MENSAGEM Nº 57/2022
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Valemo-nos da presente Mensagem para encaminharà essa Casa Legislativa o anexo
Projeto de Lei, que visa à abertura de crédito suplementar no orçamento do Município, no valor
de (R$) 3.830.000,00 (três milhões e oitocentos e trinta mil reais), com recursos provenientes
de anulação parcial de dotações orçamentárias do orçamento vigente, de diversas secretarias
municipais. Os valores serão destinados à suplementação de diversas dotações que apresentam
saldos insuficientes para a conclusão das atividades até o término do exercício corrente,
incluindo despesas destinadas ao pagamento dos servidores, obrigações tributárias e
contributivas e juros sobre dívida por contrato. Com relação às despesas referentes ao funcionalismo,o que se propõe é apenas o
remanejamento de saldos existentes em algumas dotações, para complementação de
dotações com saldos insuficientes em outras secretarias. Os valores de juros sobre dívida por contrato se referem aos pagamentos das parcelas
das operações de créditos realizadas em exercícios anteriores, junto às seguintes instituições
financeiras: Agência de Fomento, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Banco
do Brasil e Caixa Econômica Federal. Já as obrigações tributárias e contributivas dizem respeito aos valores destinados pelo
Município ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, que
correspondem a 1% (um por cento) das receitas correntes arrecadadas e das receitas de
transferências correntes e de capital recebidas, excluindo-se as transferências decorrentes de
convênios, alienações de bens e operações de crédito. Ante ao exposto, contamos com a aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, ao que
antecipamos agradecimentos. Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 8 de junho de
2022. ROBSON CANTU
Prefeito Municipal
ROBSON
CANTU:44
143664968
Assinado de forma digital por
ROBSON CANTU:44143664968
Dados: 2022.06.09 09:49:04 -03'00'
PROJETO DE LEI Nº 76/2022
Autoriza a abertura de crédito suplementar no
orçamento do exercício de 2022, no valor de
(R$) 3.830.000,00 (três milhões e oitocentos e
trinta mil reais) e dá outras providências. Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, no
valor de (R$) 3.830.000,00 (três milhões, oitocentos e trinta mil reais), conforme a seguir
especificado:
Código Especificação Valor ((R$))
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.01 GABINETE DO PREFEITO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0002 Supervisão e Coordenação Superior
2.002 Coordenação e Supervisão dos Órgãos da Administração
3.1.90.11 –000 (001) Vencimentos e Vantagens Fixa - Pessoal Civil 660.000,00
Código Especificação Valor ((R$))
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.01 GABINETE DO PREFEITO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0002 Supervisão e Coordenação Superior
2.002 Coordenação e Supervisão dos Órgãos da Administração
3.1.90.13 –000 (002) Contribuições Patronais 105.000,00
Código Especificação Valor ((R$))
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0006 Delegacia e Junta de Serviço Militar
2.006 Manter as Atividades da Delegacia e da Junta de Serviço
Militar
3.1.90.11 –000 (022) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 110.000,00
Código Especificação Valor ((R$))
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.05 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
04 Administração
04.131 Comunicação Social
04.131.0003 Divulgação Oficial
2.003 Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa
3.1.90.11 –000 (042) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 265.000,00
Código Especificação Valor ((R$))
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.05 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
04 Administração
04.131 Comunicação Social
04.131.0003 Divulgação Oficial
2.003 Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa
3.1.90.13 –000 (043) Contribuições Patronais 40.000,00
Código Especificação Valor ((R$))
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.06 UNIDADE DO PROCON
14 Direitos da Cidadania
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14.422.0035 Proteção ao Consumidor
2.086 Manutenção das Atividades do PROCON
3.1.90.11 –000 (056) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
Código Especificação Valor (R$)
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
28 Encargos Especiais
28.843 Serviço da Dívida Interna
28.843.0016 Encargos Especiais
0.002 Amortização da Dívida Interna
3.2.90.21 –000 (265) Juros Sobre a Dívida por Contrato 1.500.000,00
Código Especificação Valor (R$)
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
28 Encargos Especiais
28.846 Outros Encargos Especiais
28.846.0016 Encargos Especiais
0.003 Encargos Especiais
3.3.90.47 –000 (269) Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000.000,00
TOTAL 3.830.000,00
Art. 2º Para cobertura crédito suplementar, de que trata a presente Lei, serão utilizados
recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações:
Código Especificação Valor (R$)
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.05 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
04 Administração
04.131 Comunicação Social
04.131.0003 Divulgação Oficial
2.003 Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa
3.1.90.16 –000 (044) Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 60.000,00
Código Especificação Valor (R$)
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.05 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
04 Administração
04.131 Comunicação Social
04.131.0003 Divulgação Oficial
2.003 Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa
3.1.91.13 –000 (047) Obrigações Patronais 60.000,00
Código Especificação Valor (R$)
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO
04.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
15 Urbanismo
15.451 Infraestrutura Urbana
15.451.0018 Planejamento Urbano
2.328 Manutenção das Atividades da Divisão de Arquitetura
3.1.90.11 –000 (128) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 110.000,00
Código Especificação Valor (R$)
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO
04.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
15 Urbanismo
15.451 Infraestrutura Urbana
15.451.0018 Planejamento Urbano
2.326 Manutenção da Divisão de Geoprocessamento e Cadastro
Técnico
3.1.90.11 –000
(104) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 140.000,00
Código Especificação Valor (R$)
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
05.01 GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e
Finanças
3.1.90.11 –000 (145) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 95.000,00
Código Especificação Valor (R$)
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
05.01 GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e
Finanças
3.1.90.13 –000 (146) Contribuições Patronais 20.000,00
Código Especificação Valor (R$)
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0007 Coordenação de Administração da Secretaria de
Planejamento
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo
3.1.91.13 –000 (174) Obrigações Patronais 150.000,00
Código Especificação Valor (R$)
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS
06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
15 Urbanismo
15.451 Infraestrutura Urbana
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços
Urbanos
3.1.90.11 –000 (386) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 280.000,00
Código Especificação Valor (R$)
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS
06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
15 Urbanismo
15.451 Infraestrutura Urbana
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços
Urbanos
3.1.91.13 –000 (391) Obrigações Patronais 135.000,00
Código Especificação Valor (R$)
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS
06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
2.021 Manutenção das Atividades do Departamento de
Engenharia
3.1.90.13 –000 (403) Contribuições Patronais 80.000,00
Código Especificação Valor (R$)
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS
06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
2.024 Manter Fábrica de Tubos, Britador e Usina de Asfalto. 3.1.90.11 –000 (419) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000,00
Código Especificação Valor (R$)
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS
06.05 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário
26.782.0021 Trânsito
2.032 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito
3.1.90.11 –000 (469) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00
Código Especificação Valor (R$)
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
10.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
23 Comércio e Serviços
23.691 Promoção Comercial
23.691.0027
Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas
Tecnologias
2.029 Manter o Aeroporto
4.4.90.51 - 000 (893) Obras e Instalações 1.000.000,00
Código Especificação Valor (R$)
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
10.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
23 Comércio e Serviços
23.695 Turismo
23.695.0028 Incentivo ao Turismo
2.062 Fomento ao Turismo
3.1.90.11 –000 (896) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 160.000,00
Código Especificação Valor (R$)
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
18 Gestão Ambiental
18.541 Preservação e Conservação Ambiental
18.541.0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
2.079 Implantação do Plano de Arborização Urbana
3.1.90.11 –000 (1026) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 330.000,00
Código Especificação Valor (R$)
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
18 Gestão Ambiental
18.541 Preservação e Conservação Ambiental
18.541.0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
2.438 Manutenção do Programa de Bem Estar Animal- PROBEM
3.1.90.11 –000 (1048) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 230.000,00
Código Especificação Valor (R$)
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO
18 Gestão Ambiental
18.541 Preservação e Conservação Ambiental
18.541.0034 Limpeza Pública
2.385 Manutenção Aterro Sanitário
3.1.90.11 –000 (1113) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 230.000,00
Código Especificação Valor (R$)
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO
17.02 DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO
19 Ciência e Tecnologia
19.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
19.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
2.241 Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo
3.1.90.11 –000 (1233) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 280.000,00
TOTAL 3.830.000,00
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano
Plurianual, instituído pela Lei nº 5.805, de 1º de setembro de 2021, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, instituída pela Lei nº 5.806, de 1º de setembro de 2021, e na Lei nº 5.867, de
20 de dezembro de 2021. Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. ROBSON CANTU
Prefeito Municipal
ROBSON
CANTU:44
143664968
Assinado de forma
digital por ROBSON
CANTU:4414366496
8
Dados: 2022.06.09
09:49:30 -03'00'
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220002 Supervisao e Coordenacao Superior
041220002.2.002000 Coordenacao e Supervisao dos orgaos da administracao
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1
470.000,00 80.000,00 0,00 0,00 550.000,00 8.308,71
125.983,63 125.983,63 0,00 125.983,63 0,00
541.691,29 541.691,29 0,00 541.691,29 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
2
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 10.664,67
18.089,98 18.089,98 0,00 18.228,80 18.089,98
89.335,33 89.335,33 0,00 71.245,35 18.089,98
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
3
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
4
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
5
60.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 26.273,03
825,45 825,45 0,00 725,38 825,45
3.726,97 3.726,97 0,00 2.901,52 825,45
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
6
15.000,00 30.000,00 0,00 0,00 45.000,00 26.956,08
3.768,24 3.768,24 0,00 6.698,88 0,00
18.043,92 18.043,92 0,00 18.043,92 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
7
50.000,00 0,00 20.000,00 54,73 30.000,00 24.558,48
364,36 364,36 0,00 364,36 0,00
5.386,79 5.386,79 0,00 5.386,79 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
8
25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
9
39.940,00 0,00 20.000,00 0,00 19.940,00 16.221,77
903,64 985,64 0,00 985,64 0,00
3.718,23 3.192,23 0,00 3.192,23 526,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10
25.000,00 0,00 0,00 18.647,50 25.000,00 6.352,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
804.940,00 110.000,00 80.000,00 43.702,23 834.940,00 129.335,24
149.935,30 150.017,30 0,00 152.986,69 18.915,43
661.902,53 661.376,53 0,00 642.461,10 19.441,43
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m00seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN0
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administracao
04124 Controle Interno
041240005 Supervisao acompanhamento e controle
041240005.2.005000 Manutencao das atividades do Controle Interno
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
11
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 49.643,52
12.216,61 12.216,61 0,00 12.216,61 0,00
50.356,48 50.356,48 0,00 50.356,48 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
12
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
13
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 11.777,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
222,82 222,82 0,00 222,82 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
14
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
15
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 17.180,32
495,42 495,42 0,00 423,17 495,42
2.819,68 2.819,68 0,00 2.324,26 495,42
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
16
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 11.039,43
960,57 960,57 0,00 960,57 0,00
960,57 960,57 640,38 960,57 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
17
39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
18
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
19
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 23.845,00
1.755,00 1.755,00 0,00 1.755,00 0,00
6.155,00 6.155,00 0,00 6.155,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
20
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 56.620,00
3.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.380,00 0,00 0,00 0,00 3.380,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
21
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
340.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 276.105,45
18.807,60 15.427,60 0,00 15.355,35 495,42
63.894,55 60.514,55 640,38 60.019,13 3.875,42
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m00seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220006 Delegacia e Junta de Servico Militar
041220006.2.006000 Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Servico Militar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
22
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 5.936,94
21.882,85 21.882,85 0,00 21.882,85 0,00
94.063,06 94.063,06 0,00 94.063,06 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
23
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
24
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.427,45
668,46 668,46 0,00 668,46 0,00
3.572,55 3.572,55 0,00 3.572,55 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
25
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500,00 500,00 0,00 500,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
26
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 2.887,10
2.317,63 2.317,63 0,00 2.317,63 2.317,63
12.112,90 12.112,90 0,00 9.795,27 2.317,63
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
27
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
28
10.000,00 0,00 4.000,00 0,00 6.000,00 5.940,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60,00 60,00 0,00 60,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
29
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
30
10.000,00 9.000,00 0,00 0,00 19.000,00 9.829,67
87,21 348,84 0,00 2.098,84 0,00
9.170,33 8.900,65 0,00 8.900,65 269,68
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
31
26.865,36 0,00 0,00 0,00 26.865,36 22.416,92
0,00 607,00 0,00 607,00 0,00
4.448,44 607,00 0,00 607,00 3.841,44
Total Unidade Orcamentaria
201.865,36 9.000,00 9.000,00 0,00 201.865,36 77.938,08
24.956,15 25.824,78 0,00 27.574,78 2.317,63
123.927,28 119.816,16 0,00 117.498,53 6.428,75
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m00seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 ASSESSORIA JURIDICA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
02 Judiciaria
02062 Defesa do Interesse Publico no Processo
020620004 Supervisao e Acompanhamento Juridico
020620004.2.004000 Manutencao das atividades da Assessoria Juridica
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
32
182.000,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00 114.470,92
19.093,80 19.093,80 0,00 19.093,80 0,00
67.529,08 67.529,08 0,00 67.529,08 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
33
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 11.714,44
2.764,92 2.764,92 0,00 2.764,92 2.764,92
13.285,56 13.285,56 0,00 10.520,64 2.764,92
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
34
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
35
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
36
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
37
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
38
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
39
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
40
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 28.762,74
274,64 274,64 0,00 274,64 0,00
1.237,26 1.237,26 0,00 1.237,26 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
41
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 267.948,10
22.133,36 22.133,36 0,00 22.133,36 2.764,92
82.051,90 82.051,90 0,00 79.286,98 2.764,92
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m01seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administracao
04131 Comunicacao Social
041310003 Divulgacao Oficial
041310003.2.003000 Manutencao das atividades da Assessoria de Imprensa
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
42
260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 22.527,58
69.403,96 69.403,96 0,00 69.403,96 0,00
237.472,42 237.472,42 0,00 237.472,42 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
43
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 18.093,49
10.113,26 10.113,26 0,00 10.208,10 10.113,26
46.906,51 46.906,51 0,00 36.793,25 10.113,26
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
44
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
45
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
46
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
47
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
48
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 13.225,60
653,72 653,72 0,00 653,72 0,00
1.774,40 1.774,40 0,00 1.774,40 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
49
55.000,00 0,00 0,00 3.798,00 55.000,00 47.930,54
3.271,46 3.271,46 0,00 3.271,46 0,00
3.271,46 3.271,46 0,00 3.271,46 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
50
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
51
74.939,60 0,00 0,00 0,00 74.939,60 74.939,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
52
79.000,00 0,00 0,00 13.951,20 79.000,00 62.840,73
1.931,15 1.931,15 0,00 1.931,15 0,00
2.208,07 2.208,07 0,00 2.208,07 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
53
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 5.520,84
486,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.479,16 15.407,16 0,00 15.407,16 9.072,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
54
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
55
25.400,00 0,00 0,00 0,00 25.400,00 9.810,00
7.990,00 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00
15.590,00 7.600,00 0,00 7.600,00 7.990,00
Total Unidade Orcamentaria
829.339,60 0,00 0,00 17.749,20 829.339,60 479.888,38
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m01seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
93.849,55 92.973,55 0,00 93.068,39 10.113,26
331.702,02 314.640,02 0,00 304.526,76 27.175,26
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m01seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 UNIDADE DO PROCON
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
14 Direitos da Cidadania
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220035 Protecao ao Consumidor
144220035.2.086000 Manutencao das atividades do PROCON, aquisicao de veiculo e construcao de sede p
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
56
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 24.665,27
49.159,68 49.159,68 0,00 49.159,68 0,00
175.334,73 175.334,73 0,00 175.334,73 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
57
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.188,79
3.734,20 3.734,20 0,00 3.623,72 3.734,20
17.811,21 17.811,21 0,00 14.077,01 3.734,20
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
58
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.459,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540,70 540,70 0,00 540,70 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
59
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.917,65
668,46 668,46 0,00 668,46 0,00
3.082,35 3.082,35 0,00 3.082,35 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
60
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.290,20
148,20 148,20 0,00 148,20 0,00
709,80 709,80 0,00 709,80 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
61
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 3.236,86
2.570,09 2.570,09 0,00 2.583,49 2.570,09
11.763,14 11.763,14 0,00 9.193,05 2.570,09
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
62
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.740,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.259,26 3.259,26 0,00 3.259,26 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
63
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 22.616,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.383,20 2.383,20 1.150,00 2.383,20 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
64
12.000,00 0,00 9.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
65
38.182,20 4.000,00 0,00 6.000,00 42.182,20 808,55
8.983,60 8.983,60 0,00 8.983,60 3.483,60
35.373,65 35.373,65 0,00 31.890,05 3.483,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
66
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 50.000,00 24.096,49
2.422,54 4.954,65 2.543,80 5.974,65 0,00
25.903,51 20.505,17 2.543,80 20.505,17 5.398,34
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
67
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
68
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
405.182,20 29.000,00 29.000,00 6.000,00 405.182,20 123.020,65
67.686,77 70.218,88 2.543,80 71.141,80 9.787,89
276.161,55 270.763,21 3.693,80 260.975,32 15.186,23
Total do Orgao
2.931.327,16 148.000,00 118.000,00 67.451,43 2.961.327,16 1.354.235,90
377.368,73 376.595,47 2.543,80 382.260,37 44.394,55
1.539.639,83 1.509.162,37 4.334,18 1.464.767,82 74.872,01
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m01seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 03 PROCURADORIA
Unidade Orcamentaria: 03.01 PROCURADORIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
03 Essencial a Justica
03091 Defesa da Ordem Juridica
030910004 Supervisao e Acompanhamento Juridico
030910004.2.237000 Manutencao das atividades da Procuradoria
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
69
700.000,00 55.000,00 0,00 0,00 755.000,00 528,71
229.275,46 229.275,46 0,00 229.275,46 0,00
754.471,29 754.471,29 0,00 754.471,29 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
70
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 57.338,91
5.063,76 5.063,76 0,00 4.791,08 5.063,76
22.661,09 22.661,09 0,00 17.597,33 5.063,76
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
71
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.315,40
1.336,92 1.336,92 0,00 1.336,92 0,00
6.684,60 6.684,60 0,00 6.684,60 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
72
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
73
85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 32.764,19
11.060,79 11.060,79 0,00 11.060,79 11.060,79
52.235,81 52.235,81 0,00 41.175,02 11.060,79
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
74
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 8.452,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.547,62 1.547,62 0,00 1.547,62 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
75
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 280,01 0,00 0,00
0,00 0,00 280,01 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
76
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
77
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 12.463,34
4.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00
22.536,66 22.536,66 0,00 22.536,66 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
78
51.544,00 250.000,00 0,00 0,00 301.544,00 182.797,86
7.618,00 11.865,26 0,00 22.081,04 15.485,22
118.746,14 118.477,48 152,33 102.992,26 15.753,88
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
79
124.900,00 250.000,00 0,00 0,00 374.900,00 192.741,87
74.432,93 74.432,93 678,96 74.593,08 0,00
182.158,13 182.158,13 678,96 182.158,13 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
80
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 27.220,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.779,23 0,00 0,00 0,00 2.779,23
Total Unidade Orcamentaria
1.166.444,00 555.000,00 0,00 0,00 1.721.444,00 557.623,43
333.187,86 337.435,12 958,97 347.538,37 31.609,77
1.163.820,57 1.160.772,68 1.111,30 1.129.162,91 34.657,66
Total do Orgao
1.166.444,00 555.000,00 0,00 0,00 1.721.444,00 557.623,43
333.187,86 337.435,12 958,97 347.538,37 31.609,77
1.163.820,57 1.160.772,68 1.111,30 1.129.162,91 34.657,66
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m01seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510018 Planejamento Urbano
154510018.2.007000 Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Planejamento
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
81
160.000,00 30.000,00 0,00 0,00 190.000,00 3.648,05
53.300,43 53.300,43 0,00 53.300,43 0,00
186.351,95 186.351,95 0,00 186.351,95 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
82
23.000,00 55.000,00 0,00 0,00 78.000,00 38.806,39
10.557,05 10.557,05 0,00 10.271,72 10.557,05
39.193,61 39.193,61 0,00 28.636,56 10.557,05
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
83
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
84
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 8.719,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.280,79 1.280,79 0,00 1.280,79 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
85
15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
86
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
87
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
88
20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
90
17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
280.000,00 85.000,00 30.000,00 0,00 335.000,00 108.173,65
63.857,48 63.857,48 0,00 63.572,15 10.557,05
226.826,35 226.826,35 0,00 216.269,30 10.557,05
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m01seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510018 Planejamento Urbano
154510018.2.238000 Manutencao do Departamento de Planejamento Urbano
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
91
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 216.699,53
131.036,50 131.036,50 0,00 131.036,50 0,00
483.300,47 483.300,47 0,00 483.300,47 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
92
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 30.917,20
10.289,60 10.289,60 0,00 9.906,17 10.289,60
49.082,80 49.082,80 0,00 38.793,20 10.289,60
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
93
11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 5.542,80
2.742,45 2.742,45 0,00 2.742,45 0,00
5.457,20 5.457,20 0,00 5.457,20 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
94
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.540,91
1.114,10 1.114,10 0,00 1.114,10 0,00
5.459,09 5.459,09 0,00 5.459,09 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
95
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
96
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 38.517,38
6.699,09 6.699,09 0,00 6.719,41 6.699,09
31.482,62 31.482,62 0,00 24.783,53 6.699,09
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.090,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.909,69 4.909,69 0,00 4.909,69 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
98
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
99
61.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 9.382,66
51.617,34 20.196,18 0,00 5.086,39 15.109,79
51.617,34 20.196,18 0,00 5.086,39 46.530,95
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
100
76.400,00 0,00 0,00 14.129,60 76.400,00 11.781,38
521,97 783,60 0,00 810,60 0,00
50.489,02 39.148,91 0,00 39.148,91 11.340,11
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
101
15.000,00 0,00 0,00 3.461,82 15.000,00 11.538,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
102
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
103
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 27.588,88
0,00 12.411,12 0,00 12.411,12 0,00
12.411,12 12.411,12 0,00 12.411,12 0,00
154510018.2.326000 Manutencao da Divisao de Geoprocessamento e Cadastro Tecnico
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
104
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m01seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 11
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
105
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
106
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
107
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
108
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
109
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
110
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
111
29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
112
11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 3.574,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.425,80 7.425,80 0,00 7.425,80 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
113
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
114
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
115
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
116
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510018.2.327000 Manutencao das atividades da Divisao de Urbanismo
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
117
72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 62.736,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.263,30 9.263,30 0,00 9.263,30 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
118
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 7.702,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.297,28 1.297,28 0,00 1.297,28 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
119
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m01seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 12
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
120
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
121
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
122
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
123
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
124
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.258,00
282,00 0,00 0,00 0,00 0,00
742,00 0,00 0,00 0,00 742,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
125
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 19.300,85
2.346,66 2.346,66 0,00 2.346,66 0,00
15.699,15 15.699,15 0,00 15.699,15 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
126
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
127
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510018.2.328000 Manutencao das Atividades da Divisao de Arquitetura
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
128
125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
129
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
130
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
131
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
132
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
133
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
134
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m01seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 13
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
135
11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 9.988,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.011,90 964,66 0,00 964,66 47,24
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
136
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
137
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
138
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
154510019.2.026000 Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
139
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
140
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
141
97.000,00 518.166,67 0,00 180.000,00 615.166,67 390.166,67
45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
142
118.500,00 0,00 0,00 0,00 118.500,00 118.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510019.2.530000 Emenda Aditiva 31 - Apoiar as atividades para a regularizacao fundiaria - REURB
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
143
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510019.2.541000 Emenda Aditiva 37 - Adequacao der pracas e parquinhos para pessoas com deficienc
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
144
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
2.828.900,00 518.166,67 355.000,00 207.591,42 2.992.066,67 2.009.826,47
251.649,71 187.619,30 0,00 172.173,40 32.098,48
774.648,78 686.098,27 0,00 653.999,79 120.648,99
Total do Orgao
3.108.900,00 603.166,67 385.000,00 207.591,42 3.327.066,67 2.118.000,12
315.507,19 251.476,78 0,00 235.745,55 42.655,53
1.001.475,13 912.924,62 0,00 870.269,09 131.206,04
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m01seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 14
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANCAS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administracao
04123 Administracao Financeira
041230011 Administracao Financeira
041230011.2.014000 Manutencao do Gabinete do Secretario de Administracao e Financas
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
145
160.000,00 0,00 55.000,00 0,00 105.000,00 105.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
146
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
147
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
148
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
149
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
150
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
151
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
152
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
153
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
154
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
155
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
156
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
300.000,00 0,00 55.000,00 10.000,00 245.000,00 235.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m02seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 15
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220007 Coordenacao e Administracao da Secretaria de Planejamento
041220007.1.102000 Manutencao ou Construcao do Paco Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
158
100.000,00 0,00 7.000,00 0,00 93.000,00 93.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
159
850.000,00 0,00 780.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220007.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
160
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 87.720,15
13.169,13 13.169,13 0,00 13.169,13 0,00
62.279,85 62.279,85 0,00 62.279,85 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
161
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 20.169,15
955,65 955,65 0,00 1.194,55 955,65
4.830,85 4.830,85 0,00 3.875,20 955,65
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
162
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 311,30
445,64 445,64 0,00 445,64 0,00
2.688,70 2.688,70 0,00 2.688,70 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
163
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.332,95
269,80 269,80 0,00 269,80 0,00
1.667,05 1.667,05 0,00 1.667,05 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
164
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.508,51
965,53 965,53 0,00 965,53 965,53
5.491,49 5.491,49 0,00 4.525,96 965,53
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
165
19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 17.471,29
0,00 1.528,71 0,00 1.528,71 0,00
1.528,71 1.528,71 0,00 1.528,71 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
166
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
167
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 43.717,00
560,00 6.442,00 0,00 6.442,00 0,00
36.283,00 35.226,00 0,00 35.226,00 1.057,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
168
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220007.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
169
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 1.523.350,73
269.646,09 269.646,09 0,00 269.646,09 0,00
976.649,27 976.649,27 0,00 976.649,27 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
170
250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 197.667,78
13.294,26 13.294,26 0,00 12.505,10 13.252,85
52.332,22 52.332,22 0,00 39.079,37 13.252,85
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
171
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 13.591,06
5.285,51 5.285,51 0,00 5.285,51 0,00
11.408,94 11.408,94 0,00 11.408,94 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m02seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 16
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
172
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 68.312,18
4.337,57 4.337,57 0,00 4.337,57 0,00
21.687,82 21.687,82 0,00 21.687,82 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
173
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 24.360,31
1.161,20 1.161,20 0,00 1.161,20 0,00
5.639,69 5.639,69 0,00 5.639,69 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
174
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 307.791,36
19.504,17 19.504,17 0,00 19.674,29 19.504,17
92.208,64 92.208,64 0,00 72.704,47 19.504,17
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
175
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 23.238,94
1.120,68 1.120,68 0,00 1.120,68 0,00
1.761,06 1.761,06 0,00 1.761,06 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
176
335.000,00 0,00 80.000,00 50.230,27 255.000,00 109.903,62
0,00 3.526,90 0,00 3.526,90 0,00
94.866,11 94.298,61 0,00 94.298,61 567,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
178
150.000,00 100.000,00 0,00 127.065,14 250.000,00 80.571,38
20.515,34 20.917,14 0,00 20.917,14 0,00
42.363,48 42.242,68 0,00 42.242,68 120,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
179
387.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000,00 197.905,20
60.003,68 33.696,54 0,00 33.696,54 9.405,58
189.094,80 162.787,66 0,00 153.382,08 35.712,72
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
180
1.458.043,72 0,00 500.000,00 166.966,00 958.043,72 93.168,36
120.419,60 11.803,53 0,00 9.958,21 1.845,32
697.909,36 215.854,19 0,00 214.008,87 483.900,49
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
183
110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 85.656,68
5.316,18 1.199,00 0,00 11.831,36 0,00
24.343,32 16.708,87 0,00 16.708,87 7.634,45
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
185
150.000,00 2.610.000,00 0,00 0,00 2.760.000,00 9.884,96
120.208,56 255.853,01 65,96 255.667,17 4.399,67
2.750.115,04 1.153.212,16 28.308,07 1.148.812,49 1.601.302,55
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
186
385.000,00 100.000,00 30.000,00 42.522,98 455.000,00 52.626,45
5.558,46 0,00 0,00 0,00 0,00
359.850,57 17.440,00 0,00 17.440,00 342.410,57
041220007.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
187
400.000,00 0,00 0,00 66.920,00 400.000,00 133.744,65
47.954,00 20.410,88 90,00 19.793,44 15.078,52
199.335,35 76.572,18 90,00 61.493,66 137.841,69
041220007.2.394000 Manutencao do Instituto de Criminalistica
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
188
20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 25.000,00 736,57
6.228,20 6.228,20 0,00 6.228,20 0,00
24.263,43 24.263,43 0,00 24.263,43 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
189
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
190
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m02seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 17
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
191
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.385,90
222,82 222,82 0,00 222,82 0,00
1.114,10 1.114,10 0,00 1.114,10 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
192
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
193
2.500,00 2.000,00 0,00 0,00 4.500,00 1.861,83
557,35 557,35 0,00 557,35 557,35
2.638,17 2.638,17 0,00 2.080,82 557,35
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
194
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
195
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
196
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
197
5.000,00 30.000,00 0,00 0,00 35.000,00 32.250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
198
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.934,00
0,00 650,00 0,00 650,00 0,00
2.066,00 650,00 0,00 650,00 1.416,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
199
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220007.2.518000 Emenda Aditiva 19 - Reformar a edificacao do terminal rodoviario Jose Cattani.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
200
150.000,00 0,00 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220012 Aquisicao e Licitacao de materiais e servicos
041220012.2.015000 Manutencao do Departamento de Compras
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
201
270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 156.493,40
28.476,27 28.476,27 0,00 28.476,27 0,00
113.506,60 113.506,60 0,00 113.506,60 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
202
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 9.870,94
3.047,99 3.047,99 0,00 3.112,82 3.047,99
15.129,06 15.129,06 0,00 12.081,07 3.047,99
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
203
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
204
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4.885,90
222,82 222,82 0,00 222,82 0,00
1.114,10 1.114,10 0,00 1.114,10 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m02seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 18
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
205
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
206
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 22.278,22
566,46 566,46 0,00 576,57 566,46
2.721,78 2.721,78 0,00 2.155,32 566,46
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
207
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
208
80.000,00 0,00 0,00 47.167,27 80.000,00 32.832,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
209
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
210
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
211
46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 45.258,48
241,52 0,00 0,00 0,00 0,00
741,52 0,00 0,00 0,00 741,52
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
212
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 43.564,10
2.145,30 4.290,60 0,00 4.290,60 0,00
6.435,90 4.290,60 0,00 4.290,60 2.145,30
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
213
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
214
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220012.2.386000 Manutencao do Departamento de Planejamento de Contratacoes
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
215
241.500,00 0,00 0,00 0,00 241.500,00 35.210,51
60.290,54 60.290,54 0,00 60.290,54 0,00
206.289,49 206.289,49 0,00 206.289,49 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
216
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
217
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.211,79
771,44 771,44 0,00 771,44 0,00
3.788,21 3.788,21 0,00 3.788,21 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
218
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 2.266,08
1.188,38 1.188,38 0,00 1.188,38 0,00
5.733,92 5.733,92 0,00 5.733,92 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
219
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m02seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 19
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
220
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 5.332,54
5.717,07 5.717,07 0,00 5.875,98 5.717,07
24.667,46 24.667,46 0,00 18.950,39 5.717,07
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
221
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.039,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
960,57 960,57 0,00 960,57 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
222
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.984,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15,95 15,95 0,00 15,95 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
223
4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
224
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 5.240,00
1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00
1.760,00 1.760,00 0,00 1.760,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
225
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
226
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
227
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 2.522,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.477,69 1.477,69 0,00 1.477,69 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
228
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 1.896,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.103,71 0,00 0,00 0,00 6.103,71
041220012.2.387000 Manutencao do Departamento de Licitacoes
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
229
261.500,00 0,00 0,00 0,00 261.500,00 115.349,48
31.718,57 31.718,57 0,00 31.718,57 0,00
146.150,52 146.150,52 0,00 146.150,52 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
230
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
231
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.226,59
312,92 312,92 0,00 312,92 0,00
1.773,41 1.773,41 0,00 1.773,41 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
232
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 3.469,32
891,28 891,28 0,00 891,28 0,00
4.530,68 4.530,68 0,00 4.530,68 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
233
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 863,34
235,60 235,60 0,00 235,60 0,00
1.636,66 1.636,66 0,00 1.636,66 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
234
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 17.121,47
2.624,04 2.624,04 0,00 2.624,04 2.624,04
12.878,53 12.878,53 0,00 10.254,49 2.624,04
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m02seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 20
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
235
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.399,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.600,98 1.600,98 0,00 1.600,98 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
236
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.469,64
60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.530,36 414,36 506,00 414,36 1.116,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
237
4.000,00 0,00 0,00 39,91 4.000,00 3.960,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
238
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
239
15.000,00 100.000,00 0,00 5.700,00 115.000,00 55.250,00
40.700,00 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00
54.050,00 13.290,00 0,00 13.290,00 40.760,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
240
5.000,00 4.300,00 0,00 0,00 9.300,00 739,98
4.280,01 0,00 0,00 0,00 0,00
8.560,02 4.280,01 0,00 4.280,01 4.280,01
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
241
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
242
8.000,00 0,00 4.300,00 0,00 3.700,00 3.372,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
328,00 328,00 0,00 328,00 0,00
04182 Defesa Civil
041820012 Aquisicao e Licitacao de materiais e servicos
041820012.2.562000 Emenda Aditiva 50 - Aquisicao de Equipamentos e Instalacao para o Conselho Comun
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
243
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
244
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04451 Infra-estrutura Urbana
044510008 Programas e Metas
044510008.2.542000 Emenda Aditiva 37 - Adequacao dos espacos publicos internos para pessoas com def
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
245
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
246
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Seguranca Publica
06182 Defesa Civil
061820009 Seguranca Publica
061820009.2.010000 Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
247
140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 132.302,43
2.256,39 2.256,39 0,00 2.256,39 0,00
7.697,57 7.697,57 0,00 7.697,57 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m03seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 21
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
248
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
249
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.935,55
64,45 64,45 0,00 64,45 0,00
64,45 64,45 0,00 64,45 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
250
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 6.885,90
222,82 222,82 0,00 222,82 0,00
1.114,10 1.114,10 0,00 1.114,10 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
251
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
252
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 10.581,72
300,29 300,29 0,00 300,29 300,29
1.418,28 1.418,28 0,00 1.117,99 300,29
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
253
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
254
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 41.735,79
1.931,00 1.218,37 0,00 366,87 851,50
8.264,21 1.425,65 0,00 574,15 7.690,06
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
255
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
256
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
257
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 46.061,41
2.920,32 4.155,48 0,00 9.733,34 1.690,64
13.938,59 12.053,15 2.744,57 10.362,51 3.576,08
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
258
49.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 32.203,97
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.796,03 0,00 0,00 0,00 16.796,03
06183 Informacao e Inteligencia
061830009 Seguranca Publica
061830009.2.219000 Implantacao e Manutencao de Cameras de Monitoramento
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
259
80.000,00 0,00 62.000,00 0,00 18.000,00 420,00
17.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.580,00 0,00 0,00 0,00 17.580,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
260
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
261
250.000,00 72.000,00 0,00 0,00 322.000,00 884,48
0,00 68.179,98 0,00 68.179,98 0,00
321.115,52 272.719,92 0,00 272.719,92 48.395,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
262
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m03seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 22
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Encargos Especiais
28841 Refinanciamento da Divida Interna
288410016 Encargos Especiais
288410016.0.001000 Refinanciamento da Divida Interna
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
263
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF
264
350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28843 Servico da Divida Interna
288430016 Encargos Especiais
288430016.0.002000 Amortizacao da Divida interna
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
265
1.400.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 279.372,71
307.524,98 307.524,98 0,00 307.524,98 0,00
1.620.627,29 1.620.627,29 0,00 1.620.627,29 0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
266
3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 867.372,94
472.134,42 472.134,42 322.825,48 472.134,42 0,00
2.932.627,06 2.932.627,06 591.057,98 2.932.627,06 0,00
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
267
3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28846 Outros Encargos Especiais
288460016 Encargos Especiais
288460016.0.003000 Encargos Especiais
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
268
1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 846.950,87
78.880,37 107.360,69 28.480,32 120.852,44 0,00
503.049,13 503.049,13 28.480,32 503.049,13 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
269
1.004.750,09 1.490.000,00 0,00 0,00 2.494.750,09 819.934,95
397.182,19 397.182,19 0,00 385.282,60 11.899,59
1.674.815,14 1.674.815,14 0,00 1.662.915,55 11.899,59
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
272
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
273
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA
274
6.543.249,91 0,00 0,00 0,00 6.543.249,91 2.181.083,29
0,00 0,00 0,00 545.270,83 0,00
4.362.166,62 2.726.354,15 0,00 2.726.354,15 1.635.812,47
99 Reservas
99999 Reserva de Contingencia
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999999.2.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
275
1.482.000,00 0,00 0,00 0,00 1.482.000,00 1.482.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
29.768.043,72 5.013.300,00 1.573.300,00 520.611,57 33.208.043,72 14.915.506,02
2.183.286,86 2.200.445,35 351.461,76 2.759.872,17 92.662,22
17.771.926,13 13.408.236,81 651.186,94 13.315.574,59 4.456.351,54
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m03seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 23
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administracao
04123 Administracao Financeira
041230013 Controle Financeiro
041230013.2.313000 Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
276
330.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 197.847,76
26.483,04 26.483,04 0,00 26.483,04 0,00
132.152,24 132.152,24 0,00 132.152,24 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
277
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 14.980,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.019,02 5.019,02 0,00 5.019,02 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
278
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
279
1.000,00 7.000,00 0,00 0,00 8.000,00 4.835,96
594,19 594,19 0,00 594,19 0,00
3.164,04 3.164,04 0,00 3.164,04 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
280
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.889,04
250,00 250,00 0,00 250,00 0,00
1.110,96 1.110,96 0,00 1.110,96 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
281
36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 23.126,23
2.803,25 2.803,25 0,00 2.765,85 2.803,25
12.873,77 12.873,77 0,00 10.070,52 2.803,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
282
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
283
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
284
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.077,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.922,80 4.922,80 0,00 4.922,80 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
285
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
286
34.000,00 0,00 7.000,00 0,00 27.000,00 26.880,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
287
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
288
24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 11.865,40
12.134,60 0,00 0,00 0,00 0,00
12.134,60 0,00 0,00 0,00 12.134,60
04129 Administracao de Receitas
041290015 Arrecadacao de Receitas
041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
289
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 51.721,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98.278,97 98.278,97 0,00 98.278,97 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m03seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 24
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
291
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 10.384,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.615,01 4.615,01 0,00 4.615,01 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
293
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.447,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
552,75 552,75 0,00 552,75 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
295
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 5.883,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.116,79 2.116,79 0,00 2.116,79 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
297
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
299
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 5.380,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.619,36 9.619,36 0,00 9.619,36 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
301
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 7.359,59
640,41 640,41 0,00 640,41 0,00
640,41 640,41 0,00 640,41 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
302
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
304
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 6.056,01 0,00 6.056,01 0,00
10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
305
55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
307
48.000,00 0,00 0,00 1.290,00 48.000,00 46.710,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
310
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 6.828,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.171,90 1.171,90 0,00 1.171,90 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
312
34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
948.000,00 7.000,00 7.000,00 1.290,00 948.000,00 648.217,38
42.905,49 36.826,90 0,00 36.789,50 2.803,25
298.492,62 286.238,02 0,00 283.434,77 15.057,85
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m03seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 25
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administracao
04123 Administracao Financeira
041230014 Controle Contabil Geral
041230014.2.018000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Contabilidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
314
603.000,00 0,00 0,00 0,00 603.000,00 339.847,98
67.230,05 67.230,05 0,00 67.230,05 0,00
263.152,02 263.152,02 0,00 263.152,02 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
315
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 54.084,74
2.271,62 2.271,62 0,00 2.271,62 2.271,62
10.915,26 10.915,26 0,00 8.643,64 2.271,62
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
316
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.628,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
371,30 371,30 0,00 371,30 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
317
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 15.350,49
891,28 891,28 0,00 891,28 0,00
4.649,51 4.649,51 0,00 4.649,51 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
318
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
319
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 58.093,05
4.484,79 4.484,79 0,00 4.366,22 4.484,79
21.906,95 21.906,95 0,00 17.422,16 4.484,79
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
320
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.051,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.948,48 2.948,48 2.454,84 2.948,48 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
321
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 7.710,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
289,50 289,50 0,00 289,50 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
322
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
323
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
324
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 50.869,10
215,90 215,90 0,00 4.975,90 0,00
9.130,90 8.920,90 0,00 8.920,90 210,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
325
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 40.103,48
13.239,84 1.977,89 0,00 1.977,89 0,00
39.896,52 26.656,68 0,00 26.656,68 13.239,84
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
326
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 100,00 0,00 100,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
327
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041230014.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m04seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 26
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
328
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 75.749,32
6.038,62 6.038,62 0,00 6.038,62 0,00
24.250,68 24.250,68 0,00 24.250,68 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
329
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
330
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
331
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.885,90
222,82 222,82 0,00 222,82 0,00
1.114,10 1.114,10 0,00 1.114,10 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
332
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
333
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.481,54
513,72 513,72 0,00 530,80 513,72
2.518,46 2.518,46 0,00 2.004,74 513,72
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
334
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
335
35.000,00 0,00 0,00 4.400,00 35.000,00 30.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
336
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
337
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
338
56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
339
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
340
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
1.288.000,00 0,00 0,00 4.400,00 1.288.000,00 902.356,32
95.108,64 83.846,69 0,00 88.505,20 7.270,13
381.243,68 367.793,84 2.454,84 360.523,71 20.719,97
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m04seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 27
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administracao
04128 Formacao de Recursos Humanos
041280010 Administracao de Recursos Humanos
041280010.2.012000 Manutencao do Departamento de Recursos Humanos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
341
550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 220.603,34
73.790,89 73.790,89 0,00 73.790,89 0,00
329.396,66 329.396,66 0,00 329.396,66 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
342
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 34.463,36
1.135,80 1.135,80 0,00 3.028,82 1.135,80
10.536,64 10.536,64 0,00 9.400,84 1.135,80
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
343
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
344
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 12.490,95
1.418,63 1.418,63 0,00 1.418,63 0,00
7.509,05 7.509,05 0,00 7.509,05 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
345
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 8.293,00
133,00 133,00 0,00 133,00 0,00
707,00 707,00 0,00 707,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
346
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 37.919,37
6.804,90 6.804,90 0,00 6.777,54 6.804,90
32.080,63 32.080,63 0,00 25.275,73 6.804,90
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
347
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
348
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
349
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 13.230,84
3.577,50 3.577,50 0,00 3.577,50 0,00
11.769,16 11.769,16 0,00 11.769,16 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
350
40.000,00 0,00 0,00 160,93 40.000,00 15.312,06
21.160,00 83,70 0,00 83,70 0,00
24.527,01 2.502,97 0,00 2.502,97 22.024,04
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
351
235.000,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 28.402,06
95.828,70 20.732,16 0,00 21.242,28 0,00
206.597,94 131.501,40 37.982,32 131.501,40 75.096,54
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
352
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.626,47
0,00 373,53 0,00 373,53 0,00
373,53 373,53 0,00 373,53 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
353
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041280010.2.013000 Custear Inativos e Pensionistas
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
354
1.479.787,85 0,00 0,00 0,00 1.479.787,85 621.988,91
232.782,73 232.782,73 0,00 232.782,73 0,00
857.798,94 857.798,94 0,00 857.798,94 0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m04seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 28
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
356
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 273.185,86
66.688,96 66.688,96 0,00 66.688,96 0,00
226.814,14 226.814,14 0,00 226.814,14 0,00
04244 Assistencia Comunitaria
042440008 Programas e Metas
042440008.2.543000 Emenda Aditiva 37 - Promover a capacitacao dos agentes publicos para atendimento
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
357
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Trabalho
11331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador
113310010 Administracao de Recursos Humanos
113310010.2.196000 Implementacao e manutencao do Programa de Saude e Seguranca do Trabalho
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
358
84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 34.166,10
13.608,72 13.608,72 0,00 13.608,72 0,00
49.833,90 49.833,90 0,00 49.833,90 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
359
5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 8.669,34
1.317,50 1.317,50 0,00 1.317,50 1.317,50
6.330,66 6.330,66 0,00 5.013,16 1.317,50
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
360
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
361
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 2.885,90
222,82 222,82 0,00 222,82 0,00
1.114,10 1.114,10 0,00 1.114,10 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
362
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.353,60
121,60 121,60 0,00 121,60 0,00
646,40 646,40 0,00 646,40 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
363
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4.094,42
396,58 396,58 0,00 396,58 396,58
1.905,58 1.905,58 0,00 1.509,00 396,58
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
364
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
365
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
366
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
367
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 6.130,01
1.869,99 1.869,99 0,00 1.869,99 0,00
1.869,99 1.869,99 0,00 1.869,99 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
368
15.000,00 280.000,00 10.000,00 141.711,71 285.000,00 122.874,89
0,00 5.112,46 0,00 5.112,46 0,00
20.413,40 18.986,86 0,00 18.986,86 1.426,54
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
369
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m04seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 29
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
370
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
3.184.787,85 290.000,00 10.000,00 141.872,64 3.464.787,85 1.532.690,48
520.858,32 430.171,47 0,00 432.547,25 9.654,78
1.790.224,73 1.691.677,61 37.982,32 1.682.022,83 108.201,90
Total do Orgao
35.488.831,57 5.310.300,00 1.645.300,00 678.174,21 39.153.831,57 18.233.770,20
2.842.159,31 2.751.290,41 351.461,76 3.317.714,12 112.390,38
20.241.887,16 15.753.946,28 691.624,10 15.641.555,90 4.600.331,26
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m04seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 30
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo
15452 Servicos Urbanos
154520017 Engenharia, Obras e Servicos Publicos
154520017.2.020000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Servi
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
371
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 73.783,76
16.255,67 16.255,67 0,00 16.255,67 0,00
76.216,24 76.216,24 0,00 76.216,24 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
372
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 11.607,10
2.567,93 2.567,93 0,00 3.038,68 2.567,93
13.392,90 13.392,90 0,00 10.824,97 2.567,93
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
373
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
374
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
375
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
376
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
377
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 7.146,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853,86 853,86 0,00 853,86 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
378
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
379
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
380
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 34.673,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
326,40 326,40 0,00 326,40 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
381
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
382
34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 219.210,60
18.823,60 18.823,60 0,00 19.294,35 2.567,93
90.789,40 90.789,40 0,00 88.221,47 2.567,93
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m04seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 31
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
154510019.1.001000 Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
383
437.000,00 0,00 0,00 0,00 437.000,00 43.235,90
0,00 134.400,00 0,00 28.394,75 134.400,00
393.764,10 325.419,49 0,00 191.019,49 202.744,61
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
384
1.300.000,00 0,00 583.000,00 24.099,99 717.000,00 609.650,73
0,00 6.922,00 0,00 2.417,10 4.504,90
83.249,28 10.062,78 0,00 5.557,88 77.691,40
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
385
3.700.000,00 7.978.717,80 0,00 0,00 11.678.717,80 88.020,48
0,00 2.589.913,95 0,00 2.589.913,95 0,00
11.590.697,32 2.649.586,22 0,00 2.649.586,22 8.941.111,10
154510019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
386
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 741.977,89
74.576,59 74.576,59 0,00 74.576,59 0,00
258.022,11 258.022,11 0,00 258.022,11 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
387
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 123.515,97
9.398,87 9.398,87 0,00 8.187,31 9.398,87
36.484,03 36.484,03 0,00 27.085,16 9.398,87
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
388
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 44.131,30
4.344,62 4.344,62 0,00 4.344,62 0,00
15.868,70 15.868,70 0,00 15.868,70 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
389
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 34.429,50
1.114,10 1.114,10 0,00 1.114,10 0,00
5.570,50 5.570,50 0,00 5.570,50 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
390
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 33.900,40
250,00 250,00 0,00 250,00 0,00
1.099,60 1.099,60 0,00 1.099,60 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
391
170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 155.618,04
3.026,94 3.026,94 0,00 3.112,89 3.026,94
14.381,96 14.381,96 0,00 11.355,02 3.026,94
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
392
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
393
292.000,00 0,00 0,00 0,00 292.000,00 1.461,46
1.312,80 64.548,80 0,00 25.929,80 38.859,00
290.538,54 109.068,20 0,00 70.209,20 220.329,34
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
394
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 142.223,62
4.876,66 4.876,66 0,00 6.992,49 0,00
57.776,38 57.776,38 0,00 57.776,38 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
395
488.000,00 0,00 0,00 17.317,00 488.000,00 337.267,56
18.688,14 40.078,67 0,01 36.753,81 12.698,07
133.415,44 109.268,14 221,15 96.570,07 36.845,37
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
396
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.429,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
570,26 570,26 0,00 570,26 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m04seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 32
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
397
1.445.900,00 0,00 0,00 1.285.614,81 1.445.900,00 0,00
60.906,74 0,00 0,00 0,00 0,00
160.285,19 0,00 0,00 0,00 160.285,19
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
398
608.000,00 0,00 0,00 0,00 608.000,00 608.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510019.2.532000 Emenda Aditiva 33 - Apoiar a construcao da Praca do Novo Horizonte.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
399
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510019.2.560000 Emenda Aditiva 48 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
400
3.400,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
401
6.600,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 6.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15452 Servicos Urbanos
154520019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
154520019.2.021000 Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia e Obras
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
402
980.000,00 0,00 0,00 0,00 980.000,00 552.403,49
115.123,81 115.123,81 0,00 115.123,81 0,00
427.596,51 427.596,51 0,00 427.596,51 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
403
95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 92.180,27
610,02 610,02 0,00 583,06 610,02
2.819,73 2.819,73 0,00 2.209,71 610,02
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
404
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 53.232,09
1.650,97 1.650,97 0,00 1.650,97 0,00
6.767,91 6.767,91 0,00 6.767,91 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
405
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 30.686,11
1.931,11 1.931,11 0,00 1.931,11 0,00
9.313,89 9.313,89 0,00 9.313,89 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
406
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 33.970,94
235,60 235,60 0,00 235,60 0,00
1.029,06 1.029,06 0,00 1.029,06 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
407
98.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 38.018,28
12.741,83 12.741,83 0,00 12.769,44 12.741,83
59.981,72 59.981,72 0,00 47.239,89 12.741,83
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
408
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 11.573,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
426,94 426,94 0,00 426,94 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
409
350.000,00 0,00 100.000,00 2.345,61 250.000,00 134.466,32
33.394,56 7.452,70 0,00 11.059,75 1.566,53
113.188,07 33.781,23 0,00 32.214,70 80.973,37
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
411
15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
412
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m04seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 33
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
300.000,00 0,00 100.000,00 0,00 200.000,00 171.992,00
9.518,40 7.070,40 0,00 9.288,26 7.029,60
28.008,00 25.560,00 0,00 18.530,40 9.477,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
413
320.000,00 0,00 0,00 141.848,00 320.000,00 1.019,96
-974,49 11.932,50 1.400,00 26.290,26 11.127,89
177.132,04 151.528,98 1.400,00 140.401,09 36.730,95
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
414
150.000,00 0,00 0,00 17.309,11 150.000,00 111.430,63
12.044,60 2.139,61 0,00 2.139,61 0,00
21.260,26 8.558,44 0,00 8.558,44 12.701,82
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
415
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.582,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.417,39 4.417,39 0,00 4.417,39 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
416
1.345.430,32 1.176.000,00 0,00 1.795.709,12 2.521.430,32 10.754,23
71.804,49 0,00 0,00 0,00 0,00
714.966,97 616.511,74 20.202,95 616.511,74 98.455,23
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
417
125.000,00 0,00 50.000,00 0,00 75.000,00 48.450,74
13.458,46 0,00 0,00 0,00 0,00
26.549,26 0,00 0,00 0,00 26.549,26
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
418
1.182.000,00 0,00 480.000,00 0,00 702.000,00 702.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520019.2.024000 Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
419
450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 414.070,96
9.233,08 9.233,08 0,00 9.233,08 0,00
35.929,04 35.929,04 0,00 35.929,04 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
420
48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
421
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.173,25
277,23 277,23 0,00 277,23 0,00
826,75 826,75 0,00 826,75 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
422
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 6.885,90
222,82 222,82 0,00 222,82 0,00
1.114,10 1.114,10 0,00 1.114,10 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
423
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
424
55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 50.935,01
855,03 855,03 0,00 855,03 855,03
4.064,99 4.064,99 0,00 3.209,96 855,03
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
425
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
426
816.700,00 0,00 300.000,00 0,00 516.700,00 516.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m04seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 34
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
427
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
428
80.000,00 0,00 50.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
429
94.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 87.850,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.149,82 6.149,82 0,00 6.149,82 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
430
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
431
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154520019.2.502000 Emenda Aditiva 03 - Construcao de Bacia de Contencao de Aguas no Bairro Fraron
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
432
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15453 Transportes Coletivos Urbanos
154530020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios
154530020.2.031000 Manutencao e melhoramento das condicoes do transporte coletivo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
433
190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 162.026,09
0,00 20.359,20 0,00 0,00 20.359,20
27.973,91 20.359,20 0,00 0,00 27.973,91
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
434
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
435
250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
436
220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 206.025,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.975,00 0,00 0,00 0,00 13.975,00
154530020.2.382000 Melhorias Transporte Coletivo - Valores Outorga
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
8802
0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154530020.2.533000 Emenda Aditiva 34 - Apoiar as atividades do Transporte Coletivo atraves de subsi
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
437
460.000,00 0,00 450.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
18.632.030,32 10.554.717,80 2.663.000,00 4.699.243,64 26.523.748,12 7.099.289,71
460.622,98 3.125.287,11 1.400,01 2.973.647,44 257.177,88
14.725.214,77 5.009.915,81 21.824,10 4.752.737,93 9.972.476,84
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m05seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 35
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.03 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
25 Energia
25752 Energia Eletrica
257520019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
257520019.2.023000 Manutencao e ampliacao da rede de iluminacao publica
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
8865
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 34.550,00
10.300,00 5.150,00 0,00 5.150,00 4.603,11
15.450,00 10.300,00 0,00 5.696,89 9.753,11
Total Unidade Orcamentaria
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 34.550,00
10.300,00 5.150,00 0,00 5.150,00 4.603,11
15.450,00 10.300,00 0,00 5.696,89 9.753,11
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m05seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 36
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTAS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
26 Transporte
26782 Transporte Rodoviario
267820020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios
267820020.2.314000 Manutencao do Departamento de Frotas
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
449
950.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 304.777,68
167.642,41 167.642,41 0,00 167.642,41 0,00
645.222,32 645.222,32 0,00 645.222,32 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
450
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 54.451,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.548,24 5.548,24 0,00 5.548,24 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
451
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 7.631,15
12.892,79 12.892,79 0,00 12.892,79 0,00
62.368,85 62.368,85 0,00 62.368,85 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
452
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 24.301,41
5.511,08 5.511,08 0,00 5.511,08 0,00
25.698,59 25.698,59 0,00 25.698,59 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
453
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 4.230,43
2.308,67 2.308,67 0,00 2.308,67 0,00
10.769,57 10.769,57 0,00 10.769,57 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
454
130.388,91 0,00 0,00 0,00 130.388,91 48.779,73
17.757,91 17.757,91 0,00 17.649,08 17.757,91
81.609,18 81.609,18 0,00 63.851,27 17.757,91
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
455
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
456
135.000,00 0,00 0,00 3.721,84 135.000,00 123.805,83
0,00 984,56 0,00 2.459,65 0,00
7.472,33 3.313,65 1.221,28 3.313,65 4.158,68
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
458
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
459
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
460
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 9.090,28
-8.912,79 90,00 9.000,00 90,00 0,00
21.909,72 21.445,19 9.000,00 21.445,19 464,53
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
461
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
462
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
463
39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 35.158,56
0,00 3.841,44 0,00 3.841,44 0,00
3.841,44 3.841,44 0,00 3.841,44 0,00
Total Unidade Orcamentaria
1.546.388,91 0,00 0,00 3.721,84 1.546.388,91 678.226,83
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m05seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 37
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTAS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
197.200,07 211.028,86 9.000,00 212.395,12 17.757,91
864.440,24 859.817,03 10.221,28 842.059,12 22.381,12
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m05seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 38
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510021 Transito
154510021.2.539000 Emenda Aditiva 37 - Instalacao de Semafaros Sonoros.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
465
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
466
140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510021.2.540000 Emenda Aditiva 37 - Implantacao de Faixas de Pedestre Emborrachadas atraves de m
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
467
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Transporte
26782 Transporte Rodoviario
267820021 Transito
267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
469
131.497,52 0,00 0,00 0,00 131.497,52 131.497,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
471
10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
473
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
475
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
477
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
479
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
481
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
483
10.000,00 0,00 0,00 1.068,82 10.000,00 1.610,93
221,37 7.320,25 0,00 7.320,25 0,00
7.320,25 7.320,25 0,00 7.320,25 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
486
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
487
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
489
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.492,25
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m05seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 39
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.507,75 2.507,75 0,00 2.507,75 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
494
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
496
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.158,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.841,44 0,00 0,00 0,00 3.841,44
267820021.2.501000 Emenda Aditiva 02 - Programa Cameras nos Bairros
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
498
75.000,00 0,00 50.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
499
75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
565.997,52 0,00 60.000,00 1.068,82 505.997,52 491.259,26
221,37 7.320,25 0,00 7.320,25 0,00
13.669,44 9.828,00 0,00 9.828,00 3.841,44
Total do Orgao
21.054.416,75 10.604.717,80 2.723.000,00 4.704.034,30 28.936.134,55 8.522.536,40
687.168,02 3.367.609,82 10.400,01 3.217.807,16 282.106,83
15.709.563,85 5.980.650,24 32.045,38 5.698.543,41 10.011.020,44
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m05seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 40
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
12 Educacao
12361 Ensino Fundamental
123610039 Manutencao do Ensino
123610039.1.041000 Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1667
16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1668
351.000,00 0,00 200.000,00 0,00 151.000,00 91.002,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59.997,95 0,00 0,00 0,00 59.997,95
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1671
118.000,00 0,00 0,00 0,00 118.000,00 118.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610039.2.093000 Aquisicao de Uniformes para alunos da rede municipal
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
1672
700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610039.2.254000 Manutencao das Instituicoes de Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1683
215.000,00 0,00 170.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1687
250.000,00 0,00 200.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1689
331.000,00 0,00 200.000,00 13.350,00 131.000,00 25.300,61
0,00 14.306,52 0,00 11.006,52 3.300,00
92.349,39 64.290,51 18.933,80 60.990,51 31.358,88
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1692
222.500,00 0,00 150.000,00 0,00 72.500,00 10.993,25
0,00 5.558,46 0,00 5.558,46 0,00
61.506,75 5.558,46 0,00 5.558,46 55.948,29
123610039.2.508000 Emenda Aditiva 09 - Implantar Camera de Monitoramento nas Escolas
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1702
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1703
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610039.2.519000 Emenda Aditiva 20 - Construir quadra de tenis na Escola.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1704
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610039.2.556000 Emenda Aditiva 44 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1706
86.422,84 0,00 44.922,84 0,00 41.500,00 1.580,00
0,00 0,00 0,00 15.980,00 0,00
39.920,00 15.980,00 0,00 15.980,00 23.940,00
12365 Educacao Infantil
123650039 Manutencao do Ensino
123650039.1.078000 Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educacao Infantil
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1707
100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m05seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 41
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1710
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650039.2.095000 Manutencao dos Centros de Educacao Infantil
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1718
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1723
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1728
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1729
32.500,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 22.037,89
0,00 2.779,23 0,00 2.779,23 0,00
10.462,11 2.779,23 0,00 2.779,23 7.682,88
123650039.2.096000 Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1738
200.000,00 0,00 150.000,00 4.054,56 50.000,00 8.354,74
9.661,32 28.112,25 0,00 29.896,03 0,00
37.590,70 37.590,70 0,02 37.590,70 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1746
350.000,00 0,00 200.000,00 0,00 150.000,00 149.750,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
123650039.2.557000 Emenda Aditiva 45 - Aquisicao de Instalacao de Equipamentos
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1757
4.143,71 0,00 0,00 0,00 4.143,71 3.766,39
0,00 0,00 0,00 377,32 0,00
377,32 377,32 377,32 377,32 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1758
36.600,00 0,00 0,00 0,00 36.600,00 24.391,24
0,00 377,32 0,00 4.218,76 7.990,00
12.208,76 12.208,76 377,32 4.218,76 7.990,00
Total Unidade Orcamentaria
3.188.666,55 0,00 2.064.922,84 17.404,56 1.123.743,71 791.676,17
9.661,32 51.133,78 0,00 69.816,32 11.290,00
314.662,98 138.784,98 19.688,46 127.494,98 187.168,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m05seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 42
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
12 Educacao
12364 Ensino Superior
123640039 Manutencao do Ensino
123640039.2.177000 Manutencao das Atividades do Ensino Superior
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1803
450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1804
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1805
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1806
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1807
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1808
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1809
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.679,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
320,19 320,19 0,00 320,19 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1810
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 29.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500,00 500,00 0,00 500,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1811
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1812
41.370,00 0,00 0,00 0,00 41.370,00 21.795,31
2.807,97 1.663,50 0,00 1.663,50 0,00
19.574,69 3.387,76 0,00 3.387,76 16.186,93
12365 Educacao Infantil
123650039 Manutencao do Ensino
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1822
1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1824
95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1826
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1828
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m06seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 43
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1830
85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1832
190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1838
88.442,00 0,00 50.000,00 0,00 38.442,00 38.442,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
3.240.812,00 0,00 50.000,00 0,00 3.190.812,00 3.170.417,12
2.807,97 1.663,50 0,00 1.663,50 0,00
20.394,88 4.207,95 0,00 4.207,95 16.186,93
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m06seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 44
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
12 Educacao
12392 Difusao Cultural
123920040 Promover a Cultura
123920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
500
900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 730.257,26
44.492,88 44.492,88 0,00 44.492,88 0,00
169.742,74 169.742,74 0,00 169.742,74 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
501
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 88.207,00
503,54 503,54 0,00 655,66 503,54
1.793,00 1.793,00 0,00 1.289,46 503,54
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
502
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
503
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 37.869,76
1.336,92 1.336,92 0,00 1.336,92 0,00
7.130,24 7.130,24 0,00 7.130,24 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
504
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
505
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 154.883,06
4.777,08 4.777,08 0,00 4.777,08 4.777,08
25.116,94 25.116,94 0,00 20.339,86 4.777,08
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
506
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
507
350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 343.394,18
0,00 47,87 0,00 287,84 0,00
6.605,82 4.193,57 0,00 4.193,57 2.412,25
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
508
340.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 303.697,67
15.732,00 4.758,00 0,00 6.587,00 3.464,10
36.302,33 25.328,33 1.829,00 21.864,23 14.438,10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
509
470.000,00 0,00 0,00 151.040,04 470.000,00 74.191,73
98.348,29 89.975,34 0,00 89.975,34 0,00
244.768,23 193.381,98 535,00 193.381,98 51.386,25
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
510
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 31.610,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
511
600.000,00 0,00 0,00 28.000,00 600.000,00 572.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123920040.2.180000 Manutencao das Atividades de Datas Comemorativas
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
512
350.000,00 0,00 50.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
513
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m06seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 45
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
514
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
515
14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
516
13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
517
55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
518
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 8.756,25
3.201,90 3.201,90 0,00 3.201,90 0,00
6.243,75 6.243,75 0,00 6.243,75 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
519
300.000,00 205.000,00 0,00 0,00 505.000,00 119.766,53
4.945,00 98.151,07 0,00 52.903,77 46.767,30
385.233,47 348.786,81 0,44 302.019,51 83.213,96
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
520
280.000,00 0,00 0,00 20.000,00 280.000,00 161.706,53
50.328,42 24.068,22 0,00 15.268,73 10.969,88
98.293,47 61.095,15 0,00 50.125,27 48.168,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
521
194.000,00 1.650.000,00 0,00 73.000,00 1.844.000,00 83.296,31
42.487,21 88.288,84 1.600,00 581.795,06 11.000,00
1.687.703,69 1.251.478,13 59.751,60 1.240.478,13 447.225,56
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
522
113.000,00 0,00 0,00 0,00 113.000,00 15.040,93
0,00 0,00 0,00 15.930,84 0,00
97.959,07 97.959,07 0,00 97.959,07 0,00
123920040.2.392000 Fundo Municipal de Cultura
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
523
114.000,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
524
27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
525
22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123920040.2.393000 Manutencao das Atividades do CEU das Artes e dos Esportes
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
526
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
527
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
528
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m06seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 46
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
529
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
530
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
531
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
532
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
533
90.000,00 0,00 0,00 19.000,00 90.000,00 9.379,38
0,00 79,14 0,00 79,14 0,00
61.620,62 188,94 0,00 188,94 61.431,68
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
534
105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
535
95.000,00 0,00 0,00 50.000,00 95.000,00 43.401,27
437,13 216,09 0,00 216,09 0,00
1.598,73 536,09 0,00 536,09 1.062,64
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
536
78.000,00 0,00 0,00 78.000,00 78.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Cultura
13392 Difusao Cultural
133920040 Promover a Cultura
133920040.2.335000 Apoio a Semana Farroupilha e ao FEPART - Lei no 4.956/2017
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
537
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
538
37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
539
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
540
85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133920040.2.338000 Apoiar a realizacao do Baile da Rainha dos Bairros
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
541
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
542
26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m06seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 47
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
543
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133920040.2.340000 Apoiar artistas e Musicos Locais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
544
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
545
155.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
546
13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133920040.2.513000 Emenda Aditiva 14 - Reimplantar e manter Escola de Artes
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
547
74.689,38 0,00 0,00 0,00 74.689,38 74.689,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
548
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133920040.2.546000 Emenda Aditiva 37 - Manutencao das atividades culturais junto ao nucleo de pesso
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
549
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
550
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
6.719.689,38 1.855.000,00 50.000,00 524.040,04 8.524.689,38 5.170.537,24
266.590,37 359.896,89 1.600,00 817.508,25 77.481,90
2.830.112,10 2.192.974,74 93.726,04 2.115.492,84 714.619,26
Total do Orgao
13.149.167,93 1.855.000,00 2.164.922,84 541.444,60 12.839.245,09 9.132.630,53
279.059,66 412.694,17 1.600,00 888.988,07 88.771,90
3.165.169,96 2.335.967,67 113.414,50 2.247.195,77 917.974,19
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m06seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 48
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saude
10301 Atencao Basica
103010043 Manutencao da Saude
103010043.2.118000 Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1357
193.456,29 0,00 0,00 0,00 193.456,29 58.489,04
29.995,25 1.972,50 0,00 0,00 1.972,50
134.967,25 1.972,50 0,00 0,00 134.967,25
Total Unidade Orcamentaria
193.456,29 0,00 0,00 0,00 193.456,29 58.489,04
29.995,25 1.972,50 0,00 0,00 1.972,50
134.967,25 1.972,50 0,00 0,00 134.967,25
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m06seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 49
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 URGENCIA E EMERGENCIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saude
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
103020043 Manutencao da Saude
103020043.2.278000 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1451
1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 356,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
943,30 0,00 0,00 0,00 943,30
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1458
212.456,29 0,00 0,00 0,00 212.456,29 212.456,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1459
90.100,00 0,00 0,00 0,00 90.100,00 15.762,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74.337,56 55.391,96 0,00 55.391,96 18.945,60
Total Unidade Orcamentaria
303.856,29 0,00 0,00 0,00 303.856,29 228.575,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75.280,86 55.391,96 0,00 55.391,96 19.888,90
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m06seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 50
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saude
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
103020043 Manutencao da Saude
103020043.2.355000 Manutencao de Servicos de Assistencia a Saude - Ambulatorial e Hospitalar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1486
650.000,00 0,00 0,00 403.638,94 650.000,00 130.000,00
66.660,01 66.660,01 0,00 66.660,01 0,00
116.361,06 116.361,06 0,00 116.361,06 0,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico
103030043 Manutencao da Saude
103030043.2.127000 Manutencao dos servicos de reabilitacao fisica e motora
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
1500
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1505
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103030043.2.198000 Aquisicao de Insumos de Alto Custo
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
1507
33.456,29 0,00 0,00 0,00 33.456,29 2.299,49
0,00 4.320,00 0,00 4.320,00 0,00
31.156,80 17.476,80 0,00 17.476,80 13.680,00
Total Unidade Orcamentaria
873.456,29 0,00 0,00 403.638,94 873.456,29 322.299,49
66.660,01 70.980,01 0,00 70.980,01 0,00
147.517,86 133.837,86 0,00 133.837,86 13.680,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m06seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 51
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saude
10305 Vigilancia Epidemiologica
103050043 Manutencao da Saude
103050043.2.421000 Manutencao das Atividades do Programa de Imunizacao
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1576
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m06seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 52
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saude
10301 Atencao Basica
103010043 Manutencao da Saude
103010043.1.054000 Aquisicao de veiculos para o FMS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1607
130.000,00 0,00 0,00 117.229,35 130.000,00 12.770,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010043.1.129000 Construcao, ampliacao e reformas da Estrutura Fisica da Saude
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1609
226.029,13 0,00 0,00 0,00 226.029,13 226.029,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1611
253.000,00 0,00 0,00 35.770,11 253.000,00 158.996,69
0,00 7.682,88 0,00 1.686,32 7.682,88
58.233,20 10.353,20 0,00 2.670,32 55.562,88
103010043.2.388000 Manutencao das Atividades da Saude
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
1642
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010043.2.525000 Emenda Aditiva 26 - Implantar e manter unidades basicas de saude nos Bairros Sao
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1655
500.000,00 0,00 394.000,00 0,00 106.000,00 106.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010043.2.526000 Emenda Aditiva 27 - Implantar e Manter Saude Movel
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1656
300.000,00 0,00 230.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010043.2.558000 Emenda Aditiva 46 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1657
32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1658
129.500,00 0,00 0,00 0,00 129.500,00 79.264,80
0,00 10.503,20 0,00 777,80 9.725,40
50.235,20 19.656,20 0,00 9.930,80 40.304,40
Total Unidade Orcamentaria
1.660.529,13 0,00 624.000,00 152.999,46 1.036.529,13 775.061,27
0,00 18.186,08 0,00 2.464,12 17.408,28
108.468,40 30.009,40 0,00 12.601,12 95.867,28
Total do Orgao
3.071.298,00 0,00 624.000,00 556.638,40 2.447.298,00 1.424.425,23
96.655,26 91.138,59 0,00 73.444,13 19.380,78
466.234,37 221.211,72 0,00 201.830,94 264.403,43
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m07seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 53
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social
08244 Assistencia Comunitaria
082440022 Assistencia Social
082440022.2.035000 Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Assistencia Social
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
551
182.175,00 0,00 0,00 0,00 182.175,00 118.620,48
17.733,46 17.733,46 0,00 17.733,46 0,00
63.554,52 63.554,52 0,00 63.554,52 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
552
37.525,00 0,00 0,00 0,00 37.525,00 25.004,27
2.567,93 2.567,93 0,00 2.567,93 2.567,93
12.520,73 12.520,73 0,00 9.952,80 2.567,93
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
553
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
554
13.650,00 0,00 0,00 0,00 13.650,00 13.650,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
555
13.650,00 0,00 0,00 0,00 13.650,00 13.650,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
556
13.650,00 0,00 0,00 13.650,00 13.650,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
557
13.650,00 0,00 0,00 0,00 13.650,00 13.650,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
558
31.500,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
559
12.600,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 12.306,50
293,50 293,50 0,00 293,50 0,00
293,50 293,50 0,00 293,50 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
560
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
344.400,00 0,00 0,00 13.650,00 344.400,00 254.381,25
20.594,89 20.594,89 0,00 20.594,89 2.567,93
76.368,75 76.368,75 0,00 73.800,82 2.567,93
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m07seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 54
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
082430023 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
082430023.6.003000 Manutencao das atividades da crianca e do adolescente
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
561
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
563
40.099,41 0,00 0,00 0,00 40.099,41 40.099,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
564
40.099,41 0,00 0,00 0,00 40.099,41 25.349,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.750,23 100,23 0,00 100,23 14.650,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
566
72.178,96 0,00 0,00 0,00 72.178,96 72.178,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082430023.6.007000 Manter o Conselho da Crianca e do Adolescente
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
567
8.825,01 0,00 0,00 0,00 8.825,01 8.825,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
568
8.825,01 0,00 0,00 0,00 8.825,01 8.825,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
569
8.825,01 0,00 0,00 0,00 8.825,01 8.108,47
-333,46 100,29 333,46 100,29 0,00
716,54 366,54 333,46 366,54 350,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
570
5.250,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 5.250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082430023.6.008000 Efetivacao do Plano de Prevencao e Eliminacao do Trabalho Infantil
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
571
23.595,30 0,00 0,00 0,00 23.595,30 23.595,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
572
23.596,00 0,00 0,00 0,00 23.596,00 23.596,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082430023.6.009000 Implantacao do Plano da Primeira Infancia
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
573
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
574
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
575
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082430023.6.010000 Manutencao e Capacitacao dos Membros do Conselho Tutelar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
576
351.074,96 0,00 0,00 0,00 351.074,96 224.501,79
33.327,21 33.327,21 0,00 33.327,21 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m07seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 55
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
126.573,17 126.573,17 0,00 126.573,17 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
577
74.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 49.913,39
4.744,56 4.744,56 0,00 5.297,88 4.744,56
24.086,61 24.086,61 0,00 19.342,05 4.744,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
578
22.004,96 0,00 0,00 0,00 22.004,96 22.004,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
579
22.004,96 0,00 0,00 0,00 22.004,96 21.782,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
222,82 222,82 0,00 222,82 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
580
22.004,96 0,00 0,00 0,00 22.004,96 22.004,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
581
31.814,41 0,00 0,00 0,00 31.814,41 31.254,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
560,36 560,36 0,00 560,36 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
582
48.119,30 0,00 0,00 0,00 48.119,30 46.701,94
0,00 722,89 0,00 722,89 0,00
1.417,36 1.417,36 0,00 1.417,36 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
583
10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
584
48.119,30 0,00 0,00 14.863,36 48.119,30 17.809,78
1.316,49 622,32 0,00 2.222,32 0,00
15.446,16 13.829,67 0,00 13.829,67 1.616,49
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
585
5.250,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 5.250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
586
10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 9.849,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
650,50 650,50 0,00 650,50 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
587
23.860,79 0,00 0,00 0,00 23.860,79 23.860,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
1.105.547,75 0,00 0,00 14.863,36 1.105.547,75 906.260,64
39.054,80 39.517,27 333,46 41.670,59 4.744,56
184.423,75 167.807,26 333,46 163.062,70 21.361,05
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m07seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 56
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social
08241 Assistencia ao Idoso
082410022 Assistencia Social
082410022.2.511000 Emenda Aditiva 12 - Implantar e Manter o Centro de Convivencia para Idosos no Ba
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
588
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
589
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
590
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia
082420022 Assistencia Social
082420022.2.505000 Emenda Aditiva 06 - Manutencao e Apoio ao Projeto Social de Equoterapia.
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
591
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
592
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082420022.2.506000 Emenda Aditiva 07 - Construcao de um Barracao para o Projeto Social de Equoterap
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
593
182.000,00 0,00 115.077,16 0,00 66.922,84 66.922,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082420061 PATO ACESSIVEL
082420061.2.536000 Emenda Aditiva 37 - Adaptacao de Espaco para funcionamento do Nucleo de Conviven
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
594
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082420061.2.537000 Emenda Aditiva 37 - Promocao do Censo Inclusao Lei Municipal 5772/2021.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
595
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082420061.2.538000 Emenda Aditiva 37 - Manutencao das atividades de Assistencia Social junto ao Nuc
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
596
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
597
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08244 Assistencia Comunitaria
082440022 Assistencia Social
082440022.1.130000 Construcao de Espaco Social
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
598
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
9907
0,00 2.380.715,40 0,00 0,00 2.380.715,40 0,36
2.380.715,04 0,00 0,00 0,00 0,00
2.380.715,04 0,00 0,00 0,00 2.380.715,04
082440022.2.318000 Evento Mulheres Urbanas
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
599
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m07seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 57
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
600
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440022.2.507000 Emenda Aditiva 08 - Implantar o Aluguel Social para mulheres vitimas de violenci
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
601
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
602
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440022.2.509000 Emenda Aditiva 10 - Implantar e manter casa de passagem para abrigar temporariam
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
603
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
604
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
605
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440022.2.510000 Emenda Aditiva 11 - Implantar e manter um Centro de Convivencia para Mulheres.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
606
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
607
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
608
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440022.2.516000 Emenda Aditiva 17 - Implantar e manter Patrulha Maria da Penha
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
609
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
610
240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440022.2.517000 Emenda Aditiva 18 - Implantar e manter acoes de reciclagem para homens agressore
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
611
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
612
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440022.2.524000 Emenda Aditiva 25 - Implantar e manter espaco de convivencia para mulheres, com
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
613
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m08seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 58
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
614
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440024 Assistencia Comunitaria
082440024.2.378000 Implantacao do Programa Aluguel Social
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
615
52.500,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
616
52.500,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440024.2.527000 Emenda Aditiva 28 - Implantar e manter acoes de reintegracao social para vitimas
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
617
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
618
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08481 Habitacao Rural
084810024 Assistencia Comunitaria
084810024.2.522000 Emenda Aditiva 23 - Criacao e Implantacao do Programa de Habitacao Rural
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
619
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
620
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
621
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Habitacao
16482 Habitacao Urbana
164820024 Assistencia Comunitaria
164820024.1.002000 Apoiar e/ou construir unidades habitacionais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
622
242.450,00 0,00 0,00 0,00 242.450,00 221.603,27
14.876,11 7.501,54 0,00 7.501,54 0,00
20.846,73 13.472,16 309,80 13.472,16 7.374,57
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
623
242.450,00 0,00 0,00 0,00 242.450,00 242.450,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
624
576.450,00 0,00 128.500,00 0,00 447.950,00 447.950,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820024.1.088000 Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
625
70.786,80 0,00 0,00 0,00 70.786,80 70.786,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
626
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m08seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 59
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
627
115.500,00 0,00 105.500,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820024.1.097000 FMH - Fundo Municipal de Habitacao
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
628
676.200,00 0,00 0,00 0,00 676.200,00 676.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820024.2.204000 Manutencao da Coordenadoria de Habitacao
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
629
44.100,00 0,00 0,00 0,00 44.100,00 44.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
630
14.700,00 0,00 10.000,00 0,00 4.700,00 4.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
631
14.700,00 30.000,00 0,00 0,00 44.700,00 15.389,12
14.655,44 3.663,86 0,00 3.663,86 3.663,86
29.310,88 18.319,30 0,00 14.655,44 14.655,44
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
632
31.500,00 0,00 20.000,00 0,00 11.500,00 11.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
633
21.000,00 234.000,00 0,00 253.000,00 255.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
4.180.336,80 2.644.715,40 379.077,16 253.000,00 6.445.975,04 3.762.102,39
2.410.246,59 11.165,40 0,00 11.165,40 3.663,86
2.430.872,65 31.791,46 309,80 28.127,60 2.402.745,05
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m08seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 60
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
082430023 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
082430023.2.431000 Implementacao do Programa Familia Acolhedora
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
637
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
639
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
640
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
641
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
642
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
643
45.400,00 0,00 0,00 0,00 45.400,00 45.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
644
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
645
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 11.797,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202,92 202,92 0,00 202,92 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
646
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
647
330.000,00 0,00 52.000,00 0,00 278.000,00 278.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
648
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 98.790,00
400,00 400,00 0,00 400,00 0,00
1.210,00 1.210,00 0,00 1.210,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
649
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
650
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
651
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.393,00
0,00 607,00 0,00 607,00 0,00
607,00 607,00 0,00 607,00 0,00
082430023.2.432000 Manutencao dos Servicos de Abrigo Institucional (Casa Abrigo/Centro de Promocao
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m08seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 61
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
652
861.000,00 0,00 0,00 0,00 861.000,00 861.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
654
59.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 56.010,46
2.989,54 2.989,54 0,00 0,00 2.989,54
2.989,54 2.989,54 0,00 0,00 2.989,54
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
655
74.550,00 0,00 0,00 0,00 74.550,00 58.460,30
16.089,70 16.089,70 0,00 16.089,70 0,00
16.089,70 16.089,70 0,00 16.089,70 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
656
74.550,00 0,00 0,00 0,00 74.550,00 68.756,68
5.793,32 5.793,32 0,00 5.793,32 0,00
5.793,32 5.793,32 0,00 5.793,32 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
657
74.550,00 0,00 0,00 0,00 74.550,00 73.431,80
1.118,20 1.118,20 0,00 1.118,20 0,00
1.118,20 1.118,20 0,00 1.118,20 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
658
205.800,00 0,00 0,00 0,00 205.800,00 188.938,38
16.173,22 16.173,22 0,00 0,00 16.173,22
16.861,62 16.861,62 0,00 688,40 16.173,22
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
659
22.050,00 0,00 0,00 0,00 22.050,00 22.050,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
660
289.425,10 0,00 0,00 0,00 289.425,10 274.274,19
563,50 1.476,46 0,00 8.461,68 91,32
15.150,91 14.062,46 0,00 13.971,14 1.179,77
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
662
48.300,00 0,00 6.000,00 25,71 42.300,00 42.274,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
663
164.850,00 0,00 0,00 0,00 164.850,00 135.015,41
4.121,24 3.616,09 0,00 1.349,55 2.404,54
29.834,59 26.591,12 2.450,00 24.186,58 5.648,01
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
665
10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
666
10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
667
55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 52.701,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.299,00 2.299,00 0,00 2.299,00 0,00
08244 Assistencia Comunitaria
082440022 Assistencia Social
082440022.2.200000 Manutencao da Qualificacao da Gestao Suas - IGD SUAS
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
673
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
674
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m08seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 62
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440022.2.208000 Manutencao do CRAS - Protecao Social Basica
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
676
1.361.850,00 0,00 0,00 0,00 1.361.850,00 700.101,14
184.596,88 184.596,88 0,00 184.596,88 0,00
661.748,86 661.748,86 0,00 661.748,86 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
678
66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
679
28.350,00 0,00 0,00 0,00 28.350,00 10.940,32
3.002,21 3.002,21 0,00 3.002,21 0,00
17.409,68 17.409,68 0,00 17.409,68 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
680
119.700,00 0,00 0,00 0,00 119.700,00 97.700,19
4.768,35 4.768,35 0,00 4.768,35 0,00
21.999,81 21.999,81 0,00 21.999,81 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
681
48.300,00 0,00 0,00 0,00 48.300,00 46.701,01
383,00 383,00 0,00 383,00 0,00
1.598,99 1.598,99 0,00 1.598,99 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
682
273.000,00 0,00 0,00 0,00 273.000,00 167.657,69
22.251,05 22.251,05 0,00 22.694,44 22.251,05
105.342,31 105.342,31 0,00 83.091,26 22.251,05
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
683
17.850,00 0,00 0,00 0,00 17.850,00 17.850,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
684
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
685
21.000,00 6.000,00 0,00 21.000,00 27.000,00 5.450,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549,60 549,60 0,00 549,60 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
686
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 5.712,66
2.747,62 7.263,04 348,84 1.729,35 5.533,69
15.287,34 10.877,85 348,84 5.344,16 9.943,18
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
687
10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
688
10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
689
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440022.2.209000 Manutencao do CREAS - Protecao Social Especial
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
690
800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 492.125,20
88.438,06 88.438,06 0,00 88.438,06 0,00
307.874,80 307.874,80 0,00 307.874,80 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
692
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m08seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 63
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
29.400,00 0,00 0,00 0,00 29.400,00 29.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
693
22.050,00 0,00 0,00 0,00 22.050,00 19.509,35
151,92 151,92 0,00 151,92 0,00
2.540,65 2.540,65 0,00 2.540,65 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
694
37.800,00 0,00 0,00 0,00 37.800,00 28.374,71
2.005,38 2.005,38 0,00 2.005,38 0,00
9.425,29 9.425,29 0,00 9.425,29 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
695
37.800,00 0,00 0,00 0,00 37.800,00 37.161,22
174,80 174,80 0,00 174,80 0,00
638,78 638,78 0,00 638,78 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
696
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 65.867,26
11.382,71 11.382,71 0,00 11.476,38 11.382,71
54.132,74 54.132,74 0,00 42.750,03 11.382,71
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
697
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
698
31.500,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
700
15.750,00 0,00 0,00 15.750,00 15.750,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
701
34.515,60 0,00 0,00 0,00 34.515,60 27.598,95
2.378,82 768,56 348,84 698,73 69,83
6.916,65 4.192,60 348,84 4.122,77 2.793,88
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
703
10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
704
10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 9.601,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
898,30 898,30 0,00 898,30 0,00
082440022.2.245000 SUAS - PSB - Acoes do PAIF (CRAS)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
706
36.750,00 0,00 0,00 0,00 36.750,00 36.750,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
708
33.600,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 33.358,48
241,52 241,52 0,00 241,52 0,00
241,52 241,52 0,00 241,52 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
710
10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
711
10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440022.2.248000 Bloco de Financiamento de Protecao Social Especial - SUAS
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m08seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 64
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
713
119.700,00 0,00 0,00 0,00 119.700,00 119.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
714
45.360,00 0,00 0,00 0,00 45.360,00 45.360,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
715
29.400,00 0,00 0,00 0,00 29.400,00 29.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440022.2.283000 Beneficios Eventuais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
718
407.400,00 0,00 0,00 0,00 407.400,00 333.828,00
0,00 36.786,00 0,00 36.786,00 0,00
73.572,00 73.572,00 0,00 73.572,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
719
50.000,00 50.000,00 0,00 58.003,13 100.000,00 22.368,08
1.353,23 7.806,29 0,00 2.460,78 5.345,51
19.628,79 19.628,79 0,00 14.283,28 5.345,51
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
720
407.400,00 0,00 0,00 0,00 407.400,00 407.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440022.2.284000 Componentes para Qualificacao da Gestao - Bolsa Familia - IGDPBF
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
726
14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
727
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440022.2.298000 Manutencao de Ofertas de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
729
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.689,86
0,00 310,14 0,00 310,14 0,00
310,14 310,14 0,00 310,14 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
731
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.728,92
0,00 111,08 0,00 111,08 0,00
271,08 271,08 0,00 271,08 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
733
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
734
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440022.2.429000 Manutencao do Espaco de Convivencia a Pessoa Idosa
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
736
33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 31.758,44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.241,56 1.241,56 0,00 1.241,56 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
737
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 14.184,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
815,94 815,94 0,00 815,94 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
738
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m08seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 65
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440024 Assistencia Comunitaria
082440024.2.202000 Manutencao das Atividades da Gestao de Assistencia Social
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
739
2.594.550,00 0,00 0,00 0,00 2.594.550,00 1.289.408,40
299.325,21 299.325,21 0,00 299.325,21 0,00
1.305.141,60 1.305.141,60 0,00 1.305.141,60 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
740
132.300,00 0,00 0,00 0,00 132.300,00 62.370,10
13.442,38 13.442,38 0,00 15.302,55 13.442,38
69.929,90 69.929,90 0,00 56.487,52 13.442,38
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
741
152.250,00 0,00 0,00 0,00 152.250,00 93.444,36
1.366,62 1.366,62 0,00 1.366,62 0,00
58.805,64 58.805,64 0,00 58.805,64 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
742
67.200,00 0,00 0,00 0,00 67.200,00 24.418,53
4.805,48 4.805,48 0,00 4.805,48 0,00
42.781,47 42.781,47 0,00 42.781,47 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
743
94.500,00 0,00 0,00 0,00 94.500,00 85.999,34
1.071,90 1.071,90 0,00 1.071,90 0,00
8.500,66 8.500,66 0,00 8.500,66 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
744
504.000,00 0,00 0,00 0,00 504.000,00 361.593,66
18.691,73 18.691,73 0,00 33.708,60 18.691,73
142.406,34 142.406,34 0,00 123.714,61 18.691,73
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
745
1.290.905,16 0,00 0,00 0,00 1.290.905,16 1.126.739,16
110.000,00 13.679,66 0,00 13.679,66 4.513,00
164.166,00 27.218,66 0,00 22.705,66 141.460,34
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
746
14.910,00 0,00 0,00 0,00 14.910,00 13.629,18
1.280,82 1.280,82 0,00 1.280,82 0,00
1.280,82 1.280,82 0,00 1.280,82 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
747
363.000,00 0,00 0,00 2.110,00 363.000,00 338.899,72
706,05 7.792,80 66,42 7.951,18 1.382,60
21.990,28 20.546,03 200,84 19.163,43 2.826,85
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
748
74.550,00 0,00 0,00 66.324,20 74.550,00 4.790,72
77,80 77,80 0,00 77,80 0,00
3.435,08 3.435,08 5.238,32 3.435,08 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
749
210.000,00 0,00 0,00 15.000,00 210.000,00 103.429,66
36.986,84 13.946,71 2.300,00 13.946,71 8.329,98
91.570,34 66.230,21 2.300,00 57.900,23 33.670,11
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
750
329.354,75 0,00 0,00 94.411,60 329.354,75 80.940,67
25.342,00 9.282,39 0,00 8.812,94 4.119,45
154.002,48 73.725,22 0,00 69.605,77 84.396,71
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
751
26.460,00 0,00 0,00 6.923,63 26.460,00 17.430,49
0,00 350,98 0,00 350,98 0,00
2.105,88 1.403,92 0,00 1.403,92 701,96
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
752
31.500,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 29.642,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.857,22 1.857,22 0,00 1.857,22 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m09seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 66
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
753
55.650,00 0,00 0,00 0,00 55.650,00 55.650,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440024.2.282000 Manutencao das Conferencias Municipais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
754
6.300,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 6.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
755
6.300,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 6.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440024.2.430000 Implementacao da Equipe Volante
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
756
210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
757
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
758
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
759
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
760
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
761
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
762
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
763
24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
764
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
765
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
766
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
767
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m09seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 67
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
768
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Direitos da Cidadania
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220024 Assistencia Comunitaria
144220024.2.211000 Manutencao do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
769
8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.295,00
-1.280,82 -1.280,82 1.280,82 -1.280,82 0,00
0,00 0,00 1.280,82 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
770
8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.169,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125,30 125,30 0,00 125,30 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
771
8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.295,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144220024.2.213000 Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social.
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
772
8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.295,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
773
8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.295,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
775
8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.295,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144220024.2.310000 Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
778
8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.295,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
779
8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.295,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
780
8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.295,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
13.626.335,61 56.000,00 58.000,00 279.548,27 13.624.335,61 9.882.086,70
882.940,28 802.538,18 4.344,92 794.248,10 116.720,55
3.462.700,64 3.206.524,24 12.167,66 3.089.803,69 372.896,95
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m09seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 68
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social
08241 Assistencia ao Idoso
082410024 Assistencia Comunitaria
082410024.2.347000 Manutencao das Atividades do Idoso
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
781
87.228,00 0,00 0,00 0,00 87.228,00 87.228,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
783
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 47.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
784
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Direitos da Cidadania
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220024 Assistencia Comunitaria
144220024.2.179000 Manutencao do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
787
8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.295,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
788
8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.295,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
789
8.295,00 0,00 0,00 0,00 8.295,00 8.295,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
212.113,00 0,00 0,00 0,00 212.113,00 209.913,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
Total do Orgao
19.468.733,16 2.700.715,40 437.077,16 561.061,63 21.732.371,40 15.014.743,98
3.352.836,56 873.815,74 4.678,38 867.678,98 127.696,90
6.156.565,79 3.482.491,71 12.810,92 3.354.794,81 2.801.770,98
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m09seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 69
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECONOMICO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
23 Comercio e Servicos
23691 Promocao Comercial
236910025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
236910025.2.047000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Economico
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
790
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 70.928,18
32.018,74 32.018,74 0,00 32.018,74 0,00
79.071,82 79.071,82 0,00 79.071,82 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
791
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 12.211,66
2.567,93 2.567,93 0,00 2.567,93 2.567,93
12.788,34 12.788,34 0,00 10.220,41 2.567,93
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
792
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
793
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
794
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
795
28.000,00 0,00 24.538,32 0,00 3.461,68 3.461,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
796
10.000,00 24.538,32 0,00 0,00 34.538,32 24.146,14
853,86 853,86 0,00 853,86 0,00
10.392,18 10.392,18 0,00 10.392,18 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
797
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 28.179,08
353,30 353,30 0,00 353,30 0,00
1.820,92 1.820,92 0,00 1.820,92 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
798
10.000,00 25.000,00 0,00 10.000,00 35.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
799
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
800
27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 11.495,59
1.446,03 645,95 67,64 645,95 0,00
15.504,41 1.526,92 67,64 1.526,92 13.977,49
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
801
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 133,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
802
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
350.000,00 49.538,32 49.538,32 10.000,00 350.000,00 220.422,33
37.239,86 36.439,78 67,64 36.439,78 2.567,93
119.577,67 105.600,18 200,64 103.032,25 16.545,42
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m09seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 70
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
11 Trabalho
11333 Empregabilidade
113330025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
113330025.2.547000 Emenda Aditiva 37 - Promocao das atividades de conscientizacao das empresas sobr
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
803
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113330026 Incentivo Atividade Comercial
113330026.2.046000 Manutencao das atividades da marcenaria
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
804
430.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 300.811,72
32.082,55 32.082,55 0,00 32.082,55 0,00
129.188,28 129.188,28 0,00 129.188,28 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
805
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
806
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 14.743,25
1.310,52 1.310,52 0,00 1.310,52 0,00
3.256,75 3.256,75 0,00 3.256,75 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
807
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 2.318,09
1.114,10 1.114,10 0,00 1.114,10 0,00
5.681,91 5.681,91 0,00 5.681,91 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
808
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 6.689,34
250,00 250,00 0,00 250,00 0,00
1.310,66 1.310,66 0,00 1.310,66 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
809
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 35.775,41
2.872,12 2.872,12 0,00 2.929,80 2.872,12
14.224,59 14.224,59 0,00 11.352,47 2.872,12
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
810
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
811
65.000,00 0,00 30.000,00 0,00 35.000,00 31.977,57
0,00 1.601,40 0,00 1.772,40 0,00
3.022,43 3.022,43 0,00 3.022,43 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
812
7.000,00 0,00 0,00 5.007,69 7.000,00 1.992,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
813
75.000,00 0,00 65.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
814
110.500,00 0,00 35.000,00 0,00 75.500,00 66.520,11
2.902,33 1.061,89 0,00 5.021,89 0,00
8.979,89 6.077,56 0,00 6.077,56 2.902,33
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
815
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
816
31.000,00 130.000,00 0,00 51.810,26 161.000,00 739,74
0,00 950,00 0,00 950,00 0,00
108.450,00 108.450,00 0,00 108.450,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m09seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 71
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
113330026.2.051000 Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
817
185.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 185.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
818
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
819
270.000,00 0,00 100.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113330026.2.423000 Manter Conselho Municipal do Trabalho
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
820
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
821
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113330027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias
113330027.2.052000 Capacitar trabalhadores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
822
120.000,00 0,00 30.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
823
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
824
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
825
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
826
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
827
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
828
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
829
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
830
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
831
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m09seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 72
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
832
180.000,00 0,00 0,00 42.671,28 180.000,00 18.403,72
0,00 13.960,00 0,00 13.960,00 0,00
118.925,00 27.120,00 0,00 27.120,00 91.805,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
833
41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Industria
22661 Promocao Industrial
226610027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias
226610027.2.053000 Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
834
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
835
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
836
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
837
639.500,00 0,00 0,00 0,00 639.500,00 299.465,77
97.786,05 97.786,05 0,00 97.786,05 0,00
340.034,23 340.034,23 0,00 340.034,23 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
838
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 14.675,19
7.738,36 7.738,36 0,00 6.018,46 7.738,36
30.324,81 30.324,81 0,00 22.586,45 7.738,36
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
839
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 43.335,28
36,56 36,56 0,00 36,56 0,00
1.664,72 1.664,72 0,00 1.664,72 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
840
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 46.382,89
891,28 891,28 0,00 891,28 0,00
3.617,11 3.617,11 0,00 3.617,11 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
841
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.126,07
250,00 250,00 0,00 250,00 0,00
873,93 873,93 0,00 873,93 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
842
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 70.756,42
4.563,58 4.563,58 0,00 4.233,03 4.563,58
19.243,58 19.243,58 0,00 14.680,00 4.563,58
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
843
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.146,14
0,00 0,00 0,00 853,86 0,00
853,86 853,86 0,00 853,86 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
844
35.000,00 0,00 0,00 44,00 35.000,00 20.929,24
589,63 1.596,85 0,00 1.596,85 0,00
14.026,76 10.644,45 0,00 10.644,45 3.382,31
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
845
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m09seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 73
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
846
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
847
45.000,00 30.000,00 0,00 43.726,56 75.000,00 30.000,00
0,00 307,32 0,00 307,32 0,00
1.273,44 1.273,44 0,00 1.273,44 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
848
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
849
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 7.010,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.990,00 0,00 0,00 0,00 7.990,00
226610027.2.275000 Incentivo a Implantacao e Ampliacao de Industrias e Unidades Agroindustriais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
850
280.000,00 0,00 200.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
851
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
852
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
853
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610027.2.548000 Emenda Aditiva 38 - Implantar espaco compartilhado para atividade de microempree
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
854
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Comercio e Servicos
23691 Promocao Comercial
236910026 Incentivo Atividade Comercial
236910026.2.048000 Manutencao das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
855
280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 198.520,25
17.297,45 17.297,45 0,00 17.297,45 0,00
81.479,75 81.479,75 0,00 81.479,75 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
856
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 30.450,15
1.317,50 1.317,50 0,00 1.317,50 1.317,50
9.549,85 9.549,85 0,00 8.232,35 1.317,50
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
857
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.568,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
431,82 431,82 0,00 431,82 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
858
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.108,72
222,82 222,82 0,00 222,82 0,00
891,28 891,28 0,00 891,28 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
859
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m10seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 74
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
860
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 25.825,53
898,65 898,65 0,00 898,65 898,65
4.174,47 4.174,47 0,00 3.275,82 898,65
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
861
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
862
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 56.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
863
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
864
54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
865
150.000,00 0,00 0,00 145.088,72 150.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.911,28 500,00 0,00 500,00 4.411,28
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
866
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
867
25.400,00 0,00 0,00 0,00 25.400,00 25.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236910026.2.049000 Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
868
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
869
194.043,71 5.088.710,16 0,00 0,00 5.282.753,87 194.043,71
0,00 551.626,11 0,00 551.626,11 0,00
5.088.710,16 1.220.396,73 0,00 1.220.396,73 3.868.313,43
236910026.2.050000 Realizar feiras setoriais e exposicoes
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
870
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
871
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
872
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
873
131.000,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00 16.388,77
87,21 28.422,34 0,00 28.422,34 0,00
114.611,23 114.524,02 0,00 114.524,02 87,21
236910026.2.422000 Manter Conselho de Desenvolvimento Economico
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m10seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 75
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
874
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
875
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
876
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236910026.2.528000 Emenda Aditiva 29 - Apoiar atraves de subsidios as atividades relativas ao Micro
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
877
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236910026.2.529000 Emenda Adiitiva 30 - Apoiar as atividades da Feira do Empreendedor-Exposicao & N
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
878
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
879
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236910027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias
236910027.2.029000 Manter Aeroporto
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
880
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 274.285,53
30.731,40 30.731,40 0,00 30.731,40 0,00
125.714,47 125.714,47 0,00 125.714,47 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
881
50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 4.568,07
623,60 623,60 0,00 2.240,06 510,66
5.431,93 5.431,93 0,00 4.921,27 510,66
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
882
8.000,00 40.000,00 0,00 0,00 48.000,00 26.561,13
5.305,71 5.305,71 0,00 5.305,71 0,00
21.438,87 21.438,87 0,00 21.438,87 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
883
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 2.721,85
891,28 891,28 0,00 891,28 0,00
4.278,15 4.278,15 0,00 4.278,15 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
884
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.061,91
987,50 987,50 0,00 987,50 0,00
4.938,09 4.938,09 0,00 4.938,09 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
885
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 44.516,12
3.141,08 3.141,08 0,00 3.121,14 3.141,08
15.483,88 15.483,88 0,00 12.342,80 3.141,08
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
886
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.252,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
747,12 747,12 0,00 747,12 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
887
95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 84.641,50
4.982,05 0,00 0,00 0,00 0,00
10.358,50 4.673,95 0,00 4.673,95 5.684,55
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
888
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m10seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 76
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
889
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
890
500.000,00 3.083.000,00 0,00 1.989.599,79 3.583.000,00 944.972,51
352.713,63 61.238,09 732,96 59.138,09 2.100,00
648.427,70 262.051,18 732,96 259.951,18 388.476,52
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
891
15.000,00 0,00 0,00 3.462,41 15.000,00 10.833,67
351,96 87,99 0,00 87,99 0,00
703,92 351,96 0,00 351,96 351,96
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
892
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
893
3.607.560,25 0,00 500.000,00 0,00 3.107.560,25 3.107.560,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
894
660.000,00 0,00 0,00 0,00 660.000,00 660.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236910027.2.397000 Destinar Recursos para a Aquisicao de Cadeiras de Rodas Motorizadas para o Parqu
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
895
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23695 Turismo
236950028 Incentivo ao Turismo
236950028.2.062000 Fomento ao turismo
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
896
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
897
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
898
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
899
11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
900
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
901
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
902
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m10seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 77
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
903
110.000,00 0,00 87.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
904
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
905
45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
906
27.000,00 132.000,00 0,00 0,00 159.000,00 159.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
907
10.000,00 0,00 0,00 3.462,41 10.000,00 6.537,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
908
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
909
35.500,00 0,00 0,00 0,00 35.500,00 35.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236950028.2.064000 Implantar e manter Conselho Municipal de Turismo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
910
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
911
16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
11.499.503,96 8.503.710,16 1.332.000,00 2.314.873,12 18.671.214,12 9.397.416,58
571.938,92 871.164,10 732,96 873.652,71 23.141,95
6.958.924,42 2.587.619,83 732,96 2.564.477,88 4.394.446,54
Total do Orgao
11.849.503,96 8.553.248,48 1.381.538,32 2.324.873,12 19.021.214,12 9.617.838,91
609.178,78 907.603,88 800,60 910.092,49 25.709,88
7.078.502,09 2.693.220,01 933,60 2.667.510,13 4.410.991,96
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m10seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 78
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
20 Agricultura
20606 Extensao Rural
206060029 Atividades da Secretaria de Agricultura
206060029.2.065000 Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
912
154.000,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 90.445,48
17.733,46 17.733,46 0,00 17.733,46 0,00
63.554,52 63.554,52 0,00 63.554,52 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
913
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 7.479,27
2.567,93 2.567,93 0,00 2.567,93 2.567,93
12.520,73 12.520,73 0,00 9.952,80 2.567,93
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
914
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
915
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
916
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
917
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
918
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
919
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
920
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
921
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
922
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
923
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
924
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206060030 Apoiar o desenvolvimento da producao agropecuaria
206060030.2.066000 Programa Flor do Campo
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
925
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m10seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 79
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
926
49.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 49.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
927
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
928
55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
429.000,00 0,00 71.000,00 0,00 358.000,00 281.924,75
20.301,39 20.301,39 0,00 20.301,39 2.567,93
76.075,25 76.075,25 0,00 73.507,32 2.567,93
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m10seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 80
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
20 Agricultura
20606 Extensao Rural
206060029 Atividades da Secretaria de Agricultura
206060029.1.123000 Programa Asfalto no Campo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
929
250.000,00 0,00 200.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
930
1.539.577,00 0,00 0,00 0,00 1.539.577,00 1.539.577,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206060029.2.068000 Programa Bovinotecnia
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
931
250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
932
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
933
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
934
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
935
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
936
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
937
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
938
289.000,00 0,00 150.000,00 0,00 139.000,00 139.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
939
152.000,00 0,00 100.000,00 0,00 52.000,00 52.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
940
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
941
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
942
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m10seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 81
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
943
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
944
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206060029.2.070000 Manutencao das atividades de Desenvolvimento Rural
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
945
1.196.000,00 0,00 0,00 0,00 1.196.000,00 979.310,76
61.239,51 61.239,51 0,00 61.239,51 0,00
216.689,24 216.689,24 0,00 216.689,24 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
946
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 101.978,27
3.619,91 3.619,91 0,00 3.825,71 3.619,91
18.021,73 18.021,73 0,00 14.401,82 3.619,91
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
947
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 8.466,07
262,63 262,63 0,00 262,63 0,00
1.533,93 1.533,93 0,00 1.533,93 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
948
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 8.806,24
519,92 519,92 0,00 519,92 0,00
3.193,76 3.193,76 0,00 3.193,76 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
949
11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
950
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 128.214,30
4.584,19 4.584,19 0,00 4.612,53 4.584,19
21.785,70 21.785,70 0,00 17.201,51 4.584,19
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
951
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
952
350.000,00 0,00 0,00 21.393,79 350.000,00 30.198,17
11.128,49 59.216,65 0,00 59.149,45 67,20
298.408,04 269.727,49 131,63 269.660,29 28.747,75
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
953
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
954
10.000,00 0,00 0,00 6.865,27 10.000,00 3.134,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
955
13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
956
380.000,00 0,00 100.000,00 61.751,08 280.000,00 112.507,79
9.460,66 16.872,45 120,59 15.218,88 3.103,57
105.741,13 95.452,07 120,59 92.348,50 13.392,63
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
957
10.000,00 0,00 0,00 3.462,41 10.000,00 6.537,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m10seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 82
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
958
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
959
350.000,00 0,00 200.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
960
155.000,00 3.100.000,00 0,00 30.000,00 3.255.000,00 3.117.934,08
99.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107.065,92 0,00 0,00 0,00 107.065,92
206060029.2.071000 Apoio ao desenvolvimento de Agroindustria, Mercado do Produtor e Cooperativas d
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
961
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 149.945,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54,79 0,00 0,00 0,00 54,79
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
962
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
963
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 137.643,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.356,53 12.356,53 0,00 12.356,53 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
964
270.000,00 0,00 200.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
965
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206060029.2.073000 Manutencao das atividades do Interior
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
966
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 608.424,58
162.336,23 162.336,23 0,00 162.336,23 0,00
591.575,42 591.575,42 0,00 591.575,42 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
967
95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 70.720,30
5.156,15 5.156,15 0,00 4.954,82 5.156,15
24.279,70 24.279,70 0,00 19.123,55 5.156,15
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
968
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 12.356,65
12.432,47 12.432,47 0,00 12.432,47 0,00
57.643,35 57.643,35 0,00 57.643,35 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
969
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 29.775,38
3.958,76 3.958,76 0,00 3.958,76 0,00
20.224,62 20.224,62 0,00 20.224,62 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
970
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 21.838,40
1.623,20 1.623,20 0,00 1.623,20 0,00
8.161,60 8.161,60 0,00 8.161,60 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
971
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 79.865,52
14.851,08 14.851,08 0,00 14.934,31 14.851,08
70.134,48 70.134,48 0,00 55.283,40 14.851,08
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
972
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m11seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 83
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
973
975.000,00 0,00 300.000,00 3.813,06 675.000,00 223.838,57
108.021,06 106.903,60 0,00 122.146,00 31.692,00
447.348,37 412.263,43 1.225,00 380.571,43 66.776,94
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
974
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
975
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
976
95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
977
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 178.615,84
5.019,09 45.292,36 0,00 45.292,36 0,00
321.384,16 99.849,88 0,00 99.849,88 221.534,28
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
978
25.000,00 0,00 0,00 3.461,82 25.000,00 21.538,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
979
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 14.543,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
456,32 456,32 0,00 456,32 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
980
559.600,00 0,00 358.666,77 0,00 200.933,23 200.933,23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206060029.2.273000 PRODEAGRI
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
981
1.100.000,00 0,00 0,00 669.239,49 1.100.000,00 425.202,05
0,00 5.558,46 0,00 5.558,46 0,00
5.558,46 5.558,46 0,00 5.558,46 0,00
206060029.2.274000 PRODECOM
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
982
125.000,00 0,00 80.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
983
75.000,00 0,00 50.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206060029.2.366000 Instituir pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalhamento nas estradas ru
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
984
230.000,00 0,00 129.000,00 0,00 101.000,00 101.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206060029.2.400000 Eventos Mulheres Rurais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
985
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 8.775,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.225,00 0,00 0,00 0,00 1.225,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
986
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m11seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 84
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
206060029.2.520000 Emenda Aditiva 21 - Criacao de Hortas Comunitarias e Fitoterapicas
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
987
170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 168.895,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.104,70 207,68 0,00 207,68 897,02
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
988
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206060029.2.523000 Emenda Aditiva 24 - Implementacao e Manutencao do Programa Patrulha Rural Lei no
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
989
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
990
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20608 Promocao da Producao Agropecuaria
206080029 Atividades da Secretaria de Agricultura
206080029.2.555000 Emenda Aditiva 43 - Implementacao e Manutencao do Programa da Porteira Adentro.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
991
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
12.094.177,00 3.100.000,00 2.007.666,77 799.986,92 13.186.510,23 10.052.576,36
504.113,35 504.427,57 120,59 518.065,24 63.074,10
2.333.946,95 1.929.115,39 1.477,22 1.866.041,29 467.905,66
Total do Orgao
12.523.177,00 3.100.000,00 2.078.666,77 799.986,92 13.544.510,23 10.334.501,11
524.414,74 524.728,96 120,59 538.366,63 65.642,03
2.410.022,20 2.005.190,64 1.477,22 1.939.548,61 470.473,59
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m11seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 85
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental
185410060 Coordenacao e Administracao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
185410060.2.074000 Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Meio Ambiente
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
992
138.283,50 0,00 0,00 0,00 138.283,50 120.788,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.494,73 17.494,73 0,00 17.494,73 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
993
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.876,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.123,95 1.123,95 0,00 1.123,95 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
994
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
995
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
996
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
997
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
998
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 6.719,21
426,93 426,93 0,00 0,00 426,93
1.280,79 1.280,79 0,00 853,86 426,93
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
999
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1000
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1001
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1002
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1003
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1004
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
263.283,50 0,00 0,00 0,00 263.283,50 243.384,03
426,93 426,93 0,00 0,00 426,93
19.899,47 19.899,47 0,00 19.472,54 426,93
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m11seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 86
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental
18512 Saneamento Basico Urbano
185120033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
185120033.2.549000 Emenda Aditiva 39 - Construir banheiros no Parque do Alvorecer.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1005
690.000,00 0,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental
185410033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
185410033.2.076000 Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1006
720.000,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 91.632,29
180.789,28 180.789,28 0,00 180.789,28 0,00
628.367,71 628.367,71 0,00 628.367,71 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1007
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 9.257,20
11.301,22 11.301,22 0,00 13.224,53 11.301,22
60.742,80 60.742,80 0,00 49.441,58 11.301,22
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1008
40.000,00 9.700,00 0,00 0,00 49.700,00 45,41
16.359,25 16.359,25 0,00 16.359,25 0,00
49.654,59 49.654,59 0,00 49.654,59 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1009
1.000,00 25.000,00 0,00 0,00 26.000,00 12.623,36
3.119,49 3.119,49 0,00 3.119,49 0,00
13.376,64 13.376,64 0,00 13.376,64 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1010
6.000,00 21.000,00 0,00 0,00 27.000,00 20.421,34
1.573,83 1.573,83 0,00 1.573,83 0,00
6.578,66 6.578,66 0,00 6.578,66 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1011
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 29.403,39
8.606,10 8.606,10 0,00 9.047,10 8.606,10
35.596,61 35.596,61 0,00 26.990,51 8.606,10
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1012
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.673,14
0,00 0,00 0,00 326,86 0,00
326,86 326,86 0,00 326,86 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1013
100.000,00 0,00 700,00 0,00 99.300,00 87.667,11
-130,24 2.783,16 480,00 2.783,16 0,00
11.632,89 2.783,16 1.296,15 2.783,16 8.849,73
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
1015
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1016
8.000,00 0,00 0,00 6.458,59 8.000,00 1.254,34
287,07 287,07 0,00 287,07 0,00
287,07 287,07 0,00 287,07 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1017
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 2.005,04
10.998,32 16.497,48 0,00 16.497,48 0,00
32.994,96 21.996,64 0,00 21.996,64 10.998,32
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1018
65.000,00 947.500,00 0,00 710.932,06 1.012.500,00 229.254,44
1.700,46 386,94 289,00 47.429,94 0,00
72.313,50 69.475,98 1.036,11 69.475,98 2.837,52
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1020
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m11seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 87
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1021
77.444,96 300.000,00 0,00 187.535,08 377.444,96 146.384,88
41.925,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00
43.525,00 1.600,00 0,00 1.600,00 41.925,00
185410033.2.077000 Implementacao e recuperacao de Areas degradadas e Restauracao de Areas de preser
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1022
151.000,00 0,00 50.000,00 0,00 101.000,00 101.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1023
90.926,62 0,00 0,00 0,00 90.926,62 90.926,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185410033.2.078000 Promover e apoiar a Educacao Ambiental
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1024
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1025
39.084,10 0,00 0,00 0,00 39.084,10 39.084,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185410033.2.079000 Implantacao do Plano de Arborizacao Urbana, Manutencao da Arborizacao, Paisagism
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1026
350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1027
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1028
30.000,00 0,00 9.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1029
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1030
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1031
24.500,00 0,00 0,00 0,00 24.500,00 24.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1032
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1033
124.750,00 0,00 0,00 0,00 124.750,00 53.908,11
5.542,43 23.893,50 0,00 586,00 23.307,50
70.841,89 60.148,96 60.804,13 36.841,46 34.000,43
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
1034
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1035
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m11seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 88
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1036
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1037
50.000,00 147.565,84 0,00 0,00 197.565,84 69.701,76
148,00 14.550,59 0,00 14.550,59 0,00
127.864,08 89.896,08 7.700,00 89.896,08 37.968,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1038
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1039
56.178,65 0,00 0,00 0,00 56.178,65 29.455,30
-23.840,00 0,00 23.840,00 0,00 0,00
26.723,35 26.723,35 23.840,00 26.723,35 0,00
185410033.2.082000 Implantacao e manutencao de parques ambientais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1040
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 28.550,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.449,86 16.449,86 0,00 16.449,86 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1041
194.131,51 0,00 0,00 0,00 194.131,51 194.131,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185410033.2.329000 Implantacao e Manutencao de Unidade de Conservacao
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1042
46.000,00 0,00 30.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1043
30.249,64 0,00 0,00 0,00 30.249,64 30.249,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185410033.2.365000 Instituir Programa de Protecao de Fontes de Agua e Pocos Artesianos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1044
55.000,00 70.000,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1045
58.975,54 0,00 40.000,00 0,00 18.975,54 13.133,54
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.842,00 0,00 0,00 0,00 5.842,00
185410033.2.377000 Fechamento com cercas dos parque ambientais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1046
130.000,00 0,00 80.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1047
211.926,62 0,00 150.000,00 0,00 61.926,62 61.926,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185410033.2.438000 Manutencao do Programa de Bem Estar Animal - PROBEM
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1048
250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1049
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m11seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 89
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1050
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1051
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1052
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1053
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
1054
475.000,00 0,00 0,00 0,00 475.000,00 397.766,80
38.616,60 9.654,15 0,00 9.654,15 9.654,15
77.233,20 48.270,75 0,00 38.616,60 38.616,60
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1055
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1056
280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
1057
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1058
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1059
65.000,00 0,00 38.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1060
317.592,56 268.000,00 0,00 0,00 585.592,56 47,04
0,00 73.755,69 0,00 73.755,69 103.572,41
585.545,52 497.205,36 0,00 393.632,95 191.912,57
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1061
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185410033.2.439000 Manutencao do Programa de Combate ao Mosquito Borrachudo no Rios e Corregos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1062
47.755,75 0,00 0,00 0,00 47.755,75 47.755,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185410033.2.531000 Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construcao e instalacao da casa de apoio e passagem
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1063
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m11seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 90
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1064
170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185410033.2.554000 Emenda Aditiva 42 - Perfuracao de pocos artesianos e distribuicao de agua para
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1065
130.000,00 0,00 128.065,84 0,00 1.934,16 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.934,16 1.934,16 0,00 1.934,16 0,00
185410062 Acolher Animal
185410062.2.551000 Emenda Aditiva 41 - Criar e Manter a Casa de Passagem
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1066
3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1067
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185410062.2.553000 Emenda Aditiva 41 - Criar e Manter o Banco de Racao
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1068
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18542 Controle Ambiental
185420033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
185420033.2.330000 Implantacao e Manutencao da Central de Obitos e Cemiterio Municipal
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1069
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 88.280,01
14.840,96 14.840,96 0,00 14.840,96 0,00
61.719,99 61.719,99 0,00 61.719,99 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1070
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1071
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 6.407,74
1.451,51 1.451,51 0,00 1.451,51 0,00
8.592,26 8.592,26 0,00 8.592,26 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1072
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 4.957,48
445,64 445,64 0,00 445,64 0,00
2.042,52 2.042,52 0,00 2.042,52 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1073
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1074
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 20.068,45
1.016,68 1.016,68 0,00 1.053,76 1.016,68
4.931,55 4.931,55 0,00 3.914,87 1.016,68
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1075
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1076
130.000,00 0,00 50.000,00 0,00 80.000,00 74.942,99
33,75 4.559,01 0,00 4.559,01 0,00
5.057,01 5.057,01 0,00 5.057,01 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1077
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 66.000,00
6.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.992,80
14.000,00 10.000,00 0,00 8.007,20 5.992,80
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m12seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 91
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1078
130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 104.390,91
5.113,59 348,84 0,00 348,84 0,00
25.609,09 2.020,50 0,00 2.020,50 23.588,59
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1079
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1080
99.028,18 0,00 0,00 0,00 99.028,18 99.028,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185420033.2.336000 Construir e manter Capela Mortuaria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1081
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1082
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1083
171.543,71 0,00 0,00 0,00 171.543,71 171.543,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185420033.2.440000 Manutencao do Cemiterio Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1084
55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 54.739,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
260,76 260,76 0,00 260,76 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1085
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1086
91.994,50 0,00 0,00 0,00 91.994,50 85.223,02
-966,76 258,31 2.000,00 258,31 0,00
6.771,48 1.033,24 2.000,00 1.033,24 5.738,24
185420062 Acolher Animal
185420062.2.552000 Emenda Aditiva 41 - Equipar e Manter o Castra-Movel
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1087
3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1088
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1089
130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18544 Recursos Hidricos
185440033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
185440033.1.036000 Canalizacao e construcao de muros de protecao em rios e Corregos do Municipio
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1090
62.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 61.830,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170,00 170,00 0,00 170,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1091
53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m12seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 92
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1092
395.625,34 0,00 300.000,00 0,00 95.625,34 95.625,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
7.789.707,68 1.788.765,84 1.783.765,84 904.925,73 7.794.707,68 4.892.795,94
324.932,18 390.078,70 26.609,00 416.542,45 159.450,86
1.996.986,01 1.727.243,07 96.676,39 1.567.792,21 429.193,80
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m12seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 93
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVACAO DE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
17 Saneamento
17512 Saneamento Basico Urbano
175120034 Limpeza Publica
175120034.2.441000 Manutencao das Atividades de Limpeza, Coleta e Processamento de Residuos Solidos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1093
4.022.168,64 0,00 0,00 0,00 4.022.168,64 2.499.221,49
416.658,15 416.658,15 0,00 416.658,15 0,00
1.522.947,15 1.522.947,15 0,00 1.522.947,15 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1095
280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 276.283,37
3.432,52 3.432,52 0,00 284,11 3.432,52
3.716,63 3.716,63 0,00 284,11 3.432,52
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1097
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 66.247,31
50.336,36 50.336,36 0,00 50.336,36 0,00
233.752,69 233.752,69 0,00 233.752,69 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1099
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 91.623,84
13.792,59 13.792,59 0,00 13.792,59 0,00
68.376,16 68.376,16 0,00 68.376,16 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1101
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 48.315,98
4.160,26 4.160,26 0,00 4.160,26 0,00
21.684,02 21.684,02 0,00 21.684,02 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1103
488.915,68 0,00 0,00 0,00 488.915,68 309.849,82
38.043,54 38.043,54 0,00 37.787,47 38.043,54
179.065,86 179.065,86 0,00 141.022,32 38.043,54
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1105
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1106
130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 123.830,97
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.169,03 6.169,03 0,00 6.169,03 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1108
80.000,00 0,00 0,00 16.000,00 80.000,00 25.249,28
16.610,72 6.933,33 2.322,61 6.933,33 3.736,13
38.750,72 26.750,72 2.322,61 23.014,59 15.736,13
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1109
160.000,00 461.000,00 0,00 0,00 621.000,00 519.092,06
99.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101.907,94 2.063,94 0,00 2.063,94 99.844,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1111
539.000,00 0,00 461.000,00 0,00 78.000,00 78.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Gestao Ambiental
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental
185410034 Limpeza Publica
185410034.2.385000 Manutencao do Aterro Sanitario
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1113
250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1114
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1115
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m12seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 94
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVACAO DE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1116
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1117
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1118
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1119
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1120
130.000,00 50.000,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1122
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1123
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1125
475.000,00 0,00 0,00 0,00 475.000,00 475.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1126
130.971,02 0,00 0,00 0,00 130.971,02 130.971,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185410034.2.561000 Emenda Aditiva 49 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1127
34.000,00 0,00 0,00 20.000,00 34.000,00 14.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18542 Controle Ambiental
185420034 Limpeza Publica
185420034.2.550000 Emenda Aditiva 40 - Implantacao e Manutencao da atividade de coleta de lixo reci
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1128
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1129
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
7.562.055,34 511.000,00 461.000,00 36.000,00 7.612.055,34 5.399.685,14
642.878,14 533.356,75 2.322,61 529.952,27 45.212,19
2.176.370,20 2.064.526,20 2.322,61 2.019.314,01 157.056,19
Total do Orgao
15.615.046,52 2.299.765,84 2.244.765,84 940.925,73 15.670.046,52 10.535.865,11
968.237,25 923.862,38 28.931,61 946.494,72 205.089,98
4.193.255,68 3.811.668,74 98.999,00 3.606.578,76 586.676,92
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m12seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 95
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 14 ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM
Unidade Orcamentaria: 14.01 ADMINISTRACAO DISTRITAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220036 Administracao Distrital
041220036.2.087000 Administracao Distrital
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1130
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 79.979,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20,95 20,95 0,00 20,95 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1131
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 16.335,32
1.867,60 466,90 0,00 466,90 466,90
3.664,68 2.263,98 0,00 1.797,08 1.867,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1132
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1133
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1134
60.700,00 0,00 0,00 0,00 60.700,00 60.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
410.700,00 0,00 0,00 0,00 410.700,00 407.014,37
1.867,60 466,90 0,00 466,90 466,90
3.685,63 2.284,93 0,00 1.818,03 1.867,60
Total do Orgao
410.700,00 0,00 0,00 0,00 410.700,00 407.014,37
1.867,60 466,90 0,00 466,90 466,90
3.685,63 2.284,93 0,00 1.818,03 1.867,60
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m12seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 96
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer
27812 Desporto Comunitario
278120041 Manutencao do Esporte
278120041.1.131000 Projetos Esportivos e Aquisicao de Veiculos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1135
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1136
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1137
47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 47.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1138
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120041.2.240000 Manutencao das atividades da Secretaria de Esportes
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1139
183.500,00 0,00 0,00 0,00 183.500,00 119.945,48
17.733,46 17.733,46 0,00 17.733,46 0,00
63.554,52 63.554,52 0,00 63.554,52 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1140
13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 479,27
2.567,93 2.567,93 0,00 2.567,93 2.567,93
12.520,73 12.520,73 0,00 9.952,80 2.567,93
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1141
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1142
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1143
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1144
12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1145
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1146
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1147
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 11.341,69
0,00 108,00 0,00 108,00 0,00
658,31 478,31 0,00 478,31 180,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1148
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m12seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 97
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1149
11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
450.000,00 0,00 6.000,00 0,00 444.000,00 367.266,44
20.301,39 20.409,39 0,00 20.409,39 2.567,93
76.733,56 76.553,56 0,00 73.985,63 2.747,93
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m12seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 98
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer
27811 Desporto de Rendimento
278110041 Manutencao do Esporte
278110041.2.146000 Atleta Talento
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1150
43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1151
47.800,00 0,00 6.000,00 0,00 41.800,00 41.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1152
46.700,00 720.000,00 0,00 0,00 766.700,00 766.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1153
12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278110041.2.363000 Apoio as Modalidades de luta vinculadas ao Comite Olimpico Brasileiro
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1154
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1155
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1156
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1157
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278110041.2.433000 Destinar Recursos para Participacao do Municipio em Jogos Oficiais
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1158
80.000,00 100.000,00 0,00 22.011,16 180.000,00 153.480,84
4.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.508,00 0,00 0,00 0,00 4.508,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1159
22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1160
62.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 62.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1161
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278110041.2.434000 Manter o Esporte de Categoria de Base, Equipes de Rendimentos e Esporte Adaptado
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1162
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1163
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m13seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 99
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1164
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1165
11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1166
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1167
19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
1168
277.000,00 0,00 277.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1169
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1170
290.000,00 150.000,00 0,00 0,00 440.000,00 150.128,73
0,00 145.827,60 0,00 40.959,60 105.678,00
289.871,27 289.871,27 0,00 184.193,27 105.678,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1171
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 5.220,22
21.330,40 89.515,51 12.792,00 51.714,61 61.406,08
144.779,78 120.187,06 15.906,00 58.780,98 85.998,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1172
160.000,00 0,00 100.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1173
260.000,00 100.000,00 0,00 5.541,06 360.000,00 103.954,82
0,00 1.137,00 0,00 17.356,66 3.911,71
250.504,12 224.839,22 0,00 220.927,51 29.576,61
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1174
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1175
220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1176
60.000,00 20.000,00 0,00 0,00 80.000,00 35.040,00
0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
44.960,00 44.960,00 0,00 44.960,00 0,00
278110041.2.559000 Emenda Aditiva 47 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1177
14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27812 Desporto Comunitario
278120041 Manutencao do Esporte
278120041.1.132000 Construcao de Espacos Esportivos e de Lazer
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m13seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 100
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1178
3.876.883,46 21.465.159,46 720.000,00 11.283.345,38 24.622.042,92 12.988.875,92
-247.178,54 0,00 257.800,00 0,00 0,00
349.821,62 48.712,70 304.965,45 48.712,70 301.108,92
278120041.2.224000 Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1179
750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 4.046,91
205.210,65 205.210,65 0,00 205.210,65 0,00
745.953,09 745.953,09 0,00 745.953,09 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1180
130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 112.972,50
4.051,48 4.051,48 0,00 4.051,48 4.051,48
17.027,50 17.027,50 0,00 12.976,02 4.051,48
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1181
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 141.027,09
2.519,90 2.519,90 0,00 2.519,90 0,00
8.972,91 8.972,91 0,00 8.972,91 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1182
16.000,00 17.000,00 0,00 0,00 33.000,00 12.626,84
4.233,58 4.233,58 0,00 4.233,58 0,00
20.373,16 20.373,16 0,00 20.373,16 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1183
13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 8.007,80
1.218,20 1.218,20 0,00 1.218,20 0,00
4.992,20 4.992,20 0,00 4.992,20 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1184
75.000,00 6.000,00 0,00 0,00 81.000,00 612,68
16.862,35 16.862,35 0,00 16.924,42 16.862,35
80.387,32 80.387,32 0,00 63.524,97 16.862,35
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
1185
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
1186
786.310,62 377.000,00 0,00 0,00 1.163.310,62 94.310,62
935.375,00 133.625,00 0,00 151.125,00 0,00
1.069.000,00 267.250,00 12.000,00 267.250,00 801.750,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1187
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 11.711,27
587,04 587,04 0,00 1.387,53 0,00
3.288,73 3.288,73 0,00 3.288,73 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1188
405.000,00 100.000,00 0,00 1.844,35 505.000,00 18.043,28
24.726,17 160.487,65 440,47 142.240,66 59.121,60
485.112,37 384.245,72 14.252,68 325.124,12 159.988,25
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1190
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 1.514,65
0,00 715,50 0,00 715,50 11.980,79
33.485,35 29.055,35 0,00 17.074,56 16.410,79
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1191
350.000,00 0,00 250.000,00 0,00 100.000,00 87.670,84
2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00
12.329,16 12.329,16 0,00 12.329,16 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1192
705.500,00 200.000,00 0,00 327.547,67 905.500,00 55.704,37
313.415,88 156.770,50 0,00 127.399,69 32.488,63
522.247,96 266.669,24 1.050,00 234.180,61 288.067,35
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
1194
50.000,00 0,00 40.000,00 3.461,78 10.000,00 6.538,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m13seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 101
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1195
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.646,06
353,94 353,94 0,00 353,94 0,00
353,94 353,94 0,00 353,94 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1196
1.844.000,00 0,00 200.000,00 0,00 1.644.000,00 1.644.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1197
965.456,29 0,00 280.000,00 165.801,58 685.456,29 427.075,78
19.684,35 1.832,50 0,00 1.832,50 0,00
92.578,93 3.894,58 0,00 3.894,58 88.684,35
278120041.2.226000 Promocao de Esporte Amador
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1198
95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 57.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.000,00 38.000,00 19.960,00 38.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1199
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1200
75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 30.200,00
44.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.800,00 0,00 0,00 0,00 44.800,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1201
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120041.2.435000 Desenvolver Atividades para o Publico Idoso
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1202
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 30.875,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.125,00 0,00 0,00 0,00 9.125,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1203
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1204
22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1205
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120041.2.436000 Destinar Recursos para o Centro Aquatico
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1206
35.000,00 0,00 0,00 11.528,00 35.000,00 23.472,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1207
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1208
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 50.426,20
0,00 6.558,20 1.086,80 6.558,20 0,00
14.573,80 6.808,20 1.086,80 6.808,20 7.765,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1209
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m13seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 102
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27813 Lazer
278130038 Coordenacao de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer
278130038.2.544000 Emenda Aditiva 37 - Mantutencao das atividades esportivas junto ao nucleo de con
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1210
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1211
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130041 Manutencao do Esporte
278130041.2.437000 Manter Atividades de Lazer e Recreacao
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1212
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1213
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1214
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 19.201,20
886,80 0,00 200,00 0,00 0,00
25.798,80 24.261,01 200,00 24.261,01 1.537,79
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1215
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130041.2.500000 Emenda Aditiva 01 - Recreacao e Lazer, Construcao de Praca e Playground, Bairro
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1216
115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1217
85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130041.2.514000 Emenda Aditiva 15 - Implantar, desenvolver e incentivar atividades de Ginastica
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1218
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1219
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130041.2.535000 Emenda Aditiva 36 - Implantacao de ciclovias junto as estradas rurais pavimentad
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1220
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130041.2.564000 Emenda Aditiva 52 - Destinar recursos para o transporte de organizacoes esportiv
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1221
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
13.540.650,37 23.255.159,46 1.884.000,00 11.821.080,98 34.911.809,83 18.777.883,84
1.354.785,20 933.706,60 272.319,27 803.002,12 295.500,64
4.312.845,01 2.642.432,36 369.420,93 2.346.931,72 1.965.913,29
Total do Orgao
13.990.650,37 23.255.159,46 1.890.000,00 11.821.080,98 35.355.809,83 19.145.150,28
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m13seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 103
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.375.086,59 954.115,99 272.319,27 823.411,51 298.068,57
4.389.578,57 2.718.985,92 369.420,93 2.420.917,35 1.968.661,22
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m13seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 104
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SEC DE CIENCIA, TECNO. E INO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
19 Ciencia e Tecnologia
19572 Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia
195720058 Coordenacao e Administracao da Secretaria Municipal de Ciencia, Tecnologia e Inovacao
195720058.2.227000 Manutencao das Atividades do Gabinete do Secretario
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1222
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1223
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1224
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1225
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1226
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1227
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1228
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 197,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.802,97 4.802,97 2.134,65 4.802,97 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1229
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1230
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1231
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1232
18.200,00 0,00 0,00 0,00 18.200,00 17.390,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
809,97 809,97 0,00 809,97 0,00
Total Unidade Orcamentaria
299.200,00 0,00 0,00 0,00 299.200,00 293.587,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.612,94 5.612,94 2.134,65 5.612,94 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m14seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 105
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.02 DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLOGICO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
19 Ciencia e Tecnologia
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
195730025.2.241000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1233
450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 397.968,84
13.335,18 13.335,18 0,00 13.335,18 0,00
52.031,16 52.031,16 0,00 52.031,16 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1234
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1235
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.953,36
192,71 192,71 0,00 192,71 0,00
1.046,64 1.046,64 0,00 1.046,64 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1236
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 10.885,90
222,82 222,82 0,00 222,82 0,00
1.114,10 1.114,10 0,00 1.114,10 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1237
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1238
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 54.168,96
1.233,38 1.233,38 0,00 1.233,38 1.233,38
5.831,04 5.831,04 0,00 4.597,66 1.233,38
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1239
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 2.899,36
747,12 747,12 0,00 747,12 0,00
12.100,64 12.100,64 0,00 12.100,64 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1240
250.000,00 0,00 0,00 499,43 250.000,00 204.842,95
35.927,20 850,40 542,80 850,40 0,00
44.657,62 7.937,15 542,80 7.937,15 36.720,47
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1241
235.000,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 201.923,71
8.385,83 8.385,83 0,00 8.385,83 0,00
33.076,29 33.076,29 0,00 33.076,29 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1242
380.000,00 0,00 0,00 25.705,41 380.000,00 172.210,83
31.881,89 8.297,22 9.280,00 8.297,22 0,00
182.083,76 100.256,66 9.280,00 100.256,66 81.827,10
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
1243
80.000,00 0,00 0,00 6.923,63 80.000,00 68.373,31
0,00 300,51 0,00 300,51 0,00
4.703,06 4.102,04 0,00 4.102,04 601,02
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1244
270.900,00 0,00 0,00 35.300,00 270.900,00 219.734,33
0,00 15.865,67 0,00 15.865,67 0,00
15.865,67 15.865,67 0,00 15.865,67 0,00
Total Unidade Orcamentaria
1.832.900,00 0,00 0,00 68.428,47 1.832.900,00 1.411.961,55
91.926,13 49.430,84 9.822,80 49.430,84 1.233,38
352.509,98 233.361,39 9.822,80 232.128,01 120.381,97
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m14seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 106
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.03 DEP.DE POLITICAS E PROG DE PESQ E DESENV
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
19 Ciencia e Tecnologia
19572 Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia
195720025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
195720025.2.504000 Emenda Aditiva 05 - Implantacao de Energia Solar em bens imoveis, logradouros pu
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1245
490.000,00 0,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195720025.2.521000 Emenda Aditiva 22 - Promover feiras da area de tecnologia.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1246
400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195720058 Coordenacao e Administracao da Secretaria Municipal de Ciencia, Tecnologia e Inovacao
195720058.2.545000 Emenda Aditiva 37 - Apoio a programas de pesquisa e desenvolvimento de tecnologi
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1247
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
195730025.2.243000 Manutencao do Dep de Sistemas e Infra-Estrutura do Centro de Processamento de Da
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1248
160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 128.496,11
8.350,86 8.350,86 0,00 8.350,86 0,00
31.503,89 31.503,89 0,00 31.503,89 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1249
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 29.464,52
1.209,25 1.209,25 0,00 1.209,25 1.209,25
5.535,48 5.535,48 0,00 4.326,23 1.209,25
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1250
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1251
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1252
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1253
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1254
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1255
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1256
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 6.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.800,00 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1257
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
1258
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m14seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 107
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.03 DEP.DE POLITICAS E PROG DE PESQ E DESENV
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1259
46.639,00 0,00 0,00 0,00 46.639,00 46.639,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
1.313.639,00 0,00 890.000,00 0,00 423.639,00 377.799,63
9.560,11 9.560,11 0,00 9.560,11 1.209,25
45.839,37 45.839,37 0,00 44.630,12 1.209,25
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m14seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 108
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.04 DEPTO DE INCUBADORA E TECNOLOGIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
19 Ciencia e Tecnologia
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
195730025.2.269000 Manter atividades do Polo de Tecnologia da Informacao
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1260
450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 216.258,91
69.115,77 69.115,77 0,00 69.115,77 0,00
233.741,09 233.741,09 0,00 233.741,09 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1261
40.000,00 5.000,00 0,00 0,00 45.000,00 742,18
9.203,84 9.203,84 0,00 9.295,23 9.203,84
44.257,82 44.257,82 0,00 35.053,98 9.203,84
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1262
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1263
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1264
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1265
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1266
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1267
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 63.982,60
847,50 3.556,50 0,00 3.556,50 0,00
6.017,40 3.556,50 0,00 3.556,50 2.460,90
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1268
75.000,00 0,00 5.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1269
136.000,00 0,00 0,00 50.000,00 136.000,00 30.510,12
4.389,88 0,00 0,00 0,00 0,00
55.489,88 51.100,00 0,00 51.100,00 4.389,88
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
1270
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1271
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 79.029,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.970,86 0,00 0,00 0,00 10.970,86
195730025.2.424000 Manter atividades do Polo de Biotecnologia
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1272
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1273
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195730025.2.425000 Manter atividades do Polo de Astronomia
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m14seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 109
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.04 DEPTO DE INCUBADORA E TECNOLOGIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1274
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1275
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195730027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias
195730027.2.362000 Capacitacao dos gestores e apoio aos eventos tecnologicos e projetos desenvolvid
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1276
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1277
65.000,00 0,00 0,00 17.500,00 65.000,00 42.200,00
0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00
5.300,00 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
1.286.000,00 5.000,00 5.000,00 67.500,00 1.286.000,00 862.722,95
83.556,99 85.176,11 0,00 85.267,50 9.203,84
355.777,05 337.955,41 0,00 328.751,57 27.025,48
Total do Orgao
4.731.739,00 5.000,00 895.000,00 135.928,47 3.841.739,00 2.946.071,19
185.043,23 144.167,06 9.822,80 144.258,45 11.646,47
759.739,34 622.769,11 11.957,45 611.122,64 148.616,70
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m14seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 110
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 19 SECRETARIA EXECUTIVA
Unidade Orcamentaria: 19.01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220002 Supervisao e Coordenacao Superior
041220002.2.371000 Manutencao do Gabinete da Secretaria Executiva
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1278
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 133.059,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.940,32 16.940,32 0,00 16.940,32 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1279
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 26.588,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.411,99 3.411,99 0,00 3.411,99 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1280
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1281
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1282
19.236,00 0,00 0,00 0,00 19.236,00 19.236,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1283
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1284
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1285
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1286
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
304.236,00 0,00 0,00 0,00 304.236,00 283.883,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.352,31 20.352,31 0,00 20.352,31 0,00
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m14seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 111
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 19 SECRETARIA EXECUTIVA
Unidade Orcamentaria: 19.02 ASSESSORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220002 Supervisao e Coordenacao Superior
041220002.2.372000 Manutencao da Assessoria de Assuntos Legislativos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1287
140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 107.754,02
14.815,72 14.815,72 0,00 14.815,72 0,00
32.245,98 32.245,98 0,00 32.245,98 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1288
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 13.942,35
2.271,62 2.271,62 0,00 2.271,62 2.271,62
6.057,65 6.057,65 0,00 3.786,03 2.271,62
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1289
16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1290
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1291
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1292
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1293
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1294
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1295
13.888,00 0,00 0,00 0,00 13.888,00 13.888,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
227.888,00 0,00 0,00 0,00 227.888,00 189.584,37
17.087,34 17.087,34 0,00 17.087,34 2.271,62
38.303,63 38.303,63 0,00 36.032,01 2.271,62
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m15seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 112
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 19 SECRETARIA EXECUTIVA
Unidade Orcamentaria: 19.03 ASSESSORIA DE PROGRAMAS E METAS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administracao
04121 Planejamento e Orcamento
041210002 Supervisao e Coordenacao Superior
041210002.2.373000 Manutencao da Assessoria de Programas e Metas
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1296
130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 32.430,93
30.067,20 30.067,20 0,00 30.067,20 0,00
97.569,07 97.569,07 0,00 97.569,07 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1297
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 6.250,27
4.543,24 4.543,24 0,00 4.543,24 4.543,24
18.749,73 18.749,73 0,00 14.206,49 4.543,24
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1298
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1299
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1300
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1301
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1302
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1303
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1304
10.888,00 0,00 0,00 0,00 10.888,00 10.888,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
227.888,00 0,00 0,00 0,00 227.888,00 111.569,20
34.610,44 34.610,44 0,00 34.610,44 4.543,24
116.318,80 116.318,80 0,00 111.775,56 4.543,24
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m15seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 113
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao...............: 19 SECRETARIA EXECUTIVA
Unidade Orcamentaria: 19.04 ASSESSORIA DE CAPTACAO DE RECURSOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administracao
04121 Planejamento e Orcamento
041210002 Supervisao e Coordenacao Superior
041210002.2.374000 Manutencao da Assessoria de Captacao de Recursos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1305
110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS
1306
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1307
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1308
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1309
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1310
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1311
24.888,00 0,00 0,00 0,00 24.888,00 24.888,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1312
23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
220.888,00 0,00 0,00 0,00 220.888,00 220.888,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Orgao
980.900,00 0,00 0,00 0,00 980.900,00 805.925,26
51.697,78 51.697,78 0,00 51.697,78 6.814,86
174.974,74 174.974,74 0,00 168.159,88 6.814,86
Total Fonte
159.540.835,42 58.990.073,65 16.587.270,93 23.339.191,21 201.943.638,14 110.150.332,02
11.999.468,56 11.968.699,05 683.637,79 12.745.965,23 1.362.445,33
68.454.114,91 43.386.221,38 1.338.128,58 42.023.776,05 26.430.338,86
Total Geral
159.540.835,42 58.990.073,65 16.587.270,93 23.339.191,21 201.943.638,14 110.150.332,02
11.999.468,56 11.968.699,05 683.637,79 12.745.965,23 1.362.445,33
68.454.114,91 43.386.221,38 1.338.128,58 42.023.776,05 26.430.338,86
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m15seg (74)
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2022 Folha: 114
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Resumo Final
Fonte de Recursos Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Recursos Ordinarios ( 159.540.835,42 58.990.073,65 16.587.270,93 23.339.191,21 201.943.638,14 110.150.332,02
11.999.468,56 11.968.699,05 683.637,79 12.745.965,23 1.362.445,33
68.454.114,91 43.386.221,38 1.338.128,58 42.023.776,05 26.430.338,86
Total Geral
159.540.835,42 58.990.073,65 16.587.270,93 23.339.191,21 201.943.638,14 110.150.332,02
11.999.468,56 11.968.699,05 683.637,79 12.745.965,23 1.362.445,33
68.454.114,91 43.386.221,38 1.338.128,58 42.023.776,05 26.430.338,86
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Jun/2022, 08h e 45m.
GOVBR CP - Emissao: 01/06/2022 as 8h45min - Duracao: 0h00m15seg (74)