MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
MENSAGEM Nº 58/2014
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
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J.
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~ ~ Encaminhamos aos nobres Legisladores, Projeto de Lei que solicita~
autorização para abertura de Crédito Suplementar por Anulação, no valor de R$
134.305, 1 O (cento e trinta e quatro mil, trezentos e cinco reais e dez
centavos), referente contrapartida do Município nos Convênios a serem liberados em
2014, no valor de R$ 9.086.455,75.
Face ao exposto, rogamos aos nobres edis que a matéria seja apreciada
em regime de urgência, pelo que antecipamos agradecimentos.
Gabinete do Prefeito, 6 de mai
Rua Caramuru, 271 • 85501-060 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
PROJETO DE LEI ~"85/2-011.(
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para
alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e
suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA)
exercício de 2014 no Valor de R$ 134.305,10 e dá outras
providências.
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do PPA (Plano
Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Programa Esoecificacão Valor R$
0008 Administracão Geral -3.500,00
0009 Seauranca Pública -3.500,00
0015 Arrecadação de Receitas -3.500,00
0018 Planeiamento Urbano -21.000,00
0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento -8.500,00
0019 Services Urbanos e Geoprocessamento 134.305,10
0020 Manutenção dos Services Rodoviários -16.000,00
0021 Trânsito -5.000,00
0022 Assistência Social -10.000,00
0023 Assistência a Crianca e ao Adolescente -5.000,00
0024 Assistência Comunitária -16.000,00
0026 Incentivo Atividade Comercial -15.000,00
0028 Incentivo ao Turismo -4.000,00
0029 Atividades da Secretaria de Aaricultura -5.600,00
0030 Apoiar o Desenvolvimento da Produção -5.000,00
Aarooecuária
0031 Estradas e Infra-Estrutura Rural -4.205,10
0035 Protecão ao Consumidor -3.500,00
0040 Promover a Cultura -5.000,00
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) do exercicio de 2014, conforme segue:
A cão Especificação Valor R$
1.010 lnterliaacão de Bairros -6.000,00
1.016 Construir e reformar pontes -10.000,00
1.045 Construcão da Praca da Leitura -5.000,00
1.077 Pavimentação de Vias Urbanas - Recape 134.305,10
1.088 Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de -2.500,00
Pato Branco
1.102 Construcão do Paco Municioal -3.500,00
2.010 Manutenção das atividades da Unidade do Corpo -3.500,00
de Bombeiros
2.019 Manutenção da Coordenadora de Tributação e -3.500,00
Fiscalização
2.029 Manter Aeroporto -6.000,00
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria de -5.000,00
Trânsito
2.035 Manutenção das atividades do gabinete da -10.000,00
Secretária de Acão Social e Cidadania
2.049 Manutenção e Reforma do Centro Regional de -15.000,00
Eventos
2.061 Desenvolver Projetos e ações para estimular o -4.000,00
turismo no municíoio
2.065 Manutenção das atividades do Gabinete da -5.600,00
Secretaria de Agricultura
2.070 Manutenção das atividades do Opto de -5.000,00
Desenvolvimento Rural
2.073 Manutenção das atividades do Opto do Interior / -4.205,10
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PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
2.086 Manutencão das atividades do PROCON -3.500,00
2.202 Manutenção das atividades do Fundo Municipal de -10.000,00
Assistência Social
2.211 Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos -6.000,00
Humanos da Mulher
2.215 Manutenção das atividades do Opto de -15.500,00
Planeiamento Estratéaico
2.238 ManutenrJio do Doto de Planeiamento Urbano -5.500,00
5.002 Construr.ão e Manutenr.ão do Centro da Criança -5.000,00
Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco,
Estado do Paraná. um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 134.305, 10 (cento
e trinta e quatro mil, trezentos e cinco reais e dez centavos), na classificação funcional programática abaixo:
Códiao Esoecificar.ão Valor R$
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
06.03 OPTO DE DESENV. URBANOS E
GEOPROCESSAMENTO
15 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0019 Servicos Urbanos e Geonrocessamento
1.077 Pavimentarõo de Vias Urbanas - Recape
4.4.90.51 - o Obras e lnstalacões 134.305,10
Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito
Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação orçamentária
constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:
Códiqo
02
02.06
14
14.422
14.422.0035
2.086
4.4.90.52 o
Códiao
04
04.02
15
15.452
15.452.0018
2.238
3.3.90.33 o
04.03
15
15.451
15.451.0018
2.215
3.3.90.30 - o
3.3.90.39 - o
4.4.90.52 - o
Códi a
05
Esoecificacão
GOVERNO MUNICIPAL
UNIDADE DO PROCON
Direitos da Cidadania
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Protecão ao Consumidor
Manutenção das atividades do PROCON
Eauinamentos e Material Permanente
Esoecificacão
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO
OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
Urbanismo
Serviços Urbanos
Planeiamento Urbano
Manutencão do Doto de Planeiamento Urbano
Passaaens e Desnesas com LocomorJio
OPTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Planeiamento Urbano
Manutenção das atividades do Opta de Planejamento
Estratéaico
Material de Consumo
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Eauíoamentos e Material Permanente
Sub-Total
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ O E
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Valor R$
-3.500,00
Valor R$
-5.500,00
-5.000,00
-3.000,00
-7.500,00
-15.500.00
Valor R$
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05.02 OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04 Administracão
04.122 Administração Geral
04.122.0008 Administração Geral
1.102 Coristrucão do Paço Municipal
4.4.90.51 o Obras e Instalações -3.500,00
04.129 Administracão de Receitas
04.129.0015 Arrecadação de Receitas
2.019 Manutenção da Coordenadora de Tributação e
Fiscaliza~o
3.3.90.14 o Diárias - Pessoal Civil -3.500,00
06 Seauranca Pública
06.182 Defesa Civil
06.182.0009 Seauranca Pública
2.010 Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de
Bombeiros
3.3.90.33 - o Passaaens e Desossas com Locomoção -3.500,00
Códi!!O Especifica cão ValorR$
06 SECRETARIA MUNICIPAL ENG. OBRAS E
SERVICOS PÚBLICOS
06.03 OPTO DE DESENV. URBANOS E
GEOPROCESSAMENTO
15 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
1.010 lnterliaarilo de Bairros
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Jurídica -6.000,00
16 Habitação
16.482 Habitação Urbana
16.482.0019 Services Urbanos e Geoorocessamento
1.088 Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato
Branco
4.4.90.51 - o Obras e lnstalariles -2.500,00
06.04 OPTO DE SERVICOS RODOVIARIOS
26 Transporte
26.781 Transoorte Aéreo
26.781.0020 Manutencão dos Services Rodoviários
2.029 Manter Aeroporto
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -6.000,00
26.782 Transoorte Rodoviário
26.782.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários
1.016 Construir e Reformar Pontes
3.3.90.30 - o Material de Consumo -10.000,00
06.05 OPTO DE Tr<ANSITO
26 Transoorte
26.782 Transporte Rodoviário
26.782.0021 Trânsito
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Trânsito
4.4.90.52 - o Eauíoamentos e Material Permanente -5.000,00
Códi!!O Esnacificacão Valor R$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTRA ~ /
07.04 OPTO DE CULTURA ./ ,<
.
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PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Promover a Cultura
1.045 Construção da Praca da Leitura
4.4.90.51 o Obras e lnstalacões -5.000,00
Códiao Esnecificacão Valor R$
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.01 GABINETE DO SECRETARIO DE AÇAO SOCIAL E
CIDADANIA
04 Administra cão
04.122 Administracão Geral
04.122.0022 Assistência Social
2.035 Manutenção das atividades do gabinete da Secretária
de Acão Social e Cidadania
3.3.90.33 o Passaaens e Despesas com Locomorõo -5.000,00
4.4.90.52 - o Equinamentos e Material Permanente -5.000,00
Sub-Total -10.000,00
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
08 Assistência Social
08.243 Assistência a Crianca e ao Adolescente
08.243.0023 Assistência a Crianca e ao Adolescente
5.002 ConstrurAo e ManutenrAo do Centro da Crianr"
4.4.90.51 - o Obras e lnstalar.ões -5.000,00
09.03 OPTO ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
14 Direitos da Cidadania
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14.422.0024 Assistên'cia Comunitária
2.211 Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos
Humanos da Mulher
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -6.000,00
09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08.244 Assistên'cia Comunitária
08.244.0024 Assistência Comunitária
2.202 Manutenção das atividades do Fundo Municipal de
Assistência Social
3.3.90.33 o Passaoens e Despesas com LocomorJio -10.000,00
Código Esoecificacão Valor R$
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO
10.02 OPTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
23 Comércio e Servirns
23.691 Promocão Comercial
23.691.0026 Incentivo Atividade Comercial
2.049 Manutencão e Reforma do Centro Reaional de Eventos
3.3.90.30 - o Material de Consumo . -8.000,00
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -7.000,00 1 Sub-Total -15.000,00
10.03 OPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
23 Comércio e Servicos
23.695 Turismo!
23.695.0028 lncentivó ao Turismo
2.061 Desenvol.ver Projetos e ações para estimular o turismo
no municioio
3.3.90.36-0 Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física -4.000,00
1
Código Esoecificacão /\. / Valor R$ I
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~
11
11.01
04
04.122
04.122.0029
2.065
3.3.90.33 - o
11.02
04
04.122
04.122.0030
2.070
4.4.90.52 - o
11.03
04
04.122
04.122.0031
2.073
3.1.90.16-0
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PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA
Administracão
Administracão Geral
Atividades da Secretaria de Agricultura
Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria
de Agricultura
Passaaens e Desoesas com Locomo~.iio
OPTO DE DESENVOLIMENTO RURAL
Administração
Administracão
Apoiar o desenvolvimento da produção
aarooecuária
Manutenção das atividades do Opto de
Desenvolvimento Rural
Eauioamentos e Material Permanente
OPTO DE OBRAS DO INTERIOR
Administração
Administração Geral
Estradas e Infra-Estrutura Rural
Manutenção das atividades do Doto do Interior
Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil
TOTAL
licação.
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Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
-5.600,00
-5.000,00
-4.205.10
134.305,10
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 85/2014
Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei nº 85/2014
autorização legislativa para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na
(LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA)
exercício de 2014 no valor de R$ 134.305,10 (cento e trinta e quatro mil,
trezentos e cinco reais e dez centavos).
O projeto em análise acrescenta valor em dotação orçamentária já existente
no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2014,
que será utilizado na Secretaria Municipal de Engenharia Obras e Serviços
Públicos, referente a contrapartida do Município nos Convênios a serem liberados
em 2014, para manutenção das atividades do PROCON.
'* 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS
PLIBLICOS '* 06.03 - Departamento de Desenvolvimento Urbano e Geoprocessamento '* 15.451 .0019.1.077 - Pavimentação de Vias Urbanas - Recape
* 4.4.90.51 - Obras e Instalações '* Fonte - O
A dotação orçamentária acima citada observa a especificações do Plano de
Contas da Despesa para o Orçamento de 2014 do Tribunal de Contas do Estado do
p arana, ' con f orme sec ue:
Despesas com estudos e projetos; início,
prosseguimento e conclusão de obras;
pagamento de pessoal temporário não
pertencente ao quadro da entidade e
4 4 90 51 00 00 OBRAS E necessário à realização das mesmas;
INSTALAÇÕES pagamento de obras contratadas;
instalações que sejam incorporáveis ou
inerentes ao imóvel, tais como:
elevadores, aparelhagem para ar
condicionado central. etc.
Os recursos para a cobertura do credito aberto no artigo 3º se dará pela
anulação parcial de dotação orçamentária, especificada no artigo 4°, uma vez que
tal crédito se relaciona com o orçamento anual e as condições básicas para abrir
crédito suplementar são:
~a prévia autorização legislativa e
*ªindicação de recursos.
Deve ainda a suplementação estar em conformidade com a Lei nº. 4.320/64
em seus art. 41,42 e 43 e o artigo 167 da Constituição Federal que assim
preceituam:
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 Pato Branco Paraná
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
Art. 40. São créditos adicionais as autorizações de despesas não
computadas insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I suplementares, os destinados a reforço de dotação
orçamentária;
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por
lei e abertos por decreto executivo."
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende
da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será
precedida de exposição justificativa.
1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não
comprometidos:
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
Constituição Federal
"Art.167 - São vedados:
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes;"
Anexo, páginas do "Quadro de Detalhamento da Despesa", que destaca
os saldos das dotações orçamentárias utilizadas nos artigos 30 e 4° do projeto, o
qual evidencia os saldos existentes no Orçamento para o exercício de 2014
enviado pela Contadoria da Prefeitura Municipal na data de 9 de maio de 2014.
Os artigos 1º e 2º encontram-se dentro do que preceitua a matéria para as
alterações orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo deseja
compatibilizar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes de 2014, observando que as
três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem estar ajustadas entre si.
A matéria encontra-se apta a seguir seu tramite normal, em conformidade
com as normas que regem a matéria e com legislação específicél no que for
pertinente com o que preceitua a Lei.
É o parecer S.M.J.
Pato Branco, 9 de maio de 2014.
gma Zanoelo
ASS SSORA CONTÁBIL
CO-C C-PR Nº 27.823/0-3
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-150013272-1549 85.501-262
e~mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
Pato Branco Paraná
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.03 DPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS !MOVEIS Desdobramento
2378 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI
3763 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
13.890,00
221 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES
0,00
0,00
0,00
2419 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres}
0,00 0,00
0,00
0,00
154510019.1.010000 Interligacao de Bairros
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
223 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
6.900,00
20.000,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0;00
0,00
0,00
5.190,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3129 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00
0,00
154510019.1.077000 Pavimentacao de Vias Urbanas - Recape
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3889 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 163.634,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E - Desdobramento da Despesa
3890 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
4.90.51.00.00.00 OBRAS
1242 Fonte .... : o
0,00
E INSTALACOES
Recursos Ordinarios
800. 000, 00
0,00
0,00
0,00
{Livres)
502.000,00
0,00
469. 932, 56
0,00
0,00
0,00
330.000,00
33.676,80
53.649,48
0,00
0,00
0,00
322.473,26
0,00
0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS Desdobramento da Despesa 1446 Fon<;;e .... : o Recursos Ordinarios
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
{Livres)
0,00
0,00
469.932,56
3064 Fonte .... : 867 Conv. 1008576-59/2013 Recapeamento de vi
0,00 987.600,00
0,00
0,00
0,00
33.676,80
53.649,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
987.600,00
0,00
0,00
4.4.90.51.02.02.00
4074 Fonte .... : RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa
867 Conv. 1008576-59/2013 Recapeamento de vi
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
4016 Fonte .... : 614 Oper. de Credito Recape Asfaltice Conv.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.634,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
6.762,00
13.752,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.634,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94
+J3Y·30S,J-0
972.000,00
33. 676, 80
53.649,48
0,00
33.676,80
53. 649, 48
987.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.594,18
0,00
416.283,08
0,00
416.283,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... .
Orgao ............... .
Unidade Orcamentaria:
CONSOLIDADO
02 GOVERNO
02.06 UNIDADE
MUNICIPAL
DO PROCON
Dotacao Saldo Inicial
14 Direitos da Cidadania
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220035 Protecao ao Consumidor
144220035.1.040000 Construcao de sede propria do PROCON
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1086 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
144220035.1.083000 Aquisicao de Veiculo
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1087 Fonte., .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144220035.2.086000 Manutencao das atividades do PROCON
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1088 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
117.700,00 0,00 0,00
0,00 0,00
34.358,88 34.358,88
1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento
.611 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
10.842,47 10.842,47
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento
1612 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
13.456,12 13.456,12
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento
1613 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90 .11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento
1614 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.728,04 6.728,04
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento 1615 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.654,97 1.654,97
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento 1616 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.677,28 1.677,28
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento 1617 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1089 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
27.600,00 0,00 0,00
0,00 0,00
.732,82 8.732,82
3. 1. 90. 13.01.00. 00 FGTS - Desdobramento 1618 Fonte .. ... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
596,62 596, 62
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de
-u{\· de Pq 2014 ~ ~
~ Àlf'l "' ~ F!s.1\]L.. ~
"'~& v . Vis
Folha:
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
117.700,00
0,00
34.358,88
0,00
0,00
10.842,47
0,00
0,00
13.456, 12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.728,04
0,00
0,00
1.654,97
0,00
0,00
1.677,28
0,00
0,00
0,00
27.600,00
139,32
6.768,87
0,00
139,32
596,62
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
83.341,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.867,18
1.963,95
1.963,95
0,00
0,00
21
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
CONSOLIDADO
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.06 UNIDADE DO PROCON
Do taca o Saldo Inicial Suplementacoes
3.1.90.13.02.00.00
1619 Fonte .... :
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
B.136,20
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1090 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.800,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
637' 92
1091 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
900,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
1092 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
7.000,00 0,00
0,00
0,00
3. 90. 33. 00. 00. 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1093 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
500,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
- Desdobramento
0,00
0,00
B.136,20
0,00
0,00
637,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90:36.00.00.00
1094 Fonte .... :
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC
O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
2.700,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa
3649 Fon'::e .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
2.700,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
1095 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00 0,00
0,00
5.069,50
0,00
0,00
2.700,00
30.600,00
0,00
5.069,50
3. 3. 90. 39 .17. 00. 00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa
2625 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS
0,00
0,00
370,00
2588 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
4. 669, 50
0,00
0,00
370,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
4.669,50
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa
3651 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livre:S)
0,00 0,00
0,00
o,oo
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI
3037 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
30, ºº
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de
Total Credi tos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
6.172,25
3.800,00
0,00
637,92
900,0('
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
500, 00
0,00
0,00
3.000,00
2.700,00
2.700,00
0,00
2.700,00
2.700,00
9.400,00
0,00
4. 699, 50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.f69,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1096 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) - 35CO ,ç:f;)
5.135,23 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
5.135,23
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.963,95
1.963,95
3.162,08
0,00
o,oo
900,00
0,00
0,00
2.000,00
o,oo
0,00
soo, 00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.330,50
370, 00
370,00
370,00
370,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
1.635,23
0,00
0,00
22
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao. . . . . . . . . . . . . . . . 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
15 Urbanismo
15452 Servicos Urbanos
154520018 Planejamento Urbano
154520018.2.238000 Manutencao do Departamento de Planejamento Urbano
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1110 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
577.000,00 o,oo 0,00
o,oo 0,00
146. 619, 73 146.619,73
3.1.90.11.01.01.00 VENCl~ENTOS E VANTAGENS FlXAS PESSOAL EF - Desdobramento
2504 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo 0,00
o,oo 0,00
28.840,80 28.840,80
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento
2505 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 o,oo 0,00
o,oo 0,00
44.072,90 44.072,90
3. 1. 90 .11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento
2506 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
o,oo 0,00
21.354,94 21.354,94
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento
2507 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo 0,00
o,oo 0,00
45.829,24 45 ,829,2C,
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento
2508 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
o,oo º·ºº 0,00
2.321,70 2.321,70
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento
2509 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 .o, 00 0,00
o,oo 0,00
2.480,82 2.480,82
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento
2510 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo 0,00
o,oo 0,00
1.119,33 1.119,33
. 90 .13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1111 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
138.000,00 0,00 0,00
o,oo 0,00
34.473,86 34.473,86
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento
2511 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo 0,00
o,oo 0,00
o,oo 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento
2512 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
o,oo 0,00 6. 563,00 6.563,00
3 .1. 90. 13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento
2513 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo 0,00
o,oo 0,00
27.910,86 27.910,86
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1112 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
º·ºº 0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Maio de
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
577. 000, 00
0,00
146.619,73
0,00
0,00
28.840,80
0,00
0,00
44.072,90
0,00
0,00
21.354,94
0,00
0,00
C,5.829,2C,
0,00
0,00 2 . 321, 70
0,00
0,00
2.480,82
0,00
0,00
1.719,33
138.0<!0,00
0,00
24.987,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.002,36
0,00
0,00
19.984,68
folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
430.380,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.526,lC,
9.486,82
9.486,82
0,00
0,00
l.560,6q
1.560, 64
7.926,18
7.926,18
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ............... : 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3,90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa
4087 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
2740 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
2849 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
217,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
,.3562 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres}
0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS
0,00
0,00
0,00
3198 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR
0,00
0,00
0,00
3199 Fon':e .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS
0,00
0,00
0,00
3499 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
115,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC
1457 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1116 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS
0,00
0,00
78,00
3725 Fonte ..•. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA
0,00
0,00
0,00
3799 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
78,00
3. 3. 90. 36. 00. 00. 00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC
1117 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livres)
150.000,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS
0,00
0,00
140.235,58
3396 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
115,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78, 00
5.soo,oo
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
78,00
0,00
0,00
67 .915,46
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Credites
Pago
Pago
no Mes
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, OC'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
78,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78, ºº
150.000,00
17.201,71
67.915,46
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
217,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,00
115,00
0,00
0,00
4.422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.764,42
0,00
72.320,12
33
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ......... · · · · · · ·
Unidade Orcamentaria:
04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
04.03 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Dotacao Saldo Inicial
15 Urbanismo
15451 Infra-Estrutura Urbana
154510018 Planejamento Urbano
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
154510018.2.215000 Manutencao das atividades do Departamento
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
de Planejamento Estrategico
1120 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.11.01.01.00
1641 Fonte .....
3.1.90.11.01.07.00
1645 Fonte .....
42.000,00 0,00
0,00
30.466,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
O Recursos Ordinarios
0,00
REMUNERACAO DE MEMBROS DE
O Recursos Ordinarios
0,00
(Livres)
0,00
0,00
7.342,74
CONSELHOS
(Livres)
0,00
0,00
0,00
EF
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
,1642 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
19.079,94
3 .1. 90 .11. 31. 02. 00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE
1643 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1644 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
3.662,78
3.1.90 11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
1646 Fon'::e .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
380,98
1647 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
1648 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.13.00.00.00
1125 Fonte .... :
3.1.90.13.01.00.00
1649 Fonte .... :
0,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGACOES PATRONAIS
FGTS
O Recursos Ordinarios (Livres)
9.660,00 0,00
0,00
7.185,70
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1650 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.106,68
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN
1651 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
30.466,44
Desdobramento
0,00
0,00
7.342,74
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
19.079,94
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
3.662,78
- Desdobramento
0,00
0,00
380,98
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.185,70
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
1.106,68
Desdobramento
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
42.000,00
0,00
30.466,44
0,00
0,00
7.342, 74
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
19.079,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.662,78
0,00
0,00
380,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.660,00
0,00
5.415,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
843,49
Folha:
aldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
11.533,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
2.474,30
1.770,51
1.770,51
0,00
0,00
263, 19
263,19
37
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ........ · · · · · · ·: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Dotacao Saldo Inicial
0,00
Suplementa coes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
6.079,02
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
6.079,02
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1121 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento
2435 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1122 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
24.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,0'0
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA Desdobramento
2957 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento
2933 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento
2983 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento
4028 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Desdobramento
403 9 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.90. 30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento
4075 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90 .30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Desdobramento
4088 Fonte ..•. : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAI, PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento
2741 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.28-00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA Desdobramento
2850 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres}
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS Desdobramento
3200 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Maio de
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
4.571, 70
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5900t<e:i
20.000,00 24.400,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 O, 00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.507,32
1.507,32
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.400,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.39.02.00 CAMARJ\S DE AR Desdobramento da Despesa
3201 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa
3606 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1123 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
24.496,89 0,00
0,00
1.226,45
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3967 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA
3248 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
3247 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
o,oo
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
2675 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
3794 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.085,00
3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
2909 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE -USO INTERNO
2831 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI
3667 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
141,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.226,45
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
º·ºº 0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
1.085,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
141,45
0,00
0,00
0,00
17.400,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014 ,{\_de p Folha: ~\)'" q'Ó
rp 1 I~ \" ~Fls-11Lg
-~~-&
Total Creditas ~ do Disponivel
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.496,89
0,00
1.226,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
1.085,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141, 45
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
5.870,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1124 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) +- s ao , a::J
35.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
1560 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 31.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
35.000,00
0,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
39
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MüN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05. 02 DEPARTill'lENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Adminis~racao Geral
041220008 Administracao Geral
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041220008.1.102000 Construcao do Paco Municipal
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1135 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
041220008.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1136 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
19. 802,34 19.802,34
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento
1674 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
8.296,97 8.296,97
3 .1. 90. 11. 31. 01. 00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento _ .. _, 675 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7.898,82 7.898,82
3.1.90.11.31.02. 00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETSNTORES DE - Desdobramento
1676 Fonte .. ... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERClCIO DE FUNCOES Desdobramento
1677 Fonte .... ~ o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 o,oo 0,00
0,00 0,00
2.657,47 2.657,47
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento
1678 Fonte .... : O Recursos Ordinarios \Livres}
º·ºº 0,00 0,00
0,00 0,00
362,29 362,29
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento
1679 Fonte. O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
586,79 586,79
~.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento
1680 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PNfRONAIS
1137 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
9.200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.539,57 4.539,57
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento
1681 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVlDENCIARIAS - lNSS - Desdobramento
1682 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00 0,00
o, 00 0,00
1.829,09 .829,09
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO lNSS-COMlSSIONhDOS NAO DETBN Desdobramento
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa.
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da. Despes<'l
0,00
0,00
0,00
da. Oespese.
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
º·ºº
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Maio de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
s.000,00
0,00
0,00
40.000,00
o,oo
19.802,34
0,00
0,00
8 .296,97
0,00
0,00
7.898,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.657,47
0,00
0,00
362,29
0,00
o,oc
586,79
0,00
0,00
O,GO
9.200,00
0,00
3.259,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.373,38
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.500,00
0,00
0,00
20.197,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
G,00
4.660,43
1.279,67
1.279,67
0,00
0,00
455, 71
455,71
46
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Redocoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1165 Fonte. O Recursos Ordinarios {Livres)
2.000,00 0,00
0,00
)..052,58
3.3.90.14.00.oo.oo DTARIAS - PESSOAL CIVIL
1166 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000, 00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1161 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
3.3.90.33.00.00.00
1168 Fonte .... :
.3.90.39.00.00.00
1110 Fonte .... :
1L232,30 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DES?ESAS COM LüCOMOCAO
O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
o,oo
0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
O Recursos Ordinarios {Livres)
5.000,00 0,00
1.346, 79
3.883,85
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
2318 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
0,00
2.500,28
4100 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
796,00
796,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI
3932 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
550,79
587' 57
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1171 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
200,00
4.4.90.52.06.00.00
3713 Fonte .... :
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
04129 Administracao de Receitas
041290015 Arrecadacao de Receitas
0,00
0,00
200,00
041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao
3.1.90.11.00.00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1172 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
350.000,00 0,00
º·ºº 114.653,49
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
1114 Fonte ...• : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
61.190, 46
3.1,90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1715 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
1.052,58
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.346,79
3.883,85
Desdobramento
0,00
0,00
2.500,28
Desdobramento
0,00
796,00
796, 00
Desdobramento
0,00
550,79
581, 51
0,00
0,00
200,00
Desdobramento
0,00
0,00
200,00
e Fiscalizacao
0,00
º·ºº 114. 653, 49
Desdobramento
0,00
0,00 67 .190, 4'5
Desdobramento
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00 º·ºº
da Despesa
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Maio de 2014 ~-#·depv<Ó Folha:
!! \ 12_ <1l ~Fls~g
''d~~&
~
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
2.000,00
0,00
1.052,58
2.000,00
0,00
0,00
4.232,30
o,oc
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.C00,00
550,19
3.087,85
0,00
0,00
2.500,28
0,00
0,00
o,oo
o,oo
550,79
581,57
10.000,00
o,oo
200,00
0,00
0,00
200,00
350.000,00
o,oo
114.653,49
0,00
o,oo
61. 790,46
Saldo Oisponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
947,42
o,oo
0,00
2.000,00
o,oo
o,oo
4.232,30
0,00
0,00
1. 000, 00
0,00
0,00
1,116,15
196,00
796, 00
0,00
0,00
796,00
796,00
0,00
0,00
3.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.346,51
0,00
0,00
0,00
0,00
57
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial
51.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
12.079,13
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1175 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000, 00
3. 3. 90. 30. 00. 00. 00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
1176 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
3061 Fonte. .... o Recursos Ordinarios
0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO
3525 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
0,00
0,00
0,00
3.136,44
(Livres)
0,00
0,00
1. 746, 76
DE DADOS
(Livres)
0,00
0,00
185,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
12.079,13
0,00
0,00
0,00
0,00
1.075,00
2.845,31
- Desdobramento
0,00
529, 32
1.455,63
- Desdobramento
0,00
0,00
185,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento
3286 Fonte ... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
565, 00 565,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA. COMUNICACOES - Desdobramento
3424 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
94, 00 94,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento
3501 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 545,68
545,68 545,68
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1177 Fonte .... : D Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
1178 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 7. 603,80 2.534,60
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento
2641 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7. 603, 80 2.534,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1179 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
103.569,11 53.000,00 0,00
0,00 83,10
91.500,28 83.950,36
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Desdobramento
2795 Fonte .... : o Recursos ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00 0,00 º·ºº
15.001,67 15.001,67
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento
3084 Fonte .. _.: O Recursos Ordinarios (Livres)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Credi tos
Pago no t1es
Pago no Ano
51.000,00
0,00
12.079,13
~·SOO•<:V
do
3.500,00
0,00
0,00
20.018,90
0,00
0,00
Despesa
0,00 º·ºº
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
do Despesa
0,00
0,00
0,00
64.992,40
0,00
0,01
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
5.000,00
0,00
0,00
30.000,00
1.075,00
2.751,31
0,00
529, 32
1.455,63
0,00
0,00
185,00
0,00
0,00
565, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
545,68
545, 68
2.000,00
0,00
0,00
8.000,00
633, 65
2.534,60
0,00
633, 65
2.534,60
156.569,11
83, 10
83.950,36
0,00
0,00
15.001,67
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
38.920,87
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
6.844,66
94,00
385,13
0,00
291, 13
0,00
0,00
0,00
0,00
94,00
94. 00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
396,20
0,00
5.069,20
0,00
5.069,20
76, 44
0,00
7.549,91
0,00
0,00
59
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... . 05 SECRETARIA MUN DE AOMIN. E FINANCAS
Unidade Orçamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao
3.3.90.39.41.00.00
3752 Fonte . ....
Saldo :nicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
12.374,65
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.172,10
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
5.629, 73
Desdobramento
0,00
0,00
1.172,10
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET - Desdobramento
3011 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES
(Livres)
0,00
0,00
37.298,78
3307 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
18.502,79
3.3.90 39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
2739 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
5.633,50
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI
3075 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.516,79
4.4.90.52.00.00.00
1180 Fonte .... :
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
4.374,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO$
2896 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
396,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
4066 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3423 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
06 Segurança Publica
06182 Defesa Civil
061820009 Seguranca Publica
0,00 0,00
0,00
3.978,00
0,00
0,00
37.298,78
- Desdobramento
0,00
0,00
18.502,79
Desdobramento
0,00
0,00
4.926,50
Desdobramento
0,00
83, 1 o
1.418,79
0,00
0,00
396,00
- Desdobramento
0,00
0,00
396,00
~ Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
061820009.2.010000 Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros
3.l.90.11.00.00.00 VENCIME.NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1181 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90. 11.01.01.00
1724 Fonte .... :
3.1.90.11.31.01.00
1 725 Fonte .... :
27.000,00 0,00
0,00
8.462,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
7.778,90
VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
.462,21
- Desdobramento
0,00
0,00
7.778,90
Desdobramento
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,01
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
250,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
Maio de 2014
Total Credi tos Pago no Mes
Pago no Anc
0,00
0,00
5.629,73
0,00
0,00
1.172,10
0,00
0,00
37 298,78
0,00
0,00
18.502, 79
0,00
0,00
4.926,50
0,00
83, 10
l.418,7S
10.000,00
0,00
396,00
0,00
0,00
396,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
O, OC
8.462,21
0,00
0,00
7.778,90
0,00
o,oo
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
6.744,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707,00
0,00
98,00
5.376,00
0,00
3.978,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.978,00
18.537,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao...... . .. 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial
0,00
Suplementa coes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
15.255,53
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
15.255,53
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1185 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.36.00.00.00
1186 Fonte .... :
5.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
8.800,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS
3172 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
8.800,00
3.3.90 39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1187 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.39.17.00.00
2615 Fonte .... :
119.461,37 0,00
1.785,00
53.175,15
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
425,00
425,00
3.3.90.39.19.05.00 SERV. GERAIS DE ELETRICA VEICULAR
2562 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
7.029,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
2593 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS
0,00
0,00
13.793,83
2592 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
78,58
3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
3302 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
974,00
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULO$ PUBLICOS
1541 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
o,oo
2.624,54
3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL
3046 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.39.79.00.00
3370 Fonte .... :
0,00 0,00
0,00
2.573,10
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
1.360,00
24.828,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.800,00
- Desdobramento
0,00
0,00
8.800,00
40.000,00
3.160,00
52.554,15
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
6.885,00
Desdobramento
0,00
1.800,00
13.793,83
Desdobramento
0,00
0,00
78,58
- Desdobramento
0,00
0,00
974,00
Desdobramento
0,00
0,00
2.624,54
Desdobramento
0,00
0,00
2 .573,10
- Desdobramento
0,00
1.360,00
24.828,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
24.372,76
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa
3313 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
Maio de 2014
'l'otal Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
136,10
15.255,53
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
8.800,00
0,00
0,00
8.800,00
79.461,37
3.460,37
52. 554, 15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.885,00
0,00
2.100,37
13.793,83
0,00
0,00
78,58
0,00
0,00
974, 00
0,00
0,00
2.624,54
0,00
0,00
2.573,10
0,00
1.360,00
24.828,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.913,46
0,00
621,00
0,00
425,00
0,00
144, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.03 DPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
RedUCOes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS It>'.OVEIS - Desdobramento
2378 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS,
3763 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
(Livres}
0,00
0,00
0,00
PESSOA JURI DI
(Livres)
0,00
0,00
13.890,00
221 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
6.900,00
20.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa
2419 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo
154510019.1.010000 Interligacao de Bairros
0,00
0,00
0,00
3. 3. 90. 39. 00. 00. 00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
223 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
o,oo
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3129 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
154510019.1.077000 Pavimentacao de Vias Urbanas - Recape
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3889 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 163.634,00
0,00
0,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E
3890 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres}
4.90.51.00.00.00 OBRAS
1242 Fonte .... : o
4.4.90.51.02.02.00 RUAS,
1446 Fonte .... : o
0,00
E INSTALACOES
Recursos Ordinarios
800.000,00
0,00
o,oo
0,00
(Livres)
502.000,00
0,00
469.932,56
LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
Recursos Ordinarios
0,00
{Livres)
0,00
0,00
469.932,56
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
5.190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
330.000,00
33.676,80
53.649,48
0,00
0,00
0,00
322.473,26
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
33.676,80
53.649,48
0,00
0,00
0,00
3064 Fon~e .... : 867 Conv. 1008576-59/2013 Recapeamento de vi
4.4.90.51.02.02.00
4074 Fonte .... :
4.4.90.51.00.00.00
4016 Fonte .... :
0,00 987.600,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
987.600,00
0,00
0,00
RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS Desdobramento da Despesa
867 Conv. 1008576-59/2013 Recapeamento de vi
0,00
OBRAS E INSTALACOES
O, 00
o,oo
0,00
614 Oper. de Credito Recape Asfaltice conv.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138,00
20.000,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
14.810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
163.634,0C.
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
972.000,00
33. 676, 80
53.649,48
0,00
33.676,80
53.649,48
987.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
6.762,00
13.752,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.634,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.594,18
0,00
416.283,08
0,00
416.283,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICO$
06.03 DPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
236 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00
0,00
2.950,00
0,00
0,00
2.950,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
22.950,00
0,00
0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa
2762 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
2.950,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
237 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
84.200,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1405 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
60.000,00 0,00
0,00
0,00
16 Habitacao
16482 Habitacao Urbana
164820019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
164820019.1.002000 Apoiar e/ou construir unidades habitacionais
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1247 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
505.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.950,00
70.000,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
419.000,00
0,00
0,00
164820019.1.088000 Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1248 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
164820019.1.097000 FMH - Fundo Municipal de Habitacao
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
1249 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00
17 Saneamento
17512 Saneamento Basico Urbano
0,00
0,00
0,00
175120019 Services Urbanos e Geoprocessamento
~'5120019.1.006000 Construir galerias pluviais
3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
241 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
300.000,00 0,00
0,00
10.073,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
258.634,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
º·ºº
21.000,00
0,00
0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa
3937 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
26 Transporte
26782 Transporte Rodoviario
0,00
0,00
10.073,00
267820019 Services Urbanos e Geoprocessamento
267820019.1.004000 Conservacao de Vias Urbanas
3. 3. 90. 30. 00. 00. 00 MATERIAL DE CONSUMO
255 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
320.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
256 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
300.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.000,00
0,00
0,00
155.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
123.950,00
0,00
Maio de 2014
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
30.000,00
2.950,00
2.950,00
0,00
2.950,00
2.950,00
14.200,00
0,00
o,oo
60.000,00
0,00
0,00
86.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
41.366,00
0,00
0,00
165.
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
º·ºº
145.0C0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.200,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
46.000,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
10.293,00
10.073,00 º·ºº
0,00
10.073,00
20.000,00
0,00
0,00
21.050,00
0,00
98
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... ; 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS
Dotacao
3.3.90.39.79.00.00
3548 Fonte .... :
3.3.90.39.99.99.00
3317 Fonte .... :
4.4.90.52.00.00.00
272 Fonte .... :
4.4.90.52.35.oo.oo
4053 Fonte .... :
saldo Inicial
0,00
Suplernentacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
19.532,80
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
8.371,20
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
1.231,80
3.580,86 2.349,06 º·ºº
DEMAIS SERV. OE TERCEIROS, PESSOA JURIDI Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 º·ºº 80,00 0,00
804, 57 724, 57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia
15.000,00 0,00 0,00
0,00 º·ºº 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO OE DADOS Desdobramento
510 Taxas - Exerci cio Poder d• Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15 Urbanismo
15453 Transportes Coletivos Urbanos
154530020 Manutencao dos Services Rodoviarios
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
154530020.2.031000 Manutencao e melhoramento das condicoes do transporte coletivo
3.3.90.30.00,00.00 MATERIAL DE CONSUMO
273 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00
26 Transporte
26781 Transporte Areo
267810020 Manutencao dos Services Rodoviarios
267810020.2.029000 Manter Aeroporto
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
º·ºº
1250 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.958,36
0,00
0,00
51.958,36
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
º·ºº 0,00
8.371,20
0,00
2.349,06 º·ºº
0,00
0,00
724,57
15.000,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00 º·ºº
60.0CO,OO
0,00
0,00
1251 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) btDQ-0 ,<i[)
60.000,00
~6782 Transporte Rodoviario
0,00
0,00
0,00
267820020 Manutencao dos Services Rodoviarios
267820020.1.016000 Construicao e reforma de pontes
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
275 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
45.000,00
Total Unidade Orcamentaria
2.354.062,99
0,00
0,00
0,00
0,00
1.311,80
531.045,71
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
230.280,00
8.449,88
497 .128, 32
46.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00 º·ºº
331.262,41
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
2.123.782,99
31.516,31
434.877,33
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
11.161,60
1.231,80 º·ºº
0,00
80, ºº
15.000,00
0,00
0,00
O, 00
º·ºº
8.041,64
º·ºº 0,00
8.041,64
0,00
0,00
14 .000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.261.474,87
62.250, 99
96.168,38
104
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcainentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220021 Transito
041220021.2.033000 Programa de Educacao de Transito
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
276 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
28.000,00 0,00
0,00
671,00
0,00
0,00
671, 00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
17.000,00
0,00
0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa
3675 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
15 Urbanismo
15451 Infra-Estrutura Urbana
154510021 Transito
0,00
0,00
671, 00
154510021.2.034000 Monitoramento e monitores de transito
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
278 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00
0,00
671, 00
0,00
0,00
0,00
160.000,00 0,00 0,00 32.000,00
0,00 0,00
18. 768, 89 18.768,89
J.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento
2792 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento
3948 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento 3189 Fonte ... 509 Gerencia de Transito
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
18.768,89 18.768,89
26 Transporte
26782 Transporte Rodoviario
267820021 Transito
267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
280 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
'160.000,00 0,00
0,00
185.712,62
0,00
0,00
185.712,62
da Despesa
da Despesa
da Despesa
J.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
1830 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00
144.779,05
0,00
0,00
144. 779,0S
3 .1. 90 .11. 31. 01. 00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1831 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.11.31.02.00
1832 Fonte .... :
3.1.90.11.33.00.00
1833 Fonte .... :
3.1.90.11.37.00.00
0,00
VENCIMENTO COMISSIONADOS
O Recursos Ordinarios
0,00
-
0,00
0,00
0,00
DETENTORES
{Livres)
0,00
0,00
0,00
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
29.060, 76
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
DE
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
29.060, 76
- Desdobramento
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Credi tos
Pago no Mes
Pago no Ano
28.000,0(,
0,00
671, Oü
0,00
0,00
671, 00
160.000,00
0,00
18.768,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.768,89
460.000,00
0,00
185.712,62
º·ºº 0,00
144.779,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.060,76
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.329,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109 231, 11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274.287,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS·PUBLICOS
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
06.05 DEP~RTAf'iENTO DE TRANSITO
Saldo Inicial
0,00
Suplementa coes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
36.950,05
3.3,90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES
1563 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00 0,00
0,00
0,0()
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
2630 Fonte..... 509 Gerencia de Transito
0,00 0,00
0,00
39.280,50
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
36.950,05
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
22.822,00
3. 3. 90. 39. 63, 02. 00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERV., OB Desdobramento
3520 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS
2922 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00
0,00
0,00
759, 01
0,00
0,00
3.689,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV, DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI
2616 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00 0,00
0,00
49, 20
0,00
0,00
299,00
- Desdobramento
0,00
0,00
3.689,00
Desdobramento
0,00
0,00
31, 70
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
(),()0
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
36.95C,05
0,00
0,00
0,()()
0,00
0,00
17.985,00
0,00
0,00
299,00
0,00
0,00
3.689,00
0,00
0,00
31, 70
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
290 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) :5 cf20<c:D
S.000,00 0,00
O, 00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1397 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
50.000,00 0,00
0,00
5.307,00
4. 4. 90. 52. 35 .00. 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO OE DADOS
3757 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00 0,00
0,00
198, 00
i.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E
3366 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00 0,00
0,00
5.109,00
4, li. 90, 52. 00. 00, 00 EQ1J1PAMEN1'0S E MATERIAL PERMANENTE
3361 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00
Tot<1l Unidad~ Orcarnentaria
1.779.337,21
420.000,00
0,00
419.991,00
1.367.580,00
685, 90
1.179.4$8,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
º'·ºº
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00 º~ºº
º·ºº
0,00
1.969,17
545.876,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
554.149,10
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
50.000,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.000,00
0,00
0,00
3.146.911,21
1.969,17
522.436,29
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
<j. 837 I 00
21.295,50
0,00
460,01
0,00
0,00
0,00
17 t 50
3 000,'JO
0,00
0,00
44.693,00
0,00
5.307,00
0,00
198,00
0,00
5.109,00
9,00
0,00
419.991,00
1.412.678,94
23.440,05
657.052,28
111
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLl DADO
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dotacao Saldo :Cnicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
13 Cultura
13391 Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo
133910040 Promover a Cultura
133910040.1.047000 Construcao do Museu Regional
4,4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
377 Fonte .... : 510 Taxas~ Exercicio Poder de Policia
5.000,00 0,00
0,00
0,00
133910040.1.048000 Construcao da casa do artesao na Regiao Sul
~.4.90.51.00.00.00 OBRl'i.S E INSTALACOES
1261 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livres)
s.000,00 0,00
0,00
0,00
133910040.1.094000 Construcao da Praca dos Esportes e da Cultura
3.3.90.30.00.oo.oo MATERIAL DE CONSUMO
3660 Fonte .... : 836 Convenio Construcao da Praca dos Esporte
0,00 67.067,20
0,00
0,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.773,56
0,00
0,00
/- :3. 90 .30 .14 .oo .oo MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
~66 Fonte .... : 836 Convenio Construcao da Praca dos Esporte
o,oo 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
3661 Fonte .... : 836 Convenio Construcao da Praca dos Esporte
0,00 62.292, 88 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAM5NTOS E MATER:CAL PERi'1ANENTE
3662 Fonte .... : 836 Convenio construcao da Praca dos Esporte
o,oo 56.211, 74 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
133910040.2.154000 Catalogar, tombar e manter os predios historicos tombados no municipio.
3. 3. 90. 39. 00. 00. 00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
3€2 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00
13392 Difusao Cultural
0,00
0,00
0,00
133920002 Supervlsao e Coordenacao superior
133920002.2.260000 Criacao da Biblioteca Itinerante
- ~-3. 90. 30. 00. 00. 00 MATERIAL DE CONSUMO
~62 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres}
s.000,00
133920040 Promover a Cultura
133920040.1.045000 Construcao da Praca da Leitura
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
3€3 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
50.QOO,OO 0,00
0,00
0,00
133920040.2.103000 Difusao da Cultura - eventos
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
385 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
150.000,00 0,00
609,70
1.862,130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.252,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.QOO,OO
0,00
0,00
11. 709, 70
0,00
0,00
3. 3. 90. 39 .12. 00. 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa
3330 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
609, 70
1.862,60
0,00
0,00
1.252,90
0,00 º·ºº
0,00
Maio de 2014
Total Credi tos
Pago no Mes
Pago no Ano
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
67.067,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.292,88
O,Oú
0,00
56.211, 74
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
1.252,9{)
0,00
0,00
1.252,90
141
saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
5 000,00
o,oo
o,oo
14.293,64
o,oo
0,00
0,00
o,oo
62.292,88
º·ºº O, OQ
56.211,74
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
5.ooo,oo
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
136.427,70
0,00
609, 7{)
0,00
609,?0
Maio de 2014 ~-vt\· de P<T'Ó Folha:
f;FI~~
Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Balancete da Despesa
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ............... : 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SEC.DE ACAO SOCIAL E CIDAD.
Dotacao Saldo :Cnicial
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220022 Assistencia Social
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
041220022.2.035000 Manutencao das atividades do gabinete da Secretaria de Acao Social e Cidadania
3 .1. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
617 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
105.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
32.860,80 32.860,80 0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
2139 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIO$ MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa
2143 Fonte. .... o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
32.860,80 32 .860,80 0,00
3.1.90.11.01.77.00 REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa
--.._2142 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
2140 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
2141 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3. 1. 90. 11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desçiobramento da Despesa 2144 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 2145 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento da Despesa 2146 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 2147 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3. 1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 618 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
24 .150, 00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
8.138,08 8.138,08 0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento da Despesa 2148 Fonte ...• : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa 214 9 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
E ~
·" "<;?,,. . 8
Total credites
~
Pago no Mes
Pago no Anc..
105.000,00
0,00
32.860,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 .860,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, OG
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.150,00
0,00
6.145,14
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
72 .139,20
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.011,92
1. 992, 94
1.992,94
0,00
0,00
199
Estado do Parçina Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ......... , ..... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.0i GABINETE DO SEC.OE ACAO SOCIAL E CIDAO.
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
o,oo
Reservado
Anulado no ~s
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETAR10S E OUTROS AGENTES EQUl - Desdobramento da Despesa
2521 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
8.138,08
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN
2150 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
o,oo
619 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
186,78
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS
3555 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.30.00.00.00
620 Fonte .... :
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
186, 78
O Recursos Ordinarios (Livres)
23.268, 14 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
621 Fonte ...• : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS
3735 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
º·ºº 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSO~ JURID
622 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
J.90.39.05.00.00
2881 Fonte .... :
4.4.90.52.00.00.00
623 Fonte .... :
10 .000,00
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
o, 00
0,00
662,45
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
662,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orcamentaria
192.418,14 0,00
0,00
41. 848, 11
0,00
0,00
8.138,08
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
Q,00
186, 78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
186, 18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
158,85
662, 45
Desdobramento
0,00
158,85
662,45
0,00
0,00
0,00
o,oo
158,85
41.848,11
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
"'~~·de p~1'
Maio de 2014 [!! ~ ~ lha:
EF1s2'-.Lg
·~~.&
.. ~
200
Total Creditas
Pago no Hes
Pago no A.no
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
0,00
6.145,14
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
186,78
0,00
O, OC
186,18
23.268,14
0,00
0,00
10.C00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
o,oo
503,60
0,00
o,oo
503,60
10.000,00
0,00
0,00
192.418,14
o,oo
39.696,32
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.992,94
1.992,94
0,00
0,00
9.813,22
0,00
0,00
0,00
0,00
13.268,14
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 331,55
158,85
158,85
158,85
158,85
5.000,00
0,00
0,00
130.570,03
2.151,19
2.151,79
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............. ·.: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentari&: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
08 Assistencia Social
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
082430023 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
082430023.5.002000 Construcao e Manutencao do Centro da Crianca
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
624 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
5.000,00
0,00
0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa
1567 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
082430023.6.003000 Manutencao das atividades da crianca e do adolescente
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
625 Fonte .... : 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao
35.000, 00
.3 .. 3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
172 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
35.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
627 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
125.000,00 0,00
0,00
11.958,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
10.624,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.527,65
0,00
0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa
2966 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
0,00
9.718,36
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
2941 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO
2993 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
34 66 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
1.547,62
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
2760 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4044 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
3663 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
O, 00 0,00
º·ºº 222,40
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL OE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
0,00
0,00
9.003,78
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da oespesa
0,00
0,00
928,62
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
222,40
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Pago no
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
65. 000, 00
410,80
10.624,60
IJ, 00
0,00
9.003,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
928, 62
0,00
0,00
0,00
0,00
O,OC
0,00
0,00
143, 90
222,40
201
"''ª""'°-ui s pon i ve l
F-mpenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
o,oo
0,00
40.514,17
0,00
1.333,58
o,oo
714, 58
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
619, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado c:lo Parana Balancete c:la Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .... . CONSOLIDADO
Orgao ............... : 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSlSTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Dotacao saldo Inicial Suplementa coes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
2174 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.37,00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
2175 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (I>ivres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
0,00
2176 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
404, 75
2177 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAI.S
657 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.13.01.00.00
2178 Fonte .... :
FGTS
13.800,00 0,00
0,00
4.677,25
O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2179 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
4.677,25
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despes<il
0,00
o,oo
o,oo
Desdobramento da Despesa
o,oo
0,00
404,75
- Desdobramento da Despesa
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
4.677,25
- Desdobramento da Despesa
o,oo
0,00
o,oo
Desdobramento da Despesa
o,oo
0,00
4.677,25
3. 1. 90 .13 .10. 00. 00 CONTRIB. AO 1NSS-COMIS$IONAOOS Nl\O DETEN - Desdobramento da Despesa
2180 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o, 00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
658 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
336,37
3.1.90.16.44.00.00
2457 Fonte .... :
HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
336,3?
659 Fon;:.e .... : O Recursos Ordinarios \Livres}
10.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
1.036,63
660 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
3.201,86
14 Direitos da Cidadania
0,00
0,00
0,00
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220024 Assistencia Comunitaria
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
336, 37
- Desdobramento da Despesa
o,oo
o,oo
336,37
0,00
o,oo
1.036,63
o,oo
o,oo
o,oo
144220024.2.211000 Manutencao do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014 \\'\).<,\.óe,Ô~lo Folha:
~ ,., \ "' ~Fl~s.L2!L~
211
o - o
Total Credi tos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404,75
0,00
0,00
0,00
13.800,00
0,00
3.480,07
Q,00
0,00
0,00
0,0C
3.480,07 º·ºº
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
336, 37
0,00
0,00
336,37
10.000,00
0,00
1.036,63
3.201,86
0,00
0,00
Vi
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
9.122,75
1.197,18
1.197,18
0,00
0,00
1.197,18
1.197,18
0,00
0,00
9.663,63
0,00
0,00
0,00
0,00
8.963,37
0,00
0,00
J.201,86
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Dotacao
639 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Recursos Ordinarios {Livres)
12.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.oo.oo OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
640 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
12.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
2.582.257,50 0,00 35.000,00
156,50 156, 50
954 .242,48 954.006,14
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
7.000,00
0,00
0,00
Maio de 2014 '}~\\.de '71o Folha:
E {!' Fls.Cl':l- '" "' g ~"')à. B
--~ Total credites
Pago no Mes
Pago no Ano
12.000,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
6oooc0J
6.000,00
0,00
0,00
64.419,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
o,oo
2.547.257,50
0,00
915.566,31
6.000,00
0,00
0,00
1.528.596,02
38.439,83
38.676,17
212
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao ........ · · · · · · •: Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Saldo Inicial Suplementa coes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
082440024.2.202000 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
707 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
400.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6.995,62 6.995,62 0,00
3.3.50.43.99.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR Desdobramento da Despesa
2539 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6.995,62 6.995,62 0,00
3 .3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
708 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00 0,00 50.000,00 65.198,58
716, 61 4.385,58 0,00
28.058,78 24.232,95 0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa
2967 Fonte ... .. O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.911,26 0,00
8.045,66 5.822,52 0,00
3. 3. 90. 30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa
2780 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
0,00 º·ºº 1.474,32 º·ºº º·ºº 0,00
4.615,27 4.615,27 0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.ANTES AUTO - Desdobramento da Despesa
2727 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 º·ºº 0,00
0,00 0,00 0,00 s. 655,00 5.655,00 0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa
3477 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
o,oo 0,00 0,00
0,00 0,00 º·ºº
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Desdobramento da Despesa 4032 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
º·ºº 0,00 0,00
,.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa J45 Fonte .... : O Recursos ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90 .30.21.00. 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Desdobramento da Despesa 4079 Fonte. .... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Desdobramento da Despesa 4091 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Desdobramento da Despesa 1451 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
406,08 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS Desdobramento da Despesa 2745 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
Maio de
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
400.000,00
O, 00
6.995,62
0,00
0,00
6.995,62
150.000,00
0,00
19.847,37
0,00
0,00
2. 911,26
0,00
0,00
3.140,95
0,00
0,00
5.655,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
O,OC'
0,00
0,00
0,00
Folha: 219
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
393.004,38
O, 00
0,00
0,00
0,00
56.742,64
4.385,58
8.211,41
2.911,26
5.134,40
1.474,32
1.474,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
406,08
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Mu~icipal de Pato Branco
Unidade Gestora ... . CONSOLIDADO
Orgao ......... , ..... : 09 SECRSTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentar:i.a: 09.04 FUNDO MUNIClPAL DE ASSIS~ENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
2.445, 70
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
3188 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
o,ºº 333,00
3. 3. 90. 30. 28. 00. 00 MATERIAI, DE PROTECAO E SEGURANCA
2861 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
3567 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS
0,00
0,00
0,00
2900 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR
0,00
0,00
1.056,00
3223 Fonte .... : O Recurso.;; Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS
0,00
0,00
0,00
3461 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
115,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
l.9&5,70
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
o,oo
333,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
o,oo
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
.056,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC Desdobramento da Despesa
1463 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS
0,00
716, 61
5.387,07
2660 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres}
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.670,46
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de
Total Creditas
Pago no 11es
Pago no Ano
0,00
1.965,70
o,oo
o,oo
333,00
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
0,00
o,oo
0,00
1.056,00
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
115,00
o,oo
o,oo
4. ó70, 46
o,oo
o,oo
0,00
1.90.33.00.00.00
109 fonte •... : PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
O Recursos Ordinarios (Livres) ! 000:=> ,c:t:)
45.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS
3737 Fonte.. O Recursos Orctinarios (Livres)
3.3.90.36.00.00.00
710 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
711 Fonte .... :
3.3.90.39.05.00.00
2637 Fonte .... :
0,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC
O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
O Recursos Ordinarios (Livres)
140.000,00
SERV. TECN!COS PROFISSIONAIS
0,00
2.974,58
11.56"1,11
O Recursos Ordinarios \Livres)
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.380,80
56.295,90
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
61.652,62
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
140.000,00
3.670,08
51.255,10
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716,61
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
10.000,00
O, 00
0,00
6.782,67
5.040,80
20.309,61
220
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
Dotacao
3.3.90.39.90.00.00 SERV.
2813 Fonte .... : o
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
.000,00
DE PUBLICIDADE LEGAL
Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
4.000,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento
3781 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
{Livres)
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
745 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.ooo,oo 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Credi tos Pago no Mes
Pago no Ano
\),1)0
0,00
.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.ooa,oo
0,00
O,QQ
4.4.90.52.35.00.00
_1056 Fonte .... :
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
O Recursos Ordinarios {Livres)
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236910026.2.049000 Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
751 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.30.21.00.00
3513 Fonte •.•. :
3. 3. 90. 30.211.00.00
3144 Fonte .... :
20.000,00 0,00
533,18
.807,53
MATERIAL DE COPA E COZINHA
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
121,60
MATERIAL PAR.A. MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS
O Recursos Ordinarios
0,00
(Livres)
533,18 º·ºº
1.685,93
3.3.90.39.00.QO.OO OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
754 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.39.69.01.00
411)2 Fonte .... :
4.4.90.51.00.00.00
755 Fonte .... :
40.000,00 o,oo
0,00
0,00
SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA
O Recursos Ordinarios \Livres)
0,00 0,00
0,00
o,oo
OBRAS E INSTALACOES
o Recursos Ordinarios {Livres)
5.ooo,oo 0,00
0,00
0,00
236910026.2.050000 Realizar feiras setoriais e exposicoe.s
3.3.90.30.00.00.00 Mt\TERIAL DE CONSUMO
757 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 o,oo
0,00
2.239, 70
3.3.90.30.24.00.00 V.P..TEP.IAL PA.P.A M.ll..NUTENCAO DE BENS !MOVEI$
3314 Fçinte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
2.239,70
0,00
0,00
.274,35
Desdobramento
0,00
0,00
121,60
- Desdobramento
º·ºª 0,00
1.152,75
20.000,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.239,70
- Desdobramento
o,oo
0,00
2.239,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 'é,oo.;::itoO
8.121,60
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
12.030,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
20.000,00
459,77
1.274,35
0,00
0,00
121, 60
0,00
459, 77
1.152,75
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
2.239,70
0,00
0,00
2 239,70
7.36
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
.aoo,ao o,oo
0,00
o,oo
0,00
10.070,87
o,oo
533, 18
o,oo
o,oo
o,oo
533,18
.970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.760,30
0,00
o.ao
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE OESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEP~RTl\MENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Dotacao
4.4.90.52.00.00.00
812 Fonte .... :
Saldo Inicial suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
320,00
320, 00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 o,oo
o,oo
o,oo
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE ~ROTECAO, SEGURANCA E soe - Desdobramento
3009 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento
2671 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
o,oo
o,oo
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
~4057 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
226610027.2.058000 Implantar e manter o Fundo de Desenvolvimento
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
813 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
3.3.90.39.00.00.00
814 Fonte ..•. :
2.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERV. DE TERCElROS - PESSOA JURlD
O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00
o,oo
0,00
22662 Producao Industrial
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226620027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias
226620027.2.057000 Implantar e manter unidade agroindustrial
3.3.90.30.oo.oo.oo Ml\.TERIAL DE CONSUMO
815 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
18.000,00 250.000,00
249.913,89
249.913,89
0,00
249,913,89
249,913,89
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da
da
Despesa
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
13.000,00
0,00
0,00
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL Desdobramento da Despesa
_J998 Fonte .... : O Recursos Ordinarios l~ivres}
0,00 o,oo
0,00
o,oo
3.3.90.30.24.00.00 Ml\.TERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS
3999 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
249.913,89
249. 913, 89
3. 3. 90. 39. 00. 00. 00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
816 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
5.000,00
23 Comercio e Servicos
23695 Turismo
236950028 Incentivo ao rurismo
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
249.913,89
249,913,89
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236950028.2.061000 Desenvolver projetos e acoes para estimular o turismo no Municipio
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
817 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
19.000,00
3.3.90.30.33.00.00 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
15.832,84
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
Maio de 2014 '))ç..dep~{, Folha:
(;Fls3!2-\1(
250
E ~
.co~ L 8
~
Total Credites
Pago no Me::
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
2.000,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,0C
0,00
0,00
3. 000,00
0,00
0,00
268.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,0C
0,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
Saldo D.isponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
320, 00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
5.086,11
249.913,89
249.913,89
0,00
0,00
249.913,89
249.913,89
5.000,00
0,00
º·ºº
3.167,16
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
3659 Fonte .... :
CONSOLIDA.DO
10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
O Recursçs Ordi.nari.os {Livi.:es)
0,0Q 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
818 Fonte .... : O Recursos Ordinarios \Livres}
11.000,00 0,00
2.850,00
5.900,00
0,00
3.300,00
5.900,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
---l-{_CQôt 0:-'
4.000,00 11.000,00
0,00 3.300,00
0,00 4.550,00
3.3.90.36.35.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO Desdobramento da Despesa
2736 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
2.850,00
5.900,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
819 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
"--·3. 90. 39 .12. ºº. 00 J86 Fonte .... :
3.3.90.39.41.00.00
3958 Fonte .... :
3. 3 .90 .39 .63.01.00
3033 Fonte .... :
3.3.90.39.63.02.00
3658 Fonte .... :
3.3.90.39.99.99.00
3589 Fonte .... :
10.000,00 0,00
0,00
.023, 60
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
381, 60
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
2.220,00
IMPRESSOS ?Í\RA A DI\i'\JLGi\CAO DE SERV., OB o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
2.392,00
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI
O Recursos Ordinarios
0,00
(Livres)
0,00
0,00
30,00
0,00
3.300,00
5.900,00
0,00
0,00
4.631,60
- Desdobrélmento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
381,60
- Desdobramento
0,00
0,00
2.220,00
- Desdobramento
0,00
0,00
2.000,00
- Desdobramento
0,00
0,00
30,00
236950028.2.180000 Manutencao das Atividades do Nossa Terra Natal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
832 Fonte., .. : 511 '.l'axas -- Prestacao de Servicos
3.3.90.30.24.00.00
3170 Fonte .... :
3.3.90.30.00.00.00
1286 Fonte .... :
3.3.90 .30.16.00.00
3782 Fonte .... :
115.500,00 250.000,00
385, 28
9.264,13
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS 511 Taxas - Prestacao de
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
o Recursos Ordinarios
36.0QO,OO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
O Recursos Ordinarios
0,00
Servicos
0,00
385,28
9.264,13
(Livres)
o,oo
0,00
4.469,91
(Livres)
0,00
0,00
36,92
0,00
0,00
8.538,15
- Desdobramento
0,00
0,00
8.538,15
21.000,00
0,00
4.434,'66
- Desdobramento
0,00
0,00
36, 92
0,00
0,00
0,00
ti.583,78
dói Despesa
d.a Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
739, 30
0,00
0,00
da. Despesa
da Despesa
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
3.300,00
4.550,00
10.000,00
381, 60
4.631,60
0,00
0,00
O,üO
0,00
381;60
381,60
o,oo
0,00
2.220,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
o,oo
30, 00
365.500,0C
520,00
8.250,35
o,oo
520, ºº 8 250,35
15.000,00
1.184,14
4.431,66
o,oo
0,00
36, 92
251
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.100,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
3~2, 62
0,00
392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392,00
0,00
0,00
355.496,51
287,80
1.013,78
2$7,80
1.013,78
10.530,09
0,00
35,25
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSO:LIDADO
Orgao ...•....•....... 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURl\
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Adrninistracao Geral
Suplernentacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041220029 Atividades da Secretaria de Agricultura
.Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
041220029.2.065000 Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
835 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
105.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
32. 860, 80 32.860,80 0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa
2263 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
º·ºº 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIGIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento da Despesa
2264 Fonte . .... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
32 .860,80 32.860,80 0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento da Despesa
2265 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo 0,00
0,00 o,oo 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES OE Desdobramento da Despesa
2266 Fonte .. _.; O Recursos Ordinarios (Livres}
0,00 0,00 o,oo 0,00
0,00 o,oo 0,00
0,00 o,oo 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa
2267 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 o,oo 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa
2268 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (:Livres)
0,00 O, 00 o,oo 0,00
0,00 o,oo 0,00
0,00 o,oo 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobxarnento à.a Despesa 2269 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 o,oo 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.90.11.43 ἼἼ 130 SALARIO Desdobramento da Despesa 2270 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 o,oo 0,00
0,00 Q,00 0,00
0,00 o,oo 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
836 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
24.150,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
7.704,28 7.704,28 0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento da Despesa 2271 Fonte .... : o ReCUl:SOS OJ:dinaJ:ios {Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 º·ºº 0,00
3 .1. 90. 13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENÇIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2272 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 o,oo 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo 0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI Desdobramento da Despesa 2273 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
Maio de 2014
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
105.000,00
0,00
32.860,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.860,80
0,00
0,00
o, oc.
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,0Q
0,00
24.158,00
0,00
5.711,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
72.139,20
0,00
0,00
0,00
0,00
254
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.445,72
1.992,94
1.992,94
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11,01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
7.704,28
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
7.704,28
3.1.90.13.10.00,00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento
2274 Foote .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIRS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
º·ºº
837 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
S3S Fonte .... ~ O Recursos Ordinarios {Livres}
12. 000, 00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
0,00
11.731,34
3712 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
9.657,88
3.3,90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3639 Fonte.. O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
179,40
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS
3665 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres}
0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES
0,00
0,00
461,16
3464 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
219,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC
3641 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres}
0,00 0,00
0,00
1.213,90
; . 90. 33. 00. 00. 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
839 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90. 33.0l.OO.OO
3141 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00,00
840 Fonte .... :
3.3.90.39.05.00.00
3869 Fonte .... :
3. 3. 90. 39.08.00.00
3628 Fonte .... :
a.000,00
PASSAGENS PARA O PAIS
O Recursos Ordinarios
0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS
o Recu~sos Ordinarios
11.428,14.
0,00
0,00
0,00
{Livres)
0,00
0,00
0,00
PESSOA JURID
(Livres)
0,00
0,00
5.228,05
SJ::RV. TECNICOS PROFISSIONAIS o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
322,00
MANUTENCAO DE SOFTWARE
O Recursos Ordinarios \Livres)
º·ºº 'O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.657,88
11.394,91
- Desdobramento
0,00
9.657,88
9.657,88
Desdobramento
o,oo
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
304,19
- Desdobramento
0,00
0,00
219,00
Desdobramento
0,00
o,oo
1.213,90
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
o,oo
0,00
0,00
0,00
322,00 4 .118,05
Desdobramento
0,00
322,00
322,00
- Desdobramento
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
º·ºº
da Despesa
0,00
0,00
º·ºº
10 .000,00
0,00
0,00
104,97
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
5. 711,34
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
12.000,00
11.175,97
11.115,97
0,00
9.657,88
9.651,88
0,00
0,00
0,00
º·ºº 304,19
304,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.213,90
1.213,90
"3éooco0
5.600,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
c,oc
0,00
da Despesa.
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
11.428,14
511,88
3. 796,05
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
255
1.992,94
1.992,94
o,oo
0,00
10.000,00
o,oo
o,oo
163,69
219,00
555,37
o,oo
o,oo
o,oo
179, 40
0,00
156,97
219,00
219,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.200,09
322,00
1.432,00
322,00
322, 00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de ?ato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOf,IDADO
Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcarnentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURi\L
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Administracao Geral
Suplernentacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
041220030 Apoiar o desenvolvimento da producao agropecuaria
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
041220030.2.070000 Manutencao das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
841 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
650.000,00 0,00 o,oo 0,00
0,00 o,oo 0,00
218.826,29 218,826,29 0,00
3.1.90.11,01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAI.. EF - Desdobrarnento da Despesa
2275 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo 0,00
130.640,37 130. 640, 37 0,00
3.1.90,11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento da Despesa
2276 Fonte, ... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 o,oo 0,00
0,00 o,oo 0,00
29.253,76 29.253,76 0,00
3.1.90. 11,31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa
2277 Fonte .... : O Recursos Ordinarios \Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo 0,00
0,00 o,oo 0,00
3.1.90,11,33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa
2278 Fonte, ... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo 0,00
26 '128,25 26.428,25 0,00
3 .1. 90 .11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa
2279 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo 0,00
J2 .408, 15 32 .408,15 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZ~DAS Desdobramento da Despesa
2280 Fonte, ... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
95, 76 95,76 0,00
3.1,90.11,43.00.00 130 SJ\LARIO - Desdobramento da Despesa 2281 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo 0,00
0,00 o,oo 0,00
t.90.13.00.00 Ἴ OBRIGACOES PATRONAIS 842 Fonte, ... : o Recursos Ordinarios \Livres)
149.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
61.882,87 61.882,87 0,00
3.1.90.13,01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 2282 fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo 0,00
1.626,14 1.626, 14 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOE'.S FRE'.VIDENCI~RIAS - lNSS - Desdobramento da Despesa 2283 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 o,oo 0,00
0,00 0,00 0,00 49 008,09 49.008,09 0,00
3.1.90.13,10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento da Despesa 2284 fonte ... ,: o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 o,oo o,oo
0,00 o,oo 0,00
11.248,04 11.248,04 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 843 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
Maio de 2014 Folha: 257
Total Credi~t.:;;3(!~:J,do Disponivel
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
650.000,00
0,00
218.826,2$
0,00
0,00
130.640,37
O, 00
0,00
29 253,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.428,25
0,00
0,00
32' 408, 15
0,00
0,00
95, 76
0,00
0,00
0,00
149.500,00
413, 99
44.653,03
0,00
413, 99
1.626,74
0,00
0,00
34 .655,07
0,00
0,00
8,371,22
431.173, 71
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.611,13
17.229,84
11.229,84
0,00
0,00
14. 353, 02
14.353,02
2.Bl6,B2
2.876,82
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLlDADO
Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Dotacao
3.3.90.39.12.00.00
3972 Fonte . ....
3.3.90.39.17.00.00
3687 Fonte .... :
3.3.90.39.19.99.00
3327 Fonte ...
3.3.90.39.44.99.00
3179 Fonte . ....
3.3.90.39.47.01.00
2591 Fonte .... :
3.3.90.39.63.01.00
2636 Fonte .... :
3.3.90.39.66.00.00
1501 Fonte .... :
3.3.90.39.69.03.00
1502 Fonte .... :
3.90.39.99.99 .00
2622 Fonte ...
4.4.90.52.00.00.00
850 Fonte ..•. :
4.4.90.52.34.00.00
3340 Fonte .... :
4. 4. 90. 52.52.00.00
3988 Fonte .... :
Saldo Tnicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
837,20
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
~JANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
837,20
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
E - Desdobramento
0,00
0,00
0,00
OU'l'ROS SERV. DE MANU'l'ENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento
o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
260,83 260,83
SERV. POSTAIS - Desdobramento
o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
148, 35 148,35
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Desdobramento
O Recur.:sos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.110,00 6.110,00
SERV. JUDICIARIOS - Desdobramento o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLlCOS - Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOi\ JURIDI Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE o Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.448,78 0,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento o Re.cursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.448,78 0,00
11 Trabalho
11334 Fomento ao trabalho
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
o,oo
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
1'otal Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
6.
º·ºº 0,00
837,20
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
260,83
0,00
0,00
148, 35
0,00
0,00
110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, OC'
0,00
0,00
:5000,0D
5 .000,00 e 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
º·ºº 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
260
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº o,oo
0,00
0,0ü
0,00
º·ºº
o,ºº 0,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
551,22
0,00
2.448,78
0,00
0,00
0,00
2.448,78
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Brnnco
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... .
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
11. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
3. 3. 90. 39. 21. 00. 00 1-'lANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa
1824 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Desdobramento
3455 Fonte .... : 510 Taxas - ExercicJ.o Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
740,00 740,00
3.3.90 .39.71.00.00 CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT Desdobramento
3365 Fonte. .... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
879 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
500.000,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
3079 Fonte .... : 866 Conv. Paviment. Poliedrica de 10.9 km de
4.4.90.51.02.02.00 RUAS,
3080 Fonte .... : 866
0,00 1.636.526,00
0,00
0,00
LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
Conv. Paviment. Poliedrica de 10.9
0,00 0,00
0,00
0,00
041220031.2.073000 Manutencao das atividades do Departamento
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
880 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
125.000,00 0,00
0,00
38.298,05
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
2285 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
4.790,71
-~.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES '286 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
19.257,80
3. 1. 90. 11.31.02.00 VENCIMSNTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 2287 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 2288 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
12 .442, 40
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
2289 Fonte .... : O Recc.rsos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.161,89
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
2290 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
km de
0,00
0,00 º·ºº
do Interior
0,00
0,00
38.298,05
Desdobramento
0,00
0,00
4.790,71
- Desdobramento
0,00
0,00
19.257,80
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
12 .442, 40
Desdobramento
0,00
0,00
1.161,89
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.636.526,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.ao
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
Maio de 2014
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740,00
0,00
0,00
0,00
350. 000,00
O, 00
0,00
1.636.526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00
0,00
38.298,05
0,00
0,00
4.790,71
0,00
0,00
19.257,80
0,00
O,OC
0,00
o, 00
0,00
12. 442, 40
0,00
0,00
.161,89
0,00
265
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86. 701, 95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ... . CONSOLIDADO
Orgao ............... . 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
645, 25
2291 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
881 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
28.750,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
9.056,99
2292 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2293 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.472,33
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
645, 25
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.056,99
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
1.472,33
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento
2294 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
7.584,66
3.1.90.16.00.00.00
882 Fonte .... :
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000, 00 0,00
0,00
449,08
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
2463 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
O, 00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
449,08
883 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00
1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
318,96
423 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
884 Fonte... O Recursos Ordinarios {Livres)
3.000,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS
0,00
0,00
116, 74
3652 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
116, 74
885 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
603.577,45
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
0,00
0,00
363.460,56
1910 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
7,584,66
0,00
0,00
449,08
- Desdobramento
0,00
0,00
449,08
0,00
0,00
318, 96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116, 74
Desdobramento
0,00
0,00
116, 74
70.000,00
648,00
350.868,43
Desdobramento
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
da
da
da
da
da
da
da
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
s.ooo;oo
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
170. 058,60
0,00
0,00
Despesa
Maio de 2014
Total Creditas
l?ago no Mes
Pago no Ano
0,00
645,25
0,00
0,00
o, 00
28.750,00
0,00
6.020,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511,19
0,00
0,00
5.509,58
15.000,00
0,00
449,08
0,00
0,00
449,08
15. 000,00
0,00
318, 96
10.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
116, 74
0,00
0,00
116,74
533.577,45
0,00
350.220,43
olha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
l?agtos a Efetuar
0,00
0,00
266
0,00
0,00
19.693,01
3.036,22
3.036,22
0,00
O, 00
961,14
961,14
2.075,08
2.075,08
9.550, 92
0,00
0,00
0,00
0,00
14.681,04
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
2.883,26
0,00
O, 00
0,00
0,00
58, 29
648,00
13.240,13
COMISSÃO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº. 85/2014
O Executivo Municipal através da Mensagem nº. 58/2014
propôs o Projeto de Lei n°. 85/2014, o qual autoriza o Poder Executivo
Municipal abrir Crédito Suplementar para alterar valor de programa no PPA,
alterar valor na LDO e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica
na LOA exercício de 2014 no valor de R$ 134.305,10 (cento e trinta e quatro
mil trezentos e cinco reais e dez centavos) referente à contrapartida do
Município nos Convênios a serem liberados em 2014 no valor de R$
9.086.44,75 (nove milhões oitenta e seis mil quarenta e quatro reais e setenta
e cinco centavos).
Ressaltamos que, a Assessoria Contábil desta Casa de Leis
exarou parecer favorável ao Projeto de Lei em questão, pois o mesmo
encontra-se em conformidade com a legislação vigente.
Após análise deste Projeto pela Comissão de Orçamento e Finanças,
e atendendo ao que preceitua o art. 63 do Regimento Interno desta Casa de
Leis, exaramos PARECER FAVORÁVEL, à sua tramitação e aprovação por esta
Casa de Leis.
É o nosso parecer.
Pat Branco, 09 de ma/. e 2014.
~fnl:=l'tP1h+l'rftltl1i51eiirb11-~~v
Presidente da Comissão !ator
Leuni/ci
~~
Viganó Tesser - PDT
Membro
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85.501-262 Pato Branco Paraná
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br-site: www.camarapatobranco.com.br
PROJETO DE LEI N• 85/2014
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para
alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e
suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) ·
exercício de 2014 no Valor de R$ 134.305,10 (cento e trinta e
quatro mil, trezentos e cinco reais e dez centavos) e dá outras
providências.
Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do PPA (Plano
Plurianual) do periodo 2014/2017, conforme segue:
Proa rama Especificação Valor R$
0008 Administracão Geral -3.500,00
0009 Segurança Pública -3.500,00
0015 Arrecadacão de Receitas -3.500,00
0018 Planejamento Urbano -21.000,00
0019 Services Urbanos e Geoorocessamento -8.500,00
0019 Services Urbanos e Geoprocessamento 134.305,10
0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários -16.000,00
0021 Trânsito -5.000,00
0022 Assistência Social -10.000,00
0023 Assistência a Crianca e ao Adolescente -5.000,00
0024 Assistência Comunitária -16.000,00
0026 Incentivo Atividade Comercial -15.000,00
0028 Incentivo ao Turismo -4.000,00
0029 Atividades da Secretaria de Agricultura -5.600,00
0030 Apoiar o Desenvolvimento da Produção -5.000,00
Aarooecuária
0031 Estradas e Infra-Estrutura Rural -4.205,10
0035 Protecão ao Consumidor -3.500,00
0040 Promover a Cultura -5.000,00
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
Acão Esoecificacão Valor R$
1.010 lnterliaação de Bairros -6.000,00
1.016 Construir e reformar pontes -10.000,00
1.045 Construcão da Praca da Leitura -5.000,00
1.077 Pavimentação de Vias Urbanas - Recape 134.305,10
1.088 Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de -2.500,00
Pato Branco ·.
1.102 Construcão do Paco Municioal -3.500;00
2.010 Manutenção das atividades da Unidade do Corpo -3.500,00
de Bombeiros
2.019 Manutenção da Coordenadora de Tributação e -3.500,00
Fiscalizacão
2.029 Manter Aeroporto -6.000,00
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria de -5.000,00
Trânsito
2.035 Manutenção das atividades do gabinete da -10.000,00
Secretária de Acão Social e Cidadania
2.049 Manutenção e Reforma do Centro Regional de -15.000,00
Eventos
2.061 Desenvolver Projetos e ações para estimular o -4.000,00
turismo no município
2.065 Manutenção das atividades do Gabinete da -5.600,00
Secretaria de Agricultura
2.070 Manutencão das atividades do Opto de -5.000,00. .
·~
-
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná \\jJ\
site: www.camarapatobranco.com .br - e~mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
tifó#'~~,,ld,y~~$~g Estado do Paraná
Desenvolvimento Rural
2.073 Manutencão das atividades do Doto do Interior -4.205,10
2.086 Manutenção das atividades do PROCON -3.500,00
2.202 Manutenção das atividades do Fundo Municipal de -10.000,00
Assistência Social
2.211 Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos -6.000,00
Humanos da Mulher
2.215 Manutenção das atividades do Opto de -15.500,00
Planeiamento Estratéaico
2.238 Manutenção do Opto de Planejamento Urbano -5.500,00
5.002 Construcão e Manutencão do Centro da Crianca -5.000,00
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Palo Branco,
Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 134.305, 1 O (cento
e trinta e quatro mil, trezentos e cinco reais e dez centavos), na classificação funcional programática abaixo:
Códiao Esoecificacão Valor R$
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS
E SERVICOS PÚBLICOS
06.03 OPTO DE DESENV. URBANOS E
GEOPROCESSAMENTO
15 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0019 Servicos Urbanos e Geoorocessamento
1.077 Pavimentacão de Vias Urbanas - Recape
4.4.90.51 - o Obras e lnstalacões 134.305, 10
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito
Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação orçamentária
constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:
Códiao Esoecificacão Valor R$
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.06 UNIDADE DO PROCON
14 Direitos da Cidadania
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14.422.0035 Protecão ao Consumidor '
2.086 Manutenção das atividades do PROCON
4.4.90.52 - o Eauioamentos e Material Permanente -3.500,00
Códiao Esoecificacão Valor R$
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO
04.02 OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0018 Planeiamento Urbano
2.238 Manutencão do Dpto de Planejamento Urbano
3.3.90.33 - o Passaaens e Desossas com Locomocão -5.500,00
04.03 OPTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
15 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0018 Planeiamento Urbano
2215 Manutenção das atividades do Dpto de Planejamento
Estratéqico
3.3.90.30 - o Material de Consumo -5.000,00
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridica -3.000,00
4.4.90.52 - o Eauioamentos e Material Permanente -7.500,00
Sub-Total -15.500,00
' -
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná <VJ\. site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br
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Códiao Esoecificacão ValorR$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E
FINANCAS
05.02 OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04 Administracão
04.122 Administrar.ão Geral
04.122.0008 Administracão Geral
1.102 Construcão do Paco Municioal '
4.4.90.51 - o Obras e lnstalacões -3.500,00
04.129 Administrar.ão de Receitas
04.129.0015 Arrecadacão de Receitas·
2.019 Manutenção da Coordenadora de Tributação e
Fiscalizacão
3.3.90.14 - o Diárias - Pessoal Civil -3.500,00
06 Seauranca Pública
06.182 Defesa Civil
06.182.0009 Seauranca Pública
2.010 Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de
Bombeiros
3.3.90.33 - o Passaoens e Desoesas com Locomocão -3.500,00
Códiao Esoecificacão Valor R$
06 SECRETARIA MUNICIPAL ENG. OBRAS E
. SERVICOS PÚBLICOS
06.03 OPTO DE DESENV. URBANOS E
GEOPROCESSAMENTO
15 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0019 Services Urbanos e Geonrocessamento
1.010 lnterliaacão de Bairros
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -6.000,0G
16 Habitar.ão
16.482 Habitacão Urbana
16.482.0019 Servir.os Urbanos e Geonrocessamento
1.088 Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato
Branco
4.4.90.51 - o Obras e lnstalacões -2.500,00
06.04 OPTO DE SERV!r.OS RODOVJARIOS
26 Transoorte .
26.781 Transoorte Aéreo
26. 781.0020 Manutenr.ão dos Servir.os Rodoviários
2.029 Manter Aeronorto .
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros~ Pessoa Jurídica -6.000,00
26.782 Transnorte Rodoviário
26. 782.0020 Manutenc~o dos Services Rodoviários
1.016 Construir e Reformar Pontes
3.3.90.30 - o Material de Consumo -10.000,00
06.05 OPTO DE TRANSITO
26 Transoorte
26.782 Transnorte Rodoviário
26. 782.0021 Trânsito
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria de '
Trânsito
4.4.90.52 - o Eauioamentos e Material Permanente -5.000,00 I/''\
/ - Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná (VI\
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br
rlâmauP~~d&~tÚf?$zo,n~#' Estado do Paraná
CódiQO Esoecificacão Valor R$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E
i CULTRA
07.04 OPTO DE CULTURA
13 Cultura -<
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Promover a Cultura
1.045 Construcão da Praca da Leitura
4.4.90.51 - o Obras e Instalações -5.000,00
Códiao Especificação Valor R$
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.01 GABINETE DO SECRETARIO DE AÇAO SOCIAL E
CIDADANIA
04 Administração
04.122 Administracão Geral
04.122.0022 Assistência Social
2.035 Manutenção das atividades do gabinete da Secretária
de Acão Social e Cidadania
3.3.90.33 o Passaaens e Desoesas com Locomo,-,ão -5.000,00
4.4.90.52 - o Enuioamentos e Material Permanente -5.000,00
!l Sub-Total -10.000,00
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
08 Assistência Social .
. 08.243 Assistência a Crianca e ao Adolescente
08.243.0023 Assistência a Crianca e ao Adolescente
5.002 Construcão e Manutenção do Centro da Crianca
4.4.90.51 - o Obras e lnstalacões -5.000,00 - 09.03 OPTO ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
14 Direitos da Cidadania •
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14.422.0024 Assistência Comunitária
2.211 Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos
Humanos da Mulher
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridica -6.000,00
09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08.244 Assistência Comunitária .
08.244.0024 Assistência Comunitária
2.202 Manutenção das atividades do Fundo Municipal de
Assistência Social
3,3.90.33 - o Passaaens e Desoesas com Locomocão -10.000,00
CódiQO Esoecificacão Valor R$
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO
10.02 OPTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
23 Comércio e Serviços
23.691 Promocão Comercial
23.691.0026 Incentivo Atividade Comercial
2.049 Manutencão e Reforma do Centro Reaional de Eventos
3.3.90.30 - o Material de Consumo -8.000,00
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridica -7.000,00
Sub-Total -15.000,00
.
10.03 OPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
23 Comércio e Servicos
23.695 Turismo
23.695.0028 Incentivo ao Turismo / -
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br
2.061
3.3.90.36 - o
Códiao
11
11.01
04
04.122
04.122.0029
2.065
3.3.90.33 - o
11.02
04
04.122
04.122.0030
2.070
4.4.90.52 - o
11.03
04
04.122
04.122.0031
2.073
3.1.90.16-0
Desenvolver Projetos e ações para estimular o turismo
no municíoio
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA
Administracão
Administracão Geral
Atividades da Secretaria de Aaricultura
Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria
de Aaricultura
Passaaens e Despesas com Locomocão
OPTO DE DESENVOLIMENTO RURAL
Administração
Administrar.ão
Apoiar o desenvolvimento da produção
agropecuária
Manutenção das atividades do Opto de
Desenvolvimento Rural
Eauioamentos e Material Permanente
OPTO DE OBRAS DO INTERIOR
Administração
Administração Geral
Estradas e Infra-Estrutura Rural
Manutenr.ão das atividades do Doto do Interior
Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil
TOTAL\
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- eMmail: legislativo@camarapatobranco.com.br
·<
-4.000,00
Valor R$
-5.600,00
-5.000,00
,
-4.205, 1 o
134.305,10 1
DIÁRIO DO SUOOESlE
PATO BRANCO!_ SEXTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2014 1 ANO XXIX j NÚMERO 6077 l _EDIÇÃO REGIONAL 1 DIARIODOSUDOESTE.COM.BR 1PAG610
~-2° A.uiorJ o-~ ~un~~I allerat~-~ L~-n~ 4.112'2013·d~- ·
Diretrizes Orçamentállas) do exerclcio de 2014, ~-s,egue:
o _.,,
" '""
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.... ,,, "'" -"- ___ ., __ _
·10.000,00
'6.000,00
Art.. 30 Autoriza o Execu!ivo Municipal aMr no ~nto Geral do Municlplo de Pai<
Branco. Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor dl
R$ _134.305.10 {cento e trinta e quatro mil, trezentos e einco reais e dez centavos), na classificaçâ(
fuocional programática abaixo· ..
e o "' ifiça lo ValorR
'º SECRETARIA MUNICIPAL .. GENHARlA
OBRAS E SER"',..,..., PÚBLICOS
06.03 OPTO º' DESENV. U .. ~ANOS
GEOPROCESSAMENTO ' Urbanismo
"'''' lnfra-Es ura Urbana
" 1.0019 Servi os rbanos e Geo nx:essamento 1.077 Pavlmen e Vias Urbanas - = 4.4.~0.51 - o Obras e Insta ' 134.30510
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face ás despesas com a abertura de
Crédito Adicional Suplementar ac;ma correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total df
dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor. conforme d<sctiminadas a seguir.
3.3.90.30 - o ' 3.3.90.39-0
4.4.90.52-0
5.02·"
"-"' 122.0008
1.102
4.4.90.51-0
26.782
26.782.0021
2.032
4.4.90.52 - o
º"' o "
07.04
" 3.392
13.392.0040
A~;f'j~.:;.~; .U, -); «~', ANOIPP.UPB·
DPTO ""' RD •os TraM
Trans rteAéreo
Manute o doe Serv os Rodovlfirios
ManterAero
Outros serv. de Terceiros - Pessoa Jurldica
TraM rta odovlfirlo
Manuten doa Servi Rodovlãrtos
Construir e Reformar Pontes
Material de consumo
D ET SITO
Trans rte
Tran• rta Rodovffirto
TrAnslto
Manutel'\Ç4lo das atividades da Coordenadoria de
Trl'msito
E ui amentoo e Material Permanente
EDUCAÇ O
NCIA
·;Valor
-2.500,00
-6.000.00
-10.000.
-5.00000
Valor
-5.000.00
ValorR
DIÁRIO DO SUDOESTE
PATO BRANCO f. SEXTA"FEIRA, 16 DE MAIO DE 2014 !_ANO XJ<lX 1~ÚMERO6077 j EDIÇi'i.O REGIONAL 1DIARIODOSUOOESTE.COrvi.BR1 PAG 810
-4.000,00
ValorR$
-5.60000
-5.00000
-4.20510
1k3';101
Manuten das atividades do Fundo
Munlei 1 de Assistência SOcil'll
.a.soo,
~--6.000,00
-10.000,00
-15.000,
-4.000,
..... ,, _-6.000,
ManutençaG do Conselho e esa dos -6.000, Dlr9ftos Humanos da Mulher
Man das atividades o Opto de -15.600, ..... .. Man o O de Pia arnento Urbano
Art. no Orçamento do Municlplo de Pato Bmnc:o, Esla<fo do ParaM, um
cracmo SUplementar p0r anulação de categoria E<:Onõmlca no valof de RS 134.305,10 (cento e trinta e
quatro m~. trezentos e clnc::o roais e dez centavos), na el8SSificaçAo funcional programética abaixo:
.... , GEHHARIA
ANOS E
DIÁRIO DO SUDOESTE PATO BRANCO-! SEXTA-FEIRA, 16 DE MA!O DE 2014 1 ANO XXIX ! NÚMERO 6077 ! _EDIÇÃO REGIONAL 1 p1ARIODOSUDOESTE.COM.BR 1 PAG 810
15.451.0018
2.215
Cód
"
00.02
..
04.122
04.1""""
1.102
4.4.90.51-0
04.129
04..129.0015
2.01?.
" 06.182
06.182.0009
2.010
3.3.90.33 - o
"
.....
" 15.451
15.451.0019
1.010
3.3.90.39-o
16
18.482
18.482.0019
1.088
07.04 __
Plane amento Urbano
Manutenção. _ das atlvkíades . d6 Opto de
Pia . ento E$trat ico
Material de CQnsumo
OU.trosServ. de Teroelros - Pessoa JUHdlca
u· ntos e Material Pennanente
,, --Sub-Total
DefesaCMI
ura Públlcll
Manutenção das atividades da Unidade do CorpO
de Bombeiros
P se sooml
Urbal10$ e G n:ieeaeamento
~~Cooperativa de_ Ha~ _Urbana de
Obras e Insta
ROOO
..
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ
CULTRA
DP.TO D_E CU_LTURA
---3.500.00
,3.50000
-3.50000
ValorRS
-(1.00000
-2.50000
;-:-e.000.00
-10.00000
'·-5.00000
VakJrR$
08.244..0024 - .
2.202
3.3.90.33-o
Cód
10
10.02
" ......
...........
... ,
3.3.90.30-o 3.3.90.39-o
10.03,.
" 23.695·
23.69ll.0028
2.(.)61
3.3.90.36-0
04.122
04.122.0029
2.065
3.3.90.33- o
11.02
..
04.122
04.122.0030
2.070
4.4.90.52 - o
11.03
..
04.122
04.122.0031
2.073
3.1.90.16-0
.. Sub-Total
do Fundo Mltllicipa1 de
..
SECRETARIA MUNICIPAL OE OESENV.
ECONOMICO
OPTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
"""""'º. Comercial
Incentivo Atividade Comercial
Manutenção . e . Re1bnr\a do centro Regiona! de
.......
Material de consumo
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurldica
Sub-Total
e ações para estimular o
rlcultUni
do Gabimtte da
da produção
do Opto de
TOTAL j
Art l!'I' Este Decreto Lei entrará em Vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Pfflfeito, 15 de maio de 2014. AUGUSTlNHOZUCCHl
Prefeito
-5.00000
-5.00000
-10.000.00
-5.00000
-(1.00000
-10.00000
ValorR$
-8.00000
-7.00000
-15.000,00
-4.00000
-5.600.00
-5.00000
-4.205,10
.. 134.305. 10
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
?U3*Mii•1a+1z111:1m1w'·'iP5'•':'z1~w· LEI Nº 4.286, DE 15 DE MAIO DE 2014
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para alterar valor de Programa
do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica
na (LOA) exercicío de 2014 no Valor de R$ 134.305,10 e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paranã aprovou e eu, Prefeito, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do PPA
(Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
P1og1am.a EspecifK:aç!io Vafor RS
ºººª Administração Geral -3.50Cl,00
ooos Segurança Pública +3.500,00
0Cl15 Arrecadaçao de Receitas -3.5(10,00
0018 Planejamento U!bano ~l.000,00
0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento -8.500,00
0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 134.305,10
0020 Manutenção dos Serviços Rodovilirios ·16.000,00
(1021 Trânsito ·5.00(1,00
0022 Assistência Social -10.000,00
"'"' Assistência a Criança e ao Adolescente -5.000,00
0024 Assistência Comunitéria ·16.0CI0.00
0(126 lnc..ntivo Atividade Comercial -15.000,CIO
0026 Incentivo ao Turismo -4.000,00
'"'' Alillidades da Secretaria de Agricultura ·5.600,00
0030 Apoiar o Desenvolvimento da Produç!loAgropeculi~a -5.000,00
0031 Estradas e Infra-Estrutura Rural -4.205,10
0035 Proteçao ao Consumidor -3.500,00
0040 Promover a Cultura -5.00ll.OO
Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
Ação Especificação ValorRS
1.010 Interligação de Bairros -6.000,00
1.016 Construir e 1eformar pontes -10.000.00
1.045 Construçao da Prnça da Leitura -5.000,00
1.077 Pavimentação de Vias Urbanas - Recape 134.305,10
1.0BB Incentivo a Cooperalilla de Habitação Urbana de Pato Branco -2.500,00
1.102 Construção do Paço Municipal -3.500,00
2.CllO Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros -3.500,00
2.019 Manutenção da Coordenadora de Tributação e Fiscalização -3.500,0CI
2.029 Manter Aeroporto -6,000,00
2.032 Manutenção das alillidades da Coordenadoria de Trl!nsito -5.000,00
2.Cl35 Manutenção das alillidades do gabinete da Secretária de Ação Social e
Cidadania -10.000,00
2.049 Manutenção e Reforma do Centro Regional de Even1os -15.000,00
2.061 Oesenvo!verP1ojetos e ações para estimular o turismo no município -4.000.00
2.065 Manutenção das atividades do Gabinete da Secrelariá.de Agricultura -5.600,00
2.070 Manutenção das alillidades do Opto de DesewoMmehto Rural -5,000,00
2.073 Manutenção das atividades do Opto do Interior -4.205,10
2.066 Manutenção das alillidades do PROCON -3.51){),00
2.202 Manutenção das alillidades do Fundo Municipal deAssjstência Social ·10,000,00
2.211 Manutenção do Conselho de Oefesa dos Direitos Humanos da Mulher -6.000,00
2215 Manutenção das atividades do Opto de Planejamento Estratégico -15.500,00
2.238 Manutenção do Opto de Planejamento Urbano -5.500,00
5.002 Construção e Manutenção do Centro da Criança ·5.000,00
Ar!. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de
Pato Branco, Estado do Paraná, um Crêdito Suplementar por anulação de Categoria
Econômica no valor de R$ 134.305, 10 (cento e trinta e quatro mil, trezentos e cinco reais
e dez centavos), na classificação funcional programática abaixo:
Código Especificação Valor R$
" SECRETARIA MUNICIPAL OE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS
06.03 OPTO OE OESEJ>IV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO
" Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
1.077 Pavimentação de Vias Urbanas -Recape
4.4.90.51 ' Obras e Instalações 134.305,10
Ar!. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e
ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme
discriminadas a seguir:
Clidigo Especificação Valor R$
GOVERNO MUNICIPAL
02.06 UNIDADE DO PROCON
Direitos da Cidadania
14.422 Direitos Individuais. Coletivos e Difusos
14.422.0035 Proteção ao Consumidor
2.086 Manu!ençl!o das alivkladas do PROCON
4.4.90.52-0 Equipamentos e Material Permanente -3.500.00
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUN!CfPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 16/06/2014.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://amsop.dioems.com.br
Página 1
-~
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
C6d"190 Espec\flcaç!io Va!orRS
" SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
04.02 DPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0018 Planejamento Urbano
2.238 Manutenção do Opto de Planejamento UrbaM
3.3.90.33 - o Passagens e Despesas com Locomoção -5.500,00
04.03 OPTO PLANEJAMENTO ESTRATÊGJCO
15 U1banismo
15.451 lnfia-Estrutura Urbana
15.451.0018 Planejamento Urbano
2.215 Manutenção das atividades do Opto de Planejamento
Eslratérnco
3.3.90.3Cl-O Material de Consumo -5.000,00
3.3.90.39- Cl Outros SelV. de Terceiros - Pessoa Jur!dka -3.000,0CI
4.4.90.52 - o Equipamentos e Material Permanente -7.500,00
Sub-Total -15.500,00
Código Especifu:açao Va1orR$
o; SECRETARIA MUNICIPAL DEAOMINISTRAÇF-0 E
FINAW'.AS
05.02 OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
" MmTnls!raçâo
04.122 Administração Geral
04.122.GOOS Administraçao Geral
1.102 Construção do Paço Municipal
4.4.90.51 - o Obras e rnstala,oes -3.500.00
04.129 Mministraçao de Receitas
04.129.Cl015 Arrecadaçáo de Receitas
2.019 Manutenção da Coordenadora de Tribulação e Fiscalização
3.3.90.14 - o Diárias - Pessoal Civil -3.500.00
" Segurança Pública
06.182 Defesa Civil
OS.182.0009 Segurança Pobnca
2.010 Manu1enção das atividades da Unidade do Corpo de
Bombeiros
3.3.90.33 - o Passagens e Despesas com Locomoçh -3.500.01)
Código Especificação Valor RS
" SECRETARIA MUNICIPAL ENG. OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS
06.03 OPTO OE OESENIJ. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO
15 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura U1bana
15.451.0019 SeTViços U1banos e Geoprocessamento
1.010 Interligação de Bairros
3.3.90.39 - o Oullos Serv. de Terceiros - Pessoa Jurldíca -6.000,00
16 Habitação
16.462 Habitação Urbana
16.482.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamen\o
1.(166 Incentivo a Coopera~va de Habitação U1bana de Pato
Branco
4.4.90.51 - (l Obras e Instalações -2.500.00
06.04 OPTO OE SERVIÇOS ROOOVIARIOS
" Transporte
26.781 Transporte Aéreo
26.781.0020 Manutenção dos Serviços Rodovilirlos
2.029 Manter Aeroporto
3.3.90.39 -O Outtos Serv. de Terceiros - Pessoa Jurldica -6.ClOG,ClO
26.782 Transporte Rodovlliric
26.782.0020 Manutenção dos Serviços Rodovi~rios
1.016 Construir e Reformar Pontes
3.3.90.30 - o Material de Consumo -10.000.00
06.05 OPTO DE TRÂNSITO
" Transporte
26.782 Transporte Rodoviario
26.782.0021 Transite
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria de T1ansitc
4.4.90.52- (l Equipamentos e Material Permanente -5.000,00
Código Especificaçao Va1orR$
"' SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTRA
07.04 OPTO DE CULTURA
" Cultura
13.392 Difusao Cultural
13.392.0040 Promovei a Cultura
1.045 Construç!o da Praça da leitlJ/a
4.4.90.51 -O Obras e Instalações -5.000,ClO
Código Especificaçao ValorRS
°' SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSIST~NCIA SOCIAL
09.01 GABINETE DO SECRETARIO DEAÇAO SOCIAL E
CIDADANIA
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Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
04.122
04.122.0022
2.035
3.3.90.33 - (1
4.4.911.52- o Sub-Total
09.02
08.243
(18.243.0023
5.Cl02
4A.90.51 -Cl
09.03
" 14.422
14.422.0024
2.211
3.3.90.39-0
09.04
08.244
08.244.0024
2.202
3.3.90.33 -O
Código
10.02
" 23.891
23.891.0028
2.049
3.3.90.31l-ll
3.3.91l.39 -O
Sub-Total
10.03
23.895
23.695.0028
2.081
3.3.90.36-0
Código
" 11.01
04.122
04.122.0029
2.085
3.3.90.33- o
11.02
04.122
04.122.0030
2.ll70
4.4.90.52- o
11.03
04.122
04.122.0031
2.073
3.1.90,18-0
ITDTAL
Admlnistraçil.o
Administração Geral
Assistência Social
Manutenç!o das atividades do gabinete da See<etária de
A~ao Social e Cidadania
Passagens e Despesas com Locomoçao
Equipamentos e Material Permanente
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Assistência Social
Assistência a Criança e ao Adolescente
Assistência a Criança e ao Adolescente
Construção e ManutençAo do Centro da Criança
Obras elnstalações
OPTO ASSISTi:NCIA SOCIAL E COMUNITAR.IA
Direitos da Cidadania
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Assistência Comunili'iria
Manutenção do Conselho de Deresa dos D"irnitos Humanos
da Mulher
Outros Serv, de Terceiros - Pessoa Jurldica
FUNDO MUNICIPAL DEASSIST~NC!A SOCIAL
Assistência Social
Assis!ência Comunitária
Assistência Comunll~ria
Manutenção das a&. idades ão Fundo Municipal lfe
Assistência Social
Passagens e Despesas com Locomoção
Especif.caçao
SECRETARIAMUNJCIPALOE DESENV, ECONOMICO
OPTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
Comércio e Serviços
Promoção Comercial
Incentivo Atividade Comercial
Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos
Material de Consumo
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jur!drca
OPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Comércio e Serviços
Turismo
Incentivo ao Turismo
Desenvolver Projetos e ações para estimular o turismo no
munic!-io
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Ffsica
Especificação
SECRETARIAMUN!CJPALOEAGR!CULTURA
GABINETE DO SECRETARIO DEAGRICULTURA
Administração
Administração Geral
Atividades da Secretaria de Agricultura
Manutenção das atividades do Gabinete da Seçretaria de
1. ricul!ura
Passagens e Despesas com Locomoção
OPTO OE DESENVOUMENTO RURAL
Admlnlstraçao
Administração
Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuilria
Manutençi!o das alíi idades <10 Opto ae uesenvo v1mento
Rural
Equipamentos e Material Permanente
OPTO DE OBRAS DO INTERIOR
Administração
Administração Geral
Estradas e Infra-Estrutura Rural
Manutenção das atividades do Opto do Interior
Outras DespesM Variáveis - Pessoal Civil
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 15 de maio de 2014.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
-5.000.01)
-s.000.00
-10.000,00
-5.000PO
-6.000,00
·10.000,00
Va!orRS
-8.01)0,01)
·7.llOO,llO
·15.00ll,llO
-4.000,00
valorRS
·5.80ll,ll0
-5.000.00
-4.205,10
1134.305,10
Pub 1cado em ___ , ___ , __
Edição: _________ _ Publicado em ___ , __ , __
DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE
DO PARANÁ- OJOEMS
Edição: ___ PÁG.B ____ _
JORNALOIÁRIO DO SUDOESTE
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Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
@ij§@§ii!is!+jftllitlt9!pJ!•ljp7iiel:IW1~0•
DECRETO N' 7.423, DE 14 DE MAIO OE 2G14
'°'~"' CrUllo Suplemeo!0< po10 allom volor do P1og1am.o do
(PPA), olterar volor na ilDO) e ••p"'monlo por •nulo~lo .alor de
Cologo<la Ec<>nemk:a na (LOA) oxer<lclo de 2014 no Valor <!e R$
\34.ms.w ~ d~<>ul<,,. !"'•w.!.woit.s.
O Prel<ilo de Palo Bronco. E•!aóo do ParonO, no tlS<> do was .~~lçõe• que llle são ""nfe1Klo• pelo •rl. 47, ..,;.o XXlll. da L•i 01g1n;,.. Munlclpa( o eom oa ... na lei n• 4.2aG, de 15 do maio de 2014,
DECRETA:
Arl. 1' AJ@ra o• Programas do Lei n• 4.111/20\J do PPA (Plano P!Uri8n"al) <lo periodo
2014'20!7. confOrme segL>O:
Pio roma
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0009
0015
0011
0019
00111
0020
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0023
0024
0026
0028
0029
0030
0031
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0040
VaorR$
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-21.000,0Q
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1)4-'05\D
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4. ºº·ºº -16,0DD.OO
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.&,00,00
4.000,00
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4.000,00
AU. 2' A~O!O a. oçõe• da t.I n• 4.112t.l013 do LDO (Lei de Diretriz.,. Orçamentárfn) do
0."1<Í<\o de 20\4, t.tmlo1m• ~Q="-
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1.010
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1.08
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2.01
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2.21~
2.238
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Manll!enção das •llvldade• lfo Coord•nadoria de
Trin<ffo
l.\aml<.o;;!.<> dU .t\\1~1'<tt~ d<> <;~~W.0.l<o <I•
Sect•tóri• de A ~o Social• Ckladonl•
Manulençlo e Relorma do Centro Regional do Even1os ·
Dosonvolve1 P(<'.ljotos e açõos par• oslimul•I o lm!smooomunlcl lo>
Manlllon lo das at d•d .. do Gablne!o da
Monlllenç!o du •ttvldu.. ao Dpto de DennvoMmenlo Rural
Manuto loda<ativldWSCIOD lodolnterku
Monuh! ãoda .. IMda<ludoPROC ~
Manlllenç~o du a!lvldades CIO Fundo Munlclpal de Au!llénc!o Soei•!
Manulonçlo CIO Cons•ll!G de Oer.so dos Direito•
H"""'""'d1M"lhe1
M>nu\enç!io du a\/vlllattu dv Dplo do
Plano omento E•trotfolco
Mantll• •odoD lodePl•nt mentolJrbono
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Ali, 3' Abre no Orçomenlo Geral do Munlcjpio de Polo ª'"'"'º· Eotado do p.,oná, um Cródio Suplomentor po<•nu!açlo do Coteg<>rio E<:o~mlco novo!ordo R$ 134.305,10 (cento e trinto & q!IOlr<> m~, trozento•
e c..co reots e do: oenlavo•). n• cla.s11ícoçlo hJr.:IOnOI progrom!lico aba~o
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OPTO DE DESEMV. UllBANOS E
GEOPRDCESSAME~TO
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Ar!. 4' Os <ooursos" .. rem u!iliudo• pua !azer lace às deSj>Osa• CQm a aberturo do C:róa•IO AdJciOna! Suplon10Mlr oolma <>meião • eonto do• <eoursos da anulação parcial e ou totol da dot•çlo 01çam•nl:ária
consl•nte do o(Çilmento p<09romo om vigor, oontormo dísctlm~•• a .. guil
l'.:6dl o
lll.00 "
" 14.422
14.412.0035
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U.4e2.0D18
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roo ew.Cle er .. ir<>•- essoa uridico
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OCi'nlOio a <.:ooperoli<O "" Hobttaçao o.rrbooa de ~•m
Branco
bras e ns • n
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lln<norle
'""~" o os Se O<IOVI r • nlerAoro
ulrosServ.<leToreelros- esooo U!i<f!Ca
rans o e ov rio
ons!r re e """' ones
IW> d• onsumo
00 SITO
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'""'º" ovno rãnso o
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do Ao..,,So<iah Cidodanla
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!f1'itos a achn
re los n uo 5 o Hvos e ""º" •• sl~nc omunlt r o "'"""tenção -~"""""l>D.<li"l"f• ... os --rn1o~os
H"mooos da Mulner
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ssis nc omun ro ••S! nc Comun ro Manutençao d•• olivl<!Od .. dO Fundo M<lnlCIP• à•
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Diário Oficial dos Municípios
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Gabtnele do Prole®, 15<!0 molode 2014.
Al!GOSTUIHOZUCCHI
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PROJETO DE LEI Nº 85/2014
Regime de urgência
MENSAGEM Nº: 58/2014
RECEBIDA EM: 7 de maio de 2014
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para alterar valqr
de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de
Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 134.305, 1 O.
(referente contrapartida do Município nos Convênios a serem liberados em 2014, no
valor de R$ 9.086.455,75).
PROPONENTE: Executivo Municipal
LEITURA EM PLENÁRIO: 07/05/2014
DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 09/05/2014
Relator: Geraldo Edel de Oliveira - PV.
VOTAÇÃO SIMPLES
PRIMEIRA VOTAÇÃO: 12/05/2014 -Aprovado com 7 (sete) votos e 3 (três) ausências.
Ausentes: Claudemir Zanco - PROS, Enio Ruaro - PR e Vilmar Maccari - PDT.
SEGUNDA VOTAÇÃO: 14/05/2014 -Aprovado com 7 (sete) votos e 3 (três) ausências.
Ausentes: Claudemir Zanco - PROS, Enio Ruaro - PR e Vilmar Maccari - PDT.
REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 208, de 15 de maio de 2014.
Lei nº 4286, de 15 de maio de 2014. Decreto nº 7423, de 14 de maio de 2014.
PUBLICADO no jornal Diário do Sudoeste, edição nº 6077, de 16 de maio de 2014, p.
B10; e no sítio http://amsop.dioems.com.br/ edição nº 598, de 16 de maio de 2014.
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná
§it@: WWW:êâffiâfâ~âl€l§FâRê€J,ê€lfft §F = @offiail: lê§i§lâli11€l@êâffiâfâ~âl€l§FâRê€l:ê€lffi, §F