Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Lindomar Rodrigo
Brandão, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de
MAIO de 2025, composto pelos seguintes demonstrativos:
Balanço Financeiro;
Balancete da Despesa;
Empenhos emitidos;
Relação de Pagamentos;
Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias.
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
15,2%
jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25
R$
1.050.000,00
R$
1.051.000,00
R$
1.100.000,00
R$
1.051.000,00
R$
1.050.000,00
R$
1.308.000,00
R$ 2.295.406,61
jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
1.308.000,00
DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA Empenhados Liquidados Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 515.033,39 515.033,39 522.708,31
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 35.391,40 35.391,40 35.391,40
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 5.040,46 3.234,96
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 462,94 11.105,25 11.105,25
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 3.455,71 3.455,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 992,25 992,25 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 23.021,06 55.037,74 54.665,34
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0,00 6.394,33 6.077,78
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 118.346,00 195.500,00 195.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
BOLETIM CONTÁBIL MAIO/25
F I N A N C E I R O
V A L O R E S F I X A D O S L O A 2 0 2 5
de economia mensal (cronograma mensal / valores empenhados)
R$ 693.247,04
R$ 2.551.293,76
empenhados
caixa inicial caixa final
R$ 827.950,53 R$ 832.138,75
liquidados pagos
#
#
#
R$ 9.628.000,00
R$ 2.425.000,00
R$ 860.000,00
R$ 12.913.000,00
de orçamento anual
E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A N O M Ê S
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
33,97%
R E S T O S A P A G A R - V I N D O S D E 2 0 2 3 / 2 0 2 4
R$ 150.512,84 R$ 46.207,91
empenhados liquidados cancelados
R$79.629,16
R$ 2.580.884,60
limite câmara 2024 TCE-PR = R$ 16.978.067,75
D E S P E S A C O M P E S S O A L
Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 18/06/2025
R$ 79.629,16
pagos
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Jun/2025, 14h e 45m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 1.050.000,00 996.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 1.050.000,00 996.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) 0,00 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV) 356.522,62 236.843,78
Despesa a Liquidar 136.218,31 30.773,54
Despesa a Pagar 60.699,58 70.737,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 135.908,81 117.128,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários 23.695,92 18.203,45
Saldo do Período Anterior (V) 2.295.406,61 2.284.249,74
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 2.295.406,61 2.284.249,74
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 3.701.929,23 3.517.093,52Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Jun/2025, 14h e 45m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VII) 693.247,04 524.461,50
Despesas Correntes 574.901,04 514.261,50
Pessoal e Encargos Sociais 515.033,39 492.268,21
Outras Despesas Correntes 59.867,65 21.993,29
Despesas de Capital 118.346,00 10.200,00
Investimentos 118.346,00 10.200,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX) 0,00 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X) 457.388,43 241.612,93
Despesa Anterior Paga 335.809,60 114.152,54
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 558,00 13.983,71
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 121.020,83 113.476,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual (XI) 2.551.293,76 2.751.019,09
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 2.551.293,76 2.751.019,09
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 3.701.929,23 3.517.093,52
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Estado do Paraná Balancete da Despesa Maio de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3606 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.940.000,00 0,00 0,00 0,00 3.940.000,00 2.861.776,06
215.006,99 215.006,99 0,00 215.006,99 0,00
1.078.223,94 1.078.223,94 0,00 1.078.223,94 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3607 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
827.000,00 0,00 0,00 0,00 827.000,00 641.409,61
26.508,19 26.508,19 0,00 36.159,71 26.508,19
185.590,39 185.590,39 0,00 159.082,20 26.508,19
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3608 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 147.625,36
13.907,36 13.907,36 0,00 13.907,36 0,00
30.374,64 29.890,31 0,00 29.890,31 484,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3609 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
117.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 117.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3610 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 87.818,49
387,94 744,53 0,00 744,53 0,00
1.181,51 1.181,51 0,00 1.181,51 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3611 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3612 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 16.764,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.236,00 0,00 0,00 0,00 4.236,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3613 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3614 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
721.000,00 0,00 295.000,00 5.432,22 426.000,00 371.472,78
0,00 4.857,80 0,00 4.857,80 0,00
49.095,00 21.896,00 0,00 21.896,00 27.199,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3615 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 59.724,90
0,00 1.039,30 0,00 1.039,30 0,00
7.275,10 5.196,50 0,00 5.196,50 2.078,60
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3616 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3617 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 98.974,00
0,00 195.500,00 0,00 195.500,00 0,00
201.026,00 201.026,00 0,00 201.026,00 0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Estado do Paraná Balancete da Despesa Maio de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
3618 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 79.018,20
4.533,06 4.533,06 0,00 0,00 4.533,06
24.981,80 24.981,80 0,00 20.448,74 4.533,06
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3619 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.637.000,00 0,00 0,00 0,00 3.637.000,00 2.503.628,84
231.890,96 231.890,96 0,00 233.630,89 0,00
1.133.371,16 1.133.371,16 0,00 1.133.371,16 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3620 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
3621 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 186.654,14
3.358,54 3.358,54 0,00 3.358,54 0,00
13.345,86 13.345,86 0,00 13.345,86 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3622 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 79.666,07
5.069,57 5.069,57 0,00 5.069,57 0,00
24.333,93 24.333,93 0,00 24.333,93 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
3623 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3624 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
764.000,00 0,00 0,00 0,00 764.000,00 618.628,55
28.666,08 28.666,08 0,00 29.482,61 28.666,08
145.371,45 145.371,45 0,00 116.705,37 28.666,08
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3625 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 52.286,30
21.484,04 21.484,04 0,00 21.484,04 0,00
34.713,70 34.713,70 0,00 34.713,70 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3626 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 58.369,14
0,00 5.040,46 0,00 3.234,96 1.805,50
41.630,86 25.518,32 131,24 23.712,82 17.918,04
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3627 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 30.256,33
75,00 10.360,72 0,00 10.360,72 0,00
11.743,67 11.743,67 0,00 11.743,67 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3628 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 100.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3629 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 4.236,00 20.000,00 9.913,51
992,25 992,25 0,00 0,00 992,25
5.850,49 5.850,49 0,00 4.858,24 992,25
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3630 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 50.020,50
0,00 3.455,71 0,00 3.455,71 0,00
12.979,50 10.367,13 0,00 10.367,13 2.612,37
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Estado do Paraná Balancete da Despesa Maio de 2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3631 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
470.000,00 0,00 0,00 73.895,07 470.000,00 194.742,03
23.021,06 50.179,94 0,00 49.807,54 389,16
201.362,90 113.753,98 0,00 113.364,82 87.998,08
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3632 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 22.896,72 80.000,00 14.717,78
0,00 5.355,03 0,00 5.038,48 316,55
42.385,50 10.601,66 649,47 10.285,11 32.100,39
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3633 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.999,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,54 0,54 0,00 0,54 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3634 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 195.000,00 0,00 8.000,00 295.000,00 168.654,00
118.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118.346,00 0,00 0,00 0,00 118.346,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3635 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3636 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3637 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3638 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3639 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3640 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3641 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
47.500,00 0,00 0,00 0,00 47.500,00 47.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3642 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Estado do Paraná Balancete da Despesa Maio de 2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3643 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3644 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3645 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.500,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3646 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3647 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.500,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 32.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 114.460,01 12.913.000,00 9.431.120,05
693.247,04 827.950,53 0,00 832.138,75 63.210,79
3.367.419,94 3.076.958,34 780,71 3.013.747,55 353.672,39
Total do Órgão
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 114.460,01 12.913.000,00 9.431.120,05
693.247,04 827.950,53 0,00 832.138,75 63.210,79
3.367.419,94 3.076.958,34 780,71 3.013.747,55 353.672,39
Total Geral
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 114.460,01 12.913.000,00 9.431.120,05
693.247,04 827.950,53 0,00 832.138,75 63.210,79
3.367.419,94 3.076.958,34 780,71 3.013.747,55 353.672,39
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Estado do Paraná Balancete da Despesa Maio de 2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 114.460,01 12.913.000,00 9.431.120,05
693.247,04 827.950,53 0,00 832.138,75 63.210,79
3.367.419,94 3.076.958,34 780,71 3.013.747,55 353.672,39
Total Geral
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 114.460,01 12.913.000,00 9.431.120,05
693.247,04 827.950,53 0,00 832.138,75 63.210,79
3.367.419,94 3.076.958,34 780,71 3.013.747,55 353.672,39
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Jun/2025, 14h e 56m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Estado do Paraná Empenhos Emitidos 18 de Junho de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.05.2025
Data Final de Emissão ...................: 31.05.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
05.05.2025
2025/000197 9168 19 2024 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Elet 3.908,16 1 Alarme
2025/000198 9168 19 2024 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Elet 3.782,00 1 Alarme
Total do Dia 05.05: 7.690,16
09.05.2025
2025/000203 9168 11 2025 1157 Airotracker Monitoramento 24 horas LTD 1.899,99 1 Alarme
2025/000199 7248 15 2025 1155 Controle Interno na Prática LTDA 1.920,00 1 cursos, treinamentos e
2025/000202 9463 27 2024 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 2.385,76 1 publicações
2025/000206 8283 558 Gean Geronimo Dranka 1.695,16 1 diarias
2025/000201 8282 1156 João Paulo Vancini 1.695,16 1 diarias
2025/000200 8281 1058 Lindomar Rodrigo Brandão 726,50 1 diarias
2025/000204 9317 8 2024 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 747,80 1 manutenção de bens imóv
2025/000205 8281 1134 Rafael Foss 1.695,16 1 diarias
2025/000207 9825 51 2024 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 387,94 1 Passagens
Total do Dia 09.05: 13.153,47
12.05.2025
2025/000208 9163 6 2025 1158 JK ENGENHARIA CIVIL & SAÚDE ESTÉTICA L 4.500,00 1 Projetos
2025/000210 9920 521 Matheus Moraes Costa 95,19 10 seguro
2025/000209 13947 10 2025 1159 Original Móveis Ltda 89.722,00 1 Moveis e utensilios
Total do Dia 12.05: 94.317,19
21.05.2025
2025/000211 14333 558 Gean Geronimo Dranka 75,00 2 Despesas de viagem
Total do Dia 21.05: 75,00
22.05.2025
2025/000213 8281 1160 Alexandre Zoche 1.695,16 1 diarias
2025/000212 8281 1133 Diogo Domingos Grando 1.695,16 1 diarias
2025/000214 14146 13 2025 1161 Tomada 1 Audiovisual Ltda 17.200,00 1 Equipamentos para áudio
2025/000215 14146 13 2025 1162 Udimaxbr Comércio Ltda 11.424,00 1 Equipamentos para áudio
Total do Dia 22.05: 32.014,32
27.05.2025
2025/000216 8245 210 Funcionalismo 97.474,42 1 Folha Funcionalismo
2025/000217 8247 210 Funcionalismo 1.038,11 1 Folha Funcionalismo
2025/000218 8248 210 Funcionalismo 1.384,14 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 27.05: 99.896,67
28.05.2025
2025/000219 8283 1142 Emanuelle Giacomini Fiorentin 4.947,22 1 diarias
2025/000225 8252 210 Funcionalismo 109.279,21 1 Folha Funcionalismo
2025/000221 8283 558 Gean Geronimo Dranka 4.947,22 1 diarias
2025/000222 8283 844 Giovani Tognon 4.947,22 1 diarias
2025/000223 8281 1058 Lindomar Rodrigo Brandão 4.947,22 1 diarias
2025/000220 8283 471 Luciano Beltrame 4.947,22 1 diarias
2025/000224 8282 1163 Simone Cristina Castro 726,50 1 diarias
Total do Dia 28.05: 134.741,81
30.05.2025
2025/000226 10626 1027 Ana Luiza França Geremias 532,43 1 Estagiarios
2025/000242 8281 468 Claudemir Zanco 726,50 1 diarias
2025/000228 8233 210 Funcionalismo 148.890,15 1 Folha Funcionalismo
2025/000229 8235 210 Funcionalismo 3.358,54 1 Folha Funcionalismo
2025/000230 8236 210 Funcionalismo 45.929,48 1 Folha Funcionalismo
2025/000231 8237 210 Funcionalismo 31.648,31 1 Folha Funcionalismo
2025/000232 8233 210 Funcionalismo 4.997,91 1 Folha Funcionalismo
2025/000233 8239 210 Funcionalismo 425,11 1 Folha Funcionalismo
2025/000234 3622 210 Funcionalismo 5.069,57 1 Folha Funcionalismo
2025/000241 8251 210 Funcionalismo 5.831,11 1 Folha Funcionalismo
2025/000235 8250 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 13.777,93 1 Folha Funcionalismo
2025/000236 8254 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 11.173,07 1 Folha Funcionalismo
2025/000237 8253 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 1.557,19 1 Folha Funcionalismo
2025/000238 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 21.813,86 1 Folha Funcionalismo
2025/000239 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 6.852,22 1 Folha Funcionalismo
2025/000243 9163 1026 Jacir Luiz de Cristo 3.782,16 1 festividades e homenage
2025/000227 10626 1164 Pedro Henrique Witt Ribeiro 459,82 1 Estagiarios
2025/000240 8243 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 4.533,06 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 30.05: 311.358,42
Total do Mes 05: 693.247,04
Total Geral .: 693.247,04
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Jun/2025, 14h e 58m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/05/2025 até: 31/05/2025
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
30/04/2025 - SALDO ANTERIOR 0,00
02/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
05/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
06/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
07/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
08/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
09/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
12/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
13/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
14/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
15/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
16/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
19/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
20/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
21/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
22/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
23/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
26/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
27/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
28/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
29/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
30/05/2025 000001 CRED TED 9.898,37C 9.898,37C
30/05/2025 000000 DEB.AUTOR. 1.739,93D 8.158,44C
30/05/2025 000000 DEB.AUTOR. 8.158,44D 0,00
30/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
31/05/2025 - SALDO TOTAL 0,00
31/05/2025 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 18/Jun/2025, 14h e 31m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Maio de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Extrato de Conta Corrente
G3320516374959711
05/06/2025 16:43:44
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 05 / 2025
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/05/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 42.025 1.739,93 D
06/05/2025 0000 13105 361 Pgto conta água 50.601 167,52 D
SANEPAR - GUIAS
06/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.907,45 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
09/05/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 50.482,00 D
09/05 17:29 INSTITUTO P S P P BRANCO
09/05/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.138 1.695,16 D
09/05 17:29 JOAO PAULO VANCINI
09/05/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.099.612 1.695,16 D
09/05 18:53 RAFAEL FOSS
09/05/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.126.304 726,50 D
09/05 17:29 LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
09/05/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 551.644.000.051.324 3.230,62 D
09/05 18:53 AM C ALIMENTOS LTDA
09/05/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 137 3.231,03 D
09/05/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 546 1.250,00 D
09/05/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.094 69,58 D
09/05/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.917 310,60 D
09/05/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.101 1.480,00 D
09/05/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.901 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
09/05/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.902 2.449,71 D
GOVBR
09/05/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.903 734,15 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR
09/05/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.904 2.331,73 D
GOVBR
09/05/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.905 252,54 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
09/05/2025 0000 13105 375 Impostos 50.906 55.204,77 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
09/05/2025 0000 13105 375 Impostos 50.907 281,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
09/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 126.274,68 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
12/05/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.046.987 1.695,16 D
12/05 18:26 GEAN GERONIMO DRANKA
12/05/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 505 9.201,11 D
12/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 10.896,27 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
14/05/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.450.469 50.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
14/05/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.490.191 1.000.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
14/05/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 95,19 D
14/05 18:38 MATHEUS MORAES COSTA
14/05/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 2.271,24 D
14/05 18:38 ED JORNAL BELTRAO S
14/05/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.842.000.000.584 12,00 D
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
14/05 18:38 GRAFICA CHOPIM LTDA
14/05/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 229 1.120,00 D
14/05/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 239 6.389,42 D
14/05/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.882 617,88 D
14/05/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 873.284 1.012,70 D
14/05/2025 0000 13105 362 Pagamento conta luz 51.401 3.665,37 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
14/05/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.034.816,20 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
20/05/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.059.811 11,48 D
20/05 18:41 TECREIS SERVICO DE MANUT
20/05/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.627.000.028.763 10.017,55 D
20/05 18:41 R. R F G A VIAGENS
20/05/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 3.037,02 D
20/05 18:41 RENOVO S L LTDA
20/05/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 286 740,32 D
20/05/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 791 989,41 D
20/05/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 606.162 558,00 D
20/05/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.001 69.040,98 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
20/05/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.002 769,21 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
20/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 85.163,97 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
22/05/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 940 193.154,00 D
22/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 193.154,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
23/05/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.046.987 75,00 D
23/05 18:49 GEAN GERONIMO DRANKA
23/05/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 511 1.920,00 D
23/05/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.213 85,68 D
23/05/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 240.241 8.823,48 D
23/05/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 262.025 1.695,16 D
23/05/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 272.025 1.695,16 D
23/05/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 545.035 1.407,80 D
23/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 15.702,28 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
29/05/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.025 9.898,37 D
29/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 9.898,37 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/05/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.974 726,50 D
30/05 18:53 CLAUDEMIR ZANCO
30/05/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.003.357 4.947,22 D
30/05 18:53 EMANUELLE G FIORENTIN
30/05/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.046.987 4.947,22 D
30/05 18:53 GEAN GERONIMO DRANKA
30/05/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.065.554 726,50 D
30/05 18:53 SIMONE CRISTINA CASTRO
30/05/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.069.304 4.947,22 D
30/05 18:53 GIOVANI TOGNON
30/05/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.126.304 4.947,22 D
30/05 18:53 LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
30/05/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 551.718.000.006.144 4.947,22 D
30/05 18:53 LUCIANO BELTRAME
30/05/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 323.817,76 D
30/05/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 326.869 9.621,09 D
30/05/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 359.627,95 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
31/05/2025 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 18/Jun/2025, 13h e 47m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Maio de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G3380515082198571
05/06/2025 15:20:22
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência MAIO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2025 SALDO ANTERIOR 2.295.406,61 1.686.550,392773
06/05/2025 RESGATE 1.907,45 1.399,807814 1,362651345 1.685.150,584959
Aplicação 18/02/2025 1.907,45 1.399,807814
09/05/2025 RESGATE 126.274,68 92.554,939426 1,364321351 1.592.595,645533
Aplicação 18/02/2025 126.274,68 92.554,939426
12/05/2025 RESGATE 10.896,27 7.983,207581 1,364898744 1.584.612,437952
Aplicação 18/02/2025 10.896,27 7.983,207581
14/05/2025 APLICAÇÃO 1.034.816,20 757.522,186996 1,366053982 2.342.134,624948
20/05/2025 RESGATE 85.163,97 62.238,207397 1,368355124 2.279.896,417551
Aplicação 18/02/2025 85.163,97 62.238,207397
22/05/2025 RESGATE 193.154,00 141.038,731190 1,369510335 2.138.857,686361
Aplicação 18/02/2025 10.440,03 7.623,184878
Aplicação 10/03/2025 133,90 97,769411
Aplicação 17/03/2025 182.580,07 133.317,776901
23/05/2025 RESGATE 15.702,28 11.460,793432 1,370086643 2.127.396,892929
Aplicação 17/03/2025 15.702,28 11.460,793432
29/05/2025 RESGATE 9.898,37 7.212,522724 1,372386664 2.120.184,370205
Aplicação 17/03/2025 9.898,37 7.212,522724
30/05/2025 RESGATE 359.627,95 261.936,814484 1,372956874 1.858.247,555721
Aplicação 17/03/2025 359.627,95 261.936,814484
30/05/2025 SALDO ATUAL 2.551.293,76 1.858.247,555721 1.858.247,555721
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.295.406,61
APLICAÇÕES (+) 1.034.816,20
RESGATES (-) 802.624,97
RENDIMENTO BRUTO (+) 23.695,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23.695,92
SALDO ATUAL = 2.551.293,76
Valor da Cota
30/04/2025 1,361006834
30/05/2025 1,372956874
Rentabilidade
No mês 0,8780
No ano 3,9504
Últimos 12 meses 8,6977
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 18/Jun/2025, 14h e 30m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Maio de 2025
Saldo no Banco ............: 2.551.293,76
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 2.551.293,76
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025
Data Final de Movimento ...: 31.05.2025
05.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
8544 -----------Retenção------------- 8,45 Estimativo 2025/000018/0004 (C)13115 IRRF Terceiros 1 Companhia de Saneamento do Parana
9770 -----------Retenção------------- 15,08 Global 2025/000029/0004 (C)9693 ISSQN 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô
9088 -----------Retenção------------- 123,52 Global 2025/000164/0001 97 (C)13115 IRRF Terceiros 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã
Total do dia: 05/05/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 147,05 0,00 147,05
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 147,05 0,00 147,05
Total Geral ... 147,05 0,00 147,05
06.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
9029 0101.0103100012.136 339039449900 167,52 Estimativo 2025/000018/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1 Companhia de Saneamento do Parana 0001
9141 -----------Retenção------------- 734,15 Estimativo 2025/000059/0002 (C)4438 Cumprimento de Sentença Judicial 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda
9022 0101.0103100012.136 319011010100 1.739,93 Ordinário 2025/000181 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
Total do dia: 06/05/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 1.907,45 0,00 1.907,45
Retenções ...... 734,15 0,00 734,15
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 2.641,60 0,00 2.641,60
Total Geral ... 2.641,60 0,00 2.641,60
08.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
9180 -----------Retenção------------- 117,57 Global 2025/000054/0003 (C)13115 IRRF Terceiros 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã
Total do dia: 08/05/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 117,57 0,00 117,57
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 117,57 0,00 117,57
Total Geral ... 117,57 0,00 117,57
09.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
9620 0101.0103100012.133 339039996000 850,00 Global 2025/000027/0005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná 0001
9991 0101.0103100012.136 339039779900 294,92 Global 2025/000029/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô 0001
9627 0101.0103100012.136 339040060000 2.331,73 Global 2025/000054/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã 0001
9585 0101.0103100012.136 339039050000 3.231,03 Estimativo 2025/000059/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 0001
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025
Data Final de Movimento ...: 31.05.2025
09.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
9599 0101.0103100012.136 339039199900 69,58 Estimativo 2025/000073/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 0001
9613 0101.0103100012.133 339039170100 1.020,00 Ordinário 2025/000129 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda 0001
9571 0101.0103100012.136 339030071200 2.897,12 Ordinário 2025/000157 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1149 AM Comercio de Alimentos Ltda 0001
9578 0101.0103100012.136 339030210000 333,50 Ordinário 2025/000158 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1149 AM Comercio de Alimentos Ltda 0001
9634 0101.0103100012.136 339040060000 2.449,71 Global 2025/000164/0001 97 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã 0001
9592 0101.0103100012.136 339039480000 1.250,00 Ordinário 2025/000166 14 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 945 ICGP - Treinamentos Ltda 0001
9606 0101.0103100012.133 339039170100 460,00 Ordinário 2025/000188 58 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda 0001
9681 0101.0103100012.133 319013020600 15.250,96 Ordinário 2025/000189 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
9688 0101.0103100012.133 319013020400 18.358,83 Ordinário 2025/000190 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
9695 0101.0103100012.133 319013020300 2.549,92 Ordinário 2025/000191 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
9526 0101.0103100012.136 319113080000 21.641,64 Ordinário 2025/000192 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
9533 0101.0103100012.136 319113080000 7.840,97 Ordinário 2025/000193 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
9984 0101.0103100012.136 339039779900 15,68 Ordinário 2025/000196 19 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô 0001
9564 0101.0103100012.133 339014140300 726,50 Ordinário 2025/000200 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1058 Lindomar Rodrigo Brandão 0001
9550 0101.0103100012.133 339014140200 1.695,16 Ordinário 2025/000201 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1156 João Paulo Vancini 0001
9557 0101.0103100012.133 339014140300 1.695,16 Ordinário 2025/000205 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1134 Rafael Foss 0001
9646 --------Pagamento Extra--------- 14,26 2025/000126 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
9666 --------Pagamento Extra--------- 281,13 2025/000132 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
9651 --------Pagamento Extra--------- 145,14 2025/000133 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
9661 --------Pagamento Extra--------- 46,57 2025/000138 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
9656 --------Pagamento Extra--------- 46,57 2025/000139 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
9671 --------Pagamento Extra--------- 8.564,58 2025/000140 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
9540 --------Pagamento Extra--------- 202,45 2025/000144 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
9676 --------Pagamento Extra--------- 10.480,48 2025/000145 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
9545 --------Pagamento Extra--------- 20.796,94 2025/000149 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
9641 --------Pagamento Extra--------- 734,15 2025/000165 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 60 Paraná Tribunal de Justiça 0001
Total do dia: 09/05/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 126.274,68 0,00 126.274,68
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 41.312,27 0,00 41.312,27
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 84.962,41 0,00 84.962,41
Total Geral ... 126.274,68 0,00 126.274,68
12.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
9709 0101.0103100012.136 339039590000 9.201,11 Estimativo 2025/000028/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 847 NRT Comunicação Ltda 0001
9464 -----------Retenção------------- 7,50 Global 2025/000053/0003 (C)13115 IRRF Terceiros 477 TK Elevadores Brasil Ltda
9429 -----------Retenção------------- 44,52 Estimativo 2025/000111/0002 (C)13115 IRRF Terceiros 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
9448 -----------Retenção------------- 114,52 Ordinário 2025/000202 27 (C)13115 IRRF Terceiros 149 Editora Jornal de Beltrão S/A
9702 0101.0103100012.136 339014140100 1.695,16 Ordinário 2025/000206 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 558 Gean Geronimo Dranka 0001
Total do dia: 12/05/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 10.896,27 0,00 10.896,27
Retenções ...... 166,54 0,00 166,54
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025
Data Final de Movimento ...: 31.05.2025
Pagamento Estorno Líquido
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 11.062,81 0,00 11.062,81
Total Geral ... 11.062,81 0,00 11.062,81
13.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
9829 -----------Retenção------------- 7,48 Ordinário 2025/000204 8 (C)9693 ISSQN 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda
Total do dia: 13/05/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 7,48 0,00 7,48
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 7,48 0,00 7,48
Total Geral ... 7,48 0,00 7,48
14.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
9845 -----------Retenção------------- 49,89 Global 2025/000017/0005 (C)13115 IRRF Terceiros 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
9946 0101.0103100012.136 339039160100 617,88 Global 2025/000053/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0001
9925 0101.0103100012.136 339039630101 12,00 Ordinário 2025/000055 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1136 Gráfica Chopim Ltda 0001
9939 0101.0103100012.136 339039050000 6.389,42 Ordinário 2025/000075 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1139 HC Soluções Estruturais Ltda 0001
9974 0101.0103100012.136 339039439900 3.665,37 Estimativo 2025/000111/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL 0001
9953 0101.0103100012.133 339033010000 356,59 Ordinário 2025/000120 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 0001
9960 0101.0103100012.136 339033010000 268,17 Ordinário 2025/000170 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 0001
9932 0101.0103100012.133 339039590000 1.120,00 Ordinário 2025/000173 2 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1153 Andrea de Moura Ltda 0001
9918 0101.0103100012.136 339039900000 2.271,24 Ordinário 2025/000202 27 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 0001
9967 0101.0103100012.133 339033020000 387,94 Ordinário 2025/000207 51 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 0001
9909 0101.0103100012.136 339039960000 95,19 Ordinário 2025/000210 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0001
Total do dia: 14/05/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 15.183,80 0,00 15.183,80
Retenções ...... 49,89 0,00 49,89
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 15.233,69 0,00 15.233,69
Total Geral ... 15.233,69 0,00 15.233,69
15.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
9799 -----------Retenção------------- 147,90 Global 2025/000096/0003 1 (C)9693 ISSQN 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda
9806 -----------Retenção------------- 270,79 Global 2025/000096/0003 1 (C)13112 INSS Terceiros 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025
Data Final de Movimento ...: 31.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
Total do dia: 15/05/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 418,69 0,00 418,69
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 418,69 0,00 418,69
Total Geral ... 418,69 0,00 418,69
16.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
12469 -----------Retenção------------- 2.346,00 Ordinário 2025/000162 71 (C)13115 IRRF Terceiros 1151 S3 Empreendimentos Comércio e Locações L
Total do dia: 16/05/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 2.346,00 0,00 2.346,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 2.346,00 0,00 2.346,00
Total Geral ... 2.346,00 0,00 2.346,00
19.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
10069 -----------Retenção------------- 4,32 Ordinário 2025/000056 (C)13115 IRRF Terceiros 1137 Teixeira Impressão Digital e Soluções Gr
Total do dia: 19/05/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 4,32 0,00 4,32
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 4,32 0,00 4,32
Total Geral ... 4,32 0,00 4,32
20.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
10777 0101.0103100012.133 339040060000 989,41 Global 2025/000017/0005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA 0001
10763 0101.0103100012.136 339037060000 3.037,02 Global 2025/000096/0003 1 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda 0001
10749 0101.0103100012.136 339039160100 11,48 Estimativo 2025/000161/0001 25 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 622 Central de Serviços Tecreis Ltda ME 0001
10756 0101.0103100012.136 339033010000 10.017,55 Ordinário 2025/000187 58 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1049 R.R.F.Guimarães Agência de Viagens Ltda 0001
10770 0101.0103100012.136 339039160100 740,32 Ordinário 2025/000204 8 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 0001
10784 ---------Resto a Pagar---------- 93,00 Estimativo 2024/000229/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S 0001
10791 ---------Resto a Pagar---------- 31,00 Estimativo 2024/000229/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S 0001
10798 ---------Resto a Pagar---------- 93,00 Estimativo 2024/000229/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S 0001
10805 ---------Resto a Pagar---------- 341,00 Estimativo 2024/000229/0005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S 0001
10812 --------Pagamento Extra--------- 4,32 2025/000124 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
12931 --------Pagamento Extra--------- 27,20 2025/000125 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025
Data Final de Movimento ...: 31.05.2025
20.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
10822 --------Pagamento Extra--------- 37,77 2025/000127 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
12936 --------Pagamento Extra--------- 25,02 2025/000128 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
10832 --------Pagamento Extra--------- 7,50 2025/000129 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
10837 --------Pagamento Extra--------- 0,94 2025/000130 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
10842 --------Pagamento Extra--------- 81,55 2025/000131 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
10847 --------Pagamento Extra--------- 49,89 2025/000134 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
10852 --------Pagamento Extra--------- 257,76 2025/000135 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
10857 --------Pagamento Extra--------- 257,76 2025/000136 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
10862 --------Pagamento Extra--------- 17.373,41 2025/000141 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
10867 --------Pagamento Extra--------- 10.630,10 2025/000146 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
12941 --------Pagamento Extra--------- 41.037,47 2025/000151 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
10877 --------Pagamento Extra--------- 2,32 2025/000156 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
10887 --------Pagamento Extra--------- 0,29 2025/000157 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
10882 --------Pagamento Extra--------- 0,94 2025/000158 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
Total do dia: 20/05/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 85.148,02 0,00 85.148,02
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 69.794,24 0,00 69.794,24
Restos a Pagar . 558,00 0,00 558,00
Orçamentário ... 14.795,78 0,00 14.795,78
Total Geral ... 85.148,02 0,00 85.148,02
22.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
12821 0101.0103100012.133 449052520000 193.154,00 Ordinário 2025/000162 71 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1151 S3 Empreendimentos Comércio e Locações L 0001
Total do dia: 22/05/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 193.154,00 0,00 193.154,00
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 193.154,00 0,00 193.154,00
Total Geral ... 193.154,00 0,00 193.154,00
23.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
10929 0101.0103100012.136 339039700000 85,68 Ordinário 2025/000056 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1137 Teixeira Impressão Digital e Soluções Gr 0001
10943 0101.0103100012.136 339039050000 3.346,84 Ordinário 2025/000075 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1139 HC Soluções Estruturais Ltda 0001
10950 0101.0103100012.136 339039050000 5.476,64 Ordinário 2025/000075 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1139 HC Soluções Estruturais Ltda 0001
10978 0101.0103100012.133 339039050000 1.407,80 Global 2025/000178/0001 21 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 919 José Borsalli 35059265900 0001
10922 0101.0103100012.136 339039480000 1.920,00 Ordinário 2025/000199 15 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1155 Controle Interno na Prática LTDA 0001
10913 0101.0103100012.136 339033990300 75,00 Ordinário 2025/000211 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 558 Gean Geronimo Dranka 0001
10971 0101.0103100012.133 339014140300 1.695,16 Ordinário 2025/000212 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1133 Diogo Domingos Grando 0001
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 6
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025
Data Final de Movimento ...: 31.05.2025
23.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
10964 0101.0103100012.133 339014140300 1.695,16 Ordinário 2025/000213 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1160 Alexandre Zoche 0001
Total do dia: 23/05/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 15.702,28 0,00 15.702,28
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 15.702,28 0,00 15.702,28
Total Geral ... 15.702,28 0,00 15.702,28
26.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
10150 -----------Retenção------------- 369,08 Estimativo 2025/000079/0002 (C)9693 ISSQN 1041 Comercial Agroalba Ltda
Total do dia: 26/05/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 369,08 0,00 369,08
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 369,08 0,00 369,08
Total Geral ... 369,08 0,00 369,08
28.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
11259 -----------Retenção------------- 4,34 Estimativo 2025/000094/0003 (C)13115 IRRF Terceiros 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari
10461 -----------Retenção------------- 8.564,58 Ordinário 2025/000225 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
10468 -----------Retenção------------- 17.210,06 Ordinário 2025/000225 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
10475 -----------Retenção------------- 5.828,09 Ordinário 2025/000225 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
10482 -----------Retenção------------- 202,45 Ordinário 2025/000225 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
10489 -----------Retenção------------- 1.533,37 Ordinário 2025/000225 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
Total do dia: 28/05/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 33.342,89 0,00 33.342,89
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 33.342,89 0,00 33.342,89
Total Geral ... 33.342,89 0,00 33.342,89
29.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
13166 -----------Retenção------------- 0,12 Ordinário 2025/000139 3 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
13184 -----------Retenção------------- 0,12 Ordinário 2025/000139 3 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 7
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025
Data Final de Movimento ...: 31.05.2025
29.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
12811 -----------Retenção------------- 12,74 Global 2025/000163/0001 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
12836 -----------Retenção------------- 3,21 Global 2025/000163/0002 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
Total do dia: 29/05/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 16,19 0,00 16,19
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 16,19 0,00 16,19
Total Geral ... 16,19 0,00 16,19
30.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
12598 -----------Retenção------------- 19,21 Estimativo 2025/000018/0005 (C)13115 IRRF Terceiros 1 Companhia de Saneamento do Parana
11142 0101.0103100012.136 339039160100 7.906,24 Estimativo 2025/000079/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1041 Comercial Agroalba Ltda 0001
11149 0101.0103100012.136 339039160100 1.714,85 Estimativo 2025/000079/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1041 Comercial Agroalba Ltda 0001
11243 0101.0103100012.133 319011310100 75.193,64 Ordinário 2025/000216 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
11118 -----------Retenção------------- 10.407,39 Ordinário 2025/000216 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
11125 -----------Retenção------------- 10.757,53 Ordinário 2025/000216 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
11132 -----------Retenção------------- 1.115,86 Ordinário 2025/000216 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
11166 0101.0103100012.133 319011430600 1.038,11 Ordinário 2025/000217 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
11173 0101.0103100012.133 319011420000 1.384,14 Ordinário 2025/000218 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
12860 0101.0103100012.136 339014140100 4.947,22 Ordinário 2025/000219 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1142 Emanuelle Giacomini Fiorentin 0001
12914 0101.0103100012.136 339014140100 4.947,22 Ordinário 2025/000220 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 471 Luciano Beltrame 0001
12886 0101.0103100012.136 339014140100 4.947,22 Ordinário 2025/000221 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 558 Gean Geronimo Dranka 0001
12900 0101.0103100012.136 339014140100 4.947,22 Ordinário 2025/000222 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 844 Giovani Tognon 0001
12907 0101.0103100012.133 339014140300 4.947,22 Ordinário 2025/000223 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1058 Lindomar Rodrigo Brandão 0001
12893 0101.0103100012.133 339014140200 726,50 Ordinário 2025/000224 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1163 Simone Cristina Castro 0001
11180 0101.0103100012.133 319011750300 75.940,66 Ordinário 2025/000225 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
11229 0101.0103100012.136 319011010100 73.001,18 Ordinário 2025/000228 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
10638 -----------Retenção------------- 41.718,17 Ordinário 2025/000228 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
10645 -----------Retenção------------- 4.070,28 Ordinário 2025/000228 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
10652 -----------Retenção------------- 20.310,85 Ordinário 2025/000228 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
10659 -----------Retenção------------- 692,07 Ordinário 2025/000228 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
10666 -----------Retenção------------- 3.378,57 Ordinário 2025/000228 (C)4431 Financiamento B.Brasil 210 Funcionalismo
10673 -----------Retenção------------- 4.533,06 Ordinário 2025/000228 (C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 210 Funcionalismo
10680 -----------Retenção------------- 1.185,97 Ordinário 2025/000228 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
11187 0101.0103100012.136 319016440000 3.358,54 Ordinário 2025/000229 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
11194 0101.0103100012.136 319011330000 45.929,48 Ordinário 2025/000230 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
11201 0101.0103100012.136 319011370000 31.648,31 Ordinário 2025/000231 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
11208 0101.0103100012.136 319011010100 4.997,91 Ordinário 2025/000232 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
11215 0101.0103100012.136 319011450100 425,11 Ordinário 2025/000233 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
11222 0101.0103100012.136 319046000000 5.069,57 Ordinário 2025/000234 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
11236 0101.0103100012.133 319011500000 5.831,11 Ordinário 2025/000241 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
12853 0101.0103100012.133 339014140300 726,50 Ordinário 2025/000242 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 468 Claudemir Zanco 0001
13009 --------Pagamento Extra--------- 1.739,93 2025/000184 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
13019 --------Pagamento Extra--------- 4.088,16 2025/000184 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
13014 --------Pagamento Extra--------- 4.070,28 2025/000192 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 Folha: 8
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.05.2025
Data Final de Movimento ...: 31.05.2025
30.05.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
12847 --------Pagamento Extra--------- 15,95 2025/000194 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
Total do dia: 30/05/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 359.643,90 0,00 359.643,90
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 9.898,37 0,00 9.898,37
Retenções ...... 98.188,96 0,00 98.188,96
Extra .......... 9.914,32 0,00 9.914,32
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 457.816,91 0,00 457.816,91
Total Geral ... 467.731,23 0,00 467.731,23
Resumo do mês de Maio
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 807.910,40 0,00 807.910,40
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 9.898,37 0,00 9.898,37
Retenções ...... 135.908,81 0,00 135.908,81
Extra .......... 121.020,83 0,00 121.020,83
Restos a Pagar . 558,00 0,00 558,00
Orçamentário ... 832.138,75 0,00 832.138,75
Total Geral ... 953.717,58 0,00 953.717,58
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Jun/2025, 15h e 04m.
Assinado por 2 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO e LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7 e informe o código 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 0A82-D8EF-F4DC-C0F7
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 18/06/2025 15:33:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO (CPF 052.XXX.XXX-01) em 18/06/2025 16:10:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A82-D8EF-F4DC-C0F7