MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
MENSAGEM Nº 55/2015
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Valemo-nos da presente mensagem para encaminhar o incluso Projeto de Lei,
visando autorização legislativa para abertura de Credito Suplementar no orçamento do
Município, no valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais) na Secretaria Municipal
de Administração e Finanças, na Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços e
Públicos e na Secretaria de Educação e Cultura, para valores relativos a folha de pagamento
e pagamento de estagiários.
Informamos ainda, que algumas dessas dotações estão com saldo insuficiente
para a realização de empenhos do próximo mês, onde buscamos a suplementação para
atender as necessidades relativas as despesas com pessoal.
Contando com a aprovação do Projeto de Lei ora apresentado em Regime de
Urgência, antecipamos agradecimentos.
Gabinete do Prefeito, 4 de
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
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PROJETO DE LEI Ng~l\Wl5
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar por
anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 910.000,00
(novecentos e dez mil reais).
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações
posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Programa Especifica cão Valor R$
0021 Trânsito 450.000,00
0039 Manutenção do Ensino 160.000,00
0015 Arrecadação de Receitas 100.000,00
0011 Administração Financeira 200.000,00
0011 Administração Financeira -100.000,00
0013 Controle Financeiro -50.000,00
0008 Programas e Metas -50.000,00
0015 Arrecadacão de Receitas -150.000,00
0010 Administração de Recursos Humanos -20.000,00
0039 Manutenção do Ensino -160.000,00
0041 Manutenção do Esporte -50.000,00
0020 Manutencão dos Servicos Rodoviários -60.000,00
0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico -50.000,00
0043 Manutenção da Saúde -50.000,00
0024 Assistência Comunitária -20.000,00
0027 Incentivo a Implantação de Industrias e Novas
Tecnoloaia -60.000,00
0030 Apoiar o desenvolvimento da produção
agropecuária -90.000,00
Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal criar ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações
posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:
Ação Especificação Valor R$
Manutenção das Atividades da Coordenadoria
2.032 de Trânsito 450.000,00
Manutenção das Instituições de Ensino
2.254 Fundamental 60.000,00
2.276 Manutencão do ensino Fundamental 100.000,00
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação
e Fiscalização 100.000,00
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento
Administrativo e Financeiro 200.000,00
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento
Administrativo e Financeiro -100.000,00
2.016 Manutenção das Atividades da Coordenadoria
de Tesouraria -50.000,00
2.181 Manutenção do Terminal Rodoviário José
Cattani -50.000,00
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação
e Fiscalização -150.000,00
2.012 Manutenção do departamento de Recursos
Humanos i -20.000,00
2.092 Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais
pedagógicos, esportivos, recreativos, /
brinquedos para escolas e Centros de k1 -60.000,00
Rua Caramuru, 271•85501-064 •Pato Branco• Paraná L
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Educação Infantil.
2.254 Manutenção das Instituições de Ensino
Fundamental -100.000,00
2.207 Manter atividades esportivas adaptadas -50.000,00
2.030 Manutenção das Atividades do Departamento
de Serviços Rodoviários -60.000,00
2.234 Fomentar incubadoras de Empresas e Base
Tecnológica e Turismo Tecnológico -50.000,00
2.131 Manutenção das Atividades de vigilância
Sanitária e Ambiental -50.000,00
1.088 Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana
de Pato Branco -20.000,00
2.275 Incentivo a Implantação e Ampliação de
Industrias e Unidades Agroindustriais -60.000,00
2.070 Manutenção das Atividades do Departamento
de Desenvolvimento Rural -90.000,00
Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$
910.000,00 (novecentos e dez mil reais), na classificação funcional programática abaixo:
Código Especificação Valor R$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO
04 Administração
04.129 Administração de Receitas
04.129.0015 Arrecadação de Receitas
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e
Fiscalização
3.3.90.36 - 510 (176) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100.000,00
04.123 Administração Financeiro
04.123.0011 Administração Financeira
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento
Administrativo e Financeiro
3.3.90.36 - 000 (149) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 200.000,00
Código Especificação Valor R$
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA,
OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário
26. 782.0021 Trânsito
2.032 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de
Trânsito
3.1.90.49 - 000 (343) Auxilio Transporte 50.000,00
3.1.90.11 - 510 (336) Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil 300.000,00
3.1.90.13- 510 (338) Obrigações Patronais 100.000,00
Sub-Total ~/ 450.000,00
"V/ .//
1 Código 1 Especificação 1/ V q f Valor R$ I
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07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
2.254 Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental
3.1.90.46 - 104 (41 O) Auxilio Alimentação 60.000,00
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
2.276 Manutenção do ensino Fundamental
3.1.90.49 - 104 (459) Auxílio-transporte 100.000,00
I Total 910.000,00
Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às, despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação
orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:
Código Especificação Valor R$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento
Administrativo e Financeiro
4.4.90.52 - 000 (151) Equipamentos e Material Permanente -100.000,00
04.123.0013 Controle Financeiro
2.016 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de
Tesouraria
4.4.90.52 - 000 (160) Equipamentos e Material Permanente -50.000,00
04.122 Administração Geral
04.122.0008 Programas e Metas
2.181 Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani
4.4.90.52 - 510 (134) Equipamentos e Material Permanente -50.000,00
04.129 Administração de Receitas
04.129.0015 Arrecadação de Receitas
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e
Fiscalização
3.3.90.39 - 000 (177) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -100.000,00
4.4.90.52- 510 (180) Equipamentos e Material Permanente -50.000,00
Sub-Total
/
V 150.000,00
/
05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ., ~
04 Administração / "' ! l
Rua
Fone/Fax
Caramuru.
(46) 3220.1544
271 • 85501-064
www.patobranco.pr.gov.ur
• Pato Branco • Para~ - \
J
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04.128 Formação de recursos Humanos
04.128.001 o Administração de Recursos Humanos
2.012 Manutenção do departamento de Recursos Humanos
3.3.90.39 - 510 (237) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -20.000,00
Código Especificação Valor R$
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA,
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários
2.030 Manutenção das Atividades do Departamento de
Serviços Rodoviários
4.4.90.52 - 510 (319) Equipamentos e Material Permanente -60.000,00
Códiao Especificação Valor R$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
2.092 Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais
pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos para
escolas e Centros de Educação Infantil.
4.4.90.52 - 104 (386) Equipamentos e Material Permanente -60.000,00
2.254 Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental
3.3.90.30 - 104 (415) Material de Consumo -100.000,00
Código Especificação Valor R$
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.304 Vigilância Sanitária
10.304.0043 Manutenção da Saúde
2.131 Manutenção das Atividades de vigilância Sanitária e
Ambiental
3.3.90.39 - 51 o (701) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -50.000,00
Código Especificação Valor R$
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.03 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E
COMUNITÁRIA
16 Habitação
16.482 Habitação Urbana
16.482.0024 Assistência Comunitária
1.088 Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana de Pato
Branco D
4.4.90.51 - 510 (763) Obras e Instalações / -20.000,00
!,, - / \-
Código Especificação I/" <. I Valor R$
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paran.<J
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
10
10.03
22
22.661
22.661.0027
2.275
3.3.90.39 - 510 (910)
Código
11
11.02
20
20.606
20.606.0030
2.070
4.4.90.52 - 510 (957)
Código
16
16.02
27
27.813
27.813.0041
2.207
4.4.90.52 - 510 (1121)
Código
17
17.05
04
04.573
04.573.0025
2.234
4.4.90.52 - 51 o (1161)
Total
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
Indústria
Promoção Industrial
Incentivo a Implantação de Industrias e Novas
Tecnologia
Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e
Unidades Agroindustriais
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL
Agricultura
Extensão Rural
Apoiar o desenvolvimento da produção
agropecuária
Manutenção das Atividades do Departamento de
Desenvolvimento Rural
Equipamentos e Material Permanente
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,
JUVENTUDE E IDOSO
DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER,
JUVENTUDE E IDOSO
Desporto e Lazer
Lazer
Manutenção do Esporte
Manter atividades esportivas adaptadas
Equipamentos e Material Permanente
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVA ÃO
DEPARTAMENTO DE IMCUBADORA
Administração
Difusão do Conhecimento Cientifico e
Tecnoló ico
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
Fomentar incubadoras de Empresas e Base
Tecnoló ica e Turismo Tecnoló ico
Equipamentos e Material Permanente
sua publicação.
Rua Caramuru, 27 50 -064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
-60.000,00
Valor R$
-90.000,00
Valor R$
-50.000,00
Valor R$
-50.000,00
-910.000,00
,
ASSESSORIA CONT ABIL
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 81/2015
Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei nº 81/2015, autorização
legislativa para abrir Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no
exercício de 2015 no valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais).
O projeto em análise acrescenta valor em dotação orçamentária já existente no
orçamento dó Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2015, que serão
utilizadas nas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, de Engenharia, Obras e
Serviços Públicos e na de Educação e Cultura, para cobrir valores relacionados a folha de
pagamento e pagamento de estagiários, uma vez que algumas dessas dotações estão com
saldo insuficiente para a realização de empenhos para o próximo mês, onde buscamos a
suplementação para atender as necessidades relativas as despesas com pessoal.
•3.1.90.11-Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil
w~3.1.90.13-0brigaÇões Patronais
'"3.1.90.46-Auxilio Alimentação
,,•3.1.90.49-Auxilio Transporte
,~3.3.90.36-0utms Serviços de Terceiros - Pessoa Física
As dotações orçamentárias acima citadas observam aa especificações do Plano de
Contas da Despesa para o Orçamento de 2014 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
conforme segue:
3 90 11
Rua Ararigbóia, 491
VENCIMENTOS E
VANTAGENS
OO OO FIXAS - PESSOAL
CIVIL
Despesas com: Vencimento; Salário Pessoal Permanente; Vencimento
ou Salário de Cargos de Confiança; Subsídios; Vencimento do Pessoal
em Disponibilidade Remunerada; Gratificações, tais como: Gratificação
Adicional Pessoal Disponível; Gratificação de Interiorização; Gratificação
de Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe;
Gratificação pela Chefia ou Coordenação de Curso de Área ou
Equivalente; Gratificação por Produção Suplementar; Gratificação por
Trabalho de Raios X ou Substâncias Radioativas; Gratificação pela
Chefia de Departamento, Divisão ou Equivalente; Gratificação de Direção
Geral ou Direção (Magistério de 1° e 2° Graus); Gratificação de FunçãoMagistério Superior; Gratificação de Atendimento e Habilitação
Previdenciários; Gratificação Especial de Localidade; Gratificação de
Desempenho das Atividades Rodoviárias; Gratificação da Atividade de
Fiscalização do Trabalho; Gratificação de Engenheiro Agrônomo;
Gratificação de Natal; Gratificação de Estímulo à Fiscalização e
Arrecadação de Contribuições e de Tributos; Gratificação por Encargo de
Curso ou de Concurso; Gratificação de Produtividade do Ensino;
Gratificação de Habilitação Profissional; Gratificação de Atividade;
Gratificação de Representação de Gabinete; Adicional de Insalubridade;
Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art. 7º, item XVII, da
Constituição); Adicionais de Periculosidade; Representação Mensal;
Licença-Prêmio por assiduidade; Retribuição Básica (Vencimentos ou
Salário no Exterior); Diferenças Individuais Permanentes; Vantagens
Pecuniárias de Ministro de Estado, de Secretário de Estado e de
Município; Férias Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio
(cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; Parcelá Incorporada (exquintos e ex-décimos); Indenização de Habilitação Policial; Adiantamento
do 13º Salário; 13º Salário Proporcional; Incentivo Funcional -
Sanitarista; Abono Provisório; "Pró-labore" de Procuradores; e outras
despesas correlatas de caráter permanente.
Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 Pato Branco
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com .br Paraná f
Estado do Paraná
Despesas orçamentárias com encargos que a administração tem pela
sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal
OBRIGAÇÕES ativo, inativo e pensionistas, tais como Fundo de Garantia por Tempo de
3 1 90 13 00 00 Serviço e contribuições para Institutos de Previdência, inclusive a PATRONAIS alíquota de contribuição suplementar para cobertura do déficit atuarial,
bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das
contribuições de que trata este elemento de despesa.
3 3 90 46 00 00 AUXÍLIO- Despesas com auxílio-alimentação pago diretamente aos servidores
ALIMENTAÇÃO públicos ou empregados da Administração Pública direta e indireta.
Despesas com auxílio-transporte pago em pecúnia diretamente aos
militares, servidores ou empregados da Administração Pública direta e
AUXÍLIO- indireta, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com
3 3 90 49 00 00 TRANSPORTE transporte coletivo municipal, intermunicipal ou .interestadual nos
deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e viceversa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulação lícita de cargos ou
empregos.
Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos
OUTROS diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa
SERVIÇOS DE específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual,
3 3 90 36 00 00 prestado por pessoa física sem vínculo empregatício; estagiários, TERCEIROS - monitores diretamente contratados; diárias a colaboradores eventuais; PESSOA FÍSICA locação de imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e outras
despesas pagas diretamente à pessoa física.
Os recursos para a cobertura do credito aberto no artigo 3° se dará pela anulação
parcial de dotação orçamentária, especificada no artigo 4°, uma vez que tal crédito se
relaciona com o orçamento anual e as condições básicas para abrir crédito suplementar são:
,,. a prévia autorização legislativa e
a indicação de recursos.
Deve ainda a suplementação estar em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 em seus
art. 41,42 e 43 e o artigo 167 da Constituição Federal que assim preceituam:
Lei nº. 4.320/64
Art. 40. São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
Art. 42~ Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e
abertos por decreto executivo."
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e espec1a1s depende da
existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de
exposição justificativa.
1° Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não
comprometidos:
Ili - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou
de créditos adicionais, autorizados em Lei;
Constituição Federal
"Art. 167 - São vedados:
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V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia
autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes.~'
Anexo, páginas do "Quadro de Detalhamento da Despesa", que destaca as dotações
orçamentárias utilizadas nos artigos 3° e 4° do projeto, o qual evidenciam os saldos existentes
no Orçamento para o exercício qe 2015 enviado pela Contadoria da Prefeitura Municipal na
data de 7 de maio de 2015.
Os artigos 1° e 2° encontram-se dentro do que preceitua a matéria para as alterações
orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo deseja compatibilizar o Plano Plurianual e
a Lei de Diretrizes de 2015, observando que as três matérias orçamentárias obrigatoriamente
devem estar ajustadas entre si.
A matéria encontra-se apta a seguir seu tramite normal, em conformidade com as
normas que regem a matéria e com legislação específica no que for pertinente com o que
preceitua a Lei.
É o parecer S.M.J.
Pato Branco, 7 de maio de 2015.
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Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 20 Folha: 46
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditas Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - Desdobramento da Despesa
3240 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04129 Administracao de Receitas
041290015 Arrecadacao de Receitas
041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
161 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 466.666,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133.333,41 133.,333,41 0,00 133 .. 333 '41 0,00
3.1.90.11.01.01;00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1401 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 ,0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80.414,23 80.414,23 0,00 80.414,23 0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1500 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
1599 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.416,96 8.416,96 0,00 8.416,96 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 1699 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.612,79 28.612,79 0,00 28.612,79 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa
1798 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.450,20 11.450,20 0,00 11. 450' 20 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1897 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.148,28 4.148,28 0,00 4.148,28 0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 1996 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290,95 290,95 0,00 290,95 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 162 Fonte .... : 51.0 Taxas - Exerci cio Poder de Policia
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 1402 Fonte .... : 510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1501 Fonte .... : 510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 1600 Fonte .... : 510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32}
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Saldo Inicial
2.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.3;90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC
Í75 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00 0,00
0,00
27.893,32
0,00
0,00
27.893,32
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa 3270 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
27.893,32
'3. 3. 90. 36. 00. 00. 00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 176 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
50.000,00
3.3:90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS
0,00
0,00
41. 975, 91
3015 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS
0,00
0,00
34.175,91
2542 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
7.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 177 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
290.000,00 0,00
0,00
39.962,46
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
1379 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE
0,00
.o,oo
32.196,20
1374 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
5.835,46
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E 2454 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
130,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 1326 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.800,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
178 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
100.000,00 0,00
0,00
28.418,90
0,00
0,00
27.893,32
0,00
0,00
41. 975, 91
0,00
0,00
0,00
... 7.800,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
34.175,91 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
7.800,00 0,00
0,00 100.000,00
0,00 0,00
39.962,46 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
32.196,20 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
5.835,46 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
130,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
1.800,80 0,00
0,00 66.417,52
0,00 0,00
28.418,90 931,17
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 2552 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
3.105,07
0,00
0,00
3.105,07
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa 2666 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32)
0,00
0,00
0,00
Total Creditas
Pago no.Mes Pago no Ano 2.000,00
,0,00
0,00
40.000,00
0,00
27.893,32
0,00
0,00
27.893,32
50.000,00
0,00
41. 975, 91
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.000,00
0,00
0,00
12.106,68
0,00
0,00
0,00
0,00
~224,09
0,00
0,00
49
'S'A-.f...!>0 'S ·O:J.q ,- 0.$
0,00
0,00
34.175,91
0,00
.o, 00
7.800,00
290.000,00
0,00
39.962,46
0,00
0,00
32.196,20
0,00
0,00
5.835,46
0,00
0,00
130,00
0,00
0,00 l. 800, 80
100.000,00
0,00
28.418,90
0,00
0,00
3.105,07
0,00
0,00
0,00
0,00
150.037,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.163,58
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial
0,00
04123 Administracao Financeira
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
041230011 Administracao Financeira
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
142 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
870.000,00 0,00
0,00
252.589,.07
0,00
0,00
252.589,07
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 1404 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
105.178,25
0,00
0,00
105.178,25
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1503 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
40.520,74
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES 1602 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
o, 00'
23.506,75
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1702 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE 1801 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 1900 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.1,90.11.43.00.00 130 SALARIO 1999 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3. l;. 90 .13. 00. 00. 00 OBRIGACOES PATRONAIS
(Livres)
0,00
0,00
43.919,19
SERVICO
(Livres)
0,00
0,00
32.243,23
(Livres)
0,00
0,00
7.069,69
(Livres)
0,00
o;oo
151,22
143 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
60.413,37
2102 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.669,44
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2199 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
31. 757, 69
DE
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN
2296 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
26.986,24
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
40.520,74
Desdobramento
0,00
0,00
23.506,75
Desdobramento
0,00
0,00
43.919,19
Desdobramento
0,00
0,00
32.243,23
Desdobramento
0,00
0,00
7.069,69
Desdobramento
0,00
0,00
151,22
0,00
0,00
60.413,37
Desdobramento
0,00
0,00
1.669,44
- Desdobramento
-
0,00
0,00
31.757,69
Desdobrê\mento
0,00
0,00
26.986,24
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h58min (32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2015
Total Creditos
Pago. no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
870.000,00
0,00
252.589,07
0,00
0,00
105.178,25
0,00
0,00
40.520,74
0,00
0,00
23.506,75
0,00
0,00
43.919,19
0,00
0,00
3/..243,23
0,00
0,00
7.069,69
0,00
0,00
151,22
200.000,00
0,00
45.602,57
0,00
0,00
1.308,56
0,00
0,00
24.164,01
0,00
0,00
20.130,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
617.410,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o;oo
0,00
0,00
139.586,63
14.810,80
14.810,80
360,88
360,88
7.593,68
7.593,68
6.856,24
6.856,24
39
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementàcoes Reducoes Reservado
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa
2487 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
5.218,70
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3006 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
1218 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
24.926,60
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
2753 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
490,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
2457 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
120,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
3152 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES
0,00
0,00
30,15
3107 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS
0,00
0,00
100,00
1249 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC
1237 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
148 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS
0,00
0,00
18.813,60
2631 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA
0,00
0,00
0,00
2595 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
18.813,60
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
149 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
0,00
86.595,30
0,00
257,60
5.218,70
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
24.926,60
- Desdobramento
0,00
0,00
490,00
- Desdobramento
0,00
0,00
120,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
100,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.813,60
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
18.813,60
0,00
6.343,71
49.586,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h58min (32)
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0;00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
10.599,64
0,00
0,00
Maio de 2015.
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
4 .. 961,10
.o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
24.926,60
0,00
0,00 . 490, 00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
18.813,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.813,60
100.000,00
6.343,71
49.586,40
olha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
257,60
257,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.186,40
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
2.805,06
0,00
37.008,90
41
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220021 Transito
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
041220021.2.033000 Programa de Educacao de Transito
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
327 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
328 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
80.000,00
15 Urbanismo
15451 Infra-Estrutura Urbana
154510021 Transito
0,00
0,00
0,00
154510021.1.007000 Construcao de pontos de onibus
3;3 .. 90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
329 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
150.000,00 0,00
0,00
0,00
3. 3 .. 90. 39. 00. 00. 00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
330 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
150.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
331 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
300.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
332 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154510021.2.034000 Monitoramento e monitores de transito
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
333 Fonte ... ;: 509 Gerencia de Transito
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
3j4 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
180.000,00 0,00
0,00
139.742,85
3. 3. 90. 39. 05. 00. 00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
3040 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS
3375 Fonte .... : 509 Gerencia d~ Transito
0,00
0,00
0,00
119.600,00
0,00
0,00
12. 719, 80
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
1356 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00
2 6 Transporte
26782 Transporte Rodoviario
267820021 Transito
0,00
0,00
7.423,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.742,85
- Desdobramento
0,00
0,00
119.600,00
- Desdobramento
0,00
0,00
12.719,80
Desdobramento
0,00
o,ºº· 7.423,05
267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito
3 .1. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32)
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Maio de 2015
Total Credites
Pago uo Mes Pago no Ano
20.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
·o,oo
300.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
180.000,00
12.719,80
139.742,85
0,00
0,00
119.600,00
0,00
12.719,80
12.719,80
0,00
0,00
7.423,05
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
40.257,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ............... :
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Dotacao
335 Fonte .... :
3.1.90.11.01.01.00
1415 Fonte .... :
3.1.90.11.31.01.00
1514 Fonte .... :
3.1.90.11.31.02.00
1613 Fonte .... :
3.1;90.11.33.00.00
1713 Fonte .... :
3.1,90.11.37.00.00
1812 Fonte .... :
3.1.90.11.42.00.00
1911 Fonte .... :
3.1.90.11.43.00.00
2oio Fonte .... :
3.1.90.11.00.00.00
336 Fonte .... :
3.1:90.11.01.01.00
1416 Fonte .... :
3.1.90.11.31.01.00
1515 Fonte .... :
3.1.90.11.31.02.00
1614 Fonte .... :
3.1.90.11.33.00.00
1714 Fonte .... :
3.1~90.11.37.00.00
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Recursos Ordinarios (Livres)
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
660.000,00 0,00. 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E .VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTO CÓMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento
o Recursos Ordiriarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
130 SALARIO - Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
510 Taxas - Exercício Poder de Policia
300.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
292.138,30 292.138,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
161.753,32 161.753,32
VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento 510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
31.172,76 31.172,76
VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento 510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
8.416,96 8.416,96
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento 510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
69.375,05 69.375,05
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32)
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0;00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Maio de 2015
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
660.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+
300.000,00
0,00
292.138,30
0,00
0,00
161.753,32
0,00
0,00
31.172,76
0,00
0,00
8.416,96
0,00
0,00
69.375,05
lha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
660.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88
~oo--OO.O l ~
7.861,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
1813 Fonte .... :
CONSOLIDADO
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Saldo Inicial Supleméntacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
10.824,01
0,00
0,00
10.824,01
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa
1912 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
o;oo
10.596,20
0,00
0,00
10.596,20
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa
2011 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS'
0,00
0,00
0,00
337 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
170.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
18.922,13
2113 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2210 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
14.731,60
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN
2307 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
4.190,53
338 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
70.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
56.012,67
2114 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
0,00
3 .1. 90 .13. 02. 00. 00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -. INSS
2211 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
43.542,41
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN
2308 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
o,oo' 0,00
0,00
12.470,26
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
339 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00 0,00
0,00
34.835,02
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
2389 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
34.835,02
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.922,13
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
14.731,60
Desdobramento
0,00
0,00
4.190,53
0,00
0,00
56.012,67
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
43.542,41
- Desdobramento
0,00
0,00
12.470,26
0,00
0,00
34.835,02
- Desdobramento
0,00
0,00
34.835,02
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio ele 2u15·
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
10.824,01
0,00
·o,oo
10.596,20
0,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
.o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
56.012,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.542,41
0,00
0,00
12.470,26
50.000,00
0,00
34.835,02
0,00
0,00
34.835,02
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar·
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.077,87
18.922,13
18.922,13
0,00
0,00
14.731,60
14.731,60
4.190,53
4.190,53
13.987,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.164,98
0,00
0,00
0,00
0,00
89
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgào ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
340 Fonte .... :
20.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa
2390 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
341 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
65.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
19.134,41
342 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
15.000,00
3. L 90. 49. 00. 00. 00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
0,00
343 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3. 3 .. 90 .14. 00. 00. 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
16.130,11
344 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS
0,00
0,00
426,94
1348 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
426,94
345 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
5.000,00 0,00
0,00
426,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.134,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.130,11
0,00
0,00
426,94
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
426,94
0,00
0,00
426,94
3.3,90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS - Desdobramento da Despesa
3330 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
426,94
346 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Lívres)
140.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3,90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
2959 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
347 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
200.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
1181 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.016,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426,94
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
4.170,00
87.570,28
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2015
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
0,00
19.134,41
15.000,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.·865,59
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
90
+ 50· QOOt o.o
20.000,00
0,00
16.l:?0,11
5.000,00
0,00
426,94
0,00
0,00
426,94
5.000,00
0,00
426,94
0,00
0,00
426,94
140.000,00
0,00
0,00
0,00
.o,oo
0,00
200.000,00
1.147,20
53.944,81
0,00
0,00
0,00
3.869,89
0,00
0,00
4.573,06
0,00
0,00
0,00
0,00
4.573,06
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.983,71
33.625,47
36.071,48
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
107 Salario Educacao
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
2708 Fonte .... :
0,00 0,00
0,00
19.054,77
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
2833 Fonte .... : 107 Salario Educacao
0,00 0,00
0,00
4.864,20
3.3.90.39.69.01.00 SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA
2848 Fonte .... : 107 Salario Educacao
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO
2767 Fonte .... : 107 Salario Educacao
0,00 0,00
0,00
4.511,14
3. 3 .. 90. 39. 99. 99. 00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 2748 Fonte .... : 107 Salario Educacao
0,00 0,00
0,00
6.883,38
0,00
0,00
19.054,77
- Desdobramento
0,00
0,00
4.864,20
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
4.511,14
- Desdobramento
0,00
0,00
6.603,38
123610039.2.162000 Incentivo a eventos/datas comemorativas nas Escolas
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
406 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3;90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 407 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610039.2.254000 Manutencao das Intituicoes de Ensino Fundamental
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
408 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
900.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
518.480,20 518.480,20
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento
1423 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
279.617,48 279.617,48
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento
1522 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
35.340,36 35.340,36
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento 1621 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
20.521,08 20.521,08
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento 1721 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
106.479,22 106.479,22
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento
1820 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
71.484,81 71.484,81
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32)
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2015
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
·o,oo
297,00
19.054,77
0,00
0,00
4.864,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.511,14
0,00
4.132,19
6.603,38
20.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
518.480,20
0,00
0,00
279.6~7,48
0,00
0,00
35.340,36
0,00
0,00
20.521,08
0,00
0,00
106.479,22
0,00
0,00
71.484,81
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,00
20.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
381.519,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : O 7 SECRET. MUN .. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
1919 Fonte .... : 104 Educacao 25%
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
2018 Fonte .... : 104 Educacao 25%
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
sobre impostos
0,00
0,00
4.222,86
sobre impostos
0,00
0,00
814,39
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
409 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
178.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
127.869,67
2121 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
176,85
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
2218 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
54.101,42
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
- Desdobramento
0,00
0,00
4.222,86
- Desdobramento
0,00
0,00
814,39
0,00
0,00
127.869,67
- Desdobramento
0,00
0,00
176,85
- Desdobramento
0,00
0,00
54.101,42
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento
2315 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
73.591,40
410 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
10.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
8.558,83
411 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
10.000,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
0,00
0,00
9.094,11
0,00
0,00
73.591,40
0,00
0,00
8.558,83
0,00
0,00
9.094,11
412 ·Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
20.000,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
413 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.50.43.75.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
3111 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
414 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
12.000,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS
0,00
0,00
6.103,88
2839 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
5.503,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.103,88
Desdobramento·
0,00
0,00
5.503,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32)
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
da.Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.100,00
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2015
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
4.222,86
,0,00
0,00
814,39
178.000,00
0,00
99.124,84
0,00
0,00
176,85
·o,oo
0,00
44.036,82
0,00
0,00
54.911,17
10.000,00
0,00
8.558,83
10.000,00
0,00
9.094,11
20.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
6.103,88
0,00
0,00
5.503,52
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
50.130,33
28.744,83
28.744,83
0,00
0,00
10.064,60
10.064,60
18.680,23
18.680,23
1.441,17
0,00
0,00
905,89
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
25.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.896,12
0,00
0,00
0,00
0,00
110
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Dotacao Saldo Inicial Suplementa:coes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
. 3.1.90.11.42.00;00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento
1921 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.213,26 6.213,26
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento
2020 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
707,26 707,26
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
446 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
1.035.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
411.545,78 411.545,78
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento
2123 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7.573,17 7.573,17
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento
2220 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
403.972,61 403.972,61
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento
2317 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
447 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.851,35 2.851,35
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento
2394 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.851,35 2.851,35
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
448 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
1. 000. 000' 00 0,00 0,00
0,00 0,00
293.310,82 293.310,82
123610039.2.100000 Manter programa de alfabetizacao de jovens e adultos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
449 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 450 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
20.000,00 0,00
0,00
0,00
123610039.2.276000 Manutencao do Ensino Fundamental
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
451 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1430 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2015
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
6.213,26
0,00
0,00
707,26
1.035.000,00
0,00
356.955,35
0,00
0,00
5.091,30
0,00
0,00
35:1 .. 864,05
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
2.851,35
0,00
0,00
2.851,35
1.000.000,00
0,00
293.3~0,82
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1. 000. 000' 00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo. Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
623.454,22
54.590,43
54.590,43
2.481,87
2.481,87
52.108,56
52.108,56
0,00
0,00
37.148,65
0,00
0,00
0,00
0,00
706.689,18
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
122
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
455 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
230.000,00 0,00
0,00
68.226,11
0,00
0,00
68.226,11
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 2129 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
1.095,02
0,00
0,00
1.095,02
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
2226 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
67.131,09
0,00
0,00
67.131,09
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 2323 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
456 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
460.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
0,00
2130 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2227 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN. 2324 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
457 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
40.000,00 0,00
0,00
1.676,28
3.1;90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS 2396 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
1.676,28
458 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
170.000,00
3.l.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
10.609,59
459 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
50.000,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
0,00
0,00
45.051,81
460 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
-
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.676,28
da Despesa
da Despesa
da Despesa
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
1.676,28
0,00
0,00
10.609,59
0,00
0,00
45.051,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00 o;oo
0,00
0,00 24.000,00
3.000,00 0,00
CPc~til - Contabilidade Publ~ca - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32)
Maio de 20
Total Creditos
Pago 110 Mes Pago no Ano
0,00
230.000,00
0,00
5S.065,56
0,00
0,00
1.095,02
·o,oo
0,00
53.970,54
0,00
0,00
0,00
460.000,00
0,00
0,00
.. o' 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
1.676,28
0,00
0,00
1.676,28
170.000,00
0,00
10.609,59
50.000,00
0,00
45.051,81
50.000,00
J.000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar 0,00
161.773,89
13.160,55
13.160,55
0,00
0,00
13.160,55
13.160,55
0,00
0,00
460.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.323,72
0,00
0,00
0,00
0,00
159.390,41
0,00
0,00
4.948,19
0,00
0,00
2.000,00
0,00
125
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
04123 Administracao Financeira
041230011 Administracao Financeira
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 142 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
870.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
252.589,07 252.589,07 0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1404 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
105.178,25 105.178,25 0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1503 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
40.520,74 40.520,74 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
1602 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
23.506,75 23.506,75 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa
1702 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
43. 919, 19 43.919,19 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa
1801 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
32.243,23 32.243,23 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa
1900 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
7.069,69 7.069,69 0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa
1999 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
151,22 151,22 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
143 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
60.413,37 60.'413,37 0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 2102 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.669,44 1.669,44 0,00
3.1~90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2199 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
31.757,69 31. 757, 69 0,00
3.1:90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 2296 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
26.986,24 26.986,24 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h58min (32)
Maio de 2015
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
.0,00
0,00
870.000,00
0,00
252.589,07
0,00
0,00
105.178,25
0,00
0,00
40.520,74
0,00
0,00
23.506,75
0,00
0,00
43.9],.9,19
0,00
0,00
32.243,23
0,00
0,00
7.069,69
0,00
·0,00
151,22
200.000,00
0,00
45.602,57
0,00
0,00
1.308,56
·0,00
0,00
24.164,01
0,00
0,00
20.130,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
617.410,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.586,63
14.810,80
14.810,80
360,88
360,88
7.593,68
7.593,68
6.856,24
6.856,24
39
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES
Liquidado no Mes Anulado no Mes Liquidado no Ano Anulado no Ano
2868 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
65.998,66
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
2489 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS
0,00
0,00
837,90
2786 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
126.830,11
3. 3 .. 90. 39. 69. 06. 00 SEGUROS I'EMAIS !MOVEIS PUBLICOS
1203 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL
0,00
0,00
2.099,00
. 2862 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
4.860,00
3.3 .. 90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC
2550 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
26.725,44
3.3;90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO
1376 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.81.00.00 S~RV. BANCARIOS
0,00
0,00
42.566,81
2754 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL
0,00
0,00
300.000,00
3077 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI
1332 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
11.308,23
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
151 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00 0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
65.998,66
- Desdobramento
0,00
0,00
336,30
- Desdobramento
0,00
0,00
126.830,11
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
289,46
- Desdobramento
0,00
0,00
13.362,72
- Desdobramento
0,00
0,00
42.566,81
- Desdobramento
0,00
0,00
86.842,98
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
299,80
11.133' 23
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
4.4;90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa
2541 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
4. 4. 90. 52 .. 42. 00. 00 MOBILIARIO EM GERAL
0,00
0,00
0,00
2566 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h58min (32}
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2015
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
·0,00
0,00
65.998,66
0,00
0,00
336,30
0,00
30.156,00
120.318,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
289,46
0,00
0,00
13.362,72
0,00
0,00
41. 086, 81
0,00
0,00
86.842,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.833,43
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
501,60
6.512,00
6.512,00
0,00
2.099,00
0,00
4.570,54
0,00
13. 362, 72
1.480,00
1.480,00
0,00
213.157,02
0,00
0,00
299,80
474,80
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
2524 Fonte .... : 501 Receitas de Alienacao de Ativos
0,00 323.448,37
0,00
4.912,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 3129 Fonte .... : 501 Receitas de Alienacao de Ativos
0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS
0,00
0,00
4.912,00
2529 Fonte .... : 501 Receitas de Alienacao de Ativos
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
2525 Fonte .... : 514 Indenizacoes Recebidas por Bens Sinistra
0,00
041230013 Controle Financeiro
51.580,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041230013.2.016000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Tesouraria 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
152 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00 0,00
0,00
32.464,18
0,00
0,00
32.464,18
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 1400 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
17.514,76
0,00
0,00
17.514,76
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS·- NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1499 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS· DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 1598 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1698 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
10.067,80
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 1797 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
4.318,36
1896 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
563,26
1995 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
153 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
44.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
10.067,80
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
4.318,36
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
563,26
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
323.448,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51. S80, 02
0,00
0,00
200.000,00
0,00
32.464,18
0,00
0,00
17.514,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.. O, 00
0,00
0,00
10.067,80
0,00
0,00
4.318,36
0,00
,0,00
563,26
0,00
0,00
0,00
44.000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
318.536,37
0,00
4.912,00
0,00
4.912,00
0,00
0,00
51. 580' 02 0,00
0,00
167.535,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.561,14
1. 885' 93
44
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao
3.1~90.13.01.00.00
2098 Fonte .... :
3.i;90.13.02.00.00
2195 Fonte .... :
3.1.90.13.10.00.00
2292 Fonte .... :
3.1.90.46.00.00.00
154 Fonte .... :
3.3.90.14.00.00.00
155 Fonte .... :
3.3.90.30.00.00.00
156 Fonte .... :
3.3.90.30.30.00.00
3253 Fonte .... :
3.3.90.33.00.00.00
157 Fonte .... :
3.3~90.36.00.00.00
158 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
159 Fonte .... :
3.3.90.39.17.00.00
1362 Fonte .... :
3 . 3 . 9 o . 3 9 . 9 9,c. 9 9 . o o 3109 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 8.438,86
FGTS
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
3.868,24
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 8.438,86
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
3.868,24
CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.570,62 4.570,62
AUXILIO-ALIMENTACAO
o Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.542,28 1.542,28
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
o Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
o Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
100,00 100,00
MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
100,00 100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO o Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID o Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
320,00 320,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
160,00 160,00
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
160,00 160,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
160 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00 0,00
0,00
CPcetil - Contab.ilidade Publica - Emissao: 07 /05/2015 as 9h59min (32)
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Maio de
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano 6.552,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.136,35
0,00
0,00
3.416,58
20 .. 000,00
0,00
:' .. 542,28
15.000,00
0,00
0,00
40.000,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
320,00
0,00
0,00
160,00
0,00
0,00
160,00
-50~000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.885,93
0,00
0,00
731,89
731,89
1.154, 04
1.154,04
18.457,72
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
39.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,ÓO
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
49.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220008 Programas e Metas
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
041220008.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
128 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
22.150,02 22.150,02
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento
1403 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
8.504,06 8.504,06
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento
1502 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
8.416,96 8.416,96
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento
1601 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento
1701 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4. 208 ,.46 4.208,46
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento
1800 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
654,17 654,17
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento
1899 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
366,37 366,37
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento
1998 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
129 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
22.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
5.068,18 5.068,18
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento
2101 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento
2198 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.034,84 2.034,84
3.1,90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento
2295 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.033,34 3.033,34
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
130 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h58min (32)
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Maio de
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
100.000,00
0,00
22.150,02
0,00
0,00
8.504,06
0,00
0,00
8.416,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.208,46
0,00
0,00
654,17
0,00
0,00
366,37
0,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
3.815,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.548,27
0,00
0,00
2.267,45
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
77.849,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.931,82
1.252,46
1.252,46
0,00
0,00
486,57
486,57
765,89
765,89
36
Estado áo Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial
40.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado nó Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
131 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
20.000,00 0,00
0,00
82,50
0,00
0,00
82,50
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa
3177 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
82,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 132 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
90.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 133 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
20.000,00 0,00
0,00
556,00
0,00
0,00
82,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3~90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa
2826 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
556,00
4. 4 .. 90. 52. 00. 00. 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
134 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
70.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041220008.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
135 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
120.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
70.961,16 70.961,16
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento
1405 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7.863,46 7.863,46
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento
1504 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE - Desdobramento
1603 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
58.276,44 58.276,44
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento
1703 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.621,90 4.621,90
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento
1802 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
199,36 199,36
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento
1901 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h58min (32}
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O;OO
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Maio de 2015
Total Creditos
Pag.o no Mes Pago no Ano
40.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
82,50
0,00
0,00
~2,50
90.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.o,oo
70.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
70 .. 961, 16
·º'ºº 0,00
7.863,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.276,44
.o,oo
0,00
4.621,90
0,00
0,00
199,36
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
40.000,00
0,00
0,00
19.917,50
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
19.444,00
0,00
556,00
0,00
556,00
20.000,00
0,00
0,00
49.038,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2015 Folha: 46
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao .............. ~: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Credites Saldo Disponível
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 ·0,00 0,00
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - Desdobramento da Despesa
3240 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04129 Administracao de Receitas
041290015 Arrecadacao de Receitas
041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao 3.1~90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
161 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 466.666,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133.333,41 133.333,41 0,00 133.333,41 0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1401 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80.414,23 80.414,23 0,00 80.414,23 0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1500 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
1599 Fonte .... : o Recursos O:tdinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.416,96 8.416,96 0,00 8.416,96 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa
1699 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.612,79 28.612,79 ·o, oo 28.612,79 0,00
3.1,90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa
1798 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.450,20 11.450,20 0,00 11.450,20 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1897 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.148,28 4.148,28 0,00 4.148,28 0,00
3.1~90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento da Despesa 1996 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290,95 290,95 0,00 290,95 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
162 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1;90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 1402 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1~90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1501 Fonte .... : 510 Taxas -·Exercício Poder de Policia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 1600 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32)
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRp
Saldo Inicial
2.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
175 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00 0,00
0,00
27.893,32
0,00
0,00
27.893,32
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.:36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa
3270 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
. o' 00 0,00
0,00
27.893,32
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
176 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
50.000,00 0,00
0,00
41. 975' 91
0,00
0,00
27.893,32
0,00
0,00
41. 975' 91
0,00
0,00
0,00
7.800,00
0,00
0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS · - Desdobramento da Despesa
3015 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
34.175,91
0,00
0,00
34.175,91
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCJ:\.CAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa
2542 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
7.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 177 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
290.000,00 0,00
0,00
39.962,46
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
1379 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE
0,00
0,00
32.196,20
1374 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
5.835,46
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E
2454 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
130,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
1326 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.800,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 178 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
100.000,00 0,00
0,00
28.418,90
0,00
0,00
7.800,00
0,00
0,00
39.962,46
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
- Desdobr~mento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
32.196,20 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
5.835,46 0,00
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
130,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
1.800,80 0,00
0,00 66.417,52
0,00 0,00
28.418,90 931,17
3. 3. 90. 39. 05. 00. 00 SERV. TECNICOS PROFISSIÓNAIS - Desdobramento da Despesa
2552 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
3.105,07
0,00
0,00
3.105,07
3,3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa
2666 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32)
0,00
0,00
0,00
Maio de 201
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
2.000,00
0,00
0,00
40'.000,00
0,00
27.893,32
0,00
0,00
27.893,32
50.000,00
0,00
41. 975' 91
0,00
0,00
34.175,91
0,00
0,00
7.800,00
290 .. 000' 00
0,00
39.962,46
0,00
.o,oo
32.196,20
0,00
0,00
5.835,46
0,00
0,00
130' 00
0,00
·o,oo
1. 800' 80
100.000,00
0,00
28.418,90
0,00
0,00
3 .. 105,07
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.000,00
0,00
0,00
12.106,68
0,00
0,00
0,00
0,00
224,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.037,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.163,58
0,00
0,00
0,00
0,00
49
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
24.924,83
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
24.924,83
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
931,17
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS - Desdobramento da Despesa 3124 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
50,60
3.3.90.39;99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI
2947 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
338,40
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 179 Fonte .... : Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00
0,00 0,00
50,60 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
338,40 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Maio de 2015
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
24.924,83
0,00
0,00
50,60
0,00
0,00
338,40
15.000,00
0,00
0,00
180 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia - 50 .eo::, \'. ~
70.000,00 0,00
0,00
1.110,00
0,00
0,00
1.110,00
50.000,00
0,00
0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 2793 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.110,00 1.110,00 0,00
06 Seguranca Publica 06182 Defesa Civil 061820009 Seguranca Publica
061820009.2.010000 Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 181 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9.304,57 9.304,57 0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 1399 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
8.433,24 8.433,24 0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1498 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 1597 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.33;00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 1697 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 1796 Fonte' .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
813,29 813' 29 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1895 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
58,04 58,04 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32)
70.000,00
0,00
1.110, 00
0,00
0,00
1.110,00
50.0ÓO,OO
0,00
9.304,57
0,00
0,00
8.433,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
813,29
0,00
0,00
58,04
lha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
18.890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.695,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : OS SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: OS.OS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
04 Administracao
04128 Formacao de Recursos Humanos 041280010 Administracao de Recursos Humanos
041280010.2.012000 Manutencao do Departamento de Recursos Humanos 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
228 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
4S0.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
147.978,78 147.978,78
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento
1408 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
49.393,97 49.393,97
3.1.90~11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento
1S07 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - De.sdobramento
1606 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
S3.1SS,34 S3.1SS,34
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento
1706 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
27.228,2S 27.228,2S
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento
180S Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
14.911,87 14.911,87
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento
1904 Fonte .... : o Recursos OrdinariOs (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.289,3S 3.289,35
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento
2003 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
229 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
lOS.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
24.192,lS 24.192,lS
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento
2106 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
s, 73 S,73
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento
2203 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
11.898,90 11.898,90
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento
2300 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
12.287,S2 12.287,S2
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
230 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/0S/2015 as 9h59min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Maio de 2015
Total CrP.ditos
Pago no Mes Pago no Ano
4S0.000,00
0,00
147.978,78
0,00
0,00
49.393,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
S3.1SS,34
0,00
0,00
27.228,2S
0,00
0,00
14.911,87
0,00
0,00
3.289,3S
0,00
.0,00
0,00
lOS.000,00
0,00
18.014,80
0,00
0,00
0,00
0,00
.0,00
8.844,SO
0,00
0,00
9.170,30
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
302.021,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0;00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.807,8S
6.177,35
6.177,3S
5,73
5,73
3.0S4,40
3.0S4,40
3 .117' 22 3.117,22
63
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Dota e ao Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
296,00
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
296,00
3.3;90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 237 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
3.3.90.39.08.00.00
2906 Fonte .... :
3:3.90.39.79.00.00
2945 Fonte .... :
3.3.90.39.97.00.00
2981 Fonte .... :
4.4.90.52.00.00.00
238 Fonte .... :
4.4~90.52.35.00.00
3020 Fonte .... :
4.4.90.52.42.00.00
3021 Fonte .... :
041280010.2.013000
3.1.90.01.00.00.00
239 Fonte .... :
3.1.90.01.01.00.00
2619 Fonte .... :
3.1.90.01.06.00.00
2424 Fonte .... :
3.1.90.01.00.00.00
240 Fonte .... :
3.1.90.01.01.00.00
2620 Fonte .... :
3.1.90.01.06.00.00
2425 Fonte .... :
50.000,00 0,00
360,24
2.499,07
MANUTENCAO DE SOFTWARE 510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia
0,00 0,00
360,24
1.440, 96
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
1.000,00
DESPESAS DE TELE PROCESSAMENTO 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
58, 11
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 511 Taxas - Prestacao de Servicos
30.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 511 Taxas - Prestacao de Servicos
0,00 0,00
0,00
0,00
MOBILIARIO EM GERAL 511 Taxas - Prestacao de Servicos
0,00 0,00
0,00
0,00
Custear Inativos e Pensionistas APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF o Recursos Ordinarios (Livres)
1.200.000,00 0,00
0,00
385.027,25
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
385.027,25
130 PROVENTO - PESSOAL CIVIL o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
2.138,83
Desdobramento
0,00
0,00
1.080,72
Desdobramento
0,00
0,00
1.000,00
Desdobramento
0,00
0,00
58, 11
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385.027,25
Desdobramento
0,00
0,00
385.027,25
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
551 Compensacao entre Regime Previdenciarios
150.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
130 PROVENTO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32)
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Maio de 2015
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
296,00
50.000,00
·0,00
2.138,83
0,00
0,00
1.080,72
0,00
0,00
1. 000, 00
0,00
·o,oo
58, 11
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
385.027,25
0,00
0,00
385.027,25
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
27.500,93
0,00
360,24
0,00
360,24
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
814.972,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitu~a Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
L'iquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220020 Manutencao dos Services Rodoviarios
041220020.2.030000 Manutencao das atividades do Departamento de Services Rodoviarios
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
307 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
950.000,00 0,00
0,00
235.696,23
0,00
0,00
235.696,23
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 1414 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
148.974,69
0,00
0,00
148.974,69
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1513 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
12.104,12
3.l.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES
1612 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1712 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE 1811 Fonte .. :.: o Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
1910 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
2009 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
(Livres)
0,00
0,00
38.651,49
SERVICO
(Livres)
0,00
0,00
33.571,45
(Livres)
0,00
0,00
2.012,12
(Livres)
0,00
0,00
382,36
308 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
61. 951, 48
2112 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.479,90
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2209 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
54.503,82
DE
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 2306 Fonte .... : o Recursos ·ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
5.967,76
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
309 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
12.104,12
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
38.651,49
Desdobramento
0,00
0,00
33.571,45
Desdobramento
0,00
0,00
2.012,12
Desdobramento
0,00
0,00
382,36
0,00
0,00
61. 951, 48
Desdobramento
0,00
0,00
1.479, 90
- Desdobramento
0,00
0,00
54.503,82
- Desdobramento
0,00
0,00
5.967,76
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2015
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
950.000,00
0,00
235.696,23
0,00
0,00
148.974,69
0,00
0,00
12.104,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.651,49
0,00
0,00
33.571,45
0,00
0,00
2.012,12
0,00
0,00
382,36
200.000,00
0,00
46.415,48
0,00
0,00 : .. 085,61
0,00
0,00
40.830,65
0,00
0,00
4.499,22
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
714.303,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.048,52
15.536,00
15.536,00
394,29
394,29
13.673,17
13.673,17
1.468,54
1.468, 54
82
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS
Dotacao Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
40.000,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
5.022,23
5.022,23
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
318 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
400.000,00 0,00
0,00
83.063,49
3.3.90.39.05.00.00 S~RV. TECNICOS PROFISSIONAIS
2680 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
6.000,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
2498 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
76.913,39
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V
2637 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0;00
0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
2968 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
150,10
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
319 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
100.000,00
15 Urbanismo
15453 Transportes Coletivos Urbanos
154530020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
1.939,20
83.063,49
Desdobramento
0,00
1.200,00
6.000,00
Desdobramento
0,00
739,20
76.913,39
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
150,10
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
154530020.2.031000 Manutencao e melhoramento das condicoes do transporte coletivo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
320 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
400.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
321 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
0,00
0,00
2452 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
26 Transporte
26781 Transporte Areo
0,00 0,00
0,00
0,00
267810020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios
267810020.2.029000 Manter Aeroporto
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
322 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
87.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3~90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
323 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
78.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
2453 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.273,37
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 63.230,00
0,00 0,00
0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32)
Maio de
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
79.852,69
0,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
75.052,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.000,00
0,00
0,00
78.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.022,23
40.000,00
316.936,51
3.210,80
3.210,80
1.200,00
1.200,00
1.860,70
1.860,70
0,00
0,00
150,10
150,10
40.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
154. 726, 63
0,00
0,00
0,00
0,00
87.000,00
0,00
0,00
14.770,00
0,00
0,00
85
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 900,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 2984 Fonte .... : 107 Salario Educacao
0,00 0,00
0,00
3.097,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 900,00
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano 900,00
0,00
0,00
0,00
123G10039.2.092000 Adquirir mobiliarias, equipamentos, materiais pedagogicos, esportivos, recreativ 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 385 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
100.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 386 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
600.000,00 0,00
0,00
4.427,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
2677 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
4. 4. 90. 52. 26. 00; 00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 3197 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.28.00.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI 2569 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
254,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 2762 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
1. 852' 00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2570 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL
0,00
0,00
1.989,00
2571 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
332,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3316 Fonte .... : 148 FNDE - MANUTENCAO
0,00 82.347,81
0,00
80.684,35
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 3339 Fonte .... : 148 FNDE - MANUTENCAO
0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL
3338 Fonte .... : 148 FNDE - MANUTENCAO
0,00
0,00
0,00
58.513,50
0,00
0,00
22.170,85
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3378 Fonte .... : 148 FNDE - MANUTENCAO
0,00 6.000,00
o ,·00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.243,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
254,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
-
0,00
0,00
1.989,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- <âzc,.c,ooc_ a'.)
224.155,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32)
100.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
2.243,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o ,{)0
0,00
254,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. 989' 00
0,00
0,00
0,00
82.347,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar 0,00
0,00
3.097,00
100.000,00
0,00
0,00
371.418,00
0,00
2.184,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.852,00
0,00
0,00
0,00
332,00
1.663,46
0,00
80.684,35
0,00
58.513,50
0,00
22.170,85
6.000,00
102
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao. , ... , ......... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
2721 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
0,00
10304 Vigilancia Sanitaria
103040043 Manutencao da Saude
0,00
0,00
0,00
103040043.2.124000 Manutencao do Programa Agentes Endemicos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
· 3032 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
0,00 180.000,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3033 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
0,00 43.200,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.86 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
32.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
687 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
30.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
3210 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
3209 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,39
0,00
0,00
11. 946' 84
0,00
0,00
8.033,25
3. 3. 90. 30. 28. 00. 00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
3242 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
0,00 0,00
0,00
20,30
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.876,89
- Desdobramento
0,00
0,00
5.755,64
- Desdobramento
0,00
0,00
4.121,25
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
6,88 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu. s/receita imposto
72.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
689 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
30.000,00
0,00
0,00
0,00
PESSOA JURID
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1285 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude - Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103040043.2.131000 Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Ambiental
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
690 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
220.000,00 0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32}
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Maio de 2015
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
·0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
43.200,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
9.876,89
0,00
0,00
5.755,64
0,00
0,00
4.121,25
0,00
0,00
0,00
72.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
0,00
·º'ºº
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
43.200,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
9.999,61
0,00
10.123,50
0,00
6.191,20
0,00
3.912,00
0,00
20,30
72.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
184
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Qrgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Reducoes Reservado
Liquidado no Mes Anulado no Mes Liquidado no Ano Anulado no Ano
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
- Desdobramento da Despesa
2544 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
0,00 0,00
0,00
720' 10
3.3.90.39.69.02.00 .SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA
2575 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
0,00 0,00
0,00
755,65
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 2916 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
0,00 0,00
0,00
961,29
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 701 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
55.000,00 0,00
0,00
0,00
4. 4 .. 90. 52. 00. 00. 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
702 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
120.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
720,10 0,00
- Desdobrç.tmento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
755,65 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
961,29 0,00
-~--aoOc.C:O
0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 11.706,64
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDI - Desdobramento da Despesa
3461 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103040043.2.153000 Controle da qualidade das Aguas das fontes e nascentes para o abastecimento der
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
703 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
5.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
704 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
5.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10305 Vigilancia Epidemiologica
103050043 Manutencao da Saude
103050043.2.132000 Manutencao das atividades de vigilancia epidemiologica e campanhas de imunizacao
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
705 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
685.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
27'3.402,31 273.402,31 0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1450 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
255.586,83 255.586,83 0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1549 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
1648 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa
1748 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32)
0,00
0,00
720' 10
0,00
0,00
755,65
0,00
0,00
961,29
55.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
.o,oo
0,00
5.500,00
0,00
0,00
685 .. 000' 00
0;00
273.402,31
0,00
0,00
255.586,83
o', 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1B9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
108.293,36
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
411.597,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMEl<TOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa
2694 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
16 Habitacao 16482 Habitacao Urbana 164820024 Assistencia Comunitaria
0,00
0,00
0,00
164820024.1.002000 Apoiar e/ou construir unidades habitacionais 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
756 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3;90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 757 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
2995 Fonte .... : 877 Projeto Tecnico Social - Programa Minha
0,00 25.747,04
0,00
25.746,84
0;00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.719,58
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 3066 Fonte .... : 877 Projeto Tecnico Social - Programa Minha
0,00 0,00
0,00
25.746,84
0,00
0,00
5.719,58
3.3.90.39.09.00.00 ARMAZENAGEM - Desdobramento da Despesa
3059 Fonte .... : 877 Projeto Tecnico Social - Programa Minha
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 758 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 759 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820024.1.088000 Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
760 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 761 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51;00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 762 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
70.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E J:NSTALACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de
',,otal creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
200.0ÓO,OO
0,00
0,00
25.747,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
7o.o·oo,oo
0,00
0,00
763 Fonte .... : 510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia - :;;Jo .oa.Q l <:X/
40.000,00 0,00 0,00 20.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 9h59min (32)
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar 0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,20
5.719,58
25.746,84
5.719,58
25.746,84
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
202
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 20
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Saldo Inicial
3.300,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
226610027.2.275000 Incentivo a Implantacao e Ampliacao de Industricas e Unidades Agroindustriais
3.3;90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 907 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 908 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
909 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS
0,00
0,00
67.600,00
3074 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
67.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11. 500, 00
31.200,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
11.500,00
31.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano 3.300,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
200.oôo,oo
11.500,00
31.200,00
0,00
11. 500' 00 31. 200, 00
910 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia - <õ.{J~~cO.:O 60.000,00
23 Comercio e Servicos 23695 Turismo 236950028 Incentivo ao Turismo
0,00
0,00
0,00
236950028.2.180000 Manutencao das Atividades de Datas Comemorativas 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
911 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
600.000,00 0,00
0,00
150,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,42
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.o' 00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 3079 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
150,42
912 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
120.000,00 0,00
0,00
10.424,32
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 2627 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
0,00 0,00
0,00
1.085,90
3. 3 .. 90. 30 .15. 00. 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3139 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
0,00
3.3 .. 90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
0,00
2.486,67
3125 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
0,00 0,00
0,00
333,92
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3113 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
150,42
0,00
0,00
10.056,50
- Desdobramento
0,00
0,00
1.085,90
- Desdobramento
0,00
0,00
2.486,67
- Desdobramento
0,00
0,00
333,92
- Desdobramento
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 10 h (32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
150,42
0,00
0,00
150,42
120.000,00
0,00
9.858,26
0,00
0,00
1.085,90
0,00
0,00
2.486,67
0,00
0,00
333,92
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.300,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
132.400,00
0,00
36.400,00
0,00
36.400,00
240
0,00
0,00
0,00
599.849,58
0,00
0,00
0,00
0,00
109.575,68
198,24
566,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .... ,: Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa
3321 Fonte .... : 875 CONVENIO SEAB - PROJETO DE FORTALECIMENT
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa
3320 Fonte .... : 875 CONVENIO SEAB - PROJETO DE FORTALECIMENT
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
943 Fonte .... : o Recursos Ordiharios (Livres)
900.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa
2792 Fo~te .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
20605 Abastecimento
0,00
0,00
0,00
206050030 Apoiar o desenvolvimento da producao agropecuaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2015
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206050030.2.071000 Apoio ao desenvolvimento de Agroindustria, Mercado do Produtor e Cooperativas d
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
944 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
80.000,00 0,00
0,00
1.531,86
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
2743 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.531,86
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
945 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
o;oo
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
946 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
70.000,00 0,00
0,00
210,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramehto da Despesa
2660 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
20606 Extensao Rural
0,00
0,00
210,00
0,00
0,00
210,00
206060030 Apoiar o desenvolvimento da producao agropecuaria
206060030.2.070000 .Manutencao das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
947 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
728.000,00 0,00
0,00
255.437,57
0,00
0,00
255.437,57
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1474 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
149.298,06
0,00
0,00
149.298,06
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1573 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
31.172,76
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 10 h (32)
o,oo·
0,00
31.172,76
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
.. o' 00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
70.000;00
0,00
210,00
0,00
·o,oo
210,00
728.000,00
0,00
255.437,57
0,00
0,00
149.298,06
0,00
0,00
31.172,76
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.468,14
0,00
1.531,86
0,00
1.531,86
10.000,00
0,00
0,00
69.790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
472.562,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
956 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
957 Fonte .... : 510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia
90.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
Maio de 2015
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
100.000,00
0,00
0,00
90·~let::)
90.000,00 90.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 3133 Fonte .... : ·s10 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
3.637.700,00 81.431, 86 53.195,80 570.713,60 3.665.936,06
0,00 10.866,48 0,00 8.629,90
473.107,16 396.720,27 0,00 376.405,18
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 10 h (32)
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.622.115,30
20.315,09
96.701,98
254
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
16 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVENT.E IDOSO
16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1112 Fonte .... : Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1113 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
4.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.0D OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
1114 Fonte .... : Recursos Ordinarios (Livres)
46.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1115 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27813 Lazer 278130041 Manutencao do Esporte 278130041.2.188000 Manutencac de campos de futebol e Quadras Esportivas
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1116 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
0,00
208,35
0,00
0,00
208,35
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 3267 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
208,35
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 3424 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
1117 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.300,00 0,00
0,00
0,00
3.3 .. 90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1118 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.39.16.00.00
3437 Fonte .... :
3.3.90.39.43.99.00
3189 Fonte .... :
100.000,00 0,00
0,00
184,74
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
O Recursos Ordinarios
0,00
SERV. DE ENERGIA ELETRICA o Recursos Ordinarios
0,00
(Livres)
0,00
0,00
0,00
DOS DEMAIS SET
(Livres)
0,00
0,00
184,74
278130041.2.207000 Manter atividades esportivas adaptadas 3.3.90.30.00.DO.OO MATERIAL DE CONSUMO
1119 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
77.000,00 0,00
0,00
0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. OE TERCEIROS - PESSOA JURID 1120 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
208,35
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184,74
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
184,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.928,17
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 10 h (32}
Maio de
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
200.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
46.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
100 .. 000 1 00 0,00
208,35
0,00
0,00
208,35
0,00
0,00
0,00
25 .. 300 1 00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
184,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184,74
77.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
200.000,00
0,00
0,00
290
4.000,00
0,00
0,00
46.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
99.791,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.300,00
0,00
0,00
91.887,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.000,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 16 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVENT.E IDOSO
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO
Dotacao Saldo Inicial
66.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0;00
1121 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
50.000,00
278130041.2.272000 Apoio a Semana do Escoteiro 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1122 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 1123 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
10.000,00
Total Unidade Orcamentaria
6.124.800,00
Total do Orgao
6.316.400,00
0,00
0,00
0,00
(Livres)
0,00
0,00
0,00
- PESSOA JURID (Livres)
0,00
0,00
0,00
592.000,00
3.409,75
436.742,72
592.000,00
3.409,75
482.948,39
CPcetil - Con~abilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 10 h (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.852,53
387.185,12
100.000,00
3.852,53
433.390,79
Reservado Anulado no Mes Anulàdo no Ano
0,00
0,00
0,00
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano 66.000,00
.o,oo
0,00
.,... So.CJO.o e:~
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
961.171,69
0,00
726.947,39
961.171,69
0,00
726. 947' 39
50.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.0QO,OO
0,00
0,00
6.616.800,00
6.'.;84,40
373.770,41
6.808.400,00
6.284,40
417.851,87
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
66.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.218.885,59
13.414,71
62.972,31
5.364.279,92
15.538,92
65.096,52
291
Estado do Parana Baiancete da Despesa Prefeitura Municipai de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
17.05 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
04 Administracao
04573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec
045730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
045730025.2.234000 Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnologica e Turismo Tecnologico
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1153 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
79.297,03 79.297,03 0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa
1485 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
37.205,04 37.205,04 0,00
3.1,90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1584 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
21.011,09 21.011,09 0,00
3.1-90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
1683 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa
1783 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
21. 011, 09 21.011,09 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 1882 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1,90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1981 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
69,81 69,81 0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 2080 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1154 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
23.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 10.188,85 10.188,85 0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 2181 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS INSS - Desdobramento da Despesa 2278 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 2375 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.188,85 10.188,85 0,00
3.3.90.14.00.00.00 'DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1155 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 10 h (32)
Maio de 2015·
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
100.000,00
0,00
79.297,03
0,00
0,00
37.205,04
0,00
0,00
21.011,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21. 011, 09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,81
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
6.436,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.436,91
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.702,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.811,15
3.751,94
3.751,94
0,00
0,00
0,00
0,00
3.751,94
3.751,94
301
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.05 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA
Dotacao Saldo Inicial
10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
1156 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
120.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
1157 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
49.500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 1158 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
88.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1159 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
130.000,00 0,00
0,00
618,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
618,56
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
{)' 00 0,00
40.000,00
0,00
0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 3502 Fonte ..... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa
3190 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
618,56
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1160 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
618,56
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
Maio de 201
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
49.500,00
0,00
0,00
88.000,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
618,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
618,56
100.000,00
0,00
0,00
1161 Fonte .... : 510 Taxas - Exerc~cio Poder de Policia - 'Se:> .. Q(i)O { bO
50.000,00
Total Unidade Orcamentaria
770.500,00
Total do Orgao
2.869.100,00
Total Geral
260.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.104,44
0,00
0,00
209.036,76
20.970.647,66
65.479,42
69.557.660,87
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
90.104,44
400.000,00
0,00
207.790,86
1.973.195,80
2.900.050,96
55.820.209,03
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2015 as 10 h (32)
50.000,00
0,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
440.000,00
0,00
0,00
10.471.916,32
0,00
779.890,26
50.000,00
0,00
0,00
670.500,00
0,00
86.352,50
2.469.100,00
0,00
200.045,73
278.997.451,86
2.433.440,29
52.991.298,14
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
49.500,00
0,00
0,00
88.000,00
0,00
0,00
89.381,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390.395,56
3.751,94
3.751,94
1.,820.063,24
7.745,13
8.991,03
198.967.874,67
2.828.910,89
16.566.362,73
302
Estado do Paraná
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PARECER AO PRO.JETO DE LEI Nº 81/2015
Busca o Executivo Municipal aprovação do Projeto de Lei nº
81/2015, que visa obter autorização legislativa para Abrir Crédito
Suplementar no orçamento do Município, no valor de R$ 910.000,00(
novecentos e dez mil reais).
Conforme justificativa, a suplementação acima citada é necessária
para cobrir as despesas com a folha de pagamento e pagamento de
estagiários da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria
Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos e Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, a necessidade da suplementação se dá porque
algumas das dotações estão com saldo insuficiente para a realização ,de
empenhos para o próximo mês.
Após analisar a matéria, a mesma encontra-se dentro das normas que
a regem, portanto em,itimos PARECER FAVORÁVEL. à tramitação e
aprovação da matéria.
É o nosso parecer.
Pato Branco, 08 de maio de 2015.
~.\ 1 ' /
1
,.~ Guilherme Sebastião Silverio - PROS
~or
Jose Gil
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná
www.camarapatobranco.com.br
PROJETO DE LEI N° 81/2015
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar por
anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 910.000,00
(novecentos e dez mil reais).
Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações
posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Programa Especificação Valor R$
0021 Trânsito 450.000,00
0039 · Manutenção do Ensino 160.000,00
0015 Arrecadação de Receitas 100.000,00
0011 Administração Financeira 200.000,00
0011 Administração Financeira -100.000,00
0013 Controle Financeiro -50.000,00
0008 Programas e Metas -50.000,00
0015 Arrecadação de Receitas -150.000,00
0010 Administração de Recursos Humanos -20.000,00
0039 Manutenção do Ensino -160.000,00
0041 Manutenção do Esporte -50.000,00
0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários -60.000,00
0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico -50.000,00
0043 Manutenção da Saúde -50.000,00
0024 Assistência Comunitária -20.000,00
0027 Incentivo a Implantação de Industrias e Novas
Tecnologia -60.000,00
0030 Apoiar o desenvolvimento da produção
agropecuária -90.000,00
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal criar ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações posteriores
da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:
Ação
2.032
2.254
2.276
2.019
2.216
2.216
2.016
2.181
2.019
Especificação
Manutenção das Atividades da Coordenadoria
de Trânsito
Manutenção das Instituições de Ensino
Fundamental
Manutenção do ensino Fundamental
Manutenção da Coordenadoria de Tributação
e Fiscalização
Manutenção das Atividades do Departamento
Administrativo e Financeiro
Manutenção das Atividades do Departamento
Administrativo e Financeiro
Manutenção das Atividades da Coordenadoria
de Tesouraria
Manutenção do Terminal Rodoviário José
Cattani
Manutenção da Coordenadoria de Tributação
e Fiscalização
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
Valor R$
450.000,00
60.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
-100.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-150.000,00
2.012 Manutenção do departamento de Recursos
Humanos -20.000,00
2.092 Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais
pedagógicos, esportivos, recreativos,
brinquedos para escolas e Centros de
Educação Infantil. -60.000,00
2.254 Manutenção das Instituições de Ensino
Fundamental -100.000,00
2.207 Manter atividades esportivas adaptadas -50.000,00
2.030 Manutenção das Atividades do Departamento
de Serviços Rodoviários -60.000,00
2.234 Fomentar incubadoras de Empresas e Base
Tecnológica e Turismo Tecnológico -50.000,00
2.131 Manutenção das Atividades de vigilância
Sanitária e Ambiental -50.000,00
1.088 Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana
de Pato Branco -20.000,00
2.275 Incentivo a Implantação e Ampliação de
Industrias e Unidades Agroindustriais -60.000,00
2.070 Manutenção das Atividades do Departamento
de Desenvolvimento Rural -90.000,00
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco,
Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 910.000,00
(novecentos e dez mil reais), na classificação funcional programática abaixo:
Código Especificação
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E
FINANÇAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO
04 Administração
04.129 Administração de Receitas
04.129.0015 Arrecadação de Receitas
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e
Fiscalização
3.3.90.36 - 51 o (176) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04.123 Administração Financeiro
04.123.0011 Administração Financeira
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento
Administrativo e Financeiro
3.3.90.36 - 000 (149) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Código Especificação
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA,
OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário
26.782.0021 Trânsito
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
Valor R$
100.000,00
200.000,00
Valor R$
2.032 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de
Trânsito
3.1.90.49 - 000 (343) Auxilio Transporte 50.000,00
3.1.90.11 - 51 o (336) Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil 300.000,00
3.1.90.13 - 51 o (338) Obrigações Patronais 100.000,00
Sub-Total 450.000,00
Código Especificação Valor R$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
2.254 Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental
3.1.90.46-104 (410) Auxilio Alimentação 60.000,00
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
2.276 Manutenção do ensino Fundamental
3.1.90.49 -104 (459) Auxílio-transporte 100.000,00
1 Total 910.000,00
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito
Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação
orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:
Código Especificação
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento
Administrativo e Financeiro
4.4.90.52 - 000 (151) Equipamentos e Material Permanente
04.123.0013 Controle Financeiro
2.016 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de
Tesouraria
4.4.90.52 - 000 (160) Equipamentos e Material Permanente
04.122 Administração Geral
04.122.0008 Programas e Metas
2:181 Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
Valor R$
-100.000,00
-50.000,00
\ 4.4.90.52 - 51 o (134) \ Equipamentos e Material Permanente
04.129 Administração de Receitas
04.129.0015 Arrecadação de Receitas
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e
Fiscalização
3.3.90.39 - 000 (177) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52- 510 (180) Equipamentos e Material Permanente
Subtotal
05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMAN.OS
04 Administração
04.128 Formação de recursos Humanos
04.128.001 o Administração de Recursos Humanos
2.012 Manutenção do departamento de Recursos Humanos
3.3.90.39 - 51 o (237) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Código Especificação
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA,
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários
2.030 Manutenção das Atividades do Departamento de
Serviços Rodoviários
4.4.90.52 - 51 o (319) Equipamentos e Material Permanente
Código Especificação
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E
CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
2.092 Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais
pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos para
escolas e Centros de Educação Infantil.
4.4.90.52 - 104 (386) Equipamentos e Material Permanente
2.254 Manuten ão das Institui ões de Ensino Fundamental
3.3.90.30 -104 (415) Material de Consumo
Código Especificação
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde
10.304 Vigilância Sanitária
10.304.0043 Manutenção da Saúde
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com .br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br
-50.000,00 \
-100.000,00
-50.000,00
150.000,00
-20.000,00
Valor R$
-60.000,00
Valor R$
-60.000,00
-100.000,00
Valor R$
2.131 Manutenção das Atividades de vigilância Sanitária e
Ambiental
3.3.90.39 - 51 o (701) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Código Especificação
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.03 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E
COMUNITÁRIA
16 Habitação
16.482 Habitação Urbana
16.482.0024 Assistência Comunitária
1.088 Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana de Pato
Branco
4.4.90.51 - 51 o (763) Obras e Instalações
Código Especificação
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
22 Indústria
22.661 Promoção Industrial
22.661.0027 Incentivo a Implantação de Industrias e Novas
Tecnologia
2.275 Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e
Unidades AQroindustriais
3.3.90.39 - 51 O (91 O) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Código Especificação
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL
20 Agricultura
20.606 Extensão Rural
20.606.0030 Apoiar o desenvolvimento da produção
agropecuária
2.070 Manutenção ·das Atividades do Departamento de
Desenvolvimento Rural
4.4.90.52 - 51 o (957) Equipamentos e Material Permanente
Código Especificação
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,
JUVENTUDE E IDOSO
16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER,
JUVENTUDE E IDOSO
27 Desporto e Lazer
27.813 Lazer
27.813.0041 Manutenção do Esporte
2.207 Manter atividades esportivas adaptadas
4.4.90.52 - 51 o (1121) Equipamentos e Material Permanente
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com .br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br
-50.000,00
Valor R$
-20.000,00
Valor R$
-60.000,00
Valor R$
-90.000,00
Valor R$
-50.000,00
Código Especificação
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
17.05 DEPARTAMENTO DE IMCUBADORA
04 Administração
04.573 Difusão do Conhecimento Cientifico e
Tecnológico
04.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
2.234 Fomentar incubadoras de Empresas e Base
TecnolóQica e Turismo TecnolóQico
4.4.90.52 - 510 (1161) Equipamentos e Material Permanente
1 Total
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com .br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br
Valor R$
-50.000,00
-910.000,00
PATO BRANCO 1TERÇA-FEIRA,26 DE MAIO DE 2015 j ANO XXIX 1NÚMERO63881 EDIÇÃO REGIONAL 1PAGINA86
DO SUDOESTE PATO BRANCO 1TERÇA-FEIRA,26 DE MAIO DE 20151 ANO XXIX INÚMERO 63881 EDIÇÃO REGIONAL I PÁGINA 86
Lei entrará em vigor na dáta dé~ua pÚblicaçãó:
doPre~eito,25dem;iio~.2.01.s, .. . . - •• • • •' AlilGUSTINHO ZtJ<O:CHI
Prefeito
0025
0043
0024
0027
0030
2.032
2.254
2.276
2.019·
2.216
2.216
2.016
2.181
2.254
2.207
2.030·
2.234
1.0811
2.275
2.070
05.02
04
04.129
04.129.0015
2.019
3.3.90.36 - 510 (176)
04.123
. 04.123.0011
221.6
Código
06
06.05
26
26.782
26.(82.0,021
2.032.
04.129
04.129.0015
2.019
3.3.90.39 -000 (177)
4.4.90.52-510 (1801
05.05
04
04.128
04.128.0010
2.012
3.3.90.39- 51.0, (237)
Código
06
06.04·
· ManutenÇão dá. Cóordénàdorià TribútàÇão e
Fisêalização ·
Outros ~rviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
§<i.uip!)mentos e Material Pe_rmanente~
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Administração ·
Formação _de recursos Humanos
Administração de Recursos· Humanos
Manutenção do. dépaitamentô de Recursos Humanos
Outros S,erviços de_ Terceiros .:. Pessoa Jurídica
Especificação
SECRETARIA. MUNICll~~L DE ENGEN~~.
OBRAS E .~ERVICOS PUBLICO$
-50.000,00
150.000,00
-20.000,00
ValorR$
Código
11
11.02 ..
20
2.070
4.4.90.52 -510 (957)
Código
16
16.02
27
27.813
2.207
4.4.90.52-510 (1121) •. -5o.ooa.oo
Código Especificação ValorR$
17 SECRETARIA MUNICIPAL
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.
17.05 DEPARTAMENTO OE IMCOBADORA ·.
04 Administração
04.573 Difusão do Cónheclmento.Cientifico. ~.;rec11ológico
04.573.0025
2.234
4.4.90.52-;- 510(1161)
Total
Art. 5". E~t.E! Deçreto 1intrará em vigor na cl?!ª de sua pupi(cayão.
Gabinete do Prçfeito; 25 de maio de 2Ó15:· - • · ·
AUGUSTINf:!()Zl.JCCHI
PrefeítÔ
TerÇa-Feira, 26 de Maio de 2015
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
lnstituldo pela Resolução 001de04 de Outubro de 2011
LEI Nº 4.603, DE 25 DE MAIO DE 2015
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar por anulação de Categoria
Econômica no valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais).
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações
posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Programa Especificação Valor R$
0021 Trânsito 450.000,00
0039 Manutenção do Ensino 160.000,00
0015 Arrecadação de Receitas 100.000,00
0011 Administração Financeira 200.000,00
0011 Administração Financeira -100.000,00
0013 Controle Financeiro -50.000,00
0008 Programas e Metas -50.000,00
0015 Arrecadação de Receitas -150.000,00
0010 Administração de Recursos Humanos -20.000,00
0039 Manutenção do Ensino -160.000,00
0041 Manutenção do Esporte -50.000,00
0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários -60.000,00
0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico -50.000,00
0043 Manutenção da Saúde -50.000,00
0024 Assistência Comunitária -20.000,00
0027 Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologia -60.000,00
0030 Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária -90.000,00
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal criar ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações
posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme
segue:
Ação Especificação ValorR$
2.032 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito 450.000,00
2.254 Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental 60.000,00
2.276 Manutenção do ensino Fundamental 100.000,00
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e 100.000,00 Fiscalização
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento 200.000,00 Administrativo e Financeiro
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento -100.000,00 Administrativo e Financeiro
2.016 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de -50.000,00 Tesouraria
2.181 Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani -50.000,00
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e -150.000,00 Fiscalização
2.012 Manutenção do departamento de Recursos Humanos -20.000,00
Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos,
2.092 esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e -60.000,00
Centros de Educação Infantil.
2.254 Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental -100.000,00
2.207 Manter atividades esportivas adaptadas -50.000,00
2.030 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços -60.000,00 Rodoviários
2.234 Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica -50.000,00 e Turismo Tecnológico
2.131 Manutenção das Atividades de vigilância Sanitária e -50.000,00 Ambiental
1.088 Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana de Pato -20.000,00 Branco
2.275 Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e -60.000,00 Unidades Agroindustriais
2.070 Manutenção das Atividades do Departamento de -90.000,00 Desenvolvimento Rural
Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de
Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria
Econômica no valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais), na classificação
funcional programática abaixo:
Código
05
05.02
04
04.129
04.129.0015
2.019
3.3.90.36-510 (176)
04.123
04.123.0011
2.216
3.3.90.36 - 000 (149)
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Administração
Administração de Receitas
Arrecadação de Receitas
Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Administração Financeiro
Administração Financeira
Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo
e Financeiro
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
ValorR$
100.000,00
200.000,00
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 26/05/2015.
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Ano IV - Edição Nº 0859
Terça-Feira, 26 de Maio de 2015
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS Instituído pela Resolução 001de04 de Outubro de 2011
Código Especificação ValorR$
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO$
06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário
26. 782.0021 Trânsito
2.032 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito
3 .1.90 .49 - 000 (343) Auxilio Transporte 50.000,00
3.1.90.11 -510 (336) Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil 300.000,00
3.1.90.13-510 (338) Obrigações Patronais 100.000,00
Sub-Total 450.000,00
Código Especificação Valor R$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
2.254 Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental
3.1.90.46-104 (410) Auxilio Alimentação 60.000,00
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
2.276 Manutenção do ensino Fundamental
3.1.90.49 - 104 (459) Auxílio-transporte 100.000,00
1 Total j 910.000,00
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e
ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme
discriminadas a seguir:
Código Especificação ValorR$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo
e Financeiro
4.4.90.52 -000 (151) Equipamentos e Material Permanente -100.000,00
04.123.0013 Controle Financeiro
2.016 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria
4.4.90.52 - 000 (160) Equipamentos e Material Permanente -50.000,00
04.122 Administração Geral
04.122.0008 Programas e Metas
2.181 Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani
4.4.90.52 - 510 (134) Eauipamentos e Material Permanente -50.000,00
04.129 Administração de Receitas
04.129.0015 Arrecadação de Receitas
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização
3.3.90.39-000 (177) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica -100.000,00
4.4.90.52 - 510 (180) Equipamentos e Material Permanente -50.000,00
Subtotal 150.000,00
05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04 Administração
04.128 Formação de recursos Humanos
04.128.0010 Administração de Recursos Humanos
2.012 Manutenção do departamento de Recursos Humanos
3.3.90.39-510 (237) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -20.000,00
Código Especificação ValorR$
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICO$
06.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122. 0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários
2.030 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços
Rodoviários
4.4.90.52 - 510 (319) Equipamentos e Material Permanente -60.000,00
Código Especificação Valor R$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
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Ano IV - Edição Nº 0859
Terça-Feira, 26 de Maio de 2015
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS Instituído pela Resolução 001de04 de Outubro de 2011
2.092
4.4.90.52 - 104 (386)
2.254
3.3.90.30 - 104 (415)
Código
08
08.02
10
10.304
1 o .304 .0043
2.131
3.3.90.39 - 510 (701)
Código
09
09.03
16
16.482
16.482.0024
1.088
4.4.90.51 - 510 (763)
Código
10
10.03
22
22.661
22.661.0027
2.275
3.3.90.39 - 510 (910)
Código
11
11.02
20
20.606
20.606.0030
2.070
4.4.90.52 - 510 (957)
Código
16
16.02
27
27.813
27.813.0041
2.207
4.4.90.52 -510 (1121)
Código
17
17.05
04
04.573
04.573.0025
2.234
4.4.90.52 - 510 (1161)
1 Total
Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos,
esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros
de Educação Infantil.
Equipamentos e Material Permanente
Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental
Material de Consumo
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saúde
Vigilância Sanitária
Manutenção da Saúde
Manutenção das Atividades de vigilância Sanitária e
Ambiental
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Especificação
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E
COMUNITÁRIA
Habitação
Habitação Urbana
Assistência Comunitária
Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana de Pato
Branco
Obras e Instalações
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Indústria
Promoção Industrial
Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologia
Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e
Unidades Agroindustriais
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa-Jurídica
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Agricultura
Extensão Rural
Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária
Manutenção das Atividades do Departamento de
Desenvolvimento Rural
Equipamentos e Material Permanente
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,
JUVENTUDE E IDOSO
DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE
E IDOSO
Desporto e Lazer
Lazer
Manutenção do Esporte
Manter atividades esportivas adaptadas
Equipamentos e Material Permanente
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE IMCUBADORA
Administração
Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e
Turismo Tecnológico
Equipamentos e Material Permanente
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 25 de maio de 2015.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
-60.000,00
"100.000,00
Valor R$
-50.000,00
ValorR$
-20.000,00
ValorR$
-60.000,00
ValorR$
-90.000,00
ValorR$
-50.000,00
ValorR$
-50.000,00
1-910.000,00
Publicado em __ / ___ /___ Publicado em---'---'---
Edição: Pág: "B" __ _
DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE Edição:-----
JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE DO PARANÁ-DIOEMS
Codí43T/4
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Ano IV - Edição Nº 0859
":,_ Terça-Feira, 26 de Maio de 2015
. Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS Instituído pela Resolução 001de04 de Outubro de 2011
DECRETO Nº 7.767, DE 25 DE MAIO DE 2015
Abre Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$
910.000,00 (novecentos e dez mil reais).
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 47, inciso XXlll, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº
4.603, de 25 de maio de 2015,
DECRETA:
Art. 1° Fica alterado o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações posteriores do PPA
(Plano Plurianual) do periodo 2014/2017, conforme segue:
Programa Especificação ValorR$
0021 Trânsito 450.000,00
0039 Manutenção do Ensino 160.000,00
0015 Arrecadação de Receitas 100.000,00
0011 Administração Financeira 200.000,00
0011 Administração Financeira -100.000,00
0013 Controle Financeiro -50.000,00
0008 Programas e Metas -50.000,00
0015 Arrecadação de Receitas -150.000,00
0010 Administração de Recursos Humanos -20.000.00
0039 Manutenção do Ensino -160.000,00
0041 Manutenção do Esporte -50.000,00
0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários -60.000,00
0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico -50.000,00
0043 Manutenção da Saúde -50.000,00
0024 Assistência Comunitária -20.000.00
0027 Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologia -60.000,00
0030 Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária -90.000,00
Art. 2° Fica criada ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações posteriores da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:
Ação Especificação ValorR$
2.032 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito 450.000,00
2.254 Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental 60.000,00
2.276 Manutenção do ensino Fundamental 100.000,00
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e 100.000,00 Fiscalização
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento 200.000,00 Administrativo e Financeiro
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento -100.000,00 Administrativo e Financeiro
2.016 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de -50.000,00 Tesouraria
2.181 Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani -50.000,00
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e
-150 .000 ·ºº Fiscalização
2.012 Manutenção do departamento de Recursos Humanos -20.000,00
Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos,
2.092 esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e -60.000,00
Centros de Educação Infantil.
2.254 Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental -100.000,00
2.207 Manter atividades esportivas adaptadas -50.000,00
2.030 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços -60.000,00 Rodoviários
2.234 Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica -50.000,00 e Turismo Tecnológico
2.131 Manutenção das Atividades de vigilância Sanitária e -50.000,00 Ambiental
1.088 Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana de Pato -20.000,00 Branco
2.275 Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e -60.000,00 Unidades Agroindustriais
2.070 Manutenção das Atividades do Departamento de -90.000,00 Desenvolvimento Rural
Art. 3° Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná,
um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 910.000,00
(novecentos e dez mil reais), na classificação funcional programática abaixo:
Código
05
05.02
04
04.129
04.129.0015
2.019
3.3.90.36 - 510 (176)
04.123
04.123.0011
2.216
3.3.90.36 - 000 (149)
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Administração
Administração de Receitas
Arrecadação de Receitas
Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Administração Financeiro
Administração Financeira
Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo
e Financeiro
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
ValorR$
100.000,00
200.000,00
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 26/05/2015.
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Ano IV - Edição Nº 0859
Terça-Feira, 26 de Maio de 2015
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Código Especificação ValorR$
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário
26.782.0021 Trânsito
2.032 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito
3.1.90.49-000 (343) Auxilio Transporte 50.000,00
3.1.90.11-510 (336) Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil 300.000,00
3.1.90.13- 510 (338) Obrigações Patronais 100.000,00
Sub-Total 450.000,00
Código Especificação Valor R$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
2.254 Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental
3.1.90.46 -104 (410) Auxilio Alimentação 60.000,00
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
2.276 Manutenção do ensino Fundamental
3.1.90.49-104 (459) Auxilio-transporte 100.000,00
1 Total l 910.000.00
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e
ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme
discriminadas a seguir:
Código Especificação ValorR$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo
e Financeiro
4.4.90.52 - 000 (151) Equipamentos e Material Permanente -100.000,00
04.123.0013 Controle Financeiro
2.016 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria
4.4.90.52 - DOO (160) Equipamentos e Material Permanente -50.000.00
04.122 Administração Geral
04.122.0008 Programas e Metas
2.181 Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani
4.4.90.52 -510 (134) Equipamentos e Material Permanente -50.000,00
04.129 Administração de Receitas
04.129.0015 Arrecadação de Receitas
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização
3.3.90.39-000 (177) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -100.000,00
4.4.90.52 - 510 (180) Equipamentos e Material Permanente -50.000,00
Subtotal 150.000,00
05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04 Administração
04.128 Formação de recursos Humanos
04.128.0010 Administração de Recursos Humanos
2.012 Manutenção do departamento de Recursos Humanos
3.3.90.39 -510 (237) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica -20.000,00
Código Especificação Valor R$
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA. OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS
06.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários
2.030 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços
Rodoviários
4.4.90.52 -510 (319) Equipamentos e Material Permanente -60.000,00
Código Especificação ValorR$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 26/05/2015.
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Ano IV - Edição Nº 0859
Terça-Feira, 26 de Maio de 2015
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
2.092
4.4.90.52 - 104 (386)
2.254
3.3.90.30 - 104 (415)
Código
08
08.02
10
10.304
10.304.0043
2.131
3.3.90.39- 510 (701)
Código
09
09.03
16
16.482
16.482.0024
1.088
4.4.90.51 - 51 o (763)
Código
10
10.03
22
22.661
22.661.0027
2.275
3.3.90.39-510 (910)
Código
11
11.02
20
20.606
20.606.0030
2.070
4.4.90.52 - 510 (957)
Código
16
16.02
27
27.813
27.813.0041
2.207
4.4.90.52-510 (1121)
Código
17
17.05
04
04.573
04.573.0025
2.234
4.4.90.52 - 510 (1161)
Instituído pela Resolução 001de04 de Outubro de 2011
Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógiéos,
esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros
de Educação Infantil.
Equipamentos e Material Permanente
Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental
Material de Consumo
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saúde
Vigilância Sanitária
Manutenção da Saúde
Manutenção das Atividades de vigilância Sanitária e
Ambiental
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Especificação
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E
COMUNITÁRIA
Habitação
Habitação Urbana
Assistência Comunitária
Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana de Pato
Branco
Obras e Instalações
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Indústria
Promoção Industrial
Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologia
Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e
Unidades Agroindustriais
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Agricultura
Extensão Rural
Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária
Manutenção das Atividades do Departamento de
Desenvolvimento Rural
Equipamentos e Material Permanente
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER.
JUVENTUDE E IDOSO
DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE
E IDOSO
Desporto e Lazer
Lazer
Manutenção do Esporte
Manter atividades esportivas adaptadas
Equipamentos e Material Permanente
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE IMCUBADORA
Administração
Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e
Turismo Tecnológico
Equipamentos e Material Permanente
-60.000,00
-100.000,00
ValorR$
-50.000,00
ValorR$
-20.000,00
Valor R$
-60.000,00
ValorR$
-90.000,00
ValorR$
-50.000,00
ValorR$
-50.000,00
Total -910.000,00
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 25 de maio de 2015.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
Publicado em ___ 1 ___ 1 __ _
Edição:----------
DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO
SUDOESTE DO PARANÁ-DIOEMS
Publicado em ___ / __ / __ _
Edição: Pág: "B" __ _
JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE
Cod143776
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Ano IV - Edição Nº 0859
PROJETO DE LEI Nº 81/2015
Regime de urgência
MENSAGEM Nº 55/2015
RECEBIDA EM: 6 de maio de 2015
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar por anulação de
Categoria Econômica no valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais).
(na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na Secretaria Municipal de
Engenharia, Obras e Serviços e Públicos e na Secretaria de Educação e Cultura, para
valores relativos a folha de pagamento e pagamento de estagiários. Algumas dessas
dotações estão com saldo insuficiente para a realização de empenhos do próximo mês,
onde buscamos a suplementação para atender as necessidades relativas as despesas com
pessoal)
AUTOR: Execu_tivo Municipal
LEITURA EM PLENÁRIO: 6 de maio de 2015
DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 7 de maio de 2015
RELATOR: Guilherme Sebastião Silverio - PROS.
VOTAÇÃO SIMPLES
PRIMEIRA VOTAÇÃO: 18 de maio de 2015-Aprovado com 10 (dez) votos.
Votaram a favor: Augustinho Polazzo - PROS, Claudemir Zanco - PROS, Clóvis Gresele -
PP, Geraldo Edel de Oliveira - PV, Guilherme Sebastião Silverio - PROS, José Gilson
Feitosa da Silva - PT, Laurinda Cesa - PSDB, Leunira Viganó Tesser - PDT, Raffael Cantu
- PC do e Vilmar Maccari - PDT.
SEGUNDA VOTAÇÃO: 20 de maio de 2015 - Aprovado com 9 (nove) votos e 1 (uma)
ausência.
Votaram a favor: Claudemir Zanco - PROS, Clóvis Gresele - PP, Geraldo Edel de Oliveira -
PV, Guilherme Sebastião Silverio - PROS, José Gilson Feitosa da Silva - PT, Laurinda
Cesa - PSDB, Leunira Viganó Tesser - PDT, Raffael Cantu - PC do B e Vilmar Maccari - PDT. .
Ausente, o vereador Augustinho Polazzo - PROS.
REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 257, de 20 de maio de 2015.
SANÇÃO: Lei nº 4603, de 25 de maio de 2015 - Decreto nº 7767, de 25 de maio de 2015.
PUBLICAÇÃO: Publicados na página 86 do Jornal Diário do Sudoeste edição nº6388 de 26
de maio de 2015 e no sítio http://amsop.dioems.eom.br/ edição nº 859 de 36 de maio de
2015.
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br