19,2%
jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25
R$
1.050.000,00
R$
1.051.000,00
R$
1.100.000,00
R$
1.051.000,00
R$
1.050.000,00
R$
1.308.000,00
R$ 2.551.293,76
jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
999.000,00
R$
1.308.000,00
DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA Empenhados Liquidados Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 691.523,44 691.523,44 690.383,24
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.171,10 10.171,10 10.171,10
MATERIAL DE CONSUMO 1.343,90 2.918,82 4.724,32
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.865,77 3.865,77 3.865,77
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 0,00 0,00 992,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 44.527,23 23.985,59 20.237,33
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0,00 3.958,80 4.275,35
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 17.200,00 17.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
BOLETIM CONTÁBIL JUNHO/25
F I N A N C E I R O
V A L O R E S F I X A D O S L O A 2 0 2 5
de economia mensal (cronograma mensal / valores empenhados)
R$ 751.431,44
R$ 3,124,114,75
empenhados
caixa inicial caixa final
R$ 753.623,52 R$ 751.849,36
liquidados pagos
###
R$ 9.628.000,00
R$ 2.425.000,00
R$ 860.000,00
R$ 12.913.000,00
de orçamento anual
E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A N O M Ê S
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
42,55%
R E S T O S A P A G A R - V I N D O S D E 2 0 2 3 / 2 0 2 4
R$ 150.512,84 R$ 20.998,95
empenhados liquidados cancelados
R$83.209,63
R$ 3.267.338,47
limite câmara 2024 TCE-PR = R$ 16.978.067,75
D E S P E S A C O M P E S S O A L
Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 15/07/2025
R$ 83.209,63
pagos
Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Lindomar Rodrigo
Brandão, conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de
JUNHO de 2025, composto pelos seguintes demonstrativos: Balanço Financeiro; Balancete da Despesa; Empenhos emitidos; Relação de Pagamentos; Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas
conciliações bancárias.
Respeitosamente,
(assinado digitalmente)
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente
Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jul/2025, 18h e 15m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Receita Orçamentária (I) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-)Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 1.308.000,00 1.167.500,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 1.308.000,00 1.167.500,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) 0,00 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV) 258.184,33 236.388,07
Despesa a Liquidar 37.939,23 53.799,84
Despesa a Pagar 64.034,65 43.912,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 131.373,11 119.086,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários 24.837,34 19.589,20
Saldo do Período Anterior (V) 2.551.293,76 2.751.019,09
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 2.551.293,76 2.751.019,09
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) 4.117.478,09 4.154.907,16Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: Pato Branco
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Estado do Paraná
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jul/2025, 18h e 15m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VII) 751.431,44 701.234,21
Despesas Correntes 751.431,44 701.234,21
Pessoal e Encargos Sociais 691.523,44 616.496,25
Outras Despesas Correntes 59.908,00 84.737,96
Despesas de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX) 0,00 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras 0,00 0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X) 241.931,90 309.020,15
Despesa Anterior Paga 102.391,80 152.740,78
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 3.580,47 3.628,98
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 135.959,63 152.650,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual (XI) 3.124.114,75 3.144.652,80
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) 3.124.114,75 3.144.652,80
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 4.117.478,09 4.154.907,16
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Junho de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310001 Ação Legislativa
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3606 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.940.000,00 0,00 0,00 0,00 3.940.000,00 2.608.989,68
252.786,38 252.786,38 0,00 252.786,38 0,00
1.331.010,32 1.331.010,32 0,00 1.331.010,32 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3607 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
827.000,00 0,00 0,00 0,00 827.000,00 616.079,42
25.330,19 25.330,19 0,00 26.508,19 25.330,19
210.920,58 210.920,58 0,00 185.590,39 25.330,19
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3608 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 139.633,75
7.991,61 7.991,61 726,50 7.991,61 0,00
38.366,25 37.881,92 726,50 37.881,92 484,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3609 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
117.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 117.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3610 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 83.952,72
3.865,77 3.865,77 0,00 3.865,77 0,00
5.047,28 5.047,28 0,00 5.047,28 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3611 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3612 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 16.764,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.236,00 0,00 0,00 0,00 4.236,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3613 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3614 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
721.000,00 0,00 295.000,00 5.432,22 426.000,00 365.534,97
5.937,81 2.034,10 0,00 1.036,98 997,12
55.032,81 23.930,10 0,00 22.932,98 32.099,83
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3615 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 59.724,90
0,00 1.039,30 0,00 1.039,30 0,00
7.275,10 6.235,80 0,00 6.235,80 1.039,30
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3616 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3617 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 98.974,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201.026,00 201.026,00 0,00 201.026,00 0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais
Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Junho de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR
3618 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 74.144,97
4.873,23 4.873,23 0,00 4.533,06 4.873,23
29.855,03 29.855,03 0,00 24.981,80 4.873,23
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3619 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
3.637.000,00 0,00 0,00 0,00 3.637.000,00 2.130.808,88
372.819,96 372.819,96 0,00 372.819,96 0,00
1.506.191,12 1.506.191,12 0,00 1.506.191,12 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3620 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
3621 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 186.654,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.345,86 13.345,86 0,00 13.345,86 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3622 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 74.596,50
5.069,57 5.069,57 0,00 5.069,57 0,00
29.403,50 29.403,50 0,00 29.403,50 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
3623 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3624 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
764.000,00 0,00 0,00 0,00 764.000,00 587.984,44
30.644,11 30.644,11 0,00 28.666,08 30.644,11
176.015,56 176.015,56 0,00 145.371,45 30.644,11
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3625 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 50.106,81
2.179,49 2.179,49 0,00 2.179,49 0,00
36.893,19 36.893,19 0,00 36.893,19 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3626 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 57.025,24
1.343,90 2.918,82 0,00 4.724,32 0,00
42.974,76 28.437,14 131,24 28.437,14 14.537,62
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3627 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 30.256,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.743,67 11.743,67 0,00 11.743,67 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3628 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 100.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3629 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
20.000,00 0,00 0,00 4.236,00 20.000,00 9.913,51
0,00 0,00 0,00 992,25 0,00
5.850,49 5.850,49 0,00 5.850,49 0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3630 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 50.020,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.979,50 10.367,13 0,00 10.367,13 2.612,37
Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F3A6-1EAE-A953-6FC0 e informe o código F3A6-1EAE-A953-6FC0
Estado do Paraná Balancete da Despesa Junho de 2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3631 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
470.000,00 0,00 0,00 73.895,07 470.000,00 156.152,61
38.589,42 21.951,49 0,00 19.200,35 3.140,30
239.952,32 135.705,47 0,00 132.565,17 107.387,15
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3632 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
80.000,00 0,00 0,00 22.896,72 80.000,00 14.717,78
0,00 2.919,50 0,00 3.236,05 0,00
42.385,50 13.521,16 649,47 13.521,16 28.864,34
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3633 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.999,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,54 0,54 0,00 0,54 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3634 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
100.000,00 195.000,00 0,00 8.000,00 295.000,00 168.654,00
0,00 17.200,00 0,00 17.200,00 0,00
118.346,00 17.200,00 0,00 17.200,00 101.146,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3635 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3636 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3637 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3638 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3639 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3640 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3641 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
47.500,00 0,00 0,00 0,00 47.500,00 47.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3642 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Junho de 2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão...............: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3643 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3644 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3645 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52.500,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3646 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3647 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
32.500,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 32.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 114.460,01 12.913.000,00 8.679.688,61
751.431,44 753.623,52 726,50 751.849,36 64.984,95
4.118.851,38 3.830.581,86 1.507,21 3.765.596,91 353.254,47
Total do Órgão
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 114.460,01 12.913.000,00 8.679.688,61
751.431,44 753.623,52 726,50 751.849,36 64.984,95
4.118.851,38 3.830.581,86 1.507,21 3.765.596,91 353.254,47
Total Geral
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 114.460,01 12.913.000,00 8.679.688,61
751.431,44 753.623,52 726,50 751.849,36 64.984,95
4.118.851,38 3.830.581,86 1.507,21 3.765.596,91 353.254,47
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Estado do Paraná Balancete da Despesa Junho de 2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL 12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 114.460,01 12.913.000,00 8.679.688,61
751.431,44 753.623,52 726,50 751.849,36 64.984,95
4.118.851,38 3.830.581,86 1.507,21 3.765.596,91 353.254,47
Total Geral
12.913.000,00 295.000,00 295.000,00 114.460,01 12.913.000,00 8.679.688,61
751.431,44 753.623,52 726,50 751.849,36 64.984,95
4.118.851,38 3.830.581,86 1.507,21 3.765.596,91 353.254,47
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jul/2025, 18h e 25m.
Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 15 de Julho de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.06.2025
Data Final de Emissão ...................: 30.06.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
03.06.2025
2025/000248 9173 58 2024 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd 140,00 1 manutenção de equipamen
2025/000249 9172 847 NRT Comunicação Ltda 30.000,00 1 serviços de audio, víde
2025/000247 9742 58 2023 1049 R.R.F.Guimarães Agência de Viagens Ltd 3.091,68 1 Passagens
2025/000244 11334 17 2025 319 Toyopabra Veículos e Peças Ltda 221,10 1 Serviço Técnico
2025/000245 14908 17 2025 319 Toyopabra Veículos e Peças Ltda 157,50 1 veículos
2025/000246 14909 17 2025 319 Toyopabra Veículos e Peças Ltda 386,40 1 manutenção de veículos
Total do Dia 03.06: 33.996,68
04.06.2025
2025/000250 13961 468 Claudemir Zanco 35,00 2 Restituições
2025/000251 9364 72 2023 631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME 311,68 1 manutenção de máquinas
Total do Dia 04.06: 346,68
05.06.2025
2025/000252 9463 27 2024 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 1.460,16 1 publicações
Total do Dia 05.06: 1.460,16
09.06.2025
2025/000253 14948 16 2025 1165 Seguros Sura S.A 862,51 1 seguro
Total do Dia 09.06: 862,51
10.06.2025
2025/000255 9920 521 Matheus Moraes Costa 200,00 10 Serviços
2025/000256 11320 521 Matheus Moraes Costa 800,00 10 Material de protecao e
2025/000254 8283 972 Rodrigo Sartor Mayer 2.179,49 1 diarias
Total do Dia 10.06: 3.179,49
12.06.2025
2025/000258 9169 1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e 3.633,71 1 exames
2025/000259 9163 28 2024 1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e 1.800,00 1 exames
2025/000257 7248 1167 Supra - Consultoria 2.190,00 1 cursos, treinamentos e
Total do Dia 12.06: 7.623,71
13.06.2025
2025/000260 8238 210 Funcionalismo 99.877,43 1 Folha Funcionalismo
2025/000261 8247 210 Funcionalismo 46.408,29 1 Folha Funcionalismo
2025/000262 15447 210 Funcionalismo 1.816,69 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 13.06: 148.102,41
16.06.2025
2025/000263 9317 8 2024 1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda 1.543,97 1 manutenção de bens imóv
Total do Dia 16.06: 1.543,97
18.06.2025
2025/000266 8281 1160 Alexandre Zoche 726,50 1 diarias
2025/000265 8282 967 Cleverton Andrade de Castro 2.663,89 1 diarias
2025/000264 8281 923 Thania Maria Caminski Gehlen 2.663,89 1 diarias
Total do Dia 18.06: 6.054,28
25.06.2025
2025/000269 8281 1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali 726,50 1 diarias
2025/000267 12357 80 2023 988 Proativa Eventos Ltda 1.044,10 1 festividades e homenage
2025/000268 9742 51 2024 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 739,09 1 Passagens
Total do Dia 25.06: 2.509,69
26.06.2025
2025/000270 9165 2 2025 1153 Andrea de Moura Ltda 1.120,00 1 serviços de audio, víde
2025/000271 8252 210 Funcionalismo 109.279,21 1 Folha Funcionalismo
2025/000272 8233 210 Funcionalismo 139.203,92 1 Folha Funcionalismo
2025/000273 8236 210 Funcionalismo 41.191,23 1 Folha Funcionalismo
2025/000274 8237 210 Funcionalismo 30.201,40 1 Folha Funcionalismo
2025/000275 8233 210 Funcionalismo 52.619,73 1 Folha Funcionalismo
2025/000276 8239 210 Funcionalismo 5.158,55 1 Folha Funcionalismo
2025/000277 3622 210 Funcionalismo 5.069,57 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 26.06: 383.843,61
27.06.2025
2025/000278 8245 210 Funcionalismo 89.451,08 1 Folha Funcionalismo
2025/000279 8251 210 Funcionalismo 5.831,11 1 Folha Funcionalismo
2025/000280 7233 210 Funcionalismo 4.567,70 1 Folha Funcionalismo
2025/000281 8281 1058 Lindomar Rodrigo Brandão 726,50 1 diarias
Total do Dia 27.06: 100.576,39
30.06.2025
2025/000288 8281 1160 Alexandre Zoche 1.210,83 1 diarias
2025/000282 8250 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 12.386,73 1 Folha Funcionalismo
2025/000283 8254 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 11.364,95 1 Folha Funcionalismo
2025/000284 8253 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri 1.578,51 1 Folha Funcionalismo
Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Empenhos Emitidos 15 de Julho de 2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .................: 01.06.2025
Data Final de Emissão ...................: 30.06.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
2025/000285 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 22.401,41 1 Folha Funcionalismo
2025/000286 8244 785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú 8.242,70 1 Folha Funcionalismo
2025/000287 8243 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 4.873,23 1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 30.06: 62.058,36
Total do Mes 06: 752.157,94
Total Geral .: 752.157,94
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jul/2025, 18h e 26m.
Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Empenhos Anulados 15 de Julho de 2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento ...............: 01.06.2025
Data Final de Movimento .................: 30.06.2025
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
25.06.2025
2025/000266 8281 1160 Alexandre Zoche 726,50 1 diarias
Total do Dia 25.06: 726,50
Total do Mes 06: 726,50
Total Geral .: 726,50
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jul/2025, 18h e 26m.
Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 1
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025
Data Final de Movimento ...: 30.06.2025
02.06.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
12875 -----------Retenção------------- 11,85 Estimativo 2025/000070/0003 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
12614 -----------Retenção------------- 123,52 Global 2025/000164/0002 97 (C)13115 IRRF Terceiros 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã
12651 -----------Retenção------------- 15,21 Global 2025/000197/0001 19 (C)9693 ISSQN 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô
13032 0101.0103100012.136 339036070000 532,43 Ordinário 2025/000226 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1027 Ana Luiza França Geremias 0001
13039 0101.0103100012.136 339036070000 459,82 Ordinário 2025/000227 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1164 Pedro Henrique Witt Ribeiro 0001
13046 0101.0103100012.136 319007010000 4.533,06 Ordinário 2025/000240 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
13058 --------Pagamento Extra--------- 717,54 2025/000179 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0001
13078 --------Pagamento Extra--------- 398,32 2025/000180 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0001
13068 --------Pagamento Extra--------- 1.533,37 2025/000183 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0001
13053 --------Pagamento Extra--------- 4.533,06 2025/000187 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN 0001
13083 --------Pagamento Extra--------- 40,37 2025/000189 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 513 Salute Com.de Medicamentos Ltda 0001
13063 --------Pagamento Extra--------- 651,70 2025/000190 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. - 0001
13027 --------Pagamento Extra--------- 3.378,57 2025/000191 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 780 Banco do Brasil S. A. 0001
13073 --------Pagamento Extra--------- 1.185,97 2025/000193 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1057 Sicredi Parque das Araucárias 0001
Total do dia: 02/06/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 17.964,21 0,00 17.964,21
Retenções ...... 150,58 0,00 150,58
Extra .......... 12.438,90 0,00 12.438,90
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 5.675,89 0,00 5.675,89
Total Geral ... 18.114,79 0,00 18.114,79
03.06.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
12954 -----------Retenção------------- 0,12 Estimativo 2025/000070/0004 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
12979 -----------Retenção------------- 0,12 Estimativo 2025/000070/0005 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
12998 -----------Retenção------------- 11,85 Estimativo 2025/000070/0006 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
Total do dia: 03/06/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 12,09 0,00 12,09
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 12,09 0,00 12,09
Total Geral ... 12,09 0,00 12,09
04.06.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
13126 0101.0103100012.136 339039449900 381,06 Estimativo 2025/000018/0005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1 Companhia de Saneamento do Parana 0001
13112 0101.0103100012.136 339039590000 8.573,31 Estimativo 2025/000028/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 847 NRT Comunicação Ltda 0001
12697 -----------Retenção------------- 784,98 Estimativo 2025/000059/0003 (C)4438 Cumprimento de Sentença Judicial 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda
13105 0101.0103100012.136 339030010200 1.805,50 Estimativo 2025/000094/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari 0001
12737 -----------Retenção------------- 0,29 Estimativo 2025/000109/0002 (C)13115 IRRF Terceiros 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP
13119 0101.0103100012.136 339039779900 310,47 Global 2025/000197/0001 19 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1088 Segville Vigilãncia Patrimonial e Eletrô 0001
13091 0101.0103100012.136 319113080000 21.813,86 Ordinário 2025/000238 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 2
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025
Data Final de Movimento ...: 30.06.2025
04.06.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
13098 0101.0103100012.136 319113080000 6.852,22 Ordinário 2025/000239 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
13138 0101.0103100012.136 339039590000 1.020,96 Estimativo 2025/000249/0001 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 847 NRT Comunicação Ltda 0001
15333 --------Pagamento Extra--------- 202,45 2025/000185 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
13133 --------Pagamento Extra--------- 20.310,85 2025/000186 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ 0001
Total do dia: 04/06/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 61.270,68 0,00 61.270,68
Retenções ...... 785,27 0,00 785,27
Extra .......... 20.513,30 0,00 20.513,30
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 41.542,65 0,00 41.542,65
Total Geral ... 62.055,95 0,00 62.055,95
05.06.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
13457 0101.0103100012.136 339039580000 235,14 Estimativo 2025/000070/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
13436 0101.0103100012.136 339039580000 4,88 Estimativo 2025/000070/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
13429 0101.0103100012.136 339039580000 2,38 Estimativo 2025/000070/0005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
13464 0101.0103100012.136 339039580000 235,15 Estimativo 2025/000070/0006 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
13732 -----------Retenção------------- 11,85 Ordinário 2025/000139 3 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
13443 0101.0103100012.136 339040970000 252,74 Global 2025/000163/0001 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
13450 0101.0103100012.136 339040970000 63,81 Global 2025/000163/0002 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
13471 0101.0103100012.136 339040060000 2.449,71 Global 2025/000164/0002 97 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã 0001
12788 -----------Retenção------------- 10,61 Ordinário 2025/000244 17 (C)13115 IRRF Terceiros 319 Toyopabra Veículos e Peças Ltda
12756 -----------Retenção------------- 1,89 Ordinário 2025/000245 17 (C)13115 IRRF Terceiros 319 Toyopabra Veículos e Peças Ltda
12771 -----------Retenção------------- 0,93 Ordinário 2025/000246 17 (C)13115 IRRF Terceiros 319 Toyopabra Veículos e Peças Ltda
Total do dia: 05/06/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 3.243,81 0,00 3.243,81
Retenções ...... 25,28 0,00 25,28
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 3.269,09 0,00 3.269,09
Total Geral ... 3.269,09 0,00 3.269,09
06.06.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
13478 0101.0103100012.136 339039580000 1,69 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
13485 0101.0103100012.136 339039580000 1,65 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
13203 -----------Retenção------------- 70,09 Ordinário 2025/000252 27 (C)13115 IRRF Terceiros 149 Editora Jornal de Beltrão S/A
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 3
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025
Data Final de Movimento ...: 30.06.2025
Total do dia: 06/06/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 3,34 0,00 3,34
Retenções ...... 70,09 0,00 70,09
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 73,43 0,00 73,43
Total Geral ... 73,43 0,00 73,43
09.06.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
13236 -----------Retenção------------- 3,32 Global 2025/000163/0003 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
13255 -----------Retenção------------- 13,29 Global 2025/000163/0004 12 (C)13115 IRRF Terceiros 1080 Telefônica Brasil S/A
Total do dia: 09/06/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 16,61 0,00 16,61
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 16,61 0,00 16,61
Total Geral ... 16,61 0,00 16,61
10.06.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
13533 0101.0103100012.136 339039050000 3.349,63 Estimativo 2025/000059/0003 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda 0001
13540 0101.0103100012.136 339030040000 120,26 Estimativo 2025/000109/0002 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP 0001
13561 0101.0103100012.136 339039199900 210,49 Ordinário 2025/000244 17 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 319 Toyopabra Veículos e Peças Ltda 0001
13547 0101.0103100012.136 339030399900 155,61 Ordinário 2025/000245 17 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 319 Toyopabra Veículos e Peças Ltda 0001
13554 0101.0103100012.136 339030010600 385,47 Ordinário 2025/000246 17 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 319 Toyopabra Veículos e Peças Ltda 0001
13526 0101.0103100012.133 339039170100 140,00 Ordinário 2025/000248 58 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda 0001
13492 0101.0103100012.133 339033990200 35,00 Ordinário 2025/000250 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 468 Claudemir Zanco 0001
13519 0101.0103100012.136 339039900000 1.390,07 Ordinário 2025/000252 27 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 149 Editora Jornal de Beltrão S/A 0001
13501 0101.0103100012.136 339039960000 200,00 Ordinário 2025/000255 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0001
13510 0101.0103100012.136 339030960000 800,00 Ordinário 2025/000256 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 521 Matheus Moraes Costa 0001
13568 --------Pagamento Extra--------- 784,98 2025/000200 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 60 Paraná Tribunal de Justiça 0001
Total do dia: 10/06/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 7.571,51 0,00 7.571,51
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 784,98 0,00 784,98
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 6.786,53 0,00 6.786,53
Total Geral ... 7.571,51 0,00 7.571,51
Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F3A6-1EAE-A953-6FC0 e informe o código F3A6-1EAE-A953-6FC0
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 4
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025
Data Final de Movimento ...: 30.06.2025
13.06.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
13687 -----------Retenção------------- 49,89 Global 2025/000017/0006 (C)13115 IRRF Terceiros 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA
13842 0101.0103100012.133 339039996000 850,00 Global 2025/000027/0006 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná 0001
13856 0101.0103100012.136 339040970000 65,93 Global 2025/000163/0003 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
13849 0101.0103100012.136 339040970000 263,73 Global 2025/000163/0004 12 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
13814 0101.0103100012.136 449052330000 17.200,00 Ordinário 2025/000214 13 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1161 Tomada 1 Audiovisual Ltda 0001
13821 0101.0103100012.136 319011430100 99.877,43 Ordinário 2025/000260 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
13828 0101.0103100012.133 319011430600 46.408,29 Ordinário 2025/000261 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
13835 0101.0103100012.133 319011437700 1.816,69 Ordinário 2025/000262 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
13607 -----------Retenção------------- 149,29 Ordinário 2024/000498 (C)9693 ISSQN 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda
13614 -----------Retenção------------- 271,77 Ordinário 2024/000498 (C)13112 INSS Terceiros 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda
Total do dia: 13/06/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 166.482,07 0,00 166.482,07
Retenções ...... 470,95 0,00 470,95
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 421,06 0,00 421,06
Orçamentário ... 166.531,96 0,00 166.531,96
Total Geral ... 166.953,02 0,00 166.953,02
16.06.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
14033 0101.0103100012.136 339039580000 235,15 Ordinário 2025/000139 3 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1080 Telefônica Brasil S/A 0001
13882 0101.0103100012.133 319013020600 13.777,93 Ordinário 2025/000235 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
13889 0101.0103100012.133 319013020400 11.173,07 Ordinário 2025/000236 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
13896 0101.0103100012.133 319013020300 1.557,19 Ordinário 2025/000237 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
13868 0101.0103100012.133 339033010000 3.091,68 Ordinário 2025/000247 58 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1049 R.R.F.Guimarães Agência de Viagens Ltda 0001
13875 ---------Resto a Pagar---------- 3.034,65 Ordinário 2024/000498 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda 0001
13918 --------Pagamento Extra--------- 8,45 2025/000160 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
13928 --------Pagamento Extra--------- 123,52 2025/000164 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
13933 --------Pagamento Extra--------- 117,57 2025/000166 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
13938 --------Pagamento Extra--------- 44,52 2025/000167 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
15338 --------Pagamento Extra--------- 114,52 2025/000168 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
13963 --------Pagamento Extra--------- 7,50 2025/000169 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
13923 --------Pagamento Extra--------- 15,08 2025/000170 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
13903 --------Pagamento Extra--------- 270,79 2025/000171 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
13978 --------Pagamento Extra--------- 147,90 2025/000172 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
13968 --------Pagamento Extra--------- 7,48 2025/000173 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
13973 --------Pagamento Extra--------- 49,89 2025/000174 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
13983 --------Pagamento Extra--------- 2.346,00 2025/000175 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
13988 --------Pagamento Extra--------- 4,32 2025/000176 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
13908 --------Pagamento Extra--------- 10.407,39 2025/000177 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
15101 --------Pagamento Extra--------- 10.757,52 2025/000178 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
15106 --------Pagamento Extra--------- 0,01 2025/000178 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
13913 --------Pagamento Extra--------- 8.564,58 2025/000181 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida 0001
13953 --------Pagamento Extra--------- 17.210,06 2025/000182 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
15343 --------Pagamento Extra--------- 41.718,17 2025/000188 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
13993 --------Pagamento Extra--------- 4,34 2025/000195 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
14018 --------Pagamento Extra--------- 369,08 2025/000196 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 5
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025
Data Final de Movimento ...: 30.06.2025
16.06.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
14013 --------Pagamento Extra--------- 19,21 2025/000197 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
15348 --------Pagamento Extra--------- 12,74 2025/000205 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
14003 --------Pagamento Extra--------- 3,21 2025/000206 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
14163 --------Pagamento Extra--------- 0,23 2025/000210 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 167 Prefeitura Municipal de Pato Branco 0001
Total do dia: 16/06/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 125.193,75 0,00 125.193,75
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 92.324,08 0,00 92.324,08
Restos a Pagar . 3.034,65 0,00 3.034,65
Orçamentário ... 29.835,02 0,00 29.835,02
Total Geral ... 125.193,75 0,00 125.193,75
18.06.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
14188 0101.0103100012.133 339040060000 989,41 Global 2025/000017/0006 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1028 GOV FACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA 0001
14195 0101.0103100012.136 339039199900 69,58 Estimativo 2025/000073/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME 0001
14181 0101.0103100012.136 339039050000 1.125,00 Ordinário 2025/000208 6 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1158 JK ENGENHARIA CIVIL & SAÚDE ESTÉTICA LTD 0001
14202 0101.0103100012.136 339039170100 311,68 Ordinário 2025/000251 72 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME 0001
14209 0101.0103100012.136 339014140100 2.179,49 Ordinário 2025/000254 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 972 Rodrigo Sartor Mayer 0001
14171 0101.0103100012.133 339014140300 2.663,89 Ordinário 2025/000264 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 923 Thania Maria Caminski Gehlen 0001
14216 0101.0103100012.133 339014140200 2.663,89 Ordinário 2025/000265 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 967 Cleverton Andrade de Castro 0001
Total do dia: 18/06/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 10.002,94 0,00 10.002,94
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 10.002,94 0,00 10.002,94
Total Geral ... 10.002,94 0,00 10.002,94
23.06.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
14100 -----------Retenção------------- 7,50 Global 2025/000053/0004 (C)13115 IRRF Terceiros 477 TK Elevadores Brasil Ltda
14062 -----------Retenção------------- 0,94 Global 2024/000423/0005 (C)13115 IRRF Terceiros 1119 Nova Renascer Ltda
14081 -----------Retenção------------- 0,94 Global 2024/000423/0006 (C)13115 IRRF Terceiros 1119 Nova Renascer Ltda
Total do dia: 23/06/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 9,38 0,00 9,38
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 1,88 0,00 1,88
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 6
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025
Data Final de Movimento ...: 30.06.2025
Pagamento Estorno Líquido
Orçamentário ... 7,50 0,00 7,50
Total Geral ... 9,38 0,00 9,38
25.06.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
14295 0101.0103100012.136 339039160100 617,88 Global 2025/000053/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 477 TK Elevadores Brasil Ltda 0001
14288 0101.0103100012.133 339014140300 726,50 Ordinário 2025/000269 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali 0001
14302 ---------Resto a Pagar---------- 61,44 Global 2024/000423/0005 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1119 Nova Renascer Ltda 0001
14309 ---------Resto a Pagar---------- 61,44 Global 2024/000423/0006 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1119 Nova Renascer Ltda 0001
Total do dia: 25/06/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 1.467,26 0,00 1.467,26
Retenções ...... 0,00 0,00 0,00
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 122,88 0,00 122,88
Orçamentário ... 1.344,38 0,00 1.344,38
Total Geral ... 1.467,26 0,00 1.467,26
26.06.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
14245 -----------Retenção------------- 8.564,58 Ordinário 2025/000271 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
14252 -----------Retenção------------- 17.210,06 Ordinário 2025/000271 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
14259 -----------Retenção------------- 5.828,09 Ordinário 2025/000271 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
14266 -----------Retenção------------- 277,61 Ordinário 2025/000271 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
14273 -----------Retenção------------- 1.533,37 Ordinário 2025/000271 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
14411 -----------Retenção------------- 39.839,72 Ordinário 2025/000272 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
14418 -----------Retenção------------- 4.070,28 Ordinário 2025/000272 (C)4429 Financiamento C.E.F. 210 Funcionalismo
14425 -----------Retenção------------- 21.248,64 Ordinário 2025/000272 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
14432 -----------Retenção------------- 308,61 Ordinário 2025/000272 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
14439 -----------Retenção------------- 3.378,57 Ordinário 2025/000272 (C)4431 Financiamento B.Brasil 210 Funcionalismo
14446 -----------Retenção------------- 4.873,23 Ordinário 2025/000272 (C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS 210 Funcionalismo
14453 -----------Retenção------------- 1.185,97 Ordinário 2025/000272 (C)4954 Consignado SICREDI 210 Funcionalismo
Total do dia: 26/06/2025
Pagamento Estorno Líquido
Retenções ...... 108.318,73 0,00 108.318,73
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 108.318,73 0,00 108.318,73
Total Geral ... 108.318,73 0,00 108.318,73
27.06.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
14496 -----------Retenção------------- 9.916,67 Ordinário 2025/000278 (C)13110 INSS Servidores 210 Funcionalismo
14503 -----------Retenção------------- 9.583,80 Ordinário 2025/000278 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F3A6-1EAE-A953-6FC0 e informe o código F3A6-1EAE-A953-6FC0
Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 7
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025
Data Final de Movimento ...: 30.06.2025
27.06.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
14510 -----------Retenção------------- 1.494,64 Ordinário 2025/000278 (C)8100 Farmácias 210 Funcionalismo
14544 -----------Retenção------------- 208,39 Ordinário 2025/000280 (C)13113 IRRF Servidores 210 Funcionalismo
14551 -----------Retenção------------- 260,16 Ordinário 2025/000280 (C)13103 RPPS Efetivos 210 Funcionalismo
15127 0101.0103100012.133 339014140300 726,50 Ordinário 2025/000281 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1058 Lindomar Rodrigo Brandão 0001
Total do dia: 27/06/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 726,50 0,00 726,50
Retenções ...... 21.463,66 0,00 21.463,66
Extra .......... 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 22.190,16 0,00 22.190,16
Total Geral ... 22.190,16 0,00 22.190,16
30.06.2025
Seq. Unid. Orçamentária Natureza Valor Tipo Empenho Sub. Processo Conta Credor Rec
15137 0101.0103100012.136 339030010200 1.450,88 Estimativo 2025/000094/0004 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari 0001
14717 -----------Retenção------------- 3,49 Estimativo 2025/000094/0004 (C)13115 IRRF Terceiros 993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari
14789 -----------Retenção------------- 46,98 Ordinário 2025/000267 80 (C)9693 ISSQN 988 Proativa Eventos Ltda
15144 0101.0103100012.133 339033010000 739,09 Ordinário 2025/000268 51 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1130 VN Soares Viaje Bem Mais Ltda 0001
15158 0101.0103100012.133 319011750300 75.865,50 Ordinário 2025/000271 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
15200 0101.0103100012.136 319011010100 64.298,90 Ordinário 2025/000272 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
15165 0101.0103100012.136 319011330000 41.191,23 Ordinário 2025/000273 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
15172 0101.0103100012.136 319011370000 30.201,40 Ordinário 2025/000274 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
15179 0101.0103100012.136 319011010100 52.619,73 Ordinário 2025/000275 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
15186 0101.0103100012.136 319011450100 5.158,55 Ordinário 2025/000276 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
15193 0101.0103100012.136 319046000000 5.069,57 Ordinário 2025/000277 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
15207 0101.0103100012.133 319011310100 68.455,97 Ordinário 2025/000278 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
15214 0101.0103100012.133 319011500000 5.831,11 Ordinário 2025/000279 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
15221 0101.0103100012.136 319011770000 4.099,15 Ordinário 2025/000280 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 210 Funcionalismo 0001
15151 0101.0103100012.133 339014140300 1.210,83 Ordinário 2025/000288 12809 BB C/ Camara Municipal - 5000 1160 Alexandre Zoche 0001
15245 --------Pagamento Extra--------- 1.739,93 2025/000224 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
15250 --------Pagamento Extra--------- 4.088,16 2025/000224 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
15255 --------Pagamento Extra--------- 4.070,28 2025/000232 13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 11 Caixa Economica Federal 0094
Total do dia: 30/06/2025
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 356.191,91 0,00 356.191,91
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 9.898,37 0,00 9.898,37
Retenções ...... 50,47 0,00 50,47
Extra .......... 9.898,37 0,00 9.898,37
Restos a Pagar . 0,00 0,00 0,00
Orçamentário ... 356.242,38 0,00 356.242,38
Total Geral ... 366.140,75 0,00 366.140,75
Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Estado do Paraná Diário de Pagamentos Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 Folha: 8
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.06.2025
Data Final de Movimento ...: 30.06.2025
Resumo do mês de Junho
Pagamento Estorno Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50 750.117,98 0,00 750.117,98
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip 9.898,37 0,00 9.898,37
Retenções ...... 131.373,11 0,00 131.373,11
Extra .......... 135.959,63 0,00 135.959,63
Restos a Pagar . 3.580,47 0,00 3.580,47
Orçamentário ... 751.849,36 0,00 751.849,36
Total Geral ... 891.389,46 0,00 891.389,46
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jul/2025, 18h e 27m.
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G3330714585887311
07/07/2025 15:12:47
Cliente - Conta atual
Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 06 / 2025
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2025 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/06/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.928 3.378,57 D
02/06 19:03 CONVENIO CONSIG 364533
02/06/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.207 532,43 D
02/06 19:03 ANA LUIZA FRANCA GEREMIA
02/06/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.102.033 459,82 D
02/06 19:03 PEDRO H WITT RIBEIRO
02/06/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.025 4.533,06 D
02/06/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 52.025 4.533,06 D
02/06/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.201 1.369,24 D
FARMACIAS BRAVA
02/06/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.202 2.719,34 D
SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS
02/06/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.203 438,69 D
SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMEN
02/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 17.964,21 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
04/06/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.079.370 49.179,38 D
04/06 19:16 INSTITUTO P S P P BRANCO
04/06/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 1.805,50 D
04/06 19:16 PRIME CONSULT REC E REP
04/06/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 511 9.594,27 D
04/06/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 7.141 310,47 D
04/06/2025 0000 13105 361 Pgto conta água 60.401 381,06 D
SANEPAR - GUIAS
04/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 61.270,68 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
05/06/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 60.501 2,38 D
VIVO FIXO/BRASIL
05/06/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 60.502 4,88 D
VIVO FIXO/BRASIL
05/06/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 60.503 252,74 D
VIVO PR E SC
05/06/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 60.504 63,81 D
TELEFONICA EMPRESAS
05/06/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.505 2.449,71 D
GOVBR
05/06/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.506 235,14 D
TELEFONICA BRASIL SA
05/06/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.507 235,15 D
TELEFONICA BRASIL SA
05/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.243,81 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
06/06/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.601 1,65 D
TELEFONICA BRASIL SA
06/06/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.602 1,69 D
TELEFONICA BRASIL SA
06/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3,34 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
10/06/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.001.974 35,00 D
10/06 19:03 CLAUDEMIR ZANCO
Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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10/06/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.143 1.000,00 D
10/06 19:03 MATHEUS MORAES COSTA
10/06/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.037.599 1.390,07 D
10/06 19:03 ED JORNAL BELTRAO S
10/06/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 108 140,00 D
10/06/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 141 3.349,63 D
10/06/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.539 120,26 D
10/06/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 76.071 751,57 D
10/06/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.001 784,98 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR
10/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 7.571,51 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
13/06/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.183.000.117.490 17.200,00 D
13/06 15:15 T 1 AUDIOVISUAL LTDA ME
13/06/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 148.102,41 D
13/06/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.301 850,00 D
ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP
13/06/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 61.302 263,73 D
VIVO PR E SC
13/06/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 61.303 65,93 D
TELEFONICA EMPRESAS
13/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 166.482,07 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
16/06/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.594.596 1.000.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
16/06/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.595.089 308.000,00 C
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P
16/06/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.627.000.028.763 3.091,68 D
16/06 20:24 R. R F G A VIAGENS
16/06/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.675.000.066.564 3.034,65 D
16/06 20:24 RENOVO S L LTDA
16/06/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.601 69.685,75 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
16/06/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.602 2.856,03 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
16/06/2025 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.603 539,54 D
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
16/06/2025 0000 13105 363 Pagto conta telefone 61.604 235,15 D
VIVO FIXO/BRASIL
16/06/2025 0000 13105 375 Impostos 61.605 45.480,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/06/2025 0000 13105 375 Impostos 61.606 270,79 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/06/2025 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.182.806,25 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
18/06/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.085.288 2.663,89 D
18/06 18:47 THANIA MARIA CAMINSKI GE
18/06/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 178 1.125,00 D
18/06/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 914 989,41 D
18/06/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 1.111 69,58 D
18/06/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 18.006 311,68 D
18/06/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 352.025 2.179,49 D
18/06/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 372.025 2.663,89 D
18/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 10.002,94 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
25/06/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.093.171 726,50 D
25/06 18:55 ANNE C GOMES SILVA CAVAL
25/06/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 35.159 617,88 D
25/06/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 153.738 122,88 D
25/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.467,26 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático
27/06/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.126.304 726,50 D
27/06 18:02 LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
27/06/2025 0000 13134 438 Pagamentos Diversos 62.025 9.898,37 D
27/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 10.624,87 C 0,00 C
Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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BB RF Curto Prazo Automático
30/06/2025 0495 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151 1.450,88 D
30/06 19:29 PRIME CONSULT REC E REP
30/06/2025 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 3.505 739,09 D
30/06/2025 0000 13134 250 Folha de Pagamento 51.000 352.791,11 D
30/06/2025 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 402.025 1.210,83 D
30/06/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 356.191,91 C
BB RF Curto Prazo Automático
30/06/2025 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 15/Jul/2025, 18h e 30m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000 Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Junho de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
--------------------------------------------------------------------------------
______________________________ ______________________________
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3330714585887311
07/07/2025 15:13:44
Cliente
Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência JUNHO/2025
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/05/2025 SALDO ANTERIOR 2.551.293,76 1.858.247,555721
02/06/2025 RESGATE 17.964,21 13.078,870492 1,373529160 1.845.168,685229
Aplicação 17/03/2025 17.964,21 13.078,870492
04/06/2025 RESGATE 61.270,68 44.570,549953 1,374689791 1.800.598,135276
Aplicação 17/03/2025 61.270,68 44.570,549953
05/06/2025 RESGATE 3.243,81 2.358,684287 1,375262479 1.798.239,450989
Aplicação 17/03/2025 3.243,81 2.358,684287
06/06/2025 RESGATE 3,34 2,427604 1,375842059 1.798.237,023385
Aplicação 17/03/2025 3,34 2,427604
10/06/2025 RESGATE 7.571,51 5.498,547067 1,377001944 1.792.738,476318
Aplicação 17/03/2025 7.571,51 5.498,547067
13/06/2025 RESGATE 166.482,07 120.748,719410 1,378748121 1.671.989,756908
Aplicação 17/03/2025 166.482,07 120.748,719410
16/06/2025 APLICAÇÃO 1.182.806,25 857.523,591006 1,379327942 2.529.513,347914
18/06/2025 RESGATE 10.002,94 7.245,941033 1,380488739 2.522.267,406881
Aplicação 17/03/2025 10.002,94 7.245,941033
25/06/2025 RESGATE 1.467,26 1.061,036797 1,382854963 2.521.206,370084
Aplicação 17/03/2025 1.467,26 1.061,036797
27/06/2025 RESGATE 10.624,87 7.676,712202 1,384039120 2.513.529,657882
Aplicação 17/03/2025 10.624,87 7.676,712202
30/06/2025 RESGATE 356.191,91 257.247,138219 1,384629242 2.256.282,519663
Aplicação 17/03/2025 170.951,41 123.463,669975
Aplicação 15/04/2025 185.240,50 133.783,468244
30/06/2025 SALDO ATUAL 3.124.114,75 2.256.282,519663 2.256.282,519663
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.551.293,76
APLICAÇÕES (+) 1.182.806,25
RESGATES (-) 634.822,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 24.837,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24.837,34
SALDO ATUAL = 3.124.114,75
Valor da Cota
30/05/2025 1,372956874
30/06/2025 1,384629242
Rentabilidade
No mês 0,8501
No ano 4,8342
Últimos 12 meses 8,9855
Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/F3A6-1EAE-A953-6FC0 e informe o código F3A6-1EAE-A953-6FC0
Página: 1
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 15/Jul/2025, 18h e 31m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Junho de 2025
Saldo no Banco ............: 3.124.114,75
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : 3.124.114,75
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
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Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
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Total ......: - Total ......: -
--------------------------------------------------------------------------------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
Assinado por 1 pessoa: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
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:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta Referência: 4182/006/00000002-8
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/06/2025 até: 30/06/2025
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
30/05/2025 - SALDO ANTERIOR 0,00
02/06/2025 - SALDO TOTAL 0,00
03/06/2025 - SALDO TOTAL 0,00
04/06/2025 - SALDO TOTAL 0,00
05/06/2025 - SALDO TOTAL 0,00
06/06/2025 - SALDO TOTAL 0,00
09/06/2025 - SALDO TOTAL 0,00
10/06/2025 - SALDO TOTAL 0,00
11/06/2025 - SALDO TOTAL 0,00
12/06/2025 - SALDO TOTAL 0,00
13/06/2025 - SALDO TOTAL 0,00
16/06/2025 - SALDO TOTAL 0,00
17/06/2025 - SALDO TOTAL 0,00
18/06/2025 - SALDO TOTAL 0,00
20/06/2025 - SALDO TOTAL 0,00
23/06/2025 - SALDO TOTAL 0,00
24/06/2025 - SALDO TOTAL 0,00
25/06/2025 - SALDO TOTAL 0,00
26/06/2025 - SALDO TOTAL 0,00
27/06/2025 - SALDO TOTAL 0,00
30/06/2025 000001 CRED TED 9.898,37C 9.898,37C
30/06/2025 000000 DEB.AUTOR. 1.739,93D 8.158,44C
30/06/2025 000000 DEB.AUTOR. 8.158,44D 0,00
30/06/2025 - SALDO TOTAL 0,00
30/06/2025 - SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.
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FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 15/Jul/2025, 18h e 32m.
Estado do Paraná Conciliação Bancária
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8 Conta Corrente: 2-8
Data: 30 de Junho de 2025
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado .............: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....................: -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
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Total ......: - Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
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Total ......: - Total ......: -
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Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
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LINDOMAR RODRIGO BRANDAO BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE CRC: PR-064.892/O-1
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VERIFICAÇÃO DAS
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LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO (CPF 052.XXX.XXX-01) em 16/07/2025 13:01:11 GMT-03:00
Papel: Parte
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