| Tipo | Ofício Resposta às Proposições |
|---|---|
| Número / Ano | 144 / 2022 |
| Date | 2022-05-18 |
| Ementa | Ofício nº 181/AL, datado de 18 de maio de 2022, enviado eletronicamente, através do SAPL, pela Assessora de Assuntos Legislativos do Município, em resposta parcial ao Ofício nº 201/2022-DL (requerimento nº 414/2022). |
| native_id | 18082 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 3
;i•.; PREFEITURA DE 'fJ PATO BRANCO GABINETE DO PREFEITO Ofício nº 181/AL Pato Branco, 18 de maio de 2022. Prezado Vereador, Viemos através deste encaminhar documentação em resposta ao requerimento 414/2022, contido no ofício 201 /2022-DL encaminhado ao Executivo Municipal. Ademais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Francieli Assessora de Ta magno ntos Legislativos Rua Caramuru, 271 · 85.501-064 · Pato Branco/PR 46. 3220-1544 • www.patobranco.pr.gov.br Unidade Gestora .. . .. : CONSOLIDADO Fonta de Recursos . .. : 104 Educacao 25% sobre impostos Orgao ..... . . . . . .. .. . : 07 SECRET.MUN. EOUCACAO E CULTURA Unidade Orcamentaria: 07. 02 OEPARTAMEN'l'O ADMINISTRATIVO Atividade= 2254 Manutencao das Instituicoes de Ensino Fundamental Dotacao Sa l do Inicial 12 Educacao 12361 Ensino Fundamental 123610039 Manutencao do Ensino Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 123610039.2 . 254000 Manutencao das Insti tuicoes de Ensino Fundamental 3. 1. 90 . 11 . 00.00 .00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI XAS - PESSOAL 1675 900 . 000,00 0, 00 0,00 3 . 274 , 85 3 . 274 ,85 28 . 196,81 28.196,81 3. 1 .90.13.00. 00 .00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1676 150.000,00 O, 00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 3 .1 .90. 16 .00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAT, CIVI 1677 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0, 00 3 . 1 .90. 46.00.00 . 00 AUXILIO-ALIMENTACAO 1678 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0 , 00 3 . 1.90 . 49 . 00.00.00 AUXILIO- TRANSPORTE 1679 10.000,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 3 . 1 . 91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1680 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 2.674 ,84 2.674, 84 3.3.50.43.00.00 . 00 SUBVENCOES SOCIAIS 1681 120.000,00 o,oo 0,00 0,00 0, 00 0 ,00 0,00 3.3.90 . 14.00 .00 . 00 OIARIAS - PESSOAL CIVIL 1682 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 . 536,05 4.536 ,05 3 . 3.90.30.00.00 . 00 MATERIAL DE CONSUMO 1684 743 .000, 00 0,00 0, 00 326 . 197,20 4 . 460 , 40 513 . 794,20 98.924 , 79 3.3 .90 .33. 00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1686 60.000,00 0,00 0, 00 5 . 616,00 0, 00 28.575,20 19 . 959,20 3.3.90.36.00 . 00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1688 300.000 ,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 517. 659, 86 517 . 659,86 3.3.90 . 39 .00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1690 600 . 000,00 980.000,00 0,00 4 . 427,20 334.582,49 1. 564 . 893, 68 1.127.577, 94 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1693 100.000,00 500.000,00 0, 00 264.650,00 366 . 946 , 44 595. 549, 06 366.946, 44 Total Unidade Orcarnentar i a 3. 158.000,00 1. 780.000 , 00 0 , 00 604.165 , 25 709 . 264,18 3 .2 55.879,70 2.166.475 , 93 1'otal do Orgao 3. 158.000,00 1. 78 0 .000 , 00 0 , 00 604.165 , 25 709.264,18 GOVBR CP - Emissao : 17/05/2022 as 16h48min - Duracao: OhOOmOOseg (66) Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.258,00 59 . 815,00 59 . 815 , 00 4 . 847,98 0, 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 15.000 ,00 0,00 26.433,70 0,00 0,00 0,00 240.105,98 59 . 815,00 86.248,70 240.105 , 98 59.815,00 Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 900.000,00 3 . 274 , 85 28. 196,81 150.000,00 0 , 00 0 ,00 30. 000 , 00 0,00 0,00 10 . 000,00 0,00 0,00 10 . 000,00 0, 00 0,00 120.000,00 668, 71 2.67 4,84 120 . 000 , 00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 4.536,05 743.000,00 2.770, 40 94 . 851,59 60.000,00 0,00 19.959, 20 600 . 000,00 0,00 517. 659, 86 1.580.000,00 20 . 488 , 84 813.239 , 33 600.000 , 00 98.455,00 98.455,00 4.938.000,00 125 . 657,80 1. 579 . 572, 68 4.938.000,00 125.657,80 Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 871. 803, 19 0,00 0, 00 150.000,00 0,00 0,00 30.000, 00 0,00 0,00 10.000, 00 0,00 0,00 10.000 , 00 0,00 0,00 117.325 , 16 0 , 00 0 , 00 120 . 000,00 0,00 0,00 10.463 ,95 0,00 0,00 8.947,80 4.073,20 418.942 , 61 26.576 , 82 0, 00 8.616,00 82 . 340,14 0,00 0,00 106,32 314.338,61 751.654,35 4.450 , 94 268 . 491,44 497.094 , 06 1. 442 . 014, 32 586.903,25 1.676. 307 ,02 1.442 .014 ,32 58 6.903,25 Unidade Gestora .... . : CONSOLIDADO Fonte de Recursos . . . : 104 Educacao 25% sobre impostos Orgao ... . . . ....... .. : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTl\MENTO ADMINISTRATIVO Atividade= 2254 Manutencao das I nstituicoes de Ensi no Fundamental Dotacao Saldo Inicial Supl ementacoes Reducoes Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano 3 . 255.879,70 2 . 166.475, 93 Tota l Fonte 3. 158.000,00 1.780 . 000 , 00 o, oo 604. 165 , 25 709.264 , 18 3. 255.879 , 70 2.166.475 , 93 Total Gera l 3 . 158.000 , 00 l. 780.000 , 00 0,00 604.165 , 25 709.264 , 18 3.255 . 879,70 2.166 . 475,93 GOVBR CP - Emissao: 17/05/2022 as 16h48min - Duracao: OhOOmOOseg (66) Reservado Total Creditas Saldo Disponível Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 86 . 248,70 1.579 . 572 , 68 1.676.30 7, 02 240.105 , 98 4 .938.000 , 00 1. 442 . 014, 32 59.815,00 125.657,80 586. 903, 25 86.248,70 1 . 579.572, 68 1.676.307 , 02 240.105,98 4.938.000,00 1.442.014,32 59.815,00 125.657,80 586.903 , 25 86.248 , 70 1.579.572,68 1.676.307 , 02