desconto IR 518,04 12 2009 
12196 ZENI CHAVES SOUZA 47 5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO COORD.DO - Desconto IR 228,63 12 2009 
12196 ZENILDA DERBLI GALDINO SOUZA 5516 1 PEDAGOGO MANUTENC. Desconto IR 393,96 12 2009 
9705 ZENILDA RODRIGUES CORDEIRO DA SILVA 6602 2 ASSESSOR PARLAM. E COMUNITARIO GABINETE V Desconto IR 1.225,65 12 2009 
12196 ZILDA CZARNESKI DA SILVA 1497 1 COZINHEIRA CMEI - DALI Desconto IR 34,69 12 2009 
12196 ZILDA DOS SANTOS DURAUT 4678 1 AUXILIAR DE ENFERMAGEM MANUT. DO Desconto IR 21,86 12 2009 
12196 ZILDA FANTINATI DA SILVA 7399 8 PENSIONISTA MUNICÍPIO I Desconto IR 120,92 12 2009 
12196 ZILDA GRACIANO DINIZ 8246 8 INATIVO MUNICÍPIO1 Desconto IR 42,47 12 2009 
12196 ZILEIDE APARECIDA R SIMOES 4311 1 PROF. DOCENCIA I ESCOLA AZU Desconto IR 593,59 12 2009 
12196 ZILMA MARIA MOREIRA 7910 8 INATIVO MUNICÍPIO I Desconto IR 72,31 12 2009 
12196 ZILMA PADILHA GEPIAK 485 1 PROF. DOCENCIA I ESCOLA SILO Desconto IR 803,70 12 2009 
12196 ZINEZIO LEAL 1499 1 TRABALHADOR BRACAL COORDENCI Desconto IR 147,41 12 2009 
12196 ZOIRE MARIA POMPEO 6205 1 TECNICO EM ENFERMAGEM MANUT. DO Desconto IR 75,18 12 2009 CD 
12196 ZORAIA JANUARIO 9084 2 ASSESSOR ESPECIAL V ESCOLA JUSt Desconto IR 79,97 12 2009 O 
12196 ZOZIMO ORACTZ NETO 5074 1 TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA LABORATOR Desconto IR 10,71 12 2009 IN) 
12196 ZUMARA DERBLI DOS SANTOS 5937 1 PROF. DOCENCIA 1 ESCOLA EGII Desconto IR 500,92 12 2009 Cl 
12196 ZURITA GAPSKI VIEIRA 486 1 PROF. DOCENCIA I ESCOLA IRM Desconto IR 414,86 12 2009 CAD 
12.663.123,76 
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C. A u 
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Mat. TC '81.32t4 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR OAMG.35GL.9WKJ.B2NW.J
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Protocolo
PROCESSO N º : 173028/10
ORIGEM : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
INFORMAÇÃO : 371/11
Informo que foi juntado a este o protocolado nº 57744-7/10, conforme 
consta da peça 37-resposta ao ofício 1445/10 – OCN - DCM. Tal procedimento foi 
realizado extemporiamente devido ao mesmo ter sido extraviado nesta DP, só sendo 
encontrada nesta oportunidade e que por ora estamos regularizando.
DP, em 15 de março de 2011.
 
MARCO ANTONIO NORONHA DE BRUM
50.524-2
DP
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR OAMG.35GL.BA42.C3NJ.5
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
1
PROCESSO Nº: 173028/10
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
CERTIDÃO
Certifico, nos termos do Art. 62, parágrafo único da Lei Complementar n° 113/2005 e do 
Art. 10°, parágrafo único da Instrução de Serviço n° 04/2010, que a Procuradora Eliza Ana 
Zenedin Kondo Langner encontra-se no gozo de suas férias legais, no período 
compreendido entre 16/02/2011 a 17/03/2011.
SMPjTC, em 16 de março de 2011.
SUELI MOSER MACHADO – Técnico de Controle – matrícula nº 50.368-1
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 3PAA.KOGM.QPTZ.IJ7T.U
Ministério Público de Contas do Estado do Paraná
1
PROTOCOLO N º : 173028/10
ORIGEM : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO : Prestação de Contas Municipal
PARECER : 1408/11
Prestação de Contas. Contraditório já exercitado. 
Regularidades das contas do Executivo, com 
ressalvas. Imputação de multa.
O processo refere-se ao exame das contas municipais, relativo ao 
exercício financeiro de 2009, cuja primeira análise feita pelo órgão técnico desta 
Corte apontou irregularidades. Em atenção ao contraditório conferiu-se prazo para 
que a Municipalidade apresentasse os devidos esclarecimentos, bem como 
complementasse a instrução processual a fim de que fosse possível emitir um juízo 
de mérito definitivo sobre as contas prestadas. Isto considerado e efetivamente 
realizada a diligência complementar para fins de que se exercitasse o amplo direito 
de defesa dos Poderes Públicos do Município, há que se considerar o que segue.
Inicialmente as contas foram declaradas irregulares pelo Ministério 
Público de Contas devido a uma série de apontamentos (parecer nº 12072/10). 
Todavia, exercendo o direito de segundo contraditório, o Município enviou a este 
Tribunal documentos para o esclarecimento das irregularidades.
Na análise da DCM (instrução nº 108/11), alguns aspectos como: a)
Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou seus anexos; b)
Movimentação De Recursos Em Instituição Financeira Privada; c) Inconsistências 
injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das 
Instituições Bancárias, foram considerados regularizados. 
Já os demais apontamentos permaneceram como ressalvas: a)
Falta de Repasse da Contribuição Patronal ao Regime Próprio; b) Ausência de 
dados sobre Valores Devidos e Recolhidos RPPS; c) Discrepância na receita do 
IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais; d) O 
Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica situações 
de Irregularidade. Contudo, a única multa mantida foi decorrente do atraso na 
entrega da Prestação de Contas (Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, b).
É importante observar que o exame ministerial limita-se aos 
aspectos de gestão (art. 31, §§1º e 2º da CF/88), não implicando no julgamento 
das despesas efetuadas pelos ordenadores de despesas, cujas particularidades 
de fatos passíveis de questionamento devem ser apurados em apartado a teor do 
que dispõe o art. 71, II da mesma CF/88, cumprindo salientar que o Chefe do 
Poder/Órgão em questão não atendeu às prescrições constitucionais e legais.
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 3PAA.KOGM.QPTZ.IJ7T.U
Ministério Público de Contas do Estado do Paraná
2
Quanto ao Poder Executivo, entende este Ministério Público de 
Contas que foram regularizados alguns aspectos antes dados como viciados, 
consoante inclusive se manifestou a Diretoria de Contas Municipais à peça 34. 
Contudo, permaneceram ressalvas e inclusive a aplicação de multa ao Sr.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES, conforme já exposto na instrução da DCM, 
com o que aliás concorda esta Procuradoria.
Face a isto o Ministério Público de Contas propugna pela aprovação 
das contas com ressalvas e imputação de multa administrativa.
Curitiba, 25 de abril de 2011.
 FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI
Procurador do Ministério Público junto ao TCE
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Proc.. 173078110 
MUNICIPIO DE ARAUCÁRR 
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CENTRO 
ARAUCÁRIA - PR 
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AVISO DE - - - II UU III i Ifl HIll 
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DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 7VJ1.APGQ.CQTV.CSAU.O
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
1
PROCESSO Nº: 173028/10
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
CERTIDÃO DE RETIRADA DE PAUTA
Certifico que este Processo foi retirado de pauta de julgamento na 
Sessão da Segunda Câmara nº 26, do dia 20 de julho de 2011.
S2C, em 21 de julho de 2011.
CRISTINA OLEINIK DE TOLEDO – Analista de Controle – matrícula nº 51.390-3
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 7VJ1.APGQ.CQTV.CSMV.F
Gabinete do Auditor Cláudio Augusto Canha
Processo nº 173028/10
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Responsável: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
DESPACHO 647/11
Retornem os autos à Diretoria de Contas Municipais para os 
seguintes esclarecimentos:
1) Quanto à falta de repasse da contribuição patronal ao regime 
próprio, se os documentos apresentados (fls. 026 a 238 da 
peça processual nº 028) afastam irregularidade quantos aos 
valores dos repasses, sendo a aposição e ressalva referente 
apenas pelo atraso na informação prestada;
2) No que tange à ausência de dados sobre valores devidos e 
recolhidos RPPS, qual razão autoriza a conversão em ressalva 
e o que impede a plena regularização do item; e
3) Quanto à discrepância na receita do IRRF em relação aos 
descontos na folha dos servidores municipais, qual razão 
autoriza a conversão em ressalva e o que impede a plena 
regularização do item, uma vez que resta diferença de 
R$ 305,52(trezentos e cinco reais e cinquenta e dois 
centavos).
Caso necessário, desde logo autorizo a realização e diligência ao 
município para apresentação de justificativas e documentos.
Curitiba, 22 de julho de 2011.
Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA
Relator
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR PRX1.D8GQ.V6DD.AVL6.M
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
________________________________________________________________________________________________
Processo nº. : 173028/10 - TC
Origem : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 
Informação nº. : 816/11– DCM
INFORMAÇÃO
Trata-se do processo de prestação de contas do Município de 
Araucária referente ao exercício de 2009, o qual foi objeto de análise conclusiva no 
âmbito desta Diretoria, nos termos da Instrução nº 2279/10 Peça 17, Primeiro 
Contraditório, Instrução 3023/10 Peça 29 e Segundo Contraditório, Instrução nº 108/11 
Peça 34. 
 Retornam os autos a esta Diretoria, conforme despacho nº 647/11, 
Peça 43, do Relator, Sr. Cláudio Augusto Canha, para prestar esclarecimentos quanto as 
conclusões apresentas nas análises anteriores, quais sejam:
1) Quanto à falta de repasse da contribuição patronal ao regime próprio, se os 
documentos apresentados (fls. 026 a 238 da peça processual nº 028) afastam 
irregularidade quantos aos valores dos repasses, sendo a aposição e ressalva referente
apenas pelo atraso na informação prestada;
2) No que tange à ausência de dados sobre valores devidos e recolhidos RPPS, qual 
razão autoriza a conversão em ressalva e o que impede a plena regularização do item; e
3) Quanto à discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos 
servidores municipais, qual razão autoriza a conversão em ressalva e o que impede a 
plena regularização do item, uma vez que resta diferença de R$ 305,52(trezentos e cinco 
reais e cinqüenta e dois centavos).
 
 Diante do exposto, cabe primeiramente registrar que os documentos 
que serviram de suporte para a análise do Primeiro Contraditório, os quais constavam da 
Peça 28, foram transferidos para a Peça 37, conforme Informação 371/11 - DP. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
________________________________________________________________________________________________
 Quanto ao solicitado, ressalta-se que em conformidade com as
Instruções nº 3023/10 – Primeiro Contraditório, Peça 29 e Instrução nº 108/11- Segundo 
Contraditório, Peça 34, cabe informar que:
1) Quanto à falta de repasse da contribuição patronal ao regime próprio, a irregularidade 
foi convertida em ressalva, porque embora tenha comprovado o repasse da contribuição 
patronal na fase de contraditório, quando do envio dos dados do SIM-PCA 2009, não foi 
informado o valor do repasse da parte patronal dos Servidores - RPPS, em conformidade 
com a Instrução Normativa nº 32/09 e 43/10 e abaixo demonstrado:
2) Quanto ausência de dados sobre valores devidos e recolhidos RPPS, a irregularidade 
foi convertida em ressalva, porque embora tenha encaminhado justificativas e os quadros 
contendo o valor devido e recolhido ao RPPS, os mesmos não foram encaminhados na 
época oportuna, ou seja, quando do envio dos dados no SIM-PCA 2009, não sendo dado 
atendimento as determinações deste Tribunal quanto a correta alimentação dos dados no 
sistema em conformidade com a Instrução Normativa nº 32/09 e 43/10.
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR PRX1.D8GQ.V6DD.AVL6.M
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
________________________________________________________________________________________________
3) Quanto a discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos 
servidores municipais, a irregularidade foi convertida em ressalva, em virtude do registro 
de receita em categoria incorreta, ou seja, em desconformidade com a Instrução nº 
20/2003 – Plano de Contas, e também pelo valor da diferença apurada no novo cálculo 
de R$ 305,52(trezentos e cinco reais e cinqüenta e dois centavos), ser de pequena 
monta.
 É a informação. 
 D.C.M., 02 de agosto de 2011
Ato emitido por ELIANE MARIA COMPARIM SANTOS - Analista de Controle – Matrícula 51116-1
Encaminhe-se ao relator, em atendimento ao Despacho nº 647/11 – Peça 43
Encaminhado por MARIO ANTONIO CECATO - Diretor - Matrícula 50693-1
]lhlllEl[flllJ - Proc.: 28071W 
MUN!CIPrO DE ARAUCÁRIA 
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BRASIL CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR U93D.QHGU.G723.OC91.3
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
PROCESSO Nº: 173028/10
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
RELATOR: AUDITOR CLÁUDIO AUGUSTO CANHA
ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO Nº 219/11 - Segunda Câmara
Ementa: Prestação de Contas Municipal. Município de 
Araucária. Exercício de 2009. Parecer Prévio pela 
regularidade das contas com ressalvas. Determinação.
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Sr. Albanor José Ferreira 
Gomes, referente ao Município de Araucária, exercício de 2009.
A Diretoria de Contas Municipais (Instrução nº 2279/10 – peça 
processual nº 017) em primeira análise apurou a ausência do demonstrativo de 
evolução da receita nos últimos três anos, da projeção para os dois anos seguintes 
àquele a que se referirem, da Lei Orçamentária Anual - LOA; a ausência do 
demonstrativo das receitas desdobradas em metas bimestrais e também o 
instrumento de planejamento da programação financeira com cronograma de 
execução mensal de desembolso, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; a 
movimentação de recursos em instituição financeira privada (Banco Itaú); 
inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos 
extratos das instituições bancárias; a falta de repasse da contribuição patronal ao 
regime próprio de previdência social - RPPS; a ausência de dados sobre valores 
devidos e recolhidos ao regime próprio de previdência social; discrepância na receita 
do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF em relação aos descontos na folha 
dos servidores municipais; o questionário sobre a atuação da saúde e do Conselho 
Municipal de Saúde com indicação de situações irregulares e o atraso na entrega da 
prestação de contas eletrônica, fatos passíveis de irregularidade das contas e 
aplicação de multas.
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR U93D.QHGU.G723.OC91.3
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
O Sr. Albanor José Ferreira Gomes (protocolo nº 57744-7/10 – peça 
processual nº 037) encaminhou suas alegações de defesa.
A Diretoria de Contas Municipais (Instrução nº 3023/10 – peça 
processual nº 029) entendeu sanadas as irregularidades referentes à ausência do 
demonstrativo das receitas desdobradas em metas bimestrais e também o 
instrumento de planejamento da programação financeira com cronograma de 
execução mensal de desembolso, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e o 
atraso no envio da prestação de contas eletrônica, com aplicação da multa sugerida 
inicialmente, apontou ressalvas à falta de repasse da contribuição patronal ao 
RPPS; à ausência de dados sobre valores devidos e recolhidos ao RPPS; à 
discrepância na receita do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF em relação 
aos descontos na folha dos servidores municipais e aos argumentos apresentados 
para justificar as irregularidades constantes do questionário sobre a atuação da 
saúde e do Conselho Municipal de Saúde, contudo manifestou-se pela irregularidade 
das contas e aplicação de multas, pois entendeu não regularizadas a ausência do 
demonstrativo de evolução da receita, que não foi localizado junto ao processo; a 
movimentação de recursos em instituição financeira privada (Banco Itaú), uma vez 
que não foi comprovada a desativação das contas no sistema SIM-AM e o 
encerramento no banco, em virtude do término do contrato com o referido Banco e 
as inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas 
nos extratos das instituições bancárias, pois a municipalidade não comprovou a 
transferência de valores pendentes entre contas, apenas os justificou. 
A representante do Ministério Público, Exmª Srª Procuradora Eliza 
Ana Zenedin Kondo Langner (Parecer nº 12072/10 – peça processual nº 018), com 
fulcro na instrução da Diretoria de Contas Municipais, manifestou-se pela 
irregularidade das contas e aplicação das multas indicadas pela unidade técnica.
Por meio do protocolo nº 280-7/11 (peça processual nº 032) o 
Sr. Albanor José Ferreira Gomes trouxe aos autos novas considerações e 
documentos complementares visando sanear as irregularidades mantidas pela 
Diretoria de Contas Municipais.
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Em nova manifestação a Diretoria de Contas Municipais (Instrução 
nº 108/11 – peça processual nº 034) ratificou seu posicionamento acerca das 
ressalvas apontadas anteriormente e entendeu regularizadas a ausência do 
demonstrativo de evolução da receita, a movimentação de recursos em instituição 
financeira privada (Banco Itaú) e as inconsistências injustificadas nos saldos em 
relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias, 
manifestando-se pela regularidade com ressalvas das contas e aplicação de multa 
pelo atraso no envio da prestação de contas eletrônica. 
O representante do Ministério Público Exmº. Sr. Procurador Flávio 
de Azambuja Berti (Parecer nº 1408/11 – peça processual nº 040), entendeu que 
foram regularizados alguns aspectos antes dados como viciados e, com fulcro na 
instrução da unidade técnica, pugnou pela regularidade com ressalvas das contas e 
imputação de multa administrativa.
Foi determinado o retorno dos autos à unidade técnica (Despacho 
nº 647/11 – peça processual nº 043) para que esclarecesse os seguintes pontos: 
1) quanto à falta de repasse da contribuição patronal ao regime próprio, se os 
documentos apresentados (fls. 026 a 238 da peça processual nº 028) afastam 
irregularidade quantos aos valores dos repasses, sendo a aposição e ressalva 
referente apenas pelo atraso na informação prestada; 2) no que tange à ausência de 
dados sobre valores devidos e recolhidos RPPS, qual razão autoriza a conversão 
em ressalva e o que impede a plena regularização do item; e 3) quanto à 
discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores 
municipais, qual razão autoriza a conversão em ressalva e o que impede a plena 
regularização do item, uma vez que resta diferença de R$ 305,52(trezentos e cinco 
reais e cinquenta e dois centavos).
A DCM (Informação nº 816/11 – peça processual nº 044) informa 
que: 1) Quanto à falta de repasse da contribuição patronal ao regime próprio, a 
irregularidade foi convertida em ressalva, porque embora tenha comprovado o 
repasse da contribuição patronal na fase de contraditório, quando do envio dos 
dados do SIM-PCA 2009, não foi informado o valor do repasse da parte patronal dos 
Servidores – RPPS; 2) quanto à ausência de dados sobre valores devidos e 
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recolhidos RPPS, a irregularidade foi convertida em ressalva, porque embora tenha 
encaminhado justificativas e os quadros contendo o valor devido e recolhido ao 
RPPS, os mesmos não foram encaminhados na época oportuna, ou seja, quando do 
envio dos dados no SIM-PCA 2009, não sendo dado atendimento as determinações 
deste Tribunal quanto a correta alimentação dos dados no sistema em conformidade 
com a Instrução Normativa nº 32/09 e 43/10 e 3) quanto à discrepância na receita do 
IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais, a irregularidade 
foi convertida em ressalva, em virtude do registro de receita em categoria incorreta, 
ou seja, em desconformidade com a Instrução nº 20/2003 – Plano de Contas, e 
também pelo valor da diferença apurada no novo cálculo de R$ 305,52(trezentos e 
cinco reais e cinquenta e dois centavos), ser de pequena monta.
VOTO1
Com a devida vênia, entendo diversamente dos pareceres 
antecedentes no que diz respeito à ressalva apontada ao questionário sobre a 
atuação da saúde e do Conselho Municipal de Saúde com indicação de situações 
irregulares e quanto à proposta de aplicação de multa pela entrega da prestação de 
contas eletrônica com atraso.
A própria unidade técnica, quando trata do assunto relacionado ao 
questionário sobre a atuação da saúde e do Conselho Municipal de Saúde, 
considera que o assunto está em processo de desenvolvimento, e que da 
abordagem em questão as Administrações tomaram conhecimento apenas por 
ocasião da web conferência realizada em 03/03/2010, a qual indicou aspectos de 
controle e demonstrou o potencial de atuação dos Conselheiros na formulação de 
programas e na fiscalização da execução das políticas de saúde, e entendeu que, 
excepcionalmente naquelas contas em exame, as deficiências poderiam ser 
convertidas em ressalva.
 
1
Art. 132 da Lei Complementar Estadual nº 113, de 15 de dezembro de 2005, c/c art. 52-A, § 1º, do Regimento 
Interno.
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A meu ver, a responsabilização não foi devidamente delineada pela 
unidade técnica, uma vez que, se as atribuições que são objeto do questionário são 
do Conselho, então deve responder o seu titular, na medida em que lhe cabe tomar 
decisões.
Quanto à proposta de imputação de multa, deixo de aplicá-la por 
entender que não houve atraso no envio da prestação de contas eletrônica. O 
interessado comprovou em seu contraditório (fls. 248 a 250 da peça processual nº 
37) que enviou os dados eletrônicos da prestação de contas do 6º bimestre de 2009, 
em 31/03/2010, às 17h39, véspera de feriado, aduzindo que fez os lançamentos 
conforme os anos anteriores. Contudo, por divergência na contabilização da 
devolução das sobras da Câmara Municipal, os dados foram recusados e, tão logo 
soube disso, em 05/04/2010, primeiro dia útil após o feriado, efetuou consulta a este 
Tribunal, para saber o procedimento correto de contabilização daquela devolução e, 
após as correções, encaminhou na mesma data o arquivo com as devidas 
alterações.
No tocante à falta de repasse da contribuição patronal ao RPPS e à 
ausência de dados sobre valores devidos e recolhidos ao RPPS, o interessado 
esclareceu que equivocadamente deixou de informar no sistema SIM-AM os dados 
referentes aos repasses efetuados, podendo o item ser considerado regular, uma 
vez que o fato da regularização somente ter sido comprovada em contraditório não 
macula a correção dos demonstrativos contábeis, nem a legalidade, a legitimidade, a 
eficácia e a economicidade dos atos de gestão do responsável, nem prejudica o 
atendimento das metas e objetivos do orçamento municipal.
Com relação à discrepância na receita do Imposto de Renda Retido 
na Fonte – IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais, além 
da ressalva proposta, acrescento determinação para que o município apresente, por 
ocasião da apresentação das próximas contas anuais, documentos que comprovem 
a regularização dos lançamentos contábeis equivocados que geraram informação 
incorreta dos valores contabilizados e os informados no sistema SIM-AM e ainda a 
contabilização em categoria de receita incorreta.
Face ao exposto, proponho que este Colegiado:
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1 – com fulcro no art. 16, inciso II, da Lei Complementar Estadual 
nº 113/2005, decida pela emissão de Parecer Prévio recomendando a regularidade 
com ressalvas das contas do Sr. Albanor José Ferreira Gomes, referentes ao 
Município de Araucária, exercício de 2009, haja vista a informação incorreta da 
receita do Imposto de Renda Retido na Fonte em relação aos descontos na folha 
dos servidores municipais; e
2 - com fulcro no art. 17, parágrafo único, da Lei Complementar 
Estadual nº 113/2005, determine ao Município de Araucária que apresente, por 
ocasião da apresentação das próximas contas anuais, documentos que comprovem 
a regularização dos lançamentos contábeis equivocados que geraram informação 
incorreta dos valores contabilizados da receita do IRRF em relação aos descontos 
na folha de pagamento dos servidores municipais.
VISTOS, relatados e discutidos, 
Acordam os membros da Segunda Câmara do TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Auditor
CLÁUDIO AUGUSTO CANHA, por unanimidade, em:
I - Emitir Parecer Prévio deste Tribunal recomendando o julgamento
pela regularidade com ressalvas das contas do Sr. Albanor José Ferreira Gomes, 
referentes ao Município de Araucária, exercício de 2009, haja vista a informação 
incorreta da receita do Imposto de Renda Retido na Fonte em relação aos descontos 
na folha dos servidores municipais, com fulcro no art. 16, inciso II, da Lei 
Complementar Estadual nº 113/2005; e
II - Determinar ao Município de Araucária que apresente, por ocasião 
da apresentação das próximas contas anuais, documentos que comprovem a 
regularização dos lançamentos contábeis equivocados que geraram informação 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
incorreta dos valores contabilizados da receita do IRRF em relação aos descontos 
na folha de pagamento dos servidores municipais, com fulcro no art. 17, parágrafo 
único, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005.
Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA e 
IVAN LELIS BONILHA e o Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA.
Presente a Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas KATIA REGINA PUCHASKI.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 2011 – Sessão nº 38.
CLÁUDIO AUGUSTO CANHA
Relator
NESTOR BAPTISTA
Presidente
lH 11H 11H IIH H !!I HIH II II 
Proc,: 577447110 
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 
RUA PEDRO DRIJSZCZ. 111 PRÊDIO 
CENTRO 
ARAUCÁRIA - PR 
83,702-080 
ml 
ATAIRE 
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NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI 
fl PRIORiTÁRIA/ PRIORITAIRE 
fl EMS 
SEGURADO / VALE(JR DÉCLARÉ 
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNA TUR 
r 
NOME LEGIVEL D0CEBdft1 MW,M 
'PREGADO Usboa 
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4 7, 
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO 1 ADRESSE DE RETOUR DANS tE VERSI 
'5240203-O EC0483116 114x186mm CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
99O I&;899E2S 
II O 111II I11I MI 11(11 11111111 II IL 101 111111101111 IBI 
UL) Kh?.k 1 tN lE/ NLgd VI) KAIUN bU(2Lt 
Tribunal de Cpns do 1Estadp dp Rarpn4 
NDEREÇ5 PARAagÇPO/AdRUUI9UU 
Praça Nossa Senhora Salette. sin° 
11 11 lr.entro rtIuir, j 
CURITBA PARANÁ 
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- CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR SPZ1.53GU.U89O.8C99.3
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
1
PROCESSO Nº: 173028/10
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO – ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO
Certifico que o Acórdão de Parecer Prévio nº219/11 (peça nº46),
proferido no processo acima citado, foi publicado nos Atos Oficiais do Tribunal de 
Contas nº315, do dia 11 de novembro de 2011.
S2C, em 11 de novembro de 2011.
LUIZ CARLOS GOMES – Técnico de Controle – matrícula nº 50.385-1
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR N38C.N7GU.ZHG4.HKK8.O
Ministério Público de Contas do Estado do Paraná
1
PROTOCOLO N º: 173028/10
ORIGEM: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
CIÊNCIA DE DECISÃO
Certifico que, nesta data, tomei ciência da decisão consubstanciada no Acórdão nº 
219/11 deste egrégio Tribunal de Contas e que dela não interporei recurso.
Curitiba, 16 de novembro de 2011.
FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI
Procurador do Ministério Público junto ao TCE
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR N38C.N7GV.3MYF.FC7R.I
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
1
PROCESSO Nº: 173028/10
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
CERTIDÃO DE RETIFICAÇÃO
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO – ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO
 Certifico que o Acórdão de Parecer Prévio nº219/11 (peça nº46), 
proferido no processo acima citado, foi publicado nos Atos Oficiais do Tribunal de 
Contas nº325, do dia 11 de novembro de 2011.
S2C, em 17 de novembro de 2011.
LUIZ CARLOS GOMES – Técnico de Controle – matrícula nº 50.385-1
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR YOZI.72GW.1L7D.EK18.H
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
1
PROCESSO Nº: 173028/10
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – 1086/11 - S2C
Certifico que o Acórdão de Parecer Prévio nº 219/2011, da Secretaria 
da 2ª Câmara (peça nº46), proferido no processo acima citado, foi publicado nos Atos 
Oficiais do Tribunal de Contas nº 325, do dia 11/11/2011, e transitou em julgado em 
02/12/2011.
S2C, em 12 de dezembro de 2011.
KATHLEEN ZENEDIN TIZZOT – Técnico de Controle – matrícula nº 50.420-3
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 1ZJT.HGGW.63YE.7L7D.4
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Execuções
INFORMAÇÃO Nº : 1730/11
PROCESSO Nº : 173028/10
ORIGEM : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Ref: REGISTRO DE RESSALVAS
Em atendimento ao contido no art. 153, I, do Regimento 
Interno deste Tribunal de Contas, efetuamos o registro de Ressalvas nos termos do 
ACORDÃO DE PARECER PRÉVIO nº 219/11 – Segunda Câmara, de 26/10/2011 (Peça 
46), publicado no A.O.T.C nº 325 de 11/11/2011, com trânsito em julgado em 02/12/2011
(Peça 51) conforme segue:
... “Emitir Parecer Prévio deste Tribunal recomendando o julgamento 
pela regularidade com ressalvas das contas do Sr. Albanor José Ferreira Gomes, referentes ao 
Município de Araucária, exercício de 2009, haja vista a informação incorreta da receita do 
Imposto Retido na Fonte em relação aos descontos na folha dos servidores municipais,”...
É a informação.
DEX, 14 de dezembro de 2011.
Ato elaborado por: JACQUELINE LANGOWSKI RODRIGUES - Analista de Controle
De acordo: DAVI GEMAEL DE ALENCAR LIMA - Diretor
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 1ZJT.HGGW.63YE.7L7C.S
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Execuções
INFORMAÇÃO Nº : 1733/11
PROCESSO Nº : 173028/10
ORIGEM : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Ref: REGISTRO DE DETERMINAÇÕES
Em atendimento ao contido no art. 153, I, do Regimento Interno deste 
Tribunal de Contas, efetuamos o registro de Determinações nos termos do ACORDÃO
DE PARECER PRÉVIO nº 219/11 – Segunda Câmara, de 26/10/2011 (peça 46), 
publicado no A.O.T.C. nº 325 de 11/11/2011, com trânsito julgado em 02/12/2011
(peça 51), conforme segue:
... “ Determinar ao Município de Araucária que apresente, por ocasião 
da prestação das próximas contas anuais, documentos que comprovem a 
regularização dos lançamentos contábeis, equivocados que geraram informação 
incorreta dos valores contabilizados da receita do IRRF em relação aos descontos na
folha de pagamento dos servidores municipais”...
É a informação.
DEX, 14 de dezembro de 2011.
Ato elaborado por: JACQUELINE LANGOWSKI RODRIGUES - Analista de Controle
De Acordo: DAVI GEMAEL DE ALENCAR LIMA - Diretor
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 1ZJT.HGGW.63YE.7L7D.E
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Execuções
1 Certificado digital – veja onde adquirir no site http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/CertificadoObterUsar
m
Ofício nº 408/11-OPD/DEX Curitiba, 14 de dezembro de 2011.
Senhor Prefeito,
Em atendimento ao Acórdão de Parecer Prévio nº 219/11 – Segunda 
Câmara, de 26/10/2011, Publicado no A.O.T.C. nº 325 11/11/2011 de, com trânsito julgado em 
02/12/2011 (cópia anexa), referente ao processo nº 173028/10, solicitamos a comprovação a 
esta Diretoria - DEX sobre o cumprimento das determinações ...“documentos que comprovem 
a regularização dos lançamentos contábeis equivocados que geraram informação incorreta dos 
valores contabilizados da receita do IRRF em relação aos descontos na folha de pagamento 
dos servidores municipais”... .O prazo concedido é de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
juntada aos autos do Aviso de Recebimento (AR), para comprovação documental sobre o 
cumprimento da decisão.
Cabe destacar que haja vista a adoção do processo eletrônico por este 
Tribunal, nos termos da Lei Complementar nº 126/2009, a comprovação poderá ser 
encaminhada, com utilização de certificação digital1
, pelo peticionamento eletrônico disponível 
na página do Tribunal de Contas na internet no seguinte caminho:
1. www.tce.pr.gov.br
2. Clique no botão e-Contas PR
3. Clique Processo Eletrônico
Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,
DAVI GEMAEL DE ALENCAR LIMA
Diretor
Exmo. Sr. Prefeito
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Município de Araucária
Rua Pedro Druszcz, 111 Prédio
ARAUCÁRIA-PR
83.702-080
 
PREENCHER COM LETRADE FORMA 
Ir 
NOME OU RAZAO SOCIAl. DO DESTINATÁRIO 00 OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE OU DESTINA TAIRE 
Processo n°: 173028110-Oficio n°: 408111.OPD-DEX 
Exmo. Sr. Prefeito 
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES 
Município de AraucAria 
Rua Pedro Druzcz, 111 Prédio - Centro .IF PAIS IPAYS 
ARAUCÁRIA PR 
83.702-080 
NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE LENVO! 
I_ 
PRIORITÁRIA/PRIOR/TA/RE 
1 EIEMS 
SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ 
ASSINATURA E EDOR / SIGNATURE OU RÉCEPTEUR 1 DATA DE RECEBIMENTO CARÍMBO DE ENTREGA 
D7 DE LIVRATION UNIDADE DETDESTINO 
PBURUDEb ESTI/L4TION 
NOME LEGIVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE OU RÉCEPTEUR 
N° DOCUMENTO DE DENTIFICAÇÃO DO 1 RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO 1 )
QEZ 20 1
RG EXPEDIDOR 1 SIGNATUREDEL'AGENT •\ R7D2 íz' 1 •J•••• 
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO 1 ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS 
75240203-0 FC0463 /16 114 x 186 mm CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
E --4 
CORREIOC Ø AVIS CN07:. BRIÉSIL 1 
DATA DE POS AGEM / 
UNIDADE DE P0 AGEM / 8URE4tJ DEDÉPÔT 
PREENCHER COM LETRA DE FORMA 
RQ 05688007 5 BR 
TENTATIVAS DE ENTREGAI TENTA flVES DE UVRAIS 
: h : h : 
o 
NOME OU RAZAO CL4L t / NUM OUR/SON SOC/ALE DE L'EXPDITE/4R 
JRLBUÃL.DE!(ONTAIS D FTÁ1DO DO PAN 
1OSSÂ SNhOR D SA1 L[T,T( /n 1 
ENDEREÇO PAPAI EVOLUÁO/ADRESSE 
(11PITIBA1-P1R 1 1 1 1 1 
CIDDE/'LOCL,T 
8O3O'1 1 1 1 1 1 1 
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BRASIL 
,uli!mmII1L1l 1J 
000,00-0.rio 
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 6II0.JGGY.A5J6.JS5K.9
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Execuções
m
Ofício nº 24/12-OPD/DEX Curitiba, 6 de fevereiro de 2012.
Senhor Prefeito,
Reiterando nosso Ofício nº 408, de 14/12/2011, processo nº 
173028/10, solicitamos o atendimento ao contido, no prazo de 15 (quinze) dias, a 
contar da juntada aos autos do Aviso de Recebimento (AR), sob pena das sanções 
previstas no art. 85 da Lei Complementar nº 113, de 15 de dezembro de 2005.
Cabe destacar que haja vista a adoção do processo eletrônico por este 
Tribunal, nos termos da Lei Complementar nº 126/2009, a comprovação poderá ser 
encaminhada, com utilização de certificação digital, pelo peticionamento eletrônico 
disponível na página do Tribunal de Contas na internet no seguinte caminho:
1. www.tce.pr.gov.br
2. Clique no botão e-Contas PR
3. Clique Processo Eletrônico
Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,
DAVI GEMAEL DE ALENCAR LIMA
Diretor
Exmo. Sr. Prefeito
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Município de Araucária
Rua Pedro Druszcz, 111 Prédio
ARAUCÁRIA-PR
83.702-080
PREENCHER COM LETRADE FORMA 
Proceuo n°: 173028110 Oflulo n°: 24112-OPD-DEX 
Exmo. Sr. Prefeito 
ALBANOR sost FERREIRA GOMIS 
Município de Araucária 
Rua Pedro Druszcz, itt Prédio - Centro LJFPAISIPÃYS ARAUCÁRIA PR 
83.702-080 
IINATUREZADQEN 
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VALEUR 
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RG: 12.649A254 10) tocoo Geral -'SMAD 
DO 1 RUBRICAf MAT no EMPREGADO/ 
[ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERS9jÃDREEDERETOURDANS tE VERSI 
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CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
RQ 05960195 0 B1 
AVISCNO7 
D E STAGEM / 9U.RU VI I' DE D/ II 
PREENCHERCOMIETRADEFORMA 
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NOME OU RAZAO SOCIAL DO REMETENTE / NQM 0(1 R4/SON 800/AtE DELnPÉD/TEIJR 
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CIDADE/LOCAl 53O-8O UF 
BRASIL CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR IIVE.4TGY.TM1X.8XGD.S
m
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Execuções
PROCESSO Nº : 173028/10
ORIGEM : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
DESPACHO Nº : 145/12-DPD/DEX
Encaminhe-se o presente ao Gabinete do Relator Auditor
CLÁUDIO AUGUSTO CANHA para autorizar o ENCERRAMENTO do processo, nos 
termos do § 1º, do art. 398 do Regimento Interno, tendo em vista que o cumprimento 
das determinações será verificado por ocasião da “apresentação das próximas contas
anuais” nos termos do item II do Acórdão de Parecer Prévio nº 219/11 – S2C.
Após, a Diretoria de Protocolo nos termos do art. 168, VII do 
Regimento Interno.
DEX, 23 de fevereiro de 2012
DAVI GEMAEL DE ALENCAR LIMA
Diretor
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E1HP.FIGZ.3O9Z.DPSM
Gabinete do Auditor Cláudio Augusto Canha
Processo nº 173028/10
Entidade: Município de Araucária
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Responsável Albanor José Ferreira Gomes
DESPACHO 304/12
Encaminhem-se os autos à Diretoria de Contas Municipais para 
que se manifeste acerca do encerramento do processo.
Após, remetam-se os autos ao Parquet especializado para 
manifestação.
Curitiba, 27 de fevereiro de 2012.
Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA
Relator
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 125970/12
Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico e-Contas/PR, a petição com os
seguintes dados indicados pelo interessado:
PROCESSO Nº: 173028/10
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
PETICIONÁRIO(S): OTONIEL DE SOUZA ROCHA
TIPO DE PETIÇÃO: Ingresso como interessado
DOCUMENTOS ANEXOS: 
 - Petição - Ingresso como interessado -
 - Outros Documentos - Ingresso como interessado -
 - Outros Documentos - Ingresso como interessado -
 - Outros Documentos - Ingresso como interessado -
 - Outros Documentos - Ingresso como interessado -
Curitiba, 08/03/2012 16:18:41
PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL
SMFI
Folha de 2 Oficio 029/2012- DFC/SMFI
Ofício 029/2012- DFC/SMFI Araucária, 23 de fevereiro de 2012.
Referente Ofício nO 408/11 OPD/DEX
Processo n. 0: 173028/10 TC
Prestaçêo de Contas do Exercício Financeiro de 2009
Acórdêo de Parecer Prévio nO 219/11
Excelentíssimo Senhor Presidente:
Em atendimento ao Ofício nO 408/11-0PD/DEX, reiterado pelo Ofício n° 024/12­
OPD/DEX, referente ao Acórdão de Parecer Prévio nO 219/11, processo nO 173028/10,
recebido em 20/12/11, vimos através do presente encaminhar, nos termos do Acórdão
supracitado, os "documentos que comprovam regularizaçêo dos lançamentos contábeis
equivocados que geraram informação incorreta dos valores contabilizados da receita do
IRRF em relação aos descontos na folha de pagamento dos servidores municipais, com
fulcro no art. 17, parágrafo único, dLei Complementar Estadual n° 113/2005", lançamentos
estes que motivaram julgamento pela regularidade com ressalvas das contas do Exmo.
Prefeito Sr. Albanor José Ferreira Gomes.
Esclarecemos oportunamente que os documentos ora encaminhados referem-se ao
exercício financeiro de 2011, pois quando do envio de informações complementares ao
contraditório em 03/01/2011, ofício nO 297/10, protocolo 280-7/11, as remessas bimestrais do
SIM-AM 2010 estavam no 4° bimestre enviado, portanto, somente partir do início do
exercício de 2011, regularização contábil dessas impropriedades pôde estar plenamente
imPlementa; ti .£i
Rua Pedro Druszcz 111 Térreo Centro AraucárialPR CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420
PREFEITURA DO MUNiCípIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL
SMFI
Folha de 2 Oficio 029/2012- DFC/SMFI
fim de comprovar cumprimento da decisão desta Diretoria, no sentido de terem
sido tomadas as medidas corretivas visando prevenir ocorrência de impropriedades ou
faltas semelhantes às apontadas no referido Acórdão, apresentamos anexos os
demonstrativos documentos que comprovam devida regularização.
Sendo que se apresenta para momento, renovamos protestos de apreço
consideração.
Atenciosamente,
ANTONIO TADEU KASECKER
Secretário MuniciR de Finanças
IEL
...J:çR DE SOUZA ROCHA
/à?or,
JOSIANE
Diretora do
BELO
Financeiro-Contábil
Exmo. Sr. Conselheiro
Fernando Augusto Mello Guimarães
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Curitiba Paraná
OSRlJRB
Rua Pedro Druszcz 111 Térreo Centro AraucárialPR CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420
ANEXO I – OFÍCIO 029/12 – DFC/SMFI – DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO IRRF 2011
RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES ATIVOS - 2011
ITENS
NOTA 
EXPLIC
ATIVA
RETIDO NA LIQUIDAÇÃO DA 
DESPESA (1)
ARRECADAÇÃO DA RECEITA
(2)
SIM-AP
(3)
CODIFICAÇÃO VALOR CODIFICAÇÃO VALOR CÓD
IGO VALOR
IRRF - Servidores ativos 4040113010000 15.624.242,47 111204310302 15.630.923,27 52 15.620.972,64
(-) Retido servidor ativo 
Fundo Prev. (4) - -
111204310302 -6.680,80 - -
(=) IRRF - Servidores 
ativos Prefeitura - 15.624.242,47 - 15.624.242,47 - -
(+) Diferenças não 
lançadas no SIM-AP (5)
- - - - - 3.269,83
(=) Valores 
compatibilizados - 15.624.242,47 - 15.624.242,47 - 15.624.242,47
RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA – TERCEIROS - 2011
ITENS NOTA 
EXPLICATIVA
RETIDO NA LIQUIDAÇÃO DA 
DESPESA (6)
ARRECADAÇÃO DA RECEITA
(7)
CODIFICAÇÃO VALOR CODIFICAÇÃO VALOR
IRRF - Terceiros 4040113030000 651.262,31 111204340000 659.385,55
(-) Retido terceiros Fundo Prev./Câmara (8) - - 111204340000 -8.123,24
(=) Valores compatibilizados 651.262,31 651.262,31
NOTAS EXPLICATIVAS:
(1) O valor informado está de acordo com o Anexo III – página 5.
(2) Conforme o Anexo II.
(3) Os valores foram extraídos da planilha do SIM-AP, obtidos via Canal de Comunicação.
(4) O valor de R$ 6.680,80 refere-se ao total retido de IR dos servidores ativos do Fundo de Previdência, informado 
por este e contabilizado na Prefeitura como receita no código 1112.04.31.03.02, que foram deduzidos para 
refletir apenas os valores da Prefeitura.
(5) O valor de R$ 3.269,83 diz respeito a valores não informados no SIM-AP, cuja retificação está sendo solicitada ao 
TCE/PR, via Canal de Comunicação, pela Secretaria de Gestão de Pessoas, Demanda nº 48.633.
(6) O valor informado está de acordo com o Anexo IV, página 52.
(7) Conforme o Anexo II.
(8) O valor de R$ 8.123,24 refere-se a valores retidos de terceiros (empresas) pelo Fundo de Previdência e pela 
Câmara, contabilizados como receita na Prefeitura, que foram deduzidos para refletir apenas os valores da 
Prefeitura.
76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Demostrativo da Receita Arrecadada - Período de 01/01/2011 até 31/12/2011 Pagina: 1 de 21
Código da Receita Descrição da Receita Valor Orçado + Corrigido no Ano Valor Arrecadado no Período Valor Arrecadado Até o Período Saldo Até o Período Tipo
1.0.0.0.00.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES S 740.394.971,01 585.700.678,99 585.700.678,99 154.694.292,02
1.1.0.0.00.00.0.0.00 RECEITA TRIBUTÁRIA S 234.448.000,00 144.803.254,78 144.803.254,78 89.644.745,22
1.1.1.0.00.00.0.0.00 IMPOSTOS S 230.506.000,00 142.257.955,45 142.257.955,45 88.248.044,55
1.1.1.2.00.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA S 46.756.000,00 30.748.104,91 30.748.104,91 16.007.895,09
1.1.1.2.02.00.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA S 18.440.000,00 6.496.973,81 6.496.973,81 11.943.026,19
1.1.1.2.02.01.0.0.00 IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR A 18.440.000,00 6.496.973,81 6.496.973,81 11.943.026,19
1.1.1.2.04.00.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA S 20.316.000,00 18.441.822,45 18.441.822,45 1.874.177,55
1.1.1.2.04.31.0.0.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO S 20.266.000,00 17.782.436,90 17.782.436,90 2.483.563,10
1.1.1.2.04.31.0.1.00 IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS S 301.000,00 534.203,48 534.203,48 -233.203,48
1.1.1.2.04.31.0.1.01 IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO A 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.1.1.2.04.31.0.1.02 IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS A 300.000,00 534.203,48 534.203,48 -234.203,48
1.1.1.2.04.31.0.2.00 IRRF - S/ CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO S 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.1.1.2.04.31.0.2.01 IRRF - S/ CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - LEGISLATIVO A 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.1.1.2.04.31.0.2.02 IRRF - S/ CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - EXECUTIVO E ENTIDADES A 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.1.1.2.04.31.0.3.00 IRRF - S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL S 19.950.000,00 17.248.233,42 17.248.233,42 2.701.766,58
1.1.1.2.04.31.0.3.01 IRRF - S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO A 1.500.000,00 1.617.310,15 1.617.310,15 -117.310,15
1.1.1.2.04.31.0.3.02 IRRF - S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL EXECUTIVO E ENTIDADES A 18.450.000,00 15.630.923,27 15.630.923,27 2.819.076,73
1.1.1.2.04.34.0.0.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS RENDIMENTOS A 50.000,00 659.385,55 659.385,55 -609.385,55
1.1.1.2.08.00.0.0.00 IMPOSTO S/TRANS. "INTER VIVOS" DEBENS IMOV. DIREITOS REAIS S/IMOVEIS S 8.000.000,00 5.809.308,65 5.809.308,65 2.190.691,35
1.1.1.2.08.01.0.0.00 ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR A 8.000.000,00 5.809.308,65 5.809.308,65 2.190.691,35
1.1.1.3.00.00.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO S 183.750.000,00 111.509.850,54 111.509.850,54 72.240.149,46
1.1.1.3.05.00.0.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA S 183.750.000,00 111.509.850,54 111.509.850,54 72.240.149,46
1.1.1.3.05.01.0.0.00 ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR A 183.750.000,00 111.490.975,86 111.490.975,86 72.259.024,14
1.1.1.3.05.02.0.0.00 ISS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO A 0,00 18.874,68 18.874,68 -18.874,68
1.1.2.0.00.00.0.0.00 TAXAS S 3.942.000,00 2.545.299,33 2.545.299,33 1.396.700,67
1.1.2.1.00.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA S 740.000,00 1.002.902,14 1.002.902,14 -262.902,14
1.1.2.1.17.00.0.0.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA A 240.000,00 79.771,79 79.771,79 160.228,21
1.1.2.1.25.00.0.0.00 100.000,00 123.356,47 123.356,47 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA 
DE SERVIÇOS
A -23.356,47
1.1.2.1.26.00.0.0.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL A 0,00 8.751,44 8.751,44 -8.751,44
1.1.2.1.29.00.0.0.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS A 0,00 16.085,24 16.085,24 -16.085,24
C:\Windows\SERVIC~2\LOCALS~1\AppData\Local\Temp\RelFinDemoReceitaArrecadada {9F320728-B5E8-49CD-B762-F6957B9C4568}.rpt
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012 - 10:27:46 
76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
14098/2011 22/12/2011 81.654,33 99999999 - FUNCIONALISMO 01104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 81.654,33 22/12/2011 5604/2011 0,00 81.000,00 
14099/2011 22/12/2011 65.989,26 99999999 - FUNCIONALISMO 01104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 65.989,26 22/12/2011 5605/2011 0,00 65.000,00 
Total da Consignação na Fonte [01104]..... 1.487.636,08 
365/2011 24/01/2011 2.418.985,69 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999999] 2.418.985,69 24/01/2011 254/2011 0,00 215.729,56 
1414/2011 22/02/2011 2.447.379,37 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 2.447.379,37 22/02/2011 431/2011 0,00 234.372,51 
2692/2011 23/03/2011 2.409.905,87 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 2.409.905,87 23/03/2011 970/2011 0,00 226.383,50 
3539/2011 19/04/2011 2.404.087,66 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 2.404.087,66 20/04/2011 1256/2011 0,00 236.524,32 
4971/2011 24/05/2011 3.110.913,12 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 3.110.913,12 25/05/2011 1815/2011 0,00 269.851,29 
6310/2011 20/06/2011 2.641.594,54 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 2.641.594,54 22/06/2011 2233/2011 0,00 237.485,59 
7577/2011 21/07/2011 2.623.774,79 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.623.774,79 25/07/2011 2753/2011 0,00 229.180,26 
9008/2011 24/08/2011 2.639.469,90 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.639.469,90 24/08/2011 3473/2011 0,00 252.446,35 
10112/2011 22/09/2011 2.622.887,39 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.622.887,39 23/09/2011 3927/2011 0,00 240.473,28 
11165/2011 21/10/2011 2.625.904,21 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.625.904,21 24/10/2011 4409/2011 0,00 252.669,14 
12293/2011 23/11/2011 2.639.534,89 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.639.534,89 24/11/2011 5051/2011 0,00 251.414,59 
13956/2011 21/12/2011 2.650.166,07 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.650.166,07 22/12/2011 5553/2011 0,00 252.225,96 
14202/2011 22/12/2011 585.187,99 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 585.187,99 22/12/2011 5731/2011 0,00 370.942,24 
Total da Consignação na Fonte [01303]..... 3.269.698,59 
Total da Consignação..... 11.679.287,57 
4040113010000-IRRF-Folha Servidores Ativos 76105535000199 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA
281/2011 24/01/2011 392.267,67 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999999] 392.267,67 24/01/2011 224/2011 0,00 326.203,01 
1272/2011 22/02/2011 207.677,86 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 207.677,86 22/02/2011 421/2011 0,00 200.000,00 
104/2011 19/01/2011 35.865,18 02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2533507946] 35.865,18 22/02/2011 252/2011 0,00 64,76 
100/2011 19/01/2011 35.865,18 03607310904 - FABIANO DOLATA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3607310904] 35.865,18 22/02/2011 236/2011 0,00 64,76 
101/2011 19/01/2011 35.865,18 02430132990 - CARLOS ROBERTO DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2430132990] 35.865,18 22/02/2011 239/2011 0,00 87,36 
102/2011 19/01/2011 35.865,18 69485410972 - JOSELITO CARREIRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [69485410972] 35.865,18 22/02/2011 244/2011 0,00 37,81 
103/2011 19/01/2011 35.865,18 03706237970 - DENIS CARLOS G. DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3706237970] 35.865,18 22/02/2011 251/2011 0,00 64,76 
1513/2011 23/02/2011 125.392,41 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 125.392,41 23/02/2011 420/2011 0,00 115.987,77 
103/2011 19/01/2011 35.865,18 03706237970 - DENIS CARLOS G. DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3706237970] 35.865,18 21/03/2011 718/2011 0,00 64,76 
102/2011 19/01/2011 35.865,18 69485410972 - JOSELITO CARREIRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [69485410972] 35.865,18 21/03/2011 727/2011 0,00 37,81 
101/2011 19/01/2011 35.865,18 02430132990 - CARLOS ROBERTO DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2430132990] 35.865,18 21/03/2011 726/2011 0,00 87,36 
100/2011 19/01/2011 35.865,18 03607310904 - FABIANO DOLATA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3607310904] 35.865,18 21/03/2011 710/2011 0,00 64,76 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
104/2011 19/01/2011 35.865,18 02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2533507946] 35.865,18 21/03/2011 730/2011 0,00 64,76 
2513/2011 23/03/2011 393.556,48 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 393.556,48 23/03/2011 946/2011 0,00 324.107,02 
104/2011 19/01/2011 35.865,18 02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2533507946] 35.865,18 18/04/2011 1216/2011 0,00 54,85 
100/2011 19/01/2011 35.865,18 03607310904 - FABIANO DOLATA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3607310904] 35.865,18 18/04/2011 1217/2011 0,00 54,85 
103/2011 19/01/2011 35.865,18 03706237970 - DENIS CARLOS G. DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3706237970] 35.865,18 18/04/2011 1214/2011 0,00 54,85 
101/2011 19/01/2011 35.865,18 02430132990 - CARLOS ROBERTO DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2430132990] 35.865,18 18/04/2011 1210/2011 0,00 74,73 
102/2011 19/01/2011 35.865,18 69485410972 - JOSELITO CARREIRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [69485410972] 35.865,18 19/04/2011 1225/2011 0,00 31,23 
3514/2011 19/04/2011 394.689,41 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 394.689,41 20/04/2011 1281/2011 0,00 307.925,33 
100/2011 19/01/2011 35.865,18 03607310904 - FABIANO DOLATA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3607310904] 35.865,18 20/05/2011 1673/2011 0,00 54,85 
101/2011 19/01/2011 35.865,18 02430132990 - CARLOS ROBERTO DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2430132990] 35.865,18 20/05/2011 1675/2011 0,00 74,73 
104/2011 19/01/2011 35.865,18 02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2533507946] 35.865,18 20/05/2011 1680/2011 0,00 54,85 
102/2011 19/01/2011 35.865,18 69485410972 - JOSELITO CARREIRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [69485410972] 35.865,18 20/05/2011 1676/2011 0,00 31,23 
103/2011 19/01/2011 35.865,18 03706237970 - DENIS CARLOS G. DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3706237970] 35.865,18 20/05/2011 1679/2011 0,00 54,85 
4894/2011 23/05/2011 281.104,35 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 281.104,35 25/05/2011 1850/2011 0,00 251.285,70 
5021/2011 24/05/2011 138.509,85 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 138.509,85 25/05/2011 1849/2011 0,00 100.000,00 
5418/2011 30/05/2011 542,33 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 542,33 30/05/2011 1903/2011 0,00 239,02 
103/2011 19/01/2011 35.865,18 03706237970 - DENIS CARLOS G. DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3706237970] 35.865,18 16/06/2011 2118/2011 0,00 54,85 
102/2011 19/01/2011 35.865,18 69485410972 - JOSELITO CARREIRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [69485410972] 35.865,18 16/06/2011 2116/2011 0,00 31,23 
104/2011 19/01/2011 35.865,18 02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2533507946] 35.865,18 16/06/2011 2120/2011 0,00 54,85 
100/2011 19/01/2011 35.865,18 03607310904 - FABIANO DOLATA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3607310904] 35.865,18 16/06/2011 2110/2011 0,00 54,85 
101/2011 19/01/2011 35.865,18 02430132990 - CARLOS ROBERTO DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2430132990] 35.865,18 16/06/2011 2112/2011 0,00 74,73 
6330/2011 20/06/2011 423.271,72 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 423.271,72 22/06/2011 2265/2011 0,00 373.485,43 
101/2011 19/01/2011 35.865,18 02430132990 - CARLOS ROBERTO DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2430132990] 35.865,18 20/07/2011 2671/2011 0,00 74,73 
100/2011 19/01/2011 35.865,18 03607310904 - FABIANO DOLATA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3607310904] 35.865,18 20/07/2011 2674/2011 0,00 54,85 
104/2011 19/01/2011 35.865,18 02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2533507946] 35.865,18 20/07/2011 2681/2011 0,00 54,85 
102/2011 19/01/2011 35.865,18 69485410972 - JOSELITO CARREIRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [69485410972] 35.865,18 20/07/2011 2675/2011 0,00 31,23 
103/2011 19/01/2011 35.865,18 03706237970 - DENIS CARLOS G. DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3706237970] 35.865,18 20/07/2011 2678/2011 0,00 54,85 
7426/2011 20/07/2011 420.623,92 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 420.623,92 25/07/2011 2779/2011 0,00 375.546,96 
102/2011 19/01/2011 35.865,18 69485410972 - JOSELITO CARREIRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [69485410972] 35.865,18 15/08/2011 3127/2011 0,00 139,26 
103/2011 19/01/2011 35.865,18 03706237970 - DENIS CARLOS G. DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3706237970] 35.865,18 15/08/2011 3129/2011 0,00 170,80 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
104/2011 19/01/2011 35.865,18 02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2533507946] 35.865,18 15/08/2011 3132/2011 0,00 170,80 
100/2011 19/01/2011 35.865,18 03607310904 - FABIANO DOLATA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3607310904] 35.865,18 15/08/2011 3124/2011 0,00 170,80 
101/2011 19/01/2011 35.865,18 02430132990 - CARLOS ROBERTO DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2430132990] 35.865,18 19/08/2011 3351/2011 0,00 226,40 
8939/2011 24/08/2011 464.981,56 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 464.981,56 24/08/2011 3514/2011 0,00 372.966,02 
104/2011 19/01/2011 35.865,18 02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2533507946] 35.865,18 14/09/2011 3703/2011 0,00 104,66 
103/2011 19/01/2011 35.865,18 03706237970 - DENIS CARLOS G. DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3706237970] 35.865,18 14/09/2011 3700/2011 0,00 104,66 
101/2011 19/01/2011 35.865,18 02430132990 - CARLOS ROBERTO DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2430132990] 35.865,18 14/09/2011 3697/2011 0,00 127,27 
102/2011 19/01/2011 35.865,18 69485410972 - JOSELITO CARREIRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [69485410972] 35.865,18 14/09/2011 3705/2011 0,00 59,46 
100/2011 19/01/2011 35.865,18 03607310904 - FABIANO DOLATA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3607310904] 35.865,18 14/09/2011 3699/2011 0,00 104,66 
9864/2011 21/09/2011 428.249,65 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 428.249,65 23/09/2011 3948/2011 0,00 381.360,80 
11113/2011 21/10/2011 263.994,72 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 263.994,72 24/10/2011 4444/2011 0,00 260.000,00 
11156/2011 21/10/2011 122.516,87 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 122.516,87 24/10/2011 4445/2011 0,00 120.741,69 
101/2011 19/01/2011 35.865,18 02430132990 - CARLOS ROBERTO DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2430132990] 35.865,18 27/10/2011 4486/2011 0,00 127,27 
100/2011 19/01/2011 35.865,18 03607310904 - FABIANO DOLATA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3607310904] 35.865,18 27/10/2011 4497/2011 0,00 104,66 
102/2011 19/01/2011 35.865,18 69485410972 - JOSELITO CARREIRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [69485410972] 35.865,18 27/10/2011 4490/2011 0,00 59,46 
103/2011 19/01/2011 35.865,18 03706237970 - DENIS CARLOS G. DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3706237970] 35.865,18 27/10/2011 4491/2011 0,00 104,66 
104/2011 19/01/2011 35.865,18 02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2533507946] 35.865,18 27/10/2011 4495/2011 0,00 104,66 
104/2011 19/01/2011 35.865,18 02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2533507946] 35.865,18 16/11/2011 4703/2011 0,00 104,66 
103/2011 19/01/2011 35.865,18 03706237970 - DENIS CARLOS G. DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3706237970] 35.865,18 16/11/2011 4702/2011 0,00 104,66 
102/2011 19/01/2011 35.865,18 69485410972 - JOSELITO CARREIRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [69485410972] 35.865,18 16/11/2011 4706/2011 0,00 59,46 
100/2011 19/01/2011 35.865,18 03607310904 - FABIANO DOLATA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3607310904] 35.865,18 16/11/2011 4700/2011 0,00 104,66 
101/2011 19/01/2011 35.865,18 02430132990 - CARLOS ROBERTO DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2430132990] 35.865,18 16/11/2011 4698/2011 0,00 127,27 
12324/2011 23/11/2011 418.419,81 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 418.419,81 24/11/2011 5077/2011 0,00 391.015,82 
101/2011 19/01/2011 35.865,18 02430132990 - CARLOS ROBERTO DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2430132990] 35.865,18 13/12/2011 5243/2011 0,00 127,27 
102/2011 19/01/2011 35.865,18 69485410972 - JOSELITO CARREIRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [69485410972] 35.865,18 13/12/2011 5251/2011 0,00 59,46 
103/2011 19/01/2011 35.865,18 03706237970 - DENIS CARLOS G. DA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [3706237970] 35.865,18 13/12/2011 5247/2011 0,00 104,66 
104/2011 19/01/2011 35.865,18 02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [2533507946] 35.865,18 13/12/2011 5249/2011 0,00 104,66 
13584/2011 19/12/2011 3.057,74 01701480921 - Valdeci de Brito 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [01701480921] 3.057,74 19/12/2011 5470/2011 0,00 59,46 
13610/2011 20/12/2011 206.242,33 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 206.242,33 22/12/2011 5590/2011 0,00 206.000,00 
13658/2011 20/12/2011 144.118,77 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 144.118,77 22/12/2011 5591/2011 0,00 144.000,00 
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Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
13751/2011 20/12/2011 136.149,73 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 136.149,73 22/12/2011 5592/2011 0,00 127.081,78 
14000/2011 21/12/2011 282.539,15 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 282.539,15 22/12/2011 5589/2011 0,00 282.000,00 
Total da Consignação na Fonte [01000]..... 4.664.502,99 
568/2011 25/01/2011 1.183.641,63 - FUNCIONALISMO 01101 - FUNDEB 60% 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999999] 1.183.641,63 25/01/2011 265/2011 0,00 189.697,16 
1643/2011 23/02/2011 2.374.910,77 99999999 - FUNCIONALISMO 01101 - FUNDEB 60% 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 2.374.910,77 23/02/2011 445/2011 0,00 206.051,09 
2717/2011 24/03/2011 1.556.113,32 99999999 - FUNCIONALISMO 01101 - FUNDEB 60% 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 1.556.113,32 24/03/2011 980/2011 0,00 266.790,37 
3825/2011 20/04/2011 1.918.118,93 99999999 - FUNCIONALISMO 01101 - FUNDEB 60% 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 1.918.118,93 20/04/2011 1265/2011 0,00 202.718,83 
5187/2011 25/05/2011 2.505.771,92 99999999 - FUNCIONALISMO 01101 - FUNDEB 60% 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 2.505.771,92 25/05/2011 1824/2011 0,00 216.539,36 
5439/2011 30/05/2011 20.463,59 99999999 - FUNCIONALISMO 01101 - FUNDEB 60% 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 20.463,59 30/05/2011 1911/2011 0,00 4.354,38 
6344/2011 21/06/2011 730.636,44 99999999 - FUNCIONALISMO 01101 - FUNDEB 60% 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 730.636,44 22/06/2011 2246/2011 0,00 235.540,98 
6721/2011 29/06/2011 19.680,80 99999999 - FUNCIONALISMO 01101 - FUNDEB 60% 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 19.680,80 29/06/2011 2313/2011 0,00 3.983,52 
7626/2011 22/07/2011 2.370.015,79 99999999 - FUNCIONALISMO 01101 - FUNDEB 60% 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.370.015,79 25/07/2011 2761/2011 0,00 237.030,33 
9100/2011 24/08/2011 2.340.658,91 99999999 - FUNCIONALISMO 01101 - FUNDEB 60% 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.340.658,91 24/08/2011 3483/2011 0,00 216.650,60 
10076/2011 22/09/2011 2.332.628,86 99999999 - FUNCIONALISMO 01101 - FUNDEB 60% 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.332.628,86 23/09/2011 3936/2011 0,00 225.057,67 
11249/2011 21/10/2011 2.309.230,98 99999999 - FUNCIONALISMO 01101 - FUNDEB 60% 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.309.230,98 24/10/2011 4418/2011 0,00 233.776,15 
12485/2011 23/11/2011 1.223.292,62 99999999 - FUNCIONALISMO 01101 - FUNDEB 60% 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 1.223.292,62 24/11/2011 5063/2011 0,00 231.910,92 
14028/2011 22/12/2011 2.330.126,78 99999999 - FUNCIONALISMO 01101 - FUNDEB 60% 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.330.126,78 22/12/2011 5565/2011 0,00 460.275,75 
Total da Consignação na Fonte [01101]..... 2.930.377,11 
1745/2011 24/02/2011 637.708,91 99999999 - FUNCIONALISMO 01103 - 5% sobre Transfe 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 637.708,91 24/02/2011 457/2011 0,00 147.277,68 
2800/2011 24/03/2011 752.826,09 99999999 - FUNCIONALISMO 01103 - 5% sobre Transfe 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 752.826,09 24/03/2011 992/2011 0,00 246.159,46 
6492/2011 21/06/2011 800.000,00 99999999 - FUNCIONALISMO 01103 - 5% sobre Transfe 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 800.000,00 22/06/2011 2258/2011 0,00 249.376,23 
6717/2011 29/06/2011 8.392,81 99999999 - FUNCIONALISMO 01103 - 5% sobre Transfe 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 8.392,81 29/06/2011 2314/2011 0,00 2.544,12 
Total da Consignação na Fonte [01103]..... 645.357,49 
467/2011 24/01/2011 1.179.840,14 - FUNCIONALISMO 01104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999999] 1.179.840,14 24/01/2011 279/2011 0,00 228.186,18 
2083/2011 09/03/2011 4.196,44 39314472949 - MARIA MADALENA EXT 01104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Folha de Pagamento - [39314472949] 4.196,44 23/03/2011 769/2011 0,00 378,36 
3779/2011 19/04/2011 747.366,78 99999999 - FUNCIONALISMO 01104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 747.366,78 20/04/2011 1277/2011 0,00 216.246,46 
5156/2011 25/05/2011 862.997,49 99999999 - FUNCIONALISMO 01104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 862.997,49 25/05/2011 1836/2011 0,00 242.098,63 
5435/2011 30/05/2011 316,79 99999999 - FUNCIONALISMO 01104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 316,79 30/05/2011 1912/2011 0,00 194,17 
7677/2011 22/07/2011 810.991,33 99999999 - FUNCIONALISMO 01104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 810.991,33 25/07/2011 2774/2011 0,00 249.078,24 
9047/2011 24/08/2011 932.682,63 99999999 - FUNCIONALISMO 01104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 932.682,63 24/08/2011 3495/2011 0,00 241.084,22 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
10041/2011 22/09/2011 811.444,17 99999999 - FUNCIONALISMO 01104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 811.444,17 23/09/2011 3946/2011 0,00 249.277,94 
11294/2011 21/10/2011 940.570,26 99999999 - FUNCIONALISMO 01104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 940.570,26 24/10/2011 4431/2011 0,00 247.840,65 
12467/2011 23/11/2011 965.649,68 99999999 - FUNCIONALISMO 01104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 965.649,68 24/11/2011 5074/2011 0,00 255.353,61 
14038/2011 22/12/2011 970.849,97 99999999 - FUNCIONALISMO 01104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 970.849,97 22/12/2011 5576/2011 0,00 515.059,59 
Total da Consignação na Fonte [01104]..... 2.444.798,05 
365/2011 24/01/2011 2.418.985,69 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999999] 2.418.985,69 24/01/2011 249/2011 0,00 349.395,23 
1414/2011 22/02/2011 2.447.379,37 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 2.447.379,37 22/02/2011 430/2011 0,00 341.735,87 
2692/2011 23/03/2011 2.409.905,87 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 2.409.905,87 23/03/2011 968/2011 0,00 344.335,96 
3539/2011 19/04/2011 2.404.087,66 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 2.404.087,66 20/04/2011 1255/2011 0,00 317.784,51 
4971/2011 24/05/2011 3.110.913,12 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 3.110.913,12 25/05/2011 1814/2011 0,00 402.833,16 
5444/2011 30/05/2011 33.667,50 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 33.667,50 30/05/2011 1905/2011 0,00 4.902,46 
6310/2011 20/06/2011 2.641.594,54 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 2.641.594,54 22/06/2011 2232/2011 0,00 380.758,34 
7577/2011 21/07/2011 2.623.774,79 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.623.774,79 25/07/2011 2752/2011 0,00 387.839,56 
9008/2011 24/08/2011 2.639.469,90 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.639.469,90 24/08/2011 3472/2011 0,00 396.718,38 
10112/2011 22/09/2011 2.622.887,39 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.622.887,39 23/09/2011 3926/2011 0,00 396.247,56 
11165/2011 21/10/2011 2.625.904,21 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.625.904,21 24/10/2011 4408/2011 0,00 401.612,89 
12293/2011 23/11/2011 2.639.534,89 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.639.534,89 24/11/2011 5050/2011 0,00 419.492,26 
13956/2011 21/12/2011 2.650.166,07 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.650.166,07 22/12/2011 5552/2011 0,00 795.550,65 
Total da Consignação na Fonte [01303]..... 4.939.206,83 
Total da Consignação..... 15.624.242,47 
4040113030000-IRRF - Retido de Empresas/ Autonomos /IPMA 76105535000199 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA
614/2010 04/02/2010 4.140.789,74 77371789000111 - TRANSRESIDUOS T 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2010 Nota Fiscal - [15242] 387.939,69 19/01/2011 3233/2011 0,00 3.879,40 
192/2010 19/01/2010 324.273,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 11 / 2010 Nota Fiscal - [1193] 31.146,26 19/01/2011 3228/2011 0,00 311,46 
9230/2010 01/10/2010 15.441,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2010 Nota Fiscal - [1194] 1.286,80 19/01/2011 3225/2011 0,00 12,87 
10495/2010 09/11/2010 172.665,40 03446403000157 - AGISTEC INSTALAC 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2010 Nota Fiscal - [120] 123.247,64 19/01/2011 3221/2011 0,00 1.851,41 
11860/2010 08/12/2010 7.800,00 00165960000101 - GOVERNANCABRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2010 Nota Fiscal - [72648] 7.800,00 19/01/2011 3230/2011 0,00 117,00 
12580/2010 21/12/2010 1.499,44 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2010 Nota Fiscal - [1196] 1.499,44 19/01/2011 3235/2011 0,00 14,99 
11927/2010 09/12/2010 201.374,54 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2010 Nota Fiscal - [823] 190.323,61 21/01/2011 3245/2011 0,00 2.854,85 
10577/2010 12/11/2010 559.984,13 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2010 Nota Fiscal - [829] 59.653,76 25/01/2011 3248/2011 0,00 894,81 
5931/2010 07/07/2010 18.000,00 95414629000194 - M P LOPES SISTEM 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2010 Nota Fiscal - [394] 1.500,00 26/01/2011 3269/2011 0,00 22,50 
10229/2010 27/10/2010 484.007,03 76541945000182 - SOTIL LTDA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2010 Nota Fiscal - [118] 91.186,22 26/01/2011 3264/2011 0,00 1.367,79 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
10041/2011 22/09/2011 811.444,17 99999999 - FUNCIONALISMO 01104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 811.444,17 23/09/2011 3946/2011 0,00 249.277,94 
11294/2011 21/10/2011 940.570,26 99999999 - FUNCIONALISMO 01104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 940.570,26 24/10/2011 4431/2011 0,00 247.840,65 
12467/2011 23/11/2011 965.649,68 99999999 - FUNCIONALISMO 01104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 965.649,68 24/11/2011 5074/2011 0,00 255.353,61 
14038/2011 22/12/2011 970.849,97 99999999 - FUNCIONALISMO 01104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 970.849,97 22/12/2011 5576/2011 0,00 515.059,59 
Total da Consignação na Fonte [01104]..... 2.444.798,05 
365/2011 24/01/2011 2.418.985,69 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999999] 2.418.985,69 24/01/2011 249/2011 0,00 349.395,23 
1414/2011 22/02/2011 2.447.379,37 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 2.447.379,37 22/02/2011 430/2011 0,00 341.735,87 
2692/2011 23/03/2011 2.409.905,87 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 2.409.905,87 23/03/2011 968/2011 0,00 344.335,96 
3539/2011 19/04/2011 2.404.087,66 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 2.404.087,66 20/04/2011 1255/2011 0,00 317.784,51 
4971/2011 24/05/2011 3.110.913,12 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 3.110.913,12 25/05/2011 1814/2011 0,00 402.833,16 
5444/2011 30/05/2011 33.667,50 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 33.667,50 30/05/2011 1905/2011 0,00 4.902,46 
6310/2011 20/06/2011 2.641.594,54 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 2.641.594,54 22/06/2011 2232/2011 0,00 380.758,34 
7577/2011 21/07/2011 2.623.774,79 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.623.774,79 25/07/2011 2752/2011 0,00 387.839,56 
9008/2011 24/08/2011 2.639.469,90 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.639.469,90 24/08/2011 3472/2011 0,00 396.718,38 
10112/2011 22/09/2011 2.622.887,39 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.622.887,39 23/09/2011 3926/2011 0,00 396.247,56 
11165/2011 21/10/2011 2.625.904,21 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.625.904,21 24/10/2011 4408/2011 0,00 401.612,89 
12293/2011 23/11/2011 2.639.534,89 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.639.534,89 24/11/2011 5050/2011 0,00 419.492,26 
13956/2011 21/12/2011 2.650.166,07 99999999 - FUNCIONALISMO 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 2.650.166,07 22/12/2011 5552/2011 0,00 795.550,65 
Total da Consignação na Fonte [01303]..... 4.939.206,83 
Total da Consignação..... 15.624.242,47 
4040113030000-IRRF - Retido de Empresas/ Autonomos /IPMA 76105535000199 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA
614/2010 04/02/2010 4.140.789,74 77371789000111 - TRANSRESIDUOS T 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2010 Nota Fiscal - [15242] 387.939,69 19/01/2011 3233/2011 0,00 3.879,40 
192/2010 19/01/2010 324.273,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 11 / 2010 Nota Fiscal - [1193] 31.146,26 19/01/2011 3228/2011 0,00 311,46 
9230/2010 01/10/2010 15.441,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2010 Nota Fiscal - [1194] 1.286,80 19/01/2011 3225/2011 0,00 12,87 
10495/2010 09/11/2010 172.665,40 03446403000157 - AGISTEC INSTALAC 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2010 Nota Fiscal - [120] 123.247,64 19/01/2011 3221/2011 0,00 1.851,41 
11860/2010 08/12/2010 7.800,00 00165960000101 - GOVERNANCABRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2010 Nota Fiscal - [72648] 7.800,00 19/01/2011 3230/2011 0,00 117,00 
12580/2010 21/12/2010 1.499,44 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2010 Nota Fiscal - [1196] 1.499,44 19/01/2011 3235/2011 0,00 14,99 
11927/2010 09/12/2010 201.374,54 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2010 Nota Fiscal - [823] 190.323,61 21/01/2011 3245/2011 0,00 2.854,85 
10577/2010 12/11/2010 559.984,13 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2010 Nota Fiscal - [829] 59.653,76 25/01/2011 3248/2011 0,00 894,81 
5931/2010 07/07/2010 18.000,00 95414629000194 - M P LOPES SISTEM 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2010 Nota Fiscal - [394] 1.500,00 26/01/2011 3269/2011 0,00 22,50 
10229/2010 27/10/2010 484.007,03 76541945000182 - SOTIL LTDA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2010 Nota Fiscal - [118] 91.186,22 26/01/2011 3264/2011 0,00 1.367,79 
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sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012 - 10:24:52 Pagina: 47 de 185
76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
11796/2010 06/12/2010 7.200,00 04414907000158 - NOVA FORMA - ASS 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2010 Nota Fiscal - [396] 3.500,00 26/01/2011 3271/2011 0,00 52,50 
10751/2010 17/11/2010 42.300,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2010 Nota Fiscal - [93] 14.544,20 26/01/2011 3261/2011 0,00 218,16 
10753/2010 17/11/2010 41.712,49 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2010 Nota Fiscal - [94] 12.365,90 26/01/2011 3259/2011 0,00 185,48 
12118/2010 15/12/2010 265.287,57 10782757000138 - ENGPONTA CONST 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2010 Nota Fiscal - [07] 55.959,86 26/01/2011 3268/2011 0,00 839,39 
12009/2010 13/12/2010 854.010,36 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2010 Nota Fiscal - [825] 32.656,98 27/01/2011 3273/2011 0,00 489,85 
12027/2010 14/12/2010 887.478,28 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2010 Nota Fiscal - [827] 91.518,12 27/01/2011 3275/2011 0,00 1.372,77 
10838/2010 19/11/2010 283.135,00 07317015000127 - INSTITUTO CONFIA 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2010 Nota Fiscal - [574] 56.545,93 28/01/2011 3291/2011 0,00 1.130,91 
10502/2010 09/11/2010 14.500,00 07956424000173 - PRISMA CONSULTO 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2010 Nota Fiscal - [0004] 7.250,00 03/02/2011 3322/2011 0,00 72,50 
1488/2010 01/03/2010 2.000,00 07797967000195 - N.P EVENTOS E SE 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1348] 2.000,00 03/02/2011 13/2011 0,00 30,00 
194/2010 19/01/2010 2.213.994,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2011 Nota Fiscal - [1237] 34.171,69 03/02/2011 10/2011 0,00 2.005,58 
611/2011 27/01/2011 400.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1238] 53.089,69 03/02/2011 7/2011 0,00 530,90 
11176/2010 24/11/2010 73.031,30 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [213] 29.390,49 04/02/2011 23/2011 0,00 440,85 
11175/2010 24/11/2010 73.931,98 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [831] 27.488,19 04/02/2011 52/2011 0,00 412,32 
6420/2010 21/07/2010 1.604.968,86 79096020000168 - ENGERAMA ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [03158] 347.917,34 04/02/2011 21/2011 0,00 5.218,76 
10229/2010 27/10/2010 484.007,03 76541945000182 - SOTIL LTDA 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [129] 56.311,14 07/02/2011 75/2011 0,00 844,67 
10741/2010 17/11/2010 132.540,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [89] 38.427,30 07/02/2011 64/2011 0,00 576,41 
13017/2010 29/12/2010 41.278,44 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1239] 41.278,44 07/02/2011 78/2011 0,00 412,78 
2991/2010 16/04/2010 119.148,72 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [807] 9.370,97 08/02/2011 87/2011 0,00 140,56 
6071/2010 12/07/2010 465.865,74 79096020000168 - ENGERAMA ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [3163] 12.260,09 08/02/2011 81/2011 0,00 183,90 
10749/2010 17/11/2010 35.250,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [92] 15.875,60 08/02/2011 82/2011 0,00 238,13 
196/2010 19/01/2010 33.456,80 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2011 Nota Fiscal - [1235] 2.948,46 09/02/2011 100/2011 0,00 29,48 
198/2010 19/01/2010 110.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 13 / 2011 Nota Fiscal - [1246] 8.845,38 09/02/2011 97/2011 0,00 88,45 
193/2010 19/01/2010 20.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2011 Nota Fiscal - [1247] 1.474,23 09/02/2011 103/2011 0,00 14,74 
12012/2010 13/12/2010 2.190,00 79047478000127 - FASSINA GEOTECN 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [150] 2.190,00 09/02/2011 90/2011 0,00 32,85 
11175/2010 24/11/2010 73.931,98 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [856] 23.099,88 17/02/2011 171/2011 0,00 346,50 
8963/2009 08/10/2009 47.800,00 20054769949 - JOSE IVANKI FILHO 01000 - Recursos Ordinário 11 / 2011 RPA  Serviços - [15] 9.321,00 17/02/2011 173/2011 0,00 1.758,88 
5931/2010 07/07/2010 18.000,00 95414629000194 - M P LOPES SISTEM 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [406] 1.500,00 17/02/2011 172/2011 0,00 22,50 
10741/2010 17/11/2010 132.540,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [99] 44.957,30 17/02/2011 160/2011 0,00 674,35 
192/2010 19/01/2010 324.273,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2011 Nota Fiscal - [1245] 14.797,14 21/02/2011 197/2011 0,00 320,58 
113/2011 20/01/2011 244.827,15 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [119] 16.249,30 21/02/2011 216/2011 0,00 243,73 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
10751/2010 17/11/2010 42.300,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [102] 7.548,10 21/02/2011 212/2011 0,00 113,22 
10753/2010 17/11/2010 41.712,49 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [103] 3.489,50 21/02/2011 208/2011 0,00 52,34 
10756/2010 17/11/2010 94.011,16 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [104] 7.443,35 22/02/2011 285/2011 0,00 111,65 
13260/2010 30/12/2010 4.000,00 01095898000191 - CARDIOCENTER B 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [8459] 2.008,72 22/02/2011 303/2011 0,00 30,13 
13264/2010 30/12/2010 3.000,00 40198632000126 - CARDIO IMAGEM S 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [3936] 1.151,24 22/02/2011 299/2011 0,00 17,27 
2991/2010 16/04/2010 119.148,72 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [868] 10.867,59 22/02/2011 274/2011 0,00 163,01 
6420/2010 21/07/2010 1.604.968,86 79096020000168 - ENGERAMA ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [3179] 317.734,55 23/02/2011 329/2011 0,00 4.766,02 
13145/2010 30/12/2010 7.636,75 02505228000169 - M. SOUZA & SOUZA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [399] 7.636,75 23/02/2011 325/2011 0,00 114,55 
13016/2010 29/12/2010 61.870,40 10782757000138 - ENGPONTA CONST 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [11] 30.501,68 23/02/2011 319/2011 0,00 457,57 
12118/2010 15/12/2010 265.287,57 10782757000138 - ENGPONTA CONST 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [09] 94.532,28 23/02/2011 315/2011 0,00 1.417,98 
12027/2010 14/12/2010 887.478,28 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [851] 69.602,76 23/02/2011 323/2011 0,00 1.044,04 
12009/2010 13/12/2010 854.010,36 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [854] 66.378,09 23/02/2011 321/2011 0,00 995,67 
781/2011 07/02/2011 4.000,00 08616456000192 - TAUIL CONSULTOR 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [371] 4.000,00 24/02/2011 343/2011 0,00 60,00 
199/2010 19/01/2010 314.862,72 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 13 / 2011 Nota Fiscal - [1301] 22.545,24 24/02/2011 347/2011 0,00 225,45 
9557/2010 15/10/2010 2.200,00 35895519920 - Luci Yara Batista Pfeiff 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 RPA  Serviços - [18] 2.200,00 24/02/2011 339/2011 0,00 34,42 
4989/2010 16/06/2010 129.987,91 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [850] 33.192,99 24/02/2011 333/2011 0,00 497,89 
1020/2011 15/02/2011 593.416,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1299] 12.527,37 25/02/2011 353/2011 0,00 223,49 
1020/2011 15/02/2011 593.416,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1300] 65.521,75 25/02/2011 358/2011 0,00 655,22 
13238/2010 30/12/2010 13.000,00 79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [3856] 3.120,47 28/02/2011 386/2011 0,00 46,81 
197/2010 19/01/2010 77.208,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2011 Nota Fiscal - [1242] 6.804,76 28/02/2011 369/2011 0,00 79,93 
9231/2010 01/10/2010 30.883,20 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1240] 2.735,82 28/02/2011 372/2011 0,00 27,36 
7392/2010 17/08/2010 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 11 / 2011 Nota Fiscal - [1375] 26.130,03 01/03/2011 393/2011 0,00 78,39 
7392/2010 17/08/2010 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Nota Fiscal - [1374] 21.607,50 01/03/2011 394/2011 0,00 324,11 
7392/2010 17/08/2010 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2011 Nota Fiscal - [1376] 44.812,45 01/03/2011 395/2011 0,00 672,19 
13231/2010 30/12/2010 15.000,00 07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [4408] 1.890,18 01/03/2011 399/2011 0,00 81,79 
13279/2010 30/12/2010 20.000,00 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [20008] 10.621,17 01/03/2011 400/2011 0,00 207,44 
13209/2010 30/12/2010 8.000,00 77389252000189 - NEURO INSTITUTO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [346] 1.978,78 01/03/2011 401/2011 0,00 30,09 
13209/2010 30/12/2010 8.000,00 77389252000189 - NEURO INSTITUTO 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [375] 2.155,30 01/03/2011 402/2011 0,00 32,33 
13223/2010 30/12/2010 12.000,00 07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [4409] 221,45 01/03/2011 398/2011 0,00 40,31 
10229/2010 27/10/2010 484.007,03 76541945000182 - SOTIL LTDA 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [142] 142.815,28 02/03/2011 435/2011 0,00 2.142,23 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
7392/2010 17/08/2010 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 13 / 2011 Nota Fiscal - [1430] 8.600,00 03/03/2011 486/2011 0,00 129,00 
193/2010 19/01/2010 20.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 13 / 2011 Nota Fiscal - [1320] 1.474,23 03/03/2011 472/2011 0,00 14,74 
611/2011 27/01/2011 400.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1307] 53.089,69 03/03/2011 463/2011 0,00 530,90 
610/2011 27/01/2011 850.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1304] 200.557,84 03/03/2011 467/2011 0,00 2.005,58 
1972/2011 03/03/2011 2.699.927,34 77371789000111 - TRANSRESIDUOS T 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [15367] 74.073,42 03/03/2011 488/2011 0,00 740,73 
1972/2011 03/03/2011 2.699.927,34 77371789000111 - TRANSRESIDUOS T 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [15369] 296.397,30 03/03/2011 493/2011 0,00 2.963,97 
1972/2011 03/03/2011 2.699.927,34 77371789000111 - TRANSRESIDUOS T 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [15366] 386.428,63 03/03/2011 494/2011 0,00 3.864,29 
93/2011 18/01/2011 41.155,88 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1329] 7.993,44 04/03/2011 500/2011 0,00 79,93 
9231/2010 01/10/2010 30.883,20 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [1330] 3.860,40 04/03/2011 504/2011 0,00 38,60 
10502/2010 09/11/2010 14.500,00 07956424000173 - PRISMA CONSULTO 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [005] 7.250,00 10/03/2011 550/2011 0,00 72,50 
10698/2010 16/11/2010 34.545,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [098] 8.324,70 10/03/2011 529/2011 0,00 124,87 
10698/2010 16/11/2010 34.545,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [108] 6.724,71 10/03/2011 531/2011 0,00 100,87 
3224/2010 23/04/2010 130.200,00 67844845000134 - SALVA SERV. MED. 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [45337] 4.030,00 10/03/2011 515/2011 0,00 60,45 
154/2011 21/01/2011 72.500,00 07956424000173 - PRISMA CONSULTO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [006] 7.250,00 10/03/2011 553/2011 0,00 72,50 
612/2011 27/01/2011 264.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1310] 41.278,44 10/03/2011 537/2011 0,00 412,78 
13050/2010 29/12/2010 31.635,52 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [317] 30.282,80 10/03/2011 547/2011 0,00 302,82 
1739/2011 24/02/2011 944.482,88 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [314] 62.082,40 10/03/2011 538/2011 0,00 620,82 
1739/2011 24/02/2011 944.482,88 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [315] 69.967,68 10/03/2011 541/2011 0,00 699,67 
1739/2011 24/02/2011 944.482,88 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [316] 63.200,16 10/03/2011 544/2011 0,00 632,00 
13157/2010 30/12/2010 22.559,90 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [019] 22.559,90 11/03/2011 564/2011 0,00 338,40 
75/2011 13/01/2011 30.844,18 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [455] 1.406,77 14/03/2011 586/2011 0,00 21,10 
198/2010 19/01/2010 110.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 14 / 2011 Nota Fiscal - [1318] 8.845,38 14/03/2011 589/2011 0,00 88,45 
11176/2010 24/11/2010 73.031,30 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [216] 11.886,93 14/03/2011 602/2011 0,00 178,30 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1005] 1.946,83 14/03/2011 576/2011 0,00 19,47 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1006] 1.946,83 14/03/2011 577/2011 0,00 19,47 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1007] 1.946,83 14/03/2011 578/2011 0,00 19,47 
2078/2011 04/03/2011 31.308,54 00165960000101 - GOVERNANCABRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [72651] 2.600,00 14/03/2011 579/2011 0,00 39,00 
5931/2010 07/07/2010 18.000,00 95414629000194 - M P LOPES SISTEM 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [427] 1.500,00 17/03/2011 656/2011 0,00 22,50 
199/2010 19/01/2010 314.862,72 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 15 / 2011 Nota Fiscal - [1327] 22.545,24 18/03/2011 668/2011 0,00 225,45 
199/2010 19/01/2010 314.862,72 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 14 / 2011 Nota Fiscal - [1328] 3.757,54 18/03/2011 671/2011 0,00 37,58 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
1020/2011 15/02/2011 593.416,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [1323] 22.348,65 18/03/2011 674/2011 0,00 223,49 
1020/2011 15/02/2011 593.416,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1324] 3.724,78 18/03/2011 677/2011 0,00 37,25 
1020/2011 15/02/2011 593.416,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [1325] 65.521,75 18/03/2011 680/2011 0,00 655,22 
13062/2010 29/12/2010 20.000,00 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [458] 9.679,53 18/03/2011 688/2011 0,00 96,80 
13062/2010 29/12/2010 20.000,00 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [461] 2.196,44 18/03/2011 690/2011 0,00 21,96 
1020/2011 15/02/2011 593.416,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1326] 10.920,29 18/03/2011 683/2011 0,00 109,20 
12824/2010 27/12/2010 24.990,00 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [20] 21.028,80 18/03/2011 664/2011 0,00 315,43 
2121/2011 10/03/2011 3.993,00 03898466000144 - FLS TECNOLOGIA L 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [334] 3.993,00 18/03/2011 659/2011 0,00 59,90 
3224/2010 23/04/2010 130.200,00 67844845000134 - SALVA SERV. MED. 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [46932] 4.960,00 22/03/2011 766/2011 0,00 74,40 
94/2011 18/01/2011 210.827,46 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1349] 32.433,06 22/03/2011 736/2011 0,00 324,33 
2991/2010 16/04/2010 119.148,72 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Nota Fiscal - [917] 7.771,22 22/03/2011 759/2011 0,00 116,57 
12009/2010 13/12/2010 854.010,36 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [899] 92.271,24 22/03/2011 742/2011 0,00 1.384,07 
12027/2010 14/12/2010 887.478,28 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [898] 75.375,38 22/03/2011 744/2011 0,00 1.130,63 
113/2011 20/01/2011 244.827,15 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [198] 22.876,20 25/03/2011 799/2011 0,00 343,14 
10753/2010 17/11/2010 41.712,49 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [199] 8.279,10 28/03/2011 822/2011 0,00 124,19 
10751/2010 17/11/2010 42.300,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [189] 8.431,40 28/03/2011 825/2011 0,00 126,47 
2496/2010 25/03/2010 1.100,65 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [12] 1.100,65 28/03/2011 828/2011 0,00 16,51 
663/2011 28/01/2011 322.207,74 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [194] 11.760,50 29/03/2011 830/2011 0,00 176,41 
661/2011 28/01/2011 479.563,87 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [192] 57.842,50 29/03/2011 834/2011 0,00 867,64 
662/2011 28/01/2011 97.429,27 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [193] 38.652,30 29/03/2011 836/2011 0,00 579,78 
610/2011 27/01/2011 850.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1352] 200.557,84 29/03/2011 858/2011 0,00 2.005,58 
611/2011 27/01/2011 400.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1353] 53.089,69 29/03/2011 861/2011 0,00 530,90 
4664/2010 28/05/2010 32.164,75 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [734] 13.657,05 29/03/2011 853/2011 0,00 204,85 
6420/2010 21/07/2010 1.604.968,86 79096020000168 - ENGERAMA ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [3201] 286.810,64 29/03/2011 849/2011 0,00 4.302,16 
2294/2011 18/03/2011 3.930,00 95835989000160 - DBCONSULT INFOR 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [3205] 3.930,00 29/03/2011 844/2011 0,00 58,95 
6552/2010 22/07/2010 13.850,00 06091528000108 - PROA ARQUITETUR 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [11] 13.850,00 30/03/2011 868/2011 0,00 207,75 
612/2011 27/01/2011 264.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1354] 41.278,44 31/03/2011 879/2011 0,00 412,78 
193/2010 19/01/2010 20.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 14 / 2011 Nota Fiscal - [1356] 1.474,23 01/04/2011 901/2011 0,00 14,74 
94/2011 18/01/2011 210.827,46 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1350] 32.433,06 01/04/2011 898/2011 0,00 324,33 
1972/2011 03/03/2011 2.699.927,34 77371789000111 - TRANSRESIDUOS T 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [15476] 377.841,21 04/04/2011 926/2011 0,00 3.778,41 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
13231/2010 30/12/2010 15.000,00 07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [04440] 5.709,86 05/04/2011 1000/2011 0,00 85,65 
13279/2010 30/12/2010 20.000,00 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [20026] 6.120,00 05/04/2011 1001/2011 0,00 91,80 
13279/2010 30/12/2010 20.000,00 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [20035] 3.217,92 05/04/2011 1003/2011 0,00 48,27 
1020/2011 15/02/2011 593.416,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [1361] 65.521,75 05/04/2011 1009/2011 0,00 655,22 
1020/2011 15/02/2011 593.416,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [1360] 22.348,65 05/04/2011 1012/2011 0,00 223,49 
4663/2010 28/05/2010 37.732,40 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [743] 8.327,29 05/04/2011 944/2011 0,00 124,91 
10698/2010 16/11/2010 34.545,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [195] 4.524,00 05/04/2011 937/2011 0,00 67,86 
10750/2010 17/11/2010 21.150,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [109] 4.837,00 05/04/2011 936/2011 0,00 72,55 
199/2010 19/01/2010 314.862,72 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 17 / 2011 Nota Fiscal - [1362] 22.545,24 06/04/2011 1015/2011 0,00 225,45 
145/2011 20/01/2011 18.575,30 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1302] 2.948,46 06/04/2011 1022/2011 0,00 29,48 
3644/2010 27/04/2010 20.800,00 03725725000135 - LIZ SERVICOS ONL 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [5613] 2.600,00 06/04/2011 1025/2011 0,00 39,00 
13209/2010 30/12/2010 8.000,00 77389252000189 - NEURO INSTITUTO 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [397] 3.817,04 06/04/2011 1038/2011 0,00 57,26 
13252/2010 30/12/2010 7.000,00 75621367000121 - CENTRO PR. DIAG 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [17674] 6.328,34 06/04/2011 1034/2011 0,00 95,93 
13238/2010 30/12/2010 13.000,00 79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [3863] 3.029,00 06/04/2011 1042/2011 0,00 45,44 
2208/2011 16/03/2011 1.200,00 07717916000106 - Chaves & Cortes To 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [82] 1.200,00 06/04/2011 1035/2011 0,00 18,00 
2099/2011 10/03/2011 3.700,00 94871914020 - GIULIANO TEIXEIRA W 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 RPA  Serviços - [0.0] 3.700,00 07/04/2011 1046/2011 0,00 201,65 
13238/2010 30/12/2010 13.000,00 79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [3862] 6.507,60 07/04/2011 1063/2011 0,00 97,61 
13243/2010 30/12/2010 8.000,00 06187935000105 - CLINICA DE OTORR 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [320] 7.523,87 07/04/2011 1047/2011 0,00 136,30 
13269/2010 30/12/2010 16.000,00 76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [272] 3.188,40 07/04/2011 1053/2011 0,00 96,03 
13269/2010 30/12/2010 16.000,00 76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [314] 7.358,39 07/04/2011 1054/2011 0,00 110,38 
4665/2010 28/05/2010 48.495,44 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [929] 18.928,17 07/04/2011 1052/2011 0,00 283,92 
4989/2010 16/06/2010 129.987,91 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [880] 5.718,39 08/04/2011 1089/2011 0,00 85,78 
154/2011 21/01/2011 72.500,00 07956424000173 - PRISMA CONSULTO 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [008] 7.250,00 11/04/2011 1091/2011 0,00 72,50 
10229/2010 27/10/2010 484.007,03 76541945000182 - SOTIL LTDA 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [164] 162.928,18 12/04/2011 1108/2011 0,00 2.443,92 
13258/2010 30/12/2010 3.000,00 01052757000191 - CENTRO DE IMAGE 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [284] 2.795,28 12/04/2011 1129/2011 0,00 41,93 
3011/2011 31/03/2011 2.480,00 01600715000148 - IBRAP-INSTITUTO B 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [31482] 2.480,00 12/04/2011 1106/2011 0,00 37,20 
1739/2011 24/02/2011 944.482,88 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [336] 79.325,52 13/04/2011 1138/2011 0,00 793,25 
1739/2011 24/02/2011 944.482,88 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [337] 28.648,88 13/04/2011 1141/2011 0,00 286,48 
145/2011 20/01/2011 18.575,30 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1351] 2.948,46 13/04/2011 1151/2011 0,00 29,48 
5931/2010 07/07/2010 18.000,00 95414629000194 - M P LOPES SISTEM 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Nota Fiscal - [437] 1.500,00 14/04/2011 1164/2011 0,00 22,50 
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Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
905/2011 09/02/2011 9.500,00 81767668953 - Alexandre Neves e Silv 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 RPA  Serviços - [0] 9.500,00 14/04/2011 1170/2011 0,00 1.808,11 
13047/2010 29/12/2010 31.000,00 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [338] 2.776,72 14/04/2011 1165/2011 0,00 27,76 
3053/2011 01/04/2011 44.226,90 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1368] 4.773,28 14/04/2011 1160/2011 0,00 88,45 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [1259] 2.313,22 15/04/2011 1181/2011 0,00 23,13 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [1258] 2.313,22 15/04/2011 1186/2011 0,00 23,13 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [1257] 2.313,22 15/04/2011 1187/2011 0,00 23,13 
11174/2010 24/11/2010 33.600,00 20054769949 - JOSE IVANKI FILHO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 RPA  Serviços - [23] 7.409,00 18/04/2011 1195/2011 0,00 1.201,91 
13223/2010 30/12/2010 12.000,00 07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [4578] 3.933,00 18/04/2011 1197/2011 0,00 58,99 
2427/2011 22/03/2011 15.496,67 09418540000164 - NEOCART ENGENH 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [27] 5.166,67 18/04/2011 1199/2011 0,00 232,50 
12009/2010 13/12/2010 854.010,36 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [940] 63.580,82 20/04/2011 1230/2011 0,00 953,71 
12027/2010 14/12/2010 887.478,28 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [939] 43.450,01 20/04/2011 1232/2011 0,00 651,75 
3392/2011 15/04/2011 7.986,00 03898466000144 - FLS TECNOLOGIA L 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [349] 7.986,00 25/04/2011 1301/2011 0,00 119,79 
1110/2011 18/02/2011 9.000,00 77385110000143 - DALCON ENGENHA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [121] 9.000,00 25/04/2011 1297/2011 0,00 135,00 
3224/2010 23/04/2010 130.200,00 67844845000134 - SALVA SERV. MED. 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [61196] 8.680,00 26/04/2011 1305/2011 0,00 130,20 
11175/2010 24/11/2010 73.931,98 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [921] 13.214,07 26/04/2011 1306/2011 0,00 198,21 
2101/2011 10/03/2011 17.299,25 10893661000147 - L.C. Neia Consultori 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [13] 8.649,63 26/04/2011 1311/2011 0,00 129,74 
2869/2011 28/03/2011 51.000,00 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [333] 51.000,00 26/04/2011 1314/2011 0,00 510,00 
2813/2011 24/03/2011 273.850,92 80017890000183 - CONTRACT`US CO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [192] 213.686,49 27/04/2011 1325/2011 0,00 3.205,29 
4663/2010 28/05/2010 37.732,40 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [735] 12.265,01 27/04/2011 1324/2011 0,00 183,97 
2101/2011 10/03/2011 17.299,25 10893661000147 - L.C. Neia Consultori 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [16] 8.649,62 28/04/2011 1353/2011 0,00 129,74 
1739/2011 24/02/2011 944.482,88 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [350] 46.770,24 28/04/2011 1329/2011 0,00 467,70 
1739/2011 24/02/2011 944.482,88 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [349] 11.781,76 28/04/2011 1332/2011 0,00 117,81 
1739/2011 24/02/2011 944.482,88 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [351] 13.729,92 28/04/2011 1335/2011 0,00 137,29 
1738/2011 24/02/2011 13.055,01 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [472] 2.894,78 28/04/2011 1344/2011 0,00 28,95 
1732/2011 24/02/2011 33.647,97 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [475] 11.745,80 28/04/2011 1341/2011 0,00 117,46 
13230/2010 30/12/2010 12.000,00 01264198000183 - A&W ASSISTENCIA 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1613] 11.526,00 28/04/2011 1358/2011 0,00 172,89 
7392/2010 17/08/2010 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 16 / 2011 Nota Fiscal - [1608] 33.110,00 29/04/2011 1361/2011 0,00 496,65 
7392/2010 17/08/2010 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 15 / 2011 Nota Fiscal - [1678] 25.250,00 29/04/2011 1362/2011 0,00 75,75 
7392/2010 17/08/2010 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 14 / 2011 Nota Fiscal - [1607] 8.879,50 29/04/2011 1363/2011 0,00 133,19 
7392/2010 17/08/2010 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 17 / 2011 Nota Fiscal - [1605] 93.978,00 29/04/2011 1364/2011 0,00 281,93 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
7392/2010 17/08/2010 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 18 / 2011 Nota Fiscal - [1604] 126.466,59 29/04/2011 1365/2011 0,00 379,40 
610/2011 27/01/2011 850.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1372] 53.089,69 29/04/2011 1378/2011 0,00 530,90 
611/2011 27/01/2011 400.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1371] 200.557,84 29/04/2011 1375/2011 0,00 2.005,58 
612/2011 27/01/2011 264.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1373] 41.278,44 29/04/2011 1373/2011 0,00 412,78 
93/2011 18/01/2011 41.155,88 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1359] 11.853,84 29/04/2011 1370/2011 0,00 118,53 
93/2011 18/01/2011 41.155,88 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1376] 11.853,84 29/04/2011 1366/2011 0,00 118,53 
145/2011 20/01/2011 18.575,30 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1370] 2.948,46 02/05/2011 1391/2011 0,00 29,48 
199/2010 19/01/2010 314.862,72 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 18 / 2011 Nota Fiscal - [1380] 22.545,24 02/05/2011 1397/2011 0,00 225,45 
1020/2011 15/02/2011 593.416,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Nota Fiscal - [1377] 22.348,65 02/05/2011 1400/2011 0,00 223,49 
1020/2011 15/02/2011 593.416,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Nota Fiscal - [1379] 65.521,75 02/05/2011 1403/2011 0,00 655,22 
3053/2011 01/04/2011 44.226,90 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1374] 8.845,38 02/05/2011 1395/2011 0,00 88,45 
3416/2011 15/04/2011 4.000,00 03900579000137 - BP S/A 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [17806] 4.000,00 03/05/2011 1417/2011 0,00 60,00 
12118/2010 15/12/2010 265.287,57 10782757000138 - ENGPONTA CONST 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [14] 66.173,23 03/05/2011 1407/2011 0,00 992,59 
193/2010 19/01/2010 20.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 15 / 2011 Nota Fiscal - [1375] 1.449,55 03/05/2011 1412/2011 0,00 14,74 
3200/2011 08/04/2011 210.253,40 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [943] 210.253,40 04/05/2011 1428/2011 0,00 3.153,80 
1739/2011 24/02/2011 944.482,88 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Nota Fiscal - [347] 10.390,32 05/05/2011 1432/2011 0,00 103,90 
1972/2011 03/03/2011 2.699.927,34 77371789000111 - TRANSRESIDUOS T 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [15589] 374.184,65 09/05/2011 1449/2011 0,00 3.741,85 
154/2011 21/01/2011 72.500,00 07956424000173 - PRISMA CONSULTO 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [009] 7.250,00 09/05/2011 1466/2011 0,00 72,50 
2933/2011 30/03/2011 61.517,24 01799172000130 - Vectra Engenharia L 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [2134] 61.517,24 10/05/2011 1503/2011 0,00 922,76 
3329/2011 13/04/2011 63.281,36 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [42] 63.281,36 10/05/2011 1477/2011 0,00 949,22 
5931/2010 07/07/2010 18.000,00 95414629000194 - M P LOPES SISTEM 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Nota Fiscal - [448] 1.500,00 10/05/2011 1474/2011 0,00 22,50 
10577/2010 12/11/2010 559.984,13 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [962] 96.122,23 11/05/2011 1526/2011 0,00 1.441,83 
4028/2011 28/04/2011 5.000,00 11078130000163 - J M Vosch 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [01] 5.000,00 11/05/2011 1528/2011 0,00 75,00 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [1514] 2.313,22 12/05/2011 1542/2011 0,00 23,13 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Nota Fiscal - [1515] 2.313,22 12/05/2011 1544/2011 0,00 23,13 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Nota Fiscal - [1516] 2.313,22 12/05/2011 1545/2011 0,00 23,13 
1739/2011 24/02/2011 944.482,88 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 11 / 2011 Nota Fiscal - [367] 41.666,24 12/05/2011 1531/2011 0,00 416,66 
1739/2011 24/02/2011 944.482,88 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Nota Fiscal - [366] 15.281,60 12/05/2011 1534/2011 0,00 152,81 
1739/2011 24/02/2011 944.482,88 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2011 Nota Fiscal - [364] 8.702,40 13/05/2011 1556/2011 0,00 87,02 
1739/2011 24/02/2011 944.482,88 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 13 / 2011 Nota Fiscal - [365] 13.941,76 13/05/2011 1559/2011 0,00 139,41 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
13223/2010 30/12/2010 12.000,00 07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [4600] 3.933,00 13/05/2011 1573/2011 0,00 58,99 
12824/2010 27/12/2010 24.990,00 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [29] 3.961,20 13/05/2011 1569/2011 0,00 59,42 
3224/2010 23/04/2010 130.200,00 67844845000134 - SALVA SERV. MED. 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [69245] 7.440,00 16/05/2011 1598/2011 0,00 111,60 
12866/2010 27/12/2010 186.775,99 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [43] 47.790,85 16/05/2011 1594/2011 0,00 716,86 
1738/2011 24/02/2011 13.055,01 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [484] 2.821,48 16/05/2011 1586/2011 0,00 28,21 
1732/2011 24/02/2011 33.647,97 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [487] 9.099,59 16/05/2011 1589/2011 0,00 91,00 
75/2011 13/01/2011 30.844,18 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [481] 2.925,45 18/05/2011 1625/2011 0,00 43,88 
94/2011 18/01/2011 210.827,46 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1384] 32.285,64 18/05/2011 1629/2011 0,00 322,85 
13016/2010 29/12/2010 61.870,40 10782757000138 - ENGPONTA CONST 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [16] 22.280,58 18/05/2011 1633/2011 0,00 334,20 
1961/2011 03/03/2011 37.072,45 10782757000138 - ENGPONTA CONST 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [17] 15.355,01 18/05/2011 1637/2011 0,00 230,33 
1739/2011 24/02/2011 944.482,88 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 14 / 2011 Nota Fiscal - [375] 47.173,44 19/05/2011 1640/2011 0,00 471,73 
641/2011 28/01/2011 35.940,00 77825016000168 - ELEPLAN ENGENH 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [35] 5.900,00 19/05/2011 1645/2011 0,00 88,50 
10357/2010 04/11/2010 5.600,00 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [745] 5.600,00 20/05/2011 1660/2011 0,00 84,00 
4265/2011 05/05/2011 8.195,97 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [222] 7.668,49 23/05/2011 1698/2011 0,00 115,03 
13223/2010 30/12/2010 12.000,00 07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [4703] 2.097,60 23/05/2011 1692/2011 0,00 31,46 
154/2011 21/01/2011 72.500,00 07956424000173 - PRISMA CONSULTO 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [011] 7.250,00 23/05/2011 1701/2011 0,00 72,50 
611/2011 27/01/2011 400.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [1392] 8.848,28 23/05/2011 1686/2011 0,00 88,48 
610/2011 27/01/2011 850.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [1391] 33.426,31 23/05/2011 1693/2011 0,00 334,26 
4580/2011 16/05/2011 4.200,00 80956121000140 - DM Engenharia e Se 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [590] 4.200,00 24/05/2011 1721/2011 0,00 63,00 
4087/2011 29/04/2011 2.500,00 94871914020 - GIULIANO TEIXEIRA W 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 RPA  Serviços - [0] 2.500,00 24/05/2011 1719/2011 0,00 25,76 
4093/2011 29/04/2011 17.035,97 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [221] 17.035,97 24/05/2011 1711/2011 0,00 255,54 
12666/2010 22/12/2010 22.940,24 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [225] 22.940,24 25/05/2011 1739/2011 0,00 344,10 
10698/2010 16/11/2010 34.545,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [14] 2.528,20 25/05/2011 1771/2011 0,00 37,92 
113/2011 20/01/2011 244.827,15 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [18] 24.950,50 25/05/2011 1749/2011 0,00 374,26 
113/2011 20/01/2011 244.827,15 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [05] 9.970,40 25/05/2011 1751/2011 0,00 149,56 
114/2011 20/01/2011 1.295,00 02360009000139 - IMOBILIARIA ATIVA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [66] 1.295,00 25/05/2011 1758/2011 0,00 19,43 
94/2011 18/01/2011 210.827,46 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [1397] 1.474,23 25/05/2011 1736/2011 0,00 14,74 
94/2011 18/01/2011 210.827,46 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [1407] 5.405,51 25/05/2011 1743/2011 0,00 54,05 
93/2011 18/01/2011 41.155,88 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [1396] 1.975,64 25/05/2011 1732/2011 0,00 19,75 
2991/2010 16/04/2010 119.148,72 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Nota Fiscal - [963] 10.376,85 26/05/2011 1777/2011 0,00 155,65 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
2427/2011 22/03/2011 15.496,67 09418540000164 - NEOCART ENGENH 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [28] 5.166,67 26/05/2011 1774/2011 0,00 232,50 
662/2011 28/01/2011 97.429,27 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [07] 7.480,30 27/05/2011 1782/2011 0,00 112,20 
662/2011 28/01/2011 97.429,27 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [20] 12.030,70 27/05/2011 1785/2011 0,00 180,46 
663/2011 28/01/2011 322.207,74 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [21] 56.070,20 27/05/2011 1794/2011 0,00 841,05 
663/2011 28/01/2011 322.207,74 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [08] 58.010,30 27/05/2011 1797/2011 0,00 870,15 
661/2011 28/01/2011 479.563,87 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [06] 55.020,40 27/05/2011 1788/2011 0,00 825,31 
661/2011 28/01/2011 479.563,87 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [19] 57.050,40 27/05/2011 1791/2011 0,00 855,76 
10741/2010 17/11/2010 132.540,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [01] 4.980,20 27/05/2011 1803/2011 0,00 74,70 
612/2011 27/01/2011 264.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1394] 6.879,74 30/05/2011 1852/2011 0,00 68,79 
10756/2010 17/11/2010 94.011,16 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [17] 6.010,40 30/05/2011 1857/2011 0,00 90,16 
10756/2010 17/11/2010 94.011,16 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [04] 8.030,50 30/05/2011 1860/2011 0,00 120,46 
2161/2011 14/03/2011 125.120,82 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [09] 20.018,60 30/05/2011 1863/2011 0,00 300,28 
1020/2011 15/02/2011 593.416,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 11 / 2011 Nota Fiscal - [1399] 3.724,78 31/05/2011 1899/2011 0,00 37,24 
1020/2011 15/02/2011 593.416,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2011 Nota Fiscal - [1400] 10.920,29 31/05/2011 1906/2011 0,00 109,20 
10750/2010 17/11/2010 21.150,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [22] 5.940,80 31/05/2011 1879/2011 0,00 89,11 
12009/2010 13/12/2010 854.010,36 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [980] 111.901,57 31/05/2011 1883/2011 0,00 1.678,52 
12027/2010 14/12/2010 887.478,28 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [981] 90.960,42 31/05/2011 1887/2011 0,00 1.364,41 
199/2010 19/01/2010 314.862,72 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 19 / 2011 Nota Fiscal - [1401] 3.757,54 31/05/2011 1896/2011 0,00 37,57 
115/2011 20/01/2011 1.480,00 80764780000185 - IMOBILIARIA BARR 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [5410] 1.480,00 31/05/2011 1875/2011 0,00 22,20 
8347/2010 14/09/2010 7.200,00 85484723000166 - SINERGICA CONSU 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [93] 720,00 31/05/2011 1914/2011 0,00 10,80 
8347/2010 14/09/2010 7.200,00 85484723000166 - SINERGICA CONSU 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [102] 720,00 31/05/2011 1915/2011 0,00 10,80 
612/2011 27/01/2011 264.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [1413] 41.278,44 01/06/2011 1929/2011 0,00 412,78 
611/2011 27/01/2011 400.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [1412] 31.324,81 01/06/2011 1925/2011 0,00 530,89 
610/2011 27/01/2011 850.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [1411] 200.557,84 01/06/2011 1920/2011 0,00 2.005,58 
4351/2011 09/05/2011 180.000,00 11876220000108 - INFOGIS INFORMA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [05] 21.000,00 01/06/2011 1917/2011 0,00 315,00 
3053/2011 01/04/2011 44.226,90 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1409] 8.845,38 02/06/2011 1945/2011 0,00 88,45 
145/2011 20/01/2011 18.575,30 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [1410] 2.948,46 02/06/2011 1936/2011 0,00 29,48 
75/2011 13/01/2011 30.844,18 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [470] 2.541,50 02/06/2011 1939/2011 0,00 38,12 
6420/2010 21/07/2010 1.604.968,86 79096020000168 - ENGERAMA ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [3211] 34.299,02 02/06/2011 1942/2011 0,00 514,48 
1972/2011 03/03/2011 2.699.927,34 77371789000111 - TRANSRESIDUOS T 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [15698] 383.073,75 03/06/2011 1951/2011 0,00 3.830,73 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
3405/2011 15/04/2011 398.104,96 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [979] 99.526,17 03/06/2011 1961/2011 0,00 1.492,89 
5345/2011 27/05/2011 71.000,00 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [226] 71.000,00 06/06/2011 1995/2011 0,00 1.065,00 
3124/2011 05/04/2011 8.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1414] 1.474,23 06/06/2011 1992/2011 0,00 14,74 
2161/2011 14/03/2011 125.120,82 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [23] 15.957,40 06/06/2011 1979/2011 0,00 239,36 
1739/2011 24/02/2011 944.482,88 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 15 / 2011 Nota Fiscal - [391] 35.066,24 06/06/2011 1984/2011 0,00 350,66 
10754/2010 17/11/2010 14.100,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [03] 4.970,40 06/06/2011 1987/2011 0,00 74,56 
5931/2010 07/07/2010 18.000,00 95414629000194 - M P LOPES SISTEM 01000 - Recursos Ordinário 11 / 2011 Nota Fiscal - [462] 1.500,00 07/06/2011 2013/2011 0,00 22,50 
75/2011 13/01/2011 30.844,18 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [494] 2.103,46 09/06/2011 2035/2011 0,00 31,55 
7392/2010 17/08/2010 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 21 / 2011 Nota Fiscal - [1882] 10.615,63 10/06/2011 2047/2011 0,00 159,23 
7392/2010 17/08/2010 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 22 / 2011 Nota Fiscal - [1881] 60.510,00 10/06/2011 2048/2011 0,00 181,53 
7392/2010 17/08/2010 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 19 / 2011 Nota Fiscal - [1884] 5.031,00 10/06/2011 2049/2011 0,00 75,46 
7392/2010 17/08/2010 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 20 / 2011 Nota Fiscal - [1880] 9.701,88 10/06/2011 2050/2011 0,00 145,52 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2011 Nota Fiscal - [1778] 2.313,22 10/06/2011 2051/2011 0,00 23,13 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2011 Nota Fiscal - [1777] 2.313,22 10/06/2011 2052/2011 0,00 23,13 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2011 Nota Fiscal - [1776] 2.313,22 10/06/2011 2053/2011 0,00 23,13 
13223/2010 30/12/2010 12.000,00 07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [4733] 1.507,65 13/06/2011 2072/2011 0,00 22,61 
1020/2011 15/02/2011 593.416,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 14 / 2011 Nota Fiscal - [1417] 65.521,75 13/06/2011 2082/2011 0,00 655,22 
1020/2011 15/02/2011 593.416,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 13 / 2011 Nota Fiscal - [1416] 22.348,65 13/06/2011 2085/2011 0,00 223,49 
117/2011 20/01/2011 1.295,00 00906445000135 - SAMIR TRAYA & CIA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1141] 1.295,00 13/06/2011 2061/2011 0,00 19,42 
199/2010 19/01/2010 314.862,72 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 20 / 2011 Nota Fiscal - [1418] 22.545,24 13/06/2011 2079/2011 0,00 225,45 
3920/2011 26/04/2011 14.750,00 80956121000140 - DM Engenharia e Se 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [592] 14.750,00 14/06/2011 2094/2011 0,00 221,25 
4393/2011 09/05/2011 36.987,84 02505228000169 - M. SOUZA & SOUZA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [401] 36.987,84 15/06/2011 2101/2011 0,00 554,82 
3405/2011 15/04/2011 398.104,96 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1001] 99.526,17 16/06/2011 2131/2011 0,00 1.492,89 
2870/2011 28/03/2011 51.000,00 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [392] 51.000,00 16/06/2011 2127/2011 0,00 765,00 
2813/2011 24/03/2011 273.850,92 80017890000183 - CONTRACT`US CO 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [206] 60.164,43 17/06/2011 2135/2011 0,00 902,46 
4551/2011 13/05/2011 2.368,80 01600715000148 - IBRAP-INSTITUTO B 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [31806] 2.368,80 20/06/2011 2144/2011 0,00 35,53 
4449/2011 10/05/2011 36.014,04 03838268962 - ROSILDA GAVLETA 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 3.001,17 22/06/2011 2197/2011 0,00 156,60 
2895/2011 29/03/2011 40.138,80 47871113968 - LUIZ CARLOS FERREIR 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 3.344,90 22/06/2011 2157/2011 0,00 1.200,85 
2161/2011 14/03/2011 125.120,82 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [36] 19.855,35 22/06/2011 2155/2011 0,00 297,83 
2686/2011 23/03/2011 14.346,64 00848441915 - EDISON TORRES 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 2.869,33 22/06/2011 2204/2011 0,00 278,63 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
5593/2011 03/06/2011 7.642,64 03065745941 - ADILSON JOSE NOGU 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [6] 3.439,19 22/06/2011 2180/2011 0,00 245,45 
94/2011 18/01/2011 210.827,46 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [1408] 32.433,06 22/06/2011 2160/2011 0,00 324,33 
54/2011 12/01/2011 94.185,00 11070030910 - PEDRO REZNER 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 9.891,38 22/06/2011 2159/2011 0,00 1.996,18 
33/2011 10/01/2011 21.444,78 53267010900 - GERALDA RUECKL KA 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 3.063,54 22/06/2011 2158/2011 0,00 564,61 
154/2011 21/01/2011 72.500,00 07956424000173 - PRISMA CONSULTO 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [012] 7.250,00 22/06/2011 2200/2011 0,00 72,50 
1089/2011 17/02/2011 49.599,96 05647479987 - ALCIR NOGUEIRA 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 4.133,33 22/06/2011 2166/2011 0,00 412,72 
1626/2011 23/02/2011 45.033,31 32078200930 - EDSON ROGÉRIO MEL 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 6.433,33 22/06/2011 2205/2011 0,00 1.045,22 
1629/2011 23/02/2011 11.149,02 44781059953 - GILMARIO DO VALLE 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 2.007,42 22/06/2011 2188/2011 0,00 40,87 
1632/2011 23/02/2011 21.200,00 20324626991 - JOSÉ ANTONIO SPERI 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 2.650,00 22/06/2011 2198/2011 0,00 103,92 
1628/2011 23/02/2011 12.600,00 07196695968 - JOAO FERREIRA DE S 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 1.800,00 22/06/2011 2189/2011 0,00 17,51 
1633/2011 23/02/2011 16.681,38 30752000934 - LUCELIA FERREIRA D 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 2.780,23 22/06/2011 2203/2011 0,00 123,45 
1738/2011 24/02/2011 13.055,01 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [497] 2.529,07 22/06/2011 2173/2011 0,00 25,29 
1634/2011 23/02/2011 25.243,20 89759796953 - MARIA CIRLENE DRUS 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 4.207,20 22/06/2011 2196/2011 0,00 433,03 
1732/2011 24/02/2011 33.647,97 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [500] 8.442,33 22/06/2011 2168/2011 0,00 84,42 
1845/2011 01/03/2011 7.733,32 18499180906 - BENEDITO TSOLEK 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 1.933,33 22/06/2011 2199/2011 0,00 27,51 
790/2011 07/02/2011 36.500,04 84173670982 - EDUARDO BESCIAK JU 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 3.041,67 22/06/2011 2167/2011 0,00 162,67 
13162/2010 30/12/2010 12.636,00 05751152468 - PIRAGIBE DE ARAUJO 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 2.103,00 22/06/2011 2164/2011 0,00 40,24 
12922/2010 28/12/2010 25.800,00 06773230934 - OTAVIO FIALA 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 2.150,00 22/06/2011 2181/2011 0,00 43,76 
13014/2010 29/12/2010 24.466,64 38728109953 - OSVALDO IRINEU GIO 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 6.116,66 22/06/2011 2182/2011 0,00 958,13 
10753/2010 17/11/2010 41.712,49 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [28] 7.845,10 22/06/2011 2152/2011 0,00 117,68 
10750/2010 17/11/2010 21.150,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [27] 3.030,70 22/06/2011 2179/2011 0,00 45,46 
10756/2010 17/11/2010 94.011,16 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [29] 7.125,20 27/06/2011 2223/2011 0,00 106,88 
1876/2011 02/03/2011 36.000,00 42858801991 - Marise Terezinha Perrett 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 6.000,00 27/06/2011 2280/2011 0,00 3.639,38 
663/2011 28/01/2011 322.207,74 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [34] 39.870,40 27/06/2011 2214/2011 0,00 598,06 
662/2011 28/01/2011 97.429,27 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [33] 9.874,60 27/06/2011 2218/2011 0,00 148,12 
661/2011 28/01/2011 479.563,87 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [32] 56.048,70 27/06/2011 2221/2011 0,00 840,73 
7284/2010 12/08/2010 70.999,92 23343753904 - ANTONIO BUIAR 01000 - Recursos Ordinário 11 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 5.916,66 27/06/2011 2279/2011 0,00 903,13 
9242/2010 01/10/2010 7.850,00 77825016000168 - ELEPLAN ENGENH 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [38] 7.850,00 27/06/2011 2237/2011 0,00 117,75 
5431/2010 23/06/2010 42.399,96 01641212934 - OCILE DE JESUS PADI 01000 - Recursos Ordinário 13 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 2.002,26 27/06/2011 2260/2011 0,00 301,30 
7058/2010 04/08/2010 34.800,00 07765111906 - LUCAS ODPPIS ZITAL D 01000 - Recursos Ordinário 11 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 2.900,00 27/06/2011 2263/2011 0,00 141,42 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
7166/2010 09/08/2010 47.599,92 54329523949 - AMELIA BOSQUETO 01000 - Recursos Ordinário 11 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 3.966,66 27/06/2011 2262/2011 0,00 366,88 
7850/2010 24/08/2010 10.727,40 11123311900 - AMILTON KARAS 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 893,95 27/06/2011 2234/2011 0,00 53,31 
8043/2010 31/08/2010 16.037,76 10923314920 - JOSE GELINSKI 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 1.336,48 27/06/2011 2261/2011 0,00 358,58 
5782/2011 09/06/2011 30.799,92 75530923000154 - SINDICATO RURAL 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 2.566,66 27/06/2011 2235/2011 0,00 91,42 
5937/2011 15/06/2011 140.000,00 00980608000120 - PRISMA INFORMAT 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [19] 42.000,00 27/06/2011 2266/2011 0,00 630,00 
5608/2011 03/06/2011 23.166,65 03391501901 - IONARA DENISE CANT 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 4.633,33 27/06/2011 2211/2011 0,00 550,22 
5061/2011 24/05/2011 15.020,28 76753813000114 - GASTROCLINICA D 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [2926] 3.755,07 27/06/2011 2282/2011 0,00 56,33 
2658/2011 23/03/2011 11.840,00 06260736000185 - Solotecnica - C.I.S. 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [266] 11.840,00 27/06/2011 2277/2011 0,00 177,60 
3201/2011 08/04/2011 26.983,08 05308896925 - Gilzen Maria Costa 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 2.248,59 27/06/2011 2264/2011 0,00 51,15 
5382/2011 27/05/2011 15.000,00 52779661968 - EMIR DALNEY GEBRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 RPA  Serviços - [06] 15.000,00 28/06/2011 2287/2011 0,00 405,86 
9231/2010 01/10/2010 30.883,20 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [1415] 7.359,18 28/06/2011 2289/2011 0,00 118,53 
10741/2010 17/11/2010 132.540,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [24] 4.880,40 28/06/2011 2284/2011 0,00 73,21 
113/2011 20/01/2011 244.827,15 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [31] 25.178,40 29/06/2011 2304/2011 0,00 377,68 
5939/2011 15/06/2011 93.000,00 00980608000120 - PRISMA INFORMAT 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [18] 27.900,00 29/06/2011 2312/2011 0,00 418,50 
3914/2011 25/04/2011 6.000,00 10949513000105 - RGM PROJETOS LT 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [03] 6.000,00 30/06/2011 2319/2011 0,00 90,00 
4298/2011 06/05/2011 28.557,76 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [057] 28.557,76 30/06/2011 2316/2011 0,00 428,37 
5912/2011 14/06/2011 94.551,00 73532320991 - IEDA MARIA MOREIRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 4.202,27 30/06/2011 2321/2011 0,00 431,67 
5511/2011 01/06/2011 25.928,72 35469277968 - JOAO ACIR STANCZYK 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 4.969,84 30/06/2011 2324/2011 0,00 642,76 
1627/2011 23/02/2011 8.942,85 98028634915 - DORVALINA ZANINI FI 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 1.788,57 30/06/2011 2325/2011 0,00 16,65 
52/2011 12/01/2011 12.852,62 53286596949 - LAURO MELECHENKO 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [06] 1.744,02 01/07/2011 2334/2011 0,00 13,31 
4760/2011 23/05/2011 69.233,28 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1421] 47.468,40 01/07/2011 2335/2011 0,00 530,89 
4113/2011 02/05/2011 13.087,50 07336312000110 - WINSTON LEONAR 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [016] 2.500,00 04/07/2011 2347/2011 0,00 37,50 
612/2011 27/01/2011 264.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [1422] 41.278,44 04/07/2011 2343/2011 0,00 412,78 
12027/2010 14/12/2010 887.478,28 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [1014] 118.740,80 05/07/2011 2353/2011 0,00 1.781,11 
12009/2010 13/12/2010 854.010,36 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [1013] 94.950,83 05/07/2011 2355/2011 0,00 1.424,26 
10577/2010 12/11/2010 559.984,13 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1015] 77.076,60 05/07/2011 2351/2011 0,00 1.156,15 
6123/2011 20/06/2011 7.800,00 02059387000187 - ENGESAT IMAGENS 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [536] 7.800,00 05/07/2011 2363/2011 0,00 117,00 
5941/2011 15/06/2011 77.500,00 00980608000120 - PRISMA INFORMAT 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [015] 23.250,00 06/07/2011 2386/2011 0,00 348,75 
5842/2011 14/06/2011 1.200,00 04422856000106 - Instituto Superior de 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [600] 1.200,00 06/07/2011 2367/2011 0,00 18,00 
5844/2011 14/06/2011 1.200,00 04422856000106 - Instituto Superior de 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [602] 1.200,00 06/07/2011 2365/2011 0,00 18,00 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
5863/2011 14/06/2011 1.200,00 04422856000106 - Instituto Superior de 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [607] 1.200,00 06/07/2011 2364/2011 0,00 18,00 
3330/2011 13/04/2011 414.832,73 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [578] 121.237,08 06/07/2011 2383/2011 0,00 1.818,56 
3124/2011 05/04/2011 8.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1425] 1.474,23 06/07/2011 2370/2011 0,00 14,74 
3053/2011 01/04/2011 44.226,90 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1423] 8.845,38 06/07/2011 2374/2011 0,00 88,45 
13047/2010 29/12/2010 31.000,00 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [418] 2.618,00 07/07/2011 2403/2011 0,00 26,18 
1739/2011 24/02/2011 944.482,88 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 16 / 2011 Nota Fiscal - [420] 2.686,16 07/07/2011 2399/2011 0,00 26,86 
1972/2011 03/03/2011 2.699.927,34 77371789000111 - TRANSRESIDUOS T 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [15817] 377.773,91 07/07/2011 2423/2011 0,00 3.777,74 
13047/2010 29/12/2010 31.000,00 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [419] 2.222,00 07/07/2011 2408/2011 0,00 22,22 
3644/2010 27/04/2010 20.800,00 03725725000135 - LIZ SERVICOS ONL 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [5749] 2.600,00 07/07/2011 2429/2011 0,00 39,00 
2325/2011 18/03/2011 4.380,00 07797967000195 - N.P EVENTOS E SE 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1985] 4.380,00 07/07/2011 2417/2011 0,00 65,70 
5509/2011 01/06/2011 22.400,00 06958293000109 - ARCH ENG ARQUIT 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [231] 22.400,00 07/07/2011 2398/2011 0,00 336,00 
5853/2011 14/06/2011 1.200,00 04422856000106 - Instituto Superior de 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [605] 1.200,00 07/07/2011 2426/2011 0,00 18,00 
5841/2011 14/06/2011 6.600,00 04422856000106 - Instituto Superior de 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [599] 6.600,00 07/07/2011 2402/2011 0,00 99,00 
5843/2011 14/06/2011 1.200,00 04422856000106 - Instituto Superior de 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [601] 1.200,00 07/07/2011 2427/2011 0,00 18,00 
6961/2011 06/07/2011 200.557,84 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1431] 200.557,84 07/07/2011 2412/2011 0,00 2.005,58 
5845/2011 14/06/2011 3.000,00 04422856000106 - Instituto Superior de 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [603] 3.000,00 08/07/2011 2441/2011 0,00 45,00 
5857/2011 14/06/2011 3.000,00 04422856000106 - Instituto Superior de 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [606] 3.000,00 08/07/2011 2449/2011 0,00 45,00 
5850/2011 14/06/2011 1.200,00 04422856000106 - Instituto Superior de 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [604] 1.200,00 08/07/2011 2436/2011 0,00 18,00 
3330/2011 13/04/2011 414.832,73 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [608] 61.268,06 08/07/2011 2444/2011 0,00 919,02 
7392/2010 17/08/2010 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 23 / 2011 Nota Fiscal - [2096] 8.000,00 08/07/2011 2446/2011 0,00 24,00 
7392/2010 17/08/2010 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 24 / 2011 Nota Fiscal - [2076] 23.660,39 08/07/2011 2452/2011 0,00 108,59 
145/2011 20/01/2011 18.575,30 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [1424] 2.948,46 08/07/2011 2438/2011 0,00 29,48 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 13 / 2011 Nota Fiscal - [1924] 2.313,22 08/07/2011 2461/2011 0,00 23,13 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 14 / 2011 Nota Fiscal - [1922] 2.313,22 08/07/2011 2464/2011 0,00 23,13 
113/2011 20/01/2011 244.827,15 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [46] 30.540,20 11/07/2011 2472/2011 0,00 458,10 
5346/2011 27/05/2011 32.233,75 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [227] 32.233,75 11/07/2011 2469/2011 0,00 483,51 
4294/2011 05/05/2011 1.126.000,00 82244971000141 - TRAJETO ENGENH 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [6306] 99.959,10 12/07/2011 2491/2011 0,00 1.499,39 
4294/2011 05/05/2011 1.126.000,00 82244971000141 - TRAJETO ENGENH 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [6305] 101.713,72 12/07/2011 2493/2011 0,00 1.525,71 
12866/2010 27/12/2010 186.775,99 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [51] 53.093,37 13/07/2011 2529/2011 0,00 796,40 
10754/2010 17/11/2010 14.100,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [44] 3.050,20 13/07/2011 2512/2011 0,00 45,75 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
10753/2010 17/11/2010 41.712,49 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [43] 5.693,39 13/07/2011 2518/2011 0,00 85,40 
10751/2010 17/11/2010 42.300,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [42] 7.751,00 13/07/2011 2515/2011 0,00 116,27 
11174/2010 24/11/2010 33.600,00 20054769949 - JOSE IVANKI FILHO 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 RPA  Serviços - [25] 4.541,00 13/07/2011 2509/2011 0,00 413,21 
2161/2011 14/03/2011 125.120,82 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [50] 14.837,20 13/07/2011 2521/2011 0,00 222,56 
1020/2011 15/02/2011 593.416,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 17 / 2011 Nota Fiscal - [1429] 65.521,75 13/07/2011 2552/2011 0,00 655,21 
1020/2011 15/02/2011 593.416,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 15 / 2011 Nota Fiscal - [1428] 22.348,65 13/07/2011 2547/2011 0,00 223,48 
1020/2011 15/02/2011 593.416,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 16 / 2011 Nota Fiscal - [1430] 22.545,24 13/07/2011 2550/2011 0,00 225,45 
10698/2010 16/11/2010 34.545,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [053] 2.470,20 13/07/2011 2539/2011 0,00 37,05 
4024/2011 28/04/2011 3.725,86 06187935000105 - CLINICA DE OTORR 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [440] 2.340,62 13/07/2011 2546/2011 0,00 35,11 
5428/2011 30/05/2011 3.450,00 82057407000110 - HF Projetos Instalaç 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [425] 3.450,00 13/07/2011 2525/2011 0,00 51,75 
4148/2011 03/05/2011 6.300,00 07717916000106 - Chaves & Cortes To 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [090] 6.300,00 14/07/2011 2556/2011 0,00 94,50 
4351/2011 09/05/2011 180.000,00 11876220000108 - INFOGIS INFORMA 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [7] 15.200,00 14/07/2011 2559/2011 0,00 228,00 
3330/2011 13/04/2011 414.832,73 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [616] 58.568,18 14/07/2011 2574/2011 0,00 878,52 
10756/2010 17/11/2010 94.011,16 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [45] 14.957,50 14/07/2011 2569/2011 0,00 224,36 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 16 / 2011 Nota Fiscal - [1923] 2.313,22 15/07/2011 2588/2011 0,00 23,13 
75/2011 13/01/2011 30.844,18 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [609] 1.494,83 15/07/2011 2592/2011 0,00 22,42 
4036/2011 28/04/2011 8.762,20 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1391] 1.040,90 15/07/2011 2597/2011 0,00 15,61 
4041/2011 28/04/2011 67.113,39 01052757000191 - CENTRO DE IMAGE 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [392] 9.837,02 15/07/2011 2587/2011 0,00 147,56 
4491/2011 11/05/2011 14.700,00 04914912000120 - HABITAT ECOLOGIC 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [245] 14.700,00 19/07/2011 2600/2011 0,00 220,50 
1732/2011 24/02/2011 33.647,97 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [615] 2.175,46 20/07/2011 2648/2011 0,00 32,63 
10750/2010 17/11/2010 21.150,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [41] 3.454,80 20/07/2011 2666/2011 0,00 51,82 
662/2011 28/01/2011 97.429,27 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [48] 5.430,50 20/07/2011 2639/2011 0,00 81,46 
663/2011 28/01/2011 322.207,74 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [49] 11.980,50 20/07/2011 2636/2011 0,00 179,71 
661/2011 28/01/2011 479.563,87 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [47] 59.875,10 20/07/2011 2642/2011 0,00 898,13 
5593/2011 03/06/2011 7.642,64 03065745941 - ADILSON JOSE NOGU 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 3.821,32 21/07/2011 2708/2011 0,00 331,43 
5608/2011 03/06/2011 23.166,65 03391501901 - IONARA DENISE CANT 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 4.633,33 21/07/2011 2714/2011 0,00 550,22 
6045/2011 17/06/2011 46.665,36 01641212934 - OCILE DE JESUS PADI 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 3.888,78 21/07/2011 2722/2011 0,00 346,81 
5917/2011 14/06/2011 20.792,88 37771787991 - OSVALDO FELACIO 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 1.737,74 21/07/2011 2721/2011 0,00 12,84 
2895/2011 29/03/2011 40.138,80 47871113968 - LUIZ CARLOS FERREIR 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 3.344,90 21/07/2011 2703/2011 0,00 1.200,85 
3201/2011 08/04/2011 26.983,08 05308896925 - Gilzen Maria Costa 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 2.248,59 21/07/2011 2720/2011 0,00 51,15 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
6962/2011 06/07/2011 23.097,29 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1433] 9.628,06 21/07/2011 2712/2011 0,00 114,23 
154/2011 21/01/2011 72.500,00 07956424000173 - PRISMA CONSULTO 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [14] 7.250,00 21/07/2011 2705/2011 0,00 72,50 
33/2011 10/01/2011 21.444,78 53267010900 - GERALDA RUECKL KA 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 3.063,54 21/07/2011 2704/2011 0,00 564,61 
54/2011 12/01/2011 94.185,00 11070030910 - PEDRO REZNER 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 9.891,38 21/07/2011 2709/2011 0,00 1.996,18 
10741/2010 17/11/2010 132.540,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [39] 9.331,22 21/07/2011 2698/2011 0,00 139,97 
7058/2010 04/08/2010 34.800,00 07765111906 - LUCAS ODPPIS ZITAL D 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 2.900,00 21/07/2011 2719/2011 0,00 141,42 
8043/2010 31/08/2010 16.037,76 10923314920 - JOSE GELINSKI 01000 - Recursos Ordinário 11 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 1.336,48 21/07/2011 2717/2011 0,00 358,58 
7850/2010 24/08/2010 10.727,40 11123311900 - AMILTON KARAS 01000 - Recursos Ordinário 11 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 893,95 21/07/2011 2715/2011 0,00 53,31 
7166/2010 09/08/2010 47.599,92 54329523949 - AMELIA BOSQUETO 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 3.966,66 21/07/2011 2718/2011 0,00 366,88 
7284/2010 12/08/2010 70.999,92 23343753904 - ANTONIO BUIAR 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 5.916,66 22/07/2011 2727/2011 0,00 903,13 
641/2011 28/01/2011 35.940,00 77825016000168 - ELEPLAN ENGENH 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [41] 5.900,00 22/07/2011 2724/2011 0,00 88,50 
790/2011 07/02/2011 36.500,04 84173670982 - EDUARDO BESCIAK JU 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 3.041,67 22/07/2011 2733/2011 0,00 162,67 
13162/2010 30/12/2010 12.636,00 05751152468 - PIRAGIBE DE ARAUJO 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 2.103,00 22/07/2011 2731/2011 0,00 40,24 
1089/2011 17/02/2011 49.599,96 05647479987 - ALCIR NOGUEIRA 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 4.133,33 22/07/2011 2732/2011 0,00 412,72 
1876/2011 02/03/2011 36.000,00 42858801991 - Marise Terezinha Perrett 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 6.000,00 22/07/2011 2728/2011 0,00 3.639,38 
12922/2010 28/12/2010 25.800,00 06773230934 - OTAVIO FIALA 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 2.150,00 22/07/2011 2729/2011 0,00 43,76 
13014/2010 29/12/2010 24.466,64 38728109953 - OSVALDO IRINEU GIO 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 6.116,66 22/07/2011 2730/2011 0,00 958,13 
4449/2011 10/05/2011 36.014,04 03838268962 - ROSILDA GAVLETA 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 3.001,17 25/07/2011 2740/2011 0,00 156,60 
5912/2011 14/06/2011 94.551,00 73532320991 - IEDA MARIA MOREIRA 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 7.879,25 25/07/2011 2739/2011 0,00 1.442,84 
7265/2011 18/07/2011 42.690,60 35469277968 - JOAO ACIR STANCZYK 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 3.083,21 25/07/2011 2745/2011 0,00 168,90 
1845/2011 01/03/2011 7.733,32 18499180906 - BENEDITO TSOLEK 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 1.933,33 25/07/2011 2742/2011 0,00 27,51 
1633/2011 23/02/2011 16.681,38 30752000934 - LUCELIA FERREIRA D 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 2.780,23 25/07/2011 2743/2011 0,00 123,45 
1628/2011 23/02/2011 12.600,00 07196695968 - JOAO FERREIRA DE S 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 1.800,00 25/07/2011 2737/2011 0,00 17,51 
1632/2011 23/02/2011 21.200,00 20324626991 - JOSÉ ANTONIO SPERI 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 2.650,00 25/07/2011 2741/2011 0,00 103,92 
1626/2011 23/02/2011 45.033,31 32078200930 - EDSON ROGÉRIO MEL 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 6.433,33 25/07/2011 2744/2011 0,00 1.045,22 
1634/2011 23/02/2011 25.243,20 89759796953 - MARIA CIRLENE DRUS 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 4.207,20 25/07/2011 2738/2011 0,00 433,03 
7287/2011 19/07/2011 11.906,28 98028634915 - DORVALINA ZANINI FI 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 793,80 26/07/2011 2803/2011 0,00 31,47 
7038/2011 08/07/2011 8.250,00 52779661968 - EMIR DALNEY GEBRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 RPA  Serviços - [7] 8.250,00 26/07/2011 2798/2011 0,00 1.433,18 
5763/2011 09/06/2011 208.250,00 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [228] 49.980,00 26/07/2011 2801/2011 0,00 749,70 
5973/2011 16/06/2011 4.000,00 01550089862 - NEWTON DUARTE 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 RPA  Serviços - [0] 4.000,00 26/07/2011 2788/2011 0,00 280,26 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
4023/2011 28/04/2011 13.087,50 01264198000183 - A&W ASSISTENCIA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1718] 750,00 26/07/2011 2778/2011 0,00 11,25 
5942/2011 15/06/2011 77.500,00 00980608000120 - PRISMA INFORMAT 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [618] 3.875,00 27/07/2011 2815/2011 0,00 58,13 
6934/2011 05/07/2011 15.143,04 53286596949 - LAURO MELECHENKO 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [07.11] 2.187,33 27/07/2011 2809/2011 0,00 46,56 
94/2011 18/01/2011 210.827,46 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [1427] 32.433,06 27/07/2011 2816/2011 0,00 324,33 
5938/2011 15/06/2011 140.000,00 00980608000120 - PRISMA INFORMAT 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [616] 7.000,00 29/07/2011 2837/2011 0,00 105,00 
12027/2010 14/12/2010 887.478,28 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [1049] 59.480,42 01/08/2011 2875/2011 0,00 892,21 
12009/2010 13/12/2010 854.010,36 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [1047] 42.202,03 01/08/2011 2877/2011 0,00 633,03 
5756/2011 09/06/2011 90.000,00 67844845000134 - SALVA SERV. MED. 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [87779] 13.950,00 01/08/2011 2857/2011 0,00 209,25 
5756/2011 09/06/2011 90.000,00 67844845000134 - SALVA SERV. MED. 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [87780] 6.300,00 01/08/2011 2859/2011 0,00 94,50 
5061/2011 24/05/2011 15.020,28 76753813000114 - GASTROCLINICA D 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [2930] 2.730,96 01/08/2011 2882/2011 0,00 40,96 
4077/2011 29/04/2011 20.058,30 01052757000191 - CENTRO DE IMAGE 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [395] 6.030,60 01/08/2011 2855/2011 0,00 90,46 
4078/2011 29/04/2011 18.149,60 77389252000189 - NEURO INSTITUTO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [527] 14.036,04 01/08/2011 2846/2011 0,00 210,54 
4023/2011 28/04/2011 13.087,50 01264198000183 - A&W ASSISTENCIA 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1725] 735,00 01/08/2011 2868/2011 0,00 11,02 
4021/2011 28/04/2011 26.485,39 07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [4734] 6.628,32 01/08/2011 2862/2011 0,00 99,42 
4021/2011 28/04/2011 26.485,39 07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [4829] 4.609,62 01/08/2011 2864/2011 0,00 69,14 
7276/2011 19/07/2011 6.555,00 07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [4832] 3.867,45 01/08/2011 2878/2011 0,00 58,01 
3053/2011 01/04/2011 44.226,90 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [1438] 8.845,38 02/08/2011 2895/2011 0,00 88,45 
4113/2011 02/05/2011 13.087,50 07336312000110 - WINSTON LEONAR 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [018] 6.000,00 02/08/2011 2898/2011 0,00 90,00 
5940/2011 15/06/2011 93.000,00 00980608000120 - PRISMA INFORMAT 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [617] 4.650,00 02/08/2011 2892/2011 0,00 69,75 
6872/2011 04/07/2011 6.827,40 07336312000110 - WINSTON LEONAR 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [019] 3.868,86 02/08/2011 2888/2011 0,00 58,03 
610/2011 27/01/2011 850.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [1436] 81.202,44 02/08/2011 2900/2011 0,00 2.005,57 
12866/2010 27/12/2010 186.775,99 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [71] 24.634,56 02/08/2011 2891/2011 0,00 369,52 
1972/2011 03/03/2011 2.699.927,34 77371789000111 - TRANSRESIDUOS T 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [15918] 387.478,26 03/08/2011 2936/2011 0,00 3.874,79 
612/2011 27/01/2011 264.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [1437] 41.278,44 03/08/2011 2911/2011 0,00 412,78 
94/2011 18/01/2011 210.827,46 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Nota Fiscal - [1439] 32.443,03 03/08/2011 2923/2011 0,00 324,43 
145/2011 20/01/2011 18.575,30 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [1444] 2.948,46 03/08/2011 2918/2011 0,00 29,48 
5931/2010 07/07/2010 18.000,00 95414629000194 - M P LOPES SISTEM 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2011 Nota Fiscal - [475] 1.500,00 03/08/2011 2909/2011 0,00 22,50 
6126/2011 20/06/2011 4.747,80 76652122000124 - Laboran Analises Clí 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [9117] 3.476,62 03/08/2011 2908/2011 0,00 52,15 
5976/2011 16/06/2011 3.586,66 00848441915 - EDISON TORRES 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 2.869,33 03/08/2011 2916/2011 0,00 278,63 
5466/2011 31/05/2011 22.500,00 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [21513] 9.450,00 03/08/2011 2931/2011 0,00 141,75 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
5442/2011 30/05/2011 49.320,18 79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [3969] 3.304,64 03/08/2011 2932/2011 0,00 49,57 
7014/2011 08/07/2011 75.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1434] 53.089,69 03/08/2011 2905/2011 0,00 530,90 
4351/2011 09/05/2011 180.000,00 11876220000108 - INFOGIS INFORMA 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [9] 15.200,00 04/08/2011 2953/2011 0,00 228,00 
4034/2011 28/04/2011 1.800,00 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [21512] 1.080,00 05/08/2011 2962/2011 0,00 16,20 
4294/2011 05/05/2011 1.126.000,00 82244971000141 - TRAJETO ENGENH 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [6324] 100.242,54 08/08/2011 2968/2011 0,00 1.503,63 
3124/2011 05/04/2011 8.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [1443] 1.474,23 09/08/2011 2995/2011 0,00 14,74 
2802/2011 24/03/2011 22.995,06 10782757000138 - ENGPONTA CONST 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [23] 22.995,06 09/08/2011 2999/2011 0,00 344,92 
2324/2011 18/03/2011 2.190,00 07797967000195 - N.P EVENTOS E SE 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1984] 2.190,00 09/08/2011 2986/2011 0,00 32,85 
7014/2011 08/07/2011 75.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1448] 20.055,78 09/08/2011 2985/2011 0,00 200,56 
7013/2011 08/07/2011 173.942,16 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1446] 5.308,97 09/08/2011 2989/2011 0,00 53,09 
94/2011 18/01/2011 210.827,46 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Nota Fiscal - [1451] 3.233,34 10/08/2011 3048/2011 0,00 32,33 
612/2011 27/01/2011 264.000,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Nota Fiscal - [1449] 4.127,84 10/08/2011 3026/2011 0,00 41,28 
6903/2011 04/07/2011 2.673,60 77389252000189 - NEURO INSTITUTO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [553] 1.136,28 10/08/2011 3038/2011 0,00 17,04 
7568/2011 21/07/2011 14.350,00 85473163000144 - LUNEDO & LUNEDO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [51] 14.350,00 10/08/2011 3059/2011 0,00 215,25 
7569/2011 21/07/2011 15.400,00 85473163000144 - LUNEDO & LUNEDO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [51] 15.400,00 10/08/2011 3054/2011 0,00 231,00 
7570/2011 21/07/2011 5.250,00 85473163000144 - LUNEDO & LUNEDO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [51] 5.250,00 10/08/2011 3052/2011 0,00 78,75 
4021/2011 28/04/2011 26.485,39 07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [4955] 3.854,30 10/08/2011 3042/2011 0,00 57,81 
4078/2011 29/04/2011 18.149,60 77389252000189 - NEURO INSTITUTO 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [551] 992,26 10/08/2011 3037/2011 0,00 14,88 
4078/2011 29/04/2011 18.149,60 77389252000189 - NEURO INSTITUTO 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [555] 1.816,30 10/08/2011 3041/2011 0,00 27,24 
5756/2011 09/06/2011 90.000,00 67844845000134 - SALVA SERV. MED. 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [94238] 4.950,00 11/08/2011 3070/2011 0,00 74,25 
13047/2010 29/12/2010 31.000,00 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [447] 2.614,08 11/08/2011 3061/2011 0,00 26,14 
13047/2010 29/12/2010 31.000,00 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [448] 2.543,36 11/08/2011 3067/2011 0,00 25,43 
113/2011 20/01/2011 244.827,15 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [58] 30.050,20 11/08/2011 3065/2011 0,00 450,75 
10698/2010 16/11/2010 34.545,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [65] 2.070,60 12/08/2011 3094/2011 0,00 31,06 
11796/2010 06/12/2010 7.200,00 04414907000158 - NOVA FORMA - ASS 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [418] 3.700,00 12/08/2011 3104/2011 0,00 55,50 
7149/2011 14/07/2011 17.895,33 10893661000147 - L.C. Neia Consultori 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [21] 8.947,66 12/08/2011 3083/2011 0,00 134,21 
6962/2011 06/07/2011 23.097,29 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1456] 11.793,84 12/08/2011 3086/2011 0,00 117,94 
5466/2011 31/05/2011 22.500,00 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [21541] 2.250,00 12/08/2011 3087/2011 0,00 33,75 
2161/2011 14/03/2011 125.120,82 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [62] 20.545,60 15/08/2011 3152/2011 0,00 308,18 
661/2011 28/01/2011 479.563,87 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [59] 59.837,10 15/08/2011 3139/2011 0,00 897,56 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
662/2011 28/01/2011 97.429,27 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [60] 6.244,50 15/08/2011 3135/2011 0,00 93,67 
663/2011 28/01/2011 322.207,74 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [61] 47.730,10 16/08/2011 3163/2011 0,00 715,95 
10756/2010 17/11/2010 94.011,16 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [57] 3.947,60 16/08/2011 3167/2011 0,00 59,21 
6962/2011 06/07/2011 23.097,29 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1455] 1.179,38 16/08/2011 3172/2011 0,00 11,79 
3330/2011 13/04/2011 414.832,73 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [0592] 57.338,43 16/08/2011 3183/2011 0,00 860,07 
10754/2010 17/11/2010 14.100,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [56] 2.060,80 17/08/2011 3195/2011 0,00 30,91 
11174/2010 24/11/2010 33.600,00 20054769949 - JOSE IVANKI FILHO 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 RPA  Serviços - [28] 3.346,00 18/08/2011 3211/2011 0,00 153,11 
1020/2011 15/02/2011 593.416,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 18 / 2011 Nota Fiscal - [1463] 4.875,88 18/08/2011 3218/2011 0,00 65,52 
199/2010 19/01/2010 314.862,72 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 21 / 2011 Nota Fiscal - [1464] 2.254,52 18/08/2011 3212/2011 0,00 22,55 
199/2010 19/01/2010 314.862,72 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 22 / 2011 Nota Fiscal - [1462] 2.234,87 18/08/2011 3215/2011 0,00 22,35 
10750/2010 17/11/2010 21.150,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [55] 3.480,40 18/08/2011 3198/2011 0,00 52,21 
2292/2011 18/03/2011 3.528,00 75563126900 - ANA CRISTINA LASS S 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 RPA  Serviços - [542] 3.472,00 18/08/2011 3208/2011 0,00 169,93 
8582/2011 18/08/2011 3.000,00 76104058000147 - HOSPITAL DE OLHO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [6.786] 3.000,00 19/08/2011 3338/2011 0,00 45,00 
8058/2011 02/08/2011 662.493,84 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1469] 47.119,14 19/08/2011 3345/2011 0,00 471,19 
8058/2011 02/08/2011 662.493,84 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1468] 22.545,24 19/08/2011 3342/2011 0,00 225,45 
1020/2011 15/02/2011 593.416,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 19 / 2011 Nota Fiscal - [1466] 19.304,22 19/08/2011 3339/2011 0,00 223,49 
11175/2010 24/11/2010 73.931,98 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [941] 10.129,84 19/08/2011 3337/2011 0,00 151,95 
2895/2011 29/03/2011 40.138,80 47871113968 - LUIZ CARLOS FERREIR 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 3.344,90 23/08/2011 3371/2011 0,00 1.200,85 
5942/2011 15/06/2011 77.500,00 00980608000120 - PRISMA INFORMAT 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [749] 7.750,00 23/08/2011 3390/2011 0,00 116,25 
5996/2011 17/06/2011 19.106,60 03065745941 - ADILSON JOSE NOGU 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 3.439,19 23/08/2011 3380/2011 0,00 331,43 
5938/2011 15/06/2011 140.000,00 00980608000120 - PRISMA INFORMAT 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [747] 14.000,00 23/08/2011 3384/2011 0,00 210,00 
6934/2011 05/07/2011 15.143,04 53286596949 - LAURO MELECHENKO 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 2.523,84 23/08/2011 3383/2011 0,00 85,00 
54/2011 12/01/2011 94.185,00 11070030910 - PEDRO REZNER 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 9.891,38 23/08/2011 3378/2011 0,00 1.996,18 
33/2011 10/01/2011 21.444,78 53267010900 - GERALDA RUECKL KA 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 3.063,44 23/08/2011 3377/2011 0,00 743,41 
10749/2010 17/11/2010 35.250,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [54] 4.440,70 23/08/2011 3387/2011 0,00 66,61 
7850/2010 24/08/2010 10.727,40 11123311900 - AMILTON KARAS 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 893,95 24/08/2011 3396/2011 0,00 53,31 
5608/2011 03/06/2011 23.166,65 03391501901 - IONARA DENISE CANT 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 4.633,33 24/08/2011 3395/2011 0,00 550,22 
6045/2011 17/06/2011 46.665,36 01641212934 - OCILE DE JESUS PADI 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 3.888,78 25/08/2011 3401/2011 0,00 346,61 
5917/2011 14/06/2011 20.792,88 37771787991 - OSVALDO FELACIO 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 1.737,74 25/08/2011 3400/2011 0,00 12,84 
5940/2011 15/06/2011 93.000,00 00980608000120 - PRISMA INFORMAT 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [748] 9.300,00 25/08/2011 3407/2011 0,00 139,50 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
3201/2011 08/04/2011 26.983,08 05308896925 - Gilzen Maria Costa 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 2.248,59 25/08/2011 3399/2011 0,00 51,15 
6903/2011 04/07/2011 2.673,60 77389252000189 - NEURO INSTITUTO 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [585] 1.403,64 25/08/2011 3404/2011 0,00 21,05 
7993/2011 01/08/2011 4.400,00 40198632000126 - CARDIO IMAGEM S 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [4.055] 880,00 25/08/2011 3412/2011 0,00 13,20 
8006/2011 01/08/2011 1.797,45 00602965000154 - Coraação - Serviço 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [2.696] 1.318,13 25/08/2011 3408/2011 0,00 19,78 
8043/2010 31/08/2010 16.037,76 10923314920 - JOSE GELINSKI 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 1.336,48 25/08/2011 3398/2011 0,00 358,58 
7284/2010 12/08/2010 70.999,92 23343753904 - ANTONIO BUIAR 01000 - Recursos Ordinário 13 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 2.366,66 25/08/2011 3405/2011 0,00 61,42 
12922/2010 28/12/2010 25.800,00 06773230934 - OTAVIO FIALA 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 2.150,00 25/08/2011 3410/2011 0,00 43,76 
13014/2010 29/12/2010 24.466,64 38728109953 - OSVALDO IRINEU GIO 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 6.116,66 25/08/2011 3411/2011 0,00 958,13 
790/2011 07/02/2011 36.500,04 84173670982 - EDUARDO BESCIAK JU 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 3.041,67 25/08/2011 3418/2011 0,00 162,67 
13162/2010 30/12/2010 12.636,00 05751152468 - PIRAGIBE DE ARAUJO 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 2.103,00 25/08/2011 3413/2011 0,00 40,24 
1876/2011 02/03/2011 36.000,00 42858801991 - Marise Terezinha Perrett 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 6.000,00 25/08/2011 3406/2011 0,00 3.639,38 
1089/2011 17/02/2011 49.599,96 05647479987 - ALCIR NOGUEIRA 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 4.133,33 25/08/2011 3417/2011 0,00 412,72 
1632/2011 23/02/2011 21.200,00 20324626991 - JOSÉ ANTONIO SPERI 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 2.650,00 26/08/2011 3429/2011 0,00 103,92 
1628/2011 23/02/2011 12.600,00 07196695968 - JOAO FERREIRA DE S 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 1.380,00 26/08/2011 3424/2011 0,00 17,51 
1634/2011 23/02/2011 25.243,20 89759796953 - MARIA CIRLENE DRUS 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 2.384,08 26/08/2011 3426/2011 0,00 64,03 
154/2011 21/01/2011 72.500,00 07956424000173 - PRISMA CONSULTO 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [16] 7.250,00 26/08/2011 3434/2011 0,00 72,50 
7723/2011 25/07/2011 23.737,92 18627480982 - LEONARDO ZAVIA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 2.373,80 26/08/2011 3421/2011 0,00 62,49 
4449/2011 10/05/2011 36.014,04 03838268962 - ROSILDA GAVLETA 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 3.001,17 26/08/2011 3428/2011 0,00 156,60 
5912/2011 14/06/2011 94.551,00 73532320991 - IEDA MARIA MOREIRA 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 7.879,25 26/08/2011 3427/2011 0,00 1.442,84 
5997/2011 17/06/2011 200.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [2231] 15.504,86 26/08/2011 3433/2011 0,00 232,58 
5997/2011 17/06/2011 200.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [2234] 24.250,00 26/08/2011 3438/2011 0,00 72,50 
5451/2011 30/05/2011 1.052,26 40297533000100 - CLINICA DR PINER 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [5274] 765,28 29/08/2011 3448/2011 0,00 11,48 
7287/2011 19/07/2011 11.906,28 98028634915 - DORVALINA ZANINI FI 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 1.984,38 29/08/2011 3452/2011 0,00 31,34 
7265/2011 18/07/2011 42.690,60 35469277968 - JOAO ACIR STANCZYK 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 7.115,10 29/08/2011 3453/2011 0,00 1.232,70 
1633/2011 23/02/2011 16.681,38 30752000934 - LUCELIA FERREIRA D 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 1.019,42 29/08/2011 3449/2011 0,00 123,45 
1626/2011 23/02/2011 45.033,31 32078200930 - EDSON ROGÉRIO MEL 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 6.433,33 29/08/2011 3451/2011 0,00 1.045,22 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 17 / 2011 Nota Fiscal - [2200] 2.313,22 29/08/2011 3445/2011 0,00 23,13 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 18 / 2011 Nota Fiscal - [2198] 2.313,22 29/08/2011 3446/2011 0,00 23,13 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 18 / 2011 Nota Fiscal - [2199] 2.313,22 29/08/2011 3447/2011 0,00 23,13 
641/2011 28/01/2011 35.940,00 77825016000168 - ELEPLAN ENGENH 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [42] 18.500,00 30/08/2011 3465/2011 0,00 277,50 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
12027/2010 14/12/2010 887.478,28 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [1070] 75.508,18 01/09/2011 3532/2011 0,00 1.132,62 
7062/2011 11/07/2011 29.599,98 85028398968 - ANATALIA IANOSKI AN 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [08.2011] 4.933,33 01/09/2011 3534/2011 0,00 1.324,62 
9115/2011 24/08/2011 6.000,00 76104058000147 - HOSPITAL DE OLHO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [6.918] 6.000,00 01/09/2011 3544/2011 0,00 90,00 
4351/2011 09/05/2011 180.000,00 11876220000108 - INFOGIS INFORMA 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [11] 15.200,00 01/09/2011 3530/2011 0,00 228,00 
5454/2011 30/05/2011 20.471,15 03061656000102 - CARDIOCARE CLIN 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [10490] 2.365,26 02/09/2011 3558/2011 0,00 35,48 
5454/2011 30/05/2011 20.471,15 03061656000102 - CARDIOCARE CLIN 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [10493] 2.265,09 02/09/2011 3560/2011 0,00 33,98 
4024/2011 28/04/2011 3.725,86 06187935000105 - CLINICA DE OTORR 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [510] 1.318,40 02/09/2011 3557/2011 0,00 19,78 
8009/2011 01/08/2011 9.147,00 06187935000105 - CLINICA DE OTORR 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [512] 9.147,00 02/09/2011 3559/2011 0,00 137,21 
8050/2011 02/08/2011 17.690,76 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1488] 2.653,61 02/09/2011 3550/2011 0,00 26,53 
8044/2011 02/08/2011 47.175,36 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1485] 10.614,46 02/09/2011 3553/2011 0,00 106,14 
8037/2011 02/08/2011 53.072,28 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1486] 7.960,84 05/09/2011 3568/2011 0,00 79,60 
8034/2011 02/08/2011 8.845,38 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1489] 1.326,81 05/09/2011 3586/2011 0,00 13,26 
8058/2011 02/08/2011 662.493,84 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1492] 20.113,78 06/09/2011 3594/2011 0,00 201,13 
8058/2011 02/08/2011 662.493,84 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [1493] 58.969,58 06/09/2011 3597/2011 0,00 589,69 
8058/2011 02/08/2011 662.493,84 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [1494] 20.290,72 06/09/2011 3600/2011 0,00 202,90 
8042/2011 02/08/2011 247.670,64 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1487] 37.150,60 06/09/2011 3590/2011 0,00 371,50 
1972/2011 03/03/2011 2.699.927,34 77371789000111 - TRANSRESIDUOS T 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Nota Fiscal - [16032] 38.335,80 08/09/2011 3628/2011 0,00 3.911,39 
6873/2011 04/07/2011 7.707,72 06187935000105 - CLINICA DE OTORR 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [511] 2.666,21 08/09/2011 3626/2011 0,00 39,99 
5997/2011 17/06/2011 200.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [2497] 91.734,40 09/09/2011 3659/2011 0,00 293,13 
8740/2011 23/08/2011 2.961,00 01600715000148 - IBRAP-INSTITUTO B 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [32443] 2.961,00 09/09/2011 3653/2011 0,00 44,41 
8038/2011 02/08/2011 162.165,30 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1484] 29.189,75 09/09/2011 3650/2011 0,00 291,90 
12009/2010 13/12/2010 854.010,36 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [1068] 68.545,97 09/09/2011 3657/2011 0,00 1.028,19 
7071/2011 12/07/2011 3.930,00 82057407000110 - HF Projetos Instalaç 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [479] 3.930,00 12/09/2011 3678/2011 0,00 58,95 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 19 / 2011 Nota Fiscal - [2480] 2.491,16 15/09/2011 3720/2011 0,00 24,91 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 19 / 2011 Nota Fiscal - [2481] 2.491,16 15/09/2011 3721/2011 0,00 24,91 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 19 / 2011 Nota Fiscal - [2482] 2.491,16 15/09/2011 3722/2011 0,00 24,91 
113/2011 20/01/2011 244.827,15 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [68] 33.040,50 16/09/2011 3743/2011 0,00 495,61 
4294/2011 05/05/2011 1.126.000,00 82244971000141 - TRAJETO ENGENH 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [6341] 107.683,47 16/09/2011 3753/2011 0,00 1.615,25 
5763/2011 09/06/2011 208.250,00 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [231] 41.650,00 16/09/2011 3783/2011 0,00 624,75 
662/2011 28/01/2011 97.429,27 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [70] 5.877,10 19/09/2011 3793/2011 0,00 88,16 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
2161/2011 14/03/2011 125.120,82 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [73] 15.123,40 19/09/2011 3799/2011 0,00 226,85 
1738/2011 24/02/2011 13.055,01 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [654] 2.105,76 19/09/2011 3804/2011 0,00 21,06 
1089/2011 17/02/2011 49.599,96 05647479987 - ALCIR NOGUEIRA 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Recibos Aluguéis - [9] 4.133,33 20/09/2011 3825/2011 0,00 412,72 
1626/2011 23/02/2011 45.033,31 32078200930 - EDSON ROGÉRIO MEL 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Recibos Aluguéis - [9] 6.433,33 20/09/2011 3836/2011 0,00 1.045,22 
1632/2011 23/02/2011 21.200,00 20324626991 - JOSÉ ANTONIO SPERI 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [9] 2.650,00 20/09/2011 3834/2011 0,00 103,92 
1876/2011 02/03/2011 36.000,00 42858801991 - Marise Terezinha Perrett 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [09] 6.000,00 20/09/2011 3857/2011 0,00 3.639,38 
790/2011 07/02/2011 36.500,04 84173670982 - EDUARDO BESCIAK JU 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Recibos Aluguéis - [9] 3.041,67 20/09/2011 3826/2011 0,00 162,67 
54/2011 12/01/2011 94.185,00 11070030910 - PEDRO REZNER 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Recibos Aluguéis - [09] 9.891,38 20/09/2011 3822/2011 0,00 1.996,18 
75/2011 13/01/2011 30.844,18 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [0655] 2.700,96 20/09/2011 3849/2011 0,00 40,51 
8679/2011 19/08/2011 7.500,00 07693833000124 - H. VEIGA ELETROT 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [79] 7.500,00 20/09/2011 3837/2011 0,00 112,50 
7093/2011 12/07/2011 9.200,00 78577418000153 - EMASA ENGENHAR 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [997] 9.200,00 20/09/2011 3815/2011 0,00 138,00 
7265/2011 18/07/2011 42.690,60 35469277968 - JOAO ACIR STANCZYK 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [9] 7.115,10 20/09/2011 3839/2011 0,00 1.232,70 
7287/2011 19/07/2011 11.906,28 98028634915 - DORVALINA ZANINI FI 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [9] 1.984,38 20/09/2011 3838/2011 0,00 31,34 
6934/2011 05/07/2011 15.143,04 53286596949 - LAURO MELECHENKO 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [09] 2.523,84 20/09/2011 3824/2011 0,00 85,00 
7723/2011 25/07/2011 23.737,92 18627480982 - LEONARDO ZAVIA 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [09] 1.978,16 20/09/2011 3830/2011 0,00 30,87 
8764/2011 23/08/2011 9.984,66 53267010900 - GERALDA RUECKL KA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [09] 4.104,80 20/09/2011 3827/2011 0,00 898,23 
9338/2011 31/08/2011 48.521,28 35417820997 - AUGUSTO KRZYZANO 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [09] 4.178,22 20/09/2011 3859/2011 0,00 425,06 
9445/2011 05/09/2011 17.378,52 10923314920 - JOSE GELINSKI 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [09] 1.206,84 20/09/2011 3846/2011 0,00 376,28 
9489/2011 08/09/2011 5.887,74 11123311900 - AMILTON KARAS 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [09] 686,90 20/09/2011 3831/2011 0,00 73,92 
4449/2011 10/05/2011 36.014,04 03838268962 - ROSILDA GAVLETA 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [9] 3.001,17 20/09/2011 3833/2011 0,00 156,60 
3201/2011 08/04/2011 26.983,08 05308896925 - Gilzen Maria Costa 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [09] 2.248,59 20/09/2011 3852/2011 0,00 51,15 
2895/2011 29/03/2011 40.138,80 47871113968 - LUIZ CARLOS FERREIR 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [09] 3.344,90 20/09/2011 3820/2011 0,00 1.200,85 
5996/2011 17/06/2011 19.106,60 03065745941 - ADILSON JOSE NOGU 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [09] 3.821,32 20/09/2011 3823/2011 0,00 331,43 
5912/2011 14/06/2011 94.551,00 73532320991 - IEDA MARIA MOREIRA 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [9] 7.879,25 20/09/2011 3832/2011 0,00 1.442,84 
5917/2011 14/06/2011 20.792,88 37771787991 - OSVALDO FELACIO 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [09] 1.737,74 20/09/2011 3853/2011 0,00 12,84 
6045/2011 17/06/2011 46.665,36 01641212934 - OCILE DE JESUS PADI 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [09] 3.888,78 20/09/2011 3854/2011 0,00 346,61 
5456/2011 30/05/2011 7.738,00 77389252000189 - NEURO INSTITUTO 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [611] 2.552,00 21/09/2011 3865/2011 0,00 38,28 
4041/2011 28/04/2011 67.113,39 01052757000191 - CENTRO DE IMAGE 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [466] 4.264,44 21/09/2011 3868/2011 0,00 63,97 
9339/2011 31/08/2011 1.990,00 08039667000100 - Proengeo Consultori 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [280] 1.990,00 21/09/2011 3863/2011 0,00 29,85 
8008/2011 01/08/2011 6.786,60 77389252000189 - NEURO INSTITUTO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [612] 1.430,00 21/09/2011 3866/2011 0,00 21,45 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
12922/2010 28/12/2010 25.800,00 06773230934 - OTAVIO FIALA 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Recibos Aluguéis - [09] 2.150,00 21/09/2011 3861/2011 0,00 43,76 
13014/2010 29/12/2010 24.466,64 38728109953 - OSVALDO IRINEU GIO 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [09] 2.854,50 23/09/2011 3888/2011 0,00 607,80 
661/2011 28/01/2011 479.563,87 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [69] 52.127,80 23/09/2011 3883/2011 0,00 781,92 
663/2011 28/01/2011 322.207,74 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [71] 32.952,20 23/09/2011 3885/2011 0,00 494,28 
10698/2010 16/11/2010 34.545,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [0077] 2.030,40 26/09/2011 3908/2011 0,00 30,46 
10756/2010 17/11/2010 94.011,16 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [67] 7.030,70 26/09/2011 3896/2011 0,00 105,46 
7997/2011 01/08/2011 3.614,85 03061656000102 - CARDIOCARE CLIN 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [10647] 1.652,39 26/09/2011 3901/2011 0,00 24,79 
8000/2011 01/08/2011 24.630,94 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [21785] 4.050,00 26/09/2011 3916/2011 0,00 60,75 
9543/2011 09/09/2011 3.980,00 08942423000132 - ORZIL CONSULTOR 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1536] 3.980,00 26/09/2011 3895/2011 0,00 59,70 
8729/2011 23/08/2011 13.905,96 44781059953 - GILMARIO DO VALLE 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [9] 2.317,66 26/09/2011 3893/2011 0,00 56,33 
5454/2011 30/05/2011 20.471,15 03061656000102 - CARDIOCARE CLIN 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [10646] 3.922,80 26/09/2011 3900/2011 0,00 58,84 
5466/2011 31/05/2011 22.500,00 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [21783] 10.800,00 26/09/2011 3915/2011 0,00 162,00 
4034/2011 28/04/2011 1.800,00 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [21780] 720,00 26/09/2011 3914/2011 0,00 10,80 
4021/2011 28/04/2011 26.485,39 07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [5051] 2.737,36 26/09/2011 3899/2011 0,00 41,06 
2426/2011 22/03/2011 15.496,67 09418540000164 - NEOCART ENGENH 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [036] 5.163,33 27/09/2011 3919/2011 0,00 232,35 
7992/2011 01/08/2011 6.625,51 06187935000105 - CLINICA DE OTORR 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [555] 2.538,64 28/09/2011 3978/2011 0,00 38,08 
9488/2011 06/09/2011 51.355,56 54329523949 - AMELIA BOSQUETO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 2.425,12 28/09/2011 3983/2011 0,00 415,65 
9488/2011 06/09/2011 51.355,56 54329523949 - AMELIA BOSQUETO 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [09] 4.279,63 28/09/2011 3986/2011 0,00 452,95 
4294/2011 05/05/2011 1.126.000,00 82244971000141 - TRAJETO ENGENH 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [6349] 100.140,87 28/09/2011 3971/2011 0,00 1.502,11 
6747/2011 29/06/2011 122.832,49 11234963000176 - Somma Engenharia L 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [54] 46.495,18 28/09/2011 3972/2011 0,00 697,42 
664/2011 28/01/2011 15.000,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [72] 2.566,10 28/09/2011 3964/2011 0,00 44,59 
154/2011 21/01/2011 72.500,00 07956424000173 - PRISMA CONSULTO 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Nota Fiscal - [17] 7.250,00 29/09/2011 3993/2011 0,00 72,50 
6873/2011 04/07/2011 7.707,72 06187935000105 - CLINICA DE OTORR 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [554] 3.919,49 29/09/2011 3996/2011 0,00 58,79 
4351/2011 09/05/2011 180.000,00 11876220000108 - INFOGIS INFORMA 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [14] 15.200,00 29/09/2011 3989/2011 0,00 228,00 
10749/2010 17/11/2010 35.250,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [66] 3.940,80 30/09/2011 4018/2011 0,00 59,11 
12009/2010 13/12/2010 854.010,36 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Nota Fiscal - [1104] 133.455,16 30/09/2011 4004/2011 0,00 2.001,83 
12027/2010 14/12/2010 887.478,28 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Nota Fiscal - [1103] 135.859,95 30/09/2011 4001/2011 0,00 2.037,90 
7993/2011 01/08/2011 4.400,00 40198632000126 - CARDIO IMAGEM S 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [4074] 1.100,00 03/10/2011 4028/2011 0,00 16,50 
8042/2011 02/08/2011 247.670,64 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1503] 41.278,44 04/10/2011 4045/2011 0,00 412,78 
8050/2011 02/08/2011 17.690,76 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1509] 2.948,46 04/10/2011 4052/2011 0,00 29,46 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
7062/2011 11/07/2011 29.599,98 85028398968 - ANATALIA IANOSKI AN 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [09.2011] 4.933,33 04/10/2011 4049/2011 0,00 1.324,62 
6897/2011 04/07/2011 10.485,00 79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [3.992] 1.864,00 04/10/2011 4059/2011 0,00 27,96 
6897/2011 04/07/2011 10.485,00 79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [4.006] 1.864,00 04/10/2011 4061/2011 0,00 27,96 
5442/2011 30/05/2011 49.320,18 79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [3.991] 6.077,07 04/10/2011 4058/2011 0,00 91,16 
5442/2011 30/05/2011 49.320,18 79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [4.005] 1.926,74 04/10/2011 4060/2011 0,00 28,90 
4041/2011 28/04/2011 67.113,39 01052757000191 - CENTRO DE IMAGE 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [496] 6.453,70 04/10/2011 4037/2011 0,00 96,81 
8058/2011 02/08/2011 662.493,84 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Nota Fiscal - [1500] 22.545,24 05/10/2011 4073/2011 0,00 225,45 
8058/2011 02/08/2011 662.493,84 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [1498] 22.348,65 05/10/2011 4064/2011 0,00 223,49 
8058/2011 02/08/2011 662.493,84 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [1499] 65.521,75 05/10/2011 4069/2011 0,00 655,22 
8044/2011 02/08/2011 47.175,36 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1506] 11.793,84 06/10/2011 4093/2011 0,00 117,94 
5781/2011 09/06/2011 52.395,00 04092384000170 - Arq Conjunta Ltda E 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [631] 52.395,00 06/10/2011 4097/2011 0,00 785,93 
5728/2011 08/06/2011 750,00 09028602000121 - SOCIEDADE BRASI 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [284] 750,00 06/10/2011 4090/2011 0,00 11,25 
11174/2010 24/11/2010 33.600,00 20054769949 - JOSE IVANKI FILHO 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 RPA  Serviços - [02] 3.226,50 06/10/2011 4079/2011 0,00 137,16 
8008/2011 01/08/2011 6.786,60 77389252000189 - NEURO INSTITUTO 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [644] 1.921,36 10/10/2011 4118/2011 0,00 28,82 
9576/2011 12/09/2011 37.545,72 07765111906 - LUCAS ODPPIS ZITAL D 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 3.024,52 10/10/2011 4130/2011 0,00 994,80 
3644/2010 27/04/2010 20.800,00 03725725000135 - LIZ SERVICOS ONL 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [5900] 2.600,00 10/10/2011 4128/2011 0,00 39,00 
5756/2011 09/06/2011 90.000,00 67844845000134 - SALVA SERV. MED. 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [102065] 7.650,00 11/10/2011 4155/2011 0,00 114,75 
5756/2011 09/06/2011 90.000,00 67844845000134 - SALVA SERV. MED. 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [102066] 8.550,00 11/10/2011 4157/2011 0,00 128,25 
5942/2011 15/06/2011 77.500,00 00980608000120 - PRISMA INFORMAT 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [877] 7.750,00 11/10/2011 4149/2011 0,00 116,25 
10313/2011 28/09/2011 13.586,98 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [232] 13.586,98 11/10/2011 4143/2011 0,00 203,80 
9525/2011 09/09/2011 15.000,00 04389594000125 - ENGECAP PROJET 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [112] 15.000,00 13/10/2011 4180/2011 0,00 225,00 
5940/2011 15/06/2011 93.000,00 00980608000120 - PRISMA INFORMAT 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [876] 9.300,00 13/10/2011 4190/2011 0,00 139,50 
5938/2011 15/06/2011 140.000,00 00980608000120 - PRISMA INFORMAT 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [875] 14.000,00 13/10/2011 4193/2011 0,00 210,00 
4669/2011 18/05/2011 3.138,95 73505984000136 - UROCLINICA - DOE 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [135] 1.347,79 13/10/2011 4194/2011 0,00 20,22 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 25 / 2011 Nota Fiscal - [2807] 1.957,34 13/10/2011 4174/2011 0,00 19,57 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 26 / 2011 Nota Fiscal - [2808] 1.957,34 13/10/2011 4175/2011 0,00 19,57 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 27 / 2011 Nota Fiscal - [2809] 1.957,34 13/10/2011 4176/2011 0,00 19,57 
113/2011 20/01/2011 244.827,15 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Nota Fiscal - [79] 30.894,20 14/10/2011 4202/2011 0,00 463,41 
6787/2011 01/07/2011 736.905,59 77371789000111 - TRANSRESIDUOS T 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [16144] 147.999,10 14/10/2011 4207/2011 0,00 3.701,55 
4021/2011 28/04/2011 26.485,39 07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [5.074] 2.326,17 14/10/2011 4221/2011 0,00 34,89 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
7994/2011 01/08/2011 3.183,30 07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [5.075] 3.084,97 14/10/2011 4222/2011 0,00 46,27 
8027/2011 02/08/2011 6.750,00 52779661968 - EMIR DALNEY GEBRA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 RPA  Serviços - [10] 6.750,00 17/10/2011 4246/2011 0,00 1.020,68 
8037/2011 02/08/2011 53.072,28 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1504] 8.845,38 17/10/2011 4242/2011 0,00 88,45 
9320/2011 30/08/2011 51.778,80 07956424000173 - PRISMA CONSULTO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [20] 10.900,80 17/10/2011 4238/2011 0,00 163,51 
5763/2011 09/06/2011 208.250,00 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [234] 29.155,00 17/10/2011 4251/2011 0,00 437,32 
661/2011 28/01/2011 479.563,87 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [80] 50.358,70 17/10/2011 4254/2011 0,00 755,38 
662/2011 28/01/2011 97.429,27 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [81] 10.584,90 17/10/2011 4256/2011 0,00 158,77 
663/2011 28/01/2011 322.207,74 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [82] 30.325,80 18/10/2011 4261/2011 0,00 454,89 
154/2011 21/01/2011 72.500,00 07956424000173 - PRISMA CONSULTO 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Nota Fiscal - [21] 7.250,00 18/10/2011 4281/2011 0,00 72,50 
75/2011 13/01/2011 30.844,18 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [687] 4.125,65 18/10/2011 4277/2011 0,00 61,88 
6616/2011 27/06/2011 18.125,00 03731086000110 - NEUROFISIOLOGIA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1186] 8.700,00 18/10/2011 4286/2011 0,00 130,50 
7113/2011 13/07/2011 44.083,40 10893661000147 - L.C. Neia Consultori 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [32] 22.041,70 18/10/2011 4266/2011 0,00 330,63 
8034/2011 02/08/2011 8.845,38 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1508] 1.474,23 18/10/2011 4289/2011 0,00 14,74 
1732/2011 24/02/2011 33.647,97 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [686] 2.156,37 19/10/2011 4332/2011 0,00 21,57 
1738/2011 24/02/2011 13.055,01 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [681] 2.055,55 19/10/2011 4310/2011 0,00 20,56 
13047/2010 29/12/2010 31.000,00 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [490] 2.560,66 19/10/2011 4292/2011 0,00 25,60 
2161/2011 14/03/2011 125.120,82 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [83] 15.740,30 20/10/2011 4351/2011 0,00 236,10 
6901/2011 04/07/2011 2.104,52 40297533000100 - CLINICA DR PINER 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [5310] 860,94 21/10/2011 4369/2011 0,00 12,91 
6897/2011 04/07/2011 10.485,00 79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [4015] 2.330,00 21/10/2011 4370/2011 0,00 34,95 
4078/2011 29/04/2011 18.149,60 77389252000189 - NEURO INSTITUTO 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [671] 1.305,00 24/10/2011 4377/2011 0,00 19,58 
5456/2011 30/05/2011 7.738,00 77389252000189 - NEURO INSTITUTO 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [672] 725,00 24/10/2011 4380/2011 0,00 10,88 
12027/2010 14/12/2010 887.478,28 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Nota Fiscal - [1141] 81.815,52 24/10/2011 4385/2011 0,00 1.227,23 
12009/2010 13/12/2010 854.010,36 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Nota Fiscal - [1142] 74.169,47 25/10/2011 4396/2011 0,00 1.112,54 
10756/2010 17/11/2010 94.011,16 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Nota Fiscal - [78] 2.651,20 25/10/2011 4390/2011 0,00 39,77 
8040/2011 02/08/2011 11.793,84 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1510] 11.793,84 25/10/2011 4422/2011 0,00 324,33 
5719/2011 08/06/2011 4.490,00 82057407000110 - HF Projetos Instalaç 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [512] 4.490,00 25/10/2011 4393/2011 0,00 67,35 
2895/2011 29/03/2011 40.138,80 47871113968 - LUIZ CARLOS FERREIR 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 3.344,90 26/10/2011 4465/2011 0,00 1.200,85 
5996/2011 17/06/2011 19.106,60 03065745941 - ADILSON JOSE NOGU 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 3.821,32 26/10/2011 4468/2011 0,00 331,43 
7723/2011 25/07/2011 23.737,92 18627480982 - LEONARDO ZAVIA 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 1.978,16 26/10/2011 4473/2011 0,00 30,87 
6934/2011 05/07/2011 15.143,04 53286596949 - LAURO MELECHENKO 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 2.523,84 26/10/2011 4470/2011 0,00 85,00 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
9489/2011 08/09/2011 5.887,74 11123311900 - AMILTON KARAS 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 981,29 26/10/2011 4474/2011 0,00 78,44 
8764/2011 23/08/2011 9.984,66 53267010900 - GERALDA RUECKL KA 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 3.328,22 26/10/2011 4466/2011 0,00 684,67 
1089/2011 17/02/2011 49.599,96 05647479987 - ALCIR NOGUEIRA 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 4.133,33 26/10/2011 4475/2011 0,00 412,72 
790/2011 07/02/2011 36.500,04 84173670982 - EDUARDO BESCIAK JU 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 3.041,67 26/10/2011 4476/2011 0,00 162,67 
54/2011 12/01/2011 94.185,00 11070030910 - PEDRO REZNER 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 9.891,38 26/10/2011 4467/2011 0,00 1.996,18 
1632/2011 23/02/2011 21.200,00 20324626991 - JOSÉ ANTONIO SPERI 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 2.650,00 27/10/2011 4514/2011 0,00 103,92 
1876/2011 02/03/2011 36.000,00 42858801991 - Marise Terezinha Perrett 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 5.000,00 27/10/2011 4503/2011 0,00 3.364,38 
12922/2010 28/12/2010 25.800,00 06773230934 - OTAVIO FIALA 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 2.150,00 27/10/2011 4504/2011 0,00 43,76 
8729/2011 23/08/2011 13.905,96 44781059953 - GILMARIO DO VALLE 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 2.317,66 27/10/2011 4508/2011 0,00 56,33 
9488/2011 06/09/2011 51.355,56 54329523949 - AMELIA BOSQUETO 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 4.279,63 27/10/2011 4478/2011 0,00 452,95 
9445/2011 05/09/2011 17.378,52 10923314920 - JOSE GELINSKI 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 1.448,21 27/10/2011 4477/2011 0,00 455,75 
9338/2011 31/08/2011 48.521,28 35417820997 - AUGUSTO KRZYZANO 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 4.043,44 27/10/2011 4501/2011 0,00 388,00 
9576/2011 12/09/2011 37.545,72 07765111906 - LUCAS ODPPIS ZITAL D 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 3.128,18 27/10/2011 4479/2011 0,00 175,65 
9795/2011 21/09/2011 79.529,40 38728109953 - OSVALDO IRINEU GIO 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 6.627,45 27/10/2011 4505/2011 0,00 1.098,60 
7265/2011 18/07/2011 42.690,60 35469277968 - JOAO ACIR STANCZYK 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 7.115,10 27/10/2011 4521/2011 0,00 1.232,70 
7287/2011 19/07/2011 11.906,28 98028634915 - DORVALINA ZANINI FI 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 1.984,38 27/10/2011 4520/2011 0,00 31,34 
5917/2011 14/06/2011 20.792,88 37771787991 - OSVALDO FELACIO 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 1.737,74 27/10/2011 4481/2011 0,00 12,84 
5912/2011 14/06/2011 94.551,00 73532320991 - IEDA MARIA MOREIRA 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 7.879,25 27/10/2011 4510/2011 0,00 1.442,84 
6045/2011 17/06/2011 46.665,36 01641212934 - OCILE DE JESUS PADI 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 3.888,78 27/10/2011 4482/2011 0,00 346,61 
5722/2011 08/06/2011 7.970,00 07693833000124 - H. VEIGA ELETROT 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [83] 7.970,00 27/10/2011 4507/2011 0,00 119,55 
3201/2011 08/04/2011 26.983,08 05308896925 - Gilzen Maria Costa 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 2.248,59 27/10/2011 4480/2011 0,00 51,15 
4449/2011 10/05/2011 36.014,04 03838268962 - ROSILDA GAVLETA 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 3.001,17 27/10/2011 4512/2011 0,00 156,60 
4351/2011 09/05/2011 180.000,00 11876220000108 - INFOGIS INFORMA 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [15] 15.200,00 28/10/2011 4533/2011 0,00 228,00 
6896/2011 04/07/2011 2.929,60 01264198000183 - A&W ASSISTENCIA 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1820] 692,84 28/10/2011 4524/2011 0,00 10,39 
7062/2011 11/07/2011 29.599,98 85028398968 - ANATALIA IANOSKI AN 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [10.2011] 4.933,33 04/11/2011 4586/2011 0,00 1.324,62 
8327/2011 09/08/2011 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [2717] 4.132,95 04/11/2011 4584/2011 0,00 61,99 
8327/2011 09/08/2011 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [2833] 5.717,72 04/11/2011 4585/2011 0,00 85,77 
9777/2011 20/09/2011 15.782,10 11053178972 - HERMINIO CZARNESK 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [10.2011] 2.630,35 07/11/2011 4597/2011 0,00 100,97 
10489/2011 05/10/2011 5.121,00 11234963000176 - Somma Engenharia L 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [61] 5.121,00 07/11/2011 4598/2011 0,00 76,81 
8327/2011 09/08/2011 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [2714] 67.096,50 07/11/2011 4591/2011 0,00 415,49 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
8042/2011 02/08/2011 247.670,64 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1525] 41.278,44 07/11/2011 4605/2011 0,00 412,78 
5454/2011 30/05/2011 20.471,15 03061656000102 - CARDIOCARE CLIN 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [10825] 1.100,00 08/11/2011 4631/2011 0,00 16,50 
6905/2011 04/07/2011 3.600,00 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [21993] 1.440,00 08/11/2011 4633/2011 0,00 21,60 
8000/2011 01/08/2011 24.630,94 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [21995] 10.728,29 08/11/2011 4635/2011 0,00 160,92 
9320/2011 30/08/2011 51.778,80 07956424000173 - PRISMA CONSULTO 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [22] 18.168,00 08/11/2011 4627/2011 0,00 272,52 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 28 / 2011 Nota Fiscal - [3105] 2.135,28 08/11/2011 4629/2011 0,00 64,05 
7193/2011 15/07/2011 44.300,00 09480531000101 - AS BUILT ENGENHA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [85] 22.150,00 09/11/2011 4639/2011 0,00 332,25 
5448/2011 30/05/2011 33.106,24 77795003000274 - CLÍNICA PARANAE 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [652] 2.044,54 10/11/2011 4665/2011 0,00 30,67 
5448/2011 30/05/2011 33.106,24 77795003000274 - CLÍNICA PARANAE 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [660] 1.193,24 10/11/2011 4669/2011 0,00 17,90 
5448/2011 30/05/2011 33.106,24 77795003000274 - CLÍNICA PARANAE 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [700] 1.554,32 10/11/2011 4670/2011 0,00 23,31 
8050/2011 02/08/2011 17.690,76 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1530] 2.948,46 10/11/2011 4658/2011 0,00 29,48 
8038/2011 02/08/2011 162.165,30 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1527] 32.433,06 10/11/2011 4668/2011 0,00 324,33 
8037/2011 02/08/2011 53.072,28 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1526] 8.845,38 11/11/2011 4678/2011 0,00 88,45 
8044/2011 02/08/2011 47.175,36 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1532] 11.793,84 11/11/2011 4681/2011 0,00 117,94 
8058/2011 02/08/2011 662.493,84 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Nota Fiscal - [1520] 22.348,65 11/11/2011 4684/2011 0,00 223,49 
8058/2011 02/08/2011 662.493,84 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 11 / 2011 Nota Fiscal - [1521] 65.521,75 11/11/2011 4687/2011 0,00 655,22 
8058/2011 02/08/2011 662.493,84 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2011 Nota Fiscal - [1522] 22.545,24 11/11/2011 4690/2011 0,00 225,45 
6906/2011 04/07/2011 3.600,00 73505984000136 - UROCLINICA - DOE 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [203] 2.160,00 11/11/2011 4680/2011 0,00 32,40 
4669/2011 18/05/2011 3.138,95 73505984000136 - UROCLINICA - DOE 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [202] 987,79 11/11/2011 4679/2011 0,00 14,82 
5763/2011 09/06/2011 208.250,00 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [235] 34.986,00 11/11/2011 4673/2011 0,00 524,79 
6906/2011 04/07/2011 3.600,00 73505984000136 - UROCLINICA - DOE 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [227] 1.440,00 16/11/2011 4723/2011 0,00 21,60 
5462/2011 31/05/2011 27.050,70 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1562] 16.158,54 18/11/2011 4739/2011 0,00 242,38 
5462/2011 31/05/2011 27.050,70 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1583] 8.895,36 18/11/2011 4750/2011 0,00 133,43 
4667/2011 18/05/2011 17.360,00 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [698] 17.360,00 18/11/2011 4754/2011 0,00 585,90 
4036/2011 28/04/2011 8.762,20 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1561] 2.451,16 18/11/2011 4738/2011 0,00 36,77 
4036/2011 28/04/2011 8.762,20 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1582] 3.313,02 18/11/2011 4747/2011 0,00 49,70 
12048/2011 18/11/2011 13.793,23 03442451957 - CLARA CHARNESKI BA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [7847.11] 13.793,23 18/11/2011 4740/2011 0,00 3.069,19 
8010/2011 01/08/2011 40.353,08 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1584] 7.228,58 18/11/2011 4752/2011 0,00 108,43 
8008/2011 01/08/2011 6.786,60 77389252000189 - NEURO INSTITUTO 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [701] 1.651,84 21/11/2011 4761/2011 0,00 24,78 
8034/2011 02/08/2011 8.845,38 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1531] 1.474,23 21/11/2011 4781/2011 0,00 14,74 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
7993/2011 01/08/2011 4.400,00 40198632000126 - CARDIO IMAGEM S 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [4113] 2.420,00 21/11/2011 4762/2011 0,00 36,30 
4294/2011 05/05/2011 1.126.000,00 82244971000141 - TRAJETO ENGENH 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [6372] 103.652,29 21/11/2011 4774/2011 0,00 1.554,78 
11176/2010 24/11/2010 73.031,30 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [237] 1.942,85 21/11/2011 4758/2011 0,00 29,14 
113/2011 20/01/2011 244.827,15 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Nota Fiscal - [90] 20.977,25 22/11/2011 4791/2011 0,00 314,66 
11609/2011 28/10/2011 880,00 03900579000137 - BP S/A 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [20419] 880,00 23/11/2011 4835/2011 0,00 13,20 
7149/2011 14/07/2011 17.895,33 10893661000147 - L.C. Neia Consultori 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [22] 8.947,67 23/11/2011 4827/2011 0,00 134,21 
8013/2011 01/08/2011 41.077,50 76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1894] 18.286,54 23/11/2011 4813/2011 0,00 274,30 
8007/2011 01/08/2011 2.514,85 01095898000191 - CARDIOCENTER B 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [9359] 1.198,30 23/11/2011 4805/2011 0,00 17,97 
5756/2011 09/06/2011 90.000,00 67844845000134 - SALVA SERV. MED. 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [111418] 8.100,00 23/11/2011 4811/2011 0,00 121,50 
154/2011 21/01/2011 72.500,00 07956424000173 - PRISMA CONSULTO 01000 - Recursos Ordinário 11 / 2011 Nota Fiscal - [023] 7.250,00 23/11/2011 4829/2011 0,00 72,50 
10749/2010 17/11/2010 35.250,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [86] 4.797,40 23/11/2011 4803/2011 0,00 71,96 
10698/2010 16/11/2010 34.545,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [100] 5.772,19 23/11/2011 4822/2011 0,00 86,58 
10754/2010 17/11/2010 14.100,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [88] 3.918,60 23/11/2011 4838/2011 0,00 58,78 
10091/2010 25/10/2010 555,00 77949329000128 - IMOBILIARIA SAO P 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1970] 555,00 24/11/2011 4842/2011 0,00 24,98 
661/2011 28/01/2011 479.563,87 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Nota Fiscal - [91] 31.303,17 24/11/2011 4844/2011 0,00 469,55 
10265/2011 27/09/2011 31.271,36 13697820000126 - Concordia Engenhar 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [5] 31.271,36 25/11/2011 4858/2011 0,00 469,07 
8764/2011 23/08/2011 9.984,66 53267010900 - GERALDA RUECKL KA 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 2.551,64 25/11/2011 4856/2011 0,00 684,67 
6934/2011 05/07/2011 15.143,04 53286596949 - LAURO MELECHENKO 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 2.523,84 25/11/2011 4860/2011 0,00 85,00 
5996/2011 17/06/2011 19.106,60 03065745941 - ADILSON JOSE NOGU 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 3.821,32 25/11/2011 4859/2011 0,00 331,43 
2895/2011 29/03/2011 40.138,80 47871113968 - LUIZ CARLOS FERREIR 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 3.344,90 25/11/2011 4855/2011 0,00 1.200,85 
54/2011 12/01/2011 94.185,00 11070030910 - PEDRO REZNER 01000 - Recursos Ordinário 11 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 3.450,86 25/11/2011 4857/2011 0,00 1.996,18 
790/2011 07/02/2011 36.500,04 84173670982 - EDUARDO BESCIAK JU 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 3.041,67 28/11/2011 4886/2011 0,00 162,67 
1089/2011 17/02/2011 49.599,96 05647479987 - ALCIR NOGUEIRA 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 4.133,33 28/11/2011 4885/2011 0,00 412,72 
12922/2010 28/12/2010 25.800,00 06773230934 - OTAVIO FIALA 01000 - Recursos Ordinário 11 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 2.150,00 28/11/2011 4881/2011 0,00 123,92 
3201/2011 08/04/2011 26.983,08 05308896925 - Gilzen Maria Costa 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 2.248,59 28/11/2011 4869/2011 0,00 51,15 
4449/2011 10/05/2011 36.014,04 03838268962 - ROSILDA GAVLETA 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 3.001,17 28/11/2011 4892/2011 0,00 156,60 
5912/2011 14/06/2011 94.551,00 73532320991 - IEDA MARIA MOREIRA 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 7.879,25 28/11/2011 4891/2011 0,00 1.442,84 
5917/2011 14/06/2011 20.792,88 37771787991 - OSVALDO FELACIO 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 1.737,74 28/11/2011 4870/2011 0,00 12,84 
6897/2011 04/07/2011 10.485,00 79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [4041] 1.165,00 28/11/2011 4880/2011 0,00 17,48 
6747/2011 29/06/2011 122.832,49 11234963000176 - Somma Engenharia L 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [67] 52.129,42 28/11/2011 4900/2011 0,00 781,94 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
6045/2011 17/06/2011 46.665,36 01641212934 - OCILE DE JESUS PADI 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 3.888,78 28/11/2011 4871/2011 0,00 346,61 
5442/2011 30/05/2011 49.320,18 79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [4040] 1.789,72 28/11/2011 4879/2011 0,00 26,85 
7265/2011 18/07/2011 42.690,60 35469277968 - JOAO ACIR STANCZYK 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 7.115,10 28/11/2011 4899/2011 0,00 1.232,70 
7287/2011 19/07/2011 11.906,28 98028634915 - DORVALINA ZANINI FI 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 1.984,38 28/11/2011 4898/2011 0,00 31,34 
7723/2011 25/07/2011 23.737,92 18627480982 - LEONARDO ZAVIA 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 1.978,16 28/11/2011 4864/2011 0,00 30,87 
8729/2011 23/08/2011 13.905,96 44781059953 - GILMARIO DO VALLE 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 2.317,66 28/11/2011 4889/2011 0,00 56,33 
9338/2011 31/08/2011 48.521,28 35417820997 - AUGUSTO KRZYZANO 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 4.043,44 28/11/2011 4874/2011 0,00 959,86 
9445/2011 05/09/2011 17.378,52 10923314920 - JOSE GELINSKI 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 1.428,16 28/11/2011 4866/2011 0,00 455,75 
9488/2011 06/09/2011 51.355,56 54329523949 - AMELIA BOSQUETO 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 4.279,63 28/11/2011 4867/2011 0,00 452,95 
9489/2011 08/09/2011 5.887,74 11123311900 - AMILTON KARAS 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 981,29 28/11/2011 4865/2011 0,00 78,44 
9576/2011 12/09/2011 37.545,72 07765111906 - LUCAS ODPPIS ZITAL D 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 3.128,18 28/11/2011 4868/2011 0,00 175,65 
9493/2011 08/09/2011 24.948,00 75621367000121 - CENTRO PR. DIAG 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [18094] 4.932,96 28/11/2011 4872/2011 0,00 73,99 
9795/2011 21/09/2011 79.529,40 38728109953 - OSVALDO IRINEU GIO 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 6.627,45 28/11/2011 4882/2011 0,00 1.098,60 
10739/2011 13/10/2011 9.078,07 11234963000176 - Somma Engenharia L 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [68] 4.097,08 28/11/2011 4894/2011 0,00 61,45 
11510/2011 27/10/2011 38.436,54 42858801991 - Marise Terezinha Perrett 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 6.406,09 28/11/2011 4877/2011 0,00 1.272,62 
8327/2011 09/08/2011 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [2965] 1.069,20 29/11/2011 4922/2011 0,00 16,04 
8327/2011 09/08/2011 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Nota Fiscal - [2967] 44.272,60 29/11/2011 4923/2011 0,00 132,82 
8327/2011 09/08/2011 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [2971] 2.343,50 29/11/2011 4914/2011 0,00 35,16 
8327/2011 09/08/2011 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [2968] 9.026,78 29/11/2011 4917/2011 0,00 135,41 
8327/2011 09/08/2011 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [2969] 6.755,30 29/11/2011 4919/2011 0,00 101,33 
8327/2011 09/08/2011 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [2970] 4.613,05 29/11/2011 4920/2011 0,00 69,20 
1632/2011 23/02/2011 21.200,00 20324626991 - JOSÉ ANTONIO SPERI 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 2.650,00 29/11/2011 4911/2011 0,00 218,14 
2161/2011 14/03/2011 125.120,82 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [95] 2.942,97 29/11/2011 4926/2011 0,00 44,14 
662/2011 28/01/2011 97.429,27 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Nota Fiscal - [101] 1.154,37 30/11/2011 4930/2011 0,00 17,32 
664/2011 28/01/2011 15.000,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [87] 6.247,10 30/11/2011 4949/2011 0,00 93,71 
4351/2011 09/05/2011 180.000,00 11876220000108 - INFOGIS INFORMA 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Nota Fiscal - [19] 15.200,00 30/11/2011 4954/2011 0,00 228,00 
8327/2011 09/08/2011 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Nota Fiscal - [2966] 234.806,00 30/11/2011 4936/2011 0,00 704,42 
7992/2011 01/08/2011 6.625,51 06187935000105 - CLINICA DE OTORR 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [634] 1.620,55 30/11/2011 4940/2011 0,00 24,31 
7062/2011 11/07/2011 29.599,98 85028398968 - ANATALIA IANOSKI AN 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [11.2011] 4.933,33 30/11/2011 4951/2011 0,00 1.324,62 
10487/2011 04/10/2011 111.550,53 11851047000185 - ENGEPARK - CONS 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [03] 54.030,00 30/11/2011 4933/2011 0,00 810,45 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
10740/2011 13/10/2011 29.484,60 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1536] 12.973,22 01/12/2011 4978/2011 0,00 129,73 
10741/2011 13/10/2011 165.113,76 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1537] 48.649,59 01/12/2011 4988/2011 0,00 486,49 
9777/2011 20/09/2011 15.782,10 11053178972 - HERMINIO CZARNESK 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [11.2011] 2.630,35 01/12/2011 4973/2011 0,00 100,97 
8034/2011 02/08/2011 8.845,38 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1544] 1.474,23 01/12/2011 4999/2011 0,00 14,74 
8037/2011 02/08/2011 53.072,28 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1541] 8.845,38 01/12/2011 4967/2011 0,00 88,45 
8042/2011 02/08/2011 247.670,64 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1540] 41.278,44 01/12/2011 5016/2011 0,00 412,78 
8050/2011 02/08/2011 17.690,76 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1545] 2.948,46 01/12/2011 5019/2011 0,00 29,48 
75/2011 13/01/2011 30.844,18 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [753] 4.507,98 01/12/2011 5008/2011 0,00 67,62 
12009/2010 13/12/2010 854.010,36 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 11 / 2011 Nota Fiscal - [1174] 46.074,33 01/12/2011 4957/2011 0,00 691,11 
5763/2011 09/06/2011 208.250,00 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [238] 24.990,00 02/12/2011 5028/2011 0,00 374,85 
11451/2011 25/10/2011 17.416,65 25447955904 - ARNALDO BENEDITO S 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [11.2011] 4.179,99 05/12/2011 5036/2011 0,00 425,55 
8044/2011 02/08/2011 47.175,36 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [1543] 11.793,84 05/12/2011 5093/2011 0,00 117,94 
8008/2011 01/08/2011 6.786,60 77389252000189 - NEURO INSTITUTO 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [725] 785,90 05/12/2011 5095/2011 0,00 11,79 
5459/2011 30/05/2011 1.338,95 73505984000136 - UROCLINICA - DOE 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [240] 1.338,95 05/12/2011 5094/2011 0,00 20,08 
5462/2011 31/05/2011 27.050,70 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1853] 1.996,80 06/12/2011 5104/2011 0,00 29,95 
6896/2011 04/07/2011 2.929,60 01264198000183 - A&W ASSISTENCIA 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1841] 1.612,96 06/12/2011 5109/2011 0,00 24,19 
4041/2011 28/04/2011 67.113,39 01052757000191 - CENTRO DE IMAGE 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [581] 1.729,95 06/12/2011 5115/2011 0,00 25,95 
4036/2011 28/04/2011 8.762,20 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [1852] 1.676,36 06/12/2011 5103/2011 0,00 25,15 
8013/2011 01/08/2011 41.077,50 76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1966] 8.250,00 06/12/2011 5110/2011 0,00 123,75 
8010/2011 01/08/2011 40.353,08 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1854] 16.198,88 06/12/2011 5106/2011 0,00 242,98 
8058/2011 02/08/2011 662.493,84 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 13 / 2011 Nota Fiscal - [1546] 22.348,65 06/12/2011 5140/2011 0,00 223,49 
8058/2011 02/08/2011 662.493,84 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 14 / 2011 Nota Fiscal - [1547] 65.521,75 06/12/2011 5144/2011 0,00 655,22 
8058/2011 02/08/2011 662.493,84 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 15 / 2011 Nota Fiscal - [1548] 22.545,24 06/12/2011 5147/2011 0,00 225,45 
7995/2011 01/08/2011 5.698,15 01052757000191 - CENTRO DE IMAGE 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [584] 838,81 06/12/2011 5116/2011 0,00 12,58 
7113/2011 13/07/2011 44.083,40 10893661000147 - L.C. Neia Consultori 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [42] 22.041,70 06/12/2011 5150/2011 0,00 330,62 
10387/2011 29/09/2011 29.234,37 10893661000147 - L.C. Neia Consultori 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [48] 13.155,47 06/12/2011 5105/2011 0,00 197,33 
12923/2011 01/12/2011 2.000,00 02812179988 - JONAS SOUTO FILHO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 RPA  Serviços - [0] 2.000,00 06/12/2011 5128/2011 0,00 16,00 
12934/2011 02/12/2011 2.000,00 01987555970 - WANDLEY JONY S DO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 RPA  Serviços - [0] 2.000,00 06/12/2011 5126/2011 0,00 16,00 
11451/2011 25/10/2011 17.416,65 25447955904 - ARNALDO BENEDITO S 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [12.2011] 3.483,33 07/12/2011 5162/2011 0,00 255,38 
9777/2011 20/09/2011 15.782,10 11053178972 - HERMINIO CZARNESK 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [12.2011] 2.630,35 07/12/2011 5163/2011 0,00 100,97 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
7062/2011 11/07/2011 29.599,98 85028398968 - ANATALIA IANOSKI AN 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [12.2011] 4.933,33 07/12/2011 5158/2011 0,00 1.324,62 
8038/2011 02/08/2011 162.165,30 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1542] 32.433,03 07/12/2011 5167/2011 0,00 324,33 
4294/2011 05/05/2011 1.126.000,00 82244971000141 - TRAJETO ENGENH 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [6379] 124.153,56 08/12/2011 5187/2011 0,00 1.862,30 
9320/2011 30/08/2011 51.778,80 07956424000173 - PRISMA CONSULTO 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [24] 9.992,40 08/12/2011 5190/2011 0,00 148,88 
11731/2011 07/11/2011 4.000,00 01041103093 - NILTON VIANEI VELASQ 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 RPA  Serviços - [07] 3.502,00 08/12/2011 5194/2011 0,00 173,94 
12935/2011 02/12/2011 2.000,00 04683495961 - CLAUDIO RICARDO M 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 RPA  Serviços - [0] 2.000,00 08/12/2011 5193/2011 0,00 16,00 
7997/2011 01/08/2011 3.614,85 03061656000102 - CARDIOCARE CLIN 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [11084] 862,46 09/12/2011 5220/2011 0,00 12,94 
5454/2011 30/05/2011 20.471,15 03061656000102 - CARDIOCARE CLIN 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [11083] 3.639,68 09/12/2011 5219/2011 0,00 54,60 
5448/2011 30/05/2011 33.106,24 77795003000274 - CLÍNICA PARANAE 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [749] 1.601,74 09/12/2011 5215/2011 0,00 24,03 
13047/2010 29/12/2010 31.000,00 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [536] 3.486,40 09/12/2011 5226/2011 0,00 34,86 
9500/2011 08/09/2011 29.974,80 75621367000555 - CENTRO PR. DIAG 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1] 7.990,69 13/12/2011 5264/2011 0,00 119,86 
9576/2011 12/09/2011 37.545,72 07765111906 - LUCAS ODPPIS ZITAL D 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 3.128,18 13/12/2011 5281/2011 0,00 176,65 
9445/2011 05/09/2011 17.378,52 10923314920 - JOSE GELINSKI 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 1.448,21 13/12/2011 5278/2011 0,00 455,75 
9489/2011 08/09/2011 5.887,74 11123311900 - AMILTON KARAS 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 981,29 13/12/2011 5269/2011 0,00 78,44 
9488/2011 06/09/2011 51.355,56 54329523949 - AMELIA BOSQUETO 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 4.279,63 13/12/2011 5277/2011 0,00 452,95 
12723/2011 29/11/2011 26.336,30 03391501901 - IONARA DENISE CANT 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 5.267,26 13/12/2011 5265/2011 0,00 724,55 
7723/2011 25/07/2011 23.737,92 18627480982 - LEONARDO ZAVIA 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 1.978,16 13/12/2011 5267/2011 0,00 30,87 
6934/2011 05/07/2011 15.143,04 53286596949 - LAURO MELECHENKO 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 2.523,84 13/12/2011 5262/2011 0,00 85,00 
6045/2011 17/06/2011 46.665,36 01641212934 - OCILE DE JESUS PADI 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 3.888,78 13/12/2011 5285/2011 0,00 346,61 
5917/2011 14/06/2011 20.792,88 37771787991 - OSVALDO FELACIO 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 1.737,74 13/12/2011 5283/2011 0,00 12,84 
5996/2011 17/06/2011 19.106,60 03065745941 - ADILSON JOSE NOGU 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 3.821,32 13/12/2011 5261/2011 0,00 331,43 
3246/2011 11/04/2011 11.056,45 11070030910 - PEDRO REZNER 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 4.615,93 13/12/2011 5260/2011 0,00 545,43 
3201/2011 08/04/2011 26.983,08 05308896925 - Gilzen Maria Costa 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 2.248,59 13/12/2011 5282/2011 0,00 51,15 
2895/2011 29/03/2011 40.138,80 47871113968 - LUIZ CARLOS FERREIR 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 3.344,90 13/12/2011 5256/2011 0,00 1.200,85 
3644/2010 27/04/2010 20.800,00 03725725000135 - LIZ SERVICOS ONL 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Nota Fiscal - [31] 2.600,00 14/12/2011 5298/2011 0,00 39,00 
790/2011 07/02/2011 36.500,04 84173670982 - EDUARDO BESCIAK JU 01000 - Recursos Ordinário 11 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 3.041,67 14/12/2011 5308/2011 0,00 162,67 
1089/2011 17/02/2011 49.599,96 05647479987 - ALCIR NOGUEIRA 01000 - Recursos Ordinário 11 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 4.133,33 14/12/2011 5305/2011 0,00 412,72 
12922/2010 28/12/2010 25.800,00 06773230934 - OTAVIO FIALA 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 716,70 14/12/2011 5332/2011 0,00 129,37 
12000/2010 13/12/2010 70.169,76 60860087000107 - Brink's Segurança e 01000 - Recursos Ordinário 31 / 2011 Nota Fiscal - [3404] 1.957,34 14/12/2011 5319/2011 0,00 44,49 
5942/2011 15/06/2011 77.500,00 00980608000120 - PRISMA INFORMAT 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1173] 7.750,00 14/12/2011 5330/2011 0,00 116,25 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
5938/2011 15/06/2011 140.000,00 00980608000120 - PRISMA INFORMAT 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1171] 14.000,00 14/12/2011 5309/2011 0,00 210,00 
6905/2011 04/07/2011 3.600,00 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [22428] 900,00 14/12/2011 5312/2011 0,00 13,50 
8000/2011 01/08/2011 24.630,94 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [22430] 4.738,31 14/12/2011 5317/2011 0,00 71,07 
8010/2011 01/08/2011 40.353,08 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1903] 6.169,00 14/12/2011 5337/2011 0,00 92,54 
11464/2011 25/10/2011 2.100,00 03920773969 - Cesar Augusto Novacos 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 RPA  Serviços - [11464] 2.100,00 14/12/2011 5327/2011 0,00 22,68 
11465/2011 25/10/2011 2.100,00 50571087949 - ESTANISLAU VELASCO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 RPA  Serviços - [11465] 2.100,00 14/12/2011 5323/2011 0,00 22,68 
11340/2011 24/10/2011 29.123,11 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [107] 29.123,11 14/12/2011 5338/2011 0,00 436,85 
11510/2011 27/10/2011 38.436,54 42858801991 - Marise Terezinha Perrett 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 6.406,09 14/12/2011 5328/2011 0,00 3.751,06 
11893/2011 11/11/2011 11.299,50 05751152468 - PIRAGIBE DE ARAUJO 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 2.259,90 14/12/2011 5301/2011 0,00 52,00 
9338/2011 31/08/2011 48.521,28 35417820997 - AUGUSTO KRZYZANO 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 4.043,44 14/12/2011 5322/2011 0,00 796,47 
10266/2011 27/09/2011 17.137,92 01762814951 - ELIANE NATALIA UKAN 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 1.534,70 14/12/2011 5299/2011 0,00 13,59 
9795/2011 21/09/2011 79.529,40 38728109953 - OSVALDO IRINEU GIO 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 6.627,45 14/12/2011 5333/2011 0,00 1.098,60 
8729/2011 23/08/2011 13.905,96 44781059953 - GILMARIO DO VALLE 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 2.317,66 15/12/2011 5353/2011 0,00 56,33 
12111/2011 22/11/2011 28.800,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [105] 28.544,30 15/12/2011 5384/2011 0,00 428,16 
12968/2011 05/12/2011 2.530,08 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1556] 1.644,55 15/12/2011 5393/2011 0,00 16,44 
12970/2011 05/12/2011 25.748,25 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1559] 25.748,25 15/12/2011 5374/2011 0,00 257,48 
12972/2011 05/12/2011 19.793,19 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1558] 19.793,19 15/12/2011 5377/2011 0,00 197,93 
7287/2011 19/07/2011 11.906,28 98028634915 - DORVALINA ZANINI FI 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 1.984,38 15/12/2011 5360/2011 0,00 31,34 
7265/2011 18/07/2011 42.690,60 35469277968 - JOAO ACIR STANCZYK 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 7.115,10 15/12/2011 5362/2011 0,00 1.232,70 
6901/2011 04/07/2011 2.104,52 40297533000100 - CLINICA DR PINER 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [5365] 669,62 15/12/2011 5371/2011 0,00 10,04 
5912/2011 14/06/2011 94.551,00 73532320991 - IEDA MARIA MOREIRA 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 7.879,25 15/12/2011 5355/2011 0,00 1.442,84 
6897/2011 04/07/2011 10.485,00 79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [4053] 699,00 15/12/2011 5380/2011 0,00 10,49 
4449/2011 10/05/2011 36.014,04 03838268962 - ROSILDA GAVLETA 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 3.001,17 15/12/2011 5356/2011 0,00 156,60 
4041/2011 28/04/2011 67.113,39 01052757000191 - CENTRO DE IMAGE 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [603] 3.640,33 15/12/2011 5363/2011 0,00 54,60 
10577/2010 12/11/2010 559.984,13 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [1200] 51.786,02 16/12/2011 5404/2011 0,00 776,79 
6747/2011 29/06/2011 122.832,49 11234963000176 - Somma Engenharia L 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [70] 24.207,89 16/12/2011 5421/2011 0,00 363,11 
5997/2011 17/06/2011 200.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [2311] 50.312,23 16/12/2011 5433/2011 0,00 754,68 
6905/2011 04/07/2011 3.600,00 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [22553] 900,00 16/12/2011 5450/2011 0,00 13,50 
8327/2011 09/08/2011 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 11 / 2011 Nota Fiscal - [3312] 3.178,70 16/12/2011 5425/2011 0,00 47,68 
8327/2011 09/08/2011 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 13 / 2011 Nota Fiscal - [3213] 14.082,50 16/12/2011 5426/2011 0,00 211,23 
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Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
8327/2011 09/08/2011 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 12 / 2011 Nota Fiscal - [2716] 4.899,86 16/12/2011 5427/2011 0,00 73,49 
8327/2011 09/08/2011 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 14 / 2011 Nota Fiscal - [3159] 56.154,00 16/12/2011 5428/2011 0,00 168,46 
8327/2011 09/08/2011 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 15 / 2011 Nota Fiscal - [3156] 12.474,68 16/12/2011 5429/2011 0,00 187,12 
8327/2011 09/08/2011 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 16 / 2011 Nota Fiscal - [3257] 6.450,00 16/12/2011 5430/2011 0,00 96,75 
8327/2011 09/08/2011 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 17 / 2011 Nota Fiscal - [3157] 9.137,50 16/12/2011 5432/2011 0,00 137,06 
8327/2011 09/08/2011 800.000,00 81078289000163 - CHAGAS E CHAGA 01000 - Recursos Ordinário 18 / 2011 Nota Fiscal - [3158] 146.890,60 16/12/2011 5434/2011 0,00 525,27 
10902/2011 19/10/2011 4.500,00 03100619000166 - ENGESE ENGENHA 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [229] 4.500,00 16/12/2011 5424/2011 0,00 67,50 
12974/2011 05/12/2011 27.830,88 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1552] 18.090,07 16/12/2011 5448/2011 0,00 180,90 
12969/2011 05/12/2011 7.590,24 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1554] 4.933,66 16/12/2011 5400/2011 0,00 49,33 
12965/2011 05/12/2011 35.421,12 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1555] 23.023,73 16/12/2011 5409/2011 0,00 230,23 
12967/2011 05/12/2011 10.120,32 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1553] 6.578,21 16/12/2011 5395/2011 0,00 65,78 
9170/2011 25/08/2011 7.900,00 04414907000158 - NOVA FORMA - ASS 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [426] 7.900,00 16/12/2011 5401/2011 0,00 118,50 
12996/2011 05/12/2011 13.775,24 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1562] 13.775,24 16/12/2011 5417/2011 0,00 137,75 
13012/2011 06/12/2011 84.086,58 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1549] 54.656,28 16/12/2011 5436/2011 0,00 546,56 
13068/2011 07/12/2011 3.956,40 10746938000109 - AVANCE CIDADE P 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [107] 3.956,40 19/12/2011 5458/2011 0,00 59,36 
12976/2011 05/12/2011 23.424,32 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1561] 8.813,11 19/12/2011 5463/2011 0,00 88,13 
12342/2011 23/11/2011 82.589,27 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [107] 82.544,30 19/12/2011 5472/2011 0,00 1.238,16 
5940/2011 15/06/2011 93.000,00 00980608000120 - PRISMA INFORMAT 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1172] 9.300,00 19/12/2011 5456/2011 0,00 139,50 
12866/2010 27/12/2010 186.775,99 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [106] 58.036,53 20/12/2011 5494/2011 0,00 870,54 
13047/2010 29/12/2010 31.000,00 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Nota Fiscal - [548] 3.486,40 20/12/2011 5487/2011 0,00 34,86 
10739/2011 13/10/2011 9.078,07 11234963000176 - Somma Engenharia L 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [69] 4.980,99 20/12/2011 5483/2011 0,00 74,71 
12109/2011 22/11/2011 52.283,33 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [104] 51.927,50 20/12/2011 5497/2011 0,00 778,91 
11690/2011 04/11/2011 14.500,00 07956424000173 - PRISMA CONSULTO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [0025] 7.250,00 21/12/2011 5515/2011 0,00 72,50 
13062/2010 29/12/2010 20.000,00 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [716] 6.662,68 21/12/2011 5521/2011 0,00 66,62 
75/2011 13/01/2011 30.844,18 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Nota Fiscal - [712] 1.221,53 21/12/2011 5511/2011 0,00 18,32 
11643/2011 03/11/2011 17.190,50 04567576000196 - Construtora e Serviç 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [87] 13.408,31 22/12/2011 5531/2011 0,00 201,12 
10783/2011 14/10/2011 42.402,88 11851047000185 - ENGEPARK - CONS 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [13] 6.340,85 22/12/2011 5539/2011 0,00 95,11 
10783/2011 14/10/2011 42.402,88 11851047000185 - ENGEPARK - CONS 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [9] 24.602,19 23/12/2011 5601/2011 0,00 369,03 
9500/2011 08/09/2011 29.974,80 75621367000555 - CENTRO PR. DIAG 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [0003] 2.058,36 23/12/2011 5611/2011 0,00 30,88 
9493/2011 08/09/2011 24.948,00 75621367000121 - CENTRO PR. DIAG 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [18177] 9.450,00 23/12/2011 5610/2011 0,00 141,75 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
7997/2011 01/08/2011 3.614,85 03061656000102 - CARDIOCARE CLIN 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [11093] 1.100,00 23/12/2011 5619/2011 0,00 16,50 
5454/2011 30/05/2011 20.471,15 03061656000102 - CARDIOCARE CLIN 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [11091] 3.115,12 23/12/2011 5615/2011 0,00 46,73 
663/2011 28/01/2011 322.207,74 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 9 / 2011 Nota Fiscal - [93] 33.407,74 23/12/2011 5561/2011 0,00 501,12 
10756/2010 17/11/2010 94.011,16 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Nota Fiscal - [89] 28.863,51 23/12/2011 5542/2011 0,00 432,95 
10741/2011 13/10/2011 165.113,76 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1570] 48.649,59 26/12/2011 5638/2011 0,00 486,50 
12976/2011 05/12/2011 23.424,32 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1578] 6.957,72 26/12/2011 5625/2011 0,00 69,58 
8050/2011 02/08/2011 17.690,76 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [1577] 2.948,46 27/12/2011 5655/2011 0,00 29,48 
5763/2011 09/06/2011 208.250,00 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 01000 - Recursos Ordinário 7 / 2011 Nota Fiscal - [239] 16.660,00 27/12/2011 5642/2011 0,00 249,90 
4294/2011 05/05/2011 1.126.000,00 82244971000141 - TRAJETO ENGENH 01000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [6392] 100.085,68 27/12/2011 5645/2011 0,00 1.501,29 
2160/2011 14/03/2011 40.000,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [102] 39.850,10 27/12/2011 5649/2011 0,00 597,75 
4351/2011 09/05/2011 180.000,00 11876220000108 - INFOGIS INFORMA 01000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Nota Fiscal - [21] 15.200,00 28/12/2011 5668/2011 0,00 228,00 
8037/2011 02/08/2011 53.072,28 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [1573] 8.845,38 28/12/2011 5674/2011 0,00 88,45 
8038/2011 02/08/2011 162.165,30 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [1574] 32.433,06 28/12/2011 5658/2011 0,00 324,33 
12969/2011 05/12/2011 7.590,24 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1581] 1.265,04 28/12/2011 5671/2011 0,00 12,65 
12974/2011 05/12/2011 27.830,88 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1582] 4.638,48 28/12/2011 5661/2011 0,00 46,38 
12967/2011 05/12/2011 10.120,32 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1583] 1.686,72 28/12/2011 5664/2011 0,00 16,86 
10487/2011 04/10/2011 111.550,53 11851047000185 - ENGEPARK - CONS 01000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [0015] 26.273,64 28/12/2011 5676/2011 0,00 394,10 
8038/2011 02/08/2011 162.165,30 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [1575] 11.793,84 29/12/2011 5680/2011 0,00 117,94 
8058/2011 02/08/2011 662.493,84 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 16 / 2011 Nota Fiscal - [1565] 22.348,65 29/12/2011 5719/2011 0,00 223,49 
8058/2011 02/08/2011 662.493,84 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 17 / 2011 Nota Fiscal - [1566] 65.521,75 29/12/2011 5722/2011 0,00 655,22 
8058/2011 02/08/2011 662.493,84 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 01000 - Recursos Ordinário 18 / 2011 Nota Fiscal - [1567] 22.545,24 29/12/2011 5727/2011 0,00 225,45 
14504/2011 29/12/2011 3.571,43 08224336999 - Yuri Vinicius Moreira Pe 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 3.571,43 29/12/2011 5690/2011 0,00 1.071,43 
14505/2011 29/12/2011 714,29 08224336999 - Yuri Vinicius Moreira Pe 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 714,29 29/12/2011 5703/2011 0,00 214,29 
14506/2011 29/12/2011 2.571,43 04527924958 - Stephani Poliana Soares 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 2.571,43 29/12/2011 5706/2011 0,00 771,43 
14507/2011 29/12/2011 1.714,29 78744296991 - IVONETE GONÇALVES 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 1.714,29 29/12/2011 5711/2011 0,00 514,29 
14508/2011 29/12/2011 1.285,71 02998625932 - Ledimara Vera Vazques 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 1.285,71 29/12/2011 5715/2011 0,00 385,71 
14509/2011 29/12/2011 1.000,00 85882364604 - José Valter Dias dos Sa 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 1.000,00 29/12/2011 5686/2011 0,00 300,00 
14510/2011 29/12/2011 3.571,43 58273182991 - Walmir Vaz Martins 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 3.571,43 29/12/2011 5687/2011 0,00 1.071,43 
14511/2011 29/12/2011 571,43 81702140920 - GILVANE CORDEIRO D 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 571,43 29/12/2011 5693/2011 0,00 171,43 
14512/2011 29/12/2011 1.714,29 02127389921 - MARCOS DE MEDEIRO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 1.714,29 29/12/2011 5712/2011 0,00 514,29 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
14513/2011 29/12/2011 2.571,43 00391276999 - MARCIO SAVIO DA SIL 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 2.571,43 29/12/2011 5707/2011 0,00 771,43 
14514/2011 29/12/2011 1.285,71 06288589900 - ISAAC NOBRE DA SILV 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 1.285,71 29/12/2011 5716/2011 0,00 385,71 
14515/2011 29/12/2011 1.000,00 02847201947 - Carlos Alberto dos Sant 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 1.000,00 29/12/2011 5688/2011 0,00 300,00 
14516/2011 29/12/2011 571,43 03101947928 - Valdinei Gomes de Qudr 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 571,43 29/12/2011 5694/2011 0,00 171,43 
14517/2011 29/12/2011 2.428,57 02104518903 - Fabiano Silveira 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 2.428,57 29/12/2011 5709/2011 0,00 728,57 
14518/2011 29/12/2011 714,29 00391276999 - MARCIO SAVIO DA SIL 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 714,29 29/12/2011 5705/2011 0,00 214,29 
14519/2011 29/12/2011 1.285,71 07575876901 - Patricia dos Santos Pere 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 1.285,71 29/12/2011 5713/2011 0,00 385,71 
14520/2011 29/12/2011 3.571,43 00881108936 - CRISTIANE VANESSA D 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 3.571,43 29/12/2011 5684/2011 0,00 1.071,43 
14521/2011 29/12/2011 2.000,00 75789663087 - Sandro da Silva Dornele 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 2.000,00 29/12/2011 5714/2011 0,00 600,00 
14522/2011 29/12/2011 1.000,00 04489513984 - Romualdo de Castro Ur 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 1.000,00 29/12/2011 5717/2011 0,00 300,00 
14523/2011 29/12/2011 1.571,43 92062741804 - Carlos Alberto Gomes 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 1.571,43 29/12/2011 5685/2011 0,00 471,43 
14524/2011 29/12/2011 2.571,43 04314900903 - MARCELO DE OLIVEIR 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 2.571,43 29/12/2011 5698/2011 0,00 771,43 
14525/2011 29/12/2011 571,43 03904729993 - SANDI LUIZ BARTNIK 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 571,43 29/12/2011 5689/2011 0,00 171,43 
14526/2011 29/12/2011 714,29 02941248960 - FREDERICO GAZZOLA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 714,29 29/12/2011 5691/2011 0,00 214,29 
14527/2011 29/12/2011 714,29 07676954967 - RICARDO SOUSA MON 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 714,29 29/12/2011 5700/2011 0,00 214,29 
14528/2011 29/12/2011 1.714,29 07676954967 - RICARDO SOUSA MON 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 1.714,29 29/12/2011 5708/2011 0,00 514,29 
14529/2011 29/12/2011 714,29 00824342984 - ALUISIO SOUZA PINTO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 714,29 29/12/2011 5696/2011 0,00 214,29 
14530/2011 29/12/2011 1.000,00 54923840900 - ANTONIO DA CUNHA S 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 1.000,00 29/12/2011 5692/2011 0,00 300,00 
14531/2011 29/12/2011 714,29 03680409923 - John Robert Mueller 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 714,29 29/12/2011 5697/2011 0,00 214,29 
14532/2011 29/12/2011 714,29 53030320944 - ANTONIO LEAL PEREIR 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 714,29 29/12/2011 5704/2011 0,00 214,29 
14533/2011 29/12/2011 714,29 02941248960 - FREDERICO GAZZOLA 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 714,29 29/12/2011 5702/2011 0,00 214,29 
14534/2011 29/12/2011 428,57 07676954967 - RICARDO SOUSA MON 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 428,57 29/12/2011 5710/2011 0,00 128,57 
14535/2011 29/12/2011 714,29 98952218604 - Ivania do Nascimento C 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 714,29 29/12/2011 5699/2011 0,00 214,29 
14536/2011 29/12/2011 5.000,00 58273182991 - Walmir Vaz Martins 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 5.000,00 29/12/2011 5695/2011 0,00 1.500,00 
14537/2011 29/12/2011 3.285,71 04314900903 - MARCELO DE OLIVEIR 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Gratificações - [5733] 3.285,71 29/12/2011 5701/2011 0,00 985,71 
Total da Consignação na Fonte [01000]..... 404.027,76 
10742/2010 17/11/2010 126.312,80 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01103 - 10% sobre Transf 2 / 2011 Nota Fiscal - [90] 28.448,40 07/02/2011 56/2011 0,00 426,73 
10743/2010 17/11/2010 26.927,12 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01103 - 10% sobre Transf 2 / 2011 Nota Fiscal - [91] 14.514,80 07/02/2011 62/2011 0,00 217,72 
10743/2010 17/11/2010 26.927,12 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01103 - 10% sobre Transf 3 / 2011 Nota Fiscal - [101] 8.887,02 17/02/2011 163/2011 0,00 133,30 
10742/2010 17/11/2010 126.312,80 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01103 - 10% sobre Transf 3 / 2011 Nota Fiscal - [100] 34.855,40 17/02/2011 168/2011 0,00 522,83 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
13059/2010 29/12/2010 52.467,32 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 01103 - 10% sobre Transf 1 / 2011 Nota Fiscal - [456] 46.997,49 05/03/2011 509/2011 0,00 469,97 
10742/2010 17/11/2010 126.312,80 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01103 - 10% sobre Transf 4 / 2011 Nota Fiscal - [188] 15.867,20 29/03/2011 840/2011 0,00 238,01 
10742/2010 17/11/2010 126.312,80 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01103 - 10% sobre Transf 5 / 2011 Nota Fiscal - [02] 8.020,40 27/05/2011 1800/2011 0,00 120,31 
10742/2010 17/11/2010 126.312,80 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01103 - 10% sobre Transf 6 / 2011 Nota Fiscal - [25] 6.220,90 27/06/2011 2209/2011 0,00 93,31 
10742/2010 17/11/2010 126.312,80 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01103 - 10% sobre Transf 7 / 2011 Nota Fiscal - [40] 6.049,92 21/07/2011 2701/2011 0,00 90,75 
10782/2011 14/10/2011 16.805,00 11851047000185 - ENGEPARK - CONS 01103 - 5% sobre Transfe 1 / 2011 Nota Fiscal - [12] 16.805,00 23/12/2011 5617/2011 0,00 252,07 
Total da Consignação na Fonte [01103]..... 2.565,00 
3772/2011 19/04/2011 215.789,04 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 2 / 2011 Nota Fiscal - [44] 31.036,57 10/05/2011 1491/2011 0,00 465,55 
3772/2011 19/04/2011 215.789,04 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Nota Fiscal - [45] 11.464,59 10/05/2011 1495/2011 0,00 171,97 
3772/2011 19/04/2011 215.789,04 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 3 / 2011 Nota Fiscal - [54] 14.564,24 03/06/2011 1966/2011 0,00 218,46 
3772/2011 19/04/2011 215.789,04 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 4 / 2011 Nota Fiscal - [53] 26.476,27 03/06/2011 1969/2011 0,00 397,14 
3772/2011 19/04/2011 215.789,04 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 5 / 2011 Nota Fiscal - [52] 37.761,12 03/06/2011 1972/2011 0,00 566,42 
3772/2011 19/04/2011 215.789,04 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 6 / 2011 Nota Fiscal - [67] 22.560,14 19/07/2011 2621/2011 0,00 338,40 
3772/2011 19/04/2011 215.789,04 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 7 / 2011 Nota Fiscal - [70] 19.819,12 20/07/2011 2650/2011 0,00 297,29 
3772/2011 19/04/2011 215.789,04 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 8 / 2011 Nota Fiscal - [68] 19.788,02 20/07/2011 2655/2011 0,00 296,82 
3772/2011 19/04/2011 215.789,04 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 9 / 2011 Nota Fiscal - [76] 12.893,08 09/08/2011 3012/2011 0,00 193,40 
5975/2011 16/06/2011 318.974,37 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 3 / 2011 Nota Fiscal - [78] 40.828,31 12/08/2011 3111/2011 0,00 612,42 
5975/2011 16/06/2011 318.974,37 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 4 / 2011 Nota Fiscal - [77] 29.802,47 12/08/2011 3114/2011 0,00 447,04 
5975/2011 16/06/2011 318.974,37 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 5 / 2011 Nota Fiscal - [80] 26.957,25 12/08/2011 3116/2011 0,00 404,36 
5975/2011 16/06/2011 318.974,37 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 7 / 2011 Nota Fiscal - [79] 8.562,18 17/08/2011 3188/2011 0,00 128,43 
3772/2011 19/04/2011 215.789,04 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 11 / 2011 Nota Fiscal - [75] 12.818,92 17/08/2011 3191/2011 0,00 192,28 
3772/2011 19/04/2011 215.789,04 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 12 / 2011 Nota Fiscal - [87] 6.606,97 16/09/2011 3763/2011 0,00 99,10 
5975/2011 16/06/2011 318.974,37 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 8 / 2011 Nota Fiscal - [91] 26.402,74 16/09/2011 3758/2011 0,00 396,04 
5975/2011 16/06/2011 318.974,37 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 12 / 2011 Nota Fiscal - [92] 16.642,34 20/09/2011 3818/2011 0,00 378,07 
8739/2011 23/08/2011 146.553,50 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Nota Fiscal - [1089] 119.956,76 21/09/2011 3871/2011 0,00 1.799,35 
8684/2011 19/08/2011 138.869,10 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Nota Fiscal - [1088] 109.938,17 21/09/2011 3873/2011 0,00 1.649,07 
5975/2011 16/06/2011 318.974,37 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 13 / 2011 Nota Fiscal - [90] 15.730,07 29/09/2011 3990/2011 0,00 235,95 
5975/2011 16/06/2011 318.974,37 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 15 / 2011 Nota Fiscal - [98] 17.291,07 11/10/2011 4168/2011 0,00 259,37 
5975/2011 16/06/2011 318.974,37 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 14 / 2011 Nota Fiscal - [99] 9.828,80 11/10/2011 4163/2011 0,00 147,43 
8684/2011 19/08/2011 138.869,10 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01104 - 25% sobre demais 2 / 2011 Nota Fiscal - [1145] 28.930,88 26/10/2011 4456/2011 0,00 433,96 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
8739/2011 23/08/2011 146.553,50 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01104 - 25% sobre demais 2 / 2011 Nota Fiscal - [1146] 26.596,73 26/10/2011 4459/2011 0,00 398,95 
5975/2011 16/06/2011 318.974,37 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01104 - 25% sobre demais 16 / 2011 Nota Fiscal - [105] 13.599,31 13/12/2011 5274/2011 0,00 203,99 
Total da Consignação na Fonte [01104]..... 10.731,26 
12640/2010 21/12/2010 69.903,52 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01107 - Salário Educação- 1 / 2011 Nota Fiscal - [15] 31.054,45 04/02/2011 43/2011 0,00 465,82 
12643/2010 21/12/2010 110.407,89 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01107 - Salário Educação- 1 / 2011 Nota Fiscal - [16] 43.937,22 04/02/2011 45/2011 0,00 659,06 
12645/2010 21/12/2010 144.708,06 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01107 - Salário Educação- 1 / 2011 Nota Fiscal - [17] 44.905,49 04/02/2011 37/2011 0,00 673,58 
5849/2010 05/07/2010 247.577,64 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01107 - Salário Educação- 4 / 2011 Nota Fiscal - [112] 1.584,67 18/02/2011 180/2011 0,00 23,77 
12645/2010 21/12/2010 144.708,06 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01107 - Salário Educação- 2 / 2011 Nota Fiscal - [27] 41.408,55 14/03/2011 606/2011 0,00 621,13 
12643/2010 21/12/2010 110.407,89 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01107 - Salário Educação- 2 / 2011 Nota Fiscal - [26] 25.586,47 14/03/2011 605/2011 0,00 383,80 
12640/2010 21/12/2010 69.903,52 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01107 - Salário Educação- 2 / 2011 Nota Fiscal - [24] 14.813,46 14/03/2011 603/2011 0,00 222,20 
6421/2010 21/07/2010 687.843,79 79096020000168 - ENGERAMA ENGEN 01107 - Salário Educação- 4 / 2011 Nota Fiscal - [3200] 91.978,82 29/03/2011 851/2011 0,00 1.379,68 
12640/2010 21/12/2010 69.903,52 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01107 - Salário Educação- 3 / 2011 Nota Fiscal - [34] 4.219,22 04/04/2011 916/2011 0,00 63,29 
12645/2010 21/12/2010 144.708,06 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01107 - Salário Educação- 3 / 2011 Nota Fiscal - [35] 11.563,25 04/04/2011 913/2011 0,00 173,45 
12640/2010 21/12/2010 69.903,52 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01107 - Salário Educação- 4 / 2011 Nota Fiscal - [39] 7.314,80 10/05/2011 1489/2011 0,00 109,72 
12643/2010 21/12/2010 110.407,89 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01107 - Salário Educação- 3 / 2011 Nota Fiscal - [40] 5.784,00 10/05/2011 1497/2011 0,00 86,76 
12645/2010 21/12/2010 144.708,06 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01107 - Salário Educação- 4 / 2011 Nota Fiscal - [41] 2.682,00 10/05/2011 1500/2011 0,00 40,23 
12643/2010 21/12/2010 110.407,89 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01107 - Salário Educação- 4 / 2011 Nota Fiscal - [50] 17.369,75 08/07/2011 2456/2011 0,00 260,55 
12643/2010 21/12/2010 110.407,89 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01107 - Salário Educação- 5 / 2011 Nota Fiscal - [62] 17.457,04 20/07/2011 2657/2011 0,00 261,86 
12640/2010 21/12/2010 69.903,52 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01107 - Salário Educação- 5 / 2011 Nota Fiscal - [63] 10.932,71 20/07/2011 2660/2011 0,00 163,99 
12645/2010 21/12/2010 144.708,06 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01107 - Salário Educação- 5 / 2011 Nota Fiscal - [64] 40.150,17 20/07/2011 2663/2011 0,00 602,25 
3925/2011 26/04/2011 41.050,80 02401185000171 - ENGEREDE CABEA 01107 - Salário Educação- 1 / 2011 Nota Fiscal - [148] 41.050,80 29/08/2011 3458/2011 0,00 615,76 
12645/2010 21/12/2010 144.708,06 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01107 - Salário Educação- 6 / 2011 Nota Fiscal - [86] 3.998,60 16/09/2011 3766/2011 0,00 59,98 
7719/2011 22/07/2011 515.982,79 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01107 - Salário Educação- 1 / 2011 Nota Fiscal - [88] 218.104,69 16/09/2011 3756/2011 0,00 3.271,57 
8109/2011 03/08/2011 262.236,58 11851047000185 - ENGEPARK - CONS 01107 - Salário Educação- 1 / 2011 Nota Fiscal - [01] 121.413,44 28/09/2011 3979/2011 0,00 1.821,20 
7719/2011 22/07/2011 515.982,79 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01107 - Salário Educação- 2 / 2011 Nota Fiscal - [94] 35.552,30 11/10/2011 4160/2011 0,00 533,28 
7973/2011 29/07/2011 341.161,45 11234963000176 - Somma Engenharia L 01107 - Salário Educação- 2 / 2011 Nota Fiscal - [60] 73.201,13 25/10/2011 4399/2011 0,00 1.098,01 
7719/2011 22/07/2011 515.982,79 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01107 - Salário Educação- 3 / 2011 Nota Fiscal - [102] 129.345,44 04/11/2011 4558/2011 0,00 1.940,18 
8109/2011 03/08/2011 262.236,58 11851047000185 - ENGEPARK - CONS 01107 - Salário Educação- 2 / 2011 Nota Fiscal - [2] 106.052,19 04/11/2011 4563/2011 0,00 1.590,78 
7973/2011 29/07/2011 341.161,45 11234963000176 - Somma Engenharia L 01107 - Salário Educação- 3 / 2011 Nota Fiscal - [63] 214.797,06 21/11/2011 4765/2011 0,00 3.221,95 
8109/2011 03/08/2011 262.236,58 11851047000185 - ENGEPARK - CONS 01107 - Salário Educação- 3 / 2011 Nota Fiscal - [05] 21.547,41 06/12/2011 5097/2011 0,00 323,21 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
7719/2011 22/07/2011 515.982,79 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01107 - Salário Educação- 4 / 2011 Nota Fiscal - [104] 121.484,46 14/12/2011 5290/2011 0,00 1.822,27 
7973/2011 29/07/2011 341.161,45 11234963000176 - Somma Engenharia L 01107 - Salário Educação- 4 / 2011 Nota Fiscal - [73] 40.330,47 21/12/2011 5507/2011 0,00 604,95 
12200/2009 30/12/2009 67.548,05 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01107 - Salário Educação - 4 / 2011 Nota Fiscal - [589] 2.074,63 23/12/2011 5614/2011 0,00 31,11 
Total da Consignação na Fonte [01107]..... 23.125,39 
13338/2010 30/12/2010 102.353,11 77625796000100 - Construtora Guetter 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [068] 37.046,61 14/03/2011 616/2011 0,00 555,70 
13161/2010 30/12/2010 133.592,06 04947783000176 - F. BERTONCELLO C 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [178] 71.000,71 15/03/2011 625/2011 0,00 1.065,01 
13148/2010 30/12/2010 26.964,13 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [218] 25.458,52 16/03/2011 651/2011 0,00 381,88 
13161/2010 30/12/2010 133.592,06 04947783000176 - F. BERTONCELLO C 01303 - Saúde- Receitas V 2 / 2011 Nota Fiscal - [181] 52.405,84 28/03/2011 815/2011 0,00 786,09 
2089/2011 09/03/2011 6.000,00 09480531000101 - AS BUILT ENGENHA 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [056] 6.000,00 31/03/2011 891/2011 0,00 90,00 
13291/2010 30/12/2010 25.000,00 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01303 - Saúde- Receitas V 2 / 2011 Nota Fiscal - [879] 8.704,35 05/04/2011 995/2011 0,00 165,68 
13291/2010 30/12/2010 25.000,00 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [941] 8.140,16 05/04/2011 997/2011 0,00 122,10 
3023/2011 31/03/2011 1.488,00 01600715000148 - IBRAP-INSTITUTO B 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [31483] 1.488,00 28/04/2011 1357/2011 0,00 22,32 
3488/2011 19/04/2011 453.100,14 77625796000100 - Construtora Guetter 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [078] 187.279,22 29/04/2011 1383/2011 0,00 2.809,19 
3232/2011 08/04/2011 16.758,00 40198632000126 - CARDIO IMAGEM S 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [3986] 2.437,92 09/05/2011 1459/2011 0,00 36,57 
3232/2011 08/04/2011 16.758,00 40198632000126 - CARDIO IMAGEM S 01303 - Saúde- Receitas V 2 / 2011 Nota Fiscal - [3994] 4.688,44 20/05/2011 1664/2011 0,00 70,33 
13148/2010 30/12/2010 26.964,13 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 01303 - Saúde- Receitas V 2 / 2011 Nota Fiscal - [223] 910,79 23/05/2011 1689/2011 0,00 13,66 
3488/2011 19/04/2011 453.100,14 77625796000100 - Construtora Guetter 01303 - Saúde- Receitas V 2 / 2011 Nota Fiscal - [084] 98.815,41 31/05/2011 1884/2011 0,00 1.482,23 
13161/2010 30/12/2010 133.592,06 04947783000176 - F. BERTONCELLO C 01303 - Saúde- Receitas V 3 / 2011 Nota Fiscal - [188] 10.185,51 31/05/2011 1870/2011 0,00 152,78 
3241/2011 11/04/2011 18.279,80 01264198000183 - A&W ASSISTENCIA 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [1657] 3.709,91 03/06/2011 1977/2011 0,00 55,65 
3227/2011 08/04/2011 51.645,79 06187935000105 - CLINICA DE OTORR 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [399] 15.538,82 07/06/2011 2006/2011 0,00 233,08 
3232/2011 08/04/2011 16.758,00 40198632000126 - CARDIO IMAGEM S 01303 - Saúde- Receitas V 3 / 2011 Nota Fiscal - [4003] 4.586,68 09/06/2011 2034/2011 0,00 68,80 
4239/2011 05/05/2011 393.367,32 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [055] 250.457,33 22/06/2011 2185/2011 0,00 3.756,86 
797/2011 08/02/2011 50.600,00 58881425904 - ERNESTO ITACIR PRO 01303 - Saúde- Receitas V 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [06.11] 4.600,00 01/07/2011 2328/2011 0,00 541,05 
5704/2011 08/06/2011 9.732,92 11052325904 - LUIZ BLASZCZAK 01303 - Saúde- Receitas V 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [06.11] 2.433,23 01/07/2011 2329/2011 0,00 71,40 
4325/2011 06/05/2011 19.075,54 85028398968 - ANATALIA IANOSKI AN 01303 - Saúde- Receitas V 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [06.11] 4.933,33 01/07/2011 2332/2011 0,00 1.324,62 
3406/2011 15/04/2011 15.017,13 11053178972 - HERMINIO CZARNESK 01303 - Saúde- Receitas V 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [06.11] 2.396,35 01/07/2011 2330/2011 0,00 65,87 
3232/2011 08/04/2011 16.758,00 40198632000126 - CARDIO IMAGEM S 01303 - Saúde- Receitas V 4 / 2011 Nota Fiscal - [4019] 1.151,24 05/07/2011 2361/2011 0,00 17,27 
3488/2011 19/04/2011 453.100,14 77625796000100 - Construtora Guetter 01303 - Saúde- Receitas V 3 / 2011 Nota Fiscal - [090] 111.375,50 06/07/2011 2380/2011 0,00 1.670,63 
3368/2011 14/04/2011 78.001,72 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [1.363] 11.074,36 08/07/2011 2463/2011 0,00 166,11 
3227/2011 08/04/2011 51.645,79 06187935000105 - CLINICA DE OTORR 01303 - Saúde- Receitas V 2 / 2011 Nota Fiscal - [439] 8.301,41 13/07/2011 2545/2011 0,00 124,52 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
3234/2011 08/04/2011 3.713,15 01095898000191 - CARDIOCENTER B 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [8727] 2.946,87 14/07/2011 2575/2011 0,00 44,20 
3397/2011 15/04/2011 87.797,52 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [21034] 25.942,15 14/07/2011 2576/2011 0,00 389,14 
3368/2011 14/04/2011 78.001,72 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01303 - Saúde- Receitas V 2 / 2011 Nota Fiscal - [1364] 12.986,10 15/07/2011 2595/2011 0,00 194,79 
3368/2011 14/04/2011 78.001,72 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01303 - Saúde- Receitas V 3 / 2011 Nota Fiscal - [1390] 7.562,46 15/07/2011 2596/2011 0,00 113,43 
4239/2011 05/05/2011 393.367,32 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01303 - Saúde- Receitas V 2 / 2011 Nota Fiscal - [69] 69.482,77 15/07/2011 2589/2011 0,00 1.042,24 
797/2011 08/02/2011 50.600,00 58881425904 - ERNESTO ITACIR PRO 01303 - Saúde- Receitas V 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [07.2011] 4.600,00 28/07/2011 2830/2011 0,00 541,05 
5704/2011 08/06/2011 9.732,92 11052325904 - LUIZ BLASZCZAK 01303 - Saúde- Receitas V 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [07.2011] 2.433,23 28/07/2011 2833/2011 0,00 71,40 
6127/2011 20/06/2011 55.000,00 18502512900 - EGLE CORDEIRO MAC 01303 - Saúde- Receitas V 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [07.2011] 5.500,00 28/07/2011 2836/2011 0,00 1.645,63 
4325/2011 06/05/2011 19.075,54 85028398968 - ANATALIA IANOSKI AN 01303 - Saúde- Receitas V 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [07.2011] 4.933,33 28/07/2011 2831/2011 0,00 1.324,62 
3368/2011 14/04/2011 78.001,72 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01303 - Saúde- Receitas V 4 / 2011 Nota Fiscal - [1429] 5.743,69 01/08/2011 2861/2011 0,00 86,15 
3241/2011 11/04/2011 18.279,80 01264198000183 - A&W ASSISTENCIA 01303 - Saúde- Receitas V 2 / 2011 Nota Fiscal - [1717] 10.098,10 01/08/2011 2852/2011 0,00 151,47 
3241/2011 11/04/2011 18.279,80 01264198000183 - A&W ASSISTENCIA 01303 - Saúde- Receitas V 3 / 2011 Nota Fiscal - [1723] 1.518,16 01/08/2011 2866/2011 0,00 22,77 
3215/2011 08/04/2011 5.244,00 11443290000164 - CENTRO MEDICO D 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [149] 4.588,50 02/08/2011 2899/2011 0,00 68,83 
3227/2011 08/04/2011 51.645,79 06187935000105 - CLINICA DE OTORR 01303 - Saúde- Receitas V 3 / 2011 Nota Fiscal - [470] 1.413,21 02/08/2011 2885/2011 0,00 21,20 
3227/2011 08/04/2011 51.645,79 06187935000105 - CLINICA DE OTORR 01303 - Saúde- Receitas V 4 / 2011 Nota Fiscal - [471] 3.713,49 05/08/2011 2960/2011 0,00 55,70 
3397/2011 15/04/2011 87.797,52 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01303 - Saúde- Receitas V 2 / 2011 Nota Fiscal - [21.509] 11.093,69 05/08/2011 2956/2011 0,00 166,40 
7017/2011 08/07/2011 332.451,56 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [1051] 78.097,38 05/08/2011 2959/2011 0,00 1.171,46 
3488/2011 19/04/2011 453.100,14 77625796000100 - Construtora Guetter 01303 - Saúde- Receitas V 4 / 2011 Nota Fiscal - [94] 54.842,08 08/08/2011 2970/2011 0,00 822,63 
5617/2011 06/06/2011 353.942,38 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [72] 26.892,16 08/08/2011 2972/2011 0,00 403,38 
5617/2011 06/06/2011 353.942,38 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01303 - Saúde- Receitas V 2 / 2011 Nota Fiscal - [73] 67.022,84 08/08/2011 2975/2011 0,00 1.005,34 
5617/2011 06/06/2011 353.942,38 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01303 - Saúde- Receitas V 3 / 2011 Nota Fiscal - [74] 45.836,14 08/08/2011 2978/2011 0,00 687,54 
3397/2011 15/04/2011 87.797,52 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01303 - Saúde- Receitas V 3 / 2011 Nota Fiscal - [21542] 1.803,36 11/08/2011 3080/2011 0,00 27,04 
4239/2011 05/05/2011 393.367,32 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01303 - Saúde- Receitas V 3 / 2011 Nota Fiscal - [081] 25.042,56 12/08/2011 3097/2011 0,00 375,64 
3232/2011 08/04/2011 16.758,00 40198632000126 - CARDIO IMAGEM S 01303 - Saúde- Receitas V 5 / 2011 Nota Fiscal - [4.054] 812,64 25/08/2011 3416/2011 0,00 12,19 
13334/2010 30/12/2010 672.200,76 03867028000119 - MHS Construtora de 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [13] 105.314,79 29/08/2011 3454/2011 0,00 1.579,72 
3488/2011 19/04/2011 453.100,14 77625796000100 - Construtora Guetter 01303 - Saúde- Receitas V 5 / 2011 Nota Fiscal - [102] 787,92 31/08/2011 3512/2011 0,00 11,82 
797/2011 08/02/2011 50.600,00 58881425904 - ERNESTO ITACIR PRO 01303 - Saúde- Receitas V 7 / 2011 Recibos Aluguéis - [08.2011] 4.600,00 01/09/2011 3533/2011 0,00 541,05 
5704/2011 08/06/2011 9.732,92 11052325904 - LUIZ BLASZCZAK 01303 - Saúde- Receitas V 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [08.2011] 2.433,23 01/09/2011 3542/2011 0,00 71,40 
6127/2011 20/06/2011 55.000,00 18502512900 - EGLE CORDEIRO MAC 01303 - Saúde- Receitas V 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [08.2011] 5.500,00 05/09/2011 3583/2011 0,00 788,55 
7017/2011 08/07/2011 332.451,56 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01303 - Saúde- Receitas V 2 / 2011 Nota Fiscal - [1075] 51.417,77 08/09/2011 3647/2011 0,00 771,27 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
4239/2011 05/05/2011 393.367,32 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01303 - Saúde- Receitas V 4 / 2011 Nota Fiscal - [093] 47.666,57 15/09/2011 3729/2011 0,00 715,00 
5617/2011 06/06/2011 353.942,38 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01303 - Saúde- Receitas V 4 / 2011 Nota Fiscal - [089] 17.741,53 19/09/2011 3796/2011 0,00 266,12 
3397/2011 15/04/2011 87.797,52 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01303 - Saúde- Receitas V 4 / 2011 Nota Fiscal - [21779] 6.756,54 26/09/2011 3913/2011 0,00 101,34 
13334/2010 30/12/2010 672.200,76 03867028000119 - MHS Construtora de 01303 - Saúde- Receitas V 2 / 2011 Nota Fiscal - [0017] 141.190,40 28/09/2011 3967/2011 0,00 2.117,86 
7017/2011 08/07/2011 332.451,56 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01303 - Saúde- Receitas V 3 / 2011 Nota Fiscal - [1108] 47.663,42 03/10/2011 4035/2011 0,00 714,95 
9748/2011 19/09/2011 135.159,08 77625796000100 - Construtora Guetter 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [108] 39.111,70 03/10/2011 4032/2011 0,00 586,68 
6127/2011 20/06/2011 55.000,00 18502512900 - EGLE CORDEIRO MAC 01303 - Saúde- Receitas V 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [09.2011] 5.500,00 04/10/2011 4057/2011 0,00 788,55 
797/2011 08/02/2011 50.600,00 58881425904 - ERNESTO ITACIR PRO 01303 - Saúde- Receitas V 8 / 2011 Recibos Aluguéis - [09.2011] 4.600,00 04/10/2011 4041/2011 0,00 541,05 
5617/2011 06/06/2011 353.942,38 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01303 - Saúde- Receitas V 5 / 2011 Nota Fiscal - [95] 7.039,00 10/10/2011 4132/2011 0,00 105,59 
5617/2011 06/06/2011 353.942,38 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01303 - Saúde- Receitas V 6 / 2011 Nota Fiscal - [96] 7.482,66 10/10/2011 4135/2011 0,00 112,24 
9927/2011 21/09/2011 84.641,97 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [101] 84.641,97 14/10/2011 4223/2011 0,00 1.269,63 
3241/2011 11/04/2011 18.279,80 01264198000183 - A&W ASSISTENCIA 01303 - Saúde- Receitas V 5 / 2011 Nota Fiscal - [1783] 916,76 21/10/2011 4367/2011 0,00 13,75 
3227/2011 08/04/2011 51.645,79 06187935000105 - CLINICA DE OTORR 01303 - Saúde- Receitas V 6 / 2011 Nota Fiscal - [592] 6.408,92 25/10/2011 4386/2011 0,00 96,13 
9748/2011 19/09/2011 135.159,08 77625796000100 - Construtora Guetter 01303 - Saúde- Receitas V 2 / 2011 Nota Fiscal - [115] 28.327,61 03/11/2011 4549/2011 0,00 424,91 
7017/2011 08/07/2011 332.451,56 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01303 - Saúde- Receitas V 4 / 2011 Nota Fiscal - [1148] 36.580,86 03/11/2011 4551/2011 0,00 548,71 
5617/2011 06/06/2011 353.942,38 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01303 - Saúde- Receitas V 7 / 2011 Nota Fiscal - [103] 38.129,31 03/11/2011 4544/2011 0,00 571,94 
797/2011 08/02/2011 50.600,00 58881425904 - ERNESTO ITACIR PRO 01303 - Saúde- Receitas V 9 / 2011 Recibos Aluguéis - [10.2011] 4.600,00 04/11/2011 4582/2011 0,00 541,05 
6127/2011 20/06/2011 55.000,00 18502512900 - EGLE CORDEIRO MAC 01303 - Saúde- Receitas V 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [10.2011] 5.500,00 07/11/2011 4599/2011 0,00 788,55 
3397/2011 15/04/2011 87.797,52 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01303 - Saúde- Receitas V 5 / 2011 Nota Fiscal - [21992] 4.287,29 08/11/2011 4632/2011 0,00 64,30 
3368/2011 14/04/2011 78.001,72 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01303 - Saúde- Receitas V 5 / 2011 Nota Fiscal - [1559] 5.839,21 18/11/2011 4737/2011 0,00 87,58 
3368/2011 14/04/2011 78.001,72 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01303 - Saúde- Receitas V 6 / 2011 Nota Fiscal - [1581] 5.976,17 18/11/2011 4742/2011 0,00 89,64 
13334/2010 30/12/2010 672.200,76 03867028000119 - MHS Construtora de 01303 - Saúde- Receitas V 3 / 2011 Nota Fiscal - [23] 108.815,24 23/11/2011 4831/2011 0,00 1.632,23 
3232/2011 08/04/2011 16.758,00 40198632000126 - CARDIO IMAGEM S 01303 - Saúde- Receitas V 6 / 2011 Nota Fiscal - [4112] 1.320,36 25/11/2011 4861/2011 0,00 19,81 
797/2011 08/02/2011 50.600,00 58881425904 - ERNESTO ITACIR PRO 01303 - Saúde- Receitas V 10 / 2011 Recibos Aluguéis - [11.2011] 4.600,00 30/11/2011 4942/2011 0,00 541,05 
6127/2011 20/06/2011 55.000,00 18502512900 - EGLE CORDEIRO MAC 01303 - Saúde- Receitas V 6 / 2011 Recibos Aluguéis - [11.2011] 5.500,00 30/11/2011 4945/2011 0,00 788,55 
7017/2011 08/07/2011 332.451,56 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01303 - Saúde- Receitas V 5 / 2011 Nota Fiscal - [1180] 23.214,72 01/12/2011 5006/2011 0,00 348,22 
1827/2011 28/02/2011 925,00 51570254915 - JOAO ACIR KLECHOW 01303 - Saúde- Receitas V 2 / 2011 RPA  Serviços - [012] 555,00 05/12/2011 5037/2011 0,00 61,05 
3368/2011 14/04/2011 78.001,72 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01303 - Saúde- Receitas V 7 / 2011 Nota Fiscal - [1851] 3.195,99 06/12/2011 5102/2011 0,00 47,94 
3232/2011 08/04/2011 16.758,00 40198632000126 - CARDIO IMAGEM S 01303 - Saúde- Receitas V 7 / 2011 Nota Fiscal - [4122] 1.015,80 06/12/2011 5120/2011 0,00 15,24 
6127/2011 20/06/2011 55.000,00 18502512900 - EGLE CORDEIRO MAC 01303 - Saúde- Receitas V 7 / 2011 Recibos Aluguéis - [12.2011] 5.500,00 07/12/2011 5159/2011 0,00 788,55 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
797/2011 08/02/2011 50.600,00 58881425904 - ERNESTO ITACIR PRO 01303 - Saúde- Receitas V 11 / 2011 Recibos Aluguéis - [12.2011] 4.600,00 07/12/2011 5157/2011 0,00 541,05 
13334/2010 30/12/2010 672.200,76 03867028000119 - MHS Construtora de 01303 - Saúde- Receitas V 4 / 2011 Nota Fiscal - [26] 138.584,34 13/12/2011 5268/2011 0,00 2.078,77 
3368/2011 14/04/2011 78.001,72 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01303 - Saúde- Receitas V 8 / 2011 Nota Fiscal - [1902] 1.929,56 14/12/2011 5336/2011 0,00 28,94 
3397/2011 15/04/2011 87.797,52 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01303 - Saúde- Receitas V 6 / 2011 Nota Fiscal - [22427] 3.343,12 14/12/2011 5311/2011 0,00 50,14 
11345/2011 24/10/2011 21.981,56 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 01303 - Saúde- Receitas V 1 / 2011 Nota Fiscal - [108] 21.981,56 14/12/2011 5341/2011 0,00 329,72 
9748/2011 19/09/2011 135.159,08 77625796000100 - Construtora Guetter 01303 - Saúde- Receitas V 3 / 2011 Nota Fiscal - [127] 67.719,77 15/12/2011 5381/2011 0,00 1.015,80 
7017/2011 08/07/2011 332.451,56 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 01303 - Saúde- Receitas V 6 / 2011 Nota Fiscal - [1196] 62.037,20 16/12/2011 5412/2011 0,00 930,56 
Total da Consignação na Fonte [01303]..... 49.820,64 
10691/2010 16/11/2010 183.300,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01495 - Atenção Básica 2 / 2011 Nota Fiscal - [096] 26.324,70 10/03/2011 525/2011 0,00 394,87 
10691/2010 16/11/2010 183.300,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01495 - Atenção Básica 3 / 2011 Nota Fiscal - [105] 28.124,70 10/03/2011 527/2011 0,00 421,87 
10691/2010 16/11/2010 183.300,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01495 - Atenção Básica 4 / 2011 Nota Fiscal - [197] 16.874,69 08/04/2011 1068/2011 0,00 253,12 
10691/2010 16/11/2010 183.300,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01495 - Atenção Básica 5 / 2011 Nota Fiscal - [13] 12.970,70 25/05/2011 1765/2011 0,00 194,56 
10691/2010 16/11/2010 183.300,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01495 - Atenção Básica 6 / 2011 Nota Fiscal - [15] 12.990,70 25/05/2011 1768/2011 0,00 194,86 
10691/2010 16/11/2010 183.300,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01495 - Atenção Básica 7 / 2011 Nota Fiscal - [037] 11.834,20 22/06/2011 2190/2011 0,00 177,51 
10691/2010 16/11/2010 183.300,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01495 - Atenção Básica 8 / 2011 Nota Fiscal - [051] 12.144,20 13/07/2011 2533/2011 0,00 182,16 
10691/2010 16/11/2010 183.300,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01495 - Atenção Básica 9 / 2011 Nota Fiscal - [63] 11.847,20 12/08/2011 3088/2011 0,00 177,71 
10691/2010 16/11/2010 183.300,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01495 - Atenção Básica 10 / 2011 Nota Fiscal - [0075] 11.788,40 26/09/2011 3902/2011 0,00 176,83 
10691/2010 16/11/2010 183.300,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01495 - Atenção Básica 11 / 2011 Nota Fiscal - [0084] 12.165,40 14/10/2011 4217/2011 0,00 182,48 
10691/2010 16/11/2010 183.300,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01495 - Atenção Básica 12 / 2011 Nota Fiscal - [097] 10.900,41 23/11/2011 4814/2011 0,00 163,51 
Total da Consignação na Fonte [01495]..... 2.519,48 
9577/2010 18/10/2010 15.000,00 76753813000114 - GASTROCLINICA D 01496 - Atenção de Média 1 / 2010 Nota Fiscal - [2885] 8.761,83 28/01/2011 3288/2011 0,00 131,43 
10367/2010 04/11/2010 11.000,00 40198632000126 - CARDIO IMAGEM S 01496 - Atenção de Média 3 / 2010 Nota Fiscal - [3924] 1.354,40 28/01/2011 3289/2011 0,00 20,32 
10371/2010 04/11/2010 31.000,00 07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG 01496 - Atenção de Média 3 / 2010 Nota Fiscal - [4322] 10.093,42 28/01/2011 3293/2011 0,00 151,40 
5705/2010 30/06/2010 60.000,00 01052757000191 - CENTRO DE IMAGE 01496 - Atenção de Média 6 / 2010 Nota Fiscal - [217] 5.468,41 28/01/2011 3285/2011 0,00 82,03 
5705/2010 30/06/2010 60.000,00 01052757000191 - CENTRO DE IMAGE 01496 - Atenção de Média 5 / 2010 Nota Fiscal - [210] 1.694,72 28/01/2011 3547/2011 0,00 25,42 
4570/2010 25/05/2010 4.000,00 40297533000100 - CLINICA DR PINER 01496 - Atenção de Média 2 / 2010 Nota Fiscal - [5100] 956,60 28/01/2011 3284/2011 0,00 14,35 
4568/2010 25/05/2010 21.000,00 75621367000121 - CENTRO PR. DIAG 01496 - Atenção de Média 5 / 2010 Nota Fiscal - [17610] 6.162,52 28/01/2011 3282/2011 0,00 92,44 
4568/2010 25/05/2010 21.000,00 75621367000121 - CENTRO PR. DIAG 01496 - Atenção de Média 4 / 2010 Nota Fiscal - [17601] 1.858,90 28/01/2011 3283/2011 0,00 27,88 
8256/2010 10/09/2010 30.000,00 01052757000191 - CENTRO DE IMAGE 01496 - Atenção de Média 4 / 2010 Nota Fiscal - [218] 3.539,70 28/01/2011 3286/2011 0,00 53,10 
8258/2010 10/09/2010 30.000,00 07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG 01496 - Atenção de Média 7 / 2010 Nota Fiscal - [4323] 983,25 28/01/2011 3287/2011 0,00 14,75 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
8263/2010 10/09/2010 62.000,00 01264198000183 - A&W ASSISTENCIA 01496 - Atenção de Média 3 / 2010 Nota Fiscal - [1496] 1.017,00 28/01/2011 3292/2011 0,00 15,26 
8262/2010 10/09/2010 30.000,00 76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO 01496 - Atenção de Média 2 / 2010 Nota Fiscal - [27752] 4.195,20 01/02/2011 3305/2011 0,00 62,93 
4565/2010 25/05/2010 178.000,00 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01496 - Atenção de Média 6 / 2010 Nota Fiscal - [770] 11.079,79 01/02/2011 3300/2011 0,00 166,20 
3219/2010 23/04/2010 70.000,00 79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN 01496 - Atenção de Média 6 / 2010 Nota Fiscal - [3822] 3.130,15 01/02/2011 3299/2011 0,00 46,95 
4767/2010 02/06/2010 33.000,00 03731086000110 - NEUROFISIOLOGIA 01496 - Atenção de Média 2 / 2010 Nota Fiscal - [1100] 4.439,60 01/02/2011 3306/2011 0,00 66,59 
10370/2010 04/11/2010 13.000,00 01095898000191 - CARDIOCENTER B 01496 - Atenção de Média 3 / 2010 Nota Fiscal - [8270] 2.491,20 01/02/2011 3303/2011 0,00 37,37 
7876/2010 25/08/2010 30.000,00 01264198000183 - A&W ASSISTENCIA 01496 - Atenção de Média 2 / 2010 Nota Fiscal - [1497] 1.108,07 03/02/2011 3323/2011 0,00 16,62 
4767/2010 02/06/2010 33.000,00 03731086000110 - NEUROFISIOLOGIA 01496 - Atenção de Média 3 / 2011 Nota Fiscal - [1106] 9.978,76 17/02/2011 176/2011 0,00 149,68 
10371/2010 04/11/2010 31.000,00 07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG 01496 - Atenção de Média 4 / 2011 Nota Fiscal - [4349] 6.587,23 22/02/2011 306/2011 0,00 98,81 
10367/2010 04/11/2010 11.000,00 40198632000126 - CARDIO IMAGEM S 01496 - Atenção de Média 4 / 2011 Nota Fiscal - [3930] 4.902,96 22/02/2011 298/2011 0,00 96,50 
10370/2010 04/11/2010 13.000,00 01095898000191 - CARDIOCENTER B 01496 - Atenção de Média 4 / 2011 Nota Fiscal - [8300] 3.400,96 22/02/2011 302/2011 0,00 51,01 
7876/2010 25/08/2010 30.000,00 01264198000183 - A&W ASSISTENCIA 01496 - Atenção de Média 3 / 2011 Nota Fiscal - [1522] 3.991,16 22/02/2011 305/2011 0,00 59,87 
4765/2010 02/06/2010 135.000,00 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 01496 - Atenção de Média 5 / 2011 Nota Fiscal - [19951] 20.850,00 22/02/2011 309/2011 0,00 312,75 
8509/2010 21/09/2010 40.000,00 07336312000110 - WINSTON LEONAR 01496 - Atenção de Média 3 / 2011 Nota Fiscal - [140] 7.396,35 22/02/2011 307/2011 0,00 110,95 
8263/2010 10/09/2010 62.000,00 01264198000183 - A&W ASSISTENCIA 01496 - Atenção de Média 4 / 2011 Nota Fiscal - [1517] 3.842,00 22/02/2011 304/2011 0,00 57,63 
8365/2010 15/09/2010 28.000,00 07336312000110 - WINSTON LEONAR 01496 - Atenção de Média 4 / 2011 Nota Fiscal - [141] 2.750,00 22/02/2011 308/2011 0,00 41,25 
8366/2010 15/09/2010 20.000,00 76729920000107 - CENTRO DE CHEC 01496 - Atenção de Média 3 / 2011 Nota Fiscal - [103] 2.687,55 22/02/2011 301/2011 0,00 40,31 
8509/2010 21/09/2010 40.000,00 07336312000110 - WINSTON LEONAR 01496 - Atenção de Média 4 / 2011 Nota Fiscal - [144] 9.672,15 28/02/2011 391/2011 0,00 145,08 
4565/2010 25/05/2010 178.000,00 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01496 - Atenção de Média 8 / 2011 Nota Fiscal - [800] 15.492,09 01/03/2011 396/2011 0,00 232,38 
4565/2010 25/05/2010 178.000,00 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01496 - Atenção de Média 7 / 2011 Nota Fiscal - [799] 7.641,30 01/03/2011 397/2011 0,00 114,62 
10372/2010 04/11/2010 33.000,00 06187935000105 - CLINICA DE OTORR 01496 - Atenção de Média 4 / 2011 Nota Fiscal - [278] 7.336,98 10/03/2011 534/2011 0,00 110,05 
10692/2010 16/11/2010 112.512,09 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01496 - Atenção de Média 2 / 2011 Nota Fiscal - [097] 17.564,71 10/03/2011 521/2011 0,00 263,47 
10692/2010 16/11/2010 112.512,09 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01496 - Atenção de Média 3 / 2011 Nota Fiscal - [106] 19.874,71 10/03/2011 523/2011 0,00 298,12 
8366/2010 15/09/2010 20.000,00 76729920000107 - CENTRO DE CHEC 01496 - Atenção de Média 4 / 2011 Nota Fiscal - [152] 983,25 10/03/2011 514/2011 0,00 14,75 
5705/2010 30/06/2010 60.000,00 01052757000191 - CENTRO DE IMAGE 01496 - Atenção de Média 7 / 2011 Nota Fiscal - [242] 3.426,87 10/03/2011 533/2011 0,00 51,40 
3258/2010 23/04/2010 210.000,00 76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO 01496 - Atenção de Média 8 / 2011 Nota Fiscal - [226] 10.140,20 11/03/2011 567/2011 0,00 152,10 
3258/2010 23/04/2010 210.000,00 76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO 01496 - Atenção de Média 9 / 2011 Nota Fiscal - [075] 10.982,94 11/03/2011 568/2011 0,00 164,74 
8262/2010 10/09/2010 30.000,00 76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO 01496 - Atenção de Média 4 / 2011 Nota Fiscal - [076] 3.933,00 11/03/2011 570/2011 0,00 59,00 
8262/2010 10/09/2010 30.000,00 76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO 01496 - Atenção de Média 3 / 2011 Nota Fiscal - [227] 2.753,10 11/03/2011 571/2011 0,00 41,30 
10370/2010 04/11/2010 13.000,00 01095898000191 - CARDIOCENTER B 01496 - Atenção de Média 5 / 2011 Nota Fiscal - [8490] 1.872,10 17/03/2011 658/2011 0,00 49,60 
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Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
7876/2010 25/08/2010 30.000,00 01264198000183 - A&W ASSISTENCIA 01496 - Atenção de Média 5 / 2011 Nota Fiscal - [1552] 5.000,00 18/03/2011 696/2011 0,00 75,00 
7876/2010 25/08/2010 30.000,00 01264198000183 - A&W ASSISTENCIA 01496 - Atenção de Média 4 / 2011 Nota Fiscal - [1565] 3.984,27 18/03/2011 697/2011 0,00 59,76 
8263/2010 10/09/2010 62.000,00 01264198000183 - A&W ASSISTENCIA 01496 - Atenção de Média 5 / 2011 Nota Fiscal - [1551] 5.524,00 18/03/2011 695/2011 0,00 88,14 
10692/2010 16/11/2010 112.512,09 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01496 - Atenção de Média 4 / 2011 Nota Fiscal - [196] 8.534,00 05/04/2011 931/2011 0,00 128,01 
4570/2010 25/05/2010 4.000,00 40297533000100 - CLINICA DR PINER 01496 - Atenção de Média 3 / 2011 Nota Fiscal - [5135] 860,94 06/04/2011 1044/2011 0,00 12,91 
8509/2010 21/09/2010 40.000,00 07336312000110 - WINSTON LEONAR 01496 - Atenção de Média 5 / 2011 Nota Fiscal - [02] 3.299,91 06/04/2011 1033/2011 0,00 49,50 
8366/2010 15/09/2010 20.000,00 76729920000107 - CENTRO DE CHEC 01496 - Atenção de Média 5 / 2011 Nota Fiscal - [156] 3.277,50 06/04/2011 1043/2011 0,00 49,16 
8256/2010 10/09/2010 30.000,00 01052757000191 - CENTRO DE IMAGE 01496 - Atenção de Média 5 / 2011 Nota Fiscal - [268] 1.835,40 07/04/2011 1049/2011 0,00 27,53 
8412/2010 17/09/2010 10.000,00 76729920000107 - CENTRO DE CHEC 01496 - Atenção de Média 2 / 2011 Nota Fiscal - [158] 2.580,60 07/04/2011 1058/2011 0,00 38,71 
8412/2010 17/09/2010 10.000,00 76729920000107 - CENTRO DE CHEC 01496 - Atenção de Média 3 / 2011 Nota Fiscal - [165] 2.744,10 07/04/2011 1060/2011 0,00 41,16 
10372/2010 04/11/2010 33.000,00 06187935000105 - CLINICA DE OTORR 01496 - Atenção de Média 6 / 2011 Nota Fiscal - [279] 7.128,84 07/04/2011 1048/2011 0,00 106,93 
8256/2010 10/09/2010 30.000,00 01052757000191 - CENTRO DE IMAGE 01496 - Atenção de Média 6 / 2011 Nota Fiscal - [283] 4.785,15 14/04/2011 1169/2011 0,00 71,78 
8509/2010 21/09/2010 40.000,00 07336312000110 - WINSTON LEONAR 01496 - Atenção de Média 6 / 2011 Nota Fiscal - [6] 6.827,40 18/04/2011 1194/2011 0,00 102,41 
5705/2010 30/06/2010 60.000,00 01052757000191 - CENTRO DE IMAGE 01496 - Atenção de Média 8 / 2011 Nota Fiscal - [267] 7.880,33 27/04/2011 1328/2011 0,00 120,33 
9577/2010 18/10/2010 15.000,00 76753813000114 - GASTROCLINICA D 01496 - Atenção de Média 3 / 2011 Nota Fiscal - [2906] 3.299,91 05/05/2011 1443/2011 0,00 49,50 
8366/2010 15/09/2010 20.000,00 76729920000107 - CENTRO DE CHEC 01496 - Atenção de Média 7 / 2011 Nota Fiscal - [267] 2.490,90 13/05/2011 1574/2011 0,00 37,36 
8366/2010 15/09/2010 20.000,00 76729920000107 - CENTRO DE CHEC 01496 - Atenção de Média 6 / 2011 Nota Fiscal - [269] 786,60 13/05/2011 1575/2011 0,00 11,80 
8262/2010 10/09/2010 30.000,00 76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO 01496 - Atenção de Média 6 / 2011 Nota Fiscal - [756] 3.736,35 16/05/2011 1597/2011 0,00 56,04 
8256/2010 10/09/2010 30.000,00 01052757000191 - CENTRO DE IMAGE 01496 - Atenção de Média 7 / 2011 Nota Fiscal - [327] 3.612,50 19/05/2011 1655/2011 0,00 59,98 
10692/2010 16/11/2010 112.512,09 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01496 - Atenção de Média 6 / 2011 Nota Fiscal - [12] 8.027,80 25/05/2011 1759/2011 0,00 120,42 
10692/2010 16/11/2010 112.512,09 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01496 - Atenção de Média 5 / 2011 Nota Fiscal - [16] 5.970,70 25/05/2011 1762/2011 0,00 89,56 
8509/2010 21/09/2010 40.000,00 07336312000110 - WINSTON LEONAR 01496 - Atenção de Média 7 / 2011 Nota Fiscal - [007] 2.503,38 03/06/2011 1978/2011 0,00 37,55 
8262/2010 10/09/2010 30.000,00 76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO 01496 - Atenção de Média 8 / 2011 Nota Fiscal - [893] 2.032,05 13/06/2011 2078/2011 0,00 30,48 
9577/2010 18/10/2010 15.000,00 76753813000114 - GASTROCLINICA D 01496 - Atenção de Média 4 / 2011 Nota Fiscal - [2921] 2.938,26 14/06/2011 2093/2011 0,00 56,33 
10692/2010 16/11/2010 112.512,09 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01496 - Atenção de Média 7 / 2011 Nota Fiscal - [038] 5.146,80 04/07/2011 2340/2011 0,00 77,20 
10692/2010 16/11/2010 112.512,09 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01496 - Atenção de Média 8 / 2011 Nota Fiscal - [052] 7.480,30 13/07/2011 2542/2011 0,00 112,20 
8509/2010 21/09/2010 40.000,00 07336312000110 - WINSTON LEONAR 01496 - Atenção de Média 8 / 2011 Nota Fiscal - [020] 3.982,65 19/07/2011 2605/2011 0,00 59,74 
8366/2010 15/09/2010 20.000,00 76729920000107 - CENTRO DE CHEC 01496 - Atenção de Média 8 / 2011 Nota Fiscal - [370] 1.900,95 01/08/2011 2856/2011 0,00 28,51 
10692/2010 16/11/2010 112.512,09 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01496 - Atenção de Média 9 / 2011 Nota Fiscal - [64] 7.654,90 12/08/2011 3091/2011 0,00 114,82 
10692/2010 16/11/2010 112.512,09 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01496 - Atenção de Média 10 / 2011 Nota Fiscal - [0076] 8.321,70 26/09/2011 3905/2011 0,00 124,83 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
10692/2010 16/11/2010 112.512,09 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01496 - Atenção de Média 11 / 2011 Nota Fiscal - [0085] 7.510,90 14/10/2011 4213/2011 0,00 112,66 
9359/2011 01/09/2011 1.434,80 01095898000191 - CARDIOCENTER B 01496 - Atenção de Média 1 / 2011 Nota Fiscal - [9241] 717,40 08/11/2011 4636/2011 0,00 10,76 
10692/2010 16/11/2010 112.512,09 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01496 - Atenção de Média 12 / 2011 Nota Fiscal - [098] 7.390,85 23/11/2011 4817/2011 0,00 110,86 
9360/2011 01/09/2011 3.600,00 73505984000136 - UROCLINICA - DOE 01496 - Atenção de Média 1 / 2011 Nota Fiscal - [230] 1.260,00 28/11/2011 4887/2011 0,00 18,90 
9364/2011 01/09/2011 2.200,00 07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG 01496 - Atenção de Média 1 / 2011 Nota Fiscal - [5182] 2.200,00 28/11/2011 4883/2011 0,00 33,00 
9365/2011 01/09/2011 7.188,10 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 01496 - Atenção de Média 2 / 2011 Nota Fiscal - [1855] 1.744,62 06/12/2011 5107/2011 0,00 26,17 
12588/2011 24/11/2011 9.747,80 06187935000105 - CLINICA DE OTORR 01496 - Atenção de Média 2 / 2011 Nota Fiscal - [659] 2.564,82 09/12/2011 5217/2011 0,00 38,47 
10259/2011 27/09/2011 2.709,10 01052757000191 - CENTRO DE IMAGE 01496 - Atenção de Média 3 / 2011 Nota Fiscal - [607] 817,98 15/12/2011 5364/2011 0,00 12,27 
Total da Consignação na Fonte [01496]..... 6.141,15 
10695/2010 16/11/2010 9.165,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01497 - Vigilância em Saúd 1 / 2011 Nota Fiscal - [107] 5.134,73 10/03/2011 517/2011 0,00 77,02 
10695/2010 16/11/2010 9.165,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 01497 - Vigilância em Saúd 2 / 2011 Nota Fiscal - [11] 4.030,27 25/05/2011 1753/2011 0,00 60,45 
4318/2011 06/05/2011 11.443,00 76652122000124 - Laboran Analises Clí 01497 - Vigilância em Saúd 1 / 2011 Nota Fiscal - [8844] 1.975,00 11/07/2011 2474/2011 0,00 29,63 
4318/2011 06/05/2011 11.443,00 76652122000124 - Laboran Analises Clí 01497 - Vigilância em Saúd 2 / 2011 Nota Fiscal - [8916] 1.200,00 26/07/2011 2763/2011 0,00 18,00 
4318/2011 06/05/2011 11.443,00 76652122000124 - Laboran Analises Clí 01497 - Vigilância em Saúd 3 / 2011 Nota Fiscal - [9156] 925,00 15/08/2011 3150/2011 0,00 13,88 
4318/2011 06/05/2011 11.443,00 76652122000124 - Laboran Analises Clí 01497 - Vigilância em Saúd 4 / 2011 Nota Fiscal - [9756] 1.450,00 21/09/2011 3864/2011 0,00 21,75 
4318/2011 06/05/2011 11.443,00 76652122000124 - Laboran Analises Clí 01497 - Vigilância em Saúd 6 / 2011 Nota Fiscal - [10049] 1.325,00 21/10/2011 4368/2011 0,00 19,88 
4318/2011 06/05/2011 11.443,00 76652122000124 - Laboran Analises Clí 01497 - Vigilância em Saúd 7 / 2011 Nota Fiscal - [10373] 1.275,00 23/11/2011 4810/2011 0,00 19,13 
10896/2011 19/10/2011 7.909,29 11052325904 - LUIZ BLASZCZAK 01497 - Vigilância em Saúd 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [11.2011] 4.130,41 30/11/2011 4953/2011 0,00 411,91 
10896/2011 19/10/2011 7.909,29 11052325904 - LUIZ BLASZCZAK 01497 - Vigilância em Saúd 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [12.2011] 2.636,43 07/12/2011 5161/2011 0,00 101,88 
Total da Consignação na Fonte [01497]..... 773,53 
12339/2010 17/12/2010 65.740,12 79096020000168 - ENGERAMA ENGEN 01507 - COSIP-Constribuiç 1 / 2011 Nota Fiscal - [3165] 39.964,58 09/02/2011 89/2011 0,00 599,47 
3117/2010 22/04/2010 466.851,84 82244971000141 - TRAJETO ENGENH 01507 - COSIP-Constribuiç 2 / 2011 Nota Fiscal - [6239] 104.020,63 14/03/2011 581/2011 0,00 1.560,31 
3117/2010 22/04/2010 466.851,84 82244971000141 - TRAJETO ENGENH 01507 - COSIP-Constribuiç 1 / 2011 Nota Fiscal - [6229] 94.367,48 14/03/2011 585/2011 0,00 1.948,71 
3117/2010 22/04/2010 466.851,84 82244971000141 - TRAJETO ENGENH 01507 - COSIP-Constribuiç 3 / 2011 Nota Fiscal - [6255] 109.498,61 22/03/2011 739/2011 0,00 1.642,48 
12339/2010 17/12/2010 65.740,12 79096020000168 - ENGERAMA ENGEN 01507 - COSIP-Constribuiç 2 / 2011 Nota Fiscal - [3180] 25.775,54 29/03/2011 847/2011 0,00 458,49 
3117/2010 22/04/2010 466.851,84 82244971000141 - TRAJETO ENGENH 01507 - COSIP-Constribuiç 4 / 2011 Nota Fiscal - [6265] 107.354,36 15/04/2011 1185/2011 0,00 1.610,31 
3117/2010 22/04/2010 466.851,84 82244971000141 - TRAJETO ENGENH 01507 - COSIP-Constribuiç 5 / 2011 Nota Fiscal - [6283] 47.069,10 19/05/2011 1650/2011 0,00 706,04 
3117/2010 22/04/2010 466.851,84 82244971000141 - TRAJETO ENGENH 01507 - COSIP-Constribuiç 6 / 2011 Nota Fiscal - [6304] 4.541,66 07/07/2011 2418/2011 0,00 68,12 
Total da Consignação na Fonte [01507]..... 8.593,93 
12063/2010 14/12/2010 250.460,00 77825016000168 - ELEPLAN ENGENH 01510 - Taxa Exercício de 1 / 2010 Nota Fiscal - [24] 5.900,00 28/01/2011 3280/2011 0,00 88,50 
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Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
12063/2010 14/12/2010 250.460,00 77825016000168 - ELEPLAN ENGENH 01510 - Taxa Exercício de 2 / 2010 Nota Fiscal - [25] 11.800,00 28/01/2011 3277/2011 0,00 537,00 
12063/2010 14/12/2010 250.460,00 77825016000168 - ELEPLAN ENGENH 01510 - Taxa Exercício de 4 / 2011 Nota Fiscal - [28] 5.900,00 24/02/2011 335/2011 0,00 88,50 
12063/2010 14/12/2010 250.460,00 77825016000168 - ELEPLAN ENGENH 01510 - Taxa Exercício de 5 / 2011 Nota Fiscal - [29] 35.800,00 24/02/2011 337/2011 0,00 537,00 
12063/2010 14/12/2010 250.460,00 77825016000168 - ELEPLAN ENGENH 01510 - Taxa Exercício de 6 / 2011 Nota Fiscal - [30] 5.900,00 21/03/2011 707/2011 0,00 88,50 
12063/2010 14/12/2010 250.460,00 77825016000168 - ELEPLAN ENGENH 01510 - Taxa Exercício de 7 / 2011 Nota Fiscal - [31] 35.800,00 21/03/2011 713/2011 0,00 537,00 
12063/2010 14/12/2010 250.460,00 77825016000168 - ELEPLAN ENGENH 01510 - Taxa Exercício de 9 / 2011 Nota Fiscal - [33] 35.800,00 15/04/2011 1175/2011 0,00 537,00 
12063/2010 14/12/2010 250.460,00 77825016000168 - ELEPLAN ENGENH 01510 - Taxa Exercício de 8 / 2011 Nota Fiscal - [32] 5.900,00 15/04/2011 1177/2011 0,00 88,50 
12063/2010 14/12/2010 250.460,00 77825016000168 - ELEPLAN ENGENH 01510 - Taxa Exercício de 10 / 2011 Nota Fiscal - [34] 35.800,00 19/05/2011 1648/2011 0,00 537,00 
12063/2010 14/12/2010 250.460,00 77825016000168 - ELEPLAN ENGENH 01510 - Taxa Exercício de 11 / 2011 Nota Fiscal - [036] 35.800,00 14/06/2011 2088/2011 0,00 537,00 
12063/2010 14/12/2010 250.460,00 77825016000168 - ELEPLAN ENGENH 01510 - Taxa Exercício de 11 / 2011 Nota Fiscal - [037] 5.900,00 14/06/2011 2090/2011 0,00 88,50 
12063/2010 14/12/2010 250.460,00 77825016000168 - ELEPLAN ENGENH 01510 - Taxa Exercício de 12 / 2011 Nota Fiscal - [39] 30.160,00 20/07/2011 2692/2011 0,00 537,00 
Total da Consignação na Fonte [01510]..... 4.201,50 
6786/2011 01/07/2011 1.258.475,61 77371789000111 - TRANSRESIDUOS T 01511 - Taxa pela Prestaçã 3 / 2011 Nota Fiscal - [16252] 225.341,54 04/11/2011 4575/2011 0,00 3.762,42 
6786/2011 01/07/2011 1.258.475,61 77371789000111 - TRANSRESIDUOS T 01511 - Taxa pela Prestaçã 4 / 2011 Nota Fiscal - [16361] 225.069,53 02/12/2011 5024/2011 0,00 3.792,86 
Total da Consignação na Fonte [01511]..... 7.555,28 
2204/2010 24/03/2010 1.000,00 03100619000166 - ENGESE ENGENHA 01515 - FUMREBOM 1 / 2010 Nota Fiscal - [55] 1.000,00 26/01/2011 3270/2011 0,00 15,00 
11972/2010 10/12/2010 59.490,00 08217177000156 - FORTALLEZA ENGC 01515 - FUMREBOM 1 / 2011 Nota Fiscal - [70] 59.490,00 20/04/2011 1233/2011 0,00 892,35 
3139/2011 06/04/2011 98.325,85 08217177000156 - FORTALLEZA ENGC 01515 - FUNREBOM 1 / 2011 Nota Fiscal - [69] 94.601,43 20/04/2011 1236/2011 0,00 1.419,02 
3139/2011 06/04/2011 98.325,85 08217177000156 - FORTALLEZA ENGC 01515 - FUNREBOM 2 / 2011 Nota Fiscal - [75] 3.724,42 31/05/2011 1889/2011 0,00 55,87 
Total da Consignação na Fonte [01515]..... 2.382,24 
9327/2010 05/10/2010 1.035.010,98 02774220000106 - TERPASUL CONSTR 03000 - Recursos Ordinário 4 / 2010 Nota Fiscal - [1736] 139.659,57 26/01/2011 3251/2011 0,00 4.189,79 
10789/2010 18/11/2010 97.930,85 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 03000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [95] 19.885,40 07/02/2011 53/2011 0,00 298,28 
10789/2010 18/11/2010 97.930,85 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 03000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [111] 5.393,15 14/02/2011 141/2011 0,00 80,89 
13039/2010 29/12/2010 157.866,46 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 03000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [297] 29.649,44 14/02/2011 127/2011 0,00 296,49 
13039/2010 29/12/2010 157.866,46 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [300] 20.390,64 14/02/2011 130/2011 0,00 203,90 
13039/2010 29/12/2010 157.866,46 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 03000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [299] 38.908,40 14/02/2011 133/2011 0,00 389,08 
13039/2010 29/12/2010 157.866,46 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 03000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [298] 35.643,20 14/02/2011 136/2011 0,00 356,43 
11938/2010 10/12/2010 3.000,00 07717916000106 - Chaves & Cortes To 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [79] 3.000,00 21/02/2011 203/2011 0,00 45,00 
12663/2010 22/12/2010 199.628,88 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [215] 79.466,84 22/02/2011 296/2011 0,00 1.192,00 
13042/2010 29/12/2010 443.689,40 04389594000125 - ENGECAP PROJET 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [101] 56.016,31 09/03/2011 513/2011 0,00 840,24 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
10471/2010 09/11/2010 85.927,59 02505228000169 - M. SOUZA & SOUZA 03000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [400] 35.733,54 09/03/2011 510/2011 0,00 536,00 
12663/2010 22/12/2010 199.628,88 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 03000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [219] 69.018,91 22/03/2011 732/2011 0,00 1.035,28 
14707/2008 21/07/2008 895.107,85 02911627000120 - VIA VENETTO CONS 03000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1414] 120.377,02 24/03/2011 777/2011 0,00 2.206,11 
13094/2010 30/12/2010 16.800,00 80956121000140 - DM Engenharia e Se 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [581] 16.800,00 30/03/2011 867/2011 0,00 252,00 
13042/2010 29/12/2010 443.689,40 04389594000125 - ENGECAP PROJET 03000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [103] 110.253,79 08/04/2011 1065/2011 0,00 1.653,81 
13105/2010 30/12/2010 191.724,86 10782757000138 - ENGPONTA CONST 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [12] 32.397,27 12/04/2011 1111/2011 0,00 485,96 
13064/2010 29/12/2010 276.937,91 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [471] 91.426,02 18/04/2011 1188/2011 0,00 914,26 
12663/2010 22/12/2010 199.628,88 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 03000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [220] 40.012,50 25/04/2011 1299/2011 0,00 600,18 
13039/2010 29/12/2010 157.866,46 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 03000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [346] 32.884,00 04/05/2011 1424/2011 0,00 328,84 
13042/2010 29/12/2010 443.689,40 04389594000125 - ENGECAP PROJET 03000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [105] 116.776,53 11/05/2011 1530/2011 0,00 1.751,65 
13064/2010 29/12/2010 276.937,91 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 03000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [482] 19.434,80 13/05/2011 1566/2011 0,00 194,35 
12822/2010 27/12/2010 3.059,46 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [30] 3.059,46 13/05/2011 1576/2011 0,00 45,89 
13042/2010 29/12/2010 443.689,40 04389594000125 - ENGECAP PROJET 03000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [108] 160.624,77 17/05/2011 1619/2011 0,00 2.409,37 
13064/2010 29/12/2010 276.937,91 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 03000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [495] 51.602,50 13/06/2011 2064/2011 0,00 774,03 
13064/2010 29/12/2010 276.937,91 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 03000 - Recursos Ordinário 6 / 2011 Nota Fiscal - [610] 38.555,97 15/07/2011 2584/2011 0,00 578,34 
8046/2011 02/08/2011 1.079.616,12 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1491] 180.502,05 05/09/2011 3565/2011 0,00 1.805,02 
8725/2011 22/08/2011 2.500,00 95414629000194 - M P LOPES SISTEM 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [493] 2.500,00 06/09/2011 3611/2011 0,00 37,50 
13064/2010 29/12/2010 276.937,91 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 03000 - Recursos Ordinário 8 / 2011 Nota Fiscal - [652] 41.463,84 16/09/2011 3742/2011 0,00 414,64 
7842/2011 27/07/2011 177.785,46 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [651] 59.817,57 16/09/2011 3747/2011 0,00 897,26 
9270/2011 29/08/2011 1.316,00 01600715000148 - IBRAP-INSTITUTO B 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [32494] 1.316,00 28/09/2011 3988/2011 0,00 19,74 
8046/2011 02/08/2011 1.079.616,12 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 03000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1502] 200.557,84 04/10/2011 4042/2011 0,00 2.005,58 
9293/2011 30/08/2011 20.000,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [74] 5.875,60 07/10/2011 4107/2011 0,00 88,13 
10471/2010 09/11/2010 85.927,59 02505228000169 - M. SOUZA & SOUZA 03000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [402] 14.892,91 14/10/2011 4199/2011 0,00 223,39 
9719/2011 16/09/2011 101.750,00 77825016000168 - ELEPLAN ENGENH 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [44] 50.875,00 17/10/2011 4227/2011 0,00 763,13 
13064/2010 29/12/2010 276.937,91 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 03000 - Recursos Ordinário 10 / 2011 Nota Fiscal - [679] 33.209,44 18/10/2011 4271/2011 0,00 498,14 
7842/2011 27/07/2011 177.785,46 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 03000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [669] 60.959,42 20/10/2011 4362/2011 0,00 914,39 
8384/2011 11/08/2011 2.570,00 07693833000124 - H. VEIGA ELETROT 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [80] 2.570,00 27/10/2011 4519/2011 0,00 38,55 
11598/2011 28/10/2011 276.064,66 06264681000181 - CWB BRASIL - EVE 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [208] 137.032,33 03/11/2011 4555/2011 0,00 2.055,48 
7847/2011 28/07/2011 137.600,00 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [517] 34.146,75 07/11/2011 4602/2011 0,00 341,46 
8046/2011 02/08/2011 1.079.616,12 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 03000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [1524] 200.557,84 08/11/2011 4614/2011 0,00 2.005,58 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
11495/2011 26/10/2011 1.332,00 01600715000148 - IBRAP-INSTITUTO B 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [32743] 1.332,00 17/11/2011 4730/2011 0,00 19,98 
12663/2010 22/12/2010 199.628,88 04291484000126 - TERSAN SERVICOS 03000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [236] 1.671,01 22/11/2011 4796/2011 0,00 25,06 
9719/2011 16/09/2011 101.750,00 77825016000168 - ELEPLAN ENGENH 03000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [45] 50.875,00 28/11/2011 4876/2011 0,00 763,13 
11438/2011 25/10/2011 5.500,00 07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [5183] 1.320,00 28/11/2011 4884/2011 0,00 19,80 
11458/2011 25/10/2011 5.862,10 06187935000105 - CLINICA DE OTORR 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [635] 1.020,32 30/11/2011 4941/2011 0,00 15,30 
11598/2011 28/10/2011 276.064,66 06264681000181 - CWB BRASIL - EVE 03000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [224] 139.032,33 30/11/2011 4955/2011 0,00 2.085,48 
8046/2011 02/08/2011 1.079.616,12 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 03000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [1539] 200.557,84 01/12/2011 4985/2011 0,00 2.005,58 
7842/2011 27/07/2011 177.785,46 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 03000 - Recursos Ordinário 4 / 2011 Nota Fiscal - [758] 56.999,70 05/12/2011 5056/2011 0,00 854,99 
11460/2011 25/10/2011 2.673,60 77389252000189 - NEURO INSTITUTO 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [727] 735,24 06/12/2011 5101/2011 0,00 11,03 
11432/2011 25/10/2011 5.500,00 40198632000126 - CARDIO IMAGEM S 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [4120] 3.960,00 06/12/2011 5119/2011 0,00 59,40 
11454/2011 25/10/2011 22.500,00 76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1967] 9.450,00 06/12/2011 5111/2011 0,00 141,75 
7847/2011 28/07/2011 137.600,00 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 03000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [535] 65.397,55 07/12/2011 5174/2011 0,00 653,97 
11470/2011 25/10/2011 3.831,40 03061656000102 - CARDIOCARE CLIN 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [11085] 1.076,89 09/12/2011 5221/2011 0,00 16,15 
11452/2011 25/10/2011 5.335,60 76717545000185 - X-LEME SERV. RAD 03000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1856] 1.376,62 09/12/2011 5218/2011 0,00 20,65 
11438/2011 25/10/2011 5.500,00 07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG 03000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [5263] 1.320,00 09/12/2011 5222/2011 0,00 19,80 
11970/2011 17/11/2011 3.360,00 77964393000188 - INSTITUTO DE TEC 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [10688] 3.360,00 12/12/2011 5236/2011 0,00 50,40 
12031/2011 18/11/2011 14.170,00 03502533000160 - VIDA EMERGENCIA 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [3609] 14.170,00 12/12/2011 5237/2011 0,00 212,55 
11348/2011 24/10/2011 7.433,02 53267010900 - GERALDA RUECKL KA 03000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 3.328,22 13/12/2011 5257/2011 0,00 684,67 
13314/2011 13/12/2011 16.026,87 23343753904 - ANTONIO BUIAR 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 1.816,38 14/12/2011 5325/2011 0,00 18,74 
13315/2011 13/12/2011 16.026,87 70513716904 - Liliane Aparecida Kutax 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 1.816,38 14/12/2011 5326/2011 0,00 18,74 
11450/2011 25/10/2011 1.966,60 75029660000102 - RADIOCLINICA DIA 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [22429] 688,31 14/12/2011 5315/2011 0,00 10,32 
12971/2011 05/12/2011 172.906,56 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [1560] 96.449,76 15/12/2011 5379/2011 0,00 964,50 
11462/2011 25/10/2011 2.396,60 01095898000191 - CARDIOCENTER B 03000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [9385] 1.078,47 15/12/2011 5361/2011 0,00 16,18 
12725/2011 29/11/2011 1.409,70 90347840000541 - THYSSENKRUPP E 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Nota Fiscal - [27344] 704,85 16/12/2011 5407/2011 0,00 10,57 
13569/2011 19/12/2011 4.796,78 11070030910 - PEDRO REZNER 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 1.758,82 19/12/2011 5475/2011 0,00 14,42 
13571/2011 19/12/2011 4.796,78 02410667945 - BERNARDINA FURMAN 03000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 1.758,82 19/12/2011 5476/2011 0,00 14,42 
7847/2011 28/07/2011 137.600,00 76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU 03000 - Recursos Ordinário 3 / 2011 Nota Fiscal - [547] 38.055,70 20/12/2011 5501/2011 0,00 380,55 
11470/2011 25/10/2011 3.831,40 03061656000102 - CARDIOCARE CLIN 03000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [11095] 718,98 23/12/2011 5620/2011 0,00 10,78 
8046/2011 02/08/2011 1.079.616,12 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 03000 - Recursos Ordinário 5 / 2011 Nota Fiscal - [1569] 200.557,84 26/12/2011 5635/2011 0,00 2.005,58 
12971/2011 05/12/2011 172.906,56 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 03000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [1579] 36.408,00 26/12/2011 5632/2011 0,00 364,08 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
9293/2011 30/08/2011 20.000,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 03000 - Recursos Ordinário 2 / 2011 Nota Fiscal - [0096] 14.024,40 28/12/2011 5666/2011 0,00 210,37 
Total da Consignação na Fonte [03000]..... 45.465,10 
7602/2011 21/07/2011 16.399,98 00376667974 - LYDIA DE AGUIRRE G 03103 - 5% sobre Transfe 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [5961] 5.466,66 25/07/2011 2734/2011 0,00 779,38 
7602/2011 21/07/2011 16.399,98 00376667974 - LYDIA DE AGUIRRE G 03103 - 5% sobre Transfe 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [07] 5.466,66 25/07/2011 2736/2011 0,00 779,38 
7602/2011 21/07/2011 16.399,98 00376667974 - LYDIA DE AGUIRRE G 03103 - 5% sobre Transfe 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 5.466,66 26/08/2011 3423/2011 0,00 779,38 
8064/2011 03/08/2011 14.346,64 00848441915 - EDISON TORRES 03103 - 5% sobre Transfe 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [08] 3.586,66 29/08/2011 3450/2011 0,00 278,63 
8064/2011 03/08/2011 14.346,64 00848441915 - EDISON TORRES 03103 - 5% sobre Transfe 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [9] 3.586,66 20/09/2011 3835/2011 0,00 278,63 
9379/2011 02/09/2011 25.137,24 18499180906 - BENEDITO TSOLEK 03103 - 5% sobre Transfe 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [9] 1.955,11 20/09/2011 3855/2011 0,00 29,14 
9601/2011 13/09/2011 18.074,28 30752000934 - LUCELIA FERREIRA D 03103 - 5% sobre Transfe 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [9] 1.707,15 20/09/2011 3858/2011 0,00 115,41 
9321/2011 30/08/2011 54.850,44 89759796953 - MARIA CIRLENE DRUS 03103 - 5% sobre Transfe 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [9] 4.723,23 21/09/2011 3860/2011 0,00 574,94 
9379/2011 02/09/2011 25.137,24 18499180906 - BENEDITO TSOLEK 03103 - 5% sobre Transfe 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 2.094,77 27/10/2011 4515/2011 0,00 39,62 
9321/2011 30/08/2011 54.850,44 89759796953 - MARIA CIRLENE DRUS 03103 - 5% sobre Transfe 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 4.570,87 27/10/2011 4509/2011 0,00 533,04 
9601/2011 13/09/2011 18.074,28 30752000934 - LUCELIA FERREIRA D 03103 - 5% sobre Transfe 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 3.012,38 27/10/2011 4522/2011 0,00 158,28 
10271/2011 27/09/2011 41.823,06 32078200930 - EDSON ROGÉRIO MEL 03103 - 5% sobre Transfe 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 6.970,51 27/10/2011 4517/2011 0,00 1.256,84 
8064/2011 03/08/2011 14.346,64 00848441915 - EDISON TORRES 03103 - 5% sobre Transfe 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 3.586,66 27/10/2011 4516/2011 0,00 278,63 
9321/2011 30/08/2011 54.850,44 89759796953 - MARIA CIRLENE DRUS 03103 - 5% sobre Transfe 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 4.570,87 28/11/2011 4890/2011 0,00 533,04 
9379/2011 02/09/2011 25.137,24 18499180906 - BENEDITO TSOLEK 03103 - 5% sobre Transfe 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 2.094,77 28/11/2011 4893/2011 0,00 39,62 
9601/2011 13/09/2011 18.074,28 30752000934 - LUCELIA FERREIRA D 03103 - 5% sobre Transfe 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 3.012,38 28/11/2011 4903/2011 0,00 158,28 
10271/2011 27/09/2011 41.823,06 32078200930 - EDSON ROGÉRIO MEL 03103 - 5% sobre Transfe 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 6.970,51 28/11/2011 4897/2011 0,00 1.192,94 
8064/2011 03/08/2011 14.346,64 00848441915 - EDISON TORRES 03103 - 5% sobre Transfe 5 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 1.793,40 02/12/2011 5020/2011 0,00 17,02 
10271/2011 27/09/2011 41.823,06 32078200930 - EDSON ROGÉRIO MEL 03103 - 5% sobre Transfe 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 6.970,51 15/12/2011 5358/2011 0,00 1.192,94 
9601/2011 13/09/2011 18.074,28 30752000934 - LUCELIA FERREIRA D 03103 - 5% sobre Transfe 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 3.012,38 15/12/2011 5365/2011 0,00 158,28 
9321/2011 30/08/2011 54.850,44 89759796953 - MARIA CIRLENE DRUS 03103 - 5% sobre Transfe 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 4.570,87 15/12/2011 5354/2011 0,00 533,04 
9379/2011 02/09/2011 25.137,24 18499180906 - BENEDITO TSOLEK 03103 - 5% sobre Transfe 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 2.094,77 15/12/2011 5372/2011 0,00 247,43 
10737/2011 13/10/2011 17.171,34 20324626991 - JOSÉ ANTONIO SPERI 03103 - 5% sobre Transfe 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 2.861,89 15/12/2011 5367/2011 0,00 135,70 
Total da Consignação na Fonte [03103]..... 10.089,59 
8048/2011 02/08/2011 442.269,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 03104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Nota Fiscal - [1490] 47.780,72 05/09/2011 3571/2011 0,00 477,81 
9599/2011 13/09/2011 5.185,68 35469277968 - JOAO ACIR STANCZYK 03104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Restituições - [8885] 5.185,68 15/09/2011 3728/2011 0,00 702,11 
9716/2011 16/09/2011 3.612,32 58475478972 - MARILDA FIGUEIREDO 03104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Restituições - [7947] 3.612,32 16/09/2011 3751/2011 0,00 284,40 
8599/2011 18/08/2011 21.000,00 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 03104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Nota Fiscal - [658] 7.273,10 19/09/2011 3788/2011 0,00 72,73 
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Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
9380/2011 02/09/2011 71.270,28 00376667974 - LYDIA DE AGUIRRE G 03104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [9] 5.543,25 20/09/2011 3848/2011 0,00 800,42 
9793/2011 21/09/2011 11.701,80 07196695968 - JOAO FERREIRA DE S 03104 - 25% sobre demais 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [09] 585,09 26/09/2011 3894/2011 0,00 11,89 
8048/2011 02/08/2011 442.269,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 03104 - 25% sobre demais 2 / 2011 Nota Fiscal - [1501] 53.089,68 04/10/2011 4047/2011 0,00 530,90 
9787/2011 21/09/2011 4.000,00 01659871972 - NAURA SYRIA CARAP 03104 - 25% sobre demais 1 / 2011 RPA  Serviços - [0] 2.000,00 18/10/2011 4267/2011 0,00 16,01 
8600/2011 18/08/2011 13.940,92 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 03104 - 25% sobre demais 2 / 2011 Nota Fiscal - [685] 1.209,65 19/10/2011 4335/2011 0,00 12,10 
8599/2011 18/08/2011 21.000,00 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 03104 - 25% sobre demais 2 / 2011 Nota Fiscal - [683] 4.731,35 19/10/2011 4318/2011 0,00 47,32 
9380/2011 02/09/2011 71.270,28 00376667974 - LYDIA DE AGUIRRE G 03104 - 25% sobre demais 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 5.939,19 27/10/2011 4506/2011 0,00 909,33 
9793/2011 21/09/2011 11.701,80 07196695968 - JOAO FERREIRA DE S 03104 - 25% sobre demais 2 / 2011 Recibos Aluguéis - [10] 1.950,30 27/10/2011 4523/2011 0,00 28,78 
8048/2011 02/08/2011 442.269,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 03104 - 25% sobre demais 3 / 2011 Nota Fiscal - [1523] 53.089,68 08/11/2011 4622/2011 0,00 530,90 
9787/2011 21/09/2011 4.000,00 01659871972 - NAURA SYRIA CARAP 03104 - 25% sobre demais 3 / 2011 RPA  Serviços - [000] 2.000,00 08/11/2011 4624/2011 0,00 16,01 
9380/2011 02/09/2011 71.270,28 00376667974 - LYDIA DE AGUIRRE G 03104 - 25% sobre demais 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 5.939,19 28/11/2011 4888/2011 0,00 909,33 
9793/2011 21/09/2011 11.701,80 07196695968 - JOAO FERREIRA DE S 03104 - 25% sobre demais 3 / 2011 Recibos Aluguéis - [11] 1.950,30 28/11/2011 4905/2011 0,00 28,78 
8600/2011 18/08/2011 13.940,92 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 03104 - 25% sobre demais 3 / 2011 Nota Fiscal - [754] 3.198,13 01/12/2011 4996/2011 0,00 31,99 
8599/2011 18/08/2011 21.000,00 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 03104 - 25% sobre demais 3 / 2011 Nota Fiscal - [757] 8.270,87 01/12/2011 4992/2011 0,00 82,71 
8048/2011 02/08/2011 442.269,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 03104 - 25% sobre demais 4 / 2011 Nota Fiscal - [1538] 53.089,68 01/12/2011 4982/2011 0,00 530,90 
9793/2011 21/09/2011 11.701,80 07196695968 - JOAO FERREIRA DE S 03104 - 25% sobre demais 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 1.950,30 15/12/2011 5366/2011 0,00 28,78 
9380/2011 02/09/2011 71.270,28 00376667974 - LYDIA DE AGUIRRE G 03104 - 25% sobre demais 4 / 2011 Recibos Aluguéis - [12] 5.939,19 15/12/2011 5352/2011 0,00 909,33 
8600/2011 18/08/2011 13.940,92 07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR 03104 - 25% sobre demais 4 / 2011 Nota Fiscal - [713] 2.879,61 19/12/2011 5482/2011 0,00 28,79 
8048/2011 02/08/2011 442.269,00 09262813000124 - NOVA GERACAO AD 03104 - 25% sobre demais 5 / 2011 Nota Fiscal - [1568] 53.089,68 26/12/2011 5629/2011 0,00 530,90 
Total da Consignação na Fonte [03104]..... 7.522,22 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 7 / 2010 Nota Fiscal - [8] 45.832,86 19/01/2011 3238/2011 0,00 687,49 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 10 / 2010 Nota Fiscal - [10] 90.115,89 19/01/2011 3240/2011 0,00 1.351,74 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 9 / 2010 Nota Fiscal - [9] 59.113,80 19/01/2011 3242/2011 0,00 886,71 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 14 / 2011 Nota Fiscal - [14] 39.030,48 04/02/2011 40/2011 0,00 585,46 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 11 / 2011 Nota Fiscal - [12] 25.654,52 04/02/2011 47/2011 0,00 384,82 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 12 / 2011 Nota Fiscal - [13] 30.484,79 04/02/2011 50/2011 0,00 457,27 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 16 / 2011 Nota Fiscal - [22] 47.153,39 14/03/2011 607/2011 0,00 707,30 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 15 / 2011 Nota Fiscal - [21] 29.045,93 14/03/2011 609/2011 0,00 435,69 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 17 / 2011 Nota Fiscal - [23] 81.395,59 14/03/2011 613/2011 0,00 1.220,93 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 20 / 2011 Nota Fiscal - [31] 50.514,17 04/04/2011 909/2011 0,00 757,71 
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Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 19 / 2011 Nota Fiscal - [33] 36.374,32 04/04/2011 910/2011 0,00 545,61 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 18 / 2011 Nota Fiscal - [32] 20.487,63 04/04/2011 919/2011 0,00 307,31 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 23 / 2011 Nota Fiscal - [38] 88.046,98 10/05/2011 1480/2011 0,00 1.320,70 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 22 / 2011 Nota Fiscal - [37] 53.501,05 10/05/2011 1482/2011 0,00 802,52 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 21 / 2011 Nota Fiscal - [36] 44.696,24 10/05/2011 1486/2011 0,00 670,44 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 24 / 2011 Nota Fiscal - [47] 81.486,54 03/06/2011 1963/2011 0,00 1.222,30 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 25 / 2011 Nota Fiscal - [48] 127.573,64 03/06/2011 1975/2011 0,00 1.913,60 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 26 / 2011 Nota Fiscal - [46] 49.602,66 09/06/2011 2041/2011 0,00 744,04 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 29 / 2011 Nota Fiscal - [59] 14.371,08 19/07/2011 2628/2011 0,00 215,57 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 27 / 2011 Nota Fiscal - [60] 29.572,26 19/07/2011 2619/2011 0,00 443,58 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 28 / 2011 Nota Fiscal - [61] 55.839,20 19/07/2011 2624/2011 0,00 837,59 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 32 / 2011 Nota Fiscal - [84] 31.092,70 16/09/2011 3771/2011 0,00 466,39 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 35 / 2011 Nota Fiscal - [83] 17.430,05 19/09/2011 3808/2011 0,00 261,45 
9262/2010 04/10/2010 1.544.255,08 11793154000102 - ENGEAG ENGENHA 03107 - Salário Educação - 36 / 2011 Nota Fiscal - [82] 8.896,97 30/09/2011 4007/2011 0,00 133,45 
Total da Consignação na Fonte [03107]..... 17.359,67 
12007/2010 13/12/2010 664.988,61 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 03495 - Atenção Básica 1 / 2011 Nota Fiscal - [877] 24.258,94 14/03/2011 614/2011 0,00 363,88 
12007/2010 13/12/2010 664.988,61 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 03495 - Atenção Básica 2 / 2011 Nota Fiscal - [920] 30.534,94 08/04/2011 1072/2011 0,00 458,02 
12007/2010 13/12/2010 664.988,61 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 03495 - Atenção Básica 3 / 2011 Nota Fiscal - [1076] 24.301,04 08/09/2011 3643/2011 0,00 364,52 
12007/2010 13/12/2010 664.988,61 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 03495 - Atenção Básica 4 / 2011 Nota Fiscal - [1110] 22.894,79 03/10/2011 4033/2011 0,00 343,42 
12007/2010 13/12/2010 664.988,61 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 03495 - Atenção Básica 5 / 2011 Nota Fiscal - [1149] 37.011,04 03/11/2011 4553/2011 0,00 555,17 
12007/2010 13/12/2010 664.988,61 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 03495 - Atenção Básica 6 / 2011 Nota Fiscal - [1179] 53.419,25 08/12/2011 5195/2011 0,00 801,29 
12007/2010 13/12/2010 664.988,61 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 03495 - Atenção Básica 7 / 2011 Nota Fiscal - [1198] 163.488,77 16/12/2011 5414/2011 0,00 2.452,33 
Total da Consignação na Fonte [03495]..... 5.338,63 
13222/2011 09/12/2011 3.406,62 11052325904 - LUIZ BLASZCZAK 03497 - Vigilância em Saúd 1 / 2011 Recibos Aluguéis - [7618.11] 3.406,62 09/12/2011 5229/2011 0,00 238,12 
Total da Consignação na Fonte [03497]..... 238,12 
11970/2010 10/12/2010 180.000,00 08217177000156 - FORTALLEZA ENGC 03515 - FUNREBOM 1 / 2011 Nota Fiscal - [61] 83.476,78 25/02/2011 357/2011 0,00 1.252,15 
11970/2010 10/12/2010 180.000,00 08217177000156 - FORTALLEZA ENGC 03515 - FUNREBOM 2 / 2011 Nota Fiscal - [64] 76.684,24 21/03/2011 699/2011 0,00 1.150,26 
11970/2010 10/12/2010 180.000,00 08217177000156 - FORTALLEZA ENGC 03515 - FUNREBOM 3 / 2011 Nota Fiscal - [71] 6.433,49 20/04/2011 1241/2011 0,00 96,50 
11970/2010 10/12/2010 180.000,00 08217177000156 - FORTALLEZA ENGC 03515 - FUNREBOM 4 / 2011 Nota Fiscal - [77] 1.546,64 31/05/2011 1893/2011 0,00 23,20 
Total da Consignação na Fonte [03515]..... 2.522,11 
10696/2010 16/11/2010 846,00 05676839000168 - DRACO JY ENGEN 31326 - Programa Farmáci 1 / 2011 Nota Fiscal - [099] 746,00 23/11/2011 4820/2011 0,00 11,19 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
Total da Consignação na Fonte [31326]..... 11,19 
13336/2010 30/12/2010 1.947.653,04 77625796000100 - Construtora Guetter 31335 - FNS-Unidade de P 1 / 2011 Nota Fiscal - [077] 179.178,97 29/04/2011 1387/2011 0,00 2.687,68 
13336/2010 30/12/2010 1.947.653,04 77625796000100 - Construtora Guetter 31335 - FNS-Unidade de P 2 / 2011 Nota Fiscal - [083] 103.239,46 31/05/2011 1877/2011 0,00 1.548,59 
13336/2010 30/12/2010 1.947.653,04 77625796000100 - Construtora Guetter 31335 - FNS-Unidade de P 3 / 2011 Nota Fiscal - [089] 190.106,15 06/07/2011 2393/2011 0,00 2.851,59 
13336/2010 30/12/2010 1.947.653,04 77625796000100 - Construtora Guetter 31335 - FNS-Unidade de P 4 / 2011 Nota Fiscal - [93] 197.490,62 10/08/2011 3043/2011 0,00 2.962,35 
13336/2010 30/12/2010 1.947.653,04 77625796000100 - Construtora Guetter 31335 - FNS-Unidade de P 5 / 2011 Nota Fiscal - [101] 162.400,50 31/08/2011 3510/2011 0,00 2.436,01 
13336/2010 30/12/2010 1.947.653,04 77625796000100 - Construtora Guetter 31335 - FNS-Unidade de P 6 / 2011 Nota Fiscal - [107] 144.300,40 03/10/2011 4029/2011 0,00 2.164,51 
13336/2010 30/12/2010 1.947.653,04 77625796000100 - Construtora Guetter 31335 - FNS-Unidade de P 7 / 2011 Nota Fiscal - [114] 158.910,07 03/11/2011 4547/2011 0,00 2.383,65 
13336/2010 30/12/2010 1.947.653,04 77625796000100 - Construtora Guetter 31335 - FNS-Unidade de P 8 / 2011 Nota Fiscal - [118] 169.443,38 14/12/2011 5306/2011 0,00 2.541,65 
13336/2010 30/12/2010 1.947.653,04 77625796000100 - Construtora Guetter 31335 - FNS-Unidade de P 9 / 2011 Nota Fiscal - [128] 335.791,76 15/12/2011 5389/2011 0,00 5.036,88 
Total da Consignação na Fonte [31335]..... 24.612,91 
13333/2010 30/12/2010 400.000,00 03867028000119 - MHS Construtora de 31340 - FNS/ BLOCO DE 1 / 2011 Nota Fiscal - [007] 83.110,52 20/05/2011 1665/2011 0,00 1.246,66 
13333/2010 30/12/2010 400.000,00 03867028000119 - MHS Construtora de 31340 - FNS/ BLOCO DE 2 / 2011 Nota Fiscal - [009] 82.860,10 28/06/2011 2296/2011 0,00 1.242,90 
13333/2010 30/12/2010 400.000,00 03867028000119 - MHS Construtora de 31340 - FNS/ BLOCO DE 3 / 2011 Nota Fiscal - [11] 138.631,20 20/07/2011 2689/2011 0,00 2.079,47 
Total da Consignação na Fonte [31340]..... 4.569,03 
12976/2010 28/12/2010 30.000,00 78969730000273 - INBRAPE - Instituto 31749 - FMAS/ PVFI (Piso 1 / 2011 Nota Fiscal - [1115] 15.537,24 06/12/2011 5113/2011 0,00 233,06 
Total da Consignação na Fonte [31749]..... 233,06 
10576/2010 12/11/2010 1.400.000,00 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 31756 - MDS/ FNAS Centr 1 / 2011 Nota Fiscal - [1048] 87.951,67 03/08/2011 2920/2011 0,00 1.319,28 
10576/2010 12/11/2010 1.400.000,00 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 31756 - MDS/ FNAS Centr 2 / 2011 Nota Fiscal - [1069] 58.073,44 29/08/2011 3461/2011 0,00 871,10 
10576/2010 12/11/2010 1.400.000,00 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 31756 - MDS/ FNAS Centr 4 / 2011 Nota Fiscal - [1105] 191.463,49 13/10/2011 4189/2011 0,00 2.871,95 
10576/2010 12/11/2010 1.400.000,00 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 31756 - MDS/ FNAS Centr 5 / 2011 Nota Fiscal - [1147] 149.236,39 26/10/2011 4472/2011 0,00 2.238,55 
10576/2010 12/11/2010 1.400.000,00 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 31756 - MDS/ FNAS Centr 6 / 2011 Nota Fiscal - [1177] 90.149,36 02/12/2011 5031/2011 0,00 1.352,24 
Total da Consignação na Fonte [31756]..... 8.653,12 
12603/2011 25/11/2011 7.400,00 01167309000133 - INSTITUTO DE DEF 31776 - FMASPFMC3 CRE 1 / 2011 Nota Fiscal - [4] 7.400,00 15/12/2011 5351/2011 0,00 111,00 
Total da Consignação na Fonte [31776]..... 111,00 
12985/2010 28/12/2010 126.000,00 78969730000273 - INBRAPE - Instituto 33739 - PISO BASICO TRA 1 / 2011 Nota Fiscal - [1031] 15.537,24 17/05/2011 1602/2011 0,00 233,06 
12985/2010 28/12/2010 126.000,00 78969730000273 - INBRAPE - Instituto 33739 - PISO BASICO TRA 2 / 2011 Nota Fiscal - [1045] 15.537,24 17/05/2011 1603/2011 0,00 233,06 
12985/2010 28/12/2010 126.000,00 78969730000273 - INBRAPE - Instituto 33739 - PISO BASICO TRA 3 / 2011 Nota Fiscal - [1039] 15.537,24 17/05/2011 1604/2011 0,00 233,06 
12985/2010 28/12/2010 126.000,00 78969730000273 - INBRAPE - Instituto 33739 - PISO BASICO TRA 4 / 2011 Nota Fiscal - [1067] 15.537,24 28/06/2011 2292/2011 0,00 233,06 
12985/2010 28/12/2010 126.000,00 78969730000273 - INBRAPE - Instituto 33739 - PISO BASICO TRA 5 / 2011 Nota Fiscal - [1075] 15.537,24 03/08/2011 2929/2011 0,00 233,06 
12985/2010 28/12/2010 126.000,00 78969730000273 - INBRAPE - Instituto 33739 - PISO BASICO TRA 6 / 2011 Nota Fiscal - [1086] 15.537,24 25/08/2011 3420/2011 0,00 233,06 
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76.105.535.0001-99 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011
Conta Contábil de Consignação CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse
Empenho Data Valor Credor do Empenho Fonte Liquidação Documento Liquidação Vlr Documento Dt. Consig. Extra Vlr. Estorno Vlr.Consig.
12985/2010 28/12/2010 126.000,00 78969730000273 - INBRAPE - Instituto 33739 - PISO BASICO TRA 7 / 2011 Nota Fiscal - [1095] 15.537,24 26/09/2011 3912/2011 0,00 233,06 
12985/2010 28/12/2010 126.000,00 78969730000273 - INBRAPE - Instituto 33739 - PISO BASICO TRA 8 / 2011 Nota Fiscal - [1109] 15.537,24 27/10/2011 4513/2011 0,00 233,06 
Total da Consignação na Fonte [33739]..... 1.864,48 
11914/2009 18/12/2009 344.857,14 07733757000133 - TECVIA - CONSTRU 53880 - Contribuições e Le 9 / 2011 Nota Fiscal - [746] 15.661,21 29/03/2011 1246/2011 0,00 234,92 
Total da Consignação na Fonte [53880]..... 234,92 
Total da Consignação..... 651.262,31 
4040115010000-ASPMA - Consignacoes 76071208000163 ASPMA-ASSOC.DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA
209/2011 21/01/2011 217.339,48 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999999] 217.339,48 21/01/2011 225/2011 0,00 188.036,90 
281/2011 24/01/2011 392.267,67 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999999] 392.267,67 24/01/2011 223/2011 0,00 66.000,00 
1307/2011 22/02/2011 403.135,55 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 403.135,55 22/02/2011 408/2011 0,00 266.378,56 
2613/2011 23/03/2011 243.926,37 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 243.926,37 23/03/2011 950/2011 0,00 240.000,00 
2513/2011 23/03/2011 393.556,48 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 393.556,48 23/03/2011 947/2011 0,00 26.567,84 
3496/2011 19/04/2011 250.116,27 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 250.116,27 20/04/2011 1292/2011 0,00 20.495,38 
3819/2011 20/04/2011 251.589,30 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 251.589,30 20/04/2011 1293/2011 0,00 250.000,00 
4979/2011 24/05/2011 688.747,49 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 688.747,49 25/05/2011 1840/2011 0,00 272.254,05 
6241/2011 20/06/2011 263.585,23 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 263.585,23 22/06/2011 2270/2011 0,00 2.423,09 
6546/2011 21/06/2011 277.044,60 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 277.044,60 22/06/2011 2269/2011 0,00 277.000,00 
7401/2011 20/07/2011 287.858,09 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 287.858,09 25/07/2011 2782/2011 0,00 285.069,75 
8903/2011 24/08/2011 278.400,46 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 278.400,46 24/08/2011 3522/2011 0,00 277.000,00 
8983/2011 24/08/2011 269.967,22 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 269.967,22 24/08/2011 3523/2011 0,00 19.076,06 
9799/2011 21/09/2011 142.088,87 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 142.088,87 23/09/2011 3961/2011 0,00 25.656,41 
10002/2011 21/09/2011 278.710,16 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 278.710,16 23/09/2011 3950/2011 0,00 278.000,00 
11222/2011 21/10/2011 428.596,73 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 428.596,73 24/10/2011 4433/2011 0,00 317.270,48 
12167/2011 23/11/2011 108.783,80 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 108.783,80 24/11/2011 5087/2011 0,00 34.282,34 
12430/2011 23/11/2011 284.177,74 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 284.177,74 24/11/2011 5086/2011 0,00 284.000,00 
13964/2011 21/12/2011 525.816,63 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999] 525.816,63 22/12/2011 5578/2011 0,00 326.963,38 
Total da Consignação na Fonte [01000]..... 3.456.474,24 
Total da Consignação..... 3.456.474,24 
4040115020000-ASPMA - Contribuições 76071208000163 ASPMA-ASSOC.DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA
170/2011 21/01/2011 167.653,13 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [99999999999] 167.653,13 21/01/2011 226/2011 0,00 18.794,39 
1307/2011 22/02/2011 403.135,55 99999999 - FUNCIONALISMO 01000 - Recursos Ordinário 1 / 2011 Folha de Pagamento - [9999999999] 403.135,55 22/02/2011 409/2011 0,00 18.965,78 
C:\Windows\SERVIC~2\LOCALS~1\AppData\Local\Temp\RelDspListaConsignacoes {5D7B5A3E-01FF-4FB8-9BD0-3A009C4D3463}.rpt
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012 - 10:24:52 Pagina: 98 de 185
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR KVIE.37GZ.KGFF.BO3N.R
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Contas Municipais
Processo nº.: 173028/10
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Interessado: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Despacho nº.: 283/12
 Encaminhe-se ao Relator Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA, 
em razão da juntada de novos documentos aos autos, protocolado nº
125970/12, peça processual nº 60, nos termos do art. 367, do Regimento 
Interno do TC.
DCM, 09 de março de 2012.
MARIO ANTONIO CECATO
Matrícula 50.693-1
Diretor
51.541-8
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR XFRS.FVH0.CEBB.BHFU.9
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Gabinete do Auditor Cláudio Augusto Canha
Processo nº 173028/10
Entidade: Município de Araucária
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Responsável Albanor José Ferreira Gomes
DESPACHO 681/12
Retornem os autos à Diretoria de Contas Municipais para que 
informe se os documentos anexados aos autos (peças processuais nº 060 a 
065) suprem a determinação contida no item II do Acórdão nº 219/2011 –
2ª Câmara (peça processual nº 046).
Curitiba, 28 de março de 2012.
Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA
Relator
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 3U2T.XTH2.5P7P.3GMR.5
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS
Processo n. º : 173028/10 - TC 
Origem : MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA
Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009
Informação nº: 640/12– DCM
Trata-se do processo de prestação de contas do Município de Araucária 
referente ao exercício de 2009, o qual foi objeto de análise conclusiva no âmbito desta 
Diretoria, nos termos da Instrução nº 2279/10 Peça 17, Primeiro Contraditório, Instrução 
3023/10, Peça 29, e Segundo Contraditório, Instrução nº 108/11, Peça 34.
Na apreciação das Contas pelo douto Colegiado, nos termos do Acórdão 
nº 219/11 – Primeira Câmara, além da emissão de Parecer Prévio recomendando a 
regularidade com ressalvas das contas, no item II, foi determinado ao município que 
apresente, por ocasião da apresentação das próximas contas anuais, documentos que 
comprovem a regularização dos lançamentos contábeis equivocados que geraram 
informação incorreta dos valores contabilizados da receita do IRRF em relação aos 
descontos na folha de pagamento dos servidores municipais.
Em razão da juntada de elementos pelo interessado, por força do 
Despacho nº 681/12, do douto Relator do Processo, retornam os autos a esta Diretoria de 
Contas Municipais para que informe se os documentos anexados aos autos (peças 
processuais nº 060 a 065) suprem a determinação contida no item II do Acórdão nº 
219/2011 – 2ª Câmara (peça processual nº 046).
Cumpre informar que conforme declara o interessado, os documentos ora 
encaminhados referem-se ao exercício financeiro de 2011, pois como o exercício 
financeiro de 2009 já estava encerrado, não seria possível alterar a contabilização das 
receitas arrecadadas durante o exercício.
Portanto, considerando as justificativas apresentadas pelo interessado, 
subsidiadas pela documentação encaminhada em anexo, demonstrando que a partir do 
exercício de 2011, o município implementou o correto registro do IRRF dos servidores, 
nas rubricas corretas de receitas, entende-se que foi cumprida a determinação contida no 
item II do Acórdão nº 219/2011 – 2ª Câmara (peça processual nº 046).
É a informação.
D.C.M., 08 de maio de 2012.
Ato emitido por: José Mário Wojcik – Analista de Controle – Matrícula nº 51.103-0
Encaminhe-se ao Relator, em atendimento ao Despacho nº 681/12.
Encaminhado por MARIO ANTONIO CECATO - Diretor - Matrícula 50.693-1.
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR OUJM.88H2.9PCP.AP3R.X
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Gabinete do Auditor Cláudio Augusto Canha
Processo nº 173028/10
Entidade: Município de Araucária
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Responsável Albanor José Ferreira Gomes
DESPACHO 1074/12
Encaminhem-se os autos ao MPjTCEPR para manifestação.
Curitiba, 16 de maio de 2012.
Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA
Relator
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LR3P.0VH2.PPFA.AH2G.H
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
1
PROCESSO Nº: 173028/10
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
CERTIDÃO
Certifico que o Procurador Flávio de Azambuja Berti, encontra-se em afastamento legal, 
nos termos do que dispõe o art. 62, § único, da Lei Complementar nº 113/2005, no 
período compreendido entre 24/05/2012 a 07/06/2012.
SMPjTC, em 28 de maio de 2012.
SUELI MOSER MACHADO – Técnico de Controle – matrícula nº 50.368-1
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR YUPH.5JH2.W8A6.UI9F.B
Ministério Público de Contas do Estado do Paraná
1
PROTOCOLO N º : 173028/10
ORIGEM : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO : Prestação de Contas Municipal
PARECER : 6575/12
Prestação de Contas Municipal. Retorno. 
Atendimento ao determinado no item II do Acórdão 
de Parecer Prévio nº 219/11 – 2ª CAM.
Determinações cumpridas. Ao relator para 
encerramento do feito.
Retornam os autos a este Ministério Público de Contas após o 
presente expediente de prestação de contas ter sido levado a julgamento perante a 
Segunda Câmara desta Corte que, por meio do Acórdão de Parecer Prévio nº 
219/11 (peça 46), julgou regulares com ressalva as contas do Município de 
Araucária, referente ao exercício financeiro de 2009, de responsabilidade do Sr. 
Albanor José Ferreira Gomes, devido a informação incorreta da receita do Imposto 
de Renda Retido na Fonte em relação aos descontos na folha dos servidores 
municipais, determinando que o Município de Araucária, nas futuras prestações de 
contas anuais, apresente documentação que comprove a regularização dos 
lançamentos contábeis.
A Diretoria de Execuções, nas Informações nº 1730/11 (peça 52) e
nº 1733/11 (peça 53), atestou que efetuou o registro da ressalva apontada e das 
determinações nos termos do referido Acórdão.
Em seguida, a DEX, no Despacho nº 145/12 (peça 58), solicitou o 
encaminhamento dos autos ao relator, Auditor Cláudio Augusto Canha, para 
autorizar o encerramento do feito, tendo em vista que o cumprimento das 
determinações será verificado na apresentação das próximas contas anuais.
O auditor dos autos se pronunciou por meio do Despacho nº 304/12 
(peça 59), remetendo os autos à Diretoria de Contas Municipais para manifestação 
acerca do encerramento do feito.
Em virtude da juntada de nova documentação, feita pelo Prefeito 
Municipal de Araucária, Sr. Albanor José Ferreira Gomes, por meio do protocolo nº 
125970/12 (peças 60/65), a DCM, no Despacho nº 283/12 (peça 66), solicitou o 
encaminhamento dos autos ao auditor do processo.
Ato contínuo, o Auditor Sr. Cláudio Augusto Canha, remeteu o feito à 
DCM, informando que a documentação acostada supre a determinação contida no 
item II do Acórdão nº 219/2011 – 2ª Câmara (peça processual nº 046).
Em nova análise, a DCM na Informação nº 640/12 (peça 68), 
informou que o interessado declarou que os documentos encaminhados se referem 
ao exercício financeiro de 2011, pois devido ao do exercício de 2009 já estar 
encerrado, não seria possível alterar a contabilização das receitas arrecadadas, 
entendendo que a documentação demonstra que o Município implementou o correto 
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR YUPH.5JH2.W8A6.UI9F.B
Ministério Público de Contas do Estado do Paraná
2
registro do IRRF dos servidores, cumprindo, desta forma, o determinado no referido 
decisum.
Diante da documentação acostada aos autos, resta evidenciado que 
a Municipalidade cumpriu a determinação desta Corte de Contas quanto à 
implementação do registro do IRRF dos servidores, nas rubricas corretas de 
receitas, razão pela qual este representante do Parquet se manifesta pelo 
encaminhamento do feito ao relator para que autorize o encerramento do processo, 
nos termos do § 1º, do art. 398 do Regimento Interno.
 Curitiba, 28 de maio de 2012.
 FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI
Procurador do Ministério Público junto ao TCE
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 3CMY.M8H3.MBSK.4M1N.G
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Gabinete do Auditor Cláudio Augusto Canha
Processo nº 173028/10
Entidade: Município de Araucária
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Interessado: Albanor José Ferreira Gomes
DESPACHO 1626/12
A Diretoria de Contas Municipais (informação nº 640/12 - peça 
processual nº 68) informa que o município demonstrou que a partir do exercício 
de 2011 implementou o correto registro do Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF dos servidores, conforme documentos constantes dos autos (peças
processuais nº 61 a 65), demonstrando o atendimento ao contido no item II do 
Acórdão de Parecer Prévio nº 219/11 – 2ª Câmara (peça processual nº 46).
O representante do Ministério Público, Exmº Sr. Procurador Flávio 
de Azambuja Berti (Parecer nº 6575/12 – peça processual nº 71), apontou o 
cumprimento da determinação deste Tribunal e manifestou-se pelo 
encaminhamento do feito ao relator para autorizar o encerramento do 
processo.
Preliminarmente, encaminhem-se os autos à Diretoria de 
Execuções para a baixa da determinação contida no item II do Acórdão de 
Parecer Prévio nº 219/11 – 2ª Câmara (peça processual nº 46), haja vista os 
documentos acostados aos autos pelo responsável.
Após, à Diretoria de Contas Municipais para que se manifeste 
acerca do encerramento do processo.
Curitiba, 19 de junho de 2012.
Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA
Relator
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR MTT0.J0H4.917N.13LB.R
m
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Execuções
PROCESSO Nº : 173028/10
ORIGEM : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
DESPACHO Nº : 690/12-DPD/DEX
Efetuados os registros referentes à baixa da Determinação 
contida no item II do Acórdão de Parecer Prévio nº 219/11 – 2ª Câmara e 
encaminhamos o presente à Diretoria de Contas Municipais, nos termos do Despacho 
nº 1626/12 (peça 72).
DEX, 5 de julho de 2012
DAVI GEMAEL DE ALENCAR LIMA
Diretor
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR S0NJ.0UH4.TT8N.AH5B.Y
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Contas Municipais
1
PROCESSO Nº : 173028/10 - TC
ENTIDADE : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
INFORMAÇÃO Nº: 925/2012
EMENTA: Município de Araucária. Prestação de Contas
do exercício de 2009. Manifestação acerca do 
encerramento do processo no âmbito da Diretoria de 
Contas Municipais: Pelo ENCERRAMENTO.
1. DOS FATOS
Trata-se de solicitação de manifestação acerca do encerramento, no âmbito 
da Diretoria de Contas Municipais, do processo de prestação de Contas do exercício de 
2009, do Município de Araucária, nos termos do Despacho nº 1626/12, fls. 001 – Peça 72
de lavra do Ilustre Auditor Dr. Claudio Augusto Canha, relator do Processo em comento.
2. DA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO
A Diretoria de Contas Municipais, em sua derradeira manifestação acerca 
da Prestação de Contas em comento, posicionou-se pela REGULARIDADE COM 
RESSALVAS, nos termos da Instrução nº 108/11, Peça nº 34.
Por seu turno, na Sessão de nº 38, da Segunda Câmara, que contou com a 
efetiva participação dos Conselheiros NESTOR BAPTISTA e IVAN LELIS BONILHA, bem 
como do Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA, a Prestação de Contas do Município de 
Araucária foi apreciada, onde foi emitido Parecer Prévio recomendando o julgamento pela 
Regularidade com Ressalvas, nos termos do ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO Nº 219/11 
- Segunda Câmara.
Dando prosseguimento ao Processo, o citado Acórdão foi publicado nos 
Atos Oficiais do TC, de nº 315, em data de 11 de novembro de 2011.
3. DA CONCLUSÃO 
Diante do exposto, esta Diretoria de Contas Municipais não tem nada a opor 
ao encerramento do processo em comento.
DCM, em 18 de julho de 2012.
Ato emitido por José Mário Wojcik – Analista de Controle – Matrícula nº 51.103-0
Encaminhe-se ao Relator para manifestação, nos termos do Art. 398 do Regimento Interno. 
Ato encaminhado por GUMERCINDO ANDRADE DE SOUZA – Diretor Adjunto – Matrícula 50.264-2
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR VYQZ.MGH5.2Z8Y.2T20.C
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Gabinete do Auditor Cláudio Augusto Canha
Processo nº 173028/10
Entidade: Município de Araucária
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Responsável Albanor José Ferreira Gomes
DESPACHO 2444/12
Considerando o disposto no art. 1º, inciso VIII1
da Instrução de 
Serviço nº 32/20122
e considerando as manifestações uniformes da Diretoria 
de Contas Municipais (Informação nº 925/12 - peça processual nº 074) e do 
representante do Ministério Público (Parecer nº 6575/12 - peça processual 
nº 071), determino o encerramento do processo, haja vista o contido no art. 398 
do Regimento Interno3
.
Encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo para as 
providências cabíveis, nos termos do art. 168, inciso VII, do Regimento 
Interno4
.
 
1 VIII- autorização e determinação de encerramento e arquivamento de processos, 
acolhendo pareceres uniformes da unidade técnica e do representante do Ministério 
Público junto ao Tribunal de Contas.
2
Publicada no periódico ‘Atos Oficiais Eletrônicos’ nº 333 de 20/01/2012, fls. 139 e 
140.
3 Art. 398. Todos os processos autuados no Tribunal permanecerão no sistema, segundo 
as regras de gestão documental para a sua guarda e disponibilização. (Redação dada 
pela Resolução nº 24/2010)
§ 1º Proferida a decisão monocrática ou do órgão colegiado, com o respectivo trânsito 
em julgado e certificado seu integral cumprimento, o processo será encerrado, mediante 
despacho do relator. (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)
§ 2º O relator poderá determinar o encerramento do processo, em sede de juízo de 
admissibilidade, nas hipóteses previstas regimentalmente. (Redação dada pela 
Resolução nº 24/2010)
§ 3º Nos demais casos o encerramento de processo dependerá de decisão colegiada. 
(Redação dada pela Resolução nº 24/2010)
§ 4º Os processos julgados regulares com ressalvas, ou contendo determinações e 
recomendações, após as devidas anotações e cumprimento das eventuais comunicações, 
serão encerrados, mediante despacho do Relator. (Redação dada pela Resolução 
nº 24/2010)
4 Art. 168. Compete à Diretoria de Protocolo: (Redação dada pela Resolução 
nº 24/2010)
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR VYQZ.MGH5.2Z8Y.2T20.C
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Gabinete do Auditor Cláudio Augusto Canha
Além da providência acima, a unidade técnica deverá certificar a 
publicação do presente despacho.
Publique-se.
Curitiba, 26 de julho de 2012.
MARCELO DA SILVA BENTO
Analista de Controle
 
(...)
VII – arquivar e fazer o controle da temporalidade dos documentos e processos, 
procedendo à eliminação dos mesmos, na forma da lei e segundo ato normativo próprio;
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR VYQZ.MGH5.2Z8Y.2TDO.7
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Gabinete do Auditor Cláudio Augusto Canha
Processo nº 173028/10
Entidade: Município de Araucária
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Interessado: Albanor José Ferreira Gomes
CERTIDÃO DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO 305/12
Certifico que o Despacho nº 2444/2012 (peça processual nº 75), 
proferido no processo acima citado, foi enviado para publicação no Diário 
Eletrônico deste Tribunal de Contas na presente data.
Curitiba, 26 de julho de 2012.
Luciana dos Reis Braga
Técnico de Controle – matrícula nº 50.865-9
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR YQFJ.D4I9.407M.DJHB.4
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Protocolo
PROCESSO N º : 173028/10
ORIGEM : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
INFORMAÇÃO : 5770/15
Informo que procedi à liberação de cópias no sistema, referentes 
aos Ofícios nos. 486/15 e 487/15 – OPD/GP, processo 87390/15, através do CNPJ 
78.206.307/0001-30, conforme solicitado.
DP, em 23 de abril de 2015.
CLEUZA BAIS LEAL
Diretora
51.032-7
DP
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR AV6W.W0IO.2KZS.IB7P.W
rlo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Execuções
PROCESSO Nº : 173028/10
ORIGEM : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
DESPACHO Nº : 478/16-DPD/DEX
Em atendimento ao item 2, “b” do Despacho nº 1614/2016-GP, 
que solicitou retorno dos autos ao Gabinete da Presidência, a fim de que encaminhe às 
Câmaras Municipais os processos para julgamento que deixaram de ser enviados por 
esta Corte, conforme ANEXO I do Relatório (Protocolo: nº 255313/16), encaminhamos o 
presente para que seja disponibilizado o Processo digital nº 173028/10 à Câmara do
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA para julgamento, referente à Prestação de Contas do 
Executivo Municipal, exercício de 2009, nos termos do art. 217-A, do Regimento Interno.
Retornem os presentes autos à Diretoria de Protocolo para 
encerramento e arquivo, nos termos do Despacho nº 2444/12-GACAC (peça 75).
DEX, 11 de maio de 2016.
RICARDO LABIAK OLIVASTRO
Diretor Adjunto
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR PC3Z.HLIO.5FVO.BR4P.1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Ofício n.º 818/16-OPD-GP Curitiba, 12 de maio de 2016.
Ref.: Acórdão de Parecer Prévio
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 18, §§ 1º e 2º, da Constituição 
do Estado do Paraná1
, comunico a Vossa Excelência a emissão do parecer prévio 
proferido por este Tribunal nas contas do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA, exercício financeiro de 2009, conforme dados abaixo:
1. Processo n.º 173028/10 - Prestação de Contas Municipal
2. Acórdão de Parecer Prévio n.º 219/11 - Segunda Câmara
3. Publicação nos Atos Oficiais do Tribunal de Contas n.º 325, de 11/11/2011
4. Data do trânsito em julgado do Acórdão - 02/12/2011
Com a adoção do processo eletrônico por este Tribunal, nos termos 
da Lei Complementar Estadual n.º 126/2009 e do Regimento Interno, o processo 
digital estará disponível pelo prazo de 90 (noventa) dias, contado da emissão deste 
ofício, no seguinte caminho:
1. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
2. Clicar na opção Portal e-Contas Paraná no menu à esquerda
3. Selecionar a opção Cópia de Autos Digitais
4. Indicar o número do processo 173028/10
5. Indicar o número do Cadastro CPF/CNPJ
6. Clicar em Exibir cópia
Atenciosamente,
-assinatura digital￾CONSELHEIRO IVAN LELIS BONILHA
Presidente
Excelentíssimo Senhor
Presidente WILSON ROBERTO DAVID MOTA
Câmara Municipal de ARAUCÁRIA
Rua Irmã Elizabeth Werka, 55 - Fazenda Velha
ARAUCÁRIA-PR
83704-580
 
1
“Art. 18. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos 
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
§ 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, competindo-lhe, no 
que couber, o disposto no art. 75 desta Constituição.
§ 2º. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente, sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de 
prevalecer por decisão de dois terços da Câmara Municipal.”