MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
MENSAGEM Nº 61/2014
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
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Encaminhamos aos nobres LegisladoresA Projeto de Lei que solicita~ ~.;,:' G 6"E'.CI ri L ;:, ' autorização para abertura de Crédito Su~mentar por Anulação, no valor de R$
616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa
centavos), referente contrapartida do Município nos Convênios a serem liberados em
2014, no valor de R$ 9.086.455,75.
Face ao exposto, rogamos aos nobres edis que a matéria seja apreciada
em regime de urgência, pelo que antecipamos agradecimentos.
Gabinete do Prefeito, 7 de maio de
Rua Caramuru, 271 • 85501-060 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
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MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
PROJETO DE LEI N~ '&.'.:\[;Lo l\..j
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial para
alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e
suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na
(LOA) exercício de 2014 no valor de R$ 616.213,90
(seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e
noventa centavos) e dá outras providências.
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do
PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Proa rama Esoecificacão Valor R$
0002 Suoervisão e Coordenação Suoerior -12.000,00
0003 Divulaacão Oficial -4.000,00
0007 Coordenação e Administração da Secretaria -10.000,00
de Planejamento
0008 Administração Geral -30.000,00
0009 Seauranca Pública -13.000,00
0010 Administração de Recursos Humanos -10.000,00
0011 Administracão Financeira -15.000,00.
0018 Planeiamento Urbano -85.000,00
0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento 616.213,54
0019 Servicos Urbanos e Geoorocessamento -236.500,00
0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários -28.000,00
0021 Trânsito -5.000,00
0023 Assistência a Crianca e ao Adolescente -32.000,00
0024 Assistência Comunitária -48.919,00
0031 Estradas e Infra-Estrutura Rural -30.794,90
0039 Manutencão do Ensino -14.000,00
0040 Promover a Cultura -42.000,00
Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar e criar ação da Lei nº 4.112/2013 da LDO
(Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
Ação Esoecificação Valor R$
1.001 Pavimentacão de Vias Urbanas -15.000,00 /
1.002 Aooiar e/ou construir unidades habitacionais -40.000,00
1.003 Construir, Conservar e recuperar passeios -6.000,00 / atendendo ao Proarama Calcadas nos Bairros
1.004 Conservação de Vias Urbanas -55.000,00 /
1.006 Construir Galerias Pluviais -15.000,00
1.007 Construir oontos de ônibus -16.000,00 -::
1.033 Melhoramento das Estradas Rurais, -30.000,00 /'
pavimentação com pedras irregulares e/ou
cascalhamento
1.095 Construção do Barracão do Disque -3.000,00 /
Solidariedade
1.097 FMH - Fundo Municioal de Habitacão -80.000,00
1.104 -- Construção do Centro de Convivência do -3.000,00 ~
Idoso - 1.105 Construcão do CREAS -3.000,00·
J/y
Rua Caramuru, 271 • 85501-060 •Pato Branco• Paran~~ '"
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
-
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO 00 PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
1.110 Obras de Infra-Estrutura para contenção de 616.213,54
enchentes/cheias
2.002 Coordenação e Supervisão dos órgãos da -12.000,00. 1/
administração V 2.003 Manutenção das atividades da Assessoria de -4.000,00
lmorensa
2.007 Manutenção das atividades do Gabinete do -10.000,0Q ....,
Secretário de Planeiamento
2.010 Manutenção das atividades da Unidade do -13.000,00
2.021
Coroo
Manutenção
de Bombeiros
das atividades do Opto de -4.000,00
--,,,,,....
Enaenharia e Obras
2.022 Manutenção das atividades do Opto de -4.000,00 /
Serviços Urbanos - 2.024 Manter fábrica de tubos, britador e usina de -5.500,00 - asfalto
2.029 Manter Aerooorto -9.000,00 _..
2.030 Manutenção das atividades do Opto de -10.000,0Q. v
Serviços Rodoviários
2.031 Manutenção e Melhoramento das condições -9.000,00 i.-
do Transoorte Coletivo
2.033 Proarama de Educacão de Trânsito -5.000,00 i--
2.040 Material de Distribuição Gratuita -3.500,00 i---
2.044 Manutenção das atividades do Opto de -13.000,00. iAssistência Comunitária
2.073 Manutenção das atividades do Opto do -794,90
Interior
-
2.108 Manutenção do Doto de Cultura -42.000,00
2.177 Manutenção das Atividades do Ensino -14.000,00
--
,,,,..
Suoerior
2.196 Implementação e manutenção do Programa -10.000,00 _.....,
de Saúde e Segurança do Trabalho
2.202 Manutenção das atividades do fundo -10.000,0l!, _..
municioal de assistência social
2.208 Manutenção do CRAS - Proteção Social -6.419,00 ,....,..
Básica - 2.211 Manutenção do Conselho de Defesa dos -7.000,0G-,
Direitos Humanos da Mulher
2.215 Manutenção das atividades do Opto de -11.000,00. ...... Planejamento Estratégico
2.216 Manutenção das atividades do Opto -15.000,00 V
Administrativo e Financeiro
2.236 Manutenção v das publicações oficiais -30.000,00
2.238 Manutenção do Opto de Planejamento Urbano -70.000,00. v
6.003 Manutenção das atividades da criança e do -32.000,00 ~
adolescente
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Especial por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$
616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos), na classificação
funcional programática abaixo:
Códi o
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E
Rua Caramuru, 271 • 85501-060 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
ValorR$
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PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS PUBLICOS
06.03 OPTO DE DESENV. URBANOS E
GEOPROCESSAMENTO
15 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
1.110 Obras de 1 nfra-Estrutura para contenção de
enchentes/cheias
4.4.90.51 - o Obras e Instalações 616.213,54
Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação
orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:
Código Especificação ValorR$
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.01 GABINETE DO PREFEITO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0002 Suoervisão e Coordenação Superior
2.002 Coordenação e Supervisão dos órgãos da
administracão
3.3.90.14 - o Diárias - Pessoal Civil -12.000,00
02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL
04 Administração
04.131 Comunicação Social
04.131.0003 Divulgação Oficial
2.003 Manutenção das atividades da Assessoria de
Imprensa
3.3.90.14 - o Diárias - Pessoal Civil -4.000,0Cl
Código Especificação Valor R$
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO
04.01 GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
URBANO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0007 Coordenação e Administração da Secretaria de
PlaneJamento
2.007 Manutenção das atividades do Gabinete do
Secretário de Planeiamento
3.3.90.14 - o Diárias - Pessoal Civil -10.000,0Q
04.02 OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0018 Planelamento Urbano
2.238 Manutenção do Opto de Planejamento Urbano
3.3.90.14 o Diárias - Pessoal Civil 1 -10.000,00
Fone/Fax
Rua Caramuru,
(46) 3220.1544
271 • 85501-060
www.patobranco..
• Pato Branco ·~ _ ·~
~
-
/
3.3.90.30 - o
3.3.90.39 - o
4.4.90.52 - o
04.03
15
15.451
15.451.0018
2.215
3.1.90.16-0
4.4.90.52 - o
Código
05
05.02
04
04.122
04.122.0008
2.236
3.3.90.39 o
04.123
04.123.0011
2.216
3.3.90.30 - o
06
06.182
06.182.0009
2.010
3.3.90.30 - o
05.05
11
11.331
11.331.0010
2.196
3.3.90.39 - o
Código
06
06.02
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
Material de Consumo
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Sub-Total
OPTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Planeiamento Urbano
Manutenção das atividades do Opto de Planejamento
Estratéaico
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Equipamentos e Material Permanente
Sub-Total
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E
FINANÇAS
OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Administração
Administração Geral
Administracão Geral
Manutenção das publicações oficiais
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica
Administração Financeira
Administracão Financeira
Manutenção das atividades do Opto Administrativo e
Financeiro
Material de Consumo
Segurança Pública
Defesa Civil
Seauranca Pública
Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de
Bombeiros
Material de Consumo
OPTO DE RECURSOS HUMANOS
Trabalho
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Administracão de Recursos Humanos
Implementação e manutenção do Programa de Saúde
e Seauranr.a do Trabalho
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E
SERVI OS PÚBLICOS
OPTO DE ENGENHARIA
Rua Caramuru, 271 • 85501-060 • Pato Branco • Para
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.g'
-30.000,00 - -20.000,00 - -10.000,00 /
-70.000,00
-7.000,00
-4.000,00
-11.000,00 v
ValorR$
-30.ooo,on -
-15.000,00
-13.000,00 -
-10.000,00
-
ValorR$
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
15 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0018 Planejamento Urbano
2.021 Manutenção das atividades do Opto de Engenharia e
Obras
3.3.90.36 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física -4.000,00 _,.
06.03 OPTO DE DESENV. URBANOS E
GEOPROCESSAMENTO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento
2.022 Manutenção das atividades do Opto de Serviços
Urbanos
4.4.90.52 - o Equipamentos e Material Permanente -4.000,00 ~
15 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0019 Servicos Urbanos e Geoorocessamento
1.001 Pavimentação de Vias Urbanas
4.4.90.51 - o Obras e Instalações -15.000,00
1.003 Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo
ao Proarama Calcadas nos Bairros
3.3.90.30 - o Material de Consumo -6.000,00
--- 15.452 Serviços Urbanos
15.452.0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento
2.024 Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto
3.3.90.30 - o Material de Consumo -5.500,00
15.453 Transportes Coletivos Urbanos
15.453.0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento
1.007 Construir Pontos de ónibus
3.3.90.30 - o Material de Consumo -6.000,00
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -5.000,00
4.4.90.51 - o Obras e Instalações -5.000,00
Sub-Total -16.000,00
--
16 Habitação
16.482 Habitação Urbana
16.482.0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento
1.002 Apoiar e/ou construir unidades habitacionais
4.4.90.51 - o Obras e Instalações -40.000,00 ......
1.097 FMH - Fundo Municipal de Habitação
4.4.90.61 - o Aquisição de Imóveis -80.000,00
17 Saneamento
Rua Caramuru, 271 • 85501-060 • Pato Branco • Pararm---
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO 00 PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
17.512 Saneamento Básico Urbano
17.512.0019 Servicos Urbanos e Geoorocessamento
1.006 Construir Galerias Pluviais
3.3.90.30 - o Material de Consumo -15.000,00
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário
26.782.0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento
1.004 Conservação de Vias Urbanas
3.3.90.30 - o Material de Consumo -15.000,00
4.4.90.51 - o Obras e Instalações -40.000,00
Sub-Total -55.000,00 v
06.04 OPTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0020 Manutenção dos Servicos Rodoviários
2.030 Manutenção das atividades do Opto de Serviços
Rodoviários
3.3.90.36 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física -10.000,00. 1.,....-
15 Urbanismo
15.453 Transportes Coletivos Urbanos
15.453.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários
2.031 Manutenção e Melhoramento das condições do
Transporte Coletivo
3.3.90.30 - o Material de Consumo -9.000,00 1.--'
26 Transporte
26.781 Transporte Aéreo
26.781.0020 Manutencão dos Serviços Rodoviários
2.029 Manter Aeroporto
3.3.90.30 - o Material de Consumo -9.000,00 i..--
06.05 OPTO DE TRANSITO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0021 Trãnsito
2.033 Programa de Educação de Trânsito
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -5.000,00. iCódigo Especificação ValorR$
07 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO E
CULTURA
07.03 OPTO DE ENSINO
12 Educação
12.364 Ensino Superior
12.364.0039 Manutenção do Ensino
2.177 Manutenção ' das atividades do Ensino Superior ./'
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Fone/Fax c,,.m,ru, (46) 3220.1544
271 • assm-oso
www.patobranco.p
• "''' ''"ro • ,~ .br
3.3.90.30 - o
3.3.90.39 - o
07.04
13
13.392
13.392.0040
2.108
3.3.90.30 - o
3.3.90.33 - o
3.3.90.36 - o
3.3.90.39 - o
4.4.90.52 - o
Código
09
09.02
08
08.243
08.243.0023
6.003
3.3.90.30 - o
3.3.90.33 - o
4.4.90.52 - o
09.03
08
08.244
08.244.0024
1.095
4.4.90.51 - o
1.104
4.4.90.51 - o
1.105
4.4.90.51 - o
2.044
3.3.90.39 - o
2.208
3.3.90.14 - o
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
Material de Consumo
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Total
OPTO DE CULTURA
Cultura
Difusão Cultural
Promover a Cultura
Manutenção do Opto de Cultura
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Sub-Total
Especificação
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
Assistência Social
Assistência a Criança e ao Adolescente
Assistência a Crianca e ao Adolescente
Manutenção das atividades da criança e do
adolescente
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Equipamentos e Material Permanente
Sub-Total
OPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Assistência Social
Assistência Comunitária
Assistência Comunitária
Construção do Barracão do Disque Solidariedade
Obras e Instalações
Construção do Centro de Convivência do Idoso
Obras e Instalações
Construção do CREAS
Obras e Instalações
Manutenção das atividades do Opto de Assistência
Comunitária
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica
Diárias - Pessoal Civil
Rua Caramuru, 271 • 85501-060 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
~
-7.000,00
-7.000,00
-14.000,00· v
-15.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-10.000,00
-5.000,00
-42.000,00
ValorR$
-12.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-32.000,00 -
-3.000,00 ·-
1
-3.000,00
-3.000,00
-13.000,00· l.--
-6.000,00
j 3.3.90.30 - o
14
14.422
14.422.0024
2.211
3.3.90.30 - o
09.04
08
08.244
08.244.0024
2.040
3.3.90.32 - o
2.202
3.3.90.33 - o
Código
11
11.03
04
04.122
04.122.0031
1.033
3.3.90.30 - o
2.073
3.1.90.16-0
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
1 Material de Consumo
Direitos da Cidadania
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Assistência Comunitária
Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos
Humanos da Mulher
Material de Consumo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Assistência Social
Assistência Comunitária
Assistência Comunitária
Material de Distribuição Gratuita
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Manutenção das atividades do fundo municipal de
assistência social
Passagens e Despesas com Locomoção
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
OPTO DE OBRAS DO INTERIOR
Administração
Administração Geral
Estradas e Infra-Estrutura Rural
Melhoramento das Estradas Rurais, pavimentação
com oedras irreaulares e/ou cascalhamento
Material de Consumo
Manutenção das atividades do Opto do Interior
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
TOTAL
Rua Caramuru, 271 • 85501-060 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
-419,0~
-7.000,00
-3.500,00 L--
-10.000,00 _...,,,.
ValorR$
-30.000,00
-
-794,90 -
-616.213,90
ASSESSORIA CONTÁBIL
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 89/2014
Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei nº
89/2014 autorização legislativa para abrir Crédito Especial para alterar
valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementar por
anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no valor
de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e
noventa centavos).
O Projeto em análise acresce dotação orçamentária ao orçamento
para o exercício financeiro de 2014, que será utilizado na Secretaria
Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos em obras relacionados
à contrapartida do Município nos Convênios a serem liberados em 2014, de
infraestrutura para contenção de enchentes/cheias .
.i. 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
•.I. 06.03-Departamento de Desenvolvimento Urbano e
Geoprocessamento
~ 15.451.0019.1.110 - Obras de Infraestrutura para contenção de
enchentes/cheias
""- 4.4. 90.51 - Obras e Instalações
"'*' Fonte - O
A dotação orçamentária acima citada observa a especificações do
Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2014 do Tribunal de
C ontas d E d d o sta o o Parana, con f orme seque:
Despesas com estudos e projetos; início,
prosseguimento e conclusão de obras;
pagamento de pessoal temporário não
pertencente ao quadro da entidade e
4 4 90 51 ºº 00 OBRAS E necessário à realização das mesmas;
INSTALAÇÕES pagamento de obras contratadas;
instalações que sejam incorporáveis ou
inerentes ao imóvel, tais como:
elevadores, aparelhagem para ar
condicionado central. etc.
Os recursos para a cobertura do credito aberto no artigo 3º se dará
pela anulação parcial de dotações orçamentárias, especificadas no artigo
4°, uma vez que tal crédito se relaciona com o orçamento anual e as
condições básicas para abrir créditos são:
-~a prévia autorização legislativa e
-.ica indicação de recursos.
Rua Ararigbóia, 49·1 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501.262 Pato Branco Paraná
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
Estado do Paraná
A Lei nº. 4320/64 nos artigos 40, 41, 42 e 43 que trata dos cre
adicionais especiais assim apregoa:
"Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de
despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei
de Orçamento."
"Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
II - especiais, os destinados a despesas para as quais não
haja dotação orçamentária específica;"
"Art. 42. Os créditos suplementares e espec1a1s serão
autorizados por lei e abertos por decreto executivo".
"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais
depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à
despesa e será precedida de exposição justificativa.
§ 1°. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde
que não comprometidos:
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.
§ 3°. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins
deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a
mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerandose, ainda, a tendência do exercício.
§ 4°. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a
importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.
A matéria encontra-se em conformidade com a Lei nº. 4.320/64
assim como Art. 167 da Constituição Federal que assim disciplina:
"Art.167 - São vedados:
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes"
Anexo, página do "Balancete da Despesa", documento do Executivo
Municipal, que destaca os saldos das dotações orçamentárias utilizadas no
artigo 40 do projeto, encaminhado pela contadoria da Prefeitura Municipal
em 16 de maio de 2014, o qual evidencia os saldos existentes.
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501.262 Pato Branco
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
Estado do Paraná
Os artigos 1 o e 2º encontram-se dentro do que preceitua a matéria
para as alterações orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo
deseja compatibilizar o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO de 2014 com a Lei Orçamentária em vigor,
observando que as três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem
estar ajustadas entre si.
Para adequar o projeto aos valores corretos, sugerimos a Comissão
de Finanças e Orçamento que apresente emenda modificativa conforme
especificações abaixo:
EMENDA MODIFICATIVA
Modifica o valor no item abaixo indicado no artigo 1 o que
passa a vigorar com o seguinte teor:
Programa - 0019
Especificação - Serviços Urbanos e Geoprocessamento
Valor - R$ 616.213,90.
Modifica o valor no item abaixo indicado no artigo 2° que
passa a vigorar com o seguinte teor:
Ação - 1.110
Especificação - Obras de Infraestrutura para contenção de
enchentes/ cheias
Valor - R$ 616.213,90.
Modifica o valor indicado no artigo 3º que passa a vigorar com
o seguinte teor - R$ 616.213,90.
Atendidas as modificações sugeridas acima a matéria se encontrará
apta a seguir seu tramite normal e estará em conformidade com as normas
que regem a matéria e no que for pertinente com o que preceitua a Lei.
É o parecer S.M.J.
Pato Branco, 16 de maio de 2014.
c1 egina Zanoelo
ASS SSORA CONTÁBIL
CO-CRC-PR Nº 27.823/0-3
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501.262
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
Pato Branco Paraná
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Uriidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
3064 Fonte .... :
CONSOLIDADO
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.03 OPTO.DE DESENV,URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Saldo Inicial suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
867 Conv. 1008576-59/2013 Recapeamento de vi
0,00 987.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
987.600,00
0,00
0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - DesdobramentQ da Despesa 4074 Fonte .... : 867 Conv. 1008576-59/2013 Recapeamento de vi
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
4016 Fonte .... : 614 Oper. de Credito Recape Asfaltice Conv.
0,00 1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS Desdobramento da Despesa 4061 Fonte .... : 614 Qper. de Credito Recape Asfaltice Conv.
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
4017 Fonte .... : 615 Oper. de Credito Recape Asfaltice Conv.
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
3.000.000,00
0,00
0,00
4018 Fonte .... : 868 Recap. Asfaltice Conv. 1013728-52/2013
0,00 245.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.850,00
0,00
0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa
4073 Fonte .... : 868 Recap. Asfaltice Conv. 1013728-52/2013
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00 º·ºº
0,00
4174 Fonte .... : 873 Convenio Recapeamento Asfaltice - 000412
0,00 2.000.000,00
0,00
0,00
154510019.1.109000 Construir e Reformar Paraciclos e Bicicletarios 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1437 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14. 000, 00 0,00
0,00
3:3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Desdobramento 3128 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBR_l\S E INSTALACOES 1438 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510019.1.110000 Obras de Infra-Estrutura para contencao de enchentes/cheias 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
4175 Fonte .... : 871 Const. reservatorio e canalizacao Rio Li
0,00 0,00
0,00
0,00
154510019.2.025000 Manter e ampliar a sinalizacao urbana 3.3.90.30.00.00.00 M.'\.TERIAL DE CONSUMO
224 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
80.000,00 0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
Maio de 2014 "<}~~-de P~lo Folha:
EF1s~g i!' '3 "' -"'~&
Total credi tos Pago no Mes
Pago no Ano
987.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
245.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
o,oo
o,oo
º·ºº o,oo
o,oo
0,00
o,oo
2.000.000,00
0,00
o,oo
6.000,00
o, 00
o,oo
o,oo
o,oo
5.000,00
o,oo
o,oo
0,00
o, 00
o,oo
64.426,66
o,oo
9S
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220002 Supervisao e Coordenacao Superior
041220002.2.002000 Coordenacao e Supervisao dos orgaos da administracao
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
27 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
526.149,25 0,00
0,00
262.500,54
0,00
0,00
262.500,54
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1483 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.01.02.00 SUBSIDIOS DO PREFEITO
0,00
0,00
14.174,40
1484 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.01.03.00 SUBSIDlOS DO VICE-PREFEITO
0,00
0,00
73.936,80
1485 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
34.914,60
0,00
0,00
14.174,40
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
73.936,80
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
34.914,60
3.i.90.11.31.01.00 VENC1MENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1486 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
48.522,10
0,00
0,00
48.522,10
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
1487 Fonte ...• : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
11.358,98
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1488 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
5.273,96
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 1489 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
63.445,68
1490 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
10.874,02
1491 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
28 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
135.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
45.537,24
2433 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2431 Fonte .... : O Rêcursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
11.358,98
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
5.273,96
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
63.445,68
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
10.874,02
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.537,24
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
º·ºº - Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao; 16/05/2014 as 9h52min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Creditas Pago no Mes
Pago no Ano
526-149,25
0,00
262.500,54
0,00
0,00
14.174,40
0,00
0,00
73.936,80
0,00
0,00
34.914,60
0,00
0,00
48.522, 10
0,00
0,00
11.358,98
0,00
0,00
5.273,96
0,00
0,00
63.445,68
0,00
10.874, º·ºº 02
0,00
0,00
0,00
135.000,00
783,24
31.582,11
o,oo
0,00 º·ºº
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
263. 648, 71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.462, 76
13.955,13
13.955,13
0,00
0,00
4
Estado do Parana Balanceta da Despesa
Prefeitura Municipal da Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.01 GABINETE DO PREFEITO
Saldo Inicial
0,00
Suplementa coes Empenhado no Mes
Empenh;;i_do no A.no
0,00
0,00
5.434,05
3.1.90.13.05.02.00 INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO
2429 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
8.185,80
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
5.434,05
- Desdobramento
0,00
0,00
8.185,80
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento
2432 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
28.784,43
3.1.90.13.99.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARANA PREVIDENCIA
2430 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
3.132,96
3.1.90.13.99.02.00 CONTRIBUICAO PR~VIDENCIA FEDERAL
2436 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
º·ºº 0,00
0,00
29 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.14.00.oo.oo DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
o,oo
531,60
30 Fonte ...• : O Recursos Ordinarios (Livres)
45.000,00 0,00
1.187,10
17.935,11
0,00
0,00
28.784,43
- Desdobramento
o,oo
0,00
3.132,96
- Desdobramento
º·ºº 0,00
o,oo
0,00
0,00
531,60
0,00
1.187,10
17.935,11
Reservado
Anulado r'lo Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa.
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS Desdobramento da Despesa
2707 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS
0,00
0,00
7.097,64
2106 Fonte .... : O Recursos Ordinarios \Livres)
0,00 0,00
1.187,10
10.837,41
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL OE CONSUMO
31 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
231, ºº 3.353,13
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
3383 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 o,ºº 532,57
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
2783 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
231,00
2.735,11
3.3.90.30.01.99.00 O'JTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO
3910 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
º·ºº
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
4023 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) -
0,00
0,00 7 .097,(»1
Desdobramento da Despesa
0,00
1.187,10
10.837,47
0,00
0,00
3.049, 37
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
532,57
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
2.454,10
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Einissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
Maio de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
4.026,35
0,00
0,00
6.0E:.8,30
0,00
0,00
18.354,50
0,00
183, 24 3.1'.:.12,96
0,00
0,00
0,00
5. 000, 00
0,00
531,60
45.000,00
1.187,10
17.935,11
0,00
0,00 7 .0Õl7' 64
0,00
1.187,10
10.837,47
s.000,00
617' 94
3.049,37
'J, 00
0,00
532,57
0,00
617' 94
2.454, 10
0,00
0,00
0,00
Saldo Oisponivel
E:mpenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.407,70
1.407,70
2.117,50
2.111,SO
10.429, 93
10.429,93
0,00
0,00
o,oo
o,oo
4.468,40
0,00
0,00
15.064,89
o,oo
o,oo
o,oo
í),(}0
0,00
0,00
1.646,81
0,00
303,76
0,00
o,oo
0,00
281,0l
0,00
o,oo
j
1
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municípai de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 02 GOVERNO MUNICIPAL Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
04 Admir.istracao 04131 Comunicacao Social 041310003 Divulgacao Oficial
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
041310003.2.003000 Manutencao das atividades da Assessoria de Imprensa
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
310.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
92.979,30 92.979,30
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento 1602 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento 1603 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
54.732,98 54.732,98
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES OE Desdobramento 1604 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento 1605 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9.087,16 9.087,16
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento 1606 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
29.138,52 29.138,52
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento 1607 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 o,oo 0,00
0,00 0,00
20,64 20,64
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento 1608 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1079 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
71.300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
21.785,67 21.785,67
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento 1609 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento 1610 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
21.785,67 21. 785, 67
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1080 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1081 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 .. 9h52min (32)
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Mai.o de 2014
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
310.000,00
0,00
92.979,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.722,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.087,16
0,00
0,00
29.138,52
0,00
0,00
20, 64
0,00
0,00
0,00
71.300,00
0,00
16.lEl,79
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
16.161,79
-'-! 000 'O:()
4.000,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
P<igtos a Efetuar
217.020,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.514,33
5.623,88
5.623,88
0,00
0,00
5.623,88
5.623,88
1.000,00
0,00
0,00
17
Estádo do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
04.01 GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220007 Coordenacao e Administracao da Secretaria de Planejamento
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
041220007 .2 .007000 Mal"_utencao das atividades do Gabinete do Secretario de Planejamento 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
66 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
101.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
32.980,79 32.980,79 0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa 1630 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa 1631 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
32.860,80 32.860,80 0,00
3.l.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento da Despesa 1632 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 1633 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 O, 00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa 1634 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa 1635 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1636 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
119,99 119,99 0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 1637 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 O, 00
0,00 0,00 0,00
3.1.90,13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 67 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
23.345,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
8.014,13 8. 014, 13 0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 1638 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 1639 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 o, 00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.05.05.00 IUSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa 1640 Fonte.,,.: O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Maio de 2014
Total Credites paqo no Mes
Pago no Ano
101.500,00
0,00
32.980,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.860,80
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
119, 99
0,00
0,00
o,oo
23.345,00
0,00
6.021,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.519,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.330,87
1.992,94
1.992,94
0,00
0,00
0,00
0,00
28
Estado do Parana Baiancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ... . CONSOLIDADO
Orgao ............... : 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
3.3,90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
8.014,13
68 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS
0,00
0,00
1.645,14
3326 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3,90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS
0,00
0,00
853,86
3026 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
791,28
1107 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
0,00
0,00
345,03
3469 Fonte .... : O Recursos Ordinarios \hivres)
0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS
0,00
0,00
345,03
2655 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
69 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
12.000,00
3.3,90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS
0,00
0,00
639,20
3724 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA
0,00
0,00
0,00
3935 l"onte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
639,20
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
o,oo
o,oo
8.014,13
4.000,00
0,00
1.645,14
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
o,oo
0,00
853,86
Desdobramento da Despesa
o,oo
0,00
791, 28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
15.000,00
o,oo
345, 03
2.000,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
345, 03
- Desdobramento da Despesa
º·ºº 0,00
0,00
9.000,00
o.ao
639,20
- Desdobramento da Despesa
0,00
o,oo
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
639,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1108 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
18. 733, 14
3.3,90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICA~OES
0,00
0,00
13.952,07
3672 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
13. 762, 44
3.3,90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI
3797 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres}
0,00 0,00
0,00
189,63
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1109 l"onte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00
0,00
13.952,07
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
13. 762, 44
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
189,63
CPcetil - Contabilidade Publica - Ernissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Crecii tos Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
6.021,19
16.000,00
0,00
1.645,14
0,00
0,00
853,86
0,00
0,00
791,28
5.0C0,00
0,00
345,03
0,00
0,00 3~5,03
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
639,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
639, 20
16. 723, 14
0,00
13.952,07
0,00
0,00
13.7'52,44
0,00
0,00
189,63
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1.992,94
1.992,94
2.354,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.654,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.360,80
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
o,oo
2.781,07
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
29
Estado do Parana Balancete da Despesa
Ptefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
Dotacao Saldo Inicial Suplementa coes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
15 Urbanismo
15452 Services urbanos
154520018 Planejamento Urbano
154520018.2.238000 Manutencao do Departamento de Planejamento
"3.l.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1110 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
577.000,00 0,00
0,00
146.619, 73
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
2504 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
28.840,80
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
2505 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
44.072,90
3.1.90.11.31.02.00 V~NCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE
2506 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
21.354,94
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
2507 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
45.829,24
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
2508 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FLRIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
2.321,70
2509 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
2.480,82
2510 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
1.719,33
1111 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
138.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
34. 473, 86
2511 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2512 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
6.563,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN
2513 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
27.910,86
3.1.90.16.00.00.00 OlJTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1112 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
urbano
0,00
0,00
146.619,73
- Desdobramento
-
-
-
0,00
0,00
28.840,80
Desdobramento
0,00
0,00
44.072,90
Desdobramento
0,00
0,00
21.354,94
Desdobramento
0,00
0,00
45.829,24
Desdobramento
0,00
0,00
2.321,70
Desdobramento
0,00
2.480,82 º·ºº
Desdobramento
º·ºº 0,00
1.719,33
0,00
0,00
34. 473, 86
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
6.563,00
Desdobramento
0,00
0,00
27.910,86
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no· Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Credi tos Pago no Mes
Pago no Ano
577.000,00
0,00
146.6:19,73
0,00
0,00
28.840,80
0,00
0,00
44.072,90
0,00
0,00
21.354,94
0,00
0,00
45.8<.9,24
0,00
0,00
2.321,70
0,00
0,00
2.480,82
0,00
0,00
1.719,33
138.000,00
0,00
24. 987' 04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.0(,2,36
0,00
0,00
19. 984' 68
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
430.380,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103. 526, 14
9.486,82
9.486,82
0,00
0,00
1.560,64
1.560,64
7.926,18
7.926,18
31
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipa1 de Pato Branco
unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04,02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
Dotacao
3.1.90.16.44.00.00
2434 Fonte .... :
3.1.90.46.00.00.00
1412 Fonte .... :
3.1.90.46.00.00.00
1413 Fonte .... :
3.1.90 .49.00.00.00
1113 Fonte .... :
3.3.90.14.00.00.00
1114 Fonte .... :
3.3.90.14.14.02.00
3325 Fonte •... :
3.3.90 .30.00.00.00
1115 Fonte .... :
3.3.90.30.01.02.00
2956 Fonte .... :
3.3.90.30.01.03.00
2932 Fonte .... :
3.3.90.30.01.99.00
2982 Fonte .... :
3.3.90.30.16.00.00
4027 Fonte .... :
3.3.90.30.17.00.00
3385 Fonte .... :
3.3.90.30.21.00.00
3796 Fonte ...• :
Saldo Inicial
15.000,00
Suplementa coes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
35,62
HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
35,62
AUXILIO-ALIMENTACAO o Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 0,00
0,00
1.562,93
AUXILIO-ALIMENTACAO o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
AOJXILIO-TRANSPORTE o Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 0,00
0,00
385,20
DIARIAS - PESSOAL CIVIL o Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
3.829,04
SERV. COMISSIONADOS o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
3.829,04
MATERIAL DE CONSUMO o Recursos Ordinarios (Livres)
551.270,41 0,00
316,01
1.579,87
GASOLINA
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
105,86
DIESEL o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
316, 01
735, 76
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
35, 62
- Desdobramento
0,00
0,00
35, 62
0,00
0,00
1.562,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385,20
2.000,00
0,00
3.829,04
- Desdobramento
0,00
0,00
3.829,04
340.000,00
0,00
640, 61
- Desdobramento
0,00
0,00
105,86
Desdobramento
0,00
0,00
419,75
o:JTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento
O Re~ursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
406,25 0,00
MATERIAL OE COPA E COZINHA - Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil Contabilidad~ Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
15.000,00
0,00
35, 62
o,oo
0,00
35,62
25.000,00
o,oo
1.562,93
o,oo
0,00
o,oo
25.000,00
0,00
385,20
-Jooo.o,~
10.000,00 18.000,00
0,00 0,00
0,00 3.829,04
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.829,04
-6o0ü0©
191.000,00 211.270, 41
0,00 0,00
0,00 525,61
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 105,86
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 419,75
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
o,oo 0,00 o, 00 0,00
da Despesa
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
14.964,38
0,00
0,00
0,00
0,00
23.437,07
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
14.614,80
0,00
0,00
4.170,96
0,00
0,00
o,oo
Q,00
18.690,54
115,00
1.054,26
0,00
0,00
0,00
316,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
406, 25
32
/~.
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefe~tura MUnicipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Or_gao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
34.930,98
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
34.930,98
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 2640 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
105.304,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1118 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
614.300,00 0,00
0,00
63.499,25
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
1476 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
70, 83
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3089 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA
324 6 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
3245 Fonte .... : o Recursos Ordina;rios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
3433 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET
3842 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
37.609,95
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO
1530 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
18.216,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES
1517 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
2493 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.246,98
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS OE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS
1546 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.69.99.00 DSMAIS SEGUROS EM GERAL
3047 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
32.984,48
260.000,00
0,00
45.068,25
Desdobramento
0,00
0,00
70, 83
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
37. 609, 95
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
1.246,98
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
0,00
0,00
0,00
283.750,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
Maio de 2014
Total Credi tos Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
10.255,07
34.930,98
o,oo
6.346,64
32.984,48
354.300,00
5.314,16
45.068,25
0,00
0,00
70, 83
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
0,00
37.609,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.246,98
1.246,98
0,00
0,00
0,00
lha:
Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
72.320,12
7.050,75
0,00
18.431,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.216,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
ffe
!
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
Dotacao Saldo Inicial
0,00
Suplernentacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
210,50
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
210,50
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO
2413 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
233,28
3.3.90.39.80.00.00 UOSPEDAGENS
3439 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV, BANCARIOS
3868 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00
0,00
3.610,91
3.3.90.39.88.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2461 Fonte .... :
3.3.90.39.99.99.00
2388 Fonte .... :
o Recursos Ordinarios
0,00
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS,
o Recursos Ordinarios
0,00
(Livres)
0,00
0,00
0,00
PESSOA JURIDI
(Livres)
0,00
0,00
2.300,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1409 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
185.700,00 0,00 57. 010, 64
166.710,66
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET
3693 Fonte .... : 510 ~axas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
45.573,69
84.629,67
3.3.90.39.44.99.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS.SETORE
3771 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
o,oo 0,00
11.436,95
22.080,99
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
1538 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERV, JUDICIARIOS
0,00
0,00
0,00
3711 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS
0,00
0,00
60.000,00
3833 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1119 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
0,00
250,00
- Desdobramento
0,00
o.oo 233,28
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
3.610,91
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
2.085,80
57.010,64 º·ºº
166.710,66
- Desdobramento
o,oo
45.573,69
84.629,67
Desdobramento
O, 00.
11.436,95
22.080,99
- Desdobramento
0,00
0,00
o,oo
Desdobramento
0,00
0,00
60.000,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Creditos
Pago no Mes Pago ,10 Ano
0,00
0,00
210,50
0,00
0,00
233,28
0,00
0,00
o,oo
o,oo
3.610,91
3.610,91
0,00
0,00
0,00
0,00
456, 27
2.085,80
185.700,00
87.010,64
166. 710, 66
o,oo
45.513,69
84.629,67
0,00
11.436,95
22.080,99
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
_;, ooo,Q. oo
35.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
1562 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min {32)
Saldo Oisponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215,00
18.989,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.750,00
0,00
250,00
35
/--
Estado do Parana Ba1ancete da Despesa
Prefeitura Munic1pa1 de Pnto Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO 04.03 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Dotacao Saldo Inicial
15 Urbanismo 15451 Infra-Estrutura Urbana 154510018 Planejamento Urbano
Suplementacoes
Empenhado no Mes· Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
154510018.2.215000 Manutencao das atividades do Departamento de Planejamento Estrategico
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1120 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
42.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
30.466,44 30.466,44 0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 1641 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
7.342,74 .342,74 0,00
3.1.90.11.01.07.00 REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS Desdobramento dõ Despesa 1645 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 O, 00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento dõ Despesa 1642 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00
19.079,94 19.079,94 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 1643 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa 1644 Fonte .•.. : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo 0,00
3.662,78 3.662,78 0,00
3 .1. 90 .11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento dõ Despesa 164 6 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00
380,98 380,98 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento dõ Despesa 1647 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 o,oo 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 1648 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1125 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
9.660,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
7.185,70 7.185,70 0,00
3.1.90. 13.01.00.00 FGTS Desdobramento dõ Despesa 1649 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 1650 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 o,oo
1.106,68 1.106,68 0,00
3.l.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento dõ Despesa 1651 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Maio de 2014
Total Creditas -..";:\/JiÇ;(;isponivel
Pago no Mes Empenhos a Pagar ~ago no Ano Pagtos a Efetuar
42.000,00
0,00
30.466,44
0,00
0,00
7.342,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
:i.9.079,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.662,78
0,00
0,00
380,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.660,00
0,00
5.415, 19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
843,49
11.533,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.474,30
1.770,51
1.770,51
0,00
0,00
263,19
263,19
37
Estado do Parana Balancete da Despesa P~efeitura Municipal de Pnto Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
6.079,02
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
6.079,02
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1121 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.16.44.00.00
2435 Fonte .... ~
3.3.90.30.00.00.00
1122 Fonte .... :
3.3.90.30.01.02.00
2957 Fonte .... :
3.3.90.30.01.03.00
2933 Fonte .... :
3.3.90 .30.01.99.00
2983 Fonte .... :
3.3.90.30.16.00.00
4028 Fonte .... :
3.3.90.30.17.00.00
4039 Fonte .... :
3.3.90.30.21.00.00
4075 Fonte .... :
3.3.90.30.22.00.00
4088 Fonte .... :
3 .3. 90. 30.24.00.00
2741 Fonte .... :
3.3.90.30.28.00.00
2850 Fonte .... :
3.3.90.30.39.01.00
3200 Fonte .... :
15.000,00 0,00
0,00
0,00
HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO o Recursos Ordinarios [Livres)
24.400,00 0,00
0,00
0,00
GASOLINA
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
DIESEL o Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00
0,00
0,00
OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE EXE'EDIENTE
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO OE DADOS
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAl. DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE E'ROTECAO E SEGURANCA
O Recursos ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
PNEUS o Recursos Ordinarios (Livres)
-
-
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
O, 00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
o, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Maio de
Total Creditas
Pago n0 Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
4.571,70
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.507,32
1.507,32
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38
Estado do Parana Balancete da DêSpesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ... _ - .......... : 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Dotacao
3.3. 90. 30.39 .02·. 00
3201 Fonte .... :
3.3.90.30.39.99.00
3606 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
1123 Fonte .... :
3.3.90.39.12.00.00
3967 Fonte .... :
3.3.90 .39.19.03.00
3248 Fonte .... :
3.3.90.39.19.99.00
3247 Fonte .... :
3.3.90.39.20.00.00
2675 Fonte .... :
3.3.90.39.41.00.00
3794 Fonte .... :
3.3.90.39.48.00.00
2909 Fonte .... :
3.3.90.39.63.01.00
2831 Fonte .... :
3.3.90.39.99.99.00
3667 Fonte .... :
4.4.90.52.00.00.00
1124 Fonte .... :
4.4.90.52.04.00.00
1560 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
Crl.MARAS DE AR
o Recursos ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00 0,00 º·ºº
0,00 0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
o Recursos Ordinarios (Livres)
24.496,89 0,00 0,00
0,00 0,00
1.226,45 1.226,45
LOCAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Desdobramento
o Recursos Ordínarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00 0,00 º·ºº
0,00 0,00
OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00 º·ºº 0,00
0,00 0,00
M.~NUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
º·ºº 0,00 0,00
o,oo 0,00
1.085,00 1. 085, 00
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00 º·ºº 0,00
0,00 0,00
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Desdobramento O Recursos ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
141,45 141,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
o Recursos Ordinarios (Livres)
35.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
A?ARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
20.400,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
º·ºº da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Maio d"' 2014
Total Creditos Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
24.496,89
0,00
1.226,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.085,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141, 45
.;.../fOCOoO
31.500,00 35.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.870,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Mi;inicipa1 de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao
3.3.90.39.05.00.00
3708 Fonte .... :
3.3.90.39.63.01.00
3909 Fonte .... :
3.3.90.39.81.00.00
3527 Fonte .... :
SERV.
o
saldo Inicial
80,000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
20,00
27.963,43
TECNICOS PROFISSIONAIS Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
15.070,39
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
SERV. BANCARIOS o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
12.873,04
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 50.000,00
20,00
14.803,43
- Desdobramento
0,00
0,00
1.910,39
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
12.873,04
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento
4067 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
20,00
20,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1147 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
9.438,80 0,00
0,00
0,00
041220008.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV, DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1148 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
210.000,00 350.160,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
0,00
253.000,00
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Cred.i tos Pago no Mes Pago no Ano 30.000,00
0,00 14. 783, 43
0,00
0,00
1.910,39
0,00
0,00
0,00
D,00
0,00
12.873,04
0,00
0,00
o,oo
9.438,80
0,00
0,00
- o Qa;)O,ç:O
83.036,50
0,00
0,00
307.160,00
0,00
0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL Desdobramento da Despesa
3417 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041220008.2.255000 Implantacao e Manutencao de Portarias de Seguranca e Sistemas de Inspecao de Rai 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1149 Fonte .... : O Re·.:::ursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1150 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
1.840,01
12.008,96
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 4130 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
1.840,01
1.840,01
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 3925 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.90.00.00 SSRV. DE PUBLICIDADE LEGAL
0,00
0,00
1.316,00
3764 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
8.852,95
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-
-
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.168,95
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
1.316,00
Desdobramento
0,00
0,00
8.852, 95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emí.ssao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
o,oo
10.168, 95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.316,00
0,00
0,00
8.852,95
olha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.036,57
20,00
13.180,00
0,00
13.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20, 00
3.438,80
0,00
0,00
224.123,50
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.991,04
0,00
1.840,01
0,00
1.840,01
0,00
0,00
0,00
0,00
49
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saido Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano O Recursos Ordinarios (Livres)
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 1151 Fonte .... :
70.000,00 0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
8.978,00
0,00
o,ºº
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4154 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
04123 Administracao Financeira 041230011 Administracao Financeira
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1152 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
620.000,00 0,00
0,00
246.986,78
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1694 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
110.150,10
0,00
0,00
246.986,78
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
110.150,10
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1695 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
40.124,94
0,00
o,oo
40.124,94
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMEN70 COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
1696 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
20.900,42
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1697 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00
0,00
37.031,69
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 1698 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
34.395,67
1699 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
4.177,69
1700 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
206,27
1153 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
138.913,46
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
60.456,36
1701 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.265,34
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1702 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
20.900,42
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
37.031,69
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
34.395,67
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
4.177,69
- Desdobramento da Despesa
0,00
o,oo
206, 27
0,00
0,00
60.456,36
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
1.265,34
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
Maio d..,
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620.000,00
0,00
246.986,78
0,00
0,00
110.150,10
0,00
0,00
40.124,94
0,00
0,00
20.300,42
0,00
0,00
37.031,69
0,00
0,00 34. 395, 67
0,00
0,00
4.177,69
0,00
0,00
206,27
138. 913, 46
350,96
45.065,27
0,00 3~0,96
1.265,34
0,00
0,00
Fo1ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.022,00
0,00
0,00
0,00
0,00
373.013,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.457,10
15.391,09
15.391,09
0,00
0,00
9.052,88
50
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... ; CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
35.361,90
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
35.361,90
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN
1703 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
23.829, º·ºº 12
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA
2693 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1154 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios (Livres)
11.200,00 0,00
0,00
6.286,45
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
2437 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
6.286,45
1155 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
125.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
11.482,58
1156 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS
0,00
0,00
66, 71
3656 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
66, 71
1157 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
380.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
0,00
4.775,92
40.423, 69
2958 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
502,85 º·ºº
2934 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
23.829,12
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 286, 45
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
6.286,45
0,00
0,00
11.482,58
0,00
0,00
66, 71
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
66, 71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283.360,00
6.086,40
36.623,42
45.000,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
502,85
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa 2984 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
2055 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
1.050,00
4.229,30
2057 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
1.322,12
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da oespesa
0,00
1.367,00
4.229,30
- Desdobramento da Despesa
0,00
1.028,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 201
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
26.309,02
0,00
G,00
17.490,91
0,00
0,00
0,00
11.200,00
o,oo
6.286, 45
0,00
0,00
6.286, 45
125.000,00
0,00
11. 482, 58
5.000,00
0,00
66, 71
o,oo
c,oo
66,71
96.640,00
6.157,60
34.400,62
0,00
0,00
502,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.862,30
0,00
2.788,00
Saldo Disponivel Empenhos a pagar
Pagtos a Efetuar
9.052,88
6.338,21
6.338,21
0,00
0,00
4.913,55
0,00
0,00
0,00 º·ºº
113.517,42
0,00
0,00
4.933,29
0,00
0,00
0,00
0,00
11.216,31
2.222,80
6.023, 01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.367,00
1.367,00
534,80
51
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
3.3.90.39.00.00.00
1179 Fonte .... :
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
3.3.90.39.05.00.00
2795 Fonte .... :
3.3.90.39.08.00.00
3084 Fonte .... :
3.3.90.39.41.00.00
3752 Fonte ..•. :
3.3.90.39.43.99.00
3011 Fonte .... :
3.3.90.39.58.00.00
3307 Fonte .... :
3.3.90.39.63.01.00
2739 Fonte .... :
3.3.90.39.99.99.00
3075 Fonte .... :
O Recursos Ordinarios (Livres)
103.569,11 53.000,00
0,00
91.500,27
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
15 .001,67
MANUTENCAO DE SOFTWARE
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
12.374,64
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.172,10
SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
37.298,78
SERV. DE TELECOMUNICACOES
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
18.502,79
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
o Recursos Ordinarios
0,00
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS,
O Recursos Ordinarios
0,00
(Livres)
0,00
0,00
5.633,50
PESSOA JURIDI
(Livres)
0,00
0,00
1.516,79
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1180 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
10.000,00 0,00
1.798,00
6.172,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
2896 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
396,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
4066 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3423 Fonte._ .. : O Recursos Ordinarios {Livres)
06 Seguranca Publica 06182 Defesa Civil
061820009 seguranca Publica
0,00 0,00
1.798,00
5.776,00
-
0,00
83,10
83.950,36
Desdobramento
0,00
0,00
15.001,67
- Desdobramento
0,00
0,00
5.629,73
Desdobramento
0,00
0,00
1.172,10
- Desdobramento
0,00
0,00
37.298,78
Desdobramento
0,00
0,00
18.502,79
- Desdobramento
0,00
0,00
4.926,50
- Desdobramento
0,00
83, 10
1.418,79
0,00
0,00
396, ºº - Desdobramento
0,00
0,00
396,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
061820009.2.010000 Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1181 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52m.in (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
64.992,40
0,00
0,01
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
Maio de 2014
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
156.569,11
83,10
83.950,36
0,00
0,00
15.001,67
0,00
0,00
5.629,73
0,00
0,00
1.172,10
0,00
0,00
37.298,78
0,00
0,00
18.502,79
0,00
0,00
4.926,50
0,00
23,10
1.418,79
10.000, 00
0,00
396,00
0,00
0,00
396,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
76, 44
0,00
7.549,91
0,00
0,00
0,00 6. 744, 91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707,00
0,00
98,00
3.828,00
0,00
5.776,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.776,00
60
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
213,32
1183 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
956,88
1184 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
7.156,94
39.471,93
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
213,32
0,00
0,00
956,88
40.000,00
262, 50 31.769,77
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
Maio de 2014
Total Credi tos Pago no Mes Pago n< Ano
0,00
0,00
213,32
5.000,00
0,00
956,88
_ j0 C0>1G::>
17.053,00 60.000,00
0,00 398,60
0,00 31.769,77
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa
2490 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
o, 00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 3486 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
66, 50 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Desdobramento da Despesa
3994 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
994,00 0,00 0,00 0,00
994,00 0,00 O, 00 C,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Desdobramento da Despesa 3671 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 262, 50 0,00 262,50
262,5d 262, 50 0,00 262,50
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 2635 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
128,25 128,25 0,00 178, 25
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa 3993 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.599,40 0,00 0,00 0,00
1.599,40 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Desdobramento da Despesa 261 7 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
329,60 199, 28 0,00 199,28
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 3162 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.163,29 0,00 0,00 0,00
4.260,99 2.749,30 0,00 2.749,30
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa 4019 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542,50 0,00 0,00 0,00
542,50 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00 M,\TERIAL ELETRICO E ELETRONICO Desdobramento da Despesa 2638 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
598,38 0,00 0,00 0,00
3.748,49 3.150,11 o,oo 3.150,11
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 2951 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
4.043,12
0,00
0,00
3.475,07
0,00
7.702,16
0,00
0,00
0,00
66,50
0,00
994,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.599,40
0,00
130,32
0,00
1.511,69
0,00
542,50
0,00
598,38
62
Estado do Parana Balancete da Despêsa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao .............•. : OS SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orçamentaria: OS.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3867 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.989,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL
4162 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00
0,00
0,00
041280010.2.013000 Custear Inativos e Pensionistas 3.1.90.01.00.00.00 APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF 1237 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.039.122,05 0,00
0,00
362.134,21
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 362 .134,21
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa
1771 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
362.134,21
3.1.90.01.00.00.00 APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF
0,00
0,00 362 .134, 21
1238 Fonte .... : 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios
144.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 1772 Fonte..... 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios
0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS
0,00
0,00
0,00
1239 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
250.000,00
3.1.90.03.01.00.00 PENSOES - CIVIS
0,00
0,00 73. 851, 33
1773 Fonte .... : O Reçursos Ordinarios (Livres)
0,00
11 Trabalho
0,00
0,00
73.851,33
11331 Protecao e Beneficies ao Trabalhador 113310010 Adrninistracao de Recursos Humanos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.851,33
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
73.851,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113310010.2.196000 Implementacao e manutencao do Programa de Saude e Seguranca do Trabalho 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1240 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3. 3. 90. 39. 00. 00. 00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
12.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Credites
Pago no Mes Pago ao Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.039.122,05
0,00
362.134,21
0,00
0,00
362.134,21
144.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
73.851,33
0,00
0,00
73.851,33
8.000,00
0,00
0,00
1241 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) -.loaoo.oo
88.444,31
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
0,00
20.631,41
2311 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE
0,00
0,00
15.001,68
3997 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
5.629,73
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
5.629,73
20.631,41
Desdobramento
0,00
0,00
15.001,68
- Desdobramento
0,00
5.629,73
5.629, 73
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
51.768,87 88.444,31
0,00 5.629,73
0,00 20.631,41
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 15.001,68
da Despesa
0,00 0,00
0,00 5.629,73
0,00 S.629,73
da Despesa
Fo1ha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.989,00
0,00
0,00
676.987,84
0,00
0,00
0,00
0,00
144.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176.148,67
0,00
0,00
0,00
o,oo
5.000,00
0,00
0,00
16.044,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Ba1ancete da Despesa Prefeitura MUnicipa1 de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao .............. . 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
15 Urbanismo 15451 Infra-Estrutura urbana 154510018 Planejamento Urbano
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
154510018.2.021000 Manutencao das atividades do Departamento
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL de Engenharia e Obras
187 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00 0,00
0,00
155.529,31
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1786 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
113.793,05
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 1787 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
15.797,64
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 1788 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1789 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
13.044,58
3.1.90 11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 1790 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00 10 .168,26
1791 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
2.725,78
1792 Fonte •... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
188 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
115.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00 36. 781,86
1793 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
o,oo
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1794 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
31.580,71
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 1795 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
5.201,15
3.1.90,16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 189 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo
0,00
155.529,31
- Desdobramento
0,00
0,00
113.793,05
Desdobramento
0,00
0,00
15.797,64
- Desdobramento
0,00
o,oo
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
13.044,58
Desdobramento
0,00
o,oo 10 .168, 26
- Desdobramento
-
-
0,00
0,00
2.725,78
Desdobramento
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
36.781,86
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
31.580,71
Desdobramento
0,00
0,00
5.201,15
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 201
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano
500.000,00
0,00
155.529,31
0,00
0,00
113.793,05
o,oo
0,00
15.797,64
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº 13.0·~4,58
0,00
o,oo
10.168,26
0,00
0,00
2.725,78
0,00
0,00
0,00
115.000, 00 0,00
25.945,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.037,36
0,00
0,00
3.907,74
Fo1ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
344. 470, 69 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.218,14
10.836, 76 10.836,76
0,00
0,00
9.543,35
9.543, 35
1.293,41
1.293,41
82
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipai de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquiqado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014 ~~(\.de ,0<1'1:>
!Frsn~ ·~~~ &
'-e~
Fo1ha;
Total Creàitos aldo Disponivel
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA - Desdobramento da Despesa 3957 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
177,40
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
19'1 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE !MOVEIS
0,00
0,00
0,00
1512 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 O'JTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 195 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
300.000,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE
0,00
8.737,08
253.518,33
2'188 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3091 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
1480 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
199.309,80
3. 3. 90. 39 .17. 00. 00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E
3685 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
2722 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
20.274,08
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
2677 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V
3171 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
0,00
10.592,58
2763 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS
0,00
352,00
528, 63
2589 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
177,40
16 .000,00
0,00
0,00
Desdobramento
º·ºº 0,00
0,00
30.000,00
12.839,00
118 .485, 12
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
73.303,67
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
10.996,20
19.984,08
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
10 .592,58
- Desdobramento
0,00
0,00
176,63
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min {32)
0,00
0,00
0,00
!-( çO::J .~
7.000,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
O, 00 0,00
13.937,02
0,00
º·ºº da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
177,40
177,40
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00
2.140,79
106.979,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.303,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.987,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.592,58
o,oo
0,00
176,63
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.544, 65 11.505,80
146.539,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.006,13
0,00
0,00
10.996,20
11.286,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
352,00
~ 1
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Do taca o saldo Inicial
04 Administracao
04122 Adrninistracao Geral
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041220019 servicos Urbanos e Geoprocessamento
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
041220019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento
3.1.90.11.00.00.00 V~NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
de Services Urbanos
197 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
700.000,00 0,00
0,00
176.028,44
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
1796 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
104.854,22
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1797 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
11.358,98
3 .'l. 90 .11. 31. 02. 00 V'~NCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE
1798 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1799 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
23.983,50
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
1800 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
30.698,68
1801 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
o,oo
0,00
4.653,91
1802 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.-1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
479, 15
198 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
161.000,00
3.1.90.13.01.00.00 F•;Ts
0,00
0,00
32. 632, 47
1803 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1804 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
32.632,47
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN
1805 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3 .1. 90 .16. 00. 00. 00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
199 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
176.028,44
Desdobramento
0,00
0,00
104.854,22
Desdobramento
0,00
0,00
11.358,98
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
23 .983,50
- Desdobramento
0,00
0,00
30.698,68
Desdobramento
0,00
0,00
4.653,91
Desdobramento
0,00
ô,00
479, 15
0,00
0,00
32. 632, 47
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
32.632,47
- Desdobramento
0,00
o,oo
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de
Total Credi tos Pago no Mes
Pago no Ano
700.000,00
0,00
176.0.?8,44
0,00
o,oo
104.854,22
0,00
0,00
11.358,98
0,00
0,00
o,oo
O, 00
0,00
23.9?3,50
0,00
0,00
30.698,68
0,00
0,00
4.653,91
0,00
0,00
479, 15
161.000,00
o,oo
20.499,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.499,31
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
523.971,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128.367,53
12.133, 16
12.133,16
0,00
0,00
12.133,16
12.133,16
0,00
0,00
97
Estado do Parana Ba1ancete da Despesa
Prefeitura Munic~pa1 de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Unidade Orcamentaria: 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao
3.3.90.39.80.00.00
3441 Fonte .... :
3.3.9C.39.88.00.00
2481 Fonte .... :
3.3.90.39.90.00.00
2815 Fonte .... :
3.3.90.39.99.99.00
2827 Fonte ... ..
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
HOSPEDAGENS O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.162,13 1.162,13
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
º·ºº
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.162,13
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 206 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) -lJOQo ,Q:J
30.209,51 130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156.048,00
0,00
0,00
4. 4. 90. 52. 28. 00. 00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI - Desdobramento da Despesa 3760 Fonte ...• : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3552 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO 3300 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres) Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00
0,00
041220019.2.027000 Reformar, ampliar e manter predios publicas
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
207 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
120.000,00
04127 Ordenamento Territorial 041270019 Services Urbanos e Geoprocessamento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041270019.2.026000 Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1244 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 o,oo
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1243 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
5.000,00
15 Urbanismo 15451 Infra-Estrutura Urbana
154510019 services Urbanos e Geoprocessamento
154510019.1.001000 Pavimentacao de vias urbanas 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
208 Fonte .... : O Reçursos Ordinarios (Livres)
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao; 16/05/2014 as 9h52min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
160.209,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
120.000,00
o,oo
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.161,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
91
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipai de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Saldo Inicial
400.000,00
Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
45.246,67
187.579,25
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
150.000,00
0,00
107.759,62
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
60.000,00
0,00
0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 3111 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
36.078,67
48.375,85
0,00
0,00
208,22
0,00
O, 00
0,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E - Desdobramento da Despesa
2758 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
9.168,00
139.203,40
3.3.90.39.00.00.00 OlJTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
209 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00 0,00
8.488,80
164.149,81
0,00
0,00
107.551,40
30.000,00
0,00
6.861,01
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS !MOVEIS - Desdobramento da Despesa
1482 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
149.702,85
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V
3602 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
8.488,80
14.446,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1245 Fonte .•.. : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
200.000,00 0,00
75.815,45
99.930, 72
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3125 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
902,85
0,00
0,00
O, 00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
5.958,16
0,00
75.557,10
99.672,37
0,00
0,00
0,00
100.069,28
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS !MOVEIS - Desdobramento da Despesa
3974 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
0,00 0,00
75.815,45
75.815,45
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
4147 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V 3615 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
0,00 0,00
0,00
24.115,27
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI
3761 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
210 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00 0,00
0,00
154.705,60
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
1548 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
75.557,10
75.557,10
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
24 .115, 27
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da
da
da
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
º·ºº 0,00
0,00
28.000,00
0,00 º·ºº
Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Ernissao: 16/05/2014 as 9h52rnin (32)
Maio de 20
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
250.000,00
0,00
106.589,22
0,00
0,00
208,22
0,00
0,00
106.381,00
170.000,00
0,00
6.861,01
0,00
0,00
902,85
0,00
0,00
5.958,16
200.000,00
24.613,59
25.626,42
0,00
0,00
0,00
0,00
1.511,15
1.511,15
0,00
0,00
0,00
o,oo
23.102,44
24.115,27
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
Folha:
saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.420,75
1.170,40
80.990,03
0,00
48.167,63
1.170,40
32.822,40
850,19
0,00
157.288,80
0,00
148.800,00
0,00
8.488,80
0,00
74.045,95
74.304,30
0,00
0,00
74.045,95
74.304,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.294,40
0,00
154.705,60
92
Estado do Pararta Balancete da Despesa Prefeitura Munic~pa1 de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ..... · .. · · · · · · ·: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial Suplementac9es Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
154.705,60
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
o,oo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
211 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4. 4. 90. 51.01.01.00 ABATEDOUROS Desdobramento
3680 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 o,oo
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento
3077 Fonte .... : 510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia
o,oo 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 03RA.S E INSTALA.COES
1246 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1394 Fonte .... : 612 Op. Credito Pav Asf Ruas Ivai, Marilia e
7.331.681,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7.211.163,42 0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento
1447 Fonte ...• : 612 Op. Credito Pav Asf Ruas Ivai, Marilia e
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7.271.163,42 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1395 Fonte .... : 613 Op. Credito Pav Asf Rua Tocantins Cont
2.936.562,00 0,00 0,00
0,00 606.566,54
2.936.562,00 966.302,61
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento
1446 Fonte ..•• : 613 Op. Credito Pav Asf Rua Tocantins - Cont
0,00 0,00 0,00
0,00 606.566,54
2.936.562,00 966.302,67
4. 4. 90. 51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
3063 Fonte .... : 611 Operacao de Credito Pavimentacao Asfalti
0,00 5.000.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
O, 00
4. 4. 90. 51. 02 .02 .ao WJAS, LOGRADOUROS E ES'rRADAS RURAIS Desdobramento da Despesa
3076 Fonte .... : 611 Operacao de Credito Pavimentacao Asfalti
0,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ma:io dê
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
o,oo
o,oo
o,oo
200.000,00
0,00
o,oo
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
o,oo
1.331.681,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.936.562,00
606.566,54
966.302,67
0,00
606.566,54
966.302,67
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154510019.1.003000 Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calcadas nos Bai
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
219 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) <()C()()\ Q:J
100.000,00 0,00
5.082, 12
S.512,02
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
3762 Fonte .... : O Recu~sos Ordinarios (Livres}
0,00 0,00
5.082,12
8.512,02
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
220 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
70.000,00
2.500,12
5.303,62
16.000,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
2.500,12
5.303,62
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
30.000,00
o,oo
{), 00
0,00
0,00
O,OC
Fol.ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
7
0,00
154.705,60
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
o,oo
o,oo
66.523,58
o,oo
.271.163,42
o,oo
1.271.163,42
o,oo
o,oo
1.970.259,33
0,00
1.970.259,33
0,00 º·ºº
o,oo
0,00
0,00
5.487,98
5.303,62
8.512,0Z
5.303,62
8.512,02
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefe1tura M\ln1c1pa1 de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 15.573,34
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 3817 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
0,00 0,00
o,oo
15.573,34
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS 4012 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 4010 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de
0,00
Services
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 225 Fonte., .. : O Recursos OrdinariOs (Livres)
80.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 4011 Fonte ...• : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
15452 Services Urbanos
0,00
0,00
0,00
154520019 Services Urbanos e Geoprocessamento
154520019.2.024000 Mante.>: fabrica de tubos, britador e usina 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 226 Fonte ..... : O Recursos Ordinarios (Livres)
300.000,00 0,00
0,00
74.108,73
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1806 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
50.914,46
3.1.90.11.31.01.00 V8NCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 1807 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.l.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1808 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
9.818,41
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 1809 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
o.ao
0,00
13.375,86
1810 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
0,00
1811 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
227 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00 º·ºº
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
63.700,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
de asfalto
0,00
74.108,73 º·ºº
- Desdobramento
0,00
0,00
50.914,46
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
9.818,41
Desdobramento
0,00
0,00
13.375,86
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min {32)
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
o, 00 0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
8.769,50
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
Maio de
Total credites ?ago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
74.108,73
0,00
0,00
50.914,46
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
9.818,41
0,00
0,00
13.375,86
0,00
0,00
0,00
0,00
:>, 00 0,00
Fo1ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
15.573,34
0,00
15.573, 34
0,00
0,00
0,00
0,00
7.530,50
0,00
0,00
0,00
0,00
225.891,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
"
Estado do Parana Balancete da Despesa P~efeitura Munic~pal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
Saldo Inicial
69.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
o,oo
19.275,35
1812 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1813 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00 º·ºº
19.275,35
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
19.275,35
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
19.275,35
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento 1814 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.l.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
228 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
4.730,21
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS 2449 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
4.730,21
229 Fonte .•.• : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
4.003,01
1416 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
3.586,60
230 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
231 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
42.500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 ?ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
232 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
233 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
42.500,00
3.3.9C.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
2.263,36
27.953,48
2639 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
9.000,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS !MOVEIS
4153 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. 730,21
Desdobramento
0,00
0,00
4.730,21
0,00
0,00
.003,01
0,00
0,00
3.586,60
0,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
16.690,12
25.690,12
- Desdobramento
0,00
0,00
9.000,00
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
O, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
º·ºº da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
Ma~o de 2014
Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 69.000,00
0,00
14.664,96
0,00
0,00
0,00
0,00
14.664,96 º·ºº
o,oo
0,00
0,00
20.000,00
0,00
4.730,21
0,00
0,00
4.730,21
20.000,00
0,00
4.003,01
15.000,00
0,00
3.586,60
2.000,00
0,00
0,00
5-E>O:J,00
8.500,00 10.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.000,00
0,00 Q,00
0,00 0,00
3.000,00 32.500,00
0,00 3.000,00
0,00 9.000,00
da Despesa
0,00 o,oo
0,00 3.000,00
0,00 9.000,00
da Despesa
1ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
49.724,65
4.610,39
4.610,39
0,00
0,00
4.610,39
4.610,39
0,00
0,00
15.269, 79
0,00
0,00
0,00
0,00
15.996,99
0,00
0,00
11.413,40
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.546,52
16.690,12
18.953,48
0,00
0,00
"
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora •.... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
2.263,36
2.263,36
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
Maio de
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
3. 3. 90. 39 .19. 99. 00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 3803 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
16.690,12
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERI~L PERMANENTE 234 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.249,06
15453 Transportes Coletivos Urbanos
0,00
0,00
0,00
154530019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
154530019.1.007000 Construcao de pontos de onibus 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 235 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00
0,00
7.423,31
0,00
16.690,12
16.690,12
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.512,00
4.853,16
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS - Desdobramento 3112 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
7.423,31
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIO 236 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00
0,00
2.950,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS !MOVEIS 2762 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
2.950,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 237 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
84.200,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS r, INSTALACOES 1405 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
60.000,00 0,00
0,00
0,00
16 Habitacao 16482 Habitacao Urbana
164820019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
l6482C019.l.002000 Apoiar e/ou construir unidades habitacionais 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1247 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
505.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.512,00
4.853,16
15.000,00
0,00
2.950,00
Desdobramento
0,00
0,00
2.950,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419.000,00
0,00
0,00
164820019.1.088000 Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1248 Fonte ...• : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
164820019.1.097000 FMH - Fundo Municipal de Habitacao 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE !MOVEIS
0,00
0,00
0,00
1249 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
17 Saneamento
500.000,00 0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
CPcetil Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52m.1n (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-~t~
6.220,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
-"S~tGO
7.950,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
-'.50ü0cc0
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.000,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.249,06
0,00
0,00
20.000,00
1. 724,50
4.566,66
0,00 1. 724,50 4 .566, 66
15.000,00
2.950,00
2.950,00
0,00
2.950,00
2.950,00
14.200,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
86.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
2.263,36
16.690, 12 16.690,12
5.249,06
0,00
0,00
6.356,69
286,50
2.856,65
286,50
2.856,65
4.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.200,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
"
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICO$
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
17512 Saneamento Basico Urbano
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
175120019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento 175120019.1.006000 construir galerias pluviais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
241 Fonte .••. : O Recursos Ordinarios (Livres)
300.000,00 0,00
0,00
10.073,00
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
258.634,00
10.073,00
10.073,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
Ma.io dEt 2014
Total Creditas Pago no Mes
Pago no Ano
-)500()©)
21.000,00
0,00
0,00
41.366,00
0,00
0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa
3937 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
26 Transporte 26782 Transporte Rodoviario
0,00
0,00
10.073,00
267920019 Servicos urbanos e Geoprocessamento
267820019.1.004000 Conservacao de Vias Urbanas
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 255 Fonte .... : O Re·cursos Ordinarios (Livres)
320.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
256 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
300.000,00 o,oo
16.050,00
16.050,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 2421 Fonte .•.• : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3126 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
4151 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
16.050,00
16.050,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI
4021 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
257 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
3078 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
Total Unidade Orcamentaria
18.184.907,57
0,00
0,00
0,00
13.168.579,10
156.378,56
12.586.860,08
-
0,00
10.073,00
10.073,00
210.000,00
o,oo
0,00
260.000,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
43.283, 16
0,00
0,00
da
da
0,00
0,00
0,00
- 9SOOOt <lfJ
95.000,00
0,00
º·ºº
23.950,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
o,oo
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456. 716,84
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
2.433.607,16
765.555, 68 2. 444. 653, 76
0,00
0,00
0,00
9.037.782,51
0,00
2,36
0,00
0,00
o,oo
28.919.879,51
693.243,32
2.284.119,73
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
1ha;
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.293,00
10.073,00
10.073,00
10.073,00
10.073,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.050,00
0,00
0,00
30.716,84
0,00
0,00
0,00
0,00
7.295.236,92
160.534,03
10.302.740,35
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
04 Administracao
04122 Adrninistracao Geral
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041220020 Manutencao dos Services Rodoviarios
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
041220020.2.030000 Manutencao das atividades do Departamento
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
de Servicos Rodoviarios
259 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
800.000,00 0,00
0,00
202.074,15
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
1815 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
o,oo
127.182,19
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1816 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
11.358,98
3.l.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE
1817 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1818 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
34.396,90
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
1819 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
27.157,07
1820 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACO~S PATRONAIS
0,00
0,00
1.979,01
260 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
184.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
54.881,08
1826 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
1.409, º·ºº 96
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1827 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
48 .144, 88
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN
1829 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
5.326,24
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
261 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00
0,00
21.566,41
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
2450 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
202.074,15
Desdobramento
0,00
0,00
127.182,19
- Desdobramento
0,00
0,00
11.358,98
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
34.396,90
- Desdobramento
0,00
0,00
27.157,07
- Desdobramento
0,00
0,00
1.979,01
0,00
0,00
54.881,08
Desdobramento
0,00
1.409, º·ºº 96
Desdobramento
0,00
0,00
48.144,88
- Desdobramento
0,00
0,00
5.326,24
0,00
0,00
21.566,41
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
0,00
0,00
O, 00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio do 2014 )j,'\I· de ,O<Y. Folha: 100
~ 'º ~ ,\, (\ ~
~ fls.!Lj._ g
.~~ 6'
Total Cre~1 . -aldo Disponi vel
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
800.000,00
0,00
202.074,15
0,00
0,00
127.182,19
o,oo
0,00
11.358,98
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
34.396,90
0,00
27 .157, º·ºº 07
0,00
0,00
1.979,01
184.000,00
352,77
41.581,18
o.ao
352,77
1.409, 96
0,00
0,00
36.222,77
0,00
0,00
3.948,45
30.)00,00
0,00
21.566,41
597. 925, 85
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129.118, 92
13.299, 90
13.299, 90
0,00
0,00
11.922,11
11.922,11
1.377,79
1.377, 79
8.433,59
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefei.tura_ Muni.cipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria• 06.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
270 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
80.000,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS
0,00
0,00
13.300,00
1523 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
13.300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 271 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
298.062,99
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
1.311,80
45.529,04
1572 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3092 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.028,45
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
2377 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
2.004,45
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E
2843 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA
3252 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
2844 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
7.640,70
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V
3533 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
4.679,04
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
2832 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL
0,00
0,00
2.650,60
3057 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
3.607,57
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC
3635 Fonte ..•. : O Recursos Ordinarios {Livres)
15.000,00
0,00
13.300,00
- Desdobramento
0,00
0,00
13.300,00
135.280,00
2.869,85
32.780,59
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
1.028,45
1.028,45
- Desdobramento
0,00
0,00
417,60
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
7,640,70
Desdobramento
0,00
0,00
4.679,04
- Desdobramento
0,00
529,60
2.650,60
- Desdobramento
0,00
0,00
3.607,57
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Tot'l.l Creditas Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
}0~\00
39.509,11
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
116.836,58
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
65.000,00
0,00
13.300,00
0,00
o,oo
13.300,00
162.782,99
1.548,90
30.724,94
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39, 60 7.640,70
0,00
O, 00 4.679,04
0,00
277,50
2 .121, 00
0,00
0,00
3.607,57
Fol.ha; 103
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
12.190,89
0,00
0,00
0,00
0,00
417,37
2.055,65
14.804,10
0,00
0,00
1.028,45
1.028,45
417,60
2.004,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529, 60 529, 60
0,00
0,00
R
1
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipa.1 de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Unidade Orcam~ntaria• 06.04 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS
Dotacao
3.3.90.39.79.00.00
3548 Fonte ...
3.3.90.39.99.99.00
3317 Fonte .... :
4.4.90.52.00.00.00
272 Fonte .... :
4.4.90.52.12.00.00
4'115 Fonte .... :
4.4.90.52.35.00.00
4053 Fonte .... :
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
19.532,80
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
8.371,20
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
1.231,80 1.231,80
3.580, 86 3.580,86
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
80,00 80,00
804,57 804,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento
510 Taxas Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Desdobramento
510 Taxas - Exercício Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15 Urbanismo
15453 Transportes Coletivos Urbanos
154530020 Manutencao dos Services Rodoviarios
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
o, 00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Creditas Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
8.371,20
0,00
1.231,80
3.580,86
0,00
0,00
724,57
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154530020.2.031000 Manutencao e melhoramento das condicoes do transporte coletivo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
273 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) - ~ l<:::?J::>
50.000,00
26 Transporte
26781 Transporte Areo 267810020 Manutencao dos Services Rodoviarios
267810020.2.029000 Manter Aeroporto
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
1250 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV, DE TERCEIROS PESSOA JURID
1251 Fonte, ... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00
26782 Transporte Rodoviario
267820020 Manutencao dos Services Rodoviarios 267820020.1.016000 Construicao e reforma de pontes
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
275 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios (Livres)
45.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orcamentaria
2.354.062,99 0,00
13,911,80
543.645,71
32.958,36
0,00
0,00
42. 958, 36
0,00
0,00
25
0,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
331.196,72
11, 723,48
500.401,92
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
9.000,00
0,00
o,oo
9.000,00
0,00
0,00
46.000,00
0,00 º·ºº
10 .000,00
0,00
0,00
236.345,69
0,00
0,00
2
17.0,,1,64
0,00
0,00
17.041, 64
0,00
0,00
60,000,00
0,00
0,00
20.000,00
o,oo
0,00
.022.866,27
32.748,11
436.109, 13
Fol.ha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
11.161,60
0,00
0,00
80,00
80,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104
8.041,64
0,00
0,00
8.041, 64
0,00
0,00
14,000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.242.874,87
64.292, 79
107.536,58
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICO$
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220021 Transito
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
041220021.2.033000 Programa de Educacao de Transito
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV, DE TERCEIROS - PESSOA JURID 276 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) -sQQO,oo
28.000,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
0,00
671, 00
3675 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
15 Urbanismo
15451 Infra-Estrutura Urbana
154510021 Transito
0,00
0,00
671,00
154510021.2.034000 Monitoramento e monitores de transito
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV, DE TERCEIROS - PESSOA JURID 278 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
160.000,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
2792 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE !MOVEIS
3948 Fonte..... 509 Gerencia de Transito
0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS
3189 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00
26 Transporte
26782 Transporte Rodoviario
267820021 Transito
0,00
0,00
18.768,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.768,89
12.000,00
0,00
671,00
5.000,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
671,00
0,00
0,00
18.768,89
0,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
18.768,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
280 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
460.000,00 0,00
0,00
185.712,62
0,00
185.712,62 º·ºº
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1830 Fonte., .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
144.779,05
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1831 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 1832 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1833 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
29.060,76
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
1834 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
144.779,05
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
29.060,76
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Ernissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.0GO,OO
0,00
671, 00
0,00
0,00
671, 00
160.000,00
él, 00
18.768,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.768,89
460.000,00
0,00
185.712,62
0,00
0,00
144.779,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
29.060,76
Fo1ha; 105
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.329,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.231,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274.287,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao; .............. : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
1433 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias constituc.
7.500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMl':NTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1932 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1933 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.l.90.11.31.02.00 VENCIMSNTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa
1934 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa
1935 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO Desdobramento da Despesa
1936 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa
1937 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa
1938 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
1434 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
7.500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
1442 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1435 Fonte •... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
10.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1436 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
5.000,00
12364 Ensino Superior
123640039 Manutencao do Ensino
0,00
0,00
0,00
123640039.2.177000 Manutencao das Atividades do Ensino Superior
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
361 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.000,00 0,00 24.477,00 7.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
Maio de
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano
7.500,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
18.523,00
Fo1ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
7.500,00
0,00
0,00
136
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
11.523,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 0·1 SECRET .MUN. EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Dotacao saldo Inicial Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
362 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
21.700,00 0,00
0,00
4.156,00
0,00
0,00
4.156,00
7.000,00
0,00
0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
3349 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
3.811,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI
3036 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
345, 00
4. 4. 90. 52. 00. 00. 00 F.:QUIPAJ'.1ENTOS E MATERIAL PERMANENTE
364 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
7.000,00 0,00
0,00
2.175,46
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
3.811,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
345,00
0,00
0,00
2.175,46
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa
2669 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
12365 Educacao Infantil
123650039 Manutencao do Ensino
0,00
0,00
2.175,46
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
366 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00
0,00
2.175,46
2.130.000,00 0,00
0,00
729.502,23
0,00
0,00
729.502,23
J.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa
1939 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
645. 695, 38
0,00
0,00
645.695,38
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1940 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa
1942 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
9.282,40
0,00
0,00
9.282,40
3.l.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa
1943 Fonte .... : 103 Bducacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
67.930,46
0,00
0,00
67. 930, 46
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa
1944 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
5.497,08
0,00
0,00
5.497,08
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa
1945 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
1.096,91
0,00
0,00
1.096,91
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00 º·ºº
0,00
Maio de 2014
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
21.700,00
0,00
4.156,00
0,00
0,00
3.811,00
0,00
o,oo
345,00
1. o·Jo, oo 0,00
2.175,46
0,00
0,00
2.175,46
2.130.000,00
0,00
729.502,23
o,oo
0,00
615.695,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.282, 40
0,00
0,00
67.930,46
0,00
0,00
5.497,08
0,00
0,00
1.096,91
Fo1ha:
saldo Disponível Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
137
10.544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.824,54
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.497,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 201
Prefeitura MUnicipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO OE CULTURA
ootacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Empenhado no Mes Liquidado no Mes EmpeBhado no Ano Liquidado no Ano 510 Taxas Exercicio Poder de Policia
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano 3598 Fonte .... :
133920040.2.104000 Capacitacao
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 387 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.000,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
133920040.2.105000 Adquirir livros, periodicos, videos, equipamentos de informatica e equipamentos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 388 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
133920040.2.106000 Manutencao da Companhia de teatro e Danca com alunos da rede publica municipal.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 391 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
13.200,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133920040.2.107000 Promocao do Prato Tipico de Pato Branco, leitor 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID nota 10 e
393 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
14.400,00 0,00
0,00
0,00
133920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 394 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
420.000,00 0,00
0,00
123-226,86
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
123.226,86
demais
7.000,00
0,00
0,00
eventos cultura
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa
1949 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
87.242,11
0,00 º·ºº
87.242,11
3.1.90.11.31.0l.OO VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1950 Fonte ..•. : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00 0,00
0,00 o,oo
0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 1951 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 1952 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
14.249,92 14.249,92
3 .1. 90. 11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa 1953 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 o,oo
0,00 0,00
21.734,83 21.734,83
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1954 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
º·ºº 0,00 o,oo
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 1955 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
13.000,00
0,00
0,00
10.0(10,00
0,00
0,00
13.200,00
0,00
0,00
14.400,00
0,00
0,00
420.000,00
0,00
123.226,86
0,00
0,00
87.242,11
o,oo
0,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
14.249,92
0,00
0,00
21.734,83
C', 00 0,00
0,00
Fol.ha:
saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
"'
5.000,00
0,00
0,00
6.200,00
0,00
0,00
6.400,00
0,00
0,00
296. 773,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipa1 de Pato Branco
Unidade Gestora .... , :
Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 07,04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13,00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 395 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
96.600,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
31.042,43
1956 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1957 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
23.057,77
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.042,43
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
23.057,77
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento 1958 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
7.984,66
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1263 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 0,00
0,00
921, 91
0,00
0,00
7.984,66
0,00
0,00
921,91
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS Desdobramento da Despesa
2453 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3 .1. 90. 46. 00. 00. 00 iHiXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
921, 91
396 Fonte ..... : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
4.927,95
397 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS
0,00
0,00
373,56
3950 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
373,56
0,00 0,00
0,00 0,00
921, 91 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.927,95 0,00
0,00 7.000,00
0,00 0,00
373,56 0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
373,56
O, 00 0,00
0,00
Mai.o de 2014
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
96.600,00
0,00
23.495,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.433,99
0,00
0,00
6.061, 32
25.000,00
0,00
9;:_1, 91
0,00
0,00
921,91
25.000,00
0,00
4.927,95
15.000,00
373,56
373,56
0,00
373,56
373,56
3.3.90.30.00.00.00 M.\TERIAL DE CONSUMO 398 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) - j SOc>Q '<:D
100.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
0,00
360,00
780,00
2965 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
0,00
0,00
2940 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.01.99.00 OGTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 2991 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios (Livres)
73.233,50
420,00
420, 00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
15.000,00 26.766,50
0,00 420,00
0,00 420,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
o, 00 o,oo 0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
65.557,57
7.547,12
7.547,12
0,00
0,00
5.623,78
5.623,78
1.923,34
1.923,34
24.078,09
0,00
0,00
1'3
0,00
0,00
20.072,05
0,00
0,00
7.626,44
0,00
0,00
0,00
0,00
10.986,50
0,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
o,oo
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
O, 00 0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa
3960 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3290 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 º·ºº 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Desdobramento da Despesa 4031 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4042 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo 0,00
0,00 o,oo 0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Desdobramento da Despesa 4077 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90 .30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Desdobramento da Despesa 4090 Fonte .•.. : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 o, 00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 3881 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
216,00 0,00 0,00 º·ºº
216,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Desdobramento da Despesa 3595 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 420, 00 0,00
420,00 420,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa 2857 For, te .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
144,00 0,00 0,00
144, 00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0l.OO PNEUS - Desdobramento da Despesa 3217 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR - Desdobramento da Despesa 3218 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC Desdobramento da Despesa 3609 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
399 Font~ .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
Maio de 2014
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4Z0,00
420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.ao
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216,00
0,00
0,00
0,00
144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,.,
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dotacao Saldo Iriicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
10.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Reservado Total Creditos
Anulado no Mes Pago no Mes Anulado no Ano Pago n~ Ano
6.000,00 1 10.000,00
0,00 _/lº'ºº 0,00 (;Y--.1 0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS Desdobramento da Despesa _ç,ofJO 3734 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV, DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
400 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 401 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
162.844,53
3.3.90.39.05.Q0.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
2.297,80
9.872,17
2801 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3968 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.03.00 S8RV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA
3260 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
3259 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
3183 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
1.550,00
1.985,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
2912 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
2835 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
140,80
140,80
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERV., OB
3880 Fonte ... - : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
607,00
607,00
3.3.90.39.69.01.00 SEGUROS DE VEICULO$ DO TRANSPORTE ESCOLA
1499 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.69.06.00 SEGUROS DEMAIS !MOVEIS PUBLICOS
0,00
0,00
º·ºº
2877 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.233,50
0,00
7.139,37
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
0,00
0,00
O, 00
<õocoç:n
54.000,00
0,00
0,00
--º o o;;fi) Ç2)
132.007,37
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
!), 00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
159.611,03
0,00
7.139,37
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
17.731,49
0,00
2.732,80
0,00
0,00
1'5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.985,00
0,00
0,00
0,00
140,80
0,00
607,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
2.007,37
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
2.007,37
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
2.007,37
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa 3518 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Li vresJ
0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS 3184 Fonte .... O Recursos Ordinarios
0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV, DE TERCEIROS, 3780 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
0,00
0,00
0,00
4.500,00
(Livres)
0,00
0,00
632,00
PESSOA JURIDI (Livres)
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 402 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
30.000,00 0,00
628,00
3.347,00
4.4.9C.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 3293 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO$ 4116 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E soe 3006 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.34,00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 3494 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
2.380,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1980 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL
0,00
628, 00 967,00
3296 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
13392C040.2.109000 Criacao de lei de incentivo a Cultura e ao 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 403 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
4.500,00
- Desdobramento
0,00
0,00
632,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
10.000,00 o,oo 2.719;00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
o,oo
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
2.380,00
- Desdobramento
0,00
0,00
339,00
Desdobramento
Esporte
0,00
0,00
0,00
Amador
0,00
o,oo
0,00
133920040,2.185000 Difusao da Semana da Cultura Evangelica - Eventos 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 404 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 o,oo
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
10.000,00
0,00
o,oo
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min {32)
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
-sc:oo <c:O
11.000,00 o, 00 0,00
da Despesa
o, 00 0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00 0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
632,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
2.719,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo 2.380,00
0,00
0,00
339,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
146
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.653,00
0,00
628,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
628,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Dotacao Saldo Inicial
08 Assistencia Social
Suplementacoes
E:mpenhado no Mes Empenhado no Ano
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 082430023 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
082430023.5.002000 Construcao e Manutencao do Centro da Crianca
4.4.90.51.00.oo.oo OBRAS E INSTALACOE:S 624 Fonte .... : O Recursos ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EOIFICACOES - Desdobramento
1567 Fonte . .... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082430023.6.003000 Manutencao das atividades da crianca e do adolescente 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCCES SOCIAIS 625 Fonte .... : 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao
35.ooo,oo 0,00
0,00
0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 1372 Fonte .... : O Recursos ordinarios (Livres)
3.3.90.30.00.00.00 627 Fonte .... :
3.3.90.30.01.02.00
2966 Fonte .... :
3.3.90.30.01.03.00
2941 Fonte .... :
3.3.90.30.01.99.00
2993 Fonte .... :
3.3.90.30.07.12.00
3466 Fonte .... :
3.3.90.30.16.00.00
2760 Fonte .... :
3.3.90.30.17.00.00
4044 Fonte., .. :
3.3.90.30.21.00.00
3663 Fonte .... :
3.3.90.30.22.00.00
3664 Fonte .... :
35.00o,oo
~..1\.TERIAL DE CONSUMO
o Recursos Ordinarios
125.000,00
GASOLINA o Recursos Ordinarios
0,00
DIESEL O Recursos Ordinarios
0,00
0,00
0,00
0,00
(Livres)
0,00
0,00
11.958,18
(Livres)
0,00
0,00
9.718,36
(Livres)
0,00
0,00
0,00
OUTROS COMBUSTIVE:IS E LUBRIFICANTES AUTO O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.547,62
MATERIAL DE EXPE:DIENTE O Recursos ardina rios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
~.ATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
222,40
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN o Recursos ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
60.000,00
0,00
10.624,60
- Desdobramento
0,00
0,00
9.003, 78
- Desdobramento
0,00 º·ºº
0,00
. Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
928,62
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
222,40
Desdobramento
CPcetil - Contabilidad.e Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
5.000,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
10. 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
- J ~·O.O.O' Ct.O
22.527,65 65.000,00
0,00 410,80
0,00 10.624,60
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9.003,78
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
O, 00 0,00
0,00 928,62
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
O, 00 0,00
0,00 143,90
0,00 222,40
da Despesa
201
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
o.ao
º·ºº
o,oo
o,oo
35.000,00
o,oo º·ºº
35.000,00
o,oo
º·ºº
30.514,17
o,oo
1.333,58
0,00
714,58
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
O, 00 619,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ......... · · · · · ·: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Dotacao
3.3.90.30.24.00.00
3789 Fonte .... ;
3.3.90.30.28.00.00
2859 Fonte .... :
3.3.90.30.39.01.00
3220 Fonte .... :
3.3.90.30.39.02.00
3221 Fonte .... :
3.3.90.30.39.99.00
3610 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00 0,00
469,80 º·ºº
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
º·ºº
469,80 º·ºº
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00 º·ºº
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA O Recursos Ordinarios (Livres)
º·ºº 0,00
0,00
0,00
PNEUS
o Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00
0,00
0,00
CAMARAS DE AR
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00 º·ºº
0,00
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC o Recursos Ordinarios
0,00
(Livres)
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
º·ºº - Desdobramento
º·ºº 0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
o;oo
Desdobramento
0,00 º·ºº
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 630 Fonte .... : 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao
25.000,00 0,00
0,00
920, 10
0,00
0,00 º·ºº
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00 º·ºº
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00 0,00
º·ºº da Despesa
0,00
0,00
0,00
9.800,14
0,00
0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 1454 Fonte .... : 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
920, 10
0,00
0,00
0,00
4134 Fonte .... : 848 Programa Crescer em Familia - Acolhiment
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4138 Fonte .... : 889 PROGRAMA LIBERDADE CIDADA-CONVENIO 399/2
0,00 10.148,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 632 Fonte .... : Q Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS
0,00
0,00 º·ºº
2768 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 633 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS
0,00
0,00
32.799,67
3648 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
0,00
Desdobramento
0,00
Q,00
0,00
0,00
0,00
14.598,55
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
43.000,00
0,00
0,00
da Despesa
Maio de
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
266,90
469,80
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
º·ºº
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440,00
0,00
0,00
10 .1"18, 00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
5.902,70
14.598,55
Folha: 202
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
14.279, 76 0,00
920,10
0,00
920,10
440,00
0,00
0,00
10 .148, 00 0,00
0,00
10.000, 00 0,00
º·ºº
0,00 º·ºº
24.200,33
0,00
18.201,12
Estado do Parana Balanceté da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao .......... · · ... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
COHSOLlDAOO
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
90,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
90,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 635 Fonte..... 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao
25.000,00 0,00
0,00
47,20
0,00
0,00
47,20
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
11.850,00
0,00
0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa
2793 Fonte .... : 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO Desdobramento da Despesa 3554 Fonte .... : 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao
0,00 0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS - Desdobramento da Despesa
2923 Fonte .... : 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao
0,00 0,00
0,00
47 ,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
4135 Fonte .... : 848 Programa Crescer em Familia - Acolhiment
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1.994,90
0,00
0,00
3775 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.231,85
0,00
0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES Desdobramento da Despesa
3854 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
4.4.90.51.00.oo.oo OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
4136 Fonte .... : 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao
0,00 26.903,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.903,12
O, 00
0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa
~141 Fonte..... 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E HATERIAL PERMANENTE
637 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
45.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa 3294 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52,12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
4118 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4054 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Public9 - E.missao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mai.o de 2014 Fol.ha: 20•
Total Credii·~ t~Ji~kléio Disponi vel
2ago no Mes Empennos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
90,00
25.000,00
0,00
47,20
0,00
0,00
o,oo
0,00
o,oo
0,00
0,00
O, O!J
47,20
1.994,90
0,00
0,00
55.000,00 o,oo
0,00
0,00
0,00
Q,00
26.903,12
0,00
0,00
0,00
Q,00
0,00
?5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
13 .102, 80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.994,90
0,00
0,00
3.768,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipai de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ........... - - - . : 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
08 Assistencia Social
08241 Assistencia ao Idoso
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
082410024 Assistencia Comunitaria
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
082410024.2.179000 Mar.utencao do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
638 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
7.000,00 0,00
49, º·ºº 67
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS lMOVEIS
3470 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
4 9, 67
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURJD
1378 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 0,00
0,00
240,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURlDl
2825 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
08244 Assistencia Comunitaria
082440024 Assi.stencia Comunitaria
0,00
0,00
240,00
0,00 o,oo
0,00 0,00
49, 67 o,oo
Desdobramento da Despesa
0,00 o,oo
0,00 0,00 4 9, 67 o,oo
0,00 3.000,00
0,00 0,00
240,00 o,oo
Desdobramento da Despesa
0,00 o,oo
0,00 o,oo
240,00 o,oo
Maio de
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
7.000,00
0,00
49,67
0,00
0,00
49, 67
8.000,00
0,00
240,00
0,00
0,00
240,00
082440024.1.095000 Construcao do Barracao do Disque Solidariedade
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1384 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) - 3 coo, a::,)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
082440024.1.104000 Construcao do Centro de Convivencia do Idoso
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1385 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
082440024.1.105000 Construcao do CREAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
(J,00
1386 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0()
0,00
0,00
0,00
3.000,00
o,oo
0,00
3.000,00
0,00
o,oo
3.000,00
(J,00
0,00
082440024.2.044000 Manutencao das atividades do Departamento de Assistencia Comunitaria
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
643 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
l.i)00.0(J(J,()0 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
606.474,01 606.474,01 0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa
2151 Fonte., .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 O, 00
393.177,14 393.177,14 º·ºº
3.1.90. 11.31.01,00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento da Despesa 2152 Fonte .•.. : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
75.341,34 75.341,34 0,00
3.1.90.11.31.02,00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES OE Desdobramento da Despesa 2153 Fonte .•.. : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
18.104,37 18.104,37 0,00
3.1.90.11.33.00,00 GRATIF!CACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa 2154 Fonte., .. : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32}
5.000,00
0,00
0,00
5.0fl0,00
0,00
0,00
5.000, 00
0,00
0,00
1.600.000,00
0,00
606.474,01
0,00
0,00
393.177,14
0,00
0,00
75.3.11,34
0,00
0,00
18.104,37
0,00
Yol.ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6.950,33
0,00
0,00
0,00
0,00
4.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
993.525,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao ......... · · · ... · Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOI,IDADO
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC Desdobramento da Despesa
3459 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1382 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS
0,00
0,00
0,00
3736 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo
3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA
0,00
0,00
0,00
3956 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 o;oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 201
Total Cre<.:i tos Pago '1V Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1380 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) _J,300Dc0o
71.627,20 0,00
156,50
893,03
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 2565 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
255,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 3460 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
2689 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS
0,00
0,00
122,00
2596 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.53.00.00 SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL
0,00
0,00
178,16
2769 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES
0,00
0,00
0,00
4065 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
156,50
156,50
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 2498 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2484 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
35.000,00
156, 50 893,03
Desdobramento
0,00
0,00
255,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
122,00
Desdobramento
0,00
0,00
178,16
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
156,50
156, 50
Desdobramento
0,00
o,oo
0,00
- Desdobramento
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
25.000,00
0,00
0,00
da Despesa
o,oo
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
36.627,20
156,50
893,03
0,00
0,00
255,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122,00
0,00
0,00
178,16
0,00
0,00
0,00
0,00
156,50
156,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha; 209
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar 0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10. 734,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancate da Deapesa Prefeitura Municipal de Pato B~anco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
o, 00 0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa 1531 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
181,37
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1381 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
24.884,76 0,00
0,00
0,00
082440024.2.208000 Manutencao do CRAS - Protecao Social Basica 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 649 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
67.000,00 0,00
0,00
17.240,25
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
2161 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Li vresJ
0,00 0,00
0,00
11.887,72
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 2162 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 2163 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
o,oo
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 2164 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
930,31
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 2165 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90 .11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 2166 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
3.867,06
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 2167 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
555, 16
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 651 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
15.410,00 0,00
0,00
3.238,25
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 2168 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS 2169 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
181, 37
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.240,25
- Desdobramento
0,00
0,00
11.887,72
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
930,31
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
3.867,06
Desdobramento
0,00
0,00
555, 16
0,00
0,00
3.238,25
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
o, oo· 0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
º·ºº da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Maio de
no Mes no Ano
'), 00 0,00
0,00
0,00
181,37
11.884,76
0,00
0,00
67.000,00
O,OC
17.240,25
0,00
0,00
11.887,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
930,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0C
3.867,06
0,00
0,00
555,16
15.410,00
0,00
2.752,65
0,00
0,00
0,00
Folha: 210
0,00
0,00
7.884, 76 0,00
0,00
49.759,75
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.171, 75 485,60
485,60
0,00
0,00
Estado do Parana ealanceté da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3 238,25 3.238,25
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento
2170 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
652 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento
2455 Fonte .... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90 .46.00.00.00 AfJXI LIO-ALIMENTACAO 653 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
16.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
712,35 712,35
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
654 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90. 30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1383 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
20.333,68 0,00 10.000,00
o,oo 0,00
64,24 31, 90
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS - Desdobramento
3429 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
31, 90 31, 90
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA Desdobramento
3777 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
32,34 0,00
082440024.2.209000 Manutencao do CREAS - Pro teca o Social Especial 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 655 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
19.081,95 19.081,95
3.1.90.11.01.01.00 V2NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento
2171 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
18.677,20 18.677,20
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento
2172 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento
2173 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento
2174 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publlca - Ernissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
Mai.o de 2014
Reservado Total Credites
Anulado no Mes Pago no Mes
Anulado no Ano Paqo no Ano
0,00 0,00
O, 00 0,00
0,00 2.752,65
da Despesa
0,00 0,00
O, 00 0,00
0,00 0,00
o, 00 15.000,00
0,00 V,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 16.000,00
0,00 0,00
0,00 712,35
-6000 (~
6.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Í-f 18, Q.o
419, 00 10.333,68
0,00 0,00
0,00 31,90
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 31, 90
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 19.081,95
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 18.677,20
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
o, 00 0,00
da Despesa
Fo1ha: 21'
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
485,60
485,60
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.287,65
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
9.850, 44
0,00
32,34
0,00
0,00
0,00
32, 34
40. 918, 05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Maio de 2014
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Dotacao Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
o,oo
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
2175 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
º·ºº
2176 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
404,75
2177 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
657 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
13.800,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
4.677,25
2178 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2179 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
4.677,25
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
º·ºº 0,00
404,75
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.677,25
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
4.677,25
o,oo º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
o.oo
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa
2180 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
658 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
336,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
2457 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) - Desdobramento da Despesa
0,00
3.1.90.46.00.00,00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
336,37
659 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
1.036,63
660 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.201,86
14 Direitos da Cidadania
0,00
0,00
0,00
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220024 Assistencia comunitaria
0,00
0,00
336,37
0,00
0,00
1.036,63
0,00
0,00
0,00
144220024.2.211000 Manutencao do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
639 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) ~,-..r'\./\ ~~
- '-t"<JJV,U '-.JIV
12.000,00 0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
Total Crer:!itos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404,75
0,00
0,00
0,00
13.800,00
0,00
3.480,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.480,07
0,00
0,00
0,00
10.0:JO, 00
0,00
336, 37
o,oc
0,00
336,37
10.000,00
0,00
1.036,63
3.201,86
0,00
0,00
12 .Oí.0,00
0,00
0,00
FoJ.ha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.122, 75
1.197,18
1.197,18
0,00
0,00
1.197,18
1.197,18
0,00
0,00
9.663,63
0,00
0,00
0,00
0,00
8.963,37
0,00
0,00
3.201,86
0,00
o,oo
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
3922 Fonte .... : 750 Conv.FNAS-PISO FIXO OE MEDIA COMPLEXIDAD
0,00 53.881,77
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
53.381,77
0,00
0,00
082440022.2.250000 SUAS - PSE - Servicos de habilitacao e reabilitacao para pessoas com deficiencia
3.3.50.43.00.00.00. SUBVENCOES SOCIAIS
671 Fonte .... : 935 Bloco de financiamento da Protecao Socia
43.200,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
3923 Fonte .... : 753 Prog.de Apoio a Pessoa Port.Defic.
0,00
082440024 Assistencia Comunitaria
2.664,02
0,00
0,00
082440024.2.040000 Material de Distribuicao gratuita 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
.683 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00 0,00
8.825,00
26.849,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
17.931,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.500,00
0,00
0,00
3.3.90.32.04.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS - Desdobramento da Despesa 3348 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
8.825,00
26.849,00
0,00
0,00
17.931,30
082440024.2.202000 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia social
3.3.50.43.00.00-00 SUBVENCÜES SOCIAIS
707 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livres)
400.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.400,00 3.400,00
3.3.50.43.99.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - Desdobramento da Despesa 2539 Fonte ... - : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3 .400,00 3.400,00
3.3.90.30.00.00.00 MhTERIAL DE CONSUMO
708 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
200.000,00 0,00 50.000,00 73.413,96
2.541,48 5.102,19 0,00
29.883,65 24.949,56 O, 00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA Desdobramento da Despesa 2967 Fonte._ .. : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.911,26 0,00
8.045,66 5.822,52 0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa 2780 Fonte., .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
1.113,00 1.474,32 0,00
5.728,27 4.615,27 O, 00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa 2727 Fonte ... - : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 5.655,00 5.655,00 0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa 3477 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Desdobramento da Despesa 4032 Fonte ..•. : o Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
43.200,00
o,oo
0,00
2.664,02
0,00
0,00
130.000,00
0,00
16.683,30
0,00
0,00
16.683,30
400.000,00
o,oo
3.4(,0,00
0,00
3.400,00 º·ºº
150.000,00
4.385,58
24.2J2,95
0,00
2.911,26
5.822,52
0,00
1.474,32
4.615,27
0,00
0,00
5.655,00
Q,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
53.881,77
0,00
0,00
43.200,00
0,00
220
0,00
2.66'1,02
0,00
0,00
84. 651, 00
1.248,00
10 .165, 70
1.248,00
10 .165, 70
396.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.702,39
716,61
5.650,70
0,00
2.223,14
0,00
1.113,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Baiancete da Despesa
Prefeitura M\lnicipai de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial Suplernentacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 709 Fonte .... : O Recursos ordinarios (Livres)
45.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
O, 00 0,00
0,00
Maio dê 2014
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
._j().aaJr'-0
25.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS Desdobramento da Despesa
3737 Fonte .... : O Re..::ursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 710 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 711 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
140.000,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
8.457,76
77.047,89
2637 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS
0,00
0,00
605, 73
1494 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
5.470,44
3.3.90.39.12.CO.·OO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3969 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E 3319 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
921,80
1.019,80
E
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA 2579 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
170,64
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV, DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 2634 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
695, 78 11.083,63
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 2680 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
2750 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
J.553,38
15.792,80
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET 2610 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
o,oo
15.000,00
0,00
0,00
0,00
9.114,96
61.030,06
- Desdobramento
0,00
0,00
455,73
- Desdobramento
0,00
0,00
.580,41
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
98,00
Desdobramento
0,00
0,00
170, 64
- Desdobramento
o,oo
120,78
4.808,63
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
3.553,38
15.792,80
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
58.099,24
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
dõ Despesa
0,00
0,00
0,00
dõ Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
O, 00 0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
140.000,00
7.565,88
55.150,90
0,00
0,00
455, 73
0,00 ~55,87
1.580,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,00
0,00
0,00
170,64
0,00
0,00
4.687,85
0,00
0,00
o,oo
o,oo
3.148,17
12.239,42
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
222
0,00
o,oo
5.000,00
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
5.000,00
0,00
o,oo
4.852,87
5.879,16
21.896,99
o,oo
150,00
J.890,03 º·ºº
0,00
0,00
o, 00 921,80
o,oo
o,oo
120,78
6.395,78
0,00
o,oo
3.553,38
3.553,38
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............ ,,.: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
Do taca o Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220008 Adm~_nistracao Geral
Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
041220008.2.212000 Consorcio Publico Intermunicipal - Portal do Pinhao
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
1289 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
24.000,00 0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.3.71.70.02.00.00 REPASSE INTERMUNICIPAL PORTAL DO PINHAO Desdobramento da Despesa
3801 Fonte .... : O Hecursos Ordinarios (Li vresJ
0,00 0,00
0,00
8.000,00
041220031 Estradas e Infra-estrutura rural
041220031.1.032000 Aquisicao de veicules e equipamentos
4 . .4. 90. 52. 00. 00. 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
873 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3356 Fonte .... : 859 PRODESA Contrato 0389352-73/12
0,00 99.645,31
0,00
0,00
4. 4. 90. 52. 00. 00. 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3362 Fonte .... : 860 PRODESA Contrato 0389397-03/12
0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA
315.758,07
0,00
232.032,07
3364 Fonte .... : 860 PRODESA Contrato 0389397-03/12
0,00 0,00
0,00
232.032,07
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232.032,07
232.032,07
0,00
0,00
O, 00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.967,93
- Desdobramento da Despesa
0,00
232.032,07
232.032,07
0,00 º·ºº
26.967,93
Maio de 2014
Total
24.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
1.000,00
0,00
0,00
99.645,31
0,00
0,00
315.758,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041220031.1.033000 Melhoria das Estradas Rurais, pàvimentacao com pedras irregulares e/ou cascalham
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO ~
877 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) -- 3()~0.00 l ....-....._.,
600.000,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
61.525,01
65.971,85
4129 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
10. 416, 00
10.416,00
3.3,90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS
4155 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS
0,00
0,00
0,00
4013 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC
3808 Fonte .... : O RecursO'S Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
51.109,01
55.555,85
3.J.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E
1823 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
300.000,00
5.598,88
8.-934,20
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
-
0,00
5.598, 88
8.934,20
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
50.594,07
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º··ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
3.335,32
3.335,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.335,32
3.335,32
0,00
0,00
0,00
Fol.ha: 265
aldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
16 ººº·ºº 0,00
O, 00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
99.645,31
0,00
0,00
83.726,00
232.032,07
232.032,07
232.032,07
232.032,07
183.434,08
5.598,88
62.636,53
0,00
10.416, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.598,88
52.220,53
0,00
0,00
~ j
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 878 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
276.000,00 0,00 0,00
2.045,88 2.045,88
2.785,88 2.785,88
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento
3809 Fonte ... 510 Taxas Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
2.045,88 2.045,88
2.0'!5,88 2.045,88
3.3.90 .39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento
1824 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 º·ºº 3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento
3455 Fonte ..•. : 510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
740,00 740, 00
3.3.90.39.71.00.00 CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT Desdobramento
3365 Fonte .... : 510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
879 Fonte .•.. : o Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
3079 Fonte .... : 866 Conv. Paviment. Poliedrica de 10.9 km de
0,00 1.636.526,00
0,00
0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
3080 Fonte .... : 866 Conv. Paviment. Poliedrica de 10. 9
0,00 0,00
0,00
0,00
041220031.2.073000 Manutencao das atividades do Departamento
3 .1. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 880 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
125.000,00 o,oa
o,oa
38.298,05
3.1.90.11.al.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 2285 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
a,oo 0,00
0,00
4.790,71
3.1.90.11.31.01.aa VF.NCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
2286 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,aa
0,00
19.257,80
3.1.90.11.31.02.0a VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE
2287 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
2288 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,ao o,oo
.O,ºº 12. 442, 40
a,oo
o.ao
o,aa
- Desdobramento
km de
o,oo
a,oo
o.ao
do Interior
o.ao
o,aa
38.298,05
Desdobramento
0,00
0,00
4.790,71
- Desdobramento
0,00
o,oo
19.257,80
- Desdobramento
0,00
0,00
o,ao
- Desdobramento
0,00
0,00
12. 442, 40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
24.005,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.636.526,00
o,oa
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
a,oo
a,aa
0,00
0,00
o,oa
o,oa
a.ao
º·ªª
0,00
0,00
o,oa
0,00
0,00
O, 00
Total Credites Pago no Mes
Pago no Ano
276.000,00
0,00
7<10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
1.636.526,aa
0,00
0,00
a,ao
0,00
0,00
125.00a,oo
a,oo
38.298,05
0,00
0,00
4.790,71
0,00
a,oo
19.257,8a
0,00
a,oo
o,ao
0,00
0,00 12.4~2, 40
Folha: 266
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
249.209,12
2.045,88
2.045,88
2.a45,88
2.045,88
a,oo
ª·ºº
a,oo
o,aa
a,oo
a,ao
350.ooo,oa
o,oa
0,00
0,00
0,00
o,ao
º·ºº 0,00
86.701,95
a,ao
ª·ªª
0,00
0,00
a,oo
a,aa
a,oo
o,aa
0,00
0,00
? '
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... ~ CONSOLIDADO
Orgao ....... · .. · · · ·.: 11 SECRET~RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
Do taca o Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
2289 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
l.l&l,89
2290 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
645,25 º·ºº
2291 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13,00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
881 Fonte .... : O Recursos Ordine.rios (Livres)
28.750,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
9.056,99
2292 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2293 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
1.472,33
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Desdobramento
0,00 º·ºº
1.161,89
- Desdobramento
0,00
o,oo
645,25
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
9.056,99 º·ºº
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00 1 .472,33
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento
2294 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
7.584,66
3.1.90.16.00.00.00 OIJTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 882 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
449, 08
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
2463 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
449,08
883 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
318,96
1423 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
884 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00
0,00
116,74
0,00
0,00
7.584,66
º·ºº 0,00
449,08
Desdobramento
0,00
0,00
449,08
0,00
0,00
318,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116,74
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
da Despesa
O, 00 0,00
0,00
da Despesa
0,00
º·ºº 0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
º·ºº da Despesa
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00 l.1~1,89
o,oo
0,00
645, 25
0,00
0,00
o,oo
28.750,00
0,00
6.020,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511,19
0,00
0,00
5.509,58
':f G /.{, ÇJ, O
5.000, ºº
da Despesa
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
15.000,00
0,00
449,08
0,00
o,oo
449,08
:s.000,00
O, Oí'.l
318,96
10.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
116,74
3.3.90.14.14.0Z.00 SERV. COMISSIONADOS
3652 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) - Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00
116, 71J
CPcetil - Contabilidade Publica - EP'lissao: 16/05/2014 as 9h53min {32)
0,00
0,00
116, 71J
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116, 74
Fo1ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
267
0,00
0,00
0,00
0,00
19.693,01
3.036,22
3.036,22
0,00 º·ºº
961,14
961, 14
2.075,08
2.075,08
9.550,92
0,00
0,00
0,00
0,00
14.681,04
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
2.883,26 o,ºº 0,00
0,00
0,00
~âmauvvlktnie~ fPaitY9/~(JfP Estado do Paraná
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 89/2014 '
Através da Mensagem nº 61/2014, o Executivo Municipal propôs o
Projeto de Lei nº 89/2014, que tem por objetivo realizar abertura de
Crédito Especial para aumentar valor de Programa do (PPA), aumentar
valor na (LDO) suplementa por anulação de Categoria Econômica na (LOA)
exercício de 2014 no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil,
duzentos e treze reais e noventa centavos) e dá outras providências.
Com a aprovação do Projeto de Lei em tese, os
recursos serão destinados à Secretaria de Engenharia, Obras e Serviços
Públicos, referente contrapartida do Município nos Convênios a serem
liberados em 2014, no valor de 9.086.455,75 (nove milhões, oitenta e seis
mil, quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).
O referido Projeto tem amparo nos artigos 40, 41, 42 e art. 43 na Lei
nº 4320/64, assim como no Art. 167 da Constituição Federal.
Conforme recomendado pela Assessoria Contábil desta Casa de Leis,
esta Comissão apresenta as emendas necessárias para adequá-lo, podendo
assim, seguir seu tramite normal.
Para tanto emitimos PARECER FAVORÁVEL. a tramitação do Projeto
de Lei em análise.
É o nosso parecer Salvo Melhor Juízo.
Pato Branco, 23 de maio de 2014.
A ) ((~ . ~Viganó Tesser PDT - Relatora
V - Presidente
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272- 85501~262 Pato Branco Paraná
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br
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Excelentíssimo Senhor
Guilherme Sebastião Silverio
Estado do Paraná
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco
A Comissão de Orçamento e Finanças, no uso de suas prerrogativas legais
e regimentais, apresentam para a apreciação do douto Plenário desta Casa de Leis,
EMENDA ao Projeto de Lei nº 89/2014, que autoriza o Executivo Municipal abrir
Crédito Especial para alterar valor do Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e
suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na LOA no exercício de
2014 no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais
e noventa centavos) e dá outras providências.
EMENDA MODIFICA TIVA: A~R'i(VADO Data · '°li(
Assinatura
GÁMARA MUNICIPAL I ~TO BRANCO
Modifica o valor no item abaixo indicado no artigo 1 º do Projeto de Lei nº
89/2014, que passa a vigorar com o seguinte teor:
Pro rama Valor R$
0019 rocessamento 616.213,90
Modifica o valor no item abaixo indicado no artigo 2º do Projeto de Lei nº
89/2014, que passa a vigorar com o seguinte teor:
Arão Esoecificarão . Valor R$
0019 Obras de Infra-Estrutura para contenção de 616.213,90
-j,, •Í f .{/ enchentes /cheias
Modifica o valor no item abaixo indicado no artigo 3º do Projeto de Lei nº
89/2014, que passa a vigorar com o seguinte teor:
Códi o Es ecifica ão Valor R$
4.4.90.51-0 Obras e Instala ões 616.213,90
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 85501-262 Pato Branco Paraná
ewmail: legislativo@camarapatobranco.com.br - site: WWW .camarapatobranco.com.br
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Nestes termos pedem deferimento.
Pato Branco, 23 de maio de 2014.
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Leu~i;a;ó Tesser - T - Relatora
Geraldo Edel de Oliveira - P Presidente
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 85501-262 Pato Branco
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br
Paraná
PROJETO DE LEI N°89/2014
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial para
alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e
suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na
(LOA) exercício de 2014 no valor de R$ 616.213,90
(seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e
noventa centavos) e dá outras providências.
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do
PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Programa Especificação Valor R$
0002 Supervisão e Coordenação Superior -12.000,00
0003 Divulgação Oficial -4.000,00
0007 Coordenação e Administração da Secretaria de -10.000,00
Planejamento
0008 Administração Geral -30.000,00
0009 Segurança Pública -13.000,00
0010 Administração de Recursos Humanos -10.000,00
0011 Administração Financeira -15.000,00
0018 Planejamento Urbano -85.000,00
0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 616.213,90
0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento -236.500,00
0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários -28.000,00
0021 Trânsito -5.000,00
0023 Assistência a Criança e ao Adolescente -32.000,00
0024 Assistência Comunitária -48.919,00
0031 Estradas e Infra-Estrutura Rural -30.794,90
0039 Manutenção do Ensino -14.000,00
0040 Promover a Cultura -42.000,00
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal alterar e criar ação da Lei nº 4.112/2013 da LDO
(Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
Ação
1.001
1.002
1.003
1.004
1.006
1.007
1.033
1.095
1.097
1.104
1.105
1.110
Esoecificacão
Pavimentacão de Vias Urbanas
Apoiar e/ou construir unidades habitacionais
Construir, Conservar e recuperar passeios
atendendo ao Proarama Calcadas nos Bairros
Conservacão de Vias Urbanas
Construir Galerias Pluviais
Construir oontos de ônibus
Melhoramento das Estradas Rurais,
pavimentação com pedras irregulares e/ou
cascalhamento
Construção do Barracão do Disque
Solidariedade
FMH - Fundo Municioal de Habitacão
Construcão do Centro de Convivência do Idoso
Construcão do CREAS
Obras de Infra-Estrutura para contenção de
enchentes/cheias
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
Valor R$
-15.000,00
-40.000,00
-6.000,00
-55.000,00
-15.000,00
-16.000,00
-30.000,00
-3.000,00
-80.000,00
-3.000,00
-3.000,00
616.213,90
2.002 Coordenação e Supervisão dos órgãos da -12.000,00
administração
2.003 Manutenção das atividades da Assessoria de -4.000,00
Imprensa
2.007 Manutenção das atividades do Gabinete do -10.000,00
Secretário de Planeiamento
2.010 Manutenção das atividades da Unidade do -13.000,00
Corpo de Bombeiros
2.021 Manutenção das atividades do Opto de -4.000,00
Enaenharia e Obras
2.022 Manutenção das atividades do Opto de -4.000,00
Servicos Urbanos
2.024 Manter fábrica de tubos, britador e usina de -5.500,00
asfalto
2.029 Manter Aeroporto -9.000,00
2.030 Manutenção das atividades do Opto de -10.000,00
Serviços Rodoviários
2.031 Manutenção e Melhoramento das condições do -9.000,00
Transporte Coletivo
2.033 Proa rama de Educacão de Trânsito -5.000,00
2.040 Material de Distribuição Gratuita -3.500,00
2.044 Manutenção das atividades do Opto de -13.000,00
Assistência Comunitária
2.073 Manutenção das atividades do Opto do Interior -794,90
2.108 Manutenção do Opto de Cultura -42.000,00
2.177 Manutenção das Atividades do Ensino Superior -14.000,00
2.196 Implementação e manutenção do Programa de -10.000,00
Saúde e Segurança do Trabalho
2.202 Manutenção das atividades do fundo municipal -10.000,00
de assistência social
2.208 Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica -6.419,00
2.211 Manutenção do Conselho de Defesa dos -7.000,00
Direitos Humanos da Mulher
2.215 Manutenção das atividades do Opto de -11.000,00
Planejamento Estratéaico
2.216 Manutenção das atividades do Opto -15.000,00
Administrativo e Financeiro
2.236 Manutenção das publicações oficiais -30.000,00
2.238 Manutenção do Opto de Planejamento Urbano -70.000,00
6.003 Manutenção das atividades da criança e do -32.000,00
adolescente
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Especial por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$
616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos), na classificação
funcional programática abaixo:
Códiao
06
06.03
15
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E
SERVICOS PÚBLICOS
OPTO DE DESENV. URBANOS E
GEOPROCESSAMENTO
Urbanismo
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco· Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
ValorR$
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
1.11 o Obras de Infra-Estrutura para contenção de
enchentes/cheias
4.4.90.51 - o Obras e lnstalacões 616.213,90
Ar!. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação
orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:
Código
02
02.01
04
04.122
04.122.0002
2.002
3.3.90.14- o
02.05
04
04.131
04.131.0003
2.003
3.3.90.14 - o
Código
04
04.01
04
04.122
04.122.0007
2.007
3.3.90.14- o
04.02
15
15.452
15.452.0018
2.238
3.3.90.14 - o
3.3.90.30 - o
3.3.90.39 - o
4.4.90.52 - o
104.03
Especificação
GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
Administração
Administração Geral
Supervisão e Coordenação Superior
Coordenação e Supervisão dos órgãos da
administracão
Diárias - Pessoal Civil
DIRETORIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL
Administração
Comunicação Social
Divulgação Oficial
Manutenção das atividades da Assessoria de
lmorensa
Diárias - Pessoal Civil
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO
GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
URBANO
Administração
Administração Geral
Coordenação e Administração da Secretaria de
Planejamento
Manutenção das atividades do Gabinete do
Secretário de Planeiamento
Diárias - Pessoal Civil
OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
Urbanismo
Serviços Urbanos
Planejamento Urbano
Manutenção do Opto de Planejamento Urbano
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Sub-Total
1 OPTO PLANEJAMENTO ESTRATÊGICO
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: WWW .camarapatobranco.com .br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br
Valor R$
-12.000,00
-4.000,00
ValorR$
-10.000,00
-10.000,00
-30.000,00
-20.000,00
-10.000,00
-70.000,00
15 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0018 Planejamento Urbano
2.215 Manutenção das atividades do Opto de Planejamento
EstratéQ ico
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -7.000,00
4.4.90.52 - o Equipamentos e Material Permanente -4.000,00
Sub-Total -11.000,00
Código Especificação Valor R$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E
FINANÇAS
05.02 OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0008 Administracão Geral
2.236 Manutenção das publicações oficiais
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -30.000,00
04.123 Administração Financeira
04.123.0011 Administracão Financeira
2.216 Manutenção das atividades do Opto Administrativo e
Financeiro
3.3.90.30 - o Material de Consumo -15.000,00
06 Segurança Pública
06.182 Defesa Civil
06.182.0009 Segurança Pública
2.010 Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de
Bombeiros
3.3.90.30 - o Material de Consumo -13.000,00
05.05 OPTO DE RECURSOS HUMANOS
11 Trabalho
11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
11.331.0010 Administração de Recursos Humanos
2.196 Implementação e manutenção do Programa de Saúde
e SeQuranca do Trabalho
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -10.000,00
Código Especificação Valor R$
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E
SERVICOS PÚBLICOS
06.02 OPTO DE ENGENHARIA
15 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0018 Planeiamento Urbano
2.021 Manutenção das atividades do Opto de Engenharia e
Obras
3.3.90.36 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física -4.000,00
-
Rua Ararigbóia. 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná \]""'-
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
06.03
04
04.122
04.122.0019
2.022
4.4.90.52 - o
15
15.451
15.451.0019
1.001
4.4.90.51 - o
1.003
3.3.90.30 - o
15.452
15.452.0019
2.024
3.3.90.30 - o
15.453
15.453.0019
1.007
3.3.90.30 - o
3.3.90.39 - o
4.4.90.51 - o
16
16.482
16.482.0019
1.002
4.4.90.51 - o
\ 1.097
\ 4.4.90.61 - o
17
17.512
17.512.0019
1.006
3.3.90.30 - o
26
26.782
26. 782.0019
1.004
~ânuuo/~á&/P~e%>UUH'P Estado do Param\
OPTO DE DESENV. URBANOS E
GEOPROCESSAMENTO
Administração
Administração Geral
Serviços Urbanos e Geoprocessamento
Manutenção das atividades do Dpto de Serviços
Urbanos
Equipamentos e Material Permanente
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Servicos Urbanos e Geoprocessamento
Pavimentação de Vias Urbanas
Obras e Instalações
Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo
ao Proqrama Calçadas nos Bairros
Material de Consumo
Serviços Urbanos
Servicos Urbanos e Geoorocessamento
Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto
Material de Consumo
Transportes Coletivos Urbanos
Serviços Urbanos e Geoprocessamento
Construir Pontos de Onibus
Material de Consumo
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Obras e Instalações
Sub-Total
Habitação
Habitação Urbana
Servicos Urbanos e Geoorocessamento
Apoiar e/ou construir unidades habitacionais
Obras e Instalações
FMH - Fundo Municipal de Habitação
Aquisição de Imóveis
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
Serviços Urbanos e Geoorocessamento
Construir Galerias Pluviais
Material de Consumo
Transporte
Transporte Rodoviário
Servicos Urbanos e Geoprocessamento
Conservação de Vias Urbanas
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
-4.000,00
-15.000,00
-6.000,00
-5.500,00
-6.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-16.000,00
-40.000,00
-80.000,00
-15.000,00
3.3.90.30 - o Material de Consumo -15.000,00
4.4.90.51 - o Obras e Instalações -40.000,00
Sub-Total -55.000,00
06.04 OPTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários
2.030 Manutenção das atividades do Opto de Serviços
Rodoviários
3.3.90.36 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica -10.000,00
15 Urbanismo
15.453 Transportes Coletivos Urbanos
15.453.0020 Manutencão dos Servicos Rodoviários
2.031 Manutenção e Melhoramento das condições do
Transporte Coletivo
3.3.90.30 - o Material de Consumo -9.000,00
26 Transporte
26.781 Transporte Aéreo
26. 781.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários
2.029 Manter Aeroporto
3.3.90.30 -O Material de Consumo -9.000,00
06.05 OPTO DE TRANSITO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0021 Trânsito
2.033 Programa de Educação de Trânsito
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -5.000,00
Código Especificação ValorR$
07 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO E
CULTURA
07.03 OPTO DE ENSINO
12 Educação
12.364 Ensino Superior
12.364.0039 Manutenção do Ensino
2.177 Manutenção das atividades do Ensino Superior
3.3.90.30 - o Material de Consumo -7.000,00
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -7.000,00
Sub-Total -14.000,00
07.04 OPTO DE CULTURA
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Promover a Cultura
2.108 Manutenção do Opto de Cultura
3.3.90.30
3.3.90.33
-
-
o
o
Material
Passagens
de Consumo
e Despesas com Locomoção
-15.000,00
-6.000,00 ~ -
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná \)"-
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
<{?~~d&fJ~e~UYU',,fJ/ Estado do Paraná
3.3.90.36 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física -6.000,00
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -10.000,00
4.4.90.52 - o Equipamentos e Material Permanente -5.000,00
Sub-Total -42.000,00
Código Especificação Valor R$
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
08 Assistência Social
08.243 Assistência a Criança e ao Adolescente
08.243.0023 Assistência a Crianca e ao Adolescente
6.003 Manutenção das atividades da criança e do
adolescente
3.3.90.30 - o Material de Consumo -12.000,00
3.3.90.33 - o Passagens e Despesas com Locomoção -10.000,00
4.4.90.52 - o Equipamentos e Material Permanente -10.000,00
Sub-Total -32.000,00
09.03 OPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
08 Assistência Social
08.244 Assistência Comunitária
08.244.0024 Assistência Comunitária
1.095 Construção do Barracão do Disque Solidariedade
4.4.90.51 - o Obras e Instalações -3.000,00
l 1.104 Construção do Centro de Convivência do Idoso 1
l 4.4.90.51 - o Obras e Instalações -3.000,001
1.105 1 Construção do CREAS
4.4.90.51 - o 1 Obras e Instalações -3.000,00
2.044 Manutenção das atividades do Opto de Assistência
Comunitária
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -13.000,00
2.208 Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica
3.3.90.14 - o Diárias - Pessoal Civil -6.000,00
3.3.90.30 - o Material de Consumo -419,00
14 Direitos da Cidadania
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14.422.0024 Assistência Comunitária
2.211 Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos
Humanos da Mulher
3.3.90.30 - o Material de Consumo -7.000,00
09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTr:NCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08.244.0024
08.244 Assistência
Assistência
Comunitária
Comunitária ~
Rua Ararigbóia. 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
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2.202
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Código
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04.122
04.122.0031
1.033
3.3.90.30 - o
2.073
3.1.90.16- o
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Material de Distribuição Gratuita
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Manutenção das atividades do fundo municipal de
assistência social
Passagens e Despesas com Locomoção
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
OPTO DE OBRAS DO INTERIOR
Administração
Administração Geral
Estradas e Infra-Estrutura Rural
Melhoramento das Estradas Rurais, pavimentação
com pedras irregulares e/ou cascalhamento
Material de Consumo
Manutenção das atividades do Opto do Interior
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
TOTAL
Ar!. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br
-3.500,00
-10.000,00
Valor R$
-30.000,00
-794,90
-616.213,90
DIÁRIO DO SUDOESTE
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Diário Oficial dos Municípios
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LEI Nº 4.297, DE 4 DE JUNHO DE 2014
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial para alterar valor de Programa do
(PPA), alterar valor na (LOO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica
na (LOA) exercício de 2014 no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil,
duzentos e treze reais e noventa centavos) e dâ outras providências.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paranâ, aprovou e eu, Prefeílo, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do PPA
(Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Programa Especificação Valor RS
0002 Supervisão e Coordenação Superior -12.000,00
"" Divulgaçao Oficial -4.000,00
0007 Coo<denação e Administração da Secretaria de Planejamento -10.000,00
0008 Administração Gera! -30.000,00
0009 Se{l\lrança Púb~ca -13.000,00
0010 Adminlslrnçlio de Recursos Humanos -10.000,00
0011 Administraçao Finance~a -15.000,00
0018 Planejamento Urbano -85.000,00
0019 Seiviços Uibanos e Geoprocessamento 616.213,90
0019 Seiviços Urbanos e Geoprocessamento -236.500.00
0020 Manutenção dos Serviços Rodovilirios -28.000,00
0021 Trílnsilo -5.000,00
0023 Assistiincia a Criança e ao Adolescente .J2,000,00
0024 Assistência Comuni!á1ia -48.919,00
0031 Estradas e lnlra-Estrutwa Rural -30.794,90
0(139 Manutenção do Ensino -14.000,00
0040 Promover a Cultma -42.000,00
Ar!. 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar e criar ação da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
Ação EspecifiGação Valor R$
1.001 Pavimentação de V.as Urbanos -15.000,00
1.002 Apoiar e/ou construir unidades habi!acionais -40.000,00
1.003 Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos -6.000,00 Bairros
1.004 Conseivação de Vias U1banas -55.000,00
1.006 Con$tr!oir Galerias Plu~iais -15.000,00
1.007 Construi1 pontos de ônibus -16.000,00
1.033 Melhotamenlo das Estradas Rmais. p<Wimentaçlio tom pedras irregula1es e/ou
cascalhamento .J0.000,00
1.095 Construção do Barracão do Oisque S<llida1iedade -3.000,00
1.097 FMH - Funda Municipal de Habitação -80.000,00
1.104 Construção do Centro de Convivência do Idoso -3.000.00
1,1()5 Construç.lo do CREAS -3.000,00
1.110 Obras de Jnfra-Estrulura para contenção de enchentes/cheias 616.213.90
2.002 Coordonaç/io e SupeNisao dos órgãos da administração -12.000,00
2.003 Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa -4,000;0()
2.007 Manutenção das ativldades do Gabinete do Secretário de Planejamento -10.000,00
2.010 Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros -13.000,00
2.021 Manutenção das aWidades do Opto de Engenharia e Obras -4.000,00
2.022 Manutenção das atividades do Opto de Serviços U1banos -4.000.00
2.024 Manter füb1ica de tubos. britador e usina de asfalto -5.500,00
2.029 Manter Aeroporto -9,000.00
2.030 Manutenção das atividades do Opto de Serviços Rodoviàlios -10.000,00
2.031 Manutenção e Melhoramento das condições do Transporte Coletivo -9.000,00
2.033 Programa de Educação de Trânsito -5.000,00
2.040 Mate1ial da Oislribuiç~o Gratuita -3.500.00
2.044 Manutençao das atividades do Opto de Assistência Comunilãria -13.000,00
2.073 Manutenção das atividades do Dpto do Interior -794,SO
2.108 Manutenção do Opto de Cultura -42,000,00
2.177 Manutenção dasAlividades do Ensino Superior -14.000,00
2.196 Implementação e manu!anção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho -10.000,00
2.202 Manutenção das atividades do fundo municipal de assistência soda! -10.000,00
2.208 Manutenção do CRAS- Proteção Social Básica -6.419,00
2.211 Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher -7.000.00
2.215 Manutenção das atividades do Opto de Planejamento Estratégico -11.000,00
2216 Manutenç!io das atividades do Opto Administrativo e Financeiro -15.000,00
2.236 Manutenção das publicações oficiais -30.000,00
2.238 Manutenç/io do Dpto de Planejamento Urbana -70.000.00
6.003 IManutenç~o das atividades da criança e do adolescente -32.000;00
Art. 3° Autoriza o Executivo Municípal abrir no Orçamento Geral do Municipio de Pato
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Especial por Anulação de Categoria Econômica
no valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa
centavos), na classificação funcional programática abaixo:
Código Especificaç~o Valo1 R$
.. SECRE'TARlAMUN!CIPAL OE ENG. OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS
06.03 OPTO OE OESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO
" U1banismo
Matéria publlcada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 09/06/2014.
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Pflgina 1
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
15.451 lnfra·Estrutura llibana
15-451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
1.110 Obras de Infra.Estrutura para c<mtenção de enchentes/cheias
4.4.90.51 - () Obras e Instalações 616.213,90
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crêdilo Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e
ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme
discriminadas a seguir:
Cõó1go Especi~cação Va!orRS
GOVERNO MUN!ClPAL
02.01 GABINETE DO PREFEITO
Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0002 Supeivlsão e Coordenação Superior
2.002 Coordenaç!o e Supervisão dos órgaos da administraç~o
3.3.90.14 - o Diárias -Pessoal c;.,;r -12.000,00
02.05 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Administração
04.n1 Comunicaçao Social
04.131.0003 DNulgaç!io Oficial
2.003 Manutenção das atividades da Assessoua do Imprensa
3.3.90.14-0 Diárias - Pessoal CWil -4.000,00
Cód•QO Especificaçao valar RS
.. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
04.IJ1 GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO URBANO
" Administraçao
04.122 Adminis1raçao Geral
04.122.0007 Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento
2.007 Manutenção das atividades do Gabinete do Secre!àrio de
Planeiam e Mo
3.3.90.14-0 Oiàrias - Pessoal Civil -10.000,00
04.02 OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
" Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0018 Planejamento Urbano
2.238 Manulençao de Opto de Planejamento Üfbano
3.3.90.14-0 Diárias -Pessoal CWil -10.000,00
3.3.90.30-0 Material de Consumo -30.000,00
3.3.90.39 - o Oukos Serv. de Terceiros - Pessoa Jwldica -20.000.00
4,4,90.52- o Equipamentos e Mate1ial Permanente -10.000,00
Sub-Total -70.000,00
04.03 OPTO PLANEJAMENTO ESTRATÊGICO
" Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0018 Planejamento Urbano
2.215 Marnllençlio das afiviiadesdo Opto de Planejamento
Estratéaico
3.1.90.16 - o Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ~ -7.000,00
4.4.90.52 - o E'l!Jipamentos e M!!lerial Permanente -4.000,00
Sub-Total -11.000,00
Código Especificaçao Valor RS
05 SECRETARIA MUNICIPAL OEADM1NISTRAÇR0 E FINANÇAS
05.02 DPTOADM!NISTRATIVO E FINANCEIRO
04 Administração
04.122 AdminTstr.iç~o Geiat
04.122.0008 Administração Geral
2236 Manutenção das publicações o~ciais
3.3.90,39 - o Outros Seiv. de Terceiros - Pessoa Julldica .30.000.00
04.123 Adminis1raçao Financeira
04.123.0011 Admlnistraç!lo Financeira
2.216 Manutençao das atividades do Opto AdmlnislratiYo e Financeiro
3.3.90.30- o Mate1ial de Consumo -15.000,00
Segurança Pí1blica
06.182 Defosa Civil
06.182.0009 Segurança Pllblica
2.010 Manulençào das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros
3.3.90.30 - o Ma1erial de Consumo -13.000,00
05.05 OPTO DE RECURSOS HUMANOS
H Trabalho
11.331 Proteção e Seneflcios ao Tiabalhador
11.331.0010 Administração de Recursos Humanos
2.196 lmplementaç!\o e m•nuteoÇão do Programa de Saúde e
Seouranca do Trnbalho
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Julidica -10.000,00
Matéria publicada no DIÂRIO OFICIAL DOS MUNICfPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 09/06/2014.
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Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS ... . .
Código
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04.122
04.122.0019
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3.3.90.30 - o
15.452
15.452.0019
2.024
3.3.90.30-0
15.453
15.453.0019
1.007
3.3.90.30- o
3.3.90.39-0
4.4.90.51 - o
" 16.482
16.482.0019
1.002
4.4.90.51-0
1.097
4.4.90.61 -O
H
17.512
17.512.0019
1.006
3.3.90.30 - o
" 26.762
26.762.0019
1.004
3.3.90.30-0
4.4.90.51-0
Sub-Total
06.04
04.122
04.122.0020
2.030
3.3.90..16- o
15.453
15.453.0020
2.031
3.3.90.30 - o
" 26.781
26.781.0020
2.029
3.3.90.30-0
!os.os
º" "'" ·'''·'"'·'·;,:, ... . e .. •• . .. Especmcação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS
PÚSL!COS
OPTO DE ENGENHARIA
Urbanismo
lnfra-Estrull1ra lhbana
Planejamento Urbano
Manutenção das atividades do Opto de Engenharia e Obras
Outws Seiv. de Terceiros - Pessoa Flsica
OPTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO
Admlnfstraçao
Adminls!raçâo Gemi
Serviços Urbanos e Geoprocessamento
Manutenção das atividades do Opto deSeJV'.ços U!banos
Equ;pamentos e Material Permanente
Urbanismo
lnfrn-Estrutuia llfbana
Serviços U1banos e Geoprocessamento
Pavimentação de Vias Urbanas
Obras e Instalações
Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao
Pro rama Cal adas nos Baiuos
Mate ria! de Consumo
Serviços Urbanos
Serviços Urbanos e Geoprocessamento
Manter fllbrica de tubos. britador e usina de asfulto
Matellal de Consumo
Transportes Coletivos Urbanos
Serviços Urbanos e Geoproce.samento
Construir Pontos 1le ônibus
Material de Consumo
011tros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurldica
Obras e Instalações
Habitação
Habitaç1io Urbana
Serviços Urbanos e Geopmcessamento
Apoiar elmo construlr unidades habitacionafs
Obras e Instalações
FMH- Fundo Municipal de HoMação
Saneamento
Saneamento B~sico Urbano
Serviços U1banos e Geoprocessamento
Construir Goterias Plwiais
Material de Consumo
Transporte
Trnnsporta Rodoviário
Serviços Urbanos e Geoprocessamento
Conservação de Vlas Urbanas
Material de Consumo
Obras e lns!alações
OPTO OE SERVIÇOS ROOOVIÁRIOS
Adminis1ração
Administração Geral
Manutenção dos Serviços Rodoviàrios
Manutenção das atividades do Opto de Serviços Rodoviários
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Flslca
Urbanismo
T1ansporl•s Coletivos Urbanos
Manutenç~o dos Serviços Rodoviários
Manutençao e Melhoramento das condiç<ies do Transporte
Coletivo
Mate!lal de Consumo
T1ansporte
Trnnsporte A<ireo
Manutenção dos Serviços Rodov~rios
Manter Aeroporto
Ma!e1ial de Consumo
loPTOOETRANSITO
Valor RS
-4.00Cl,OO
-4.000,00
-15.000,00
.6.000.00
-5.500.00
.6.000.00
-5.000.00
-5.000,00
-16.000,00
-40.000,00
-aG.000,00
-15.000,00
-15.000.00
-40.000.00
-55.000,00
-10.000.00
-9.000,00
-9.000,00
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 09/06/2014.
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...
Página 3
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
04.122 Admlnistiaçãn Geral
04.122.0021 Trànsito
2.033 Piograma de Educação de Trânsito
3.3.90.JS O Outros Serv. de Terceiros - Pttsoa Juridica .S.000,00
COdigo Especifi1>ação Valo1 R$
07 SECRETARIAMUN!CIPAL EOUCAÇÃ.O E CULTURA
07.03 OPTO DE ENSINO
" 12.364 Ensine Superior
12.364.0039 Manutenção do Ensine>
2.177 Manutenção das atNidades de> Ensino Superior
3.3.90.30-0 Material de Consumo -7.000,00
3.3.90.39- o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurldiea -7.000,00
Sub-Total -14.000,00
07.04 OPTO OE CULTURA
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Pmmover a Cullura
2,108 Manutençáo do Opto de Cullura
3.3.90,30 - o Material de Consumo -15.000,00
3.3.90.33 -1) Passagens e Despesas com Locomoção -6.ooo.oo
3.3.90.36 - o O"tros Seiv. de Terceiros - Pessoo Ffsica -6.000.00
3.3.90.39 - o Outros Seiv. de Terceirns - Pessoa Jur!dica -10.000.00
4.4.90.52-0 Equipamentos e Material Permanen1e
Sub-Total 42.000.00
Código Especilicaçllo Valor RS
SECRETARIA DE ASSISTi;:NCIA SOCJAL
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
.. Assistência Social
08.243 Assisllmcia a Criança e ao Adolescente
08.243.0023 Assish\ncia a Criança e ao Adolescente
6.003 Manutençao das atividades da criança e do adolescente
3.3.90.30-0 Material de Consumo -12.000.00
3.3.90.33-0 Passagens e Despesas com Locomoção -10.000.00
4.4.90.52 - o Equipamentos e Material Permanente -10.000.00
Sub-To1al -32.000.00
09.03 OPTO DEASS!STi;.NCIASOCIAL E COMUNITARIA
.. Assistência Social
08244 Assistência Comt•nitllria
08.244.0024 Assistência Comunitaria
1.095 Construç~o do BarraçBo do Disque SoMariedode
4.4.90.51 - o Obras e Instalações -3.000.00
1.104 Construção do Centro de Convivência do Idoso
4.4.90.51 - o Obras e Instalações -3.000.00
1.105 Construçao do CREAS
4.4.90.51 - o Obras e Instalações -3.000.00
2.044 Manutenção das atividades do Opto de Assistência Comun~ária
3.3.90,39 -11 Oul!os Seiv. de Terceirns - Pessoa Jurldica -13.000.00
2.208 Manutençao do CRAS - Prnteção Social Bésica
3.3.90.14-0 Dh\rias - Pessoal Cillil -6.000.00
3.3.90.30-0 Material de Consumo 419.00
" Direitos da Cidodania
14.422 Direitos lndr/1duais. Coletivos e O"•fi>Sos
14.422.0024 Assislência Comuni~ria
2.211 Manulenção do Conselho de Defesa dos Dl1eilos Humanos
da Mulher
3.3.90.30-0 Ma!erial de Consumo -7.000,00
09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST!:NCIASOClAL
.. AssOstêr\Cla Social
08.244 Assistência Comunitária
08.244.0024 Assl$tlmcia Comunitarla
2.040 Material de Disl!\buição Grat11ita
3.3.90.32- o Material. bem ou se1Vlço para distribuição gratuita -3.soo.oo
2.202 Manutenção das atillidade& do fundo mllnicipal de assistência
social
3.3.90.33-0 Passagens e Despesas com Loçon,oção -10.000.00
Código Especificação Valor RS
" SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA
11.03 OPTO DE OBRAS 00 INTERIOR
.. Administração
04.122 Adminislraçao Geral
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Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS ....
04.122.1)031
1.033
3.3.90.30 - o
2.073
3.1.90.16 - o
TOTAL
IEslmdas e !nfra-Eslrntura Rural
I
Me!horamento das Estiadas Rwais, pavimenraçao com pedras
i11e~u1arns e/ou caseathamcnto
1 Material de Consumo
Manutenção das atividades do Opio do Interior
Outras Despesas Variàveis - Pessoal Cr.il
Art 5° Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 4 de junho de 2014.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
-30.000,00
-794,90
-616.213.9()
Publicadnem ___ , ___ , __
Edição:----------
Pub~cadoem ___ , __ , __
DIARIO ELETRÕN!CO DOS MUN!CIPtoS DO SUDOESTE
DOPARANA-DJOEMS
Edição: PAG. B
JORNAL DIARIO DO SUDOESTE
.. ·
.
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PãgJna 5
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
'·' • • ,, •. ·.,.·;.Jn.•tilol;o,potá~é~~!\i_Ç~f{,~1:!f~-'P1,~~:,()0_Ub,íl,?_-~~:~~1~-;,--'
Wdâ'ãí'Gm1õ1•1:1e1g49.19p41.1;1;t1~a· 1
DECRETO Nº 7.442, DE 4 DE JUNHO DE 2014
Abre Crédito Especial para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LOO) e
suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no
valor de R$ 616.213,90 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa
centavos) e dá outras providências.
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 47, inciso XXII!, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº
4.297, de 4 de junho de 2014.
DECRETA·.
Art. 1° Altera os Programas da Lei nº 4.111/2013 do PPA (Plano Plurianual) do período
2014/2017, conforme segue:
Programa Especificaçli<> Valor R$
0002 Super.ris.li<> e Cnordenaçào Superior ·12.000,00
0003 Oillulgaçao Oficial -4.000,00
0007 Coo<denaçao e Administraçá<> da Secrntaria de Planejamento .10.000,00
0008 Administração Geral ..30.000,00
0009 Segurança PUblica ·13.000,00
0010 Adminis!raçao de Recursos Humanos -10.000,00
0011 Administraçao Financeira -15.000,00
0018 Planejamento Urbano -85.000,00
0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 616.213,90
0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento -236.500.00
0020 Manutençl!O dos Se!Vlços Rodoviários -28.000,00
0021 Tnlnsito -5.000,01)
"'" Assistência a C<iança e ao Adolescente -32.000,00
0024 Assistência Comunitária -48.919,01)
0031 Estradas e IMra-Estrutura Rural -30.794,90
0039 Manutençao do Ensino -14.000,00
0040 Promover a Cullu1a -42.000,00
Art. 2º Altera e cria ação da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias)
do exercício de 2014, conforme segue:
1.001
1.002
1.003
1.004
1.006
1.007
1.033
1.095
1.097
1.104
1.105
1.110
2.002
2.003
2.007
2.010
2.021
2.022
2.024
2.029
2.030
2.031
2.033
2.1)40
2.044
2.073
2.108
2.177
Especificaç!io
PavimentaçM de Vias Urbanas
Apoiar e/ou construi! unidades hal>ilacionais
Cons!mi1, Conservar e recuperar passeios alendendo ao Prog<ama Calçadas
nos Bairros
Conservaça<> de Vias Urbanas
Construir Galerias Pluviais
Construir pontos de linibus
Melhoramento das Estradas "urals, pavimen1ação com pedras Jnegu!ares el
ou cascalhamento
Construção do Banacãa do Disque ~lidariedade
FMH- Fundo Municipal de Hab~açao
Construção do Centro de Convivl!nçia do Idoso
Construçao do CREAS
Obras de Inira-Estrutura para contenção de enchentes/cheias
Coordenaçao e Supervisão dos órgãos da administreção
Manutenção das etividades da Assessoria de Imprensa
Manutenção das atividades do Gabinete do Secreffirio de Planejamento
Manutenção das ativjdades da Unidade do Corpo de Bombeiros
Manutenção das atividades de Opto de Engenharia e Obras
Manutenção das atividades do Opto de Serviços Urbanos
Manter f.!briça de tubos. britador e usina de asfalte
Manter Aeroporto
Manutenção das atividades do Opto de Serviços Rodov;luios
Manutenção e Melhornmento das condições do Transporte coletivo
P1ograma de Educação de Ttanslto
Material de Distribuição Gratuita
Manutenção das atividades do Opto de Assistência Comunitária
Manu1ençl\o das atividades do Opto do Interior
Manutenção do Opto de Cultura
Manutenção das Atividades do Ensino Superior
Valor R$
-15.000,00
-40.000,00
-{l.000.00
-.S5.000,00
-15.000,00
·16.000,00
-30.000,00
·3.000,00
-80.000,00
-3.000,00
-3.000.00
616.213,90
-12.000.00
·4.001),00
-10.000.00
-13.000,00
-4.000.110
-4.000,1)0
-5.500,00
-9.01)0,00
-10.000.00
·9.000,00
-5.000,1)0
-3.501),1)0
-13.000,01)
-794,90
-42.000,00
·14.000,00
2.196 Implementação e manutenção do Programa de Saúde e Seglllança do Trabalho -10.01)0,01)
2.202 Manutenção das atividades do fondo munidpal de assistência social -10.000,00
2.208 Manutenção do CRAS - Proteção Social Bf!Sica -6.419,00
2.211 Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher -7.01)0,00
2.215 Manutenção das atividades do Opte de Planejamentc Estratégico -11.000,00
2.216 Manutenção das atividades do Opto Admmislratillo e Financeiro -15.000,00
2.236 Manutenção das pub~cações oficiais -30.01)0,00
2.238 Manutenção do Opto de Planejamento Urbano -70.01)0,00
6.003 Manutenção das atividades da criança e do adolescente ..32.000,00
Art. 3° Abre no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um
Crédito Especial por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 616.213,90
(seíscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos), na dassificação
funcional programática abaixo:
Código Especificação Va!orRS
SECRETARIA MUNICIPAL OE ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÜBLlCOS
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Pâgfna 1
Se!J.inda:.feira, 09 de Junho·de 2014
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
06.03 DPTO DE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO
" Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoproce&samen!o
1.110 Obras de Infra-Estrutura para contenção de enchentes/cheias
4.4.90.51 - o Obtas e Instalações 616.213,90
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e
ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme
discriminadas a seguir:
Código Especificação Valor R$
GOVERNO MUNICIPAL
02.01 GABINETE 00 PREFEITO
Adminis1ração
04.122 Administlaç~o Gemi
04.122.0002 Supervis.'10 e Coordenação Superior
2.002 Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração
3.3.90.14-0 Diarias -Pessoal Civil -12.000,00
02.05 DIRETORIA OE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Administração
04.131 Comunicação Social
04.131.0003 Divulgação Oficial
2.003 Manutenção das alil/ldades da Assessoria de Imprensa
3.3.90.14 - o Diárias - Pessoal Civil -4.i!OO,OO
Código Espedficaç~o Valor RS
.. SECRETARlAMUN!CJPAL OE PLANEJAMENTO URBAt-10
04.01 GABINETE 00 SECRETARIO OE PLl\NEJAMENTO URBANO
" Administração
04.122 Adminislfação Geral
04.122.0007 Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento
2.007 1
Manutenção aas atividades ao Gabinete do ;:;eoretário de
Plane•amento
3.3.90.14 - o Oiãrias - Pessoal Civíl -10.000.00
04.02 OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0018 Planejamento Urba!"IO
2.238 Manu!enç~o do Opto de Planejamento Urbano
3.3.90.14-0 Diárias - Pessoal Civ~ -10.000.00
3.3.90.30 - o Material de Consumo -30.000.00
3.3.90.39 -O Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurldioa ·20.000,00
4.4.90.52-0 Equipamentos e Ma teria! Permanente -10.000,00
Sub-Total -70.000.00
04.03 OPTO PLl\NEJAMENTO ESTRATtG!CO
Uobanismo
15.451 lnfra-Estwhna Urbana
15.451.0018 Planejamento Urbano
2.215 Manutençao aas a til/idades do Upto de l"'!anejamento
Estra!énico
3.1.S0.16-0 Oulfas Despesas Variáveis Pessoal CiYil -7.000,0ll
4.4.90.52-0 Equipamentos e Material Permanente -4.000.00
Sub-Total -11.000.00
Código Especificação Valor RS
" SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
os.oz OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
.. Admlnistração
04.122 Administração Geral
04.122.0008 Admlnislfaçao Geral
2.236 Manutenção das pub~cações oficiais
3.3.90.39 - o Oulfos Serv. de Terceiros -Pessoa Jurldioa -30.000.00
04.123 Adminislfaçao financeira
04.123.0011 Adminislfação financeira
2.216 Manutenção das atividades do DptoAdministrativo e financeiro
3.3.90.30-0 Material de Consumo -15.000.00
" Segurança Pl1bUca
06.162 Defesa Civil
06.182.0009 Segurança P<iblica
2.010 Manutenção das alil/idades da Unidade do Corpo de Bombeiros
3.3.90.30-0 Material de Consumo -13.000.00
05.05 OPTO DE RECURSOS HUMANOS
" Trabalho
11.331 Proteção e Benel!cios ao Trnbalhador
11.331.0010 Administreçlio de Recursos Humanos
2.196 lmplementaçao e manutenção do Programa d e saúde e
Seq1"a~a do Trnbalho
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Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
cgdigo
06
06.02
" 15.451
15.451.0018
2.021
3.3.90.36- o
06.03
" 04.122
04.122.0019
2.022
4.4.90.52-0
" 15.451
15.451.0019
1.001
4.4.90.51-0
t.003
3.3.90.30 - o
15.452
15.452.0019
2.024
3.3.90.30 - o
15.453
15.453.00!9
1.007
3.3.90.30 - o
3.3.90.39 - o
4.4.90.51 -O
Sub-Total
" 16.482
16.4$2.0019
1.002
4.4.90.51 -O
1.097
4.4.90.61 - o
17.512 "
17.512D019
1.006
3.3.90.30 - o
" 26.782
26.782.0019
1.004
3.3.90.30 - o
4.4.90.51 -O
Sub-Tola!
06.04
..
04.122
04.122.0020
2.030
3.3.90.36 - o
15.453
15.453.0020
2.031
3.3.90.30 - ()
" 26.781
26.781.0020
3.3.90.30 o
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jutldica
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS
OPTO OE ENGENHARIA
Urban;$mo
Infra-Estrutura Urbana
!Planejamento Urbano
Manutenção das atlvidades do Opta de Engenharia e Obras
Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Flsica
OPTO OE OESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO
Adminislfaçao
Administração Geral
Serviços Urbanos e Geoproc<>ssamento
Manutenção das atividades do Opto de Serviços Urbanos
Equipamentos e Material Pe!manen1e
!Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
!Serviços Urbanos e Geoprocessamento
1 Pavimentação de Vias U<banas
!obras e lnslalaç6es
Construir. Conservar e rewperar passeios atendendo ao
Pio rama Ca adas nos Ba~ros
Material de Consumo
Serviços Urbanos
Se1Vtços Urbanos e Geoprocessamento
Manter fábrica de tubos, britador e vsina de asfalto
Material de Consumo
Transportes Coletivos Urbanos
Seiviços Urbanos e Geoprocessamento
Construir Pontos de ôn'tbus
Ma!e<ial de Consumo
Outros Seiv. de Terceiros - Pessoa Jurldica
Obras e lns1alaçlies
Habi!ação Urbana
Seiviços Urbanos e Geoprocessamento
Apoiar e/ou construir unidades habitacionais
Obras e lns1alações
FMH- Fundo Municipal de Habitação
Aquislçl!o de Imóveis
Saneamento
Saneamento Biosico tkbano
Serviços U!banos e Geoprocessamento
Construir Galerias Pluviais
Material de Consumo
Transpone
Transporte Rodoviàrio
Seiviços Urbanos e Geoprocessamento
Conservação de Vias Urbanas
Material de Consumo
Obrns e Instalações
OPTO DE SERVIÇOS RODOV!ÁR!OS
Administração
Administração Geral
Manutenção dos Seiviços Rodoviários
Manutenção das atividades do Opto de Seivíços Rodoviérios
Outros Seiv. de Terceiros -Pessoa Flsica
Urbanismo
Transportes Coletivos Urbanos
Manutenção dos Serviços Rodovià1ios
Manutenção e Melhoramento das condições do Transporte
Coletivo
Material de Consumo
Transporte
T<ansporte Aéreo
Manutenção dos Serviços Rodoviários
Mante< Aeroporto
Material de Consumo
-10.001),00
Valor RS
-4.000,00
-4.Cl00,00
-15.000.00
-6.000,00
-5.500.00
-6.000,00
-5.000,00
-5.000.00
-16.000.00
40.000.00
.so.000.00
-15.000.00
-15.000,00
40.000,00
-55.000.00
-10.000.00
..S.00().00
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Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
06.05
04.122
04.122.002-1
2.033
:u.so.39-0
Código
07.03
12.384
12.364.0039
2.177
3.3.90.30-0
3.3.S0.39-0
Sub-Total
07.04
13.392
13.392.0040
2.108
3.3.90.30-0
3.3.90.33-0
3.3.90.36 - o
3.3.90,39 - o
4.4.90.52 - ll
Sub-Total
Código
" 09.02
08.243
08.243.0023
S.003
3.3.90.30-0
3.3.90.33- o 4.4.90.52 - o
Sub-Total
09.03
08.244
08.244.0024
1.095
4.4.90.51-0
1.104
4.4.90.51 - o
1.105
4.4.90.51-0
2.044
3.3.90.39 - o
2.208
3.3.90.14-0
3.3.90.30-0
" 14.422
14.422.0024
2.211
3.3,90.30 - o
09.04
08
08.244
08.244.0024
2.040
3.3.90.32- o
Código
" 11.03
"'
OPTO OE TRANSITO
Administração
Administração Geral
Transito
Prn!1fama de Educação da Trâns~o
Outros SeN. de Terceiros- Pessoa Ju1l<lica
Especificação
SECRETARIAMUN!ClPAL EDUCAÇÃO E CULTURA
OPTO OE ENSINO
Educação
Ensinn Superior
Manutenção do Ensino
Manutenção das abvidades do Ensina Superior
Material de Consumo
Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Jurldica
OPTO OE CULTURA
Cultura
Difusão Cu!!urat
Promover a Cultura
Manutençãa do Opto de C1.fü1ra
Material de Consumn
Passagens e Despesas com loe<lmoçlio
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Flsica
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurldica
Equipamentos e Material Permanente
Especiricação
SECRETARIA DE ASSISTÉNCIA SOCIAL
FUNDO MUN!ClPAL DA CRIANÇA EAOOLESCENTE
Assistência Social
Assistência a Criança e ao Adolescente
Assistência a Criança e ao Adolescente
Manutenção das atividades da criança e do adolescente
Mate<ial de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Equipamentos e Material Permanente
OPTO OEASSISTÉNCIASOCIAL E COMUNITÁRIA
Assistência Social
Asslstência Comunitária
Assistência Comunitària
Construção do 8anacllo do Disque Solidariedade
Obras e Instalações
Construção do Centro de Convivência do !doso
Obras e lnstaloçlies
Construçao do CREAS
Obras e Instalações
ManutençAO das atividades do Opto de Assistência Comunilliria
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurldica
Manulençáo do CRAS - Proteção Social Básica
Diárias - Pessoal Civíl
Material de Consumo
Okeitos da Cidadania
Okeilos Individuais. Coletivos e Oih1sos
Assistência Comunlt"iria
Manutençao do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos
da Mulher
Material de Consumo
FUNDO MUN!ClPAL DEASSIST~NCIASOCIAL
Assistência Social
Assistência Comunilâria
Assistência Comuni!liria
Material de Olstribuiç!lo Gratuita
Material. bem ou serviço para distribuição gratuita
Manutenção das atividades do fundo municipal de assis!ência
social
Passagens e Despesas com Locomoção
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL TVRA
OPTO OE OBRAS 00 INTERIOR
Administraçáo
-5.000,00
Valor RS
-7.000,00
-7.000,00
-14.000,00
-15,000,00
-ô.000,00
.s.000.00
-10.000,00
-5.000,01)
-42.000.00
Va!orRS
-12.001),1)0
-10.000.00
-10.000,00
-32.000.00
-3.000.00
-3.000,00
~.000.00
-13.000.00
-8.000,00
-419,00
-7.000.(l{I
-3.500,00
-10.000.00
Vi!lor RS
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Segunda-fe~a, o~ c(e ~~ilho .dEi'20J4
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS •' •' '.O'
.....•.
04.122
04.122.0031
1.033
3.3.90.30-0
2.073
3.1.90.16-0
TOTAL
. ...
Admi11istraçao Geral
Estradas e Infra-Estrutura Rural
Melho1ame11to das Estradas Rurais, p;ivirnenlaç&o com pedias
ineoulares e/ou casca!hainento
Matmial de Consumo
Manutenção das atividades do Opto do Interior
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Cívil
Art 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 4 de junho de 2014.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
-30.000,00
-794.90
-$16.213.90
Pubíocado em ___ , ___ , __
~::1~-,-lE-,-,cº-"_"_º_º_º_'_"_"_"_"c"-'º_'_º_º SUDOESTE
DO PARANÁ- D!OEMS
Pubhcadoem ___ , __ , __
Edição: PÁG B
JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE
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PROJETO DE LEI Nº 89/2014
Regime de urgência
MENSAGEM Nº: 61/2014
RECEBIDA EM: 8 de maio de 2014
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial para alterar valor de
Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de
Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no valor de R$ 616.213,90
(seiscentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e noventa centavos).
(Referente contrapartida do Município nos Convênios a serem liberados em 2014, no
valor de R$ 9.086.455,75).
PROPONENTE: Executivo Municipal
LEITURA EM PLENÁRIO: 12/05/2014
DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 19/05/2014
Relator: Leunira Viganó Tesser- PDT.
VOTAÇÃO SIMPLES
PRIMEIRA VOTAÇÃO: 28/05/2014-Aprovado com emenda, com 10 (dez) votos.
SEGUNDA VOTAÇÃO: 02/06/2014-Aprovado com 10 (dez) votos.
REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 248, de 3 de junho de 2014.
Lei nº 4297, de 4 de junho de 2014- Decreto nº 7442, de 4 de junho de 2014
PUBLICADO no jornal Diário do Sudoeste, edição nº 6096, de 7 e 8 de junho de 2014,
p. B12; e no sítio http:l/amsop.dioems.com.br/ edição nº 613, de 9 de junho de 2014.
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br