materia 168/2015 — Pato Branco (PR)

Tipo	Projeto de Lei Ordinária
Número / Ano	168 / 2015
Date	2015-09-15
Ementa	Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar, por Anulação de Categoria Econômica, no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências.
native_id	7114
Date	Status	Turno	Texto
2020-10-01	Arquivado	F	Projeto de Lei cadastrado pelo Departamento Legislativo no ano de 2020 e sancionada/promulgada a lei.
texto original #

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PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
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MENSAGEM Nº 109/2015 fb' ' 
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Senhor Presidente, 
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Senhores Vereadores, 
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Encartado a presente mensagem, encaminhamos Projeto de Lei, no valor 
de R$ 7.412.000,00 (sete milhões quatrocentos e doze mil reais), referente alteração 
orçamentária em diversas Secretarias Municipais. 
O presente projeto de Lei busca adequação orçamentária para despesas 
com pessoal, encargos sociais, encargos especiais, entre outras, até o final do 
exercício de 2015, onde os recurso para fazer face as despesas suplementadas são 
referentes a redução de créditos orçamentários previstos no orçamento de 2015. 
Contando com a aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, em 
regime de urgência antecipamos agradecimentos, 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
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PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
ESTAOO 00 PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO 
PROJETO DE LEI N" ~f.8 I &O'\ Õ 
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial, por 
Excesso de Arrecadação de Recurso Vinculada no valor de R$ 
7.412.000,00 (sete milhões quatrocentos e doze mil reais) e dá 
outras providências. 
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 4.111/2013 e 
alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue: 
Proa rama Esnecificacão Valor R$ 
0004 Sunervisão e Acomnanhamento Jurídico 20.000,00 
0035 Proteção ao Consumidor 10.000.00 
0012 Aauisicão e Licitacão de materiais e serviços 30.000,00 
0011 Administracão Financeira 1.000.000,00 
0016 Encar11os Especiais 300.000 00 
0021 Transito 230.000,00 
0039 Manutenção do Ensino 1.410.000,00 
0043 Manutencão da Saúde 3.927.000,00 
0027 Incentivo e Implantação de Industrias e Novas 
Tecnoloaias 83.000,00 
0030 Apoiar o desenvolvimento da produção 
a11ropecuária 140.000,00 
0033 Preservar e Melhorar o Ambiente 262.000,00 
0002 Supervisão e Coordenacão Sunerior -280.000,00 
0005 Supervisão acompanhamento e Controle -42.000,00 
0003 Oivul11acão Social -330.000,00 
0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico -190.000,00 
0018 Planejamento Urbanos -649.000,00 
0008 Proaramas e Metas -70.000,00 
0011 Administração Financeira -200.000,00 
0013 Controle Financeiro -40.000,00 
0015 Arrecadacão de Receitas -240.000,00 
0009 Segurança Publica -200.000,00 
0012 Aauisição e Licitação de Materiais e Serviços -50.000,00 
0014 Controle contábil Geral -100.000,00 
0010 Administração de Recursos Humanos -100.000,00 
0018 Planejamento Urbano -100.000,00 
0019 Serviços Urbanos e Geonrocessamento -1.210.000,00 
0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários -300.000.00 
0021 Trânsito -100.000,00 
0039 Manutenção do ensino -1.200.000.00 
0040 Promover a Cultura -100.000,00 
0043 Manutencão da saúde -183.000.00 
0024 Assistência Comunitária -400.000,00 
0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas 
Tecnologias -548.000,00 
0031 Estradas e infra-estrutura rural -300.000.00 
0032 Preservacão e Defesa Ambiental -80.000,00 
0033 Preservação e Melhorar o Meio Ambiente -100.000.00 
0036 Administracão Distrital -100.000 00 
0041 Manutenção do Esporte -100.000,00 
0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico -100.000 00 
Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar ação da Lei nº 4.372/2~_t. ~rações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exerclcio de 2015, conforml. ~ : 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 ·Pato Branco· Paran~ Fone/Fax ( 46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br ~ 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE 00 PREfElTO 
Ação Esoecificação Valor R$ 
2.004 Manutenção das atividades da Assessoria 
Jurídica 20.000,00 
2.086 Manutenção das atividades do PROCON, 
aquisição de veículos e construção de sede 
própria 10.000,00 
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e 
Licitar.iíes 30.000,00 
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento 
Administrativo e Financeiro 1.000.000,00 
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria de 
Transito 230.000,00 
0.003 Encaraos Especiais 300.000,00 
2.176 Manutenção da Educação Infantil 1.410.000,00 
2.114 Manutenção dos serviços administrativos e de 
assistência a Saúde da UC - Unidade Central 293.000,00 
2.117 Manutenção das atividades do Sistema Municipal 
de Auditoria e Ouvidoria 30.000,00 
2.120 Manutenção do Programa Agentes Comunitários 
de Saúde - ACS 250.000,00 
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitários 
de Saúde - ACS 220.000,00 
2.123 Manutenção e ampliação da estratégia saúde 
bucal 555.000,00 
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção 
estratéqia saúde da família - ESF 900.000,00 
2.279 Manutenção do CAPS 260.000,00 
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de 
Pronto Atendimento - UPA 1.264.000,00 
2.128 Manutenção dos serviços de diagnostico por 
imaqem e outros - SADT (Chamamento Público) 75.000,00 
2.130 Manutencão dos Servims de Laboratório Próprio 20.000,00 
2.132 Manutenção das atividades de vigilância 
epidemiológica de imunização 60.000,00 
2.054 Manter atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Econômico. 83.000,00 
2.070 Manutenção das atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Rural 140.000,00 
2.076 Manutenção das atividades do Departamento de 
Meio Ambiente 262.000,00 
2.002 Coordenação e Supervisão dos órgãos da 
administracão -280.000,00 
2005 Manutenção das Atividades do Controle Interno -42.000,00 
2.003 Manutenção das Atividades da Assessoria de 
Imprensa -330.000,00 
2.237 Manutencão das Atividades da Procuradoria -190.000,00 
2.238 Manutenção do Departamento de Planejamento 
Urbano -580.000,00 
2.215 Manutenção das atividades do Departamento de 
Planejamento Estratéqico - 69.000,00 
2.181 Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani -20.000,00 
2.235 Manutenção das atividades da divisão de 
Patrimônio -50.000,00 
2.216 Manutenção das atividades do Departamento 
Administrativo e Financeiro -200.000,00 
2.016 Manutenção das atividades da Coordenadoria de ' VJ Tesouraria ./ -40.000,00 
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributaç~ 
Fiscalização -240.000,00 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • ,.,,: ' 
Fone/Fax ( 46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br ~ 
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2.219 Implantação e Manutenção de Cê meras de 
Monitoramento -200.000,00 
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e 
Licitações -50.000,00 
2.018 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de 
Contabilidade -100.000,00 
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos 
Humanos -100.000,00 
2.021 Manutenção das Atividades do Departamento de 
EnQenharia e Obras -100.000,00 
2.026 Manutenção e atualização do Plano Diretor e 
Implantação do Siq -100.000,00 
1.001 Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, 
interligação de bairros -200.000,00 
1.003 Construir, Conservar e recuperar passeios, 
atendendo ao Programa calcadas nos Bairros -200.000,00 
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de 
Services Urbanos -360.000,00 
2.024 Manter Fabrica de tubos, britador e usina de 
asfalto -300.000,00 
1.006 Construir Galerias Pluviais -50.000,00 
2.031 Manutenção e melhoramento das condições do 
transporte coletivo -100.000,00 
1.016 Construção e reforma de Pontes -200.000,00 
1.007 Construção de Pontos de unibus -100.000,00 
2.092 Adquirir Mobiliário, equipamentos, material 
pedagógico, esportivo, recreativo, brinquedos 
para escolas e Cetros de Educação Infantil -150.000,00 
2.093 Aquisição de Uniformes para alunos da rede 
municipal -150.000,00 
2.254 Manutenção das Instituições de ensino 
fundamental -100.000,00 
2.097 Manutenção da educação Integral -100.000,00 
2.276 Manutenção do ensino fundamental -200.000,00 
2.290 Manter o Proarama Municipal Fundo da Gestão -200.000,00 
2.176 Manutencão da educação Infantil -300.000,00 
2.108 Manutencão do Departamento de Cultura -100.000,00 
1.070 Construção, Ampliação e Manutenção de 
Unidades descentralizadas e Unidades Centrais 
de Saúde -33.000,00 
1.131 Manutenção das atividades de Vigilância 
Sanitária e Ambiental -100. 000, 00 
1.132 Manutenção das atividades de Vigilância 
epidemiolóaica e campanhas de imunizacão -50.000,00 
1.002 Apoiar e/ou construir unidade habitacionais -400.000,00 
2.052 Capacitar trabalhadores -48.000,00 
1.025 Fomento a industrializacão -400 .000 ,00 
2.275 Incentivo a 1 m plantação e Ampliação de 
indústrias e Unidades Aaroindustriais -100.000,00 
2.073 Manutenção das atividades do Departamento do 
Interior -300.000,00 
2.074 Manutenção das atividades do Gabinete do 
Secretário de Meio Ambiente -80.000,00 
2.079 Arborização urbana, conservação de trevos, 
pracas, paraues e jardins ~ -100.000,00 
2.087 Administração Distrital 1 ~100.ooo,oo 
2.294 Apoio ao Programa Cidade do idoso ,, /-100.000,00 
2.234 Fomentar Incubadoras de Empresas e Base ./ 
TecnolóQica e Turismo Tecnológico / -100.000,00 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 ·Pato Bru. _v ·~ 
Fone/Fax ( 46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov. 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
ESTADO 00 Pf.FANÁ GA6\NITE 00 PREFEITO 
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Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a criar ação e abrir no Orçamento Geral do Município 
de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por anulação de recursos no valor de R$ 
7A12.000,00 (sete milhões, quatrocentos e doze mil reais) na classificação funcional programática abaixo: 
Código Especificação ValorR$ 
02 GOVERNO MUNICIPAL 
02.04 ASSESSORIA JURIDICA 
02 Judiciária 
02.062 Defesa do Interesse Público no Processo 
Judiciário 
02.062.0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico 
2.004 Manutencão das atividades da Assessoria Jurídica 
3.1.90.11-000 (51) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00 
02.06 UNIDADE DO PROCON 
14 Direitos da Cidadania 
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 
14.422.0035 Proteção ao Consumidor 
2.086 Manutenção das atividades do PROCON, aquisição 
de veículos e construção de sede própria 
3. 1.90. 11 - 000 (69) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 
Códicio Especificacão ValorR$ 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
05.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
04 Administração 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0012 Aciuisição e Licitação de materiais e services 
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e 
Licitações 
3. 1.90. 11 - ººº (208) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00 
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO 
04 Administração 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0011 Administração Financeira 
2216 Manutenção das Atividades do Departamento 
Administrativo e Financeiro 
3.3.90.39 - 000 (150) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 
28 Encargos Especiais 
28.846 Outros Encar11os Especiais 
28.846.0016 Encarcios Esoeciais 
0.003 Encargos Especiais 
3.3.90A7 -000 (201) Obrigações Tributárias e Contributivas 300.000,00 
Código Especificação ValorR$ 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, 
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS # 
06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO / 
26 Transporte / .:/ 
26.782 Transporte Rodoviário / 
26.782.0021 Transito / 
2.032 Manutenção das atividades da Coordenador~ 
Transito 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • p6r~n~ Fone/F ax ( ) 46 3220.1544 www. p atobranco. p g r. ov.br 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO 
3.1.90.11 - 51 o (336) 1 Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00 
3.1.90.13 - 51 o (338) 1 Obrigações Patronais 30.000,00 
Sub-total 230.000,00 
Código Especificação Valor R$ 
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E 
CULTURA 
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO 
12 Educação 
12.365 Educação Infantil 
12.365.0039 Manutencão do Ensino 
2.176 Manutenção da Educação Infantil 
3.1.90.11-103(482) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 870.000,00 
3.3.90.39 - 104 (489) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 540.000,00 
Sub-total 1.410.000,00 
CódiQO Esoecificacão Valor R$ 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 Saúde 
10.122 Administração Geral 
10.122.0043 Manutencão da Saúde 
2.114 Manutenção dos serviços administrativos e de 
assistência a Saúde da UC - Unidade Central 
3.1.90.11 - 303 (530) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 253.000,00 
3.3.90.36 - DOO (541) Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física 40.000,00 
Sub-total 293.000,00 
2.117 Manutenção das atividades do Sistema Municipal de 
Auditoria e Ouvidoria 
3.1.90.11 - 303 (550) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00 
2.120 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de 
Saúde-ACS 
3.1.90.11 - 303 (572) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 250.000,00 
10.301 Atenção Básica 
10.301.0043 Manutenção da Saúde 
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de 
Saúde-ACS 
3.1.90.13 - 303 (575) Obrigações Patronais 120.000,00 
3.1.90.13 - 495 (576) Obriqações Patronais 100.000,00 
Sub-total 220.000,00 
2.123 Manutenção e ampliação da estratêaia saúde bucal 
3.1.90.11-303(577) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 315.000,00 
3.1.90.11 - 495 (578) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00 
3.1.90.13 - 303 (579) Obriaações Patronais - 50.000,00 
3.1.90.13-495 (580) Obrigações Patronais !/ 70.000,00 
Sub-total // 555.000,00 
;r2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratêgi /l 
saúde da familia - ESF 
3.1.90.11 -303 (591) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil / 600.000,00 
3.1.90.13- 495 (594) Obriaacões Patronais / 200.000,00 
3.1.90.13 - 303 (593) Obriqações Patronais / 100.000,00 
/ Sub-tota 900.000,00 
Rua Caramuru 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paran~ ' Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
2.279 Manutenção do CAPS 
3.1.90.11 - 303 (606) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 210.000,00 
3.1.90.13 - 303 (607) Obrigações Patronais 50.00,00 
Sub-total 260.000,00 
10.302 Assistência Hosoitalar e Ambulatorial 
10.302.0043 Manutenção da Saúde 
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA 
3.1.90.11 - 303 (633) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.264.000,00 
10.303 Suoorte Profilático e Teraoêutico 
10.303.0043 Manutenção da Saúde 
2.128 Manutenção dos serviços de diagnostico por imagem 
e outros - SADT (Chamamento Público) 
3.1.90.11-303(659) Vencimentos e Vantaoens Fixas - Pessoal Civil 75.000,00 
2.130 rio 
3.1.90.46 - 303 (679 20.000,00 
10.305 Vi!:!ilância Eoidemioló!:lica 
10.305.0043 Manutencão da Saúde 
2.132 Manutenção das atividades de vigilãncia 
epidemiológica de imunização 
3.1.90.13 - ººº (706) Obrigações Patronais 60.000,00 
Código Especificação Valor R$ 
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
10.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO 
22 Industria 
22.661 Promocão Industrial 
22.661.0027 Incentivo e Implantação de Industrias e Novas 
Tecnolo!:lias 
2.054 Manter atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Econômico. 
3.1.90.11 - ººº (894) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 67.000,00 
3.1.90.13 - 000 (895) Obriaações Patronais 16.000,00 
Sub-total 83.000,00 
Códi!IO Especificação Valor R$ 
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL 
20 Agricultura 
20.606 Extensão Rural 
20.606.0030 Apoiar o desenvolvimento da produção 
aaropecuária 
2.070 Manutenção das atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Rural 
3.1.90.11 - 000 (947) Vencimentos e Vantaçiens Fixas - Pessoal Civil / , 120.000,00 
3.1.90.13- 000 (948) Obriaacões Patronais / Ç,/ 10.000,00 
3.1.90.46 - ººº 1950) Auxilio - Alimentacão /' 10.000,00 
Sub-to! 140.000,00 
Códi!IO Esoecificacão ./ ValorR$ 
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEbl'íl: 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 ·Pato Branco· P~~ Fone/Fax ( 46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL 
18 Gestão Ambiental 
18.541 Preservacão e Conservacão Ambiental 
18.541.0033 Preservar e Melhorar o Ambiente 
2.076 Manutenção das atividades do Departamento de Meio 
Ambiente 
3.1.90.11 - 000 (998) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 168.000,00 
3.1.90.13 - 000 (999) Obriçiações Patronais 64.000,00 
3.1.90.16 - DOO (1000) Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 20.000,00 
3.1.90.46 - 000 (1001) Auxilio - Alimentação 10.000,00 
Sub-total 262.000,00 
1 Total 7.412.000,00 
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do 
Crédito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação 
orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir: 
Código Especificação Valor R$ 
02 GOVERNO MUNICIPAL 
02.01 GABINETE DO PREFEITO 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0002 Supervisão e Coordenação Superior 
2.002 Coordenação e Supervisão dos órgãos da 
administração 
3.1.90.11 - ººº (28) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -200. 000, 00 
3.1.90.13 - 000 (29) Obrigações Patronais -80.000,00 
Sub-total -280.000,00 
02.02 COORDENAÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO 
04 Administração 
04.124 Controle Interno 
04.124.0005 Supervisão acompanhamento e Controle 
2.005 Manutenção das Atividades do Controle Interno 
3.3.90.39 -000 (41) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica -30.000,00 
4.4.90.52 - 000 (42) Equipamentos e Material Permanente -12.000,00 
Sub-total -42.000,00 
02.05 DIRETORIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL 
04 Administração 
04.131 Comunicação Social 
04.131.0003 Divulgação Social 
2.003 Manutenção das Atividades da Assessoria de 
Imprensa 
3.1.90.11 - 000 (60) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -200.000,00 
3.1.90.13-000(61) Obrigações Patronais -80.000,00 
3.3.90.30 - 000 (63) Material de Consumo / <2 - 50.000,00 
Sub-tt>t ~V ..J30 .000 ,00 
/ 
Código Especificação / 1 Valor R$ I 
./ 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco , ;~, 
Fone Fax 46 3220.1544 www. atobranco. r. ov. / ( ) p p g 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
03 PROCURADORIA 
03.01 PROCURADORIA 
03 Essencial à Justiça 
03.091 Defesa da ordem Jurídica 
03.091.0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico 
2.237 Manutenção das Atividades da Procuradoria 
3.1.90.11 - 000 (79) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -150.000,00 
3.1.90.13 - 000 (80) Obrigações Patronais -40.000,00 
Sub-total -190.000,00 
Código Especificação Valor R$ 
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO 
04.02 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO 
IPPUPB 
15 Urbanismo 
15.452 Serviços Urbanos 
15.452.0018 Planeiamento Urbanos 
2.238 Manutenção do Departamento de Planejamento 
Urbano 
3.1.90.11-000 (95) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -140.000,00 
3.1.90.13 - ººº (96) Obrigações Patronais -40.000,00 
3.3.90.30- ººº (101) Material de Consumo -100.000,00 
3.3.90.36 - 000 (103) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física -100.000,00 
3.3.90.39 - ººº (104) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -150.000,00 
4.4.90.52 - 000 (106) Equipamentos e Material Permanente -50.000,00 
Sub-total -580.000,00 
04.03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 
15 Urbanismo 
15.451 Infra-estrutura Urbana 
15.451.0018 Planejamento Urbanos 
2.215 Manutenção das atividades do Departamento de 
Planejamento Estratéaico 
3.3.90.39 - 000 (111) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -30.000,00 
4.4.90.52 - 000 (112) Equipamentos e Material Permanente -39.000,00 
Sub-total -69.000,00 
Código Especificação ValorR$ 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO 
04 Administração '\ 
04.122 Administração Geral 7 
04.122.0008 Programas e Metas / . 2.181 Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani /<j 
3.3.90.39- 000 (132) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica / -20.000,00 
/ 
2.235 Manutenção das atividades da divisão de Patfifnóni1 1 
3.3.90.30 - ººº (138) Material de Consumo ___,/ -30.000,001 
Rua Cararnuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Para~ 
Fone/Fax ( 46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
·-----------·-~-----
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
ESTADO 00 PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
3.3.90.39- 000 (139) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -20.000,00 
Sub-total -50.000,00 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0011 Administração Financeira 
2.216 Manutenção das atividades do Departamento 
Administrativo e Financeiro 
3.3.90.30 - 000 (147) Material de Consumo -200.000,00 
04.123.0013 Controle Financeiro 
2.016 Manutenção das atividades da Coordenadoria de 
Tesouraria 
3.1.90.11 - 000 (152) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -40.000,00 
04.129 Administração de Receitas 
04.129.0015 Arrecadação de Receitas 
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e 
Fiscalizacão 
3.1.90.11-000 (161) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -120.000,00 
3.1.90.13 - DOO (163) Obrigações Patronais -40.000,00 
3.3.90.30 - 51 o (173) Material de Consumo -30.000,00 
3.3.90.39- 000 (177) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -50.000,00 
Sub-total -240.000,00 
06 Segurança Publica 
06.183 Informação e Inteligência 
06.183.0009 Segurança Publica 
2.219 1 m plantação e Manutenção de Câmeras de 
Monitoramento 
3.3.90.30 - DOO ( 192) Material de Consumo -100.000,00 
3.3.90.39 - DOO (193) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -100.000,00 
Sub-total -200.000,00 
05.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
04 Administração 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0012 Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços 
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e 
Licitações 
3.3.90.39 - 000 (216) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -50.000,00 
05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
04 Administração 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0014 Controle contábil Geral 
2.018 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de 
Contabilidade 
3.3.90.39 - ººº (226) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -100.000,00 
/ . / 
05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS- ./ 
04 Administração V - 04.128 Formação de Recursos Humanos ./ 
04.128.001 o Administração de Recursos Humanos ./ 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato B~~ Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranc . ov.br 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos 
3.3.90.30 - 000 (233) Material de Consumo -50.000,00 
3.3.90.36 - 000 (235) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física -50.000,00 
Sub-total -100.000,00 
Código Especificação Valor R$ 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, 
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
15 Urbanismo 
15.451 Infraestrutura Urbana 
15.451.0018 Planejamento Urbano 
2.021 Manutenção das Atividades do Departamento de 
Engenharia e Obras 
3.3.90.39 - 000 (269) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -100.000,00 
06.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E GEOPROCESSAMENTO 
04 Administração 
04.127 Ordenamento Territorial 
04.127.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
2.026 Manutenção e atualização do Plano Diretor e 
Implantação do Sig 
3.3.90.30 - 000 (271) Material de consumo -50.000,00 
3.3.90.39 - ººº (272) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -50.000,00 
Sub-total -100.000,00 
15 Urbanismo 
15.451 Infraestrutura Urbana 
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
1.001 Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, 
interligação de bairros 
3.3.90.30 - 000 (273) Material de consumo -100.000,00 
3.3.90.39 - 000 (274) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -100.000,00 
Sub-total -200.000,00 
1.003 Construir, Conservar e recuperar passeios, 
atendendo ao Programa calcadas nos Bairros 
3.3.90.39 - 000 (280) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -100. 000, 00 
4.4.90.51 - 000 (281) Obras e Instalações -100.000,00 
Sub-total -200.000,00 
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de 
Serviços Urbanos 
3.3.90.39 - 000 (291) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -300.000,00 
4.4.90.52 - 000 (292) Equipamentos e Material Permanente -60.000,00 
Sub-to• fl ,.,.---, -360.000,00 
I {/ 
15.452 Serviços urbanos / ""' 15.452.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessarnento / 
2.024 Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asre1to 
3.1.90.11 - 000 (295) Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoaj,e!vil -100.000,00 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 ·Pato Bran~~ Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov. 
3.3.90.30 - 000 (301) 
3.3.90.39 - 000 (303) 
17 
17.512 
17.512.0019 
1.006 
4.4.90.51 - 000 (306) 
06.04 
15 
15.453 
15.453.0020 
2.031 
3.3.90.30 -000 (320) 
26 
26.782 
26. 782.0020 
1.016 
3.3.90.30 - 000 (325) 
4.4.90.51 - 000 (326) 
06.05 
15 
15.451 
15.451.0021 
1.007 
3.3.90.39 - 000 (330) 
4.4.90.51 - 000 (331) 
Código 
07 
07.02 
12 
12.361 
12.361.0039 
2.092 
4.4.90.52 - 104 (386) 
2.093 
3.3.90.32 - 104 (387) 
2.254 
3.3.90.30-104 (415) 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
ESTADO 00 PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
Material de consumo 
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Sub-total 
Saneamento 
Saneamento básico Urbano 
Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
Construir Galerias Pluviais 
Obras e Instalações 
DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS 
Urbanismo 
Transportes Coletivos Urbanos 
Manutenção dos Serviços Rodoviários 
Manutenção e melhoramento das condições do 
transporte coletivo 
Material de consumo 
Transporte 
Transporte Rodoviário 
Manutenção dos Serviços Rodoviários 
Construção e reforma de Pontes 
Material de consumo 
Obras e Instalações 
Sub-total 
DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
Urbanismo 
Infraestrutura Urbana 
Trânsito 
Construção de Pontos de unibus 
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Obras e Instalações 
Sub-total 
Especificação 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E 
CULTURA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
Educação 
Ensino Fundamental 
Manutenção do ensino 
Adquirir Mobiliário, equipamentos, material 
pedagógico, esportivo, recreativo, brinquedos para 
escolas e Cetros de Educação Infantil 
Equipamentos e Material Permanente 
Aquisição de Uniformes para alunos da re 
municipal 
Material, Bem ou serviço para distribuição gratuita 
/ 
Manutenção das Instituições de ensino fundamental 
Material de Consumo --< 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • P~ 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
-150.000,00 
-50.000,00 
-300.000,00 
-50.000,00 
-100.000,00 
-100.000,00 
-100.000,00 
-200.000,00 
-50.000,00 
-50.000,00 
-100.000,00 
Valor R$ 
-150.000,00 
/ 
-150.000,00 
1 
1 -100.000,00 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÃ GABINETE 00 PREFEITO 
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO 
12 Educação 
12.361 Ensino Fundamental 
12.361.0039 Manutenção do ensino 
2.097 Manutenção da educação Integral 
3.3.90.30 - 104 (440) Material de Consumo -50.000,00 
3.3.90.39-104 (441) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -50.000,00 
. Sub-total -100.000,00 
2.276 Manutenção do ensino fundamental 
3.1.90.13-104 (456) Obrigações Patronais -200.000,00 
2.290 Manter o Programa Municipal Fundo da Gestão 
3.3.50.43 - ººº (469) Subvenções Sociais -200.000,00 
12.365 Educação Infantil 
12.365.0039 Manutenção do ensino 
2.176 Manutenção da educação Infantil 
3.1.90.11 - 000 (481) Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil -300.000,00 
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA 
13 Cultura 
13.392 Difusão Cultural 
13.392.0040 Promover a Cultura 
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura 
3.1.90.11 - 000 (504) Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil -100.000,00 
Código Especificação Valor R$ 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 Saúde 
10.301 Atenção Básica 
10.301.0043 Manutenção da saúde 
1.070 Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades 
descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde 
4.4.90.51 - 303 (564) Obras e Instalações -33.000,00 
10.304 Vigilância Sanitária 
10.304.0043 Manutenção da saúde 
1.131 Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e 
Ambiental 
3.1.90.11 - 303 (690) Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil -100.000,00 
10.305 Vigilância Epidemiológica 
10.305.0043 Manutenção da saúde 
1.132 Manutenção das atividades de Vigilância o epidemiolóqica e campanhas de imunização 
3.3.90.30 - 303 (71 O) Material de Consumo ./ -~ 
-50.000,00 
/ 
Código Especificação / ValorR$ 
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / 
09.03 DEPARTAty!ENTO DE ASSISTENCIA ~AL E 
COMUNITARIA 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 ·Pato Branco 0laran~ 
Fone/Fax ( 46) 3220.1544 w w w. p atobranco. p g r. ov.br 
·--······-···---- ---·---·-~----·----
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
16 Habitação 
16.482 Habitação Urbana 
16.482.0024 Assistência Comunitária 
1.002 Apoiar e/ou construir unidade habitacionais 
3.3.90.30 - 000 (756) Material de Consumo -200.000,00 
4.4.90.51 - 000 (758) Obras e Instalações -200.000,00 
Sub-total -400.000,00 
Código Especificação ValorR$ 
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENO 
ECONOMICO 
10.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO 
11 Trabalho 
11.333 Empregabilidade 
11.333.0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas 
Tecnologias 
2.052 Capacitar trabalhadores 
3.1.90.11 - 000 (872) Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil -48.000,00 
22 Industria 
22.661 Promoção Industrial 
22.661.0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas 
Tecnologias 
1.025 Fomento a industrialização 
4.4.90.51 - 000 (888) Obras e Instalações -200.000,00 
4.4.90.61 - 000 (890) Aquisição de Imóveis -200.000,00 
Sub-total -400.000,00 
2.275 Incentivo a Implantação e Ampliação de indústrias e 
Unidades Aoroindustriais 
3.3.90.30 - 000 (907) Material de Consumo -100.000,00 
Código Especificação Valor R$ 
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR 
26 Transporte 
26.782 Transporte Rodoviário 
26.782.0031 Estradas e infra-estrutura rural 
2.073 Manutenção das atividades do Departamento do 
Interior 
3.3.90.30 - 000 (982) Material de Consumo -200.000,00 
3.3.90.39 - 000 (985) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica -100.000,00 
Sub-total -300.000,00 
Código Especificação Valor R$ 
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
12.01 GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 
18 Gestão Ambiental / 
18.541 Preservação e Conservação ambiental I .// 
18.541.0032 Preservação e Defesa Ambiental I \/ 
2.074 Manutenção das atividades do Gabinete do /-
Secretário de Meio Ambiente / 
3.1.90.11 - 000 (991) Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil_,/ -80.000,00 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco~ 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov. 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DD PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL 
18 Gestão Ambiental 
18.541 Preservação e Conservação ambiental 
18.541.0033 Preservação e Melhorar o Meio Ambiente 
2.079 Arborização urbana, conservação de trevos, praças, 
parques e jardins 
3.3.90.36 -000 (1018) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física 
Código Especificação 
14 ADMINISTRAÇAO DISTRITAL- SAO ROQUE DO 
CHOPIM 
14.01 ADMINISTRAÇAO DISTRITAL 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0036 Administração Distrital 
2.087 Administração Distrital 
3.3.90.30- 000 (1072) Material de consumo 
Código Especificação 
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, 
JUVENTUDE E IDOSO 
16.02 DEPARTAMENTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE 
E IDOSO 
27 Desporto e Lazer 
27.812 Desporto Comunitário 
27.812.0041 Manutenção do Esporte 
2.294 Apoio ao Programa Cidade do idoso 
3.3.90.39 - 000 (1115) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Código Especificação 
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INOVACÃO 
17.05 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA 
04 Administração 
04.573 Difusão do Conhecimento Cientifico e 
Tecnolóaico 
04.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
2.234 Fomentar Incubadoras de Empresas e Base 
Tecnológica e Turismo Tecnológico 
4.4.90.52 - 000 (1160) Equipamentos e Material Permanente 
/ 
Total 1 
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor r ~~ ~ nut icação. 
- " 
refeito 
/ 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Parana 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
-100.000,00 
Valor R$ 
-100.000,00 
Valor R$ 
-100.000,00 
Valor R$ 
-100.000,00 
-7.412.000,00 
r;~~~§J~$~ Estado do Pataná 
, 
ASSESSORIA CONTABIL 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 168/2015 
Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei nº 168/2015, 
autorização legislativa para abrir Crédito Especial por Excesso de Arrecadação de 
Recurso Vinculada no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões quatrocentos e doze 
mil reais) e dá outras providências. 
O Projeto em análise não se trata de Crédito Especial como diz a súmula e sim 
de Crédito Suplementar, bem como não será aberto por excesso de arrecadação e 
sim por anulação parcial e ou total de dotações, diante disso se fez necessário 
apresentação pela comissão de finanças e orçamento de emenda modificativa ao 
projeto para adequar a súmula ao teor do projeto. 
EMENDA MODIFICATIVA: 
Altera a Súmula do Projeto de Lei em apreço que passará a vigorar com o 
seguinte teor: 
"Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar por 
anulação de Categoria Econômica no valor R$ 7.412.000,00 (sete 
milhões quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências." 
O projeto acrescenta valor em dotações orçamentárias já existentes no 
orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2015, que 
serão utilizadas em diversas Secretarias para cobrir despesas com despesas de 
Dotações Suplementadas: 
,,43.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
43.1.90.13 - Obrigações Patronais 
,43.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 
&3.1.90.46 - Auxílio Alimentação 
,•3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 
63.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
'*3.3.90.39- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
As dotações orçamentárias acima citadas observam as especificações do 
Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2015 do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, conforme segue: 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 I 3272-1549 85.501-262 
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br 
Pato Branco --;;p 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
VENCIMENTOS E 
90 11 00 00 VANTAGENS FIXAS 
- PESSOAL CIVIL 
90 13 OO OO OBRIGAÇÕES 
PATRONAIS 
Despesas com: Vencimento; Salário Pessoal Permanente; Vencimento ou 
Salário de Cargos de Confiança; Subsídios; Vencimento do Pessoal em 
Disponibilidade Remunerada; Gratificações, tais como: Gratificação 
Adicional Pessoal Disponível; Gratificação de Interiorização; Gratificação de 
Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe; Gratificação pela 
Chefia ou Coordenação de Curso de Área ou Equivalente; Gratificação por 
Produção Suplementar; Gratificação por Trabalho de Raios X ou 
Substâncias Radioativas; Gratificação pela Chefia de Departamento, Divisão 
ou Equivalente; Gratificação de Direção Geral ou Direção (Magistério de 1° e 
2º Graus); Gratificação de Função-Magistério Superior; Gratificação de 
Atendimento e Habilitação Previdenciários; Gratificação Especial de 
Localidade; Gratificação de Desempenho das Atividades Rodoviárias; 
Gratificação da Atividade de Fiscalização do Trabalho; Gratificação de 
Engenheiro Agrônomo; Gratificação de Natal; Gratificação de Estímulo à 
Fiscalização e Arrecadação de Contribuições e de Tributos; Gratificação por 
Encargo de Curso ou de Concurso; Gratificação de Produtividade do Ensino; 
Gratificação de Habilitação Profissional; Gratificação de Atividade; 
Gratificação de Representação de Gabinete; Adicional de Insalubridade; 
Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art. 7°, item XVII, da 
Constituição); Adicionais de Periculosidade; Representação Mensal; 
Licença-Prêmio por assiduidade; Retribuição Básica (Vencimentos ou 
Salário no Exterior); Diferenças Individuais Permanentes; Vantagens 
Pecuniárias de Ministro de Estado, de Secretário de Estado e de Município; 
Férias Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio (cumprido); Férias 
Vencidas e Proporcionais; Parcela Incorporada (ex-quintos e ex-décimos); 
Indenização de Habilitação Policial; Adiantamento do 13° Salário; 13° Salário 
Proporcional; Incentivo Funcional - Sanitarista; Abono Provisório; "Prólabore" de Procuradores; e outras despesas correlatas de caráter 
permanente. 
Despesas orçamentárias com encargos que a administração tem pela sua 
condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal ativo, 
inativo e pensionistas, tai's como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 
contribuições para Institutos de Previdência, inclusive a alíquota de 
contribuição suplementar para cobertura do déficit atuarial, bem como os 
encargos resultantes do pagamento com atraso das contribuições de que 
trata este elemento de despesa. 
Despesas relacionadas às atividades do cargo/emprego ou função do 
OUTRAS DESPESAS servidor e cujo pagamento só se efetua em circunstâncias específicas, tais 
90 16 00 00 VARIÁVEIS - como: hora-extra; substituições; e outras despesas da espécie, decorrentes 
PESSOAL CIVIL do pagamento de pessoal dos órgãos e entidades da administração direta e 
indireta. 
AUXÍLI0-
9o 46 OO OO ALIMENTAÇÃO 
Despesas com . auxílio-alimentação pago em pecúnia diretamente aos 
servidores públicos civis ativos ou empregados da Administração Pública 
direta e indireta. 
Despesas decorrentes do pagamento de tributos e contribuições sociais e 
econômicas (Imposto de Renda, ICMS, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza OBRIGAÇÕES 
3 90 47 00 00 TRIBUTÁRIAS 
CONTRIBUTIVAS 
E Pública, COFINS, PIS/PASEP, CPMF, etc.), exceto as incidentes sobre a 
folha de salários, classificadas como obrigações patronais, bem como os 
encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata 
este elemento de despesa. 
1 
3 
AUXÍLI0-
9o 49 OO OO TRANSPORTE 
OUTROS SERVIÇOS 
90 36 00 00 DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA 
Despesas com auxílio-transporte pago em pecúnia diretamente aos 
militares, servidores ou empregados da Administração Pública direta e 
indireta, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com 
transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos 
deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, 
ou trabalho-trabalho nos casos de acumulação lícita de cargos ou empregos. 
Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos 
diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa 
específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, 
prestado por pessoa física sem vínculo empregatício; estagiários, monitores 
diretamente contratados; diárias a colaboradores eventuais; locação de 
imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e outras despesas oaaas 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 Pato Branco Paraná 
~ e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com .br 
3 
rt~~~§J~âl~ Estadó do Paraná 
diretamente à pessoa física. 
OUTROS SERVIÇOS 
3 90 39 00 00 DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA 
Despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para 
órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de 
energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, 
telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive 
despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no 
contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; 
conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os 
decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e- higiene; serviços 
de divulgaçãó, impressão, encadernação e emolduramento; serviços 
funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou 
exposições; vale transporte; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a 
indenização a servidor); software; habilitação de telefonia fixa e móvel 
celular; e outros conqêneres. 
Os recursos para a cobertura do credito aberto no artigo 3° se dará pela 
anulação parcial de dotação orçamentária, especificada no artigo 4°, uma vez que tal 
crédito se relaciona com o orçamento anual e as condições básicas para abrir crédito 
suplementar são: 
4a prévia autorização legislativa e w'ª indicação de recursos. 
Deve ainda a suplementação estar em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 em 
seus art. 41,42 e 43 e o artigo 167 da Constituição Federal que assim preceituam: 
Lei nº. 4.320/64 
Art. 40. São créditos adicionais as autorizações de despesas não 
computadas insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. 
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 
I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; 
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei 
e abertos por decreto executivo." 
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da 
existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será 
precedida de exposição justificativa. 
1° Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não 
comprometidos: 
Ili - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações 
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; 
Constituição Federal 
"Art. 167 - São vedados: 
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia 
autorização legislativa e sem indicação dos recursos 
correspondentes." 
Anexo, páginas do "Quadro de Detalhamento da Despesa", que destaca as 
dotações orçamentárias utilizadas nos artigos 3° e 4° do projeto, o qual evidenciam os 
saldos existentes no Orçamento para o exercício de 2015 enviado pela Contadoria da 
Prefeitura Municipal na data de 21 de setembro de 2015. 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 I 3272-1549 85.501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br 
~~~d~/?afo,$utneç Esta<lü do Paraná 
Os artigos 1° e 2° encontram-se dentro do que preceitua a matéria para as 
alterações orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo deseja compatibilizar o 
Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes de 2015, observando que as três matérias 
orçamentárias obrigatoriamente devem estar ajustadas entre si. 
Para que o projeto esteja adequado dentro das normas legais e 
regimentais, quanto a codificação das ações, se faz necessário quando da 
redação final a correção de erros ocorridos na digitação nos artigos 2°, 3° e 4° 
em algumas açõe~, readequando assim a codificação das ações conforme pode 
ser observado nas cópias do Balancete da Despesa anexo. 
Art. 2° (fl.3) junção de dois itens relativos a mesma ação com numerações 
diferentes (não existe ação 2.120) as duas ações são 2.122 - Manutenção do 
Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS totalizando um valor certo de 
R$ 470.000,00. 
Ainda no Art. 2° (fl.4) a ação 1.131 e 1.132, não existem, sendo correto 
2.131 e 2.132. 
No artigo 3° (fl.6) a ação 2.120 por não existir deve ser substituída pela 
2.122 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS, 
reajustando a tabela ali identificada. 
Na fl. 7 deverá ser acertado o valor da suplementação que é de R$ 
50.000,00. 
Em fl.13 deverá ser substituído pela não existência da ação 1.131 e 1.132, 
pelas 2.131e2.132, conforme destaque. 
Feito os ajustes necessários e apresentada a emenda modificativa indicada a 
matéria se encontrará apta a seguir seu tramite normal, em conformidade com as 
normas que regem a matéria e com legislação específica no que for pertinente com o 
que preceitua a Lei. 
É o parecer S.M.J. 
Pato Branco, 22 de setembro de 2015. 
Már a Regina Zanoelo 
A ESSORA CONTÁBIL 
CO-CRC-PR Nº 27.823/0-3 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com .br 
Pato Branco Paraná 
SUPLEMENTA 
ORÇAMENTO 
Estado do Parana 
Prefeitura Municipal de Pato Branco Balancete da Despesa 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 02 GOVERNO MUNICIPAL 
Unidade Orcamentaria: 02.04 ASSESSORIA JURIDICA 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
02 Judiciaria 
02062 Defesa do Interesse Publico no Processo 020620004 Supervisao e Acompanhamento Juridico 
020620004.2.004000 Manutencao das atividades da Assessoria Juridica 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
51 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
108.609,52 0,00 
0,00 
83.260,52 
0,00 
0,00 
83.260,52 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1390 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1489 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
12.668,26 
0,00 
0,00 
12.668,26 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1588 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
25.640,72 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1688 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
17.948,45 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1787 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
17.145,18 
1886 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
6.475,86 
1985 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
3.382,05 
52 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
25.240,64 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
10.199,81 
2088 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2185 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
10.199,81 
0,00 
0,00 
25.640,72 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
17.948,45 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
17.145,18 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
6.475,86 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
3.382,05 
0,00 
0,00 
10.199,81 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
10.199,81 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2282 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 
0,00 
0,00 
0,00 
53 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
O,QO 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
108.609,52 
0,00 
83.260,52 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
12.668,26 
0,00 
0,00 
25.640,72 
0,00 
0,00 
17.948,45 
0,00 
0,00 
17.145,18 
0,00 
0,00 
6.475,86 
0,00 
0,00 
3.382,05 
25.240,64 
1.478, 72 
10.199,81 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.478, 72 
10.199,81 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
25.349,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15.040,83 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
13 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura MUnicipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : Unidad~ Orcamentaria: 
02 GOVERNO MUNICIPAL 
02.06 UNIDADE DO PROCON 
Dotacao Saldo Inicial 
14 Direitos da Cidadania 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso 
144220035 Protecao ao Consumidor 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
Setembro de 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
144220035.2.086000 Manutencao das atividades do PROCON, aquisicao de veiculo e construcao de sede p 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
69 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
130.999,11 0,00 
0,00 
90.691,48 
0,00 
0,00 
90.691,48 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1392 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
23.474,37 
0,00 
0,00 
23.474,37 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1491 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
32.239,93 
0,00 
0,00 
32.239,93 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1590 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1690 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
17.949,46 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1789 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
12.386,47 
1888 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
134,57 
1987 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
4.506,68 
70 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
32.540,76 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
19.166,12 
2090 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.311,91 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2187 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
17.854,21 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
17.949,46 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
12.386,47 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
134,57 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
4.506,68 
0,00 
0,00 
19.166,12 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
1.311,91 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
17.854,21 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2284 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 
0,00 
0,00 
0,00 
71 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
130.999,11 
0,00 
90.691,48 
0,00 
0,00 
23.474,37 
0,00 
0,00 
32.239,93 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
17.949,46 
0,00 
0,00 
12.386,47 
0,00 
0,00 
134,57 
0,00 
0,00 
4.506,68 
32.540,76 
2.547,56 
19.166,12 
0,00 
155,80 
1.311,91 
0,00 
2.391,76 
17.854,21 
0,00 
0,00 
0,00 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
40.307,63 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
13.374,64 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamenta~ia: 05.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
04 Administracao 
04123 Administracao Financeira 
041230012 Aquisicao e Licitacao de materiais e services 
041230012.2.015000 Manutencao da Coordenadoria de Compras e Licitacoes 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
208 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
400.000,00 0,00 
0,00 
279.489,78 
0,00 
0,00 
279.489,78 
3.1 .. 90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1406 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
116.590,52 
0,00 
0,00 
116.590,52 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1505 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
40.668,34 
0,00 
0,00 
40.668,34 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1604 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1704 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
70.062,68 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1803 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
24.260,82 
1902 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
10.191,12 
2001 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
17.716,30 
209 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
88.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
59.955,12 
2104 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
125,74 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2201 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
32.287,74 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
70.062,68 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
24.260,82 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
10.191,12 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
17.716,30 
0,00 
0,00 
59.955,12 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
125,74 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
32.287,74 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2298 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
27.541,64 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI 
210 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
27.541,64 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
400.000,00 
0,00 
279.489,78 
0,00 
0,00 
116.590,52 
0,00 
0,00 
40.668,34 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
70.062,68 
0,00 
0,00 
24.260,82 
0,00 
0,00 
10.191,12 
0,00 
0,00 
17.716,30 
88.000,00 
7.603,84 
59.955,12 
0,00 
14,80 
125,74 
0,00 
3.609,72 
32.287,74 
0,00 
3.979,32 
27.541,64 
lha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
120.510,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
28.044,88 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
67 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : 
Orgao ............... : Unidade Orcamentar.ia: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Saldo Inicial 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
041220008.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
141 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
250.000,00 0,00 
1.527,70 
242.561,66 
0,00 
14.171,16 
163.310,36 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.752,20 
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS - Desdobramento da Despesa 
3347 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL 
0,00 
0,00 
741,50 
2565 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
741,50 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 0,00 
1. 527, 70 
241.820,16 
0,00 
14.171,16 
162.568,86 
0,00 
0,00 
1. 752, 20 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa 
3089 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
04123 Administracao Financeira 
041230011 Administracao Financeira 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 142 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
870.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
564.743,81 564.743,81 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1404 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
219.549,49 219.549,49 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1503 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
71. 643, 66 71.643,66 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1602 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
60.621,97 60.621,97 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 1702 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
94. 672, 12 94.672,12 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 1801 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
67.527,72 67.527,72 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1900 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
15.724,94 15.724,94 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 1999 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
35.003,91 35.003,91 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
250.000,00 
29.847,96 
152.297,56 
0,00 
0,00 
741,50 
0,00 
29.847,96 
151.556,06 
0,00 
0,00 
O,QO 
870.000,00 
0,00 
564.743,81 
0,00 
0,00 
219.549,49 
0,00 
0,00 
71.643,66 
0,00 
0,00 
60.621,97 
0,00 
0,00 
94. 672, 12 
0,00 
0,00 
67.527,72 
0,00 
0,00 
15.724,94 
0,00 
0,00 
35.003,91 
ha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
7.438,34 
11. 012, 80 
90.264,10 
0,00 
0,00 
11. 012, 80 
90.264,10 
0,00 
0,00 
305.256,19 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
45 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcam~ntaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Dotacao 
3.3.90.30.39.01.00 
3557 Fonte .... : 
3.3.90.30.39.03.00 
1249 Fonte .... : 
3.3.90.30.39.99.00 
1237 Fonte .... : 
3.3.90.30.42.00.00 
3962 Fonte .... : 
3.3.90.30.44.00.00 
4097 Fonte .... : 
3.3.90.30.50.00.00 
4508 Fonte .... : 
3.3.90.33.00.00.00 
148 Fonte .... : 
3.3.90.33.01.00.00 
2631 Fonte .... : 
3.3.90.33.05.00.00 
2595 Fonte .... : 
3.3.90.36.00.00.00 
149 Fonte .... : 
3.3.90.36.07.00.00 
2756 Fonte .... : 
3.3.90.36.15.00.00 
1271 Fonte .... : 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
PNEUS o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
BATERIAS 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
279,80 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
279,80 
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
FERRAMENTAS 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.350,00 
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 
O Recursos Ordinarios 
20.000,00 
PASSAGENS PARA O PAIS 
O Recursos Ordinarios 
0,00 
LOCOMOCAO URBANA 
O Recursos Ordinarios 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS 
O Recursos Ordinarios 
100.000,00 
ESTAGIARIOS 
O Recursos Ordinarios 
0,00 
LOCACAO DE IMOVEIS 
O Recursos Ordinarios 
0,00 
(Livres) 
10.000,00 
0,00 
26.047,60 
(Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
(Livres) 
0,00 
0,00 
26.047,60 
- PESSOA FISIC 
(Livres) 
430.000,00 
0,00 
98.935,05 
(Livres) 
0,00 
0,00 
24.245,00 
(Livres) 
0,00 
0,00 
74.690,05 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1. 350, 00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
26.047,60 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
26.047,60 
0,00 
0,00 
75.354,39 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
24.245,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
51.109,39 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 150 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
3.000.000,00 0,00 
54.074,47 
2.433.324,70 
0,00 
172.095,90 
2.132.281,98 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
22.939,39 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
16.172,56 
0,00 
1.290,34 
Total Creditas 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
279,80 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1. 350 I 00 
0,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
26.047,60 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
26.047,60 
530.000,00 6. 364, 71 
75.091,73 
0,00 
0,00 
24.245,00 
0,00 
6.364,71 
50.846,73 
3.000.000,00 
117.268,98 
2.010.664,77 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.952,40 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
408.125,56 
262,66 
23.843,32 
0,00 
0,00 
262,66 
23.843,32 
550.502,74 
121.617,21 
422.659,93 
48 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano Recursos Ordinarios (Livres) 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
1268 Fonte .... : 
0,00 
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 
0,00 
202.506,40 
1.392.191,53 
199 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
2.000.000,00 0,00 
0,00 
698.065,90 
0,00 
205.194,98 
1.376.117,55 
0,00 
0,00 
698.065,90 
4.6.90.91.01.00.00 PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENT - Desdobramento da Despesa 
3084 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
28846 Outros Encargos Especiais 
288460016 Encargos Especiais 
288460016.0.003000 Encargos Especiais 
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 
0,00 
0,00 
698.065,90 
200 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
110.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 
201 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
2.200.000,00 0,00 
14.470,04 
1.552.229,17 
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 
1384 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
12.343,42 
1.516.140,86 
3. 3. 90. 4 7 .18. 01. 00 INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 
3290 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
2.126,62 
10.008,57 
0,00 
0,00 
698.065,90 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
11.112, 97 
1.548.872,10 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
8.986,35 
1.512.783,79 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
2.126,62 
10.008,57 
3.3.90.47.18.02.00 INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC - Desdobramento da Despesa 
2776 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
26.079,74 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 
202 Fonte .... : 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei 
10.000,00 0,00 
0,00 
2.360,22 
0,00 
0,00 
26.079,74 
0,00 
0,00 
2.360,22 
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa 
2731 Fonte .... : 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei 
0,00 0,00 
0,00 
2.360,22 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 
203 Fonte .... : 512 CIDE (Lei 10866/04, art. loB) 
7.000,00 
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 
0,00 
0,00 
119,95 
1684 Fonte .... : 512 CIDE (Lei 10866/04, art. loB) 
0,00 
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 
0,00 
0,00 
119,95 
204 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
230.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.360,22 
0,00 
0,00 
119,95 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
119, 95 
0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
205.194,98 
1.376.117,55 
2.000.000,00 
0,00 
698.065,90 
0,00 
0,00 
698.065,90 
110.000,00 
0,00 
0,00 
2.200.000,00 
11.112,97 
1.548.872,10 
0,00 
8.986,35 
1. 512. 783, 79 
0,00 
2.126,62 
10.008,57 
0,00 
0,00 
26.079,74 
10.000,00 
0,00 
2.360,22 
0,00 
0,00 
2.360,22 
7.000,00 
0,00 
119, 95 
0,00 
0,00 
119,95 
230.000,00 
0,00 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
16.073,98 
1. 301. 934, 10 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
110.000,00 
0,00 
0,00 
647.770,83 
0,00 
3.357,07 
0,00 
3.357,07 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.639,78 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.880,05 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
230.000,00 
0,00 
65 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
Unidade Orcamentaria: 06.05.DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
36.240,47 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
17.430,01 
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento 
3375 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
12.719,80 12 • 719 I 80 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento 
1356 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
11. 439, 73 11.439, 73 
26 Transporte 
26782 Transporte Rodoviario 
267820021 Transito 
267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
335 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
660.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
76.701,02 76.701,02 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento 
1415 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
44.085,46 44.085,46 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento 
1514 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
8.081,37 8.081,37 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento 
1613 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
2.182,05 2.182,05 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento 
1713 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
18.378,73 18.378,73 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento 
1812 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.195,66 3.195,66 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento 
1911 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
777,75 777,75 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento 
2010 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
336 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
300.000,00 350.000,00 0,00 
0,00 0,00 
563.874,50 563.874,50 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento 
1416 Fonte .... : 510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
291.187, 19 291.187,19 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
Setembro de 201 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
17.430,01 
0,00 
0,00 
12.719,80 
0,00 
0,00 
11.439,73 
660.000,00 
0,00 
76.701,02 
0,00 
0,00 
44.085,46 
0,00 
0,00 
8.081,37 
0,00 
0,00 
2.182,05 
0,00 
0,00 
18.378,73 
0,00 
0,00 
3.195,66 
0,00 
0,00 
777,75 
0,00 
0,00 
o,oo 
104 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
18.810,46 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
583.298,98 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
+ 2QO .. C)ZO L. O( 
650.000,00 86.125,50 
0,00 0,00 
563.874,50 0,00 
0,00 
0,00 0,00 
291.187,19 0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes 
Empenhado no Mes Liquidado no Mes 
Empenhado no Ano Liquidado no Ano 
510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
1515 Fonte .... : 
0,00 0,00 
0,00 
55.416,87 
0,00 
0,00 
55.416,87 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1614 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
14. 963, 11 
0,00 
0,00 
14.963,11 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 
1714 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
124.269,30 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1813 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
24.456,84 
0,00 
0,00 
124.269,30 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
24.456,84 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 
1912 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
14.842,33 
0,00 
0,00 
14.842,33 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 
2011 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
38.738,86 
337 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
170.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
38.314,17 
2113 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2210 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
29.612,15 
0,00 
0,00 
38.738,86 
0,00 
0,00 
38.314,17 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
29.612,15 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2307 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
8.702,02 
338 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
70.000,00 100.000,00 
0,00 
117.668,46 
0,00 
0,00 
8.702,02 
0,00 
0,00 
117.668,46 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 2114 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS - Desdobramento da Despesa 2211 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
92.271,51 
0,00 
0,00 
92.271,51 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
55.416,87 
0,00 
0,00 
14.963,11 
0,00 
0,00 
124.269,30 
0,00 
0,00 
24.456,84 
0,00 
0,00 
14.842,33 
0,00 
0,00 
38.738,86 
170.000,00 
0,00 
38.314,17 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
29.612,15 
0,00 
0,00 
8.702,02 
170.000,00 
20.207,75 
117.668,46 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15.889,57 
92.271,51 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
105 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
131. 685, 83 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
52.331,54 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 478 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
20.000,00 0,00 
0,00 
126,00 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
3023 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E 3717 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
105,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 
4058 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
21,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
479 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
100.000,00 
4.4.90.51.01.05.00 ESCOLAS/COLEGIOS 
4487 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
480 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
10.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 
4232 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 
4370 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 
12365 Educacao Infantil 
123650039 Manutencao do Ensino 
0,00 
0,00 
0,00 
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
481 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
1.000.000,00 0,00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
0,00 
21,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
21,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
40.000,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1426 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
40.000,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 
1525 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 
1624 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
40.000,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
Setembro de 
Total Creditas 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
20.000,00 
21,00 
21,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
21,00 
21,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000.000,00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
160 
19.874,00 
0,00 
105,00 
0,00 
0,00 
0,00 
105,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
860.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO 
Dotacao Saldo Inicial 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento 1724 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento 1823 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (L·ivres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento 
1922 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento 2021 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 482 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
1.850.000,00 250.000,00 
0,00 
1.843.189,82 
0,00 
0,00 
1.843.189,82 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 1427 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 1. 534. 034, 00 
0,00 
0,00 1. 534. 034, 00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1526 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 1625 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 1725 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 
21.133, 56 
0,00 
0,00 
21.133, 56 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 1824 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 
170.441,03 
0,00 
0,00 
170.441,03 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 
1923 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 
9.002,55 
0,00 
0,00 
9.002,55 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 2022 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 
3.1.90.13.00.oo.oo OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
108.578,68 
483 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
108.578,68 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.100.000,00 
0,00 
1. 843 .189, 82 
0,00 
0,00 1. 534. 034, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
21.133, 56 
0,00 
0,00 
170.441,03 
0,00 
0,00 
9.002,55 
0,00 
0,00 
108.578,68 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
256.810,18 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
161 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO 
Saldo Inicial 
225.000,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 2124 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2221 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
·Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento 
2318 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
484 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
426.000,00 350.000,00 
0,00 
444.027,50 
0,00 
0,00 
444.027,50 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 
2125 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 
21.123, 35 
0,00 
0,00 
21.123,35 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 
2222 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 
422.904,15 
0,00 
0,00 
422.904,15 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2319 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 
485 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
200.000,00 0,00 
0,00 
5.020,17 
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS 
2395 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
5.020,17 
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO . 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.020,17 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
5.020,17 
486 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
500.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
141. 381, 64 
40.000,00 
0,00 
141.381,64 
487 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
50.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
488 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
95.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 
489 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro 
Total Credites 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
225.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
776.000,00 
49.385,88 
444.027,50 
0,00 
3.500,10 
21.123 t 35 
0,00 
45.885,78 
422.904,15 
0,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
5.020,17 
0,00 
0,00 
5.020,17 
460.000,00 
0,00 
141.381,64 
50.000,00 
0,00 
0,00 
95.000,00 
0,00 
0,00 
162 
isponivel 
Empenhos a Pagar 
~agtos a Efetuar 
225.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
331.972,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
194.979,83 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
318.618,36 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
95.000,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
1.400.000,00 180.000,00 
0,00 
1.392.982,59 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
1.392.982,59 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa 3435 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
1.392.982,59 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 
490 Fonte .... : 107 Salario Educacao 
300.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.36.06.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 
3149 Fonte .... : 107 Salario Educacao 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 491 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
100.000,0d 
Total Unidade Orcamentaria 
44.182.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.291.615,24 
5.080,00 
22.647.042,84 
0,00 
0,00 
1. 392. 982, 59 
270.000,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.055.000,00 
6.158,99 
22.635.347,84 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
650.000,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 2015 
Total Creditos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
1. 580 • 000 I 00 0,00 
1.392.982,59 
a: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
/
87.017,41 
0,00 
0,00 
163 
-t SUO·<Xl:o \cr1 
0,00 
0,00 
1.392.982,59 
30.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
44.418.615,24 
435.316,32 
22.635.347,84 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
21.121.572,40 
0,00 
11. 695, 00 
Estado do Parana Balancete da Despesa Setembro de 
Prefeitu.ra Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dotacao Saldo Inicial 
10 Saude 
10122 Administracao Geral 
101220043 Manutencao da Saude 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
101220043.1.054000 Aquisicao de veiculas para o FMS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
528 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
97.200,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
9.980,00 9.980,00 
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento 
4477 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento 
4377 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento 
4476 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento 
3355 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
9.980,00 9.980,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
3348 Fonte .... : 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic 
0,00 120.000,00 0,00 
0,00 0,00 
120.000,00 120.000,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Desdobramento 
4378 Fonte .... : 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento 
3354 Fonte .... : 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
120.000,00 120.000,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
3410 Fonte .... : 514 Indenizacoes Recebidas por Bens Sinistra 
0,00 22.992,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento 
4379 Fonte .... : 514 Indenizacoes Recebidas por Bens Sinistra 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento 
4484 Fonte .... : 514 Indenizacoes Recebidas por Bens Sinistra 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
22.992,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
101220043.2.114000 Manutencao dos services administrativos e de assistencia a Saude da UC - Unidade 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
529 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
300.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1435 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
97.200,00 
0,00 
9.980,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9.980,00 
120.000,00 
0,00 
120.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
120.000,00 
22.992,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
300.000,00 
0,00 
0,00 
175 
87.220,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
300.000,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : 
Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Saldo Inicial 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento 
1534 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento 
1633 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento 
1733 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento 
1832 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento 
1931 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento 
2030 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
530 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
2.250.000,00 0,00 
0,00 
1.622.891,14 
0,00 
0,00 
1.622.891,14 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1436 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
859.935,18 
0,00 
0,00 
859.935,18 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1535 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
95.300,46 
0,00 
0,00 
95.300,46 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1634 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
38.886,87 
0,00 
0,00 
38.886,87 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 
1734 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
220.144,99 
0,00 
0,00 
220.144,99 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 
1833 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
138.289,16 
0,00 
0,00 
138.289,16 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 
1932 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 2015 
Total Creditos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.250.000,00 
0,00 
1.622.891,14 
0,00 
0,00 
859.935,18 
0,00 
0,00 
95.300,46 
0,00 
0,00 
38.886,87 
0,00 
0,00 
220.144,99 
0,00 
0,00 
138.289,16 
a: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
627.108,86 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
176 
Estado do Parana Balancete da Despesa Setembro de 2015 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : 
Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Saldo Inicial 
0,00 
suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
3.140,80 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
3.140,80 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA - Desdobramento da Despesa 
3921 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
6.036,60 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 
541 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 
0,00 
6.036,60 
0,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 303.000,00 
17.500,00 
262.204,08 
0,00 
17.500,00 
262.204,08 
0,00 
0,00 
468,36 
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa 
2757 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
137. 017 ,44 
0,00 
0,00 
137.017,44 
3.3.90.36.35.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa 
1295 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
17.500,00 
119.540,00 
0,00 
17.500,00 
119.540,00 
3.3.90.36.96.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa 
1269 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 0,00 
0,00 
5.646,64 
0,00 
0,00 
5.646,64 
0,00 
0,00 
468,36 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 542 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
800.000,00 0,00 
11. 764, 24 585.604,57 
0,00 
54.103,57 
483.589,03 
58.281,02 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa 
3446 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
292,00 
0,00 
0,00 
292,00 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 
2562 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
976,55 
44.094,10 
0,00 
1.869,30 
32.301,31 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
2782 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
67.522,94 
0,00 
0,00 
62.308,10 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 
1283 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
22.476,65 
0,00 
2.473,82 
19.713,48 
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 
4131 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa 
2917 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
12.000,00 
0,00 
1.000,00 
9.000,00 
3.3.90.39.19.04.00 SERV. GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa 
4135 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 . 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Total Creditas 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
3.140,80 
0,00 
0,00 
6.036,60 
333.000,00 
17.500,00 
262.204,08 
0,00 
0,00 
137.017,44 
0,00 
17.500,00 
119.540,00 
0,00 
0,00 
5.646,64 
800.000,00 
34.569,61 
446.779,22 
0,00 
0,00 
292,00 
0,00 
5.224,69 
32.301,31 
0,00 
6.135,73 
62.308,10 
0,00 
2.534,38 
17.239,66 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1. 000, 00 
9.000,00 
180 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
70.795,92 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
156.114,41 
36.809,81 
138.825,35 
0,00 
0,00 
0,00 
11.792,79 
0,00 
5.214,84 
2.473,82 
5.236,99 
0,00 
0,00 
0,00 
3.000,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dotacao Saldo Inicial 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 1. 000, 00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 547 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
15.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3488 Fonte .... : 499 Gestao do SUS 
0,00 3.000,00 0,00 
102,90 102,90 
102,90 102,90 
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento 4442 Fonte .... : 499 Gestao do SUS 
0,00 0,00 0,00 
102,90 102,90 
102,90 102,90 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 548 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
5.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3489 Fonte .... : 499 Gestao do SUS 
0,00 1.000,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 3490 Fonte .... : 499 Gestao do SUS 
0,00 1.000,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 549 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
10.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 3491 Fonte .... : 499 Gestao do SUS 
0,00 4.111,50 0,00 
0,00 0,00 
4.084,29 4.084,29 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento 3798 Fonte .... : 499 Gestao do SUS 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
1.148,29 1.148,29 
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERV., OB - Desdobramento 3799 Fonte .... : 499 Gestao do SUS 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
56,00 56,00 
3.3.90.39.71.00.00 CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT - Desdobramento 3575 Fonte .... : 499 Gestao do SUS 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
2.550,00 2.550,00 
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento 3946 Fonte .... : 499 Gestao do sus 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
330,00 330,00 
101220043.2.117000 Manutencao das atividades do Sistema Municipal de Auditoria 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 550 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0;00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
e Ouvidoria 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 1.000,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
1. 000 I 00 0,00 
0,00 
1. 000 I 00 0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
4.111,50 
0,00 
4.084,29 
0,00 
0,00 
1.148,29 
0,00 
0,00 
56,00 
0,00 
0,00 
2.550,00 
0,00 
0,00 
330,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
1. 000 I 00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
2.897,10 
102,90 
102,90 
102,90 
102,90 
5.000,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
27,21 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
185 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : 
Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Saldo Inicial 
1. 250. 000, 00 
Suplementa coes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
828.811,61 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
828.811,61 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1437 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
591.654,73 
0,00 
0,00 
591.654,73 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1536 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1635 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 
1735 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
3.1.90.11.37.00.00 
1834 Fonte .... : 
3.1.90.11.42.00.00 
1933 Fonte .... : 
3.1.90.11.43.00.00 
2032 Fonte .... : 
3.1.90.13.00.00.00 
551 Fonte .... : 
3.1.90.13.01.00.00 
2135 Fonte .... : 
3.1.90.13.02.00.00 
2232 Fonte .... : 
0,00 
GRATIFICACAO POR TEMPO 
303 Saude/percentual 
0,00 
FERIAS INDENIZADAS 
303 Saude/percentual 
0,00 
130 SALARIO 
303 Saude/percentual 
0,00 
OBRIGACOES PATRONAIS 
303 Saude/percentual 
287.500,00 
FGTS 
303 Saude/percentual 
0,00 
0,00 
0,00 
125.553,64 
DE SERVICO 
vincu.s/receita 
0,00 
0,00 
64.797,43 
vincu.s/receita 
0,00 
0,00 
12.011,23 
vincu.s/receita 
0,00 
0,00 
34.794,58 
vincu.s/receita 
0,00 
0,00 
171.520,33 
vincu.s/receita 
0,00 
0,00 
0,00 
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
303 Saude/percentual vincu.s/receita 
0,00 0,00 
0,00 
171.520,33 
0,00 
0,00 
125.553,64 
- Desdobramento 
imposto 
0,00 
0,00 
64.797,43 
- Desdobramento 
imposto 
0,00 
0,00 
12.011,23 
Desdobramento 
imposto 
0,00 
0,00 
34.794,58 
imposto 
0,00 
0,00 
171.520,33 
Desdobramento 
imposto 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
imposto 
0,00 
0,00 
171.520,33 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2329 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 
0,00 
0,00 
0,00 
552 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
15.000,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
9.022,77 
553 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9.022,77 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 20 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
1.250.000,00 
0,00 
828.811,61 
0,00 
0,00 
591.654,73 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
125.553,64 
0,00 
0,00 
64.797,43 
0,00 
0,00 
12.011,23 
0,00 
0,00 
34.794,58 
287.500,00 
22.088,11 
171.520,33 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
22. 088, 11 171.520,33 
0,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
9.022,77 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
/
21.188,39 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
115.979,67 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.977,23 
0,00 
0,00 
186 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO , 
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
55,37 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
55,37 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE uso INTERNO - Desdobramento da Despesa 
4294 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
4.604,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERV. DE COLETA DE RESIDUOS - Desdobramento da Despesa 
3681 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
103010043.2.122000 Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
571 Fonte .... : Recursos Ordinarios (Livres) 
300.000,00 0,00 
0,00 
113.295,69 
50.000,00 
0,00 
113.295,69 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1438 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
113.295,69 
0,00 
0,00 
113.295,69 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1537 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES 
1636 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1736 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
0,00 
0,00 
0,00 
1835 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
0,00 
1934 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
0,00 
2033 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
DE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
572 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
300.000,00 0,00 
0,00 
239.275,66 
0,00 
0,00 
239.275,66 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF ~ Desdobramento da Despesa 
1439 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
231. 510 I 44 
0,00 
0,00 
231. 510, 44 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1538 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
55,37 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
250.000,00 
0,00 
113.295,69 
0,00 
0,00 
113.295,69 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
300.000,00 
0,00 
239.275,66 
0,00 
0,00 
231.510,44 
0,00 
ha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
4.604,00 
0,00 
0,00 
136.704,31 
0,00 
o,po 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
191 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
60.724,34 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Emvenhado no Ano 
0,00 
57.830,07 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
57.830,07 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
574 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
69.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
32.912,16 
2136 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2233 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
32.912,16 
0,00 
0,00 
32.912,16 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
32. 912, 16 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2330 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
575 Fonte ..... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
69.000,00 40.000,00 
0,00 
45.607,27 
0,00 
0,00 
45.607,27 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 
2137 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
18.181,36 
0,00 
0,00 
18.181,36 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 
2234 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
27.425,91 
0,00 
0,00 
27.425,91 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2331 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
576 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
253.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
2138 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
248.861,73 
0,00 
0,00 
60.613,90 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2235 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
0,00 0,00 
0,00 
188.247,83 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
248.861,73 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
60.613,90 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
188.247,83 
3.1.90.13.10-.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2332 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
103010043.2.123000 Manutencao e ampliacao da estrategia saude bucal 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
577 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 201 
Total Creditas 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
57.830,07 
69.000,00 
0,00 
32.912,16 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
32.912,16 
0,00 
0,00 
0,00 
109.000,00 
8.901,57 
45.607,27 
0,00 
8.901,57 
18.181,36 
0,00 
0,00 
27.425,91 
0,00 
0,00 
0,00 
293.000,00 
23 .480 I 70 
248.861,73 
0,00 
0,00 
60.613,90 
0,00 
23.480,70 
188.247,83 
0,00 
0,00 
0,00 
ha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
36.087,84 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
63.392,73 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
44.138,27 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
193 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Saldo Inicial 
120.000,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
670.000,00 
0,00 
739.856,28 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
739.856,28 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.01.01.00 
1441 Fonte .... : 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
565.789,48 
0,00 
0,00 
565.789,48 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1540 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1639 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
3.1.90.11.33.00.00 
1739 Fonte .... : 
3.1.90.11.37.00.00 
1838 Fonte .... : 
3.1.90.11.42.00.00 
1937 Fonte .... : 
3.1.90.11.43.00.00 
2036 Fonte .... : 
3.1.90.11.00.00.00 
578 Fonte .... : 
3.1.90.11.01.01.00 
1442 Fonte .... : 
3.1.90.11.31.01.00 
1541 Fonte .... : 
3.1.90.11.31.02.00 
1640 Fonte .... : 
3.1.90.11.33.00.00 
1740 Fonte .... : 
3.1.90.11.37.00.00 
1839 Fonte .... : 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
303 Saude/percentual vincu.s/receita 
0,00 0,00 
0,00 
11.554,85 
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
303 Saude/percentual vincu.s/receita 
0,00 0,00 
0,00 
68.528,59 
FERIAS INDENIZADAS 
303 Saude/percentual vincu.s/receita 
0,00 0,00 
0,00 
30.504,69 
130 SALARIO 
303 Saude/percentual vincu.s/receita 
0,00 0,00 
0,00 
63.478,67 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
imposto 
0,00 
0,00 
11.554,85 
- Desdobramento 
imposto 
0,00 
0,00 
68.528,59 
- Desdobramento 
imposto 
0,00 
0,00 
30.504,69 
- Desdobramento 
imposto 
0,00 
0,00 
63.478,67 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
495 Atencao Basica 
200.000,00 130.000,00 0,00 
0,00 0,00 
289.897,89 289.897,89 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento 
495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
231.986,83 231.986,83 
VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento 
495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento 
495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento 
495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.253,53 3.253,53 
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento 
495 Atencao Basica 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 201 
Total Creditas 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
790.000,00 
0,00 
739.856,28 
ha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
50.143,72 
I 0,00 
0,00 
194 
+ 31 s .c:.ac>tCló 
0,00 
0,00 
565.789,48 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
11.554,85 
0,00 
0,00 
68.528,59 
0,00 
0,00 
30.504,69 
0,00 
0,00 
63.478,67 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-t J&:J ' OQO l Q9 
330.000,00 40.102,11 
0,00 0,00 
289.897,89 0,00 
0,00 
0,00 
231.986,83 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.253,53 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dotacao 
3.1.90.11.42.00.00 
1938 Fonte .... : 
3.1.90.11.43.00.00 
2037 Fonte .... : 
3.1.90.11.00.00.00 
3713 Fonte .... : 
3.1.90.11.01.01.00 
4433 Fonte .... : 
3.1.90.11.31.01.00 
4434 Fonte .... : 
3.1.90.11.31.02.00 
4435 Fonte .... : 
3.1.90.11.33.00.00 
4436 Fonte .... : 
3.1.90.11.37.00.00 
4437 Fonte .... : 
3.1.90.11.42.00.00 
4438 Fonte .... : 
3.1.90.11.43.00.00 
4439 Fonte .... : 
3.1.90.13.00.00.00 
579 Fonte .... : 
3.1.90.13.01.00.00 
2139 Fonte .... : 
3.1.90.13.02.00.00 
2236 Fonte .... : 
Saldo Inicial 
0,00 
FERIAS INDENIZADAS 
495 Atencao Basica 
0,00 
130 SALARIO 
495 Atencao Basica 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
39.529,82 
0,00 
0,00 
6.691,30 
0,00 
0,00 
8.436,41 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
39.529,82 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
6.691,30 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
8.436,41 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
495 Atencao Basica 
0,00 30.000,00 0,00 
0,00 0,00 
29.978,38 29.978,38 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento 
495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
10.400,00 10.400,00 
VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento 
495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento 
495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento 
495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
2.310,97 2.310,97 
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento 
495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
15.964,10 15.964,10 
FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento 
495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
1.303,31 1.303,31 
130 SALARIO - Desdobramento 
495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
OBRIGACOES PATRONAIS 
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
27.600,00 70.000,00 0,00 
0,00 0,00 
67.593,02 67.593,02 
FGTS - Desdobramento 
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento 
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h5Smin (32) 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
Setembro de 2015 
Total Creditas 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
39.529,82 
0,00 
0,00 
6.691,30 
0,00 
0,00 
8.436,41 
30.000,00 
0,00 
29.978,38 
0,00 
0,00 
10.400,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.310,97 
0,00 
0,00 
15.964,10 
0,00 
0,00 
1.303,31 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
195 
0,00 
21,62 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-+ 50-000 ( !Q 
97.600,00 30.006,98) 
29.472,04 0,00 
67.593,02 0,00 
0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa Setembro de 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Saldo Inicial 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
67.593,02 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
67.593,02 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2333 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
580 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
46.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
2140 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
81. 200, 00 
0,00 
105.487,68 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2237 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
0,00 0,00 
0,00 
105.487,68 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 2334 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
105.487,68 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
105.487,68 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
103010043.2.125000 Manutencao da Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
581 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
2.938.981,53 2.938.981,53 0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1443 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
2.044.563,14 2.044.563,14 0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1542 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1641 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 
1741 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
232.552,03 232.552,03 0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 
1840 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
377.526,97 377.526,97 0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 
1939 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
134.064,94 134.064,94 0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 2038 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
127.200,00 
4.071,81 
105.487,68 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.071,81 
105.487,68 
0,00 
0,00 
0,00 
4.850.000,00 
0,00 
2.938.981,53 
0,00 
0,00 
2.044.563,14 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
232.552,03 
0,00 
0,00 
377.526,97 
0,00 
0,00 
134.064,94 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
21.712,32 
0,00 
0,00 
196 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.911.018,47 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : 
Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Saldo Inicial 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 2015 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
103010043.2.198000 Aquisicao de Insumos de Alto Custo, nao Contemplados na Assistencia Farmaceuti 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 
590 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
660.000,00 0,00 
34. 726·, 62 
430.567,49 
0,00 
68.588,77 
332.246,36 
7.897,00 
0,00 
21.252,98 
3.3.90.32.03.00.00 MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA - Desdobramento da Despesa 
1233 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
34.726,62 
430.567,49 
0,00 
68.588,77 
332.246,36 
0,00 
0,00 
21.252,98 
3.3.90.32.04.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS - Desdobramento da Despesa 
3618 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
103010043.2.252000 Reformulacao, ampliacao e manutencao estrategia saude da familia - ESF 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
591 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
600.000,00 600.000,00 
0,00 
900.000,00 
100.000,00 
0,00 
900.000,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1451 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
83.8.007,65 838.007,65 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento 
1550 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE Desdobramento 
1649 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento 
1749 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
41.551,62 41. 551, 62 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento 
1848 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
13.966,68 13.966,68 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento 
1947 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
6.474,05 6.474,05 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento 
2046 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
592 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
2.400.000,00 0,00 
0,00 
1.133.633,16 
95.000,00 
0,00 
1.133.633,16 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
660.000,00 
101. 492 I 80 
295.096,36 
0,00 
101.492, 80 
295.096,36 
0,00 
0,00 
0,00 
1.100.000,00 
0,00 
900.000,00 
0,00 
0,00 
838.007,65 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
41. 551, 62 
0,00 
0,00 
13.966,68 
0,00 
0,00 
6.474,05 
0,00 
0,00 
0,00 
2.305.000,00 
0,00 
1.133.633,16 
a: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
221.535,51 
37.150,00 
135.471,13 
37.150,00 
135.471,13 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.171.366,84 
0,00 
0,00 
199 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
1452 Fonte .... : 
CONSOLIDADO 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Saldo Inicial 
495 Atencao Basica 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
902.911,37 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
902.911,37 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento 
1551 Fonte .... : 
3.1.90.11.31.02.00 
1650 Fonte .... : 
3.1.90.11.33.00.00 
1750 Fonte .... : 
3.1.90.11.37.00.00 
1849 Fonte .... : 
3.1.90.11.42.00.00 
1948 Fonte .... : 
3.1.90.11.43.00.00 
2047 Fonte .... : 
3.1.90.11.00.00.00 
3712 Fonte .... : 
3.1.90.11.01.01.00 
4441 Fonte .... : 
3.1.90.13.00.00.00 
593 Fonte .... : 
3.1.90.13.01.00.00 
2149 Fonte .... : 
3.1.90.13.02.00.00 
2246 Fonte .... : 
495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento 
495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento 
495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
101.262,86 101.262,86 
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento 
495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
82.101,40 82.101,40 
FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento 
495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
44.486,12 44.486,12 
130 SALARIO - Desdobramento 
495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
2.871,41 2.871,41 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
495 Atencao Basica 
0,00 508.572,89 
0,00 
105.847,49 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 
495 Atencao Basica 
0,00 0,00 
0,00 
105.847,49 
OBRIGACOES PATRONAIS 
303 Saude/percentual vincu.s/receita 
138.000,00 0,00 
0,00 
68.478,52 
FGTS 
303 Saude/percentual vincu.s/receita 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
303 Saude/percentual vincu.s/receita 
0,00 0,00 
0,00 
68.478,52 
0,00 
0,00 
105.847,49 
EF - Desdobramento 
0,00 
0,00 
105.847,49 
imposto 
0,00 
0,00 
68.478,52 
- Desdobramento 
imposto 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
imposto 
0,00 
0,00 
68.478,52 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2343 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h5Smin (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
902.911,37 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
101.262,86 
0,00 
0,00 
82.101,40 
0,00 
0,00 
44.486,12 
0,00 
0,00 
2.871,41 
508.572,89 
0,00 
105.847,49 
0,00 
0,00 
105.847,49 
138.000,00 
0,00 
68.478,52 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
68.478,52 
0,00 
0,00 
0,00 
200 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
402.725,40 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-P~· OJ;;Q f(F 
69.521,48 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
594 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
552.000,00 0,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
2150 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
0,00 
0;00 
423.352,45 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2247 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
0,00 0,00 
0,00 
423.352,45 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
423.352,45 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
423.352,45 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento 
2344 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI 
595 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
20.000,00 0,00 
0,00 
7.843,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.843,50 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa 
2406 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
7.843,50 
0,00 
0,00 
7.843,50 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 
596 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
40.000,00 0,00 
0,00 
19.795,41 
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS 
2407 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 
597 Fonte .... : 303 Saude/percentual 
150.000,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 
598 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
150.000,00 
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 
599 Fonte .... : 303 Saude/percentual 
150.000,00 
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 
600 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
150.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
601 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
330.000,00 
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA 
0,00 
0,00 
19.795,41 
vincu.s/receita 
0,00 
0,00 
15.417,06 
0,00 
0,00 
44.794,91 
vincu.s/receita 
0,00 
0,00 
19.074,35 
0,00 
0,00 
54.628,36 
0,00 
0,00 
329.999,85 
0,00 
0,00 
19.795,41 
- Desdobramento da Despesa 
imposto 
0,00 
0,00 
19.795,41 
100.000,00 
0,00 
15.417,06 
40.000,00 
0,00 
44.794,91 
imposto 
100.000,00 
0,00 
19.074,35 
0,00 
0,00 
54.628,36 
0,00 
1.237,50 
329.906,01 
- Desdobramento da Despesa 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 201 
Total Credites Saldo Disponivel 
Pago no Mes Empenhos a Pagar 
Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
-+ /<.CD ... Q;O>J ~ Qa) 
552.000,00 128.647,55 
66.004,44 0,00 
423.352,45 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
66.004,44 
423.352,45 
0,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
7.843,50 
0,00 
0,00 
7.843,50 
40.000,00 
0,00 
19.795,41 
0,00 
0,00 
19.795,41 
50.000,00 
0,00 
15 .417, 06 
110.000,00 
0,00 
44.794,91 
50.000,00 
0,00 
19.074,35 
150.000,00 
0,00 
54.628,36 
330.000,00 
1.237,50 
329.906,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
12.156,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.204,59 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
34.582,94 
0,00 
0,00 
65.205,09 
0,00 
0,00 
30.925,65 
0,00 
0,00 
95.371,64 
0,00 
0,00 
0,15 
0,00 
93,84 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
Uni9ade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
2912 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 1.052,80 
9.879,24 8.255,60 
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERV., OB - Desdobramento 4022 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
229,40 229,40 
3.3.90.39.70.00.00 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM - Desdobramento 
3259 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
1. 368, 00 1.368,00 
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento 
4149 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
110,00 110, 00 
3.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERV. DE COLETA DE RESIDUOS - Desdobramento 3680 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento 2423 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
6.539,74 6.539,74 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 604 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
66.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
10.012,14 5.808,07 
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento 
3749 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
5.134,00 1. 774, 00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento 4386 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E - Desdobramento 3644 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
306,20 306,20 
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - De.sdobramento 
3269 Fonte .... : 495 Atencao Basica 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.571,94 3.727,87 
103010043.2.259000 Implantacao de acoes de seguranca alimentar e nutricional 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 605 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
11. 000 I 00 0,00 
0,00 
0,00 
103010043.2.279000 Manutencao dos Services do CAPS 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 
0,00 
0,00 
0,00 
606 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
495.000,00 70.000,00 
0,00 
494.949,16 
0,00 
0,00 
494.949,16 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
1.312,68 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 201 
Total Credites 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
7.202,80 
0,00 
0,00 
229,40 
0,00 
0,00 
1.368,00 
0,00 
110,00 
110, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
340,00 
6.539,74 
66.000,00 
0,00 
5.808,07 
0,00 
0,00 
1. 774, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
306,20 
0,00 
0,00 
3.727,87 
11.000,00 
0,00 
0,00 
lha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
1.052,80 
2.676,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
205 
0,00 
0,00 
55.987,86 
0,00 
4.204,07 
0,00 
3.360,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
844,07 
11.000,00 
0,00 
0,00 
-r2J o .Qd) ( 00 
565.000,00 
0,00 
494.949,16 
70.050,84 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : 
Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Saldo Inicial Suplementa coes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1456 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
3.1.90.11.31.01.00 
1555 Fonte .... : 
3.1.90.11.31.02.00 
1654 Fonte .... : 
3.1.90.11.33.00.00 
1754 Fonte .... : 
3.1.90.11.37.00.00 
1853 Fonte .... : 
3.1.90.11.42.00.00 
1952 Fonte .... : 
3.1.90.11.43.00.00 
2051 Fonte .... : 
3.1.90.13.00.00.00 
607 Fonte .... : 
3.1.90.13.01.00.00 
2154 Fonte .... : 
3.1.90.13.02.00.00 
2251 Fonte .... : 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
377.559,11 377.559,11 
VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento 
303 Saude/percentual vincu.s/receita 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES 
303 Saude/percentual vincu.s/receita 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
303 Saude/percentual vincu.s/receita 
0,00 0,00 
0,00 
53.992;75 
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
303 Saude/percentual vincu.s/receita 
0,00 0,00 
0,00 
22.723,57 
FERIAS INDENIZADAS 
303 Saude/percentual vincu.s/receita 
0,00 0,00 
0,00 
11.515,50 
130 SALARIO 
303 Saude/percentual vincu.s/receita 
0,00 0,00 
0,00 
29.158,23 
OBRIGACOES PATRONAIS 
303 Saude/percentual vincu.s/receita 
113.850,00 15.000,00 
0,00 
107.848,38 
FGTS 
303 Saude/percentual vincu.s/receita 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
303 Saude/percentual vincu.s/receita 
0,00 0,00 
0,00 
107.848,38 
imposto 
0,00 
0,00 
0,00 
DE - Desdobramento 
imposto 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
imposto 
0,00 
0,00 
53.992,75 
- Desdobramento 
imposto 
0,00 
0,00 
22.723,57 
- Desdobramento 
imposto 
0,00 
0,00 
11.515,50 
- Desdobramento 
imposto 
0,00 
0,00 
29.158,23 
imposto 
0,00 
0,00 
107.848,38 
- Desdobramento 
imposto 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
imposto 
0,00 
0,00 
107.848,38 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2348 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 
608 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
15.000,00 0,00 
0,00 
5.315,86 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.315,86 
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa 
2409 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
5.315,86 
0,00 
0,00 
5.315,86 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as l3h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 201 
Total Credites 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
377.559,11 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
53.992,75 
0,00 
0,00 
22.723,57 
0,00 
0,00 
11. 515, 50 
0,00 
0,00 
29.158,23 
128.850,00 
15.186,90 
107.848,38 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15.186,90 
107.848,38 
0,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
5.315,86 
0,00 
0,00 
5.315,86 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
21. 001, 62 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9.684,14 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
206 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
103020043.2.278000 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
632 Fonte .... : Recursos Ordinarios {Livres) 
500.000,00 0,00 100.000,00 
0,00 0,00 
140.000,00 140.000,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento 
1453 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
140.000,00 140.000,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento 
1552 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento 
1651 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento 
1751 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento 
1850 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento 
1949 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento 
2048 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
633 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
3.320.000,00 2.500.000,00 
0,00 
4.608.295,77 
0,00 
0,00 
4.608.295,77 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1454 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
3.779.074,53 
0,00 
0,00 
3.779.074,53 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1553 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa 
1652 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 
1752 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 201 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
400.000,00 
0,00 
140.000,00 
0,00 
0,00 
140.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.820.000,00 
0,00 
4.608.295,77 
0,00 
0,00 
3.779.074,53 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
lha: 213 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
260.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.211. 704,23 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
3690 Fonte .... : 
CONSOLIDADO 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes 
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano 
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 201 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
103030043.2.128000 Manutencao dos services de diagnostico por imagem e outros - SADT (Chamamento Pu 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
659 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
160.000,00 30.000,00 0,00 0,00 190.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
149.186,16 149.186,16 0,00 149.186,16 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1445 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
116.208,92 116.208,92 0,00 116.208,92 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1544 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 ·º t 00 0,00 0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1643 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 
1743 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
6.953,31 6.953,31 0,00 6.953,31 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 
1842 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
8.917,54 8.917,54 0,00 8.917,54 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1941 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
10.331,64 10.331,64 0,00 10.331,64 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 2040 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
6.774,75 6.774,75 0,00 6.774,75 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
660 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
37.000,00 25.000,00 0,00 0,00 62.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
34. 719, 05 34.719,05 0,00 34.719,05 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 2143 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2240 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
34.719,05 34.719,05 0,00 34.719,05 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 2337 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
ha: 224 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
40.813,84 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
27.280,95 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
103030043.2.130000 Manutencao da prestacao de servicos de Laboratorio Proprio 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
676 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
216.000,00 20.000,00 
0,00 
162.408,67 
0,00 
0,00 
162.408,67 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1447 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
113.409,45 
0,00 
0,00 
113.409,45 
3 .1. 90 .11. 31. 01. 00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1546 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1645 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 
1745 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
17.380,00 
0,00 
0,00 
17.380,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 
1844 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
19.266,69 
0,00 
0,00 
19.266,69 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 
1943 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
2.320,90 
0,00 
0,00 
2.320,90 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 
2042 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
10.031,63 
677 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
50.000,00 0,00 
0,00 
35.963,21 
0,00 
0,00 
10.031,63 
0,00 
0,00 
35.963,21 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 
2145 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2242 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
35.963,21 
0,00 
0,00 
35.963,21 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2339 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 
678 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
18.000,00 0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
236.000,00 
0,00 
162.408,67 
0,00 
0,00 
113.409,45 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
17.380,00 
0,00 
0,00 
19.266,69 
0,00 
0,00 
2.320,90 
0,00 
0,00 
10.031,63 
50.000,00 
4.858,72 
35.963,21 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.858,72 
35.963,21 
0,00 
0,00 
0,00 
18.000,00 
0,00 
a: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
73.591,33 
0,00 
0,00 
228 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
14.036,79 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
16.884,24 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
1.115,76 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
1.115,76 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa 
2403 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 
0,00 
0,00 
1.115,76 
0,00 
0,00 
1.115,76 
679 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
22.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
7.641,98 
680 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
200.000,00 
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL 
0,00 
0,00 
0,00 
4062 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 
0,00 
0,00 
0,00 
4275 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.641,98 
130.000,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
681 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
100.000,00 0,00 
0,00 
3.480,82 
70.000,00 
1. 323, 87 
3.480,82 
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa 
3371 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
3.480,82 
0,00 
1.323,87 
3.480,82 
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 
4276 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
682 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Arnb 
215.000,00 50.000,00 
0,00 
207. 671, 51 
0,00 
3.539,27 
203.098,40 
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 
3421 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Arnb 
0,00 0,00 
0,00 
596,00 
0,00 
0,00 
596,00 
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 
3282 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Arnb 
0,00 0,00 
0,00 
829,30 
0,00 
0,00 
829,30 
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL Desdobramento da Despesa 
2531 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Arnb 
0,00 0,00 
0,00 
194.579,87 
0,00 
3.539,27 
190.006,76 
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR Desdobramento da Despesa 
3459 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Arnb 
0,00 0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,18 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,18 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
1.115,76 
0,00 
0,00 
1.115,76 
22.000,00 
0,00 
7.641,98 
70.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
1.323,87 
3.480,82 
0,00 
1.323,87 
3 .480, 82 
0,00 
0,00 
0,00 
265.000,00 
2.761,76 
201.574,03 
0,00 
0,00 
596,00 
0,00 
0,00 
829,30 
0,00 
2.761,76 
188.482,39 
0,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
229 
+20~9'bc~ 14.358,02 
0,00 
0,00 
70.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
26.519,18 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
57.328,49 
1.524,37 
6.097,48 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.524,37 
6.097,48 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Saldo Inicial 
55.000,00 
Suplementa coes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
702 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
120.000,00 0,00 
0,00 
40.989,80 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
50.000,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
1.575,00 
29.101,86 
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDI - Desdobramento 
3461 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
11.588,94 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento 
4236 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Desdobramento 
4383 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento 
3776 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 0,00 
0,00 1.575,00 
9.395,00 9.395,00 
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento 
3828 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
20.005,86 19.706,86 
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento 
4485 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
25.601,33 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 20 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
5.000,00 
0,00 
0,00 
90.000,00 
7.444,00 
27.526,86 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.820,00 
0,00 
7.444,00 
19.706,86 
0,00 
0,00 
0,00 
103040043.2.153000 Controle da qualidade das Aguas das fontes e nascentes para o abastecimento de r 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
703 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
5.500,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
704 Fonte .... : 510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia 
5.500,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
10305 Vigilancia Epidemiologica 
103050043 Manutencao da Saude 
103050043.2.132000 Manutencao das atividades de vigilancia epidemiologica e campanhas de imunizacao 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
705 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
685.000,00 0,00 
0,00 
421.880,94 
0,00 
0,00 
421.880,94 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1450 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
334.521,15 
0,00 
0,00 
334.521,15 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1549 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.500,00 
0,00 
0,00 
5.500,00 
0,00 
0,00 
685.000,00 
0,00 
421. 880 I 94 
0,00 
0,00 
334.521,15 
0,00 
0,00 
0,00 
237 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
5.000,00 
0,00 
0,00 
23.408,87 
1.575,00 
13.462,94 
0,00 
11. 588 I 94 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1. 575, 00 
1.575,00 
0,00 
299,00 
0,00 
0,00 
5.500,00 
0,00 
0,00 
5.500,00 
0,00 
0,00 
263.119,06 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 
Unidade Orcamentaria: 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1648 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1748 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
15.359,16 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1847 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
17.127,14 
1946 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
18.412,19 
2045 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
36.461,30 
706 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres) 
157.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
118.072,71 
2148 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
33.387,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2245 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
84.685,71 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 2342 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 
707 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
17.000,00 0,00 
0,00 
16.569,28 
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS 
2405 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 
0,00 
0,00 
16.569,28 
708 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
20.000,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
709 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
6.000,00 
0,00 
0,00 
7.463,88 
0,00 
853,88 
5.003,13 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
15.359,16 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
17.127,14 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
18.412,19 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
36.461,30 
0,00 
0,00 
118. 0721 71 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
33.387,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
84.685,71 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
16.569,28 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
16.569,28 
0,00 
0,00 
7.463,88 
0,00 
853,88 
5.003,13 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O,OQ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no.Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15.359,16 
0,00 
0,00 
17.127,14 
0,00 
0,00 
18.412,19 
0,00 
0,00 
36.461,30 
157.000,00 
4.034,23 
118.072,71 
0,00 
4.034,23 
33.387,00 
0,00 
0,00 
84.685,71 
0,00 
0,00 
0,00 
17.000,00 
0,00 
16.569,28 
0,00 
0,00 
16.569,28 
20.000,00 
0,00 
7.463,88 
6.000,00 
2.134,64 
5.003,13 
238 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
38.927,29 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
430,72 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
12.536,12 
0,00 
0,00 
996' 87 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO 
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
Dotacao Saldo Inicial 
22661 Promocao Industrial 
suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
226610027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias 
226610027.1.025000 Fomento a Industrializacao 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
888 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
1.000.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
889 Fonte .... : 511 Taxas Prestacao de Services 
990.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 
890 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
1.000.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 
891 Fonte .... : 501 Receitas de Alienacao de Ativos 
200.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
226610027.2.053000 Apoiar e desenvolver programas no Setor 
3.3.90.30.00.00.00 
892 Fonte .... : 
MATERIAL DE CONSUMO 
O Recursos Ordinarios 
20.000,00 
(Livres) 
0,00 
0,00 
Textil 
º'·ºº 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 893 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
30.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
586.200,00 
0,00 
0,00 
150.000,00 
0,00 
0,00 
500.000,00 
0,00 
0,00 
13.266,67 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
200.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
Economico 
894 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
450.000,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
335.463,81 335.463,81 0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1470 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
140.168,70 140.168,70 0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1569 Fonte .... ·: O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
59.931,05 59.931,05 0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1668 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 
1768 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
72.879,64 72.879,64 0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 
1867 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
31.660,90 31. 660, 90 0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 
1966 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
413.800,00 
0,00 
0,00 
840.000,00 
0,00 
0,00 
500.000,00 
0,00 
0,00 
186.733,33 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
ha: 300 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
213.800,00 
0,00 
0,00 
840.000,00 
0,00 
0,00 
300.000,00 
0,00 
0,00 
186.733,33 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
-t G~ao c.Qo 
450.000,00 
0,00 
335.463,81 
0,00 
0,00 
140.168,70 
0,00 
0,00 
59.931,05 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
72.879,64 
0,00 
0,00 
31. 660, 90 
114.536,19 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO 
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
Dotacao Saldo Inicial 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
9.801,22 
2065 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
21. 022, 30 
895 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
100.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
75.885,04 
2166 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 1. 734, 09 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 2263 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
47.324,66 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
9.801,22 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
21. 022, 30 
0,00 
0,00 
75.885,04 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
1.734,09 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
47.324,66 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.10.0Q.OO CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 2360 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
26.826,29 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 
896 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
15.000,00 0,00 
0,00 
8.274,42 
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS 2417 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 
0,00 
0,00 
8.274,42 
897 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
15.000,00 
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 
0,00 
0,00 
10.014,05 
898 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
15.000,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
4.662,19 
899 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
6.000,00 
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS 
0,00 
0,00 
5.550,12 
3638 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS 
0,00 
0,00 
2.561,64 
3652 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
2.988,48 
900 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
26.826,29 
0,00 
0,00 
8.274,42 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
8.274,42 
0,00 
0,00 
10.014,05 
0,00 
0,00 
4.662,19 
0,00 
0,00 
5.550,12 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
2.561,64 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
2.988,48 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
9.801,22 
0,00 
0,00 
21. 022, 30 
100.000,00 
9.941,80 
75.885,04 
0,00 
204,03 
1.734,09 
0,00 
6.211,02 
47.324;66 
0,00 
3.526,75 
26.826,29 
15.000,00 
0,00 
8.274,42 
0,00 
0,00 
8.274,42 
15.000,00 
0,00 
10.014,05 
15.000,00 
0,00 
4.662,19 
6.000,00 
0,00 
5.550,12 
0,00 
0,00 
2.561,64 
0,00 
0,00 
2.988,48 
301 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
24 .114, 96 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.725,58 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.985,95 
0,00 
0,00 
10.337,81 
0,00 
0,00 
449,88 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
Dotacao Saldo Inicial 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 943 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
900.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
4155 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 2792 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Anó 
0,00 
0,00 
0,00 
450.000,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
206060030.2.070000 Manutencao das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 947 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
728.000,00 0,00 
0,00 
547.098,60 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 
1474 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
302.681,10 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 1573 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
63.498,24 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES 1672 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1772 Fonte .... : O Recursos Ordinarios 
0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE 1871 Fonte .... : O Recursos Ordinarios 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 1970 Fonte .... : O Recursos Ordinarios 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 2069 Fonte .... : O Recursos Ordinarios 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
(Livres) 
0,00 
0,00 
68.284,03 
SERVICO 
(Livres) 
0,00 
0,00 
75.297,09 
(Livres) 
0,00 
0,00 
3.796,90 
(Livres) 
0,00 
0,00 
33.541,24 
948 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
205.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
140.356,70 
2170 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
DE 
0,00 
0,00 
547.098,60 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
302.681,10 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
63.498,24 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
68.284,03 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
75.297,09 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
3.796,90 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
33.541,24 
0,00 
0,00 
140.356,70 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
- Desdobramento da Despesa 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 20 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
900.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
318 
450.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
f'J&J~l~ 728.000,00 180.901,40 
0,00 0,00 
547.098,60 0,00 
0,00 
0,00 
302.681,10 
0,00 
0,00 
63.498,24 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
68.284,03 
0,00 
0,00 
75.297,09 
0,00 
0,00 
3.796,90 
0,00 
0,00 
33.541,24 
205.000,00 
16.678,86 
140.356,70 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
64.643,30 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
Dotacao Saldo Inicial 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
3.700,37 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
3.700,37 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2267 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
112.135,92 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
112 .135, 92 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2364 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
24.520,41 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 
949 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
91. 000, 00 0,00 
0,00 
58.769,92 
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS 
2418 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 
0,00 
0,00 
58.769,92 
950 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
28.500,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
24.444,37 
951 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS 
0,00 
0,00 
933,90 
3840 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
933,90 
952 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
200.000,00 
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA 
0,00 
24.936,48 
148.709,69 
1189 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL 
0,00 
0,00 
710, 00 
4001 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
52.105,00 
0,00 
0,00 
24.520,41 
0,00 
0,00 
58.769,92 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
58.769,92 
0,00 
0,00 
24.444,37 
0,00 
0,00 
933,90 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
933,90 
0,00 
10.480,00 
123.773,21 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
710,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
7.620,00 
52.105,00 
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa 
1200 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 
3997 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa 2441 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
424,85 
3.700,37 
0,00 
13.187,70 
112.135,92 
0,00 
3.066,31 
24.520,41 
91. 000, 00 
0,00 
58.769,92 
0,00 
0,00 
58.769,92 
28.500,00 
0,00 
24.444,37 
5.000,00 
0,00 
933,90 
0,00 
0,00 
933,90 
200.000,00 
21. 616, 00 
91. 003, 21 
0,00 
0,00 
710, 00 
0,00 
17.115,00 
22.195,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
lha: 
0,00 
0,00 
319 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
32.230,08 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.055,63 
0,00 
0,00 
4.066,10 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
51.290,31 
32. 770, 00 
57.706,48 
0,00 
0,00 
29.910,00 
29.910,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
18 Gestao Ambiental 
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental 
185410033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente 
185410033.2.076000 Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
998 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
520.000,00 80.000,00 
0,00 
480.199,22 
0,00 
0,00 
480.199,22 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1477 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
259.951,31 
0,00 
0,00 
259.951,31 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1576 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
53.470,57 
0,00 
0,00 
53.470,57 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1675 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1775 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
59.799,12 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1874 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
57.090,61 
1973 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
16.844,94 
2072 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
33.042,67 
999 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
120.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
20.000,00 
0,00 
115.420,68 
2173 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2270 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
97.875,44 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
59.799,12 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
57.090,61 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
16.844,94 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
33.042,67 
0,00 
0,00 
115.420,68 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
97.875,44 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2367 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
17.545,24 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 
1000 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
17.545,24 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao; 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
600.000,00 
0,00 
480.199,22 
0,00 
0,00 
259.951,31 
0,00 
0,00 
53.470,57 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
59.799,12 
0,00 
0,00 
57.090,61 
0,00 
0,00 
16.844,94 
0,00 
0,00 
33.042,67 
140.000,00 
0,00 
115.420,68 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
97.875,44 
0,00 
0,00 
17.545,24 
336 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
119.800,78 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
24.579,32 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa Setembro de 2015 a: 337 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel 
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar 
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
70.000,00 10.000,00 0,00 0,00 80.000,00 16.655,08 
0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 
63.344,92 63. 344' 92' 0,00 63.344,92 0,00 
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa _,.. eoa.o.o tca::> 2420 Fonte •... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
63.344,92 63.344,92 0,00 63.344,92 0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 
1001 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) -+ l.JJ oao e_~ 
30.000,00 10.000,00 0,00 0,00 40.000,00 10.314,65 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
29.685,35 29.685,35 0,00 29.685,35 0,00 
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 
1002 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 22.073,94 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
27.926,06 27.926,06 0,00 27.926,06 0,00 
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 
1003 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
1004 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
1005 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 13. 533' 63 
5.930,34 3.578,37 0,00 28.239,20 21.664,87 
136.466,37 127.091,90 1.260,00 105.427,03 31. 039' 34 
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa 
4000 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.420, 00 
3.095,60 3.095,60 0,00 1.675,60 1.420,00 
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa 4002 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 23.797,50 16.666,50 
60.309,00 60.309,00 0,00 43.642,50 16.666,50 
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa 3362 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.630,00 1.630,00 0,00 1.630,00 0,00 
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa 2442 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3100 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
~·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3866 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2482 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
REDUZ 
ORÇAMENTO 
) 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 02 GOVERNO MUNICIPAL 
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO 
Dotacao Saldo Inicial 
04 Administracao 
04122 Administracao Geral 
Suplementa coes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
041220002 Supervisao e Coordenacao Superior 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
041220002.2.002000 Coordenacao e Supervisao dos orgaos da administracao 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
28 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
1.050.000,00 0,00 
0,00 
473.697,11 
0,00 
0,00 
473.697,11 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
~ C•\aX>·Qtú,~ 
200.000,00 1.050.000,00 376.302,89 
0,00 0,00 0,00 
0,00 473.697,11 0,00 
4 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1387 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
161.974,74 161. 974, 74 0,00 161.974,74 0,00 
3.1.90.11.01.02.00 SUBSIDIOS DO PREFEITO - Desdobramento da Despesa 
1385 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.01.03.00 SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO - Desdobramento da Despesa 
1386 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa 
2581 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1486 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
111.243,16 111.243,16 0,00 111.243,16 0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 1585 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
24.655,84 24.655,84 0,00 24.655,84 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 1685 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 1784 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.597,15 122.597,15 0,00 122.597,15 0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1883 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.264,76 36.264,76 0,00 36.264,76 0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 1982 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16.961,46 16.961,46 0,00 16.961,46 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS a---e --tJ So .a~h Q_p 29 Fonte; ... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
231.000,00 0,00 0,00 80.000,00 231.000,00 77. 925, 78 
0,00 0,00 0,00 9.393,26 0,00 
73.074,22 73.074,22 0,00 73.074,22 0,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 2085 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 02 GOVERNO MUNICIPAL 
Unidade Orcamentaria: 02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
Dotacao Saldo Inicial 
04 Administracao 
04124 Controle Interno 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
041240005 Supervisao acompanhamento e controle 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
041240005.2.005000 Manutencao das atividades do Controle Interno 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
36 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
70.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
48.904,99 48.904,99 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento 
1388 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.156,53 4.156,53 
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento 
2582 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento 
1487 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
23.028,48 23.028,48 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento 
1586 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento 
1686 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
18.422,76 18.422,76 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento 
1785 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 O, O.O 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento 
1884 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
473,09 473,09 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento 
1983 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
2.824,13 2.824,13 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
37 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
16.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
9.810,40 9.810,40 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento 
2086 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento 
2183 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
9.810,40 9.810,40 
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento 
2599 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
Setembro de 
Total Credites 
Í?ago no Mes Pago no Ano 
70.000,00 
0,00 
48.904,99 
0,00 
0,00 
4.156,53 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
23.028,48 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
18.422,76 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
473,09 
0,00 
0,00 
2.824,13 
16.000,00 
1.321,71 
9.810,40 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.321,71 
9.810,40 
ha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
21. 095, 01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.189,60 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
02 GOVERNO MUNICIPAL 
02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
Saldo Inicial 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2280 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
0,00 
38 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
7.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
0,00 
39 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
15.000,00 
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA 
0,00 
0,00 
0,00 
3295 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 
0,00 
0,00 
0,00 
3307 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 
40 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
41 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
60.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
42 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
12.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 
4210 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 
4331 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
Total Unidade Orcamentaria 
185.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
58.715,39 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
58.715,39 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 7.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 15.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 5.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
,_,, 300Q::) \O::::) 
30.000,00 60.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
,_.)2..~ la:> 
12.000,00 12.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
42.000,00 185.000,00 
0,00 1.321,71 
0,00 58.715,39 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.000,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
84.284,61 
0,00 
0,00 
10 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 02 GOVERNO MUNICIPAL 
Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 
Dotacao Saldo Inicial 
04 Administracao 
04131 Comunicacao Social 
041310003 Divulgacao Oficial 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
041310003.2.003000 Manutencao das atividades da Assessoria de Imprensa 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
60 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
3.1.90.11.01.01.00 
1391 Fonte .... : 
396.000,00 0,00 
0,00 
83.940,05 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
EF 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 
1490 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
3.748,82 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE 
1589 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
80.191,23 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1689 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1788 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
1887 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
1986 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
61 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
134.400,00 0,00 
0,00 
18.803,72 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
2089 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
56,73 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2186 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 2283 Fonte .... : O Recursos Ordinarios 
0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
(Livres) 
0,00 
0,00 
18.746,99 
62 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
83.940,05 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
3.748,82 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
80.191,23 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
18.803,72 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
56,73 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
18.746,99 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
200.000,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
396.000,00 
0,00 
83.940,05 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.748,82 
0,00 
0,00 
80.191,23 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ce.a.oo.ol& 
80.000,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
134.400,00 
6.262,27 
18.803,72 
0,00 
7,40 
56,73 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.254,87 
18.746,99 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
112.059,95 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
35.596,28 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
16 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
02 GOVERNO MUNICIPAL 
02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 
Saldo Inicial 
5.500,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
747,12 
747,12 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
747,12 
747,12 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa 
4529 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
747,12 
747,12 
0,00 
747,12 
747,12 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
5.500,00 
747,12 
747,12 
0,00 
747"12 
747,12 
63 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) - ~~<XX>'-: Qô 
100.000,00 0,00 
0,00 
2.014,33 
0,00 
0,00 
2.014,33 
50.000,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA 
3460 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres} 
0,00 0,00 
0,00 
880,40 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
880,40 
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa 
3897 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa 
3573 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 
0,00 
0,00 
0,00 
3093 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
3853 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 
3581 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS 
0,00 
0,00 
53,85 
3288 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
0,00 
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS 
0,00 
0,00 
258,00 
1247 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
53,85 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
258,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa 
1235 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS 
0,00 
0,00 
822,08 
3960 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
0,00 0,00 
Q,00 
0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 
64 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
0,00 
0,00 
822,08 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
284,00 
2.014,33 
0,00 
284,00 
880,40 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
53,85 
0,00 
0,00 
25.8,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
822,08 
0,00 
0,00 
0,00 
Folha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
4.752,88 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
47.985,67 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
17 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgad ............... : 
Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
03 PROCURADORIA 
03.01 PROCURADORIA 
Saldo Inicial 
03 Essencial a Justica 
03091 Defesa da Ordem Jurídica 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
030910004 Supervisao e Acompanhamento Jurídico 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
030910004.2.237000 Manutencao das atividades da Procuradoria 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
79 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
635.000,00 0,00 
0,00 
242.252,79 
0,00 
0,00 
242.252,79 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
150.000,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
635.000,00 
0,00 
242.252,79 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1393 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
123.063,46 123.063,46 0,00 123.063,46 
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa 
2583 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1492 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
71.327,90 71.327,90 0,00 71.327,90 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1591 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
16.989,51 16.989,51 0,00 16.989,51 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 
1691 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
8.832,81 8.832,81 0,00 8.832,81 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 1790 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
5.575,29 5.575,29 0,00 5.575,29 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1889 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
2.333,70 2.333,70 0,00 2.333,70 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 1988 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
14.130,12 14.130,12 0,00 14.130,12 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
80 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) ~l~ô-OOOtOO 146.000,00 0,00 0,00 40.000,00 146.000,00 
0,00 0,00 0,00 6.497,79 
53.759,63 53.759,63 0,00 53 '• 759 I 63 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 2091 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
14,10 14,10 0,00 14,10 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2188 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 3.819,42 
32.129,66 32.129,66 0,00 32.129,66 
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa 2600 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as. 13h54;min (32) 
242.747,21 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
52.240,37 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
23 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO 
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB 
Dotacao Saldo Inicial 
15 Urbanismo 
15452 Services Urbanos 
154520018 Planejamento Urbano 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
154520018.2.238000 Manutencao do Departamento de Planejamento Urbano 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
95 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
577.000,00 0,00 
0,00 
218.504,12 
0,00 
0,00 
218.504,12 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
140.000,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 2015 
Total Credites 
Pago rio Mes 
Pago no Ano 
577.000,00 
0,00 
218.504,12 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1395 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
55.221,65 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 
1494 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
67.258,02 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 1593 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
11. 869, 11 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1693 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
53.340,94 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1792 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
8.179,44 
1891 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
13.415,76 
1990 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
9.219,20 
96 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
133.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
46.875,55 
2093 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1,23 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2190 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
14.516,63 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 2287 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
32.357,69 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 
97 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
55.221,65 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
67.258,02 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
11. 869, 11 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
53.340,94 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
8.179,44 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
13.415,76 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
9.219,20 
0,00 
0,00 
46.875,55 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1,23 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
14.516,63 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
32.357,69 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32} 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
_40 .. Q.O:J ra:::J 
40.000,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
55.221,65 
0,00 
0,00 
67.258,02 
0,00 
0,00 
11. 869, 11 
0,00 
0,00 
53.340,94 
0,00 
0,00 
8.179,44 
0,00 
0,00 
13.415,76 
0,00 
0,00 
9.219,20 
133.000,00 
3.569,28 
46.875,55 
0,00 
0,00 
1,23 
0,00 
1.820,81 
14.516,63 
0,00 
1.748,47 
32.357,69 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
218.495,88 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
46.124,45 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
29 
Estado do Parana Balancete da Despesa Setembro de ha: 30 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO 
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditas Saldo Disponivel 
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar 
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa 
2376 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 
98 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 11.427,58 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.572,42 3.572,42 0,00 3.572,42 0,00 
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 
99 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
100 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.879,32 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.120,68 1.120,68 0,00 1.120,68 0,00 
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa 
3525 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.120,68 1.120,68 0,00 1.120,68 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
- )_ Qó QOIO.._ a:::J 101 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
400.000,00 0,00 0,00 100.000,00 400.000,00 227.938,88 
0,00 0,00 0,00 2.366,07 0,00 
72.061,12 71. 636, 42 0,00 71.636,42 424,70 
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA Desdobramento da Despesa 1176 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
369,20 369,20 0,00 369,20 0,00 
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa 3898 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa 3991 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa 2431 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 2.366,07 0,00 
14.111,28 13.886,58 0,00 13.886,58 224,70 
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 3094 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3854 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 4516 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO 
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB 
Dotacao 
3.3.90.36.00.00.00 
103 Fonte .... : 
3.3.90.36.15.00.00 
2803 Fonte .... : 
3.3.90.39.00.00.00 
104 Fonte .... : 
3.3.90.39.05.00.00 
2988 Fonte .... : 
3.3.90.39.19.99.00 
3624 Fonte .... : 
3.3.90.39.63.01.00 
2975 Fonte .... : 
3.3.90.39.66.00.00 
3617 Fonte .... : 
3.3.90.39.69.03.00 
3595 Fonte .... : 
3.3.90.39.99.99.00 
2533 Fonte .... : 
3.3.90.39.00.00.00 
105 Fonte .... : 
3.3.90.39.17.00.00 
4325 Fonte .... : 
3.3.90.39.63.01.00 
2659 Fonte .... : 
3.3.90.39.66.00.00 
3584 Fonte .... : 
Saldo Inicial 
11.000,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
250.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
40.000,00 31,35 
LOCACAO DE !MOVEIS - Desdobramento 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
40.000,00 31,35 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
400.000,00 0,00 0,00 
813,40 652,42 
5.741,22 4.927,82 
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
813,40 577,10 
2.173,50 1.360,10 
SERV. JUDICIARIOS - Desdobramento 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
2.845,08 2.845,08 
SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS - Desdobramento 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 75,32 
722,64 722, 64 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
40.000,00 0,00 0,00 
0,00 280,00 
13.609,55 13.609,55 
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento 
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 280,00 
280,00 280,00 
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento 
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
2.302,65 2.302,65 
SERV. JUDICIARIOS - Desdobr.amento 
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 2015 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
11.000,00 
0,00 
0,00 
-Joo.cs;;Plc::G/ 
100.000,00 250.000,00 
0,00 31,35 
0,00 31,35 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 31,35 
0,00 31,35 
- ).$0· ao.o ~c:::o 
150.000,00 400.000,00 
0,00 3.882,42 
0,00 4.927,82 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 1.360,10 
0,00 1.360,10 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 2.447,00 
0,00 2.845,08 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 75,32 
0,00 722,64 
0,00 40.000,00 
0,00 5.407,32 
0,00 13.329,55 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 2.302,65 
0,00 2.302,65 
da Despesa 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
11.000,00 
0,00 
0,00 
110.000,00 
0,00 
39.968,65 
0,00 
39.968,65 
244.258,78 
0,00 
813,40 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
813,40 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
26.390,45 
280,00 
280,00 
280,00 
280,00 
0,00 
0,00 
32 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : 
Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO 
04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB 
Saldo Inicial 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
4.237,28 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
4.237,28 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 2015 
Total Credites 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
3.024,87 
4.237,28 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa 
1336 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
6.789,62 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
106 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
100.000,00 0,00 
0,00 
480,00 
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 
4217 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 
4418 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 3127 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
480,00 
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
2896 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 
0,00 
0,00 
0,00 
3353 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
Total Unidade Orcamentaria 
1.976.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
813,40 
401. 964, 66 
0,00 
0,00 
6.789,62 
0,00 
0,00 
480,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
480,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
932,42 
360.757,91 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 0,00 
0,00 79,80 
0,00 6.789,62 
-~ .. ()00,~ 
50.000,00 100.000,00 
0,00 0,00 
0,00 480,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 480,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
580.000,00 1.976.000,00 
0,00 15.256,44 
0,00 360.477,91 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
49.520,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
994.035,34 
280,00 
41.486,75 
33 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : 
Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
CONSOLIDADO 
04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO 
04.03 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
15 Urbanismo 
15451 Infra-Estrutura Urbana 
154510018 Planejamento Urbano 
154510018.2.215000 Manutencao das atividades do Departamento de Planejamento Estrategico 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
107 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
130.000,00 130.000,00 
0,00 
155.063,76 
0,00 
0,00 
155.063,76 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1396 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
9.885,67 
0,00 
0,00 
9.885,67 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1495 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
85.064,30 
0,00 
0,00 
85.064,30 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1594 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1694 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
42. 4,68' 64 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1793 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
958,52 
1892 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
7.406,61 
1991 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
9.280,02 
108 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
25.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
25.000,00 
0,00 
32.669,82 
2094 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2191 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
2.165,97 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
42.468,64 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
958,52 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
7.406,61 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
9.280,02 
0,00 
0,00 
32.669,82 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
2.165,97 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2288 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
30.503,85 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 
109 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
30.503,85 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro 
260.000,00 
0,00 
155.063,76 
0,00 
0,00 
9.885,67 
0,00 
0,00 
85.064,30 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
42.468,64 
0,00 
0,00 
958,52 
0,00 
0,00 
7.406,61 
0,00 
0,00 
9.280,02 
50.000,00 
3.898,07 
32.669,82 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
172,40 
2.165,97 
0,00 
3.725,67 
30.503,85 
Folha: 
do Disponivel 
mpenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
104.936,24 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
17.330,18 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
34 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO 
Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 
Dotacao 
3.1.90.16.44.00.00 
2377 Fonte .... : 
3.3.90.30.00.00.00 
110 Fonte .... : 
3.3.90.30.01.02.00 
2516 Fonte .... : 
3.3.90.30.07.12.00 
2432 Fonte .... : 
3.3.90.30.16.00.00 
4173 Fonte .... : 
3.3.90.30.24.00.00 
2477 Fonte .... : 
3.3.90.30.26.00.00 
2456 Fonte .... : 
3.3.90.30.39.01.00 
3556 Fonte .... : 
3.3.90.30.39.99.00 
2504 Fonte .... : 
Saldo Inicial 
10.000,00 
HORAS EXTRAS E SERV. 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
EXTRAORDINARIOS 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
50.000,00 0,00 
0,00 
3.434,70 
GASOLINA 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.911,80 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.434,70 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1. 911, 80 
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Desdobramento 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
1.522,90 1.522,90 
MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
PNEUS - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
-
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
o,oo 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
10.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
3.434,70 
0,00 
0,00 
1.911,80 
0,00 
0,00 
1.522,90 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 
-3o~ \QJ 111 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
50.000,00 0,00 0,00 30.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 
2505 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa 
2642 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
112 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
10.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
46.565,30 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
35 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO 
04.03 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
39.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
39.000,00 
0,00 
0,00 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
4.4.90.52.30.00.00 
4218 Fonte .... : - Desdobramento da Despesa " 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 
4419 Fonte .... : O Recursos Ordinaríos (Livres) 
0,00 
Total Unidade Orcamentaria 
304.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
155.000,00 
0,00 
191.168,28 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
191.168,28 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
69.000,00 
0,00 
0,00 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
39.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
459.000,00 
3.898,07 
191.168, 28 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
198.831,72 
0,00 
0,00 
36 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
drgao ......... · ...... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ~DMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
04 Administracao 
04122 Administracao Geral 
041220008 Programas e Metas 
041220008.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
128 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
100.000,00 0,00 
0,00 
54.241,84 
0,00 
0,00 
54.241,84 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1403 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
21.658,29 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 
1502 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
17.145,16 
0,00 
0,00 
21. 658, 29 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
17.145,16 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1601 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1701 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
8.572,54 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1800 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
2.487,25 
1899 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
723,79 
1998 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
3.654,81 
129 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
22.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
11. 525, 32 
2101 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2198 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
5.428,42 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
8.572,54 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
2.487,25 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
723,79 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
3.654,81 
0,00 
0,00 
11.525,32 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
5.428,42 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2295 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
6.096,90 
130 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
6.096,90 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
~etembro de 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
100.000,00 
0,00 
54.241,84 
0,00 
0,00 
21. 658, 29 
0,00 
0,00 
17.145,16 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
8.572,54 
0,00 
0,00 
2.487,25 
0,00 
0,00 
723,79 
0,00 
0,00 
3.654,81 
22.000,00 
1. 607 I 10 
11. 525, 32 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
841,21 
5.428,42 
0,00 
765,89 
6.096,90 
Folha: 
45.758,16 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.474,68 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
42 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Dotacao 
3.3.90.30.24.00.00 
4093 Fonte .... : 
3.3.90.30.00.00.00 
131 Fonte .... : 
3.3.90.30.28.00.00 
3177 Fonte .... : 
3.3.90.39.00.00.00 
132 Fonte .... : 
3.3.90.39.00.00.00 
133 Fonte .... : 
3.3.90.39.99.99.00 
2826 Fonte .... : 
4.4.90.52.00.00.00 
134 Fonte .... : 
4.4.90.52.30.00.00 
4221 Fonte .... : 
4.4.90.52.32.00.00 
4341 Fonte .... : 
Saldo Inicial 
40.000,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
300,60 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
300,60 
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
300,60 300,60 
MATERIAL DE CONSUMO 
510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia 
20.000,00 0;00 0,00 
0,00 0,00 
82,50 82,50 
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento 
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
82,50 82,50 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
90.000,00 0,00 50.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
20.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
556,00 556,00 
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI Desdobramento 
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
556,00 556,00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia 
70.000,00 0,00 70.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento 
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento 
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
041220008.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
135 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
120.000,00 124.000,00 0,00 
0,00 0,00 
105.975,71 105.975,71 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento 
1405 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
18.884,16 18.884,16 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento 
1504 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento 
1603 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 2015 
Total Credites 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
40.000,00 
0,00 
300,60 
0,00 
0,00 
300,60 
20.000,00 
0,00 
82,50 
0,00 
0,00 
82,50 
- ~ .. o.g::)t. Cl:::) 
20.000,00 40.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 20.000,00 
0,00 0,00 
0,00 556,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 556,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 244.000,00 
0,00 0,00 
0,00 105. 975, 71 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 18.884,16 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
ha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
39.699,40 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
19.917,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
19.444,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
138.024,29 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
43 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Dotacao 
3.1.90.11.33.00.00 
1703 Fonte .... : 
3.1.90.11.37.00.00 
1802 Fonte .... : 
3.1.90.11.42.00.00 
1901 Fonte .... : 
3.1.90.11.43.00.00 
2000 Fonte .... : 
3.1.90.13.00.00.00 
136 Fonte .... : 
3.1.90.13.01.00.00 
2103 Fonte .... : 
3.1.90.13.02.00.00 
2200 Fonte .... : 
3.1.90.13.10.00.00 
2297 Fonte .... : 
3.3.90.14.00.00.00 
137 Fonte .... : 
3.3.90.30.00.00.00 
138 Fonte .... : 
3.3.90.39.00.00.00 
139 Fonte .... : 
4.4.90.52.00.00.00 
140 Fonte .... : 
4.4.90.52.32.00.00 
4347 Fonte .... : 
Saldo Inicial 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
73.396,48 
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
9.414,70 
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
515,10 
FERIAS INDENIZADAS 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
873,03 
130 SALARIO 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
2.892,24 
OBRIGACOES PATRONAIS 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
30.000,00 0,00 
0,00 
4.865,08 
FGTS o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
73.396,48 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
9.414,70 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
515,10 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
873,03 
Desdobramento 
0,00 
- O, 00 
2.892,24 
0,00 
0,00 
4.865,08 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.865,08 4.865,08 
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
50.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
90.000,00 0,00 50.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
10.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditas 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
73.396,48 
0,00 
0,00 
9.414,70 
0,00 
0,00 
515,10 
0,00 
0,00 
873,03 
0,00 
0,00 
2.892,24 
30.000,00 
612,85 
4.865,08 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
612,85 
4.865,08 
5.000,00 
0,00 
0,00 
-3o OQ::.)t o:> 
30.000,00 50.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
-8.b oo:J ta::> 
20.000,00 40.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 10.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
25.134,92 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
44 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Saldo Inicial 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
G,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
041220008.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 141 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
250.000,00 0,00 
1. 527, 70 
242.561,66 
0,00 
14.171,16 
163.310,36 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.752,20 
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS - Desdobramento da Despesa 3347 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL 
0,00 
0,00 
741,50 
2565 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 1. 527, 70 
241.820,16 
0,00 
0,00 
741,50 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
14.171,16 
162.568,86 
0,00 
0,00 
1.752,20 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa 
3089 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
04123 Administracao Financeira 041230011 Administracao Financeira 
0,00 
0,00 
0,00 
041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 142 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
870.000,00 0,00 
0,00 
564.743,81 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1404 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
219.549,49 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 1503 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
71.643,66 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 1602 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
60.621,97 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1702 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
94.672,12 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 1801 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
67.527,72 
1900 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
15.724,94 
1999 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
35.003,91 
0,00 
0,00 
0,00 
Administrativo e Financeiro 
0,00 
0,00 
564.743,81 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
219.549,49 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 71. 643, 66 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
60.621,97 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
94.672,12 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
67.527,72 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
15.724,94 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
35.003,91 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
250.000,00 
29.847,96 
152.297,56 
0,00 
0,00 
741,50 
0,00 
29.847,96 
151.556,06 
0,00 
0,00 
0,00 
870.000,00 
0,00 
564.743,81 
0,00 
0,00 
219.549,49 
0,00 
0,00 
71.643,66 
0,00 
0,00 
60.621,97 
0,00 
0,00 
94.672,12 
0,00 
0,00 
67.527,72 
0,00 
0,00 
15.724,94 
0,00 
0,00 
35.003,91 
ha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
7.438,34 
11. 012, 80 
90.264,10 
0,00 
0,00 
11. 012, 80 
90.264,10 
0,00 
0,00 
305.256,19 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
45 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Dotacao Saldo Inicial 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
143 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
200.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
123.899,52 
2102 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
3.251,66 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2199 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
64.683,96 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
123.899,52 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
3.251,66 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
64.683,96 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento 
2296 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
55.963,90 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 144 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
20.000,00 0,00 
0,00 
5.043,97 
0,00 
0,00 
55.963,90 
0,00 
0,00 
5.043,97 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa 
2381 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 
0,00 
0,00 
5.043,97 
145 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
50.000,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
21.524,27 
146 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
10.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
0,00 
147 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
950.000,00 
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA 
0,00 
939,00 
141.904,66 
1177 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL 
0,00 
710,00 
908,80 
1162 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
99,73 
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 
3899 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 
3413 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1. 703, 00 
0,00 
0,00 
5.043,97 
0,00 
0,00 
21. 524, 27 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
11.219,00 
139.744,22 
- Desdobramento 
0,00 
710,00 
908,80 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
99,73 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1. 703, 00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
401,50 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
200.000,00 
15.671,80 
123.899,52 
0,00 
353,39 
3.251,66 
0,00 
8.202,52 
64.683,96 
0,00 
7.115,89 
55.963,90 
20.000,00 
0,00 
5.043,97 
0,00 
0,00 
5.043,97 
50.000,00 
0,00 
21. 524, 27 
10.000,00 
0,00 
0,00 
850.000,00 
13.010,50 
132.023,29 
0,00 
710,00 
908,80 
0,00 
0,00 
99,73 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
800,00 
1. 703, 00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
76.100,48 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
14.956,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
28.475,73 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
508.095,34 
7.720,93 
9.881,37 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
46 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : 
Orgao ............... : 
Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
4167 Fonte .... : 501 Receitas de Alienacao de Ativos 
0,00 65.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa 
4345 Fonte .... : 501 Receitas de Alienacao de Ativos 
0,00 
041230013 Controle Financeiro 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
041230013.2.016000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Tesouraria 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
152 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
3.1.90.11.01.01.00 
1400 Fonte .... : 
3.1.90.11.31.01.00 
1499 Fonte .... : 
3.1.90.11.31.02.00 
1598 Fonte .... : 
3.1.90.11.33.00.00 
1698 Fonte .... : 
3.1.90.11.37.00.00 
1797 Fonte .... : 
3.1.90.11.42.00.00 
1896 Fonte .... : 
3.1.90.11.43.00.00 
1995 Fonte .... : 
3.1.90.13.00.00.00 
153 Fonte .... : 
3.1.90.13.01.00.00 
2098 Fonte .... : 
3.1.90.13.02.00.00 
2195 Fonte .... : 
200.000,00 0,00 
0,00 
70.488,75 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
32.357,07 
EF 
VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
20.507,88 
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
8.702,56 
FERIAS INDENIZADAS 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
4.941,48 
130 SALARIO 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
3.979,76 
OBRIGACOES PATRONAIS 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
44.000,00 0,00 
0,00 
16.469,25 
FGTS 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
70.488,75 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
32.357,07 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
20.507,88 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
8.702,56 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
4.941,48 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
3.979,76 
0,00 
0,00 
16.469,25 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Pespesa 
0,00 
Setembro de 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
65.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
70.488,75 
0,00 
0,00 
32.357,07 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.507,88 
0,00 
0,00 
8.702,56 
0,00 
0,00 
4.941,48 
0,00 
0,00 
3.979,76 
44.000,00 
2.164,95 
16.469,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
65.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
89.511,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
27.530,75 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
52 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - Desdobramento da Despesa 
3240 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 
0,00 
0,00 
0,00 
4338 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
04129 Administracao de Receitas 
041290015 Arrecadacao de Receitas 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3 .1. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL -) ô""' ~l ....-v'\. 
161 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) ~~'--'-J-.' 
3.1.90.11.01.01.00 
1401 Fonte .... : 
3.1.90.11.31.01.00 
1500 Fonte .... : 
3.1.90.11.31.02.00 
1599 Fonte .... : 
3.1.90.11.33.00.00 
1699 Fonte .... : 
3.1.90.11.37.00.00 
1798 Fonte .... : 
3.1.90.11.42.00.00 
1897 Fonte .... : 
3.1.90.11.43.00.00 
1996 Fonte .... : 
3.1.90.11.00.00.00 
162 Fonte .... : 
3.1.90.11.01.01.00 
1402 Fonte .... : 
3.1.90.11.31.01.00 
600.000,00 0,00 
0,00 
223.308,90 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
102.214,42 
VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
17.145,16 
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
56.625,48 
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
22.800,95 
FERIAS INDENIZADAS 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
6.014,25 
130 SALARIO 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
18.508,64 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
200.000,00 0,00 
0,00 
60.102,26 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
60.102,26 
VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 
0,00 
0,00 
223.308,90 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
102.214,42 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
17.145,16 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
56.625,48 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
22.800,95 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
6.014,25 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
18.508,64 
0,00 
0,00 
60.102,26 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
60.102,26 
- Desdobramento 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
120.000,00 
0,00 
244,97 
da Despesa 
0,00 
0,00 
244,97 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
600.000,00 
0,00 
223.308,90 
0,00 
0,00 
102.214,42 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
17.145,16 
0,00 
0,00 
56.625,48 
0,00 
0,00 
22.800,95 
0,00 
0,00 
6.014,25 
0,00 
0,00 
18.508,64 
200.000,00 
0,00 
60.102,26 
0,00 
0,00 
60.102,26 
ha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
256.691,10 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
139.897,74 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
54 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes 
Empenhado no Mes Liquidado no Mes 
Empenhado no Ano Liquidado no Ano 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 1501 Fonte .... : 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 1600 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1700 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 
1799 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 
1898 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 
1997 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
0,00 
163 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
132.000,00 0,00 
0,00 
39.807,37 
0,00 
0,00 
39.807,37 
40.000,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
2099 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
242,94 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2196 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
30.570,92 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
242,94 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
30.570,92 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2293 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
8.993,51 
164 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
46.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
24.691,05 
2100 Fonte .... : 510 Taxas Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
8.993,51 
0,00 
0,00 
24.691,05 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 
2197 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
19.206,57 
0,00 
0,00 
19.206,57 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
132.000,00 
29,38 
39.807,37 
0,00 
29,38 
242,94 
0,00 
0,00 
30.570,92 
0,00 
0,00 
8.993,51 
46.000,00 
4.818,08 
24.691,05 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.989,91 
19.206,57 
!$O o Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
52.192,63 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
21.308,95 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
55 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Dotacao 
2294 Fonte .... : 
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes 
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano 
510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
5.484,48 
0,00 
0,00 
5.484,48 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 
165 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
13.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.106,61 3.106,61 
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento 
2379 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.106,61 3.106,61 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 
166 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
10.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento 
2380 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 
167 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
45.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
15.060,63 15.060,63 
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 
168 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
10.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 
169 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
51. 000, 00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
36.790,64 36.790,64 
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 
170 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
10.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
171 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.500,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
172 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
30.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
173 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
50.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.010,20 3.010,20 
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento 
3782 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
1.192, 80 1.192, 80 
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
1.828,17 
5.484,48 
13.000,00 
0,00 
3.106,61 
0,00 
0,00 
3.106,61 
10.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
45.000,00 
0,00 
15.060,63 
10.000,00 
0,00 
0,00 
51.000,00 
0,00 
36.790,64 
10.000,00 
0,00 
0,00 
5.500,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
-30000cQO 
30.000,00 50.000,00 
0,00 0,00 
0,00 3.010,20 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 1.192,80 
da Despesa 
0,00 
0,00 
9.893,39 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
29.939,37 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
14.209,36 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
5.500,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
16.989,80 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
56 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Dotacao 
3326 Fonte .... : 
3.3.90.30.16.00.00 
3207 Fonte .... : 
3.3.90.30.28.00.00 
4152 Fonte .... : 
3.3.90.33.00.00.00 
174 Fonte .... : 
3.3.90.36.00.00.00 
175 Fonte .... : 
3.3.90.36.07.00.00 
3270 Fonte .... : 
3.3.90.36.00.00.00 
176 Fonte .... : 
3.3.90.36.07.00.00 
3015 Fonte .... : 
3.3.90.36.15.00.00 
2542 Fonte .... : 
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes 
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano 
510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
1.673,00 
MATERIAL DE EXPEDIENTE 
510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
89,90 
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 
510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
54,50 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
2.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
40.000,00 0,00 
0,00 
36.149,56 
ESTAGIARIOS 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
36.149,56 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 
510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
50.000,00 
ESTAGIARIOS 
510 Taxas - Exerci cio 
0,00 
LOCACAO DE IMOVEIS 
510 Taxas - Exercício 
0,00 
200.000,00 
0,00 
136.494,19 
Poder de Policia 
0,00 
0,00 
128.694,19 
Poder de Policia 
0,00 
0,00 
7.800,00 
0,00 
0,00 
1.673,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
89,90 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
54,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
36.149,56 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
36.149,56 
0,00 
0,00 
136.494,19 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
128.694,19 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
7.800,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 177 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
3.3.90.39.05.00.00 
1379 Fonte .... : 
3.3.90.39.08.00.00 
1374 Fonte .... : 
3.3.90.39.17.00.00 
2454 Fonte .... : 
3.3.90.39.63.01.00 
290.000,00 0,00 
0,00 
40.452,46 
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
32.196,20 
MANUTENCAO DE SOFTWARE 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
5.835,46 
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
130,00 
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 
E 
100.000,00 
0,00 
40.452,46 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
32.196,20 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
5.835,46 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
130,00 
- Desdobramento 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
S•t-ro de 2015 ~~#"Ó ..... ha: 
fi~1s~ g; 
''O~~ 8 
~ 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
1.673,00 
0,00 
0,00 
89,90 
0,00 
0,00 
54,50 
2.000,00 
0,00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
36.149,56 
0,00 
0,00 
36.149,56 
250.000,00 
0,00 
136.494,19 
0,00 
0,00 
128.694,19 
0,00 
0,00 
7.800,00 
190.000,00 
0,00 
40.452,46 
0,00 
0,00 
32.196,20 
0,00 
0,00 
5.835,46 
0,00 
0,00 
130,00 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
3.850,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
113.505,81 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
99.547,54 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
57 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Dotacao 
4.4.90.52.35.00.00 
2749 Fonte .... : 
4.4.90.52.42.00.00 
2750 Fonte .... : 
Saldo Inicial Suplementacoés 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
MOBILIARIO EM GERAL o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
06183 Informacao e Inteligencia 
061830009 Seguranca Publica 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
061830009.2.219000 Implantacao e Manutencao de Cameras de Monitoramento 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
192 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) -Jq) .. ~\Q::) 
200.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
193 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
200.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
194 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
400.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 
4346 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
28 Encargos Especiais 
0,00 
0,00 
0,00 
28841 Refinanciamento da Divida Interna 288410016 Encargos Especiais 
288410016.0.001000 Refinanciamento da Divida Interna 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 
195 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
200.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.6.90.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF 196 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
430.000,00 
28843 Servico da Divida Interna 288430016 Encargos Especiais 
0,00 
0,00 
0,00 
288430016.0.002000 Amortizacao da Divida interna 
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 
197 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
3.000.000,00 0,00 
123.239,13 
1.473.959,86 
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 
1267 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
123.239,13 
1.473.959,86 
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 
198 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres/ 
3.000.000,00 0,00 
202.506,40 
1.392.191,53 
100.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
400.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
164.216,67 
1.473.959,86 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
164.216,67 
1.473.959,86 
0,00 
205.194,98 
1.376.117,55 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.6.90.71.01.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI - Desdobramento da Despesa 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
100.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
430.000,00 
0,00 
0,00 
3.000.000,00 
164.216,67 
1.473.959,86 
0,00 
164.216,67 
1.473.959,86 
3.000.000,00 
205.194,98 
1.376.117,55 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
·o t 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
430.000,00 
0,00 
0,00 
1.526.040,14 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.607.808,47 
0,00 
16.073,98 
64 
Estado do Parana •. Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 
Unidade Orcamentaria: 
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
05.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
04 Administracao 
04123 Administracao Financeira 
041230012 Aquisicao e Licitacao de materiais e servicos 
041230012.2.015000 Manutencao da Coordenadoria de Compras e Licitacoes 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
208 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
400.000,00 0,00 
0,00 
279.489,78 
0,00 
0,00 
279.489,78 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1406 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
116.590,52 
0,00 
0,00 
116.590,52 
3.1.90.11.31~01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1505 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
40.668,34 
0,00 
0,00 
40.668,34 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdqbramento da Despesa 
1604 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1704 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
70.062,68 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1803 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
24.260,82 
1902 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
10.191,12 
2001 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
17.716,30 
209 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
88.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
59.955,12 
2104 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
125,74 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2201 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
32.287,74 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
70.062,68 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
24.260,82 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
10.191,12 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
17.716,30 
0,00 
0,00 
59.955,12 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
125,74 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
32.287,74 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2298 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
27.541,64 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 
210 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
27.541,64 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 2 O 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
400.000,00 
0,00 
279.489,78 
0,00 
0,00 
116.590,52 
0,00 
0,00 
40.668,34 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
70.062,68 
0,00 
0,00 
24.260,82 
0,00 
0,00 
10.191,12 
0,00 
0,00 
17.716,30 
88.000,00 
7.603,84 
59.955,12 
0,00 
14,80 
125,74 
0,00 
3.609,72 
32.287,74 
0,00 
3.979,32 
27.541,64 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
120.510,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
28.044,88 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
67 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
05:03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
15.000,00 0,00 
0,00 
7.100,42 
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS 2382 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 
0,00 
0,00 
7.100,42 
211 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
50.000,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
10.212,23 
212 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
10.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
0,00 
213 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
50.000,00 0,00 
160,97 
465,57 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
7.100,42 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
7.100,42 
0,00 
0,00 
10.212,23 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
160,97 
465,57 
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento 4550 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 
0,00 
160,97 
160,97 
2936 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES 
0,00 
0,00 
204,60 
2634 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
100,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 214 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
3.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 215 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
30.000,00 
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS 
0,00 
0,00 
23.524,16 
3694 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
23.524,16 
0,00 
160,97 
160,97 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
204,60 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
100,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
23.524,16 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
23.524,16 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
610,84 
da Despesa 
0,00 
0,00 
610,84 
Setembro de 
Total Credito 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
15.000,00 
0,00 
7.100,42 
0,00 
0,00 
7.100,42 
50.000,00 
0,00 
10.212,23 
10.000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
304,60 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
204,60 
0,00 
0,00 
100,00 
3.000,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
23.524,16 
0,00 
0,00 
23.524,16 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 216 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) -SOCiJ(J\Q::J 
100.000,00 0,00 
365,00 
1.352,60 
0,00 
0,00 
987,60 
50.000,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa 3178 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 
3179 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
CPcetil - Contabilida,de Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
987,60 
0,00 
0,00 
0,00 
Folha: 
o Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
7.899,58 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
39.787,77 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
49.534,43 
160,97 
160,97 
160,97 
160,97 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
0,00 
6.475,84 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
48.647,40 
0,00 
365,00 
0,00 
0,00 
68 
Estado do Parana Balancete da Despesa Setembro de lha: 70 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Credites Saldo Disponivel 
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar 
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administracao 
04123 Administracao Financeira 
041230014 Controle Contabil Geral 
041230014.2.018000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Contabilidade 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
218 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 137.875,26 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
162.124,74 162.124,74 0,00 162.124,74 0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1407 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
72.403,11 72.403,11 0,00 72.403,11 0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento da Despesa 
1506 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1605 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
29.207,94 29.207,94 0,00 29.207,94 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 
1705 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
47.498,46 47.498,46 0,00 47.498,46 0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 
1804 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.020,55 2.020,55 0,00 2.020,55 0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento da Despesa 
1903 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.517,59 1.517,59 0,00 1.517,59 0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 2002 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9.477,09 9.477,09 0,00 9.477,09 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
219 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 29.787,58 
0,00 0,00 0,00 4.841,14 0,00 
36.212,42 36.212,42 0,00 36.212,42 0,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 2105 Fonte, ... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 7,40 0,00 
64,72 64,72 0,00 64,72 0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2202 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 3.094,07 0,00 
21.290,46 21.290,46 0,00 21. 290 t 46 0,00 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 2299 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 1.739,67 0,00 
14.857,24 14.857,24 0,00 14.857,24 0,00 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 
220 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes 
Empenhado no Mes Liquidado no Mes 
Empenhado no Ano Liquidado no Ano 
3.1.90.16.44.00.00 
2383 Fonte .... : 
3.1.90.46.00.00.00 
221 Fonte .... : 
3.3.90.14.00.00.00 
222 Fonte .... : 
3.3.90.30.00.00.00 
223 Fonte .... : 
3.3.90.30.16.00.00 
4077 Fonte .... : 
3.3.90.30.26.00.00 
1334 Fonte .... : 
3.3.90.30.30.00.00 
3913 Fonte .... : 
3.3.90.33.00.00.00 
224 Fonte .... : 
3.3.90.36.00.00.00 
225 Fonte .... : 
3.3.90.39.00.00.00 
226 Fonte .... : 
3.3.90.39.99.99.00 
2551 Fonte .... : 
6.000,00 0,00 
0,00 
3.631,88 
HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
3 .. 631,88 
AUXILIO-ALIMENTACAO 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
22.000,00 0,00 
0,00 
6.745,16 
DIARIAS PESSOAL CIVIL 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.500,00 0,00 
0,00 
0,00 
MATERIAL DE CONSUMO o Recursos Ordinarios (Livres) 
30.000,00 0,00 
0,00 
402,77 
MATERIAL DE EXPEDIENTE O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
12,50 
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
54,30 
MATERIAL PARA COMUNICACOES 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
335,97 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 
511 Taxas - Prestacao de 
2.000,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS 
O Recursos Ordinarios 
10.000,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS 
O Recursos Ordinarios 
250.000,00 
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, 
O Recursos Ordinarios 
0,00 
Services 
0,00 
0,00 
0,00 
- PESSOA FISIC 
(Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
- PESSOA JURID (Livres) 
0,00 
0,00 
1.846,35 
PESSOA JURIDI (Livres) 
0,00 
0,00 
1.846,35 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
227 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
20.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.631,88 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
3.631,88 
0,00 
0,00 
6.745,16 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
402,77 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
12,50 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
54,30 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
335,97 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.846,35 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.846,35 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Reservado Total Creditos 
Anulado no Mes Pago no Mes 
Anulado no Ano Pago no Ano 
0,00 6.000,00 
0,00 0,00 
0,00 3.631,88 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 3.631,88 
0,00 22.000,00 
0,00 0,00 
0,00 6.745,16 
0,00 5.500,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 30.000,00 
0,00 0,00 
0,00 402,77 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 12,50 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 54,30 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 335,97 
0,00 2.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 10.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
_JCXJ-a:x:>t CP 
100.000,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
250.000,00 
0,00 
1.846,35 
0,00 
0,00 
1.846,35 
20.000,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento da Despesa 
4223 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
2.368,12 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15.254,84 
0,00 
0,00 
5.500,00 
0,00 
0,00 
29.597,23 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
148.153,65 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
71 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 04 Administracao 04128 Formacao de Recursos Humanos 041280010 Administracao de Recursos Humanos 041280010.2.012000 Manutencao do Departamento de Recursos Humanos 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 228 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
450.000,00 0,00 
0,00 
290.822,03 
0,00 
0,00 
290.822,03 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 1408 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
105.092,63 
0,00 
0,00 
105.092,63 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1507 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desd9bramento da Despesa 1606 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
73.493,91 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1706 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
57.993,37 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 1805 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
30.599,05 
1904 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
10.041,18 
2003 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
13.601,89 
229 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
105.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
50.851,35 
2106 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
26,43 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 2203 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
26.057,35 
0,00 
0,00 
73.493,91 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
57.993,37 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
30.599,05 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
10.041,18 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
13.601,89 
0,00 
0,00 
50.851,35 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
26,43 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
26.057,35 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 2300 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
24.767,57 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 230 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
24.767,57 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
450.000,00 
0,00 
290.822,03 
0,00 
0,00 
105.092,63 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
73.493,91 
0,00 
0,00 
57.993,37 
0,00 
0,00 
30.599,05 
0,00 
0,00 
10.041,18 
0,00 
0,00 
13.601,89 
105.000,00 
7.168,46 
50.851,35 
0,00 
0,00 
26,43 
0,00 
4.051,24 
26.057,35 
0,00 
3.117,22 
24.767,57 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
159.177,97 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
54.148,65 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
73 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
Dotacao 
3.1.90.16.44.00.00 
2384 Fonte .... : 
3.1.90.46.00.00.00 
231 Fonte .... : 
3.3.90.14.00.00.00 
232 Fonte .... : 
3.3.90.30.00.00.00 
233 Fonte .... : 
3.3.90.30.01.02.00 
3212 Fonte .... : 
3.3.90.30.16.00.00 
4157 Fonte .... : 
3.3.90.30.24.00.00 
3047 Fonte .... : 
3.3.90.30.28.00.00 
3123 Fonte .... : 
3.3.90.30.39.03.00 
3637 Fonte .... : 
3.3.90.30.39.99.00 
3244 Fonte .... : 
3.3.90.33.00.00.00 
234 Fonte .... : 
Saldo Inicial 
20.000,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
1.575,96 
HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.575,96 
AUXILIO-ALIMENTACAO 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
40.000,00 0,00 
0,00 
6.709,76 
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
100.000,00 0,00 
0,00 
2.356,15 
GASOLINA 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.184,98 
MATERIAL DE EXPEDIENTE 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
28,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
1.575,96 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.575,96 
0,00 
0,00 
6.709,76 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
28,00 
2.356,15 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.184,98 
- Desdobramento 
0,00 
28,00 
28,00 
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
711,92 
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
26,25 
BATERIAS 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
120,00 
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
285,00 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 
O Recursos Ordinarios 
5.000,00 
(Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
711,92 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
26,25 
- Desdobramento 
-
0,00 
0,00 
120,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
285,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 
235 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
100.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 236 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 2015 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
20.000,00 
0,00 
1. 575 / 96 
0,00 
0,00 
1.575,96 
40.000,00 
0,00 
6.709,76 
5.000,00 
0,00 
0,00 
-5DQOOc.<::D 
50.000,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
28,00 
2.356,15 
0,00 
0,00 
1.184,98 
0,00 
28,00 
28,00 
0,00 
0,00 
711,92 
0,00 
0,00 
26,25 
0,00 
0,00 
120,00 
0,00 
0,00 
285,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
18.424,04 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
33.290,24 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
47.643,85 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
74 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
Dotacao Saldo Inicial 
15 Urbanismo 
15451 Infra-Estrutura Urbana 
154510018 Planejamento Urbano 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
154510018.2.021000 Manutencao das atividades do Departamento 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
de Engenharia e Obras 
260 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
650.000,00 0,00 
0,00 
322.302,44 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 
1411 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
265.835,51 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 
1510 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 1609 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1709 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
17.640,08 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1808 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
17.678,90 
1907 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
1.167 I 88 
2006 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
19.980,07 
261 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
143.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
71. 712, 03 
2109 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
65,16 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS 
2206 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
71. 646 t 87 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 2303 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 
262 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
322.302,44 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
265.835,51 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
17.640,08 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
17.678,90 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.167, 88 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
19.980,07 
0,00 
0,00 
71. 712, 03 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
65,16 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
71. 646, 87 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
650.000,00 
0,00 
322.302,44 
0,00 
0,00 
265.835,51 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
17.640,08 
0,00 
0,00 
17.678,90 
0,00 
0,00 
1.167,88 
0,00 
0,00 
19.980,07 
143.000,00 
9.430,72 
71. 712, 03 
0,00 
7,40 
65,16 
0,00 
9.423,32 
71.646,87 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
327.697,56 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
71.287,97 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
82 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
Unidade Orcam~ntaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
Dotacao Saldo Inicial 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 267 Fonte .... : Recursos Ordinarios (Livres) 
3.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 
268 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
28.600,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
269 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
700.000,00 0,00 250.000,00 
20.204,45 9.939,55 
102.231,24 72. 847, 46 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Desdobramento 
2780 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
258,85 0,00 
32.258,85 32.000,00 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento 
3947 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 1. 580, 74 
18.968,88 1. 580, 74 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES - Desdobramento 
3672 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento 
1280 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
343,64 343,64 
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS !MOVEIS - Desdobramento 3364 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
16.260,75 12.274,95 
21.010,75 17.024,95 
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento 3225 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
280,00 280,00 
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento 2919 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
8.388,58 8.238,58 
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento 2892 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
63,91 63,91 
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento 2878 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.642,16 3.642,16 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento 2807 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
3.000,00 
0,00 
0,00 
28.600,00 
0,00 
0,00 
,... J co.a:;o l co 
120.313,26 450.000,00 
0,00 7.116,85 
386,00 64.788,48 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 32.000,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 1. 580, 74 
0,00 1. 580, 74 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 343,64 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 245,50 
0,00 4.995,50 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 280,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 600,00 
0,00 8.238,58 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 63,91 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 3.642,16 
da Despesa 
0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
0,00 
28.600,00 
0,00 
0,00 
227.455,50 
8.058,98 
37.442,76 
0,00 
258,85 
0,00 
17.388,14 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
12.029,45 
16.015,25 
0,00 
0,00 
0,00 
150,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
85 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 
Unidade Orcamentaria: 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Dotacao Saldo Inicial 
04 Administracao 
04127 Ordenamento Territorial 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
041270019 Services Urbanos e Geoprocessamento 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
041270019.2.026000 Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
Setembro de 
Total Creditas 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
271 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) ~ f5<:>~~ \~ 
200.000,00 0,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 272 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) -.SO ,OQ> \'.co 
200.000,00 0,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
15 Urbanismo 
15451 Infra-Estrutura Urbana 
154510019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento 
154510019.1.001000 Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas, interligacao de bairros. 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
273 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) _ j_(;)(), ~' Q.Q 
650.000,00 0,00 
3.312,60 
5.245,90 
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4177 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 
4467 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
3.312,60 
3.312,60 
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E 2696 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.933,30 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
274 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
250.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
400.000,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa 
2613 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 275 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services 
100.000,00 0,00 
12.694,96 
60.099,69 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
22.496,05 
60.099,69 
0,00 
0,00 
0,00 
39.514,92 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa 
2614 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
16.920,01 16.920,01 0,00 
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa 4148 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
559,27 559,27 0,00 
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS Desdobramento da Despesa 3012 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
0,00 0,00 0,00 0,00 
12.694,96 12.694,96 0,00 
27.976,93 27.976,93 0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
250.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
150.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
37.603,64 
0,00 
0,00 
16.920,01 
0,00 
0,00 
559,27 
0,00 
0,00 
15.281,97 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
50.000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
144.754,10 
0,00 
5.245,90 
0,00 
0,00 
0,00 
3.312,60 
0,00 
1.933,30 
50.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
385,39 
22.496,05 
22.496,05 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
12.694,96 
12.694,96 
87 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 
Unidade Orcamentaria: 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.03 DPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Dotacao Saldo Inicial 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
3504 Fonte .... : 616 Operacao de Credito - BRDE - R$ 5.000.00 
0,00 5.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 2015 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
5.000.000,00 
0,00 
0,00 
154510019.1.003000 Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calcadas nos Bai 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 279 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
ll0.000,00 0,00 0,00 0,00 ll0.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 280 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) - 100~~\ Q::J 
200.400,00 0,00 0,00 100.000,00 200 .400, 00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES J 00 .Q.00 1 QJ 281 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
300.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
154510019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
282 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 
0,00 0,00 0,00 86,62 
402.250,99 402.250,99 0,00 402.250,99 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 1412 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
206.395,62 206.395,62 0,00 206.395,62 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1511 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
24.655,84 24.655,84 0,00 24.655,84 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 1610 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 86,62 31. 635, 31 31.635,31 0,00 31.635,31 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da· Despesa 1710 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
49.317,74 49.317,74 0,00 49.317,74 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa 1809 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
60.355,13 60.355,13 0,00 60.355,13 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1908 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
6.798,92 6.798,92 0,00 6.798,92 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 2007 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
23.092,43 23.092,43 0,00 23.092,43 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 283 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
198.000,00 0,00 0,00 0,00 198.000,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
5.000.000,00 
0,00 
0,00 
ll0.000,00 
0,00 
0,00 
100.400,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
497.749,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
109.421,64 
89 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 
Unidade Orcamentaria: 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06,03 DPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Dotacao Saldo Inicial 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
3504 Fonte .... : 616 Operacao de Credito - BRDE R$ 5.000.00 
0,00 5.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
5.000.000,00 
0,00 
0,00 
154510019.1.003000 Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calcadas nos Bai 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
279 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
110.000,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
280 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
200.400,00 0,00 0,00 100.000,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
281 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
300.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 º'ºº 0,00 
154510019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
282 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
900.000,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
402.250,99 402.250,99 0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 1412 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
206.395,62 206.395,62 0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1511 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
24.655,84 24.655,84 0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa 
1610 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
31. 635, 31 31.635,31 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 1710 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
49.317,74 49.317,74 0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 1809 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
60.355,13 60.355,13 0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1908 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
6.798,92 6.798,92 0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 2007 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
23.092,43 23.092,43 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
283 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
198.000,00 0,00 0,00 0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
110.000,00 
0,00 
0,00 
200.400,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
900.000,00 
86,62 
402.250,99 
0,00 
0,00 
206.395,62 
0,00 
0,00 
24.655,84 
0,00 
86,62 
31. 635, 31 
0,00 
0,00 
49.317,74 
0,00 
0,00 
60.355,13 
0,00 
0,00 
6.798,92 
0,00 
0,00 
23.092,43 
198.000,00 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
5.000.000,00 
0,00 
0,00 
110.000,00 
0,00 
0,00 
100.400,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
497.749,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
109.421,64 
89 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
Unidade Orcamentaria: 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 
290 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
30.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
291 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
3.3.90.39.05.00.00 
2557 Fonte .... : 
3.3.90.39.16.00.00 
3443 Fonte .... : 
3.3.90.39.19.06.00 
2941 Fonte .... : 
3.3.90.39.19.99.00 
1339 Fonte .... : 
3.3.90.39.43.99.00 
3737 Fonte .... : 
3.3.90.39.47.01.00 
4047 Fonte .... : 
3.3.90.39.63.01.00 
2648 Fonte .... : 
3.3.90.39.66.00.00 
4088 Fonte .... : 
3.3.90.39.69.03.00 
3600 Fonte .... : 
3.3.90.39.77.99.00 
3820 Fonte .... : 
3.3.90.39.97.00.00 
4209 Fonte .... : 
1.600.000,00 0,00 
67,68 
114.861,06 
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
3.773,79 
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
36.437,00 
SERV. GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 ~0,00 
0,00 
450,00 
OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
47.951,14 
SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
44,80 
SERV. POSTAIS 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
29,32 
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
3.714,31 
SERV. JUDICIARIOS o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
65,16 
SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
300.000,00 
18.329,50 
114.651,24 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
3.773,79 
- Desdobramento 
0,00 
6.872,00 
36.437,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
450,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
47.951,14 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
44,80 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
29,32 
- Desdobramento 
0,00 
234,00 
3.504,49 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
65,16 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
300.000,00 
0,00 
135,36 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
Set~mbro de 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
1.300.000,00 
29.803,31 
114.349,56 
0,00 
0,00 
3. 773, 79 
0,00 
6.872,00 
36.437,00 
0,00 
0,00 
450,00 
0,00 
9.030,00 
47.951,14 
0,00 
0,00 
44,80 
0,00 
0,00 
29,32 
0,00 
2.745,49 
3.270,49 
0,00 
0,00 
65,16 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
885.138,94 
301,68 
511,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
234,00 
443,82 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
92 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : 
Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.03 DPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
264,34 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
264,34 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa 
2954 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
67,68 
22.131,20 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
292 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
200.000,00 0,00 
0,00 
6.774,50 
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 
4227 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 
4354 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 3882 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
6.774,50 
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
3871 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 4123 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
4.4.90.52.44.00.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU 
0,00 
0,00 
0,00 
3613 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
154510019.2.027000 Reformar, ampliar e manter predios publicas 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
293 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
120.000,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
0,00 
0,00 
0,00 
294 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services 
120.000,00 
15452 Services Urbanos 
154520019 Services Urbanos e Geoprocessamento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
11.223,50 
22.131,20 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
135,36 
86.774,50 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
0,00 
11.155,82 
22.063,52 
200.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
120.000,00 
0,00 
0,00 
120.000,00 
0,00 
0,00 
154520019.2.024000 Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
295 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) -JOo .. CiUQ tO.O 
300.000,00 0,00 
0,00 
96.459,81 
0,00 
0,00 
96.459,81 
100.000,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1413 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
57.033,08 
0,00 
0,00 
57.033,08 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
300.000,00 
0,00 
96.459,81 
0,00 
0,00 
57.033,08 
67,68 
67,68 
106.451,00 
0,00 
6.774,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.774,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
120.000,00 
0,00 
0,00 
120.000,00 
0,00 
0,00 
103.540,19 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
93 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 
299 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
15.000,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
300 Fonte .... : O Recursos Ordinarios 
3.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
301 Fonte .... : O Recursos Ordinarios 
550.000,00 
0,00 
0,00 
3.732,89 
(Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
(Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 
302 Fonte .... : Recursos Ordinarios (Livres) 
3.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
3.732,89 
0,00 
0,00 
0,00 
300.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 303 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
300.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
304 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
150.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
15.000,00 
0,00 
3.732,89 
3.000,00 
0,00 
0,00 
J5o-~tCO 
150.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
250.000,00 
0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
0,00 
150.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Desdobramento da Despesa 
4355 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
17 Saneamento 
17512 Saneamento Basico Urbano 
175120019 Services Urbanos e Geoprocessamento 
175120019.1.006000 Construir galerias pluviais 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
305 Fonte .... : 511 Taxas Prestacao de Servicos 
300.000,00 0,00 
19.873,46 
111.277,96 
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA 
4161 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
0,00 0,00 
710,00 
710,00 
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL 
4164 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
0,00 0,00 
17.115,00 
17.115,00 
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 
4542 Fonte .... : 511 Taxas Prestacao de Servicos 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 
4541 Fonte .... : 511 Taxas Prestacao de Servicos 
0,00 0,00 
916,26 
916,26 
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 
4286 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
17.825,00 
17.825,00 
Desdobramento 
0,00 
710,00 
710,00 
- Desdobramento 
0,00 
17.115,00 
17.115,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
300.000,00 
17.825,00 
17.825,00 
0,00 
710,00 
710,00 
0,00 
17.115,00 
17.115,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
11.267,11 
0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
188.722,04 
0,00 
93.452,96 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
916,26 
95 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.03 DPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Saldo Inicial 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa 
4445 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.132,20 0,00 0,00 0,00 
1.132,20 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E - Desdobramento da Despesa 
4452 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
91. 404' 50 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES """'6 o., oco l QD 306 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
200.000,00 0,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Unidade Orcamentaria 
10.709.400,00 5.245.850,00 1.650.000,00 2.612.043,56 14.305.250,00 
48.987,03 114.518,39 0,00 221. 557' 69 
2.749.518,19 2.157.940,56 56.604,70 2.034.823,29 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
1.132,20 
0,00 
91. 404' 50 
50.000,00 
0,00 
0,00 
8.943.688,25 
123.117,27 
714.694,90 
96 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS 
Dotacao 
3.3.90.39.99.99.00 
3954 Fonte .... : 
4.4.90.52.00.00.00 
319 Fonte .... : 
4.4.90.52.28.00.00 
4284 Fonte .... : 
4.4.90.52.30.00.00 
4228 Fonte .... : 
4.4.90.52.32.00.00 
4356 Fonte .... : 
Saldo Inicial 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
150,10 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
150,10 
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
972,32 972,32 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
100.000,00 0,00 60.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI Desdobramento 
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento 
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Desdobramento 
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
15 Urbanismo 
15453 Transportes Coletivos Urbanos 
154530020 Manutencao dos Services Rodoviarios 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
3.581,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
154530020.2.031000 Manutencao e melhoramento das condicoes do transporte coletivo 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
Setembro de 
0,00 
0,00 
972,32 
40.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
320 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) -JQ) .~ \ c:a::) 
400.000,00 0,00 
0,00 
1.040,00 
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 
3810 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.040,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 321 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
200.000,00 0,00 
0,00 
64.447,50 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 
2452 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
64.447,50 
26 Transporte 
26781 Transporte Areo 
267810020 Manutencao dos Services Rodoviarios 
267810020.2.029000 Manter Aeroporto 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
322 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
87.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 323 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
78.000,00 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 
0,00 
0,00 
13.552,50 
2453 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
100.000,00 
0,00 
1.040,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.040,00 
0,00 
9.750,00 
25.447,50 
- Desdobramento 
0,00 
9.750,00 
25.447,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
13.552,50 
100.000,00 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
300.000,00 
0,00 
1.040,00 
0,00 
0,00 
1.040,00 
200.000,00 
0,00 
15.697,50 
0,00 
0,00 
15.697,50 
87.000,00 
0,00 
0,00 
78.000,00 
0,00 
13.552,50 
Folha: 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
36.419,00 
0,00 
0,00 
101 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
198.960,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
135.552,50 
9.750,00 
48.750,00 
9.750,00 
48.750,00 
87.000,00 
0,00 
0,00 
64.447,50 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS 
Dotacao Saldo Inicial 
0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
13.552,50 
324 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
ll0.000,00 
26782 Transporte Rodoviario 
0,00 
0,00 
0,00 
267820020 Manutencao dos Services Rodoviarios 267820020.1.016000 Construicao e reforma de pontes 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 325 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
300.000,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
0,00 
0,00 
0,00 
326 Fonte .... : '0 Recursos Ordinarios (Livres) 
300.000,00 
Total Unidade Orcamentaria 
4.632.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
26.834,16 
15.613,40 
1.651.368,53 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
13.552,5e 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
360.000,00 
95.581,45 
1.580.794,46 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
303.581,00 
0,00 
2.858,01 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
13.552,50 
ll0.000,00 
0,00 
0,00 
200.000,00. 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
4.298.834,16 
86.652,41 
1.451.776,35 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
110.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
2.343.884,63 
129.018,ll 
199.592,18 
102 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
04 Administracao 
04122 Administracao Geral 
041220021 Transito 
041220021.2.033000 Programa de Educacao de Transito 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
327 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
20.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
328 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
80.000,00 
15 Urbanismo 
15451 Infra-Estrutura Urbana 
154510021 Transito 
0,00 
0,00 
0,00 
154510021.1.007000 Construcao de pontos de onibus 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
329 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
150.000,00 0,00 
0,00 
35.160,00 
'3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 
4534 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS 
3979 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
35.160,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
330 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
150.000,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
0,00 
0,00 
0,00 
331 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
300.000,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
332 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito 
50.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
154510021.2.034000 Monitoramento e monitores de transito 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
333 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito 
20.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
334 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito 
180.000,00 0,00 
0,00 
180.000,00 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 
3040 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito 
0,00 
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 
3511 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito 
0,00 
0,00 
0,00 
119.600,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
35.160,00 
35.160,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
35.160,00 
35.160,00 
0,00 
0,00 
0,00 
150.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
161.189,54 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
119.600,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
20.000,00 
0,00 
0,00 
80.000,00 
0,00 
0,00 
150. 000, ·ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
150.000,00 
0,00 
0,00 
150.000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
180.000,00 
5.177,21 
161.189, 54 
0,00 
0,00 
119.600,00 
0,00 
5.177,21 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
20.000,00 
0,00 
0,00 
103 
80.000,00 
0,00 
0,00 
114.840,00 
35.160,00 
35.160,00 
0,00 
0,00 
35.160,00 
35.160,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
18.810,46 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
262,74 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
262,74 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
262,74 
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa 
3429 Fonte .... : 6002 C/C:65267-9 PAR ONIBUS ESC.ACESSIVEL CON 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
262,74 262,74 0,00 262,74 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
383 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
200.000,00 0,00 140.000,00 0,00 60.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento da Despesa 
4231 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa 
4364 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
384 Fonte .... : 107 Salario Educacao 
200.000,00 0,00 164.000,00 0,00 36.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.997,00 3.997,00 0,00 3.997,00 
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa 
2994 Fonte .... : 107 Salario Educacao 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
900,00 900,00 0,00 900,00 
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa 
2984 Fonte .... : 107 Salario Educacao 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.097,00 3.097,00 0,00 3.097,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento da Despesa 
4365 Fonte .... : 107 Salario Educacao 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 3950 Fonte .... : 107 Salario Educacao 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa 3951 Fonte .... : 107 Salario Educacao 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
123610039.2.092000 Adquirir mobiliarias, equipamentos, materiais pedagogicos, esportivos, recreativ 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
385 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
100.000,00 0,00 50.000,00 4.000,00 50.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 4285 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
)'50·ç;;J;;;C) \._ dJ 386 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
600.000,00 0,00 300.000,00 154.155,00 300.000,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
lha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
60.000,00 
0,00 
123 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
32.003,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
46.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
137.263,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : 
Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
Saldo Inicial Suplementa coes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
3580 Fonte .... : 148 FNDE - MANUTENCAO 
0,00 
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 
3579 Fonte .... : 148 FNDE - MANUTENCAO 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.549,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
3412 Fonte .... : 107 Salario Educacao 
0,00 200.000,00 
0,00 
82.383,79 
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 
3464 Fonte .... : 107 Salario Educacao 
0,00 0,00 
0,00 
23.042,50 
4.4.90.52.28.00.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI 
4472 Fonte .... : 107 Salario Educacao 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 
4369 Fonte .... : 107 Salario Educacao 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 
4483 Fonte .... : 107 Salario Educacao 
0,00 
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 
3463 Fonte .... : 107 Salario Educacao 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
59.341,29 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
3.150,00 
0,00 
20.549,40 
70.598,79 
- Desdobramento 
0,00 
215,00 
16.621,50 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
20.334,40 
53.977,29 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
216,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
216, 00 
Setembro de 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.150,00 
200.000,00 
26.381,00 
59.300,39 
0,00 
4.833,00 
16.621,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
21. 548' 00 
42.678,89 
123610039.2.093000 Aquisicao de Uniformes para alunos da rede municipal 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 
387 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos -"'i5 o.a:;:o l oo 
500.000,00 0,00 
0,00 
101.142,37 
3.3.90.32.99.01.00 UNIFORMES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 
1350 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
101.142,37 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 
3031 Fonte .... : 107 Salario Educacao 
0,00 225.561,50 
0,00 
225.561,50 
3.3.90.32.99.01.00 UNIFORMES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 
3083 Fonte .... : 107 Salario Educacao 
0,00 0,00 
0,00 
225.561,50 
123610039.2.094000 Manter o Conselho Municipal de Educacao 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
388 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
100.000,00 
0,00 
101.142,37 
150.000,00 
0,00 
1.076,40 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
101.142,37 
0,00 
0,00 
225.561,50 
0,00 
0,00 
1.076,40 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
225.561,50 
0,00 
0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
400.000,00 
9.995,04 
101.142' 37 
0,00 
9.995,04 
101.142,37 
225.561,50 
0,00 
225.561,50 
0,00 
0,00 
225.561,50 
Folha: 125 
0,00 
0,00 
0,00 
399,00 
117.616,21 
11. 298' 40 
23.083,40 
0,00 
6.421,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
11.298,40 
16.662,40 
148.857,63 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
Dotacao Saldo Inicial 
50.000,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
123610039.2.254000 Manutencao das Intituicoes de Ensino Fundamental 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
408 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
900.000,00 400.000,00 
0,00 
1.102.510,36 
0,00 
0,00 
1.102.510,36 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1423 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
549.659,33 
0,00 
0,00 
549.659,33 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1522 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
75.609,80 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 
1621 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
41. 801, 00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1721 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
211.736,56 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1820 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
143.258,05 
1919 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
15.784,40 
2018 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
64.661,22 
409 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
178.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
180.000,00 
0,00 
220.504,91 
2121 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
176,85 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2218 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
88.718,82 
0,00 
0,00 
75.609,80 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
41.801,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
211.736,56 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
143.258,05 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
15.784,40 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
64.661,22 
0,00 
0,00 
220.504,91 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
176,85 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
88.718,82 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2315 Fonte .... : 104 Educacao 25% sob~e impostos 
0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 
0,00 
0,00 
131.609,24 
410 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 
0,00 
131.609,24 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 2 
Total Credites 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
50.000,00 
0,00 
0,00 
1.300.000,00 
0,00 
1.102.510,36 
0,00 
0,00 
549.659,33 
0,00 
0,00 
75.609,80 
0,00 
0,00 
41.801,00 
0,00 
0,00 
211.736,56 
0,00 
0,00 
143.258,05 
0,00 
0,00 
15.784,40 
0,00 
0,00 
64.661,22 
358.000,00 
29.433,49 
220.504,91 
0,00 
0,00 
176,85 
0,00 
10.049,21 
88.718,82 
0,00 
19.384,28 
131.609,24 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
50.000,00 
0,00 
0,00 
197.489,64 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
137.495,09 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
133 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
Dotacao Saldo Inicial 
10.000,00 
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
100.000,00 
0,00 
22.946,86 
411 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
10.000,00 40.000,00 
0,00 
23.225,91 
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
22.946,86 
0,00 
0,00 
23.225,91 
412 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
20.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 
413 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
50.000,00 0,00 
0,00 
24.100,00 
3.3.50.43.75.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 
3111 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre 
0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 414 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre 
12.000,00 
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS 
2839 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre 
0,00 
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS 
3243 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre 
0,00 
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS 
4032 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
impostos 
0,00 
0,00 
24.100,00 
impostos 
5.000,00 
0,00 
12.084,30 
impostos 
0,00 
0,00 
9.305,96 
impostos 
0,00 
0,00 
2.351,41 
impostos 
0,00 
0,00 
426,93 
415 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
600.000,00 0,00 
875,00 
82.414,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.000,00 
18.000,00 
- Desdobramento 
0,00 
6.000,00 
18.000,00 
0,00 
0,00 
12.084,30 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
9.305,96 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
2.351,41 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
426,93 
100.000,00 
36.862,97 
63.351,17 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
164.996,10 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa 
4469 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
695,00 
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 
3168 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 
4146 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 
0,00 
0,00 
1.876,67 
2700 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 
695,00 
695,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
1.876,67 
1.876,67 
- Desdobramento 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
Setembro de 
Total Creditas 
-Pago no Mes 
Pago no Ano 
110.000,00 
0,00 
22.946,86 
50.000,00 
0,00 
23.225,91 
20.000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
6.000,00 
18.000,00 
0,00 
6.000,00 
18.000,00 
17.000,00 
600,39 
12.084,30 
0,00 
600,39 
9.305,96 
0,00 
0,00 
2.351,41 
0,00 
0,00 
426,93 
500.000,00 
48.123,03 
54.441,03 
0,00 
695,00 
695,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.876,67 
1.876,67 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
87.053,14 
. O, 00 
0,00 
26.774,09 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
25.900,00 
0,00 
6.100,00 
0,00 
6.100,00 
4.915,70 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
252.589,88 
8.910,14 
27.972,99 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
134 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... ·: Unidade Orcamentaria: 
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
12 Educacao 12361 Ensino Fundamental 
123610039 Manutencao do Ensino 
123610039.2.091000 Desenvolver e Manter o Projeto Familia na Escola 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 438 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
20.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
439 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
15.000,00 0,00 
123610039.2.097000 Manutencao da Educacao Integral 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 2015 
Total Creditos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
20.000,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO ,-..,.., 440 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos -~~ ( ~ 
200.000,00 
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 
0,00 
0,00 
0,00 
3309 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 441 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
100.000,00 
3.3.90.39.02.00.00 CONDOMINIOS 
0,00 
0,00 
1.158,99 
2791 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4110 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
1.158,99 
123610039.2.098000 Manutencao das atividades do FUNDEB 60% 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 442 Fonte .... : 101 FUNDEB 60% 
18.700.000,00 0,00 
0,00 
10.634.690,97 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1424 Fonte .... : 101 FUNDEB 60% 
0,00 0,00 
0,00 
8.140.490,14 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 1523 Fonte .... : 101 FUNDEB 60% 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 1622 Fonte .... : 101 FUNDEB 60% 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1722 Fonte .... : 101 FUNDEB 60% 
0,00 0,00 
0,00 
561. 640, 76 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
100.000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.158,99 
1.158,99 
0,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
1.158,99 
1.158,99 
0,00 
0,00 
10.634.690,97 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
8.140.490,14 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- D'esdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
561. 640' 76 
- Desdobram.ento 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
100.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
1.158,99 
1.158,99 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.158, 99 
1.158,99 
18.700.000,00 
0,00 
10.634.690,97 
0,00 
0,00 
8.140.490,14 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
561.640,76 
20.000,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
48.841,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
8.065.309,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
123610039.2.276000 Manutencao do Ensino Fundamental 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
451 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
l.000.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1430 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 
1529 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 
1628 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1728 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1827 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
1926 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
2025 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
452 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
l.000.000,00 0,00 
0,00 
522.455,52 
0,00 
0,00 
522.455,52 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1431 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 
411.898,55 
0,00 
0,00 
411.898,55 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1530 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1629 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - D~sdobramento da Despesa 
1729 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 -
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 2015 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
l.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
l.000.000,00 
0,00 
522.455,52 
0,00 
0,00 
411.898,55 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
l.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
477.544,48 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2225 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2322 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
455 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
230.000,00 0,00 
0,00 
120.664,06 
0,00 
0,00 
120.664,06 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 
2129 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 
1.095,02 
0,00 
0,00 
1.095,02 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 
2226 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 
119.569,04 
0,00 
0,00 
119.569,04 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2323 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditas 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
230.000,00 
12.586,62 
120.664,06 
0,00 
0,00 
1.095,02 
0,00 
12.586,62 
119.569,04 
0,00 
0,00 
0,00 
456 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos -~ .. ~\.0 460.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
0,00 
2130 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2227 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO IN.SS-COMISSIONADOS NAO DETEN 
2324 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 
457 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
40.000,00 0,00 
0,00 
6.902,46 
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS 
2396 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 
0,00 
0,00 
6.902,46 
458 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
170.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.902,46 
200.000,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
6.902,46 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
460.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
6.902,46 
0,00 
0,00 
6.902,46 
170.000,00 
0,00 
ha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
154 
0,00 
0,00 
109.335,94 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
260.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
33.097,54 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
147.876,82 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
2.406,89 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
2.406,89 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 
3513 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
2.066,89 
0,00 
0,00 
2.066,89 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa 
1325 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
340,00 
123610039.2.289000 Programa Prevencao da Violencia nas Escolas 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
467 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
25.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 468 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
25.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
340,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 2 
Total Creditas 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
2.406,89 
0,00 
0,00 
2.066,89 
0,00 
0,00 
340,00 
25.000,00 
0,00 
0,00 
25.000,00 
0,00 
0,00 
123610039.2.290000 Manter o Programa Municipal Fundo de Gestao 
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 
469 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) óla()'l'OCO\. 00 
300.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
12364 Ensino Superior 
123640039 Manutencao do Ensino 
123640039.2.177000 Manutencao das Atividades do Ensino Superior 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
470 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
200.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
150.000,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1428 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1527 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1626 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 
1726 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 
1825 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 
1924 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
157 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
25.000,00 
0,00 
0,00 
25.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 478 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
20.000,00 0,00 
0,00 
126,00 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
3023 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E 3717 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
105,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 4058 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
21,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
479 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
100.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.51.01.05.00 ESCOLAS/COLEGIOS 
4487 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
480 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
10.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 
4232 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4. 4'. 90. 52. 32. 00. 00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 
4370 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
12365 Educacao Infantil 
123650039 Manutencao do Ensino 
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
481 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
1.000.000,00 0,00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
0,00 
21,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
21,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
40.000,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1426 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
40.000,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 
1525 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 
1624 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
40.000,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
Setembro de 
Total Creditos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
20.000,00 
21,00 
21,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
21,00 
21,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000.000,00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
19.874,00 
0,00 
105,00 
0,00 
0,00 
0,00 
105,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
860.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
160 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes 
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano 
Manutencao do Departamento de Cultura 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
133920040.2.108000 
3.1.90.11.00.00.00 
504 Fonte .... : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
600.000,00 0,00 
0,00 
161.247,16 
0,00 
0,00 
161.247,16 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1433 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
100.029,88 
0,00 
0,00 
100.029,88 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1532 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 · 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1631 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1731 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
26.892,32 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1830 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
19.950,71 
1929 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
7.910,69 
2028 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
6.463,56 
505 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
115.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
34.698,99 
2131 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2228 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
23.107,05 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
26.892,32 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
19.950,71 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
7.910,69 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
6.463,56 
0,00 
0,00 
34.698,99 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
23.107,05 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - .Desdobramento da Despesa 
2325 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
11.591,94 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI 
506 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
11.591,94 
0,00 
0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h54min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditos 
Pago no Mes 
Pago no.Ano 
600.000,00 
0,00 
161.247,16 
0,00 
0,00 
100.029,88 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
26.892,32 
0,00 
0,00 
19.950,71 
0,00 
0,00 
7.910,69 
0,00 
0,00 
6.463,56 
115.000,00 
2.644,44 
34.698,99 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.219,68 
23.107,05 
0,00 
1.424, 76 11.591,94 
10.000,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
438.752,84 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
80.301,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
166 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : 
Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Saldo Inicial 
55.000,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
40.000,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 559 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
250.000,00 0,00 0,00 
0,00 16.262,00 
250.000,00 53.204,00 
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento 
3058 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita 
0,00 0,00 
0,00 
250.000,00 
101220043.2.158000 Manter o Conselho de Entorpecentes 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
imposto 
560 Fonte ..... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
10.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 561 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
10.000,00 
10301 Atencao Basica 
103010043 Manutencao da Saude 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
16.262,00 
53.204,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
15.000,00 
0,00 
0,00 
250.000,00 
0,00 
36.942,00 
0,00 
0,00 
36.942,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
103010043.1.070000 Construcao, ampliacao e Manutencao de Unidades Descentralizadas e Unidades Centr 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
562 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
30.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa 
2933 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
563 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
30;000,00 0,00 
0,00 
9.100,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9.100,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa 
2934 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
9.100,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
564 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
33.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
565 Fonte .... : 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic 
33.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
566 Fonte .... : 510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia 
33.000,00 
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 
0,00 
0,00 
0,00 
567 Fonte .... : 501 Receitas de Alienacao de Ativos 
50.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9.100,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
-~-~\..QJ 
33.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
9.100,00 
0,00 
0,00 
9.100,00 
33.000,00 
0,00 
0,00 
33.000,00 
0,00 
0,00 
33.000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
Folha: 189 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
15.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
16.262,00 
213.058,00 
16.262,00 
213.058,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.900,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
33.000,00 
0,00 
0,00 
33.000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao .... .-.......... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dotacao Saldo Inicial 
30.000,00 
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
30.000,00 
0,00 
25.080,39 
3210 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL 
3209 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 
0,00 
0,00 
11.946,84 
0,00 
0,00 
13.113,25 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
5.080,00 
25.080,39 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
11.946,84 
- Desdobramento 
0,00 
5.080,00 
13.113,25 
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento 
3805 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4190 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 
3242 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20,30 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
20,30 
688 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
72.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
689 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
30.000,00 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 
4443 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 
0,00 
0,00 
6.737,15 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
1285 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 
4492 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 
3974 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 
0,00 
1.640,00 
3.3.90.39.70.00.00 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM 3827 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 
0,00 
5.097,15 
50.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0;00 
0,00 
0,00 
0,00 
103040043.2.131000 Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Ambiental 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
690 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
Setembro de 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
60.000,00 
5.080,00 
25.080,39 
0,00 
0,00 
11. 946, 84 
0,00 
5.080,00 
13.113,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20,30 
22.000,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
34.919,61 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
22.000,00 
0,00 
0,00 
8.262,85 
0,00 
6.737,15 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.640,00 
0,00 
5.097,15 
231 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : 
Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Saldo Inicial 
220.000,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
70.000,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Reservado Total Creditos 
Anulado no Mes Pago no Mes Anulado no Ano Pago no Ano 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
232 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
50.000,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.01.01.00 
1448 Fonte .... : 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento 
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
100.000,00 ~150.000,00 
da Despesa 
- '~lQ::) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1547 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1646 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 
1746 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
1845 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento 
1944 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento 
2043 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
691 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
790.000,00 0,00 
0,00 
395.862,87 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1449 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
227.675,89 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 
1548 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 
1647 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1747 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
54.418,90 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1846 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
395.862,87 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
227.675,89 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
54.418,90 
Desdobramento 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
790.000,00 
0,00 
395.862,87 
0,00 
0,00 
227.675,89 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
54.418,90 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
394.137,13 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : 
Orgao ............... : 
Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Saldo Inicial 
55.000,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
702 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
120.000,00 0,00 
0,00 
40.989,80 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
50.000,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
1.575,00 
29.101,86 
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDI - Desdobramento 
3461 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
11.588,94 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento 
4236 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS - Desdobramento 
4383 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento 
3776 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 0,00 
0,00 1.575,00 
9.395,00 9.395,00 
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento 
3828 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
20.005,86 19.706,86 
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento 
4485 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
25.601,33 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 201 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
5.000,00 
0,00 
0,00 
90.000,00 
7.444,00 
27.526,86 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.820,00 
0,00 
7.444,00 
19.706,86 
0,00 
0,00 
0,00 
103040043.2.153000 Controle da qualidade das Aguas das fontes e nascentes para o abastecimento der 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
703 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto 
5.500,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
704 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
5.500,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
10305 Vigilancia Epidemiologica 
103050043 Manutencao da Saude 
103050043.2.132000 Manutencao das atividades de vigilancia epidemiologica e campanhas de imunizacao 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
705 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
685.000,00 0,00 
0,00 
421.880,94 
0,00 
0,00 
421.880,94 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1450 Font~ .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
334.521,15 
0,00 
0,00 
334.521,15 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1549 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.500,00 
0,00 
0,00 
5.500,00 
0,00 
0,00 
685.000,00 
0,00 
421.880,94 
0,00 
0,00 
334.521,15 
0,00 
0,00 
0,00 
237 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
5.000,00 
0,00 
0,00 
23.408,87 
1.575,00 
13.462,94 
0,00 
11. 588, 94 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.575,00 
1.575,00 
0,00 
299,00 
0,00 
0,00 
5.500,00 
0,00 
0,00 
5.500,00 
0,00 
0,00 
263.119,06 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dotacao 
3.3.90.14.14.01.00 
3261 Fonte .... : 
3.3.90.14.14.02.00 
3586 Fonte .... : 
3.3.90.30.00.00.00 
710 Fonte .... : 
3.3.90.30.36.00.00 
4279 Fonte .... : 
3.3.90.30.00.00.00 
711 Fonte .... : 
3.3.90.30.01.02.00 
4086 Fonte .... : 
Saldo Inicial 
SERV. EFETIVOS 497 Vigilancia em 
0,00 
SERV. COMISSIONADOS 
497 Vigilancia em 
0,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Saude 
0,00 
853,88 
3.402,18 
Saude 
0,00 
0,00 
1.600,95 
303 Saude/percentual vincu.s/receita 
83.600,00 0,00 
0,00 
0,00 
MATERIAL HOSPITALAR 
303 Saude/percentual vincu.s/receita 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
MATERIAL DE CONSUMO 497 Vigilancia em Saude 
270.000,00 0,00 
0,00 
43.625,20 
GASOLINA 
497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 
0,00 11. 928 1 00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
- Desdobramento 
0,00 
853,88 
3.402,18 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1. 600 1 95 
imposto 
30.000,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
imposto 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
17.293,52 
36.972,42 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
11.928,00 
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento 3671 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 0,00 
0,00 62,70 
1.909,60 1.251,10 
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento 3515 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
9.766,78 6.422,50 
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Desdobramento 4302 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 0,00 
0,00 17.230,82 
17.230,82 17.230,82 
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento 2519 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
2.650,00 0,00 
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento 3292 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
140,00 140,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 712 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
5.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS Desdobramento 3264 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
853,88 
3.402,18 
0,00 
1.280,76 
1. 600 1 95 
- "50-~ \ CiJ 
50.000,00 53.600,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 270.000,00 
0,00 17.293,52 
0,00 36.972,42 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 11.928,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 62,70 
0,00 1.251,10 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 6.422,50 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 17.230,82 
0,00 17.230,82 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 140,00 
0,00 5.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
239 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.600,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
226.374,80 
0,00 
6.652,78 
0,00 
0,00 
0,00 
658,50 
0,00 
3.344,28 
0,00 
0,00 
0,00 
2.650,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
755 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 
4239 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 
0,00 
0,00 
0,00 
4394 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 
2693 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
2694 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
16 Habitacao 
16482 Habitacao Urbana 
164820024 Assistencia Comunitaria 
0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
164820024.1.002000 Apoiar e/ou construir unidades habitacionais 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
756 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
200.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
757 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
200.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 
3945 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) - Desdobramento da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
4156 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) - Desdobramento da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
2995 Fonte .... : 877 Projeto Tecnico Social - Programa Minha 
0,00 25.747,04 
0,00 
25.746,84 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.835,39 
25.746,84 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 
3066 Fonte .... : 877 Projeto Tecnico Social - Programa Minha 
0,00 0,00 
0,00 
25.746,84 
0,00 
3.835,39 
25.746,84 
3.3.90.39.09.00.00 ARMAZENAGEM Desdobramento da Despesa 
3059 Fonte .... : 877 Projeto Tecnico Social - Programa Minha 
0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
0,00 
0,00 
0,00 
CPc.etil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
25.747,04 
6.603,54 
20.352,28 
0,00 
6.603,54 
20.352,28 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,20 
5.394,56 
5.394,56 
5.394,56 
5·. 394, 56 
0,00 
0,00 
255 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano o Recursos Ordinarios (Livres) 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
758 Fonte .... : 
500.000,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
0,00 
0,00 
0,00 
759 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services 
200.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
300.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
164820024.1.088000 Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
760 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
50.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 761 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
30.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 
3626 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
0,00 
0,00 
0,00 
762 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
70.000,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
0,00 
0,00 
0,00 
763 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
40.000,00 
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES 
0,00 
0,00 
1. 643, 07 
4264 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
1.643,07 
164820024.1.097000 FMH - Fundo Municipal de Habitacao 
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 
764 Fonte .... : Q Recursos Ordinarios (Livres) 
400.000,00 
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 
0,00 
0,00 
0,00 
765 Fonte .... : 501 Receitas de Alienacao de Ativos 
100.000,00 
Total Unidade Orcamentaria 
2.325.500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
25.747,04 
0,00 
218.134,78 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
'o,oo 
65.000,00 
0,00 
0,00 
585.000,00 
3.835,39 
216.491,71 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
-~-Q.,Q.0-\.QD 
200.000,00 
da Despesa 
da Despesa 
º·' 00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
400.000,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
70.000,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
35.000,00 
0,00 
0,00 
1.766.247,04 
7.651,50 
211.097,15 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
256 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
70.000,00 
0,00 
0,00 
18.356,93 
0,00 
1.643,07 
0,00 
1.643,07 
200.000,00 
0,00 
0,00 
35.000,00 
0,00 
0,00 
1.148.112,26 
5.394,56 
7.037,63 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO 
Unidade Orça~entaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
Dotacao Saldo Inicial 
11 Trabalho 
11333 Empregabilidade 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
113330027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias 
113330027.2.052000 Capacitar trabalhadores 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
872 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
100.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
48.000,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1469 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1568 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES 
1667 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1767 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
0,00 
0,00 
0,00 
1866 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
0,00 
1965 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
0,00 
2064 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
0,00 
873 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
22.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
0,00 
2165 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2262 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
DE 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 
2359 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
0,00 
874 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
22.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
52.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
22.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana 
Prefeitura Municipal de Pato Branco Balancete da Despesa 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO 
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
Dotacao Saldo Inicial 
22661 Promocao Industrial 
Suplementa coes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
226610027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias 
226610027.1.025000 Fomento a Industrializacao 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
888 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
1.000.000,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
0,00 
0,00 
0,00 
889 Fonte .... : 511 Taxas Prestacao de Servicos 
990.000,00 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 
0,00 
0,00 
0,00 
890 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
1. 000 o 000 t 00 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 
0,00 
0,00 
0,00 
891 Fonte .... : 501 Receitas de Alienacao de Ativos 
200.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
226610027.2.053000 Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
892 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
20.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 893 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
30.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
586.200,00 
0,00 
0,00 
150.000,00 
0,00 
0,00 
500.000,00 
0,00 
0,00 
13.266,67 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
200.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 2015 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
413.800,00 
0,00 
0,00 
840.000,00 
0,00 
0,00 
-CCJ09~l~ 200.000,00 500.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 186.733,33 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 20.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 30.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
Economico 
894 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
335.463,81 335.463,81 0,00 335.463,81 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1470 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
140.168,70 140.168,70 0,00 140.168,70 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1569 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
59.931,05 59.931,05 0,00 59.931,05 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa 
1668 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 
1768 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
72.879,64 72.879,64 0,00 72.879,64 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 
1867 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
31.660,90 31.660,90 0,00 31.660,90 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 
1966 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
213.800,00 
0,00 
0,00 
840.000,00 
0,00 
0,00 
300.000,00 
0,00 
0,00 
186.733,33 
0,00 
30.0 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
114.536,19 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa Setembro de 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao, .............. : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO 
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
Dotacao Saldo Inicial 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
1.140,00 
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 
4245 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 
0,00 
0,00 
0,00 
4406 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
3877 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
1.140,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
226610027.2.058000 Implantar e manter o Fundo de Desenvolvimento 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO . 
905 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
2.200,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
906 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
3.300,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
226610027.2.275000 Incentivo a Implantacao e Ampliacao de Industricas e Unidades Agroindustriais 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
907 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
200.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
0,00 
908 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
50.000,00 
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA 
0,00 
0,00 
1.061,20 
4163 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
852,00 
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 
4113 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 
0,00 
0,00 
80,00 
4116 Fonte .... : 510 Taxas Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
129,20 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 909 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
200.000,00 
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 
0,00 
0,00 
67.600,00 
3074 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
67.600,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
852,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
852,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
67.600,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
67.600,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
1.140,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.200,00 
0,00 
0,00 
3.300,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
852,00 
0,00 
0,00 
852,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
5.200,00 
67.600,00 
0,00 
5.200,00 
67.600,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.200,00 
0,00 
0,00 
3.300,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
48.938,80 
0,00 
209,20 
0,00 
0,00 
0,00 
80,00 
0,00 
129,20 
132.400,.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
304 
Estado do Parana Balancete dfi Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
Unidade Orcamentaria: 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado 
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes 
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano 
4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa 
2729 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
4.755,00 
0,00 
0,00 
4.755,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
4.755,00 
267820031.1.033000 Melhoria das Estradas Rurais, pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalham 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
973 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
500.000,00 0,00 
0,00 
337.959,70 
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4199 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS 
1346 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
297.588,20 
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E 1380 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
40.371,50 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 974 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
200.000,00 0,00 
0,00 
1. 795, 80 
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS !MOVEIS 
3358 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.795,80 
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V 2615 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
975 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
400.000,00 0,00 
0,00 
188.147,46 
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 
4053 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
188.147,46 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
4040 Fonte .... : 866 Conv. Paviment. Poliedrica de 10.9 
0,00 927.591,20 
0,00 
927.591,20 
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 
4052 Fonte .... : 866 Conv. Paviment. Poliedrica de 10.9 
0,00 0,00 
0,00 
927.591,20 
267820031.2.073000 Manutencao das atividades do Departamento 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
976 Fonte .... : O Recursos Ordinarios 
300.000,00 
(Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
1.154,30 
337.803,70 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
1.154,30 
297.432,20 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
40.371,50 
0,00 
0,00 
1. 795, 80 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.795,80 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
37.296,32 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
37.296,32 
km de 
0,00 
0,00 
183.728,68 
- Desdobramento 
km 
do 
de 
0,00 
0,00 
183.728,68 
Interior 
0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
500.000,00 
1.154,30 
337.803,70 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.154,30 
297.432,20 
0,00 
0,00 
40.371,50 
200.000,00 
0,00 
1.795,80 
0,00 
0,00 
1.795,80 
0,00 
0,00 
0,00 
300.000;00 
0,00 
37.296,32 
0,00 
0,00 
37.296,32 
927.591,20 
0,00 
183.728,68 
0,00 
0,00 
183.728,68 
300.000,00 
0,00 
326 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
162.040,30 
0,00 
156,00 
0,00 
0,00 
0,00 
156,00 
0,00 
0,00 
198.204,20 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
111. 852 t 54 
0,00 
150.851,14 
0,00 
150.851,14 
0,00 
0,00 
743.862,52 
0,00 
743.862,52 
199.591,11 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
Unidade Orcamentaria: 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
3.079,50 
R.educoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
3.079,50 
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 
979 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
50.000,00 
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 
0,00 
0,00 
1.784,56 
980 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
50.000,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
15.728,58 
981 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
0,00 
982 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
1. 700, 000 I 00 
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA 
0,00 
6.073,14 
554.170,21 
1188 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL 
0,00 
0,00 
4.989,42 
1172 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
212.184,48 
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 
1201 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
19.854,20 
3.3.90.30.02.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 
2652 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 
1323 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
6.073,14 
37.423,83 
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 
3304 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 
0,00 
0,00 
3.753,34 
4519 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 
4526 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 
0,00 
0,00 
0,00 
3691 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.784,56 
0,00 
0,00 
15.728,58 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.488,00 
548.107,47 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
4.989,42 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
212.184,48 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
19.854,20 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
6.488,00 
36.856,19 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
3.753,34 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min {32) 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setemb.ro de 
Total Creditos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
3.079,50 
50.000,00 
0,00 
1.784,56 
50.000,00 
0,00 
15.728,58 
5.000,00 
0,00 
0,00 
--C.00 --~ ( Q-0 
200.000,00 
0,00 
564,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1. 700, 000 I 00 
65.331,64 
542.601,97 
0,00 
0,00 
4.989,42 
0,00 
0,00 
212.184,48 
0,00 
0,00 
19.854,20 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.757,70 
31. 350 I 69 
0,00 
0,00 
3.753,34 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
328 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
48.215,44 
0,00 
0,00 
34.271,42 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
945.829,79 
5.505,50 
11. 568, 24 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.505,50 
6.073,14 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
Unidade Orcamentaria: 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 
983 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 
984 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
15.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
985 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
750.000,00 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 
0,00 
6.794,00 
85.156,54 
2991 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 
0,00 
0,00 
0,00 
4456 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 
3236 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
6.794,00 
84.578,16 
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS 
3611 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 
3955 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
578,38 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
986 Fonte .... : 510 Taxas Exercicio Poder de Policia 
50.000,00 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 
0,00 
0,00 
46.712,52 
2553 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
900,04 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
1278 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 
2691 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES 
0,00 
0,00 
35.432,67 
2999 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.200,00 
67.889,54 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
4.200,00 
67.311,16 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
578,38 
0,00 
10.050,00 
46.712,52 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
900,04 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
35.432,67 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
145. 691, 30 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
b,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
o·, oo 
5.000,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
750.000,00 
1.268,16 
63.689,54 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
868,16 
63.111,16 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
400,00 
578,38 
50.000,00 
0,00 
36.662,52 
0,00 
0,00 
900,04 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
35.432,67 
0,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
330 
15.000,00 
0,00 
0,00 
519.152,16 
4.200,00 
21.467' 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.200,00 
21. 467' 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.287,48 
10.050,00 
10.050,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 
Dotacao Saldo Inicial 
18 Gestao Ambiental 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental 
185410032 Preservacao e Defesa Ambiental 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
185410032.2.074000 Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Meio Ambiente 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL -~-~- \. Qô 
991 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) ~ ·~ 
120.000,00 0,00 0,00 80.000,00 120.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1476 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa 
2592 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1575 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa 
1674 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 
1774 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 
1873 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento da Despesa 1972 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 2071 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
992 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
27.600,00 0,00 0,00 0,00 27.600,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 2172 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2269 Fonte .... ·: O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.05.05.00 INSS SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa 2609 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
ha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
40.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
27.600,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
333 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco. 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : 
Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 
Saldo Inicial 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
1012 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
5.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento 
3134 Fonte .... : 510 Taxas Exerci cio Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Desdobramento 
3843 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditas 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
185410033.2.078000 Promover e apoiar atividades de educacao ambiental, Incentivar e apoiar o ref lor 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
1013 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
40.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 
1014 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
10.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 1015 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
25.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
185410033.2.079000 Arborizacao urbana, conservacao de trevos, pracas, parques e jardins 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
1016 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
3.3.90.30.24.00.00 
1354 Fonte .... : 
3.3.90.30.25.00.00 
2662 Fonte .... : 
3.3.90.30.31.00.00 
1353 Fonte .... : 
3.3.90.30.42.00.00 
3675 Fonte .... : 
312.390,00 100.000,00 
0,00 
334.209,66 
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
16.799,17 
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.355,49 
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 
O Recursos Ordinarios 
0,00 
FERRAMENTAS 
O Recursos Ordinarios 
0,00 
(Livres) 
0,00 
0,00 
316.055,00 
(Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
16.748,85 
329.709,66 
- Desdobramento 
0,00 
16.720,85 
16.799,17 
- Desdobramento 
0,00 
28,00 
1.355,49 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
311.555,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
1017 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A 
50.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min 
0,00 
0,00 
0,00 
(32) 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
25.000,00 
0,00 
0,00 
412.390,00 
39.798,85 
318.789,66 
0,00 
5.800,85 
5.879,17 
0,00 
28,00 
1.355,49 
0,00 
33.970,00 
311. 555, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
341 
5.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
25.000,00 
0,00 
0,00 
78.180,34 
10.920,00 
15.420,00 
10.920,00 
10.920,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.500,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : 
Orgao ............... : 
Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
Setembro de 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
1018 Fonte .... : 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
O Recursos Ordinarios (Livres) - L<OO" a.Cet '<::> 
200.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1019 Fonte .... : O'Recursos Ordinarios (Livres) 
143.000,00 0,00 
216,00 
23.468,62 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 
4301 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
216,00 
216,00 
3.3.90.39.82.02.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICO 
2429 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
17.733,82 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 
3126 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
5.518,80 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.518,80 
23.252,62 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
17.733,82 
- Desdobramento 
0,00 
5.518,80 
5.518,80 
1020 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A 
50.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 
3590 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
1021 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
20.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 
4250 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 
0,00 
0,00 
0,00 
4425 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 
3987 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
185410033.2.082000 Implantacao e manutencao de parques ambientais 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
1022 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
40.000,00 0,00 
0,00 
88,00 
0,00 
0,00 
88,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 
3323 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
88,00 
CPcetil - Contabilidade Publica.- Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
88,00 
0,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
143.000,00 
7. 775, 77 23.252,62 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.256,97 
17.733,82 
0,00 
5.518,80 
5.518,80 
50.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
88,00 
0,00 
0,00 
88,00 
342 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
100.000,00 
0,00 
0,00 
119.531,38 
0,00 
216,00 
0,00 
216,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
39.912,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 14 ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM 
Unidade Orcarnentaria: 14.01 ADMINISTRACAO DISTRITAL 
Dotacao Saldo Inicial 
04 Adrninistracao 
04122 Administracao Geral 
041220036 Administracao Distrital 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
041220036.1.113000 Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas de Sao Roque do Chapim 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
1071 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
800.000,00 
041220036.2.087000 Adrninistracao Distrital 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
0,00 
683.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
117.000,00 
0,00 
0,00 
1072 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) ._Jço .. oQ<Jl ~ 
150.000,00 0,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 4202 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1073 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
150.000,00 0,00 50.000,00 0,00 100.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1074 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Unidade Orcamentaria 
1.130.000,00 0,00 783.000,00 100.000,00 347.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao 
1.130.000,00 0,00 783.000,00 100.000,00 347.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 o,oo 0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55~in (32) 
357 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
117.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
247.000,00 
0,00 
0,00 
247.000,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 16 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVENT.E IDOSO 
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO 
Dotacao Saldo Inicial 
0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3030 Fonte .... : 865 Conv. Const. Ginasio do Distrito de Nova 
0,00 592.000,00 
0,00 
592.000,00 
0,00 
0,00 
75.769,25 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
592.000,00 
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa 
3142 Fonte .... : 865 Conv. Const. Ginasio do Distrito de Nova 
0,00 0,00 
0,00 
592.000,00 
0,00 
0,00 
75.769,25 
0,00 
0,00 
592.000,00 
278120041.2.226000 Promocao de Esporte Amador em Diversas Modalidades 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
1108 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
110.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa 
3656 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 
3649 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1109 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
110.000,00 0,00 
0,00 
3.800,00 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 
2853 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
3.500,00 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
2966 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
278120041.2.270000 Projeto Mulher 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
300,00 
1110 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
20.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1111 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
20.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
278120041.2.294000 Apoio ao Programa Cidade do Idoso 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1112 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
200.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 
1113 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
4.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.800,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
3.500,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
300,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica ~ Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
592.000,00 
0,00 
75.769,25 
0,00 
0,00 
75.769,25 
110.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
110.000,00 
0,00 
3.800,00 
0,00 
0,00 
3.500,00 
0,00 
0,00 
300,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
4.000,00 
0,00 
0,00 
370 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
516.230,75 
0,00 
516.230,75 
110.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
106.200,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
4.000,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 16 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVENT.E IDOSO 
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes 
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC 
1114 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
46.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
1115 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
200.000,00 
27813 Lazer 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
278130041 Manutencao do Esporte 
278130041.2.188000 Manutencao de campos de futebol e Quadras Esportivas 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
1116 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
100.000,00 0,00 
0,00 
17.350,35 
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 
3267 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
0,00 0,00 
0,00 
13.330,35 
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 
3424 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
4.020,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 
1117 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
25.300,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
1118 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
100.000,00 0,00 
0,00 
184,74 
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 
3437 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET 
3189 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
0,00 0,00 
0,00 
184,74 
278130041.2.207000 Manter atividades esportivas adaptadas 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
1119 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
77.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
1120 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
66.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
1121 Fonte .... : 510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia 
50.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 
4408 Fonte .... : 510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia 
0,00 
0,00 
17.350,35 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
13.330,35 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
4.020,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
184,74 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
184,74 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
7.992,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
~-~ 
Setembro de 20~\}\\ de ~#lo), Folha; 
rtF1J5J__j) 
\<O~º! 
371 
'-..~/ Total Credito~do Disponivel 
Pago no Mes Empenhos a Pagar 
Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
46.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
. o, 00 
0,00 
100.000,00 
7.992,00 
17.350,35 
0,00 
7.992,00 
13.330,35 
0,00 
0,00 
4.020,00 
25.300,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
184,74 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
184,74 
77.000,00 
0,00 
0,00 
66.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
46.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
74.657,65 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o I 00 
0,00 
25.300,00 
0,00 
0,00 
99.815,26 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
77.000,00 
0,00 
0,00 
66.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO 
Unidade Orcamentaria: 17.05 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
04 Administracao 
04573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec 045730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico 
045730025.2.234000 Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnologica e Turismo Tecnologico 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
1153 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
100.000,00 180.000,00 
0,00 
138.982,35 
0,00 
0,00 
138.982,35 
3 .. 1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1485 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
56.495,48 
0,00 
0,00 
56.495,48 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1584 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
37.540,77 
0,00 
0,00 
37.540,77 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1683 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1783 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
37.540,77 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1882 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
0,00 
1981 Fonte .... : O Recursos ordinarios (Livres} 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
69,81 
2080 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
7.335,52 
1154 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
23.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
26.200,00 
0,00 
25.660,49 
2181 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2278 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
37.540,77 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
69,81 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
7.335,52 
0,00 
0,00 
25.660,49 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2375 Fonte .... : O Recursos ordinarios (Livres} 
0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
25.660,49 
1155 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
25.660,49 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º··ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 2~-dê~ Folha: 
(~Fls~~) 
\0~) 
384 
Total Credi~ldo Disponível 
Pago no Mes Empenhos a Pagar 
Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
280.000,00 
0,00 
138.982,35 
0,00 
0,00 
56.495,48 
0,00 
0,00 
37.540,77 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
37.540,77 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
69,81 
0,00 
0,00 
7.335,52 
49.200,00 
3. 867' 91 
25.660,49 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.867,91 
25.660,49 
141.017,65 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
23.539,51 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO 
Unidade Orcamentaria: 17.05 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA 
Dotacao Saldo Inicial 
10.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
1156 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
120.000,00 
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 
0,00 
0,00 
0,00 
4208 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
60.000,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 
1157 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
49.500,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 
1158 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
88.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1159 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
130.000,00 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 
0,00 
0,00 
618,56 
4462 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
0,00 
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE !MOVEIS 
0,00 
0,00 
0,00 
4169 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
3502 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 
3628 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET 
3190 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
618,56 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
618,56 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
618,56 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
29.750,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Setembro de 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
10.000,00 
0,00 
0,00 
60.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
49.500,00 
0,00 
0,00 
88.000,00 
0,00 
0,00 
130.000,00 
0,00 
618,56 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
618,56 
1160 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} - J_Q.O 'Q5::c) \ Q:) 
200.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 
4258 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
0,00 
4.4.90.52.32.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 
0,00 
0,00 
0,00 
4415 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
100.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/09/2015 as 13h55min (32) 
100.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
ha: 385 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
10.000,00 
0,00 
0,00 
60.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
49.500,00 
0,00 
0,00 
88.000,00 
0,00 
0,00 
99.631,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Exmo. Sr. 
Ênio Ruaro 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 
A Comissão de Orçamento e Finanças 
requer informações a respeito do PL nº 
168/2015. 
A Comissão de Orçamento e Finanças, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer seja oficiado ao Executivo Municipal, através do departamento 
competente, para que envie a esta Casa de Leis, relatório detalhando mês a mês 
(outubro, novembro e dezembro) os valores de que trata o Projeto de Lei nº 168/2015 
- Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial por Excesso de Arrecadação 
de Recurso no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil 
reais) e dá outras providências - condicionando a emissão do parecer ao envio da 
resposta. 
Nestes termos, pede deferimento. 
Pato Branco, 28 de setembro de 2015. 
l ', < . . J. 
José Gilsof~Í[;~d:s'iíJ; _ PT 
Presidente / 
Membro 
ebastião Silvério - PROS 
Membro 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: leglslativo@wln.com.br-site: www.camarapatobranco.com.br 
Exmo. Sr. 
Ênio Ruaro 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 
A Comissão de Orçamento e Finanças 
requer quebra do regime de urgência e 
ampliação do prazo para emissão de 
parecer ao Projeto de Lei nº 168/2015. 
A Comissão de Orçamento e Finanças, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer quebra do regime de urgência e ampliação do prazo para emissão 
de parecer ao Projeto de Lei nº 168/2015 - Autoriza o Executivo Municipal abrir 
Crédito Especial por Excesso de Arrecadação de Recurso no valor de R$ 
7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências -
pois aguarda documentação necessária para análise do projeto. 
Nestes termos, pede deferimento. 
Pato Branco, 28 de setembro de 2015. 
José Gi~~~:~;-a Í!I iva - PT Guilher~bastião e~ Silvério - PROS 
P~ld•mo ~~ Mombrn 
Raffael Cantu - PCdoB 
Membro 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
e~mail: legislativo@wln.com.br-site: www.camarapatobranco.com.br 
~\)í'· \.J(; t-'eyi~ 
~Fls\~b~l 
ESTADO DO PARANÁ ~~ g. !::!!: 
GABINETE 00 PREFEITO 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
o J.-1 
o Si? "'l"I 
"'lj ~ 
Ofício nº 117 /2015/DPM Pato Branco, 20 de outubro de 2015. e. r;:: 
Senhor Presidente, 
Informamos aos ilustres vereadores respostas relativas aos itens 3 e 5 do 
Ofício nº 512, de 1° de outubro de 2015. 
3. Do vereador Raffael Cantu - PCdoB solicitando enviar a esta Casa de Leis 
explicações a respeito da indisponibilidade da geração de relatórios referentes 
ao ano de 2013 no Portal da Transparência desta Prefeitura Municipal, nas 
opções que exigem a seleção no campo "período", bem como, que sejam 
disponibilizadas com urgência. Ainda mais, informa que a Prefeitura Municipal 
de Pato Branco pode vir a ser enquadrada em infração administrativa pelo 
descumprimento da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), a qual exige 
em seu 8° artigo, § 2°: Art. 8° É dever dos órgãos e entidades públicas 
promover, independentemente de requerimentos, a divwlgação em local de fácil 
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo 
ou geral por eles produzidas ou custodiadas. §2° Para cumprimento do disposto 
no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e 
instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em 
sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).Desse modo, o 
prefeito municipal corre o risco de responder por improbidade administrativa 
conforme a lei 8.429/92, Art. 11, li e IV: Art. 11. Constitui ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer 
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: li - retardar ou deixar de 
praticar, indevidamente, ato de ofício; IV - negar publicidade aos atos oficiais. 
Sendo possível a aplicação de sanções previstas nas Leis 10.079, de 1 O de abril 
de 1950, e 8.112, de 11 de dezembro de 1990. · 
Resposta: Documento anexo 
A Sua Excelência o Senhor 
ENIO RUARO 
Presidente da Câmara 
Pato Branco - PR 9 L ~e 1 b 'lS J ~ 15 · 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
5. Dos vereadores Guilherme Sebastião Silverio - PROS, José Gilson Feitosa 
da Silva - PT e Raffael Cantu - PCdoB, membros da Comissão de Orçamento 
e Finanças, solicitando enviar a esta Casa de Leis, relatório detalhando mês a 
mês (outubro, novembro e dezembro) contendo os valores de que trata o 
Projeto de Lei nº 168/2015, Mensagem nº 109/2015, que autoriza o Executivo 
Municipal abrir Crédito Especial por Excesso de Arrecadação de Recurso no 
valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais), para 
que posteriormente os membros da Comissão possam emitir o parecer referente 
à matéria~ 
Resposta: Documento anexo. 
Respeitosamente, 
(.n;...J~· MÁR ANDES DE CARVALHO 
o Departamento de 
Programas e Metas 
Rua caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paráná 
Fone/Fax ( 46} 3220.1544 www.patobranco.pr~gov.br 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
EXO 
fíci /2015 
1 m: 3 e- 5 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
Município de Pato Branco 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 
1 MEMO n.0 : 062/2015, Pato Branco, 05 de outubro de 201 s:. ] 
1 Do: Departamento de Contabilidade 
( Para: Secretario de Administração e Finanças 
Assunto: Resposta ao Oficio 512/2015 - Câmara Municipal 
Prezado Senhor: 
Em analise ao oficio nº 512/2015 da Câmara Municipal de Pato Branco onde é solicitado 
explicações quanto aos itens 3 e item 5: 
Item 3 - Do vereador Raffael Cantu - PCdoB solicitando enviar a esta casa de Leis explicações a 
respeito da indisponibilidade da geração de relatórios referentes ao ano de 2013 a respeito da 
indisponibilidade da geração de relatórios referentes ao ano de 2013 no Portal de Transparência desta 
Prefeitura Municipal, nas opções que exigem a seleção no campo "período", bem como, que sejam 
disponibilizadas com urgência. Ainda mais que a Prefeitura Municipal de Pato Branco pode vir a ser 
enquadrada em infração administrativa pelo cumprimento da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a 
Informação), a qual exige em seu 8º artigo, § 2°: Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas 
promover, independentemente de requerimentos, de informações de interesse coletivo ou geral por 
eles produzidas ou custodiadas. §2º. Para cumprimento do disposto no caput, os órgão e entidades 
públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo 
obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet). Desse modo, 
o prefeito municipal corre o risco de responder por improbidade administrativa conforme a lei 
8.429/92, Art. 11, II e IV: Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições e notadamente: II - retardar ou deixar de 
praticar, indevidamente, ato de oficio; IV - negar publicidade aos atos oficiais. Sendo possível a 
aplicação de sanção previstas nas Leis 10.079, de 10ª de abril de 1950, e 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990. 
Em analise a solicitação do Vereador Raffael Cantu - PcdoB, e em analise ao web 
site do portal da transparência do município de Pato Branco, constatamos o problema 
mencionado, problema este desconhecido por esta instituição ate o presente mo~t 
Diante do mencionado verificamos todas as funcionalidades do portal transparência e 
somente as informações referentes ao exercício de 2013 apresentam o problema citado, 
também informamos que já entramos em contato com a empresa fornecedora do software 
responsável pela geração das informações ao portal de transparência onde a mesma 
também desconhece o problema citado e já esta tomando as devidas providencias para 
solucionar esta situação com a maior brevidade possível. 
Item 5 - Dos vereadores Guilherme Sebastião Silvério - PROS, Jose Gilson Feitos da 
Silva - PT e Raffael Cantu - PCdoB, membros da Comissão de Orçamento e Finanças, 
solicitando enviar a esta Casa de Leis, relatório detalhando mês a mês (outubro, novembro 
e dezembro) contendo os valores de que trata o Projeto de Lei nº 168/2015, Mensagem 
106/2015, que autoriza o Executivo Municipal abrir Credito Especial por Excesso de 
Arrecadação de Recursos no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e 
doze mil reais), para que posteriormente os membros da Comissão possam emitir o 
parecer referente à matéria. 
Em analise ao item 05 do oficio nº 512/2015 de 1° de outubro de 2015, verificou-se 
que apenas a descrição da sumula referente ao projeto de Lei nº 168/2015 e mensagem 
106/2015 esta em desacordo, onde não se trata de um projeto de Lei por Excesso de 
Arrecadação e sim por Anulação. 
Desta forma foi enviado a sumula com a seguinte descrição: 
E o correto é: 
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial, por 
Excesso de Arrecadação de Recurso Vinculada no valor de R$ 
7.412.000,00 (sete milhões quatrocentos e doze mil reais) e dá 
outras providências. 
Autoriza o Executivo Municipal abrir Suplementar, por 
anulação de Recurso no valor de R$ 7.412.000,00 (sete 
milhões quatrocentos e doze mil reais) e dá outras 
providências. 
Como também podemos citar o artigo 3° do projeto de lei: 
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal a criar ação e abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, 
Estado do Paraná, Crédito Suplementar por anulação de recursos no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões, 
quatrocentos e doze mil reais) na classificação funcional programática abaixo: 
Como também o artigo 4° do projeto de lei: 
Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito acima 
correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação orçamentária constante do orçamento 
programa em vigor, conforme discriminadas a seguir: 
Atenciosamente, 
Diretor 1º~to de Contabílidade 
~.~~,. .... 
20/10/2015 Gmail - Folha mes 09/2015 
il Juliane Preslak <jupreslak@gmail. 
Folha mes 09/2015 
Contabi 1 idade <contabilidade@patobranco.pr. gov. br> 
Para: jupreslak@gmail.com 
Julian e 
Bom dia,· 
20 de outubro de 2015 11 :10 
Segue em anexo relataria referente aos empenhos da folha domes de setembro de 2015, para 
analise ao projeto de lei da mensagem 109/2015. 
Sds 
Marcelo 
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www.avast.com 
~:~ Folha mes 09.pdf 
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Data Inicial de Emissao .... 01. 09. 2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS Data Final de Emissao ...... 30.09.2015 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 18.09.2015 o 2015/011797 2089 128 F.G.T.S 7,16 1 o 2015/011798 2090 128 F.G.T.S 155,80 1 o 2015/011799 2099 128 F.G.T.S 26, 65 1 o 2b15/011800 2102 128 F.G.T.S 353,17 1 o 2015/011801 2104 128 F.G.T.S 14,09 1 o 2015/011802 2105 128 F.G.T.S 6,92 1 o 2015/011803 2109 128 F.G.T.S 7,16 1 o 2015/011804 2112 128 F.G.T.S 394,93 1 o 2015/011810 2159 128 F.G.T.S 14,34 1 o 2015/011811 2166 128 F.G.T.S 203,79 1 o 2015/011812 2170 128 F.G.T.S 456,01 1 o 2015/011813 2174 128 F.G.T.S 158,29 1 2 2015/011807 2134 128 F.G.T.S 415,43 1 2 2015/011808 2138 128 F.G.T.S 9.338,55 1 2 2015/011809 2148 128 F.G.T.S 4.165,77 1 3 2015/011805 2123 128 F.G.T.S 2.186,41 1 3 2015/011806 2125 128 F.G.T.S 3.547,13 1 o 2015/011422 30 108 FUNCIONALISMO 744,44 1 o 2015/011423 45 108 FUNCIONALISMO 558,33 1 o 2015/011424 71 108 FUNCIONALISMO 186, 11 1 o 2015/011425 81 108 FUNCIONALISMO 558,33 1 o 2015/011426 98 108 FUNCIONALISMO 372,22 1 o 2015/011427 145 108 FUNCIONALISMO 3.256,92 1 o 2015/011428 154 108 FUNCIONALISMO 248,15 1 o 2015/011429 167 108 FUNCIONALISMO 2.320,17 1 o 2015/011430 169 108 FUNCIONALISMO 5.136,60 1 o 2015/011431 184 108 FUNCIONALISMO 372, 22 1 o 2015/011432 211 108 FUNCIONALISMO 1.488,88 1 o 2015/011433 221 108 FUNCIONALISMO 849,90 1 
o 2015/011434 231 108 FUNCIONALISMO 1.240,73 1 o 2015/011435 263 108 FUNCIONALISMO , 1. 861~ 10 1 o 2015/011436 264 108 FUNCIONALISMO 250,00 1 o 2015/011437 285 108 FUNCIONALISMO 2.419,43 1 o 2015/011438 286 108 FUNCIONALISMO 667,80 1 o 2015/011439 298 108 FUNCIONALISMO 558,33 1 o 2015/011440 299 108 FUNCIONALISMO 172,20 1 o 2015/011441 310 108 FUNCIONALISMO 3.349,98 1 o 2015/011442 311 108 FUNCIONALISMO 1.432,30 1 o 2015/011443 341 108 FUNCIONALISMO 5.775,61 1 o 2015/011444 343 108 FUNCIONALISMO 6.306,60 1 o 2015/011445 358 108 FUNCIONALISMO 1.178,70 1 o 2015/011446 359 108 FUNCIONALISMO 928,20 1 o 2015/011454 507 108 FUNCIONALISMO 744,44 1 o 2015/011471 790 108 FUNCIONALISMO 3.163,87 1 o 2015/011472 791 108 FUNCIONALISMO 980,00 1 o 2015/011473 800 108 FUNCIONALISMO 6.042,37 1 o 2015/011474 801 108 FUNCIONALISMO 3.649,20 1 o 2015/011475 813 108 FUNCIONALISMO 3.070,82 1 o 2015/011476 814 108 FUNCIONALISMO 96,60 1 o 2015/011477 820 108 FUNCIONALISMO 1.588, 14 1 o 2015/011478 821 108 FUNCIONALISMO 193,20 1 o 2015/011479 882 108 FUNCIONALISMO 930,55 1 o 2015/011480 897 108 FUNCIONALISMO 1.116, 66 1 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/10/2015 as llh7min (41) 
Data Inicial de Emissao .... 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS Data Final de Emissao ..... : 30.09.2015 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 18.09;2015 o 2015/011481 898 108 FUNCIONALISMO 317,20 1 o 2015/011482 950 108 FUNCIONALISMO 3.536,09 1 o 2015/011483 979 108 FUNCIONALISMO 372,22 1 o 2015/011484 980 108 FUNCIONALISMO 2.295,80 1 o 2015/011485 1001 108 FUNCIONALISMO 3.474,09 1 o 2015/011486 1002 108 FUNCIONALISMO 3.527,12 1 o 2015/011487 1055 108 FUNCIONALISMO 16.905,01 1 o 2015/011488 1056 108 FUNCIONALISMO 11. 786, 32 1 o 2015/011489 1085 108 FUNCIONALISMO 1.488,88 1 o 2015/011490 1086 108 FUNCIONALISMO 726,80 1 o 2015/011491 1387 108 FUNCIONALISMO 20.425,17 1 o 2015/011492 1389 108 FUNCIONALISMO 4.672,38 1 o 2015/011493 1392 108 FUNCIONALISMO 3.020,19 1 o 2015/011494 1393 108 FUNCIONALISMO 14.696,47 1 o 2015/011495 1395 108 FUNCIONALISMO 7.456,11 1 o 2015/011496 1396 108 FUNCIONALISMO 187,00 1 o 2015/011497 1399 108 FUNCIONALISMO 2.116,00 1 o 2015/011498 1400 108 FUNCIONALISMO 4.038,57 1 o 2015/011499 1402 108 FUNCIONALISMO 23.785,73 1 o 2015/011500 1403 108 FUNCIONALISMO 3.442,96 1 o 2015/011501 1404 108 FUNCIONALISMO 27.973,05 1 o 2015/011502 1405 108 FUNCIONALISMO 1.315,64 1 o 2015/011503 1406 108 FUNCIONALISMO 14.594,38 1 o 2015/011504 1407 108 FUNCIONALISMO 9.359,17 1 o 2015/011505 1408 108 FUNCIONALISMO 15.184,93 1 o 2015/011506 1411 108 FUNCIONALISMO 33.420,32 1 o 2015/011507 1412 108 FUNCIONALISMO 24.567,76 1 o 2015/011508 1413 108 FUNCIONALISMO 5.473,18 1 o 2015/011509 1414 108 FUNCIONALISMO 34.925,29 1 o 2015/011510 1416 108 FUNCIONALISMO 43.030,29 1 o 2015/011511 1417 108 FUNCIONALISMO 18.681,69 1 o 2015/011518 1433 108 FUNCIONALISMO 6.399,04 1 o 2015/011533 1458 108 FUNCIONALISMO 187,00 1 o 2015/011534 1460 108 FUNCIONALISMO 21.215,58 1 o 2015/011535 1461 108 FUNCIONALISMO 56.493,43 1 o 2015/011536 1462 108 FUNCIONALISMO 30.975,59 1 o 2015/011537 1463 108 FUNCIONALISMO 5.091,01 1 o 2015/011538 14 64 108 FUNCIONALISMO 20.011,58 1 o 2015/011539 1465 108 FUNCIONALISMO 4.423,89 1 o 2015/011540 1468 108 FUNCIONALISMO 7.299,31 1 o 2015/011541 1470 108 FUNCIONALISMO 15.606,38 1 o 2015/011542 1472 108 FUNCIONALISMO 1.769,10 1 o 2015/011543 1474 108 FUNCIONALISMO 38.134,83 1 o 2015/011544 1475 108 FUNCIONALISMO 3.288,65 1 o 2015/011545 1477 108 FUNCIONALISMO 38.787,87 1 o 2015/011546 1478 108 FUNCIONALISMO 150.392,00 1 o 2015/011547 1480 108 FUNCIONALISMO 22.881,31 1 o 2015/011548 1483 108 FUNCIONALISMO 8.642,41 1 o 2015/011549 1485 108 FUNCIONALISMO 9.645,22 1 o 2015/011550 1486 108 FUNCIONALISMO 15.699,38 1 o 2015/011551 1487 108 FUNCIONALISMO 3.137,93 1 o 2015/011552 1488 108 FUNCIONALISMO 1.456,94 1 o 2015/011553 1489 108 FUNCIONALISMO 1.780,94 1 
CPcetil - Contabilidade :Publica - Emissao: 20/10/2015 as llh7min (41) 
Data Inicial de Emissao .... 01. 09. 2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS Data Final de Emissao ...... 30.09.2015 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 18.09.2015 
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o 2015/011596 1688 108 FUNCIONALISMO 2.602,08 1 o 2015/011597 1690 108 FUNCIONALISMO 2.973,81 1 o 2015/011598 1691 108 FUNCIONALISMO 1.132,51 1 o 2015/011599 1693 108 FUNCIONALISMO 627,58 1 o 2015/011600 1694 108 FUNCIONALISMO 5.404,95 1 
o 2015/011601 1695 108 FUNCIONALISMO 3.717,27 1 
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o 2015/011610 1707 108 FUNCIONALISMO 2.182,05 1 o 2015/011611 1709 108 FUNCIONALISMO 3.403,29 1 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/10/2015 as llh7min (41) 
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Data Inicial de Ernissao .... 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ,rs;,~o o • o Data Final de Emissao ..... : 30.09.2015 to 
Data/UG Empenho Desp. P.Cornpra Ano Credor Valor Cat. 18.09.2015 o 2015/011612 1710 108 FUNCIONALISMO 5. 925,.80 l o 2015/011613 1711 108 FUNCIONALISMO 1.597,27 l o 2015/011614 1712 108 FUNCIONALISMO 10.275,84 l o 2015/011615 1714 108 FUNCIONALISMO 19.739,15 l o 2015/011616 1715 108 FUNCIONALISMO 3.874,62 l o 2015/011622 1731 108 FUNCIONALISMO 3.137,94 l o 2015/011636 1758 108 FUNCIONALISMO 2.182,05 l o 2015/011637 1759 108 FUNCIONALISMO 23.487,59 l o 2015/011638 1760 108 FUNCIONALISMO 1.172,64 l o 2015/011639 1762 108 FUNCIONALISMO 586,32 l o 2015/011640 1765 108 FUNCIONALISMO 1.491,12 l o 2015/011641 1766 108 FUNCIONALISMO 2.400,40 l o 2015/011642 1768 108 FUNCIONALISMO 10.582,63 l o 2015/011643 1770 108 FUNCIONALISMO 788,02 l o 2015/011644 1772 108 FUNCIONALISMO 8.715,52 l o 2015/011645 1773 108 FUNCIONALISMO 3.966,76 l o 2015/011646 1775 108 FUNCIONALISMO 10.752,75 l o 2015/011647 1776 108 FUNCIONALISMO 17.426,52 l o 2015/011648 1778 108 FUNCIONALISMO 6.229,90 l o 2015/011649 1782 108 FUNCIONALISMO 4.228,95 l o 2015/011650 1783 108 FUNCIONALISMO 8.264,84 l o 2015/011651 1784 108 FUNCIONALISMO 16.312,48 l o 2015/011652 1786 108 FUNCIONALISMO 1.436,45 l o 2015/011653 1787 108 FUNCIONALISMO 2.182,05 l o 2015/011654 1789 108 FUNCIONALISMO 1.579,06 l o 2015/011655 1790 108 FUNCIONALISMO 679,50 l o 2015/011656 1792 108 FUNCIONALISMO 863,36 l o 2015/011657 1796 108 FUNCIONALISMO 253,91 l o 2015/011658 1797 108 FUNCIONALISMO 1.096,05 l o 2015/011659 1798 108 FUNCIONALISMO 4.668,29 l o 2015/011660 1800 108 FUNCIONALISMO 458,27 l o 2015/011661 1801 108 FUNCIONALISMO 8.782,61 l o 2015/011662 1802 108 FUNCIONALISMO 105,25 l o 2015/011663 1803 108 FUNCIONALISMO 2.878,98 l o 2015/011664 1804 108 FUNCIONALISMO 295,39 l o 2015/011665 1805 108 FUNCIONALISMO 4.181,24 l o 2015/011666 1808 108 FUNCIONALISMO 2.116,68 l o 2015/011667 1809 108 FUNCIONALISMO 7.860,73 l o 2015/011668 1810 108 FUNCIONALISMO 1.542,84 l o 2015/011669 1811 108 FUNCIONALISMO 8.082,41 l o 2015/011670 1813 108 FUNCIONALISMO 4.084,63 l o 2015/011671 1814 108 FUNCIONALISMO 3.199,87 1 o 2015/011678 1830 108 FUNCIONALISMO 2.053,68 l o 2015/011693 1857 108 FUNCIONALISMO 2.381,73 l o 2015/011694 1858 108 FUNCIONALISMO 8.279,10 l o 2015/011695 1859 108 FUNCIONALISMO 1.922,66 l o 2015/011696 1860 108 FUNCIONALISMO 203,63 l o 2015/011697 1861 108 FUNCIONALISMO 1.040,92 l o 2015/011698 1862 108 FUNCIONALISMO 176,95 l o 2015/011699 1865 108 FUNCIONALISMO 1.663,61 l o 2015/011700 1867 108 FUNCIONALISMO 3.483,52 l o 2015/011701 1869 108 FUNCIONALISMO 567,37 l o 2015/011702 1871 108 FUNCIONALISMO 9.422,92 l 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/10/2015 as llh7min (41) 
Data Inicial de Emissao .... 01. 09. 2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 
Data Final de Emissao ······ 30.09.2015 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 
18.09.2015 o 2015/011703 1872 108 FUNCIONALISMO 1.027,14 1 o 2015/011704 1874 108 FUNCIONALISMO 8.392,27 1 o 2015/011705 1875 108 FUNCIONALISMO 23.520,35 1 o 2015/011706 1877 108 FUNCIONALISMO 3.351,78 1 o 2015/011707 1888 108 FUNCIONALISMO 683,98 1 o 2015/011708 1889 108 FUNCIONALISMO 41,80 1 o 2015/011709 1896 108 FUNCIONALISMO 111, 08 1 o 2015/011710 1897 108 FUNCIONALISMO 2.272,94 1 o 2015/011711 1899 108 FUNCIONALISMO 630,81 1 o 2015/011712 1903 108 FUNCIONALISMO 607,59 1 o 2015/011713 1904 108 FUNCIONALISMO 3.082,81 1 o 2015/011714 1910 108 FUNCIONALISMO 881,81 1 o 2015/011715 1912 108 FUNCIONALISMO 1.244,65 1 o 2015/011716 1913 108 FUNCIONALISMO 139, 81 1 o 2015/011732 1954 108 FUNCIONALISMO 57,36 1 o 2015/011733 1956 108 FUNCIONALISMO 355,99 1 o 2015/011734 1957 108 FUNCIONALISMO 175,72 1 o 2015/011735 1958 108 FUNCIONALISMO 39, 96 1 o 2015/011736 1960 108 FUNCIONALISMO 499,03 1 o 2015/011737 1970 108 FUNCIONALISMO 935,61 1 o 2015/011738 1973 108 FUNCIONALISMO 6.497,65 1 o 2015/011739 1974 108 FUNCIONALISMO 9.608,00 1 o 2015/011740 2009 108 FUNCIONALISMO 272, 86 1 o 2015/011744 2072 108 FUNCIONALISMO 545,51 1 o 2015/011745 2379 108 FUNCIONALISMO 281,42 1 o 2015/011746 2381 108 FUNCIONALISMO 978,55 1 o 2015/011747 2382 108 FUNCIONALISMO 815,69 1 o 2015/011748 2384 108 FUNCIONALISMO 535,00 1 o 2015/011749 2385 108 FUNCIONALISMO 2.450,18 1 o 2015/011750 2386 108 FUNCIONALISMO 5.773,99 1 o 2015/011751 2387 108 FUNCIONALISMO 1.940,48 1 o 2015/011752 2388 108 FUNCIONALISMO 6.649,56 1 o 2015/011753 2389 108 FUNCIONALISMO 12.952,27 1 o 2015/011764 2412 108 FUNCIONALISMO 2.362,99 1 o 2015/011765 2413 108 FUNCIONALISMO 5.061,31 1 o 2015/011766 2414 108 FUNCIONALISMO 175,89 1 o 2015/011767 2415 108 FUNCIONALISMO 98,67 1 o 2015/011768 2416 108 FUNCIONALISMO 1.138,56 1 o 2015/011769 2417 108 FUNCIONALISMO 851,06 1 o 2015/011770 2418 108 FUNCIONALISMO 11.688,92 1 o 2015/011771 2419 108 FUNCIONALISMO 1.312,52 1 o 2015/011772 2420 108 FUNCIONALISMO 7.832,81 1 o 2015/011773 2421 108 FUNCIONALISMO 27.128,38 1 o 2015/011774 2422 108 FUNCIONALISMO 753,13 1 o 2015/011775 2424 108 FUNCIONALISMO 485,40 1 o 2015/011776 2584 108 FUNCIONALISMO 9.077,85 1 o 2015/011777 2585 108 FUNCIONALISMO 9.077,85 1 o 2015/011778 2586 108 FUNCIONALISMO 9.077,85 1 o 2015/011781 2589 108 FUNCIONALISMO 9.077,85 1 o 2015/011782 2590 108 FUNCIONALISMO 9.077,85 1 o 2015/011783 2591 108 FUNCIONALISMO 9.077,85 1 o 2015/011784 2593 108 FUNCIONALISMO 9.077,85 1 o 2015/011785 2594 108 FUNCIONALISMO 9.077,85 1 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/10/2015 as llh7min (41) 
Data Inicial de Emissao .... 01. 09. 2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS Data Final de Emíssao ..... : 30.09.2015 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 18.09.2015 
o 2015/011786 2619 108 FUNCIONALISMO 99.833,83 1 o 2015/011787 2621 108 FUNCIONALISMO 21. 562, 98 1 2 2015/011455 534 108 FUNCIONALISMO 18.460,57 1 2 2015/011456 535 108 FUNCIONALISMO 8.659,39 1 2 2015/011457 552 108 FUNCIONALISMO 1.302,77 1 2 2015/011458 584 108 FUNCIONALISMO 11.408,58 1 2 2015/011459 585 108 FUNCIONALISMO 7.650,16 1 2 2015/011460 598 108 FUNCIONALISMO 8.809,24 1 2 2015/011461 600 108 FUNCIONALISMO 9.725,40 1 2 2015/011462 609 108 FUNCIONALISMO 2.835,08 1 2 2015/011463 639 108 FUNCIONALISMO 12.370,17 1 2 2015/011464 640 108 FUNCIONALISMO 2.475,73 1 2 2015/011465 655 108 FUNCIONALISMO 1.116,66 1 2 2015/011466 662 108 FUNCIONALISMO 1.290,37 1 2 2015/011467 668 108 FUNCIONALISMO 1.395,83 1 2 2015/011468 679 108 FUNCIONALISMO 1.023,61 1 2 2015/011469 695 108 FUNCIONALISMO 3.412,04 1 2 2015/011470 708 108 FUNCIONALISMO 1.023,61 1 2 2015/011519 1436 108 FUNCIONALISMO 242.627,42 1 2 2015/011520 1437 108 FUNCIONALISMO 79.693,19 1 2 2015/011521 1440 108 FUNCIONALISMO 113.249,34 1 2 2015/011522 1441 108 FUNCIONALISMO 28.663,30 1 2 2015/011523 1442 108 FUNCIONALISMO 14.275,86 1 2 2015/011524 1443 108 FUNCIONALISMO 245.319,19 1 2 2015/011525 1444 108 FUNCIONALISMO 23.521,36 1 2 2015/011526 1445 108 FUNCIONALISMO 18.617,22 1 2 2015/011527 1446 108 FUNCIONALISMO 20.277,83 1 2 2015/011528 1447 108 FUNCIONALISMO 14.438,29 1 2 2015/011529 1449 108 FUNCIONALISMO 118.673,38 1 2 2015/011530 1450 108 FUNCIONALISMO 3.397,85 1 2 2015/011531 1452 108 FUNCIONALISMO 245.151,25 1 2 2015/011532 1454 108 FUNCIONALISMO 714.710,66 1 2 2015/011569 1535 108 FUNCIONALISMO 16.220,63 1 2 2015/011592 1634 108 FUNCIONALISMO 5.319,98 1 2 2015/011623 1734 108 FUNCIONALISMO 27.292,83 1 2 2015/011624 1735 108 FUNCIONALISMO 15.993,97 1 2 2015/011625 1739 108 FUNCIONALISMO 2.310,97 1 2 2015/011626 1741 108 FUNCIONALISMO 27.934,84 1 2 2015/011627 1742 108 FUNCIONALISMO 1.091,03 1 2 2015/011628 1743 108 FUNCIONALISMO 2.266,64 1 2 2015/011629 1744 108 FUNCIONALISMO 3.642,05 1 2 2015/011630 1745 108 FUNCIONALISMO 2.211,94 1 2 2015/011631 1747 108 FUNCIONALISMO 6.925,85 1 2 2015/011632 1748 108 FUNCIONALISMO 1.954,75 1 2 2015/011633 1750 108 FUNCIONALISMO 20.942,16 1 2 2015/011634 1752 108 FUNCIONALISMO 37.371,01 1 2 2015/011635 1754 108 FUNCIONALISMO 10.131,20 1 2 2015/011679 1833 108 FUNCIONALISMO 17.173,54 1 2 2015/011680 1834 108 FUNCIONALISMO 8.497,27 1 2 2015/011681 1838 108 FUNCIONALISMO 15.744,21 1 2 2015/011682 1839 108 FUNCIONALISMO 1.919,07 1 2 2015/011683 1840 108 FUNCIONALISMO 49.647,25 1 2 2015/011684 1841 108 FUNCIONALISMO 7.043,08 1 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: . 20/10/2015 as llh7min (41) 
Data Inicial de Emissao .... 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 
Data Final de Emissao ..... : 30.09.2015 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 18.09.2015 2 2015/011685 1842 108 FUNCIONALISMO 1.164,98 1 2 2015/011686 1843 108 FUNCIONALISMO 496, 33 1 2 2015/011687 1844 108 FUNCIONALISMO 2.658,18 1 2 2015/011688 1846 108 FUNCIONALISMO 9.924,59 1 2 2015/011689 1847 108 FUNCIONALISMO 2.193,67 1 2 2015/011690 1849 108 FUNCIONALISMO 16.024,21 1 2 2015/011691 1851 108 FUNCIONALISMO 22.424,44 1 2 2015/011692 1853 108 FUNCIONALISMO 4.608,18 1 2 2015/011718 1932 108 FUNCIONALISMO 2.603,74 1 2 2015/011719 1933 108 FUNCIONALISMO 13.364,63 1 2 2015/011720 1936 108 FUNCIONALISMO 1. 259, 96 1 2 2015/011721 1937 108 FUNCIONALISMO 2.754,68 1 2 2015/011722 1939 108 FUNCIONALISMO 9.478,63 1 2 2015/011723 1940 108 FUNCIONALISMO 2.116,20 1 2 2015/011724 1941 108 FUNCIONALISMO 468,05 1 2 2015/011725 1942 108 FUNCIONALISMO 40,69 1 2 2015/011726 1943 108 FUNCIONALISMO 31,59 1 2 2015/011727 1945 108 FUNCIONALISMO 169,70 1 2 2015/011728 1946 108 FUNCIONALISMO 3.269,65 1 2 2015/011729 1948 108 FUNCIONALISMO 5.046,95 1 2 2015/011730 1950 108 FUNCIONALISMO 24.454,86 1 2 2015/011731 1952 108 FUNCIONALISMO 79,84 1 2 2015/011742 2045 108 FUNCIONALISMO 185,65 1 2 2015/011743 2049 108 FUNCIONALISMO 7.422,30 1 2 2015/011757 2398 108 FUNCIONALISMO 17.297,83 1 2 2015/011758 2399 108 FUNCIONALISMO 15.984,85 1 2 2015/011759 2400 108 FUNCIONALISMO 501,66 1 2 2015/011760 2401 108 FUNCIONALISMO 2.051,32 1 2 2015/011761 2403 108 FUNCIONALISMO 213,12 1 2 2015/011762 2407 108 FUNCIONALISMO 16.769,89 1 2 2015/011763 2409 108 FUNCIONALISMO 2.646,03 1 2 2015/011780 2588 108 FUNCIONALISMO 9.077,85 1 3 2015/011447 396 108 FUNCIONALISMO 3.163,87 1 3 2015/011448 410 108 FUNCIONALISMO 3.908,31 1 3 2015/011449 411 108 FUNCIONALISMO 3.429,90 1 3 2015/011450 448 108 FUNCIONALISMO 100.182,98 1 3 2015/011451 458 108 FUNCIONALISMO 3.163,87 1 3 2015/011452 459 108 FUNCIONALISMO 32.741,57 1 3 2015/011453 486 108 FUNCIONALISMO 19.262,37 1 3 2015/011512 1422 108 FUNCIONALISMO 24.328,29 1 3 2015/011513 1423 108 FUNCIONALISMO 66.746,42 1 3 2015/011514 1424 108 FUNCIONALISMO 1.175.178,96 1 3 2015/011515 1425 108 FUNCIONALISMO 197.811,92 1 3 2015/011516 1427 108 FUNCIONALISMO 184.579,66 1 3 2015/011517 1431 108 FUNCIONALISMO 45.478,09 1 3 2015/011567 1521 108 FUNCIONALISMO 2.182,05 1 3 2015/011568 1522 108 FUNCIONALISMO 10.137,84 1 3 2015/011591 1621 108 FUNCIONALISMO 5.319,98 1 3 2015/011617 1720 108 FUNCIONALISMO 2.182,05 1 3 2015/011618 1721 108 FUNCIONALISMO 26.087,96 1 3 2015/011619 1722 108 FUNCIONALISMO 95.804,82 1 3 2015/011620 1723 108 FUNCIONALISMO 4.801,17 1 3 2015/011621 1729 108 FUNCIONALISMO 1.642,94 1 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/10/2015 as llh7min (41) 
Data Inicial de Ernissao .... 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 
Data Final de Emissao ...... 30.09.2015 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor ca:t. 18.09.2015 3 2015/011672 1819 108 FUNCIONALISMO 5.692,29 1 3 2015/011673 1820 108 FUNCIONALISMO 17.909,66 1 3 2015/011674 1821 108 FUNCIONALISMO 189.217,49 1 3 2015/011675 1822 108 FUNCIONALISMO 38.543,84 1 3 2015/011676 1824 108 FUNCIONALISMO 19.357,26 1 3 2015/011677 1828 108 FUNCIONALISMO 7.323,94 1 3 2015/011717 1920 108 FUNCIONALISMO 1.524,39 1 3 2015/011741 2019 108 FUNCIONALISMO 437,06 1 3 2015/011754 2393 108 FUNCIONALISMO 12.065,77 1 3 2015/011755 2394 108 FUNCIONALISMO 1.654,90 1 3 2015/011756 2396 108 FUNCIONALISMO 1.212,18 1 3 2015/011779 2587 108 FUNCIONALISMO 9.077,85 1 o 2015/011794 1610 118 I.N.S.S. 83,82 1 o 2015/011795 1795 118 I.N.S.S. 760,79 1 
o 2015/011814 2183 118 I.N.S.S. 1.321,71 1 o 2015/011815 2184 118 I.N.S.S. 1.429,51 1 o 2015/011816 2185 118 I.N.S.S. 1.478,72 1 
o 2015/011817 2187 118 I.N.S.S. 2.391,76 1 
o 2015/011818 2188 118 I.N.S.S. 3.991,64 1 
o 2015/011819 2190 118 I.N.S.S. 1.833,39 1 
o 2015/011820 2194 118 I.N.S.S. 554,57 1 
o 2015/011821 2195 118 I.N.S.S. 1.078,00 1 
o 2015/011822 2197 118 I.N.S.S. 7.642,70 1 
o 2015/011823 2198 118 I.N.S.S. 973,21 1 
o 2015/011824 2199 118 I.N.S.S. 8.440,24 1 
o 2015/011825 2201 118 I.N.S.S. 3.772,30 1 
o 2015/011826 2202 118 I.N.S.S. 2.783,41 1 
o 2015/011827 2203 118 I.N.S.S. 4.190,61 1 
o 2015/011828 2206 118 I.N.S.S. 9.370,10 1 
o 2015/011829 2207 118 I.N.S.S. 11.060,39 1 
o 2015/011830 2208 118 I.N.S.S. 2.469,61 1 
o 2015/011831 2209 118 I.N.S.S. 13.223,27 1 
o 2015/011832 2211 118 I.N.S.S. 16.799,04 1 
o 2015/011833 2212 118 I.N.S.S. 6.042,55 1 
o 2015/011840 2228 118 I.N.S.S. 1.229,21 1 
o 2015/011855 2255 118 I.N.S.S. 6.065,89 1 
o 2015/011856 2256 118 I.N.S.S. 19.009,70 1 
o 2015/011857 2257 118 I.N.S.S. 9.275,08 1 
o 2015/011858 2258 118 I.N.S.S. 6.709,95 1 
o 2015/011859 2261 118 I.N.S.S. 2.826,56 1 
o 2015/011860 2263 118 I.N.S.S. 5.254,35 1 
o 2015/011861 2265 118 I.N.S.S. 886,54 1 
o 2015/011862 2267 118 I.N.S.S. 14.609,31 1 
o 2015/011863 2268 118 I.N.S.S. 1.440,97 1 
o 2015/011864 2270 118 I.N.S.S. 15.031,82 1 o 2015/011865 2271 118 I.N.S.S. 50.840,22 1 
o 2015/011866 2273 118 I.N.S.S. 4.604,43 1 
o 2015/011867 2279 118 I.N.S.S. 8.225,00 1 
o 2015/011868 2283 118 I.N.S.S. 6.254,87 1 
o 2015/011869 2285 118 I.N.S.S. 2.782,31 1 o 2015/011870 2287 118 I.N.S.S. 1.837,65 1 
o 2015/011871 2288 118 I.N.S.S. 3.560,81 1 o 2015/011872 2289 118 I.N.S.S. 1.739,67 1 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/10/2015 as llh7min (41) 
Data Inicial de Emissao .... 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 
Data Final de Emissao ...... 30.09.2015 
Data/UG Empenho Desp.· P.Compra Ano Credor Valor Cat. 
18.09.2015 
o 2015/011873 2292 118 I.N.S.S. 1.154,04 1 
o 2015/011874 2294 118 I.N.S.S. 1.828,17 1 o 2015/011875 2295 118 I.N.S.S. 765,89 1 o 2015/011876 2296 118 I.N.S.S. 6.989,00 1 o 2015/011877 2297 118 I.N.S.S. 612,85 1 o 2015/011878 2298 118 I.N.S.S. 3.998,93 1 o 2015/011879 2299 118 I .N. S .S. 1.739,67 1 o 2015/011880 2300 118 I.N.S.S. 3.117,22 1 o 2015/011881 2301 118 I.N.S.S. 1.021,19 1 o 2015/011882 2306 118 I.N.S.S. 1.468,54 1 o 2015/011883 2308 118 I.N.S.S. 4.318,18 1 o 2015/011884 2309 118 I.N.S.S. 714' 83 1 o 2015/011886 2325 118 I.N.S.S. 1.424,76 1 o 2015/011888 2349 118 I.N.S.S. 541,76 1 o 2015/011889 2350 118 I.N.S.S. 3.314,36 1 o 2015/011890 2352 118 I.N.S.S. 1.021,19 1 o 2015/011891 2353 118 I.N.S.S. 10.508,98 1 
o 2015/011892 2357 118 r.N.s.s. 1.742,87 1 o 2015/011893 2360 118 I.N.S.S. 3.526,75 1 
o 2015/011894 2364 118 I.N.S.S. 3.066,31 1 
o 2015/011895 2365 118 I.N.S.S. 2.049,17 1 
o 2015/011896 2367 118 I.N.S.S. 3.537,41 1 
o 2015/011897 2368 118 I.N.S.S. 2.366,51 1 
o 2015/011898 2370 118 I.N.S.S. 5.125,87 1 
o 2015/011899 2374 118 I.N.S.S. 2.234,43 1 
o 2015/011900 2375 118 I.N.S.S. 3.867,91 1 
o 2015/011904 2601 118 I.N.S.S. 2.124,22 1 
o 2015/011905 2602 118 I.N.s.s. 2.124,21 1 
o 2015/011906 2603 118 I.N.S.S. 2.124,21 1 
o 2015/011909 2606 118 I.N.S.S. 2.124,21 1 
o 2015/011910 2607 118 I.N.S.S. 2.124,21 1 
o 2015/011911 2608 118 I.N.S.S. 2.124,21 1 
o 2015/011912 2610 118 I.N.S.S. 2.124,21 1 
2 2015/011841 2231 118 I.N.S.S. 34.436,73 1 2 2015/011842 2232 118 I.N.S.S. 22.825,·47 1 
2 2015/011843 2233 118 I.N.S.S. 29.513,13 1 
2 2015/011844 2235 118 I.N.S.S. 27.314,70 1 
2 2015/011845 2237 118 I.N.S.S. 3.896,68 1 
2 2015/011846 2238 118 I.N.S.S. 78.785,60 1 
2 2015/011847 2239 118 I.N.S.S. 7.338,22 1 
2 2015/011848 2240 118 I.N.S.S. 5.831,80 1 
2 2015/011849 2241 118 I.N.S.S. 6.100,17 1 
2 2015/011850 2242 118 I.N.S.S. 4.618,01 1 
2 2015/011851 2244 118 I.N.S.S. 33.640,05 1 
2 2015/011852 2247 118 I.N.S.S. 69.914,57 1 
2 2015/011853 2249 118 I.N.S.S. 186.615,43 1 
2 2015/011854 2251 118 I.N.S.S. 16.533,00 1 
2 2015/011887 2328 118 I.N.S.S. 9.726,40 1 
2 2015/011908 2605 118 r.N.s.s. 2.124,21 1 
3 2015/011834 2216 118 I.N.S.S. 10.869,47 1 
3 2015/011835 2218 118 I.N.S.S. 9.983,69 1 
3 2015/011836 2219 118 I.N.S.S. 346.826,03 1 
3 2015/011837 2220 118 I.N.S.S. 55.966,78 1 
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/10/2015 as llh7min (41) 
Data Inicial de Emissao .... 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 
Data Final de Emissao ..... : 30.09.2015 
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 18.09.2015 
3 2015/011838 2222 118 I.N.S.S. 47.236,48 1 
3 2015/011839 2226 118 I.N.S.S. 12.667,04 1 
3 2015/011885 2315 118 I.N.S.S. 19.384,28 1 
3 2015/011907 2604 118 I.N.S.S. 2.124,21 1 
o 2015/011796 2081 14309 PARANA PREVIDENCIA 1.168, 26 1 
o 2015/011913 2684 14310 PLANO PREVIDENCIA FEDERAL 1.883,14 1 
Total do Dia : 7.980.239,87 
Total do Mes : 7.980.239,87 
Total Geral .: 7.980.239,87 
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Gabinete do Vereador Raffael Cantu - PCdoB 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 168/2015 
Autor: Executivo Municipal 
Mensagem: 109/2015 
Protocolo Geral: 15-Set-2015-09:54-024363-1/2 
Relator: Raffael Cantu - PCdoB 
Protocolo Relatoria: 22/09/2015 
Súmula: Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial por Excesso de Arrecadação 
de Recurso no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais) e dá 
outras providências. 
RELATÓRIO ~ 
[~ O projeto em questão, de autoria do' Executivo Municipal, visa obter autorização6' ~ legislativa para abertura de Crédito Especial por Excesso de Arrecadação de Fonte d~ ~ 
Recurso Vinculada no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais)e ~ 
e dá outras providências. ~ 
Justifica o Executivo, através da Mensagem Nº 109/2015, que busca adequação~ ~ 
orçamentária para cumprir com despesas de pessoal, encargos sociais, encargos especiais, t. iª 
entre outras, até o final do exercício de 2015, e os recursos para as despesas suplementadas@ ...... 
são referentes a redução de créditos orçamentários previstos no orçamento de 2015. ~ ;g 
ANÁLISE ~& 
~ ....• 
1 A Comissão de Orçamento e Finanças buscando compreender a necessidade de S 
suplementar folha de pagamento, através do ofício nº 512, de 1° de outubro de 2015, solicitou~ 
ao Executivo Municipal que enviasse relatório detalhado mês a mês (outubro, novembro e 
dezembro) contendo os valores de que trata o projeto. O ofício resposta nº 117 /2015/DPM, de 
20 de outubro de 2015, respondeu insatisfatoriamente o questionamento. Para agilizar a 
aprovação do projeto este relator conversou por telefone com o contador do Executivo, Marcelo 
Giasson, que explicou que o valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil 
reais) é para suplementação orçamentária à folha de pagamento e décimo terceiro até o final 
do ano e, encaminhou relatório de empenhos da folha do mês de setembro de 2015 para que 
pudéssmos ter uma base de valores. 
A súmula do projeto em questão e o artigo 4° nos dizem que se trata de Crédito 
Especial aberto por Excesso de Arrecadação, entretanto o correto é Crédito Suplementar por 
anulação parcial e/ou total de dotações, o que nos leva a apresentar Emendas Modificativas 
para adequar a súmula ao teor do projeto. 
O projeto acresce valor em dotações orçamentárias já existentes no orçamento do 
Município para o exercício financeiro de 2015, que serão utilizados em diversas tarias 
para cobrir despesas de: 
• 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
• 3.1.90.13 - Obrigações Patronais 
• 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
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Gabinete do Vereador Raffael Cantu - PCdoB 
• 3.1.90.46 - Auxílio Alimentação 
• 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 
• 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
• 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
A dotação orçamentária descrita acima observa as especificações do Plano de Contas 
da Despesa para o Orçamento de 2015 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e 
encontra-se em conformidade com o artigo 167 da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988: 
Art. 167. São vedados: 
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem 
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos 
correspondentes; 
Ainda ampara-se nos artigos 40, 41, inciso 1, 42 e 43, § 1°, inciso Ili da Lei Federal Nº 
4.320, de 17 de março de 1.964, que trata dos créditos suplementares e anulação parcial ou 
total de dotações orçamentárias, conforme expresso a seguir: 
Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou 
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. 
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 
1 - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; 
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto 
executivo. 
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos 
disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa 
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: 
Ili - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos 
adicionais, autorizados em Lei; 
Os artigos 1° e 2° encontram-se dentro do que preceitua a matéria para as alterações 
orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo deseja compatibilizar o Plano Plurianual e a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015. Anexo ao projeto, cito as páginas 21 à 133, encontrase os "Balancetes de Despesas" enviados pela Contadoria da Prefeitura Municipal em 21 de 
setembro de 2015, e que destacam as dotações orçamentárias utilizadas nos artigos 3° e 4° do 
projeto, evidenciando os saldos existentes no Orçamento de 2015. 
VOTO DO RELATOR 
Na condição de Relator, nesta Comissão, considerando o exposto acima, encaminho 
meu VOTO FAVORÁVEL à tramitação do Projeto de Lei Nº 168/2015. 
Pato Branco, 28 de setembro de 2015. 
Relator 
José Guilherme Sebas~vério - PROS 
Membro 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@wln.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br 
Exmo. Sr. 
Enio Ruaro 
Estado do Paraná 
Gabinete do Vereador Raffael Cantu - PCdoB 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 
Os vereadores infra-assinados, membros da Comissão de Orçamento e Finanças, no 
uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresentam para a apreciação do douto 
Plenário desta Casa de Leis, EMENDAS MODIFICATIVAS ao Projeto de Lei nº 168/2015, que 
autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial por Excesso de Arrecadação de Recurso 
no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais) e dá outras 
providências. 
::f1 Q 
~ ! 
1 - EMENDA MODIFICATIVA: ~ ~ 
Modifica a súmula do Projeto de Lei Nº 168/2015 que passa a vigorar com a seguintJ'. i 
redação: M 
-o cll ~ Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar por anulação de Categoria~ ~ 
Econômica no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais)~ ~ 
e dá outras providências. ;f 33 
2 - EMENDA MODIFICATIVA: 1~ Modifica o artigo 4° do Projeto de Lei Nº 168/2015 que passa a vigorar com a seguinte d:: 
....... 
redação: 
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do 
Crédito Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total 
de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme 
discriminadas a seguir: 
Nestes termos, pedem deferimento. 
Pato Branco, 28 de setembro de 2015. 
Relator 
José Gil Feitosa ~a - PT 
Membro 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@wln.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
_ ~olítica _________ .. _. 
PL prevê regras para 
depósito de veículos 
apreendidos 
O vereador Gilson Feitosa, líder do PT, apresentou, na sessão de quarta-feira 
(21), projeto de lei que prevê 
regras para o local de depósito de veículos automotor em 
Pato Branco. O PL altera a Lei 
3.974, de 21 de dezembro de 
2012, que trata sobre a remoção, guarda e depósito de veículos removidos, apreendidos 
e retirados de circulação. 
Pela proposta, as áreas para armazenamento deverão ter estrutura mínima, 
com pavimentação, sistema 
de drenagem para água plu -
via! e fluvial, bem como área 
coberta para proteção dos 
veículos automotores contra 
as intempéries naturais. 
O objetivo das medidas, 
conforqie o vereador é gerar 
qualidade de vida às famílias 
que residem no entorno desses locais e evitar a proliferação do mosquito da dengue. 
Através de requerimento, 
ele pediu informações sobre 
o não cumprimento da legislação, pois o município é 
responsável pela guarda, depósito e informações para 
leilão de veículos removidos, apreendidos e retirados 
de circulação. 
Segundo o vereador, o 
município está prestando 
serviço à Polícia Federal. O 
pátio da garagem municipal 
abriga dezenas de veículos, 
indevidamente colocados. 
"Além de preservar a qualidade de vida da comunidade 
é necessário preservar o patrimônio do cidadão'; afirma o vereador. (Redação e 
assessoria) Projeto prevê que depósitos devem possuir estrutura mínima 
Vereadores autorizam abertura de crédito superior a R$ 7 mi 
Os vereadores aprovaram na quarta-feira (21) cinco projetos de lei. Projeto 
de autoria do Executivo pedia autorização do Legislativo para abrir crédito especial, 
no valor de R$ 7.412.000,00. 
Segundo o prefeito, o dinheiro será utilizado para quitar 
despesas com pessoal, encargos sociais, encargos especiais, até o final deste ano. 
Em discussão única, os 
vereadores aprovaram os balancetes financeiros do município referentes aos meses de 
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013. O 
processo de aprovação tramitou com parecer favorável da 
Comissão de Orçamento e Finanças. Também foi aprovado o projeto de lei que denomina via pública de Dozolina 
Deputado Reichembach trabalha 
para criação do pedagiômetro 
Assessoria 
CURITIBA 
O deputado estadual 
Reichembach (PSC) é coautor do projeto de lei do pedagiômetro junto com o deputado Luiz Claudio Romanelli 
(PMDB). O projeto tem 
como objetivo melhorar a 
fiscalização e obter informações sobre o faturamento das 
praças de pedágio do estado. 
A proposta prevê a instalação de contadores de 
tráfego nas praças de pedágio. Os dados seriam fornecidos ao Departamento de 
Estradas e Rodagem (DER) 
e depois à Agência Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados (Agepar). 
"A ideia do projeto é fiscalizar se as concessionárias 
estão cumprindo as exigências de investimentos nas 
estradas estaduais", afirma 
Reichembach. 
O projeto está correu -
do em regime de urgência 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep ), e deve servotado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na próxima terça-feira, 27. 
"Os preços dos pedágios no Paraná são muito 
altos, com a expressiva arrecadação é possível muito mais investimentos para 
melhorar a qualidade das 
estradas e a segurança dos 
motoristas", completa Reichembach. 
Caso aprovado, a instalação dos equipamentos deve 
ocorrer seis meses após a 
sanção da lei. 
Daggios, localizada no loteamento Siena, bairro Fraron. 
Pinheirinho 
A construção de uma 
área de lazer em terreno situado na rua Vieira da Costa, no bairro Pinheirinho, foi 
sugerida pelo vereador Vilmar Maccari (PDT). A indicação tramitou e recebeu 
aprovação na última sessão 
do Legislativo. 
Segundo Maccari, a proposição tem a iniciativa dos 
moradores do bairro, que pedem que o espaço disponha 
de toda a estrutura, bancos, 
parque infantil , entre outros 
benefícios. "É notório que 
existe uma grande carência 
de áreas destinadas ao lazer 
em nossa cidade", ressaltou o 
vereador. (Assessoria) 
PROJETO DE LEI N°168/2015 
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar, por 
Anulação de Categoria Econômica, no valor de R$ 
7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais) e 
dá outras providências. 
Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 4.111/2013 e 
alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue: 
Proa rama 
0004 
0035 
0012 
0011 
0016 
0021 
0039 
0043 
0027 
0030 
0033 
0002 
0005 
0003 
0004 
0018 
0008 
0011 
0013 
0015 
0009 
0012 
0014 
0010 
0018 
0019 
0020 
0021 
0039 
0040 
0043 
0024 
0027 
0031 
0032 
0033 
0036 
0041 
0025 
Especificação 
Supervisão e Acompanhamento Jurídico 
Proteção ao Consumidor 
Aquisição e Licitação de materiais e serviços 
Administração Financeira 
Encaraos Especiais 
Transito 
Manutenção do Ensino 
Manutenção da Saúde 
Incentivo e Implantação de Industrias e Novas 
Tecnologias· 
Apoiar o desenvolvimento da produção 
agropecuária 
Preservar e Melhorar o Ambiente 
Supervisão e Coordenação Superior 
Supervisão acompanhamento e Controle 
Divulgação Social 
Supervisão e Acompanhamento Jurídico 
Planejamento Urbanos 
Programas e Metas 
Administração Financeira 
Controle Financeiro 
Arrecadação de Receitas 
Segurança Publica 
Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços 
Controle contábil Geral 
Administração de Recursos Humanos 
Planejamento Urbano 
Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
Manutenção dos Serviços Rodoviários 
Trânsito 
Manutenção do ensino 
Promover a Cultura 
Manutenção da saúde 
Assistência Comunitária 
Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas 
Tecnologias 
Estradas e infraestrutura rural 
Preservação e Defesa Ambiental 
Preservação e Melhorar o Meio Ambiente 
Administração Distrital 
Manutenção do Esporte 
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
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Valor R$ 
20.000,00 
10.000,00 
30.000,00 
1.000.000,00 
300.000,00 
230.000,00 
1.410.000,00 
3.927 .000,00 
83.000,00 
140.000,00 
262.000,00 
-280.000,00 
-42.000,00 
-330.000,00 
-190.000,00 
-649.000,00 
-70.000,00 
-200.000,00 
-40.000,00 
-240.000,00 
-200.000,00 
-50.000,00 
-100.000,00 
-100.000,00 
-100.000,00 
-1.210.000,00 
-300.000,00 
-100.000,00 
-1.200.000,00 
-100.000,00 
-183.000,00 
-400.000,00 
-548.000,00 
-300.000,00 
-80.000,00 
-100.000,00 
-100.000,00 
-100.000,00 
-100.000,00 
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal alterar ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações 
posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue: 
Ação 
2.004 
2.086 
2.015 
2.216 
2.032 
0.003 
2.176 
2.114 
2.117 
2.122 
2.123 
2.252 
2.279 
2.278 
2.128 
2.130 
2.132 
2.054 
2.070 
2.076 
2.002 
2.005 
2.003 
2.237 
2.238 
2.215 
2.181 
2.235 
2.216 
Especificação 
Manutenção das atividades da Assessoria 
Jurídica 
Manutenção das atividades do PROCON, 
aquisição de veículos e construção de sede 
própria 
Manutenção da Coordenadoria de Compras e 
Licitações 
Manutenção das Atividades do Departamento 
Administrativo e Financeiro 
Manutenção das atividades da Coordenadoria de 
Transito 
Encargos Especiais 
Manutenção da Educação 1 nfantil 
Manutenção dos serviços administrativos e de 
assistência a Saúde da UC - Unidade Central 
Manutenção das atividades do Sistema Municipal 
de Auditoria e Ouvidoria 
Manutenção do Programa Agentes Comunitários 
de Saúde - ACS 
Manutenção e ampliação da estratégia saúde 
bucal 
Reformulação, ampliação e manutenção 
estratégia saúde da família - ESF 
Manutenção do CAPS 
Manutenção das Atividades da Unidade de 
Pronto Atendimento - UPA 
Manutenção dos serviços de diagnostico por 
imagem e outros - SADT (Chamamento Público) 
Manutenção dos Serviços de Laboratório Próprio 
Manutenção das atividades de vigilância 
epidemiolóqica de imunização 
Manter atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Econômico. 
Manutenção das atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Rural 
Manutenção das atividades do Departamento de 
Meio Ambiente 
Coordenação e Supervisão dos órgãos da 
administração 
Manutenção das Atividades do Controle Interno 
Manutenção das Atividades da Assessoria de 
Imprensa 
Manutenção das Atividades da Procuradoria 
Manutenção do Departamento de Planejamento 
Urbano 
Manutenção das atividades do Departamento de 
Planejamento Estratégico 
Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani 
Manutenção das atividades da divisão de 
Patrimônio 
Manutenção das atividades do Departamento 
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Valor R$ 
20.000,00 
10.000,00 
30.000,00 
1.000.000,00 
230.000,00 
300.000,00 
1.410.000,00 
293.000,00 
30.000,00 
470.000,00 
555.000,00 
900.000,00 
260.000,00 
1.264.000,00 
75.000,00 
20.000,00 
60.000,00 
83.000,00 
140.000,00 
262.000,00 
-280.000,00 
-42.000,00 
-330.000,00 
-190.000,00 
-580.000,00 
- 69.000,00 
-20.000,00 
-50.000,00 
-200.000,00 
2.016 
2.019 
2.219 
2.015 
2.018 
2.012 
2.021 
2.026 
1.001 
1.003 
2.022 
2.024 
1.006 
2.031 
1.016 
1.007 
2.092 
2.093 
2.254 
2.097 
2.276 
2.290 
2.176 
2.108 
1.070 
2.131 
2.132 
1.002 
2.052 
1.025 
2.275 
2.073 
Administrativo e Financeiro 
Manutenção das atividades da Coordenadoria de 
Tesouraria 
Manutenção da Coordenadoria de Tributação e 
Fiscalização 
Implantação e Manutenção de Câmeras de 
Monitoramento 
Manutenção da Coordenadoria de Compras e 
Licitações 
Manutenção das Atividades da Coordenadoria de 
Contabilidade 
Manutenção do Departamento de Recursos 
Humanos 
Manutenção das Atividades do Departamento de 
Enqenharia e Obras 
Manutenção e atualização do Plano Diretor e 
Implantação do Siq 
Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, 
interligação de bairros 
Construir, Conservar e recuperar passeios, 
atendendo ao Programa calçadas nos Bairros 
Manutenção das Atividades do Departamento de 
Serviços Urbanos 
Manter Fabrica de tubos, britador e usina de 
asfalto 
Construir Galerias Pluviais 
Manutenção e melhoramento das condições do 
transporte coletivo 
Construção e reforma de Pontes 
Construção de Pontos de Ônibus 
Adquirir Mobiliário, equipamentos, material 
pedagógico, esportivo, recreativo, brinquedos 
para escolas e Cetros de Educação Infantil 
Aquisição de Uniformes para alunos da rede 
municipal 
Manutenção das 1 nstitu ições de ensino 
fundamental 
Manutenção da educação Integral 
Manutenção do ensino fundamental 
Manter o Proqrama Municipal Fundo da Gestão 
Manutenção da educação Infantil 
Manutenção do Departamento de Cultura 
Construção, Ampliação e Manutenção de 
Unidades descentralizadas e Unidades Centrais 
de Saúde 
Manutenção das atividades de Vigilância 
Sanitária e Ambiental 
Manutenção das atividades de Vigilância 
epidemiológica e campanhas de imunização 
Apoiar e/ou construir unidade habitacionais 
Capacitar trabalhadores 
Fomento a industrialização 
Incentivo a 1 m plantação e Ampliação de 
indústrias e Unidades Agroindustriais 
Manutenção das atividades do Departamento do 
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
-40.000,00 
-240.000,00 
-200.000,00 
-50.000,00 
-100.000,00 
-100.000,00 
-100.000,00 
-100.000,00 
-200.000,00 
-200.000,00 
-360.000,00 
-300.000,00 
-50.000,00 
-100.000,00 
-200.000,00 
-100.000,00 
-150.000,00 
-150.000,00 
-100.000,00 
-100.000,00 
-200.000,00 
-200.000,00 
-300.000,00 
-100.000,00 
-33.000,00 
-100.000,00 
-50.000,00 
-400.000,00 
-48.000,00 
-400.000,00 
-100.000,00 
-300.000,00 
Interior 
2.074 Manutenção das atividades do Gabinete do 
Secretário de Meio Ambiente -80.000,00 
2.079 Arborização urbana, conservação de trevos, 
praças, parques e jardins -100.000,00 
2.087 Administração Distrital -100.000,00 
2.294 Apoio ao Programa Cidade do idoso -100.000,00 
2.234 Fomentar Incubadoras de Empresas e Base 
Tecnológica e Turismo Tecnológico -100.000,00 
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal a criar ação e abrir no Orçamento Geral do Município 
de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por anulação de recursos no valor de R$ 
7.412.000,00 (sete milhões, quatrocentos e doze mil reais) na classificação funcional programática abaixo: 
Código Especificação 
02 GOVERNO MUNICIPAL 
02.04 ASSESSORIA JURIDICA 
02 Judiciária 
02.062 Defesa do Interesse Público no Processo 
Judiciário 
02.062.0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico 
2.004 Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica 
3 .1 . 90 .11 - 000 ( 51 ) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
02.06 UNIDADE DO PROCON 
14 Direitos da Cidadania 
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 
14.422.0035 Proteção ao Consumidor 
2.086 Manutenção das atividades do PROCON, aquisição 
de veículos e construção de sede própria 
3.1.90.11 - 000 (69) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Código Especificação 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
05.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
04 Administração 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0012 Aquisição e Licitação de materiais e serviços 
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e 
Licitações 
3.1.90.11 - 000 (208) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO 
04 Administração 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0011 Administração Financeira 
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento 
Administrativo e Financeiro 
3.3.90.39 - 000 (150) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
28 Encargos Especiais 
28.846 Outros Encargos Especiais 
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Valor R$ 
20.000,00 
10.000,00 
Valor R$ 
30.000,00 
1.000.000,00 
28.846.0016 Encargos Especiais 
0.003 Encargos Especiais 
3.3.90.4 7 - 000 (201) Obrigações Tributárias e Contributivas 
Código Especificação 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, 
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
26 Transporte 
26.782 Transporte Rodoviário 
26.782.0021 Transito 
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria de 
Transito 
3.1.90.11 -510 (336) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
3.1.90.13 - 51 o (338) Obriqações Patronais 
Subtotal 
Código Especificação 
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E 
CULTURA 
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO 
12 Educação 
12.365 Educação Infantil 
12.365.0039 Manutenção do Ensino 
2.176 Manutenção da Educação Infantil 
3.1.90.11 - 103 (482) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
3.3.90.39- 104 (489) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
Subtotal 
Código Especificação · 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 Saúde 
10.122 Administração Geral 
10.122.0043 Manutenção da Saúde 
2.114 Manutenção dos serviços administrativos e de 
assistência a Saúde da UC - Unidade Central 
3.1.90.11 - 303 (530) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
3.3.90.36 - 000 (541) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
Subtotal 
2.117 Manutenção das atividades do Sistema Municipal de 
Auditoria e Ouvidoria 
3.1.90.11 - 303 (550) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
10.301 Atenção Básica 
10.301.0043 Manutenção da Saúde 
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de 
Saúde-ACS 
3.1.90.11 - 303 (572) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
3.1.90.13 - 303 (575) Obrigações Patronais 
3.1.90.13 - 495 (576) Obrigações Patronais 
Subtotal 
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
300.000,00 
Valor R$ 
200.000,00 
30.000,00 
230.000,00 
Valor R$ 
870.000,00 
540.000,00 
1.410.000,00 
Valor R$ 
253.000,00 
40.000,00 
293.000,00 
30.000,00 
250.000,00 
120.000,00 
100.000,00 
470.000,00 
2.123 Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal 
3.1.90.11 - 303 (577) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
3.1.90.11 - 495 (578) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
3.1.90.13 - 303 (579) Obrigações Patronais 
3.1.90.13 - 495 (580) Obriqações Patronais 
Subtotal 
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratégia 
saúde da família - ESF 
3.1.90.11 - 303 (591) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 
3.1.90.13- 495(594) Obrigações Patronais 
3.1.90.13 - 303 (593) Obriqações Patronais 
Subtotal 
2.279 Manutenção do CAPS 
3.1.90.11 - 303 (606) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 
3.1.90.13 - 303 (607) Obrigações Patronais 
Subtotal 
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
10.302.0043 Manutenção da Saúde 
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA 
3.1.90.11 - 303 (633) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 
10.303.0043 Manutenção da Saúde 
2.128 Manutenção dos serviços de diagnostico por imagem 
e outros,... SADT (Chamamento Público) 
3.1.90.11 - 303 (659) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 
2.130 rio 
3.1.90.46 - 303 679 
10.305 Vigilância Epidemiológica 
10.305.0043 Manutenção da Saúde 
2.132 Manutenção das atividades de vigilância 
epidemiológica de imunização 
3.1.90.13 - 000 (706) Obriqações Patronais 
Código Especificação 
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
10.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO 
22 Industria 
22.661 Promoção Industrial 
22.661.0027 Incentivo e Implantação de Industrias e Novas 
Tecnologias 
2.054 Manter atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Econômico. 
3.1.90.11 - 000 (894) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
3.1.90.13 - 000 (895) Obrigações Patronais 
Subtotal 
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
315.000,00 
120.000,00 
50.000,00 
70.000,00 
555.000,00 
600.000,00 
200.000,00 
100.000,00 
900.000,00 
210.000,00 
50.000,00 
260.000,00 
1.264.000,00 
75.000,00 
20.000,00 
60.000,00 
Valor R$ 
67.000,00 
16.000,00 
83.000,00 
Código Especificação Valor R$ 
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL 
20 Agricultura 
20.606 Extensão Rural 
20.606.0030 Apoiar o desenvolvimento da produção 
agropecuária 
2.070 Manutenção das atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Rural 
3.1.90.11 - 000 (947) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00 
3.1.90.13 - 000 (948) Obrigações Patronais 10.000,00 
3.1.90.46 - 000 (950) Auxilio -Alimentação 10.000,00 
Subtotal 140.000,00 
Código Especificação Valor R$ 
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL 
18 Gestão Ambiental 
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 
18.541.0033 Preservar e Melhorar o Ambiente 
2.076 Manutenção das atividades do Departamento de Meio 
Ambiente 
3.1.90.11 - 000 (998) Vencimentos e VantaQens Fixas - Pessoal Civil 168.000,00 
3.1.90.13 - 000 (999) Obrigações Patronais 64.000,00 
3.1.90.16 - 000 (1000) Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 20.000,00 
3.1.90.46 - 000 (1001) Auxilio - Alimentação 10.000,00 
Subtotal 262.000,00 
1 Total 7.412.000,00 
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do 
Crédito Suplementar acima correrão por conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação 
orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir: 
Código Especificação 
02 GOVERNO MUNICIPAL 
02.01 GABINETE DO PREFEITO 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0002 Supervisão e Coordenação Superior 
2.002 Coordenação e Supervisão dos órgãos da 
administração 
3.1.90.11 - 000 (28) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
3.1.90.13 - 000 (29) Obrigações Patronais 
Subtotal 
02.02 COORDENAÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO 
04 Administração 
04.124 Controle Interno 
04.124.0005 Supervisão acompanhamento e Controle 
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
Valor R$ 
-200.000,00 
-80.000,00 
-280.000,00 
2.005 Manutenção das Atividades do Controle Interno 
3.3.90.39- 000 (41) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
4.4.90.52 - 000 (42) Equipamentos e Material Permanente 
Subtotal 
02.05 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
04 Administração 
04.131 Comunicação Social 
04.131.0003 Divulgação Social 
2.003 Manutenção das Atividades da Assessoria de 
Imprensa 
3.1.90.11 - 000 (60) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
3.1.90.13 - 000 (61) Obrigações Patronais 
3.3.90.30 - 000 (63) Material de Consumo 
Subtotal 
j Código Especificação 
03 PROCURADORIA 
03.01 PROCURADORIA 
03 Essencial à Justiça 
03.091 Defesa da ordem Jurídica 
03.091.0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico 
2.237 Manutenção das Atividades da Procuradoria 
3.1.90.11 - 000 (79) Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 
3.1.90.13 - 000 (80) Obrigações Patronais 
Subtotal 
Código Especificação 
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO 
04.02 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO 
IPPUPB 
15 Urbanismo 
15.452 Serviços Urbanos 
15.452.0018 Planejamento Urbanos 
2.238 Manutenção do Departamento de Planejamento 
Urbano 
3.1.90.11 - 000 (95) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
3.1.90.13 - 000 (96) Obrigações Patronais 
3.3.90.30 - 000 (101) Material de Consumo 
3.3.90.36 - 000 (103) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física 
3.3.90.39 - 000 (104) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
4.4.90.52 - 000 (106} Equipamentos e Material Permanente 
Subtotal 
04.03 DEPARTAMENTO DE· PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 
15 Urbanismo 
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
-30.000,00 
-12.000,00 
-42.000,00 
-200.000,00 
-80.000,00 
- 50.000,00 
-330.000,00 
Valor R$ 
-150.000,00 
-40.000,00 
-190.000,00 
Valor R$ 
-140.000,00 
-40.000,00 
-100.000,00 
-100.000,00 
-150.000,00 
-50.000,00 
-580.000,00 
15.451 Infraestrutura Urbana 
15.451.0018 Planejamento Urbanos 
2.215 Manutenção das atividades do Departamento de 
Planejamento Estratégico . 
3.3.90.39 - 000 (111) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
4.4.90.52 - 000 (112) Equipamentos e Material Permanente 
Subtotal 
Código Especificação 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0008 Programas e Metas 
2.181 Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani 
3.3.90.39 - 000 (132) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
2.235 Manutenção das atividades da divisão de Patrimônio 
3.3.90.30 - 000 (138) Material de Consumo 
3.3.90.39 - 000 ( 139) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Subtotal 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0011 Administração Financeira 
2.216 Manutenção das atividades do Departamento 
Administrativo e Financeiro 
3.3.90.30 - 000 (147) Material de Consumo 
04.123.0013 Controle Financeiro 
2.016 Manutenção das atividades da Coordenadoria de 
Tesouraria 
3.1.90.11-000 (152) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
04.129 Administração de Receitas 
04.129.0015 Arrecadação de Receitas 
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e 
Fiscalização 
3 .1 . 90 .11 - 000 ( 161 ) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
3.1.90.13- 000 (163) Obrigações Patronais 
3.3.90.30 - 510 (173) Material de Consumo 
3.3.90.39 - 000 (177) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Subtotal 
06 Segurança Publica 
06.183 Informação e Inteligência 
06.183.0009 Segurança Publica 
2.219 Implantação e Manutenção de Câmeras de 
Monitoramento 
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46} 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
-30.000,00 
-39.000,00 
-69.000,00 
Valor R$ 
-20.000,00 
-30.000,00 
-20.000,00 
-50.000,00 
-200.000,00 
-40.000,00 
-120.000,00 
-40.000,00 
-30.000,00 
-50.000,00 
-240.000,00 
3.3.90.30 - 000 (192) Material de Consumo 
3.3.90.39 ~ 000 {193) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Subtotal 
05.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
04 Administração 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0012 Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços 
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e 
Licitações 
3.3.90.39 - 000 (216) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
04 Administração 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0014 Controle contábil Geral 
2.018 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de 
Contabilidade 
3.3.90.39 - 000 {226) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
05.0·5 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
04 Administração 
04.128 Formação de Recursos Humanos 
04.128.0010 Administração de Recursos Humanos 
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos 
3.3.90.30 - 000 {233) Material de Consumo 
3.3.90.36 - 000 {235) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física 
Subtotal 
Código Especificação 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, 
OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
15 Urbanismo 
15.451 Infraestrutura Urbana 
15.451.0018 Planejamento Urbano 
2.021 Manutenção das Atividades do Departamento de 
Enqenharia e Obras 
3.3.90.39 - 000 (269) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
06.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E GEOPROCESSAMENTO 
04 Administração 
04.127 Ordenamento Territorial 
04.127.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
2.026 Manutenção e atualização do Plano Diretor e 
Implantação do Sig 
3.3.90.30 - 000 (271) Material de consumo 
3.3.90.39 - 000 {272) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Subtotal 
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
-100.000,00 
-100.000,00 
-200.000,00 
-50:000,00 
-100.000,00 
-50.000,00 
-50.000,00 
-100.000,00 
Valor R$ 
-100.000,00 
-50.000,00 
-50.000,00 
-100.000,00 
15 Urbanismo 
15.451 Infraestrutura Urbana 
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
1.001 Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, 
interliqação de bairros 
3.3.90.30 - 000 (273) Material de consumo 
3.3.90.39 - 000 (274) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Subtotal 
1.003 Construir, Conservar e recuperar passeios, 
atendendo ao Proarama calcadas nos Bairros 
3.3.90.39"""" 000 (280) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
4.4.90.51 - 000 (281) Obras e Instalações 
Subtotal 
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de 
Serviços Urbanos 
3.3.90.39 - 000 (291) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
4.4.90.52 - 000 (292) Equipamentos e Material Permanente 
Subtotal 
15.452 Serviços urbanos 
15.452.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
2.024 Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto 
3.1.90.11 - 000 (295) Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Civil 
3.3.90.30 - 000 (301) Material de consumo 
3.3.90.39 - 000 (303) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Subtotal 
17 Saneamento 
17.512 Saneamento básico Urbano 
17.512.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
1.006 Construir Galerias Pluviais 
4.4.90.51 - 000 (306) Obras e Instalações 
06.04 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS 
15 Urbanismo 
15.453 Transportes Coletivos Urbanos 
15.453.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários 
2.031 Manutenção e melhoramento das condições do 
transporte coletivo 
3.3.90.30 - 000 (320) Material de consumo 
26 Transporte 
26.782 Transporte Rodoviário 
26.782.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários 
1.016 Construção e reforma de Pontes 
3.3.90.30 - 000 (325) Material de consumo 
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
-100.000,00 
-100.000,00 
-200.000,00 
-100.000,00 
-100.000,00 
-200.000,00 
-300. 000' 00 
-60.000,00 
-360.000,00 
-100.000,00 
-150.000,00 
-50.000,00 
-300.000,00 
-50.000,00 
-100.000,00 
-100.000,00 
4.4.90.51 - 000 (326) Obras e Instalações 
Subtotal 
06.Q5 DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO 
15 Urbanismo 
15.451 Infraestrutura Urbana 
15.451.0021 Trânsito 
1.007 Construção de Pontos de Ônibus 
3.3.90.39 - 000 (330) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
4.4.90.51 - 000 (331) Obras e Instalações 
Subtotal 
Código Especificação 
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA 
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
12 Educação 
12.361 Ensino Fundamental 
12.361.0039 Manutenção do ensino 
2.092 Adquirir Mobiliário, equipamentos, material 
pedagógico, esportivo, recreativo, brinquedos para 
escolas e Cetros de Educação Infantil 
4.4.90.52 - 104 (386) Equipamentos e Material Permanente 
2.093 Aquisição de Uniformes para alunos da rede 
municipal 
3.3.90.32 - 104 (387) Material, Bem ou serviço para distribuição gratuita 
2.254 Manutenção das Instituições de ensino fundamental 
3.3.90.30 - 104 ( 415) Material de Consumo 
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO 
12 Educação 
12.361 Ensino Fundamental 
12.361.0039 Manutenção do ensino 
2.097 Manutenção da educação Integral 
3.3.90.30 -104 (440) Material de Consumo 
3.3.90.39-104 (441) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Subtotal 
2.276 Manutenção do ensino fundamental 
3.1.90.13-104 (456) Obrigações Patronais 
2.290 Manter o Programa Municipal Fundo da Gestão 
3.3.50.43 - 000 ( 469) Subvenções Sociais 
12.365 Educação Infantil 
12.365.0039 Manutenção do ensino 
2.176 Manutenção da educação Infantil 
3.1.90.11-000 (481) Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil 
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
-100.000,00 
-200.000,00 
-50.000,00 
-50.000,00 
-100.000,00 
Valor R$ 
-150.000,00 
-150.000,00 
-100.000,00 
-50.000,00 
-50.000,00 
-100.000,00 
-200.000,00 
-200.000,00 
-300.000,00 
e 
> 
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA 
13 Cultura 
13.392 Difusão Cultural 
13.392.0040 Promover a Cultura 
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura 
3 .1 . 90 .11 - 000 ( 504) Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil 
Código Especificação 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 Saúde 
10.301 Atenção Básica 
10.301.0043 Manutenção da saúde 
1.070 Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades 
descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde 
4.4.90.51 - 303 (564) Obras e Instalações 
10.304 Vigilância Sanitária 
10.304.0043 Manutenção da saúde 
2.131 Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e 
Ambiental 
3.1.90.11 - 303 (690) Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil 
10.305 Vigilância Epidemiológica 
10.305.0043 Manutenção da saúde 
2.132 Manutenção das atividades de Vigilância 
epidemiolóqica e campanhas de imunização 
3.3.90.30 - 303 (71 O) Material de Consumo 
Código Especificação 
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
09.03 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
COMUNITÁRIA 
16 Habitação 
16.482 Habitação Urbana 
16.482.0024 Assistência Comunitária 
1.002 Apoiar e/ou construir unidade habitacionais 
3.3.90.30 - 000 (756) Material de Consumo 
4.4.90.51 - 000 (758) Obras e Instalações 
Subtotal 
Código Especificação 
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENO 
ECONOMICO· 
10.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO 
11 Trabalho 
11.333 Empregabilidade 
11.333.0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas 
Tecnologias 
2.052 Capacitar trabalhadores 
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
-100.000,00 
Valor R$ 
-33.000,00 
-100.000,00 
-50.000,00 
Valor R$ 
-200.000,00 
-200.000,00 
-400.000,00 
Valor R$ 
13.1.90.11 - 000 (872) 1 Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil 
22 Industria 
22.661 Promoção Industrial 
22.661.0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas 
Tecnologias 
1.025 Fomento a industrialização 
4.4.90.51 - 000 (888) Obras e Instalações 
4.4.90.61 - 000 (890) Aquisição de Imóveis 
Subtotal 
2.275 Incentivo a Implantação e Ampliação de indústrias e 
Unidades Agroindustriais 
3.3.90.30 - 000 (907) Material de Consumo 
Código Especificação 
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR 
26 Transporte 
26.782 Transporte Rodoviário 
26.782.0031 Estradas e infraestrutura rural 
2.073 Manutenção das atividades do Departamento do 
Interior 
3.3.90.30 - 000 (982) Material de Consumo 
3.3.90.39 - 000 (985) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Subtotal 
Código Especificação 
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
12.01 GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 
18 Gestão Ambiental 
18.541 Preservação e Conservação ambiental 
18.541.0032 Preservação e Defesa Ambiental 
2.074 Manutenção das atividades do Gabinete do 
Secretário de Meio Ambiente 
3.1.90.11 - 000 (991) Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil 
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL 
18 Gestão Ambiental 
18.541 Preservação e Conservação ambiental 
18.541.0033 Preservação e Melhorar o Meio Ambiente 
2.079 Arborização urbana, conservação de trevos, praças, 
parques e jardins 
3.3.90.36 - 000 (1018) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física 
Código Especificação 
14 ADMINISTRAÇAO DISTRITAL- SAO ROQUE DO 
CHOPIM 
14.01 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
-48.000,00 1 
-200.000,00 
-200.000,00 
-400.000,00 
-100.000,00 
Valor R$ 
-200.000,00 
-100.000,00 
-300.000,00 
Valor R$ 
-80.000,00 
-100.000,00 
Valor R$ 
04.122.0036 Administração Distrital 
2.087 Administração Distrital 
~.3.90.30 - 000 (1072) Material de consumo 
Código Especificação 
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, 
JUVENTUDE E IDOSO 
16.02 DEPARTAMENTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE 
E IDOSO 
27 Desporto e Lazer 
27.812 Desporto Comunitário 
27.812.0041 Manutenção do Esporte 
2.294 Apoio ao Programa Cidade do idoso 
3.3.90.39 - 000 (1115) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Código Especificação 
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
17.05 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA 
04 Administração 
04.573 Difusão do Conhecimento Cientifico e 
Tecnológico 
04.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
2.234 Fomentar Incubadoras de Empresas e Base 
Tecnológica e Turismo Tecnológico 
4.4.90.52 - 000 (1160) Equipamentos e Material Permanente 
1 Total 
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: \NV\rW.Camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
-100.000,00 
Valor R$ 
-100.000,00 
Valor R$ 
-100.000,00 
-7.412.000,001 
OSUDOES 
PATO BRANCO l TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 20151 ANO XXIX 1NÚMERO6497 \EDIÇÃO REGIONAL! PÁGINA B7 
0033·· 
0002 
0005 
0003 
0004 
0018 
0008 
0011 
0013 
0015 
0009 
0012 
0014. 
0010 
.0018 
0019 
0020 
0021 
0039 
0040 
0043 
0024 
0027 
Art: 2" A~ oiEXecuttl/o M~ni~~)'ll!têf.lr2a~h d~L~~é4.372i2014 e alf~iaçãéS posteriores da LOO (Lei de Oir~~s O~Tª~~s} 99~erclci!) de.201~. <:Onform.e ~ue: .. '•. ; •. , 
·ValorR$ 
2.004 
20;()00,00 
JÔ:dóo.oo 
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-40.000,00 
~240.000,00 
• -200.000;00 
-50.000,00 
-100:000.00 
"100.000,00 
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~100:000.·oo 
-200.000,00 
-200.000,00 
-360;000.00 
. -300.000,00 
-50.000,00 
~1oó.dóo.oo 
. -3óO:ooo.oo 
" "ªº·ººº·ºº 
-100.000',00 
-100.000;00 
-100.000,00 
DOSUDOES 
PATO BRANCO 1 TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2015 l ANO XXIX l NÚMERO 6497 ! EDIÇÃO REGIONAL 1 PAGINA 87 
3.3:90.30 '-' .000 (101)" 
~-~0,36-=_f)_Oo (1f).~L. .• 
ValorR$ 
-50.000,00 
-50.000,00 
-100.000,00 

l Total 
" - ,_ -. . - ' . :--~' ;< ·". :,· . - ' ' . . . ... "'. _?'e 
Art5° Esf11 L13i entrará em vigor na data de suapulíli~o. 
Gabinete do Prefeito, 26 de noyemllro de 2014. ... ·-· 
AUGUSTJNHO·ZUCCHI · "' _"___f>reteifo : /' 
:o DO SUDOESTE 
PATO BRANCO 1TERÇA-FEIRA,27 OE OUTUBRO OE 20151 ANO XXIX 1NÚMERO64971 EDIÇÃO REGIONAL I PÁGINA 88 
-s.18.ooõ·oo 0031.,. " -3.00.-000 00 .00.32·' 41? -80.00000 0033 ,100.00000 0036. -100.00000 0041 -100.00000 
0025 0100.000,00 
.Art,'2" Ficà ;;1lteráda a ação da .Lei n•,4.372/2014 ealteraÇÕjlSposterioi:esdaLDO (L~i de 
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015; coriforme:segue: · · ·· • 
A cão- - --
2.004 •. 
2:086 
2.015 
2.216 
2.032 
0.003 
.2.176 
2.114 
2.117 
2.122 
2.123 
2.252 
2:219 
227ã 
2.128 
2.130 
2.132 
2.054 
2.070 
2.076 
30.000.00 
470.000;00 
555.000,00 
-200.000,00 
-360.000;00 
-300:000.00 
-50.000,00 
-100.000,00 
-200.000,00 
-100.000;00 
-150.000.00 
-150.000,00 
-100.000,00 
-100.000,00 
-200.000,00 
"200.000,00 
-300.000,00 
-100.000,00 
-33.000;00 
-~ 
-50.000.00 
-400.000,00 
-48:000,00 
dei 
-400.000.00 
-100.000,00 
-300.000,00 
-BM00,00 
-100.000.00 
-100.000,00 
-100.000,00 
-100.000,00 
Art. 3º Fica .abeÍ'eto no Ori;âmento Glíral dó M\lnkiipio de Pato Branco, EStado. (jo 
Paraná, Crédito Sup!e!ll!lntar.por anulação de recUfS9s no vàlOr. de R$. 7.412.000',00 (sete milhões, 
q~l)Jos e doze mil rea~) na classificação funcional programática abaixo: · 
CódÍso . 1 &p&clflcação - · 1 Valor R$ 
02 .GOVERNO MUNICIPAL 
02.04 l ASSESSORIA JURIDICA 
02 1 Judiciária 
02.062 1 Defesa do Interesse • Público · · no Processo 
Judiéiário 
02.062:0004 i Supervisão e AcompanhamentoJuridico 
2.004 :· I Manutencão das atividades da Assessoria Jurídica 
3.1.90.11-000 (51) !Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil ! 20.000.00 
02.06 
14 
14.422 
14.422.0035 
2.086 
3.1.90.11 - 000 (69 
Código 
05 
05.03 
.04 
04.123. 
04.123.0012 
2.015 
3. Ul0.11 - 000 (208): 
UNIDADE DO PROCON 
Direitos da Cidadania 
Especifica cão 
SEC~ETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
Administração 
Admlnistracão Financeira 
Aquisicão e Licitacão de'materiaiS e servicos 
1 Manutenção da Coordenadoria de Compras e 
Lícitacões 
Vencimentos a Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
10.000.00 
ValorR$ 
<30.000,00 
168.000,00 
64:000,00 
: 20.000 00 
3.1.90.46- ººº 1001 10.000,00 
Subtotal 262.000,00 
f Total 
- 7 Ã12.0oo;oo r 

10.305.0043 
. Subtótaf ~200.000;00 . 2.132 
3.3:90:30-303 (710) -so.ooo;oo 
Código 
12 
12.01 
18 
Art.. 5" Este Deéreto entrará êm vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito. 26 de novembro de 2014. 
AUGUSTINHO ZUCCHI 
PJefeitÓ 
Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 
LEI Nº 4.688, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015 
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar, por Anulação de Categoria 
Econômica, no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais) 
e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono 
a seguinte Lei: 
Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações 
posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue: 
Programa Especificação Valor R$ 
0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico 20.000,00 
0035 Proteção ao Consumidor 10.000,00 
0012 Aquisição e Licitação de materiais e serviços 30.000,00 
0011 Administração Financeira 1.000.000,00 
0016 Encargos Especiais 300.000,00 
0021 Transito 230.000,00 
0039 Manutenção do Ensino 1.410.000,00 
0043 Manutenção da Saúde 3.927.000,00 
0027 Incentivo e Implantação de Industrias e Novas 83.000,00 Tecnologias 
0030 Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária 140.000,00 
0033 Preservar e Melhorar o Ambiente 262.000,00 
0002 Supervisão e Coordenação Superior -280.000,00 
0005 Supervisão acompanhamento e Controle -42.000,00 
0003 Divulgação Social -330.000,00 
0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico -190.000,00 
0018 Planejamento Urbanos -649.000,00 
0008 Programas e Metas -70.000,00 
0011 Administração Financeira -200.000,00 
0013 Controle Financeiro -40.000,00 
0015 Arrecadação de Receitas -240.000,00 
0009 Segurança Publica -200.000,00 
0012 Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços -50.000,00 
0014 Controle contábil Geral -100.000,00 
0010 Administração de Recursos Humanos -100.000,00 
0018 Planejamento Urbano -100.000,00 
0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento -1.210.000,00 
0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários -300.000,00 
0021 Trânsito -100.000,00 
0039 Manutenção do ensino -1.200.000,00 
0040 Promover a Cultura -100.000,00 
0043 Manutenção da saúde -183.000,00 
0024 Assistência Comunitária -400.000,00 
0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas -548.000,00 Tecnologias 
0031 Estradas e infraestrutura rural -300.000,00 
0032 Preservação e Defesa Ambiental -80.000,00 
0033 Preservação e Melhorar o Meio Ambiente -100.000,00 
0036 Administração Distrital -100.000,00 
0041 Manutenção do Esporte -100.000,00 
0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico -100.000,00 
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal alterar ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações 
posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme 
segue: 
Ação Especificação Valor R$ 
2.004 Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica 20.000,00 
2.086 Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de 10.000,00 veículos e construção de sede própria 
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações 30.000,00 
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento 1.000.000,00 Administrativo e Financeiro 
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito 230.000,00 
0.003 Encargos Especiais 300.000,00 
a.176 Manutenção da Educação Infantil 1.410.000,00 
2.114 Manutenção dos serviços administrativos e de assistência 293.000,00 a Saúde da UC - Unidade Central 
2.117 Manutenção das atividades do Sistema Municipal de 30.000,00 Auditoria e Ouvidoria 
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de 470.000,00 Saúde-ACS 
2.123 Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal 555.000,00 
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde 900.000,00 da família - ESF 
2.279 Manutenção do CAPS 260.000,00 
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA 1.264.000,00 
2.128 Manutenção dos serviços de diagnostico por imagem e 75.000,00 outros - SADT (Chamamento Público) 
2.130 Manutenção dos Serviços de laboratório Próprio 20.000,00 
2.132 Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica 
de imunização 60.000,00 
2.054 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento 83.000,00 Econômico. 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 27/10/2015. 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: 
http://amsop.dioems.com.br 
Ano IV - Edição Nº 0966 
Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 
2.070 Manutenção das atividades do Departamento de 140.000,00 Desenvolvimento Rural 
2.076 Manutenção das atividades do Departamento de Meio 262.000,00 Ambiente 
2.002 Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração -280.000,00 
2.005 Manutenção das Atividades do Controle Interno -42.000,00 
2.003 Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa -330. 000' 00 
2.237 Manutenção das Atividades da Procuradoria -190.000,00 
2.238 Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano -580.000,00 
2.215 Manutenção das atividades do Departamento de - 69.000,00 Planejamento Estratégico 
2.181 Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani -20.000,00 
2.235 Manutenção das atividades da divisão de Patrimônio -50.000,00 
2.216 Manutenção das atividades do Departamento -200.000,00 Administrativo e Financeiro 
2.016 Manutenção das atividades da Coordenadoria de -40.000,00 Tesouraria 
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e -240.000,00 Fiscalização 
2.219 Implantação e Manutenção de Cãmeras de 
Monitoramento -200.000,00 
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações -50.000,00 
2.018 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de -100.000,00 Contabilidade 
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos -100.000,00 
2.021 Manutenção das Atividades do Departamento de -100.000,00 Engenharia e Obras 
2.026 Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação -100.000,00 do Sig 
1.001 Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, -200.000,00 interligação de bairros 
1.003 Construir, Conservar e recuperar passeios, atendendo ao -200.000,00 Programa calçadas nos Bairros 
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços -360.000,00 Urbanos 
2.024 Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto -300.000,00 
1.006 Construir Galerias Pluviais -50.000,00 
2.031 Manutenção e melhoramento das condições do -100.000,00 transporte coletivo 
1.016 Construção e reforma de Pontes -200.000,00 
1.007 Construção de Pontos de Ônibus -100.000,00 
Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, 
2.092 esportivo, recreativo, brinquedos para escolas e Cetros -150.000,00 
de Educação Infantil 
2.093 Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal -150.000,00 
2.254 Manutenção das Instituições de ensino fundamental -100.000,00 
2.097 Manutenção da educação Integral -100.000,00 
2.276 Manutenção do ensino fundamental -200.000,00 
2.290 Manter o Programa Municipal Fundo da Gestão -200.000,00 
2.176 Manutenção da educação Infantil -300.000,00 
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura -100.000,00 
1.070 Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades -33.000,00 descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde 
2.131 Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e -100.000,00 Ambiental 
2.132 Manutenção das atividades de Vigilância epidemiológica -50.000,00 e campanhas de imunização 
1.002 Apoiar e/ou construir unidade habitacionais -400.000,00 
2.052 Capacitar trabalhadores -48.000,00 
1.025 Fomento a industrialização -400.000,00 
2.275 Incentivo a Implantação e Ampliação de indústrias e -100.000,00 Unidades Agroindustriais 
2.073 Manutenção das atividades do Departamento do Interior -300.000,00 
2.074 Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de -80.000,00 Meio Ambiente 
2.079 Arborização urbana, conservação de trevos, praças, -100.000,00 parques e jardins 
2.087 Administração Distrital -100.000,00 
2.294 Apoio ao Programa Cidade do idoso -100.000,00 
2.234 Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica -100.000,00 e Turismo Tecnológico 
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal a criar ação e abrir no Orçamento Geral 
do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por anulação de 
recursos no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões, quatrocentos e doze mil reais) na 
classificação funcional programática abaixo: 
Código Especificação ValorR$ 
02 GOVERNO MUNICIPAL 
02.04 ASSESSORIA JURIDICA 
02 Judiciária 
02.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 
02.062.0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico 
2.004 Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica 
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02.06 UNIDADE DO PROCON 
14 Direitos da Cidadania 
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 
14.422.0035 Proteção ao Consumidor 
2.086 Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de 
veículos e construção de sede própria 
3.1.90.11 - 000 (69) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 
Código Especificação ValorR$ 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
05.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
04 Administração 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0012 Aquisição e Licitação de materiais e serviços 
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações 
3.1.90.11 - 000 (208) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00 
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
04 Administração 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0011 Administração Financeira 
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo 
e Financeiro 
3.3.90.39 - 000 (150) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 
28 Encargos Especiais 
28.846 Outros Encargos Especiais 
28.846.0016 Encargos Especiais 
0.003 Encargos Especiais 
3.3.90.47 - 000 (201) Obrigações Tributárias e Contributivas 300.000,00 
Código Especificação Valor R$ 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E 
SERVICOS PUBLICOS 
06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
- 26 Transporte 
26.782 Transporte Rodoviário 
26.782.0021 Transito 
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito 
3.1.90.11-510 (336) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00 
3.1.90.13 -510 (338) Obrigações Patronais 30.000,00 
Subtotal 230.000,00 
Código Especificação Valor R$ 
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO 
12 Educação 
12.365 Educação Infantil 
12.365.0039 Manutenção do Ensino 
2.176 Manutenção da Educação Infantil 
3.1.90.11-103 (482) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 870.000,00 
3.3.90.39 - 104 (489) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 540.000,00 
Subtotal 1.410.000,00 
Código Especificação Valor R$ 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10 Saúde 
10.122 Administração Geral 
10.122.0043 Manutenção da Saúde 
2.114 Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a 
Saúde da UC - Unidade Central 
3.1.90.11 - 303 (530) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 253.000,00 
3.3.90.36 - 000 (541) Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 40.000,00 
Subtotal 293.000,00 
2.117 Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria 
e Ouvidoria 
3.1.90.11 - 303 (550) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00 
10.301 Atenção Básica 
10.301.0043 Manutenção da Saúde 
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde 
-ACS 
3.1.90.11 - 303 (572) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.000,00 
3.1.90.13 - 303 (575) Obrigações Patronais 120.000,00 
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3.1.90.13 - 495 (576) Obrigações Patronais 100.000,00 
Subtotal 470.000,00 
2.123 Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal 
3.1.90.11 - 303 (577) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 315.000,00 
3.1.90.11 - 495 (578) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00 
3.1.90.13-303 (579) Obrigações Patronais 50.000,00 
3.1.90.13 - 495 (580) Obrigações Patronais 70.000,00 
Subtotal 555.000,00 
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da 
família-ESF 
3.1.90.11 -303 (591) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 600.000,00 
3.1.90.13 - 495 (594) Obrigações Patronais 200.000,00 
3.1.90.13 - 303 (593) Obrigações Patronais 100.000,00 
Subtotal · 900.000,00 
2.279 Manutenção do CAPS 
3.1.90.11 - 303 (606) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 210.000,00 
3.1.90.13 - 303 (607) Obrigações Patronais 50.000,00 
Subtotal 260.000,00 
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
10.302.0043 Manutenção da Saúde 
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento 
-UPA 
3.1.90.11 -303 (633) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.264.000,00 
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 
10.303.0043 Manutenção da Saúde 
2.128 Manutenção dos serviços de diagnostico por imagem e outros 
- SADT (Chamamento Público) 
3.1.90.11 - 303 (659) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 75.000,00 
2.130 Manutenção dos Serviços de Laboratório Próprio 
3.1.90.46 - 303 (679) Auxilio -Alimentação 20.000,00 
10.305 Vigilância Epidemiológica 
10.305.0043 Manutenção da Saúde 
2.132 Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica de 
imunização 
3.1.90.13- 000 (706) ObrigiJções Patronais 60.000,00 
Código Especificação Valor R$ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 10 ECONOMICO 
10.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
22 Industria 
22.661 Promoção Industrial 
22.661.0027 Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias 
2.054 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento 
Econômico. 
3.1.90.11-000 (894) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 67.000,00 
3.1.90.13 - 000 (895) Obrigações Patronais 16.000,00 
Subtotal 83.000,00 
Código Especificação ValorR$ 
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE.AGRICULTURA 
11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
20 Agricultura 
20.606 Extensão Rural 
20.606.0030 Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária 
2.070 Manutenção das atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Rural 
3.1.90.11-000 (947) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00 
3.1.90.13 - 000 (948) Obrigações Patronais 10.000,00 
3. 1.90.46 - 000 (950) Auxilio -Alimentação 10.000,00 
Subtotal 140.000,00 
Código Especificação ValorR$ 
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 
18 Gestão Ambiental 
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 
18.541.0033 Preservar e Melhorar o Ambiente 
2.076 Manutenção das atividades do Departamento de Meio 
Ambiente 
3.1.90. 11 - 000 (998) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 168.000,00 
3.1.90.13 - 000 (999) Obrigações Patronais 64.000,00 
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3.1.90.16-000 (1000) Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 20.000,00 
3.1.90.46-000 (1001) Auxilio -Alimentação 10.000,00 
Subtotal 262.000,00 
! Total \ 7.412.000,00 
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do 
Crédito Suplementar acima correrão por conta dos recursos de anulação parcial e ou 
total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme 
discriminadas a seguir: 
Código Especificação ValorR$ 
02 GOVERNO MUNICIPAL 
02.01 GABINETE DO PREFEITO 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0002 Supervisão e Coordenação Superior 
2.002 Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração 
3.1.90.11 - 000 (28) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -200.000,00 
3.1.90.13 - 000 (29) Obrigações Patronais -80.000,00 
Subtotal -280.000,00 
02.02 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
04 Administração 
04.124 Controle Interno 
04.124.0005 Supervisão acompanhamento e Controle 
2.005 Manutenção das Atividades do Controle Interno 
3.3.90.39 - 000 (41) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -30.000,00 
4.4.90.52 - 000 (42) Equipamentos e Material Permanente -12.000,00 
Subtotal -42.000,00 
02.05 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
04 Administração 
04.131 Comunicação Social 
04.131.0003 Divulgação Social 
2.003 Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa 
3.1.90.11-000 (60) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -200.000,00 
3.1.90.13-000 (61) Obrigações Patronais -80.000,00 
3.3.90.30 - ººº (63) Material de Consumo - 50.000,00 
Subtotal -330.000,00 
1 Código 1 Especificação 1 ValorR$ 
03 PROCURADORIA 
03.01 PROCURADORIA 
03 Essencial à Justiça 
03.091 Defesa da ordem Jurídica 
03.091.0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico 
2.237 Manutenção das Atividades da Procuradoria 
3.1.90.11 -000 (79) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -150.000.00 
3.1.90.13 - 000 (80) Obrigações Patronais -40.000,00 
Subtotal -190.000,00 
1 1 1 
Código Especificação ValorR$ 
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO 
04.02 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB 
15 Urbanismo 
15.452 Serviços Urbanos 
15.452.0018 Planejamento Urbanos 
2.238 Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano 
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do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
3.1.90.11 - 000 (95) 
3.1.90.13 -000 (96) 
3.3.90.30 - 000 (101) 
3.3.90.36 - 000 (103) 
3.3.90.39- 000 (104) 
4.4.90.52 - ººº (106) 
04.03 
15 
15.451 
15.451.0018 
2.215 
3.3.90.39-000 (111) 
4.4.90.52-000 (112) 
Código 
05 
05.02 
04 
04.122 
04.122.0008 
2.181 
3.3.90.39 - 000 (132) 
2.235 
3.3.90.30 - 000 (138) 
3.3.90.39- 000 (139) 
04.123 
04.123.0011 
2.216 
3.3.90.30 - 000 (147) 
04.123.0013 
2.016 
3.1.90.11 -000 (152) 
04.129 
04.129.0015 
2.019 
3.1.90.11-000 (161) 
3.1.90.13 - 000 (163) 
3.3.90.30 - 51 o (173) 
3.3.90.39- 000 (177) 
06 
06.183 
06.183.0009 
2.219 
3.3.90.30 - 000 (192) 
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 Ano IV - Edição Nº 0966 
Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil -140.000,00 
Obrigações Patronais -40.000,00 
Material de Consumo -100.000,00 
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física ·100.000,00 
Outros Serviços de Terceiro- Pessoa Jurídica -150.000,00 
Equipamentos e Material Permanente -50.000,00 
Subtotal 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
Urbanismo 
Infraestrutura Urbana 
Planejamento Urbanos 
Manutenção das atividades do Departamento de 
Planejamento Estratégico 
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Equipamentos e Material Permanente 
Subtotal 
Especificação 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Administração 
Administração Geral 
Programas e Metas 
Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani 
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Manutenção das atividades da divisão de Patrimônio 
Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Subtotal 
Administração Financeira 
Administração Financeira 
Manutenção das atividades do Departamento Administrativo 
e Financeiro 
Material de Consumo 
Controle Financeiro 
Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Administração de Receitas 
Arrecadação de Receitas 
Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Obrigações Patronais 
Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Subtotal 
Segurança Publica 
Informação e Inteligência 
Segurança Publica 
Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento 
Material de Consumo 
-580.000,00 
-30.000,00 
-39.000,00 
-69.000,00 
Valor R$ 
·20.000,00 
-30.000,00 
-20.000,00 
-50.000,00 
-200.000,00 
-40.000,00 
·120.000,00 
-40.000,00 
-30.000,00 
-50.000,00 
-240.000,00 
-100.000,00 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 27/10/2015. 
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do Sudoeste do Paraná-DIOEMS Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 
3.3.90.39-000 (193) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -100.000,00 
Subtotal -200.000,00 
05.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
04 Administração 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0012 Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços 
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações 
3.3.90.39 - 000 (216) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -50.000,00 
05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
04 Administração 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0014 Controle contábil Geral 
2.018 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de 
Contabilidade 
3.3.90.39 - 000 (226) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -100.000,00 
05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
04 Administração 
04.128 Formação de Recursos Humanos 
04.128.0010 Administração de Recursos Humanos 
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos 
3.3.90.30 - 000 (233) Material de Consumo -50.000,00 
3.3.90.36 - 000 (235) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física -50.000,00 
Subtotal -100.000,00 
Código Especificação Valor R$ 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E 
SERVIÇOS PUBLICOS 
06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
15 Urbanismo 
15.451 Infraestrutura Urbana 
15.451.0018 Planejamento Urbano 
2.021 Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia 
e Obras 
3.3.90.39 - 000 (269) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -100.000,00 
06.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
GEOPROCESSAMENTO 
-· 
04 Administração 
04.127 Ordenamento Territorial 
04.127.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
2.026 Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação 
doSig 
3.3.90.30 - 000 (271) Material de consumo -50.000,00 
3.3.90.39 - 000 (272) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -50.000,00 
Subtotal -100.000,00 
15 Urbanismo 
15.451 Infraestrutura Urbana 
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
1.001 Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligação 
de bairros 
3.3.90.30 - ººº (273) Material de consumo -100.000,00 
3.3.90.39- 000 (274) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -100.000,00 
Subtotal -200.000,00 
1.003 Construir, Conservar e recuperar passeios, atendendo ao 
Programa calçadas nos Bairros 
3.3.90.39 - 000 (280) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -100.000,00 
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Ano IV - Edição Nº 0966 
Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
4.4.90.51 - 000 (281) 
2.022 
3.3.90.39 - 000 (291) 
4.4.90.52 - ººº (292) 
15.452 
15.452.0019 
2.024 
3.1.90.11 - 000 (295) 
3.3.90.30 - 000 (301) 
3.3.90.39 - 000 (303) 
17 
17.512 
17.512.0019 
1.006 
4.4.90.51 - 000 (306) 
06.04 
15 
15.453 
15.453.0020 
2.031 
3.3.90.30 - 000 (320) 
26 
26.782 
26. 782.0020 
1.016 
3.3.90.30 - 000 (325) 
4.4.90.51 - 000 (326) 
06.05 
15 
15.451 
15.451.0021 
1.007 
3.3.90.39 - 000 (330) 
4.4.90.51 - 000 (331) 
Código 
07 
07.02 
12 
12.361 
12.361.0039 
2.092 
4.4.90.52 - 104 (386) 
2.093 
Obras e Instalações -100.000,00 
Subtotal 
Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços 
Urbanos 
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Equipamentos e Material Permanente 
Subtotal 
Serviços urbanos 
Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto 
Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Material de consumo 
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Subtotal 
Saneamento 
Saneamento básico Urbano 
Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
Construir Galerias Pluviais 
Obras e Instalações 
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIARlOS 
Urbanismo 
Transportes Coletivos Urbanos 
Manutenção dos Serviços Rodoviários 
Manutenção e melhoramento das condições do transporte 
coletivo 
Material de consumo 
Transporte 
Transporte Rodoviário 
Manutenção dos Serviços Rodoviários 
Construção e reforma de Pontes 
Material de consumo 
Obras e Instalações 
Subtotal 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
Urbanismo 
Infraestrutura Urbana 
Trânsito 
Construção de Pontos de Ônibus 
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Obras e Instalações 
Subtotal 
Especificação 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
Educação 
Ensino Fundamental 
Manutenção do ensino 
Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, 
esportivo, recreativo, brinquedos para escolas e Cetros de 
Educação Infantil 
Equipamentos e Material Permanente 
Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal 
-200.000,00 
-300.000,00 
-60.000,00 
-360. 000' 00 
-100.000,00 
-150.000,00 
-50.000,00 
-300. 000' 00 
-50.000,00 
-100.000,00 
-100.000,00 
-100.000,00 
-200.000,00 
-50.000,00 
-50.000,00 
-100.000,00 
ValorR$ 
-150.000,00 
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Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
3.3.90.32 - 104 (387) 
2.254 
3.3.90.30 - 104 (415) 
07.03 
12 
12.361 
12.361.0039 
2.097 
3.3.90.30 - 104 {440) 
3.3.90.39 -104 {441) 
2.276 
3.1.90.13-104 (456) 
2.290 
3.3.50.43 - 000 (469) 
12.365 
12.365.0039 
2.176 
3.1.90.11-000 (481) 
07.04 
13 
13.392 
13.392.0040 
2.108 
3.1.90.11-000 (504) 
Código 
08 
08.02 
10 
10.301 
10.301.0043 
1.070 
4.4.90.51 - 303 
(564) 
10.304 
10.304.0043 
2.131 
3.1.90.11 - 303 (690) 
10.305 
10.305.0043 
2.132 
3.3.90.30 - 303 (710) 
Código 
09 
09.03 
16 
16.482 
16.482.0024 
1.002 
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 
Material, Bem ou serviço para distribuição gratuita 
Manutenção das Instituições de ensino fundamental 
Material de Consumo 
DEPARTAMENTO DE ENSINO 
Educação 
Ensino Fundamental 
Manutenção do ensino 
Manutenção da educação Integral 
Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Subtotal 
Manutenção do ensino fundamental 
Obrigações Patronais 
Manter o Programa Municipal Fundo da Gestão 
Subvenções Sociais 
Educação Infantil 
Manutenção do ensino 
Manutenção da educação Infantil 
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Cultura 
Difusão Cultural 
Promover a Cultura 
Manutenção do Departamento de Cultura 
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil 
. Especificação 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Saúde 
Atenção Básica 
Manutenção da saúde 
Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades descentralizadas e 
Unidades Centrais de Saúde 
Obras e Instalações 
Vigilância Sanitária 
Manutenção da saúde 
Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e 
Ambiental 
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil 
Vigilância Epidemiológica 
Manutenção da saúde 
Manutenção das atividades de Vigilância epidemiológica e 
campanhas de imunização 
Material de Consumo 
Especificação 
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
COMUNITÁRIA 
Habitação 
Habitação Urbana 
Assistência Comunitária 
Apoiar e/ou construir unidade habitacionais 
-150.000,00 
-100.000,00 
-50.000,00 
-50.000,00 
-100.000,00 
-200.000,00 
-200.000,00 
-300.000,00 
-100.000,00 
ValorR$ 
-33.000,00 
-100.000.00 
-50.000,00 
ValorR$ 
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Terça-Feira, ·27 de Outubro de 2015 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 
3.3.90.30 - ººº (756) Material de Consumo -200.000,00 
4.4.90.51 - 000 (758) Obras e Instalações -200.000,00 
Subtotal -400.000,00 
Código Especificação ValorR$ 
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENO 
ECONOMICO 
10.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
11 Trabalho 
11.333 Empregabilidade 
11.333.0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias 
2.052 Capacitar trabalhadores 
3.1.90.11-000 (872) Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil -48.000,00 
22 Industria 
22.661 Promoção Industrial 
22.661.0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias 
1.025 Fomento a industrialização 
4.4.90.51 - 000 (888) Obras e Instalações -200.000,00 
4.4.90.61 - 000 (890) Aquisição de Imóveis -200.000,00 
Subtotal -400.000,00 
2.275 Incentivo a Implantação e Ampliação de indústrias e Unidades 
Agroindustriais 
3.3.90.30 - 000 (907) Material de Consumo -100.000,00 
Código Especificação ValorR$ 
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR 
26 Transporte 
26.782 Transporte Rodoviário 
26. 782.0031 Estradas e infraestrutura rural 
2.073 Manutenção das atividades do Departamento do Interior 
3.3.90.30 - 000 (982) Material de Consumo -200.000,00 
3.3.90.39 - 000 (985) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -100.000,00 
Subtotal -300.000,00 
Código Especificação ValorR$ 
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE 
18 Gestão Ambiental 
18.541 Preservação e Conservação ambiental 
18.541.0032 Preservação e Defesa Ambiental 
2.074 Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de 
Meio Ambiente 
3.1.90.11-000 (991) Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil -80.000,00 
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 
18 Gestão Ambiental 
18.541 Preservação e Conservação ambiental 
18.541.0033 Preservação e Melhorar o Meio Ambiente 
2.079 Arborização urbana. conservação de trevos, praças, parques 
e jardins 
3.3.90.36 - 000 (1018) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física -1 ºº·ººº·ºº 
Código Especificação ValorR$ 
14 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL- SÃO ROQUE DO CHOPIM 
14.01 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 
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Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 
Diário Oficial dos Município 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0036 Administração Distrital 
2.087 Administração Distrital 
3.3.90.30 - 000 (1072) Material de consumo 
Código Especificação 
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, 
JUVENTUDE E IDOSO 
16.02 DEPARTAMENTO ESPORTE, LAZER. JUVENTUDE E 
IDOSO 
27 Desporto e Lazer 
27.812 Desporto Comunitário 
27 .812.0041 Manutenção do Esporte 
2.294 Apoio ao Programa Cidade do idoso 
3.3.90.39-000 (1115) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 
Código Especificação 
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO 
17.05 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA 
04 Administração 
04.573 Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico 
04.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
2.234 Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e 
Turismo Tecnológico --· 
4.4.90.52- 000 (1160) Equipamentos e Material Permanente 
J Total 
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito, 26 de novembro de 2014. 
AUGUSTINHO ZUCCHI 
Prefeito 
-100.000,00 
ValorR$ 
-100.000,00 
ValorR$ 
-100.000,00 
1-7.412.000,00 
Publicado em __ / ___ / __ Publicado em ___ / __ / __ Edição: 
DIÁRIO-E-LE_T_R_Ô_N_IC_O_D_O_S_M_U_N_l_C_ÍP-10-S DO SUDOESTE Edição: Pág: "B" ---
DO PARANÁ-DIOEMS JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE 
Cod102807 
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Ano IV - Edição Nº 0966 
Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 
DECRETO Nº 7.838, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015 
Abre Crédito Suplementar, por Anulação de Categoria Econômica, no valor de R$ 
7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais) e dá outras providências. 
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 47, inciso XXII!, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 
4.688, de 26 de outubro de 2015, 
DECRETA: 
Art. 1° Fica alterado o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações posteriores do PPA 
(Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue: 
Programa Especificação ValorR$ 
0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico 20.000,00 
0035 Proteção ao Consumidor 10.000,00 
0012 Aquisição e Licitação de materiais e serviços 30.000,00 
0011 Administração Financeira 1.000.000,00 
0016 Encargos Especiais 300.000,00 
0021 Transito 230.000,00 
0039 Manutenção do Ensino 1.410.000,00 
0043 Manutenção da Saúde 3.927.000,00 
0027 Incentivo e Implantação de Industrias e Novas 
Tecnologias 83.000,00 
0030 Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária 140.000,00 
0033 Preservar e. Melhorar o Ambiente 262.000,00 
0002 Supervisão e Coordenação Superior -280.000,00 
0005 Supervisão acompanhamento e Controle -42.000,00 
0003 Divulgação Social -330.000,00 
0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico -190.000,00 
0018 Planejamento Urbanos -649.000,00 
0008 Programas e Metas -70.000,00 
0011 Administração Financeira -200.000,00 
0013 Controle Financeiro -40.000,00 
0015 Arrecadação de Receitas -240.000,00 
0009 Segurança Publica -200.000,00 
0012 Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços -50.000,00 
0014 Controle contábil Geral -100.000,00 
0010 Administração de Recursos Humanos -100.000,00 
0018 Planejamento Urbano -100.000,00 
0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento -1.210.000,00 
0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários -300.000,00 
0021 Trânsito -100.000,00 
0039 Manutenção do ensino -1.200.000,00 
0040 Promover a Cultura -100.000,00 
0043 Manutenção da saúde -183.000,00 
0024 Assistência Comunitária -400.000,00 
0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas -548.000,00 Tecnologias 
0031 Estradas e infraestrutura rural -300.000,00 
0032 Preservação e Defesa Ambiental -80.000,00 
0033 Preservação e Melhorar o Meio Ambiente -100.000,00 
0036 Administração Distrital -100.000,00 
0041 Manutenção do Esporte -100.000,00 
0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico -100.000,00 
Art. 2° Fica alterada a ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações posteriores da LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue: 
Ação Especificação ValorR$ 
2.004 Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica 20.000,00 
2.086 Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de 10.000,00 veículos e construção de sede própria 
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações 30.000,00 
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento 1.000.000,00 Administrativo e Financeiro 
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito 230.000,00 
0.003 Encargos Especiais 300.000,00 
2.176 Manutenção da Educação Infantil 1.410.000,00 
2.114 Manutenção dos serviços administrativos e de assistência 293.000,00 a Saúde da UC - Unidade Central 
2.117 Manutenção das atividades do Sistema Municipal de 30.000,00 Auditoria e Ouvidoria 
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de 
Saúde-ACS 470.000,00 
2.123 Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal 555.000,00 
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde 
da familia - ESF 900.000,00 
2.279 Manutenção do CAPS 260.000,00 
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA 1.264.000,00 
2.128 Manutenção dos serviços de diagnostico por imagem e 
outros - SADT (Chamamento Público) 75.000,00 
2.130 Manutenção dos Serviços de Laboratório Próprio 20.000,00 
2.132 Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica 
de imunização 60.000,00 
2.054 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento 
Econômico. 83.000,00 
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Ano IV - Edição Nº 0966 
Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 
2.070 Manutenção das atividades do Departamento de 140.000,00 Desenvolvimento Rural 
2.076 Manutenção das atividades do Departamento de Meio 262.000,00 Ambiente 
2.002 Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração -280.000,00 
2.005 Manutenção das Atividades do Controle Interno -42.000,00 
2.003 Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa -330.000,00 
2.237 Manutenção das Atividades da Procuradoria -190.000,00 
2.238 Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano -580.000,00 
2.215 Manutenção das atividades do Departamento de - 69.000,00 Planejamento Estratégico 
2.181 Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani -20.000,00 
2.235 Manutenção das atividades da divisão de Patrimônio -50.000,00 
2.216 Manutenção das atividades do Departamento -200.000,00 Administrativo e Financeiro 
2.016 Manutenção das atividades da Coordenadoria de -40.000,00 Tesouraria 
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e -240.000,00 Fiscalização 
2.219 Implantação e Manutenção de Câmeras de -200.000,00 Monitoramento 
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações -50.000,00 
2.018 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de -100.000,00 Contabilidade 
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos -100.000,00 
2.021 Manutenção das Atividades do Departamento de -100.000,00 Engenharia e Obras 
2.026 Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação -100,000,00 do Sig 
1.001 Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, -200.000,00 interligação de bairros 
1.003 Construir, Conservar e recuperar passeios, atendendo ao -200.000,00 Programa calçadas nos Bairros 
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços 
Urbanos -360.000,00 
2.024 Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto -300.000,00 
1.006 Construir Galerias Pluviais -50.000,00 
2.031 Manutenção e melhoramento das condições do -100.000,00 transporte coletivo 
1.016 Construção e reforma de Pontes -200.000,00 
1.007 Construção de Pontos de Ônibus -100.000,00 
Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, 
2.092 esportivo, recreativo, brinquedos para escolas e Cetros -150.000,00 
de Educação Infantil 
2.093 Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal -150.000,00 
2.254 Manutenção das Instituições de ensino fundamental -100.000,00 
2.097 Manutenção da educação Integral -100.000,00 
2.276 Manutenção do ensino fundamental -200.000,00 
2.290 Manter o Programa Municipal Fundo da Gestão -200.000,00 
2.176 Manutenção da educação Infantil -300.000,00 
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura -100.000,00 
1.070 Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades -33.000,00 descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde 
2.131 Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e -100.000,00 Ambiental 
2.132 Manutenção das atividades de Vigilância epidemiológica -50.000,00 e campanhas de imunização 
1.002 Apoiar e/ou construir unidade habitacionais -400,000,00 
2.052 Capacitar trabalhadores -48.000,00 
1.025 Fomento a industrialização -400.000,00 
2.275 Incentivo a Implantação e Ampliação de indústrias e -100.000,00 Unidades Agroindustriais 
2.073 Manutenção das atividades do Departamento do Interior -300.000,00 
2.074 Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de -80.000,00 Meio Ambiente 
2.079 Arborização urbana, conservação de trevos, praças, -100.000,00 parques e jardins 
2.087 Administração Distrital -100.000,00 
2.294 Apoio ao Programa Cidade do idoso -100.000,00 
2.234 Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica -100.000,00 e Turismo Tecnológico 
Art. 3° Fica abereto no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná", 
Crédito Suplementar por anulação de recursos no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões, 
quatrocentos e doze mil reais) na classificação funcional programática abaixo: 
Código Especificação Valor R$ 
02 GOVERNO MUNICIPAL 
02.04 ASSESSORIA JURIDICA 
02 Judiciária 
02.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 
02.062.0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico 
2.004 Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica 
3.1.90.11-000 (51) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 27/10/2015. 
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Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
02.06 
14 
14.422 
14.422.0035 
2.086 
3.1.90.11 - 000 (69) 
Código 
05 
05.03 
04 
04.123 
04.123.0012 
2.015 
3.1.90.11 - 000 (208) 
05.02 
04 
04.123 
04.123.0011 
2.216 
3.3.90.39-000 (150) 
28 
28.846 
28.846.0016 
0.003 
3.3.90.47 - 000 (201) 
Código 
06 
06.05 
26 
26.782 
26.782.0021 
2.032 
3.1.90.11-510 (336) 
3.1.90.13 - 510 (338) 
Código 
07 
07.03 
12 
12.365 
12.365.0039 
2.176 
3.1.90.11-103 (482) 
3.3.90.39 - 104 (489) 
Código 
08 
08.02 
10 
10.122 
10.122.0043 
2.114 
3.1.90.11 - 303 (530) 
3.3.90.36 - 000 (541) 
2.117 
3.1.90.11 - 303 (550) 
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 
UNIDADE DO PROCON 
Direitos da Cidadania 
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 
Proteção ao Consumidor 
Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de 
veículos e construção de sede própria 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Especificação 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
Administração 
Administração Financeira 
Aquisição e Licitação de materiais e serviços 
Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Administração 
Administração Financeira 
Administração Financeira 
Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo 
e Financeiro 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Encargos Especiais 
Outros Encargos Especiais 
Encargos Especiais 
Encargos Especiais 
Obrigações Tributárias e Contributivas 
Especificação 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E 
SERVICOS PUBLICOS 
DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
Transporte 
Transporte Rodoviário 
Transito 
Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transito 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Obrigações Patronais 
Subtotal 
Especificação 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ENSINO 
Educação 
Educação Infantil 
Manutenção do Ensino 
Manutenção da Educação Infantil 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
Subtotal 
Especificação 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Saúde 
Administração Geral 
Manutenção da Saúde 
Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a 
Saúde da UC - Unidade Central 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Subtotal 
Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria 
e Ouvidoria 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
10.000,00 
ValorR$ 
30.000,00 
1.000.000,00 
300.000,00 
Valor R$ 
200.000,00 
30.000,00 
230.000,00 
ValorR$ 
870.000,00 
540.000,00 
1.410.000,00 
ValorR$ 
253.000,00 
40.000,00 
293.000,00 
30.000,00 
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Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
10.301 
10.301.0043 
2.122 
3.1.90.11 - 303 (572) 
3.1.90.13 - 303 (575) 
3.1.90.13 - 495 (576) 
2.123 
3.1.90.11 - 303 (577) 
3.1.90.11 - 495 (578) 
3.1.90.13 - 303 (579) 
3.1.90.13 - 495 (580) 
2.252 
3.1.90.11-303 (591) 
3.1.90.13 - 495 (594) 
3.1.90.13 - 303 (593) 
2.279 
3.1.90.11-303 (606) 
3.1.90.13 - 303 (607) 
10.302 
10.~02.0043 
2.278 
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 
Atenção Básica 
Manutenção da Saúde 
Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde 
-ACS 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Obrigações Patronais 
Obrigações Patronais 
Subtotal 
Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Obrigações Patronais 
Obrigações Patronais 
Subtotal 
Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da 
família - ESF 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Obrigações Patronais 
Obrigações Patronais 
Subtotal 
Manutenção do CAPS 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Obrigações Patronais 
Subtotal 
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Manutenção da Saúde 
Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 
3.1.90.11 - 303 (633) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 
10.303.0043 Manutenção da Saúde 
2.128 Manutenção dos serviços de diagnostico por imagem e outros 
- SADT (Chamamento Público) 
3.1.90.11 - 303 (659) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
2.130 Manutenção dos Serviços de Laboratório Próprio 
3.1.90.46 - 303 (679) Auxilio -Alimentação 
10.305 Vigilância Epidemiológica 
10.305.0043 Manutenção da Saúde 
2.132 Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica de 
imunização 
3.1.90.13 - 000 (706) Obrigações Patronais 
Código Especificação 
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO 
10.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
22 Industria 
22.661 Promoção Industrial 
22.661.0027 Incentivo e Implantação de Industrias e Novas Tecnologias 
2.054 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento 
Econômico. 
3.1.90.11-000 (894) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
3.1.90.13 - 000 (895) Obrigações Patronais 
Subtotal 
Código Especificação 
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
20 Agricultura 
20.606 Extensão Rural 
20.606.0030 Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária 
2.070 Manutenção das atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Rural 
3.1.90.11-000 (947) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
3.1.90.13 - 000 (948) Obrigações Patronais 
3.1.90.46 - 000 (950) Auxilio -Alimentação 
Subtotal 
Código Especificação 
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 
250.000,00 
120.000,00 
100.000,00 
470.000,00 
315.000,00 
120.000,00 
50.000,00 
70.000,00 
555.000,00 
600.000,00 
200.000,00 
100.000,00 
900.000,00 
210.000,00 
50.000,00 
260.000,00 
1.264.000,00 
75.000,00 
20.000,00 
60.000,00 
Valor R$ 
67.000,00 
16.000,00 
83.000,00 
Valor R$ 
120.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
140.000,00 
ValorR$ 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 27/10/2015. 
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Ano IV - Edição Nº 0966 
Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
18 
18.541 
18.541.0033 
2.076 
3.1.90.11 - 000 (998) 
3.1.90.13 - 000 (999) 
3.1.90.16 - 000 (1000) 
3.1.90.46-000 (1001) 
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 
Gestão Ambiental 
Preservação e Conservação Ambiental 
Preservar e Melhorar o Ambiente 
Manutenção das atividades do Departamento de Meio 
Ambiente 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Obrigações Patronais 
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 
Auxilio -Alimentação 
Subtotal 
168.000,00 
64.000,00 
20.000,00 
10.000,00 
262.000,00 
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do 
Crédito Suplementar acima correrão por conta dos recursos de anulação parcial e ou 
total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme 
discriminadas a seguir: 
Código Especificação ValorR$ 
02 GOVERNO MUNICIPAL 
02.01 GABINETE DO PREFEITO 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0002 Supervisão e Coordenação Superior 
2.002 Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração 
3.1.90.11 - 000 (28) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -200.000,00 
3.1.90. 13 - 000 (29) Obrigações Patronais -80.000,00 
Subtotal -280.000,00 
02.02 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
04 Administração 
04.124 Controle Interno 
04. 124.0005 Supervisão acompanhamento e Controle 
2.005 Manutenção das Atividades do Controle Interno 
3.3.90.39- 000 (41) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -30.000,00 
4.4.90.52 - 000 (42) Equipamentos e Material Permanente -12.000,00 
Subtotal -42.000,00 
02.05 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIÁL 
04 Administração 
04.131 Comunicação Social 
04.131.0003 Divulgação Social 
2.003 Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa 
3.1.90.11 - 000 (60) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -200.000,00 
3.1.90.13-000 (61) Obrigações Patronais -80.000,00 
3.3.90.30 - 000 (63) Material de Consumo - 50.000,00 
Subtotal -330.000,00 
1 Código 1 Especificação 1 Valor R$ 
03 PROCURADORIA 
03.01 PROCURADORIA 
03 Essencial á Justiça 
03.091 Defesa da ordem Jurídica 
03.091.0004 Supervisão e Acompanhamento 
Jurídico 
2.237 Manutenção das Atividades da 
Procuradoria 
3.1.90.11 - 000 (79) Vencimentos e Vantagens Fixas -150.000,00 - Pessoal Civil 
3.1.90.13 - ººº (80) Obrigações Patronais -40.000,00 
Subtotal -190.000,00 
1 1 1 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 27/10/2015. 
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Ano IV - Edição Nº 0966 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 Ano IV - Edição Nº 0966 
Código Especificação Valor R$ 
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO 
04.02 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB 
15 Urbanismo 
15.452 Serviços Urbanos 
15.452.0018 Planejamento Urbanos 
2.238 Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano 
3.1.90.11 - 000 (95) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -140.000,00 
3.1.90.13 - 000 (96) Obrigações Patronais -40.000,00 
3.3.90.30 - 000 (101) Material de Consumo -100.000,00 
3.3.90.36 - 000 (103) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física -100.000,00 
3.3.90.39- 000 (104) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -150.000,00 
4.4.90.52 - 000 (106) Equipamentos e Material Permanente -50.000,00 
Subtotal -580.000,00 
04.03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
15 Urbanismo 
15.451 Infraestrutura Urbana 
15.451.0018 Planejamento Urbanos 
2.215 Manutenção das atividades do Departamento de 
Planejamento Estratégico 
3.3.90.39- 000 (111) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -30.000,00 
4.4.90.52- 000 (112) Equipamentos e Material Permanente -39.000,00 
Subtotal -69.000,00 
Código Especificação ValorR$ 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0008 Programas e Metas 
2.181 Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani 
3.3.90.39- 000 (132) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -20.000,00 
2.235 Manutenção das atividades da divisão de Patrimõnio 
3.3.90.30- 000 (138) Material de Consumo -30.000,00 
3.3.90.39 - 000 (139) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -20.000,00 
Subtotal -50.000,00 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0011 Administração Financeira 
2.216 Manutenção das atividades do Departamento Administrativo 
e Financeiro 
3.3.90.30 - 000 (147) Material de Consumo -200.000,00 
04.123.0013 Controle Financeiro 
2.016 Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria 
3.1.90.11-000 (152) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -40.000,00 
04.129 Administração de Receitas 
04.129.0015 Arrecadação de Receitas 
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização 
3.1.90.11-000 (161) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -120.000,00 
3.1.90.13-000 (163) Obrigações Patronais -40.000,00 
3.3.90.30- 510 (173) Material de Consumo -30.000,00 
3.3.90.39 -000 (177) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -50.000,00 
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Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
Instituído pela Resoh.1ção 001 de 04 de Outubro de 2011 
Subtotal -240.000,00 
06 Segurança Publica 
06.183 Informação e Inteligência 
06.183.0009 Segurança Publica 
2.219 Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento 
3.3.90.30 -000 (192) Material de Consumo -100.000,00 
3.3.90.39-000 (193) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -100.000,00 
Subtotal -200.000,00 
05.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
04 Administração 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0012 Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços 
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações 
3.3.90.39 - 000 (216) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -50.000,00 
05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
04 Administração 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0014 Controle contábil Geral 
2.018 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de 
Contabilidade 
3.3.90.39 - 000 (226) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -100.000,00 
05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
04 Administração 
04.128 Formação de Recursos Humanos 
04.128.0010 Administração de Recursos Humanos 
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos 
3.3.90.30 - 000 (233) Material de Consumo -50.000,00 
3.3.90.36 - 000 (235) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física -50.000,00 
Subtotal -100.000,00 
Código Especificação ValorR$ 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E 
SERVIÇOS PUBLICOS 
06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
15 Urbanismo 
15.451 Infraestrutura Urbana 
15.451.0018 Planejamento Urbano 
2.021 Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia 
e Obras 
3.3.90.39 - 000 (269) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -100.000,00 
06.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
GEOPROCESSAMENTO 
04 Administração 
04.127 Ordenamento Territorial 
04.127.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
2.026 Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação 
do Sig 
3.3.90.30 - 000 (271) Material de consumo -50.000,00 
3.3.90.39 - 000 (272) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -50.000,00 
Subtotal -100.000,00 
15 Urbanismo 
15.451 Infraestrutura Urbana 
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 27/10/2015. 
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Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 
1.001 Pavimentação e Conservação de vias Urbanas, interligação 
de bairros 
3.3.90.30 - 000 (273) Material de consumo -100.000,00 
3.3.90.39-000 (274) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -100.000,00 
Subtotal -200.000,00 
1.003 Construir, Conservar e recuperar passeios, atendendo ao 
Programa calçadas nos Bairros 
3.3.90.39 - 000 (280) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica -100.000,00 
4.4.90.51 - 000 (281) Obras e Instalações -100.000,00 
Subtotal -200.000,00 
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços 
Urbanos 
3.3.90.39 - 000 (291) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -300.000,00 
4.4.90.52 - 000 (292) Equipamentos e Material Permanente -60.000,00 
Subtotal -360.000,00 
15.452 Serviços urbanos 
15.452.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
2.024 Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto 
3.1.90.11 -000 (295) Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Civil -100.000,00 
3.3.90.30 - 000 (301) Material de consumo -150.000,00 
3.3.90.39 - 000 (303) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -50.000,00 
Subtotal -300.000,00 
17 Saneamento 
17.512 Saneamento básico Urbano 
17.512.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
1.006 Construir Galerias Pluviais 
4.4.90.51 - 000 (306) Obras e Instalações -50.000,00 
06.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS 
15 Urbanismo 
15.453 Transportes Coletivos Urbanos 
15.453.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários 
2.031 Manutenção e melhoramento das condições do transporte 
coletivo 
3.3.90.30 - 000 (320) Material de consumo -100.000,00 
26 Transporte 
26.782 Transporte Rodoviário 
26.782.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários 
1.016 Construção e reforma de Pontes 
3.3.90.30 - 000 (325) Material de consumo -100.000,00 
4.4.90.51 - 000 (326) Obras e Instalações -100.000,00 
Subtotal -200.000,00 
06.05 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
15 Urbanismo 
15.451 Infraestrutura Urbana 
15.451.0021 Trânsito 
1.007 Construção de Pontos de Ônibus 
3.3.90.39 - 000 (330) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -50.000,00 
4.4.90.51 - 000 (331) Obras e Instalações -50.000,00 
Subtotal -100.000,00 
Código Especificação Valor R$ 
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 27/10/2015. 
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Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
07.02 
12 
12.361 
12.361.0039 
2.092 
4.4.90.52 - 104 (386) 
2.093 
3.3.90.32 - 104 (387) 
2.254 
3.3.90.30- 104 (415) 
07.03 
12 
12.361 
12.361.0039 
2.097 
3.3.90.30 - 104 (440) 
3.3.90.39-104 (441) 
--
2.276 
3.1.90.13-104 (456) 
2.290 
3.3.50.43 - 000 (469) 
12.365 
12.365.0039 
2.176 
3.1.90.11-000 (481) 
07.04 
13 
13.392 
13.392.0040 
2.108 
3.1.90.11-000 (504) 
Código 
08 
08.02 
10 
10.301 
- 10.301.0043 
1.070 
4.4.90.51 - 303 
(564) 
10.304 
10.304.0043 
2.131 
3.1.90.11 - 303 (690) 
10.305 
10.305.0043 
2.132 
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
Educação 
Ensino Fundamental 
Manutenção do ensino 
Adquirir Mobiliário, equipamentos, material pedagógico, 
esportivo, recreativo, brinquedos para escolas e Cetros de 
Educação Infantil 
Equipamentos e Material Permanente 
Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal 
Material, Bem ou serviço para distribuição gratuita 
Manutenção das Instituições de ensino fundamental 
Material de Consumo 
DEPARTAMENTO DE ENSINO 
Educação 
Ensino Fundamental 
Manutenção do ensino 
Manutenção da educação Integral 
Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica 
Subtotal 
Manutenção do ensino fundamental 
Obrigações Patronais 
Manter o Programa Municipal Fundo da Gestão 
Subvenções Sociais 
Educação Infantil 
Manutenção do ensino 
Manutenção da educação Infantil 
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Cultura 
Difusão Cultural 
Promover a Cultura 
Manutenção do Departamento de Cultura 
Vencimentos e.vantagens fixas - Pessoal Civil 
Especificação 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Saúde 
Atenção Básica 
Manutenção da saúde 
Construção, AmpliaÇão e Manutenção de Unidades descentralizadas e 
Unidades Centrais de Saúde 
Obras e Instalações 
Vigilância Sanitária 
Manutenção da saúde 
Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e 
Ambiental 
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil 
Vigilância Epidemiológica 
Manutenção da saúde 
Manutenção das atividades de Vigilância epidemiológica e 
campanhas de imunização 
-150.000,00 
-150.000,00 
-100.000,00 
-50.000,00 
-50.000,00 
-100.000,00 
-200.000,00 
-200.000,00 
-300.000,00 
-100.000,00 
Valor R$ 
-33.000,00 
-100.000,00 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 27/10/2015. 
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Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 
3.3.90.30 - 303 (71 O) Material de Consumo -50.000,00 
Código Especificação ValorR$ 
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 09.03 COMUNITÁRIA 
16 Habitação 
16.482 Habitação Urbana 
16.482.0024 Assistência Comunitária 
1.002 Apoiar e/ou construir unidade habitacionais 
3.3.90.30 - ººº (756) Material de Consumo -200.000,00 
4.4.90.51 - 000 (758) Obras e Instalações -200.000,00 
Subtotal -400.000,00 
Código Especificação ValorR$ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI MENO 10 ECONOMICO 
10.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
11 Trabalho 
11.333 Empregabilidade 
11.333.0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias 
2.052 Capacitar trabalhadores 
3.1.90.11 - 000 (872) Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil -48.000,00 
22 Industria 
22.661 Promoção Industrial 
22.661.0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias 
1.025 Fomento a industrialização 
4.4.90.51 - 000 (888) Obras e Instalações -200.000,00 . 
4.4.90.61 - 000 (890) Aquisição de Imóveis -200.000,00 
Subtotal -400.000,00 
2.275 Incentivo a Implantação e Ampliação de indústrias e Unidades 
Agroindustriais 
3.3.90.30 - 000 (907) Material de Consumo -100.000,00 
Código Especificação Valor R$ 
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR 
26 Transporte 
26.782 Transporte Rodoviário 
26.782.0031 Estradas e infraestrutura rural 
2.073 Manutenção das atividades do Departamento do Interior 
3.3.90.30 - 000 (982) Material de Consumo -200.000,00 
3.3.90.39 - 000 (985) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica -100.000,00 
Subtotal -300.000,00 
Código Especificação ValorR$ 
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE 
18 Gestão Ambiental 
18.541 Preservação e Conservação ambiental 
18.541.0032 Preservação e Defesa Ambiental 
2.074 Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de 
Meio Ambiente 
3.1.90.11-000 (991) Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil -80.000,00 
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 
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Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 
18 Gestão Ambiental 
1B.541 Preservação e Conservação ambiental 
18.541.0033 Preservação e Melhorar o Meio Ambiente 
2.079 Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques 
e jardins 
3.3.90.36- ººº (1018) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física -100.000,00 
Código Especificação ValorR$ 
14 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL- SÃO ROQUE DO CHOPIM 
14.01 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0036 Administração Distrital 
2.087 Administração Distrital 
3.3.90.30 - 000 (1072) Material de consumo -100.000,00 
Código Especificação ValorR$ 
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, 
JUVENTUDE E IDOSO 
16.02 DEPARTAMENTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E 
IDOSO 
27 Desporto e Lazer 
27.812 Desporto Comunitário 
27.812.0041 Manutenção do Esporte 
2.294 Apoio ao Programa Cidade do idoso 
3.3.90.39 -000 (1115) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídi~a -100.000,00 
Código Especificação ValorR$ 
17 SECRETARIA MUNICIPAL OE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO 
17.05 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA 
04 Administração 
04.573 Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico 
04.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
2.234 Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e 
Turismo Tecnológico 
4.4.90.52- 000 (1160) Equipamentos e Material Permanente -100.000;00 
1 Total l -7.412.000,00 
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito, 26 de novembro de 2014. 
AUGUSTINHO ZUCCHI 
Prefeito 
Publicado em __ ___ !__ Publicado em ___ 1 __ 1 __ 
Edição: Edição: Pág: "B" __ 
DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE 
DO PARANÁ-DIOEMS JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE 
Cod162808 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 27/10/2015. 
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PROJETO DE LEI Nº 168/2015 
(Regime de urgência - Quebra de regime de urgência conforme requerimento aprovado na 
sessão ordinária do dia 30 de setembro de 2015) 
MENSAGEM Nº 109/2015 
RECEBIDA EM: 15 de setembro de 2015 
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar, por Anulação de 
Categoria Econômica, no valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil 
reais) e dá outras providências. 
(Referente alteração orçamentária em diversas secretarias, para despesas com pessoal, 
encargos sociais, encargos especiais, até o final de 2015). 
AUTOR: Executivo Municipal 
LEITURA EM PLENÁRIO: 16 de setembro de 2015 
DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 22 de setembro de 2015 
RELATOR: Raffael Cantu - PC do B 
VOTAÇÃO SIMPLES 
PRIMEIRA VOTAÇÃO: 21 de outubro de 2015 - Aprovado com EMENDAS, com 10 (dez) 
votos. 
Votaram a favor: Augustinho Polazzo - PROS, Claudemir Zanco - PROS, Clóvis Gresele -
PP, Geraldo Edel de Oliveira - PV, Guilherme Sebastião Silverio - PROS, José Gilson 
Feitosa da Silva - PT, Laurinda Cesa - PSDB, Leunira Viganó Tesser- PDT, Raffael Cantu 
- PC do B e Vilmar Maccari - PDT. 
SEGUNDA VOTAÇÃO: 26 de outubro de 2015 ~Aprovado com 9 (nove) votos e 1 (uma) 
ausência. 
Votaram a favor: Augustinho Polazzo - PROS, Claudemir Zanco - PROS, Clóvis Gresele -
PP, Geraldo Edel de Oliveira - PV, Guilherme Sebastião Silverio - PROS, José Gilson 
Feitosa da Silva - PT, Laurinda Cesa - PSDB, Raffael Cantu - PC do B e Vilmar Maccari -
PDT. 
Ausente, a vereadora Leunira Viganó Tesser - PDT. 
REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 539, de 26 de outubro de 2015. 
~ . SANÇAO: Lei nº 4688, de 26 de outubro de 2015 - Decreto nº 7838, de 26 de outubro de 
2015. 
PUBLICAÇÃO: Publicados na página 87 do Jornal Diário do Sudoeste edição nº 6497 de 27 
de outubro de 2015 e no sítio http://amsop.dioems.eom.br/ edição nº 966 de 27 de outubro 
de 2015. 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
,f 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ 
Ofício nº 118/2015/DPM 
Senhor Presidente, 
1. Do vereador Enio Ruaro - PR, atendendo pedido dos membros do Sindicato dos 
Servidores Públicos do Município de Pato Branco, solicitando que através do 
departamento competente, analise a possibilidade convocar as merendeiras e as 
zeladoras aprovadas em concurso público, para assumirem as devidas vagas. 
Anexo requerimento do Sindicato dos Funcionários Municipais 
Resposta: Documento anexo. 
2. Do vereador Guilherme Sebastião Silverio - PROS solicitando enviar a esta 
Casa de Leis cópia atualizada do mapa de localização do terreno que será 
doado ao Ministério Público do Estado do Paraná, conforme consta. do Projeto 
de Lei nº 167/2015, Mensagem nº 105/2015, que autoriza o Executivo Municipal 
a doar imóvel ao Ministério Público do Estado do Paraná A solicitação se faz 
para que posteriormente o vereador proponente possa emitir parecer na 
condição de relator da Comissão de Finanças e Orçamento. 
Resposta: Documento entregue em mãos ao vereador Guilherme Silverio pelo 
Assessor de Assuntos Legislativos, Senhor Claudio Bonatto. 
3. Do vereador Raffael Cantu - PCdoB solicitando enviar a esta Casa de Leis 
explicações a respeito da indisponibilidade da geração de relatórios referentes 
ao ano de 2013 no Portal da Transparência desta Prefeitura Municipal, nas 
opções que exigem a seleção no campo "período", bem como, que sejam 
disponibilizadas com urgência. Ainda mais, informa que a Prefeitura Municipal de 
Pato Branco pode vir a ser enquadrada em infração administrativa pelo 
descumprimento da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), a qual exige 
em seu 8° artigo, § 2°: Art. 8° É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no 
âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por 
eles produzidas ou custodiadas. 
A Sua Excelência o Senhor 
ENIO RUARO 
Presidente da Câmara 
Pato Branco - PR 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Par~má 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
PREFEITURA DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
§2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas 
deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, 
sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da , rede mundial de 
computadores (internet).Desse modo, o prefeito municipal corre o risco de 
responder por improbidade administrativa conforme a lei 8.429/92, Art. 11, li e 
IV: Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e 
notadamente: li - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; IV -
negar publicidade aos atos oficiais. Sendo possível a aplicação de sanções 
previstas nas Leis 10.079, de 1 O de abril de 1950, e 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990. 
Resposta efetuada através do Ofício nº 117/2015/DPM, de 20 de outubro de 
2015 
4. Do vereador Vilmar Maccari - PDT solicitando informar esta Casa de Leis qual a 
atual situação da Lei. nº 87, de 1 O de outubro de 1955, que abre ao Poder 
Executivo o crédito de Cr$ 32.500,00, para pagamento ao Senhor Pedro Tato 
para indenizar obras feitas em terrenos de sua propriedade, complementares 
das necessárias à construção do campo da aviação, notadamente quanto ao 
disposto no artigo 3° que se refere à exploração do espaço do Aeroporto em 
contra partida da doação de imóvel efetuada pelo Senhor Pedro Tatto, conforme 
documentos anexos. 
Resposta: De acordo com informações prestadas pela Secretaria de 
Planejamento Urbano está sendo realizado levantamento de toda área do 
aeroporto para regularização da mesma. 
5. Dos vereadores Guilherme Sebastião Silverio - PROS, José Gilson Feitosa 
da Siiva - PT e Raffael Cantu - PCdoB, membros da Comissão de Orçamento 
e Finanças, solicitando enviar a esta Casa de Leis relatório detalhando mês a 
mês (outubro, novembro e dezembro) contendo 1
os valores de que trata o 
Projeto de Lei nº 168/2015, Mensagem nº 109/2015, que autoriza o Executivo 
Municipal abrir Crédito Especial por Excesso de Arrecadação de Recurso no 
valor de R$ 7.412.000,00 (sete milhões e quatrocentos e doze mil reais), para 
que posteriormente os membros da Comissão possam emitir o parecer referente 
à matéria. 
Resposta efetuada através do Ofício nº 117/2015/DPM, de 20 de outubro de 
2015 
Respeitosamente, 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax ( 4~) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
open original →
materia nº 168/2015

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