materia nº 35/2025

Ofício nº 355/2025/GP Pato Branco, assinado e datado digitalmente. 
Ao Excelentíssimo Senhor 
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO 
Presidente da Câmara Municipal 
Câmara Municipal de Vereadores 
Pato Branco - PR
Assunto: Resposta ao Ofício nº 08/2025-CR. 
Senhor Presidente, 
Cumprimentando-o cordialmente agradecemos o convite para participação nas reuniões 
destinadas á discussão do Projeto de Lei nº 137/2025, que dispõe sobre a contratação de operação 
de crédito voltada á execução de obras de interesse da coletividade patobranquense. 
Comunicamos que esta Administração se fará representar pelo Assessor de Assuntos 
Legislativos, Sr. Carlinho Polazzo e pelo Secretário de Administração e Finanças, Sr. Vilmar 
Possato Duarte. 
Informamos que atualmente o valor mensal despendido com recursos livres para o 
pagamento das parcelas dos financiamentos em vigor é de R$ 2.189.412,86 (dois milhões, cento e 
oitenta e nove mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e seis centavos).
Cumpre esclarecer que os recursos destinados para o pagamento das parcelas mensais da 
nova operação de crédito já se encontram devidamente programados, tanto sob o aspecto 
orçamentário quanto financeiro. 
É importante destacar que os pagamentos ocorrerão de forma gradativa, proporcionalmente 
à utilização dos recursos, devendo-se considerar ainda o prazo de carência estabelecido na 
operação. 
As parcelas do financiamento serão debitadas diretamente nas contas do FPM (no caso do 
Banco do Brasil) ou do ICMS (Agência de Fomento do Paraná), garantindo assim a pontualidade e 
regularidade dos pagamentos. 
Em atendimento às solicitações de esclarecimentos complementares constantes do Ofício
nº 08/2025-CR, as respectivas respostas encontram-se detalhadas no demonstrativo anexo. 
Atenciosamente, 
GÉRI DUTRA 
Prefeito Municipal 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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ANEXO I 
– INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
Demonstrativo dos financiamentos do Município de Pato Branco 
– PR. 
Data da 
contratação Ano Origem Instituição financeira contratada Vencimento 
Valor total das 
operações de 
crédito 
Saldo da 
Dívida em 
30/06/2025 
Valor da 
parcela 
mensal 
(fixo) 
Valor dos 
juros 
(variável) 
Valor total 
pago 
mensalmente 
 
01/01/2014 2013 PRODURB BANCO DO BRASIL - REFINANCIAMENTO abr/30 3.020.097,87 548.923,35 8.496,46 2.085,25 10.581,71 
31/03/2014 2014 CEF PAVIMENTAÇÃO RUA TOCANTINS set/34 2.936.562,00 1.961.759,74 13.931,43 13.297,50 27.228,93 
30/06/2014 2014 CEF PAVIMENTAÇÃO RUA IVAÍ fev/35 7.337.687,00 5.013.889,70 35.878,84 32.326,18 68.205,02 
30/06/2020 2020 BB OP. CRED 20/1522-4 (ASFALTO e CENTRO DE 
EVENTOS) Fonte 969 jun/28 20.000.000,00 8.571.428,96 174.295,69 238.095,23 412.390,92 
08/02/2022 2022 Receita Federal INSS Parcelamento Pr. 10340-721.892/2021-11 dez/26 1.808.236,47 230.492,73 40.534,53 30.137,27 70.671,80 
20/10/2022 2022 Ministério da Ciência Devolução Convênio Plataforma +Brasil set/25 896.749,14 99.638,74 7.992,83 24.909,70 32.902,53 
24/11/2022 2022 FOMENTO OP. CRED Fomento - Contrato nº 176956 - F620 
- Aquis. Máquinas e Equipamentos jun/27 10.000.000,00 7.932.306,94 308.386,95 45.806,92 354.193,87 (60X 3% a.a) 
01/04/2023 2023 CEF 
OP. CRED CAIXA - Contrato nº 0598882-29 - 
F675 - Aquisição de Conjunto Móvel de Britagem 
e Peneiramento 
nov/32 9.500.000,00 8.708.333,36 98.958,33 135.371,73 
234.330,06 
17/08/2023 2023 FOMENTO 
(96X3% a.a.) 
OP. CRED Fomento - Contrato nº 180153 - F622 
- Pavimentação asfáltica Avenida set/30 4.700.000,00 4.178.708,11 52.497,19 29.918,15 82.415,34 
01/09/2023 2023 CEF OP. CRED Caixa - Contrato nº 0598852-65 - 
F676 - Infraestrutura (aeroporto) out/33 30.000.000,00 27.588.521,63 278.671,93 345.806,31 
624.478,24 
01/05/2024 2024
FOMENTO OP. CRED Fomento - Contrato nº 196814 - F677 
out/31 13.000.000,00 8.477.404,92 111.544,80 129.428,68 
240.973,48 (96 x 4,25%a.a) Infraestrutura - Pavimentação urbana 
Lei 6137/2023 - Pavimentação asfáltica 
06/08/2024 2024
FOMENTO OP. CRED Fomento - Contrato nº 179406 - F619 
- Instalação de placas Fotovoltaica nos imóveis 
do Município Lei nº 5892/2022 
ago/30 4.390.000,00 4.390.000,00 - 31.040,96 
(96X 3% a.a) 31.040,96 
Total 107.589.332,48 77.701.408,18 1.131.188,98 1.058.223,88 2.189.412,86 
Média mensal de pagamento de Juros + Amortização = R$ 2.189.412,86 
Fonte: Contabilidade 
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 239F-BFD9-C45F-5DAB
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
GERI NATALINO DUTRA (CPF 648.XXX.XXX-34) em 29/07/2025 10:46:28 GMT-03:00
Papel: Parte
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