MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO 00 PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
MENSAGEM Nº 65/2014
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Com a presente Mensagem, encaminhamos a essa Egrégia
Municipal o incluso Projeto de Lei que solicita autorização legislativa para abrir Crédito
C0~~; . Supre~ por Anulação, no valor de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil
reais) na Secretaria Municipal de Saúde, referente contrapartida do Município para
Construção da Academia da Saúde do Bairro La Salle.
Contando com aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, externamos
nossos cumprimentos, rogando aos nobres edis que a matéria seja apreciada em
regime de urgência.
Gabinete do Prefeito, 9 de maio e 201 .
Rua Caramuru, 271 • 85501-060 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
PROJETO DE LEI N '. Oô/ :uJlL(
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial para
alterar valor de Programa do (PPA}, alterar valor na (LDO) e
suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na
(LOA) exercicio de 2014 no Valor de R$ 147.000,00 (cento e
quarenta e sete mil reais) e dá outras providências.
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do
PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Programa Esoecificacão ValorR$
0005 Suoervisão Acomoanhamento e Controle -2.000,00
0008 Administracão Geral -6.000,00
0009 Sequrança Pública -4.000,00
0010 Administração de Recursos Humanos -3.000,00
0014 Controle Contábil Geral -2.000,00
0017 Enaenharia, Obras e Servicos Públicos -3.000,00
0018 Planeiamento Urbano -15.000,00
0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento -102.000,00
0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários -10.000,00
0043 Manutencão da Saúde 147.000,00
Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
Ação Esoecificação Valor R$
1.001 Pavimentacão de Vias Urbanas -12.000,00
1.003 Construir, conservar e recuperar passeios -5.000,00
atendendo, Paraciclos e Bicicletarios,
atendendo ao Proarama Calçadas nos Bairros
1.004 Conservacão de Vias Urbanas -50.000,00
1.006 Construir Galerias Pluviais -6.000,00
1.070 Construção, ampliação e manutenção de 147.000,00
Unidades Descentralizadas e Unidades
Centrais de Saúde
1.097 FMH - Fundo Municioal de Habitação -20.000,00
2.005 Manutenção das atividades do Controle -2.000,00
Interno
2.010 Manutenção das atividades da Unidade do -4.000,00
Coroo de Bombeiros
2.018 Manutenção das atividades da Coordenadoria -2.000,00
de Contabilidade
2.020 Manutenção das atividades do gabinete do -3.000,00
Secretário de Engenharia, Obras e Serviços
Públicos
2.022 Manutenção das atividades do Opto de -3.000,00
Serviços Urbanos
2.024 Manter fábrica de tubo, britador e usina de -6.000,00
asfalto
2.029 Manter Aerooorto -10.000,00
2.196 Implementação e manutenção do Programa -3.000,00
de Saúde e Seauranca do Trabalho
2.238 Manutenção do Doto de Planejamento Urbano -15.000.00
2.239 Manutenção do Doto de Proaramas e Metas • -6.000,00
,,_
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MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABlNE1E DO PREfElTO
Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato
Branco. Estado do Paraná. um Crédito Especial por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$
147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), na classificação funcional programática abaixo:
Códiao Esoecificar.ão Valor R$
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0043 Manutencão da Saúde
1.070 Construção, ampliação e manutenção de Unidades
Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde
4.4.90.51 - o Obras e Instalações 147.000,00
Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face ás despesas com a abertura do
Crédito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação
orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:
Código Especificação ValorR$
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
04 Administração
04.124 Controle Interno
04.124.0005 Suoervisão Acomoanhamento e Controle
2.005 Manutenção das atividades do Controle Interno
3.3.90.33 - o Passagens e Despesas com Locomoção -2.000,00
Código Especificação ValorR$
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO
04.02 OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO
15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0018 Planeíamento Urbano
2.238 Manutenção do Opto de Planejamento Urbano
3.3.90.39 o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -10.000,00
4.4.90.52 o Equipamentos e Material Permanente -5.000,00
Sub-Total -15.000,00
04.04 OPTO DE PROGRAMAS E METAS
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0008 Administração Geral
2.239 Manutenção do Opto de Programas e Metas
3.3.90.30 o Material de Consumo -2.000,00
3.3.90.36 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica -2.000,00
3.3.90.39 o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -2.000,00
Sub-Total -6.000,00
Código Especificação ValorR$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E p FINANCAS . ./ ~
05.02 OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO ./ .A'
06 Segurança Pública 1/ l
Rua Caramuru, 271 • 85501-060 • Pato Branco • Paraná~ Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
06.182
06.182.0009
2.010
3.3.90.30 - o
05.04
04
04.123
04.123.0014
2.018
3.3.90.30 - o
05.05
11
11.331
11.331.0010
2.196
3.3.90.30 - o
Código
06
06.01
04
04.122
04.122.0017
2.020
3.3.90.14 - o
06.03
04
04.122
04.122.0019
2.022
3.3.90.14 - o
15
15.451
15.451.0019
1.001
3.3.90.39 - o
4.4.90.51 - o
1.003
3.3.90.30 - o
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
Defesa Civil
Segurança Pública
Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de
Bombeiros
Material de Consumo
OPTO DE CONTABILIDADE
Administração
Administração Financeira
Controle Contábil Geral
Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Contabilidade
Material de Consumo
OPTO DE RECURSOS HUMANOS
Trabalho
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Administração de Recursos Humanos
Implementação e manutenção do Programa de Saúde
e Seouranca do Trabalho
Material de Consumo
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS
GABINETE DO SECRETARIO DE ENG. OBRAS
Administração
Administração Geral
Enoenharia, Obras e Serviços Públicos
Manutenção das atividades do gabinete do Secretário
de Enaenharia, Obras e Serviços Públicos
Diárias - Pessoal Civil
OPTO DE DESENV. URBANOS E
GEOPROCESSAMENTO
Administração
Administração Geral
Serviços Urbanos e Geoprocessamento
Manutenção das atividades do Opto de Serviços
Urbanos
Diárias - Pessoal Civil
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Serviços Urbanos e Geonrocessamento
Pavimentação de Vias Urbanas
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Obras e Instalações
Sub-Total
Construir, conservar e recuperar passeios atendendo,
Paraciclos e Bicicletarios, atendendo ao Programa
Cal adas nos Bairros
Material de Consumo
Rua Caramuru, 271 • 85501-060 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46} 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
-4.000,00
-2.000,00
-3.000,00
ValorR$
-3.000,00
-3.000,00
-5.000,00
-7.000,00
-12.000,00
15.452
15.452.0019
2.024
3.3.90.30 - o
3.3.90.39 - o
16
16.482
16.482.0019
1.097
4.4.90.61 - o
17
17.512
17.512.0019
1.006
3.3.90.30 - o
26
26.782
26.782.0019
1.004
3.3.90.30 - o
3.3.90.39 - o
4.4.90.51 - o
06.04
26
26.781
26.781.0020
2.029
3.3.90.39 - o
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
Serviços Urbanos
Serviços Urbanos e Geoprocessamento
Manter fábrica de tubo, britador e usina de asfalto
Material de Consumo
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Total
Habitação
Habitação Urbana
Serviços Urbanos e Geoorocessamento
FMH - Fundo Municipal de Habitação
Aquisição de Imóveis
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
Serviços Urbanos e Geoprocessamento
Construir Galerias Pluviais
Material de Consumo
Transporte
Transporte Rodoviário
Serviços Urbanos e Geoorocessamento
Conservação de Vias Urbanas
Material de Consumo
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridica
Obras e Instalações
Sub-Total
OPTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS
Transporte
Transporte Aéreo
Manutencão dos Serviços Rodoviários
Manter Aeroporto
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica .
TOTAL
Rua Caramuru, 271 • 85501-060 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
-3.000,00
-3.000,00
-6.000,00
-20.000,00
-6.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-30.000,00
-50.000,00
-10.000,00
-147.000,00
Estado do Paraná
,
ASSESSORIA CONTABIL
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 93/2014
Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei n° 93/2014
autorização legislativa para abrir Crédito Especial para alterar valor de Programa
do (PPA), alterar valor ria (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria
Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 147.000,00 (cento e
quarenta e sete mil reais).
O Projeto em análise acresce dotação orçamentária ao orçamento para o
exercício financeiro de 2014, na Secretaria Municipal de Saúde, referente
contrapartida do Município para Construção da Academia da Saúde do Bairro La
Sal/e.
* 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE * 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
,._ 10.301.0043.1.070 - Construção, ampliação e Manutenção de Unidades
Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde
,+_ 4.4.90.51 - Obras e Instalações * Fonte - O
A dotação orçamentária acima citada observa a especificações do Plano de
Contas da Despesa para o Orçamento de 2014 do Tribunal de Contas do Estado do
p arana, ' con f orme sec ue:
Despesas com estudos e projetos; início,
prosseguimento e conclusão de obras;
pagamento de pessoal temporário não
pertencente ao quadro da entidade e
4 4 90 51 00 00 OBRAS E necessário à realização das mesmas;
INSTALAÇÕES pagamento de obras contratadas;
instalações que sejam incorporáveis ou
inerentes ao imóvel, tais como:
elevadores, aparelhagem para ar
condicionado central etc.
Os recursos para a cobertura do credito aberto no artigo 30 se dará pela
anulação parcial de dotações orçamentárias, especificadas no artigo 4°, uma vez
que tal crédito se relaciona com o orçamento anual e as condições básicas para
abrir créditos são:
+a prévia autorização legislativa e
'*ª indicação de recursos.
A Lei n°. 4320/64 nos artigos 40, 41, 42 e 43 que trata dos créditos
adicionais especiais assim apregoa:
"Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa
não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento,"
"Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501.262 Pato Branco
e~mail: marcfarzanoelo@camarapatobranco.com.br
Paraná
fít~~d&~~~~ Estado do Paraná
II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja
dotação orçamentária específica;"
"Art. 42. Os créditos suplementares e espec1a1s serão
autorizados por lei e abertos por decreto executivo".
"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais
depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa
e será precedida de exposição justificativa.
§ 1°. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que
não comprometidos:
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.
§ 3°. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste
artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre
a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a
tendência do exercício.
§ 4°. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de
excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos
extraordinários abertos no exercício.
A matéria encontra-se em conformidade com a Lei n°. 4.320/64 assim
como Art. 167 da Constituição Federal que assim disciplina:
"Art.167 - São vedados:
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia
autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes"
Anexo, página do "Balancete da Despesa'', documento do Executivo
Municipal, que destaca os saldos das dotações orçamentárias utilizadas no artigo
4º do projeto, encaminhado pela contadoria da Prefeitura Municipal em 16 de
maio de 2014, o qual evidencia os saldos existentes.
Os artigos 1º e 2º encontram-se dentro do que preceitua a matéria para as
alterações orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo deseja
compatibilizar o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
de 2014 com a Lei Orçamentária em vigor, observando que as três matérias
orçamentárias obrigatoriamente devem estar ajustadas entre si.
A matéria se encontra apta a seguir seu tramite normal e esta em
conformidade com as normas que regem a matéria e no que for pertinente com o
que preceitua a Lei.
É o parecer S.M.J.
Pato Branco, 16 de maio de 2014.
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501.262 Pato Branco Paraná
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
Estado do Parana Balancete da Despes~
PrefeLtura MunLc~pal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... ~ CONSOLIDADO
Orgao ............... : 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04124 Controle Interno
Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041240005 Supervisao acompanhamento e controle
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
041240005.2.005000 Manutencao das atividades do Controle Interno
3.1.90.11.00.00.00 V'.!:NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
35 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
31.183,12 0,00 0,00
0,00 0,00
20.473,79 20.473,79
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento
1576 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
27,65 27,65
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPAN'l'ES Desdobramento
1577 Fonte ... o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 11 .358, 98 11.358,98
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento
1578 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo 9 .081,16 9.081,115
3.1.90. 11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento
1519 Fonte .... : O Recursos Oróinarios \Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS lNDENIZl\DAS - Desdobramento
1580 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento
1581 Fonte .... ; o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 º·ºº
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACQES PATRONAIS
36 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.793,68 4.793,68
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento
1582 Fonte ... o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - !NSS - Desdobramento
1583 Fonte. .... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
º·ºº 0,00
4.793,68 4.793,68
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 37 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
7.000,00 0;00 0,00
0,00 0,00
163,43 163,43
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS Desdobramento
3953 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {:Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
163,43 163, 43
3.3.90.~0.00.00.00 M.\TERIAL DE CONSUMO
38 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica • Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32}
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
º·ºº
da Despesa
0,00
0,00
º·ºº
0,00
O, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
O, 00
0,00
O, 00
0,00 º·ºº
da Despesa
0,00
O, 00
0,00
Mai.o ~ 2014
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
31.183,12
0,00
20.473,79
0,00
0,00
;:.7' 65
0,00
0,00
11.358,98
0,00
0,00 9.0~1,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
3.S'."3,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.553,65
7. 000,00
163,43
163, 43
0,00
163,43
163,43
Folha:
Saldo Disponível Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.709,33
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
o,oo
0,0(}
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
10.206,32
1.240,03
1.240,03
0,00
0,00
1.240,03
1.240,03
6.836,57
0,00
0,00
0,00
0,00
a
Estado do Parana Balancete da Despesa ~re~e~tu~a Municipa1 de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ......... , ..... . 02 GOVERNO MUNICIPAL Unidade Orcamentaria: 02.02 COORO. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Dotacao
3.3.90.30.01.02.00
2952 Fonte .... :
3.3.90.30.01.03.00
2928 Fonte .... :
saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
15.000,00 º·ºº
G.\SOLINA
o Recursos
DIESE:L
o Recursos
Ordinarios
0,00
Ordinario.s
0,00
0,00
0,00
(Livres)
0,00
0,00
º·ºº
(Livres}
0,00
0,00
0,00
Reducoe.s
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO Desdobramento
2978 Fonte .... : O Re~ursos Ordinarios (Livre.s)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.24.00.00 Ml\TERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS 3786 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 2845 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
39 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 0 1
JTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 40 Fonte .... : O Recurso.s Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
394, 00 17.302,62
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3032 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
2.251,20 º·ºº
3478 Fonte .... : O Resursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
2.431,00
3.3.90.39.44.99.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMP>IS SE~ORE
3695 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS
º·ºª 0,00
9.188,30
3698 Fonte ...• : O Recurso.s Ordinarios (Livres)
0,00
0,00 º·ºº
775,30
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
2828 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
294,00
1.285,97
3.3.90.39.79.00.00 SBRVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 3981 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
Des<lobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
100,00
17.008,62
Desdobramento
0,00
0,00
2.251,20
- Desdobramento
0,00
0,00
2.431,00
- Desdobramento
0,00
0,00
9.188,30
- Desdobramento
0,00
0,00
775,30
Desdobramento
0,00
0,00
991, 97
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9hS2min (32)
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
10.000,00 o,ºº o,ºº da Despesa
da Despesa
da De.spesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
O, 00
º·ºº 0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
2.000,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
º·ºº 0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
O, º·ºº 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Maio de 2014
Total Credi tos Pago no Me.s
Pago no Ano
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
O,OQ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
20.0GO, 00
250,39
lú.90S,62
0,00
0,00
2.251,20
0,00
0,00
2.431,00
0,00
0,00
9.188,30
0,00
0,00
775,30
0,00
0,00
991..,97
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.697,38
100,00
394,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
294,00
9
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefe1tura Mun1c~pa1 de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ........ , ...... : 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano 15 Urbanismo
15452 Servicos Urbanos
154520018 Pla~tejamento Urbano
154520018.2.238000 Manutencao do Departamento de Planejamento Urbano
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1110 Fonte ... o Recursos Ordinarios {Livres)
577.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
146.619,73 146.619, 73
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento
2504 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
28.840,80 28.840,80
3.1.90.11.31.01.00 VF.:NCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento
2505 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
44 .072, 90 44.072,90
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento
2506 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
21.354,94 21.354,94
3.1. 90. 11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento
2507 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
45.829,24 45.829,24
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento
2508 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.321,70 2.321,70
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento
2509 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.480,82 2 .480,82
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento
2510 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.719,33 1.719,33
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1111 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
138.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
34.473,86 34.473,86
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento 2511 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento 2512 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.563,00 6.563,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento 2513 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
27. 910,86 27.910,86
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1112 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
o,oo
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
o,oo
0,00
0,00
da Despesa
o, 00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
577.000,00
0,00
146.619,73
0,00
0,00
28.840,80
0,00
O,OC
44.072,90
0,00
0,00
21.354,94
0,00
0,00
45.829,24
0,00
0,00
2.321,70
0,00
0,00
2.480,82
0,00
0,00
1.719,33
138.000,00
0,00
24.987,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.002,35
0,00
G, 00
19.984,68
Folha:
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
430.380,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.526,14
9.486,82
9.486,82
0,00
0,00
1.560,64
1.560,64
7.926,18
7.926,18
31
Estado do Varana Balancete da Despesa Prefe1tura Mun1c1pai de Pato aranco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
04 SECR~TARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
Saldo Inicial Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
34. 930, 98
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
34. 930, 98
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS Desdobramento da Despesa 2640 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
105.304,60
0,00
0,00
32.984,48
o, 00
0,00
0,00
?Uio de 2014
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
10.255,07
34.930,98
0,00
6.946,64
32.984,48
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. OE TERCEIROS - PESSOA JURID
1118 Fonte., .. : O Recursos Orctinarios (Livres} .JQ.c:Q:) ,!ZQ
614.300,00 0,00
0,00
63.499,25
3.3.90.39.05.00,00 SERV. TE~NICOS PROFISSIONAIS
1476 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
70,83
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3089 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA
324 6 Fonte.,. o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00 º·ºº
0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
3245 Fonte. , .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
3433 Fonte., .. : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
º·ºº 0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET
3842 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
37.609,95
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO JE SET,ECl\.O E TREINAMENTO
1530 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
Q,00 0,00
0,00
18.216,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES
1517 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90 .39.63.01.00 IMt>RESSOS EM GERAL DE USO IN'l:ERNO
2493 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.246,98
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS
1546 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.69.99.00 DEMAlS SEGUROS EM GERAL
3047 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
260.000,00
45.068,25 º·ºº
283.750,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 o, 00
0,00 0,00
70,83 0,00
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Desdobramento da Despesa
º·ºº 0,00 º·ºº 0,00
0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
º·ºº 0,00
37.609,95 0,00
Pesdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 O, 00
0,00 0,00
º·ºº 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
1.246,98 o, 00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 ü,Oü 0,00
0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Fmissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
354.300,00
5.314,16
45.068,25
0,00
0,00
70,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ª·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.609,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.246,98
1.246,98
0,00
O,Oü
0,00
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
o,oo
o,oo
0,00
72.320,12
7.050,75
o,oo
18.431,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
0,00
o,oo
0,00
0,00
o,oo
0,00
1$.216, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Frefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPOPB
saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado oo Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
210,50
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
210,SO
Reservado Anulado no Mes Anulado no A.no
o,oo
o,oo
o, 00
Total Creditos
Pago no Mes E'ago no Ano
0,00
0,00
210,50
3. 3. 90. 39. 79 .00. 00 SE.R\IICO DE P.POIO P.DMINISTRA.'l'IVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa 2413 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
233,28
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS 3439 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS 3868 Fonte .... : o Recursos Ordi!'Jarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
3.610,91
3.3.90 .39.88.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2461 Fonte .... : o Recursos Ordinarios \Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90 .39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIOI 2388 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
2.300,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. OE TERCEIROS - PESSOA JURID 1409 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
185.700,00 0,00 57. 010, 611 166.710,66
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET 3693 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
45.513,69
84.629,67
3.3.90.39.44.99.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE 3771 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
11.436,95
22.080,99
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE. SELECAO E TREINAMEHTO 1538 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS
0,00
0,00
0,00
3711 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
60.000,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS 3833 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
4.4.90.52.00.00.00
1119 Fonte .... :
0,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
0,00
250,00
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1562 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
233,28
- Desdobramento
º·ºº 0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
3.610,91
Desdobramento
0,00 º·ºº
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
2.085,80
0,00 57. 010, 64 166.710,66
Desdobramento
0,00
45.573,69
84.629,67
Desdobramento
0,00 11. 436, 95
22.080,99
- Desdobramento
-
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
60.000,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
Q,00
Q,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
o,oo
0,00
0,00
o,oo
o, 00 0,00
0,00
0,00
233,28
0,00
0,00
0,00
0,00
3.610,91
3.610,91
0,00
0,00
0,00
0,00
456,27
2.085,80
185.700,00
87. 010, 64 166.710,66
0,00 45. 573, 69 84. 6.79, 67
0,00
11.436,95
22.060, 99
0,00
0,00 º·ºº
0,00
30.000,00
60.0úO,OO
0,00
0,00
0,00
- vQCXI ,00
35.000,00 40.000,00
o,oo 0,00
0,00 0,00
Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade J?ublica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
O,CC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215,00
18.989,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'1.7$0,00
0,00
250,00
35
Estado do Farana Balancete da Despega Pxefe~tuxa Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO
Orgao ............... . 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E METAS
Dotacao Sa.ldo Inicial
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220008 Administracao Geral
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
041220008.2.239000 Manutencao do Departamento de Programas e Metas
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1126 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
13.261,63 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL oF - Desdobramento
1652 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento
1653 Fonte .. ... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento
1654 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo
0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento
1655 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
o.ao 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento
1656 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento
1651 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 o,oo
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento
1658 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90 .13.00.00.00 OBRIGACOES PATRQNAIS 1130 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
14.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento
1659 Fonte .... : o Recursos Ordinarios \Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento
1660 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 º·ºº 0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. '° INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento
1661 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 º·ºº
3.3.90.l4.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1131 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios {Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no A.no
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
º·ºº 0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00 º·ºº
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00 º·ºº
da Despesa
0,00
0,00
0,00
M;;i.i.o de 2014
Total Credi tos •'ago no Mes
Pago no Ano
13.261,63
Q,00
0,00
0,00
O,QO
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,QO
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ol.ha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos <1- Efetuar
13.261,63
0,00
0,00
Q,00
0,00
0,00
Q,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,DO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,DO
41
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... . 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO Unidade Orçamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E METAS
Dotacao Saldo Inicial
1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
1127 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1132 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS
0,00
0,00
0,00
3726 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 1133 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 1128 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 1475 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1129 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4,90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1561 Fonte .... : O Reçursos ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orcamentaria
40.261,63 0,00
0,00
Total do Orgao 0,00
2.805.667,07 0,00
57.385,75
655.773,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
713.000,00
57.010,64
563.774,31
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano 1.000,00
0,00
0,00
2oo.ólo0
2.000,00 3.000,00
0,00 0,00
O, 00 0,00
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.QCO,QQ
2. 000,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
<'CX:X:h Q:::>
2.000,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
O, 00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
O, 00 0,00
0,00 0,00
6 000,00 40.261, 63 o, 00 0,00
0,00 0,00
625.150,00 2.092.667,07
0,00 109.526,51
O, 00 550.409,04
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
o, 00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.261,63
0,00
0,00
811.743,28
13.365,27
105.364,75
<2
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitu~a Municipai de Pato Branco
Unidade G~stora ..... : CONSOLIOl\00
Orgao .............. . 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotaçao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1179 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90 .39.05.00.00
2795 Fonte .... :
3.3.90.39.08.00.00
3084 fonte .... :
103.569,11 53.000,00
0,00
91.500,27
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
15.001,67
MANUTENCAO DE SOFTWARE
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
12.374,'54
-
0,00
83, 10
83.950,36
Desdobr(lmento
0,00
0,00
15.001,67
Desdobramento
0,00
0,00
5.'529, 73
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento
3752 fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.172,10
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET
3011 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
37 .298, 78
3.3.90.39.58.00.00 SERll. DE TELECOMUNICACOES
3307 fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
18.502,79
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
2739 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS,
3075 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios
0,00
(Livres)
0,00
0,00
5.633,50
PESSOA JURI DI
(Livres)
0,00
0,00
1.516, 79
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1180 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
1.798;00
6.172,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO$
2896 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
396, ºº
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
4066 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3423 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
06 Seguranca Publica
06182 Defesa Civil
061820009 Segurança Publica
0,00 o.ao 1.798,00
5.776,00
-
061820009.2.010000 Manutencao das atividades da Unidade do Corpo
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1181 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
1.172,10
Desdobramento
0,00
0,00
37.298,78
Desdobr;;i.mento
o.ao
Q,00
18.502,79
Desdobramento
0,00
0,00
4.926,50
Desdobramento
0,00
83,10
1.418,79
0,00
0,00
396, 00
Desdobramento
o,oo
0,00
396,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
(),()()
0,00
0,00
de Bombeiros
CPcetil - Contal:lilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
64.992,40
0,00
0,01
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da OesPl"sa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despes(!.
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
o, 00
0,00
Maio de
Tot<:il Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
156.569,11
83,10
83.950,36
0,00
0,00
15.001, 67
0,00
0,00
5.629,73
(), 00
0,00
1.172,10
0,00
0,00
37. 298, 78
Q,00
0,00
18.502, 79
0,00
0,00
.926,50
0,00
83, 10
1.418,79
10.000,00
0,00
396,00
o.oo
0,00
396,00
Q,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fol.ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
76, 44
0,00
7.549,91
o,oo
0,00
0,00
6.744,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707,00
0,00
98,00
3.828,00
0,00
5.776,00
{),{){)
0,00
0,00
0,00
0,00
5.776,00
50
Estado do Parana. Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Or9ao ............... . 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcarnentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
213, 32
3 .1. 90. 46. 00. 00. 00 AUXIL10-AL1MEHTACA0
1183 Fonte... O Recursos Ordinarios {Livres)
5.000,00 0,00
0,00
956,88
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
213, 32
0,00
0,00
956,88
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014 ~ ... ~'\>.·de ..o., F<llba:
.,,. "" ~ 1 L <>' ~Fls..ll2-g
"'~8 v . V
Total Credites aldo Disponivel
Pago no Mes Empe~hos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00
0,00 0,00
213,32 0,00
5.000,00 4.043,12
0,00 0,00
956, 88 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MI\TERIAL DE CONSUMO
118lj Fonte .... : O Recursos Ordinarios ~ 1-t \):b l QJ {Livres)
100.000,00 0,00
7.156,94
39.ll71,93
3.3.90.30.01.12.00 GENEROS ALIMENT1C10S PARA COPA E CANTINA
2490 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
0,00
(Livres)
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
31l86 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATZRIAL DE EXPEDIENTE
0,00
0,00
66,50
3994 Fonte .... : il Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
99lj, 00
994,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3671 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
0,00
262,50
2635 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
128,25
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 3':V~3 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
1.599,40
1.599,40
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
2617 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
329, 60
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS
3162 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
1.163, 29
4.260,99
3.3.90.30.25.00.00 MAT~RIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
4019 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
542, 50
542,50
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
2638 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
598,38
3.748,49
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
2951 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
40.000,00 17.053,00
262,50
31. 769, 77
- Desdobramento
0,00
o,oo
o,oo
da Despesa
- Desdobramento da Despesa
o,oo
0,00
o,oo
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
o,oo
Desdobramento da Despesa
o,oo
262,50
262,50
- Desdobramento da Despesa
0,00
o,oo
128,25
Desdobramento da Despesa
o,oo
o,oo
o,oo
- Desdobramento da Despesa
o,oo
o,oo
199, 28
Desdobramento da Despesa
o,oo
o,oo
2. 749,30
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
o,oo
o,oo
3.150,11
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
o, 00
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
60.00(1,00
398,60
31.76'J, ri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'), 00
0,00
262,50
262, 50
0,00
0,00
128,25
0,00
0,00
1), 00
0,00
0,00
199,28
0,00
0,00
2.749,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.150,11
3. <jl5,01
0,00
1.702,16
0,00
0,00
0,00
66,50
0,00
994,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.599,40
0,00
130, 32
0,00
1.511,69
0,00
542,50
0,00
598,38
6Z
Estado do Parana Balancete da Despesa Pref~itura Municipai de Pato Branco
unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao .... , .. _ ...•.... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao 04123 Administracao Financeira
041230014 Controle Contabil Geral
Suplementa coes Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
041230014,2.018000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Contabilidade
3.1.90.11,00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1215 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livres)
190.000,00 o,oo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
72.253,80 72,253,80 0,00
3,1.90.11.01.01,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 17 51 fonte ... ,: e Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00 o,oo
0,00 0,00 0,00
27.899,31 27.899,31 o,oo
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento da Despesa 1752 Fonte ... ,: e Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 o,oo
0,00 0,00 o,oo
3 .1. 90. 11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa 1753 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 o, 00 8. 256, 84 8.256,84 o,oo
3 .1. 90. 11.33,00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento d.a Despesa 1754 fonte ... ,: e Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 o,oo
0,00 0,00 O, 00 25.430,30 25 ,430,30 o,oo
3.1.90,11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO Desdobramento da Despesa 1755 fonte.,.,: O Recursos Orclinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 o,oo
351,54 351,54 o,oo
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1756 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 (),()() 0,00 0,00 9 223,84 9,223,84 O, 00
3.1,90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 1757 Fonte, ... : e Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
o,oo 0,00 O, 00 1.091,97 1.091,97 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGA.COES PATRONA.IS 1216 Fonte .... : e Recursos Ordinarios (Livres)
43.700,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 15,101,70 15.101,70 0,00
3,l.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento da Despesa 1758 Fonte .... : D Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº o, 00 o,oo 0,00 0,00
3 .1. 90. 13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa 1759 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 7.012,25 7.012,25 0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 1760 Fonte .... : e Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
o,oo 0,00 0,00 8.089,45 8.089,45 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL ClVl 1217 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - .Emissao: 16/05/2014 •• 9h52min (32)
Maio de 20
Total Creclitos
Pago no Mes Pago no Ano
190.000,00
0,00
72.253,80
0,00
0,00
27.899,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.256,84
D,00
0,00
25.430,30
0,00
0,00
351, 54
0,00
0,00
9,223,84
0,00
0,00
1.091,97
43.700,00
0,00
10.661,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.200,96
0,00
0,00
5.460,52
Fol.ha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
111.746,20
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.598,30
4.440,22
lj .IJIJ0, 22
0,00
0,00
1.811,29
1.811,29
2.62S,93
2.628,93
71
Estado do Parana Balancote da Dêspesa P~efeitura Municipa1 de Pato Branco
unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO Orgao..... . ..... 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano 5.000,00 o,oo
0,00
1.231,18
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS 2443 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
1.231,18
1218 Fonte .... : O Hecursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
3.131,13
1219 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS 3496 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS 3952 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
1.460,91
(Livres)
0,00
0,00
1.134,05
(Livres)
0,00
0,00
326,86
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
1.231,18
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
o, 00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
1.231,18
0,00
0,00
3.131,13
0,00
0,00
1.460,91
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
1.134,05
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
326,86
0,00
o, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 201
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano 5.000, 00 0,00
1.231,18
0,00
0,00
1.231,18
20.000,00
0,00
3.131,13
5.000,00
607,03
1.460,91
0,00
280,17
1.134,05
0,00
326, 86 326, 86
1220 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres) 20G:).~
5.000,00 0,00
0,00
999, 90
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4165 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 3498 Fonte .... : O i<ecursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES
0,00
0,00
890,00
2584 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
109,90
3.3.90.33.00,00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1221 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 O, 00 0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC 1222 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 1223 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
104.549,55 0,00
0,00
104.171,93
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 1514 Fonte .... : O Recursos Ordlnarios (Livres)
0,00
0,00
999, 90
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
890,00
Desdobramento
0,00
0,00
109,90
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.651, 10 94.950,51
2.000,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
O, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
5.00'J.00 0,00
999,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
890, 00
0,00
0,00
109, 90
1. 000, 00 0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
104.549,55
23.225,37
94.950,51
Fo1ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.768,82
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
16.868,87
0,00
o,oo
3.539,09
0,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
2.000,10
0,00
0,00
0,00
o,oo
O, 00 o,oo
0,00
0,00
. 000, 00 o,oo
o,oo
2.000,00
o,oo
o,oo
377,62 o,oo 9.221,42
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Munic~pal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao.. 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
4. 4. 90 .52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3867 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
.989,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL
4162 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
041280010.2.013000 Custear Inativos e Pensionistas 3.1.90.01.00.00.00 APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF
1237 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.039.122,05 0,00
0,00
362.134,21
-
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362.134,21
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Desdobramento da Despesa 1771 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
362.134,21
3.1.90.01.00.00.00 APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF
0,00
0,00
362 .134, 21
1238 Fonte .•.. : 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios
144.000,00 0,00
0,00
0,00
o,oo º·ºº
0,00
3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Desdobramento da Despesa 1772 F'onte .... : 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios
0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS
0,00
0,00
0,00
1239 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
250.000,00
3.1.90.03.01.00.00 PENSOES - CIVIS
0,00
0,00
73.851,33
1773 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
11 Trabalho
0,00
0,00
73.851,33
11331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador
113310010 Administracao de Recursos Humanos
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
73.851,33
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
73.851,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113310010.2.196000 Implementacao e manutencao do Programa de Saude e Seguranca do Trabalho 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Maio de
Total creditos Pago nc Mes
Pago '10 Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.039.122,05
0,00
362.134,21
0,00
0,00
362.134,21
144.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
73.851,33
0,00
0,00
73.851,33
1240 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) __ 3 c:x::lO t <;;;:}:::)
20.000,00 0,00
0,00
o, 00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1241 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.39.05.00.00
2311 Fonte .... :
3.3.90.39.08.00.00
3997 Fonte .... :
3.3.90.39.12.00.00
88.444, 31 0,00
0,00
20.631,41
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
15.001,68
MANUTENCAO DE SOFTWARE
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
5.629,73
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
-
12.000,00
0,00
0,00
0,00
5.629,73
20. 631, 41
Desdobramento
0,00
0,00
15.001,68
Desdobramento
0,00
5.629,73
5.629, 73
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
do
da
3.000,00
O, 00
0,00
51.768,87
0,00
0,00
Despesa
O, 00
0,00
0,00
Despesa
0,00
O, 00
0,00
da Despesa
8.000,00
0,00
0,00
88.444,31
5.629,73
20.631,41
0,00
0,00
15.001,68
0,00
5.629,73
5.629,73
Folha:
0,00
.989,00
0,00
0,00
676.987,84
0,00
0,00
0,00
0,00
144.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176.148,67
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
16.044, 03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Estado do Parana Balancete da Despesa Pre~eitura Municipa1 de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao...... . .. . 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao 04122 Administracao Geral
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
041220017 Engenharia, Obras e Servicos Publicas
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
Maio dA 2014
Total Creditas
Pago no Mes
Pago m:.' Ano
041220017.2.020000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Servi
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 180 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
32.980,79 32.980,79 O, 00 32.980,79
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa 1774 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,90 0,0G
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIO$ DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa 1775 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 O, 00 0,00
32.860,80 32.860,80 0,00 32. 860, 80
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1776 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa 1777 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa 1778 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3 .1. 90. 11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa 1779 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1780 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,99 119,99 0,00 119,9g
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento da Despesa 1781 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 181 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
24.150;00 0,00 0,00 0,00 24.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.014,13 8.014, 13 0,00 6.021,19
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento da Despesa 1782 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 1783 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa 1784 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Fo1ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
72.019,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.135, 87 1.992,94
1.992,94
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipa1 de Pato Branco
unidade Gestora ..... :
Orgao ......... .
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
8.014,13
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
8.014,13
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento da Despesa
1785 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
182 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.ooo,oo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
183 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
10.000,00 0,00
388,40
1.675,40
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO
3991 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 3849 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
132,80
132,80
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
3992 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 255, 60
255,60
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC
3936 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
.287,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
184 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS
0,00
0,00
0,00
3728 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 185 Fonte .... : O Recursos Ordinarios [Livres)
10.000,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. 'l'ECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
1.379,61
8.206,23
2884 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
3.518,65
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
3949 Fonte .... : O Hecursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
1.117,00
1.572,00
3113 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
1.287,00
1.287,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
1.287,00
1.287,00
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
1.897,26
7.751,23
Desdobramento
0,00
465, 70
3.518,65
- Desdobramento
0,00
1.117,00
1.117,00
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
da
da
da
0,00
o, 00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
o, 00
0,00
0,00
Despesa
o, 00
0,00
0,00
da Despesa
da
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
o, 00
Despesa
0,00
0,00
0,00
733,33
O, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Maio de 2014 ~~_de Pq. Fo1ha:
\)' "' IJ -~ 1 6' EFls~g
~~& Total Credito y· do Disponi vel
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00
0,00 1.992,94
6.021,19 1.992,94
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
C,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
703,81
6.557,78
0,00
465,70
3.518,65
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.324,60
1.287,00
1.675,40
0,00
0,00
0,00
132,80
0,00
255,60
1.287,00
1.287,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.060,44
1.193,45
1.648,45
0,00
0,00
1.117,00
1.572,00
'º
r
Estado do P~~ana Balancete da Despesa Prefeitura Municipa1 de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao ........... · · .. . Unidade Orcamentaria:
CONSOLIDADO
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICO$
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSA1'1ENT
Dotacao Saldo Inicial Suplementa coes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes
l.iquidado no 11.no
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
04 Administracao
04122 A.dministracao Gei::al 041220019 Services Urbanos e Geoprocessamento
041220019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FlXAS - PESSOAL 197 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
700.000,00 0,00
0,00
176.028,44
0,00
0,00
176.028,44
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1796 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
104.854,22
3 .1. 90 .11. 31. 01. 00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1797 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
11.358,98
3 .1. 90. 11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES 1798 Fonte .... : O Recu:i:-sos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1. 90. 11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1799 Fonte . .... O Recu:i:-sos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE 1800 Fonte .... : o Recursos Oi::dinarios
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 1801 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.43.00,00 130 SALARIO 1802 Fonte .•.. : o Recursos Oi::dinarios
0,00
3.1.90.13.00.00.00 03RIGACOES PATRONAIS
(Livres)
0,00
0,00
23.983,50
SERVICO
{Livres)
0,00
0,00
30.698,68
(Livres)
0,00
0,00
4.653,91
(Livres)
0,00
0,00
479,15
198 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
161.000,00
3.1.90.13.01.00,00 FGTS
0,00
0,00
32.632,47
1803 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1804 Fonte... O Re~ursos Oi::dinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
32.632,47
DE
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN
1805 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o, 00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
199 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
104.854,22
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
11.358,98
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
23.983,50
Desdobramento
0,00
0,00
30.698,68
- Desdobramento
0,00
0,00
4.653,91
Desdobramento
32.
0,00
0,00
479,15
0,00
0,00
632,47
Desdobramento
0,00
0,00 º·ºº Desdobramento
0,00
0,00
32.632,47
- Desdobi::amento
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
CPc.e.til - Contabilidade Publica - Emissao~ 16(05(2014 as 9h52min (32)
0,00
0,00
o, 00
o,oo
o,oo
o, 00
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
o, 00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
O, 00
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
Maio de 2Cl.4
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
700.000,00
0,00
176.028,44
0,00
0,00
104.854,22
0,00
0,00
11.358,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.983,50
0,00
0,00
30.698,68
0,00
0,00
4.653,91
0,00
0,00
479,15
161.000,00
0,00
20.499, 31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.499,31
0,00
0,00
0,00
Fol.ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a ?agar
Pagtos a Efetuar
523.971,56
o, 00
0,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128.367,53
12.133,16
12.133, 16
0,00
0,00
12.133,16
12.133,16
0,00
0,00
S?
Estado do Parana BalancetG da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao. · .. Unidade Orcamentaria:
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.03 DPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
35.000,00 0,00
0,00
11.955,07
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS 2447 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
11.955,07
200 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
70.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
8.643,91
1415 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
2.987,76
201 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
202 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
645.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
0,00
3.432,16
487.270,03
2959 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
0,00
0,00
2935 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
23.700,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
11.955,07
- Desdobramento
o,oo
0,00
11 .955,07
0,00
0,00
8.643,91
o,oo
0,00
2 .987,76
0,00
0,00
0,00
85.800,00
18.980,00
477.610,00
- Desdobramento
0,00
o,oo
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
23.700,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO Desdobramento 2985 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
7.310,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAfADOS
3161 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
265,60
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4111 Fonte .... : O Recursos ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 3308 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
6.860,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
2606 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
3.432,16
378.141,32
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
1914 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
o,oo
5.400,00
7.310,00
Desdobramento
0,00
0,00
265,60
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
6.860,00
Desdobramento
o,oo
13.580,00
368.730,11
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min {32)
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
O, 00 0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
3.000, 00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
35.000,00
0,00
11.955,07
o,oo
0,00
11.955,07
70.000,00
0,00
8.643,91
25.0-'10, 00
0,00
2.987,76
-3aa'.),Q::J
3.000,00 5.000,00
0,00 0,00
O, 00 0,00
71.852,47 559.200,00
0,00 20.327,46
2,36 448.559,47
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
o, 00 0,00
da Despesa
0,00 ,'), 00
0,00 0,00
0,00 23.700,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.910,00
da Despesa
0,00 o, 00
0,00 0,00
0,00 265,60
da Despesa
o, 00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 6.860,00
da Despesa
0,00 o,oo
0,00 0,00
2,36 350.497,90
da Despesa
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
23.044,93
0,00
0,00
0,00
0,00
61.356,09
0,00
0,00
19 012,24
0,00
0,00
2.000,00
0,00
O, 00
77,50
29.050,53
38. 710, 56
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.232,21
27.643,42
••
f
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao saldo Inicial
0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
3441 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2481 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL
0,00
0,00
0,00
2815 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento
2827 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.162,13
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
206 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.209,51 130.000,00
0,00
0,00
4.4.90.52.28.00.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI
3760 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3552 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO
3300 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
041220019.2.027000 Reformar, ampliar e manter predios publicas
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
207 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
120.000,00
04127 Ordenament.o Ter ri tor ial
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
1.162,13
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
o,oo
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
156.048,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
041270019 Services Urbanos e Geoprocessamento
041270019.2 026000 Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do sIG
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1244 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1243 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
15 Urbanismo
15451 Infra-Estrutura Urbana
154510019 Services Urbanos e Geoprocessamento
154510019.1.001000 Pavimentacao de vias urbanas
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
208 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
1.000,00
0,00
o, 00
1.000,00
0,00
0,00
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'), 00
o,oo
Q,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.162,13
160.209, 51
o,oc
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Fo1ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.161,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
91
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 400.000,00 0,00
45.246,67
187.579,25
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 150.000,00
0,00 107. 759, 62
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 60.000,00
0,00
0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS Desdobramento da Despesa 3111 Fonte.... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
36.078,67
48.375,85
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E 2758 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
9.168,00
139.203,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
0,00
0,00
208,22
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
107.551,40
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
Maio de 2014
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano 250.000,00
0,00
106.589, 22
0,00
0,00
2"...8, 22
0,00
0,00
106.381,00
209 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) --6ClQOl~
200.000,00 0,00
8.488,80
164.149,81
30.000,00
0,00
6.861,01
5.000,00
0,00
0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 1482 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
149.702,85
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V 3602 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
8.488,80
14.446,96
3.3.90.39.00.00.00 O'JTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1245 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
200.000,00 0,00
75.815,45
99.930,72
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3125 Fonte .... : 511 'l'axas - Prestacao de Servicos
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS !MOVEIS 3974 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
0,00 0,00
75.815,45
75.815,45
3. 3. 90. 39. 19. 99. 00 OGTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 4147 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V 3615 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
0,00 0,00
0,00
24.115,27
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 3761 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
0,00
4.4.90.51.00.00.00 03RAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
210 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00 0,00
0,00
154.705,60
4.1.90,51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 1548 Fonte., .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
O, 00 902,85
Desdobramento
0,00
0,00
5 .958,16
0,00
75.557,10
99.672,37
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
75.557,10
75.557,10
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
24.115,27
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Ernissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
O, 00 0,00
0,00
da Despesa
0,00
o, 00
0,00
100.069,28
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
o, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
-~.co 28.000,00
0,00
0,00
da Despesa
170.000,00
0,00
6.8Cl,Ol
0,00
0,00
902,85
0,00
0,00
5.958,16
200.000,00
24.613,59
25.626,42
0,00
0,00
0,00
o,oa
1.511,15
1.511,15
0,00
0,00
0,00
0,00
23.102,44
24.115,27
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
lha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.420,75
1.170,40
80.990,03
0,00
48.167,63
1.170,40
32.822,40
850,19
0,00
157.288,80
0,00
148.800,00
0,00
8.488,80
0,00
74.045,95
74.304,30
0,00
0,00
74.045,95
74.304,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.294,40
0,00
154,705,60
92
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipai de Fato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
154.705,60
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 211 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 o,oo
4.4.90.51.01.01.00 1\BATEDOUROS Desdobramento 3680 Fonte .... : 510 Taxas Exercício Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo
0,00 o,oo
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS Desdobramento 3077 Fonte. .... 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
0,00 0,00 o,oo
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.9C.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 124 6 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
100.000,00 0,00 0,00
0,00 o,oo
0,00 o,oo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1394 Fonte .... : 612 Op. Credito Pav Asf Ruas Ivai, Marilia e
7.337.687,00 0,00
0,00
7.271.163,42
0,00
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
200.000,00
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00 O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS Desdobramento da Despesa 1447 Fonte .... : 612 Op. Credito Pav Asf Ruas Ivai, Marília e
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
7.271.163,42
0,00
0,00
o,oo
1395 Fonte .... : 613 Op. Credito Pav Asf Rua Tocantins - Cont
2.936.562,00 0,00
0,00
2.936.562,00
0,00
606.566,54
966.302,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 1448 Fonte .... : 613 Op. Credito Pav Asf Rua Tocantins - Desdobramento da Despesa Cont
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
2.936.562,00
0,00
606.566,54
966.302,67
3063 Fonte .... : 611 Operacao de Credito Pavimentacao Asfalti
0,00 5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
4.4.9C.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS Desdobramento da Despesa 3076 Fonte .... : 611 Operacao de Credito Pavimentacao Asfalti
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 20
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
0,00
100.000,00
o,oo
0,00
7.337.687,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.936.562,00
606.506,54
966.302,67
0,00
606.566,54
966.302, 67
5.000.000,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
154510019.1.003000 Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calcadas nos Bai 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 219 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
5.082, 12 8.512,02
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 3762 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
5.082,12
8.512,02
3.3.90.39.00.00.00 O'JTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 220 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
70.000,00
2.500,12
5.303,62
·-:5 DOO, Q:'.:l
16.000,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
2.500,12
5.303,62
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao; 16/05/2014 as 9h52min (32)
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00 154. 705, 60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
66.523,58
0,00
7.271.163,42
0,00 7 271.163,42
0,00
0,00
.970.259,33
0,00
1.970.259,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.487,98
5. 303, 62 8.512,02
S.303,62
8.512,02
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO orgao .. Unidade Orcamentaria: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICO$ 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 15.573,34
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 3817 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS
0,00
0,00
15.573,34
4012 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 4010 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
0,00 0,00
0,00
º·ºº
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 225 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
80.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.99.0Q OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 4011 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
15452 Services Urbanos
0,00
0,00
0,00
154520019 Ser•icos Urbanos e Geoprocessamento
154520019.2.024000 Manter fabrica de tubos, britador e usina 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 226 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
300.000,00 0,00
0,00
74.108,73
3.1.90.11.01.01.00 VSNCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1806 E'onte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
50.914,46
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 1807 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1808 Fonte .... : O Re-;ursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
9.818,41
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 1809 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
13.375,86
1810 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALA.RIO
0,00
0,00
0,00
1811 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGA.COES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
227 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
63.700,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
de asfalto
0,00
0,00
74.108,73
Desdobramento
0,00
0,00
50.914,46
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
9.818,41
- Desdobramento
0,00
0,00 13 .375,86
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Ernissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
de Despesa
0,00
0,00
0,00
de Despesa
0,00
0,00
0,00
8.769,50
da Despesa
da Despesa
da Despesa
de Despesa
de Despesa
da Despesa
de Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
o, 00 0,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
Maio de
no Mes no Ano
0,00
0,00
o,oo
0,00
o,oo
O, OíJ 0,00
0,00
0,00
0,00
16.300,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
300.000,00
0,00
74.108,73
0,00
o,oo
50.914,46
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
9.818, 41
0,00
0,00
13.375,86
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
O, 00 15.573,34
0,00
0,00
0,00
0,00
7.530,50
0,00
o, 00
0,00
0,00
225.891,27
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipa1 de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao .......... · · · .. : Unidade Orcamentaria:
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Do taca o
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
Saldo Inicial
69.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
19.275,35
1812 Fonte... 0 Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIOENCIARIAS - INSS
1813 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00 19 275,35
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
19.275,35
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
19.275,35
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento
1814 Fonte .... : O Recursos ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI 228 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
4.730,21
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
2449 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
4.730,21
229 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
o,oo
0,00
4.003,01
1416 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
15.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
3.586,60
230 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 M.~TERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
231 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
42.500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
232 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
233 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
42.500,00
3.3.90.39.05.oo.oo SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
2.263,36
27.953,18
2639 J:onte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
9.000,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONS8RVACA0 DE BENS !MOVEIS
4153 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
q,730,21
Desdobramento
0,00
0,00
4.730,21
0,00
0,00
4.003,01
0,00 º·ºº
3.586,60
0,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
10.000,00
16.690,12
25.690,12
- Desdobramento
O, 00
0,00
9.000,00
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao; 16/05/2014 as 9h52min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de
Total Credi tos
Pago no Mes
Pago no Ano
69.000,00
0,00
14.664,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 .66-1,96
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
4.730,21
0,00
0,00
4.730,21
20.000,00
0,00
4.003,01
15.000,00
0,00
3.586,60
2.000,00
0,00
1), 00
-0QQ:Jt~
8.500, 00 10.5V0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
O, 00 2 .000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.-3.0.00toO
3.000,00 32.500,00
0,00 3.000,00
0,00 9.000,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 3.000,00
0,00 9.000,00
da Despesa
Folha:
Saldo Disponi vel Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
49.724,65
4.610,39
IJ.610,39
0,00
0,00
4.610,39
4.610,39
0,00
0,00
15.269,79
0,00
0,00
0,00
0,00
15.996,99
0,00
0,00
11.113, 40
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2 .000,00
0,00
0,00
1.516,52
16.690,12
18.953,48
O, 00
0,00
97
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipa1 de Pato B•anco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
2.263,36
2.263,36
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
o,oo
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SF.RV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa
3803 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
16.690,12
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
234 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.249,06
15453 Transportes Coletivos Urbanos
0,00
0,00
0,00
154530019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
154530019.1.007000 Construcao de pontos de onibus
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
235 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
30.000,00 0,00
0,00
7.423,31
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS
3112 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
7.423,31
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 236 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00
0,00
2.950,00
0,00
16.690,12
16.690,12
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.512,00
4.853,16
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.220,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
1.512,00
4.853,16
15.000,00
0,00
2.950,00
0,00
0,00
o,oo
7.950,00
0,00
0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa
2762 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
2.950,00
237 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
84.200,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
1405 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
60.000,00
16 Habitacao
16482 Habitacao Urbana
0,00
0,00
0,00
164820019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
164820019.1.002000 Apoiar e/ou construir unidades habitacionais
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1247 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
505.000,00 0,00
0,00
0,00
164820019.1.088000 Incentivo a cooperativa de
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Habitacao Urbana
1248 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
S.000,00
164820019.1.097000 FMH - Fundo Municipal de Habitacao
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE !MOVEIS
0,00
0,00
0,00
de
0,00
0,00
2.950,00
70. 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419.000,00
0,00
0,00
Pato Branco
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.000,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
Maio da
Total
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.249,06
0,00
0,00
20.000,00
1.724,50
4.5.66,66
0,00
1.724,50
4.566,66
15.000,00
2.950,00
2.950,00
0,00
2.950,00
2.950,00
14.200,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
86.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1249 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) -2() .CQ'.),Go
17
CPcetil
500.000,00
Saneai:-iento
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
150.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
D, 00
Fo1ha:
\O
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
2.263,36
16.690,12
16.690,12
5.249,06
0,00
0,00
6.356,69
286, 50
2.856,65
286, 50
2.856,65
.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.200,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
23 .000, 00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
o,oo
,.
Estado do Parana Balancete da Despesa Pre~eÃtura Mun~cÃpa1 de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
17512 Saneamento Basice Urbano
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
175120019 services Urbanos e Geoprocessamento
175120019.1.006000 Construir galerias pluviais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 241 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
300.000,00 0,00
0,00
10.073,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
258.634,00
10. 073, 00
10.073,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
Maio de 2014
Total Credi tos Pago no 1'1es
Pago no Ano
-~lo:::> 21.000,00
o;oo
0,00
41. 366, 00
0,00
0,00
"3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC Desdobramento da Despesa
3937 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
26 Transporte
26782 Transporte Rodoviario
0,00
0,00
10.073,00
267820019 Services Urbanos e Geoprocessamento
26782C019.1.004000 Conservacao de Vias Urbanas
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
255 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
320.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 256 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
300.000,00 0,00
16.050,00
16.050,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 2421 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3126 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.16.G0.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
4151 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
16.050,00
16.050,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 4021 Fonte .... : O Re,,;:ursos Ordinarios (Livres)
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
257 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
3078 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
Total Unidade Orcamentaria
18.18'1.907,57
0,00
0,00
0,00
13.168.579,10
156.378,56
12.586.860,08
0,00
10.073,00
10.073,00
210.000,00
0,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
'13.283, 16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
o,oo
0,00
/o,oa01CO
23.950,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
o,oo
0,00
o,oo
(1,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- S O· ç:á) ,çn
'126.000,00
0,00
0,00
456.716,8'1
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
2.433.607,16
765.555,68
2.'144.653,76
0,00
0,00
0,00
9.037.782,51
0,00
2,36
0,00
0,00
0,00
28.919.879,51
6':13.2'13,32
2.28'1.119,73
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.293,00
10.073,00
10.073,00
10.073,00
10.073,00
15.000,00
o,oo
0,00
0,00
o,oo
16.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.050,00
0,00
0,00
30.716,8'1
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
7.295.236,92
160.534,03
10.302.740,35
99
~ 1
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICO$ Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS
Dotacao
3.3.90.39.79.00.00
3548 Fonte ...
3.3.90.39.99.99.00
3317 Fonte .... :
4.4.90.52.00.00.00
272 Fonte .... :
4.4.90.52.12.00.00
4115 Fonte .... :
4.4.90 .52.35.00.00
4053 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
19.532,80
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
8.371,20
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
1.231,80 1.231,80
3.580,86 3.580,86
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
80,00 80,00
804, 57 804,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Desdobramento
510 Taxas Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Desdobramento 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15 Urbanismo
15453 Transportes Coletivos Urbanos 154530020 Manutencao dos Services Rodoviarios
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
o, 00
0,00
154530020.2.031000 Manutencao e melhoramento das condicoes do transporte coletivo 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
273 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00
26 Transporte
26781 Transporte Areo
0,00
0,00
0,00
267810020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios
267810020.2.029000 Manter Aeroporto 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1250 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
32.958,36
0,00
0,00
42 .958,36
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
Maio de
Total Credit Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
!;l.371,20
0,00
1.231,80
3.560,86
0,00
0,00
7'-'.'l, 57
15.000, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.041,64
O,OQ
0,00
17.0tl,64
0,00
0,00
1251 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) !<J.cxx:J lo:::>
60.000,00
26782 Transporte Rodoviario
267820020 Manutencao dos Services Rodoviarios
267820020.1.016000 Construicao e reforma de pontes
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
275 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
45.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orcamentaria
2.354.062,99 0,00
13.911,80
543.645,71
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
331.196,72
11.723,48
500.401,92
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
46.000,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10.000,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
236.345,69 2.022.866,27 o, 00 32.748,11
0,00 436.109,13
Folha:
aldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
11.161,60
0,00
0,00
80,00
80, 00
15.000,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
8.041, 64
0,00
0,00
8.041,64
0,00
0,00
14 .000, 00 0,00
o,oo
10.000,00
0,00
0,00
1.242.874,87
64.292,79
107.536,58
104
Ac·. ac1em.··.·· ·. ia
uoSaJde
Apresentação
O manual da marca Academia da Saúde tem a função de .ordenar e padronizar
o signo que distingue e diferencia o Programa, compreendendo os padrões e as
regras de aplicação da marca.
Por sua importância para a construção da imagem institucional e para a proteção
da marca, este manual deve ser de conhecimento de todos aqueles envolvidos nos
processos de criação, produção e controle de qualidade das mensagens visua~ da
Academia da Saúde.
Por se tratar da marca de um programa de governo, com abrangência nacional,
adaptamos pelo desenvolvimento do conceito criativo à brasilidade, por meio das
cores e grafismo com alusão à bandeira brasileira, nosso símbolo nacional mais
conhecido, demonstrando que este é um projeto para toda a nação.
1.1 Marca de Uso Preferencial
1.2 Variações da Marca Positiva
1.3 Variações da Marca Negativa
1.4 Área de Proteção
1.5 Box de Proteção para Fundos Complexos
1.6 Malha Construtiva
1.7 Redução da Marca
1.8 Padrão Cromático
1.9 Escala Cromática
1. 1 O Padrão Tipográfico
l. 11 U:SOs Incorretos
1. 1 Marca de Uso
Preferencial
A marca Academia da Saúde é a forma gráfica própria
e exclusiva para veicular o nome-síntese do Programa em todas as manffestaçiies visuais. O logotipo é
formado porum lettering desenvclvido para a marca,
portanto, não existe uma fonte especifica. Seu desenho original não pode, sob nenhuma hipótese, ser
alterado, observando, para tanto, o uso dos originais,
sempre com uso prefereoâal às vmões digitais da
logomarca, disponíveis no site:
www.saude.gov.br/academiadasaude
Sim bolo
)
Academia
da Saúde
logotipo
1.2 Variações da Marca
Positiva
Quando a marai Aaidemia da Saúde for aplicada em
fundos claros, deverá ser utilizada a Marca Positiva
Volume O como uso preferencial.
Na impossibilidade de reprodução de retirulas para a
Mar<a colorida, utilizar a Marca Positiva Chapada@.
Caso seja necessária a reprodução da Marca Academia
da Saúde em uma cor, foram desenvolvidas duas versões, que variarão conforme o meio de reprodução:
IOMarcaPosítívaa Traço: utilização em meiosdmprodução que não permitam a utilização de retículas.
Utilizar preferencialmente as cores da Marca conforme
mostramos ao lado.
O Marcal'usitivaMonocromãtira: utilização em uma
cor que permita a utilização de retícula.
Utilizar preferencialmente as cores da Marca conforme mostramos ao lado.
O Marca Posftlva Vo}un1e
Uso P1eferef1dal
Academia
da Saúde
1.3 Variações da Marca
Negativa .
Quando a marca Academia da Saúde for aplicada em
fundos escuros, deverá ser utilizada a Marca llegall·
va Volume O como uso preferencial.
Na impossibilidade de reprodução de retículas para a
Marca colorida em fundos escuros, utiizar a Marra Negativa Chapada O.
Caso seja necessária a reprodução da Marca Academia
da Saúde em uma cor, foram desenvolvidas duas versões, que variarão conforme o meio de reprodução:
DMaro! llegallvaa iral'X utilização em meios de reprodução que não permitam a utilização de retícula~
Utilizar preferencialmente as rores da Marca conforme
mostramos ao lado.
e MarcallegativaMonooomátka: utilização em
uma cor que permita a utilização de retícula.
Utilizar preferencialmente as cores da Marca confor·
me mostramos ao lado.
1.4 Ãreade Proteção
A fim de manter a integridade da Marca fOi definida
uma área ao seu redor que não deve receber qualquer
tipo de interferência gráfica.
Para a Marca Versão Horizontal foi utilizado o
módulo de espaçamento com base no símbolo (x/2),
assim como o módulo de espaçamento coma letra"A~
A Marca Versão llerticalteve como módulo de es·
paçamento x/2.
X
X/2
Marca Versao Horizontal
Academia daSaúcle .
Exemplo para assínatura conjunta
X/2
MarG Versão Vertícai
'A-~.-....... ·•
.......
~··la Saúde ...
l.5 .Box de Proteção para
fundos Complexos
eara quando houver a necessi.dade
de apJl<açâo da marca Academia da. Saúde somente
sobre fundos complexos e com ba~o contraste, foi desenvolvido um box branco em volta do símbolo que
respeita a área de proteção.
Área de pmteçâo
'" ...... "·'·~ .. .
'"".'"""'J ... ; ..
~ia Academia
dá saúde
1.6 Malha Construtiva
A fim de wmvaras raraàerístlcas visua~ da marca,
foi criada a grade de proporção apresent.ada ao lado
que deve ser respeitada.
Deverá ser adotada para todas as manWeswções v~ua~ em que venha a ser aplicada a marca da Academia
da Saúde.
l
1.7 Redução da Marca
A fim d• garantir a leitura da marca Academía da Saúde em reduçóe1, ~ necessário seguir as orlentaç~es
das escalas de redução abaixo determinadas:
-a redução máKima na versão vertical é de 19mm;
-a redução má~ima na versão borizontal é de 14mm.
19mm altura
14mm altura
1.8 Padrão Cromático
Para reforçara Identidade Visual da marca, foi definido um padrão cromático que deve ser respeitado em
todas as suas aplicações. O controle de qualidade das
cores padrao deve ser avaliado observando, para tanto, o uso dos ortginais (arquivos digitais) autorizados.
2
6
CMYK-0%0%0%0%
PuntoneRGB- 2ss.2ss; 2:55
•
CMYK:AJ.100%.!Am100%
Pantone-354 U 2X
RGB~0.165,81
CMYK-Am 1()0% j M.20%
Pantone
7JO':>
RGB: 255, 198, 9
O.tYK-Az 100%
Pantone--1301 ç
RGS ·O, 173,238
CMYK-Pl00%
Panto!Y.l"·433U2X
RGB~o.o.o
CMYK-85% 30% 100% 25%
RGB-32, 111,35
CMYK
- 20% 0% 100% 0%
RGB-215.123,35
CMYK-0% 25%100%0%
RGB-255,194,14
CMY1<>0% 0% 100%:0%
RGB • 255, 242, O
CMYK
- 0% l 0% 100% 0%
RGB-255,221,0
CMYK-0% 50%100%0%
RGB-247,148,30
CMYK-82%47%0% 12%
RGB-36,110,172
CMYJ< • 55% 0% 0% 0%
RGS-91.203,245
1.9 Escala Cromática
A aplicação da marca em fundos diversos ou em conjunto com outras imagens pode comprometer a sua
identidade visual. Quando for possível, devemos criar
uma sintonia entre esses elementos. A forma mais
segura para se obter essa harmonia é através das
cores, para isso, criamos uma escala cromática com
cores '~impáticas" ou que não venham prejudicar sua
lel!Ura.
•
Al 60%
.
.
Am 100%
p 60%
AI 20%
Am 100%
p 60%
Am 100%
p 41%
Am 100%
p 15%
AZ 100%
p 40%
•.
AZ100%
M 50%
f' 40%
AZ 50%
M 50%
AZ 40%
M 70%
AM 20%
1.1 O Padrão Tipográfico
Para obtenção de máxima unidade e homogeneidade visual, reforçando a identidade da Academia de
Saúde foi definida a família Myriad, como tipografia
instltucional preferencial
Padrão Tipográfíe<> ~ Myriad
Myrízd Ught
ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
a bcdefghijl mnokpq rstuvxz l 23456789+-*/ =
tv1yriád Regu!ar
ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=
,\-lyríad Medium
ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=
Myrlad Bold
ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=
1.11 Usos Incorretos
Coma preocupação de mantera integridade da marca
Academia da Saúde, apresentamos algumas aplicações incorretas, cujo uso é proibido. Para reproduzir
a marca, utilizar somente os arquivos digitais disponibilizados pelo Min~tério da Saúde.
Atenção: a aplicação em fundoscomplexos e de baixo
contraste é permrtido o uso da marca com o box de
proteção do item 1.6 deste manual.
Distorção na marca
X Utilização deefeítos não previstos Inserir em elementos não previstos ........................... -........ _ ......... -• ................................................................................... .
X Alteração de elementos da marca X Rotacionar a 1narca
2. l Totem Princi pal-TP
2.2 Totem Principal Menor-TPM
2.3 Totem Direcional-TO
2.4 Totem de lndícação E! Dírecfonal-TID
2.s TotemdeApoio-TA
2.6 Totem para Pista de Caminhada' TPC
2.1 Totem Aqui TemAcade.mia-TAT
2.s Placas Identificação <!e Compartimen'
tos-PIC
2.1 Totem Principal -TP
Totem obrigatório em todos os polos da Academia da
Saúde. Sua aplicação deve ser em local de fácil visualização. As marcas devem ser aplicadas na ordem
apresentada:
logomarca da Prefeitura, logomarca do SUS, assinatura do Ministério da Saúde e logomarca do Governo
Federal.
'"" "~). 1 i
Vista explodlda
\/tru: UU!ral1
W Estrutúra ._.m dobra
tipo b;;indaja l:õm
acab<lrnento._.rn pio·
ti.Ir.a ;n.1tomotiva rHl<:ó1
"'ffde a<adernia
[t Estrutura em dobra
tipó bande~ com
acabamento em
pi!'1tufll <iutomotiva m
corbran1:a
í
140Cm
í1j MarG Aeademl:a de-5"Udç;
aplicada. por pr(){:!M$i>
*ri!Jr:ãfiro~tandoó
padrãodecoredaMJrc.l
V!ITTâo Chap.i:d11,
@] Marcas aplkadas por
/)rnC~$éÚgtáliro
re-;peitandoo p<1dr.30
decores.de c«<t~ Marca
VersãoCha?<ida,
2.2 Totem Principal Menor
-TPM
Este totem substitui &totem principal (2.1) nos polos
da AGldemía da Saúde e também deve ser instalado
em local de fácil visua!llação indivrndo ~mpre que é
um espaço da Academia da Saúde.
2.3 Totem Direcional -TD
Este totem tem 'orno função indicar onde e>tão as
dema*áfl'as para realização deatMdades do polo <la
Academia da Saúde.
De'lf! ser aplicado dentro do polo da academia para
orienl:ar o usuário.
2.4 Totem de Identificação
e Direcional - TIO
Este totem tem como função sinalizar o espaço da
Academia da Saúde e indicar onde estão as demais
áreas para realização de atividade~
Quando as estruturas do pólo estão dissociadas e distantes até 20 metros entre si, é obrigatórta a utilização deste totem em cada uma das estruturas.
2.5 Totem de Apoio -TA
Para aplicaçáo das ilustrações (oríentaçáo para alongamento).
Esta placa tem como funçãosinalizaro espaço do polo
da Academia da Saúde e ortentar para a ativídadeffsica especificada.
,
,
,
,
,
'
, , ,
, '
, '
' '
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
'
2.6 Totem para Pista de
Caminhada - TPC
Caso o espaço da caminhada não possua ciclovia, este
totem deverá sinalizar a restrição ao uso de bicicletas
no espaço.
Não são obrigatórias as placas com informações desta
natureza na sinalização do polo.
2.7 Totem Aqui Tem
Academia - TAT
O totem ou placa, devem ser instalados próximos a
entrada principal da área que contém as instalações
da academia de Saúde.
Placa Aqui Tem Academia
totem Aqui Térn Acaden1ia
2.8 Placas Identificação de
Compartimentos
- PIC
Placa em chapa de aço 1,Smm com acabamento em
pintura automotiva verde na frente, grafismo em serigrafia nas cores da marca Academia da Saúde, informação em sengra1ia na cor branca.
A aplicação da p~ca deverá ser centralizada na porta,
na altura de 1,60cmacima do chão.
160(.'ll
t"-
/§
1
l l
l1 I
l
l
.
Depósito
Planta de Locação das Peças Internas
A seguir são apresentadas duas opções de sinalização para o polo. Estas podem ser
útilizadas em polos de qualquer modalidade. A opção de sinalização simplificada é
básica, não podendo ternenhuma das estruturas de sinalização suprimidas.
CIRCUIAÇÃO 1a.oortr:
L
r
f '
f • SALA OE VIV!:NCIA
DE!'ÓS!TO 45.00' ml f . 12,00 m2
f
f
L
_._ _._ ~ _._ _._ ..J e~~ ~ ~ ~ - e~ ~
WCFEM.
4,00n'fl
SAlADE H
ACOLHll!ENTO H 12
""ôô H
1 ~~; ' J
--~-.JJ _._ ..;._ _._ ..J
----3.50-------3.50----+---3.50----+---3.50----r
Planta de locação M BlOéo apoio
$ PlC(l1
1
3.50 • PfCOJ:
3.50
l $ PK-04
f'<:»k!U1J' ,-,,;, ;<':11'.l'0 fFf ~<Qrt;\_J Vr\H ::\i'!:DD êlk
l/S~ mJçd'f<:>'.>G<:"Y,:~m <:h µh:;;
' L ~ ~
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· ·.ac011limento
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irMellf4~ 11: '"'\ ! ',~ )
~-"'~:0Ui:All~
(it!llU~o~w.~o.;" ~
Planta de Locação
das Peças Externas
A seguir são apresentadas duas opções de sinalízação para o polo. Estas podem ser
utilizadas em polo; de qualquer modalidade. A opção de sinalização simplificada é
básica, não podendo ter nenhuma das estruturas de sinalização suprimidas.
4' TPM Totem prindp-3.t menor
9 no l Totem d0'
iêi.'ndfk:oç,'.i,c
0 dfn:>CiOr13l
h;,iicbrm iA'.J'~'i;<:Jb.hx ;p u~1t:,:b <je
ffv~o w.;:undári.:.ds. p:::y;;:;;c,;; o vcxv;c::;
Simulação da locação das
peças de sinalização
Opção Completa
1-Totem Prindpal (TP)
2-Totem de Apoio (TA)
3
-Totem Principal Menor (TPM)
4- Totem de ldentl1icação e Direcional (TID)-2 (duas) placas
5
-logomarca Academia da Saúde na estrutura do polo
6-Assinaturas obrigatórias (Prefeitura Municipal, SUS, Ministério
da Saúde e Governo Federal)
7
-Totem Direcional (TD)
7
4
Simulação da locação das
peças de sinalização
Opção Mínima
1-Totem Principal (TP)
2 -Totem de Apoio (TA)
3 -logomarca Academia da Saúde na estrutura do polo
4-Assinaturas obrigatórias (Prefeitura Municipal, SUS,
Ministério da Saúde e Governo Federal)
~
ê
J? "V
·- g i;:
::::> (,t;j
·~ "1
tvi ,.;
3.1 Uniforme -Camiseta,
calça e bermuda
'
1
3.1 Uniforme • Casaco
3.1 Uniforme - Capa de chuva
3.1 Camiseta Unissex
Impressão em silkscreen colorido, respeitando as
cores da marca Academia da Saúde. Opções para o
profissional em camiseta dryfit(a identificação"pro·
fissional" escrita na frente da camiseta, acima da logo
do Programa como apresentado na imagem, e as logos do SUS e Ministério da Saúde· Governo Federal
na manga direita e a logo do estado/município na
manga esquerda) e outra para o público em geral produzida em algodão {com as assinaturas nas costas).
-. ........
-
3.2 Boné
Boné preto com impressão em silkscreen colorido,
respeitando as cores da marca Academia da Saúde.
A disposição das marm deve ser conforme apresen·
tado ao lado. Marca Academia da Saúde versão Negativa vertical na frente, logo marcas SUS, Ministério
da Saúde-Governo Federal na lateral direita, logo do
estado/município na lateral esquerda e marca Academia da Saúde Versão Negativa horízonta 1 na parte
detrás.
Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro
PORTARIA Nº 1.401, DE 15 DE JUNHO DE 2011
Institui, no âmbito da
Política Nacional de
A tenção Básica, o
Incentivo para construção
de Pólos da Academia da
Saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o inciso li do
parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria n" 687/GM/MS, de 30 de março de 2006, que aprova a Política
Nacional de Promoção da Saúde (PNPS);
Considerando a Portaria n" 648/GM/MS, de 28 de março de 2006, que aprova a Política
Nacional de Atenção Básica (PNAB);
Considerando a Portaria n" 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006, que divulga o pacto pela
saúde 2006 - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
Considerando a Portaria n" 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o
financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde,
na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Portaria n" 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009, que insere o Bloco de
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde na composição dos blocos de financiamento
relativos à transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria n" 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro de 2009, que aprova as
diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União,
Estados, Municípios e Distrito Federal;
Considerando a Portaria n" 719/GM/MS, de 7 de abril de 2011, que institui o Programa
Academia da Saúde no âmbito do SUS; e
Considerando a necessidade de integração e continuidade das ações de Atenção Primária à
Saúde, Vigilância em Saúde, Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos Não
Transmissíveis, resolve:
Art. 12 Fica instituído, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), o Incentivo
para construção de Pólos da Academia da Saúde.
Parágrafo único. O incentivo de que trata esta Portaria tem por objetivo criar mecanismos que
possibilitem aos Municípios ou ao Distrito Federal a construção de espaços físicos para a
orientação de práticas corporais e atividades físicas, lazer e modos de vida saudáveis como
forma de prover infraestrutura adequada ao Programa Academia da Saúde.
Art. 2• Ficam definidas 3 (três) modalidades de Pólos de Academia da Saúde a serem
construídas pelo Município ou Distrito Federal, em conformidade com as estruturas e
respectivas áreas de terrenos definidas no Anexo a esta Portaria, nos seguintes termos:
1 - Modalidade Básica: destinada à construção de área de vivência e espaço externo composto
de área multiuso com equipamentos para alongamento, conforme descrição do anexo a esta
Portaria;
li - Modalidade Intermediária: destinada à construção de depósito de materiais, área de
vivência, espaço externo composto de área multiuso com equipamentos para alongamento,
conforme descrição do anexo a esta Portaria;
Ili - Modalidade Ampliada: destinada à construção da estrutura de apoio, espaço externo
composto de área multiuso, área de equipamentos para alongamento e ambientação do
espaço üardins e canteiros), conforme descrição do anexo a esta Portaria.
Ar!. 32 Os valores a serem transferidos a título de incentivo pelo Ministério da Saúde, para
construção de cada Pólo da Academia da Saúde de acordo com a sua respectiva modalidade,
são os seguintes:
1 - Modalidade Básica: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
li - Modalidade Intermediária: R$ 100.000,00 (cem mil reais); e
Ili - Modalidade Ampliada: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
§ 1• Os Pólos das Modalidades Básica e Intermediária deverão ser construídos próximos e na
área de abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, constituindo-se
edificação distinta que não se caracterize como reforma e ampliação da UBS e com distância
que atenda ao código de obras local ou, quando inexistente, o código de obras estadual.
§ 2• Caso o custo da construção do Pólo da Academia da Saúde seja superior ao valor
definido para cada Modalidade, os recursos adicionais serão complementados pelo próprio
Município, pelo Distrito Federal ou pelo Estado.
Ar!. 4" O Pólo do Programa Academia da Saúde deverá ser construído pelo Município ou
Distrito Federal, em conformidade com as estruturas e respectivas áreas de terrenos definidas
no Anexo a esta Portaria.
§ 1• O Município ou o Distrito Federal poderá incluir outras estruturas físicas, por exemplo,
pista de caminhada, quadra esportiva, área para jogos de tabuleiro ou parque infantil, como
itens complementares à proposta descrita no Anexo a esta Portaria, observado o previsto no
ar!. 3°.
§ 2• Caso o terreno destinado ao Pólo da Modalidade Ampliada do Programa Academia da
Saúde não apresente as dimensões mínimas para a construção próxima das estruturas
previstas no Anexo a esta Portaria, o Município ou o Distrito Federal poderá realizar
adaptações, respeitando-se o limite máximo de 20 (vinte) metros entre as estruturas físicas.
§ 3• Para a construção de novos Pólos, o Município ou o Distrito Federal deverá observar as
condições para habilitação ao incentivo de custeio das atividades do Programa Academia da
Saúde, previstas em portaria específica.
Ar!. 5" Os Pólos do Programa Academia da Saúde construídos com o Incentivo de que trata
esta Portaria deverão ser identificados obrigatoriamente de acordo com os padrões visuais
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, disponíveis para consulta no sítio eletrônico
www.saude.gov.br/academiadasaude.
Art. 62 Para pleitear a habilitação ao Incentivo previsto nesta Portaria, o Município ou o Distrito
Federal deverá cadastrar sua proposta no "Sistema FNS" do Fundo Nacional de Saúde (FNS),
no sítio eletrônico http://www.fns.saude.gov.br, fazendo constar as seguintes informações e
documentos:
1 - Modalidade de Pólo da Academia da Saúde a ser implantada;
li - localização do Pólo da Academia da Saúde a ser construído (endereço completo);
Ili - declaração de cessão do espaço;
IV - comunidades a serem beneficiadas e número de habitantes a serem assistidos pelo Pólo
da Academia da Saúde;
V - justificativa técnica que demonstre a relevância da ação para a comunidade.
§ 12 O Ministério da Saúde, após análise e aprovação da proposta de habilitação ora
mencionada, publicará portaria específica habilitando o Município ou o Distrito Federal ao
recebimento do Incentivo pleiteado.
§ 22 O Município e o Distrito Federal poderão habilitar-se para a construção de qualquer uma
das modalidades de Pólos do Programa Academia da Saúde definidas no art. 22.
Art. 72 Uma vez publicada a portaria de habilitação, a transferência dos incentivos definidos no
art. 32 será realizada pelo FNS diretamente ao Fundo Municipal de Saúde ou Fundo de Saúde
do Distrito Federal, nos seguintes termos:
1 - primeira parcela, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total aprovado: após a
publicação da portaria específica de habilitação pelo Ministério da Saúde;
li - segunda parcela, equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor total aprovado: mediante
a apresentação do alvará da obra e da respectiva ordem de início do serviço de construção do
pólo de Academia da Saúde, assinada por profissional habilitado pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), ratificada pelo gestor local; e
Ili - terceira parcela, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total aprovado: após a
conclusão da edificação do pólo de Academia da Saúde, mediante a apresentação dos
certificados de conclusão da obra assinados por profissional habilitado pelo CREA da
circunscrição em que foi exercida a respectiva atividade, devidamente ratificado pelo gestor
local e informado à CIB por ofício. ·
Parágrafo único. Em caso de não aplicação parcial ou integral dos recursos ou do
descumprimento por parte do Município ou Distrito Federal dos compromissos assumidos ou,
ainda, da não execução das obras relacionadas na presente Portaria no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) meses a contar do recebimento da segunda parcela do incentivo, os
respectivos recursos deverão ser devolvidos ao FNS, acrescidos da atualização monetária
prevista em lei, cuja determinação decorrerá das fiscalizações promovidas pelos órgãos de
controle interno em cada nível de gestão.
Art. 82 Os recursos orçamentários de que tratam esta Portaria são oriundos do orçamento do
Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.1214.8581 - Ação:
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde.
Art. 92 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
ANEXO
ESTRUTURA F[SICA PARA OS POLOS DA ACADEMIA DA SAÜDE
Observações Gerais
Para o planejamento e a definição da área física e dos ambientes necessários para o Programa
Academia da Saúde, foram levados em consideração fatores tais como os fluxos de
atendimento e as principais atividades a serem desenvolvidas em cada espaço, conforme
Artigo 6° da Portaria nº 719/GM/MS, de 07 de abril de 2011.
Recomenda-se considerar a possibilidade de ampliação da área e a construção de outros
ambientes como pista de caminhada, quadra esportiva, área para jogos de tabuleiro ou parque
infantil, conforme a necessidade local e as atividades planejadas. A estrutura física do pólo
deverá atender ao disposto na Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000.
Recomenda-se que o Pólo do Programa Academia da Saúde seja construído em espaços
públicos de lazer preexistentes e, quando possível, localizados em esquinas, uma vez que são
áreas de livre acesso à população, e próximos às escolas públicas.
Descrição das estruturas do polo na modalidade básica
Dimensão mínima do terreno: 300 m2
Espaços externos:
Espaço multiuso: área livre acrescida de furos protegidos para encaixe e armação de tipos de
redes utilizadas em jogos esportivos, acrescida com os equipamentos abaixo listados;
1
ESPAÇO EXTERNO Área Unitária Mínima
!Espaço multiuso 250 m2
Equipamentos:
- Barras para flexão de braços vertical;
- Barras para flexão de braços horizontal;
- Barras fixas para apoio a exercício;
- Pranchas para exercícios abdominais; e
- Espaldar.
Área de Vivência: espaço externo coberto destinado a atividades coletivas relacionadas às
práticas corporais/ atividade física, artes (teatro, música e artesanato), e reuniões de grupos.
ESPAÇO EXTERNO Área Unitária Mínima
Descrição das estruturas do polo na modalidade intermediária
Dimensão mínima do terreno: 312 m
2
Depósito de materiais
DEPÓSITO DE MATERIAIS Área Unitária Mínima
Depósito 12 m2
1\rea mínima a ser construída 12 m2
Espaços externos:
Espaço multiuso: área livre acrescida de furos protegidos para encaixe e armação de tipos de
redes utilizadas em jogos esportivos, acrescida com os equipamentos abaixo listados;
ESPAÇO EXTERNO Área Unitária Mínima
Espaço multiuso 250 m2
Equipamentos:
- Barras para flexão de braços vertical;
- Barras para flexão de braços horizontal;
- Barras fixas para apoio a exercício;
- Pranchas para exercícios abdominais; e
- Espaldar.
Área de Vivência: espaço externo coberto destinado a atividades coletivas relacionadas às
práticas corporais/ atividade física, artes (teatro, música e artesanato). e reuniões de grupos.
ESPAÇO EXTERNO Área Unitária Mínima
i\rea de Vivência 50 m2
Descrição das estruturas do polo na modalidade ampliada
Dimensão mínima do terreno: 550 m2
Estrutura de apoio: é a característica m1 rnma do polo do programa, constituída por cinco
ambientes internos (sala de vivências, sala de acolhimento, depósito, sanitários e área de
circulação);
ESTRUTURA DE APOIO Área Unitária Mínima
Sala de Vivência (para 15 pessoas) 45m2
Sala de Acolhimento 9m2
Depósito 12 m2
Santtário Masculino adaptado para pessoas com deficiência 4 m2
Sanitário Feminino adaptado para pessoas com deficiência 4 m2
Área total mínima da estrutura de apoio 78 m2
Área total mínima com 25% para circulação 19,5 m2
Área mínima a ser construída 97,5 m2
Espaços externos:
Espaço multiuso: área livre acrescida de furos protegidos para encaixe e armação de tipos de
redes utilizadas em jogos esportivos.
ESPAÇO EXTERNO Área Unitária Mínima
Espaço multiuso 200 m2
Área de equipamentos composta por:
- Barras para flexão de braços vertical;
- Barras para flexão de braços horizontal;
- Barras fixas para apoio a exercício;
- Pranchas para exercícios abdominais; e
- Espaldar.
ESPAÇO EXTERNO Área Unitária Mínima
f rea de equipamentos 200 m2
Está prevista a ambientação do espaço (canteiros e jardins) do polo com área mínima de 50m2
.
ESPAÇO EXTERNO Área Unitária Mínima
l\mbientação do espaço 50 m2
---·--·-----.. ----·-----------·-----------------
GRAMA
.O.reo: 95.86 m2
i
1
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' 1
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PAVER
Areo: 28~ 18 ,.,,;
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1
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1 4 : Pranchas para exerc1c1os a
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1 \
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i ·'
\ 1 '
Parecer ao Projeto de Lei nº 93/2014
Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento se reuniram para e ~
analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei nº 93/2014, de 13 de maio de 2014,
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial para alterar valor de @
Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor ~ 1
de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ ~
147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais). ~
O Projeto "' em análise acresce dotação orçamentária ao orçamento para é
o exercício financeiro de 2014, na Secretaria Municipal de Saúde, referente ~ 1
contrapartida do Município para Construção da Academia da Saúde do Bairro S
La Salle.
De acordo com o parecer da Assessoria Contábil os artigos 1 º e 20
autorizam o Executivo a adequar as alterações promovidas pelo artigo 30, ao
Anexo 1 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual para o
exercício 2014, estando em conformidade com o que preceitua a legislação
sobre a matéria, uma vez que as três matérias orçamentárias devem estar
compatíveis entre si.
Em relação à proposição em tela, verificando as informações que o
referido Projeto de Lei visa estabelecer, não foi observada nenhuma
ilegalidade. Após análise, emitimos PARECER FAVORÁVEL à tramitação do
presente Projeto de Lei.
É o parecer, Salvo Maior Juízo.
Pato Branco, 23 de m · de 2014.
Za co-PROS
o) -~lator
LeuniraViganó ~Ú~. Tesser- PDT J (Membro)
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85.505-030 - Pato Branco
e~mail: legislativo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br
Paraná
r5~J~~/P~$U//,/U',(J/ ViS>J
Estado do Paraná
PROJETO DE LEI N° 93/2014
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial para
alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e
suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na
(LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 147.000,00 (cento e
quarenta e sete mil reais) e dá outras providências.
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do
PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Pro arama Esoecificacão Valor R$
0005 Sunervisão Acompanhamento e Controle -2.000,00
0008 Administracão Geral -6.000,00
0009 Seauranca Pública -4.000,00
0010 Administracão de Recursos Humanos -3.000,00
0014 Controle Contábil Geral -2.000,00
0017 Enoenharia, Obras e Servi.-ns Públicos -3.000,00
0018 Planeiamento Urbano -15.000,00
0019 Servicos Urbanos e Geoorocessamento -102.000,00
0020 Manutencão dos Servi~ns Rodoviários -10.000,00
0043 Manutencão da Saúde 147.000,00
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
A cão Esoecificacão Valor R$
1.001 Pavimentacão de Vias Urbanas -12.000,00
1.003 Construir, conservar e recuperar passeios -5.000,00
atendendo, Paraciclos e Bicicletarios,
atendendo ao Proarama Calcadas nos Bairros
1.004 Conservar.ão de Vias Urbanas -50.000,00
1.006 Construir Galerias Pluviais -6.000,00
1.070 Construção, ampliação e manutenção de 147.000,00
Unidades Descentralizadas e Unidades
Centrais de Saúde
1.097 FMH - Fundo Municioal de Habitacão -20.000,00
2.005 Manutenção das atividades do Controle -2.000,00
Interno
2.010 Manutenção das atividades da Unidade do -4.000,00
Coroo de Bombeiros
2.018 Manutenção das atividades da Coordenadoria -2.000,00
de Contabilidade
2.020 Manutenção das atividades do gabinete do -3.000,00
Secretário de Engenharia, Obras e Serviços
Públicos
2.022 Manutenção das atividades do Opto de -3.000,00
Servi,..ns Urbanos
2.024 Manter fábrica de tubo, britador e usina de -6.000,00
asfalto
2.029 Manter Aeronorto -10.000,00
2.196 Implementação e manutenção do Programa -3.000,00
de Saúde e Seauranr-" do Trabalho
2.238 Manutencão do Doto de Planeiamento Urbano -15.000,00
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco. Paraná
- . . . site. www camarapatobranco.com.br e marl. leg1slat1vo@camarapatobranco.com.br
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l 2.239 1 Manutenção do Opto de Programas e Metas -6.000,001
Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Especial por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$
147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), na classificação funcional programática abaixo:
Código Especificação Valor R$
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0043 Manutenção da Saúde
1.070 Construção, ampliação e manutenção de Unidades
Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde
4.4.90.51 - o Obras e Instalações 147.000,00
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação
orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:
Código
02
02.02
04
04.124
04.124.0005
2.005
3.3.90.33 - o
Código
04
04.02
15
15.452
15.452.0018
2.238
3.3.90.39 - o
4.4.90.52 - o
04.04
04
04.122
04.122.0008
2.239
3.3.90.30 - o
3.3.90.36 - o
3.3.90.39 - o
Código
Especificação
GOVERNO MUNICIPAL
COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Administração
Controle Interno
Supervisão Acompanhamento e Controle
Manutenção das atividades do Controle Interno
Passagens e Despesas com Locomoção
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO
OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO
Urbanismo
Serviços Urbanos
Planeiamento Urbano
Manutenção do Opto de Planejamento Urbano
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Sub-Total
OPTO DE PROGRAMAS E METAS
Administração
Administração Geral
Administracão Geral
Manutenção do Opto de Programas e Metas
Material de Consumo
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Total
Especificação
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e·mail: legislativo@camarapatobranco.com .br
Valor R$
-2.000,00
Valor R$
-10.000,00
-5.000,00
-15.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-6.000,00
Valor R$
rt~~dtY~~~~U-UU'Q' Estado do Paraná
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E
FINANÇAS
05.02 OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
06 Segurança Pública
06.182 Defesa Civil
06.182.0009 Seaurança Pública
2.010 Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de
Bombeiros
3.3.90.30 - o Material de Consumo -4.000,00
05.04 OPTO DE CONTABILIDADE
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0014 Controle Contábil Geral
2.018 Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Contabilidade
3.3.90.30 - o Material de Consumo -2.000,00
05.05 OPTO DE RECURSOS HUMANOS
11 Trabalho
11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
11.331.0010 Administracão de Recursos Humanos
2.196 Implementação e manutenção do Programa de Saúde
e Sequrança do Trabalho
3.3.90.30 - o Material de Consumo -3.000,00
Código Especificação Valor R$
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E
SERVICOS PÚBLICOS
06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENG. OBRAS
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0017 Engenharia, Obras e Serviços Públicos
2.020 Manutenção das atividades do gabinete do Secretário
de Enoenharia, Obras e Servicos Públicos
3.3.90.14- o Diárias - Pessoal Civil -3.000,00
06.03 OPTO DE DESENV. URBANOS E
GEOPROCESSAMENTO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0019 Servicos Urbanos e Geoorocessamento
2.022 Manutenção das atividades do Dpto de Serviços
Urbanos
3.3.90.14 - o Diárias - Pessoal Civil -3.000,00
15 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
1.001 Pavimentação de Vias Urbanas
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridica -5.000,00
4.4.90.51 - o Obras e Instalações -7.000,00 ~
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br t
1.003
3.3.90.30 - o
15.452
15.452.0019
2.024
3.3.90.30 - o
3.3.90.39 - o
16
16.482
16.482.0019
1.097
4.4.90.61 - o
17
17.512
17.512.0019
1.006
3.3.90.30 - o
26
26.782
26.782.0019
1.004
3.3.90.30 - o
3.3.90.39 - o
4.4.90.51 - o
06.04
26
26.781
26. 781.0020
2.029
3.3.90.39 - o
Sub-Total 1
Construir, conservar e recuperar passeios atendendo,
Paraciclos e Bicicletarios, atendendo ao Programa
Calcadas nos Bairros
Material de Consumo
Serviços Urbanos
Serviços Urbanos e Geoorocessamento
Manter fábrica de tubo, britador e usina de asfalto
Material de Consumo
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Total
Habitação
Habitação Urbana
Servicos Urbanos e Geoprocessamento
FMH - Fundo Municipal de Habitação
Aquisição de Imóveis
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
Servicos Urbanos e Geoprocessamento
Construir Galerias Pluviais
Material de Consumo
Transoorte
Transporte Rodoviário
Servir.ns Urbanos e Geoprocessamento
Conservação de Vias Urbanas
Material de Consumo
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Obras e lnstalacões
Sub-Total
OPTO DE SERViCOS RODOVIARIOS
Transporte
Transporte Aéreo
Manutencão dos Servicos Rodoviários
Manter Aeroporto
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL 1
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: ( 46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br
-12.000,00 1
-5.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-6.000,00
-20.000,00
-6.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-30.000,00
-50.000,00
-10.000,00
-147.000,00 1
DIÁRIO DO SUDOESTE
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DIÁRIO DO SUDOESTE
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Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS Segynd~~-lr~( o~ (je'Jµnh_C!,de _2014 ~n-~_\11_:.;,Ed,i~ f\l? ~1~
4µ9;3;;•1zy44t1•1:na11+11.1ais1.1~1m1~t9.1 1111 LEI Nº 4.300, DE 4 DE JUNHO DE 2014
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial para alterar valor de Programa do
(PPA), alterar valor na (LOO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica
na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais)
e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do PPA
(Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Prowama Especifk:açao Valor RS
0005 Supervisão Acompanhamento e Controle -2.000,00
0006 Administração Geral -ô.000.00
0009 Segurança PUblica -4.000,00
0010 Administração de Recursos Humanos -3.000,00
0014 Conllote Contábil Geral ·2.000,00
0017 Engenharia, Obras e Sewlços Públicos -3.000,00
0018 Planejamento Urbano -15.000,00
0019 Scwiços Urbanos e Geoproccssamen1o -102.000,00
0020 Manutenção dos Sewiços Rodoviluios -10.000,00
0043 Manutenção da Sa!ide 147.000.00
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
Ação
1.001
1.003
1.004
1.006
Especmc .. çáo
Pavimentação de V.as Urbanas
Construir, conseivar e recupera< passeios atendendo. Paraciclos e Bicicleta rios.
atendendo ao Pronrnma Cal adas nos 8air1os
Conseivação de Vias UJbanas
Construir Galerias Pluviais
Valor R$
-12.000,00
-5.000.00
-50.000.00
-6.000,00
1
.
070 ConstJuç~o. amp~ação e mamllençao de Unidades Descentralizadas e Unidades 147 .OOO,OO
Centrais de Saúde
1.097
2.005
2.010
2.018
2.020
2.022
2.024
2.029
2.196
2.238
2.239
FMH - Fundo Mumcjpal de Habitação
Manulenç~o das atividades do Controle ln lemo
Mam1tenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombcifos
Manutenção das ati'lidades da Coordenadoria de Contabilidade
Manutenção das atividades do gabine1e do Secroh\rio de Engenharia, Obras e
Sewi os Públicos
Manutenção das ati'lidades do Opto de Smviços Urbanos
Mante1 fábrica do tubo, britador e usina de asfalto
Man!er Aeroporto
Implementação e manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho
Manutenção do Opto de Planejamento Urbano
Manutenção do Opto de P1ogramas e Metas
-20.000.00
-2.000.00
-4.000,00
-2.000.00
-3.000,00
-3.000,00
-ô.000,00
-10.000,00
-3.000,00
-15.000,00
-5.000,00
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Especial por Anulação de Categoria Econômica
no valor de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), na classificação funcional
programática abaixo:
Código Especificação ValorRS
"' SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
'" Saúde
10.301 Atem;ão Básica
10,301.0043 Manutenção da Saúde
1.070 Construção, ampliação e manu1enção de Unidades
Oescenlla~zadas e Unidades Centrais de Saúde
4.4.90.51 - o Obras e lnslatações 147.000,00
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e
ou total de dotação orçamentáría constante do orçamento programa em vigor, conforme
discriminadas a seguir:
Código Especificaçào Valor RS
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.02 COORD. 00 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
"' Administração
04.124 Controle Interno
04.124.0005 SupewisãoAcompanha<Mnto e Controle
2.005 Manutenç~o das atividades do Controle lntemo
3.3.90,33 - o Passagens e Despesas com locomoç!io -2.000,00
Código Especificação Valor RS
SECRETARIA MUNICIPAL OE PLANEJAMENTO URBANO
04.02 OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO
" Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0018 Planejamento Urbano
2.238 Manutenção do Opto de Planejamento Urbano
3.3.90.39 - o Outros Sew. de Terceiros - Pessoa Jurldica -10.000,00
4.4.90.52-0 Equipamentos e Material Permanente -5.000.00
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 09/06/2014.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http:/lamsop.dioems.com.br
Pãglna 1
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
04.04
04.122
04.122.0008
2.239
3.3.90.30 - o
3.3.90.36-0
3.3.90.39-0
Sub-Tola!
Código
" 05.02
°' 06.162
06.1112.0009
2.010
3.3.90.30-0
05.04
04.123
04.123.0014
2.01B
3.3.90.30-0
05.05
" 11.331
11.331.0010
2.196
3.3.90.30-0
..
06.01
04.122
04.122.0017
2.020
3.3.90.14-0
06.03
04.122
04.122.0019
2.022
3.3.90.14-0
15.451
15.451.0019
1.001
3.3.90.39 - o
4.4.90.51 -O
Sub-Total
1.003
3.3.90.JO - CI
15.452
15.452.0019
2.024
3.3.90.30 - o
3.3.90.39 - o
S"b-Tota1
16.462 '"
16.462.0019
1.097
4.4.90.61 - o
17.512
17.512.0019
1.006
3.3.90.30 - o
OPTO DE PROGRAMAS E METAS
Administra\)ão
Administração Geral
Administraçflo Geral
ManutençAo do Dp!D de Programas e Metas
Ma1eria! de Consumo
Outros Se/V. de Terceiros - Pessoa F!sica
Ou!ros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Segurança Púb~ca
Delesa Civil
Segurança Pública
Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros
Material de Consumo
OPTO DE CONTABILIDADE
Adm'mislfação
Administração Financeira
Controle Contábil Geral
Manutençao das atividades da Coordenadorla de Contabilidade
Material de Consumo
OPTO OE RECURSOS HUMANOS
Trabalho
Prnteçao e Benefícios ao Traba!hador
Administra~o de Recursos Humanos
Implementação e manutenção do Programa de Saúde e
Seh\Jfan•a do Trabalho
Material de Consumo
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL OE ENG. OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS
GABINETE 00 SECRETARIO DE ENG. OBRAS
Administração
Adminis1raç!io Geral
Engenharia, Obras e Serviços PUblicos
Manutenção das atividades do gabinete do Secretârio de
En·enharia, Obras e Servi os Púb~cos
Diárias - Pessoal CMI
OPTO OE DESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO
Administração
Administração Gera!
Serviços U1banos e Geoprocessamento
Manutençao das atividades do Opto de Serviços Urbanos
Diarias - Pessoal Civil
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Servivos U!banos e Geoprocessamento
Pa~imentação de Vlas Urbanas
Outros Serv. de Tcrcei1os - Pessoa Jurídica
Obras e Instalações
Construir. conseJVar e recuperar passeios atendendo, Para ciclos e
Bicicietarios. atendendo ao Prngrama Calçadas nos Bairros
Material de Consumo
Serviços Urbanos
Serviços Urbanos e Geoprocessamento
Manter fábrica de tubo, b1i!ador e usina de asfalto
Ma1eria! de Consumo
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurldica
Habitação
Habitação Urbana
Serviços Urbanos e Geoprocessamento
FMH- Fundo Municipal de Habllaç~o
Aquisição de lm6veis
Saneamento
Saneamento Básico Uibano
SeJVlços U1banos e Geoprocessamento
Construir Galerias Plwiafs
Mate<ial de Consumo
-15.001),00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-6.000,00
Valor RS
..i.ooa.oo
-2.000,00
-3.000.00
valor RS
-3.00Cl,OO
-3.000,00
-5.000,0CI
-7.000.00
·12.000,00
-5.00Cl,OO
-3.000.00
-3.000,00
-ô.000,00
-20.000.00
-ô.000,00
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 09!0612014.
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Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
26 Transporte
26.782 Transpo1te Rodoviilrio
26.782.1)019 SeNiços Urbanos e Geoprot{lssamento
1.004 Conservação de Vias Urbanas
3.3.90.30 - o Ma1e1ial de Consumo
3.3.90.39 -O OutrosSeiv. de Terceiros - Pessoa Juddica
4.4.90.51 o Obrns e Instalações
Sub-Total
06.04 OPTO DE SERVIÇOS RODOVIÃRIOS
Transpotta
26.781 Trnnsporle Aéreo
26.761.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviârios
2.029 Manter Aeroporto
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurldica
TOTAL
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 4 de junho de 2014.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
-10.000,00
·10.000,00
-30.000,00
-50.000.00
-10.000,00
-147.000,00
Publicado em---'---'--
Ed<ção: _________ _ PubUcado em ___ , __ , __
DlARIO ELETRÔNICO DOS MUNtCIPros 00 SUDOESTE
DO PARA.NA- D!OEMS
Edição PAG a
JORNAL DIARIO 00 SUDOESTE
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 09106/2014.
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Segunda~feíra, _09 de-~1,-1~hb çfe_2014
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
QUâ#§iiütijQiil~![ijip 11,JjpJi•j:l;§!~H.
DECRETO Nº 7.439, DE 4 DE JUNHO DE 2014
Abre Crédito Especial para alterar valor de Programa do (PPA). alterar valor na (LDO)
e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercido de 2014
no Valor de R$147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais) e dá outras providências.
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 47, inciso XXlll, da Lei Orgânica Municipal. e com base na Lei nº
4.300, de 4 de junho de 2014.
DECRETA:
Art. 1° Ficam alterados os Programas da Lei nº 4.11112013 do PPA (Plano Plurianual) do
período 2014/2017, conforme segue·
Programa Especificação Valor R$
0005 ScipeJViSâoAcompanhamen!o e Controle -2.000.00
0008 Administraç~o Geral -6.000.00
0009 Segurança Pública -4.000.00
0010 Adminlstração de Recursos Humanos -3.000,00
0014 Controle Contllbil Gemi -2.000.00
0017 Engenhar;a, Obras e SeM~s Públicos -3.000.00
0018 Planejamento Urbano -15.000.00
0019 SeJVlços Urbanos e Geoprocessamento -102.000.00
0020 Manutenção dos SeJViços Rodoviarios -10.000.00
0043 Manu~enção da Saúde 147.000,00
Art. 2° Ficam alteradas as ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentarias) do exercício de 2014, conforme segue:
Ação
1.001
1.003
1.004
1.006
ID70
1.097
2.005
2.010
2.018
2.020
2.022
2.024
2.02S
2.196
2.23$
2.239
Especlficaçlio Valor R$
Pavimentação de Vias Urbanas -12.000,00
Construir. conserva! e recuperar passeios atendendo,
Paraciclos e Sicicle1aiios, atendendo ao Prngrama -5.000.00
Cal~adas nos Bairrns
Conservaçao de Vias Urbanas -50.000,00
Construir Galerias Pluviais --1!,000,00
Construção, ampliaçlío e manutenção de Unidades 147.000.00
Descentralizadas e Unidades Centrais de Satlde
FMH-Fundo Municipal de Habitação -20.000.00
Man11tenção das atividades do Controle lntemo -2.000,00
Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de
Bombeiros -4.000,00
Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Contabil"tdade -2.000.00
Manutenção das atividades do gablnele do Secrellirio de
En"enharia, Obras e Servi os Públicos -
3
.000,00
ManuteoÇ!io das atividades do Opto de SeJViços Urbanos -3.000,00
Manter fábrica de tubo, b<itador e usina de asfalto ..s.000.00
Manter Aeroporto -10.000,00
Implementação e manutenção do Programa de SaOde e
Se0 uran"a do Trabalho -3.000,00
ManulençBo do Opto de Planejamento Urbano -15.000,00
Manutençao do Opto de Programas e Metas --ll.000,00
Art. 3° Abre no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paranâ, um
Crédito Especial por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 147.000,00 (cento
e quarenta e sete mil reais), na classificação funcional programâtica abaixo:
Código
08.02
" 10.301
10.301.0043
1.070
4.4.90.51 - o
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saúde
Atenção B~sica
Manutenção da Saúde
Construção, ampliaç~o e manutenção de Unidades
D~scentralizadas e Unidades Centrais de Saúde
Obras e Instalações
Valor RS
147.000,00
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adicional Especial acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e
ou total de dotação orçamentâría constante do orçamento programa em vigor, conforme
discriminadas a seguir:
Código Espedficação MtorRS
"' GOVERNO MUNICIPAL
02.02 COORD. 00 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
" Administração
04.124 Controle tn!emo
04.124.0005 Supervisão Acompanhamento e Controle
2.005 Manutenção das atividades do Controle Interno
3.3.90.33 - o Passagens e O&spesas com locomoçao -2.000.00
Código Especificação Valor RS
" SECRETARIA MUNICIPAL OE PLANEJAMENTO URBANO
04.02 OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO
" Urbanlsmo
15.452 Serviços Urbanos
\5.452.0016 Planejamento Urbano
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Segunda··feira,.09 de Junhc) .de 2014
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
4.4.90.52 - o
Sub-Total
04.04
04.122
04.122.0008
2.239
3.3.90.30 - o
3.3.90.36- o
3.3.90.39 - o
Sub-Total
Códlgo
"' 05.02
..
06.182
OS.182.0009
2.010
3.3.90.30-0
05.04
04.123
04.123.0014
2.018
3.3.90.30-0
05.05
" 11.331
11.331.0010
2.19S
3.3.90.30 - o
Código
..
06.01
04
04.122
04.122.0017
2.020
3.3.90.14-0
06.03
04.122 "'
04,122.0019
2.022
3.3.90.14 ~o
15.451
15.451.0019
1.001
3.3.90.39 - o
4.4.90.51 -O
Sub-Total
1.003
3.3.90.30-0
15.452
15.452.0019
2.024
3.3.90.30-0
3.3.90.39- o
Sub-To!al
" 16.462
16.482.0019
1.097
4.4.90.61 o
" 17.512
17,512.0019
Manutenção do Opto de Planejamento Urbano
Outros Seiv. de Terceiros - Pessoa Jurldica
Equipamentos e Mateilal Permanente
OPTO DE PROGRAMAS E METAS
Administração
Adminlstraçao Geral
Adn1inistração Geral
Manutenção do Opto de Prngramas e Metas
Material de Consumo
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Flsica
Outros Serv. de Terceiros -Pessoa Jurldica
Especificaç~o
SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Seginança Pública
Defesa CNil
Segurança Pública
Manutenção das aWidades da Unidade do Corpo de Bombeiros
Ma1erial de Consumo
OPTO OE CONTABILIDADE
Adminio!ração
Administraçilo Financeira
Controle Contãbil Geral
Manutenção das aWidades da Coordenadoria de Contabílidade
Material de Consumo
OPTO DE RECURSOS HUMANOS
Trabalho
Proteção e Benefloios ao Trabalhador
Administraçllo de Recursos Humanos
lmplementaç!lo o manutern;ão do Progmma de Saúde e
Stauranca do Trabalho
Material de Consumo
Especificação
SECRETARlAMUN!ClPAL O"' ,..,G. OBRAS E SERVlyv"
PÚBLICOS
GABINETE DO SECRETARIO DE ENG. OBRAS
Administração
Administração Geral
Engenharia, Obras e Serviços Públicos
Manutenção das atividades do gabinete do Secre!àrio de
Enaenharia, Obras e Servir.os Públicos
Diárias - Pessoal Civíl
OPTO OE DESEN\/, URBANOS E GEOPROCESSAMENTO
Administração
Administração Geral
Serviços U1banos e Geoprocessamen!o
Manulençlio das atÍllidades do Opta de ServiÇ<>s Urbanos
Oiârias - Pessoal Civil
lnffa-Estrutura Urbana
Serviços Urbanos e Geoprocessamenlo
Pavimentação de Vias Urbanas
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurld!ca
Obras e Instalações
Cons UI!, conservar e reoupe1a1 passeios atendendo. Paraciclos
e Bicicietarios, atendendo ao Pro ama Ca! das nos Baicros
Material de Consumo
Serviços Urbanos
Serviços Urbanos e Geoprocessamento
Manter fábrica de lllbo, britador e usina de asfalto
Material de Consumo
Ou!ros Serv. de Terceiros- Pessoa Jurldica
Habitaçao
Habitoçao Urbana
Serviços Urbanos e Geop1ocessamenta
FMH- Fundo Mllnicipal de Habitação
Aquisiçao de Imóveis
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
Seiviços U1banos e Geoprocessamento
-10.000.00
.s.000.00
-15.000.00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-6.000.00
Valor RS
-4.000.00
-2.000,00
-3.00Cl,OO
Valor RS
-3.000.00
-3.000,00
.5.000,00
-7.000,00
-12.000,00
.S.000,00
-3.000,00
.J.000,00
.{;.OOCl,00
-20.000.00
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Segunda.feíra, 09 çle:~IJOhífdé ~0-~4
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
1.006 Construir Galerias Pluviais
3.3.90.30 - o Matetial de Consumo
Transporte
26.782 Transporte Rodovillrlo
26.762.0019 SeNiços Urt>anos a Geoprocessamen!o
1.004 Conservação de Vias Urt>anas
3.3.90.30-0 Ma!eriaJ de Consumo
3.3.90.39-0 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurldica
4-4.90.51 -O Obras e Instalações
Sub-Total
06.04 OPTO DE SERVIÇOS RODO RIOS
" Transporte
26.781 Transporte Aéreo
26.781.0020 Manu!ençao dos Serviços RodoviArios
2.029 Manter Aeroporto
3.3.90.39 - o Outros SeN. de Tercefros - Pessoa Jur!dica
TOTAL
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 4 de junho de 2014,
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
-6.000.00
-10.000,00
-10.000.00
-30.000,00
-50.000.00
-10.000.00
-147.000.00
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OIARIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS 00 SUDOESTE
00 PARANÁ- OIOEMS
Ediçao: PAG. 6
JORNAL DIÁRIO 00 SUDOESTE
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PROJETO DE LEI Nº 93/2014
Regime de urgência
MENSAGEM Nº: 65/2014
RECEBIDA EM: 13 de maio de 2014
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial para alterar valor de
Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de
Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 147.000,00 (cento e
quarenta e sete mil reais).
(Na Secretaria Municipal de Saúde, referente contrapartida do Município para
Construção da Academia da Saúde do Bairro La Salle).
PROPONENTE: Executivo Municipal
LEITURA EM PLENÁRIO: 14/05/2014
DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 19/05/2014
Relator: Claudemir Zanco - PROS.
VOTAÇÃO SIMPLES
PRIMEIRA VOTAÇÃO: 28/05/2014-Aprovado com 10 (dez) votos.
SEGUNDA VOTAÇÃO: 02/06/2014-Aprovado com 10 (dez) votos.
REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 248, de 3 de junho de 2014.
Lei nº 4300, de 4 de junho de 2014 - Decreto nº 7439, de 4 de junho de 2014
PUBLICADO no jornal Diário do Sudoeste, edição nº 6096, de 7 e 8 de junho de 2014,
p. B11; e no sítio http://amsop.dioems.com.br/ edição nº 613, de 9 de junho de 2014.
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br