MENSAGEM Nº 62/2025
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Encaminhamos para apreciação e deliberação dessa Colenda Câmara de Vereadores o
incluso Projeto de Lei que autoriza a abertura de crédito especial, no orçamento do exercício de
2025, no valor de R$ 1.110.792,42 (um milhão, cento e dez mil setecentos e noventa e dois reais
e quarenta e dois centavos), junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
O remanejamento tem por finalidade viabilizar o processo licitatório destinado à
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta de resíduos orgânicos
domiciliares, compreendendo solução tecnológica para gerenciamento e emissão de laudos
técnicos de certificação dos serviços, mediante utilização de aplicativos móveis e plataforma
administrativa WEB, bem como, a destinação adequada dos resíduos até o aterro municipal,
em restrita observância à legislação ambiental vigente.
A empresa contratada deverá disponibilizar equipe de trabalho e veículos apropriados à
execução dos serviços, em atendimento às necessidades operacionais da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, assegurando eficiência e rastreabilidade na gestão dos resíduos sólidos
urbanos.
Cumpre destacar que considerando que nos primeiros 4 (quatro) meses do exercício
corrente, as despesas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer estavam sendo alocadas na
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em virtude do trâmite de alteração
orçamentária referente à transformação da antiga Fundação de Esportes em Secretaria, faz-se
necessário o remanejamento interno dos recursos, a título de compensação orçamentária,
garantindo a regular execução das ações e o adequado equilíbrio entre as unidades gestoras.
Diante do exposto, solicitamos a aprovação do incluso Projeto de Lei em regime de
urgência, a fim de permitir a continuidade das ações municipais e a eficiência na gestão pública.
Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, datado e assinado
digitalmente.
GÉRI DUTRA
Prefeito Municipal
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/446F-AC7F-E030-43B2 e informe o código 446F-AC7F-E030-43B2
PROJETO DE LEI Nº ____/2025
Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento
do exercício de 2025 no valor de R$ 1.110.792,42 (um
milhão, cento e dez mil, setecentos e noventa e dois
reais e quarenta e dois centavos) e dá outras
providências.
Art. 1º Fica autorizada a abertura do crédito especial no orçamento do exercício de 2025, no
valor de R$ 1.110.792,42 (um milhão, cento e dez mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta
e dois centavos), conforme a seguir especificado:
Código Especificação Valor (R$)
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
17 Saneamento
17.512 Saneamento básico urbano
17.512.0034 Limpeza Pública
2.441 Manutenção das Atividades de Limpeza, Coleta e
Processamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)
3.3.90.39 - 000 (3435) Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 1.110.792,42
Total 1.110.792,42
Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata a presente Lei, serão utilizados
recursos provenientes da anulação total/parcial de dotação do orçamento vigente, conforme a seguir
especificado:
Código Especificação Valor (R$)
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
27 Desporto e Lazer
27.812 Desporto Comunitário
27.812.0041 Manutenção do esporte
2.224 Manutenção das atividades do Departamento de Esporte
e Lazer
3.3.90.36 - 000 (14265) Outros Serviços de terceiros - pessoa física 500.000,00
3.3.90.40 - 000 (14267) Serviços de tecnologia da informação 124.487,42
27.813 Lazer
27.813.0041 Manutenção do esporte
2.500 Emenda Aditiva nº 01 - Recreação e Lazer, Construção de
Praça e Playground, Bairro Fraron.
4.4.90.51 - 000 (14272) Obras e instalações 150.000,00
2.514
Emenda Aditiva nº 15 - Implantar, desenvolver e incentivar
atividades de Ginástica Olímpica e Ginástica Rítmica para
meninas e meninos.
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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3.3.90.30 - 000 (14273) Material de consumo 125.000,00
3.3.90.39 - 000 (14274) Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica 125.000,00
2.544
Emenda Aditiva nº 37 - Manutenção das atividades
esportivas junto ao núcleo de convivência para pessoas
com deficiência.
3.3.90.39 - 000 (14276) Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica 40.000,00
2.564 Emenda Aditiva nº 52 - Destinar recursos para o transporte
de organizações esportivas em competições oficiais
3.3.90.33 - 000 (14277) Passagens e despesas com locomoção 46.305,00
Total 1.110.792,42
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano
Plurianual, instituído pela Lei nº 5.805, de 1º de setembro de 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
instituída pela Lei nº 6.322, de 17 de julho de 2024 e na Lei Orçamentária Anual, instituída pela Lei
nº 6.378, de 13 de dezembro de 2024.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GÉRI DUTRA
Prefeito Municipal
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2025 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Pato Branco
GOVBR CP - Emissão: 24/10/2025 às 11h28min - Duração: 0h00m00seg (66)
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orçamentária: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer
27811 Desporto de Rendimento
278110041 Manutenção do Esporte
278110041.2.363000 Apoio as Modalidades de luta vinculadas ao Comite Olimpico Brasileiro
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
14223 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
14224 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
14225 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
14226 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
14227 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14228 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278110041.2.433000 Destinar Recursos para Participação do Município em Jogos Oficiais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
14229 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
14230 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 47.340,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.660,00 2.660,00 0,00 2.660,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
14231 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
14232 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 141.007,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.992,72 8.992,72 7,28 8.992,72 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
14233 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14234 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2025 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Pato Branco
GOVBR CP - Emissão: 24/10/2025 às 11h28min - Duração: 0h00m00seg (66)
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orçamentária: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
278110041.2.434000 Manter o Esporte de Categoria de Base, Equipes de Rendimentos e Esporte Adaptado
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
14235 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 5.669.821,12 0,00 484.495,12 5.669.821,12 484.860,25
55.000,00 546.931,21 0,00 0,00 546.931,21
4.700.465,75 3.082.465,95 78.000,00 2.535.534,74 2.164.931,01
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
14236 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
14237 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
14238 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 82.503,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.497,00 17.497,00 3,00 17.497,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
14239 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14240 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278110041.2.559000 Emenda Aditiva 47 - Aquisição e Instalação de Equipamentos
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14241 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 237.891,94 237.891,94 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27812 Desporto Comunitário
278120041 Manutenção do Esporte
278120041.1.132000 Construção de Espaços Esportivos e de Lazer
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
14242 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 1.200.000,00 0,00 25.228,91 1.200.000,00 1.099.473,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75.297,50 0,00 0,00 0,00 75.297,50
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
14347 Fonte....: 57011 Emenda Individual Impositiva - Transferê
0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250.000,00 90.897,88 0,00 90.897,88 159.102,12
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
14350 Fonte....: 9022 Convênio Termo de Repasse nº 754/2024 -
0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 128.247,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.371.752,50 0,00 0,00 0,00 1.371.752,50
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
16778 Fonte....: 623 OP CRED Fomento - Contrato - F623 - Obr
0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/446F-AC7F-E030-43B2 e informe o código 446F-AC7F-E030-43B2
Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2025 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Pato Branco
GOVBR CP - Emissão: 24/10/2025 às 11h28min - Duração: 0h00m00seg (66)
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orçamentária: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
16785 Fonte....: 625 OP CRED CEF - Contrato - F625 - Financi
0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120041.2.224000 Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
14254 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 2.705.000,00 0,00 0,00 2.705.000,00 1.864.376,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
840.623,44 840.623,44 0,00 840.623,44 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
14255 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 84.660,54
0,00 0,00 0,00 4.547,39 0,00
25.339,46 25.339,46 201,47 25.339,46 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
14256 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
14257 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.597,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.402,97 26.402,97 0,00 26.402,97 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
14258 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 29.250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750,00 750,00 0,00 750,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
14259 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 149.404,35
0,00 0,00 0,00 17.532,15 0,00
100.595,65 100.595,65 0,00 100.595,65 0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
14261 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 684.000,00 0,00 84.000,00 684.000,00 2.500,00
0,00 85.357,14 0,00 0,00 85.357,14
597.500,00 170.714,28 0,00 85.357,14 512.142,86
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
14260 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 16.471,20
1.304,04 1.304,04 0,00 1.304,04 0,00
3.528,80 3.528,80 0,00 3.528,80 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
14262 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.088.383,84
16.476,20 27.177,11 7.000,00 42.130,14 210.577,84
411.616,16 363.414,40 8.506,83 152.836,56 258.779,60
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
14263 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
14264 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 300.000,00 0,00 3.753,56 300.000,00 182.221,44
0,00 9.120,00 0,00 519,84 19.529,53
114.025,00 71.835,50 0,00 52.305,97 61.719,03
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Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2025 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Pato Branco
GOVBR CP - Emissão: 24/10/2025 às 11h28min - Duração: 0h00m00seg (66)
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orçamentária: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
14265 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
14266 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 1.447.000,00 0,00 72.000,00 1.447.000,00 729.529,72
145.675,20 139.938,72 3.680,00 56.332,25 120.716,47
645.470,28 411.729,09 10.133,53 291.012,62 354.457,66
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
14267 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 150.000,00 0,00 1.932,96 150.000,00 148.067,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
14268 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
16777 Fonte....: 623 OP CRED Fomento - Contrato - F623 - Obr
0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
16783 Fonte....: 625 OP CRED CEF - Contrato - F625 - Financi
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14269 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 308.000,00 0,00 8.000,00 308.000,00 297.986,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.014,00 0,00 0,00 0,00 2.014,00
278120041.2.226000 Promoção de Esporte Amador
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
14243 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 798.995,00 0,00 263.995,00 798.995,00 105.000,00
0,00 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00
430.000,00 425.000,00 0,00 372.500,00 57.500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
14244 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 50.000,00 0,00 4.442,59 50.000,00 45.557,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
14245 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
14246 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 60.000,00 0,00 2.640,00 60.000,00 57.360,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120041.2.435000 Desenvolver Atividades para o Público Idoso
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
14247 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
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Estado do Parana Balancete da Despesa Outubro de 2025 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Pato Branco
GOVBR CP - Emissão: 24/10/2025 às 11h28min - Duração: 0h00m00seg (66)
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orçamentária: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
14248 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120041.2.436000 Destinar Recursos para o Centro Aquático
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
14249 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 191.844,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.155,64 6.582,12 0,00 6.582,12 1.573,52
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
14250 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 145.522,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.477,97 4.477,97 116,04 4.477,97 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14251 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120041.2.453000 Execução do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
14252 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
14253 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27813 Lazer
278130041 Manutenção do Esporte
278130041.2.437000 Manter Atividades de Lazer e Recreação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
14270 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 60.573,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.426,18 4.426,18 0,00 4.426,18 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
14271 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 115.000,00 0,00 50.000,00 115.000,00 61.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
278130041.2.500000 Emenda Aditiva 01 - Recreação e Lazer, Construção de Praça e Playground, Bairro
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
14272 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130041.2.514000 Emenda Aditiva 15 - Implantar, desenvolver e incentivar atividades de Ginástica
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
14273 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
14274 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130041.2.535000 Emenda Aditiva 36 - Implantação de ciclovias junto as estradas rurais pavimentad
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Órgão...............: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orçamentária: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
14275 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130041.2.544000 Emenda Aditiva 37 - Mantutenção das atividades esportivas junto ao nucleo de con
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
14276 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130041.2.564000 Emenda Aditiva 52 - Destinar recursos para o transporte de organizaçoes esportiv
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
14277 Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)
0,00 46.305,00 0,00 0,00 46.305,00 46.305,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
0,00 24.177.013,06 537.891,94 1.000.488,14 23.639.121,12 12.993.041,96
218.455,44 862.328,22 10.680,00 122.365,81 1.035.612,19
9.645.591,02 5.661.933,41 96.968,15 4.626.321,22 5.019.269,80
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Out/2025, 11h e 28m.
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