materia nº 177/2021

MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
Ofício nº 176/AL Pato Branco, 11 de maio de 2021 . 
Prezado Vereador, 
Vimos através deste encaminhar o ofício 49/2021 recebido da Secretaria de 
Saúde em resposta ao requerimento 354/2021, encaminhado ao Executivo Municipal 
através do ofício nº 105/2021-DL. 
Ademais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e apreço. 
Atenciosamente, 
Neivor Barro 
Assessor de assuntos legislativos 
Oficio nº 49/2021 
À Vossa Senhoria 
ROMULO F AGGION - PSL 
Vereador 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
Pato Branco, 28 de Abril de 2021 
Assunto: Resposta ao requerimento nº 354/2021 
Vossa Senhoria, 
Cumprimentando, viemos através deste em resposta ao requerimento nº 3 54/2021 
elaborado pelo vereador Romulo Faggion - PSL, atender a solicitação que se segue: 
1 - Com relação às cópias dos empenhos, cópias das notas fiscais em nome do servidor 
Juliano Martins da Silva da Prefeitura Municipal de Pato Branco das competências de janeiro, 
fevereiro e março do corrente ano, estão sendo encaminhadas em anexo, em cópias digitalizadas 
armazenadas em mídia física. Os documentos das demais competências, com datas anteriores, 
estão disponíveis para consulta nesta Secretaria. 
Ademais, cabe ressaltar que esta Secretaria, visando respeitar o Princípio da 
Transparência, se compromete a disponibilizar uma data em que possa sanar as dúvidas desta 
respeitável Casa de Leis, quanto aos gastos apontados no presente requerimento. 
2- Quanto ao detalhamento dos veículos que foram abastecidos, bem como quantidades 
para cada veículo, salienta-se que conforme os empenhos citados no presente requerimento, cada 
Aditamento para Despesas de Viagem, Manutenção e Custeio, consta o nome do motorista, valor, 
destino, finalidade e veículo. Devido ao grande volume de Relatório de Viagem, esta secretaria 
em consonância com a supracitada Lei, coloca a documentação à disposição para busca e 
fornecimento da informação. 
As viagens possuem finalidades distintas, para levar os pacientes para procedimentos de TFD, 
altas hospitalares e transferências. Uma vez que, o paciente como Usuário de Sistema Único de Saúde 
(SUS) é obrigação do município de origem, realizar o transpo11e sanitário. Sendo todas elas 
documentadas por demandas oriundas dos setores que assistem e controlam cada situação, corno por 
exemplo, CAPS, Serviço Social, Hospitais, entre outros, através do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Ressalta-se que a Secretaria Municipal de Saúde não pode se omitir a estas demandas. 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
3 - Quanto a Lei nº 3.426 de 05 de agosto de 201 O, que fora citada por essa respeitável 
Casa de Leis, esta Secretaria Municipal de Saúde também tem conhecimento, e como 
respeitamos e cumprimos os ordenamentos jurídicos, todas nossas ações possuem amparo legal. 
Inclusive os pagamentos de despesas através do Regime de Adiantamento, conforme a aduzida 
lei: 
Art. 3º O Regime de Aditamento destina-se a cobertura de despesas que 
não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, que 
economicamente não justifiquem a adoção do sistema usual do 
processamento em função do reduzido valor a ser pago, pela 
impossibilidade, inconveniência ou inadequação econômica de 
eslocagem, em casos de urgência e emergência que possam causar 
prejuízo ao Município e/ou perturbar o atendimento dos serviços 
públicos. 
Por esse artigo entende-se que entre as opções que foram elencadas, em caso de 
"Urgência e Emergência que possam causar prejuízo ao Município", pois tendo em vista, que é 
obrigação do município fazer o transporte dos munícipes, que são usuários do SUS, não só 
causaria prejuízo ao município que teria que responder por esse descumprimento, assim como 
prejudicaria e "perturbaria o atendimento dos serviços públicos". 
O combustível é licitado e disponibilizado pela garagem municipal onde a frota da 
Secretaria Municipal de Saúde realiza o abastecimento do tanque do veículo anterior à data da 
viagem, porém se faz necessária o reabastecimento para conclusão da viagem, como por 
exemplo, quando foi realizada a transferência de um paciente que se encontrava no Mato 
Grosso-MT. 
Ainda conforme a Lei nº 3 .426 de 05 de agosto de 201 O: 
Ar!. 4° Poderão realizar-se sob o Regime de Adiantamento os 
pagamentos das seguintes espécies de despesas: 
I- Despesas com trallsporte em geral; 
II- Despesas extraordinárias urgentes, cuja a realização não permita 
delongas; 
III- Despesas que devam ser efetuada.\' em lugar distn11te dn sede tia 
Administraçiio Municipal ou em outro município; 
IV- Despesas miúdas e de pronto pagamento; 
V- Despesas judiciais; 
VI- Despesas com representação eventual. 
Em consonância com o inciso I, as despesas com transporte em geral são amparadas pela 
lei, assim como, o inciso II, "despesas extraordinárias urgentes, cuja a realização não permita 
delongas", tendo em vista que, a saúde dos munícipes é urgente e o escopo principal desta Secretaria. 
Assim como, o inciso III, quando se faz necessário o transporte e transferência dos munícipes de 
Pato Branco amparados pelo SUS para outro município. 
4 - Quanto ao citado art. 7º da Lei 3 .426 de 05 de agosto de 201 O: 
Art. 7° O valor de cada adiantamento não poderá ultrapassar a 03 (três) 
vezes a remuneração do responsável pelo seu recebimento, limitando-se 
ao valor mínimo estipulado por lei para dispensa de processo licitatório. 
O servidor Juliano Martins da Silva, recebe de pronto pagamento o valor de R$ 7.000,00 
(sete mil reais), que está dentro do valor previsto no artigo 7°, conforme o valor da remuneração 
do citado servidor no Portal da Transparência. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é 
referente aquisição de combustível, sendo estes gasolina e óleo diesel, que está vinculado ao CPF 
do servidor em razão do ressarcimento da viagem. Vale ressaltar que esses combustíveis são 
oriundos do Pregão Eletrônico 09/2021 , Processo nº 15/2021, que está disposto também, no 
Portal da Transparência. 
Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 
~~ 3--Q~à-\. ~im Brandalise 
Secretária Municipal de Saúde 
Protocolo de Notas Fiscais nº 005/2021- Transnorte SMS 
Data da Nota Servidor Local Valor da Nota 
6/4/2021 João Maria Medeiros Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$ 36,00 
6/4/2021 João Maria Medeiros Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$ 74,00 
6/4/2021 João Maria Medeiros Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$ 38,00 
6/4/2021 João Maria Medeiros Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$ 70,00 
7/4/2021 João Maria Medeiros F. C. Sariolli - Lanches R$ 20,00 
7/4/2021 João Maria Medeiros J. de F. De Lima - Churrascaria R$ 38,00 
7/4/2021 João Maria Medeiros Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$ 18,00 
8/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Maxkílomania Confeitaria e Refeições - ME R$ 20,00 
8/4/2021 Eliezer de Almeida Lara N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 25,00 
8/4/2021 Sílvio Paiano F. C. Sariolli - Lanches R$ 18,00 
8/4/2021 Sílvio Paiano Straub dos Santos Refeições LTDA R$ 34,00 
8/4/2021 Sílvio Paiano F. C. Sariolli - Lanches R$15,00 
8/4/2021 Sílvio Paiano Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTOA -ME R$ 30,00 
8/4/2021 Hernani Gobato Restaurante Chapadão R$ 40,00 
8/4/2021 Hernani Gobato Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$ 70,00 
9/4/2021 Hernani Gobato F. C. Sariolli - Lanches R$ 70,00 
9/4/2021 Hernani Gobato F. C. Sariolli - Lanches R$ 35,00 
9/4/2021 Hernani Gobato Hotel Piemont LTDA R$ 220,00 
9/4/2021 Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller Lanchonete R$18,00 
9/4/2021 Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 29,00 
9/4/2021 Vanio Marcos Demezuk Comércio de Bebidas Flor da Serra R$16,00 
9/4/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 18,00 
9/4/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 32,00 
9/4/2021 Anderson Bach Pedrinho Zancan e Cia LTDA R$ 17,00 
9/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Roger Kasprzak e Cia LTDA R$ 30,00 
9/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Machado e Santos LTDA R$ 55,80 
9/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$ 48,00 
8/4/2021 João Maria Medeiros Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$ 20,00 
8/4/2021 João Maria Medeiros Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$ 37,00 
8/4/2021 João Maria Medeiros Hotel Piemont LTDA R$120,00 
9/4/2021 João Maria Medeiros Cleber Fernandes Restaurante - ME R$ 39,00 
9/4/2021 João Maria Medeiros Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$ 18,00 
12/4/2021 Eliezer de Almeida Lara N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 15,00 
12/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Pavoski e Pavoski LTDA R$ 25,00 
12/4/2021 Vanio Marcos Demezuk Lanchonete e Restaurante Lago Seca LTDA R$ 18,00 
12/4/2021 Vanio Marcos Demezuk TCK Comercio de Alimentos LTDA ME R$ 28,40 
12/4/2021 Vanio Ma rcos Demezuk F. C. Sariolli - Lanches R$ 16,00 
12/4/2021 João Maria Medeiros P. Federizzi - ME R$ 20,00 
12/4/2021 João Maria Medeiros N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 38,00 
13/4/2021 Vanio Marcos Demezuk Edinei Arenhart - ME R$ 18,00 
13/4/2021 Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 29,00 
13/4/2021 Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 16,00 
13/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$15,00 
13/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Vai mor Dali Agnol Cia LTDA R$ 25,00 
13/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Faria e Proncate LTDA R$ 120,00 
14/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$ 30,50 
14/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$ 17,00 
14/4/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$18,00 
14/4/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 32,00 
14/4/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 16,00 
14/4/2021 Anderson Bach Pedrinho Zancan e Cia LTDA R$ 28,00 
14/4/2021 João Maria Medeiros Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$ 20,00 
14/4/2021 João Maria Medeiros ]. de F. De Lima - Churrascaria __.--, R$ 37,00 
14/4/2021 João Maria Medeiros Restaurante Hotel Correa e Barbos<V-h'fO~-ME / R$ 18,00 é/P/ 
14/4/2021 Silvio Paiano F. C. Sariolli - Lanches R$ 16,00 
14/4/2021 Silvio Paiano Mercearia Casa Velha LTDA R$ 32,00 
14/4/2021 Silvio Paia no Faria e Proncate LTDA R$120,00 
15/ 4/2021 Silvio Paiano Elizete Dubinski Albano R$ 38,00 
15/4/2021 Silvio Paiano Lanchonete e Restaurante Lago Seca LTDA R$16,00 
15/4/2021 Sandro Stanke Teles Diego Pizzaria e Choperia R$ 20,00 
15/4/ 2021 João Maria Medeiros F. C. Sariolli - Lanches R$ 20,00 
15/4/ 2021 João Maria Medeiros Kuczmarski e Grzysczyszyn LTDA - ME R$ 39,00 
15/4/2021 João Maria Medeiros Comércio de Bebidas Flor da Serra R$ 18,00 
15/4/2021 Gilberto José Santini Pedrinho Zancan e Cia LTDA R$17,00 
15/4/2021 Gilberto José Santini N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 37,00 
15/4/2021 Gilberto José San tini Pedrinho Zancan e Cia LTDA R$16,00 
15/4/2021 Eliezer de Almeida Lara N. F. Schmoeller La nchonete R$ 16,00 
15/ 4/ 2021 Eliezer de Almeida Lara P. Federizzi - ME R$ 25,00 
15/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Pavoski e Pavoski LTDA R$ 15,00 
15/4/2021 Vanio Marcos Demezuk F. C. Sariolli - Lanches R$ 18,00 
15/4/ 2021 Vanio Marcos Demezuk Valmor Dall Agnol Cia LTDA R$ 35,00 
15/4/2021 Vanio Marcos Demezuk Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$ 18,00 
15/4/2021 Vanio Marcos Demezuk Lanchonete e Restaurante Lago Seca LTDA R$ 29,00 
17/4/ 2021 João Maria Medeiros Clarismir Kelin Outra R$ 20,00 
17/4/2021 João Maria Medeiros Edinei Arenha rt - ME R$ 38,50 
16/4/2021 Va nio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller La nchonete R$18,00 
16/4/2021 Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 28,00 
16/4/ 2021 Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller La nchonete R$ 16,00 
19/4/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$17,00 
19/4/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 34,00 
19/4/2021 Anderson Bach Pedrinho Zancan e Cia LTDA R$ 16,00 
19/4/2021 Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 18,00 
19/4/2021 Vanio Marcos Oemezuk N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 30,00 
19/4/2021 Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 16,00 
19/4/2021 Vanio Marcos Demezuk Comércio de Bebidas Flor da Serra R$ 30,00 
19/4/2021 Sandro Sta nke Teles Dirléia Wendpap Eirele R$ 57,00 
19/4/2021 Eliezer de Almeida Lara F. C. Sariolli - Lanches R$ 15,00 
19/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Cleber Fernandes Restaurante - ME R$ 28,00 
19/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$ 25,00 
19/4/2021 João Maria Medeiros Lanchonete e Restaura nte Lago Seca LTDA R$ 19,00 
19/4/2021 João Maria Medeiros Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$ 37,00 
19/4/2021 João Maria Medeiros Hotel Piemont LTDA R$120,00 
20/4/2021 João Maria Medeiros Cleber Fernandes Restaurante - ME R$ 39,00 
20/4/2021 joão Maria Medeiros Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$18,00 
20/4/2021 João Maria Medeiros Lanchonete e Restaurante Lago Seca LTDA R$ 35,00 
20/4/2021 Arlindo Oldoni Restaurante Chapadão R$ 18,00 
20/4/2021 Arlindo Oldoni Cleber Fernandes Restaurante - ME R$ 35,00 
20/4/2021 Arlindo Oldoni Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$ 20,00 
20/4/2021 Arlindo Oldoni F. C. Sariolli - Lanches R$ 35,00 
20/4/2021 Herna ni Gobato Restaurante Chapadão R$ 20,00 
20/4/2021 Hernani Gobato Cleber Fernandes Resta urante - ME R$ 38,00 
20/4/2021 Hernani Gobato Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$ 20,00 
20/4/2021 Hernani Gobato F. C. Sariolli - Lanches R$ 35,00 
20/4/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 18,00 
20/4/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 33,00 
20/4/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$16,00 
20/4/2021 Anderson Bach Pedrinho Zancan e Cia LTDA R$ 28,00 
21/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Panificadora Biach R$ 36,00 
22/4/2021 Eliezer dP. Almeida Lara Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTOA ;,M·c ) R$ 30,00 
22/4/2021 Eliezer de Almeida Lara V. F. Zandona Restaurante - Eireli / /} / R$ 56,50 
, Jjl 
22/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Urbanas e Urbanas R$ 32,00 
22/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$ 48,00 
22/4/2021 Eliezer (Silva na Charnoski) Urba nas e Urbanas R$12,00 
22/4/2021 Eliezer (Silvana Charnoski) Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$18,00 
22/4/2021 Sandro Stanke Teles Dirléia Wendoao Eirele R$ 29,00 
22/4/2021 João Maria Medeiros Jea n Claudio Sabino R$18,00 
22/4/2021 João Maria Medeiros N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 38,00 
22/4/2021 João Maria Medeiros N. F. Schmoeller Lanchonete R$18,00 
22/4/2021 João Maria Medeiros Edinei Arenhart - ME R$ 35,00 
22/4/2021 Anderson Bach Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$ 36,00 
22/4/2021 Anderson Bach Restaurante Luana R$ 32,00 
22/4/2021 Anderson Bach Restaurante Luana R$ 33,00 
22/4/2021 Ande rson Bach La nchone te Reinecke R$ 28,00 
22/4/2021 Anderson Bach Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$ 60,00 
23/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Cantina Galpão Eircli R$ 62,67 
23/4/2021 Sandro Stanke Teles Dirléia Wendoao Eirele R$ 57,00 
23/4/2021 João Maria Medeiros P. Federizzi - ME R$ 20,00 
23/4/2021 João Maria Medeiros Kuczmarski e Grzvsczvszvn LTDA - ME R$ 37,00 
23/4/2021 João Maria Medeiros Comércio de Bebidas Flor da Serra R$18,00 
24/4/2021 Vanio Marcos Demezuk F. C. Sariolli - Lanches R$ 36,00 
24/4/2021 Vanio Marcos Demezuk Cantina da Mamma Odila LTDA R$ 71,00 
24/4/2021 Vanio Marcos Demezuk Valmor Da li Ae:nol Cia LTDA R$ 30,00 
24/4/2021 Vanio Marcos Demezuk Lanchonete e Restaurante Lago Seca LTDA R$ 58,00 
26/4/2021 Arlindo Oldoni Marines L.P. Baldisse ra ME R$ 15,00 
26/4/2021 Eliezer de Almeida Lara N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 16,00 . 
26/4/2021 Eliezer de Almeida Lara N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 30,00 
26/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Comércio de Bebidas Flor da Serra R$ 20,00 
26/4/2021 Gilberto josé San tini N. F. Schmoel!E~r Lanchonete R$ 17,00 
26/4/2021 Gilberto josé Sa n tini Pedrinho Zancan e Cia LTDA R$ 38,00 
26/4/2021 João Maria Medeiros Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$ 20,00 
26/4/2021 João Maria Medeiros J. de F. De Lima - Churrascaria R$ 37,00 
26/4/2021 João Maria Medeiros Restaurante Hotel Correa e Ba rbosa LTDA -ME R$18,00 
26/4/2021 Anderson Bach L.F. Debortoli e Hotel R$ 36,00 
26/4/2021 Anderson Bach S. Thomaz R$ 68,00 
26/4/2021 Anderson Bach S. Thomaz R$ 30,00 
26/4/2021 Anderson Bach Alvaro Miguel Conchy Rodrigues R$ 62,00 
27/4/2021 Gilberto José San tini N. F. Schmoeller La nchonete R$ 17,00 
27/4/2021 Gilberto José Sa n tini N. F. Schmoeller La nchonete R$ 37,00 
27/4/2021 Gilberto José Santini N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 17,00 
27/4/2021 Vanio Marcos Demezuk F. C. Sariolli - Lanches R$18,00 
27/4/2021 Vanio Marcos Demezuk Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$ 32,00 
27/4/2021 Vanio Ma rcos Demezuk F. C. Sariolli - Lanches R$ 16,00 
27/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Restaurante 102 Grill R$ 20,00 
28/4/2021 Silvio Paiano Comércio de Combustíveis Jardim Alegre LTDA R$16,98 
28/4/2021 Silvio Paiano Comércio de Combustíveis Jardim Alegre LTDA R$ 35,47 
28/4/2021 Silvio Paiano Restaurante Hotel Correa e Ba rbosa LTDA -ME R$ 15,00 
28/4/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 18,00 
28/4/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 33,00 
28/4/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$16,00 
28/4/2021 Anderson Bach Pedrinho Zancan e Cia LTDA R$ 28,00 
28/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA-ME R$18,00 
28/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$ 30,00 
28/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$ 15,00 
29/4/2021 Vanio Marcos Demezuk Dirléia Wendoao Eirele R$ 62,00 
29/4/2021 Eliezer de AlmP.ida Lara Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$ 19,50 
29/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Valmor Dali Agnol Cia LTDA ____ _,......,- J R$ 30,50 / /' 
29/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTOA -ME R$ 15,00 
30/4/2021 Eliezer de Almeida Lara N. F. Schmoeller Lanchonete R$16,00 
30/4/2021 Eliezer de Almeida Lara P. Federizzi - ME R$ 25,00 
30/4/2021 Eliezer de Almeida Lara Comércio de Bebidas Flor da Serra R$ 17,00 
30/4/2021 Anderson Bach F. C. Sariolli - Lanches R$ 18,00 
30/4/2021 Anderson Bach Cantina da Chefa R$ 36,00 
30/4/2021 Anderson Bach Cantina da Chefa R$ 14,00 
30/4/2021 Anderson Bach Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$ 30,00 
2/5/2021 Eliezer de Almeida Lara Dirléia Wendpap Eirele R$ 75,00 
3/5/2021 Silvio Paiano Pedrinho Zancan e Cia LTDA R$ 35,00 
3/5/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 18,00 
3/5/2021 Anderson Bach N. F. SchmoeJJer Lanchonete R$ 34,00 
3/5/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$16,00 
3/5/2021 Anderson Bach Pedrinho Zancan e Cia LTDA R$ 28,00 
3/5/2021 Gilberto José Santini N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 17,00 
3/5/2021 Gilberto José San tini N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 38,00 
3/5/2021 Gilberto José Santini N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 15,00 
3/5/2021 João Maria Medeiros F. C. Sariolli - Lanches R$ 19,00 
3/5/2021 João Maria Medeiros J. de F. De Lima - Churrascaria R$ 37,00 
3/5/2021 João Maria Medeiros Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$18,00 
3/5/2021 Eliezer de Almeida Lara Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$ 15,00 
3/5/2021 Eliezer de Almeida Lara Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$ 32,00 
3/5/2021 Eliezer de Almeida Lara Faria e Proncate LTDA R$ 120,00 
4/5/2021 Eliezer de Almeida Lara Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$ 32,00 
4/5/2021 Eliezer de Almeida Lara Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA-ME R$16,00 
4/5/2021 Hernani Gobato Pedrinho Zancan e Cia LTOA R$ 35,00 
4/5/2021 Maurício Ribas Schopf Pedrinho Zancan e Cia LTOA R$ 28,00 
4/5/2021 João Maria Medeiros N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 20,00 
4/5/2021 João Maria Medeiros Kuczmarski e Grzvsczvszvn LTDA- ME R$ 38,00 
4/5/2021 João Maria Medeiros N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 18,00 
4/5/2021 João Maria Medeiros Edinei Arenhart - ME R$ 35,00 
5/5/2021 Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller Lanchonete R$18,00 
5/5/2021 Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 32,00 
5/5/2021 Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 16,00 
5/5/2021 Vanio Marcos Demezuk Pedrinho Zancan e Cia LTOA R$ 28,00 
5/5/2021 Gilberto José Santini Alzira Terezinha Spanholi - ME R$15,00 
5/5/2021 Silvio Paiano Panificadora Bbocado Eirele R$ 17,00 
5/5/2021 Anderson Bach F. C. Sariolli - Lanches R$18,00 
5/5/2021 Anderson Bach Restaurante Luana R$ 38,00 
5/5/2021 Anderson Bach Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$18,00 
5/5/2021 João Maria Medeiros Roseli M. da Silva e Cia LTDA R$ 38,00 
5/5/2021 João Maria Medeiros Pedrinho Zancan e Cia LTOA R$ 20,00 
6/5/2021 Eliezer de Almeida Lara Edinei Arenhart - ME R$ 11,50 
6/5/2021 Eliezer de Almeida Lara N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 25,00 
6/5/2021 Eliezer de Almeida Lara N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 15,00 
6/5/2021 Eliezer de Almeida Lara Edinei Arenhart - ME R$ 22,00 
7/5/2021 Carlos Getassi Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$ 38,00 
7/5/2021 Carlos Getassi Restaurante Maxim's R$ 35,00 
7/5/2021 Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 18,00 
7/5/2021 Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 30,00 
7/5/2021 Vanio Marcos Demezuk Comércio de Bebidas Flor da Serra R$16,00 
7/5/2021 João Maria Medeiros Restaurante Hotel Correa e Ba rbosa LTDA -ME R$ 38,00 
7/5/2021 joão Maria Medeiros Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$ 76,00 
7/5/2021 João Maria Medeiros Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$ 36,00 
7/5/2021 João Maria Medeiros Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -M ~ R$ 70,00 
8/5/2021 João Maria Medeiros Pedrinho Zancan e Cia LTDA . //) 7 R$ 38,00 
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8/5/2021 João Maria Medeiros Pedrinho Zancan e Cia LTDA R$ 37,00 
10/5/2020 TOTAL R$ 7.028,32 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR~~ ~fim 
YALOR:R$ Z j [3t 1i)(j) 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s/ C22êi.1 t'.f2.02021 
Destino ~dd2-:1,c:L -f?/f 
Veículo 
Finalidade 
/f,M3 
L~ 
- 532 
ale ~ 
Pato Branco : @8 / @f" / 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
RF.STAURANTE 
HOTEL C'ORHll'A E BAHBOS.\ 1: rn .. \ \ li': 
CNPJ - l'J.r,·::t l~ i 1U "\~ Ih - !J 1j !)~"51lU 
R< )i)()'..I.\ BP. -- - s:-1 - 1...·\GC..\ SEC:\ 
C'.'\Nr . " PP - .I' ::;'i: .J11 .«o" 
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11ara Consumillu 1· Final 
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001 0 100 t '.-\FF 
2,00 KG X 
TOTAL DOS PRODUTOS 
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VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
111111 
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VALOR PAGü 
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N u1m·ro: 000026396 - S<'l'k: 1101 
Emlss:w: 06!04/202 J - U7: 27 
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CHAVE DF :\t "ESSO 
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l'rolocoln de A 11lt'ITt .<1ca0 J .11 21 O'.N81l.l.l '.2t' 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657.275/0001·90 · IE. 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277 S/N - SAO LUIZ DO PURUNA · Balsa 
Nova· PR 
Telefone· (41) - 365 11090 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrf•1ica 
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000234 BUFFET LIVRE M 
2 í on I JN 37 000 0.00 74.00 
Otd. í otal de Itens 
Valor Total R$ 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
74.00 
VALOR PAGO RS 
74,00 
-··--··--· ·- -- c~ii;i(i1iii.?õi:i ch~vã ci~A'~ ~5~·~;;·- ·-··· ·- ·-· ·-· 
http.l/www fazen<la.pr gov. br 
41 2104036572 7500 0190 6500 1000 0450 3318 2600 ló80 
CONSUMIDOR 
CNPJ" 76 995 44810001-54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
NFC·C n•: 000.045.033 . Série: 1 06/041202111 :20:42 . Vi11 
Consumidor 
Protocolo autorização: 141 210399873897 
Data aulonzação: 0610412021 11 20·25 
Trib Aprox RS3 .11 Fed. RS0,00 Este R$0.00 Mun 
Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7 
Vendedor: SUPERVISOR 
Emitido po1 Cliµp Store · CompuFour Soflwa1e 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657.27510001-90 - IE 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277. S/N- SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova-PR 
Telerone· (41)- 3651 1090 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica 
............... "O••o•• .. ·········-.............. HooP•• .. '• ••• o• H• ··· ·· ······--·- •H•••······· ······· 
.?.~.i~~---~~:~!~~ ------~~~ ~~: .... Y.~~ ~!~ : ..... ~-~:: _____ Y. :'.~!~~ 
000273 X TUDO M 
2.00 UN 19,000 º·ºº 38.00 
Otd T atai de Itens 
Valor T atai RS 
FORMA PAGAMHJTO 
Dinheiro 
38.00 
VALOR PAGO RS 
38.00 
·-·------- ---- ·-c:;;~~-~1i~-p-~iã êhav~ ci~ i~;;;~~ ;;n;: --·-·· -··-- -- -· -··
http:11wwwrazenda pr.gov.t.r 
4121 0403 6572 1500 0190 65001000 0450 4114 0640 2935 
CONSUMIDOR 
CNPJ 76 995.448/0001-54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
NFC-e nº: 000.045.041 - Serie: 1 061041202115:36:32 -Via 
Consumidor 
Protocolo m1tonzação: 14121040 1222207 
Dala autorização· 06/04/2021 15 35-15 
Trib Aprox RS1 ,60 Fed, RS0.00 Este R$0,00 Mun 
Fonte· IBPT/empresome 8F6CA7 
Vendedor. SUPERVISOR 
Emitido por :::lipp Store - CompuFour Soltware 
RESTALTHA"ITE 
ll OTELC'OHREA f lt\RHOS.-1. LTllA l\ IE 
CNP.I .. 10.1>21 l.:i-l'!_h)IJ2-.'\'i IE. ;;;1,6•:~r~llil 
RODO\il.-\ RR 2-1. s:-.; - L.-\ \ ,A SFI'.\ 
(',\.\!li· 'l 1'R - • '1.1' :>51~ '1 -!H ll 
D.-\.NFfl: NFCe- Oocunwnlo .\u xili.1r da '\ ola 1:b(·al 
11art1 Consumidor Final 
Nao 11<·r 111il<' aprovdta11wnto ik cn•dito IC:\IS - ---·-····-··--·-··-······-··-----··----------- ·---------- ---
001 0107 .!.'\NT..\ 
l,00 lfN X j~_O() 
TOTAL DOS PRODUTOS 
QTD TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
11111! 
R$ '!!,00 
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VALOR PAGO 
R\ 'u,ou 
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N umcro: OOOG 6~ 11 - Sc1·ie: 00 1 
E missao: UM0~ 2021 .. 19:2 1 
Via Co11~1J111 id r 
Consullr1 pela ciian; cli:: Jt'c:'•~cl 11 
C'l-IA VE DE J\i.'J'.S~U 
~ 121 !IHO 6211 5400 OH~ 6~11!1 1000 26~ 1111 61 7' ~ 
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C'NPJ: '6995 1·1~00015 1 ML!:-\ICll'l11 IJ!o I'.~ I <: ltRAl\1-., 
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~ 
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DE 
BRA e 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM INTERNAMENTO - HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE PIRAQUARA 
Pato Branco, 06/04/2021 
PACIENTE Atendimento Hora Saída Local atendimento 
1 p Gabriel Henrique de Mello da Internamento 05:00 Hospital Psiquiátrico de 
Luz Piraquara 
2 A Cleonice de Mello Acompanhante 05:00 Hospital Psiquiátrico de 
Piraquara -
3 T Zenobia Terezinha Teixeira Técnica de Enfermagem 05:00 Hospital Psiquiátrico de 
Piraquara 
Saída: UPA 24 horas 06/04/2021 às 05:00. 
Simone Fatima Duarte 
Chefe do Setor de Atendimento Psicossocial 
Itacolomi, 1579, Centro- CEP- 85505-050 - Fone: (46) 3213-1724 - Pato Branco - PR 
Email: caps@patobranco.pr.gov.br 
Ida 
X 
X 
X 
V RG 
X 052.830.259-00 
X 37352314 
MUNJC/PIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR
VALOR: R$ 
~~~ 
2bf (j}_rfiJ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s ê[E 2021 
Destino ~ ~~ - Pf{ , 
Finalidade ~afn.Z de P~ Í&J p 
Veículo: t/611./- 5êQ_9 
Pato Branco : Q{l 1t!Jl( / 2021 
~ Msinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ. CEP: 85501-000, CNPJ : 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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C0.1P.I - 6~ 1 0002-35 fE . 'J,J61,11:~S H1 
RUDOVIA 15lt 2--. S\ - L.\(J, !.'\ S[C.'. 
1.:',\ND< JI PR - ( T:I' S:'t 1.;11. 11>10 
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para (" onsu111idor Final 
Nao 11t·r111ill' a11rovdla1m' 11to ill' n t·tlito lf'\!S 
hem Codigo Qrdt Un \ l l.111i1 \"I ·rn1a1 
001 oo•- 1 ANCIJF 
1.00 LIN X 
TOTAL DOS PRODUTOS 
ÓTD. TOTAL ITENS 
lt>.Ou 
1($ IS 00 
1 
VALOR TOTAL I\ ~ JS,00 
FORMA DE PAGAMENTO VALOR P.ii,GO 
1111ll 1\$ 18.00 
l<t li.tlU 
N umcro: Otlt1026-l25 - St·rlc: 001 
Kmlssao: 07í04t21121 - l kl·l 
\'la ou ~"U mltlor 
( n~ul.La pch1 cl1<1 V<.: d::! ,, r, .; ll 111 
('H,\ \'E DE ACl·: ssu 
412 l 0410 62 11 11 0 02.\S 6500 10110 112 6~ 2~ l I 6 l H 2-IU.I 
CON Sl .1 i\111)0 R 
t'Nl'J. 76995-1.igooo 1 <.i ;1.rnt-it 'tl'll · D•· rA r., 1111 ANt u 
Collsulta via kil 1~r d.:! QR ( '()(!.: 
01 p 
02 p 
03 p 
04 A 
05 p 
06 p 
07 p 
08 p 
09 p 
-~: 
:'~i • 
PREFEITURA DE 
~YOB ~~NCO Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA DIA 07 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
ITACIR DOS SANTOS VIEIRA 3.904.854-0 CONSULTA 12:00 UROSAUDE X X 99922.9100 
DERLI MARIO SAUZEN 5. 736.197-2 CONSULTA 09:00 UROSAUDE X X 98808.8619 
98814.5038 
VILMAR CHAGAS 4.369.767-6 CONSULTA 12:00 UROSAUDE X X 99132-4213 
NEUZA SIQUEIRA GARCIA 019.620.239-66 X X 99122.0412 
CHAGAS 
JOÃO OSMIR MARCONDES 8.175. 773-9 CONSULTA 10:15 UROSAUDE X X 99132.8935 
MARILDE RIBEIRO DOS 81 .036.581-65 CONSULTA 12:00 UROSAUDE X X 3224.4933 
SANTOS OLIVEIRA 99904.5450 
DILEI ANTUNES DO AMARAL CONSULTA 10:00 UROSAUDE X X 99116.8388 
BORGES INICIAL 
DILEI ANTUNES DO AMARAL 2.660.920 CONSULTA 10:00 UROSAUDE X X 98801-8241 
BORGES 
PAULO GERVANI DE 6.008.827-6 PROCEDIMENT 09:00 UROSAUDE X X 9.9973-6130 
AGOSTINHO o 
( 
-- MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR m~,(11, o& ,A~ ~ 
YALOR: R$ Y-2 @@ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s)(.()8 2021 
Destino: CcJ~ J?& 
Finalidade ~ de ~44j 
Veículo: .4-c/--- ~q i? 
Pato Branco : @t:J71 rf2L/ / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO,_ RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
:NPJ 14 986.61410001-07 Maxkllomar:ia Confeitaria e R;,feico<>> L 
- Me 
R M;;ranhao, 655 - Centro 
CASCAVEL. PR 
Documento ALt..:iliar da Nota Fiscal oe Consumidor F.!etrônica 
:óDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL.UNIT VL TOTAL 
3 
3 
CAFE 
CAFE 
lide. Total de itens 
'alar Prodtltos RS 
1 UN 
1 UN 
17,CO 
3.00 
17.00 
3,00 
2 
20,00 
alor a Pagar RS 
ORMA DE PAGAMEl'ITO 
20,00 
VALOR PAGO RS 
>ír.he1ro 
roco RS 
Consulte pela chave de acesso em 
alor aproliinado tributo; RS4 29 (21,45%) Fonte. IBPT 
JUNSOFT SISTEMAS - www.junsoftcorn.br 
20,00 
0,00 
CllPJ: 03.294.537/0úJl-13 K. F. Sf.Hr:OELtER lallCHOHm 
RUA í-Ol !GbARAS: 920 • SímTO OllOFRE. tA CAfü -P:, 85ô06-430 Fon . (45)32 6-05 1 !. .. 90· .35558-.l DQç~~F.o o ft~xi~ iar da 3ota fi~ a~ d~ 011mjdor Eletrônica 
R21 \º~m!ÇÃOe~mw Qtde un ~a or tJnltúll X ~~~~b ~~tõl l)dei tota de 1te11s óõ~ FQlff1A ~~AGi?it817iiª 1 R$ VOL~liirsrg 01nhe1 ro 25 00 
C'nsulte peJa r.t1oue d~ 'c~ssq e1 ' 
4121 o~Mp ;t4~ ~1b~zõ~~· ·J~~º~ó~b ~~''õ~n°m4 1u29 COÍÍSUNIOOR - e P 6. 9!.15.me 0001-54 
HUU P O O PATfi B 1 f:º Ru~ C r· 1 - 1 Centro P CO 
HFC-e nº ~ ~~ 1ú Série Ojl2 o~ 4 ~ if. 0·57 ProtocQ~o ~ Autorizaçeu: 1~1~1 c~~a\403~ · Dato de nutorimão 08/04/2021 Í1:2•l:50 
[!] {;/;,':·'~;. [!] 
..,::J -~~ ':l ~!i:~ _. , :+.~ ..... . ~· ··,t : • ~ '!'1 • .,. [!],·_ ..... ~ 
lrib apr?x kst· 1. 05. eo . Fºnte. !BP ca791. Prn1eto ACBr - uuu.Proietoacbr .coa.br 
---- - - - - - --
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s) ~@f12021 
Destino: - ,2.K 
Finalidade ~~o& I P~ 
Veículo: ,4Af8~ , 5 _) 2 . 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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• 1 ~ • 1· • ' ·1 t· \ , -
1 t ll ! ' · •t I · 
OANFE NFC-e • Docurnentu Auxiliar 
da Not a Fiscal de Consumidor Elelrôn1<,a 
Não permite aprove4ame•tto de cre·j1to do ICMS 
Código - De ser~ Otd°.UN. "Vir Un1i:- --:riiiõi ,. ----~--- ·---;-·i----iTl:- --;-.. 
-frr:;-1·:-1.-1,L r •f:. ~ TF ; . " :. 'i.t ., i:; / A L J.. j ." ,":""iJ.
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Vi a e~ le ffi ent 0 
STRJ..lJE O~ SANT(iS JU:~Fr.. E$ L'l' DA. 
.::NP.J : , 1/0001· 5 1. c:n,-~(· Eno..:lua l : 
900042797 
ROO 00 C.P.Q'...1! , ~5 , .;t.P.CA'flJBA, mp 3 Grar,d e 
d::> Sul - ? R 
llP.NFE NE':"- e - Do m~r.t.o x~ 11 ac da ~o ta F1e;.: 
al o permite 
Códi go 
d~ C~ 1~L m~ Gr l~crôn1c a 
aproveita m,; 11 t.o d .: c ,éd1 tci d e I·'.:11 5 
Desc ti ça..:; 
•;i i:de Ur1 V~ lo r Lln1 t . Va t TG l 
1 REFE[é:.l\0 
..l ~, OOO KG 1 , O•l 34, 00 
---- - - - -------- ---- QT . T0ThL DE ITENS 
V.?\LOR TOThL R$ 
FORMA DE A~AMENT 1 
Di nhec i r o 
------·- ------
1 
3 4 , 00 
Va l::.r P.:sgo 
34 , 00 
I 1d o t·niaço.::s dvs Tri i::utos 'l't:> t Jis I nciden.i: e s 
(Lei ~de 1 a l 1 2. 741 /2012) O, 00 
----------------
EMITI DA EM L'0NTI!l'3t NCL!\ 
Nume r o : 1.:! 319 Sêrl. E: : 1 E:ru. :i tH~o: OO/ ô <l / 202'1 1~ 
: 1 S : 50 
.::on:!-ul t:<: pela Chave de !o.c êsso ~m : htt p : / h!W'J . 
f~ nda r. ;ov c 
CHAVE DE ~E SO 
4 121 0 41 8 1 265 2100 OlSf 6500 1000 0123 1 996 
74 $7 6ll25 
CONSIJM CDOR 
CPF1CNl'J : 76. ~~ 5. 44 8 /IJ.'.lOl-5 4 
PREFE!TURh MUN PA'rü BFIJ\NC<J 
F ( AAICUI - LAtK HES 
1:"P.J 62ó·27 3ú0túC01-9ô- IE 214013 ·1 
RI') DE APEIA V.M 3(17. ü - RIC• C•E ,c.PElfa 
PRU[ El~T :· C"LI S · PP 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
Não permite aprove~amento de crédito do ICMS 
Código Descrição Qtd. UN Vlr.Unit. Total 
2 1 1<>li•
0
r\E 1 Ul l 15,0\l 15.0(1 
(. T[ 1'" TP.L [ E tT[ l·I':: 1 
Ci.::sr. ·Jli! ·~·S 'i 
1.;;,. 1..•.·h fi. .. if)l.t F.1' 
h"•f"-·ílTltl, d •J •J,.s Tr1tut'S fot .. 11'i lr.0:1di?nh:· ~ 
(Li:1 F<i?Ut~ ral 11 74liJü12) 
1 JUtrl'?rv (1(11_1 O1 '.~ fi7 1 - ~ .. lo? ü t.12 
Em1ssc•· W11)4 12i:;21 tt; (11 25 - v a .:: ti:i "-urtt-rt., 
.: .jn';L!lt.; pt-1,1 1 t:a 1~ · iJ•: t"' SSu .:·m 11\t~· '1\'·,·~ 'H°' l;iZE-nd·:: ·r gv', tot 'r.ko:-' ú !1 
.t , 1 1 •:..4 .;.1 : :.13 (1(.i()ü 1)1'=4-:- t~5CO '!(•·-·(, 1) ~·t: i 11•.1 1.1 i l '~ ~i•..-:• 
CONSUMIDOR 
( .) 1•JSLJ r-1tc .. J~ ( HPJ ·re s~~ • .:l4 ;.•(i(J(l 1-5..! r,1u1111: IF-11~ [ 1E PAT) 8~,t.-t J• 
r. ~ 4f;'.0.f-11lJRU - -: 1 - O.:El'f'"P.•:1 ~7 1 
<: EIHRO - Pl'.Tv B~ "-"•:C11F'f< 
Proto-:010 do; ,C.ul~nzaç ~o 
11.~·104 !03 57J~ ü'l('-lt 20~ 1 1õD 1 21; 
.:.:.Prn; l\.nll - "tç1,·:1N c tOcld-:>'Ston ('(fn tir • (4 2)3:1.··:·-f- 1.": 
RESTAUR<\NTE 
HOTEL CORTillA E Il.\RBOS.\ LTU.\ 1\ J]( 
CNP.1 - Jü.621 l5-i •lür1::-J'i IE - YOMi11::·:5!_,o 
RODO\"\.<\ BR ::--. SN - LAUO:\ SEC . .\ 
CA>JDul;PR - C'EP 85 l--I0-1 1110 
DANFt: ~FC(• - l>ocumenlo .\t1xlliar da Nula Fi\cal 
para Consumidor Final 
Nao 1wrmlle a11ro\·eil<11t1(•nlo de <T(•1lito ICl\'IS 
001 0 109 JANTA 
l .úO l:N X .10.úl! Jú Oú 
TOTAL DOS PRODUTOS 1t$ Jü.00 
QTD TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL ltS 3u.llll 
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 
uull RS :>O 00 
:rirvnf1., ; u :J "' 11.L..a.1, !u:..i.•, J.1 ':i..,1tr:.· ,, ,.1 ,.,.,h: ._.r 1 ~ ~ 
1 
ll$ ll.OIJ 
Numero: 000026447 - Sm·ie: 001 
Emlssao: 0811).J/2021 - 17:.Jl 
Via C' o11~-u111idor 
Consn.lta pela d1:11·e Ué un::;:;l) 1;1ll 
CHA \'E DE :\CE:-:;::.u 
4n1 041 u 62 11 5400 023~ 6~ou 10110 0264 4711 61 ~ 14.12 
( 'ONSl 11\1 IDOI\. 
CNPJ: '6995 1<1~0001.1.-1 ~Jl lllPlll lJI• PYI'• t lllU\Nl'I 1 
Consulla via leitür de C.)R Cod~ 
01 
02 
p 
A. 
PREFEITURA DE 
~TO BRAN 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 4:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORARIO LOCAL 1 V CONTATO 
IVONE AFFONSO MARTINS 6.680.091-1 ALTA- ANGELINA CARON X (46) 99903-3555 
DA ROSA FERREIRA TRANSFERÊNCIA 
ANDERSON LUIS 9.414.168-0 X X (46) 99931-0378 
FERREIRA 
Obs.: Ambulância com 0 2
• 
MUNICIPJO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~~ ~ ~;( 
VALOR: R$ 6 S / [20 ~l 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):@91@.f_12021 
Destino: ~~ ,~· 
Finalidade ~~ de ~j,A~ 
Veículo: t/1-&: S@=9. 
Pato Branco: cQ S / @ ( I 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
.:==~.~ .. :· . .' ~ ~ie~ ~'"l:?,'H{?>.(.;~ ="~«'~'.·:-' · .. ·.· .. : -~ ' .· .... ·. ·.; ... · ··:. :~: •. . ·:· ... ;'•' •.• ·:· .. ,• 
COl'\ERCIO DE BEBIDAS FLOR DA S ERRA LTDA 
CHPJ:84798123000100 lE:3320112353 
t- A l: ~· , .1 ';' • ':'~ r;.~ ' '"' . ... - _,. ·:; 
···-··-- ---- - - -· - ·- DAtlFE NFC·e Do.:umen tü "· >.1r da Nota Fiscal de 
Cm1surnid or F.l.,trànic<: 
~- ~!.E::;;;;~ Pe~~1~e~_!2"i~1t;rilen ~~ª~-r: ;-~!!~Õ-~ C.~~ ··-_ · __ 
Serie: 1 Data:09/04/2021 15:10:49 
12104847981230001006S001000001638175358384 
J. !l:!~.:i:::-1:...!:l.:.::..:..-.:u1..c.l.! :1...L.:.: :.....\l:: _ _______ - -- - ---- -
CONSUMIDOR 
MUNICIP!O DE PATO BRANCO 
";', : 76995448000154 "lf'. : ISENTO 
End : R CARAMURU, 271 
Ba : CENTRO CEP : 85501064 
C/E : PATO BRANCO/PR 
Fo : 4632201572 
.#.~ ti!m11uu-.rul.!!.12 
!!Hlll.Jidadti !JJill ~ t'! ~.i Lli!I 
62 LANCHE 
l,000 UN 16,00 0,00 16,00 
lJA : l/ttlor Ap1 :.;im K~l do~ 
l1~H1Los RS ·1,92 (J0,7~'1u) Fon l <> 
IBPT. 
V. B. Prod: 
Desc. Prod: 
V. L. Prod: 
Desc. Fech: 
i. Vista: 
a Prazo: 
Total Mota: 
16,00 
16,00 
0,00 
16,00 
0,00 
16,00 
0,00 
16,00 
- - - PrÕtocolo· i4121õ4'14663Sfini9i04/202i 15: 10:49 · 
Ztec Sistemas - W\Nw.ztecsistemas.com.br 
01 p 
02 A 
03 p 
04 p 
05 A 
~1 ni (".'< 
~~~~;i/; 
,-.r ~,f . -- h 
':ln 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 09 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 ·HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
ANTONIO DONATO 9.926.470-5 CONSULTA 07:00 DR PRIME X X 99930-8079 
RUZZA 99917-4327 
MARIAALBRECHT 6.894.077-0 X X 
RUZZA 
VANI TEREZINHA DA 1.896.673-5 CONSULTA 11 :00 CLINICA X X 99912.3127 
SILVA PALMA 
NATIELI FERREIRA DA 1.305.374-8 CONSULTA 07:30 UOPECCAN X X 99981 .1267 
SILVA 
MARINES 6.432.750-0 X X 98413.8677 
GONÇALVES 
MUN/CIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
Para cobertura d': despesas de viagem, manutençz:=C178@02021 
Destino ~t/t<l~ ~~ -P:( 
Finalidade ~~ c;Ú P~fu~ 
Veículo: ~8- ~~~ . 
Pato Branco : fr2 g / .!2!)!.__1 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
Restaurnnte Chapadao 
CNPJ. 10 806 022/0001-05 
L f\J A Hortiz - Hortz Ltda 
Rod Br 373 r(rr. 41 5, O - Paz 
G!!~!IP_ll_ ~~CT' !'9.~~ .L ..:~- ·- _ -· _ Documento Auxiliar da Mota Fstcal Consumidor Eletrornca w --- -----· -- ··-- ---.-· --- --.... •fP, . ..,. .... ·..qo .. ot.•,...,...;.., ...... l'! ' M!T~DA EM CO":!Tl~ CI~ . 'ct4f .,,, . t:*'f!i::-A;l;.··~!· • ..- ~5;;\ ~ de utonza ão ::z!i t~m Codiqo OescriçÃoQt<.lw X Vl t· ---_!~~ 
001 ao ÕÕÕÕÕÕÕ2134R i~ Ç·:ã; -· -4õuN ·-;;-·1 , oó ~ ~ 
Qtde Total de Itens 1 
Valor a Pagar R$ 40,00 
FORMA PAGAMENTO VALOR p, . ,,() R$ 
~~ro ~ - --- --- ----·-consi;1ie. p.eia c have de Ãcesso em 
hllp //www fazenda pr.gov.br 
--~J ~Q-,1! 9 ..ê.Q!?º..'.~~ . Q-1..º?.§.?.9.CJ _ 1 ílQQ_Q.~~ ~~3 º?. ?9. ~~ ! . 
CONSUMIDOR. ·15 995 449/fiOC! 1-64 
M':.!..n t:le!~ ~~J>ra ~- ---~·-·· ____ _ 
NFC-e n' 00038654 Série: 001 
Emissão: 08/04/2021 16:33:47 Via ~~Õ dor-------· - ··-·-
EM1TIOA I~ CONT!Nt"' . .. 'IA 
Pendente de ilutor11 •. ~ oo 
fíiblit-õitót .. ~Slrlêid ~! :tI.!C d.!r!t!} ?f!Yô; t_ -_-· ;).õõ -~--- _ 
Operador: 001 - GERAL 
VendedoG._1: __ 
3288 
-cP, ....._ 
' <!).· 
VALMOR DALL AGNOL CIA 1 r _,A 
CNPJ: 03.657.275/0on· . ' ::.:.. 9020434705 
Rodovia RODvVIA BR 27'. c' . ;;;AO LUIZ DO PURUNA - Balsa 
Nova · PR 
í elefone. (41) · 3õ5 I 1090 
Dor• .11ento Auxiliar da Nott Fiscal de Co11sumido1 Eletrônica 
odi'j~ . ~~!: !~~ -- 9!~:.~ ~~: .... '.:~~~~· ....... .~.:: ..... '.~~:~! OOO·J::.' f-.UFFET LIVRE DE 30 
2.00 UN 
000004 C0C1'. COLA 1000ML T 
1.00 UN 
Otd T ota1 de Itens 
Valor 1 otal RS 
30,000 
10.000 
º·ºº 
o 00 
60.00 
·10.00 
2 
70,00 
FORM!\ PAGAMENTü 
Oinheuo 
VALOR PAGO RS 
70.00 
Consulte pela Chave de Acesso em: 
http //www fazenda pr gov br 
4121 0403 65 i?. 7500 o 190 6500 1000 0451 1714 7564 4004 
CONSUMIDOR 
CNPJ 76 995448/0001·54 PREFEITURA MUNICIPAL DE P/l.TO 
BRANCO 
NFC-e nº: 000.045.117 . Série: 1 0810412021 20 :38:20 . Via 
Consumidor 
Protocolo autoriz a1·no l ·l; :J 1 Q.11 212 8817 
Dala autonzaçilo i'. ~/ , ;,J' ! ?.O "J7 59 
Trib Aprox R$4.02 Fed. RS1.8D Este RS0,00 Mun 
Fonte: IBPT/empresome SF õCA7 
Vendedo~ SUPERVISOR 
Emitido po1 Clipp Store • Corni;:i'" 01•r '",,.'· 1r 
/ 
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. ""' Ui'"'. :·: ;;. {. . 
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D E 
NC 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM ALTA-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE PONTA GROSSA 
Pato Branco, 09/04/2021 
1 p 
2 T 
PACIENTE Atendimento Hora Saída Local atendimento 
Elisangela Beatriz Sales Alta Hospital Psiquiatrico de 
Ponta Grossa 
Maria Alaide de Biassio Técnica de Enfermagem Hospital Psiquiatrico de 
Ponta Grossa -
Simone Fatima Duarte 
Chefe do Setor de Atendimento Psicossocial 
Itacolomi, 1579, Centro- CEP- 85505-050 - Fone: (46) 3213-1724 - Pato Branco - PR 
Email: caps@patobranco.pr .gov .br 
Ida V Contato 
X 46 99930-9660 
X X 46 99907-3359 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR [J;:áiL ~à~~ 
VALOR: R$ ?1-~ (D@ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s) 2t2 2021 
Destino: P~ ~~ - P/Z 
Finalidade ~~ f ~ _:!___ /-'~ ,~~ / 
Veículo: ./Ív - ~ q 2, . 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
RESTAUR.-\NTE 
HOTEL CORREA 1-: BARBOSA LT DA ME 
CNPJ - ll1.ií ~ l. l 5~ 0002-J:'i !E· 9uô6ll~~~iH: 
RUDOVI.\ BR 'J."7. SN ·LAGO/\ SECA 
CA~'TJO PR · C'EP 8.5!-lú-,100 
DA"N FE i\FCc - Doc u11w1110 u~ili:tr da l\,>1:1 l"i ~t·a l 
11ara C onsumidor Hnal 
. _ -~·~~ ~~·:~~I~~ _ª_l~~ ~~~ ~·~~c-1~1_1'. _ ~·~~I~~~ : ~ ~~ -· 
htm Cnclii;o ÜIC'SC'nCaO (.1td• Un VI l ' 1111 '. ! Tuial 
001 0100 CAFE 
1,00 KG X 
TOTAL DOS PRODUTOS 
QTD. TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
111111 
20.IJO 
R~ ZO,UO 
1 
RS IJO 
VALOR PAGO 
RS 20.00 
!0.00 
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1_:-JI.') 
HS n.OCl 
.. Numero: 000026703 · SC'l"ic: 0 01 
F.m lssao: 26/0-!/20l1 - 06::;0 
Via on~t1111ld r 
Cons111ln pdl1 chave ck acc:~~o .:111 
CHt\ VE DE .:\CESSO 
4121 04 !O 6211 ~400 023:0 6SOll 1000 026- O:H 1 l• 194 .l(Jf\6 
------------------------------------· ---·--- ----- CONSUl\llDOR 
C'NPJ. 76995~-13000 1 ~4 MUNI'. '11'11 l DI: PATO BllA?\L"\) 
" CI : F IJE: : IMA - CHURRASCARIA 
CNPJ: 23.044.246J0001-60 - IE· 9070135709 
AV SOUZA NAVES. 2678 • CHAPADA 
040G~-OOO • f'ONTA GROSSA. PR 
Fone 3239-1186 
SUBTOTAL RS 37.00 -:;::::---f:~-- -- -- ---------·- Cio: , 1. l • •-' t 
'",. ... 1• 1 
VALOR TOTAL RS 
FORMA PAGAMENTO 
IJ Ül• 
U• 
37.00 
VALOR PAGO 
Q!!•!!.!.'~~- ~- ·---------··--------- 37,00 
Consultt pela have de dct:;so em 
http· /JWW\\'.I dZtH1da .pr. gov. t;r;nfce/consulta 
___ _:!j_tl.Q.423 ~1:!600 _!!~~~~.Q.Q_?.!JOO _ _Q1216510 0012 4664 
.., . .,..., .. -.... . .., ~ .. ~_. .. -:· ••• j, L!J 
'"t• •• _ ..... 1 • !J ...... 
.... ~;~·.. . ... :;&:~..:~ ,~~ :(1·. ~"â-:/ . - ... . 
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., 
~ · 
l.!1 1 . • • ' • í'-•• :"1•.r,..- : .... l"LI ........ . 
CONSUMIDOR CNPJ : 
76 995. 448/00CJ 1-54 
N::C-e n•: 000.012465 Serie 002 
Dt. Emis.: 26104/202111:07:11 
Protocolo d~ Autarizaçao 
14 1210493287978 ~6/04/2021 11 ·01· 12 
" ,;, '' 11•: 1•d .1 J,, j ,. '•'li ••-'• 1 •· l··I 1 
.. . ! ,. $ 1 : : j-.. 1 f· i ' •• f 11:11 l.'f. ,, •i 1 
1 . .:l-1 UJ ,, .• ,.;.,.j ~11 ,il- .J, :.- ".r .• f 
1T •111>"· t ,_,, ,- :· 1 L 7 ~ :1 L 1 ,_ 11! f•! r 
, Í 1 lt • .• _. l ".i• 1;1 1 oi •• - 1 ; ,. I· •'·~ fl 11í·~ -,, F t.· l .1,u .•1le-, 
hJL ·'•"n1.f-~"' '1.~ 1·l'iJ ·1.•JJ l f 
RESTAURANTE 
HOTEi , CORREA ti: BAIWOSA LTDA · \ IE 
CNPJ - 10.621.l~~ 1100'.!-3:'> TE- 9066il~':)(JO 
RODOVIA BR T7. SN - L..\GOA SEC.\ 
CANDOI PR - CEI' S5 l·IO-"i'IJ 
DANFE NFC(• - Docum<:nlo :\uxiliar 1la :\ola Fiscal 
11ara Consumidor Fina l 
Nao 11crmílc a 1iroveilamc11lo dt• crl'dilo IC'\IS 
Qidc Un \ ' l l11!i1 Vi Toro! 
001 0077 LANCHc 
1.00 UN X . -- TOTAL DOS PRODUTOS 
QTo TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
111111 
!SOO 
RS ll!,00 
1 
RS 18,uü 
VALOR PAGO 
RS tf:.oo 
lrt1..nr:.,, 31. Ju;ti::"'-·-.>lAahl' -~.;;: •• :- ' r· · ~ 1 . . ..: 1 
ú Ol:"1 
l l!,í!O 
RS 0.00 
N umero: 000026717 - Serie: 00 1 
Emlssao: .26/04/2021 - 1:5:44 
Via on~111uidor 
Co11~ult<1 pda dt;we d~ a1.:cs~,, .c111 
CHAVE DE ACESSO 
~ ~1 0 6211 ~00 0235 65110 1000 0!6' 1' 11 ~ 626~ 
C'ONSU~llDUR 
CNPJ· 7699544 8000!5~ MlJN!Cl.l'hJ DE PATO llRANt ·o 
Cott-rnlta via lci10r dc QR C'ç.ck 
Prolocolo ele :\tth'flZ<1cao 141210-18-r l'o I '.'> 
01 p 
~~-~\~•-J/ PREFEITURA DE 
.·'-~) PATO BRANC 
• Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA DIA 26 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 05:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
JENIFER SOUZA 10.632.704-1 CONSULTA/ LITO 10:00 UROSAUDE X X 99915-1711 
RODRIGUES 
MVNJCIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR
VALOR R$ 
À49Q9 d 
? 
. . 
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~ 
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~.L..-IL_~~:::::.....=-
~ 
Para cobertura de despesa; de viagem, manutenção e custeio-dia(s) jg 2021 
Destino: ~ -P& 
Finalidade m~ aÍ( Pw&~ 
Veículo: Â (/ -- ~g 2 . 
Pato Branco : Z:; @~ / 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a p.alavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
LAllCHOllETE E RESTAURA11TE LAGOA füA UGA 
RCO BR 277, KK 395. 1 - LAGOA SECA 
TEL :4286439945 Candói 
CrlPJ:03473910003180 
Paraná 
lE:9019970393 
Estação : 132 Cod. : 77596 
OP.llFE tffC-e - liocunento Ruxi l iar 
da llota Fiscal Eletrônica para C~nsunidor Final 
llão perni t2 aprouai tãnento de crédito de ICHS 
Im CõD. OESC. QTO . UH. Vl UltITCRS) UL ITENCRSl 
1 2 REFEICAO 
fOTAL Rs 
Oinhei ro 
19.00 UJI 1.00 19.00 
19,00 
19.01 
Valor Aprox dos Trioutos Rs 2,56 (13,47%) Fonte: !BPfuuu no~ 
.coo.br 
EH IIJOA EN COt!TltlGENCIA 
tlúnero 7529~ Série 1 Enissiio 19/0412021 14:45:23 - Uia C 
onsunidar 
Consulte pela Chave de Acesso en 111111.sped. fazentla.pr.gov 
.br /nodules/conteudo/conteudo. PhP?conteudo: 100 
CHAVE DE ACESSO 
4121 0403 4739 1000 0160 6500 1000 0752 9590 1075 6142 
19/04/2021 14:45:23 .......... ...... . .................. . 
==:.:.: .:::: .:=::::..:::.: : ::.::::: :::._ == :;: ;::.:::::.=:: : :.::.:;:: .::;.:.::.: ::: :.:: 
Clie.ite: l1UllJCIPIO DE PATO BRAllCO CllPJ/CPF: 769g54480001 
54 Candói 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03 ô57.275/0001-90- IE. 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277. S/N -SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova · PR 
Telefone (41) · 3õ511090 
Documento Auxiliar da Nota Fisc<1I de Consumidor Eletrônica 
~?.~~~:::ê~~!!9~~::::::~~ª; ~:~ :::Y.[~:Q~~~:~ ::~~~~::"i~~i~~~~ 
000542 BUFFE T LIVRE DE 30 
1,00 UN 
COCA COLA PET 600 M 
1.00 UN 
30 000 0.00 30.00 
000001 
7 000 D 00 7.00 
Otd. Total de Itens 2 
Valor Total RS 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
37 00 
VALOR PAGO RS 
37 00 
·- ---·-··---- ·-··c~n;;;;,ie·p~a·ct;ã"ii· ci~Ã-~-;~~~ c;;,·:·· --- --- ····· 
http ltwww fazenda pr gov br 
412104036572 7500 0190 ô500 tOOO 0453 7'.'1319980402 
CONSUMIDOR 
CNPJ. 7ô 995 44810001-54 PRl::f'EITUHI\ MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
NFC-e nº: 000.045.372 . Serio: 119/0412021 18:05:43. Via 
Consumidor 
Protocolv auto:izaçáo 141 21045 7038496 
Data autorização· 19/04/2021 18 05·06 
Trib Aprox RS2,J1 Fed. RSl 26 Este RS0.00 Mun 
Fonte. IBPTlempresome 8F6CA7 
Vendedor. SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Store - CompuFour Sollware 
- ------------ - - ---
.... :· .•.. ·· 
CLEBLR H óRNANOES RESTAURANTE - ME 
CNPJ 22 643 394/000 1-82 - IE: 9069877912 - IM' 
RUA ENGENHEIROS REBOUCAS 540 - Jaràirn Botanico 
CURITIBA - PR 
DANFE NFC .. e - Documento Auxiliar 
da Notil Fiscal de Consumidor Eletrônica 
Não pe1rni1e aprove~amentu de c1édito do ICMS 
JOIGO DESCRIÇÂO 
cno UN VL UNIT VL. TOTAL 
almoM 
1 UN 39,00 39,00 
HD DE ITENS 1 
1
alor Proclutos 
)escontos 
1créscirnos 
1
ALOR A PAGAR 
39.00 
0.00 
0.00 
39.00 
'OJ~MA PAGAMENTO VALOR 
linheiro 39,00 
ÁREA OE MENSÁGEM FISCAL ·-----··-··---·-· 
Numero· 000.003.345 - Série· 001 
Emiss~o 20/04/:.'.021 11 :09:00 - Via Estabelecimento 
Con•si:li.- peta cnave ele acesso enr 
hrtp./f,o,w . 1azenda pr.gov.br/nfce/consulta 
CHAVE DE ACESSO 
41 21 0422 S.133 9400 0182 6500 1000 0033 4512 9162 3400 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ 76 995.448/0001-54 111unicip10 dê pato 
branco 
Rua Caramuru. 27 1 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de QR Code 
Protocolo de At.torização 
___ l\Fe s='.!' ~~!~r~a!.~ l!~~ -55.F~ . _ 
Desenvolvido por Oiimpio Tecnologia 
11vww.olimptotecnolog1a corn br 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ. 03.657.275/0001-90 - IE· 9020434705 
Rodovia RODOVlA BR 277. S/N · SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova · PR 
Telefone: (41) - 36511090 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
~?.~!~~- -~~~~~9. ~ :? ...... ~!~ .. ~-'~-~: .... ~~~~~: ..... l?.~ ~ ..... Y..~~~~!.~~ 
000226 SALGAL10S ASS.i!flu M 
3,00 UN ô,000 0,00 18,00 
Otd. Total de Itens 
Valor Total RS 
FOR MA PAGAMENTO 
Dinheiro 
18,00 
VALOR PAGO R$ 
18.00 
Consulte pela Chave de Acesso em: 
http://wwwfazenda.pr. gov.br 
41 21 0403 65 72 7500 0190 6500 1000 0453 9115 3419 3105 
CONSUMIDOR 
CNPJ 76.995.44810001-54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
NFC-e n': 000.045.391 - Série: 1 20/041202117:11:08 -Via 
Consumidor 
Protocolo autorczação· 141 210461139368 
Data autorização. 20/0412021 17' 10:28 
Trib Aprox RS0,76 Fed. R$2,16 Este RS0.00 Mu11 
Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7 
Vendedor. SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Slore - CompuFour Software 
LflllCHOllETE E RESTílURAllTE LAGOA SECA L fOA 
~Oll BR 277 , KH 395, 1 - LAGOA SECA 
TEL : 428&439945 Candói 
CllPJ: 03473910000160 
Paraná 
IE:9019970393 
Estação: 132 Cod. : 776 73 
DAllFE llFC-e - Oocunento Aux i 1 ia r 
da !lota Fisca l Eletrônica para Co ~unidor final 
llão pernite aproveitanento de crédito de ICHS 
ITEM COO. DESC. QTD. UH. UL UHIHRSJ UL HEHCR$l 
1 2 REFEICAO 
TOTAL RS 
Oinhei ro 
35,00 Uli 1.00 35,00 
35,00 
35 .oo 
Ualor Aprox dos Trib~cos RS 4.71 (13.46%) Fonte: IBPTuuu .nox 
.con.br 
llúnero 753~1 Série 1 Enissão 20/04/2021 20:27:59 - Uia C 
onsunidor 
Consulte pela Chave de Acesso en uuu .sped. fazendo.Pr .9ov 
. br /nodu l es/conteudo/conteudo. php?conteudo: 100 
CHAUE OE ACESSO 
4121 0403 4739 1000 0180 6500 1000 0753 5110 1075 6903 
Protocolo de autorização: 141210462540646 
20/04/2021 20:27:59 ....... . . .... . ... ................ .. . 
: : : : : :::::: :::: :.:.:::. : :: : :.=:::.::::.: :: :::::::: :: : :.::-:. :.:.::::: ::::.:; 
Cliente: llUIHCIP!O OE PATO BRAllCO CllPJ/CPF: ·169954480001 .
54 Candói 
'-- - -
19/04/2021 ISS-Cunliba - Sistema de Administração de ISS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FI NANÇAS 
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÕNICA- NFS-e 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Social: HC1TEL P!E"·-101··1' LTD!. 
CPF/ CNPJ : 
f-ndereço: 
Município : 
Inscrição Municipal: 
3ETE :~ :: ::-: .. :: : : :::e,: - '-" '.': ê\-·~ .. : n . -
o.:.[f;.f'.:.C·:E.!.Ti'- - __ ;.:. : .: :: _.( 
CURIT!B;C- UF: ::·cz 
T OMADOR DE SERVIÇOS 
Nome / Razão Social: MUl·iICJ PJO DE PATO óR C0 
Núni.:ro da Nota 
8122 
Data ;; 1-iora de Emi:;,;iio 
19/ 04í 2021 23: 34:48 
Cód igo de Ve rifi cação 
XYOJ410G 
.)g 01 0 392391 -1 
TeL : 4J - 3~::ssse 
CPF / CNPJ: 7õ.995.-l-l8.'0ü01-5-l IMU: Outro Doe.: 
E nd cl'E':Ço: 
Mu11icipio: 1 
1 
~., ... , ... 1 1 [, r- ""\ -
P. c.:.R!..HIJRU . 271 - 5:.1RR.,:-: CENTRO - CEP: 8'5S : 106-l 
P<it•) E,ranc•) UF: PR Emai l: 
DISCRI M I NAÇÀO DOS SERVIÇOS 
VALOR TOTAL DA NOTA- RS120,00 
Códi1;io da i;t1,1idade 
·:•9- ~: - -.=· ::'.: e-:~; t: ,...."'d e- Ql1aiql1o:r r. atureza: t ""'- .-:)::i:·:;, :- :. ··:- ·=~ cc•:i dC•TI n1a1 i 1 ;t, 3~.a rt ot~ , hoté is res1dénc1a, r-: S td •:': nç O::- - S O: l"•' IC'2' . ~ l1 t t: t: .. ,· : e, i-,·:::::e ·~ r· !1 ·~ "'a r· : .. , ~. n-i:: tri :~ r pi2 ,.. ~ 2· i.. ~ e ·::: ""'·~ .§. ·i ç. ·~ ; C•C 1..1p açà 1:i por :e rrporaQ.õ coni fo11ieoniento 
di: $ er\ 1çi:1 ~ ~ · . . :; ::' .je .:il1·ner1caçà(1 t ;e ... ; er:. ·~.Jõ "\ J •:i 1nclt.1id•) nc.: '"e;:: .:: .:: r· a. fi e ~ UJeitc ; e [n1pos:t1J Sobre S erv1ç,~ . 
Valor Tota l das De.duçoes (RS) .i. Base de Cálculo (Rs) Alíquota ( % ) Valor do 155 (Rs) Cr édito p / Abatimento do JPTU 
O . CiO 1 ~ 20 .00 2 .6 ! 3 13 ºº 1--------------'--
0 U T R AS J N FORMAÇÕES 
E:;t3 f'.IF~,.-e foi fn it ·:~ con· e~Ç E:d-:> n: l-.e-, =:-~ 2~=':~<;- ·----- ---------------------! 
D~·: n-e. r; tc- e.1nu~c pr ME ci; EPPc•pt;:,·t;: P"·k· S1n-~ lcõ· J.J e:~ :::·1· ::' 
~''-~=_'_=e t_F_1------------------ ------ -- -----~ Mais 1nfo rmaç·3es: nota.r.unt1 ba .pr .gov .br 
01 p 
02 A 
03 p 
·~ ;.(~ ), · PREFEITURA DE 
~ 
~~i PATO BRA~CO Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 13:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V 
ÉRICK MURILO PASTRO 14.875.903-0 CONSULTA 20/04 07:30 PEQUENO X X 
CARDIOLOGISTA PRINCIPE 
SALETE FRANCISCA DOS 10.924. 764-2 X X 
SANTOS 
SILVIO RODRIGUES DO 4.665.777-2 EXAMES E 07:00 E RASTO X X 
PRADO CONSULTA 20/04 14:00 
CONTATO 
99133.0170 
99123-4068 
OBS: Buscar no endereço: Rua Arthur Bernardes nº 1213 e Rua Ambrosio Bez nº 335- ambos no bairro São Luis 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: ~~ ~ 
VALOR: R$ l 5,c @(é) 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):D ® 2021 
Destino ~~ 
Finalidade ~ cÍL ~4 
Veiculo tf)4 /1/ ~ _2 @3 
Pato Branco : 2 g / @r- 12021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
'/ . .. 1 •·• • r1. 11.u l i• 1 
r Ft:;tir~r.; :.. :..1 . t1F.: 
·:·11PJ : l J . f .l'i . l '; ] , 'l(L\i ,1, 11.>? , , .1 .. ~-"l~·~u .11 : 
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KUCZMARSKI & GRZYSCZYSZYN 
LTDA-ME 
Hl.91 898 0001 1 90669050-07 
ll SOWA NAVl S, :1351, CASCtlVrl. 
1 dlllrn11:· 4!) J{):S!) '/ /ü2 
DANFE -NFC-e 
Documento Aux1li.;1 da Nota F1sc;,I de Con:;um1d0r Eletrônica 
CÓI >IC O Ili SClllCAO 
·---··-·-.. ~~ -___!_~~~.!_! ~.-t JNl l. (11$) VI . IO IAI ( 11$) 000003 ALMOÇO -·-- ·-·---·-
UN 1,00 37,00 RS 37.00 
QTD. TOTAL OE ITENS 
1 Ml lll •AI M t.0 ,,llNC(NCll\. 
CI IAVI Ili 11<:1 SSO 
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--·--·-------CONSUMIDOR -- --·- --- - --·-· 
MUNICIPIO OE PATO BRANCO 
COMERCIO OE BEBIDAS FLOR D.A SERRA LTDA 
CNPJ:84798123000100 IE:33201123S3 
1 r.- (i f;(fifl,.\.1 rJ:l ;.•<; 1·r ' •"' 
-- --·--- ~ - --~~liJ~=~.±..J -- --- . DANFE NFC-e Docume nto Auxiliar da tlota Fiscal de 
Consumidor Eletrônica 
- ~-f.!=-~-:p~~_p~~lite ~_r~ve ~~~~~':.i!!!_si ~~ ~E~~ -· 
Sene: l Data:23/04/2021 15:34:03 
121048479812300010065001000001656141999130 
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C0NSU MI00R 
MUNIC!PfO DE PATO BRANCO 
_?~~ : 76995448000154 ;; : ISENTO 
End : R CARAMURU, 271 
Ba : CENTRO CEP : 85501064 
C/E : PATO BRANCO/PR 
Fo : 4632201572 
Nome produto 
62 LANCHE 
1,000 UN 18,00 0,00 18,00 18,00 ------ - - ------------·· ---···-···· ···-·-- - - -- --- DA: V<1kll A1•oxi11lddo dos V. 8 , Prod: 16,00 T<lbulos RS 5,5~ (J0,/6%) f oidc IBJ>r Desc. Prod: 0,00 
V. L Prod: 16,00 
Desc. Fech: 0,00 
à Vista: 18,00 
a Prazo: 0,00 
Total Nota: 18,00 
Protocolõ; -14·12104 7279072123/04/20-21-15: 34 :-o:r - Ztec Sistemas - www.ztecsistemas.com.br 
01 p 
02 A 
03 p 
04 p 
05 p 
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;... -""" ~ DE 
RANC 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 23 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
TERESA DIAS DOS 9.149.755-7 CONSULTA 13:00 DR PRIME X X 99109-6884 
SANTOS 
EDINA DE FATIMA 9.878.634-1 X X (45) 99122-6331 
CALAMANCIO 
JULCEMAR SOARES 13344515-3 PRIMEIRA 8:00 UOPECCAN X X 98831-9355 
CONSULTA 98837-1551 
PAULO ROBERTO DE 4.607.807-1 CONSULTA 07:00 HOSPITAL DE X X 99110.2531 
OLIVEIRA OLHOS 
DORIAN REAL 13.066.448 CONSULTA 07:00 DR PRIME X X 98813.2536 
MUN/CIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. A /{_/' < , 
TOMADOR 
VALOR:R$ ~~
zf&m · , 
~ 
~~~~~~~~~-
~ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): 23cJ2fÍÍ2021 
Destino: Pa 
Finalidade L~ de?~ 
veículo: Af/ - L/ 1 j_ 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
JEAN CLAUDIO SABINO 
CNPJ 29 814 484/0001 -94 • IE 9077416720 
RUA SANTA CATARIMA. 886 • CENTRO-CASCAVEL - PR 
Ooc1Jm-.•nto Auxiliar da Molõt F1sc<"tf dd Consun~idor Eletróntca 
COD C.TD UN DESCRIÇÂO VL UNIT VL TOTAL 
18 00 
1 
18.00 
1 UN CAFE 18.00 
OTD TOTAL OE ITENS 
VAL•)H l"OTAL 
VALOf1 PAGO 
VALOR TROCO 
FORMA DE PAGAlvlENlO .\ v1s·rA 
Dinheiro 
o 00 
o 00 
Vl\l.OR 
18.00 
Numero: 000.012 621 - Serie 002 
Emissão 22/04/2021 07 29:04 -
Co11sulte pela ~h ve <.Je acesso ern 
http.//www fazenda .pr gov br/nfce/consuha 
4121 0,129 8144 6400 019•1 6500 2000 0 126 2111 78i 1 G'l70 
CONSUMIDOR CNPJ: 76 995.44810001-54 MUNICIPIO DE 
PATO BRANCO 
- PATO BRANCO/PR 
Protocolo de aLAorização: 
141 210465900987 
Oata de au!0f'izacão: 
22/04/2021 07:29'09 
r.:1 i ..&.·-!' ~~.;-' 'i1 ~t~~~;•t •.a..;.~ 
~ti~~·.~~~~ -.
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Cl'Pj· OS º94 ~37!'.0001 ·13 H F S~Ml~lLi~R LA~t;JiOHETE , HUR1 
Plli rnuH~As:: 9~0 SAIHú ülWf~E. 1S l~~ -~~\ 8,606-43~ Fone .(45i3226-0S31 !. . . 9 4. 55 ~ J. El - - Uoçuientu Auxiliar da Huta Fi ~cH de Consu11dor eutron1ct·Bt i ~ codigo Oescriç~o Qtde un Valor un1
t. arar Q ~ 01)1 88 REFEIÇilO LA!ICHE OR TARDE Uli X 16.0Q 'ªoo Otde~ tot~l de it~ns 1 H$ 1 8 !?º ~~1dPPAGJiif°1~fõª VALOR PÁ~~.~~ oin~eiro . r.9nsu 1 te pe~ Chave d~ Ac~ssq e1 . 
. . •iw1t,~uvi~~z~'11 4111 04 ~·~sóõº~ó~~'ti2~nm m6 3966 
-ºcoii's11Hfi10 - e PJ 76-995.~6 0001-54 iiut ICIP nr PATO B li co Ru~ Car · 1 Centro 0 llCO P 
HFC-e n~ oo~&.\l!~GJ Série O.JJ2 2~ 04f~821 14\9:00 Protocolo de nutorizaçao· 1 1210467960214 
Data de Autori zacãu 22/Õ4/202i 14: 3L2 
[!] t.;i·:fr~m:· l!J =""'::~á.'-il. . .,..,,'o:· -·· ... ~ .... . :~ 
.. t_::·.~ t -:~ • ;. "'•.:?"1 •. ,. 
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Trib aprox R~f· 0,77
6.fed Fonte: IBP ca 913 
Proieto ACBr - 11m1 .Proietoacbr .cau.br 
EDINE.I ARENHART - ME 
1 u '.l 14 660/0001-09 
146) 3~>'13-J492 
l(OD l'H 1112 KM 76 O 
IN"ll!'.:llilAI. 
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LV FE t1fC.1: · 011c:11nw nlu .~ t.~1 ,. 1 da No r ..i F•~«•I 
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N,11 : Pt:1 111il 1~ .ip, <.1vt:1t.·unc:rd 11 cit· c H.'Chl!) <f,. :CMS 
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flEFEICOE!l 
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v'l.\tO ~ r, . 11i..: l:f LH-: ~;~· i•J ro 
VALOR. rorN D!I NGTQ: 
Vii U:1a 
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R$ 35,00 
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! ~f< l'l ESA (.>i' f·'l.N,, IWL1,_1 '.> ll~ l' l'''. NN 11 NAI. 
CONS1 lllJll[XJH 
C0~1SUMIOOR NÃO füF.. ~Tli 1: .. L: 1.> 
CNPJ .. 6 IJJ ·~ nll•J~I!~ I· ~ ..... 1 
r i~1 Jo~. f\ 1°1!~~ 1. ! 1, ')1 • 
r ' APPf•º ', • ,r1rrwrn í"I• t .-. i 1r.1r- , 
r;fú1n i1~ã0 dos T11buVi~ ·10tai.; l:1· .. dt:11tf--·~ 
· L<oi l'aderal 1 ~ :'4H'.°!012) 
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Nirnwro MFc .. e 0000 ~:, '.L'. . SN1t• ·1 
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Consulta via lr,1\or oe OR Code 
01 p 
02 A 
03 p 
04 p 
05 p 
06 
PREFEITURA DE 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 22 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
NATIELI FERREIRA DA 1.305.374-8 CONSULTA 07:30 UOPECCAN X X 99981 .1267 
SILVA 
MARINES 6.432.750-0 X X 98413.8677 
GONÇALVES 
VANI TEREZINHA DA 1.896.673-5 CONSULTA 11 :00 CLINICA X X 99912.3127 
SILVA PALMA 
LUDWING ANTONIO 7.643.267-8 CONSULTA 07:30 CEONC X X 99902.4834 
PALA CIOS 
RODRIGUEZ 
ELOISA COSTA 87554090 CIRURGIA 12:00 DR. PRIME X X 99128-5852 
MUNIC!PffO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
- Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR tl0vvv1& Á1tMLú:> ~;;{ 
VALOR: R$ {;{; (Q({) 1 
Para cobertura de ~espesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): 21@112021 
Destino iJ/2ól~ -P/Ç . 
Fina
Veículo: 
lidade 
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- S J S 
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Pato Branco : ~f!) i 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANC~ .. RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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'til 
L. 1 1 'L •. 1l1 1 t I '' 
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DANFE NFC-e ·Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
Não perrnite aprovelamer4o _:redito ~~ÇMS _ 
Código ·-DêSCriÇiio·--- Qtd. UN Vir.Uni!. Total 
(i ·:,.:..Ft:. • 1..JM ~.1)(1 : : l'1J 
-QTC• T•:• T.-J.L [•E ITF_. 
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D1nt..:1··J 
nforrna•; ~·-· .:!•·.·: T; l. ut. ~ T ! JIS 1 
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CONSUMIDOR 
i: , __ , LUt.• · - r- .-t ·" :,_. _._i-: .t:;'. ··ª º' 1.:;:.1 ~ui, .. 1F· .- e.;:: ~ ,.J, .. r.~· ...i -11 
r;, 1_,..:. f.(ti.1 ... 1u~: u .l"' r • ,: Et. r i:.·+ :' 1 
•. El-l!RC· · p ,c.T(, E~AIK•:·:PF' 
,"l t•J~fJIO:-• dei .AL.: .i1 :ar, C:.C• 
i.J i~ l11..J :,f1; r.r.71r , r14 ~'•- ' .16 J I :! .. 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTOA 
CNPJ: 03.657.275/0001-90 · IE: 9020434705 
Rodovia RODOVLA. BR 277. S/N • SAO LUIZ DO PURUNA • Balsa 
Nova . PR 
Telefone· (41) · 3651 1090 
Documento Auxiliar da Nota Fisc;d de Consumidor Eletrônica 
····----------·-·······--·------·-------·------·-·-------··-.. -·-·--·--·-···-.. ·----------·---· .~?.~!ª~---~~=~!!~.~ ...... ~!~:.!! ~~ : .... Y.~~ ~~~!: ... !?.~: : ..... Y.~~ '..~!.~~ ooos22 BUFFET LNRE DE 25 
1.00 Ut·J 
OOOOO 1 COCA COLA PET 600 M 
1.00 lJN 
25.000 
7.000 
0.00 25.00 
0.00 7,00 ----- -·- ··-- -- ------ --·----- ------ ······-- ----·- -·~·---. ........................ . Qtd. To tal de lt ens 
Valor Total RS 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
2 
32.00 
VALOR PAGO RS 
32.00 ........................................................................... ____ _______________ H_o_ ._ .. __ _ Consulte pela Chave de Acesso om: 
http://Www íílZenda.pr. gov br 
41 210403657'.? /500 0190 6500 1000 0455 3514 1358 6862 
CONSUMIDOR 
CNP.J: 76.995 448/0001-54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
NFC-e nº: 000.045.535·Série: 1 27/04/202110:59:35 · Via 
Consumidor 
Protocolo autorizilçào. 141210461506432 
Data autorização: 27/04/2021 ·10 58'44 
Trib Aprox RS2, 10 Fed. RS l ,2ô Este R$0.00 Mun 
Fonte. IBPT/empresome 8F6CA7 
Vendedor SUPERViSOR 
Emi!tdo por Clipp store · CornpuFour Software 
Código 
J1 
F •: ::.ARICü! - LANCHES 
::.PJ $2 ;.J7 3v(11oj()V1-9'> - IE 2140131133 
R!O \:.IE 4.F'Elfa ht~' 307 O - R!1) DE AAE1A 
PF!J(•El·JTC•POL!$ - PR 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
Não permite aprovelamento de crédito do ICMS 
Descrição Otd. UN Vir.Uni!. Total 
LJJ~ HE ' l_•U ltl W 16 (1(1 
IH[• T(•lJ>.l l •E ITEW, 
Oe-:.1.•"·n!:·:i;. P$ tJ \){J 
VAL·)h '")T ~L h 'f. 1e •)l• 
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lnfi..11r :,~ fM.1 :i· ··~ l r.t.lit s f~dS. 'ro; r\J~r·tt'-:.. 
(lE- 1 E-Üt-fcl! 1:: 1.J li.2(.1 ) ] \ 
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•:vr;iu1t•" i.€-IJ .r:.J,•· •1•; .. : ... . ~·" "•'· 111!1.- l'-,\,., 'J.>-·nda i:-·r Ç.•v brJrt.:i- vfY· 
4t21 IJ.Jt·15..:'7: i,,,JJ ·J· ... :.::-4.v2•1'..1.'.:i1~ ,~.::1ro11Y.~)1:. 
CONSUMIDOR 
(·:•N:.ur.11(1 ·" •:l~ ~I ~ ::i.J:. ..!.-h·••)u•.•!-:" . ..! f.lf)fL•.IF11.• L!E f.. u.T·:I éP.Pl!1 
F.· (r..ft~~.1tPU 2! 1 - (EMTRü . 271 
•• EMTF.(1. F .1T1_l BRrtJ(.)1PR 
P <t..lVo:VlO:• 'lê! Pi.utV11Zd.1;..to 
~ L 11.Ll:~_~Q248~ 21:o.i12021 151~ 07 
------ .-"-'"·' . ,,,,,, • 1l•:l"5üft cvm br - 1: 3:-•:H~' 
... 1 ,,,\ . ·: ... . 
~) DE 
Secf"etaf"ia de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM INTERNAMENTO - HOSPITAL SANJULIAN-PIRAQUARA 
Pato Branco, 27 /04/2021 
PACIENTE Atendimento Hora Saída Local atendimento 
1 p Dell Patrik Portela Internamento 03:30 Hospital Psiquiátrico de 
Piraquara 
3 R Sonia de Fátima Kloss Responsável 03:30 Hospital Psiquiátrico de 
Piraquara --
Saída : Unidade Central 27 / 04/ 2021 às 03:30. 
Simone Fatima Duarte 
Chefe do Setor de Atendimento Psicossocial 
Itacolomi, 1579, Centro- CEP- 85505-050 - Fone: (46) 3213-1724 - Pato Branco - PR 
Email: caps@patobranco.pr.gov.br 
Ida V Contato 
X 
- - - - X X 99905-4827 
- -
CllPJ: 08.7.,94.53~0 1-!3 H. F,b SCHMOELLE. RlANCHOHETE 
RUA POT :GUANAS_, 9 o Atff,Q OllOF/. ~U#:PSR 8580&-4 30 
Fone. 4~ )31G 0,~1 l.l . . 9J•. i"",o· i2 
Onçijll!flto Auxiliar da ~a ri~ca1 dn Cur.su1idor Eletrônico • fooiuQ Des c~u • ~ Un ,õ )~r un·it . Valor igt~ 1 88 lltFEfülO.LArif.HE Oil 1 Ui. Ull X 11,00 7Ó de ~ tota 1 de 1 tens 
~'A.6l~AG~1Riíl,ª 1 R$ UALJn ~À~p s rlheiro ~'00 ~nsu íle Pela Clrnue ~ ~c~ss? et 
4121 omri ~~11
W'' szm~·gso~ºº2o~1i 82R~~ ~§V,"~fü 13 1G co s11'M 101 - e J 7 . 995 .•48 ooo1 -J4 
UI T~PI DE nro HRlll e~ Rua t r 71 Centro r.·irõ ' 1
\ KO a 
HFC-e n2 ~J3C~~9 füie 002 2f104Y: 0~1 1f:27:49 
Protocolo tle Outorizacijoà 161 2iC 8~ 9J02 
Data de Autorização 27/•14/M I 14:27:47 
r::l ·i':;!i,.'·=· l"iil l!!I_. 71 • 1 ~· itL.:.l ~··r. ...i: ':I • •_.,.)1'1\ ~-·.· .. ~ º( :'-+.;"': ·: $ 
h:, ji,i§'t ~" i!J~.~~ Trib apm Rs: 0.71.(ed Fonte: !BPT ca7g1J 
Proieta ACBr • 11 .r- ~ietoad 1 .coo. br 
CllPJ · 08. 294.53710001-13 H F. SC~JlO~~LER 1 AHCHOHETE 
HUA PO'rJGUAfiAS_. 920 UTO ollnF(E· e ~C_f\.UEL-PR. B5805-43il Fon . (45)32 6-05: 1 I. .. ~ d,556 5~ Ooç41ento Au~i,iar da Hnta ~i~ca de Consu1idor Eletrônica 
1 CooiºFº Oescrjçijo Qtde un Valer ur.j·t. U~lor 1Qtal 
H
l 1 Rt EIÇilO HOÇO Ull X )7 .00 Ó~ dei totijl de itens 1 
~A.&i~noJRR1niª l R$ UA ITTi~~Gp s Í.~e 1 ro 3~ , 00 Cqnsu ~ pela Chave dr, Acesso e1 
41 21 omp~~rnum~ ~z~,/~- ~~5 ~º~ooh ~~P~'miju]Mg 2169 
cowslíN 10 - e J .9 S.44a'1000 ~4 
Ru e ra Ut u CjP 71 O Cent PATO D B~ttl~~ • ICO R HfC-e n\ 3ooilW91 Série 0~2 ff, 04 ~~ 1 1Ó:43: 16 
Protocolo0
d'e Autorizaçaqó· 1 1210461421990 
Data de Autorização 27/ 4/2021 10:43: 13 
l!J ~ PtJ. l!J .>:.. ~;. 1i.r. . ,. "'t..:··~· ·~ .. ~ , _ -~· ( r::i·~.~.:. .. ~ L:Jj~·. ~ 
Trib aprox Rst· 1.55.Fed 
Fonte: !BP ca7913 
Proie to AtBr - 11uu.Proietoacb1 .con.br 
r 
01 p 
--) ·,j . O!v't·~· ,, •:):. . \ A. • ,1;• "" 
~ .J PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
KETLER DAMIAN 3.621.447 EXAME 07:00 UOPECCAN X X (49)99146-7550 
OBS: Paciente imunossuprimido pós transplante 
" 
. t}~;~ ~~'.(}' MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~ii gto./ ~> 
VALOR: R$ '-"" .-- ........ -
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): /2021 
Destino: ÚJv'J~- ~ 
Finalidade r~ a&~ 
Veículo: /({L- l/?J 
Pato Branco : 28 / t{)l/ I 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO,, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
--
CHPJ: P,t, --94 5~;10001-13 f F. SCHM ~~R ~ANCHOl{HE RUA POm P.RAS_. 'iio SAllT.Y. l1GfjlE CASC -P 8580 ·4 30 Fone .(45)3226-013 1.t .. 90~. J JS- 2 o~ q~ento ~.:Jxi lja[ ôa Nota Fi~cal de onsu1jdar Eletrõnicj ~ d190 Oçsmr,ao Otde un Ua or unir. UalQr tnl 
Of.1_ R~Fl Cf\iÇ OR ttRHH~ Uli X 7.~0 11,~0 r.t;;P., toca Je itens 1 u~ 1 a r ·to ta 1 R$ 1 ·1. 1:1) FO IR _ OE PAGAh~':íO VALOR i\(;~ ' D1n eira 1. . ~ :;n~ 1ie pe~a Cl\aije dG AcfssQ e1 h'"".'1 11111. rnn a. o r/r. ;; •/ n•11 
4ill c4M· ~q45 ~7 ~ 01 3 ~ ~ôRo ufi~6 §~1~ M'a 19ao to~s ~ IOR - e PJ'ií .9 "5.~fl 0U0 4 uinq o D( nro a • 
R:m Caran ru 1 Leritro O .A :co R 
wrc-e íl~ ooaolll!oorsérie 002 ii~ ~~)\~1 of~· 19:01 
Prot•icolo de Autorizdciir 1 o~8!17~P OHriJ ~e Aut rizaç~Q ~b/Ô4/2G 1 •17: 9:lt 
~ i':>;>.-;, '-l·~;·, · [!] 
~:·. ~·) 
l oom.~z !r i~ aprox HSt' f•,7 1_Fed nte: lc? ca7 13 1.:~TO A tir - 11~ 11. pr;;je~oacbr .ton.l:1 
PEDRINHO ZANCAN E CIA LTDA 
ROO PR 280, sn - ALVORADA .:~SG 5000 - Marme leirú / P~ 
CtJf-' 1 - Wi'.\()G:j~)lllJt J 1(J 1 l E: C)058070308 
Trle f1.1nP. : (46) 3525-·1917 
· 1.1N:T l·:'"í: -1: Ooc11m1:nh1 HdX i 1 i ar -·~ · .. 1 U€!:11Jt'i1,c1 patú Cün:;u1nidor Fir1al 
l.o1l11·1. ,1; ·-.u ,. ···J Qld U:1 vi un -1t VI üesc VI Tot 
1 .i1;u·~ 1. l)D1)ü KG 
1~ LMOCO 
Ouon ~ idade h1ta 1 de Iten~: 
\J,;!1:.1 1 üC8l.1du f?f ·"·º 1 -" 1 .. oi,, 1 í"j: 
'.i3,00 
i"AGAMí}I rus 11' .t 
:1 •dr;., d·; Consurni dür· F1na 1 
riJlfü li-' IO DE PATO BRAMCO 
CNf' .l/t..Pr / 1 O E:::tnngei r·o: 76995448000154 
38,00 
1 
38,00 
38,00 
'.l8,00 
l~11111e ro : OOIJ038CJ04 Serie: 001 Ernissao: 26/04/2021 
Cnnsulte pela chave da nota ern 
1-11 tp:/ /~·wW . fa::rmda. pr. 9')V. br CHAVE DE ACESSO ,, ! 1 ::.i~ 11'_. :• JfJ~S!1\ô• t lll 1651;() 1UOOO:i89091878000g67 
i· ui• ., .. : .. l·i 1;> 1-l•I :l ~:-1: 1;1\ ;;G;ú4/20?1 12:05 : 14 11 1í·d1 .. _ ;;1. 1, 60 (7.11, ?11 ·- Fonte IBPT 
~~~-~;,(fil ~.r, ·.i.r. ;+di;J;J-i.--. 
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01 p 
02 p 
03 A 
04 p 
05 A 
-~~i!l~~? PREFEITURA DE 
-jPATOB NCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 27 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
JOSÉ DARCI 6.959.920-6 CONSULTA 08:00 UOPECCAN X X 99116-2330 
RODRIGUES 
PEDRO CAMARGO DE 3.053.465-4 CONSULTA 12:00 UOPECCAN X X 98806-7087 
MATOS 
BRUNA ELISA DE 12.605.059-3 X X 
MATOS 
NATIELI FERREIRA DA 1.305.374-8 CONSULTA/CIRUR 12:00 UOPECCAN X 99981.1267 
SILVA GIA 
MARINES 6.432. 750-0 X 98413.8677 
GONÇALVES 
,' 
·~a-,~ *· ,,. MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~ a&~ /haq 
VALOR: R$ >í g b. Sw 
7 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s)2Z_;~t2021 
Destino: 6~ - P& 
Finalidade ~ok Wú'.er4.Lb 
Veículo: J,4(/- <S , Í S 
Pato Branco : Z .. ./ 1J '( / 2021 
();é%1( iiLrYy· 1(),q w h 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0Ó01-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
REST AURAl'iTE 
l·IOTEL COHHEA F. BARBOSA LrD.\ l\'lE 
C'Nl'.l - 10 21.1 5-.J-00 2-3~ l[ - 9il6C02 :'11l t 
RODOVIA BR ::~7. SN - LAGOA SlôCA . . - C.A.."\DOI PR - CEP 851-10-0110 
DAN I!~ '.'/FC e - Do1:umcnlo :\uxillar da N ota Fisc-al 
,,ara Consumido r Final 
N a o 11ermilc :i111·owit<um>11t o 1111 cn•1lito ICMS 
---------------------------------- ---------------- 11•111 Cod1i;o De>trirno 1.)1<1< Un \'I l'11 i1 VI Toial 
ilOl 0093 CAFE 
2.00 UN X 15.00 JO uo 
TOTAL DOS PRODUTOS RS .i0.00 
OTD. TOTAL ITENS 
VALOR TOTAi. RS 30.0ú 
FORMA DE PAGAM ENTO VALOR PAGO 
111111 R~ 30.00 
-----------------------· -----·----· Ir :1 ,1111..;,LlJI 1 o.i-, tr u~t " ~' I .Jl'i 11 .•1
•:· I;:- ~ • ~ >:'t F r-Jt:1 .,. 1: .11 
J~,J J ~I 
H~· o.no 
N umero: 00002<í653 - Srrll·: 001 
Emissao: 22/04/2021 - 07 :21! 
Via Con sumidor 
Co1t ultfi pdu chave ck ~.::;,·;<' .,;m 
CHA \IE DE ACESS() 
4111 0~10 6211 540002.1!'65ll1J IÜllíl h2b6 ;\~ 11 61911 K-.w 
··------·--------------------· ··----------·-----·-- ----- C<.>NSUi\l IDUR 
CNl'J. 7699S-14800015·1 Hll'fü 'll'IC 1 l)I· PXl"i 1 IW.ANi 11 
-------------------------·---·· --··----·ri---------· L~lllli1 via blor d.;; •)R \)<t.:~ 
Protocolo ele Auto n 7.:1cn1' 1-1121 Octo ""l7R.'i ~-' 
V.F ZAr~UONA 1~ES íAURANTE. - EIRELI 
RESTAURAtll E NOBRE 
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•;1 
f:Nr'J: ·: ·1 968 S1i1UJ001-1l !E: llú5Ul9/97 RI~;, ~05E L)~ S1 •. VP., GCU Jú TA B~. 
L Ot Giilr.:.l · PR CE? SE0.1~·2&Ci ·r, 1 \.ê .l} '.l3'.i.2-óc176 
DANFE NFC-e 
Docum.:,ntc A w.i liar da Nora Fi,;.;a1 d& Co1~-.;u idc;r ......... ....................... ... " ' ........... '" ... ' ............ . :6<.ligo Dt!!>CrlÇàO 
Qtd: U11 Vir Unit Valor letal 
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:lida. Teta! de Item; 
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VALOR PAGO 
RS 56.50 
lnforrnaçõe& d"1 int~r;,s&~ do 0:01itribuin!u 
Cons1:tte p!i= lõ Cllave de Acesso rli: 
Mtp·/,'.vww fazi:!nda.pr gcv br 
4121Ci'I 11 \16a5 ll&fJC 0117 li5!l0 10UO M34 2úH! 461J2 3242 
NFC-t: W 13-Wl St:tié. 1 Erni5sàu: <!2i04/2021 1ói5:1 l 
CON::IU IDO i~ CNPJ: 7fí 005.448:l'G0H 4 
CONSUMIDOR 
P;cluco:o ·Jc .~ .. 1cnzação 14141G46r:;a12n 
Da13 oe :.. ,torll~ç . 22104i2021 ; 2.45·1 !ô 
:,:i.._ . •.;,. ,.•;:• .... 1 :i •• l'I V.;;:: 1 . ·.:.i :.. . ?. .. ,_: .. . ~ • • 
....... ...... ........ .. -......... -..... ,_ .... --..-,, ...... ~-....... .... _.,. ____ ··--.. - , .. ........ 
URBANAS & URBANAS LTDA 
CNPJ: 79.107.17310001-63- IE: 6560000233 - IM: 
ROO. PR 466 KM 85, 85 - UBÁ DO SUL 
LIDIANOPOLIS - PR 
---·---·---··----- DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
Não permite aproveftarnento de crédito do ICMS 
CODIGO DESCRIÇÃO 
OTO UN VL.UNIT VL. TOTAL ------·------·---- 0000000000051 LANCHE 
2 UN 
OTD. TOTAL DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
FORMA DE PAGAMENTO 
Dinheiro 
Troco R$ 
16,00 32,00 
32.00 
o.ao 
O.DO 
32.00 
VALOR 
32,00 
o.ao 
Referente a venda: 00033247 vendedor: CAIXA - Total 
aproximado de tributos federais, estaduai~ e municipais (fonte 
IBPT): 9,84DANFE EM CONTINGÊNCIA. IMPRESSO EM 
DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TECNICOS 
EMITIDA EM CONTINGÉNCIA --
Pendente de autorização 
Número: 000.031.656 - Série: 001 
Emissão 22/04/2021 16:38:17 -
Consulte pela chave de acesso em: 
http ://www.fazenda.pr .gov .br/níce/consuka 
CHAVE DE ACESSO 
412104791071 7300 0163 6500 1000 0316 5692 9852 7318 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ: 76.995448/0001-54 MUNICIPIO DE 
PATO BRANCO 
RUA CARAMURU, 271 
CENTRO 
CENTRO - PATO BRANCO/PR - ----- -----· - - --·------ Consulta via leitor de QR Code 
Protocolo de Autorizaçao 
~~~~~~~~-·-~ ~~~- -~~ 
RESTAURANTE 
HOTEL CORREA 1<: ll-U IBOSA LTDA- \ II!: 
( 'NP.1 - 10.6'.:l JS-J/01102-.1.5 IE - :.ol)o(J:: .. :)ll0 
RODOVIA BR 27 7. SN - Lr\GOA SEC..\ - - - - C/\NDO I.'PR - CEP 851<10-0llú 
DANFf<: J'iFC(· - Oocunicnlo .\uxiliar 1b '>ola l' i st' :il 
para Consumitlor f'lnal 
Nao 11cr111itr aprnvcltamcnto de nt•11ito IC:\-!S 
-----------------------------· -------------------- lltHt Co,ligo Otscricao \lide Un \ 'l lf11i1 VI T ur<tl 
001 003 l 
l ,00 
JANTA 
líN X 2:1,00 ~.0il 
TOTAL DOS PRODUTOS 
ato. TOTAL ITE~JS 
VALOR TOTAL 
RS-1&,0ll 
l 
RS ·18,110 
VALOR PAGO 
Rs -1~ oo 
FOt<MA DE PAGAMENTO 
111rll 
-------------------------------------·--· ·--------- r11row1.ir. 3L• iv:. trinu'.-, ' 111;:;,,. 11 ', ~1 f c Ur.f-il I .' '.' .l º· 
1:: , 
llS 0.Uü 
Nunwrn: 00002<>663 - Sffi(·: 001 
Emissao: 22/IJ.i/2021 - 20:16 
Via Consumlclerr 
Con.;;ull<i pela ciw 1·;:; ck "'~<.!,, 1) \.'Ili 
CHAVE UL .-\CES~O 
4121 0410 62 11 5400 ous 6500 1000 026(, 6ll l 6191 H.10 
- . ---- ---- --- - ------------ --- ---- - - . ----.. .. ----.. - CONSU:\líDOR 
t;NJ>J: 7699_<44gooü1 5,1 ll'lllNI< 'IJ.'11) DI· l'AT1 i lll\.-\J\,\ "( \ 
----------··-----·------·---- -- ··--···-··-------·-··--- C'o1t t1ll a vin lci tnr de QR ( '11dc 
Pt\ll!'colo de A111 ri 1.ac~w 141 2 i 0-170 l '.?'i30.'í 
URBANAS & URBANAS LTDA 
CNPJ: 79.107.173/0001-63- IE: 6560000233- IM: 
ROO. PR 466 KM 85, 85 - UBÁ DO SUL 
LIDIANOPOLIS - PR 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
Não permite aprove~amento de crédito do ICM S 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 
aro UN VL.UNIT 
0000000000051 LANCHE 
12 UN 
VL.TOTAL 
QTD. TOTAL DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
FORMA DE PAGAMENTO 
Dinheiro 
Troco R$ 
1.00 12,00 
12.00 
O.DO 
O.DO 
12.00 
VALOR 
12.00 
º·ºº 
ReferEnte a venda: 00033248 vendedor: CAIXA - Total 
aproximado de tributos federais. estaduais e municipais (fonle 
IBPT): 3,69DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM 
DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS 
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA 
Pendente de autorização 
Número: 000.031 .657 - Serie: 001 
Emissão 22/04/2021 16:39:1 O -
Consulte pela chave ele acesso em: 
http://www. fazenda .pr .gov.br/nfcel consulta 
CHAVE DE ACESSO 
4121 0479 10717300016365001000 0316 5790 8743 5399 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ: 76.995.44810001-54 MUNICIPIO DE 
PATO BRANCO 
RUA CARAMURU. 271 
CENTRO 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de QR Code 
Protocolo de Aliorizaçllo 
-)f S / f fl/f iftf 
= 
RESTAURANTE 
HOT l!:L CORREA E HAR.BOr>; .. \ 1: m .. \ ~ 
CHPJ - !() 621.154/000::-Js IE - 9!J66\1T5,!o 
RODOVIA BR -:.~7. SN -1.AGUA ~C.\ . . - - - Ci\~DOl/PH - CEP 85 140-000 
DANFI!: Nf•'Ce - Docuuu•nto Auxiliar ela N ola Fbcal 
para Consumidor Final 
Nao pcrmill· a11ro\"dlamc•n10 de crcclilo lCl\IS 
----------------------- ------------------··--- ·-- lltlll Cmligo Dcso·icao 
001 0111 JANT.-\ 
1.00 l.'N X 
TOTAL DOS PRODUTOS 
ato: TOTAL iTENS. 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
null 
\,)111<- Un Vl 111111 VI Tu1;il 
18.0G 18,UCJ 
RS LM.O(J 
1 
RS 111.00 
VALOR PAGO 
llS 13.00 
----- - --- --.. --.. - -- ---- --- --... -· - -.. --- -----.. ----- . --. lll'úfl .. •óldr1 t:::.r~ tnl)11n:. l•.i:a1s 1n.:,!Jftllt'S 1Lê FE-Li':'I ... i .1 1..1 ! 
.'O r:\ 
ltS Ci.00 
, iunwro: 000026664 - SHi<>: 1101 
Emissao: 22/04/202 1 - ZO:l 7 
Via C:on.m mlrlor 
C'oJL~ulta pela clir1ve di? :i<' e,;so 111 
CHA \/E DE .'\CESSO 
41 210H11 621!5~0007.3~6~00 ltlU002666411619t !.l~ !\ 
--------- ----------------------------------------- C'ONSUl\·llf)()R. 
CNPJ: 76995'1·1~00015·1 l\.Wl'll'lPH i Ili:. PAI"< 1B ~A..'ll'C1 
--------------------------·--··-------··-·-·------- Consulta \'ia leilor d0 QR l'01:l c 
Protocolo de A utonl:wa0 1-11 21 o.J70 1 208 i <) 
ê!/dKA/05;f; 
··~~,,, MUNICÍPIO iMNt«l 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
VIAGEM PARA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE LONDRINA, ALTA HOSPITALAR 
NOME 
SILVANA CHARNOSKI PEREIRA 
ZENÓBIA T. TEIXEIRA 
ELIEZER DE LARA 
22 DE ABRIL DE 2021 
VÍNCULO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE 
LONDRINA 
PACIENTE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE 
LONDRINA 
TÉCNICA EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE 
ENFERMAGEM LONDRINA 
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE 
MOTORISTA LONDRINA 
EUNICIA DE SOUZA LOURENÇO 
CORENPr.301.717 
CHEFE SETOR UPA24H 
SAÍDA 
05:00H 
05:00H 
05:00H 
~}. :;~· f: MUNICÍPIO DE 
~-i ~ PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
CAPS 
~ li ~ .. ~ .. ~~:~1;~ ~~~ "' ~~~~~.::-:t~~ 
Pato Branco 27 de !\bril de 2021. 
Avaliacão Social , 
Em atenção a solicitação, informamos que a usuária Silvana Ch::mh.>ski Pcn:ira 0 
acompanhada pelo Centro ele Atenção Psicossoc ial CAPS Il do município de Pato Bram.:v hú longa 
data. A mesma jú esteve internada em hospitais psiquiátricos diversas vezes. a mais recente no 
Hospital Psiquiútrico no município de Londrina l' recebeu alta no dia 22/04/2021. /\ usuária 
retornou ao município com o trasporle municipal. acompanhada cio i'vlotorista e uma Técnica ele 
nf~nnagem disponibilizada pela Secretaria de Saüde_ pois nenhum familiar se disponibilizou a 
acompanhá-la. Durante a viagem o motorista cft·tuou a compra das refeições para Silvana. visto que 
a mesma não possuía condições de compr 1-l as. A usuúria em questão se encontra em extrema 
\'ulnerabilidade socieconômica e não conta com sup1>rte fomili3r satisfatório, dessa forma apresenta 
grande dependência das políticas públicas. Diante do exposl<) e considerando ::i Portaria Nº 55. De 
24 De Fevereiro De 1999, do Ministério da Saúde que dispõe sobre o Tratamento Fora de Domicílio 
cm seu "Art. 4°- As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, krrestre 
e flu vial; diárias para alimentação e pernoi1e para paciente e acompanhante". dou como fovorúvel 
meu parecer para ressarcimento do pagamento d::i refeição da referida usuária durante o percurso (k 
retorno para o município no dia 22/04/2021. 
Atcm:iosamenlt:. XJffi <rJarnas 
Assls\ent& Sóeial 
CRESS 9996111 • Rtlglào 
~~nc Mun de Saúde de P. Bco. 
~ 'l \'. 
·..,/ e'\..,..::>.;/) __ _ 
Kel·Íi Vargas 
Assistente Social i CAPS 
CR.ESS 9996 ll'' Região. 
' .t;;~i, :;-(,, MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR Die;jl:4 d(!_ A~ ~ 
VALOR: R$ ~2: b 2--
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):2J__t C12!;J2021 
Destino Í:~~r - S'.C. 
Finalidade ~ ~,/bva ~Íi;J 
Veículo: BE/V?- :j S~ 
Pato Branco : ~ff2!/-.J 2021 
éL IC:2éft )'21-IT'E 1 O IJ I f! (4 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, i 
Lanche. 
CAtlTJllA GALPÃO EIRELI 
AU: GETULIO D. UARGAS. !375 u CEllTRO CHAPECO - se 
CHPJ: 09. 340. 635/0001 -02 
IE : 255. 604. 254 '['J!R'ft1rlnr:n oy--·cff:11m7011ro----·--- m~o"O'ormr 
CtlPJ/CPF consuaidor: 76 .995.448/0001 -54 
CUPOM FISCAL 
ITEtt CóDlGO DESCRI C~O 
QTD. Utl. UL Utl!T(RS) sr UL !TEH(RS) õõTõii9REFTifÃOKflóo.TIKG-r-r.c9õ-tTLlõr-SUíe 
002 010 COCA-COLA 290 HL VIDRO lUtlD X s.oo Fl s.oo~ 
TOTAL R$ 62.67 
Cartão 62.67 
111FS:lfC'9"5"Ati5"0'ilmtITTIT578I:fl9TIID:f6J' 
CDllTA C00054-7 9994 · SEH EH ISSAO DE COllFEREllC!A 
Trib aprox : RS 3.27 Federal . RS lD.64 Estadual . RS 0.00 Municipal Fonte:IBPT Chaue: 601EC4 
'l!ê'ffrauaifõí---------·--· 
uuu. desbravador. con 
lfOlOT9llRT07re1Jiii'lliOSTICN 9ildllnlfilrznS'G5iiilTY=--- --- lllll llll l lllll Il i l l li l !lllll llt 111111111111111111111111 11111111111111 
li l i lllll l i lllll llllll l llllllllllllllll li llil li li lllt llllll llll li li Ili 
llARCA:EPSOtl hOO. :TH-f900F 
ECHF ERS~O:Ol.0 1.00 ECF :003 LJ:OOOl 
yyyyyyyyyjbn&H&I 23/04/2021 13:15:26 
04 151218100 00000020019 03001028023 04202143202 
FA8:EP121810000000020019 :n 
01 p 
02 p 
04 p 
05 p 
06 p 
07 p 
08 p 
09 p 
10 p 
;:_"{&41.t; -., -lt; >f~ 
;;.... _~ ....:.~ PREFEITURA DE 
PAT RAN 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE VISITAS COMITIVA DO PREFEITO 
PARA CHAPECÓ-SC DIA 23 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 07:00 HORAS 
PACIENTE ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 
ATENDIMENTO 
ROBSON CANTU VISITA / COMITIVA DO 07:00 DIVERSOS X 
PREFEITO 
RODINEI DOS SANTOS VISITA / COMITIVA DO 07:00 DIVERSOS X 
PREFEITO 
~LINE BARÃO VISITA / COMITIVA DO 07:00 DIVERSOS X 
PREFEITO 
LILIAN C. BRANDALISE VISITA/ COMITIVA DO 07:00 DIVERSOS X 
PREFEITO 
ORNELALA BERTUOL VISITA/ COMITIVA DO 07:00 DIVERSOS X 
PREFEITO 
FERNANDA MANARIN VISITA/ COMITIVA DO 07:00 DIVERSOS X 
PREFEITO 
MAX DOBROVOLSKI VISITA / COMITIVA DO 07:00 DIVERSOS X 
PREFEITO 
VILSON CAMPOS VISITA/ COMITIVA DO 07:00 DIVERSOS X 
PREFEITO 
IVO VISITA / COMITIVA DO 07:00 DIVERSOS X 
PREFEITO 
V TELEFONE 
X 98803-3818 
X 
X 99906-5552 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
"" •' 
., -.;L~ .... ,· t..::•'\ ·1;A 'li \' )' 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~ o?~:ek ~ 
VALOR: R$ ~ r:Z r@ fi} 
Para cobertura de despesas de viagem , manutenção e custeio-dia(s) 2021 
Destino: Co-4~ 1
a;:? 
Fina
Veículo
lidade 
: v/1/1/ 
~ 
- 5@?{. 
# ~ 
Pato Branco : ~ {!) 7" / 2021 
é 1.1 C 2é'; l "Atmc t DA IA <2-4 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
---- CllPJ~ 06 .29U37j0001-13 N. F SCHKOEL!JR ~ANCllONETE RUA f'Oi !GUARAS .• 910 SAllTO OilOF~E. CASCAvtl·P 85806-430 Fon . (45J32 6-05 1 I. .. 90 .35558- 2 D~~u1ento ~uxi,ia( da Aota ~i~ca de ~unsu1idor Eletrônica w di9Q e~cri cac Otde un Ua ~ or uni· t. Uo lQr \Qta~ 
ij! RE.fj e FE OP. HRNH/í Ull X 1~.oo ~6~ de. tota de itens l r · al R$ O FQ~IA . ~ PAGA~181~ UAL~ ~~llO s 01n~eiro 1s.oo C~nsul~ pela Chave d~ 'cçsso ~• 
4121 o~~âp~~rnu t ~zõ~~·~~o~º~o~~ ~fü'~~ ~~º!~~9 3%1 
co'lís1J'M1P~ é f U~·AW'B~ff(~001 54 
fiua C . u 1 Cent o P O • iCO 
HFC-e n! ~óS~lfa9~ Série ofü 2~ ~4~ .!W1 ol·~~0: 45 Protocolo de Autori za~a : 1 1 10~~~6 20 9 
Oata de Autorização M04/ O 1 08:30:4 
~fi~JJ.ê! 
~3! Áf 
L:Jr:...:R '-1~~ lrib aprox Rst· 0.67.Fed Fonte: !BP ca7913 Proieto ACBr - 111111 .Proietoacbr.con.br 
CtlPJ: 08.294.537/0001-13 N1 F SCllMOE~R LAHCllOHETE 
RUA POTIGUARAS. 920. SAllTO 01lOF~E CASC~. -PR 85806-430 
Fone: (45)32 6-0531 I. . :90 .3J 6-52 Ooc~•ento Auxilia( da Rota F ca de ~onsu1idor El ~trônica ~ Có igo Oescrjç~o Qtde un Uõlor un1·t. al or ~gtal 1 1 mrm ALHOÇU Utl X 
º·ºº .JOÓOO 
de l tota 1 de itens ~ 
ftrn. i! AG~R1TD a l R $ UALfili 9>Áu~ RS 
nheiro 30.00 
Crulte pe~a Chave d~ 'c~ss? e1 
4121 O~~~P;&4~U~b~z~~~·{~ºO~Ô~b ~2~~ ~mumB 7125 COÍÍSUll R - C . 995.~8/0001-54 tllC~P PATO D \HCO Ru C r . 1 C~nt l RA ICO R HFC-e n~ 8oS8: ~9 Série lfif1 !~ Q4 0 1 1 ·32:40 
Protocqlo ~ AutorízaCeQ6
- 1 12 048~416\20 Data de Autorização 2~/ 4/202 11 :32:40 
1 .... -~~~ .... 
l:J . ~~ L:J 
~. . . ~~~~ ~ . .. , r::'I~~~- . ~ L:Jw~ '' • 
T i~ aprox Rst· 1. ,6 Fed nte: !BP cal i3 
Proieto A ~r - uim.proieioacbr .con.br 
. ~j'.:_; \, ·( MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
... Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR U{fL3//z ck ~ ~ 
VALOR: R$ > ~ @(/) 
spesa~ de viagem~ manutenJão e custei~(s): 2.i @j12021 
Destino: (\ .e-V ~ ........... (../ v v 5><(.../1/ V'L-<!>' 1 u L 
inalidade: ,~ o?~
Veículo: ÂA í3 - 53_ 2-
Pato Branco : 2 i2 / é])Cj / 2021 
I 
é..1 i é:?&-e l9 L<:n e , pg ltci ,(q 
Assinatura 
Obs.: 
I . Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS. mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
/ 
:(~ ;,, 
PANIFICADORA BIACH 
CNP.J 77 744282/0001-66 - IE 3 120060499 
Ave111da XV DE NOVEMBRO, 4139 - CENTRO · Chopmzmho - PR 
1 elefone: (46) - 3242 1238 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica 
-?-~!~~---~~:~!9.~-~-- -- ~!~:- ~!~-~: .... Y. ~!~!!: ..... '?.~~: ..... Y.~~ '.~-~~ 
001497 REFEICAO 
2 00 UN ·1a.ooo º·ºº 36.00 
Cid. Total de Itens 
Valor Total RS 
FOR MA PAGAMENTO 
D1nhe1ro 
1 
36,00 
VALOR PAGO RS 
36.00 
Consulte pela Chave de Acesso em: 
htlp.l/www fazenda.pr.gov.br 
4121 0477 7442 8200 0166ô5001000 0337 1519 6518 7957 
CONSUMIDOR 
GNPJ 709~5 448/0001-54 CONSUMIDOR 
NFC-o n•: 000.033.7'15 - Série: 1 2110412021 12 :31 :25 - Via 
Consumidor 
Protocolo auto11znçào 141 210463943368 
Data autonzaçno· 21/041202 1 12·31 29 
Trili Aprox RS 1,51 Fed. RS 0.00 Este RS 0,00 Mun 
Fonté IBPT/empresome 8F6CA7 
Vendedor SUPERVISOR 
Em1!1Jo por Clipp Store - CompuFour Software 
·:;, .. ~ff. ; :· MUNtCÍPIO DE 
~i* PA1r0 fSAANC ~,rJ ,;, 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
RELATÓRIO DE VIAGEM PARA INSTITUTO SÃO RAFAEL DE CHOPINZINHO 
NOME 
PATRICIA MARI LOURENÇO 
ELIEZER 
-
CAROLINE JULIANOTTI 
PATO BRANCO 21 DE ABRIL DE 2021 
VÍNCULO 
INSTITUTO SÃO RAFAEL DE 
CHOPINZINHO 
PACIENTE INSTITUTO SÃO RAFAEL DE 
CHOPINZINHO 
MOTORISTA INSTITUTO SÃO RAFAEL DE 
CHOPINZINHO 
TECNICAEM INSTITUTO SÃO RAFAEL DE 
ENFERMAGEM CHOPINZINHO 
OBSERVAÇÃO: ALTA HOSPITALAR, 
EUNICIA DE SOUZA LOURENÇO 
CORENPr.301. 717 
CHEFE SETOR UPA24H 
SAIDA 
11 :OOH 
_,_ 
11 :OOH 
11 :OOH 
"-'· 
. ~;~~~~·';'.(; MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR AuLM@ Q~A, 
YALOR:R$ j 5, Wú2~-- --------
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s)Zé2/ _@Í2021 
Destino ~/JLdJ ?~i!tno:a 
in lidade ~ ok P~~ 
Veiculo: tl1u~ 5 6Q 
Pato Branco : 2 Ó /([) L{ I 2021 
d=2 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
.. . > ......... ) MARINES L. P BALDISSERA ME· CNPJ: 
86 701. 703/0001-ô2 
PR 483 l<M 01 AGUA BRANCA, 400, AGUA BRANCA, 
Francisco A•llrao. PR IE:3210340040. Fone: (46) 
3624-ô176 
DOCUMENTO ~UXILIAR DA NOTA FISCAL OE 
CONSUMIDOR ELETRÔNICA 
l d!1lC..n Dt'.:.1• Rl<-:'?i'.- QTDi! UN VL UH IT IJL fJ.'O'rAL 
3 1 
31 
LAJrh..:UE l::'O.I'ro 
LANCHE f'illTO 
CAFE 
CA.i'& 
...... .... . . 
1 0000 UH 000 
l . 0000 Ull 5 000 
1 ,0000 UH 2 , 500 
1 , 0000 UN 2 . 500 
5 ' ºº 
s. 00 
2 . 50 
2,5 0 
OTD TOTAL OE ITENS 4 
VALOR TOTAL fU . . . . . . . . . . . . ~ ..... ........................... ..... ~~ .. ~ FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
VALCtf< PAGO RS 
16.00 
TROÇO R$ 0,00 
Consulft pela Ch;.sve- <Je Acêsso em· 
htlp J/y,w.,,.faHnoa pr oov br/nfce/consulla 
4'12 10•18ô701'/ 0300 01626500 'IOOO 0211 1710 102 1 1718 
CONSUMIDOR CNPJ: 76 995 4<8J0001-64 ·PREFEITURA MUNICIPAL 
PATO BRANCO 
NFC·• n' 000021 l17 Serie 1 26/0412021 08.37:40 
Prolocolo d• Autoriz•çao 141210402633447 
Dola de aulonzaçao· 26/041202 1 08.37:49 
Forma de paoamento Pgto o vista e dinheiro Codiuo 23073 Estaca 
o 136 Cli•nt• PREFEITURA MUNICIPAL PATO BRANCO CNPJ CPF 769 
96.1480 
00154 Francisco Btltrao www nox com br 
Tributos Totais Incidentes IL•I Federal 12.741/12). RS 1,18 
01 p 
02 A 
-'·NiX \-1· PREFEITURA DE 
til PATO BRANC ~ Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA FRANCISCO BELTRÃO DIA 26 DE ABRIL 2021 
SAÍDA ÀS 07:30 HORAS 
-
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V CONTATO 
JAQUELINE MARIA DE ALMEIDA 10.610.973-7 EXAME 08:30 HRS X X 99902.0538 
CATARINA MARTINS DE ALMEIDA 4.931.415-9 X X 
. t·i~ ~~ .,.t-.7 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
.... Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~a ~ ~~y//é 
VALOR:R$ _ J 35.@<[2 l 
Para cobertura de despesas de ~iagem , manutenção e custeio-dia(s):Z i/'1(!2!/__12021 
Destino: --.2~ 
Finalidade: 17 r~ ~ 
Veículo: /1/V!? ~ 5 3 2 
Pato Branco : @<i12021 
L ~~; 
Obs.: 
oÍeP~ , ~d 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO OE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
F 1: ,:.ufit•Alf · LA.f"!·:HES 
t~ F.1 :;2 ~-27 .'t.>t.LIÜV01-':l.3- IE ~1 (11311'33 
~ !(1 CE "'t..Ei.:.. hM 'J'i . O - F. 10 (1E ARE LA 
F ;:;1J[€!f.1.Jf1: ;·~ - Ff? 
DANFE NFC-e • Documi.nto Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
!'Ião permite aprovelamenlo d" ~!!.~ ICMS 
~-Oescrlçà~ Qtd. UN Vir Unit. Total 
t' •:"FF 
•j TE• i(•T l\L (·= 1TE~ 1· 
-:- : Jf"l!o..·C F ~ 
] 1_rr..i 1 ; l)(I 3i;,ú(J 
G (1.i 
V.e ... •: Fi T• ·7.-l. ~.f. ~f 0C 
(l!"oh•,"(• 26 IJÚ 
i:"1t ar. ~, cl·.• •J ·, .. T11t·ut· o; T -l.:Jt~ 1ri:·•:11.·Plt" 1 
(Lt>i Fo:d.:-r.;11 t2 7.J i.' .:'l1 1.:1 
IJU((l- 1 · .,)}1)'IJJv-!;- f; ... 1 
E1·11t-;,J _i··~1.'~l·.:'t ·•7 ._.:; • 1 é ;l.U...;.1-··1:,.-:.t. 
•: . r.:·.J!·?l11"'ki )'.'-dt··~··-~ •) l;"l1l ht ~ •::~ ••• ·.;. _.r~l·'i._~ '.J lf q ... ·,_ur•· 
111_:11_.J _~,_: ;111.1.11 1 (11 _1 ": 1_rn1: f_I ,;1: 1• 1' l.:! ~; "f=:, 
------------------ - CONSUMIDOR 
! Lur-011[1(. r.- (.J 1r ~· i1: :J-:. 44 ~ ta)· ~ • .i: J t ~u 1· .~ •· • e·::. !=' .. ,T._. f:L· .... : ! 
,f' Jl~ tJí"'l' "J· EfJTr.•J _;· 1 E.n.,.~·,,. F .:! r &r.: ...:J4·- _. J:- · 
~ ·i1Sulb .ci 1
\·.t ' ·I·- ..1r · '·''' '"=' 
Pri:t.r ... iO: fo-".u .;•fl !:'":o, v 
.t 1.?1t;..J7~1f41J..:; ~..J /l,}.1/21) 1)7 .:· ~ .v ---------· ------ •: f°=(,1·.,_1111 · tflt"M 1. l(Jâ 1J.;.;..:1r1 •. ·)rill;'1 - (4.;' l_: 11 0::-i:.J63 
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1.. i.q ' :1 .. ' D.t. 1:.~1!''Pi :1U L~ L TOA 
e ;-, ~r t"!-,:-,r S.Jb!:.-,g .. ;.:.'1, h trd11i1 Bvtan1c 
o 
F f'-! .41 19t~3et: ... t3 Cv !ti ba- PR 
P~f' ;·1m. Gi l'.~ J 01:.11 .'C! tt::1U00742062 
Ut:U:'Jt;lllU f..~ 1 __ ! ... ~ O• r.u rA 1-lSCAL Df 
lt-11~11'.ll•J::i{ r . Pf'Vii!Ch 
1'toCl>.)t1IU 
R•'"Í'l:"11..a 
lO~ TUI/li ITEl.S: 
V.~I li~ lOT~J : 
ruf\t1 '\ P .... úo.J.H;IHO 
01nheHO 
' "' tl.u: ·::- ir .d:>nt· .. :. h~.d~1 alC -',...'U'X.) 
Esta.1,,al (12. 00•> l "f.• 1t<><.a..(9,1 ~) 
Font e: IBPT 
IJ IUr 
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i. Oú 7i .vo 
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v.•.Li.'R ~ ... w RS il ,fl(l 
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e .r::; .. 1!t~ i:~!.1 , 1i.,1 ... d~ Lt: ~:;, c 11 : 
hrtp· '"···· ~~ f ;u ... n.''t p• ~~ v.br 
41-.!1 U~li\ .ê)' e-~;;:;:;u1 /ê!b~ 
l.l :.0UUU\;l)b_ ed1~u~4/1 /'J';,. 
~, t•.1.. l d~ Jvt " ' 1U1• él· : 1-112104/bbU497 
t·; !1.n~ ~ aut.r1?a•_a .. : ~~ 04 1::0.:..11 11 1:16 ~. ", 
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crn..>1: /c .~:.1~ 4-ie ·o(.;J1 ~4 
C. .nsult~ ._,.~ 1 _. QR d~ 
:._. J1g ó<J~~ ÍSt(lC~· : 13] 
ll :i;: ... l .. '•'"'·' • .- : .... or 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657 .275/0001-90 • IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277. S/N - SAO LUIZ DO PURUNA - Balsa 
Nova- PR 
Telefone (41) - 36511090 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
.~?-~!~ ~~ ~!~~-~- -----~~~:. ~!~: ... Y.!::~!~~~: ..... I?.~: ....... '!.~~:~.~~~~ 
000128 X SALADA T 
Otd T olal de Itens 
Valor T olal RS 
FORMA PAGN .. 1ENTO 
Dinheiro 
2.00 UN 15.000 º·ºº 30.00 
1 
30.00 
VALOR PAGO RS 
30.00 
··-··-·····---····-···---···-·--·-.. --.. ····-------···--.. ···--·---------------·······-·--- Consulte pela Chave de Acesso em: 
http://wwwfazenda.pr.gov.br 
4121040365727500O190 6500 1000 0454 Bõ10 8627 7977 
CONSUMIDOR 
CNPJ 76.9~5.4481000 -~ PREFEITlJRA MlJN1CIPAL DE PATO 
BRANCO 
NFC-e nº: 000.045.486 - Serie: 1 241041202114:55:36 - Via 
Consumidor 
Prolocolo autorização. 141210477838215 
Data aulori1~ç ão· 24104/2021 14 54.49 
Trib Aprox RS 1.26 Fed, RS0.00 Esl e RS0.00 Mun 
Fonle: IBPT/empresome 8F6CA7 
Vendedor: SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software 
LAllCHOllETE E RESTAURANTE LAGO~ SECA l TOít 
ROO BR 277, KH 395, 1 · LAGOA SECA 
TEL: 4288439945 Ca:idõi 
CllPJ :03473910000180 
Paraná 
JU019970393 
Estação: 132 Cod. : 7 7843 
OAUFE llFC·e · Oocunento Auxi 1 iar 
da !lota Fi~ l Eletrônicã para Con~uni or Final 
nao pernite s~• úVtiranen o de crédito de ICMS 
ITEM COO. DESC. QTO . UM. UL UHIHRl) UL ITEN(RS) 
1 2 REFEICAO 
2 2 REFE ICAO 
TOTAi. RS 
Dinheiro 
29.00 Ull 
29.00 Ull 
1.00 
1.00 
29.00 
29.00 
58.00 
58 .00 
Ualor AProx dos Tri butos RS 7 .80 (13.45\) Fonte: IBPTuuu.nox 
.coo.br 
llúoero 75516 Série 1 Enissão 24104/2021 t8:4U8 · ~i a C 
onsunidor 
Consulte pela Chave de Acesso en uu11. sped. fazenda. pr. 9ou 
. br /nodu 1 es/conteudo/conteudo. PhP?con teudo= 100 
CHAVE OE ACESSO 
4121 0403 4739 1000 0180 6500 1000 0755 161 0 10/j 8568 
Protocolo de autorização: 141 210479505197 
24/04/2021 18:44:28 ......... ..... ... .... . .. .......... .. 
=== ::::. =::::.:::::: .:.'.:::: :-::::: : : : :":'=:::.::_:..:: ::.:.::. ::::.: ::::: 
Cliente: ttUIHCIPIO DE PATO BRAllCO CHPJ/CPF: 769954480)01 
54 Candó i 
01 p 
02 A 
,~··
~ 
;,.\ !\ ~ 
-
.. ,.t:Jirl.Jª 
~ 
. 
PREFEITURA DE 
~ro e NCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS - AMBULÂNCIA 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V CONTATO 
VANDERLIRIO PEREIRA 8.795.017-4 INTERNAMENTO 08:30 HOSPITAL DO X ? (49)99173. 7669 
25104 ROCIO CARLA - FILHA 
SA NDRA APARECIDA OL YNYK 9.369.050-8 X ? (46)98824.5083 
OBS: Buscar no endereço: Rua Clarice Recalcati, nº160 - São João 
DE 
NOME 
RODRIGO ZANOTTO 
RG-13.578.098-7 
iNIC 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
RELATÓRIO DE VIAGEM PARA PARA CURITIBA 
PATO BRANCO 24 DE ABRIL DE 2021 
VÍNCULO CURUTIBA 
PACIENTE CURITIBA 
VÂNIO MARCOS DEMEZUKI 1 MOTORISTA CURUTIBA 
-------------t---
SAIDA 
04:15H 
04:15H ---- 04: 15 H 
[
- ZENÓBIA T. TEIXEIRA 1 TECNICA EM 
____ G-3735231-4 ENFERMAGEM j _ CURITIBA _ _. ________ _ 
EUNICIA DE SOUZA LOURENÇO 
CORENPr.301.717 
CHEFE SETOR UPA24H 
RELATÓRIO DE VIAGEM PARA INSTITUTO NOSSA VIDA DE CORONEL VIVIDA, ALTA HOSPITALAR 
. ...,__ 
<'j ·~ ,, .Jo-., , .. "'· tt'...:_i:. '}\ 'l ;P' * f /' 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~de s1~:1z~ VALOR: R$ 5 ~ (j)Q 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): e.3._!{Q!(J2021 
Destino f°~:C,Â-f;J ---R<: . 
Finali dade: ~~~ 
Veículo: LÍAd fj? - ~@ 
Pato Branco : 2 3 / @ l/ I 2021 
~A~Ü) ~~ ;;/v; 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
DIRLEIA WF.NDPAP 
FIRFLF 
DIRLEIA WENDPAP 
EIRELE 
CNPJ:09.118.44010001-
12 IE:91)4 1902504 
AV GE. TlJLIO VARGAS, 
32J 7. A NEXO POSTO 
TRIANGULO . FREI 
VITOR Cl1up ir1zinlio 
PR 
ü OCUi\,ILI\ 1 O ALXILIAH UA NOM 1-ISCAL 
DE CONSUMIDOK ELETRÓNICA 
ITEM 
l-'!:>102 ALMOCO 
BUI l T 1.CiO UN X 
:.7,00 
QTD. TOTAi DF 
ITENS 
VALOR ·1 O r1\ L H$ 
HJRMAOf.. 
PAGAMENTO 
15 - Bole10 Bétncário 
VL ITEM 
!>1.00 
5i',Oll 
Valor Payo 
57,00 
Consulte pela ChaV•) de A~sso um 
l11tp.h'o'ww.fnzenda.p1 9ov.br 
4 121 04ml 111l4 400C ll'l1 2 650íJ 1000 0071 
!1715 1966 9 :05 
CONSUMIDOR 
l~l-'J CPI 110 LM1n119.;iro:/ô.9H:i.'14810001- 5•1 
MUNICIPIO OC PAI O l3RANCO 
NFC-" n" 007 1 fJ7 S.:.ri., 1)1) 1 2.'lta41:<'021 
1? :02:4 0 
Protocolo da Autorização: 14 ~ 210'1715B5 í'35 
IJ<tla de a.1tol'iLaçào 2310-112021 12.UZ/10 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTFRESSF 
r;o CO,...TRIBUINTE 
Towl nproxin1aclo de tributos: R$ 2.39 (~ i 
f cdcm if; R$ 2,..19 (4,20% ) . Fonle IBPT 
DE 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
RELATÓRIO DE VIAGEM PARA INSTITUTO SÃO RAFAEL DE CHOPINZINHO 
NOME 
PEDRO JOSÉ ZANARDI 
I_ 
Í SANDRO TELES 
~ CAROLINE JuLiANoTTI --
PATO BRANCO 23 DE ABRIL DE 2021 
VÍNCULO SAIDA 
INSTITUTO SÃO RAFAEL DE 
CHOPINZINHO 
1 PACIENTE INSTITUTO SÃO RAFAEL DE 10:00H L CHOPINZINHO -- -. --------- MOTORISTA INSTITUTO SÃO RAFAEL DE i -ji 
i CHOPINZINHO \ 1 O:OOH i 
-- TECNICA EM - ~ 1- - INSTITUTO SÃO RAFAEL DE LI - - - --; 
ENFERMAGEM __ _]_ CHOPINZINHO _ 10:00H 1 
OBSERVAÇÃO: ALTA HOSPITALAR. 
EUNICIA DE SOUZA LOURENÇO 
CORENPr.301.717 
CHEFE SETOR UPA24H 
,, 
. l ~· l~ }1,l~ .... . ( MUNICIPIO DE PATO BRANCO 1~ ........... ~ ·* f f Estado do Paraná 
- Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: h , 1 ~ali VALOR: R$ j i 3/ (j){j) 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custe· 
Destino: 
Finalidade ~/k<LJi de P~ 
Veículo: ~ - 56fiJ. 
Pato Branco : 2 S / tG/$( I 2021 
}f_v, YO.A/1 . G,2lo fo 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCQ, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
R Astaura n te ChapacLi· 
CNPJ: 10 806 022/0001 
L N A Hortrz - Hortz LI 
Rod Br 373 Km 415, O -
~!!'!'~P..~~~~l".B.E.~~-LL . ---.. ·-· -- Documento Auxiliar da l•u· ... r .~ai L >- , .. ,._,.,, Eletrônica 1o·~~«!'.: ...... ~--·-~-- ·---· -- ·---- -~. - - ··r..,,~ ...-.... :"f" ..... wr.":'!.... +l 
!J;.~ V.V -~f;;r;: ~.!;I*!~:f;!~~ ,~,· .•,t ""C"f 
EMITIDA é:~~ ...;q~J TINGE"!_Ç~!"""'
~~~ ·•-
1\ 
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r 
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~ r 
·\~r 
11 
r}J 
~· 
. ) 9 '·lo· /- ·_jvv / 
.../ 
CLEBER FERNANDES RESTAURANTE - ME 
CNPJ: 22.843.394/0001-82 - IE: 9069877912 - IM 
RU.O. ENGENHEIROS RESOUCAS, 540 - Jardim Botanico 
CURITIBA - PR 
;)AIJFE NFC-e - Documento AUXIiiar 
• 1 • • 1 .. ta Fiscal d~ Consumidor Eletrônica 
: , , ,_,,., .1te aprove~amertto de crédito do ICMS 
CÓDIGO OESCRIÇÀO 
OTO UM VL UNIT VL.TOTAL 
12 almoco 
1 UN 3800 
QTD DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PN::JAR 
FORMA PAc:.r-.: ·r:_NTO 
Dinheiro 
38,0G 
1 
38.00 
0.00 
0.00 
38.00 
VALOR 
38,00 -------·ÀREAÕÊ-MENSAGEM-FISCAL ______ _ 
Numero: 000 003 352 - Séõie: 001 
Emissão 20/04/2021 12·3s·o3 - Via Estabelecimento 
Consulte pela chave de acesso ern: 
hrtp /lwv;w f.:lzenda .pr go11 br/nfce/consulta 
CHAVE OE ACESSO 
0150 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ. 76.995.446/0001-54 murncipio de 
pato branco 
Rua Caramuru, 271 
CENTRO - P~.TO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de OR Code 
Protocolo de Al-torização 
.. --·· ··--- ~~ ~m Autorlzaçao de Uso -S. EF . 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657.275/0001-90- IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277, S/N- SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova - PR 
Telefone· (41)- 3651 1090 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
~!~~:::~!j-~~[~~:~: :::::ª ª::~:~~::: :Y.i~ ~[ ::::~~~~~=:::Y.~i ~~i 000225 SALGADO ASSADO T 
2.00 UN 7.500 0,00 15,00 
000237 COCA COLA KS 290 ML M 
Qtd. Total de Itens 
Valor Total RS 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
1.00 UN 5.000 º·ºº 5 00 
2 
20.00 
JALOR PAGO RS 
20.00 
.. -------------------c~~ ü-1i pe ctiãv- ci~ i~ ;;;~~ ;n;- --- -- ------- --
http:11www.razenda.p1 .gov. rr 
412104036572 7500 0190 6500 1000 0453 81i1103739273 
CONSUMIDOR 
CNPJ: 76.995.448/0001-54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA 1 O 
BRANCO 
NFC-e n°: 000.045.386- Série: 1 20104/2021 15:47:59 - Via 
Consumidor 
Protocolo autorização: 141210460538491 
Data autorização: 20/04/2021 15·47·20 
Trib Aprox RS l ,38 Fed, R$2. 70 Est e RS0.00 Mun 
Fonte. IBPT/empresome 8F6CA7 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software 
Restaurante Chapadao 
CNPJ 10.806.022/0001-05 
L N A Hortiz - Hertz Lida 
Rod Br 373 Km 415, O- Paz 
Gua.r:~P.!!êY~fPB._f9~U-.:.._._,_.. ______ ......... __ ____ __ _ 
Documento Auxiliar da Nota Fs1cal Consumidor Eletrônica 
E'Ml'ffõA E'M-coNrlN'ô'E-~TCiA'-~;;· 
:t: ....... _JJ .. ~er:ide~t;°d~~ã~!~.+~<!"'~ Item Codi.go DescriçàoQtde x Vlr Unit_ 
001 0ooõõ'õoooo2134 Refeiçao 35UN x i,oo3s,oo 
Otde. TÕtal de Itens - 1 
Valor a Pagar R$ 35,00 
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 
Dinheiro 35.00 ~- M-••-· ··-··----.. - ' - ··---O-·-••••-•••--"-••·- ' '''' •••••••• •-- ·--·-•-•••••--- Consulte pela Chave de Aci:soo m 
http·flwww.fazenda pr gov br 
121 04!_Q. 606Q 2200 0105 6500 10,90 0391 __ ~~~ 092jJ_~?2-
[!] 
;~f-~.;t 
lr.t..t< ai.J"IL~ ..., -a:<~ : ~i:-'J' 
CONSUMIDOR· 76.996.448IOOOl-64 
~!el_~_Pato B~ --.. ·- ---·---
NFC-e nº 000391:l1 Série: 001 
Emissão: 20/0412021 20:04:48 Via Consumlêiõr ____ _ ,, __ .__ .. ____ ,, _ _ _ 
EMITIDA EM CONTINGENCl!4. 
Pond•nt• do autorlzaçilo 
j!-~~ !2!!J!·c;;-~!!!ili.!_fü f•d•ral ~~.ili}]ú 1! ~~· ··. --~~~ · ... :.:.:.: ~~~ 
Operador: 001 - GERAL 
Vendedor: 1- ·-----·--··---·-·····-------·--. ·- ·-·-·- ···-~ ··---··-·--·-- ·- -· 3288 
01 p 
02 A 
01 A 
02 A 
~·:t...W-. '!,.- PREFEITURA DE 
~ 
i PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA DIA 20 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 05:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
PAULO SILVERIO LOPES 686.649-2 RECONSULTA 12:00 UROSAUDE X X 9993211 23 
ENY DAS GRAÇAS BATISTA 5.617.193-2 X X 
LOPES 
PACIENTE ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
ANDRÉIA DE LIMA MARIANO 13:00 PENSÃO PARANÁ X 991 365388 
GUILHERME MARIANO POSSAMA! 13:00 PENSÃO PARANÁ X 991365388 
·' 
.. 
'd ~: ,., ( ~!· \ ···.'\_ -; i' 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
- Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~ ~ te~ 
VALOR:R$ 2 g( (ç)é() 
spesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):221d2ZJ2021 
Destino: ~ , -A 
1 Q ~ 
Finalidade: ()A-( / 
Veículo: Â/Vr 8 - 5 .)2 
Pato Branco : 2 2 t@!:Í_ I 2021 
~~~ Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCQ, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
DIRLEIA WFNOPAP 
FIRFI F 
DIRLEIA WENDPAP 
EIRELE 
CNP J:09.118.440/0001· 
12 IE:90·11902504 
AV Gl::1 UUO VARGAS, 
J~~7 . ANEXO PO~TO 
TRIANG\JLO, FREI 
VITOR Chopi11z111ho -
PR 
UOCUl\l[N 1 O AUXILIAR DA NO l'A FISCAL 
DE COl\ISUMIOOR ELETR()NIGA 
ITEM 
CI 0Pó102 1\LMOCO 
:.lUI L r 1,00 UI~ X 
29 0.) 
OTD. TOTAi DE 
ITENS 
VALOR ro1 AL R$ 
ORMA DL 
PAGAMENTO 
t 5 - Flol1:>to B«ncano 
VL. ITEM 
29,00 
20,00 
Valor Pago 
28,00 
Consul(o peln av·~ de Acosso cm 
l1l\p:l!www. rnz<1nd1J. pr. gov. br 
412í fJ409 1 l ll4 4000 0111ô!i!'J(J 1000 007'1 
9 113 :1174 7'.l!J:l 
CONSUMIDOR 
CNP JiCPH ID L~lti111gelro: / ô .99SA41\10001-S4 
MUNICIPIO DL PArO BRANCO 
NFC-" nº 0071!! 1 Sém;1)!)1 :??./il4.::>0 2 1 
17• 17:24 
Proloc:olo du /\ulorizaçao·14' 210467234083 
Oata elo aulc•rizaçao 22'0·1/2021 12.1 l. 21 
INFORMAÇÔFS ADICIONAIS DE INTE'RF.SSF 
DO CONTRIBUINTE' 
Total oproximaclo de lnbutos: R$ 1.22 (4 ,21%) 
Fec1er::ois R5 1,:!:? ('1,20% l . Fonte IBP r 
.;-.:'", ,.:'· f1,1U N! CÍPIO lJE 
ltJ~ Pffel.11@ ~~~~~ 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
RELATÓRIO DE VIAGEM PARA INSTITUTO SÃO RAFAEL DE CHOPINZINHO 
PATO BRANCO 22 DE ABRIL DE 2021 
INSTITUTO SÃO RAFAEL DE SAIDA 
CHOPINZINHO 
NOME I VÍNCULO 1 ~ 
- ·---·- -· PACIENTE 1 INSTITUTO SÃO RAFAEL DE l 11 :OOH 
CHOPINZINHO 
OSMAR SOUTHIER 
1 
L 
---- -- -SIDNEI SOUTHIER -J PACIENTE -i--- INSTITUTO SÃO RAFAEL DE -+
1
' ---11 :00H--
i 1 CHOPINZINHO 
SANDRO TELES ·----·MOTORISTA ----i,--- INSTITUTO SÃO RAFAEL DE T-- 11 :OOH 
CHOPINZINHO i 
TECNICA EM 1 INSTITUTO SÃO RAFAEL DE t-- 11:00H 
ENFERMAGEM j CHOPINZINHO 1 
----- ---~-
----- - ---- CASSIA DE MOURA FAITÃO 
OBSERVAÇÃO: ALTA HOSPITALAR. PACIENTE EM USO DE OXIGÊNIO 
EUNICIA DE SOUZA LOURENÇO 
CORENPr.301717 
CHEFE SETOR UPA24H 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
RELATÓRIO DE VIAGEM PARA INSTITUTO SÃO RAFAEL DE CHOPINZINHO 
PATO BRANCO 22 DE ABRIL DE 2021 
NOME VÍNCULO 1 SAIDA 
INSTITUTO SÃO RAFAEL DE 
1 CHOPINZINHO - · 
ELZA KRULIKOSKI PACIENTE i INSTITUTO SÃO RAFAEL DE 14:00H 1 
CHOPINZINHO -- ---,- --
SANDRO TELES MOTORISTA 
1 CHOPINZINHO 1 14:00H 
!
-· --CÁSs1A DE MOURA FA1TÃO 1-- TECNICA EM -,---.- INSTITUTO SÃO RAFAEL DE 
__ ___ 1 ENFERMAGEM 1 _ _ CHOPINZINHO ___ __.__ ____14:00H ___ _____, 
OBSERVAÇÃO: ALTA HOSPITALAR. EM USO DE OXIGÊNIO 
EUNICIA DE SOUZA LOURENÇO 
CORENPr.301.717 
CHEFE SETOR UPA24H 
MUNIC!P!O DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
... Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: .4LMab ~ \ 
VALOR: R$ _ __ 1...____,._ @.c:... < -1.fi,'- V~W:::::_ (.. _____ _____ _ 
Para cobertura de despesars de viagem, manutenção e custeio-dia(s):2@_/ fü2021 
Destino: ~A~ --P~ 
Finalidade: í]~ ;/e4r-4.ÁJ ,Ú~ 
Veículo: BE/V!- 9 6 .J Y.' 
1 
Pato Branco : 2Z I o~ / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCC?. •. RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
CONSUMIDOR· 76 995.44810001 <i•I 
Munlclplo Pato Branco - ----· 
NFC-e n• 00039100 Série: 001 
Emissão: 2010412021 06:42:08 -------- -· Via Conoumldor 
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA 
Pendente co autorizaçilo 
f!~~~F.t.!.!~fü~1d.1.!.~!! 1~!~f:!.~•rt[ij.J~~~I°!!·:__~ 
Operado~001-GERAL 
Vendedor: 1- ·---- 32aa··-···-·-.. ·-··-·--·-···-·-··-· -···· 
CLEl:lER FEHNANOES RESTAURANTE - ME 
CNPJ : 22.843 39-1/0001-82- IE· 9069677912 - IM. 
RU/1 ENGENHEIROS REBOUCAS 540 - Jardim Botanico 
CURITIBA - PR 
OANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nola Fiscal de Consumidor Eletrônica 
Não permite aprnve~•mento de crédilo do ICMS 
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'ALOR A PAGAR 
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35,00 
1 
35.00 
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35.00 
VALOR 
35,00 ·-- . --·-· - - - ÁREA OE MENSAGEM FISCAl=-- ---·-·-···--- -
Número. 000 003.351 - Serie. 001 
Emissão W/0412021 ·12·35:11 - Via Estabelecimento 
Consulte pela cha·Je de acesso em: 
hnp:li\<l:ww faz<mda .pr.gov b1/nfcelconsula 
CHAVE DE ACESSO 
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CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ· 76 995 448/0001-54 mumc1p1c de pato 
branco 
Rua Caramuru. 271 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
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Protocolo de At.torização 
. ·--- ·--- ~~~m A~~~zação i: Uso d~ ~F.~-----· . _ 
Desenvolvido por Ollmpio Tecnologia 
\Wo'w.olimplOtecnologia com.br 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ 03.657.275/0001-90 - IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277. SIN - SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova - PR 
Telefone: (41) - 365 1 1090 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
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000225 SALGADOASSAOOT 
2,00 UN 7.500 0,00 15.00 
00023
7 COCJI. COLA KS 290 MI. M 
1.00 UN 5.000 0,00 5,00 00 0••••00 0 0 0•·• • ••00000 o • ••OOOO .. ooo OO·--·---·-··••o• O•o•o••o ooOO•o• o•H ••···· · · ···· · ···••OH 
2 
20.00 
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20,00 
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Valor Total RS 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
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Consulte pela Chave do Acosso ~m 
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412104036572 "1500 0 HlO 6500 1000 045J 87P "º" ' 
CONSUMIDOR 
CNPJ 76 995 4481000·1-54 PREFEITURA M' .. ,., •. - r: 
BRANCO 
NFC-e nº: 000.045.387 - Serie: 1 20104/202115:48:21 - Via 
Consumidor 
Protocolo auloriz ação. ·1412·104tl054 09 14 
Data m.torizaçao 20/04/2021 15 4 7 ~ 
Trib Aprox RS 1,38 Fed, RS2,70 Este RS0.00 Mun 
Fonte IBPT/empresome 8F6CA7 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software 
Código 
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DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS 
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CONSUMIDOR 
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QUANTIDADE 
01 
TERMO DE CESSÃO DE USO DE VEÍCULO 
202140 DE 23/02/2021 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
DESCRIÇÃO 
VAN DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 
PARAi\JÁ . GOVERMO DO ESTADO 
Secreta ria ja Saúde 
PLACA 
BEM-9G34 
A Secretaria de Estado de Saúde, aqui representada como cedente e a Prefeitura de Pato 
Branco designado como cessionário, estabelece as seguintes cláusulas: 
1. O presente instrumento tem caráter precário, retomáveis o bem a qualquer 
momento pelo CEDENTE tendo vigência a partir da assinatura, podendo, entretanto. ser 
alterado ou rescindido na forma do item 4 deste termo. 
2. O CESSIONÁRIO deverá observar e fazer observar pela equipe, o mais alto padrão 
de ética, durante todo o processo de execução do presente Termo de Cessão de Uso, 
evitando o envolvimento do serviço/empresa ou pessoa física em práticas corruptas e 
fraudulentas. 
3. O CESSIONÁRIO obriga-se a utilizar o(s) bem (ns) cedido(s) exclusivamente para 
atividades vinculadas ao Sistema Único de Saúde - SUS e atendimento à pacientes de 
COVID-19, em caso de utilização do veículo para atendimento ·privado o bem cedido será 
ser recolhido pela SESA, não abstendo-se dos devidos processos civis, administrativos e 
criminais. 
4. O CESSIONÁRIO compromete-se a manter, em perfeito estado de conservação 
o(s) bem (ns) cedidos(s), bem como usa-los exclusivamente, para fins estabelecidos na 
Cláusula 3 deste TERMO DE CESSÃO, devendo concordar e autorizar a avaliação de 
utilização do(s) bem(ns) cedidos(s), pela SESA. 
5. Na ocorrência do CEDENTE comprovar a qualquer momento a prática corrupta, 
fraudulenta, colusiva ou coerciva por parte do CESSIONÁRIO ou a utilização do(s) bem 
(ns) cedidos(s) em desacordo ao estabelecido nas cláusulas 3 e 4, garantida a prévia 
defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes previstas na legislação brasileira, 
adotando as medidas necessárias para retomada do(s) bem(ns) cedidos. 
6. Fica o CESSIONÁRIO responsável pela guarda, proteção e conservação do bem 
cedido, bem como pelas medidas e despesas necessárias ao fiel cumprimento do TERMO, 
sem direito a futuro ressarcimento. 
7. É vedada a transferência da CESSÃO a terceiro, a qualquer título, total ou 
parcialmente. 
PARANÁ 
GOVERl·!O 00 ESTADO 
Secretaria da Saúde 
8. Fica acordado entre as partes, em contrapartida ao presente Termo de Cessão de 
Uso, que todas as despesas concernentes ao uso de conservação do(s) bem(s) e 
equipamento(s) cedidos(s), pagamento(s) de prêmio de seguro contra roubo, incêndio e 
similar, bem como as despesas relativas a sua administrnção como eventuais taxas e 
impostos correrão por conta do CESSIONÁRIO, inclusive as com relação a recuperação 
do(s) mesmo(s) por danos que, por ventura venha(m) sofrer na vigência deste TERMO. 
9. Em contrapartida a presente cessão de uso, o CESSIONÁRIO compromete-se a 
utilização exclusiva do bem (ns) cedido (s) em serviços assistenciais do Sistema Único de 
Saúde - SUS. 
1 O. Em contrapartida a presente cessão de uso, o CESSIONÁRIO compromete-se a 
realizar a plotagem do veículo conforme arte disposta no anexo 1 no prazo de 30 dias do 
recebimento do veículo. 
11. Todo e qualquer acréscimo, melhoramento e aperfeiçoamento no(s) bem(s) cedido(s) 
dependerá de prévia e expressa concordância do CEDENTE, para assim ser restituída 
quando finda ou rescinda a presente cessão, sem que caiba ao CESSIONÁRIO qualquer 
direito de retenção ou indenização pelos mesmos. 
12. O CESSIONÁRIO responsabiliza-se pelo ressarcimento dos danos causados ao(s) 
bem(s) cedido(s), bem como por eventuais danos causados por terceiros. 
13. O CEDENTE reserva-se o direito de vistoriar o(s) bem(s) doados(s), quando entender 
necessário, por si ou prepostos credenciados. 
14. Este termo poderá ser rescindido unilateralmente a qualquer tempo. 
15. O presente termo de cessão de uso de veículo vigerá da data de sua 
assinatura até 31/12/2022, podendo renovar-se pelo mesmo período, a critério da 
Cedente. 
16. Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba para dirimir qualquer questão oriunda da 
presente CESSÃO. 
Paraná, 23 de fevereiro de 2021 
CEDENTE CESSIONARIO 
Secretário Estadual de Saúde do Paraná Prefeitura de Pato Branco 
2 
01 p 
02 A 
01 A 
02 A 
"},,_':_.t, ~h): 
'...,. --4. PREFEITURA DE 
~T(Q) BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA DIA 20 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 05:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
PAULO SILVERIO LOPES 686.649-2 RECONSULTA 12:00 UROSAUDE X X 999321123 
ENY DAS GRAÇAS BATISTA 5.617.193-2 X X 
LOPES 
PACIENTE ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
ANDRÉIA DE LIMA MARIANO 13:00 PENSÃO PARANÁ X 991365388 
GUILHERME MARIANO POSSAMA! 
1 
13:00 PENSÃO PARANÁ X 991365388 
MUNICIP!O DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
- Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~ffi ole~~ ~ 
VALOR K$ 6 81 1i)fi) 
Para obe ~ de despesas de viagem, manutenzção teio-dia(~) ~~/2021 
es ino /~ ~ ~ALVt~ - /J!{: f7 7 
Finalidade: '
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Veiculo: r4./I/- S6w . 
Pato Branco : 2é0 / @y / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO. .. RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
F : ·s. :.. r:11.u . LAN•:HE.$ 
:t1F'J .~.t .c:27 :jC •Ju•·~ }i;, 1E 2141J::-11e:3. 
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F'f'IJCENT( F.:ill::, • FR 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
Não permite~ove~amento de cr_édito d~ ICM.§ __ _ 
·Códig-o-·ÕêS7iiÇ;o- - Ot~.l.'..._~:_ _ __ ~!.!I_ 
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VAL•: f; 1 T .'.!J.. t-} 
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----- - ' - -· · ·- CONSUNÍIOOR __________ _ 
<:•itf..,' M'L•. c _fJ: • ..1 - "J':i~.t.:i.j.:1,1,..:,1 &".J 1.~_.i, :.:1ç1_.r::r~r .. ·si:.ti t 
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•. t.I JlP(i - :: ~rü 2!:.-f'J•:• ... t:t=;· 
Protor:..:!·:i ,ji=- P. . ut1.11 ·:J;do 
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CLEBF.R FERNANDES RESTAURA~JTE • ME 
CNPJ· 22.BU394/0001-82- IE. 9069077912 - IM· 
RUA ENGENHEIROS REBOUCAS. 540 - Jardim Botan;co 
CURITIBA - PR 
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da Not;i Fiscal ele Consumidor Eletrónica 
Nao permile ap ove~amento de crédito do ICMS 
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YTD. DE ITENS 
'alar Produtos 
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1créscimos 
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ORMA PAGAMENTO 
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1 
28.00 
0.00 
0.00 
28.00 
VALOR 
28.00 
Número· 000 003.340 - Série· 001 
En11ssão 19/04/2021 11.24:56 - Via Estabelecimento 
-~-----· --··-·--···-··-----·--··--·- - ·--··--- -------·- -- Consulte pe/;; chave de acesso em: 
hltp ://wvm. la zenda .pr. gov. br/nf ce/consult a 
CHAVE DE ACESSO 
4121 0422 8433 9'100 0182 6500 1000 0033 4015 9782 1122 --·-----------·------------------·---·-- CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ. 76 995 448/0001-54 municlpio de pato 
branco 
Rua Caramuru, 271 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Protocolo de Autorização 
···--- .. ~~~em Aut~rização de Uso da S~F A?'. ___ ·--__ ···-
Desenvolvido por Olimpio Tecnologia 
www.ohmpiotecnologia.com.br 
'''' \ ' ' \' ... , \. ... ,. '' \ '' .. ~ 
RESTAURA'.\'TI! 
HOTE L CO RRI~.-\ ~ B . .\RBOSA LTOA ;\'ffi 
CNPJ - 10.621 1.54/0002-JS IE - 90f,l'io~- 1i\l 
RODOVIA BR ~r. SN - LAGOA SEC.-\ - -
C.-\NDOi l'R - CEI' S:il-llJ-(1JO 
DA:\FJ~ N FC(' - Documrnlo .\u:xilia r da '.\ola Fisl·al 
1)ara Consumidor Final 
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Qlde Un VI l'i1i1 \ 'l 'J'o1al 
001 OO:Jl JANTA 
1,00 UN X '!5.00 2.l ,00 
TOTAL DOS PRODUTOS R$ l.'.00 
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VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
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VALOR PAGO 
RS !5.tlO 
R$ 0.1iO 
Numero: 000026621 - Serie: 001 
E'.mlssao: 1 W0-412021 - 20: 12 
Via Con.sumiclor 
C'onsuJt!I pela clrnvc d.: nces.;o ::m 
CHAVE DE !\l'ESSO 
4121 041 O 621 1 54110 02 1~ 6500 !OCO 0266 2111 6 ~H ' 39H 
CO!-iSU.M IDOR 
CNPJ: 769 5~·llSOOOl5~ 1\1!.lNll'íPIO DE 1'1'.TO lll<ANl'< > 
Co sult~ vi.1 l<:!llOr do:: QR C.'cxh~ 
P1 olncolo de Antorizacao 1--1121 o.1)77.'ío38<> 
01 p 
02 p 
03 p 
04 p 
05 p 
06 p 
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Secretaria de Saúde 
NCO 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA DIA 19 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
ANTONIO FERNANDES 12.365.459-2 CONSULTA 12:00 UROSAUDE X X 99971-6016 
FILHO 99971-2491 
MARIA PLACEDINA FELZHI 9.955.206-9 CONSULTA 10:00 UROSAUDE X X 98800.4380 
INICIAL 
TEREZINHAALVES DOS 9.699.514-8 CONSULTA 10:15 UROSAUDE X X 98809.4203 
SANTOS CHICOSKI INICIAL 
SILVANA CARDOSO DA 10.153.105-8 CONSULTA 09:45 UROSAUDE X X 99937.4990 
SILVA INICIAL 99131 .7151 
ROSANIA TEREZINHA DE 6.893.960-7 CONSULTA 10:00 UROSAUDE X X 99925.8662 
OLIVEIRA RUZZA INICIAL 
NICOLAU BALAN 3.503.301-7 CONSULTA 9:00 UROSAUDE X X 99141 -2160 
SOMENTE RETORNO - USUÁRIOS EM CURITIBA 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V CONTATO 
01 P THALITA DREHER 13.568.262-4 CONSULTA 19/04 10:00 CRUZ 18 X 98807-1204 
FIATKOSKI VERMELHA 
02 A GLAUCIMARA DREHER 6.693.993-6 18 X 
ANTUNES 
03 P TATIANE DA MAIA 10.587.494-4 CONSULTA 19/04 07:00 ANGELINA 18 X 998820-3691 
CARON 
04 A DEBERSON DE SALLES 9.733.542-7 18 X 
05 P VITORIA HELENA DE 6.709.141 RETIRAR EXAME 08:00 PEQUENO 18 X 98421 .8670 
OLIVEIRA 10 anos PRÍNCIPE 
06 A ROSELI DE SOUZA MOTA 9.720.618-0 18 X 
,,,. 
01 p 
02 p 
03 p 
04 p 
05 p 
06 p 
-.~ '\'1'Af PREFEITURA DE 
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~'il PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA DIA 19 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
ANTONIO FERNANDES 12.365.459-2 CONSULTA 12:00 UROSAUDE X X 99971 -6016 
FILHO 99971-2491 
MARIA PLACEDINA FELZHI 9.955.206-9 CONSULTA 10:00 UROSAUDE X X 98800.4380 
INICIAL 
TEREZINHAALVES DOS 9.699.514-8 CONSULTA 10:15 UROSAUDE X X 98809.4203 
SANTOS CHICOSKI INICIAL 
SILVANA CARDOSO DA 10.153.105-8 CONSULTA 09:45 UROSAUDE X X 99937.4990 
SILVA INICIAL 99131 .7151 
ROSANIA TEREZINHA DE 6.893.960-7 CONSULTA 10:00 UROSAUDE X X 99925.8662 
OLIVEIRA RUZZA INICIAL 
NICOLAU BALAN 3.503.301-7 CONSULTA 9:00 UROSAUDE X X 99141 -2160 
SOMENTE RETORNO - USUÁRIOS EM CURITIBA 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V CONTATO 
01 P THALITA DREHER 13.568.262-4 CONSULTA 19/04 10:00 CRUZ 18 X 98807-1204 
FIATKOSKI VERMELHA 
02 A GLAUCIMARA DREHER 6.693.993-6 18 X 
ANTUNES 
03 P TATIANE DA MAIA 10.587.494-4 CONSULTA 19/04 07:00 ANGELINA 18 X 998820-3691 
CARON 
04 A DEBERSON DE SALLES 9.733.542-7 18 X 
05 P VITORIA HELENA DE 6.709.141 RETIRAR EXAME 08:00 PEQUENO 18 X 98421 .8670 
OLIVEIRA 10 anos PRÍNCIPE 
06 A ROSELI DE SOUZA MOTA 9.720.618-0 18 X 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
OM ~~~~~· __..5;~~~~/:e~~~~"'--=T---
VALOR: R$ _5..L-+-~-+/ ({)UL__(Q~fL-_ _ _ _______ _ 
usteio-dia(s):J.!1J@f12021 
Destino: /1..4.';LL...:1..~~~L.LL&~~L.1::!.L!'-/--A_.&~~tµ:::::.i..:-::u:.J,,L_~~.J:!.J-~~,L.--- ?{ 
ina idade: ~ (}Í-e 
Veículo: //Md,_ ~~~ . 
Pato Branco : J g / rí}<( / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUP 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas faze 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, Lanche. 
DIRt EIA WENDPAP 
FIRi=I r: 
DIRLEIA WENDPAP 
EIRELE 
Cl\P J:09. 118.440.0001-
12 IE·9041902504 
AV GI:: l ULIO VARGAS, 
:12:37. ANEXO POSTO 
TRli 1NG JLO. FREI 
VITOR Chopinz.11110 -
PR 
Df" Jf\ILN 1 O A\JXILIAK DA NO"IA HSCAL 
OI:: ,:ONSUMIDOR ELETKÔNICA 
ITE:M 
CFOfJ:,102 /ILMOCO 
Ul"l::I" 1.00 UI~ X 
57,00 
OTD. TOTAi DF 
ITENS 
VALOH 1 o rt,L H$ 
f-ORMA l)L 
PAGAMENTO 
15 · Boltito <1 ~ário 
VL ITEM 
:>t.Ofl 
1 
51,00 
V<.ilor Pago 
57.00 
Consulto pela Chav., de sso am 
ll w\,w a2,~n pr.9 br 
4 121 ~ 11134 4000 0112 ssor1 moo 0011 
713 18 1864 64 2íl 
CONSUMIDOR 
CNP J!CPI /ID L!>t1 c111gc1ro: 6. 99li.1 "0001 -~~ 
MUNICIPIO U[. PAJ"O BRANCO 
NFC·" nº 007· 78 Séri" 1)1) 1 19/1) ;> 0~ I 
12.49•56 
·-·~ · ·' ><id AutJrização:14 121045t>203539 
.J a.1toriú!ÇáQ 19/!i-112021 12.49:!:i8 
INFORMAÇÔF.S ADICIONAIS DF. INTERESSF. 
DO CONTRIAUll'\TE 
Torai i1 pro~ i1nnclo :1e tributos: R$ 2.39 (4.19~.) 
1 Mcmi5 R~. 2,39(4.20%l. ronle IBPT. 
. · L: MUNICÍPIO OE 
t6:l PA~Tf!J tB~~i\~to ~it.':~ 
l""-ljrfi . . ®. )'· 1ôl r" !ii.'.· > ,.~· . ,~ v.;"'. . ':· ,..1 a 
b ;, ~'D. · :31 ~ . i'; 'li í.· ~· . b~,, . : <'.:';i: .. : •• ;i' :~; .e·\ ú Z.~ .• a ~j\ ~ ~~~t:t;~. ~L~ ~ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
VIAGEM PARA INSTITUTO NOSSA VIDA DE CORONEL VIVIDA, INTERNAMENTO 
19 DE ABRIL DE 2021 
1 NOME - 1 VÍNCULO l'NSTITUTO NOSSA VIDA DE CORONEL -- - - SAÍDA 
1 ! VIVIDA 1- - •• - . -·----- - ---+ 
1
, LEANDRO JEFFERSON FABIAN .L PACl.ENTE NSTITUTO NOSSA VIDA DE CORONEL . 
VIVIDA 
. -- - INS 1 ZENÓBIA T. TEIXEIRA TÉCNICA t::M 
ENFERMAGEM V 1 V ILJ/'"\ 1 INSTITUTO NOSSA VIDA DE CORONEL L SANDRO S. TELES MOTORISTA VIVIDA 
EUNICIA DE SOUZA LOURENÇO 
CORENPr.301.71 
CHEFE SETOR UPA2 
14:00H 
14:00H 
14:00H 
--1 
j 
-1 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
... Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~& ~ ~~;{,(',{ 
VALOR R$ _g ir ré2i2 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): j_g_/ Vf 12021 
Destino: ~~- P/2 
l 
na lidade ~ dr P~ 
Veículo: t/4# -S<J2 Ç$ 
Pato Branco : 262 / (j) f / 2021 
~P~& Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO., RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
CllPJ: OS.294.537j,0001-13 H. f. SCHMOELL~R NCJIOHfT~ RUA Púl 16UARílS_. 9~Q, SAllTQ 01\uf?E· CASCAU . -PR 85806··430 FGn~. <C5J3L26-0SJI _. . . 9:l4. 355 8-S2 Dp~~~enta ~ulilj~f da Hoaa Fifica d
0 yonsu•idor Elfitrõnica 
R21 ~~ m c~WEa·~R1m~º1 e n a or unltútl X 1ã~8b i~~g~ Üde i total de itens MY 
FQ~A.il~AG~flifiiª l H$ VALJR~~G~g 01nhmo 10.00 Qnsul}e pela Cneue de qcP.ss? ea 
41 21 o~ôêp ~gº~ 6~l~~1~ J~oõ°Joo~b' M~~ ~~n°rna 4101 
co sil'MW~~c- l/lr ol~11rJ·e~~ftuoo1 s4 Rua t.ara.n.llfJJ ~71 Cen trn PA ~iAllcO .PR 
HfC-e n~ 000025801 Série 002 16. q4/2021 01
1
·34:25 
Protocolo de Autori zaçijo· J 1'104419571 4 
Data de Mor izacão 1 ó/Ó4 2021 O 1: 34:! 
r:.i. 1 
... ~- "r.:1 l!:J r....... ~-L!J 
~~-~{· 
:m--. t_~_) .. ~ rF: i..~?.~ [!] JÃ...~..:i Trib aprox Rst· 0,76 íed Fonte: IBP ca7gí3 Proieto AC8r - u~ti.Proietoac~r .con.br 
- - - ----
CilPJ :, OS.294.537íG00!-!3 N. F Sf.HMOEU~R ~MCJIOl'ET~ RU~ POI !GUARAS,. 9.2,0 SA!ITíl OliOFhE. CÂSCAO -P 1 8580G-4JO . FoQe.(4~J3226-053 J U .. Y04 .355 8- # orc~~e n ílm l. Jªf da Nota F1~cal de Consu1idnr Elgtrônica 001 1º~mfCAOe~[ko~~o Qtde Un llalor Uiljt. . Y.818r wal de i tota de itens Ull ~ :; • O ó~ 
b~~~ i~ rpAG1M117iiª 1 
H$ VALô1~A'~f ~ Cqnsu 1 e e~a Chaue de Ac~ss? et · 4121 o~MP~1 u z~~ ~}~ó~ºYó~ /n;~~ f~n~ult1 . 
e - Pc W ?í·kJ~~o {.º0º01-~4 58 o 94G7 
Ruõ Ca f 71 Cent ICO f• 
HFC-·PU nY o~~ó11lJl ~ Série [df ff, 11.~~!0~1 tf:Zl:47 ratnco!'o oe Autar1zaçw i l ~14~8' ~'li Data de Autorização 1b/Ó4/20~ : 1: Z ! ;39 
[!] 'L J~· 1 ·N • l.!l • 
' - ' .f:'..r 
~·: 
r:i, - . :,,: .. . L:J .... -:.; ..... . 
Trib aprox Rst· q&.Fea Fonte: JBP ca191~ Proiato ACBr - u11u. proietoa·:br .~on.br 
:'~Atá\rnr ==?~:~A''. COMERCIO DE BEBIDAS FLOR DA SERRA LIDA 
CHPJ:84798123000100 IE:3320112353 
1 J =·;:;t:;•E:,t ~ 11-'. •M ~ 
··- ·---· .. ·--·-- -··- -~-!r!~f..:.~.~!'i!. ____ ··- ·~--· ··- ·-
DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fi~cal de 
Consumidor Eletrônica 
·-·= ~:~-;;-;; ,;~· ;; itê~-;-;;-.;e ~~~~~i~~~ ~-' ~~l --j~I.;~: :_-__ Serie: 1 Nº: ló47 Data:16/04/202118:45:14 
121048479812300010065001000001647198981200 
:".1.or\j.1,1k ,, : 11'.t. ~ ~·: ;... '!' .... • Nn 
tr.ru:~~..:.~ ... ;:~u.Ji:.h.~i:: -· ···. ---~· - -----· __ .. ······-··-·· 
CONSUMIDOR 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
ci.~ : 76995448000154 ~ : ISENTO 
End : R CARAMURU, 271 
. Ba : CENTRO CEP : 85501064 
C/E : PATO BRANCO/PR 
Fo : 4632201572 
63 REF-EIÇAO 
1,000 UN 30,00 0,00 30,00 30,00 
30,00 
0,00 
DA. V<1lo1 J\pwxirnc1do dos 
11b11 ~s RS 'J,22 (30,73%) onle 
lfll'l . 
V. B. Prod: 
Desc. Prod: 
V. L. Proc1: 30,00 
Desc. Fech: 0,00 
à Vista: 30,00 
ã Prazo: 0,00 
Total Nota: 30,00 
· · Prõtôcolo: 14f21ó'l"4s71sso9167õ4/2oi118:'is714 
Ztec Sistemas - w1rvw.ztecsistemas.corn.br 
01 p 
02 p 
03 A 
04 p 
NCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 19 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
GERSON DE BRITO 7.215.757-5 CONSULTA 07:30 UOPECCAN X X 99112-6722 
VINICIUS ROLDO 15.402.988-5 CONSULTA 11 :00 UOPECCAN X X 9-9125-5121 
6 anos 
NILSEIA ZIEMNICZAK 8.358.333-9 X X 
DOS SANTOS 
ANA ENI COL 2.198.810-3 CONSULTA 09:40 HOSPITAL DE X X 99973.5763 
DEBELLA 14:00 OLHOS 
MUNICIPDO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: ~oad:...----
VALOR: --L6L_LZ2/ 1().J..!....,y:U{f)~(L-----------
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): ( j_S 1&:"12021 
Destino: , ~ 
Finalidade ~91Âé ()Ú !~ 
Veículo: 4 (/ - L/'.1 Í 
Pato Branco : 2J;} I f)!/__1 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras_ 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANC~, R 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fê 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoit1 
Lanche. 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
- Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~a fh#dL0 QeAA<l~k VALOR: R$ 6 2 
1
1f}(j) 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custe o-dia J.6.. 2021 
Destino: PfZ.. i 
Finalidade :fJ~~ ~ ~~:-5) 
Veículo: v:í;-N -S<V3. 
/ Pato BrancoZO Q!/.-1 2021 
~~· Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
: .. 
CtlP,[: OS.294.537/0úOl-13 H. F. SCHMO~m L~NCJfOijETE RUO POllGUJlRAS. 920 SfitHO OHOf?:E CflSC UEL-PR 85906-430 
1·one: (45)32 6-0531 I. .:904.3 558-52 • Dpçdu,ento Auxiliar da ~ata Fisü·ca dUe Consu1idor Elet\finico 501 1ºRfF~fç-~e~f~ornº Otde n alar una. ~ª or tQta1 
Otde, tota ~e itens 1 UI! X 2H.OO W ó~~ Uglnr total Rs 28 ro FQ A. DE PA6AllEIHO . VALOR P~G RS Din eira 2 00 ns11 l te pe 1 a Chaue dF Acesso e• ' 
4121 omp~ ~~11 ~1M<õ~~n~ó~º~ó% ~~~g ~~n~um cól SUMW~Frc- hfU~f!9?~1J\\~fcººº1 ~4 & mo 
R11a CJJra1wru ~71 Centro P'~O~~AllCO fR HFC-e n1! DOD02583l Série OJ)2 19. ~4 lo21 1 : 12:43 Protocolo de AutorizaçªQ" 1 1 0454707646 Data de Autorização IY/Ó4/20 11: 12:B 
[!] :. - ···1.j 1 [!] ~~ '( ., .,, . L f•".4 i . ' l .. bl 
r, r. t. ... .... r.:i- ,. , 
L.:J .... .• IP-. Trib aprox Rst· 1.10 fed 
Fonte: !BP ca7gi3 Proieto ACBr - u1n1 .pro.ietoacbr .con.br 
CtlPJ: 06.294. 537/0001 ·13 H. F. SCHNOELLER LAHCHOHETf 
RUA POTIGUAP.AS. 910 Sfi1/Tn OllOFRE CASCAUEHR &5806·430 
Fone: (4~)3226-05 1 l .E. :904.35558-52 . O~~u~~ntu Auxilja( da Hota Fiffcal dÜ f•msuaidor ElOtÍônicu 
ão1 ãadmm~~~mm n°U~oE 1 
n 8 or UílÍtútl X 1Ub rn1õó de, total de 1te11s ÔOl 1 r t al R$ 16 iln_bt Pfi6AHíl1í1iJ \IALOR PÓG1? g n~mo 1~ oo ,nsul fe Peja f.haue dg Ocess11 ea 
41 21 o~W (i~ 11
Wu ~o8z~?~ · ~5o~º~oo~ 8~~~'~g' ~º m1 0611 co s1Jll uºR - e PJ 76.99"5.446 ooOM4 ' JNim o DE rm B~ll~O Rua Cn .1 u • 71 Cent R UCO PR 
HFC-e n~ 0Ho~lfo3ff Série o_iff f~ 04 2illll1 14:16:52 
Protocoio de Autorizaçªo· 1 12 04SS612/0e 
Data de Autorimão 1~/Ó4/202 1 14:1&:53 
[!] ü~~~ [!] ~~, ~ 4.l~~Y': . ·~-.;:~. ~ 
:.'.... 
.·:,.-::.i:· .....(-\·~ ~~ ' 
r.:'1, • ~ • ~ L.:J . ... .. 
frib Aprax RSt· 0,67 Fed 
Fonte: !BP ca7;ii3 Proieto ACAr - uuu .proietoãcbr.cun.hr 
MUNICIP!O DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR (/twviO ~ º~~~ i 
VALOR: R$ ~ W Q { (j) ([) 
Para cobertura de_despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): 1..;2 _/2021 
Destino ~~ - PÂ. 
Finalidade: ~ & f? 
Veículo: 4MB ~0Ç/ 
Pato Branco : ZQ / O ft 2021 
Obs.: 
t. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO .. RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
VALMOR DALL AONOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657 .275/0001-90 - IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277, S/N - SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova-PR 
Telefone: (41) - 36511090 
Documento Auxiliar d~ Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
§.~~}~~::~~~i!9.~:~::::::ª!.~ ~!~~;::::Yi~:q~~~:::::P.~~::::::Y.~i:~~:~ [ 
000225 SJlLGAOO ASSADO T 
2.00 UN I ~OIJ o.ao 15.00 
000324 AGUA MINER/\I.. CRISTJl.L SEM G.'IS 500 ML M 
1.00 UN 3.000 0.00 3,00 
Otd. Total de Itens 2 
Valor Total RS 
FOHMA PAGAMENTO 
D1n11eiro 
16.00 
VALOR PAGO RS 
18.00 ••·••••••• •••.,••••••••••• •••••• •••••••••••••••• •••••9 •••••••••••••·••••••••••••••••u••••••••••• 
Consulte pela Chavo de Acesso cm: 
http://www fazenda.pr gov. br 
4121 0403 65 72 "1500o190 6500 1000 0452 9010 8395 4538 
CONSUMIDOR 
CNPJ 76 995.448/0001·54 PREFFITURA MUNICIPAL OE PATO 
BRANCO 
NFC-e nº: 000.045.290- Serie: 1 1 · . . tr!021 14:42:10 - Via 
Consumidot 
Protocolo autorização. 1412104 1
l'i21562 
Data auto1ização· 15/04/2021 14 .• 1.39 
Tnb Aprox R$0.76 Fed. R$2,34 E~I e RS0,00 Mun 
Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7 
Vendedor. SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Store - CompuFour Soltware 
LAllCHOllETE E RESTAliRAllTE LfiG.;r, $F.CH UOA 
ROO BR m, KH 395, 1 - LAGOA SECA 
TEL : 4288439945 Candói 
CllPJ:0347J910000t80 
Paraná 
IU019970393 
Estação: 132 Cod. : 77454 
ORllFE llFC-e - Oocunenrn Aux i 1 iar 
da !lota Fiscal Eletrõnica para Ccnsuuidor Fi11al 
Hão peruite aProveita11ento de crêdito de ICllS 
IIEM CôO. OESC. QTD. UH. UL UHITCRS) UL ITENCR$l 
1 2 REFEICAO 
TOfAL R$ 
Dinheiro 
29 .00 Ull 1.00 29.00 
29.00 
29, 00 
Valor Aprox dos fr ibutos RS 3.90 (13,4SU Fonte: IBP!Clie11le 
: 11Ull!CIP10 OE PATO BRAllCO CtlPJ/CPF: 769954480)01 
54 Candóil:ut1 .nox .con.br 
llúnero 751~7 Série 1 Enissão 15/04/2021 16 :52:51 - Via C 
onsun i dor 
Consulte pela Chave de Acessa en IJUILSPed . fazenda.Pr .9Uli 
. br /nod~ lesiconteudo/conteudo. PhP?conteudo=100 
CHAVE DE ACESSO 
4121 0403 4739 1oüo 01ao 6500 1000 0151 5110 1015 mo 
Protocolo de autorização: 14121 0441 217820 
15/04/2021 16:52:51. .... -.. ... -.. -. -. -. .. .. -. .. .. ..... . 
:: : =:;: == = ==-:.:. == ==== :.::: :: :.==:.:: == =: ::: : : :. :::=:.:. =:: ::: === = ==:. == 
Cli ente: llUIHC!PIO OE PATO BRP.tlCO CllP.J/CPF: 769954480001 
54 Candó i 
'·-- - -------------- ----
.. _.. 
~ 
MUNICÍPIO DE 
PATOB 
Secretaria de Saúde 
NICO 
RELATÓRIO DE VIAGEM INTERNAMENTO - HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE PIRAQUARA 
Pato Branco, 14/04/2021 
1 
1 p 
3 A 
PACIENTE Atendimento Hora Saída Local atendimento Ida 
Antonio Valdevino Mariano Internamento 03:30 Hospital Psiquiátrico de X 
Piraquara 
jorge Luiz Dambroski Acompanhante 03:30 Hospital Psiquiátrico de X 
Piraquara - - -- - -·- ---
Simone Fatima Duarte 
Chefe do Setor de Atendimento Psicossocial 
Itacolomi, 1579, Centro- CEP- 85505-050 - Fone: (46) 3213-1724 - Pato Branco - PR 
Email: caps@patobranco.pr.gov.br 
V Contato 
46 99920-1061 
Whats -
X 46 99920-1061 
Whats 
·--
MUNICIP!O DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR :#@~~ 
VALOR:R$ 5ffr s-v 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): JL([}j:.;2021 
Destino: pg 
Finalidade ~mq ~ /~ 
Veículo:,/Í(/ - L/ g 2 
Pato Branco : J .3 /{j)t( / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCC?. .. RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
EDINEI ARENHART - ME 
10 314 660/0001-09 
~Ô) :;~. 3.3497 
ROO rR 18..' KM 76 O 
~Du::;Tf!IAI 
REAi E.l.JI H~ 
Ot.NFE NFC•! . Docume;ilo 1\11>:;!1;;1 da N1,l.1 F;sc«11 
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CNPJ: 15 ~70 768/0001 -03 Clansm:r Kelin Outra REF1: 1CAO ESPETO CORRIDO ,\ ~1ÕcÕ--
Rua Ya11orr.anis 1 ?1 - ~nlo Onofre 
CASCAVEL, PR 
Fone (45,3228-6590 
Ovcumenro Au~iliar da Nota Fiscai de Consumidor Eletrônic 
Cú[JrGO OESCRIÇÀO 
1680 CAFE 
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Consulte peld chave de acesso em 
hlt p./l'i'1ww. fuzenda.pr .gov.br/nfce/consula 
4121 0415 0707 6000 IJ109 6500 2000 0878 591 o 05'.:l7 298 
NFC-e nº 000.087.859 Série oo: 
17/04/2021 07:54:38 Via Consurn 
141210446650ô32 17/04/2021 07:5 
Valor aprc'<imado tributos R$4.30 (21 ,50%) Fonte IEiPT Empres; 
Optante pelo Simples Nacional. 
JUNSOFT SISTEMAS - W'Y'.w Jun~oft.com.br 
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CNPJ 76 D!-i~ .t48/0IJU1-fvt 
D ~de!> Arnc.;1u1i~1~ 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
.... Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~ deAfknr,~ ÍJPUb 
VALOR:R$ 2 6 / féZi} / 
Para cobertura de despesas de viagem, manute o e custeio-dia(s): 12 12021 
Destino: ~~ f_)L<: 
Finalidade ~~Z, 7 
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Veículo: {L4 /V - S@}J. 
Pato Branco : / (!}y / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCQ •. RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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CNPJ: 07.7-10.86510002- 14 - PAVOSKI e J>AVOSKI 
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R$ 15,00 
R$ 0,00 
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121 u·:o7 -;.1us 6500 02 14 6500 1000 us~ 2s 1u 7".'-to 8653 
Datu En11ssao: 1510-1''!0:?1 
Viu Con~11111id or 
Prol de Attloti7açâo: ~ 1210.13 :!0990 
D.uade Aurori<ação· 15'0·11202 1 14:23:57 
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Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
OLINDA DA SILVA 10.818.943-6 CIRURGIA 07:00 INSTITUTO DA X X 99931-7860 
VISÃO 
LAUDELINO BEZ 3.439.333-8 X X 
ORLANDO 423.611-4 CONSULTA 07:00 DR PRIME X X 3223-1963 
MARASCHIN 
PAULO ROBERTO DE 4.607.807-1 CIRURGIA 12:00 HOSPITAL DE X X 99110.2531 
OLIVEIRA OLHOS 
~~ A GENOIR DE OLIVEIRA 5.150.289-2 X X 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
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Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):J:.2_/ 'fi:fj2021 
Destino: {l !?/Z 
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Pato Branco : J 6 / Q!/_1 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO. .. RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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PEDRINHO ZANCAN E CIA LTDA 
ROO PR 230. sn - ALVORADA 
g')6 15000 - Marmeleiro / PR 
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felefo,2: (46l 3525- 1917 
D~MF-E NFC -L: Oc.mnen1 o Aut. i 1 i ar: _. J::i M._it ct Fi ::. l El lr·ün d 1:;ara Consuin1Llor f=rnal -. ----- ·---·· ---·--·-----··-------
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17. 00 
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17. 00 . . - . . -·-- -·-- . - " ------·---- Dad1:.::. J1 .. Con.:.1J11ri du; F i.1]a ! . 
FUH 1 ll!~í\ MUll JC!PAl. [1E PA1Q 131fANCU 
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CliPJ: ca.294.537/00üi-13 N. F. SCH"OELLHl lAHCHOHHE 
RllA POTJGUARAS .• 920 ~ANTO OllOF~E CASCAUJt -P;~ 85806-430 Fon•. C4fü2 6··05: 1 I. .. 90U5J,8-~
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C?usul fe pela Chave ~ ~cps? e1 
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Data de nutorização 15/04120 1 O: 9:56 
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T ri b ãProx R$t" qs .fed Fonte: IBP ca1913 
Proieto ACDr - uuu.proietoacbr .con.br 
PEDRINHO ZANCAN E CIA LTDA 
ROO PR 280, sn - ALVORADA 
85615000 - Marmeleiro/ PR 
CNFJ: 1453q645000101 IE: qo58070308 Tel~tone: (46) 3525- 1917 
fJANFE MFC··E Documento Auxiliar 
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16,00 
Oinhe i1 ·0 16,00 
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N•.11111..1 •,: ,;(1• u(:37<35 '.i~r i e: 001 Eini ~.8ao: 1~/04/2021 
r.riru ti te f'lE! 1 a chave da nota em 
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CHAVE OE ACESSO 
4 IC: J111J 1~5 'il.4500U101E5U01000038785 937859 11 7 
Pri:.tncu lo 1·1121043Q7Y4154 15/04/2021 15:30:59 
Tri butos: R·t 0.67 (i4. 19) - Fonte IBPT 
[ mi1 idü por iCornpSoft - iF lex v4. 3. 7 
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PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 07:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
KETLER DAMIAN 3.621.447 CONSULTA 11 :00 UOPECCAN X X (49)99146-7550 
LUCIANA DAMIAN 3.030.697 X X 
OBS: Paciente imunossuprimido pós transplante 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR
VALOR: R$ 
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inalidade 
eículo: ÂU-
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Pato Branco : . ~6 1fl!/_12021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO. .. RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
1. 
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KUCZMARSKI & GRZYSCZYSZYN 
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VALOR TOTAL RS39,00 
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CONSUMIDOR 
MUNICIPIO OE P ATO BRANCO 
_'1'6.99 5 .44810001·54 _______ .. . ___ __ ·----·- ··- - - - -
Con sulta via leitor QR Code 
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COMt:RCIO OE BEBIDAS FLOR DA SERRA LTOA 
CNPJ:8479812.3000100 IE:3:U0112353 !<~i[ -4• S.-1;;1 : :..i:i:.· i.-r ·1 .·~ ·~1 
N''·• 1 I::! .·:t:Pl< ·-· ;.,p k~' , r.1 .,.S 
DANFE tff-C-e Documento Auxiliar chi Nota Fiscal de 
Consumidor Eletrônica 
·- --~~~:i ~~~ :~ ~~~~i ~E!?..~~I!.~~i ~§. .ª!.5!~~!~ . ~~-· ··-. Serie: 1 Data:lS/04/2021 l6:1B:23 
121048479812300010065001000001645114399621 
CONSUMIDOR 
MUNICIPIC DE PATO BRANCO 
(;:;;' : 76995448000154 
End : R CARAMURU, 271 
Ba: CENTRO 
C/E : PATO BR/iNCO/PR 
Fo : 4632201572 
62 LANCHE 
1,000 UN Hl,00 
DA: VC1iot Apio,: fllr1Jo dos 
T1i!JL1Lo3 R$ .5,54 (:m,73~0) Fo11t\~ 
IBPf 
1- ,: , 
1:: . [SENTO 
CEP : 8550106'~ 
0,00 18,00 
V. B. Prod: 
18,00 
18,00 
Desc. Prod: 0,00 
V, L. Prod: 18,00 
Desc. Fech: 0,00 
à Vista: 18,00 
a Prazo: 0,00 
Total Nota: 16,00 
- "i\ü"i:ocok1: f4i21õ44ãifüif:i71T5lõ472b21 i6: 1ti: 23 
Ztec Sistemas - Wv'M.ztecsisternas.com.br 
01 p 
02 p 
03 p 
PREFEITURA OE 
~TO BRANC 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA DIA 14 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 05:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
SIRLENE APARECIDA B. 12.572.169-9 CONSULTA 09:00 UROSAUDE X X 99906.1355 
GUEDES 
CLODOALDO VALERA 20.072.412-5 LITO/ 09:00 UROSAUDE X X (11) 9 6786-2777 
CONSULTA (11) 9 6042-8203 
(11) 9 6463-1291 
AQUELINO BÉS 1.363.551 CONSULTA 10:30 UROSAUDE X X 9926-6834 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
... Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~dw s~ ~ 
VALOR: R$ 2m( (i)(j) 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio- ias): J51 e:')/12021 
Destino: !/? 
Finalidade ~ de~ 
Veículo: (Â1/ - 3 V' ( 
~ 
Pato Branco : j 6 / f!( / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO. .. RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
Diego Pizzaria e Choperia 
CNPJ:28.040.441/0001-36 
DIEGO PIZZARIA. E CHOl'ERIA L TOA 
IE:9075368230 
Rua Wenceslau Br·a!., 54, Cerilro, Renascenca, P 
FONE:(41) 9983-94582 
Documento Aux.illar· da Nota Fhcal ele Consumió 
or Elelr·õr1ica 
Não penni le apr·ovei t a111enlo de c:rt!dl l 1J de ICMS 
Coei Descricao 
68000 Refeie<w 
QTD. TOTAL DE ITENS 
VALOR TOTAL R$ 
FORMA DE PAGAMENTO 
Dinheiro 
Troco R$ 
Qlde V.Unit V.Total 
1.00 20,00 20,00 
001 
20,00 
Va lor Pago 
20,00 
0,00 
Consulte pe l a Ch ave de Acesso em 
http: / /wviw. fct zenda. pr' .gov. br/nfce/qrcode 
CHAVE DE ACESSO 
4121042804044100013665001000013H711000130729 
CONSUMIDOR 
CNPJ: ou CPF: ou Id. Estr~ngeiro: 7699544800E 
154 
Consumidor Final 
NFC-e n2: 13071 Série: 1 
Emissao: 15/04/2021 12:12:42 - Via Consumidor 
Protocolo de Autonzacao· 1412104:38777 449 
Data de autorizaçêo 15/04/2021 12 12 :42 
Con~ult:a vi;i l?.Hor' <1P OR Code 
Tributo!. totai!. incidentes(Lei Federal 12 . 741 
/ 2012 ) 
Trib apr·ox R$: 0,84 Federctl e 0,00 Estadual 
Fonte: IBPT 5oi7eW 
llmbe1·chef. com. br 
01 p >---
02 p 
03 p 
04 p 
05 A 
·~·it.'?').-._.;: PREFEITURA DE 
lfj ~~!~ ~~NCO 
Centro de Reabilitação 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA FRANCISCO BELTRÃO DIA 15 DE ABRIL 2021 
SAÍDA ÀS 11 :00 HORAS 
PACIENTE 
--
PAULO RICARDO PHILIPPI -
ROSICLER VIEIRA 
LUCY MARIA SALVADOR 
MARIA THEREZA MACHADO 
MARIAADENIR MACHADO 
RG ATENDIMENTO 
3.084.063-1 RETORNO 
RETORNO 
RETORNO 
4.551 .522-2 RETORNO 
4.948.128-4 
Rafaela Carbonari Fogolari 
Fiosioterapeuta CREFITO 8/100983-F 
Coordenadora 
HORÁRI 
o 
12:30 
12:30 
12:30 
12:30 
12:30 
LOCAL 1 V CONTATO 
-~ -
CRA X X 9883 42352 - - CRA X X 99933 4242 
CRA X 1 X 99930 7503 
CRA X X 99917 2629 
X X 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
... Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
~ 
TOMADOR: ......:~::::.... ~L.......:=--.!.~à~::__ L~:::..i::::..~~.......:.._~~---
VALOR: R$ --'_.c:::::....= 2~2~, -{~~~· --------
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): J..t'.:1 {f)!f;2021 
/J . .--. -r /} - ríJ 
Destino: !LA~ ,.-f ~ 
Finalidade ~ o& i?aCt'~ 
Veículo: AV - 5 J 5 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCQ, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
F l . :...A l1~ I !. 1 L . .<;l'J(t-il;: : . 
. _ NF· .1 ~ :! : _. ,· : · 11/1.t1. •.1 !· _i.:; \E _ J.lt 1 · ~ i .· 
f, 11 •(E Mif. t· t!..l:·r.11111 ;..·1·•[-l Jti ~1.:..1 
• í.t lf ~- i 1• ...... - r- i• 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nllla Fisc al de Consumidor Eletrónica 
Mão permite aprovettamento de crE:dito do ICMS <l19~-- o.-;,cnça;;-- - --ãtêi- G"N\ilr:unZ------:rôl;i 
-,-1- --·· ,_..),,f ,
1 • Hr. -- - - ------;-ciLJ-·1,;-t7;--·;;-;:-; 
u TC1 T•. f Pl [•f. ITf.:' M :-
D.ase •lfllv:.. ~ ~ 
v.a.v:>R T•:•TAL f; r. 
lnkrm.1r
1 ao d· ~ Tnl1U~· 1S Tult11 ~ ln• 100:-nl..;s 
~1 F.:-·Jr:-;.t:I 127·l 1<'1112) 
1~1 "'n'='r . ('!(1111·1· •• 7-:<· <:-.;..,.· 1)(•2 
Erni:.<>· l4 'i'14 ·) 21 17 J 'J..i.'.J ~ , '1<) Est t-:"lhnr·o::-rn~· 
•: 1.•rt:.1./t•: r":la • t•~1 '"=' •k d• ( .. SS ·' 1'?111 tillp !NN1V1 f..r_.;onUa ~r 9 C•v t.ir ',1 fl ._.:.: •:·n 
.J t.:. I 1 U ·.~ :~ "~ Ull\.I•) 11 I'.:{' t:~.·_11 1 1 ((1.) ...1 1':17 :. : ·Ju 1
J 11 j ·1~.7 1 
CONSUMIDOR 
((1f't;..1_1t;llú,-•P •: t IF J "/1:: 9'.\ 44Vi\llJ0 1. :.4 MUN ::1F11) (.if::: f.·.., i'i.1 6~''\I- ,• 
R -~RAMURIJ ~·7 t - : Ernr·1:1 y; \ 
C.EllTRC• · PATO BR <J l•: "IF·F 
Pr•)to.:010 d':.> ~uto1 za;ã1) 
?10. 3e. 49~ 10 14'C412r;21 17 4,' • 
MERCEARIA CASA VELHA L TOA 
: NP,I 78 111 .32510001-39 MERCEARIA CASA. VELHA L TOA 
- ME 
RUA MATEUS LEME 6003 ABRANCHES . CURITICI>. - PR 
fl.? 130-085 f one. \41 )3354-40501 f 10! 58477-l :. 
OOCl,mlENfO AU"'lll4R DA UOl A FISCAL OE COn SUMIDQR ELEiRONIC:ill 
# Cód Descrição Qtd Un VI Uni!. VI Tot;il 
001 9999 RErEI CAO 
l UN X32 , 00 
QTD. TOTAL DE ITENS 
VALOR TOTAL RS 
FORMA DE PAGAMENTO 
Dinheiro 
32 ,00 
001 
32,00 
Valor Pago 
32,00 
Consulte pela Chave de Acesso em 
http.//W\w; fazenda pr.gov.br/nfce/consulta 
41 21 04 78 1113 2500 01 39 6500 1000 0027 1312 0737 i!l23 
CONSUMIDOR CNPJ: 76.995.4481000'1-54 
O Curitiba 
NFC-e n" 000002773 S~rie 00114/04/2021 21:18:34 
Protocolo de Au Gr1z ~o 141 21(4 37436222 
Data de Autorização 14104/2021 21 18 '.l-1 
Proj4to ACBr . \V\YW.pro}eloacbr ..:om br 
ELIZETE DUBINSKI ALBANO 
CNPJ: 02248246000102 / IE: 9035661163 
ROO 277, S/N · KM 171 · COLONIA PAPAGAI OS NOVOS 
- PALMEIRA/PR 
OANFE NFC- e - Documento l•uxillar da 
No ta Fiscal Eletrônica de Consumidor Final 
Detalhe da Ve11da ir EM ___ · C:óõi;;õ-· ----ôEsciiIÇ!lõ ___ ----.. ----· --------.. ·· 
QTDE UNID X VL. UNIT (R$) VL. TOTAL (RS) ·--------------------------------------------- 001 0086 REFEIÇAO INDIVIDUAL 1 
1 UN X 35,00 35,0i 
002 0015 ÁGUA SEM GÁS 
_ _: __ ·---·· ~~-- ~-- ~.!.~~- ---- ------------------- - ~~~ QTDE. TOTAL IlENS 2 
VAl.00 TOTAL R$ 38,00 
FORHA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 
Dinheiro 38,00 
Yol or- Ap,. ..: t'tLUL.l~ (t ti Fl!:Jer•l 1J 741 t2All) RS 
Núniero,13568 Sári.1>:0 F.oiissâo:lS/04/2021 12:22:03 
Via do Consumidor 
Consulte pela Chave de Acesso em: 
www, faz.enda. pr. gov . br 
CHAVE DE ACESSO 
4121 8402 2482 4600 0102 6500 0~00 0135 6810 3260 
-- ------- -- ----·---- CONSUMIDOR !~-- ---------- ----------- CPF/CNPJ/ ID Estrang.: 7699>448000154 - .mm1dpiô de 
pato branco 
Consulta via leitor de QR Code 
Pro t Aut orização: 141210438827898 15/04/2021 
12:22:07 -------------~- ·- ------ -- ----··~ ---------M- •------
!:missão no Sistema Safe1·1eb eNotaNFCe •• 
\_ - -------- ------ -
LAllCHO!IETE E RESfílURAllTE Lf;GOA sm LfOA 
ROO BR 277. Kll 395. 1 - LAGOA SECA 
TEL: 4288439945 Car.dó1 
Cl/PJ: 034 73910000180 
Paraná 
IE: 9019970393 
Estacãa: 132 Cod. 77455 
DílllFE llFC·e - Ooc~r;ento Auxiliar 
da !lota Fiscal Eletrôn;ca >-erh Consunidor Final 
lião Pernite aproveitauento de créditn de IChS 
ITEM CóD. OESC. oro. UN. UL UH!l(ll$) Vl ITEllCR$l 
--------· ---·· -------------..... __ , ----. ----·-------. --·--·· -- 1 2 REFEJCAO 
TOTAL R$ 
Oinhei ro 
16,00 U/I 1.00 16, 00 
16.00 
16,00 
Ualor P.Prox dos Tributos RS 2.15 (13.44%J fonte: f8Pfouu no~ 
.con. br 
llúnero 75158 Série 1 Enissão íS/04/2021 16:53:03 • Uia C 
onsunidor 
Consu lte Pela Chave de Acesso en uuu.sped. fazenàa.Pr.gov 
. br /nn11u 1 es/con tetJdo/conteudo. PhP?conteudo=1 oo 
CHAUE OE ACESSO 
4121 0403 4739 1000 OJ8a 6500 1000 0751 5610 1075 4765 
Protocolo de autorização: 1412104412JqJS5 
-------------------------. -· . ------·-·----------·---- 15/04/2021 16:53:03 ········· ························ ··· 
Número da Nota 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 7717 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emis::âo 
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e 14/ 04/202120:44:18 
Código de Verificação 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Social: FARI.A E PRONG.ATE LTDA 
XFIT060C 
CPF / CNPJ: 20.182.368/ 0001-25 Inscrição Municipal: 09 01 0692875-1 
Endereço: IMACULl\DA CONCfiÇÃO, 000069 - BAIRRO: REBOUÇAS - Tel.: 41 - 30244255 
CEP: 80215030 
Município: CURITIBA UF: PR Email: agnelohotel@gmail.com 
TOMADOR OE SERVIÇOS 
Nome/ Razão Social: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
CPF / CNPJ: 76.995.448/ 0001-54 IMU: 
Endereço: 
Outro Doe.: 
Município: Pato Branco UF: PR Email: transporte@patobranco.pr.gov.br 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVlCOS -
REFER.ENTEA 01 DIÀRIA 
Valor Líquido da Nota Fiscal = RS 120.00 
VALOR TOTAL DA NOTA - R$120,00 
Código da Atividade 
09 - 01 -Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-serv1ce condominiais, flat, apart-hot.éís, hotéis residência, 
residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação portemporada com fornecimento 
de serviço {o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). 
Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálcul.o {R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 
0,00 120,00 5,00 6,00 0,00 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
Esta NFS-efoi emitidarom respaldo nca Lei 73/2009. 
Ma is informações: nota.cuntiba.pr.gov.br 
03 p 
DE 
co 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 14:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORARIO LOCAL 1 V CONTATO 
JUREMA GUERHARDT 8.994.656-5 CONSULTA 15/04 08:00 HC X X 99935-7128 
SOUTHIER 
JUREMA - RUA VERÍSSIMO RIZZI, 851 - FRARON (Próximo padaria Emanueli) 
MUNICIP!O DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
... Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMA
VALOR:R$ 
DOR 
75/ (j)f2 
~ ~ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): ..i L/1([)_!/;2021 
Destino ~ C-,.zz 
(/~ ~ -P/Z ~ 1 
Finalidade ~ ele l3ud~ 
Veículo: zÍ{/- (/ZJ 
Pato Branco : \ (] @!/__1 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCQ,_ RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado , como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
RESTAURAl\TE 
HOTEL CORRKA IL 13.-\RBOSA LTD.\ - '\IR 
C'.':PJ - 6~1.15.J OOc >:-:i:; !E - :i11(jr;;i.::" <-11; .• 
ROüO\'IA IJR '.'.'.'7. SN - L AG< !.!\::.E•'.-\ 
CANDOl ·l'R - <"EI' 85J-1U-1Jül) 
D..\~FE NFC'<• - Documento :\u.\ilkir tia '\ola Fi~ca l 
r>ara Consumidor Final 
'\lao 1wr111it(' a11roH•ilamento de c rl'dito [(' l\JS 
l1t:111 C'oó.i:.o Dt.:;C'ricau Qi<l• Un \'l l'1111 VI To1al 
OOL 0101 t'AFE 
1.00 KGX !IJ.00 !0.00 
TOTAL DOS PRODUTOS 
ato: TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
(l$ :oºº 1 
RS IJ uO 
FORMA OE Pt<JAMENTO 
11ull 
•fll.)·11.,._ ,;,(··.!G, 111t;1t,,.., lt)t~ 
J1ll l:'! 
Vl•LOR PAGO 
RS 10.110 
.r 1 r ~ ··· • 1 ~· ;.i t 
Numl.'ro: 0001126523 - Serie: OOl 
Emlssao: l-4/!.141202 1 - 06:-40 
Via Con~umidor 
C'onsull.a p;;:Ja ... !lave dt.: ar s~o 111 
l'HA VE DE A< '[SSO 
1O.fio 611 1 ~~00 2.15 c~oo 1000 016~ u· 1 b lttl 9.ll5 
CüNSlJilllDUR 
l"NPJ: 699j4~SOOOl 5•1 Ml!Nl<'IPIU l>I:. P . .;'l'll Bl\,;N<. ·, 1 
Prollx:olo de Aut iz ' 11 0-1.H~-11~ 22 
J OE F. DE LIMA - CHURRASCARIA 
r"PJ: 23.044.246/0001-60. !E: 9070135709 
.v. SOUU. NAVES. 2578 . CHAPADA 
040(;2-000. PONTA GROSSA· PR 
Fon• 3239-1186 
··--···- ... ··------ · ··------- Documento At:.<11.ar d.a rJou F1sca! di; Ccrisumltlor Final 
Ot<lt UN \il Unn YI Ton.I 
t UN ª'·ºº JT,00 
Sllb fC-TA!,. _R§ . 37.00 
... --···- -------·------------, 
VALOR TOTAL RS f' HM,~ Pl\GAMENTO 
,Oinh!_•!.~ 
,111 1 
v·.: 
37.00 
VALüR PAGO 
..... ·-·-·· -·· ..... -·· ·-·· ·-· ·----···- --~~ Con~ultt p~la chavt dç accs!.o tm 
htlp:'//www z~11d;i pr go'/ br/nfc:t/consulta 
__ g~ 04?~ 0-14? <l~OQ _f!.1 ~Q.~?_~~~QQl!.Q.!?_2 77 ~ 0011 2785 
\' 
f 
" 
r-1 · 1 1 ~· .,.. • r.::1 C!J \.7.'t • • "'\ J~ L!J 1 "1':~·· • • ·.1"· ............. .,. •• - .,. ·:..&.··:.:: 
l ~-.. Q·.,. ..... . .. · ..fl;:": ·o;· ··us.· ·. .. • ';11 • - • 
t~iil': -~~"::81~ .•Jou . ..; 
.-il: ... • . . 
. . .. ~--. ~ r:1 L•'!: ·a.• n-• .&. • 
c:J .... ·-· ..... . 
( 11•· . . . J 
.J: f, 1 . ! ~ ,, jt 
1 . ij 1 .,. " , .. : 1 :• . ' 
1 
Cü tlS\JMIOllR CNl'J· 
'/6 995 4(0/000 1.54 
NFC-c n•: ooo.012.2n Serie 002 
OI. Emis.: 1410412021 11 :07:15 
Protoc<.1 10 Ge 1-'\ulo1ü.aç3o 
104 Ja1.l060~ 1410412021 11·0·1 1e 
i " ·" ,, ,., •, 1 1 
' oi,' • ,., : 
• -----·----· -:-'.1°0 
~ --:- ,:-;;,·,7~~~-:-t~-:-~~::-
1 ' I · •• ' 1, '•• •·J .o' )! , t .j " .• h,' 1 <j \ 
RE.STAl1RANTE 
1-JOTEL COlffiEA K B..\fWOSA 1;rn.; \IV 
CNPJ - 10 6'.!t. 15,Vl0t12-3-i IE - 9U660'.:- 5tlU 
RODO\'!.'\ Fll{ '.!77. SN - LAGOA '>FC.-\ 
CAND\ )1 l'R - 1 TP x~ !-1''-'•li<! 
D.\\ n: NFCe .. Doi:umenlo .\uxili:ir tia "'fota Fh1cal 
par a Consumiilor Final 
:\\.w Jlermile a prowitam('nlo 1k i:n·1!ito ICVIS 
Jkm l'ndigo Dt·scricao 
f)(l j 0017 LANt'HE 
1.00 lTN X rn.oo JS.00 
TOTAL DOS PRODUTOS 
QTD. TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
RS 18 00 
l 
llS 18.00 
VALOR PAGO 
llS IKOO 
FORMA OE PAGAMENTO 
null 
R:> ü,Oü 
Numero: OOUU26:'íJ7 - ~forie: 001 
Ernlssao: 14/0~12021 - Hi:OO 
Via Consumidor 
Consulla p,·!.i d 1;1vç (k; <1 c:s~,) .;:111 
C HAVE DE ACESSO 
41 1o.no621 :;~000 23565001000 26:-J· 11 18~ 2682 
CO.\JSUM IDUR 
CNPJ· "69951-rnOOIJI 5-1 i\HINf( 'IP li 1 Ili!' PA I\ > llll:\N\ 'i > 
C«ms 11l t« viu l,_;ilor <k QR Ccxh; 
1 
01 p 
02 A 
~:i. '$1.)~~A. ~-ci~:~:.t•' PREFEITURA OE 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
CASSIA REGINA 10.149.966-9 EXAME 07:00 CEONC X X 98828-9488 
MERLIN 
NILSON CLAUDINO 4.988.474 X X 
DOS SANTOS 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
... Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR e~ o?.AfJ~ ~ 
VALOR:R$ ZQ ?2-. Si2 
Para cobertura de despesa~ de viagem, manutenção e custeio-dia(s): ~~/2021 
Destino: ~/f~& -P/?. 
Finalidade 
Veículo: .4U 
~;te 
- f'CJ 2== 
rJÍL ~ 
Pato Branco : _i6__1 _JiLi_1 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO .. RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS. mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
RESTAURANTE 
HOTEL \ORRRA 1~ BARBOSA LTfl . .\ 1\ ll ~ 
C'NPJ - 10.621.1541000:!-."15 IF - 61J:~ u 
RODOVL1> 8R 277. SN - LAGOA SECA 
C.\ND\.l líPR - CEP 851-10-000 
DANf<F. NFCe - Documl'nlo ,\uxiliar 1la :\ola l'is<-;il 
para Consumitlor Final 
N ao 11c·rmlk a11rn,·e ifanu·11to de crttlito IC'MS 
Trem Cotligo DtsffÍ('aü (11do Un \ '! l 'nil \'! To1al 
001 0097 LANCHE 
1 .00 UN X l.'-00 15.00 
TOTAL DOS PRODUTOS 
·aro TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
IU 15,00 
R5 1 < 00 
VALOR PAGO 
R$ 15.0ü 
FORMA DE PAGAMENTO 
11ull 
11 1trJl1f1.i\ .w o:.:i:; tr1otr.05 tGtais 1n>:1.Ji ·:.te-. i!.f'I ;.·t:Ut='I Jl ~ "·• • 
RS 0.00 
Nmucr(): 0110026513 - Se1·ie: 00:1 
Emlssao: Ui0+/2021 - 15: 13 
Via Con ~umi!l or 
C'oll5ulh1 pela chave d·; c<:~~l> •;111 
CHJ\ VE DF AC' l: SSU 
4121 041 O 6211 ~00 OU5 6~0(1 1000 026~ 131 1 ~3 .1 '61 
CONSUMlDOR 
CM'J: 76995·11180001 ~. J ML'N ll TPH) DE p,\TO IWAM 'C i
Protucolo de Aulori.zacao 1-11 210•131 122831 
VALMOR DALLAGNOL CIA LTDA 
CNPJ. 03.657.27510001-90- !E 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277. S/N · SAO LUIZ DO PURUNA ·Balsa 
Nova - PR 
Telefone (4 1)- 36511090 
Documento Auxiliar da Nota Fisci1I de Consumidor Eletrônica 
.................................. h•• ····· ······· ········ ····~····· ·········· H•~··········· 
~-?-~!ª~---~~~~!9.~-~------~~~:-~!~ : ____ Y.~~:~~~!~· ..... g-~~: ..... Y.~~:'..~~-~I 
000522 BUFFET LIVRE DE 25 
Otd. Total de lt ens 
Valor Total RS 
FOR MA PAGAMENTO 
Dinheiro 
1.00 UN 25,000 º·ºº 25.00 
1 
25.00 
VALOR PAGO RS 
25.00 
Consulte pela Chave de Acesso em: 
httpltvvww fazenda pr gw hr 
412104036572 7500 0190 6500 1000 0452 2717 8988 6860 
CONSUMIDOR 
CNPJ· 76 995 44810001 -54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRAt~CO 
NFC-e nº: 000.045.227- Serie: 1131041202'1 18:34:'18. Via 
Consumidor 
Protocolo autorização 141210432495730 
Data autonzaçào: 13/0412021 18 23:51 
Trib Aprox R$1.05 Fed, R$0,00 Este R$0.00 Mun 
Fonte. IBPT/empresome 8F6CA7 
Vendedor. SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657.275/0001·90 • IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277, S/N. SAO LUIZ DO PURUNA· Balsa 
Nova· PR 
Telefone: (41) · 36511090 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
§.~:~Tª~:::~~~~!9-~~::::::9!~::~!~~:::::~~~:~~i!~::::::~~~~::::::~~~·i~!!!~ 000522 BUFFET LIVRE DE 25 
1.00 UN 25.000 º·ºº 25,00 
00001 2 COCA COLA LATA 350ML T 
1,0G LA'J 5.500 0,00 5,50 
Qtd. Total de Itens 
Valor Total RS 
FOR MA PAGAMENTO 
Dinheiro 
2 
30.50 
VALOR PAGO R$ 
30.50 ........................................................... _ ..................................... _____ ., ..... . Consulte pela Chave de Acesso cm: 
http://Www .fazenda pr gov. b1 
4121 0403 65 n 1500 o ·190 6500 1 ooo 0452 4ii"l2 5430 7 436 
CONSUMIDOR 
CNPJ: 76.995448/0001·54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
NFC-e nº: 000.045.246·Série:114J04/202112:31:22. Via 
Consumidor 
Protocolo autorização: 141 210434588564 
Data autorização· 14/04/202·112 30.53 
Trib Aprnx R$1.88 Fed, R$0,99 Este RS0.00 Mun 
Fonte. IBPT/empresome 8F6CA7 
Vendedor. SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Store · CompuFour Software 
RESTAURA ;i·E 
MOTEL <'ORREA E l:HRl:lOSA Lfl>A \m 
C'Nl'.I • 0.6~ l . 15-l:ú002-35 !E . 11 6f,n'.:'.~511p 
O~>C~V IA BR T~ SN - L:\CiOA SEC:\ 
l'.'\NDOl 'PR. ( 'EP SS J.Jll.•1,1v 
DANFE NFCe - Dot·1mt<'nlo .\.u:-.iliar da 'iota Fiscal 
para Co ~u 111i cll\r Final 
Nao lll'rmil<' a pl'O\'('ilamc·nfo 1k crt•11ito IC.\IS ----· --------- ---· -- --- ------- ..... --- ·- --··--·-----·· Item Codigo Dern·it:H• 
001 00~! LANL"l-11: 
1.00 L'N X 
TOTAL DOS PRODUTOS 
QTo. TOTAL -ITENS. 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
111111 
(.ltrk· Un VI l l1r11 y1 ·1 olal 
1 'Ἴ J 1,{)!) 
}{S l ',00 
R$ 11,00 
VALOR PAGO 
R$ l '.00 
-------------------- lr.tul':""1d_,,l..'Q(J~ tnr~lfQc;, t..11.1: .. 1;,1, -~.~:.:. -,~-;;ut::.-. ~: ;: --.. 1 .. ll1:i 
RS ú,hO 
Numero: 000026538 - S"rll•: 001 
Emlssao: 14/04/2021 - 16:3'> 
Via Co11>1.1111ldor 
C'onsulla pel<1 chavc de ~c :.~0 crn 
CI IA VEDE ACESSO 
4121 0410611 1 5·10002.\5 6500 IOUO 0265 3Hll ~4 2914 
----------------------------· --------------------- CON SU~1 IDO R 
C:-.iPJ: 699.l 4~000 5·1 l\1UNJl'IPl<J DI: PATO i11(,\Nn1 
--··------ ~'~l:~Jlia ;~ -1~i1~~·-< ~ -Qi<-{·~ 1.~c ~ -----.. ----
Proll1colo dt: 1\ utoriz<1ç<10 1.11 21O·C\59:>);11 ' .., 
ISS·Curtba · Slstetnü de Admmstn çtlo ae ISS 
Numero da Nota 
~ PREFEITURA MUNtCIPAL DE CURmBA 7712 
~~~ ~i SECRETARIA MUNIClPAL OE nNANÇAS Data tt-HorlJ ~ EiTilu•o 
~~ ' l'tOTA flSCAL OE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NfS-e 13/N/2021 20:38:53 
J::..~~ h::. '-!";;; Cod190 de ver-1f1caçào ~v-·-
0014Y10J --.. -~--.., -
1 PRESTADORDESERVIÇOS 
Rnio Snchll: F~!UA iHRONCATE LTDA 
CPF / CNPJ; 20.H!2.3-6S/v001 -23 tns-crlçúo f.1uniclpnl: 09 01 0692875-1 
€nderet;o: !MACULAD<\ :::ONCEiÇÁO, 000Ni9 • SAtRRO: Rê:BOUÇAS • 'Tef.: 41 • 30244255 
CE?: &O;iU5030 
Mutddplo: CUR.fT18:0 l.JP. llR f ni;1U: aQne ohote 9m.a1l.a:im 
l OMADOR Of SE'R\fl:ÇQS 
ttwn~/Rado Socilll: l'IUNlClPTO OE PATO BRANCO 
CPF I CWPJ: 6.995 . ..t'.4,S/OOt.ll -54 lMU; Outro Doe.: 
Endereço : 
Munld plo: 3 ato Sr einco Uf1 ~R Emafü tran$.porteOp~tobr~nawr.qov:br 
OtsCRUUNAÇÂODOSSERVl(ai 
REFERENTE ~ ~l ü!AAiA 
ºJ~·~rlJ;;::.i;i;~é3 Nciti> Ftscil:l • R$1'.ro.C\l 
1 
l 
VAtOA.TOTA.l 0ANO'JA - R$ l2-0,00 
t.00100 da l\tivídade 
O~·tll · H05Dêd:.:;,~rnde Qualquer naturczê em hi:ttêts, apatt--serv1ce condom1ma1s. fü1t, a~rt hoté1i;, houhs r·l!!stdênoa, 
r es1derrt.e·secv1ce, Sui!.'e: service, hotefan<i maribma, motéis, C}ensôes e congêntr~ ; ocupaç;ão portemp~mmfomeane:nto 
de se:-v1ç_o{o "alol"d8 alrmentai;ào ~ 90rJCta, Q;uan~fo 1ncluidono c-reça da d1â:1.a, f1c-a suJertoao Imposto Sobr-eServ1ç05). 
V;Jlor "fetal du DedUÇÕti (R$) Bn• dit CIÍ!wlo (R$J Ni~ta ("lt.) V•k>r i:lo tSS ( R!t) Cridilio fl/ Matiml!nto do U1l'U ~ 
0,00 1.20,00 s,oo 6,00 º·ºº ·OUTRAS lNfORMAÇties 
&ta NFs-e fo11!rr.abóe es do r..a Ll?l 71'2003 
01 p 
02 A 
PREFEITURA OE 
N\I:O 
Secretaria de SaOde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 13:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V 
ÉRICK MURILO PASTRO 14.875.903-0 CONSULTA 14/04 07:00 H.W.M. X X 
PNEUMOLOGISTA 
SALETE FRANCISCA DOS 1O.924. 764-2 X X 
SANTOS 
OBS: Buscar no endereço: Rua Arthur Bernardes. Nº 1213 - São Luís. 
CONTATO 
99133.01 70 
, 1 .. \. 
. ~ 
e<"• • ,( 
~~· • \-~ r /' 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
... Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): J ~ / c:2f;2021 
Destino: ~~ I 
~ 
Finalidade ,~ o& Pcv&__'~ 
Veículo: QA J-3 t.jf 
Pato Branco : j 2 / 0Y' / 2021 
J Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
.......___ __ 
CllPJ: 08.294.537/ 0001 - 13 H. F. SCHMOfüER LANCl!OHETE 
RUA POmUP.RAS,. 920 . SAI/TO OtiOFRE CASCjAVEb-PR 85806-430 
D foQe, (45)3l26-0531 !. E.: 904. 155~8-52 
u x~~entu ~ux1i ar da Na5a Fiücal do fºnsu1jdor Elüt\'õnica 
Q91 M mm.Õ~fm~~ liAªfA~oE n ª or unj tút1 x 1~ ~~ fgt~~ ude~ total de itens • ô~ 
Q~A ~~AG~81~ª ·i R$ VAL~tt>Ãs~ R$ 
1nhe110 1~.00 Qnsulte pela Chaue de AcP.ssq e1 ' 
4121 o~W ~~11fii~f~zõ'1 ~" · ~~õoº~ó~r "~~~'cnum e suM no e- e PJ 1e.cf9s.º~~00J1 -~4 1 8147 
!UI P íl OE PATO B AI rn Ru C a 1 71 Cen~ o O ICO 'R 
HFC-j! ,fu Slo~!Ho~ Sér_ie ojfa r~ 04Yf Pl.1 1~p . 9: 04 ~rotocq lo ae AutonzacaQ: 1 J 210ti3~389 29 Oata de Autorização f4!04/ 021 5:09: õ 
r.:l 'fli'.::.,t·. 'i" !:'=.l~.1 '!°: i.=J ., ':~~:. '.:! ~ . ...;.9_!) ':*&:. ·: ~ ·~· ··~"r.::,.~-: ;.; r !0,:.1 • "'I 
I.!! . ... •• l 
T1 i~ ttprox R~t· 0.67 Fed . F~nta: !BP ca7gi3 Pr~ieto ACBr - uuu.Proietoacbr.con.br 
\ _ 
CMF'J: 
PEDRINHO ZANCAN E CIA LTDA ~DO PR 280, sn - ALVORADA ,,5615000 - Marmeleiro/ PR !16~·~64500010 1 1 E: 9058070308 
181etone: (46 ) 3525- 1917 . . - . - -·- -- --·- ------- - . , . fJ~~H NFC-E Documento Auxi !~; ---
ª ''' ª r i,1,a 1 E l!:!t.r'onica par a Con::; ur~idor ' Fina 1 - ~ ·--- . . -- - ·- --·- . r:rit11 g._, 1 • Dtd Un V 1 Uni l V 1 De ·- Í- T~t- . . --- - . . . -. -------- tJ(l(J(J(r'( JAN 1 fl l. 0000 UN 2R. 00 28, ()(J .. 
rJ11dr>t ·.tJ.1de :ui n 1 Je !tem~ 
V<1 lu1 · 1 ·nu:t.J1 d .• R:1. 
Vcl 1 ci: · 1 .;t :; 1 1\·j. 
Dinheir·o PIViAMFMlüS 
~m·,' ' :1'J Pür· iCor.11JSofl - ·F 1 4 ' -1 i ex v . 3. , 
1 
28,00 
28.00 
28,00 
01 p 
02 p 
03 A 
04 A 
05 A 
06 p 
07 A 
08 p 
09 A 
.. ) ·:~1. Q;'J ,' (, •_'\ \ .. tl.f 7, •. " ; ' -< 
;.,.- -- ..... &, 
l)fi·• .. ~ e 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
PATRICIAAPARECIDA 10.609.354-7 CONSULTA 08:00 HUOP X X 98829.3756 
GLOWACKI 
KAYQUESTRAPASSON 005411 CONSULTA INICIAL 08:45 CAC X X 
i\/ITORIO 2 anos 
KESSYE KAROLLYME 0065432 *amamentação X X 
STRAPASSON DOMINGUES 05 meses 
EDUARDASTRAPASSON 13.552.114-0 X X 
EDMILSON TEIXEIRA 13.919.735-6 X X 
DOMINGUES JUNIOR 
UANAINAAPARECIDA 5.980. 7 4 7-1 CONSULTA INICIAL 09:00 UOPECCAN X X 99926.4415 
SILVERIO DE SOUZA 
JOSIANE ANTUNES DOS 8.380.351-7 X X 99117.2622 
SANTOS Leandra 
ELISABETE Apª PALAORO 5.358.767-4 CIRURGIA 07:00 DR. PRIME X X 9-9108-27 42 
UHONATHAN WILLIAN 13.045.225-6 X X 99101-8310 
PALAORO DE QUADROS 
10 p LENIRA MERLO 4.927.761-0 APLICAÇÃO 13:00 DR PRIME X X 99126.7425 
11 A PATRICIA MERLO 10.610.637-1 X X 
MARQUES 
12 p VINÍCIUS ROLDO 15.402.988-5 CONSULTA 07:30 UOPECCAN X X 9-9125-5121 
6 anos 
13 A UOSE CARLOS ROLDO 7.667.015-3 X X 
OBS: Kayque e Kessye necessitam de cadeirinha. 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
... Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO p ARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: ~@ tvzA;za<?:J 
VALOR: R$ ~6=:::::__:3C-L/ ....!...@~O::::::.___ _________ _ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): .Í __! /2021 
Destino Lo~ PK 
Finalidade ~ ck ~~ 
Veículo ~ - 5@3 · 
Pato Branco : <- 1 ~ 1@c:,/ 1 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUI 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas faze 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, Lanche. 
EíllNF.1 AfH:t~HART - ME 
1 o 3 14 '36010001 ·09 
i•IÕ) 3~41-3-19~ 
RC•O PR 1fC KM /6 () 
<NDlJSTP.IAL 
Hf .~~ í· _!11 .• Píl 
DA';JrE j·Jf \:·t- º"':\JO\t:t) f{I f·~ <1 li,H d,t f·L){(I F1:...<.;a! 
t lr.:fr ml lt ,, JIM" CC\J 1-'..líH11d o f ;:mi'I. 
M ,HJ t-'t-: 111Jl •.• dfll JVt! ll. Hrif:n~o \.fr· ( ! ec~c~tJ dP l(~ ~ ~·· -
..::me Oi"•TI( d ll 
(ifl) IJ'.'J V~ Tot<il 
~2'1 CAFE' 
UN W) 111 i.JO HS 10.00 
OTIJ l"üTAL D1: ri [hlS 
,~LOH T•.!íl\l f•()~; Pí<0f1•1ros 
V>\L(:I\ 11_1-l/IL 1)f: O:··S(.,_)li"Jr:: 
VALOR TO'íAi. OA l~OTA￾HS 18 00 
R$ O 00 
R$ 18,00 
!.cc!~J dn f1·1cr:' ..... 1qr:,n :, 11 HP·.~.f.:. d•, 1·.r l'1: il 1n t~ 
ê:MPlff!":,c1 OPrANrt i't .• 1 ) SIMl' l.I:~: NA(;t()l•J;>.l 
:~('.H' .. '-''·~·1:0~ 
CO~t'.i! '·'lt10R t1A(_ .DUH1ílCAüO 
t '" J "' ~11:. ·•·' :l/(J'}) 1. j.j 
lnf :111kç3o (I\ ·:- rr.bulth Tota1·_, in\;1<lentf'> 
d.t·i •·d1~r. : 1'..' i<: 1120 12> 
h 1.1•1crn NfC.e- 0000-1'.:?IO Setl" 
HS 0.76 
l)atJ de E1n:•,;flo 13;04/~il~i 1)1 fJI •).1. \':" 11~1.1 111dor 
Cow,ulle pPla r. ~,1·e J<· flct";,~c, er11 
hllP //wvvw fJz,;~cla pr •lVV br. 
CHA\lí: DE ACE!>SO 
4 ! 10 lll)1 Ci(i0lliJO O!l~L>Oúl00004 27 0Hl0ii3462~·3 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
- Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~e~ v~ 
VALOR: R$ 6'2,, w 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): JZ 1@....02021 
Destino Pct:A-tMJ ~ ~ .PK 
Finalidade ~ ck PaC-c~ 
Veículo: t/_~/v - S@ S 
Pato Branco : , 1 V I tf2l/ / 2021 
Lo«=J=t: 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO,_ RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
LAliCHOllEIE E RESTAURAlHE LASOn SECA LTOil 
R@ BR 277. KK 395. 1 - LAGOA SECA 
TEL: 4268439945 Candói 
CllPJ: 0303910000180 
Paraná 
IE:%19970393 
Estação : 132 Cod_ 
OArlFE llFC-e - Oocunento Auxi 1 iar 
772:·rn 
da tlota F·scal Eletrônic~ Psra Cunsuuidor Final 
llão pernite aprnveitanento de crédito de !CHS 
ITEM coo. OESC . oro. UH. VL UNITCR$) UI. 1TEN(R$) 
! ó CAFE 
TOTAL RS 
Dinheiro 
18 .00 Ull 1.00 18 Ἴ 
18.00 
18.00 
Ualor Aprox dcs Tr ibLJtos Rs 2.42 (13,44%) Fonte: !8Pluuu.nox 
.con. br 
tlúnero 74939 Série 1 Eoissão 12/04/2021 Oó:57:14 - Via C 
onsuaidor 
Consu 1 te pe 1 a Chave de Acesso en 111111. sped. fazenda . pr. gov 
. br /nodu 1 es/ conteudo/ conteudo. php?conteudo= 100 
CHAUE OE nmso 
4121 0403 4739 1000 0180 6500 1000 0749 3910 1075 2551 
Prntocolo de autorização: 141210424720908 
12/04/2021 06:57: 15 ... ....... . ...... .............. .... . 
=== :.::.::::::::=::-: :.:. : :::..::::.:::;: :::;-:-:::=:::.:::::.: :::=:::: :: ::::.: 
Cliente: HUllJCIPIO OE PATO 8RAtlCO CUPJ/tPF: 769954480001 
54 Canliõl 
1 TCK COMERCIO DE ALIMENTOS L TOA 
03403 517/0001-10 ::. ,.. •ti. '" !· -•)L~ 'l.. 1~1 . ' ·, "" 11 • ' li n X . . -·'· . r" 
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA •• ·1! ' ;
1 ' 1 !·) , Tf.. 1 .$ & 't. • t ~ 
001 4 2350 ,.L F'KANGO A PARMEGlANA 
1 ,00 UN X 19,90(0,00) 19 ,90 
002 4J607 ADIC F'R11'AS 
1 , 00 UN X 2, 50(0,00) 2 ,50 
003 :62 PEPSJ 600ML 
ivlE 
l. 0D UN X 6,00(0,00) 
\l;i.i Cf: TOTAL RS 
1' 01--: :. 1.~ UE PAGAMENTO 
Donl1e1ro 
Troco RS 
6 ,00 
003 
28,40 
Valor Pago 
50.00 
21,60 • ,,.,,,i;i,:, ;!rt-Lo' ·-,u t.' ·~.., # ,_.... tJ' . 
:"ll!'í• 1''f,1Vú Ji..;,:f·•:!._: .. r J•I\' (••' 
4121 040~ 4035 1100 0110 6500 1000 1465 91n ~nõ 3346 
Numero 000146507 - S<rie CO 1 
t:n ;~:tl . 1_:111ll. ! 1 1' I~~ .!.2 
.,,: a •: ·r11,~1rr 1~J...r 
~, ·t , , , · I·~ :, .!•" ,.• , , ri 1.11 • 11 i..; ·,. • _·< :" j;". 
! ·.;:!.;; J·· u., •f 11:~1) .... 1 ·, 1 ..! - ' 1 1 ' 
' ' fJ:-i_" ~i::· h' 1 !~ ?, - ,. .~ 
Código 
.l i 
t.· ( :, ,- ·.·LLI • u-~J r:H ; 
r,;r;: .i ;,J, 517 ;(1(1/\11)t) 1-~tS - iE 2141) 13 i 1 c:i.3 
i:,.11 •• C.iE ~J: t . .:. 1·,M .?,1)7 l) - P 1('1 DE J.J.;·EIA 
F Ruc1
::Nr1JF(1LIS - PR 
OANFE NFC-e • Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
Não permite aprovettamento de crédito do ICMS 
Descrlçao Qtd. UN Vir.Uni!. Total 
1 U1J 1 tj 1)(1 
r ... n:i Tt: rAL [1E ITEr r:. 
[..::• (•nt .lS t:-$ 1)1 11,1 
v "'L·:1R 1·JT.nt ~·$ l~ (r.1 
lnrunrn•, ::1·. dn: Tnt.•.ni :, T l tll'.· lr11.1rl~ntB': 
(l1.·1 F~··j1.~ra1 ~ 1'-1 11~·.: 1: ) 
iC Ou 
• .1 t: ~ 1..il ... ~1 r. 1•;'1 ti.' , 
( 1•' 1-\l•";'i•t:-I) h;Jv t;- •1 J ···"..· t-•1 1· .•: • IJ( ... JL:~r.1 _L t ... ,.,'.·• ,,, 
' " 1 !:· .• l _ I 11 lo ... I':'·.· r : · )1) _ /lt 11 ':J"" _ ~ !•..' 1.1 11 ';' 7 _;•'.• 
CONSUMIDOR 
t"•. I , t·'.I. 1 ... Ili-• 
•.1 IH·· ~" 1 
:J1i.: -r .... ·tí-1.\:1 .. • ~ 
ro r1• •.·I·.· ~ -.~ ·. 11..::i .. :ti•"' 
11.;1114~1; 77::~"~·~ 1.: 1)~1 20.: 1 1i:(1 1 4.r. 
01 p 
02 A 
03 p 
04 p 
05 p 
.~ ;!;,>J'J;,:;/ P R E F E 1 TU R A D E 
~ 
~~ PATO BRANCO 
Secretaria de Sa 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA DIA 12 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 05:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
EDEMAR ARMILIATO 7.624.102-3 CONSULTA 12:00 UROSAUDE X X 98803.1764 
DENIZE MINUZZI 6.712.750-1 X X 
RAFAEL DOS REIS 10.489.970-6 CONSULTA 09:00 UROSAUDE X X 98833.5607 
98804.6586 
IVAIR DA SILVA POLESSO 5.645.687-2 CONSULTA 09:00 UROSAUDE X X 99130.2170 
VANDERLEI GRAMS 8.326.656-2 CONSULTA 12:00 UROSAUDE X X 98806.9627 
MUNICIP!O DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~OG ~ .AVdMflM 
VALOR: R$ 2 :s t; fXi} 
Para cobertura de despesa_s de viagem, manutenção e custeio-dia(s) m~/2021 
Destino: ~ __ pg 
Veículo: 
inalidade:
/( 
~ 
C/ -i3 5 
d-e ~ 
Pato Branco : i 2< 11i!/ / 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO,_ RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
RESTAURANTE 
HOTEL CORRf<:A BARBO!> \ t:I D.-\ i\m 
l'NPJ - 10.621 5- OO ~-J' IF - YOb 11'1:·"il·I) 
RCJD U\ilA BR '2"7. SN - L.'\G< >,\ Sh '.'. 
l'AJ\JDUl.J'R - CEI' S:i 140-00li 
DANFE i\'FC'(• - Docunwnt o \11~.ilia 1 da --;ota n.~c- a! 
1iara Consumidor Final 
Nao 11('r111ik aprow ilameuto ck c n •diltl J( ·\IS 
1 lt ...:cncao 
! .. \~l ! ti· 
l N X 
TOTAL DOS PRODUTOS 
OTD. TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
111111 
(.il•lt Un \ 1 1 nn \ 'I 'l'lolal 
·''. 
Ih ! !!,!lll 
VALOR PAC:t:J 
l\~ ! O.OU 
N unwro: OUOIJ26HJ ·· ')(•ri<-: 00\ 
11:1111ssao: 08/0-1/2021 - 15:2-t 
Via Consumidor 
Consulta p~ a chave: d~"''<' ·~'' <:111 
CHAVE DE A\.'ESSO 
4121 li~ 10 6211 011 .\~ 6Sl!O 1000 0164 4311 6 1-Y 11~ 2~ 
CONSl lM!lJ(JR 
('NPJ· '69954-1&0001 5•1 \'1l'?\ll'll'h l Ili· l'.-\1"> llRA['-.('(, 
Consulta via lt:1h1r d<' t.)R (\1d~ 
- · 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657 275/0001-90- IE 9020434705 
Rodovia RODOVIA SR 277, S/N · SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova. PR 
Telefone. (41) · 3651 '1090 
Documento Auxiliar da Nott Fiscal de Consumidor Eletrônica 
.?.~!~?. ... ~~!:!!9.à. -- !~= ~-~~: .. Y.~~ ~-~:i~: -~~.t'. : .. ___ Y.~:~~!::~ 
000542 BUFFE f LIVRE DE 30 
1 00 UN 30,000 0.00 30,00 
OOGOO : COCA COLA PET 600 M 
1.00 Uf·J 7,000 0,00 7,00 ......................... _ ..................... -..................... . Qld. Total de Itens 
Valor Total RS 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
2 
37.00 
VALOR PAGO RS 
37.00 
Consulte pela Chave de Acesso em: 
http.//www fazenda.pr gov. br 
412 10403 65'/2 7500 019065001000 04511412 91298799 
CONSUMIDOR 
CNPJ 76.995 448/ü001 ~-l PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
NFC-o n•: 000.045.114- Serie: 1 08/0412021 '19:11 :33. Via 
Consumidor 
Protocolo autorização. 1412'!041 '1759265 
Data autorização: 08/04/2021 19:11:12 
Trib Aprox RS2.31 Fed, R$1,26 Este RS0.00 Mun 
Fonte IBPT/empresome 8F6CA7 
Vendedor: SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Store · CompuFour Software 
. ·· : .. .· ... 
CLEBEí~ FERNANDES RESTAURANTE - ME 
CNPJ 22 !143394/0001-82 · lE 9069877912 - IM 
RUA ENGENHEIROS REBOLICAS. 540 . Jardim Botanico 
CURITIBA - PR 
OANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nola Fiscal de Consumidor Eletrónica 
N~ü permite aproveitamento de crédito do ICMS 
-· ··--·~------ ·-·- --··- -----··----. ·- :io1GO OESCRIÇAO 
!JTO UN VL UNIT VL. TOTAL 
alrnoco 
1 UN 39.00 
no DE ITENS 
1
a1or Produtos 
)escontos 
1crésc1mos 
AL0f~ A PAGAR 
39.00 
1 
39.00 
0.00 
0.00 
39.00 
'ORMA PAGAMENTO VALOR 
>inhe1ro 39,00 . - AREA Õ~ MENSAGEM FISCÃL __ _______ ---
Número 000 003 319 - Série ()(J 1 
Emissão 09/04/2021 11 ·04 :38 • Via Estabelecimento 
Consulta pela ct1ave de acesso em: 
http /fw-Nw. fazenda pr gov brlnfce/consulta 
CHAVE OE ACESSO 
41 2104228433 9400 OHl.! fi''v'.J 1000 0033 1918 551:14994 --· ·- ·-·-·-H·---·- .. - - -·-·--·-- -- ···-~-
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNP.I. 76.995.448/0001-54 murncipio de pato 
branco 
Rua Caramuru. 271 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de OR Code 
Protocolo de Autorizaçao 
_ ~~ !~r:'.1. ~u~!i~~~~ ~~ Y?~5!! ~~F_~- . 
Desenvolvido por Olimpio Tecnologia 
\w.w.olimp1otecnologia .com.br 
RESTACRANTE 
HOTEL CORREA J( BAlfüOSA LTlH '.\IE 
CNP.1 - I0.6'.:: 1.15-1 0002-.<'- lf' - 06,, ~-:;<: o 
RODOVIA l:iR ~77. SN - Li\G< J;\ <''.'\ 
C AND< li 'PR - Ct-:P S~J 11)-00f• 
DA!\FF J'l, ·T~ - Doc u llll' lllO .·\U!>ilia r <la ~ola Fistal 
para Consumi1lor Final 
Nao flN" lllill· apro,·d1amcnto til• n-«tlito H '\JS 
lt1;u1 ( 'odigo Dt.-, t.i i<."~''' 
001 0077 LANCIIJ:: 
1,00 l!l\ X 
TOTAL DOS PRODUTO::-. 
QTD TOTAL ITEl'JS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
null 
18,00 18.!IO 
R~ l ll,Ol• 
1 
RS ~. )() 
VALOR PAGO 
R$ 1~.(iO 
llS 0.0C• 
Numero: 000026462 - S(•ril•: 001 
E missao: 09/04/2021 - 15::'9 
Via on ~u mldor 
Consulta pdu d 1;1vc dt: ar,;t:sso en1 
Cl-IA \'C J)J: -\Cl SSO 
4121 0410 11 211 ~\)0 2. ~ 6~00 11)00 0264 (,2 1\ 61 79 9~ 7 ·I 
CONSUf\llDUR 
CNP.I· 76995-148li001.1·11'1l.'l\1L'IPll 11.JF PAI\ l Blü \J\:l 'C l 
Cofüulta via lt!itor dt! QR CIXI<: 
Protor,;olo de A uturi1.;1c_;H1 l cl J 21 () .. 11NI)1 ~D- 1 
08/04/2021 ISS-Curitiba - Sistema de Administração de ISS 
Número da Í'/ota 
I• · 1 ~ PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA ~' "-"Y-', ~ 504 8 t ~. -- .. ,,, 1. r.w· ·1 R'.·· l V"- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e f- ora de Eni i:;:fo -c;;:ç:,-,. ~. 
~~, : 11 { ~2~- tt~ 08i04/2 021 22: 22 :02 
~,·s):::;.~ 
' ; ct. '· NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e .. ÚV 
•' ~ ...... ~; ~~- .. Código de Verificação 
JJQQN60C 
PRESTADOR DE SERVI ÇOS 
R azão Soc ia l : HOTEL PIEMONT LTDA 
CPF / CNPJ: 03 .428. 264/ 0001 - 39 Insc rição Municipal: 09 01 0392891-1 
Endereço : SETE DE s =Tê.'·i :;R.8 . ')(2590 . COMPLc MEroJTO : TR - T el.: 41 - 32 229868 
B"11RRO: ::.ti.TEL - CEP: so:30C•1Ci 
Município: CURIT!óA Uf: PR Email: fi s c a!(·;:• pi-a te s co nt ab1lidade. com.br 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nooiic/Ra:iío Social: Ml_lf'H CIPI O D E Pt.TO BRt.f·K..::· 
CPF / CNPJ: '6. S9S.448/0ü01-54 IMU: Outro Doe.: 
End ereço : R CAR"MIJRl_i, 27 1 - BA.IRR•J: CEl·HRO - CEP: 3550 ! 0ó4 
r .. 1unicípio: P.:lto E- 1.,:inco Uf : PR Email : 
DISCRIMINAÇAO DOS SERVI ÇOS 
~º -
1 
:'.:.L:)R ,:.,pi:::o>-'.IM).)\':• '.JOS 1c.,,,:;u1os P,5 S 85 :321' ,,1 '::.DH2t:.SE \,:. LE l·I' 12 · .i 1''2012 
, :;;!:.r L1c01'.!::' ::: l·-tct<: F1:;c::I = RS 12J.C•:• 
VALOR TOT Al DA NOTA - RS 120,00 
Códig o da ~t idadE: 
09 - : · i-o:; p E o.::;;ge"'"' de qualqt1er nawreza em hocE 1:;. apart-;er v 1.:e condom1n1a 1s, flat, aoart-hotê1s, hoteis r esidência, 
re s:tdence· se-n.11::e. s.l11te !1 t rv .ce. ho:; l.en.:J n1aritin1a. rnotf 1:;,. pe ns õe:: t c 1,ng ênere s; 1JCL1paçào por ~e JT1!);Cra.da ccni fo1neo111enb:i 
de sef'i1ço (o ':·3lo' da c; l1rne1•taçi';o e çor~ e: ;;, •J•J and•) incluído no ;)' EÇC• c .3 j 1ána, fica ::;uJe ito .::o Imposto Sobr e Serv.ços). 
Valor Total das Deduçoes (Rs) Base de Cálculo (RS) Alíquota (<,.>,) Valor do ISS ( Rs) Crédito p/ Abatimento do IPTU 
ü , (11) 120.ü(• 2,:, 1 3,. 13 0,00 
OUTRAS INi'ORMAÇÕES 
Esta l·lFS·e foi en-itica com re..;;ç.2ldo na Le.i ::~ . .'2C(1
S 
o::~ 'e1 te em1tidc· ç•c•r ME ou EPP optante pe.lo Sin·ple..s cin l 
i"lfoger: ::1re1tc·:: e redite· fi5cal oe IPI. 
DE 
N 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 13:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORA RIO LOCAL 1 
01 p MIGUEL ALVES OLINIK 15.658.005-8 CONSULTA 09/04 07:30 HC X 
02 A DAIANA ALVES OLINIK 10.817.955-4 X 
03 p UUDITE SEMLER 7.648.046-0 X 
OBS: BUSCAR PACIENTE MIGUEL NO DOMICILIO: RUA SÃO FRANCISCO, Nº 36, BAIRRO SUDOESTE. 
OBS: NÃO FICAM NA CASA DE APOIO 
V CONTATO 
X 98801-2722 
X 
X 
MUNIC/P/O DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
Finalidade ~ cÍe /J~ ['~ 
Veículo: A{/- L/,f] 2 
Pato Branco : 1 2 / (!) f' / 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
"I· 
H! '• •• 1 1 ~ • 1 1 1 
4 • • 1 
,, 1 ' l 
l. 
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•:1 .~ t ' ... ' 1 ,\ 1 
1'" 1; 1 \ l 1!•. j •f' .r.!1!·.l~ ; 
L 1.1 !. ~ 1 1 
l11 f dll..:1 1, '\.-: k:· 'f! Jl l it .. ~· 'l'· 1 ~. 
r .... , . i_,. , , 1 1 •• ·1 n .. ·r,1 . i 
i:.111. ·-·_.t· 
: 1-l 
:1 i •.· •J·_· A·: o-: .., • ' "'•1: 
.-t .:-.:rid-t . I L- ·I•-'- . 1- L 
1 HA"IE. nE .fu 'E::";.·'.·_ 
,., 
1. ·. • 1 r. 
,, l . 
·- ·, ·. 1 
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41 _ ) tJil t í1 ·I ~ q ·;' )~) üll1:. () 1 (ld . 'J•-JH , 1·:f) •:~1·1 -
] :'. ·l tl l C• • 
. _, •MS'1t;1 l.1 ' 1l' 
•"i r ~tJf·.1 : '.19S J:•)• ~-1 
M;.t/JI<.'ll TV úE f /,T" Pfü\t:•."J 
-· ·- -- -- ------- - ·--- .. -···-·------
f.IJP,I: 08.294.53WJOOH) H. f. SC~Norurn lAMCHO!ím 
AlJA POI !GU,QRAS_. ~ O SAllro llllOF(E. l 1SCAU[.L P~ 85606 ·430 
rlrn . (4 32 6-0531 r. .. . .fü58-52 
Ooç11112oto Auxi,iar da Àotu ~ca de ~o su1idur EletrõnicH 11 Codíso [le~crilijo Otde lm vaYor unit. Valor tota~· QO 1 1 REt El\ÃO HLIJO~u 1 Ull X :1a. 00 J8ófil Utde i to ta 1 de itens 
'! a r total RS 38 o O A OE PíiGOHtlffO VALOR P~ O RS 
in •iro 36.00 l
9ns11 I~. ll~e ChHve ~ ~·:~ss' e1 
41 21 omp~ f,~ 11
~t ~z~~ ~{~0°~60~ ~2~' ~~\l um4 Otl06 cu slllt o - e G. 99'5.~o,~001 ~4 UI c;p PnTO B 11 c~ Rua C a 1 1 Cent lCO R 
HFC-e n~ ~dofil! } Série 6Jf f: 4 f~ f:o6:26 
Protocolo ~ i9torjieçBoó· 1 1~ ~42~q94 I 
Data de Autorrzaçao 12/ /20~f 1f:86:27 
~ -:.:~líil 
l 
"i~ 
: 
Trib a~rox Rst· 1.60 Fed Fon.e: IBP ca7gi3 Proieto Ator · uuu.Proietoecbr.cou.br 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR m~ ~ ~ tbm 
VALOR: R$ -/f@
1 
Qfé/ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s)~~2021 
estino ~ j//,? 
Veículo
Finalidade 
: 4 (/ - L/,f j_ 
1; de ~ 
Pato Branco : __Q_1@ ljÍ 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO" RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
CllP
J: 
08
.
294
.
537/00ll
l-13 H. 
F. 
SCHKOELLER HCHOHET~ 
RiJA 
PO!IGUARP:,S: ~20 SAllfO Ollllf~E. CASCAUfil
·P 85S06·
4J0 Fon . (45)31 6-05 1 r. .. 90• .35. 56- . ºº ij~e to ~uxiljar da Rota risca de ~ons11 idor Eletrônicõ 
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R~IAÇÓt:~ COMPl.E IE :< .'V<ES 
1~042(•;1u.:i:~ 
MUNIC/PIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
h~ 
Para cobertura de despesas de viagem , manutenção e custeio-dia(s):'93 1@7/t2021 
Destino ~d0 - $ 
Finalidade ~~ P~ 
Veículo: A /ti 8 r- 5 32 _ 
Pato Branco : j 2 / lf2?__1 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
(S S Consultoria 
ROGER KASPRZAK & CIA L TOA 
CNPJ 79'.535.345/000 1-56 - IE: 4040218934 · IM: 
ROO BR 4t16 1 O· ROO BR 466 
PITANGA · PR 
. - --. ---- -- ·-- -----~--··
-·· ·---·· - A~ FE FC-e -Documento Auxiliar 
da Not a Fiscal de Consumidor Eletrõnica 
···-. ·---·---··· ---·-· - -·-··· -oro vCúNiT·-··vLTOTAL CÓDIGO OESCRIÇAO 
2 15.00 30,00 
5 LANCHES ---- ---- ---··-- -·----- - ---- ------------
QTD TOTAL DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acré">cimc's 
VALOR A PAGAR 
FORMA OE PAGAMENTO 
30.00 
0.00 
o 00 
3000 
VALOR 
30.00 
Dinheiro -----·-- ----- -- --- --- -- ----- ----
f~r~1:;Ç ·c1~~- ributos Totais 9,63 
Incidentes -··------- - -.. -··· -------- -- . ----- - ·---......-·· -- -~----
Operador .. 1 
-- --··- -· -- EÃ oe ME°N Ãé3e~1FiscÀL ________ _ 
Numero 000 097 2B4 - Serie. 001 
Emissão 09/04/2021 07 31 28 - Via Estabelecimento 
-·- -·· -- ·~- --··--··-·- ---- ·· --
-- -· c:~~ ~~lt; a chave d~ acesso em 
11ttp.//\w1w fazenda.pr gov.br/nfce!consulta 
CHAVE OE ACESSO 
4 1 :·1 0479 3353 4500 0156 52.Q._ 72 __1_Y-~.?2. 8~- ··-·· _ ...:. . ·---·-- --·------·---
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ 76.995 44810001-54 CONSUMIDOR 
-·.o 
--------·-·--·-----·-----:::.: .. 1:~_9AIP -- --- ·- --· Consulta via leitor de OR Code 
Protocolo de Autorização 
. -·- -- -- ~1 .~~ -~~~~~2. _l~Q!-:.__~:1_34 ---- - - ·- ·-
AACHA:xl & SANTOS L TOA. 
RESTAURANTE HAHL E CNPJ :34.992.649í0001 -58 IE:9082801054 
Tel efone: (43)3152·2601 
RCJJ RODOVIA BR-369, 181, CONJUNTJ AGUIAS 
ARAPONG.45-PR, CEP:86703735 
OOCÜMENTO AUXILIAR DA ~TA FISCAL OE CO ~IOOR ELETRONICA 
SÊQITÕÕifüTôfüRIÇAO j QTDE JlA'I j VL UNJ VL TOTAL 
001 185 REFEICAO 1 UN X SS,80 55,80 
Qtde. Total de: ltm 1 
Valor Total R$ 55,80 
Dinheiro 55, 80 
Va lor· Recebido R$ 55,80 
Valor Troco R$ 0,00 
Con sulte pe la Chave àe Acesso em 4121 0434 9926 4900 0158 6510 1000 0081 1210 0008 1144 
Tríbut os Tot ais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 
Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun 
POV: 1 CARTAO: 1 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
MAD ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
VALOR: R$ _ __,{;E---+-l'--+ º~(;:..-~~r :__ __________ _ 
Para cobertura de despesas de viagem, manua o e custeio-dia(s)d25tW2021 
Destino: /- ~ 
Finalidade ~ o/e JJ~ 
Veículo: A l/,... f;/;ZJ. 
Pato Branco : @ S / <[) f' / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
lll/IPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
Para cobertura d". despesas de viagem, manz=teio-dia(s) ~ef/12021 
Destino ~~ ~-Ja c;/ZQJjé? -Ç?/( 
J 1 t'~ 
Finalidade ~de ,fi;ud~ 
Veículo: A/Vl/i - !/// Cj' . 
Pato Branco: fD g / 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/00b1-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
RECEBEMOS DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO SA. OS PRODUTOS CO:-ISTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e 
N' 000.060.723 OATA 00 l'.l!C!fl!J M!NTO I IOCNTlflC>ÇÃO . "'"'""""' 00 RICUiOO•• 
SÉRIE 2 
CONT,_OLE DO FtSCO DANFE 
COCUMENTO AUXILIAR CA 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
O-ENTRADA 
1-SAIDA 
llll l llllll li llll li l lllllllllll llll 1111111111111 1111111111111111111111111111 
Ct.AVE OE ACESSO 
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO 
S.A. Nº 000.060.723 
SÉRIE 2 
Página 1de1 
4121047996417700 1644 5500 2000 0607 2310 0282 8514 
BR 373. KM 212 - RESTINGA 
CEP 84.450-000 - IPIRANGA- PR 
Fone (042) 9913-54130 
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. 
NATUREZ> 0.&.0f>~RAÇÃO 
VENDA DE PRODUTOS NF-E 
INSCRIC.lo ESTACUAl 
9062432702 
I INSC EST 00 SUBST TRl8 I
CNPJ 
79.964.177/0016-44 I PROTOCOLO OE AUTORtZAÇÃO DE USO 
141210075895467 09/04/2021 11 :06:23 
DESTINATÁRIO I REMETENTE 
NOME/RAZÃO SOCIAL 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
l CNPJ>CPf· 
76.995.448/0001-54 
EtiOERE.CO 
RUA CARAMURU, 271 I º·~; O ~50 1064 MUWCIPfO 
;;;~ 72 ~R 1 ;;~~~TAOUAL PATO BRANCO 
CÁLCULO DO IMPOSTO 
BASE OE CALCULO 00 JCM$ I VALOA co ICUS I BASE OE CÁlCULO DO ICMS SUBST. VALOR 00 ICMS SUBSTITUIÇÃO 
0,00 0,00 0,00 
V.ALCR DO FRETE 1 VALOR00 SEGURO 1 DESCONTO 1 OUT OESP ACESSÔRIAS' VALOR 00\pt: 
0,00 0,00 0,00 0,00 
TRANSPORTADOS/VOLUMES TRANSPORTADOS 
l'l:AZÃO SOCl.&l FRETE POR CONTA 
9 - SEM FRETE 
1 CÔOIGOANTT• 
Er.CEREÇO l.IUNICptO· 
OU"1'1"0"0C 1 ccrtc:11E r AA<A NUMl•..a.ç.lo 
DADOS DOS PRODUTOS I SERVIÇOS 
COO PROO CÓO ANP OESC"IÇÃO 00 P~ OU ô.'SER\'IÇO 
193 620101 034 OLEO DIESEL B S10 
193 • ICMS ~ :r retido an.terk mente. ALIO 12,00% BC ST R$ 49.74 - ICMS ST f 
DADOS ADICIONAIS 
ltlFOfUAAC0E.S CONPlEt.IENTAJIES 
ldéo.a 
Frota 
Aulonzacãc 
PLACA AWF:G70 KM 325385 
nG1co 01 r.Bonba 1 nTanque. 32 Encl ~ 6432842.ASO vEncFin: 6432855.370 
V, TllllBUTOS CÔO. NCM 
6.27 27101921 
$ 5,97 
Tr Dutos ariroxmados RS O 27 (O 540/o) Federal. RS 6 00 (12.00%) Estadval. RS 0.00 (0.00%) Municipal 
• Fon1e ISPT ·PR EF6074 
ICMS 1ett00 na fonte · BC RS 49 7'4 • ICMS RS 5 97 
l'"ORMA OE PAG...-.MENTO 
DINHEIRO 50.00 
CST 
060 
LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.2.6.77 - www.linx.com.br 
Cp!OP UNO OUANTIOAOE 
5656 L 12,92 
RESERVADO AO FISCO 
0,00 
0,00 
l PLACA 00 VEicULO• Uf· 
UF 
I .. ,.,, ..... º 
V. UNITÁ"IO V. TOTo\L 
3,870 50,00 
DATA OI! EM1$SÃO. 
09/04/2021 
DATA OE SAIOAI ENTRADA. 
09/04/2021 
HORAOl!Si'JOA 
11 :06:13 
VALOR TOTAL DOS Pl'OOUTOS 
50,00 
VALOR TOTAL DA "OTA 
50,00 
CNPJ!CPf· 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 
PESO lloulOO 
BC ICMS \l, ICMS AUQ.ICM S 
º·ºº 0.00 º·ºº 
• 
D E 
~NC Secretar-ia de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM INTERNAMENTO - HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE PIRAQUARA 
Pato Branco, 08/04/2021 
PACIENTE Atendimento Hora Saída Local atendimento 
1 p Evandro Pereira Internamento 04:00 Hospital Psiquiátrico de 
Piraquara 
2 A Maria Andrade da Silva Acompanhante 04:00 Hospital Psiquiátrico de 
Piraquara 
3 T Maria Alaide de Biassio Técnica de Enfermagem 04:00 Hospital Psiquiátrico de 
Piraquara 
Saída: UPA 24 horas 08/04/2021 
Simone Fatima Duarte 
Chefe do Setor de Atendimento Psicossocial 
Itacolomi, 1579, Centro- CEP- 85505-050 - Fone: ( 46) 3213-1724 - Pato Branco - PR 
Email: caps@patobranco.pr.gov.br 
Ida 
X 
X 
X 
V Contato 
46 99120-5537 
X 46 99120-553 7 
X Rg: 7.776.562-0 
~··':'< ii:ç;.: ;\ ~ .. .,,.. ~·}; ~ 
~ .. . 
MUNICÍPIO 
'O 
DE 
RANC 
Sec,-etal"ia de Sallde 
RELATÓRIO DE VIAGEM ALTA- HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE PONTA GROSSA 
Pato Branco, 09/04/2021 
1 p 
2 T 
PACIENTE Atendimento Hora Saída Local atendimento 
Elisangela Beatriz Sales Alta Hospital Psiquiatrice de 
Ponta Grossa 
Maria Alaide de Biassio Técnica de Enfermagem Hospital Psiquiatrice de 
Ponta Grossa 
Simone Fatima Duarte 
Chefe do Setor de Atendimento Psicossocial 
Itacolomi, 1579, Centro- CEP- 85505-050 - Fone: (46) 3213-1724 - Pato Branco - PR 
Email: caps@patobranco.pr.gov.br 
Ida V Contato 
X 46 99930-9660 
X X 46 99907-3359 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR A/Vl.o(Vv}Qvz ~d 
YALOR:R$ 5 s, w1i2 
1 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):2ál1éJC/12021 
Destino: v 2/(. 
Finalidade: ~4-dd:.c;?L/(j '/ 
Veículo: O /lJ - 3 Y: Í 
..... 
Pato Branco : 2 '3 / 2021 
iV Assinatura 
Obs.: 
dL j 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO .. RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
rtiPJ: 08.294.537)0001-13 N F SCHXOEllER l AHCllOUEIE 
RUA PUTIGUARAS. 9l.O SAI/TO O!IOFRE CASCAUEl-PR 85&0ó-430 Fone: m>J226-0531 !.E. :90U5558-52 a QÇ~ ~1 o ~ux! li ar da Nota F ca l de Consu1idor Elljlrênica 
U
I ~~ m. c~W~Açft m~ºtde Un Valor un jt. V (~l2r tQtai 
da , total de itens · Ull ' ',,uO 1Bó~ 1 r al R$ a o FQ~dt Pn ~Rj1õ UALO\ PÃGO s 01nllmo ia oo q11s11 l Je pe~ Chave de Acessq ea ' 
4121 omp ~~11~?b~l~? ·~[~~ ~0~ ~~,~~~~ll!iª o· 
e SIIM IOR - e J "ffi. 5.~6· 0001 ~4 J 
14 2
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35 
UU!ClP OE PA O B ! CO . Ru C ra u u 71 Cent o O R ICO R 
HFC-,fl n\ ~00~2S641 SérJe Q.iÍ2 r~/Q4 P2~1 ol: 13:26 rotucolo de Autonzac~q· m~Vo4 Bj35Q14 Data de Autorização fotÕ4/20zt O : 3: 4 
(!]~~.@ 'To .. ~~ ·:· :~: ..... • •• 1 .,,.. • :i 
~·l=.1t1-~ ~~ r.:"l!;n . L:J~ ... ., :J 
Trib aprox R$t' ~6 fed Fonte: IBP caigi3 
Prnieto ACBr - uuu.Proietoacbr.coa.br 
PEDRINHO ZANCAN E CIA LTDA 
r<nr PR 280, sn - ALVORADA · · .J500:) - Marrne leiro / PR 
(i.,í• 1. I· ·161]5000101 !E: 9058070))(: 
lélefone: <46) 3525- 19 ]"( 
.: ri t~ E NFC--E üocuroent1) Auxi 1 ia1· ..i,; ~.J.-.: .; i~.,.,1 EILd.1 ·un'1ca para Con.:,i.1mid111 r :r1.1 I 
11í;Ol!07 .li\N f i1 1. UOí rtJ UN 28, OU 28,00 --- -------- O•.ran t i d.ide \ íil a 1 c!H l t eq ~ 
1 lu1 1·u._1-l;id(• i?'I ~ !(,, t .1" 1 f?:I> 
[lc,Jo:. do Con:,urnidor Fi na 1 ''MI ·. /CPF / 1 [l F ·, t r an9eiro: 769%448000154 
1 
28,00 
28,00 
28, 00 
J, 11 .. r.• ... 11oo111 ;:~;:- 5 S81' iP: 001 Em issao: 20/04/2021 
e,",:• d to r,r; 1,, d1a1JE: da nota ern 
l d tr•: ,' /\·JW'.I . fo::t:nJa. pr . yov. b1 · CHt'\VF DE ACESSO 
111 .. 11.:l 1·1': "~<i<J ,01~010 5ütJ11 IJll ;b835 8(4569052 
1 r·ot :,.~., 11.l 14l210•lb26'/Y136 ~~ /0 20 1 21: 25: 37 
T1 ':butLi.:.: fi't 1, 18 !7..4, 21) - Fonte IBPT 
Em : 1 1 du 1J01 i CornpSo f t - i F 1 ex v4. 3. 7 
01 p 
02 A 
03 p 
04 A 
05 p 
06 A 
07 p 
08 p 
DE 
N 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 20 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
NATIELI FERREIRA DA 1.305.374-8 CONSULTA 07:30 UOPECCAN X X 99981 .1267 
SILVA 
MARINES 6.432. 750-0 X X 9841 3.8677 
GONÇALVES 
LENIRA MERLO 4.927.761 -0 APLICAÇÃO 13:00 DR PRIME X X 99126.7425 
PATRICIA MERLO 10.610.637-1 X X 
MARQUES 
PEDRO CAMARGO DE 3.053.465-4 CONSULTA 07:30 UOPECCAN X X 98806-7087 
MATOS 
UULIANA MARIA DE 8.052.092-1 X X 
MATOS 
EDER DUARTE 8.674.952-2 CONSULTA 08:00 FAG X X 99906.6606 
MARCIA REGINA 7.163.193-1 CONSULTA/MEDICA 07:30 CEONC X X 99937.7773 
FILIPPINI CÃO 
,• 
-
·' 
09 p BRAYAN DE SOUZA* 60887 CONSULTA INICIAL 08:45 CAC X X 99133.9644 
VIEIRA 2 anos 
10 A MARISTELA DE 14.450.380-5 X X 
SOUZA BORGES 
íTOMAZ 
11 p JANAINAAPARECIDA 5.980.747-1 BRAQUITERAPIA 13:30 UOPECCAN X X 99926-4415 
SILVEIRO DE SOUZA 
12 A JUSSEANE DE 7.781.768-9 X X 
OLIVEIRA SILVEIRO 
*OBS: Precisa cadeirinha para Brayan 
... 
'' 
MUNICIPUO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR A~~~ 3~ 
VALOR: R$ ---.i::J--\;;;8,,,L----~g ~{ ~f..LJJ-\:<iJ -- --
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):Z2_;~/2021 
Destino POvt,~ ~ . 
Veícu
Finalidade 
lo A(/ 
~~ 
- e/' B 
y 
2 
OÍç ~ 
Pato Branco: 2 q 1@V 12021 
7 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO •. RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS. mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta. 1 pernoite, 1 
Lanche. 
RESTAURANTE 
HOTEL CORRF.A E BARBOSA 1.TOA - \.IE 
RODOVIA BR '277. SN - LAUOr'\ KE(':\ 
CA.Nl)Ul·'PI{ - CEP 85 l•IO-IJíl•.i 
OANF~ Nl'Cc - Documcnto .\uxili:1r da '\ola Fhcal 
para Consumidor lo"inal 
Nao 11tn 11ik aprovt·itamenf11 d1~ u t·dito l(' i\IS 
l1c111 Codis;o Dt:so·icao <_>ide Un \ 'J l ' 11 il \ 'I Tollll 
001 0092 CAFE" 
!,00 KU \: 18,00 36.ü() 
TOTAL DOS PRODUTOS 
OTD. TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
Rt '36.0u 
R$ J6.lJO 
VALOR PAGO 
K~ .i6,00 
FORMA DE PAGt..MENTO 
""" 
~ o.on 
Numero: 000026652 - S(·rk: 001 
Emissao: 22/114í 211 21 - 07: 27 
Via Comumidor 
C'o11sullil p.::l" d lilV::! dt! fl C<:!'i~l · .::11• 
l'HA VI. DE.'\( 'ESSO 
41110410 2!15~01J023 6~0111 000 266 ~!1 6!?0 h" l ,\ 
('();\JSU11lDOR 
C'Nl'J: 769954· 801l0 .~ I !\WNl\'IJ'lí > l>I· i'.'- 1'< • l1íC·\~' '< l 
C"onsultJ vi,1 itc~r d<! QR ( \xlc 
CNPJ: 11.761.569/0001-96 IE: 9074552037 
AVENIDA DOUTOR FRANCISCO BURZIO, 608, 
CENTRO 
PONTA GROSSA-PR 
42-99985 6778 
Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
~~~i9~ i?. ~.~~;:!·ç·~-~.".".".".".".".".".".".".".T. ~-~-~l".~.~·."l·~Li/~~!.:if ~~~i::: 5D4A4DA REFEICAO 1,000 KG 32,000 32,00 
F49D4EE 
i'tci·:·:r~ia ·ci~·ii ~~· ····· ·· ··· ··· ····················· ········ ····1:ooii 
lalor Total R$ 32,00 
lesconto RS 0,00 
'rete R$ 0,00 
'alor a Pagar R$ 32,00 
'ORMA DE PAGAMENTO VALOR 
linheiro 32,00 
~.?.~.?.. ~ ........................................................................... ~ ... ~~ 
Consulte pela Chave de Acesso em 
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta 
4121 0411 7615 6900 0196 6500 3000 0013 6412 
0179 7501 
CONSUMIDOR 
CNPJ: 76995448000154 
NFC-e nº 1364 Série 3 22/04/2021 11 :29:42 
Protocolo de Autorização:141210466965673 
Data de Autorização:22/04/2021 11 :29:42 
'ributos Totais Incidentes (Lei Federal RS S,51 (20.34% ) 
2.741 /2012) Fonte IBPT 
CNPJ: 11.761 .569/0001-96 IE: 9074552037 
AVENIDA DOUTOR FRANCISCO BURZIO, 608, 
CENTRO 
PONTA GROSSA-PR 
42-99985 6778 
Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
~:~ (9~ 1'.i?. ~i~i! ii.~.~."."."."."."."."."."."."."."E~.~~.~l'.~.~'.T~(~~\~:if ~~~!::: 504A40A REFEICAO 1,000 KG 33,000 33,00 
F4904EE 
ltd. Total de Itens 
'alor Total R$ 
>esconto R$ 
'rete R$ 
'alor a Pagar R$ 
'ORMA DE PAGAMENTO 
linheiro 
1,000 
33,00 
0,00 
0,00 
33,00 
VALOR 
33,00 
?.~~ ~~ ........................................................................... ~ ... ~~ Consulte pela Chave de Acesso em 
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta 
4121 041176156900 0196 6500 3000 0013 6614 
1954 2961 
CONSUMIDOR 
CNPJ:76995448000154 
NFC-e nº 1366 Série 3 22/04/202112:59:38 
Protocolo de Autorização:141210467453795 
Data de Autorização:22/04/2021 12:59:39 
ributos Totais Incidentes (Lei Federal R$ 6,72 (Z0.36%) 
2.741 /2012) Fonte IBPT 
LANCHONETE REINECKE 
CNPJ · 1U.\156.~ U001-!i\I IE: ~U4!l ll70 
RUA DORALICIO CORREIA. 140, UVARANAS 
PONTA GROSSA·PR 
(42) 3238-2565 I (42) 99988-2648 I (43) 3435 1300 .............................................................................. .................................. 
Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
j~~~ ~~I9.~.~~. ~'.~'.·.· ·.· '.'.'.'.' '." '.'.T9~~-çfü~ i/.;~;iii: ~IJ:?.!~C 1A013AG3 LANCHE i.ooOUNI 14,000 1ij,00 
2B4lUtiOO 
"Clt.~i· :r~t·~i .. d~··it ;~ ··· .................................. ····················2:00·0 
Valor Total RS 28,00 
Oesconlo RS 0,00 
ra~ RS o~ 
Valor n Pagar RS 26,00 
FORMA DE PAGAMENTO VALOR 
Dinheiro 28,00 
Troco RS ......................................... g,.,g_~ .................. C"~-~~~it p-~j~ ·Ci';~~~ do Acosso cm 
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcelconsul la 
412104109568 1200 0169 6500 1000 00731814 
3935 6601 
CONSUMIDOR 
CNPJ: 76995448000154 
NFC-c n" 7378 Sério 1 22/04/2021 14:5&:52 
Protocolo de Autorl2ação: 14121046805831 J 
Data de Autorização:2210412021 14:56:52 
Tributos Totais lncldonlos (Loi Fodoral R$ 3,74 (13.3S%) 
12.74112012) Fonte IBPT 
"'EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES 
NACIONAL'º 
RESTAUf<Al'iTE 
HOTELCOl<Hlt.\ ~ BARBOSA l,TD-\ . -.m CHP.I - .10 6~ . l 'i·I \10\12-35 IE - 906/,lff.'5í1n 
RODOVIA l:IR '2"7. SN - L..\GO,\ SEC..i. . . . CA.'<DOl 'PR · CEP S5 l-llHMJ 
DANFE NFCt· - Don1mcnfo .\ul.ilia r ti:t '.'<ola ~c.1 1 
11ara Co11su111idor Final 
Nao pt·rmik a pruw ila11tl'nlo 1k ('J"('1lito IC!\1S 
lt<-m C'odiso Dtl'>crirao \)i<k Ur. \'l llni1 VI Total 
001 0109 .lA."'lTA 
2.00 lJN X 
TOTAL DOS PRODUTOS 
QTD. TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
uull 
JC.!iO 
RS 60,C•O 
l 
R$ t.Í!.OCi 
VALOR PAGO 
RS 60.00 
U·t1J11n..1(.aj d{J., 1:. ->~ t0Li ~ 11 ... . ··;1.::1i-:, . ;. .. 1 .iod-.., ,.1 1 _ 1.11 
ftO:: , 
6lJ.CJO 
RS ü.O•J 
N umero: 000026662 - Sc,rlc: 001 
E missao: 22/04/2021 - 19: 10 
\'ia Consumidor 
Consulla pda c lir1vt: dt: ü\:.:!::.:.c.1 .:111 
CHAVE UE ACESSO 
41 ~!O~ 10 6211 0 0235 65110 JUOO ú!bb 62 1 1 6 19 l 29 8 
CONSU;\;lll)OR 
Pr0h1colo de t\ utoriLi1,,;i1C'I l ·1121 Q. 1()983-1.IOil 
~ 
01 p 
02 
Ir/ / L!e--L ....'> ...//. 
- Ar/- v ej 2 
*~~; , PREFEIT U R A DE 
~,g ~ PATO BRANCO 
• Secretaria de Sa(ide 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA DIA 22 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 5:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
JOSEMAR NINOFF 8.218.686-7 CONSULTA 10:15 UROSAUDE X X 99117-7814 
.' 
1 
2 
.f.~.<i.· /.> MUNICÍPIO DE 
i~~ PATO BRANCO ~~ Secretaria de Sa\lde 
NOME ATENDIMENTO 
Ana Lise Santos Paciente -
Luciane Cordeiro Garcia Acompanhante/ 
Técnica de 
Enfermagem 
RELATÓRIO DE VIAGEM -ALTA 
Hospital São Camilo 
Ponta Grossa - Paraná 
PATO BRANCO, 22 DE ABRIL DE 2021. 
HORA LOCAL DE IDA VOLTA 
SAÍDA ATENDIMENTO 
05:00:00 Hospital X 
05:00:00 Hospital X X 
Simone Fátima Duarte 
Chefe do Setor de Atendimento Psicossocial 
RG 
108177063 
R. Itacolomi, nº 1579, Centro, CEP: 85505-050, Fone: (46) 3213-1724 - Pato Branco - PR 
E-mail: caps@patobranco.pr.~ov.br 
CONTATO 
9.911 0-8184 
·- -·· MUNIC!PIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR A~o&~ L?tuL 
VALORR$ j 9 ~ WD 
Para cobertura de despesas de viagem. manutenção e custeio-dia(s 26 /2021 
Destino: {_,~~ - _í?a. 
Finalidade ~~ oÚ dv&J?~~ 
Veículo: .A cJ --- S 18 
Pato Branco : 2 ~ 1Vlj / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras . 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO,_ RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
--
L.F Debo1tc1I: Hestaurante e hotel 
'lfº l li\l lú.l.3Jô/0001-25 
IE 9041 820 109 
, :: : 
DANFE NFC-c - Oocur.1e11to Auxiliar d~ Nota FiscJI de 
Consumidor Et rõnic~ 
t 3008 Cl\í'É COLONIAL 
1 00 UM X 
010 rz:n,i,1 DE ITEf\IS 
VJ\LOR TOTAL RS 
f~MAOE: PAGAMEt,trn 
Dinheuo 
Troco íl~ 
36 00 = 
Tiib aprox R$ l .3u Fe!fer:1i ., ' ' :11 r .. tadual 
Fonte 18PT 
ÁREA OC MLNSAGEM FISCAL 
Número 26525 Serie 1 Emissilo 7'•· 
Consulte p ela liav~ de Ar.e:;so e .-
CHAVE DE ACESSO 
36,0(' 
Valu1 PRg· .. 
r,I) 
4121 040 91~ 33 5600 0125 6500 iOOO 02 ~ 2510 100?. /'· 
CONSUMIDOR 
CPF/CNP.i (Jll !d •,fianye1r~: 1t>9954400001ó4 
Consu!til vlil lcilo1 de QR Codo 
! 1 ' •• • .)· ~· ,. ' 
• , ~ 1 _ : 1 1.,, • • \ r r• ·" '.• 1 · • • 1 1 , ~1 , : ; ' ' • i i / ' 
1 • ~ ·'I ' t r .. 1 , / 1, 1• .l '.ri 
1 '·, • .• ,, . 
S. THOMAZ - CNPJ: 30.394.989/0001-26 
RUA DOUTOR CAMARGO , 4486, ZONA II, 
UMUARAMA, PR, I E:9081589973 
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE 
CONSUMI DOR ELETRÔNICA 
?~~??:: :: :: ~~~~~~S:!-?:~~~:~::~:~~~:~:~?~~: 
REFEICAO 
2, OOOOUN 34 , 000000 68,00 
iõ"iôiÃL-õi-ÍTENs·- --------------· · ··· ·--·--· i￾IU.OR TOTAL R$ 68 , 00 ----------------------------------------------- ORMA PAGAMENTO 
inheiro 
roco R$ 
VALOR PAGO R$ 
68 , 00 
0 , 00 
Cons ulte pe la Chave de Acesso em: 
http://www.fazenda . pr.gov .br/nfce/consult a 
121 0 430 3949 8900 0126 6500 1000 0007 6610 0539 1866 
CONSUMIDOR CNPJ: 76.995.448/0001-54 
e n °000000766 Série: l 26/04 /2021 11 : 07 : 37 
Protocolo de Autori zaçã o: 1 41210483294280 
Data de autorização : 26/04/2021 11:08:26 
11 . Aprox . dos Tri butos R$2 .86 (4.21%) Fonte : 
IBPT 
Tri butos Totais lncide:nt.•• (Lei Federal 12. 10 / 12): R$ 2, 86 
S . THOMAZ - CNPJ: 30 . 394.989/0001- 26 
RUA DOUTOR CAMARGO , 4486 , ZONA II, 
UMUARAMA , PR, IE:9081 589973 
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE 
CONSUMIDOR ELETRÔNICA 
?~ 50::::::: ~~~~~~~ ~!~~: ~: :Vj._ ~~~: ~: !~!~: REFEICAO 
l , OOOOUN30,000000 30 ,00 
iõ-iõTÃL-ÕÊ-ÍTÊNs----------------------------i- 1>.LOR TOTAL R$ 30 , 00 
----------------------------------------------- ORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$ 
inheiro 
r oco R$ 
Consulte pela Chave d• Acesso em: 
http://www . fa:enda . pr.gov.br/nfce/consulta 
30 ,00 
0 ,00 
121 0 430 3949 8900 0126 6500 1000 0007 6910 0539 3917 
CONSUMIDOR CNPJ: 76 .995.448/ 0001-54 
e n º 000000769 Série : l 26/04/2021 16: 26 :04 
Protocolo de Autori zação: 14 \21049 4998678 
Data de autor ização: 26/04 /2021 1 6:26:54 
11. Aprox. dos Tributos R$1.26 (4 . 20%) Fonte: 
I BPT 
Tribut:ol Toce i.s Incidencea (Lei Federel 1 2 . "1'1/12) : RS 1, 26 
NF-e 
DATA DO RECEB:~JENTO I IDENTirICAÇl\o E ASSINATURA DO RECEBEDOR N º : 956453 
' SÉRIE: 895 
~~ ALVARO MIGUEL CONCHY RODRIGUES DANFE 
llll l llllll li llll l l l llll llllllll Ili lllll 11111111 11 1111111111111111 1111111111 ti 08296674904 Occum~ntc >.uxll lar da tlou 
ROO PR 182, SN t'heal &lctronlca 
o - ENTRADA CAAVE DE ACESSO 
LINHA BEIJA FLOR l - SAÍDA 0 41 . 2 1 0 4 .78393592000146.55.895.000956453 .l.92934397.7 
Realeza - PR 
Estado do Paraná CEP: 85770-000 N º: 956453 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF- e 
Fone/Fax: SÉRIE : 895 www.nfe . fazenda .gov . br/portal ou no site da Sefaz 
Secretaria da Fazenda Autorizadora Nota Fiscal Avulsa Eletrônica FOLHA: l de l 
NATUREZA DE OPERAÇAO r RO'l'OCOLO OE AUTOR! ZAÇÃO DE USO 
Venda 141210088622865 26/04 / 2021 20:41 
INSCRIÇAO ESTADUAL r NSC, EST. DO SUBST. TRIBUTÁRI O ICNPJ 
ISENTO - 37.577 . 421/0001-90 
DESTINATÁRIO/REMETENTE 
NOME/RAZÃO SOCIAL ICNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 76.995.448/0001-54 26/ 04/2021 20 : 4 1 
ENDEREÇO D/\Tll DE ENTRllD/\/S/\1Dll 
RUA CARAMURU,271 
IB/\IRRO/DISTRITO 
CENTRO 
ICEP 
85501-060 26/ 04/2021 20:41 
MUNICÍPIO ' FONE/FAX 
Pato Branco 
FATURA/DUPLICATAS 
FATURA/DUPLICATA VENCIMENTO VALOR FATURl\/DUPLICATA 
0,00 
CÁLCULO DO IMPOSTO 
I UF 
VENCJMENTO 
ll!NSCR!ÇÃO ESTADUAL 
PR ISENTO 
VALOR 
0 , 00 
FATURA/DUPLICATA 
0,00 
HORA DE SAt DA 
VENCIMENTO 
BASE DE CALCULO DO !C~S VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
VALOR 
0,00 0 , 00 0,00 0,00 62 ,0 
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 
0,00 0 , 00 0,00 0 , 00 0 , 00 62 ,0 
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 
RAZÃO SOCIAL Frete por conta 
Sem Ocorrência de 
Transporte 
ENDEREÇO MllNICiPIO 
QUANTIDADE ESPtCI~ IMARCA ! NUMERAÇÃO 
- - DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS 
OCtCltCM> 00S l"MOOUIOS I lllf'AÇOS O'CSI CIO!i' 
CÓDIGO ANTT Placa do veiculo 
IUF 
-1 PESO BRUTO 
UF CNPJ/CPF 
1 INSCRIÇÃO ESTADUAL 
PESO LtOUI DO 
-
! ASE CALCULO 
ICMS 
"'" 1 
-
-
03 210'9090 0/102 5102 UM 2, 0000 Jl ,00 fi2,00 J\f º·ºº 1\$ 0 ,00 º·ºº º·ºº 
CÁLCULO DO ISSQN 
!NSCRIÇAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVI ÇOS BASE DE CALCULO I SSQN VALOR DO I SSQN 
DADOS ADICIONAIS 
I nfoni.açõ•• d o Fisco: RESERVADO AO FISCO 
I nformaçõe• compleroentares: NFA-e emitida por ALVARO MIGUEL CONCKY' RODRIGUES, CPF: 082 . 966 . '7 49-04 
DE 
[M(C(t) 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
RELATÓRIO DE VIAGEM PARA UMUARAMA- PR. CLINICA SANTA CRUZ 
,-
r 
NOME - --- IVANDRA GISELE DELGADO 
RODRIGUES DOS SANTOS - --- - --~--
1 IVANILDA SANTINA DELGADO 
RG-4808466-4 
PATO BRANCO 26 DE ABRIL DE 2021 
VINCULO 
PACIENTE 
MÃE 
DESTINO --1 __ L. _________ _ ____ _j 
. UMUARAMA- PR. CLINICA SANTA 1 
_ ~- _ ~RUZ 1 
UMUARAMA- PR. CLINICA SANTA 
CRUZ 
! _ _ _ ~ ANEE~~o~ ~AcH _ _ _ _ _ _ _ ~OTORISTA _ 
UMUARAMA - PR. CLINICA SANTA 1 
CRUZ 
~ - UMUARAMA-- PR CLINICA SANTA 1 ZENÓBIA T. TEIXEIRA TECNICA EM 
RG-3735231-4 ENFERMAGEM 
EUNICIA DE SOUZA LOURENÇO 
CORENPr.301 .717 
CHEFE SETOR UPA24H 
CRUZ 1 
SAIDA -- -1 
-- - -- - -- _J 1 
04:15H 
04:15H 
04:15H 
04:15H 
-~· l..'il,;·.~ MUNICÍPIO DE 
~~ f?>AM [$~~ ~ 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
RELATÓRIO DE VIAGEM PARA UMUARAMA- PR. CLINICA SANTA CRUZ 
PATO BRANCO 26 DE ABRIL DE 2021 
e --- OME ___ _____.__ VÍNCULO_l _ _ _ _ DESTINO i-- SAIDA - ·------ - - --- - - - -- - - - - -- - l 
IVANDRA GISELE DELGADO ' i UMUARAMA- PR. CLINICA SANTA 1 
RODRIGUES DOS SANTOS - ----- --- ---- -------- PACIENTE CRUZ 04:15H ·-. - - - - - --, - - - --- - -----1· - - - - - IVANILDA SANTINA DELGADO UMUARAMA- PR. CLINICA SANTA 
, RG-4808466-4 L -- -
MÃE CRUZ 1 04:15H - - - - -- - -· - - +. - - - -- - - - - - - - - - - L - - - -
ANDERSON BACH 
UMUARAMA- PR. CLINICA SANTA l 
MOTORISTA ' CRUZ 04:15H 
- -~ --TECNlcAEM - - UMUARAMA - PR. CLINICA SANTA- -: -
ENFERMAGEM CRUZ . 04:15H 
' - - - - - - -·- - - -- -
ZENÓBIA T. TEIXEIRA 
j RG-3735231-4 ~ ·- - -- - - -- - - - -~,·--- -- - --·-- - - -- -- - - - - - - - l ___ - -·- --
EUNICIA DE SOUZA LOURENÇO 
CORENPr.301.717 
CHEFE SETOR UPA24H 
MUNHCIPUO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR C4o d.t ~Li~ haw 
VALOR: R$ 2 (!2 @@ 
Fina
Veícu
lida
lo: 
de 
,4/t1 
~~ 
B - 5 3 3 
r:Ít ~ 
Pato Branco : (f2 _5 / @51 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO .. RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
RESTAURANTE 102 GRILL 
RESTAURAf'ffE 102 GRILL LTDA 
CNP,1. 31 .665.750/0001-06 IE: 9083198343 
Q(\f) PR ')íl(1 l(M rn~ ~/\! IM)l ISTRIO.I r1 Fl!FI A~lf\!A 
RESTAURANTE 102 GRILL 
RESTAURANTE 102 GRILL LTDA 
CNPJ: 31.665.750,{)001-06 IE: 9083198343 
ROO PR-200. KM 102. SJN- INDUSTRIAL CLEVELANDIA, 
PR· Fone: (46)3252-1628 
Docurne11tr, Au,<iliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
# COü!GO DESCRIÇÁU 
001 000004 LANCHE 
2 UN 
Qtde. Total de Itens 
Va!or Total R$ 
Valor a Pagar RS 
FORMA DE PAGAMENTO 
Dinheiro 
OTD UN Vl..UN!T VL TOTAL 
10.00 20.00 
1 
20.00 
20,00 
VALOR PAGO RS 
20,00 
CONSUMIDOR CNPJ: 
76.995.4481000'1-54 Consumidor 
NFC-e n ' 000.004.857 
S6rle 001 
27 !0412021 16:22:05 
Via Consumidor 
Protocolo d• autorlzaçao: 
141210499297667 
üota de outorinção. 27 !0412021 
16:22:05 
Trib.Aprox.: RS 0.84 Fed. e RS 1.40 Est. e RS 0,00 Mun 
Fome: JBPT PR 8F6CA7 
Operador RESTAURANTE 
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPREI 
DE 
NC u 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
RELATÓRIO DE VIAGEM PARA INSTITUTO SÃO RAFAEL DE CHOPINZINHO -ALTA HOSPITALAR 
NOME 
MARIA SALETE DA SILVA 
ELIEZER DE LARA 
CAROLINE JULIANOTTI 
PATO BRANCO 27 DE ABRIL DE 2021 
VINCULO MUNICÍPIO 
PACIENTE INSTITUTO SÃO RAFAEL DE 
CHOPINZINHO 
MOTORISTA INSTITUTO SÃO RAFAEL DE 
CHOPINZINHO 
TECNICAEM INSTITUTO SÃO RAFAEL DE 
ENFERMAGEM CHOPINZINHO 
OBSERVAÇÃO: ALTA HOSPITALAR, PACIENTE BEM 
~--~ 
EUNICIA DE SOUZA LOURENÇO 
CORENPr.301. 717 
CHEFE SETOR UPA24H 
SAIDA 
13:00H 
-
13:00H 
13:00H 
DE 
N 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
RELATÓRIO DE VIAGEM PARA HOSPITAi SANTA PELIZZARI DE PALMAS -ALTA HOSPITALAR 
NOME 
MARIA CELESTE VIEIRA 
MANOEL GUEDES 
ELIEZER DE LARA 
CAROLINE JULIANOTTI 
PATO BRANCO 27 DE ABRIL DE 2021 DE 2021 
VÍNCULO MUNICIPIO 
PACIENTE HOSPITAL SANTA PELIZZARI DE 
PALMA 
PACIENTE HOSPITAL SANTA PELIZZARI DE 
PALMA -- TÉCNICA EM 
ENFERMAGEM 
TÉCNICA EM 
ENFERMAGEM 
HOSPITAL SANTA PELIZZARI DE 
PALMA 
HOSPITAL SANTA PELIZZARI DE 
"'C .. .s->1 
v 
PALMA 
EUNICIA DE SOUZA LOURENÇO 
CORENPr.301.717 
CHEFE SETOR UPA24H 
SAÍDA 
13:00H 
13:00H 
13:00H 
13:00H 
..... - . 
MUN!CIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: 
VALOR: R$ _ _._6"""-'-+-f L/,__..L_ _ _ ___ ___ ___ _ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): '35J@!;J2021 
Destino: g~cXid -/?g' 
inalidade & ~~~ 
Veículo: /{{/- fJ 5 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO .. RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
COMERCIO DE COMBUSTIVFIS JARDIM ALEGRE L TOA 
CllP J: 35. ~90.260/0001-49 Inser ir.ao Estadua l: 9086145500 
t'ndereco: ROO PRf 4b6 tl:SIL PARQU[ !llDUSTRIAL. JARD!l1 ALEliRE. PR 
. Fone: l43) 3329-1545 
Ducuceuto Auxiliar da l!otH Fiscal d2 Consu1idor EletrênicH 
SEO 1 CílOlGU 1 UfSCRICAO 1 QTUE 1 UK 1 UL.UH 
001 OOOll0000000462 CAFE COM LEITE 2 U!l X 3,50 
G02 000ü0000010004 PAO DE QUEIJO Uli 1 Utl X 0,99 
003 000ú0000000742 LG ~ DIVERSO 1 U:l X 6.00 
Ul.ITE 
7 Ἴ 0,99 
6.00 
004 0789894205J32C EllERG FURIOSO GU 1 Ull X 2. 99 2. 99 
Otde . total de itens 
Va lor total R$ 
FORHA PAGAHEIHO 
Dinheiro 
Consulte pela Chove de nc~sso CI 
16.98 
VALOR PAGO Rs 
16.98 
httP ://uw. fazenda. pr. 9Dil .br /ntce/cansulta 
41 21 0435 5902 6000 01q9 6500 1000 001 1 8615 6206 6100 
CONSUMIDOR • tNPJ 76.995.446/0001-54 
HFC-e n. 000001188 Serie 001 28/04/2021 08:05: 11 
Protocolo de Autorizar.ao: 141210491143186 
Data de autori zam 26/04,l2q21 08:05: 11 
CLWITE: 
CPf/CllPJ; 95 46/IJOOl-5 , K": O.O 
Uf!CULO: , PLACA: 
O. ~O CIOllAIS : 
fríb11tos Incidentes(Lei Fei!eral 12. 74í J 2012l: f/s 2.92 
Trib a~rox RS: 0.76 Fed. 2. 17 Este 0,00 ttun 
fonte: !BPT /enPresonetro . con. br PR 552ED6 
http: ! /w\ w .metanets i stemas . com .br 
COMEHCTO OE COHetJSTlVUS Ji1RDIM ALEGRE L TOA 
CllP.J: 35 590.?óü/~6GH9 r:~Ji.:ro ~ôh:Ô líll : fJSó \SvO 
enderece: 1a~ m is6 :1. ~!L ;·;,,,.,Jr. ::1.:•1:i rR !~L, J~Rorn At icti8L ?!; 
. Fone: lOl l325· :.14~ 
St.Q 1 WOl~tl 1 lltSCiifüú 1 iHili: 1 ~~ i UL.üH ül.HE 
00! 016%6280\:Cfü A~IJO l't llli.l1 ~i~ ' : i. iU~ 
002 Ci 7S9490ü C!: ~ ;'.:1:n ;.!lt t! t!:•r: 3 : Ll1I X 4, 49 
303 Gl• Oú~~W40b ~ r f!c!lf1 : :ir; ;.. t ·í. S'i 
4 .4'l 
1S, 99 
Utde. tcra i à;, e~~ 
Ua lnr tutel R$ 
F OílliA PAiiílP.(1m1 
Dintieirn 
:i!i,47 
l1AlQR Pº60 Rs 
35,47 
Gilrt~ii 1 te ;1c: ~ f!1e~• ú<: *t: os~G •• 
http: J .· 11~:. fct~.?:- iJ : ,.r. :J.:.1: ili iaf i:e.i.:cm;:j l ~ 
lifh ri. COOObi2lu :;.:m ll:ii i H!04/2021 ~: 1; / 
Proio;;olo de ;t;;:;fr~c,,: 14\210492807258 
ll~ta oe au orí tae~o 26/04/2021 13:52:27 
CL!Etm : 
CPf/CilP.J: lô.99J H6,00Cl ·51 . e.o 
UEfüiLO: • HllCíl. 
O. AGElOlitliS: 
Tributas Inchiarns(Lat i·Jo ro! 1;.l·l 1 ! <Oni : Rs U 6 
ír!L m1~ R~: 1.96 FaJ, 'l.'J\1 bt í: O Oti Hi1ll 
f ojlt::: lBPf/anhoso;;etro ·'.•;·, .111· F;, 552El!5 
http: //,~Hw .mei ariflt ~ ib·1€ma;, .co:n. br 
RESTAURANTE 
HOTEL CORHEA !': BARBOSA LTDA . i\fE 
C'NPJ - 10.6'21. l 5'1 000~->5 iE - 906ó0~-50ü 
RODOVL'\ BR ~7í. S!\ - LA.GOA Sf.CA . - CANDOl/PR - CEP 851·10-000 
DANFf: 'IFCc - Docummto .\uxiliar 1b Nota Fi.~cal 
11ara Consumidor final 
Nao pcrmilc aprowila111cnlo clE> cn·dilo IC:\IS 
hem Codigo Ocscrírno <.,/td< Un 'l i l lni1 VI Tm .. I 
001 0006 LANCHE 
1,00 LIN X 
TOTAL DOS PRODUTOS 
ÕTO. TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
FORMA OE PAGAMENTO 
null 
15,00 
RS IS.00 
1 
R$ 15.00 
VALOR PAGO 
RS 15.00 
trto-r ~.;ui,!,"'l:i, bbo-1 ~~ ~.;j·~ li ~.J~~!':'') ,! ':"" r:. C-'lc' .. '! :J 
:2ü ' 2) 
15.00 
RS O Uú 
N umero: 11000267-19 - Sc1·k : 001 
[mlssao: 28 0~12021 - 16:35 
Via Conrumhlol' 
C'on.sulla pda dH11·c de a<..:t!:SS<' c:m 
Cl!A VEDE ACESS<J 
·112111410 621l 5400 02.\~ 6500 IOUO Ol6" 49116196 lll~6 
CONSU\'l lDOR 
CNPJ· 76995H81JOOl.~·I lvllll"lt'lflO j)~ PATU llR A~-cn 
COllfült:i via lt!lll'f de QR C'odc 
Proto1,;olo de Au1oriz:1cao 14 1210-1937 -19 ! o 'í 
/ 
./ 
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JARDIM ALEGRE LTDA 
CllP J: 35. 590. 260/0001-49 Inserir.ao Estadual: 9086145500 
Endereco: ROO PRf 466 N:Srl, PARUU[ UIOUSTRIAL. JARO!H ALEGRE . PR 
. Fone: l43) 3329·1545 
Ducu=euto Auxiliar da HotH Físcul d~ Consueidor Eletrônica 
SEO 1 Cíl0160 I DESCRICRO I llTDE 1 UK 1 UL.UN 
001 000flOl)00000462 CAFE COM LEITE 2 Ull X 3,50 
002 000il0000010004 PAO OE OUEJ.iO UI/ 1 Utl ~ O, 99 
003 00000000000742 SALSAOOS OJUERSO 1 UN X 6,00 
004 076989420~3320 ENERG l'üRlOSO GU 1 Utl X 2. 99 
UL.ITE 
7 Ἴ 
o. 99 
6.00 
2. 99 
Otde. total d1 ite11s 
Valor total R$ 
FORtlA PAGAHEtHO 
Dinheiro 
16.98 
VALOR PAGO Rs 
16.96 
Consuite pela Chove de Acesso e1 
http: J /uuu. fazenda .Pr. gov .br /nfce/consul ta 
41 21 0435 5902 6000 0149 65ll0 1000 0011 8815 6206 6i00 
CONSUMIDOR • CllPJ 76.995.448/0001-54 
HFC-e n. 000001188 Serie 001 28/04/2021 08:05:11 
Protocolo de Autarizar.60: 141210491143186 
Data de autorizacao 20/04m21 08:05: 11 
CLitflTE: 
I ...... ~ (!] ':I 
.. r~ 
:J -:5 
l!J~. - :.2 
CPF /CtlPJ: 16. 995. 448/0001-54, KM: O, O 
UE!CULO: • PLACA: 
O. ADICIOllAIS: 
Tributos !nclde11tes(Lei Federal 12.741 / ZOl2) : TIS Z,92 
Trib aprox Rs: 0.76 Fed, 2. 17 Est e 0,00 Hun 
Fonte: IBPT /~noresorietro o~ .nr PR 552E06 
http ://wi~W .metanetsistemas . com .br 
COMERCIO DF. COMP.USTIVFIS ,li\RDIM ALEGRE LTDA 
ClfP.J: 35.590.2éíl/O&OH9 rr.~ !·i.:oD :':st.idúAI: 90861455ú0 
éndmca: 11!10 Pkf ·l ~6 ll:)!i. r'll<i1UE !riü'JSfffrn!. , J~~OIN illtli8E. Pli 
. fone: mi 332 15~5 
SEQ i 1:0illGíl 1 lli:SCH!~f;li : arnf 1 ll!l i UL.UH 
001 78%6280oms AS!JA Ot (.0:.l1 ~r:~ ; U' ~ iG '99 
002 07694900ilrnfl15 ~~ílC~ Gl~ 1.n1~ 3 1 Utl X 4,49 
003 GC•00Gú90040rn REH!é!lil ! ~h ~ 1~;~9 
UL.lHõ 
10. 99 
4.43 
19.9~ 
Otde. teta i de itens 
Ualor tutel R$ 
FORlifi PAíiílNErffiJ 
in~eir~ 
aS.47 
t'ALOR PAUO R$ 
3!i,47 
i:ilns;JI t~ 111: i 6 C!!i;ve •fü ~r.e>sD •• 
http: J /~1!~. f•~~rAi' ;;r. ''"'.ili i11I C2'COl1SiJ i ts 
m1 om 5902 &Oõo .:m ris1
J:J HtiG 001 2 1m íô1<1 sm 
IH·e n. OG000121G :;.:rfo ilUi 28/0412íl21 'lli:S2:2i 
Promoln de A.;tar;ia, .:~: 1~12104928Ci258 
Data de autorizacao 28/04/2ó21 13:52:27 
CLittlTE: 
CPF/trff.J: 16 99~ 44fjJOOOH4. kfl: Q,tl 
UElCülO: • H~CA: 
O. AClCIOli~lS: 
Tributos Incitiarns(Lai r~n~tn! 1!.i4; I ZD12i: RS 4,% 
rrn, am1 Ri: 1,98 Fed. ua b t • o.oo Hun 
Fonte: !BPT;ar H~soneiro ;:ro:;.11r Pn 552Eli6 
http ://~M1·1 .met anel & is'!fJmas c:o~Lbr 
r Co r7r //-
~ 
MUNICÍPIO DE 
PA~~ B co 
Secretaria de Saude 
RELATÓRIO DE VIAGEM INTERNAMENTO-HOSPITAL CASA DE SAÚDE DE ROLÂNDIA 
Pato Branco, 28/04/2021 
PACIENTE Atendimento Hora Saída Local atendimento Ida 
1 p LUCAS EDUARDO IZIDORO Internamento 04:00 Hospital Casa de Saúde de X 
BONI Rolândia -- - --- 3 R MARIA GERTRUDES Responsável 04:00 Hospital Casa de Saúde de X 
WHEIRICH Rolândia 
-- - ~ 
Saída: Unidade Central 28/04/2021 às 03:30. 
Simone Fatirna Duarte 
Chefe do Setor de Atendimento Psicossocial 
Itacolomi, 1579, Centro- CEP- 85505-050 - Fone: (46) 3213-1724 - Pato Branco - PR 
Email: caps@patobranco.pr.gov.br 
V 
- -·· 
5rL u :q_ 
/fc/-Y35 
Contato 
- -----
X 99906-1021 
----- -
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
- Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR k~ 2ad 
YALOR:R$ S5rGéi2 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s) 28á:;~~:t/2 021 
Destino Â-0-/J~ P /{ 
Finalidade: r ~ -.,.., /1 r;; j ()ÀL_ 
Veículo t/4 /V-_5 fi) j . 
Pato Branco : Z g / @L( / 2021 
Assinatura 
Obs .: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO .. RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ. CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
CllPJ: 06.294 53~0001-iJ H. F SC~ O~~~ ~HCHOHETE RUA POTIGUtiRAS: 9 Q 5íl~HO Cl:OF~E. e sc,1u ~) &580ó-430 
D o~e,( ! 3226 05~1 I.t .. 9 ~.3, ' ~çd~ento ~ux1 l iar da Nota riscal de 011su1idor Elet\õnica 
01 lºRE~~fCilOe~m~~o Otde Un ua ar un1t. 11~ r t~tai de 'J tota de itens Ull X 3 • o 3 1 
~ !JT to.tal R$ 33 oo FQ A. OE PAGAttrnro • UALOR PÁGO 8$ 01 eiro 33 oo 
4121 omp5W~~;!M~~ª ·~~ ~~~~~b ~P.~~p~~~ijum •? • 
S1J'M IOR - C PJ 6. 995. 44 0001-~ 8 OO Ull1C'{,P O PATO B~ C~ HFc-:ui2 c3~8 ~~41 JérfiºMf fl 04~ ~fº1\f s: 5 Protocqlo de Autorizaçãq· 1 12 o 9'964 ó7 
Data de Autori zação 28/04/202 1: 15: O 1!]111!] 
f~~ · 
[!] m~~~~ r:..:~'t/!:'f"i.i 
Trib aprox Rst· qg .Fed Fonte: IBP ca1913 Prnieto ACBr - uuu.proietoacbr .con.br 
,. ___ _ 
PEDRINHO ZANCAN E CIA LTOA 
ROO PR 280, $n - ALVORADA 
C56 150tl0 - Marme leiro / PR 
Ull' 1: 1a5 -:~6~51J0(1 1 !E: 9058070308 
íelE:dune: (46) 3525- 1917 
Jltitlr1 NFC--F Documenh• Auxi 1 iar· , i, l 1· t •• r ; ,._.-1 1 F IE;11 ·,··nic,1 f.'íWa Con:.1.rniJor F iria 1 
fllti1r, t i d.;,_11_, t 01.<1 1 de I 1 ens 
\' â 1 ut 1·1;r_;f!l oi dr_i ·~ 
1 
28.00 11íi lüt· i -)1n 1 R~· 28,00 
:i1 .• :11(·:•'\ 1: l •.1t . , 1 
1 • tf1 
28,00 
·~ = on 1 [m1~:sao: 28/04/202 1 1 .;hav8 da nota ern . ~8nda. pr. gov. hr 
' '. F DE ACESSO • ii..' i6SOUli)O(l0389741613 786030 
Ft .;t._.. .. ·,111 14 !ê10•í IJ0f)'~q28 28/tl4/2G21 19 :44:59 
!1 ilJ11l•J~.: f<:I: :. 18 0'.4,21) · Fonte IBPT 
l"1!•i t iJ•, l\ Jt' iCumpSoft - ;r lex vQ . 3. 7 
01 p 
02 p 
04 p 
05 A 
06 p 
07 A 
08 p 
09 p 
10 A 
PREFEITURA DE 
PATOB e 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 28 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
ADELIO BETIOLO 2.049.343 EXAME 07:00 UOPECCAN X X 98401 .6862 
~ERONICE KAGHOFER 6.473.373-4 EXAME 07:00 UOPECCAN X X 99108.8835 
ALCIDES DE SOUZA 5.064.619-0 CIRURGIA 12:00 DR PRIME X X 99912-5592 
ROSANE FATIMA DE 8.053.464-7 X X 
OLIVEIRA DE SOUZA 
LOURDES TEREZINHA 2.233.692-4 CIRURGIA 12:30 DR. PRIME X X 3220-9061 
FERRAZZA SAI 99121-9315 
~ALDIR SAI 1754010 X X 
REGIANI ATAHLSCHIMIDT 7.624.122-8 CONSULTA 08:45 CAC X X 99902.2529 
DE SOUZA INICIAL 
JOÃO PEDRO NOVOTOLI 0059876 CONSULTA 09:30 CLINICA X X 3225-2804 
DE OLIVEIRA 4anos AUDITIVA 
ELIZANDRA NOVOTOLI 1 o. 361 . 181-4 X X 
1 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR U~m deA~ Ó;vh._ 
VALOR:R$ 6 3( Qw 
Para cobertura de despes~s de viagem, manutenção e custeio-dia(s): z/J.,@'(í2021 
Destino: &A&~ -Pe 
Fina
Veículo: 
lidade 
,4 
~piai;(;; 
rJ - L;1S Z, . 
dt ~ 
Pato Branco : Q 3 / Q S1 2021 
Assinatura 
Obs.: 
l. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO .. RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma dei~ar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
RESTAURANH: 
l-IOTl<:L C'ORREA E BARHOS,.\ LTO <\ - l\tE 
C'NPJ - W.6:: J J::>-l OO C-~5 JE - '.1066 ~~511!1 
CJ (~\' A FlR 2í7 . SN - LAGOA SEC.-\ 
<'A!-Il)Ol ºPR - CEP S.5110-<!!lli 
DANFE N1"CC' - Documento Auxiliar í1:1 '.'lola l<"j,<:al 
11a ra Consumidor Final 
'.':ao Jll'rmil<' a11rovdlamento 1k cretlito lC!\IS ---------------------------------· -·- ·----- --- -- lltm Codiso De,.1·irno 
001 0092 C1\FE 
1,00 KG X 
TOTAL DOS PRODUTOS 
ÓTD. TOTAL .ITENS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
uull 
Qr<it Un \ "J 1 '"'' \ "J To1ul 
18.üO l &.00 
RS 18,00 
1 
R$ lo.üO 
VALOR PAGO 
RS 1&.00 
------------------------ lrifvll'l4(4it.'d\d t11IJ'IJ- t .t,1-:; 11 (~1 t·nt,..,,. ,~: ::: .~u ~ - ~ ;~:. - - - - - - - - - - - - - .• -
120111 
RS O 00 
Numero: OOU02<i7J 9 - Si>rit>: 001 
Emissao: 28/04/2021 - 06:24 
\ 'ia e onsi.unidor 
Consulta pela chavc: d~ Ht't:~so 1:111 
C HAVE DE Al ºESSO 
41 21 OHO 6211 5400 02.15 1lll 1 UUO 020~ .19 t t 6 196 u tt~ 
------------- -------··---------- -- -· - - ·--------- CUN SU:'vl!DUR 
CNP.1: 699544800015~ ~fl!NH:IJ•JO lll·. i'.IT• ~ l!RAN< -o 
· --·· ------< õ; ~;1i 1[; ~;r;- ;;; : ;r-,i;; -,~ i~ ( :l~: ~ · 
Pwlocolo de Autoriz"c~ 0 l -1121(l.J•l 10-10'! 15 
REST.-WRAXTE 
HOTEL CORRE.-\ E BARBOSA LTOA - '\m 
CNP.I - 10 .6::1. 5-1 voo::-.~5 11:. - 90661l~"~oo 
R_<??_OY!A BR '!.77. S;>. - LAGOA SEC.". 
Ci\ND<WPR - \ EP S51·10-UtJO 
DANFE NFCe - Docunwnlo .\.uxilia1· ela I'\ uta Fisca l 
11ara Consumidor Final 
Nao jl(•l'Jnite a11roveila11w11to llC' cn·rlito l<'i\IS 
--------------------·----"··------· --------
001 0006 LANCHE 
1,00 UN X 
TOTAL DOS PRODUTOS 
·afo. TOÜL ITENS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
111111 
Qrdo Un \'J l'11i1 VI Tot:il 
15.00 15.00 
RS 15.00 
1 
R$ 15,00 
VALOR PAGO 
R$ 15.00 
--.... ---.. -- -· - - - - - i1 torrr ã~Jodo:.11 ou.rs totd1)t••.:Cc-11!=::~ :.,r,Fê»lt.. .,1l 12 ·.;1 
1'2ú l:!) 
llS ú.00 
N umero: 000026750 - SC'rie: 001 
Emi.~sao: 28/04/2021 - J 6:J5 
Via Con~umldor 
Consulta pela clrnve c.k n~' e.;,., c:m 
CHAVE DE Al'ES::iO 
~ ll 1 114 10 6211 5400 02.\5 651111 I OUO 02<>' 501 1 6196 3~~ ~ 
-------------------------- ---- ---------------- CON SUM 1 UO R 
CNP.1: 7699544kfl00l 5- 1 \ ll•Nl< "ll'IO Ili· f'·\"I'•' l\i\~;( ·u 
---·--------··--·· --- Cm ull;i v~'~ 1~i"1 rt~ óiz ;l~j~ ···· ------· -·· 
Prolot:olo de Alllorizacao 1-1 J 21 (),1937"'3<1 l -I - -----
VALMOR DALL AGNOL CIA L TOA 
CNPJ: 03 657.275/0001-90- IE 9020434705 
Rodovia RODOVIA SR 277, S/N · SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova- PR 
Telefone· (41) - 3ô51 1090 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
~.?.~!~~---~~~~~!~.? ...... ~!~: ~-~-~: .... '!.!~:~!~~!: ..... !?.!:~~: ..... '!.!~:'.~!!~~ 
000522 BUFFET LIVRE DE 25 
1.00 UN 25.000 0.00 25.00 
000237 COCA COLA KS 290 ML M 
1,00 UN 5.000 0.00 5.00 
Qtd. T atai de Itens 2 
Valor Total RS 
FOR MA PAGAMENTO 
Dinheiro 
30,00 
VALOR PAGO R$ 
30,00 
Consulte pela Chave de Acesso em: 
http //www.fazenda.pr. gov. br 
412104036572 7500 019065001000 0455 6610 4494 3114 
CONSUMIDOR 
CNPJ. 713.995.44810001 -54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BR.Al'JCO 
NFC-e nº: 000.045.566 - Serie: 1 28/041202112:59:15 ·Via 
Consumidor 
Protocolo autorizaçãl: 141 210492537308 
Data auto1ização: 28/0412021 12 58:23 
[!] ~:.ti~[!] 
ir" ·t~l!> 
. "'-= ~~ ...... ... ... .~ .... 
[!] ~~~-~ :i 1 :..iP-1 ~ Trib AproxR$ 1.80Fed. RS0.90 Este R$0,00 Mun 
Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Store · CompuFour Software 
01 p 
02 A 
•' . j f3:' ~.~ '·.{ - ~ .. .;.\ .. v,,.q,. 
~ 
""'ir 
DE 
RA 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORA RIO LOCAL 1 V CONTATO 
ANDRESSA TEREZINHA 14.198.224-9 EXAME 28/04 Até 13:00 HOSPITAL DE X 9-9932-2116 
F. PEREIRA CONSULTA 29/09 07:00 CLÍNICAS 
SALETE FRANCELINA 5.504. 760-0 X 
-
01 p 
02 A 
03 p 
·1:: ~ 
·:t-. .-:;,-­
Secretaria de Saúde 
e 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2021 
RETORNO PARA PATO BRANCO 
PACIENTE RG ATENDIMENTO LOCAL 1 V CONTATO 
VANDERLIRIO PEREIRA 8. 795.017-4 ALTA HOSPITALAR HOSPITAL DO ROCIO X (49)99173. 7669 
CARLA - FILHA -
SANDRA APARECIDA OLYNYK 9.369.050-8 X (46)98824.5083 
CELITO BOLSONI 15926945-0 EXAME 26/04 E ANGELINA CARON X 99118-5095 
CONSULTA 28/04 99200-8318 
01 p 
02 A 
EL16 ?iÇ /!( 
PREFEITURA DE 
PATO BRAN 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORARIO LOCAL 1 V CONTATO 
ANDRESSA TEREZINHA 14.198.224-9 EXAME 28/04 Até 13:00 HOSPITAL DE X X 9-9932-2116 
F. PEREIRA CONSULTA 29/09 07:00 CLÍNICAS 
SALETE FRANCELINA 1 5.504.760-0 X X 
/1 1 / ü:;\2 rrv - 7 \ . :-...-' 
085: *Buscar paciente Andressa no endereço - Rua Pedro Lobo, 391 -Alvorada. 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
- Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOM ADOR (~Q ~/Ú2:J~rvf 
VALOR: R$ 6 2 e fé) {j? ~~=--_____!,,,,:=-T =--~~~~~~~~~~~~~~~~ 
F
Ve
inalidade 
ículo: .d/VI 
~@ 
B -- L/ (/ t . 
~ 
Pato Branco : 2 g / @C( I 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANC~ .. RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
DIRI =iA \'VE'NDrAP 
flRi=t E 
DIRLEIA W ENDPAP 
FIRELE 
CNPJ:09.11844010001-
12IE:90tl'902504 
AV GUULIO VAHGAS, 
'.12:l7, ANEXO POSTO 
TRIANGULO. FREI 
VITOR Cliopinz:nho -
PR 
üOCUMLN 1 o AUXIL.IAH IJA NOTA r- sc1~L 
DE COl\JSUMIDOH ELETK(JNICA 
ITEM 
CíOP0 '102 ALlv'OCO 
l.3UFE.1 ~.00 UN X 
31,00 
QTD. TOTAi DF 
ITEI\$ 
VALOH IOIAL R$ 
FORMA O!:. 
PAGAMENTO 
15 - Role11.i Aancaria 
VL. ITEM 
62.00 
i~,0() 
ValorPayo 
ô2,00 
Consuli ·~ pda Chilvc de Acesso cm 
httr.l.'www. Íi1Le1Hlll. pr gov. br 
4 ' 21 04<.:fJ 1 104 41)00 0·112 o5fJf1 1000 U072 
26"14 3037 O!iô4 
CONSUMIDOR 
CNP J'CPl'llD u.11rn1gd10: f6 99b.4 0001-~l'I 
MUNICIPIO DL PAIO Bf~ANC:J 
NFC-a n" 007?:>6 Si:triê1 tl01 ~fl/1) .2021 
11·1;11 ;,5 
Protocolo da /\utor zaçiio 41 210t 96!>63• ~ 
Uala GC autorilaçáo 29!04/2021 11.58.55 
INFORMAÇÓES ADICIONAIS OE INTE'RESSE 
ílO CONTRIBUINTE 
Total pro~1n1nclo do tributos. '<S 2.60(4,19•,) 
t r.<iernis KS Vill ('1,2ú'/o l . fonte IUPT. 
-. 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: 
Para cobertura de despesas de viagem. manutenção e custeio dia(s) ZS'._~2021 
Destino: e/(_~ -2K. 
Finalidade ~Ãj e& ~,j,~ 
Veículo: .d l) - :J .i S 
Pato Branco : tZJ .J / {25 / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO,_ RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
VALMOR DALLAGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657 .275/0001-90 - IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277. S/N- SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova- PR 
Telefone. (41) - 365·11090 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica 
có"ci-i9~---º~~;1;;ã·~- -- ·ã1ci -~ci:···· vi; ü;;;f.· ··· ··o~~ -····-viâ~i~i ••-••• •••••••-••• U••• •~••U•" ••-••• ••.,•• •• •• •••••• •••• •• ••••••-••••••••• •"• ••• •••• •• •• 
000284 SJILGADO ASSADO M 
1 00 UN 8.000 0,00 8.00 
000259 St.,CO DE LARANJA COPO T 
í,00 UN 8.000 0,00 8.00 
0003213 AQJA MINERAL CRISTAL COM GAS 500 ML M 
1.00 UN 3.500 0.00 3,50 
"ãici--i-~i;1--ci~i ~,~-~-----·-·---·········· ······· ·· ·· ··· ··· · ···························3 
Valor Total RS 19,50 
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 
Dinheiro 19.50 
..................... c~i1~·Li1i~ iiei"â.ciiiiV"e-cieA"ê.CS'so·;;;;:;:··· ··· ·-- ···---·--- · 
http./lv1ww fazenda.pr gov.br 
41'.l"I 0403 6572 7500o 190 65001000 0455 8616 6792 5140 
CONSUMIDOR 
CNPJ: 76.995.448/0001-54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
NFC-e nº: 000.045.586 - Serie: 1 2910412021 08:08:14. Via 
Consumidor 
P1oto•olo autonzação· 141210495537166 
Data autorização 29/04/2021 0807 20 
Trib Ap1ox RS0.85 Fed. R$2.15 Este RS0,00 Mun 
Fonle· IBPT!en~resome 8F6CA7 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Store • CompuFou1 Software 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657.275/0001-90- IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277. SIN • SAO LUIZ DO PURUNA. Balsa 
Nova- PR 
Telefone (4 1) - 3651 1090 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônic<t 
~?:~!~~:::ª~i.~[~ ~:::···ãici ü~ci:···· ~."ü;~11:·····0~~.---- vi;:r~i~i 
000522 BUFFET LIVRÊ·Õ·E·25·················································· 
1 00 U\J 25,000 0,00 25.00 
000012 COCA COLA LATA 350ML T 
"ãici." "i"~i;i·ci~· -1i ~~ --·· ···! '.~-~- ~~--- -· ··- -· ~-'-~ ~?. --- -- :-~~-- ····· ··- :.:~ 2 
Valor Total RS 30.50 
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGORS 
Dinheiro 30.50 
··--· ·····--- ··---c~;~S",·;1i·~ pêi~-ch~ve·ci;;:ti ~CS'so·;;n:;:···--· ------- --·--
hup.11www .razenc1a.p1. 9ov br 
412104036572 7500 0190 6500 1000 0455 9512 9783 7357 
CONSUMIDOR 
CNPJ: 76.99J.448/0001-54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
NFC-e nº: 000.045.595 - Série: ·1 29104/202112:15:41 • Via 
Consumidor 
Protocolo aulorização 14121049ô650664 
Data auto1ização· 2910412021 12 14:47 
Trib Aprox RS1 .88 Fed. RS0,99 Este R50 00 Mun 
Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7 
Vendedor: SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Store · CompuFour Sof\ware 
RESTAT;RA'.'\TE 
HOTEL CORREA E B .. \RBOSA LTOA i\ lli 
C'.\'PJ - 10.6:!1 15-1:0002-35 !E - 9illí6n: -5t111 
RODOV IA B R 277. S.'J - LN;O .\ SEC\ - (',\NDU l,P R - C EP 851-10-•!IJU 
OANl•'I!: Nli'Ce - Oocumt>nlo Auxiliar da Nota Fhcal 
para Consumidor Final 
Nao permite owila111~nlo d(· crNlilo Il'MS 
ht111 Co<ligo Descr1cao !,.!tdt Un \"I \Inir '.'I T orhl 
001 0006 L.'-\Nl'HE 
1,00 l"N X ---- - -
TOTAL DOS PRODUTOS 
QTÕ. TOTÃL ITÊNS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
null 
l~.00 
RS 15.00 
l 
RS 15,(f.) 
VALOR PAGO 
RS 15.00 
hilorl3';t(lc.,j$ illtJ\.Cf'J:: lú131> h11..:.Jct1't:> :l.ch f-t:1;p.·4· •: 7J I 
1. or;i 
15.úO 
llS ú ,00 
Numero: 000026771 - l'r t• : 001 
Emissao: 29/0412021 - 15:41' 
Via Co11 11m r 
Con.;ultfl 1içla clw1·c clt: Jc"°:s"'1 <!lll 
CHAVE DE ACESSO 
H 210-110 6211 5~00 0235 6500 llllltl U26~ 1 1l 1 6197 2201 
CON SlJMll.)OR 
C:-il'J: 6995-1-1 ~0001 -l l\Jll~oil<. IPID LJE l'AT<l fl!{ .. \Nl'll 
Con:sulta via leilor de QR C'odc 
Protocolo de Autorizacf1ll 14121 O.J978- l8o-l 
01 p 
02 A 
:~',l. !V·>}. '"~Z' ... '\ .. ....0' 
~ 
~~d'-"!f' NJC 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORARIO LOCAL 1 V CONTATO 
ANDRESSA TEREZINHA 14.198.224-9 EXAME 28/04 Até 13:00 HOSPITAL DE X 9-9932-2116 
F. PEREIRA CONSULTA29/09 07:00 CLÍNICAS 
SALETE FRANCELINA 5.504.760-0 X 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
- Secretaria /Vlunicipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~ ele Aevrze;..&a t~ 
VALOR: R$ 5 8, fj)Q 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):JrQr Q.02021 
Destino: ~ &?. 
Finalidade ~~o& Pa& ~10 
Veículo Q/1Jf81 . 
Pato Branco : úJ S / @5 / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
N~ .· . 
VJ J · 11::unn d ·:·L 
1 F!':l}F:Rl ZZl HE 
("f>.if " : 1•1 . 4 .<e ·l , i:·i ~11 11J1 ir 1Ii.:-·-·t1•, :,-. l:' . .'·t.:1dual : 
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0
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IJl'-C·. 1111 \ · ilt. l IJri:...; . 
----·--------- 1 2 h.F..Ft:i-=.'/"- 11.;. 
1, 00u llUrll ~,.,Ili> 
•/7(., T(''fAI [1E ITEM:: 
V.1\LiA, T1 '1Ti\L HS 
·Y~ liL l ;, -; ~_t...:Et TI , 
[IJ 11 h~ 1 ( 0 
v.Jlcr 'f ·.r _,1 
~s , 1)n 
'1aLn P.iy•. 
2c,, 00 
---·--------------·------- ltifl•i'!llci •;·t.,:..: d1·.:.. Tr:ibu r •1:-:: 'i''•l.-lL . ; 
(Li:ot e·e.:l o:-L 11 1_ . -,41 /;·111:·1 
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•l )..;..! '·· '110 l ( 1 :~Jno u11r1 .-.' . .)!', .:c1•)1,.. i t e2 t1 8 1 ..t 
5 _, 1 ] 4 l)lJ 
,_. -•N:''.IMT r.•.•í· 'l ,,~·1 ~l : ., q~-i '" .. 4t) : · (·1J.J1 ~.j 
Mllll!• -ll'll• ur: ~A'l'l_i HAl:" r, 
COMERCIO DE BEBIDAS FLOR DA SERRA LTDA 
CNPJ:84798123000100 IE:3320112353 F(./.,r. .;~ J~ l: •.. ::EJ. 0:.1 ' - • ' 
l.., 1 L•' [>E;~ t·.;,• ~.,1 )-._: r Í•~ ~:, 
- ---···-· --- - --- ____ __._!!.!b!.J:..E.t.':.l..Q._•.1:..J.1•_ --·- - --· - - - -
DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de 
Consumidor Eletrónica 
.. ---.=~~~.~~:~i:P.~i~1!~!~i~~~~!!.~~~·~!~: d.~iJ!li~t!i~!~Ici:f~-~· ~ 
Serle:l Data:30/04/2021 16:24:3ó 
121048479812300010065001000001671179109667 
.. ·<1:ut..:,.. '.T l(t~ •">: .<:1..~;i.:,.,. ~ rt 
_J.Jl!:.-~~.t.1:..:_.;L~.!..w...i...11i!.::!!l-'..:.!:.~- -- -----··-----------·-- ·--
CONSUMIDOR 
MUNJCIPIO DE PATO BRANCO 
/~r; : 76995448000154 R~ : ISENTO 
End : R CARAMURU, 271 
Ba : CENTRO CEP : 85501064 
C/E : PATO BRANCO/PR 
Fo : '1632201572 
# Barras limniU!rrul!l.1º 
l!lil.n.lida.d~ !,!@ Y.....lkY! ~K. 
62 LANCHE 
1,000 UN 17,00 
rJA : Valo1 Apioxhnddo dns 
l 1lt.11.1t.os1\$ \23 (30,16%) f onte 
IBPT 
0,00 17,00 
V. 6. Prod: 
Desc. Prod: 
V. L. Prod: 
Desc. Fech: 
à Vista: 
a Prazo: 
Total Nota: 
------·- - ·--·-
-=~·J, . "" 
17,00 
17,00 
o.ao 
17,00 
0,00 
17,00 
0,00 
17,00 
-· ---··PiurõCõh:" 14 i2TOS03Í289S63õ7õ472êl2i fé:24: 36 
Ztec Sistemas - www.ztec.sisternas.corn.br 
01 p 
02 p 
03 A 
04 p 
PREFEITURA DE 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
VALDECIR BONFIM 7.260.867-4 CONSULTA 08:00 INSTITUTO DA X X 98826.0916 
DOS SANTOS VISÃO 98800.0858 
MARIAANGELA 4.602.028-8 BUSCAR CADEIRA 13:30 FAG X X 99907.9637 
BORTOLI RODAS 
ZENOBIA TEREZINHA 3.735.231-4 X X 
!TEIXEIRA DE ALMEIDA 
NATIELI FERREIRA DA 1.305.374-8 EXAME 07:00 UOPECCAN X X 99981 .1267 
SILVA 98413.8677 
OBS: MARIA ANGELA TRARÁ CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADO ~ eh~ ~ 
VALORR$ l2 '5;fl2 {V 
Parncobertura de despesas d~ viagem, man~tenção e custeio-d~@Z1 Q52021 
Destino cé!.GL-::&rvv<34/h ao -rrg // 
Fina lidade ~ ale ~A4 
Veículo: âMB - :2 3 2 . 
Pato Branco : Q >3> / Ci25 I 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO,_ RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra !DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
DIRU:=IA WENOPAP 
FIRF1 F 
DIRLEIA WENDPAP 
EIRELE 
CNPJ:09.118.440/0001-
12 IE:9041902504 
AV GETULIO VARGAS, 
3237, ANEXO POSTO 
TRIANGULO. FREI 
v1TOR Chuµi11Z1nho -
PR 
DOCU'dl:.N 1 O AUXILIAR DA NO-iA FISCAL 
OE CONSUMIDOR ELETRÔNICA 
ITEM 
CI Of-'!>102 i\LMOCO 
3UI l 1 2.00 UN X 
37,50 
QTD. TOTAi DF. 
ITENS 
VALOH fO l .A.L H$ 
F-OKMA OI:. 
F'AGAMENTO 
15- Bole10 Bancário 
VL. ITEM 
75.0fl 
75,00 
Valor Pa110 
75,00 
Col"SUhü pt:la Chav.-: de ~sso cm 
\1t1p:/1
www f,1Lr,nda.pr gov.br 
4 121Ofüi!J 11oa 4000011:! ô500 1000 0072 
:\!J 11~ h14 t !l256 
CONSL>MIOOf< 
CNPJ1CPI- 'ID L~11 ar gciro· /6.995.448 000 4 
MUNICIPIO Dl P.1\ 1 O BRANCO 
NFC-ti n• Oll72:ill SAriti 001 02/!l5120<' 1 
1? ·11 03 
Protocolo da !lt1lor·zaç:io.14 1210!'> 10941133 
\Jata <io autor.;:açao 02105/2021 12. 11 :03 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE 
no CONTnlBUINTE 
Totill aproximado do trbutcs: R$ 3.15 (4.20%) 
redemi~ R$ :i. \5 (4,20%). Fonte IBP f. 
·;· ·fY·· ( 
-~~J~· MUNICÍPIO DE 
WJJPATO B NC 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
RELATÓRIO DE VIAGEM PARA INSTITUTO SÃO RAFAEL DE CHOPINZINHO - ALTA HOSPITALAR 
NOME 
SEBASTIÃO BARRIVIERA 
CAROLINE JULIANOTTI 
ELIEZER DE LARA 
PATO BRANCO 02 DE MAIO DE 2021 
VÍNCULO 
PACIENTE 
TÉCNICA EM 
ENFERMAGEM 
MOTORISTA 
.__f-)J 
~ 
INSTITUIÇÃO 
INSTITUTO HOSPITALAR DE 
CHOPINZINHO 
INSTITUTO HOSPITALAR DE 
CHOPINZINHO 
INSTITUTO HOSPITALAR DE 
CHOPINZINHO 
EUNICIA DE SOUZA LOURENÇO 
CORENPr.301 .71 
CHEFE SETOR UPA2 
SAÍDA 
11 :OOH 
11 :OOH 
11 :OOH 
MUNICIPffO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~o6- e_~· 
VALOR: R$ ~5, @o 
I 
Para cobertura de despesas de vi~gem , manutenção e (s q_ .S: !(QS2021 
estino: ,~~ f?e~ r--8< 
Finalidade: ~ de 
Veículo: (/d/[/- 2~2 . 
Pato Branco : QJ, / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DIESPIESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, í 
Lanche. 
PEOR IMHO ZANCAN E C IA L TOA 
1;1111 PR 280. sn - ALVORADA 
• :r.,r. \ 'iOOO - Mar me 1 i:! iro / PR 
C:·!1 · l: lilS:1•;GWin1J1JIO 1 TE : 9058070308 
l8l&f0ne: (45) s525-1917 
lJAtlfT MFC + ÜCJ•:urn&nl.0 Auxi 1 ia1· 
J.; 1•1'Ji,1 l·Lca l E1Edr·nni1,a pw ·iJ Consum1dor Final 
Cí;di ju fJt>.'J,1 i CC\ü Ot J Un V 1 Unil V 1 Oe::;c V 1 ToL 
í'1L liOCIJ \. OOllfJ KG 35. üü 
0um 1· 1,, d·~ ·1 Hol dll. lt8n;:; 
\h IL·1 , t, .L· b 1 d.-, 1?:1: \!1.\ ;dl 1 i ,; ct 1 l<i) 
PAGAMENTOS 
35. 00 
1 
35.00 
35.00 
Üi nhbii'O 35, 00 
Oad0::: du Con:::umidl•r Fina 1 
MUNICIPIO DE PhTO BRANCO 
r.Nf' J/CFF II [1 ~ tr angei ro: -16qlJ5448000154 
11: m1ú: ·o: UOOff:/1041 S2ri Ei: no 1 Enn c.-::au: 03/05/2021 
Cur.:.:1tltt r1el» chav& da nota em 
lit i p: //ww11. fazenda. pr. gov. br 
CHAVE DE ACESSO 
412 lll'.> W'.31
JC1\5000 10165001000039041 \507613 150 
f'1' 0t<;;;,)IO ·141210513475 174 03/05/202 1 11:45:55 
Tribut0·;: R$ 1. 47 (;(.4,20) -- Fonte IBPT 
l!Jtf:~ ~ .. ~:.:$1@1 ~-... -· ~ 
;-~~1(- ~ _. · 1· 
. ;
.
· . 
~··~ i.~ f-7,_:l •.'I- : iti: 
r=i :·f ' .. ~ l!!J ·' -· 
Eruit irlo por iCornpSoft - iF I&.-< v4. 3. 7 
/ 
\ 
01 
02 
03 
04 
PREFEITURA DE 
~O BRANCO 
Secretaria de Saúde 
Centro de Reabilitação 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA FRANCISCO BELTRÃO DIA 03 DE MAIO DE 2021 
SAÍDA ÀS 07:30 HORAS 
PACIENTE 
p JOÃO OSMAR MORAIS 
A 
p GESSI TERESINHA DIAS BATISTA 
A GUMERCINDO RODRIGUES BATISTA 
RG ATENDIMENTO 
CONSULTA 
INICIAL 
5.144.05-0 CONSULTA 
INICIAL 
2.130.908-7 
Rafaela Carbonari Fogolari 
Fiosioterapeuta CREFITO 8/100983-F 
Coordenadora 
HORÁRI LOCAL 1 V CONTATO 
o 
09:00 CRA X X 999427401 
09:00 CRA X X 
CRA X X 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: ALV7~~~~2~~~- VALOR:R$~~g~~~l~· ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Para cobertura d: despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s) ~~2021 
Destino f1JLt2,ÇJuóVZ-z.2 - Rf. 
Ve
Finalidade:
ículo: d 
~~ 
tL- f !3 Z 
dt 
I ~ 
Pato Branco : {!)t[' / @512021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra IDIESPIESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
F- •• .:.·f'.R!1~1 :... - l.P. 1
J:l-iES 
n~.1 2~27 :1.i.:uG(.1 1-9:. IF. ~1.J::i1.: 11·:2 
t-..'1•:1 Oé. ,.c,Rf!A 1-.M Jü7. u- Rt1
:1 D:: ;.._;.\'f::l.i: 
i:-;:uc.Er 1-r.;,F .. A r·, . . ~·R 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
-----Não permite apro e~a nto de crédito do ICMS 
Descrição Otd. UN Vl ~oT.í 
•.o.FE 
0T[°i',- f.ºL C•E ;TE• ~:-- -· 
D·:-~ • 1 • r. f 
VAL ~ ' •f.C.L C>t: 
1n11.:rrn3i;.\1J u..:.s T1·! , .. .x J.~ ij 
(L.;.1 Fr:-lt-r..JI i: 7J 11. 
1 UN 1. uo 
1 • 11 • i°l•)U •.11} .1~ 3 · ....... •nc IJl.•2 
V IJÜ 
r: ú 
E. t~ · •.L !·.:'l1~'1 17 -h· 11) - \/1õ ESt!\t:i•• 1;r 1rno:i-r•l" 
,-'""- Jf ... ; i:-!J . h-1 ... I.:· 1•-:. \ 1 ~m r.ii..., , 1 • .:_. ;. r 1: -=-r.•j:> 1 r 91..": br/l •f..: -:-,\.1.."ifl! 
-1 1: 1 ~ ,- : ~ _ l :· 1t·11.1 11 ú 1..1 · t•'(11 1 _1Jv.1 • 1;, ~ ,:.; 1(1 C1 11 ~ ·.~ 27 4 
- ------ - - -·--- CONSiJMiõõR-- - - ---- · 
•. •.1i. :._11,11[. _.;: •_ l 1~ · .. 1 "'e. ~~·· ..t..i.-.. :;_••)1 .• 1 ~A J.ur li•: !F 1 :1 DE e iJ. f·~· t:F .::ir·J• 
F :.o..r;At.t .-F\IJ. - 1 - .._.1:1·1T;; ·:• :.-1 
·: :·ff 1 - F··.U. T .1 8~ .UJ.Ji> )rÇ° ~ 
Prvt•.)•~·.1t1:,, ~ AL.;ti::•nzaçáo 
14121 Li"iüVGS4.:tJ3 2.010:l1.?.rJ:1074G 1 . ..i 
' • ' / ~EYA VAJ>!ESIA DE LIMA IAVIO ME 62 .. CANTI NA DA CHEFA 
) AVlNIOA GfTUtlO VARGAI, 1900 
· ,-.t PIRAQUARA · Fone: 
____ , _ _l __ ~~E~~~~! ~ .!_E2_~~150 11 ·- ·····- -··· __ _ Documento At.1 ... iliar Da Noli Fi)tdl de Co111umidor Ehmdn!ta cÓÕtGO DESCRtÇÃ0-- ·QTDE --- VL UNil----· -rõl'iii 
001 0142 SALADA NA l IJELA 
001 0094 X l UDO 
Qtde. total de Itens 
Valor total RS 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
1,000 UN 
1,000 UN 
24,00 
12,00 
24,00 
12,00 
2 
36,00 
VALOR PAGO RS 
36,00 
AAOO~: AOMINll'TRAOOR NR; 152 
·------·--·-- · Consult ê'ia i:have eAcesso em -- ----·-·---
http://www.fazenda.pr .gov.br/nke/qrwtie? 
41 21 0410 74W 9700 0161 6500 10CO 0064 6918 8907 2094 
r=l:"IJ::L!~ ':.~ ~-f::r;'l CONSUMIDOR CNPJ 769954480001:.4 
t:J 1 ~~ P.J .-l:.I 
•
. '::t'" ·: NFC·e 11' 000006469 Série 001 
.. :f..:! ·. 30/0412021 12:00:56 
•• • Protoc ~ de autorização: 141210501342414 
fil,%: .. "!; Data de autorização 30/04/2021 12:00:52 
[!)!):-~~. • VIA CONSUMIDOR 
~to1 aproxi111ados: RS4.68 {13%) Federal · RS6,48 (18%) Emdual . 
RSO {O'lo)Munkipal · Fonte: IBPT 
~.ooo UN 
001 0129 SUCO NATURAL COM LEITE 
1,000 UN 
6,50 
7,50 
5~ 
7,50 
Ci'ili·e:i-.iiãi-de.iíelíi- .. ------·------·-· ·-- ·-·-- -·--·-... - i 
va1or total RS 
FORMA PAGAMENTO 
14,00 
VALOR PAGO RS 
Dinheiro 14,00 
OPERADOR: ADMINISlRAOOR ··--" . __ ____ ·--·- ~~: ~ ·------··----· õMl~fiê-pflã ChãVf rfe Aceno em 
hnp://www.faLenda.pr.gov.br /nfce/qrcode? 
41 2104107420 9700 016165001000 0064 7214 2366 0280 
·--------·--------··-··- · -··-- - ··-·-··--·-------·-····--------·---
[!)~:~~-~J.:(!l CONSUMIDOR CNPJ 76995448000154 
~~1:;:.::;.":"-+~ j· NFC·e 11' 000006472 Série 001 
~)~:· ~ .. ·1:::, 301041202114:57:47 
~ ::,j,fi' ;;:t.J, Protocolo de autorização: 141210502471083 
=~~ a··· .. "' Data de autorização 30/04/2021 '14:57:43 1--· . - r:i2;=;:_r>f.•' . . VIA CONSUMIDOR 1.:.Jtr ;:i.,.-:a L • • ·-------·-·-- --------···- - ·· -··· - ···----- -·-----·---·-·-
lributos aproximados: RS1,&3 (13,07%) Federal· RH,52 (18%) Estatlual 
- RSO (0%}Municipal • Fonte: IBPT 
RESTAlJRAi\TE 
l IOTEL C'ORREA E BARBOS.-\ 1 ;rn.-\ !\li<: 
CNP.I - I0 6~l. l5,li0002-35 JE - ')!,r,1,0~-'ifl() 
RODOVIA BR 2T'. SN - LAGOA : · .\ 
CAADOiíPR - Cl'I' tl5 l:I0-00ll 
DAN FE ;...; FCl• - Documc·nto Au 1.ilh1r da 'foi<• Fisca !. 
para Consumitloi· Fiua 1 
'\ ,w pc·rmih• aprovdtamc,nlo 11(' CT('(lito IC'.\IS 
ll m 1
.'0•1:. ,1 (~tdc L!n VI Lln tl \ · 1 'foto! 
001 0015 
1.00 i:N .\ 
TOTAL DOS PRODUTOS 
QTD: TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
null 
J0,00 
RS 30.00 
l 
RS 30.00 
VALOR PAGO 
RS 30,0U 
l11tt.m1 .;1t .:1L :' . .,l :; i.J.· :,Jl<itl> r, t!t-ntt: •.r.1 ;;_-;=< 1, ; _ .'...J ' 
:·~· 1 ~J 
.lO.Ou 
JtS O 1iO 
Nunwro: 00002679-t - S!·rle: lHJl 
l<:missao: JO/Ot/2021 - 21:02 
Via Consumidor 
Co11sul 1'<'1 pe];1 clmvt! d::! ir..:c:s.>(' .:m 
CHAVE DE ACESSO 
41 2 1 0·110 621 1 ~00 0235 650ü l úOO 026 ' ~ 11 6: 98 27H 
C'ONSUrvt IDUR 
Consulta ~ le11nr <k QR C\ide 
Protocolo ~ 11t uc. 0 14 l 21050525728-, 
/ 
1 
MUNI C Í PIO D E 
PATO BRANCO 
Secretar ia de Saúde 
PATO BRANCO 19 de NOVEMBRO DE 2019 
Centro de Atenção Psicossocial 
RELATÓRIO DE VIAGEM IDA 
HOSPITAL SAN JULIAN 
PIRAQUARA 
NOME ATENDIMENTO HORA LOCAL DE IDA VOLTA 
SAÍDA ATENDIMENTO 
Adriana Simões 1 
' Acompanhante/ 04:00:00 Hospital San Julian 
esposa Piraquara 
02 Claudiomiro Simões Paciente 04:00:00 Hospital San Julian 
Piraquara 
OBS.: Saída do centro de Saúde municipal as 04:00 horas 30/04/2021 
Simone Fatima Duarte 
Chefe do Setor de Atendimento Psicossocial 
Pato Branco -PR 
X X 
X 
RG 
78426599 
R. Itacolomi, nº 1579, Centro, CEP: 85505-050, Fone: (46) 3213-1724 - Pato Branco - PR 
Email: caps@patobranco.pr.gov. br 
"' 
CONTATO 
32235239 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria IV/unicipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR k~~ 
VALOR:R$ :36/fí)e/ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):tr.2?1 2021 
Destino: pg 
Finalidade ~ ele ,~~ 
Veículo: Q/(/ - 3 !/i 
Pato Branco : Q L( / ([J::J / 2021 
"' Assinatura 
Obs.: 
l . Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/00Ó1-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra IDESPIESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
"- - - - --
PEDRINHO ZANCAN E CIA LTOA ~ºº PR 280, sn - ALVORADA 
85615000 - M<1rrne 1 e; l'ü / PR :>'i CJ64~000 1 !E: 9058070308 
feletone : C4G J 3525-1917 
CNr· i: 
. ·- .. -- ···-- ~- -- . , ~IH MFC-E Documento ;\:,~ ··,j -··- ---·-
. " f~.,:;c -~ ~t on i.i Pnl a Consurnicklr Fina 1 
c' ~'i •j(• rio,.-cr i uH, otci .. ü~ · \i 1 ü~i t ... vl õ~ ;:; ;: ;:
"º1lW 1' JArJT;i ·i.Õo,)o.ÜM ·-·?s:ôc ... _______ . __ 2ã~õõ 
01111n ti d..idt- t, d d 1 ele 1t8n$ 
Vct'. (11 18<.11b id1:i F::!, v.•: '1)1 1liL,;1 i;· j. 
f'AGAMF! l rn _: 
Uiriht i1 o 
l 
28,00 
28.00 
tmil. iJu p01· iCornpSoft - iF lex v4. 3. 7 
., 
! 
01 p 
02 p 
03 A 
04 p 
05 A 
06 p 
07 p 
08 p 
09 p 
PREFEITURA DE 
B NC 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 03 DE MAIO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
JORGE LUIZ 50.242.664- CONSULTA 07:30 INSTITUTO DA X X 99941 .91 71 
BENGOCHEA DE 21 VISÃO 99109.0632 
OLIVEIRA 
MARIA VIEIRA DA 6.884.583-1 CONSULTA INICIAL 13:00 INSTITUTO DA X X 99941 .6661 
SILVA VISÃO 
JOÃO DA SILVA 3. 194.016-8 X X 
NEUSA NICHELE 1.379.354 CONSULTA INICIAL 08:30 1 NSTITUTO DA X X 98415.7867 
MAR CONDES VISÃO 
ADILIS DE LOURDES 6.899.501 X X 
GOMES MARCONDES 
AURELINA DE 15.536.172-7 CONSULTA INICIAL 08:30 1 NSTITUTO DA X X 99914-8394 
OLIVEIRA VISÃO 
MARCIO JOÃO GOBI 1.008.249 CONSULTA INICIAL 14:00 INSTITUTO DA X X 98811.2066 
VISÃO 
CLAUDIO JOSE ORSI 1.513.046 CONSULTA INICIAL 08:30 INSTITUTO DA X X 99925.9366 
VISÃO 
~U ELI APARECIDA 5. 138.808-9 CONSULTA INICIAL 07:30 INSTITUTO DA X X 2604.0150 
' ' 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
p 
A 
p 
A 
p 
p 
A 
A 
DA SILVA 
DINOABATI 
GISIANE MARIAABATI 
DORACILA ILOIS DA 
SILVA 
SOELI BORGES DA 
SILVA RIBEIRO 
~NAENI 
COUBEDELLA 
i\/INÍCIUS ROLDO 
NILSEIA ZIEMNICZAK 
DOS SANTOS 
CLEUDE MARI 
~NTUNES 
510938 CONSULTA INICIAL 
9.979.775-4 
8.956.194-9 CONSULTA INICIAL 
8.536.963-6 
219.881.0-3 INJEÇÃO 04/05 
15.402.988-5 CONSULTA 
6 anos 
8.358.333-9 
3.534.948-0 CONSULTA INICIAL 
VISÃO 99923.4381 
08:30 INSTITUTO DA X X 99925.5301 
VISÃO 
X X 
14:00 INSTITUTO DA X X 99920.1260 
VISÃO 
07;00 HOSPITAL DE X 05 99973-5763 
OLHOS 
11 :00 UOPECCAN X X 9-9125-5121 
X X 
14:00 1 NSTITUTO DA X X 99938-5501 
VISÃO 3224-3933 
MUN!CIPUO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s /2 021 
Destino: f.42LJ~ m 
Finalidade ~de ~4 
Veículo A 0 !/Z j_ 
Pato Branco : ({) !..(" 1@. 5 / 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO" RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ. CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
....,,,__ - -
CllPJ" 06.294.53~0001·13 H. F SCHMOEL~R LANCHONETE RUA POT IGUAkA5_. 9 O SAtlTO OliOFRE. rASCAO ·PR 85606-430 
Fone. 4~ 3226-0531 I.E .. 90~. 35 6-52 Doçij~ento Aux i l jar da Hota fifical d~ onsu1jdor EMrônica 
H Codm Oescricirn Dtde un UA ar unlt. ualQr tntal 
001 88 rn~mo LANfHE OA rAROE UI/ X 15.00 15600 de. total de itens 01 1 r a l R$ 1 5.00 05'.dl PAaifkfüõ OALOR PAGO Rs íll1eiro 15.00 
4121 o~MPJ~~~;tM~~.p~~~-~@ó~~~~~~~~~~ m1 101,1 
co s NW~~ êiPc d"t:'6P~r'o ll~ID~ o1-~• Ru C r ri ·n ! Centro ICO fi 
NFC-e ,fu ~o8c%~o3 Série q_o2 Ó~ os 161\ 1{:00:01 Protocolo de AuturizutaQ6
· 1 12 0.~~17M·O Data d~ Autorização 03/ 5/ 021 4: 00: 08 
[!] :'rw; l!l 
"'~~- ' !:I:. ;t;i :~ . 1 . !:':~ ,:-. ... -: .. ~ 
1i!C!f. ~ J ~_j ~ [!] ~ ; :J 
frib aprox Rst· 0,63.Fed Fonte: !BP ca7913 Proieto AtBr - uuu.proietoacbr . .:or1.~r 
e , 
01 p 
02 A 
PREFEITURA DE 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 03 DE MAIO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
CASSIA REGINA 10.149.966-9 CONSULTA/QUIMIO 07:00 UOPECCAN X X 98828-9488 
MERLIN 
NILSON CLAUDINO 4.988.474 X X 2604.0833 
DOS SANTOS 
MUNICIPffO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ;/eo/Vld?l/vkz. ~ 
VALOR: R$ :s _5{' 1{)êD 
Para cobertura_.'.'.e despesas de via~em, manutenção e c~-d1a(:@S Q52021 
Destino: é~gÇ? ~é3 r-P/? 
Finalidade ~ ale~ 
Veículo t/Ífd- .5 {2Q . 
Pato Branco : {j)C( / @.S / 2021 
Obs.: 
1 . Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra !DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
CMf' J: 
PEDRINHO ZANCAN E CIA LTOA 
ROO PR 280, sn - ALVORADA 
85615000 - Marrne 1 e iro / PR 
14539645000101 !E: 9058070308 
Te 1 efone: ( 46) 3525-· 1917 
DAl ff NJ-C-E Documento Auxiliar 
J-; 11 J F i · .. ca 1 E l 8t1·on ica pa1'a Con~urn i dor· Fina 1 
'~l'd '':lv llt:« •;r i cai) l)1.d Uri Vi Un i t V 1 Desc V 1 Tot. 
1:( 1J1)i1~ 1. llU(ilJ l:G 
ALMOCU 
U•.1ar11 i daJe l.o 1a 1 dE, 1 t8n:3 
IJa h:11 1 ernb i cl• • í<'.I> 
IJct IL.r 1cta1 Fit 
35,00 
PAGAMENTOS 
üinh1?'1 •J 
35,00 
1 
35,00 
35,00 
35,00 
i·:111i1Cr·1J: 1,1:u:1 ; u~;5 Sor'1 e: 001 f:m i ssao: 03/05/202 1 
Con: ulte p8 la chave Janota em 
http://www.tazenda.pr.gov.br 
CHAVE DE ACESSO 
lj 1210511153,l6450ll0 1016500100003905514 18803642 
Pn.11 oc.1.: 11:. \41210513879948 03/05/202 1 13:02:38 
T1 ib•.1t~· : R$ 1,47 l::.'4,20) - Fonte IBPT 
E1ni tido po1• i CornpSott - iF lex v4. 3. 7 
01 p 
02 A 
'·~:H'!·-1~y PREFEITURA DE 
~tlfJt PATO BRANCO ~ Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA FRANCISCO BELTRÃO DIA 03 DE MAIO 2021 
SAÍDA ÀS 11:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V CONTATO 
- JAQUELINE MARIA DE ALMEIDA 10.610.973-7 CONSULTA 12:00 HRS X X 99902.0538 
CARDIOLOGIA 
CATARINA MARTINS DE ALMEIDA 4.931.415-9 X X 
MUN!CIP#O DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~ai.e~~~ 
VALOR:R$ 2j 2/ 1f}(j) 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s)@ 1c:!2212021 
Destino: L 
~./l/"0~ ~ - l ~ Y(, 
Fina lidade ~~/?~~ 
Veículo: /!/{/ -- f <J Z 
Pato Branco : () 2 / ({)S / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANC~. RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra IDIESPIESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
RESTAURANTE 
lJOTEI. CORRE.A E BAirnOSA l.TDA - l\lE 
CNPJ - lú.621.15..\/0002-35 IE - 90660275(10 
RODOVIA BR '277. S. 1 - L!\.GOA SF.CA 
C A}IcJOl/PR · CEP S5 l40-000 
DANFl•: NFCc - Documento Auxiliai· da i' ola Fiscal 
11ara Consumidor Final 
'fao permite a 111·0,·e ltamc111 0 dt• crctlito IC:\IS 
~.~~,- - (:
0
;1i;0
• - - - ~~;,;i~;.~ -------Q 1~ -Ü~ - f ;,h -V I :o~;~I-. -
001 0097 U \NC'HE 
L.00 UN X 15.00 15.00 
-TÔTAL õos -PROOÚTOS 
·atõ: 'rot Ãl. .ITENS ... 
R$ 15.00 
1 
VALOR TOT.AL ~ 15.0li 
VALOR PAGO 
RS 1.rnn FORMA DE PAGAMENTO 
null 
------------· ---------------. h~ r ;.,~ ~~~ ~~'S L- ;,D 1r.clfJCi~k> 1..::1 Fe :•'f ,; •:.' .,_,, 
.::o 2~ R$ 0.00 
. ~~u~ro: 000026812 - Serie: 001 
[mlssao: 03/05/2021 - 14:44 
Via Comumldor 
Consulla pela chav.: de ü<.:essLi ;;;lll 
CHAVE DE ACESSO 
4 121 11 510 6211 ~00 0235 6500 1000 0268 1211 6lUO 63k2 
------------------có"Ns\. ~i ió()íZ----------
c'NPJ: 76995H 8000 15•1 MllNll'IVIO DI! P.->. n> lllL-\NCU 
-···----· --·e: ~~~~ 11.~ ~ ~; · <l~ -c~rz c:.~ ~ -----· -----
Protocolo de Autoriza.:ao 1-11 21051 ·l-l05-t80 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657.275/0001-90 · IE: 9020434705 
Rodovia RODOVlA. BR 277. S/N • SAO LUIZ DO PURUNA - Balsa 
Nova- PR 
Telefone. (41) - 365 11090 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
·c:õcii9õ ... ;;.; ~; ç:i~· ·· aici:·ü·~Ci:··-·vi;:ü;~ii õ;;~.-- ·-·vií.r~ i •- • •••••••••••• ••••••-•• •• • • • • ••••• • ••••••••• • ••••••• • • • • •••U••••••••••h•'"" "'""'""""""""" """ ' " 
ooo522 BUFFET LIVRE DE 25 
1.00 UN 25.000 º·ºº 25.00 
000143 SUCO DE LARANJA COPO M 
1.00 UN 7.000 0.00 7.00 ... . ............. .............. .. - . . .......... ... ......... . ............ ..... u .... . ........... .... ................. . . 
Qrd Total de Itens 2 
Valor T olal RS 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
32,00 
VALOR PAGO RS 
32.00 
····· ··-·- ·····-- ···c;; ;s-ü1i iiii1 ã·cti ãvê.êie ~rê;s;;"c; ;;m:···· ······· ·· ····· 
http:/fwww.fazenda.pr. gov br 
4121 0503 6572 7500 0190ô5001000 0456 9010 0540 8909 
CONSUMIDOR 
CNPJ: 76 905 448/0001-54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
NFC-e nº: 000.045.690 - Serie: 1 031051202118:05:34 - Via 
Consumidor 
' 
Protocolo autorizaç~o. 14'12 10515804270 
Data auto11zação: 03/0512021 18 04:32 
Tr1b Aprox KS1 ,34 Fed, RS0,49 Esl e RS0,00 Mun 
Fonte: IBPT/empresomi BF6CA7 
Vendedor SUPERVISÓR 
Emitido por Clipp Slore - CompuFour Software 
Número da Nota 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 7742 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emi:;;;âo 
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 
03/ 05/202119:32:43 
Código de Verificação 
1DVL3.30V 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Social: FARIA EPROl\JC.IHE LTDA 
CPF / CNPJ: 20.182.368/0001-25 Inscrição Municipal~ 09 01 0692875-1 
Endereço: IMACULADA CONCEIÇÃO, 000069 - BAIRRO: REBOUÇAS - T,el.: 41 - 30244255 
CEP: 80215030 
Município: CURITIBA. UF: PR Email: agnelohotel@gmail.o:rn 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/Razão SC>Cial: MUl\JICÍPIO DE PATO BRANCO 
CPF / CNPJ: 76.995.448/0001-54 IM!U: Outro Doe.: 
Endereço: 
Município: Pato Branco UF: PR Email: transporte@pato.branco;pr.gov.br 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
P.EFEREMTE,A 01 DIÁP.IA 
Valor Líquido da Mota Fiscal= RS 120.0D 
VALORTOTA.LD.A NOTA-R$120,00 
Código da Atividade 
09- 01 -Hospeàagem de qualquer natureza em hotéis, apart-s er'lice condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis resid ê ncia, 
residence-service, suite service, hote!a ria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por t emporada com fornecimento 
de serviço {o valor da alimenta ção e gorjeta, quando incl uído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços}. 
Va lor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota ( % ) Vaf.or do .ISS (R$) Créclrto p/ Aba.timento do IPTU 
0,00 120,00 5,00 6,00 O,OC 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
Estai NFS-efoi emitida com respaldo ria Le i 73.12009. 
Mais informaçõe s: nota.curitiba.pr.gov.br 
,-
'. ii·~. ~ .. ·\.:;.J. t ~ ~~~ 
} 
PREFEITURA DE 
'O N 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 03 DE MAIO DE 2021 
SAÍDA ÀS HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 
01 p MICHELE RIBEIRO MASSIEL 8.360.161 -2 CONSULTA 04/05 08:00 HC 
02 A LAUDEMIRA RIBEIRO 5.950.339-1 
MASSIEL 
BUSCAR O PACIENTE NO DOMICILIO, RUA: PEDRO RAMIRES DE MELLO, 1992, MENINO DEUS 
* Faz uso de cadeira de rodas. 
1 V CONTATO 
X X 9 8822-9484 
X X 9 9911-8430 
MUNICIP!O DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
VALOR
TOMADOR
:R$ 
F~~ 
i2 ~r @é) 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):@J; t2:]2021 
Destino ~@ ~ -E?{Z 
Fina
Veícu
lidade 
lo ~ 
~~ 
~5 (!) g 
ok ~ 
Pato Branco : (i}_S / ({2_5 / 2021 
~ 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra IDESPIESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
F •: S.'\Rl•:LU • L"tKl-'ES 
( ~F -' >.1 ..: ~Li !.1.1.,Jü•;1) ,_ :; IE 2141) 1311 >;_3 
RIO OE A.r.:E1A hM '?.07. O - F'i,) úE PREI;., 
F'f.U[•~ T(;Fí)LL? - PR 
DANFE NFC-e • Documento Auxiliar 
d~ Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
_ ____ Não P~!.!~t_e._'.P.roveitamento de crédito do ICMS 
Código Descrlçiio Qtd. UN Vlr.Unit. Tot•I -t; ______ PFE_______ 1 UI. 1'..• (I(• U .0(1 
O:iTC· T• •TAL C•E: ITEr 1; 
C•&s·· '.'ln:• i> ~ $ 
VAL•. ~ 1° T,t..L Rf 
[itnhoê-1' ·. 
~n 1l·1rrria~; a. 11.s Trittuk•s r1;1.:: ~ rn.::1•JL·n!••-; 
(lt.:-1 Fe-1!t<1.3I 1.! 7ll 1 .! ) f2) 
!·!um.:-r ... OOi) (• 1.1 ':?t . .: vt-:·ie iJu.: 
E rr:1SS'31) 1.t?.!0-:-1~11:!1 I)~~ 4 .i :-; l./1 ~ ~l·J~~li,-\ lflll:'flt 
) )0 
J j (ili 
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.i I~ 1 ~,? ~.]n ·Jf'..l)U t_t I J:-: t:::t1 .:u1 11:1 ~ iJ;, r]'.j 0 11 :! .• r~ hJ 
CONSUMIDOR 
: • f j )J'-.::C• i _ t·if. _I 1.; ~:.t~ .l-..Q.l)1JU , .. 4 f.IL•H::1F11J C·:. i: o. f ( 5r:;.~ · 
h' 1 _,,.:,f;·.i\l.! .tRU.:7 1- 1:D ITh'1.J , 2-:' l 
•:Et:Tí-1.; - F'AT .J Ei: .e..N•_(IF h'. 
Protvc :.lo de Auton:ai; ao 
-~~: IU5 t.?3772Jl) O!i1)5/202 1 06 49 ~ ~ 
- ::,;:.: rnn..tri • tN:.-.-1 c1da1~s•:i n ((0. t r .. 4~).~íi."7 .t.4t .. ' 
C·c· .. 1 .a •• ~! 
A·11L 1H11, • .:..r.·j 
J. OE F. DE LIMA · CHUR~SCAR A 
CNPJ: 23.044.246/0001·60 . IE: 9070135709 
AV. SOUZA NAVES, 2578 • CHAPADA 
84062.000 • PONTA GROSSA • PR 
Fone 3239- 11 86 
1 
uoc 
VALOR TOTAL RS 
FORMA PAGAMENTO 
ílllO 
37.00 
VALOR PAGO 
Dlnllelro 37,00 - ---- ---- -- ----
CONSUMIDOR CNPJ. 
76.996.44810001-54 
NFC·e n•: 000.012.557 Série 002 
DL Emis.: 03105/202111:15:11 
Protocolo de Autorização 
141210513302643 0310512021 ·1·1:16 12 
1 11 r ·:jJl1 ' 11;k1• k1 .i ... 11 : I".: · I ·1 1-·1.1 
,- .:J kf , .:,')FC'· ~'.f. ,, "1 L111n i... ~ 11 nll 
•,! +"I l i. !" ,,~ 1- ·.• ij .·~ 11 1! 'li••: •·~ · • 1,;. · •Ili l~ i: i:r 
!• ·• r .1.ir.:. '-~· r ... 1 . .. • ;.·: 111} 1 r- 1nt·· 1f-.... 1 
. --·- -·--·- ---~~r. ;-;: ~:~ :;;.~:;~~ ;:-,-;;;;B::-;. ~~:~ 
.. . ::. .11 ;;-m 11111.1111 11.1•..., 1..;: 1 •1 'J,...l.~J ff)IJ 
RESTAURANTE 
1-IOTKL CORR~~A E 13..\RHOSA LTD.-\ . :\JE 
CNPJ - 10 621.1:54·0002-3-i li': - "'llG6u2-5lll.l 
RODO\'!..\ BR 2i:'. SN - LA()( i,\ SEC\ -- . - . . . . 
C . .\NDO liPR - CF.P 8-i!-10-001) 
DA~ FE NFCe - Docum<'nlo Auxiliar 1.la ~o a Fiscal 
para Consumidor Fina l 
Nao 11en111te aprowltamm to rir crrdilo ICl\1S 
!tem Codigo Dtscricno Qitle Un VI l!11it \'I Total 
001 0077 LANCHE 
1,00 llN'X - . - . - TOTAL DOS PRODUTOS 
Ô~ TÓTÃL ITÊNS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
uull 
18.00 
RS JIS,OU 
1 
RS lls,00 
VALOR PAGO 
RS lll,00 
1nrcrmdi:ac: i:Sry; :nt:. • .t.:is : )t~:l 1.c1or: ~~') 1lJ:"l r.- '"· ~ ... õ· 1.: -.l 1 
~c-1 , 
18,ilO 
R$ 0.00 
Numero: 000026814 - Serir: 001 
Emlssao: 03/05/2021 - 16:23 
Via Com-umidor 
Consullu [.1'.!la cltilVe dt! açe:;:;o em 
C'HA \ 'E DE ACESSO 
12 10 10 6211 0002l5 6~00 IOUO UZ6b 14116200 69' 2 
l'ONSUMIDUR 
CNl'J: 6995~·18000 15~ 1\11.INll'll'll> IJl' i'.-'.T<i llRAN( 'O 
Consulta via leitor d<! QR c ·,tk 
Protocolo de Aulo1 izaçao J .J J 2i 051 ~02 0 
MUNICIPffO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~4 ~ ~ 
VALOR: R$ 2 ~ (j) fí2 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s t:252021 
Destino Ç~~ L?e~ -P/? 
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Pato Branco : f)_3 1@.5 / 2021 
~&29 flk ,;~~ Assinatura / 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
PEDRlNHú ZANCAN E CIA ~TDA 
l?OD PR 280, :;n - ALVORADA 
85615000 - Marmeleiro/ PR 
Ct-IP J: 1'15':964501l01U 1 1 E: 9058070308 r'c~)ne : (46) S25-1917 
ü~. f f. Hí C 1". [l(•CU1ih. l ü AuY. i li ar 
d" I. 1 1 ri .·.:r11 F. l~ i.i 1:rn ·,"ª í,,'11'0 Cünc;u1nidor Fina 1 
OI :(11.Jth 1. G:1íJ(1 Kli ?8, iJO 
l'L t·11JC.i 1 
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'J.11 01 i (•GE·l1 hki ~· Í· 
V,1101" lütíll R'I· 
F'AGAMENlfJS 
28,00 
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28,00 
28,00 
Oinheir 11 28,00 
tl.i1>11 • ,. · oJ(11 1u ··~11~:8 ~l!I if> : (i(J 1 Ei11i '.:;au: 04/05/2021 ;.:.,;.:;.li 1 e pt- 1 a d1<1vf! da not a ern 
ht 1.p : //w•.·w. fdzenda. p1" gov. bt· 
CHAVE OE l1Cí:SSO 
f: 1,! luS 1'15'.i%tl5001J 101C5001tlüí103'1088 16506616CJO 
Pr l1t·«r;o:o 1412105184o45r;o 011 /05/2021 13:00:29 Tr ibu e.~: R:J. 1. 18 (:i4.2 1J - Fonte IBPT 
Eríli 1 idu 1:or iCc.mpScf1 ·· iF lex v4. :.:. 7 
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01 p 
02 A 
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NC 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA FRANCISCO BELTRÃO DIA 04 DE MAIO 2021 
SAÍDA ÀS 11 :45 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO LOCAL 1 V CONTATO 
CECÍLIA CHLEDER MEIRELLES 0066137 CONSULTA- 12:45 horas HRS X xi 1 mês 
BIANCA CHLEDER COSTA 14.498.923-6 X X 99983.3442 
. ) .,L.--?i ~· . 1~ ~ .. ···: *~ .}. 
MUNICIP!O DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMA ~ /VL&d~ 
VALOR: R$ i ~ i / !(i)(j)__ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):ê22l'.:r f'.Q52 021 
Destino: .f?/Z. 
Finalidade 
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de ~~ 
Veícu ~- 5Qg 
Pato Branco : @S 1 f2S. / 2021 
1arnra 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra IDESPIESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
CllPJ: 8.794.53'~G001-13 H F. SC~MOEl.l~R ~NCllOHHE RUA f!GU~fiAS .• 9 O SAllTp O}IOFRE. C SCAU, -P 85806 ·430 
fone . C4 3226·0J31 I.E .. 9 35 8· , Doçu1ento Auxilia( da Nota Fiscal de onsu1idor Eletrônica 
1 Codigo D~si: rj Q Otde un ua or unit. uaigr tot~~ 1 52 REF I CArt DR NAllHÃ 1 Ull X 20, O 20
dei tu ta de itens 0 
E'tdl'Í>AG~füÕª l R$ UA ~~~r,~3 ~mo .00 
~~ ul !e pei Chave d~ rrs' e1 
rn1 om;o~s~~Jof_~~c t~~-ºJ~s. ~uo~ooij~- m1 1570 
~Ull!C p ~ PATO B mco Ru Cor u fl ent o O ICO 
HFC-e n~ oo38fl~ol Série oif2 Ó~ 05~~\(\lll o~~9:41 ProtocQlo de Autorizaçãq· 1 12 j0 ~Í960 40 
Data de Autorização 04/ÕS/202 7:59: 8 
[!J~w-; .[!] 
1~-r·.1· • • .. 1 
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[!J~~~J..':i9..: Tri~ aprox R$ f· 0.84.fed 
tonte: !BP ca791 3 Proieto ALBr - u1111.prcietuai:br .con.br 
,- KUCZMARSKI & GRZYSCZYSZYN 
LTDA-ME 
19 !ll~ 890/UOOl 3 1 90659060~7 
1! SOlJ/A NAVI S, 3:151. CASCAVEi 
111ld111u.i: 11fa ~m~s9? 162. 
>-- --- CASCAVI 1 l'I! 
DANFE -NFC-e 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consum1do1 Eletrônica 
>----------- -----·-·-- C Ól>l<:O l)t SCIUCl\O 
---- ---~~~!_!!>l\IH ~~.!J. '!'..'. :..!.Q!.~ (H~l.. 
000008 ALMOÇO 
UN 1.00 38 00 R$ 38.00 
QTD. TOTALDEITENS 
VALOR TOTAL RS38,00 
~~º!. l' Af:AMLNIO __ --=--=:::-=-__ '!~t OH l'A(õQJi!1] 
v1 111 c:1 1111 io ns:m.oo CI !~ 1 li I O 1 (\JA " '"'· 04\lt..;>tY) 1 HS.111.UO 
rnoco r, fu "" ..- -- -----·-----·-------·----~ l '..!.ilt A11: 11D0,00 1 S I D,DO MlJN 11,UO 1 :1111'1!lOl:IACl11i 12./411) 
Nu.: ll.OIXl.035.&9/ SERIE· 1 lMillb,:XJ? l 11:?.'J::t/ 
i MI l HJA 1 M C( lN l INb(' NC:I;\ 
CllAVI- Ili ACI· SSü 
_1.\.f. \~·-!l!.ill. d!'.!'1 ~~:~ '•09/ Kl •ll .~10 H 
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-·---·--------·- Nl Cl Pt O DE PATO llRANCO 
~!)5 448/0001-54 --- ·-- - --! 
Consulta via leitor QR Code 
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-···---- ·----- - - - ;:ru;t;) Obscrvaçao Vendedor: RESTAURANTE N,! J 
.: ~~ ul111 ~:' ---·-- -·------ --~ r milit.IH pot Tournma lnlurmiílivH www.tuor umu.in1.lu 
Cll?J: 08.294.537~0001-13 H. F SCHMOELI~ ~KCHOHETE RUA POTIGU.JlROS_. 9 º· SAllTO OllOFf E. CASCAU .p asaofi-430 rOll . (45 32 6-05' 1 l. .. 904. 35 8- 0QÇ~~ento ~uxi1jar da Ruta ~i~ca ~ ~onsu•idor El~triinica ~01 ~g mmnÕ m~~~ Rºf~~DE n a or unltüll X 1U~ 13t~À íltde., total de ite1;s Ol V~1nr tgtal R$ 18,00 FÇ R. DE PAGAl1ElffÚ VOLORPAGO RS 01 eiro 18.00 C~nsulte pe~a Chave de ~ciss1 ea 
º' • '~ ~ .. ; ~ 
.i121 o~ôêP~l4~ i~~ b~z~~~·&~·~º~ó~~ 32~8 ~~~~ºme o&45 c:Ól(SUM IOOR - C: J . 15.~8 0001 -S4 
HUNIC ~p D A O B \t J Ru C r u 1 Centr lCO 
HFC-e Protoc~o ~ 882 ~ ~ ~~turizaçªqõ Série QJlf · Ct 1 1 : 7:25 
Data de Automacao 04/ 5/202~ 1 IQRj~~l )~ :37!~2 ool~ 
~·[!] 
·~·~i.'i '."!' ~)·~ . :r,;.,~ 
r!11tt.:~~~ Trib aprox Rst· 0,76.Fed Fonte: !BP ca7913 Proieto ArBr - uuu.proietoacbr .con.br 
EDINEI A RENHART - ME 
1 o 314 660/0001 -09 
(46) 3543-3492 
ROD. PR 182 KM 7G. O 
INDUSTHIAL 
REALEZA- PR ----·--- -- - - . . - -· -- - . - DANFE NFr:-e - Documento Auxiliar 11,1 N.)t.i Fiscal 
Elelrnnic.a par.1 Consumidor Final. 
~.'fo r'_e!!Tlll•· ill?~'? cila~ e11 ·? ~~ !.!i •'. ÇMS. ·- -
Co\d. t!,, ': 11· o 
OTD UN. ·- - --- Vir Unil Vir. T ot a 1 
527 REFEICOES 
IJN RS 35 00 RS 35.00 - ----- --- - . . ·- - ---- --- ---·· OTll TOTAL OC: ITENS ·1 
VALOH TOTAL De>~: PROOlJíü::; RS 35 00 
VAl ()f( TOl A! O!: DESCOl•fl () RS 0,00 
VALOH TOTAL DA NOTA: R$ 35,00 
·- ·------·- - - -- ------ - ---- --·- - - ---- .... . ------ - Area de r<:ensaciem c.!e i·1te -: .se dv ' º '!lr8)l1Ínte 
t=M1: Rr:SA OP1ANTE f'El0 SIMf'l.ES NACl('iNAL 
- -------·- --- -- ·--- - -- ·- - -------- CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO 
Cl~PJ "/(j 9!i54'10/0001-54 
Dados Ad1c1ona1s 
E:MPf<E ~;/\ CIP ffa l\JH. Pf:LO ~. IMPU :; NAGl()l\JAL 
lnl.:iin1Jção do'> Trt;ulos r,la ~ lr11:.de11t<:;; 
(l.f"t federal 1274112U 12) 
Area de Mensaqer11 Fiscal 
l~um1:-ro NFC e 00004'.J 162 - St:ne 1 
RS 147 
r.1,;1,1 1Je F: 1111 ão 0'1/0512021 IB 20 17 ·Via Consumidor -·-· - -- - -·-- -- -·-·-·----- - ---···-- ~-- ----
<.c11~11l e pela ChMr <lc Ace:;sCJ em 
túlp.//w..vw fazenda pr qov br/ 
CHAVE DE ACESSO 
·1 1:'11i5I 03 l ·113íl000010:165001 (J0004'316;:1:.12ü405669 
---- --·---·--··· .. ---· - --·-· - ~- ---
Protocolo de Aulonzaçào. ~12 I0:\205745ô6 
04/05/?ü?1 1 fl ?0.23 
GOL Sr;temas - W\Wt gtll~ 111as com.br 
01 p 
02 p 
03 p 
04 A 
05 p 
06 A 
07 p 
08 A 
09 p 
10 A 
Secretarõa de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 04 DE MAIO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
JULCEMAR SOARES 13344515-3 CONSULTA 12:00 UOPECCAN X X 98831-9355* 
98837-1551 
CIMAR DE ROSS 2.262.044-4 CONSULTA INICIAL 07:30 INSTITUTO DA X X 99972.8131 
VISÃO 
NTONELLA VALENTINA 0065789 CONSULTA INICIAL 07:30 INSTITUTO DA X X 991 30.4967 
SOARES CARDOSO 4 meses VISÃO 
KARLA MIRIAN SOARES 14.027.128-4 X X 
NATIELI FERREIRA DA 1.305.374-8 CONSULTA 12:00 UOPECCAN X 99981 .1267 
SILVA 9841 3.8677 
MARINES GONÇALVES 6.432.750-0 X X 
ELISABETE Apª PALA ORO 5.358.767-4 PROCEDIMENTO 07:00 DR. PRIME X X 9-9108-2742 
99118-2742 
TACIANE CHAVES 15.055.557-4 X X 
JANAI NA APARECIDA 5.980.747-1 BRAQUITERAPIA 13:30 UOPECCAN X X 99926.4415 
SILVERIO DE SOUZA 
LIAMARA DE FATIMA 3.109.488 X X 
FERREIRA SCHEFFER 
METZ 
. ~~;'.~,/~ ~:(• MUN!CIP§O DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria JV!unicipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR Í~4@ lhétMdOj ~-0( 
VALOR:R$ _ 3 L/, 00 I 
Pato Branco : Q,{; / @51 2021 
ASSlnat 
__ , ., 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 76995448/0Ób1 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra IDESPIESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
rtlPJ: 0~.294.537/QOOl-13 H F. SC~MOEL~R LAH~OKETE RUA POT !GU~P.AS_. 920 • SA!ITO. O}IOFRE. C SCAifí -PR 8,606-430 
Fone . <45 3226-05~1 U .. 9 4.35 J8-52 
DuçuMenta Auxil iaf du Nata Fiscal de Consu1idor Eletrônica 
' EDói9D Oe$:ric~o Otde Un Ualor unit. U~lor tot~l 
V
l 52 Ktfj CA~~ DA nA!IHil 1 Utl X 1UO 18A O de~ tota de itens v 1 Qr tatal R$ 1 8 00 F~ A. DE PAGAHEtlfO OALOR P~GO R$ Din eira 18.00 
4121 ºmp ~?~ ~;!M~~;. ~~P.~ ~~~~~~f i8'~~~~um2 7216 
co UMW~~úr~t~~A'\905 ·a~~{~00 -~~ Reia e ra li 71 C~11tr o IRA ICO A 
NFC-e n2 800~602l Série oo~ Ó~ os ~~~ 1 ol:o7:55 ProtocQlo de Autoriiatiio0
· 1 ~10 ~644403 Data de Autorização O~/ 51 0.1 :07 :50 
'i.~.ft.® 
... ª"' .. .., 
~ ,-'!.\... ~1~·=. 
.~ t.::J 1-t -j::.l!.. ~ :J 
Tri~ aprox Rst· 0.76.Fed nte: IBP ca7 13 
Proieto A Sr - uuu.proieloacbr .con. br 
CIWJ: 08.294.53,V.OOOl-!3 H. F SCllNO IJ;R CHOliETE RUA POi!GUARAS , 9/,0 SAllTP, üliOF?E CASC VEH 85806··430 Fon : (4J)32' 6-0J 1 I. . :90·. 558- Dpç~,entn ~uxiija[ da ~ota ~i~ca d~ ~onsu1jdor Eletrônica 
~01 lºttm ç neam~Bº Otde Un Valor unltúll X ~Ub !r~ vde. tota f ~e itens ó~~ FQ~1J.íl~AG"!Rftiroª l R$ UAL~iHG~ ~ D1iille1ro 3~ oo Ç?nsu l te pe.J a Chave d~ 9ce.ss? e1 
4121 o~J~~~ 11
j>b8z8~Yl6(ó_Oº_~~b MES ~~ ~i ms mo 
co s "W~~c-/pcrt~~hriu m~4~~~º~ºº1 4 
R11 Ca .iur 71 Cent o O ICO R 
HFC-e n\ olfô"Ó260~ Série ~2 Ó~ 05 !rui\ 1 f:16:26 
PbotocQlo de Autori zo8p· 1 12 O ~2 24816 
ata de Rutori zacão J/Ó5/202 I 11 : 6: 2 
''"rJ.-~l!J 
. ~:{ t,:·· ,9i~1~· . •]i :) 
1· !'.~i% [!]p,.:(._.~ 
Trib aprox Rst· 1.34.fed 
Fonte: !BP ca7913 
Proieto ACBr - uuu.Proietoacbr .con.or 
CllPJ: 08.294.53~0001-13 li F. S~MOE~R ~ANCHOllETE RUA POT!GllARAS_. 9 O SAllTO OliOFfE· C SCI\\ -P 85806-430 Fon . (4~ 32 6-05' 1 l. .. 9 .35 8- 2 Oo u~ento iuxiljã[ da i~~a ~i !iCa de tnsu1jdor El~trônica : cno1ga esmÇftQ HYt e Un val::r un1t. 018[ tgt~l 1 8c mm o LAllCHt D~ HDE Ull X o. o 1 Ã o 
de '1 tata 1 de itens u 1 
~dPPAG;?f;ftlfüª 1 R$ VRLó\~A'Grg nlleira 16.00 
Ç~nsu l ~ pe' Chave de 'cisso e1 
4121 o~W~J];11 ~zg~ H5º8º~~~ 3~~8'§~~uma 0610 
e W~ ÓP Jol6
fiR\9o 'B\Wco~oo 4 
Ru C u 1 Cent Plffo lCO R 
llFC-e ~ ió8ó'l'l83~ Série lfiff o~~o5r il\tl1 1~:19:1 6 Protocqlo de Auturizaç~o: 1 12 o ~':l61e 81 
Data de Autorização O'J/05/ 02 4: 19: 1 
[!] 'M.n:.i-."Ç [!] 
i~
.r._ H~~,-·, ~· • 
~·· :-;c.,a~ - ··' ~·) :-1 ,...-:.i ·~ r::'I • " • L:J ... • :.J 
Tri~ aprox R$t' 0,67.fed nte: !BP ca7 13 Proieto A Rr - uuu.prolefoacbr .con.br 
CNF'J: 
- - ----- -----
PEDRINHO ZANCAN E CIA LTDA 
ROO PR 280, sn - ALVORADA 
85615000 - Marme leiro / PR 
!4539645000101 JE: 9058070308 
Te lefone: (46) 3525-1917 
[ll\NFE NFC ··í: Documento Aux i 1 i ar 
LI:.. t: ... 1.1 Fi.:.cal Eletr .. onica para Consumido" Final 
<.r d1~JIJ Descr icao Ot d Un \JI Unit VI Desc Vl Tot 
000007 JAMTA 1. 0000 UN 28, 00 28, 00 -- -· -- -- -- -- ·- -· -------- --··---·----·------------ Ouanl iJade total de Itens 1 
lia !01' t't:CPbido Rf. 28, 00 
Valo• tt"'tal R~ 28.00 
PAGAMENlOS 
Ili oil-ii. i 1 \. 28,00 
Dados do Consumidor Final l~ r· J/U'F / iD (;;trJngeiro: 7fi995448000154 - ·· ----· - - -·· ··- --- --·------------------ th.1m•;r-o: 00003Cl125 Serie: 001 Emis:>ao: 05/05/2021 
Consulte pela chave da n<Jta em 
http://www.fazenda.pr.gov.br 
CHAVE OE ACESSO 
1: I") ·,i tS 145 N~450ü0 16500100003CJ 1251996530522 .... - --- --- ---·---·-------------------·-- F~ ul~ 0lu 141210525766954 05/05/2021 19:31:19 
ir ·,!.ut1,::: R1· 1, 18 (:tiJ,21} - Fonte 18PT 
F.•.i 1 id"J por ';CompSoft - iF lex v4. 3. 7 
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01 p 
02 A 
03 p 
04 p 
05 p 
06 p 
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Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 05 DE MAIO DE 202j 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TEL 
ATENDIMENTO 
CECILIA FRANCISCA 15.700.720-3 CONSULTA 07:00 UOPECCAN X X 9991 
ANDREOLA 
MARCIA CRESTINA 5.850.883-7 X X 
IZAMBIASI ANDREOLLA 
ivERONICE KAGHOFER 6.473.373-4 CONSULTA 10:00 UOPECCAN X X 9910, 
lJOÃO PEDRO FURQUIM 12.999.983-7 CONSULTA INICIAL 07:00 HOSPITAL DE X X 9880( 
OLHOS 
BARBARA CRISTINE 13.001.821-1 CONSULTA INICIAL 07:00 HOSPITAL DE X X 
FURQUIM OLHOS 
LUIZ MACHADO 3.650.032-8 CONSULTA INICIAL 14:00 INSTITUTO DA X X 9881L 
VISÃO 
NOELI SALETE ALVES 4.919.576-1 X X 
MACHADO 
FEL YPE DO AMARAL 8.465.163-0 CONSULTA INICIAL 07:00 HOSPITAL DE X X 99126 
FONSECA OLHOS 
JOÃO MARIA GELLA 03015143200 CONSULTA INICIAL 13:00 1 NSTITUTO DA X X 99912. 
5-8 VISÃO 
. ~s:''.~ '*( 
MUN!CIP#O DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria /Vlunicipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ff-~ ~ r ~ 
VALOR: R$ ) s t ({)({) 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): 2021 
Destino ~f V~ - pf< 
Veícu
Fina lid
lo: 
ade
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Pato Branco : (Q S I QS / 2021 
ilbU= 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra IDESIPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
ALZIRA TEREZINHA SPANHOLI - ME 
CNPJ: 03.793.785/0001-95- IE: 9020864718 - IM: 
R MARECHAL DEODORO, 093 - CENTRO 
CORONEL VIVIDA - PR 
Fone: 
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE 
CONSUMIDOR ELETRÔNICA 
>DIGO Di:SCRIÇÀO 
QTD UN VL.UNIT VL.TOTAL 
3 LANCHE 
1 UNID 
TO. TOTAL DE ITENS 
i lor Produtos 
~sco tos 
:réscimos 
~LORA PAGAR 
15,00 15,00 
15.00 
0.00 
0.00 
15.00 
)RMA DE PAGAMENTO 
nheiro 
VALOR 
15,00 
Número: 000 035.684 - Série· 001 
Emissão 05/0512021 07:44:26 - Via Consumidor 
Consulte pela chave de acesso em: 
http://www.tazenda.pr.gov.br/nfce/consula '+ 1t.1 UOU..> I ~.)I OOUU U ~0 O:>u\.I IUUU U.>00 Oo+ I.) t .>~.> 
11Rlt1 
Protocolo de Autorização 
141210521603282 05/05/202107:4421 
CONSUMIDOR CNPJ: 76.995.448/0001-54 
Tributos lncideries (Lei Federal 12 741/2012): RS 2.43 
ib aprox RS: 0,63 fed, 1.80 Est e o.ao Mun Fome: 
PT/FECOMERCIO PR 
npresa Optante pelo S1r.1ples Nacional 
;udoS~olt com. br - Francisco Beltrão - PR 
/' 
.,,_. .__~·/,·· MUN I CÍPIO DE 
~~i PATO BRAINJCO ~..,,- Secretaria de SaOde 
Pato Branco 05 de Maio DE 2021 
Centro de Atenção Psicossocial 
RELATÓRIO DE VIAGEM 05/05/2021 
CAPS AD III CORONEL VIVIDA 
NOME ATENDIMENTO HORA LOCAL DE IDA 
SAÍDA ATENDIMENTO 
CAPS 
~ 11 ~~. ·~~-~~· z:~ue_;; 
VOLTA RG CONTATO 
1 Daniel Lucas Rodrigues Dias Paciente 06:00:00 CAPS AD III Coronel X 14.097.028 3213-1724 
Vivida -2 
- -- 2 Luciane Garcia Acompanhante 06:00:00 CAPS AD III Coronel X X 
Vivida 
---· OBS.: Saída da UPA 24 Horas as 06:00 horas da manhã. 
Simone Duarte 
Chefe do Setor de Atendimento 
Centro de Atenção Psicossocial 
R. Itacolomi, nº 1579, Centro, CEP: 85505-050, Fone: (46) 3213-1724 - Pato Branco - PR 
Email: caps@patobranco.pr.gov.br 
991108184 
. t~~~~~~;~ ~~ f MUN!CIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
' 
TOMA
VALOR: 
DOR 
R$ 
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Para cobertura de despesas de vi:gem, manute2~@5t2021 
estino ~~ .-PI( 
( 
Finalidade: ~ de~ 
Veículo: AC/- C/ 3 Z 
Pato Branco : & S 1@S I 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 76995448/00b1-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
CNPJ: 10.657.770/0001-65 PANIFICADORA BBOCADO EIRELI 
AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO, 60, CENTRO, FRANCISCO 
BELTRAO, PR 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
Código O~s rição 
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f ,... i ~· L 1 /"'·l •f1 lHJit 111 J 
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1111 ~t-t~1l 1 l i\ ILL ... ·~1.lfy l. 
Otde. total de itens 
Valor total RS 
Valor a Pagar RS 
FOHMA DE PAGAMENTO 
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3 
17,00 
17,00 
VALOR R$ 
_QL Jr.2 ____ ____ 17,oo 
Vnl Aprox Tribulo$ R$ 0.71 (4,'16%) Fonte: IBPT 
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO 
SIMPLES NACIONAL; 
Consulte pela chave de acesso em: 
http://www. füzenda .pr gov .br/nfce/consulta 
41 2! 0510 6577 ·10000165650010000822 70177940 0106 
CONSUMIDOR - CONSUMIDOR CNPJ: 76.995.448/0001-54 
NFC-e: 000.082.270 ·Série: 001 05/05/2021 08:32:00 
Protocolo de autorização: 141210521716613 
Data de autorização: 05/05/2021 08:33:02 
Tnbutos Totais Incidentes (lei Federal 12.741/2012): R$ 0,71 
1 01 p 
) ' 
·~·t."!)~ f· PREFEITURA DE 
@) ~~!~ ~~NCO 
LA A,L.;_,t..-tdo 
J.-t g i 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA FRANCISCO BELTRÃO DIA 05 DE MAIO 2021 
SAÍDA ÀS 07:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO LOCAL 1 V CONTATO 
ESPERANDIO VEIGAS 3764752-7 PROCEDIMENTO - 8 horas CLÍNICA X X 99927-1788 
UROLITO 99930-2194 1 
Endereço: Clinica Urolito - Rua Ponta Grossa. 2040- Centro - FRANCISCO BELTRÃO 
. ~;~'.~ :~ ~'.(/ MUNffCIP!O DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: 4vzalezz~ 
VALOR: R$ ± 2L {i2{j} 
· 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): ú2:)/2021 
Destino ~ 9~ -PK 
Fina lidade ~ de~ 
Veícu lo: L/6./1/ - ,5 62 
Pato Branco : (é) 6 / ({25 I 2021 
=ªb~ 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DIESIPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
r . :.P~r ' 11 LI· LAf\i HE~ 
• f!Í-'J :.2 1:,:·? '•J. !"o u!] :· .. , - IE ~14(11 ?d IC.~; 
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11·1n.t:IJ1· 11 1 11 . r-r, 
··- - ---·-·---·---KO••----· ·-.. ·----···------ o • o •OO•h----·--·---- DANFE NFC-e • Documento Auxiliar 
da Not a Fiscal de Consumidor Eletrônica 
____ _ N_ã'--o_,_pe_r_m_i_te ..!P-rove amento de crédito do ICMS 
Código Doscrlçâo Otd. UN l/lr Unft . Tot al 
C.a..F:: 11_~1 l~Ot' 1s.~:..J 
OTCo To:•TAL C•E lfEr:~. 
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VP.LVP T•. TAJ... ,;·r. 
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~EN R1) • F llT(I GRAl+:'-01p<; 
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F'r~ ·Xci :, de A.i.Jt·)O:d\ do 
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l_ :i=-rnr._;i11 - Wi.w. c1da~ctS,, ft c-.:-m br. (42,~.tj:S-f..4132 
CNPJ: 11.761.569/0001-96 IE: 9074552037 
AVENIDA DOUTOR FRANCISCO BURZIO, 608, 
CENTRO 
PONTA GROSSA-PR 
42-99985 6778 
Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
~~:(9~l'.~~.i~i:i~~.'~.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'T9.~~~L~h'.'l ~(~'.~.\f f.~~~!: : 504A4DA REFEICAO 1,000 KG 38,000 38,00 
F49D4EE ................................................................................................... Hd. Total de Itens 1,000 
'alor Total R$ 38,00 
lesconto R$ 0,00 
'rete R$ 0,00 
'alor a Pagar R$ 38,00 
'ORMA DE PAGAMENTO VALOR 
linheiro 38,00 
.?.~~ ~~ ........................................................................... ~ .. ~~ Consulte pela Chave de Acesso em 
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta 
4121 051176156900 0196 6500 3000 0013 9319 
9535 3171 
CONSUMIDOR 
CNPJ:76995448000154 
NFC-e nº 1393 Série 3 05/05/202111 :28:23 
Protocolo de Autorização: 141210522604381 
Data de Autorização:05/05/2021 11 :28:24 
·ributos Totais Incidentes (Lei Federal RS 7 ,74 (20.37%) 
2.741 1201 2) Fonte IBPT 
RESTAURANTE 
H OTEL CORREA E BAl<ROSA LTDA- i\fü 
CNPJ - 10.6'.!l.154í0002-35 IE- 906602'500 
RODOVIABR '.!7 7, SN - LAGOA. SECA - -. - - - - - ~ -
CA."!DOlfPR - CEP 851.:tO-úlJíJ 
UANJi'E NFC<' - Docmumto Auxiliar da Nota Fisc;1l 
11ara Consumidor Final 
Nao 11er111itc a111·0,·eitamenlo ' lc• credilo ICMS 
Item Codigo Descricao (,11de Un V l l' 11 ÍI VI T111al 
001 0071 LANCHE 
1,00 UN X 18.00 ~.00 
TOTAL DOS PRODUTOS 
crfõ l 'OTAL .ITENS- . 
R$ 18.00 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
111111 
RS 18.00 
VALOR PAGO 
R$ 18,00 
tnrurrn-:tcao dos tr.:J•(OS totd1S tnoaemb 1...e1 F-:-J':'f JI 1;.: /.;1 
11012) 
k S 0,00 
N umero: 000026853 - Sc•rle: 001 
Emlssao: 05/05/2021 - 17: IJ 
Via C()mumidor 
Consulta pela chav:! de t1ccsso em 
CHAVE DE ACESSO 
4121 05 1 O 6211 5400 02.15 6~00 IOúO 02611 5.1 11 620 2 4561 
CONSU!v!IUOR 
CNPJ: 76995·148000154 \ 'lUNICfPIO DL r . .i;n) BkANl.'O 
Consulta via leitor de QR C0de 
Protocolo de Antorizacao l ·l 12 l 0:124no 7:13 
01 p 
02 p 
03 p 
04 p 
05 A 
06 p 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA DIA 05 DE MAIO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
ZENIRA MACHADO 5.601 .182-0 CONSULTA 09:00 UROSAUDE X X 98807-0979 
98405-9970 
REGIANE DE VALLE 10.073.780-9 CONSULTA/LITO 09:00 UROSAUDE X X 99974.9221 
ANDREIA REGINA KUCHNA 5.767.566-7 CONSULTA 12:00 UROSAUDE X X 99921.0680 
CLARICE DE PAULA 8.229.981-5 CONSULTA 12:00 UROSAUDE X X 99974.4025 
VERGILIO MELO 
ANA LUANA MELO 12.765.095-0 X X 
GAUDENCIO 
LEOCIR BIFF 2818490 CONSULTA/LITO 09:00 UROSAÚDE X X 99107-4701 
" 
. t~:tS<~ ~~(,.. MUNffCIPffO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
.-··-.... 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ;jaóii fat!U0; ,MfrÍJdwi 
VALOR:R$ ,58r {j)Q 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e cus~ej:dia(st@Ô @.Sz"o21 
Destino: t=~~J/~ DQÀ~ (ú''Cz' --Ar . 
Finalidade ~ d.e /2;u:;r ~<'J 
Veiculo tl1/// .--- 6 ú) _g . 
Pato Branco : @ 6 / d25 / 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra !DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
~r?r:~~::~!j?~;~~ '·· \ l', t 1!: <''-; ( 'I .\ . .. ·•> 
ROSELI M. DA SILVA E CIALTDA 
f;UI\ VCHEl\OOR Ll\URO WERLANG, 621 CCNTRO 
1 Rl\NCISCü O[l TRl\O/PR Fone: (46)3524-4876 
( Mi'I 08 J86 71).!/ilOÜl '16 lnsc. Cst . 9038807401 - - ·----.. ·- ---- Don.menta Au•iliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
EMITIDA EM CONTINGENCIA _ Pendente de aü1onzacao H"fu t r11 11 ~0 Dl•\C 11<..ão 
<1•<1<' Uml l'll•ço Desc/Aa é Total 
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R$ 38,00 
RS 38.00 
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UJP J· 
PEDRINHO ZANCAN E CIA LTOA ROO PR 280, sn - ALVORADA 
35615000 - Mar me 1 e i l'O / PR 145~q545000101 iE : 9058070308 
Te I efone: { 46} 3525- 1917 
!· !i"I : MFC ·E ÜüCl•MP.r1t.o Au>'i 1 i ar 
d.• 1:, t • !:;,. : 1 Ele t1.)nic,1 ç,c1r·a Consumidot' Final 
í'.rni J•: [11-:: i: 1 1c .. t1 1)td Un 1/1 Unit 1
11 Oesc V 1 Tot 
Utt00U0 l.IJOOO l<G 20. 00 llEFElCAO 
Qunn1 idiltlt- 1otil ! rh:l lt en . 
Vil lt)I" : P.celri d11 R'I· 'l i.l l•:ir· 'tc11al l?t 
PAGAMEMTOS 
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1 :i W' J ,,_ , .. ; ,. l :1 F ~ 11 arv:iei r ü: 76995448000154 
20, 00 
1 
20,00 
20,00 
20,00 
M•.m1t.. •.1 : M~ 1 iS11 Sr::r·i e : íJO 1 E1nissao : 06/05/2021 
Cün: .. u 1 i.e pe 1 é\ chave da no ta ern 
h1 i p://wi,;w. fa2&nda. pr. gov. br· 
CHAVE OE ACESSO 
4 lf.' WS 1 %,{ fi 00010Hi50 10 39 50 12646 
P:·1)l • 1V 1 J.:. 1'112 ldS?.4020 lHi 06/05/ 2021 15: 55: 55 T ', t.1•.11 ._, • f' f. 2. fi'J ( .t. 1 '.l , r, 5 ) - Fonte IBPT 
~IH o:.~~-~~,.;!:q[!J r.,;:F..; • .: • ~ ltY:,.J,,;. • ' 
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r~ .-:;.., i.I:'.., i .. at: "~· · 
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1o-;i1 " " .. 1:u1· iC•1n1pSoft - iF lex v4 .3. 7 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
011 
__,...- ,, . I - \ º) / Í--J // .. ____, .. _ I ~/ .. 
~ --- ---·-·-
·,~~~~Af PREFEITURA DE 
:~~i W>AT(Q) ~fR~1~Ji~ltO Secretaria de Saúde 
Centro de Reabilitação 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA FRANCISCO BELTRÃO DIA 06 DE MAIO DE 2021 
SAÍDA ÀS 11:30 HORAS 
PACIENTE 
p DARCI LEMES PINHEIRO 
A MARIA DE LURDES PINHEIRO 
p ROSICLER VIEIRA 
p ALCEU BERTOLIN 
p ANEZIO FELTRACO 
p TEREZINHA E. FELTRACO 
" p LUCIMARA DE FATIMA Z DA SILVA 
RG ATENDIMENTO 
1.754.724 
3.868.917-7 
9.0488.1800-15 
394432 
3.443.133-7 
3.143.113-8 
Rafaela Carbonari Fogolari 
Fiosioterapeuta CREFITO 8/100983-F 
Coordenadora 
HORÁRIO LOCAL 1 V CONTATO 
CRA X X 999844565 
CRA X X 
CRA X X 999334242 
CRA X X 99050640 
CRA X X 988087380 
CRA X X 
CRA X X 991396350 
. ~~i:L,~ '~'.(> MUNffC!PffO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: a~frl_ 
VALOR:R$ 73, Sê22 
~ ~.L)ô/b? 
~ } 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(sa_!C[h_!2021 
Destino: Í:ov]~ 'l?__d? l 
Finalidade ~/\ ~ cÍf7 ~"""'-
Veícu lo: Q4,/- ~/)?f 
Pato Branco: [) f: 1-tiJ.S-_12021 
é? tc.Ç?&efê,_ /'90--x:;1JA Vrt ~ 
Assinatura 
Obs .: 
I. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, í 
Lanche. 
EDINEI ARENHART - ME 
1 o 314 66010001-09 
(46, 3543 -3492 
RCJD PR 182 KM 76. O 
ll~DU rnl L 
- --- -... - -· - ~:'~~~ ~ .f'R - - -- - - ------ OANFE NFC-e - Documento Awol1ar da o! .~ Fiscal 
Eletrónica para Consu111icior Final. 
_ r!~~~r'!il !' .. '21 1!_1 _!1~~~ n!_-:_ 1te :écti ~ <;!r:_ !f.!'!!S ______ _ Cód. Descrição 
OTD. UN. Vir Urnt Vir. Total -.. ~· -~ - . ---·· --- . --- ·- - - - 522 CAFE 
1 IJN RS "11 50 RS 11.50 
QTD TOTAL ()[ rrrns: 
VALu R TO rAL DOS PHODLffOS 
VALOH TOTAL DE E~:C NTO 
VALOR TOTAL OA NOTA: 
R$ "11 50 
RS 0.00 
R$ 11,50 
Área de mensaqem dê !nlere-sse cio contribuinte 
f.MPRf:SA ü PTAN ff Pf: LO .SIMPLES NACIONAL 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO 
CNPJ i'tl 995 •W l/0001-5•1 
ado~ Ad1ciomus 
EMPRESA OP"f/\NTE PdC SIMPLES NAc.IONAL 
l11fo1maçiic1 cios Tri utü~ T 0taí$ Incidente$. 
(Lei Fe:deral 1:? 7411201 2) 
Area de Me113aqem Fiscal 
1-Jumero Nl'C-f : 00004'.1200 - St rie: 1 
RS 0,48 
~ta Clt 1~ '> âo 06105!2U:: 1 (',a· 13·57 -· Via Consurniclor -··-- · ·- -·· -· -- --··--- ---·-·---···-··---- Consulte pela Ct1avt' Jt' E"SO em 
hltp .//vW-N/ fazenda .Pr qov.br/ 
CHAVE DE ACESSO 
41.' 0~; o:; .i ~6 0109550 100004:1 01 :i:,0050;'.25 
Protocolo de Autonzação· 1412105264 138'.l-I 
06105/::'021 00:14 00 
GOL Sistemas · \·vvv·w gd ~i te v.1s com br 
CUPJ: 08.29U3710001-13 ff. F SCHMO~l~~R LAHCHOHETE RUfl PO fIGUORAs,. 9),0 SRl/TO OliOF?E· cn,sc ~li -PR 85806-430 Fon . mi32 6-05: 1 I. .. 90•. 5_, 6-52 
Dogg1e11to ~uxiYiar da Àoda ~iúctt dU Consu1idor EIÜtfônica 
01 r Rm/Ci\Oem3c8º Ot e n alor unltúll X 2Ub ~gót~À de~ tota de 1 tens oi •ar tgtal R$ 25 00 
FQ A_ OE PAGAll~llTÕ UALOR PRGO R$ 
D1 eiro 25,00 
) j~nsulfe pe~ Chave df 'c~ss? e1 
4121 o~bJ~~~7ó~z~~ ~~f°1ôob ~~~ ~~k~uJM3 3520 
e s W~~c" l 'Joô·N s~»fcºo001 4 
Rua Ca w 1 Cent R ICC R 
Nf'C-e ne o~/ó2l\!"~4J Série o~f !f. os~~~~ 1f:09:30 ProtocQJo de Autorizaçw 1 12 O z, 11 86 
Data ae Autorização Oo/ÓS/202 1: 9: 3 
II;.(!] 
!~ 
[!]~ 
---~~ Trih eprox Rst· 1.05_Fed 
Fonte: rBP ca7913 Proieto ACBr - uuu. proietoacbr .con. br 
EDJl~EI ARENHART - ME 
1 o 314 660/0001-09 
(461 3543-3492 
f•OD Pf\ 162 l<M 1~1 O 
INDUSIRIAL 
HEALEZA- PR . . --- -----· .. - --- ~ . ·- DANFE NFC-c' - Ouc,11111mto Auxil:'lr d.-t Nola Fiscal 
Eletrônica p nra Co um1dor Final. 
Não ~.,rn11!._e ~1;!~~crl,1~'" 'Y! ~ •!;. ~~!1t ~~e 1çiyis _ -·· 
Coei. Oc!:rrir,à o 
OTD L!N Vir. unn. Vir Total 
5'/./ Rt:FEICOES 
l UN RS 22.00 R$ 22.00 
OTD TOTAi. CE ITEM . 
'JALOf< T01/\L DOS PRODU"fOS 
VALOR fOTAL OE DE.SCC•NTO 
VALOR l'OTAL DA NOTA: 
RS 22 00 
RS 0,00 
R$ 22,00 
-- - · .. -----· --· -·· ·· -- --- ---- Are.1 de 11wn;.JQcrn de 1r:l êrt:S~e do ·:P11lribu111te 
EMPR!:''SA OPTANTE PEL(; SIMPLES NACIONAL 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO 
CNP,I· 76 995-14!lt0001 54 
l)ado!. Ac11.:1011a1~ 
f:M Rf.~A 1_.1PTNJTí: F•ElO SIMPLE0 NACIONAL 
lnlonnai;ão do~ Tribt1los ~1s lr!cid<•nr.:s 
Cler íedeml 12741/20121 
Area de fvt~1 .. ;uuen1 Frscai 
Numero MFC-e 00(\043.!22 - Séne. 1 
RS 0.92 
D.it;, ()o Enlissã0 06/05/20'.!1 l!l 10 57 -Via Co ~urnid r 
Ct1n:, lt~ pela Chave de, ~esso ern 
1·,1tp.//\'AA!'N fazenda.pi qo11 br/ 
CHAVE üE ACESSO 
41 '.' 1Oó 1[ij 140f.OOOIJ10%5üO: OúíJ04->22! 101 f·tl00354 
CO!l$Ullif v;a leliOI Joo OH Code 
P1 ol'Jeolo de .t\ulorização. 1412105304878[13 
0 6/05120211!l11 ·02 
GDL Si!.l emas · www gdlsi;lemas com br 
"-... 
CllP J: 08. 294. 537/0001-13 H F SC~MOE~R ~AH HOHE!f RUA POT !GUARAS_. 920 SAtHr.O llOF~f. C ISCAI -P 85806-430 Fon . C45J32 6-0) 1 I. . . 9 .35 8- 2 Do~~•ento ~uxi1jar de ~o~a ~isca de ~onsu1jdor Eletrônica w e digo escriç~Q ºf e un ua~or unlt. ua13r tpt~~ 1 6 REFEIÇ O LAllCHE DA ROE Utl X 15. O bÓ 
de i total de itens 
~ gr tg·tal R$ 15 O 
A. DE PAOAHE!ITO UALOR P~GO S 
eira 15,00 
j'nsul~ pe~a Choue d~ 'Ws? e1 
4121 omp~~u_s_, 0~ H~õº~~b ~J.~õ ~~~u~~~s a141 
co s "Wu~ e· Pc Wtt'í·A~o e~ 1fc0001 · 4 
NFc-f~~2 ProtocQlo W~CW684l de AutorizeçgQ' dérfi"ififf Ó~ 1 1
8s~~~~f0 2 O 8424 ~~19:59 76 
Data de nutor i mão Ob/Õ5/202 : 19: . 2 
r::l { 1 - •• lji1 ~. , .. L:J r;p ,,. • 'J 
~~~· .. ~4~ ~-~ l!!J r.:1 .... 
~~·· iJI . ' • ~ z Tr i~ aprox Rst· 0,63.Fed nte: IBP ca7 13 
Proieto A ~r - uuu.Proie~ acbr .coa.br 
.( 
/' 
01 p 
02 A 
03 p 
04 A 
05 p 
06 A 
07 p 
08 p 
. i. ftJ ~ .. e• ) ;.; 'e\ ~v~.: (· '\.'-.'-::. .&. • . ., 
N 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 06 DE MAIO DE 2021 
SAÍDA ÀS 06:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
['(URI MATHAYOS 0029267 CONSULTA INICIAL 13:00 1 NSTITUTO DA X X 99975.7863 
~NTONELO BRAATZ 6 meses VISÃO 
DA SILVA 
MAFALDAANTONELO 7.392.367-0 Tem bebê conforto X X 
PIETRO HENRIQUE 0064272 CONSULTA INICIAL 13:00 INSTITUTO DA X X 99911 .5142 
ALVES FORQUIN 1anoe4m Não tem bebe conforto VISÃO 
MULLER 
ADRIANO MULLER 10.830.149-0 X X 
LUIZ PAULO RIBEIRO 0065570 CONSULTA INICIAL 13:00 INSTITUTO DA X X 99983-1411 
RODRIGUES 6 meses Não tem bebe conforto VISÃO 
f\NGELA GUIMARÃES 13. 135.624-2 X X 
RIBEIRO 
CENIR APARECIDA DE 9.849.246-1 CONSULTA INICIAL 14:00 1 NSTITUTO DA X X 991 39.2105 
GOES DOS SANTOS VISÃO 
GAEL MATHEUS 0064877 CONSULTA INICIAL 14:00 INSTITUTO DA X X 99979.8117 
BERNARDO DOS 1 ano Tem bebê conforto VISÃO 99977.7787 
SANTOS 
/' 
09 A FRANCIELI 10.926.309-5 X X 
BERNARDO 
10 p VANI TEREZINHA DA 1.896.673-5 CONSULTA 11 :00 CLINICA X X 99912.3127 
SILVA PALMA 
11 p LOURDES TEREZINHA 2.233.692-4 CONSULTA 12:00 DR PRIME X X 3220.9061 
FERRAZZA SAI 99121.9315 
12 p ALCIDES DE SOUZA 5.064.619-0 CONSULTA 12:00 DR PRIME X X 99912.5592 
99929.6729 
13 p ANA ENI COUBEDELLA 219.881 .0-3 EXAME 09:30 HOSPITAL DE X 99973-5763 
OLHOS 
14 p MARIA APARECI DA 5.991 .193-7 CONSULTA INICIAL 14:00 INSTITUTO DA X X 99125.2308 
DOS SANTOS VISÃO 
....... _ 
. r~'.;'11), ~'.l::.r MUNffCIP!O DE PATO BRANCO 
Estado do Parana 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ÚJt.J1ÍIJo 7;~4" 
VALOR: R$ 7= 3, 1J(i) l 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s)lQ6:r(2Szo21 
Destino _f~Xb:L -/~,6( 
Finalidade ~~ .~4 
Veícu lo: {)/1/ - L/{(l-- . 
Pato Branco : ~ Q / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DIESIP'IESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657.275/0001-90 - IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277. S/N- SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova- PR 
Telefone: (4.1) · 3651 1090 
Documento Auxiliar da Not.1 sc~I de Consumidor Eletrônica 
.............. .............. . ................................ .. , .......... ....... ............... ..... H ... O • •••• ••• • • 
g_~-~!~~--.'?.~ ~!!~~---- -~~ :- ~! : .... Y.~~ ~!~ : ..... '?. : ..... ':':~ ~~~~ 
000542 BUFFET LIVRE DE 30 
·1.00 L.tJ 30.0CJO 0.00 30.00 
000259 SUCO DE IARANJA COPO T 
1.00 UN 8.000 0,00 8.00 ·------------·· ··--· ··---H•••O•oo••••••••o•oooe•·••••o•o•o•o•o••···--·· ··· · ·····--------Ho••o 
Otd. Total de Itens 2 
Valor Total RS 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
38.00 
VALOR PAGO RS 
38.00 
............................................................... ----·----·-·-----"····------·-------------· Consulto pela Chave de Acesso cm: 
http //www.fazenda.pr.gov.l,r 
4121 050365'!2 7500 0190 6500 1000 0450 1015 2·197 9388 
CONSUMIDOR 
CNPJ 76.995.448/0001-54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
NFC-e 11°: 000.045.810 · Série: 1 07105/2021 11 :05:24 · Via 
Consumidor 
Protocolo aulorizaçào: ! 4'1210532049209 
Data autorizi1ção 07105/2021 11 04 18 
Tnb Aprox RS1 60 Fed. RS0,56 Este RS0,00 Mun 
Fonte IBPT/empresome 8F6CA7 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software 
- -
::C,;~) RESTAURANTE MAXIM'S "'JP-/ · AGROPECUÁRIA SAHARA PRODUTOS NATURAIS LT 
([!< ROO BR 277 - KM 243. SIH SERRA DOS NOGUEIRA 
IRATl-PR 
Fone (42) 3422-86ô2 
CNPJ: 03.479.021100U -~(J IE: 90408252-04 
iocumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica -=::.·-==~-~G.==-=-~.-.r-.i::.=:;:.;~;;.= ~~"S!",.;:r;:r-...r..:.=&..oa: 
jigo Produto 
Cuant x Valor Un Valor Total ·-----·-· -- --·- · ·-·----·---·-- -· ----~ ---·-- - REFEIÇÃO 
1 Un X 35,00 35.00 ····----------··· ------·-··-·--- ----· ---· -----·-- 1. Total de Itens 
or Total RS 1 
35,00 
ma de Pagamento 
neiro 
Valor Pago RS 
35 ~ 
Consulte pela av~ de acesso em 
http .ll'MVW fozend3 .pr aov br/nfce/qrcode 
412105034790 2100 0120 650) 1000 0299 2617 9909 4280 
CONSUMIDOR 
p 1 76.995.448/0001-54 
NICIPIO DE PATO BRANCO 
NFC-e nº: 029928 Série: ·1 En11ssào: 07105/2021 19:27:04 
tocolo de autorização 14.1210535951495 07105/2021 19 27·07 
----··--··-.•.. -- ---· ~---------·-·--·-··-· ·· ...... - --- ·-···~ ----.. -· Valor Aproximado dos Trit>ulos - Fonte: IBPT 
Federal· RS 4.71 Estadual· RS 6.30 
Emitido por lnfoloja - (42)3622-6446 - www ir.folut1on.1nf br 
____. 
01 p 
02 A 
03 p 
04 A 
05 p 
06 p 
07 A 
PREFEITURA DE 
PATO BRANC 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA 
NO DIA 06 DE MAIO DE 2021 
SAÍDA ÀS 12:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 
MARIA APARECI DA 10.348.702-1 CONSULTA 07/05 11 :50 SANTA CASA 
BARBOZA CARNIEL 
VALDEMAR CARNIEL 9.886.836-4 
ANGATA TERESINHA 11 .062.771-8 CONSULTA 07/05 10:00 CAIF 
PEREIRA 
TERESINHA IVONE 1.363.427-0 
PEREIRA 
LINDAMAR MARCULINA 12.916.927-3 CONSULTA07/05 E 12:00 H.C. 
TRICHES 10/05 07:00 
ERONILDE TEODORO 7.882.902-8 CONSULTA 08:00 H.C. 
DOS SANTOS VAZ 
LUANA TEODORO VAZ 12.521.610-2 
&4/1{105> 
~ 
1 V CONTATO 
X X 99117.8560 
X X 
X X 3224-4946 
X X 
X 10 3223.2619 
99919.7629 
X X 98820.8511 
X X 
,. 
. ~i:t ~~. (;. MUNUC!PffO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ÚVvvi& ~ ~4 
VALOR: R$ t5 Y: @V 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): J)j!_1 ®-12021 
Destino L4vl~ ,P./?., · 
Finalidade ~4dql;/;: . de ~~v~ 
Veículo: j/dA/- S@:J . 
Pato Branco : . j CU / @ S; 2021 
~~ 
Obs.: 
i . Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra IDIESIPIESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
CUPJ: OS.294.537/0001-13 li. F SC~MO~~R L.nHCHOllETE RUA POTIGUARAS .• 9j_O SAIHO OtlOFf E. C ISC ·PR 8580&·430 Fon . m,32 6-05 1 1. .. 9 U J 8-52 D~~uaento Auxi1inr da ~ota ~isca de Consu1idor Eletrônica ~ di9Q Oe~crição !ltde Un IJalor unit. Vªlgr total 
001 .. Ktt. CAFE DA llAllHI\ 1 Ull X 16, 00 1 a
6
oo 
Qtde. total de itens 01 
ITT
ªlnr total R$ 18 tº ORHA OE PAGAHEllTO UALOR P~G RS 
inheiro 1 .00 
,j~1su 1 Je pe~ Chave df 'c~ss~ e1 
4121 ompii(:~ul1Mz~~ ~·~~oõº~\º~ ~~~8 ~gr~um4 me 
e s "W~~ f ~E 6
Plfo 8~~ 0001 
• 
4 
NFc-:u~ c3~3&~~84~ r.f:"~l óf js~~:e.t fºof!l,4 s9 Prntocolo il'e Aut onzaç,Q· 1 1 O ~l 1~41~ Data de Autorização O /ÓS/26 7:2dO 
[!l!Jo!·: . · .,. ...;r-a; ~ .. ~ 
r=I... • • " 
L.:J li\: -. 
Tri~ aprox Rst· 0,76.Fed nte: 18? ca7 13 Proiern A ~r - 1:u11.proietoacbr .con .br 
---- CllPJ: 08.294.53WOOOl-13 K) F,b Sf.'~MOEl. R ~AKCHOHETE f!UA POT !GUAR~s .. 9 Q. SAllTO o IOFC'E e ISCAV .p 85806-430 
For.e. !4! 3226-0531 I. . :9 f .35 8- 2 Ooçu1ento nuxi liar da Nota Fisca1 d2 onsu1idor El~trônica # Codigo Oe~crição Qtde Un ua or unit. Uator tgtal 1 1 RErEfC~O AUIOçO 1 Utt X 30 ,00 3 ÓOO dei to ta de itens O 1 
ol>l _bl 'PA ~Rifliª 1 R$ UAL~~~G~g nhe1 ro 3~' 00 
jonsu l te pe~ Chaue d~ Ac~ssq e1 
41 21 o~~~p íu!~11j'º~z~~ U~~ ~~~~,~~~H'~~~?ium4 1134 
co s "mi~~ PC u~A'"9o"Jim~tiººº'- 4 MFC-:un~ Ko'~!rn1{~~f JérJi l{Jf Óf j~)i~~ f01 f.bR02:58 
Protocolo il'e Autor1zaçªq· l 1 Yo~ ~0396 3 
Data de Autorizaçao 07 /Ó5/20 1 1 : 02: ! 
[!]W,.([!I 
1·1... "1."'!-1 ·:·{. \·:~ . ~ -" ~'-· ; :.!. 97• 
[!]~;;::J T rib aprox Rst· 1. 26. Fed 
Fonte: !BP ca791J 
Proieto ACBr • uuu.Proietoacbr .con.br 
.. ;'~~t :f~:>jfM'" :.'.'.f"';'.;,.S''. 
COMERCIO DE BEBIDAS FLOR DA SERRA ll'DA 
CNPJ:S4798.l.23000100 IE:3320112353 F; l" f.: ,{ .J j l 1 1 ' l:.I _ ', • "'1 .~ ~ 
;1: ·-·l:' .l 'l· r_, t,:. t:•: , r: ·
1
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-- --· __ _ ;.t.~-L~~ ~- - -·· 
DA.tlFE NFC-e Documento Auxiliar da Nolit Fisc11l ele 
Consumidor Eletrônica 
·--~· -=-~~~ ~~~P~~~~~ P~~~e~~~~~~i~~-~~~~t:) f~~15_ .. ·-
Serie:l Nº:1678 Data:07/05/2021 14:43:54 
121058479312300010065001000001678170655380 
A"l' •• 11.\!' ,t -.1.J -: •.:f"Ã ~ ...... >· t"f'l1 
Ul.!i-1-'2:.;..i::.:.::J .:i!.1~· -· -.. b..ln.!~.J:..l...:.1'-•. --. ~--- --··-- -·-· -·····- ··--- --
CONSUMIDOR 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
'. : 76995448000154 
End : R CARAMURU, 271 
Ba : CENTRO 
C/E : PATO BRANCO/PR 
Fo : 4632201572 
·~~ : ISENTO 
CEP : 85501064 
# Barras JJm.dlrni 
!lliln.l.id.ilill: mm Y,.llnú lli!.,g;, 'l...Lin I21.<1l 
62. 
1,000 UN 
LANCHE 
16,00 
DA· Vdlor API ollukl<lo <klS 
l lil>!UO!i R'S ·i,9} (JU,/~ ~o) hu1te 
IUPr 
0,00 16,00 
V. B. Prod: 
Desc. Prod· 
V. L. Prod: 
J.6,00 
16,00 
0,00 
16,00 
Desc. Fech: 0,00 
à Vista: 16,00 
a Prazo: 0.00 
Total Not.a: 16,00 
.. ___ .. ..... -·· ___ ~~·~~.'!!~~ ~': lt o~ ~· C: ~~ . __ _ 
-Protôcolo: i4i2Iós'fismãõ-ó7/õsl202114:43:54 
Ztec Sistemas - www.ztecsisternas.com.br 
01 p 
02 A 
03 p 
04 p 
05 A 
PREFEITURA DE 
. r··,~ ·@· · · ra·s·· · M.-.> · · · ~'·· ·e;·-!·· (O· · .. " .. · . . =~ -~ ·; · .... · ,;q~ n 'f' . • ·~· ::Q: 
,· . : ; · .. ,_.' ·~ _,,: :' ~. ?~- ··. "~ :. .. .,,_ i •.) 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 07 DE MAIO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
ANTONIO DONATO 9.926.470-5 CONSULTA 07:15 DR PRIME X X 99930-8079 
RUZZA 99917-4327 
MARIA ALBRECHT 6.894.077-0 X X 
RUZZA 
PATRICIAAPARECIDA 10.609.354-7 EXAME 08:00 HUOP X X 98829.3756 
GLOWACKI 
NATIELI FERREIRA DA 1.305.374-8 CONSULTA UOPECCAN X 99981 .1267 
SILVA 98413.8677 
MARINES 6.432. 750-0 X 
GONÇALVES 
. '.~~~1~h:f/ MUNICIP!O DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaría Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR {);!o& Mvvha A:V~ 
VALOR: R$ 2 2.--{[) / @ [i) 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): (f}jf@.512021 
Destino: &/ia <J4,4~0z:5l - 2/( 
Finalidade ~~ d-e &h:t/J 
Veículo: Â e/ - L/ tJZ / 
Pato Branco: i_&1{_Ç?..S12021 
~ - · · 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
RESTAURANTE 
H OTEL \ O RRE.-\ : 13.-\RBOSA LTl>A- :'\ m 
CNPJ .. 10 621.15,1'000:'.-.>:' JE .. 90 6íl~~~,)0 
RODOVIA BR '277. SN · LAGOA SR ':\ 
CA .. "IDOl•PR .. CEP SSl •l UUlJ 
DAJ\FE NFCe .. Documenlo Auxilia r da :"lola Fiscal 
1rnra Consumidor Final 
Nao 11cr mile aprnveilanumto de <:rt•dito IC: \IS 
----- ---- -- --- ----- -- --- ---------- --·~ ---- ltt:111 Codigo Oc·sci·icao Qtcle Lln VI 1 ' "'' V I T o1;1l 
001 0092 l'AF!i 
1,00 l\G X 38,00 >3_1)0 
TOTAL DOS PRODUTOS 
óf1Y TOTÃL ITENS 
VALOR TOTAL 
llS :l8,00 
j 
RS 38.úO 
VALOR PAGO 
RS 38.00 
FORMA DE PAGAMENTO 
null 
1nr.;:inr .:. .. ao ou~ 11;nto~ 1ura1.,; li1(,ldff,:b ,te• Ft:.::.•r:::.·1 i: 141 
:~1::') 
ll$ º·ºº 
Numero: 000026882 - St>rle: 001 
Emlssao: 07/05/202 t - 07:21 
Via C on~umidor 
Cons11lta pela cha\'e de ace:;s,' t:!!ll 
CllA VF. DE AC' ~SO 
~1 10 106 11 ~00023 0 !000 026~ l1 03~ " 
CO!\SUMIDU R 
CNl'J· 9954~ 8000 ~ MlJNl('ll'tO Ili' PATO lit <.-\~;t•u 
Consulta via le1lor de QR (\ide 
Protocolo di;: A utN iz.acao l -1 :i1 l l 81'-1-1 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657 275/0001-90 .. IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277. S/N · SAO LUIZ DO PURUNA · Balsa 
Nova · PR 
Telefone· (41) .. 36511090 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
.?.~!l!~-- -~ ~~!~~-~ ....... !~:. ~.~~: .... Y.~~ ~~ : .... .E.~~ ......... Y.~.: ! 
000542 BUFFET LIVRE DE 30 
1 00 UN 38,000 0.00 38.00 
000542 BUFFET LIVRE DE 30 
1,00 U\J 38,000 0,00 38,00 
otd. Total de Itens 
Valor Total RS 
FOR MA PAGAMENTO 
Dinheiro 
2 
76,00 
VALOR PAGORS 
76.00 
Consulte pela Chave de Acesso em: 
http.//www.razendapr.gov.br 
4 t:?1 05036572 7500 0190 6500 1000 0458 1113 4715 566 1 
CONSUMIDOR 
CNPJ: 76.995 448/0001-54 PREFEITURA Ml.JNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
NFC-e nº: 000.045.811 · Série:1 07105/202111 :29:45 .. Via 
Consumidor 
Protocolo autorização 141210532217425 
Data autorização 07/05/2021 11.28·38 
~ 
Trib Aprox RS3.19 Fed. RS0.00 Est e R$0.00 Mun 
Fonte. IBPT /ernpresorne 8F 6CA7 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657.275/0001-90 • IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277. S/N • SAO LUIZ DO PURUNA · Balsa 
NovB . PR 
Telefone (41) - 3õ511090 
Documento Auxiliar da Nora Fiscal de Consumidor Eletrônica 
§.~:ª!M~:::~~~!9.~~:: ::ª :º ~~:::::Y. ~:~~!~~~::::~~~::::::Y.1:~~~~~~ 000130 X BACON T 
2 00 Ufli 18.000 o 00 36 00 
Qtd. Total de ll~ns 
Valor Total RS 
FORMA PAGAIAEMTO 
Dinheiro 
1 
36.00 
VALOR PAGO RS 
36.00 ...................................................................................................................... Consulte pela Chave de Acesso em: 
http·//www fazencla.pr.gov br 
4121 0503 65727500 o190 6500 1000 0456 2712 5367 3995 
CONSUMIDOR 
CNP.J' 76.995.448/000154 PHEFEITURA MlJ~JICIPAI. nE PATO 
BRANCO 
NFC-e n': 000.045.827·Série: 1 07I051202'117:55:44 · Via 
Consumidor 
Protocolo autorização 14'1210535 1587 53 
Data aulorização. 07/05/2021 17 54 50 
Tnb Aprox RSl,51 Fed, RS0.00 Este RS0,00 Mun 
Fonte· IBPT/emp1eso111e 8F6CA7 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido por Cllpp Store - CompuFour Software 
RESTAURANTE 
HOTli.L CORREA E BAHBOSA l.Tl>A & 
CNP.l - 10.6:'.1. 154/000'2-35 fE - 9061i0ê'7500 
RODOVIA BR '277. SN - LAGOA SECA - . - . -- .. . ·• . 
CANDOJ·PR - CEP 85 ~0 000 
DA!\FI•: NFCe - Documento Auxilia r ria :'\ota Fiscal 
pa ra Consumidor Final 
Nao 11c1·111itl• aproveitamento tle l'rC'dito lC:\IS 
fttm Codigo D•s<TICHO Qtdc Un VI l111i1 \."1 Torai 
001 0107 JA.'\'TA 
2.00 UN X 3.5 .00 'º·ºº 
TOTAL DOS PRODUTOS 
·atô. TOTÃL ITENS . 
VALOR TOTAL 
ll.$ 'º·ºº 1 
R$ 70,00 
VALOR PAGO 
R$ 70,00 
FORMA DE PAGAMENTO 
111111 
1moima cJ1l rJO> 111uU.~J, tr1t ai1:, l1E::ie:Ne-s 11.t': Fr:Cl*"ól 1:: ;..,; 1 
no12; 
HS 0.00 
Numero: 000026899 - Sl·rk: 001 
Emissao: 07/0512021 - 2.1:26 
Via Co ~umidor 
Co11sullü pela chave dç '1 «c;,su i? lll 
CHA \IE OE .-1. S~O 
4121 05 tO 621 1 5~00 OH5 6500 1000 026R 9911 620~ 1~ 2 
CONSUMIDOR 
CNJ>J: 995-1~ 01$4 MLINIC1Pl<1 Dl:: P:n1 > llRAN<'< > 
Consulta via k1lor de QR C0dc 
Protocolo de Auloriz<1cao 141 21 O'i3ri.'.lo25·1-1 
-
DE 
IBMNC 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
RELATÓRIO DE VIAGEM PARA PIRAQUARA, HOSPITAL PSIQUIÁTICO SÃO JULIAN 
06 DE MAIO DE 2021 
NOMES 
LEANDRO ANDRÉ NEZELLO 
RG.4348485-0 
JOÃO MARIA MEDEIROS 
CAROLINE JULIANOTTI 
VÍNCULO LOCAL 
PACIENTE HOSPITAL PSIQUÁTRICO DE 
RUA BRASILIA N°275 PIRAQUARA SÃO JULIAN 
APARTAMENTO 301 
MOTORISTA HOSPITAL PSIQUÁTRICO DE 
PIRAQUARA SÃO JULIAN 
TÉCNICA EM HOSPITAL PSIQUÁTRICO DE 
ENFERMAGEM PIRAQUARA SÃO JULIAN 
"{~ 
EUNICIA DE SOUZA LOURENÇO 
CORENPr.301.717 
CHEFE SETOR UPA24H 
- SAIDA 
05:00H 
05:00H 
05:00H 
. t: :~-.; :i:> MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
... Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~ ~ /lkzedetfie 
VALOR: R$ l:i (j)(f) 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): rf8_&0 /2021 
estino ~ Pg 
Finalidade ~Áe o& ?~~ 
Veículo: /(U- S ( S 
Pato Branco: 1 ([) 1@? / 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/00b1-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
PEDRINHO ZANCAN E CIA LTOA 
POO PR 280, sn - ALVORADA 
%615000 - Marmeleiro í PR 
(J;p 1: W.i3'l[',!150no101 !E: Y058070308 ((~lúl•.ll'18: (46) 3525-1!'.117 
ri,;Ní-L ilFC-t Deicw111~r11.1J l\ux i 1 iat' 
da N;_. ! .) F ·j :,c.J i f 11·: t 1 ·1.1n i ca r<ira Con:.:u1~i dor Fina 1 
C0Ji9,. Di;.,c-: ic.\ .. Utd lJn VI Unit. VI Dcsc VI Tot 
rJOíll/Jr~ '1 . •)000 KG 38. (!0 
RG+JU;Ci 
Cunn1 i :J"de i . ,1,11 ii« : te:n. 
'./ii \ ('! I ~! \,I !h i ,\,' 1<·~ 
v~ 1i;, 1.:d :1 I !,· i1 
!'AGAMENTOS 
!Ji l~Íl\; i, .,, 
u,,do):", tfo Curl',Llm i CTOI' Fina 1 
CMP 1/Cf'F / 1 L' f. ~ lr n1.geir·n: 76~~%448000154 
38. 00 
1 
38,00 
38,00 
38,00 
Num<"·1 .. : il(!rt11.:/iló? St:r·ie: UO i E1ni ~::; ao: 08/05/2021 r.orr:..u 1 te r,e ln chave da nota ern 111 tp: / /~111w . fa:-:enda. pr. g1w. br 
CHAVE [1[ f1CESSO ~ i ·"ri:~ 1-1', ·: 1L4Stl:J01016500100()03'.:J 1871772357634 
f':·ur•., 1.ol.:. 11;~ W5.:.e::s3:~ 781.1 08ílb/2021 12: 08 Sr 
!rllnrlc.:.: R$ ~, li l:l 13, 45i .. Fonte IBPT 
[!] .:~~~~@] ~ '":·"1. f-!.-~;,,­ .. ...-:-~ · ·.::; -:: .... ~~'v~li:i ..;-..... J4'-fl-!./ ~~ !oi•: -:J:":~ :- -'~· ... • , .. -.}li~ 
; Lº• W"-'· • "" • • (!]_,·~·~ ... 
l 1111t ido 11cr íCornpSoft - iF lex v4 . 3. 7 
rnr J: 
PEDRINHO ZANCAN E CIA LTDA 
ROO PR 280. sn - ALVORADA 
85615000 - Marmeleiro / PR 
w -;3!.J64 SuC1
0 10 1 I E : 90580 70308 
i1:d8for,e : (46 ) 3525-1()17 
IJNIF i. r-11=c t" Llocument 0 Aux i 1 iª'' d~;.,. ,[.\ r·l.LAI Flrdroni c::i para Consumidor· Fina l 
1:,· .. :!i'J•1 D8·::cr1car1 Otd Un VI Uni!. VI Oe:>C V! Tot 
(JOfJi.K•'! JANrA 1. lJ(JúO lJN 3·r. OU 37. 00 
f.luant 'rd.-1dc~ io"o! a 1 de Il.8m: Vfl 1 or 1 rcr;b i dn Ftl• 
V.-1 lc.1· • 1,td 1 li'!: 
111i1·1e 11 u 
r:.AGAMEMTOS 
!lado·; du Cori~.umidclf' final 
U!í' J/(J'F/ lú E~.lr angeiro: 'liN9544800rJ154 
1 
37, 00 
37,00 
37.00 
Nu1118(0: r1011o::N 194 Se1'ie: 001 Emi s::ao: 08/05/2021 
Cl•n;u 11 e pela chav8 da :10ta e1n 
ht t p: I /www.fazEmda.pr. gov. br 
CHAVE OE ACESSO 41~·1·;t; l!V.~%4'.:.0001:) tG500100003Y 1q414:_>;:;3 J34tl-9 
~·1 u" .r .1_.l•.1 11~ L'll/..i~;~10Uú2U Oti/05/2021 :~~::112 
lt ilrr 1 t ._,... li$ 1, 55 ( 1.4 . FJ ) - Fonte IBPl 
lm1 T_.,., ,. 1 r;. .!r. r.::'1 
~ U:::r_ . (•~ ...... T:i l.!!J ·L ~ 
~4..l .. 1·· .. ~ ~~:t~: .~ -~~\'-{.is . 00~ ... ~- · } 
;_,,,ti id11 r·l11· ·1Coini:-Soft - i F lex v4. 3. 7 
DE 
Secretaria de Saúde 
\ 
\ MEMO Nº: 41/2021/SMS/ADM 
\ 
'\ 
' 
'\ 
' 
' 
"1 
\ 
De: Secretaria Municipal de Saúde - Administração 
Para: Secretaria de Finanças 
Prezados, 
Pato Branco, 1 O de fevereiro de 2021 
' Encaminhamos a prestação de contas, bem como as notas fiscais, referente ao Pronto 
\ Pagamento nº 0112021, sob a Nota de Empenho nº 0170/2021, conforme Lei 3.426 de 05 de Agosto 
\ 
\ 
' ' 
' ' 
' 
' 
' 
de2010. 
Sendo o que tínhamos para o momento. 
Rua Paraná, 340 - Centro 
CEP 85.501-090 
Atenciosamente. 
6--...:. ~ Â - 0cn, ~ )\" n '\:d o1AJ2i Lili~a1ldaÍise 
Secretária Municipal de Saúde 
Portaria nº: 219/2021 
Pato Branco - PR 
CNPJ 80.872.476/0001 -51 
Tel/Fax (0••46)3213-1700 
Paraná 
--.., 
\ 
\ 
\ 
Fundo Municipal de Saúde de Pato Branco 
Relação de Pagamentos 
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/ SUPRIMENTOS E DESLOCAMENTO DE MOTORISTAS 
Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATO BRANCO 
Item Credor (Razão Social) Destino /Motivo Data da 
Via2em 
1 N. F. Schnoeller Lanchonete Pagamento de despesa 12/01/2021 RS com café 
2 N. F. Schnueller Lanchonete Pagamento de despesa 12/01/2021 R$ com almoço 
3 FC Sariolli Pagamento de despesa 12/01/2021 R$ com café 
4 J de F de Lima Pagamento de despesa 12/01/2021 R$ com almoço 
5 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 12/01/2021 RS com lanche 
6 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 12/01/2021 RS com café 
7 J de F de Lima Pagamento de despesa 12/01/2021 RS com almoço 
8 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 12/01/2021 RS com café 
Aquisição de conector 
9 Patoeste Eletro Insataladora Ltda em carater de urgência. 13/01/2021 R$ O mesmo não se 
encontra Licitado. 
10 FC Sariolli Pagamento de despesa 13/01/2021 RS com café 
11 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 13/01/2021 R$ com lanche 
12 R A lurkiv Ltda Pagamento de despesa 13/01/2021 RS com almoço 
13 Churrascaria Carletto Ltda Pagamento de despesa 13/01/2021 R$ com lanche 
14 Marines L P Baldissera Pagamento de despesa 13/01/2021 R$ com janta 
15 LN A Hortiz Pagamento de despesa 12/01/2021 R$ com lanche 
lvD 
../ 
Valor 
15,00 
35,00 
19,00 
38,00 
17,00 
34,00 
103,00 
36,00 
44,40 
18,50 
16,00 
31,50 
15,00 
35,00 CI 
36,00 
~' P4'ô" IN:siAAÇAO 't ) ~ g 
li} 
Scrvd'.l< 
1 
1 
I 
I 
' 
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16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Restaurante e Lanchonete Velha 
Amizade Ltda 
Cleber Fernandes Restaurante 
FC Sariolli 
Hotel Piemont Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
A Nestor M Dali Agnoll Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Hotel Piemont Ltda 
Sedenei dali Agnol 
Stopetroleo S.A. 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Cleber Fernandes Restaurante 
Valmor Dallagnol Cia Ltda 
Lanchonete e Restaurante Lagoa Seca 
Ltda 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
Comércio de Bebidas Flor da Serra Ltda 
1. V. Comércio de Alimentos Ltda 
Churrascaria Fedatto Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Pagamento de despesa 
com janta 12/01/2021 R$ 35,00 
Pagamento de despesa 13/01/2021 R$ 38,00 com almoço 
Pagamento de despesa 13/01/2021 R$ 35,00 com janta 
Pagamento de despesa 12/01/2021 R$ 110,00 com hospedagem 
Pagamento de despesa 13/01/2021 R$ 17,00 com lanche 
Pagamento de despesa 13/01/2021 R$ 32,00 com janta 
Pagamento de despesa 14/01/2021 R$ 30,00 com almoço 
Pagamento de despesa 13/01/2021 R$ 120,00 com hospedagem 
Pagamento de despesa 14/01/2021 R$ 25,00 com almoço 
Pagamento de despesa 14/01/2021 R$ 11,00 com café 
Pagamento de despesa 13/01/2021 R$ 20,00 com café 
Pagamento de despesa 13/01/2021 R$ 39,00 com almoço 
Pagamento de despesa 13/01/2021 R$ 18,00 com lanche 
Pagamento de despesa 13/01/2021 R$ 36,00 com janta 
Pagamento de despesa 13/01/2021 R$ 16,00 com café 
Pagamento de despesa 13/01/2021 R$ 28,00 com almoço 
Pagamento de despesa 13/01/2021 R$ 20,00 com lanche 
Pagamento de despesa 14/01/2021 R$ 18,00 com café 
Pagamento de despesa 14/01/2021 RS 39,00 com almoço 
Pagamento de despesa 14/01/2021 R$ 20,50 com lanche ,,,..--
~" A/ô J)Do 
'(!-
N~R;.Ci•Ot 
:"")~ C · _.!.,, ,_ o 
l'7) .,,. 
S;.;rvcb< 
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' ' ' 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
FC Sariolli 
J de F de Lima 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Valmor Dallagnol Cia Ltda 
Valmor Dallagnol Cia Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
LN AHortiz 
Restaurante e Lanchonete Velha 
Amizade Ltda 
Cleber Fernandes Restaurante 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Hotel Piemont Ltda 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
Comércio de Bebidas Flor da Serra Ltda 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
FC Sariolli 
Valmor Dallagnol Cia Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Valmor Dallagnol Cia Ltda 
Pagamento de despesa 14/01/2021 R$ 20,00 com café 
Pagamento de despesa 14/01/2021 R$ 37,00 com almoço 
Pagamento de despesa 14/ 01/2021 R$ 37,90 com janta 
Pagamento de despesa 14/ 01/2021 R$ 18,00 com café 
Pagamento de despesa 14/01/2021 R$ 32,00 com almoço 
Pagamento de despesa 14/01/2021 R$ 19,00 com lanche 
Pagamento de despesa 14/01/2021 R$ 25,00 com janta 
Pagamento de despesa 14/01/2021 R$ 36,00 com almoço 
Pagamento de despesa 14/01/2021 R$ 35,00 com janta 
Pagamento de despesa 15/01/2021 R$ 38,00 com almoço 
Pagamento de despesa 15/01/2021 R$ 34,00 com janta 
Pagamento de despesa 14/01/2021 R$ 120,00 com hospedagem 
Pagamento de despesa 15/01/2021 R$ 16,00 com café 
Pagamento de despesa 15/01/2021 R$ 25,00 com janta 
Pagamento de despesa 15/01/2021 R$ 26,00 com almoço 
Pagamento de despesa 15/ 01/2021 R$ 18,00 com café 
Pagamento de despesa 15/01/2021 R$ 30,00 com almoço 
Pagamento de despesa 15/01/2021 R$ 16,00 com lanche 
Pagamento de despesa 17/01/2021 R$ 17,00 com lanche 
Pagamento de despesa 17/01/2021 R$ 32,00 com janta 
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Panni Panificadora e Confeitaria Ltda 
Cleber Fernandes Restaurante 
Valmor Dallagnol Cia Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Hotel Piemont Ltda 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
FC Sariolli 
R A lurkiv Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
Pedrinho Zancan e Cia Ltda 
FC Sariolli 
R A Iurkiv Ltda 
FC Sariolli 
LN A Hortiz 
LN AHortiz 
Pagamento de despesa 18/01/2021 R$ 13,85 com café 
Pagamento de despesa 18/01/2021 R$ 30,00 com almoço 
Pagamento de despesa 18/01/2021 R$ 23,00 com lanche 
Pagamento de despesa 18/01/2021 R$ 26,00 com janta 
Pagamento de despesa 17/01/2021 R$ 120,00 com hospedagem 
Pagamento de despesa 18/01/2021 R$ 15,00 com café 
Pagamento de despesa 18/01/2021 R$ 20,00 com café 
Pagamento de despesa 18/01/2021 R$ 36,00 com almoço 
Pagamento de despesa 18/01/2021 R$ 18,00 com café 
Pagamento de despesa 19/01/2021 R$ 31,00 com almoço 
Pagamento com 18/ 01/2021 R$ 16,00 despesa com lanche 
Pagamento de despesa 18/01/2021 R$ 17,00 com café 
Pagamento de despesa 18/01/2021 R$ 34,00 com almoço 
Pagamento de despesa 18/01/2021 R$ 16,00 com lanche 
Pagamento de despesa 18/01/2021 R$ 28,00 com janta 
Pagamento de despesa 19/01/2021 R$ 18,00 com café 
Pagamento de despesa 19/01/2021 R$ 36,00 com almoço 
Pagamento de despesa 19/01/2021 RS 15,00 com lanche 
Pagamento de despesa 19/01/2021 R$ 28,00 com janta 
Pagamento de despesa 19/01/2021 R$ 36,00 com almoço 
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Valmor Dallagnol Cia Ltda 
Cleber Fernandes Restaurante 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Hotel Piemont Ltda 
N. F. Schnoeller La nchonete 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
Valdir Ribeiro 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
Comércio de Bebidas Flor da Serra Ltda 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
L F Debortoli e Hotel 
Rafael Pettenuci de Souza 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
Pedrinho Zancan e Cia Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
A Nestor M Dali Agnoll Ltda 
Martini e Militz Ltda 
1. V. Comércio de Alimentos Ltda 
Pagamento de despesa 19/01/2021 R$ 36,00 com janta 
Pagamento de despesa 20/01/2021 R$ 38,00 com almoço 
Pagamento de despesa 20/01/2021 R$ 34,00 com janta 
Pagamento de despesa 19/01/2021 R$ 110,00 com hospedagem 
Pagamento de despesa 19/01/2021 R$ 17,00 com café 
ragamento de despesa 19/01/2021 R$ 36,00 com almoço 
Pagamento de despesa 19/01/2021 R$ 23,00 com lanche 
Pagamento de despesa 20/01/2021 R$ 19,00 com café 
Pagamento de despesa 20/01/2021 R$ 23,80 com lanche 
Pagamento de despesa 20/01/2021 R$ 37,00 com almoço 
Pagamento de despesa 21/01/2021 R$ 19,00 com café 
Pagamento de despesa 21/01/2021 R$ 31,00 com almoço 
Pagamento de despesa 20/01/2021 RS 36,00 com janta 
Pagamento de despesa 20/01/2021 R$ 62,00 com almoço 
Pagamento de despesa 21/01/2021 R$ 30,00 com lanche 
Pagamento de despesa 20/01/2021 R$ 60,00 com janta 
Pagamento de despesa 20/01/2021 R$ 18,00 com lanche 
Pagamento de despesa 20/01/2021 RS 32,00 com janta 
Pagamento de despesa 21/01/2021 R$ 35,00 com almoço 
Pagamento de despesa 21/01/2021 R$ 18,00 com lanche 
98 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 21/01/2021 R$ 27,00 com janta 
99 Hotel Piemont Ltda Pagamento de despesa 20/01/2021 R$ 120,00 com hospedagem 
100 FC Sariolli Pagamento de despesa 21/01/2021 R$ 15,00 com café 
101 R A Iurkiv Ltda Pagamento de despesa 21/01/2021 R$ 30,00 com almoço 
102 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 21/01/2021 R$ 17,00 com lanche 
103 N. F. Schnoeller Lanchonete Pagamento de despesa 21/01/2021 R$ 18,00 com café 
104 N. F. Schnoeller Lanchonete Pagamento de despesa 21/01/2021 R$ 30,00 com almoço 
105 N. F. Schnoeller Lanchonete Pagamento de despesa 21/01/2021 R$ 16,00 com lanche 
106 Pedrinho Zancan e Cia Ltda Pagamento de despesa 21/01/2021 R$ 28,00 com janta 
107 Edinei Arenhart Pagamento de despesa 21/01/2021 RS 18,00 com café 
108 E F Cuchi e Cia Ltda Pagamento de despesa 21/01/2021 R$ 28,00 com almoço 
109 Palmeiras Alimentos Ltda Pagamento de despesa 21/01/2021 R$ 20,00 com lanche 
110 San Rafael Sementes e Cereais Ltda Pagamento de despesa 21/01/2021 R$ 32,40 com janta 
111 Roseli M da Silva e Cia Ltda Pagamento de despesa 22/01/2021 R$ 26,40 com almoço 
112 Clarismir Kelin Outra Pagamento de despesa 23/01/2021 R$ 15,00 com café 
113 Pavoski e Pavoski Ltda Pagamento de despesa 23/01/2021 R$ 30,00 com almoço 
114 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 25/01/2021 R$ 40,00 com café 
115 Valmor Dallagnol Cia Ltda Pagamento de despesa 25/01/2021 RS 60,00 com almoço 
116 Valmor Dallagnol Cia Ltda Pagamento de despesa 25/01/2021 R$ 38,00 com lanche 
117 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 25/01/2021 R$ 52,00 com janta 
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N. F. Schnoeller Lanchonete 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
Pedrinho Zancan e Cia Ltda 
LN A Hortiz 
A Nestor M Dali Agnoll Ltda 
Cleber Fernandes Restaurante 
FC Sariolli 
Hotel Piemont Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
A Nestor M Dall AgnoJI Ltda 
1. V. Comércio de Alimentos Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Hotel Piemont Ltda 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
N. F. SchnoeJler Lanchonete 
N. F. SchnoeJler Lanchonete 
Pedrinho Zancan e Cia Ltda 
LN A Hortiz 
Cleber Fernandes Restaurante 
Angra Auto Posto 
Pagamento de despesa 22/01/2021 R$ 20,00 com café 
Pagamento de despesa 22/01/2021 R$ 37,00 com almoço 
Pagamento de despesa 22/01/2021 R$ 34,00 com janta 
Pagamento de despesa 24/01/2021 R$ 36,00 com almoço 
Pagamento de despesa 24/01/2021 R$ 35,00 com janta 
Pagamenlo de despesa 25/01/2021 R$ 37,00 com almoço 
Pagamento de despesa 25/01/2021 R$ 34,00 com janta 
Pagamento de despesa 24/01/2021 R$ 110,00 com hospedagem 
Pagamento de despesa 24/01/2021 R$ 18,00 com lanche 
Pagamento de despesa 24/01/2021 R$ 32,00 com janta 
Pagamento de despesa 25/01/2021 R$ 38,89 com almoço 
Pagamento de despesa 25/01/2021 R$ 20,00 com lanche 
Pagamento de despesa 24/01/2021 R$ 120,00 com hospedagem 
Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ 17,00 com café 
Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ 32,00 com a lmoço 
Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ 15,00 com lanche 
Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ 28,00 com janta 
Pagamento de despesa 02/02/2021 R$ 35,00 com almoço 
Pagamento de despesa 18/01/2021 R$ 30,00 com almoço 
Pagamento de despesa 18/01/2021 R$ 11,97 com café 
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138 FC Sariolli 
139 Hotel Piemont Ltda 
140 LN AHortiz 
141 Restaurante e Lanchonete Velha 
Amizade Ltda 
142 Cleber Fernandes Restaurante 
143 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
144 Hotel Piemont Ltda 
145 Regiane Aparecida Soares 
146 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
147 N. F. Schnoeller Lanchonete 
148 N. F. Schnoeller Lanchonete 
149 N. F. Schnoeller Lanchonete 
Unidade Executora 
Fundo Municipal de Saúde de Pato Branco 
Portaria 436/2010 de 18/08/2010 
Pagamento de despesa 18/01/2021 R$ 25,00 com janta 
Pagamento de despesa 17/01/2021 R$ 120,00 com hospedagem 
Pagamento de despesa 02/02/2021 R$ 30,00 com almoço 
Pagamento de despesa 21/01/2021 R$ 28,00 com janta 
Pagamento de despesa 22/01/2021 R$ 30,00 com almoço 
Pagamento de despesa 22/01/2021 R$ 32,00 com janta 
Pagamento de despesa 21/01/2021 R$ 120,00 com hospedagem 
Pagamento de despesa 25/01/2021 R$ 39,90 com almoço 
Pagamento de despesa 25/01/2021 R$ 37,00 com janta 
Pagamento de despesa 25/01/2021 RS 18,00 com café 
Pagamento de despesa 25/0 .1/2021 RS 30,00 com almoço 
Pagamento de despesa 25/01/2021 RS 15,00 com lanche 
RS S.051,01 
Qo . .L~Gn.f\ ~"'--<inD7 Lilia a Brandalise 
Secretária Municipal de Saúde 
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llUNICIPiro DE PATO ·BRANCO ~doF•wnll 
Sectetsria Municipal de Sa(Jde 
ADIANT~O PARADESPgAS DIE VIAGEM, MANlJTBNÇÃO E CUSTEIO. 
1UMADOR! ~ f)É.r:(&vu_.. ---
.. Qba.: ...... 
1. Prestaçlo de conta de w.gem re.llmda 9t6 03 dt.. do relOmO· · 
2. Aa d•P91• ttm que w comprondM •••dei nota ftee81. 
3. Aa notu hcaia nlo podem contar,.... . 4. Aa nota• devem - emltiMI eempre - nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, F 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO MAANÃ. CEP: 85901-000, CNPJ: 7~1 IMPORTANTE: No hlltórico da nota filC8I COl'U9blr: . 
5• Em hlpótwt alguma deixar o emitente da ncJ!a fiir.c8I coloc8I' • J)9lavnl DEI~. mas f. 
colanatar o que ANllmante foi rulizado, cerno por eJC91nPlo: 1 caM, 1 a1moc;o, 1 Jllnbl, 'I pemoi1 
. nche. 
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r11~ ,. ,, • • ' 'T:c::: " ;._ 1 ~~õtijlli:L~R ·r:AHCHOHETE Ktl~ POI lbUJ;RI\;': 920. SfitffU OllOft!E. CH~CAV f -P 85806-lJO F611~. (45)::1226-0531 I.E .. 904.35 3~- 2 • _ Ooç~aento Auii 11ar da Noto Fisc~l d~ Consu11 dor Elctrn111ca 
' Cu iga Oescrjçao Otde Un V3lor unit. Ual~r ~~t ~b . 1 EfEjCilO ~U!OÇO 1 Ull X 3~. D ÓOl to~. tota de itens 5 00 uAA~ PA i?fift1ftiª 1 R$ UílL~ PÀGO R$ 
binhi:iro 35,00 
C'nsu 1 f e pu 1 a Chave dp ~c~ssy e1 
4121 om;~s~:Jo'Jt~·~tlJ~t_°J9õ5~-~~~moJ~~1?: i~84 591'1 11uurmro UE PnTO B lllCO 
Rua CaJanu1 " 2it CentrJJ PA O SR~f.O PR 
HfC-e nº 000024N Série OOZ 12. 01/2 1 12: 17:03 Proto~olo de Au l~ri zaç~o : 1 10 4 680101 
Data de Autori zação ll/01/20t1 12:17:02 
oo.~~;,:?~ 
~~i~t1 .. , .. 1 • "'l 
[!] ... . .. i! 
f ri b nPrOX ilSt' 1. 47 _Fed Fonte: ItlP ca7913 
P1oieto AC8r - uw.Proietoacbr.con.br 
/ ~ ) , ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J)))))))))))))))) ) ) ) ) . 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 
PACIENTE 
_()1 p AURELIO CORTELLA 
MACIEL 
02 A UULIANA DA ROCHA 
MACIEL 
.03 p rv1NICIUS ROLDO 
04 A NILSEIA DOS SANTOS 
,..'l;'i' ~ F t~ ) \ < ~ TJ s .f) ~ f:,',f> .!;;Of)"<JS 
RG 
3310020-5 
9 687.172-4 
15.402.988-5 
8.358.333-9 
-· -··- ·-
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
EXAME 07:00 UOPECCAN X X 9-9117-2840 
X X 
CONSULTA 07:00 UOPECCAN X X 9-9125-5121 
X X 
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MUN/C/P/O DE PATO ·BRANCO 
E.a.do do~ 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANT~o PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
lOMADQa, fr:2a9 -ÂML14.à ~/u;x VALOR: R$ .~. T 7'1 @(() •.• 
Para cobertura de deePll• de viagem, mMutençio • cuetlllo-dla(a): J.2 ... @J.1 -· 
Deltino: P~ ~Átet. ~ ,P/? . 
Flnaldade: ~a.Q1;;{e j/ 
e/e ~~ 
Veículo: 4 (/ ~ 5 i .5 .,. 
Pat> Branco : j :S , 1YJ , Z«Jz
·Oba.: ·"·. 
1. Prestaçio de coma. de viagem ,..,izada at6 03 dial do AltornO. · 
2. Aa d_.,... t6m que w comproveda •••de nata fiecal. 
3. Aa notaa fiecaia nlo podem conter,....... . 4. Aa notas devem .. emitid81 Mmpnt em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, R 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PAAANA, CEP: 85501-000, CNPJ: 78885448I0001-
IMPORTANTE: No histórico da nota flacal constar: · 
5. Em hlpóteee alguma deixar o emitente da nota fitcal colocar• palavra DESPESAS, mas fa 
constar o que realmente foi rellizado, como por exemplo: 1 ceM, 1 almoço. 1 J•nta, 1 pemoitE Lanche. 
. .-..., 
,.._ 
• • L 1 , :! ,
1 • • : -i'." 1 i:. 
-- ~-· -- i"' r L i·,T - C·c: -'"f.. ~ - · ·--- - ,_, . . h . -
DANFE NFC-:;·--- ------ da Nota Fiscal d - Documento Aux·.·,·.----· -·--
--..,-"-··-- NJo . e Consu . i iar Codigo -·
0
--... P.~~111e aprovei! midor Eletrõni . . - - -- . • scr_içao ··-·---- ~~~li? de cré "! :a - -·- - ; F --- --- Qtd üN- vi~~o~MS /l f· ·T ~:~--- -- -!'.°71· ~-----Tôtôl - - ,, ... J r. r ' . - - ·------ ---·--
,,'.:.'. .. •' ·,, ' ----J_1 1 
··-·-----~~. -:-· -- -- • 1 1 •. .•.• ~ f• . •·t-
--
38.00 
llt.'U 
- ------. VAL 38.00 e -- ~ OR PAGO 
. http //onsulte p•la c hav• d- ·--·-·------ 38 
! "' ,.,,, "" WWW <m~• ~ """° •m -·--"'- r:;;'I : · . . --· _l_ :!QQ.Q_Q160 GSO~º; brlnfco/consu ta ~ ~· -~ • ,.... • - - __ __QQ_ 0102 .f k~· . • 'i1 CONSUMIDOR--··_Jl!Q_Q.Q.!!!1.135 • •:>': ..,. l!:J "/6 CNPJ ---
'. .. - "'·"' 00"'••00 -~ ' - • -· -.1' 1'111.f' •~I NFC-en•: 000010 
•..Z:-!..L~~s'i OL ''"'' · 1210.1 .212 Serie 002 ·· ~~?-t:'f"):~ .. 1202111 ·0 . _.,, •• ,..,,~,. ~ . 6.11 
r.:1 
~a:i-':'":. ~~ ··~~·.l:-T· Prolocolo d .....:I • ·;. 00452!~utorizaçào 
.1.1 "l i 
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12 •. -e• /C112021 11.06. 12 
ori.;d• d i ir•j " ''·l · 
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' l ~. ! 1 _ ".t : t I· ti" 1 i F 'f .. 1 .. , .. 11 .l·l 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
1 Memorando n.0 : 015/2021 Pato Branco, 03 de março de 2021 
1 Do: Departamento de Contabilidade 
1 Para: Secretaria Municipal de Saúde 
1 Assunto: Pronto Pagamento 
Prezado Senhor, 
Em atendimento ao disposto do art. 17, da Lei nº 3.426 de 05 de agosto de 
201 O, declaro a regularidade e legalidade das despesas pagas e da documentação 
apresentada, assim, submeto para apreciação de Vossa Excelência a prestação de 
contas dos recursos autorizados a Juliano Martins da Silva, mediante a Portaria nº 
014/2021 de 04/01/2021 , sob o empenho nº 0170/2021, contendo os respectivos 
comprovantes de despesa. 
Ciente, encaminhe-se o processo ao Departamento de Contabilidade para seu 
arquivamento. J 
~~~-+----;;L---,'*""''--~~~~~~~ 
·· ipal de Pato Branco 
bson Cantu 
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RESTAl'R.-\ '\TE 
llOT EI. COHl<E-\ F H.\ l<BOS.\ 1. rt>.-\ 'Ili<: 
t "\l'J. !ti r,::1 , , 1 l)lJll~-1-; li'. - ~,1 ,1,p::,·-;.,,, 
R\ Jl)O\ ºlc\ IH<::-- s:, -l,,\I i(),\ SI'\'.\ 
C;\ Nl1t >l l'R - ITI' :;-;1 p1.01Jll 
D.\ \ FF '\ITt· - Dornuwnto .\ uxiliar 1l:t '\llt.I l"hral 
11.1ra C 011su111idor Final 
'\:w pt·rr11ik apron·itamrnlo 1k lTt•rlilo IC\IS 
ic: 111..: 0 
ülll ü0~ 1 1 .-\:\< 1 if· 
1,0ú l"'.\. .\ 
TOTAL DOS PRODUTOS 
OTD TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
1111 11 
'·' 
i_!l<k Un \ 1 ' " " ' 1 Tot.d 
1 · .llo 11.011 
H$ 1-.uo 
1 
1!$ 1- .ou 
VALOR PAGO 
ll$ 1- 1lí) 
llS ll,•IU 
:--1 unwrn: Oll002Stt41 - Sei-lc-: 00 l 
Emlssao: 12101 /211 21 - 15: li) 
\'ia Conmmldor 
~ °l '1t 11ll:i 1d.i ch.il'ê d.: ac,:~''' 1;1 ?1 
<'I! \\" E !)E r\CESSO 
~1 11) 0 11 : 4Ull 112.15 6500 lllU(J 02~11 41 l l 6 ll14 .''" 
cu;..~u~ uR 
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~"'L'm' i-i~f· 
, 
• . . 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:30 HORAS 
01 p 
02 ~ 
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q. () " \ li ·,, .. () 
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~On'<JS 
-.:..-
PACIENTE RG 
PAULO GERVANI DE 6008827-6 
AGOSTINHO 
OZELIS ANTONIO 5.337.752-1 
FONTOURA 
ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
RETORNO 10:00 UROSAUDE X X 9 9973-6130 
RETORNO 11 :00 UROSAÚDE X X 9-9919-8145 
_, 
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,. 
MUN/CIPIO DE PATO ·BRANCO E.a.dado~ 
Secretaria Municipal de Sa(Jde 
: 
ADIANT~o PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
mMADQ~ ~ ~M6 !J#ne 
VALOR: R$ ; .11 3' 1J (} ... ( 
Par1 ~,.de deePll• de viagem, m ....... • cuet8io-dla(a)~@j_, ~i .... Deetino: Powza ~ ~ PI? 
FinaUdade: ~ o4 Pa&i~ 
Vefculo: .//,M8 - 5 3 2 . ., . 
Pato Branco: .1 3 I ep_f I -Ztt>2-l ·-·-· 
·Obe.: 
1. Prestac;lo de contas de vtagem realizada at6 03 di81 do retomo. · 2. ,. d•pe1a1 t6m que w comprovadas ..w. de nota fiecal. 
3. ,. notaa fiecata nlo podem conter raau1111 · 
4
· ,. "*• devem ..,. emltidal aempre ~ nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, R 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO FMANA, CEP: 85!01-000, CNPJ: 78885448/0001-
IMPORTANTE: No hlltórico dll nota filcal conatllr: · 
S. Em hlpóteee alguma deiur 0 emitente d• nota filcal c:oloc9r a palavra DESPESAS, mas fa 
conetar o que realmente foi rellizado, como por exemplo: 1 caft, 1 almoço, 1 J•ntll, 1 pemoitE Lanche. 
' ' 
\ 
' 
RESTAlcRA:'\TE 
ll EL CORIU~.\ E H.\l<llOS .. \ 1.TI>.-\ - \IF 
C!\P.I - 10ri:1 l-i~ 000.:'.-35 li::. \11l61l\J:-.;· lt; 
ROD0\'1.-\ l:lR :--_ S:\' - L:\ c;nA S!:<' . .i. 
l' Ac\JD C >l 'PR - e ' FP :'!-il -hl-1 •flO 
J)..\i\FF :'l: FC't - DoC'umc·nlo .\u:-.iliar da .\ot.1 Fis;·al 
para C-on~umidor Final 
Nao pt'l'lnile a111·0H·i1;t111c·nto de• <T<'llilo IC\IS 
lto111 C' odi~o l) t:-Cn(';10 
001 i11 00 CAFJ:: 
!.00 K<iX l ' UlJ J.l,Oil 
TOTAL DOS PRODUTOS 
OTD. TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
RS J.J.OU 
l 
RS 3-LO•J 
VALOR PAGO 
RS J~.ou 
FORMA DE PAGAMENTO 
null 
•. ( '- ll$ o.co 
Numero: 000025028 - S<·ril.": OUt 
F.mlssao: 12/01/ 2021 - 06: 19 
Via(' 011fü111idor 
C o1L-;ul1a pch1 dlJ\'c dê <1n.:~w .:111 
CHAVE DE :\( 'ESSU 
41 2 1 11 11 0 621 1 5400 02.1~ 1111 10011 Cll ll !~ l l 10~ -IJllj 
C0'.'1 ::-:U:\11 DUR 
e 'M•J: '699.l~·lkOOlll 1 MllNI< 'IPl<J 111: Pl'.'I 1 1 Hlc.\N! '! l 
Co11:>11lla vi" lciwr ,f · QR ( 'udc: 
1-'rt,locolo de A utorm1ca0 l ·11 2100-i-n:r 11 R 
J . DE F. DE LIMA - CHURRASCARIA 
CNPJ: 23.044.246!0001-60 - IE: 90701 35709 
AV SOUZA NAVES, 2578 - CHAPADA 
84062.000 - PONTA GROSSA - PR 
Fone :3239-11 86 
Documento Auxiliar da Not a Fiscal de Consumidor Final 
Descri cio 
155 ALIMEtnAÇAO 
_SUBJ_q !AL RS 
'Jtoe l olal :li:" rt!n~ 
CJestortol Rf 
Acre si: o::H R'f. 
VALOR TOTAL RS 
FORMA PAGAMENTO 
Otdt UN 
2 UN 
VI Unlt VI Tot al 
51,150 10~.oo 
_ 103.0.Q 
1 
oco 
0 1=0 
103.00 
VALOR PAGC 
Dinheiro - - -·- --- _ _ ______ --""03~.oo""" 
Consulte pela chave de acesso em 
http: llwww. fazenda. pr. gov. br/nf c e/consu lta 
4121 01 ~~ 0442 4600 01_§º 5001000 0196_67-10 0019 6681 
CONSUMIDOR CNPJ: 
76.995.448/0001 -54 
NFC-e n•: 000.019.667 Série 001 
Dt. Emis.: 12101120211 1 :54:27 
Protocolo de Autorização 
14121004566227312/01/202111:64:27 
Valor acr,,Ã.mado dos m~l S! s f,v1 ia; tera 
Fo~ R$ 4 3 3 Est R$ O.•>C1 Mun RS O.OC 
/ ator aç-1 0.1t1l'&do d0 ;, h1t:ui•: s fjs ;:1;: cup-:i·n R'f J .) 
(Contorms ~:Fed ·.:: 11~; -r :-.t9 l8PT 
._,! F .HtF J:J·.1 . :; 1~ ~,... ~ ..: : 3-e ):lir.i para Baies :- Rt:-;talu ar:.:; ~ 
F ; rui l ·s tem ir.fc.rrt.&li: o t42J 9 tl403--031: 
RESTAL:RANTF. 
HOTl!:L CORRF. \ ~ ll..\R lO~ \ 1. ri>\ .\ Ili 
Cl\VJ - IO fi 21 1 11\102- < li: - '.1! 611 2- ~" ' 
R.ODO\"I..\ llR 2--. SN - f.,\!1().-\ ~H ·_.\ 
l'A;<11<il PR - Ci'P 8~ t1 ll•"i 
U.-\:\fF \FC°l· - Docunwnlo .\u\illar tl.1 '\ola Vi~«al 
11ara Co11sumi1lor 1-'in:il 
Nao fl<'rmik apron·ila11H·1110 dt' lTl'tlilo IC \IS 
llt"lll Codigo \Jtole Un '-' 1 l 1111 \ 1 l'u1al 
(101 0015 
l.00 
li\Nt 'J-lh 
1·~ :-; l0.00 
TOT/\L DOS PRODUTOS 
QTD TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
RS .it.,00 
1 
RS J6 00 
VALOR PAGO 
(l$36.00 
FORMA DE PAGAMENTO 
111111 
.. ·-· 
Num crn: 000t1Z50.i2 - S"rh•: 001 
Rmlssao: l2101/Z021 - 15:3(1 
' 'la Consu111itlor 
(\i1i.-11lta p<::la dia\'.; ,k '~" ..:111 
(' 1-1 A \'E DL:: :\l I'. ~.;s() 
~121UI10 621l54000235 6~1111lUIJO02~0 4!11 6lil-I ·c.~11 
CUNSU/\1llJ( 11< 
t'Nl'J. '6995- l~OOO 1.14 l\ll 'l\ lí'JPI< · 1 li· i'. \ I'! 1 hlt \ '-• l • 
) } ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
<~~~'1 MUNICÍPIO DE 
))))))))))))))))))))))))) )))) 
• PATO BRANCO UPA24h 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
RELATÓRIO DE VIAGEM PARA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE PONTA GROSSA HOSPITAL SÃO CAMILO 
PATO BRANCO 11 DE JANEIRO DE 2021 
NOME VÍNCULO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO SAÍDA 
CAMILO 
RUAN VARGAS DE ANDRADE PACIENTE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO 04:00H 
CAMILO 
ANITA GONÇALVES MÃE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO 
CAMILO 04:00H 
MARILDE FERRONATO TÉCNICA EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO 
ENFERMAGEM CAMILO 04:00H 
PAULO OZEIAS GONZAGA LINO MOTORISTA HOSPITAL PISIQUIÁTRICO SÃO 
CAMILO 04:00H 
OBS* REALIZADOS TODOS OS EXAMES = HMG, PARCIAL DE URINA; TGO, TGP, BILIRRUBINAS AMILASE, GAMA GT, 
UREIA, CREATININA, SÓDIO, POTÁSSIO, GLICEMIA RX DE TORAX, ECG E OS TR - HIV, HBSag, HBC E SÍFILIS. 
RESULTADOS EM ANEXOS. 
OBS* FAMILIARES ORIENTADOS A LEVAR DOCUMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL , CONFORME LISTA REPASSADA 
PELA INSTITUÍÇÃO 
~ ~ í ~ e-~ ' ,, ,., ~ ~ ~ l.i ~ ,,,. <:> 1~ 
'\._ ::;>n~~'l '? 
EUNICIA DE SOUZA LOURENÇO 
CORENPr.301 .717 
GERENTE DE EMFERMAGEM 
--.,, 
. '°°" ,-
'\ 
' ltlUNICIPIO DE PATO ·BRANCO 
' 
E*d«'> do p..,. 
' Sect&taria Municipal de Se(Jde 
' 
' 
' 
' ' 
' ADIANT~ PARADBSP~AS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
\ 
' 
' 
' VALOR: RS ~. 7 
1 
\ 
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""""' 
1 
1 
., 
Pn cobliltuni de deopum de vllrcllm, m...-nclo fl ~e): .!{]J@..J -
Deellno: ~-i~A ~-iMíiio 
Finllldmde: ~g;§? -ob !Zw(p __ _ 
""""' 
Veiculo: ,. 
------~--------..::.......-
Auinatura ... 
' 
.. om.: 
1. . Pl'89tlçlo de contai de vl8gem ........ 03 dlal do ietomO· . 
2. Aa d•P91• *" que w comprovadm •••de nota fiee81. 
3. Aa notM hcaia nlo podem cont8r rMUr8I . 4. Aa nota• devem • emltktel wnpnt - nome de MUNICIPIO OE PATO BRANCO, 
CARAMURU. 271 PATO BRANCO A\RANÁ. CEP: 85501-000. CNPJ: 7~· IMPORTANTE: No hllt6rico d9 nota fDcal conm r. . 5• Em hlp6111e alguma deixar o emitente da nota fiilc8I coloear • ~ 1)18PE8ü, mas 
1 
= -o que ~foi Nllizaclo, cano por .-np1o: 1 Cllf6, 1 .imoço, 1 .i.nbl, 1 pemoi 
g.z,;;.~ºgt ~fl~. g "" ,,, f,e1Vd:lC 
... •-"'V "''"" Ll..,U V J.ll;)U11ClUUl i1 LlUCl lJAl~liE 
1 11 Ili li li rn 1 1111 1 ......,_ --~ Documento Auxiliar 
ATO ESTE .. RUA TAMOIO - 355 da Nota Fiscal 
_ •l 1F(.<>t1s c m 1:1ot1/ c ld;uto CENTRO - PATO BRANCO- PR Eletrônica 
O - Entrada Chave de Acesso 0 \ CEP: 85501067 - Fone: 4632205566 
E-Mail: patoeste@patoeste.com.br 1 - Salda 4121 01 77 7392 9000 0114 5500 1000 2217 3611 2713 9982 
" Nº 0221736 
Série 1 
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 
~ www.nre.razenda.gov.br/portal ou no site da Sdaz 
Folha 1 / 1 Autorizadora 
1 .• reza da Operação Protocolo de Autorizaçio de Uso 
u-..\lda Merc. Re ceb. Adq . Terc . Subst . Trib. 141210007819528 13/01/202 1 13 : 43 
ln ição Estadual l lnscriçio Esiadual do Subsiituto Tributirio CPF/CNPJ 
. ...-.,~ 17 54 8 77.739 .290/0001-14 ·------------------------- ~EiTtNAT RtO I REMETENTE 
i .e/ Razio Social 
4 - PREF MUNIC DE PATO BRANCO -
b ..... i:reço 
~ CARAMURU,27 1 - un pio 
"'J.o BRANCO 
F llA/PACAMENTO ÍJ. ;laffipo de Pagto Vencimento 
l_li--l{is ta 
CA1.CULO DO IMPOSTO 
Valor Parcelaffipo de Pagto 
50, 00 Troco 
Oairro I Distrito 
CENTRO 
Fone/ Fax 
32201544 
Vencimento 
1 UF 
PR 
Valor 
5,60 
1 CPF/CNPJ Data da Emisslo 
76.995 .448/0001-54 13 / 01/2021 
1 CEP Data da Entrada I Saida 
85501060 13/01/2021 ! Inscrição Estadual Hora da Entrada I Saida 
13 : 43 
J;°êà ~;.lodo"iCMS -··---- ~~- y-.;i;;-;"d~ M's-----------~~~J 0;;·.;; c6k iodolã1sSubsfü~~º, -~~r ~-cMS s;;b;;i;;;~--~ ' 
00 
1 Valor Total ·do--·-P-rod_ u_tº_' ___ 
4
_
4
_, _
4
_
0
-1 
r do Frete Valor do Se8uro Descon10 Outras De•pesas Acessórias Valor do JPI Valor Total da Nota 
0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 44 , 40 
1 •• • PO TAD / VOLUMES TRANSPORTADOS 
Código ANTI Placa do Veiculo UF CPF/CNPJ 
1 • frc1e por Conta do Destinatário 
~~f·R~;-3;, ~---.. -·---------------·--------------------·---R-;.-;·por Conta--
-~°'r """"'"--· .... ---·----·· .. · ·-·----·-"··----------------·---- ---------- ~-----~~-----+--+--- ' :roço Municipio UF Inscrição Estadual 
\ 
~ .. da -------, -spé-c1-.e------ ----...- rc_a___ ------.--u_m_e-~-ç-ào------- -----.- -so~ ru --.,-e_so_-~--io ___ ,
....... 
r.::. mºmº• 1R1°eU1 SIS11E!R!l!ÇOllllL'lll!lllllllllll!l!llllllllllDllllllll!:llllllllllllll!IEllllllllllllllll:t!llll!llll9Ellilll!lllllll!lllll~ .. lllllll:!Jlllll~lllSlllll1!11llll!Jllllii!lllll!llll ~~! __ _[ R RJ-45 ª"..!~~!S ~~_5J69090J 060 1 S~l_~---~~ ~~--- ~--º·001 ___ 0_,_00_1 _ _ _ 0._00_1 _ _ _ 0_,00_ 1 ___ 0_,00_1 __ o_.oo __ o_.oo-l 
~ : ULO DO ISSQN 
ln!l\'"ição Municipal 
l' os AbtCIONAIS 
, ••. vrmações Complementares 
Valor Total dos Servi\"OS 
f'-\ de merc. somente com NF no prato de 7 dias da emissão. 
Base Cálculo do JSSQN 
CON/PR: www. p r.gov/proconpr - 0800- 411512 - Rua Alameda Cabr al, 184 - Cen tro, Curitiba/PR - CEP 8041 0-210 -
Fax: 141) 3219- 7400 
. ..-...stituicao Tributári• cte Decreto Nº 6910/ 2012 
't - ;b Aprox R$ l 7' 21 13 E' 7 6 % ) Fonte; I BPT 
V-;d: 16-SANDRO MARCIO BALOISSERA - 293 
d Pagto: A VISTA 
""'\ 
____ .......... ---------.. --·--
1 Valor do lSSQN 
Reservado ao Fisco 
. .--,, 
' ' ' ' 
ltlUNICIPIO DE PATO ·BRANCO Ellltdcdo~ 
Secretaria Municipal de Satíde 
ADIANT~o PARA DESPESAS DJB VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
mMADOR: ~a~ ?avz~ 
VAfDR:U, b 6( fí}'(j) 
Para cobertura de deiple• de viagem, ~ fl cuelllkHla(a): J3 /CDÍ 17'Cf22_1_ ---
Deltmo: f?~ ~ ~6?/2 7 
, Fin1lldade: ,L~ dr /:J~.?-i..h 
Vefculo: v{1/l/ - 5 2 - . .,. -- t Pn> e,.nco: j <( 
.. Qba.: ··"·· 
1. Preaf.llçlo de contai de vl8gem ..... lud8 816 03 dial do ratomo. . 2. Aa d•P91• *11 que w comprovedee..,.. de nota fiecel. 
3. Aa notaa hcaia nlo podem conter JM&nl. . 
4. Aa "*• devem w emltidel W1'1pr9 em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, 1 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ. CEP: 85501-000, CNPJ: 788ISM8f000' 
IMPORTANTE: No hllt6rlco dll nota ftaml constar: · 
S. Em hlpóteee •lguma deixar o ~itertte da nol8 ffilcal colocar• pMlvrll Dl!8PEIAS, mas 1 
conatala r o que realmente foi rulizado, cano por eX9n1Plo: 1 caM, 1 almoço. 1 Jllnbl, 1 pemoi 
nche. 
' \ 
\ 
\ 
\ 
., 
-1· l ! 1-f , "r-• 
• , ]• t .. , ,, 
'·' l 
Aux d1 a1 - Docurnt:nto rornca DAMFE NFC-e Consumidor Ele! ICMS 
(
1 a Not. 
a 
. F1sc _ rove~amen .1I de lo 
_____
de __ 
cred~~o__d .. lr Unlt ·-rõiãi -
Não_i::~! ~". -- ~~V , '" --- ódfi~ =.?!.::~l!_!~--=--=-~=4 · -~~.'..~'.----·---. 1 1 ' . 
---- ~~ 1 1t 1 
t-.-! · ,..1 ! r., 11 ,.,..L f: ·J. 1 ~· 1 
[ ·ir, ":"· 
,, 1 .. . •'1 ·r"" 'r ~ J.! ' • - • 1 
RESTAlRA · . '\TE 
0 'A !!'. llARBOSA 1 1n.\ \m ·1·F1 CORRE ,_ ·;,f. 
H (,~J , ' , ~.:; Jl:. _ ';'•f,'1" - ·' J'i~ ()()11_. ' ' 
CJ\/PJ - llu_ . . "•<>.c\ '>l.1.. ,,,~ S'\; - 1..-." ) f)O\'lr\ llR - · , .. .. 
R< · TP S'l'O-'"" ' "' 1·""'1 
Cr\NUC li 'PJ{ - ( - •1110 \U\ iliar d.1 o 
.. 'l"C'e - Oocmm . . Fin.tl 
D.\J',H. '." ... Co11~u11 11 do1 . 1' 10 IC\IS 
tJ.11,1 " ·nto1l('l'Jl·11 . -··- - . 'l " l!l:'l)H' ll.llllt ___ __ _ --- llr.1.il "'·to (H.'11111 t' --·----- -- U \ l l 1111 \ " • ___ - - - - - - 1,11d, n t: ~fflCíh) 
1 009· 
00 llN .X 
L\1'.l'IH· 
1,00 RODUTOS TOTAL DOS p 
16 '" 
,.. '\. 
l ho;, 
QTD TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO ... 111111 
llS (J.tlO 
_ ') ... l'rli.': 001 N l0''.'>06' ·> umero: 001 -· 1 1"·02 1 
Fm 11/202 - "· issao: 13/1 
.. Via C'onmmidor 
.. ,ti t..'hd\'t: (...: 1 ll\.:• Ç ,~,.<.: Ili (\11blllt.i pc . .
1 
SSO 
\ ·1· 1)1· ·\( .• . - u ''H-\ ' ·. 11 6 111< 1 '- : l < 6~UO 101111 02 11 69 - - - ~ • - •• 6
211 ~.j fllf 02.. - - . - - - - - -11 2 1 01111 - ----------- -
---------------- CONSUi\l lllOR . I<' 111t>.:--1 o 
ll'r..l<'ll'lll IJI: 1.-\ ---- l
•J· 76995-l WOUOl.~ l i\ - ----· -······ 
l'N _ • - - - - R ( · xle ---··-·· ----('Q-- --Jl5-
1llta ----
1-l.i .-. h111r ~ de Q. ' 
' 
' 
RESTAURANTELUANA 
CNPJ: 11.761.569/0001-96 IE: 9074552037 
AVENIDA DOUTOR FRANCISCO BURZIO, 608, 
CENTRO 
PONTA GROSSA-PR 
42-99985 6778 
Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica ................ , ................................. , .......... , ....... , ............. , ............ . Códino ~ Descricão ~ Qtde~ Un ~ V.Unit.~ Total ••..••...• i'I . .•••.••.•.•.....• ~ ................................................................. . 
55D4A4DA REFEICAO 1,000 KG 31,500 31 ,50 
5F49D4EE 
Qtd. Total de Itens 1,000 
Valor Total R$ 31,50 
Desconto R$ \, , \'j 0,00 
Frete R$ ,~' '~·- ,. \ 0,00 
Valor a Pagar R$ ·,) 31,50 
FORMA DE PAGAMENTO VALOR 
Dinheiro 31,50 
Troco R$ 0,00 ................................................................................................. 
Consulte pela Chave de Acesso em 
http://www.fazenda.pr.gov. br/nfce/consu lta 
4121 011176156900 0196 6500 3000 0011 6013 
3032 8612 
CONSUMIDOR 
CNPJ : 76995448000154 
NFC-e nº 1160 Série 3 13/01/202112:36:13 
Protocolo de Autorização:141210050323366 
Data de Autorização:13/01/202112:36:13 
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal R$ 6,
42 (
20.
38%) 
12.741 /2012) Fonte IBPT 
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Ot 
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PZ 
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·~\)NOo ,,_ 
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RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS o·3:3o HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORA RIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
p MARINES DAL'PUPPO 5.453.067-6 CONSULTA 09:00 UROSAUDE X X 3225-7199 
LUZA 99903-5994 
p JOÃO PEDRO DE SOUZA 4.793.673-0 CONSULTA 11 :00 UROSAUDE X X 99979-6487 
p TEREZA MARTINAZZO 9.678.232-2 LITO 09:00 UROSAUDE X X 99931-7542 
99931-7542 
f RAFAEL DOS REIS 10.489.970-6 RECONSULTA 09:00 UROSAUDE X X 98833-5607 
p EDEMAR ARMILIATO 7.624.102-3 LITO 09:00 UROSAUDE X X 98803-1764 
iA DENIZE MINUZZI 6.712.750-1 UROSAUDE X X 
e VILMAR CHAGAS 4.369.767-6 LITO 10:30 UROSAUDE X X 99122-0412 
1:N ( . .::...... NEUZA SIQUEIRA GARCIA 8.494.639-7 X X 
CHAGAS 
-
' 
... 
" 
. 
llUNICIPifO DE PATO ·BRANCO 
Ela.do do PalWW 
Secmtaris Municipal de SafJde 
ADIANT~ PARA DBSPaAS DIB VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
IDMADOll! Á~ob r9~· ---
.,. 
P.n> era~: j lf 1 Qj 1 21J52-J 
c;t;;J;? Aulnatura 
.. Qba.: 
1. ~de contai de vi8geln t'91111mda 816 03 dfae do 1etomo. · 
2. Aa d•pee• t6m cp ..,. comproqdaaa ••• dtl nota fiee81. 
3. Aa notu fiwle nlo podem conter rMIAI · 4. Aa not.. devem .er emltidel eempnt ~ nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, F 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO MRANÃ. CEP: 85501..000, CNPJ: 7~1 IMPORTANTE: No hlltórico dll nota fiJC9I c:omatar: · 
S. Em hls>c*•• alguma deixar o emlerfte d• ma 1i1lcal coloclr • pal8Vra DE8PIEIAI, mas f. 
=·O que l9lllmlnte foi Nllimdo, CGlllO por lll(9ll1plo: 1 C8M, 1 .imoço, 1 Janill, 1 pemalt 
CNPJ 20 058 ·.i7.:: fQQ0 ·0~! Cnu1ra5-i·;ar,,:. Ca1~et•o ~da 
Roo Br l r33 Km : 83 O. V:I;; Santo Mano 
Sl•NTA: EREZ.A DO OESTE PR 
Fvne 145 i3~ ! 1- í027 
Ú;...l.l1ítlt1ntO /\\Hll!:\· -Ja Uold F;~cal de: r::. f. ·~1d(lf E.drônica 
CC;01úú OE:SC:RJÇAO QT' • · l•T VL TOTP.L 
238 LA!~CH E 
OtJe Total ele itens 
Valor Prod111os RS 
T rO\..·., t' ~ 
15 0() 15,00 
1 
15 00 
15,00 
VALOH PAGC• RS 
15 00 
º·ºº Co11slflte pela chave ele acesso em 
Ccnsumiclor 
141 21005271..i402 13/0l/20í 1 
19·06:28 
\/a!or ãpro.imado trtiutos RS-1 61 (32 07%) F 
JUNSOFT SISTEMAS - ·11\W1 Jtfüúf· "' 
'T 
MARINES L. P. BALDISSERA ME - CNPJ: 
86.701.703/0001-02 
PR 483 KM 01 AGUA BRANCA, 400, AGUA BRANCA, 
Francisco Beltrao. PR, IE:3210340040 - Fone: (46) 
3524-0175 
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE 
CONSUMIDOR ELETRÔNICA 
COOIGO DESCRIÇAO QTDE UH VL UNIT VL TOTAL 
17 .JAJITA CKULETA 
l , OOOOUH 24 . 000 24 . 00 
l9 REFUGEltAJITE 600liL 
1 , 0000 UN 6,000 6 . 00 
10 AGUA 1 , 0000 UN 2 .soo 2 . so 31 CAFE 1 , 0000 UN 2 ' soo 2 , 50 
QTD TOTAL DE ITENS 4 
-~~-~'?~_'.'?!~~ · -· . .... ·-·--· ...... --.•.... .. ·-.... ··-·· · -·· --~~ ~ FORMA PAGAMENTO Olnhoho 
VALOR PAGO R$ 36,00 
TROCO R$ 
Consull• pela Chave do Ac•.sa em: 
hltp.l/www.razonda.pr.gov.br/nfce/consulta 
41210·1ss10110300 0162 6600 1000 0201 111010201111 
º·ºº 
COMSUMIDOR CNPJ: 76.995.448/0001-64 - PREFEITURA MUNICIPAL 
PATO BRANCO 
NFC-o n' 000020117 Serio: 1 13/0112021 22:27 :63 
Protocolo de Autorlzaçáo: 141210053337265 
Data de autorização: 13/0112021 22:27:64 
... Forma d• pagam•nto Pgto a vista c dinheiro Codlgo 22021 Estaca 
o 136 Cliento PREFEITURA MUNICIPAL PATO BRANCO C'lPJ CPF 769 
964480 
00164 Fr1ncisco Bellrao www nox com br 
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): RI 6,62 
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) / 
01 p 
02 A 
i.'la'; .• 
ilD!l
~ ' l 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL 
NO DIA 13DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 13:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 
VALDEVINA FERREIRA. 53834000 INTERNAMENTO 13:15 UOPECC,â,N 
FARIAS DE LIMA 
RAFAEL ROSSI DE LIMA 7722195-6 
AMBULÂNCIA COM MACA, LEVAR CILINDRO DE OXIGÊNIO. 
Técnica de Enfermagem Lucimar Eberle 
RG: 139851951 
/ 
~ 
1 ' ;; ~ 'l?c-.\ , ,,, ~ ó 
i 9i º'~ ·õ f • f"-.J>!, !> 
, E o<.)f> ,... 
\ fj''l)ó 
~Oly'<JS 
1 V CONTATO 
X X 99118-1082 
99924-7867 
X X 
\ 
........ 
......,, 
''.!-..,, 
llUNICIPIO DE PATO -BRANCO 
Eltmdo cfo F.,_. 
Secr&taria Municipal de Sa(Jde 
ADIANT~ PARA DESPESAS DJB VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: ,~· ----­
VALOR: R$ :, 2 s ~1 @f} 
Pn comnw. c1e...,.... c1e v111aem. ~ ll WlllllD-dll(•>: :J2.Jr12J.../WZf .... 
Deltiio: ~ZÁa _ -._f_A___,!_l?\J....-------
Fina11dada: ~d.e í/ovfA/h~-­
Velculo: ON ~ J> Lf J ... 
tfm « o,/ ,· , . fl:u Íoo f <!f 
Auinatura 
.-Oba.: 
1. · Pl'99taçlo de contu de vl8gem reallude atj 03 d~• do 1etomO· · 2. Aa d•P91• *"que w compronda..,..... de> nota fiec81. 
3. As nota fiacala nlo podem contar,..... . 4. Aa notaa devem _. ernltklM eempnt - nome de MUNICIPIO OE PATO BRANCO, f 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ. CEP: 85501-000, CNPJ: 7~1 IMPORTANTE: No hiltóricO cm nota fbC9I conatar: . 
5· Em hlpt,t11e alguma cleixllr o .,,itertte da ma ii1c81 co1oear • ~ DBIPEIAS. mas t. 
conatar o que realmente foi rellizado, cano por .-nplo: 1 caft. 1 e1moço. 1 Janbl, 1 pamoff 
Lanche. 
Restaurante Chapadao 
CNPJ 10 806 022í0001··06 
L N A Hcr11z - Hortz L tda 
f~od Br 37.i ·n 415. O - Paz 
G~~rapuavJ/f-R ;:on!'{ l 
Dowmento /1,u.,11ar da Nol<1 Fs1cal Consumidor Elotrornca : ..... , .......... , .. ~~··.·-._;"'•--··----- --- -------- -----·;r ------:--·-.-.................. ~ .. --.":;" ·- f' . · ··.:.~;-, , .ç-·< EMITIDA EM CONTINGt.NCIA :~ •. ~:;!•·;;:;:;.::::-. •:.:] ._,.....~, ,....-n· ~-~·T". l"· 
:·:,;:; ;. -,· ."'.:'.:. ·· '.l Pendente de Autorização (' ·;'.'.:.::,;: '•', .,., ;J I tem ··-- ::~.:510 _ ____ ~5ã0Qtde x~:: . Total 
901_ .. 0.E.0..0.0.00000? 13·; R'.'fe 1'!'ຠ. .... _36UU x 36,~9, 
Qtde Toia1 de Itens 1 
Valor a Pagar R$ 36,00 
FORMA PAGAV1ENTO VALOR PAGC~ k.· 
Dinheiro 
Cons111lc pelrt Chave de Acesso em 
hltp :N1w fazenda pr gov br 
·~ 1· . o 
__ i.1.?..!..Q! 10_f!Q60 2'.:0ü · '9.? 65ºº .1000 Q:1_51 gq_~~ '!.~1 ('.iOO 
CONSUMIDOR 76 995 44&/0001-64 
Municlplo Pato Branco 
NFC-e r;• oõÕ35106Sérle: õõ1 
Emissão: 1210112021 14:05:18 
Viu Consumidor 
EMITIDA EM CONTll H,[ ' IC. !A 
Pandonte de a~tc1 l.tuç;.11> 
-;:b~Íos t~i!:tnc1d!!!:!.i~·~! !.~!~ ~.!J.!.I:!.!3Q 12L !!! J.!!I~ 
Operado r: 001 - GERAL 
Y.~ll~~~!~ . .:!.: 
3288 
N~ , ( 
~. t; ,... . • ?· • ••. . ,r !.,, i' ;., i'::O. 
t .:l 
li • . ~ ~ . 1 • _ .. '. • :· t .. ,. r .. •· .: f 
. 1·.. . ~ . t . 1 J t . 
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; 1 f r• c 1 1 1, 1 . l,. 
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r'_-'.' • : :--. 
-. .. .. 1 
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\ 
1 
\ 
CLEBER FERNANDES RESTAURANTE - ME 
CNPJ 22 843.394/0001-82 - IE: 90ô98779-12 - 1 M 
RUA ENGENHE:IROS REBOUÇAS. 540 .. Jardim Botànico 
CURITIBA - PR 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
Não permite ~proveitamento de crédito do ICMS 
CODIGO DESCRIÇÀO 
12 
OTC UN VL UNIT 
almoço 
1 UN 38.00 
QTD DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAF~ 
VL.TOTAL 
38.00 
1 
38.00 
0.00 
0.00 
38.00 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
VALOR 
38,00 
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL 
Numero. 000 003 092 - Série 001 
Emlss~o 13/01/2021 11.47:38- Via Eslabi!lecimento 
Consulte pela chave de acesso em· 
http .//vw....v fazenda .pr.gov .br/nice/consua a 
CHAVE DE ACESSO 
412'1 0122 8433 9400 0182 6500 1000 0030 921 1 8350 9727 
CONSUMIDOR 
COl~SUMIOOR CNPJ 76.995.448/0001-54 município de pare 
branco 
Rua Caramuru. 271 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de QR Cede 
Protocolo de Autorização 
141210050054552 13/01/2021 11:47'36 
Desen,1olvido por Olimpio Tecnologia 
w,w1 olimpiotecnologia.com.br 
' ,~ .' 
1.i1 [·C L • .J.,;f:•-, ~~ 1 .1 •••• i.. r~E .:.r:.["" 
F f. .1L•f:t Jl•.-F1" L1 ·, . 1· í￾DANFE NFC-e · Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica 
--- ·-·-----~~_p~r!~ ~roveit.; ·nto de crédito do ICMS 
Código Descriçoo -· .. ··--· ôiê't ÜN-vír"üníl----··r.;i;;, ~--- --,-~ 1 ~--·---· ·-··~·-·i-:}r;- -~~-:-1·.-···~-:- :-;:-
~-G-f=i-ff'l~f?;;:-----·-------·------------
[ ·--< :( . . 1. f 
,Pl. r.;: 11 ,J ,.: !-- r ; '. Lo1nt 1 ... . r, 
~~~J ~:;--~------- ~--
' ·•I !:',. ,.,.,,1) i_ ·.1 J • , 1 
·'·'li-;- • 1 
1 1.,, : , • 1 i ~; 1 ~ .J 1F !Jl _., 
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·--- J- f._' _2-.:_.::___ \'"' ~~~~~Ml~ÔR _____ :_~ ~~-·- ·· ·-·-:~~- -
1 1
•
1
; •)i !ll 1J. 'Ir -, "' •·· J.: 11 t J 1 ' ,: , t •[: • _ • , t•I • •• •• 
"'-.f•J.l.t 't'· I _: 1 1 :- , r,., _ 
1 f_f .l h·. ~ ..., , ,_ rr ... ; ' ',..i: 
' 
' 
Número da Nota 
·l~·~t~ PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 7566 
\!,~~~~ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data <: H ora de Erni;;;;ào ., ., 1 .·'.M. ''\ )1J~g: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e 12/01/ 202123:35:36 ·1 .. .,,.,1, z~~ --r.~r-'. Código de Verificação ,. '"':;;I{!i' \-' 
D65ZYOOG 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razao Soc ial: HOTEL PlElvlONT L TD!'i 
CPF / CNPJ: o 3. 428.264/ 0001- 39 Inscrição Municipal: 09 01 0392891 -1 
Endereço: t.."/.SETE DE SETEMéRO, (1(:25S1j - ·:-C)•'-!Pi...EM::NTO: TR. - Tel.: 41 - 32229868 
BAIRRO: E·ATEL 
Muni c ípio: CUR ITIB!'i. UF: PR Email: fis cal@pratesconta bilida de. C•Jm.br 
T OMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/Razão Social: MUNJCIPIO DE F'l'i.TO BR!'i.fKO 
CPF / CNPJ: 76. 995. 448/ 0001-54 IMU: Outro Doe.: 
Endereço: R CAR;J.MURU1 271 - B!'i.!RRO: CENTRO - CEP: S55ü iü64 
Município: Pato Branco UF: PR Email: 
,, 
DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS 
101~. _ 
\J.il.LOR ,.'.l.PROXIM.ADO DOS rn:suros RS S 03.::8.21 ~' ).COM B.~.SE :-,;..:> Lê:I M' 12.7'11 •'2012 
Valor liqui:oda Mota Fisc al= RS 110.0D 
- VALOR TOTAL DA N OTA - Rs 110,00 
Códigc• da .::i.tividade 
09 - 0 :<. - i-io rn e Ó·;;"Qe m d e qualquer natureza e-.-, ;-ic ~é ;. apa rt-se r···n ce condo m1111a1s, flat, apart·hoté1 s_. hotéis residê11ci;:i1 
residence-service, sL1ite::; ervic e, h ctelana mal'Ít1111a, motéis, p en sões e congéneres; ocupação ponemporada ccrn fornecimento 
de serviço (o valor da alirnentaçao e çor1e:a, quando incluído no oceço da diána, fica sujeito ao Imposto Sobre S ero.'iços). 
Valor Total das Deduçoes ( R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota(% ) Valor do ISS (R$) Crédi to p/ Abatimento do IPTU 
0,00 11 O,Oü 2.79 3,06 0,00 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
E$t<: l··IFS-e foi en·itic<: com re$p;:lc<:• r,;: Lei n :2009. 
[ic·cun•ento en~1t1co por ME 01, EPP opt2r:te p,:,Jc. S1n--ple.s f·.J 2<:1on2I. 
f'.Jfogera direito a créditofü,cal de IPI. 
Mais informBçôes: n•Jta.cuntiba.pr.g•J\' br 
) . ) ) ) J J ) ; ) ) ) ) J ) ~ .... ;;,, JS:~/ > l-R ~ .-Jé h (J ~ ~ b d J J J J J J J J J J J J ) J J ) ) J J J \9 ~~!~d~~NCO 
01 p 
02 A 
03 p 
04 p 
05 p 
06 p 
07 A 
08 A 
09 p 
10 A 
',·, \ ~~· 1l ! : :2 ~ :b' 
i o º ::; \li 'e»'?c:; \,. ~nn_,c, 
' 11 p 
/\ .· \ ,, 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA 
NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 12:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 
JOÃO BATISTA MACIEL 5.593.198-4 CONSULTA 13/01 08:00 HC 
TEREZINHA DE FÁTIMA 6.094.621-3 
DE SOUZA MACIEL 
NADJANARA PETERMANN 14.185.659-6 CONSULTA 12/01 07:00 HC 
DOS SANTOS 
JULIANA AP. ALVES 10.387.861-6 CONSULTA 14/01 13:48 INST 
DOMICIANO MACKENZIE 
MOACIR GAVASSO 2.298.171-4 CONSULTA 14/01 E 11 :00 CAJURU 
19/01 
LUCAS RAFAEL PEREIRA 006539 CONSULTA INICIAL 13:30 MONASTIER 
DUARTE 13/01 
03 MESES 
JUSELAINE PEREIRA 9.827.742-0 
NILSO RODRIGO DUARTE 7.967.428-1 
GERACI Apª DIAS DOS 4.885.514-8 CONSULTA 13/01 07:00 HC 
SANTOS 
KARLA COSTA MELLO 3.793.636 
BRUNA SILVEIRA 13.984.294-4 CONSULTA 12/01 13:20 OFTALMOPLA 
STICA 
1 V CONTATO 
X X 3225-6913 
X X 3225-0158 
99109-2720 
10 X 99979-7160 
X 15 99918-2860 
X 22 (41 )99532-8701 
X X 99114-0830 
99103-3998 
X X 
X X 
X X 9-9128-7590 
X X 
X X 99119-5493 
.1 ,) ) ) ' ,1 ) ) j ) ) ) J j ) ) ) ) > ) ) L _J _1 ._J _J _J _; J_LL~ Ll_l__L) J LL.L.LL_J ) ) ) ) 
12 A ELISANGELA MARIA 7.680.278-5 X X 
BRASIL VARELA 
13 p LINDAMAR MARCULINA 12.916.927-3 CONSULTA 14/01 e 07:00 HC X 15 9-9919-7629 
TRICHES 15/01 
14 p ANA LAURA DE ALENCAR 15. 731 .450-5 CONSULTA 12/01 12:00 HOSPITAL DA 10 X 99980-1981 
DE LIMA CLINICAS 98414-5075 
15 A DALOVANIDEALENCAR 10.482.068-9 10 X 
16 p SILVANA LATTMANN 4.123.328-1 CONSULTA14/01 07:00 ANGELINA X 15 99938-5523 
CARON 
17 p MIGUEL DVOJATZKI 5.783.847-7 RETORNO 12/01 08:00 MACKENZIE 10 X 9-9123-51 40 
' 18 A NELSY KENSY DVOJATZKI 9.448.459-6 10 X 
19 p ANTONIO VIEIRA DE 378.250-0 CONSULTA 07:00 SANTA CASA X X 9-9120-1875 
FREITAS 
20 A MARILICE DUARTE 3.748.810-0 X X 
22 p VITORYA OLIVEIRA 0065396 CONSULTA INICIAL 13:00 CAIF X X 99128-8642 
FAGUNDES 04 MESES 
23 A CAMILA FAGUNDES 13.847.729-0 X X 99131-9063 
24 A NEIRO SÉRGIO DUARTE 6.796.849-2 TROCA DE PEQUENO -- X 99917-8555 
FONSECA ACOMPANHANTE PRINCIPE 
fUNOo 
• f! ~ :' :z ~~%~ ' '8- ~ ;;, \. '< .() )> J ,..... 
~ ~On'rl~'?() 
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' 
' 
' 
\ 
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' 
llUNICIPIO DE PATO ·BRANCO El&lldcdO~ 
Secreta,ria Municipal de Sa(Jde 
ADIANTAMENTO PARA DBSP~AS DJE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
ll>MADOR! - ~(9 /&i&vz~ ?~ 
VALOR: R$ ; j g º f {j)_ (j) . ., 
.,... commn • c111ape1. • v111gem, llWUllnlllO ci cuetulo-dla(•>= ÜJ &JJ~ ..... 
Destino: ~ r--ef2 
Finalidade: ~ ck )~ 
v.1cu1o: ÁM~ L/ ~S . ., . 
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1. · Pf'89tllOlo de contai de viagem ....,lztlda at6 03 d• do rwtomo. · 
2. Aa d•I*• ttm qua..,. comprovedal 1111.-c1tJ nata fiecml. 
3. Aa nolM flecai8 nlo podem conter,..... · 
4. ~ notaa devem w emttid91 Mm[C119 ~ nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO MRANÃ, CEP: 85501-000, CNPJ: 7~· IMPORTANTE: No hllt6rlco da nob1 ftacal conet.ar: · 
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Em hlpóteae alguma deiur o .-nilarite da Mta '1itall ooloear • palavr8 DE8PllAS, mas : 
o que lfllllrntnte foi nllllzado, cano por _,.1o: 1 cmM, 1 .imoço, 1 Janill, 1 perna 
nche. 
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RESTACRA 'ffE 
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l(mlssao: lJ/0112021 - 18:03 
\ 'ia Co11su111ldor 
l \ 11b 11llu J>".! lil d1;1Vc ck :s n .:111 
C'HA \ 'E IJF ACESSO 
~ 121 o l IO 6? 11 ~0U 02.IS 6500 1 oou 02~0 u11 () 1 ~ • 1- 0 
CONSl !!vi !DOR 
l"Ni'J: 7699S4.1goooi.1.1 l\l lll\.J('IPIO !>~ i'r\it • lllc.\t,("O 
--------------·------ - ·--- ---·c ,~ ~~ ilr~~--~.~ :;·r c1 ,; (JR < '0dç 
A. NESTOR M. DALL AGNOLL LTDA 
CNPJ: 11.869.357/0001-27 · ;1 ·v'·1764126 
Rodovia ROO BR 277, S/N · SAO LUIZ l 1 ,f;" JNA · Balsa Nova· 
PR 
Telefone· (41) · 3~ ·9;, 
Documento Auxiliar da Nota Fisc.11 .... •mumidor Eletrônica 
~?:~ ~::: ~~~!~~~::::::ª~ª;:º ~~; ::?. º~!~~:::: :~~~; :.:·viir~ :ii IDJ241 8.JFFl:IC 1,00LNXZ>.000.00 2'5.00 
Lam1 úXACOIA PErffXl 1.(X)LNX 7,000.00 7,00 
·a1~n·ó -cie iieíi -··-·-···-· · ····· ············-····-----·············· .. ···--·2 
Valor Total R$ 32.00 
Valvr ao ICMS Desonerado RS 0,00 
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 
Omheiro 32.00 
Consulte pela Chave do Acesso cm: 
htt11./lwww .fazenda pr gov br 
4121 0111 8ó93 5700 0127 6500 2000 0078 7816 2858 2835 
CONSUMIDOR - CNPJ: 
7ê 995 '1- 001 54 PREFEITURA 
MUl'!CIPAL DE PATO BRANCO 
Vila. 12 
RUA CARAMURU 27 1 · Pato Branco· PR 
NFC-e 11°: 000.007.878 ·Série: 2 
1310112021 22:10:41 - Via Consumidor 
.~toco lo autonzaçào 141210053322952 
lJ<1la autorização· 13/0112021 22:09·37 
Tnb Aorox R$2.10 Fcd R$ I 26 Est. RSO 00 Mun 
Fonte. IBPT/emoresorne 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
En1ilido por Clipp Store · CompuFour Softwme 
'\ 
'\ RESTALIRA:\'TE 
11crn:1. ('() 1m I·:.-\ 1( H..\ l<flOS. \ LT ll \ \ IJi 
C:-ll'.I - 11 ~1 5~ llOOC.-.1) l i-. - ~<lnli112- .' 11fl 
RUD< >VI.·\ Ili{ e_-- . SN - l. A\ ( >..\ Sl·:C .\ 
C..V<DOI J>I ~ - CEP S:' 1 10-IJUO 
D.\ Nl'E :'l\FCe - DOl' Ullll'nlo .\U\ili:lr ,1.1 "\ u i:. l· h1:.ll 
para Comumidor Final 
Nao IJ<'l"llllk :q1rowilaml'nlo th.· cn·clilo IC\IS 
ltt·111 {' ~o 
001 0058 .-\I M<>C<> 
1.00 l 'N :\ 
TOTAL DOS PRODUTOS 
OTD TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
111111 
(.11rle Un \"I 1 1111 \ 1 ruia! 
30.00 JO llO 
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VALOR PAGO 
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li : •1111 ,H ('I• ''~ !I , J . 1 1' 1 1 •!e"•'.- ~L' ;.!!' 1 •1 1t l . 
~ (1 \)\l 
:\ uuwro: (l(lll02:'ilJ83 - S<·ric· 001 
1-:missao: 14/01/1021 - 12:117 
V ia Consumidor 
l°l'lbllllit J~.; b Chit\lc d..: :tl ._., ._,, ..:111 
UIAVE DE J\l·l .. ~::-u 
41 l l O 110 6211 54011 02.l ~ 651111 1000 11250 X.\ 11 6 1116 .16~.I 
C'ON SUl\ 11 IJ< )R 
l'l"PJ '6995.J.1800015·1 !\ll lNllTl'IC I Ili p,\T, 1 llR.-\f\.l "<t 
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PREFEITURA MUNlCIPAL DE CURITIBA 7578 tt' - - • 
~fr.i 4~i ~f SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 03t3 e Hora do: Er.1i:;,3c 
t~f r ) ~ 13/ 01/ 202123:40:14 >;.mg},_:1.(. dt~ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e x:-!iit_-. .-(.- ~;i·; Códigc• de Verificação ·· ... ~ .. \~'~!';'::"\ . 
QSTGSDOY 
PRESTADOR DE SERVI ÇOS 
Razao Social: HOTEL PIEMOlllT LTDA 
CPF / CNPJ: o 3 .4 2 8 . 2 6 4.:' o o o 1-3 9 Inscrição Municipal: 09 01 0392891-1 
Endereço: A··/ .SETE DE SETEMóRO .. 1) )2 5~·) - CO:'-!;::._,:: M.::NTO : TR - Tel.: 41 - 32229868 
BAIRRO: E·i..TEL 
Município: CURITIBA UF: PR Email: fisc al@prate s contabilidade .com.br 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/Razão Social: MUNICI PIO DE PATO 6RAfllCO 
CPf / CNPJ: 75. 995.443/ 0001-54 IMU: Outro Doe.: 
Endereço: R CARt>.MIJRU,. 271 - Bt..IRRO: CEl·ffRO - CEP: 855•Jl064 
Município: Pato Branco Uf: PR Email: 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS -· 1 
i ·::i ~c ::.:., 
"/ALJRAFROXllvl.6.DO DOS F ;.3'.JTOS RSS.8.5 CS 2L).C8M B."'SE ·, . .':. _i:l l·f 12 7'1 i·'2012 
°".'<:b U:p,1:-:-cia Noia F1~cõl = RS 120.~ 0 
-- --·----- VA LOR TOTAL DA NOTA - RS 1 20,00 
Código da .:l.fr.1idade 
09-01 - Ho:; o e oa.9 e rr> de qualql1-= 1 natureza e rn hoté1;;, apart-ser·vi•: e ;:ondorninia1 s, flat, a::iart-hotéi ~,hotéis residência,. 
residence -s.:1·vice .. suite sero:!ce, hcteiari.;; marit1111 a1 motéis, pensões e congêneres; ocupação portempora.d.::iccmfomeoment•J 
de serviço (o valor da ai1rnentaçào e çor1e::. ·4•Jando incluído no c.reç?:> da diária, fica su1e1to ao Imposto Sobre S erv1ço:;). 
Valor Total das Deduçé>es (Rs) Base de Cálculo (Rs) Alíquota (º!e.) Valor do ISS (RS) Crédito p/ Abatimento do IPTU 
0,00 120,00 ., -Q .:.. r I . 3, 34 0 ,00 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
Estê l'JF$-ç foi ên:itioê con respêlco n;: Lei 73.'2009. 
Oocun;ento en·.it1éo por ME ou EPP.oplêr.te pelo n· les l"lêC1C• 1. 
Nik·gera direito a cr~ditofi scêl cie IPI. 
~--------
)))))))))))))))))J)))))))) ))))))))J)))))) ) ) j)))) 
01 p 
02 A 
'%1'~~~,,,, PREFEITURA DE 
~ 
int PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA 
NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 07:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 
VITORYA OLIVEIRA 0065396 CONSULTA INICIAL 07:00 CAIF FAGUNDES 04 MESES 
CAMILA FAGUNDES 13.847.729-0 
1 V CONTATO 
12 X 99128-8642 
12 X 99131-9063 
" 
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ltlUNICIPIO DE PATO ·BRANCO 
EllildO' do~ 
Sect&taria Municipal de SaOde 
ADIANT~O PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
1UMAOO~ ffi1:dé~~ ~ SA41/ru-' 
VALOR: RS :, 3 6 { fj) @ ., 
Pn cob9rtu19 • cleiipoHI c1e ,,.,.,, .....,.._,.,.,a~•>: fu<JJJJZif:! ZJ -
Deetino: ~ -Pt? 
Flnalldade: , ~ ~ ~ 
~ · oÁt ÍÀCi f.oA;!i~ ' 
Veiculo: A (/ ~ 1:f ~ j ... l 
Pato Bna~: J e; / cJ) 1 J Z-fDt --· 
j&&1k Auinatura 
.. ,. .. .. Oba.: 
l. ~da contaade vlegeln reallzllda 9tj 03 dê81 do retornO- · 
2. Aa deel*• *11 que w comprovedM •••de nata fiec81. 
3. Aa not8a flecaia nlo podem conter raa.na. ' . 4. Aa notaa devem - emitid91 eampre em . nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO. 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO MAANÁ. ·ceP: 85801-000, CNPJ: 7~ IMPORTANTE: No hlltórlco da nota fbC8I COMtar: · 
5· Em hlpótHe alguma deixalr o emiterlte da nota iliecal coloCar a J>91aV1'8 DE8PISAS. mas 
constar o Que reelrMnte foi realizado, corno por exemplo: 1 caft. 1 almo90· 1 J81ntll, 
1 
pem 
Lanche. 
. ...._ 
Ci'JPJ 25 384 Pô/0001-í5 SEi..,i::NE"I DALL 
AGNOL 
-Hno PR 483 KM 32 LINHA SANTO 
.ANTONIO DO DIVISOR SN - INTERIOR 
Documento, .• ix1iiJr da Nota Fiscal de Ccnsurrndor 
Eletrônica 
lOIGO uE~ S;rÇAO 
QTO \.JN Vl IJMIT \IL TOTAl. 
3 REFEICAO 
1 UtJID 
tde Total de •ten; 
ilor Produtos P.$ 
! sconlos RS 
:résr1 .. 10.; RS 
r>agar RS 
:A DE PAGAMENTO 
2$,00 25 00 
1 
25 00 
o 00 
lJ 00 
75,00 
\ 'ALOH PAGO RS 
· e1ro 
Consulte pela chave di. acesso em 
ht1p /lvvww fazenda .pí go~ br/nfce/consi.ila 
l 121 u 125 3841 7ôll0 0115 ()500 1000 01 Lb 6610 t'·· 0957 
~ONSUMIDOR CNPJ 76 99~ 4481000 -5~ MUNICIPIO 
DE PATO BRANCO 
R CARAMIJRU, 271 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
25.00 
NFC-e nº 000.012.866 Série 001 14/01/202113:07:05 
Via Consumidor 
Protocolo de Aulorização 
141 2 10054918298 14/0112021 13 07 06 
fribulO$ lncidertes (lei f "J~ral 12.74112012)' RS 1 05 
ib aorox F<S 1,05 Fect, O,úú Est e o.ao Mun Fonte. 
PTIFECOMERCIO PR 
llPRESA ME OU EPP OPTANrE PELO SIMPLES 
\CIONAL 
JdoSctt - \WM.sudosofi.com.br - Francisco Beltrão - PR 
" • .:ebemos de STOPETROLEO S.A -COM.DER.DE PETROLEO L27 os produtos elou serviços const:mles da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 
F--<issào: l 4/')112021 Dest/Reme: PREF.MUN.DE PATO BRANCO Valor Total: 11,00 NF-e 
f--~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-j 
I • 1·A DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÀO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 
Nº 000.022.264 
Série 002 
~~ ~~~~-1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~·-
- ~ --
\ STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE DANFE 
llll l llllllllll llllllllllllll l Ili li 111111111111111111 1111111111 1111111111111 PETROLEO L27 Documento Auxiliar da ~ Nota Fiscal Eletrônica 
~ O - ENTRADA ~ CHAVE DE ACESSO 
A V.PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1402, AVENIDA - 1 -SAIDA 4121 o 109 1602 2600 3654 5500 2000 0222 6414 0342 4308 ........ CENTRO - CASCAVEL - PR - CEP: 85804-260 Nº 000.022.264 
Fone: (45)3039-0039 SÉRIE 002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 
~ FOLHA 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora 
.---._UREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZA( ÃO OE USO 
vENDA A VISTA 141210008454028 14/0112021 08:1 7 :17 
!IU(ÀO ESTADUAL \INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTrfUTO TRIBUTÁRIO ICNPJ 
l 5lQ46922040 09.160.226/0036· 54 
u1'STINATÁRIO 1 REMETENTE 
J > \ 1E t RAZÃO SOCIAL ICNPJ I CPF DATA DA EMISSÃO 
l.i.!~EF MUN.DE PATO BRANCO 76.995.448/000 1-54 14/0112021 
1ERE(O ~AIRRO I DISTRITO 
lc~~000-000 OATA DA SAÍDA 
1,.Q.~JA CARAMURU, O CENTRO 14/011202 1 •j -~·~º" RANCO 
IUF TELEFONEI FAX \INSCRIÇÃO ESTADUAL HOR.~ DA SAiDA 
PR 46225-1 032 08: 17: 15 -
J<..\,TllRA/DUPLICA TAS 
l l'AGAMENTO À VISTA 
LALCULO DO IMPOSTO 
E OE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO lCMS SUBST. l 'IALOR DO lCMS SUBST. 1 V.APllOX. TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
I~ 6,00 0,42 0,00 0,00 l ,53 (0,00 %) l l,00 
' ' 1 1 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 1 VALOR DO IPI VALOR TOTAL D1\ NOTA .-;_0R llO FRETE l'ALOR DO SEGURO DESCONTO 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ] ] ,00 
'' ~ANS POln' OR /VOLUMES TRANSPORTADOS -- .•1E I RAZÃO SOCIAL 1 fl\tTE POR CONTA 1 CÓDIGO ANTI 1 PLACA DO VEiCULO UF CNl'J / CPF 
/' 9 - SEM FRETE 
L•<DEREÇO 
\ 
--- · - --. ------ --· --
IMUN~~iPIO 
- -- --- --· '°"\DOS DOS PRODUTOS 1 SERVIÇOS 
1 CÓl)IGO DESCRI( ÁO DO PRODUTO I SERVIÇO CEAN C~ SH CST CFOP QTDE. . -.,.)DUTO UN . 
1·1801; SUCO PRATS LARANJA JJOML 7898953 148015 20091900 060 5405 UN 
) 7897 p,\O DE QUEIJO SEM GTIN 1902 1100 000 ; 102 UN 
' 
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-, 1 
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1 1 1--, 
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\\ 
L, 
·'l;\DOS ADICIONAIS 
.. <F0RMA(0ES COMPLEMENTARES 
\r-oo _MUN. 4118501 ESPECIE: NE MEDIA: 0,00 . Trib aprox R$: 0,46 l'ederal e 1,07 Estadual. Fonte: IBP'f/empresometro.com.br B644JB. // 
.OCON/PR-www.pr.gov.brlprocon (0800)41·l 51 2 R.Alameda Cabral, 184, Centro,Curi1iba/PR,CEP 804 10-210,FAX(41)32 19· 7400 li Base 
Lu.~ encao ICMS· 3,33 Valor ICMS Retido: 0,40 
UATA E HORA DA IMPRESSÃO· 1410112021 08 l7· JS 
VALOR VALOR 
UNITÁRIO DESC 
1 5,00 º·ºº 
2 J.00 º·ºº 
RESERVADO AO FISCO 
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 
VALOR BASE DE. VALOR At:iõl 
LÍQltlDO CÁLC ICMS ICMS ICMS 
5,0{1 0,00 0.00 º·ºº 6.00 6,00 0.42 7.00 
1 
1 
1 
Desenvolvido por Módula Software 
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )· _) ) 
01 p 
02 p 
fUNoo,,_ 
<li p;:.' g '7c.i. l! ;: r-~ ?: 1- ~ -. lfJ f'? l: \ •() A.. I \
~ 
1 ,y~_ fj'-:..()/ 
~f~;ç., PREFEITURA DE 
~ 
~Eli PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
ORLANDO MARASCHIN 423.611-4 CONSULTA 07:00 DR. PRIME X X 3223-1963 
DORIAN REAL 13.066.484-2 CIRURGIA 07:30 DR. PRIME X 15 9-8813-2536 
' ' 
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~ 
llUNICIPIO DE PATO ·BRANCO 
Sect&taria Municipal de Saúde 
ADIANT~o PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
IDMADOR! & ~ .A1adMÉfb 
VAW~RS ; 1 J ~ (Q@ ., 
.. . 
.. om.: 
1. · Prest.çlo de contai de vl8gem realizllda atj 03 di91 do retomo. · 2. Aa d•J*• ttrn que..,. comprov8dM ...... de nota fieeal. 
3. Aa nataa fiwla nlo podem contar,...... . 4. Aa notll• devem - .nltlc:IM wnpre *" nome de MUNICIPIO OE PATO BRANCO, 1 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ. CEP: 85501-000, CNPJ: 76185448fOOO' 
IMPORTANTE: No hilt6rlco da nota fiJClll conetar: · S. Em hlp6t11e alguma deixar o erniterite dtl nO'l9 m.cat coloear • pelavl'a DE8PllAS, mas 1 
conatar o que realmente foi rulizado, como por acemplo: 1 caf6, 1 aamoço, 1 Jantll. 1 pemoi 
Lanche. 
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Rl!:STAlRAJ\"fE 
1101 ~· 1, CORHILA I•'. BAl<BOS.'\ 1; rD.\ \IE 
' 1· :1 , 6~1 J 'i-1 111111:!-J.;; IE - 0.:::~'ltll1 
1{1 ! 1· ' 1 \IH< ~ ""· - LA<;('1.-\ Sb" . .\ 
n \"IFI-: ;\!°( l' - U11Ulllk1!1 1J .'tll\ili.11 .la \;oi:! Fi.\C:tl 
11ara Consumidor Final 
'\ao ptnnilc aprovcilam~·nto dt· cn•llifo IC\IS 
. 'odi~o 
00 1 00~ 1 l'AFI·: 
1.00 KG.\ 
TOTAL DOS PRODUTOS 
QTO TOTAL ITENS 
VALOR TOT.UI 
FORMA DE p1 '3AMENTO 
1mll 
l_lld< Un VI l !11n \ 1 .11 .il 
20,UO 
R$ 2U.OU 
1 
H:) 20,0ü 
VALOR PAGO 
RS 2G.OO 
llii (J 0!1 
Numero: Hi ' ·
1
1:;3. Sl'rit•: 001 
Emissao : i Wll - 07:18 
\ 'ia ( 1i 1i ·.111idor 
(\'lblill.i l '"j" dli1V<: de .Jl ''" C:lll 
C.'HA VI·: DE AC'l-'SS< l 
~ 121 0110 6211~ 111002.l ~ OO 1(111(1 02 0 ~.'1 1 (>10~ 1.\111 
CU1'. SI . ". 11 lJO R 
-·------
CLEBER í-ERNANOES RESTAUR.ANTE - ME 
CflíPJ 22 843 .\9-ltfJl)U: ' - IE 90698779-12 - IM: 
Hur, El·IGENl·lf IROS F\ l i~• IÇAS 540 - ,l2rdim Bo1âmco 
CUR1·11L·A - PR 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
t-!Jo perrrnte .lpruve~.a o de cr?.dlto do ICMS 
CODIGO DESCRIÇAO 
QTO H·J VL.UNIT VL. TOTAL 
·12 almoço 
1 UN 39.00 
QTD DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
39.00 
1 
39.00 
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39.00 
FOl~ A PAGAMENTO 
Dinheiro 
VALOR 
39,00 
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL 
Ntimero: 000.003.090 - Série 001 
Emissão 13/0112021 11 .19 51 - Via Estabelecimento 
Consulte pela chave de acesso em· 
http1/wvrw fazenda .pr.gov br/nfce/consulta 
CHAVE DE ACESSO 
4 12 1 o 122 8433 9400 0182 6500 1000 0030 9011 6639 0950 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ · 7ô.995.448/0001-54 municipio de palc 
branco 
Rua Caramuru 271 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Consulla via leitor de QR Cede 
Protocolo de Autorização 
141210049896659 13/01/202111 :19.49 
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VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ 03.657 275/000'1-90 - IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277. S/N - SAO l.UIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova - PR 
'ºfone (41) · 31.i5 I IODO 
Documento A,1>.h. . · .~ L1 Fiscíll de Comumidor Eletrônica 
~?:~!~;; .. ·~~~~;iç í;o -·· ãici: ü;~ci iii;:ü;;ii~·· -- o~~~~- ---·vi;.1-~ i 
0002 24 SAi:cAüõ ;;; ;:rõ·M·-·- -- -- --- -- -- ·- ·-----··· ·-· ··--·-·--·--· ·-·--
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000237 COCI\ COLA KS 290 ML M 
1 00 UN 5.000 0.00 5.00 ·õici .. Zi ci~ii~~-. -- · ·· ·-·--·-···--------···-···· .. ---.. ···-··----··--···-·-------2 
'~''' ; 1!. 18,00 
f-OHMA t ,,.,, VALOR PAGO RS 
Dinheiro 18,00 
·-·---·-·-------··-· có1~5 ;,,i~-P-éii c;;~v· -ci~ ~-~5c;·'é;n ·--- ·· -- ·---- --
nltp /iwww fazt nda.p1. go -. br 
4121 01 03 ll5 72 /~00 0190 ê500 1000 043?. llOIB 57110 6987 
CONSUMIDOR 
CNPJ· 70.995.44811JUU 1-ótl PREFEll URA MUNICIPAL Dí:: PATO 
GRANCO 
Vila. 12-111111111 
RUA CARAMURU 271 - Palo Branco. PR 
NFC-e nº: 000.043.200 - Serie: 113/011202114:24:51 . Via 
Consumidor 
Protocolo utor aç~o 14 121005081)6288 
Llata autonzaçào 13/011202 1 14 24· 2ê 
T rih AprO>'. RS 1 30 F ecl. RS2 46 Esl e n $0.00 Mun 
Fonie tBPT/empresome 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido por Chpp Sto1e - CompuFour Softwa1e 
Lfilli' lim t ~ESíA•JR011í E i.P.GOA mri roA 
nuo BR m. Ktl fü. 1 - LAGOA SECA 
' 1 ·4288 39g ~ LanáQi 
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Paranê 
!E qol'J 10J~~ 
t· s a~ : 1 3 2 Cod. 72878 
UAllff. !IFC -E - Oncu11enlo HllXi 1 Hlí 
oa llora Fis.:?.I Ele trônica para Cor:so.1 illo1 f111~1 
tlão perr.ite aHove ira1:em.1 óe crêdirn tle ICll~ 
tlfM too. om. aro. UH. VI. tJll![(fl$) Vl II EM lR$J 
i 2 REFEICAO Of. OG IJll 
IOIAL ' 
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1.00 36.00 
3h. OO 
3ío.UG 
Valor ;;prn~ aos ri 10.1tos Rs 4.ô4 (13,4ilil Fon te : IBPT 
rlox Autonaç5u 
uunern 7ú'/05 Série 1 E!iissão 13/01/2021 til:OI :4'i - lh:i ( 
n~ nid r 
Con u ltil ~l a Chave de Acessa en ti' 1. f í!~ enda . ,, . ~u 
.br mhil~s/conteu /conteudo. P '" .-..1.: 100 
CHAüE DE ncmu 
41 21 0103 rn~ ltlOil 0160 65~0 1000 0707 O~ ú lt•7.t W>! 
Protoco lo de utoriiaç~o : 1~1 21005n50 l1 0 
11101/2021 18:01:45 .... .. . ... ... .. . .. . . . 
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Cãndói 
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01 p 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 05:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
MARCO ANTÔNIO 3.216.989-9 CONSULTA/ 13:00 HOSPITAL X 99972-9735 GONÇALVES PROTESE EVANGÉLICO --
*PASSAR BUSCAR O PACIENTE NO DOMICILIO NA RUA CARLOS MICHELON,170 BAIRRO PINHEIROS. 
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llUNICIPIO DE PATO ·BRANCO 
&llld«> do~ 
Sectetaria Municipal de Sa(Jde 
~ ADIANT~O PARADBSP~AS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
......, ·. 
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Finllldade: L~;G 
Veiculo: ()A/- 3 {> i .,. 
P.'*> Branco: .Í5 1@j 
Auinaftura 
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.. Qba.: 
1. Prestac;lo de contas de villgem r9811zlld8 .tt 03 di81 do retomO· · 
2. Aa d•S*• *11 que w comprov9dm ... _. dtl nata fieeal. 
3. Aa notu ft8C8ia nlo podem c:ontllr l'MA.nl. . 4. Aa nota devem - emitid91 wnpre .,, nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
CARAMURU. 271 PATO BRANCO MRANA, CEP: 85901-000. CNPJ: 789M44MX 
IMPORTANTE: No hlltórlCO d8 nota 61C91 c::onttar. . S. Em hlp6t11e alguma deixar o emiterde a nota 11ile81 co&ocar • ~ DESPIBM. ma 
::=-roque 1'81111\'1111118 fof IWllizado, camo por -"PIO: 1 ceM, 1 lllmCIÇO. 1 J8nlll, 1 pen 
nche. 
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J: 08 . (94. 537
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0001-13 H 
f . SCHMOf,LLER l fiHCHO~H~ ttl.IA POT!GUP.Hns,. 9~0 SA11T.Q ol:om, CA5C U~ L-~~ asao~ lJG Fone. (4513226-0J::ll U .. 904 . 5J5U JZ _ DoçH1ento iliar da !luta FiM:al d~ Consuaitt0r Eletru1111:H § Co j~~ escri iio Qtde Un t1
alnr un1·1. Ualor tgtQl 
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BLttOCO 
ll'I X 28,(\0 2 08~ dei tuca ~e 1lEns ') lj 00 Q~,111 fil: fj,AG~1R1lôª l R $ UALM PA'GO Rs 
1111e1ro 28.00 
crsu 1 ie pe~a Chave dG 'cess~ e1 
m1 o'mp ~4~u~1b~~~~ ~·g~noº~oo~ 3fü t9~·')M& 
6272 
co'ilsü'HIUOR 
- [ p J/6. 995. ~8/000 l-.i4 l!Ulllf\P n Ol PnTO B llCO 
liua Cara!\ll1.ll l.71 Cen
tro r'A D~~ J ~!! HíC-e ºº 000074767 Série 002 l OI/: 0
4 1 1 :~1 9:~9 Protocqlo de Ovto!lzaç~QÕ. 1
1 122
10 l 6 4 
Data de Autor 1 zaçau lJt 1 20 : 1 : 
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~rÀ:~· -..... ~~ r-·· -~~=~ ~ [!] 1."~ Tíib e. 1ox nst· l.18J~d Fonte: !6P ca791~ 
Proietfi ACBr 
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Ci3MER<..l0 Dt; Si:!Hf1AS F-t.0" PA Sf.R!Vt L"fOA 
CNP.i:íl4798123!100i00 Iê':3320l1:n5 3 .• ! 
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Coasun1idor· Eli!h Ônktl 
NFC- ~ 11:h} ~t!:tnfi.t- ?P10V_!JldH!<:11t tJ ck c1c.lrt o tlr. H MS 
Nº:.1485 Data :l3/0l/202l 17:-n ·1 9 
1210184 98123000JOOi5 01000031485l3 ~492 
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CONSUMIDOR 
MUNI CW!O De PATO BRMV.:O 
" : 7699~i+l8000l54 !SENTO 
f.r1d : R CARAMURU, 27i 
Ba : CENTRO CEP : 8550106-1 
CíE : PATO BR/\NCü/PR 
Fo : -1632201572 
!l ª-a!T<ll< !iQ11m.1n-.!!.d!!.l.Q 
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PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 1
HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
WILSON LUIZ 1.964.333 CONSULTA 13:30 DR. PRIMR X X 99133-1030 
MATIELLO 99108-0039 
CRISTINA NELVA 1.495.181 X X 
PARIS 
EUCLIDES QUEIROZ 2.236.558 CONSULTA INICIAL 13:30 DR. PR!MR X X 99121-9066 
DE OLIVEIRA 
LORECY DE FATIMA 4.859.201-5 X X 
OLIVEIRA 
MARIA SALETE 6.194.948-8 CONSULTA/ 07:00 UOPECCAN X X 9-9915-9359 
PIOVESAN QUIMIO 
LUCIELI RIBEIRO 8.529.102-5 X X 
PIOVESAN 
IGNEZ MARIA 1.743.450 CONSULTA 08:30 CAC X X 9-9102-5630 
ZANATIA DA SILVA 
CLAUDETE MARIA 4.551.386-6 X X 
~NDREATIA 
OUVIA MOREIRA DE 5.654.584-0 EXAME 13:00 CAC X X 99929-5696 
CARVALHO 
' 
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llUNICIPIO DE PATO ·BRANCO Elll!MdO~ 
Sectetaria Munici{OIJI de Sa(Jde 
ADIANT~ PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
IDMADOR! f2z~ &j~LV) 6 fufi:_ 
VAWR: RS :, ·r z s '{j2 •.• 
P .. cabeJtura ele •111111• de vltlgmm, rr~ ll c:u.nlo-da(•): ~ 1
fJ2i/ tiiJzj · --
Destino: ~!Al -P!l J -
~ ' Füial~: ~ oh Po?Íh0
ÁÃa -·..:-
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--
Veiculo: d!/- 7135 . ... 
Pato Branco: J_s I CD~ I z-cv-21·--· 
.. Qba.: 
1. Prestaçlo de contai de viagem l'8llllzad8. 03 .. do retomO· . 
2. Aa d•pee• *11 qua w cornprovlld•....,.. de> nat8 fi1C81. 
· ·"· . 
3. Ata notaa fl8C818 nlo podem conter,...... · 4. Aa not.• devem .... emttid81 WTlpr9 -. nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, 
CARAMURU. 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000. CNPJ: 789iM544WOO 
IMPORTANTE: No hlltórico da nota fiaml comàr: · s. Em hlpóteee alguma deixar o emitente da nota mtcal co1oear. pelaVr8 oeePESAI>. mat 
constar o Que realmente foi l"elllzado corno llVir exemplo: 1 caft, 1 almoço. 1 Janta, 
1 
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Lanche. ! r" 
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I. · V. COMERC IO [JE AL 1 MEN T 
'\ OS L T [!;'\ 
ROO BR t.r i' Ktl f.'.~4 t 850M!S, SN-l.INHA PINHü ~ IRATI-PR Te 1: 4234351167 
CNPJ: 247 10 '2il{)0:t1?êi JF : 91 17208G48'·1 
". ---·-------·-·-- --------··· ··---- - --- ------··--·----- DAMFE NFC-e - Doci1mBnt0 A1rxi liar da Mota Fisca l 
; de Consumidor E letronica 
Mao p8r·rni18 <1pr·1)ve·i Lirormto (~ cr di U1 de l CMS ~ ltern c._.digu Oe~.cri C: O 
Ot d. l!i i. V i . Un Hi ~ > ~; 1 \J 1. l ! ern (R'!· ) 
OTO. H1• , : !TíNS ~ VAUJI< · .l ·\1 ··~· 
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a ~, Ch/\\;L DE í1Ll:S'.;ü 
412lu 1247liJ124o0012%5rni:l0002nu4o5·:111uuo lC.uU3 
' COf.ISUM l Dnh' 
CNPI: 76~L1J,1q :::uuo 54 
LI ll 1 l Lli°i 1.: i u : 1 1 ; '1' • 1 ~ 
LIL' t. · .. L: d •l'lil! i:ad11 tin 1te 2tt ll1Jr rl .,1 
COO: 4c1t;:107 
Mli-'; :1: 11 !·. , " _ . ' >d.1l 1 • • _'!'; ., ;1:·1 ~ 82f: 
*.*CHURRASCARIA FEDATTO** 
CNPJ: 00 071 141/0G01-03 CHURRASCARIA FEDATrO l TOA 
ROO DO CAFE BR 277 KM 121.5, ôOOO 
C!:P· 83605-420 - GUABIROBA 
Fone: (41) 32921866 ·CAMPO LARGO- PR 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de 
Consumidor Eletrônica 
iiêmêódiQ~ Descrição ulde Un. VI.Uni! - --V-1.T ..... o-tal 
00111 REFEICAO ESPECIAL 1 1 Un 35,00 
(Vlr.Aprox.lmpostos R$ 1.47) 
00~ 7894900011609 COCA COLA 600 mi 1 Un 4 ,00 
_J_VJL,&>!2x lme~J?1 .. U.1> __ ·--------·-- 0TD.TOTAL DE ITEMS 002 
Valor Total RS 39,00 
FORMA OE PAGAMENTO Valor Pago 
·----------·---··- 39,00 Consulte pela Chave de Acesso em: 
hitp://wv" N. dfeportal. iazenda .pr .gov .br/ 
dfe-port<il/restlservico/consultaNFCe? 
4121 0100 0711 4100 0103 6500 1000 0564 8013 3897 1092 
Tributos Totais Incidentes (lei Federal 12. 741/2012): 2, 79 
Trlb apro( RS 2,07 Fi:deral e RS 0,72 Esl; 
Fonte:IBPTIFECOMERCIO D26078; 
Cliente: PREF. MUNIC. DE PATO BRANCO: 
CPF/CNPJ : 76995440/0001-54; 
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RESTAt:IUi\TE 
llOlF.I. C'OfH<L\ 1•: HAí<HOS·\ LTD.·\ \II': 
1::-:PJ - 10 62 1 1 ' -111002- ~' IE - ->Oc)f,!·2-'•••I 
RC >[)< >\'I.\ KR 2 · " S', - l.:'.1.11 .-.-\ :;L< ._... 
C \ C\I >< >I l'R - , ·1.p ;;' 1 111-0iJO 
D.\'\; FI·: '\ FCt· - Oon11m•nto .\11:..iliar 1!:1 '.ola Fisc.il 
11ara Consumidor Final 
i'\ao p <•rmilt· apr<>\'C'Íla11u:11lo dr cr edito IC \'l'i 
<_!ceie Un \'! l 'uu \ 'I Total 
001 U096 1 AM.111 
1.00 l.'N :\ !O.<o 
TOTAL DOS PRODUTOS 
OTD. TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
RS 20 .. <v 
Rt 20..'0 
VALOR PAGO 
R'> !!J,<tl 
FORMA DE PAGAMENTO 
uu\I 
• r r .-.t.·1. 
li ~ li li\) 
Numero: 0000250')1 - S<·ril.': 001 
missao: 14/011202 1 - 18:29 
Via Con sumidor 
l\>ttSllil:t pd.t \ li,t\'<.; dt! <IL t! ~\1 t!lll 
t'HA VI. DE \CES~r > 
4121011062 1~ lllllOB~6!'M 101100250~ 111 611:6 1 
CUt\SUMIDUR 
\'Nl'.I -69 ~-1~ 0tJ(Jl5 1 l~·lCll' ll DI l'.\'!'11 Ili(.\'.''<> 
P1 lllocnlo dt: A 11lon 1aca<• 1-11 21 OO<;oX-il'X-N 
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01 p 
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03 ~ 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 02:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORARIO LOCAL 1 V CONTATO 
MIGUEL ALVES OLINIK 15.658.005-8 CONSULTA 14/01 10:00 HC X X 
MENINO JESUS 98801-2722 
DAIANAALVES OLINIK 10.817.955-4 X X 
OBS: BUSCAR PACIENTE MIGUEL NO DOMICILIO: RUA SÃO FRANCISCO, Nº 36, BAIRRO SUDOESTE. 
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llUNICIPIO DE PATO ·BRANCO etP'dodo~ 
Secr&taria Municipal de SafJde 
ADlANT~o PARADBSPaAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
VALOR: 
TI>MADO~ 
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Pmlllcoberlunim ..... 11e......,, m..anç1o11a~•>= J C/r@J.J (!fp;Z1 . · 
Delti1o: P01/b. 7~ ~ pR. 
Finllldmde: . ~ oJ.e P/kCtfokt k 
Veiculo: /Í (/ - L/ 9 2 "' 
.. Oba.: . . ···. 
1. ~de contai de viagem re.UZtlde att 03 df• do retomo. · 
2. Aa d•P91• tlm que w comprovlldm .....-. dlt nota fiee81. 3. Aa notma fiwia nlo podan contar r1llU8I . 4. Aa nota• devem .. emltldel Mmpnt ~ nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO. 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ. CEP: S!e01-000, CNPJ: 7~ IMPORTANTE: No hllt6rico da nota filc8I conet8r: · S. Em hlp6te1e alguma deixar 0 ~ emitente da nca fi1C81 co1oear a pe1avr8 De8PE8AS, mas 
o que ...un.nie foi Nllizado, como por .-npio: 1 c:mt'6. 1 .imoço, 1 ... nlll. 1 perna 
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J. DE F. DE LIMA CNPJ: 23.044.246/000. CHURRASCARIA 
AV . SO UZA NAVES 1-60 26 - IE : 9070136709 
84062-000 ' 7
8 - CHAPA • PONTA GROSSA DA 
-·- fone :3239-1 186 - PR 
~~ri t~ ~-~~~;,.-ch°N ____ _ ,., , . r.do . ·-·-~-~ . ta ----º Fiscal de C ""cmldor F 
SlJ · -:---·--º'de IJN -- lnal 
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i=J!l''t. :a-:·a:r;,, -- 010'.l 1310 
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~~~~ ~ NFC-en•:OOO IH~;~~~ Dt. Emis.: 14IÓ~~· 31
3 Série 002 
_ ,~ . : ~ ;H".~ 02111 •05'13 
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11 .06.16 
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D.\'.'<FI< '\ITt· i)onmll'nlo .\u 'l.iliar da '\01.1 Fhl'al 
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N unu:ro: 0001125090 · S1·ri "' 1 
E missao: 14/0l/2021 - ii;· ti 
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02 
93 
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<•~ • Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS o4:oo HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORA RIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
p HENRIQUE DONER DA 13.301.632-5 RECONSULTA 09:00 UROSAUDE X X 99112-1674 
SILVA 98800-3887 
p VANDERLEI GRANS 8.326.656-2 CONSULTA 09:00 UROSAUDE X X 9-8806-9627 
p DELVO LANZARIN 2.261 .276-0 CONSULTA 09:00 UROSAUDE X X 99922-5846 
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' Seaetsria Municipal de Sa{Jde 
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c :.:P.1 - 10 ., ~1 1"-1 qdu2- ~"' 11' - ,,ql)6, 1::- .;,111 
RO l)t >\ 'IA llR 2--. ~'\ - 1 \ U•. ) \ SL"t".\ 
C'.-\.1\:1)0 1 Pl< - Cl'P S-i 1-111-11'" 
D.-\ i'\FJ.: '.\FC'~ - Docu111t'nlo .\u~ilia1· 1la 1\01,1 Fhl"al 
11ara Consumidor Final 
~;~~ l~~1~~1~i~= ~~-~~-~·~~;~1!~< 1~~ <~ ~~1~ ~:'.·~ IH <~ ~ ~ ~ '. S 
001 0100 t.'rl.FE 
1,00 KG:-\ 
TOTAL DOS PRODUTOS 
OTD TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
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VALOR PAGO 
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I<S O 1nl 
!'i mut•ro: OOOll 2 :;;079 - ~frri< : 110 1 
1!:1111ssao: 14111.t 11121 - 07:J(, 
Via C' on u111idor 
l 0Pll:'11lla pela d1.1 ~ de ;1\:'.''" <.:Ili 
c H,\ \'I' n 1-: ,\1..'l·:ssu 
41 2 l 11110 6111 00 2.\~ 65110 10:111 02>11 - 9 11 6 106 !0"6 
C'ONSUl\llll< lll 
l'!'.l'J -69<1 \H~OOU 1 1 ~li !'.l i "11'10 Ili· 1' .\ l< 1 1\1(. \"-< < l 
----------0;,~ ~~1! 1,; ~-~~ ;1~ :r«I~ "(ji{ ( 7,,c1-: 
VALMOR DALL AONOL CIA LTDA 
CNPJ: 03 657.275/0001-90 · IE 9020434705 
Rodovia RODOVIA SR 277. S/N · SAO LUIZ DO PURUNA · Balsa 
Nova- PR 
Telefone (4 1) 3ô511090 
Documento Auxiliar da Not.1 Fiscal de Consumidor Eletrônica 
-~~<!!ª~ .. -~~: ~!~-~ ---- ~~~ . !~~: .... ~~ : .... g_~: . -----~'-~-!.~~-~~ 
000522 8UFFE1 LIVRE DE 25 
1.00 UN 
OOOOO 1 COCA COLA PET 600 M 
1.00 UN 
25.000 
7 000 
0.00 25.00 
o 00 7.00 
Qtd. Total de lten,; 2 
Valor T olal RS 32.00 
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R5 
Dinheiro 32.00 
Consulte pela Chave de Acesso em: 
htlp //Www fazenda pr gov. br 
4121 O 103 65 li 7500O190 ô~OO 1000 0432 28 13 2302 0740 
CONSUMIDOR 
CNPJ. 76 995448/000 1·5·1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
Vtla 12- 11!111111 
RUA CARAMURU 27 1 - Pato Btanco- PH 
NFC-e 11°: 000.043.228 - Serie: ·1 1410112021 11 :18:52 - Via 
Consumidor 
Protocolo autorização 1412 005434~124 
Datr~ auton~a ão 14/011202 1 ·11 1a·27 
Trib Ap1ox RS2 10 Fed. RS 1 26 Esl e RS0.00 Mun 
Fonte IBPT/empresome 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido por Chpp Store · CompuFour Soflwa1e 
' ' 
' ' 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CMPJ: 03.657.275/0001-90- IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277, S/N • SAO LUIZ DO PURUNA. Balsa 
Nova · PR 
T eiefone (41) - 365 1 10~0 
Documento Auxiliar da Not.1 Fisclll de Con~ iln1idor Eletrônica 
.~?-~!~~-- ~~C.~~Y.~-~- ..... ~~: .. ~!~~: .... ~~r.:~~~~: ..... º.~:...... Y.1 ~!~.t-~~ 
000223 SALGADO FRITO 1 
2.00 UN 7 OOü º·ºº 14 00 
OOOZJS COCA COLA LATA 350ML M 
1.00 UN 5 000 O,üO 5.00 .................. ............................................ -....................................... . 
2 
19 00 
VALOR PAGO RS 
19.00 
Otd. Total de Itens 
Valor T olal RS 
FORMA PAGAMENTO 
Di11he110 ••• • H .. •••••• •••••••••••• ••< • ••••o•••• •••••••• ••>••••••'""ººOO••••O•o• oo OoOH ... HOOeo•o•o•••••••• 
Consulte p~la Ch:1ve de Acesso cm: 
http //wuw fa:?end" p1 gcv.h1 
41 21 0103 6572 1500 o 190 õ500 1000 0432 38 14 4593 0!>94 
CONSUMIDOR 
Ct·IPJ 76.9% 4481000!·54 PREFEl1URA MUNICIPAL DE PA'fü 
BRANCO 
Vila. 12 · llllllill 
RUA t;ARAMURU 271 - Pito Branco- PR 
rJFC-e nº: 000.043.238 - Série: 1141011202115:15:43 ·Via 
Consumidor 
P1otocolo <1ulo11zaçào 14 l 2100555tl 1674 
Data autoiização 14/0112021 1!> 15. 18 
Trib Ap1ox RS 1.34 Fed, RS2.58 Este HSO 00 Mun 
Fonte IBPl /e111p1esome 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
'"" Emitido po1 Clipp Store - CompuFour Softwme 
HOTEL CORREA E BARBOSA L TDA - ME 
'IPJ - 10.621.154/0002-35 !E - 9066027500 
)DOYIA BR 277, SN - LAGOA SECA ~N-õõi P'R-_-cE:i>8514õ~õõõ ___________ __ __ ______ _ 
DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota 
Fiscal para Consumidor Final 
Nao permite aproveitamento de credito ICMS 
m Codigo Descricao Qtde Un VI Unit VI Total 
1 001,5 JANTA 
JO UN X 25,00 25,00 j i-Ãi.-õos f>R"õõü-iõs--- --RS 2S~OO-- ---------------- Tõ~TüiÃCii'ÉNs------ -- --1--- -- -- ---- -- -- ---
"'LoR TOTAL R$ 25,00 
JRMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 
li null 
ormacao dos tributos lotais Incidentes (Lei Federal 
.741/2012) 
R$ 0,00 
·-------NLime-rc):-õõoõ25-õ9s-:sêrie_:_õõ_1 __ _______ _ 
Emissao: 14/01/2021 - 18:54 
Via Consumidor 
Consulta pela chave de acesso em 
CHAVE DE ACESSO 
11210110621154000235650010000250951161066128 
CONSUMIDOR 
CNPJ: 76995448000154 MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
---cõ'05üitã-viã ieit~r-~i~oR' cõéie ___ --------
Protocolo de Autorizacao 141210057024794 
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01 p 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 05:15 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORA RIO LOCAL 1 V CONTATO 
JUREMA GUERHARDT 
SOUTHIER 8.994.656-5 CONSULTA xxxx HC X 99935-7128 
085: JUREMA - RUA ERCILHA CORONA, Nº 386, BAIRRO MENINO DEUS 
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~ PATO BRANCO Secretaria de SeOde 
RELATÓRIO DE VIAGEM - INTERNAMENTO 
Hospital Psiquiátrico San Julian 
PATO BRANCO. 14 DE JANEIRO DE 2021 
NOME ATENDIMENTO HORA LOCAL DE IDA VOLTA 
SAÍDA ATENDIMENTO 
01 José Caio Lopes Paciente 05:15:00 Hospital X 
Carvalho Psiquiátrico San 
Julian 
2 José Marcelo Maciel Acompanhante/ 05:15:00 Hospital X X 
responsável Psiquiátrico San 
Julian 
OBS.: SAIDAÁS 05:15 DO DIA 14 DE JANEIRO DE 202 1. 
RG CONTATO 
CPF:761873 46-9984-4876 
309-00 
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llUNICIPIO DE MTO ·BRANCO 
IElllO '1JC) Pcí'IM 
&tmJtania Munidpal de SatJde 
ADIANT~ PARADBSPESAS DE VIAGEM, MANUTBNCÃO E cusmo. 
TOMADOll: ~d· -­
VAIDll: RS ~ · 2 6 ~ (i}(j) ., 
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Deetino: êó A.zkVC::JJa ~PR .. 
Fkdlmde: ~ ok ~k; 
v.1cu1o: (/4A/- Sw g .· .,. 
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1. · Pr99t.çio da c:orn.de Wlgim Nelzode at6 03 d• do leWrlO· · 
2. Aad•p1111tlmqueWO)Mprvveda~dt>nalaftee81· 3. Aa noe. lef:•I• nlo podem cordllr" .....-. . 4. Aa nol8a devwn ta emlllld9I> .....,,,. em nom11 de MUNICIPIO DE PA~~!; CARAMURU, 271 PATO BRANCO MAANÃ. CEP: 8M01-000, CNPJ: ,~· 
IMPORTANTE: No hllt6rtco de nota fioml ~ . 
S. Em hlpdt111 algum1.1 deixllr o em&tMíf.e dtl nol!I fltC8I coloetf' • pea.vra Dll8PllLl\. 1 .... lll ~· n 
conet.' o que redlmnte foi Adzado corno rtftV oumplo: 1 c:aM, 1 eln'l090· '"'" • P l.miche. i ,..,.. 
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.~s ão: 14/01/202
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EMITIDA EM CON .... • "ICIA 
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CLEBEI~ fERNAtJUES p ;:::; 1 ll.URA JTE - ME 
ÇNf·J n 84~ 39-l/QG(;; .IJ2- IF. 906!'1 :'i 9-1~ - l i-.\ 
RUA ENGEll!dF!ROS REBOU\:AS 541J · .12rd'm Bota111co 
CURITIBA- PR 
DANFE NFC -e • OoClJmcnto Aux1lia1 
d;. N.;ta Fiscal ele ConsuITT.<!01 Eletrónk.1 
~30 permllf aµ1 C've~a111en:c t•e crédito C:.1 :CMS 
t: !~O o=3.CR!CACI 
QTO IJN VL.UNIT VL TOTAL 
almor.o 
1 Uf\J 38.00 
oro DE ITENS 
Valor ºroclutos 
Descer, tos 
Acré:ss1mos 
VALC)R /:l.. t'AGAR 
FORf'v1A FAGAMF:.NTO 
C·inhairo 
AREA DE MENSAGEM FISCAL 
Numr.ro· Q()() Xl 097 - Se·:e. 001 
38.0C 
1 
3~.00 
f).GO 
o.ao 
38.00 
Emr;sac. 15/01/:?:12, 11.0ô 4 1 - \,,a Estabeléci111ento 
Cor i:lle pela chd11e dE acesso em 
http ""'""'w fazent.a.pr gov L-rlnfce/consulta 
CHAVE:: DE ACES!.O 
4122 ~? ~]~~~~ ~1 ~? ~Q QJJ.~~ ~! ~ 9E_C!-i :_~32 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ 76.995 446/0001-54 munici;m oe ~aic 
branco 
Rua Caramuru. 211 
CENTRO - PATO BRANCOIPR 
Consuita via leitor de QR Code 
Pro1ocolo de Autorin ção 
121~5~~01 3 !5/0_1120 !_! C6 B 
Desenvolvido por C. npio Tecmilooia 
www.olimpiotecno.Jgia.com.br 
RESTAl"IU YrE 
OT L í'O Rm A E 1\.\ i-'llOS.-\ L fl>A \IE 
CNPJ - IO 6::'.I 1"-10111i:::-y •I • .-;n:-"•D 
RODC )\ 'I :\ HR :::- ~. S'-1 - L. , . , ·. 'ih'..\ 
<'ANI >U I PR . <.: EI' ~~ l ltl-·1" " 
ll \i\ FI•: i\FC'c - Docunwnlo 1.m.ili.11 cl.1 '"'' r;,,._,, para C'omumhto r Fina l 
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RS í1.uO 
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Fmissao: 15/0 1/21121 - 19 :2:" 
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C t•11Sulta pdil d 1a v c: rk ill ' ' ·111 
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Protncolo ele Autoriz,11.:at' 1-111 1:JOo1 'l f l-1 o 
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Imprimir \·---~- -·- . 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Social : HOTEL PJEM0"'1T LTD,; 
CPF / CNPJ: 
Endereç o : 
o 3.428 .264/ 0001- 39 Inscri ção Munic ipal: 
. .:. ·:.SETE DE ·;,::•:: s~.c: . (•('259<• - ·:C:·\P_.:: .'-!::'HO: ~. 
BAIRRO: ~.i.TEL. 
Número da l
1lota 
7589 
03ta e Hor3 de Er.1i$:.iio 
14/ 01/202122:42:03 
Código de Verificaçào 
COGRN708 
09 01 0392891- 1 
Tel.: 41 - 32229868 
Município: CURITI5.:0 UF: PR Em ai 1: f1scal©prates C•)ntabilidade .rnm.br 
Nome/ Razão Social: 
TOMADOR DE SERVI ÇOS 
MUNICIPIO DE PATO BRAf'ICO 
CPF / CNPJ: 76.995.448/ 0001 -54 IMU : Outro Doe.: 
Endereço: R C.:J.RAMURU, 271 - Bt..JRRO: CEí'HRO - CEP: S55ü1064 
Município: Pato Branco UF: PR Email: 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
" '•/ALOR .:.,FR:JXIH:'.l.DO JCS TE 3·JTOS RS S €~ ::s 2 L.1 C:Jt .. t 8..:.Sê . ,,.. ' l'I' 12 ~-' 1 2212 
VALOR TOT Al DA NOTA - RS 120,00 
Código da -".tividade 
09 - 01 - '-o:; o e c-a;;ern de qualquer natureza e..,.., ro t~ ;. apart· ;en·1ce condorni111a 1s, flat, apart-hoté1s, hoteis residência,. 
r esidence-service, ~lllte :; er·.< ·ce. rc: eian.:; n1a rit1n1a. motéis, pen; õe ; e ·:on ·~êneres; ocupação portempcradacom fomeomento 
de se rv1ço (ova! :ir d a a limentaçàc· e ç e r: e,.:s. ·~ •J ando incluído no ore~ci d a diana,. fica s u)e 1to ao Imposto Sobre Se rv1ços). 
Va lor Total da s Deduç:oes (Rs.) Base de Câlculo (RS.) Alíquota (%) Valor do ISS (RS.) Crédito p/ Abatime nto do IPTU 
o.oo 120 .(10 2,79 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
E:ita f'.JFS-6 fc.1 6n~1tid:: cc•n'< re.spaldo na L5i :-? '2C{ ~ 
Oocumantoen-.1t1do por ME 01.. EPP opt::nt5 pelo $1n·ç.1e.s Ha<1onal. 
r-.Jfo g'5ra diíeito e: créàitofiscal ós IPI. 
Mais informações: nota.::uritiba .p1-.go".' .br 
/ /J:in /1 /"-/1/V.'..A' 
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01 p 
02 p 
03 p 
04 p 
05 A 
06 p 
•:;, PAroA BRANco 
• Secretaria de Sallde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA 
NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 12:00·HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 
JULIANA AP. ALVES 10.387.861-6 CONSULTA 14/01 13:48 MACKENZIE 
DOMICIANO 
CRISTIANE MARIA PINTO 1.677.824 CONSULTA 15/01 13:30 CENTRO 
DA VITORIA CÍVICO 
LINDAMAR MARCULINA 12.916.927-3 CONSULTA 14/01 e 07:00 HC 
TRICHES 15/01 
NILCE RECK ANDREONI 3.795.351-2 EXAME 15/01 08:20 SANTA CASA 
TAISE ANDREONI 5.110.975-9 
TEIXEIRA 
SILVANA LATTMANN · 4.123.328-1 CONSULTA14/01 07:00 ANGELINA 
CARON 
1 V CONTATO 
12 X 99918-2860 
X X 99980-3031 
3223-5098 
12 X 9-9919-7629 
X X 98803-9942 
X X 3225-7153 
12 X 99938-5523 
' llUNICIPIO DE PATO ·BRANCO 
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Seetetaria. Municipal de SafJde 
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ADIANT~ PARADBSPBSAS DE VIAGEM, MANlJTBNÇÃO E CUSTEIO. 
1UMADOll: ~ c7Íf dfJAYWÁ iJtM&L 
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VAI.Oll: RS . ;; z w 
' / I ZQ__cj·- -- Pm cobertwa • d••P1•• • v11pm, rnotdJIJÇlt> • ~lodl<•>: J.2_@_, __ u ___ 
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o.tino: t4AA LQ/l&fl !?f< . \ 
\ Finllld8de: tli~ o&. ?aú. frr~ '\ ,, 
.......... 
, .. Vefculo: ªª /-- 3 l('i .. .,. 
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' P.ab Bnanco : , 1 fl Q j J @2-j · -- \ 
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c:21 eut tJl-ff>C' 0 a r4 "1 
Aleinatura ''"'\ 
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ri r J: 08. 294. 0001-13 N F SCHMC~~R ?:AHCllOHETf; RUA POT!ílU]fRAS. ~ o S;~11Tf: ol:Of(' E rnsc .p 85806-l;O roo ~h~ 3220-05 1 I .:904 . a- 2 
Docu1cntu Auxiliar 1il Note ~ca d~ Cunsuaidor Eletrôriicd ~ 1 ~é~m/Cil~e~[f;3~3º Otde un Valor unp . . lor ~otu . 
ue, Ma de itens UI! x •
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Ἴ oR~ IQr total R$ 2 6 oo tt A. OE f'AGAHEllTO U~LOR f 1fGO RS n e 1 rn 26 00 
CQnsul !e pela Cl;aue ~ Act!SSQ eM ' 
4121 o'i1Mp~~~~ ~1b8z~~ H~oõº~õob ~~~nrum1 60 i 
cOllslfH IOR - e IPJ 6. 995.~8/0001-~4 2 
illllC P O O PATO B lllC 
fiuli Cor· u 71 Centro PA O AllCU R 
HFC-e Protuco1o n~ ootó~~fgJ de nut
Sér_ie 
orizaçao: Q02 15 
1 1
q1ffi~ l100 1 H211f: 5
1~4 :55 Dqtõ lle Autorização 15/01/2021 1 :1!!:47 
[!]~~rf;l!l 
':~e~.,&;"., r :~,~ ""• 
j~ 
[!] i=.7..r..~~ Trib aprox Rs: 1.09 f P.d 
Fonte: lBPT ca79i3 
Proi.to ncer - llUU.P Oi~toacbr .con.br 
COM!:RCIO OE BEBW ·~·: , ''R Di~ ~fttRA L TOA 
<.NPJ:347!J312JOl;i: 1 ~, P:. B20112353 . ~ .. 
O:\Nfl~ NFC·e Oocume11to Auxtl1<1 • d.l Hoi.êl Fb' <il de 
Cousum1<!ot Eletió11ica 
NFC-c 11i1ü ;a 11;1~te dp 10 .: 11d~unc11i u cft i...1;.rJ1lu 1le C:M~ 
Sem:': l 
1L1013479812300010Dfi 500 1000001~3Rl715 lQ 128 
~ ·- ·-·! :...~. 1 .' t . . J.~ ...... . ..: .. 
CONSUMIDOR 
!'iLINIC 1 Pi O DE Ptl.TO Bl~ANCO 
1 : 76995448000 154 ':' : ISENTO 
Enrl : R CARAMURU. 271 
8<1: CENTRO 
C/F:. : PATO BRANCO/PR 
Fo · '16'.:3 2201572 
63 Rf:FEIC/l.O 
l .000 Ul'I 25 00 º·ºº 25 00 2~ ()(J 
[ )l. . vi1lu1 .i\1.wo.-.1111"'"' ' .. ,.., 
11 d>ttlv.; l{Cj I J:.'J 1 Jt.,/(,''u} •11I~ 
1111"1 
V. B P1c.J. 
Desr. P1cd· o (;0 
V.L P;r.d 2500 
Des<:. Fedi O 00 
a Piam. O 00 
r.:..tal Nol.3· 25,0v 

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PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE ViAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO - SALETE DE FATIMA 5.601 .203-6 1° ATENDIMENTO 13:30 DR. PRIME X X 8401 .5377 
MARAFIGO Soelete irmã 
SOILETE MARAFIGO 7.720.847-0 X X 
JORGE LUIZ 5024266421 CONSULTA INICIAL 13:30 DR PRIME X X 99941-9171 
BENGOCHEA DE 99109-0632 
OLIVEIRA 
VALDECIR BONFIN 7260867-4 CONSULTA 08:00 INST. DA X X 98826-0916 
DOS SANTOS VISÃO 98800-0858 
YAN PINHEIRO 14.710.589-4 X X 
INOEMAAPARECIDA 8.802.504-0 CONSULTA INICIAL 13:30 DR. PRIME X X 99915-1730 
DE ALMEIDA 
LORECI DE ALMEIDA 8.543.977-4 SOILETE X X 991236895 
MARAFIGO 
RENILDA INGLES LIVIZ 5.798.367-1 CONSULTA INICIAL 14:00 UOPECCAN X X 99908-5699 
CLEVERSON 7. 1o1 . 881-4 X X 99982-7751 
LEANDRO LlVIZ -
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10 p UOSE SAUL RIBEIRO 4.820.283-7 CONSULTA INICIAL 13:30 DR. PRIME X X 99102-5544 
.11' p NEIVO SIMIONATTO 2.215.495 APLICAÇÃO NO 08:00 DR. PRIMO X X 99119-4483 
OLHO 
12 p DORIAN REAL 13.066.484-2 CIRURGIA 07:30 DR. PRIME 14 X 9-8813-2536 
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lllUNICIPIO DE l~tt>-BRANCO E*CD ~ Pt;11M ---
S«ntaria MunN:ipsl de Satíde 
., ADIANT~ PARADBSPESAS DE VIA~ MANlJTBNÇÃO B CUSTBIO. 
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10MADOR: ~& ~ Q~.u{ 
VALOR: RS ~ . G i. f12.@ 
Pn coi.mn . ·:...._ • .....,. ~·--1o41(•>: JS P2i.J 2íff2:t· -
o.tino: .L P./:?.~ 
Fklllldmde: ~~ a& fiu;~:----- 7 
Velculo: Â;Vf 8 - s 32 . .,. 
eam enanco : j 9 1@ i__1 Zfijz;,-r ··· --- . 1· •• ,, 
L Aealnatsfrâ ~ 
~- ...... _ . ..,... .. l. · Prmtlçlo da COl'ltm de v11g1m rullzode d 03 cbJ do ..eomo. · 
2. Aad•PH••tlmquo wcompJaVaClm .... dtlrdateml· 3. Aa nollla .._. nflo podem col\f1lr rmw.. . BRANC< 
4. Aa not.a devem .,. ~ wnprw em nom11 de MUNICIPIO DE PATO ~.il .. AM 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO ~ CEP: SSS01-000. CNPJ: 7~" IMPORTANTE: No h!ll6rlccJ - nota fioml conanr: . ---IBRlmAfB m 
S. Em h~•• algumo deixllr o emi'91m dai nO'lll filC8I colOC« • pea.vre us;-r- 1' ~ conater o que reOmonte foi r9dizado como fV\r .-mplo: 1 C8M, 1 elt'ftOQO, • ..- Lanche. 1 p-
1 •• ; . t =-. 
1·· t 
.. , 
OANFE NFC-e - Oocume11to Auxilidr 
d,1 Nota Fosca i de Cons unlld<lo Elctroni" '' 
·- --·--·- Não e~rn ~-ª.E ~~~~r::_~-~?. ·~-~_:. ~dit~ <!.<:_!_C.~1-~ _ ~o_cl ilº .. _ _'.)~~IE_o _____ -·-- ~~~!:_Untt. --~~ - .1 ::, : . 1 1'1 1 
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L•· " - · Ili ,..., J;;-p, . :• ." 
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... · , ' 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657 275/0001-90 - IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277. S/N - SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova· PR 
Telefone (41) - 3ô51 109G 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal du Consumidor Eletrônica 
~-~!~~---~~=~~!9.~-~-· -···?.!~:.~!~~: ____ y~~Y ~~~!~ --- g-~~· -- ~-~,_.~ ~. :; 
000542 BUFFET LIVRE DE 30 
1.00 UN 30.000 º·ºº 30.00 
Old. Total de Itens 
Valor Total RS 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
1 
30 00 
VALOR PAGO RS 
30.00 
Consulte pclH Chave de Acesso em: 
htlp //www fa<:enda pr gov.b1 
4I? 1 i) i IJJ fj'.J l! 750() o 190 6500 1 (l(JO U.11. I ?13 1302 4253 
CONSUMiDOR 
CNPJ. i6 995.44RIOOO ~-11+n. , · •TLJRA MUtJICIPJIL DE PA 1 O 
BRAr~co 
Vila. 12 -111111111 
RUA CAHAMURU 27 1 - Palo Bianco -PR 
NFC-e n•: 000.043.257 - Serie: 11510112021 12:35:52 - Via 
Consumidor 
Protocolo aulonzaç·ão 1412100592355 17 
Data autorização 1510112021 12 35 23 
Trib Aprox RS 1.26 Fed. R$0.00 Este R$0.00 Mun 
Fonte· IBPT lernpre&ome 02C353 
Vendedor. SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Slore - CompuF0111 Software 
' 
' RESTAU~ANTE 
110'1 ~L ('Ol<IH-:A " n AHllOS.\ LI IH \IF 
,. \'-.1 •'11 1-1: \ ·1·p :{'it-111.l)lli) 
D.\ 1\ FF '\ l l •· - Documl'lllo . \ u:\ili.tr da '\ 01., 1 i" .li 
par:1 Consumidor Final 
'\a o p t>rt11ik .q1111H•iL1 ntl'Ui 11 111• r n·tlifo lC\IS 
\JO I l1U'J' 
I IJO 
l ,,, Ili 
1 :-.: .': 
<~r.lc Un \ 1 1 11 11 \ 1 '"' •' 
f(,\)il 16 llu 
TOTAL DOS PRODUTOS 
QTD TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
llS l ó.uO 
1 
kS 16.0ll 
VALOR l'n'30 
RS 16.00 
FORMA DE PAGAMEf\ITO 
11111 1 
,. ! , • 
li~ 0.!Jll 
"º""' u. 0110025111'.I - :,crk: 001 
F mlssao: 15/01 /2021 - 16:32 
<.' 1-1 :\ \'E 1)1: A< 1. '>St l 
~ 121 o 11 o 621 1 ~ou OB~ 65flo 1000 11 2~ 1 09 11 61 0 • .1 ~1 1 
CON SU t\ 1 Jl)C JR 
C'on~11lt 1 via tlN ~ QR ( \x.I..: 
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~~CRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 
REGULAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE 
Espelho de Solicitação de Leito 
IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
I //V, -
Nome: ANTONY GABRIEL FELAÇO IRENO 
30/03/2017 (3a, 9m, 15d) 
Nº Prontuário: 2.766.523 
Data de Nasc.: 
Nome da Mãe: NADIA KAROLAINE FELACO 
Responsável: NADIA KAROLAINE FELACO - Mãe 
Rua Matias De Albuquerque, 116, Pinheirinho, 85.506-170 - Pato 
Endereço: Branco/PR 
DADOS DA SOLICITAÇÃO 
Sexo: 
Nº CNS: 
Telefone(s): 
Masculino 
704.1020.8553.2450 
(46)99141-4224 
(46)99923-4643 
Nº Solicitação: 1077490 Situação: Aguardando Disponibilidade Tempo Espera Total: Od, 17h 
Data Solicitação: 13/01/2021 21:18 Tempo na Situação: Od, Oh 
EAS Solicitante: HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE 
Ê\ Telefone 1: (46)3520-9200 Telefone 2: (46)3523-6600 
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EAS Executante: 
Telefone 2: Telefone 2: 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Município Residência na abertura: PATO BRANCO 
Idade Paciente na abertura: 3a, 9m, 14d 
Solicitação Primária: 1076180 Solicitação Secundária: 
Profissional Solicitante: MARY ANGELA SABADIN - CRM-PR 12734 
Responsável Cadastro: ROSELENE DA CRUZ BASEGGIO 
Estabelecimento Cadastro: HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE 
Indisponibilidade de Leito de Maior Complexidade 
Necessita UTI devido queimadura 
Motivo Transferência: 
Observação Transferência: 
INFORMAÇÕES MÉDICAS DA ABERTURA DA SOLICITAÇÃO 
CID: T31 - Queimaduras classificadas segundo a extensão da superficie corporal atingida 
Suspeita/Confirmado 
Covid-19: 
Hipótese Diagnóstica: 
Quadro Clínico, 
Principais Sinais e 
Sintomas: 
Emissão: 14/01/2021 14:29 
Não 
13/01 /2021: IDADE 3A PESO 18 KG 
ENCAMINHADO DE PATO BRANCO POR QUEIMADURA EM DORSO E NÁDEGAS 
PAI REFERE QUE AVÓ DERRUBOU AGUA FERVENTE NO MENOR AO RETIRAR PANELA DO 
FOGO E QUEBROU O CABO DA MESMA, ONTEM 21H 
REFERE QUE LEVOU A UPA PATO BRANCO E FOI ENC AO HOSP SÃO LUCAS- FOI REALIZADC 
CURATIVO E ENC HOJE, 
CONVERSADO SOBRE CONTAMINAÇÃO E RISCO DE EVOLUÇÃO COM SINO DE FOURNIER -
LOCALIZAÇÃO PERi ANAL . 
CONVERSADO SOBRE IMPREVISIBILIDADE DA EVOLUÇÃO, INFECÇÃO , CICATRIZES , 
ENXERTOS, 
CONVERSADO SOBRE COLOCAÇÃO NA CENTRAL DE LEITOS PARA VAGA EM CENTRO DE 
QUEIMADOS- DEPENDENDO DA DISPONIBILIDADE DE VAGA 
QUEIXA: CONVERSADO SOBRE CUIDADOS, RISCOS , ANESTESIA , INFECÇÃO , 
HISTORIA MÓRBIDA ATUAL: 13/0112021 : IDADE 3A PESO 18 KG 
ENCAMINHADO DE PATO BRANCO POR QUEIMADURA EM DORSO E NÁDEGAS 
PAI REFERE QUE AVÓ DERRUBOU AGUA FERVENTE NO MENOR AO RETIRAR PANELA DO 
FOGO E QUEBROU O CABO DA MESMA, ONTEM 21 H 
REFERE QUE LEVOU A UPA PATO BRANCO E FOI ENC AO HOSP SÃO LUCAS- FOI REALIZA[ 
CURATIVO E ENC HOJE, 
CONVERSADO SOBRE CONTAMINAÇÃO E RISCO OE EVOLUÇÃO COM SINO DE FOURNIER￾LOCALIZAÇÃO PERi ANAL . 
CONVERSADO SOBRE IMPREVISIBILIDADE DA EVOLUÇÃO . INFECÇÃO, CICATRIZES , 
ENXERTOS , ~(. 
CONVERSADO SOBRE COLOCAÇÃO NA CENTRAL DE LEITOS PARA VAGA EM CENT E QUEIMADOS- DEPENDENDO DA DISPONIBILIDADE DE VAGA OADIJI s o . z F1s. _ 
Emissor:THAINA APARECIDA DA SILVA GSUS - v2_01_02_05 
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MIJNICIPIO DE PMTO ·BRANCO 
Elld'o cio Pal:M 
Sectetsria Municipal de SafJde 
10MADOR: ffl0m o& I/~ {02flc&-
VALOR:RS~ · 212 Í, ;12 
.,.. camm.. • :..,.._ .. ......,. ~·~b-dll(•>j7- íi2.iJ&Zr--
Delh: c<1 Azv2ti/a:z ? g 
Flnlldllde: r~91/lC. d.t · Bz4 <hA · -
v.1cu1o: .4M8 -f/L/5. .. . 
P.at>Branco: A S__1<2i 1 :Z-c/221 .. __ _ . ..1· •• ,, 
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e:L. t <d?<SdZ.. FJ L l"">-7 e / o A · h ,q 
...... .. Qba.: 
1 . . PNet8olo de com.do~ M9llwd8 .. 03 cba do NtomO· . 2. Aa d•pee• tem qU9 w Q>IYIProvodm .mvts de r.cU ...... 
3. Aa nolM tec:81• nlo podem cor-tlr r91tne. · PATO BRANCC 
4. Aa nOIM devwn _. emlllldell wnpN em n:ome d9 MUNICIPIO DECNP-'' 78186448/C 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO MAANÃ. CEP: SM01..000, · 
IMPORTANTE: No hllt6rlco da noto fioc8I ~r. . Dl!8PIMS m 
S. Em hlp6til11 alguma deixar o ~ dai nolll Vil.Cal coloCllr • pelaVr8 1 Jentll 1' pe C01'Wt81' o que rldrmnte foi r8llzado corno fV)r aumplo: 1 ceM, 1 alrnOGO· ' 
Lanche. ' r" 
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REST.-\L•RANTE 
HOT EL corH E-\ ~ íl.-\IH!OS.\ 1; 111 \ ' "' 
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H< lDU\ ' I.'\ HR 2~-. sr.; · L.-\•-'• >A Sr •'..\ 
CAHIJ< l i PI< . r ·1 I' ~'i i l•1-'•1HJ 
D.\ "\FE N FCt· . Docu111f•11lo .\uxili.11 d.1 '- ol a Fbt·.11 
para Consumidor Final 
1\ao Jl('l'lllill.' a1irowila111(•11lo 1lt· Hl' 1lit11 IC \IS 
1._i1de Un \ i l ' 1111 \'I 1"01al 
001 00 · 7 1 Al\Cl-1~ 
1.00 l'N X 17.vu 1 - vil 
TOTAL DOS PRODUTOS R$ 17 ou 
OTD TOTAL ITENS 1 
VALOR TOTAL RS 1 ' .0ü 
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 
llllll RS 1 ··.110 
·"'' '.J v~1 J ;.!.:1 ,• •t; ·' .. ~~·~,, .!' 
.::( .. R$ li UI) 
Numero: 000025 128 . S('rit·: 1101 
Emissao: 17/0112021 - 14:='4 
\'ia Consumidor 
l\>rblllt<i JX!l.i v~ d "" .. "" .:111 
t 'llA \ ' !·. f)[ .\• ·1 SSO 
210110 62 11 ~00fl 2. ~6!'flU IOUO fl l ! Xlr 611i ll I, 
(' )~S l\ 111 j( IR 
' l '1\l'J b99' 800lJ 11. 1 MllNll '11' 1• 1 IJI· I'.\ I"•, 1\lt .\ -.,. . ·1 l 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03 657.275/0001-90 · IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA SR 277. Sfl'.J · SAO LUIZ DO PURUNA ·Balsa 
Nova · PR 
Telefone (41) - 365 1 1090 
Documento Auxiliar da Nott Fiscal de Consumidor Eletrônica 
~-~~!~~-- ~~~~ ..... ~!~:. ~!~~: .... Y.~~:l!. ~~~: ..... '?.~~: ..... Y.~~:".~~~1 
000522 BUFFET LIVRE DE 25 
1.00 UN 25 000 º·ºº 25.00 
OOOOú 1 COCA COLA PET 600 M 
1.IJO UN 7,000 º·ºº 7,00 
Otd. T atai de Itens 
Valor T atai RS 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
2 
32.00 
VALOR PJl.GO RS 
32,00 
Consulto pela Chavo de Acesso em: 
http //www fazenda.pr gov. br 
4121010365 72 7500 0190 65001000 0432 5818 3488 6407 
CONSUMIDOR 
CNPJ 76.995.448/0001·54 PREFEITUHA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
Vila. 12 · 111111111 
RUA CARAMURU 271 ·Pato Branco· PR 
NFC-e nº: 000.043.288·Série: 117101/202118:1 1:56 · Via 
Consumidor 
Protocolo autorização 14121006958405 7 
Data auto11zaçào· 1710112021 18 11 25 
Trib Aprox RS2. 10 Fed. RS1.2ô Este R50.00 Mun 
Fonte· IBPT /empresome 02C353 
Vendedor. SUPERVISOR 
Em11ido por Clipp Store • CompuFour Software 
CNPJ: 37.628.710/0001 -14 - 0ANNT PANIFICADORA E 
"""\ CONFtl TARIA LTOi1 
RllA GE.llrnAL CHR!1tml), 30&. CE!HRO, MITJBR. PR 
Documento li dl' de Nota Fi scal de Consumidor 
Eletronica (DMffE NfC-e) 
Cod Oe::icricao Otde UN VI .Unit VI .Total 
1123 MISTO QUÍ: túr/íl.ú.UHU 1 UN 6.~.0 6,50 
1011 CAFE COM LEITE GR/1 Nl UN 4,40 4,40 
1717 MENTOS BALA 1 1 UN 2,95 2,95 
Qlde . total de itens 
Valor a Pagar R$ 
FORMA PAGNILff) DINHEIRO 
3 
13,85 
VALOR PAGQ R$ 
13,85 
Consu 1 te Pé lé! Chave lle .•.cesso em http /~M~1.fazi:ncla.pr .gov .br/ nfoe/co11su·1ta 
4121 0131 &287 1000 0114 &5PO 5000 CJ5~ W 1 !651 7925 
"""\ CONSUMIDOR: CNP,J 76.995.448/ 0001··54 - MUNICIPIO 
DE PATO BRANCO, 
r;:·,.._P w 35944 Ser ie S 1Bi01/2021 07:2!';:S2 : · :<.-! a11to:izacao: 141210070100001 a! ~ .. · •0: 18/01/2021 07 :25 :55 · e 
.-:"~ 
S ENHA : 4541 
Sistema A11Food ERP (v4 .3.1) 
1·M1•1 .da ·1c'1tech .com .t:J r 
H05: 171 C52 ~22lli2 5A E22 02 §.0fif ;r,4 
•inct ~s iotHis Incidentes rLei Federal 17 1~ 120: 21 · s 1. 1:
1 
:·. 
Cd:BI· í( Ft:i<NAM..ll::'.:> Rl:STAUl\..\U rt· Mi: 
UJP.J :::: 843 3!l4.C•OOJ-0:· - 1E 90698 779-12 - JM· 
f<l •A FNGfNl1EJRí1$ Hfl}OUÇAS 540 - Ja1din1 Bota111co 
CLJRITIBA - PR 
DANFE NFC-e - Documento A•1 x11iar 
ela Nota Fiscal de Consumidor tr ni a 
Nao pe11nitt pro>e ~mento dE cr.;clito rlo ICM S 
CODIGO DESCRIÇAO 
QTD UN VL UNIT 
12 almoço 
1 UN 30.00 
OTD. DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
FORMA PAGAMENTO 
D1nhe 1ro 
- ÁREA OE f. NS OEM FISCAL 
Número CüO 003 a;,i ~;e . 001 
VL.TOl'AL 
3000 
1 
30.00 
0.00 
0.00 
30.00 
VALOR 
30,00 
Ernis$ãO 18/01 /20:!1 12 O:! iu ·J1a Estabelecimento 
Consulle pela chave de acesso em: 
http./rwww . fazenda.pi gov .br/nfce/consulta 
CHAVE DE ACESSO 
~~ ~~ ~~º ~~500 00 ~~ 9~492 '.!!.E 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ 76 995 448/0001-54 murncipio de patc 
branco 
Rua Caramuru. 271 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de QR Code 
r::i &.J l'C:Ç"· ~~-.e" 1 • ,. '91 ~ 
~~· -n: .. ~~ ..... ~Jt-.t:=i~ 
r ..... :G..~ .. ·· ~ ~ 
l!l ~~ 1,1 ... 
r'··· - · l:m •• .-::-... • • • 
Protocolo de Autonzação 
14121Dq71 ~5 324 ~..'._ 120 1 ~ q2 ~ 
Desenvolvido por Olimpio Tecnologia 
W\WJ olimpiotecnologia.com.llr 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
VALMOR DALLAGNOL CIA LTOA 
CNPJ: 03.657 27510001· 90 · IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277. S/~1- SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova· PR 
Tc:lcío11e. (41) • 3ô5 I 1090 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
~?-~!~~- -~!1:~~~~~-~- ..... ~:. ~!~~: .... ~'-~ ~~~~'. ..... '?.~~: ..... ~~~:'. !? !.~ ' 
000284 SALGADO ASSADO M 
2 00 UN 8 000 º·ºº 16 00 
OOOOO 1 COCA COLA PET 600 M 
1.00 UN 7 000 º·ºº 7.00 
Otd. T atai de Itens 2 
Valor Talai RS 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
23.00 
VALOR PAGO RS 
23,00 
Consulte poln Chavo de Acesso em: 
http //www.fazenda.pr gov.b1 
412101036572 75ú0 0190 6500 1000 0433 0512 7245 9261 
CONSUMIDOR 
CNPJ l6 995 448/0001-54 PREFEITURA MUNICIP.AL Df: PATO 
BRANCO 
Vila. 12- 111111111 
RUA CARAMURU 271 · Pato Branco · PR 
NFC-e 11°: 000.043.305 ·Serie: 1 ·18/011202115:12:38 · Via 
Consumidor 
Proloc,)lo autoliznção 141210072056380 
Data autorização 18/0112021 ~i 12 06 
T1ib Aprox F<S 1 72 Fed, R$3.18 Est e RS0.00 Mun 
Fonte IGPT le1npresome 02C353 
Vende;lor S\JPER\/ISOR 
En11t1do por Clipp Stor•J -ConipuFour Software 
lillSTAlR-\f\'TE 
HOTELCOl<IH'A I' BARBOS -\ 1 Tfl\ \li( 
C\iPJ - 111.6:1.1 ·q IJtJ0:!-35 !E - 9116(,11~ ~\ll l 
RODO\'!..\ Ili< ~-- S'-. - 1. \<.~(1:\ SI('.\ 
C.\l'<DU! PR - \ J !J 8·'1 -lii-(lllO 
D:\i\ FE '.\FC e - Docu111l·11lo . \u:-.ili:tr ela l\ ola Fisral 
(Iara Consumitlor Final 
'ªº 1ll'r111ill• a11rowilanw11lo 1lt· ac1lllo IC'\IS 
li~lll l'odÍ,!:O DtSC.l llilO \ll<i< Un \il l' 1111 \ 1 Tr11al 
OU I 0107 JANL~ 
1 llN :'\ ,00 !6.00 ~6 fJú 
TOTAL DOS PRODUTOS 
OTD TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
I<!. !t,.OO 
RS !o,00 
VALOR PAGO 
RS ! 6.00 
FORMA DE PAGAMENTO 
null 
ítT Híl·1• c:,1 U~:ttl•·~ 1 1 '!,11 • li:-11t.- 1._..- F• !-'I J 
:'!Jt:: 
li ~ tl.00 
Num('ro: 1100025Hl - Serl<': OU 1 
Emissao: tS/0111021 - 18:57 
Yia <: on~111nhlor 
( ·onsultn pela d 1avç <li! """"M' <::111 
CHAVE DE AlT~S1J 
4 12 1 0 110 b2 40002 l~ 65UU 1000 11 2~ 1 4211 6 1 lll o-ou 
("CJNSUMl!JClH. 
t 'NP.I: i 6995-l•loOU01 5·1 :\JU1'1l 'll'll 11'11· 1'1\'l 1Jllk.\h,r\ 1 
l'rnlocolo d..: t\ 11l1'n z .1c.in 1-1121 00-:1 .11 X0-1 ~ 
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r·-- - --, 
l__ ~p~~í'.:1 r _I 
Nlimero da flJota 
'\~~:.L1 . .,t< ~ PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 7601 
l~tir~~~~i ~k SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Dab E Hor3 do: Er.1iss3c. 
:i ,. l w. 17/01/202123:54:17 ~ 4~bl )~ . NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e \ ·"' > 
' ', •'!·" ->.,,1.t..,.:;.::;.?~-:' . Côdigo de Verificação ' v ·~ '. 
E9RWT60B 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razao Social: HOTEL PIEMOl'IT LTDil 
CPF / CNPJ: 03. 428.264/0001- 39 Inscrição Municipal: 09 01 0392891-1 
Endereço: ::.V.SETE DE SETEMõRO, •J025S•) - CO:'-;Pc.EMENTO: TR · Tel. : 41 - 32229868 
BAIRRO: B.~TEL 
Município: CIJRITIBi:. UF: PR Em ai 1: fis c al@p rates conta bilida de .com.br 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/Razão Social: lvlllf'IICIPIO DE ri:..ro BRANCO 
CPF / CNPJ: 76. 995.448/ 0001 -54 IMU: Outro Doe.: 
Endereço: R CAR:..MURU,. 271 - BA.IRRO: CEf'.JTRO - CEP: 85501064 
Município: Pato Branco UF: PR Email: 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 
1 ::::·:AC:I'". 
'./.ALOR:..PROXllvl.ADO DOS T:=\18'.JTOS RSS.35.::s 21' ,)C:JM s . .::.s E \ . .:. c.EI N'l 2.7ê1 ·2012 
\/alor L1qu1dooa !foto; Fiscal= R:: 120.00 
VALOR TOTAL DA NOTA - RS 120,00 
Códig1:0 da ,:,..tividade 
09 - ~ - - o::::: e oaç ""'de qualqL1er na tu reza e~, 'C'~ ::: , a pare· .:.en·ice ccindo rn1111 a1s, flat, .;;parc·hcté1; , hotéis residência, 
residence-service, SL1ite se"1":e , hotei'"":.;; n1 a rit1'11 a , moté1:;, pen:;C.e:; e congéneres; ocupação porterr:oor3Q.aco:n fornecimento 
de se1·\1 1ço ( ::- ': alor da alimentaçào e ÇC'! er.; . quando incluido nc• v eço óa d1ána, fica suie1to ao !mposto Sobre Serviços). 
Valor Total das Deduçoe.s (R$) Base de Cálculo (Rs) Alíquota ( % ) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 
0,00 120,00 2,79 3,34 0,00 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
E;; ta l·lFS·ê foi en:itidc: com respaldo na Lei 73/20~·9. 
Docun anto emitido por ME ou EPP optante peJo Sin·.ple.s N2c101 ai. 
Nêc-9era direito a crádito fü.ccl cie IPI. 
Mais informações: nota .curitiba .pr ÇJO".' .br 
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) j ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) _)- ) ) 
~~~~_,, PREFEITURA DE 
~-1 PA:I O BRANCO 
01 p 
02 A 
~ Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 17 JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 13:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V CONTATO 
MARINEZ FILIPINI DA SILVA 3.901 .710-5 RETORNO 18/01 07:30 HC X X (45) 9-9146-5038 
JHONES FILIPINI 8.505.992-9 X V 
A 991 21-1461 
**AMBULÂNCIA CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. BUSCAR PACIENTE NO DOMICÍLIO RUA CASTRO ALVES, 663. ALVORADA. 
1
~ 
' :r. 1 · 1 , ii""\. 
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llUNICIPIO DE MTO ·BRANCO ~dei~ 
Sea&taria Munk:ipal de &IOde 
ADIANT~ PARADBSPBSAS DB VIAGE~ MANUTENÇÃO B CUSTEIO. 
ro~ ~fiÍ::~ ~fr ~ .. -
VALOR:RS~ íS, QtD" 
Pncati.tur.•·:.....deW!pn, ~·~•):JB,@i_, wtr·-
Delh: ÁÂ212~ !?_!? -
Fnld8de: T_~ P~ 
v.1cu1o: 4 CL ~ ti í ., . 
. ' P.atoBra~: . ~ 8 1Qj ,wzj·--
.. ......_ Auinatura 
.. Qbe.: ..•.. 
1. · PNeta;lo de c:onRM de villgem N•llzada all6 03 d• do f1110mO. · 
2. Aa d•P11•1 *'1 que w comprovlldaa ~de> nata ...... 3. Aa nolM tec.a1 nlo podem conter r81W.. · 4. Aa notaa ~ _. ~ wnp19 em nome de MlJNICIPIO DE PATO BRANCO 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO MRAHA CEP: 89801..000, CNPJ: 78186448/0 
IMPORTANTE: No h:.tórico da nota foC9I c:onnr: . S. Em hlp6t11e elgumo deixar o ...,._,. dtl nalil fiilC8I coloCe' • pel8Vr8 ~. m' 
conatm' O QUe reOmlnte foi r9dizado como nnr ..-mplo: 1 caM, 1 alrft090, 1 Jan18, 1 
per 
Lanche. t P" 
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' 
' ' ' 
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' 
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Cti? J · 
08. (94 . 537/GOO1-13 H F. SCHKOf~R ~llliCllOll.ETE RUO POTiüOAttAJ,. 970 SAIHO OliOFRE. CASCA l-P 65800 ·430 Fun~. (45)32~&-0531 I.E .. 90p5 58-
0uru•c.nto ~ux i 1iar da ata 
Fiscal de ~011su1idor Eletrônica 
i ~~J i~~ escfiÇflQ tde un 11a1or unit. 11a13~ rQt~l , l ·,: · 1 r I ( ff. DA llAhllA 1 Ull X 15, v ~Ó O vde, 1 ''" de itens 1 
Q~. PAG;füft17 ª 1 R$ VALD'Ri~G~~ Uinh•; " JS .Ou 
11 nP â,~~Wi" ~~t~z~~g ·Jch~ gu 
d rn1 0108 Íll1~ 1 o 01 o 2 66oo r '~mM~su 024B 01114~91662 11 ~ 
CO S M U~ 
C-IPC d O 6;i:(J ~fi~0~00 54 Rua Caraoun1 271 Centra PA ~llCO PR 
HFC
-e n~ 000024801 Série 002 18, 01 ~~21 07:33:09 P1 otoculu de Autarizaçijoó· 1 12 O 0107860 
Data de Autor
ização 16/ 1/ 02 :33: 10 
[!] •i;:c!,·~ft:· [!] .. ~. 'J 
~~a~-= ~:=1:t <~ 6i .ri . ... L!!J f:ij; J- .. ~ 
!rib aprox Rst· 0,63 Fed 
Fonte: !BP ca7913 
Píoieto 
ACBr · uuu
.Proietoacbr
.con.br 
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01 p 
02 A 
..,,.,l_ )ai Ç"·, 
-c 'i 'il"· 
~ 
• Secretaria de SaOde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V 
ATENDIMENTO 
TELEFONE 
KETLER DAM IAN 3.621.447 EXAMES 07:00 UOPECCAN X X 49-9-9146-7550 
LUCIANA DAMIAN 3.030.697 X X 
\ 
' 
' 
\ MUNICIPIO DE PAR> ·BRANCO 
' Elllâ dc ~ 
' Seetetaria tluniaipsl de SWde 
' 
' 
' 
'· ' 
., 
) ADIANT~ PARADBSPF.SAS DB VIAGE~ MANUTENÇÃO E cusTBIO. 
-..... 
' ~ s;p~ Ri21D ~ M >h 
\ 
., 
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' 
' 
"""' 
-----
VAIDR: RS ~ · 5 · b / {iJ {[) z 
Pn cabàn.· ....... ....,. ~·----·>:.filt @JJZdZZím -
-, 
De6o: ~-M 
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' t ·· 
Flnllldmde: ~~ v 
rk ~ate<) ,_ 
, -. Veiculo: 41/- ~ 3 2 . ., . 

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01 p 
~"'l.~i'~ 11
:i,i~-·ft~ ' .'.~ .""i,"}( Mmi ~ 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 18 DE JANEIRO 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V 
ATENDIMENTO 
CASSIA REGINA MERLIN 10.149.966-9 MEDICAÇÃO 07:00 UOPECCAN X X 
TELEFONE 
2604-0833 
02 A NILSO CLAUDINO DOS 498874 X X 9-8828-9488 
SANTOS 
<·\)1Wo4t 
;;:' f2 e-.,,\ 
w 1 ~ ~ 
·~ ~,# :::. 
<; f) r:; 
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' 
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lllJNICIPIO DE PMTO ·BRANCO 
Ellld.o @e PtnM 
Sect8tania Municlpt1/ de S..:tde 
ADIANTAMBNTO PARA DBSPBSAS DE VIAGEM, MANlJTBNÇÃO E CUSTEIO. 
IDMAOO~ 
VALOR: RS ~ 
~ 
6' si' f[}((} 
hvvkC-coo ~ 
. ., 
..... ~-~-.....,.~.~·>:!i8...,QJ ZíiiZJ
Delh: ~ ~ - PK -
FNbde: ~ ok ííl&Aa ~ 
v.1cu1o: AU·- ~ 35 . .,. 
Pata Bra~: ~ S / 6> J ZQ-(?j __ _ 
L~ sa~ Auinatura 
.. Qba.: 
1. · Pr..a.;lo da com. do~ rullzoda aQ6 03 dali do ......-.0· · 
.. •·· . 
2. Aa d•S*• *" quo .... compRMldla ...--de) rda ....... 
3. As notM llmlt nlo podem contlr rm~ · 4. Aa notaa devem IKI' emlild9o MmPN ... nom11 dli MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO MAANA CEP: SM01.000, CNPJ: 7~ IMPORTANTE: No hllt6rico d9 nota foClll conSW: . S. Em hlp6tl1e •IQun'tG deixar o ~ dai M'!!I irC81 coloC« • pelaVr9 ~. m• 
comat. o QUe redmonte foi redizado, como por eJQll'nPlo: 1 c:aM. 1 .emoço, 1 Jllnte, 1 per 
L..-nche. 
"" cl:Jt . ___ ....... 
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.. 1• L '. 1 - ~ •• 1 · 1 ~e 
1 .: ' · 1 • 
OANFE NFC-e - Docu1nento Au:.1h.11 
da No1,1 Fisral de Co 111111dor Elet1o n1r;1 
Não penrnte ap1 ov~damerto t1e ed lo dt, ICMS c odigo -- ·o.:sêriÇio ------.. -·--·-a1<i-ÜN--vií:-ünli:·--·- ···roi~í 
7"---- ~---· ----·-- j'"::- . -, --,--.,, --;~ ·-
~-,-- :~-,,-;-;---- -----·---------------, -
1, •• ' t - i 
" - L '. 1~ T 1 ·L :. r 
•• ,, "1• .... i· 1 11• 1 •• , · ... ·1 
Ht.·· i-. 1 · , • • : 1. 
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1 : 1 
LtJt Ur~1 1C ... ·r.· 
.. 11 !\ 
[ .. · . 
~ J.' .. ,·• : ' . ' ·1,-. _, \ 
' ... 
··-·· ------ -·- 1 
: f. t ..• 1 . 
CNPJ: 11.761.569/0001-96 IE: 9074552037 
AVENIDA DOUTOR FRANCISCO BURZIO, 608, 
CENTRO 
PONTA GROSSA-PR 
42-99985 6778 
Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
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Consulte pela Chave de Acesso em 
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta 
4121 011176156900 0196 6500 3000 001 1 7314 
7687 5926 
CONSUMIDOR 
CNPJ: 76995448000154 
NFC-e nº 1173 Série 3 19/01/20211 1:30:00 
Protocolo de Autorização:141210075009522 
Data de Autorização:19/01/202111:30:01 
·ributos Totais Incidentes (Lei Federal R$ 6,
31 (20.35%) 
2.741 /2012) Fonte IBPT 
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"'1fl-~lj'4:' PREFEITURA DE 
• ~~!~ Sa~NCO 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 03:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V 
ATENDIMENTO 
AQUEUNO BES 1363551-0 CONSULTA 10:30 UROSAÚDE X X 
INICIAL 
VORLEI LEMPEK 3.537.886-3 RETORNO 09:00 UROSAUDE X X 
TELEFONE 
9-9926-6834 
CAMILA 
9-9921-2439 
SONIA 
9-9119-8005 
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llUNIC1'rll«J DE M11' ·BRANCO 
IS.m dei PclM 
Sect&laria Munkiipal de S"""8 
' ADIANT~ PARADBSPF.SAS DE 'VIAGE~ MANLITBNCÃO E CUSTEIO. 
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Pn CDb9ltunl •·._.de 'lllllelm-~e l:Ullllloodll(e>: JE,i@ 1 ,-:f&ZJ --
Deetino: ~ Pe. . 
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v.1cu1o: · r//J /(/- .2 0 E . ... 
rrib aH.r i R$ t o 71 Fe~ Fontr 1~~ »913 
Proieto ACB1 uuu ~· L.~ <acbr .cori.br 
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HUA PO.TIGIJARns. no _SAIHO ühuFRE e SCAVtL-P~ 65806-430 Fone. mnzzG-0531 l.E.-9 p555Q-,. __ _ º~~ue u ilia[ da Noto Fiscal ~ ~on utidor Eletr
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Data de nutori zaçãu 18101/2021 4:3l:2 
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fi'OD PR 280, sn - ALVORADA 
S'iG150íJO - Marme leiro / PR 
w, ·~ri11 :io )1)101 1 E: 9058070308 
l&letone: (461 3525- 1q17 
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PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
ALESSANDRA 0065333 CONSULTA INICIAL 13:00 INSTDA X X 98803-0769 
VITTORIA BRUNETTO VISÃO 
RODRIGUEZ 
MARILEI BRUNETTO 9.038.646-8 X X 98823-6348 
HEITOR SOARES DE 8.220.665 CONSULTA INICIAL 13:00 INST DA X X 99914-4562 
ALMEIDA VISÃO 98402-1734 
MARCIAAPARECIDA 8.099.162 X X 
SOARES 
ALICE MANUELLA 0065550 CONSULTA INICIAL 13:30 INST DA X X 99921-0238 
STETST DE OLIVEIRA VISÃO 
ALVES 
DAIANE STETST DE 13.479.510-7 X X 99978-7453 
OLIVEIRA 
GENI RODRIGUES DA 3.403.150-9 CONSULTA 13:30 INST. DA X X 99136-5143 
SILVA VISÃO 
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os A CRISTINAAP. 12.625.459-8 X X 99122-5386 
RODRIGUES DE 
OLIVEIRA 
09 p f\/INÍCIUS ROLDO 15.402.988-5 CONSULTA 07:30 UOPECCAN X 21 9-9125-5121 
.10 A NILSEIA DOS SANTOS 8.358.333-9 X 21 
11 p ORLANDO 423.611-4 CONSULTA 07:00 DR. PRIME X X 3223-1963 
MARASCHIN 
* PACIENTE ALESSANDRA PRECISA DE BEBE-CONFORTO 
*PACIENTE ALICE MANUELLA PRECISA DE BEBE-CONFORTO 02 MESES 
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llUNICIPIO DE MTO ·BRANCO 
Etll• de PvlM 
Sectetaria Munidpsl de S8'íde 
ADIANT~ PARADBSPESAS DE VIAGE~ MANlJTBNÇÃO B CUSTBIO. 
IDMADOR: d/VI~ ---
VALOR: RS; 9 t-f @@ 
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Veiculo: 4 1/ - i/7 i .,. 
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4. Aa "*8 d9v.n IMr emlfllMo wnflM em nOMIJ de MlJNICIPIO DE ~ 78886448/0( CA.r:;t..4.MURU, 271 PATO BRANCO MRANÁ, CEP: SM01..000, CNPJ. 
IMPORTANTE: No h~ltór1co de nota filclll ~ . ma 
S. Em hlp6t11e •lgumc deixar o .,,...._ dal naW filCel coloCll' • peleVr8 ~· peri 
conet.' o que redmJnte foi l1Nlzeda camo ll'tftr .-mplo: 1 C8M, 1 lllm090· • 
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CNPJ: 11.761.569/0001-96 IE: 9074552037 
AVENIDA DOUTOR FRANCISCO BURZIO, 608, 
CENTRO 
PONTA GROSSA-PR 
42-99985 6778 
Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
~~~fo~:I.q ~·~;:!·~ .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'E~~~~1'.4.~.'.'l ~f.'::Q'.~!ff !~~~!::: SD<4A4DA REFEICAO 1,000 KG 36,000 36,00 
F4904EE 
................................................................................................... Ud. Total de Itens 1,000 
'alor Total R$ 36,00 
lesconto R$ 0,00 
:rete R$ O,CO 
'alor a Pagar R$ 36,00 
:oRMA DE PAGAMENTO VALOR 
linheiro 36,00 
:~~~~ ~~ ........................................................................... ~ ... ~~ Consulte pela Chave de Acesso em 
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta 
4121 011176156900 0196 6500 3000 0011 7616 
6981 1115 
CONSUMIDOR 
CNPJ: 76995448000154 
NFC-e nº 1176 Série 3 19/01/2021 13:43:39 
Protocolo de Autorização:141210075687239 
Data de Autorização:19/01/2021 13:43:39 
'ributos Totais Incidentes (Lei Federal 
2.741 12012) Fonte IBPT R$ 7,33 (20.36%) 
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DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
--·----- Nâ·J permite .. ~r:!:!~~~me d~..<:!_e_::!cJ1to, ~!:?_.~~ 
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Restaurante Chapada o 
Cl\JPJ 10 806 072/0001-05 
L N A HortJZ - Hortz Lida 
Rod Br 373 Km 415 O- Paz 
g!.''!.~<!JJU~va/PR Fone/ l 
Documento Jl,,,,, .,1 da Nota r51~a1 Co1»umidor ,Irônica l'!•:;;r:;~rn .. :-.~..--~~· •.J -E .,. -- - ~ -----:.. f.4,;~:t~:.-::._~,.,.. ;,,,: _ f., • IDI\ EM CONTINGENCIA , :: :·c:·::;:;·;J~ i ... . /"\. '!•.~:·· · ·"· d A· t . ,. -..:;. ::· ... -· ,.·~·~ t....;.::_ • . • ~. ._. ..... ~n en e e ,1 ~ção !·~·~ ;. .. _ -~· },,.. : .. ;'.·j 
ItaM Codi90 - -- C.:.sr 1-oQtdQ x Vlr Unl t Toti\l 
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Qtde. Total de Itens 
Valor a Pagar R$ 
FORMA PAGAMENTU 
D1nht: ~o 
1 
28,00 
VALOR PAGO RS 
'.":'.8 00 
1409 
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1 • .:nlclp10 Pato Bronco 
l<FC-e n' 00035493 sé~fe~oõr--- - !Omissão: .0 202118:23:22 v~idõr ______ _ -----·--
EMITtDA EM CONTINGÉNCIA Pendent~ d• autorização 
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Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
01 p 
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PACIENTE RG 
CLODOALDO VALERA 20.072.412-5 
SIRLENE APARECIDA 12.572.169-9 
BORGES GUEDES 
ATENDIMENTO HORARIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
1 ( 11 ) 9 6786-2777 
RETORNO 09:00 UROSAUDE X X (11 ) 9 6042-8203 
(11) 9 6463-1291 
RETORNO 09:00 UROSAUDE X X 99906-1355 
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llUNICIPIO DE AS\TO ·BRANCO 
EIOdo chi) PIJralll . 
Sectetaria 'tJfuf!lit:ipa/ de S.Ode 
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Restaurante Chapadao 
CNPJ 10 806 022/0001-05 
L M A Hort1z - Hortz Lida 
Rod Br 37'.l Kn1 4 i 5, O - Paz 
Guarari~~ ~/P~ f'?!1<!L l - _ ---ÕÓcumento A1milar da Nota ~·•<'..'!i Consurn1do1 ~· ''º!''ca , 
!~::'.--r·~r-··-T-?'::·r~r~ITI ÕÃ-ÉM-CÔNTINGENCll\ ,; -...... ·.!:.- .. _ .._:. ~·~~ .. ;.· .... ~ ~-.~--- à -.:-· - ~i .-. -~ ·: ';,,::: :.;, · Penden~.:~~11zaç o~~--~-'-'-­
Itern codi<JO _ ~~_:~.iç:à<>_.9t<le .::_V ~r _ un~~ __ !ºt •'1 
õõl-ÕÕÕÕÕÕo-00021.1-4 Refeic;:110 36U tl_~ -~~~-~,-~O_ 
Qtde. Total de Itens · 1 
Valor a Pagar R$ 36,00 
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 
!?!_n_l'.!_~ir9 36 00 
CÓnsulle pela Chave de Acesso em 
hltp /lv-Ntw fazenda pr gov br 
412 1Q119 ~Q§Q ?}9.9 Q105 §~QQ 1Q09 9354 8591 2515 5439 
CONSUMIDOR. 7ô 995 4<19,-0001 ;.~ 
Munic1plo ~ Bnn~~ . _ _ 
NFC-e nº 00035485 Série: 001 
Emissão: !910:!!2021 _1_3:56:5L 
Via Consumidor 
El!.ITIDA er.1 CONTINGÉNCIA 
Pendente de autorizaçlio 
rf1büloi toÍ1 1ncidtn ;~ {!._!I •~!! 2_ 741 !Cl!~L R! ) 7'?_ 
Operãd;-~ ÕÕ1 - GERAL 
~nd~9.2!.:_. !: 
3288 
VALMORDALL AGNOL CIA LTOA 
CNPJ: 03 657.275/0001-90 - IE: 9020434705 
Rodovia RODOW. BR 277. S/N - SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova- PH 
Telefone (4 \) - 3'351 ·1(190 
Documonlo Auxiliar da Nota Fiscal de Consornidor Eletrônica 
~?.~!ª?. ::~~~~!~~:~: :::: !~:: ~!~~;::: Y.i.~:~~~[~; :: :: P:~~~:::::Y. ~i~~~~ 000542 BUFFET lJ\/RE DE 30 
t 00 UN 30 000 0.00 30.00 
000242 COCA COLA ZERO PET600 M 
Qtd T olal de Itens 
Viilor Total RS 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
1 00 l.N'J 6 000 e oo 6.00 
2 
36,00 
VALOR PN:;O RS 
1G 00 
Consulte pela Chavo de Acesso cm 
hnp /iwww falendn pr 90•1 1.1 
4121 0103 &s 12 1soo 0190 ti50o 1000 043:l 3i 19 5.1•.111 ins 
CONSUMIDOR 
CNPJ· 713 995448/0001-5-1 PREFEITUP.r1 MU! íi\;iPAL DE PATO 
BRANCO 
Vila. 12·1111111!\ 
RUA CARAMURU 27\ - Pilo Br~:icc PR 
NFC-e 11°: 000.043.337 · Série: 119/011'2021 ·18:10:45 - Via 
Consumidor 
Protocolo aulo1ização 14 1~ 10077346974 
Data au10112ação 19/0H20211810 12 
Tnb Ap10,; RS2. 16 Fed. RS1 .08 Esl e RSO 00 Mim 
Fonte IBPT/empresome 02C353 
Vendedor. SUPEHVISOR 
Emitido po1 Cllpp Slore - CompuFour Soflw8re 
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CLEBER FERNANDl S ~t ~: 1 AURANTE - ME 
CNPJ ~ S.13 39410001-8: tE S069B779-12 - IM 
RUA ENGENHEIRO S REBOU(.A'.; 540 - ,lardirn Botânico 
CURITIBA - PR 
DANFE NFC-e • Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
Nao pt:rmite apru 11e1110 de credito do ICMS 
COOIGCI DE SCRIÇAO 
c ro uN VL UNIT VL TOTAL 
12 almoço 
1 UN 3800 38.0C 
QTD DE ITENS 1 
Valor Produtos 38.00 
Descontos 0.00 
Acrésc11nos 0.00 
VALOR A PAGAR 38.00 
FORMA PAGAMENTO VALOR 
D1n l1e1ro 
.. ÀREA DE MENSAGEM FISCÃL 
Numero 000 003 107 - Série 001 
38,00 
Emissão 20/0112021 11 :26 05 - Via Est&bel<:c1manto 
Con lt e pela chave de acesso em 
http.l/\•1ww.fazenda pr gov br/nfcê/const:lta 
CHAVE DE ACESSO 
4 121 0122 8433 9400 01 82 650C 1000 0031 0714 69:.! 6546 -- - --··-·~·--- ----· ~ .. ---- - ----- - CONSUMIDOR 
CONSUMIDO R CNPJ. 76.995448/000 1-5-1 mur.ic;p10 ele patc 
branco 
Rua Caramuru. 271 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de OR (;ode 
Protocolo de Autorização 
1<11210079326182 2010112021 11.26'09 
Desenvolvido por Olimpio Tecnologia 
wvvw olimpiotecnologia .com.br 
RESTAL U.\TI~ 
HOTEL ( '<JRIW .\ t·: \lfüO~. \. l J ll \ ,\ W 
ll\ !JYJ\'I.\ Hi·: ~- ')'· .• ,. \ ,:, · \ '.-.!:. 
C.-\ i\.l'\ 'I Pi~ - \·l i' :...;·) J IP -1<1 11 : 
f).\i\ FI·: "\ (.'('(· - ll1Jl' \Jlll•·11I<• \ u \ ilbr <la "' •>t ;, ! h Lal 
1>a r:1 e "<111\lm 1id(lr Final 
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OTD íüTAt , t u-,s VA~OR f OT /ll 
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11.ALOR í'.!l.GO 
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l'Jümero da Nota 
f ~~/·· ; PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 761 6 
~·f!.[ ~~ í ~t SECRETARIA MUNICIPAL DE FI NANÇAS D3t3 e h e ra de Ef'ii==·iic 
l~ 11 1 ~7.Í' 19/ 01/202123: 13:56 '"~ ~ ,\ ~(t ... -~!~; t' NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 
r'õ ~ .. ·-·::s:..: . Código de Ve nficaçào ~ .. ), \~' .. 9 '· · 
LT302EOX 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Social: HOTEL PIEMONT L TDA 
CPF / CNPJ: 03 .428.264/ 0001-39 Inscrição Munic ipal: 09 01 0 392891-1 
Endereço: ::.-.;'.SETE DE SETEMé RCl, •J(.2590 - : :!:'-.!P -~ :: : TR · Tel.: 41 - 32229868 
~IRRO: E-t..TEL 
Município: CIJR IT!E-2. UF: PR Email: fi se a l@p rates e o n ta b i 1 ida d e. rnrn.b1· 
TOMADOR Dé SERVIÇOS 
Nome/ Razão Social: HUNICIPIO DE p::..ro E.RANCO 
CPF / CNPJ: 76 . 99 5.448/ 0001-54 IMU : Outro Doe.: 
Endereço: R CAR.:l.MURU, 2 71 - B:O.!RRJ: CENTRO - CEP: 8550 10õ4 
Município: P.:ito Branco UF: PR Email; 
DlSCRIMINAÇÀO DOS SERVIÇOS 
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'./.~.l '.)R . .:..FF:QXIM.!..DO DG.S rp ; JTOS ~ 9 ~· · ::G 21 '. ,,1 C:JM B.liSE .L~l l·r 12 ~,1 1.·2:12 
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VALOR TOTAL DA NOTA -R$1 1 0 ,00 
Código da .A.tividade 
09 - G: - 'i::: ;: ç. ecaçe rn de qualquer natL1re za e--1 hcêé.;:. a pa rt-service cc•ndom111ia1s, flat, a pa rt·hctéi.s. hotéis residência,. 
residenc e-s er-..·ic e , uite e ''-"·: e . iic ~,: a ma rítima , moté , p.: mõ.: e c0•1g ~neres ; ocupação por ;:e rrpcra.:ia cc:n forneamento 
de ; er·v1ço (e ':alorda a i1m entaçào e :;; ·:e•. . quando incluído'"' o· ç~ ::a d1 á na,. fi e,;; suJe1toa·o !mposco Sobre er vi \ 
Valor Total das Deduçoe s (Rs) Base de Cálculo (Rs) Alíquot;i (</e.) Valor do ISS (Rs) Crédito p/ Abatimento do IPTU 
•),.00 l 10,.00 2.7S 3, 06 0,.00 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
Est;: NFS·e. foi ,;,. ~1tié ;:: on· re:;p2léc, r.: Lei :;:2:-:•S 
Oc·ct..n·.;r,tc· en-nido por ME ot: EF'Popt21' te p:;lç S1n-.ple.s M2: 1c.r 2I 
Mfo gera c1re iic. a e é ;itofi5c <: I cie IPI. 
l•lais inforn1acõe s: nota .curitiba .pr ;.J•:O\' .br 
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~~~, PREFEITURA DE l'IJ ~!!!~ d!?~d~NCO 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA/CAMPO LARGO 
NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 12:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V 
CLAUDETE GUINDANI 5.315.776-9 APLICAÇÃO E 09:00 ANCOVILLE X X 
LEAL CONSULTA 
IVONE TEREZINHA 4.215.011-8 CONSULTA 01/12 08:00 MACKENZIE X V 
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HOINACKI 
ANTONY GABRIEL 0065538 CONSULTA 13:00 HOSPITAL DO 17 X 
CRESCENCIO INICIAL 19/01 TRABALHADOR 
02MESES 
SAMARA CRESCENCIO 13.596503-0 17 X 
JOEL GONÇALVES , 9568037-2 17 X 
MARILEI PAOLAZZI 4.508.497-3 CONSULTA 20/01 10:00 E RASTO X X 
JHENEFER HERMANN 13.632.251-6 CONSULTA 20/01 09:00 FUND. PRÓ- X X 
HANSEN 
SALETE ALVES OZORIO 8.853.892-7 X X 
TEREZINHA F. DA SILVA 10.818.454-2 CONSULTA 19/01 07:00 E RASTO 17 X 
CONTATO 
99901-8060 
98802-5340 
99140-5202 
98832-6802 
99122-2479 
9-9127-664 7 
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10 p MAURICIO DANIEL 14.133.441 CONSULTA 19/01 07:30 HOSP. DOS 17 X 9-99157422 
KERBER GALVAO OLHOS 
11 A LEILA DE LUDES KERBER 6.2828145 17 X 
12 p MAIRA MACIEL 14.718.336-4 CONSULTA 20/01 07:30 HC X X 9-9981-0378 
13 p MAIARA MACIEL 004894910 CONSULTA 20/01 07:30 HC X X 
14 p LARA MACIEL 005218147 CONSULTA 20/01 07:30 HC X X 
15 A MARILENE FERREIRA 9.945.622.1 HC X X 
16 p VANIA TERESINHA 3.360.111-5 11:45 ERASTO 17 X 9-9911-8169 
DOLENKEI CONSULTA 18/01 15:45 9918-9668 
17 A ALECSSANDRA 9.573.188-0 17 X 9-9920-6062 
DOLENKEI MATOS 
18 p CARLOS EDUARDO 5666170 CONSULTA 20/01 07:30 HC X X 99928-8555 
CORREA DE OLIVEIRA (06 ANOS) 
20 A BRUNA ALVES CORREA 10.789.266-4 X X 
21 p HAMSA BOLANTIM CISSE 0065651 CONSULTA INICIAL 07:30 W.MONASTIER X 22 99923-1053 
21/01 99128-1985 (01 MÊS) 
22 A ELIZA KATU BONTIM 10.218.698-2 X 22 
23 p BRUNA DUARTE 14.81 0.762-9 CONSULTA 21/01 07:30 W.MONASTIER X 22 (45)99122-5811 
99120-0090 
24 A ROSANE MARIA 10.609. 786-0 X 22 
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VALDIR RIBEIRO - ME 
CNPJ: 04.519.669/0001-45- IE: 9023704963 - IM: 
RODOVIA PR 483, KM 11 ,3, S/N- RODOVlA -
FRANCISCO BEL TRAO - PR 
OANFE NFC-o} -Ooeumento ~ux111ar da NoU Fiscll d• Con1u111ldor Eletronica 
N3o oermltô aprovéltamenlo de crtdil o do K:MS 
Côo. i;>Es_çJ!!ÇAº- --=~---.. orouN v1. uN1r._v_1._r_o_T_AL 
11911 REFEICAO 1 KO 23,00 2J,00 
mo:TOTAL DEITE -----·------- --, 
Valor Produtos 23.00 
VALOR A PAGAR 23,00 
FORMA-6E-PAGAMENfõ---·-------- VALOR 
Dinheiro 23,00 
---------------- lnt~rm1çio dol Tnbu!~.!~erus L•~!~~!L __QJIT_ 
V.li A.pro'X TnbUlOfi R$ 0.97 (4.22'•) Font• . tBPT 
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES t4ACIOfJAL: 
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL 
Número: 000.066.350. Sifl•. 001 Emtsslo 19 OVZ021 16:19:00 · V111 Et.t.Jbtl•c1mento 
Consulte com Chave de Acuso tm : http:,.'vl\'l\Y.fl UndJ pr,gov..t>r 
4 121 0·104 519ô õ900 0145 õ500 1000 Oô63 õO ro 2260 ooJõ COtl511MIOOR 
CONSUMIDOR CNPJ. 76.995.448/0001 ·54 PREFEITU~A MUNICIPAL 
DE PATO BRANCO 
Consulta via leitor de QR Code 
Protocolo de Autorização 
141 210076560193 19/01/2021 16:19.23 
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06 A 
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PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DiA 19 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
GRINAZIRIS ALVES 1 o .587. 385-9 CONSULTA INICIAL 07:00 UOPECCAN X X 99126-1005 
FERREIRA LISBOA 
MARIA JOSE LISBOA 9.720.603-1 X X 99914-3178 
ANTONIO DONATO 9.926.470-5 CONSULTA 13:00 DR PRIME X X 99930-8079 
RUZZA 99917-4327 
MARIAALBRECHT 6.894.077-0 X X 
RUZZA 
MARIA HELENA DOS 0065505 CONSULTA INICIAL 08:45 CAC X X 99920-8762 
SANTOS ANTUNES 
ROSICLER DOS 15.154.696-0 X X 99123-2374 
SANTOS 
MARIA SEBASTIANA 7.019.541-0 CONSULTA INICIAL 08:30 CAC X X 99803-6022 
DA SILVA MULER 99979-8812 
HILAR ROQUE DA 5.109.971-3 CONSULTA 07:30 UOPECCAN X X 3225-0620 
SILVA MULLER 
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- Serie:l .Nº:1495 Data:20/01/2021 l ó:58:34 
- 0184798 230001006 01000 0149517~521036 
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C/E : PATO BRANCO/PR 
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RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 20 DE JANEIRO 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V 
ATENDIMENTO 
MATHEUS HENRIQUE 13.883.915-0 CONSULTA INICIAL 07:00 HOSP. DOS X X 
DOMICIANO OLHOS 
JEFERSON RICARDO 13.549.871-8 X X 
ZANINI -- ELIO RODRIGUES DOS 13.394.947-0 RETORNO 13:00 INST. DA VISÃO X X 
SANTOS 
RENILDA INGLES LIVIZ 5.798.367-1 CONSULTA E 09:00 UOPECCAN )( X 
RADIOTERAPIA 
CLEVERSON LEANDRO 7.101.881-4 X X 
LIVIZ 
TELEFONE 
99141 -6348 
98809-3712 
-
99983-3498 
99925-0636 
99908-5699 
99982-7751 
LEANDRO ALVES DA 2.021.377-9 CONSULTA e 07:30 UOPECCAN X X (49)99919-3870 
COSTA EXAMES 
MARLI TERESINHA DA 5.569.301-3 X X 98401-3665 
COSTA 
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Clirj: 08.?9 ~~·ooo1 13 N. F. SC O~LER LP.NCIJ.OHETE f;~A M !GUARAS: ~ o. SRllTO üliOFRE. CASC VEJ. ·PR 85006-430 
Fone . l4 3221>·05~1 !.E .. 9Gp 5%-52 
Ooqaer.to ~uxilia[ da Hota riscal de Consuaidar Eletrônica n ÇlidiJO . escriçílo Qtde Un Valor i:nit. . Valor total 
001 :.2 RtF . l.Ft DA llílllHil 1 Ut1 X l~ .00 19ÓOO 
íldei to:al de itens 01 
olffi11 W~AG~1H11ôª 1 R$ VAL JRl1fGP~ in~eiíO 19.oo 
C?nsulte pe~ Chave dP, ?c1ss~ e1 4 !tt cnr; ,~u~ Mz~~ ·{~1Rº~~MÓ' ~~~~ m~um2 aso~ : O~SUHi •J'll - CIP 915.~ 10001-54 
111Jt 1Cl> O PA O B A !e~ Rua Cara11UrJL 71 Centra PA O B OllCO PR 
KFC-e n~ 00002481 Série 002 2L ~1/: 021 09 · 1 I :41 
Protocolo de Autorizacão: t · 1, JO 63!558 4 
uata de Autorizacão 21/01/2ílL 09: 1 :3 
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r.t~F. -.:~i-4· ~-~: ft~ ~ .1 
m™~f$~~j [!J(W~ 1 
"ro~~~~xr~~i MMed 
P1oiclJ fiCBr uuu .projetoacbr .con.br 
Ctl? ·· . '94.: .'0001-13 H. I'. SCllMOtll.ER l.RHCHOHEfF 
RUA ffol lb, it<A~ . , 'º SP.t1rp OliJJF).lE CASCAVEL -p~q esaD&-430 
Fone· r~'i)3226 0J31 1. ·. :qo4.J5558-32 Uocu•~n to AuÃil i.1r da Hot~ fisce' d~ t.ansu1idor El~t\iiriicu A fédiSO Oesc. ição Otde Un Ua lor ur.it. V~ or totai 
001 1 Rf.tEjÇAú f1LliUCO 1 Ull X 31.0li 31ó~~ 
~l to~~ ~ ~i.i 1 R$ 3 1 f.º oti11n. 6! f'AGAHílffo UALOR PfiG· Rs n1e1ro 3 .ao 
C1insu 1 !e pe~ Chaue dr. 'cçsso c1 
m1 o~ P~~'g11~ib~ ~~ J~oõº~~ô~b 3~4R iHnu~!~o m1 
COHSUMIOOR - C IP 76. 9 5._~61000 4 ttu111 e l.P o DE PA o º Atlco llua Cara 1 u 71 Centro O B liCU PR 
klC-e nY G00~~4a ~ Série 002 ff 011~821 ~ ~2:32 Protocolo de A~toriza~ão: t 1~1 .. :R·3,~ ~35 Odtd de Autorização d/Ol1zOtl 1 : .• :25 
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·~q~ .... 1~~ ~~·~;~~ -J: 1?':1k:- e !,'!-:"~ (!] t::st.:-~..:i 
frib aprox Rst· 1.30.Fed 
Fonte: !BP ca7913 
Jiruietn ACBr - uuu.Proietoacbr .:on br 
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PREFEITURA DE 
PATOBRANC 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 21 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS ijs:.qp·:HQRAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V 
ATENDIMENTO 
. -r(/ 7 -· _/ 
TELEFONE 
KETLER DAMIAN 3.621.447 CONSULTA 10:00 UOPECCAN X X 49-9-9146-7 550 
LUCIANA DAMIAN 3.030.697 X X 
... 
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llUNIC/lrll«> DE r~TO ·BRANCO ~~Pm:M 
Semltsria Munapal de S"""8 
ADIANT~ PARADBSPESAS DB VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTBIO. 
IDMADOR: ~ (Q fn®W1 j){kl4cl agdd 
VALOR: llS ; j M {()__Q_ . -
Pn Cllb.iun ! ·:.... ............ ~·--lo-dll(•): ?iilf@J ;z;zr······ 
DeltSIC>: ~ Qíkvz!lÁa --~ /JI{_ 
,. FhllldMe: . ~ ri.e /?akfzwkz 
v.1cu1o: .A U - i ,?: í ... 
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L.F Debortoli Restaurante e hotel 
CNPJ 09 103 356/0001 ·25 
IE' 9041820 !09 
1 ~ 1 j ' ! ' li ~t ' 1 ' 1 ' o I •' 1 J 1 • 11 l! :•) ( J 1. f I , f p 1 
1 j ' ! 1 ' f ./ 1 ~ 1 (' ,, / 
DANFE NFC-e · Documonto Auxiliar dn Nota Fiscal de 
Consumidor Eletrônica 
13008 CAFE COLONIAL 
2.00 UN X 18.00:: 36.00 
OTO. TO fAL DE ITENS 
VALOR TOTAL R$ 
FORMA DE PAGAMENTO 
Dinheiro 
Troco RS 
36,00 
Valor Pago 
36.00 
0,00 
T1ib aprox RS. 7.3ti Federal e 0,00 Estadual. 
Fonte IBPT 
ÁREA DE MEN~J\'1E"'1 rl'\CAI 
Número 25252 Sério 1 Emissão 20I0112021 
Consulte pela Chave de Ac o em 
CHAVE DE ACESSO 
41 2101 091033 5600 01 2565001000 0252 5210 1007 4451 
CONSUMIDOR 
CPF/CNPJ ou ld. Estrm1ge1ro 76995448000154 
preíeilwa munici1ial de paio b1 anrn 
Cormrlla vi~ leitor do QR Codo 
'1.111! 111 :~t k11 1 Or·11.,li·1t1l1 . • ..i '/ ' 11 ·; 1 .. 1,,111-' l· • 
' ft· 1r 1·l.'hJ iJI l<1 iu;1l 
1 '•fl l~ 11 ·i 1 
\ 
RESTAURANTE TROPICAL 
RAFAEL PETIENUCI DE SOUZA 
CNP.l:34.715.97ó/0001·62 TE:9082529BSO 
AV BRASIL CENTRO LOANDA 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal Eletrônica oara Consumidor Final 
º. P. ''!~!~~ P. '?Y.~.i.~~~~'!~~ .<J.e. ~.'!!~'?. Çf1~. ICOD 1 QTD 1 UN 1 VL UN R$ 1 TOTAL R$ 
l llHI IÇAO 
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QTO. TOTAL DE ITENS 
SubtoUil R$ 
Desconto R$ 
Valor Total R$ 
.Forma Pgto: A VISTA 
JI ,00 
Infurmao;ào dos Tributos Túta1s Inc.identes 
(~~! ~era' ~u~ 1/~~!2) .. ..... ...... . . 
6],00 
1 
62,00 
0,00 
62,00 
19,07 
ARFA DF MFM'-AGFM flF lNTERF'-c,F DO í.ONTRIRlllMTF 
O~s~rvaç es 
k Jd.>E ME J.1_,~ lJ. F\ • ~ 
000007742 Serie 001 Emissão 20/0112021 11 :55.32 
Consulte pela Chave de Acesso em 
CHAVE DE ACESSO 
...... :1.1.?J.Q1 ~.4 ?.1.9~.Z99.Q9.1.9;1~?P.QLQQ9QQ7.( 4.~19.QQ9.Q9~~~- ..... CONSUMIDOR 
CPF: 76.995.448/0001-54 
Pr otocolo de Autorização: 411002279888354 
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ootc> rftf~ 
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CMF'J: 
PtDR!NHO ZANCAN E C!A LTOA 
ROU PR 280, sn - ALVORADA 
8S6 15000 - Marmeleiro/ PR 
1115'::%45000 10 1 !E: 90580-(0308 
folefone : (46 ) 3525-1917 
nANff l~IT f. Documento Auxi 1 iar .:!;i r., : · Fi : .1 F 1Ptr·(on1Ga ~1 a Consurnidor' Fina 1 -- l\Ji .· • l•J , 1· 1 :.ioo {.lld Un VI Ur1i1 VI Oe:.;c VI Tot 
''"" · J't~ .• ~":11J11. i Uf.J 3ll,110 
1hl'o i "· J,JJi.. -,,J;, 1 olt: 1 t.ens ·.;\4 'l·: ' (-:-.:;r:'b if111 r.· ~ 
Va Jc., l 1.1! .11 i;·~
~·11G MENTOS 
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60, 0(J 
1 
60,00 
60,00 
60,00 
. .''11.;,., ., . r1, ll'1.:'.i2llti ~: u1 l t': 001 Emi ',SilO: 20/01/ 1 
e 1lr lfl l r J'll'lá -havP. da notd em 
l 1 l l p : //w11w. f.1:rnnda. pr' . gov. !:ir 
CHAVE :.JE ACESSO 
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P• ·,il 11C(1Ju 1:J12100;l23~il770 20/Ul/2021 19:47:20 
fr il.J1Jl f' '; : R~· 2.52 (:t~ 20i - Fúnte IBPT 
F!i• il.i1IL1 p 1) 1 iCornpSrdL - iFl:Jx v4.?.4 
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~,~~f' MUNICÍPlO DE 
~1 PATO BRAtiCO 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
RELATORIO DE VIAGEM PARA LOANDA-PARANA 
PATO BRANCO, 20 DE JANEIRO DE 2020 
NOME VÍNCULO 
MARCIA MADRUGA LESSA PACIENTE 
MARINI MADRUGA LESSA MAE 
lVANDRA GISELE DELGADO TÉCNICA DE 
ENFERMAGEM 
VANIO MARCOS DEMEZUK MOTORISTA i.....__ _______ 
OBS*. FAMILIAR ORIENTADA A LEVAR ROUPAS 
ENDEREÇO: R. André Fernandes, 598, Loanda - PR 
Telefone: (44) 3425-1054 
TE~ASILVA ASSISTENTE SOCIAL-UPA 
CRESS 9262 
INSTITUIÇÃO/INTERNAMENTO 
HOSPITAL PSIQUIATRICO NOSSO LAR 
HOSPITAL PSIQUIATRICO NOSSO LAR 
HOSPITAL PSIQUIATRICO NOSSO LAR 
HOSPITAL PSIQUIATRICO NOSSO LAR -
SAiDAIUPA 
03:30 HS 
03:30 HS 
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03:30 HS 
03:30 HS 
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ADIANT~ PARADBSPBSAS DE VIAGEl\l, ~IANtJTBNÇÃO B cusTBIO. 
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C~ l'.I. 111 6' 1 l'i' 111 ., ,. 11 · - • • ,.. , J lJ_-_., "'t •. • Yl ;( 11 ,::: ·~51,u 
Rc J)( j \ 'J..\ Hi< -- :-;~, - L .\,;(),\ \ '.\ 
CA'\J :t '1 PI{ - ''Ei' 8'iJ 1• 1-1 01111 
IJ..\ 'iFE i'iF'C(· D . . . ot Ullll·n lo .\u.\lliar da '\01.1 l'iw,1) 
, para C'onsumiclor llinal 
,''\ao llfrmitt· ·111ro,- ·li· ..••.... • • ..• _· ___ -- ~ ,1111t-11l o tk cn·!lifo IC-\-1!-i 
ll\'111 < odr;- , De.,crj, ''" • - - ; t- • - - • - - • • - - - _. _ • 
, Un \ 1 l1111 , J '"' ''' 001 1 ANCHE 
l.OO UN X ~ 110 
~OTAL DOS PRODUTOS 
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VALOR TOTAL 
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VALOR PAGO 
J<~ J\S'. vu 
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FORMA DE PAGAMENTO uull 
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• ·e _, ' .. " ; . -.... 
1($ () tl() 
Nu111no: 000025181 - St•ric: 1101 
Emhsao: 20/01/2021 - 16:00 
\ 'la Consumidor 
(\•1bul1a pcl" dli!V\;' d.: <1 cc~~(I <.:Ili 
< ·1·1A \T nr .-\( 'E.ssu 
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Prt>Jocofp de '\ 1 . --------· --1--t l:.:'l:.:.ll:::.::~'l.' ILl 1-112 100808J.11121 
A. NESTOR M. DALL AGNOLL LTDA 
CNPJ: 11 .869.357/0001-27 • IE: 9051764126 
Rodovia ROD BR 277. S/N • SAO LUIZ DO PURUNA · Balsa Nova· 
PR 
Telefone. (41) • 36511196 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
§.?.~ª?~ ::~~~i!~~:?::::::§~(~~~~:::::Y.[ ª~lc:::::~~~:::::s~~:t~~~[ CXXl1:!.?El.flETA l.OOLNX30,000.0030,00 
axJ?.{J CA.ff: PREJO 1.CXll.N X 2,000.00 200 
·õiii.""foiiil"ciê-1iiiõs .................................................................. 2 
Valor Total RS 32.00 
Valor do ICMS Desonerndo RS 0.00 
FORMAf>AG! N!O VALOR PAGORS 
Dml1eiro 32,00 
Consulte pela Chave de Acesso em: 
http./iwww .fazenda.pr. gov.br 
41?'1 011186935700 0127 6500 2000 0082 8916 3769 2694 
CONSUMIDOR- C~JPJ· 
76 995.448/0001 ·54 PREFEITURA 
MUf\DCIPAL DE PATO BRANCO 
Vila. 12 
RUA CARAMURU 271 · Pato Branco· PR 
NFC-e nº: 000.008.289 ·Série: 2 
2010112021 20:22:02 ·Via Consumidor 
Protocolo autorização: 141210082525674 
Data autoriza~ào . 20/0112021 20:20:59 
Tnh Allrox RS 1 34 Fed. RS0.14 Est. R$0 00 Mun 
Fonte IGPT/emnrcsome 02C353 
Venoedor. SUPERVISOR 
Emitido por Clip11 Store · CompuFour Software 
~--
MARTIN! E MILITZ L TOA 
CNPJ: 13.350.500/0001-03 IE:9055137100 
Rua Joao Neyrao, 773. CENTRO. CURITIBA. PR 
· ·-··--· ·· -· · · -··· · · .. --- ... DAl-JFE NFC-e - Documento Au;iliar da t~old Fiscal Eletrórnca 
para Consumidor Final 
NFC-e nãJ permite apr:iveitarnento de crédito dr ,, '. MS 
_ç ~~g :_ _p_~~~r!ç~~-.·_· ·_· -. .... :qtqç :üa·.: V! ~·~!t .. :. VI l_~ L 
1 Refeicao UN 35 00 35.00 
Otd Total de Itens 
VALOR TOTAL R$ 
DESCONTO I OTAL RS 
FORMA PAGAMENTO 
Outros 
1 
35 00 
O DO 
VALOR PAGO R$ 
35.00 
Tributos Totais lncident,;,, l\.c:1 F;;deral 12 74 t /201 2) 10.76 
-········· · ·· ·· N· 000126167 Serie 1 21/0112021 11 44 28 
Consulte peld ave d!.- Acesso em 
CHAVE DE ACESSO 
4121 0113 35D5OO()uO1íl3 6500 iüOO 1 W1 671 O 0020 5918 ... .... .... .. .. .. t,.( 1NSUrvf1ÓOR 
CNPJ: ló 9íl'i 448/0001-54 
Nome. MUNICIPIO DE PATO BHANCO 
Endereço: . - -
Protocolo de Autorização 
' Emitido pelo sistema Astracon NFCe • V#NI as1racon inf br 
'""""'--........... ,..._ ..... ..._ ' - '... -.... _ 
I. V. COMERCIO OE ALIMENTOS LTOA 
ROO BR 277 KM 254 + 850HTS.SN-LINHA PINHO 
IRATI-PR Tel: 4234351167 
CNPJ: 2471012400012g !E: 9072086489 ·-- -- ~- ·- --·--·-·· -----··---- -· DANff MFC-e - Docurnento Auxi ;;;-d~ N;t; Fi·; i de Consumidor Eletroni ca 
Nao permite aproveitarnento de credito :Je ICMS 
Item Codi'::JO Oe$cricao 
Qtd. UN. Vi.Unit(R'Ç) ST VI . ltern:R$) ------ ··--·- - -···-·· ·--·--·------- - ------ ·----·· 001 911 1705300~19022000WREFEICAO RS18 1Ull i3 18.00; -----···-· --- --- ---·---------· QTO. TOT Al. OE m~1s 
VALOR TOTAL R:t 
FORMA OE PAGMIENTO 
l)inheir'o 
1 
18,00 
VALOR PAGO 
18, 00 
írib. aprox R$: O. i'S Fed, 2. 16 Est 
Fonte: IBPT 20.2.C 50COAE 
Vendedor: 5483 - llunero 433536 Serie 2 En issao 21íU 1 i!i171 16: 24 :44-
vrn COllSUH IOOR 
Consu lta pela chave de acesso r· 
uuu. f azenda.pr. gov. br /nfce/cons CHAVE ! ,, :SO ~ 1210124710124000 129~500201Jf1 .j . i1 !1100018007 
Cíli, :,/1, ! 1ílR 
CNPJ: -. ·ii ~~ 1:: lJ·~4 
,··. 1. t,,.IJ\.~': 
Pro toco lo: 1412HJ085465? .1' 21/01/2021 16:24:45 
COO: JOCJ436--.. ·----- ---··---- ·-------- M0-5: E8 IFE406233B81i1J1 · ·)94076ü2BOC82E 
RESTA1 1'A."<TE 
llO'l l•:L COl<REA F H \ iWO!'\.\ 1 TIP. \II': 
C'~.P.i - JO !J: J 15.J 1H {)~ "i"' f[. ~1 f)1 -· -' m 
Rc il >, \.1 \Il {~--. Sê\ - 1. \( õ< IA ';\·I .\ 
.. ·,\!-.! 1• >i l'R . , ·1:1' ~'il !1 1-1:t111 
D.\ :'\l·I· :\ FCt· - DoetnueiHo .\tl\ili 11 ' 
11ar:i Consu111i1lor 1 .11.1'. 
:\a o pt·r mi!t· :1 pnl\t•it.111wnto 11, , , q ?,, i: · \ l.S 
ltl'lll ( '1)ch.~ü Db'<.'I t. a~• 1.Jhk Un \ 1 t 1111 \ 1 r~., ., 
()() ! l)llJ'1 .IA-:-.TA 
100 LIN:-. ~-ou 
TOTAL DOS r•Roouros !() !".úO 
OTD. TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 11·; ! .. 111• 
FOHMA DE PAGAMENTO 
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l' S n 11:1 
N Ulllt·ro: Oll002:''20J - S(•J'i(•: 001 
F111is.,10: 21/0líW!l - 1'>:19 
Via C'onsumitlor 
' u 1i:-.1:lli1 pd.1 li;:\'<~ ck· "' · ··" c'ill 
e H:\ \ 'L L>F A<'!; s:.-.1) 
H l l 11 6211 11111!2.I:;6~110 lll ll llll b1 IJ .l ll11~ 1! 1; ~H 
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l'JÜm.:ro da i'J1Jta 
,: $;.. · ' PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA ).,:;'.:-.!~·"..: 7623 / y=-' ·--·l 11'.I 
~'1~J -~~ i_~ l totç, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS D3ta e Hor: de En1i::.3c. l \ . 'I \ ' r 
1~1 'l , ~r 20/01/ 202122:38:50 > ,.,; . í ~} . ., 
~~ ).. ·~ •/ ·~~ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e .z~t~-: -· ~~i ' .. ....... ~~::j~lf\ Código de Verificação 
BHJIR80C 
PRESTADOR DE SERVI ÇOS 
Razão Social: HOTEL PIElvlOMT LTDA 
CPF / CNPJ: o 3.428 .254;'0001-39 Inscrição Municipal: 09 01 0392891 -1 
Ende r eço: ::0 './.SETE DE ·:,ETEMóRC1, OiJ25StJ - :::::\•,p _:'.: ,! E: TG : TC-,,. Te!.: 41 - 32229868 
E0AIRR0: ;:.i..• cL 
Município: ClJRITIB.:. UF: PR Emai l : fi s cal@pra tese o ntab ili d a de .com.br 
TOl•lADOR DE SERVIÇOS 
Nome /Razão Socictl: MUMI CIPIO DE f':.l.TO BR "'.MCO 
CPF I CNPJ: 76. 995.448/ 0001 -54 IMU : Out r o Doe.: 
Ende r eço: R CARAl·dURU. 271 - E·AlRR'): CEl'HRO - CEP: S5501iJ64 
Mu nicípio: Pato E.ranc·J UF: PR Email: 
------ - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 
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V::lorlic1.,1:!c·:::: Neol:: F1scai =R$ 12C'.D:J 
VALOR TOTAL DA NOTA -RS120,00 
Códi•JO da A.tiv idade 
09 - ::;1 - - e :: oe :eº em de L1 alqu~ · r1ature za e r.-i ""'cr.:~ 1 ~. apan;: ~e r-..nce condorn1111a1s, f!~t, ~part- hot 1 :.i •• hotéis res idénciar 
1·e ~idence -se r·. ice ,. ::u 1te :::: e ..... e e. r e~ : a ri .::; 111arit-rria. rT1c1tÉ 15 .. e e n ~- e s e ·:11ng ên ere :: ; •Jcupaçàc• por te mDorada con1 f1:>rnean1cnb:> 
d·: ser-_. 1çc1 ~e -.·a::~, da a l1rn.:ntaçao.: ç ::·-;e: . .:; . ·~ ·.1 1..:! .-:: incluiüeo nc• ::'·'eç:;, .j.;; d1ána, fica SUJE 1to ao lmpo:;to Sobre S<: r v1ços). 
Valor Total das Deduçi>es (Rs) Base de Cálculo (Rs) Alíquota {%) Valor do ISS {RS) Crédito p/ Abatimento do IPTU 
0 ,. 00 120,00 2,.79 3,.34 O,Oü 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
E5te NFS·e.fc.i e.n·1tice: cc·n· re.5p::lcor;: Le :-: ·~: . 
C:o::.1.,n·c1'ie> en·.m:c· pc·r MEo!- EPP c1pta1' te rele $1Tç:ie::: l'-la·:1u2I. 
1-.Jfo ge.r2 c1rê1tç· 2eréd1tc· fi~~ 2i ce 1 PI 
Mais informaçr)es: nota.curitiba .pr.go-..·.br 
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02 A 
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~ PAiOABRANco 
• Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURIT!BA NO DIA 20 DE JANE!RO DE 2021 
SAÍDA ÀS 13:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V CONTATO 
DANIEL FERREIRA DE 8.749.744-5 CONSULTA E 08:30 HC X 21 41-9-9777-2305 
ALMEIDA QUIMIO 21/01 
ELZA KIHRVALD 7.165. 7 46-9 )( 21 
BUSCAR O PACIENTE NO DOMICILIO, RUA: CIRILO CALDATO, 67, VILA VERDE 
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VALOR: RS ~ 6 2 f-1[2C2 
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t-Í• _·'.:Ir·+· LI r .-. 
D.tl.NFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica 
Não pennile_aprovl'._;:,_amento d_EO _':!_éd•lo o~M? •. _ 
Có i~o~-=- esc ~~.': -------_9_'._~ !! ~ v;r· :i'. ----1 ~- ·.aH: l . , 11 · 
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F-11•h •·.··l·:i j.:Aulvr:::t::il• 
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CNPJ: 11.761.569/0001-96 IE: 9074552037 
AVENIDA DOUTOR FRANCISCO BURZIO, 608, 
CENTRO 
PONTA GROSSA-PR 
42-99985 6778 ................................................................................................... 
Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
~~~:~a~:r.i?.~.~~if ;;.~.~_._._._._._._._._._._._._..T9~·~~IY.~J\(.~'.~lfi ~~i::: 504A4DA REFEICAO 1,000 KG 30,000 30,00 F4904EE 
Ud. Total de Itens 
lalor Total R$ 
>esconto R$ 
'rete RS 
lalor a Pagar R$ 
'ORMA DE PAGAMENTO 
1,000 
30,00 
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30,00 
VALOR 
linheiro 30,00 
:~.?.~.C?..~t ......................................................................... ~ ... ~~ Consulte pela Chave de Acesso em 
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta 
4121 011176156900 0196 6500 3000 0011 8319 
0663 7819 
CONSUMIDOR 
CNPJ: 76995448000154 
NFC-e nº 1183 Série 3 21/01/202111:59:19 
Protocolo de Autorização: 141210083994693 
Data de Autorização:21/01/2021 11 :59:19 
'ributos Totais Incidentes (Lei Federal R$ S,11 (20.37%) 
2.741 12012) Fonte IBPT 
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RESTAURA'.\ rn 
HOTl':L ('()l{lff.\ E 11-\ tmns .. \ t:l ll.\ . \ 11 ~ 
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para l ·onsunii<lor Fir1al 
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Dt· .. (,11...111 \. 'hl~· Un \ 1 t 11 1i \ 1 l (11<1! 
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QTD TOT.õ.l. ITENS 
VALOR TOTAL 
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FORMA DE PAGAMEl~TO VA~OR PAGü 
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bsao: l1/0 l/Z02 I - 17:07 
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~~'};:.· PREFEITURA DE 
• ~~I~d~~Nco 
RELATÓRIO DE v;AGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA DIA 21 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 03:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
CLAUDINA DIONISIO 7.584.291-0 RECONSULTA 09:00 UROSAÚDE V ' 
/\ V 
/\ 99932-7261 
JOVENALCARDOSO 8.475.110-3 RECONSULTA 09:00 UROSAÚDE X ..., 
A 99971-4480 
- ANDREIA CARVALHO 9466922-7 RETORNO 11 :00 UROSAÚDE X X 9-9938-854 7 
RIBEIRO 
MIRIAN ARISI COSTA 6.279.828-9 CONSULTA 11 :00 UROSAÚDE X X 98803-3442 
JENIFFER SOUZA 10.632.704-1 CONSULTA 09:00 UROSAÚDE X X 9-9902-7059 
RODRIGUES 98810-2752 
llUNICIPIO DE PAR> ·BRANCO 
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Sectetaria Municipal de SMKJe 
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A8alnatura 
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l. P....a.;lo de com.de Wlgem r..alzod8 .. 03 cl9IJ do nieorno . . 
2. Aa d•pee• *"que ... compRMldaa .... de nal8 ....... 
3. Aa nolae let1l1 nlo podem conlllr .....-. · DE PATO BRANCO 
4. ~URU~1 w ~~~CE~:=~· CNPJ: ,,_448/0li 
IMPORTANTE: No hllt6rlco da nota ftlml e~ . mai 
S. Em hip6tl1e algumc deixar o emitelllia dai na'lll fil.Clll coloOW • ~ · NY'I' 
COMts o que redrmnte foi r8dlzado cano nfir aomplo: 1 ceM, 1 .amoço. • ,._.. · Lanche. 1 ,,.., 
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-~~~d~~NCO 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 21 DE JANEIRO 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL ! \j 
ATENDIMENTO 
OTO ERNESTO DAPPER 748.932-3 RETORNO 07:00 INST. DA VISÃO X X 
KETLIN CRISTINA DAPPER 12.763.296-0 X X 
GRACIEMA GELSEMINA 8.543.957-0 CONSULTA 12:00 UOPECCAN X X 
FERRI 
ELIZ REGINA FERRI 3.984.412-5 X X 
PESSOA 
VINÍCIUS ROLDO 15.402.988-5 CONSULTA 07:30 UOPECCAN 12 X 
NILSEIA DOS SANTOS 8.358.333-9 12 X 
TELEFONE 
99118-2070 
99117-4077 
3225-7037 
9-9917-4211 
9-9125-5121 
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llUNat:IPDO DE ~TO ·BRANCO 
Elldoà>F .... 
~ria l'tAunk:i[pal de S80de 
ADIANT~ PARADBSPF.SAS DB VIAGEM. MIANtJTBNÇÃO E cusTBIO. 
ro~ ~ A-ak Wup￾VALOR! RS ~ ·. g B l/fí) 
Pma ca1:1111t1n • :...__ •-.-, ......_.0 ,, CUllllllll>4B(•>:Z.Í, QJ/ Zi2Zf 
o.tino: ~~ - . P& - . 
Fillldade: ~~ .@& p~ 
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Projeto Nf-e - uuu,projetonfe.con.br 
Desenvolvido por: Like Siste1as (4~) 3016-4391 
E F CUCHI E CIA LIDA 
CNPJ: 02. 763.395/0001-00 IE: 9016856301 
ROO BR-158, SN - JARDIM SANTA CRUZ - Campo Mourao\PR 
Oocuoento auxiliar da Nota Fisca 1 do Consunidor 
Eletronica 
Nao permite aproveitamento de credi 
to ICMS 
lte1 Descricao 
001 Refe icao 
m. TOIAL OE ITENS 
YALOR TO TAL RS 
FORHA PAGAHENTD 
DINHEIRO 
Utde YlrUnit(R$) Ylrlot(R$) 
1 28,00 28,00 
001 
28,00 
YALOR PAGO (R$) 
28,00 
Consulte pe la Chave de Acesso en: 
http://uuu .fazenda.pr ,gov.br/nfce/consulta 
4121 0102 7633 9500 0100 6500 1000 0272 9218 4725 6590 
CHPJ: 76.995.448/0001-54 
Hunicipio de Pato Br anco 
N: 000027292 SERIE: 001 21 /0 1/2021 12:38:50 
Protocolo de Autor izacao: 141210084206277 21 /01/2021 
12: 38: 51 
Tributos Tota is Incidentes .. ..... .......... .. ... . R$ 1 18 
(lei Federal 12 .741/2012) 
' 
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CNPJ· 3$151 7441GO'.ll i; 0·:1~_ I\ 
lº/l..I EIH ~, ~LllJIE/';; OS. l 0.4. 
::.100\f!A SR 'i. t7 :l)~ :;, ~ \/IL,.U, 
!t,DU3TKIAL 
Doi:..Utn ~ll~ O ~d lia · u~ Nuta f:~:.:t3 ! .:Jt Cvf!Slll11 !:l~ .'f 
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Via Co.-wun1idor 
PrL'tvt:i.:-•o de AL.!Ot1t'a;âü 
·1.f.1 •· t:., ôf! J~.-udG ~1 !C.1tiü21 ;e· 1J ·,u 
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rib duo:<~!> u iN fr.0, 0,00 E•,i e O GO Mu!l Fe1 11te. 
lPTn'i:l:0ME.RCIO PR 
SAN RAFAEL COMBUSTÍVEIS 
CNPJ 75.021.519/0018-01 IE· 9076269898 
ROO. BR 158 S/N KM 505 - 505 Bairro. SÃO 
CRISTOVÃO 
CORONEL VIVIDA - PR 
CEP 85550000 -
DANFE l'-JFC-e - Documento Auxiliar da Nota 
Fiscal Eietr6n1ca para Consumidor Final 
Não perrnite aproveitamento de crédito de ICMS 
Código Descrição · · 
Qtd Und. Vir. Unit. Total 
91062 LANCHES DIVERSOS 5401 ST 
1.08 U N X 30,00 
Qtd. Total de Itens 
VALOR TOTAL 
Forma de Pagamento 
À Vista 
Troco 
32,40 
32.40 
Valor 
32,50 
0,10 
Informação dos Tributos Totais 7 ,81 
lr1cidentes (Lei Federal 12 74112012) 
Tipo Docto: 345-Venda Posto 
f;.rn ?.!?.<!r .~.9§~~9.!;. ~ ..... _ ·-· ......... __ .......... ·-· .. ____ ___ . --· 
Número: 000600060 Série: 001 
Emissão: 21/0112021 21 :48:00 
Via Consumidor 
Consulta pela Chave de Acesso em 
http://www.fazenda.pr gov br CHAVE DE ACESSO 
41L i ~01 ', i'/00 lnG i 6)00 IOOOWCu!.Ci4 ibC J 
CONSUMIDOR 
CNPJ. 76. 995. 448/0001 -54 
Número do Protocolo: 141210087204035 
21/01/2021 2148:27 
--· --
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. "'*~W~, MUNICÍPIO DE l9 !!!;:!~ ~~NCO 
Centro de Atenção Psicossocial 
RELATÓRIO DE VIAGEM - HOSPITAL PSIQUIATRICO DE MARINGA 
Pato Branco, 21/01/2021 
--- - ·•· - ---- -- --- --- - -- ---·- ·- -· - ---·- - -- PACIENTE Atendimento Hora Saída Local atendimento Ida 
1 p Daniel Lucas Rodrigues Dias ALTA HOSPITALAR 05:00 Hospital Psiquiatrice de 
Maringa 
2 A Antonio Rodrigues de Freitas Acompanhante 05:00 Hospital Psiquiatrice de X 
Maringa ---· ---- --- -·-- - --- ------ ------------
Saída: Unidade de Saúde Central as 05:00 do dia 21/01/2021 
\)NDO ,,_ 
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y 'll ~ ·"'c.-t-
. "//.. ~ 'S; i ~ ~ -o . • :: ..t::':IO .b I . o f; ,.... 
\ 
~ 
\ - ~">º J 
SILV ANA OLIVEIRA 
Chefe do Setor de Atendimento Psicossocial 
Assistente Social - CRESS - 6527 
Itacolomi, 1579, Centro- CEP- 85505-050 - Fone: (46) 3213-1724 - Pato Branco - PR 
Email: caps@patobranco.pr.gov.br 
V Contato 
X 
X 46 99983-4580 
----- - -
·-
... 
----., 
MUNICIPIO DE PATO ·BRANCO 
&QldodoF...-
Sectetaria Municipal de Saúde 
ADIANT~ PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
IDMADO~ avié eêdovvt-' --- VALOR: RS .~ 2 61 Li(i) 
... 
PatoBranco: zz ,_&,-2((JZJ'
--· 
" 
~~, 7TAuinatura 
.. Qbe.: 
l. Pr-.çlo de cont.M de vlegem realizada at6 03 dr.a do re&omO· · 2. Aa d•J*• tem que w comproveda .,..,. dt> nota fteeal. 
3. Aa nolaa filC8ia nlo podem conter raan1 · 4. Aa nota• devem ... emltidM wnpre ~ nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO. F 
CARAMURU. 271 PATO BRANCO MRANÃ. CEP: 85501-000. CNPJ: 7~1 IMPORTANTE: No hllt6ric0 da nota filC8I conatar. · 
S. Em hlp6t11e algumu deixar o .,,iteNte de no1a fiscal coloc8r • petavnl DESPIE&Af;, mas~ conar o que AMllmente foi realizado corno ...vir e-"""'lo: 1 caM. 1 a1moço. 1 Janta, 1 pemoif Lanche. • ..-. _ •• ,.. 
- , 
HOSHI M. DASILVA E CIA LTDA ti'\/! í<L\ Li.:H 1'1llHOWrRLANG.621 ([NTRO 
f h.\I~, l"i1.U L<rL "l lto\G!PR FonP (-ló) lS24 487fi 
\ Nf•, ti;: ; .'() / 'l!/tl\"llll % r~.c ['.I íH)38Rt17401 
O;-ic1 n 1,;r,t,) Au >1iliar <la Nota Fi>r.al de Con,umidor Elt!trõnica 
l l••UI 1 . , 11/'.' ' j k\• ~ .Ili 
l)ttl· l:11fl P1i•1..1• 
l1I 1) 1 1;·:·1 /\\ l•.1( 1( tJ 
1, ·,f.fi.1 1.tN' • X 1,0U 
1111: :: 11 •í\J.,,llf1lll Dl\/I U'ilJ') 
''••Ili IJhJ Á 1~. 
~i11.\ 1nt.d . \' lt<•r· 
J,'>I~ 
1127 
To tal R$ 26,40 
Fn111·,;:·. c-r- nt1f!J1'1l f'!rto 
D1c' i1<:1 ro RS 26.40 
{ u11-.rn11H\1•1 l \'\ /t t.J\'\ 7ó 995 44S/0 0l·S~ 
MUNICIPIO m PAIO BRANCO 
Nlc-e n 004830 Sêrlc: 2 
~m~!ào· 22/ 01/202113:20:00 
P1 •Jlucolo ~ au101i1açiio· 141210088930117 
D• ta <lo "" 'º' i1,1çào 22/ 01/2021 13·20:08 
l 11l111lt1·. 1 t 1l,11\ ln• 1d •·11l1:\ (1 ,.j l > /41/20 11) R$ 1 S,8'1 
M(''i sssnoB9-l8CESCF-4BCB45; 1 OSDD65E886 
Voe e· foi :.11>nd1do por 7 -ROSi= 
CE'; Pn·,1 CCS 1!:l~ rnas . w·,""w e sistemas com.br 
11 11111111 11111111111111 111111 ·nr67r 1:<771
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Secretaria de SaOde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA FRANCISCO BELTRÃO DIA 22 DE JANEIRO 2021 
SAÍDA ÀS ;f!]iij HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO MORÁ RIO LOCAL 1 V CONTATO 
99110-954 1 
JACINTO ANTONIO ZANARDI 1.599.295-6 RETORNO 12:30 CRA X X 99908-2177 
99979-6336 
MARINES DIAS 5.647.804-3 RETORNO 12:30 CRA X X 99140-4840 
ROSMARINAANTUNES FRIEDE 8.820.424-7 RETORNO 12:30 CRA X X 99977-9634 
·--
LEONITAANA MARIA DA SILVA 3.854.030-0 RETORNO 12:30 CRA X )( 3223-5662 
GIOVANELLA 991 41-3715 
FÁTIMA GIOVANELLA 6.327.961-7 X X 
99108-1568 
FRANCISCO LUIZ BATIISTI 13/R2945420 RETORNO 12:30 CRA X X 3213-1705 
99122-2359 
MARIA TRAMONTIN CHURTES 5.383.429-9 RETORNO 12:30 CRA X X 3025-6599 
99940-3981 
CARLOS DANIEL CARVALHO DA 14.163.190-0 RETORNO 12:30 CRA X X 99908-5783 
SILVA 99102-4132 
JANA MARIA CARVALHO 6.172.770-1 X X 
ADÃO DAMBROWSKI 1.860.917 RETORNO 12:30 CRA X X 99923-1201 
9991 4-3385 
.. 
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MUN/CIPIO DE PATO ·BRANCO El&8dodo~ 
Secretaria Municipal de Ss(lde 
1:>at> Branco: 26 1 (r) ) 1 :z&z1---. 
Aaainatura 
-Oba.; 
1. Prestaçlo de contai de viagem realizada at6 03 di81 do retomo. · 2. Aa d•r>e1• tem que w com~••• de nota n.c:.1. 
·"· . 
3. As not.a fi1eai1 nlo podem conter rasura · 
4. Aa "*•devem ... emitidal Mmpra ~ nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, R 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANA, CEP: 85501-000, CNPJ: 7~1- IMPORTANTE: No histórico ct. nota ftacal conatar: · 
5. Em hlpóteee •lguma defur 0 emitente da nota filC81 colomr a pt1lavl'll DEIPEIAI, mas~ constar o que realmente foi rellizado, cano por exemplo: 1 cmt, 1 •lmoço. 1 Jantll, 1 pemoitE Lanche. 
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r.:r ; :-,: í 5 07C.· -·.; .G ~:y r.'"1 c·1"1 dp· .:- ~~~·.n ~ut.r:s 
~l it ·y -il'.Jíi°:.; fl;:;, "i "i 1 S ol\!,) ÜfEjfl ~ 
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j!j1· 1 •• [,•l ~-:: .. . ... 
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1 UN 1s no :50( 
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41 : ! ~ 1 ~ :-~ ' J 7i)f bUú!"J \ i ~!' t•::-·G:I .:·iJ•J (i O~·~ :I 31 i 'J O~ i ., .:tbü 
Vaini .J!.i'<: 1.j:'11'.)ri.1 ti \jd ni:, H:.J _ 
0.p t: ti..· ·· :1 lei:; N'lc11.· 1., 1 
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Cf\'PJ : 40. 0002· 14 - P,\ V0Sh1 e PA \ 'OSh:J 
ti~~@}~:~~.; LTDA 
··::;;:;:i,Ç .>.}f ROD PR ~2 .;\1 5011. 100. Ll'- 11 \ llU'l I i'~ Rt 
::~~f'f.{ ~::~11111•1110 .\axlliar oh1 :>:u1a Fi>f:il ili• C uus.u11i olor 
1JIJ u;o u .. ~c u c~o 
1 J\LMOC:O 
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1,UlJOI) UN 
Qtd. -l otai rlt> lt en~ 
\ .1101 ., Ol<l l Rí. 
\..ilo1 l)e<,UJll O~ ( ) R'i> 
\ d!Or Outr os ( , ) Ri 
Valor a P<lg<lr ( ~' ) R$ 
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1tiI(1: • .:ww11·. Jil.lCll< h1.pr .g.• 11·. l>r 
l~ I Olti'.'7.108 6500021-1 l;)OO fCll ll(JI J7 19 11 11~~ 086~~ 
l t>N~il j\JJIJ( }H 4 I NPJ 6-~~ \ .111() tU)()l ..j 
- l't lNS l'l\Jlll()R (.'LNAI 
NF\'-e u'" 000.0tP 1\i1 · Sfrie: l 
D a rn1:1111.;:':10 13 OI 20! 1 11 -IH5.> 
Viu < "c.msrnuulor 
Prol. dt- .-\111o ri1:t\ílO J.t '! 0f1;J3 ~íl 13hl 
ü:.1a de t\utOt i1a1·:tú !J 0 1 !O! 1 I :. t. 5~ 
1-"0H!\ tAÇ()ES ( "():\.·IPI .J(J\!E!'-;"1 A I\ ES 
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02 A 
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6' o / ~00v s '? 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRiO DE ViAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 23 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL i V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
LADEMIR SCHMIDT 7 .351.801-6 CONSULTA PRE- 08:00 INST DA X X 99916-4797 
OPERATÓRIO VISÃO 
SONIA MARA 8.429.919-7 X X 
SEGOBIA DA COSTA 
MORAES 
\ 
\ 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMAOOR: [YJ~ de_ ~L:h ÍJ?Vbz 
VALOR: R$ ~ 30 ( (f) CD 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): 2 51éiJ f_ /2021 
Destino .P~~ - Elf:__ 
Veículo
Finalidade:
: /((/-
~ 
~JS 
de ~ 
Pato Branco : 26 I íQ_{ / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
l. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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RESTAlJR.->.. :'iTI•: 
IHYI FI ,( fül .\ !·~ \l<BO~\ IJI> \ \IE 
D.\ \ FF \Ff' t· · Donmwrt lo \u\iliar da '\;,1!.1 t'i\, ,.J 
pam Consumid or Fi11:1I 
'.\ao jll'I' lllill· :qm•' l'il.11m•11I o ;!.- 1·n ·dil o 1C.\1 ~ 
l1t:111 Codigo l)\.':-'(.fil:tO 
(10 1 úOll •'.-\FI 
!.00 
TOTAL DOS :.) OLJTOS 
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VALOR TOTAL 
FORMA OE PA ~MEN O 
111111 
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VALOR P;;é.k") 
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-... I<~ {J O\J 
l'l uml'l"o: tUHI0 2S2J•~ - S(·rit•: llHI 
Emhsao: 2:>JOl l202 1 117:5 0 
Via Consumitlor 
CI IA \ 'lc 1 li-. A< s:-..o 
4 121 11 11 ti 621.1 41111112.1~ 6 i:> 1 OfJll (l~~l _\'., 1 1 ~ 11 ' - 1 h~ 
l.'C >'~ Sl.:t\1 1 DOIZ 
----·- ---- -- ·- - ( -.H1>1ill;a l' i-.1 k11,1r d<:: l) R < "tid,; 
VALMOR DALLAGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657 .275/0001-90 - IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277. SIN - SAO LUIZ DO PLRUNA- Balsa 
Nova · PR 
Telefone (4'1) - 365 1 1090 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
E?_~~~ Y~~~!~~ -- ~!~:- ~!~ : .... Y.~~ ~!~~~----· --'?.~~: _____ '!:1 _~!~~ 
000522 BUFFET LIVRE DE 25 
2.00 UN 
ooooo4 COCA COLA 1 OOOML T 
25.000 º·ºº 50.00 
1.00 UN 10 000 º·ºº 1 º·ºº 
Otd T atai de llen; 
Valor T OlHI R$ 
FOR MA PAGAMENTO 
Dinheiro 
ô0,00 
VALOR PAGO RS 
60.00 
Consulte pela Chave de Acesso em: 
hltp //www fazenda pr gov t;r 
41 21 0103 õ572 i500 01 90 õ500 1000 0434 3913 0469 5775 
CONSUMIDOR 
CNPJ 7õ.995.446/0001-54 l'REFElTURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
Vila. 12 - 111111111 
RUA CARAMURU 2"11 -Pato Brnnco - PR 
NFC-e nº: 000.043.439- Série: 1 251011202111 :11 :07 - Via 
Consumidor 
Protocolo autonrnçilo: 141210100478354 
Data aulonzação: 25101/2021 1110 25 
Trib Aprox R$3.GO Fed. RS1.80 Esl e R$0.00 Mun 
Fonte IBPT /en1presome 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
Erniltdo oor Chpp Slore · CompuFour Software 
' 
' 
VALMOR DALL AGNOL CIA L TOA 
CNPJ: 03.657 275/000 1-90 - IE 9020434705 
Ru.: "1.1 r,oOOVIA BR 271. S/N- SAO LUIZ DO PURUNA - Balsa 
Nova - PF~ 
Telefone (41)- 3õ511090 
r,,.,. ,,nn.:-nto Auxiliar da Notl Fiscal de CorlSltmidor Eletrônica 
§.~:? ~~:::~~~i!~~:~·:::::§!~:~ ~!~~;=::~~~:~~(i.-·::: :~:~~~= :q~r5 :~ ! OOO ,
11_. ";N_G/I! i•) t\SSAOO M 
2.00 U'I 8.0GO 0.00 1 ô.'10 
000543 PIZZA 
1 viJ 1 JN 
OOO:J. ·;ucOPPATSG 
Old T ol~I de lten:; 
Valor T ota: RS 
FORMAP.'\GAMl:}l l!.l 
Dinheiro 
1.00 UN 
8!JL 
1 : !JOG 
0.00 8.uo 
º·ºº 14 ()0 
3 
38.00 
VALOR PAGO RS 
38.00 
·-··--------------···eº ;;;i",ii~ ·r;~- ~ ·ct; ~v-ê· ci~· i~-(;;;, ~-;;;;i:·- --··--·-·-----·--·· 
hll1> //www fazen<la pr ge,1 iir 
4 12 t o 103 ti? 72 7500 o 190 6500 1000 0434 ~2 7 4 763 o 763 
CONSUMIDOR 
CNPJ 7ô 995 448/0001-54 PREFEITURA MUNICIPAL DE: PATO 
BRANCO 
Vila. 12-111111111 
RUA CARAMURU 271 - P<to Branco - PR 
NFC-e nº: 000.043.452- Série: 1 25/011202'117:06:21 - Via 
Consumidor 
Protocolo autorização. 14'1210102385351 
Data autorizaçt10· 2510'\/202 I 17 05 38 
Trio Aprot. RS1 60 Fed. RS2 90 Est ~ f- ,J 00 Mun 
Fonte. 113PT /empresome 02C353 
Vendedor. SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Slore - CompuFour Soft-..are 
RESTA L' l~AJ'if ~ 
HOT !o:L C< ll~lH: \ F ll.\l<BOS \ 1,'f'fl \ \.!F 
C'!'.PJ - 0.6~I l '1.J •)01J::'.- ~~ l!·. - ,1 ,1 t1 '"'"" J1, 
H()f)c lV 1 A 13H -. St, - 1 .\( « ".\ :;1:< ', \ 
CN,:ui 11 J>R - i 'lõi' ~<. .1-1 •1 1 
0.\ '\'l'I·'. ;\FC<• - Oonu11c·11fu _\11:dli::1· cl,1 1\/111:1 Fh<'.il 
para Co11,u111iflor Final 
____ '.l,·~~-l'. r'.1~i_I<• afll'O\'l•ila11"·11lo ;le rn-1lilu !<'\IS 
001 001 5 .IANT.\ 
!.00 l1-~ _'\ 
TOTl\ l DOS PRODUTu~ 
OTD l"OTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
1111 11 
-. - . -- - ~ . - - ~ -. 
e •o de Un \ l l '1111 \ i i c o,11 
!l)(J(l 
I< ~ . . '·1 111 : 
l<'b .\:.l)l,t 
\/ALOíl F'AGO 
H$ ."".!.(J(t 
• 1 rt, ...,, .1.1 1.,_ : · .:· .. · ! 11 •!1, • 1· .t • r . 
!'<umero: 00002:'::?< ~ - ~frl'ic· : 1101 
111hsao: 2.:'itll l/ 20? 1 - W::' 1 
\'ia Consumidor 
C'o11.sull<1 pd.1 d r.1\',· d..: .oL<:"'" .:111 
C l 1-\ \'F 1 JE ,\1 'J'S~c J 
4121 U 110 6211 ~4Ull 112.I ~ 1111 1111111112~! ~~ 1 1 6 J • h J b~9 -- ------------------l'(J:-- ,\lli ( 11~. 
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-'M'J· 76995.l·ll!UIHJl.\.I \li 'l''ii'll : IJI l'.\I , 'i'I•.>."; ; 11 
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~TO feMOO~O ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ). ) 
RELATORIO DE VIAGEM PARA PIRAQUARA-PARANA 
PATO BRANCO, 25 DE JANEIRO DE 2021 
NOME 
ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA 
LORENI GUEDES DE SOUZA 
IVANDRA GISELE DELGADO 
ELIESER DE ALMEIDA LARA 
TEREZ ASILVA ASSISTENTE SOCIAL-UPA 
CRESS 9262 
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4 
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~ (j\~ !: \~ r-;%~ô ' ~ 
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VÍNCULO INSTITUIÇÃO/INTERNAMENTO SAI DA/UPA 
PACIENTE HOSPITAL SAN JULIAN 05:00 HS - - ESPOSA HOSPITAL SAN JUL!AN 05:00 HS 
TÉCNICA DE HOSPITAL SAN JULIAN 
ENFERMAGEM 05:00 HS 
--~----
MOTORISTA HOSPITAL SAN JUL!AN 05:00 HS -···-· ·- .. ___ ..... ~ 
,-. 
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llAUNICIPIO DE PA TO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADO --+--+-/L~~~~' ft~da~J@=-'""--_ _ 
VALOR: R$ - --'g=-i_.:::-1-f __,.,ff)oL....->...{!).L.-________ _ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): .22t@ _J 2021 
Destino: ~$ 
Veículo: 
Finalidade
A 
: ~ 
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5 
Ll42JÍé oÍe ~ 
Pato Branco : 2 {:; / @j / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUl\JICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
ci:Pi· ~ ·-· ~>iiOOil.1 1). \ F. sc~~OF.l.L~RP~ntt eo~r.:.~ RUA "_._ .. JO ~All1G G U!FRE. C SCAV - ,~ • b-•J 0 J)3726-0531 !.E .. 9 4.35 hl . - . D .. t da-Hota Fi~c l d~ Consu•jdor Eletron11:a ~ E~j.1J~ :.~~~.-ç~º. _Otde Un ~a or 11n1t . 2~1 R& ;gtRó ~0 1 5, 1t• ~qr~ 'A ~-:,HA 1 Ull X . J - ÔÕI 
Otoe w · ·I' - 'lO oo l.!Jlffi~ : ( ~ ' ' '
1 l H $ VHLÕfi P~GO R~ bi•ihe · 20,0Õ 
' ' · 11 n~ul le pe~a Chave d~ ~c~ss~ e1 . 
fü 1 . ~~1\": ~~~"))68z~~\~· ~\ô~ 6~~ cm ~~~um7 2l04 
c;K~U~\fifl~ c-1~fWoE ~·~Jf ·a'l~fü~o001 4 
t,· · Rua CJ1rMt1p. ]71 Centro PO'YO R~ICO PR " -.... ·;.; HFC-e n~ 0000248r, Sér.íe Oj)2 22/011 t~ 7Ô:~49:1 Protor.ulo de torizaç~o· Ml li 13 
Data de Auto. uação Zl/Õl/20 1 7: 9: 
i!l~t~.® 
;'flãrr~-~~~~~~·; . ~1.w~=-.. •··li= -r;-z~•. f . •,'!.:'.A.".: l.!I , .. ,..~~ 
Tríb aprox Rst· 0.84 .Fed 
Fonte: !BP ca7~ 13 . Pru i2to ACBr • 11u11.Proietoar.br .con. ' · 
Cl1P '. ., .,294.531/úO~l-13 M F. SCHMOfl.lElt ~AlltHOMETE 
RUA Pl1T t•iU RA~ . Y2C. SíltHU O}IOFRE CASffiiJf.p. a590ó-430 
Fílr.e: (45)J226-0531 I.E. :904.355i8· 2 
Oºcutento Auxil iar da Nota rj~cal de Consu1idnr El~lfô~.11:a 
V
i; O 1 t
0Wr.f \il~e~EÍ!ÓC~ ' , •' ; , Ua l~ r unpütl X 
11 .,, j9t~Ó de . tota de itens o~o'' 1 
lor tgtal '' "" . FO A DE PAGAlttllfO • • , . • h1
1tl RS 
Din1eíro 31,00 
Consulte pe~a Chave d~ OcP ~11 e1 
4121 o'mP ~~~~u~'~fl'i' H~ôÕ ~ô~~ '8~W~8~ COliS1fM!DOR - C PJ 76. 995 ~8/0001 ~4 HUIHCJP O OE PAíO B !ICO 
Rua CaP1JlUfJI m C2ntrjl PA BRAl!Ci• OI! 
llFC-e n2 OOÕOZ4890 Serie Oj)Z 22. 01/2021 
Protocolo de nuturizaç~o: t· 121006Tii;· ,., Dato de AutoriZilC!io 22/01 /202 1 1l:~:i :12 
[!]~~:!~~ 
~~t~~. ;~=-~~ ~~ 
00111~ frib aprox Hs1
· 1.55.F
3
·ed 
Fonte: loP ca791 Proieto ACBr - uuu.PiDietoacbr .co.1.br 
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F'EJR!Nt-10 ZANCAN E 
CIA LTDA 
f<O[I Pf-: 230, '..n 
- ALVORADA ~S'...1r cH)O - Marine leira / PR :~ ;; 1: : 'I :,ry .(llJQ W l TE: 9052.070308 h,:t: t. ir,e: i46) 3525 .. 1917 
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1.:r r t·i~C { fl, r.urnl:!nll1 ALI}., i 1 iar ~; /J,-i1 ,1 f L .. · [ l':'t1·ur1ica para Cün umido!" Final 
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H1.11i!t.1 ·0 : Ot 1l1··;·::?2 
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C1111;.;1J l lf1 pe :a i.ha11e da nota 
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CW1Vt [I[: ACESSO 
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'-... ~af)"<l"' 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRiO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 22 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
NEIVO SIMIONATIO 2.215.495 RETORNO 08:00 DR. PRIME X X 99119-4483 
TAINAZANIN 13.320.014-2 EXAMES 07:30 UOPECCAN X X 99108-3260 
LUIZ MARQUES DA 8.0805.896-8 CONSULTA 11 :00 DR. PRIME X X 9-9123-4068 
SILVA 
ROSANE RODRIGUES 15.379.801 -0 X X 
~MARAL 
' ' ' 
~ 
' 
' 
l'AUN/CIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
ffiM~OR: _6~~~~~~~~ ~-~~~~~~~~~ VALOR: R$ ----.E.2_.. ..... "--'S=------=-2~{ 1{) _____ _._.[) '------------
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):2._i'ia21_12021 
Destino: -~ 
Finalidade ~o& P~ 
Veículo: (2A/ - 3 f'J_ 
Pato Branco : Zb / @J I 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
' ' ' 
' 
' 
' ' 
Restam:rnte Chapadao 
CNPJ 10 806 J2210001-0ó 
L 1\1 A rlortiz - Hortz Lldél 
Roe! Br· 373 Kr11 4 15. O - Paz 
e;>uar?el!ª"~IPR ~!>ne~ _1 -
Dowmento Au,111ar da No1a F~rcal Co11sum1dor Eletrõ111ça 
t:~ft:Or:::+:~=~fr_!IfoA ÊM ~~iTl!~GE~·cifJ~:~;~:; ~rT~ :~, · __ .. .·.;.; Pendente de A~ cnzaçao ;:: .• ; • -;· . ;,;..:-; -·-; •. , 
~----c;;di~o Doscri.c,:.\oQtda >< Vlr Unit. Total 
001 ooooooo oo:l34.Re ;iç ~--36Ui1',:; · 1 , oo 36 :O~ 
Qtde. Total de Itens 1 
Valor a Pagar R$ 36,00 
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$ 
P.~Q.h~irçi - . ª-6-·ºº 
CONSUMIDOR 7õ gg54J8/00U 1-S4 
Mun1~e10 Pot~~ ----- -·-· _ 
NFC·e n' 00035678 Série: 001 
Emissão: 24/0112021 13:-19:13 iíiãc"õõSüõililor ________ - ----
eM1r10A EM NT NG~NCIA 
Pendente de autorlzaç5o 
!!~but4!! tct;i!.!~Ç~~!n111.! {~ 1 !!!'~ !17.l ! ~J F{s !.1..:~ 
Operador: 001 · GERAL 
Vendedor: 1-
3288 
A. NESTOR M. DALL AGNOLL L TOA 
CNPJ: 11.869.357/0001-27 • IE: 9051764126 
Rodovia ROD BR 277. S/N - SAO LUIZ DO PURUNA· Balsa Nova -
PR 
Telefone: (41) • 36511 196 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
:~~~ ª~ ~~~~!~~:~::::::§ ~;:º:~~:::::Y. ~;ª~ ~~:::::~~~::: :::Y.~~1~~~~ O.Xl122 0.HET A 1,00LNX30,000.0030.00 
01l-'l'.POXACOLA KS:ID ML 1,00LNXS,000,005,00 'õi<Cfõiiir-iiê.iieíis .. -... -........................................................... 2 
Valor Total R5 ~ 00 
Valor do ICMS Desonerado R$ 0,00 
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGORS 
Dinheiro 35,00 
Consulto pela Chave de Acosso em: 
http //www .razenda.pr !JOV. br 
4121 01 t 1 8693 5 700 o 127 ô500 2000 0085 051 ~ o 243 39ó4 
CONSUMIDOR· CNPJ' 
76 995.44810001-54 PREFEI ! URA 
MUNICIPAL DE PATO BRANCC' 
Vila 12 
RUA CARAMURU 271 - Pato Branco· PR 
NFC-e nº: 000.008.505 · Série: 2 
241011202118:08:41 · Via Consumidor 
Protocolo autorização: 141210099073996 
Data autorização: 24101/202118:07:3ô 
Trib Aorox RS2.01 Fed RSO 90 Est RS0.00 Mun 
Fonte: IBPTlemoresome 02C353 
Vendedor: SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Slore - CompuFour Software 
' ' 
'·:. ' 
·:·. 
CLEBER FERNANDES RESTAURANTE - ME 
CMPJ 22 643394/0001 -82- IE 901398779-1 2 - IM. 
RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS 540 - Jardim Botânico 
CURITIBA - PR 
DANFE NFC-e ·Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
Não permite aproveftamento de crédito do ICMS 
CODIGO DESCRICAO 
QTO UN VL UNIT 
12 almoço 
1 UN 37.00 
QTDDEITENS 
Valor Proclutos 
Descem tos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
VL TOTAL 
37.00 
1 
37.00 
0.00 
0.00 
37.00 
FORMA PAGAMano 
Dinheiro 
VALOR 
37,00 
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL 
Número: 000.003.122 - Série 001 
Emissão 25/01/2021 11'45·27 - Via Estabelecimento 
Consulle pela chave de acesso em: 
http //v./\vw. fazenda .pr .gov.br/nfce/consuka 
CHAVE DE ACESSO 
4121 0122 8433 9400 0162 6500 1000 0031 2219 6785 7649 . - ·------ --·--·---·---------------------·---- CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ . 76.995.446/0001-54 murncipio de patc 
branco 
Rua Caramuru. 271 
CENTRO. PATO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de OR Code 
Prolocolo de Autorizaçllo 
14 2_!.Q:!_90659~46 _35!01_0)21 ~1 4~ ~ 
Desenvolvido por Olimpio Tec11ologia 
www.olimpiotecnolog1a.com.br 
-·Í· · .. 1.' 
,;:. _: -: ...;; ~·.=· t 1. 1 •· _ 11 •1; • .... :. 
[ ·E .i..t•E!A !· 'li -1 i1 - •• 1·.· íA:: .• ;. '- !"' 
F·f.i l[' d· •r-•.•I 1 •• Ft. 
- -- ---· ·--··----·-·------ NFC-~ - Documenlo Auxiliar 
rlh dl de Consumidor Eletrónica 
l•". ._.x_ ~.''. .'! !Jl~~-~amento de crédito do ICMS ~~io~: Dmriçao - õidür:i-vlü ________ _ ,! . . _ . ..... ··----.. ----·---·--·-..:..---.'::... .!~ .... __ ..!.?~ 
--- -- - - ' : 1_1. . -1 !'l i .. . IJ.J 
' J 't ~;·-- ·---- - -· 1 
~ li>-.. 1 • 1 - ... .. :f 
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.1 1.. ' - - -----·-- ·- . -- . 
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.l. .ff.1' ---· · b 
--·-·-- . -- -------::-- ~::-;,-7'_ ~~- - -
=r.11.·. , , J·: ··.u' .·J, .a:i 
--------·-·--·- ----.!.:.':::'·1.···:_:_': __ ·"-~ -- ·: "f, " 1 1 ol··:·. · .'. 1, J . .. , 7' •liJ 1 • \.l .~1 , , r 
PREFEITURA 
l
1
JC1111ero da Nota 
},· Ji.;....;t~ ~ MUNICIPAL DE CURITIBA 
' ' ~ .. ;' :~·:::· ( ·'U ~ 7651 
j'Y~ ~"J ·~ SECRETARI A MUNICIPAL DE FINANÇAS D3t3 ~ Hor3 de Er.iis:.iic. 
~ .JJ. <J~\' NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNI CA- NFS-e 24/01/202122:37 :06 ,.. ._,,Ih- V,.,,"f r-:,-...: -·--.. ··~t 
·-..:,)~·~4 -:rt: . Código de Verificação 
AICXA40S 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razao Social: H<'.HEL PIEHOIH LTDu. 
CPF / CNPJ: -l~S :?'54 ." •)0 0 1-39 I nsc rição Municipa l: 09 01 039289 1-1 
En dereço: ~ .. /SETE OE Si.'"'."Ef·.15P.C: . ·~ :'23S •: - :::: '-'='-:'·'-1
: \ TJ : T" - Tel. : 4 1 - 32229868 
Bi. IRR0: E·i..~EL 
Município: CURITIBA UF: PR Email: frs ca l(Çl pra te s conta bilida de .mn.br 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/Ra ;;o Socia l: l•IUf11ICIPJO DE P~ TO BRM.JCO 
CPF / CNPJ: 76 . 995.448/ üOO 1-54 I MU: Outro Doe.: 
Endereço: R CARi>.f·<I URU,. 271 - 5.:.JRRO: CENTRO - CEP: 8550 1064 
Munic ípio: Pato Branco UF: PR Email: 
... DISCRI MI NAÇAO DOS SERVIÇOS 
VALOR TOTAL DA NOTA - RSl 10, 00 
Código da .::. ti'-1idade 
09 - C·: - -ç; p ~ c-;;çe•·· d e qt1 alqL1er 11 awrezõ e -- '"'C~ê · ~. apar-t-::er·-.,·rçe CQ:1dom1111,:,1s, flat, apart-hoté1:; , hotéis residência, 
re sid.:nce-se r-.: ice, ~llite; e,,. ce, r'c:e!.3:- .:;: niaric1ma. mc1té::;,. pen:; c e ; e ·:ongéneres; oCLrpaçào por •empcra.d.3 cem fomeómento 
de ; ervr çc• (e \· a 'or da ,:,limentaçao e gc-; er;. ·~ Jando incluíd•J nQ :- ·eçc da diana. fie,:, S.ll)e rto ao !mposto Sobre S en'rços). 
Va lor Total das Deduçoes ( Rs) Base de Calculo (Rs) Alíquota (%) Val or do 155 (RS) 
0.00 110,00 :;, 79 
OUTRAS I NFORMAÇÕES 
~t<: HFS-e ;~., e'1·itic:: C(·rr ~i:-;; l,;0r :: L;;;r . ? 2:•:9 
Dc-cun·ertc· en·1ucc. ·~·r ME ç.r, EPP q;.t::rtê pele· Srn- plf ;; J·.J ;:ç1::ir2i. 
r·.J fogerc ci1r=-1to e crád1tofi;;c;:I cie IPI. 
Mais informaçôes: nota .cl11·itiba .pr. g>J\.' .br 
Crédito p/ Abatimento do IPTU 
3,06 O,üO 
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PREFEITU RA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CUR!TIBA/CAl\~PO LARGO 
NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2021 
SAiDA ÀS 12:00 HORAS 
PACIEt-JTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V 
LINDAMAR MARCULINA ·12.916.927-3 CONSULTA 26/01 07:00 HC X 27 
TRICHES 
ALINE APARECODA 14.309.337-9 CONSULTA 25/01 17:00 HOSPITAL DE X X 
ALVES FERREIRA CLINICAS 
SIDNÉIA GONÇALVES 6.225.508-0 X X 
ALVES FERREIRA 
ARLINDO POMIECISNKI 4.652.052-1 AVALiAÇÃO 26/01 13:00 SANTA CASA X 27 
SOLANGE FRANCO 9.171. 709-3 CONSULTA 25/01 e 07:00 e ANGELINA X 27 
RIBEIRO 27/01 08:00 CARON 
AIRTON MARQUES 7 .1 50.439-5 X 27 
SEBASTIANA PEREIRA 6.673.062-0 CONSULTA 26/01 08:31 CAJURU X 27 
DOS SANTOS 
MARILENE RAMZAM 1.133.664-7 X 27 
DOMINGOS 
JOÃO EMANUEL TAVARES ALTA MEDICA - PEQUENO - X 
AGUARDAM NA PRÍNCIPE 
CONTATO 
9-9919-7629 
99118-7725 
99126-1399 
98828-3 'l 50 
99127-0059 
9-9123-4087 
3025-3989 
99998-2212 
'\ 
' 
'\ 
\ 
' \ 
~ 
\ 
llAUN/CiPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADO :~4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
VALOR: R$~2~Z-=-i,.~_.L--r-bfl~S---+-------
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s)IT/ {() Ít2021 
Destino: º - Pfi 
veículo
Finalidade
: 
: 
A{/-
~/Zi?1Âi 
f"qz 
(JÍf7 ~ 
Pato Branco : 2-l= I (j) i I 2021 
j Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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CNPJ: 11
.869
.357/0001-27- IE: 9051764126 
Rodovia ROO SR 277. S/N 
- SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa Nova 
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PR 
Te
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efone: (41)- 36511196 
Documcnlo Auxiliar da tlota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
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oo2000 ooes 
0913 
1
208 5689 
CONSUMIDOR- CNPJ: 
7õ
.995 448/0001-54 CONS
UMIDOR 
NFC
-e 
n•: 000
.008.509 
· Série: 2 
241011202119
:54
:
05 
· Via Consumidor 
Protocolo au
tonzação: 141210099335938 
Data autorização 24/0112021 19
:52
:57 
Tnb Aorox R$210 Fed. RS I 26 Est. RSO 00 Mun 
Fonte· IBPT/emoresome 02C353 Vendedor SUPERVISOR 
Em
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I V COMERCIO DE ALIMENTOS LTOA RÔO BR 277 KM 254 t 850MTS,SN-LINHA PlNHO 
IRATl-PR Tel: 4234351167 CNPJ: 24 1012400012 ~ ![ : '! •7>11 ':.3q 
UAMFE HF!:-t- · fl,.oc• "rí;n 1 ,·, Ali> i : · . '• il · · l ; : 
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PREFEITURA MUNICIPAL OE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL OE FINANÇAS 
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 
PRESTADOR OE SERVI ÇOS 
Razao Soc ia l: HCTEL P!Elvl'JIH LTD'" 
o 3 .4 28.264.' 00•:il- 39 
Inscrição Municipal: 
A"/.SETE DE 5t!!;:MóRO . (1°)259\J - :O~· _E ~~ NTO: TR. - CPF / CNPJ : 
Número da Nota 
7652 
Dat3 E Kor3 de Er.1i:.:.ãc 
24/ 01/ 202122:38:35 
e od1go de venficaçà·:· 
6KS06501 
09 01 0392891-1 
Te\.: 41 - 32229868 
BAIRRO: 2°.!:..íi:L Endereço: 
Em ai 1: fiscal@pratescontabilidade.corn.br 
CURITIBA UF: PR 
Município: 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
~lome:'Razão Social: 1·,IUl'IICIP!v DE PC..TO R,~f··I •::· 
CPF / CNPJ: 76 . 995 .448!0001-54 IMU: 
Outro Doe.: 
R CAR.:.MURU, 271 - 5t..IRR0: CEMTRO - CEP: 85501%4 
Pato Branco Uf: PR Email: Endereço: 
Município: 1 --~~~~~~======~==---.----------0~S~C~R~l~f~1l~N~A~Ç~Á~o=-=o~o~s~·s~E~·íl~·, ~~.~I/-)5 ________________ ___! ·------·----------------! 
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PREFEITURA DE 
~ATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEíVI DE TFD PARA CUR~TIBA NO D!A 24 DE JANE~RO DE 2021 
SAÍDA ÀS 13:30 HORAS 
PACIENTE RG A TENDUmENTO HORARIO LOCAL i V CONTATO 
JUREMA GUERHARDT 
SOUTHIER 8.994.656-5 EXAME 25/0·J 07:50 HC X X 99935-7128 
JUREMA - RUA ERCILHA CORONA, Nº 386, BAIRRO MENINO DEUS 
QUARTO ISOLAMENTO NÃ PENSÃO 
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J'vf UNICIPIO DE PA ro BRAJVCO 
Estado do Paraná 
Secretaria f\llunicipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: -t=-/l/l _,,__,_,.,&~~'----"''--"----""''"--'----'---=g~~:....::....-=-------=- --
VALOR: $_~g="' · ....... t 1f2~Q.....,__ _______ ___ _ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):26_@j_ /2021 
Destino: J 
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Finalidade J:Liavn~ de ~ 
Veículo: !/A-A/- SQ 9 . 
' Pato Branco : 21= I CD i I 2021 
' 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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Rtl11 l'DltB!I~ó~S. ;~O 5Atlf0 olmFRE CA~fMI .;H 851)~~ (,t; 
fiw: (45)3226-0531 I.f.. :90~.~•55% ~i • nqçu~ei ~o l~uxiljil[" da ~a a Fiscal oe Coos111í·!ar E!etrón1cr. 
01 ~gr,~~f .. k~t~L ~t~""_ú tde lln Valor u,; t. Uqlor tQ ~~ x .. 2 nt j '"· R .1rnA 1 li:! Á l ,. C1.' !1. 01
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o;ae !Ola ,!· 11.EílS O~] V a1Qr tpta l R$ 1 7 O(" 
fQfiHR.Or· vti'1A•H:líí0 U~LOR p~so R~ Uinhe;ro 17.00 
. Çqnsu l e pe il Clraue ~ Ace:m1 e1 ttP,~1wv ã1en e.pr gov r /nfc•t1·ons•1j LR 
4i2! 0108 ~ 4!5 ~1? O Cl 3 bSÓO 2Ó O O~J9· 1m· 880 1:~ Cl1 SI M o - e PJ 7& .995.~3/0001-5~ . - UI ~ o OE Pm B 1tl1P:"º Ruã C.ilíflíl'lfll 71 Centro PA O ·. 11; t rR 
HfC- e n~ oooB2491t Série 002 26, 01 2Ô~t OI 40:?2 
Protoculu de nutorizaçija: 1 l~IOJOj8~3410 
Data de Autorização 2&/01/20, 1 0?:41):20 
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-~~;~1.;i~ !: ~ ::~:n.-.;.á1 . r.:1 Vi"'.,v. . "\ L:.I F"1-.r . ~ 
"frib aprox Rs: o. 71 íed 
Fonte: !BPI ca73i3 l'roi~tu AlBr • uuu .Proietoacb1 .con.or 
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85615000 
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RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2021 
SAiDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORARIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATEf\!DIMENTO 
OSNI BORTOLINO VIANA 7.205.293-5 EXAMES 07:00 DR PRIME X X 99103-3449 
99119-3574 
JOSÉ DARCI RODRIGUES 6.959.920-6 EXAME 25/01 08:00 UOPECCAN 25 X 9-9116-2330 
CONSULTA 
26/01 
JOAO PEDRO NOWOTNY 59876 CONSULTA 08:00 CAC X X 9-9133-0208 
DE OLIVEIRA 3225-2804 
ELIZANDRA NOWOTNY 1o.361 . 1 81-4 X X 
ORLANDO MARASCHIN 423.611-4 CIRURGIA 07:00 DR. PRIME 25 X 3223-1963 
ANGELA MARASCHIN 4.001.875-1 25 X 
FERMIANE 
lA.URELIO CORTELLA 3310020-5 EXAME 12:00 UOPECCAN X X 9-9117-2840 
MACIEL 999765580 
JULIANA DA ROCHA 9 687.172-4 X X 
MACIEL 
MLPNICll~IO DE MTO ·BRANCO 
IEllU'o de PGWM 
SecJ&taria Munkiipsl de Saífde 
ADIANT~ PARA DESPESAS DE VIAGE~ MANlJTBNCÃO B CUSTEIO. 
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VALOR: RS ~ z z .f ,e g_ f ., 
Pm aat.mn. ~de.....,,~ ·_..io.dll(•): ilJ (JJ_/ Zfj)2f .. 
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-~taurante Chapadao 
CNPJ· 10.806.022/0001-05 
L N A Hort1z - Holiz Ltda 
Rod Br 373 Km 415. O - Paz 
§l ~r~r.u~va.tPR,_ f !;>n~ }_ : _ • 
Documento Auxiliar da Nota Fslcal Consumidor Eletr órnca 
::· 7~;} ""- "EMinõüM coNriNGE~fêlÃ~C:;::t0·";~ ~ 
~;I:9;:;. ·.:/~" .-_.··;~ Pendente de Autorização .;!~- '.· :, '·.•- '.:.-;.:... , 
1~ ~ . 1 
~~~i~:~· , - D&scri~âoQtda x \rlr Un~t. Teta! 
001 00000000002134 Refei c;:ào 35UN x 1 , 00 35. 00 
Qtde Total de Itens 1 
Valor a Pagar R$ 35,00 
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$ 
Dinheiro 35,90 
CONSUMIDOR: 7õ ._ 448/0001-64 
~unlclplo · • . --- - --··--·-
NFC-e n' OOOJ .1ti.' :iétie: 001 
Emissão: 02/01 .! 1 1:1:26:0! ____ _ 
Via Consumidor 
EMiTIOA EM CONl'INuEt1~1A 
Pendent• do autori%d~ao 
i~~.!1ill:ú~cid~~~!.ib!!E~_!!!l.lf?! !!t.l12r. 
Qp~~~d r: -- ~~_!3AL _________ _ 
328B --;)'ZOO 
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:; .. : 
CLt.BEH FERNAMDES RESTAURANTE - ME 
Cf\iP.1 22 843 39410001 -82 - IE: 90698779-12 - IM 
RIJA ENGENHEIROS REBOUÇAS 540 - Jardim Botán1co 
CURITIBA - PR 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
mo permite ap1o ettamento de crédito do ICMS 
-- - --- - COOIGO OESCRIÇAO 
QTi:l lJN \/L UNIT 
12 almoço 
1 UN 30.00 
OTD DE ITENS 
Valor Proclutos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
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300( 
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30.00 
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30.00 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
VALOR 
30,00 
ÁREA OE MENSAGEM FISCAL 
Número 000.003 103 - Ser e 001 
Emissão 18/0'1/2021 11 42 01 .. Via l~belec1mento 
Consulte pela c!lave de acesso em 
http :/twvvw. fazenda .pr gov.br/nfcelconsuka 
CHAVE OE ACESSO 
4121 0122 8433 9400 0182 6500 1000 0031 03194727 7226 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDO R CNP.I 76 995 448/0001-54 municipio de patc 
branco 
Rua Caramuru. 271 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de OR Code 
Protocolo de Autorização 
141210071058035 18/011202111 '4202 - ----·---------·---·- Desenvolvido por Ohmpio Tecnologia 
wvw~. olimpiotecnologia. com .br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Social: HOTEL PIEMOl"IT LTDil 
CPF / CNPJ: 
Ender eço: 
o 3 .4 28 . 264/ 0001- 39 Inscrição Municipal: 
~V SETE DF. SEteMCP.·::: . . :dJ259•:: - ::1".F::·_.: \ !=NTQ TR -
E·AIRRO: 2.t..! EL 
Número da Nota 
7603 
17/ 01/ 202123:56:51 
Código de Verific;;içào 
I4LLSDOY 
09 01 0392891-1 
Tel.: 4l - 32229868 
Munic ípio: CIJR iTIB~ UF: PR Em a i 1: fiscal(Ç!pratesrnntabil1da de ,com.br 
TOMADOR DE SE llVIÇOS 
'"\ Nome/ Razão Social: Mllf'.JICIPIO DE p,:., TO BRANCO 
CPF / CN?J: 76. 995.448/ 0001-54 IMU: Outro Doe.: 
Endereço: R CARAf.,lURU, 271 - 5 AIRRO: CENTRO - CEP: 35501064 
Municipio: Patc1 Branco UF: PR Email: 
DISCRIMINft ÇÀO DOS SERVIÇOS ;--~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~- ~~-~~~~~~~ ~~~~~~~~~~----
\l." .L'".1R !0f ~ D'\rJOT A -RSl20,00 
Código da .:'.l.fr.:idade 
OÇl- :·: - c~ c~; :"" de qualquer n êHu:·eza e .. - ~':: :é:.: . ca· ::e"-., ce ndc n.n a1 , flat, a::?a.-:-hc tê:5. hotéis residéncia, 
ri: side:nc .:--s e-r··: ice ,· :; L11 te ~e,. · . .: t. r : :e .; r . a 1a·· ,i 1 a . ~:i- : ... '°' s C e~ e i: 1 .. ·~ .ê r' er e:;: ocupação DO!' t e f"":""Ocrad-5 COM fon1..:cln1ent·J 
de ser ... 1çc: ::::; 10 .5·., ... da a l
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:rie nt.sçào e çc ... :e::: . .. ~ ... :a ·"' 1
j; incluido nc· : ,. ~~· ,j ,?. j cp·1 a , f ca toa c !n1po::ttJ So bre Servi ços). 
Valor -rotai das Deduçoes ( Rs) Base de Calculo (Rs) /11íquota (ºo) Valor do 155 (Rs) Crê-dito p/ Abatimento do IPTU 
O 00 120 .0ü ? .IS 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
Est;: l"lF5-:;foi e.n:itid2 com resp;:lco 11: L5i 72/20~ . 
De.e wn•e,nto ;:.n-.mco ç.or ME ou EPP opt;::nte ç•.:ok Sin"ç.le.s l"!2c1c.r;;!. 
Hfo gera d1r5ito a e récito fisc ai de IPI. 
Mais 111form-:ições: nota.curitiba .pr gci-..: .br 
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PACIENTE 
~~~~~ PREFEITURA DE 
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RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA 
NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 12:00 HORAS 
RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 
EVERON FERREIRA DE 14.1 42.203-0 PRIMEIRA 12:00 WALDEMAR 
MORAES CONSULTA MONASTIER 
MARISA FERREIRA 8.784.897-3 
ALECIR SCHAITLER 6.310.001 -3 CONSULTA 19/01 10:30 HOSP DERM 
SANITARIA 
IVONE TEREZINHA 4.215.011-8 CONSULTA 19/01 08:00 MACKENZIE 
HOINACKI 
VANIA TERESINHA 3.360.111-5 CONSULTA 18/01 11 :45 E RASTO 
DOLENKEI 15:45 
ALECSSANDRA 9.573.188-0 
DOLENKEI MATOS 
JESSE SATIRIO DOS 14.647.055-6 RETORNO 18/01 13:00 HOSP. OLHOS 
SANTOS 
LORENI SATIRIO 8.638.742-5 
VARDELCI DE JESUS 14.248.952-0 CIRURGIA 18/01 07:00 HC 
MENDES 
1 V CONTATO 
X X 98402-2060 
99138-4365 
X X 98405-8028 
X 20 99914-7624 
3224-5924 
X 20 98802-5340 
X 20 9-9911-8169 
9918-9668 
X 20 9-9920-6062 
X X 99911-4409 
X X 99926-3086 
X 22 9-8819-497 4 
-------' )y · / ) ) ) _J _J l_ _J _) _) _) ) 1- L 1-.L 1- L l_ l_ J_ J_J _ _.L _> l__ _ J_J_ J_J_J__L ) _) _) _) _) 
11 A KARINE APARECIDA 10.338.695-0 X 22 98404-6588 
) ) ) ) 
PINHEIRO 
12 p ANTONY GABRIEL 0065538 CONSULTA INICIAL 13:00 HOSPITAL DO X 20 99140-5202 
CRESCENCIO 19/01 TRABALHADOR 
02 MESES 
13 A SAMARA CRESCENCIO 13.596503-0 'J X 20 
14 A JOEL GONÇALVES 9568037-2 X 20 
15 p TEREZINHA F. DA SILVA 10.818.454-2 CONSULTA 19/01 07:00 E RASTO X 20 9-9127-664 7 
16 p MAURICIO DANIEL 14.133.441 CONSULTA 19/01 07:30 HOSP. DOS X 20 9-99157422 
KERBER GALVAO OLHOS 
17 A LEILA DE LUDES KERBER 6.2828145 X 20 
18 p VITOR HUGO VIEIRA DA 1.486.019 CONSULTA 18/01 12:00 WALDEMAR X X 9-9915-921 o 
SILVA MONASTIER 
19 A DAIANE MACIEL NUNES X X 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 
REGULAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE 
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Nome: 
Data de Nasc.: 
Nome da Mãe: 
Responsável: 
Endereço: 
VICTOR HUGO VIEIRA DA SILVA Nº Prontuário: 
20/02/2015 (5a, 10m, 27d) Sexo: 
DAIANE MACIEL NUMES Nº CNS: 
DAIANE MACIEL NUMES - Mãe Telefone(s): 
Rua São Francisco, 70, (46)9915-9210, Planalto, 85.509-030 - Pato 
Branco/PR 
1.486.019 
Masculino 
704.6051.0009.3929 
( 46)99971-3378 
(46)99970-3378 
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SOLICITAÇÃO '-
Nº Solicitação: 
Solicitante: 
Prof. Solicitante: 
AGENDAMENTO 
[ 
1
Senha: 
EAS Executante: 
~r.aldada: 
Fndereço EAS: 
pata/ Hora: 
1.606.181 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO BRANCO 
PAULO ROBERTO AVELES 
160618167 (A SE!nha é obrigatória para p atei;içlime@to) 
HOSPITAL INFANTIL ÔOUTORWALC>EMAR MONASTIER •i ' 
Ambl,llatório 
XV DE NOVEMBRO, 3701 - BOM JESUS. ÇAMPO LARGO/PR 
18101/202112:,00 (~rlrriairo Atendin\ento) 
! • (Os Pacientes sarã~ ~tendid f por c>r~ein ~ ch~ga~a) L~. ~ .. ·~-·---~ ~-, ..... ~.~ .. ~ ... ~......-.... ...... ~ .... ~u-.....;..;,. ~ •.. ' .. _,, .. ir. .... 1<> ....... _ ... ,>1,,~ilt.,·~- . ...... ~; . ...:. .. ~ , _ ........ --~ _,,....,,_,.. .. ..:~. ......... ,~·~· 
Procedimento: CONSULTA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA 
Prof. Executante: WILMINGTON ROQUE TORRES COSENZA 
Especialidade: Médico cirurgião pediátrico 
Observação: 
PREPARO 
Data/Hora: 
Teléfone: 
15/01/202115:55 
~4 1)339 -8192 
(41 )sa91-a~ c>~ 
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Não há '-
ATENÇÃO '--
Não serão atendidos pacientes sem Senha. \..... 
COMPARECER ao Estabelecimento até 30 minutos antes do horário agendado para assegurar a realização do Procedimento. '--
- Caso deseje CANCELAR, por favor informar SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO BRANCO pelo telefone (46)3902· 
1276 com antecedência de um dia, para que a transferência para outro paciente possa ser executada. \....... 
- Caso deseje TRANSFERIR, entrar em contato pelo mesmo telefone para verificar a disponibilidade em outra data/horário. \....... 
Comparecer no dia do agendamento com um documento com foto (RG, Carteira de Motorista ou Carteira de Trabalho) ou Certidãb--
de Nascimento se for menor de idade. Se for o primeiro agendamento, trazer também Comprovante de Residência \... 
Encaminhamento da Unidade de Saúde. Trazer todos os documentos sob pena de não ser atendido por falta de documentação. 
SOLICIT A,Ç,ÃO DE RETORNO 
DE À DIAS 
Emissão: 15/01/202116:03 Emissor:GRACIELI ARIANI AVILA GSUS - v2_01_02_05 
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Página 1 / 1 \...-
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llAUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~~
VALOR: R$ 2 S("ti)( Q 0 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): zj_QJ_/2021 
Destino: ~ -PQ 
Finalidade: ~flªlii d-e Pt>LÀ~ 
Veículo: _ () __ N_ --- -=-- J __,__ L/__;__ i _ 
' Pato Branco : 25 I QJ / 2021 
A 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
ó~ P :-
~ 'JI.:_, } ' Ç :'\ 
~ . . 
Restaurante Chapadao 
CNPJ: 10 806.022/0001-05 
L N A Hort1z - Hortz Ltda 
Rod Br 373 Km 415. O - Paz 
Guar~~_'!vaiPR. f~.!!Ll_ :_ __ Documento Auxiliar da Nota F sical Consumidor Eletrórnca 
i7·1;;::;-·"'.".'r.;:;J-ÉiViTfibAÉMCôNTiNG-ÉNciA·;~~:.l[: .. }~ 
F:f:ifüf'~·~~J Pendente de Autorizaçã~:;-if';.:;.;. >:..:?; •:r-~ Itein Codi90 01tsc:rlçi.0Qtde >< Vlr Unit. Total 
001 oooooooooo2134R~---3õiiN~oo 30, oo 
Qtde. T atai de Itens 1 
Valor a Pagar R$ 30,00 
FORMA PAGt'\MENTO VALOR PAGO RS 
Dinheiro 30.00 
Consulte pela Chave de Acesso em 
http://wwwfazenda.pr.gov.br 
4)]J__<g!Q ~060]200 0105 650qJ_QOO 036Q_0391 7?~1.-~!.~ ... 
CONSUMIDOR. 76.995.448/0001-ó4 
Munlclplo_fato B~-----
NFC-e nº 00036003 Série: 001 
Emissão: 02102/2( l 1 13:26:38 
Via Consumidor -----
EMITIDA EM CONTINGENCIA 
Pendentt de autorização 
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J. 111 t ,; •. ,, . ':" 
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CLEBER FERNANDES RESTAURANTE - ME 
Cf\PJ 22 B.l3 394/0001-82- IE· 90698779-12 - IM 
RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS. 540 - Jardim Botâni·:o 
CURITIB.A. - PR 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fisc•>I de Consumido1· Eletr ônica 
mo permite ~prnveltJmerdo de crédito do ICMS 
CODIGO OESCRIÇAO 
12 
QTD UM VL UNIT 
almoço 
1 UM 30.00 
ClTD DE ITEf\JS 
Valor F'rodutos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAí=< 
VL í OTAL 
30.00 
1 
30.00 
0.00 
0.00 
30.00 
FORMA PAGAMENTO 
Dinhei"o 
VALOR 
30,00 
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL 
Número. 000 003 115 - Série: 001 
.Ern1S$ãO 22/01/2021 11 ·si :02 - Via Estabelecimento 
J . - ---··--·--· Consulte pe:la cllave de acesso em. 
http /f.i.rww fazenda p1 gov br/nfce/consulta 
CHAVE DE ACESSO 
41 21 c12:..: 8-133 9400 0102 6500 1000 0031 1511 6467 8672 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ 76 995 448/0001-54 mumcqJio de patc 
branco 
Ru:; Caramuru. 271 
CENTRO - PATO BRANCOIPR 
Consulta via leitor de OR Code 
Protocolo de Autorização 
141210088446055 22/0112021 11 :5 1 ·05 
De$envolvido por Olimpio Tecnologia 
www.olirnpiotecnologia.com br 
\,, ... ,, ..... ,,,,, ... .......... ,, ...... ,.,, .......... ....... ---.... ,, .. , ........ , ... 
REST . .\.lTt..\!\ TE 
tllO:' .1.6,NT..\ 
l.OU I'!-. X 
TOTAL DOS PRODUTOS 
OTD TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
3! lllJ ~ ldJ 
h \ !Z 1111 
FORMA DE PAGAMENIO 
111111 ',JJ.LOR Pl\GO 
llS 1 !J1•1 
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J. f 1 ~· 
N Ulll<'l'o: 001 .. ; ~: 2 2J • :\t•fll': OI! 1 
E111bsa( · L'Olí21JZ1 _ 2H:Jt 
\ia ( '011,u1uirl(>t· 
\ °<'lbldlt1 p1;j,, \. lh1\ e d,; d"..'C"°'''l ;~ f!I 
Cll:\ \T J 1J: . -.( 1 ~,c 1 
41ll UI IU 6 21 l 4110 O? ~ G~OIJ 111011 li!'/. '111 ó l I.\ '!,> > 
-------------- ·-------· --· .. -- ( 'O'i ~; ( 1i\IJ/ J( l i\ 
l 'Nl'.I "ú995 l~llUD I.<~ )..lt l:-.ll< 'il'lli Ili· l'.'.;u IHI \\.! " 
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( il~; ij j,~ ~·1,; {;; ,~ í,1R í 'i1d~ -
1'1 PI• 'l• •I ' d, 1. 
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Número da Nota 
~t~~~:.{ PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 7639 ~ y-.. ---1 r ~~~ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data ;: Hora d'<: Er.1i:.::.3c. --~1·~~) ·{~ ~g, , j "'''l" ~ ··~\ 21/ 01/202123 :22:21 ' ~.;-r. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e .Jl.1 ...... .,'\~ 
~~ r .. ., ·--:)'~.~~.;: ( .. Código de Verificação 
DULDPOOli -
PREST /\DOR DE SERVI ÇOS 
Ra zi:ío Social: HOTEL P!EMOf'.IT LT[i).) 
CPF / CNPJ: 03.428.264/ 0001-39 Inscrição Municipa l: 09 01 0392891-1 
Endereço: t.."/.SETE DE SETEM5RO, 002590 - C·:):'-Pc.:: MENTO : TR - Tel.: 41 - 32229868 
B.:l.IRRO: E·t.,7EL 
Muni c ípio: CIJRITIB;.'. UF: PR Email: fis cal 1
§lprãte s ~o ntabil ida de .com.br 
TOMADOR DE SERVI ÇOS 
Nome/ R,nao Social: MIJf"II•:. !f-'1 0 DE p;:. T•') óR~l"ICO 
CPF / CNPJ: 76. 995.446/ 0001 -5·1 IMU: Outro Doe.: 
Endereço: R C.C..RtiJ1IURU, 271 - B.C..IRRO : CEMTRO - CEP: t15501064 
Município: Pato Branco ui:. ' . PR Email: 
.. 
~L:JR .~FROXll'.1..'.l.00 )GSTR.:S1
JTOS RSS' 8.5.(S 21 :·,) CJM 8 . .'.:..SE ·~;:;.L I f'.l' 12 1-i1 '2~ 2 
.--:::::.-· -
VALOR TOT l\l DA N OTA - RS 1 20,00 
Código da ti.tividade 
09 - O!. - ;.;o:; p e ó age rn de qlla lqL1e1· natu.-e za e"' hcté •s, opa1·t- $er-v1ce condo1rnn1 a1s, flat, apan-hoté1 s, hotéis residência, 
residence-service, 5uite:;e rv1ce, hot;:lan.3111a rít1rna, motéis, pensões e C•'J11géne1·es; ocupação pon:emporad.acom fomec1me11to 
de se1· v1 çc• (o vaior da a limentãção e çor ~:a , quando incluido no oreçc da diária, Fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). 
Valor Total das Deduçoes (Rs) Base de Câlculo (Rs) !\líquota (%) Valor do ISS (Rs) 
ü.00 120.0ü 2 .79 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
E::.tc NFS-e: k·1 en•niéc ~c·m re.spalo<• 111': Lei:? '2X•9 
Docun·ento en·.1i1<io por ME ç.1.; EPPopt2nte pelo S1n\Ç0ies 1-.J::c1onal. 
l'-Jfogera d1reit-.;, a crédito fisc;:I de IPI. 
-... l•lais infc1nnaçôes: nota .curitiba .pr .g1:i·_.· .br 
Crédito p/ Abatimento do IPTU 
3, 34 0 1 00 
) ) J J J ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) _) ) ) ) ) ) ) ) _) ) ) ) _} ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
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01 p 
02 p 
03 A 
04 A 
05 p 
06 A 
07 p 
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08 A 
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"'v09 p 
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co 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA 
NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 12:00 HORAS 
PACIENTE RG ATEND!r..'IENTO HORÁRIO LOCAL 
MOACIR GAVASSO 2.298.171-4 CONSULTA 14/01 E 11 :00 CAJURU 
19/01 
AUGUSTO HENRIQUE 0065366 EXAMES HSP 
TRISTÃO FERREIRA (03 MÊS) 08:00 TBALHADOR 
YZABELLE SANTOS 13.773.880-5 
TRISTÃO 
WILLIAN IVOIR FERREIRA 13725873-0 
LAURA ECHER KNEBEL 0059972 EXAMES E 07:00 e HC 
' CONSULTA 13:00 
ROSANE MARIA ECHER 9.266.979-3 
KNEBEL 
SIMONE APARECIDA 6.734.787 EXAMES 22/01 08:30 MACKENZI 
GALVÃO 
JULIANO DA SILVA 9.235.864-0 
SALETE DA FONSECA 4.882.197-9 CIRURGIA 22/01 09:00 HOSPITAL DOS 
! V CONTATO 
12 X (41 )99532-8701 
X X 98831-4483 
X X 
X X 9 9137-1423 
X X 99974-4 171 
X X 
X X 99140-8283 
X X 
X X . 93300-4868 
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) ) j_, ~ h ,,'--- )- )-)-
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rrrrrrrrrrrrrrrrrffff óufo[ u6 J" _r r r _r r r r r MEIRELLES 
PARA NA 
10 A DOUGLAS MATHEUS DA 10.318.572-6 X X 
FONSECA MEIRELLES 
11 p HAMSA BOLANTIM ClSSE 0065651 CONSULTA lNICIAL 07:30 19 X 99923-1 053 
) ) ) ) 
21/01 99128-1985 (01 M~S) 
12 A ELIZA KATU BONTIM 10.218.698-2 19 X 
13iP BRUNA DUARTE 14.810.762-9 CONSULTA 21/01 07:30 MONASTIER X X (45)99122-5811 
i 
i 99120-0090 
14 A ROSANE MARIA 10.609.786-0 X X 
15 p CLAUOETE RIBEIRO DE 9.370.779-6 CONSULTA 21/01 14:30 CLINICA DOS 20 X 98414-5104 
LIMA OLHOS 
16 A FABIOLAAP. RIBEIRO DE 10.926.290-0 20 X 
LIMA 
17 p BERNARDO MIGUEL 0063361 CONSULTA 22/01 07:00 MACKENZI X X 3225-1 185 
MACHADO PIRES DA (01 ANO) 99108-2954 
CUNHA 
i8 A KATIA REGINA ROSA 14.720.338-1 X X 
MACHADO 
........,, 
' 
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/Vf UNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO . 
TOMADOR !ktík ~ tf /)~ 
VALOR:R$ __ 
() ' ,r
9-~ 
f2 _._ lt l (r; ~J Ü 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): 2S_1Q J /2021 
Destino: P~ ~ - P/? , 
Finalidade ~47ÃP o?~ 
Veiculo !Ú/f/ - S<D3 
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Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
5. 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
1 
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CÓDIGO 
BEG!ANE APARECIDA SO 
Não permite aproveiamerto de cré 
DESCRIÇÃO 
QTD UN 
ALMOCO 
1 UN 
VL UNIT 
39,90 
QTD. TOTAL DE \TENS 
Valor Produtos 
Desc"ntos 
Acré· cimos 
VALOR A PAGAR 
FORMA DE PAGAMENTO 
Dinheiro 
Troco RS 
Tributos !nc1derte5(lei Federal 12.74112012 
ÁREA DE MENSAGEM H 
Numero: 3520 - Série: O 
Emissão 25i01/20211 2·15.53-Vi< 
Consulte pela chave de aces 
http./fwvNt fazenda p~ gov br/nfc 
CHAVE OE ACESSO 
4121 0122 6108 6100 0124 6500 1000 003! 
CONSUMIDOR 
CNPJ · 76.995.448/íl001-
Consulta via leitor de Q 
Protocolo de Alioriz; 
141210100816895 25/01/í.'O ------
Sulprog Sistemas - ·vNIW sul;>r 
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RESTAL!HA"iTli 
HOH:I. CO l<RK.1. E 11:\IUlO~ \ LTPA \IE 
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FORMA DE PAGAMENTO 
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Emissao: z::;to l /2 0 21 - 18: 14 
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RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA DIA 25 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS M:ÔDHORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL i V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
NELSO STROSKI 5.706.227-4 CONSULTA 09:45 UROSAÚDE X X 99110-5060 
INICIAL 
MARIA JOAQUINA DOS 7.300.789- CONSULTA 09:45 UROSAÚDE X X 99970-1093 
SANTOS SZEMANSKI INICIAL 99102-0785 
LUCIANO DE LIMA 10.120.063-9 CONSULTA 09:30 UROSAÚDE X X 99117-1461 
INICIAL 99102-9259 
GIOVANI MATHEUS 4.455.656-2 CONSULTA 10:15 UROSAÚDE X X 99923-3360 
KEULBECK INICIAL 
SOLANGE DE FATIMA 6.359.705-8 CONSULTA 10:00 UROSAÚDE X X 99937-0840 
FREITAS BIRANOSKI INICIAL 
SANDRO OL YNYK 7.720.753-8 CONSULTA 10:00 .• UROSAÚDE X X 32255682 
INICIAL 
ALINE COPATTI 12.390.793-0 CONSULTA 10:1 0 UROSAÚDE X X 99918-9579 
INICIAL 
GRACIELE VARGAS DE 10.610.182-5 RETIRAR SÃO CAMILO X X 99122-1308 
ANDRADE PRONTUARIO PACIENTE 
CAPS 
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JIAUNICIPIO DE PA TO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Nlunicipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
VALOR: 
TOMADOR: 
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Para cobert nutenção e custeio-dia(s):2:;0Ulf_12021 
Destino: ,=---& 
Finalidade ~ 
Veículo: 4 e/ ,_ L/ÇZ j_ 
Pato Branco : 2.-ÇZ féY j I 2021 
Assinatura 
Obs.: 
l. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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Rua (ÔI-r 111111ru 71 ° ; PA ORAJICO PR "rr e n~ 0002490 Sé1 ,: 25. n1no21 ~4:33:02 
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PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRiO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 25 DE JANE~RO DE 2021 
SAÍ DA ÀS 04:00 HORAS ~ ~ . ~ t 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
LUDWING ANTONIO 7.643.267-8 CONSULTA e 07:00 CEONC X X 98826-0916 
PALACIOS EXAMES 98800-0858 
RODRIGUEZ 
JOSE DARCI 6.959.920-6 EXAME 25/01 08:00 UOPECCAN X 26 9-9116-2330 
RODRIGUES CONSULTA 26/01 
ORLANDO 423.611-4 CIRURGIA 07:00 DR. PRIME X 26 3223-1963 
MARASCHIN 999765580 
~NGELA MARASCH!N 4.001.875-1 
FERMIANE 
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DE 
Secretaria de Saúde 
MEMO Nº: 72/2021/SMS/ADM 
Pato Branco, 01 de março de 2021 
De: Secretaria Municipal de Saúde - Administração 
Para: Secretaria de Finanças 
Prezados, 
Encaminhamos a prestação de contas, bem como as notas fiscais, referente ao Pronto 
Pagamento nº 02/2021, sob a Nota de Empenho nº 0338/2021, conforme Lei 3.426 de 05 de Agosto 
de 201 O. 
Sendo o que tínhamos para o momento. 
Rua Paraná, 340 - Centro 
CEP 85.501-090 
Atenciosamente. 
Pato Branco - PR 
CNPJ 80.872.476/ 0001 -51 
Tel/Fax (0**46)3213-1700 
Paraná 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
1 Memorando n.0 : 015/2021 Pato Branco, 1 O de março de 2021 
1 Do: Departamento de Contabilidade 
1 Para: Secretaria Municipal de Saúde 
1 Assunto: Pronto Pagamento 
Prezado Senhor, 
Em atendimento ao disposto do art. 17, da Lei nº 3.426 de 05 de agosto de 
2010, declaro a regularidade e legalidade das despesas pagas e da documentação 
apresentada, assim, submeto para apreciação de Vossa Excelência a prestação de 
contas dos recursos autorizados a Juliano Martins da Silva, mediante a Portaria nº 
014/2021 de 04/01/2021 , sob o empenho nº 0338/2021 , contendo os respectivos 
comprovantes de despesa. 
Elizandra k. Nunes da Silva 
Diretora Opto de Contabilidade 
Ciente, encaminhe-se o processo ao Departamento de Contabilidade para seu 
arquivamento. 
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Fundo Municipal de Saúde de Pato Branco 
Relação de Pagamentos 
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/ SUPRIMENTOS E DESLOCAMENTO DE MOTORISTAS 
Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATO BRANCO 
Item Credor (Razão Social) Destino/Motivo Data da 
Viagem 
1 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ com café 
2 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 26/01/2021 RS com café 
3 Teresinha Norma Possamai - Me Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ com refeição 
4 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ com lanche 
5 A.L Grams Comercial Pagamento de despesa 26/01/2021 RS com lanche 
6 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 26/01/2021 RS com lanche 
7 Valmor Dallagnol Cia Ltda Pagamento de despesa 27/01/2021 R$ com café 
a Valmor Dallagnol Cia Ltda Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ corrt janta 
9 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 27/01/2021 RS com almoço 
10 Hotel Piemont Ltda Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ com hospedagem 
11 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ com almoço 
12 Restaurante e Lanchonete Velha Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ Amizade Ltda com janta 
13 Cleber Fernandes Restaurante Pagamento de despesa 27/01/2021 R$ com almoço 
14 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 27/01/2021 R$ com janta 
15 Hotel Piemont Ltda Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ com hospedagem 
Valor 
16,00 
16,00 
64,00 
30,00 
100,00 
18,00 
16,00 
33,00 
26,00 
120,00 
35,00 
30,00 
30,00 
32,00 
120,00 
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26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
N.F. Schnoeller lanchonete 
N.F. Schnoeller lanchonete 
N.F. Schnoeller lanchonete 
Comércio de Bebidas Flor da Serra Ltda 
FC Sariolli 
FC Sariolli 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Bar e Restaurante Corujão 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Hortz Ltda 
Valmor Dallagnol Cia Ltda 
Cleber Fernandes Restaurante 
Valmor Dallagnol Cia Ltda 
Hotel Piemont Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Valmor Dallagnol Cia Ltda 
Valmor Dallagnol Cia Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Jo Lanches 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Pagamento de despesa 27/ 01/2021 R$ 18,00 com café 
Pagamento de despesa 27/ 01/ 2021 R$ 39,00 com almoço 
Pagamento de despesa 27/ 01/ 2021 R$ 17,00 com lanche 
Pagamento de despesa 27/01/2021 R$ 22,00 com janta 
Pagamento de despesa 27/01/2021 R$ 20,00 com café 
Pagamento de despesa 27 / 01/2021 R$ 38,00 com almoço 
Pagamento de despesa 28/01/2021 RS 40,00 com café 
Pagamento de despesa 28/ 01/ 2021 R$ 70,00 com almoço 
Pagamento de despesa 28/01/2021 R$ 52,00 com janta 
Pagamento de despesa 28/01/2021 R$ 38,00 com almoço 
Pagamento de despesa 28/01/2021 R$ 36,00 com janta 
Pagamento de despesa 29/ 01/ 2021 R$ 37,00 com almoço 
Pagamento de despesa 29/ 01/ 2021 R$ 18,00 com lanche 
Pagamento de despesa 29/01/2021 R$ 110,00 com hospedagem 
Pagamento de despesa 29/01/2021 R$ 18,00 com café 
Pagamento de despesa 29/01/2021 RS 29,00 com almoço 
Pagamento de despesa 29/01/2021 RS 18,00 com lanche 
Pagamento de despesa 29/ 01/ 2021 R$ 26,00 com janta 
Pagamento de despesa 28/01/2021 RS 34,80 com janta 
Pagamento de despesa 28/01/2021 RS 30,00 com lanche 
1 
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36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
Urbanas e Urbanas Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda 
- Me 
H.C. Silva e Cia Ltda 
- Me 
Bar e Restaurante Corujão 
Jo Lanches 
Urbanas e Urbanas Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda 
- Me 
H.C. Silva e Cia Lt
da 
- Me 
N.F. Schnoeller 
lanchonete 
N.F. Schnoeller 
lanchonete 
Pedrinho Zancan e Cia Ltda 
N.F. Schnoeller 
lanchonete 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
N.F. Schnoeller lanchonete 
Pedrinho Zancan e Cia Ltda 
N.F. Schnoeller lanchonete N.F. Schnoeller lanchonete N.F. Schnoeller lanchonete 
Pedrinho Zancan e Cia Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda 
- Me 
Pagamento de despesa 30/01/2021 R$ 38,00 com almoço 
Pagamento de despesa 01/02/2021 R$ 14,00 com lanche 
Pagamento de despesa 30/01/2021 R$ 210,00 com hospedagem 
Pagamento de despesa 29/01/2021 R$ 36,00 com almoço 
Pagamento de despesa 29/01/2021 R$ 30,40 com janta 
Pagamento de despesa 30/01/2021 R$ 38,00 com almoço 
Pagamento de despesa 30/01/2021 R$ 16,00 com lanche 
Pagamento de despesa 30/01/2021 R$ 80
,00 com hospedagem 
Pagamento de despesa 28/01/2021 R$ 17,00 com café 
Pagamento de despesa 28/01/2021 R$ 33,00 com almoço 
Pagamento de despesa 28/01/2021 R$ 18,00 com lanche 
Pagamento de despesa 29/01/2021 R$ 17,00 com café 
Pagamento de despesa 29/01/2021 R$ 33,00 com almoço 
Pagamento de despesa 29
/ 01/2021 R$ 15,00 com lanche 
Pagamento de despesa 29/01/2021 RS 28,00 com janta 
Pagamento de despesa 01/02/2021 R$ 17,00 com café 
Pagamento de despesa 01/02/2021 R$ 33,00 com almoço 
Pagamento de despesa 01/02/2021 R$ 17,00 com lanche 
Pagamento de despesa 01/02/2021 R$ 28
,00 com janta 
Pagamento de despesa 31/01/2021 R$ 35,00 com almoço 
' ' 
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56 
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58 
59 
60 
61 
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63 
64 
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66 
67 
68 
69 
70 
73 
74 
75 
76 
77 
Lanchonete Manerich Kuster Ltda 
Agropecuária Sahara Produtos Ltda 
Hotel Piemont Ltda 
Charles Augusto Batistussi -Me 
Edinei Arenhart 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Panificadora Estação Panini Ltda Me 
Valmor Dallagnol Cia Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda- Me 
Hotel Piemont Ltda 
N.F. Schnoeller lanchonete 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
Comércio de Bebidas Flor da Serra Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Quevedo Churrascaria Ltda - Me 
Quevedo Churrascaria Ltda - Me 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Rosane Giordani - Eireli 
Meotti e Cia Ltda 
N.F. Schnoeller lam:houete 
Pagamento de despesa 
com almoço 
Pagamento de despesa 
com janta 
Pagamento de despesa 
com hospedagem 
Pagamento de despesa 
com café 
Pagamento de despesa 
com almoço 
Pagamento de despesa 
com lanche 
Pagamento de despesa 
com janta 
Pagamento de despesa 
com almoço 
Pagamento de despesa 
com lanche 
Pagamento de despesa 
com hospedagem 
Pagamento com 
despesa com café 
Pagamento de despesa 
com almoço 
Pagamento de despesa 
com lanche 
Pagamento de despesa 
com café 
Pagamento de despesa 
com almoço 
Pagamento de despesa 
com lanche 
Pagamento de despesa 
com janta 
Pagamento de despesa 
com café 
Pagamento de despesa 
com almoço 
Pagamento de despesa 
com café 
01/02/2021 R$ 35,00 
01/02/2021 R$ 30,00 
01/02/2021 R$ 110,00 
30/01/2021 R$ 18,00 
30/01/2021 R$ 35,00 
01/02/2021 R$ 18,00 
01/02/2021 R$ 27,60 
02/02/2021 R$ 32,00 
02/02/2021 R$ 16,00 
01/02/2021 R$ 120,00 
02/ 02/2021 R$ 18,00 
02/02/2021 R$ 39,50 
02/02/2021 R$ 21,30 
02/02/2021 R$ 36,00 
02/02/2021 R$ 78,00 
02/02/2021 R$ 35,00 
02/ 02/2021 R$ 60,00 
03/02/2021 R$ 16,00 
03/02/2021 R$ 43,90 
03/02/2021 R$ 15,00 
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96 
97 
N.F. Schnoeller lanchonete 
N.F. Schnoeller lanchonete 
N.F. Schnoeller lanchonete 
N.F. Schnoeller lanchonete 
Pedrinho Zancan e Cia Ltda 
Roseli M. Da Silva e Cia Ltda 
Hortz Ltda 
Restaurante e Lanchonete Velha 
Amizade Ltda 
Cleber Fernandes Restaurante 
FC Sariolli 
Hotel Piemont Ltda 
Rosane Giordani 
- Eireli 
Restaurante Luana 
Hortz Ltda 
Sérgio Pollon 
Hotel Correa e Barbosa Ltda 
- Me 
Regiane Aparecida Soares 
Hotel Correa e Barbosa Ltda 
- Me 
N.F. Schnoeller lanchonete 
N.F. Schnoeller lanchonete 
Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 30
,00 com almoço 
Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 17,00 com café 
Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 33,00 com almoço 
Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 16,00 com lanche 
Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 28,00 com janta 
Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 34,00 com almoço 
Pagamento de despesa 02/02/2021 R$ 38,00 com almoço 
Pagamento de despesa 02/02/2021 R$ 35,00 com janta 
Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 37,00 com almoço 
Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 36,00 com janta 
Pagamento de despesa 02/02/2021 R$ 110,00 com hospedagem 
Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 18,00 com café 
Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 35,00 com almoço 
Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 18,00 com lanche 
Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 32,00 com almoço 
Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 18,00 com lanche 
Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 38,70 com almoço 
Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 17,50 com lanche 
Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 18,00 com café 
Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 32,00 com almoço 
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Comércio Bebidas Flor Da Serra Ltda 
Hortz Ltda 
Restaurante e Lanchonete Velha 
Amizade Ltda 
Cleber Fernandes Restaurante 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Hotel Piemont Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda 
Barroso e Nishio Ltda 
Elizabeth Cavalheiro Lopes - Me 
Urbanas e Urbanas Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
H.C. Silva e Cia Ltda - Me 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
Barroso e Nishio Ltda 
Elizabeth Cavalheiro Lopes - Me 
Urbanas e Urbanas Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
H.C. Silva e Cia Ltda - Me 
Hortz Ltda 
A. Nestor M. Dallagnoll Ltda 
Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 16,00 com lanche 
Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 30,00 com almoço 
Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 32,00 com janta 
Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 35,00 com almoço 
Pagamento de despesa 05/ 02/2021 R$ 32,00 com janta 
Pagamento de despesa 05/ 02/2021 R$ 120,00 com hopedagem 
Pagamento de despesa 04/ 02/2021 R$ 18,00 com lanche 
Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 34,00 com janta 
Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 32,00 com almoço 
Pagamento de despesa 05/ 02/2021 R$ 10,00 com lanche 
Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 28,00 com janta 
Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 100,00 com hospedagem 
Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 18,00 com lanche 
Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 38,00 com janta 
Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 35,80 com almoço 
Pagamento de despesa 05/ 02/2021 R$ 12,00 com lanche 
Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 30,00 com janta 
Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 100,00 com hospedagem 
Pagamento de despesa 07/02/2021 R$ 37,00 com almoço 
Pagamento de despesa 07/0'1./2021 R$ 35,00 com janta 
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137 
Cleber Fernandes Restaurante 
Hortz Ltda 
Hotel Piemont Ltda 
Loja de Con
venienc
ia Noca Cidade Ltda 
N.F. Schnoeller lanchonete 
Edinei Arenhart 
Hotel Correa e Barbosa Ltda 
- Me 
Restaurante Sabor da Culinaria Ltda 
Restaur
ante Sabor da Culinaria Ltda 
Hotel Correa e Barbosa Ltda 
- Me 
Lanchonete e Restaurante Lagoa Seca 
Ltda 
Valmor Dallagnol Cia Ltda 
Valmor Dallagnol Cia Ltda 
Hotel Correa e B
a rbosa Ltda 
- Me 
E.S Restaurante e Churrascaria 
Rafael Pettenuci de Souza 
N. F. Schnoeller Lanchonete 
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Farmácia Al ernativa • \ \~ 
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Cleber Fernandes Restaurante 
Angra Auto Posto 
Pagamento de despesa 08
/ 02/2021 R$ 38,00 com almoço 
Pagamento de despesa 08
/ 02/2021 R$ 35,00 com janta 
Pagamento de despesa 07/02/2021 R$ 110,00 com hospedagem 
Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 19,00 com lanche 
Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 32
,00 com almoço 
Pagam
ento de despesa 05
/ 0Z/2021 R$ 18
,00 com lanche 
Pagamento de despesa Có!01 ~d- ,_ 07 / 02/2021 R$ 35
,00 com café ~ 
Pagamento de despesa 06/02/2
021 R$ 37,50 com almoço 
Pagamento de despesa 
06/02/2021 R$ 37,50 com almoço 
Pagamento de despesa 06/02/2021 R$ 77,00 com janta 
Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 22
,00 com café 
Pagamento de despesa 05/02
/ 2021 R$ 36,00 com a lmoço 
Pagamento de despesa 05
/ 02/2
021 R$ 20,00 com lanche 
Pagamento de des
pesa 05/02/2021 R$ 34,00 com janta 
Pagamento de despesa 08/02/2021 R$ 20,00 com café 
Pagamento de despesa 08/02/2021 R$ 35,00 com almoço 
Pagamento de despesa 08/02/2021 
R$ 18,00 com lanche 
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Pagamento de despesa 09
/ 02
/ 2021 R$ 38,00 com lanche .--
Pagamento de despesa 18/01/2021 / com almoço / 
Pagamento de despesa 
com café 18/01
/ 2021 // 
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138 FC Sariolli 
139 Hotel Piemont Ltda 
140 LN AHortiz 
Restaurante e Lanchonete Velha 141 Amizade Ltda 
142 Cleber Fernandes Restaurante 
143 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
144 Hotel Piemont Ltda 
145 Regiane Aparecida Soares 
146 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me 
147 N. F. Schnoeller Lanchonete 
148 N. F. Schnoellcr Lanchonete 
149 N. F. Schnoeller Lanchonete 
Unidade Executora 
Fundo Municipal de Saúde de Pato Branco 
Portaria 436/2010 de 18/08/2010 
Pagamento de despesa 
com janta 
Pagamento de despesa 
com hospedagem 
Pagamento de despesa 
com almoço 
Pagamento de despesa 
com janta 
Pagamento de despesa 
com almoço 
Pagamento de despesa 
com janta 
Pagamento de despesa 
com hospedagem 
Pagamento de despesa 
com almoço 
Pagamento de despesa 
com janta 
Pagamento de despesa 
com café 
Pagamento de despesa 
com almoço 
Pagamento de despesa 
com lanche 
18/01/2021 // 
17 / 01/2021 / 
02/ 02/2021 
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21/01/2021 ,. / 
22/01/2021 ./ / 
22/01/2021 / 
21/01/2021 /,_ 
25/01/2021 / 
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25/01/2021 / / 
25/0112021 / / 
25/0112021 / / 
R$ 5.050,50 
6~1t (\~-ri,...., t , ,.., . c..___liiliam Cristina Brandalise 
Secretária Municipal de Saúde 
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Fundo Municipal de Saúde de Pato Branco 
Relação de Pagamentos 
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/ SUPRIMENTOS E DESLOCAMENTO DE MOTORISTAS 
Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE. PATO BRANCO 
Item Credor (Razão Social) Destino/Motivo Data da Valor Viagem 
1 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ 16,00 com café 
2 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ 16,00 com café 
3 Teresinha Norma Possamai - Me Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ 64,00 com refeição 
4 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ 30,00 com lanche 
5 A.L Grams Comercial Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ 100,00 com lanche 
6 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ 18,00 com lanche 
7 Valmor Dallagnol Cia Ltda Pagamento de despesa 27/01/2021 R$ 16,00 com café 
8 Valmor Dallagnol Cia Ltda Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ 33,00 com janta 
9 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 27 /01/2021 R$ 26,00 com almoço 
10 Hotel Piemont Ltda Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ 120,00 com hospedagem 
11 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ 35,00 com almoço 
12 Restaurante e Lanchonete Velha Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ 30,00 Amizade Ltda com janta 
13 Cleber Fernandes Restaurante Pagamento de despesa 27/01/2021 R$ 30,00 com a lmoço 
14 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 27/01/2021 R$ 32,00 com janta 
15 Hotel Piemont Ltda Pagamento de despesa 26/01/2021 R$ 120,00 com hospedagem 
16 N.F. Schnoeller lanchonete Pagamento de despesa 
com café 27/01/2021 R$ 18,00 
17 N.F. Schnoeller lanchonete Pagamento de despesa 27/01/2021 R$ 39,00 com almoço 
18 N.F. Schnoeller lanchonete Pagamento de despesa 27/01/2021 R$ 17,00 com lanche 
19 Comércio de Bebidas Flor da Serra Ltda Pagamento de despesa 27 /01/2021 R$ 22,00 com janta 
20 FC Sariolli Pagamento de despesa 27 /01/2021 R$ 20,00 com café 
21 FC Sariolli Pagamento de despesa 27 /01/2021 R$ 38,00 com almoço 
22 Hotel Correa e Barbosa Ltda ·Me Pagamento de despesa 28/01/2021 R$ 40,00 com café 
23 Bar e Restaurante Corujão Pagamento de despesa 28/01/2021 R$ 70,00 com almoço 
24 Hotel Correa e Barbosa Ltda · Me Pagamento de despesa 28/01/2021 R$ 52,00 com janta 
25 Hortz Ltda Pagamento de despesa 28/01/2021 R$ 38,00 com almoço 
26 Valmor Dallagnol Cia Ltda Pagamento de despesa 28/01/2021 R$ 36,00 com janta 
27 Cleber Fernandes Restaurante Pagamento de despesa 29/01/2021 R$ 37,00 com almoço 
28 Valmor Dallagnol Cia Ltda Pagamento de despesa 29/01/2021 R$ 18,00 com lanche 
29 Hotel Piemont Ltda Pagamento de despesa 29/01/2021 R$ 110,00 com hospedagem 
30 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 29/01/2021 R$ 18,00 com café 
31 Valmor Dallagnol Cia Ltda Pagamento de despesa 29/01/2021 R$ 29,00 com almoço 
32 Valmor Dallagnol Cia Ltda Pagamento de despesa 29/01/2021 R$ 18,00 com lanche 
33 Hotel Correa e Barbosa Ltda ·Me Pagamento de despesa 29/01/2021 R$ 26,00 com janta 
34 Jo Lanches Pagamento de despesa 28/01/2021 R$ 34,80 com janta 
35 Hotel Correa e Barbosa Ltda · Me Pagamento de despesa 28/01/ 2021 R$ 30,00 com lanche 
36 Urbanas e Urbanas Ltda Pagamento de despesa 30/01/2021 R$ 38,00 com almoço 
37 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 01/02/2021 R$ 14,00 com lanche 
38 H.C. Silva e Cia Ltda - Me Pagamento de despesa 30/01/2021 R$ 210,00 com hospedagem 
39 Bar e Restaurante Corujão Pagamento de despesa 29/01/2021 R$ 36,00 com almoço 
40 Jo Lanches Pagamento de despesa 29/01/2021 R$ 30,40 com janta 
41 Urbanas e Urbanas Ltda Pagamento de despesa 30/01/2021 R$ 38,00 com almoço 
42 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 30/01/2021 R$ 16,00 com lanche 
43 H.C. Silva e Cia Ltda - Me Pagamento de despesa 30/01/2021 R$ 80,00 com hospedagem 
44 N.F. Schnoeller lanchonete Pagamento de despesa 28/01/2021 R$ 17,00 com café 
45 N.F. Schnoeller lanchonete Pagamento de despesa 28/01/2021 R$ 33,00 com almoço 
46 Pedrinho Zancan e Cia Ltda Pagamento de despesa 28/01/2021 R$ 18,00 com lanche 
47 N.F. Schnoeller lanchonete Pagamento de despesa 29/01/2021 R$ 17,00 com café 
48 N. F. Schnoeller Lanchonete Pagamento de despesa 29/01/2021 R$ 33,00 com almoço 
49 N.F. Schnoeller lanchonete Pagamento de despesa 29/01/2021 R$ 15,00 com lanche 
50 Pedrinho Zancan e Cia Ltda Pagamento de despesa 29/01/2021 R$ 28,00 com janta 
51 N.F. Schnoeller lanchonete Pagamento de despesa 01/02/2021 R$ 17,00 com café 
52 N.F. Schnoeller lanchonete Pagamento de despesa 01/02/2021 R$ 33,00 com almoço 
53 N.F. Schnoeller lanchonete Pagamento de despesa 01/02/2021 RS 17,00 com lanche 
54 Pedrinho Zancan e Cia Ltda Pagamento de despesa 01/02/2021 RS 28,00 com janta 
55 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 31/01/2021 R$ 35,00 com almoço 
56 Lanchonete Manerich Kuster Ltda Pagamento de despesa 01/02/2021 R$ 35,00 com almoço 
57 Agropecuária Sahara Produtos Ltda Pagamento de despesa 01/02/2021 R$ 30,00 com janta 
58 Hotel Piemont Ltda Pagamento de despesa 01/02/2021 R$ 110,00 com hospedagem 
59 Charles Augusto Batistussi -Me Pagamento de despesa 30/01/2021 R$ 18,00 com café 
60 Edinei Arenhart Pagamento de despesa 30/01/2021 R$ 35,00 com almoço 
61 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 01/02/2021 R$ 18,00 com lanche 
62 Panificadora Estação Panini Ltda Me Pagamento de despesa 01/02/2021 R$ 27,60 com janta 
63 Valmor Dallagnol Cia Ltda Pagamento de despesa 02/02/2021 R$ 32,00 com almoço 
64 Hotel Correa e Barbosa Ltda- Me Pagamento de despesa 02/02/2021 R$ 16,00 com lanche 
65 Hotel Piemont Ltda Pagamento de despesa 01/02/2021 R$ 120,00 com hospedagem 
66 N.F. Schnoeller lanchonete Pagamento com 02/02/2021 R$ 18,00 despesa com café 
67 N. F. Schnoeller Lanchonete Pagamento de despesa 02/02/2021 R$ 39,50 com almoço 
68 Comércio de Bebidas Flor da Serra Ltda Pagamento de despesa 02/02/2021 R$ 21,30 com lanche 
69 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 02/02/2021 R$ 36,00 com café 
70 Quevedo Churrascaria Ltda - Me Pagamento de despesa 02/02/2021 R$ 78,00 com almoço 
73 Quevedo Churrascaria Ltda - Me Pagamento de despesa 02/02/2021 R$ 35,00 com lanche 
74 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 02/02/2021 R$ 60,00 com janta 
75 Rosane Giordani - Eireli Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 16,00 com café 
76 Meotti e Cia Ltda Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 43,90 com almoço 
77 N.F. Schnoeller lanchonete Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 15,00 com café 
78 N.F. Schnoeller lanchonete Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 30,00 com almoço 
79 N.F. Schnoeller lanchonete Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 17,00 com café 
80 N.F. Schnoeller lanchonete Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 33,00 com almoço 
81 N.F. Schnoeller lanchonete Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 16,00 com lanche 
82 Pedrinho Zancan e Cia Ltda Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 28,00 com janta 
83 Roseli M. Da Silva e Cia Ltda Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 34,00 com almoço 
84 Hortz Ltda Pagamento de despesa 02/02/2021 R$ 38,00 com almoço 
85 Restaurante e Lanchonete Velha Pagamento de despesa 02/02/2021 R$ 35,00 Amizade Ltda com janta 
86 Cleber Fernandes Restaurante Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 37,00 com almoço 
87 FC Sariolli Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 36,00 com janta 
88 Hotel Piemont Ltda Pagamento de despesa 02/02/2021 R$ 110,00 com hospedagem 
89 Rosane Giordani - Eireli Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 18,00 com café 
90 Restaurante Luana Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 35,00 com almoço 
91 Hortz Ltda Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 18,00 com lanche 
92 Sérgio Pollon Pagamento de despesa 03/02/2021 R$ 32,00 com almoço 
93 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 18,00 com lanche 
94 Regiane Aparecida Soares Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 38,70 com almoço 
95 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 17,50 com lanche 
96 N.F. Schnoeller lanchonete Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 18,00 com café 
97 N.F. Schnoeller lanchonete Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 32,00 com almoço ~\CIPA( ô 
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98 Comércio Bebidas Flor Da Serra Ltda Pagamento de despesa 
com lanche 04/02/2021 R$ 16,00 
99 Hortz Ltda Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 30,00 com almoço 
100 Restaurante e Lanchonete Velha Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 32,00 Amizade Ltda com janta 
101 Cleber Fernandes Restaurante Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 35,00 com almoço 
102 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 32,00 com janta 
103 Hotel Picmont Ltda Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 120,00 com hopedagem 
104 Hotel Correa e Barbosa Ltda Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 18,00 com lanche 
105 Barroso e Nishio Ltda Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 34,00 com janta 
106 Elizabeth Cavalheiro Lopes - Me Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 32,00 com almoço 
107 Urbanas e Urbanas Ltda Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 10,00 com lanche 
108 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 28,00 com janta 
109 H.C. Silva e Cia Ltda - Me Pagamento de despesa 05/ 02/2021 R$ 100,00 com hospedagem 
110 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 18,00 com lanche 
111 Barroso e Nishio Ltda Pagamento de despesa 04/02/2021 R$ 38,00 com janta 
112 Elizabeth Cavalheiro Lopes - Me Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 35,80 com a lmoço 
113 Urbanas e Urbanas Ltda Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 12,00 com lanche 
114 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 30,00 com janta 
115 H.C. Silva e Cia Ltda - Me Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 100,00 com hospedagem 
116 Hortz Ltda Pagamento de despesa 07/02/2021 R$ 37,00 com almoço 
117 A. Nestor M. Dallagnoll Ltda Pag:imento de despesa 07/02/2021 R$ 35,00 com janta ~ ~l <'.)(.' 
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Sciv cti< 
118 Cleber Fernandes Restaurante Pagamento de despesa 
com almoço 08/02/2021 R$ 38,00 
119 Hortz Ltda Pagamento de despesa 08/02/ 2021 R$ 35,00 com janta 
120 Hotel Piemont Ltda Pagamento de despesa 07/02/2021 R$ 110,00 com hospedagem 
121 Loja de Conveniencia Noca Cidade Ltda Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 19,00 com lanche 
122 N.F. Schnoeller lanchonete Pagamento de despesa 05/ 02/2021 R$ 32,00 com almoço 
123 Edinci Arenhart Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 18,00 com lanche 
124 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 06/02/ 2021 R$ 35,00 com café 
125 Restaurante Sabor da Culinaria Ltda Pagamento de despesa 06/02/2021 R$ 37,50 com almoço 
126 Restaurante Sabor da Culinaria Ltda Pagamento de despesa 06/02/2021 R$ 37,50 com almoço 
127 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 06/02/2021 R$ 77,00 com janta 
128 Lanchonete e Restaurante Lagoa Seca Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 22,00 Ltda com café 
129 Valmor Dallagnol Cia Ltda Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 36,00 com almoço 
130 Valmor Dallagnol Cia Ltda Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 20,00 com lanche 
131 Hotel Correa e Barbosa Ltda - Me Pagamento de despesa 05/02/2021 R$ 34,00 com janta 
132 E.S Restaurante e Churrascaria Pagamento de despesa 08/02/2021 R$ 20,00 com café 
133 Rafael Pettenuci de Souza Pagamento de despesa 08/02/2021 R$ 35,00 com almoço 
134 N. F. Schnoeller Lanchonete Pagamento de despesa 08/02/2021 R$ 18,00 com lanche 
135 Farmácia Alternativa Pagamento de despesa 09/02/2021 R$ 38,00 com medicamento 
1 Unidade Executora R$ 5.050,501 
Fundo Municipal de Saúde de Pato Branco 
Portaria 436/2010 de 18/08/2010 S\~ 1!" ..(') '"·, A(}Q..,cDP . 
Vffiam Cristina Brandalise 
Secretária Municipal 
de Saúde 
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JIAUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria 1\1/unjcipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: ~~~K 
VALOR: R$ ____ /--'Z-=-->o6~1-"- {j2_'~--""º ~--------
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):2&:1Qi12021 
Destino: f1/W2lll1LvJ ift2 -,/?K . 
Finalidade: ~o{,;~ 
Veículo: /{ (/- 5 j S 
Pato Branco : Z 1- , G { , 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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CONSUMIDOR CNPJ: /ü. \J\JS.448/0001 -!>·l 
NFC-u n' !l000241n Sene 00·1 261011202112:44:20 
Po (llúculo tle l\,11tc11z.ação 141 '.! Hi105~45798 
IJJ!i> de A uto112aç3o '1 /011~0.2 I 12 44 :11 
\/.1iJ1 «i>lüi1lf!dd1J ll lLiilOS R$20.54(R$32.0fl'll,) F-onle 
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T 11b11lc·'.\ Totais lnc1dtnh! s\Le1 federal 12 741/12J RS 
20,5-1 
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D.-\.'l;FF '.-H'<' - DotU11J(•1tto \u:\ilia1 11,1 ',ol;i l·üc1l 
par.1 Cou~mnic! r 1-'iu:il 
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· PATO BRANtro~. 
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RELATÓRIO DE VIAGEM PARA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE MARINGÁ 
·------ NOME --·--- PATRICIA DA SILVA 
NAYLENE LOURDESVV 
BRUSAMARELLO DA SILVA 
MARILDE FERRONATO 
1 
VÂNIO MARCOS DEMEZUK 
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PATO BRANCO 26 DE JANEIRO DE 2021 
RICO DE :~ -=-=1 VÍNCULO HOSPITAL ·- -·-- ·--· ~·--- ----- PACIENTE HOSPITAL PSIQUIÁTF 
MARINGA .. 
HOSPITAL PSIQUIÁT RICO DE 
MARINGÁ ·- -.----·------· ·-------..... 
TÉCNICA EM HOSPITAL PSIQUIATR ICODE 
ENFERMAGEM MARINGÁ ----- "- -- -
MOTORISTA HOSPITAL PSIQUIÁT 
MARINGÁ 
EUNICIA DE ~~ SOUZA LOURENÇO 
CORENPr.301.717 
GERANTE DE EMFERMAGE 
PATO BRANCO 26 DE JANEIRO DE 2021 
RICO DE 
05:00H 
055;00H 
05:00H 
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JIAUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria 1\1/unicipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: ~ J/§1~ VALOR: R$ _ _ j"""---'c'@~__.fj)..i,...<;.-r-(' __.1!Xi2_...(~/c._ _________ _ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s ~@_2021 
Destino: S~J?vVG fQL. ~ 
Finalidade: 5~ _s~ 
Pato Branco : 26 / fD Í / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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A.L. GRAHS COMERCIAL 
CNPJ: 20.657. 173/0001-94 : IE
:9068272804 
IM: 8292014 
RUA 11ACOLOMI. 361 
-
SL 
2
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361, CENTRO 
PATO BRANCO, PR 
- Fone: 46 32250505 
Nüta Fb:ol de 
Co
n:::•.1rnidor Eletrônica- NFC-e 
Não perm
ite aproveitamenlo de 
crédito de TCMS 
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(lei Federa l 12.74 1/2012) 32.09 
Hüeero: 000033799 Série:OOI 
E1issk26/01/202110:19:28 
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CHAVE DE ACESSO 
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0337 9918 8166 8281 
CO
NSUMIDOR 
CNPJ: 76.q95.44
8/00
01-54 
MUN!CIPIO OE PATO 
Bí<ANCO ~llRAHURU . 271. mrno - PATO BRANCO.PR Consu 1 ta vi a 1 e itOt" Dr Code 
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- MARC!A STEFFENON Você Economizou R$: 10, 00 AGRADECEMOS A PREFEREMCIA 
JIAUN/CIPIO DE PA ro BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Nlunicipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~úZ &A~ ;6ól/1a 
VALOR: R$ 2 i 3 I (j)__({J'----------
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):Zt;_Qf.._12021 
Destino: ~A~:zztJ-a - PK 
Finalidade: ~ ole ?~k 
veículo: ,J;vtd- ,S 3 2 . 
Pato Branco : 2 , 
1- r(f) 1 / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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\ i.1 (. ()1f,ld11l<l•ll· 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657.275/0001-90- IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277. S/N - SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova. PR 
Telefone (41) - 3!l5 1 1090 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal dl' Consumidor Eletrônica 
~!~ ---1!.~~~!9.~ ~ ...... ~!~:-~!~~: .... ~:~~!~~: ..... ~~: ..... Y.1!:: ~!~~ 
000284 SALGADO ASSADO M 
1 00 UN 8.000 J.00 8.00 
000259 SUCO OE LARANJA COPO l 
1.00 UN 8.000 º·ºº ª·ºº 
Old Total de lten$ 
Valor Total RS 
FORMA PAGAM Em o 
Dinherro 
2 
16.00 
VALOR PAGO R$ 
16 00 
Consulte pela Chave de Acesso em: 
http //www fazenda pr. gov br 
41 21 O !03 ó5127500O 190 6500 1000 0434 9ó1i 9543 Oôló 
CONSUMIDOR 
CNPJ 76 99J 448/000 1-54 PREFEITUR.A. MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
Vila. 12 - 1111 11111 
RUA CARAMURU 271- Pato 81anco ·PR 
NFC-c 11•: 000.043.496 - Serie: 1 2710112021 07:13:14 ·Via 
Consumidor 
P1otocolo autonz.açâo 141? 101083586ô7 
Data autonzaçáo 27/011202107 1229 
Trib Aprn, R$0 67 Fed R$ I 52 Fst e RS0.00 Mun 
Fonte: lBPT /empresome 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido por Clípp Store · CompuFour Softwme 
\ 
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VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657.27510001-90 · IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA SR 277. S/N · SAO LUIZ DO PURUNA - Balsa 
No11a - PR 
Telefone· (41) - 365 11090 
Documento Auxiliar do Not.1 Fiscal de Consumidor Eletrônica 
~. ª~ ... °.~:~~ ~. --·· ·~~~:. : .... Y-~ ~~~ !·. ·· -- -~ ...... ':'- ~~'.~!~~ 
000522 BUFFEl LIVREDE 25 
1.00 UN 25.000 o 00 25 00 
000259 SUCO DE LARJIN.JA COPO T 
1.00 UN 8.000 º·ºº 8,00 
Otd T 01al de llen:: 
Valor Total R5 
FOR MA PAGAMENTO 
Dinheiro 
2 
33,00 
VALOR PAGO RS 
33.00 
Consulte pela Ch ave de Acesso em: 
hltp //WW\~ ZClld <i pi gov hr 
41210103 6572 7500 lJ\9ti IS~O U lúúO 04J18416 4!>8ô6292 
CONSUMIDOR 
CNP.J 7õ 99~ 448iOO() 1-54 PHEFl:ITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
Vila. 12-111111111 
RUA CARAMUHU 27 l · Palo Brnnco · PR 
NFC-c nº: 000.043.484. Serie: 1 2610112021 20:53:23 ·Via 
Consumidor 
P1otocolo automação· 141210108089\104 
Data au101izaçào. 26/0112021 20 52 39 
~~~:i:~--~~ l~~~
~~f~ri1·:~;~ r:i 1-~~ ·+1. · 
: • •. • 1~• · • L!J .:-li!:;. ."g'f. : 
Tnb Aprox RS 1 39 Fed. RS0.56 Esl e R$0.00 Mun 
Fonte 1BPT/emp1esome 02C353 
Vendedo1 SUPERVISOR 
Emil1do por Clipp Store · CompuFour Software 
l<EST,\.\ "IU!\TI!: 
11 01 1.'.!.CO" ~I·'.\ I•: B\l<llO~ \ l. r!l-\ \W 
e ''.l'.I - h.l.(121 J;\ I 11 !111~ -J-) !:~: 911t.t lr ..._ " 
~Ul)\1\' \ lsR ~e . S' . f, \ . ,( >. \ ·,1:, \ 
í'.'\Nl.11 \I l'R - r u> S' l-I U-·111(1 
D.\i'I FE N FC'c• ·· non um•nl o .\.uxiliar <la '\ ot;; l<'iwal 
pa ra C 'onsumi:lo r Fina l 
º 1wr111ih• a11ron ·ita 1111·11lu dl· <Tt·11iio 1( :\ ~ 
lu:1u oc ~o 1 ' ... .... , il aCJ 1.11dt l.}n \ ! ~ !1H \ 1 T1.11al 
uO 1 0091 AJ l\.l o>\ 'll 
1,00 l ''1-. :>; ! u HCI !6,110 
TOTAL DOS PRODUTOS 11$ :1 .0•1 
OTD. TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 1< ~ 2· •111 
FORMA OE PAGAMENTO \'A:. ·;~ 1 :\\30 
m1ll Tl l- ~1_.. (1l1 
1: •. " ... " 1 ,, i•i-, [ li! 1 i ' 
•.,'l_'l.'1 
11.SO.rnl 
l\'umt·rn: OOtlllZ:i2'JI - Sl·rl<·: 0111 
fünlssao: Z7i0 1/2flZI - 11 : U'J 
\ 'ia Consumidor 
C'llA \'I·: 1 li: :\ l'I SSi J 
H 2 1 O 11 11 fll I tl 0 2.15 6~110 IUOU ll Z~ ?. ~ l l 1 b 1 J' ~6~ 1 
<.'Cl~\::-l \Jll OR 
l'Nl'J -t1995-l-1 8tl00 13•1 i\ll lNl<'ll'i" li~ 1'.>.i-. l 1\1! '~'' " 
. - l 'o a via lo!li<•I .-!..: <~ { 1 ""k 
' ' 
' ' ' ' 
........, 
' 
1 
1 
PREFEITURA 
Nlimero da Nota 
\.~~ .. :~, / MUNICIPAL OE CURITIBA 
7663 ·hp···---11!; .,.:!.~ ~ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data " Hora ci.; r.1i~~jj o 
'.:-i / ~ ~>\. "fk) . ~f~ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 
26/01/202 122:36:20 
.r~f.- -·· Jr , -., ~~iç· .... / " Código de l/enficaçào 
E9X39300 
PRESTADOR QE SERVIÇOS 
Razão Social: HOTEL P!EMO!llT LTDA 
CPF / CNPJ: ú3.4 28. 264/0üü 1- 39 Inscrição Municipal: 09 01 0392891·1 
Endereço: A1;'.SETE DE SETEM5RO, 002590 - C:)MP!_.:::\'cNTO: TR - Tel.: 41 - 32229868 
BP.!RRO: 2.t..TEL 
Município: Cl_IR!TIBt. UF: PR Em ai l: f1s ca l@prate s conta bil1d a d e. corn.b1· 
TOl•lADOR DE SERVI ÇOS 
Nome/Razão Social: MUf'II C!PIODE Pt.TC· BR2>f'KG 
CPF / CNPJ: 76. 995.443/ 0001-54 IMU: Outro Doe .: 
Endereço: R CA.RAHURU1 27 1 - E•P.!RRO: CENTRO - CEP: 85501054 
Muni c ípio: Pato Branco UF: PR Email: 
--- --···· ·-·--- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
l J 'U;:' :;'.! 
'/..:...L..:JR .:. ;: R~"XI MAC10 QCS r:::;::=;·J TOS ?.S 3 ~5 (S 21 ' ,' ~0~:1 e;:..s:: :-, ~.L'::i N' 12 ; ..: 1/2012 
·.,/::kr lí:·_1::.: :: Hvts l = P~ i 2J.:(1 
VALOR TOTAL DA NOTA - RS 120,00 
Código da :l.ti"iidade 
os. : - - o:: c e ~.::ç _,, ,,,de qualquer natureza eri- .~ ~~~ ;. apart-se1·viçe condom1111ais , flat, apart-hoté1;, h0teis n:sidência, 
rc:sideru::e·Se!·\·1cc .. suite se'"\···.::::, hc~ ar:a rnarit1rna. motéi~( pen~~C.e~ e con.;1éneres: ocupação port::: m,crod.3 ccrn fomcan1ento 
de serv1çç, ~o '." c:·da ahmentaçào e ÇO' j et.::;, quan do incluídi:• nc o ·eçç, da •J1an a, f1cc; sujeito a-:i !mpost0 Sobre Serviços). 
Valor Total das Oeduçoes {Rs) Base de Câlculo (Rs) Alíquota (%) Valor do ISS (Rs) Crédito p/ Abatimento do I PTU 
OrOü 120.00 2JS 3,34 0,00 
- · OUTRAS INFORMAÇÕES 
E5ta NFS-e foi en:1tid2 conire;ç.alco r a Lei : Oú~. 
Dc·c n-el'tc en-mc::· ç.c,r ME c•t; EPF' :;.ptar!e pele· S1n-.ples l··h:c1cw::i. 
i"-!fo 9er2 1r i~· 2 ~re :;1t fisc2I oe IPI 
Mais infor mações : nota .cunt1ba.pr.go\' .br 
• -- - - - . '$ - • - - - •• · - -
Es ~ho de So icõ o dle Leito 
\ 
IDt:NTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
' \ 
~e: (MANOEL LUIZ PEREIRA} VANDERLIRIO PEREIRA 
Da.a de Nasc.: 07/10/1981 (39a, 3m, 19d) 
\ 
N1...11e da Mãe: NEDI MAIA PEREIRA 
\ . R1..- ponsavel: 
E1 reço: Pato Branco/PR 
o.'1)os DA SOLICITAÇÃO 
Nl'\olicitação: 1098645 
25/01/2021 16:04 
ISSAL 
Situação: Reserva Confirmada 
~ Solicitação: 
E/4 Solicitante: 
TP"'fone 1: ( 46)3220-3544 Telefone 2: 
E~ Executante: HOSPITAL DO ROCIO 
~fone 2: (41)31 36-2515 Telefone 2: 
\ INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
\ Município Residência na abertura: PATO BRANCO 
\ Idade Paciente na abertura: 39a, 3m, 18d 
Nº Prontuário: 2. 782.948 
Sexo: Masculino 
Nº CNS: 
Telefone(s): 
Tempo Espera Total: Od, 17h 
Tempo na Situação: Od, Oh 
1 Solicitação Primária: Solicitação Secundária: 
\ Profissional Solicitante: VIVIAN GOMES - CRM-PR 26391 
\ Responsável Cadastro: Nicole Ogliari Burgardt 
Estabelecimento Cadastro: ISSAL ........, 
l~rORMAÇÕES MÉDICAS DA ABERTURA DA SOLICUTAÇÃO 
\ 
C1..1: 1671 - Aneurisma cerebral não-roto 
s :Jpeita/Confirmado 
c .--...rid-19: Não 
tese Diagnóstica: **ANEURISMA CEREBRA ROTO !!! ( NÃO TINHA NO CID) 
O-,dro Clínico, 
Principais Sinais e 
s1 omas: 
#HEMATOMAFRONTOTEMPORAL ESQINTRAPARENQUIMATOSO 
#CEFALÉIA INTENSA CERCA DE 72H ANTES DO INTERNAMENTO. 
#TC COM HEMATOMA JÁ COM HALO INICIAL DE ABSORÇÃO 
# Tabagismo 
ATUAL 
Paciente com melhora importante da dor. 
GLASGOW 15 
F,.....iuitados exame: ##AMANHA RM DE CRANIO 
' SINAIS VITAIS I ESCALA DE GLASGOW J DADOS ANTROPOMÉTRICOS 
' Temperatura: 
' Freq. Respiratória: 
' Freq. Cardíaca: 
' Pl'essão Arterial: 
"' Glicemia: 
..-...., Saturação: 
' 
36 ºC Abe1t ura Ocular: 
20 inc/min Melhor Resposta Motora: 
45 bat/min Melhor Resposta Verbal: 
100 X 70 mmHG Resultado d~ Avaliação: 
Altura: 
97% Peso: 
Índice de Massa Corporal: 
.--, INFORMAÇÕES PSIQUIÁTRICAS 
......_ Solicitação Psiquiátrica: Não 
4 - Espontânea 
6 - Obedece a comandos 
5 - Orientado, conversa normalmente 
15 - Normalidade 
·. : 
1-missão: 26/01/2021 09:37 
' 
Emissor: CAROLINE LUVIZON GSUS - v2_01_02_05 Página 1 / 5 
\ 
\ 
' 
' ' 
' 
' ' 
' ' 
' ' 
' 1 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: ~~· 
VALOR R$ 2 L/7J 1í20 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):26_rt2f_12021 
Destino: u&4./JA/CY!a._ ~ p e 
Veículo
Finalidade
: ()/{/ 
~ 
- 3 1/1 
de ~ 
Pato Branco : Z!l 10 1 / 2021 
As 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
I< "'· . "s·1· \l R.-\ :'\TE 
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VALOf< P.t>J:30 
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1 ( . i 1 :\ '. L 1 ·q . ·\' .• :~ '. ~ i "" i 1.~ i 1 ~ 6'11 -~ l!l li!.~ \" 6 . ' ... 1111 lU~lll IL . " 
·11
21hllll 
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'( 1 ... ·' ·' . .. \ 
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1 -:. .1 
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' ' ' 
' 
-..., 
CLEBER FERNANDES RESTAURANTE - ME 
CNPJ 22 843 394/0001-82- IE· 90698779-12- iM· 
RUA F.NGfNHEIHOS RE'BOUÇAS 540 - Jardim Bot<ln:co 
CURITIBA - PR 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
clit Nota Fiscal de Consumido1 Elelronica 
N<lc. µ;snnile aprovertamento de credilo do ICMS 
CC DIGO DESCRIÇAO 
12 
4TD UN VL.UNIT 
Jlmoço 
1 UN 3000 
QTD DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscunos 
VALOf~ A PAGAR 
'~ l TOTAL 
30.00 
1 
30,00 
0.00 
0.00 
30.00 
FORMA. PAGAME::NTO VALOR 
D;nhe1ro 
ÁREA DE MENSAGEM
0
°FISCAL 
Numero 000 003 131 - Série. 001 
~c oo 
Emissão 27/0112021 12:20·50 - Via Estabelecimento 
Consulte pela chave de acesso em. 
trttp./Jwww fdzenda .pr .gov .br/nfce/consulta 
CHAVE DE ACESSO 
4 1210122843394000182650010000031 311187520873 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ · 76 995 44810001-54 municip10 de palc 
branco 
Rua Caramuru. 271 
CENTRO- PATO BRANCO/PR 
Consulta via lelior de QR Code 
Protocolo de Autorização 
t41~10109626066 27/01/202112'20•48 
Desenvolvido por Olimpio Tecnologia 
wv.w.olimpiotecnologia corn.br 
HESTAlT~A~TE 
l l O TE l , \ORIH: \ Fli.\im n S.\ L rn \ \ li' 
t "j\.(JJ - Iu 6:: t 1.;...: íi0 '\ IL . 9i1',1·" 2 ... '·•1! 
ROi.>< l\' l •\ llR : -··. S~ _ 1..-\· ;r ,,\ ;.;-, .\ 
C . .\ ',;IJ< :f 'l'R - ' ·1.1' ~ 1.1;1.11(•·• 
D.\ :\' FE i\f('(' . l)o('Ulll<'ll(<• \11:-ilbr 11.1 :'\ ol.1 l'hc.tl 
para ( ·o umitl r Final 
___ ;~ l~t i!~ ~l~~ ~~ !{ 1l' UI O li!• l:f,•!lit o !(. \ l <) 
001 Oi Uj 
1.00 l 'N X 
TOTAL DOS PRODUTOS 
OTO. TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
111111 
<,!ldt Un \ 11 · 11:1 \ 1 ·1 vt"I 
VAI O R PAGO 
l'S .l!.l!U 
{: :.. •·.··~· 
:"\uowro: 00002:'J 1 J - S1·rk· fl01 
Emi" ao: 27!0 li2021 - W:J7 
\ 'ia Cons11111idor 
(' i 1. \ \ · 1 1 ii . r\ (' l · s:,: ) 
~ll ltll06 (llll!.'.<'( :' llO!llUllO! ~l ll ll '." Ih; 
l e Jf', '.-.l • \ 111 •( Jl< 
•.'M'.1 · " 699.1 1-l ofJOO t.S./ \ lõ ,-,f( •t 11 : l 1 I'-\ r. 1 !\!(.''· ' .. ' 
('n1 i.-11 ll<1 \ ' l il lc•1t, 11 · d .. <)R; .d,: 
' 
' 
' 
' 
·' 
' ' ' 
PREFEITURA 
l'Júmero da Nota 
\.,~ . .J{ .. ,.~ ... F111UNICIPAL DE CURITIBA ,;,[:=.:'.';. 7664 
~Ir.' '';{ -~ 1 ~~ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS D3ta e Hor3 de Er.1i: dc. l ·t .,.,ff* . !, ~ I I· J 1•;) ~~: . ,.J.[ 4ü NOTA FISCA L DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 26/0 1/202122: 39:06 
.[ ~-~ .. ~;:::~ J:~ ~ ~-.)'<\'o~'.9°\~ ' Código de l/erificaçà•:• 
12MZGOOI 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Social: HOTEL PIEMOm LTDJ\ 
CPF / CNPJ : o 3.428.264/0001- 39 Inscrição Municip a l: 09 01 0392891 - 1 
Endereço: t v· SETE C•E SEIEMéR(1. Oü2S9(t - :D:'..1PL \~ =NTO ~ TR · Tel.: 41 - 32229868 
Bl\IRRO: E·i..TEL.. 
Munic ípio: Cl_IRITJD.!. UF: PR Emai l : fi se al@pr a te s conta b1lidad e .corn.br 
TOMADOR DE SERVI ÇOS 
Nome/Razã o Social: MUMICIP!O DE P.::O. TO BRMKO 
CPF / CNPJ: 76. 995.448 ;0001-54 IMU: Outro Doe.: 
Endereço : R CARAHURIJ, 271 - 5t..JRRO : CEf-.!TR'.) - CEP : sssc: 10õ4 
Município: Pato Branco Uf: r.r r· " Email: 
-------
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 
1 ARt~ 
V!..LOR t..FROXI ~DODOSTRi8 JTOSRS S 85.(8.21 ~;)CO M E't.:'3E \A.LEI H' 12 741.12012 
"-/2lc·r icucc·,j~ Hol<: F1.::<;,:J = RS 120.JC• 
VALOR TOTAL DA NOTA-RS120, 00 
Código da A.tividade 
09 - o 1 - Hc:: ::i e ÓGg erro de qL1alqL1er natureza e:n lic ~~ ; .. apart- service cc.ndomin1ais, flat, apart-hoté15, hote is 1·esi d éncia, 
residenc e·servic.: 1 suite :; e''.'ice. nc : eia r1.3111an'trma , mc•tér:;, ~Õe5 e con•;iénere$; ocupação pon:emooradacomfomec1ment0 
de sen.:1çeo (e \· o· da alimentaçàc1 e ç~ •;e:.;;. •Jua n d-:: inclui·fo no :.reçc :;.; .J1ana, fica 5UJE 1to ao !mpo~to Sobre S erv1ço5), 
Valor Total da s Deduçoes (Rs) Base de Câlculo (RS) AI.quota ('10) Va lor do ISS (Rs) Crédito p/ Abatimento do IPTU 
0 ,00 120,00 2,79 3,34 0,00 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
b t2 l'JFS-e foi e.n·.itida con1 re~p2kk.11:2 Lei :-J.120C19. 
Dc·cun·ento en·1t1co por ME C·t; EF'Popt<:r.te pek S1n-.r:.J.:-.s i"l<:c1c•r2: 
Nãc,çer:: d1re1to:: •: rt ~itofi::.c ::1 ::e IF'I. 
.. Mais informações: nota.cunt1ba.pr.gov .br 
- ·· - - --- ----
.) :_)_J. ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) _) ) ) ) ) _) ) ) ) ) _) ) ) ) ) / ' J ~~/ /)_<; ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) / )_ ) >. ) j ) 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Sallde 
RELATÓRiO DE VIAGEM DE TFD PARA CURIT~BA 
NO DIA 26 DE JANE~RO DE 2021 
SAiDA ÀS 12:00 HORAS 
O///:. 3~ 
u- - PACIENTE~ R-G--+------r---=---::---r------+--+-+----_J 
101 IP UNDAMAR MARCU~+12.916.927-3 CONSULTA 26/01 07:00 HC 2411 X 9-9919-7629 
ATENDlr\ílENTO 1 HORÁRIO LOCAL ~ 1 V CONTATO 
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13:00 SANTA CASA 24 X 98828-3150 
o3 IP ILucAs RAFAEL. PEREIRA1-- 006539 li CONSULTA 27101 os:oo MONASTIER x x 99114-0830 
DUARTE 03 MESES 99103-3998 
r--+--1----- ·--1-- ~ ---·--· 
02 IP !ARLINDO POMIECISNKI 4.652.052-1 1 AVALIAÇÃO 26/01 
04IA IJUSELAINE PERE!RA 9.827.742-0 X I X 
05 IA I NILSO RODRIGO DUARTE I 7.967.428-1 X I X 
i-----1- -l -1 7uo9 tcüNSULTA 25101-·;1 07:00 e ANGELINA /24)x / 99127-0059 j 
27/01 - j 08:00 CARON 
05 IP 1 SOLANGE FRANCO 
RIBEIRO 
ft-' ª '• ·~~~·' • "• ~QUES r :1 :>u.4.>~-0 1 1 1241 X 1 1 
'o~p VALDIR DOS SANTOS DA 9.6-19.238-1 CONSULTA E 12:20 MACKENZIE X X 
1 ., 1 COSTA EXAMES 27/01 
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DOMINGOS 
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11 p EDGAR BERNARD! 15.149.989-9 EXAME 27/0t 14:00 ELETROFISIOL X X 984017047 
OGIA 
12 p MARINA DE FARIAS 13.911 .047-1 CONSULTA 26/01 7:00 HC 24 X 9 9123-648 
99907-0949 
13 A JHONATHAN YURI 10.609.615-5 24 X 
VALKARENQUI 
14 p JOCEL! DE FATIMA 9.443.485-8 CONSULTA 28/01 07:00 HOSP. X 29 98409-6550 
GOMES SIQUEIRA TRABALHADOR 
15 p VANIA TERESINHA 3.360.111-5 CONSULTA E 14:15 E RASTO )( 29 9-9911-8169 
DOLENKEI EXAME 27 E 28/01 10:00 9918-9668 - -- ·------ ------ 16 A ALECSSANDRA 9.573.188-0 X 29 9-9920-6062 
DOLENKEI MATOS 
1'1' p VITORIA DE LIMA 13.393.564-9 CONSULTA 27/01 11 :00 CAIF )( X 9-9134-2391 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR' ~~ ~ 
VALOR: R$ 3 6, fi)Q 
Para cobertura de despesas de viagem, mª nutenção e custeio-dia(s):ZZ_1@i12021 
Destino ~-PI{ 
Finalidade ~ ~ P~ 
Veiculo Â(/ - f' _g 2 
Pato Branco : 2 B r(i) í / 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
5. 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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COMf:RClO De llfCllüAS FlOH D~ SERRA L'IDA 
CNPJ:84l98123000
100If:3320
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CARAMURU, 271 
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C/E : PAT(l Gf<Ai'
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RELATÓR~O DE VIAGEM DE TfD PARA CASCAVEL D~A '1.1 DE Jft~NEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:30 HORAS 
PAGENTE RG ATH"D!MENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
FRANCIELI 8.984.883-0 CONSULTA INICIAL 14:00 INST DA X X 99914-8130 
RODRIGUES BATISTA VISÃO 
MARIA APARECIDA 5.341.157-6 X X 
DOS SANTOSAVILA 
MACIEL 
RENILDA INGLES LIVIZ 5.798.367-1 CONSULTA 09:00 UOPECCAN V 
/\. X 99908-5699 
RADIOTERAPIA 
CLEVERSON 7.101.881-4 X X 99982-7751 
LEANDRO LIVIZ 
VALDEMAR NERIS DA 2047270313 CONSULTA 08:00 FAG X X 9-9127 -7949 
ROCHA 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria IV/unicipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
mMADOR: ~~~' ~~
VALOR: R$ __.. 6;.,,,,.c-.+. _fí)"'"""l ___...... (i)"----- - ------ -
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):E 1f!2Í/ 2021 
Destino: ~ ~ r 8f 
Finalidade ~ d-e ~ 
Veículo r/d_A/- 5 tJ2 ~j 
Pato Branco : 2d i@J / 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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LlANflo 1 :FC-t· • Ooclllfrt!11lo Aux1lt, 1 OANFE l~FC·e - Documento Auxiliar 
.1.1 d F·~çal de Con s umidor EJ..,rronica da Nota Fiscal de Consumidor Eld rcri:," 
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i iiiv pt:rn11tr aprvlfe1tan1erito de crédito do 1Cív1S 
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11" PATO BRANCO 
• Secretaria de Saúde 
RELATÓRiO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA D~A 27 DE JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
REGIANE DE VALLE 10.073.780-9 CONSULTA 09:00 UROSAÚDE X X 99974-9221 
INICIAL 
CLARICE DE PAULA 8.229.981-5 LITO 09:00 1 
UROSAUDE X )( 9-9974-4025 
VIRGILIO MELO 
ANA LUANA MELO 12.765.095-0 X X 
GAUDENCIO 
ANDREIA REGINA KUCHMA 57675667 CONSULTA 09:1 5 UROSAÚDE X X 99921-0680 
INICIAL 
LEOCIR BIFF 2818490 CONSULTA 09:15 UROSAÚDE X X 99107-4701 
INICIAL 
ZENIRA MACHADO 5.601 .182-0 CONSULTA 09:30 UROSAÚDE X X 98405-9970 
INICIAL 99112-1668 
,, 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR fÊUl13ffldeA~d& fua_ 
VALOR: K$ j 6 2r @<D 
Para cobertura de despesas de viagem , manutenção e custeio-dia(s):m@12021 
Destino: .Í? <9Y:J oitA/1/l4 - P/2 
Finalidade ~;un.Ãi o& /~ 
Veículo: A/l1~ -.5 32. 
' Pato Branco : Q ~ I (/)Q 2021 
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Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
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TELEFONE: 
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1 PATO BRANCO UPA24h 
UNIDADE OE PRONTO ATENDIMENTO 
REL.ATORIO DE VIAGEM PARA LONDRINA-PARANA 
PATO BRANCO, 28 JANEIRO DE 2020 
f---_ _ ____ N __ o_M_E__ ·- ---f víN_<?..~ Lo INSTITUIÇÃO/INTERNAMENTO L s ,l\íDA _____ _ 
IDEMAR DUGLOSS PACIENTE HOSPITAL VIDA _j_~4:°.0 HS/UPA 1 
VANI VALÕES 1 ACOMPÀNHANTE I HOSPITAL VIDA ~-04:00 HS/U P~ -
IVANDRA GISELE DELGADO 1 TÉCNICA DE 1 HOSPITAL VIDA _J_ 
ENFERMAGEM l 04:00 HS/UPA --------!---- ... ------- . 
ELIESER 
TE EZI N~~fslLVA ASSISTENTE SOCIAL-UPA 
CRESS 9262 
iy1~TC?RISTA J HOSPITAL VIDA 1 04:00 HS/UPA 
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F.:stad'J de Paraná 
Secr(3taria ~1 urlic i de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, \!1A1\fUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: 
VALOR: R$ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio·-dia(s}:2.5} {f) (12021 
Destino:~~ ~E__,_/24--.--------
Finalidade: l~~I; ~ ~ !!Q / âket ·~ h 
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Veículo: OA/ - ~ ~ Í 
Pato Branco : (!) j / cJ) ? I 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 8550'1-000, CNPJ: 76995448í0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: i café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 'I 
Lanche. 
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Res taurnnte Chapadao 
CNPJ 10 806 02210001-05 
L N A Hor11z - HoriZ Ltda 
Roei Br 37'.l Km 415. O. Paz 
Guarapuâva/PR Fone( ) -
- Oocu;nentÕ. Ati-;;úlâr ~Jâ ~ F<.1c .ii Con~~rr;1do1 Elc!trón. ~ 
~.:j;:~ff::::~~-·~l'fü5Ã E .!._f,) :1:r.'.!:!.:~fü ê 1~_-'.~\:::-Z ··· '. r.!t:' :-.!:+.:·!- ••• • ... ~, :·· ·~ Pendeute de At1 ·,z~c J 
Itcm __ odigo . De Ç~,~t~w 
00~ OOOOOOoOOci2134 R-;feiÇa; -- 3SU!l '.'_ o_i::_~&
Qlde Total de Itens 
Valor a Pa!;Jar R$ 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
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VALOR l ' '\ l;-..:) .;: . 
Consulte pela Chdve de Acesso em h!lp /lwv'/\'1 r.izenda .pr gov llr 
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CONSUM1lJOR. 76 99544til('e.l1-t-
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NFC-e n º 00035841 Sei 1e t.G 1 
i' 111issão: 28/0 /202113:.l t.~ J 
V1c. cõ;;sü";i dõ, -·-- · -·-··. EMITIDA EM r. O~lfll GENC A 
Pendente de i.1Utorit açao 
!f.1 ~to,!!.!,nzd !l!.!! tL• 1 F• lJ•r .. 1-12 ··" zo12,: RS. 12 35 Qp r.~c!._or_: QQJ - S' ~~ _-~ -- -··-·---· ·-- 3288 
38 (10 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ 03.657.275/0001-90 - IE: 9020434705 
Rodovia RODOVlA SR 277, S/N · SAO LUIZ DO PURUNA · Balsa 
Nova· PR 
~leíone. (41) · 3õ'i1 1090 
Documento Auxilim da Nota Fisc;il de Consumidor Eletrônica 
~? ~!ª~···~~.c.~~~-~-º ··· ~-~: ~!.'~: .... ~~~:~!~i.'. :. -~-~.C. ...... Y.~~:!~ ~~ 
000542 BUFFE T LIVRE DE 30 
1.00 UN 30 000 º·ºº 30.00 
000242 COCA COLA ZERO PE 1600 M 
1.00 UN 6.000 º·ºº 6 00 
Qtd r ot:il de Itens 
Valor ; ola! RS 
FORMA P/.\GAME"1TO 
D1nhe1··· 
36 00 
VALOR PAGO RS 
36.00 
Consulte peta Chave de Acesso em: 
llltp //www fazenda pr 90~ br 
4121 O 10:1 ri' ' ' ,. c.r. n I M r, r!) 1000 043~ 44 18 i8ô8 6570 
r1r •· -.11DOR 
CM'J. lu ~~ ·1·1810Uul-54 Pí l.: l EITIJRA MUNICIPAL DE PATO 
RRAt·ICO 
Vi!3, 1?. - 111!11111 
RUf.. CARAMURU 27 1 - Pato Branco - PR 
NFC-e n•: 000 043.544 - Serie: 1 281011202118:21 :18 . 
Consumidor 
P1 oloco10 irni,,11! .1ç;io 141210 1! 607639i 
Data auton2<1ç~o 28/0 1/202 1 10·20.32 
Trib Apro.x RS2 16 Fed, RS1.08 Este R$0 00 """" 
Fonte. IBPT lempresome 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
E11111ido po1 Clipp Store • CornpuFour S0~v~~1c 
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1 
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CLEBER FERNANDES RESTAURAJJ 1. . ... 
CNPJ 22 843 394/0001-82 - IE 90698779- 12 - 111,, 
RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS. 540. ,Jard1n1 Bolárnço 
CURITIBA· PH 
OANFE NFC:; c1 ,;:,~r;io Au lia~ -
d a Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
Não permite aproveitarne11:0 de crédito do iCMS 
CODIGO - -· --·-ÔÊScRÍçÀÕ--------- ·----- --· .. 
~): g l_!"'_ __ Vl_~"'-~T ___ VLTOTAt 
12 almoço 
1 UN 3700 
QTD DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
FORMA PAGAMENTO 
Dinl·e1ro 
Á REA OE MÊNSAGEM FISCAL 
Número. 000.003 136 - Série 001 
370C 
1 
37.00 
o.ao 
0.00 
37.00 
VALOR 
37,00 
Errnssão 29/01/202 t 11 :38.38 - Via Eslabelecrrnento 
···-- . - - ... .. . Consulte pela cl1ave de ace·;;;; · 
hltp.//W\VW fdzenda .pr gov.br/nfce/COílSUka 
CHAVE OE ACESSO 
~1~2-~]~ ~o~ ~~2 ~~~..!º~~~0~1 ~~7 ~!~ :io~~ 
CONSUMIDOR 
COl\SUMIDOR CNPJ· 76.995.448/0001-5<1 munic1pio de pal c 
branco 
Rua Caramuru. 271 
CENTRO· PATO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de QR Code 
Protocolo de Autorização 
141210118164482 29/011202111:3844 
Desenvolvido por Ohmpio T ecnolog1a 
www ohmpiotecnologia .com.br 
VALMOR DALL AGNOL CIA L TOA 
CNPJ: 03 657.27510001-90 · IE: 90~J434705 
Rodovia RODOVIA BR 277. SIN · SAO LU:2 DO PURUNA- Balsa 
Nova - PR 
Telefone (41) · 3651 109ü 
Documento Au ili ar d a Not.1 Fiscal óc Con; umidor Eletrônic a 
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA 
11d ntc d e au oriz~ç ii o 
cóci i9~--- ~~~ çã º · ·---ãici ii~ -d·- · ;i1.-- ··-·o;.;~.-···-vi :r ~;i ............................... ···~ · ......................................... -·· -···-·· .................. ······ 
000269 X SALADA M 
1 OC UM 14.000 º·ºº 
000325 .~.GUA MINERAL CRISTAL COM GAS 500 ML T 
1 00 UN 4.000 0.00 .............................. ._ ............................... . 0tct Total de Itens 
Valo1 Total RS 
FOHM/I. PJl.GAMENTO 
Oinheno 
IU,110 
vA .O ~ PAGO R~ 
1 e.oo 
···· ··· ----- ·····c~n;í;ii'é·ii~ ~·cii~v~ éié"A"~-c;; li · ········ 
htlp l/www fazenda.pr.gov br 
41 010365 72t5000 1~on500 0000435659e57753M:i 
CONSUMIDOR 
Cf\Jf"J. 76.9% 44810001-54 PREFEITURA MUNICIP/l,I. DE PA ro 
BRANCO 
Vila. 12-111111111 
RUA CJl.R;.,MURU 27 1 · Pato Branco · PR 
NFC-c nº: 000.043.565 . Serie. ·1 29/011202115:10:27 - Via 
Consumidor 
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA 
Pendente de a1rtorização 
Trib Ap1ox RS0.79 Fed. RS0.72 Est e RS0,00 Mun 
Fonte: IBPT/enipresome 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Store · C ompuFour Software 
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Nümero da l'lota 
j ~~~":·~·l .. :• 
PREFEITURA l\·tUNICIPAL DE CURITIBA 7577 
1 ·g; ls.. r-· '.;.*' -- ,~ i 1;'!, SECRETA RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS úat3 E Hc.ra a~ Er1i s~àc 
r J ' '[;,. 28/ 01/ 20 2123:36:46 ~-,~ii:~ NOTA FISCAL DE SERVI ÇOS ELETRÔNICA - NFS-e ol~~~ .. ;~!'; ~. Código de l/enficaçào • >'<l•'f"..1\':Y' 
T4JPOEOX 
PRESTADOR DE SERVI ÇOS 
Razão Soci al : HOTEL PJEMOMT D~ 
CPF / CNPJ: 03.428 .264/ 0001 -39 Inscrição Municipal: 09 01 0392891-1 
Endereço: :J.l/.SETE DE SEIEMõP.O, 002590 - ::: J '-'ºLEMENTO: TR - Tel.: 41 - 32229868 
E•"-.I RRO : E·"-.TEL 
Mun icípio: CIJR ITIB"- UF: PR Email : fiscal©pr atescontabilidade.com.br 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
CPF / CNPJ : 76 .995.448/ 0001 -54 IMU : Outr o Doe.: 
Ender eço: R CAR"'MURU, 2 71 - BAIRRO: CENTRC - CEP: 85501064 
Município: Pato Branco UF: PR Emai l: 
·- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 
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V.t..LJR..:.PR'JXl\l.'.:.[10 DGS IS,::•_ TOS ~1 C·?· iE. 21 ' ,1.U:H·i 2·ASE l·i . .'... ~::: >·~ : i2.'7li ~::-112 
\'::lc·r Lict.1::003 Mota Fiscal; RS 1 iC'.C·:· 
VALO ~ TOTAL DA NOTA - RS 110,00 
Códi•JO da .:i.t1 vidade 
09 -: : ..:....-·::. e e;:~ çe:r. de ql1alqL1 er natLJre za e~ - :> ~~·:. . aoç;,.t-;e:··.,., o: ~ cc•ndo1·nin•a1::, fiat, .;oart-hoté1 ; , hotéis residência, 
r.:51denc~ se r-.. ·ice,. s uite se .. ,_. ct. nc :;:!.; r .:; rna r·t1r-:1a. rr.oté1!: , pe n:: Oe :: e •: 1Jngênere:: : ocupação por \e ntno'aàa corn fon1.ean1ento 
de serviço: e,_ . .,, .- .:Ja alirnentaçao e çc rj e:.s. ·war>d.-:i incluído no c.-e·;c Ç.; diana. f1 cõ SU)eit o ao [nipo;to Sobre Servi ços). 
Valor Total das Deduçoes (Rs) Base de Cálculo (Rs) Alíquota (%) Valor do I SS (Rs) Crédito p/ Abatimento do IPTU 
o .. oo 11 O.üO 2.79 3,06 0,00 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
Es te N~S-e foi en:itica com respaléc' na Lei ~ ~·2D~·S. 
Oocun:ento emitido por ME ou EPP optante pele, S1n1ple.:: H:c1c•11a l. 
Mfo gera direito a cred1tofisc2I de IPI. 
Mais informações: nota . Cllritiba .pr.g•) \' .br 
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1 
Oi p 
02 A 
03 A 
04 p 
05 A 
06 p 
07 A 
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PACIENTE 
VALENTINA TAVARES 
JULIANA ROSA 
FLAVIO TAVARES 
EDITE PIACESKI 
EDIRCE PIACESKI 
PREFEITURA DE 
.n~ qrrr~ ~~A C,\.íl ~rnJ ~~ ~ fg) ... : ·. tj~~~ 
Secr~taria de SéilQlde 
RELATÓRIO DE VIAGEM Dt: TFD PARA CUR~TIBA 
NO D~A 28 DE JANE~RO DE 202i 
SAiDA ÀS 12:00 HORAS 
RG tt\TENDB\~ENTO HORÁRIO LOCAL 
15.170.704-1 CONSULTA 29/01 e 07:00 W.M. 
01/02 
06 anos de idade 
8.064.253-9 
7.224.436-2 
10.818.513-9 CONSULTA 29/01 07:30 HOSP. DOS 
OLHOS DO 
PARA NA 
1.755.285-6 
TEREZINHA F. DA SILVA 10.8'i8.454-2 EXAME 09:00 E RASTO 
JOSÉ BORBA 4.922.480-0 
JOCELI DE FATIMA 9.443.485-8 CONSULTA 28/01 07:00 H. 
GOMES SIQUEIRA TRABALHADOR 
; V CONTATO 
X 01 99132-9219 
X 01 
X 01 99119-5037 
X X 3224-4608 
X X 99900-4490 
X X 9-9127-6647 
X X 9-9920-6062 
26 X 98409-6550 
-~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ L)-)- J--~ ,, 
CONSULTA E 14
:15 E RASTO 24 X 9-9911-8169 1 ) ) 
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EXAME 27 E 28/01 10
:00 9918-9668 
24 X 9-9920-6062 
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CONSULTA 29/0i 08
:00 HOSPITAL DO X X 99140-5202 
02 MESES TRABALHADOR 
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1 X )( 
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9 EXAMES 29/01 08:00 E RASTO X X 99913-5456 
99914
-1033 
- -------
·--·-
2 EXAME 29/01 07:30 SAí\JTA CASA X X 98803
-9942 
-9 X X 3225-7"153 
-- ·-
-
·-
--------
-----·-·----- ~-
3-3 CONSU
LTA 08:30 HOSP. 
O
LHOS X X 99976.9153 
CAMPO LARGO 
i-1 -
-
-
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2
-0 CIRURGIA 29/01 07:00 HOSPITAL DE X ? 98404.6588 
CLINICAS 
15-0 X ? 
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-8819-497 4 
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ALTA HOSPITALAR MAKE!\!ZIE X 99134 9241 
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N . UBl'-'l'll: 0(i002:'J ., . H;, ,1 VI) 
J' .\, S<·1·i H 
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Via e . · ' · · Oll\\lmiilor 
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~121 o110 6211" . . l li·. ,\ t ·i:ss· l 
- .. . ~ AOO 11 2\' . --·· ·· .. - . -. ~ h5- U'I - lfit;U ti'.!:-..\ . ! .. l 1 " 11'1 ~ · ( l ' . · .. .. i'; t•'I 
<'Ni'.1 7
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" .:11,ir tk UI~ . "- ,' . ~~d\..'. 
VALMOR DALL A . CNPJ: 03.657 GNOL CIA LTDA 
Rodovia RODOVIA BR ?~~75~0001-90 - IE: 9020434705 • . /N - SAO LUIZ DO ::i Nova . PR URUNA-Balsa 
D 
Tele fone (4 ) , ocumento A l. ·i·. · 1 · 3o5 1 ·1090 . ix1 i.ir da N t . CÓdi°"
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-- ~~~~!~ão ······:--··-·--·· , o a Fiscal de Cons . ·aici···u·--·······--········- um1dor Eletrônica 00 B .......... · nd Vir U · -···-···· 0522 UFFET LIVRE ...DE ......25 .... : •...•••.• : •. 1t ·· -· ·· ··~~·- -- --- -- ·--ir.Total -· -- ··- · 1 o ' ············· 
000 145 SUCO DA . O l.JN 25 000 MAQUINAG 
Old-·Í-~i:;j· ~·-· ·-· ---· · 1 oo UN . ' 1e tens ......... . 
4.000 
0.00 
o 00 
25,00 
4 00 
2 
Valor Total RS 29 00 
FORMAPA . . GAMrnro 
Dmhei10 .............................. .. 'JALOR PAGO R$ 
Consult~ P·-~- ' -- h·--····· avedcA ......... ................. ?9 -· · oo 
412·1 O 103 G5"i2 l;t~~~www fa enda pr ;;;,ºem: ................ . . o 190 6500 1000 o '13'• . ·'. Jó19 35 
CNPJ 70 
99
, . CONSUMIDOR ' 53 7907 
J 4ft8/0001.:i4 VCt t F ·F.ITURI\ Ml BRAMCO . JNICIPAl 0[ PATO 
RUA CARAl'lV1la. 12 ·111111111 . 
NFC- •· VI JF:U 271. F' 1 · ., e n . 000.043.556 . . . a o Branco . PR Senc: 1 291011202 . Consumidor 1 11 :07:45 - Via 
Protoco· l O . ulon 8 ··ã 1 
D:ila aut ação\· ~/ 41210 11 7974779 o 1/2021 11 06 ~7 
[!]'" ' . '""_.p~[!] :.1 ~, ~~jlC 
~~~ =::;;:1: ::.tl~ . [!]~:-~.:{~ Tnb Apro:< R$l ?
2 r .".•i 1 F
. - Fed R50 ?8 .. "11 
onte IBPT/ . ·- Esl e R :o OO 
Ven<leàor " UePmEpre; ome 02C353 . Mun 
· · "' RV1<·QR 
Em1t1do por C!r <"' ' ' _ - PP _,tore - compuFr.uUI • • e >OfiWílre 
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VALMOR DALL AGNOL CIA L TOA 
CNPJ 03.657 275/0001-90- IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277. S/N- SAO LUIZ DO PURUNA - Balsa 
Nova. PR 
Telefone· (41) - 36511090 
Oocumc:nto Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA 
Pendente de autoriz;ição 
§.~~)º~:::~~~~!9. :~: :::::~~~;:~!!~~:::::Y.~~:ª~~~::: ::~~~-: :::Y.~~:t~ ~ 000225 SJl.LGADO ASSADO T 
2.00 LN 1.soo o.ao 1s.oo 
000324 AGUA MINERAL CRISTAL SEM GAS 500 ML M 
1,00 l1'J 3.000 º·ºº 3.00 
Otd Total de u~ns 
Valor 1 otal RS 
FrnMA Pl\GAMHJTO 
Dinl1e1ro 
18.00 
VALOR PAGORS 
16.00 
Consulte pela Chave de Acesso em: 
illtpl/www zenda pr gov br 
4 1/.1 O J 03 6~ 12 7500O 190 6500 1000 0435 óG93 2902 24?0 
CONSUMIDOR 
CNPJ 7d \195 416/úOO l·ó4 PREFHfURA MUN:CJPAL DE PATO 
BRAf\lCO 
Vila. 12 - 111111111 
RUA CARAMURU 27; Pato B1ant·) PR 
NFC-c n•: 000.043 566- Serie: 1 291011202115:11 :53. Via 
Consumidor 
EMITiDA EM CONTINGÊNCIA 
Pendente de autorização 
Trib AplOx RSO 78 Fed. RS2.34 Este RS0.00 Mun 
Fonte IBPT /e111presome 02C35J 
Vendedor SUPERVISOR 
Errnhdo por Chpp S1ore · CornpuFour SotrNa1e 
RESTAl'RANTI:: 
O'rl< t.< 'Ol RL\ I' B..\IWOS\ 1 f" ll.'\ .\fF 
C<P.I - l;)_lj~I I ' ' ' nu112 ... " li: - '.Il i! '·":: ' ' ·' ' 
Rí\DO\'!:\ HI~ T~. S~ -1.V t 'o_.\ '>I\ '. 
\. ·\ND< il i'R - Cl..I' S~ J-l ll-11:11 1 
D. \ .\i FF :\FC'!'· Dttl' ltlll('lllO · \ u.\ilbr d:1 \ ola l'isral 
11ara Consumidor Fin:tl 
___ ~:~~ .. 1~~,~~ i!~' ;~1~~-~~-~·! :~ 1~1 111 1'. '.1_1: ·~·1·~l ~1~ H ·.\IS 
lh.-111 Cod1g<• Dt "1"1ríhJ 
iJUI 0015 J .. \~T..\ 
ltlO ll ~X ló'líl 
TOTAL DOS PROouros ns : u.Oil 
OTD TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL i<S !I• oo 
FORMA DE PAGAMENTO 
tlltll VA~OR PAGO 
l!S .'t, 0(1 
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1;:1111ssao: 2<Jí1J J/2112 I _ l<J:.i9 
\ 'b Consumfilor 
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NCO 
Secretaria de Saúde 
RE ATÓR~O DE V~AGEM DE TFD PARA CUR~T~BA NO A 29 DE ANE RO DE 2021 
SAiDA ÀS 05:30 HORAS 
PACIENTE 
01 p VITORYA OLIVEIRA 
FAGUNDES 
G2 lA CAMILA FAGUNDES 
* AMBULÂNCIA. 
**UTILIZA OXIGÊNIO. 
·
1·.i:-Wo 
~ -~-- ~ -1?(/~ ~ ~ ~ .il') (") " ' b () / ~o s;./ 
RG 
0065396 
--·-
13.847.729-0 
-
ATENDIMENTO HORARIO LOCAL 1 V CONTATO 
CONSULTA INICIAL 13:00 CAIF X X 99128-8642 
04 MESES 
X X 99131-9063 
.•. 
\ 
' 
llAUN/CiPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria JV/unicipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: ~G iYu:tfl~ ~/( 
VALOR:R$ 5 2 i, 2([) 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s)281&:J [12021 
Destino b ~ CÍad/VZL? - P/.? 
Finalidade: ~ /?cQ:Yf_ç j/ -
Veículo: A r/- lf 3 0 
-
Pato Branco : Q j I {Y 2 I 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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! · ::r.:::".> 
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Cf:P tl~ 0. :3~ -!:-~ ...... ·<:: 
,.,_:(,€ °> J~ ~:dci- ~,,J~ .. ;·.:1·· · i !· 
r.J -,(.~_l'i"•Sfl t;_) u~ la \:e. ri:;1a F"· 
!f; 1 !~~S.~!~ · ~;· · ~i0;~Õ~·_: ·, -~ .:.: 
001 1 X St.· A.;)· ; '' ' 
1 , ; r ~j.;. 0 \ !ft t''• ,o: ~\ . 1 f'f~ U ~Ô t 
:i0; 3.JD :::ocÍ\ LAI º., 
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CC!t ~ 1,a:10 ~·,.:,xA. ~E i l f\t: ::; :· i ·. 
_ . Lfl~~~--=~ l~E ·?~;.~ ~~- F:.~. :~ . ~ ~; C~TD 1:)TA.L :;;;:: ;-r::·!S 
Vaior fú\õl NS 
FORI\..~ Dt ?.ti(.,)H,' t:;: ~I: (; 
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E.r·tr,. ·· 
Ynü o...: k.:i , -lC ~e :·f. 
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.!r.lC !l· ... H:l 1ü I-'~' 
EnJ (;if -.c ~.:i Za ;-i) ,t:s 1 l '}t'. 
a f'!G 111 -~l ;I'.) 
Bct 1 1.. ! .[::i • • 
\.";:õd:: "':~u1 f.: fi :·a'-=!v ~ ·~;ó.; ,.,-:.i 
·:1. o 9g:; q461,lCCt! · ~.; 
Coa C.I: '.l83. 
Entreg.:d01 J0 
. -, 
:.Jl.~ 
. To!v 
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RESTAllR\.VJ E 
! 10"1 F I < "C)l~ <FA l( ll.\i<l\O <.,.\ l l: · 1 'li' 
i<c >D<>\ 1 \ BR ~-- '':' - 1 . \1 ;. •. \ 1· , · \ 
• '.\"·.! H •i PR - 1 'FI' S~ 1 i" ., ... 
ll.\i\l·F '- FCt· - f),,c umttil o \ tl\iii. 11 rl t \ui .1 f-! .,.,! 
11:ira ( · o n ;;11111itl.-11· l'i11 11 
\.to pt·nnik :q1r•11 l'Íl:um·11t(J til' n \ ·llít<• !( · \l"> 
! h.•!'-\.1 h,\ lt) 
f10 I OOúll 1 .v, r·111· 
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TOTAL DOS PRODUTOS 
Q l[) 10TAL ITENS 
\//l.I U R TOTAL 
FOHMA DE PAGAMENTO 
11111l 
·r"• , .-1 '•' • :1,: .• :t , , 1 ! · 
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I! :!. iU.tJfl 
1 
R$ ; .: l )IJ 
!{ i ; Hl 
'.\ u111«1u: =' ''"' ~ .. ri<-. 1111 1 
Fnti ~:w: 28/01 '202 l - 1.i:4') 
L"<Jf':st 1\ 111.l<lR 
\ 't .1•.1 . '(,99"1 l MJ!lil I < 1 l\H '-1< ll' t" ' ti l I' \ i • • 1 :!;. \ •• · · • 
' 
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Protocolo de Autorização 
URBANAS & URBANAS L TOA 
CNPJ 79.107 17310001-63 - IE· 6560000233 - IM. 
ROO PR 466 KM 85 65 - UBÁ DO SUL 
LIL:IANOPOLIS - PR 
Df'llFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
~!~o i;cnnite- aproveitam!!nto de crédito do ICMS 
COOIGO DESCRIÇAO 
QTD UN Vl UNIT VL.TOTAL - -- -··--·-·-------. -- ------ - - ---- -- OOOOOOOOOJ005 REFEIÇAO f DESPESAS COM 
ALIMENTAÇÃO 
38 UN 
aro TOTAL OE ITENS 
Valor Produ o~ 
Descontos 
Acrcsc11nos 
VALOH A PAGAR 
FORMA DE PA.GAMENTC> 
Dir'11Piro 
T1 ~v RS 
1,00 36.00 
38 00 
0 00 
o 00 
36 00 
VALOR 
3fl JO 
J 00 
Referente a vencia· 00031964 vendedor CAIXA- Total 
aproximado de tributos fede:a1s. estaduais e munic:pa1s (fonte 
IBPT)· 11.69DANFE EM CONTINGÉNCIA IMPRESSO EM 
DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS 
f. :,:1 TIDA EM CONTINGENCIA 
Pendente de autorização 
Nun ·::o· 000 030 453 - Série. Ot;: 
::., .. ,,são 30/01/2021 12·30'43-
1 JilSUlle pela chave de acesso em 
··!<,1 ltwww fúenda .pr gav br/nfce/consuta 
CHAVE DE ACESSO 
41210179 1071 7300 0163 6500 1000 0304 5396 6274 6965 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ. i 6 \:95 4481000 -!:>.~ :J1 P1ü üt. 
PATO BRANCO 
RUA CAKAMURU. 271 
CENTRO 
CENTRO- PATO BRANCO/PR 
Consulla via leitor de QR Code 
RESTWR.\NTF. 
llOTJ":I, cotrnE.\ E B \IWO:.; \ 1 1 ' 
CNPJ - IP.6::'.1. 1:'-l '(;Uii> 1~ 11:. - ')W' 
Rt1DO\'L\ JJR .::-~ ..;:-.: - l . ..\r a i.\ -..• 
C.'\ ~TJ< H PR - n:l' 5~\. lJ -'• 11 > 
1).-\:\FI·: !\FC\• - Oocunwnto .\u.\ iliar ti" \i,!.l l t,Lil 
11ara Com11111idor Fin<tl 
i'\ao (lt'nnilt• a prnwila111c1110 1k \Tl'il~tt~ _' ~ __ 
o 
l 
\ 
111 1 
lltl~t- - ~ ~:1i;o - - -n:~~ (: -. ---~ ~ -u;, .... ! . t' 1:11 \ l 'l'.•l\11 
Oül U055 1..-\NL'HTi 
1.UO LN X 1.:.00 ).l \)i) 
TOT.O.L DOS PRODUTOS 
QTD TOTf\l ITENS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
null 
l(S l 1 'lu 
1\$ 1.1 .00 
VALOR PAGC 
RS I~ U•l 
,•·l'f .. t • • f ··l 1 
l\SU.llil 
Nu111N·o: 000025387 - Sffie: 1101 
Emlssao: 0 1/02120 21 - 14:27 
\'la (. OllSUlllidur 
l'n1J~ 1ll<"1 pc: la cli;11 "' ,k: ,i,· .;"" t.lll 
i.'l lA\'E UI: ,\l FSStl 
41 2 1 llZ 111 b2 l I 41111 11 2. :> b~llll l llllU lll~ .1 ~ .. 11 n l !Z 011 ~ 
CONSt ,11\ilitJI' 
('N'PJ. -l , ... ~ .. wuo1J l_ ..... 1 '.\11 .;t~ IP!tJ, ,, 1 1 ;, 1 h lC \~' 1 1 
PREFEITURA 00 MUNICÍPIO DE LONDRINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Numero da Nota 
000000015719 
Cód. de Verificação 
WFFS-7AG6 
Data de Emissão 
30/01/2021 
NOTA F Data de Cancelamento ISCAL DE SERVIÇOS !ELETRÔNICA - NFS-e 
Data/hora de geração deste espelho: 30/01/21 09:25:21 r-~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~--'~~~~~~~~~ 
PRES'f ADOR DE SERVIÇOS 
Nome/Razão Social: H C SILVA E CIA LTDA ME 
CNPJ/CPF: 03.209.747/0001-42 Inscrição Municipal (CMC): 1240609 
Endereço: RUA SENADOR SOUZA NAVES, 001136 
CENTRO CEP 86015430 
Município: LONDRINA 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
CNPJ/CPF: 76.995.448/0001-54 
Endereço: , 
CEP 
Município: PATO BRANCO 
UF: Paraná 
UF: Paraná 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTA DOS 
DESPESAS COM HOSPEDAGEM 
""\ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS ALÍQUOTA DE 10 ,0 0 
Retenção ISS: R$ 0,00 
Retenção IR: R$ 0,00 
Retenção PIS: R$ 0,00 
Reienção CSLL: R$ 0,00 
Retenção COFINS: R$ 0,00 
Retenção INSS: R$ 0,00 
VALOR TOTAL DA NOTA= R$ 21 0,00 
Código e Descrição do Serviço 
9011 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONOOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS ... 
Deduções de base de cálculo (R$) Base de Cálculo ISS (R$) 
210,00 
Alíquota(%) 
Inutilizado conf. art. 59 par. 4° 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
- Valor líquido: R$ 210,00. Competência: 30/01/2021 
Valor do ISS (R$) 
Resolução 140/2018 CGSN 
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/201 2. Consulta de autenticidade: hllp://iss.londrina.pr.gov.br 
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. 
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS. 
BAR E RESTAURANTE CORUJÃO 
llELClü COLPO 
TIRllDENTES, LS&~ CE~TRU 
íONE:(43) 3327 7071 
S6uSl3 155 Londl'in;; PR 
CPF/CNPJ:Y7.38S .934 / 000l 20 
(J/INFF NFC-F N0ta Fiscal Fl;:t1·0n i czi 
µJ1•a Co11sl1111ldu1· FÍ'IJI 
NFC -F n: 17576 Sl·l'Í e: 1 
Cons11 lte >UJ Cls:ive ôc A,t'SSll cm: ntt r: / / \,M-.. Í(l 7 L'nd<i. p1· . gov. Lll" 
fhav~ ele Are~so: 
4121Alq7)R~q~4AAA11A6~AA1AílAA 7~7fi A9Y17fi 
lAA 
Pt"otoc o lo rlc· A11tor i 7.lf ao: 
14121011 ~lf."l'J~l 
l ri h . Aprox. :0 , 00 ,Frrl. R$ íl, AB r ~~t . RS 
íl,00 
OPl::RAL>OR: .\dmi. n is tr:1tlor 
.L 1 . i '.:J - l Í 
N l'fnlOO:l.0':64 
UJIJJ!,:• lk -\0 QIU.tJN. Vl U\ 11 (P.$) o;.1 VI 
1 UN 
n • ,1 1:.tl de iltn:.i 
.Uí lll uEfl.AL R$ 
1:; IA UE PAGAMENTO 
<' U · DINHEIRO 
·' 
N u 1111: · e1 1 1h.·111t: 
u,r:;1(PJ' : •t '..1 ~~ l<lO~ l- E.·I 
HI '· if. 
J6,00 
l 
Jb,110 
VAI. UH PAGO 
j(},00 
(1 , 0(1 
ll/\NFf: NfC E N0ta j., ~1. Elet:-u11ha pi.H'" 
Cc•n!>LIO'id,11 · Fino:il 
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1.1' V~ d:·; 'd i • ·~.;.,1 C1 ~·," 
i- .. = ,_, _, .. .. 1 ;ar - '""·::Jr .. ó F-H 
L;;;~ .1 i U • 1 t'.) ..:._ u:. l;l à.~ .:.:; rJ~: !6 Fiê(".#J Ud 
( Vr\ :.•"!1 ~~ 1 ~! f 0, 1!:;.a .. .. _ . . . .... - . , . ..... .. . " 
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Valoi ·1 , .. fl $ 
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50 OG 
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C.:~ S. ··!~~\eia t., :$ e d~ ~..:=.ss:, :: r 
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::iç.:_\.':i c· 1 r;~ ::..;. .,.,;.'.";r. -· a i:.f.-: :. 
412 i (.).) , .~iü? 'O!.J:. · · ) ·?!!uO 2.-J'.;G t.::".:_. r.~;i 'J -~1 .:.d:~ 
... .. ' :, . .;:..l.tJ ;. • .;.; 
1r .. p !..·· ~;;;;;'"': .. e .. ) • •• !( t,,,.. ;1_: _.: 
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t·ir L..-o r..;· 
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í)çta t>. - . .' .. : ..t., _f1 ~ .'2.u~·~ 
.. - ... : -ll 
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c.: ao€~õ M~ ; 1 ).>1-:-... ~ 
b ap;.j, KS ; !tl r':::Jc•·" ·' · e R~ C 11fJ .... h,-· r e;:\? . cu:.·;,.-c·t.;J".'.i:. ~ .~ ' i..._ ::.: Su 1 t! 
=-.hen!e . 
Nc.rne: i:"1~:el :ga~·; 
Endeíêcc s: o~!la 11a1.·t.. ~ 'I 1 .!o 
115-Vf~ O l' .~ .: p4·i:, j(-'··' C ,.J 
Bairro CEP. · 
1oad~. o:·..; ,tiO · í'ri. . ~ ':t~, t; j ~/-:; .. ~\ 
CNP ·, l ~f.5 4~ 1,"G~ i 7.4 
!:cd ,1 1:3) 
Enm;ça jr.; 0 
\ 
\ 
URBANAS & URBANAS L TOA 
CNPJ : 79.107.17310001-63- IE: 6560000233 - IM: 
CÓDIGO 
ROD. PR 466 KM 85. 85 - UBA DO SUL 
LIDIANOPOLIS - PR 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
Não pe1mile aproveitamento de crédito do ICMS 
OESCRIÇÀO 
QTO UN VL.UNIT VL.TOTAL 
00000ü0000005 REFEIÇÃO 1 DESPESAS COM 
ALIMENTAÇÃO 
38 UN 
QTO TOTAL DE ITENS 
Valor Produtos 
Desconlos 
At,,.t- •1 )S 
V-,LVI< A PAGAR 
1 00 38.00 
38.00 
o.ao 
0.00 
38 00 
FORMA DE PAGAMENTO 
D111he1ro 
Troco>{$ 
VALOR 
38 00 
u 00 
Referente a venda 00031963 vendedor e;.., '""' 1 e.tal 
aproximado de tributos Fedei ais e~ adua1s <: "" 11c1pa1,; 
IBPT): 11.69DANFE EM CONTINGENGIA. IMf-'1-<ES i:;. ~ ;,; 
DECORRÉNClA DE PROBLEMAS íECNICOS 
- ------ - ------- EMITIDA EM CONTINGENCIA 
Pendente de atrtorização 
Número 000 030 452 - Séne 001 
Emissão '.lu/0112021 12:30·16-
Consulte pela chave d <> a·-esso ern 
http !lw#w faz nd~ .pr ·j-·v l11ln!celconsulta 
CHAVE DE ACESSO 
4121 0'179107·; ?30001636500100003CM 529"/ <1 ?80 038 1 
CONSUMIDOR 
!SUMiDO ( l1f'J 76 995 448/0001 -!}>] ::. ·~ .. _.rlv ,; t 
PATO BRANCO 
KUA CARAMURU. 271 
CENTRO 
CENTr-.) - PATO BRANCOiPR 
Consulta via leitor de OR Code 
RESTAL'J<.A .. "ffl~ 
HOTl':L<'ü l<l{E.-\ ff 8AlfüOS.\ l ,"ID.-\ - ,\IE 
CNl'J - 11 1.621 1'4 íil :1 -Y> JE - 91 1;1;11;--;111: 
1{00()\ ' l.-\ HR :.-: . S:--J - l. .·\G·. :-.\ SL• ' ,l, 
l',\ ;-.,1 >' '1 PR - C 'LI' l)"i 1-!•H!t:fJ 
D.H•WI•: NFC(· - Docuownto .\.u.dli:ir da \o!a H ·;i·al 
para Consumillor Fir1al 
;\ao jll.'rlllit<' aprow ila mNHo tlc· cn•<lilo l{'\f'; 
Hem nd1~0 Dt-scrirao l..Hd~ Un \ i 1 •1111 \ 1 T o1.1l 
00 1 ºº'" LM ;!"H!· 
1.00 l'N :\ 16.00 
TOTAL DOS PRODUTOS 11.S 16.0(1 
QTD. TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 1<$ 16 111! 
FOHMA DE PAGAMENTO 
111111 
IJALOR ?AGO 
115 l (o üf• 
.:ú ' · 
HS n.111_, 
N umero: 00002SJ63 - Serie·: 00 1 
Emissao: 30íll1 1211l. 1 - l :;;.1:; 
\ 'ia C onsumidor 
Cl 1.\ VE DE :\C l--:S!'<J 
~1211111U6 11 ~ouo~ 1~ to~oo obo2~.1 .1 11 ~1w .1?..1.1 
<. o~. si 11\111 )()i\ 
i 'Ni'J '6 9_54 <180(10 t ~ l\Jlii'fl( "li':< i ili•. l',"•."l l .
1 1\1(. \~I ( 1 
• 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA ~ NFS-e 
Data/hora de geração ceste espelho: 30/01/21 09:24:41 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Número da Nota 
000000015718 
Cód. de Verificação 
WGIJ-T4PJ 
Data de Emissão 
30/01/2021 
Data de Cancelamento 
Nome/Razão Social: H C SILVA E CIA L TDA ME 
CNPJ/CPF: 03.209.747/0001-42 Inscrição Municipal (CMC): 1240609 
Endereço: RUA SENADOR SOUZA NAVES, 001136 
CENTRO CEP 86015430 
Município: LONDRINA 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
CNPJ/CPF: 76.995.448/0001-54 
Endereço: , 
CEP 
Município: PATO BRANCO 
UF: Paraná 
UF: Paraná 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
DESPESAS COM HOSPEDAGEM '°' VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS ALÍQUOTA DE 'I0,05% 
"\ 
' ' 
Retenção ISS: R$ 0,00 
Retenção IR: R$ 0,00 
Código e Descrição do Serviço 
Retenção PIS: R$ 0,00 
Retenção CSLL: R$ 0,00 
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 80,00 
Retenção COFINS: R$ 0,00 
Retenção INSS: RS 0,00 
9011 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS ... 
Deduções de base de cálculo (R$) 1 Base de Cálculo ISS (R$) 1 Alíquota (%) 
- 80,00 Inutilizado conf. art. 59 par. 4° 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
- Valor líquido: R$ 80,00. Competência: 30/0112021 
1 
Valor do ISS (RS) 
Resolução 140/2018 CGSN 
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br 
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. 
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS. 
Prontuário 0000540277 Paciente JOAO Vl 1 UK Cll-l\..n1•11·m" 
Endereço RUA ANDRE DE BARROS, Número: 907 
\ .,&. Atendimento 1049697 Nascimento 26/06/2013 Sexo Masculino 
H~T/\ ON 11irald.:Oíi:M Convênio SUS - INTERNACAO Data do Atend. 29/01/2021 08:39:16 
Profissional LUCAS SOUTO DA SILVA Conselho 34267 
' ce tuário 
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ECLARAÇÃO MÉDICA 
--9ECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O PACIENTE JOÃO VITOR BACHMANN, 7 ANOS, FOI SUBMETIDO A CIRURGIA 
..JFTALMOLÓGICA HOJE EM OLHO DIREITO SOB ANESTESIA GERAL E DEVERÁ PERMANECER I NTERNADO HOJE. 
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02 A 
~~~"' PREFEITURA DE \'IJ ~~~d!!~NCO 
RELATÓRIO DE V~AGEM DE l'FD PARA LONDR!NA NO DIA 28 DE JANE~RO DE 2021 
ÀS 13:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORA RIO LOCAL ! V CONTATO 
-- -· HOFTALON 
~OÃO V ITOR BACHMAN 0055613 CIRURGIA 29-01 08:00 HOSPITAL DE X X 99941-3671 
OLHOS JOCE IRMA 
~ERA LUCIA PEREIRA 1.328.515-2 X X 9.8821-5158 
RUÀ SOUZA NAVES, 648 ~ HOSP~TA L 
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DE 
Parecer Socia l 
No uso de minhas atribuições privativas enquanto Assistente Social, 
conforme art. 5° in IV da Lei Federal 8662/93, venho através deste informar que JOÃO 
VITOR BACHMANN, 06 anos, está em acompanhamento médico no HOFTALON Centro 
de Estudo e Pesquisa da Visão/ Hospital de Olhos em Londrina-Pr, sendo Tratamento 
Fora de Domicílio (TFD). Considerando que o usuário deve comparecer no referido 
Hospital para realização de procedimento cirúrgico no dia 29/01/2021 às 08:00 horas, 
acompanhado de Vera Lucia Pereira (RG 1.328.515-2), solicita-se parecer favorável desta 
Secretaria de Saúde na liberação de recurso para custeio de hospedagem e alimentação 
destes no referido município, conforme direito resguardado ao usuário TFD pela Portaria 
nº 055 de 24 de fevereiro de 1999 do Ministério da Saúde. 
Pato Branco, 28 de janeiro de 2020. 
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\ J Alessandra Brustolin . ·. · 
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Assistente Socja'I · .. _ ·• , · . , .i'-" .\:..:··· 
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IVJUNJCIP!O DE PATO !BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria l\/lunicipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: ~~ ~' 
VALOR: R$ ---<~e..-<--· ~B;r--1---'-'@~ro'-------------
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): 28 VÍ /2021 
Destino: ~ -~ 
Veículo 
Finalidade: 
À/1/ 
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Pato Branco : ti)2 / -1[221 2021 
~ Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de IVIUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche . 
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05 A 
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PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE V~AGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 28 DE JANEIRO 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
-· 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HOR..6.RIO LOCAL ! V 
ATENDIMENTO 
JA!R MACCARINI 7.360.703-5 RECONSULTA 08:00 !NST. DAV!SÃO X V 
./\. 
GRINAZIRIS ALVES í 0.587.385-9 CONSULTA 07:30 UOPECCAN X X 
FERREIRA LISBOA 
MARIA JOSE LISBOA 9.720.603-1 1 V 
/' X 
VINÍCIUS ROLDO * 15.402.988-5 CONSULTA 07:30 UOPECCAN X X 
NILCEIA Z. DOS SANTOS 8.358.333-9 X X 
ROLDO 
LADEMIR SCHMIDT 7.351.801-6 CONSULTA PRÉ- 12:00 INST DA VISÃO X 29 
OPERATÓRIO 
SONIA fViARA SEGOBIA DA 8.429.919-7 X 29 
COSTA MORAES -
·: !\ '~~~var assento de carro para paciente Vinicius (05 anos) 
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+ ~ I ' 1 .() ,;;. J i· e::; J 
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TELEFONE 
-- 9-9109-01 '71 
99120-6313 
99126-1005 
99914-3178 
9-9125-5121 
99916-4797 
99931-1812 
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lllJUNIC!P!O DE ~ TO BRA4VCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇ.ÃO E CUSTEIO. 
OMADOR~~ dtld 
VALOR: R$ __ 9__."---lf''--1i2V-'J,,.L.-~---- -------
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s)Z..S_1i2.Í/2021 
Destino: t:a.A/'~ PI{: - J 
Finalidade: ~a& ,J?~ 
Veículo: _Jdf /V- S@ CJ 
Pato Branco : Q 2<' / {) 2 I 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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PREFEITURA DE 
PATO BRANCO Seer~taria de Saúde 
RELATÓR~O DlE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 29 DE JANE~RO DE 2021 
St:\ÍDA ÀS 04:00 HORAS 
-
PAC!ENTE RG ATENDllVH:NTO HORÁRIO LOCAL ! V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
LORI 3.846.874-0 CONSULTA 13:30 DR. PRIME X X 9-9925-6016 
KOCHEMBORGER 
HENRIQUE IGNOATO 13.540.566-3 X X 
DOS SANTOS 
!ANTONIO DONATO 9.926.470-5 CONSULTA 07:00 DR PRIME X X 99930-8079 
RUZZA 99917-4327 
MARIAALBRECHT 6.894.077-0 X X 
RUZZA 
GERSON DE BRITTO 7.215.757-5 CONSULIA 07:30 UOPECCAN X X 9-9122-8998 
SONIAACS 
99112-6722 
LADEMIR SCHMIDT 7.351 .801 -6 CONSULTA PRE- 12:00 INST DA 28 X 99916-4797 OPERATÓRIO VISÃO 
SONIA MARA SEGOBIA 8.429.919-7 28 X 99931-1812 
DA COSTA MORAES 
EDER DUARTE 8.746.952-2 REVISÃO 09:00 FAG X X 9-9906-6606 
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(49)99919-3870 
X X 98401
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Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: 
VALOR: R$ 
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Ss. wt!2 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):@j_/Q212021 
Destino: / -- -----
Finali ade:~&~ 
Veículo: IL_.-1LV- .S@ g 
Pato Branco: (Í) Z / {f)Z 12021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, Cf\JPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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Cit?J. c~.:~ ~o fiCOl 3 N. F. SCHMOElH R LAHCHOl!ETf 
RL'A PO r iGU_A,:A_s. 9J,.Q SAU ro Oiíi)FÊ~ . ~CAlifl -PR. 80 3(1 ~011" ~1 ·· 053 1 T .. 50..35 5~ u~e11to Aud liar 1líl Rota Fiscal Je f.onsu1idor Eletrônica 1 Çódi•c ~c1 · ;~. Qtde Ur Valor J;iit . ;; ~iur to1~1 ~0 1 J2 RUI CAFE 
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!·OHhA OE PAGAlltllTÔ • . ~11l 3i< P6GO RS 
Dinheiro 17,00 
CQnsu 1 · 1•c 1 a Chaue ~ Oc~ssQ e1 i· v 1 f u · az nd - •o br /nt t· n u m1 o2M i~~U ' o ~1~Hso~ ~coo 02~§ ~M lM4 9~c co!(sÜMIDO - e PJ 76.995.MB/0001-54 llUI CIP il 0[ PATO B AllCO 
Ruff C_!!re11uru 2" 1 f ç r.t ro PA O BRA~CO PR MFC-c 11~ 00002~964 S~ri1' "''<' Ot ':;"f20:1 Q7:41 :34 
Protni:Qlo de Autor 1lafau 113 161567 
oata de Autorização u1; 17:41:34 
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Cqnsul!e pela Chave d~ 'c~ss~ e1 
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Prntoculu.M liuturi zar.~u · 1 (1 :<Í H· 5~ ~ Data de Au1t11 1laçiio 1/ 2/<0. i 1 . 19:,; 
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PREFEITURA DE 
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: t#~jL& ffi\íl ~ ~': L; 
~ ! - · 2i .. """ ~ ~ ~ --
Secretaria de Sa(Bd~ 
RELATÓR~O DE V~AGEâ\1 DE TFD PARA CASCAVEL D~A 01 DE fEVER!E~ RO DE 2021 
SAÍDA À$ 04:00 HORAS 
---I -- -· PACIENTE RGi ATf.NDifViENTO HORÁR!O LOCAL i V TELEFONEª ATENDIMfNTO C-· f-· ·- · 01 p GENI RODRlGUES DA 3.403. '150-9 COt'.!SULTA 13:30 !NST. DA VISÃO X X 99 ·J 36-5143 
SILVA f- w--·--- ·- - 02 A CRISTINAAP. 12.625.459-8 X X 99122-5386 
1 RODRIGUES DE OLIVEIRA 
03 p MARIA ELON! .AGNES 5. '132. '171-5 COí\ISULTA 12:00 UOPECCAN X X (44)99910.1129 
01/02 
04 p ANA EN! COL DE BELLA 2.198.810-3 CONSULTA 09:00 HOSPITAL. DE X 99973.5763 
01/02 OLHOS - 05 p ANTHONY DAVI 62777 PRIMEIRA 08:00 CAC X X 99901.8766 
GUSTMANN CONSULTA 
06 A AMANDA PRATES r-ARIAS 14.541.374-5 X X 99970.0878 
GUSTMANN -
OBS: ANTHONY (2 ANOS) MÃE VAI LEVAR A CADEIRINHA. 
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ILIJUNICUIPdO DE PA ro fJJl;(AJVCO 
Estado do Paraná 
Secretaria 1\1/unicipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: __...tz""""-~~~_J,L;_______.i;;<~~~~__.:__J ik
VALOR:R$ 2- j f!4 __ Qfi2. ____ _ _ _ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):Jj / fil..112021 
Destino: ~L{2 ~.PR 
Finalidade ~J:k_ P~d 
Veículo: Q;V- 6J. 
Pato Branco : Q2 / {j)2t 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deil<ar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
llOTFI. C'ORIH<'.A I•: ~ \l<HO~ \ 1.'1 ll.\ \IV 
I); 11 J• \ '· ! .\ !t ~ ~·\ - l 1• it '· :;1 . . 
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TOTAL DOS PRODUTOS H~ .;< titt 
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l· 11 1h ... to . . H 'IH/ZOZI - 14: 11 
\ 'Ja (' ll~U lllidor 
( ·, .i:-.liil., ,., ;\.1, l\ dV>.~1 : 11,, ' ' "'' ' t..fll 
( '11 :\ \ 'l. l 1!·: :\•. ·1.:.;>1; 
101 111 tt ~llll ll~ 1~( 5110~ 1"'Ut;1~< 111 1.it,1 1
.1? 
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r•ro1'Jcul11 l b Atilorlzat;tto 1·11/ 1C.i1 11t)(J2;:1 
LANCHONETE TROPICAL 
~1-\N .; ri OME Tf: M-\MI r\IÇ-, ~l1~ íCR ::>A 
Rei/\ CUNICE 13CTTINI 6/\lnoszccK o' 9g1. UBCil/\131\. ~L' r\ 111131\ - Pí< 
CEP ~9C-I RO 
l.NP J 05.:)9'."tl:!j,LOOT·\1 3 
DAN FE NFC- c - Docu m ent o Au,. iliar da Nota Fiscal de 
Con sumidor El<ltr ón l ca 
:c P: ~:: ~ ~~ !~~~ ::: ~ ~ ~(a_o::: !~ : ~~!,~ :: :::: ~ n~lo 1,(:1(. .,,(1(1<~ 1, .. ~ J~ J(l J;j (lf) 
Ot•11) ínt<:il 1fv hG1i:.; 
Vii101 tl)l;tl H~ 
V"'or u Pa yar RS 
t-01·\l.IJ\ PACr·•/l-h. 10 
\•cJICH íl fl trn it 1a~ o <H;S l!°IU111os 10,7f; \ 10, 75'1,) Foo1lte: JAf"T 
EMISSÃO NORMAL 
35,00 
.P\, OH .. 1
AGO h$ 
l'\i;1t11i:10 .4 4 lJ) c..;~ , ,,.·r,.) l):ua dt.' L.:' 111 1..;:dn (11 rC1 .... (l ~ 1 t ... ~4·1' - Via 
l .;)Jl.-.t llLIUi..lr 
C:nns1.ltc pP.la C:hdvc d~ Acesso <.)n1 
l'•tlf'.J ·1www.íaLó11d;.i.pr.!Juv.brl CHAVE DE ACE!>SO 
4 , ro2o~c:.i;fj~Jooo1 ~:ic~oc cwcll "!i~1er,0 4Ju t 
CONSUMIDOR 
CN ?J 7b.~U'j .. l/!(f ''~"' 1-5..? - CO' \SU/11.th,: 
\ 
--.., 
' 
' 
' ' 
RESTl' UR~NT 7 !vlAXlfÍI'$ 
J~ ..l:~ t. ~.:Lii..,K,~ _ "'\fl . .l ;(,..~ f'h\JL,:,_;'i .:·.J.:.. N.~ Tl..d-<:\IS L.; 
ROC> ~R ~: «.i·/: 4'.l S:h SEflR•· f.,C.S M0 <3L•EIRJ.. 
IRAll··l'f1 
Fone " !:.' 3.i_:-.8662 
C:NP ~ 03 4 i9 ü'.· l!OOC 1-20 
!·g_ Pro-:1.11 • .:i 
L·Jan! 
1 Un" 
i T0tal de ne1h 
or Tol dl RS 
ne1ro 
IE· 90-I0825:-0•í 
\la:or rotar 
30,00 
1 
30,00 
\h1lor Pago RS 
30 00 
t~ .. ·,~ ;, . "- Ch '. ~ f!l· ., cSSO Crll 
11t1:; .. · .• .. cnCJ.::1 f-11 ~ .... , u -nfce/qrcrJdt! 
41 21 O_UJ •1 7 \'lU • • , ,.; 01:::0 65'Ju 1i1c:I 0267 761U ;-~lj 2'14(; 
CONSUMIDOR 
"J 7ô 99 4~8/0Gu 1 ·5~ 
i:FEITuHI• l•:ll_;NICIPAi DE !"ATO BKANCO 
n. CARMEM :ai C!:Nl'RO 
O BRANCO PR 
NFC-c nº: 026776 Sêne· 1 Einissao: 01 /02í2021 19:40:44 
tocaio ele a11Drsuçfo 1.11.: 10•34040915 Oíi02i202119.40.45 
\lalor Apr0-.:1rnado t1os Tnbl1tos · For.;e 6PT 
Fede•·al R$ 4 0-i Esta~ual ~ e' •10 
\ 
\ 
- Número da l"Jota --
~-~· ~~·4t~ PREFEITURA MUN ICIPAL DE CURITIBA 7692 
l~r*r~+~t *e: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data;; Hora de Emi:-:.3o 
~/ Ll ~,,~ 01/ 02/ 202115:36:13 ~ i~ · _}jfJ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e ~lJ! :r-pi-;ff,_ Código de l/enficaçào '\~~V' 
PTE6V10L 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Social: HOTEL PIEM ~IT LTD~ 
CPF / CNPJ: 03.428.264/ 0001-39 Inscrição Municipal: 09 01 0392891-1 
Endereço: A 'i.SETE DE SETEM5 RC. :)(:2590 - C0 1'- ::- ;: ~.1 ;: O: TR - Tel .: 41 - 32229868 
Bt..IRRO: BATEL 
Município: CURITIB~. UF: PR Email: fiscal@prate s contabilidade .com.b1· 
.. 
TOMAD0f{ DE SERVIÇOS 
Nome/Razão Social: HUNICIPIO DE Pt.TO óRAf"l CO 
CPF / CNPJ: 76 . 995. 44810001-54 IMU: Outro Doe.: 
Endereço: R CARAHURU, 271 - BU.IRRO : CEf"lTR•":" - ::EP : 8550 1064 
Município~ Pato óranco Uf: F R. Email: 
- DISCRIMINAÇÀO_DOS SERVIÇOS 1 
1 DiAH!A 
\/.~LORAFF'.OXIM.a.oo DOSTF•3'JTOS ::ts9.03(3.2~ '·;).COM BAS::: N . .'.\ ~EI i2 :4 i/2012 
Valer i~uido da l"lota Fiscal= P.$ i 10.:)(: 
-- - -
VALOR TOTAL DA NOTA - R:<?l 10,00 
Código da L.1.fr.1idade 
09 - D: - c;o:; ced:::gen-· de qualquer natureza e 'TI hc t~ :; , apart-service condomi111a1s, flat, apart-hot€i >, hotéis r esidência, 
residence- serv ice , suite :; er•1 •c e, lioteiar•a marítima, mct~ s, pen5ÕE > e cong~neres; ocL1pação por t emporada com fome•Jmento 
de serviço (o •:alor da alimentaçao e ç~cje i:a. quando incluído no .:>reçc da diária, fica su)eito ao Imposto Sobre Serviço:.). 
Valor Total das Deduçoes (RS) Base de Cálculo (RS) t,líquota {O!.:.) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 
O,OtJ 110,00 2, 79 3,06 o,oo 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
E::.t2 NFS·;; foi ;;1r.1tida com re~paldo na Lei J.'2009. 
Dvcun·ff·to ;;n-.1t1co p~r ME 01.. EPPcrpt<:nte pelo Sin·.ple.:; l"J2ç1onal. 
l"Jik· ger2 c1re1tç, a crec1td1::.c,:I de IPI. 
. . Mais informações: nota .cunt1ba .pr .gov .br 
j)))J)))))))))> ))) )))))))))))))))))))))))) ))) 
) 
) 
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1 '. ~ 
\ ~ \ 
PREFEITURA 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRãO DE VlAGEr\ttl DE TFD PARA CUR~TH3A 
NO D~A 31 DE JANE~RO DE 2021 
SA~DA Jl~s 12:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL ! V l CONTATO 
01 p VALENTINA TAVARES 15.170.704-1 CONSULTA 12/01 e 07:00 W.M. 28 X 99132-9219 
01/02 
06 anos de idade 
02 A JULIANA ROSA 8.064.253-9 28 X 
03 A FLAVIO TAVARES 7 .224.436-2 28 X 99119-5037 
04 p PRICILA CRISTINA ROLDO 15.322.052-2 CONSULTA 07:35 CRUZ X X 99121-4287 
01/02 VERMELHA DO 99117-5559 
BRASIL 99126-4612 
05 A ROBERTO ANTONIO ROLDO 6.731.104-3 X X 
OG p EMILLY GONÇALVES 0057833 RECONSULTA 01/02 08:00 MACKENZIE X X 99106-4904 
RIBEIRO 99126-1399 
07 A ELIANE FATIMA GONÇALVES 8.529 X X 
OS p ERMINDA BOHRER 3.246.379-7 CONSULTAR 01/02 14:00 ERASTO X 03 98407-3076 
RET1f3AR 3223-4901 
I\ MEDICAÇAO 02/02 
' ~B A MARLI BOHRER 2.134.342-0 X 03 
) J ~ .... e: 
,,J!-' _.L- ,)-- .....)-- .J-- ..J-- ,,,J-- ~ ,,,J.- ,1-- ..,,/-- ,,t..._ .,.L-- _,,,/.- _, _,__ _,__ _, _,__ _, _ , __ , _, ' _ .L.-_. , , / / 
- - - - - - - - - - -
1'ü P THIAGO MARCELO ARRUDA 9.503.273-7 CONSULTA01/02 10:00 HOSP DE X X 99981-4817 
) ) ) ) 
OLHOS 
11 p MIGUEL MARTINS 9.839.701-9 CONSULTA 01/02 07:30 HC X X 9-9941-3911 
12 p JOÃO PEDRO DE QUADROS 49179 CONSULTA01/02 08:20 MACKENZIE X X 99136-1923 
(12ANOS) 99141-0317 
13 A LUIZ FERNANDO DE 10.394.805-51 X X 
QUADROS 
14 p ERICK DAVI ANTONELO 14.561.488-0 CONSULTA 01/02 08:30 MACKENZIE X X 99975.7863 
SIMÕES 
15 A MAFALDAANTONELO 7.392.367-0 X X 
16 p SIMONE APARECIDA 6.734.787 CONSULTA 02/02 07:30 OFTALMO X 03 99140.8283 
GALVÃO CURITIBA E 
11 IA 
MACKENZIE - JULIANO DA SILVA 9.235.864-0 X 03 
- ,_.__ 
18 p MARLI TEREZINHA VARGAS 7.136.673-1 CONSULTA 01/02 08:00 SANTA CASA X X 99116.3412 
f￾19 p JOSE DOS SANTOS 5.521 .208-2 EXAME 01/02 07:00 E RASTO X 03 99133.3370 
MEDICAÇÃO 02/02 .. 
20 p ANTONIO H. B DE BORTOLI 14.504.412-0 EXAME E CONSULTA 02:30 PEQUENO X X 
PRINCIPE 
21 A MICHELE HRCHOROVICZ 7.834.465-2 X X 9.9118-6380 
22 p VICTOR HUGO VIEIRA DA 7.589.044 CONSULTA 01/02 12:00 H.W.M. X X 99115.921 o 
SILVA (5 anos) 
23 A DAIANE MACIEL NUNES 10.118.499-4 X X 
24 p VARDELCI DE JESUS 14.248.952-0 CIRURGIA 29/01 07:00 HOSPITAL DE 28 X 98404.6588 
MENDES CLINICAS 
25 A KARINE APARECIDA 10.338.695-0 28 X 9-8819-4974 
PINHEIRO 
1 ~\ _[\ / ~~ p CELITE FRANCESCATTO 1.026.619-0 CONSULTA 01/02 15:30 E RASTO X X 3224.1456 
!:, GAERTNER 99110.1533 <::'.' .. 
\ 
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1 
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\ 
!llJUN!Clf-v""LtO DE PATO /BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Miunicipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
VALOR: R$ 
Para cobertura de despesas de viagem, ~~ custeio-dia(s): ~QJ;2021 
Destino: - li:{_ 
Veículo
Finalidad
: 
e:
A{/-
~-~ 
L/Z { 
~ 
Pato Branco : Q j I (;) 21 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de IV1UNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
' 
' 
' 
CNPJ:4277917000199 
CHARLES AUGUSTO BATISTUSSI ME Rua Carlos De 
Carvalho, 3748, Centro, Cascavel, PR 
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE 
CONSUMIDOR ELETRÔNICA 
Código Descrição QtdeUN Vl.Unit VI.Total 
131 r:ArE 2 
Otcie total ele rlens 
Vcilc.r iotol R$ 
D1::scrJl°JCO RS 
Valor a pagar RS 
1,00UNID 18,00 '1 8,00 
·1 
18,00 
º·ºº 10,00 
F0Rlv1;. DE p,~ G.t,tv ENTO 
D111heiro 
V.6.LOR PAGO R$ 
18,00 
Troco R$ 
Consulte pela chave de acesso em 
htt.l \:,\~.~·. fr.t7p·1d;i p1 nn·.1 ·.'-1 fr:E-/c.on:- ~t J 
,\.1/ !()' (J.I ; , ICt 1 •Ílllíl\ CJCl(,<;(,(J/tli'(J('(l}j 7fil '., ~/( () · (, 
CONSUMIDOR 
Cf'F/CNPJ: 769 954480-00154 
NFC-e 11" 2176 Série 2 30/01 /2021 08:05:39 
Protocolo de autorização: 1412101221090ü8 
Data de autorização: 30/01/2021 08 05:38 
Tc1b aprox R$: 0,76 Fedem! FOJ\JT F. IBPT 
0,00 
.( 
\ .. 
[.;DlNt::I ARJ;;Nl-lART - Mf.: 
1 o 314 66010001-09 
i~O . PR 102 KM K D 'INDUSTRIAL 
. , REALE"Z!1 .. PR 
- eÃ~i='E-t:JF S~ :; ;e·~~t;;;\~rii:i;J\ü-;í"fi ~! z\; ~~ti1"Fi~ü1i·- ... , · ''. E!~p;ohic a para Consumidcr Final. • --· : ,...,Nrio Pr•rnlt .. t'e- itllroveitarnenlo de cnüiil'o lh~ ICMS ,, ç~;j_-- ;;~,ltfiii~--- ·-·---·-··- .. ---.. -------..... ·--..... 
. . UTO. , UN. Vir Utiit. Vir Total •· --- ··-·;;;: ..·-·· -;~?~coÊs ------.. ~~-,- --~;,~ -· :::;-· ---·-- - ,t: 1" •· UN· R$ 3·s.oo · h$ '.\o.Ôo 6-fB:'·:r01 "A~: ~E ~rr-Ê~~$,""'' .. ------ .. e . ..• , - - ...... _ .. _______ .. - ·---
VAi.()r( ,TO:Yij\L DOS PRODÍ.ffOS: 
VALC.'H róTAl DC DF.':.:COMU;p. 
lí'ALOR TOTi\h :DJ!. NOTA; . . ~,: . 
··----~-···Ar.~~~ ;j;; ~~. ;.;~w8 Q~r~· · d~ ·i~t,; í .~ ~e r1 ~ ::~~~r~~jjj~j~~t :~. 
. D1lPHESt ~P.Tl/\ T>E PELO, :>IM~LE:',,NAC IONAL 
. . ., , 1Z<~~~~liiWW.;1r~1~S1 ·~~·r:•·i-i: '~~, , Pflf::i-Erfürü MU~uê11>'.!s.l p\:f>Afo -i1~ANco GNPJ 76 995.44'3/CIOO 'I -5.+ -· .---·-- __ ":-_ ;_..;....:~.- ...:.-- a-~.~ -·-~~::;. -:----:- ·----- ··--
.. "· ,,.,.-- 1 ,, \i · •t;üª ... "" ~J·don"i'" · !< .,,,t .:.i•·'ià ".'.r"',: · .. .• ~·r ,,;... W>-.i; ..... nl · .... ~'\·~·.t t .. ). ~ti""" .. . '· :.~·" 
• }+ EMPHESt(OPTANTE PELO·SIMPLES nu,c10NAi."· 
-----· ~· ·-· - - -·--·· -·· ...... _, ____ -··· ..... .. ..:!.4tJ:.t.-·:--···----····-·. -·-·· -- ---··· -~-·-··- lnfo1m11çao d-;,~ Tributbs Tota,; l~cíd 1ifJl~~ •· 1.,) F~S l .47 
~~~f.:~::ª\ 1 ~-~~:~.~~:~~ .. ..;..,~ .. ---·----"-· "" __ .. ,.::.; .. ~};;,.,>'""'~ ... - . · •1. ~ ~ · Área de M:ensaCl"!n Éi&cJ! · · 
'"'-: ilf'ierci NfC-e: oooúii~ ó~s~\,,'.série. ·1 
p;;tJ de Ernksõ,o: ~~1011?.Q~ l ·d::JQ:.1f -Via GpflS!Jnli~or ·-'",l,,M_.:,._ •• W•·-··•-••• o '-~-·-A..---···-··-- ---- "' •··----:-..-.---:--~4-.,.. ... ,..--·--
' Consulte.pela Chave. qe',#~'.1i1~6$~lii .'.' ::' , 
1 '· http:// BlP,1' .. '1Ólfkl'.r/' ., , 
,,:~: ... ,~\ l )T ·.G . . .~E so ... ~~/:. "' , 
:· 4:\$;:91 ~ IJ~i!f46jlgli9p, ( 1oooot11098 442~9 7\l&':i · - ·--'l!'J;"':,-- - ~··~: ·.:- n :th·1-· ·- ·· -~ --· -· ~~:-~·- ·--· -.J> 
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Pt' ot~~ol~ Çl~~~toliz~Çã Íl141210 124 001 ~~61 · : ;· M1Pmo21 1-12 ~0 :.12 
G_DL Sii;t~ ?" - 1w-w.gdlsis.ternas.co111 br . 4., .. _ 
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) ) / 1 l ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) j ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) j ) ) ) ) ) t' ) ) 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓR~O DE V~AGEW~ DE TFD PARA Ct\SCAV!El DIA 30 DE JANE RO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
r-~~ PACIENTE 
ltvrP-:vALDECiR BONF!N 
. DOS SANTOS F A SANDRA MARIA 
i RODRIGUES 
/:
-I \)Nf)o ,,_ 
; b '''e. 
1 ~ "l- " U->.':' '?> ' 
~ J) ~··ó/ -'lnm:J~ "?_,. 
RG ATENDIMENTO 
f260867-4 CONSULTA 
7.055.647-2 
HORÁRIO !..OCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO - 08:00 !NST DA X X 98826-0916 
VISÃO 98800-0858 
i 
X X 98800-0858 
__....., 
........... _ 
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·-.... 
IVJlJNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~ ~ 12~1 
VALOR: R$ 2 J -3;.- 12Ci2 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): fQ.i/ .@02021 
p - ····-r-· ·4_ -tº~ Destino ~~ ~"'--~~~-::.~-'--=-~~~-F--~--il--~~~~~~~~~~~~~~ 
Finalidade ~ & P~ 
Veículo: ArJ ,__ L/ 3 S 
Pato Branco : @3 t@ 2 12021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
' 
' 
-. 
RESTACIH\TE 
liOTl!.L <'ORf<E·\ K BAl<BU1i \!.Til.\ \lE 
< '>JP.I • J0.6J 1 l ' -l 'lon:. ~°' IE - 90t)f, i2-'t1!• 
l~ODU\' 11\ HR :;-'. s:~. !..\(" ,_:., '>'-:<'.-\ 
1.'A.':DC\I PI~ - l'l:P ~:'l-lll"' '" 
D.\'\).'!•: \F<:e - nol'uuwalo .\tniliar 1la •,01:1 ~cal 
11ara C'o lllllillor nua! 
'\ao pcrmih' ... ir .. · 1111<·11!0 ti« crcllil•1 IC\IS 
lltm l'odi~-:.o 1 )~~t..I ;., .v 
nl• 1 Vli01 : , \1'1., 1 1 
1.011 
fOT' :.> PRüu.; 11..:;, 
. '-' . ~J AL ITENS 
~oR TOTAL 
. OílMA DE "AGAMENTO 
111111 
!U .. ! •. 1. · 
RS 18.UI• 
VALOR PA.<30 
1z::, lf,JJO 
,1' 1· J , ~ l t 1[ 1t !• ' :•.· ' =' .... : ~· •. t .; 1 
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Nuni.:ro: 1HHIO!;\Jlil! - S<·rk: 00 t 
s~ao: tlli01í 2!12 '! - 1-t:JO 
\ 'la Con umidor 
('p11,,1111 .. f":l .1 'h.i•'. h: -1( "''''<.:Ili 
1.'ll ·'.'. 1 1 
~ 12 1021116211 ~~01111 2.1< 6: .. . "·' ~1 1 (1 I ?2 o:;~~ 
l'();"\Sl i,iiiJUR 
!'l\l'.1: 7ó99.l·l<l ~OOOl '-i · ·. i l HR \N\': • 
PANiF!Ct-\DOR/\ ES TAC . :) í)ANIN\ 
CMP! u:\ nu:" l .. \r ;l)~ 'n. r' r: ;\! H I- \l ,.., :._u ~ ~ ,~. cs i .;CA(1 
f-', 14'11 l 1!A ME 
/li\• '-t 1 ,, (.j ~ í. Íl ;" _J~i1 f-'/\IJ.t J:, ·.t)(q"{!l 
,... ~ .,, .. cEP 8!)! '·t: ;-u!•.: - CE~f: R1) 
f';;r.e l4 11 3ü . .: \!J.\ 1 . Cl.illl l'll~A · Vil 
Do.:-um1cH1to Aul<iii<H tl.1 Moi.1 Fi,:;cal rfo 
Consumidor E:etrõn1cn 
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA 
Pendente de Autorização 
Í1em Ce~ r "~-,c~IÇ~?- <?IE;.>_!J_El Vl.~~t =--=- ~~l~l ;:0~~j - · ··. .,,.~ .. \• <'R 1 Un ~ 60 
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EMITIDA EM 
CONT!NGÊNCl.ll. 
Pendente Jl.! Alit.ortLa,;ao 
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VALMOR DALL AGNOL CIA L TOA 
CNPJ: 03 657.275/0001-90 - IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277. S/N - SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova- PR 
Telefone· (4 1) - 3651 1090 
Documento Auxiliar úa Not.1 Fiscal de Consumidor Eletrônica 
·~-~-~!~~---~ ~!~~~ ------ !~:- ~-~: ____ ~~~ ~~~~~- -· -- : ____ '. ~~ 
000234 BUFFET LIVRE M 
1.00 U'J 32,000 º·ºº 32 00 
Otd. Total de llens 
VHlor Total RS 
FORM.I\ PAGAMENT'J 
Drnhe1ro 
1 
32.00 
VALOR PAGO RS 
32 00 
Consulte pela Chave de Acesso em: 
httµ /lwww íaLenua.pr go~ br 
4 121 0203 6!1 7? 7500 0190 6500 1000 043ô 27 11 1935 2437 
CONSUMIDOR 
•'-·•-.: 7\- 995 i·1ci.vL) ! ~ 1 Pf~ff!:!TURA MU~.'IC: PAL DF PATO 
BRANCO 
Vila. 12 - 111111111 
HUA CAHAMURU 27 1 · Pato Branco -PR 
NFC t· n•: 000.043.ô27 - Serie: 1 0210212021 11 :02:41 - Via 
Consumidor 
Protocolo nutonza1·~0 141 2111 ! :•'.447387 
Data autorização. O~/O?t202 l 11 ü 1 46 
Trib Apro>. RS1,34 Fed. RS0.00 Est e RS0.00 Mun 
Fonte IBPT /empresome 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
Ernilído por Clipp Store - ConipuFour Softu~are 
RESTAlR•\NTE 
HOTEi l 'Oh:l<Jo:A E B.\ l<BOS.\ l_'I !) \ \IE 
C'NPJ - I0 1j ~J 1"-111~,u:::!- '°' !f--~ - iPu(,1 1:~ 50, ~ 
ROi)()\ l..\ llR ::'- sr-. - l .. \(t<J.-\ ')[,'.\ 
C:-\NJ)• l! PR - l'U' S'i l •I0-<1li(1 
D..\.'l lil·: .\'FC-C' - Docm m-nlo .\ u xili:ir d:1 \ ol a Fht·;il 
11ara Consumiclor Final 
'\ao pt•rmitr a11ron-ila nw1110 tito cn·1lilo l('\IS ---··------------ ----· ·--·-·· -· 
1.u .. 
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N u1m·rn. liH 2:;.~ q - St'rie: 110 1 
E111i.s~ o. '12i02/21tJ 1 i .1 'íll 
Y i:1 Con si.11111.111 
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41 2 l 02 I U 621 f 5400 OH~ 6~lflf IOIHJ 02«1 I)~ 11 ó 11 ! ~HW 
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Múm.:rco da N•Jtei ' ~ J~}~ ·~t (,l 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 759.i 
• rr., 1 S EC RETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS D3ta E Hor3 ciE EmiH~ o ~llk ""~~· .! *.~ ., I ' l ; ·' ll, 01/02/202122:.33:29 ~~\ ·'.,·)'~~;~ NOTA FISCA L DE SE RVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 
~-.:~~.;:,~~··\ C6digo de Verificação 
NJODl lOG 
PRESTADOR OE SERVIÇOS 
Razao Soc ia l: HOTEL PIEMGl·.JT LTD~ 
CPF / CNPJ: 03.428. 264.'0001-39 Inscrição Munic ipal: 09 01 0392891-1 
En dereço: :..«i. SETE DE ::,E-:-2r .. 15RC .. )( 25SO • ::: ·:p :; \~2 '1~TO: TR · Tel.: 41 - 322.29868 
5t.JRRO: 2-~TEL 
Município: (1.IRITJE-t. UF: PR Email: f 1s e.~ l@p rates e onta bili d a d e. com.br 
TOMADOR OE SERVIÇOS 
Nome/Razão Social: HIJNICIPIO DE Pt..TO BR::..IKO 
CPF / CNPJ : 76 . 995.448/ 0001-54 IMU: Outro Doe.: 
Endereç o : R CARAMIJRU, 271 - 5AIRRO: CEl«l-:-RO · CEP: 2550 1iJ64 
Município: Patc• Br<1n::o Uf: F'R Email: 
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OISCRIMINAÇÀO DOS SERVIÇOS ~· 
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"./;:!corlic•; 1c · a !'lota F :; ': ~I =- P~ 12C: X1 
VALOR TOTAL DA NOTA -RS 1 20,00 
Código da .::i.tividade 
09 - C·;. - '-'e:; a e::; :ç e,-.-, de qualquer n atLwe za e ..,.. f.c cé :; . .:::p11rt- ~e·· .. 11ce condo m1111ei1s, flat, apart-hot:é1 :;, hotêis residência, 
residence-service, ::Ltite:; e ''' 'C t , ho:t::ar;a maricima, moté ~-. pensôe s e C•Jngêneres; ocupa ção por ;:em:ioreci.:;: cem fornecimento 
de ser .. 11 çc. ~o .... ; .or da ei hmentaçao e go': e:: . ·~ .ia :: incluidi::· nc• c-'eçc. ~a ·:lia na, fica SUJe1to ao Imposto Sobre Sen•1 ços). 
Va lor Total das Deduçoes (Rs) Base de Cálculo (Rs) Alíquota {<lo) Valor do ISS (Rs) Crédito p/ Abatimento do IPTU 
0,00 120,üO ~.79 3, 34 O,.üi: 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
E:.t2 f'.IFS·e foi e-n·.iric;: con- re.:;p;:ldo r.;: Le.i :-? Z•:s 
[:,;.c:,n·e-1;tc ·1: ~<: or HEc.1., EPP c·ç·t:::1'te ç-elc S1n·çie:; f· J::-.: ~r~ I. 
f-.Jªoçer:: ::1re1t~·= e:r é~1tc· fÍ5 <:I ce!Ft 
fvlais informaçõ., ~.: nota.curitiba .pr.g0:i-.. .br 
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RELATÓR!O DE V~AGEM DE TFD PARA CUR~TIBA NO D~A 01 DE FEVERE!RO DE 2021 
SAiDA ÀS f3:30 HORAS 
1 PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 
01 p MICHELE RIBEIRO MASSIEL 8.360.161 -2 CONSULTA 02/02 07:30 HC 
02 A LAUDEMIRA RIBEIRO 5.950.339-1 
MASSIEL 
BUSCAR O PACIENTE NO DOMICILIO, RUA: PEDRO RAMIRES DE í\llELLO, 1992, CENTRO 
LEVA CADEIRA DE RODAS. 
1 V CONTATO 
X X 9 8822-9484 
X X 9 9911-8430 
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JVIUN!CIP!O DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria i\l/unícipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: ib_AA~ ~ a 
VALOR: R$_1=~B-=--/ __ 8~é2_,c__ ________ _ 
Para cobertura de desp en f'o e custe o-dia(s ~~2021 
Destino: ~ ..- Bd 
Finalidade ~ af?~k 
Veiculo: ~-:5@_3 . 
Pato Branco : Q] I @2 I 2021 
A
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ssinatura 
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Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras . 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 'I 
Lanche. 
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COMERCIO DE Bt!lWAS FLOR OA SERRA LTDA 
CNPj:847911123000100 IE:3320112353 1 i.- • ..1.-1 • • • 
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DANFE HFC-e Documen to A~1< i11 r da Not.1 Fiscal de 
Cousumidor Eletrônica 
- NFC:-c:-não pc ~ a_P.l~v~l~~O)~~~~Õ d;;-!~é~it~ de icM~ 
Sen<::l Data:02/02/2021 J 6:05:34 - -· - 12102847981230001006500100000151 9131878482 
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CONSUMIDOR 
MUNIC!PIO DE PiffO BRMJCO 
./ : 76995•H8000154 1
= . ISENTO 
End : R CARAfviURU, 271 
Ba : CENTRO CEP : 85501064 
C/E : PATO BRANCO/PR 
Fr '1632201572 
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!uanlli!!ld.i: !!N.Q V.~ lk!!.t .E.. .Y,J..k1 
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Protocolo: 14 úTõj 37125443Gi/Õ2i2021 16 OS: 3'f 
Ztec Si5temas - www.ztecs1stemas.com.br 
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Secretaria de Saúde 
RElATÓR~O DE V~AGEM DE TFD PARA CASCAVEL DiA 02 DIE FEVERE~RO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL l V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
CATARINA MARTINELLO 7.870.881 -6 CONSULTA INICIAL 07:30 INST DA VISÃO X X 99112-6656 
RICCI 14:00 99116-3006 
GENI ANTONIA MARINS 10.289.221-6 X X 
SOLANGE ALVES DE 7 .968.139-3 CONSULTA POS 13:00 HOSPITAL DE X X 99917.4557 
ANDRADE TRANSPLANTE OLHOS 
ANDREIDEJESUS 8.859.949-7 X X 
GIACOMONI 
MARIA HELENA DOS 0065505 CONSULTA 08:45 CAC X X 99123.2374 
SANTOS ANTUNES 3 meses 
ROSICLER DOS 15.154.696-0 X X 
SANTOS 
ORLANDO VARASCHIN 423611 -4 CONSULTA 07:00 DR PRIME X X 3223.1963 
MARIA SEBASTIANA DA 7.019.541 -0 CONSULTA 08:00 CAC X X 99979.8812 
SILVA MULER 
LADEMIR SCHIMIDT 7351801 -6 RETORNO 07:30 INSTITUTO DA X X 99916-4797 
VISÃO 
SONIA MARA MORAIS 8.429.919-7 9931-1812 
TAINA ZANIN 13.320.014-2 EXAMES 09:00 UOPECCAN/ X X 99108-3260 
CLINICA DO 
APARELHO 
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1!2 IA EIAGO RAFAELZANIN 1 1 1 1 DIGESTIVO 1 X 1 X 1 1 
OBS: MARIA HELENA PRECISA DE BEBÊ CONFORTO. 
Usuária Taina tem exame em clínica do aparelho digestivo, endereço: Rua Maranhão, 753 (em frente Edifício Green, próximo 
Hospital Policlínica) 
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411UUNJCUPU) DE PA ro BRJJ~NCO Est~·id o elo Paraná 
Secretaria IVlunicipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: _jlcut{~' - ' 
VALOR: R$ 2 Q 9-r-~@~ft2 ______ _ 
Para cobertura de despesas d~ viagem, manutenção e custeio-dia(s):-QZ1@2;2021 
Destino: ~Qa - Ptl(? f7 
Veículo: /Í(/ - S i5 
Pato Branco : J!) l/ I {])2 / 2021 
/l~iJ~~ Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. 
4. 
5. 
As notas fiscais não podem conter rasuras. 
As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: i café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 'i 
Lanche . 
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1 
Rl<:STACRANTE 
HOTEi. <'ORIH: \E H.-\ IW OS.\ i.TP.\ ;\Ili 
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VALOR TOTAL 
FORMA OE PAGAMENTO 
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Num('ro: tHHI02::.J96 - .'-:1 dt·: 1101 
l'ntissao: 112/il:!/ 20 21 - 0 7:1-i 
Yla Co ~u il or 
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~ocu11 11 o A11xi11.H d.1 t~ F1sc.1I <le C1i1h111111rh11 El<:l: ó 111c<1 
Código Descrição Ocdc UN VI U111t VI Total 
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Via Co1rn1mido1· 
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"" ~;.~ W' MUNICÍPIO DE \tgi PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
Centro de Atenção Psicossocial 
RELATÓRIO DE VIAGEM-HOSPITAL PSIQUIATRICO DE MARINGA 
Pato Branco, 02/02/2021 
r - . - - - PÃc1ENTE- -- -- -Atendi;;;~~1t~ - --- - Hora Saída ·- i;cal at endimento - -frdalv 
1
1 P - - S~rl F~ancisca _ ___ ---- Alta H~spitala~ - - --05:oÕ --- - 1-io;pital Pslq~iatrÍco de -1-1 X' 
Maringa 
r 2 A Gilm;; Mioranz; - - ··- - Acomp;nhant;- - -- OS:OO- - -HospitalPs-iquiatrico de 
1 1 Maringa 
X X 
Contato 
46 99123=-7038 -1 -- - - - ---- -1 
Maringa 
3 --,l -- Silvan-;Charn ~k-· - Ãlta Hospltalar - - - 05~oo - - Hospit;i-P-siquiatrico d; -· 1--r-x -
4 1 A Ivandra Gisele Delgado Tec. De Enfermagem 05:00 Hospital Psiquiatrico de X X J . 
Rodrigues Dos Santos Maringa l___ _j 
Saída: UPA 24 Horas ás 05:00 do dia 02/02/2021 
(- \JNOo 
l u~ ·1· ::: ~~\ ~ -
\ !:; ?. vv (") " 
'-.!.._ _ _-YOf) "<J~ ~~ 
SILV ANA OLIVEIRA 
Chefe do Setor de Atendimento Psicossocial 
Assistente Social - CRESS - 6527 
Itacolomi, 1579, Centro- CEP- 85505-050 - Fone: (46) 3213-1724 - Pato Branco - PR 
Email: caps@patobranco.pr.gov.br 
1 
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!VIUNICffPffO DE Pá-~ TO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADO :__.~~) ~d_'...1L.-Yt-Q~4~~~h-~-+=Ul.,....L.\.,.~.Ll.-L..,,6=-J.-- , 
VALOR: R$ """"'5 '--g--J----i/'---g-:J-@~/.!!':....._ ________ _ 
Para cobertura de despesas de ~agem, manutenção e custeio-dia(s):ce..s/ <ZJ.2_2021 
Destino: ~Éa -/?K 
Finalidade ~o& P~~ 
Veículo: A (/-1/ E 2 
Pato Branco : (Í) L( 1@2 I 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da notêJ fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 'I 
Lanche. 
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. . -:ol'·'j : . - .~ 
CODIGO 
2'13 
CONVENIENCIA POSTO ATALAIA I I 
ROSANE GIORDANI I I - CNPJ: 
0 8 . 111.257/0001-22 
ROO BR 277 J.<M 3 10, S N, GUARA , 
GUAR.~PUAVA, PR, IE:903771534 1 -
Fone: (42) 999-348-996 
DOCUMENTO AUXII.I AR DA NOTA FISCAL DE 
CONSUMIDOR ELETRONICA 
... ?ESC_~!~Ã~_q:.~~--~-~- -~-L_ .. ~l_l-~! .. ~!-'..'.1'.<_l'.I:~!-'. 
DESPESA CAFE 
ACRESCll·IO: lt$ 1 , 00 
1, 000 UN 15,000 15,00 
·s1~~~o~~~~~E ~~TENS .... .............................. ~~ -.-~r 
.~cRiisc ii.j6 ................................................. · 1; oõ 
VALOR A PAGAR R$ 16 1 00 
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$ 
Dinheiro 
Troe.:> R$ 
com•ult• pela Chave de Ac •sso am; 
htlp : //www ftt~enda pr . 9ov . br/nf c•/contulta 
16 , 00 
0,00 
~ l~1 o::~~. l~-~:. ~-~~~- -~~~: .. ~~~-~ _ ~-º-~~ _ ~~ :'. ?~~-º- _ ~?_2_ . ~~-~~ __ CONSUMIDOR CNPJ: 76.995.448/0001-54 
UFC- e n 000014779 Serie:2 03/02/2021 07:04 :37 
P~otoco lo de Autorizaçào: 14121013 9164757 
Dllta de autorizaçào : 03/02/2021 07:04:39 
Sequ,,ncia:21367 Terminal:RETAGIJ.!\RDA Op:RENATO e 
:O E:O 
Placa: 
' 1'db apt·ox R$: 0,67 Federal, 0,00 Estadual e O, 
00 Munic ipal 
...... Fonte IBP'r Dl107F 
IBPT/empreGometr o.com.br 
'1 1 il1ul .. i. lut .. i 1.1 lur l1lt•nl 1•11 (l.ci f'lll,l.,1.·ü.1 12 . '141/I?.) · M$ 0,ltl 
CNPJ: 07.364.07410001-56 MEOTTI E CIA L TOA 
HO D BR:!77 11~ (411 3; 92 9~18 CAMPO LARGCJ - PR - Fone 
(4 1 )3292-9218 
Ooc11r11e1110 Au•rlr;i1 d~ rfo1<1 F•sr.al de f:ons111111dor Elel1ó111ca 
00\WE B<Jl"FE1 
(1101 l'nb 1 .J 
1'j\de :r.l.1\ t~e rte11-.., 
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FOHMA Pt\GAMEN ro 
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1 00 lln A3 S0 43 90 
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43.90 
VALOR PAGO RS 
R$ 43 90 
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Voct foi aten<lid~ por geral 
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03 p 
DE 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE V~AGEM DE TFD PARA CUR~T~BA NO D~A 03 DE FEVERE~RO DE 2021 
SAiDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO 1 LOCAL i V CONTATO 1 
- 1 
JUREMA GUERHARDT CONSULTA E ! 
SOUTHIER 8.994.656-5 PROCEDIMENTO 12:30 __J HC X 1 
03/02 99935-7128 1 
--- · 1 
JUREMA - RUA ERCIUA CORONA, Nº 386, BAIRRO MENINO DEUS 
I· \)NDo 
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~On'rJÍ"?ó . / 
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MUNUCff PIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADORf~ / ' ' ~ 
VALOR:R$ L/:S, {}([) : 
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Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):@.11 @&021 
Des o: ~4~ Pe._ 
Final idad :~~ a& ?Ov&~ 
Veículo: ./Í (/ r-- lf JS 
Pato Branco : Q lf / @ 21 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem seí emitidas sempre em nome de IVlUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 

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PRFFEITURA DE 
Secretarna de Saúde 
RELATÓRIO DE V!AGEM DE TFD PARA CASCAVEL DüA 03 DE FEVEREIRO 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
. -~ --~ 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL i V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
CASSIA REGINA MERLIN 10.149.966-9 CONSULTA 07:00 UOPECCAN X X 2604-0833 
NILSO CLAUDINO DOS 498874 X X 9-8828-9488 
SANTOS 
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MUNffCU:i>J() DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria fV/unícipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANlJTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR:---iÂ~,/'1/1~d~~~~3~M~h1----!-. --
VALOR: R$ ______ 3=---L(+-+-l _tQ-=- · ( ---=
º
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Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):@3.1@2;2021 
Destino:~~ 7 
Final dade:~ a&~~ 
Veículo: l//f-,/1/ -:?Q Q. 
Pato Branco : @-</ / jj) Z / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de IVIUNICIPIO DE PATO BRP,NCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: i café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 'I 
Lanche. 
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llP~: 08.m.531f:O~Q1-1: H. F. olllMOH!IR ~~l!f.HOHHE 
RUA rOTIG\J~RfiS .• ;,.o •. S~llíQ O!tPF}E rnsrn~{ft -PJl, 65806 ·Oú fone . (u J:l126-05.11 i.c . . qo4. 3.J58 .,_ -.. Ooçv~1·r, 1·1 Auxi liM dd Multi fi;i,dl d~ f or1su1idur EIH\iinica ~ r.:.' (' De~ r 1Ç~l r,j~ : n lialC! unjt. V!i or Qt~1 
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ProtocQl u u~ Au t1, Jí O ~B Oata de ílutorizaçilc 1 i4:57:à. 
PEDRINHO ZANCAN E CIA LTDA 
ROD PR 280, 3n - ALVORADA 
85615000 - Ma1-me 1 ei ro / PR 
CNF 1: 1453r,J6450001(J1 IE: qo58070303 
Telefone: (46} 3525-1q17 
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07 A 
08 p 
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"JfNNo; PREFEITURA DE 
'*li! PATO BRANC 
• Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RINOIMEll!TO HORARIO LOCAL 1 V 
ATENDIMENT 
o ~NA FÁTIMA MACHADO 6119576327 EXAMES 08:00 DR PRIME X X 
MARIA SALETE 6.194.948-8 CONSULTA 07:00 UOPECCAN X X 
PIOVESAN 
LUCIELI RIBEIRO 8.529.102-5 X X 
PIOVESAN 
VANI TEREZINHA DA 1.896.673-5 CONSULTA 11 :00 CLINICA X X 
SILVA ODONTOLÓGICA PALMA 
SOLANGE PERll\J 4.214.222-0 CONSULTA 08:00 FAG X X 
GRINAZIRIS ALVES 10.587.385-9 CONSULTA 12:00 UOPECCAN X X 
FERREIRA LISBOA 
MARIA JOSE LISBOA 9.720.603-1 X X 
ELIO RODRIGUES DOS 13.3949470 LASER 13:00 INSTITUTO DA X X 
SANTOS VISÃO 
CECÍLIA FR;\NCISCA 15.700.720-3 CONSULTA 07:30 UOPECCAN X X 
~NDREOLA 
MARCIA CRESTINA 5.850.883-7 X X 
ZAMBIASI ANDREOLLA 
TELEFONE 
9-9938-8112 
99915.9359 
99912.3127 
99104.9034 
99126-1005 
99914-3178 
99983-3498 
99910-5612 
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IVJUNICUPIO DE PA ro BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria 1\1/unícipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: F JÍ3/1L~ ~ . 
VALOR: R$ .3 ~/I 
@fé} 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s)@Y @212021 
Destino: ~~ - PR 
Finalidade: ~ OÍ( ~­
Veículo: ---4-V -t/ '--q Z 
é)q / QZ 12021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem sei emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANA CEP: 85501-000, CNPJ: "16995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. , Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, '! 
Lanche. 
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ROSELI M. DA SILVA E CIA LTDA 
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1· 1 " "· 12,(, í'<i{ ~Ol ~ '16 .. _____ lr ,~y.t 2033êQ7 01 
Do<.11111P.nlo Au><iliar d.1 Nota Fiscal de Consumidor Ele trônica 
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MUNICiPIO DE PA1 0 Bl:ANCc1 
Nfc-:e-;; 004 39~;2- - - - -- - --
~~!~s5o 04/02/202~~ ~ _ _ _ 
l 1 uln• \ll11 d4° ollllü l i1 1~;h 1 141210 145489482 
Jl.11.1 tl.-.n•l••111,,, ,.,, 04/ 02/2021 13 29:26 
11d 111 .. 1 .. 1.11-. li.•1dt•11 t.·,(l 1•1 l .I / 1ll /.1(JJ/) U';))l . iH 
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,. \,. r 1u1 ~,~::r; .J 0 por 7-ROSE 
( ;.. : Pt 1\' · <..ES S1$leinas · 'tNl\"'I cs1 as com br 
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'k~.~Wà:: \~f ,/-4 PREFEITURA DE 
n~~ro·· 8~~ 
Secretaria de Saúde 
RElATÓR~O DE V!AGEM DE TFD PARA FRANC~SCO BELTRÃO D~A 04 DE FEVERE~RO 2021 
S.AÍDA ÀS 12:00 HORAS 
:_ 01 i ) 1Z~LETE P1~~~E~rE --- --l 354;:65-5·--i- -A;::~::~:~-- ~:~: :::~- -1 ~~~ :a:~ _J 
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1 02 i P ! ADAMoR cP:SAGRAND_E_ - -- r 531 oo~-1 RE~~~;~ARA - 1-- 13~0 T cRA -f-A- ;::;~ ::;:~ ~--- --rEDE·----- ---------- -j -· ------ -- ---:- - --- - ----1 
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99933.42~ 
1os 1_: _ IRINE_u RODRl~~~ ~l~~IRO l _175396~~J ~ET~E~1{~~-- :~~º- 1 CRA X _x l_ 93ii~3615~~~-J 
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D!IJUNllCdPl(}l DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR fl~· ~22 
VALOR: R$ 2 24 (() 0 
Para cobertura de despesas de viagem, anutenção e custeio-dia(s):QZ_/ Q.2.2021 
O, 
Veículo: __.._...,.Q-L-:./(/,,___ --L'ji--..1-f
Pato Branco : (f)tj I tiJ2 ...J 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. 
4. 
5. 
As notas fiscais não podem conter rasuras. 
As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54 . 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 'I 
Lanche. 
' 
-""\ ' Re:staurante Chapadao 
Cl,lPJ 10 806 022/0001-05 
' L N A Horlrz - Hertz L tda 
Rod Br 373 Km 415 O- Paz 
Gu~'!_P.t~ ~fR f ?.ne1 ! _. Ooc11mento u~iliar da Nota f$ical C0Mum1dor Eletrónica 
~1;2~~§l"t~'ffõ:A-Ervfcot:ffiiiii3Ef',féifJ··,···:::··;::-~.···::·::~~ 
;'!!•;.;-; ... • ."" •. < . ,, •• 1 ... Pendente de Aulonzaçyio . • . _ . __ 
!.~~-~odiqo --~e-~-~oQt~.;- l, · al 
001 00000000002134 Refeição ~e uN ~.ao 
Qtde. Total de Itens 
Valor a Pagar R$ 
FORMA PAGAMENTO Ih' 
Dinllerro 
------- . - Consulte pela Chave de Acesso e111 
http.//wv·tw.fazenda.pr gov br 
412102108060 2200 0105 6500 1000 0360 049? 681-l ,Jl . - . --·-- --- ---·· --- --~--- ·· ·-·- -.. -- -
CONSUMIDOR· 76.99544810001-64 
Municlpio Pato Branco 
NFc:;-n-0003soo4 Série'.-001 
Emissão: 02/02/2021 13:27:12 Via Cot11umldor ----~-- -~ 
EIAITIDA EM CONTINGÊNCIA 
Pend6nt& de autorização 
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NfC~)) 
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CLEBEH FERNANDES RESTAURANTE - ME 
CNPJ· 22 843 39410001-82- IE 90698779-1 2- IM: 
RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS. 540 - Jardim Botãnico 
CURITIBA- PR 
OANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
Não permite aprovenamento de crédito do ICMS 
CÓDIGO DESCRIÇAO 
12 
QTD UN VL.UNIT VL TOTAL 
almoço 
1 UN 37,00 37.00 
QTD JEITENS 1 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
37.00 
0.00 
0.00 
37.00 
FORMA PAGAMENTO VALOR 
D111he1ro 37,00 
AREA DE MENSAGEM FISCAL 
Número: 000 003.154 - Série 001 
Emissão 03/02/2021 11 ·28:42 - Via Estabelecimento 
Consulte pela chave d~ ace,;so em: 
http://wvw1fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta 
CHAVE DE ACESSO 
41 210222 8433 9400 01826500 10000031541048733183 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CN"' 1• 76.995 448/0001-54 municipio de palc 
branco 
Hua Caramuru, 271 
CEN'I RO - PATO BRANCO/PR 
Protocolo de Autorização 
~-: 1014 {)_4_!_?.~~~~/202_1_!_1_'_ !_4~. ----·----
Desenvolv1Jo por Olímpio Tecnologia 
w1Nw .olimpiotecnologia com.br 
F 1
: :.,Jl.RJ..:.·LL - LP.' .·- riE.: 
:_ l'J J ~: !527 :-ü:)lú(11_:l-.::'·:·- 1E:_ ::.1.iu1 .. .~. 
Rt•.J C•E At:;·f,,c., 1· M 207 (1 - f:;'J._i C•E .t•.F<E!.••. 
p1;·1_1[1Ei :T·:,F :i li-:· Fr.· 
-------------- ----------- DANFE NFC-e - ocum nto Auxiliai 
da Not a Fiscal de u<'~ '' 11dor Eletrônica 
------ Nã_~ permite aprovettamento ae crédito do ICMS 
~?_:t~ ~·- ~- _ Qtd. UN Vir.Uni!. Total .:.; ...... j1T.o - ----- -i ~~ -::~ 
•.:.iT[• T· L·.L "·F ºl E t1_~ 
[ i!'S•: 1 .'• flt•J':. ;. f 
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C1
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1lt·1 F':'·j··' 'li :.~ 1,11:·. 12J 
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~'r1.i ·.iCú G de-AL1!' 
-- -·--·---.:=-~2~:~ç; 2 tJ·' · - i .·v 
::=: 111 ~w , B C . •rt ._ ._.·J! , . ;., ·::-f" .. 1 t , 
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Imprimir 
Número da Nota 
\.;,;,._&,f.t.,..• PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 7704 
!~ ~ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data E Hor3 de Er.iis:.i!c 
· J · ·I R'' 02/ 02/202122:40 :16 f J1 \ .!c1. ir NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e ,.,~ 1::::-:- --~t .: ··-·· .. ;"<;•~{li\. ' . Código de Verificação 
GW3SS30U 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Social: HOTEL PIEMOl'H LTDJ.l 
CPF / CNPJ: 03.428. 264/ 0001-39 Inscrição Municipal: 09 01 0392891-1 
Endereço: AV.SETE D E SETEM5RC. 002590 - :: i~.~p :: TQ : TR - Tel.: 41 - 32229868 
5AIRRO: fünEL 
Município : C 1_1 RI Tlé•\ UF: PR Email: fi se al@pra te s contabilidade .com.br 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/Razão Social: MUNICIPIO D E PATO BRANCO 
CPF / CNPJ: 76 . 995.446/ 0001-54 IMU: Outro Doe.: 
Endereço: R CARAMIJRIJ, 271 - B4IRRO: CENTRO - CEP : 85501064 
Município: Pato E·i·anco Uf: PR Email: 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 
1 o:µ.RlA 
"/.AL'.JR ;,,FRDXIM . .'.:.DO DOS TRIBUTOS RS ~ C3.(8 21 '.,) COM s..::..sE ·.,..::. LEI l·r 12 7'11 :2012 
"/::lc·r Li0,L.1oc. e:; f.Jota F 1~c ai = R~- 1 í :J ::)[) 
VALOR TOTAL DA NOTA-RSll0,00 
1 
Código da A.tividade 
09 - 0 1 - i-iOõ;:: e :fagem de qualquer nature za e rn hccé i õ. ap11rt-::ervice cc1ndomin1a1s, ílel, apc; hccéi ~. hoté is residência, 
r.:sidence·ser-.:ice .. ::L1ite :: e ,.,:.ce , b- ct-e iar: 3 rít1n1a. motéis, !:'e n~6 e $e co119éneres; ocupação por temooreda cem fornean1ento 
de se1·v 1çc : o \•alor da alimentação e ço~ e: :s. quando íncluid·) no oreçc da d1ána_. fica suJe1to ao [mposto Sobre Serviço$). 
Valor Total das Deduçê>es (Rs) Base de Cálculo ( RS) Alíquota ( % ) Valor do 155 ( RS) Crédito p/ Abatimento do IPTU 
0,00 110,00 2,79 3,06 ü,Oü 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
Este: HFS-e foi en~ítié<: ('<:•n-. respaldo na Lei 7? '2CtC•9. 
Doc1.:me1'to en;1!1cio ç·ç,r ME ou EF'F 0pt2 Pie pele· Sin· r-le- ~ H ac1c1r e 1. 
r-.Jfog~r ê direito e cr5ditofi<;c::f cie IF'I. 
Mais informações : nota .curitiba .pr. g•)\-' .br 
r 
1 \ 
J j. )1) , J ·,j·) ·)·)·_)·j·) · )·J · ) -.J -.)-_j ·j·,)·j · J·) ·) J·j · )·) · )·) · J · )·) · j·j · j r )·) · j · j · ) · j )·) ·,) ). ) ) 
,./ 
01 p 
02 A 
03 p 
04 p 
05 A 
06 p 
..... 07 A 
Secretaria de Saúde 
REl/~TÓRHO DE VIAGEM DE TFD PARA CURiTUBA 
NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 12:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 
DAVI LUCA DE MELLO 14.831.570-1 CONSULTA e 07:30 PEQUENO 
EXAMES 04/02 PRÍNCIPE 
VALDECIR FERREIRA DE 8.441.819-8 
MELO 
ADEMIRSO DE JESUS 2.563.086 RECONSULTA 03/02 08:00 CAJURU 
ANTUNES RIBEIRO 
MIGUEL DVOJATZKI 5.783.847-7 CIRURGIA NO OLHO 08:00 CLINICA DOS 
04/02 OLHOS 
NELSY KENSY DVOJATZKI 9.448.459-6 
JHUAN PABLO MARINI DE 57.383 CONSULTA 13:30 CAIF 
CARVALHO 6 anos 
JAQUELINE MARINI 10.064.008-2 '1\ 
-1W8 P RHUAN FELIPE BUFFON 15.483.716-7 CONSULTA 04/02 12:00 MAE rc ' 
,~ } CURITIBANOS 
.- , 
i V CONTATO 
X 05 99936-6981 
X 05 99977-6194 
-
X X 99972-2076 
99912-3450 
V 
/\. 05 9-9123-5140 
X 05 
X X 98401 .3723 
X X 
X 08 (41)9746-9408 
99900-4750 
;' 
. ...-..., 
1 
1 
\ 
MUNICIP/O DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~/J,{)yz vi/ oÍt ~ 
VALOR: $~ ~~t ~~~~~ ~~~~~~~ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s) _tât:32021 
Destino P~ ~91/f&? - P& 
Finalidade ~ ekM~ 
Veículo: ___._ L/_.._r---zl--Í
"'"' Pato Branco : j Q 1 @Z 12021 
" 
\ ~-g?G-Í /wiow ~ Oõ SoVM 
" Ass atura 
' 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
/..--~,r r~~~; 
/ ~~ "°<" ;J)1,· 11~ .:.c;.o ~ . 
. _ _1._j_ tJ 
rr, 
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~ " <J'.)I' 
- --
08/03/2021 
Consulta da NF-e 
Dados Gerais 
Chave de Acesso Número Versão XML 
4121 0211 76156900 0196 6500 3000 0012 2113 6989 8720 1221 4.00 
NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança 
Informações Adicionais 
Dados d a NF-e 
. ----------·--- -----------·---------------
Modelo Série Número Data de Emissão Data Saída/Entrada Valor Total da Nota Fiscal 
65 3 1221 03/02/2021 12:36:37-03:00 35,00 
Emitente 
CNPJ Nome I Razão Social Inscrição Estadual UF 
11 .761 .569/0001-96 NEUZA IURKIV E CIA LTDA 9074552037 PR 
Destinatá rio ' ... 
CNPJ Nome I Razão Social Inscrição Estadual UF 
76.995.448/0001-54 
Destino da operação Consumidor final Presença do Comprador 
1 - Operação Interna 1 - Consumidor final 1 - Operação presencial 
Emissão 
Processo Versão do Processo Tipo de Emissão Finalidade 
O - com aplicativo do Contribuinte 2.0.0 1 - Normal 1 - Normal 
Natureza da Operação Tipo da Operação Digest Value da NF-e 
VENDA DE MERCADORIAS 1 - Saída z9BOIKH2jYrTQUllUFggsnnYAeY= 
Situação At ual: AUTORIZADA (Am biente d e autorização: pro dução) 
Eventos da NF-e Protocolo Data Autorização Data Inclusão BD 
Autorização de Uso 141210140590369 03/02/2021 às 12:36:38-03:00 
1 /1 
' ' 
' 
' 
' ' ' 
\ 
\ 
-' 
' 
' 
- \ 
. ,:-:" ', CONVENlENCI A POSTO ATALAIA II 
ROSANE GIORDANl II - CNPJ: 
08.111.257/0001-22 
ROD BR 2"/"7 KM 310, S N, GUARA, 
GUARAPUAVA, PR, lE:9037715341 -
f•·n. ( 4 2) 999-348-996 
~)QCt;Mõ:rlt'O AllX U.l.:<.!l DA NOTA F'ISCAL DE 
CONSUMIDOR ELETRONlC~ 
..... : ~~:s~~ ~i>.? ~~_I)!' .. 1~ . ~':L --~~l_l_'r. _"_L 'l'OTA!.. 
f ·í"5 PESA CAFE 
z :mc : R$ J , oo 
l ,OOOUN 15,000 15,00 
•t l ,) ·ro'fl<L DE ITEUS 
'/ >.LC•il 'f01'AL R$ 
ACflESr:: !HO 
............ ......... ....... . "'i 
15,00 ............... 3;i:ió 
VALOR .:.. PAGAR R$ 
Ji'ORM ..; PAGAMENTO 
.t nh o 
1e,oo 
VALOR Pl\GO R$ 
18 , 00 
0,00 
l .. ,.. n~·;\ \lt ...- p.-l ,\ ChilVE- d• l\Ci''°IO iUI\: 
\, : t ';r..1 ... 1 f .-. ' •:lda . pl." . 'JUV . bJ:/nfC:Q/COnSUl.t.a 
412 1 ü :·.~. ~ l.1~: ." ~·J .. ~ ~ ... . -~~~-~ . ~~.~~. ~.~~ !_ .~~~~ .. º?~~. :~-~~ -- CONSUMIDOR CNPJ: 76.995.448/0001-54 
JIF(" · ·' n 0000l•l7tl0 Sede :2 03 /02/202 1 07 :06: 22 
Pr0tocolo da Aurorizaç~o: 141210139166294 
Data de a:it.cn:i:aç:ào: 03/02/2021 07 :06:25 
Sc:quenc1a:21368 Terminal:RETAGUi\RDA Op:REtlATO C 
:O E:O 
Plllca: 
Tc 1b aproY. R$: 0,76 Federal, 0,00 Estadual e O, 
00 l~uni cipal 
Fonte ISPT DllD7F 
IBPT /en'p!.·esometr o . com. br 
1i ih111 , 1ll 1•1•Jt " 11i.,,1, ... , ... ,. \lri t'C'1l.,1a-I t :.' . l -11 / 1:')· \tS u . ·u, 
--,.....------·~ --.. -. ._. ... ,_ .. ~-··-·--~--·-- -·-~ .... 
REGTAURANU L.UANA 
CNPJi 11.T61.SGM001..aG le; 901~'1 
AVENlDA DOUTOR FRANC:ISCO BURllO~ 608, 
CENTRO 
PONTA GROSSA.PR 
42$9e5 6778 
Ooçumento Amdllbl' do 
Nota FifJcal de ContJumtdor Ele1rl>rdt-.a 'l':UA•..,,.• ·•\F" ""'- .1 •• •~ -1\,i; ... w.oo •W•.,t.•.-.•111• -.•~•-... ..., 190• eo; • .. •••t•M1tM1••- •• 
<:;~r:tJa<!1P.Jt~~~-----·j9!~t~H~nJ~~.n.M!~--- 65D4MoA REFEICAO 1,00.0 KG 15,!!00 n.oo 6F~.4E.E 
* "'1<4• <t:•l"')J.U o:»tHl .. -..l• • ... ,...,ktA •• •f* 1t·1 fLflfl~ i:$t l'~ ll\i op,.,,~ •li.ii lo,,J\.jtp ~'*- \.1I H 
Qtd. Total diJ Itens 11000 
ValorTotal R$ 35;00 
Desconto R$ 0,00 
frete R$ 0100 
Vator a Pagar R$ 35,00 
FORMA OE' PAGAMENTO VALOR 
Dinheiro 
Troco R$ o,oo ..... ~ .......... ~ •.• ) ...... ,.,. ... _4 .... , .... h,, •• ,. .... , • .,_, .... ............... ó.wl . ..... . . . .u, io;l~ ..... . ......... o(• :too,.f «-•-·· _ , ...... "' ....... . 
Consutte pola Chave de .Acesao em 
http://wwwJazenda.pr.gov.br/ofOe/coneulta 
4121 0211 7615 ~ºº 0196' 6500' 3000 0012 2113 
6989sno 
COtiSUMIOOR 
CNPJ; 769954480001&4 
NFC-i! ~ 1221 Sl!rie 3 031021202112:36:37 
Protocolo da Autorfzação.:1412101-40590369 
Ot:ltB d& Autortzação:03i02/201112:36:38 
irl!IUlOq "fc;IA'~• f"dil!'"flk- 11.::i t é'1t1F,:tl 
!;t ·;.11 'ZOt:i!J f..,;110 tUPf 
'\ 
"""'\ 
-\ 
Restaur;,nt e ChapadMJ 
C NPJ 10 806 022/0001-0e> 
L N A Horllz - Hortl L tda 
Rod Br 37'.I Kr.1415 O - Paz 
1:.;'.Jii ~p~ ;; tPR Fo1:.:1_ l 
Dc\.:u1·11entu .A.1.v,i!id1 da Noto Fsicat Con~umidor Elétrónicéi 
~{~f~'~!,~.~ ~~~ ~.- ~.~ ~~ ~1!~~} t\1· Çf)r: ~.~GE~fr;:·~J~~~f~~;;+~~~~ 
1 .• {l~~ .. ·:.:0 Pen~ ~t!~0 ~~J!~~i.J~':t~~~ 
' ~~--·- ·-·~~~ ··-· ... ---~~-=~!:.e.~9..~~! ~~_!}! -~ 1;_t_ .. :~la_! .?~~ _2 ~0'10 0_'?_~~13~ . .!:!e>ç:ao l~~!!..._~--~_,_9 C l~_. GO 
Qtde Total de itens 
Valor a Pagar R$ 
FOf<MA F'A(;AMEl·J ! O 
Dinh&;ro 
1 
18,00 
VALOR P.AGO F<S 
"18 00 
CcnsullP. pela c1 .. 1~t de Acesso em 
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CONtiUMIDCH. "16 ~95 44b/Oi)01-o4 
n1c pL? ~~!!!·~ . NFC·e nº 00036421 Série: OOi 
Emissão: 11/021202117. 21:12 VTã·c -;m: 1d í- - EMITIDA Et,1 CO fflN t1C1.~ 
P•ndtntô de autor1..'.dçac 
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Operado~001-GERAL 
Vendedor: 1- --. ····-·---·· --·· 3288 
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01 p 
02 p 
03 p 
04 p 
~~·~.;:· PREFEITURA DE 
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7/1' Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO - - - -- ARTEMIO DOMINGOS 1.223.287-0 CONSULTA 09:15 UROSAÚDE X X 99923.3328 
RISELLO INICIAL 99135.1663 
ALESSANDRA INES 333.685-7 CONSULTA 09:45 UROSAÚDE X X 99973-2073 
ZANATIA INICIAL 3223-1914 
VALDINEI MARTINS 11.090.093-7 CONSULTA 09:15 UROSAÚDE X X 99924-6130 
FLORENCIO INICIAL 
ALESSANDRO VAZ DE 8783731-9 CONSULTA 9:30 UROSAUDE X X 99921-6221 
MATOS INICIAL 99912-5706 
OBS: USUÁRIO ARTEMIO ESTARÁ AGUARDANDO O TRASPORTE NO POSTO BOM RETIRO. 
/~\\NDO 11? /1 ; ~ v-i-
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estado do Paraná 
Secretaria ~liunícipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM , MANUTENCÃO > E CUSTEIO. 
TOMADOR v:-~ 62 ~ .f)~4;( 
VALOR: R$ 2 2f-íJ2Q_ _____________ _ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):@3 @ g /2021 
Destino: ~ - P&. 
Finalidade dr~-
Veículo: 4 /VIB-S 32 
Pato Branco : (f) '5 / téD 2 I 2021 
Assina
~-tura 
Obs.: 
l. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre ern nome de IVIUNIC!PIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 'l 
Lanche. 
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A SÉRGIO POLLON 
RESTAURANTE RINCÃO 
Rod. Estadual PRT 280, S/N.
0 Familia - RINCÃO TORCIDO 
POLLOM CEP: 89830-000 - Abelardo Luz - Santa Catarina 
CNPJ 8132028510001-40 lnsc. Est. 251 815 641 
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 2 St.R/E D-1 1.• Via (Branca): Comprador 12.• Via (Rosa): Bloco 
Data o~ /_ ªª /_ ~«.( 206622 
Cl/ente: YY\U'ru c.. 1~ c k Pc\v bronGs.) 
End.: 
CNPJ: ~G QQs '-149-. ~~ ~y 
Quant. Descrição P. Unít. TOTAL 
oa. . _j\.Q,.,' r~ 
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Não vale como recibo TOTAL R$ ( 3ct. (X) 
GRAF-SUL Ed. Gtáfic• Lida .• CNPJ 85.351.427/0001-97 1.E. 252.530.187 Ab.Luz SC • Cred n• 50 -200 Bis. 50x2 de 
N.º 197.501à207.500 - AIDF nº422007700000406 8' GEREG • Chapecó - SC 09/03/2020 Mod. 2 · Série D-1 
AGRADECEMOS A SUA PREFERÊNCIA 
)))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))) 
01 
02 
PREFEITURA DE 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PALMAS-PR DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAiDA ÀS 15:00 HORAS 
PACIEí\ITE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V CONTATO 
JOÃO MARIA DE MEDEIROS ALTA HOSPITALAR 15:00 HOSPITAL SANTA X 9.9911-3640 p (COVID) PELIZARI 
TÉCNICA DE A IVANDRA G!SELE DELGADO ENFERMAGEM 15:00 X X 
OBS: BUSCAR PACIENTE TECNICA IVANDRA NA UPA24H PATO BRANCO. 
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iWUNUCHPIO DE PATO BRiJ.iftiCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADORPO&je ~ 6 ~€2 
VALOR: R$ 7= L( Z6J 
I 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): ..@_t Ci!.Z/2021 
Destino: P~ __L · L.-\-72-.-------
Finalidade: ~ cÍt;? ~-,1-
V eículo: /({/- s i :) 
Pato Branco : @2 I (j) 2-I 2021 
A
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Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de l\llUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: i café, "1 almoço, i Janta, i pernoite, 'I 
Lanche. 
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RODC l\.1.-\ BR 2~- St" - L\G·. l.\ \h' \ 
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D.-\ \"FI<'. ,\"FC1· - Don11t1t'11fo .\11xiHar t!.1 '\o::. 1· hol 
11ara C'onsumhlor Final 
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1.00 \'N X 
TOTAL DOS PRODUTOS 
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FORMA OE PAGAMENTO 
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\ u11wro: OllllOZ:".U7 - Snic-: 001 
Embsao: 04111212021 - 1:'-:54 
\'la Con~umidor 
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REGIANE APARECIDA SOARES 
CNPJ: 22.610.861/0001-24 - IE: 9070081854 - IM: 
R BARAO DO CERRO AZUL, 960 - CENTRO 
PONTA GROSSA - PR - Fone:(42)3223-2781 
DANFE NFC-e ·Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 
QTD UN VL.UNIT VL.TOTAL 
ALMOCO 
1 UN 
QTD. TOTAL DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
FORMA DE PAGAMENTO 
Dinheiro 
Troco RS 
38,70 
Tributos lncidentes(Lei Federal 12. 7 41 /2012): RS0,00 
ÁREA OE MENSAGEM FISCAL 
Número: 3540 - Série: 001 
Emissão 04/02/2021 12: 16:45 - Via Consumidor 
Consulte pela chave de acesso em: 
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta 
CHAVE OE ACESSO 
38,70 
38.70 
0.00 
0.00 
38.70 
VALOR 
36,70 
0,00 
412102226108 6100 0124 6500 1000 0035 4014 0171 4947 
CONSUMIDOR 
CNPJ: 76.995.448/0001-54 
Consulta via leitor de QR Code 
Protocolo de Autorização 
141210145110832 04/02/2021 12:16:49 
Sulprog Sistemas - www.sulprog.com.br 
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RESTAUR-\ 'TE 
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DA'\:FE N FC ... - llo,·1111 11•1110 \o,il!.11· tia '>:ol<i ~1-.1I 
11ara C'onsumidor Final 
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001 011•• 
1.00 
IJc;..Uh.ao 
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TOTAL DOS PRODUTOS 
QTD TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
K$ l ~IJ 
FORMA DE PAGAMENTO 
111111 
VALOR PAGO 
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l<S O.Gil 
Numero: 000025HO - Sl'rlc: 001 
mlssao: 04/0 2120 21 - l:'í::'í7 
\'ta Consumidor 
Cn11;,u(1., pela dlo\'.:! d.;'' "...:~'" 1:11; 
t' 1-IA V E 1) E :\\.' 1: SS<> 
4121 021 O 6211 CI O llH~ 6~0U 1 OUO 2~ 4 1111 l <11?4 11 6 
CC )l'JSU1'1 Ili< lK 
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~~PATO 
~ BRANCO Secreterla d• SeOde 
RELATÓRIO DE VIAGEM - INTERNAMENTO 
Hospital Psiquiátrico São Camilo -
Ponta Grossa - Paraná 
PATO BRANCO, 04 DE FEVEREIRO DE 2021. 
,-1 NOME 1~ - - TENDIMENTO HORA LOCAL DE IDA VOLTA 
SAÍDA ATENDIMENTO 1--t---· --- - --------1- -- -
O 1 1 Paulo Cesar Ribas dos Paciente 06:30:00 Hospital X 
Santos Psiquiátrico São 
Camilo - - · - - --
2 1 Mariza Ribas dos Santos Acompanhante/ 06:30:00 Hospital X X 
Mãe Psiquiátrico São 
Camilo - -
OBS.: Saída as: 06:30 da Unidade de Saúde Central, no dia 04/02/2021. 
SILVANA OLIVEIRA 
Chefe do Setor de Atendimento Psicossocial 
Assistente Social - CRESS - 652 
- -
RG 
13.038.970-8 
-
8.596.759-2 
R. Itacolorni, nº 1579, Centro, CEP: 85505-050, Fone: (46) 3213-1724- Pato Branco - PR 
E-mail: caps@patobranco.pr.gov.br 
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CONTATO 
46-99110 
1996 
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li!úUNICff PIO OE PA ro BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria IV/unícipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR v!twuB ~ ~~ VALOR: R$ 6 6( 1/) (() . 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s)@Y @2 12021 
Destino:._,.. Ç ~------------
Finalidade: r~ de ?~ 
Veículo r//J ///- 5@ i$ 
Pato Branco : (j) 5 / @2 / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem con·ier rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRL\NCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: i café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, i 
Lanche. 
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COMERCIO DE BEBIDAS FLOR DA SfRR/1 LTOA 
CNPJ:f:<4798123i>00100 IE:3320112353 •. , .
1,. .,r ;., . 1 • t t e • 
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OANFE NFC-~ Documento Auxifü,r da Nota Fiscal de 
Cousumiclor Eletrônica 
NÍ:f: -~ não _eermH _ j. 1ovcl a11;er1t~ J_t: c1é.cll~.l> d_<: MS 
Sene:l Data:04/02/2021 14:05:27 
1ú o2s419s1230-ooíoossoo1ooooois221ss499s41 ' "' .. • , 1, 1,.,1 .. ; • ! 
CONSUMIDOR 
MLlN!CJPlO DE PATO BRANCO 
.;.', : 76995448000154 ;, : ISENTO 
EncJ : R CAF<AMURU, 271 
Ba : CENTRO C:EP : 85501064 
C/E : PATO BRANCO/PR 
Fo : 4632201572 
iLJ!àr.tili rillm!Ul.rrul.!!f.2 
!!tn.uli!liul.§ !1Hl2 Y. !lrn! 
ó2 LANCHE 
1,000 UN 16,00 
DA· Vdl< ... /\p:111.1111ndo tk1:> 
rlil.iulo!t R~ ·l.9 1 (J0,1\ºn) t 0111"~ 
IBPT 
lli's. Y,.1iu 
0,00 ló,00 
V. B Prod: 
Des•;. Prod: 
V. L. Prod: 
Desc. Nch: 
a Vista: 
a Prazo: 
Total Nota: 
Consulta Yid lei!º' t code 
I2ti!I 
16,00 
16,00 
0,00 
ló,00 
0,00 
16,00 
0,00 
ló,00 
Protocolo 14fi16145663243·0-4/Õ2/202114:05:27 
Ztec Sistemils - 1"1v.w.zl'ecsiste111a;.co111.b1 oH ~~ • - o - • ' • •• 
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DE 
Secr~tairia de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM D!E TFD PARA CASCAVEL IO~A 04 DIE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO 
01 p ELISABETE Apª PALAORO 5.358.767-4 LASER NA 
RETINA 
02 A JHONATHAN WILLIAN 13.045.225-6 
PALAORO DE QUADROS 
<f 3 p VALDIR RODRIGUES 2.262.047-9 REAVALIAÇÃO 
04 A DILLES SALETE BARBIERI 3.759.828-3 
RODRIGUES 
05 p SILVANA MARIA MERLIN 3.408.547-1 CONSULTA 
PERBONI 
06 p VINICIUS ROLDO * 15.402.988-5 CONSULTA 
07 A NILCEIA Z. DOS SANTOS 8.358.333-9 
ROLDO 
OBS: O USUARIO VALDIR RODRIGUES TRARA CADEIRA DE RODAS. 
<-~ /' · ~il' t ~~~~ r assento de carro para paciente Vinícius (06 anos) 
< -::::. ~- n 1 s 9->)g 1' 1 ..... ,. .)_, 
1 .-lo. () "' I 
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HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
07:00 DR. PRIME X X 9-9108-27 42 
X X 9-9102-0855 
09:00 FAG X X 3223.1050 
X X 99934.3113 
08:15 UOPECCAN X X 99918.1326 
07:30 UOPECCAN X X 9-9125-5121 
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DVILJf~PCiPICJ DE PATO B!R1JilNCO 
Estado do Paraná 
Secretaria 1Wunici,oai de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: 
VALOR: R$ -2 L./ S,. rfi)_Q_ ________ _ 
Para cobertura de despesas de viagem, manut2nção e custeio-dia(sY{)!/_1@212021 
Destino: a~ -Pf?_ 
Finalidade: ~dt_ Pr;u;;~ 
Veículo: Q/l/- ~~
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 'i pernoite, -1 
Lanche. 
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Rostaurant1> Chaparfao 
C N F' J "!O 806 022/DOO 1-05 
L N A Hortiz - Hortz Ltda 
f-:od Br 373 Km 415 !) - Paz 
G~a apua aiPR Fn"i!~ ) 
DoCJ!M1."J ÂUAliiar da Nota s1ca: (.:.::11su111idor t.:1e1rdrnca 
. ~i~!~:~~~~t~f~~~,~~~~7u7~-~~!~~JÃ ... J~j! I t.:i:n Codi'i)'o Oe:scriçãoQtde H Vlr Uni t. Total 
c:(iJ =~°- º 9~~!iõõo?_i ~::-~-"f ~;-ç~~--=~~-=~·0.i=~1~ -~I~~:o. Qlo:le í ct'?.I de Itens 1 
V&!or a Pagar R$ 30,00 
FORMA pµ,c;/,,MEN"íO W1LOí~ PAGO f~ S 
D1nhe1ro 30.00 
Consulte pul.i Chave de A~.,~so em 
liltp liv.'\Wi fazendo pr g~v b• 
:1_ 1:!1 '..1:,1!} êüti!~ 2200 fl105 6~00 1(100 0'.>rJI ?291 O;õti5 ?JEI? 
cm1SUM:OOR. 7~ !>95448/0001-54 
~!~~ ~.iJ? l'! P~to !?.!" !lf:O . _ . -· 
NFC-e 11' 00036122 Série: il01 
Emi!>sào. 041!1"212011 14:09:'1:i \/ ~Co-;,;~n:1 lJ~~-- . GMITID.A EM CüNii~I· .r:.nc•A 
P~ndcr.tc de 2l1lon~c1 ·, ao 
ri '.!?Utl?! t.)f ~ n~t~!~;4!_ _ tLt+ f ~~r I 1~ H :.::~~1 , e:: 
Operador: 001 - GERAL 
Vendodor: 1-
3288 
N~ , ( 
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CLEBF.R FERNAi~DES RESl AURANTE - ME 
O~P.I. 22 843 394/0001-82 - IE 90698779-12 - IM· 
RUA ENGENHEIHOS REBOUÇ.11,S 540 - J~rdim Botânico 
CURITIBA- PR 
OANFE NFC-e ·Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
Não permit& provc~amento de crédito do ICMS 
··- -· - . --- -··- ···- -·-·----------·-------···--·······- CÓDIGO DESCRIÇAO 
OTD UN VL.UNIT VL.TOTAL 
12 almoço 
1 UN 35.00 
OTD DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
FORMA PAGAMENTO 
D1nhe1ro 
35.0C 
1 
35.00 
0.00 
0.00 
35.00 
35,00 
- ---· . - AREA OE MENSAGEM FISCAL ---·--
Número. 000 003.168 · Serie· 001 
Emissão 05/02/2021 11 45 46. Via Estabelecimento 
Consulte pela chave de acesso em. 
hltp./AtNN/ fazenda .pr.gov br/nfce/consulta 
CHAVE DE ACESSO 
4121 on2 8433 ~oo 01a2 6500 1000 0031 6817 2328 4561 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CMPJ: 76.995.448/0001-54 111unic1pio de palc 
branco 
Rua Caramuru. 271 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Conwlta Via leitor de QR Code 
Protocolo de Autorização 
1412 1~495~~~00 05/02/2021 11 ~? 4Ê 
Desenvolvido por Olimpio Tecnologia 
\W/W.Olimpiotecnologia.com.br 
REST.-\l RA '\T~ 
HOTEi. CORRE.-\ E 11.-\IWOS.\ 1.TDA . \ il<, 
CNl>.i - 10.6'.:l. 1 'i4.t11102-.'-:' IE - ~1 111,1)1 ~'.'~ ' 
RODOVIA LIR ::--. S'.'\ - L.-\íi< 1.\ SI"<".\ 
C.-\"iDO l l'R - CEI' i> ·'J H1-111111 
D . .\~FJ.: :\FCt· - Docunll'nto .\u.\iliaf ll.1 "\ol;i f•i,r:1I 
11ara Con.,u111itlor fl'in:1l 
ao p1•rmi11· aprowila111t 11lo d1· r1t·11i10 IC\l '.) 
IH-IH Codigo DtH1·icao (.J!df: l_lri \ "l i 'uil \ 1 Tuta! 
001 011)3 JANTA 
1.00 l'N X .!!.OU J~. •O 
TOTAL DOS PRODUTOS llS J! .uu 
QTD TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL llS 32.0u 
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 
null llS J! Otl 
1 /-1t'f ..1l ;:. -·~.., troh (• .: t• ,,_,,. •. t1;1 1t1: : ~,.. 1 , .. ,... 
N unwro: 000025-467 . S1·ri,·. 001 
Emlssao: !l5i02i2Hl i rn:t9 
Yia n~umid r 
( \ 11i:;t1ll<1 pt:bt di;1 V~ ck :.:ó~<> ~Il i 
l'HA VE DE A< ~:) S< J 
Cl >:-.JSl;,\! IJ)OR 
c'Nl'.I 7o995-l·llllJ0015" Ml·:-..ll'll'lll ili l'.·ff<) 1\1(.\\.i'IJ 
' ' 
r-- --- - , l____ Imprimi ____r __ ) 1 
... 
PREFEITURA MUN ICIPAL DE CURITIBA 
S EC RETARI A MUNl 
NOTA FISCAL DE SERVI 
CIPAL OE FINANÇAS 
ÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 
PRESTAr !OR DE SERVIÇOS 
Razao Socia l: H•:•TEl. P! ElvlOi·.JT LTD i.. 
CPF / CNPJ: 
Ende r eço : 
03 ~8 . 2ti4/ 000 l ·· 3S Insc r ição Munic ipal: 
.:. v. SETE DE SETcMé P ... ) .. 0 1
J2590 - :ClMP1_.: ;\;ENTO: TR -
ó~JRR : E·t..TEL 
Mlimero da i'lota 
7714 
D3t3 "' Hora d"' Em :~iic 
05/ 02/2021 00 :1 6: 40 
Código de Verificação 
QU2 1980E 
09 01 039 2891-1 
Te l.: 41 - 32229868 
Muni cípi o: CIJRITIB,::.. UF: PR Emai l: fis cal@prate scontabilidade .com.br 
TOMA D •) ROE SERVIÇOS 
\ tl ome.'Razfo Social: HUNiCIPIO D E p::._T•) BRAi'ICO 
' ' 
CPF / CNPJ: 76 .995 .H 81000 1-54 IMU : Outro Doe.: 
End e reço : R CAR;:..MURU, 27 1 - Bi:.JRRO: CEl·ff P :'1 ·• CEP: 85501% .\ 
Municíp i o: Pato Branco Uf : PR Ema il: .. .... 
··./.~L t..FROXIM.t..DO 0CiS TOS RS ~ 85.(S.21 ).COM B . .:s:: :.;;::. LEI t--1 '12.7.!.1 "?C•12 
VJ\t.OR T O TA L DA NOTA - ns 120,00 f----,,,...----,--..,--~----,,...------- ----· -----·- Cüdigei da .::.t1·.,-idade 
09 - : ~ - -'e,;; o e :-aç E n-. ~ ql1cliql1e r naturt:za::.,.. i-. ::: té::: . ap":·t-5e r··nc e cc1n domin1a1s, fl at, apart-hoté1s, hoté is residência,. 
residenc.:-service, suite :; ervice, hc~ n.; marit1rna , mot , pensõ es e congéne res; ocupa ção por ;emooraàa com fomeamento 
de sErviço (o v a lor da a limenta ção e çoqe;a, qua ndoJ incluído no oreço da diária, fica suje ito ao Imposto Sobre S erv1ços). 
Valo r Tot al da s Ded uçoe s ( Rs) Base de Câlculo ( R$) Alíquota ( % ) Va lor do ISS (R?) Crédito p/ Abatimento do I PTU 
0,00 120,00 2,79 3,34 0,00 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
E5tc l'JFS-ef::.1 ::rn!ié;; ((,n· resi:-alc:>na Lei 73"2C•09 
c.- 1.; me1• c· n·1ticc, pc·r ME lJ EPPopt2nte pek• Sin·i:-1 .:'s H::c10P<:!. 
Nbger:: :meito ;; créciitof!.::;c2! cie IPI. 
lvlaís 111 foni-1a ç.:O es: nota .curitiba .pr go·.; .br 
. ;'.\ : ' r / j ~ v ' ; 1 ~_j ' .1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) _) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) _) ) ) !}!f ~/ / . ) 
~~li~ ~\~~·~ PREFEITURA DE 
~ ·:-: ·; :. ';~ :"· . li~. . ' ·~ :":3) t~ ." "· . -. ,· (ft 
-
' EF'-"~f] re\~~~7 ~? ~ f.:E,t.:.t'V~d'(] ~-:ª:~~"P "~ r~r~cu) ·'.l.;.,~~ 
Secir~!l:atrãa de Saitúldl~ 
REli~TÓRiO DE VfiAGE~íl DE TFD PARA CUR!TílBA 
NO D~A 04 DE F!EVERE~RO DE 202~ 
SA~DA ÀS "~2:00 HORAS ir --- P:~1~r~:Ê---~ i~G -- -~ --ÂlH.ioi11111=NTO- ~YOR°ÃRIO --LOC~i---- i : ---cO"r:~~~-1 01 /p jNAYARA VITORIA FARIAS- 14.009568-0 cõNslJLi1\ 05/02- 13 3() -- HC--···. X X 9911B.2531 1 · jGOMES 
iiilA l~~~lt~ÊfrJE FAT1iw-1 ____ 0~ 8 2~6 t------------------------- -·---· - x .. x ... - -991-20_3:/02-· - t---t-- ..i ------ ·-~ -----·--
03 IA IJUUO SAMUEL FARiAS 
PACHECO 15.776.255-9 --· - ------------ -1--- ----·-t---+--·--!-- --- 2ANOS, X I X . , AíViAME'.NTt-\r:Ãn -·--·--- Utr· l F IVA.NIATERES!NHA--·-- -3~60 11!-5 - - CONSULTA_E_ 14:15i--ERASTO -----x --x 9-9911 81~9 ,_ DOLENKE! . EXAME 27 E 28/01 10:00 _ 9918-966.::_, 
os/A IHELENADOLENKEI l 10116688-8 coNs-uLTA -10~ ERASTO 
08:00 1 PEQUENO I X I X 
061 P IVALENTINA n--: / 14.642.81 0-0 1 CONSULTA_,, __ ·--+------ - ·1-·- --- -----1-·- --l---·~
HRCHOROVICZ 
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BALDISSERA DE BORTOU ____ 
PRINCIPE _ 
07 IA IMICHELE HRCHOROVICZ / 7.834.465-2 1 
~"' 08/P /ABRAÃO DE OLIVEIRA 
/1"; ~''e-' . PINHEIRO 
. ~\ ~ :::--' ~ r-' _.___.____ ______ _ 
\ I< 1 ç~ ~ / 
XIX --------· --l - - --t￾0061538 1 CONSULTA PRÉ￾OPERATÓRIA 
08:00 H. 1. 1 X 1 X 
WALDEMAR 
MONASTIER 
99·118.6380 
9.9113-5384 
JANDIRA 
--
>~ J LLL ~LLL~~~~~~~~~~~~~ 
09 1A DAYANE SIMÕES DE 
F F r .rr r _; _;- .r _r _r _;- -r Fx 10.353.694-4 J2oÓ4=Ô5i8 J￾OLIVEIRA 
10 p VARDELCI DE JESUS 14.248.952-0 CONSULTA 05/02 10:00 HOSPITAL DE X X 98404.6588 
MENDES CLINICAS 
11 A KARINE APARECIDA 10.338.695-0 X X 9-8819-497 4 
PINHEIRO 
12 A NEIRO SERGIO DUARTE 6.796.849--2 ALTA HOSPITALAR X 99917.8555 
FILHA 
TRt\NSPLANTADA -
*VOLTAS* 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO lOCt~L i V CONTATO 
~ xi ·-·-
Oi p DAVI LUCA DE MELLO 14.831.570-1 CONSULTA e 07:30 PEQUENO 02 99936-6D81 
EXAMES 04/02 PRINCEPE --------· · - - -· -------- --·~ ·- ----··------- 02 A Vt\LDECIR FERREIRA DE 8.441 .819-8 02 X 999T1-6194 
MELO --- ------- --.. 
03 p MIGUEL DVOJATZKI 5.783.847-7 CIRURGIA 1\10 OLHO 08:00 CLll\!ICA DOS 02 X 9-9123-5'1 40 
04/02 OLHOS 
04 A NELSY KENSY DVOJATZI\! 9.448.459-6 02 X 
05 p MARCOS JESUS SOARES 6.326.285-5 CIRURGIA 04/02 06:00 ANGEL!NA 02 ? 99973-3036 
CARON 
06 A VALDELIR JOSE DAVILA 12.940.440-0 02 ? 
OBS: PACIENTE MARCOS E ACOMPANHANTE VALDELIR, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE VOLTA, TINHA CIRURGIA DIA 
04/02. 
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\. 1 e; .() / 
"-._ -"On'<JS :_,. 
) ) ) ) 
)1Sl 2~ l(:j).\J<>'; 
Omne Virtual Office :: i=wd: Solicitação de alta: Vitor Maciel 
<' 
-s·Jrl~ )Q'.'::l'.' l.":Cl'I o 
""o e "'~ ''-.. I~ " )\~ . , _.J.>ara' 
Fw d: Solicit ação de alta: Vit or Maciel 
Serviço Social <servicosocial@pat o b ranco.pr.gov.br> 
<transporte @pat obranco.pr.gov.br> 
Data 2021-02-05 1 1 :23 
-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Solicitação de alta: Vitor Maciel 
Dat a :Fri, 5 Feb 2021 14 : 14: 14 +0000 
De:MARINA QUEIROZ FONTES <marina.fontes@huemackenzie.org.br> 
Par a :Serviço Social <servicosocial@Ratobranco.Rr.gov.br> 
Bom Dia Prezados (as), 
toLJ.r cub~ 
Solicito transporte para o paciente Vítor Maciel, 10 anos, internado no Hospital Universitário Evangélico 
Mackenzie - HUEM - Curitiba, devido a queimadura. Segue acompanhado do Pai Juliano - (46) 9 9910 
3483. 
O paciente pode ir sentado. 
Aguardo retorno. 
Marina Queiroz Fontes 
Assistente Social HUEM 
32405285/ 5284/ 5283 
C avast Este email foi escaneado pelo Avast antivírus. 
www.avast.com 
https://net.patobranco. pr.gov. br/webmaill? _ task=mail& _ action=print& _ uid=6155&_ mbox=I N BOX& _safe= 1 & _ extwin=1 
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úl!JUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria fl11unicipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR A/VJ d~ dadl 
VALOR: R$ ~S~~B~~~ ~~~ 
Para coberíura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dla(s):m:_/@212021 
Destino: i"Jc(hq~ -i?/f 
inalidade~ C!kPOL<A~ 
Veículo: dU--- ~q, S 
Pato Branco : {[JfJ / ffJ2 / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscai. 
3. As notas fiscais não podem co.n·cer rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIP!O DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 27·1 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente fo; realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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RESTA L'R..\r';TE 
1-1 on :i, comu:.\ E IHRHOSA 1 ,'l'J),4 \lTO: 
('NJJJ - 11) 62i J)-l 1J Ol 1~ -1~ IF - i: H,! •~-:'>• lJ 
RO DO\'I.'\ BR S'l - l:\(iO.\ SE•·.\ 
' 'ANL>\ll !'R - CEi' l l•i-l1<óP 
DA\/ FF ;-., liCt• - llocut.11é11to. \ u:-.íliar da '-<1L1 Fh.-:1! 
para Consumi1lur Fina l 
:"!ao wrniih~ a11rowHa ntl'nlo 1k nl'1lilo IC':\IS 
Dt:::.t.ru.:ao 
001 ()OO' LA'\Cllh 
1.00 UN X 
TOTAL DOS PRODUTOS 
QTD TOTAL :TENS 
VALOR TOfAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
111111 
l.>ltlt- Un \ l l ' nli , ., T 11!al 
~.00 
RS lJú 
1 
11$ l o.UO 
VALOR PAGO 
KS 18.00 
l ó (,(1 
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HS V uh 
N umero: 000025-09 - St•rk: 001 
1!:111issao: ~/02 21 .. 15:% 
Via <: onsumitlor 
t 'n1b t1!l<1 p.:h1 d 1.,r .; d:: ar·~ '" <:Ili 
C' l IAVI-! DI: ..\ S~CJ 
41 2 1 1121 li 6 2 11 ~4 0 ~ 65110 1 llllU 2~4 .19 1 : 6 1!1 6~11 ~ 
l'ONSl l\lll)O!Z 
( '" " · "6'J'1' \.I !IOOL~· l MI Nl<'ll'I< 1 Ili• l'r\"l l' Jll(,\M'I > 
L riica Lanches 
CNPJ (•f• ' :i1 .15" 'lCOi·Ot. Barr ~ Nisl110 Ltd~ 
n .a flras1t 608 
Cl.1 h ·JHi·200 - Cencro ::., u · ,,. ·; ~ ·. ;:2s:: · . Londílna . rr: 
Docurnenl o •'-l•Y. i i ... r .1 <• Nota Fisc<il de Con sumidor 
E:letrónica 
ifernê'ôJ!; · ;:(~i .. ,~ c.1.:te'üíl."'Viu"'nit. ~-·- --Ví.-r;i;1 0012õ.;ti·1 · Eíc÷ T r.-=~~=-·~·~ ~~,~~= rc;ê 
l'v'l. · . , o~ t: ;:;; $ . tq . õfD Y iê· X. . ....... -. --.. -- --·- ·--õ~ I 
FORt.,:A OE :•Q.G t\M . :.:-: ) v n:cr P ã (1G 
Dinheiro 34 DO ~ c:: :n:;üft. '.:,11_; cF.'~.íii Ai'~' S"õerr.~=J ~~- - h ll :'NM :, d f •íJOrlal.1azend<1.pr.goJ.l:lr/ 
<ii -p:ll il e"',seivt~wconsu li aNF ? 
1 o:~ 5 .. : 3 ·:~: : e 1 :re E.! oo 1000 0674 sc15 7690 sJ :3 
C()N :.LIMIDOR - CNPJ 
, t· '>!!o 44il1•, 0i)'l -54 
"i'=-C ·~ l·J'' O!Q1JE·74':·C Se!'!e r ... 
410 ::021 12'18 :'J3 
F1 ntocolo 01· .C.utoriz ~ão 
14 ~ 101-18/7168€ 
üa a ue .l\rnvd2açciu J·i ~ 1 
2: 18 34 
Tributos Tco!a s nc tl-irti!s (l ei "edera: 12741/ 2012) 3 81 
At.ld: MUNI(: C•E PA' 0 t-RANC•) : 
Trib aprox R:> 1.43 F1?Je1 ai e F:S 2,38 Est: 
l'onta:IBPT/F i:\:OMl:!"C •J WCOAE. 
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t~.1:-' : 2: .. ~-~,,:. 10~ úJ('1 - rJ"' :11:s --? : ,;3 : F.-::...:. !.i.J : 
?OC::>Y:~.ió""' 
---------------·------------ u .;1;:s :JF:-.:. - r .:\: 1:!,.,::' .... P: :-:111 q :.!.:J. :1 -:~1 F'i.:; · .. ..., 
--l-- i:- _ :1su:. l.d ?.: .5:).t::" L ··1 ~ -.- .~ 
'1l\- ":"C: ! t.'! ~- ! \/f=l :ã::·t;-11- ..:.1 :!::- .l~~ · t :';! 11..:i~ ... 
.... ôd..:..~ l1:b .... : rl...,"' ã.1 
l_. ,, \"a) ·n· 1 i1..1 .. . 
~~! f- rv1~ ~ L ~~ i: 
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[, 1 f·-2~ ' ':"' 
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\ 1.-: ; ~\. ~-:. ~ ~ ·t .. • 7 ..J] :··i1 _ , .. ·-------·---·---- ~--· - ----·----··--
! . ..ii1e1 .·: ... -'\. 
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• H.!\'1 e. :. E .!\ ~E:i2 ·. 
. .: : ·•. '). o 1 ·~ ·: 5 J .: . .. ·,: •• , 
9:)2 ~ú6 C 
·~·-N:>UM! :J.)J; 
.. ~ •. ;~! l : 76 ~~~ . .;.: S3 ·c0: :-~~ 
URBANAS & URBANAS L TOA 
CNPJ: 79.107 .17310001-63 - IE: 6560000233 - IM: 
CÓDIGO 
ROO. PR 466 KM 85. 85 - UBÁ DO SUL 
LIDIANOPOLIS - PR 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
Não permite aprove~amento de crédito do JCMS 
DESCRIÇÃO 
QTD UN VL.UNIT VL.TOTAL 
0000000000051 LANCHE 
10 UN 
QTD. TOTAL DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
FORMA DE PAGAMENTO 
Dinheiro 
Troco RS 
-----
1.00 10.00 
10.00 
0.00 
0.00 
10.00 
VALOR 
10.00 
0.00 
Referente a venda. 00032071 vendedor: CAIXA - Total 
aproximado de tributos federais. estaduai$ e municipais (fonte 
IBPT): 3,0BDANFE EM CONTINGi:NCIA. IMPRESSO EM 
DECORRtNCIA DE PROBLEMAS TÊCNICOS 
EMITIDA EM CONTJNGÉNClA- ---·--·-
Pendente de autorização 
Número 000 030.547 - Série: 001 
Emissão 05/02/2021 1513:47-
·---------- Consulte pela chave cl· ·o em: 
http://\wiw.fazenda.pr.g... . · consulta 
CHAVE DE ACESSO 
4121 0279 1071 7300 0163 6500 1000 0305 4 796 9942 3169 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ: 76.995.448/0001-54 MUNICIPIO DE 
PATO BRANCO 
RUA CARAMURU. 271 
CENTRO 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de QR Code 
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RESL\l?RANTi1 
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C':\NI H l i 'I~ - CEP 851·11l-11il\' 
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Numrro: 00002:'i-Hi-i: .. S1.-ril.'; 1101 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 
Data/hora de geração deste espelho: 05/02/21 07:05:21 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Numero da Nota 
000000015752 
Cód. de Verificação 
ABZB·FC7U 
Data de Emissão 
05/02/2021 
Data de Cancelamento 
Nome/Razão Social: H C SILVA E CIA LTDA ME 
CNPJ/CPF: 03.209.747/0001-42 Inscrição Municipal (CMC): 1240609 
Endereço: RUA SENADOR SOUZA NAVES, 001136 
CENTRO CEP 86015430 
Município: LONDRINA 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
CNPJ/CPF: 76.995.448/0001-54 
Endereço: , 
CEP 
Município: PATO BRANCO 
~SP SAS COM HOSPEDAGEM 
.\LOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS ALIQUOTA DE 9,29% 
' 
Retenção ISS: R$ 0,00 
Retenção IR: R$ 0,00 
Retenção PIS: R$ 0,00 
Retenção CSLL: R$ 0,00 
UF: Paraná 
UF: Paraná 
Retenção COFINS: R$ 0,00 
Retenção INSS: R$ 0,00 
VALOR TOTAL DA NOTA= R$100,00 
jdigo e Descrição do Serviço 
- 111 ·HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART·SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART·HOTÉIS, HOTÉIS ... 
---~~~~~~~~~ --.,....--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....,...~ ~~~ ~~~~~-; 
ções de base de cálculo (R$) 1 Base de Cálculo ISS (R$) 1 Aliquota (%) 1 Valor do ISS (R$) 
100,00 Inutilizado conf. art. 59 par. 4° Resolução 140/2018 CGSN 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
. alor líquido: R$ 100,00. Competência: 05/02/2021 
' sta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br 
-,ocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. 
-ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS. 
1 
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RESTA l 'RAl'iTE 
llOTl<:L \ ORREA I•: HA RHOS.\ 1."t OJ, :\!Jo: 
( '\l)J - J1J r, 21. 1s.1 oou'.'.- 1~ lE - 'J111i1,o:··.,uo 
l·!< 1D1 l\'i ..\ HR 2T . Sf'.i - [.,\(1( i .\ SI '.·\ 
'""'\ CANIX l i J>R - Ci;I' S~ ·l"-!ll'!J 
' \ DAN FE N f1'( '<' - Ooc utlll' lllO _.\uxilia r da 'i ula f h «al 
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para ('onsumirlor Fina l 
Nao fll'rmilc aprO\'l'•1a nwnlu •!.- .·tt·llH•• J('\IS 
l1c-m Cud1s,o Dt..,cncao 
00 1 0007 1 ANt'ME 
1.00 l.IN X l~ 1 ló.011 
TOTAL DOS PRODUTOS 
QTD TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
ll$ !~.Oü 
1 
RS 00 
VALOR PAGO 
RS 18.UO 
FORMA DE PAGAMENTO 
11111J 
'Nuuwro: OOUCJ~5- S- S(•ri(': Oíll 
l!: missao: 04/02/2021 - 15::'\S 
Via C 011.\u1111dor 
1.'n1isulli1 pel.i t.:hilVe e"'- ·~~,, .:111 
CH.'\ \',. DE _.\C'l.SSU 
< ,J:--;SlH.!11 1 JR 
\'Nl'.I - 699.' ·1·1 30001: 1 :1 :-1 1· 11 !IJ Ili I',\'!" l 111\.\\ll (} 
Unica Lanches Cl~PJ : N• 1 ."'i,,ilOO: ·DEI Barro o e Nishio Uda 
íl.1<1 E:!1as11. 608 
Cl:I" f.;)1ii·200 - Centro 
r:.JiE. l~ ! l .l · 22830i'. Oill~r;na. PR 
Documento 1>.uxili. t ·1.i Nota Fiscal de Consurnict,ir 
1:1etrõnica 
ltêm 'êôdigõ''' cê:cri :;1õ' ãid,; lln ·v1.un1í'- vrfõt~t 
oô12ooõo 'R-~ =Eic!V "'\' i'1i~-.=~-~· - ~-~==~:tlil o- --1~~~!'" l1 l0S I<' ~ l\$ 4 261 OTD.TC Tr .TE JS·-···-------·--------(. , .. 
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FORMA DE 
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Valor r ... 
JS 
• ·: ,;:;~;-c,~ÀCOSSóemuan .. H .... 
.. uazenda pr gov .bri on~ultaN FC e? n ~. '\.' }CC 0574 51~6 0&28 n .J 
(úN5U MIDOR - CNPJ. 
i 6 995 446t000'1-54 
N "C'-e N" 000067451 S~ne ()0 1 
0410212021 22:19:28 
P1 otocolo de Autorilaçao: 
14í 2·1o1 48272551 
D~til de Autorização J410212ü2 i 
· 1 S.29 
Tributos Tci :.~ s lnc lhJniis ! l.•:i 1=ederal 12.7411:!012) 4.2L. 
At.ld: MIJNIC: [•E pp· .J : R,õJ,CO. 
Tnb aprox R!I 1.60 ~r ,1 r. ~$ 2.66 Est: 
Fonta:IBPT/i- CC Ml l~C' :) 5CC:lAE: 
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El111J.':l!.?. ~~f~ ·:._r-;T! t;.1f: :_ .n 
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Cn:J..V!i.: DE } .... ~E:: :..·~· 
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~4 7 71145 
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Protocolo de Autorização 
URBANAS & URBANAS LTDA 
CNPJ: 79.107.173/0001-63- IE: 6560000233 - IM: 
ROO. PR 466 KM 85, 85 - UBÁ DO SUL. 
LIDIANOPOLIS · PR 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
Não permite aproveftamento de crédito do l:MS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 
QTO UN VLUNIT VLTOTAL 
0000000000051 LANCHE 
12 UN 
OTD. TOTAL DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
FORMA DE PAGAMENTO 
Dinheiro 
Troco RS 
1.00 12.00 
12.00 
0.00 
0.00 
12.00 
VALOR 
12.00 
0,00 
Referente a venda: 00032072 vendedor: CAIXA- Total 
aproximado de tributos federais. estaduais e municipais (fonte 
IBPT): 3.69DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM 
DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS 
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA 
Pendente de autorização 
Número: 000.030.548 - Série: 001 
Emissão 05/02/2021 15:14:16 -
Consulte pela chave de acesso em: 
http ://vw.:vv. fazenda .pr.gov.br/nfce/consut.a 
CHAVE DE ACESSO 
4121 0279 1071 7300 0163 6500 1000 0305 4894 551 g 1371 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ: 76.995.448/0001-54 MUNICIPIO DE 
PATO BRANCO 
RUA CARAMURU. 271 
CENTRO 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de QR Code 
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HOTFLI (>i<l<I<:.\ I•: ll\IWOS\ Ll"ll.\ \m 
RODO\." I.·\ UR ê"'7. S~ - L\UO.-\ ~i :C ·\ 
CA":IJUI PI< - CEP S'> 1-10-il•)I• 
D.\ NFE NFC'r · floç u111(•11to .\u'>iliar tia "\'ut:t !·h(::tl 
1iara Consu111i1I01- Final 
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11<·111 < 'ot.11.!:o Dt.~c.:r it: uo (_>1d1· Un \ "I l '11 i1 \ "I Tot"! 
001 0031 
l ,(Jú llN X '.;IJ.00 .iV.IJll 
TOTAL DOS PRODUTOS R~ .iO 'J" 
OTD TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 1\$ ;1111<1 
FORMA DE PAGAMENTO Vf..l.OR PAGC• 
111111 !<$ .Hl '"' 
1t:. 0.llU 
11111l'l"o: 000025465 - Sc·rie: 001 
111i.~sao: O;';í!l212112 l - 1 <J:-'7 
\ 'ia (' 011s11111i 1lor 
( ·u11:>1il1:1 pda ..:ha'.'I.: d..: "' >·"' ·~ i!l 
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' 
' 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 
Data/hora de geração deste espelho: 05/02/21 05:52:43 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
000000015751 
C6d. de Verificação 
GOAU-CF9G 
Data de Emlssao 
05/02/2021 
Dato de Cencelomento 
' 
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' 
' 
Nome/Razão Social: H C SILVA E CIA LTDA ME 
CNPJ/CPF: 03.209.747/0001-42 Inscrição Municipal (CMC): 1240609 
Endereço: RUA SENADOR SOUZA NAVES, 001136 
CENTRO CEP 86015430 
Muníclpío: LONDRINA 
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
CNPJ/CPF: 76.995.448/0001 -54 
Endereço: , 
CEP 
Município: PATO BRANCO 
UF: Paraná 
UF: Paranã 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
, DESPESAS COM HOSPEDAGEM 
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS ALÍQUOTA DE 9,29% 
Retenção ISS: R$ 0,00 
Retenção IR: R$ 0,00 
Retenção PIS: R$ 0,00 
Retenção CSLL: R$ 0,00 
Retenção COFINS: R$ 0,00 
Retenção INSS: R$ 0,00 
VALOR TOTAL DA NOT.l; = R$ 100,00 
\ Códígo e Descrição do Serviço 
, 9011 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, Af'ART-HOTÉIS, HOTÉIS ... 
' Deduções de base de cálculo (R$) 1 Base de Cálculo ISS (R$) 1 Alíquota (%) 
' - 100,00 Inutilizado conf. art. 59 par. 4° 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
' -Valor líquido: R$ 100,00. Competência: 05/02/2021 
1 
Valor do ISS (RS) 
Resolução 140/2018 CGSN 
, - Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autentícídade: http://íss.londrina.pr.gov.br 
- Documento emítido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. 
' - ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS. 
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PRcFEITURA DE 
Secretaria de SaOde 
RElA"fÓR~O DE V~AGEM DE TfD PAR!.\ O~~DR~NA NO D~A 04 DE FEVERE~RO DE 2021 
ÀS 13:00 HORAS 
p, ~CIEr\JTE 
·oR BACHMAN 
ARIA PEREIRA 
trJOÃOV 
CT_JLORAM ---- · 
RG -
0055613 
7.531 .387-0 
ATENDIMENTO HOR/l.RIO LOCAL 
·------ AMBULATÓRIO 
CONSULTA 05/02 07:00 DE RETINA/ 
Dr Lucas HOFTALON 
-
fENDFREÇO AMBULATÓRIO DE RET~NA: Rua Bandeirantes, nº 289. 
/ 
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1 ' ·;,"'6 '1?~\ ,' ,,, 1 ':;- ~ \ ( e "'/ ;..:... -e:-~ .:: (', :e; . \ ~ / --'--, , 1:. I 
~ r') -., I 
b <> / .:;.n,....,c '? 
1 V CONTATO 1 
X X 99941-3671 
JOCE IRMA 
X X 9.8821-5158 
........... 
PREFEITURA DE 
Secretaria de Saúde 
Parecer Social 
No uso de minhas atribuições privativas enquanto Assistente Social, 
conforme art. 5° in IV da Lei Federal 8662/93, venho através deste informar que JOÃO 
VITOR BACHMANN, 06 anos, está em acompanhamento médico no HOFTALON -
Hospital de Olhos em Londrina-Pr, sendo Tratamento Fora de Domicílio (TFD). 
Considerando que o usuário deve comparecer no referido Hospital para realização de 
consulta pós cirúrgica no dia 05/02/2021 às 07:00 horas com Dr Lucas, acompanhado de 
Flora Maria Pereira (RG 7.531.387-0), solicita-se parecer favorável desta Secretaria de 
Saúde na liberação de recurso para custeio de hospedagem e alimentação destes no 
referido município, conforme direito resguardado ao usuário TFD pela Portaria nº 055 de 
24 de fevereiro de 1999 do Ministério da Saúde. 
Pato Branco, 04 de fevereiro de 2021. 
( (0/ )-1 ( / y i1. 0v ~~J.· -iiRVJ·') \ .)Alt3ssandra l3rusiólin . 
Assistente Social ' 
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1. 
1wuN1cu~@10 DE PA ro BRL~NCO 
Estado do Paíaná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~/VIA. fcÁak 
VALOR:R$ 2 22.1i2@ 
I 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):@l-1@82 021 
Destino: é~ -/?/(_ 
Finalidade r~~ 1 de~ 
Veículo: (}A/- f' l/ ;2 . 
Pato Branco : @j I {Í) 2 ! 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas atíavés de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNlCIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 8550i-OOO, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTA NTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a pa!avra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi reaiizado, corno por exemplo: 1 café, 1 almoço, i Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
' 
' 
' 
1 
' 
Rest<:11ra11te Chapadao 
Ct-iPJ :'.i 806 P2:?i0001-05 
L H /i. He; :~ z 
fl , 1 llr :l7'3 K1 • " - Paz 
VALOR PAGO r<S 
37,00 
Consult.: pda Cha ~ " e Ac~sso em 
----. up '/::w-..·: tazenda.pr gov br 
.; ·. p1.1 !'i ~Q~I!. ?:"•:. · " õ?Q.~ 1 ~qo ~~~ 1 ª~9 04 0 ~il?~ 
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C.ONSUMIDOA. 76 
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NFC·e nº OO!i3h t 
Emissão: o; Via Conswnir• 
I' M:T;r.A E~.~ l. 
Ptndenl'r 1
-0 :n. . . 
T~!~~~!.9 ~~1! !~~~<!_!!!!!SJLt:• r '" · · .. : ~~ L~L f J~ !: 
, Operador: 001 ·GERAL 
Vendedor: 1- -·- . -··· . 
" 32.88 
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A. NESTOR M. DALL AGNOLL LTDA 
CNPJ: 11.869.357/0001-27- IE: 9051764126 
Rodovia ROO SR 277, S/N- SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa Nova· 
PR . 
Telefone (41) - 36511196 
Ü•l;;11.-n;mto Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica 
§.?:ª!~?:·: ~~~ ~~:? :::: :9~~:: º:~~:::::Y. ~:ªii!!::::::~~~::::::Y.~:t~!~! CXXJ 1 Z? 8.Jf f Ef A 1,00LN X 30,00 0,00 30,00 
CXXJar> CCCA COLA KS 29J ML 1.(Xl LNX 5,00 0,00 5,CIJ 
·aici···i'ói:11 cieiieiis·································-····-········-····-···········2 
Valor Total RS 35,00 
•
1 'f "'' ICMS Desonerado RS 0.00 
, , 11 'I ,/\rv:f·no VALOR PAGO RS 
D111he110 35,00 
Consulte pela Chave de Acesso em: 
http./twww Jazenda.pr.gov. br 
41 21 02 11 8693 5100 orn 6500 2000 0093 931 1 oos. · JtJ 
CONSUMIDOR· CNPJ: 
76.995.448/0001-54 PREFEITURA 
MUNICIPAL OE PATO BRANCO 
Vila. 12 
RUA CARAMURU 271 - Palo Branco - PR 
NFC-e nº: 000.009.393. Serie: 2 
07#0212021 18:30:23 ·Via Consumidor 
Protocolo autonzaçâo:141210161962672 
Data autorização: 07102/2021 18:29: 15 
Trib Aorox RS2 01 Fed. RS0.90 Est. RS0.00 Mun 
Fonte: IBPT/emoresome 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido por Cltpp Store · CompuFour Software 
' 
' 
' 
' 
1 
1 
' ' ' 
Cl.EBE.R FERNANDES HESTAURANTE - ME 
CNPJ. 22 84 3 39410001 -82 - IE 90698779-12 - 1 M 
RUA ENGENHEIROS HEBOLJÇAS 540 .. Jardim Botânico 
CURITIBA - PR 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
N~ o permite apro1'eF.amerrto de crédito do ICMS 
coD1Go ·- ·-· oE'scRiê-Ãü _____ ________ ... _ .. _____ -----
::no tJN VL UNIT 
12 almoço 
1 UN 38.00 
QTDDEITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A !?.AGAR 
) 
FORMA ~GAM O 
Dinhern 
'ÍÂREA OE MENSÂGEM FISCAL 
Niunero. 000 003 7~ - érie· 001 
VL TOTAL 
38.0C 
1 
38.00 
0.00 
0.00 
38.00 
VALOR 
38,00 
Emissão 08/0212021 11 ·36.06 - Via Estabelecimento 
Consulte pela cllave de acesso em. 
http·/fvNIW fazent1a.pr gov lir/nfce/consuna 
CHAVE DE ACESSO 
41 21 0222 8433 9400 0102 6500 1000 0031 721 0 1552 7078 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ • 76.995 446/0001-54 município de patc 
branco 
_-L, 
Rua Caramuru, 271 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de QR Cede 
Protocolo de Autori aç~o 
1 ~ ~~~~~ 641 ~ 08/02/2021 1 !.:? .. ~ -- -- ---- ·-
ReBtaurante Chapadao 
C!·JP.J 10 8C' 3 02210001-05 
LN f\ Hortiz .. Hortz Ltda 
Rc.d Br 3i3 l(m 415. O·· Paz 
G1Jar~Jl~a·:;ijPR Fonr:( ) 
Docurnenw AL.x:har da l'l.;.lo; Fs1cal Consurn;-i"r Eietrérnca ,,. •.•. ....--·rnw1füí üico~ir ~is'EN's 14 -
~~··p~de~~~ de Ã~ c-1 1ztJ~~a~ t Item Cocligo DescriçãoQt<lo:: x l}j 'rotal 
õo1·0c1õcioõoaõ·õ213·;i· i1-.;t=.; ~·~ .. ~--·3·5u·N' "· 
Qtde:T otaldeltêriS---·· --------
Valor a Pagar R$ 
í-ORMA PAG!\tvíE~-!TC '..';'\LO'<• 
D1n!ie:ro 
Cotb · e: pelci Chãve d~. C\(t:~;..o t:lt. 
i.;.tp 1;li/l/{'h fo2e11d(". , 1 , 
4:1.?,1 _Q~!? !JOÇ<Q_::.jQO 9:06 ~90 ;u11• ü 
C1.)NSUM1E.i~1h ·,,, _ 
!~~!~i~ ~~.!.~. -~:~~'~ .... NFC-e nº 0003621l6 ~" .. uG·1 
Errussão: 08i02J2021 ·t~ 11:i1.l 
Via õ~Sü;;:;i.dor·----·- - -- EMITIDA EM C.ONTINGHn:1A 
?t:ncitnte d~ autcd2aç ao 
ir ibu ~~~:?~ n~ ~~~~ 1J~ ~ !~~! ;: ~<!~r~1 ~ '=.":"' . ::01 ~!· 1 i ~? 
, , ador: 001 .. GE1~AL - ·-··- ------··· 3288 
' ' ' 
' 
~-~r:r:'P rir:i r 
Número da Nota 
~!l··~:i~·;t.~}'l PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 7727 ,, r·~· .. - 1.!; ~'W.~ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS .;;f;i.;';?- 1~ D3ta <: Hor3 cii: En1is;.àc l ·,f,l 1
1 ! . ~ 
~~,, Ll ,. 07/ 02/202123: 14 :04 \ .J:.. ~ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e rJ.I t::::, ,_ ... ~$> '.; Código de: Verificação .. ,.~~~:~;.i\ ·. 
170BK10M 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Social: HOTEL P!EMONT LTDA 
CPF / CNPJ: 03.428.264/ 0001-39 Inscrição Municipal: 09 01 0392891 -1 
Endereço : AV.SETE DE SETEMBRO, 002590 - coM;::LEMENTO: TR. Tel.: <H - 32229868 
E·AIRRO: E0 t..TEL 
Município: CURITIB~ UF: PR Email: fis cal@pra te s co ntaoilidad <: . mn.br 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/ Raz5o Social: fvlUflJ I CIPIO DE PA.TO BR~.f'KO 
CPF / CNPJ: 76. 995 .44ô/ OOO 1-54 IMU: Ou t r o Doe.: 
Endereço: R Cti.RAMURIJ, 271 - BtdRRO: CENTRO - CEP: 35501 06-l 
Munic ípio: Pato B1·anco Uf; PR Email: 
D ISCRIMINA ÇÃO DOS SERVIÇOS 
1 Oi.i:.RIA. 
\l.ALOR .t..PROXIM.ll.DO DOSTRt.3'j TOSHS9 03.(5.21 '.;) CDM B.tSE ".' . .:..L.EI M' 12.741·'2Gl 2 
Valor Líquidç. de Nota Fisc;:I = RS 110.0D 
VALOR TOTAL DA NOTA-RSll0,00 
Codigo da A.tividade 
09 - O l - '-lo:; oe ó.:;ç.;: m óe qualql1er naturezC\ e,..,... 'ice~ :: , apar~-:: e1·vic e conde 1nin1a1s, flat, .::;part· hotéi ;, hotéis residência, 
1·esid.:11ce-service, ~u1 e :;e n· 1c.: , hc: e!.::; n a marít11~1a 1 moté1:,, pen :; õ.::;.: ci:rngén eres; ocupação ponerr:pcra:iacom fomecimenro 
de: serv1çc• (o v al er da al1mentaçao e ç o c2e:-s, quando incluíd·J nc1 e re ; e· d a diária, fica 5LIJ<:tto ao Imposto Sob;·e Serviço:,). 
Valor Total das Deduçê>es (R$) Base de Cálculo (Rs) Alíquota (%) Valor do 155 (Rs) Cr édito p/ Abatimento do IPTU 
0,00 11 ü,00 2, 79 3_,06 0,00 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
E$tõ NF$-e foi e.niitida·con-. re.sp:::ld-0 r:: Le.i 73/2W9. 
Doci.;me.r-tc· e.n-.1i1co pc.r ME 01, EPPopt21'te. pelo S1n-.ple.s r-.L:c1011al. 
1--lfo gera direito a c rec1 tofisc;:I de IPI. 
Mais informaçõ;;s: nota.curitiba .pr .gov br 
ll. ~· ..... ~f 4 
( ..... ·· 
___.---· ,,.,. . l J ) .i > ) J ) .J ) J .J > ,) J J J J J J ) J J .> > J J J J J J J J J J J J J J J J J J- >-: r .r . .r. _.I 
"' ,; L '.11"' 
"l;:;;:t s- ~ (-· ~~~~~~··· 
k.L!r!fj !!\·"'; - . 
PREFEITURA DE 
··~11 ~o· --.. e· ~ ~.· AN· ~· ~~ ~~ 
SecretairnS) de Saúde 
RfElA lÓRliO DfE V~AG!E~\fõ DE TFD ~ARA CURJlnBA 
NO D~A 01 DE FEVE~E~RO DE 2«i2i 
S~iDA À§ ~ 2:«]0 lHO~~ - PACIENTE RG ATENDIMEMTO HORÁRIO LOCAL ~ V 
-
(}!~ p CLAUDETE RIBEIRO DE 9.370.779-6 CONSULTA 09/02 14:00 CLINICA DOS v· ;..,_ 10 
LIMA OLHOS --·--·- - ---- -· ·----·- ·· . - .-
02 A FABIOLA AP. RIBEIRO DE 10.926.290-0 X 'i o 
UMA 
--()3 p THALITA DREHER 13.568.262-4 CONSULTA 08/02 09:00 CRUZ X X 
FIATKOSKI VERMELHA ..--
04 A GLAUCIMARA DREHER 6.693.993-6 )( X 
ANTUNES 
os ? HYGOR AUGUSTO DOS 14.036.727.3 CONSULTA 07:00 HC )( 10 
SANTOS 
06 A MARINES PINTO DE 4.908.510-9 X 10 
OLIVEIRA - . ----- õt p Vf\NIA TERESINHA t 3.360.111·5 CONSULTA E 14:15 ERASTO X 10 
~ DOLENKEI EXAME 2/ E 28/01 ·10:00 
·~~~8 A HELENA DOLEl\!KEi 10.716.688-8 CONSULTA 10:13 ERASTO X 10 
::1---~-~ ~ ·- ·--------·- · -- --·-----· \ ç \ \· \ l . b 0 f 
~;/ 
, 
~ ), -· - / :....- ....; t r' 
.. 
CONTA"fO 
98414-5104 
98807.1204 
99923-2866 
99924-8814 
9-991 1-8169 
9918-9668 
~ ) ) J9 ~ fE~ NJA kA~0l11"A .: 51 2~[04t.i.:b J 1b b\.ÁE: ~&,JL J ,_ J J: ~J ) .J ->ti .4f.v) J -1< h v .-9-,)1 ·• J-~-4 j ) ) ) ,1 
RUARO CONSULTA 09/02 9-9134-5059 
10 A VANESSA FRANCELINA 10.609. 7 48-8 X 10 
11 A MARIA VALENTINA 62228 X 10 
RUARO 2ANOS 
'i 2 p MATHEUS RIBEIRO 14.597.679-0 CONSULTA 07:30 HC X X 99123-7135 
13 A CASLUSIN DE OLIVEIRA 102.65944-9 X X 
RIBEIRO -
14 p TEREZINHA FATIMA DA 10.818.454.-0 CONSULTA/ 09:00 E RASTO X 12 99127.6647 
SILVA RADIOTERAPIA 08 A 
12/02 
15 A JOSE BORBA X í2 
16 p VICTOR HUGO VIEIRA DA 7.589.044 CONSULTA 08102 10:00 H.W.M. X )( 99971.3378 
SILVA -- ----- ------ ··- · - 1--- -
17 A DAIANE MACIEL NUNES 7.560.943 )( )( 
- --- 13 p ADRIANO DE OLIVEIRA 10.771.450-2 CONSULTA 09/02 8:30 HC X 10 99107-8502 
·~ THALITA TEM DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE 
·~ uáR'HOS que ~º~' m eílrn outra at~2 9 so1!irn<eH11te vol~am ·~ 
·-
PACilE!\BTE I RG A TENDrnmENTO HORÁRIO LOCAL ~ V CONTATO 
·- - -
O'ê IP IRHUAN FELIPE BUFFON 1 15.483.716-7 COf\!SULTA 04/02 12:00 MAE 02 X (41)9746-94-08 
CURITIBANOS 99900-4750 
02IA !DANIELE DO ROCIO 1 6.373.500-0 02 X 
MAR CONDES ·- ____ .______. _____ ~\) !'1 00 /2 
i 1 ; IS "'c￾1 V' 1· :::; '1:;. 1 '· _,,.,;::. () 1 ~ 1 S;'~ ;é l 1 ~ 1 \.,;.>" :: 1 \ 
~ 
\ b ~6 / 
~i\"'-'n 1~,. 
':a. 
; 
. 
. 
MUNICJPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~Mm A dt ~2~ VALOR: R$ ~~---=6=---' ª 
::.l -=--~t.,._~--"~~~~~~~~~~~~~~~ F 1J?fl) 
Para cobertura de despesas de viagem, man ão e custeio-dia(s) efO~/ {)2;.2021 
Destino La/1~ r-JK 
Finalidade: ~r&&~ 
Veículo: rL/f/1/- S&.E . 
' Pato Branco : 1cf2 I CJZ I 2021 
......, 
....., 
....... 
-.._ 
-. 
Obs.: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
As notas fiscais não podem conter rasuras. 
As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54 . 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
~ 
CNPJ: 19.620.264/0001-76 LOJA DE CONVENIENCIA NOVA 
CIDADE LTDA 
AV. ASSUNCAO - 85805030, 1172. CENTRO. CASCAVEL. PR, 
IE:9065405927 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumido1 Eletrônica 
! ___ -- DESCRIÇAO QTD UN VL.UN. VL.TOTAL 
001 789940 MONSTER 500ML - ENERGY - VEROE 8.50 
1 UN x B.50 
00'.? 78S8953148039 PRATS 900ml 1 UN x 10,50 10.50 
QTD TOTA.L DE ITENS 
Valor Produlo5 
Descv1to~ 
Acrésc1 .. 1os 
VALOR A PAGAR 
FORMA OE PAGAMENTO 
Dinhl'lt'O 
Consulte pela chave de acesso em· 
http /fwww.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta 
2 
19.00 
º·ºº º·ºº Hl.00 
VALOR 
19,00 
41 21 0219 6202 6400 0176 650020001230 59181447 5524 
CNPJ. 76 995.448/0001-54 municipio de pato branco 
[!] '.t--t~~;-'=J:[!] NFC-e n''. 000.123.059 - Séne: 002 
'!';!';it: J~~~~:~ Emissão· 05/02/2021 10:46:24 - Via Cons1 
f.lm!.~·!Ç, I Protocolo de Autorização· -.. : .. ~~iit - 141210149234320 05/02/2021 10:46.25 
~~.;Jl~~~::.:W_ ... :"'91' ~ . L:J L ;-:;.,:: .... -..;,. .-
Tributos Incidentes (lei Feder•l 12 74112012): R$ t' 
ESPECIE. ME OP CXA: SANDRA REGIN/i MI MEDIA: 0,Uv . 1.ol' 
aprox RS 2,84 Federal e 3 42 Estadual Fonte. 
IBPT/empresometro.com.br 50COAE. li 
PROCONIPR-www pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R .Alameda 
Cabral.184 Centro.Curitiba/PR. CEP 80410-210. 
FAX(41 )3'.:Hq400 li Base Retencao ICMS 8 01 Valor ICMS 
Retido: 1 .44 
·11; .J: 08 .?9U3if,01C1-l3 H. F. SCl!WOH.~JR lA~Cll HtT~ 
.;1: PüTIGUIWtS. ~~º sntm: üllfJrnt CASC(*1H: . PR esso~. ;;G Fane: (4:>)3226-0531 f.E. :90U.J,H·52 Ovc~Menlu Au7.iliar da Hota Fiscal u~ Consu•idor flctr5n iu ~ Có:1É;gq ~t·r 1çijn Otde Un Valor unj·t. \lglü[ rol:ii 
001 ! R FF.!Ç1W A HO~U U1I X '.!Z. 00 32~00 Otde. tota de itens u~ 1 Ua lar t o t a l Rs 3 2 oo fQRJiil. DE PnGHflEllTQ l.li;l.OR"lfür ~~ D111helío 3t ,Ou 
Consul!.e pela Chave ~ AcP.ssq ea httP ~~/V<i11) en~qr. ~ov6 r ln,~~/~Qn~u lt~ 4121 020~ ílf:~ )~ O OI 1 p5Y,u 2 () Ot O J2\b ""• t: <. 
co s "\l'u~~ óPc tr1É~~tio s~~~ ~~ui --1 
Ruh f i: í!n~r1-1 271 P~ ~R~llCO rR IH C-e ng orio025052 Sér1. · "' . 2 2 21 13:~~ º' 
Protoc1iío de Autor ~Çãa: .• 11, 01 02?0{-11 Data de Autori zação c·'.J/02i202i 1 :28:'.ll 
r.i k-rl:i!:t: l'ij1 ~ .. ;{1' ... ".'.~-~ ~:,r;:..,i.::~.,i.;,:4· ~i.'.fl': ·~~ ~ 
~~\:;:.~~ [!:]~:'~iJ 
ib aprox Rst· 1.34.F~d Fonte: IBP cal913 
P1oieto ACBr • 11t111.proietaacbr .cnn.br 
í/I 
1.' 
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1 ~ 1.1. tl 
, \ IJf I·. iJ1 ' 
l=r1·: " 
l.1 •• 1·•, • ,. ~ 1 . . ~ .. 1. . · .Ili >dr .Cl\lS 
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----
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/ ' 
PREFEITURA DE 
P\~~ ~·~, .. -~ ~ .... ·{À.· ~··. Fl~o .. 
·--
,. li 10,· ' R· i:):·:' ·t '"7'~ . • -i rr: -~ ':\ w ~ . ~ ·,h • ·, ~.f 
~ -· · r~Y B.i : e· .. u ... ~ ~ , -.·~· 
Secr~taria de S~(gd~ 
R.~1.ATÓ R~O DE VliAG~fV~ DE 1FD PtU~A CASCAVEl D~A, 05 DtE f!EVER!Eü~O DIE 20~1 
SAÍDA ÀS 04:())0 HORAS 
PACIENTE RG AlEND!íVlEl\!TO HORÁRIO LOC:Al 
ATEi\!DIMEl\ITO f-·- · 
01 p JAIR IVIACCARINI 7.360.703-5 RECONSULTA 07:00 !NST. 0/-\ 
VISÃO 
02 A FAI IMAANTUNES 6.534.486-6 CONSULTA 07:30 CEONC 
GUAREZE MÉDICA 
03 p ARI VALDIR FURTUOSO 1.705.466 REAVALIAÇÃO 08:00 FAG 
0.6l p DORIAN REAL '1 .306.644-82 RECONSULTA 08:00 DR PRIME 
----- 05 p ANTONIO DONATO 9.926.470-5 MEDICAÇÃO 11 :00 DR PRIME 
RUZZA - 'OS A MARIA ALBRECHT 6.894.07 f-0 
RUZZA 
07 p ANA EN! COL DE BELLA 2.198.810-3 CONSULTA 09:30 HOSPITAL DE 
OLHOS 
~: USU/Í.Rl.l\ FÁTIMA VAI CONVERSAR COM A MÉDICA REFERENTE À SOGRA ETELVINA M. GUAREZE, QUE TEM 89 ANOS . 
1 . ' 1- - -<- ~ () \ . • • 1 •('" .!..t :..._ j 
' ' j:>:-' % v ' l,:: ; ~ ! 
\ .. 1 ô ~o/ 
-
1 V THIEFONE 
- ---- X )( 9-9109--0'171 
99120-6313 
X X 99930.3350 
X X 99924-2158 
X X 988'! 3.2536 
X X 99930-8079 
99917-4327 
X X 
X 99973.5763 
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) . ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
1, 
01 
02 
03 
MUX.'CÍPiO OE 
Renascença 
DIARIO DE BORDO RENASCENÇA- CASCAVEL 
MOTORISTA: PATO BRANCO DIA: 05/02/2021 
NOME RG LOCAL/DESTINO TELEFONE 
JOANA DE FATIMA ZEFERINO 95549730 CEONC (46) 99130-4937 
JOSE JAIR ICALZAVARA 024.365.569- CEONC 
03 
LENIR LUCIA DALLA VEQUIA 9.824.526-5 CEONC 46-9.8824-1392 
Hora: 04:00H. 
OBS. CONSULTA 
VAI E VOLTA RESSONÂNCIA 
VAI E VOLTA Acompanhante 
VAI E VOLTA CONSULTA 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TO DOR ~~ 
VALOR R$ j 81r wv 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s)C2?6_t@Zt2021 
Destino ~r - PP{ 
Finalidade ~ o{e;?~J~ 
Veículo: Â/V!B - 2 32 
Pato Branco : @~ / @ 2 / 2021 
Assinatura 
Olbs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
' ' ' ' ' 
' 
OYUJf~ICff PI() DE Plla ro BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria i\J1unicípal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~ 
n /J__ ~ _Jd'_ 
/ !1·~ ~ 
VALOR:R$ __J 8 ±-. {[2f!l...i€_·______ _ 
Veículo: Á/Zdé/- S,3-2 
Pato Branc ~ 2 12021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas atrnvés de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem co.n"ier rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de l\JlUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a pa!avra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: i café, í almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
. ......_ 
---
RESTAl 'RA:\TE 
llOTEL CORJU:A I•: 13-\f<U< )il \ ! rn \ \ 11 
c;-:v.1 - 11t. '5~ 1.1 :; uo J~-.v, !L - <Jllliti1127 't.r. 
RULiO\'l.-\ BR T7. Sl\ - !..\U.1...\ ;FC.\ 
C'A!'-:l'!i li PH - CLP 8:i l-IP-;.i111 
DX\ FI<: FCí• - Docum(·lllo .\ u:,ili:tr d.1 -'fota l'i·,\·a l 
11a ra Co11su m i1l or Final 
N ao IJ(•n11il<' aprowilam\'ul•l 1k CTt•dilo t(' \!S 
001 0101 
Z.00 
,..Afl· 
K(i X 1 50 !.'·º" 
TOTAL DOS PRODUTOS 
OTD. TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
RS J5.li0 
1 
RS .l.'.tl O 
VALOB PAGO 
1($ :l.'.tilJ 
FORMA DE PAGAMENro 
null 
.:1:. 
1:~ (l.00 
;'l; unl('ro: 0001125471 - Sl·t·lc: 001 
Emissao: 06/U2í2021 - 07:25 
Via Consumidor 
Consulla pt!lu d 1<1V<.! d,! ;:,·c'''t' c:fll 
CHr\ VE DE:\( ·E::-:--u 
H 21 02 111 6211 ~(10 0 235 6~0U 1000 02~~ 7 l 11 6 1 l f> O' ! K 
C'UN SLJ t\I !DU R 
l'NP.I· 699.l -1·1~001115·1 f\lllNWIPIO l1E l''\TC > B l<.\N1·1 1 
---
RESTAURANTE SABOR DA CULINARIA L TOA - CNPJ . 
10.858. 779I0001 -J4 
I -"'· (r.,.i., dl ;:'•J.'IA 05_ M/1.PIN•-·fl. • P - Fl'•OE- (;141 JO~t.- ~~CU iii:_,.:: 
CODIGO OESCRIÇAO 
0010 Kilo 
.• i l. 111 .;. 1. 
• LI I 0:: 
l ~ . ,r 
Valor Tol a! RS 
Forma Pagamento 
lf\: , •• ·1' 
Numero 00001,1152 
QTOE UH VI. UHIT VJ, 'l'01'AL 
1 , 0 6 UllD 35 , 40 31 ,S 
:..·· ,. lf Pauu R~ 
Sen t 1 Emíssao Ot .12021 1:.. 12 .. 
consulti! pel411 Chave de Ac sso e1n: 
http \·.<>..·M Spi:d t.:izenttl pr 9ov.l1r modu1u .con\eudo conteudo.php?contf'Udú 
= 100 
A1 2 1 0210 il587 7900 OL-l 650U 1000 0141 5210 J262 28 17 
Protocolo de Aulomaçào 1412 10166015117 • 06/CJ 7C21 ·1J 12.25 
CONSU~llDOR CNPJ. 76 995.44810001-04 
PREFEITURA Mt..INICIPAL Di: PATO BRANCO 
5<-nha Balcao 28 
Obse1·i1açoes destinadas ao Fisco : 
Valor aproximado dos Impostos · R$1.58 (4.21% ) Fonte IBPT 
Tot;al RS 1 58 
RESTAURANTE SABOR DA CULINARIA LTDA - CNPJ : 
10.858. 779/000 1-J4 
/h'l3PA!J.L Z•~i tAú~.MAPNGA PR Fú1te fd.i.l )j0_:.,_~ ;:, 9..1 
COOlGO 
0070 
DESCRlÇÀO 
Ki!o 
J~ 1 11 l 11 • I• 11•.:-I 
Ltl f.,!11 
1 
Valor Total RS 
Forma Pagamento 
11·1 f. · ! . 
Numtro 000014153 Sorl• 1 
QTDE 
1 06 
Ull VL UllIT VL 'I'OTAL 
UflD 35 , 4 0 .5~ 
37,60 
Valor Pago RS 
.~' • ' 1 
Emissáo 06/02120~1 13.13 62 
Cons.une l~ Ch;av• d" Aceno om: 
htti.i vri.:1w 1pad.t1z-;ndJ.pr.gov bJ·modulH1 .:on fr ud cont~udo hp?cont'tll o 
• 100 
412 1 0210 6597 7900 0134 6500 1000 01415310 0262 2911 
Protocolo de Autorizaçao. '141210156025847 - OG/021202113 ~6 
CONSUMIDOR CNPJ· 76 995.448/0001-64 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
S•nha Balcao · 29 
Ob~trvaçóes destlnadu ao Fisco· 
v alor aproximado rtos lmposl os · R$1 .68 (4.2"1% ) Fonte IB?T 
Tnbuto'S 1n..:1dE:nt n te1 Ftderal 12.741 12 TotJI RS 1 5U 
,.__ 
1 
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TOTAL DOS PRODUTOS 
OTO TOTAL 
ITENS 
VALOI< TOTAL 
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9
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. 
. 
' 
D E 
Seca-ell:ada de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM - HOSPITAL PSIQUIATRICO DE MARINGÁ 
Pato Branco, 06/02/2021 
PACIENTE Atendimento 
- - - ---- +---- -
1 1 P 1 Luiz Paulo Pagnoncelli Internação 
-------- --- -- - --- - · ~-
Hora Saída 
05:00 
Local atendimento 
- - ----- ---
Hospital Psiquiatrice de 
Maringá -- - ---'---·--- - ·- - - ·- --
Ida 1 V 
X 
Contato 
46 99126-0148 
2 IA 1 Beatriz Terezinha Casagrande Acompanhante 05:00 Hospital Psiquiatrice de x ' x 46 99126-0148 
- --- ·-- ·--- ---- - -----------· - - 3 1 T 1 Luciane Cordeiro Garcia Téc. De Enfermagem - Õ5:00- -1---H~;pital Psiquíat~·ico de -- x ; - 46 99110-8184 . 
Maringá j 
Maringá - - ----·-- - .1 ---- ---·--'--- '---'--
Saída: UPA 24 hrs 05:00 do dia 06/02/2021 
~\) DQ 
"' \;;' ~-i,-v-i. :-: ...::::..:i: n' e '.!-1 - \ '4 0'. ~ 1"' "" 1 ;,. 
-+- > "/ · o / 
Simone Fatima Duarte 
Chefe do Setor de Atendimento Psicossocíal 
Itacolomi, 1579, Centro- CEP- 85505-050 - Fone: (46) 3213-1724 - Pato Branco - PR 
Email: caps@patobranco.pr.gov.br 
Dados Gerais 
Chave de Acesso Número Versão XML 
412102108587 7900 0134 6500 1000 014152100262 2817 14152 4.00 
Nfe Emit ente Destinatário Produt os e Serviços Totais Transporte Cobrança 
Informações Adicionais 
Dados da NF-e 
\ Modelo Série Número Data de Emissão Data Saída/Entrada Valor Total da Nota Fiscal 
\ 1 
1 65 1 14152 
- - ' - -· 
\ Emitente 
1 CNPJ 1 
'\ li 
1 o. 858. 779/0001 -34 
Destinatário 
CNPJ 
1 76.995.448/0001-54 " - ... - - - .. 
, 1 Destino da operação 
t
il \ 1 - Operação Interna 
Emissão 
06/02/202113:12:20-03:00 
Nome I Razão Social 
RESTAURANTE SABOR DA CULINARIA LTDA 
Nome / Razão Social 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
Consumidor final 
1 - Consumidor final 
37,50 
Inscrição Estadual 
1 1 9048288402 
Inscrição Estadual 
Presença do Comprador 
1 - Operação presencial 
UF 
PR 
UF 
' Processo Versão do Processo Tipo de Emissão Finalidade 
' : ,-Õ ~ com~~p~~-;~v~ d~. Contribui.nte 
' i Natureza da Operação 
Publisoft Trade 1 - Normal 1 - Normal 
Tipo da Operação Digest Value da NF-e 
' : 1 V~~da ~~ 0~ ~a~ori~ -;;dquirida ou recebida de terce 1 - Saída AmHceQZ5zP40SXTK5JZI 1 rFMH+o= 
' 
' Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção) 
Eventos da NF-e Protocolo Data Autorização Data Inclusão BD 
' : 1 Autorização de Uso 
\ 1.:.. -- ;,; ---· .. -·-··-
141210156015117 06/02/2021 às 13: 12:25-03:00 
.-., 
1/1 
' ' ' 
l!/IUNHC!Pff O DE PA ro BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria fvlunícipal de Saúde 
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MAKUTENÇÃO E CUSTEIO. 
' 
' 
TOMADOR: ti~' ~ 
VALOR: R$ _ ____.1'-=1""'-'2~( (j):\..JL-.:fD~---------
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeío-dia(s)é2_2@212021 
Destino: .JtAA~ ---/?_& 
Finalidade: j:~ de .P~~_;{i;, 
Veículo: 4= e/,__ ~ :J Z . 
Pato Branco : cQ 9 I Q 2 I 2021 
.t!Pa/VO,é t. ~é)hot/J Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exempio: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 'I 
Lanche. 
' ' 
' ' ' 
\ 
\ 
LAtlCtlOliHE E RESTAUR~:UE lAúGA SêCA LIDA 
ROO BR 271. Y.N 3%. 1 - lAGGfi SECA 
TEL:mamm Candói 
CllPJ: •J: 4 !'!~ luliO!l iUO 
Parená 
!E: 901 Y9/0393 
1 ,,.._:;;1 0 : 1 32 Cod _ 739 '.:lü 
·,,e-e - Oocunento Auxilia 
da Uota r '"""1 Eletrônicã para Consunidt. final 
ilão perni te aprovei tanento de crêd i to de ltHS 
HEll coo. UlSC. oro_ UH _ Vl Ufü(RSl UL ITEM(RS) 
1 3 !1ESPESí1 RLIUEl/22.00 UH 
TOTAL R$ 
Dinheiro 
1.00 22 .00 
22 .00 
22 Ἴ 
Va lor Aprox dcs frlbutcs Rs 2.96 (13.45il Fonte: IBPí 
llox Autonação 
llúnero 717q1 Série ' tlliss:io 05/02/2021 07:5tl:OO - Via C 
onsunidor 
Consolte pela Ch~ve de A•:essn en uuu.sped. faze11Ja.pr .9011 
. ~r /r1odu 1 es !co11 i ei.~o/ ori t euúo Ph~ ?conteuJn: 100 
CkAUE OE omso 
4121 0203 4739 1000 OlllO b)OO !OCO 0717 9110 lü'!. 0654 
Protacolo de autorização: 141210146471666 
05/02/2021 0"/:58:00 .. ..... .. . . . ' . . . . '.' . .. ' ' . . . ' . . . . . . . 
.:'::..::-· :- -.: _ .:.- =::_:.::::::::-: -: :..=~:: .::: ::.:_ - ·::=:.: .:::::::_..:.: 
Cliente: llUtHCIP!O OE POJO BRAllCO O:f'.-:fi f . 76'J954480uG 
154 
Candó i 
VALMOR DALL AGNOL CIA L TOA 
CNPJ: 03.657.275/0001·90 - IE: 90204'J.•lv5 
Rodovia RODOVIA BR 277. 3/N- SAO LUIZ f',1 PURUNA- Balsa 
Nova· PR 
(' 
.}' -·J. 
Telefone (4 1) · 3651 10(10 
' iliar da Mott Fiscal de Consumidor Eletrônica 
~1u. Und. Vir.Uni!. Desc. Vir.Total 
IVRE DE 2ii 
1 00 UN 26 000 o Oú 26,00 
000()\!4 CüC/l. COLA IOOOML T 
1.00 UN 10.000 0.00 10 00 
-1 '. :·it de liP' ' 
. ·' r " 
· íL~1ro 
Consulte pela C:havc de Aces. 
hllp 11,1w ... enda pr. gov br 
36.00 
V.11.LOR PAGO RS 
_(13 1;':;0 :· · •)O 190 o50ú 1000 0431 23 14 u809 4"174 
y 
CONSUMIDOR 
OJP.1 'º 995.448111U•11 A PREFElllJRA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
Vila. 12-111111111 
RUA CAíl.t1lvlURU 271 ·Pé PR 
NFC-e 11°: 000 OH 723 - Si>•ie· ; ""iv_ -vd 11 :31 :54 . Via 
Conil.imidl)r 
• 1-i9504 d 1 
1 ' 11 30 ;;') 
'•>lu· RS2.ô0 Fed. RS3.62 Est er. >O fi(I Mltn 
8.., l it•mpresome 02C353 
\, 11'" .1or SUPERVISOR 
Emitido por c:i:pp Slo1e - CompuFour Saftv.rn1e 
\ 
' ' ' \ 
' 
' 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDJI 
CNPJ: 03.657.275/0001-90 · IE. 902Q.'. J4705 
Rodovia RODOVIA BR 277. S/N · SAO LUIZ[' J PURUNA ·Balsa 
Nova · PR 
Telefone (41) - 365 ! '090 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal "- Consumidor Eletrônica 
?.º.'!.i510 ~~~!~9-~ -·-- ~!~Y~-~: . .'~~ ~~ : ..... -~~: ..... Y. ~:~~!~~ 
OGo?e 1 ôJ GADO ASSADO M 
2.00 lJ·) 
000227 PNSAOO T 
Otd. Total de Itens 
Valor Total ~S 
FOR MA PAGAMENTO 
Dinheiro 
1 (' .i UN 
8.000 
4.000 
º·ºº 16.00 
o.ao 4,00 
2 
20.00 
VALOR PAGO R$ 
20.00 
Consult ra Chave de Acesso em: 
h1. w .fazenda pr. gov br 
4121 0203 6572 7~- v i90 6500 1000 0437 331~ 58ó8 4035 
CONSUMIDOR 
Ct-JPJ 16 995.44810001-54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
Vila. 12-l!llllill 
RUA CAHAMURU 271 - Pato Branco· PR 
NFC-e nº: 000.043.733- Série· 1 "n~'202114 37 :33 - Via 
Consurr 
Protocolo autorizaçã,, 10150609905 
Data autorizaç ão 05/02/2021 14 36 35 
Tnb Ap1 cx F1$0 84 Fed. RS2 20 Est e R$0,00 Mun 
Fonte. IBPT/empresome 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido pH Clipp Store · CompuFour Software 
REST.-\llRANTE 
unri-:1. CO l<lffA IZ ll:\fWOS.\ 1 T•) \ \ IJ<: 
;~ pJ - 1 .t<:!l l°" I \11 J" 2-.l·::. 11 _ .~11 •• 1,~ "' 11 , 
R\ )])l l\11.\ UI~ 2--. s~ . i .\• .. . \ I .\ 
CA;"I l< ! I 1' ~ - ( ·1·.I' :-;~ 1 '" ·' "" 
DA'.'ü'E Nl'C(• - Doc11rnc•n10 .\uxiliar d;1 .Joi a t· iq ·! 
11arn Consumidor Fina l 
___ '. _'~~ _l~t'. .' t:_; ~~~ ~·!la 11 w1110 1h· cn·., 
; : I~ f ! 1 \ 'l 1111 ,.j Tl•I·•' 
00 1 O 1 O:; J.-\NT,>. 
1.00 Ll~ :\ 3 U !O 
TO TAL DOS PRODUTOS ~ , 1 (;li 
QTD TOTAL ITENS 
VALOR Tíl"' .~ i 
FORMA t:.: .. _i•lrl · 
11ull 
.1.' ''. 1 1 • • 
1,:; •. 
I· ~ .l·l ,hh 
VAL0R PAGO 
• I IHi 
~ u111ero: 00002 :'-16J - Sl·rit': oo 1 
Emlssao: Cl5102í 2H .'. l f 8 :S2 
Via < , 
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n 11 1o!nr 
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l 'Nl'J. llúlll 54 MI ;M l 1<•11, IJI· I'.\ 1 , 111:. 1. -;, 
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03 p 
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\ 
~ 
\ , 1 §, -;.,o/ 
DE 
Secre~a a de Saúde 
RIElt,\TÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURrflBA NO DIA 05 DE FEVEREiRO DE 2021 
SAÍDA ÀS --
: HORAS 
PAC ENTE RG ATENDIMENTO HORARIO LOCAL 1 V CONTATO 
UUREMA GUERHARDT CONSULTA E 
SOUTHIER 8.994.656-5 PROCEDIMENTO 
03/02 
12:30 HC X 99935-7128 .. - ·-
' ' 
' 
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íWUJVIC!PIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria lv1unícipaí de Saúde 
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
' 
' ' 
.. -.._ 
TOMADOR ~A@ ~ D~A: 
VALORR$ r ~ @@_ 
Para cobertura de despesas de viagem, manut2r.ção e custeio-dia(s)@9.1a:=/2021 
Destino: -Í:lQOVv? ~ - ,;Ú;:{_ _____ _ 
Fina ~ o!t & ~~ 
Veículo: ÁC/ --- 5 ~ S 
Pato Branco : CQ 3 1@2 /2021 
in~--
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese algurr.a deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: ! café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
' ' 
f{ESTAl 'lt.\.NTfr: Sl! L DE :\UNAS 
I· . '). IU'S I .\ l I{ \i'< 1 lo'!>: Clll IW.\ SCAl-tl:\ 
< ' l'.J· ~ ~ .. ~ .. 1% 1llltl l ". 1 IF: '111 1~ 9~1 IO 
1'1111<' l"a\ (-l-l)J:'~8 -(,- .J 
11 \ '\ F I· '- 1 ·1 · t' 1 ),.<' llilll'llln 11 il ia1 d" '\111.1 11
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'\f·'<. 1 11.1u J'": 11111: .1 p 10 1 dl.'11111·ulo 1h~ ( :1 •:dH'.1 J< '1\ JS 
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0N!\ ;1, 11l)O ~ 
< 'N l '.J < ' l ' I•' Jl) E~trn 11 <' rn 
6.99::..J i!!. 0001 :;.J 
RESTAURANTE TROPICAL 
RAFAEL PETIENUCI DE SOUZA 
CNPJ: 34. 715. CJ76/0001-62 TE :9082529850 
AV BRASIL CENTRO LOANDA 
.... . ~ . . . . . . . . . . . . ........... .... . . DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal Eletrônica oara Consumidor Final 
-~~º p~rm!t~ ~pr_oye_ .ta1r1~11to. .e. ~.r~ i~ · ~e ~C."'1~. ICOD 1 QTD 1 UN I VL UN R$ I TOTAL R$ 
1U 1 1 1c; 1\0 
1,00 IJN 
QTO TOTAL DE ITENS 
Subtotal R$ 
Desconto R$ 
Valor Total RS 
Fom1a Pgto: A VISTA 
H,00 l\IMJ 
1 
35,00 
0,00 
35,00 
Informação dos Tributos Totais Incidentes 10,76 
(Lei R?de1al 12. 741 í2Dl2) · ··-· ... . . .. . · ·· ·· ·············· ·· .. ....................... . ARFA DF MFNSAGF-M DF lNTFRF-SSF DO í.ONTRIFIUlNTF 
Obse1ViJÇÓ\!S 
r.i-r.l1l-l 111\:li !· .\ Hh .... •l 
000007890 Serie 001 Emissão 08/02/2021 11 14:52 
Consulte pela Chave de Acesso em 
CHAVE DE ACESSO 
4 12 10234 71597600016265001000007890'1000000995 · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · coNsú'rvii'óoíf .. · .. ·· · .. · · · ...... · .. · .. 
CPF: 76.995.448/0001-54 
Consulta via leitor de QR Code 
Protocolo de Autorização: 4110022944 26303 
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) )))))) )) >)))) ))) ))) ))))))) )))))) 
~ 
-
MUNICÍPIO DE 
Seciretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM-HOSPITAL PSIQUIATRICO DE LOANDA 
Pato Branco, 08/02/2021 
-f -- --- ------- · - --- - - ·-
PACIENTE 
-
. 
1 1 P Mareia Madruga Lessa 
- -- --- - -- --- -- -t------ -
l 2 r
_ -_ _:~~ini Madr-uga Less~ -_l _ - A com panhan~e - · - L -
Atendimento 
Alta Hospitalar 
ri or~ saíd~ ~~ L;~;tendime~t~ - 'r<la r_ v 
03:00 Hospital Psiquiatrico de l X 
Lo anda 
Lo anda 1 
- 1 -- - . -- --- - . - - - . ·-
[
·- - - -- ---~ 
Contato 
21-2674 
i 
·~ 699921-26:~J 
Saída: Unidade Central 03:00 do dia 08/02/2021 
SIL V ANA OLIVEIRA 
Chefe do Setor de Atendimento Psicossocial 
Assistente Social - CRESS - 6527ltacolomi, 1579, Centro- CEP- 85505-050 - Fone: (46) 3213-1724 - Pato Branco - PR 
Email: caps@patobranco.pr.gov.br 
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'..., 
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--"' 
- , 
~ 
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--., 
MUNIC/PIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOM ADOR ~ ~~~ 
VALOR: R$ 3 ti 1i){i) 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):Ql._1@212021 
Destino ~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~ 
Finalidade ~d;Ja o& ~~~ 
Pato Branco : @ g I fj) 2 I 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. 
2. 
,.., 
.) . 
4. 
5. 
Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
As notas fiscais não podem conter rasuras. 
As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
, -
~'ARliACIA >.LTERMATIVA 
CKPJ • 1el.&3~14000l.l.1 IE • 3160229601 
R . IBIPORA. 5º18 . 518 , CENTRO. Pll.TO BRNICO. PR 
DJl.HFE NFC-e - Documento Auxiliar 
d• NotJC E".U;(.«iJ. E:l tr<'ln1. .:~ p..lCf( Concwaido·r Final 
Nào pftrMite aprov cibun.ento de c:z:edito de ICHS 
Cod190 
01\6 l .iJ10 
Dcs .riçÃo Qtde Un VlUnit VlTota.l 
AH f'OIU:Wl.A l-lANtPULhOA 
l 38 00 38 . 00 
\{'11> TOTA1. OE lTEHS 
VALOR 'l"".11'1\l. R> 
VALOIL A PA!ilJL R$ 
v 1..LOS. m;sr;uwros ,. ~ 
i..1 lU·~ Ot: tJ/UiJll .. ~t.t'íl 
ninhei.to 
l 
38 ,00 
38 , 00 
º· 00 \l.tloz: Pa90 
38 . 00 
Infoi:11\dÇan d<·~ 'l~t )bulos "l'ol•ur> !n i. d""nte~ 
(L'Íii Fe deral i.' 741 /201?) 10. 11 
Venda. : 1693~5 
Vendo!dor: 003 
• • •"' AGRADECE?lOS A t>Rt:l:'EREffCl A "• •" 
D·JlSS O HORHA.L 
Nu. . t35659 !\~u. 1 L•.us.a.o: 09/02/21 l!' 26 : 03 
V ia Conswlidor 
C~nsult• p .. la Chav..;. dl: J.. silo e M http ./J\.MW . dfap 
º " t ..-1 ta..t.:1ldd (>t qov . b:t/ dfv-po rtal/rH;t/5•rvico/ 
CKhVE OE ACESSO 
41"2 l 021618.1514 000 ll 1650010000356591001 35 65~3 
CONSU!UDO& 
CtlPJ/CPF/10 Estrangeiro - 169954418000154 
No11ie. l'REE'i:.l'í"U&f. \:J\Hl!Cl.\'AL OE fA'l'O BRANCO 
Ende~•co · Ru• C.at"ainuru 211 - 211 
CEU'l'RO - PA'l'O 8lt.tJ.ICO - Pi. 
Protoc olo d~ hutorizc çao. lU21010549610 
09/02/2021 15: 26 : 04 
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DE 
Secretaria de Saúde 
MEMO Nº: 92/2021/SMS/ADM 
Pato Branco, 11 de março de 2021 
De: Secretaria Municipal de Saúde - Administração 
Para: Secretaria de Finanças 
Prezados, 
Encaminhamos a prestação de contas, bem como as notas fiscais, referente ao Pronto 
Pagamento nº 03/2021, sob a Nota de Empenho nº 01456/2021 , conforme Lei 3.426 de 05 de Agosto 
de 2010. 
Sendo o que tínhamos para o momento. 
Rua Paraná, 340 - Centro 
CEP 85.501-090 
Atenciosamente. 
fl.n~ àol0 .1 QJ ~rlstina Brandalis~ ... 
Secretária Municipal de Saúde 
Portaria nº: 219/2021 
Pato Branco - PR 
CNPJ 80.872.476/0001-51 
Tel/Fax (0 .. 46)3213-1700 
Paraná 
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1 
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Data da Nota 
8/2/2021 
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9/2/2021 
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10/2/2021 
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11/2/2021 
11/2/2021 
11/2/2021 
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11/2/2021 
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11/2/2021 
11/2/2021 
11/2/2021 
11/2/2021 
11/2/2021 
12/2/2021 
12/2/2021 
12/2/2021 
12/2/2021 
11/2/2021 
11/2/2021 
12/2/2021 
12/2/2021 
12/2/2021 
12/2/2021 
11/2/2021 
11/2/2021 
11/2/2021 
12/2/2021 
Protocolo de Notas Fiscais nº 003/2021- Transnorte SMS 
Servidor Local 
Anderson Bach Pedrinho Zancan e Cia LTDA 
Gilberto josé San tini Pedrinho Zancan e Cia LTDA 
Gilberto José San tini N. F. Schmoeller Lanchonete 
Anderson Bach Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME 
Anderson Bach Lanchonete do Mel - ME 
Anderson Bach Hotel Piemont LTDA 
Anderson Bach Martini e Militz LTDA 
Anderson Bach Lanchonete do Mel - ME 
Anderson Bach Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA-ME 
Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller Lanchonete 
Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller Lanchonete 
Vanio Marcos Demezuk Pedrinho Zancan e Cia LTDA 
Carlos Getassi Restaurante Chapadão 
Carlos Getassi Restaurante e Lanchonete Velha Amizade LTDA ME 
Carlos Getassi Hotel Piemont LTDA 
Carlos Getassi Cleber Fernandes Restaurante - ME 
Carlos Getassi Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME 
Hernani Gobato Lanchonete e Restaurante Lago Seca LTDA 
Hernani Gobato Restaurante e Lanchonete Piriquitos 
Hernani Gobato Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA-ME 
Gilberto josé Santini N. F. Schmoeller Lanchonete 
Gilberto josé Santini N. F. Schmoeller Lanchonete 
Gilberto josé Santini Pedrinho Zancan e Cia LTDA 
Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller Lanchonete 
Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller Lanchonete 
Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller Lanchonete 
Vanio Marcos Demezuk Comércio de Bebidas Flor da Serra 
Sandro Stanke Teles Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME 
Sandro Stanke Teles Irmãos Nardini LTDA 
Sandro Stanke Teles H. C Silva e Cia LTDA ME 
Sandro Stanke Teles Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA-ME 
Cleverson Antônio de Souza Guarapuavão Rede ]uninho Auto Posto LTDA 
Cleverson Antônio de Souza Restaurante Luana 
Cleverson Antônio de Souza Restaurante Chapadão 
Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete 
Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete 
Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete 
Anderson Bach Pedrinho Zancan e Cia LTDA 
Vanio Marcos Demezuk Lanchonete e Restaurante Lagoa Seca LTDA 
Vanio Marcos Demezuk lo Lanches 
Vanio Marcos Demezuk Bar e Restaurante Corujão 
Vanio Marcos Demezuk Urbanas e Urbanas LTDA 
Vanio Marcos Demezuk Lanchonete e Restaurante Lagoa Seca LTDA 
Vanio Marcos Demezuk H. C Silva e Cia LTDA ME 
Vanio (João Vitor e Flora) Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME 
Vanio (João Vitor e Flora) ]o Lanches 
Vanio (João Vítor e Flora) Bar e Restaurante Corujão 
Vanio (João Vítor e Flora) Urbanas e Urbanas LTDA 
Vanio (João Vitor e Flora) Lanchonete e Restaurante Lagoa Seca LTDA 
Vanio (João Vítor e Flora) H. C Silva e Cia LTDA ME 
Hernani Gobato Restaurante Chapadão 
Hernani Gobato Restaurante e Lanchonete Velha Amizade LTDA ME 
Hernani Gobato Hotel Piemonl LTDA 
Hernani Gobato Cleber Fernandes ~JJ.PafíEe ::::. M}; 
~ 
Valor da Noqi 
R$15,00 
R$ 14,00 
R$ 30,00/ 
R$ 18,00 1
. 
R$ 31,40 I 
R$ 120,00 t 
R$ 35,00 / 
R$ 14,50 / 
R$ 33,00 f 
R$ 20,00 
R$ 32,ÔO I 
R$18,00 I 
R$ 35,00 1 
R$ 30,00 I 
R$ 120,00 / 
R$ 35,00 I 
R$ 30,00 / 
R$ 21,00 / 
R$ 38,00 "' 
R$ 20,00 / 
R$18,00 / 
R$ 30,00 -
R$ 15,00 , 
R$18,00 I 
R$ 32,00 , 
R$ 16,00 , 
R$ 28,00 / 
R$ 20,00 I 
R$ 31,00 / 
R$ 88,00 ! 
R$ 29,00 I 
R$ 18,99 / 
R$ 35,00 / 
R$18,001 
• R$18,00 / 
R$ 34,00 / 
R$15,00 / 
R$ 28,00 / 
R$16,00 / 
R$ 29,40 / 
R$ 32,00 I 
R$16,00 ; 
R$ 30,00 / 
R$ 100,00 I 
R$18,00/ 
R$ 37,80 / 
R$ 35,00 / 
R$18,00 / 
R$ 32,00 / 
R$ 80,00 / 
R$ 38,00 / 
R$ 35,00 I 
R$ 110,00/ 
~~~ 
~ ,, :·k;.cAot º~ \ } 
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1 
' 12/2/2021 Hernani Gobato F. C. Sariolli - Lanches R$ 36,00"' 
' 12/2/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$18,00 / 
12/2/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 33,00 / 
' 12/2/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$15,00 / 
' 12/2/2021 Anderson Bach Pedrinho Zancan e Cia LTDA R$ 28,00 / 
' 14/2/2021 Hernani Gobato Restaurante Chapadão R$ 38,00 I 
14/2/2021 Hernani Gobato A. Nestor M. Da li Agnoll LTDA R$ 37,00 I 
' 15/2/2021 He rnani Gobato Hotel Piemont LTDA R$110,00/ 
1 15/2/2021 Hernani Gobato Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$ 40,00 I 
' 15/2/2021 Hernani Gobato Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$ 22,00 / 
17/2/2021 Gilberto josé Santini N. F. Schmoeller Lanchonete R$18,00 / 
' 17/2/2021 Gilberto josé Santini N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 35,00 1 
' 17/2/2021 Gilberto josé Santini Pedrinho Zancan e Cia LTDA R$ 15,oo/ 
' 17/2/2021 Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller Lanchonete R$18,00/ 
17 /2/2021 Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 30,00/ 
' 17/2/2021 Vanio Marcos Demezuk N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 18,00 / 
' 17/2/2021 Vanio Marcos Demezuk Pedrinho Zancan e Cia LTDA R$ 32,00 / 
' 17/2/2021 Eliezer de Almeida Lara Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$19,50 / 
17/2/202 1 Eliezer de Almeida Lara Cleber Fernandes Restaurante - ME R$ 32,00 / 
' 17/ 2/2021 Eliezer de Almeida Lara Valmor Da li Agnol Cia LTDA R$ 16,00 / 
' 17/2/2021 Eliezer de Almeida Lara Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$ 25,00 / 
' 17/2/2021 Anderson Bach A. Nestor M. Dali Armoll LTDA R$19,00 I 
17/2/2021 Anderson Bach Martini e Militz LTDA R$ 35,00 / 
' 17/2/2021 Anderson Bach Lanchone te do Mel - ME R$ 16,00 / 
' 17/2/2021 Anderson Bach Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$ 30,00 / 
' 17/2/2021 Carlos Getassi Cleber Fernandes Restaurante - ME R$ 30,00 / 
17/ 2/2021 Carlos Getassi Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$ 30,00 / 
1 18/2/2021 Carlos Getassi Hotel Piemont LTDA R$120,00 I 
\ 18/2/2021 Carlos Getassi Restaurante Chapadão R$ 35,00 / 
' 18/ 2/2021 Carlos Getassi Restaurante e Lanchonete Velha Amizade LTDA ME R$ 32,00 / 
18/2/2021 Vanio Marcos Demezuk Odenir Lando - Restaurante R$ 34,00 / 
' 18/2/2021 Hernani Gobato Lanchonete e Restaurante Lago Seca LTDA R$ 22,00 / 
1 18/2/2021 Hernani Gobato Valmor Da li Agnol Cia LTDA R$ 40,00 f 
' 18/2/2021 Hernani Gobato Restaurante Chapadão R$ 36,00 / 
18/2/2021 Eliezer de Almeida Lara Urbanas e Urbanas R$ 15,00 <" ~ 
' 18/2/2021 Eliezer de Almeida Lara Urbanas e Urbanas R$ 30,00/ ....__ 18/2/2021 Eliezer de Almeida Lara Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME R$16,00 I 
"\ 18/2/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 17,00/ 
18/2/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 33,00 / 
\ 18/2/2021 Anderson Bach N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 15,00 / 
\ 18/2/2021 Anderson Bach Pedrinho Zancan e Cia LTDA R$ 28,00 / 
\ 19/2/2021 Carlos Henrique Bazzi Virtual Fone Sistemas de Segurança e Comunicacão L R$ 49,00 I 
19/2/2021 Vanio Marcos Demezuk Lanchonete e Restaurante Lago Seca LTDA R$ 20,00 ~ 
' 19/2/2021 Vanio Marcos Demezuk A. Nestor M. Dali Agnoll LTDA R$ 32,00 I 
~. 19/2/2021 Vanio Marcos Demezuk Valmor Dali Agnol Cia LTDA R$ 18,00 / 
\ 19/2/2021 Vanio Marcos Demezuk Lanchonete e Restaurante Lago Seca LTDA R$ 34,00 í 
19/2/2021 Gilberto josé Santini N. F. Schmoeller Lanchonete R$17,00 / 
' 19/2/2021 Gilberto José Santini N. F. Schmoeller Lanchonete R$ 35,00 / 
' 19/2/2021 Gilberto josé Santini N. F. Schmoeller Lanchonete R$15,00 / 
' 20/2/2021 Anderson Bach Roberto Reway R$ 18,55 / 
, 
20/2/2021 Anderson Bach Roberto Reway R$ 35,28 ~ 
20/2/2021 Anderson Bach Pedrinho Zancan e Cia LTDA R$ 16,00/ 
' 21/2/2021 Paulo Ozeias Gonzaga Lino MA Sabor Caseiro R$ 87,00 1 
....__ 21/ 2/2021 Carlos Getassi Restaurante Chapadão R$ 35,00 / 
21/2/2021 Carlos Getassi Panificadora Estação Panini R$ 34,50 / 
' 22/2/2021 Hernani Gobato N. F. SchmoelkJ Lançb.l)Fl'éJe--') t:<~. iZ1J:6Q I 
' 
' ~V ~ 
\ 
,.....,, 
22/2/2021 Hernani Gobato 
22/2/2021 Hernani Gobato 
22/2/2021 Anderson Bach 
22/2/2021 Anderson Bach 
22/2/2021 Anderson Bach 
22/2/2021 Anderson Bach 
22/2/2021 Carlos Getassi 
22/2/2021 Carlos Getassi 
22/2/2021 Carlos Getassi 
22/2/2021 Eliezer de Almeida Lara 
22/2/2021 Eliezer de Almeida Lara 
22/2/2021 Eliezer de Almeida Lara 
22/2/2021 Vanio Marcos Demezuk 
22/2/2021 Vanio Marcos Demezuk 
22/2/2021 Vanio Marcos Demezuk 
23/2/2021 Arlindo Oldoni 
23/2/2021 Arlindo Oldoni 
23/2/2021 Arlindo Oldoni 
23/2/2021 Arlindo Oldoni 
23/2/2021 Eliezer de Almeida Lara 
23/2/2021 Eliezer de Almeida Lara 
23/2/2021 Elieze r de Almeida La ra 
23/2/2021 Eliezer de Almeida Lara 
23/2/2021 Vanio Marcos Demezuk 
23/2/2021 Leandro Colombo 
23/2/2021 Leandro Colombo 
23/2/2021 Anderson Bach 
23/2/2021 Anderson Bach 
23/2/2021 Anderson Bach 
23/2/2021 Anderson Bach 
23/2/2021 Cleverson Antônio de Souza 
23/2/2021 Cleverson Antônio de Souza 
23/2/2021 Cleverson Antônio de Souza 
23/2/2021 Cleverson Antônio de Souza 
23/2/2021 Carlos Getassi 
24/2/2021 Carlos Getassi 
23/1/2021 Gilmar Luiz Ecker 
24/2/2021 Gilmar Luiz Ecker 
24/2/2021 Gilmar Luiz Ecker 
24/2/2021 Gilmar Luiz Ecker 
24/2/2021 Eliezer de Almeida Lara 
24/2/2021 Eliezer de Almeida Lara 
24/2/2021 Eliezer de Almeida Lara 
24/2/2021 Eliezer de Almeida Lara 
24/2/2021 Vanio Marcos Demezuk 
24/2/2021 Vanio Marcos Demezuk 
24/2/2021 Vanio Marcos Demezuk 
24/2/2021 Anderson Bach 
24/2/2021 Anderson Bach 
24/2/2021 Anderson Bach 
24/2/2021 Anderson Bach 
25/2/2021 Silvio Paiano 
25/2/2021 Sílvio Paiano 
25/2/2021 Cleverson Antônio de Souza 
25/2/2021 Cleverson Antônio de Souza 
25/2/2021 Cleverson Antônio de Souza 
N. F. Schmoeller Lanchonete 
Comércio de Bebidas Flor da Serra 
A. Nestor M. Dali Agnoll LTDA 
Martini e Militz LTDA 
Lanchonete do Mel - ME 
Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME 
Hotel Piemont LTDA 
Cleber Fernandes Restaurante - ME 
F. C. Sariolli - Lanches 
Valmor Dali Agnol Cia LTDA 
Vai mor Dali Agnol Cia LTDA 
Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA-ME 
Lanchonete e Restaurante Lago Seca LTDA 
C. Cadidini Restaurante 
Lanchonete e Restaurante Lae:o Seca LTDA 
Valmor Dali Agnol Cia LTDA 
Cleber Fernandes Restaurante - ME 
Valmor Dali Agnol Cia LTDA 
Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME 
Valmor Dali Agnol Cia LTDA 
Cleber Fernandes Restaurante - ME 
Valmor Dai! Agnol Cia LTDA 
Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME 
Roseli M. da Silva e Cia LTDA 
N. F. Schmoeller Lanchonete 
N. F. Schmoeller Lanchonete 
N. F. Schmoeller Lanchonete 
N. F. Schmoeller Lanchonete 
N. F. Schmoeller Lanchonete 
Pedrinho Zancan e Cia LTDA 
Guarapuavão Rede Juninho Auto Posto LTDA 
Restaurante Luana 
Restaurante Panoramica 
Restaurante Chapadão 
Restaurante Chapadão 
Tereza Leczuk - ME 
Restaurante Tres Pinheiros 
Hotel Piemont LTDA 
Martini e Militz LTDA 
Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME 
N. F. Schmoeller Lanchonete 
N. F. Schmoeller Lanchonete 
N. F. Schmoeller Lanchonete 
Pedrinho Zancan e Cia LTDA 
F. C. Sariolli - Lanches 
Cleber Fernandes Restaurante - ME 
Lanchonete e Restaurante Lago Seca LTDA 
Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME 
Ana Paula Ribeiro - Restaurante 
Urbanas e Urbanas 
Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME 
Temoero Caseiro 
Auto Posto Cometa 
Guarapuavão Rede Juninho Auto Posto LTDA 
Restaurante Luana 
F. C. Sariolli - Lanches 
R$ 38,00 / 
R$ 21,00 ./ 
R$17,50 / 
R$ 35,00 / 
R$15,50 / 
R$ 30,00 / 
R$120,00 ./ 
R$ 32,00 / 
R$ 30,00 / 
R$ 24,00 ,r 
R$ 32,00,,. 
R$17,00/ 
R$ 20,00 / 
R$ 34,00 / 
R$18,00 / 
R$17,50/ 
R$ 35,00 / 
R$19,00 I 
R$ 35,00/ 
R$19,50 1 
R$ 33,00/ 
R$15,001 . 
R$ 25,0o/ 
R$18,00/ 
R$17,00 / 
R$ 30,00/ 
R$17,00 / 
R$ 34,00 / 
H.$15,oo/ 
R$ 28,00 / 
R$18,49/ 
R$ 35,00 ,,. 
R$12,00 / 
R$18,00 / 
R$ 35,00/ 
R$ 31,00 / 
R$ 37,60 / 
R$120,00 / 
R$ 35,00 / 
R$ 30,00 / 
R$17,00/ 
R$ 26,00 / 
R$15,oo l 
R$ 26,00 / 
R$18,00/ 
R$ 32,00 / 
R$ 32,00 / 
R$18,00/ 
R$ 36,oo / 
R$ 1s,001 
R$ 30,00/ 
R$ 62,00 / 
R$ 29,00/ 
R$17,97 / 
R$ 35,00 / 
~ 
' ' 
' ' 
25/2/2021 
25/2/2021 
25/2/2021 
25/2/2021 
25/2/2021 
25/2/2021 
25/2/2021 
25/2/2021 
25/2/2021 
25/2/2021 
26/2/2021 
26/2/2021 
25/2/2021 
25/2/2021 
25/2/2021 
26/2/2021 
26/2/2021 
26/2/2021 
26/2/2021 
26/2/2021 
26/2/2021 
26/2/2021 
26/2/2021 
26/2/2021 
26/2/2021 
27/2/2021 
27/2/2021 
28/2/2021 
28/2/2021 
28/2/2021 
1/3/2021 
1/3/2021 
1/3/2021 
1/3/2021 
1/3/2021 
2/3/2021 
2/3/2021 
1/3/ 2021 
1/3/2021 
1/3/2021 
1/3/ 2021 
1/3/2021 
2/3/2021 
2/3/2021 
3/3/2020 
João Maria Medeiros 
joão Maria Medeiros 
João Maria Medeiros 
joão Maria Medeiros 
Gilberto José Santini 
Gilberto José San tini 
Gilberto José Santini 
Carlos Getassi 
Carlos Getassi 
Carlos Getassi 
Carlos Getassi 
Carlos Getassi 
Eliezer de Almeida Lara 
Eliezer de Alme ida Lara 
Eliezer de Almeida Lara 
Eliezer de Almeida Lara 
Eliezer de Almeida La ra 
Eliezer de Almeida Lara 
Eliezer de Alme ida Lara 
Norberto Bilheri 
Maria lzabel Sponchiado 
Anderson Bach 
Anderson Bach 
Anderson Bach 
Anderson Bach 
Silvio Paiano 
Silvio Paiano 
João Maria Medeiros 
João Maria Medeiros 
João Maria Medeiros 
João Maria Medeiros 
João Maria Medeiros 
João Maria Medeiros 
Vanio Marcos Demezuk 
Vanio Marcos Demezuk 
Vanio Marcos Demezuk 
Vanio Marcos Demezuk 
Eliezer de Almeida Lara 
Eliezer de Almeida Lara 
Anderson Bach 
Anderson Bach 
Anderson Bach 
Sandro Stanke Teles 
Sandro Sta nke Teles 
TOTAL 
Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME 
Urbanas e Urbanas 
Urbanas e Urbanas 
Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME 
Pedrinho Zancan e Cia LTDA 
N. F. Schmoeller Lanchonete 
N. F. Schmoeller Lanchonete 
Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME 
Restaurante e Lanchonete Velha Amizade LTDA ME 
Hotel Piemont LTDA 
Cleber Fernandes Restaurante - ME 
Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME 
Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME 
Valmor Dali Agnol Cia LTDA 
Hotel Piemont LTDA 
Panini Panificadora e Confeitaria LTDA 
Cleber Fernandes Restaurante - ME 
Valmor Dali Agnol Cia LTDA 
Restaurante Hotel Correa e Barbosa LTDA -ME 
Virtual Fone Sistemas de Segurança e Comunicação L 
Pertutti Atacado e Varejo LTDA 
N. F. Schmoelle r Lanchonete 
N. F. Schmoeller Lanchonete 
N. F. Schmoeller Lanchonete 
Pedrinho Zancan e Cia LTDA 
Enio Antonio Pazini Churrascaria - ME 
Rauli Miola - ME 
Lanchonete e Restaurante Lago Seca LTDA 
Valmor Dali Agnol Cia LTDA 
Hotel Piemont LTDA 
Cleber Fernandes Restaurante - ME 
Valmor Dali Agnol Cia LTDA 
Lanchonete e Restaurante Lago Seca LTDA 
Lanchonete e Restaurante Lago Seca LTDA 
A. Nestor M. Dali Agnoll LTDA 
Lanchonete e Restaurante Lago Seca LTDA 
Faria e Proncate LTDA 
P. Federizzi - ME 
Pavoski e Pavoski LTDA 
F. C. Sariolli - Lanches 
F. C. Sariolli - Lanches 
Bruno Welison Probst Miranda 
Denis Celso Ma rinho EPP 
Restaurante 102 Grill 
R$ 36,00 / 
R$ 78,00/ 
R$ 34,00 / 
R$ 76,00 / 
R$18,00 / 
R$ 35,00 I 
R$15,00 / 
R$ 32,00 / 
R$ 32,00/ 
R$120,00/ 
R$ 32,00/ 
R$ 30,00 / 
R$18,00/ 
R$ 30,00/ 
R$ 120,00 I 
R$18,00 / 
R$ 32,00 I 
R$15,00 I 
R$ 26,00 I 
Rt50TO_() / 
tR$ 99,00) 
' R$18,00 / 
\ R$ 34,00 / 
"- R$ 15,00 / 
' R$ 28,00 >( 
' R$ 35,00Y 
"- R$ 65,00/ 
' R$19,00 f 
' R$ 38,00x' 
' R$ 120,00/ 
R$ 39,00 / 
R$ 20,00 / 
R$ 35,00-/ 
R$19,00 / 
R$ 32,00 / 
R$ 34,00 / 
R$110,00 / 
R$ 17,00/ 
R$ 32,00 I 
R$18,00/ 
R$17,00/ 
R$ 36,00 1 
R$19,00/ 
R$ 36,90 / 
R$ 7.025,88 
-'\ . 
' ' ' 
' 
' 
' 
' ' ' 
\ 
~ 
-\ 
' 
\ 
""' 
~-
'\ 
' 
'\ 
.....,_ 
' 
~ 
-, 
,, 
fif!Uf'JUCUPI() DE Pt~ TO BR1~NCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Munícipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR A/VI~ ~ 
VALOR: R$ _~--'-_, @~(j}-------- --
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s)(i)[j_r@212021 
Destino ~ 8~ _J_fj_L... }t?~--
Finalidade: ~~A~ 
Veículo: d(/ - Y- 36 
Pato Branco : @éJ I @ 2 ! 2021 
~ Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de íVlUNiCIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constaí: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: i café, 1 almoço, í Janta, 1 pernoite, 'I 
Lanche. 
.... ~-' .. · ,./ 
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15,00 
1 
15. 00 
15,0U 
i5,00 
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\F le·· '''~ . 3.1 
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....... 
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1 
1 
' 1 
1 
1 
'- - - --
i SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 
REGULAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE 
Espe~ho de Solicitação de Leito 
IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
Nome: ENZO RAFAEL GUEDES Nº Prontuário: 
Data de Nasc.: 15/02/2013 (7a, 11 m, 24d) Sexo: 
Nome da Mãe: LOURDES GUEDES Nº CNS: 
Responsável: LOURDES GUEDES - Mãe Telefone(s): 
1 Endereço: Rua lvaí, 380, Casa, Pinheirinho, 85.506-100 - Pato Branco/PR 
1 DADOS DA SOLICITAÇÃO 
2.808.182 
Masculino 
898.0039.8578.011 2 
(46)99971-8914 
1 Nº Solicitação: 
1 Data Solicitação: 
"""'\ EAS Solicitante: 
1123949 Situação: Rejeitada 
08/02/2021 03:45 
POLICLINICA PATO BRANCO 
Tempo Espera Total: Od, 3h 
Tempo na Situação: Od, Oh 
Telefone 1: (46)2101-2101 Telefone 2: (46)2101-2130 
EAS Executante: 
Telefone 2: Telefone 2: 
INFORMAÇÕES ADICIOMAIS 
Município Residência na abertura: PATO BRANCO 
Idade Paciente na abertura: 7a, 11m, 24d 
Solicitação Primária: Solicitação Secundária: 
Profissional Solicitante: DEBORA CAROLINA SCHERER - CRM-PR 31770 
Responsável Cadastro: GABRIEL! PITCHININ 
\ Estabelecimento Cadastro: POLICLINICA PATO BRANCO 
\ INFORMAÇÕES MÉDICAS DA ABERTURA DA SOLICITAÇÃO 
, CID: 
Suspeita/Confirmado 
' Cov id-19: 
' Hipótese Diagnóstica: 
' Quadro Clínico, 
, Principais Sinais e 
Sintomas: 
K35 - Apendicite aguda 
Não 
APENDICITE 
DOR ABDOMINAL IRRADIANDO PARA FLANCO DIREITO NAUSEAS E VOMITOS 
----------- -------- ------------ -------- -- -------------- -- ----~------- ---------------- -- -- -- -- ------------- --------- ------- --
' Resultados exame: LAUDO VERBAL TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE DE APENDICITE 
SINAIS VITAIS I ESCALA DE GLASGOW / DADOS ANTROPOMÉTRICOS 
Temperatura: 36,8 ºC 
Freq. Respiratória: 25 inc/min 
Freq. Cardíaca: 89 baUmin 
Pressão Arterial: 90 X 60 mmHG 
Glicemia: 
Saturação: 98% 
INFORMAÇÕES PSIQUIÁTRICAS 
Solicitação Psiquiátrica: 
' EVOLUÇÕES 
\ 
Não 
Abertura Ocular: 
Melhor Resposta Motora: 
Melhor Resposta Verbal: 
Resultado da Avaliação: 
Altura: 
Peso: 
indice de Massa Corporal: 
--- - ' 
~~
Emissão:OS
~~~~~~~~~
/02/2021 07:31 Emisso
~~
r: GABRIEL! 
~~~~
PITCH
~~~~~~~
ININ 
~~~~~~~~~
GSUS - v2_01
~~~
_06_02 
~~~~~----'-.
Página 1/3 
~ 
\ 
\ 
' Sequência: 
' Data Cadastro: 
' 
Profissional Evolução: 
CID: 
' Suspeita/Confirmado 
' Covid-19: 
' Hipótese Diagnóstica: 
\ Quadro Clínico 
Principais Sinais e 
\ Sintomas: 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 
REGULAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE 
08/02/2021 06:46 Usuário Cadastro: GABRIEL! PITCHININ 
DEBORA CAROLINA SCHERER - CRM-PR 31770 
K35 - Apendicite aguda 
Não 
APENDICITE 
DOR ABDOMINAL IRRADIANDO PARA FLANCO DIREITO NAUSEAS E VOMITOS 
\ Resultados exame: LAUDO VERBAL TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE DE APENDICITE 
' 
' ' ' ' 
' 
SINAIS VITAIS I ESCALA DE GLASGOW I DADOS ANTROPOMÉTRICOS 
Temperatura: 36,8 ºC Abertura Ocular: 
Freq. Respiratória: 25 inc/min Melhor Resposta Motora: 
Freq. Cardíaca: 89 baUmin Melhor Resposta Verbal: 
Pressão Arterial: 90X 60 mmHG Resultado da Avaliação: 
Glicemia: Altura: 130 cm 
Saturação: 98 % Peso: 25 Kg 
Índice de Massa Corporal: 14,79 Kg/m2 
\ - - ---------------------------------------------------------------------------
' INFORMAÇÕES DA REGULAÇÃO 
' Não existem dados de Informações da Regulação. 
DADOS DO ACEITE DA INDICAÇÃO DE LEITO 
' Não existem dados de Aceite da Indicação de Leito. 
DADOS DE INTERNAÇÃO 
Não existem dados de internação. 
DADOS DE MANDADO JUDICIAL 
' Não existem dados de mandado judicial. 
' HISTÓRICO DA SITUAÇÃO 
\ Data/Hora Situação Tempo 
, 08/02/2021 03:45:27 Aguardando Regulação 14min 
' 08/02/2021 03:59:39 Rejeitada 2h e 46min 
\ 08/02/2021 06:46: 17 Aguardando Regulação 11 min 
Usuário Motivo/Observação 
GABRIEL! PITCHININ 
Mônica Regina Moreira Encaminhar para regulação de 
urgência (SAMU) /ACIONAR SAMU 
GABRIEL! PITCHININ 
' - - - - - -------- ------------------------------------ - - - ------------------------- 08/02/2021 06:58:12 Rejeitada 33min Mônica Regina Moreira Encaminhar para regulação de 
' HISTÓRICO DE REGULADORES ASSOCIADOS 
" Usuário 
Mônica Regina Moreira 
\ Mônica Regina Moreira 
Data/Hora Início 
08/02/2021 03:59 :20 
08/02/2021 06:56:45 
urgência (SAMU) /CASOS DE 
URGENCIA /EMERGENCIA (COMO 
APENDICITE)SAO REGULADOS VIA 
SAMU 
ORIETO NOVAMENTE QUE ACIONE 
O SAMU DE RUA REGIAO 
Data/Hora Fim 
08/02/2021 06:56:45 
08/02/2021 06:58: 12 
' ---------- - ------ - --- - - - - - - - - - ----- -- - - - - - - - - - - - ------- - ----- - - ----- - - - - - - - ~,e~, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__,,_~~ ~ 
Emissão: 08/02/2021 07:31 Emissor: GABRIEL! PITCHININ GSUS - v2_01_06_02 Págin ~~;3. 'j_'[:1 
-· " 
\ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 
REGULAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE 
-----., HISTÓRICO DE COMUNICAÇÃO ATIVA 
' 
Data/Hora Remetente 
08/02/2021 03:46:52 GABRIEL! PITCHININ - POLICLINICA PATO 
BRANCO - REGULAÇÃO DE 
LEITOS 
Destinatário Tipo 
Informativo 
Situação 
Em Andamento 
, Mensagem(s) 08/02/2021 03:46:52 ENTRADO EM CONTA TO COM ORA MARIANGELA DE FRANCISCO BEL TRAO QUE 
ACEITA PACIENTE 
-----., DOCUMENTOS ANEXADOS 
' 
' 
Não existem documentos anexados. 
Ú~\ ......,_ - E-m-is-s-ão-:-08-/0-2-/2-0-21_0_7-:3-1--E-m-is-so_r_: G_A_B_R-IE_L_I P- 1-TC_H_l_N-IN- - ------- - ---G-SU- S- - v-2-_0_1 __ -06 ___ 02 _-- ágin -t'3;1-::"".""' '. : ",-,~::;.tt 
~ 
~.,_ . ~-3-6 ~ 
~ ~/ 
.'\ 
' 
' 
IVIUNICIPIO DE P.lla TO BR,ANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
' ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
' 
~ 
' ' ' 
TOMADOR: 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dla(s): <JJ!l.; {i)212021 
Destino: Lov1L~ ;D;{: 
Veíc
Finali
ulo
da
: 
de 
AC/-
~~& 
L/1 i 
P' ~ 
Pato Branco : (fJ8 I ([)2_ í 2021 
Olbs .: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas semprn em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: i café, 1 almoço, i Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
\ . 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' " 
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M,Oú 
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Hl'A POl!Gl!ftRAS,. 910 ,SlilifO Gl ~FkE_ f).1SC~VN ·PR, mo&-m •one . 4~> 3226-05 1 U . . ~u4. 3,_.,9 -5: ç~11ento Ru~i liar da Hota íiscal de Consu1idor l~tr ni 1: a 
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01 p 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE V~AGEM DE TfD PARA CASCAVEL D!A 08 Df FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 07:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
UOSE SIRIO DE 3.213.298-7 PROCEDIMENTO 13:00 DR. PRIME X X 99919-6454 
OLIVEIRA PRADO 
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MUN/CIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: -A-+----'/L-1-----'1~--....... ~....c-~ --=-"""-"~"""'---"' -'-_--=:;--L'~c:::........=.. -=-- --­
VALOR: $~2~S~{~r~B Q~~~~~~~ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):&0@62021 
Destino -~ -P/-f 
Finalidade ~~o<{ ;D~ 
Veículo: .4 (./- C( '3 S 
Pato Branco: Jw 1'0 Z 12021 
:A.ssinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. ·J 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BR~CO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 769954)1810001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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k•. '! >\ 1\ i ·, H!< 2--'"':. '-\ '\1 - / .. .\U1. ,•_.\ S! .1 :\ 
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para Con~umitl or l'í11al 
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mis.~ao: 118/021211. i 1(,;01 
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f :iílé !0421 9887-16015 
hu .. t!ll~ ;.: ;,, . ~a !I0\1í Fiscal .je C~1~sunicior flt;tron1cs 
Códi9t. Oescr iÇso Qtde llll Ul Uni! Ul ;· e fH r·.,. 1
1 · HVJIA r.fl!IPl.ElA 1 Cll 24. 90 ~ 
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Cansu lte iie l b Chaue de Ace~sn ec ht tP: / /1wu. fHzenda . pr. :iov .t·1 /nf.:!;/co~~"1 t:i 
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COMSU~ lll011- 76. 995. 448/G0~ : · ~4 ,/ 
HFC-e n~: OOiJ17l779 ~cr ie 004 OB/OUZ021 19:30:31 
Protocolo de autor iza1,:•· 141210166592959 
Data de autori zaciiu: 08/U2/2021 19.38:33 
~1. 40 
o .00 
cs ?.PíO~inad s: Rs 2.C3 i6,4~t: Feduai. Rs i.11 0.73!) fstacual, Rs o.oo IG ,00%) tiunicioal - Fonte: IBPT - PR ~[1CCAE 
l.inx S1ste1as .. A11t0Sy~te1 ~.?.6 8 ww. l 1ni. COI. br 
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MARTIN: E MILITZ L TDA 
1 CNPJ 13 350 50010001-03 IE 9055137100 
' 
Rua Joao tJe9rao 773 CENTRO CURiTiBA. PR 
·-···· ···· ..... . 
1 DANFE NFC-e • Docum<;n ~· Aux1har d~ t.Jota 1~~ -l [lel!ó1.1c ; para Consumidor F111al 
NFC-e 11ão p~ mnle ap1uve,ld111emo de crédito de ICMS 
, . ... . . . .. , · . . . .. . . .. . ... 9.<'! !9~: ~~Çl(Ç~o . . . ._Oleie :1.;n: VI Unit_ : VI }q\al . 
) 1 Refeicao UN 35.00 35 OC1 
1 
35.00 
Otd Total de lten~ 
VALOR TOTAL R$ 
DESCONTO T07/\L $ 
FORMA PAGAMENTO 
Outros 
º·ºº '·ALOR PAGO R$ 
35.00 / 
Tributos Totais Incidente•, •L é Fedeiol 12 741120121 10 76 
N" .DOO 12827'1 ,·;, , :- ·1 09102120~1 11 35.09 
Co sull ~ p• 1 • ",., i:- Ace>~o em 
CH.t"11- 1 'i ;;, t: ~'>SO 
4121 0213 3505 OOCO Ü 111 . o:.L.;J i UÍIO 1..'8'.! 771 O 0020 70~0 
l',.IMSUMIDOH 
CNPJ· ':. '.•~5 48/0001 5-1 ,, 
' Nome MUNICIPlo.> UI.: PATO llRANCl) 
' Enclereço .• 
• ,, :ocolo de Autorização 14 12"IO l682t32"137 
.1 ema· A>tracon NFCe . v-1ww a$lra con inf IJr 
LnWCHOHm 00 lff.i u:ni .. llE :ti'' 20;919 .12· . --.·,3-~t ROO 8R m. o. LtoL. lJ(l!:.:O A~. Palnrna. P~ 
Fone (042! %67-16025 . . .. OOCú~E!ltU Ali ~ <lH tlota Fis~a 1 de Con~t. .. 1dor -~~~~ ~ª .. - --. . . ·--·- ~ .. . -- . --- . . --
Cédigo D2";;rição 
SEH m 11 .( SR\ ~OA 
SEI! Gllil REfk l KS 
Otde. tc\a! Je i\eos Ua1or totúl fRS) 
Un lor H B~ilr (Rl) 
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"·' · 1Kil lroco Rs Consulte P~ 
~,:Ui 1/ HIN.f--:; 
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COHSUMIOUR 7 · :1 l,. KfC -r· ,.•! · oon 
Prul "<;o la ' Oi.IL) 't~ ~U 10 
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11 0 1 FI. <'ORl~EA E B.\lrnOSA 1 ·1 ll,\ 1\ l!i 
li.\ ..,,1,·1·: \.FCt . Donum·ulo .\u\ iliar d:i " ol,i Fh\':1! 
para ( 'onsumhlor I· iual 
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\ .... ... ~-.. 
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Númt:ro da Nota 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 7734 ··t .(= ... ~~ 4~, .. ; 
.1 .~· .i:::., .; i;~· SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 03t3 ~hora d~ Er.1iss3c l~~.j<! '''-i,.,;:7' l ·· • ,. ~, i 1
1 ; ·~~ 08/ 02/202123:31:51 4~~ .J) ~ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e r-~ f·-J".-; Código de l/eríficaçào ~-.~'"'!'Jlfi:,•lf ·' " 
RXES880E 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Social : HOTEL PJEMOMT LTD~ 
CPF / CNPJ: !) 3.-128 . 264/ 0001-39 Inscriçã o Munic ipal: 09 01 0392891-1 
Endereço: ;:..-.;.SETE DE SETEí"ió RO, O•J2SSO - CO E~·: TO : TR - Tel.: 41 - 32229868 
B.AIRRO: BATEL 
Município: CURITIBA UF: PR Email: fis cal@prate s rnntabilidade .com.br 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/ Razão Social: lvlllf'llC!PIO DE P~ O BR".f"JCO / 
CPF / CNP J: 75. 995.448/ 0001-54 IMU: Outro Doe.: 
Endereço: R CAR"MIJRU. 271 - 5:dRRO: CE"ffRC. - ·::EP. 3~·50 10ô·l 
Muni c ípio: Pato Branco UF: PR Email: 
" DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS 
V.!.\LOR .~FRox1:,1.t..DO vCS TRiS'JTOS RSS.85.(8.21 :;;.C:::)l.·1 BA.SE ".·~.LEI ,,r 12.74 í:'2C•12 
VALO R TOTAL DA NOT A - RS 120,00 
Có dig1.~ da i!fr.,ridade 
09 - :·: - :--o:;p .:c;9em de qualq L1 er natL1re ze e :---. ;-ice~ , apart-serv•·:e condc1in1nia1s, flat, apan-hot<é1; , hotêis residência, 
residenc e -s ervíce, suite :;er\•1ce , hct;:la na m a rítima, motéis, pen soe::; e congêneres; ocupação p o r temporada com fomeo:m1ento 
de se "v1ço (o \·a!c r da al1mentaçào e çocj et.:s, quando incluído no c,r::ço da d1ána, fica sujeito ao Imposto S •)bre Serviços). 
Valor Total das Deduçoes (R$) Base d<! Cálculo (R$) / Alíquota (% ) Valor do 155 (R$) 
120,üO 2,.79 
OUTRAS I NFORMAÇÕES 
1-=E-~-ta~=1F= .-e~k-,-~ ·-1ti~o-= ~n e~-p- lo r. :~ : 1~_~i~~C•9~.~~~~~ 
:.= c~n·eptc• en·i:1dv p::·r h1E C•i. EPPc·ptar-te c·elc· $1n·i:·le.s lt :·.:1oral 
J·.J fo gera 01reito :: c ré.ci 1tofisc2I ce IPI. 
i·iletis informacões: n·Jta c uritiba .pr .g·:>": .br 
Crédito p/ Abatimento do IPTU 
3,34 0,00 
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02 A 
03 A 
PREFEITURA DE 
Secretaria de Saúde 
RElATÓR~O DE V~AGEM DE TFD PARA CURrnBA NO D~A 08 DE FEVERE~RO DE 2021 
SAÍDA ÀS 13:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORA RIO LOCAL 1 V CONTATO 
MIGUEL ALVES OLINIK 15.658.005-8 EXAME 09/02 07:00 HC X X 
98801-2722 
DAIANA ALVES OLINIK 10.817.955-4 X X 
JUDITE ALVES OLINIK 7.648.046-0 X X 
OBS: BUSCAR PACIENTE MIGUEL NO DOMICILIO: RUA SÃO FRANCISCO, Nº 36, BAIRRO SUDOESTE. 
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Estado do Paraná 
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Secretaria f\Jlunicipal de Saúde 
1 
\ ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MA1'/UTENÇÃO E CUSTEIO. 
1. 
Para coberêura de despesas de viagem, manutenção e custe ío-dia(s): / QZ.12021 
Destino: ~ª~ ----------
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Pato Branco : (j)~ I @2 / 2021 
Oibs.: 
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2. 
3. 
4. 
5. 
Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
As notas 'fiscais não podem conter rasuras. 
As notas devem sei emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente fo~ realizado, como por exemplo: -1 café, 1 almoço, 1 Janta, 'I pernoite, 'I 
Lanche. 
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PREFEITURA DE 
Secretarôa de Saúde 
RElATÓR~O DE V~AGEM DE TFD PARA CASCAVEL D~A 09 DIE FEVIEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
MARCIA REGINA 7.163.193-1 MEDICAÇÃO 07:30 CEONC X X 9.9937-7773 
FILIPPINI 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIA1\TAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: ~~ 
VALOR: $~~~~~~~~( ~~~ ~~~~~ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):@SrCf2 .. 2021 
Destino: )._ --PK 
Finalidade ~L)~ ok P~ 
Veículo: O !J - L( {( ·?-- , 
Pato Branco : 1 ~ I Q 2 / 2021 
Assi 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
~~\• q~ !~ ~lii !r~-;! dtf:t.S .i.e• ch 1J1 1: · -i~ :.ê.O! z, F' ~ '1 J? 
perador: 001 .. GERAL 
endedor: 1-
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CLl::eER FERNANDES RESTAURANTE· ME 
CNPJ n B43 394i0001-82- IE 90698779-12 - IM 
RUA EMGENHElílOS REBOUÇAS. 540 - Ja;dirn Botam.:o 
CURITIBA - FR 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
Nao permite aproveitamento de crédito do ICMS 
COOIGO DESCRIÇAO 
QTD UN VL UNIT VLTOTAL ~-- -~--- ·-- 1~ almoço 
1 UN 35.00 
OTO DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
350G 
1 
35.00 
0.00 
0.00 
35. ~ 
FORMA F-'AGAMENTO VALOR 
0 111he 1ro 3S,OO 
-- . ÁREA DE MEN :-~ SEM FISCAL 
Ni'1mero: 000 003 181 - Série: 001 
Emissão 10/0212021 11 ·58 30 - Via t:slabelecimento 
Consulte pela cnave de acesso ern￾http:llwww fazenda pr gov br/nfce/consulta 
CHAVE DE ACESSO 
4121 022284339:1000182 6500100000318119 41120716 ~···· ~ -·--· ·~·-- --·--------- ·--·--- --·------ CONSUMIDOR I 
CONSUMIDOR CNPJ: 76 995 44810001-54 municip10 de patc 
branco 
Rua Caramuru. 271 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de QR Code 
Protocolo de Autorizaçao / 
1~1? .Q.1_?~ 11 7464 0/02/20~~ ~'. 5~~ 
Desenvolvido por Olimpio Tecnologia 
w·ww.ollmp;otecnologia com.br 
RESTAL'RA!'\TE 
IH n EJ. ('OHlrnA I' P. <BO~.-\ J T O.-\ \ w c·~.P.i - 1u ú~~1 1 "-1 oui l~-" 5 tE - <11 .nr,11~-.;;01 , 
RC l[)( l\:l.o\ HJ{ :r S\ - 1..-\Gt " . .\SE( ':'e 
t'..\i\l>O I i'R - CU ' ~;~ 1 lu-flup 
D. \ N FI•: .'i !'('(' - Dvc u11 1t·nto .\ ll';ilia r <l.1 '\<H:e Fist .. 11 
par:t on umiil or Fi11a l 
l\ao jH·1·111 ik <1 prnHlta111c11lo (J(· ucdilo l( "\h . -·------------------··---· --- ·---- --· -·-- -- ··-·· lh:111 Co i~o 
Oúl OOJI 
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JANTA 
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TOTAL DOS PRODUTOS 
QTD TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
111111 
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JI.\ J() OIJ 
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VALOR PAGO 
R~ iO liú 
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li:missao: 10:0 21202 1 - ZO:J.i 
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~1 111 210 62t t 0111123~ b~llO llJllU 112~~ -1211 bt.lll l)U11-I 
t u i-; sr',\lllJ<lR / 
«NJ>J: -~!19.'- ·IMJOhl '-1 i\ll l'I< ' ll'i11 IJI· l'.O. 1• 1 Hl\c\1'< '., 
nn~ull a vi,, l..:11,,r de Qlt ( .~.1 >! 
Múm ero da Nota 
......._, ~· i+r"' . PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA ~ 7743 .. .,, ~·: _ .. .:. •1,j e ; ... ---.. ~ 
,hr~I ~ .. ~~ l ~ SECRETARIA MUNICIPJ.\.L DE FINANÇAS Data ,. Hora& .. Eniissao 
)~~!J~t~'~ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNI CA - NFS-e 
10/ 02/ 2021 00:09 :03 1•. · J .. -: •~ 
.r .... :--.;; .·"--:;: · ! Código de Verificação '') ~~< 
2PSTS80C 
PRESTADOR OE SERVIÇOS 
Razão Social: HOTEL PIEfvlOl'JT TD,~ 
CPF / CNPJ: 03 A28. 264/ 0001-39 Insc rição Municipal : 09 01 0392891-1 
Endereço: SETE ')ê ,:;::-:-::." sc,::1. :c;::.:i:. OH LE l,! TO: TR - Tel.: 41 - 32229868 
BtdRRO: ;:."-TEL · CH': SCr23GC.:: 
Município: CURIT!B:I. UF: PR Email: f1 se al@pr ate scontabiltdade. com.br 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/Razão Social: MUNICIPIO D E PATO BRANCO / 
CPF / CNPJ : 76.995 .448/ 0001-54 IMU: Outro Doe.: 
Endereço: R C:.\R:.\MURIJ, 271 · B.O.IRRO: CENTRO· CEP : 85501054 
Município: Pato E1rani:o UF: P=i.. Email: 
.. DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS 
' "h:k·r LiqL1coda f'.lo!:: F1~cal = R~· 12:).::C 
VALOR TOTAL DA NOTA - RS 120,00 
Código da ~t idade 
09 - '): ·:-e:; :: ec;;9e n; de qL1alque r nattJreza e .... ti ot.:·;. aoa't-:;erv1ce cc.ndom1nra1:;, flat, õP ~rt-hoté :;, INtérs res1dênc1a, 
r~ s1dence· ser-..11c .:-- .. sui ce se ... : e e, nc:t•·3' 13 ,, ... .;,ric1f"'i a . rnote 15- . oc '1S õe ~ e i: :i ,,~~ "'e ri::; : ocupação por te rr.ocraoa i:on1 fon1eon1~nto 
de $r; r\ ço :~ «'C:l .)r' ºª al1n"'tí'itaçàr:1 e c·· e:~;; •J .• 1a "' •J ') 1n:.:luldo: 1".(l :··:: .;;: .::::: .: ·:t"''ª ' ic s :: L' )C' tC·3~ rr1po~to Sobre ServrÇO$). 
Valor Total das Deduçoes (Rs) Base de Calculo (Rs) Alíquota(%) Valor do 155 (Rs) Crédito p/ Abatimento do I PTU 
O,.Oü 1 :'.:ü.üü 2 .. :'9 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
f-=~-~t-c-l,=I~S- -f i;--n--i ti d-a_co_-,-r=--,-p-a~l c~i~~ .2 ~~~~~~· 
De.eu n1.;.n t0 e,n;j tido por ME ou EPP optante. pelo S1 mplcs f'l aciona 1. 
1-lfoge.r~ d1re.1to a crbd1iofi5cal Gc IPI 
Ma1; 1nfc r111açõe; : ll•Jta. clf1'1 t1ba. pr .gov .br 
3.34 0,00 
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01 p 
02 A 
03 p 
04 p 
05 A 
06 p 
07 A 
' 
~~-~\~v~: _. PREFEITU RA DE r* _::=t "'""'"' ~ 
~TO NCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA 
NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 12:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 
RAYSSA GABRIELE 15.406.842-2 CONSULTA 10/02 10:00 MACKENZIE 
FARIAS PALENSKI 
ADRIANA FARIAS 9.022.906-0 
CLAUDETE GUINDANI 5.315.776-9 MEDICAÇÃO 10/02 08:30 IOP 
LEAL 
BRAYAN OLIVEIRA DOS 0001239 CONSULTA E 09:00 PEQUENO 
SANTOS EXAMES 11/02 PRINCIPE 
DANIÉLI LEAL DE 14.682.096-4 
OLIVEIRA 
CÉLIA LINKE** 1153582 APLICAÇÃO 14:00 DR. OSVALDO 
OZONIO E NOBURU 
HEMOTERAPIA 
(10/02) 
JOÃO ELMAR LINKE 104591183 
,' 
,, P MARIA MATILDE 4.010.340-6 CONSULTA 10/02 9:00 SANTA CASA 
~ CARDOSO DE LIMA ,..._ 
1 V CONTATO 
X X 9991 3-2390 
X X 
X X 99901.8060 
X 12 (41)99174.1153 
X 12 (46) 99971.8763 
X - (46) 99912-4086 
X -
X X 991 17-5521 
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09 A PEDRO MARCONDES 1.922.407-9 X X 
10 p MARIA IZABEL 5.443.352 CONSULTA 8:00 MACKENZIE X X 99929-8845 
FERNANDES 
11 p VINICIUS FERNANDES 00719 CONSULTA 8:00 MACKENZIE X X 
GONÇALVES 
12 p MARCIO ANTONIO 8.482.163-2 CONSULTA 8:00 MACKENZIE X X 
GONÇALVES 
13 p NICHOLAS MIGUEL 00165 ATENDIMENTO NA PEQUENO X ? 99911-3058 
BALAN EMERGÊNCIA PRÍNCIPE 
14 A ADRIANA DOS SANTOS 10.610.042-0 X ? 
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03 
04 
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PACIENTE 
ADRIANO DE OLIVEIRA 
CLAUDETE RIBEIRO DE 
LIMA 
FABIOLAAP. RIBEIRO DE 
LIMA 
HYGOR AUGUSTO DOS 
SANTOS 
MARINES PINTO DE 
OLIVEIRA 
VANIA TERESINHA 
DOLENKEI 
HELENA DOLENKEI 
FERNANDA KAROLINA 
RUARO 
VANESSA FRANCELINA 
MARIA VALENTINA 
RUARO 
VICTOR MACIEL 
JULIANO MACIEL 
RG ATENDIMENTO 
10.771.450-2 CONSULTA 09/02 
9.370.779-6 CONSULTA 09/02 
10.926.290-0 
14.036.727.3 CONSULTA 
4.908.510-9 
3.360.111-5 CONSULTA E 
EXAME 27 E 28/01 
10.716.688-8 CONSULTA 
15.249.940-0 EXAME 08/02 
CONSULTA 09/02 
10.609.748-8 
62228 
2ANOS 
13.822.512-5 CONSULTA 09/02 
8.356.509-8 
HORÁRIO LOCAL 1 V CONTATO 
8:30 HC 07 X 99107-8502 
14:00 CLINICA DOS 07 X 98414-5104 
OLHOS 
07 X 
07:00 HC 07 X 99923-2866 
07 X 99924-8814 
14:15 E RASTO 07 X 9-9911-8169 
10:00 9918-9668 
10:13 E RASTO 07 X 
08:30 HWM 07 X 9-9113-5425 
9-9134-5059 
07 X 
07 X 
MACKENZIE 07 X 9 991 o 3483 
07 X 
\ 
' 
, 
-. 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: 
~26? VALOR: R$ -1.__g~f__,(j)'->'---'(j).......,( '-------- -----
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s) ~@2021 
Destino: ~ ~ • 
Veículo
Finalidade 
: d{L-
~ok 
1-( E 2 . 
~ 
Pato Branco : ~ J I li) 2 / 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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LAllí,
HQllEl"E E RESffiiJRl1lll i , ., JA 
SECA L lQA 
RUO Oft 277. Kll 395. 1 • U .;úA SECR 
TEL .. 1: S609945 Cn1111ii1 
c11P J:•l34i'J~:0oou1 ao 
Ectaç .... i 
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Para1:A 
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Cuíls r:idD r Finai 
llão r.e·11i te aprovei id.•< . ~e crédi tn de ICllS 
HEM CóO. 
OESC. 
QlO. UH . UL UNIHRS) Ul. füNIR$l 
1 3 OESPfS11 Al.It~f • 
TUlAL R$ Dinheiro 
1,00 ?! ,úC 
21.00 
21 .00 / 
Valo1 AProx ~os T• 
ib:itos Rs 2.82 113,43ii fonte: iOPT 
llox Autonacão 
liúi;err. 72005 Série 1 Enissãa 10/02/2021 07::. '" Ci 
onsu~idor 
Co
nsulte pela Chave de Acesso 
en uuu.sped. f '''::.;,, .9tlv 
. br /i1~du lt!S/co1.teudu/conteudo. P!w?conte~doo IOG CHAVE DE ACESSO 
4121 fl203 413•J 
1000 0180 &500 1000 0720 0~ 10 j;)72 30
[.[ 
Prot
ocolo de eutorizaçiio: 141210111918022 
-·
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10/02/2021 07 : 21: 
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e l \ente: llUllIC !PHJ OE PAIO BRRllC(J C!IPJ/CPf ; 759S5448000 ' 
154 
Candõi 
RESTAURANTE E LANCHONETE PIRIQUITOS CNPJ: 78.068.046/0D01·30 IE: 2010989127 
AVENIDA SOUZA NAVES, SN, CHAPADA 
PONTA GROSSA-PR 
(42) 99!>71
-9005 ............................................................. ..................
.. -
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Do
cu1111mlo Auxiliar 
da 
Nota Fis
cal de Consumidor Eletrônica 
úi;: ;~·i~tit~~~~::::· :: :::::·:::r.~~try5 :~\~:t~p ~~: ;~ ... , 
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<1lor Tot
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Desconto RS 
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FORMA DE PAGAM
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000 
38
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º·ºº 0,00 
38,00 
VALOR 
3a,oy 
~.~~~ 
hltp.//www.fozonda.pr.gov br/nfco/consulla 
412 t 0278 0680 4600 
0
130 
6500 1 ººº 0030 9311 
9956 i~s 
CONSUMIDOR / 
CNPJ: 'f699
5
448000154 
NFC-c nº 3093 S~ , 1 
10/02
/2021 12· ~·2s 
Pro
toco
lo de Au
t
o
r
iza
ção: 141
2101732366
48 
Data 
de Aulorização
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10/0212021 12
:19 29 
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f.~~fn.~··.:rt .... 1 •• •• ~ .. -...;r_-. . - .., l"'Q •..:.:~ • • 
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Tr ~ul•.>• Totois lncldo11
10• (Lul 
F
odcrol 12.74112012} foulr: IBPT IH ~.OH (13 37'~) 
"'EMPRESA OPTANTE 
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IMPLES 
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RJLSºf \l1RA'.\TE 
HOTl{LCO.Rl<E!, ~ 11.\l<BOS.\ 1:1 ll \ \IE 
RU l)O\"I.'\ BR 27í. S'J - \( ;\ SEC.!\ 
l'.-\ Nf)< li PR - CEI' S';i l"·'";p 
DAN FJ•: i\ F('(· - Dot·u11wnto .\u\ili.1r 1la \ola J ºisç.1! 
para C on~urnidor Fin;il 
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llr:lll odi~o 1)1;::-;1,,1"1GIU Urd< Un \ l l ·11i1 \ º1 Trnal 
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TOTAL DOS PRODUTOS 
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FORMA DE PAGAMENTO VALOR P.l\GO 
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l<S O IJO 
Numero: 00002:>;\JS - S {'fÍl' : 1101 
li:missao: 10/(11/2021 - l :>:37 / 
Yia < · oniumidor 
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MUNICÍPIO DE 
PATO ---~N Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM - HOSPITAL PSIQUIATRICO SÃO CAMILO-PONTA GROSSA 
Pato Branco, 10/02/2021 
PACIENTE Atendimento Hora Saída Local atendimento 
1 p Ruan Vargas de Andrade Alta Hospitalar 05:00 Hospital Psiquiatrico 
São Camilo ~ 
2 A Gracieli Vagas de Andrade Acompanhante 05:00 Hospital Psiquiatrico 
São Camilo 
Saída: Unidade Central 05:00 do dial0/02/2021 
Simone Fatima Duarte 
Enfermeira Coren - 179024 
Chefe do Setor de Atendimento Psicossocial 
Itacolomi, 1579, Centro- CEP- 85505-050 - fone: (46) 3213-1724 - Pato Branco - PR 
Email: caps@patobranco.pr .gov. br 
Ida 
X 
CAt?S 
~ li CEN'TR() OE ATENÇÁO PSICOSSOtlA.L 
i . ..!.L!i...*ia" ·:·_..!:.~:· .. _ XII .... __ t.-. • W ~-.. c .-~ ... 1 
V Contato 
X 46 99122-1308 
X 46 99921-2674 
RG: 10.610.182-5 
' 
' 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR crr~ ~< ~· 
VALOR R$ 6' ( 1i2@ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): ~fj)! .(282021 
Destino: i 
P~ 
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Finalidade
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Pato Branco : ~ C 1@2 / 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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01 p 
PREFEITURA DE 
~TO BRANC 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL 1 O DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V CONTATO 
DANIEL FERREIRA DE 8.749.744-5 REAVALIAÇÃO DA 08:00 FAG X 21 41-9-9777-2305 
ALMEIDA PRÓTESE 
BUSCAR O PACIENTE NO DOMICILIO, RUA: CIRILO CALDATO, 67, VILA VERDE 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR IÁ&id/ ~~d 
VALOR: R$ g y; @O 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s)j_Q_, Q32021 
Destino: .~~ ;Oi:? 
Finalidade ~~ c>Ít P~ 
Veículo: lÍ1/[/- S@ S 
Pato Branco : .{ J I (j) 2 12021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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Tríb aprox Rsf· 0,76.fed Fonte: !BP CH7913 
Proieru ACBr - uuu .Proietoacbr .cun.br 
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COM
ERCIO DE BEBIDAS FLOR DA SERRA L TDA 
CNPJ:S479812JOOC100 
I
f :3320112
3 53 
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CONSUMIDOR 
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7699544800015-1 
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CENTRO Cf P : · ,_ --.(11 064 
C/E : PATO BRAIKO/PR Fo : 461:'.201572 
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PACIENTE 
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02 A MATEUS SIMÕES BONFIM 
DOS SANTOS 
03 p ELOY ALMEIDA 
04 A WILLIAM LOPES 
BARBOSA 
05 p MIKAEL EDUARDO 
RODRIGUES 
06 A JOCELAINE MACEDO 
RODRIGUES 
07 p CECILIA FRANCISCA 
~NDREO A 
08 A MARCIA CRESTINA 
~MB ASI ANDREOLLA 
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Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 
ATENDIMENTO 
7.260.867-4 CIRURGIA 12:00 INSTITUTO DA 
VISÃO 
14.367.678-1 
3.147.087-0 CIRURGIA 12:00 1 NSTITUTO DA 
VISÃO 
13.549.808-4 
00170 CONSULTA 08:15 CAC 
1 
6.703.270 
15.700.720-3 CONSULTA 07:30 UOPECCAN 
5.850.883-7 
1 V TELEFONE 
X X 98826.0916 
X X 98800.0858 
X X 99924-0577 
X 
X X 98421-2534 
X X 
X X 99910-5612 
X X 
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OBS: Motorista favor retirar solicitação de exame do usuário ANTONIO DARCI KUSS (99915.6189) na recepção da quimioterapia da UOPECCAN 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: ~dies~;:;~ 
VALOR:R$~j~6~$· ~~~~ ~~~~~ 
Finalidade ~~?~ 
Veículo A (/- ~3 5 
Pato Branco : ~ ~ / W 2-.1 2021 
~~ Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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TOTAL DOS PRODUTOS 
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FORMA DE PAGAMENTO 
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Numero: 0Ullll25531' - ~t> rk: tlO 1 
f1: 111issao: 10/02/2021 - 17: 211 / 
Via Consu mitlor 
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IRMAOS NARDINI L TOA 
CNPJ. 00.809.498/0001-38 - IE: 6490147878 - IM: 
ROO PRT KM 155, SN - RODOVIA 
JARDIM ALEGRE - PR -
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Cons umidor Elt!trónica 
CÓOIGO OESCRIÇÍÔ.O 
OTD UN VLUNIT VL. TOTAL ·-- -··-----·-·- --·- ---··· ·- -·----- -··~---------
0000000000001 REFEIÇÃO 
1 UM 
QTD TOl AL DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
31.00 31 ,00 
31.00 
0.00 
0.00 
31 00 
FORMA DE PAGAMENTO VALOR 
_Qinheir~-- -- -------· 31,00 / 
Referente a venda· 00012696 vendedor: 7 
ADMINISTRil.DOHDANFE EM CONTINGtNCIA, IMPRESSO 
EM OECORRÊNC:A OE PROBLEMAS TECNICOS 
- -·------EMlTÍÕA El~ CÓNTtNGÊNClA 
Pendente de autorização 
Numero: 000.013.177 - Série: 001 / 
Emissão 10/02/2021 20:31:04 -
Consulte pela chave de acesso em. 
hltp:/fwwN. fazenda .pr.gov .br/nfcelconsulta 
CHAVE OE ACESSO 
41 ,.1 owo 009:1 9aoo 01 Ja 6soo 1000 0 131 7792 9095 4102 
CONSUMIDOR / 
CONSUMIDOR CNPJ· 76.995.448í0001-54 Prefeitura Pato 
Branco 
Consulta via leitor de OR Code 
Solusys Sistemas - (43)34 72-0123 
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c,go t' lt'ICC () 
001 
0053 
Al\111('1! 
1.00 
L:J, :>: !9.00 
TOT
AL DOS PROD
UTOS i'S !9 llll 
OTD. TOTAL 
ITENS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
111111 
RS 
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VALOR PAGO 1($ !'l,011 . , •: •• J 
!9.0() 
"l/ unwro: OOUOZSSS<J . 
Sl't'I(': 001 
f.tui•sao: J 
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'ia Con,umitlor / 
C\i11:mlt
.1 jk:l.1 d1av.: d..: il<.:l.''"1' etl! 
O I.A 
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4111 0210 621 l 541111 OB~ ~50U 
10011 í1?5~ , l l b 1.111 1>1 l.1 
( ~ Sl . \ 11 Dt 
' R / 
PREFEITURA DO MUNICiPIO DE LONDRINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 
Data/hora de geração deste espelho: 11/02/21 07:26:19 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Número da Nota 
000000015786 
Cód. de Verlncação 
LB9E-Gl7X 
Data de Emissão ,) 
11/02/2021 / 
Data de Cancelamento 
Nome/Razão Social: H C SILVA E CIA LTDA ME 
CNPJ/CPF: 03.209.747/0001-42 Inscrição Municipal (CMC): 1240609 
' 
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Endereço: RUA SENADOR SOUZA NAVES, 001136 
CENTRO CEP 86015430 
Municipio: LONDRINA 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
CNP J/CPF: 76.995.448/0001-54 
Endereço: , 
CEP 
Municipio: PATO BRANCO 
UF: Paraná 
/ 
UF: Paraná 
~~~~ ~~~~ ~~~~~~~-,,-~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~--i 
, DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
.J:<fSPESA COM HOSPEDAGEM 
vALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS ALIQUOTA DE 09,29% 
' 
Retenção ISS: R$ 0,00 
Retenção IR: R$ 0,00 
-.;ódigo e Descrição do Serviço 
Retenção PIS: R$ 0,00 
Retenção CSLL: R$ 0,00 
VALOR TOTAL DA NOTA= R$ 88,00 
Retenção COFINS: R$ 0,00 
Retenção INSS: R$ 0,00 
--:J11 · HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART·HOTÉIS, HOTÉIS ... 
-Q_eduções de base de cálculo (R$) 1 Base de Cálculo ISS (R$) 1 Alíquota(%) 
• 88,00 / Inutilizado conf. art. 59 par. 4° 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
' • valor liquido: R$ 88,00. Competência: 11/02/2021 
' 
1 
Valor do ISS (R$) 
Resolução 140/2018 CGSN 
~sta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br 
-·) ocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. 
---SS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS. 
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01 p 
PRE FEITU R A DE 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA LONDRINA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2021 
ÀS 15 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORARIO LOCAL 1 V CONTATO 
CIRURGIA 
~RIELI TATIANA SANTOS 1037588-07 CARDÍACA FILHO - HOSPITAL ISCAL X - 99123-2137 
DE OLIVEIRA 
R. Espírito Santo, 523 - Centro, Londrina - PR 
Telefone:(43) 3373-1500 
/ .• .. ----:~ .. ·;) ;.("'\ 
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, ~ ~ i 0'--: ./1.<v ·oLl 1 -
I< 1· ,() r ~ -;: ,.. \,._I .;:;> O,.,<::> 
~.a::i~./ 
' 
' 
' 
' 
' 
~ 
' 
MUN/C/PIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VlAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR t'~/Jd)yz A ~~ 
VALOR: R$ ZJ, ,rç?g +, ==o...~, ..._c..-o==- ~~ ~~ ~~~~~~~ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): iJ._;@2j2021 
Destino ~ ~ - Pd?, 
Finalidade ~WtÃi dt P~~ 
Veículo: d(/ -f? Í r 
Pato Branco : , 12 I (!}21 2021 
('LC~oJ A N \o'1S o<? Sou"2-4. 
Assinêtura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
1 
1 
1 
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GUARli?UiWi\íl ilEOt JüH IHHO AUfC POSTO UOA CHPJ: 30 858. 891/0o;; 1-62 
RUA TUCURU 1 7fl5 V 1 LA CARLI GUARAPUAVM PR 
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AV!HiOA DOOTOR FRANOl$CO BUFmlOt 003. 
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Num A~t a. ~iwnWi<>r B~n!Ql 
ç~~iiilii~~2~:: :19i!.i~~1~:y~:§.l!~~:~ ~14.R:f'.J'BCAO 1,.000KH 3.51
lm0 JIJ.,00 51"@~ . 
aa::~t;t;tdõ~tt;;;~~1.n ~~ t~-~~t~•~ ?~~~~~~~~~~ iXiõ 
Valo,r To.tal R$ 35,00 
Oe&U'OOt<) R$ 0100 
F~teR$ 00 
Valor a l>agar R$ 3$.,i)O 
f!O~MA OE. PAG11'UU:':NTO VALOR 
Dlnhel:ro 35,00/ 
Troco R$ 0*00 • " . ...... -.~ .............. ...:.. l,.h -....:0 N-·'""'".,_,..-,, """" ,... ""' !-~' 0~f'"l 'i•tf,..,..~,i ..... .._ lo,,.O;!<M<.•>•.O.t-o'. "''-"'.:.0: , 
Cons:ulm pel~ Chave d&Acessó em 
bttp;flwww'..ta:mnrfa"pr.gQv.brlntoo/oon:suJta 
4.121 0~1 7<Sf5 $900 otK 6'~-n~ 3000 0012 4513 
6n71 3.MQo 
CONS..,MIDOR 
GNP:J: 1~!J544800015. · / 
tif:C.e nº 1:245 SéfiEI '$ 1'tftl2/2.02113:3fi:21 
Protocolo da Autoriz-açào:1A.Ui017S2:2351 a 
Oata da Au:turí~o 11 2J2021 i 3:30:21/ 
•< <. 4 ~ . .... ,, .... ~ .. , .... <'< .... • H · h ••- · -... • • • 1" 
R"stau1a n1<; Chc;padao 
CNF J 1D .Sü6 0'.:2/0001-05 
L N A ·~0111z . Hortz Ltda 
Rri-1 º' 37'.l Km 415 O- Paz 
G!1arnpuavalí-R on~( J 
( 
( 
1 
\ 
Docum&nlo AüJli: .. 11 do olõ F ~=c.I Co11~1.1~ o.dtJr Elet1 O•••Cd 
r.~:~~~11:~1,~:~:!;J~r· EÃÃ!i·! õAEM c~·or~T:" c,,.\· ~f.}~~~~·:·:~~:r~t~f.~~;~;~!~ 
~-!~~~·~,~~~-p~:-m;-d·.l À~;;cã;·~:.~~;!, ·~~~·~~~~·'.\ 1.·: +"'•1-v~ ... •tt · .. :..~ · • ·~ ... '-=--~·-· _ '··· ·.~ ... ·~·~-· · 1t•.+·+:. .... •, 
~~ ~~~i:.~--- --- -···· ~=~':~~~~.?9td':'_~ ~~ ~~ _ .. . !~!! 
? Ol 0000000000:?1?_'!.... ef,n ç_~º---~~l~- ~-9.~~9. 
Qtde. Total de Itens 1 
Valor a Pagar R$ 18,00 
FORMA PAC;A~~f.N O VALOR PAGO RS 
D1nhe1ro ~ 
Consulte pela Chave ' de Acass' o em 
11ttp.llv/':-.w tazc11d.i p r gov.br 
"!ª·ºy 
•!!21 0!1Q ~ll.60 2.~0C 010!.> fi~Oº 109\!..Q~~'..1 ?995 ~/07 ~OJ? 
COl-ISl.iMiDOR 76 996 44a/OOO1-64 / 
~1~•!!.c.!P..''l..P.~~r~né~ .... _ _ . 
NFC·e 'l\ 00036420 Série: 001 
Emi ~- 10.?~~? !. "!I.: ?Q Sr~ __ /_ __ _ "'" e 0115 \'f't .. -dor • EMITiDA EM CúNT NG~NCl1l 
Piendcnte "de autoriza !o 
f:1~~ i~!l~.~~-;~!!!!!1 •~i: !._d_~ !1 IZ 7.$1 ~'~l· f!~ .. ~)~ 
Operador· 001 - GERAL 
Vendedor: 1-
3288 
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02 p 
03 A 
04 p 
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Secretaria de Saúde 
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RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO - IVAIR DA SILVA POLEZ 5.645.687-2 RECONSULTA 10:00 UROSAÚDE X X 999160834 
DILETO SOTORIVA 5.267. 705-0 RECONSULTA 09:00 UROSAÚDE X X 99127.0188 
THAIS RUFINA SOTORIVA 9.617.087-4 X X 
GATTI 
ODERLI DE OLIVEIRA 7.425.756 RECONSULTA 10:00 UROSAÚDE X X ( 49)99936-2360 
' 
' 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR 7+---+>--'----l.- !-Íez7./Vl&Vld' "---"-""'6-<'-=-----"'"-'- l/~-=--=---' ~;§ &<:.----3o~~~ ~-
Y ALO R: R$ ____,.2~· "'---=S~4~~ú2---l( ........ 2 _ _ _ _ _ ___ _ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): J ~ @ 12021 
Destino: CM_~ -P/:?. 
Finalidade ~~de 3LG~ 
Veículo: (}U ?/ 41',r 
Pato Branco : J t- / @2_ 12021 
' 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
Res taurnnte Ch apadao 
OlPJ "10 806 022/0001-0b 
L N A Hom· - Hortl Ltda 
Rc:i Br 373 l\r:; 415 O - Pu 
<3LJ ar.;.l"'ª"º·~ri o11~t. ) 
r \ ll1c.1 da No! ~ F':ih;<.1 
~:;;- :TIQ~ EM CÕ'.'!.:í:: 
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O<iSCL'L. 
-···--·-----· .• .l.:J-1 Refe:ic.J1 ...
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V;:lor a Pa9ar R $ 
r:oH~.M i-'A\:i;~f '.[ • 1 :) 
D:nheiro 
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J ; ( 1 ,'-\(5 .. ) h: 
·:.s.c.~: 
Consullt 11dt1 Chave de Acesso ~m 
hhµ llv"ww fa;ienda pr yov N / 
4~ ~1 O~l_ü Q60 ~90 91\!5 §~Oú 1080 03•}': 1 i91 ô:!9? 3Sy0 
CONSLJMH.1 _tH i'5 fi~t .t4ttf000 ! ·Õ< ~l!'~~_IE.. l'~l•J H 1 ,;:1ct.• _ 
NFC-e 11• Oú0J641l Série : 001 
Ernissi\o: 1i10212021 13·4ii·2v ViãCõ.iiã.:;;Yi1d;;-- ·- ... 
EMITIDA EM CONTiNGUc1;, 
f'ender.U d' autori~'çáo 
l:_r~~-;t~ ' tot"!! ~~~~•ttrh i· ~· ;.c~1!'~! g r_~ 1 _LCl~l· ns 12 ~ 
Opantdor: 001 - GERAL 
Vendedor: 1- -~-· .. ----····· 
3288 
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CLEBER FERNANDES RESTAURANTE - ME 
CNPJ · 22 ~3 39410001-82 - IE 90698779-12 - 1 M. 
RUA ENGENHEIROS REBOUÇ . .O.S 540 - Jardim Botànico 
CURITIBA - PR 
-- -- --· -··-···· . - -- -- - ---- - - - ClANFE NFC-e - Document o Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consurrndor Eletrónica 
N<1o permite aprove~ament o de cíedilo do ICMS 
---- ---~---- ·-·--- --------··-----·· --- - .. CODIGO DESCKIÇAU 
12 
OTD UN VL UNIT 
almoço 
1 UN 38.00 
VLTOTAL 
3800 
QTD DE ITENS 1 
Valor Proctutos 
Descontos 
Acréscimos· 
VALOR A PAGAR 
38 .00 
0.00 
0.00 
38.00 
FORMA PAGAMENTO VALOR 
Dinheiro 
.Ó.REA DE MENSAGEM FISCAL 
··- 38,/ 
Numero· 000 003 t 87 - Sene . 001 
Emissão 12102/2021 11:34·39 - Via Estilbelec1mento 
-·-- -·· -·- - ·· --. - ---- --··--- - - --· - ... ·-· ----·-·-- Consulte pela ct1ave de acesso em. 
h1tp:/Jv.N1w.fazenda.pr.gov br/nfce/consuka 
CHAVE DE ACESSO 
412102226433 94000182650010000031871146478391 ·--------·-· ··-- --·---- ---·-·---- CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ 76.995.446/0001-5411Íunicipio de patc 
branco / 
Rua Caramuru. 271 
CENTRO- PATO BRANCO/PR ------ -~---· ·- -·----·-- ---·----··-·--··--·--
Consulta via leitor de OR Code 
Protocolo de Autorização 
141210182093187 12/0212021 11 34 36 
----------- -----·-
/ 
-..r.1._1L1..I :_ .. i,. nt: 
·1r _: · : r _ ,• ·i"• 1.r .. 1.11-·:<:· . 1E .:: 1.111•: 
r,1•.' r C t-.hL!t. r f.' h11> C·E .lJ",· ~ 
r f ·1_1:Ti ,l ·r 1 LI .:: ~ F 
--------· - - ------·----·----- DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
- - --- ~J.ão permite aprove~amen o de ··édito do ICMS 
Có digo ·-- Dtscriçáo --- ii1 1 llr.Unit Total 
'l .'-,,: 1T-=. 
-:--·;;~l'h. r [ i Y[rJ 
r :. , . 11 . i: r ,u,l 1 r, T. 1 .uJ.. ;; f 
- ---·--' _1_11_., __ .!'t • . .• :;1.111 
.,. 
,r •t, •1 1' l\ •. ' • I• • Í · 1! .' i ·! ~ t .•. 1 .• ~· ! ,' 
• !...'=' :: .. :~· 1 • ; - - .:l : .:: 1. 
·- . 1'." -4 • t-n~ ' li_ 
•' • 1 ·.1 .~.1 1·.· ' 1 , •• ..1 -,r . 
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1 •, • \o11 .::.: '·' :.:i :.t1. 
.:õNsuMiDóR----- -·-
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1 1-':...t M'l.I· ·F .· ·e= F·A..1•. !:-:--- .• 
' 1. 1 .t .:,/ 1 - ( EI : .... r; - _ 1 1 
c. .• •1-- •• 1-,..Tt.• 8F:·;.:.i i.:·, 
í : li:1 l.le Aut<1r1z .!•;d) 
-· -~ .:·.:~ :(1,:1 i ~ ~J l·J 
J..1·1- ,. it' ,- .,, 1 •• ,.:i:'. ' ~ ·-1· 
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-, 
1 
Número da f1Jota 
t'f'~ ~·~~' PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 7755 
r.' 
ttl'J°~ r ~:.;~~~ p~·~~ · SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (1:t:-: 1-cr!! ~ Erii :~ào 'W,
~~· . , ~:- 11 '1)2 ' 2021 23:59:-IJ ,l/ tl '$~~· NOTA FI SCAL DE SE RVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e . . './_r· <.._""!. Código de Venf1caçào ·- -- : . ')~~., .. _;," - . ,. ""' 
BA RKAlON 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Social : HOTEL P!EM01·.JT L TDt. 
CPF / CNPJ: o 3.-128 .25-1 . .'0001- 39 Inscrição Munic ipal: 09 01 0392891-1 
En dereço: SETE Dê .:;;:T:: ~·I Sk. O. ;)( 259C - (1)t,1F'LêMêll:TO: TR • Tel.: 41 • 32229868 
BAIRRO: 2. t..Têl · CêP: 8C12:)Ci Col 0 
Município: CURIT!Bt. UF: PR Em ail: fisc al@p 1· ates e on tabili d ade. com.br 
TOMADOR DF. SERVIÇOS 
Nome/Raziío Social: MUMICIPIO DE Pt.TO BRC..NCO / 
CPF / CNPJ: 76 995 .HS/ 0001-5 4 IMU: Outro Doe.: 
Ender eço: R c::.R,\M!JRU, 271 · 6.:'..IRRO: CENTRO· CEP: 8550106-1 
Mun icípio: Pato 61· ~nco UF: PR Emai l: 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 
1 :· .:.:::1,,:. 
:'.~LOR .i..F'ROXIMADO DOS TRt8l!TOS RS9 Ci?.1G2 1 ' , 1 COM B.t..SE l·J.L>. ~e: i2 741 •2012 
i/::lor Liqu1doó;:: l"iota Fi;;cal = RS i 10.00 / 
VALOR TOTA L DA NOTA - Rs 110,00 
Código da .:..tividade 
O'? - ::' ~ · - o:. :n: ::çe ,.,.., de qualque r natureza ;: •-r ho:e1:. , apart-:; erv11:e condornin1a1s, flat, ao.5rt-hoté1s, hot s residência, 1·.: sldêni:e· s-:.-rv1c é , s u1te ~ t: .. i.· ·: ::: , iio::e1,3r•.3 rnarii::1n1a, moté 15, pe r1~ C·e:: :::: i: )n·~ ên-eres; tJCupaçào por te rnr>cradõ con1 fomeon1e11to 
de 5-Er\ ;ÇO: e. ·;.:;.; r 1:ia alirne11taç.§c. e ~c· ~e~:::. qL1a r" jQ 1ncluido nc1 ::>'" ~c -j.3 J d ( 1a,. fica ~L1)e1 o.;c In1oosto Sobre Si::-rv1 ço!:). 
Valor Total das Deduçê>es (R$) Ba se de Ca lculo (RS) Alíquota (%) Va lor do ISS (Rs) Crédi to p/ Abatimento do IPTU 
0,00 ! 10,0ü _) ,,. "º 3,06 1),00 
OUTRAS I NFORMAÇÕES 
Esta MFS-e foi e.n;itida com re;;paldo na Lei 73/2009 
Docun'ento en'1ltcc por ME C'J EPP optante pe.lo S1n·.ple.s l"Jac10112I. 
l"lªC' ~er~ .:i1re1t0;; ç rádno i~c :;I de IPI. 
M.~is 1nformaçõe;: n•Jta . Cltnt1b a .pr .go\' .br 
1 ) ) j . " 
01 p 
02 A 
03 p 
04 A 
05 p 
06 p 
07 A 
08 p 
~ A ,,, (, 
~ 
)j)) J)) ))))))) J))J))))) ))J))))))))J)))) )j))) 
PREFEITURA OE 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA 
NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 12:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 
MARCOS DE JESUS DOS 0055666 CONSULTA 12/02 07:30 MACKENZIE 
SANTOS MACIEL 
CLAUDECIR MACIEL 97716994 
MARIA APARECIDA 266353 CONSULTA 12/02 07:30 HC 
TERRES BRUNETTO 8 anos 
ROSA BRUNETTO 7.151.809-4 
CERLI PIRES DE LIMA 8.380.245-6 CONSULTA 12/02 08:00 SANTA CASA 
ANTHONY GABRIEL 00111 CONSULTA 12/02 08:00 MACKENZIE 
FELACO IRENO 4 anos 
EVERTON GOMES IRENO 13.510.165-6 
PÉROLA MERLO 59564 CONSULTA 10:00 HC 
AN DR ESSA DE MORAES 10.818.008-0 
PERIN MERLO 
1 V CONTATO 
X X 99103-2855 
99124-8252 
X X 
X 99133.4225 
X X 
X X 99933.1645 
X X 9908-9509 
X X 
X X 99129.6124 
X X 
/ ) I ~ )- 1 )- )- )_ ,- )- ,___ .L }- }- )- ~ L .L ~ .L J- - .- .. L L )- ,L )_ )_ )-- ~ )_ )_ )_ L ..) - j_ 
10 P FRANCISCA CLAUDIA DA 7.293.147-5 RECONSULTA 8:40 SANTA CASA X 1 ' . SILVA 12/02 
11 p ABRAÃO DE OLIVEIRA 61538 CIRURGIA 08:15 
PINHEIRO 
3 ANOS 
12 A DAYANE SIMÕES DE 10.353.694-4 
OLIVEIRA 
13 A ANA LUCIA SANTINI 4.840.238-0 
PINHEIRO 
14 p TATIANE DAMAIA 10.587.494-4 QUIMIOTERAPIA 7:00 
12/02 
15 A DEBERSON DE SALLES 9. 733.542-7 
OBS: ABRAÃO POSSUI DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE. 
01 
02 
: 
~ 
<: ''v~, . 1 h ;, 
r￾PACIENTE 
p BRAYAN OLIVEIRA DOS 
SANTOS 
A DANIÉLI LEAL DE 
OLIVEIRA 
* SOMENTE RETORNO* 
RG ATENDIMENTO HORÁRIO 
0001239 CONSULTA E 09:00 
EXAMES 11/02 
14.682.096-4 
HWM X 15 
X 15 
X 15 
ANGELINA X X 
CARON 
X X 
LOCAL 1 V 
PEQUENO 09 X 
PRINCIPE 
09 X 
)_)_ )_ ) _,_ ../ , ;: , }) 
9970-0880 
99139-5926 
2604-0528 
98820-3691 
-
CONTATO 
(41 )99174.1153 
(46) 99971 .8763 
-
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: 
VALOR: R$ ~~~~~_,_~
~4
2 L/ T,~~
I fj)@ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
' ~ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):J 'l 10212021 
Destino: ~ -P/?. 
Finalidade ~ aÍe ~~ 
Veículo: t/AAL- SCrJ 3 . 
Pato Branco : 11= I (j) 2 12021 =-
J-lw ,cJ(}tif I ' c9 eJ Í(') 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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-, 
Consulte pela Chave de Aces~o em 
11t1p ltNWW f~zenda pr gov.b1 
.i , :n 021 o S!!tiü noo 01 Q5 6?Q9 1_Q90 o~õ5 ()3% .inª -' ·· 
CO~!SUM!DO . 76.!i95 448/0CO 1-64 
Mun~lo ?a~c Brl'nco 
N"fic.;·ii"ooo3&5Õ3 s"é"n li01 
Emissão: 14/02/2021 13:37:40 ./ ViãC~~1dor--- -~-- ---
EMIT•DA EM COl<ílNGi;_NCIA. 
Pendtntt d., êlUtorlzeçãc 
rflbÜcóítoi"11s 1~c1d~_!l.!U. !.1:-•1F 1i•1:ai1~ 741}~'!1· ~~ ~~ 
Op~ ;do ~ 001 - GERAL 
Ven~~~~~: :1.· 
3288 
A. NESTOR M. DALL AGNOLL LTDA 
CNPJ: 11 .869 357/0001-27 • IE· 9051764126 
Rodov1 : ROD BR 277. S/N • SAO LUIZ 00 PURUNA • Balsa Nova· 
PR 
fple lJ;1r• , .! •\ • 3ô51 1196 
Documento Auxih .• . ' -cal de Consun1idor Eletrônica 
~?:J.iré:::~~~~F.-~:?: : ... .. ···vrnriii:--··o;sc:·····vii.r<itiii 
cr.om B.ffFf A 1.001..NX~l.000,0030.00 
OX0010-Y:.Af"vlAPEf OCO 1.001.J'JX 7.000.00 7.00 
·ruif'fôtiii.de·11e:.is · ····· ····························-·-········--···--·· --2 
Valor Total RS 37,00 
Valor do ICMS Desonerado RS 0.00 
FORMA PAGAMENTO VALOR í'!.\1, • :. 
Dinheiro 
Consulte pela Chave de Acesso em: 
http //www fazenda.pr gov. br 
1121 0211 8o\l3 s100 om õ5oo 2000 009s 651ô 6859 3662 
CONSUMIDOR- CNPJ 
7ô 995 448/0001-54 PREFEITURA I 
!· ·U~JCIPAL DE PATO BRANCO 
Vila 12 
/ 
RUA CARAMURU 27 1 · Pmo Branco · PR 
NFC-o nº: 000.009.865 ·Série: 2 
14/0212021 18:08:54. Via Consumidor 
Protocolo autorização 141 210193625533 
Data autorização 14/0212021 18·07:45 
Tnb /.\oro> R$231 Fell i:S12tibt RSOOO Mun 
Fonte lfJPT/emoresome 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Slore · CompuFour Software 
' 
' 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ. 03 651 275/0001-90 - IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 27i. S/N · SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova - PR 
Telefone. (41)- 36~11 90 
Docun-.c,ntv l~uxil i~r da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
i~ Dí:'. c111, "~ --?-~ :. : ...• Y~ U.!~~ · ...... f?.~~------- ~r.:'.~~~~ 
000542 BUt-1 1:: T LIVRE DE 30 
1.00 UN 
000004 COCA COLA 1000ML T 
Olil T ~I d<! :tcn5 
Valei Totn! RS 
FORlv'oA PAGAMENTO 
Oi1,he1ro 
1,00 UN 
30.000 
10,000 
0.00 30,00 
º·ºº 10,00 
2 
40.00 
VALOR PAGO RS 
40.00 
Co11sulte pela Chave de Acesso em: / 
htlp.//www.fazendilpr.gov br 
4121 0203 6572 7500 o 190 6500 1000 043ll 4ô 17 685 1 3492 
CONSUMIDOR 
CNPJ 7li <)95 4481000 1-54 PREFEiTURA MUt-llCIPAL DF. PATO 
BRANCO 
Vila. 12- 111111111 / 
RUA CAR.A.MURU 271 - Pato Branco· PR 
NFC-e nº: 000.043.946 . Serie: 1 1510212021 13:23:56 - Via 
Consumidor 
Protocolo autorização. 141210195782568 
Data autonzação 15/02/2021 13 22 44 
Trib Ap10>: RS2.76 Fed, RS1.80 Est e Rw OU Mun 
Fonte IBPT/empresome 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido 11or Clipp Store - CompuFou1 rt ;e 
, ____ _ 
IH':ST AUR.-\ '\'TL<: 
llOT EL ~REA I•: BAIWOS-l. i. l ll . .\ ' lE 
Ci\ l'J - IO.ó:!! 15-l •1l(l1J'.!-3'i IL- 11,;.,,· ~-"" ' 
Rrlf>U\'IA BR 7-. SN - 1.Al :· , -, " ' '. · , 
C'AND< li ·PR . O:'EP l:l5 J-1!1-r;11u 
I)_.\ ~ VF N FC e - Uonmienfo . \.u ' i!i.u· 11.1 '\; ni.1 Fb\'.,tl 
11ara « 0 11su111if!ur Fina l 
___ :_ ~ ll<'l'lllik a111·on•ila 111<'11lo ti<- lT t•d ito ((' \IS ------ ---------------- ------- - llt lll \)11k· Un \'I t 'u11 \ 1 ·rcral 
Oíi t 0006 f '•Nt 'HI 
l,UO 1 ;N .'\ l ! .OO 
:. . 1
-'.> PRODUTOS !<S !.u1• 
- TOTAL ITENS 
JALOR TOTAL 1u. Z!.110 
FORMA DE PAGAMENTO 
null 
VALOR PAGO 
R:S !!00 /. 
· .m1ern: OOOU2:'i601J - • 
r•:1111ssao: 15/02/ 2021 - l 
\'la C onsu mido r ·''' / 
C\•11,,ulla pda l h .i•.·.; de ~.:~"" c:1n 
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< 'l\PJ. 6~~5 1<1~1100 1 Ml 'l\l<'Jl'll l I >I !'.-1'1'•, 1!11..\1\:t , 1 • 
. --------- '.•11,,~1ii ; -~ ; i~~,:~ dc: (_ij(- < -.;:i:. -·-
" 
" 
Múmero da Nota 
r.,,-:1'.J+:-é../ PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 7755 
I~·' r- -p· SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Eniissào , ,~~ ~t ~ 1 ~ ... 15/ 02/202100:29:28" ~~ r;' NOTA FISCAL DE SE RVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e t' .ir::;.·'-·i": Código de l/enficaçào ... -.;~-*j . V 
/ 
OLHKU30U 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Social: HOTEL P!EMOMT LTDA 
CPF / CNPJ : o 3 . .\28.26.\ ,"(1 (11J 1·39 Inscriç ao Municipal: 09 0 1 0392891·1 
Endereço: SETE :::i:: s:-: :=< J. : :::5S< · l·:T•) : TR · Tel. : .\1 . 32229868 
óA[RRO: :;>.c.1:;_ · CE" 3:1: 3(1( ![ 
l•lunic ipio: Cl.IR[ T!f ,.:. U F: PR Emai l : fi scal ~pr ate scon tabilidade. com.br 
TOMADOR DE SERVI ÇOS 
Nome/Razão Social: Ml.INICIPIO DE PC.TO 5RC.l'lC0 / CPF / CNPJ: 76 '995.446/0001 ·54 IMU: Ou t r o Doe.: 
En d er eço: R CARAMIJRIJ, 271 ·BAIRRO: CENTRO· CEP: 855ül064 
Município: Pato Branco UF: PR Em ali: 
~ 
DI SCRIMINAÇAO DOS SERVI ÇOS 
.) - l -·.! -
VALOR .A.F'ROXIMADO DOS TRIBUTOS RS9.0 2i' ,) COM B/:..SE t\','.:. LEI N' 12 7.i 112012 
1
/ ::lor Lí 1=c· ~= "'1c·l<: F 13~::1 = R:-'· C<-C· / 
VALOR TOTAL DA NOTA - RS 1 10,00 
Código da ~t ividade 
09. 0 1 · '-io:: ~ ó.::;ge rn d e qualquer natL1r eza e rn ho;:ér:;, apart· serv!Ce condorn1n1ais, ílat, apart·hoté1 s, hoté 1s residência, 
residen:e· ser v1 ce, suite se ·vice , hotelaria 111 arit1ma1 mote1s, pen:;õe:; e congêner es ; ocupação por temperada com fcmeamemo 
de serviço (o val·ôrda alimentação e 9or)eta, quando 111i:IL1ído no preço d-s d1âna. fica suie 1toao [mposto Sobre Ser\' tços). 
Valor Total das Oeduçoes (RS) Base de Câlculo (RS) Alíquota N~) Valor do ISS (Rs) Crédito p/ Abati1nento do I PTU 
o.oo 11 (1 ,(1(1 -, . , ,- 3 .06 0,00 1--
OUT RAS I NFORMAÇÕES 
E;t:: NF e foi err 1ti-d: C<·n· re;p::lc< r <:Lei ~3 •. 2:1~9 
Oocwn·.entç, e.n\lliCo ·or ME ou EPP optante pe.10 S1mple.; Na.:.1011al. 
Nfogera d1re1to c: cr6dito fiscal d.: IPI. 
Mais 1nfor111açõe s: nota .n 1rit1ba.pr .gov .br 
))/)) )J) )J))))))J) )))))))))))))))))))))))))))))) 
01 p 
02 A 
03 p 
04 p 
05 A 
06
1
A 
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PREFEITURA DE 
OBRAN 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA 
NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 12:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 
VICTOR MACIEL 13.822.513-5 CONSULTA 15/02 07:00 MACKENZIE 
JULIANO MACIEL 8.356.509-8 
ANTONIO CARLOS 6.180.543-5 RETIRAR 10:00 HC 
BARBOSA DA SILVA MEDICAÇÃO 
ABRAÃO DE OLIVEIRA 61538 CIRURGIA 12/02 08:15 HWM 
PINHEIRO 3ANOS 
DAYANE SIMÕES DE 10.353.694-4 
OLIVEIRA 
ANA LUCIA SANTINI 4.840.238-0 
PINHEIRO 
1 V CONTATO 
X X 
X X 99910-3483 
X X 99911 .9391 
X 99139-5926 
2604-0528 
X 
X 
-, 
....... 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
VALOR: R$ _ __,,~,4--,,,L-+--- --=-f ---------- -
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): J..l.1fi2.Z12021 
Destino: , - ff:(: 
Finalidade de?~ 
Veículo: 4V - /j ZJ 
Pato Branco: , ( 1 ,(} Z / 2021 oc;.r > 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno . 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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F'EDRIMHO ZANCAN E 
C!A LTDA ~· mi PR 280, sn - ALI/ORADA 
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1e leil'o / PR .. : " :;Y()4 !)OUIJ 1O1 1 E : 90580 70308 
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15,00 
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1ií02/202 l 
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1?'.:11504(3;) i 7 /02/
2021 
15: 05 : 02 1 • ·~ o. 6'..i (i4, 20) - Fonte IBPT 
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PATOBRANC 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
CASSIA REGINA 10.149.966-9 QUIMIO/CONSULTA 07:00 UOPECCAN X X 98828-9488 
MERLIN 
NILSON CLAUDINO 4.988.474 X X 2604.0833 
DOS SANTOS 
'
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\ 
\ 
-----. 
MUN/C/P/O DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR t/~ ~Léb,_ ~.íf}-t.f!f:' 
VALOR: R$ r!/ ~ 2ti2 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): .. i ..... _1(JQ2021 
oestino: b~ oliAV:i/]_A -E!_~ 
Finalidade r~ a? ~~k 
Veículo: 4 (/-f_!J 2 
' Pato Branco : 11:3 / Q 2- / 2021 
.-... 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
L A11rnc11m E mrnuR~tli r. , .• .m L rnA 
ROO BR 2rt . ~ 395. 1 - [ ,\,: · ul 
TEL : 4280439945 Canari • 
CtlPJ :03473910000160 :~~ 
Est.açi:ío : J 32 Cu d - '74 ::108 
OAllF[ ll'C-e • Ülh'.t1nP.11tn Au•.ihar 
1!a lloti1 Fiscal Eletr n1 a ara CGn•uiiidnr F111a l 
tlão peroite apro~eita ento ~ crt!dito de !CttS 
HEM [(JU. OESC. oru. UM. VL UHHCRS) Vl HEN<RSJ 
1 2 RtFElt:AO 
íOTnl H$ 
Dinhe iro 
16.00 uu \ Ἴ 16 Ἴ 
16,00 
ló.00 
ua ·1u1 ~r• ' ,Ju:; lr1 t;;,t!is RS 2.15 l13.44!l Fonte: iBPT 
llox Autonaçáo 
/ 
lltinern 72100 Sei :e 1 t:nissáo l l/0212021 1~:C9: 0 · IJi& C / 
onwnidor 
Cans,11 te r•e 1~ Um:;€ 11< Acesso en uuu. sperJ. tazendH. r•r . 9~V 
. br /11odu les/co11te11do/ conteudo ,php?contP.Lldo: 100 
rnAUE OE ACESSO 
m1 e:·. w~ inoo 01&0 6500 1000 om 00 ~ 1012 m a 
utr lo de outorização: U\ 21u 17872J?95 
11 /02/l021 15:09:40 ... .. .. . . .. ..... . . 
=::.: :::.:: : .··," :,_ ':.~:.:.;:._::· . 
Cliente : ~11Jm [PIO DE l'A!O li tl CO UiPJ/l Pf 7bqq544tl000 
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Candó i 
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Lat.a tJa '~~ f!OT J 1 • ·1.. .. ?' ~ · 
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Entrê:g~ !"o 4 - 3J1640~·0 - JV , 
Trib aprox R$ 1,23 fE:dera., RS O,úO c>I, e RS O 00 t:Lm F:i;~~-2 15~1 ;--E CC1 ME:f<C•Ct L· t: ~.' ~ 
c:1 ni~ 
Nome 1 ~lêl •l}apo 
Er.dereco souzd nl!·1,;> 1 1 Jó 
a.po 215 · va1.10 
Bairro. CEP. -: 
Cidade:! ondnr+d·Fr< i fc,.~ .: /6qSt!ü 
CN?J:7G.995 44ii!Llüü1 -54 , 
Cod Cli.:383; 
Entrega;:Jor JO 
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BAR E RESTAURANTE CORUJÃO 
DELOú CúLPO 
TIHADENTES, 1560 CENTRO 
FONE:(i3) 3327 - 7971 
8605~ 155 Londl'ina PR 
CPF/CNPJ:97.385 . 934 / 0001 20 
DANFE NFC-F Motil Fisc:al Fletl'l)ni ca 
µa 1·a ( l)l1sumi do1· F 1 n:i I 
NFC -E n:17721 St rle: l 
Consulte sua Clo::PJe de Acesso cm: 
http: / lt.r;1w. fa1end<i. p1· . gov. Ili' 
fh:ive de Messo: 
412102 97 8~g1 00012A6~0010003 7721 099 77 
561 
Pl'Oi"OCO.I o rle Atr::or·j 7;1(' .10: 
1412101821)04218 
lrih.Apro x. :H,130 ,FN!. R$ 0,f!i-l e ~~ . R$ 
H,00 
OP RAUOR:Admi is tr~rl nr 
12/ 02/2021 12: 43:4~ 
t Ml SSAO: 2021-02 -12 12:41 ~1 
N PEDIDO : 20728 
lllillCiO Ul:S<.:RlCAO QI IJ . UN. VL_UNl 1 (R$) S I VL 
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1 UN 
ti ' '" i t;,ns 
: · r -1:. GERAL R$ 
:>AGAMENTU 
, u DINHEIRO 
Noml!: S!!m n01ne 
CNPJ/CPí- : 76 995.~ 8/0001-54 
TELErCl·!f: 
CONSUMIOOR 
3.l ,00 / 
1 
32 , 00 
VALUR PAGO 
Jl.00 
0.00 
/ 
DANFE NFC-E Nota Fis ca l Elet 1·unica par<i 
Consumidor Final 
URBANAS & URBANAS LTDA 
CNPJ 79 107 173/0001-63- IE: 6560000233 - IM· 
ROO PR 466 KM 85. 85 - UBÀ DO SUL 
LIDIANOPOLIS - PR 
- ----·-------·---------· ·- OANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrõrica 
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS 
CODIGO DESCRIÇAO 
QTn l JN VL UNIT VL TOT/\L 
0000000000051 LANCHE , 
16 UN 
QTD. TOTAL DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
FORMA DE PAGAMENTO 
Dinheiro 
Troco R$ 
1,00 16,00 
16.00 
0.00 
0.00 
16.00 
VALOR 
16.00 
O.DO 
Referente a venda 00032186 vendedor: CAIXA - Total 
apro~im do de tributos federais. estaduais e municipais (fonte ,,-
IBPT): 4.92DANFE EM CONTINGÊNCIA. IMPRESSO EM 
DECORRÊNCIA OE PROBLEMAS TECNICOS 
EMITIDA EM C0i;';";;; :7 ;:r• c:A 
Pendente de auto1t1açào 
Número: 000.030 659 - Serie 001 
Emissão 12/0212021 18.04 16 -
Consulte pela chave de acesso em 
hltp //www fazenda.pr.gov.br/nfce/consul a 
CHAVE OE ACESSO 
4121 0279 1 ú: 1 7300 0163 6500 1000 0306 5993 13 72 4093 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ· 76 995.446/0001-54 MUl'.1CIPIO DE 
PATO BRANCO 
RUA CARAMURU. 271 
CENTRO 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de QR Code 
Protocolo de Autorização 
--- - --- -
\ 
\ 
Ultlt~Otlm E RESTAURHIHE LAGO~ SECA LTOH 
RCJG BR m. ~H 395. 1 • LAGOA mA 
Tfl : 4288439945 CandG i 
CllPJ: 034i391000~ 1 ílO 
Pmná 
JU01997G391 
Estação: 132 Cod. : 74387 
~~ lFE llFC-e - OOCijílElltO ~ux \li ar 
Ja llatã Fiscal Eletro11ir.õ ~ara Cansun idor Fir.al 
Uão pernlte apro eitanenro de crédito de ICHS 
ITEM CóO. um. UTD. UH. Ul UHIT lR$J UL 1mrns1 
1 2 REíE!CAO 
TOTAL RS 
Dinheiro 
'.l0,00 Ull 1.00 
L!:J r.:1 --~if:·~·i11..; • ' •T• , d L:J 'i1 ' •, . .,.._ ~ 
li~,.. -. ·-. J 
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30 Ἴ 
30,00 
30.00 
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Ualor APrnt dos ir i~uros RS l,04 (1],47t) !'ante: JBDT 
llox ílutondção 
tiJnerc 72177 Série 1 Enissãa 1210212021 21 ·31:41 - Via C 
onsunidor 
i;ons11 I te pela Chavo 1Je Acessn en ;,1;~;. spe~. f az~nda. pr . g~"' 
. br /nud11 les /cont~udo/r.on eud~. »hP'?conte11da: iOO 
CHAUE OE ACESSO 
4121 0203 47j9 1000 0180 t 500 !000 0721 7710 10/l 4720 
Protocnlo de autorizar.ãn: 141 2i0185823674 
12102/20~1 21:31 :41 .. . .. .. ........... . .. .. ....... . .... . 
::-::::. ===-:. :::.:_ ·:-.. - .::_;.:.-: :·:..::::._ .:.: : .:; =----. ::...: .::::.: _;:;.: 
Clie11te: ~UtHCIPIO OE PAIO BRA!lCú CllPJ/CPF: '/6995448000 / 
154 
Candôi 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--,.~~:-:-:-~-:-::-:-~----, N.:mero da Nota 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA· NFS-e 
Data/hora de geração deste espelho: 12/02/21 09:59:49 
000000015797 
Cód. de Verificação 
XEVS-EJOF 
Data de Emissão / 
12/02/2021 
Data de Cancelamento 
- '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~-'-~~~~~~~-1 
-
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Nome/Razão Social: H C SILVA E CIA L TOA ME 
CNPJ/CPF: 03.209.747/0001-42 
Endereço: RUA SENADOR SOUZA NAVES, 001136 
CENTRO CEP 86015430 
Município: LONDRINA 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
CNPJ/CPF: 76.995.448/0001-54 
Endereço: , 
CEP 
Município: PATO BRANCO 
/ 
Inscrição Municipal (CMC): 1240609 
UF: Paranâ 
UF: Paranâ 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
P-<\SPESA COM HOSPEDAGEM 
OR APROXIMADO DOS TRIBUTOS ALIQUOTA DE 09,29% 
........_ 
\ 
' 
\ 
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'""\ 
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......,, 
' 
....... 
Retenção ISS: R$ 0,00 
Retenção IR: R$ 0,00 
Retenção PIS: R$ 0,00 
Retenção CSLL: R$ 0,00 
VALOR TOTAL DA NOTA= R$100,00 
Retenção COFINS: R$ 0,00 
Retenção INSS: R$ 0,00 
_ -.., 
digo e Descrição do Serviço 
_J11 ·HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS ... 
\ 
~~-d--ço-_e_s e_b_a-se~de cá-lc-u-1o~(R_$_)~1,..--B-ase_d_e_C_á__cu-o~ (_R_$_)~~~~1-A_ll_q-uo_t (º-~-)~~~~~ ~-1.--V-a-o-rd-o~ISS_(_R_$_)~~~~ --1 
• 100,00 / Inutilizado conf. art. 59 par. 4° Resolução 140/2018 CGSN .. --. OUTRAS INFORMAÇÕES 
- valor líquido: R$ 100,00. Competência: 12/02/2021 
-
' .;Sta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br 
~- ocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. 
j g devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS. 
" · 
RESTALRANTE 
TIOTEI. ( 'Ol<IHIA li' R.\l<BOS.\ 1.TI>.\ \IF 
lh"ll)O\'IA KR 2--. S>•i . LAGil:\ SEC.-\ 
( ',.\1~1)\ l i PR - ( 'l.J> 8'\ l-IU-1i!HJ 
DA'\ l<'I·: :'\FC't• - DHnmu·nlo .-\ uxili:..- cb \ 1il.1 Fhl·:ol 
para C'onsu111idor Final 
:\ao (ll'l'lllilt• aprttH·ita1m·nlo ill· l'l'l'tlifo JC-\IS 
001 ()(10- l.AN! 'lll! 
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TOTAL DOS PRODUTOS 
OTD. TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
HS l lUl:o 
iC~ 10.ílll 
VALOR PAGC: 
1\$ 1 b,iJQ 
FORMA DE PAGAMENTO 
111:11 
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Nunu·ro: OUOOZ5:'ó0 - S<·rí(•: 001 
1-:mlss:w: 11/02/2021 - l ."i:O.J 
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Jo Lancl ;., 
CNP ; 'l: · · ., ~ ·l'.5 íl: ..... ; ,, ):-~ .'.> .., ·:. ~. c::--3 :iê 
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J:;~ ... , ·.'O · L(;; ~ J - í--°i 
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'· :1,11í!nlH1' Elt:ttónica it;;.··c,Ydi$o :J ~~c?: ." o ; .:úaê l;!T'\ tüir~· 'A ·~- ·- ··'! T_i;:~i 
ôõi TxsALf.[J_~ ·rit"~ 1 :filo · ~- · -· ~ ~ - '27 ao 
('/Ir Aprn• h1~oslo$ RS í !"i i 
oo; 300 COCA LArA ., u~ 
(\/1" Aç! ')I. !mpC$lV& RS 0.1 i'} 
QD~ '.lOS F.o\NT;!. U-T,,; 1 .m !Vir ~P· Và i;l~pO$tti~ RS 0.17; ºº' rncoo TAX.ll. QF HITREGA : IJn 
"vir A,e.rn~ !;T'.:.2vs10;; F<S .:~ arSTC-rÃli5'E' 1rhif' .. ~· .. .. · ·· · Valor Total RS 
fOrtMA DE PA,3;..MHITü 
Oi~harrn 
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afe.portat 1 t-;;>t· &erJt...,üfc.~1.s ·aaN FC1: ~ 
i!21023137 ., 1i;Q(l (jlJ :>i:iS 002(~C.G;:l)%fiQ = 1du5 1~& 
E11!raga l·Jc .3 . 33754000 .. ,10 
Tnb ãj:<r:i.: RS 1.59 f >::dêl"ol tl.$ L' 00 ~oi: 
e RS 0,00 Mun Fr.1i\ti 1Bf-rli"i:COMERCiO D26í,itl 
Cliente:: 
Nome 1~oit:l 1gapo, 
Endert:co.scuZó :-.av.:$ í 13~ 
a pio 215 - varuo, Bairro:. CEP: -. 
Cidade.Londrm-PR l sltJfvne :;:rtê4Cú0 
CNPJ.76.995 446iüü01-54. 
Cod.Cll ·383 
Er.tregaoor· J0 
BAR E RESTAURANTE CORUJÃO 
DE:LlI0 (OLPO 
Til<l\DENTES , l<>t.\l CEr.rnu 
rrn~e: ( ~ 3) BV ;971 
860Sa 1s:. 1.<•nrl" in;i PH 
F/C NP :9 7.38~ ~34 0001 20 
lll\MFF NFC F Mota Fisol Flet1·01 ic::1 
µa1·<1 Corisuml dor· Fi'IJI 
NFC-F n:17770 5erie:1 
Co::su ltc suo Cl1<1v e dP. Acl'SSll cm: 
'ittp: //\,~~'"- Í.Jll'ndJ. fll . g.;,v . Ili' 
Chave de Aces so: 
4121íl2q S934HA012A6~AA1A0AA 772A AY9177 
556 
P1·otoro 1 o rl•· t..11 t1~ r· i zar ao: 
14121;.\1 A2':>~1 " 4 "> 
lrlh.Ar· ,,x, H,íl~ ,h'n. R$ H,ilA (' ~~t. H$ 
0 ,00 
OPt!<AUOR: Arh11111i ~tr·:i11c:1 
12 02 01 ~ 
lMlSSAO: 2821-02-1 2 12:41 : 44 
N PEDIDO: 207'.n 
COIJlGO UlSCRllAO QllJ.UN. V~ ·"•I 
l Refclcao l UN 
Qtd t otal de itens 
VALOR TOTAL GERAL R$ 
FORMA DE PAGAMENTO 
Dinhelo'-o · DINHEIRO 
TRUCO 
Nome: Sem no111e 
35,0d 
CNP J/CPí: 76.995.4 48/0001 -54 
TELErONE: 
CONSUMHlOR 
12:4l:18 
/ 
/ 
., ) S 1 VL 
35, 00 
1 
35,00 
VALUll PAGO / 
35.00 
0 .00 
DANFE NFC· E Nota Fisc<il Elet.·un1ca 11a1·•1 
--... Consumidor Final 
URBANAS LTDA . URE·-';,.S& . 556QOOU233-\M. 
- "'0001 63 - IE. CNPJ: 79.107 17"' . 8'" - UBA 00 SUL 
ROO. PR 466 KM 85 ~ PR 
LIO\ANOPOLIS - - --· 
_ _ ---~~nt~ Ã uxi\iar . 
. -- . OANFE NFC-e • Doeu midor Eletrônica . 1 de Consu 
da Nota F1sca . dito do iCMS l enlo de cre .. Não permi\e aprove ~~-- ------
.. -- -- -- ·-'õi$éRiÇiÍÕ VL T?T~~ coo1Gc) 1 . --
.?~~ -·- ~~~':!.'-õl ÕESPESAS COM 
ÕÕÕOoo0000005 ~~iJ~':rAÇÃO 1.00 
18 UN ---- ---- -- aro.· TOTAL -OEITENs _____ _ 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
FORMA OE PAGAMENTO 
Dinheiro 
18.00 
1800 
0.00 
o 00 
18.00 
VALOR 
18,00 
º·ºº 
Troco R$ - - - - - - ---T · t -, -- - -- --- 0·1 . dedor CAIXA - . o a -R~fe;;te a venda· 000321 ~en stadu.ais e murnc1pais (fon\e 
aproxi013do de tnbul_?S fe~~~.~~~É IA IMPRESSO EM 
iBPT> 5~0ANFE ,,E~R~f\I FMAS TECNICOS 
OFCORí<fNG!A D• 
EMITIDA EM CONTlt~GEt~C A 
Pendente de autonzaçao 
l~uniero 000 030 660 - Serie o:; 1 
Emissão 12/021:021 1a·04 38 . 
Consulte pela chave cte ac ~-:.o er., 
•·"' ""zcndapr gov br/n!cdc, ,,, ,no http /mN'N 'º - CHAVE OE ACESSO 
41 2102791071 730~ 0163 650~ 1000 030ti 6099 61'.•'.. ,_ 
---- CONSUMIDOR 
PJ 76 995 448/0001-54 MI IN1Ctf'1C. Of: 
CONSUMIDOR CN PATO BRANCO 
RUA CARAMURU. 271 / 
CENTRO 
CENTRO.:_~ATO ~~~N.C~PR 
Protocolo de Altorização 
LA~lC!WiiETE E mmRA!ITE LAS(!A sm UDA 
RlJO BR 217. lil! 395. 1 - l AGf!A SEC1l 
TfL: 4Z884fü45 Cãndói 
Cll~.J: 0347JS 10000180 
Paranâ 
IE:9019910fü 
Estth.:ão: 132 Cod. : 74388 
Ollrll'< llFC-e · Ooc~n211t o ~uxiliar 
J~ !lota fls~H1 Eletrõ1ica pare. fonsumdor Final 
ilão períl ite HProve ' iãr.ento dP. crédito de :rns 
HEM COU. DESC. QTO. UH. Ul UHIT<R$) Vl HEM{R$) 
1 2 REFE ICAú 
TOTnl Rl 
Oinheiro 
32.00 Ull 1,00 32.00 
32.00 
32 Ἴ 
Vãlor Apro; dos fribum fiS 4,30 (13, 44%) f~:ite: !DPI / 
f11 ente: MLlllfCJPIO OE PATO aflA!l(.J Clli'J/CPF: 7&995446000 / 
154 
CandO i 
llox Aut1mação 
llúneru 72116 Série 1 tnissãr l2/~2/2ílZ1 21:31 :55 - Oia C / 
cnsunidor 
Cons t~ µela lta v~ ·l~ A~eS$0 en 11u~ .s~ed . fti!e!lúa.PI ,guv 
. br hwdii 1 es/corne11do/cor.teudo. PhP?contsuJo: l~O 
CHAVE OE ACESSO 
41 21 02ú3 ·l · .. 1,:•! tJ\80 6SU3 lUG~ tml 1810 1072 413é 
P;üt • .- 'o .;e autorização: 141210185874261 
12/0?/Ml 11 :3U5 . .......... .. ... ...... . 
C 1 iente: r:tJll!Cli' 1U UE PAiO fikiil!CO Cll~ /CPf: 769gS~4800~ 
154 
Candó i 
' 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
. .. ~, 
• 
PREFEITURA DO MUNICiPIO DE LONDRINA 
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 
Número da Nota 
000000015796 
Cód. de Verificação 
42JG-4Y9Q 
Data de Emissão / 
12/02/2021 
Data de c ancelamento 
Data/hora de geração deste espelho: 12/02/21 10:01 :34 •• ,_..-..·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----'~~~~~~~----l 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Nome/Razão Social: H C SILVA E CIA LTDA ME 
CNPJ/CPF: 03.209.747/0001-42 
Endereço: RUA SENADOR SOUZA NAVES, 001136 
CENTRO CEP 86015430 
Município: LONDRINA 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
CNPJ/CPF: 76.995.448/0001-54 
Endereço: , 
CEP 
Município: PATO BRANCO 
""'\SPESA COM HOSPEDAGEM 
LOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS ALIQUOTA DE 09,29% 
•"\ 
Retenção ISS: R$ 0,00 
Retenção IR: R$ 0,00 
ódigo e Descrição do Serviço 
Retenção PIS: R$ 0,00 
Retenção CSLL: R$ 0,00 
VALOR TOTAL DA NOTA= R$ 80,00 
Inscrição Municipal {CMC): 1240609 
UF: Paraná 
/ 
UF: Paraná 
Retenção COFINS: R$ 0,00 
Retenção INSS: R$ 0,00 
A11 ·HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART·SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS ... 
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..Q_eduções de base de cálculo (R$) 1 Base de Cálculo ISS {R$) Alíquota(%) 
• 80,00 / Inutilizado conf. art. 59 par. 4° 
- Valor líquido: R$ 80,00. Competência: 12/02/2021 ........ 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
1 
Valor do ISS {R$) 
Resolução 140/2018 CGSN 
· esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br ...... )ocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. 
.....,SS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS. 
Parecer Social 
No uso de minhas atribuições privativas enquanto Assistente Social, 
conforme art. 5° in IV da Lei Federal 8662/93, venho através deste informar que JOÃO 
VITOR BACHMANN, 06 anos, está em acompanhamento médico no HOFTALON -
Hospital de Olhos em Londrina-Pr, sendo Tratamento Fora de Domicílio (TFD). 
Considerando que o usuário deve comparecer no referido Hospital para realização de 
consulta no dia 12/02/2021 às 07:00 horas acompanhado de sua avó Flora Maria Pereira 
(RG 7.531.387-0), solicita-se parecer favorável desta Secretaria de Saúde na liberação de 
recurso para custeio de hospedagem e alimentação destes no referido município, 
conforme direito resguardado ao usuário TFD pela Portaria nº 055 de 24 de fevereiro de 
1999 do Ministério da Saúde. 
Pato Branco, 11 de fevereiro de 2021. 
J c~lessandra C/~~~ Brustolin 
Assistente Social 
) J ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) j ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) _) j ) _) ) 
01 p 
02 A. 
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--~NC Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA LONDRINA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 
ÀS 13:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORARIO LOCAL 1 V CONTATO 
HOFTALON 
JOÃO VITOR BACHMAN 0055613 RECONSULTA 07:00 HOSPITAL DE X X 99941-3671 
12/02 OLHOS JOCE IRMA 
FLORA MARIA PEREIRA 7.531 .387-0 X X 98821-5158 
RUA SOUZA NAVES, 648 - HOSPITAL 
ç.\) MOo. 
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MUNICIP/O DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
~(o ~j)_~.ifr.,,< 
VA OR:R$~~s~~~~~~r~Q~~~~~~~~~~ 
TOMADOR: 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):Jt.@212021 
Destino: PtJ2 
Final dade: ~~ // 
Veículo: V d/V- 7@ !J 
Obs.: 
de~ 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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PEDRINHO ZANCAN E CIA LTOA 
l?nn rR 280 
sn 
- ALVORADA ·.·c:r, 11000 - 'Mar',•e leiro / PR ~s~~G~SOttúlO l . IF.: l)'.)58070308 
· ~ et 1nr = (461 3s2s 
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Secretaria de Saúde 
Nl •• 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
ANGELIM PAGLIARINI 13.089.238-8 CIRURGIA 12:30 DR. PRIME X X 2604.0957 
HELENA CACCIATORI 441 .398-9 X X (47)99706.5443 
PAGLIARINI 
ORLANDO 4236114 CONSULTA 07:30 DR. PRIME X X 3223.1963 
MARASCHIN 
JOSE SIMÕES DE 34.650.050-0 CONSULTA 07:30 DR. PRIME X X 99940.1602 
ANDRADE 
TEREZINHAANDRADE 3.465.049-7 X X 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR v~·é) ~ f)~ 
VALOR:R$ ~ ~ 1Z?é:2 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):j~.@ 2 12021 
Destino: ~ ~?/?: 
Veículo
Finalidade
: .A,/l/( 
~~ 
8 - Y"~ 
~ 
Pato Branco : .Jd / tf22, I 2021 
l~ Assinatura ~!:=. 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
5. 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche . 
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li·'>§lS•,,;·;,: M u. N 1e.rp1 o D E. 
~ ~ PATO ~MN~·u, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
RELATÓRIO DE VIAGEM PARA POLICLINICA DE CHOPINZINHO 
NOME 
LOURI PALUDO -- ---- - ·-·-·-
VÂNIO MARCOS DEMEZUK -·- ·---·- · - ' - · .. ··~· 
---- --
PATO BRANCO 18 DE FEVEREIRO DE 2021 
VÍNCULO HOSPITAL 
PACIENTE POLICLINICA DE CHOPINZINHO ---·~-
MOTORISTA POLICLINICA CHOPINZ ··-· 
EUNICIA DE ~ou~ OURENÇO CORENPr.301.717 
CHEFE SETOR UPA24h 
PATO BBRANCO 18 DE FEVEREIRO DE 2021 
- - ·- ·----
SAÍDA 
11 :30h 
11 :30h 
........ 1 
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\ 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: 
Para cobertura _se despesa yi} , manutenção e custeio-dia(s):Q 1i".Q2J2021 
Destino: /~ -!?_~. 
Fina idade ~ de i?aêr~ 
Veículo: ~4- {/ - f"q [? 
Pato Branco : .1 S 11V 2 12021 
62 1 <=24 fl, J'9). f?1 e= l f?~ '4 6 
Assinatura 
Obs.: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
As notas fiscais não podem conter rasuras. 
As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
\ 
VALMOR DALL AGNOL ClA L TOA 
CNPJ 03.657 275/0001-90 · IE '0434705 
Rodovia RODOVlA BR 277. S/N- SAO Ll, 1 PURUNA- Balsa 
Nova-PR 
re1eto11e (41) - 3ti5 I rn9ú 
Documento Amiliar da Noli1 Fiscal de Con~umidor Eletrônica 
~?:~!~<~~~~!~~:~ :::9~~: ~!~~;::::Y. [i:~~~!; .:::~.~~.::::::Y.~~i~!~[ 000284 SAl.G.ADO ASSPDO M 
2.00 UN 8.000 0.00 16.00 
000228 PNGADO M 
Valor T ota! f~$ 
FORMA PJl.GAMf.NTO 
Dinheiro 
1.00 UN 3 500 
http://www.fazenda pr gov br 
o 00 3.50 
19.50 
VALOH PA•30 s 
19,50 
4121 02)3 6572 7500 o 190 6500 ·1000 04 39 6918 659?. 4048 
CONSUMIDOR 
CNP.J 76.995448/0001-54 PHEFEITUf~A Ml.NlCIPJlJ OE PATO 
BRANCO 
Vi!a. 12-111111111 / 
RUA C.A.RAMURU 271 - P~to Branco PR 
NFC-e11' : 000.043.969 - Serie: 1 17/02/2021 08:28:43- Via 
Consumidor 
Tnb Aprox HS0.82 Fed. R$2. l 7 Esl e RS0,00 Mun 
Fonte iBPTlernpn;some 02C353 
Vendedor SUPl:R\/ISOR 
Emitido pc1 Clipp Store · CompuFow Software 
CLEHER FEHNANDES RESTAURANTE - rJIE 
CNPJ 22 843.394/0001-82 - IE: 90698779-12 - IM 
RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS. 540 - Jard:ni Botárnco 
CURITIBA - PR 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscill de Consurniclor Eletrónica 
N~o permite aprovettamento de crédito do ICMS 
COOIGO OESCRIÇAQ 
erro UN VL.UNIT VL.TOTAi.. 
12 almoço 
1 Uf'IJ 32.00 
OTD. DE. ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acrésc11nos 
VALOR A P AC.3AR 
32.0C 
1 
32.00 
0.00 
0.00 
32.<;P 
FORMA PAGAMENTO 
Omi1eiro 
VALOR 
32,00 
ÁREA ÔE MENsAGEi\11 ºfisCÃi..-
Nlimero: 000.003.194 - Serie· 00·1 
Emissão 17/02/2021 11 ·36:17 - Via Estabelecimento 
Consulte pela chave de acesso em: 
http lflw1w.fazenda .pr .gov.br/nfce/consulta 
CHAVE DE ACESSO 
4 ·121 0222 8433 9400 0182 6500 1000 0031 !M 19 9586 6250 . -- -· -- -~---~·- ------------·- -------·----·---·- CONSUM!DOR / 
CONSUMIDOR CNPJ. 76 995 448/0001-54 mu111cipio de patc 
branco 
Rua Caramuru. 271 
CENTRO - PATO BRANCO/Pf( 
Consulta via leitor de QR Coce 
Protocolo de ALrtorizaçã o 
14 '1210203411947 17 /02/2021 11: 3618 -- - ---------·--- ~---
Desenvolvido por Olirnpio Tecnologia 
w .vw.olimpiotecnologia.com.br 
' 
' 
' 
' 
\ 
\ 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ. 03 657.275/0001-90- IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA SR 277, S/N - SAO LUIZ DO PURUNA· Balsa 
Nova-PR 
Telefone: (41)- 36511090 
Docume11to Auxiliar da Nota Fisc;J! de Consumidor Eletrônica 
có·cii9~·--5~~;;çã~----·· ai~i:-ü",;«i:·· --vi;:ü;~1i~---· 'i:;;s~~-----:.;iij~ :~ i •••••••••• ••••••• •• •••••o•o •O•••••• ••• ••• -••••••••••••••-••O•Mo•••oooO•o• ••••••••••·•••••••• 
000284 S.AJ..GADO ASSADO M 
1.00 UN 8.000 0.00 6,00 
000259 SUCO DE LARANJA COPO T 
1,00 UN 8.000 0.00 8.00 
·aici"i-~í;ici~ii~~~--- .......................... ·········-----................... ·--·2 
Valor Total RS 16. 00 
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 
Dinheiro '16.00 
··· ·-- ----------·-··c~i15 ~;1i'õ· --~i:; ct;ãiié·ci~-A~-~~õ-~~;:·---- ·--------------
/ 
http.//www .fazenda.pr gov br 
4121 0203 65727500o190 6500 1000 04398010 41 52 6185 
CONSUMIDOR 
CNPJ' 76.995 44810001-54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO / 
Vila, 12-111111111 
RUA CARAMURU 271 • Pato Branco - PR 
NFC-e nº: 000.043.980. Série: '1171021202116:21:14 · Via 
Consumidor 
Protocolo autorização· 141210204979203 
Data autorização: 17!0~/2021 16 19·56 
Ttib Aprox RS0.67 Fed, RS1,52 Este RS0.00 Mun 
Fonte· IBPT/e111p1esome 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Store · CompuFour Software 
RESTAL'RANTE 
llOTEL CORRE . .\ E BARBOS-\ f.Tll.\ 'llE 
t ?-:P.i - I0 6~1 1:;-11ll>11~ J~ IE - •>!•6 ;;;~··:;11,, 
RODU\'11\ BR ::"' ~. SN - l.A•.;n,\ Sl:C.\ 
C'..\!\DOI PI~ - CEI' S5!-lll-•11 •ll 
DA!\ FE Nli'C\' - Dornnwnto .-\uxiliar ;la '\ 01.1 1-'isl'.d 
par-a o11~umi1lo1· 1-'in<ll 
Nao permilt• aprowitanw11 to clt• rn·dito I< ·\IS 
(.!td< Un \'l l' 11 i1 \ 1 ·1c1.il 
! UO l 'N .X 2'.00 
TOTAL DOS PRODUTOS 
OTD. TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
llS !5 t10 
flS !'.UO 
VllLOR PAGO 
RS !.l.!Hi 
FORMA DE PAGAMENTO 
111111 
!Lfl I'.· · .;t .JH 1:1 ;, t, 1t l !1 1 ,I• 1 :~ .. [• ' • ç . 1 d•! ..J 
1,J 1i : 
1\/umcro: 000025629 - s,•r-ic: 1101 
mlssao: 17/112/2021 - l~):Jl 
Via C o1Hu111i!lor 
L'<111;,11l tu p..:la d1;1Vt: d1.: au>1'll _-111 
l '11.-\ \'I; 1)1'. .'\t 'l·SS:J 
41 210211162ll 5-IOU02.I~ 6500 JO~ O 0250 1911 C>U!>OlfJ~ 
l'Ui\Sll:\·111 lllR 
) ) ) ) ) ) ) ) ) )/))))) )1))))) )'J'j)))) ))))))))))))) ) ' ))) ) )') ,, 
01 p 
02 A 
. ··1 ~;):' i. _· (- ~k 
~ 
... , .-v-:. ~· DE 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORA RIO LOCAL 1 V CONTATO 
MIGUEL ALVES OLINIK 15.658.005-8 EXAME 17/02 11 :30 HC X X 98801-2722 
DAIANAALVES OLINIK 10.817.955-4 X X 
OBS: BUSCAR PACIENTE MIGUEL NO DOMICILIO: RUA SÃO FRANCISCO, Nº 36, BAIRRO SUDOESTE. 
/
. (\)llnQ 
1 -; ;__/11 
( { 1 1 :_: ~1-
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1 
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~/ 
' 
' ' 
' 
' 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: d~~~~~~~~· ~~~~~~~~~ 
VALOR: R$ __ 3.L...-l._E?L......,,~~ (J: ..:.L()___,,({) ;,,,,::__ _ ____ _ ___ _ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s) @2Í2021 
Destino s~rr-~ ~ 9<:. 
Finalidade ~d7lJé o& ?~ 
Veiculo ~ r) -S \S 
Pato Branco : j 3 ;Q.2_; 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
........ 
. ...., 
LAllCHOtlETE E RESiAURAlm LAGOA SECA LTDA 
ROO BR 217. Kll 395, 1 - LA3üA mA 
TEL: 28Bfü94~ Candói 
CllP J: 03473910000160 
Parana 
1E:gc1;mom 
Estação: 132 Cod. 
~AllFE llFC-e - Uoc:unento Au:.:i l iar 
74602 
da !iota Fiscal Eletronica para Consun idur Fina l 
Hão perr.lle ~prove i ta11ento 1ie i:re~i to de !CllS 
HEM coo. om. oro. UH. VL UH[l(R;) UL ITEM(H$) 
1 2 REF E JCAü 22 .00 Utl l ,00 22.üO 
TOTAL R$ .,/.,00 
Dinheiro 22 Ἴ / 
Ualor APro< dus íributo, ~s 2,1ú l13.4m Fo11te: !8PT 
llo, Autanação 
Uün21 n 72389 ~1 ;,; 1 f.nissilo 1810212021 Ot.:39:37 - \11,. '· 
onsunidur 
Conw ae r'e ln Chave de Acesso en 1111u . sped. fazE!nda. pr. 901• 
. ~r no~v l es/conteudo/con teuJo. PhP?conteudo= 100 
CHA~E DE ACESSO 
4121 ú2113 4139 1000 018G 6~00 1000 0723 89\0 1012 6849 
Protocolo de autorizãçeo: 141210206936946 
18/0212021 06: 39: 37 . ... ...... - .. -.. .. .. .. .. . . . . . . . . . 
- :,::::: . : . :::; . ;.:: .: . :::: ;::::· :::.::-• .:.:::::: -- w w -·· -- • - -
f li ente: 11UlllClPIO OE PAíO BRAIJCO CllPJ/CPF: 7!iY95443000 
154 
Candoi 
DALL AGNOL CIA LTDA 
' 75/000 1-90- IE: 9020434705 
Rodovia ROL, .olN- SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova - PR 
, P:t[(•I , !) ·· 36511090 
Oocum~11t" Am ili.1; d~ Nc'"' ::;s,íll de Consumidor Eletrônica 
0005'1'.'. BUFFET LIVRE DE 30 
! .00 UN 
OOOOG4 COCA Cü1 1 • ,uOML T 
Qtd Total de Itens 
Valor T otill R$ 
FORMA PP.Gl\MEi'JTO 
Dinheiro 
1.00 UN 
30.000 30.00 
10.000 (J ;_lú 1000 
40.00 
·· ····- -- --- ---------c;~~s~ ,ie·i;;:-· ··-··--·----·--·-----------· '';d•? A:: õ.: .: .. o em: ,,, 
http llv~. .1 1c ,-1 i. . ..; 
412·1 0203 65 72 7500 O 190 ti~OO 1000 04 .,. <lf'í " h· 1 2560 
CONSUMIDOR 
CMPJ 76.995 448/0001 ~>4 PREFEIW'~ ' ~IC11 '/.\L .. ,:_PATO 
BRANCO 
Vila 12 · IU:lllil 
RUA C/IRAMURU 27°1 · P~lo Srnnco - PR 
NFC-e nº: 000.043.998- Serie: 1 '181021202113:35:3.t ·Via 
Consumidor 
Protocolo at1\onzaçào. 1412102086) :'-
Data auto11Zação· 18/02/202°1 13 <., 
Trib Aprox RS2.76 Fed. R$1.BO Este RS0.00 Mun 
Fonte IBPT lempresome 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Store • CornpuFour Softwa.-
URBANAS & URBANAS LTDA 
CNPJ: 79.107.17310001 -63- IE 6560000233 - IM: 
CODIGC 
ROO. PR 466 KM 85. 85 - UBÂ DO SUL 
LIOIANOPOLIS - PR 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
Não permite aprove~ amento de crédito do ICMS 
JESCRIÇÁO 
QTO UN Vl.UNIT vl TOTAL ------- OOOOOOQOU0050 CAFE 
15 UN 1,00 15,00 
QTD. TOTAL DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
15.00 
000 
0.00 
15 00 
FORMA DE PAGAMENTO VALOR 
Dinheiro 15.00 I 
Troco RS 0,00 
Referente a venda. 00032244 vendedor· CAIXA - Total 
aproximado de tributos federais. estaduais e mumCJpais (fonte 
IBPTJ: 4,61 DANFE EM CONTINGÊNCIA. IMPRESSO EM 
DECORRÊNCIA OE PROBLEMAS TÉCNICOS 
- - -----EiVíiTlôAEM êoNTiNGÉNciÃ.·-- -
Pcndentc de autorização 
Número: 000.030.712 - Série: 001 
----- ---Em~ssão ~~~2~21 07 ~~ 1~ _ /._ _ _ 
Consulte pela chave de acesso em. 
http:/Mw\v fazenda.pr gov br/nfcelconsulta 
CHAVE OE ACESSO 
4121 0279 1071 7300 0163 6500 1000 0307 1295 5218 2177 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ: 76 995 44810001-54 
Consulta via leitor de QR Code 
Protocolo de ALtorizaçao 
J ·---
URBANAS & URBANAS L TDA 
CNPJ: 79107.17310001-63 - IE: 6560000233- IM: 
ROO. PR 466 KM 85. 85 - UBÁ DO SUL 
LIDIANOPOLIS - PR 
----·--- - - -·---·------· ··------------ DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica 
Não permite aprove~amento de crédito do ICMS 
CÓDIGO DESCRIÇAO 
OTD UN VL.UNIT VL.TOTAL 
oooooõ0o0o-õõ5REFE1çAÔ·1-6ESPEsAS-Cõ-M -· ----- AUMENTAÇÃO 
30 UN 1 .00 30,00 
a-1 D. TOTAL DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
FORMA DE PAGAMENTO 
Dinheiro 
Troco R$ 
30.00 
0.00 
O.DO 
30.00 
VALOR 
30.oo / 
º·ºº 
Referente a venda· 00032257 vendedor: CAIXA - Total 
aproximado de tributos federais. estaduais e municipais (fonte 
IBPT). 9.230ANFE EM CONTINGÊNCIA IMPRESSO EM 
DECORRÊNCIA OE PROBLEMAS TÉCNICOS 
·-~------------ ·-w• - - - • ••• - • •-• --· - ---- - -
EMITIDA EM CONTINGENCIA 
Pendente de autorização 
Número. 000.030.725 - Série· 001 
Emissão 1810212021 13 19:16 -
Consulte pela chave de acesso em: 
http://'Mvw.fazenda.pr gov.br/nfce/consulta 
CHAVE OE ACESSO 
4121 0279 1071 7300 0163 6500 1000 0307 2592 9005 7930 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ. 76.995.44810001-54 MUNICIPIO OE 
PATO BRANCO 
RUA CARAMURU. 271 
CENTRO / 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de QR Code 
Protocolo de Autoriz;;ção 
----·- ----· ·---- --
HOTEL CORREA E BARBOSA L TOA - ME 
\Jl'J- 10.621.154/0002-35 IE - 9066027500 
1DOVIA BR 277. SN - LAGOA SECA 
'\NDOJ 'PR - CEP 85140-000 
DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota 
Fiscal para Consumidor Final 
Nao permite aproveitamento de credito ICMS 
m Codigo Descricao Qtde Un VI Unit VI Total 
1 0082 LANCHE 
~~- ----- -- -~_'.< ___ ----~~,~~ ----- ---~~~~~_.(' ____ - )TAL DOS PRODUTOS RS 16.00 
i'õ~ =roi= ÃC ii'ê~is ---------r------------------------ A.LOR TOTAL 
)RMA DE PAGAMENTO 
li 
R$ 16.00 
VALOR PAGO 
null 
ormacao dos tributos totais Incidentes (Lei Federal 
.74 1/2012) 
R$ 0,00 
-------------------------------------------------· Numero: 000025649 - Serie: 001 
Emissao: 18/02/2021 - 16:49 / 
Via Consumidor 
Consulta pela chave de acesso em 
CHAVE DE ACESSO 
'121 0210 6211 5400 0235 6500 1000 0256 4911 6136 7741 
CONSUMIDOR 
CNPJ: 76995448000154 MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
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Protocolo de Autorizacao 141 210209718117 
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~) PATO ~RANCO Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA LONDRINA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021 
ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORA RIO LOCAL 1 V CONTATO 
p WALLYSON SAMUEL 21 .704.519-78 EXAME 18/02 10:30 CLINICA X X 99139-6464 
HOFFMANN 18ANOS NEUROLOGIA E 
NEUROFISIOLOGIA 
DR CIRO PEREIRA 
REZENDE FILHO 
A ~A DER IHOFFMANN 6.180.061-1 X X 
Endereço Clínica: Rua Caracas, nº 213 (Próximo Avenida Higienópolis) 
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MUNIC/PIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
MADOR:~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
VALOR: R$ _ ___,g""""" -- -~~~1JlQ--....C~ ~--- -----
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): j_j_/ _m2021 
Destino: , ..- P& 
Finalidade ~Pº4 akP~ 
Veículo: v/J/L/ - 5@3 
Pato Branco : ..... i g 1Q 2 I 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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Fon•i: (4J;J226-0531 !.E. 90U5~ ·52 . • çu1e11tu Ouxi iar dR ~ota Fi~cd d~ Consutidor Eletrunic~ ""'\ 1 odi90 l:escriç~o ulde Un UalGr uo1t. . . Uc1Qr tGt31 
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Rua Caran~u 11 C~ . . 1 fA ·o nRAt1fü PR '\ MFC--e n~ 0000: 10· Séri~ 001 1 OU2 ~f 07:37:5~ Prohcqlo e Autoril.iJcão. 1" !2101'1655386 
Data de Autorizaciiu l 110:no21 07: 37: 52 
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Fonte: !BP ca7g1~ hoietn ACBr - 111111.Proie!oacbr. con .br 
f1ib aprox Rst· 1.43 F~d Fonte: IBP ca7gi3 Pro;eto llCBr - 11u11.Proietoa.:br r.m.1.~ r 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: _...'-----L-"-- /]/~~ ---=- --"----'-------=--=-0ték? --"'-=:.._-'---'-• ---
VALOR: R$ _ ____.. .o<...._.f-+-@""""'r. <:....____;=--------------
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):j2 '!Q22021 
Destino: , ;O/'<:, 
Finalidade ~~ t 
Veículo 01/1/ ~ 5 Q '.3 
Pato Branco : -.Í q / 021 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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Fone. C45l3L26-05JI .. E .. 904 . 35JJ8·5Z 11cu~er.10. xil jar d~ Uota Fiscul ~ Consutidor rõoi ~a ~ ~ád1gg • escriçao Qtde Ur Valor unit. Va18r tota~ 
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Protocolo ue utor zaç~o : 1 t~{ j81?60 12 Cilta de Au tori zação IZ/02/20t 1 1: .3: 14 
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Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO !HORÁRIO LOCAL 1 1 V 1 TELEFONE 
ATENDIMENTO 
01 1 P IOLIVIA MOREIRA DE CARVALHO 1 5654584-0 1 CONSULTA 13:00 1 CAC IX 1 X 1 9 9929-5696 
02 IA ~OSE MOREIRA DE CARVALHO I 698.317-0 X I X 
02 1 P IGRACIEMA GELSEMINA FERRI 1 8.543.957-0 1 CONSULTA 12:00 UOPECAN IX I X 1 3225-7037 
9917-4211 
03 IA IELIZ REGINA FERRI PESÔA 3.984.412-5 X I X 
04 1 P IMARIO DALMAZO HENGEM 6.234.248-0 1 CONSULTA 1 08:00 FAG X I X I 99103.5744 
05 IP ICLINAVIRES FERREIRA LISBOA 110.587.385-9 I CONSULTA I 07:30 UOPECCAN IX I X I 99126.1005 
06 IA !MARIA JOSE LISBOA 9.720.603-1 X I X 
07 P CECILIA FRANCISCA 15.700.720-3 I CONSULTA I 07:30 UOPECCAN X 1 99910-5612 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR A/\c. ok~ fS'~ 
VALOR: R$ -----'-J~CDr--1 á2r.c.+--CV""-"( 62..J<IL--______ _ _ _ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): 1..l.1612.,12021 
Destino: o{AA.Ai:J;;Y!a -.Pi: 
Finalidade ~ de í?aQ.~4 t'a) 
Veículo: .4 (/ - L/ 3 5 
Pato Branco : A S / Q 2-t 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. 
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5. 
Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
As notas fiscais não podem conter rasuras. 
As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche . 
A. NESTOR M. DALL AGNOLL LTDA 
CNPJ 11.869.357/0001-27 - IE: 9051 7641 26 
~~ow;v1:1 R0D BR 277, S/N - SAO LUIZ DO PURUNA · Balsa Nova· 
PR 
rt!lefone. (41) · 36511196 
Documl'nto Auxiliai da Nott Fiscal de Consumidor Eletrônica 
~?:ci!~~:: ~~~i!i.~:?: ::. :: º!~~::: : Y.~ :Q~~!~ :::: ~~::: :::Y.~~I ~~~~ coorn Sl\LC.t>SX) 1\$$/llX) 200 LN X 7.000.00 14.00 I 
mJ1433.mDELJ>Rt>NJACOFQ 1,00LNX5,000.00 5.00 
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Valor Total RS E. 00 
Vmor {!() ICMS Oe<,onerado R$ 0.00 
FWMA P/\GAMENTO VALOR PAGO RS 
D1nhe1ro 19,00 
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http.//Www .fazenda.pr. gov b1 
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CONSUMIDOR- Cf\IPJ 
7õ 99544810001-54 PREFEITURA 
MUN!CIPAL DE PATO BRANCO 
Vila. 12 
RUA CARAMURU 271 Pato Branco · P/R 
NFC-c n': 000.010.029 · Série: 2 
1110212021 08:11 :34 . Via Consumidor 
Protocolo autorização 141210202476193 
Data autorização 17102/2021 08:10:25 
Trib Aorox RSO 80 Fed HS0.35 Est. RSO.OU Mun 
Fonte. IBPT/em1i1esome 02C353 
.-..., Vendedor SUPERVISOR 
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Emitido por Clipp 3tore · CornpuFour Software 
MARTIN! E MILITZ L TOA 
CNPJ· 13 350 500/0001-P" IE 9055137100 
Rua Joao Negra o 773 Cf" ! "R•) u '< 1! ôA. PR 
DANFE NFC-e - Documento Au,1har · l • · F '·cal Eletrónica 
para Consumidor Final r~FC-e não l>t'nníte <tprc,,pifdr11ent•1 Je , ;u ck· ,:_:MS 
ÇÓ~!g~ : . Çles~r ·~ão )! J~ !).;; 
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DESCONTO TOT~,L RI: 
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FORMA PAGAMENTO 
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FORMA OE PAGAHEllTO W~EJRO 
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COKSUHitWll- 7&. 995.448í0001 ·5·1 C-~ n~: 000160353 Séf ie úiJ4 l//02/Z021 15:1;u1 
Protuculo de autarirnçào: 14121;)20~55 731 
n~ a de autorimiío: 17/02/2021 15: 13:21 
í ríbutos aorox;r.adcs: Rs O.i.7 (4,19%) Federal, RS 0,35 (2, mi 
Esiadual . Rs O.Oú f0,•l0%J rltmicipa1 - Fonte: !6PT - PR ~Of.Oflf 
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PACIENTE 
01 p EDGAR BERNARD! 
PREFEITURA DE lo 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA 
NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 03:00 HORAS 
RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 
15.149.989-9 CONSULTA 17/01 09:30 ELETROFISIOL 
OGIA 
1 V CONTATO 
X X 984017047 
3224.5678 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR A~/)dJ-v-i 3~. 
VALOR: R$ _ ____,,=----___t::.__,_( @{()~~---- ---- --
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):$Q.Zao21 
Destino: : PR 
Finalidade: ~QÍc~ 
Veículo: lidá/- 5@3 . 
Pato Branco : , 1 5 / SiJ.2_1 2021 
~ Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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11 d .~ , G ! : f~11l P. , .' ' 
Prnieto ílCBr • ''"'" , 
tl•rJ: GO .. ::_g4_:nm~1-13 H. F. SCllMOEU.ER tRNCHGHEff 
RUA PúTJGU1:ttíl): 9l)º , S•111TO, Olij}F(E C~SCfr~EJ. -PJ SS8C6·43C tun~. 4~ 3226-0531 J, . :~04. nJJh! O~çu~~nto Auxiljar :la Hota Fi~Cli de CunsuBiilor E1~ trànil:a ;V .od19Q . Uesc1 ~·~ "<1~?. Un Ua!ar unjt. %lg1 tora: OI REFEjm l :'.l:I' 1 tH X 33.uO 33 110 
dti . tola de 1 t1!r ÓOl . P,)or totl l 1\$ '33 oo ,· t QRHH. or f"HGAllENTCI VALÕH r1füo ns u1nhe1ro 33 00 
r9ns1rl \.e 1 . . ' : •• ••SQ el ' 
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COHSUH 1
ouP,. 1.Ml'J iUY'l Ha/0001 ·54 
!Uh:, !PIO ~E PATO UR'lh''~ " .• Rua C.ill"dllJfflL til Centro P11r.1 'fifllO fíl nFC· e n~ 0000Z51/8 Série O.Jl? 16/02 02! 1 ·z3:08 
ProtocQlo de Autorirnçp4: q!'Iº 071
m•1:.1 
Data de Autorização 1~1:·2-''12 IUJ:Õ~ 
C!J ~$1.~W l:!l 
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~~f~~ [!J"?f~.:i1i Tr ib apm Rst· 1.39 .Fed For.te: IBP ca7913 
Projeto ACBr .. U\/U .HOietoaciir. u!I !;• 
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PEDRINHO ZANCAN E CIA LfDA 
ROO PR 280, sn - ALVORADA 
:.l'.\S 15000 - 1ar ~e leiro / PR 1
4•:.3%45000 11 1 JE: 9058070308 
18 1efor r~ : ( 46 > '3525- 1'117 
;)(,.'IH NFL r: [11,cumr:nto Auxi 1 iar 1 • f i . 1 ! l< 111ni.:.~ p .. ll il Con·,1.m1ido1 · Final 
· I·, .. , 1. a.1 01d Un 'J I lJn-i1 VI De~c VI Ta l 
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01 p 
02 p 
03 A 
04 p 
05 p 
06 A 
07 p 
DE 
ft/M~~ 
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Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
CELESTINA DE 5.767.553-5 RECONSULTA 07:30 DR PRIME X X 3225-9981 
MORAES 
MARIA DE LURDES 4.905.231-6 RECONSULTA 07:30 DR PRIME X X 99980-1449 
ALVES 
MARIA JULIANA ALVES 9.886.843-7 X X 
MARIA SEBASTIANA 7.019.541-0 CONSULTA 08:00 CAC X X 99979.8812 
DA SILVA MULER 
LADEMIR SCHMIDT 7.351.801-6 CIRURGIA 12:00 INST DA X 19 99916-4797 
VISÃO 
SONIA MARA SEGOBIA 8.429.919-7 X 19 99931-1812 
DA COSTA MORAES 
VANI TEREZINHA DA 1.896.673-5 CONSULTA 11 :00 CLINICA X X 99912.3127 
SILVA PALMA 
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1 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR f!tMÁM /--/0w,)~~ ~~. 
VALOR: R$ L/ 3
1 (/)(i2 
Para cobertura de despesas de viagem , manutenção e custeio-dia(sJS®-J2021 
Destino c/f?ç /Vh-G2 /;/~ 
Finalidade ~~ f/!'&de 
Pato Branco : 19'"'---_/ 0·2 / 2021 
ASsatüfa V 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
' <t':~! .. t~~LE~~e \ 
NATUf DA OPERAÇÃO 
Venoa 
VIRTUAL FONE SISTEMAS DE 
SEGURANCA E COMUNICACAO 
LTDA 
RUA PARANÁ. 1078 · CENTRO - PATO BRANCO · PR · 
CEP: 85501-061 
Fone: (46)3225-4040 
UANt-t:. 
Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrónica 
O ·ENTRADA 
1 - SAiDA 
Nº 000.004.336 
1111111 
4121 0209 5721 1700 0114 5500 2000 0043 3618 9100 5195 
Série 002 ~------Con lta de au-t-en-tt-,c-id-ad_e_n_ o_rt_al_d_a_N_F e-------i 
F olha 1 /1 www.nfe.fazenda,gov.br/portel ou no site de SEFAZ Autenticadora 
PROTOCOLO OE AUTORIZAÇÃO DE USO 
14121003669614419/02/202115:23:09 
INSCf •ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 00 SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 
904, 69913 09.572.117/0001-14 
DESTINATÁRIO ~ 
I REMETENTE 
HOMf '!ÃO SOCIAL ICNPJIC .. DATA DA EMISSÃO 
PR EITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 76. 995.448/0001-54 19/02/2021 
~ ) BAIRRO I OISTRJTO 
l:CEP 
DATA DA SAIDA 
Ru?-<(aramuru, 271 Centro 85501-060 ,...._ 
!"'PR 
TELEFONEI FAX MUN11... •. ,J 'INSCRIÇÃO ESTAOUAL HORA DA SAIOA 
PA] BRANCO ( 46)3220-1500 ~ 
CÁ ULO DO IMPOSTO 
r 
C: 
LCULO 00 lCMS VALOR DO ICMS BASE OE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR 00 ICMS SUBSTITUIÇÃO V...APROX.. TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00 %) 49,00 "_.JFRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIJ\S VALOR 00 IP! VALOR TOTAL OA NOTA. 
'\ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 
TR . SPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS -
NO• IZAO SOCIAL FRETE POR CONTA rÔOIGOANTT 1 PLACA 00 VEICULO UF CNPJICPF 
- "'""\ 9-SEM FRETE 
EN01.. . .;o WNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 
' OUAN1 IDADE 1 ESPÕCIE 1 MARCA 1 NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO PESO C.IOUJDO 
' D.P\)S DOS PRODUTOS I SERVIÇOS 
~OOIGO VALOR VALOR VALOR 8ASEOE VALOft VALOR ALlouoTA % 
DESCRIÇÃO DO PROOUTO I SERVIÇO NCMISH CSOSN CFOP UNID. QUAHTIDAOI! OOOTO UNrTÂRIO DESCONTO TOTAL CÂlC. tcMS ICMS IPI ICMS lpt 
0000127 SOHOPLUS/FURUKAWA - CONECTOR RJ45 MACHO 85369090 0500 5405 UN 28,0000 1,75 0,00 49,00 0,00 0,00 CAT,5E º·ºº º·ºº º·ºº 
DADOS ADICIONAIS 
1 ·- 1
AAÇÔES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO 
DUCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, Base 
ET: RS 49,00 ICMSSTRET : R$ 8,82 
1 ~ __ 4__ 3 \V ,..,, / 
MUNIC/PIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
' , ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
' 
' 
' 
TOMADOR ~~ D~ 
VALOR:R$ r-110 ~ 1[) V 
Para cobertura de despesas 
~~ 
de viagem, manutenção e custeio-dia(s):J .3 / @212021 
Destino: ~~ - J J'? 
Finalidade ~~ // 
Veículo: .dé78 ~ 5 32. 
Pato Branco : 2. 3 I 6)2. I 2021 
Assinaturã 7 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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ROO aH 277, Krt 395 , 1 L"ti"i' SE ~ 
1ll:42864fü45 
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Paraná 
01 70'.! 9'.1 
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Estação: 1 32 Cod . 
llAllft !lff-e - Oücu:12nto Auxi i iar 
1& llUta ~is i Elet1 ;in ica Para fons11ni da1 h11al 
liãü perin t:; i?Pí íl\.2Henei1 to de c1 éJ itc ~ : .. '· ~· 
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1 (, Ulll 
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Dinr:e i rn 
~O .úO Uli : .no 
20.00 
20 ,00 
IJalor Avrox dus T1 ibutos Rs 2,&9 t13. 45il For.te: lBPf 
llox Autonação 
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liimero nm Sé i~ 1 Enissíío 19/02/2021 UO ó - Via C 
unsunidor 
Consu ll< pela i t1d•1e e Ace:::so 211 1.11:u. sped. fazenda .Pr. go~ 
~r /nod"l •s/cao te11do/cort e11da .PhP?cor.teudo=100 
CHAUE UE ACESSO 
rn1 0203 m •J !OúO 0130 0503 lOOC O'/i4 S91fJ i072 7540 
Pn:tocoln ,~ e Hutor i!Hção: 141 21021 146406'l 
l9i02i202! 06:?0:26 .... ...... .. .. .. ..... .. ... .... ' .. . . 
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Cl ie1m: IWtl!LlP1•. 
154 
., ro BP.AllCO (liPJ/('PF: '.>4460 0 / 
'""\ Canrjõi 
A. NESTOR M. DALL AGNOLL LTDA 
CNPJ: 11 869.35710001-27 - IE: 9051764126 
Rodovia ROD SR 277. S/N · SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa Nova · 
PR 
Telefone· (41) · 36511196 
Dr>cunu1nto Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
~: ~!~~~: ~~~~~5.~:?: .::§!ª::º!~:~:::::~~~ ª~~~~::::P.~~~::: ::Y.~~~~!;~~ CXXJ241 fil'FErC 1,00LNX"'5.0:l0.002>,00 
coo:o1 CXXA<Xit.APET6Xl 1,00LNX?,000,00 7,00 / ·aid."'fóiai.ãê"iieii·,; .................................................................. 2 
Valor Total RS 32,00 
Valo1 do ICMS Desont rado RS 0,00 
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$ 
Dinheiro 32,00 ............. ....... .................................................................... / 
Consulto pela Chave de Acesso em: 
hltp //www fazenda.pr gov. br 
4 121 02 11 8ô93 57 00 o 12'/ 6500 2000 o 102 1713 1562 9724 
CONSUMIDOR- CNPJ: 
75. 995 448/0001-54 PREFEITURA / 
MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
Vila. 12 
RUA CARAMURU 27 1 - Pato Branco -PR 
NFC-c nº: 000.010.217. Serie: 2 
191021202110:29:15- Via Consumidor 
Protocolo autonzação-141 210212215765 
Data autonzaçiio 19/0212021 10 28:06 
Tub Aurox RS2 10 Fcd RS I 26 Est. RS0.00 Mu11 
Fonte IBPT/tmoresome 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido JlOr Clipp Store - Cl)mpuFc·ur Software 
' ' 
VALMORDALLAGNOLCIA LTDA 
CNPJ: 03.657.27510001-90- IE: 9020434705 
RodOVIH RODOVIA BR 277. SIN . SAO LUIZ DO PURUNA • Balsa 
Nova- PR 
Telefone· (41) - 36511090 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
§.?.~!~?---~~ ~[~~:~::::::~~~;: ~!~~::::Yi~:~~[~:=:::~~~::::::~~i !~l 
UOOZ?) SALGADO ASSADO T 
2 00 UN 7 500 º·ºº lilllr3~ 4 t1Gl i/\ MINERAL CRISTAL SEM G.O.S 500 ML M 
15.00 
1 00 UM 3.000 0.00 3,00 
Otd Total de lt ~n$ 
Valor Total RS 
FORMA PAGAMENTO 
2 
18,00 
'. l\LOR PAGO R~ 
Dinheiro 18.00 ......................................................................................... / .. Consulte pela Chave de Acesso em: 
http l/www. a~enda.pr.gov br 
4 12 1 0203 ô5721500 ~!9() 65001000 044() 29 13 ô203 1990 
CONSUMIDOR 
' CNP.l 7ti 995448/0001·54 PREFEITURA MU~J!CIPAL OE PATO 
SRAi\'CO 
IJ1IH I! 1111!1111 
RUA CA~~AMURU :·-' ! Pai~ Branco -PR 
NFC-c nº: 000.044.029 - Se11~ . 1 191021202116:34:30 . Via 
Consumidor 
Protocolo autoriza~~º 141 210214311301 
Data autorização 19/021202 1 lti 33 11 
T11b .'\ç,ro; R$u 78 Fed. RS2.34 Esl e RS0.00 Mun 
Fonte iBPTtempresomc: 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
E1111t1\lo por Chpp Slore CompúFour Softwa1e 
Lúlli..HGNW: E RESTAiJRAllTt i.HGO~ sm uo,1 
r.ou 8R m > KH 395. 1 . tAGüA 5HA 
m: 42éiernq45 Ldn:Jo i 
CliP J: 034?:ig10000180 
Estação: 132 Cnd. 
Paronâ 
](: 9019~703'13 
74729 
OR:lfE !ffC -e · Dc.:unenw t1~ i 1161 
Ja !iota Fi~cd l [le~riii:ice PSrd (cn~u11 1aor Fin~i 
!lào Pe!!llle dHOufitan.;nto ne crédito ~E lfKS 
mM CóD. DESL oro. UH . UL UHH<RO UL lf[M(Ri) 
1 3 OESPESA ALlhEt13U10 IJll 
lOTAI. Rt 
Qir.hei ro 
l.00 34.00 
34, 00 
34 .00 
Valer il?ro.: dos frililltus ~:; 4.~7 3. i, ío:ite: IB? f 
tloÁ Aurnr;eção 
l~unero 72515 Serie 1 (nis~ao 19/ú2i20~: 20: iVi~ •. 1a L 
onsu11 idor 
CGllSlil te P21 a fha~E ~2 ft·:~~~o F.n lll•U. :;p~J . f oUliJc. ~· . YOV 
. br /ncdu l es/co11teuda/w111 ~u.1u .1•hP'!co11te11Qo= 100 
CHAVE OE ACESSO 
4121 0203 4?':1
1 hJDil 0180 h500 1•:00 072~ 1510 !t·>·, =:,e:· 
f'i ;j tlJCLilr: •1~ c.iuturi ~~.,au 1, "1•J. 1 '1 .1.:, ~ 
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-~ ~\W~-): "'~ 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:30 HORAS 
PACIENTE 
01 p VITORYA OLIVEIRA 
FAGUNDES 
02 A CAMILA FAGUNDES 
* AMBULÂNCIA. 
**UTILIZA OXIGÊNIO. 
( . ( l.'~' r).:: ;. '1 
1 • '~ 
: ·-=-: :::). - \ 9->.· ;; :.: 1 c::.l.}! . ~ ~ i ' , I 1 i ·-.; "-'' ::1an'1 :.> 
RG ATENDIMENTO HORA RIO LOCAL 1 V CONTATO 
0065396 CONSULTA FONO 13:00 CAIF X X 99128-8642 
CONSULTA NUTRI 14:30 
04 MESES 
13.847.729-0 X X 99131 -9063 
..-)...:_· 1~ .. ; .. . 
""....... \· ; - -.,.._ ' ,' :a, 
~. 
~' . 
~ . . 
' ' 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~~'tl&~ ~ r ~4· 
YALOR:R$ 6 1J. @@ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):j_ lU d 2021 
Destino: ~ _ ~ 
Finalidade l~ o& duA;.AÂh 
Veículo: ,L{ u -l{'?Í 
Pato Branco : ZZ 1@2 / 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
fril• aprox asf· O, 71 Fed Fonte: IHP ca7~i3 
Pro;e~ u Gf9r - 1111u.Proi2t0Rcbr.co11.cr 

>,, ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
01 p 
02 p 
03 p 
04 A 
05 p 
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.1 DE 
~ Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
TARCISIO FLORENCIO 4.970.785-1 REAVALIAÇÃO 08:00 FAG X X 99918.4550 
NEIVO SIMIONATTO 2.251 .942-5 CONSULTA 07:00 DR PRIME X X 99119.4483 
LADEMIR SCHMIDT 7.351.801-6 CIRURGIA 12:00 INST DA 18 X 99916-4797 
VISÃO 
SONIA MARA SEGOBIA 8.429.919-7 18 X 99931-1812 
DA COSTA MORAES 
GERSON DE BRITO 7.215.757-5 RECONSULTA 07:30 UOPECCAN X X 9112-6722 
.-.., 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: ~ ~.{, 
VALOR: R$ 2 .5 j / sw 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): .2J_1 (J)21,2021 
Destino: ~ PK 
Finalidade: ~~ v 
Veículo: ___,,,Q~A/- __::_ _ _;_ __:.__ 
Pato Branco : 2.?, / ([) 2-12021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
Dinheiro 
Consulte pela Chave d~ Aces so em 
http 1~.ww faz<:nda pr 90·1 br 
~ 12.1 Q?.1 CJ ºººe ~09 º~ 6_590 !ºº9 osf'.17 ~:n 9169 ~3~ Q 
.r>Nsu1~1:-: or• 7G 99:; 44 0001-5 ~ , 
M1.4n1c1plo Pato Br<inco 
iiii=c-~,; ; ooo3õi72. série·:-õõ1 
Emíssàc •. 21102/202113:57:1 6 v;;; Cci-~s-ütt dOr ·---· -·-·· -·-·--·--------- EM•TIDA 1:~1 CONTINGEt;ClA 
Pflndcnte di autorização 
i'rib.ÜtcÍ to•.m, 11'-:..J .nl• :1 ltv1,•.,J t. u ! 1t 7-1 1 2012). RS' 11 ~~ 
Ó-p~~ ~d ~ ôo1--"GERÃi.- -- --- --· - -
Vendedor: 1-
3288 
PANIF:C!A.DORA ESTf\CAO PAN!NI 
l'NI' 1 Gl ilb.: I ! ''- •,J 1 (i/ f-,..f ,11 ICAOUR1\ t-"O; f Jl(;J•(' 
;tv !:'"" l l !.it- ':.r ! t L·:i_:.C,,.: .l :,t) ..; . PALJ r l! .. .'J.f.J'.Jl<.4 
( 1-P tl0u;(J.()i(< CEr, 1 R·) 
r ::.•·~ .i i 1 30~1; 11 J.1 ! < uri1 nl-11 - ~ 
Dot.ttllh;nfc, A~1,t!n:11 dti Nnt;,,:i t='i::,: :<tl 1!u 
Cori"umid.,1 Elf.t;ó,;ica 
EMiTIDA EM CONT!NGENCIA 
_ .. ______ Pe ~ <:!.? Autoriz.~ <i;.~·- ·-·· 
~:'.'.~'-C,2_9~~~?=.!:'9!0..._~~--~~--- 1 1 Teta! 
co· 7894900531008 AGUA COM GAZ. 50 1 Un -----3'õõ" 
1Vlr Aprox Impostos RS O 671 
('(( 7;.)r<~Ç88CJ701~ p::-A'J '3~10..Rt.tJc.. A' .. ~ 1 ! ·• 1 "0 
~\'1: Ap:·;,,· lr. ;..,~ iJ$ f<S ü ~'.), 
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EfVllTID/l. IV! 
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EARlL :.,1STE"•AS '"f'Alfü·a;r,1 ••to\;•·· 
1.11 i3~'2>-31 as1eos~.s~!,n1 ~º:, . ~o~·r 
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C:LEBER FEHNANDES RESTAURANTE - ME 
CNPJ 22 B4'.l 394/0001-82 - IE. 90698779-12 - IM 
RUA ENGENHEIROS H~ ·: OUÇAS. 540 - Ja1dim Botarncc 
CURITIBA· PR 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronic;:i 
11:ao permite aproveftamento de crédito do ICMS 
CODIGO DESCRIÇAO 
oro UN VL.UNll' 
t 2 almoço 
1 UN 32.00 
OTD. DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
- ÁREÃ DE MENSAGEM FISCAL 
Número: 000 003.210 - Série 00 t 
VL. TOTAL 
32.00 
1 
32.00 
0.00 
0.00 
32.0/ 
VALOR 
32,00 
Em1ss~o 22/02/2021 11 :50:59 - Via Estabelecimento 
Consulte pela chave de aces>o em: 
http /11."/llo/V'/ fazenda.pr.gov brlnfce/consulta 
CHAVE OE ACESSO 
4 121 022:! ~33 9400 01 82 ô500 1000 0032 1015 3804 8127 --·-- ---·· ---··------- ------- - - CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ· 76.995 44810001-54 municipio de patc 
branco 
Rua Caramuru. 271 / 
' CENTRO - PATO BRANCO/PR 
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Consulta via leitor de QR Code 
Protocolo de AlAorização 
1412 t 0225910059 22/02/2021 11 :50:59 
Desenvolvido por Olímpio Tecnologia 
\WIW.olimpiotecnologia.com.br 
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hl•. C•E .. ;.·E1 .u f,f:\.? .17 ( 
f f,:_t(.•EI ,-,-p. Li : · ;: t... 
DANFE NFC-e · Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
--- -- ~l?~."..~!'! .• Pr 11 ft amento de crédito do ICMS 
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- - .. ---- --· ···-_!:: ~ 111:_ ~~ • .J~ . :1 ü.: 0_: .. _ 
Número da Nota 
~ "! \) PREFEITURA fvtUNICIPAL DE CURITIBA 7796 y:·:~~'.'f .. ,, hilc ·~'í:~~ i 1\~~ SECRETARIA MUNICIPAL OE FINANÇAS Data e Hc·ra de Emissão 
V l \ . J •••• 
· 1 / 1 '.. P•' 22.102./2021 00:39: 03 ' ~·~ Nk;· NOTA FISCAL DE SE RVIÇOS ELETRÔNI CA - NFS-e .· ··~ .;. .. ·<.- f . .J Cod1go de Ve rificação .-:"'-,..1tN 
WNOKSOOH - ---- ·----·-···----
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Soci al: HOTEL P!EMOf·.JT LTDA 
CPF / CNPJ: 03.4 23.26 ~ :'000 l -3S Inscr ição Munic i p al: 09 01 0392891-1 
Endereço: SETE OE s::-:-:::·.I E, ~O, :c.;:.:-sc - c:::MF"LEMENTO: TR - Tel.: 41 32229868 
B-".IRRO: e.~ !: L - CE::' : sr1: 3001:i 
Municípi o: (l_IR!rro;: UF: PR Em ail : f1s cal(Çlpratescontabilidade . com.br 
'--
1 TOMADOR DE SERVIÇOS 
tlome/Razão Social: Mur-.JICIPIO DE PA T <) E.RANCO 
CPF / CNPJ: 76.995.443/ 0001-54 HlU: / Outro Doe.: 
Endereço: R C.ARAMIJRIJ, 271 - BAIRRO: CEl--ffRO - (.EP: 8550 l 064 
Município: Pato Branco UF: p~, Email: 
-
1 OJSCRJMI NAÇ.ÍiO DOS SERVIÇOS 
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/.~L )R .~r·R OXP.t.:i.o c : 1C.3 T =.ia·_. - cs qs,Si ~ : t. 2.: ' ( C:!·.1 e;. ~E: . -= . t. ~ .l º 2( . 2 
\;alç-.r Li·Juido dê Noiê F 1:;c;:I = RS 120.00 
.. 
- VALOR TOTAL DA NOTA - Rs 120,00 
Cód1g.:i da ~t1vidad8 
·)9 -o: · - 05c·:: o;ç:: r de qualqL1er 11atureza e'V '1 ::::t•$. aoa•·t·:.:r-..n ·: c: cor1ac1riiwii a1s. ' 15t, .30 rt·hot $, hotéis re s1 dé!"lc1a, 
re sidence· ser\'1ce, suite ; ,; ··v ce, 'lOte l :;r.a muiwna. inotÊ1s, Ç• t n" C.e s e ·:ong.§: nç r e s: ·;cupaçào por te moctada 1:crn fomeom.ent.? 
de ser ~ iço (o .,.,,;l;ir da alimentação e ç::.rj t:\::. quan.jo 1nclL1ido no c'e ç::. da j 1án a , fica ;u)e ito ao imposto Sobre S e rv1ços). 
Villor Total das Deduções (Rs) Base de Câlculo (RS) Alíquota (' ~) Valor do ISS ( R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 
0,00 120,.(10 2. ::-s 3, 3.\ 0,00 
- OUTRAS INFORMAÇÕES 
E3té i"IFS·-6 foi en·ii1da com respaldo l'ê Lei :'3'2089 
[ 1<>euíl'enl<· en·itido i;-.:>r ME ou EPP optante ç.elc· S1mple.s M;:c1onal. 
M?ogera d1re1 tc· a croé;d1lofiscal de IPI. 
......., Mais 1nforma.;·3e;;: not.5 cur1 t1b a.pr .go-..· .br 
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01 p 
02 A 
03 p 
04 A 
05 p 
06 A 
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PREFEITURA DE 
PATOB 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA 
NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 12:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 
JUDITE PIACESKI 5.867.719-1 CONSULTA 22/02 08:30 HOSP DE 
OLHOS 
TERESINHA KASMAREK 3.613.499-2 
PRISCILA CRISTINA 15.322.052-2 CONSULTA 08:00 CRUZ 
ROLO O VERMELHA 
ROBERTO ANTONIO 6.731 .104-3 
ROLDO 
AUGUSTO HENRIQUE 0065366 CONSULTA 13:40 HT 
TRISTÃO FERREIRA 5 meses 
ANESTESISTA 
23/02 
WILLIAN IVOIR FERREIRA 13.725.873-0 
YZABELLE SANTOS 13.773.880-5 
TRISTÃO 
EMANUELE CARLA 4.988.633-9 EXAME 07:30 E RASTO 
ROSSONI 
1 V CONTATO 
X X 3224-4608 
99900-4490 
X X 
X X 99121-4287 
X X 
X 24 98831 -4483 
X 24 9 9137-1423 
X 24 
X X 99916.5987 
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09 p 
10 A 
11 p 
12 A 
13 p 
14 p 
15 p 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
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KAUA DOS SANTOS 13.914.311-6 
IVANIA OUTRA 10181 .755.5 
PEDRO HENRIQUE DE 128.490.059-
SOUZA PRESTES 24 
ADRIANA CARVALHO 4.333.497 
KETHILYN KAUANA DE 7.670.992 
SOUZA PRESTES 
FELIPE MENDONÇA DE 14.375.279-8 
CARVALHO 
JOSE DOS SANTOS 5.521 .208-2 
ANTONIO VIEIRA DE 3.782.500 
FREITAS 
MARILICE DUARTE 3.748.810-0 
PABLO HENRIQUE DOS 15.237.701-0 
SANTOS CHEIS 6ANOS 
IONEIA BENTO DOS 13.111 .280-7 
SANTOS 
JOSÉ EMANUEL RAMPI 12.448.430-8 
COSTA 
ANAALICE HENRIQUE 10.043.254-4 
LEITE 
JOCELI HENRIQUE LEITE 9. 313. 134-8 
TEREZINHA FATIMA DA 10.818.454-0 
SILVA 
JOSE BORBA 4.922.480-0 1 
LL Ll ~~ ~~J-~ )- )- )- )- ~ ->-- ) ) _) I 
CONSULTA 8:00 HWM X X 99102-1 661 
X X 
CONSULTA 07:00 HOSPITAL DE X X 46 99979-7243 
CLINICAS 
X X 
CONSULTA E HOSPITAL DE X 46 99979-7243 
EXAME CLINICAS 
CONSULTA 13:00 FEPE X X 99128-9496 
CONSULTA 13:00 E RASTO X X 99133.3370 
CONSULTA 08:00 SANTA CASA X X 99120.1875 
X X 
EXAMES 23,24 E 07:30 HC X 26 98411 .051 o 
25/02 
X 26 
CONSULTA 07:30 HC X 24 98802-7642 
CONSULTA 13:30 CAJURU X X 98415.9020 
X X 
CONSULTA/RADIOT 07:30 E RASTO X 26 99127.6647 
ERAPIA 
X 26 
" 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
,.....,,, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
"\ 
"\ 
TOMADOR ~ S~" 
YALOR:R$ 2 L/ lr ;@@ 
Para cobertura de despesas de viagem , manutenção e custeio-dia(s): j 9-/0212021 
Destino: ~Lfil ~ Pg 
Finalidade ~ rÍL P~ 
Veículo: Q/l) .- l/ </ ?-
Pato Branco : 2 .2 / (j) 21 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
\ 
\ 
' 
' \ 
\ 
\ 
' \ 
\ 
~ ;. 
CLEElER f'Ef~NANDES RESTAU ~ANTE - ME 
CNPJ· 22 843 394/0001-82- IE. 90698779-12- IM 
RUI< ENGENHEIROS REBOUÇAS. 540 - jardim Botànico 
CURITIBA - PR 
OANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
Não permite aprov ~amento de credito do ICMS 
CODIGO DESCRIÇAO 
QTD UN Vl.UNIT 
12 almoço 
1 Ut-J 30.00 
QTD DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR Ã PAG/\R 
FORMA PAGAMENTO 
Dini1eiro 
ÁREA DE MENSAuLi1I FISCAL 
Número· 000.003.203 Serie· 001 
VL.TOTAL 
30.00 
1 
30.00 
0.00 
º-ºº 30_00 
/ 
VALOR 
- 30 ,00 
Emissão 19/02/2021 11 48.03 - Via Estabelecimento 
Consulte pela chave de acesso em· 
http:/fuww. fazenda .pr .gov .b1/nfce/consulta 
CHAVE DE ACESSO 
4 12'! 0222 8433 9400 0182 ô500 1000 0032 0318 1999 6601 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ : 76.995.448/0001-54 rnunicip10 de patl 
branco 
Rua Ca ramuru, 271 
CENTRO - PATO BRANCO/PR / 
Consulta via leitor de QR Code 
Protocolo de Autorização 
t 41 21 ~3_1_2668 !!~ !~02/20 ~~ ~? .. / 
Desenvolvido por Olimpio Tecnologia 
wwv1 olimpiotecnologia.com br 
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1msTAURAi\TE 
llOTl<'. 1. CO <R ~ E B.\ IWOS:\ 1. 1 D\ \fE 
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R' 1Dí )\'IA l:IR : 7'.". Si\_ L:\ti• ;,\ ;i., \ 
Ci\;,;I)< .'! PI~ - ('1:1' S~l li •- u:;o 
[) .. \ ;'\ FF N FC'c - Doct1!ll\'lllo . \ ll\iliar tb '\ o!.1 l-'isç;1] 
para Consu1uidor Final 
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001 OI O" JANTA 
1.00 LIN X 
TOTAL DOS PF<ODUTOS 
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VALOR TOTAL 
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Numl'ro: IHIOOZ:'i67J S1·riP: 001 
~sao: l 9/02/2011 . 20:5-! 
Via Cous1J11tiilor I 
C l lA \ ·E 1 ; f: r\i TS\,: 
412! 11 2!11 f> 2ll 54111it1HS1>5llil l lll'í'lll.' !, "11 11.ir .. ~~1 - --. ... - . - -- cur-,st:f\ 1111' * l "NP.1 : 76995.:.l-l :SUUtl l .\ -J ll'NH'H > UI· i'.\.f\ \ fW .. \'.:t ';i 
Rest au1;rnte Ch:qi;,dao 
CNPj 1ll aut' c::.:.;,u01 .05 
:_ N A li0i11t !1 •'1/ U1ja 
Ho'\ Br 3'i3 Km'' 1:; O. Paz 
Qi.:arapo.1av .. i/PR Forre\ } 
D.ic~mt!nt0 J.1.u.i!1a r dd Nota F~·~-~ Con~u;rnoC11 f::lc:t1611 .. a 
~~~i;:.:~~~Jf~it}pA··~~~Cõ~:~1NGf~~ê'i.~-:~~~:·:i~i~~~~1 !;~11::,.~l.•~!~ · <.1~.;:;;~:fPer:det)t e de Autor.zaçac, 11t:;~-;. ... ::!:::.4::f··!.NJ ..... -~~----------·---------.. ~ . ...._._. --·--~ 
:r t~n1 ·--~~~~.. _ ·---- ---~.?.:.~.~ -~-~~~~~! ~· ~~!r ~!.'l. .!_o!_~ ~ 001 OOOOOOOOOJ2134 Refeiça<> 35UU x l. 00 35, 00 otde r otai-cieffens--··--·---·-·-----·---··--1· 
Valor a Pagar R$ 35,00 
FORM.i\ PAOAMt=Ni O lf.t!_QR PAGO RS 
Dinheiro 35 Q(j 
Con~ultt~ p~ ln Chave r.le ~c es o ern 
htlp JhN1w fazenda pr gov lv 
41 !.1 O~ 10 8060 2:200 0)05 6500 1000 03ôõ íl39) 94Sf! ~;·Sl3 
cc:r~~U!.·llt"H)H 7ô.S9€ J.:!&.CVC1 .S-! 
~vi~un~~:h?.i~ .r:í!l\i 9,·a1ic~ 
NFC-e n" 00036ôli3 Srn.,. úúi 
r!.:'_ ~são : Hl1~212Q21 ·IJ.',!4:33/ 
Vh e O•lSlHt11dor 
E•.1;11íJI• cM C.CIN1 ltJGE'"CI·' 
Pc:nci~1~t~ J' &u unu.;3·~ 
Tt !"'to~ t:>tlh;: ~r c•c.i! "~!~ ! .. •1 'fJ!r~• tZ ., ~11ou1 RS. 11 J'7 
Operador: 001 ·GERAL 
Vendedo1: 1-
3288 
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N~ / ( 
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Número da Nota 
~ Íi ':- PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 7778 ~~-~,_.,.,..,. 
,, --.:..-.~ .. ~ 
SECRETARIA MUNICIPAL D E FINANÇAS [!3t3 ~ Hora d~ Emissão ~lf:~ ~~ "'] ri~ \~~ r ·r 13."IJ 2/2021 23:33:31 ~ . l~·{ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔr~I NFS-e .. ~---./-~ . . e ódigo de l/enficaçào · 
15WD210G 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Soc i al : HOTEL PIEMOfH LTD,i 
CPF / CNPJ: 03.428.264/000 l · 39 Inscrição Municipal: 09 01 0392891- 1 
End er eço: SETE DE SET:;\ ~=<.O. ~(' 23S") · COMPLEMEl,!TO: TR • Tel.: 41 . 32229868 
BAIRRO: '.:·il.TEL • CEP: 80230010 
Municípi o: CURIT!B,:. UF: PR Email : f1s cal@pr atescontabilidade. com.br 
T OMADOR DE SERVI ÇOS 
Nome/ Raziío Social: fvlUMICIPIO DE PATO BRANCO 
CPF / CNPJ: 76. 995-446/ 000 l · 54 IMU: Outro Doe.: 
Endereço: R CARAMURU, 27 1. · BAI RRO : CENTRO · CEP: 85501 064 
Município: Pato Br anco UF: PR Email: 
DI SCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 
i :1 :: _ 
'•/.'..LCiR ,;::.,rnox1M,.,,DO JC:S TF115L TOS RS ~ ss ;·s 21 ' , C:)M e ..:is:: ' . .L:. L~ I N' 12 ~! 1 '2•212 
'./alor Liouidoda Nota F1$cal = Rs 120.00 
,. 
VALOR T OTAL DA NOTA - Rs 120,00 
Código da ~ti idade 
09 · O: - '-.o; oe ~ag m de qualquer natureza e~ n ~'.e ;. aoar-t·:. er»nc.: c0Pdc>1n 1n1a•5, i lat. ap.;n-hoté1; , hotéis re s1dência, 
residence- se1 .. ,•ice, suite; e'\' ce. hcce l.5r· 3 rii<: -·~ .1 11a , 'Tlote1s, r·e ns C.e 5 t ccn9.§P -~;;; ,,cupaç.ào por temi;orac""' cem fomeamemo 
de serviço '.e: v.510,- oa alim entação eÇO") e::: , ~U '1" ) 1ncluido no P'tÇ00·3 d1.:: na. frca >u)e1to ac imposto Sobre Serv iços). 
Valor Total das Deduçoes (R$) Base de Cálculo (Rs) Alíquota (%) Valor do I SS ( Rs) Crédito p/ Abatimento do IPTU 
o .. oo ! :?t).00 ~ 7'? 3.3-l 0,00 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
E,ta J>JFS-e. foi en;itida com respaldo na Lei ::2 2c•D~ 
Docun·enlo e.m1t1dc- i;or ME ou EPP optante. pe.lo Simple.:; Nac1on~ . 
Mfogera dir;;1to ê crédito fisc<:I de IPI. 
Mais 1nfor111ações: nota. CL1rt t1ba .pr .gc•v .br 
--~~~~-( ~~ 
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01 p 
02 A 
03 p 
04 A 
05 p 
06 A 
·,(~ 
';.\ ~):.·4 .. 
Secretaria de Saúde 
~ 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA 
NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 12:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 
VICTOR HUGO VIEIRA DA 7.589.044 CIRURGIA 07:00 HWM 
SILVA 
DAIANE MACIEL NUNES 7.560.943 
BERNARDO MIGUEL 63.6165 CONSULTA 08:00 MACKENZIE 
MACHADO PIRES DA 
CUNHA 
CASSIA REGINA ROSA 14.720.338-1 
MACHADO 
GENECI MOURA DOS 5.697.740-6 EXAMES MACKENZIE 
SANTOS 
ANTONIO HENRIQUE 1.697.423-4 
OLIVEIRA LIMA 
BS: Victor Hugo fará cirurgia, tem possibilidade de retorno no dia 19. 
/, \)~;()?,.,. \ 
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: ' L : -=,\ ( ,. l _, ·;;) - : i.5:": ;; .. -: 01,~ ,'. \ 1 : ':>Ao,"/ 
~/ 
1 V CONTATO 
X ? 99971.3378 
X ? 
X X 99108.2954 
X X 
X (41 ) 98712.9642 
X 
J)))J)))))) )))))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
NOME 
01 EDUARDO GOULART ANTUNES 
ROSA 
02 NELSON ANTUNES ROSA 
03 JANETE FONSECA MARCELINO 
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.' ~ "'.'2 /.;,, 
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'1on'<ls '"> / 
MUl\XÍP10 DE 
Renascença 
RENASCENÇA - CURITIBA 
DIA: 18/02/2020 
RG LOCAL 
111.381.409-88 HOSPITAL WALDEMAR 
MONASTIER 
7.397.091-1 HOSPITAL WALDEMAR 
MONASTIER 
2.867.913 HOSPITAL PEQUENO 
PRINCIPE 
MOTORISTA: PATO BRANCO 
Hora: 10 HORAS DA MANHÃ 
TELEFONE OBS. CASA 
(46) 9.9920-7268 NAIEVOLT~ IDEAL CAMPO 
LARGO 
AI E VOLTA IDEAL CAMPO 
LARGO 
(46) 9. 9915-5566 ~AI E VOLTA, IDEAL CURITIBA 
MOTIVO 
CONSULTA 
RESPONSÁVEL 
CONSULTA 
' ' 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
' ' 
' ' 
., '
' 
\ 
. 
TOMADOR: ~ ~,e,.~ 
VALOR: R$ ~~ (f:}~ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s)2 J 1@&2021 
Destino: P~ - /?!? 
Finalidade ~ a/e P~ 
Veiculo A#B- 9' '.f' 6 . 
Pato Branco: 2_3 / @212021 
sinatura 
Obs.: 
l . Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
' 
"""\ 
iVLA SABOR CASEIRO 
l'llARCIA PIRES TITON - MA SABOR 
CNPJ 39.708.589/0001-12 IE 9087457289 J .· ~·~D RE 1 SADY MARCONDES LOUREIRO 
P,\U'1AS·'f'R • CEP ~ 555-000 
:• "'f: :ir< 1· 110 1.111111';,l o J\uxiliar da Nota FiH a l piHJ 
Cv11.;;u1111dv1 F1n,,1 
•. • ' •• •111k 1< 11 ,11 11 11lo <le C 1 chio rlt ICMS 
<I· ... : .. ,;.:,,, 11, .. , .... ~,1v Q111t: U11 Vdlü1 Un1liu 10 Valor ot~I 
PU. : 1 AI r.l 1:;d Bill H:. l l IVRf: DOMU jt,Q 
•! ,_ l . >orl ~.°'}> UN X 43 60 (J/ 00 
1; 1l1 i 1_ 1: r'\I 11 I M~. 
·, 1-ll, :!{ 1ul ' f~ (>U U~ 
\ f· l ( 1f? 1 :1 ·.t CA·J I 1 ,~, 
RS 87 00 
RS O 00 
RS O 00 
RS 87,00 
VALOR PAGO 
R$ Ol.00 
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,'·li •i < i• .; ,,t 
' . 1 •• ; • ' t : ~ ) 
: .• ~~ . ll •• L~' ' •k1'J ri 11l< J' · 'f ,11 ~ lm .. 1lle11lC'> 
il <·1 1 , .. H .1i !:!7,t ll'.!01:'1 R$365., ·, 
IVIEN t~bE IVI OE INTERESSE DO CONTRIBUINTE 
Chvntc: O l\uto11zauo O VendE:•ior O 
E11111:rnao Normal 
Ni'Jmc 10. 53 Série: 2 
b1 ;ao · 2·110212021 -1 1:49:16 
Via Consum id or 
• • ·' h lllld µel<> chave de c.::~50 t:rn 
1.ilp ;tv, ww fazen•Ja pr !JO'J br 
C HAVE DE ACESSO 1 , . 
. l; ri t)I J\J f Olt!1 i;9UO 0'11~ 6500 2000 0000 !>:11 8 !l766·s6-4ti 
CONSUMIDOR 
'1.1·.1 'º ~1\ !'.> <l..;U/U•J•.J l-!>4 PRffl'ITURA MUNICIPAL DE A 
'·.1J11hull<i v1c1 if·1tor ele ~ Co(le 
'.1.1 ... lll•h- Aul1>11tnÇàO '1412102:?'.?9180.lO 
J J J J~: Y.-· , MJN,Jf1- .b b1:. J > J J ,) 
• PATO BRANCO 
J J ,1 J l .l { 11 Jl JJ. J.\. ) ., X 1'iJ. ) l _l__ J ) ) ) ) ) ) ) .J ) ) ) ) ) ; J ) 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
RELATÓRIO DE VIAGEM PARA HOSPITAi SANTA PELIZZARI DE PAALMAS 
PATO BRANCO 21 DE FEVEREIRO DE 2021DE2021 
NOME VÍNCULO HOSPITAL SANTA PELIZZARI DE SAÍDA 
PALMA 
ALCILEIA DE MIRAMDA MARINHO PACIENTE HOSPITAL SANTA PELIZZARI DE 10:30H 
PALMA - ·--- -------· ~-··--
" IVANDRA DELAGADO TÉCNICA EM HOSPITAL SANTA PELIZZARI DE 10:30H 
ENFERMAGEM PALMA -· - --·-- -··- ··--·-·-·-·---
.. 
·-J ~ PAULO OZEIAS MOTORISTA HOSPITAL SANTA PELIZZARI DE 10:30H 
PALMA 
-· 
\))J\2 
EUNICIA DE SOUZA LOURENÇO 
CORENPr.301717 
CEFE SETOR UPA24H 
i /~ ~ ""' ! ~ .. 1(,,, ' 
1 ., t l ..:.;::;,,.,-. :-:- \ ( ;. ': s::- ·-=) \:\ r-J 2 
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---.. 
MUN/CIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR W~m oÍ;; ~ti~ .~ 
VALOR: R$ -g.- 3 / (f2(j) 7 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):ZQ@a2021 
Destino: LJ/.!Vl~).. - E_/{ 
Finalidade ~~ // 
ok ~;C§ 
Veículo: /j-{/ ~ 1( __ 5_S 
Pato Branco : z S / @2 / 2021 ;;» 
Assinatura 
Obs.: 
l. 
2. 
..., 
-'· 
4. 
5. 
Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
As notas fiscais não podem conter rasuras . 
As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ 03.657 275/0001-90 • IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277. S/N · SAO LUIZ DO PURUNA · Balsa 
Nova- PR 
Telelone (4 t) · 365 t 1090 
Documento Auxiliar da N ot.1 Fiscal de Consltmidor Eletrônica 
~~~!ª~:: :~~~;[i~:~::::·.:ª!~:: Q!~~: ::Y.~~:~~~[~ ::: :~~~~:::::~(~:t~~~~ 
000264 S.AJ.GJIDO ASSADO M 
2 00 UN 8.000 0.00 16,00 
000259 SUCO OE LARANJA COPO T 
1.00 UN 8.000 0.00 8.00 
Otd Total de Itens 
Valor Total RS 
FOR MA PAGAMENTO 
Dinheiro 
24.00 
VALOR PAGO RS 
24 00 ...... ./ 
--····· ···· ····-·- c~íi5 1í·ê·iiê. ii.chiivé·ci~;;~;;s;;~ n;:·· ········- / 
hltp /twww fazend~ pr yov br 
41 21 0203 6572 750ú o 190 6500 1000 0~4() 5111 0183 62ó0 
CONSUMIDOR 
CNPJ 76 995 448i0001 ·54 PHEFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
Vila, i2- lllllllll 
HUA CARAMURU 271 · Palu B1anco · PR 
NFC·e nº: 000.044 051- Série: 1 2210212021 08:02:34 ·Via 
Consumidor 
P1oiocolo autonz ação 14 t 21022-18928tlll 
Data auionzação 22/0?/2021 08 O 1 'IO 
Trib Apro): r~~ t 0·1 Fed. R$2.48 Este R$0 00 Mun 
Fonte. IBPTlemp1esome 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido por Clipp Store · CornpuFour Sof\ware 
VALMOR DALL AGNOL CIA 1 TOA 
CNPJ: 03.657 .27510001-90 · IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277, SIN - SAO LUIZ DO PURUNA ·Balsa 
Nova- PR 
Telefone: (41) - 3651 1090 
Doc11met1to Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
?.~.~!~~-- -~~~~~~-~-~ -- ---9~~: .. ~-~~: .... Y. ~: ~~! : ..... ~~~· ...... Y.~~ '. ~~~~ 
000522 BUFFET LIVRE DE 25 
1.00 UN 25.000 º·ºº 25.00 
OOOOO 1 COCA COLA PET 600 M 
1,00 UN 7.000 0,00 7.00 
Otd Total de Itens 2 
Valor Total RS 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
32,00 
VALOR PAGO RS 
32,00 
Consulto pela Chave de Acesso em: 
http//www.fazendapr.gov br 
412102036572 7500 019065001000 0440 5519 38519474 
CONSUMIDOR 
CNPJ: 76.995 44810001-54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
Vila. 12 -111111111 
RUA CARAMURU 271 · Pato Branco· PR 
NFC-e nº: 000.044.055 - Sorie: 1 22/02/202111 :10:50 ·Via 
Consumidor 
Protocolo aulorrzação 14 l 210~25ô9 338 
Data autorização· 22102/2021 11 09:27 
Trib Aprox R$2. 10 Fed. RS1 26 Este RS0,00 Mun 
Fonte IBPT lempresorne 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitiào por Clipp Store · CornpuFour Software 
...... ' 
' 
IH'.ST.\ I l"U.:'IT~ 
HOTEL COfH.:Jo: .\ ' ll 1 IWOS.\ J.'11).\ \ fE 
.' ~l'.I - 10Ji2l ''·1111)•1>' :i 
R< ll)\J\ ' L\ 13R ::--. ~;i.; - J 
1,',\ '.'\ l'1\ 11 ·i'R - CTI' !:'> 1.111. 
' . , ., ' ·. 
DAi'\l·T .>:FC't•. Dol·un1u!!o \tl\ili:.1· d.1 '\o!:I Fisrnl 
pa ra ( ·onsuniitlor Final 
'\ao 1wnnik aprnwita1m·nlo lll' l'l'(·dito rc~.i s 
001 ºº'" 
1.(1() 
r ,\t<( ·111· 
l.'I\ X 1-;,ou 
\!ide: un '. 11 nil \ '! To1.i1 
1 ' .VO 
TOTAL DOS PRODUTOS 
QTO TOTAL iTENS 
VALOR TOTAL 
R~ 1" 1111 
1 
1'$ 1 · .00 
VALOR PAGO 
R$ 1 • .1,11 
FORMA OE PAGAMENTO 
111111 
/ 
li t1 iofl t .JI· 1. ;i li :....: ~ 1 11,, , 1 1• 1' • 1 .. 11 ' · < 1. 0• , 
_ .. :1 
l<S u 1l() 
N umcl'O: 000025707 . Scl'il': UO 1 
Em s~ao : 22/0212021 - 14:2<> 
\ 'ia Co11su111itlol' 
Co1t~u1ta >~ 1.i d 1<1 \..: d<: a.-c:~~" c lll 
l 'l IA \T l)E :\Cl .SSU 
·1121 0210 6211 ~01111 2.I ~ h500 llHIU •l l~ ' (J ' 11 6 J~O 14 '.\ 
COl\Sl ~lil)t ;R 
l'l\l'J: ,<>995•1·1Xil01il q \ll :-: ~ '11•1< 1 Ili· P.'1 i'•' lli(A"Í\ '\ 1 / 
Pn>lurnlo de: .·\ ulor w 1..:< ... ' i .\ \ O2~ooo•l8'º 1 
, "\ 
' ' 
' 
•• ·,;l,.!i!'.i> ,.."' . •" ' " 1-1'lX1 .·i. ,• ">. P . '/ 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
, ADIAKTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
' 
' 
' ' ' 
' 
1 
' 
TOMADOR ~ ~ D~;é 
VALOR: R$ 
'?2= 2 ( 42({2 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):22._1Q.32021 
Destino ~;;;a - ~ 
Finalidade ~~ l/ 
ok P~ 
Veículo: Â U - .515 
Pato Branco : Z ,2 ((i)Z / 2021 
~=M / Assinatura~ 
Olbs.: 
1 . Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
' 
' 
, 
' 
' ' 
' 1 
' ' ' 
RC:! BH 177, r.tl 3~5, 1 - LHlltl~ ·,oi, 
TEU28643oJ945 en~n1 
CllP J:034739H·G00180 
Yar anci 
n •1 mmm 
Es 1· nÇi'i n : 1 3 2 Cod _ 
OArlfE tlFC-e - [Jccunento ~tl• 1 '''" 
74791 
·1o 11oto fiscal Eletrõ1;ic;1 p~1a Cur:c;i:o1oúr Í!n~·, 
rlãll pe111ite .:lPfOUP.1 tdtM:HtU l~ t. f!!l)l ti.! 11C >.: )·•" 
IllM CóO. !IESC. OTO. UH. VL UlllHR$) VL Jl[M(P.$) 
1 3 ~\ tSPESi! t.ittfil20.0ú Ull l.ü~ w.oo 
TOTAL R$ 
' fiinlteiro 
20.00 
zo. oo 
' 
' 
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' 
~alur ~Prox dos Tr ibutos Rs 2.ó9 (13.45%i Fonte: 16Pl 
tio;; Autonação 
Uu11e ro 72576 Série 1 Enissão 22/02/2021 06:47:42 - VHi C 
onsunidor 
Consult2 pela Chave de Acesso en c111i.sp2t!. fa!enda.Pr .~Gli 
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CHAVf CE t.G ~Sll 
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CüNSUHIOOR 
CPF C~PJ 76. 995. 448í000i · s/ 
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Ccnsu!ta via leitor QR CoJe 
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Dinheiro 
16,00 !•11 1,00 10.ü.i 
18.00 
18,00 
Ualor Ap;ox dos lo lbutos R$ 2.42 l13.4Hl Funlé " !tlH 
llox 11utonãção 
llúnero 72b13 Série 1 Enissãc 72102/2021 17:7.1 :50 - ii1~ C 
011sunidor 
Cons~ ltc pe IH f.have ae Ac~sso en u:ou .s;;ed. f a!2nda. µ1 . g~v 
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CHAUE DE ACESSO 
4121 0203 m~ 1000 mo 650li 1000 om i3!il 1on yoao 
Protocolo de autorização: 141?10221&%1il0 
22102/2021 17:21 :.50 .. . . ............ . -. -. .. .. .. .. -... .. . 
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RELATÓRIO DE VIAGEM-ALTA 
Hospital Psiquiátrico de Maringa- Paraná 
PATO BRANCO 22. FEVEREIRO DE 2021 
NOME ATENDIMENTO HORA LOCAL DE IDA VOLTA RG CONTATO 
SAÍDA ATENDIMENTO 
01 Patricia Da Silva Paciente 05:00:00 Hospital X 
Psiquiátrico De 
Maringa 
2 Nailene Lourdes Acompanhante/ 05:00:00 Hospital X X 38813250 ( 46)99049225 
Brusanello Psiquiátrico De 
Maringa 
3 
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OBS.: Saída as 05 :00 horas - Pato Branco , dia 22 de fevereiro 2021 
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SILVANA OLIVEIRA 
Chefe do Setor de Atendimento Psicossocial 
Assistente Social - CRESS - 652 
R. Itacolomi, nº 1579, Centro, CEP: 85505-050, Fone: ( 46) 3213-1724 - Pato Branco - PR 
E-mail: caps@patobranco.pr.gov.br 
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MUN/C/PIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
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TOMADOR ~& . Qç~ 
VALOR: R$ j f3 f @02 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):c21_1 â/t12021 
Destino: ~,& ~ - PJ? 
Finalidade ~ 7 
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Veículo: Â (/~ L/'l- ( 
Pato Branco : Z :; / @Z I 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1 - Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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ROSELI M. DA SILVA E CIALTDA 
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.446/000
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MUNI OPIO DE PATO BRANCO 
Nfc-c 
n . 005068 Sérl
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Emis.ôo· 23/02/2021 09
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;mtorização· 141210229592980 
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Voce 
101 a1end1do por 7-RO
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03 
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~~:~~ PREFEIT URA DE 
• ~~!~ ~~NCO 
Centro de Reabilitação 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA FRANCISCO BELTRÃO DIA 23 DE FEVEREIRO 2021 
SAÍDA ÀS 06:30 HORAS 
PACIENTE 
p ALFEU BERTOLIN 
p ANTONIO DE FATIMA GONÇALVES 
A IRACEMA GONÇALVES 
p JULIANAAPARECIDA B. MOROSINI 
p ILDA CASAGRANDE 
A SILVANA CASAGRANDE 
RG ATENDIMENTO 
15.018.106-2 RETORNO 
3.052.700-3 CONSULTA 
INICIAL 
1.705.119-9 
RETORNO 
1.733.706 CONSULTA 
INICIAL 
6.809. 736-3 
Rafaela Carbonari Fogolari 
Fiosioterapeuta CREFITO 8/100983-F 
Coordenadora 
HORÁRI LOCAL 1 V CONTATO 
o 
08:00 CRA X X 9.9905-0640 
9.9921-3745 
CRA X X 99126.1399 
X X 
08:00 CRA X X 99103.7423 
X X 99927.1110 
08:00 CRA X X 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: -r,-l-'---=-~ .-. 
aG=------=-_!_1.L_.:..__!___--C..~..L.k0,d .!.....!---
VALOR: R$_-\:7--S~/----'-' !l::...___ _ _______ _ 
Pato Branco : 2.2 / W Z / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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ROBERTO REWA"f 
CNPJ 00 724 ô56/0001-57 - IE 9014437000 
RUA SOUZA NAVES 3148 - CENTRO-CASCAVEL - PR 
Oocvrr.ci~to A\J..Cli·ar da N:)ta Fi!;cal di: Ct nsur:lldor Eletrõnlca 
COO OTO UN OESCRIÇAO VL.UNIT VL .TOTAL 
7 5.3 UN CAFÉ 3.50 10.55 
QTD. TOTAL DE ITENS 
VALOR TOTAL 
VALOR PAGO 
VALOR TROCO 
FORMA DE PAGAMENTO A VISTA 
Dinheiro 
Nu'"~ ') 000 003 892 - Série 002 
e_ ,.,. ·. áo 2om11202 1 os·29:31 -
C: .. , . :e pel~ chave de acesso em. 
http /! nW\'I fazenda pr. QOV brfnfoe/consulta 
1 
18.55 
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0.00 
VALOR 
18,55 
41 21 02(;() 7246 5600 0·15 i 6500 2000 0038 921o458ô í 392 
CONSUMIDOR C:i':PJ· 76 995 .146/0001-54 prefeitura municipa / 
pato branco 
- CASCAVEL/PR 
Protocolc de autonzação 
1-11210216589065 
Data de autonzacão· 
20102/ Zü2 I 08 29 37 
ROBER 1 J RE\tJ,...i 
cr~PJ 00 724 656/l.\101-57 . IE 9014437000 
RUA SOUZA NAl/ES 3148 - CENTHO-CASCAVEL - PR 
Oocume-rto Au:.:il:a.1 da ota. Fiscal de- Corsumidi'.>r Eletrônica 
CÓD QTD UN DESCRIÇAO VL UNIT VL. TOTAL 
3.6 UN REFE!(:.l.(i 
QTD TOTAL DE IF~<' 
VALOR TOTAL 
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VALOR PAGO 
VALOR TROCO 
FORMA DE PAGA ' :~Tr) !\\/:STA 
Dinhairo 
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0.00 
VALOR 
35.28 
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htl; !o , .. , go, v/nfcelcJn~oJ~a 
4121 0200 ' -"" · :)óOü 2000 0038 9415 3S91 6230 
CONSUMIDO'-: . • ·.•5 44810001-54 preJe1tura munic:põ 
pato branco 
· CASCAVEL/PR 
Pro!: . _ "' aulCrrr.?.ação 
141 · ·, J$41 
Data i · • !:;.r1zacã.,, 
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ROO PR 280, 
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ALVORADA 
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Mar rilc 1 ei ro / 
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PREFEITURA DE 
'OB e 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
OLINDA DA SILVA 10.818.943-6 CONSULTA COM 08:00 INSTITUTO DA X X 99931-7860 
EQUIPE DO VISÃO 
CENTRO 
CIRÚRGICO 
GESSI TURRA 793.290.129- X X 
49 
OBS: USUÁRIA IRÁ CONVERSAR COM EQUIPE E MOSTRAR EXAMES PARA DEFINIR DATA DE CIRURGIA. 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
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TOMADOR: li~' " 
YALOR:R$ L3, (j)f) 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):2L.1@Z2021 
Destino: ~~ P/L:. 
1 
Finalidade ~ o/L 1-Ji::a&~ 
Veículo: Á (/ - /( f j_ 
Pato Branco : z r I @212021 
Assinatura 
Obs.: 
l. 
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Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
As notas fiscais não podem conter rasuras . 
As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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C!i?.': QS 7q ,53;/(J~[l 1- < H. F :~ 1iMOF.!IER ~ll '' úkíff 
RUP. ~J JUUOP.A~' ~;_tl S~tir, Oii!)F)U ·1,~:: 1tU~l -rk (!~oOf, no FGne: (bi:mt-0531 I E. •j4 ]5)'.S·S~ 
D~çu~entu íluAll jaf da Hola Fi ~cal de Cm:su1)dor EMriioicil 
V
i L0~1~0 Oescriçao td~ Un U;lor unlt. VªlQr tot;l 01 1 nErfjÇ~O ~LHoçO Ull X Jij,oQ 3~.~~ 
tde, to ta de 1 tens 1JO 1 
i;i 1or· to1· a1 FIS ;'.!8 OO / FQRH~. OE P~GOME lTO UALUR P~GO Rs Oinhrno 38 00 fQo~u1~e 112Jij Chave d~ ,c~ssu e1 · htti·'71vu11 [ll"íldª r1 ~uv r ofç•/ o~u11a 41 11 0208 294u' ru') o o 113° 6500 2Ô & ~ 8e 900 9~00 COlfS M' OR - CNPJ 71i.9)~.44U/l C01 4 
UliiqPIO OE PA1G bfl.JlllC~ / 
Rua C•'Jl'l ~U Z71 Ce1:L1 .. PA·r A~·co PR 
NH:-e oY ifG002,,1oa Sérir 002 2iJ~.,_o· 1 u 7: 43 P1otocolo ! nutoriLa•-ão: 1~1, 1~22 9~54 '2 
nata de A~ orimãn ~2/02/ZOll !1:57:~ 
r:;:i ~·-11 L., !4 '•if;f .. ;:· L!J 
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frib sprox RS : UO Fe11 
Fonte: IBPT ca7si3 Pro ~to ACBr • uuu,proietoacbr .con.br 
COMERCIO DE BEBIDAS f-LOR .~ SERRA LTOA 
CNPJ:84798l 230CJ0100 IE:3J20112353 
.. •l • ... 
. ~ -:..,.1 r=~ .. --·--= •· 
DA.tffE NFC·t! D•>cumenlo Au~ili~t !la Not.1 F1sç,1I de 
Consumidor Eletrônica 
NFC -t n'.u v trmlt"' veÍ!ª !'tnto cit: r.1tdlto dé It:t·!S 
Ser1e:l Nº:L551 Data:2.2/02/~!0/. l. 1 ''; :'16 :55 
12102847981230C01006S00100000l55118Y3470SQ 
: .. :! .. ~..:J.c.~ _!.t.\=: .... ._.;,,_~::.., __ _r. __ 
CONSUMIDOR 
MUN!Cl PIO DE PATO BRANCO 
.,; : 76995448000154 
End : R C:ARAMURU. 271 
Ba: CENTRO l.EP: l:l550J0f,-4 
C/E : PATO BRAHCO/PR 
Fo : 4632201572 
11 Barras 1t2me nroiluto 
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Protocolo: 14ÜT0227Iôf561 "i2.íõ2T?.021 1S·46:55 
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Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
JOSE SIMÕES DE 34.650.050-0 CONSULTA 07:30 DR. PRIME X X 99940.1602 
ANDRADE 
TEREZINHAANDRADE 3.465.049-7 X X 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
, ADIA:t\TAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
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TOMADOR: A Q:vz 
LOR R$ ~~g~~8~~, ~~~~~ ~~~~~~~ ~ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):22,QZt2021 
Destino: ,t:A.,A fl-1~ --PJ2 
inalidade ~ alr ,~ 
Veículo: .Ac/- ~ g Z 
Pato Branco : 2 $ 1 {[) 21 2021 
J Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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A. NESTOR M. DALL AGNL L LTDA 
CNPJ: 11 869.35710001-27 - IF 9üf •751 · '~ 
Rodovia ROO BR 277 S/N - SAO LUIZ DO ~'UF JI' 
PR 
Isa Nova -
,....., Telefone. (41) · 3651119l 
<,; . 1 - . · Doc11mento Auxiliar da Nota fiscal de Consumidor E otronica 
~?.~)~ :~~~~~!5.~:?:: : ::9~ª;:º:~~;::::Y.~~;ª~~!~::::E.~~~: :Y.~~i~!~! iJ).K!{J 'Al.C..Ar.<~. rmo 2.00LNX7,000,0014.CD 
(00717 PIN3t1f,0 MdJK..1 1.00 LNX3.500.0J 3.~ 
·aict . Tõiii1··aé·iieiis····· · ·--···-·-···-···· ·-----·········-·····--/ ········-········2 
Valor l olal R S 17. 50 
Valor do ICMS Oesonerado R$ 0.00 
FORMA i\Gl~Mf:tffO VALOR PAGO RS 
D111he1ro 17.50 
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http.//www í?zenda.pr.gov br 
4 1 ~ t 02 11 81393 5100 O; 11 li50ll 2000 O"I03 5012 9038 4 70 7 
CONSUMIDOR- CNPJ 
76 (!~) 44810001-54 CONSUMIDOR I 
NFC-e nº: 000.010.350- Serie: 2 
2210212021 08:24:40- Via Consumidor 
Protocolo ~uwnzaçào"141 0224952284 
Data autorização 22/02/2021 08:23-34 
Tnb Aoro; ASO. 73 Fed. R$0 24 Est. RS0.00 Mun 
Fonte. IBPT/emoreson1e 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido po1 Cllpp Slo1e · CompuFour 3oflv,;1re 
MARTIN! E MILITZ L TOA 
CNPJ: 13 3!'n 5001u;.i01 -ú3 : ·" .)5':1371 00 
D/\~Jí E: Nt C-e - D~lC;ur11- · 1'\·, .. 1!1Ctr ·. ~ !-J. 1 J r . ·,i ~ •t--ti .•'1 !'>• 
para _ º'-· · NFC-e não p~:i,, te ,•
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C_ó~!g~ ; .P sc 1ç~o •):;ie l.'' 
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FOHMA PAGAME.rc' 
Outros 
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i.\,: ,'J\ '.' ·H ·1: 
CNPJ. 76 ;i~ ~ •~!lll l ::i11 
Nome MUNICIPIO PATt: !· \. · C~• 
Endereço. 
Em11iuu 
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LANCHONETE DO MEL LTDA - NE CtlP J: 20. 91g.120/0003-66 ROO BR 277, ü, LüC. QUEillADAS, P~lneira. PR 
Fone (042) 9887-16025--. 
Oocunento u~. da llorn Fiscal dcl Consu'niaor Eletronica -------.. -·· . . __________ ,, ________ _ ., ____ ..... <)-- " 
Cóúi go Descrição SEH GTill X BACOll Qtdc ' UH Vl Uni t Vl It~1 
1 Ull 12,00 12,00 SEl1 GTitl REFRI KS 
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412102209191200003666500400018!998115 7058135 
COHSUNIDOR- 76.995.448/0001-54 ~ 
HFC-e nº: 000181998 Séri e 004 22/02/2021 15: 14:57 
Protocolo de autorização: 14121022692933'/ 
Data de autorização: 22/021202! 15: 15:01 
0.00 
Tributos aproxinãdgs: RS 1.03 ló,65%) Federal. RS 0,63 (4,%%) Estadual. Rs 0,00 ,0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR 50COAE 
L inx si~!;~;~ ·:·Ã~t~5;;t; ·3:2:6:68-- ------------~~~ i i~ :~~;. br 
RESTACRA '\'TE 
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DA\ 1 l \ i ( \ - Dni-u11wnlo \ m.ilia r i!.1.\01.1 f<'íq-.1! 
p.11·;1 t ·011.,umidot" fiual 
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l)ldt: u 11 \ . ! l 1111 \ 1 : l>I ' 
J .OO l 'N .\ .HJ,tl0 .l•;,t!I! 
TOTAL DOS PRGDUTOS 111. .iü.iltl 
OTD TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL R~ 3U ~JU /' 
FOl<MA DE PAGAMENTO 
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VALOR f'AGO 
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Numero: 0 0002S7t J - St•dt·: 00 l 
Emissao: 2 L ll U2021 - rn::-1
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Via Co11•u midor 
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03 p 
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Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORA RIO LOCAL 1 V CONTATO 
UUREMA GUERHARDT 
SOUTHIER 8.994.656-5 CONSULTA HC X 99935-7128 
JUREMA - RUA ERCILHA CORONA, Nº 386, BAIRRO MENINO DEUS 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VlAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
VALOR: R$ _~ 5: d-; -=--"--------------
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): 2 .. 2 / QL/2021 
Destino: _ _._, /l"""' /l_.lt""""o~ ...... -- 12_._..B"""""'" .A/) a ...... ·_ .J_I .J,L. {3_-""'l7 ~---------
Finalidade: ~-..!...~.l=:L.d. ~ AOA.0 ~~f~4173:" ~~~ k ~~Jº :.__~a/.r ~1:..4.--"--"".P&<-=~ ~~..:::::....,__
Pato Branco : é? 4 / O Z I 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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Consulte pela C!1d.'c Ut! t!s~o c:m 
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~l;!·';!ll .~OR !6 995~4~/llOO1.S~ . _/_ _ 
rJFC·e uº 00055~38 Serie: OG1 
Emissão: 23/0212021 16:47:19 
Pr >tocolo d• Au1011iaçao. 14·12162, 1jis-5o2 Dote da Autoriuçilo: 23102121 - 16 <17·19 
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fii ~r.l~ 
~ Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04 :00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
MARILDE RIBEIRO DOS 3.188.847-6 RECONSULTA 11 :00 UROSAÚDE X X 99984.6403 
SANTOS OLIVEIRA 
ITACIR DOS SANTOS VIEIRA 3.904.854-0 RECONSULTA 09:00 UROSAUDE X X 99922.9100 
ROSANE CARVALHO 9.874.345-6. RECONSULTA 11 :00 UROSAUDE X X 99926.5525 
í 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR 4~ c.Á~4· 
VALOR:R ÍJ~ {;...L-+( ({{){i)~ --=- ~~~~~~~~~ ~-
Para cobertura de despesas de viagem. manutenção e custeio -dia(s) Q_~/2021 
Destino: ÚJ_ -PI? ~ - - -1 Finalidade: 7.~ 
Veículo: QA)- Lf L( l 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
Restaurante Ch<ipadao 
CN PJ. rn 8% 0221000 l-Ot"· 
L N A Hori 1:.: - Hertz Ltda 
Hoa Br 373 Km 415 O· Pa~ 
(;uararu'!ôfªIPR Fone:\ ) Doc.im lo P.u:.ihar da N.:i ~ F;.1~;,I Ccn;ur,;,cJor Elet;órnL.; 
~~~$Tir§fr'~··-E!~ iõAEM~CO~ir1~f\JGE\fc A ~~:~~$~i~~fi?f3 ~-~~t~-+ffe,..+~• .. t~ry: .. - --- .. ~·--:· ..... -=· .m~ ..... \o>-+:-...-+~~;~ 
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I tam __ ~~~igo ____ _ -· _ __ _E~~c .:_ i~~gt~!_..!'._ V 1:.~..-..~-- ~~ª.! 
001 00000000002134 Refe içao 35UN :< 1,00 35 ,00 
6lcte~-fota1-i.i"e itens· ... --·· ··- ·· - -- · - · · · --·-·· ·1 / 
Valor a Pagar R$ 35,00 
FORMA pt.,(;1v.1EN ro \IALCH PAGO RS 
D1nt1e:ro ~s,qo 
Consuite pela Chc1ve de Acesso e111 
h!lp /!vM~ , faze n;Ja p1 gov h r 
~ (;2 _1 0210 8050 2~00 Oí05 00 1000 36~ 5584 '.l i J / 54,11 
CuNSU!.UllüR 76 »95 44811JIJO 1-04 
Mun:ci;>Jo Pato Branco 
iiii'C::ê·;;•oõõ?iiii!s"?.· serie; óo·1· ·· E'missão: 23/02/202113:44:37 -·-···---- -- ····--·--. ·----------· Via Consw111dor 
EMrrtOA EM CONrlr1GEllCiA 
Pendente d• auiolii~ ªº 
!!§.!E.! f!_'!!;1 '!!~ s il •t F!~v,·a f 7.t I ~C.1~J ~~ 1 !i~7 
Operador: 001 - GERAL 
Vendedor: 1- ~- -----·--·· - 3288 
TEREZAl.ECZUK-ME 
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Secretaria 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD R 
PACIENTE 
101 IP IGABRIELANTONIO ILOIS 
102 
:03 
104 
:os 
106 60796 CONSULTA 25/02 
CIRURGIA 26/02 
08:00 
09:00 
08:00 
HC 
CAIF 
HC 
HWM 
-·<l ;--
) ) ) ) ) ) ) l ). 
o/V--Yttl 
V I CONTATO 
X 1 X 1 98805-0826 
3223-3922 
X IX 
X 1 X 1 99102.8512 
X 126 1 98404.6588 
X 126 1 9-8819-497 4 
X 126 1 98838.2122 
~-r r IELINIR DE F. 1 1 1 1 1 1 1 1 .·~\ b~ ;1( MACHADO 
9.918.149-4 X 126 
... \ P\...,o; "'-'.. .õlon"iS / 
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JEDLICZKA 
09 p GENECI MOURA DOS 
SANTOS 
10 A ANTONIO HENRIQUE 
OLIVEIRA LIMA 
11 p VITORIA DE LIMA 
12 p ANTONIO HRCHOROVICZ 
B. DE BORTOLI 
13 A MICHELE HRCHOROVICZ 
14 p YARIN ISABELI DOS 
SANTOS 
15 A FABIANA KRAUS DOS 
SANTOS 
16 A JOSINEI ROBERTO ROSA 
17 s EMILIO KRUGER NETO 
18 p DARLEI BERNARD! 
ACOBOVSKI 
19 LA LETICIA GABRIEL! 
RODRIGUES 
::----. 
":' ~tt'1; > GENECI MOURA DOS 
~ ~ l SANTOS ç~ . " 
' '-"'on'<ls / I 
5.697.740-6 CONSULTA 13:30 
1. 697.423-4 
13.393.564-9 CONSULTA 13:00 
14.504.412-0 CONSULTA 09:30 
7.834.465-2 
0065813 CONSULTA 8:30 
1MÊS 24/02 
10.357.894-9 
5.294.507 
5.066.505-4 SOLENIDADE DO 
GOVERNO 
13.797.142-9 EXAME 25/02 06:00 
12.794.904-2 
5.697.740-6 RECONSULTA 13:30 
24/02 
)- J-Ht )- )- f- ·k '4- t.-3Ô2 ~ ) ) j ) 
MACKENZIE X X (41)98712.96 
42 
X X 
CAIF X X 99134.2391 
PEQUENO X X 991 18.6380 
PRINCIPE 
X X 
FEPE X X 99936-1756 
X X 
X X 
PALACIO DO X 99102-2925 
IGUAÇU 
ANGELINA CARON X 26 99105-7121 
X 26 
MACKENZIE X X (41 )98712-
9642 
) ) ).1- -'I 12 
01 p 
02 p 
03 ~ 
04 ~ 
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i P- '.-1 :.: 1 '\"· " !) Q L ;:;;,. 
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cfN1J-H N~1dut )- )--1 1. d97 L3 ~ .>-- )- )- /L )- )-
OLIVEIRA LIMA 
)-)-)- )-
SOMENTE RETORNO 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORARIO 
JOSE EMANUEL RAMPI 12.448.430-8 CONSULTA 07:30 
COSTA 
A.UGUSTO HENRIQUE 0065366 CONSULTA 13:40 
TRISTÃO FERREIRA ANESTESISTA 
23/02 
ANA CAROLINAS. 137738864 
TRISTÃO 
YZABELLE SANTOS 13.773.880-5 
TRISTÃO 
)_ )_ )_ _,L )__ d-1t _)_ Lj_ J_) ) ) ) 
LOCAL 1 V CONTATO 
HC 21 X 98802-7642 
HT 21 X 98831-4483 
21 X 9 9137-1423 
21 X 
MUN/CIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR c;~L{ t&t~ 
VALOR: R$ 2 .. 2 2,. 6t:;J 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(sZ3_/'QZJ2021 
Destino: .&~ -Pé{7 
Finalidade -C~ ok ~Âfd 
Veículo: QA/- '36J 
Pato Branco : Z.5 /Q 2 I 2021 
M Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
\ 
.--..., 
.-.. 
' 
Restaurante Tres Pinheiros 
CNPJ: 84.821.198/0001-64 
BOTTIN E BELLE E CIA L TOA 
BH 277 KM. 398 
CEP· 85 140-000 · Candói/PR / 
l4 2 J.3f! 2.§: ?,_!i.4 : .!!:~~pinheir!J?20091illhotma il. com 
Doc11rnen to Auxili;ir da Nota Fiscal Consumidor Eletr 
1_ljm Cod!g? ·- D~sCr1~(i~==--=--==---9'@ex Vir Unlt. Total 
001 út;()l.Ji.l\.'QOOW< ,.; Rol«!'ªº - - - -·-·- - 37,tiOOUNx1,00 37,60 
O 1L1 1 .. lf A.L E ITENS 1 
VALOR TOl l\í.. R$ 37,60 
Dinl1E:iro . ___ _ _ _ _____ _ __ 37,60 
• .onsulle pela Chave <lc Acesso em 7 
hllp.l/www.fazenda .pr.gov br 
4LI ft'.?04 ti .! J1~~Q.QOJ~4 Q500_?QQQ. ~7!? ~9718181 139 
[!] :..:: ~!·~-á~ 4'· l!I 
;f{~i&.i~:i ~~i!-r~: t:ii.ft~l ~~f :n:: ~~~':!·.;.~'F.i: (~ 
@tJl~~-~g 
CON:>UMIDOR CNl'.J 16 995.44810001-64 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO / 85140000. Candol/PR ---·----· ----··---···-----·- NFC-e n• 00197532 Série 005 
Errnssão: 23/02/2021 21:10:59 
Protocolo de Aulorlzacao· 141210233537229 
Dota da Autom>çao: 23/0Zl2021 21.10:49 
MARTINI E MILITZ L TOA 
CNPJ. 13.350.500/0001-03 IE:9055137100 
R1,a ,l:ao Negrao 773 CEMrRO CUR!TIBA. PR 
DANt-t: ,.,, · · · '"-"- .,, 1.. , ... 1l!d õ J " l·Jota Fiscal Elelrõniça 
para Consumidor Final 
NFC-e não µe1mite ve,la men10 de cred110 de ICMS 
_ç_q91g9_:_ Q~~çqç~q _-_· qici~ :u0 : .. Y[l.J1.1!t. \fl_ i:9t~(. 
1 Refeicao 1 UN 35.00 35.00 
Otd Total de Itens 
VALOR TOTAL RS 
DESCONTO TOTAL R$ 
FORMA PAGAMENTO 
Outros 
1 
35.00 
0,00 
VALOR PAGO RS 
35.00 
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12 741 /20121 10,í6 
N' :0001213379 Serie 1 241021202 1 11 54 .24 
Consulte pela Chave de A~e~so e• · 
CHAVE DE ACESSO 
--.rl2102133505 0000 0103 6500 1000 1:ii3 /~ lll 0020 8041 ·····-·······-·······----··coNsuMlóo·R .. . . ...... ---······· 
CNPJ: 76.995 44810001-54 
Nome· MUNICIPIO PATO BRANCO / 
Endereço: , - • 
1 • 1 
í· ilo de Autorização· 141210234097242 
1 
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lliSTAUR. \NTJ~ 
l!U TEL CORF<l<:A l•: H.\l<l\US.-\ l 1·1> \ \ lE 
n,;p,1 . Jo.621 J '>-! tiir02->5 IE - .1io~· .:;, ,., 
Rn l)()\ºIA llR. 2~ : . L:\ ()(J.-\ SEC\ 
~ ',\ .l\ii)( ll PI< · Z ºi·V S' l -li'-1llil1 
D..\~FE N FCt• . Documenli> .\ux!liar 1L i\ ota Fi\:cal 
11arn Consmuitlor Final 
'\ao p(·rmifr aprowilarnl'nlo ÜP lT<·1fH,, H º\IS 
llf.~m (. odi~o 
001 
1.íJ[J 
00.l l 
UNX 
/ 
30.0(1 
TOTAL DOS PRODUTOS 1!$ li) 00 
QTD TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 1\$ J •J.i!li 
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 
111111 RS .lú,<!O 
!'< unwro: IHHHl25759 - Scrk: 001 
lü nissao: 24/02/2021 · 21 :OH 
Via Comumidor 
(\1n:std líl pc h-L 1.:li; '/ ~ d·.: d1.. ;..· .. i l• t;S !i 
('llA \t: 1;1: \~ S:,1_: 
~ 12 1 11 2 rn 6 211 ~~u11 n~ 6~1:u 101111 ti! · 91 1 6 1-12 112~ 
/ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE H NANÇAS 
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELE ~R ÔNIC NFS-e 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Social : HOTEL PlEMOMT LTDA. 
CPF / CNPJ: ~2 254 0001~39 Inscrição Municipal: 
Endereço: SETE D': S:'.T:'.'•: 5=<.J . . .C E?. ~ - COMPLEMENTO: TR￾Núme ro da Nota 
7810 
24.'0 2: 202102:56:58 
Cód190 de l/ e nficaçào 
OJNAJSOO 
09 01 0392891-1 
Tel.: 41 - 32229868 
Município: C 1_1 R !T JE,.:.. UF: PR Em ai 1: f1 ;ca l©prate scontabil1dade .com.br 
TOMAOOROt SERVI ÇOS 
Nome/ Razã o Social: MU NICIPIO DE Pt.. TO BR ::.. KO 
CPF / CNPJ: 76 . 995. 448/00 o1-54 IMU: 
Endereço: 
Município: 
Outro Doe.: 
r----------------~- ------ ~I_sc !!:,_~~~~~i_oos si: ~_ç_os ___ _________ _______ ---; 
\ V.ALOR . .::..PROXllvl.;:,.oo DOS TP.f81JTOS P-S 9.S5 :8.21 ',\ COM BASE ~-, .!ILE: H' 127.J1.'2012 
\ 
~ ~ ) ' 
\\ \. 
VALOR TOT Al DA NOTA - RS 120,00 
Código da Atividade 
09 -C·l - ric s ;,e:::age rn de qualquer naturez;; e~ lioi:é15, apa r:-serv1ce condom1ni a 1s, i1ai, apan-hc té1; , hotéis residência, 
res1dence-ser·11ce. suite; .:rv!ce. hotelaria maric1ma , motéis, . . ri ; ôe s e co ~1ieres: ocL1paçào por temporada com fomeomento 
d e ;en..- iço ( ~ •;.:;k r da alimentaçêo ·e ç.o f) et.:; .. ~ua n do incluído nr.· :;.-e: c c rj;; ,j 1á n a , fica SLIJ e 1to .;o !mpo sto Sob;·e 5 .: rv1.;vs). 
Valor Total das Deduçoes (RS) Base de Càlculo (Rs) Valor do ISS (Rs) Crédito p/ Abatimento do IPTU / Alíquota {'!e) 
---+-----------+-------------< 
0,00 1 :o,oo 2,61 3,14 0,00 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
f-:-E-s-ê S'·c-f'oien-i~ti~d~-~ re-s-~-·õ'l·o L-e~i7"'1~'2~0V0 -- - -'"------------------------; 
Documento en·itido por ME ou EPP optante pelo S1n,ple.s f-.J::::-1on<:I 
Não gera c1 re1to;: r~cit fis al de IPI. 
. ) .) .) ) . ) ) ) ) ) ) ) j ) ) 
=========================evEREIRO DE 2021 
-AL 1 V CONTATO 
e X X 98805-0826 
3223-3922 
X X 
'·,IF X X 99102.8512 
:e X 26 98404.6588 
X 26 9-8819-4974 
M X 26 98838.2122 
X 26 
/ 
01 
02 
03 
04 
05 
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( ( 
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·~~ \ W:.·>'_, : - . 
Secretaria de Saúde 
·;.,·. -: , Co :~ 
... 
·-<. 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 12:00 HORAS 
/ I 
PACIENTE RG CONTATO ATENDIMENTO HORA RIO LOCAL 1 V _/ 
p GABRIEL ANTONIO ILOIS 13734770-9 CONSULTA 24/02 09:00 HC X X 98805-0826 
3223-3922 _/ 
'A SONIA MARA DA ROSA 9832332-5 X X 
./ 
p MIKAEL KAPLAN CORREIA 14.070.810-0 CONSULTA DA SILVA 08:00 CAIF X X 99102.8512 
~ 
p V'ARDELCI DE JESUS 14.248. 952-0 CONSULTA 25/02 MENDES 09:00 HC X 26 98404.6588 
- A KARINE APARECIDA 
PINHEIRO 10.338.695-0 X 26 9-8819-497 4 
1 
06 p NICOLLAS MACHADO 60796 CONSULTA 25/02 08:00 HWM X 26 98838.2122 
' ,.-· ---... \) 1; 1 )(. 
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G,,.,:t, 
\-.2S(JJ'" 
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CIRURGIA 26/02 
ELINIR DE FATIMA 9.918.149-4 f X 26 ____-J MACHADO • . 
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( _( __J __J __J _{ _{ _( _( _( -( __.( - ,.. -( -( -( -( __.( __.( --( __.( JL __.( _( 08 P DAIANA VANZUITA 14.ô0~.6b0-~ CüN!::>U CA 
JEDLICZKA 
09 p GENECI MOURA DOS 5.697.740-6 CONSULTA 
SANTOS 
10 ~ A.NTONIO HENRIQUE 1.697.423-4 
OLIVEIRA LIMA 
11 p MTORIA DE LIMA 13.393.564-9 CONSULTA 
12 p ~NTONIO HRCHOROVICZ 
B. DE BORTOLI ,,---
14.504.412-0 CONSULTA 
13 A MICHELE HRCHOROVICZ 7.834.465-2 
14 p YARIN ISABELI DOS 006581 3 CONSULTA 
SANTOS 1MÊS 24/02 
15 A FABIANA KRAUS DOS 10.357.894-9 
SANTOS 
16 A JOSINEI ROBERTO ROSA 5.294.507 
17 s EMILIO KRUGER NETO 5.066.505-4 SOLENIDADE DO 
GOVERNO 
18 p DARLEI BERNARD! 13.797.142-9 EXAME 25/02 
JACOBOVSKI 
19 A LETICIA GABRIEL! 12.794.904-2 
>. RODRIGUES .; l ~ .. 
~ 20-.: 1 p GENECI MOURA DOS 5.697.740-6 RECONSULTA 
f, ,:: / 
~ ,.,(> / SANTOS 24102 ' , "/ 
-r -< -r -r -r -r i =-Í -r -[ -r -r -r -:r -r -r -::r lJ9::,l) C A J. 9b4Úo.3U2b 
-( ( . ( 1 
13:30 MACKENZIE X X (41)98712.96 
42 
X X 
13:00 CAIF X X 99134.2391 
09:30 PEQUENO X X 99118.6380 
PRINCIPE 
X X 
8:30 FEPE X X 99936-1756 
X X 
X X 
PALACIO DO X 99102-2925 
IGUAÇU 
06:00 ANGELINA CARON X 26 99105-7121 
X 26 
13:30 MACKENZIE X X (41)98712-
9642 
( ( ( ( ( ff/' r 
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03 A 
04 A 
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\ 1 1 0+1 / 
'-'. -~ 
'1or'<!s / 
~N NI O HENRIQUE 1.097.423-4 
OLIVEIRA LIMA 
PACIENTE RG 
UOSÉ EMANUEL RAMPI 12.448.430-8 
COSTA 
O HENRIQUE 0065366 
TRISTÃO FERREIRA 
ANA CAROLINAS. 137738864 
TRISTÃO 
YZABELLE SANTOS 13.773.880-5 
TRISTÃO 
SOMENTE RETORNO 
ATENDIMENTO HORARIO LOCAL 1 V CONTATO 
CONSULTA 07:30 HC 21 X 98802-7642 
CONSULTA 13:40 HT 21 X 98831 -4483 
ANESTESISTA 
23/02 
21 X 9 9137-1423 
21 X 
( ( ( ( 
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L 
L 
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..._ 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657.275/0001-90- IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277. SiN · SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova· PR 
Telefone (41) - 3ô5 l 1090 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Elet1 ônica 
§.Fi~: --o.~ ~~ ~:~::::::ª~~ :~:0:~:::::Y. ª~ ::: :~~~:: ::~~i~!~~ 000?2 . ALG.ADO FRITO T 
2 oo ur~ 7.000 o 00 14.00 
000228 PK~ADO M 
1.00 LM'I 3.bOO O 00 3,50 -· •• ••OOO OO •O oOO •o O- OO "O OO•OOO oo O•O Oo ~O Oo ON O•o 0-••00 000 .. • • 0 0 000 
Otd. Total de llen$ 2 
Valor Total RS 17.50 
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$ 
Dinheiro 17,50 
·············--····················-·--····················-·- -··--·---······-····--······i · Consulte pola Chavo de Acesso em : 
Ct 
http //www.fazer:da p1 gov llr 
01 ô5127' ~1) 0 ô!iOO 1000 0441J 7218 8169 7345 
CONSUMIDOR 
J 1 :i4 PREFEITURA MW1ICIPAL DE PATO 
BHAr·jCO 
Vila, 12- 111111111 
F;UJ.. CARAMURU 27 1 · Pato 81anco · PR 
NFC-e n•: 000.044.072- Série: 1 2310212021 07 :19:05 -Via 
Consumidor 
Protocolo autonz3çâo 14121022920 1811 
Data au1011zaçâo 23/02/2021 07 17.4·1 
C!l~{Q~~ 
1°~~~~ '1- ,,,.~...., -~~ i~~ ~M"rl r.:1 ~. t.~ .. 
:~-j r--;= i'":. ~ . .r 
L:J ~ . .:_»;.f ~i\ 1:1.• 
Trib Ap10,, RSO 73 Fed. RS1 93 Est e r~so 00 Mun 
Fonle !BPT lempresome 02C353 
Vendedor: SUPERVISOR 
Emitiao por Cl1pp Store · CornpuFour Sottwaie 
--------- -
:; , 
:;: 
.·. 
CL.::OBER FERNANDES RESTAURANTE - ME 
C:NPJ 22 843 394/0\J01-82- IE: 90698779-12- IM. 
RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS 540 - Jardim Botânico 
CURITIBA - PR 
--- ·-----·--. ·~ --
OANFE NFC-e - Documento A11 xiliar 
Ja Not a Fiscal de onsumidor Eletrônica 
Não permite aproveda1nento de crédito do ICMS 
cóo:C:;o . --·--oescRiÇÃô--·· --·--
1L 
oro UN VL UNIT 
almoço 
1 UN 35.00 
QTD DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
FORMA PAGAMEl'JTO 
VL.TOTAL 
35.00 
1 
35.00 
0.00 
0.00 
35.00 
VALOR 
3L 00 Dinheiro --·-· --·- ÁREA õf.NieNsÃcieNi-í'iscÃL- ----; / 
Número· 000 Oül.216 - Série 00·1 
Emissão 23/02/2021 11 !;5:07 . 1~ Estabelecimento 
--··- ---·· -----· --- ·-
---------· ----- ··---· ------- CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ· 76 995 448/0001 -54 municipio de ;;.;:; 
branco / Rua Ca1arnuru . 271 
CENTRO - PATO BRANCO/PR ----·- - ··- -- ·--- ·----· ----·-- ·--- Consulta via i~itor de QR Code 
Protocolo de Autorização 
141 210230360233 23102i2021 11 :55 06 - ----·--------·---- -·-------·-- ·- - Desenvo!vido por Olimp10 Tecnologia 
11.,'1,Wl.ohmpiolecnologia.com br 
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VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657.275/0001-90 · IE· 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277, S/N · SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova- PR 
Telefone (41) - 36511090 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consurnidor Eletrônica 
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000225 SALGADO ASSADO T 
2.00 UN 7,500 0.00 15,00 
000325 AGU/l. MINERAL CRISTAL COM GAS 500 ML T 
1.00 UN 4.ooo o.ao 4.oo OO O OO O • OO • OO •O ................... ... H . ••o••o•••OO•OOOOOOOOOO••ooo•o•Oo•••••o •ooO•O·O-OOOOOOO•oo•00• 
Qtd. Total de Itens 2 
Valor Total RS 19.00 
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGORS 
Dinheiro 19. 00 OOOOO .. OO.O·HOOH00000 .. 00o•oo.••<ooo00H00•• •••4•···-·--··-··-····----·-·······----·-·U•••••Uo 
Consulte pela Chave de Acesso em: 
http //Mwi fa2enda.pr.gov br 
·i i? . . :203 6572 7500 0190 6500 1000 0440 B812 4033 6703 
CONSUMIDOR 
C~ PJ · 76 995.448/0001-54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO / 
Vila, 12-111111111 
KtlA CARAMURU 271 ·Pato Brnnco ·PR 
NFC-e n". Ou0.044.088 · Serie: 1 231021202117 :59:53. Via 
Consumidor 
Prctocolo autorização: 1412 10232486207 
Data auto1ização. 23/02/2021 11'58:29 
Trib Aprox RS0,83 Fed. RS2,52 Este R$0,00 Mun 
Fonte IBPT /empresome 02C353 
Vendedor UPE~V SOR 
Emitido porClipp S to1e • CompuFoJr Software 
RESTAl'RANTE 
flOTELCOIH>'.f;;A I•: l't\HBU:-.,\ J,'f !J.\ '" 
..._ ~, P.! · lf/ 6:1 1•q t•O 1~-i' IE- 9•k ~-5UI• 
RIJ!){ )\'I:\ BR ~-~ ~:-:. L .. \ll• ;,· •. 'i l. -,~ 
1 '.'\'.-!D< )1 l'R . t TI':->• i f/1-11110 
D.\i\F11
: \IT<' - DocU11H:11to .\1nili.n- da \Ma Fiscal 
para Cons1111;i<lu1· l-'111:.I 
ao pt•nnit(• apnHdlam<·n!o 1k fn•11l<o J(''\·IS 
lll'IH t'odlfO 0t" U lt<JV ,_Hd<· Un ' 1 l 11:1 \ l Tütul 
Ocl 1 OOJ 1 JANTA 
1 üll llN :-: .l5 .1lu 
TOTAL DOS PRODUTOS HS .! ' :.11; 
aro TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL HS J<.1!11 / 
FORMA OE PAGAMENTO 
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VALOR PAGC 
R'b J5.0li 
flf11H.,••.111 dt1 !11' 1 , i••l.11 11 1; 1. 3._,,, 1!.·• , ... • .,.- ' •-t .1 : • ..• 1 
: 11_:>1 
.i ~ uo 
Rl. ó 11J 
Numero: 001102:'\7J7 - St•ril•: 001 
Emlssao: B/021202 1 - 11 :JJ 
Via C ~u111itlor / 
( 'Hhlllt11 p~lil dld\·o;; de .11..i;i'\' t:i!I 
(' llA\T l)F :\C l:S\(i 
4ll1 11 2 10 6ll 1 4110 .I~ 6~11cc 1111111 Z~ ' .1'11 61 ·1 I l M " 
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cut·i Sl ;:\·I li'JnR 
1 'NPJ &~'J \4 H;OOül <.1 NI< '11'11 1 1 •!· i'.-\ 1\ l l\!tA'.: ·, 1 
i 'i•1h11ll<1 vi;1 it::11 .1r ,!-.: \.!R l ·li.J ; 
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Pn)l•.'c:oln de f\111,111 1. ~.i (I 1!i2102.l'.1'\~ ~ 
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IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE '-r /V DANFE 
@GREE~-~Bi lllll llllll llll llllllllllllllll llll lllllll lllllllllll llllllll l li lllll l li l Ili 
DOCUMENTO AUXILIAR DA 
NOTA FISCAL ELF.TRÓNICA 
O-ENTRADA 
GREENCAR VEICULOS ESPKIAIS EIRELI 1 - SAIDA ~ CI IAVE DE ACESSO '-r 
'i 
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AV CASTELO BRANCO. 3700 
UNIVERSITARIO Nº 000.0 l l .396 3120 1071 919187000250 5580 3000 0113 9618 9135 7471 
SETE LAGOAS - MG • 35702·134 SÉRIE 803 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Tclcfonc/Foic: (31) 3773-3067 ·Email: grccnc11r@grccncar.com.br FOLllAOI~· www.nfc.fazcnda.gov.br/portal ou no site da Scfaz Autorizadora 
NA TUREZ,\ DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
'-1 
'JUTRAS SAIDAS 131203853456074 08/10/2020 10:33:43 
INSrnlÇ ÃO ESTADUAL 
1010669980056 
'"--DESTINAT Á RIOIREMETENTE 
JOMl:.IRAZÃO SOCIAL 
VIA PORTO VEICULOS L TOA 
,l'DEREÇO 
'!-
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ROO BR 116, 17240 - ANEXO 17270 
,\·IUNJCÍPIO 
CURITIBA ' 
\._CA LCU- - LO DO IMPOSTO -·--- ---
'INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUllST TRIB. CNPJ 
71.919.187/0002-50 
1 CNPJ/CPF 
02 .266. 596/0004-44 
1 UAIRROIDISTRITO 
XAXIM ICEP 
81690-300 
1 UF PR 1~~~~;;3 1-4 1 'INSCRIÇÃO ESTADUAi. 
9066352401 
'IASE DE CÁLCULO DO ICMS l I VALOR DO ICMS VALOR DO ris 
~ 0.00 1
1 BASE DECÁLCUl.0 DO ICMS ST 
1 
IVALOR DO ICMS ST 
VALOR DO FRETE l vALOR DO SEGURO º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 1
1 DESCONTO l I OUTRAS DESP ACES. l I VALOR TOTAL DO IPI VALOR DO COFINS 
1 '"RANSPORTADORNOLUME º·ºº S_TBANSº·ºº P_QR"TADOS 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº '-1 NOMl::/RAZÃO SOCIAL 1 FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT 1 PLACA DO VEiCULO UF 
'!ENDEREÇO 
1-Destinatario-FOB 
MUNICÍPIO UF 
\ 
J QUANTIDADE 1 ESPÉCIE 'MARCA NtJMERO 1 PESO BRUTO 
\. o DADOS DOS PRODUTOSISERVICOS 
DATA DA EMISSÃO 
08/10/2020 
DATA DA ENTRADA/SAiDA 
08/10/2020 
llORA DA SAIDA 
10:14:44 
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
141.085,86 
VALOR TOTAL DA NOTA 
141.085,86 
CNPJ/CPF 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 
li l'ESO LiQUIDO 
º·ºº 0,00 
'---1 
\....' 
'---1 
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS l'RODUTOS/SERVIÇOS NCM/Sll OICST CFOI' UN QUANT. VALOR VALOR BCICMS VALOR VALOR VALOR ALiOUOTAS 
1 PRODUTO 
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<60JH32550T 
Sh0llll25S-Oll 
DG 
lMIJilllS50L 
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GRV·Ol6S 
GRV-0166 
GRP·S088 
EX02· llFIAT1 DUCATO I ENGESIGMIC 16 l'ASSAGEIROS 004 
CILINDROS - ü KM FAIJ 2020 MOD-2020 LOTACAO OU 
TONELAG&M: PBT 3.75 
PRE DISPOSICAO DE AR COND SUPLEMENTAR 
IJOTOES AUXILIARES 
PACK PREMIUM 
l'ACK TECll 
AR CONDICIONADO 
DADOS ADIC IONAIS 
87021000 
87021000 
87021000 
87021000 
87021000 
87021000 
UNITÁRIO TOTAL 
050 6949 Ull 1.0000 132.H22.67 132.822.117 0.00 
050 6949 kl 1.0000 156.88 156.88 º·ºº 050 
• 6949 k1 1.0000 116.21 116.21 0.00 
050 6949 un 1.0000 1 743.29 1 743.29 o.oo 
050 6949 un 1.0000 1.946.68 1.946.68 o.oo 
050 6Q4Q un 1.0000 4.JOO.ll 4.300.ll o.oo 
\.._ ' INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES J RESERVADO AO FISCO 
CONTRIBUINTE SOB REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZACAO DF/SETE LAGOAS 
L NOOJ/2015. -: NOTA DE REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS REFERE-SE A NOTA 
FISCAL DE VENDA EMITIDA PELA FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA N 1837 
L EMITIDA EM 07/10/2020. CHASSI 3C6EFVEK6LE1 34784. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO 
PARANA - FUNSAUDE - RUA LOTHARIO MEISSNER 102, JARDIM BOTANICO, CURITIBA - PR 
'--
ICMS ICMS ST IPI ICMS IPI 
0.00 o.oo o.oo o.oo o.oo 
0.00 º·ºº o.oo o.oo º·ºº 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
o.oo o.oo 0.00 0.00 o.oo 
0.00 0.00 ).00 0.00 0.00 
0.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo 
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'--- RKEBEMOS DE GREENCAR VEIÇULOS ESPECIAIS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF·E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/1()12020 VALOR 
TOTAL: RS 141085.86 DESTINATARIO: VIA PORTO VEICULOS LTDA · ROD BR 116, 17240 · XAXIM. CURITIU1\ · l'R NF-c 
DATA Ot: Rt:Cf BIMENTO l IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 
1 CONl(1l'íiillmll11111111111111 
N° 000.01 .396.---~ 
SÉRIE 80: : r w,~ 
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01 p 
02 A 
··\*31 ;_ A . . ~· _., v ,;..· • ... ...... . .. ,, " - - PREFEITURA DE 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORA RIO LOCAL 1 V CONTATO 
MIGUEL ALVES OLINIK 15.658.005-8 CONSULTA 22/03 09:30 HC X X 98801-2722 
CONSULTA 23/02 07:30 
DAIANAALVES OLINIK 10.817.955-4 X X 
OBS: BUSCAR PACIENTE MIGUEL NO DOMICILIO: RUA SÃO FRANCISCO, Nº 36, BAIRRO SUDOESTE. 
--~ . . ) ~ .. ' .. ...... • ~ •• "f 
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J.,t T\1. r ,. 
,,_ Í* MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: ~o&d~ 
S2/~w 
~ 
VALOR: R$ 
f 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): 2310212021 
Destino: ~~~ ~ - 1 ~ R~ 
Finalidade ~ o!e P~ 
Veículo: /IM/? - 5 3 2-: 
Pato Branco : Z2 I _fi}Z_ I 2021 
e f"i 2.,oné-c 0& t& (f,i 
1c::ze Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: f café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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~t~· .. F~ ~~ J2) '. 1 - - ,,., 
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VALMOR OALL AGNOL CIA L TOA 
CNPJ: 03.657.275/0001-90- IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA SR 277. S/N -SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova -PR 
Tele fone ( 41) - 3651 "I090 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
?_~_i_1!~- ~~:~!~ ? ... -.. ~~~: !!.~-~: .... ".~~:~~~~~· ...... '?..~~: .... _Y.I_ ·!~!:~~ 
00028.
1 SM.GADO ASSADO M 
000228 PING.ADO M 
Otd. Total de l•ens 
Valor Total RS 
F:JRMf\i'l\GAMENlO 
O lllllCllO 
2,00 UN 
1.00 UN 
8 000 
3.500 
º·ºº 16.00 
º·ºº 3.50 
2 
19.50 
VALOR PAGORS 
19,50 
··············· ·· c~~~~·~; ;· ;i~ ch~vé·ci~ 1i:~"i,;~õ õffi:·· ········· ··· -;-· 
http //www.razenda.pr gov br 
41 21 tV , 75000190 6500 1000 0440 7 ·111 8820 0373 
CONSUMIDOR 
CNPJ 76 995 44810001-54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
Vila, 12 - 111111111 
RUA Cl\RAMURU 27 1 • Pato Bra11co · PR 
NFC-e n°: 000.044.071·Série: 1 2310212021 07:17:43 ·Via 
Consumidor 
Protocot;; autorização· 141 210229200373 
Datíl aul.0112açào. 23/02/2021 07.16.1fl 
Trib /\pwx ílS0.82 Fed R$2.1 I Este R$0.00 Mun 
Fonte· IBPT /empresome 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido pnr Clipp Store ·· CompuFour Software 
CLEBER FERNANDES RESTAURANTE- ME 
CNPJ · 22 84 3 394/0001-82 - IE 90698779-12 - IM. 
RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS. 540 - Jardim Botânico 
CURITIBA - PR 
DANFE NFC-e - Documento Au xiliar 
ela Nota Fiscal de Con sumidor Eletrônica 
Não permite aproveRarnento de crédito do ICMS 
COOIGO DESCRICAO 
QTO UN VL UNIT -- -- ---·- 12 almoço 
1 UN 33,00 
QTD DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acíésc1mos 
VALOR A PAGAR 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
AREA OE MENSAGEM FISCAL 
Nú111e10 000 003.215 - Serie· 001 
VL TOTAL 
33.00 
1 
33.00 
0.00 
0.00 
33.oo; 
VALOR 
33,00 
Emissão 23/0212021 11.01·24 - Via Estabelecimento 
Con5uile pela chave de acesso em. 
http.//•..vww fazer.da.pr gov br/nfce/consulta 
CHAVE DE ACESSO 
4121 0222 8433 9400 0182 6500 1000 0032 "15 13 1882 4205 --··-- -· -·----- - ------·--· ·~ -- ·- ·-
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ. 76 995 448/0001-54 municip10 ele patc 
branco 
Rua Cararnuru. 271 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de QR Code 
Protocolo de Autorização 
141210230115319 23/02/202111 "07'23 
Desenvolvido por Olimpio Tecnologia 
www. olimpiotecnologia. com. br 
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'.~IW.42f O~ - f, --·--- D \ _, ,..,, 
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VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657.275/0001-90 • IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 2"17. S/N · SAO LUIZ DO PURUNA • Balsa 
Nova - PR 
Telefone· (41) 36á 1 1090 
Documento Auxiliar di! Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
·--------···-··--··--·····--·---·-·-------------··----·····----·----·-···············-·····---- ~?.~ ~~ --í?..~~~~~ ~-~---·· ·~~~ ~~~: .... Y.~~ l!.~~~~: .. _.~~~: ..... Y.~r.·~~! ~~ 
00000 1 COCA COLA PE T 600 M 
1.00 UN 
000543 PIZZA 
Old T olal de Itens 
Valor Total RS 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
1,00 UN 
7,000 
8.000 
º·ºº 7.00 
º·ºº 8.00 
2 
15.00 
VALOR PAGO RS 
15.00 ·-·-·-----------·······-····· .................................... ___ _________ ..................... . Consulte pela Chave de Acesso em: 
hltp l/www.fazend~ pr gov br 
4121 02036572 7500 orno 65001000 0440 851188594199 
CONSUMIDOR 
CNPJ 76.995448/000 1-54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 
Vila, 12- 1111 11111 
RUA CARAMURU 27 1 · Pato Branco · PR 
NFC-e nº: 000.044.085 - Série: 1 231021202115:47:35 - Via 
Consumidor 
Protocolo autorização 141210231591534 
Data autorização· 23/0212021 15 46 12 
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Trib Aprox RS 1.39 Fed. RS 1.26 Este RS0.00 Mun 
Fonte IBPT /empresome 02C353 
Vendedor. SUPERVISOR 
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Emitido por Clipp Store - CornpuFour Sotlware 
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l•'.mlssao: 23/02/20 21 - 1 ~:S!'í 
Via Consumitlor 
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Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE 
01 p ~ITORYA OLIVEIRA 
FAGUNDES 
02 A. CAMILA FAGUNDES 
*AMBULÂNCIA. 
**UTILIZA OXIGÊNIO. 
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RG ATENDIMENTO HORARIO LOCAL 1 V CONTATO 
0065396 CONSULTA 11 :00 CAIF X X 99128-8642 
MULTIDISCIPLINAR 
13.847.729-0 X X 99131-9063 
11,l 1 :.-' ,./, 
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~v~ ~: PREFEITURA DE .--:::.cWo\ • .., 
PATO BRAN 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 13:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V CONTATO 
p DANIEL FERREIRA DE 8.749.744-5 CONSULTA E 08:00 HC X X 41-9-9777-2305 
ALMEIDA 24/02 
BUSCAR O PACIENTE NO DOMICILIO, RUA: CIRILO CALDATO, 67, VILA VERDE 
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MUN/CIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: A:1/l~ , . 
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VALOR: R$ g L/, r({)([} I 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):Q(cUZ.12021 
Destino ~ P/2.._ 
Finalidade L~A<9'iÍe ak ?~/tf/j 
Veiculo: ~~ 5zv g 
Pato Branco : 2 5 I (j) 2 I 2021 
d~~ Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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COHsiJM ÍOOíl - UPJ 7 _ 'rh ·1~0/ 01--54 lfUllICIPIO fit kfll ~K·1llCO ~1 .. 1 i. a:~r.:• 111 27i 1.~nrril ''y'O ERAJICO PR 
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Í' ::"' '-:. '10 p 
PREFEITURA OE 
~TO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
MURILO HENRIQUE 10.610.033-0 CONSULTA INICIAL 13:00 HOSPITAL DE X X 98408.2661 
FERREIRA DA SILVA OLHOS 
IZABEL MACKIEVIEZ 5.976.313-0 RECONSULTA 07:30 DR PRIME X X 98804.1760 
BERTOLDO 
V\NA MACKIEVIEZ 58.833.121-1 X X 
MARIA HELENA S. 0065505 CONSULTA 08:20 CAC X X 99920.8762 
~NTU S 03 MESES 
ROSICLER DOS SANTOS 15.154.696-0 X X 
ORLANDO MARASCHIN 423.161-4 CONSULTA 07:30 DR PRIM E X X 3223.1963 
JAIME CRISTOVAO SZIMON 4.363.659-6 CONSULTA 13:30 FAG X X 99971 .0136 
~ERA ROSANA DA ROSA 7.390.178-2 X X 
LEANDRO ALVES DA COSTA 2.021.377-9 EXAME 10:00 UOPECCAN X X 98401 .3665 
LURDES ALVES DA ROSA 10.266.669-0 RECONSULTA 07:00 DR PRIME X X 98802-8700 
( .,: . P~ CISA BEBÊ CONFORTO PARA MARIA HELENA 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: b.f!4/VYio!Lza 
VALOR: R$ V. (j)ú) 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): 23_<!2...Q2021 
Destino: ,,,-- Pg 
Veículo: 
Finalidade
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e/ -- ~ S 2 . 
Pato Branco : -9--ifj) 2 I 2021 
#~ Assinatura 
Obs.: 
l . Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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Fonte: I P ca79ij P10Jelo AC6r - u11U.Pfoietoacbr .con .br 
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Prutucqlo de Autorilacãa: 14 210~307. 098ll Oata e Autori zação 23/02í2021 ll :2UO 
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PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
CASSIA REGINA 10.149.966-9 BIOPSIA 08:00 UOPECCAN X X 98828-9488 
MERLIN 
NILSON CLAUDINO 4.988.474 X X 2604.0833 
DOS SANTOS 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ff~ ot dflwzvd@ Í:Jt211l?-
YALOR: R$ 8q:_. 1Jl{i2 l 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):2Y" 11VZ12021 
Destino: Pl5'. 
Finalidade ~~ o&&~ 
Veículo: (,/d/(/ ~ 5<D:}3 . 
Pato Branco : 2 5 Y{() Z / 2021 
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Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
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Oo ~~ento Auxiliar da N;; ta Fiscal ~ (nm;iJrh1r.r Eletrônica q CóGi go Qe$criçi\o ·Jt de lln .,~"' . Ualor total 
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01 m o 11.00 
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HFC·e n~ o~~11!"1ttl Série 002 !f J~W:!'1 of:zo:39 Protowio !l'nlut ríz ~ã : 1 1210 33 ~iº 9 Data de Al1~o znção . 4/ú2/l021 7: ib4 
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P1 G1ttu ílC6r - 111iu.proietaacbr.co11.br 
c1:PJ· ü3.?94.537/00:il·l3 H. F. IO!O~Lrn LAKCHOHElf 
kUA PO'r !GUARAS_. 9)0 SAllTO OliOFRE. CftSC ~EL-i' t 85606-430 
Fone . (43)3226-0531 !.E . . 90~. :i56-Ji'. Da ~2en o Auxiliar da Nota Fi cal d~ onso1 idor fletrõnica • CO i9U Dewiçeo Otde iJn Un nr uni !. U@lor total 
001 1 f.H:. 1C' iiO íll tt o~o 1 Utl X 2&.00 2&AOO 9ide . totõ de itens u01 r tt/tal Rs 26 00 • fQHhA .DE AG~~EITO VALOR ~GO ~ D11tho1ro 26.0u ons l!e pelu thaue de c~sso ea . t p: /i111 z ntÍR. o 1. r!n /e n ~ 4121 i~ 2 45 ~l ~ ~113 fü~ o ~2 4~~ fü 91.lt 
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HFC ··:u~ óif G~1ff4 f7~é fi h~f ff 2Y~~ 1 f'f <1 :24 
Protocolo ue Autorizaçãq: 1 12101
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Data de Autorização 24102/2021 1: 11 : 19 
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!Jhç~1e11tu Auxilidf da Ho~a fiscal d~ Cunsu1idar El~trõnir.a ;1 oaiuo escri~ Q Qt e Co Ualor uni· t. V~Jor tot ~l 9,01 6 REFEICilO LAtldk OA f HOE Uti ~ 15 ,00 \5Ó~ Qtde., total de itens / 1 / Y.. 1 r· 1·. · · a 1 R $ ·1 5 O tO~R '5t PAGRl1a1ro UOLOR P~GO RS 
Dinheiro 15.00 ~qnsu ~e pe~íl Chaue d~ Rcessu e1 htt~ ;,ltrau1:/ azen ~· ~~r 90VÓD(/or~~/ÇQllSIJ1 rn rn1 02os ,~4 3i o 01 . 6~ o 2 ~u o~ q514 &737 3897 
COHSI MIDO • C J . 6.995il~8 0001 -54 
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NfC·c ~ o~d'ó1\f24 Série ~2 ff~o2H~1 1f1
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l'rotocolo de Autorizsçijo: 1 12j023J760S '3 
Data de Outurização W02/. 02 1Uó:15 
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Consumidor Ele Irônica 
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Serie:l W: 1559 Data:2.·l/02/2021 18:25:51 - ··------·- ,,____ - - - 121028479812300010065001000001559120559267 
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CONSUMIDOR 
MUNICIP!O DE PATO BRANCO 
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End : R CARAMURU, 271 
Ba : CENTRO CEP : 85501064 
C/E : PATO BRANCO/PR 
Fo : 4632201572 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ?Íwvz& 
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VALOR: R$ ZS7 g 1 (j)fj) t 
Para cobertura ==~ manutenção e custeio-dia(s):Zi'.: 2021 
Destino: ~ 2 -P/? 
Finalidade: ~ d.e,~ 
Veículo: .A!/- L/g Z 
Pato Branco: 2 5 1@212021 
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Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
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da Nol d Fiscal de Con sumidor Eletrônica 
Não permite aprovetamento de crédito do_ ICM~ 
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CONSUMIDOR 
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CLEBER i'ERN.A.NDES RESTAURANTE - ME 
CNPJ 22 843 394/0001-82 - IE 90698779-12-IM. 
RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS 540 - Jardim Botán.co 
CURITIBA - PR 
--- ~-- · --· - - •··-·-- ---- -- ---- ----- - DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Not a Fiscal de Consumidor Eletrónica 
Não permite aprovehmenio de crédito do ICMS 
CODIGO DESCRIÇAO 
QTD LJN VL UNIT VL.TOTAL 
12 almoço 
1 Uf\I 32.00 
QTD DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
32.00 
1 
32 .00 
0.00 
0.00 
32.00 
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FORMA PAG.l\MENTO VALOR 
D;r.he1ro 
ÁREA DE M EN SAGEM FISCAL 
Número. 000 003 221 - Sú!ê 001 
32 00 
Emissão 24/02/202 1 12· 13 48 - Via Estabelec1111e11to 
Consulte pela chave de acesso em. 
http'//w"NW fazenda pr gov br/nfce/consuka 
CHAVE OE ACESSO 
41 21 0222 8433 9400 0182 6500 1000 003~ 2114 6708 4332 ··------·--·-·----- - -·-·---·---·-- ·---·----- -· CONSUMIDOR / 
CONSUMIDOR CNPJ 76.995.448/0001-54 murncipiv de patc 
branco 
Rua Caramuni. 271 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de QR Code 
Protocolo de Aliorização 
141 210235005517 24/02/2021 12:13 46 
Desenvolvido por Ol1mpio Tecnologia 
\WIW olimp10tecnologia.com br 
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LAilCHOilETE E RESTAUR1111TE L~G(IA SECA L TOri 
ROO aR m ' Kll 39!i. 1 - LHGO~ SECA 
IEL :4786439~45 Ca11dé1 
Cll~ 03473~ 1Cüú0180 
Parrma 
[E: 90 ! 9fü393 
Estaç ão : ·132 Cod. : 74972 
DArlFE tlíC-e - Oocunento Au; ili ar 
Ja llota Fis::al Ele ràni~él ~aril Consunidor final 
tlâo PErnite ftf'fOVEi tani:ntG de aéditil O~ fCHS 
!lEM f.óO. UESC. oro. OH . UI. UN!r<R$) OL IrEM(RS) 
1 2 REFE itAU 
TOl'Al R$ 
Dinheiro 
n.oo uri i ,GO 32 .co 
32.00 
32.00 
VHlor íl~rM aos Tributos Rs 4.30 (13.4Hl Fonte: IBPT 
trnx Aurcna•;ao 
ilúnern 72751 SeriP. 1 [nissão 2410212021 18:57:09 - Uia C 
onsunidcr 
Consulte pela rtiave 1!~ ÍIC~ IJ P.ío tllll.J.SP&tl r..:1NkP ~ov 
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CH~Ul OE ACESSO 
m1 02o:i m1 iNJo 01ao bSlo 1000 om 51 to 1rn 0458 
Prn tL 'o ~e auto1 imão: 1412102373b6ó87 
24/02/2021 13 S7:ü~ . .. . . .... .. .. ... ..... . ... .. ....... . 
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~ PREFEITURA DE 
--- ~RAN 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORARIO LOCAL 1 V CONTATO 
JUREMA GUERHARDT X 
SOUTHIER 8.994.656-5 CONSULTA 13:00 H HC 99935-7128 1 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VlAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: --r.'--f''----=---t...-'-'~ L...=.:~~~~ -'-~'----.L.=::::::::__~~ =-------
VALOR: R$ --== g~l ~W~· _.1QL_ _________ _ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s)2.l_t V62021 
Destino b~J.~111 -Pf2 
Finalidade ~4-~ dt ~~ 
Veiculo AJ-.SJ5 
Pato Branco : ~ / /() 21 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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RESTAL'RA'.'fl E 
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D.-\ N FE N FC e· - Horn1nrnto . \u'\i!L1 r íL1 '\ola Fbcal 
pa ra Co11.1u111idor Fiual 
Nao pc·r111ilC' apri•n·ila111<·1110 dt' n t•rlito ](':\JS - ·---.-------·--
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FORMA DE f'.O,GAMENTO 
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V1l,LOR PAGO 
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_1.1 _ 
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NumC'ro: 00002$739 - :)t'rÍl·: 1. 
Emissao: 2 . .Sí02/ :?02 I - 06:33 
\ ·ia C: .~un11d n 
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Cll:\\E !11: .-\(' l·'.S!->(I 
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; UNSU~ UUR 
< 'NP.L 7".:.9<J5 1-lH1 J~ 15 c! ~·li 'NH Ji'lt 1 ~ Pr\ 'I : 1 IH<..\Nt 'ti 
---··-- --- --- ~ ·,,11,,llil:i .,·;;;-1 ~. ,; i • ,~ -(:1i~ ;· :,~ ~ .. . --
ANA PAULA RIBEIRO - RESTAURANTE 
CNPJ: 21571~80000147 / IE: 9068264615 
ROO l'R 445, SíN - 1<11: 27; - RODOVIA - TAflARANA/PR 
DANFE NFC-·e - Documento Auxiliai· da 
Nota Flscal Eletrôui c a de Consumidor Final 
Det alh<! da Ve11dd ÍTÊ;,----êÕÕÍGÕ------Õesêlil:ÇXõ- ----------------------
QTDE UNID X VL. UNIT (R$) VL lOTAL (R$) ··-------·----------··---·------·-·- ·------------------- 001 01 Refeicao 
-~ ------- ·-- ~~~ ~~ ------------------- ~ ~ QTDE . TOTAL ITENS 1 
VALOR TOTAL R$ 36,00 
FORMA DE PAGMENW VALOR PAGO 
Dinheir o 36,00 
Número:3410 Sede :! hs~0·74'0 2/2021 12:22:15 
Via âo Con 1 
fo,15ulte pela Chave d~ Acesso em: 
1<1-1w. fa,enda . p r. gov , br 
CHAVE DE ACESSO 
4121 0221 5715 se00 0141 6500 1000 0034 1014 0136 
7639 
CONSUMIDOR 
CPF /CNPJ/ID Estrang. · 76995448000154 - MUNI CÍPIO 
PATO BRANCO _,/ 
Con s ul ta via lei t er d e QR Cede 
r.õ1 :~"jl ,t;l{.4.--~ .., 
-
l!!J ~e •• ::... .... ;1o1~-. ~ 
P1·ot Autorização: 141210235052240 24/02/2021 
12: 22: 16 
•• Eruissào no Sistema Safeweb eNot aNFCe ., 
\ 
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URBANAS & URBANAS LTDA 
CNPJ · 79.107 173/0001-63 - IE· 6560000233 - IM: 
"OD PR 466 KM 85. 85 - UBÁ DO SUL 
LIDIANOPOUS - PR 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
Não permite aprovehamento de crédito do ICMS 
COOIGO DESCRIÇAO 
QTD UN VL. UNIT Vl. TOTAL 
OOOOOOOOIJ0051 LANCHE 
15 UN 
QTO. TOTAL DE ITENS 
Valor Prowtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
FORMA DE PAGAMENTO 
Dinheiro 
Troco RS 
1.00 15.00 
15.00 
0.00 
0.00 
15.00 
VALOR 
15.00 
0 .00 
Referente a venda 00032376 ventledor CAIXA - Total 
aproximado de tributos federais. estaduais e municipais (fonte 
IBPT): 4 .61 DANFE EM CONTINGÊNCIA. IMPRESSO EM 
DECORRÊNCIA OE PROBLEMAS í ECNICOS 
EMITIDA ÊM CONTING-ÉNCÍÃ--·------
Pendente de autorização 
Número· 000 030 834 - Série. 001 
Emissão 24, 12/2021 17-22:23 -
Consulte pela chave de acesso em: 
hrtp:/fwww fazenda .pr. gov .br/nfce/consuha 
CHAVE DE ACESSO 
4121 0279 1011 1300 0163 65or , :ioo 0300 3498 2606 4829 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ: 76 995 44810001-54 MUNICIPIO DE 
PATO BRANCO 
RUA CARAMURU, 271 
CENTRO 
CENTRO - PATO BRANCO/PR ---------- ------- Consulta via leitor de QR Code 
Protocolo de Autorização 
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VALOf< íOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
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DE 
~ ~l:M Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM-HOSPITAL PSIQUIATRICO DE LONDRINA 
Pato Branco, 24/02/2021 
PACIENTE Atendimento Hora Saída Local atendimento Ida V 
1 
1 pi Gracieli Borges Medina Internação 04:00 Hospital Psiquiatrico de X u Londrina 
T -- Cleber dos Passo_s_ -'- -- ---- - --- --·- - --- -- Acompanhante 04:00 Hospital Psiquiatrico de x x 
J_ _ ___ ·-- ·-- Londrina T 
13 M Anderson Bach Motorista 04:00 Hospital Psiquiatrice de X X 1 [ Londrina -·- -
Saída: UPA 24 hrs 04:00 do dia 24/02/2021 
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1 1 
() ,::: . ,. ' .. ., 9 ')ó 
Simone Fatirna Duarte 
Chefe do Setor de Atendimento Psicossocial 
Itacolomi, 1579, Centro- CEP- 85505-050 - Fone: (46) 3213-1724 - Pato Branco - PR 
Email: caps@patobranco.pr.gov.br 
---
Doe. ~ j 
CPF: C 77 .662.449=00j 
-
CPF: C 
46 
-
46 
-- -1 
54.942.339-79 
99~00-953 7 ~ 
99915-5112 1 
_ _ _J 
\ 
\ MUNJCJPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: ____,~~ ...... '~"°--=---\,,,,,c.__ ~!__I...é~~i..q ~~~-- ---
VALOR: R$ _ ---=9=-....... i........,~<D~@.c_( ------------ l 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): 25_1 {i2Q2021 
Destino ~/Ld~. 
Finalidade: ~ ~ 
~ fy ~ 
Veículo: Aµ 8 ~ ~~$( 
Pato Branco : . e 6 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
' ' 
' 
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Tempero caseiro 
CNPJ:29.014.533/0001-91 
KAKA LANCllCS [ IHS TRO L TDA 
1[: 9076547022 
Ave11.icl.i Sou.'.d Neve~ , 114, Ct~nl ·o , McJ11guelr·.i11h 
fON[ : ( 46) 9933 ··7657 
ú<>< t.Hlll:!fll( • A1 1x .il i.11 d.:1 Nol;; r .i!> ldl de Co11 ~w11l< I 
or· Udni11ic...:1 
N,;u ~n11il e <1 fWvvell..:1111e11Lo de cr·édJ'o ele ICMS 
Coei De~cr·i <IO Ql de V .lJ11.i.L V. ToL;;l 
0001 Refe.ildO 
1:To. TOTAL D[ ITCNS 
VALOR TOTAL R$ 
íORMA DC PAGAMENTO 
Dlnl1eln> 
Tr'OlO R:J, 
62.00 
Con llt: pt'ld lrdV~! de ALe ~~u e111 
1,00 62,00 
001 
62,00 
Vdl ur· Pago 
62,00 
0,00 
li Ll I'. I /wv:w .fa terid;; . pr·. gov. hr· 11f u~/ qr·l0< t: 
CHAVE DE ACESSO 
412 l 0 2:290 14S8 30~J0 1 <J lb500200H01.11036100l1010379/ 
CONSUMIOOí< 
CNPJ : "li CPí: o u Ir! . [~L ·a nge.ir : 76995448000 
154 
((,f1 !, l11t1ltlo r· r in.:11 
Mrc <? ,, ~: 1036 Séde: 2 
[111b~do : 25/021202'1 13:17:17 - V.id Co11~ u111.id · 
Protocolo ele Auto:·1zacao 141 210239697189 
Data de autorização 25/02/2021 13 17 17 
(<H1.11ll.-. vi,; 1>'ilor· "" OR Codt: 
1w~1. 111 ogo~111 dr· . c.:um . tw 
AUTO POSTO COl'vlETA LTDA 
t~.,.>. h !.i!l 'l.J7 t:O~JJ. ~ 
ri, · r• ' , , . "l i~f :111 • 1 
•\·~ i,t·11 , ••f•·' '~ !'( 1 l ' ·1 'l \(•" • :i.1 'li.• ( •' ll ' tn - Cor1J• 1c . \'1vul.1 - ,lf< 
t:1> t!., ... 1. • •.. ,. ,, .... 1 !11. s.:·u 11·u 
Auro POSTO COMETA 
1,1.1 1 () J·uS r'.J COM[l A L TDA 
CNP.1 7':i ti15 542/0!101-70. IE 31300' 1··1 70 
l\V •>ENER\.)S1.) M.O.RQ!JES !l07. CENl"RO 
C::OHONF.l IJIVIDA PH 
f)r ,:..i irl 1o• tll ; J~11• '!.i! tj 1 '. ,r i-,~ .il ,,;\ .. \--.. ·n·.ur.11dOí Eletrón1t:a 
EMITIDA EM CONTINGENCIA 
Pendente de .11.d orizaçào 
-,, ;:nu1t11 : f:.F c:iCRIÇ A. 
-1 
L '1 '''" -.'L •JN1T 
. l Q(JO ~IN 4 .000 
i 950 vi 1( (o Pr·:,C. 1 ~' u\t;\ J:SOt~ i.' , 
VL TOTAL 
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! wo c·x . .tHiPQ. 1::i.:t1 ·1 RtfiHll 18!: BI ~li P.FllR f . ....... G.00 .. 
1 º"º :, : ti.000 
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. 4 ,l,l~Q PJ. . 4.VO.Q 
. . ... l?,Q9 .. rRN;i: 11· 11 IAL 1 OOG 
Qldr:. Toti!I de Itens 
Valr•r Total RS 
Descontos RS 
..... 6.09 .. 
5 
29,00 
O.DO 
Ac1 és cimos RS 
Valor il Paip r RS 
FORMA DE PAGAMENTO 
º·ºº 29,00 
VALOR PAGO RS 
. . ....... :-:-.... ~~,9P. 
Consullc pela 1.h .1Ve de nCe~s o em 
J 1llp · 1/www.f Alend.1.p1 . gov.b1 /nf c:c/cons11tt a 
-11 21 21~ li15~í 4200 O"li<: 65001000 ~!! 2 76!19 3J5G .iOôl! 
CONSUfVllOOR CNPJ: 76.'195 '14810001-54 
VENOA A CONSUMIDOR / 
NFC-e 11° 000.581.276 
Sc1fo 001 
25/0:?1201117:37:17 
Via Consumidor· 
C.M:TIDA Ehl CONTINGENCIA 
Pt:inch:nl ei d t /\utorlzi1ç3o 
T:ibuh ··, l11 .. 1de1.tP., , ·11 1 !'.J' 1u1 1:!74 11:io·. ~) t<S 5 oo 
:l:RIB . APf<uX RS r tli li Eui l<~ J 13 (LST1 R$ O.c 1N ;~· Fcr~e IBPl /e1npre. 8 FGCA7 
11./;FCP . () ca ' liíi 
PI .(l,C1\ MOTORISTA ·,, l:!f;l,J'..\.· f C•RAl/, DE PGTO Fonna ~ de 
PGTO 
tJ1,,he1ro l9 00 !"ROTA 11.M o 1 J:..UARI•., W tLLIAMMEDIA:0.00 
BASE suesTl1UICAO () Oíl VAl.:::>1< :>UBST f) 00 BICOS 
E.R ~ANTES 
) ) ) ) -~t _,/.· 1.,. h_-(p J J: ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
• PATO BRANCO 
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) j ) ) ) ) 
1 
1 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
RELATÓRIO DE VIAGEM PARA HOSPITALASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DE MANGUEIRINHA 
PATO BRANCO 25 DE FEVEREIRO DE 2021 
-
NOME VÍNCULO HOSPITALASSOCIAÇÃO DE SAÚDE 
DE MANGEIRINHA ·-
EMIDIO PADILHA CHAVES PACIENTE HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE 
1 DE MANGEIRINHA --·---· 
MARILDE FERRONATO TÉCNICA EM HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE 
ENFERMAGEM DE MANGEIRINHA - - -·-- ·-------·---·-··-·- ·- . - ----- SILVIO PAIANO MOTORISTA HOSPITAL ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE 
DE MANGEIRINHA ... ·-· -
SEGUE EXAMES EM ANEXOS 
,, 
·'· . . ' ,\· .. i :>G 
~ . .')> -· \ lLJ:, ~'.. 
• ' ' 'l' · ...... \.,' ~,:,,,__,'{ ": ,. 
EUNICIA DE SOUZA LOURENÇO 
CORENPr.301717 
CHEFE SETOR UPA24H 
SAIDA 
11 :OOH 
11:00H --
11 :OOH 
·- ··-----··- ·--··--· ... -
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~ ~@ok~ 
VALOR: R$ rv 9' :s l= 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):2..? r@<'.:'.'2021 
Destino ?cOvh ~ - PI(: 
Finalidade ~ o? P~ 
Veículo: .de/- 1/ 3 _S 
Pato Branco : C26' 100 12021 
J:2<JEvE.128QJ&rJIQ N~ O~ 50~~ Assinat ra -
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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üUAiiHfiJAVHU Hf.lJi: JUHlilHO AUW PílSlU UVA l;1, .•. :l :ió):l1/U(Hii-S~ 
íllili l!JCURUI 7f.5 VilP. C~kLI ,,~:,~~?vAV~ PR 
·i c !l•~ a; r, 4ur Jâ tlotà F iSlil 1 de ,· , .• "'r' \ ~r' E°l~trôn ica 
t!•O)~O ·Jf· :: :·~-J Yi.l~: 
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CNPJt '\1,7(t'U(;if0001-IG ll!l 9D745~:\f1 
AVENIDA DOUTOR. FRANCISCO PUR%J01 608, 
CENTRO 
PQWTA GROS$A..PR 
42 .. 99$8$ 6776 ..... #.ti-•W'lt..• .. ll,_.l-.-~ ,,. ... ...,_ ... 4'•~1'"°-f"'°tt;tt.-. •· ..,..Ql • .. f11"~i' .. l(;olo.<0.•_.,1,.f,_.fl-•cttl 
l'l~umantu Au11ltlar da 
Nota f',l~I da Córnmrntdor l'Uotr&lc.. .,. 1•·· •1 .. .-. • ..,...,., • ._, ~...it• r.4~ •' *" l>o!Hrh'~U W,._. ot '°ll •o 1oõ.<t\l(~ f" "'"' '"''._.l>'"~s11.J11tfiof' 1 
. C.\).~e.«HR~~~~·---·-.J9!~tf!l'!.'! Y~nltJ !~.a..L li~REF'Bt.Atl 1,QOOKO: 36,0llO #li,® 
SF-0040! 
Oid ~Tõtarde 11-;n;·u-·-,~~·,·,~·~,~·~·--.. ~~·,··,,._,s,~· .. 1·.õoo 
Valor T(ltatR$ 3.5,00 
OetHmnto R$ o,oo 
frete R$ O,M 
1 Valor a Pagar R$ 351
()0 
FORMA OE PAGAMEN'fQ VALOR 
Oinhelro _.......,...35,00 
Troco R.$ . o.oo . .. .... -e; ;;~~~i;r,-; et.a-;; d; ~;;;~··;;;··~ ..... "' ... http:/1www.faz.enda.pr,gov.br/nfçn/eon11ulta 
41210211161'5>6.900 019*> ~lloO 3000 0012 9613 
0255187& 
CONSUMIDOR 
CNPJ: 76995448000154 / 
1'4FC-e n" 1,2g& Série 3 25102/202112:11:56 
Protocolo d6 Au\orlzação: 14'1.210"1l$5!111QS 
Oat<t de Autori.z;açáo:2!i/02J202.'I 12: 11 :.H 
~·----...... 
'· 
·------------------ - - -··-------- DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
Não permite aprovelamento de crédito do ICMS 
Codigo ~~sõrlçã·~-- ---0d.UNvTíüni . Total 
~, 1 vir.· hf. ' 1_11 1 ! .· 1)':1 • • vJ 
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CONSUMIDOR 
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Pri:•tr.ok• dB A . .1t·:in zaç..!o 
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02 p 
03 A 
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: .. -···!!li··.' PREFEITURA DE 
w ''"-N~~ Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA PONTA GROSSA DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
PAULO GERVANI DE 6.008.827-6 RECONSULTA 10:00 UROSAÚDE X X 99973-6130 
AGOSTINHO 
DERLI MARIO SAUZEN 5. 736.197-2 RECONSULTA 12:00 UROSAÚDE X X 98808-8619 
99108-4229 
(zenaide) 
99988-5038 
(Roseli) 
RENATO KREDENS 1o.306. 1 71 -7 X X 
' 
' 
' 
' 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE V IAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
VA
TOMADOR
LOR:R$ 
#~~ 
2 z~ @Q 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): _/ 2021 
Destino: Í.J&vid~ - P/{ 
Finalidade ~ d-e ;a&~ 
Veiculo ,dµ,8- 5 SZ 
Pato Branco : 26 11{i)Z12021 
Olbs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ. CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
' 
' 
' 
REST..\L'HA,\lli 
l! OTl~I. í'OlmEA ·~ l\.'.\l<BOS:\ 1; 1 D·\ \Ili 
\'!\;PJ - !.11 r,:1 . l .'-l l<HJ 2-.~ ' 11: - 1
!••116112-'t•i: 
l~ ()J)< ;\'L\ BR -·" SN - l..\(i()A Sf'C'\ 
\ C'.-\ l-il)< 1l•Pi{ - '· 'EI' :->~ 1-iO-CIU!I 
1 ll.-\NJ.'E "\!Te - Doctm1t•nlo .\u:-. iliar 1la '\ola Fiq·al 
para Co11su111iclor Final 
' Nao pl'rmilc a 11ron:Hanll'11lo eh- 1·1·dito !C\lS 
llc111 l'od!~c Dcscrícao 
001 00·1] .-\!'~ 
' !.Oü KGX Jú.ÚÚ 
' TOTAL DOS PRODUTOS 
ato. TOTAL íTÊNs· 
RS 36.00 
1 
1 VALOH TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
' 111111 
VALOR PAGO 
R~ Jti.()0 / 
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' ' 
'' 1 •• '- . 1 1 '.~ • . :, . 
RS. i, (!•1 
'\um<'l'o: ll00023767- Scrit•: 001 
Emissao: 23/0212021 - 117: 19 
\.'ia ('011sumillor 
l '1111'nlta pelit rh .. v" d.; '"-..:' " -' .:m 
CHi\ VI-'. l.)J: i\('i·.s::;u 
4121021116 11 4111111 2.I~ 6~UO 1000 !12~ " 6 ' 11 61n ~~X 
co·~su:-- 111 >R 
( 'l\lP.I · -r699'-1 !~ .HH5 1 ~AI t..i ~ 'tl'I• , UI· ! ' \'! \ 1 hH \,\( » • / 
~\____ l'l l'lll<:ulo <k Allh llTi .<:Citu l-ll210B!>! l' !>l<l 
-----
URBANAS & URBANAS LTDA 
CNPJ: 79.107.17310001-63- IE: 6560000233- IM: 
ROO. PR 466 KM 85. 85 - UBÁ DO SUL 
LIDIANOPOLIS - PR 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS cooiCiõ_, _____ OE-SCRiçAO __________ - --- --------
QTD UN VL.UNIT VL. TOTAL 
ooõõõooêioooo5 REFE1çÃÕ iÕEsPÊSÃs-cÕM-------·--· ALIMENTAÇÃO 
2 UN 
aro. TOTAL DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
FORMA DE PAGAMENTO 
Dinheiro 
Troco RS 
39.00 70.00 
70.00 
O.DO 
O.DO 
70.00/ 
VALOR 
70,00 
º·ºº 
Referente a venda: 00032382 vendedor CAIXA- Total 
'lroximado de tribtrtos federais. estaduais e municipais (fonte 
,PT): 23,99DANFE EM CONTINGÊNCIA. IMPRESSO EM 
DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS 
- EMITIDA EM CONTINGÊN~ --
Pendente de autorizaçllo 
Número 000.030.839 - Série: 001 
Emissão 25/02/2021 11 :27:44 -
Consulte pela chave de acesso em. 
http./AWN1.fazenda.pr.gov.br/nfcelconsulta 
CHAVE DE ACESSO 
41 21 0279 1071 7300 0163 ô500 1 000 0308 3991 6284 444 1 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ: 76.995.44810001-54 MUNIC'PIO DE 
PATO BRANCO 
RUA CARAMURU, 27'1 
CENTRO 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de QR Code 
Protocolo de Autorização 
/ 
URBANAS & URBANAS L TOA 
CNPJ: 79.107.173/0001-63 - IE: 6560000233- IM: 
ROO. PR 466 KM 85, 85 - UBÁ DO SUL 
LIDIANOPOLIS - PR 
DANFE NFC-e - Document o Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
Não permit e aprovehmento de crédito do ICMS 
·-C-Ô_DIG_ _O ___ DESCRIÇÃO 
OTO UN VL.UNIT VL.TOTAL 
0000000000051 LANCHE 
2 'J N 
QTD TOTAL DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
FORMA DE PAGAMENTO 
Dinheiro 
Troco RS 
17,00 34,00 
34.00 
0.00 
0.00 
34.00 
VALOR 
34,00 
0.00 
RefererQ a venda 00032651 vt:ndedor. CAIXA - Total 
aproximado de tributos federais. estaduais e municipais (fonte 
IBPT): 10.46DANFE EM CONTINGÊ~C . IMPRESSO EM 
DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TECNICOS 
ÉMITIDA EM CONTINGENCIA 
Pendente de autorização 
Númtro 000 031.279 - Série: 001 
Emissão 25/0312021 13:02:01 -
Consulte pela chave de acesso em· 
http://www.fazenda .pr.gov.br/nfce/consuka 
CHAVE DE ACESSO 
4121 0379 1071 7300 0163 6500 1000 0312 7995 45_12 689
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ: 76.995.448/0001 -54 MUNICIPIO DE 
PATO BRANCO 
RUA CARAMURU, 271 
CENTRO 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de QR Code 
Protocolo de Autorização 
\ ---·--·-·-------
HESTA.L"RANTE 
TJ..:L t'ORl< \ · llA l<l\O S,l,, LH>A 1\W 
c:-ipJ . 10 62 1 15-l u(•o:-<5 iE - .,, r,r,11.:-,11., 
k OUOVI..\ BR :;~. :,1, - 1...\(1(_).\ SH'.i. 
CA;,1)()1 l'R - i'LJ> 8511!'-•l•lll 
D . .\!\"FF í'l:FCf· - Dot·umt·nl o .\uxili:u 11:1 \ot,1 Fb,· al 
pal'a on~u idor Fln:il 
;'\ao JllTmítr aprow ilamenlo d(• t:r,·1li1() IC'\IS -------- ------------- --- lltm Codi.i.:o ,:i1rl<. Un \ 1 1 '1.11 \ ! T·.Hal 
lJO I 01 OJ ,. T.-'.. 
U UN X 
TOTAL DOS PHODl.JTOS 
OTü TOTAL ITENS 
" ALC>R TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
111111 
.·: 1 
JS !Ili 
VALOR PAGO 
ltS ilU.hJ 
Numero: OllHô · ?.578.J. - Sl·ril': 001 
l!:iuissao: Z:-10 21202 1 - 20:~0 
Via Comumldor 
·• · 1l1a lil .,1 ~· 1k- "''<:'" · ,·t11 
' li:\ ~ DE:\( ESSt l 
~ 11 1 O! IH 1>1 11 ~~ºº 02.\~ 6~00 101)0 o z5- H 1 6 1 '! H 
- - ---····---··-· -· ·---· · ·· - --- l 'Ul'J Sli \·11 J)U R I C'Nl'J: 'i \15~~ i(lll l '\·li NIC'il'lul ll l'.\ l1 1dJ"\'v•"C> 
- . C't'll5lll1;1 1·1.i lr:ilc>r ~ () I{ r"'c"k 
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-~:f. -~·/,: MUNICÍPIO DE 
.:WIJ.i ~ffe\u(Q) ~~Nu-~ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
• RELATÓRIO DE VIAGEM PARA HOSPITAL VIDA DE LONDRINA 
PATO BRANCO 24 DE FEVEREIRO DE 2021 
NOME 
SILVANA CHARNOSKI 
VÍNCULO 1 HOSPITAL VIDA DE LONDRINAA 1 
PACIENTE HOSPITAL VIDA DE LONDRINAA 
----·---·------- - --- --- - - · ··--·· -- --·--· .. ·--·--·-·------- - -- - -- --·· -·-·-----
lOTORISTA HOSPITAL VIDA DE LONDRINAA 
~CNICAEM HOSPITAL VIDA DE LONDRINAA 
JOÃO MARIA MEDEIRO~---- H 
IVANDRA DELGADO T 
EN FERMAGEM 
SAÍDA 
05:00H 
05:00H 
05:00H 
OBS* REALIZADOS TODOS OS EXAMES = HMG, PARCIAL DE URINA; TGO, TGP, BILIRRUBINAS AMILASE, GAMA GT, 
UREIA, CREATININA, SÓDIO, POTÁSSIO, GLICEMIARX DE TORAX, ECG E OS TR-HIV, HBSag, HBC E SÍFILIS E COVID. 
, 
/::~ ;.:: ~ \ 
• ' i? '\-' .;;. . 1 !'--,;; :::: ' 
\
. º, 1 ·v- -- ' \'?"--' .... _ ...•. ' 'f-5\ ; \ .'.:" 
• ' r • 
·<~ 
IgG, IgM- RESULTADOS EM ANEXO 
EUNICIA DE ~'sb-\J A LOURENÇO 
CORENPr.301.717 
CHEFE SETOR UPA24H 
1 
' 
' 
' ' 
' 
MUN/CIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
""" ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
' ' ' ' 
' 
' 
' 
' 
' 
\ 
TOMADOR tf.:&edB ~ ~ ~d' 
VALOR: R$ {;f!Z Vo 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):Z2;@12021 
Destino: ~~ P/2 
Finalidade ~~ de 2~ 
Veículo: ÁU - 1/3 Z 
Pato Branco: '2,,6 / @212021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
"""'º 
' ' 
.1.1· i· 
PEffilNHO ZANCAN E CIA LTDA ~üD PR 280. sn - \/ORAOA 
S5G15000 ·- Mar·rnele1ro I PR 
w . .-~·IS45001l1ll 1 ., , !E: go58070308 1~1ef~1~ : 1461 ~s2s 1q17 
1 :\111"1· 1.11:c E. IJ1;uJ11,f:n to Aux í 1 i a1: . 
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N 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 08:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
GRINAZIRIS ALVES 10.587.385-9 EXAME 13:00 CEONC X X 99126.1005 
FERREIRA LISBOA 99914.3178 
MARIA JOSE LISBOA 9.720.603-1 X X 
' 
' 
' 
' ' 
' 
MUNIC/PIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
\ 
' ' 
OMADOR ~~~~~~~~~~· · ~~ 
ALOR:R$ ~2~-~~~~~~l~( ~~ ~~ ~~ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s)Q__IQ2/2021 
Destino: -{?& 
Finalidade ~~ o1c /?oLd&A~ 
Veículo: t1L14/ -5 Q 3 
Pato Branco : @.1 / !Il_J_1 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
' ' 
REST .\l.RANTE 
HOTELCOl~REA - · \"BOS \ lTll.-\ \li<: !•. I\." i~ .·:,_.;·!• '"\' ' f l i' 6'' 1 l '.L- i OutJ · , _.... ._, ""'°' 1F .. ·· 1J1.1r.1..I)_ :_-;' l.. '\,; ·', - • ·' -·- f '\ 
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lara ( 01\SUlllH . . !('\IS . .. 1 k n,·,hlo . ik 'lfll'O\C'lf.alll"l O 1 .. .. . ..... . . Nao l'l'l'lll .... .' ...... .. ......... .. .. .. ·---Ü-_ · ... l·.;111 \ ! To,,,1 
!rt.:111 di ü Dt·.;:çril'ao t)1d1: r, \. ' 
üOI liOH t\I. .~I Ul 'I ~ 
1.IJIJ l.11' X 
TOTAL DOS PRODUTOS 
QTO TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
111111 
;; f>'f'I,,. 
1.:J •..: · 
J~.oo 
!tS 3! ,00 
1\$ 3 .!,llÍj 
VALOR PAGO 
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31 (J (J 
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'I i! l~ ! :< 1 ! t. -· ' • . 
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........ 
CLEBER FERNANDES REST,~1_1 J., NTE - ME 
CNPJ: 22 843 394/0001-82 - IE .~'.:18779 2 - 1 M 
RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS. 5~!i . Jardim Bolàn1co 
CURITIBA - PR 
--------- - ----- ---~-
DANFE NFC-e · Documento ili · ---- ·-·-
d a Nota Fiscal d e Con sumid o r Eletró nica 
Não permite aprove~amento de crédito do ICMS 
cÕoiGo ----· õ'EscRIÇÃo- ---- - -----· ----· 
QTO UN VL UNIT ·; 2·---·----.. - ;lmoç~ - ----- -- ---- · - ~~ ~~~ 
1 Ul'J 32 00 32.00 
QTD DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
1 
32.00 
0.00 
0.00 
32.00 
/ 
FORMA PAGAMENTO VALOR 
D1nl1e1ro . 32,00 
ÁREA DE MENS.AGEM FlSCAL ·-·---
Número: 000 003.228 - Série 001 
EmtSsão 26/02/2021 11·24 ·13. Via Estabelecimento 
-·-··------ ----- --· Consulte pela chave de acess; ;; :-- -----·-.. 
http //\wN1.fazenda.pr.9ov br/nfre/consulta 
CHAVE DE ACESSO 
.• ~ 1_3!_ .?.. ~~~00 0182 6500 1000 0032 28 11 6269 3026 ··--·- -- - ---------·--·-- CONSUMIDOR 
CONSUMIOOR CNPJ 76.9.95 448/0001-54 município ele patc 
nranco 
Rua Caramuru. 271 / 
CENTRO - PATO BRANCO/PR ·-··-···-·---· --·-·--·-----·---·- -- -- --------·----·-· ' 
Consulta via leitor de QR Cocle 
Protocolo de Autorização 
<2343?~ ~~ 2 26/0212021 11 ?.~ º- Desenvolvido por Olímpio Tecnologia 
w1.v1.v olimpiotecnologia.com.br 
RESTAU ANTI~ 
HOTF. L com rnA 11: 111\ IWOSA LTPA - .. m 
CNPJ - !0.6::1 !54 111 1J- '\~ li. - 11r 'i u'2 '"'' 
RC )J)O\'.I !\ BR ::~-·- S\ - 1. i\< t >. \ ':!·:,' '\ 
C A.1'!DOl 'PR - t'EI' s:' l -1!1-Ut111 
DAN F E N FC:c· - Docmm·nto _.\ u \.ilia r 1b .', ota l'isrnl 
1iara Consumidor Fim1I 
Nao pc•r mite aprnwit:um•uto 11<' crc1lito C:\ ~ 
--- -------------------- --- -------------- --- ----- -- Item Cod:go Dt ffu.. u !.}tde Un \ 1 i ·1111 \ 'I Tu;al 
Oül 0031 J.o\."HA 
1,00 UN X .!O.OI> 3•l.li0 
TOTAL DOS PRODUTOS 
OTD. TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL 
FORMA DE PAGAMENTO 
11ull 
Ri JO,Otl 
1 
Ht .lO,()il 
Vl.\LOR PA GO 
RS 30.0ü 
-----------------··-··--- _ ,, ... -· ... ' 
1.rc..1·1,,1 :,(111u') t1 .1J1J• ~ 1· :,·,•; r.· 1 •r1-:•: I •• • l •· 1 _ ., ! 
N umero: 00002580·4 ~= 001 
1<:missao: 26/11 2121121 - 19:58 
Via ( ·onsmuidor 
L'l-lA VE UI~ AL'l.SS( l 
~121021116 11 02. ~ 6~110 l tlihl tll :'h OH 1 !i!H HO.l b 
---------------------- --- --- .. cn>i Sl :-.1 mui( 
l'NPJ 69 0!Jlil l ;\.ll 'l'll'll'l0 l>I' l'·\I <! IHl..\M'l l 
--- --- ----- -- ---- -- -~ ····--
-·' 
~~~@·/;~ - - · - • ,,... .J~ ........ . • •.. ~.J / 
': 'l:>..1 e _, -o 
.. - . ..,, . ---·--- , __ ... . ' 
---
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNI CIPAL DE FINANÇAS 
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS t' LETRÔNICA - NFS-e 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Social: H0TEL PIEMONT LTDt. 
CPF / CNPJ: 
Endereço: 
03 .428,264/ 0001-3 Çi Inscrição Municipal: 
SETE):: ::\:,..=··'5=.: . (2 ~: - co·.<t:· _Et.,.·1 ::!.J''): TR￾EiAIRRC·: ?..t."TEt_ - CE~: Sü::r:·: 1 ~ 
f'IL1mero da Mota 
7823 
25/ 02/:102 1 22 :55:18 
Código de l/e rif1caçào 
SDQTT30U 
09 01 0392891 -1 
Tel. : -11 - 32229868 
l' lunicipio: CURITfü.:. ,;f : ;: P. Email : s~a ;9pr ate scontabiltdade rnm.br 
TOMADOR DE SERVI ÇOS 
.-.., Nome/Razão Soci al: MIJNICIP!ODE PATO BRANCO 
' 
' \ 
\ 
\ 
' ' "' 
\ 
\ 
CPF / CNPJ: 
Endereço: 
76 995 .J.JS.1000!-5.J IMU: 
R (:\Rt. f,\l_IRIJ, 271 - E.t..!RR·:•: CEl"HRC - CEP: 8S'5('1 !J5-l 
Outro Doe.: / 
Municipio: UF: PR Em ail: 
1-··---------·--------··- 01scRrf.iiNA_c_. À-. oüos sE-R:ViÇos·--·------·- --------------...; 
VALOR TOTAL DA NOTA - RS 120,00 
Código da A.tividade 
09 ·O) · ,.-, o:;~ e daçie,,... de qualquer natureza é:..,, h.;: te:;. a •Jart- ~ervi ce condom1ni ais, flat, aput hot~1!õ, hoce1s residência, 
1-.:s1dence·sen·1ce, $L1•te :.:e r-.· ce. '-loc;:lan.; ,.,,a ,.ic•nic;, moté1; , pt:nc-oe o; e :O"·J~ 11ere::: 1Jcupaçào porte moer.:::.; com fome•::imento 
de ser\' IÇO:.:. o:.:torda a l1mentaç ào é: ç :.-;e:; . ·~ 1.1 a:- fo 111i:luido nc c<e ç~. ·:.: J•a '"1 a. fi ca ;uie1to.; o !mposcoSobre S=n'1ços). 
Base de Cálculo (Rs) ,Jlíquota (''<·) Valor do 155 (RS) ~·---------------+- .. __ ,________ _, ___________ , Valor Total das Deduçi>es (Rs) Crédito p/ Abatimento do IPTU 
0,00 l~ .Oü ] ,6 2 3, 14 0,00 
OUTRAS INFORMAÇÕES ---- ---- -----------·- ----1 Esta NFS·e foi emitida coni re.,paldo n<: Lei 7?'2C':19 
Dc·cun<ent<' emitido por ME Ol: EPP optante pelo S1n· pie., l··f 3( 101,a l. 
Hfo 9.:.ra dir~1to a cr~o1iof1sc c:I ~e IPI. 
'---------------------·-------------·------------ - ---- --' 
f•fa1s nfo r111 .~çôes: l1•)ta CL1rtt1ba.p.- ~C•· .. br 
) ) ) ) ) ) j ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) ) J ) ) ) ) J ) ) ) J _) ) ) 
......--.. - ......... ,, ... 
~ \Uv 
~ on 
01 p 
• ·· \~' i . ') ·'"" ' ,., <· •t-"" ...,, ~ &; ==A ?-.. ;,/' · ' --- / PREFEITURA DE 
~o<Q. ···.,, [83 ·.C:h ~·•• ••D' #\ ~ ... ' .. " >: .~ .'tí• .; '· ' ' • ··.· .. . {·.·.· ·.··o·.· ·.·.·.·· ···.· ·· .,-t.·• 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 12:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORARIO LOCAL 1 V CONTATO 
CERLI PIRES DE LIMA 8.380.245-6 EXAME 26/02 11 :00 OFTALMOCLINICA X X 99933.1645 
SOMENTE RETORNO 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORARIO LOCAL 1 V CONTATO 
01 p PABLO HENRIQUE DOS 15.237.701-0 EXAMES 23,24 E 07:30 HC 21 X 98411 .051 o 
SANTOS CHEIS 6ANOS 25/02 
02 A IONEIA BENTO DOS 13.111.280-7 21 X 
SANTOS 
03 p TEREZINHA FATIMA DA 10.818.454-0 CONSULTA/RADIO 07:30 E RASTO 21 X 99127.6647 
SILVA TERAPIA 
>- 1&.\ 
) ) 
ó4 'A )JOSE 'so'RBA , _ , ~ ..,(.__ ...L- _, -1 ..L.- -""--- ~ .L--.... ..>--- ~ ~ _.,L-- ."""-- ,,,,L.-- ~ ~ ,.,,i4- ~ ~ .,;.--- -"'-- .,,,J....-- ~ ~ _.L- ..,..L- .>--- _r- ~ __,L.- ...L-- ~ 
05 p 
06 A 
07 p 
08 A 
09 p 
10 ~ 
;-.f;o ·., 
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· "I '1,r:;, ~) b 0 On"lf_;./ 
4.922.480-0 
~ARDELCI DE JESUS 14.248.952-0 
MENDES 
KARINE APARECIDA 10.338.695-0 
PINHEIRO 
NICOLLAS MACHADO 60796 
ELINIR DE FATIMA 9.918.149-4 
MACHADO 
DARLEI BERNARD! 13.797.142-9 
JACOBOVSKI 
LETICIA GABRIEL! 12. 794.904-2 
RODRIGUES 
21 X 
CONSULTA 25/02 09:00 HOSPITAL DE 23 X 98404.6588 
CLINICAS 
23 X 9-8819-497 4 
CONSULTA 25/02 08:00 HWM 23 X 98838.2122 
CIRURGIA 26/02 
23 X 
EXAME 25/02 06:00 ANGELINA CARON 23 X 99105-7121 
23 X 
) _/ ) ) 
\ 
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1 
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' 1 
1 
\ 
MUNICIP/O DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR e<~ ~A&n~ ic;/b￾vALOR: R$ 2 s 3
1 1iJQ 
Para cobertura de despesas de viagem manutenção e custeio-dia(s): rz2_1(f}Z;2021 
Destino ,{~ - {?_/{_ 
Finalidade ~ OÍt~Áe:J 
Veículo: Aµ8 - 5 2 2 
Pato Branco: @( 1$ _12021 '-' 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
' 
' 
' 
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RESTAUIU 'ffE 
HOI t<: t. COHlü:A 1( BAIWOS \ 1 Til-\ \IE 
<'l-.!P.I - 111 •)~I l'i-1 llli11>'' li. - 1° ~· '- 1 •l 
l{( )[)\)\' IA l:ll< 2"- sr< - 1 :\(1CP. ~h '_.\ 
C:\N!)OI !'R - c·t-.1' ))'i l 111-t1111: 
D.\ .'-: l'I·: NFC(• - Doru1m·nto \ u·dli:or d.i ''<ot,1 ,-.d 
1>ara Consumidor Fi11al 
~ao permilr a11row itaml•11lo li•• n c•clilo IC'\IS 
<...!ltlt Un \ 'I ; !tl! \ \ Tv!ai 
0(11 ()(!07 l.c\t,l'frL 
1.,00 l .. >J X l}).00 :t>.oll 
TCTAL DOS PRODUTOS H~ 1o1.1, 
OTD. TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL !<$ llUIO 
FORMA DE PAGAMENTO V;\~OR PAGO 
111111 RS lt:.ll() / 
'1' '",,t ,P: 'li ( 1 lal; . 'i " !'.. 1 
~ 1., 
li~ ll,11(! 
Nunwro: ll0Utl23776 - SC!rlC': 001 
rni~"·'": 2S/0 2/2021 - 15:.Hl 
\ 'la Con ,umldor 
~ 121 O! 111 6!11 ~-!Ull 11 2.l!i 6~110 \ UllU lll ~ ' " 611 b 1-1 ! . ~!~ 
t'C Jl\iSl i\llliC lR 
l''J l '.I i·l8(1(1(l I I li ·',I( 'll'J! > 1 oi i• \Tt 1 lllC\>\\ 'I) 
I 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ. 03.657.275/0001-90- IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA SR 277, S/N - SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova- PR 
Telefone. (41) - 3651 1090 
Documento Amiliar d~ Nota Fiscal da Consumidor Eletrônica 
có"cii!i~---º~~;;çç.·~---·-·airi ·,ci:····v ;:ü;;~.·· ·--º~~ ------vi;.:r~i;i ••••• •••••••••••• •• •••••••••• ••• •••• •""" "" '" •••• ••••• ••••• •• •• •• uooo• •••• ••-••• ••• •• 
000522 BUFFET LIVRE OE 25 
l.üO U'J 25.000 0.00 25.00 
000149 SUCO CINI MIX 450 ML P 
Qtd. Total de Itens 
Valor T ol<1I R S 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
1.00 UN 5 000 0,00 5.00 
2 
30,00 
VALOR PAGO RS 
30.00 
..... ·-·-- ···-·------e~ iis-i:.- i~ p ;;i~; ciiãii~ ;i eA·~ c;.. ~~ ~;ii· -- · · ··--· ---·--······ 
http //www razenda.pr gov br 
4 121 0203 ôS 72 7500 o 190 ssoo 1 ooo 0441 6213 eaô9 u4JJ 
CONSUMIDOR 
CNPJ 16 iJ95.44810001·54 PREFEITURA IVUNICIPAL DE PATO 
BRANCO ,. 
Vila, 12-111111111 
RUA CA!'?AMUílU 27 1 ·Pato Brnnco · Pf? 
NFC-c 11°: 000.044.162- Se.ie: 1 25/021202119:23:07. Via 
Consurnido1 
Prolocoio ª"t nz<1ç~o 1412!il241939151 
Da1a auto11z<1çilo 25/0?í2021 ·92 1 '\9 
Fonte IBPT /empresome 02C353 
Vencledor SUPEHVISOR 
Em1lido por Clipp Sto1e - CompuFou1 Softwme 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
' 
' 
·\ 
CNPJ: 37 .828.710/0001-14 - PANNI PANIFICADORA E 
CONFEI1ARIA L TOA 
RUA GEllERAL ~ARllE!RO, J06, CHllRO, C~RllrBA. PR Documento Auxi 1iãr de Nl}La Fisca l de Consumidor 
Eletroníca (DANFE NFC-e) 
Cod Descricao Qtde UN Vl.Unit Vl.Total 
1123 MISTO QUENTE/BAURU 1 UN 6, 50 6, 50 
1012 CAFE COM LEITE MEDil UN 4,20 4,20 523 BOLO LIMAO/PRESTIGI1 UN 6,95 6,95 
1 1 PAJ FRANCES KG 0,048KG 13,99 0,67 
Qtde. tot~i de itens 
Valor total R$ 
Desconto R$ 
Valor a Pagar R$ 
FORMA PAGAME.NTü 
DINHEIRO 
4 
18,32 
0,32 
18,00 VALOR PAGO R$ 18,00 I 
Consu 1t e pe 1 a Chave de Acesso em 
htt p: / h·ii'M. fazenda, pr ,gov .br/nf ce/consu ltõ 
4121 0237 8287 1000 0114 &50.Y 7000 OÓ83 2511 76&7 4746 
CONSUMIDOR: CNPJ 76.995.448/0001·-54 - MUtHCIPIO 
DE PATO BRANCO / 
NFC-e n: 8325 Serie 7 26/02/2021 07 :58 :09 
Prntoco1o de autori:rncao: 1·11210242646852 
Data de autorizacao: 26/02/2021 07:58:13 
SENHA : 4806 
Sistema AilFood ERP (v4.4.3) 
vn•M . da 1 catech. com. br 
Tributos 1o:m:1W a~mFm~s~~~~~~~,r~G~m~~ 12) : R~ 1, '•5 
CLEBEH f-[f\f\;,,•-,u . ><t <:;TAURANTE - ME 
CNPJ n .~1 3941,1._, . . ,. :E· 90698779-12 - IM 
RUA ENGl:fJHE:IROS RE:i. ..,.AS. 540 - Jardim Botarncc 
CURITIBA - PR 
OANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
Não permite aprove~ami:nto de crédito do ICMS 
CODJGO OESCRIÇÁO 
QTO UN 'YL UNIT 
12 almoço 
·1 UN 32.00 
QTD DE ITENS 
Valor Proclutos 
Descontos 
Acréscimos 
V.ALOR A PAGAR 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
ÀREA DE MENSAGEM FISCAL 
Numero. 000.003 229 - Serre 001 
VL TOTAL 
32.00 
1 
32.00 
0.00 
0.00 
32.00 
/ 
VALOR 
32,00 
Emissão 26102/2021 1 í ·24.51 - Via Estabelecimento 
Consune pela chave de acessJ em: 
http //www fazenda.pr.gov.br/nfce/consuka 
CHAVE DE ACESSO 
4 ·121 0222 8433 9400 0182 6500 1000 0032 2916 9302 1050 ~- -- ·-- ----·- - ·--- ---- - ------- CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ . 76 995.448/0001--54 municip10 de patc 
branco 
Rua Caramuru. 271 
CENTRO - PATO BRANCO/PR 
Con~111t~ via leitor de OR Code 
Protocolo de Autorização 
141 210243616445 26/02/202111.2448 
Desenvolvido por Olimpio Tecnologia 
W\VW.olimp10tecnologia.com.br 
' ' \ 
\ 
' 
' 
\ 
\ 
'\ 
' 
' 
VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ: 03.657.275/0001-90- IE: 9020434705 
Rodovia RODOVlA BR 277. S/N - SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova - PR 
Telefone (41) - 36511090 
Documento Auxiliar d;i Not1 Fiscal de Cons11midor Elctrõnica 
~?-~!~~--g~: !~~ · -~t~:-~!~- : .... Y.~~ ~~~!: ..... ~~.<:: .... Y~~:~~~~~ 
000264 SALGADO ASSADO M 
1.00 UN 
OOOOO I COCACOUl.PET600M 
1 00 U'-J 
8.000 0.00 8,00 
7 000 0.00 7.00 
Qtd. Total de Itens 2 
Valor Total RS 
FORMA PAGAMENTO 
Dinheiro 
15.00 
VALOR PAGO R$ 
15.00 •••••o•roo•o•oo•orr• o •ro•• O OO OOOOO.O O O -O•OOOOO> r O- O• O OO OOO-.OO OOO OrOOOOOOOOOOHOOroo-•O•o• o 
Consulte pel~ Chavo de Acesso em: 
http://www fazend<i pr gov br 
4121 020165727500O190 6500 1000 0441 S211 8218 6394 
CONSUMIDOR 
CIJPJ 76 \\95.448/000·l-54 PRl:.+EITURA MUMCIPAL DE PATO 
BRANCO 
VIia. 12 -llliillll 
RUA CARAMURU 271 - Pato Branco - PR 
NFC-;, 11º: 000.044.182- Serie: 1 26/02/20211 :34 05 - Via 
Consumidor 
Proiocolo aulonzaçào 14121024470817 1 
Dnta autonzaçiio 26102/2021 14 :!4 06 
Trib Aprox RS1 39 Fed. RS2.22 Este HS0.00 M11n 
Fonte· IBPl /empresome 02C353 
Vendedor SUPERVISOR 
Emitido po1 Clipp Store - CompuFour Software 
RESTA UR.-\ NT l!: 
llOTEL CORlff .. \ E B.\IUlO S.\ l.TI>.\ \m 
l'NP.I - 10 l).:!l. l:' ütJl12-J~ IE - o1i;w~--.'i1 l(I 
RCIDU\'1.-'. BR ~. SN - LA<ICJA SE< · e\ 
C'.-\NDOI PR - CEP 85 1-1 (•-001! 
DA!'\ FI·'. '\F('c· - Docu111l.'nlu .\ uxlliar 1L1 
"º'ª FiM·:il 
para Consumidor Fíual 
i\'ao 11ermilC' a111·0Hila111t·111u íle crc·1lito !(' ~1:-) 
----------------------------------- -------···---· . . hem Codi!!o DtsCT"ic:no 
OO l 0107 .1.-\.'ITA 
l.00 UN X "6 tlü : 6 !J(I 
TOTAL DOS PRODUTOS RS !6.oo 
OTD. TOTAL ITENS 
VALOR TOTAL HS 16.üt• 
FORMA OE PAGAMENTO 
111111 
VALOR PAGO 
R5 26 no 
-- ----- ---------- ------·· --· -. ·---· - --- •ll'· ... 1· 1.3 . J1o\L .• > llrt,.j • <. (.',,. ~11 · irJct lf.> L:;! r: l:'t.'!'fd l • • 1· 
,_•1JI.'. 
11.S0.0•1 
Nunwro: 000025799 - S<'rit•: 0111 
Emlssao: 26/0212021 - 18:09 
Via Consumidor 
('(>1i;1iltiJ pêl.1 dmv..: <l.: ill'I.!'"' éll: 
l 'll:\ \ 'E !li: A\ 'ESSO 
~ 121 t1 2 HI 621 l ~011112:15 6500 ltlllll 112 ' •1 ~ 11 Ci 1-1.\ · .1' 1 
--------·--------------------·--- < U1'!St .:rvl l l l()R 
C'Nl'.I; 6995. 4~0tlil 1 5-1 i\llfN I• 'll'Jí i 1>1- !',·\ J 1 i !Ih.·' ~<' <' 
----------------------------·--
' ' ' 
Mlimero da Nota 
·i".·~~,.":··;/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 7825 
lf \" ~· l 'f, ~t ,.~ 1 <_:J~~ ' <! SECRETARIA MUNICIPAL DE FI NANÇAS Data e ~e ra~-= Ef"i issàc 1 li> 1 1 .~ •. 
· '· . ) ">' 25.102/ 2021 22:59: !O f ·; l°' NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e t:::. -·<~~.< . ~~4"~.ii · i.'° . 1 Código de './enficaçào 
3 NSHHOOI 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Soci al: HOTEL PJEMOf1JT LTDil 
CPF / CNPJ: 03.428 .264/ 0001-39 Inscrição Municipal: 09 01 0392891-1 
En der eço: SETE DE s:-:-: -.1::,~0. : c2:.c,c · OMPLEME~!TO: TR - Tel.: 41 - 32229868 
B"'.lRRO: .t. Tê~ - CEP 5:12::;(;(•1[· 
Municíp io: CURIT!ót.. UF: PR Email: ti'.· cal@prate scontabilidade .ccrn.br 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/ Razão Social: Ml_q·.JIC !?!<)DE pi:. T·: · BR.:.N<:·:. 
CPF / CNPJ: 76.995.-l-13/ 000 i-5-l IMU: Outr o Doe.: 
En der eço: R ci:.Ri:..MURU_. 271 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 855•Jl06-l 
Municípi o: Pato ó1-.311co UF: ~R Email: 
1 DI SCRIMINAÇÃO DOS SERVI ÇOS -
J _,-.:. -
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:0M 8.!.SE l·iA.LEI l·.J' 1? '<11 '2012 
'. ak•r Li ~•.1:-: d:: l·fot:: Fi~. :I = W 12 !.C · 
VALOR T OTAL DA NOTA - RS 120,00 
Código da 4tividade 
09 - o: -,'10:; p ec;,:gel"T' d e qLialque r natL1reza e r; h ~'é ;. apart-serv1c.e cco:1 dominia1s, flat, ao.3r,·hotéi:;, hotéis re sidéncia, 
re sidence·sHv1ce, s u1te ; er•,<1c e, hocelar1a maric1111a, mocé 1;, i:;>e n; c·e é· e •: •)ri 9~neres; •XL1paçào por te orade com fomeomentc 
de serviço (e v,; \cr da alirne ntaçào e gc r Je'ª· quan d•J 1nduid o no :i r eço oa d1.:ir1 a. fi ca HIJê 1to a o [m po ::to Sobre S er v1ço;). 
Valor Total das Deduçi>es (RS) Base de Câlculo ( RS) Alíquota (</o) Valor do ISS (R$) Crédito p/ Abatimento do I PTU 
- ü.üü l 2ü.(1Ü 2.62 3' 1-l 0 ,0ü 
OUTRASINFORMAÇbES 
E>tc HFS·e 1<>1 en·itic:: c.;.n· re~p::ldo r a ei~~ 2:(·S 
Docun-.e,nto em1t100 i:;>or ME ou EPP optc:nte pelo $1n-.ple~ \"-1 :;~ 1eonl 
\·.Jfoçera we1t'.< e .-:red1t f1 ~cal ~e IP\ 
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01 p 
02 A 
• ~~!!? ~~NCO 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 25 JANEIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 13:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V CONTATO 
MARINEZ FILIPINI DA SILVA 3.901.710-5 CONSULTA 26/02 07:00 HC X X (45) 9-9146-5038 
JHONES FILIPINI 8.505.992-9 X X 99121-1461 
**AMBULÂNCIA CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. BUSCAR PACIENTE NO DOMICÍLIO RUA CASTRO ALVES, 663. ALVORADA. 
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\ 1 ,,~ 9,,.,,o" ! 
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MUN/CIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
' ' ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: ___._/71P ---=/ ~~_!o~v'Ll..--{;.;;f;~· ~___s.d~~ z:~· .::::::..JL~a'_(.,.44----­
Y ALOR: S~@~C'----~~~fiJ~----- ---
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s)<26__.Q..ZJ2021 
Destino: _ _... Q~4 LL?<:.~flL..~=Àd96~~:........+------------
Finalidade: ~~~~~~~ · ~ ~~~~ 
Pato Branco: @ ~ / Q St 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
VIRTUAL FONE SISTEMAS DE 
SEGURANCA E COMUNICACAO 
LTDA 
UANt-1: 
Documento Auxlllar da 
Nota Fiscal Eletr6nica 
O-ENTRADA 
1-SAÍOA 
RUA PARANÁ, 1078 ·CENTRO - PATO BRANCO - PR· 
CEP: 85501-061 4121020957211700 0114 5500 2000 0043 5113 9944 8565 
Fone: (46)3225-4040 
Vr-<ja 
NSCR1Ç~Ao-.-.T--OU__L ---------------- N-SC-.,Ç~Ao-.~,T OU L UBSTIT TO Rl-BU-TA~R10 ____ _,_ ____ ~_CN~.-, ------------ --------
9C) 169913 09.572.117/0001-14 
Df"<flNATÁRIO J REMETENTE 
NO~ -. RAZAO SOCIAL ICNPJ /CPF OATA DA EMISSÃO 
PP""fEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 76.995.448/0001 -54 26/02/2021 
ENôeREÇO BAIRRO f DISTRITO 
ICEP 
DATA DA SAIOA 
R('Caramuru, 271 Centro 85501 -060 
MU O 
I" 
TELEFONE I FAX ! INSCRIÇÃO ESTAOUAL HORA DA SAlOA 
p, 0 BRANCO PR (46)3220-1500 
c .'--i:uLO DO IMPOSTO 
'BASE DE CÁLCULO 00 ICMS VALOR DO ICMS BASE OE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALCR 00 ICMS SUBSTITUIÇÃO V.APROX. TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00 %) 50100 VA~OFRETE VALOR 00 SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOROOIPI VALOR TOTAL DA NOTA 
0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 50,00 
SPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS 
'NõMe 1 Rillo SOCIAL FRETE POR CONTA 1 CÓDIGO ANTT 1 PLACA DO VEICULO UF CNPJI CPF 
) 9 - SEM FRETE 
EN~ÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 
OU)OAOE 1 ESPêCIE IMARCA 1 NUMERAÇÃO r ESOBRUTO PESOLloUIDO 
~ D OS DOS PRODUTOS I SERVIÇOS 
4 ÓOIGO VALOR VALOR VALOR BASE DE VALOR VALOR ALloUOTA % 
mouTo DESCRIÇÃO DO PRODUTO I SERVIÇO NCMISH CSOSN CFO!' UNID. QUAHTIOAOE UNITÁRIO DESCONTO TOTAL CÂLC.ICMS ICMS IPI içMS IP1 
000127 SOHOPLUSIFURUKAWA . CONECTOR RJ45 MACHO 85369090 0500 5405 UN 25,0000 2,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAT.5E 
-
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Mpos ADICIONAIS 
li . .. ~MAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO 
f""yUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS. Base 
, ;ET: R$ 50,00 ICMSSTRET : RS 9,00 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
MUN/CIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~ j~~ VALOR: R$ _g g r JZ/Q 1 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s) / 2021 
Destino l!_PA 2t:(/Tç_ 
Finalidad~: · ~~ ~~ · ~~ ~ 
Pato Branco : Zb I @Z I 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
':EBEMOS DE 1 ATACADO PERTUTTI LTDA • ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCA. INDICADA AO LADO NF-e 
l DE RECEBIMENTO l IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEOOR Nº 205927 
' SÉRIE: 1 .,,, -
-
~ ~ertutt' Atacado Pertutti Ltda - ME 
Rua Parana . 200 • 
Ccnlro, 85501·074 
ltj PATO BRANCO· PR 
~o~m1 • Fone!Fax: 4632234395 
" REZA DA OPERAÇÃO 
V.P<\da de Mercadorias ;:: 
IN•CRIÇÃO ESTADUAL 
f'°'l3578895 
O~TINATARIOIR METENTE 
-
f----..,FEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
E\EÇO 
f . CARAMURU 271, SN 
M~flf>IO 1 FONE/FAX 
P",O BRANCO 4632201544 
F. 'JRA 
[ #-...99,00 26/02/2021 
e' °'SuLO 00 IMPOSTO 
~DE CÁLCULO DE ICMS VALORICMS 
Ἴ Vr"'(l DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 
Ἴ 
r. 'NsPORTAOORIVOLUMES TRANSPORTADOS 
R40SOCIAL 
-·· - DANFE CONTROLE DO FISCO 
Documento Auxiliar da Íl5"(CtÃÂ!EWÂ * Â4[;*#-IA7Ó Nota Fiscal Eletrônica 
Salda: 1 ITJ Entrada: 2 f CHAVE DE ACESSO DA NF-e 
1 4121 0208 3584 9500 0137 5500 1000 2059 2710 0313 9233 Nº 205927 
SÉRIE: 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 
Página 1de1 l NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE·• DATMIORAAUTORIZAÇÃO 
141 210042558641 26/02/2021 14:59:49 
/NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTAR/D 1 CNPJ 
Ἴ 
08358495000137 
1 DATAJHORAIUTC DE EMISsAO CNPJ/CPF 
76995448000154 26/02/2021 14:25:00 -03:00 1 BAIRRO/DISTRITO 1 CEP DATNrlORA/UTC DE SAIDA 
CENTRO 85501-064 26i02/2021 14:59:49 -03:00 rF PR 
l /NSCRIÇAo ESTADUAL 
ISENTO 
BASE DE CALCULO ICMS SUàSTITUIÇÃo VALOR DD ICMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL OOS PRODUTOS 
5,50 
,00 ,00 
OUTRAS DESPESAS A~ESS RIAS 
,00 
VALOR Do/PI 
CDDIGOANTT 
VALOR TOTAL DA NOTA 
,00 
PLACA DO VEICULO UF 
104,50 
CNPJ/CPF 
-
1 
1 
~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ -" ........ ~~ ~~~ ....... ~~~~~~--<'~~~--~~---:-~~~~~ ~~~~~~ Ei-~éREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 
" DUANTIOADE ESPECIE 
" Ἴ 
D, J S DO PRODUTO/SERVIÇO 
CO~RODISERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 
PILHA FANASONIC AA HYPER C4 
C. """;uLO DO I S S Q N 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 
D S ADICIONAIS 
MARCA 
NCMISH CST CFOP UNID. DTD. 
85061020 0102 5102 UN 22.000 
NUMERAÇÃO 
VLR. UNIT. 
4,7S 
BASE DE CALCULO DO ISSQN 
RESERVADO AO FISCO INF<>f!,MAÇÔES COMPLEMENTARES 0
1 .prox. RS: Fcd: 17,07, Est: 17,82. Mun: 0,00 (FONTE IBPT 01107F) NFe emitida no CISSF,Onl, Caixa: 104. 
Planllha Venda: 16273787• 
........ 
E111 ' vresa optante pelo simples nacional permite crédito de ICMS 3,36% 
VLR. TOTAL 
104,50 
,000 
PESO BRUTO PESOUQUIDO 
BCICMS 
0,000 
VLR. ICMS VLR /PI AUQ. ICMS ALIO. /PI 
,00 Ἴ 16,000 Ἴ 
VALOR DO ISSQN 
,000 
~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~"-~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~ 
' 
' 
' 
' ' 
MUNIC/PIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
\ ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
' ' 
' ' ' 
' 
' 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): 26.;QQ2021 
Destino: ~~ P;<? 
Finalidade ~pe-vt a{,, ~ ~ 
Veículo: Q,A/ - !./8 i 
Pato Branco: ú)Z tQ 3 / 2021 
Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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PEDRINHO ZANCAN E CIA LTDA ROO PR 280, sn - ALVORADA . : 85615000 - Marmeleiro / PR .... CNPJ: 14539645000101 IE : 9058070308 , ~ Telefone: (46) 3525-1917 
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Eletronica para Consumidor Fi nal ::,-~ • ~ ~ .•. ·-·- - • - ·-·· ··-···-···------------------ - --------- :.>.; 
C1iàigo Des:;ricao Otd Un VI Unit 
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uo o~-1 JANTA 1. 0000 UN 28, 00 28, 00 ~ -:-------- ·-- - . --------------------------·----- Quã;nt hlade tot a 1 de Itens 1 
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:or recet;i ido R$ 28, 00 
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- Fonte IBPT 
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04 A 
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RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
rrEREZINHA 4.201.300-5 EXAME 07:00 CEONC X X 3223.3563 
~PARECIDA GALVAN 3224.5668 
UACI FATIMA 6.534.486-6 CONSULTA 07:00 CEONC X X 99930.3350 
~NTUNES GUAREZI 
LUIZ MARQUES DA 8.0805.896-8 CONSULTA 11 :00 DR. PRIME X X 9-9123-4068 
SILVA 
ROSANE RODRIGUES 15.379.801-0 X X 
~MARAL 
PAULO ROBERTO DE 4.607.807-1 EXAME 08:00 HOSPITAL DE X X 99909-4923 
bLIVEIRA OLHOS 
ITEREZINHA CARARO 4.916.561-7 RECONSULTA 15:00 CAC X X 99912-6255 
ITROJAN 
~NA ENI COL 2198810-3 CONSULTA HOSPITAL DE X 99973.5763 
DEBELLA OLHOS 
ELOY ALMEIDA 3.147.087-0 CONSULTA 07:30 INSTITUTO DA X X 99924-0577 
VISÃO 
~~\\~ ACI VAI "CONSULTAR" PELA SOGRA ETELVINA M. GUAREZI, QUE TEM 89 ANOS. 
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-----
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR: .s· tlvJ2 ;J~9 
VALOR: R$ J 1j) 1i);(iJê2 
Para cobertu anutenção e custeio-dia(s):2l1@Z2021 
Destino: - P g 
Finalidade ~"'4~ <J& ~4.~ 
Veículo: d.A18·-5 3 2 . 
Pato Branco : {j)j / Q __J / 2021 
~ 
Olbs.: 
1. 
2. 
3 . 
4. 
5. 
Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
As notas fiscais não podem conter rasuras. 
As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501 -000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
... .. 
ENIO ANTONIO f'AZINI CHURASCARIA - ME 
CNPJ 22 115290iü001 5 1 
IE 9070056 744 
J ,., 1 ••• 
1 1 . "'1 ( , , •'.i t . 
DANFE NFC-e - Documcnlo A11xilia1 da Nota Fiscal de 
Cons umidot Flet1 ônicll 
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10 PA~1 Ti 1 il~ 301 IS •COAIMHA 1 :,/\1 ~1JL 1A 
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ALOR TOTAL RS 
ORMA UE: f>l\GAMENJ 0 
-111heiro 
IOCO HS 
11!; aprn:, ru o 00 íetle1 .11 ü il 00 h li!tlual 
onle IBl~I 
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL 
35,00 
Valo1 Pago 
35 00 / 
o 00 
Numero 13327 Serie 1 Emissao 27102/2021 
Con:.ulle pel<1 Cha~e <le Are"' º 1!m 
CHAVE OE ACESSO 
.t121022211529000 015165001000 0133 271 0 2004 29"/0 
CONSUMIDO!~ I 
CPf,1
CtJPJ ou td F- 1Hnye110 lô9HJ1l'1800fH54 / 
Consulta via leitor de QR Code 
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RAULI MIOLA - ME 
CNPJ: 05.673.590/0001-37 - IE: 9028124233 - IM: 
AV IGUACU, 995-CENTRO 
VERE- PR 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 
QTD UN VL.UNIT VL.TOTAL 
1 REFEICAO 
2 UN 32,50 
QTD. TOTAL DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
FORMA DE PAGAMENTO 
Dinheiro 
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL 
Número: 000.007.528 - Série: 001 
Emissão 01 /03/2021 09:48:32 -
Consulte pela chave de acesso em: 
http://www.fazenda .pr.gov.br/nfce/consulta 
CHAVE DE ACESSO 
65,00 
1 
65.00 
0.00 
0.00 
65.00 
VALOR 
65,00 
41 2103056735 9000 0137 6500 1000 0075 2810 0008 3151 
CONSUMIDOR 
CONSUMIDOR CNPJ: 76.995.448/0001-54 / 
Consulta via leitor de QR Code 
Protocolo de Autorização 
141210255279655 01/03/2021 09:48:33 
/ 
1 ) ) )) ))) ))) ) ) 
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NOME 
ANTONIO MARCOS MACARI 
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MIRIAN ROSA GRACHIK 
MARILDE FERRONATO 
SILVIO PAIANO 
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UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
RELATÓRIO DE VIAGEM PARA CASCAVEL- UOPECCAN 
-
PATO BRANCO 27 DE FEVEREIRO DE 22021 
VÍNCULO HOSPITAL ·--
PACIENTE UOPECCAN 
R G. 44948064-4 
ESPOSA UOPECAN 
RG -.9.129.263.-7 ---··- - TÉCNICA EM UOPECCAN 
ENFERMAGEM 
MOTORISTA UOPECCAN 
EUNICIA DE SOUZA LOURENÇO 
CORENPr.301.71 
CHEFE SETOR UPA24h 
- . 
SAÍDA 
04:00H 
04:00H 
04:00H 
04:00H 
' 
' 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR ~Q ~Lhe~ 
VALOR: R$ 2 l i I {j) Q . 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s): 2[lQZ_12021 
Destino: ;(ÁA_~A1, --Plf 
(./ ,/ A / __.,,, ,__., ~ól141 r 
Finalidade: D ./l .À./ J/VVL/ L- ~-=-.........,;..=._..:;=--~~=---~~~...é....-~~L.c::....--=---=:==__!~~=---=~~~~~ 
Veículo: C/Vl L/& i 
Olbs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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ll<llCHOliEfE f P.EST,1UR:\i1:E Lí1 ~ SF.Cfi LrúO 
RüD DR 277. Kll ~~. 1 • LAS011 Em 
m :mms9:5 land!i1 
01? J: rn nmoN• 1 ao 
E s tação : 1 .>.2 C o:id . 
TOrAL RS 
Oír.he \ro 
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Pdf er.a 
lE:SGi9970fü 
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7 51 7 6 
19.00 
19.00 
Ualor tlprox dos Tributos Hs ~ó (13.ffil Fonte: [fiP! 
Cli ente: hiJJl!CIPllJ OE PPTO BRAllffl i:llPJ/i:PF: 4&Gú0 / 
154 
Candó i 
28/02/21)21 15:0 :2~1 . .... .. .. . . ...... . .. . .. . 
;;.:.4.:: "":: .:=· . .::.-: :,. :.: -::: : :::: ::: . :.=. ·~ :: -:.- ".'" -..:- - -·· . • • ·--... _ 
( ! i ente: l!lllHC!PIO Of Pfilü eROHCO C!IP J/CPF: 76 54 00" 
5~ 
Candói 
VAU1IOR DALL AGNOL CIA LTDA 
CNPJ' (.J ô57 275/0001-90 • IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA SR 277. SIN · SAO LUIZ DO PURUNA- Balsa 
Nova· PR 
Telefone. (41) · 3651 109J 
Documonto Auxiliar da Nota Fiscal de Cons~1mid r Eletrônica 
~?:ª!~~ :: ~~~[~~:~ :: :ª!~:: ~!~~:::::~1~ ~~!~~:::: :~~~~ ::Y.1~!~!~~ 000542 BUFFET LIVRE DE 30 
1,00 l.N 30 000 0.00 30 00 
ooo241 COCA COLA PE T 600 T 
Qtd. Total de Itens 
Valor Total RS 
FORMA PAGAMENTO 
Omheiro 
1.00 lN 8.000 0,00 8.00 
38.00 
VALOR PAGO RS 
38.00 
··--------· ··-··· ----cõiis·~·,1·~· iiéi:1 ·ciiavé· ci~ -,.-C·l:;;;.õ e~-;-- ·······--·-·-·-;·· 
http // w~~ fazenda pr gov br 
41210203657275()001% ó500 1000 04L2 2212 4272 2413 
CONSUMIDOR 
CNPJ iô 995 4481000 1·54 PREFE:ITuRA MUNICIPAL OE PATO 
BRANCO 
Vila. 12- 1111 11111 
RUA CARAMURU 27 1 - Pato Branco -PR 
NFC-e 11°: 000.044.222 - Série: 1 281021202118:34:05 -Via 
Consumidor 
Protocolo autorização. 14'1210254446277 
Data autorização. 28/0212021 18 34.06 
Tnb ro~ R$2.46 Fed. R$1.44 Est e R$0.00 l.A un 
Fonte. IBPT/empresome 02C353 
Vendedor: SUPERVISOR 
Emitido por Chpp Slúre - CompuFour Software 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' ' 
' 
' 
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-
Cl.EBC-.R Fi:RN.ANDES RESTAURANTE - ME 
CNPJ· 22 843 394/0001-82 - 1E· 90698779-12 - IM. 
RIJA F.NGENHEIROS REBOUÇAS. 540 · Jardim 13otãnico 
CUR:" .dA- PR 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
Nao pemut2 aproveaamerto de crédito do ICMS 
COOIGO OESCR!ÇAO 
oro UN VL.UNIT VL TOTAL 
12 almoço 
1 UN 39.00 
QTD DE ITENS 
Valor Produtos 
Descontos 
Acréscimos 
VALOR A PAGAR 
39 00 
1 
39.00 
0.00 
0.00 
39.00 
FORMA PAGAMEl'JTO 
01nhe1ro 
VALOR 
39,00 
- ------- ÀREÃ DE ~'\EN SAGEM FISCAL·- - -----7 
Número· 000 003.238 - Série: 001 
Emissão 1/03/~02 1 ô 1 15 06. Via Estabelecimento 
Consulte pela chave de aces5o em. 
hltp //\VW\'I fazenda .pr.gov br/nfce/consultJ 
CHAVE DE ACESSO 
4 n 1 o:i:2 tJ.133 9400 c102 6500 1 ooo 0032 3814 6616 1310 
CONSUMIDOR I 
C(AJSUMlflOH CMPJ· 76 995 448/0001-54 111unicip10 de p;llc 
branco 
Rua Caramuru 27 1 
CENTRO · PATO BRANCO/PR 
Consulta via leitor de OR Cede 
Protocolo de Autorização 
141210255711038 01/0312021 11 :15:07 
D~senvolvido por Olímpio Tecnologia 
www.olimpiotecnologia.com.br 
VALMOR DALLAGNOL CIA LTDA 
. CNPJ: 03.657.275/0001-90. IE: 9020434705 
Rodovia RODOVIA BR 277 S/N. SAO LUIZ DO PURUNA. Balsa 
Nova- PR 
Telek•ne. (41). Jô51 1090 
Documento Auxiliar d• N •· F' · " º"1 iscai de Consumidor Eletr· · ··························-· onica ~?digo escri ção······a ci ;~·-···vi~ú .. :
1
······-0
··········- ············· ·-········································: ........ : "' · esc. Vir.Total 
000272 X TUDO T ···········-························ 
aici- 1-~;~ici~-ii;~;··· ..... !.~~-~-~---··---~~~~-~~ -~-- ~-- ·· ·· ·: ~.~-~ Valor Total R S 
FORMAPAGAMENlO 
Dinheiro 
1 
20,00 
VALOR PAGO RS 
···-························· 20.00 consu11ã·i>-~ íl·c;;ã·v~·ii~X~~-5~·;;;;;:····· ·· ·· ···· ····· 
http://wwwfazendapr.gov br .--
412103036572 7500 0190 6500 1000 04~2 4510 5575 4291 
CONSUMIDOR 
CNP.J 76 995 448/000·t-54 PREFEll"URA MüN!CIPAL DE PATO 
BRANCO 
Vila. 12 -111111111 
RUA CARAMURU 271. Pato Branco. PR 
NFC-e nº: 000.044.245. Série: 1 01/03/2021 16:09:1 8. Via 
Consumidor 
Protocolo autorização· 141210257093561 
Data autonzação: Ol/031202l lôOg 19 
:rib Aprox RS0.84 Fed. RS0.00 Este R$0.00 Mun 
Fonte: IBPT /empresome 02C35J 
Vendedor SUPERVISOR 
E mi!ido por Clipp Store . C ompuF our Soflw are 
LA/iCHOllETE E RESTP.URP.IHE LAGOA sm UDA 
ROO BR 277. KN fü. i - LAGCA ~trn 
TEL: 4288439945 Candói Parans 
Ct1PJ:034739i000ú180 !E :901 9910393 
ç~ : 13 2 Cod_ : 752 36 
OAllFE lffC -e - Oocunento Auxiliar 
da tlota Fiscal l2 raoica PHra Cnosunidor Final 
tlào perni te aproveitanentu de crédi tü de ICHS 
líEK coo. DESC. QTO. UH . Ul. UHH(R$l VL 11mnsJ 
1 2 REFE ICAO 35.00 Utl 1 .00 35.00 
TOTAL R$ 
Dinhe iro 
35.00 
35.00 / 
/ 
V;;lor AProx dos Tributos k$ 4, 71 t13.4m Fonre: !BPI 
11ox ÍlutQnação 
!li ro 730oJS Série 1 Enissão Oi/03/2ü21 19:41:47 - Via C 
onsuni dor 
Consulte pel a Chave de í1cesso eu uuu.sped. fõzendij.PI .gov 
.br /nudu les/conteudo/conteudo. PhP?conteuJu=lOO 
CHAVE OE ACESSO 
4i21 0303 4739 1000 0180 6500 lúllO 0730 051iJ 1rn 3065 
Protocolo de aurnr i ztt~ãn- ;" 0[58449970 
01/03/2021 19:41 :4i . . 
e 1 i entu: llUllICIP !O OE PATO BRRllCO CliPJ/CPF : 7f,9g544aooo / 
154 
Caodói 
/· 
I • - I , 
1 
1 
PREFEITURA MUNICU..,,~,L. DE CURITIBA 
SECRETARlA MUNl l H 'AL DE FI NANÇAS 
NOTA FISCAL DE SE RVIÇOS ELE fRÔNICA - NFS-e 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Social: HOTEL P!EMül"JT LTD.:. 
CPF / CNP J: 03 .i::s ~-s-1 °:<·(•i -3S Inscrição Municipal: 
En dereço: SETE::::;:,:-:: .. ::: :: :::::;: ::":_:; .. ::•.-::TR - -,.. -....... . ~I,. -- • t. - '• 
f··J úmero da Nota 
28/ 02.12021 23:34 :58 
Código de: 1; .:rificaçào 
H325Y402 
09 0 1 0392891-1 
TeL : -ll - 32229868 
Municípi o: UI' : PR í: m a i 1: f1s ça l:.Ç'.·prat.: scontabdidad.;. com.br 
'--------·--------------·- -------------·--·---------
' l'Ol•lADOR DE SERVI ÇOS 
' ' 
' 
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\ 
' 
\ 
CPF / CNPJ: Outro Doe.: 
Ender eço: 
Mu n ic íp io: / 
DISC R IMI NAÇ..,..À_O_D_O_S __ S_E_R_V_I_ÇOS-·----- 1 
;.-------- ------------ -----------------·--------· 
_, -.-. -
1------------------·------------------------------------- ~ 
VALOR T OT Al DA NOTA - RS 120,00 
'j 1)9 - .: : · .... -:. :: ~ t : 3: ·;e .... - .:: t qL1a!qu-:-r natL1re z.:::-: ,... - :~ :; . ao.~ ·:- 5 . ·: t C( ''Ot: ff'1•1··1a1:: : f 1?1t. ::;o 3: ho . not-:1:; re s1dénc1at 
t"(:Sldt: nci: -s i:1· ce,. su· tt 5 :: ... 1, ~t ..... o~ e a·· ,; 11a 1
• ·t •6t .. :.. 1-: é 1::-. ~ ê ,. ~.r~·:: · :; ·: :; ( .. Q ~ ... ! ,·:: 5; OCL1paç à 1) oi:: r : e ~ç. ... "3;:'5 ·:on1 1-:cn1ento 
de s~ r-... 1ço :, :: v:: :i ··da alln1i: nt::-.ç àc· ~ ... : e:::, ·:: .~.;:: .. : :; 1ncl1.1i.J 1
: · , .. e ~ .. e; ~ ::: : a ··1.:: rjc.;. ~ L.J e ·te\ a :J: r 1 ;•Jo 5CO Sobre S;: r·.riços). - · ~~--~------~--~--------~~-----; 
Valor Tota l das Deduções (R$) Base de Cá lcul o (Rs) Alíquo ta ( 'fc.) Valor do 155 (Rs) Cr édito p/ Abatill'1€1lto do IPTU 
/ 
o .. oo 1 ::0,(11) 2.6:: 3, 14 ü,00 
-- ---------~~ ---~-----~ ~---~~------~~-~~-~~--------- 0 U T R AS INFORMAÇÕES ~-~----------~ 
\ 
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__) ( / .' ' . ,. ........ 
~· ,,,. .. ) • ..... !_ :: . '..,.r /.-.J r ' • ' 
Oficio nº 61/2021/GP Pato Branco, 26 de fevereiro de 2021 . 
Senhor Secretário, 
Dirigimos-nos a Vossa Excelência para solicitar a doação de 6 (seis) monitores 
cardíacos, 3 (três) ventiladores pulmonares beira de leito e 3 (três) ventiladores pulmonares de 
transporte, destinados ao enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19). 
Esperando continuar contando com a valiosa colaboração de Vossa Excelência, 
aproveitamos o ensejo para reiterar nossas considerações e apreço. 
Respeitosamente, 
A Sua Excelência o Senhor 
CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO 
Secretario de Estado da Saúde 
Curitiba - PR 
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/)# 
1 ,, ppL QA~TU f}J 
"Únicipal 
Rua Cararnuru, 271 • 85501 060 ., !="ato S!·anco • Paraná 
FoneiFax \46) 322.0. í 54·..'i 1;•.-w1
h.patobranco.pr.gcv.br 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
\ 
' 
' ' 
........ 
TOMADOR ~o ~~d 
VALOR: R$ J g 5F 1()(() 
Para cobert~ manutenção e custeio-dia(s)t2.Í_t'G2Zt2021 
Destino: • --P ;tj> 
Finalidade ~;{; oft Pae:i~ 
Veículo .A/l/f & 5 32 . 
Pato Branco : Q .s rO 2 I 2021 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001 -54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
\ 
\ 
\ 
' 
\ 
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l.Rl:CH1 
Rôf ... 
Í[L .~ 
CllP 1• li. H'1!.ll;t)ld(' 
Paraná 
!E: 90 19~ill393 
E- • 1 nÇat) : 1 32 Cod. 75223 "l;FE !iFC ·e 1.: ... .~ nto Au~: li ar 
d,. '•u•c 1~cai ElcircniLd p~ra Co11sun idO> final 
11 .. ·, verriitP. nvrnveitttr1Hnto de crédito de ICHS 
HEH CóO. DESt. QfD. UH. UI. UtlHCR$J UI. ITEH(ll$) 
l 2 RffE!CA9 
TOTAL RS 
Dinheiro 
19.00 Ull 1,00 ,~.o~ 
19.00 
19. 00 
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.~,Jt~: llUHll.[1•:1J ~E f• .. r ~R~r: co Clil ·:.J9544bli00 
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Candói 
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tlunero 72993 Se; ~ ' ·-~â,; 01 '·!.' 51- 0ia t 
unsun;dor 
Cun:;u 1 te p~ 1 a Chci"JP • , .o ~-· ·" ., Jlf , lj•JJ 
.~r/nr.,Ju le~ /cc te1 ' '"'·' "':idr: · 
4121 u:iO;i , jJ . 1 J b~uu toQO 0"/2~ ~J •• 1v/3 ?9·l ~ 
f•1i rnrn ln óe au!Orizaçiiu: 141210257041754 
úl/03/2071 5.S~Si ... . .... ... . . .... . 
/ 
Cliente: llUillLI?'. 1 Gé PMO 6RAllCO CrlPJ/CPF: 76995446000 I 
154 
Candói 
A. NESTOR M. DALL AGNOLL LTDA 
CNPJ: 11 .869.35710001-27 - IE: 9051764126 
Rodovia ROO BR 277, S/N - SAO LUIZ DO PURuNA- Balsa Nova· 
PR 
Telefone (41) · 3651 ·1196 
Docun·ento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
e' 1 : .~c~ ~!~~:~::::::9!~;:º!~~:::::~E:ª~(::: :~~~::: ::Y.~I~!~[ tlXl'.!41 BJffEf C 1,00LN X 25,000,00 25,00 
axrol O::.cACOlA PErtiXl 1.00 l1'J X 7.000,00 7,00 
·oi<i."Tõiãi.dê.iiei1,;--····-----·--·-····························-···········-·····-···2 
Valor T 0!:1 1~$ 32. 00 
Valor dv ICMS Desonerado R$ 0,00 
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 
D111herro 32.00 .. ····· ······ ·············---······················ ·· ·········/ 
Consulte pel3 ~vc de Acesso em: 
http //www fmenda.pr gov.br 
4121 0311 Bti93 5700O127 5500 2000 O 108 6210 0206 "1751 
CONSUMIDOR- CNPJ 
76. 995 448/0001-54 PREFEITURA I 
MUi'ICIPAL DE PATO BRANCO 
i!ila 12 
R\JA CARAMURU 271 - Pato Branco- PR 
NFC .. .. ·. ~:: :~~ ~~? Sbrio: 2 
011031202119:59:39 - Via Consumidor 
Protocolo autorização: 141210258525792 
Data autonzação· 01/03/2021 19:59:41 
Tnb Aorox R'.i2 10 Fed RS1.26 Est. RS0.00 Mun 
Fonte: IBPr/emoresome 02C353 
Vt1i.Ji.•ctor SUPE'RVISOR 
E:1rnllllO por Cl11Jp Storc - CompuF0111 Software 
' 
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LAiiCHGliEiE E RESTAURAliíE LAGO.~ SWi L fü 
ROO BR 277, KH 395, 1 - LAGOA 5f.CA 
TEL: 4268439945 Candói 
r.11~J:0Jm9100001ao 
Pdrsria 
1Uu1997GJ~j 
E~ t.a ç í' 
DA!IF: 
1"12 Co d. : 75285 
• , f1u• i l iar 
J.i liotn í 1sc<1 ', Consuriidor Final 
llão pernite ., . ..• ., to:lt!.<U •Jt credito de ICHS 
HEH CóO. OESC. orn. UN . UI 11rn (R$) Ul lfU(R$) 
1 2 REFEICAll 
TOTAL R$ 
Di nheiro 
34.00 Ull 1.00 34,00 
34,00 
34.00 / 
Ualor Aprux do~ Tributos RS 1.57 t13 ,44%J ~ente: iB?f 
llox Autonação 
ltúnero 7305? 5érie 1 Enissão 02/03/2021 12:56:01 - Uia ( 
onsunidor 
Consulte pela Cl:íl;;e de Acessn en 1111u .sped. fazenda .pr .9nv 
. br /nodules/c~r:! ~udu/conteudo. php'/conteudoo 100 
CHAUE OE ACESSO 
4121 0303 4 73~ i o~o e 1 ~ii ó~r·l 1 ooo mo 521 o 1 on 3537 
Protoi:Glu de autui iza~ão: 14i210260220542 
02/03/2021 12:56:01. .. .. .. ...... .. .. ... " " ........ .. . 
/ 
Cl iente: HUlilC!Plú OE PATO BRAll(O OIPJ/Cf•f: 76995448000 / 
154 
Candõi 
\ 
J3/03/2021 Nota Curitibana - AutenticidadeNota 
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Número da Nota 
' 
' 
\ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL OE FINANÇAS 
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA-NFS-e 
PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Social: FARIA, E PRONC.tA.TE LTDA 
7602 
Dat a e Hora de Emi.s.;;;ao 
02/ 03/202110:38:08 
Código de Verificaçào--
6ENYZ70F 
CPF / CNPJ: 20.182.368/ 0001-25 Inscrição Municipal: 09 01 0692875-1 
Endereço: IMACULADA CONCEIÇÃO, 000069 - BAiRRO: REõOUÇAS - Tel.: 41 - 30244255 
CEP: 80215030 
Município: CURITIBA UF: PR Email: agnelohotel@gmail.rom 
r-~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~-l 
\ Nome/Razão Social: 
TOMADOR DE SERVIÇOS 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
CPF / CNPJ: 76. 995.448/ 0001-54 IMU: Outro Doe.: 
'""'\ Endereço: 
\ Município: Pato Branco UF: PR Email: transporte@p atobranco.pr.gov.br 
, 1 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Referente OI diária 
\/::lor Líquido d.: Nota Fisc;;f = RS 110.00 
VALOR T OTAL DA NOTA -R$110, 00 
Código da .Atividade 
09- 0 1 - Hos pedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominia is, flat, a pa rt-hoté is, hotéis residência, 
residence-service, suite service, hotela ria marítima,, motéis, pensões e congêneres; ocupação por t emporada com fornecimento. 
de serviço (o va lor da alimenta ção e gorjeta, quando incluído no preço d~ diá ria , fica suje ito ao Imposto Sobre Serviços). 
Va lor Tota l das Oeduçõe.s {R$) Base de Cálculo (R$) .Alíquota (çio) Valor do ISS ( R$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 
0,00 110,00 5,00 5,50 0,00 
OUl"RAS INFORMAÇÕES 
Esta MF5-efoi emitida com respaldo na Lei 73/2009. 
Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br / 
..-..,, --- https ://isscuritiba.curitiba. pr.gov. br/NotaCuritibana/NotaRPS/ AutenticidadeNota?doc=20182368000125&n um= 7602&cod=6ENYZ70F 1 /1 
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P R EFEITURA DE 
01 p 
02 A 
PATO BRANCO 
Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CURITIBA NO DIA 01 MARÇO DE 2021 
SAÍDA ÀS 13:30 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V CONTATO 
MARINEZ FILIPINI DA SILVA 3.901 .71 0-5 CONSULTA 01 /03 07:00 HC X (45) 9-91 46-5038 
JHONES FILIPINI 8.505.992-9 X 99121-1461 
** AMBULÂNCIA CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. 
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MUN/CIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
' 
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\ 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s):-ú21_1a21f2021 
Destino La4~ PK 
Finalidade ~ idt ;?te~ 
Veículo: de/-![ ÇJ 2 
Pato Branco : QÍ 1_li2212021 
"' 6 . ré2e e A2 <YE\U& f.A/ cCz , Assinatura 
Obs.: 
1. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
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. 1 1 1/ 
CNPJ: 07.740.86510002-· H - P1-\VOSKJ ,. PAVOSh:l 
t{~ii~ii:t. 1.TOA 
~(: .. :~;{ RO i> l'R 162 1-.C\J 500. 11111. l\llA.llO:'-TL~ . ..\\ll'l-:RF 
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Va lor a Pagar ( ~ ) 1{$ 
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· l'PNSUl\lll) Ull FIN.AL 
NH".o 11' '. 000.007 1 ij · Strir: 1 
Umu F111i>s:u>. OJ ,(IJ!l 021 1"( ~5 
Viu t'o1ti;1UJ1itlor 
Prol. de ,\u101w<çrto. I~ l! O!~fo 931~ 
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Secretaria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM DE TFD PARA CASCAVEL DIA 01 DE MARÇO DE 2021 
SAÍDA ÀS 04:00 HORAS 
PACIENTE RG ATENDIMENTO HORÁRIO LOCAL 1 V TELEFONE 
ATENDIMENTO 
KYARA VALENTINA 14.420.740-8 EXAME BERA 08:45 CAC X X 99101.2093 
FERGUTZ 
ZELI TEREZINHA 6.539.726-9 X X 
SOARES DOS 
SANTOS 
GRINAZIRIS ALVES 10.587.385-9 CONSULTA 07:30 CEONC X X 99126.1005 
FERREIRA LISBOA 99914.3178 
MARIA JOSE LISBOA 9.720.603-1 X X 
JANETE ANTUNES DO 8.226.233-4 CIRURGIA 12:30 DR PRIME X X 99108.6021 
NASCIMENTO 
VILSON RODRIGUES 5.568.146-5 X X 
FERREIRA 
MUN/CIPIO DE PATO BRANCO 
Estado do Paraná 
Secretaria Municipal de Saúde 
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, MANUTENÇÃO E CUSTEIO. 
TOMADOR /Í& de~ 2ad .·.· 
VALOR: R$ i= 1 / 1j)() ( 
Para cobertura de despesas de viagem, manutenção e custeio-dia(s)172( /(Í) 3 /2021 
Destino ~Â? ~ - PR 
Finalidade ~d 2~ 
Veículo: !L_AL-r/- 5@3 . \ 
' Pato Branco : Q2 1@,) / 2021 
,....,,_ 
Obs.: 
l. Prestação de contas de viagem realizada até 03 dias do retorno. 
2. As despesas têm que ser comprovadas através de nota fiscal. 
3. As notas fiscais não podem conter rasuras. 
4. As notas devem ser emitidas sempre em nome de MUNICIPIO DE PATO BRANCO, RUA 
CARAMURU, 271 PATO BRANCO PARANÁ, CEP: 85501-000, CNPJ: 76995448/0001-54. 
IMPORTANTE: No histórico da nota fiscal constar: 
5. Em hipótese alguma deixar o emitente da nota fiscal colocar a palavra DESPESAS, mas fazer 
constar o que realmente foi realizado, como por exemplo: 1 café, 1 almoço, 1 Janta, 1 pernoite, 1 
Lanche. 
r ~ ~ .lJ. . L - ..... - 1 1 : t"' E:. 
!J~. ..: :.:: 3;11 ; . .... •1- .i .• t .!l.!:.llJ l l::.: 
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!"F'.•( •Eh:f ,. 1,...1 .;, - ;.~ 
- ---- --------------- - --- DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
___ _______ Não ~nirte a~ovetamento de crédito do ICMS 
_Côdiao ___ ~_".!:i~.ó~~~ -_:---otd UNVlr.Uriii:---rõtãi" 
f ,t..FE -::-;;;:--:;c-:~:-o-~:;;:--:--:--------- .:..::_· 'J 
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F ~1_1 et::r IT•.'h :ol1 ·, . l'I'< 
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica 
-,-.,. ______ N~º E!: !l~ [:'r_9..:_~~~ento de crédito do ICMS 
~- -- __ De~.'.: !.~ --- · _ Otd."illi" Vir Llnit. Total "1 L ~! I··+ . - ---1-lj°tJ-· --,,--- 17 111_: 
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"' NF- e -
Llt1t. LO RE':~? !.·':."'.NTC DENTlFJChÇ.~I) E h SS!Ni,TU?A DC RECERECêR Nº: 782844 
~ SÉRIE: 895 
_, ,,..,._, '.f. ' . ·. DANFE llll l lllllll l llll l l l llll llllllll Ili lllll llllll llllll llllllll l lllll li l llll Ili BRUNO WELISSON PROBST MIRANDA ......_ 
~- 09143107982 ~ 
.,.:- ~ ~ 1r-r't , .:..1.x_!l. 'I! j;. 11"\th 
~Ji Rua Benjamin Constant,57 4 ri:: .JJ ::::i... : 1. • i :.-..:? 
' CHAVE OE :\CES~ó 
~ .. o - El\B.ADA 0 ......_, ~ Centro .., l - SP..ÍDA 41 . 21 03 .78393592000146.55 . 895.000782844 . l . 89511093.9 ~ Ponta Grossa - PR 
e.fitado do Paraná CEP: 84010-380 N º: 782844 Consulta de au tenticidade nu portal naciunal da ~IF-e ~ 
--";ecretaria da Fazenda 
.ota Fiscal Avulsa Eletrônica 
:;..~~ zA DE OPE~CAO 
llen-;:,a 
-
:~: i_'A;J ~3TJ..['UhL 
'\ ISENTO - - ES~ATÁRIO/REMETENTE 
!"':>-- 'hZl•,::: $0t...:ll\L 
MU'"""'~ IPIO DE PATO BRANCO 
E:\l::-:-'l::;O 
R~.:'caramuru 271 
1-r ;~: ;...,:_1 P iv 
Pa ::_, Branco 
'AT'--, / DUPLICATAS 
:AT~A /:.UPLTCJ-.Th 
:ÁL_..-..0 DO IMPOSTO 
VENCIMENTO 
/ 
VhLvP 
Fone/Fax: SÉRIE: 895 WKw . nfe . fazenda . gvv . l> r /pur ta l J U nu sit:e da S e fa; 
FOLHA: 1 de 1 Aut o r i zado=a 
IPR:JTO.:OLO OE J.U:'OR!UÇl-0 DE USO 
1 41210044817947 02/03/2021 07 : 1 4 
r NSC . EST . DO SUllST. TkIBUTÃ.kl 1..' 
- I CNPJ 
30.173 . 122/0001-40 
l
".:NPJ/CPf 
76.995 . 448/0001-54 
Oi\T.~ DE EM! SSÀO 
I
BMRRO/DJSTRtTO ICEP 
Centro 
02/03/2021 07:1 
DATA DE ENTRADA 1Si>! D/, 
85501-064 02/03/2021 07:1 
I
FONE/ FAX IUf 
4632201572 
f!,TUPA/DU?LICA1'A \'EfK1MEll7 ) 
0,00 
!N~CRIÇl-0 E~TADUAL 
PR I SENTO 
VAL0P FATURA I DUPLICJ.. TJ.. 
0,00 0,00 
HORA DE SA'.DA 
VENCIMENTô V/..LOP 
o, e 
~,\:~ !,E LCU ~o [)v !CMS v ;._LOP 0:) !CMS B,t..SE CE C/, L':Ul.,...) t::-1s ST \',\LOP DO I CMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
0,00 0,00 0,00 0 ,00 36 ,C 
'/;., ..-. CC FRETE L~P DO SEGURO 
R>J°';'-~ORTADOR/VOLUHES TRANSPORTADOS 
RA - "' !':O :AL 
" 
,..._, 
-
ENDl:..PE·;v ......_ 
<,"!""'!CACE ES~ÉC
- - )A[ DO PRODUTO/SERVIÇOS 
SU:FEIÇAO / 
:ÁL!"."ILO DO ISSQN 
l'..~ •' JC.l.O :-!:.;~:I:J PP.L 
---. 
>~ ADICIONAIS 
In~ vrmações do Fisco: 
r ARCA 
DES:OUTO 
Frct~ per c ortd 
Sem Ocorr ência de 
Transporte 
MUtl!C i PIC> 
- INUMEP.AÇ/..O 
" 'lt.11 
210 69090 0/102 5102 
VA:.OR TOTAL DOS ~EPV!CO~ 
VALOR DO 1 PI VALOR TOTAL DA NOTA 
~ÓDI G'.') ;..11TT Pl a ca dv ve1culo UF CNPJ/CPF 
IUf 1 INSCR!ÇAO ESTADUA L 
-1 PESO BFUTO PESO LÍQUIDv 
-
a;,::; e :.;;.L:.;UL·J ALl(JllOlA 
"º """' \l...)Q • ~,11 r.l.RtO 1:.:v..; V.iLOF!lr l 
1 ~S. 
"" 1 , 0000 36,00 36,00 RS 0,00 RS º·ºº 0,00 R$ º·ººI 
BASS DE C.~LCULO l SSQN VALOR DO I SSQll 
RESE?VhDO hO FI ~CO 
In""-t:rnações complementares: NFA-e emitida por BRUNO WELISSON PROBST MIRANDA, CPF: 091.431.079-82 
º· 
CHPJ: 08.941.162/0001-36 DENIS CELSO MARINHO EPP 
ROO. BR 153 K~~~~; \4~'hs~~~~m1u~~e~~J. ~m~~~~-PR 84660-000 
Oocu1ento Auxi 1 iar da Nota F isca 1 de Consu1idor E letrõnica 
1 Cõd igo Descrição Otde Un Valor unit. Valor tota 1 
001 6909 PASIEL FR 110 7 Otl 1 UlllO X 7 00 7 00 
002 7544 SALGADO FR l IO ~ 00 1 Ull I O X 6. 00 6. 00 
003 lm SUCO DE LARAllJA°fl OU 1 Ull IO X 6. 00 6. 00 
Utde. Jota l de 1 tens · · ôos 
Valor lota 1 R$ 19 OU 
FORl!íl OE PAGMEIHO VALOR P~GO. R$ 
O inhe iro 19 00 
Consulte pela Chave de Acesso e1 · htt~ : //uuu. fazenda pr . gov. br /nfce/coosu lta 
4121 0308 9·111 6200 o 136 65110 2000 2266 5618 8275 8d04 
CDNSUH 1ru 1 C-1 PCIH: Jol6rl19
i s~Wc~º l-54 
HFC-e n2 000226656 Série 002 02/03/2021 07:27: 11 
Protocolo de Mor izacão: 1{ 12f0258801004 
Data de Autorizaçao 02/03/2021 07:23: 14 
Tributos Tota is lncidentes(lei Federa l 12.in/12): R:; 5.20 
BEOConner ce 
RESTAURANTE 102 GRILL 
RESTAURANTE 102 GRILL LTDA 
CNP J 31 c65 7 5010ü0 i 06 IE · 908319834 3 
P.OD f'R-:Bo KM 10: SIN - !NDUSrnlAL Ci.EVELANDIA 
P?. - Fane (46•3252-1628 
Oo~111-.:e.1t:) ,Auxiliar da l~cta Fiscal de Consu111idvr Eletrônica 
" Cüv1(::i.tJ l)ESCRIÇ40 
O!ll 000001 REFEICAO 
01 O liN VL.lJl\IT VL. l"OTAL 
1 UN 
Qtdi? T ul~I cJt' llen;, 
\Jak'' Total RS 
Valor a Pílgar RS 
FOHMA DE PAGAME~.fTO 
Dinheiro 
36.90 36.90 
1 
36.90 
36,90 
VALOR PAGO RS 
Consulte pela chave ele acesso em 
hltp /11.vww lazenda.p•-_gov br/nfct/consulta 
36.90 
/ 
4 ·1 21 03J 1 6155 7 5000 () 106 6500 1000 0040 16 1 o 5829 8024 
fã'i:;'Lr_•io!!·~ ,·~ .... 1 .J.,-l'jil CONSU~11DOR CNPJ · l.:J ti •" lJ t::J 16 995.4·18/0001 -6-l e onsurn1dor 
~~ q~~ .. ~NFC-• n•ooo 004 016 
~~~~ · :-um -~'E .. :· .... ~- . 02103~~~~ 4e 55 r:::;: ~ Via Consun1idor 
~ s:· -~~~ Protocolo d& autorua:çoo: 
[!)Jr;_ .~· --:! ... ~ ... :-.. 141210260189440 
IJ r- Dat., de autorlzacao·o,/OJi2021 
1~ 4s-s9 
Tnb Apre,, RS 1 55 Fed e RS OCO Est. e R$ 0 .00 Mun 
fonte IBPT PR SDCOAE 
Opernclor RESTAURAMTE 
OBRIGADO PELA PREfERENCIA. VOLTE SEl,4PRE! 
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~~~~:;, C1 . 
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MUNICÍPIO DE 
~TO BRANCO 
Secrel:aria de Saúde 
RELATÓRIO DE VIAGEM- HOSPITAL PSIQUIATRICO DE UNIÃO DA VITORIA SÃO CAMILO 
Pato Branco, 02/03/2021 
PACIENTE Atendimento Hora Saída Local atendimento 
1 p Angela Thais Pereira Internação 05:00 Hospital Psiquiatrico União 
da Vitoria São Camilo 
2 A Glaci Ramos dos Santos Acompanhante 05:00 Hospital Psiquiatrico União 
da Vitoria São Camilo 
- 3 M Sandro Stanke Teles Motorista 05:00 Hospital Psiquiatrico União 
da Vitoria São Camilo 
Saída: Unidade Central de Saúde 02/ 03/ 2021 ás 05:00 
/\ ~ .. ·~>· .. ! '.: ~ '-:_' .;. ;:! ·. _.._ .. .. \ . ,:_· / 
"-' _;, ;, ,."~ ~ / I 
Simone Fatima Duarte 
Chefe do Setor de Atendimento Psicossocial 
Itacolomi, 1579, Centro- CEP- 85505-050 - Fone: (46) 3213-1724 - Pato Branco - PR 
Email: caps@patobranco.pr.gov.br 
Ida 
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X 
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V Doe. 
CPF: 106.238. 989-18 
46 99929-6074 
X CPF: 605.158.569-91 
46 99925-6488 
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rPrief E.ttu~a c:IV(u.rno.lf:i.af de rP ato !Btta12ao 
ESTADO b~ PARANA 1 
. 
GABINETE DO PREF.EITO 
1 . • 
LEfi Nº 3.426 DE 6 DE AGOSTO DE 2010 
1 
1 
Institui regras para. pagamento pe desp~sas através · do Regime ~e 
Adiantamento e dá outras providências.\ . \ 
1 
1 
i 
A Câma~a Mun,clpal de Pato Branco. Estado do Paraná, aprovou e ~u, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: · ' 
. 1 
l 1 • • 
. . . Art. 1º Fica lnstltuldo, na Administração .Municipal de Pato Branco, nos 
:;. limites dos créditos orçame~ ários, a forma de pagamen~o de despesas pelo Regime,de 
Adiantamento, que reger~se á pelas normas a seguir estabelecidas, obedecidos os . princ!plos dos artigos 65, 68 ~ 69 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964. ~ 
. \ . ; 
Art. 2° Entend~se por Reglrrye de Adiantamento, a entrega de numerârlo\a 
funcionário efetivo, da Consolldação das Leis do Trabalho e/ou no exercício de cargo ein 
comissão, precedido de au(orlzação do Ordenador da Despesa, empenho na dotaç~o 
orçamentária própria e regls(ro c~ntábll especf fico no reallzável em nome do reaponsáv~I 
pelo recebimento do recurso.! · 
· . ~rt. 311 O Regl+ e de Adiantamento de~tlna-se à. cobertur~ de despes.as qu'.e 
não possam subordlnar .. se ~º· processo normal de apllcação, que economf.éamente nã;o 
Justifiquem a adoção do· sistema U$Ual de processamento .em função do reduzido valor ~ 
ser pago, pela lmpos~lbllldadé, Inconveniência ou Inadequação econômica de estocagem ~ em casos de urgência· ·ou e'.mergência que possam causar prejufzo ao Munlclplo efou 
perturbar o atendimento dos ~erviços públicos. 
1 . . . 
· § 1 º É vedad~ 1 a aplicação dos· recursos executados sob este regime, em 
despesa diversa daquela em 9ue o adiantamento foi empenhado. . 
. 1 . . 
§ 2" Não se apllca o usp do Regime de Adiantamento em despesas 
enquadráveis na categoria ec~nômica de Capital. .' · 
. Art. 4º Poderã~ reallzar~se ·sob o Regi~e de Adiantamento os pagamento$ 
das seguintes espécies de de~pesas: . . : 
1 - desp.esas com transporte em geral; . 
li - despesas extraordinárias urgentes, cuja realização não permita delongas) 
Ili - despesas !que . devam ser efetuadas em lugar distante da sede dà 
Administração Municipal, ou ªr.1 outro munlclpto; 
IV - das.pesas r1?lúd~s e de pronto pagamento; 
V - despesas jucUclals; · · 1 VI - despesas com representação eventual. 1 . . 
. Art. 5:~ld~s ~ara a concessão de adiantamento $erão efetuad s pelo~ 
Secretários Munfcfpac !are expediente dirigido ao Ordenador da Despe::~ . an .. ·~·-·-· 
. ... ···:·· 
··::.: . .. ·: ····•·· ::.~::::. ~ 
. 
1 
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g:JttEleltu.1a cM.unlalh.aÍ JE. gJ ato Y3tian.C!o 
i i 1 
ESTADO DO PARANA 
GA.BINETE DO PRErTO 
1 
1 
1 
i 
Parâgrafo úAlco O expediente requisitório será autuado 
seguindo ao Ord~nador da Despesa, pará a competente autorização. 
. 1 
. e protocolaclo 
; 
A~. 6°'0 pedlio de concessão de adiantamento deverá co~ter: 
a) nome compl~to e qualificação do. funcionário a quem será entregue! o 
numerário; 1 . 
b) cJasslflc~ção ºíi-çament$rla:éompleta·da despesa; 1 ' 
c) indicação, em ~lgarismos e por extenso, da Importância a ser entregue; 
d) a natur6iz.ª da despes à a realizar; · e) perfodo 1C1e ·aplieação tlôs reoursos. · 
Art. 0 \o· valo\r ·dê oada · adla~tatflénto· :não. po_df3rá .ultrapassar -. 03":{ttê~) · ve~es· a remuneração!: do· res~or:i~~yel., pel9 se1,1 re~13bimento; llmltafldo-se ao valor mlninio 
estipulado por lei par~ dlspe s~ de pro·ces·so ilcitatório. · 1 : 
. Art. 8° Não s+ fará adi~ntamento a servidor em atraso nà prestação ~e contas de adiantamento ante or, enquanto não tiver recebido baixa de responsabilidade ~e 
adiantamento cuja prestação ra contas encontr~e em ~nállse. . 
Parágrafo" únlcl:o Compete à Secretaria Municipal de Finanças verificar s:e 
todas as medidas formais el legais foram observadas antes de processar a entrega d~ 
numerário ao Responsável. \ · . 
1 • 
Art. 9º ft...s qua~tlas ·tr.ansferidas como· adiantamento serão depositadas erh 
Instituição bancária bfJclal, .r em nor.ne-. do· Respohsáve1· .e1 do Munlcfpro· de Pafo 
Branco/Adlantamento,.
1
·mantldas erh conta única e especfflca p~ra•oa"da valor transferido . ... , .. r·· . Art. 10. O ResP,onsável pelos valores adiantados responderá pela aplicação • 1 • 
do recurso recebido, median~e assinatura do documento denominado 11COMPROVANTE 
DE1ENTRi::t3'A1
·C>Ei. NUMERÁRIO". . . 
. 1 . . Parágrafo único É vedado ao Responsável pelos valores adiantados:, 
transferir os recursos repassaàos a outra conta bancária ou a outro funcionário, o .exerc(oio 
da aplicação e controle financeiro do mesmo. · 
· . Art. 11 • . A mo lmentação dos valores serâ feita mediante a emissão d~ cheque nominal ou autorização de débito em conta, pelo responsável pelos valore~ 
adiantados. 1 . · . . ; 
Art. 12. Os documentos de despesas, notas fiscais· ou recibos, devem set · 
emitidos em nome do Mu~iciplr. . ' 
§ 1° Os1 doo , entos1 em via· original, · devem 1 conter a descrição da~ 
despesas efetua~as· e cf e rtifi ado exarado pelo responsável pela realização do gasto, de'. 
que os materiais Toram r bld s·e/ou de que.os serviços efetivamente foram real! dos. '. 
' t:- .. A'~--·~A n\nnn"" ~,. •• 
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f.P'tefEítuia c:M.unlalflaf de fP ato 23rtall.C!O 
1 1 I 
ESTADO DO PARAN~ GA81NETE. DÓ PREF.EITO 
. . . § 2º Não serão ·.aceitos docúmentos sém identificação do cre~or, cqm ·. 
alterações, rasuras; ~mei:idar ou entrelinhas que prejudiquem ~ua clareza ou leg~tmi~ad,. 
Art. 13. No ca~o de necessidade de repasse de recursos a funcionário e/C;m 
agente poUtico em decorrência de viagem, desde que custeado com recurso admlnlstra<Jo 
sob este Regime, o beneflqlárlo, o valor a ser transferido, e a natureza da despesa\ a 
realizar, serão definidos e aurôrlzados.pelo Orde~ador da Despesa. ': 
§ 1º Fica entendido como Tomador de Valor, o beneficiário que receb~r · 
recurso do Responsável pelbs valores adiantados, Ç~stinado ~xclusivamente a cobertura 
de despesas em viagem a sdrvlço·da.municlpalidade. · 
§ 2°0 Tbmadt de Valor responderá pela aplicação do recurso recebld~, mediante a~srnatura de docuh1ento denominado 11ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM 
VIAGEM" ... , 1 . ' 
. § 3° Os gasto~ efetuados a conta de 11ADfANTAMENTO PARA DESPES~S· EM VIAGEM11, serão comprovados através de notas fiscais e/ou recibos, em que serão 
discriminados os gastos com \alimentação e pousada, bem como os relativos a combustfv~I 
e demais despesas reallzaaas, emitidos em nome do próprio beneflclárlo e ou ~o 
Munlclplo, devidamente atest~dos pelo responsável pela sua realização. l : 
§ 4° A prest~ção de . contas dos r:ecursos repassados à conta d.e 
"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM'1, será efetuada ao Responsável pelqs 
valores adiantados, no prazo \de até três dias após o retorno do beneficiário, sendo o saldo 
remanescente depositado na mesma conta bancária em que o recurso foi sacado. 
§ 6º Caberá aJ Responsável pelos valores adiantados analisar e aceitar ~ documentação apresentada ~elo Tomador de Valor,· que, em caso de despesa estranha ab 
objeto da viagem elou ·de obmprovante inadequado a prestação de contas, poderá s~r 
rejeitado. ! 
i 
§ 6º Ocçmerido\despesa estranha ao objeto da viagem a/ou de comprovant~ 
Inadequado a presta9.ão de 9ontas, deverá o Tomado~ de Valor, no prazo de três dia~,· 
restituir em espécie o m~n)ante consl~erado Irregular ao Responsâval pelos valore~ 
adiantados, cujo valor será dafositado 
"ª. con~a banoárla em que o recurso foi sacado. ' 
§ 7° Na falta ~e. prestação de contas pelo Tomador de Valor ou do nã~ 
·atendimento do disposto no parágrafo anterior, o Responsável pelos. valores adiantados 
comunicará o fato ao: Ordenador da Despesa, . anexando cópia do ato que autorizou a·. viagem, do documento comprpbatórfo da entrega do numerário e da despesa estranha aó 
objeto da viagem ou do compriovante Inadequado a prestação Cfe contas, para que medida$ 
· administrativas sejam tomada~, sujeitando-se o Tomador de Valor a multa de 10% (dez por 
cento), acrescido de correçãq monetária mensal tomando-se por base o JNPC calculado 
sobre o valor devido, até a qata do recolhimento aos cofres Municipais, que deverá ser 
ef atuado em conta bancá ' m que o recurso foi sacado ou através de desconto e folha 
de pagamento no mês 1 ai t'amente subseqüente a ocorrência do fato. 
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(Prieft:.ltutik d1/(unlclpal de~ ato :B~an<:J.o I · · I 
ESTADO QO PARANA! 
GABINETE 00 PAEFlO ' 
§ a<> Caso o Tomador de Valor venha a ser exonerado ou finde o se\J 
mandato, o valor a ser restlfpfdo será ln~egralmente descontado por ocasião da .resclsã~ 
contratual ou do valor do subsídio a que o agente polltlco tiver direito de receber. : 
. 1 . 
Art. 14. A 9ecretarla . Municipal de Finanças manterá controle do~ 
responsáveis pelos valores\ adiantados e ·dos funcionários em alcance, promover~ 
assessoramento contábil, ad~inlstratlyo e operacional necessário à execução flnanceir~ 
dos valores transferidos. \ · \ 
Art. 16. O prazo para aplicação dos recursos repassados sob o este Reglm~ 
é de 90 (noventa) dias a part\r do crédito bancãrlo, não podendo ultrapassar a 31 (trinta ~ 
um) de dezembro do respecti\° exercício. · · \ 
Art. 16. No prazo de 05 (cinco) dias úteis após o encerramento do perfod<? 
de aplicação, o Responsável \pelos valores adiantados deverá protocolar a prestação d~ 
contas do valor recebido, contendo: : 
Y a) ofício.de encami~hamento da prestaç~o de contas ao Ordenador da Despesa; . 
~· b) cópia da nota de ,empenho e de liquidação; 
e) cópia do "COMPROVANTE DE ENTREGA DE NUMERÁRIO"; 1 d) comprovante do depósito bancário; 
e) gula de r.ecolhlmento do eventual saldo bancário; 
f) . extrato da mo~im~ntação bancária; · 
g) cópia dos registros da movimentação financeira efetuada através do. caixa; 
h) conciliação ban~rla; · 
";'(: 1) relação .das despesas pagas, Indicando a data, número do documento; 
fornecedpr e ·valor pago; '. 
.. j) documentação bomprobatória de todas as despesas pagas e dai 
movimentação fin'ancelra ocorrida, em via original. 
. . . 1 1 t d ta . . Art. 17. Devidamente protoco ada a pres ação e con s e apos a: 
manifestação do Departament? de Contabllldade, ·quanto à regularidade e legalidade das~ 
despesas pagas e da documentação apresentada, o proce~so será submetido à\ 
apreciação do Ordenador da bespesa, que, em caso de regularidade, d.eterminará seu: 
arquivamento no Departamento de Contabilidade para fins de Prestação de Contas, onda: 
ficar~ a disposição do Tribunal pe Contas do Estado do Paraná. 
. 1 
. § 1º Em caso de lrregularldade na apllcação do recurso repa~sado, após : 
manifestação do Resp.onsávet@etos valores adJantados, o processo será submetido à nova: 
análise do Departamento de c1~tabillda?e e à apreciação do Ordenador da Despesa. 
§ 2° Pennaneceqdo a Irregularidade, o Ordenador da Despesa det.e.rmlnará ; 
que a importância corresponde
1
nte seja restltulda aos cofres municipais num prazo de 05 : 
(cinco) dias úteis. · . l 
§ 3° Observat;t~ o descumprimento desta determlnaçao, .o Procurador ~ 
Jurídico e DepartamenttoRecursos Humanos tomarão as providências necessárias à ~ 
implantação· . de desc0 t na\ folha de pagamento do Responsável pelos valores i 
adiantados, .acrescir:· .. . _"l -~~~:I•:~ a 10% do valor devido e, rnen~:~. :.~ ~'~~· ·- j 
o .. ~ f' .. r .. -· .... ... .... ~ I / ... 
.. \. . .. . 
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fPsiefelturr,h dV{~nlalfl.af de rP a.to PnanC!o 
ESTADO bO PARANÁ 1 
/ , 
GABINETÉ DO PREFÊlro 
1 
1 
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correção monetária pelo. IN~C calculada sobre o saldo a recolher, até .sua lntegr~l 
restituição aos cofres municipais. : l . . ; 
§ 4° O valor do desconto na folha de pagamento do Responsável peloJ 
valores adiantados, não pode~á ultrapassar a 20 % (vinte por cento) do salário. bruto d~ cada mês. \ \ 
§ 5º Caso o Res~onsável pelos valores adl~ntados venha a ser exonerado, d 
saldo a ser restituído será lntégratmente descontado por ocasião da rescisão contratual oJ 
do valor que o mesmo tenha direito de receber. : 
. Art. 18 •. Caso Rlsponsável pelos valores adiantados deixe de apresentar a\ 
prestação de contas dos reqursos recebidos no· prazo estabelecido no arttgo 15 da; 
presente lei, a Secretaria Mun{clpal de Finanças, no prazo de 5 (cinco) dias comunicará o\ 
fato ao Ordenador da Despesa~ para fins de tomada de contas. . 1 . . 
Parágrafo ónlco Constatada Irregularidade na aplicação dos recursos, a: 
administração deve proceder nk forma do artigo 17 da presente lei. . 1 
· . Art. 19. Cabe ao Departamento de Contabllidade proceder a baixa de ~ 
responsabilidade por ocasião· ~a aprovação da prestação de contas pelo Ordenador da ~ 
Despesa, bem como, por ocasião do recolhimento aos cofres municipais, dos valore.s : 
considerados Irregulares ou em!\ alcance. 
Art. 20. Os casos omissos serão disciplinados por ato. da Secretaria : 
Muntcipal de Finanças. · · · [ 
Art •. 21. Esta Lei lntra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada \ 
a Lei nº 2.113, de 2.6 de dezem~ro de 2001. ' 
1 
1 
. . 1 Gabinete do Prefeito Munlclpal;.i ato Branco, 5 de agosto de Z01 O. /~ ·-··----~ 
li 
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~{) . O IGANÓ 
//'~ efeito Municipal 
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ASSE 3S O ~IAJURIDlc;;A 
L. 
Rua Caramuru. 271 FnnAfF~v l4F.\ ~??tt.1"n11 
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or:r:tH nr:n "'-"'- -
Estado do Parana Empenhos por Credor e de Abril de 2021 Folha: 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora FM SAUDE PATO BRANCO 
Data Inicial de Emissao . . . : 01 . 01 . 2021 
Data Final de Emissao ..... : 31 . 03 . 2021 
Posicao ate o mes de Abril 
Empenho Data Empenhado Em Liquidacao Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar 
Credor :16779 JULIANO MARTINS DA SILVA 
Ore 2021/000158 07.01.21 10 . 000 )00 0, 00 4.958,65 5 . 041,35 4.958 , 65 0,00 
Refere-se a despesa com restituicao de va l ores gastos com despesa de combusti vel (gasolina) pelos co 
laboradores do setor de transporte da Secretaria Municipal de Saude. 
Ore 2021/000159 07 . 01 . 21 10.00(),00 0 , 00 5 .375 , 16 4 . 624 , 84 5.375,16 0, 00 
Refere-se a despesa com restituicao de valores gastos com despesa de combustivel (ol eo diesel) pelos 
colaboradores do setor de transporte da Secretaria Municipal de Saude. 
Ore 2021/000170 12.01. 21 5 . 000 ,00 0,00 5.000,00 0,00 5 . 000,00 0,00 
Refere-se a despesa com repasse de verba de pagamento conforme lei 3 . 426 de 2010 para suporte de pag 
amento de despesas com transporte da Secretaria Municipal de Saude. 
Ore 2021/000338 18.01.21 5.000,00 0,00 5 . 000,00 0,00 5 . 000, 00 0,00 
Re fere- se a despesa com repasse de verba de pronto pagment o conforme l ei 3 . 426 de 2010 para suporte 
de pagamento de despesas com t ransporte da Secretaria Municipal de Saude. 
Ore 202 1/000389 21 . 01. 21 i . 690 , 20 0, 00 2 . 690,20 0,00 2 . 690,20 0,00 
Refere-se a despesa com restitui cao de valores gast os em viagem conforme memorando de relatorio de v 
cagem em anexo . 
Ore 2021/000390 21 . 01 . 21 590, 00 0, 00 590,00 0,00 590, 00 0, 00 
Refere-se a despesa com restituicao de valores gastos com despesas de combusti vel (Diesel) pelos col 
aborador e s do setor de t ransporte da Secretaria Municipal de Saude . 
Ore 2021/00039~ 21.01 . 21 639,95 0 , 00 639, 95 0,00 639,95 0, 00 
Refer e -se a despesa com restituicao de valores gast os com despesa de combustivel (gasolina) pelos co 
l aboradores do setor de transporte da Secretaria Municipal de Saude . 
Ore 2021/001456 04 . 02 . 21 7 .00(.),00 0,00 7 .000, 00 0,00 7 .000,00 0,00 
Refere-se a despesa com repasse de verba de pronto pagmento conforme lei 3 . 426 de 2010 para suporte 
de pagamento de despesas com transporte da Secret aria Municipal de Saude. 
Ore 2021/001700 17.02 .21 51 ,01 0,00 51, 01 0, 00 51,01 0,00 
Refere-se a despe sa com repasse de verba de pronto pagmento con forme lei 3.426 de 2010 para SL port 
e de pagamento de despesas com transporte da Secretaria Mu nicipal de Saude , compl emento o empenho 1 
10/2021. 
Ore 2021/0024 49 24.02.21 7.009,00 0,00 7 .000,00 0,00 7 . 000, 00 0,00 
Refere-se a despesa com repasse de verba de pronto pagment o con forme l e i 3 .426 de 2010 para SLporte 
de pagamento de despesas com transporte da Secretaria Mu nicipal de Saude . 
Ore 2021 /002794 05 . 03 . 21 5 0,50 0,00 50,50 0,00 50,50 0,00 
Refere- se a despesa com r epasse de verba de pronto pagmento con forme lei 3 . 426 de 2010 para SL port 
P. rlP. pr::i<Jri.mPntn rlP. rlP:spP:sas r.om transporte da Se cr etari a Muni.cipal de Saude , complemento do empenho 3 
38/2021 . 
Ore 2021/003100 12 . 03 .21 25, 88 0,00 25 , 88 0, 00 25,88 0,00 
Refere- se a despesa com repasse de verba de pronto pagamento conforme lei 3.426 de 2010 para SLport e 
de pagamento de despesas com transporte da secretaria de saude, complemento do empenho 1456/2021, p 
ronto pagamento n 03 . 
Ore 2021/003352 17 .03 . 21 7,000, 00 0,00 7 .000,00 0,00 7 .000, 00 0, 00 
Ref ere-se a despesa com repasse de verba de pronto pagmento conf orme lei 3 .426 de 2010 para s uport e 
de pagamento de despesas com transpor te da Secretar ia Municipal de Saude . 
Subtotal : 55 . 047,54 0,00 45 . 381,35 9. 666,19 45 . 381,35 0,00 
Total : 55 . 047, 54 0, 00 45.381 , 35 9.666,19 45.381, 35 0,00 
Total Gera l : 55 . 047,54 0,00 45 . 381, 35 9. 666,19 45 . 381,35 0,00 
GOV13R CP - Emissao: 08/04/2021 as 10h59min - Duracao: OhOOmOOseg (56) 
5 . 041,35 
4 . 624,84 
0,00 
0,00 
0,00 
0 , 00 
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0,00 
0,00 
0, 00 
0,00 
0, 00 
0 , 00 
9 . 666,19 
9 . 666, 19 
9.666, 19 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
RUA CARAMURU, 271 - ESTAOO DO PARANÁ 
CEP:85.501-064 - FONE: (46) 3220-1544 
CNPJ: 76 .995 .448..U001-54 
NOTA DE EMPENHO 
PAGINA : 1/ 1 U&.2 
NO DO EMPENHO/ TIPO 
000158/2021 Estimativa 
RECURSO 
Orcamentario 
ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
07 ADMINISTRACAO DA SAUDE 
DOTAÇÃO 1030100432 . 115 3390300102 MATERIAL 
CREDOR 16779 JULIANO MARTINS DA SILVA 
ENDEREÇO ANTONIO LORENZETI 136 VENEZA 
LICITAÇÃO NUMERO CONTRATO /ANO 
Nao se A lica / 
UNIDADE ORÇAMENTÂRIA 
DE CONSUMO 
1 NO CONTA 
5920 
2855 
036 . 014 . 539- 67 
CEP 
4 
EMISSÃO VENCIMENTO 
07 . 01 . 2021 10 . 04.2021 
VALOR ORÇADO 
393 . 000 , 00 
SALDO ANTERIOR 
393 . 000 , 00 
VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 
10 . 000 , 00 383 . 000 , 00 
ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÂRIO VALOR TOTAL 
1 1 , 0000 
GASOLINA 
n Refere - se a despesa com 
restituicao de valores 
gastos com despesa de 
combust ivel (gasolina) 
pelos colaboradores do 
setor de transporte da 
Secretaria Municipal de 
Saude. 
Desconto : 
10.000 , 0000 10 . 000 , 00 
~~EDE R~~~SJ>e/percentual vinc u. s/recei ta imp ost TOTAL LÍQUIDO 10 . 000,01 
NOMEDOPROJETO / ATIVIDADE 2 . 115 Manutencao ·dos s ervi cos de transporte e frota 
EMITIDO REGISTRE-SE AUTORIZO A DESPESA 
era o r o i . 
DIR. OPTO. DE FINANÇAS PREFEITO MUNICIPAL 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
RUA CARAMURU, 271 - ESTADO DO PARANÁ 
CEP: 85.501-064 - FONE: ( 46) 3220-1544 
CNPJ: 76.995.448/0001-54 
U6:2 
NOTA DE EMPENHO 
PAGINA : 1/ 1 
Nº DO EMPENHO/TIPO 
000159/2021 Estimativa 
RECURSO 
Orcamentar io 
ÓRGAO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
07 ADMINISTRACAO DA SAUDE 
DOTAÇAO 1030100432 . 115 3390300103 MATERIAL 
CREDOR 16779 JULIANO MARTINS DA SI LVA 
ENDEREÇO ANTONIO LORENZETI 136 VENEZA 
LICITAÇAO NUMERO CONTRATO /ANO 
Nao se A lica I 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 
DE CONSUMO 
1 Nº CONTA 
6114 
2855 
036 . 014 . 539-67 
CEP 
EMISSAO VENCIMENTO 
07.01 .2021 11.04 . 2021 
YALOR ORÇADO 
393.000 , 00 
YALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 
383 . 000 , 00 10 . 000 , 00 373 . 000 , 00 
ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇAO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 1 , 0000 
DIESEL 
n Refere- se a despesa com 
restituicao de valores 
gastos com desp esa de 
combustivel (oleo diesel) 
pelos colaboradores do 
setor de transporte da 
Secretaria Municipal de 
Saude. 
Desconto : 
10 . 000,0000 10 . 000 , 00 
~W"EDER~~~~e/percentual vincu. s/receita impost: TOTAL LÍQUIDO 10 . 000 , 00 
NOMEDOPROJETO/ATIYIDADE 2 . 115 Manutencao dos servicos d e transpor te e frota 
EMITIDO REGISTRE-SE AUTORIZO A DESPESA 
era or o i . 
DIR. OPTO. DE FINANÇAS PREFEITO MUNICIPAL 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
RUA CARAMURU, 271 - ESTADO DO PARANÁ 
CEP:85501--064 - FONE: (46) 3220-1544 
CNPJ: 76.995.448i0001-54 
00:2 
NOTA DE EMPENHO 
1\,...,r.i._í\f-~ ~,~\\ft ·-·· \-~. --i• ·,,- \'"..>·:i '\Y~INA: 1/ 1 
NO DO EMPENHO/TIPO 
003100/2021 Ordinario 
RECURSO 
Orcamentario 
ÓRGAO 
DOTAÇÃO 
CREDOR 
ENDEREÇO 
LICITAÇÃO 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
07 ADMINISTRACAO DA SAUDE 
1030100432 . 388 3390309600 MATERIAL 
16779 JULIANO MARTINS DA SILVA 
ANTONIO LORENZETI 136 VENEZA 
NUMERO CONTRATO /ANO 
Nao se A lica I 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 
DE CONSUMO 
1 NO CONTA 
13528 
2868 
036.014 . 539- 67 
CEP 
EMISSÃO VENCIMENTO 
12.03.2021 15 . 04 . 2021 
VALOR ORÇADO 
850.000 , 00 
SALDO ANTERIOR 
814.450 , 73 
VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 
25 , 88 814.424 , 85 
ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITARIO YALORTOTAL 
1 1 , 0000 
MATERIAL DECONSUMO - PAGA 
n Refere- se a despesa com 
repasse de verba de 
pronto pagamento conforme 
lei 3 . 426 de 2010 para 
suporte de pagamento de 
despesas com transporte 
da secretaria de saude , 
complemento do empenho 
1 456/2021 , pronto 
pagamento n 03 . 
Desconto : 
EQN.JE DE Rl;CURSO 
JUJ ::>auae/percentual vincu.s/receita impost 
25 , 8800 25 , 88 
TOTAL LÍQUIDO 25, 8! 
NOMEDOPROJETO / ATIVIDADE 2 . 388 Manutencao ' das Atividades da Saude 
EMITIDO REGISTRE-SE .AUTORIZO A DESPESA 
or o i . 
DIR. OPTO. DE FINANÇAS PREFEITO MUNICIPAL 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
RUA CARAMURU, 271 - ESTADO DO PARANÁ 
CEP:SS.501-064 - FONE: (46)3220-1 544 
CNPJ: 76.995.448/0001-54 
UG:.2 
NOTA DE EMPENHO 
PAGINA: 1/ 1 
Nº DO EMPENHO/TIPO 
002794/2021 Ordinario 
RECURSO 
Orcamentario 
ôRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
07 ADMINISTRACAO DA SAUDE 
DOTAÇÃO 1030100432.115 3390309600 MATERIAL 
CREDOR 16779 JULIANO MARTINS DA SILVA 
ENDEREÇO ANTONIO LORENZETI 136 VENEZA 
p 
LICITAÇÃO NÚMERO CONTRATO /ANO 
Nao se A lica / 
UNIDADE ORÇAMENTÂRIA 
DE CONSUMO 
1 Nº CONTA 
14589 
2855 
036.014 . 539-67 
C:EP 
EMISSÃO VENCIMENTO 
05 . 03 . 2021 09 . 04 . 2021 
YALOR ORÇADO 
393 . 000 , 00 
YALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 
321. 608 ' 02 50 , 50 321 . 557 , 52 
ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO YALOR UNITÂRIO YALOR TOTAL 
1 1 , 0000 
MA'.I'ERIAL DECONSUMO - PAGA 
n Refere- se a despesa com 
repasse de verba de 
pronto pagmento con forme 
lei 3.426 de 2010 para su 
porte de pagamento de 
despesas com transporte 
da Secretaria Municipal 
de Saude, complemento do 
empenho 338/2021 . 
Desconto: 
50 , 5000 50 , 50 
'QN EDER~~~ e/percentual v i ncu. s/reçeita .impost TOTAL LÍQUIDO 50 , 5 
NOME DO PROJETO I ATIVIDADE 2 . 115 Manutencao dos servicos de transporte e frota 
EMITIDO REGISTRE-SE AUTORIZO A DESPESA 
era l . 
DIR. OPTO. DE FINANÇAS PREFEITO MUNICIPAL 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
RUA CARAMURU, 271 - ESTADO DO PARANÁ 
CEP: 85501--064 - FONE: ( 46) 3220-1544 
CNPJ: 76.995.448/0001-54 
00:2 
NOTA DE EMPENHO 
PAGINA : 1/ 1 
Nº 00 EMPENHO/TIPO 
001700/2021 Ordinario 
RECURSO 
Orcamentario 
ÓRGÃO 
DOTAÇÃO 
CREDOR 
ENDEREÇO 
LICITAÇÃO 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
07 ADMINISTRACAO DA SAUDE 
1030100432 . 115 3390309600 MATERIAL 
16779 JULIANO MARTINS DA SILVA 
ANTONIO LORENZETI 136 VENEZA 
NUMERO CONTRATO /ANO 
Nao se A lica I 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 
DE CONSUMO 
1 Nº CONTA 
14589 
2855 
036 . 014 . 539-67 
CEP 
EMISSÃO VENCIMENTO 
17 . 02 . 2021 02.04 . 202 1 
YALOR ORÇADO 
393 .000 , 00 
YALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL 
346.271, 63 51 , 01 346.220,62 
ITEM QUANT, UN ESPECIFICAÇÃO YALOR UNITÃRIO YALORTOTAL 
1 1,0000 
MATERIAL DECONSUMO - PAGA 
n Refere-se a despesa com 
repasse de verba de 
pronto pagrnento con forme 
lei 3 .42 6 de 2010 para su 
porte de pagamento de 
despesas com transporte 
da Secretaria Mu nicipal 
de Saude , complemento o 
empenho 170/2021 . 
Desconto: 
51,0100 51 , 01 
~IQMJE DER~~~~e/percentual vincu . si receita impost TOTAL LÍQUIDO 51 , 01 
NOMEDOPROJETO / ATIYIDADE 2 . 115 Manutencao dos services de transport e e frota 
EMITIDO REGISTRE-SE AUTORIZO A DESPESA 
era or o i . 
DIR. OPTO. DE FINANÇAS PREFEITO MUNICIPAL