materia nº 430/2025

Ofício nº 441/2025/AAL Pato Branco, datado e assinado digitalmente. 
Ao Senhor 
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO 
Presidente 
Câmara Municipal de Pato Branco 
Pato Branco - PR 
Prezado, segue resposta ao Requerimento nº 917/2025
.
Cumprimentamos os dignos vereadores pelo trabalho realizado em favor do nosso 
município, assim como nos colocamos sempre à disposição para os esclarecimentos que se 
fizerem necessários. 
 Atenciosamente, 
CARLINHO ANTONIO POLAZZO 
Assessor de Assuntos Legislativos 
Assinado por 1 pessoa: CARLINHO ANTONIO POLAZZO
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
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CARLINHO ANTONIO POLAZZO (CPF 855.XXX.XXX-30) em 09/10/2025 09:25:38 GMT-03:00
Papel: Parte
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Memorando 4- 29.678/2025
De: Elizandra S. - SAF-DC
Para: GAB-DCOM - Departamento de Comunicação 
Data: 03/10/2025 às 14:44:31
Setores envolvidos:
SAF, SAF-DC, GAB-DCOM, SEC-EXEC-AL
req 917
 Segue arquivos atualizados, sem os gastos do legislativo. _
Elizandra Kovalski
Município de Pato Branco
Contadora
Anexos:
Empenhos_emitidos_despesa_propaganda_e_publicidade.pdf
Empenhos_emitidos_F_livre_despesa_propaganda_e_publicidade.pdf
Empenhos_pagos_despesa_propaganda_e_publicidade.pdf
Empenhos_pagos_F_livre_despesa_propaganda_e_publicidade.pdf Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/F315-F954-AEC6-F6F2 e informe o código F315-F954-AEC6-F6F2
 Estado do Parana Empenhos Emitidos 3 de Outubro de 2025 Folha: 1
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXCETO CÂMARA 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2025 
Data Final de Emissão ...................: 03.10.2025 
Natureza da Despesa ....................: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
17.01.2025 
 0 2025/000118 6712 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 70.000,00 1 Serviços 
 Total do Dia 17.01: 70.000,00 
31.01.2025 
 2 2025/001158 9354 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 43.004,41 1 Serviços 
 2 2025/001159 9355 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 6.995,59 1 Serviços 
 Total do Dia 31.01: 50.000,00 
 Total do Mes 01: 120.000,00 
07.03.2025 
 0 2025/002718 6712 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 63.000,00 1 Serviços 
 0 2025/002719 6709 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 100.000,00 1 Serviços 
 0 2025/002720 6713 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 39.000,00 1 Serviços 
 Total do Dia 07.03: 202.000,00 
19.03.2025 
 0 2025/003148 6721 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 100.000,00 1 Serviços 
 Total do Dia 19.03: 100.000,00 
28.03.2025 
 0 2025/004012 12522 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 27.000,00 1 Serviços 
 Total do Dia 28.03: 27.000,00 
 Total do Mes 03: 329.000,00 
28.04.2025 
 0 2025/005569 14203 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 30.000,00 1 Serviços 
 Total do Dia 28.04: 30.000,00 
 Total do Mes 04: 30.000,00 
15.05.2025 
 0 2025/006073 6718 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 100.000,00 1 Serviços 
 0 2025/006077 14392 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 10.000,00 1 Serviços 
 Total do Dia 15.05: 110.000,00 
 Total do Mes 05: 110.000,00 
17.06.2025 
 2 2025/007534 14508 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 28.046,30 1 Serviços 
 Total do Dia 17.06: 28.046,30 
 Total do Mes 06: 28.046,30 
24.09.2025 
 0 2025/012887 14392 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 20.000,00 1 Serviços 
 Total do Dia 24.09: 20.000,00 
 Total do Mes 09: 20.000,00 
 Total Geral .: 637.046,30 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Out/2025, 14h e 38m. 
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/F315-F954-AEC6-F6F2 e informe o código F315-F954-AEC6-F6F2
 Estado do Parana Empenhos Emitidos 3 de Outubro de 2025 Folha: 1
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXCETO CÂMARA 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2025 
Data Final de Emissão ...................: 03.10.2025 
Natureza da Despesa ....................: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Fonte de Recursos .......................: 0 - Recursos Ordinários (Livres) 
Fonte de Recursos .......................: 1045 - Outros Recursos não Vinculados 
Fonte de Recursos .......................: 103 - Educação 10% s/transferências Constituc. 
Fonte de Recursos .......................: 104 - Educação 25% sobre impostos 
Fonte de Recursos .......................: 303 - Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
07.03.2025 
 0 2025/002719 6709 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 100.000,00 1 Serviços 
 0 2025/002720 6713 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 39.000,00 1 Serviços 
 Total do Dia 07.03: 139.000,00 
 Total do Mes 03: 139.000,00 
15.05.2025 
 0 2025/006073 6718 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 100.000,00 1 Serviços 
 Total do Dia 15.05: 100.000,00 
 Total do Mes 05: 100.000,00 
 Total Geral .: 239.000,00 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Out/2025, 14h e 39m. 
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/F315-F954-AEC6-F6F2 e informe o código F315-F954-AEC6-F6F2
 Estado do Parana Empenhos Pagos 3 de Outubro de 2025 Folha: 1
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXCETO CÂMARA 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2025 
Data Final de Emissão ...................: 03.10.2025 
Posição até o mês de ....................: Outubro 
Natureza da Despesa ....................: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
17.01.2025 
 0 2025/000118 6712 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 68.621,72 1 Serviços 
 Total do Dia 17.01: 68.621,72 
31.01.2025 
 2 2025/001158 9354 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 42.961,22 1 Serviços 
 2 2025/001159 9355 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 6.995,59 1 Serviços 
 Total do Dia 31.01: 49.956,81 
 Total do Mes 01: 118.578,53 
07.03.2025 
 0 2025/002718 6712 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 16.500,00 1 Serviços 
 0 2025/002719 6709 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 87.811,61 1 Serviços 
 0 2025/002720 6713 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 15.450,00 1 Serviços 
 Total do Dia 07.03: 119.761,61 
19.03.2025 
 0 2025/003148 6721 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 78.568,32 1 Serviços 
 Total do Dia 19.03: 78.568,32 
28.03.2025 
 0 2025/004012 12522 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 26.875,67 1 Serviços 
 Total do Dia 28.03: 26.875,67 
 Total do Mes 03: 225.205,60 
28.04.2025 
 0 2025/005569 14203 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 24.770,15 1 Serviços 
 Total do Dia 28.04: 24.770,15 
 Total do Mes 04: 24.770,15 
15.05.2025 
 0 2025/006077 14392 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 9.929,72 1 Serviços 
 Total do Dia 15.05: 9.929,72 
 Total do Mes 05: 9.929,72 
17.06.2025 
 2 2025/007534 14508 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 23.113,82 1 Serviços 
 Total do Dia 17.06: 23.113,82 
 Total do Mes 06: 23.113,82 
 Total Geral .: 401.597,82 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Out/2025, 14h e 41m. 
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/F315-F954-AEC6-F6F2 e informe o código F315-F954-AEC6-F6F2
 Estado do Parana Empenhos Pagos 3 de Outubro de 2025 Folha: 1
 Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora .........................: ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXCETO CÂMARA 
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2025 
Data Final de Emissão ...................: 03.10.2025 
Posição até o mês de ....................: Outubro 
Natureza da Despesa ....................: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Fonte de Recursos .......................: 0 - Recursos Ordinários (Livres) 
Fonte de Recursos .......................: 1045 - Outros Recursos não Vinculados 
Fonte de Recursos .......................: 103 - Educação 10% s/transferências Constituc. 
Fonte de Recursos .......................: 104 - Educação 25% sobre impostos 
Fonte de Recursos .......................: 303 - Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa 
07.03.2025 
 0 2025/002719 6709 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 87.811,61 1 Serviços 
 0 2025/002720 6713 142 2022 17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 15.450,00 1 Serviços 
 Total do Dia 07.03: 103.261,61 
 Total do Mes 03: 103.261,61 
 Total Geral .: 103.261,61 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Out/2025, 14h e 41m. 
Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/F315-F954-AEC6-F6F2 e informe o código F315-F954-AEC6-F6F2
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: F315-F954-AEC6-F6F2
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 03/10/2025 14:46:45
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/F315-F954-AEC6-F6F2