MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTAOO DO PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO
MENSAGEM Nº 051/2014
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Valemo-nos da presente Mensagem para encaminhar Projeto de Lei que
solicita autorização legislativa para abrir Crédito Suplementar por Anulação, no valor
de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), referente a contratação de
prestação de serviços, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para
cotação, reserva, remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas
nacionais e internacionais e passagens terrestres nacionais que serão utilizadas pelos
agentes públicos em viagens oficiais que se destinem a tratar de assuntos de interesse
do Município.
Contando com aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, externamos
nossos cumprimentos, rogando aos nobres edis que a matéria seja apreciada em
regime de urgência.
Gabinete do Prefeito, 16 de abril
Rua Caramuru, 271 • 85501-060 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
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MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
PROJETO DE LEI N~"l 3 \ ~ L\'
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar
para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na
(LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria
Econômica na (LOA) exercício de 2014 na Secretaria
Municipal de Administração e Finanças no Valor de R$
195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) e dá outras
providências.
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do
PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Pro!lrama Esoecificacão Valor R$
0002 Supervisão e Coordenacão Superior -6.000,00
0003 Divul!lação Oficial -9.000,00
0004 Suoervisão e Acompanhamento Juridico -13.000,00
0009 Se!lurança Pública -16.000,00
0008 Administração Geral -14.000,00
0010 Administração de Recursos Humanos -7.000,00
0011 Administração Financeira 195.000,00
0011 Administracão Financeira -5.000,00
0012 Aquisição e Licitacão de materiais e servicos -8.000,00
0013 Controle Financeiro -6.000,00
0018 Planeiamento Urbano -45.000,00
0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários -30.000,00
0021 Trânsito -10.000,00
0035 Proteção ao Consumidor -5.000,00
0040 Promover a Cultura -21.000,00
Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
A cão
2.002
2.003
2.012
2.014
2.014
2.015
2.016
2.029
2.032
2.086
2.105
2.107
2.108
2.219
Esoecificacão
Coordenação e Supervisão dos órgãos da
administração
Manutenção das atividades da Assessoria de
Imprensa
Manutencão do Doto de Recursos Humanos
Manutenção do Gabinete do Secretário de
Administração e Finanças
Manutenção do Gabinete do Secretário de
Administração e Financas
Manutenção da Coordenadoria de Compras e
Licitações
Manutenção das atividades da Coordenadoria
de Tesouraria
Manter Aerooorto
Manutenção das atividades da Coordenadoria
de Trânsito
Manutenção das atividades do PROCON
Adquirir livros, periódicos, videos,
equipamentos de informática e equipamentos
de som
Promoção do Prato Típico de Pato Branco,
leitor nota 1 O e demais eventos culturais
Manutenção do Opto de Cultura
Implantação e Manutenção de Câmaras de
Rua Caramuru, 271 • 85501-060 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
Valor R$
-6.000,00
-9.000,00
-7.000,00
195.000,00
-5.000,00
-8.000,00
-6.000,00
-30.000,00
-10.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-8.000,00
-8.000,00
-16.000,00
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
Monitoramento
2.235 Manutenção das Atividades da Divisão de -14.000,00
Patrimônio
2.237 Manutencão das atividades da Procuradoria -13.000,00
2.238 Manutenção do Doto de Planeiamento Urbano -45.000,00
Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato
Branco Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de
R$ 195'.ooo,oo (cento e noventa e cinco mil reais), na classificação funcional programática abaixo:
Códiqo Es,,..cificar.ão ValorR$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACÃO E FINANCAS
05.01 GABINETE DO SECRETARIO DE
ADMNISTRAÇÃO E FINANCAS
04 Administracão
04.123 Administracão Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretário de
Administracão e Finanças
3.3.90.33 - o Passagens e Despesas com Locomoção 195.000,00
Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face ás despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de
dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:
Códiqo
02
02.01
04
04.122
04.122.0002
2.002
3.3.90.33 - o
02.05
04
04.131
04.131.0003
2.003
3.3.90.30 - o
02.06
14
14.422
14.422.0035
2.086
3.3.90.30 - o
Códiao
03
03.01
04
04.131
04.131.0004
2.237
Esnecificacão
GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
Administração
Administração Geral
Suoervisão e Coordenacão Sunerior
Coordenação e Supervisão dos órgãos da
administra~""º
Passagens e Despesas com Locomoção
DIRETORIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL
Administracão
Comunicacão Social
Divulaacão Oficial
Manutenção das atividades da Assessoria de
Imprensa
Material de Consumo
UNIDADE DO PROCON
Direitos da Cidadania
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Proteção ao Consumidor
ManutenNlo das atividades do PROCON
Material de Consumo
Esoecificacão
PROCURADORIA
PROCURADORIA
Administracão
Comunicacão Social
Suoervisão e Acomoanhamento Jurídico
Manutenção das atividades da Procuradoria
Rua Caramuru, 271 • 85501 -060 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
Valor R$
-6.000,00
-9.000,00 V
-5.000,00 ,
ValorR$
~ l---(
,/'
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.30 - o 1 Material de Consumo -7.000,00,
4.4.90.52 o 1 Equipamentos e Material Permanente -6.000,00
Sub-Total -13.000,00
Códi!IO Esoecificação ValorR$
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO
04.02 OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0018 Planeiamento Urbano
2.238 Manutenção do Doto de Planeiamento Urbano V 3.3.90.30 - o Material de Consumo -30.000,00
4.4.90.52 o Equipamentos e Material Permanente -15.000,00
Sub-Total -45.000,00
Códi!IO Especifica cão ValorR$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
05.01 GABINETE DO SECRETARIO DE
ADMNISTRAÇÃO E FINANCAS
04 Administracão
04.123 Administração Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretário de
Administracão e Financas
3.3.90.30 - o Material de Consumo -5.000,00 /
05.02 OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0008 Administração Geral
2.235 Manutenção das Atividades da Divisão de
Patrimônio
4.4.90.52
3.3.90.30 -
-
o
o
Material
Equipamentos
de Consumo
e Material Permanente
Sub-Total -14.000,00
-8.000,00
-6.000,00 ~
04.123 Administração Financeira
04.123.0013 Controle Financeiro
2.016 Manutenção das atividades da Coordenadoria de V Tesouraria
4.4.90.52 - o Equipamentos e Material Permanente -6.000,00
06 Seauranca Pública
06.183 lnformacão e Inteligência
06.183.0009 Se11urança Pública
2.219 Implantação e Manutenção de Câmaras de
Monitoramento
3.3.90.30 o Material de Consumo -8.000,00
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Jurídica -4.000,00
4.4.90.52 - o Equipamentos e Material Permanente -4.000,00 /
Sub-Total -16.000,00
/V 05.03 OPTO DE COMPRAS
04 Administracão
04.123 Administração Financeira /
Rua Caramuru, 271 • 85501-060 • Pato Branco • Paraná L______
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
04.123.0012
2.015
3.3.90.36 - o
4.4.90.52 - o
05.05
04
04.128
04.128.0010
2.012
3.3.90.30 - o
Código
06
06.04
26
26.781
26.781.0020
2.029
3.3.90.39 - o
06.05
26
26.782
26. 782.0021
2.032
3.3.90.30 - o
Código
07
07.04
13
13.392
13.392.0040
2.105
3.3.90.30 - o
2.107
3.3.90.39 - o
2.108
3.3.90.36 - o
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
Aauisicão e Licitação de materiais e servicos
Manutenção da Coordenadoria de Compras e
Licitacões
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
Eauipamentos e Material Permanente
Sub-Total
OPTO DE RECURSOS HUMANOS
Administração
Formacão de Recursos Humanos
Administra,.iio de Recursos Humanos
Manutencão do Opto de Recursos Humanos
Material de Consumo
Esoecificacão
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E
SERVICOS PÚBLICOS
OPTO DE SERVICOS RODOVIARIOS
Transoorte
Transoorte Aéreo
Manutenção dos Serviços Rodoviários
Manter Aeroporto
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
OPTO DE TRANSITO
Transporte
Transporte Rodoviário
Trânsito
Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Trânsito
Material de Consumo
Esoocificacão
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO E
CULTURA
OPTO DE CULTURA
Cultura
Difusão Cultural
Promover a Cultura
Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos
de informâtica e equipamentos de som
Material de Consumo
Promoção do Prato Típico de Pato Branco, leitor
nota 1 O e demais eventos culturais
Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Jurídica
Manutenção do D to de Cultura
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
TOTAL
Rua Caramuru, 271::!::8559Miiê0 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
- -4.000,00 - -4.000,00
-8.000,00
-7.000,00
Valor R$
-30.000,00 /
-10.000,00
ValorR$
-5.000,00 /
-8.000,00 /
-8.000,0
-195.000,00
ASSESSORIA CONTÁBIL
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 73/2014
Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei n° 73/2014
autorização Legislativa para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na
(LDO) e suplementar por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA)
exercício de 2014 na Secretaria Municipal de Administração e Finanças novValor
de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais).
O projeto em análise acrescenta valor em dotação orçamentária já existente
no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2014,
que será utilizado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no
Gabinete do Secretário de Administração e Finanças, para atender a manutenção
do gabinete do secretário, com relação as despesa utilizadas para a contratação
de prestação de serviços, por intermédio de operadora ou agência de viagens,
para cotação, reserva, remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens
aéreas nacionais e internacionais e passagens terrestres nacionais que serão
utilizadas pelos agentes públicos em viagens oficiais que se destinem a tratar de
assuntos de interesse do Município.
,+ 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÂO E FINANÇAS
,+ 05.01 - Gabinete do Secretário de Administração e Finanças
,+ 04.123.0011.2.014 Manutenção do Gabinete do Secretário de
Administração e Finanças
,+ 3.3.90.33-Passagens e Despesas com Locomoção
~ Fonte - O
A dotação orçamentária acima citada observa a especificações do Plano de
Contas da Despesa para o Orçamento de 2014 do Tribunal de Contas do Estado do
Parana, conforme se ue:
PASSAGENS
3 3 90 33 00 00 DESPESAS
LOCOMOÇÃO
Despesas com aquisição de passagens
(aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas),
E taxas de embarque, seguros, fretamento,
COM pedágios, locação ou uso de veículos para
transporte de pessoas e suas respectivas
bagagens em decorrência de mudanças de
domicílio no interesse da administracão.
Os recursos para a cobertura do credito aberto no artigo 3º se dará pela
anulação parcial de dotação orçamentária, especificada no artigo 4º, uma vez que
tal crédito se relaciona com o orçamento anual e as condições básicas para abrir
crédito suplementar são:
*ª prévia autorização legislativa e
,+a indicação de recursos.
Deve ainda a suplementação estar em conformidade com a Lei nº. 4.320/64
em seus art. 41,42 e 43 e o artigo 167 da Constituição Federal que assim
preceituam:
Rua Ararigbóia, 491 . Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
Pato Branco """"' f
Lei nº. 4.320/64
Art. 40. São créditos adicionais as autorizações de despesas não
computadas insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I suplementares, os destinados a reforço de dotação
orçamentária;
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por
lei e abertos por decreto executivo."
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende
da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será
precedida de exposição justificativa.
1° Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não
comprometidos:
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
Constituição Federal
"Art.167 - São vedados:
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes;"
Anexo, páginas do "Quadro de Detalhamento da Despesa", que destaca
os saldos das dotações orçamentárias utilizadas nos artigos 3º e 4º do projeto, o
qual evidencia os saldos existentes no Orçamento para o exercício de 2014
enviado pela Contadoria da Prefeitura Municipal na data de 28 de abril de 2014.
Os artigos 1º e 2º encontram-se dentro do que preceitua a matéria para as
alterações orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo deseja
compatibilizar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes de 2014, observando que as
três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem estar ajustadas entre si.
A matéria encontra-se apta a seguir seu tramite normal, em conformidade
com as normas que regem a matéria e com legislação específica no que for
pertinente com o que preceitua a Lei.
É o parecer S.M.J.
Pato Branco, 28 de abril de 2014 .
...... ,~,a.. ... gina Zanoelo
c:;ASS"Eõ~SORA CONTÁBIL
PR Nº 27.823/0-3
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-150013272-1549 85.501-262
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
Pato Branco Paraná
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
05 SECRETARIA MUN OE ADMIN. E FINANCAS
05.01 GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANCAS
Dotacao saldo Inicial Suplementacoes
04 Administracao 04123 Administracao Financeira
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
041230011 Administraçao Financeira
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
041230011.2.014000 Manutencao do Gabinete do Secretario de Administracao e Financas
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
92 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
107.700,00 0,00 0,00 0,00
8.430,40 8.430,40 0,00
32.860,80 32.860,80 0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1662 Fonte . .... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIO$ DE SECRETARIO$ MUNICIPAIS E AG Desdobramento da Despesa
1663 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
8.430,40 8.430,40 0,00
32.860,80 32.860,80 0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1664 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa
1665 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 o,.oo 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa
1666 Fonte .•.. : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 1667 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento da Despesa 1668 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 1669 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 93 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
24.771,00 0,00 0,00 0,00
1.992,94 1.992,94 0,00
7.704,28 7.704,28 0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento da Despesa 1670 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 1671 Fonte .... : o Hecursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIO$ E OUTROS AGENTES EQUI Desdobramento da Despesa 1672 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h30min (32)
Abril de 201(
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
107.700,00
1.879,94
26.310,34
0,00
0,00
0,00
0,00
1.879,94
26.310, 34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.771,00
1.992,94
5.711,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
74.839,20
6.550,46
6.550,46
0,00
0,00
6.550, 46
6.550,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.066,72
1.992,94
1.992,94
0,00
0,00
0,00
0,00
40
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOl.IDADO
Orgao..... . .. . Unidade Orcamentaria:
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
05.01 GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANCAS
Dotacao Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
1.992,94
7.704,28
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
1.992,94
7.704,28
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento 1673 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.14.00.00.00 D[ARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
94 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
10.000,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS
0,00
1.067,34
1.440,90
2713 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
1.067,34
1.440,90
95 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
8.107,14 0,00
206,25
206, 25
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 3778 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
206, 25 206,25
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 96 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS
0,00
0,00
0,00
1515 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 O'JTROS. SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 1134 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 o,oo
0,00
0,00
3. 3. 90. 39. 00. 00. 00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 97 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
100,89
7.935,55
2800 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
3593 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES
0,00
0,00
0,00
3706 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
-0,01
4.399,90
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 3705 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.067,34
1.4110,90
Desdobramento
0,00
1.067,311
1.440,90
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
11.500,80
7.935,55
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
11.399,90
11.399,90
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h30min (32)
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
O, 00 0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00 0,00
da Despesa
0,00
o, 00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,01
0,01
da Despesa
Abril
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
1.992,94
5. 711, 34
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.067,34
1.4110,90
0,00
1.067,34
l.4t0,90
8.107,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
8.000,00
4.800,60
7.9'.'5,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.399,90
11.399,90
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.992,94
1.992,94
0,00
0,00
8.559, 10 0,00
0,00
0,00
0,00
2.900,89
0,00
206, 25
0,00
206,25
41
+19'5·000«~ 8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
611, 45 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ........•...... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.01 GABINETE DO PREFEITO
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
04 Adrninistracao
04122 Adrninistracao Geral
041220002 Supervisao e Coordenacao Superior
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
041220002. 2. 002000 Coord~nacao e Supervisao dos orgaos da adm"inistracao
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
27 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
526.149,25 0,00 0,00
78.160,50 78.160,50
262.500,54 262.500,54
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento
1483 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
4.661,13 4.661,13
14.174,40 14.174,40
3.·1.90.11.01.02.00 S1JBSIDIOS DO PREFEITO - Desdobramento
1484 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo 0,00
18.968,40 18.968,40
73.936,80 73.936,80
3.1.90.11.01.03.00 SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO Desdobramento
1485 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
8.957,30 8.957,30
34.914,60 34.914,60
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento
1486 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
18.982,26 18.982,26
48.522,10 48.522,10
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento
1487 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
2.914,13 2.914,13
11.358,98 11.358,98
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento
1488 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
1.353,03 1.353,03
5.273,96 5.273,96
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento
1489 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
22.324,25 22.324,25
63.445,68 63.445,68
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento
1490 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
10.874,02 10.874,02
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento
1491 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
28 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
135.000,00· 0,00 0,00
14.738,37 14. 738,37
45.537,24 45.537,24
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento
2433 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento
2431 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - contabilidade Publica - EmiSsao: 28/04/2014 as 13h29min (32)
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
o,oo
o, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
o,oo
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
o.oo
o,oo
o,oo
da Despesa
O, 00
o,oo
o,oo
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
o,oo
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Abril de 20 .,::,_f:t· de Pqt Folha:
" º"' {F1s:Ml-~
-~~~ &
~-Wo:: Total Credito aldo Disponivel
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
526.149,25
22.634,83
206.974,87
0,00
2.866, 06
12.379,33
0,00
5.262,14
60.230,54
0,00
2.074,26
28.0~l, 56
0,00
11.747,70
41.287,54
0,00
0,00
8.444,85
0,00
684, 67
4.605,60
0,00
0,00
41.121,43
0,00
0,00 10. 874,02
0,00
0,00
0,00
135.000,00
11.350,32
30.798,87
0,00
0,00
0,00
263.648,71
55.525,67
55.525,67
1.795,07
1.795,07
13.706,26
13. 706, 26
6.883,04
6.883,04
7.234,56
7.234,56
2.914,13
2.914,13
668,36
668,36
22.324,25
22.324,25
0,00
0,00
0,00
0,00
89.462,76
14.738,37
14. 738, 37
0,00
0,00
4
Estado do Parana Ba1ancete da Despesa
Prefeitura Municipa1 de Pato Branco
Unidade
Orgao.
Unidade
Gestora ..... : CONSOLIDADO
02 GOVERNO MUNICIPAL
Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Dotacao
3.3.90.30.24.00.00
3785 Fonte .... :
3.3.90.30.39.01.00
3194 Fonte ...
3.3.90.30.39.02.00
3195 Fonte .... :
3.3.90.30.39.99.00
3604 Fonte .... :
3.3.90. 33.00.00.00
32 Fonte .... :
3.3.90.33.01.00.00
3720 Fonte .... :
3.3.90.33.05.00.00
3835 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
33 Fonte .... :
3.3.90.39.05.00.00
2781 Fonte .... :
3.3.90.39.19.03.00
3241 Fonte .... :
3.3.90 .39.19.99.00
3242 Fonte .... :
3.3.90.39.41.00.00
2709 Fonte .... :
3.3.90.39.47.01.00
2594 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
62,70 º·ºº 0,00 0,00
22,75
85, 45
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 º·ºº º·ºº 0,00
PNEUS o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
CAMARAS DE AR o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
OJTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO o Recursos Ordinarios {Livres)
10.000,00 0,00
386, 70
386,70
PASSAGENS PARA O PAIS o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
LOCOMOCAO URBANA o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
386,70
386,70
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID o Recursos Ordinarios (Livres)
4.000,00 0,00
648,32
3.907,72
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
S,;:RV, DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
92, 16
OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.616,00
SbRV. POSTAIS o Recursos Ordinarios (Livres)
62,70
Desdobramento
º·ºº º·ºº º·ºº
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00 º·ºº
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
386,70
386,70
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
386,70
386,70
0,00
557,24
3.796,04
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
92,16 º·ºº
Desdobramento
0,00
0,00 º·ºº
- Desdobramento
0,00
0,00
1.616,00
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Pub1ica - Emissao: 28/04/2014 as 13h29min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
O, 00
O, 00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Abril de 20
Total Creditos
Pa.go no Mes
Pago no Ano
0,00
62, 70
62,70
0,00
0,00
0,00
(), 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
_bóaJ,gJ
6.000,00 10.000,00
0,00 355,10
0,00 3'..>5,10
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
O, 00 355,10
0,00 355,10
0,00 4.000,00
0,00 804,35
0,00 3.616,04
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 92, 16
0,00 92, 16
da Despesa
0,00 0,00
º·ºº 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.616,00
da Despesa
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
22,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.613,30
31, 60
31, 60
0,00
0,00
31,60
31, 60
92,28
180,00
291, 68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
J
6
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ......... · · · · .. : 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04131 Comunicacao social 041310003 DivL:lgacao Oficial
Suplementacoes Empenhado no MeS
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
041310003.2.003000 Manutencao das atividades da Assessoria de Imprensa
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1078 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
310.000,00 0,00 0,00
23.848,42 23.848,42
92. 979, 30 92.979,30
3.-1.90.11.0l .Ol.OO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento
1602 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento
1603 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
14.041,67 14.04'"1,67 54 .732,98 54.732,98
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento
1604 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento
1605 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
2.331,30 2.331,30
9.087,16 9.087,16
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO Desdobramento
1606 Fonte .. ,.: o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
7.475,45 7.475,45
29.138,52 29.138,52
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento
1607 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
20, 64 20,64
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento
1608 Fonte •... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1079 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
71.300,00 0,00 0,00
5.623,88 5.623,88
21.785,67 21.785,67
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento
1609 Fonte .. ,.: o Recursos Ordinarios (Li vresJ
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento
1610 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
5.623,88 5.623,88
21.785,67 21.785,67
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Hl80 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1081 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h29min (32)
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2014 ~u,~· de Pq<Ó Folha:
:E ,_,_& t"1fls~Pi E fl so~· e
Total Creditas ~ aldo Disponivel
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago n•J Ano Pagtos a Efetuar
310.000,00
6.680,83
75.811, 71
0,00
0,00
0,00
0,00
6.680,83
47.372,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. 755,86
0,00
0,00
21.663,07
0,00
0,00
20,64
0,00
0,00
0,00
71.300,00
5.637,72
16.161,79
o, 00
0,00
0,00
0,00
5.637,72
16.161,79
5.000,00
0,00
0,00
217.020,70
17.167,59
17.167,59
0,00
o,oo
7.360,84
7.360,84
o,oo
0,00
2.331,30
2.331,30
7.475,45
7.475,45
o,oo
0,00
o,oo
0,00
49.514,33
5.623,88
5.623,88
o,oo
0,00
5.623,88
5.623,88
5.000,00
o,oo
o,oo
16
Estado do Parana Balancete da Despesa Abril de
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . Orgao ............... . Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
02 GOVERNO MUNICIPAL 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL
Saldo Inicial
15.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
1.875,38
Reducoes Liquidado no Mes · Liquidado no Ano
0,00
0,00
1.875,38
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 9.000,00
0,00 \ 0,00
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano 15.000,00
370,52
1.875,38
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA 2954 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) Desdobramento da Despesa - 9QO() {Q.O
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
0,00
476,38
2930 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 2980 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS 3787 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 2847 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 3534 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES
0,00
0,00
1.399,00
3858 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS
0,00
0,00
0,00
3196 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR
0,00
0,00
0,00
3197 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
476,38
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
1.399,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa 3605 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3 · 3 · 90. 33. 00. 00. 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1082 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS
0,00
0,00
0,00
3722 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC 1083 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emi.ssao: 28/04/2014 as 13h29min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370, 52 476,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.399,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.124,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
,
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ....... - . . .. - . Unidade Orcarnentaria:
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.06 UNIDADE DO PROCON
Dotacao Saldo Inicial
14 Diceitos da Cidadania
suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
14422 Diceitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220035 Protecao ao Consumidor
144220035.1.040000 Constcucao de sede propria do PROCON
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1086 Fonte .... : O Recucsos Ordinarios (Livces)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
144220035.1.083000 Aquisicao de Veiculo
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1087 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144220035.2.086000 Manutencao das atividades do PROCON
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1088 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
117.700,00 0,00 0,00
8.338,80 8.338,80
34.358,88 34 .358, 88
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento
1611 Fonte ... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
2.737,76 2.737,76
10.842,47 10.842,47
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento
1612 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
3.452, 15 3.452,15
13.456, 12 13.456,12
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento
1613 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento
1614 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 1.726,07 1.726,07
6.728,04 6.728,04
3 .1. 90. 11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento
1615 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
422,82 422,82
1.654,97 1.654,97
3.1.90 .11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento
1616 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.677,28 1.677,28
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento
1617 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOi:":S PATRONAIS
1089 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
27.600,00 0,00 0,00
2.103,27 2.103,27
8.732,82 8.732,82
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento
1618 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
139,32 139,32
596,62 596,62
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 •• 13h29min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
Abril de 2014
Total Cceditos
Pago no Mes
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
l.O(l0,00
0,00
0,00
117.700,00
2.990,53
29.010,61
0,00
707,17
' .811,88
0,00
2.283,36
12.287,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.001, 97
0,00
0,00
.232,15
0,00
0,00
1.677,28
0,00
0,00
0,00
27.600,00
2.136,44
6.629,55
0,00
139,32
457,30
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
83.341,12
5.348,27
5.348,27
2.030,59
2.030,59
1.168,79
1.168,79
0,00
0,00
1.726,07
1. 726,07
422,82
422,82
0,00
0,00
0,00
0,00
18.867,18
2.103,27
2.103,27
139, 32
139, 32
20
f
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . Orgao ............... · Unidade Orcamentaria:
CONSOLIDADO
02 GOVERNO MUNICIPAL 02.06 UNIDADE DO PROCON
Dotacao Saldo Inicial Suplernentacoes
1619 Fonte .... :
Empenhado no Mes Empenhado no Ano O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
1.963,95
8.136,20
1090 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.800,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
159,48
637' 92
1091 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
900,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
o,oo
1092 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
7.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1093 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
500,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
1.963,95
8.136,20
0,00
159,48
637,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.ao
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 1094 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
Q,00
o,oo
0,00
0,00
O, 00 0,00
o,oo
0,00
0,00
Abril de 2014 ~\)~·de '7'fo Folha:
~ ,e; ~
E ris~~
·<(,-<;à· o
Total Creditas --~
Pago no Mes Pago no Ano
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
pagtos a Efetuar
0,00
1.997,12
6.172,25
3.800,00
0,00
478, 44
900,00
0,00
0,00
1.963,95
1.963,95
3.162,08
159,48
159,48
900,00
0,00
0,00
5090,CO
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
500, 00 0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS Desdobramento da Despesa
3649 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
o,oo
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1095 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00 o,oo
2.217,10
5.069,50
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E 2625 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS
0,00
0,00
370,00
2588 Fonte, ... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 o,oo
2.217,10
4.669,50
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 3651 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 3037 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
30,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1096 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.135,23
Total unidade Orcamentaria
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
30.600,00
2 .. 211,10
5.069,50
Desdobramento
0,00
0,00
370,00
Desdobramento
0,00
2.217,10
4.669,50
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h29min (32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
0,00
O, 00 0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
3.500,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
9.400,00
3.092,75
4.699,50
0,00
0,00
0,00
0,00
3.062,75
4.669,50
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
5.135,23
0,00
0,00
0,00
0,00
4.330,50
370,00
370,00
370,00
370,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
o,oo
1.635,23
o,oo
0,00
21
Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
CONSOLIDADO
03 PROCURADORIA
03.01 PROCURADORIA
Balancete da Despesa
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
04 Administracao
04131 Comunicacao Social
041310004 Supervisao e Acompanhamento Juridico
041310004.2.237000 M~nutencao das atividades da Procuradoria
3 .1. 90-.11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1097 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
519.000,00 0,00
25.223,06
161.352,50
0,00
25.223,06
161.352,50
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1620 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
14.278,09
46.458, 66
0,00
14.278,09
46.458,66
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1621 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
8.430,40
62.872,71
3-.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE
1622 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
1.922,97
7.691,88
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1623 Fonte .... , O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
19.007,52
3.1.90.11.37.00.00 G~TIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
1624 Fonte .••. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
591,60
1.734,52
1625 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
23.587,21
1626 Fonte .... : O Re..-:ursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
1098 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
119.370,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
6.189,95
34. 539, 84
1627 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1628 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
3.742,41
12.050,19
0,00
8.430,40
62.872, 71
Desdobramento da Despesa
0,00
1.922,97
7.691,88
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
19.007,52
- Desdobramento da Despesa
0,00
591,60
1.734,52
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
23.587,21
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
6.189,95
34.539,84
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
3.742,41
12.050,19
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 1629 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
2.447,54
22.489,65
1100 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
2.447,54
22.489,65
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h29min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2014
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
519.000,00
4.842,97
140.972,41
0,00
2.827,59
35.008,16
0,00
2.015,38
56.457,69
0,00
0,00
5.768,91
0,00
0,00
19.007.52
0,00
0,00
1.142,92
O, 00
0,00
23.587,21
0,00
0,00
o, 00
119.370,00
11.620,16
28.349,89
O, 00
0,00
0,00
0,00
4.174,15
8.307,78
O, 00
7.446,01
20.042,11
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
357.647,50
20.380,09
20.380,09
11.450,50
11.450,50
6.415,02
6.415,02
1.922,97
1.922,97
0,00
0,00
591,60
591,60
0,00
0,00
0,00
0,00
84.830,16
6.189,95
6.189,95
0,00
0,00
3.742,41
3.742,41
2.447,54
2.447,54
23
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
03 PROCURADORIA 03.ül PROCURADORIA
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 4.800,00 0,00
637, 92
1.961,60
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1101 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.500,00 0,00
98, 36 98,36
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
637,92
1.961,60
o,oo
98, 36 98,36
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
O, OQ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril de 2014
Pago no Mes Pago no Ano 4.800,00
0,00
1.323,68
1.500,00
98,36
98,36
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS - Desdobramento da Despesa
3821 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
98,36
98,36
1102 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
9.269,03
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
0,00
0,00
0,00
2955 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
0,00
0,00
2931 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 2981 Fonte .... ·. O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 3788 Fonte .... : O ~ecursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 2848 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1103 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
1.200,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS 3723 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC 1104 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00
0,00
66,47
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS 3646 Fonte. .... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS 3284 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
98,36
98,36
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
o,oo
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
Desdobramento
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
66,47
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h29min (32)
0,00
0,00
0,00
~,Qo
7.000,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
98,36
98,36
9.269,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
66, 4 7
0,00
0,00
0,00
Folha:
Disponivel
rnpenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.838, 40 637,92
637,92
1.401, 64 0,00
0,00
0,00
0,00
2.269,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
i.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.933,53
0,00
0,00
0,00
0,00
24
f
Estado do Parana Balancete da Despesa Prereitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orçamentaria:
Do taca o
CONSOLIDADO
03 PROCURADORIA 03.01 PROCURADORIA
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00 0,00
0,00
66,47
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
66,47
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV, DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1105 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
70.000,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
1.049,93
42 .129, 39
3309 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.47.01.00 SBRV. POSTAIS
0,00
0,00
265, 90
2590 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
3.886,99
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 2830 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS
0,00
0,00
0,00
2564 Fonte .... : O Re<::ursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
1.049,93
37.555,50
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 3278 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 3351 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
421,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1106 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
425,00
10.000,00
1.315,83
41.708,39
Desdobramento
0,00
265, 90
265, 90
- Desdobramento
0,00
0,00
3.886,99
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
1.049,93
37.555,50
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
O, 00
1.867,92
0,00
0,00
da Despesa
0,00
o,oo
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
o,oo
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
o, 00
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
66, 4 7
60.000,00
265,90
40.658,46
0,00
2ó5,90
265, 90
o,oo
0,00
3.886,99
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
36.505, 57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gooof00
6.000,00
o,oo
0,00
10.000,00
425,00
425,00
4. 4. 90. 52. 35. 00. 00 EQUIPAl'IENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3497 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) Desdobramento da Despesa
0,00
Total Unidade Orcamentaria
738.139,03
Total do Orgao
738.139,03
0,00
0,00
425,00
0,00 33 .199, 22 240.573,16
0,00
33.199,22
240. 573, 16
0,00
0,00
425,00
10.000,00
33.465,12
240.152,16
10.000,00
33.465,12
240.152,16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h30min (32)
0,00
0,00
O, 00
14.867,92
o,oo
0,00
14.867,92
0,00
o,oo
0,00
425, 00 425,00
728.1.19,03
17.252,39
211.894,27
728.139, 03 17.252,39
211.894,27
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
16.002,69
1.049,93
1.470,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.049,93
1.049,93
0,00
0,00
0,00
421,00
3.575,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
472.697,95
28.257,89
28.678,89
472.697,95
28.257,89
28.678,89
25
f
Estado do Parana Balancete da Despesa Prere1tura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora •.... · CONSOLIDADO
Orgao ... - .... · · · · · · · · 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
Dotacao Saldo Inicial
15 Urbanismo
15452 Servicos Urbanos
154520018 Planejamento Urbano
Suplementa coes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
15452C018.2.238000 Manuten~ao do Departamento de Planejamento Urbano
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ~ PESSOAL
1110 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
577.000,00 0,00 0,00
40.739,18 40.739,18
146.619, 73 146.619, 73
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento
2504 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
9.788,55 9.788,55
28.840,80 28.840,80
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento
2505 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
11.306,84 11.306,84
44.072,90 44. 072, 90
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento
2506 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
5.478,58 5.478,58
21.354,94 21.354,94
3.1.90 .11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento
2507 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
11.757,43 11.757,43
45.829,24 45.829,24
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento
2508 Fonte .••. : o Rec\lrsos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
688,45 688,45
2.321,70 2.321,70
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento
2509 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.480,82 2.480,82
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento
2510 Fonte ... ,: o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
1.719,33 1.719,33
1.719,33 1. 719, 33
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1111 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
138.000,00 0,00 0,00
9.486,82 9.486,82
34 .473, 86 34.473,86
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento
2511 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento
2512 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
1.560,64 1.560,64
6.563,00 6.563,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento
2513 Fonte .... : O Rei::ursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
7.926,18 7.926,18
27.910,86 27.910,86
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1112 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h30min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
o,oo
0,00
0,00
da Despesa
0,00
o,oo
0,00
da Despesa
O, 00
O, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
o.ao
da Despesa
o,oo
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
o, 00
O, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
o,oo
0,00
0,00
Abril dE! 2014 Fol.ha:
Total Credito"-"'>°"~º Disponivel
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
577.000,00
15.118,41
120.998,96
0,00
2.491,16
21.543,41
0,00
11.306, 84
44.072,90
0,00
0,00
15.876,36
0,00
1.320,41
35.392,22
0,00
0,00
1.633,25
0,00
0,00
2.480,82
0,00
o,oo
0,00
138.000,00
8.319,06
24. 987' 04
O, 00
0,00
0,00
0,00
1.642,25
5.002,36
0,00
6.676,81
19.984,68
430.380,27
25.620,77
25.620,77
7.297,39
7.297,39
o,oo
0,00
5.478,58
5.478, 58
10.437,02
10.437,02
688,45
688,45
o,oo
0,00
1. 719,33
1.719,33
103. 526, 14
9.486,82
9.486,82
o,oo
0,00
.560,64
.560,64
7.926,18
7.926,18
29
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ............ · · ·: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
Dotacao
3.1.90.16.44.00.00
2434 Fonte .... :
3.1.90.46.00.00.00
1412 Fonte .... :
3.1.90.46.00.00.00
1413 Fonte .... :
3.1.90.49.00.00.00
1113 Fonte .... :
3.3.90.14.00.00.00
1114 Fonte .... :
3.3.90.14.14.02.00
3325 Fonte .... :
3.3.90.30.00.00.00
1115 Fonte .... :
3.3.90.30.01.02.00
2956 Fonte., .. :
3.3.90.30.01.03.00
2932 Fonte .... :
3.3.90.30.01.99.00
2 982 Fonte .... :
3.3.90.30.17.00.00
3385 Fonte .... :
3.3.90.30.21.00.00
3796 Fonte .... :
3.3.90.30.24.00.00
2740 Fonte .... :
Saldo Inicial
15.000,00
Suplementa coes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
35,62
HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
35, 62
AUXILI_O-ALIMENTACAO o Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 0,00
478,44
1.562,93
AUXILIO-ALIMENTACAO o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
AUXILIO-TRANSPORTE o Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 0,00
126, 00
385,20
DIARIAS - PESSOAL CIVIL o Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
3. 829,04
SERV. COMISSIONADOS o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
3.829,04
MATERIAL DE CONSUMO o Recursos Ordinarios (Livres)
551.270,41 0,00
332,00
1.263,86
GASOLINA
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
105,86
DIESEL o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
419,75
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
35, 62
- Desdobramento
0,00
0,00
35,62
0,00
478,44
1.562,93
0,00
0,00
0,00
0,00
126, 00
385,20
0,00
0,00
3.829,04
Desdobramento
0,00
0,00
3.829,04
315.000,00
115, 00
640,61
- Desdobramento
0,00
0,00
105,86
- Desdobramento
0,00
0,00
419,75
OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o, 00 o, 00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
406, 25 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS - Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h30min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
O, 00
0,00
Abril de 2014
Total creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
15.000,00
0,00
35,62
0,00
0,00
35,62
25.000,00
97,74
1.182,23
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
259,20
20.000,00
0,00
3.829, 04
0,00
0,00
3.829,04
-3lkv:r>, o.o
150.000,00 236.270,41
0,00 0,00
0,00 525, 61
da Despesa
0,00 0,00
0,00 ü,00
0,00 105,86
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 419, 75
da Despesa
0,00 o,ºº 0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
olha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
14.964,38
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
23.437,07
380,70
380,70
0,00 º·ºº
0,00
24.614,80
126, ºº
126, ºº
16.170,96
0,00
0,00
o,oo
o,oo
85.006,55
115,00
738,25
o,oo
º·ºº
o,oo
0,00
0,00
o,oo
0,00
406,25
0,00
0,00
30
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefe~tura Municipa1 de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ............... . 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
Dotacao Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
o,oo
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS
3868 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2461 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS,
2388 Fonte .... : o Re<::ursos Ordinarios
0,00
(Livres)
0,00
0,00
0,00
PESSOA JURIDI
(Livres)
0,00
709,59
2.055,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1409 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
185.700,00 0,00
40.644,04
109.700,02
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET
3693 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
39.055,98
3.3.90.39.44.99.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE
3771 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
10.644,04
10.644,04
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
1538 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS
0,00
0,00
0,00
3711 Fonte .. ,.: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS
0,00
30.000,00
60.000,00
3833 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
0,00
4,4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1119 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
0,00
250,00
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
1562 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3384 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL
0,00
0,00
250,00
3795 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
-
-
-
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
o,oo
Desdobramento
0,00
709,59
2.055,80
0,00
40.644,04
109.700,02
- Desdobramento
0,00
0,00 39. 055,98
Desdobramento
0,00
10.644,04
10. 644, 04
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
30.000,00
60 ·'ººº' 00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h30min (32)
Abri_1 de 2014
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
J~,ao
2s.ooo,oo
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
"'-"''"''º~ Disponivel no Mes Empenhos a Pagar no Ano Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495,81
1.629,53
185.700,00
79.700,02
79.700,"02
0,00
39.055,98
39.055,98
0,00
10.644,04
10.644,04
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426, 27
426, 27
75.999,98
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
24.750,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
250,00
33
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefe~tura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ....... - ....... .
Unidade Orcamentaria:
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
05.01 GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANCAS
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao 04123 Admirtistracao Financeira
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041230011 Adm~nistracao Financeira
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
041230011.2.014000 Manutencao do Gabinete do Secretario de Administracao e Financas
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
92 Fonte._ .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
107.700,00 0,00 0,00 0,00
8.430,40 8.430,40 0,00
32.860,80 32.860,80 0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMP.NTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa
1662 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 O, 00
0,00 0,00 o,oo
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento da Despesa
1663 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
8.430,40 8.430,40 0,00
32.860,80 32.860,80 0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento da Despesa
1664 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 o, 00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa
1665 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa 1666 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 o,oo 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa 1667 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1668 Fonte .... : O Hecursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3 .1. 90 .11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 1669 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 93 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
24.771,00 0,00 0,00 o,oo
1.992,94 1.992,94 0,00
7.704,28 7.704,28 0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento da Despesa 1670 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 1671 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa 1672 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h30min (32)
Abril de 2014
Total Creditos "'"'-'""'D.isponivel
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
107.700,00
1.879,94
26.3.~0,34
0,00
0,00
0,00
0,00
1.879,94
26.310,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º··ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.771,00
1.992,94
5.711,34
0,00
0,00
o,oo
G,00
0,00
0,00
74 .839, 20
6.550, 46 6.550,46
0,00
0,00
6.550,46
6.550,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.066,72
1.992,94
1.992,94
0,00
0,00
0,00
0,00
40
/""
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefe1tura Mun1c1pal de Pato Branco
Unidade Gestora .. CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANCAS
Dotacao
3.1.90.13.10.CO.OO
1673 Fonte .... :
3.3.90.14.00.00.00
94 Fonte .... :
3.3.90.14.14.03.00
2713 Fonte .... :
3.3.90.30.00.00.00
95 Fonte .... :
3.3.90.30.28.00.00
3778 Fonte .... :
3.3.90.33.00.00.00
96 Fonte .... :
3. 3. 90. 33.01.00.00
1515 Fonte .... :
3.3.90.36.00.00.00
1134 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
97 Fonte .... :
3.3.90.39.05.00.00
2800 Fonte .... :
3.3.90.39.41.00.00
3593 Fonte .... :
3.3.90.39.58.00.00
3706 Fonte .... :
3.3.90.39.79.D0.00
3705 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
1.992,94
7.704,28
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
1.992,94
7.704,28
CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 0,00
1.067,34 1.067,34
1.440,90 1.440,90
AGENTES POLITICos - Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
1.067,34 1.067,34
1.440,90 1.440,90
MATERIAL OE CONSUMO
o Recursos Ordinarios (Livres)
8.107,14 0,00 0,00
206,25 0,00
206,25 0,00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
206,25 0,00
206, 25 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
o Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC O Re~ursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
º·ºº 0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID o Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 0,00 0,00
100,89 4.500,80
7. 935,55 7.935,55
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Desdobramento o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 o, 00
0,00 0,00
0,00 0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SF.:RV. DE TELECOMUNICACOES Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
-0, 01 4.399,90
4.399,90 4.399,90
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h30min (32)
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Abril de 2014
Total Credi tos Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
1.392,94
5.711,34
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.067,34
1.440,90
0,00
1.067,34
1.440,90
.J5oco, g:)
5.ooo,oo 8.107,14
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 8.0C.0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
O, 00 0,00
0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.000,00
0,01 4.800,60
0,01 7.935,55
da Despesa
O, 00 o, 00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
o, 00 0,00
0,01 4.399,90
0,01 4.399,90
da Despesa
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.992,94
1.992,94
0,00
o,oo
8.559,10
o,oo
0,00
0,00
o,oo
2.900,89
o,oo
206, 25
0,00
206,25
8.000,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
64, 45
0,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
41
f
Estado do Parana Balancete da Despesa
prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao. . ..... . 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Do taca o
3.3.90.30.00.00.00
1138 Fonte .... :
3.3.90 .30.24.00.00
3289 Fonte .... :
3.3.90.30.39.03.00
3156 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
1139 ponte .... :
3.3.90.39.05.00.00
3751 Fonte .... :
3.3.90 .39.08.00.00
3716 ponte •... :
3.3.90.39.41.00.00
3826 Fonte .... :
3.3.90.39.79.00.00
3859 ponte .... :
3.3.90.39.99.99.00
3800 ponte .... :
Saldo Inicial
º·ºº
suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
823, 96
2.710,48
MATER~ CONSUMO O~sos Ordinarios
22.209,03
(Livres)
0,00
0,00
1.050,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
823, 96
2.710,48
0,00
0,00
1.050,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
º·ºº 0,00 0,00
º·ºº 0,00
450,00 450,00
BA'l'ERIAS Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
600,00 600,00
OUTROS SZRV. DE TERCEIROS PESSOA JURID o Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 0,00 10.000,00
12.288,77 10.653,40
13.879,79 11.969,40
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
1.910,39 275,02
2.185,41 275,02
MANUTENCAO DE SOFTWARE Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
721,38 721,38
721, 38 721,38
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
1.555,00 1.555,00
1.555,00 1.555,00
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.316,00 1.316,00
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURI DI Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
8.102,00 8.102,00
8.102,00 8.102,00
041220008.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1140 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
86.000,00 0,00 0,00
3.257,26 3.257,26
20.518,70 20.518,70
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento
1684 Fonte ••.. : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
1.131,30 1.131,30
4.409,70 4.409,70
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento
1685 ponte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
5.872,39 5 .872,39
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES OE Desdobramento
1686 ponte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao; 28/04/2014 as 13h30min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
o, 00
0,00
J\bri1 de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
742,48
1.886,52
~-~;oa O, 00
0,00
22.209,03
45(1.00
1.050,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 450,00
0,00 450,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 600,00
0,00 15.000,00
0,00 10.653,40
0,00 11. 969, 40
da Despesa
0,00 0,00
O, 00 275,02
0,00 275,02
da Despesa
0,00 0,00
0,00 721,38
0,00 721,38
da Despesa
0,00 0,00
0,00 1.555,00
o,oo l_. 555, 00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.316,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 8.102,00
O, 00 8.102,00
0,00 86.000,00
0,00 2.228,31
O, 00 19.489, 75
da Despesa
0,00 0,00
0,00 1.131,30
0,00 4.409,70
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.872,39
da Despesa
o1ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
823,96
823,96
6.159,03
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
1.120,21
0,00
1.910,39
0,00
.910,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.481,30
1.028,95
1.028,95
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... . 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1687 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
1.112, 75 9.223,40
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
1688 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
0,00
1689 Fonte .... : O Recursos Ordinarios [Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
0,00
1690 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
1.013,21
1.013,21
1141 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
19.780,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
770,01
.805,34
1691 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1692 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
1.112,75
9.223,40
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
1.013,21
1.013,21
0,00
770,01
4.805,34
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento da Despesa 1693 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
770,01
4.805,34
1144 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS
0,00
98,36
98,36
3820 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
98,36
98,36
0,00
770,01
4.805,34
0,00
98,36
98,36
- Desdobramento da Despesa
0,00
98,36
98, 36
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril. de
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
1.097,01
9.207,66
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
C,00
0,00
19. 780,00
1.408, 11
4.035,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.408,11
4.035,33
2.000,00
98,36
98,36
o,oo
92,36
98,36
1145 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) gaao''º'° 10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
1146 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
80.000,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
6.580,00
27.943,43
3708 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.910,39
14.783,43
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h30nün (32)
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
1.910,39
14.783,43
Fol.ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
15, 74
15, 74
0,00
0,00
0,00
0,00
1.013,21
1.013,21
14.974,66
770,01
770,01
0,00
0,00
0,00
0,00
770,01
770,01
1.901,64
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.056,57
0,00
13.160,00
<S
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Fato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... . Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
05 SECRETARIA MUN OE ADMIN. E FINANÇAS 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00 0,00
6.580,00
15.070,39
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
1.910,39
1.910,39
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Desdobramento
3909 Fonte .... ; o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
º·ºº 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS - Desdobramento
3527 Fonte .•.. : o Recui:::sos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
12.873,04 12.873,04
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despes<l
o, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
o, 00
!:\de p Abril. de 2014 ..._\..;:) · ~-b olha:
• _'li~ "'
!; F~-1sJ;;i.M-fil ~-sã._ &
.--'\riG\; Total Creditos Saldo Disponivel
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar 0,00
1.910,39 0,00
1.910,39 13.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
12.873,04
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1147 fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres) - 6·GOOt00
9.438,80 0,00
0,00 º·ºº041220008.2.236000 Manutencao das public~coes oficiais 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1148 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
210.000,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL
350.160,00
0,00
0,00
3417 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
213.036,50
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
041220008.2.255000 Implantacao e Manutencao de Portarias de Seguranca e Sistemas de Inspecao de Rai
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DS CONSUMO 1149 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00
0,00 º·ºº
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 1150 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
15.00'J,OO 0,00
1.316,00
10.168,95
0,00
0,00
0,00
0,00
10.168,95
10.168,95
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa
3925 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL
0,00
1.316,00
1.316,00
3764 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
8.852,95
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1151 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
1.316,00
1.316,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
8.852,95
8.852,95
o,ºº 0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
70.000,00 0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
20.000,00
º·ºº 0,00
04123 Adrninistracao Financeira 041230011 Administracao Financeira 041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1152 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
620.000,00 0,00
62.569,11
246.986,78
0,00
62.569,11
246.986,78
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1694 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
27.478,87
0,00 27. 478, 87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h30min (32)
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
9.438,80
0,00
0,00
507.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
15.000,00
0,00
0,00
15.0C'0,00
8.8~2,95
8.852,95
0,00
0,00
0,00
0,00
8.852,95
8.852,95
30.000,00
0,00
0,00
620.000,00
23.654,30
208.071,37
0,00
17.093,62
3.438,80
0,00
0,00
294.123,50
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
4.831,05
1.316,00
1.316,00
1.316,00
1.316,00
0,00 º·ºº
10.000,00
0,00
0,00
373.013,22
38.915,41
38.915,41
10.385,25
"
Estado do Parana Balancete da Despesa
P:r:efe~tura MUn1c1pa1 de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
saldo Inicial Suplementa coes Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
o, 00
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa 1573 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI Desdobramento da Despesa 2582 Fonte., .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
372,45
6.006,84
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1161 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00 0,00
0,00
10.623,58
0,00
57 1 45 5.691,84
0,00
0,00
10.623,58
0,00
0,00
0,00
37.579,85
0,00
0,00
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa 3003 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 2902 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
180,00
4.4.90.52.24.00.00 BQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E soe 3004 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 2667 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
90,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3282 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL
0,00
0,00
10.353,58
3295 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
041230013 Controle Financeiro
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
180,00
Desdobramento
0,00
0,00 º·ºº
Desdobramento
0,00
0,00
90,00
- Desdobramento
0,00
0,00
10.353,58
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
041230013.2.016000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Tesouraria 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1162 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
85.000,00 0,00
10.219,25
35. 953, 75
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1704 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
4.270,89 º·ºº
19.617,17
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 1705 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00 º·ºº
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 1706 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o, 00 10.219,25
35.953,75
- Desdobramento
0,00
4.270,89
19.617,17
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h30min (32)
0,00
O, 00 0,00
da Despesa
o, 00 0,00
º·ºº da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
o, 00
º·ºº da Despesa
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.634,39
50.000,00
10.353,58
10.623,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
0,00
10.353,58
10.353,58
0,00
0,00
0,00
85.000,00
2.853,19
28.587,69
0,00
1.945,76
17.292,04
0,00
0,00
º·ºº
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar 0,00
0,00
o,oo
57,45
372,45
1.796,57
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
o,oo
49. 046, 25 7.366,06
7.366,06
2.325,13
2.325,13
o,oo
o,oo
52
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura MUn1c1pal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao .............. - : Unidade Orcarnentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
saldo Inicial
5.ooo,oo
Suplementa coes Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
36,78
2.537,06
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
36, 78 2.537,06
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
2318 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
2.500,28
0,00
0,00
2.500,28
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa
3932 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
36,78
36,78
0,00
36, 78 36,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abr.il de
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano 5.000,00
36,78
2.537,06
0,00
0,00
2.500,28
0,00
36,78
36, 78
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1171 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) - b.Q<:/O( 00
10.000,00 0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
6.000,00
0,00
0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa
3713 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
04129 Ad.rninistracao de Receitas 041290015 Arrecadacao de Receitas
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1172 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
350.000,00 0,00 0,00
28.202,55 28.202,55
114.653,49 114.653,49
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento 1714 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 O, 00 . 0,00
17.158,74 17.158,74
67. 790,46 67.790,46
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento 1715 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 V8NCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento 1716 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
2.026,43 2.026,43
7.898,82 7.898,82
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO OE FUNCOES - Desdobramento 1717 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
6.488,68 6.488,68
25.292,18 25.292,18
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento 1718 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
2.528,70 2.528,70
9.753,90 9.753,90
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento 1719 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.918,13 3.918,13
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento 1720 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h30min (32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
do Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
10.757,46
97.208,40
0,00
8.258,08
58.889,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.872,39
0,00
2.499,38
21.302,88
0,00
0,00
7.225,20
0,00
0,00
3.918,13
0,00
O, 00 0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.462,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
200,00
200,00
200,00
200,00
235.346,51
17.445,09
17.445,09
8.900,66
8.900,66
0,00
0,00
2.026,43
2.026, 43
3.989,30
3.989,30
2.528,70
2.528,70
0,00
0,00
0,00
0,00
54
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ......... · · · · · · · 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS Unidade Orçamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Do taca o
3.3.90.39.69.99.00
3046 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
2.624,54
0,00
DEMAIS SEGUROS EM GERAL
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
2.573,10
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
2.624,54
Desdobramento
0,00
0,00
2.573,10
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO OE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO Desdobramento
3370 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
10.387,00 10.387,00
23.468,00 23.468,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. OE TERCEIROS, PESSOA JURIDI Desdobramento
3313 Fonte . .... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
206,20 154,20
849,10 797,10
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANSNTE
1188 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00 0,00
1.518,90 1.518,90
1.518,90 1.518,90
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS OOMESTICOS Desdobramento
3845 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
950,00 950,00
950, ºº 950,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE Desdobramento
2614 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento
3427 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
568,90 568, 90
568,90 568,90
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL Desdobramento
3428 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
06183 Informacao e Inteligencia
061830009 Seguranca Publica
061830009.2.219000 Implantac~o e Manutencao de Cameras de Monitoramento
3.3.90.30.00.00.00 ~.ATERIAL DE CONSUMO
1189 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1190 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1191 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
28 Encargos Especiais
28841 Refinanciamento da Divida Interna
288410016 Encargos Especiais
0,00
0,00
0,00
288410016.0.001000 Refinanciamento da Divida Interna
4.6.90.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF
1192 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h30min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00 º·ºº
da Despesa
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
O, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Abril de 201
Total Credi tos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
2.624,54
0,00
0,00
2.573,10
0,00
10.387,00
23.468,00
0,00
0,00
642, 90
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-e,.o.ru 1 cD
8.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
- 1-f~co
4.000,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Lt. ()C() ' Q,o
4.000,00 5.000, 00 0,00 0,00
0,00 0,00
Folha:
saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154,20
206, 20
4.481,10
1.518,90
1.518,90
950,00
950,00
0,00
O, 00
568, 90
568,90
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
60
Estado d_o Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcarnentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Dotacao Saldo Inicial
04 Adrninistracao 04123 Administracao Financeira
Suplernentacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
041230012 Aquisicao e Licitacao de materiais e servicos 041230012.2.015000 Manutencao da Coordenadoria de Compras e Licitacoes 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1205 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
350.000,00 0,00 0,00
24.727,14 24.727,14
96.137,04 96.137,04
3.1.90.11.01.0l.OO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento l "134 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
11.863,25 11.863, 25 48.652,96 48.652,96
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento 1735 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
3.335,53 3.335,53
13.001,56 13.001,56
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento 1736 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento 1737 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
6.957,13 6.957,13
23.544,43 23.544,43
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento 1738 Fonte .•.. : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
2.550,57 2.550,57
9.639,10 9.639,10
3.1.90.11.42.00.00 FBRIAS INDENIZADAS - Desdobramento 1739 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
20,66 20,66
1.298,99 .298,99
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento 1740 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1206 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
80.500,00 0,00 0,00
5.876,36 5.876,36
22.841,17 22.841,17
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento 1741 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3 .1. 90. 13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento 1742 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
3.176,27 3.176,27
12.264,65 12.264,65
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento 1743 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
2.700,09 2.700,09
10.576,52 10.576,52
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI 1207 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Ernissao: 28/04/2014 as 13h30min {32)
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
o, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
o, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00 0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00 0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Abril de 2014
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
350.000,00
5.849,15
77.259,05
0,00
3.055,60
39.845,31
0,00
0,00
9.666,03
0,00
0,00
0,00
0,00
2.793,55
19.380,85
0,00
0,00
7.088,53
0,00
0,00
1.278,33
0,00
0,00
0,00
ü0.500,00
5.7).7,56
16.954,81
o,oo
0,00
0,00
0,00
2.933,15
9.088, 38
0,00 2. 784,41
7.876,43
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
253.862,96
18.877,99
18.877,99
8.807,65
8.807,65
3.335,53
3.335,53
0,00
0,00
4.163,58
4.163,58
2.550,57
2.550,57
20,66
20, 66
0,00
0,00
57.658,83
5.876,36
5.876,36
0,00
0,00
3.176,27
3.176,27
2.700,09
2.700,09
63
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .. CONSOLIDADO
Orgao ........... · .. ·: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Dotacao
3.1.90.16-44.00.00
2442 Fonte .... :
3.1.90.46.00.00.00
1208 Fonte .... :
3.3.90.14.00.00.00
1209 Fonte .... :
3.3.90.14.14.02.00
2626 Fonte .... :
3.3.90.30.00.00.00
1210 Fonte .... :
3.3.90.30.16.00.00
3623 Fonte .... :
3.3.90.33.00.00.00
1211 Fonte .... :
3.3.90.36.00.00.00
1212 Fonte .... :
3.3.90.36.07.00.00
364 7 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
1213 Fonte .... :
3.3.90. 39.11.00.00
2551 Fonte .... :
3.3.90.39.17.00.00
3374 Fonte .... :
3.3.90.39.48.00.00
2519 Fonte .... :
saldo Inicial
3.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
30,12
253, 07
HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
30, 12
253,07
AUXILIO-ALIMENTACAO
O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00 0,00
1.010,04
4.391,03
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 0,00
640,38
.707,70
SERV. COMISSIONADOS o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo 640,38
1.707,70
MA.TERIAI: DE CONSUMO o Recursos Ordinarios (Livres)
35.000,00 0,00
32,20
32,20
MA.1'ERIAL DE EXPEDIENTE o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
32,20
32,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
30, 12
253,07
Desdobramento
0,00
30, 12
253,07
0,00
1.010,04
4.391,03
0,00
640, 38
1.707,70
Desdobramento
0,00
640,38
1.707,70
0,00
32,20
32',20
- Desdobramento
0,00
32,20
32,20
0,00
0,00
0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC o Recursos Ordinarios (Livres)
5.ooo,oo 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ESTAGIARIOS - Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURI D o Recursos Ordinarios (Livres)
35.162,44 0,00 0,00
1.604,80 5.432,60
32.024,62 31.587,82
LOCACAO DE SOFTWARES Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo, 0,00
0,00 0,00
130,00 130,00
SERVICO UE SELECAO E TREINAMENTO Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h30min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
26.420,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00 º·ºº
0,00
O, 00
0,00
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
3.000,00
0,00
222,95
0,00
0,00
222,95
50.000,00
0,00
3.380,99
8.000,00
640, 38
1.707,70
0,00
640, 38
1.707,70
35.000,00
32,20
32,20
0,00
32, 20
32,20
3.000,00
0,00
0,00
- Llo..c:uy .. QA:)
4.000,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 35.162,44
0,00 5.988,89
0,00 31.587,82
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 130, 00
da Despesa
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.746,93
30, 12
30, 12
30,12
30, 12
45.608,97
1.010,04
1.010,04
6.292, 30
0,00
0,00
0,00
0,00
8.547,80
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.137,82
0,00
436,80
0,00
0,00
0,00
0,00
64
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipa1 de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ......... . 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Dotacao
3.3.90.39.63.01.00
3068 Fonte .. . ..
3.3.90.39.79.00.00
3871 Fonte .... :
3.3.90.39.81.00.00
3526 Fonte ...
3.3.90.39.90.00.00
3045 Fonte .... :
3.3.90 .39.95.00.00
3373 Fonte .... :
3.3.90.39.99.99.00
1474 Fonte .... :
4.4.90.52.00.00.00
1214 Fonte .... :
4.4.90.52.06.00.00
3677 Fonte .... :
4.4.90.52.35.00.00
3372 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
1.822,00
0,00
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
73, 00
4.337,60
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
1.822,00
Desdobramento
0,00
4.200,60
4.200,60
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
680,00 680,00
680,00 680,00
SERV. BANCARIOS - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERV. OE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
192,00 192,00
23.170,26 23.170,26
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS o - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
659,80 360,00
1.884,76 1.584,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 0,00
100, 00 100,00
2.089,00 100,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
100,00 100, 00
100,00 100,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.989,00 0,00
041230013 Con;:role Financeiro
041230013.2.016000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Tesouraria
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 107 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento
1744 Fonte .... : o íl.ecursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.31.0l.OO VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento
1745 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h30min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
o, 00
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
1.822,00
o, ()0
4.200,60
4.200,60
0,00
680,00
680,00
0,00
0,00
(l, 00
0,00
465,33
23.170,26
0,00
0,00
0,00
0,00
642,96
1.584, 96
/..i~~
4.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 a,oo
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 o,oo
da Despesa
Folha;
saldo Disponivel Empenhos·a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
137,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
299,80
3.911,00
100, 00
2.089,00
100,00
100,00
0,00
.989,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Mun~cipa1 de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao...... . ... . 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220008 Administracao Geral
041220008.2.009000 Realizar Concurso Publico 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1225 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.00Q,00
04128 Formacao de Recursos Humanos 041280010 ~dministracao de Recursos Humanos
0,00
0,00
0,00
Q,00
o.ao
0,00
041280010.2.011000 Promover a avaliacao e capacitacao dos servidores
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1226 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
20.000,00 0,00 0,00
12.238,02 12.238,02
12.238,02 12.238,02
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Desdobramento
3918 Fonte .... : 510 'raxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
7.838,11 7.838,11
7.838,11 7.838,11
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento
3926 Fonte .... : 510 Taxas Exercic:io Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
4.399,91 4.399,91
4.399,91 4.399,91
041280010.2.012000 Manutencao do Departamento de Recursos Humanos 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1227 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
325.000,00 0,00 0,00
32.940,77 32.940, 77
115.604,84 115.604,84
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento
1761 Fonte .... : O Recursos Ordina.rios (Livres)
0,00 0,00 0,00
19.854,78 19.854,78
58.111,52 58.111,52
3.1. 90. 11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento 1762 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00 0,00 º·ºº
0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento 1763 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
2.026,43 2.026,43
9.679,42 9.679,42
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento 1764 Fonte .... : Q Recu.T:SOS Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
6.665,77 6.665,77
24.712,65 24.712,65
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento 1765 Fonte .... : Q Recu.T:sos Ordinarios (Livres)
0,00 º·ºº 0,00
4.393,79 4.393,79
15.733,17 15.733,17
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento lº/66 Fonte .... : Q Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 ? .368,08 7.368,08
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento 1767 Fonte .... : Q Recu.T:sos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Ernissao: 28/04/2014 as 13h30min (32)
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 o,ºº º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
º·ºº
'J,00
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abril. de 2014
Total Credites
Pago no Mes Pago n0 Ano
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
135,88
135,88
Q,00
135,88
135,88
0,00
0,00
o,oo
325.000,00
13.467,63
96.1.11, 70
0,00
8.587,86
46.844,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.652,99
0,00
4.879,77
22.926,65
o,oo
0,00
11.339,38
0,00
0,00
7.368,08
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
7.761,98
12.102,14
12.102,14
7.702,2:3
7.702,2:3
4.399,91
4.399,91
209.395,16
19.473,14
19.473,14
11.266,92
11.266, 92
0,00
0,00
2.026, 43 2.026,43
1.786,00
1.786,00
4.393,79
4.393,79
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Dotacao Saldo Inicial
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
1228 !'"onte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
74.750,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
7 .919,47
26.687,63
1768 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1769 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
2.608,15
9.829,77
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
7.919,47
26.687,63
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
2.608,15
9.829,77
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento 1770 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
5.311,32
16.857,86
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1229 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
559,52
950,48
0,00
5.311,32
16.857,86
0,00
559,52
950,48
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa 2444 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
559,52
950,48
1230 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00
3.3.9G.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
956,88
3.614,88
1231 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
559,52
950,48
0,00
956,88
3.614,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
O, 00
Abril de Folha:
Total Credih>~~"1do Disponivel
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
74.750,00
6.164,68
18.768,16
0,00
0,00
0,00
0,00
2.488,08
7.221,62
0,00
3.676,60
11.546,54
10.0C'O, 00 0,00
390,96
0,00
0,00
390,96
40.000,00
0,00
2.658,00
2.000,00
0,00
0,00
48.062,37
7.919,47
7.919,47
o,oo
0,00
2.608,15
2.608,15
5.311,32
5.311,32
9.049,52
559,52
559,52
559, 52
559,52
36.385, 12
956,88
956,88
2.000,00
0,00
o,oo
1232 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) _ ·::f<wJ:i-OIO
10.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
0,00
317,59
423, 45
3059 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
317' 59 423,45
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1233 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC 1234 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS
0,00
0,00
340, 33
2817 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
340,33
0,00
0,00
105,86
7.000,00
O, 00
º·ºº - Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
105,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340,33
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
340,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h30min (32)
10.000,00
0,00
105,86
0,00
0,00
105,86
2.ono,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
340,33
0,00
0,00
340,33
2.576,55
o,oo 317,59
o,oo 317,59
2.000,00
o,oo
o,oo
1.659,67
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
71
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado
154530020.2.031000
3.3.90.30.00.00.00
Empenhado no Mes Empenhado no Ano Manutencao e melhoramento das condicoes
MATERIAL DE CONSUMO
273 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00
26 Transporte
26781 Transporte Areo
267810020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios
267810020.2.029000 Manter Aeroporto
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
1250 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
60.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mes Anulado no Mes Liquidado no Ano Anulado no Ano
do transporte coletivo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.958,36
o,oo
0,00
42.958,36
0,00
O, 00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
Abril de Folha:
Total Creditos Saldo Disponivel
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
50.000,00
0,00
0,00
60.0'JO,OO
0,00
0,00
17.041,64
0,00
0,00
17.041,64
0,00
0,00
1251 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) -30-Q.OO,Qo
60.000,00 0,00
0,00
0,00
26782 Transporte Rodoviario
267820020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios
267820020.1.016000 Construir e reformar pontes
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
275 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
45.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orcamentaria
2.354.062,99 0,00
190.580,05
526.743,66
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
230.280,00
184.574,42
480.257,45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h30min (32)
36.000,00 60.000,00 24.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.000,00 30.000,00 10 .000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
263.753,30 2.123.782,99 .333.286,03 o, 00 65.128,22 183.495,48
0,00 296.761,97 229.981,69
••
Estado do Farana Balancete da Despesa
Frefeitura Municipai de Fato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no ~no
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no A.no
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
04 Adrninistracao 04122 Administracao Geral
041220021 Transito 041220021.2.033000 Programa de Educacao de Transito
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
276 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
28.000,00 0,00
671,00
671, 00
0,00
671,00
671,00
12.000,00
O, 00
0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
3675 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
15 Urbanismo 15451 Infra-Estrutura Urbana
154510021 Transito
0,00
671,00
671,00
154510021.2.034000 MOnitoramento e monitores de transito
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
278 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
160.000,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
2792 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS
3189 Fonte., .. : 509 Gerencia de Transito
0,00
26 Transporte
26782 Transporte Rodoviario
267820021 Transito
0,00
18. 768, º·ºº 89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.768,89
- Desdobramento da Despesa
0,00
671,00
671,00
0,00
0,00
18.168,89
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
18.768,89
267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito
3.1.90,11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 280 Fonte..... O Hecursos Orclinarios (Livres)
460.000,00 0,00
45.628,84
185.712,62
45.628,84 º·ºº
185,712,62
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Ef - Desdobramento ela Despesa
1830 Fonte .... : O Recursos Orclinarios (Livres)
0,00 0,00
36.347,04
144.779,05
0,00
36.347,04
144. 779, 05
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1831 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00 º·ºº
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE
1832 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
0,00 º·ºº
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1833 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
7.344,82
29.060,76
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAC~O POR TEMPO DE SERVICO 1834 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
1.870,35
7.463,08
1835 Fonte .... : O Hecursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
7,344,82
29.060, 76
- Desdobramento da Despesa
0,00
1.870,35
7,463,08
Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as l3h30min {32)
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
O,QQ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,1)0
0,00
0,00
Abril de 2014 'à--;;,(;,. Qe p<1'Ó Folha:
~ ,.,,_ ~
EFls~f:
·0~8
Total creditas do Disponivel
Pago nc Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
18.768,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 .168, 89
460.000,00
19.618,58
159.102,36
o,oo
19.618,58
128.050,59
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
21.715,94
o,oo
o,oo
s.592,73
15. 329, 00
671, 00 671,00
671,00
611, 00
141.231,11
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
274.287,38
26.010,26
26.010,26
16.728,46
16.728,46
o,oo
o.ao
0,00
0,00
7.344,82
7.344,82
1.870,35
1.870,35
"
Estado do Parana B~lancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : orgao .•............. : Unidade Orcamentaria:
Do taca.o
CONSOLIDADO
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICO$
06,05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
saldo Inicial
5.000,00
Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquida.do no Ano
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.14.02.00 SSRV. COMISSIONfl,DOS Desdobramento
3576 Fonte .... : o Recursos ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
do Despesa
0,00
0,00
0,00
Abril de Fo1ha: 102
Total Credit~-'""º~~ Oisponivel Pago no Mes penhos a Pagar Pago no Ano Pagtos a Efetuar
5.ooo,oo s.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.CO.OO MATERIAL DE CONSUMO
285 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) ).OQ.00~
43.737,21 917.980,00 0,00 -492.700,00
192.598,07
198.350,04
3.3.90.30.01.{12.00 GASOLINA
3062 Fonte..... O Reçursos Ordinarios {Livres)
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
2.037,88
3.572,90
2782 Fonte._ .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
1.175,19
3.183,69
1.002,78
6.227,17
Desdobramento da Despesa
0,00
793, 98
2.329,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
2.008,50
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa
2129 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
0,00
415,20
3177 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475,20
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa
2743 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
7.090,00
7.617,58
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
2557 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES
0,00
0,00
0,00
3933 Fonte._ .. : O Re.-;ursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
208,80
208,80
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
o, 00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa 1460 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.205,67
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS
3887 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
286 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
90.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
2961 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00
182.295,00
182.295,00
0,00
0,00
88.794,64
0,00
0,00
1.205,67
- Desdobramento da Despesa
0,00
o, º·ºº 00
0,00
193,00
88.794,64
- Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h30min (32)
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
Q,00
o, 00
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
O, 00
o,oo
o,oo
0,00
961.717,21
1.881,85
5.224,39
0,00
899,84
1.535,02
0,00
512,81
2.008,50
0,00
415, 20
475,20
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.205,61
0,00
U,00
0,00
90.000,00
72.0í3,24
88.601,64
270.667,17
l.0{12,78
193 .125, 65
793, 98
2.031,88
0,00
1.175,19
0,00
0,00
0,00
0,00
208,80
1.617,58
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182.295,00
.205,36
193,00
193,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Abril de 2014
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
3598 Fonte .... :
133920040.2.104000 Capacitacao
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
387 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
25.000,00
o,oo
0,00
0,00
O, 00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
133920040.2.105000 Adquirir livros, periodicos, videos, equipamentos de informatica e equipamentos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
388 Fonte .... : 0 Recursos Ordinarios (Livres) uro(} \.gQ
15.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
133920040.2.106000 Manutencao da Companhia de teatro e Danca com alunos da rede publica municipal.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 391 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
13.200,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 O, 00
133920040.2.107000 Promocao do Prato Tipico de Pato Branco, leitor
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
nota 10 e demais eventos cultura
393 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
14.400,00 0,00
0,00
0,00
133920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
394 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
420.000,00 0,00
31.480,66
123.226,86
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
1949 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
22.265,76
87.242,11
0,00
0,00
0,00
0,00
31.480,66
123.226,86
-~1<:o
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
22.265,76
87.242,11
O, 00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1950 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 o, 00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 1951 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 O, 00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 1952 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
3.641,00 3.641,00 0,00
14.249,92 14.249,92 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa 1953 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 O, 00 5.573,90 5.573,90 0,00
21.734,83 21.734,83 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1954 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 º·ºº 0,00
0,00 0,00 O, 00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 1955 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h30min (32)
G,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
13.200,00
0,00
0,00
11.400,00
0,00
0,00
420.0GO,OO
10.788,67
102.53•1,87
0,00
10.788,67
75.765,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
10.608,92
0,00
0,00
16.160,93
0,00
0,00
C,00
136
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
13.200,00
0,00
0,00
6.400, 00
0,00
0,00
296. 773, 14
20.691,99
20. 691, 99
11.477,09
11.477,09
0,00
0,00
0,00
0,00
3.641,00
3.641,00
5.573, 90 5.573,90
0,00
0,00
Estado do Farana Balancete da Despesa
Frefeitura Municipal de Fato Branco
Unidade Gestora ..... .
Orgao ...... · · · · · · · · · · Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Saldo Inicial
0,00
suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3;881 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
o,oo
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Desdobramento
3595 Fonte .... :
3.3.90.30.28.00.00
2857 Fonte .... :
3.3.90.30.39.01.00
3217 Fonte .... :
3.J.90.30.39.02.00
3218 Fonte .... :
3.3.90.30.39.99.00
3'.609 Fonte •... :
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
420,00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
PNEUS
o Re<::ursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
CAMARAS DE AR
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC
o Recursos Ordinarios
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(Livres)
0,00
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0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 399 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
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0,00
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o,oo
0,00
- Desdobramento
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- Desdobramento
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o,oo
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- Desdobramento
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- Desdobramento
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Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
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da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
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0,00
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0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa
3734 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC 400 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
401 Fonte .... : O Re<:.ursos Ordinarios (Livres)
162.844,53
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
4.500,00
7.574,37
2801 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA
3260 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
3259 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
-
0,00
o,oo
0,00
0,00
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0,00
5.132,00
7.139,37
Desdobramento
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Desdobramento
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- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/04/2014 as 13h30min (32)
da
0,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
92.007,37
O, 00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
Abril de
Total Credites Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
162.8114,53
5.132,00
7.139,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha.: 138
saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
63.262, 79
0,00
435,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Parecer ao Projeto de Lei n2 73/2014 :~;
o
ff
Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento se reuniram para analisarG'
e emitir parecer ao Projeto de Lei n!! 73/2014, de 22 de abril de 2014, - Autoriza o\i[
Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para alterar valor de Programa do~'..
(PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria
Econômica na (LOA) exercício de 2014 na Secretaria Municipal de Administração e:);
Finanças no Valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) e dá outras;r~
providências. ii: , O projeto em análise acrescenta valor em dotação orçamentária já existente t;
no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2014, que~
será utilizado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no Gabinete do~ "" Secretário de Administração e Finanças, para atender a manutenção do gabinete do~
secretário, com relação as despesa utilizadas para a contratação de prestação de
serviços, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva,
remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e
internacionais e passagens terrestres nacionais que serão utilizadas pelos agentes
públicos em viagens oficiais que se destinem a tratar de assuntos de interesse do
Município.
De acordo com o parecer da Assessoria Contábil os artigos 1º e 2º encontramse dentro do que preceitua a matéria para as alterações orçamentárias sugeridas,
uma vez que o Executivo deseja compatibilizar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes
de 2014, observando que as três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem
estar ajustadas entre si. A matéria encontra-se apta a seguir seu tramite normal, em
conformidade com as normas que regem a matéria e com legislação específica no
que for pertinente com o que preceitua a Lei.
Em relação à proposição em tela, verificando as informações que o referido
Projeto de Lei visa estabelecer, não foi observada nenhuma ilegalidade. Após análise,
emitimos PARECER FAVORÁVEL à tramitação do presente Projet de Lei.
É o parecer, Salvo Maior uízo.
Pato Br de abril
--coíel':mtÕ"1::aê~ei liveira - PV
·~ eunira v;ganó 1~ -PDT
(Membro)
te)
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná
e~mail: legislativo@ camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO 00 PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
Ofício nº 002/2014/ACCR Pato Branco, 16 de maio de 201 .
r-'._1
o
Senhor Presidente, j'.
.,,,
@
6
~ Atendendo solicitação verbal dos nobres legisladores, quanto ao Projeto de Lei <:;J
,!..
anexo a Mensagem nº 51/2014, de 16 de abril do corrente, em que o Executivo Municipal;:::,
solicita autorização para abrir Crédito Suplementar por Anulação, no valor de R$ 195.000,00
(cento e noventa e cinco mil reais), informamos que se trata de previsão de recursos a serem
utilizados por toda estrutura municipal, destinado a futuras viagens a serem realizadas no ano
de 2014, recursos estes que estarão alocados na Secretaria Municipal de Administração e
Finanças.
Salientamos que a licitação com a agência fornecedora de passagens está
vencendo e a dotação a que se refere este Crédito Suplementar destina-se a nova licitação.
Respeitosamente,
Captação
A Sua Excelência o Senhor
GUILHERME SEBASTIÃO SILVERIO
Presidente da Câmara Municipal
Pato Branco - PR
onvênios e
Rua Caramuru, 271 • 85501-060 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
rftÔ4nu4CP~~~~~UUU'#' Estado do Paranâ
PROJETO DE LEI N• 73/2014
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar
para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na
(LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria
Econômica na (LOA) exercício de 2014 na Secretaria
Municipal de Administração e Finanças no Valor de R$
195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) e dá outras
providências. '
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.11112013 do
PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Programa Especificação Valor R$ ,.
0002 Supervisão e Coordenacão Superior -6.000,00
0003 Divulgação Oficial -9.000,00
0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico -13.000,00
0009 Seauranca Pública -16.000,00
0008 Administração Geral -14.000,00
0010 Administração de Recursos Humanos -7.000,00
0011 Administração Financeira 195.000,00
0011 Administração Financeira -5.000,00
0012 Aauisição e Licitação de materiais e servicos -8.000,00
0013 Controle Financeiro -6.000,00
0018 Planejamento Urbano -45.000,00
0020 Manutencão dos Servicos Rodoviários -30.000,00
0021 Trânsito -10.000,00
0035 Proteção ao Consumidor -5.000,00
0040 Promover a Cultura -21.000,00
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (lei d,e
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
A cão Especificação Valor R$
2.002 Coordenação e Supervisão dos órgãos da -6.000,00
administração
2.003 Manutenção das atividades da Assessoria de -9.000,00
Imprensa
2.012 Manutenção do Opto de Recursos Humanos -7.000,00
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretário de 195.000,00
Administração e Financas
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretário de -5.000,00
Administracão e Financas
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e -8.000,00
Licitações
2.016 Manutenção das atividades da Coordenadoria -6.000,00
de Tesouraria
2.029 Manter Aerooorto -30.000,00
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria -10.000,00
de Trânsito
2.086 Manutenção das atividades do PROCON -5.000,00
2.105 Adquirir livros, periódicos, vídeos, -5.000,00
equipamentos de informática e equipamentos
de som
2.107 Promoção do Prato Típico de Pato Branco, -8.000,00
leitor nota 1 O e demais eventos culturais
Rua Ararigbóia, 491 ·Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e·mail: legislativo@camarapatobranco.com .br
~'
2.108 Manutencão do Doto de Cultura -8.000,00
2.219 Implantação e Manutenção de Câmaras de -16.000,00
Monitoramento
2.235 Manutenção das Atividades da Divisão de -14.000,00
Patrimônio
2.237 Manutenção das atividades da Procuradoria -13.000,00
2.238 Manutencão do Doto de Planejamento Urbano -45.000,00
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de
R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), na classificação funcional programática abaixo:
Código Especificação Valor R$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACÃO E FINANCAS
05.01 GABINETE DO SECRETARIO DE
ADMNISTRAÇÃO E FINANCAS
04 Administração
04.123 Administracão Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretário de
Administração e Finanças
3.3.90.33 - o Passaaens e Desoesas com Locomocão 195.000,00
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anui.ação parcial e ou total de
dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:
Código
02
02.01
04
04.122
04.122.0002
2.002
3.3.90.33 - o
02.05
04
04.131
04.131.0003
2.003
3.3.90.30 - o
02.06
14
14.422
14.422.0035
2.086
3.3.90.30 - o
Códi o
03
Esoecificacão
GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
Administração
Administracão Geral
Supervisão e Coordenação Superior
Coordenação e Supervisão dos órgãos da
administração
Passaaens e Desoesas com Locomocão
DIRETORIA DE COMUNICAcAO SOCIAL
Administracão
Comunicação Social
Divul11acão Oficial
Manutenção das atividades da Assessoria de
lmorensa
Material de Consumo
UNIDADE DO PROCON
Direitos da Cidadania
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Proteção ao Consumidor
Manutenção das atividades do PROCON
Material de Consumo
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: Www.camarapatobranco.com.br-e-mail:legislativo@camarapatobranco.com.br
Valor R$
-6.000,00
-9.000,00
-5.000,00
Valor R$
~~~~~§J~$-uyU}(}/ Estado do Paraná
03.01 PROCURADORIA
04 Administração
04.131 Comunicacão Social
04.131.0004 Suoervisão e Acomoanhamento Jurídico
2.237 Manutenção das atividades da Procuradoria
3.3.90.30 - o Material de Consumo -7.000,00
4.4.90.52 - o Eauipamentos e Material Permanente -6.000,00
Sub-Total -13.000,00
Códiao Esoecificacão Valor R$
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO
04.02 OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
15 Urbanismo
15.452 Servicos Urbanos
15.452.0018 Planejamento Urbano
2.238 Manutenção do Dpto de Planejamento Urbano
3.3.90.30 - o Material de Consumo -30.000,00
4.4.90.52 - o Eauioamentos e Material Permanente -15.000,00
Sub-Total -45.000,00
Códiao Esoecificacão Valor R$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
05.01 GABINETE DO SECRETARIO DE
ADMNISTRACÃO E FINANCAS
04 Administracão
04.123 Administração Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretário de
Administracão e Financas
3.3.90.30 - o Material de Consumo -5.000,00
05.02 OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04 Administração
04.122 Administracão Geral
04.122.0008 Administração Geral
2.235 Manutenção das Atividades da Divisão de
Patrimônio
3.3.90.30 - o Material de Consumo -8.000,00
4.4.90.52 - o Equipamentos e Material Permanente -6.000,00
Sub-Total -14.000,00
04.123 Administração Financeira
04.123.0013 Controle Financeiro
2.016 Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Tesouraria .
4.4.90.52 - o Equipamentos e Material Permanente -6.000,00
06 Seauranca Pública
06.183 Informação e Inteligência
06.183.0009 Seaurança Pública
2.219 Implantação e Manutenção de Câmaras de
3.3.90.30 - o
Monitoramento
Material de Consumo -8.000,00
~
·'
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e~mail: legislativo@camarapatobranco.com.br \C
3.3.90.39 - o
4.4.90.52 - o
05.03
04
04.123
04.123.0012
2.015
3.3.90.36 - o
4.4.90.52 - o
05.05
04
04.128
04.128.0010
2.012
3.3.90.30 - o
Código
06
06.04
26
26.781
26.781.0020
2.029
3.3.90.39 - o
06.05
26
26.782
26. 782.0021
2.032
3.3.90.30 - o
Códi110
07
07.04
13
13.392
13.392.0040
2.105 .
3.3.90.30 - o
2.107
3.3.90.39 - o
\ 2.108
1 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridica
1 Eauioamentos e Material Permanente
Sub-Total
OPTO DE COMPRAS
Administracão
Administração Financeira
Aauisição e Licitação de materiais e serviços
Manutenção da Coordenadoria de Compras e
Licitações
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
Eauioamentos e Material Permanente
Sub-Total
OPTO DE RECURSOS HUMANOS
Administração
Formação de Recursos Humanos
Administracão de Recursos Humanos
Manutenção do Opto de Recursos Humanos
Material de Consumo
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS
OPTO DE SERVICOS RODOVIARIOS
Transporte
Transporte Aéreo
Manutencão dos Serviços Rodoviários
Manter Aeroporto
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
OPTO DE TRANSITO
Transporte
Transporte Rodoviário
Trânsito
Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Trânsito
Material de Consumo
Esoecificacão
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO E
CULTURA
OPTO DE CULTURA
Cultura
Difusão Cultural
Promover a Cultura
Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos
de informática e eauioamentos de som
Material de Consumo
Promoção do Prato Típico de Pato Branco, leitor
nota 1 O e demais eventos culturais
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
\ Manutenção do Opto de Cultura
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
-4.000,00
-4.000,00
-16.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-8.000,00
-7.000,00
Valor R$
-30.000,00
-10.000,00
Valor R$
-5.000,00
-8.000,00
\
l 3.3.90.36 - o 1 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
TOTAL 1
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rua Ararlgbóla, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- eMmail: legislativo@camarapatobranco.com.br
-8.000,001
-195.000,00 1
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DIÁRIO DO SUDOESTE PATO BRANCO f QulN fA·Ff:IRA, 22- DE Mf...10 DE 201-l 1 AMO XXII\ 1 NUMCl\0 6082 1 CDICAO REGIONAL 1 DIARIODOSU[Jú[:, l'C.Cül..l.llri ! p,1,:, B2
2.015
2.016
'·"' 2.032
Art 3"·Autol!za o ExeditlVo 'Muiilapa1-ablif no °'9amento GMll do Munií:;lpio de Pato
Bnmco, Estado do Paran.ê, um Crédilo Suplemefllar tJOf anulação 00 Categoôa Econõmlca no valdr de R$
195.000.00 (oon!o e noventa e cinco mil raàis). oa classllicação 1\Jneional programãliça abaiKO:
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05.01
" 04.123
04.123.0011
2.014
3.3.90.33 - o
varorR$
195.00000
Art. 4~ Os recursos a serem ulilizaóos para fazer face às_ ~ oom a abertvfa do
Crédito Adicional Supi'ementar acilll(I correrão a cOnta dOS recursos da anlhÇão parcial e ou total de dotação
orçamentaria constante do orçamento programa em vigor, eootorme disaiminadas a seguir.
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outros .deTeiw1ros-Pessoo rid
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Art. $"Esta l~ ~ra .,.;.,~9~~ da\a de~~- Gabinete dO Prafel!o, 20 de maio de 2014.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
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-30.00000
·10.00000
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-6.000.CIO 1
·195.0CI0,00 1
DIÁRIO DO SUDOESTE PATO BRANCO QUINTA-FEIRA, 22 DE MAIO OE 2014 J ANO XXIX ! NÚMERO 6082 1 EDIÇÃO REGIONAL 1 D!ARIODOSUDOESTE.COM.BR 1 PAG B2
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00120
0013,
00180'•,
0020. '
0021/
""
· ·'•' ·Art: 2" ~,-~~~~ t~ i.-4.1~~f;·,:iti:~'.(~;~:'~\;;~;;.,;;~rÍas)~do llJWClclocle2ól4-conforme ué:-- e-,, _ _,,.
2.107
2.108
2.219
2.235
·. .
.
Manutenção -das atividades da Coordenadoria
dêTeswrar!ll'
ManterAe o
Manutenção das atividades da Coordenadoria
dêTn'l,..lto
Manuten das atividades do PROCON Adquirir _. __ Hvros, - 1)'1rlódlc0$, vld __ ,
equipamentos de Jnfo~ e equipamentos de·som
Promoção do Prato Tfplco de Pato Branco, leitor
nota 10 e demais eventos culturais
Mamrten o do D d& Cultu111
lmplantaçlo e Manutençlo de ctmaras de
Monitoramento
Manutençlo das .Atividades da DIVfs.lo de
Patrimõnlo -
Manutel?'o das aUvldades da Prwuradorla
Manuten---;;;;;o do D da Plane amento Urbano
.
-8.000,00
-8.000,00
..
""·"' -10.000,00
- -S.000 00
. - -S.000,00
~000,00
-8.000 00
-16.000,00
-14.000,00
--13.00000
-45.00000
Art. 30 Abre no 'Orçamento Geral do Ml.ffllçlplo de Pato Branco, Estado do Paraoo, i.m
Crédito Suplementar por anulação de Categoria E<:onõmica no va!<.>r de R$ 195 000 00 (cento e noventa e cinco m1 ~i;:· na ela funciooal abaixo:
""'º " ... ValorR$
" ~~~~~A MUNICIPAL OE AOMIHlSTAAy..0 E
05.01
=~~-•o ~INAN~S.isCRETlmlO DE
" Admlnls 04.123 Administra FlnançeJra
04.123.0011 Administra Financeira 2.014 Manutenção .. """""" .. Ai:lmi •Fl - "' 3.3.90.33-0 ' " moo ~' 195.00000
Art. 4° Os recu™>S a serem utillzaõos para fazer face as despesas com a abertura do
Crédito Adicional $up!«nentar acima correrão a conta dos recu™>S de anulação pardal e ou lotar de dotação
mentâria constante do - conforme disctiminadas a ir.
Cód o ValorR$
" "-" " "'"' 04.122.0002 rlor
2.002 dos órgãos da
3.3.90.33- o
,.,,
04.131 "
04.131.0003
2.003
3.3.90.30 - o
" 14.422
14.422.00~S
'"' 3.3.90.30 - o
DSOCW.
da Assessoria de
o Difusos
-6.000 00
-9.000 00
-5.000 00
Va1orR$
C'6 00000
--·13.00000
ValorR$
;I
06.183··
06.183.0009
2.219 ,'
3.3.90.30-o 3.3.90.39-0
4.4.90.52-o
,.,,
" 04.123
04.123.0012
2.015
3.3.90.36-o 4.4.90.52-0
05.05
" 04.128.
04.128.0010
2.012
3.3.90.30- o
"" o "
06.04 ..
" 26.781
26.781.0020
2J)29
3.3.90.39-0
" 26.782
26.782.0021
2.032"
3.3.90.30- o
""' o ""
" 13.392
13.392.0040
2.1ClS
3.3.90.30-0
2.107
3.3.90.39 - o
2.108
3.3.90.36-0
-6.00000
SUb-Total ~14..00000
-6.000 00 f
de Càmaras. de
--a.ooo oo 1
-4.000 00 i
-4.00000:
Sub-Total -18.000 00'
riais e sorvi os
-4.00000
-4.000 00
Sub-Total -8.000 00:
MUNICIPAL EOUCAÇ O E
Promoção do Praló Tlploo de Pato Branco, leitor nC>!a
10 e demais evenkos eulturai$
Outros SefV. de Ten::eiros - Pessoa Jwldica
Manute o do o to de Cultura
Outros Sorv. de Tereelros - Pessoa Ffaica
TOTAL
Art:s<>.Este"Decfeto entrará em vigorl'la data de eua publicação.
Gabinete <fo·Preleil.o, 20 de maio de 2ot4.
AUGUSTINHO ZUCCH!
- ~ito
-7.00000
ValorR$
-30.000 00
-10.00000
ValorR$
-5.000 00
-8.000 00
-8.000 00
-195.00(IOO
,.::;·.H[;i~í,>:/t
Diário Oficial qb's Municípios
do Sudoeste do Piaraná-DIOEMS , ., i<>:1::-:1mi~~l1\~í11~1~.C\B*m1rr~~etOR~~-rt~~:~«t1illY~t~:9§i~:0,1ttmmm:;<c~' ·
#;JâM§iiiiJjlliJ~i[iji#i·lj#áii:iij)~@·
LEI N 4.287, OE 20 DE MAIO DE 2014
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito ~uplementar para alterar valor de Programa
do (PPA), alterar valor na (LDO) e sup!ement~ por ahulação valor de Categoria Econômica
na (LOA) exercício de 2014 na Secretaria Muhicipal de Administração e Finanças no Valor
de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco ffiil reais) e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado:do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono
a seguinte Lei: 1
Ar!. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar: os Programas da Lei nº 4.111/2013 do PPA
(Plano Plurianual) do período 2014/2017, co~forme segue:
Pwgrama Especificação ValorRS
0002 Supervis!io e Coordenação Superior .S.000.00
0003 Divulgação Oficial ! -9.000.00
0004 Supervis!io e Acompanh~mento Jurldlco -13.000.00
0009 Segurança Pública 1 -16.000.00
0008 Adminlslraç!io Geral -14.000.00
0010 Adminis!raçllo de Recursos Humanos -7.000.00
0011 Admlnisúaçlio Financeira 195.000.00
0011 Administraçao Fjnancei1a -5.000.00
0012 Aquisição e Licitação de materiais e serviços --il.000,00
0013 Conúole Finílnceiro -6.000.00
0018 Planejamento Urbano -45.000.00
0020 Manutenção dos Serviço~ Rodoviários -30.000.00
0021 Trânsito -10.000.00
0035 Prot•ção ao consumidor', -5.000.00
0040 Prnmover a Cultura -21.000.00
Art. 2!" Autoriza o Executivo Municipal alterar: ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
Ação
2.002
2.00)
2.012
2.014
2.014
2.015
2.016
2,029
2.0"!2
2.086
2.105
2.107
2.108
2.219
2.235
2.237
2.238
Especificação Valor R$
Coordenação e SupeNldo dos órgãos da administraç~o .S.000.00
Manutenção das atividades da Assessoria de lmprnnsa -9.000.00
Mant~ençãodo Dptode Recusos Humanos -7.000.00
Manulenç~o dO°Gilblnete:® Secretãrio de Administração 195.000,00
e Finan··s
Manutenção do Gabinete do Secretário de Administlaçao
e Finan~as . -5.000.00
Manutenção da Coo1denadoria de Comprns e Licitações -8.000.00
Manutenção das atividad~ da Cooidenadoria de
Tesouraria ! .s.000.00
Manter Aeroporto -30.000,00
Manulenção das aWidades da Coordenadoria de Trãnicto -10.000,00
Manutenç~o das atividades do PROCON
Adqwnr livros, periódicos, Vfdeos, equipamentos de
informática e A-u"-ame~fus de som
-5.000,00
-5.000.00
Promoção do rato T!pico de Pa!o llranco, leitor no!a 111 e
demais eventos culturais 1 --il.OOO,OO
Manutenção do Opto de.Cultura --il.000.00
Implantação e Manutenção de Câmaras de -16.000.00 Monitoramento
Manutenção das Atividades da Djyisão de Pa!timõnio -14.000.00
Manutenção das atividades da P1ocuradoria -13.000,00
Manu!ençao do Opio de Planejamento Urbano -45.000.00
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir :no Orçamento Geral do Município de Pato
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Sup!erj-lentarpor anulação de Categoria Econômica
no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa :e cinco mil reais), na classificação funcional
programática abaixo· '
Cóã1go Especificação 1 Valor R$
SEC~t:IARlAMUr lCIPALIJEADMll\lSTRAYAU E
F!NANrAS i
05.01 GABu~eTE Ou 0>t:CRETA~!O DEAuMNISTl<R<;AO E
FINAN~~s i
Administlaçâo
04.123 Administração Flnanceira·
04.123.0011 Administração Financeira!
Manutenção do Gabinete ;c1o Secreti\rio de Adminlsúaçi!o
eFina"'as '
3.3.90.33 - o Passagens o Despesas ci>m Locomoç~o 195.000.00
Art. 4º Os recursos a serem utilizados para\tazer face ás despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta d Os recursos de anulação parcial e
ou total de dotação orçamentária constante ~o orçamento programa em vigor, conforme
discriminadas a seguir: 1
Código Especificação -: Valor RS
"' GOVERNO MUNICIPAL :
02.01 GABINETE DO PREFE!TP
" Administlação
04.122 Adminlslraçlio Geral i 04.122.0002 Supervido e Coorden~ção Super!or
2.002 Coordenaçao e Supervido dos õrgãos da adminislraçao
3.3.90.33 - o Passagens e Despesas com Locomoç!io -6.000,00
02.05 fo111ETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 1
"' 1 Admínistraçlio 1
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICíPiOS DO SUDOESTE 00 PARANÁ no dia 23/06/2014.
A verificação de autenticidade da matéria pode se~ feita informando o código identificador no site:
http:/lamsop.dloems.com.br . i
!
Piigina 1
\'
1
Diário Ôficial âtk Municípios 1 •_, i
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS '-'·<»'i;~\':0\'Ui';\t:· Y:lj§ll14ít0t11í~~\órªRR~L~';~~·~RL~d§Q~~~-~~ª1W?i1';!~l~~1iTull\j\jm;Z:l';\Y;',\''.':\\/.:<''"'
04.131 Comunicação Sedai
04.131.0003 Dlvulgação Ofida1
2.003 Manutenção das ali'lidado!s daAAsessoria de tmprtnsa
3.~.911.~l:t-O Material de Consumo 1 -s.000.00
02.06 UNIDADE 00 PROCON !
.. Dire~os da Cidadania
14,422 Direitos Individuais, Coletf;oos e Difusos
14.422.0035 P1otcção ao C<msurnlctor i
2.086 Manutenção das atividades do PROCON
3.3.90.30 - o Material de Consumo 1 -5.000.00
Código Especificação ValorRS
"' PROCURADORIA
03.01 PROCURADORIA
" Administração
04.131 Comunicação Social
04.131.0004 SupeNisão eAcompanha/flento Jurídico
2.237 Manulenção das atividades da P•ocuradoria
3.3.90.30 - o Material de C<>nsumo -7.000.00
4.4.90.52-0 E!f!ipamento~ e Material Permanente -6.000.00
Sub-To1af -U.000,00
Código Especrncaçilo Valor RS
" SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
04.02 DPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
" \Jlbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0018 Planejamento U11>ano
2.238 Manutençilo do Opto de Planejamento Urbano
3.3.!10.30 - o Material de CPnsumo -30.000.00
4.4.90.52-0 Equipamentos e Material Permanente -15.000,00
Sub-Total -45.000.00
Código Esp~crncação 1 VaforRS
o; SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO E
F\Ni'.NCAS i
05.01 GABINETE DO SECRETARIO DEADMN!STRAÇAO E
FINANÇAS
" Adminlstraç~o
04.123 Administração Financeira 1
04.123.0011 Administração Financeira"
2_014 Manutenção do Gabinete ,do Setre!<\rio deAdmlnistração
e Finanoas
3.3.S0.30-a Ma'i"'1ill\ de CDmnlmo -5.000.00
05.02 DPTOADM!NISTRATJVO:E FINANCEIRO
" Adminisliação
04.122 Administração Geral
04.122.0008 Adm;nistraQão Geral
2235 Manutenção das Atividades da Divisão d<t Patrimônio
3.3.90.30-0 Material de Consumo -8.000.(){l
4.4.90.52- o Equipamentos e Mate1laf Permanente -6.000,DO
Sub-Total -14.000.00
04.123 Administração Finanoeirai
04.123.0013 Controle Financeiro
2.0iô Manutenç~o das atividadiis da Coordena<loria de Tesouraita
4.4.90.52 - o Equipamentos e Material Permanen!e -6.000,00
"' Segurança Púb~ca
06.183 Informação e lntelig~noial
OSJ83JlQQ9 Seg<lf<mça p(tbUca
2.219 Implantação e Manute~ç~o de Câmaras de Monito1amen!o
3.3.90.30- o Material de CDnsumo -8.000,00
3.3.90.39 -O Outros Serv. de Terceiros!- Peuoa JurldiCa -4.000,00
4.4.90.52- o Equipamentos e Mate1lal Í'ermanen!e -4.000.00
Sub-Total -18.000.00
05.03 Df>TO OE COMPRAS
" AdministraçM
04.123 AdmintstraçilQ Financeira;
04.123.0012 Aqulsl<;áo e Uctl.açiio de !flatie.tials e setvl<;<>&
2.015 Manutenção da Coord~n:ldorla de Compras e licitações
3.3.90.36 - o Outros Setv. de Terceiros:- Peuoa Flsic~ -4.000,00
4.4.90.52- o Equipamentos e Material permanente -4.000,00
Sub-Total ·8.000,00
05.05 OPTO OE RECURSOS HUMANOS
" AdministraçM
04.128 Formação de Recursos l-iumaMS
04.128.0010 Administração de Recurs~s Humanos
2.012 Mao.utemiao do Opto de Recursos Humaoos
3.3.90.30- o Material de Consumo -7.000.00
C4dig<1 Et!"'citlca~fo Va!o<R$
"' SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E Sl<RVtÇOS
PÚBLICOS 1
06.04 DPTO DE SERVIÇOS RODO\llÁRIOS
26 Transporle
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICfPIÜS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 23/06/2014.
A verificaç.ão de autenticidade da matéria pode $&J feita ·_informando o código identificador no $lte:
http://amsop.dibems.com.br
Página 2
·•·· .· . ; :1ru:'.l Diário >Oficial qós Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
26.781.0020
2.029
3.3.90.39 - o
06.05
" 26.762
26.782.0021
2.ll32
3.3.90,30 - ll
Código
07.04
13.392
13.392.0040
2.105
3.3.90.30- 0
2.107
13.3.90.39 - o
12.108
)3.3.9G.36- O
}TOTAL
Manutenção dos Serviços Rodoviâr;os
Manter Aeroporto
Outros Se IV. de Terceiros,- Pessoa Jmldica
OPTO DE TRANSITO
Transporte
Transporte Rodoviário i
Tránsilo
Marmtenç!lo das a!iYldades da Coordenadoria de T1àns;1o
Material de Consumo
Especificaçao
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA
OPTO OE CULTURA
Cultura
Difusão Cuttural
Promovei a Cultura
Adquirir livros, periõdicos\vldeos, equipamentos de
informática e enuT~arnentós de som
l.laterial de Consumo
Promoção do Prato Tlpie<i de Palo Branco, feitor no!a 10 e
demais eventos culturais Í Outros Serv. de Terceiros;-Penoa Jurfdica
lManu!enção do Opio de Cultura
1 Outros Serv. de Tercei1os 1- Pessoa Flsioa
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de s'ua publicação.
Gabinete do Prefeito, 20 de maio de 2014. '
AUGUSTlNHO ZUCCHJ
Prefeito
-30.000,00
-Hl.001),00
Valor RS
-5.000.00
l-S.000,00
1
-8.000,00
l-195.000,00
Publicado em ___ l ___ I __
Ediç~o:---,-----~--
Publicadoem ___ I __ , __
DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICJPJOS DO SUDOESTE
OOPARANÁ-DIOEMS
E<:li~ã<>: ___ PAG. a ____ _
JORNAL DIÁRIO 00 SUDOESTE
' - 1 -
1
1
Matéria publicada no DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA no dia 2310512014.
A verificaç.ão de autenticidade da matéria pode seT feita informando o código identificador no site:
http:ffamsop.dihems.com.br
i, Página 3
r
i Diário Oficial'~bfs Municípios
do Sudoeste do P:araná-DIOEMS --_:-_'',ih'.::,r,:;:,',\:,;:E:tt\\\filimlR~tiJMlm}'.~',~~~Jl~t~"~;~]~\tlP1~~~~B~:?R-,1I;:-rJ;0'1,\:'.\\i::,:_:l,:'.t',:_:_,,;::::,,
?ílifi§il!Jsfrj@l!J:it91tii·lik+1i·l:iaj~@·
DECRETO Nº 7.425, DE 20 DE MAIO DE 20:14
Abre Crãdito Suplemeotar para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO)
e suplementa por anulação valor de Categori'.a Econômica na (LOA) exercicio de 2014 na
Secretaria Municipal de Administração e Fi1anças no Valor de R$ 195.000,00 (cento e
noventa e cinco mil reais) e dá outras providencias.
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Parapá, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 47. inciso xxm, da Lei\Orgânjea Municipal, e com base na Lei nº
4.287, de 20 de maio de 2014,
DECRETA:
Ar!. 1° Altera os Programas da Lei nº 4.111/2013 do PPA (Plano Plurianual) do período
2014/2017, conforme segue: :
Pro~iama Especiflc~ç!!o Valor RS
0002 Supervisão e Coordenação Superior -6.000,00
0003 Oivulgaçào Oficial 1 ·9,000,00
0004 Supervisão eAcoropanhÍlrnento Jurldico -13.000,00
ooos S•{ltltança Pública '16,000,00
000!1 Adminis1raçao Geral -14.000,00
0010 Administração de Recur$os Humanos -7.000,00
0011 Administração Finance!rli lSS.000,01)
oa11 Admlnrsuaç!o Financeirjl -5.01)0,D!l
0012 Aquisição e Lfoitaçlío de1
materiais e serviç<>s -8.000,00
Ctrnbo\e flrnmce~o
0018 Planejamento Urbano 1 45.CIOO,OD
1)1)20
0021 Trlins~o -10.000,00
003~ Proteção ao Consumldot -5.000,00
0040 Promover a CulliJla ! -21.000,00
Art. 2º Altera as ações da Lei nº 4.11212013 ~a LDO (lei de Diretrizes Orçamentàrias) do
exercício de 2014, conforme segue: 1
EspecifJCaçao Valor RS
2.002 Coordenaçao e Supervisfio dos órgãos da odm;fiiStraçao -6.000,00
2.003 Manutenç!o das atividades daAssessoriD de lniprensa -9.001),00
2.012 Manutençao do Opto de Recursos Humanos i -7.000,00
2.014 Man.,lenção do Ga'oinete do Se~relllrlo de AdmlnlstraçT!o e Finanças
2.014 Manutençao do Gabinete do Secrelério de Administração e Finanças -5.000,00
2.015. -S.IJ00,00
2.016 Manu!ençao dU atividades da Coordenadoria de Tesouraria -6.001),00
2.029 Manter Aeroporto -30.000,00
2.032 Man•11ençao du a!ividades da Coordenadoria de TrAnsi!o -10.000,00
2.086 Manutençao das atillidades do PROCON i -5.1)00,00
2.105 Adquirir lillros, periódicos, v!deos, equipamento$ do informática e equipamentos de som -5.000,01)
2.107 Promoção do Prafo T!piCO de Palo Branco, leitof nota 10 e demais eventos cu!h.ira1s -8.000,00
2.108 Mam1tençlio do Opto de Cullura -8.000,00
2.219 Implantação e Manutenção de Climams de Morii1oramento -16.000,00
2.235 Manutenção dasAtillidades da Divisão de PatriiTiônlo -14.000.00
2.237 Manutenção das atividades da Procuradoria -13.000,00
Manuffinç!lo do Opto de Planejamento \Jr'oano \ -45.00\l,OO
!
Art. 3° Abre no Orçamento Geral do Município de Palo Branco, Estado do Paraná, um
Crédito Suplementar por anulação de Categ!oria Econômica no valor de R$ 195,000,00
(cento e noventa e cinco mil reais), na classificação funcional programática abaixo:
Código Especificação ValorRS
"' SECRETARIA MUN!ClPAL OE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DEAOMNISTRAÇÁO E FINANÇAS
"' Adrninistraçâo i
04.123 AdrninTs!raçllo Financeira i 04.123.0011 Administração Financeira i
2.014 Manu!ençao do Gabinete do Secretério de Administração e Fioanças
3.3,90.33 - o Passagens e Despesas com Locomoção i 195.000,00
Art. 4° Os recursos a serem utilízados paraltazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima corre rã O a conta dos recursos de anulação parcíal e
ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme
discriminadas a seguir: [
Cõdigo Especifica~ão Vo!or RS
GOVERNO MUNICIPAL
02.01 GABINETE 00 PREFEITO
Administração
04.122 AdmlnisUação Geral
04.122.0002 Supervisão e Coordenação Superior
2.002 Coordenaçao e Supervisão dos õrgAos da !ldmlnistração
3.3.90.33- O Passagens e Despesas com locomoçao 1 -s.000.00
02.05 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIALJ
04 Administração
04.131 Comunfoaylio Social 1
04.131.0003 Oivulgaçao Oficia!
2.003 Manu!enção das atividades da Assessoria d& Imprenso
3.3.90.30 -O Material de Consumo ·9.000,00
1 02.0S 1 UNIDADE DO PROCON,
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiP(OS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 23/0512014.
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Diário Oficial â'b~ Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
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Direitos da Cidadania 1
14.422 Oire~os Individuais, Colellvos o Difusos
14.422.0035 Proteção ao Consumido!
2.0$6 Manutenção das a!ividacles d<> PROCON
3.3.90.3() o Material de Consumo ·S.000,00
Especrncação ValorR$
PROCURADORIA
03.01 PROCURADORIA '
Administração
04.131 Comunicaç~o Social 1
04.131.0004 Supe111isão e Acompanhamento Ju<fdico i
2.237 Manutenção das atividades da Procu1ad<1ria
3.3.90.30- o Material de Consumo -7.000.00
4.4.90.52 - o Equ;pameotos e Mate1lat Peirnanen!e ', -6.000,00
Sub-Total -13.000,00
Có<figo Especificaç~o valorR$
SECRETARIA MUNICIPAL DE Pi'..ANEJAMENTO URBANO
OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO ll;'PUPB
" Urbanismo !
15.452 Serviços Urbanos 1
15.452.0018 Planejamento Urbano
2.238 Manu!ençáo do Opto de Planejamento U1bano
3.3.90.30 - o Material de Consumo -30.000.00
4.4.90.52-0 Equipamentos e Material Permanente 1 -15.000.00
Sub-Total -45.000.00
Código Especificação i Valor RS
SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO OEAOMNISTRAÇÁO E FINANÇAS
04 Admlnistraçào
04.123 Administração financeira
04.123.0011 Administtação Financeira !
2.014 Manutenção dn Gabinete do Secretàrlo deAdmlnistraçllo e Finanças
3.3.90.30 - o Material de Consumo -5.000,00
05.02 OPTOAOMltl!STRATIVO E FINANCEIRO
Adminlsttação
04.122 Administração Geral
04.122.0008 Administração Geial
2.235 Manutenção das Attv;dades da Olvido de Patrlmonio
3.3.90.30 -O Material de Consumo -8.000.00
4.4.90.52 - o Equipamentos e Ma leria! Permanente ! -<:1.000.00
Sub-Total -14.000.00
04.123 Admfnistraç~o Financeira
04.123.0013 Controle Financeiro
2.016 Manutençllo das atividades da Coordenadoria de Tesouraria
4.4.90.52 - o Equipamentos e Material Pe1manente -<:1.000.00
06.183 lnfo1maç1io e Inteligência
06.183.0009 Segurança Pi1b!ica
2.219 lmplanlaçllo e Mam1tençao de Camaras i:le Monitoramento
3.3.90.30 - o Mate1iaf de Consumo ·S.000.01)
3.3.90.39-0 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jur1dica -4.1)00.00
4.4.90.52 - o Equipamentos e Malerial Permanente -4.000.00
Sub-Total -16.000.00
05.03 OPTO OE COMPRAS
Administraçao
04.123 Administtaçao Financeira
04.123.0012 Aquisiçao e Licitação de ma1eriais e serviços
2.015 Manutençao da Coo1denadorJa de Compras e Licitações
3.3.90.36 - o Outros Seiv. de Terceiros - Pessoa Ffsica -4.000.00
4.4.90.52 - o Equipamentos e Ma!e1ial Permanente -4.000.00
Sub-Total ' -8.000,00
05.05 OPTO OE RECURSOS HUMANOS
Admlnlslraçao
04.128 FormaçlíO de Recursos Humanos
04.128.0010 Administraç~o de Recursos Humanos
2.012 Manutenção do Opto de Recursos Humaros
3.3.90.30- o Material de Consumo
Código Especificaçno \la!nrRS
SECRETARIA MUNICIPAL OE ENG. 08,RAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
06.04 OPTO DE SERVIÇOS ROOOVIAR!OS !
Transporte
26.781 Transpo1teAéreo 1
26.781.0020 Manutençao dos Serviços Rodovlllrios !
2.029 Manter Aeroporto 1
3.3.90.39-0 Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Jurldfoa -30.000,00
06.0S OPTO OE TRÁNSITO
26 Transporte
26.782 Tcansporte Rodoviário
26.7B2.0D21 Transito 1
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Diário Oficial (fos Municípios
do Sudoeste do ~araná-DIOEMS '''::;~11rn;;;: :mmrrm~mu~ilt0#qiliID:~;?~~~~1m;~~1g:qfü~f!i:·~32;1Ji11t\:: n:nl];imí:~;:;"'"".,
2.03.2 Manutenção das atividades da Coordenadoria da Trânsito 1 1
3.3.90.30 - O 1 Material de Consumo 1 ·IG.000,00 1
Código Especifioaçao 1
07 SECRETARIA MUNIC!PALEOUCAÇÃO E CULTURA
07.04
13.392
13.392.0040
2.105
3.3.90,30 - o
12.101
OPTO OE CULTURA
Cu!tura
Difusao Cultural
Promover a Culluia 1
Adquirir livres, pefi6dicos. v!deos, equipamentos de infurmálica e equipamentos
de som
Material de Consumo
P<omoçlio d<> Prato Tlpico de Pato Bfanco, leitor nota 1G e demais eventos culturais
Va!orRS
-5.000,00
J 3,3.90.39 -O ! Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurld"1ca 1 -8.000,00 1
1 2.108 1 Manutenção da Opto de Cultura 1
3.3.90.36- O Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Ffslca -8.000.00
j TOTAL 1 -19S.ooo.oo
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na dat~ de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 20 de maio de 2014. !
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
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Publicado em ___ , __ , __
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1
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIPS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 23/05/2014.
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Jegime de urgência
1
PROJETO DE LEI NO. 73/2014
MENSAGEM Nº: 51/2014
i
~ECEBIDA EM: 22 de abril de 2014
:; '
~ÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal ~brir Crédito Suplementar para alterar valor
d.e Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de
Categoria Econômica na (LOA) exercicio de 2014 na Secretaria Municipal de
Administração e Finanças no Valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil
reais).(referente a contratação de prestação de serviços, por intermédio de operadora
d.ú agência de viagens, para cotação, reserva, remarcação, cancelamento e
fornecimento de passagens aéreas nacio~ais e internacionais e passagens terrestres
nacionais que serão utilizadas pelos agentes públicos em viagens oficiais que se
destinem a tratar de assuntos de interessei,do Município). . !
PROPONENTE: Executivo Municipal
1
UEITURA EM PLENÁRIO: 23/04/2014
DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 28/04/2014
Relator: Claudemir Zanco - PROS. '
VOTAÇÃO SIMPLES i
1
i
PRIMEIRA VOTAÇÃO: 14/05/2014 - Aprovado com 5 (cinco) votos a favor, 2 (dois)
vptos contra e 3 (três) ausências. 1
Votaram contra: José Gilson Feitosa da Silva .:. PT e Raffael Cantu - PcdoB.
Ausentes: Claudemir Zanco - PROS, Enio IRuaro - PR e Vilmar Maccari - PDT. ) !
j' :
SEGUNDA VOTAÇÃO: 19/05/2014-Aprovado com 10 (dez) votos.
il
~EDAÇÃO FINAL: Ofício nº 214, de 20 deJmaio de 2014 . . . . Lei nº 4287, de 20 de maio de 2014. Decreto nº 7425, de 20 de maio de 2014.
i ! '
! i
PUBLICADO no jornal Diário do Sudoeste!, edição nº 6082, de 22 de maio de 2014, p.
B2; e no sítio http://amsop.dioems.com.br/ ~dição nº 603, de 23 de maio de 2014. ·
i
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 · i . 85501-262 Pato Branco Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br