materia nº 13/2025

Ofício nº 13/2025/AAL Pato Branco, datado e assinado digitalmente. 
Ao Senhor 
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO 
Presidente 
Câmara Municipal de Pato Branco 
Pato Branco - PR 
Prezado, segue em anexo resposta ao requerimento nº 125/2025. 
Nos colocamos sempre à disposição para os esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 
 Atenciosamente, 
CARLINHO ANTONIO POLAZZO 
Assessor de Assuntos Legislativos 
Assinado por 1 pessoa: CARLINHO ANTONIO POLAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/5CA3-1497-1E76-8AFF e informe o código 5CA3-1497-1E76-8AFF
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 5CA3-1497-1E76-8AFF
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
CARLINHO ANTONIO POLAZZO (CPF 855.XXX.XXX-30) em 11/03/2025 16:32:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/5CA3-1497-1E76-8AFF
Memorando 2- 5.358/2025
De: Elizandra S. - SAF-DC
Para: Envolvidos internos acompanhando 
Data: 11/03/2025 às 15:11:04
Setores envolvidos:
SAF, SAF-DC, SEC, SEO, SEC-EXEC-AL
Requerimento da Câmara
 Prezados 
referente aos dois contratos citados 157/2020 e 296/2022 ambos foram empenhados na fonte de recurso do sinistro:
Fonte 514 - Indenizações Recebidas por Bens Sinistrados de outras áreas.
Referente contrato 157/2020 foi pago R$ 232.594,43 e anulado o saldo remanescente.
Referente contrato 296/2022 foi pago R$ 487.991,00 e anulado o saldo remanescente.
Encaminhamos anexo os demonstrativos. _
Elizandra Kovalski
Município de Pato Branco
Contadora
Anexos:
Cancelados_2022.pdf
Cancelados_2024.pdf
Empenhos_2020_contrato_157_2020.pdf
Empenhos_2022_contrato_296_2022.pdf
pagamentos_2020.pdf
Pagamentos_2021.pdf
Pagamentos_2023.pdf Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/A3A3-9D7D-24FA-415D e informe o código A3A3-9D7D-24FA-415D
 Estado do Parana Razão de Credor Exercício de 2022 Folha: 1
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Código: 16793 PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 18.091.212/0001-97 
 Saldos até 31/12/2022 
 Empenho Orçamentário Restos a Pagar 
 01.Empenhado (Líquido) 0,00 17.Total Inscrito Não Processado 2.601.423,96 
 02.Em Liquidação 0,00 18.Total Inscrito Processado 0,00 
 03.Liquidado (Líquido) 0,00 19.Em Liquidação 0,00 
 04.Retido (Líquido) 0,00 20.Liquidado (Líquido) 0,00 
 05.Pago (Financeiro -- Líquido) 0,00 21.Retido (Líquido) 0,00 
 06.Total Pago (4 + 5) 0,00 22.Pago Não Processado (Líquido) 0,00 
 07.Saldo a Liquidar (1 - 3) 0,00 23.Pago Processado (Líquido) 0,00 
 08.Saldo a Pagar (3 - 6) 0,00 24.Total Pago (21 + 22 + 23) 0,00 
 25.Cancelado (Não Processado) 2.601.423,96 
 Documento Extra 26.Cancelado (Processado) 0,00 
 09.Emitido (Exercício) 0,00 27.Total Cancelado (25 + 26) 2.601.423,96 
 10.Emitido (Exercícios Anteriores) 0,00 28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25) 0,00 
 11.Total Emitido (9 + 10) 0,00 29.Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22) 0,00 
 12.Anulado 0,00 30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26) 0,00 
 13.Retido (Líquido) 0,00 31.Total A Pagar (29 + 30) 0,00 
 14.Pago (Financeiro -- Líquido) 0,00 
 15.Total Pago (13 + 14) 0,00 
 16.Saldo a Pagar (11 - 12 - 15) 0,00 32.Total Geral Pago (6 + 15 + 24) 0,00 
 0,00 33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31) 0,00 
 MOVIMENTAÇÃO 
 UG Data Histórico Nº Docto. Empenho Contrapartida Valor 
0000 16/05/2022 Cancel de Restos a Pagar 2020/015823 566.135,90- 
0000 Cancel de Restos a Pagar 2020/015824 1.972.328,06- 
0000 23/05/2022 Cancel de Restos a Pagar 2020/015826 62.960,00- 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mar/2025, 14h e 42m. 
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/A3A3-9D7D-24FA-415D e informe o código A3A3-9D7D-24FA-415D
 Estado do Parana Razão de Credor Exercício de 2024 Folha: 1
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Código: 17934 CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 26.037.573/0001-83 
 Saldos até 31/12/2024 
 Empenho Orçamentário Restos a Pagar 
 01.Empenhado (Líquido) 0,00 17.Total Inscrito Não Processado 1.700.009,00 
 02.Em Liquidação 0,00 18.Total Inscrito Processado 0,00 
 03.Liquidado (Líquido) 0,00 19.Em Liquidação 0,00 
 04.Retido (Líquido) 0,00 20.Liquidado (Líquido) 0,00 
 05.Pago (Financeiro -- Líquido) 0,00 21.Retido (Líquido) 0,00 
 06.Total Pago (4 + 5) 0,00 22.Pago Não Processado (Líquido) 0,00 
 07.Saldo a Liquidar (1 - 3) 0,00 23.Pago Processado (Líquido) 0,00 
 08.Saldo a Pagar (3 - 6) 0,00 24.Total Pago (21 + 22 + 23) 0,00 
 25.Cancelado (Não Processado) 1.700.009,00 
 Documento Extra 26.Cancelado (Processado) 0,00 
 09.Emitido (Exercício) 0,00 27.Total Cancelado (25 + 26) 1.700.009,00 
 10.Emitido (Exercícios Anteriores) 0,00 28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25) 0,00 
 11.Total Emitido (9 + 10) 0,00 29.Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22) 0,00 
 12.Anulado 0,00 30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26) 0,00 
 13.Retido (Líquido) 0,00 31.Total A Pagar (29 + 30) 0,00 
 14.Pago (Financeiro -- Líquido) 0,00 
 15.Total Pago (13 + 14) 0,00 
 16.Saldo a Pagar (11 - 12 - 15) 0,00 32.Total Geral Pago (6 + 15 + 24) 0,00 
 0,00 33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31) 0,00 
 MOVIMENTAÇÃO 
 UG Data Histórico Nº Docto. Empenho Contrapartida Valor 
0000 19/09/2024 Cancel de Restos a Pagar 2022/018569 1.700.009,00- 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mar/2025, 14h e 46m. 
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/A3A3-9D7D-24FA-415D e informe o código A3A3-9D7D-24FA-415D
 Estado do Parana Empenhos por Credor 31 de Dezembro de 2020 Folha: 1
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2020 
Data Final de Emissão .....: 31.12.2020 
Posição até o mês de Dezembro 
 UG Empenho Data Empenhado Em Liquidação Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar 
Credor :16793 PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA CNPJ: 18.091.212/0001-97 
 0 Orç 2020/015823 28.10.20 566.135,90 0,00 0,00 566.135,90 0,00 0,00 566.135,90 
 Contratação de empresa especializada para construção da Primeira Etapa do Novo Teatro Naura Rigon co 
 m área de 2.164,95 m² localizado na Rua Jaciretã esquina com a Rua Itapuã - Lote 03 – Quadra 191 - B 
 airro Parzianello no Município de Pato Branco. Será construída em apenas uma etapa. Edificação em do 
 is pavimentos em alvenaria e estrutura metálica, sendo constituída das seguintes áreas: Salas de dan 
 ça, reunião, artesanato, música, teatro, administrativo, vestiários, banheiros, camarins, áreas técn 
 icas, depósitos e auditório com palco. 
 Contratação de empresa especializada para construção da Primeira Etapa do Novo Teatro Municipal Naur 
 a Rigon, com área de 2.164,95 m², localizado na Rua Jaciretã, esquina com a Rua Itapuã - Lote 03 – Q 
 uadra 191 - Bairro Parzianello, no Município de Pato Branco - PR, atendendo as necessidades da Secre 
 taria de Educação e Cultura e Secretaria de Engenharia e Obras. 
 0 Orç 2020/015824 28.10.20 2.204.922,49 0,00 15.664,68 2.189.257,81 15.664,68 0,00 2.189.257,81 
 Contratação de empresa especializada para construção da Primeira Etapa do Novo Teatro Naura Rigon co 
 m área de 2.164,95 m² localizado na Rua Jaciretã esquina com a Rua Itapuã - Lote 03 – Quadra 191 - B 
 airro Parzianello no Município de Pato Branco. Será construída em apenas uma etapa. Edificação em do 
 is pavimentos em alvenaria e estrutura metálica, sendo constituída das seguintes áreas: Salas de dan 
 ça, reunião, artesanato, música, teatro, administrativo, vestiários, banheiros, camarins, áreas técn 
 icas, depósitos e auditório com palco. 
 Contratação de empresa especializada para construção da Primeira Etapa do Novo Teatro Municipal Naur 
 a Rigon, com área de 2.164,95 m², localizado na Rua Jaciretã, esquina com a Rua Itapuã - Lote 03 – Q 
 uadra 191 - Bairro Parzianello, no Município de Pato Branco - PR, atendendo as necessidades da Secre 
 taria de Educação e Cultura e Secretaria de Engenharia e Obras. 
 0 Orç 2020/015826 29.10.20 62.960,00 0,00 0,00 62.960,00 0,00 0,00 62.960,00 
 Contratação de empresa especializada para construção da Primeira Etapa do Novo Teatro Naura Rigon co 
 m área de 2.164,95 m² localizado na Rua Jaciretã esquina com a Rua Itapuã - Lote 03 – Quadra 191 - B 
 airro Parzianello no Município de Pato Branco. Será construída em apenas uma etapa. Edificação em do 
 is pavimentos em alvenaria e estrutura metálica, sendo constituída das seguintes áreas: Salas de dan 
 ça, reunião, artesanato, música, teatro, administrativo, vestiários, banheiros, camarins, áreas técn 
 icas, depósitos e auditório com palco. 
 Contratação de empresa especializada para construção da Primeira Etapa do Novo Teatro Municipal Naur 
 a Rigon, com área de 2.164,95 m², localizado na Rua Jaciretã, esquina com a Rua Itapuã - Lote 03 – Q 
 uadra 191 - Bairro Parzianello, no Município de Pato Branco - PR, atendendo as necessidades da Secre 
 taria de Educação e Cultura e Secretaria de Engenharia e Obras. 
 Subtotal : 2.834.018,39 0,00 15.664,68 2.818.353,71 15.664,68 0,00 2.818.353,71 
 Total : 2.834.018,39 0,00 15.664,68 2.818.353,71 15.664,68 0,00 2.818.353,71 
 Total Geral : 2.834.018,39 0,00 15.664,68 2.818.353,71 15.664,68 0,00 2.818.353,71 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mar/2025, 14h e 31m. 
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/A3A3-9D7D-24FA-415D e informe o código A3A3-9D7D-24FA-415D
 Estado do Parana Razão de Credor Exercício de 2022 Folha: 1
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Código: 17934 CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 26.037.573/0001-83 
 Saldos até 31/12/2022 
 Empenho Orçamentário Restos a Pagar 
 01.Empenhado (Líquido) 2.188.000,00 17.Total Inscrito Não Processado 0,00 
 02.Em Liquidação 0,00 18.Total Inscrito Processado 0,00 
 03.Liquidado (Líquido) 0,00 19.Em Liquidação 0,00 
 04.Retido (Líquido) 0,00 20.Liquidado (Líquido) 0,00 
 05.Pago (Financeiro -- Líquido) 0,00 21.Retido (Líquido) 0,00 
 06.Total Pago (4 + 5) 0,00 22.Pago Não Processado (Líquido) 0,00 
 07.Saldo a Liquidar (1 - 3) 2.188.000,00 23.Pago Processado (Líquido) 0,00 
 08.Saldo a Pagar (3 - 6) 0,00 24.Total Pago (21 + 22 + 23) 0,00 
 25.Cancelado (Não Processado) 0,00 
 Documento Extra 26.Cancelado (Processado) 0,00 
 09.Emitido (Exercício) 0,00 27.Total Cancelado (25 + 26) 0,00 
 10.Emitido (Exercícios Anteriores) 0,00 28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25) 0,00 
 11.Total Emitido (9 + 10) 0,00 29.Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22) 0,00 
 12.Anulado 0,00 30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26) 0,00 
 13.Retido (Líquido) 0,00 31.Total A Pagar (29 + 30) 0,00 
 14.Pago (Financeiro -- Líquido) 0,00 
 15.Total Pago (13 + 14) 0,00 
 16.Saldo a Pagar (11 - 12 - 15) 0,00 32.Total Geral Pago (6 + 15 + 24) 0,00 
 0,00 33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31) 0,00 
 MOVIMENTAÇÃO 
 UG Data Histórico Nº Docto. Empenho Contrapartida Valor 
0000 22/11/2022 Empenho Global 2022/018569 10770 OUTRAS EDIFICAÇÕES 2.188.000,00+ 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mar/2025, 14h e 43m. 
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/A3A3-9D7D-24FA-415D e informe o código A3A3-9D7D-24FA-415D
 Estado do Parana Razão de Credor Exercício de 2020 Folha: 1
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Código: 16793 PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 18.091.212/0001-97 
 Saldos até 31/12/2020 
 Empenho Orçamentário Restos a Pagar 
 01.Empenhado (Líquido) 2.834.018,39 17.Total Inscrito Não Processado 0,00 
 02.Em Liquidação 0,00 18.Total Inscrito Processado 0,00 
 03.Liquidado (Líquido) 15.664,68 19.Em Liquidação 0,00 
 04.Retido (Líquido) 297,62 20.Liquidado (Líquido) 0,00 
 05.Pago (Financeiro -- Líquido) 15.367,06 21.Retido (Líquido) 0,00 
 06.Total Pago (4 + 5) 15.664,68 22.Pago Não Processado (Líquido) 0,00 
 07.Saldo a Liquidar (1 - 3) 2.818.353,71 23.Pago Processado (Líquido) 0,00 
 08.Saldo a Pagar (3 - 6) 0,00 24.Total Pago (21 + 22 + 23) 0,00 
 25.Cancelado (Não Processado) 0,00 
 Documento Extra 26.Cancelado (Processado) 0,00 
 09.Emitido (Exercício) 0,00 27.Total Cancelado (25 + 26) 0,00 
 10.Emitido (Exercícios Anteriores) 0,00 28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25) 0,00 
 11.Total Emitido (9 + 10) 0,00 29.Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22) 0,00 
 12.Anulado 0,00 30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26) 0,00 
 13.Retido (Líquido) 0,00 31.Total A Pagar (29 + 30) 0,00 
 14.Pago (Financeiro -- Líquido) 0,00 
 15.Total Pago (13 + 14) 0,00 
 16.Saldo a Pagar (11 - 12 - 15) 0,00 32.Total Geral Pago (6 + 15 + 24) 15.664,68 
 0,00 33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31) 0,00 
 MOVIMENTAÇÃO 
 UG Data Histórico Nº Docto. Empenho Contrapartida Valor 
0000 28/10/2020 Empenho Global 2020/015823 10774 OUTRAS EDIFICAÇÕES 566.135,90+ 
0000 Empenho Global 2020/015824 10773 OUTRAS EDIFICAÇÕES 2.204.922,49+ 
0000 29/10/2020 Empenho Global 2020/015826 14670 OUTRAS EDIFICAÇÕES 62.960,00+ 
0000 30/12/2020 Liquidacao de Empenho 2020/015824 10773 OUTRAS EDIFICAÇÕES 15.664,68+ 
0000 Retencao de Empenho 2020/015824 1543 ISSQN 109,65- 
0000 Retencao de Empenho 2020/015824 4901 IRRF Retido - Pessoa Juridica 187,97- 
0000 Pagamento de Empenho 15824 2020/015824 4748 CEF C/C:234-0 - RESTITUIÇÕES SEGUROS 15.367,06- 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mar/2025, 14h e 35m. 
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/A3A3-9D7D-24FA-415D e informe o código A3A3-9D7D-24FA-415D
 Estado do Parana Razão de Credor Exercício de 2021 Folha: 1
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Código: 16793 PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 18.091.212/0001-97 
 Saldos até 31/12/2021 
 Empenho Orçamentário Restos a Pagar 
 01.Empenhado (Líquido) 0,00 17.Total Inscrito Não Processado 2.818.353,71 
 02.Em Liquidação 0,00 18.Total Inscrito Processado 0,00 
 03.Liquidado (Líquido) 0,00 19.Em Liquidação 0,00 
 04.Retido (Líquido) 0,00 20.Liquidado (Líquido) 216.929,75 
 05.Pago (Financeiro -- Líquido) 0,00 21.Retido (Líquido) 3.231,53 
 06.Total Pago (4 + 5) 0,00 22.Pago Não Processado (Líquido) 213.698,22 
 07.Saldo a Liquidar (1 - 3) 0,00 23.Pago Processado (Líquido) 0,00 
 08.Saldo a Pagar (3 - 6) 0,00 24.Total Pago (21 + 22 + 23) 216.929,75 
 25.Cancelado (Não Processado) 0,00 
 Documento Extra 26.Cancelado (Processado) 0,00 
 09.Emitido (Exercício) 0,00 27.Total Cancelado (25 + 26) 0,00 
 10.Emitido (Exercícios Anteriores) 0,00 28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25) 2.601.423,96 
 11.Total Emitido (9 + 10) 0,00 29.Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22) 0,00 
 12.Anulado 0,00 30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26) 0,00 
 13.Retido (Líquido) 0,00 31.Total A Pagar (29 + 30) 0,00 
 14.Pago (Financeiro -- Líquido) 0,00 
 15.Total Pago (13 + 14) 0,00 
 16.Saldo a Pagar (11 - 12 - 15) 0,00 32.Total Geral Pago (6 + 15 + 24) 216.929,75 
 0,00 33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31) 0,00 
 MOVIMENTAÇÃO 
 UG Data Histórico Nº Docto. Empenho Contrapartida Valor 
0000 17/02/2021 Liquidacao Restos a Paga 2020/015824 OUTRAS EDIFICAÇÕES 114.118,47+ 
0000 Retencao de Empenho 2020/015824 OUTRAS EDIFICAÇÕES 798,82- 
0000 Retencao de Empenho 2020/015824 OUTRAS EDIFICAÇÕES 479,30- 
0000 26/02/2021 Pagamento Restos a Pagar 15824 2020/015824 4748 CEF C/C:234-0 - RESTITUIÇÕES SEGUROS 112.840,35- 
0000 15/03/2021 Liquidacao Restos a Paga 2020/015824 OUTRAS EDIFICAÇÕES 88.144,05+ 
0000 Retencao de Empenho 2020/015824 OUTRAS EDIFICAÇÕES 617,00- 
0000 Retencao de Empenho 2020/015824 OUTRAS EDIFICAÇÕES 1.057,73- 
0000 23/03/2021 Pagamento Restos a Pagar 15824 2020/015824 4748 CEF C/C:234-0 - RESTITUIÇÕES SEGUROS 86.469,32- 
0000 21/05/2021 Liquidacao Restos a Paga 2020/015824 OUTRAS EDIFICAÇÕES 14.667,23+ 
0000 Retencao de Empenho 2020/015824 OUTRAS EDIFICAÇÕES 102,67- 
0000 Retencao de Empenho 2020/015824 OUTRAS EDIFICAÇÕES 176,01- 
0000 27/05/2021 Pagamento Restos a Pagar 15824 2020/015824 4748 CEF C/C:234-0 - RESTITUIÇÕES SEGUROS 14.388,55- 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mar/2025, 14h e 38m. 
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/A3A3-9D7D-24FA-415D e informe o código A3A3-9D7D-24FA-415D
 Estado do Parana Razão de Credor Exercício de 2023 Folha: 1
 Prefeitura Municipal de Pato Branco
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 Código: 17934 CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 26.037.573/0001-83 
 Saldos até 31/12/2023 
 Empenho Orçamentário Restos a Pagar 
 01.Empenhado (Líquido) 0,00 17.Total Inscrito Não Processado 2.188.000,00 
 02.Em Liquidação 0,00 18.Total Inscrito Processado 0,00 
 03.Liquidado (Líquido) 0,00 19.Em Liquidação 0,00 
 04.Retido (Líquido) 0,00 20.Liquidado (Líquido) 487.991,00 
 05.Pago (Financeiro -- Líquido) 0,00 21.Retido (Líquido) 9.759,82 
 06.Total Pago (4 + 5) 0,00 22.Pago Não Processado (Líquido) 478.231,18 
 07.Saldo a Liquidar (1 - 3) 0,00 23.Pago Processado (Líquido) 0,00 
 08.Saldo a Pagar (3 - 6) 0,00 24.Total Pago (21 + 22 + 23) 487.991,00 
 25.Cancelado (Não Processado) 0,00 
 Documento Extra 26.Cancelado (Processado) 0,00 
 09.Emitido (Exercício) 0,00 27.Total Cancelado (25 + 26) 0,00 
 10.Emitido (Exercícios Anteriores) 0,00 28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25) 1.700.009,00 
 11.Total Emitido (9 + 10) 0,00 29.Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22) 0,00 
 12.Anulado 0,00 30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26) 0,00 
 13.Retido (Líquido) 0,00 31.Total A Pagar (29 + 30) 0,00 
 14.Pago (Financeiro -- Líquido) 0,00 
 15.Total Pago (13 + 14) 0,00 
 16.Saldo a Pagar (11 - 12 - 15) 0,00 32.Total Geral Pago (6 + 15 + 24) 487.991,00 
 0,00 33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31) 0,00 
 MOVIMENTAÇÃO 
 UG Data Histórico Nº Docto. Empenho Contrapartida Valor 
0000 17/01/2023 Liquidacao Restos a Paga 2022/018569 OUTRAS EDIFICAÇÕES 134.653,68+ 
0000 Retencao de Empenho 2022/018569 OUTRAS EDIFICAÇÕES 2.693,07- 
0000 18/01/2023 Pagamento Restos a Pagar 18569 2022/018569 13047 CEF C/C:234-0 - RESTITUIÇÕES SEGUROS 131.960,61- 
0000 28/06/2023 Liquidacao Restos a Paga 2022/018569 OUTRAS EDIFICAÇÕES 353.337,32+ 
0000 Retencao de Empenho 2022/018569 OUTRAS EDIFICAÇÕES 7.066,75- 
0000 30/06/2023 Pagamento Restos a Pagar 18569 2022/018569 13047 CEF C/C:234-0 - RESTITUIÇÕES SEGUROS 346.270,57- 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Mar/2025, 14h e 45m. 
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/A3A3-9D7D-24FA-415D e informe o código A3A3-9D7D-24FA-415D
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: A3A3-9D7D-24FA-415D
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 11/03/2025 15:14:58
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/A3A3-9D7D-24FA-415D