MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ES"TAOO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
MENSAGEM Nº 67/2014
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Valemo-nos da presente Mensagem para encaminhar Projeto de Lei que
solicita abertura de Crédito Suplementar por Anulação, no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), destinados a contratação de empresa terceirizada, que se
responsabilizará pela admissão de professores de educação física para prestarem
serviço no atendimento às ATl's, ginástica nos bairros, atendimento nos centros de
desenvolvimento do esporte e na iniciação das escolinhas de handebol, voleibol e
futsal.
Contando com aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, externamos
nossos cumprimentos, rogando aos nobres edis que a matéria seja apreciada em
regime de urgência.
Gabinete do Prefeito, 13 de maio
Rua Caramuru, 271 • 85501-060 • Pato Branco • Paraná
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MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
PROJETO DE LEI llJ~ ~5/2_044
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para
alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e
suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na
(LOA) exercício de 2014 na Secretaria Municipal de Esporte,
Lazer, Juventude e Idoso no Valor de R$ 300.000,00 (trinta mil
reais) e dá outras providências.
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do PPA
(Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Proa rama Esoecifícação Valor R$
0008 Administração Geral -10.000,00
0018 Planejamento Urbano -16.000 00
0019 Serviços Urbanos e Geonrocessamento -6.000,00
0023 Assistência a Crianr.a e ao Adolescente -13.000,00
0024 Assistência Comunitária -6.000,00
0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico -159.000,00
0031 Estradas e Infra-Estrutura Rural -10.000,00
0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente -5.000,00
0036 Administracão Distrital -12.000,00
0040 Promover a Cultura -27.000,00
0041 Manutencão do Esnorte 300.000,00
0041 Manutencão do Esnorte -26.000,00
0057 Canacitar Trabalhadores -10.000,00
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
Acão Esoecificacão ValorR$
2.025 Manter e amoliar a sinalizacão urbana -6.000,00
2.043 Manutencão da Casa Abriao -6.000,00
2.046 Manutencão das atividades da marcenaria -10.000,00
2.047 Manutenção das atividades do gabinete do -9.000,00
Secretário de Desenvolvimento Econômico
2.073 Manutenção das atividades do Doto do Interior -10.000,00
2.077 Implementação e recuperação de áreas -5.000,00
dearadadas
2.087 Manutenção das atividades da Administração -12.000,00
do Distrito de São Roaue do Chooim
2.106 Manutenção da Companhia de Teatro e Dança -7.000,00
com alunos da rede nública municinal
2.108 Manutencão do Doto de Cultura -10.000,00
2.185 Difusão da Semana da Cultura Evangélica - -10.000,00
Eventos
2.224 Manutenção das atividades do Opto de Esporte, 300.000,00
Lazer e Juventude
2.224 Manutenção das atividades do Opto de Esporte, -26.000,00
Lazer e Juventude
2.227 Manutenção das Atividades do Gabinete -35.000,00
2.236 Manutencão das oublicações oficiais -10.000,00
2.238 Manutencão do Doto de Planeiamento Urbano -16.000,00
2.241 Manutenção das atividades do Opto de -28.000,00
Desenvolvimento tecnolóa ico
2.243 Manutenção do Opto de Sistemas e Infra- 1 -75.000,00
Estrutura do Centro de Processamento de
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MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO 00 PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO
Dados
2.269 Manter atividades do Opto de Desenvolvimento -12.000,00
Tecnolóaico
6.003 Manutenção das atividades da criança e do -13.000,00
adolescente
Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), na classificação funcional programática abaixo:
Códiao Esnecificacão Valor R$
16 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER,
JUVENTUDE E IDOSO
16.02 OPTO ESPORTE. LAZER, JUVENTUDE E IDOSO
27 Desoorto e Lazer
27.122 Administracão Geral
27.122.0041 Manutencão do Esnorte
2.224 Manutenção das atividades do Dpto de Esporte,
Lazer e Juventude
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação
orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:
j Código 1 Especificação ValorR$)
Códiao Especificar.ão Valor R$
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO
04.02 OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
15 Urbanismo
15.452 Servicos Urbanos
15.452.0018 Planeiamento Urbano
2.238 Manutencão do Doto de Planeiamento Urbano
3.3.90.30 - o Material de Consumo -10.000,00
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridica -6.000,00
Sub-Total -16.000,00
Códiao Esoecificacão ValorR$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E
FINANCAS
05.02 OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04 Administrar.ão
04.122 Administração Geral
04.122.0008 Administrar.ão Geral
2.236 Manutencão das nublicar.ões oficiais
3.3.90.39 o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurldica -10.000,00
Códiao Esoecificacão Valor R$
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E
SERVICOS URBANOS
06.03 OPTO DE DESENV. URBANOS E
GEOPROCESSAMENTO
15 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0019 Servicos Urbanos e Geonrocessamento
2.025 Manter e amoliar a sinalizacão urbana
3.3.90.39 o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridica ' / -6.000,00
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ESTADO DO PARANÁ GAB!NETE DO PRiíFE\10
Códino Esnecificacão ValorR$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
07.04 OPTO DE CULTURA
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Promover a Cultura
2.106 Manutenção da Companhia de Teatro e Dança com
alunos da rede nública municinal
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -7.000,00
2.108
3.3.90.39 - o -10.000,00
2.185 Difusão da Semana da Cultura Evannélica - Eventos
3.3.90.30 - o Material de Consumo -5.000,00
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -5.000,00
Sub-Total -10.000,00
Códino Esoecificacão Valor R$
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
08 Assistência Social
08.243 Assistência a Criança e ao Adolescente
08.243.0023 Assistência a Crianca e ao Adolescente
6.003 Manutenção das atividades da criança e do
adolescente
3.3.90.36 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física -13.000,00
09.05 OPTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
08 Assistência Social
08.244 Assistência Comunitária
08.244.0024 Assistência Comunitária
2.043 Manutencão da Casa Abriao
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -6.000,00
Códino Esnecificacão ValorR$
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
10.01 GABINETE DO SECRETARIO DE DESENV.
ECONOMICO
04 Administração
04.122 Administrar.ão Geral
04.122.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolónico
2.047 Manutenção das atividades do gabinete do Secretário
de Desenvolvimento Econômico
3.3.90.30 - o Material de Consumo -6.000,00
3.3.90.33 - o Passaaens e Desnesas com Locomocão -3.000,00
Sub-Total -9.000,00
10.03 OPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
11 Trabalho
11.333 Emnreaabilidade
11.333.0057 Canacitar Trabalhadores
2.046 Manutencão das atividades da marcenaria
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica . _, -10.000,00
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ESTAOO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
Códiao Esoecificacão Valor R$
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.03 OPTO OE OBRAS DO INTERIOR
04 Administracão
04.122 Administracão Geral
04.122.0031 Estradas e Infra-Estrutura Rural
2.073 Manutencão das atividades do Doto do Interior
3.3.90.36 - o Outros Serv. de Terceiros -Pessoa Flsica -10.000,00
Códiao Esoecificacão Valor R$
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 OPTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
18 Gestão Ambiental
18.543 Recuoeracão de Areas Dearadadas
18.543.0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
2.077 lmolementacão e recuoeracão de áreas demadadas
3.3.90.30 - o Material de Consumo -1.000,00
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -4.000,00
Sub-Total -5.000,00
Códino Esnecificacão ValorR$
14 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL - SÃO ROQUE DO
CHOPIM
14.01 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
04 Administracão
04.122 Administracão Geral
04.122.0036 Administracão Distrital
2.087 Manutenção das atividades da Administração do
Distrito de São Roque do Cho~ im
3.3.90.30 - o Material de Consumo -6.000,00
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -6.000,00
Sub-Total -12.000,00
Códino Esnecificação ValorR$
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,
JUVENTUDE E IDOSO
16.02 OPTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO
27 Desoorto e Lazer
27.122 Administracão Geral
27.122.0041 Manutencão do Esoorte
2.224 Manutenção das atividades do Opto de Esporte,
Lazer e Juventude
3.3.90.30 - o Material de Consumo -15.000,00
3.3.90.36 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física -11.000,00
Sub-Total -26.000,00
Códino Esnecificacão ValorR$
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E
TECNOLOGIA
17.01 GABINETE DO SECRETARIO
04 Administracão
04.122 Administração Geral
04.122.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico
2.227 Manutencão das Atividades do Gabinete
3.3.90.30 - o Material de Consumo -10.000,00
3.3.90.33 - o Passaaens e Desoesas com Locomocão -5.000,00
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -15.000,00
4.4.90.52 - o Eauioamentos e Material Permanente ) ,/ -5.000,00 ./ ,/l
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,
17.02
19
19.573
19.573.0025
2.241
3.3.90.33 - o
3.3.90.39 - o
4.4.90.52 - o
17.03
04
04.573
04.573.0025
2.243
3.3.90.14 - o
3.3.90.30 - o
3.3.90.33 - o
3.3.90.36 - o
4.4.90.52 - o
17.04
19
19.573
19.573.0025
2.269
3.3.90.30 - o
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
Sub-Total 1
OPTO ADM FINANCEIRO DESENV
TECNOLÓGICO
Ciência e Tecnoloaia
Difusão do Conhecimento Cientifico e
Tecnolónico
Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico
Manutenção das atividades do Dpto de
Desenvolvimento tecnolóaico
Passaaens e Desoesas com Locomocão
Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Jurídica
Eauioamentos e Material Permanente
Sub-Total
OPTO DE DESENV. CIENCIA TECNOLOGIA E
INOVACÃO
Administrar.ão
Difusão do Conhecimento Cientifico e
Tecnolóaico
Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico
Manutenção do Opto de Sistemas e Infra-Estrutura
do Centro de Processamento de Dados
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passaaens e Desnesas com Locomocão
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
Enuipamentos e Material Permanente
Sub-Total
OPTO DE DESENV. TECNOLOGICO
Ciência e Tecnolonia
Difusão do Conhecimento Cientifico e
Tecnolóaico
Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico
Manter atividades do Dpto de Desenvolvimento
Tecnolónico
Material de Consumo
TOTAL
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data d blicação.
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-35.000,00 1
-10.000,00
-8.000,00
-10.000,00
-28.000.00
-5.000,00
-20.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-30.000,00
-75.000,00
-12.000,00
-300.000,00
Estado do Paraná
ASSESSORIA CONTÁBIL
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 95/2014
Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei n° 95/2014
autorização legislativa para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na
(LIDO) e suplementar por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA)
exercício de 2014 na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Idoso no
Valor de R$ 300.000,00 (trinta mil reais).
O projeto em análise acrescenta valor em dotação orçamentária já existente
no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2014,
que será utilizado na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Juventude e Idoso,
destinados à contratação de empresa terceirizada, que se responsabilizará pela
admissão de professores de educação física para prestarem serviço no
atendimento ás Academias da Terceira Idade - ATI's, ginástica nos bairros,
atendimento nos centros de desenvolvimento do esporte e na iniciação das
escolinhas de handebol, voleibol e futsal.
* 16 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO * 16.02 - Departamento de Esportes, Lazer, Juventude e Idoso * 27.122.0041.2.224 - Manutenção das atividades do Departamento de
Esporte, Lazer e Juventude
-• 3.3.90.39-0utros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
"'- Fonte - O
A dotação orçamentária acima citada observa a especificações do Plano de
Contas da Despesa para o Orçamento de 2014 do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná. conforme se ue:
3 3 90 39 00 00
OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA
Despesas decorrentes da prestação de serviços
por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais
como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas
de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços
de comunicação (telefone, telex, correios, etc.);
fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive
despesas de condomínio e tributos à conta do
locatário, quando previstos no contrato de
locação); locação de equipamentos e materiais
permanentes; conservação e adaptação de bens
imóveis; seguros em geral (exceto os
decorrentes de obrigação patronal); serviços de
asseio e higiene; serviços de divulgação,
impressão, encadernação e emolduramento;
serviços funerários; despesas com congressos,
simpósios, conferências ou exposições; vale
transporte; vale-refeição; auxílio-creche
(exclusive a indenização a servidor); so~ware;
habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e
outros conaêneres.
Os recursos para a cobertura do credito aberto no artigo 30 se dará pela
anulação parcial de dotação orçamentária, especificada no artigo 4º, uma vez que
tal crédito se relaciona com o orçamento anual e as condições básicas para abrir
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crédito suplementar são: *ª prévia autorização legislativa e
*ª indicação de recursos.
Deve ainda a suplementação estar em conformidade com a Lei n°. 4.320/64
em seus art. 41,42 e 43 e o artigo 167 da Constituição Federal que assim
preceituam:
Lei n°. 4.320/64
Al't. 40. São créditos adicionais as autorizações de despesas não
computadas insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I suplementares, os destinados a reforço de dotação
orçamentária;
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por
lei e abertos por decreto executivo."
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende
da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será
precedida de exposição justificativa.
1 o Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não
comprometidos:
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
Constit1Jição Federal
"Art.167 - São vedados:
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes;"
Anexo, páginas do "Quadro de Detalhamento da Despesa", que destaca
os saldos das dotações orçamentárias utilizadas nos artigos 3º e 40 do projeto, o
qual evidencia os saldos existentes no Orçamento para o exercício de 2014
enviado pela Contadoria da Prefeitura Municipal na data de 9 de maio de 2014.
Os artigos 1° e 2º encontram-se dentro do que preceitua a matéria para as
alterações orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo deseja
compatibilizar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes de 2014, observando que as
três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem estar ajustadas entre si.
A matéria encontra-se apta a seguir seu tramite normal, em conformidade
com as normas que regem a matéria e com legislação específica no que for
pertinente com o que preceitua a Lei.
É o parecer S.M.J.
Pato Sra de 2014.
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Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora •.... : CONSOLIDADO
Orgao ...... . 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
ootacao Saldo Inicial Suplementacoes
15 Urbanismo
15452 Services Urbanos
154520018 Planejamento Urbano
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
154520018.2.238000 Manutencao do Departamento de Planejamento Urbano
3.l.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1110 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
577.000,00 0,00 0,00
º·ºº 0,00
146.619,73 146.619, 73
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS f'lXAS PESSOAL EF - Desdobramento
2504 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
28.840,80 28.840,80
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento
2505 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
44.072,90 44.072,90
3.l.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento
2506 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
21.354,94 21.354,94
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento
2507 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
45.829,24 45 .829, 24
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento 2508 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 O, 00
2.321,70 2.321,70
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENI 2ADAS - Desdobramento 2509 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.480,82 2 .480,82
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento 2510 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.719,33 1.719,33
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1111 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
138.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
34.473,86 34.473,86
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento 2511 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
º'ºº 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento 2512 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 6. 563,00 6. 563,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento 2513 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
27.910,86 27.910,86
3,1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1112 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
o, 00
0,00
da Despesa
O,DO
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, DO
da Despesa
o, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
o,oo
0,00
0,00
o, 00
o,oo
da Despesa
0,00
O, DO
0,00
da Despesa
0,00
O, 00
0,00
da Despesa
0,00
o, 00
0,00
Maio de 2014
Total Credjtos
Pago no Mes
Pago no Ano
577.000,00
0,00
146.619,73
0,00
o,oo
28.840,80
0,00
0,00
44.072,90
0,00
0,00
21.354,94
0,00
0,00
45 .829, 24
0,00
0,00
2.321,70
0,00
0,00
2.480,82
o,oo
0,00 1. 719,33
138.QOO,OO
o,oo
24.987,04
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
5.002,36
o,oo
0,00
19.9&4,68
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
430.380,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.526,14
9.486,82
9.486,82
0,00
0,00
1.560,64
1.560,64
7.926,18
1.926,18
31
Estado do earana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... . 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
15.000,00 0,00
0,00
35, 62
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS 2434 Fonte .... · O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIQ-ALIMENTACAO
0,00
0,00
35,62
1412 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
1.562,93
1413 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.l.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
0,00
1113 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
385,20
1114 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
20.000,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS
O, 00 0,00
3.829,04
3325 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Q,00
0,00
3.829,04
1115 Fonte .... : O Re.::ursos Ordinarios (Livres)
551.270,41
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
0,00
316,01
1.579,87
2956 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
0,00
105,86
2932 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
316,01
735, 76
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
35,62
- Desdobramento
0,00
o,ao
35, 62
0,00
0,00
1.562,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385,20
2.000,00
0,00
3.829,04
Desdobramento
0,00
0,00
3 .829,04
340. 000, 00 0,00
640,61
- Desdobramento
0,00
0,00
105,86
Desdobramento
0,00
0,00
419,75
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 2982 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
Desdobramento
0,00
3.3.90.30.16.00.00 M..~TERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
0,00
0,00
4021 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMSNTO DE DADOS 3385 E'onte .... : O Recui:sos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.21.00.00 Mll.TERIAL DE COP~ E COZlNH~
0,00
0,00
406, 25
3796 Fonte .. ,.: O Re.::ursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
o,oo
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000, 00 o,oo
0,00
10.000,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
o, 00 0,00
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
15.000,00
0,00
35, 62
0,00
0,00
35,62
25.000,00
0,00
1.562,93
0,00
0,00
0,00
25. 000,00
0,00
385, 20
18.000, ºº
0,00
3.829,04
0,00
0,00
3.829,04
-! a;::lG;) l ÇQ
191.000,00 211.2"10, 41 0,00 0,00
o,oo 525,61
da Despesa
o,oo 0,00
o,oo 0,00
o,oo 105,86
da Despesa
0,00 0,00
o, 00 0,00 o,oo 419,75
da Despesa
O, 00 0,00
0,00 0,00
0,00 1), 00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
14.964,38
0,00
0,00
0,00
0,00
23.437,07
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
14.614,80
0,00
0,00
4.170,96
0,00
0,00
0,00
0,00
18.690,54
115,00
1.054,26
0,00
O, 00
0,00
316, 01
0,00
0,00
o, 00 0,00
0,00
406, 25
32
Estado do Pa~ana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 04 SECRETAl'"1A MUN OE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
Dotacao saldo Inicial
0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE !MOVEIS
Suplementacoes
Bmpenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00 34. 930, 98
2640 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres}
0,00 0,00
0,00
105,304,6{)
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
34. 930, 98
Desdobramento
o,oo
0,00
32.984,48
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1118 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
614.300,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
0,00
63.499,25
1476 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
70, º·ºº 83
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3089 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres}
0,00 0,00
o,oo
0,00
3.3.90.39.-19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA
3246 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
º·ºº 3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
3245 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
3433 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
O,OQ
0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET
3842 Fonte .•.. : O Recursos Qrdinarios {Livres)
(),0() o,oo
0,00
37.609,95
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
1530 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.58.0Q.00 SERV. DS TSLECOMUNICACOES
0,00
0,00
113.216,00
1517 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
2493 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
.246,98
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULO$ PUBLICOS
1546 fonte .... : O Recursos 0rdinarios {Livres)
Q,00
3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL
o,oo
0,00
0,00
3047 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
260.000,00
0,00
45.068,25
- Desdobramento
0,00
o.ao
70,83
- Desdobramento
0,00
o,oo
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
o.ao
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
o,oo º·ºº
Desdobramento
0,00
0,00
37. 609, 95
- Desdobramento
0,00
0,00
o,oo
- Desdobramento
0,00
O, 00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
.246, 98
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
o,oo
da Despesa
O,OQ
0,00
(), 00
Maio de
Total Credi tos Fago no Mes
Pago no Ano
0,00
10.255,07
34.930,98
0,00
6.946,64
32.984,48
~ Q:.ll::Ol O:'.)
283.750,00 354.300,00
o,oo 5.314,16
0,00 45.068,25
da Despesa
0,00 0,00
Q,00 0,00
Q,00 70,83
da Despesa
0,00 0,00
o,oo 0,00
0,00 0,00
da Despesa
O, 00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
o, 00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
Q,OQ 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 Q,00
0,00 0,00
0,00 37.609,95
da Despesa
0,00 o.ao
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
O, 00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
o.ao 1.246,98
0,00 1.246,98
da Despesa
0,00 0,00
0,00 o,oo
o, 00 0,00
da Despesa
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
72.320,12
7.050,75
0,00
18.431,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Q,00
0,00
0,00
18.216,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Munieipal d... Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CQNSQJ,IDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dota e ao Saldo Inicial suplementacoes
Empenhado (lo Mes Empenhado (lo Ano
S0.000,00 0,00
20,00
27.963,43
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 3708 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
15.070,39
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 3909 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS
0,00
0,00
0,00
3527 Fonte .... : O Recursos Ordinarios \Livres)
0,00 0,00
0,00
12.873,04
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
so.000,00
20,00
14. 803, 43
Desdobramento
0,00
0,00
l.910,39
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
12.873,04
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE T~RCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento
40~7 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
20,00
20,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MA!ERIAL PERMANEN~E
1147 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
9.438,80 0,00
0,00
0,00
041220008.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais
3.3.90.39.00.00.00 O\;TROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1148 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
210.000,00 350.160,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20, 00
0,00
0,00 º·ºº
253.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
o,ºº 0,00
0,00
6.000,00
0,00 º·ºº
83.036,50
0,00
0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa
3417 Fonte .... : O Recursos Ordinarios \Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
Maio d.e 2.014 Folha:
Total Credit.""-"'"'°~tlo Disponível
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago n0 Ano Pagtos a Efetuar 30.000,00 2.036,57
0,00 20,00
14.783,43 13.180,00
0,00
0,00
1.910,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.873,04
0,00
0,00
0,00
9.438,80
0,00
0,00
307.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.160,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
20,00
20, 00
3.438,80
0,00
0,00
224.123,50
0,00
0,00
0,00
0,00
041220008.2.255000 Implantacao e Manutencao de Portarias de Seguranca e Sistemas de Inspecao de Rai
3. 3. 90. 30. 00. 00. 00 MATERJ:AL DE CONSUMO 1119 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1150 FotJte .... : O Recursos Ordina.rios {Livres)
15.000,00 0,00
1.840,01
12.008,96
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
4130 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
1.840,01
1.840,01
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO D8 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO
3925 Fonte .... : O Recursos Ordina.rios (Livres)
0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL
0,00
0,00
1.316,00
3764 Fonte .... : C Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
S.852,95
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.0Q0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.168, 95
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
1.31~.oo
Desdobramento
0,00
0,00
8.$52,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
o,oo
o,oo
o, 00
o,oo
0,00
O, 00
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
5.COQ,00
0,00 º·ºº
15.000,00
0,00
10.168, 95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.316,00
0,00
0,00
8.852,95
5.000,00
0,00
0,00
2.991,04
0,00
1.840,01
0,00
1.840,01
0,00
0,00
0,00
0,00
49
Estado do Parana Balancete da Despesa
P~efeitura Municipal de Pato Branco
unidade Gestora ... . OrgQO ............... :
Unidade Orcamentaria:
ootacao
3064 E'onte, ...
CONSOLIDADO
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano
867 co11v. 1008576-59/2013 Recapeamento de vi
o,oo 987.600,00
º·ºº 0,00
0,00
º·ºº 0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
9S7.600,00
0,00
0,00
4.4.90.51.02.02.00 RU~S, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa 4074 Fonte .... : 867 Conv. 1008576-59/2013 Recapeamento de vi
o,oo
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
4016 fonte .... : 614 Oper. de Credito Recape Asfaltico Conv.
0,00 1.000.000,00
0,00
0,00
Q,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.ao
º·ºº 0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa 4061 Fonte .... : 614 Oper. de Credito Recape Asfaltice Conv.
0,00
4.4.90.51.00.00.00 O~RA.S E INSTALACOES 4017 Fonte .... : 615 Oper. de Credito
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INS'fALACOES 4018 Fonte .... : 868 Recap, Asfaltice
o;oo
0,00
0,00
0,00
Recape Asfaltico Conv.
3.000.000,00
0,00
0,00
Conv. 1013728-52/2013
245,850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.850,00
0,00
0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS Desdobramento da Despesa 4073 Fonte .... : 868 Re..::ap. Asfaltice Conv. 1013728-52/2013
0,00
4.4.90.51.00,00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
º·ºº
4174 fonte ...• : 873 Convenio Recapeamento Asfaltice - 000412
0,00 2.000.000,00
0,00
0,00
154510019.1.109000 Construir e Reformar Paraciclos e Bicicletarios 3.J.90.39.00.0o.oo OUTROS SERV. OE TERCEIROS - PESSOA JURID 1437 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento 3128 Font.e .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.s1.oo.oo.oo OBR/l..S E INSTALA.COES 1438 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510019.1.110000 Obras de Infra-Estrutura para contencao de enchentes/cheias
4.4.90.51.00,00.00 OBRAS E INSTALACOES
4175 Fonte .... : 871 Const. reservatorio e canalizacao Rio Li
0,00 0,00
0,00
0,00
154510019.2.025000 Manter e ampliar a sinalizacao urbana 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 224 fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
80.000,00 0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
da Despesa
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
o, 00
Maio de 2014
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
9S7.6ú0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1), 00
3.000.000,00
0,00
0,00
245.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,000.000,00
0,00
0,00
6.000, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.'.)úQ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,000,0C
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.000
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
s.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.426,66
0,00
95
Estado do Parana Balancete da Despésa
Prefeitura Municipai de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Or:gao ............... : Unidade Or:camentar:ia:
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.03 DPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
15 .573, 34
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
3.3.~0.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
3817 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS
0,00
0,00
15.573,34
4012 Fonte .... : 511 raxas - Prestacao de Servicos
0,()0 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC
4010 Fonte .... : 511 Ta~as - Prestacao de Ser:vicos
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
225 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
80.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
4011 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
15452 Services Urbanos
0,00
0,00
0,00
154520019 Se~vicos Urbanos e Geoprocessamento
154520019.2.024000 Manter fabrica de tubos, britador e usina 3. l, ~O .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
226 Fonte..... O Recursos ordinarios (Livres)
300.000,00 0,00
0,00
74.108,73
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
1806 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
o,oo
50.914,46
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1801 Fonte .... : O Recursos ordinarios \Livres}
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1808 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
o,oo
9.818,41
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
1809 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
13.375,86
1810 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
0,00
1811 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOZS PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
227 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
- Desdobramento
0,00
0,00
o,oo
Desdobramento
o,oo
o, 00
0,00
Desdobramento
o,oo
0,00
o,oo
63.100,00
o,oo
o,oo
- Desdobramento
o,oo
o,oo
o,oo
de asfalto
0,00
0,00
74.108,73
Desdobramento
o,oo
0,00
50,914,46
Desdobramento
o, 00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
o,oo 9 ,818,41
Desdobramento
o,oo
0,00
13,375,86
- Desdobramento
o,oo
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h52min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
o, 00
0,00
8.769,50
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00
Maio de 201
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00 74 .108, 13
0,00
0,00
50.914,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.818, 41
0,00
0,00
13.375,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
15.573,34
0,00
15.573,31
0,00
0,00
0,00
0,00
7.530,50
0,00
0,00
0,00
0,00
225.891,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96
Estado d.o Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcarnentaria:
Ootacao
3598 Fonte .... :
CONSOLIDADO
01 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133920040.2.104000 Capacitacao
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
387 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
50.000,00 0,00
0,00
0,00
37.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mas
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
Maio de
Total Credi tos Pago no M<i!S
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
133920040.2.105000 Adquirir livros, periodicos, videos, equipamentos de informatica e equipamentos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
388 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
o, 00
5.000,00
0,00
0,00
publica municipal.
10.000, 00
0,00
0,00
133920040.2.106000 Manutencao da Companhia de teatro e Danca com alunos da red_e
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
391 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 'W.oata.G
13.200,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133920040.2.107000 Promocao do Prato Tipico de Pato Branco, leitor
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID nota 10 e
393 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
14.400,00 0,00
0,00
0,00
133920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E Vl\NTAGENS FIXJ\S - PESSOAL
394 Fonte .... : O Recursos Ordinar:ios {Livres)
420.000,00 0,00
0,00
123.226,86
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 194 9 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00 87 . 242, 11
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1950 Fonte .... : O Recursos 01'.:dinarios (Livres)
Q,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 1951 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACJ\O POR EXERCICIO DE FUNCOES
1952 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
14.249,92
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
1953 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
21. 734, 83
3.1.90.11.42.00.00 FER!AS INDENIZADAS
1954 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90 11.43.00.00 130 SALARIO
1955 Fonte .... : O Recui:-sos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123. 226, 86
Desdobramento
0,00
87.242,11 º·ºº
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
o.ao
0,00
0,00
- Desdobramento
Q,OQ
0,00
14.249,92
Desdobramento
0,00
0,00
21.734,83
- Desdobramento
0,00
0,00
Q,00
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
1 .000,00 13.2C0,00
0,00 0,00
0,00 G,00
demais eventos cultura
8.000,00 14.400,00
0,00 0,00
o, 00 0,00
0,00 420.000,00
O, 00 O, DO
0,00 123 .226, 86
da Despesa
0,00 0,00
0,00 o.ao
0,00 87 .242,11
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
O, 00 0,00
da Despesa
O,OQ 0,00
0,00 0,00
(),()() 0,00
da Despesa
0,00 c,oo
0,00 0,00
0,00 14.249,92
da Despesa
0,00 0,00
0,00 o.ao
0,00 21.734,83
da Despesa
O, 00 o, ao o,oo o,oo
O, 00 Q,00
da Despesa
Folha: 142
Saldo Disponi vel
F.:mpenh;;:is a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
7.000,00
O, üü
0,00
5.000,00
0,00
Q,00
6 200,00
0,00
0,00
6.400,00
0,00
0,00
296. 773, 14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,OQ
0,00
(),()()
0,00
0,00
Q,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Desp~sa
p~~f~ituta Municipai de Pato B~anco
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
10.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reser-vado
Anulado no Mes Anulado no Ano
6.000,00
0,00
0,00
Maio de 201
Total Credites
Fago no Mes
Pago no Ano 10.000,00
0,00
0,00
3.3.90.33.01,00.00 PASSAGENS PARA O PAIS Desdobramento da Despesa
3734 Fonte .... : O Recursos Or-dinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90 36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC
400 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
401 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
162.844,53
3.3.90.39.05.00.00 SERV. ~ECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
2.297,80
9.872,17
2801 Fonte .... : O Recursos Qi:dinarios (Livi:esl
o.o.o 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3968 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA 3260 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
º·ºº 3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE Mil.NUTENCAO E CONSERVACAO 3259 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
3183 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
1.550,00
1.985,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
2912 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livres}
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESJOS EM GERAL DE USO INTERNO
2835 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
140,80
140,80
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERV., OB
3880 Fonte .... : <l Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
607,00
607,00
3.3.90.39.69.01.00 SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA
1499 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
3.3.90.39.69,06.00 SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS
0,00
0,00
0,00
2877 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.233,50
0,00
1.139,31
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
o;oo
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
CPce~il - Contabilid~de Publica - Em.issao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
0,00
0,00
0,00
54.000,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
- ,lo · 000 ' .Q'.'.'.J
132.007,37
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
º·ºº 0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00 º·ºº da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
159.611,03
0,00
1.139,37
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1),00
0,00
0,00
0,00
Folha: 145
Saldo Disponivel
~mpenhos a !?agar
Pagtos a Efetuar
il.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
17.731,49
0,00
2.732,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
1.985,00
0,00
0,00
0,00
140, 80
0,00
601,00
0,00
0,00
Estado do Farana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao. . ......... .
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
01 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
01.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
saldo Inicial suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
o,oo 0,00
0,00
2.007,37
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
o,oo
2.007,31
3.3.90.39.19.00.00 S6RVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO Desdobramento
3518 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.80.00,00 HOSPEDAGENS
o,ºº 0,00
4.500,00
3184 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
632,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 3780 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
402 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00
628, ao
3.347,00
0,00
0,00
4.500,00
- Desdobramento
0,00
0,00
632,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
10.000,00
o,oo
2.719,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
o, 00 0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
11.000,00
o, 00
0,00
Maio dol 2014
Total Creditas Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
O, 00
2.001,31
'J,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
632,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
o,oo
2.719,00
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQU1Pi\MENTO$ PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa
3293 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS POMESTICOS 4116 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E soe
3006 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
3494 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
2.380,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESS~MENTO DE DADOS
1980 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL
0,00
628,00
9~7' 00
3296 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
133920040.2.109000 Criacao de lei de incentivo e Cultura e ao 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JUR1D
403 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
o.ao
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
o,oo
Desdobramento
0,00
0,00
2.380,00
Desdobrame-:ito
0,00
0,00
339,00
- Desdobramento
Esporte
0,00
0,00
0,00
Amador
o,oo
0,00
0,00
133920040.2.185000 Difusao da Semana da Cultura Evangelica - Eventos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
404 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
10.000,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emiss$o: 16/0S/2014 as 9hS3min (32)
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
3.000,00
0,00
0,00
-50QO,QQ
8.000,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
o,oo
0,00
2.380,00
0,00
0,00
339,00
0,00
0,00
0,00
s.000,00
o,oo
0,00
10.000,00
o,oo
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
146
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.653,00
0,00
628,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
628,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : unidade Orcamentaria:
Dotacao
405 Fonte .... :
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
10.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Maio de 2014 ~~r.-de P.,'6 Folha:
~ \l<l "' ~FJsjQ_g
·~~.&
Total Creditas
~
Pago n0 Mes
Pago no Ano
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
-:?OC:Ot~
8.000,00 o, 00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
4166 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) - Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133920040.2.263000 Incentivo a Cooperativa de artesanato de Pato Branco e Associacao Pato-branquens 3.3.90.30.00.00.00 M\TERIAL DE CONSUMO
1264 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1265 Fonte. , .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
133920040.2.264000 Promover e incentivar o Programa Consorcio de Escritores
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIO
1266 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00
Total Unidade Orcamentaria
1.338.044,53
Total do Orgao
44.716.119,80
0,00
0,00
0,00
185.571,82
4.505,20
176.964,18
7.041.059,65
321.187,97
13.774.144,99
0,00
0,00
0,00
203.467,00
420,00
172.023,98
297.944,00
285.362,89
12.141.731,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min {32)
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.ooo,oo
0,00
0,00
357.100,91
0,00
0,00
6.671.766,70
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5. 000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
1.320.149,35
793,56
164.476,86
51.459.235,45
651.996,77
11. 587. 671, 90
0,00
0,00
5.ooo,oo
0,00
O, 00
5.ooo,oo
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
786.084,26
7.547,12
12.487,32
31.013.323,76
554 .059, 98
2.186.473,09
147
Estado do Pa~arta
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ..........•.... : 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCEN1E
Dotacao Saldo Inicial
08 Assistencia Social
suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
082430023 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
082430023.5.002000 Construcao e Manutencao do Centro da Crianca
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E lNSTALACOES
624 Fonte .... : O Recursos Oi:dinarios (Livt"eS}
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOZS Desdobramento
1567 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082430023.6.003000 Manutencao das atividades da crianca e do adolescente
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
625 Fonte .... : 880 Conti::ibuicoes e Legados de Entidades nao
35.000,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
0,00
º·ºº 0,00
1372 Fonte .• ,.: O Recursos Ordinarios (Livres)
35.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
627 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
125.000,00
3.3.90.30.01.02,00 GASOLINA
0,00
0,00
11.958,18
2966 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
0,00
9.718,36
2941 Fonte .... : O Recur.sos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO
2993 Fonte .... : O Recursos Oràinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
3466 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
0,00
1.547,62
2760 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4044 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
0,00
0,00
3663 Fonte .... : O Recursos Oi::dinarios {Livres}
0,00 0,00
0,00
222,40
3.3.90.30.22.00,00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
36'ô4 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
o'ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
10.624,60
- Desdobramento
0,00
0,00
9.003,78
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
928,62
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
o.ao
0,00
o.ao
Desdobramento
0,00
0,00
222, 40
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
5.000,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
o.ao
0,00
0,00
0,00
O, 00
22.527,65
0,00
0,00
da Despesa
0,0()
O, 00
0,00
da Despesa
Q,00
O, 00
0,00
d<t Despesa
0,00
0,00
o,oo
da Despesa
o,oo
0,00
0,00
da Despesa
o,oo
o,oo
0,00
da Despesa
o,oo
o,oo
o,oo
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Maio d& 2014
10. 000,00
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
35.000,00
0,00
0,00
35.00Q,OO
o,oo
0,00
65.000,00
410,80
1-0.624,60
0,00
0,00
9.003, 78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
928,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1~3,90
222,40
s.000,00
0,00 º·ºº
201
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
30.514,17
0,00
1.333,se
0,00
714,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
€19,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipa1 de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ....... · · · - .. · ·: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Dotacao
3.3.90.30.24.00.00
3789 Fonte .... :
3. 3.90 30.28.00.00 2859 Fonte .... :
3.3.90.30.39.01.00
3220 Fonte .... :
3.3.90.30.39.02.00
3221 Fonte .... :
3.3.90.30.39.99.00
3610 Fonte ...
3 3.90.30.00.00.00
630 Fonte .... :
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
469,80
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
469,80
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA Desdobramento o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
o,oo o,oo
0,00 0,00
PNEUS Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CAMARAS DE AR Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo 0,00
o,oo 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao
25.000,00 º·ºº 0,00
0,00 0,00
920,10 0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
o, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
o, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
9.800,14
0,00
0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 1454 Fonte .... : 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
o,oo
o,oo 920,10
4134 Fonte .... : 848 Programa Crescer em Familia - Acolhiment
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
440,00
0,00
0,00
4138 Fonte .... : 889 PROGRAMA LIBERDADE CIDADA-CONVENIO 399/2
0,00 10.148,00
0,00
o,oo
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 632 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
o,oo
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 O, 00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 O, 00 0,00 0,00
0,00 10.000,00
0,00 O, 00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS 2768 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) - Desdobramento da Despesa
0,00 o,oo
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 633 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS
o,oo
o,oo 32.799,67
3648 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.598,55
0,00
O, 00 0,00
43.000,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Em.issao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
Maio de 2014
Total Credites
.?ago no Mes Pago no Ano
0,00
266,90
469,80
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440,00
0,00
0,00
10.148,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
5.902,70
14.598,55
lha: 202
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.279,76
0,00
920, 10
0,00
920,10
440,00
0,00
0,00
10.148,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.200,33
0,00
18.201,12
Estado do Parana Ba.lan<:ete. da Despesa
Prefeitura Municip~1 de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.05 DEPARTAMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Saldo Inicial suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
11.698,13
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
o,oo
o,oo
11.698,13
3.1.90.16.0o.oo.oo OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
723 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
6.890,78 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa
2458 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
724 Fonte .... : O Re.-;ursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
o,oo
637,92
725 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS
o,oo
0,00
747' 14
2710 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
º·ºº
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL OE CONSUMO
o,oo
o,oo
747,14
1393 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
5.000,00 o,oo
o,oo
0,00
082430023.2.201000 Manter o Conselho da Crianca e do Adolescente
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
729 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
7.000,00 O, 00
o,oo
o,oo
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
730 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 o,oo
0,00
267,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
637,92
0,00
0,00
747,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
o.ao
747,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Q,00
267,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
º·ºº
4 ·ººº·ºº 0,00
0,00
600,00
Q,00
0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES - Pesdobramento da Despesa
3954 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa 3583 Fonte .... : O Recursos Ordinarios \Livres)
º·ºº
08244 Assistencia Comunitaria
082440024 Assistencia Comunitaria
0,00
o,oo
267,00
082440024.2.043000 Manutencao da Casa Abrigo
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1376 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
415.000,00 0,00
o,oo
127. 715, 94
o.ao
(), 00
267,00
0,00
0,00
127. 715, 9-4
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 2190 Fonte.... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
0,00
96.705,88
0,00
96.705,88 º·ºº
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
0,00
0,00
O, 00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
Q,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Credi tos Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
8.601,84
6.8S0, 78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.0(10,00
o,oo
637,92
5.000,00
0,00
747,14
0,00
0,00
747,14
5.000,00
0,00
0,00
7.0C0,00
o,oo
0,00
8.000,00
0,00
267,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
267,00
415.000,00
0,00
127.715,94
0,00
0,00
96.705,88
226
Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.096,29
3.096,29
6.890,78
0,00
0,00
0,00
0,00
19 362,08
0,00
0,00
4.252,86
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
7.133,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287.284,06
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipa1 de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09. 05 DEPAR'fAMENTO DA CRI ANCA E ADOLESCENTE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa
3140 Fonte .... : 863 C/C: 213-8 CREAS - FEAS Conv. 046/2013 E
0,00 0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 3431 Fonte .... : 863 C/C: 213-8 CREAS - FEAS Conv. 046/2013 E
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa
3137 Fonte .... : 863 C/C: 213-8 CREAS - FEAS Conv. 046/2013 E
0,00 0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS - Desdobramento da Despesa
3138 Fonte .... : 863 C/C: 213-8 CREAS FEAS Conv. 046/2013 E
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa
3139 Fonte .... : 863 C/C: 213-8 CREAS - FEAS Conv. 046/2013 E
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
686 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
o, 00
0,00
0,00
25.000,00 0,00
0,00
320,00
10.000,00
0,00
320,00
6.000,00
0,00
0,00
3. 3. 90. 39 .16. ao. 00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS !MOVEIS - Desdobramento da Despesa
2738 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
o.ao
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINl\S E
3019 Fonte. O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3,3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
2838 Fonte .... : O Recursos úrdinarios \Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
E
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
(),00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
3, 3. 90. 39. 99. 99. 00 D:I;MAlS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURlDI - Desdobramento da Despesa
3012 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
320, 00
3,3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1374 Fonte .... : 863 C/C! 213-8 CREAS - FEAS Conv. 046/2013
0,00
0,00
320,00
E
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
12.305,00 0,00
0,00
0,00
0,00 12.305,00
º·ºº 0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Desdobramento da Despesa 3132 Fonte .... : 863 C/C: 213-8 CREAS - FEAS Conv. 046/2013 E
0,00 0,00
0,00
0,00
4,4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E HATERIAL PERMANENTE
688 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5,000,00 0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320, 00
12 .305,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
o,oo
.000,00
0,00
0,00
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a !!;fetuar
o,oo
0,00
0,00
0,00
229
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Mun~cipal de Pato Branco
Unidade Gestora ... ,.: CONSOLIDADO
Orqao .. , ..... , .... , , : 10 SECRET.MUN.DE DESENV,ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECONOMICO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
04 Administracao
04122 Administrac~o Geral
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041220025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
l\nulado no Mes
Anulado no Ano
Maio de 201.4
Total Credi tos Pago no Mes
Pago no Ano
041220025.2.047000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Economico
3.1,90.11.00.00.00 VENCLMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
731 ~ente .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
0,00 º·ºº 0,00 o,oo
7.688,89 7.688,89 0,00 7.688,89
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa
2200 Fonte .•.. : o Recursos Ordinarios (Livres)
º·ºº º·ºº 0,00 0,00 o,oo
0,00 0,00 0,00 o,oo
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.04.00 SlJBSIDIOS DE SECRETARIO$ MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa
2207 Fonte., .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 o, 00 o,oo
0,00 0,00 0,00 o,oo
6.133,36 6. 133,36 O, 00 6.133,36
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 2201 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo
o,oo 0,00 0,00 o,oo
0,00 0,00 0,00 o,oo
3.1.90.11.31.02,00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 2202 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo
0,00 0,00 0,00 O,OiJ
0,00 0,00 0,00 o,oo
3.1. 90. 11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICJO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa 2203 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo
0,00 0,00 º·ºº o,oo
0,00 0,00 o, 00 o,oo
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFJCACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa 2204 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90,11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 2205 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 888,87 888,87 0,00 888,87
3.1.90.11.43.00;00 l)o SALARIO - Desdobramento da Despesa 2206 Fonte .•.. : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 o,oo 666,66 666,66 0,00 666,66
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
732 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
24.150,00 0,00 0,00 0,00 24.150,00
0,00 0,00 o, 00 0,00 2.014,12 2.014,12 º·ºº 2.014, 12
3.1.90,13.01.00.00 ~GTS Oesdobr:am">nto da Despesa 2208 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o, 00 0,00 0,00 0,00
3.1.90. 13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2209 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRE'fARIOS E OUTROS AGENTES EQUI Desdobramento da Despesa 2210 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/0S/2014 as 9h53min (32}
Disponivel
Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
97.311,11
0,00
O,DO
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.I35,88
0,00
IJ,OIJ
0,00
0,00
0,00
0,00
231
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipai do ~ato »ranco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
10 SECRET.MUN.DE DESENV,ECONOMICO
10.01 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECONOMICO Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
2.014,12
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
º·ºº 0,00
2.014,12
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento
2211 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
733 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres}
20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
734 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
11.428,14 0,00
0,00
417,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
417,15
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
O, 00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Maio Qe 2014
Tottll Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
2.014,12
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
.... Goa.o ' Q..-'.)
6.000,00 11 .428,14
0,00 0,00
0,00 417,15
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Desdobramento da Despesa
3962 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.33.00.00 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
3804 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
417,15
3.3.90.33.00.00.00 735 Fonte .... :
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
O Recursos Ordinarios (Livres)
6.000,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS
0,00
0,00
0,00
3738 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
736 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. 'fECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
0,00
5.883, 75
2882 Fonte .... : O Recursos Ordinarios íLivres)
0,00 0,00
0,00
105,90
3, 3. 90. 39 .12. 00. 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIJ?AMEN'l'DS
3150 Fonte .... : 1) Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS
0,00
0,00
1.832,45
3699 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES
0,00
0,00
128,59
3913 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.631,79
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
3149 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres}
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
417,15
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
52, 95
S.883, 15
Desdobramento
0,00
52,95
105,90
Desdobramento
0,00
0,00
1.832,45
- Desdobramento
0,00
0,00
128, 59
Desdobramento
0,00
0,00 1 .631,79
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
-DQ,.QO '~ 3.000,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
CPcetil • Contabilidade P\lblica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
417,15
.000,00
0,00
o, 00
o,oo
0,00
o,oo
8.000,00
112, 95
5.883,75
o,oo
52,95
lCS, 90
o,oo
o,oo
1.832,45
o,oo
o,oo
128, 59
o,oo
o,oo 1 .631,79
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
o,oo
5.010,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.116,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do ~a~ana Balancete da Despesa Prefeitura Municipa1 da Pato Branco
Unidade Gestora .. CONSOLIDADO Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Dotacao Saldo Inicia.l Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
3.3.90.39.12.00.00 L<)CACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3848 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
0,00 0,00
0,00 7 900,0a
3.3.90.39.63.01.0a IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 3387 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
0,00 0,00
o.ao
0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVJCO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 3277 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
0,00
113330a57 Cap~citar Trabalhadores
o,ao 7.680,00
15.660,00
113330057.2.04600a Manutencao das atividades da marcenaiia 3.1.90.11.00.00.aa VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 761 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
125.000,0a O, 00
53.527,80 º·ºª
3.l.9C.11.01.01.oo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS .PESSOAL EF 2232 Fonte .... : o Recui:sos Ordinai:ios (Livres)
0,00
0,00 º·ºª
34.444,43
3.1.90.ll.31.01.oa VENCIMENTO COM!SS!ON~DOS - NAO OCUPANTES 2233 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
a,oo 0,00
0,00
o.ao
3.1.90.11.31.a2.ao VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES 2234 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
o,aa 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.aa.oo GRATIFICACAO POR EXERC!CIO DE fUNCOES 2235 Fonte .... : a Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o, ao o.ao 5 .090,64
3.1.90.11.37.00.00 GRAT!FICACAO POR TEMPO OE SERVJCO 22·36 Fonte .... : o Recui:sos Ordina.i:ios (Li•1res)
ª·ºª 0,00
o,ao 6.402,20
3.1.90.11.42.ao.ao FERIAS INDENIZADAS 2237 Fonte .... : a Recursos Ordinarios (Livres)
a,oo 0,00
o,oo
7.59a,53
3.1.9C.ll.43.00.00 130 SALARIO 2238 Fonte .... : O Recui.:sos Ordina:rios (Livres}
º·ºª 0,00
0,00
º·ºª
3.1.9a.13.aO.OO.Oa OBRIGACOES PATRONAIS 762 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
28.750,oa
0,00 º·ºª
11.608,66
DE
- Desdobramento
0,00
7.9ao,oo
7.900,00
- Desdobramento
O, 00 0,00
0,00
Desdobramento
0,00
15.660,00
15.660,00
0,00
o,aa 53.527,80
Desdobramento
o,oa
34.444,43 ª·ªº
Desdobramento
o,ao
0,00
o,oa
Desdobramento
a,ao
o, 00
º·ªº - Desdobramento
0,00
0,00
5.09a,64
- Desdobramento
-
0,00 º·ªº
6.4a2,20
Desdobramento
0,00
0,00
7.590,53
Desdobramento
o,oa
a,oo
0,00
0,00
o,ao 11.608,66
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00 º·ªª
º·ºº
0,00
º·ªº 0,00
0,00 º·ºª
º·ªª
0,00
a,oa
0,00
a,oa
o, 00 0,00
0,00
0,00
a,ao
0,00
o,oa
º·ºº
0,00
0,00
O, 00
0,00
o,ao
0,00
0,00
0,00
ª·ºª
0,00
O, 00 o,ao
o,ao
0,00
0,00
3.1.90.13.01.00,00 FGTS
2239 Fonte .... : O Recui.:sos Ordinai.:ios (Livres) Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00 0,00
CPcetil - Coatabilidade. Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min t32)
Mai.o d~
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
o,oa 7.900,00
7.9oa,oa
0,00
o.ao
0,00
o.ao 7.680,00
7.680,aO
125.aoo,oo o,oa 53.527,80
o,oa
0,00
34.444,43
a,oo
0,00
a,ao
0,00
o,oa
0,00
0,00
0,00
5.09a,64
0,00
o,oa 6.4a2,20
a.ao
0,00
7.590,53
0,00
0,00
0,00
28.750,oa
0,00 8. 758, 16
0,00
Fo1ba:
Saldo Disponível
E:mpenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
a,oo
o,ao
7.98a,oo
7.98a,aa
71.472,20
0,00
0,00
o,oa
0,00
o.ao
o,aa
0,00
0,00
0,00
o,oa
0,00
a,oa
0,00
0,00
a.ao
0,00
17.141,34
2.850,50
2.85a,so
243
Estado do Parana Balancet<a da Despesa
Prefeitura Municipal do Pato B~anco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Dotacao
3.3.90 .30.33.00.00
2526 Fonte., .. :
3.3.90.30.39.01.00
2899 Fonte .... :
3.3.90.30.39.03.00
3645 Fonte .... :
3.3.90.30.42.00.00
3472 Fonte .... :
3.3.90.33.00.00.00
76? Fonte . ....
3.3.90.36.00.00,00
768 Fonte .... :
3.3.90.36.15.00.00
1551 Fonte., .. ;
3.3.90 .36.35.00.00
2734 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
769 Fonte .... :
3.3.90 .39.19.99.00
3151 Fonte .... :
3 .3. 90. 39.41.00.00
2652 Fonte .... :
3.3.90.39.99.99.00
3805 Fonte., .. :
4.4.90.$2.00.00.00
770 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
o,oo
0,00
Ml\T~RIAL PARA PRODUCAO INDUSTRil'>L O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
o,oo
1.2$5,40
PNEUS o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
o,oo
624, 00
BATERIAS o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
0,00
265,00
FERf'.AMEN'rAS
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
150,00
245,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO o Recursos Ordinarios (Livres)
1. 000, 00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
o,oo
1.285,40
Desdobramento
o,oo 624' 00 624,00
Desdobramento
0,00
o,oo
265,00
Desdobramento
o,oo
0,00
95,00
o,oo
o, 00
o,oo
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC o Recursos Ordinarios {Livres)
57.000,00 0,00 o,oo
Q,00 o,oo
53.914,43 30.073,08
LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo 0,00
0,00 o,oo
42.914,43 19.013,06
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
11.000,00 11.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID o Recursos Ordinarios (Livres)
56.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
2.764,69 2.544,69
OUTROS SERV. DE Mi\NIJTENCAO E CONSERVi\Ci\0 - Desdobrarnent"O
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo 0,00
0,00 0,00
928,00 768,00
FORNECIMENTO DE ALJMENTACAO - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.776,69 1.776,69
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDl Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 o,oo
o,oo 0,00
60,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O Recursos Ordinarios [Livres)
13.113,12 0,00 o,oo
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9hS3min {32)
Reservado
Aflulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
da Despesa
0,00
O, 00 0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
o,oo
0,00
da Despesa
O, 00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
O, 00
o, 00
o,oo
0,00
da Despesa
o,oo
o,oo
o,oo
da Despesa
o,oo
o,oo
o,oo
\\-o•· de P~,, <tt o Folha:
' "'- "' Maio de 2014 245
~Ft~g
""~& J •
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
1.285,40
0,00
624,00
624,00
0,00
0,00
265,00
0,00
0,00
95,00
1.000,QO
0,00
o,oo
57.000,00
4.283,15
30.073,08
0,00
4.283,15
19.013,08
o,oo
o,oo
J.1. ooo, 00
Vi'
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
150,00
1.000,00
0,00
0,00
3.085,57
0,00
23.841,35
0,00
23.841,35
0,00
0,00
jQ.QO_o,QD
10.000,00
o,oo
o,oo
da Despesa
o,oo
o,oo
0,00
da Despesa
o,oo
o,oo
o,oo
da Despesa
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
26 .ooo, 00
0,00
2.544, 69
o,oo
o,oo
768,00
o,oo
0,00 1. 776, 69
o,oo
o,oo
o,oo
13.113,12
13.235,31
0,00
220,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
60,00
6.Hl9,12
Estado do Parana Balanee~e da Despesa
P~ef~~tu~a Munic~paL de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
COHSOLIDADO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
Dotacao S~ldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
J.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURlD
878 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
276.000,00 0,00 0,00
2.045,88 2.045,88 2. 1s5, se 2. 785, es
3.3.90 . 39.19.99.00 OUTROS SERV . DE MANUTENCAO E CONSERVACAO Desdo:bramento
3809 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
2.045,88 2.045,88
2.045,88 2.045,BS
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento
1824 Fonte .... : 510 "'axas - Exercicio Poder de Policia
0,00 O,CO 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3,90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Desdobramento
3455 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
740,00 740,00
3.3.90.39.71.00.00 CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT - Desdobramento
3365 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
879 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00 0,00 150.000,00
0,00 Q,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
3079 Fonte .... : 866 Conv. Paviment. Poliedrica de 10.9 km de
0,00 1.636.526,00
{), 00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
24.005,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,{)0
O, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
o, 00
1.636.526,00
0,00
0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS Desdobramento da Despesa
3080 Fonte .... : 866 Conv. Paviment. Poliedrica de 10.9 km de
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041220031.2.073000 Manutencao das atividades do Departamento do Interior
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMCNTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
880 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
125.000,00 0,00
0,00
38.298,05
0,00
0,00
38.298,05
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
2285 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
4. 790, 71
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
2286 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
19.257,80
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE
2287 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
o, 00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
2288 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o, oo. 0,00
12.442,40
0,00
0,00
.790,71
Desdobrêlmento
0,00
0,00
19.257,80
- Desdobramento
-
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
12.442,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53mift (32}
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,CO
O, 00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
Maio de .2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
276.00!), 00
0,00
'14.0, 00
º·ºº 0,00
0,{)0
0,00
0,00
0,00
C,{)0
O,OG
740,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
o,oo
0,00
1.636.526,00
ú,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
125.0íJO,OO
38.298,05 º·ºº
0,00
0,00
4.790,71
o,oo
0,0{)
19.257,80
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
12.442,40
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
266
249.209,12
2.045,88
2.045,88
2.045,88
2.045,88
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
o,oo
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
86. 701, 95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Egtado do Farana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ...... , ........ : 11 SECRETARIA MUNICIPAL D~ AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS 00 INTERIOR
Dot(lcao
3.3.90.30.39.01.00
1528 Fonte .... :
3.3.90.30.39.02.00
3232 Fonte .... :
3.3.90. 30.39.99.00
1908 Fonte .... :
3.3.90.30.42.00.00
2662 E'onte ....
Saldo Inicial Suplementacoes Reducaes
PNEUS o Recursos
GAMARAS DE AR o Recursos
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhada no Ano Liquidada na Ana
- Desdobramento
Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 648,00
52 . 345, 6ü 52. 3'l5, 60
- Desdobramento
Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento o Recursos Ordinarios
0,00
FERRAMENTAS
O Recursos Ordinarias
0,00
(Livres)
0,00
0,00
210.529,24
(Livres}
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.603,91
Desdobramento
0,00
o, 00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM :LOCOMQCAO
886 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
1.500,00 0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
O, 00
o,oo
0,00
0,00
0,00
o, ao
0,00
0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGtNS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa
3743 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
o, 00 0,00
0,00
o,oo
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
887 Fonte .... : O Recursas Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00 o,oo
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
888 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livres)
190,000,00 0,00
1.304,00
101. 718, 90
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
2786 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 o,oo
0,00
158,07
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3098 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E
3688 E'onte .• ,.: O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA
3266 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
1909 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
1.304,00
69.606,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
35.000,00
0,00
89.288,86
Desdobramento
0,00
0,00
158, 01
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
º·ºº 0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- De-.sdobramento
0,00
0,00
65.862,66
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min {32)
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
32.456,40
da Despesa
da Despesa
da. Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
648,00
52.345,60
D,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
200.603,91
0,00
0,00
0,00
.500,00
0,00 o,ºº
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
155.000,00
5.127,00
89.288,86
0,00
0,00
158,07
0,00
0,00
0,00
o,oo
O,OG
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
971, 00
65.862,66
olha:
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
269
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.925,33
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
20.824,70
0,00
12.430, 04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
3.744,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orga.o ............... . 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Dotacao
3.3.90 .30.25.00.00 2703 Fonte .... :
3.3.90.30.28.00.00
3996 Fonte .... :
3.3.90.30.31.00.00
2702 Fonte .... :
se.ldo Inicial Suplew..entacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
448,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 511 Taxas - Prestacao de Servicos
0,00 0,00
8.689,00
8.689,00
HATLRIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 511 Taxas Prestacao de Servicos
0,00 0,00
1.593,00
1.593,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
511 Taxas - Prestacao de Servicos
0,00 0,00
42.091,14
50.052,14
Reducl'.les
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
o,oo
448,00
Desdobrarnento
0,00
o,oo
o,oo
- Desdobramento
o, 00
o,oo
o,oo
Desdobramento
o,oo
7.961,00
7.961,00
3.3.90 .30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC Desdobramento 4150 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo
0,00 o,oo
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento 2704 Fonte .... : 511 Taxas Prestacao de Servicos
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1295 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
27.000,00 0,00
0,00 º·ºº
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 946 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
0,00
18543 Recuperacao de Areas Degradadas 185430033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
185430033.2.077000 Implementacao e recuperacao de areas degradadas
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 947 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
o,oo
2.000,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
d• Despesa
0,00
O, 00 0,00
da Despesa
0,00
º·ºº 0,00
d• Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Cr~ditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
448,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(!, 00 0,00
0,00
27.000,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
- Â OQo <ex::>
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobrarnento da Despesa 4158 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 948 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
48.000,00 47.469,58
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
35.602,20
35.602,20
3115 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
35.602,20
35.602,ZO
3.3.90.39.12.00.00 J,OCACAO OE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4151 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
48.000,00
3.955,80
3.955,80
Desdobramento
0,00
3.955,80
3.955,80
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
d•
da
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1/ QQO l°"O
4.000,00 17.469,58
0,00 3.955,80
0,00 3.955,80
Despesa
0,00 0,00
0,00 3.9;,5,80
0,00 3.955,80
Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00 o, 00 0,00
185430033.2.080000 Restauracao de areas de preservacao permanente APP"s, recuperacao de mananciais
CPcetil - Contabilidade Publiea - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min {32)
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar 0,00
0,00
0,00
8. 689, ºº
0,00
1.593,00
7.961,00
50.052,14
0,00
o,oo
0,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
o, 00 0,00
0,00
0,00
7.867,38
0,00 31. 646, 40
0,00
31.646,40
o,oo
o,oo
287
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal da Pato nranco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 14 ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM Unidade Orcamentaria: 14 .'01 ADMINISTRACi\O DISTRITAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220036 Administracao Distrital
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
Maio de
Total Creditos
Paqo no Mes
Pago no Ano
041220036.2.087000 Manutencao das atividades
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO da Administracao do Distrito de Sao Roque do Chapim
986 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
40.000,00
(Livres}
0,00
0,00
0,00
3 .. 3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
987 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00
Total Unidade Orcamentaria
80.000,00
Total do Orgao
B0.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
o,oo
20.000,00
0,00
o,oo
40.000,00
0,00
o,oo
40.000,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: l~/05/2014 as 9h53min (32)
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
O, 00 0,00
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
'iO 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empeahos a Pagar
Pagtos a Efetuar
14.000,00
0,00
0,00
14 .000, 00
o,oo
0,00
28.000,00
0,00
o,oo
2s.ooo,oo
0,00
0,00
294
Estado do Parana Balancete da Despesa
P~efeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ... . CONSOLIDADO
Orgao ............... : 16 SEC.MUN.DE ESPORTE,Ll\.ZER, JUVENT.E IDOSO
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVEN'fUDE E IDOSO
Dotacao Saldo Inicial
27 Desporto e Lazer
27122 Administracao Geral
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
271220041 Manutencao do Esporte 271220041.2.224000 Manut.das atividades do Opto de Esporte, Lazer e Juventude
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1304 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
510.000,00 0,00
0,00
137.132,65
0,00
0,00
137.132,65
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa
2341 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
76. 775, 46
0,00
0,00
76.775,46
3.l.9C.11.31.0l.OO VENCIMSNTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
2342 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
31. 311,58
3.l.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES
2343 Fonte ... .. O Recursos Ordinarios (Li'1res)
\l,00 0,00
0,00
0,00
3 .1. 90. 11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCIC10 DE FUNCOES
2344 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATifICACAO l?OR TEMPO DE
2345 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
2346 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
2347 fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRlGACOES PATRONAIS
(Livres)
0,00
0,00
20.755,22
SERVICO
(Livres)
0,00
0,00
8.290,39
\Livres)
0,00
0,00
0,00
(Livres)
0,00
0,00
0,00
1305 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
117.300,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
34.129,18
2348 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2349 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
16.297,81
DE
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 2350 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
17.831,37
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARlAVEIS - PESSOAL CIVI
1306 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 º·ºº
31.311,58
- Desdobramento
0,00
o,oo
0,00
- Desdobramento
O, 00
0,00
20. 755,22
Desdobramento
0,00
0,00
8.290,39
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.129, 18
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
16 .297,81
- Desdobramento
0,00
0,00
17.831,37
CPcetil - Contabilidade Publica - Emi$sao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
d.a Despesa
da. Despesa
da. Despesa
0,00
0,00
0,00
o,ºº 0,00 o,ºº
0,00
0,00
o,oo
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
Maio de 201
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
510.0JO,OO
0,00
137 .132, 65
0,00
O,OQ
76. 775, 46
o,oo
0,00
31.311,58
(J,Q()
0,00
0,0()
0,00
0,00
20.755,22
0,00
0,()()
8.290,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.300,00
0,00
26.086,54
0,00
0,0()
0,00
0,00
0,00
12.603,39
O,OQ
0,00
13.1S3,15
Folha: 298
Saldo Disponi vel Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
372.867,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.170,82
8.042,64
8.042,64
0,00
0,00
3.694,42
3.694,42
4.348,22
4..34.S,22
EstadQ do Par~na Balancete da Despesa Prefeitura Munic~pa1 de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orqao ............... : 16 SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER, JUVENT.E IDOSO
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO
Dotacao
3.1.90.16.44.00.00
2466 Fonte .... :
3.1.90.46.00.00.00
1307 Fonte .... :
3.1.90.49.00.00.00
1426 Fonte .... :
3.3.90.14.00.00.00
1308 Fonte .... :
3.3.90.14.14.02.00
3381 Fonte .... :
3.3.90.30.00.00.00
1309 Fonte .... :
3.3.90 .30.01.02.00
2974 Fonte .... :
3.3.90.30.01.03.00
2946 Fonte .•.. :
3.3.90.30.01.99.00
2999 Fonte .... :
3.3.90.30.07.12.00
3964 Fonte ... ,:
3.3.90.30.14.00.00
3021 Fonte .... :
3.3.90.30,16.00.00
3568 Fonte .... :
3.3.90 .30.17.00.00 '1050 Fonte .... :
Saldo Inicial
15.000,0ü
Suplernentacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
1.230,79
HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
1.230,79
AUXILIO-ALIMENTACAO o Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
3.668,08
AUXILIO-TRANSPORTE
O Recursos Ordinarios (Livres)
6.000,00 o,oo
o,oo 1.486,68
PIARIAS - PESSOAL CIVIL o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 o,oo
o,oo
2.568,22
SERV. COMISSIONADOS o Recursos Ordinarios \Livres)
0,00 o,oo
0,00
2.568,22
MATERIAL DE CONSUMO
O Recursos Ordinarios (Livres)
197.364,97 0,00
4.055,08
26. 939, 06
GASOLINA o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
DIESEL o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
1.230,79
Desdobramento
0,00
0,00
1.230,79
0,00
0,00
3.668,08
0,00
0,00
1.486,68
0,00
0,00
2.568,22
Desdobramento
0,00
0,00 2. 568,22
95.000,00
973,18
17.508,80
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
O, 00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres}
0,00 0,00 0,00
468,00 0,00
13.550,60 ll.SS3,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento
O ~ecursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00 0,00
0,00 0,00
102, 66 0,00
MATERIAL OE PROCESSAMENTO DE DADOS Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
o,oo
0,00
da Despesa
o,ºº
0,00
0,00
Maio dr. 2014
Total Credites Pa90 no Mes
Pago no Ano
15.000,00
0,00
1.230,19
o,oo
0,00
1.230, 79
15.ooo,oo
0,00
3.6E8,08
6.000,00
0,00
1.486,68
10.000,00
0,00
2.568,22
0,00
0,00
2.568,22
,_ /6 (X)tO ' Q'.'.)
15.000,00 102.364,97
0,00 1.339,80
O, 00 16.435,62
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00 o,oo 0,00
da Despesa
0,00 0,00
o, 00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
º·ºº 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 11.583,'&0
da Despesa
0,00 :), ºº 0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
13.769,21
0,00
0,00
0,00
0,00
11.331,92
O, 00
0,00
4.513,32
0,00
0,00
7.431,78
o,oo
0,00
0,00
0,00
60.425,91
1.073, 18
10.503,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.967,00
0,00
102,66
299
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Org<'!O ............... . 16 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVENT.E IDOSO
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO
Dotacao
3.3.90.30.21.00.00
4085 Fonte .... :
3.3.90 30.22.00.00 3414 Fonte .... :
3.3.90.30.23.00.00
3178 Fonte .... :
3.3.90.30.24.00.00
2651 Fonte .... :
3.3.90 .30.25.00.00 3643 Fonte .... :
3.3.90 .30.28.00.00 2866 Fonte ...• :
3.3:90 .30.31.00.00 3570 Fonte .... :
3.3.90.30.39.01.00
3235 Fonte .... :
3.3.90.30.39.02.00
3236 Fonte .... :
3.3.90.30.39.99.00
14 67 Fonte .... :
3.3.90.30.42.00.00
2664 Fonte .... :
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA o Recursos Ordina:cios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
o,oo
Desdobramento
0,00
0,00
o,oo
Mi~TERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 o,oo
0,00 0,00
1.043,53 733,69
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Desdobramento O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 o,oo
1.579,70 o,oo 3. 74~,04 1.808,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobtamento O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 o,oo
1.557,38 o,oo
6.564,41 2.410,33
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento O Recursos Ordina:cios (Livres)
0,00 0,00 0,00
1\50,00 913,1a
1.809,22 973, 18
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA Desdobramento Q Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 o,oo
0,00 o,oo
122,60 0,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS Desdobramento O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 o,oo
0,00 o,oo
0,00 o,oo
PNE:US - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
GAMARAS DE AR Desdobramento o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 o,oo
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 o,oo
0,00 0,00
0,00 o,oo
FERRAMENTAS Desdobramento O Recursos Ordina:cios {Livres)
0,00 0,00 o,oo
0,00 0,00
0,00 o,oo
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. D~ TERCEIROS PESSOA FIS!C 1310 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
0,00
14.400,00
50.000,00
0,00
14.400,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
O, 00 0,00
0,00
da Despesa
0,00
O, 00 0,00
da Despesa
0,00
O, 00 0,00
da Despesa
0,00
O, 00 0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
Q,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS
3376 Fonte .... : O Recursos Ordina:cios (Livres) - Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min {32)
Maio dê 2014
Tot.ll Credites
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168,56
733, 69
0,00
0,00
1.808,00
0,00
i .1·11, 24
2.310,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,Oú
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
7.200,00
14.400,00
olha;
Saldo Disponi.vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
309,84
0,00
1.938,04
100,00
4.254,08
973, lS
1.809,22
0,00
122,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.600,00
0,00
0,00
300
Sstado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato nranco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
I..iquidado no Mes
Liqvidado no Ano
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico 041220025.2.227000 Manutencao das Atividades do Gabinete 3.1.90.11.00,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1024 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
120.560,00 0,00
0,00
3S.62J.,57
3,1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXl\S PESSOAL EF
2351 Fonte .... : O Recursos Ordínarios (Livres)
(1, 00 0,00
0,00
0,-00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRET~RIOS MUNICIPAIS E AG
2352 F"Onte .... : O R€cursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
25.213,44
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
2353 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1. 90. 11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE
2354 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
º·ºº 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRAT!FICACAO POR EXERCICIO DE fUNCOES 2355 Fonte .... : O Recursos Ordinarios !Livres)
0,00 0,00
0,00
o,oo
3.1.90 .11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
2356 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livi::es)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.42.00.00 F'ERIAS INDENIZADAS
2357 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livres)
(),()0 o,oo
0;00
11.240,53
3.1.90 .11.43.00.00 130 SALARIO
2358 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00 º·ºº
2.107,60
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1025 Fonte ... .. o Recursos Ordinarios (Livres)
28.018,14 0,00
0,00
6.408,85
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
2359 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90. 13.02.00.00 CONTRIBlJICOES PREVIDENCIARil\.S - INSS
2360 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI
2361 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 º·ºº
38.621,57
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
25.273,44
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
o.ao
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
11.240,53
- Desdobramento
0,00
0,00
2.107,60
0,00
0,00
6.408,85
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,0()
0,00
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
O, 00
º·ºº
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
o, 00
da Despesa
0,00
º·ºº 0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
o, ao 0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
d<i Dé.spesa
0,00
0,00
0,00
da 0€spesa
0,00
0,00
0,00
d<i Despesa
Maio dEI 2014 ~f:o.· ôe ~t Folha: 308 o ~ 211 "' ~flsi.L1-~
·~~.&
Total Creditas ~~ a do Disponivel
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
120.560,00
0,00
38.621,S?
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 .273,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,1)()
o,oo
11.240,53
0,00
o,oo
2.107,6()
28.018, 14
0,00
5.711,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.938,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(), ºª 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21. 609, 29
697,51
697,51
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Pa~ana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unídade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ...... . 11 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentar:ia:
Dotacao
17.01 GABINETE DO SECRETARIO
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 o,oo
o,oo
6.1\08,85
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
S.108,85
3.1.90.13.10.00.00 CON'J.'RI:B. AO lNSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento
2362 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
0,00
o,oo
3.3.90.14.00.00.00 D:CARIAS - PESSOAL CIVIL
1026 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
30.00Q,OO 0,00
0,00
533, 67
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS
3673 fonte .... : o Recursos Or:dinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES ?OLITICOS
3674 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
0,00
533, 67
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1027 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1338 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios {Livres)
25.000,00 0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
15 .000,00
0,00
533,67
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
533,67
0,00 º·ºº
0,00
15.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Maio de- 2.014
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
O, 00
5.711,31\
0,00
Q,00
0,00
15.JOO,OO
0,00
533,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
533, 67
-JO- QQ) ,'Q::)
10.000,00
0,00
0,00
"!J)'.oq::::y,QO
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS
3747 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) - Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00
o,oo
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1028 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres}
25.00Q,OO 0,00
o,oo
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E NATERIAL PERMANENTE
1029 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
55.000,00
Total Unidade Orcamentaria
298.578,14
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
45.564,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
45.564,09
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
-
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
º·ºº
s o.a.J
5.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
'J,(10
0,00
25.:)00,00
0,00
0,00
r:o
10.000,00
0,00
0,00
223.578,14
0,00
44.866,58
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagai: Pagtos a Efetuar
697, 51
691,51
o,oo
0,00
14.466,33
0,00
o,oo
o,oo
º·ºº
0,00
0,00
s.000,00
o,oo
o,oo
5.000,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
10. 000, ºº
0,00
0,00
5.000,00
o,oo
o,oo
143.014,05
697,51
697,51
309
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
17.02 OPTO ADM FIN DESEN TECNOLOGICO
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
19 Ciencia e Tecnologia 19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
195730025.2.241000 Manutencao das atividades do Dpto de desenvolvimento tecnologico 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1339 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
55.000,00 0,00 0,00 o,oo
0,00 0,00 O, 00
0,00 0,00 O, 00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa
2363 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 o,oo
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento da Despesa
2364 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa 2365 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 2366 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 o,ºº 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa 2367 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 2368 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento da Despesa 2369 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 O, 00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1340 Fonte .. ... o Recursos Ordinarios (Livres)
12.650,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 2370 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 o,ºº 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa 2371 Fonte ... .. o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 2372 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1341 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
Maio de 2014
Total Credi tos
Pago no Mes Pago no Ano
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
55.000,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... . Unidade Orçamentaria:
Do taca o
CONSOLIDAOO
17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
17.02 OPTO ADM FIN DESEN TECNOLOGICO
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
O, 00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa
1468 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS
0,00
0,00
0,00
2665 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1343 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS
0,00
0,00
0,00
3748 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1344 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
113.393,99
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
0,00
1.829,90
3473 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
4109 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
O, 00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
3791 Fonte .... : O Recursos Ordino.rios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA
3271 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
3270 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
2685 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
3575 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS
0,00
0,00
0,00
3865 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
20. 000,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
60.000,00
1,706,'10
1.829,90
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 O, 00
_JO<M.D,SO
10.000,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
O, 00 0,00
O, 00 0,00
0,00 0,00
'VOOf()r e=
38.000,00 53.393,99
O, 00 0,00
0,00 123,50
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
o, 00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
do. Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 o, 00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
o, 00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
O, 00 0,00
o, 00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 o,oo
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.564,09
1.706,40
1.706,40
312
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Bxanco
Unidade Gestora ..... ; CONSOLIDADO
Orgao ............... . 17 SEC.MUN.DE C!ENC!A TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria;
Dotacao
17.02 DPTO ADM FIN DESEN TECNOLOGICO
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
123,50
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
2503 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
o,oo
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
123,50
- Desdobrament.o
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.70.00.00 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM Desdobramento
3631 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
1.706,40
3.3,90.39.88.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2489 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
o,oo
0,00
3.3.90.39.99.99.00 OEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI
2624 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
{l,0{) Q,{)0
0,00
o,oo
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1345 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
120.000,00 O, 00
0,{l{l
o,oo
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO$
4127 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 o, 00
o,oo
0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
2674 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
o,oo
0,00
4.4.90.52.35.00,00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4060 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
0,00
o,oo
0,00
1.706,40
1.706,40
- Desdobramento
-
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
{l,Q{l
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Me.s
Anulado no Ano
0,00
o, 00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
Maio de 2014
Tot.-11 credi tos Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
123,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-J Ó·Q€.'l0 cC:O
da
50.000,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
o, 00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(), 00
0,00
195730025.2.242000 Implantar e manter modulas industriais, centros de pesquisas e desenvolvimento,
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JUR!D
1346 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5 .000,00
o,oo 0,{lO 0,0{l {l,00 o,oo 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
441. 043, 99 o,oo 180.000,00 98.000,00 261 .043,99
o,oo 1.706,40 0,00 0,00
27.981,28 27.981,28 0,00 26.2.14,88
CPcetil - Contabjlidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
1.706,40
1. 706,40
O, 00 o,oo
o,oo
o,oo
10.000,00
o,oo
o, 00
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
o,()()
o,oo
5.ooo,oo
o,oo
0,00
135.062,71
1.706,40
1.706,40
313
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... . Unidade Orcamentaria:
17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
17.03 DEP.DE DESENVOLVIM.CIENCIA.TECN E INOVAC
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
04 Administracao
04573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec
045730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Maio de 2014 ~~t-· de P<S>i':> Folha: 314
i!' -:ui "' ~Fls~§
fJ~& Total Creditos aldo Disponível
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
045730025.2.243000 Manutencao do Dep de Sistemas e Infra-Estrutura do Centro de Processamento de Da
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 13<!7 Fonte, ... : O Recur-sos Ordinarios {Livres)
80.000,00 O, 00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento 2373 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento 2374 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
J.l,90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento 2375 Fonte •... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR ~XERCICIO DE FUNCOES Desdobramento 2381 Fonte, ... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento 2382 Fonte •... : O Recursos Ordinario;:; (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
J.l,90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento 2383 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento
2384 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1348 Fonte, ... : o Recursos Ordinarios (Livres)
18.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento
2385 Fonte .... : o Recursos Ordino.rios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento
2386 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
J.l.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento 2387 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
º·ºº º·ºº 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1349 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - ContBbilidade Pv.blica - E.missa.o: 16/05/2014. as 9h53min {32)
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
O, 00 0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
do. Despesa
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
o, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
O, 00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
lB.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
18.400,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... . Unidade Orcarnentaria:
17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
17.03 DEP.DE DESENVOLVIM.CIENCIA.TECN E INOVAC
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
10.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
1350 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
80.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
o,oo
0,00
0,00
2976 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
0,00
o,oo
2948 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO Desdobramento
3001 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
0,00
0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
3965 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
2868 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC
3614 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1351 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS
0,00
0,00
0,00
3749 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC
1352 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1353 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
286.553,65 0,00
0,00
1.600,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3973 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
3438 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
1.600,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
Maio de 2014
Reservado Total Creditos
Anulado no Mes Pago no Mes Anulado no Ano ~ago no Ano
5.000,00 10.000,00
/
0,00 O,OC ~ 0,00 0,00
-'5~'0..Q _z.o_=Ç[)
20.000,00 30.000,00
O, 00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
O, 00 _,..(), 00
0,00 0,00
o,oo 0,00
da Despesa
o,oo 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
O, 00 0,00
0,00 0,00
o,oo 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
O, 00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
- /J::}O-OIOl Q)
10.000,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
- )JO ,Q_,(f;) 'Qf)
10.000,00 20.000,00
0,00 0,00
o, 00 0,00
100.000,00 106.553,65
O, 00 0,00
0,00 1.600,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
Folha: 315
Saldo Disponi vel
Empenhos a pagar
Pagtos a Efetuar
5.ooo,oo
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
O, 00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
10.000,00
O, 00
0,00
4.953,65
O, 00
0,00
0,00
0,00
r
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... . Unidade Orcamentaria: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO 17.03 DEP.DE DESENVOLVIM.CIENCIA.TECN E INOVAC
Dotacao Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 2841 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.600,00
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
1.600,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO Desdobramento 4020 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS
0,00
0,00
0,00
3448 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 4140 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1354 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
180.000,00
Total Unidade Orcamentaria
729.953,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
-
-
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
1.600,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
O, 00
225.000,00
0,00
0,00
Maio de
Total crectitos Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
o, 00
0,00
369.953, 65 0,00
1.6'JO,OO
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
143.353,65
0,00
0,00
316
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao .............. . 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.04 DEP DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
Dotacao Saldo Inicial
19 Ciencia e Teçnologia
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
19573 Difusao do conhecimento Cientifico e Tec
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
195730025.1.103000 Projeto Cidade Digital 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1355 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
o, 00
o, 00
O, 00
4.4.90.51.01.02.00 BARRACOES - Desdobramento da Despesa 2411 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
195730025.2.244000 Implantar e manter Parque Tecnologico 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1356 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195730025.2.269000 Manter atlvidades do Departamento de Desenvolvimento Tecnologico 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1357 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
85.000,00 0,00 0,00
0,00
49.630,20 49.630,20 º·ºº
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa 2389 Fonte .•• ,: o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 2390 Fonte .... : O Reçursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 24. 815, 10 24 .815,10
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa 2391 Fonte .•.. : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 2392 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
24.815,10 24. 815, 10
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa 2394 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 2395 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90. 11.43.00.00 J.3o SALARIO - Desdobramento da Despesa 2396 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1358 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
19.550,00 0,00 O, 00 0,00 0,00
12.196,70 12 .196, 70
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total credi tos
Pago n0 Mes Pago no Ano
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
85.0\0,00
0,00
49.630,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.815,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.815,10
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
19.550,00
1.758,76
10.818,91
olha:
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
35.369,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.353,30
1.377,79
1.377,79
317
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .. CONSOLIDADO Orgao.
Unidade
17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO Orçamentaria: 17.04 DEP DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
Dotacao
2397 Fonte., ..
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 2398 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento
2399 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
5.326,24
3.1.90.13.99.02.00 CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FEDERAL 2528 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
6.870,46
1359 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
20.000,00
3.3.90 30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1360 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
80.000,00
3.3.90 30.01.03.00 DIESEL 2949 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
0,00
0,00
(Livres)
0,00
0,00
0,00
(Livres)
0,00
0,00
0,00
4086 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 4098 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 3312 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
0,00
0,00
o, 00
2869 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 3571 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS
0,00
0,00
0,00
3239 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.326,24
- Desdobramento
0,00
0,00
6.870,46
10.000,00
0,00
0,00
40 .000,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/05/2014 as 9h53min (32)
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
Maio de 2014
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.918,45
0,00
1.758,76
6.870,46
10.000,00
0,00
0,00
_92,=:J\úJ
26.000,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
O, 00 IJ, 00 O, 00 0,00
O, 00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
O, 00 0,00
0,00 o,oo
o, 00 0,00
da Despesa
O, 00 0,00
O, 00 0,00
O, 00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
1.377,79
1.377,79
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
318
Estado do Paraná
GABINETE DO VEREADOR !TO OLIVEIRA- PV
Excelentíssimo Senhor
GUILHERME SEBASTIÃO SILVÉRIO
M.D. Presidente da Câmara de Vereadores de Pato Branco
APROVADO
Data PV-1 6 'f
Assinatura CÂMARA MUNICIPAL;; BRANCO
Requer a concessão de prazo para exarar o parecer ao Projeto de Lei
95/2014, o qual autoriza a contratação de empresa terceirizada, que
se responsabilizará pela admissão de professores de educação física
para prestarem serviço no atendimento · das ATI's, ginástica nos
bairros, atendimento nos centros de desenvolvimento do esporte e na
iniciação das escolinhas de handebol, voleibol e futsal.
O vereador infra-assinado Geraldo Edel de Oliveira - PV, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, requer seja concedido prazo de lO(dez)
dias para poder exarar o parecer do Projeto de Lei 95/2014, o qual autoriza a
contratação de empresa terceirizada, que se responsabilizará pela admissão de
professores de educação física para prestarem serviço no atendimento das
ATI's, ginástica nos bairros, atendimento nos centros de desenvolvimento do
esporte e na iniciação das escolinhas de handebol, voleibol e futsal.
Justifica o pedido tendo em vista que, se faz necessário maior lapso
temporal para analisar o projeto em epígrafe para posterior exarar o parecer.
Nestes termos, pede deferimento.
Pato Branco, 30 de maio de 2014.
\ )
Geraldo Edel de Ol.iveira
Vereador- PV
RGI 2412014
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85.501-262 Pato Branco Paraná
e-mail: \egislativo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br
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~ ~li! '11
EF!s~~
COMISSÃO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS ·~ &
PARECER AO PROJETO DE LEI N°. 95/2014
O Executivo Municipal através da Mensagem n°. 67/2014
propôs o Projeto de Lei n°. 95/2014, o qual autoriza o Poder Executivo
Municipal a abrir Crédito Suplementar, para alterar valor e Programa no PPA,
alterar valor na LDO e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica
na LOA, exercício de 2014, no valor de R$ 300.00,00 (trezentos mil reais) na
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Idoso.
O Projeto em epígrafe acrescenta valor em dotação
orçamentária já existente no orçamento do Município de Pato Branco para o
Exercício Financeiro de 2014, o qual será utilizado na Secretaria Municipal de
Esporte, Lazer, Juventude e Idoso, destinados à contratação de empresa
terceirizada, que se responsabilizará pela contratação de professores de
educação física, para prestarem serviço no atendimento às Academias da
Terceira Idade - ATI's, ginástica nos bairros, atendimento nos centros de
desenvolvimento do esporte e na iniciação das escolinhas de handebol, voleibol
e futsal.
Ressaltamos que, a Assessoria Contábil desta Casa de Leis
exarou parecer favorável ao Projeto de Lei em questão, pois o mesmo
encontra-se em conformidade com a legislação vigente.
Após análise deste Projeto pela Comissão de Orçamento e Finanças,
e atendendo ao que preceitua o art. 63 do Regimento Interno desta Casa de
Leis, exaramos PARECER FAVORÁVEL, à sua tramitação e aprovação por esta
Casa de Leis.
É o nosso parecer.
Pato Branco, 06 de nho de 2014.
-PV
- Relator
Leunir4, ~efs~DT ~i~~~~o1
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85.501:.262 Pato Branco Paraná
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br
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~~~#41d&~~eq}umf'p ~ Estado do Pamná
PROJETO DE LEI N° 95/2014
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para
alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e
suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na
(LOA) exercício de 2014 na Secretaria Municipal de Esporte,
Lazer, Juventude e Idoso no Valor de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais) e dá outras providências.
Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do PPA
(Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Proa rama Esoecificacão Valor R$
0008 Admínistracão Geral -10.000,00
0018 Planejamento Urbano -16.000,00
0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento -6.000,00
0023 Assistência a Crianca e ao Adolescente -13.000,00
0024 Assistência Comunitária -6.000,00
0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico -159.000,00
0031 Estradas e Infra-Estrutura Rural -10.000,00
0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente -5.000,00
0036 Administracão Distrital -12.000,00
0040 Promover a Cultura -27.000,00
0041 Manutenção do Esoorte 300.000,00
0041 Manutenção do Esoorte -26.000,00
0057 Capacitar Trabalhadores -10.000,00
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
Acão Esoecificação Valor R$
2.025 Manter e ampliar a sinalização urbana -6.000,00
2.043 Manutenção da Casa Abrigo -6.000,00
2.046 Manutenção das atividades da marcenaria -10.000,00
2.047 Manutenção das atividades do gabinete do -9.000,00
Secretário de Desenvolvimento Econômico
2.073 Manutenção das atividades do Opto do Interior -10.000,00
2.077 Implementação e recuperação de áreas -5.000,00
de aradadas
2.087 Manutenção das atividades da Administração -12.000,00
do Distrito de São Roaue do Chopim
2.106 Manutenção da Companhia de Teatro e Dança -7.000,00
com alunos da rede pública municipal
2.108 Manutencão do Opto de Cultura -10.000,00
2.185 Difusão da Semana da Cultura Evangélica - -10.000,00
Eventos
2.224 Manutenção das atividades do Opto de Esporte, 300.000,00
Lazer e Juventude
2.224 Manutenção das atividades do Opto de Esporte, -26.000,00
Lazer e Juventude
2.227 Manutenção das Atividades do Gabinete -35.000,00
2.236 Manutencão das publicacões oficiais -10.000,00
2.238 Manutenção do Opto de Planejamento Urbano -16.000,00
2.241 Manutenção das atividades do Opto de -28.000,00
Desenvolvimento tecnolóaico
2.243 Manutenção do Opto de Sistemas e Infra· -75.000,00
Estrutura do Centro de Processamento de
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com .br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
v
w\
rt~~~dt'Y~~~UYU'# Estado do Param\
Dados
2.269 Manter atividades do Opto de Desenvolvimento -12.000,00
Tecnológico
6.003 Manutenção das atividades da criança e do -13.000,00
adolescente
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), na classificação funcional programática abaixo:
Código Especificação Valor R$
16 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER,
JUVENTUDE E IDOSO
16.02 OPTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO
27 Desporto e Lazer
27.122 Administracão Geral
27.122.0041 Manutencão do Esoorte
2.224 Manutenção das atividades do Opto de Esporte,
Lazer e Juventude
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridica 300.000,00
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação
orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:
1 Código 1 Especificação Valor R$ I
Código Esoecificacão Valor R$
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO
04.02 OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0018 Planejamento Urbano
2.238 Manutenção do Opto de Planeiamento Urbano
3.3.90.30 - o Material de Consumo -10.000,00
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -6.000,00
Sub-Total -16.000,00
Códiao Esoecificacão Valor R$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E
FINANCAS
05.02 OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04 Administração
04.122 Administracão Geral
04.122.0008 Administracão Geral
2.236 Manutenção das publicações oficiais
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -10.000,00
Códiao Esoecificação Valor R$
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E
SERVICOS URBANOS
06.03 OPTO DE DESENV. URBANOS E
GEOPROCESSAMENTO
15 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento
2.025 Manter e ampliar a sinalizacão urbana
/
1
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br -J.J"'
- rft~~~d&~~e~UUU'~ Estado do Paraná
v~:o
l 3.3.90.39 - o I Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -6.000,001
Códiao Esoecificacão Valor R$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E
CULTURA
07.04 OPTO DE CULTURA
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Promover a Cultura
2.106 Manutenção da Companhia de Teatro e Dança com
alunos da rede oública municioal
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -7.000,00
2.108
3.3.90.39 - o -10.000,00
2.185 Difusão da Semana da Cultura Evanaélica - Eventos
3.3.90.30 - o Material de Consumo -5.000,00
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Jurídica -5.000,00
Sub-Total -10.000,00
Código Especificação Valor R$
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
08 Assistência Social
08.243 Assistência a Criança e ao Adolescente
08.243.0023 Assistência a Criança e ao Adolescente
6.003 Manutenção das atividades da criança e do
adolescente
3.3.90.36 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica -13.000,00
09.05 OPTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
08 Assistência Social
08.244 Assistência Comunitária
08.244.0024 Assistência Comunitária
2.043 ManutencAo da Casa Abriao
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -6.000,00
Código Especificacão Valor R$
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
10.01 GABINETE DO SECRETARIO DE DESENV.
ECONOMICO
04 Administração
04.122 Administrar.ão Geral
04.122.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
2.047 Manutenção das atividades do gabinete do Secretário
de Desenvolvimento Econômico
3.3.90.30 - o Material de Consumo -6.000,00
3.3.90.33 - o Passaaens e Desoesas com LocomocAo -3.000,00
Sub-Total -9.000,00
10.03 OPTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
11 Trabalho
11.333 Empregabilidade
11.333.0057 Capacitar Trabalhadores /
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br ...J..I'-
2.046 Manuten ão das atividades da marcenaria
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -10.000,00
Códiao Esoecificacão Valor R$
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.03 OPTO DE OBRAS DO INTERIOR
04 Administracão
04.122 Administracão Geral
04.122.0031 Estradas e Infra-Estrutura Rural
2.073 Manutencão das atividades do Doto do Interior
3.3.90.36 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica -10.000,00
Códino Esnacificacão Valor R$
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 OPTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
18 Gestão Ambiental
18.543 Recunerar.ão de Areas Denradadas
18.543.0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
2.077 lmnlementar.ão e recuneracão de áreas denradadas
3.3.90.30 - o Material de Consumo -1.000,00
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -4.000,00
Sub-Total -5.000,00
Códino Esnecificar.ão Valor R$
14 ADMINISTRAÇAO DISTRITAL - SAO ROQUE DO
CHOPIM
14.01 ADMINISTRAr.AO DISTRITAL
04 Administracão
04.122 Administracão Geral
04.122.0036 Administrar.ão Distrital
2.087 Manutenção das atividades da Administração do
Distrito de São Ronue do Chonim
3.3.90.30 - o Material de Consumo -6.000,00
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -6.000,00
Sub-Total -12.000,00
Códino Esoecificacão Valor R$
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER,
JUVENTUDE E IDOSO
16.02 OPTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO
27 Desnorto e Lazer
27.122 Administrar.ão Geral
27.122.0041 Manutenr.ão do Esnorte
2.224 Manutenção das atividades do Dpto de Esporte,
Lazer e Juventude
3.3.90.30 - o Material de Consumo -15.000,00
3.3.90.36 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica -11.000,00
Sub-Total -26.000,00
Códino Esoecificacão Valor R$
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E
TECNOLOGIA
17.01 GABINETE DO SECRETARIO
04 Administracão
04.122 Administrar.lia Geral
04.122.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico
2.227 Manuten°5 o das Atividades do Gabinete
3.3.90.30 - o Material de Consumo -10.000,00
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná wY" site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislatlvo@camarapatobranco.com .br
3.3.90.33 - o
3.3.90.39 - o
4.4.90.52 - o
17.02
19
19.573
19.573.0025
2.241
3.3.90.33 - o
3.3.90.39 - o
4.4.90.52 - o
17.03
04
04.573
04.573.0025
2.243
3.3.90.14 - o
3.3.90.30 - o
3.3.90.33 - o
3.3.90.36 - o
4.4.90.52 - o
17.04
19
19.573
19.573.0025
2.269
3.3.90.30 - o
Passaaens e Desoesas com Locomocão
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Eouioamentos e Material Permanente
Sub-Total
OPTO ADM FINANCEIRO DESENV
TECNOLÓGICO
Ciência e Tecnoloaia
Difusão do Conhecimento Cientifico e
Tecnológico
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
Manutenção das atividades do Opto de
Desenvolvimento tecnolóoico
Passaaens e Desoesas com Locomocão
Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Jurídica
Eauioamentos e Material Permanente
Sub-Total
OPTO DE DESENV. CIENCIA TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO
Administração
Difusão do Conhecimento Cientifico e
Tecnolóaico
Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico
Manutenção do Opto de Sistemas e Infra-Estrutura
do Centro de Processamento de Dados
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passaaens e Desoesas com Locomocão
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
Eauioamentos e Material Permanente
Sub-Total
OPTO DE DESENV. TECNOLOGICO
Ciência e Tecnoloaia
Difusão do Conhecimento Cientifico e
Tecnológico
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
Manter atividades do Opto de Desenvolvimento
Tecnolóaico
Material de Consumo
TOTAL)
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: Jegislativo@camarapatobranco.com.br
-5.000,00
-15.000,00
-5.000,00
-35.000,00
-10.000,00
-8.000,00
-10.000,00
-28.000,00
-5.000,00
-20.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-30.000,00
-75.000,00
-12.000,00
-300.000,00 1
DIÁRIO DO SUDOESlE PATO BRANCO 1 SÀB!\DO E DOMINGO, 14 E 15 DE JUNHO f.!E 2014 j AND_ XXVlll j NÚMERC! 610? 1 EDIÇÃO REGH_JNAL 1 Dl~fUODOSUDOESTE.COM.BR 1 PAG B7
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2.241
2.269
6.003
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3.3.90.39 - o
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Manutenção· do Opto de· Sistemas _.e_ ·1nfraEstrutura do Centro de Procetsamento de
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Manter atividades do. Opto de
DesãnvoMmento Tecno co Manutenção das -at!Ykhldes da criança e·do
adole$Çente
OPTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E
"'º"' - Administra '"""' Geral
Manuten~•o do Ee.-rte
Outros Sefv. de Tercei Jurldic:a
-12.000,00
-13.000,00
300.00000
Art. 4° Os recursos a serem ulilitados para fazer face às despesas·éÓrii a· aber!Ura do
Crédito Ailidonal SUDlementar acima CO!Tel'ão a «>nta °dos-reaJl'S!)S.de·.amdaeão J>a!cia1 e .ou total de •
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-6.00000
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17.04
19
19.573 •
DE CI CIA _E
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• = Outros serv. de Terceiros - Pessoa FJsica
enlos e Material Permanente
Sub-Total
TOTAL!
Art.. 5" Este Dec;reltl enlraré em vigor na data de soa pubicaçao.
Gabinete do Prefeito. 12 dejunhode2014.
AUGUSTINHO ZUCCHI
"""'º
- -15.000,00
-11.00000
-26.00000
Valor.R$
:-10.000.00
'-5,000,00
- -15.00000
-5.00000
,35.000
-10.000:00
-8.000,00
-10.00000
-28.000 00
-5.00000
-20.00000
-10.00000
-10.00000
-30.000,00
-75.000,00
·12.00000
.300.ooo.oo !
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
Q;jâi§iiNif7j@iiJ~J@i?Jla)5jQJlel:iQii~$0
DECRETO Nº 7.461, DE 12 DE JUNHO DE 2014
Abre Crédito Suplementar para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO)
e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercicio de 2014
na Secretaria Municipal de Esporte, lazer, Juventude e Idoso no Valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) e dá outras providências.
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 47, inciso XXIH, da Lei Orgânica Municipal, e com base na lei nº
4.307, de 12 de junho de 2014.
DECRETA:
Art. 1º Ficam alterados os Programas da Lei nº 4.11112013 do PPA (Plano Plurianual) do
período 2014/2017, conforme segue:
Progtama Especificação Va!orRS
0008 Administraçáo Geral -10.000,00
00111 Planejamento U!bano -16.000.00
0019 Serviços Urbanos e Geopmcessamento -ô.000,00
0023 Assistência a C1iança e ao Adolescente -13.000,00
0024 Assistência Comunitliria -ô.000,00
0025 Desenvolvimento Económico e Tecnológico -159.000.00
0031 Estradas e Inira-Estrutura Rural -10.000.00
0033 P<eservar e Mell1orar o Meio Ambiente ·5.000.00
0036 Adminislfação Distrital -12.000.00
0040 Promove< a Cultura -27.000.00
0041 Manutenção do Esporte 300.000.00
0041 Manutenção do Esporte -26.000,00
0057 Capacitar Trabalhadores -10.000,00
Art 2º Ficam alteradas as ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO {Lei de Diretrizes
Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
Ação Especificação Valor RS
2.025 Mante/ e amp!~r a sinalização urbana -ô.000.00
2.043 Marnltenção da Casa Abrigo ·6.000,00
2.046 Manutenção das atividades da marcenaria -10.000.00
2.047 Manutenção das atividades do gabinete do Secret~rki de
Desenvolvimento Econõmico -9.000.00
2.073 Manutenção das atividades do Opio do ln!erior -\0,000.00
2.077 lmplemenlaç!io e recuperação de áreas degradadas -5.000.00
2.087 Manutenção das atividades da Administração do Oislrito
de Sl!o Ro<>.1e do Chooim -12.000,00
2.106 Manutenção da Companhia de Teatro e Dança com
alunos da rede púb~ca municioal -7.000.00
2.108 Manutenção do Opto de Cultura -10.000,00
2.185 Oifilsáo da Semana da Culturn Evangélica - Eventos -10.000,00
2224 Manutenção das atividades do Opto de Esporte. Lazu
e Juventude 300.000,00
2.224 Manutençlio das atividades do Opto de Esporte. Lazer
e Juventude -26.000.00
2227 Manutenção das Atividades do Gabinete -35.000.00
2.236 Manulenç~o das publicações oficiais -10.000.00
2.238 Manutenção do Opio de Planejamento Urbano -16.000.00
2.241 Manutenção das atividades do Op!o de Desenvolvimento -28.000,00 tecnolónico
2.243 Manutenção do Opto de Sistemas e Inira-Estrutura do -75.000,00 Centro de Ptocessamento de Dados
2.269 Mante< atividades do Opto de Oosenvofvimento
Tecnolólico -12.000,00
6.003 Manutenção das abvidades da criança e do adolescente -13.000.00
Art. 3° Fica aberto no Orçamento Geral do Municipio de Pato Branco, Estado do Paraná,
um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 300.000,00
{trezentos mil reais), na classificação funcional programática abaixo:
Códi90 Especificação ValorRS
" SECRETARIA MUN, DE ESPORTE, LAZER, JWENTUOE
EIOOSO
16.02 OPTO ESPORTE. LAZER. JWENTUDE E IDOSO
" Desporta e La~r
27.122 Administraç!io Geral
27.122.0041 Manutençao do Esporte
2.224 Manulenç~o das atividades do Opto de Esporte, lazer e
Juventude
3,3.90.39 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurldica 300.000,00
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adícional Suplementar acíma correrão a conta dos recursos de anulação parcial e
ou total de dotação orçamentâria constante do orçamento programa em vigor, conforme
discriminadas a seguir:
!Código !Especificaçlio jvalo1 RS
Códl90 Especificação Valo< RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
04.02 OPTO OE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 16/06/2014.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://amsop.dioems.com.br
Página 1
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para alterar valor de Programa
do (PPA), alterarvator na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica
na (LOA) exercício de 2014 na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Idoso
no Valor de R$ 300.000,00 (trinta mil reais) e dâ outras providências.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da lei nº 4.111/2013 do PPA
(Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Programa Especificaçlio ValorRS
0008 Adminls!raç!io Geral -IG.G00,00
0018 Planejamento Urbano -16.CIOG,OO
0019 Serviços Urbanos e Geopmcessamento -ô.000.00
"'" Assistência a Ciiança e aoAdolescen!e -13.000.00
0024 Assistência Comuni1á1ia -ô.000,00
0025 Desenvolv;menlo Econômico e Tecnológico -159.000.00
0031 Estradas e Infra-Estrutura Rural -10.000,00
0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente -5.000.00
0036 Admlnislrnção Distr~al -12.000.00
0040 Promover a Cultura -27.000,00
0041 Manu1enção do Esporte 300.000,00
0041 Manu!enção do Esporte -26.000.00
0057 Capac~ar Trabalhadores -10.000,00
Art 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da lei nº 4.11212013 da lDO (lei de
Díretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
Ação Especificação valor R$
2.025 ManM e ampliar a sina)i.zação urbana -ô.000,00
2.043 Manutençáo da Casa Abrigo -ô.000,00
2.046 ManutençAo das atividades da marcenaria -10.000,00
2.047 Manutenção das a!iolidlldeS do gabinete do See1etli1io de
Desenvolvimento Econômico -9,000,00
2.on Manutenção das atividades do Opto do Interior -10.000,00
2.077 fmpJementaç!io e recuperação de áreas degradadas -5.000,00
2.067 Manutençlio das atividades daAdministraçlio do Distrito de São Roque -12.000,0-0 do Cho im
2.106 Manutenção da Companhia de Teatro e Dança com alunos da 1ede -7.oco.oo Qblica munici~al
2.108 Manu1enção do Opio de Culh"a -10.000,00
2.185 Oifilslío da Semana da Culbna Evangé~ca -Eventos -10.000,00
2.224 Manutenção das atividades do Opto de Esporte, Lazer e Juvenhide 300.000.00
2224 Manutenç~o das atividades do Opto de Esporte. laier e Juventude -26,000,00
2.227 Manutenção dasALividades do Gab;ne\e .35.000,00
2236 Manutençáo das publicaçlies oficiais -10.000,00
2.238 Manutenção do Opto de Planejamento U1bano -16.000,00
2.241 Manutençáo das atividades do Dp1o de Desenvolliimento tecnológica -28.000,00
2.243 Manutenção do Opto de Sistemas e Infra-Estrutura do Centro de -75,000.00 Processamento de Dados
2.269 Manter atividades do Opto de Desenvolvimento Tecnológico -12.000,00
6.003 Manutenção das atividades da Cliança e do adolescente -13.000,00
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de
Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria
Econômica no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na classificação funcional
programática abaixo:
Código Especificação ValorRS
" SECRETARlAMUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO
16.02 OPTO ESPORTE, LAZER. JUVENTUDE E IOOSO
27 Desporto e Lazer
27.122 Administração Geral
27.122.0041 Manutenç~o do E•porte
2.224 Manutenção das atividades do Opto de Esporte. Lazer e Juventude
3.3.90.39-0 Outros SeN. de Terceiros - Pessoa Jurldica 300.000.00
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face ás despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e
ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme
discriminadas a seguir:
jcõdigo 1 Especificaçaa lvator RS
Código Especificação Vslor RS
" SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
04.02 OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUP8
Urbanismo
15.452 SeNiços Utbanos
15.452.0018 Planejamento Urbano
2236 Manulenç!o do Opto de Planejamento Urbano
:U.90.30-0 Male<ial de Consumo -10.000,00
3.3.90.39 - o Outros Serv. de Te1cei1os - Pessoa Juridica -ô.000.00
Sub-Total ·16.000,00
lvalorRS
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 16/06/2014.
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http:l/amsop.dioems.com.br
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PROJETO DE LEI Nº 95/2014
Regime de urgência
MENSAGEM Nº: 67/2014
RECEBIDA EM: 14 de maio de 2014
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para alterar valor
de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de
Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 na Secretaria Municipal de Esporte,
Lazer, Juventude e Idoso no Valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). {destinados
a contratação de empresa terceirizada, que se responsabilizará pela admissão de
professores de educação física para prestarem serviço no atendimento às ATl's,
ginástica nos bairros, atendimento nos centros de desenvolvimento do esporte e na
iniciação das escolinhas de handebol, voleibol e futsal).
PROPONENTE: Executivo Municipal
LEITURA EM PLENÁRIO: 14/05/2014
DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 19/05/2014
Relator: Geraldo Edel de Oliveira - PV.
VOTAÇÃO SIMPLES
PRIMEIRA VOTAÇÃO: 09/06/2014 -Aprovado com 9 (nove) votos e 1 (uma) ausência.
Ausente: Augustinho Polazzo - PROS.
SEGUNDA VOTAÇÃO: 11/06/2014 -Aprovado com 9 (nove) votos e 1 (uma) ausência.
Ausente: Augustinho Polazzo - PROS.
REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 280, de 12 de junho de 2014.
Lei nº 4307, de 12 de junho de 2014- Decreto nº 7451, de 12 de junho de 2014.
PUBLICADO no jornal Diário do Sudoeste, edição nº 6102, de 14 e 15 de junho de
2014, p. B7; e no sítio http://amsop.dioems.com.br/ edição nº 619, de 16 de junho de
2014.
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