MUNICÍPIO OE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO
MENSAGEM Nº 137/2014
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1 Senhor Presidente, B
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Sooh°'" Vem''°'"· 1
1
A presente Mensagem tem a finalidade de encaminhar a essa Colenda Casa'S
de Leis, o incluso Projeto de Lei que solicita autorização para abertura de Credito
Suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 2.814.031,05 (dois milhões, oitocentos
e quatorze mil, trinta e um reais e cinco centavos), destinado em sua maioria a suprir
despesas com pessoal.
O presente projeto tem por pressuposto, suplementar despesas destinadas
ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas e também de encargos sociais, que por
sua vez apresentam saldo inferior ao necessário para realização de empenhos referentes
ao mês de julho de 2014.
Desta forma, buscamos estabelecer um equilíbrio orçamentário, para cumprir
com as obrigações básicas e legais, garantindo a segurança salarial dos servidores.
Esclarecemos também, que os recursos para cobertura do referido Credito
Suplementar, são decorrentes de cancelamentos de dotações do Executivo Municipal, e
em sua maioria despesas com vencimentos e vantagens fixas e encargos sociais.
Face ao exposto, espera-se que esta proposição seja aprovada pelos
membros dessa Egrégia Câmara Municipal, em "REGIME DE URGENCIA", ao mesmo
tempo em que reiteramos a Vossas Excelências nossas considerações.
Gabinete do Prefeito, 11 de julho d
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
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PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
PROJETO DE LEI ~~ .l8.\ \~\)..\.
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar
para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na
(LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria
Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$
2.814.031,05 e dá outras providências.
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do
PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Proa rama Especificação Valor R$
0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico -109.000,00
0005 Supervisão acompanhamento e controle 13.500,00
0008 Administração Geral 13.700,00
0008 Administrar.ão Geral -60.000,00
0010 Administracão de Recursos Humanos -7.000,00
0011 Administração Financeira -8.000,00
0012 Aauisicão e Licitação de materiais e serviços -28.000,00
0013 Controle Financeiro 807,50
0014 Controle Contábil Geral -9.000,00
0015 Arrecadacão de Receitas -8.000,00
0016 Encargos Especiais 331.500,00
0018 Planeiamento Urbano 35.250,00
0018 Planeiamento Urbano -184.000,00
0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento -381.634,00
0020 Manutenr.ão dos Serviços Rodoviários 21.000,00
0020 Manutenção dos Services Rodoviários -136.000,00
0021 Trânsito 44.160,00
0021 Trânsito -29.600,00
0023 Assistência a Crianca e ao Adolescente -100.000,00
0024 Assistência Comunitária 19.892,63
0024 Assistência Comunitária -55.000,00
0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico -18.000,00
0026 Incentivo Atividade Comercial 19.000,00
0027 Incentivo a Implantação de novas Indústrias e 49.000,00
Novas Tecnoloaias
0027 Incentivo a Implantação de novas Indústrias e -70.966,10
Novas Tecnologias
0028 Incentivo ao Turismo -13.000,00
0030 Apoiar o desenvolvimento da produção 21.027,63
aaropecuária
0031 Estradas e Infra-estrutura rural 8.372,03
0031 Estradas e Infra-estrutura rural -10.000,00
0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente 12.500,00
0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente -62.000,00
0034 Limpeza Pública 20.000,00
0035 Protecão ao Consumidor -4.000,00
0039 Manutenção do Ensino 434.791,29
0039 Manutenção do Ensino -434.791,29
0040 Promover a Cultura -60.000,00
0041 Manutenção do Esporte -20.000,00
0043 Manutenção da Saúde n 1.769.529,97
0043 Manutencão da Saúde 1/ , -1.006.039,66
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ESTADO DO PARANÁ GAB!NETE DO PREFEITO
Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
Ação Especificação Valor R$
0.001 Refinanciamento da Dívida Interna 81.500,00
0.003 Encargos Esoeciais 250.000,00
1.077 Pavimentação de Vias Urbanas - Recaoe -163.634,00
2.004 Manutenção das atividades de Assessoria -94.000,00
Jurídica
2.005 Manutenção das atividades do Controle 13.500,00
Interno
2.012 Manutenção do Doto de Recursos Humanos -7.000,00
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e -28.000,00
Licitacões
2.016 Manutenção das atividades da Coordenadoria 807,50
de Tesouraria
2.018 Manutenção das atividades da Coordenadoria -9.000,00
de Contabilidade
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação -8.000,00
e Fiscalizacão
2.021 Manutenção das atividades do Opto de -10.000,00
Eni:ienharia e Obras
2.022 Manutenção das atividades do Opto de -214.000,00
Services Urbanos
2.024 Manter fábrica de tubos, britador e usina de -4.000,00
asfalto
2.030 Manutenção das atividades do Opto de 21.000,00
Serviços Rodoviários
2.030 Manutenção das atividades do Opto de -136.000,00
Services Rodoviários
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria 44.160,00
de Trânsito
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria -29.600,00
de Trânsito
2.044 Manutenção das atividades do Opto de 19.892,63
Assistência Comunitária
2.047 Manutenção das atividades do gabinete do -8.000,00
secretário de Desenvolvimento Econômico e
Tecnolóaico
2.048 Manutenção das atividades do Opto da Micro 19.000,00
e Peauena Empresa
2.051 Manter e aprimorar Programa Auto Emprego -15.000,00
- PAE e PAETEC - Proarama de Bolsa Ensino
2.053 Apoiar e desenvolver os programas no setor -6.000,00
têxtil
2.054 Manter atividades do Opto de 49.000,00
Desenvolvimento Econômico
2.057 lmolantar e manter unidade aaroindustrial -49.966,10
2.063 Manutenção das atividades da Coordenadoria -13.000,00
de Turismo
2.070 Manutenção das atividades do Opto de 21.027,63
Desenvolvimento Rural
2.073 Manutenção das atividades do Opto do 8.372,03
Interior
2.073 Manutenção das atividades do Opto do ' -10.000,00
Interior
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ESTADO 00 PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
2.076 Manutenção das atividades do Opto de Meio 12.500,00
Ambiente
2.076 Manutenção das atividades do Dpto de Meio -62.000,00
Ambiente
2.084 Manutenção das atividades de limpeza, coleta 20.000,00
e orocessamento de lixo
2.086 Manutenção das atividades do PROCON -4.000,00
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, 260.000,00
Educacão Infantil, CMEI e Inclusão Diaital
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, -140.000,00
Educação Infantil, CMEI e Inclusão Diaital
2.096 Manutenção das atividades do Transporte -294.791,29
Escolar e adeauação de veículos
2.108 Manutencão do Doto de Cultura -60.000,00
2.114 Manutenção dos serviços administrativos e 116.590,31
de assistência a Saúde da UC - Unidade
central e UB's - Unidades Básicas
2.115 Manutenção dos serviços de transporte e -20.000,00
frota de veículos
2.117 Manutenção das atividades do Sistema -10.000,00
Municioal de Auditoria e Ouvidoria
2.119 Manutenção das atividades ambulatoriais, -22.000,00
dos oroaramas educativos e oreventivos
2.120 Manutenção das atividades do Pronto 1.520.000,00
Atendimento Municioal
2.121 Manutenção das atividades do Programa -5.439,66
Mãe-Patobranauense e Planeíamento Familiar
2.122 Manutenção do Programa Agentes 49.000,00
Comunitários de Saúde
2.123 Manutenção e ampliação da estratégia saúde 5.439,66
bucal
2.124 Manutenção do orograma agentes endêmicos -18.000,00
2.127 Manutenção dos serviços de reabilitação 2.000,00
física e motora
2.128 Manutenção dos serviços de diagnóstico por -10.000,00
imagem e outros - SADT (Chamamento
Público\
2.129 Prestação de serviços para assistência 4.000,00
farmacêutica básica
2.130 Manutenção da prestação de serviços de 2.500,00
Laboratório Próorio
2.130 Manutenção da prestação de serviços de -18.000,00
Laboratório Próorio
2.131 Manutenção das atividades de Vigilância -224.000,00
Sanitária e Ambiental
2.153 Controle da qualidade das Aguas das fontes e -10.000,00
nascentes para o abastecimento de
residências rurais
2.176 Manutenção da Educacão Infantil 174.791,29
2.179 Manutenção do Conselho Municipal de -5.000,00
Defesa dos Direitos dos Idosos
2.181 Manutenção do terminal rodoviário Jose 13.700,00
Cattani
2.188 Manutencão de Camoos de Futebol -10.000,00
2.199 Manutenção das atividades da criança e do -100.000,00
adolescente/Conselho Tutelar
2.205 Manutenção dos Serviços do CAPS ,70.000,00
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2.208 Manutenção do CRAS - Proteção Social -34.000,00
Básica
2.209 Manutenção do CREAS - Proteção Social -12.000,00
Esoecial
2.213 Manutenção das atividades do Conselho -4.000,00
Municioal de Assistência Social
2.215 Manutenção das atividades do Opto de 35.250,00
Planeiamento Urbano
2.216 Manutenção das atividades do Opto -8.000,00
Administrativo e Financeiro
2.221 Destinar recursos para atletas que irão -10.000,00
reoresentar o Municioio em ioaos oficiais
2.227 Manutencão das atividades do aabinete -10.000,00
2.235 Manutenção das atividades da Divisão de -36.000,00
Patrimônio
2.237 Manutencão das atividades da Procuradoria -15.000,00
2.238 Manutencão do Doto de Planeiamento Urbano -17 4.000,00
2.239 Manutencão do Doto de Proaramas e Metas -24.000,00
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção -550.000,00
estratéaia saúde da família - ESF
2.258 Realização de exames laboratoriais e -118.600,00
ciruraias eletivas
Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de
R$ 2.814.031,05 {dois milhões, oitocentos e quatorze mil, trinta e um reais e cinco centavos), na
classificação funcional programática abaixo:
Código Esoecificacão ValorR$
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO
04 Administracão
04.124 Controle Interno
04.124.0005 Suoervisão acomoanhamento e controle
2.005 Manutenção das atividades do Controle Interno
3.1.90.11 -O Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 13.500,00
Códiao Esoecificação Valor R$
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO
04.03 OPTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
15 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0018 Planeiamento Urbano
2.215 Manutenção das atividades do Opto de
Planejamento Urbano
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 29.500,00
3.1.90.13- o Obriaacões Patronais 5.750,00
Sub-Total 35.250,00
Códiao Esoecificacão Valor R$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACÃO E FINANr.AS r·
05.02 OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO ' 04 Administracão í -/
'....- '
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04.122 Administração Geral
04.122.0008 Administração Geral
2.181 Manutenção do terminal rodoviário Jose Cattani
3.1.90.11 o Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 12.000,00
3.1.90.13 o Obrigar.ões Patronais 1.700,00
Sub-Total 13.700,00
04.123 Administração Financeira
04.123.0013 Controle Financeiro
2.016 Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Tesouraria
3.1.90.46 - o Auxílio-Alimentação 807,50
28 Encargos Esoeciais
28.841 Refinanciamento da Divida Interna
28.841.0016 Encaraos Especiais
0.001 Refinanciamento da Dívida Interna
4.6.90.77 - o Principal corrigido da dívida contr. 81.500,00
Refinanciamento
28.846 Outros Encaraos Especiais
28.846.0016 Encargos Especiais
0.003 Encaraos Especiais
3.3.90.47 - o Obrigações Tributárias e Contributivas 250.000,00
Códiao Especificação Valor R$
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E
SERVICOS PÚBLICOS
06.04 OPTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários
2.030 Manutenção das atividades do Opto de Serviços
Rodoviários
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 15.000,00
3.1.90.49 - o Auxílio-Transporte 6.000,00
Sub-Total 21.000,00
06.05 OPTO DE TRANSITO
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário
26.782.0021 Trânsito
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Trânsito
3.1.90.16-0 Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil 9.000,00
3.1.90.46 - o Auxílio-Alimentação 9.000,00
3.1.90.49 - o Auxílio-Transporte 26.160,00
Sub-Total 44.160,00
Códiao Especifica cão ValorR$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E
CULTURA
07.02 OPTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental ,1
12.361.0039 Manutenção do Ensino 1/ /
J, /
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2.095
3.1.90.13-103
3.1.90.46 - 104
3.1.90.49 - 104
07.03
12
12.365
12.365.0039
2.176
3.1.90.46 - 103
Códi!IO
08
08.02
10
10.122
10.122.0043
2.114
3.1.90.46 - 303
3.1.90.49 - 303
10.301
10.301.0043
2.120
3.1.90.11 - 303
3.1.90.13-303
3.1.90.16 - 303
3.1.90.46 - 303
2.122
3.1.90.13-303
2.123
3.1.90.11 - 495
2.205
3.1.90.11 - 303
10.303
10.303.0043
2.127
3.1.90.16 - 303
2.129
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
Manutenção do Ensino Fundamental, Educação
Infantil, CMEI e Inclusão Digital
Obrigacões Patronais
Auxilio-Alimentação
Auxílio-Transporte
Sub-Total
OPTO DE ENSINO
Educação
Educação Infantil
Manutencão do Ensino
Manutencão da Educar.ão Infantil
Auxílio-Alimentação
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saúde
Administração Geral
Manutencão da Saúde
Manutenção dos serviços administrativos e de
assistência a Saúde da UC - Unidade central e
UB's - Unidades Básicas
Auxilio-Alimentação
Auxílio-Transporte
Sub-Total
Atenção Básica
Manutenção da Saúde
Manutenção das atividades do Pronto Atendimento
Municipal
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obriqações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Auxilio-Alimentação
Sub-Total
Manutenção do Programa Agentes Comunitários
de Saúde
Obriqações Patronais
Manutenção e ampliação da estratégia saúde
bucal
Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil
Manutenção dos Servi os do CAPS
Vencimentos e Vanta ens Fixas - Pessoal Civil
Suporte Profilático e Terapêutico
Manutencão da Saúde
Manutenção dos serviços de reabilitação física e
motora
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Prestação de serviços para assistência
farmacêutica básica
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
120.000,00
40.000,00
100.000,00
260.000,00
174.791,29
ValorR$
40.000,00
76.590,31
116.590,31
1.200.000,00
250.000,00
50.000,00
20.000,00
1.520.000,00
49.000,00
5.439,66
70.000,00
2.000,00
13.1.90.16-303
2.130
3.1.90.16-303
Códi!IO
09
09.03
08
08.244
08.244.0024
2.044
3.1.90.46 - o
3.1.90.49 - o
Código
10
10.02
23
23.691
23.691.0026
2.048
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
10.03
22
22.661
22.661.0027
2.054
3.1.90.11-0
Códiao
11
11.02
04
04.122
04.122.0030
2.070
3.1.90.16-0
3.1.90.49 - o
11.03
04
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
1 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Manutenção da prestação de serviços de
Laboratório Próprio
Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil
Esoecificacão
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
OPTO ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Assistência Social
Assistência Comunitária
Assistência Comunitária
Manutenção das atividades do Opto de Assistência
Comunitária
Auxílio-Alimentacão
Auxílio-Transporte
Sub-Total
Esoecificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.
ECONOMICO
OPTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
Comércio e Servicos
Promoção Comercial
Incentivo Atividade Comercial
Manutenção das atividades do Opto da Micro e
Pequena Emoresa
Vencimentos e Vantaçiens Fixas - Pessoal Civil
Obriqações Patronais
Sub-Total
OPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Indústria
Promoção Industrial
Incentivo a Implantação de novas Indústrias e
Novas Tecnolo11ias
Manter atividades do Opto de Desenvolvimento
Econômico
Vencimentos e Vantaçiens Fixas - Pessoal Civil
Esoecificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
OPTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Administracão
Administração Geral
Apoiar o desenvolvimento da produção
aarooecuária
Manutenção das atividades do Dpto de
Desenvolvimento Rural
Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil
Auxílio-Transporte
Sub-Total
DPTO DE OBRAS DO INTERIOR
Administra ão
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
4.000,001
2.500,00
Valor R$
6.892,63
13.000,00
19.892,63
Valor R$
14.000,00
5.000,00
19.000,00
49.000,00
ValorR$
14.000,00
7.027,63
21.027,63
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
04.122 Administracão Geral
04.122.0031 Estradas e Infra-estrutura rural
2.073 Manutenção das atividades do Opto do Interior
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 8.372,03
Códiao Esoecificar.ão ValorR$
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 OPTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
18 Gestão Ambiental
18.541 Preservação e Conservacão Ambiental
18.541.0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
2.076 Manutenção das atividades do Opto de Meio
Ambiente
3.1.90.16- o Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 12.500,00
12.03 OPTO DE LIMPEZA PUBLICA
17 Saneamento
17.512 Saneamento Básico Urbano
17.512.0034 Limpeza Pública
2.084 Manutenção das atividades de limpeza, coleta e
processamento de lixo
3.1.90.49 - o Auxílio-Transporte 20.000,00
Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de
dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:
Código
02
02.04
02
02.062
02.062.0004
2.004
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
02.06
14
14.422
14.422.0035
2.086
3.1.90.11 - o
Códiao
03
03.01
04
04.131
04.131.0004
2.237
3.1.90.13-0
Códi o
Esnecificação
GOVERNO MUNICIPAL
ASSESSORIA JURIDICA
Judiciária
Defesa do Interesse Público no Processo
Judiciário
Suoervisão e Acompanhamento Jurídico
Manutencão das atividades de Assessoria Jurídica
Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Sub-Total
UNIDADE DO PROCON
Direitos da Cidadania
Direitos Individuais, Coletivos, e Difusos
Proteção ao Consumidor
Manutenção das atividades do PROCON
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Esoecificacão
PROCURADOARIA
PROCURADORIA
Administracão
Comunicação Social
Sunervisão e Acomoanhamento Jurídico
Manutencão das atividades da Procuradoria
Obrigações Patronais
Es ecificação
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
ValorR$
-75.000,00
-19.000,00
-94.000,00
-4.000,00
ValorR$
-15.000,00
ValorR$
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO
04.02 OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0018 Planeiamento Urbano
2.238 Manutencão do Doto de Planeiamento Urbano
3.1.90.11 o Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 110.000,00
3.1.90.13- o Obriaacões Patronais -38.000,00
3.1.90.16-0 Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil -8.000,00
3.1.90.46 - o Auxílio-Alimentação -10.000,00
3.1.90.49-0 Auxilio-Transporte -8.000,00
Sub-Total -174.000,00
04.04 OPTO DE PROGRAMAS E METAS
04 Administracão
04.122 Administracão Geral
04.122.0008 Administracão Geral
2.239 Manutenção do Doto de Prnnramas e Metas
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantanens Fixas - Pessoal Civil -10.000,00
3.1.90.13-0 Obriaacões Patronais -14.000,00
Sub-Total -24.000,00
Código Esoecificacão Valor R$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACÃO E FINANCAS
05.02 OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04 Administracão
04.122 Administracão Geral
04.122.0008 Administração Geral
2.235 Manutenção das atividades da Divisão de
Patrimônio
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil -30.000,00
3.1.90.13-0 Obriaações Patronais -6.000,00
Sub-Total -36.000,00
04.123 Administracão Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
2.216 Manutenção das atividades do Dpto Administrativo
e Financeiro
3.1.90.46 - o Auxilio-Alimentacão -8.000,00
04.129 Administração de Receitas
04.129.0015 Arrecadacão de Receitas
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e
Fiscaliza~<10
3.1.90.49 - o Auxílio-Transoorte -8.000,00
05.03 OPTO DE COMPRAS
04 Administracão
04.123 Administracão Financeira
04.123.0012 Aauisicão e Licitacão de materiais e servicos
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e
Licitações
3.1.90.11 -O Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil n -20.000,00
3.1.90.13-0 Obriaações Patronais -8.000,00
/,V" Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná /__
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br .
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
Sub-Total 1 -28.000,00 1
05.04 OPTO DE CONTABILIDADE
04 Administração
04.123 Administracão Financeira
04.123.0014 Controle Contábil Geral
2.018 Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Contabilidade
3.1.90.46 - o Auxilio-Alimentacão -9.000,00
05.05 OPTO DE RECURSOS HUMANOS
04 Administracão
04.128 Formação de Recursos Humanos
04.128.0010 Administracão de Recursos Humanos
2.012 Manutenção do Opto de Recursos Humanos
3.1.90.46 - o Auxílio-Alimentação -7.000,00
Códiao Especificação ValorR$
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E
SERVICOS PÚBLICOS
06.02 OPTO DE ENGENHARIA
15 Urbanismo
15A51 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0018 Planejamento Urbano
2.021 Manutenção das atividades do Dpto de
Enaenharía e Obras
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -10.000,00
06.03 OPTO DE DESENV. URBANOS E
GEOPROCESSAMENTO
04 Administracão
04.122 Administração Geral
04.122.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
2.022 Manutenção das atividades do Dpto de Serviços
Urbanos
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -120.000,00
3.1.90.13-0 Obriqações Patronais -40.000,00
3.1.90.46 - o Auxilio-Alimentacão -43.000,00
3.1.90.49 - o Auxilio-Transporte -11.000,00
Sub-Total -214.000,00
15 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
1.077 Pavimentação de Vias Urbanas - Recape
3.3.90.30 - o Material de Consumo -163.634,00
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0019 Servicos Urbanos e Geoorocessamento
2.024 Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Cívil -4.000,00
06.04 OPTO DE SERVICOS RODOVIARIOS ~
04 Administração
04.122 Administração Geral -· /
04.122.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários v 1/
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paran~ /
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
2.030 Manutenção das atividades do Opto de Serviços
Rodoviários
3.1.90.11 -O Vencimentos e Vanta11ens Fixas - Pessoal Civil -120.000,00
3.1.90.13-0 Obriaames Patronais -6.000,00
3.1.90.46 - o Auxílio-Alimentação -10.000,00
Sub-Total -136.000,00
06.05 OPTO DE TRANSITO
26 Transoorte
26.782 Transporte Rodoviário
26.782.0021 Trânsito
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Trânsito
3.3.90.36 - o Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física -29.600,00
Códi!IO Especifica cão ValorR$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E
CULTURA
07.02 OPTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutencão do Ensino
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, Educação
Infantil, CMEI e Inclusão Diaital
3.1.90.13 - 104 Obriciações Patronais -140.000,00
2.096 Manutenção das atividades do Transporte Escolar
e adeauacão de veículos
3.1.90.11 -103 Vencimentos e Vantaoens Fixas - Pessoal Civil -294. 791,29
07.04 OPTO DE CULTURA
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Promover a Cultura
2.108 Manutenção do Opto de Cultura
3.1.90.13-0 Obriaacões Patronais -30.000,00
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -15.000,00
3.1.90.46 - o Auxílio-Alimentacão -15.000,00
Sub-Total -60.000,00
Códi!IO Esoecificacão ValorR$
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.122 Administração Geral
04.122.0043 Manutencão da Saúde
2.115 Manutenção dos serviços de transporte e frota de
veículos
3.3.90.33 - 303 Passaaens e Desoesas cam Locomocão -20.000,00
2.117 Manutenção das atividades do Sistema Municipal
de Auditoria e Ouvidoria
3.1.90.16-303 Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
, ~ /
10.301 Atencão Básica / //
10.301.0043 Manutenção da Saúde "/ 1
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
MUNIC(PIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
2.119 Manutenção das atividades ambulatoriais, dos
oroaramas educativos e oreventivos
3.1.90.46 - 303 Auxilio-Alimentacão -22.000,00
2.121 Manutenção das atividades do Programa MãePatobranauense e Planeiamento Familiar
3.3.90.30 - o Material de Consumo -5.439,66
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratégia
saúde da família - ESF
3.1.90.11-303 Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil -350.000,00
3.1.90.13 -303 Obriaacões Patronais -200.000,00
Sub-Total -550.000,00
10.302 Assistência Hosoitalar e Ambulatorial
10.302.0043 Manutencão da Saúde
2.258 Realização de exames laboratoriais e cirurgias
eletivas
3.3.90.39 - 303 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -118.600,00
10.303 Suoorte Profilático e Teraoêutico
10.303.0043 Manutencão da Saúde
2.128 Manutenção dos serviços de diagnóstico por
imaaem e outros - SADT (Chamamento Público)
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
2.130 Manutenção da prestação de serviços de
Laboratório Próprio
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil -10.000,00
3.1.90.46 - 303 Auxília-Alimentacão -8.000,00
Sub-Total -18.000,00
10.304 Viailância Sanitária
10.304.0043 . Manutencão da Saúde
2.124 Manutencão do oroarama aaentes endêmicos
3.3.90.30 - 303 Material de Consumo -18.000,00
2.131 Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária
e Ambiental
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil -194.000,00
3.1.90.13-303 Obriaacões Patronais -30.000,00
Sub-Total -224.000,00
2.153 Controle da qualidade das Aguas das fontes e
nascentes para o abastecimento de residências
rurais
3.3.90.30 - 303 Material de Consumo -10.000,00
Códiao Esoecificacão ValorR$
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
09.03 OPTO ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
08 Assistência Social ~- /
08.241 Assistência ao Idoso ! ,/
08.241.0024 Assistência Comunitária ! V ,,J
2.179 Manutenção do Conselho Municinal de Defesa dos /
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Par~~ Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO
Direitos dos Idosos
3.3.90.30 o Material de Consumo -5.000,00
08.244 Assistência Comunitária
08.244.0024 Assistência Comunitária
2.208 Manutenção do CRAS - Proter.ão Social Básica
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas Pessoal Civil -20.000,00
3.1.90.13 - o Obriqações Patronais -6.000,00
3.1.90.16 o Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -8.000,00
Sub-Total -34.000,00
2.209 Manutenção do CREAS - Proteção Social
Especial
3.1.90.16- o Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil -7.000,00
3.1.90.46 - o Auxílio-Alimentação -5.000,00
Sub-Total -12.000,00
09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08.244 Assistência Comunitária
08.244.0024 Assistência Comunitária
2.213 Manutenção das atividades do Conselho Municipal
de Assistência Social
3.3.90.14 - o Diárias - Pessoal Civil -4.000,00
09.05 OPTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 Assistência Social
08.243 Assistência a Crianca e ao Adolescente
08.243.0023 Assistência a Crianca e ao Adolescente
2.199 Manutenção das atividades da criança e do
adolescente/Conselho Tutelar
3.1.90.11 -O Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil -80.000,00
3.1.90.16 - o Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -5.000,00
3.1.90.46 - o Auxílio-Alimentação -15.000,00
Sub-Total -100.000,00
Código Especificação ValorR$
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
10.01 GABINETE DO SECRETARIO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04 Administração
04.122 Adminístracão Geral
04.122.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico
2.047 Manutenção das atividades do gabinete do
secretário de Desenvolvimento Econômico e
Tecnolôgico
3.3.90.14 - o Diárias - Pessoal Civil -8.000,00
10.03 OPTO DESENVOLVIMENTO ECONuMICO
04 Administracão
04.122 Administração Geral , 04.122.0028 Incentivo ao Turismo li
2.063 Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Turismo / /
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil / / -10.000,00
-"
''"
Fone/Fax ,,,..,,,. (46) 3220.1544
271 • 85501-064
www.patobranco.pr.gov.b
• "'" """'" • "'""~ ,
3.1.90.13 - o
11
11.334
11.334.0027
2.051
3.3.90.39 - o
22
22.661
22.661.0027
2.053
3.3.90.30 - o
22.662
22.662.0027
2.057
3.3.90.30 - o
Códiao
11
11.03
04
04.122
04.122.0031
2.073
3.1.90.46 - o
Códiao
12
12.02
18
18.541
18.541.0033
2.076
3.1.90.46 - o
3.1.90.49- o
Códi!IO
16
16.02
27
27.811
27.811.0041
2.221
3.3.90.30 - o
···.i.:.::;·\}.,11'.· ·.•· ( :,· (·
.. «,~l';;v;// MUNICÍPIO DE
"
"" ~
.
.
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
.
Obri a -es Patronais
Sub-Total
Trabalho
Fomento ao Trabalho
Incentivo a Implantação de novas Indústrias e
Novas Tecnolo11 ias
Manter e aprimorar Programa Auto Emprego -
PAE e PAETEC - Proarama de Bolsa Ensino
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Indústria
Promoção Industrial
Incentivo a Implantação de novas Indústrias e
Novas Tecnolo11ias
Aooiar e desenvolver os oroaramas no setor têxtil
Material de Consumo
Producão Industrial
Incentivo a Implantação de novas Indústrias e
Novas Tecnolo11ias
Implantar e manter unidade aqroindustrial
Material de Consumo
Especifica cão
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
OPTO DE OBRAS DO INTERIOR
Administracão
Administração Geral
Estradas e Infra-estrutura rural
Manutenção das atividades do Opto do Interior
Auxilio-Alimentacao
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
Manutenção das atividades do Opto de Meio
Ambiente
Auxílio-Alimentacao
Auxílio-Transnorte
Sub-Total
Especificacão
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,
LAZER, JUVENTUDE E IDOSO
OPTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E
IDOSO
Desporto e Lazer
Desporto de Rendimento
Manutenção do Esporte
Destinar recursos para atletas que irão representar
o Município em ioaos oficiais
Material de Consumo
!
/
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Pa~
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov
-3.000,00
-13.000,00
-15.000,00
-6.000,00
-49.966,10
ValorR$
-10.000,00
Valor R$
-57.000,00
-5.000,00
-62.000,00
Valor R$
o
. / -10.000,00
X
27.813
27.813.0041
2.188
3.3.90.36 - o
Códiao
17
17.01
04
04.122
04.122.0025
2.227
3.3.90.14 - o
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
Lazer
Manutenção do Esporte
Manutencão de Campos de Futebol
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
Esoecificacão
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GABINETE DO SECRETARIO
Administração
Administração Geral
Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico
Manutenção das atividades do gabinete
Diárias - Pessoal Civil
TOTAL 1
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na dat de su publicação.
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
-10.000,00
ValorR$
-10.000,00
-2.814.031,05 1
,
ASSESSORIA CONTABIL
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 181/2014
Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei n° 181/2014
autorização legislativa para abrir Crédito Suplementar para alterar valor de
Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementar por anulação valor de
Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no valor de R$ 2.814.031,05
(dois milhões, oitocentos e catorze mil, trinta e um reais e cinco centavos).
O projeto em análise acrescenta valor em dotações orçamentárias já
existentes no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro
de 2014, que serão utilizadas em diversas secretarias destinadas em sua maioria
para suprir despesas com pessoal e encargos sociais, uma vez que os mesmas
apresentam saldo inferior ao necessário para realização de empenhos relativos a
folha de pagamento do mês de julho de 2014. As demais despesas serão
utilizadas para refinanciamento da divida - principal corrigido da dívida contratada
refinanciada e encargos especiais - obrigações tributárias e contributivas.
A dotação orçamentária acima citada observa a especificações do Plano de
Contas da Despesa para o Orçamento de 2014 do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, conforme seque:
3 1 90 11 00 00
Despesas com: Vencimento; Salário Pessoal
Permanente; Vencimento ou Salário de Cargos de
Confiança; Subsídios; Vencimento do Pessoal em
Disponibilidade Remunerada; Gratificações, tais
como: Gratificação Adicional Pessoal Disponível;
Gratificação de Interiorização; Gratificação de
Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de
Classe; Gratificação pela Chefia ou Coordenação de
Curso de Área ou Equivalente; Gratificação por
Produção Suplementar; Gratificação por Trabalho de
Raios X ou Substâncias Radioativas; Gratificação pela
Chefia de Departamento, Divisão ou Equivalente;
Gratificação de Direção Geral ou Direção (Magistério
de 1° e 2º Graus); Gratificação de Função-Magistério
VENCIMENTOS
VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL
CIVIL
E Superior; Gratificação de Atendimento e Habilitação
Previdenciários; Gratificação Especial de Localidade;
Gratificação de Desempenho das Atividades
Rodoviárias; Gratificação da Atividade de Fiscalização
do Trabalho; Gratificação de Engenheiro Agrônomo;
Gratificação de Natal; Gratificação de Estímulo à
Fiscalização e Arrecadação de Contribuições e de
Tributos; Gratificação por Encargo de Curso ou de
Concurso; Gratificação de Produtividade do Ensino;
Gratificação de Habilitação Profissional; Gratificação
de Atividade; Gratificação de Representação de
Gabinete; Adicional de Insalubridade; Adicional
Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art. 7°, item XVII,
da Constituição); Adicionais de Periculosidade;
Representação Mensal; Licença-Prêmio por
assiduidade; Retribuição. Básica (Vencimentos ou
Salário no Exterior); Diferenças Individuais
Permanentes; Vantagens Pecuniárias de Ministro de
Estado. de Secretário de Estado e de Municíoio: Férias
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 Pato Branca Paraná -;g e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br _
1
Estado do Paraná
Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio
(cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; Parcela
Incorporada (ex-quintos e ex-décimos); Indenização
de Habilitação Policial; Adiantamento do 130 Salário;
13º Salário Proporcional; Incentivo Funcional - Sanitarista; Abono Provisório; "Pró-labore" de
Procuradores; e outras despesas correlatas de caráter
nermanente.
Despesas orçamentárias com encargos que a
administração tem pela sua condição de
empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal
ativo, inativo e pensionistas, tais como Fundo de
3 1 90 13 00 00 OBRIGAÇÕES Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para
PATRONAIS Institutos de Previdência, inclusive a alíquota de
contribuição suplementar para cobertura do déficit
atuarial, bem como os encargos resultantes do
pagamento com atraso das contribuições de que trata
este elemento de desoesa.
Despesas relacionadas às atividades do
OUTRAS cargo/emprego ou função do servidor e cujo
DESPESAS pagamento só se efetua em circunstâncias
3 1 90 16 00 00 VARIÁVEIS específicas, tais como: hora-extra; substituições; e - outras despesas da espécie, decorrentes do PESSOAL CIVIL pagamento de pessoal dos órgãos e entidades da
administracão direta e indireta.
Despesas com auxílio-alimentação pago em pecúnia
3 1 90 46 00 00 AUXÍLIO- diretamente aos servidores públicos civis ativos ou
ALIMENTAÇÃO empregados da Administração Pública direta e
indireta.
Despesas com auxíl ia-transporte pago em pecúnia
diretamente aos militares, servidores ou empregados
da Administração Pública direta e indireta, destinado
AUXÍLIO- ao custeio parcial das despesas realizadas com
3 1 90 49 00 00 TRANSPORTE transporte coletivo municipal, intermunicipal ou
interestadual nos deslocamentos de suas residências
para os locais de trabalho e vice-versa, ou trabalhotrabalho nos casos de acumulação lícita de cargos ou
emoreaos.
Despesas decorrentes do pagamento de tributos e
contribuições sociais e econômicas (Imposto de
OBRIGAS:ÕES Renda, ICMS, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública,
3 3 90 47 00 00 TRIBUTARIAS E COFINS, PIS/PASEP, CPMF, etc.), exceto as incidentes
CONTRIBUTIVAS sobre a folha de salários, classificadas como
obrigações patronais, bem como os encargos
resultantes do pagamento com atraso das obrigações
de nue trata este elemento de desnesa.
PRINCIPAL Despesas com o refinanciamento do principal da
CORRIGIDO DA dívida pública contratual, interna e externa, inclusive
4 6 '90 77 00 00 DÍVIDA CONTR. correção monetária ou cambial, com recursos
REFINANCIADO provenientes da emissão de títulos da dívida pública
mobiliária.
Os recursos para a cobertura do credito aberto no artigo 3º se dará pela
anulação parcial de dotação orçamentária, especificada no artigo 40, uma vez que
tal crédito se relaciona com o orçamento anual e as condições básicas para abrir
crédito suplementar são:
~a prévia autorização legislativa e
•+-a indicação de recursos.
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262
eMmail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
Pato Branco
Estado do Paraná
Deve ainda a suplementação estar em conformidade com a Lei n°. 4.320/64
em seus art. 41,42 e 43 e o artigo 167 da Constituição Federal que assim
preceituam:
Lei n°. 4.320/64
Art. 40. São créditos adicionais as autorizações de despesas não
computadas insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I suplementares, os destinados a reforço de dotação
orçamentária;
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por
lei e abertos por decreto executivo."
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende
da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será
precedida de exposição justificativa.
1 o Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não
comprometidos:
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
Constituicão Federal
"Art.167 - São vedados:
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes;"
Anexo, páginas do "Quadro de Detalhamento da Despesa", que destaca
os saldos das dotações orçamentárias utilizadas nos artigos 3° e 4° do projeto, o
qual evidencia os saldos existentes no Orçamento para o exercício de 2014
enviado pela Contadoria da Prefeitura Municipal na data de 15 de julho de 2014.
Os artigos 1º e 2º encontram-se dentro do que preceitua a matéria para as
alterações orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo deseja
compatibilizar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes de 2014, observando que as
três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem estar ajustadas entre si.
A matéria encontra-se apta a seguir seu tramite normal, em conformidade
com as normas que regem a matéria e com legislação específica no que for
pertinente com o que preceitua a Lei.
É o parecer S.M.J.
Pato Branco, 15 de julho de 2014.
egina Zanoelo
ASSES ORA CONTÁBIL
R Nº 27.823/0-3
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
Pato Branco Paraná
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade
Orgao.
Unidade
Gestora ..... :
Orcamentaria:
CONSOLIDADO
02 GOVERNO MUNICIPAL 02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 04 Administracao 04124 Controle Interno 041240005 Supervisao acompanhamento e controle 041240005.2.005000 Manutencao das atividades do Controle Interno 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E·VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 35 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
31.183,12 3.278,47
0,00
34.461,59
3. 1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
36 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
7.480,41
3 .3. 90. 14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 37 Fonte .... :
3.3.90. 30.00.00.00 . 38 Fonte .... :
o Recursos Ordinarios
7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
o Recursos Ordinarios
15.000,00
(Livres)
0,00
0,00
163,43
(Livres)
0,00
126,00
126, 00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 39 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 40 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
19. 923, 53
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
12.000,00
Total Unidade Orcamentaria
105.183,12
0,00
0,00
198,00
3.278,47
126,00
62.352,96
0,00
0,00
34.461,59
0,00
0,00 . 480, 41
3 .000,00
0,00
163,43
10.000,00
126,00
126,00
3 .000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.923,53
0,00
0,00
198,00
16 000,00
126,00
62.352,96
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2014
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano
34 .461,59
0,00 34 .461,59
15.000,00
0,00
6.240,38
4.V00,00
0,00
163,43
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
19.923,53
12.000,00
0,00
0,00
92.461,59
0,00
60.788,93
Folha:
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5
~J'OsOO 1..00
0,00
0,00
0,00
7.519,59
1.240,03
1.240,03
3.836,57
0,00
0,00
4.874,00
126, 00 126, 00
2.000,00
0,00
0,00
76,47
0,00
0,00
11.802,00
198,00
198,00
30.108,63
1.564,03
1.564,03
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao...... ·. · Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO 04.03 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Dotacao Saldo Inicial
15 Urbanismo 15451 Infra-Estrutura Urbana 154510018 Planejamento Urbano
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
154510018.2.215000 Manutencao das atividades do Departamento
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL de Planejamento Estrategico
1120 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
42.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
17.856,89
0,00
59.856,89
1125 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
9.660,00 2.189,47
0,00
11.849,47
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1121 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
1122 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
24.400,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1123 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
24.496,89 0,00
1.444,82
12.982,10
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1124 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
35.000,00
Total Unidade Orcamentaria
150.556,89
0,00
0,00
0,00
20.046,36
1.444,82
84.688,46
0,00 0,00
0,00 0,00
59.856,89 0,00
0,00 o, 00 0,00 0,00 11 .849,47 0,00
7.000,00 6.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20.000,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.000,00 3.000,00
0,00 O, 00
11.537,28 0,00
31 .500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
61 .500,00 11.000,00
0,00 0,00
83.243, 64 0,00
Julho de 2014
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
59.856,89
0,00
59.856,89
11.849,47
0,00
9.503,02
8.000,00
0,00
0,00
4.400,00 o, 00 o,oo
21.496,89
70, 83 11.537,28
3.S00,00
0,00
0,00
109.103,25
70,83
80.897,19
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
15
+Z.9·ã.9a1@::)
0,00
0,00
0,00
-1- S- 'fso,QCJ
0,00
2.346,45
2.346,45
2.000,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
5.514,79
0,00
1.444,82
3.500,00
O, 00 0,00
13.414,79
2.346,45
3.791,27
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ..... 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracav
04122 Administracao Geral
041220008 Administracao Geral
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041220008.1.102000 Construcao do Paco Municipal 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1135 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
3.500,00
0,00
0,00
041220008.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1136 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 32 .700,29 32 .700,29
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1137 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
9.200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.894,13 6.894,13
3. 3. 90. 30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1138 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
22.209,03 0,00 15.000,00
0,00 0,00
.050,00 1.050,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 1139 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 0,00 10.000,00
º·ºº 0,00 14 . '773, 67 14.773,67
041220008.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1140 Fonte... O Re::ursos Ordinarios (Livres)
86.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
26.208,56 26.208,56
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1141 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
19.780,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5. 850,67 5.850,67
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1144 Fonte .... : o Recursos ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
878,84 878,84
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1145 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 º·ºº 8.000,00
0,00 0,00
217,36 217,36
3.3.90. 39.00.00.00 O'JTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURI D 1146 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
80.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 29. 789, 77 29.789,77
4. 4. 90 .52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1147 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
9.438,80 0,00 6.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220008.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SSRV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1148 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
210.000,00 350.160,00 323.000,00
14.401,30 24. 626, 40 198.926,14 63.643,44
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.532,20
0,00
0,00
Julho de 2014
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
. 50(), 00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
32.700,29
9.200,00
0,00
5.713,84
7.209,03
0,00
1.050,00
15.0JO,OO
0,00 14. 773, 67
86.000, 00
0,00
26.208,56
19.780,00
O,OC
5.335,83
2.000,00
0,00
878,84
2.000,00
0,00
217,36
30.000,00
0,00
29.789,77
3 438,80
0,00
0,00
237.160,00
17.045,40
54. 746, 44
Folha;
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
.soo, 00
0,00
0,00
.+/ê.o@
7.299,71
0,00
0,00
18
1<Z:>
+J· ~,so
2.305,87
1.180,29
1.180,29
6.159,03
0,00
o, 00
226,33
0,00
0,00
29. 791,44
0,00
0,00
7.929,33
514,84
514,84
1.121,16
0,00
0,00
1.782,64
0,00
0,00
210, 23
0,00
0,00
3 .438,80
0,00
0,00
701,66
8.897,00
144.179,70
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao .... · · ·. · · · · · · · 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.Q2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao
1161 Fonte .....
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano O Re~ursos Ordinarios (Livres)
50.000,00 0,00
0,00
26.913,78
041230013 Controle Financeiro
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
16.089,85
0,00
26.913,78
041230013.2.016000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Tesouraria 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1162 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
85.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
58.589,64
1163 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
19.550,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
15.152,88 º·ºº
1165 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
1.812,77
1166 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
1167 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
4.232,30 0,00
0,00
.150, 00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1168 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1170 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
4.799,64 º·ºº
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1171 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
04129 Administracao de Receitas 041290015 Arrecadacao de Receitas
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
58.589,64
0,00
0,00
15.152,88
0,00
0,00
1.812,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
4.799,64
6.000,00
0,00
200,00
041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1172 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
350.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
189. 982, 16
1173 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
80.500,00 0,00
0,00
41.959,85
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1203 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
4.900,88
1174 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
0,00
189.982,16
0,00
0,00 41. 959, 85
0,00
0,00
4.900,88
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
0,00
Julho de 2014 Folha: 20
Total Credites
Pago n<.> Mes Pago no Ano
33.9.!0,15
0,00
26.913,78
85.000,00
0,00
58.589, 64
19.550,00
0,00
13.053,97
2.000,00
o,oo
1.812,77
2.000,00
0,00
0,00
4.232,30
l.OS0,00
1.050, 00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00 4. 799, 64
4.000,00
0,00
200,00
350.000,00
o,oo
189.9P2,16
80.500,00
26, 33 34.669, 75
10.000,00
0,00
4.900,88
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6.996,37
0,00
0,00
26.410,36
0,00
0,00
4.397,12
2.098,91
2.098, 91
+80:/1SO
187,23
0,00
0,00
2.000,00
O, 00 0,00
1.082,30
0,00
100, 00
1.000,00
0,00
0,00
200,36
0,00
0,00
3.800,00
0,00
0,00
160.017,84
0,00
0,00
38.540, 15 7.290,10
7.290,10
5.099,12 o, 00 0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ... . CONSOLIDADO
Orgao .............. . 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
52.764,68
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
50.806,18
3.3.90 .33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1185 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00 3.500,00
º·ºº 0,00
0,00 0,00
3.3.90 .36.00.00.00 OUTROS SSRV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
1186 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 10.000,00 0,00
0,00 2.200,00
11.000,00 11.000,00
3. 3. 90 .39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
1187 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
119.461,37 66.332,04 64.302,76
1.752,05 1.875,00
60.550,57 59.394,02
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1188 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 20.000,00 14.000,00
0,00 0,00
1.518,90 1.518,90
06183 Informacao e Inteligencia
061830009 Seguranca Publica
061830009.2.219000 Implantacao e Manutencao de Cameras de Monitoramento
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1189 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
1190 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
994' 71
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1191 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
28 Encargos Especiais
0,00 º·ºº
0,00
28841 Refinanciamento da Divida Interna
288410016 Encargos Especiais
288410016.0.001000 Refinanciamento da Divida Interna
4.6.90.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF
1192 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
290.000,00
28843 Service da Divida Interna
288430016 Encargos Especiais
0,00
0,00
226.178,99
288430016.0.002000 Amortizacao da Divida interna
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
1193 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
700.000,00 90.000,00
0,00
393.362,97
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1194 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
1.200.000,00 0,00
0,00
496. 562,01
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1195 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
79.000,00 0,00
0,00
72.378,71
28846 Outros Encargos Especiais
8 .000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
994, 71
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226.178,99
0,00
0,00
393.362,97
0,00
0,00
496.562,01
0,00
0,00
72.378,71
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.557,57
0,00
0,00
20.151,67
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de
Total Creoi tos
Pago .10 Mes
Pago no Ano 44.022,31
1.500,00
0,00
0,00
20.000,00
2.200,00
11.000,oc
121.490,65
1.694,44
57.557,51
26.000,00
0,00
1.518,90
2.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
994' 71
1.000,00
0,00
0,00
290.000,00
0,00
226.178,99
790.000,00
0,00
393.362,97
1.200.000,00
0,00
496.362,01
7 9.000,00 o,co 72.378,71
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
8.742,37
1.500,00
0,00
0,00
9 000, 00
O, 00
0,00
25. 382, 51
1.836,51
2.993,06
. 329, 43
O, 00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
5,29
O, 00
0,00
1.000,00
0,00
o, 00
22
g;. 5oc:J l s+i
63.821,01
0,00
0,00
396.637,03
0,00
0,00
703.437,99
0,00
0,00
6.621,29
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ............... . 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial
288460016 Encargos Especiais
288460016.0.003000 Encargos Especiais
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
1196 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1201 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1197 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.213.500,00 589.290,00
13.894, 34
1.081.083,26
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
13.894,34
1.033.138, 73
1198 Fonte .... : 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei
7.000,00 0,00
370,39
1.541,07
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1199 Fonte..... 512 CIDE (Lei 10866/04, art. loB)
2.000,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
0,00
1200 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00 0,00
0,00
35.136,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
2716 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
99 Reserva de Contingencia
99999 Reserva de Contingencia
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999999.2.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
200.000,00
3.256,59
166.144,04
1202 Fonte .... : 999 Reserva de Contingencia
493.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orcamentaria
8.361. 764,07 2.174.782,04
246.297,64
5.014.681,62
0,00
370,39
1.541,07
0,00
0,00
0,00
330.000,00
0,00
35 .136, 00
0,00
3.256,59
166.144, 04
0,00
0,00
0,00
1.439.252,61
169.402,39
4.296.152,45
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
47.944,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335. 064,83
0,00
50.724,60
Julho de 2014
Total Creditas
Pago n( Mes
Pago no Ano
100.000,00
0,00
O, 00
5.ooo,oo
0,00
0,00
1.802.790,00
12.166,25
1.027.370,77
7.000,00
370,39
1.541,07
2.000,00
0,00
0,00
110.oro,oo
0,00
35.136,00
200.000,00
3.329,52
39.005, 48
493.000,00
0,00
0,00
9. 097.293,50
114.416,48
3.987.462,95
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Paqtos a Efetuar
100. 000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
23
4- 2.S-'° ooJ DO
769.651,27
5.767,96
5.767,96
5.458,93
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
34.864,00 o, 00
0,00
33.855,96
127.138,56
127.138,56
493.000,00
0,00
0,00
3.798.271,65
308.689,50
976.494,07
f
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO Orgao ............... . 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS
Dotacao Saldo Inicial
04 Adminlstracao 04122 Administracao Geral
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
041220020 Manutencao dos Services Rodoviarios
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
041220020.2.030000 Manutencao das atividades do Departamento de Services Rodoviarios
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 259 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
800.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
336.362,95
260 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
184.000,00 0,00
0,00
82.645,07
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 261 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1.700,63
0,00 31. 700, 63
262 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
17.085,72
1417 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
24.475,41
263 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
5.ooo,oo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
264 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
119.742,24
2.000,00
0,00
336.362,95
0,00
0,00 82. 645, 07
0,00
0,00
31.700,63
0,00
O, 00
17.085,72
0,00
0,00
24.475,41
1.000,00
0,00
0,00
80.000,00
1.560,00
118.514,08
265 Fonte .... : 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei
342.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
63.608,08
210. 667' 34
267 Fonte .... : 512 CIDE (Lei 10866/04, art. loBJ
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 269 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 270 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
80.000,00 0,00
0,00 69 .569, 09
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 271 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
298.062,99 0,00
1.875,40
81.551,55
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 272 Fonte. . . . 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
87.794,89
210.358,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
26.759,98
46.617,56
135.280,00
3.950,40
57.903,95
120.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
229,68
0,00
0,00
67.338,08
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
3.000, 00 0,00
0,00
0,00
O, 00 22. 951, 53
81.086,85
0,00
0,00
Julho de 2014
Total Creaitos
Pago no Mes Fago no Ano
798.000,00
0,00
336.362,95
184.000,00
495,71
69.377,31
31.700,63
0,00
31.700,63
50.000,00
o, 00 17.085,72
30.000,00
0,00
24.475,41
4.000,00
0,00
0,00
120.000,00
2.664,49
70.359,72
342.000,00
63.417,39
142.301,02
100.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
55.000,00
26.759,98
46.617,56
162.782,99
5.618,40
57.903,95
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
341.637,05
0,00
0,00
95.354,93
13.267,76
13.267,76
37
_J, J 5' .99:) r Q[:;)
o,oo
0,00
o,oo
22.914,28
O, 00 0,00
+ 6' ..a-«>' Ov
5. 524,59
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
28, 08 48.154,36
49.382,52
63.994,58
68.057,54
68.366,32
100 .000, ºº
0,00
0,00
2. 000,00
o,oo
0,00
8.382,44
o,oo
o,oo
144, 59
o,oo
23.647,60
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao. . ...... 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcame~taria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Do taca o Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220021 Transito
041220021.2.033000 Programa de Educacao de Transito
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 276 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
28.000,00
15 Urbanismo
15451 Infr11-Estrutura Urbana
154510021 Transito
0,00
2.339,85
4.594,85
154510021.2.034000 Monitoramento e monitores de transito
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4666 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00 60.000,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 278 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
160.000,00
26 Transporte
26782 Transporte Rodoviario
267820021 Transito
0,00
0,00
69.150,94
17.000,00
0,00
2.255,00
0,00
0,00 º·ºº
90.000,00
0,00
43.864,31
267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
280 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
460.000,00 0,00
0,00
304.137,52
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1398 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
460.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
103.127,55
281 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
105.800,00
3.1.90.13.00.00.00 ODRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
73.136,58
1399 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
105.800,00 0,00
0,00
22.235,69
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
282 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00 0,00
0,00
33.287,46
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1400 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
40.000,00
3.1.90.46.00.00.00 A'JXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
283 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
35.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
29.105, 15
1401 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
35.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304.137,52
154.000,00
0,00
103.127,55
0,00
0,00
73.136,58
0,00
0,00
22.235,69
0,00
0,00
33.287,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.105, 15
30.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
76.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.000,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2014
Total Crec.iitos
Pago no Mes Fago no Ano
::.1. 000, 00
0,00
2.255,00
60.000,00
0,00
0,00
70.000,00
7.033,37
43.864, 31
460 .000,00
0,00 304 .137,52
306.000,00
0,00
103 .1;'.7, 55
105.800,00
0,00
59.961,17
105.800,00
0,00
18.491,37
40.000,00
0,00
3.3.287,46
40.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
29.105,15
5.000,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.905,15
0,00
2.339,85
60.000,00
0,00
0,00
849,06
0,00
25.286,63
155.862,48
0,00
0,00
126.872,45
0,00
0,00
32.663,42
13.175,41
13.175,41
26.564,31
3.744,32
3.744,32
39
.-f 9(XK)<O<)
6. 712, 54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.+ '3' 000 ,Q)
5.891,85
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... . 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Unidade Orcamentaria:
Dotacao
1418 Fonte ....
06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
15.604,14
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 284 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
426, 94
285 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
43.737,21
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 286 Fonte .... ; 509 Gerencia de Transito
90.000,00
917.980,00
37.186,24
219.883,64
110.000,00
209, 87 138.816,95
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 288 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
15.604,14
2.000,00
0,00
426, 94
10.000,00
45. 618, 24 89.761,19
0,00
8.911,00
138.667,68
2.000,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 00TROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC 3536 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 29.600,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 289 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
90.000,00 20.000,00
10.894,65
95. 613, 86
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 290 Fonte .... : O Re~ursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAi~ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1397 Fonte... 509 Gerencia de Transito
50.000,00 0,00
0,00
9.285,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3361 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00
Total Unidade Orcamentaria
1.779.337,21
420.000,00
0,00
419.991,00
1.557.580,00
50.630,61
1.538.397,27
0,00
0,00
0,00
0,00
10.894,65
92.021,91
7.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
9.087,00
0,00
0,00
419.991,00
332.000,00
65.423,89
1.376.709,12
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482.700,00
0,00
0,00
1.268,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
29.600,00
0,00
0,00
4.194,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
0,00
714.262,90
0,00
o, 00
Julho de
Total Creditos
Pagc- no Mes Pago no Ano
20.000,00
0,00
15.604,14
3.000,00
0,00
426, 94
951.717,21
33.755,57
44.792,69
200.000,00
0,00
129.756,68
.000,00
0,00
0,00
29.6\J0,00
0,00
0,00
110.000,00
4.837,00
81.127,26
1.000,00
0,00
o,oo
30.000,00
5.109,00
9.0€17,00
420.000,00
419.991,00
419.991,00
3.004.917,21
470.725,94
i.295.015,24
Folha: 40
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efft-uar
+z i:;. J '<>0•00
4.395,86
0,00
0,00
2.573,06
0,00
0,00
249.133,57
44. 968, 50 175.090,95
59. 915, 05 8.911,00
9.060,27
1.000,00
0,00
0,00
o, 00 0,00
0,00
10.191,24
10.894,65
14.486,60
1.000,00
0,00
0,00
715,00
0,00
198,00
9,00
0,00
0,00
752.257,04
81.693,88
243.382,03
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . Orgao ............... . Unidade Orcamentaria:
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Manter o Conselho Municipal de Educacao
MATERIAL DE CONSUMO
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
123610039.2.094000
3.3.90.30.00.00.00
317 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
11.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
318 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
11.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610039.2.095000 Manutencao do Ensino Fundamental, Educacao Infantil,
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CMEI
319 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
1.500.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
1.941,98 1.941,98
3 .1. 90 .11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 320 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
2.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.400.192,80 1.400.192,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 321 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
345.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
319.940,11 319.940,11
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 322 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
460.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
298,92 298, 92
3 .1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 323 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
17.633,16 17.633,16
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 324 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
85.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
80.981,51 80.981,51
3. 1. 90. 49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 325 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
230.000,00 7.234,77 0,00
0,00 0,00
237.234,77 237 .234, 77
3.3.50 .41.00.00.00 CONTRIBUI COES 326 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
O, 00 0,00
3 .3. 90 .14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 327 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
40.000,00 0,00 0,00
300,18 300,18
15.976,72 15.976,72
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 328 Fonte. .... 104 Educacao 25% sobre impostos
1.000.000,00 0,00 0,00
13.873,24 71.097,42
771. 409,26 702.697,81
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3358 Fonte .... : 148 FNDE - MANUTENCAO
0,00 102 .161, 65 0,00
e
~"\I· de p~
é" "' ~ if, ó>
~FI~~
·t, ')?A . & Julho de 2014 ...._~ Folha: 46
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
o, 00
0,00
o, 00
0,00
0,00
Inclusao Digital.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.766,87
0,00
482,50
0,00
ToLi.l Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
o,oo
0,00
1.450.00C,00
0,00
1.941,98
2.000.000,00
o,oo
1.400.192,80
345.000,00
0,00
270.021,26
460.000,00
187,35
298,92
40.000,00
0,00
17.633,16
85.000,00
0,00
80.981,51
237.234,77
0,00
237.234,77
0,00
0,00
0,00
40.0fl0,00
300,18
15.976,72
1.000.000,00
68.367,07
654.809,41
102.161,65
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
11.000,00
0,00
0,00
11 .000,00
0,00
0,00
1.448.058,02
0,00
0,00
599.807,20
0,00
0,00
+ J 20 o.w. QJ.)
25.059,89
49.918,85
49.918,85
319. 701,08
0,00
0,00
22.366,84
0,00
0,00
+ Í1 {). 000 ,go
4.018,49
0,00
o, 00
+ jíX)·O.COJ2#
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.023,28
0,00
0,00
201.306,37
47.888,40
116.117,35
18.521, 68
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ....... . 07 SECRET.MUN.EOUCACAO E CULTURA Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO OE ENSINO
Dotacao Saldo Inicial
7.000,00
12365 Educacao Infantil 123650039 Manutencao do Ensino
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
2.175,46
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
2.175,46
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 366 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias constituc.
2.130.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
1.184.688,69
0,00
0,00
1.184.688,69
368 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
489.900,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
263.488, 49
0,00
0,00
263.488,49
369 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
250.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
49.791,29
0,00
299.791,29
1260 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
87.000,00 0,00
0,00
86.940,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 371 Fonte... 104 Educacao 25% sobre impostos
147.100,27
12366 Educacao de Jovens e Adultos 123660039 Manutencao do Ensino
0,00
0,00
2.361,30
0,00
0,00
299.791,29
0,00
0,00
0,00
0,00
2.361,30
2.361,30
123660039.2.100000 ~anter programa de alfabetizacao de jovens e adultos 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
372 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
20.000,00 0,00
0,00
5.908,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 373 Fonte..... 104 Educacao 25% sobre impostos
20.000,00
12367 Educacao Especial
123670039 Manutencao do Ensino
0,00
0,00
8.649,99
123670039.1.044000 Aquisicao de equipamentos para portadores
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 309 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
25.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.812,40
0,00
0,00
8. 171,99
de necessidades
0,00
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.843,34
O, 00 0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
especiais
0,00
0,00
O, 00
Julho de 201(
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano 7.0'J0,00
0,00 2.175,~6
2.130.000,00
0,00 1.184. 688, 69
489.900,00
0,00
221.763,68
?.99.791,29
0,00
299.791,29
87.000,00
O, 00 0,00
147.100,27
47,23
4 7' 23
?.o.ooo, oo 5.321,00
5.812,40
20.000,00
0,00
8.171,99
25.000,00
0,00
0,00
123670039.2.101000 Manutencao das atividades e programas as criancas portadoras de necessidades esp 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
374 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
23.100,00 0,00 0,00 0,00 23.100,00 0,00 0,00 0,00 O,OG 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 4588 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
26.303.019,55 99.791,29 41. 477, ºº 44.843,34 26.361.333,84 0,00 2.361,30 0,00 6.774,31 12.744.893,44 12.657.378,94 0,00 12.290.615,34
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.824,54
0,00
0,00
945.311,31
0,00
0,00
226.411,51
41. 724, 81 41.724,81
51
..Jc J +Lf )::j-.!Jf.l Ç::J
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
86.940,00
99.895,63
2.314,07
2.314,07
14.091,10
0,00
96, 50
11.350,01
0,00
478,00
25 .000, 00 0,00
0,00
23.100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
13.571.597,06
366.763,60
454 .278, 10
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial
10 Saude 10122 Administracao Geral 101220043 Manutencao da Saude
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
101220043.1.054000 Aquisicao de veicules
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
442 Fonte .... : 303 sa·1de/percentual vincu.s/receita imposto
90.000,00 215.382,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
215.382,00
0,00
0,00
Julho de 2014
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano
305.3C2,00
0,00
0,00
101220043.2.114000 Manutencao dos services administrativos e de assistencia a Saude da UC - unidade 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 443 Fonte... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
2.325.000,00 0,00 251.603,81 o, 00 2.073.396,19
781, 25 781,25 0,00 781,25
940.380,07 940.380,07 0,00 940.380,07
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 444 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
534.750,00 0,00 20.000,00 0,00 514.750,00
0,00 0,00 0,00 537,01
280.707,54 280.707,54 0,00 212.432,34
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 445 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
180.000,00 0,00 7.000,00 0,00 173.0G0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 107. 013,88 107.013,88 0,00 107.013,88
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 446 Fonte ... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.QCO,OO
0,00 0,00 o, 00 0,00
142.809,20 142.809,20 0,00 142. 809, 20
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 447 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
150.000,00 6.590,31 0,00 0,00 156.590,31
0,00 0,00 0,00 0,00
156.590,31 156 590,31 0,00 156.590,31
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCO~S SOCIAIS 448 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
10.000,00 0,00 0,00 o, 00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o, 00
3 .3.90 .14.00.00.00 DIARIAS . PESSOAL CIVIL 449 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 O, 00 653,72
6.902,59 6.902,59 0,00 6.9(12,59
3. 3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 450 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
500.000,00 0,00 0,00 6.000,00 500.000,00 106.996,44 38.278,58 0,00 17.402,65 458.749,54 361.023,78 240,50 312.832,45
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 451 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.0CO,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 17.103,72 17.103,72 0,00 12.668,94
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 452 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
18.000,00 50.000,00 0,00 0,00 68.0CO,OO
0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 59.589,58 59.589,58 0,00 59.589,58
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS . PESSOA JURID 453 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
539.062,27 30.000,00 0,00 20. 274,85 569.062,27 3.657,00 3.640,15 0,00 14 .096, 35 517.244,43 291.465, 26 0,01 289.422,02
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPA.~ENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
90.000,00
0,00
0,00
1.133.016,12
0,00
0,00
234.042,46
68.275,20
68.275,20
65.986,12
0,00
0,00
56
-f!tô·CQO< ~
37.190,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-f_:/G-59-0, 3.4
10.000,00
0,00
0,00
1.097,41
0,00
0,00
35.490,96
48.191,33
145.676,59
896,28
4.434,78
4.434,78
8.410,42
0,00
0,00
31.543,00
2.043,24
227.822,40
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao ........ · · · · · · · Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
14.485,19
.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
4.025,29
14.485,19
482 Fonte.... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
31.000,00 1.452.379,84 O, 00
1.030.771,00 0,00
1.216.271,15 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
3070 Fonte .... : 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servi e
0,00 2.082.740,17 0,00
1.929.974,30 0,00
1.945.312,13 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
3071 Fonte .... : 349 Convenio Const. UBS - Bairro Novo Horizo
0,00 721.800,00 0,00
721.800,00 0,00
721.800,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
4368 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 1'17.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
218.904,73
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
145.434,20
0,00
0,00
Julho de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
4.025,29
14.034,49
1.483.379,84
0,00
0,00
2.082.740,47
0,00
0,00
721.800,00
0,00
0,00
147.000,00
0,00
0,00
103010043.2.119000 Manutencao das atividades ambulatorias, dos programas educativos e preventivos.
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
493 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
4.600.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OURIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
2.136.957,96
0,00
0,00
2.136.957,96
494 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
1.058.000,00 0,00
0,00
446.270,49
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0,00
0,00
446.270,49
495 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
120.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
496 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
127.438,54
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
52.469,01
497 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
30.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
498 Fonte .... : 495 Atencao Basica
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720,00
72.097,09
0,00
0,00
0,00
0,00
52.469,01
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720,00
0,00 4.600.000,00
0,00 0,00
o, 00 2.136.957,96
O, 00 1.058.000,00
0,00 0,00
0,00 373.338,81
0,00 47.902,91
0,00 0,00
0,00 0,00
22.000,00 127.438,54
0,00 0,00
0,00 52.469,01
0,00 15.000, 00
0;00 0,00
0,00 0,00
0,00 36.000,00
0,00 0,00
0,00 7:...0, 00
Folha:
Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
450,70
450, 70
48.203,96
0,00
1.216.271,15
137. 428, 34
O, 00
1.945.312,13
0,00
0,00
721.800,00
.565, 80
0,00
0,00
2.463. 042,04
o,oo
0,00
611. 729, 51
72.931,68
72.931,68
47.902,91
o,ºº 0,00
52.969,53 o.ao
o,oo
15. 000,QQ
o,oo
o,oo
35 .280,00
0,00
0,00
59
103010043.2.120000 Manutencao das atividades do Pronto Atendimento Municipal 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
499 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto -r )- Zoo .OQO,CÇ)
4.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
504.027,48
0,00
3.754.027,48
750.000,00
0,00
3.754.027,48
500 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
920.000,00 135. 770,69
0,00
805.770,69
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
250.000,00
0,00
805.770,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.754.027,48 0,00
0,00 0,00
3.754.027,48 o,oo
4-"2..SO-OGJ, d)
805.770,69 o,oo
0,00 146.166,55
659.604,14 146.166,55
f
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao..... . .... 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao
501 Fonte ..... 303
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Saude/percentual vincu.s/receita
100.000,00 16.373,34
0,00
116.373,34
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
imposto
O, 00
0,00
116.373,34
502 Fonte..... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
56.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
52.649,65
503 Fonte .•.. : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00
0,00
52.649,65
467.702,58 0,00
0,00
220.532,67
175.382,00
518,37
219.925,79
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
504 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
300.000,00 0,00
68.230,55
80.213,25
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
505 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
100.000,00 0,00
360,00
14.802,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1427 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
200.000,00 0,00
0,00
35.027,95
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
507 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
23.000,00 0,00
0,00
5.600,00
0,00
0,00
11. 705, 80
67.000,00
2.000,00
14.064,40
0,00
0,00
27.187,95
3.000,00
0,00
5.600,00
Julho de 2014
Reservado Total Creditos
Anulado no "" Pago no Mes
Anulado no Ano Pago no Ano
0,00 116.373,34
o, 00 0,00
0,00 116.373,34
0,00 56.000,00
0,00 0,00
0,00 52.6q9,65
7.970,00 292.320,58
0,00 6.900,72
0,00 219.407,42
0,00 300.000,00
0,00 0,00
0,30 11.705,80
12.933,78 33.000,00
0,00 691,00
0,00 12.064,40
7.840,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 27.187,95
10.331,70 20.000,00
0,00 o,oo
O, 00 0,00
103010043.2.121000 Manutencao das atividades do Programa Mae Pato-Branquense e Planejamento Familia
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
508 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
100.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
509 Fonte .... : 495 Atencao Basica
57.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235, 10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
70.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
235,10
510 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
55.000,00 0,00
10.691,65
24.665,09
20.000,00
12. 092, 09
24.665,09
103010043.2.122000 Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
512 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
742.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
525.573,35
0,00
0,00
525.573,35
514 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
170.742,73 0,00
0,00
148 .468, 76
0,00
o,ºº 148.468,76
103010043.2.123000 Manutencao e ampliacao da estrategia saude bucal
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
515 Fonte .... : 495 Atencao Basica
180.000,00 646.052,63 0,00
0,00
0,00
0,00
5.439,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
o,oo
47.000,00
0,00
235,10
35.000,00
21, 01
12.594,01
742.000,00
0,00
525.573,35
170.742,73
9.524,08
129.479,24
826.052, 63
Folha: 60
Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
+Só~@::j
--\-
0,00
0,00
e.o .<2-0() ,@
3.350,35
0,00
0,00
63.817,91
518, 37
1.125,25
219.787,05
0,00
68.507,15
5.263,82
2.000,00
2.738,00
157.132,05
0,00
7.840,00
4.068,30
5.600,00
5.600,00
30.000,00
0,00
0,00
41. 325, 24
0,00
0,00
10.334, 91
12.071,08
12.071,08
216.426,65
0,00
0,00
-+49.oco,á)
22.273,97
18.989,52
18. 989, 52
-t5"-/39, 60
580.612,97
Estado do Parana Balancete da Despesa Julho de 2014 Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............ · · Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
245.439,66
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
245.439,66 º·ºº
517 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
41.600,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 4252 Fonte .... : 495 Atencao Basica
0,00
0,00
0,00 28. 579,29
145.732,06
0,00
0,00
0,00 º·ºº
28.579,29
0,00
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
O, 00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
103010043.2.187000 Implantacao e Manutencao do NASF - Nucleo de Assistencia a Saude da Familia 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 531 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
100.000,00 0,00
0,00
o.ao
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
72.761,82
0,00
0,00
532 Fonte..... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
100.000,00 0,00
0,00
20.270,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
0,00
13.057,37
3344 Fonte .•.. : 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103010043.2.198000 Aquisicao de Medicamentos de Alto Custo, nao contemplados
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 534 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
500.000,00 0,00
91.415, 77 260 .215, 48
103010043.2.205000 Manutencao dos Services do CAPS 3.1.90.11.00.00.00 VZNCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
5.045,00
131.592,77
1269 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
365.965,65
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
286.242,96
0,00
0,00
286.242,96
1270 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
84.225,28
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
59.336,81
535 Fonte .... : 496 At~ncao de Media e Alta Complexidade Amb
3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
186, 78
536 Fonte. 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00
0,00
59.336, 81
0,00
0,00
186,78
180.000,00 0,00
0,00
0,00
175.000,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 537 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
100.000,00 0,00
0,00
37.497,53
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 3538 Fonte..... 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
0,00 36.400,00
0,00
31.200,00
0,00
126,00
9.330,53
0,00
5.200,00
15.600,00
na
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 7 .212,63
0,00
0,00
0,00
Assistencia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
Total Credi tos Pago no Mes l?ago no Ano
0,00
245.439,66
Farma
41. 600, 00 0,00
28.579,29
145.732,06
0,00
0,00
27.238,18
o,oo
0,00
40.000, 00 0,00
13.057,37
30.000,00
0,00
0,00
500.000,00
247,24
95. 078, 24
365.9<.>5,65
0,00 286 .242' 96
84.225,28
0,00
49.141,25
3. 000,00
0,00
186,78
5.000,00
O,OG
0,00
100.000,00
126, 00 9.330,53
36.400, 00 5.200,00
15.600,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
l?agtos a Efetuar 0,00
0,00
13.020,71
0,00
0,00
145.732,06
0,00
0,00
27.238,18
0,00
0,00
26.942,63
0,00 º·ºº
30.000,00
0,00
0,00
239. 784,52
36.514,53
165.137,24
79.722,69
0,00
0,00
24.888,47
10.195,56
10.195,56
2.813,22
o, 00 0,00
5.000,00
0,00
0,00
62.502,47
0,00
28.167,00
5.200,00
0,00 15. 600, 00
61
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ................ 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial
2.930.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
536.570,00
2.281.270,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
536.570,00
2.281.270,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
553 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
10.000,00 12.873,00
2.062,02
12.335,34
0,00
2.062,02
12.335,34
103020043.2.258000 Realizacao de Exames laboratoriais e cirurgias eletivas
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1278 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
200.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
200.000,00
O, 00
0,00
1279 Fonte .... : 303 Sa•;de/percentual vincu.s/receita imposto
600.000,00 0,00
0,00
1.320,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico
103030043 Manutencao da saude
480.000,00
0,00
1.320,00
103030043.2.127000 Manutencao dos servicos de reabilitacao fisica e motora 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
555 Fonte..... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
390.000,00 0,00
0,00
192.474,08
0,00
0,00
192.474,08
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
556 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
89.700,00 0,00
0,00
42.486,83
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0,00
0,00
42.486,83
557 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu s/receita imposto
6.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
5.018,65
558 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
12.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
5.539,28
559 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
109.467,37 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
560 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
200.000,00 0,00
0,00
61.041,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
561 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
12.000,00 0,00
0,00
740,00
0,00
0,00
5.018,65
0,00
0,00
5.539,28
94. 037' 09
0,00
0,00
0,00
0,00
57.405,20
0,00
0,00
740,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
118.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2014
Total Credi tos Pago no Mes
Pago no Ano
2.930.000,00
737.925,00
2.281.2"10,00
22.373,00
2.0(2,02
12.335,34
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
1.320,00
390.000,00
0,00
192.474,08
89.700,00
0,00
35.478,84
6.000,00
0,00
5.018,65
12.000,00
0,00
5.539,28
15.430,28
0,00
0,00
200.000,00
551,00
56.390,20
12 .000,00
740,00
740,00
103030043.2.128000 Manutencao dos servicos de diagnostico por imagem e outros - sADT (Chamamento Pu
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
564 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
150.000,00 0,00 0,00 10.000,00 150.000,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 67.443,27 67. 443,27 0,00 67.443,27
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
565 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
34.500,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
648. 730, ºº
0,00
0,00
10.537,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80, ºº 0,00
0,00
197.525,92
0,00
O, 00
47.213,17
7.007,99
7.007,99
64
--f 2Qoa• o.O
981,35
0,00
0,00
6.460,72
0,00
0,00
15.430,28
0,00
0,00
138.958,80
1.015,00
4.651,00
11.260,00
0,00
0,00
72.556,73
0,00
0,00
10.252,44
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade
Orgao.
Unidade
Gestora ..... ;
Orcamentaria;
Dotacao
CONSOLIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
24.247,56
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
24.247,56
3.1.90.16.00.00.00 O"JTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
566 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
20. 626, 61 20.626,61
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 567 Fonte .. ... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.779,09 4.779,09
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 568 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
95.189,29 0,00 89 .554, 77
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 569 Fonte ... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
725.117,14 3.709.477,00 200.000,00
142.563,26 137.417,49
963.607,95 677.518,25
103030043.2.129000 Prestacao de servicos para assistencia farmaceutica basica
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
520 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
280.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
138.286,31
0,00
0,00
138.286,31
521 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
64.400,00 0,00
0,00
31.800, 64
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0,00
0,00
31. 800, 64
522 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
10.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
9.695,89
0,00
0,00
9.695,89
523 Fonte... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
7.729,50
0,00
0,00
7.729,50
524 Fonte. . . . . 303 Saude/percentual vincu. s/recei ta imposto
50.000,00 0,00
0,00
7.723,85
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
0,00
28,75
7.723,85
526 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
539.502,80 0,00
15.209,50
532.005,75
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
527 Fonte .... : 495 Atencao Basica
600.000,00 0,00
28.801,85
293.557,88
3.3.90 36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
0,00
12.101,72
498.788,16
0,00
17.898, 72
234.196,11
528 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
50.000,00 26.075,19
0,00
75.614,15
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
529 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00
25. 614, 15
75.614,15
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. 912. 757,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
2.541,60
3,96
67,22
0,00
0,00
56, 36
0,00
0,00
0,00
Julho de
Total Credi tos Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
20.385,57
25.000,00
0,00
20. 626, 61
15.000,00
0,00
4. r,9,09
5.634,52
0,00
o,oo
4.234.594,14
2.659,01
542.107,95
280.000,00
0,00
138.286,31
64.400,00
0,00
26.464,03
10.000,00
0,00
9.695,89
20.000,00
0,00
7.729,50
50.000,00
0,00
7.695,10
539.502,80
16.3-:9, 64
488. 936, 70
600.000,00
27.582,60
215.934,39
76.075, 19
25. 614, 15
75.614,15
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.861,99
3.861,99
4.373,39
0,00
0,00
10 .220,91
0,00
0,00
5.634,52
0,00
0,00
.358.228,25
135.410,30
421.500,00
141. 713, 69
0,00
0,00
32.599,36
5.336,61
5.336,61
65
-+ 1-t O<!;() .<:::o
304,11
0,00
0,00
12 .270,50
0,00
0,00
42.276, 15
28,75
28,75
5.022, 67
9.851,46
43.001,83
306.498,48
18.261,72
77.567,13
4 61, 04
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ......... · · · ·. 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 50.000,00 0,00
0,00
28.543,68
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
990,00
28.543,68
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 530 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
50.000,00 0,00
0,00
420,00
20.000,00
0,00
420,00
103030043.2.130000 Manutencao da prestacao de servicos de Laboratorio Proprio
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 570 Fonte..... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
200.000,00 0,00
0,00
89.389,66
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
571 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu. s/receita imposto
46.000,00 0,00
0,00
20.977,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
572 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
12.000,00 0,00
0,00 s. 739, 17
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 573 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
20.000,00 0,00
0,00
4.986,41
3. 3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
574 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
100.000,00 0,00
0,00
1.380,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 575 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
200.000,00 0,00
0,00
56.118,91
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 576 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
78.438,86 0,00
0,00
71.662,38
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 577 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
50.000,00 0,00
0,00
0,00
10304 Vigilancia Sanitaria 103040043 Manutencao da Saude 103040043.2.124000 Manutencao do Programa Agentes Endemicos 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
581 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
28.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 582 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
66.000,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
89.389,66
0,00
0,00
20.977,56
0,00
0,00 8. 739,17
0,00
0,00
.986,41
56.197,50
0,00
1.380,00
0,00
41.679,00
44.454,00
0,00
11.421,02
14.286,97
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
37.409,35
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
1.268,68
0,00
O, 00
10.000, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
0,00
103040043.2.131000 Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Ambiental 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 584 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
545.650,00 0,00 0,00 0,00
Julho de 2014
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano 50.000,00
14.715,68
28.543,68
30.000,00
0,00
420,0U
200.000,00
0,00
89. 389, 66
46.000,00
0,00
17.631,73
12.000,00
0,00
8.739,17
20.000,00
0,00
4.986,41
43.802,50
0,00
1.380,00
200.000,00
0,00 2. '115, 00
78.438,86
1.992,42
4.858,37
30.000,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
28.590,65
0,00
0,00
545.650,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
21.456,32
0,00
o,oo
28.311,32
0,00
0,00
100.610,34
0,00
0,00
25.022,44
3.345,83
3.345,83
66
--r-'2 . 5 co, cO
3.260,83
0,00
0,00
7.013,59
0,00
0,00
42.422,50
0,00
o, 00
143.881,09
41.679,00
53.343,91
6.776,48
9.428,60
66.804,01
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.590,65
0,00
0,00
176.927,36
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao........ 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Dotacao saldo Inicial Suplementacoes
08 Assistencia social
08241 Assistencia ao Idoso
082410024 Assistencia Comunitaria
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
082410024.2.179000 Manutencao do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
638 Fonte. . . . . O Recursos Ordinarios
7.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
1378 Fonte... O Recursos Ordinarios
(Livres)
0,00
0,00
49,67
- PESSOA JURI D
(Livres)
0,00 5 000,00
0,00 0,00
49, 67 0,00
8.000,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00
240,00
08244 Assistencia Comunitaria
082440024 Assistencia Comunitaria
082440024.1.024000 Construcao da Sede propria da Acao Social
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
0,00
240,00
46.60 Fonte .... : 801 Conv.Ampliacao do CRAS- Predio da Acao S
0,00 1.369,26
0,00
0,00
082440024.1.095000 Construcao do Barracao do Disque Solidariedade
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1384 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
082440024.1.104000 Construcao do Centro de Convivencia do
4.4.90.~l.OO.OO.OO 0:3RAS E INSTALACOES
1385 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
082440024.1.105000 Construcao do CREAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
1386 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
Idoso
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
082440024.2.044000 Manutencao das atividades do Departamento de Assistencia Comunitaria
3.l.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
643 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.600.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.003.038,66 1.003.038,66
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 644 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
368.oo.o,oo 0,00 0,00
0,00 0,00
225.543,90 225.543,90
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 645 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00 0,00 o, 00
0,00 0,00
38.248,56 38.248,56
3.1.90 .46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 646 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
58.000,00 6.892,63 0,00
0,00 0,00
64 .892, 63 64 .892,63
3.1.90 .49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 647 Fonte •... : o Recurso.s Ordinarios (Livres)
35.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
33.718,22 33.718,22
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 648 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
O, 00 o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2014
~-.:,,~·Oep~'Ó
!!? -"{') óJ
SF1s~~ .~ ";à. (} 0~ V ' Folha:
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
7 .oro, oo 0,00
4 9, 67
8.000,00
0,00
240,00
1.369,26
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
0,00
1.003.038,66
368.000,00
J.8, 63
187.184,75
50.000,00 o,oo 38.248,56
64.892,63
0,00
64.892,63
35.000,00 o,oo 33.718,22
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
.950,33
0,00
0,00
4.760,00
0,00
a, oo
1.369,26
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
596.961,34
0,00
0,00
142. 456, 10
38.359, 15
38.359,15
11 . 751, 44
0,00
0,00
-t 6. 692- 1 G-3
0,00
0,00
0,00
-+ /3 ·s;$0<9C
1.281,78 o,oo
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao...... . .. 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
Dotacao Saldo Inicial
23 Comercio e Services
23691 Promocao Comercial
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
236910026 Incentivo Atividade Comercial
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
236910026.2.048000 Manutencao das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
738 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
73.722,44
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
57.219,80
739 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
17.132,63
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
0,00
0,00
12.861,77
4665 Fonte .... : O Recursos Ordínaríos (Livres)
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
50.000,00
0,00
0,00
740 Fonte .... : O Recursos Ordínaríos (Livres)
5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
4.296,00
741 Fonte .... : O Recursos Ordinaríos (Livres)
30.000,00 0,00
0,00
671, 66
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
742 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
411,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC
743 Fonte... O Recursos Ordinarios {Livres)
1.000,00 0,00
0,00
900,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
744 Fonte..... O Recursos Ordinaríos (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
7.013,28
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
745 Fonte .... : O Recursos Ordinaríos {Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.219,80
0,00
0,00
12.861, 77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.296,00
16.800,00
0,00
671,66
0,00
0,00
411, 00
0,00
0,00
900,00
50.000,00
0,00
7.013,26
0,00
0,00
0,00
236910026.2.049000 Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
751 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00
2.584,47 2.529,13
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 754 r·onte .... : O Recursos Ordinaríos (Livres)
40.000,00 0,00 27.000,00
0,00 594, 84
2.491,55 2.491,55
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 755 Fonte .... : o Recursos Ordínaríos (Livres)
5.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 º·ºº
236910026.2.050000 Realizar feiras setoriais e exposícoes
0,00
0,00
O, 00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.395,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.030,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
Julho de 2014
Total credites
Pago no Mes
Pago no Ano
73. 722, IJIJ
0,00
57.219,80
17.132,63
0,00
10. 747,55
50.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
4.296,00
13.200,00
0,00
5il, 66
2.000,00
0,00
411,00
1.000,00
0,00
900,00
10.000,00
0,00
7.013,26
5.ooo,oo
0,00
0,00
12.000,00
600,00
2.529, 13
13.0C"O,OO
0,00
1.896,71
5.ooo,oo
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
84
..r) 'i<:U:x:) l 9:::)
16.502,64
0,00
O, 00
·-f s cg? «2::::>
4.270,86
2.114,22
2.114,22
50.000,00
0,00
0,00
704,00
0,00
0,00
12.528,34
0,00
0,00
1.589,00
0,00
0,00
100,00
0,00
O, 00
1.591,72
o,oo
0,02
2.000,00
0,00
0,00
4.415,53
0,00
55,34
5.478,45
594,84
594, 84
2.000,00
0,00
O, 00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao .... · .... · · · · · ·: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
774 Fonte .... : O Reçursos Ordinarios {Livres)
5.000,00 0,00
0,00
1.910,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 775 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
231.250,00 0,00
51.555,28
158.901,19
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 776 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00
19 Ciencia e Tecnologia
19571 Desenvolvimento Cientifico
0,00
0,00
1.548,00
0,00
0,00
1.910,00
40. 000, ºº
65.255,28
115.601,19
0,00
0,00
.548,00
195710027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias
195710027.2.060000 Implantar Programa de Incubadoras Industriais e Tecnologicas
3.3.90.93.00.00.00 INOENIZACOES E RESTITUICOES
4655 Fonte..... 816 Conv.Implantacao da Incubadora de Empres
0,00
22 Industria
22661 Promocao Industrial
219.620,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226610027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias
226610027.1.025000 Infra-estrutura de parques industriais
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
798 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
800.000,00 0,00
0,00
0,00
608 200,00
0,00
0,00
226610027.1.026000 Construir barracoes para condominios industriais
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
799 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
1406 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
150.000,00 0,00
0,00
0,00
500. 000,00
0,00
0,00
98.000,00
0,00
0,00
226610027.1.027000 Aquisicao de terreno para implantacao de industria
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
800 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
769.408,33 0,00
0,00
0,00
226610027.2.053000 Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
801 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 802 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00
0,00
0,00
486.300,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
3.000,00
0,00
o, 00
15.000,00
O, 00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
277.214,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
27.080,00
0,00
0,00
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico
3.1.90.11.00.00.00 Vf.NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
803 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
300.000,00 0,00
0,00
201.062,82
0,00
0,00
201.062,82
0,00
0,00
0,00
Julho de 20lt.
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano
5.0C0,00
0,00
1.910,00
191.250,00
13.700,00
64.045,91
3.000,00
1.548,00
1.548,00
219.620,26
0,00
o,oo
191.800, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
283.108,33
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
201.0!"2,82
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos ' Pagar
Pagtos a Efetuar
90,00
0,00
0,00
17.348,81
51.555,28
94.855,28
1.452,00
0,00
0,00
219.620,26
0,00
0,00
71.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.894,33
0,00
o, 00
2.000,00
0,00
0,00
2.920,00
O, 00
0,00
88
-1- lt'3 -~ l Q:)
98.937,18
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria; 11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Dotacao saldo Inicial
04 Administracao
04122 Administracao Geral
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
041220030 Apoiar o desenvolvimento da producao agropecuaria
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
041220030.2.070000 Manutencao das atividades do Departamento de Desenvolvimento
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Rural
841 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
650.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
372.190,62
842 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
149.500,00 0,00
0,00
95.373,64
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
843 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
35.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
31.873,24
844 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
16.399,92
1422 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
2.027,63
0,00
12.027,63
845 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
846 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
34.654,25 0,00
0,00
34.167,36
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
847 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
4.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
848 Fonte .... : O Recursos ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
849 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00
0,00
29.978,03
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
850 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00
11 Trabalho
11334 Fomento ao Trabalho
0,00
0,00
2.448,78
0,00
0,00
372.190,62
0,00
0,00
95.373,64
0,00
0,00
31.873,24
0,00
0,00
16.399,92
0,00
0,00
12. 027' 63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 .167' 36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
29. 978, 03
5.000,00
0,00
2.448,78
113340030 Apoiar o d8Senvolvimento da producao agropecuaria 113340030.2.066000 Programa Mulheres Rurais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
853 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
14.500,00 0,00
799,68
10.000,00
968,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 .000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 .000,00
0,00
0,00
3 .000,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
2.285,79
0,00
Julho de 2014
Tot<il Credi tos Pago no Mes Pago no Ano
650.000,00
0,00
372.190, 62
149.500,00
549,05
78.891,35
35.000,00
0,00
31.3-,3, 21
25.000,00
0,00
16.399,92
12.027,63
0,00
12.027,63
5.000,00
0,00
0,00
34.654,25
99, 64
34.167,36
4.000,00
0,00
0,00
5.ooo,oo
0,00
2.0G0,00
30.000,00
0,00
29.978,03
3.000,00
0,00
2.448,78
4.500,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
277.809,38
0,00
0,00
54.126,36
16.482,29
16.482,29
93
-t )'-1000~
3.126,76
0,00
0,00
8.600,08
0,00
o,oo
-t 7o~'f,03 0,00
0,00
0,00
2.000,00
2
0,00
0,00
486,89
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 · 0,00
21, 97
0,00
0,00
551,22
0,00
0,00
949,58
968, 79
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orcamentaria: 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
Dotacao :>aldo Inicial
04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220008 Administra~ao Geral
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
041220008.2.212000 Consorcio Publico Intermunicipal - Portal do Pinhao
3.3.71.70.00.00.00 RATZIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 1289 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
24.000,00 0,00
2.000,00
14.000,00
041220031 Estradas e Infra-estrutura rural 041220031.1.032000 Aquisicao de veiculos e equipamentos
3.3.90.93.00.00.00 INOENIZACOES E RESTITUICOES 4584 Fonte .... : 860 PRODESA Contrato 0389397-03/12
0,00 86.001,35
0,00
0,00
3.3.90 .93.00.00.00 L~DENIZACOES E RESTITUICOES
4 662 Fonte . . .. . 859 PRODESA Contrato 0389352-73/12
0,00 1.969,11
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
873 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3356 Fonte ... 859 PRODESA Contrato 0389352-73/12
0,00 99.645,31
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3362 Fonte .... : 860 PRODESA Contrato 0389397-03/12
0,00 315.758,07
0,00
259.000,00
0,00
2.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232.032,07
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
o, 00
O, 00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
26.967,93
Julho de 201.i,j
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
24.000,00
o,oo
12.00Q,00
86.001,35
0,00
0,00
1.969,11
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
99. 645, 31 0,00
0,00
315.758,07
0,00
232.0J2,07
041220031.1.033000 Melhoria das Estradas Rurais, pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalham 3.3.90.30.00.00.00 MATERI~L DE CONSUMO 877 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
600.000,00 0,00
0,00 263. 673, 14
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 878 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
276.000,0.0
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
46.648,20
879 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E !NSTALACOES
0,00
0,00
0,00
330.000,00
59.603,32
252.142,79
0,00
0,00
46.516,20
350.000,00
0,00
0,00
3079 Fonte .... : 866 Conv. Paviment. Poliedrica de 10.9 km de
041220031.2.073000
3.1.90.11.00.00.00
880 Fonte .... ·
3 .l.90.13.00.00.00
881 Fonte .... :
0,00 1.636.526,00
0,00
0,00
Manutencao das atividades do Departamento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL O Recursos Ordinarios (Livres)
125.000,00 0,00
0,00
67.315,37
OBRIGACOES PATRONAIS
o Reçursos Ordinarios (Livres)
28.750,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
do Interior
0,00
0,00
67.315,37
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
117.857,94
0,00
0,00
148.284, 96 0,00
0,00
1.636.526,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
O, 00
0,00
o,oo
270.000,00
75.357,71
209.020, 29
276.000,00
40.609,70
46.516,20
150.000,00
0,00
0,00
1.636.526,00
0,00
0,00
125.000,00
0,00
67.315,37
28.750,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
2.000,00
2.000,00
86.001, 35 0,00
0,00
1.969,11
0,00
º·ºº
.000, 00 O, 00 0,00
99.645,31
0,00
0,00
83.726,00
0,00
º·ºº
6.326,86
43.122,50
54.652,85
111.493,86
0,00
132,00
. 715,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.684,63
0,00
0,00
14.203,01
2.876,91
96
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .... . CONSOLIDADO
Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
14.546,99
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
14.546,99
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
882 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 8.372,03 5.ooo,oo
0,00 0,00
18.372,03 18.372,03
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
883 Fonte .. ,.: o Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00 400,00
0,00 o,oo
637' 92 637,92
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1423 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 10.000,00
º·ºº 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 884 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00 o,oo
0,00 0,00
116,74 116, 74
3.3.90 .30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 885 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
603.577,45 32.000,00 240.000,00
0,00 0,00
363.381,56 362.030,56
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
886 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
1.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 887 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
4.750,00 4.750,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIO
888 Fonte .... ·. o Recursos Ordinarios (Livres)
190.000,00 0,00 35.000,00
0,00 540,05
112. 884, 09 102.312,45
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1408 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
400.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
23.930,07 23.930,07
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
4667 Fonte .... : 853 MAPA Contrrato 778162
0,00 12.063,43 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
889 Fonte .. , . : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
12.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
12.000,00 12.000,00
4. 4. 90. 52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2714 Fonte .... : 853 MAPA Contrrato 778162
0,00 247.338,16 0,00
0,00 0,00
243.750,00 243 .750,00
17 Saneamento
17511 Saneamento Basico Rural
175110031 Estradas e Infra-estrutura rural
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
10. 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.309,50
0,00
o, 00
307.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
.:::,~·deP'l?,1, ~ o i!! l\"'.l ~
~fls~~
~~"
Julho de 2014 Folha:
Total Credi tos Pago no Mes
Pago no Ano
11.670,08
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.876,91
97
+ ~ 3 ::f~103 18.372,03 0,00
0,00 0,00
18.372,03 0,00
14 .600,00 3 .962,08
0,00 0,00
637,92 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.000,00 2 .883,26
0,00 0,00
116,74 0,00
395.577,45 32.137,29
0,00 0,00
362.030,56 1.351,00
1.500,00 1.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5.000,00 250,00
0,00 0,00
4.750,00 0,00
155.000,00 40. 806, 41
5.171,07 540, 05
101.772,40 11.111,69
400.000,00 68.169,93
0,00 7.900,00
16.030, 07 7.900,00
J.2.063,43 12.063,43
0,00 0,00
0,00 0,00
12.000,00 O, 00
0,00 0,00
12.000,00 0,00
247.338,16 3.588,16
0,00 0,00
243.750,00 O, 00
175110031.2.072000 Programa Porteira para Dentro - Habitacao Rural, infra-estrutura e Saneamento Ru
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ... , .. CONSOLIDADO
Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
8.000,00
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
2718 Fonte. 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
0,00 200.000,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
2719 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
0,00 50.000,00
8.700,00
46.560,00
0,00
0,00
37.500,00
185410033.2.076000 Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 920 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
400.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
227.299,57 227.299,57
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 921 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres)
92.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
54 .101,94 54.101,94
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 922 Fonte., .. : o Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
29 .335,17 29.335,17
3. 1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
923 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
85.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 12. 540, 45 12.540,45
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 1424 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 10. 876, 88 10.876,88
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 925 Fonte .... ; o Recursos Ordinarios (Livres)
2.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 O, 00
3. 3. 90. 30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 926 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
70.339,23 0,00 0,00
0,00 3.286,29
66.274,28 66.274,28
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1290 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensscao Financeira ao Meio A
25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 927 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3 .3. 90. 36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC 928 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
20.000,00 0,00 0,00
0,00 1.138,59
19.911,20 13.079, 66
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 929 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
93.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.000,00
0,00
O, 00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.053,90
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
Julho de 2014
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
200.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
37.500,00
400.000,0C
0,00
227.299,57
92.000,00
0,00
44.194,01
30.000,00
0,00
29.335,17
85.000,00
0,00
12.540,45
45.000,00
0,00
10.876,88
2.500,00
0,00
0,00
70.319,23
0,00
62.987,99
25.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
1.138,59
13.079,66
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
8.000,00
106.820, 00
0,00
0,00
3.440,00
0,00
9.060,00
172 .700,43
0,00
0,00
37.898,06
9.907,93
9.907,93
101
-+ /2.-SoQ< a:>
664,83
0,00
0,00
15.459,55
0,00
0,00
16.123,12
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
11, 05 3.286,29
3.286,29
25.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
88,80
0,00
6.831,54
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ............... : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
Dotacao
17
17512
175120034
Saldo Inicial
Saneamento
Saneamento Basico Urbano
Limpeza Publica
Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
175120034.2.084000 Manutencao das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo
3.1.90.11.00.00.00 VSNCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 962 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
2.300.000,00 0,00
0,00
1.171.528,05
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGA.COES PATRONAIS 963 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
529.000,00 0,00
0,00
277.809,27
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIA.VEIS - PESSOAL CIVI 964 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
320.000,00 0,00
0,00
152. 883, 43
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 965 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
147.300,00 0,00
0,00
77.539,28
3.1.90.49.00.00.00 AUXIJ,IO-TRANSPORTE
1425 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
55.096,24
3. 3. 90. 30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 966 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres)
1.000.000,00 0,00
17.151,00
441.604,74
3.3.90.36.00.00.00 OIJTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 967 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 25.000,00
0,00
65.606,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 968 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
551.663,53 0,00
0,00
508. 984,43
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3169 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 348.400,00
0,00
344.400,00
18 Gestao Ambiental
18541 Preservac·ao e Conservacao Ambiental
185410034 Limpeza Publica
185410034.1.038000 Implantacao e Manutencao do Aterro Sanitario
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SSRV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
971 Fonte... 511 Taxas - Prestacao de Servicos
65.000,00 0,00
0,00
16.100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA.COES
972 Fonte .. ... 511 Taxas - Prestacao de Servicos
40.000,00 0,00
0,00
0,00
18542 Controle Ambiental
185420034 Limpeza Publica
185420034.2.085000 Gestao integrada de residuos solidas urbanos
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
974 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00 0,00
.171. 528, 05 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
277.809,27 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
152.883,43 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
77.539,28 0,00
0,00 O, 00
0,00 0,00
55.096,24 O, 00
550.400,00 4.733,88
54.675,80 0,00
434.543,82 0,00
34. 000, 00 0,00
0,00 0,00
65. 606, 00 O, 00
0,00 5.565,11
4.521,00 0,00
293.679,44 0,00
0,00 3.390,00
0,00 0,00
344.400,00 0,00
0,00 43.318,00
0,00 0,00
16.100,00 O, 00
0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
~.;;:,~· àe p~lo
~ 1 \C. <i)
~Fls~~ .cC>~~ (?
Julho rie 2014 ~ Folha:
Total Credi tos Pago no Mes
Pago no Ano
2.300.000,00
0,00
1.171.528,05
529.000,00
72,96
229.128,86
320.000,00
0,00
152.8a3,43
147. 300, 00
0,00
77.539,28
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.128 .471,95
0,00
0,00
251.190,73
48. 680, 41
48.680,41
167 .116, 57
0,00
0,00
69.760,72
0,00
0,00
105
-.+20~( -=
60.000,00 4.903,76
0,00 0,00
55.096,24 0,00
449.600,00 3.261,38
78.083,02 54.873,40
379.670,42 61.934,32
91.000,00 25. 394,00
0,00 0,00
65.606,00 0,00
551.663,53 37 .113, 99
13.100,63 8.837,40
284.842,04 224.142,39
348.400,00 610,00
0,00 344.400,00
0,00 344.400,00
65.000,00 5.582,00
0,00 350,00 15.750,00 350,00
40.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao....... · ·. · Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
02 GOVERNO MUNICIPAL 02.04 ASSESSORIA JURIDICA
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
02 JudiciarJ.a
02062 Defesa do Interesse Publico no Processo 020620004 Supervisao e Acompanhamento Juridico
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
020620004.2.004000 Manutencao das atividades da Assessoria Juridica 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1069 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
98.736,93
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
8.172,91
1070 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
22.947,03
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
1071 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.810,77
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
1072 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.483,16
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
1073 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.314, 15 0,00
224,91
678, 66
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1074 Fonte.... O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OVTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC 1075 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
13.487,40 0,00
0,00
5.840,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIO 1076 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
69.151,79 0,00
0,00
38.996,79
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1077 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
4.849,84
Total Unidade Orcamentaria
217.781,07
0,00
0,00
3.861,02
0,00
224,91
57.549,98
0,00
0,00
8.172,91
3.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224,91
678,66
0,00
0,00
0,00
0,00
910,15
5.840,60
30.000,00
0,00
38.980,99
0,00
0,00
3.861,02
33.300,00
1.135,06
57.534,18
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
75.000,00
0,00
O, 00
Julho de
Total Creditos
?ago no Mes Pago no Ano
98.736,93
0,00
8.172,91
-..J..9 000 'G:::>
19.000,00 o, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425,00
0,00
0,00
94. 425, 00
0,00
0,00
19.647,03
0,00
0,00
3.810,77
0,00
0,00
1.483,16
0,00
0,00
2.314,15
224,91
678,66
1.000,00
0,00
0,00
13.487,40
910, 15 5.840, óO
39.151,79
0,00
38.980,99
4.849,84
0,00
3.861,02
184. 481, 07 1.135,06
57.534,18
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
15.564,02
0,00
0,00
64 7' 03 0,00
0,00
3.810,77
0,00
0,00
1.483,16
0,00
0,00
.635,49
0,00
0,00
1.000,00
0,00
O,Oo
7.646,80
0,00
o, 00
155,00 o,oo
15,80
563, 82 0,00
0,00
32.506,09
0,00
15,80
7
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
CONSOLIDADO
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.06 UNIDADE DO PROCON
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
14 Direitos da Cidadania
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220035 Protecao ao Consumidor
144220035.1.040000 Construcao de sede propria do PROCON
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1086 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
144220035.1.083000 Aquisicao de· Veiculo
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1087 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
144220035.2.086000 Manutencao das atividades do PROCON
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1088 Fonte ... O Recursos Ordinarios (Livres)
117.700,00 0,00
0,00
55.171,60
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1089 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
27.600,00 0,00
0,00
12.989,40
3.1. 90. 46.00.00.00 AUXILIO-~LIMENTACAO
1090 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
3.800,00 0,00
0,00
956,88
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1091 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
900,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1092 !"onte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
7.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1093 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
500,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.171,60
0,00
0,00
12.989,40
0,00
0,00
956,88
0,00
0,00
0,00
5.ooo,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
1094 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 2.448,60 0,00
0,00 1.800,00
4.500,00 4.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURI D
1095 Fonte .. ... O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00 0,00 30.600,00
0,00 0,00
6. 683, 65 6.092,65
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1096 l"onte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
5.135,23 0,00 3.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
207.635,23 2.448,60 39.100,00
0,00 1.800,00
Total do Orgao 80.301,53 79.710,53
2.429.948,88 21. 327' 07 119.400,00
66.911,94 17.866,37
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
1.000,00
o,oo
0,00
1.000,00
0,00
0,00
-J-ioQOreQ
4.000,00 117. 700,00
0,00 0,00
0,00 55.171, 60
0,00 27. 600, 00
0,00 199,85 o, 00 11.032,55
0,00 3.800,00
0,00 0,00
0,00 956, 88
0,00 900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 500,00 o, 00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.~48,60
0,00 1.800,00
0,00 4.500,00
0,00 9.400,00
0,00 0,00
0,00 6.05>2, 65
0,00 1.635,23
0,00 0,00
0,00 0,00
4.000,00 170.983,83
0,00 1.999,85
0,00 77. 753, 68
101.263,20 2 .331.875,95
0,00 48.207,69
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
O, 00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
58.528,40
0,00
0,00
14.610,60
1.956,85
1.956,85
2.843, 12
0,00
0,00
900,00
O,Oo
0,00
2.000,00 o,oo
0,00
500,00
O,Oo
0,00
948,60
0,00
0,00
2.716,35
O,Oo
591,00
1.635,23
0,00
0,00
86. 682,30
1.956,85
2.547,85
557.138,65
42.987,46
9
Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao.
Unidade Orcamentaria:
CONSOLIDADO
03 PROCURADORIA 03.01 PROCURADORIA
Balancete da Despesa
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 04 Administracao 04131 Comunicacao Social 041310004 Supervisao e Acompanhamento Juridico 041310004.2.237000 Manutencao das atividades da Procuradoria 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1097 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
519.000,00 0,00
0,00
227.479,21
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1098 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
119.370,00 0,00
0,00
47.280,13
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 1100 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
4.800,00 0,00
0,00
3.152,39
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1101 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
1.500,00 0,00
0,00
98,36
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1102 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
9.269, 03 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1103 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
1.200,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC 1104 Fonte .... o Recursos Ordinarios {Livres)
3.000,00 0,00
0,00
1.866,47
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 1105 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
70.000,00 0,00
1.765,88
57.488,42
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1106 Fonte .. ... o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
425,00
Total Unidade Orcamentaria
738.139,03
1.765,88 º·ºº Total do Orgao 337. 789, 98
738.139,03 0,00 1. 765,88
337.789,98
0,00
0,00
227.479,21
0,00
0,00
47.280,13
0,00
0,00
3.152,39
0,00
0,00
98,36
7. ººº·ºº 0,00
0,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
1.866,47
10.000,00
1.765,88
57.488,42
6.000,00
0,00
425,00
23.000,00
1.765,88
337.789,98
23.000,00
1.765,88
337.789,98
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
Julho de 2014
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano
519.000,00
0,00
227.479,21
JSGX>100
15.000,00 119.370,00
0,00 17,55
0,00 40.964,23
0,00 4.800,00
0,00 0,00
0,00 3.152,39
0,00 1.500,00
0,00 0,00
0,00 98,36
0,00 2.269,03
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.200,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.000,00
º·ºº 0,00
0,00 1.866,47
0,00 60.000,00
0,00 1.215,87
0,00 56.805,47
O, 00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 425,00
15.000,00 715.139,03
0,00 1.233,42
0,00 330. 791, 13
15.000,00 715.139,03
0,00 1.233,42
º·ºº 330.791,13
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
291 .520,79
0,00
0,00
57.089,87
6.315, 90
6.315, 90
1.647,61
0,00
0,00
1.401,64
0,00
0,00
2.269,03 o, 00 0,00
.200,00
0,00
0,00
.133,53
0,00
0,00
2.511,58
682,95
682, 95
3.575,00
0,00
0,00
362.349,05
6.998,85
6.998,85
362.349,05
6.998,85
6.998,85
11
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora, ... CQ~ISOLIDJl.DO
Orgao .. Unidade
04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
15 Urbanismo
15452 Services Urbanos
154520018 Planejamento Urbano
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
154520018.2.238000 Manutencao do Departamento de Planejamento 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Urbano
1110 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
577.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
220.177,63
1111 Fonte .... : O Recursos ordinarios (Livres)
138.000,00 0,00
0,00
48.101,26
3.1.90.16.00.00.00 O'JTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1112 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00
3.1.90.46.00.oo.oo AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
58,35
1412 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
25.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
2.519,81
1113 Fonte .... : O Re-.::ursos Ordinarios (Livres)
25.QQQ,OO
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
643,22
1114 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
7.798,18
1115 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
551.270,41 0,00
0,00
2.306,12
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1116 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
0,00 º·ºº
3.335,89
. 3.3.90.36.00.00.00 OTJTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA F!SIC 1117 Fonte... O Recursos Oi:dinarios {Livres)
150.000,00 9.833,84
0,00
146.000,00
3.3.90.39.00.oo.oo OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1118 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
614.300,00 0,00
0,00
74.827,03
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1409 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
185.700,00 0,00
4.118,60
185.676,87
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1119 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00
Total Unidade Orcamentaria
2. 411. 210, 41
20.710,00
0,00
250,00
30.543,84
5.200,00
0,00
220.177,63
0,00
0,00
" 701,26
0,00
58,35 º·ºº
0,00
0,00
2.519,81
o,oo
0,00
643,22
12.0Q0,00
0,00
7.798,18
510.000,00
0,00
1.899,87
5.500,00
2.701,14
3.335,89
0,00
8.442,05
90.563,98
446.000,00
10.725,99
65.307,33
0,00
4.118,60
183.847,77
90.000,00
0,00
0,00
1.068.700,00
Julho de 2014
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
~) .(t:) . QJf)
110.000,00
0,00
0,00
3900'.)
38.000,00
0,00
0,00
Total Credi tos Pago no Mes
Pago no Ano
(a::>
571 .800,00 o,oo 220.177,63
e:;J
138.000,00
o,oo
41.526,23
_ g OQç) t O<:>
8.000,00 15.or..o,oo
º·ºº 0,00
0,00 58,35
Jo.aoo,=
10.000,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 2.519,81
-<ó.OQO, oO
18.000,00 25.0CO,OO
0,00 0,00
0,00 643,22
0,00 8.000,00
0,00 0,00
0,00 7.798,18
21.000,00 41.270,41
0,00 0,00
º·ºº 1.899,87
O, 00 .500,00
0,00 0,00
0,00 634,75
4.000,00 159.8:3, 84
0,00 8.442,05
O, 00 90.563,98
93 .100, 00 168.300,00
0,00 5.111,92
0,00 59.081,34
0,00 185. 7CQ,OO
0,00 0,00
0,00 179.729,17
5.000,00 30.710,00
0,00 0,00 o,oo 0,00
307.100,00 1.373.114,25
Folha:
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
241.622,31
0,00
0,00
51.298, 74
1.175,03
1.175,03
6.941,65
0,00
o, 00
12.480, 19
0,00
0,00
6.356,78
0,00
0,00
201,82
0,00
0,00
11.964,29
0,00
406,25
1.164,11
2.701,14
2.701,14
9.833,84
0,00
55.436,02
372,97
6.225, 99
15.745,69
23,13
4.118,60
5.947,70
25.460,00
0,00
250,00
373. 719,89
13
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ........ . 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E METAS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 04 Administracao 04122 Actrninistracao Geral 041220008 Administracao Geral
041220008.2.239000 Manutencao do Departamento de Programas e 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1126 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
13.261,63
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
1130 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
14.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
1131 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
1127 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1132 Fonte .... : O Re-::ursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC 1133 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00
0,00
1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1128 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1129 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00
Total Unidade Orcamentaria
40.261,63
Total do Orgao
2.805.667,07
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
50.590,20
5.563,42
862.486,55
Metas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
1.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
1.000,00
1.182.200,00
25.987,78
793.600,66
Julho de 2014
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
-JO-ao:::>,QP
10.000,00
O, 00 0,00
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano
13.261, 63 0,00
0,00
ll.lQOD,Q)
14.000,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24. 000, 00 0,00
0,00
346.819,62
0,00
0,00
14 .000, 00 0,00
0,00
l.OG0,00
0,00
0,00
1.000, 00 0,00
0,00
l.OC0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
34.261,63
o,oo
1.0C0,00
1.674.057,27
13.624,80
769 .040, 51
Folha:
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.261,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
o, 00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
.261, 63 0,00
0,00
464.751,10
24.560,15
93.446,04
16
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220008 Administracao Geral
041220008.1.102000 Construcao do Paco Municipal
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1135 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
041220008.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1136 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
40.00?,00 0,00
0,00
32.700,29
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1137 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
9.200,00 0,00
0,00
6.894,13
3.3.90 .30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1138 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
22.209,03 0,00
0,00
1.050,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. OE TERCEIROS - PESSOA JURI D
1139 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 0,00
0,00
14.773,67
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.700,29
0,00
0,00
6.894,13
15.000,00
0,00
1.050,00
10.000,00
0,00
14.773,67
041220008.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS-FIXAS - PESSOAL
1140 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
86.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
26.208,56 26.208,56
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1141 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
19.780,00 0,00 0,00
0,00 0,00
5.850, 67 5.850,67
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1144 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
878,84 878,84
3.3.90 .30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1145 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 8 .000,00
0,00 0,00
217,36 217,36
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
1146 Fonte .... ; o Recursos Ordinarios (Livres)
80.000,00 0,00 50. 000,00
0,00 0,00
29. 789, 77 29 .789,77
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1147 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
9.438,80 0,00 6.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220008.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1148 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
210.000,00 350.160,00 323.000,00
14.401,30 24. 626, 40
198.926,14 63.643,44
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
Julho de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
1.500,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
32.700,29
9.200,00
0,00
5.7J.3,84
7.209,03
0,00
1.050,00
15.000,00
0,00
14.773,67
-3CCGJ,C!D
30.000,00 86.000, 00
0,00 o,oo
o, 00 26.208,56
-G.0001Cú
6.000,00 19.780,00
o, 00 0,00
0,00 5.335,83
0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 878,84
0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 217,36
0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 29.789,77
o, 00 3.438,80
0,00 0,00
0,00 0,00
37.532,20 237.160,00
0,00 17.045,40
0,00 54.746,44
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
.500,00
0,00
0,00
7.299,71
0,00
0,00
2.305,87
1.180,29
1.180,29
6.159,03
0,00
0,00
226, 33
0,00
0,00
29.791,44
0,00
0,00
7.929,33
514,84
514,84
1.121,16
0,00
0,00
. 782,64
0,00
0,00
210,23
0,00
0,00
3.438,80
0,00
0,00
701,66
8.897,00
144 .179, 70
18
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao .............. . Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
05 SECRETARIA MUN OE ADMIN. E FINANCAS 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Saldo Inicial suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Julho da 2014
Total Credi tos
Pago no Mes
Pago no Ano
041220008.2.255000 Implantacao e Manutencao de Portarias de Seguranca e Sistemas de Inspecao de Rai
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1149 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
1.044,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1150 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
14.809,04
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1151 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
70.000,00
04123 Administracao Financeira 041230011 Administracao Financeira
0,00
0,00
3.978,00
041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1152 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
620.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
417.711,33
1153 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
138.913,46 0,00
0,00 90. 423, 90
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1154 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
11.200,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00 8. 030, 42
1155 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
125.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
17.627,89
1156 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 ~.ATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
66,71
1157 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
380.000,00 0,00
0,00
51.003,42
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1158 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
87,40
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC
1159 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 26.000,00
0,00
4.744,73
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1160 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
600.000,00 740.000,00
209.085,99
920.711,56
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00 0,00 5.000,00
1.044,00 0,00 0,00
1.044,00 0,00 0,00
0,00 0,00 15.0IJ0,00
0,00 o, 00 0,00
14.509,24 0,00 14.509,24
60.000,00 5.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Administrativo e Financeiro
0,00 0,00 620.000,00
O, 00 0,00 0,00
417.711,33 0,00 417.711,33
0,00 0,00 138. 913, 46 0,00 0,00 488,08
90.423,90 0,00 76.050,81
0,00 0,00 11.200,00
0,00 0,00 0,00
8.030,42 0,00 8.030,42
-~.~ 0,00 88.000,00 125.000,00
0,00 0,00 0,00 17. 627' 89 0,00 ~7.627,89
0,00 º·ºº 5.000,00
0,00 0,00 0,00
66, 71 0,00 66, 71
328.360,00 609,15 51. 640, 00 1.531,50 O, 00 9.379,90
50.640,00 0,00 50.640,00
0,00 O, 00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 87' 40 0,00 87,40
0,00 0,00 28.000,00
0,00 0,00 2.880,00 4.744,73 0,00 4.744,73
0,00 2.161,24 1. 340.000,00
103.553,89 0,00 53. 777,20
439.241,30 118, 31 308.686,84
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.956,00
1.044,00
1.044,00
190,96
0,00
299, 80
1.022,00
0,00
3.978,00
202 .288,67
0,00
0,00
48. 489, 56
14.373,09
14.373,09
3.169,58
0,00
0,00
19.372,11
0,00
0,00
4.933,29
0,00
0,00
27,43
o, 00
363,42
1.912,60
0,00
0,00
23.255,27
0,00
0,00
417.245,51
130.554, 46 611.906,41
19
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... . 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao
1161 f'onte .... :
Saldo Inicial suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00 0,00
0,00
26.913,78
041230013 Controle Financeiro
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
16.089,85
0,00
26.913, 78
041230013.2.016000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Tesouraria 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1162 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
85.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
58.589,64
1163 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
19.550,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
15.152,88
1165 Fonte.... O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
1.812,77
1166 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
1167 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
4.232,30 0,00
0,00
1.150,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1168 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1170 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
4.799,64
4. 4. 90. 52. 00. 00. 00 E.QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1171 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
04129 Administracao de Receitas 041290015 Arrecadacao de Receitas
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
58.589,64
0,00
0,00
15.152,88
0,00
0,00
1.812,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.799,64
.000,00
0,00
200,00
041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1172 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
350.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
189.982,16
1173 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
80.500,00 0,00
0,00
41.959,85
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI 1203 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
10.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
4.900,88
1174 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
189.982,16
0,00
0,00
41.959,85
0,00
0,00
4.900,88
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00 0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00 o,ºº 0,00
o,ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
Julho de 2014
Total Credi tos Pago no Yles Pago no Ano
33.9.0,15
0,00 26. 913, 78
85.000,00
0,00
58.589,64
19.550,00
0,00
13.053,97
2.000,00
0,00
1.812,77
2.000,00
0,00
0,00
4.232,30
1.050,00
1.050,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
4.799,64
4.000,00
0,00
200,00
350.000,00
0,00
189.982,16
80.500,00
26, 33 34.669,75
10.000,00
0,00
4.9(10,88
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6.996,37
0,00
0,00
26.410,36
0,00
0,00
4.397,12
2.098,91
2.098,91
187,23
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.082,30
0,00
100,00
1.000,00
0,00
0,00
200,36
0,00
0,00
3.800,00
0,00
0,00
160.017,84
0,00
0,00
38.540,15
7.290,10
7.290,10
5.099, 12 0,00
0,00
20
Estado do Pa~ana. Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Geslora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
111.000,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
9.855,91
1411 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
51.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
19.560,00
1175 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
1176 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00
224,91
3.605,16
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1177 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
80.000,00
0,00
9.855,91
0,00
0,00
19.560,00
3.500,00
0,00
0,00
20.000,00
224,91
3.605,16
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
1178 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 0,00
0,00
7.603,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIO
1179 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
103.569,11 53.000,00
0,00
156.552,73
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1180 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
06 Seguranca Publica
06182 Defesa Civil
061820009 Seguranca Publica
0,00
0,00
6.172,00
0,00
253,40
3.421,65
0,00
8.409,10
116.307,47
0,00
0,00
4.624,00
061820009.2.010000 Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros
3.1.90.11.00.00.00 V~;NÇIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1181 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
27.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOBS PATRONAIS
0,00
0,00
13.876,28
1182 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
6.210,00 0,00
0,00
3 .135, 46
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1204 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTA.CAO
0,00
0,00
520, 1'°1
1183 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios {Livres)
5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
1.594,80
1184 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 30.000,00
3.312,07
0,00
0,00
13.876,28
0,00
0,00
3.135,46
0,00
0,00
520,14
0,00
0,00
1.594,80
51.000,00
8.162,87
Julho de 2014 21
Reservado Total Creditas Saldo Disponivel
Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 31.000,00 21.144,09
O, 00 0,00 0,00
0,00 9.855,91 0,00
-~C)Q
8.000,00 51.000,00 23.440,00
0,00 0,00 0,00
0,00 19.560,00 0,00
0,00 1.500,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 '..0.000,00 6. 394., 84.
0,00 224,91 318, 91
0,00 3.236,25 318,91
O, 00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 o,oo
0,00 8.000,00 3.057,95
0,00 253,40
2.661,75 3.421, º·ºº 65 1.520,40
0,00 156.569, 11 16,39
0,00 8.049,05 360,05
o, 01 115. 947' 42 40.605,30
0,00 10.000,00 3.828,00
0,00 0,00 0,00
0,00 4.624,00 1.548,00
O, 00 27.000,00 13 .123, 72
0,00 0,00 0,00
0,00 13. 876, 28 0,00
0,00 6.210, 00 3.074,54
0,00 0,00 530,95
0,00 2.604,51 530,95
0,00 2.000,00 l.q79,86 0,00 0,00 0,00
0,00 520,14 0,00
0,00 5.000,00 3.405,20
0,00 0,00 0,00
0,00 1.594,80 0,00
53,00 73.000,00 20.182,32
0,00 1.481,61 6.783,87
Estado do Pa~ana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ........... · · · ·: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade orcamentaria:
Dotacao
05.03 DEPARTAi'1ENTO DE COMPRAS
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano 04 Admin~.stracao
04123 Administracao Financeira
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
041230012 Aquisicao e Licitacao de materiais e servicos
041230012 2.015000 Manutenca0 da Coordenadoria de Compras e Licitacoes
3.1.90.11.00.oo.oo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1205 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
350.000,00
3 .1. 90 .13.00.oo.oo OBRIGACOES PATRONAIS
1206 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
80.500,00
3.1.90 .16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
1207 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios
3.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
161.556,84
(Livres)
0,00
0,00
34.982,91
PESSOAL CIVI
(Livres)
0,00
0,00
371,15
1208 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00
3.3.90.14.00.00.00 OIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
6.570, 59
1209 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
3.201,94
1210 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
35.000,00 0,00
0,00
1.385,66
3.3.90.33.00.oo.oo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1211 Fonte .... : O Recursos ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC
1212 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 2.664,80
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1213 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres}
35.162,44 8.000,00
179,93
35.166,37
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1214 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
Total Unidade Orcamentaria
579.662,44
0,00
0,00
2.089,00
10.664,80
179,93
245.324,46
0,00
0,00
161.556,84
0,00
0,00
34.982,91
o,oo º'ºº
371, 15
0,00
0,00
6.570,59
0,00
0,00
3.201,94
26.420,00
31, 80
1.285,66
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
179,93
35 .166,37
4.000,00
0,00
2.089,00
34.420,00
211,73
245.224,46
Jlllh.O de 2o·i4
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
- 2.0-Q..Oól =
20.000,00 350.000,00
0,00 0,00
0,00 161.556,84
'Ó"°°° ,a:;>
8.000,00 80.500,00
0,00 26, 31
0,00 29.04.!l,88
0,00 3.000,00
º·ºº 0,00
0,00 371,15
30.000,00 50.000,00
0,00 O, 00
0,00 6.570, 59
3. 000,00 8.000,00
0,00 0,00
O, 00 3.201, 94
4.000,00 8.580,00
0,00 ::n,80
0,00 1.285,66
2.000,00 3.000,00
0,00 o,oo
º·ºº 0,00
0,00 3.664,80
0,00 o,oo 0,00 o, 00
7.990,00 43.162,44
0,00 32, 66
0,00 .14.986,44
0,00 6.000,00
0,00 G,00
o, 00 2.089100
74.990,00 555. 9('7, 24
0,00 90, 77
0,00 239.106,50
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
eagtos a Efetuar
168 443, 16
0,00
0,00
37.517,09
5.938,03
5.938,03
2. 628,85
0,00
0,00
13. 429, 41
0,00
0,00
1 798,06
0,00
0,00
3.194,34
0,00
100,00
1.000,00
0,00
0,00
3.664,80
0,00
0,00
6,07
119, 93
179,93
3.911,00
0,00
0,00
235.592,78
6.117,96
6.211,96
24
~ 1
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orçamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
04 Administracao 04123 Adm1nistracao Financeira
041230014 Controle Contabil Geral
041230014.2.018000 Manutencao das atividades da Coordenadoria 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1215 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
190.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
122.185,30
1216 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
43.700,00 0,00
0,00
23. 789,14
J.l.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1217 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
1.546,12
1218 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
4.513,29
1219 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
1.460,91
1220 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
1.104,90
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1221 Fonte .... : O Hecursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
1222 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
o,oo
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 1223 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
104.549,55 0,00
0,00
104.234,85
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1224 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00
Total Unidade Orcamentaria
384. 249, 55
0,00
0,00
3.978,00
0,00
0,00
262.812,51
de Contabilidade
0,00
0,00 122 .185,30
0,00
0,00
23.789,14
0,00
0,00
1.546,12
0,00
0,00
.513,29
0,00
0,00
1.460,91
2.000,00
0,00
1.104,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.4.234,85
0,00
0,00 3 .978,00
2.000,00
0,00
262.812,51
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00 º·ºº
0,00
JUlho de 2014
Total Crec'itos
Pago n0 Mes
Pago no Ano
190.000,00
0,00
122.185,30
43.700,00
8,78
19.580,71
5.000,00
0,00
1.546,12
-30Qo,O'.:>
9.000,00 20.000,00
o, 00 0,00
0,00 4.513,29
0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 1.460, 91
0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 1.104,90
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.000,00
º·ºº 0,00
0,00 0,00
292,00 104.549,55
0,00 62, 92 0,00 104.234,85
0,00 8.000,00
0,00 0,00
0,00 3.978,00
9. 292,00 382.249,55
0,00 71, 70 o, 00 258.604,08
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
67 .814, 70
O, 00
0,00
19.910,86
4.208,43
4.208,43
3.453,88
0,00
0,00
6.486, 71 O, 00
0,00
3 .539,09
0,00
0,00
1.895,10
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
22,70
0,00
0,00
4.022,00
0,00
0,00
110.145,04
4.208,43
4.208,43
25
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ...... · · · · · · · · ·: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS Unidade Orcamentaria: OS.OS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220008 Administ1:acao Geral
041220008.2.009000 Realizar Concurso Publico 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1225 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00
04128 Formacao de Recursos Humanos 04128C010 Administracao de Recursos Humanos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041280010.2.011000 Promover a avaliacao e capacitacao dos servidores
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1226 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
20.000,00 0,00
0,00
20.250, 71
041280010.2.012000 Manutencao do Departamento de Recursos Humanos 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1227 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
325.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00 185 241,27
1228 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
74.750,00 0,00
0,00
40.032,05
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1229 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
1.874,24
1230 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
5.528,64
1231 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
1232 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
10.000,00 0,00
0,00
2.974,40
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1233 Fonte.... O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC 1234 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
340,33
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1235 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 126.420,00
0,00
29.822,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1404 Fonte .... : 510 ~axas - Exercício Poder de Policia
20.000,00 0,00
0,00
0,00
4.305,39
17.684,09
0,00
o, 00 185.241,27
0,00
0,00
40.032,05
0,00
0,00
1.874,24
20.000,00
0,00
5.528,64
0,00
0,00
0,00
7.000,00
2.426,00
2.974,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340,33
0,00
0,00
29 .822,40
0,00
60,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
o, 00 0,00
0,00
0,00
2.566,62
0,00
O, 00 0,00
0,00
o, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2014
Total Credites
Pa.go no Mes Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
1.885,26
14.307,36
325. 000,00
0,00 185 .241,27
74.750,00
17,55
33.356,25
10.000,00
0,00
1.874,24
-.::/o-Oo,co
7.000,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 5.528,64
0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.000,00
0,00 124' 95
0,00 548, 40
0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 340,33
126.416,66 156.420,00
0,00 0,00
0,00 29.822,40
O, 00 20.000,00
0,00 0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
2.315,91
3.376,73
3.376, 73
139.758,73
0,00
0,00
34.717,95
6.675,80
6.675,80
8.125,76
0,00
0,00
7.471,36
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
25,60
2.426,00
2.426,00
2.000,00
0,00
0,00
.659,67
0,00
0,00
180,94
0,00
0,00
13, 32 60,00
26
Estado do Pa~ana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao .............. . 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Dotacao Saldo Inicial suplementacoes
15 Urbanismo
15451 Infra-Estrutura Urbana
154510018 Planejamento Urbano
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
Julho de 2014
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
154510018.2.021000 Manutencao das atividades do Departamento
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
de Engenharia e Obras
187 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
263.029,36
188 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
115.000,00 0,00
0,00
56.009,29
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
189 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
20.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00 º·ºº
604 '07
190 Fonte... O Recursos Ordinarios {Livres)
20.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
9.770,86
1414 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
2.932,38
191 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
1.814,45
192 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
181.018,00 0,00
0,00
160.958,97
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
193 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00
0,00
177,40
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC
194 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 0,00
0,00
O, 00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 195 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
300.000,00 40.704,96
2.222,18
261. 462, 43
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
196 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
0,00 º·ºº
3 238,91
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4400 Fonte .•.. : 501 Receitas de Alienacao de Ativos
0,00
Total Unidade Orcamentaria
1.197.018,00
42.000,00
0,00
0,00
82.704,96
0,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00
263.029,36 O, 00 263.029,36
0,00 0,00 115.000,00
0,00 0,00 0,00 56 009,29 0,00 46.901,83
~)00~ ,QD
8.876,84 10. 000,00 11.123,16
0,00 0,00 o,oo
604,07 0,00 604 '07
0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00
9.770,86 0,00 9.770,86
0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00
2.932,38 O, 00 2.932,38
0,00 3.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00
.814,45 0,00 1.814,45
20.000,00 0,00 161.018,00
773,30 0,00 29,30
160.958,69 0,28 157.034,74
º·ºº 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00
177,10 0,00 177' 4 Q
20.000,00 3.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
30.000,00 46. 745,71 310. 704, 96
35.228,31 0,00 39.266,49 261.425,03 0,00 257.768,82
4.000,00 2.500,00 6.000,00
3.186,91 0,00 0,00
3.238,91 O, 00 52,00
0,00 41.513,33 42.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
82.876,84 106. 759, 04 1.196.846,12
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
236.970,64
0,00
0,00
58.990,71
9.107,46
9.107,46
519,09
0,00
0,00
10.229,14
0,00
0,00
12 .067,62
0,00
0,00
3.185,55
0,00
0,00
59,31
3.923,95
3.923,95
2.822, 60
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.496,82
3.656,21
3.693,61
261, 09
3.186,91
3.186,91
486,67
0,00
0,00
330 .089,24
29
Esta.do do Parana Balancete. da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ..... · Unidade Orcamentaria:
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
04 Administracao
04122 Adrninistracao Geral
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
041220019 Servicos Urb~nos e Geoprocessamento
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
Julho de 2014
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano
041220019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
197 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) _ J ê.()Q_,()::}l Q:>
700.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
287.047,14
198 Fonte .... : O Recursos Ordina.rios (Livres)
161.000,00 0,00
0,00
55.115,11
3.1.90.16.00.00.00 O'JTRAS DESE'ESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
199 Fonte .... : O Recursos Ordinario:i (Livres)
35.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
o,oo
19.413,58
200 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
70.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AlJXILIO-TRi\NSPORTE
0,00
0,00
13.492,10
1415 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00
3.3.90.14.00.00.00 D:ARIAS - rESSOAL CIVIL
0,00
0,00
4.727,73
201 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
202 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
645.000,00 130.000,00
4.376,31
532.017,49
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
203 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 0'.JTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
204 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
0,00 º·ºº
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PE.SSOA JURID
205 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
400.000,00 77.190,00
0,00
375.189,99
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
206 Fonte..... O Recursos ordinarios (Livres)
30.209,51 130.000,00
0,00
149.-300,00
041220019.2.027000 Ref.ormar, ampliar e manter predios publicas 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
207 Fonte..... 511 Taxas - Prestacao de Servicos
120.000,00
04127 Ordenamento Territorial
0,00
0,00
120.000,00
16.000,00
0,00
287.047,14
0,00
0,00
55 .175,11
0,00
0,00
19 .413,58
10.000,00
0,00
13.492,10
0,00
o,oo
4.727,73
3.000,00
0,00
0,00
155.800,00
28.732,48
512.265,76
0,00
0,00
0,00
3 .000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
375.189,99
4.000,00
0,00
7.300,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
O, 00
40.000,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
43.000,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.044,64
o, 00
2,36
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
684.000,00
0,00
287.047,14
161.000, 00
0,00
-14.052,02
35.000,00
0,00
19.413,58
60.000,00
0,00
13.4'.>2, 10
25.000,00
o,oo
4.727,73
2.000,00
0,00
o,oo
619.200,00
8.123,79
470.908,97
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
447.190,00
0,00
375. lt.9, 99
156.209,51
7.300,00
7.300,00
120.000,00
0,00
o,oo
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
276.952,86
0,00
0,00
65.824,89
11.123,09
11.J.23,{}9
15.586,42
0,00
0,00
3.507,90
ü,00
0,00
6.272,27
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
85.140, 23
41.356,79
61.106,16
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
72.000,0l
0,00
0,00
6.909,51
0,00
142.000,00
0,00
0,00
120.000,00
31
Estado do Parana Balancete da Despesa Julho de
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao........ . .. Unidade orcamentaria:
CONSOLIDADO
06 SECRET.MUN.ENG OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 06.03 OPTO.DE DESENV URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano 154510019.1.003000
3.3.90.30.00.00.00
construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calcadas nos MATERIAL DE CONSUMO 219 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
100.000,00 0,00
1.634,66
13.191,08
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 220 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
100.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
429,20
19.813,37
27-1 Fonte .... : O Recursos ordinarios (Livres)
40.000,00 0,00
154510019.1.010000 Interligacao de Bairros
0,00
0,00
3. 3. 90. 39. 00. 00. 00 01JTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 223 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
1.954,60
154510019.1.077000 Pavimentacao de Vias Urbanas - Recape
3. 3. 90. 30. 00. 00. 00 MATERIAL DE CONSUMO 3889 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
163.634,00
0,00
0,00
1242 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
81.000,00
0,00
10. 739,49
80.000,00
0,00
12.394,17
33 .000,00
0,00
0,00
11.190,00
0,00
1.954,60
0,00
0,00
0,00
800.000,00 796.305,10
135.315,45
605.248,01
330.000,00
11.806,58
65.456,06
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 3064 Fonte .... : 867 Conv. 1008576-59/2013 Recapeamento de vi
0,00 987.600,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4016 Fonte .... : 614 Oper. de Credito Recape Asfal tico Conv.
0,00 1.000.000,00
992.313,30
992.313,30
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4017 Fonte .... : 615 Oper. de credito Recape Asfaltice Conv.
0,00 3.000. 000,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 03RAS E INSTALACOES 4018 Fonte .... : 868 Recap. Asfaltico Conv. 1013728-52/2013
0,00 245.850,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 417q Fonte ... 873 Convenio Recapeamento Asfaltice - 0004/2
0,00 2.000.000,00
0,00 º·ºº
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
4197 Fonte .... : 870 Recapeamento de Vias Asfalticas - Federa
0,00 20.000.000,00
0,00
0,00
154510019.1.109000 Construir e Reformar Paraciclos e Bicicletarios 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1437 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo
0,00
0,00
0,00
92.507,18
92.507,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.626,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
5.ooo,oo
0,00
0,00
163.634,00
0,00
0,00
656.907,28
o, 00
0,00
987.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
245.850,00
o, 00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano Bai
19.000,00
2.853,87
8.157,49
20.000,00
0,00
12.394,17
7.000,00
0,00
0,00
8.810,00
0,00
1.954,60
163.634,00
0,00
0,00
1.266.305,10
0,00
53.649,48
987.600,00
0,00
0,00
1.000.000,00
2.451,36
2.451,36
3.000.000,00
0,00
0,00
245.850,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
182,52
2.582,00
5.033,59
186, 63
0,00
7.419,20
.000,00
0,00
0,00
1.855,40
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.149,81
11.806,58
551.598,53
0,00
0,00
0,00
7.686,70
90.055,82
989.861, 94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
33
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ...... · · · ·. · · · ·: Unidade Orcamentaria: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Do taca o Saldo Inicial
20.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
3.000,00
1438 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 17.000,00
0,00
3.000,00
7.500,00
0,00
0,00
154510019.1.110000 Obras de Infra-Estrutura para contencao de enchentes/cheias
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4175 Fonte.... 871 Const. reservatorio e canalizacao Rio Li
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
5.851.605,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4205 Fonte .... : 872 Const canal drenagem no corrego Fundo tr
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1.234.850,00
0,00
0,00
4379 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 616.213,90
0,00
0,00
154510019.2.025000 Manter e ampliar a sinalizacao urbana 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 224 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
80.000,00 0,00
1.930,00
71.163,74
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. OE TERCEIROS - PESSOA JURID 225 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
80.000,00
15452 Services Urbanos
0,00
0,00
9.321,64
154520019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.253,02
69.700,00
0,00
5.821,36
154520019.2.024000 Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 226 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
300.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACCES PATRONAIS
0,00
0,00
119.435,29
227 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
69.000,00 0,00
0,00
28.412,25
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI 228 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
.656,86
229 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
6.235,73
1416 Fonte .... : O Recursos Oz::dinarios (Livres)
15.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
5.779,83
230 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
2.000,00 0,00
0,00
0,00
119.435,29
0,00
0,00
28.112,25
0,00
0,00
7.656,86
0,00
0,00
6.235, 73
0,00
0,00
5.779,83
0,00
Julho de 2014
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
0,00
1.234.850,00
O, 00 0,00
107.378,26
0,00
0,00
7.093,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
_lj Cct> ' Q!::>
4.000,00
0,00
0,00
5. 000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano 3.000,00
0,00
3.000,00
2.500,00
0,00
0,00
5.851.605,7~
0,00
0,00
1.234.8.'iO,OO
0,00
0,00
616.213, 90
0,00
0,00
80.000,00
6.473,10
64.555,42
10.300,00
464,00
5.821,36
300.000,00
G,00
119.435,29
69.000,00
0,00
7.3. 887' 96
20.000,00
0,00
7.656,86
20.000,00
0,00
6.235,73
15.000,00
0,00
5.779,83
2.000,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar 0,00
0,00
0,00
2.500,00
O, 00 0,00
5.851.605,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
508.835,64
0,00
0,00
1.742,91
3.697,60
6.608,32
978,36
0,00
3.500,28
130.564,71
0,00
0,00
32.587,75
4.524,29
1.524,29
8.343,14
0,00
0,00
B. 764,27
0,00
0,00
6.220,17
0,00
0,00
2.000,00
34
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
04 Administracao 04122 Adrninistracao Geral
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
041220020 Man•;tencao dos Servicos Rodoviarios
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
Julho de 2014
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano
041220020.2.030000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Rodoviarios
3.l.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 259 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) __ ) ê..lJ .<:::JC[) ~
800.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
336.362,95
260 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
184.000,00 0,00
0,00
82.645,07
3.l.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 261 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1.700,63
0,00
31.700,63
262 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
17.085,72
1417 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
24.475,41
263 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
264 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
119.742,24
2.000,00
0,00
336.362, 95
0,00
0,00
82.645,07
0,00
0,00 31. 700,63
0,00
0,00
17.085,72
0,00
0,00
24.475,41
1.000,00
0,00
0,00
80.000,00
1.560,00
118.514,08
265 Fonte .... : 504 Royalties e Outras Cornpensacoes Financei
342.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
63.608,08
210.667,34
267 Fonte .... : 512 CIDE (Lei 10866/04, art. loB)
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 269 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 270 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
80.000,00 0,00
0,00
69.569,09
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 271 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
298.062,99 0,00
1.875,40
81.551,55
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 272 Fonte..... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
87.794,89
210.358,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
26. 759,98
46.617,56
135.280,00
3.950,40
57.903,95
120.000,00
0,00
0,00
-0ú.Qo,QO
6.000,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
lO·Q..00 ,CV
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000, 00 0,00
0,00
229,68
0,00
O, 00
67 .338,08
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.951,53
81.086,85
0,00
o' 00
798.000,00
o,oo
336.362,95
184.ll00,00
4'..>5, 71 69.3"!7,31
31. 7:)0, 63 0,00
31.700,63
50.000,00
0,00
17.085,72
30.000,00
0,00
24.475,41
4.000,00
0,00
0,00
120.000,00
2.664,49
70.359,72
342.000,00
63.4:..7,39
142. 301, 02
100.0'J0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
55.000,00
25.759,98
46.617,56
162.782,99
5.618,40
57.903,95
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
341.637,05
0,00
0,00
95.354,93
13.267,76
13.267, 76
0,00
0,00
0,00
22.914,28
0,00
0,00
5.524,59
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
28,08
48.154,36
49.382,52
63.994,58
68.057,54
68.366,32
100.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
8.382,44
0,00
0,00
144, 59
0,00
23.647,60
37
Estado do Parana Balan<:!e.t.e da Despesa
Prefeitura Munioipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............. . 06 SECRET.MUN.ENG.OBRA.S E SERVIGOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Dota e ao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
04 Administracao
04122 Adrninistracao Geral
041220021 tra~sito
041220021.2.033000 Programa de Educacao de Transito
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
276 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
28.000,00 0,00
2.339,85
4.594,85
15 Urbanismo
15451 Infra-Estrutura Urbana
154510021 Transito
154510021.2.034000 Monitoramento e monitores de transito
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4666 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00 60. 000,00
0,00
0,00
3. 3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 278 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
160.000,00 0,00
0,00 69 150,9'1
26 Transporte
26782 Transporte Rodoviario
267820021 Transito
267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E Vll.NTll.GENS FIXAS - PESSOAL 280 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
460.000,00 0,00
0,00
304 .137, 52
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1398 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
460.000,00 0,00
0,00
103.127,55
3 .1. 90. 13.QO.OO.OO OBRIGACOES PATRONAIS 281 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
105.800,00 0,00
o, 00
73.136,58
3.1.90.13.00.00.00 OBR!GACOES PATRONAIS
1399 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
105.800,00 0,00
0,00
22.235,69
3.1.90. 16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI 282 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00 0,00
0,00 33. 287,46
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS e5SPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1400 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
40.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUX!LIO-ALIMENTACAO 203 Fonte .... : " Recursos Ordinarios (Livres}
35.000,00 0,00
0,00
29.105,15
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIM~NTACAO
1401 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
35.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
17.000,00
o,oo 2.255,00
o,oo
o,oo
o,oo
90.000,00
o,oo
43.86'1,31
de Transito
0,00
o,oo 304 .137,52
154.000,00
0,00
103.127,55
0,00
o,oo
73.136,58
o,oo
o,oo
22.235,69
o,oo
o,oo
33.287,46
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
29.105, 15
30.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
76.000,00
o,oo
º·ºº
O, 00
0,00
0,00
57 .000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2014
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
11.0fJ0,00
0,00
2.255,00
60.000,00
0,00
0,00
70.000,00
7.033,37
'13.S6'1,31
460.000,IJO
0,00
304.137,52
306.000, 00
0,00
103.127,55
105.800,00
0,00
59.961,17
105.SOO,OO
0,00
18.491,37
40.000,00
0,00
33.287,46
40.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
29.105,15
5.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Paqtos a Efetuar
2.905,15
o,oo 2.339,85
60.000,00
o,oo
o,oo
849,06
o,oo
25.286,63
155.862,48
o,oo
o,oo
126.872,45
o,oo
o,oo
32.663,42
13.175,41
13.175,41
26.564, 31
3.744,32
3. 744,32
6.712,54
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
S.894,85
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
39
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... . 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamenta~ia: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Dotacao
1418 Fonte .....
3.J.90.14.00.00.00
28' Fonte .... :
3. 3. 90. J0.00.00.00
285 Fonte .... :
3. 3.90 .30.00.00.00
286 Fonte .... :
3. J.90 .33.00.00.00
288 Fonte .... :
3.3.90.36.00.00.00
3536 Fonte .... :
3.3.90.39.oo.oo.oo
289 Fonte .... :
4. 4. 90 .52.00.00.00 290 Fonte .... :
4.4.90.52.00.00.00
1397 Fonte .... :
4. 4. 90. 52.00.00.00
3361 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
O Recursos Ordinarios {Livres)
20.000,00 º·ºº 0,00
15.604,14
DIARIAS - PESSOAL CIVIL o Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 o,oo
o,oo
426,94
MATERIAL DE CONSUMO o Recursos Ordinarios \Livres)
43.737,21 917.980,00
37.186,24
219.883,64
MATERIAL DE CONSUMO
509 Gerencia de Transito
90.000,00 110.000,00
209,87
138.816,95
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO o Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 o,oo
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
15.604,14
2.000,00
0,00
426, 94
10.000,00
45.618,24
89.761,19
0,00
8.911,00
138.667,68
2 .000,00
0,00
0,00
OUTROS SERV. DE TERCeIROS PESSOA. E'ISIC o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 29.600,00
0,00 0,00 º·ºº o,oo 0,00
OUTROS SERV. OE TERCEIROS - PESSOA JURID
509 Gerencia de Transito
90.000,00 20.000,00 0,00
10.894,65 10.894,65
95.613,86 92.021,91
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O Recursos Ordinarios lLivres)
8.000,00 o,oo 7.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
509 Gerencia de Transito
50.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
.285,00 9.087,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
509 Gerencia de Transito
0,00 420.000,00 0,00
0,00 0,00
419.991,00 419.991,00
Total Unidade Orcamentaria
1.779.337,21 1.557.580,00 332.000,00
50.630,61 65.423,89
1.538.397,21 1.316.109,12
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482.700,00
0,00
º·ºº
1.268,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2014
Total Credi tos Pago no Mes
Pago no Ano
20.000,00
0,00
15. 604, 14
3.000,00
0,00
426,94
951.717,21
33.755,51
44.792,69
200.000,0D
0,00
129.756,68
1.000,00
O,QO
0,00
--z:g . Gi.-00 ~
29.600,00 29.600,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.194,90 110.000,00
0,00 4.837,00
0,00 81.127,26
0,00 1.000,00
0,00 0,00
O, 00 0,00
20.000,00 30.000,00
0,00 5.109,00
º·ºº 9.087,00
0,00 420.000,00
0,00 419.991,00
0,00 419.991,00
714.262,90 3.004.917,21
0,00 470.725,94
0,00 1.295.015,24
Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.395,86
0,00
o,oo
2.573,06
0,00
0,00
249.133,57
44.968,50
175.090,95
59.915,05
8.911,00
9.060,27
1.000,00
o,ºº
0,00
O,Oo
o, 00 o,oo
10 .191, 24
10.894,65
14.486,60
1.000,00
0,00
0,00
715,00
o,oo
198,0o
9,00
0,0Q
0,00
752.257,04
81.693,88
243.382,03
40
Estado do Para~a Balancete da 01aspesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... .
Orgao ............... · Unidade Orcamentaria:
COli!SOLIOl\DO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Manter o Conselho Municipal de Educacao
!1A.TER1AL DE CONSUMO
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
123610039.2.094000
3.3.90.30.00.00.00
317 Fonte .... ; 104 Educacao 25% sobre impostos
11.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
318 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
11.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610039.2.095000 Manutencao do Ensino Fundamental, Educacao Infantil,
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CMEI
319 Fonte..... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
1.500.000,00
3. 1.90 .11.00.00.00 VENCH1ENTOS E VANTAGENS
320 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre
2.000.000,00
3. 1.90 .13.00.oo.oo OBRIGACOES PATRONAIS
FIXAS
0,00
0,00
.941,98
- PESSOAL
impostos
0,00
0,00
1.400.192,80
50.000,00
0,00
1.941,98
0,00
o,oo 1.400.192,80
321 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
345.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
319.940,11
322 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
460.000,00 0,00
0,00
298,92
3 .1. 90 .16. 00. 00. 00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
323 Fonte..... 104 Educacao 25% sobre impostos
40.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXIL!O-ALIMENTACAO
0,00
0,00
17.633,16
324 Fonte... 104 Educacao 25% sobre impostos
85.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TR11NSPORTE
0,00
0,00
80.981,51
325 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
230.000,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTR!BUICOES
7.234,77
0,00
237.234,77
0,00
0,00
319.940,11
0,00
0,00
298, 92
0,00
Q,00
17.633,16
0,00
0,00
80. 981, 51
0,00
o,oo 237 .234, 77
326 Fonte... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
50.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
327 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
40.000,00 0,00
300,18
15.976,72
3 .3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 328 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
1.000.000,00 0,00
13.873,24
771. 409, 26
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3358 Fonte .... : 1'8 FNDE - MANUTENCAO
0,00 102.161,65
50.000,00
0,00
0,00
0,00
300,18
15.916,12
0,00
71.097,42
702.697,81
o,oo
e
Julho de.
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
o-, 00
0,00
O, 00
0,00
0,00
Inclusao Digital.
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Credi tos
Pago no Mes
Pago no Ano
11.000,00 o,oo
(), 00
11.000,00
0,00
0,00
1.4.50.000,00
0,00
1.941,98
2.000.000,00
0,00
1.400.192,80
345.000,00
0,00
270.021,26
- J \.l 0-QCO ' t:J::)
140.000,00 460.000,00
0,00 187,35
O, 00 298,92
0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 17.633,16
0,00 85.000,00
0,00 0,00
O, 00 80.981,51
0,00 231.23'1, 11
0,00 o,oo 0,00 237.234,77
0,00 0,00
O, 00 o,oo 0,00 o,oo
0,00 40.000,00
0,00 300, 18
0,00 15.976,72
27.766,87 1.000.000,00
0,00 68.367,07
482,50 654.809,41
0,00 102 .161, 65
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
11 .000,00
0,00
0,00
11 .000, 00
0,00
0,00
1.448.058,02
0,00
0,00
599 .807,20
0,00
0,00
25.059,89
49.918,85
49.918,85
319. 701,08
0,00
0,00
22.366,84
0,00
0,00
4.018,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.023,28
0,00
0,00
201.306,37
47.888,40
116.117,35
18.521,68
46
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao.... . ... . Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
39.394,98
83.639,97
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4591 Fonte .... : 107 Salario Educacao
Q,00 400.000,00
o,oo
o,oo
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
329 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
20.000,00 0,00
0,00
1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
330 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
1.500.000,00 o,oo
o,oo
1.051.922,36
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
331 Fonte.... 104 Educacao 25% sobre impostos
1.353.081,q3 0,00
q7.738,3q
864.350,05
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
3359 Fonte .... : 1q5 fNDE - MANUTENCAO
0,00
3.3.90.39.00.00.00 O'JTROS SERV. DE TERCEIROS
4592 Fonte .... : 107 Salario Educacao
0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
60.000,00
0,00
o,oo
PESSOA JURID
50.000,00
0,00
0,00
332 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
200.000,00 0,00
0,00
O, 00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3360 Fonte .... : 148 FNDE - MANUTENCAO
0,00 100.000,00
79.533,13
79.533,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
305.284,83
1.051.922,36
0,00
67.372,8q
609.786,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de
Reservado Total Credi tos Anulado no Mes Pago no Mes
Anulado no Ano Pago no Ano
O, 00 0,00
0,00 0,00
0,00 400.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 20.000,00
0,00 0,00 o,ºº 1.000,00
0,00 1.500.000,00
0,00 305.284,83
0,00 1. 051. 9;..;2, 36
153.299,sq 1.353.081,43
0,00 q3.228, q9
378,42 55(L 569, 51
0,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 190.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100.000,00
0,00 0,00
O, 00 0,00
123610039.2.096000 Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
33q Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. 2.:)Lf .=f-3) 12.-0
850.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
210.887,45
0,00
0,00
210.881,q5
335 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
195.500,00 0,00
o,oo
61.306,80
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
336 Fonte... 103 ~ducacao 10% sftransferencias Constituc.
110.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
54. q67, 38
337 Fonte .. ,.: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
100.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
o,oo
63.276,39
338 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
0,00
61.306,80
0,00
0,00
54.467,38
0,00
0,00
63.276,39
29q.791,29 850 .000,00
0,00 0,00
0,00 210.887,45
0,00 195.500,00
0,00 0,00
0,00 50.954,96
0,00 110.000, ºº
0,00 1), ºº O, 00 5q_467,38
0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 63.216,39
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
83.639,97
qoo.000,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
448.071,64
0,00
0,00
335.810,26
51.217,36
305.qo2,12
60.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
20.466,87
0,00
79.533,13
344. 321,26
0,00
0,00
134.193,20
10.351,84
li). 351, 84
55.532,62
0,00
O, 00
36. 723, 61
0,00
0,00
47
Estado do Pa~ana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .... Orgao ..... Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Saldo Inicial Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
O, 00
Julho de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
133920040.2.106000 Manutencao da Companhia de teatro e Danca com alunos da rede publica municipal.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
391 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
13.200,00 0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
o,oo
0,00
O, 00
0,00
133920040.2.107000 Promocao do Prato Típico de Pato Branco, leitor nota 10 e demais eventos cultura
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
393 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
14.400,00 0,00
0,00
0,00
133920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
394 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
420.000,00
3.1,90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
205.176,51
395 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
96.600,00 0,00
0,00
46.545,13
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL C1VI
1263 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
O, 00
1.674,39
396 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
25.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
7.777,31
397 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
373,56
398 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
0,00
1.004,20
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
399 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC
400 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
401 Fonte .... : O Recursos Ordinarios \Livres)
162.844,53 0,00
0,00
13.523,27
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
402 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
30.000,00 0,00
0,00
4.946,90
s.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.176,51
0,00
Q,00
46.545, 13
0,00
0,00
1.674,39
0,00
o,oo
7.777,31
0,00
o,oo
373, 56
88.233,SO
0,00
1.004,20
6.000,00
o,oo
o,oo
57 . ooo, 00
0,00
o,oo
117.233,50
1.551,10
13.523,27
15.000,00
0,00
4.748,90
133920040.2.109000 Criacao de lei de incentivo a Cultura e ao Esporte Amador
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-~'~
30.000,00
0,00
0,00
-05.çQ:) ,QD
15.000,00
0,00
0,00
_j_'E? o.Q::>1C0
15.000,00
0,00
0,00
7. 000,00
0,00
o,ºº
0,00
0,00
O, 00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
6.000,00
O, 00
0,00
6.2ro,oo
0,00
0,00
6.400,00
0,00
0,00
420.000,00
0,00
205.176,51
96.600,00
O,QO
38.584,93
25.000,00
0,00
1.674,39
25.000,00
0,00
7.777,31
15.000,00
0,00
373,56
11.766,50
0,00
1.004,20
4.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
45.611,03
435,00
11.972,17
15.000,00
C,00
4.748,90
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
6.200,00
o,oo
o,oo
6.400,00
0,00
o,oo
214.823,49
0,00
0,00
20.054,87
7.960,20
7.960,20
8.325,61
o,oo
o,oo
2 .222, 69
o, 00
0,00
7.626,44
o,oo
o,oo
10.762,30
o,oo
0,00
4.000,00
o,oo
o,oo
3.000,00
o,oo
o,oo
12.087,76
1.551,10
1.551,10
4.053,10
0,00
198,00
53
4 \
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao..... · · · Unidade Orçamentaria:
CONSOLIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao
456 Fonte. 303
saldo Inicial Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Saude/percentual vincu.s/receita
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
imposto
81.000,00 0,00
7.160,00
20.348,32
20.000,00
1.148, 40
13.188,32
101220043.2.115000 Manutencao dos services de transporte e frota de veiculas
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
458 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
230.000,00 0,00 55.000,00
693,20 1.506,55
43.143,02 43.099,82
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
459 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
77.000,00 0,00 7.000,00
3.000,00 3.000,00
27.000,00 27.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV . DE TERCEIROS - PESSOA JURID
460 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu s/receita imposto
136.000,00 0,00 13.000,00
790, 80 1.305,80
12.085,25 12.025,25
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
461 Fonte .. ... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
175.427,94 0,00 175.427,94
0,00
0,00
101220043.2.116000 Manter o Conselho Municipal de Saude
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1267 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
462 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
463 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
4.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OCTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
464 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
10.200,00 0,00
0,00
273,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
273,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
29.321,44
0,00
0,00
2.041,18
0,00
O, 00
Julho de
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
61.000,00
2.523,44
11.841,92
1'15 .000, 00
16.107,00
41.593,27
_ &.ao::::i Q:J
20.000,00 70.000,00
0,00 3.000,00
0,00 27.000,00
77.570,52 123.000,00
0,00 5.663,24
0,00 10.359,45
0,00 o,oo
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5. 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 .000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.200,{10
O, 00 273,00
0,00 273,00
101220043.2.117000 Manutencao das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e ouvidoria
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
465 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
830.000,00 0,00 0,00 0,00 830.000,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 566. 461, 19 566. 4 61, 19 0,00 566.461, 19
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
466 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
190.900,00 0,00 0,00 0,00 190.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.190,95 123.190, 95 0,00 104.499,32
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 467 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto -JOQQO,QI()
15.000,00 0,00 0,00 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472, 32 472,32 0,00 472,32
3 .1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
468 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
10.200,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
11.330,24
1.346,40
8.506,40
129.815,80
1.506,55
1.549,75
23.000,00
0,00
0,00
33.344,23
1.665,80
1.725,80
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
2.927,00
0,00
0,00
263.538,81
0,00
0,00
67.709,05
18.691,63
18. 691, 63
4.527,68
0,00
0,00
3.767,64
57
Estado do Para.na Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade
Orgao .. Unidade
Gestora ..... :
Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial Suplementa.coes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
14.485,19
.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
4.025,29
14.485,19
482 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
31.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1.452.379,84
1.030.771,00
1.216.271,15
3070 Fonte .... : SOO Bloco de Investimentos na Rede de Servic
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
2.082.740,47
1.929.974,30
1.945.312,13
3071 Fonte .... : 349 Convenio Const. UBS - Bairro Novo Horizo
0,00
4.4.90.5i.oo.oo.oo OBRAS E INSTALACOES
721.800,00
121.800,00
721.800,00
4368 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 141.000,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
o,oo
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
218.904,73
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14'5.434,20
0,00
O, 00
vf.'-· Oe Pqt ;,)' o ft., fC\ -~
s rls.t::l-\-g
·~·º
'<.._-~
Julho de 2014 Folha:
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
'1.025,29
14.C34,49
1.483.379,84
0,00
0,00
2.082.740,47
0,00
0,00
721.800,00
0,00
0,00
147.000,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
450,70
450, 10
48.203,96 o,oo 1.216.211,15
137.428,34
0,00
l.:;,45.312,13
o,oo
0,00
721.800,00
1.565,80 o,oo
0,00
103010043.2.119000 Manutencao das atividades ambulatorias, dos programas educativos e preventivos.
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
493 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
4.600.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
2.136.951,96
0,00
0,00
2.136.957,96
494 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
1.058.000,00 0,00
0,00
446 270,49
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0,00
0,00
446.270,49
495 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
120.000,00
3.1.9C.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
72.097,09
0,00
o,oo
496 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
127.438,54
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
52.469,01
o,oo
o,oo 52. 469, 01
491 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
30.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
498 Fonte .... : 495 Atencao Basica
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720,00
15.000,00
0,00
o,oo
o,oo
0,00
720,00
103010043.2.120000 Manutencao das atividades do Pronto Atendimento Municipal 3.1.90.11.00.00.00 V2NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
499 Fonte .•.. : 303 Saude/pe~centual vincu.s/receita imposto
4.000.000,00 504.027,48 150.000,00
0,00 o,oo 3 .754.021,48 3. 754. 027' 48
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGA.COES PATRONAIS
500 Fonte .... ! 303 Saude/percentual vincu. s/receita imposto
920.000,00 135.770,69 250.000,00
0,00 0,00
805.710,69 805.770,69
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
4.600.000,0C
0,00
2.136.::J57,96
1.058.000,00
0,00
373.338,81
47.902,91
0,00
0,00
e-2 .oao1a.LJ
22.0oo,oo 127.438,54
0,00
52.469,01
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
120, 00
3.754.0<::7,48
0,00
3.754.027,48
805.110,69
0,00
659.604,14
2.463 042,04
0,00
O, 00
611. 729,51
72.931,68
72.931,68
47.902,91
o,oo
o,oo
52.969,53
o,oo
o,oo
15.000,00
0,00
o,oo
35.280,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
0,00
146.166,55
146.166,55
59
Estado do Parana Balancete da Despesa
Préfeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
501 Fonte ....
CONSOLIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
303
Saldo Inicial Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Saude/percentual vincu.s/receita
100.000,00 16.373,34
0,00
116.373,34
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
imposto
0,00
0,00
116.373,34
502 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
56.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
o,oo
o,oo
S2.fA9,65
503 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00
0,00
52.649,65
467.702,58 0,00
o,oo
220.532,67
175.382,00
518, 31
219. 925, 79
3.3.90.30.00.00.00 MATER1AL DE CONSUMO
504 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
300.000,00 o,oo
68.230,S5
80.213,2S
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
SOS Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
100.000,00 o,oo
360,00
14.802,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1427 Fonte.... 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
200.000.00 0,00
0,00
35.027,95
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
507 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
23.000,00 0,00
0,00
5.600,00
0,00
0,00
11.705,80
67.000,00
2.000,00
14.064,40
0,00
0,00
27.187,9S
3.000,00
0,00
5.600,00
Julho de 2014
Reservado Total Creditos
Anulado no Me' Pago no Mes
Anulado no Ano Pago no Ano
0,00 116.373,34
0,00 0,00
0,00 116.373,34
0,00 56.000,00
O, 00 0,00
0,00 52.649,65
7.970,00 292.320,58
o,oo f>.900,72
0,00 219.407,42
0,00 300.000,00
0,00 0,00 o, 30 11.705,80
12.933,78 33.000,00
0,00 691,00 o,ºº 12.064,40
7.840,00 200.000,00 o,ºº 0,00
0,00 27.187,95
10 .331,70 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010043.2.121000 Manutencao das atividades do Programa Mae Pato-Branquense e Planejamento Familia
3.3.90.30.00.00.00 MAT~RIAL DZ CONSUMO
508 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
100.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
509 Fonte .... : 495 Atencao Basica
57.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235,10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
70.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
235,10
510 fonte .... : 303 Saude/perçentual vincu.s/receita imposto
S5.000,00 0,00
10. 691, 6S
24.665,09
20.000,00
12.092,09
24.665,09
103010043.2.122000 Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de saude
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
512 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
742.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
o,oo
o,oo
S25.573,35
0,00
0,00
525.573,35
514 Fonte.... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
170.7'12,73 o,oo
o,oo
148 .468, 76
0,00
0,00
148.468,76
103010043.2.123000 Manutencao e ampliacao da estrategia saude bucal
3.1.90.11.00.00.00 V~NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
515 Fonte .... : 495 Atencao Basica
180.000,00 646.0S2,63 0,00
0,00 30. 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-5.439cG6
5.439,66 47.000,00
0,00 0,00
0,00 235,10
0,00 35.000,00
0,00 21, 01
0,00 12.594,01
O, 00 742.000,00
0,00 0,00
0,00 525.573,35
0,00 1"10.742,73
0,00 9.524,08
0,00 129 .479, 24
0,00 826.052,63
Folha: 60
Saldo Disponi vel
Empenhos e Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
3.350,35
0,00
0,00
63.817,91
518, 37
l.125,2S
219.787,05
0,00
68.507,15
5.263,82
2.000,00
2.738,00
1S7.132,05
0,00
7.840,00
4.068,30
5.600,00
5.600,00
30 .000,00
0,00
0,00
41 .325,24
0,00
0,00
10.334,91
12.071,08
12.071,08
216. 426,65
0,00
0,00
22.273,97
18. 989, 52
18.989,52
580.612,97
Estado do Parana. Balancete. da Oeape.sa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ..... · ·.. · · · · Unidade Orcamentaria:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3. 3. 90. 39. 00. 00. 00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
538 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
100.000,00 0,00
0,00
13.496,22
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
70 .000,00
0,00
3.837,14
1268 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
100.000,00 0,00
0,00
5.457,95
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
36.400,00
0,00
5.457,95
540 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta complexidade Amb
180.000,00 0,00
0,00
9.775, 75
0,00
0,00
6.632,75
103010043.2.206000 Manutencao das Atividades das Especificacoes Regionais 3.3.90.30.00.oo.oo MATERIAL DE CONSUMO
541 Fonte .... : 495 Atencao Basica
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JUR!D
542 Fonte..... 495 Atencao Basica
5.500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
O, 00
103010043.2.252000 Reformulacao, ampliacao e manutencao estrategia
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL saude da
1271 Fonte .... ; 495 Atencao Basica
2.215.054,01 0,00
0,00
1.666.846,20
3.1.90.11.00.oo.oo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
0,00
1.666.846,20
1396 fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.sfreceita imposto
790.945,99
3.1.9C.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
10.604,98
200.000,00
0,00
10.604,98
1272 Fonte .... · 303 Saude/perçentual vincu.s/receita imposto
691.380,00
3.3.90.30.00.00.00 M/1-..TERlAL DE CONSUMO
1273 Fonte .... : 495 Atencao Basica
300.000,00
0,00
0,00
320.429,63
0,00
9.485,65
107. 014, 44
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1274 Fonte .... : 495 Atencao Basica
120.000,00 O, 00
4.465,50
55.495,13
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1275 Fonte .... : 495 Atencao Basica
59.445,99 0,00
3.971,01
57.169,21
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
320.429,63
60.000,00
10.550,89
84.805,69
0,00
5.603,04
46.140,29
0,00
0,00
9.567,20
3336 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 205.553,99
10. 573, ºº 10.573,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3401 Fonte .... : 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic
0,00 99.838,78
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
(),()()
0,00
9.180,04
O, 00
0,00
0,00
140.368,68
familia - ESF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
O, 00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
O, 00
200.000,00
0,00
0,00
799,86
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
219,00
0,00
0,00
75.173,02
0,00
0,00
97.486,27
Julho de 20.14
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
30.000,00
0,00
3.837, 14
63.600,00
0,00
5.457,95
180.000,00 o,oo 6.434,75
10.000,00
0,00
0,00
5.500,00
O,OC
0,00
2.215.054,01
0,00
1.666.846,20
590.945,99
0,00
10. 604, 98
691.380,00
0,00
266.326,09
240.000,00
4.917,60
72.914,59
120.000,00
1. 7.56, 67
33.253,35
59.445,99
9'10, 00
8.-151,00
205.533,99
0,00
o,oo
99.838,78
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
25.683,82
0,00
479,04
58 .142, 05
0,00
0,00
29.855,57
198,00
3.341,00
10.000,00
0,00
o, 00
5.500,00
0,00
0,00
548.207,81
0,00
0,00
230.341,01
0,00
0,00
170.950,37
54 .103, 54
54.103,54
132.185,70
11.891, 10
34. 099, 85
64.504,87
12.886,94
22.241,78
2.057,78
1.116,20
48.718,21
119.807,97
0,00
10.573,00
2.352,51
62
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao.
Unidade Orcamentaria:
08 SECRE7ARIA MUNIC!PAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial
2.930.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
536.570,00
2.281.270,00
Reduçoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
536.570,00
2.281.270,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
553 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
10.000,00 12 ._873, 00
2.062,02
12. 335, 34
0,00
2 .062, 02
12.335,34
103020043.2.258000 Realizacao de Exames laboratoriais e cirurgias eletivas
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1278 Fonte .... : 303 Saucte/percentual vincu.s/receita imposto
200.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
200.000,00
0,00
0,00
1279 Fonte .... : 303 riaude/percentual vincu.s/receita imposto
600.000,00 0,00
0,00
1.320,00
480.000,00
0,00
1.320,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutice
103030043 Manutencao da Saude
103030043.2.127000 Manutencao dos services de reabilitacao tisica e motora 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
555 Fonte..... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
390.000,00 0,00
0,00
192.474,0S
0,00
0,00
192.474,08
3.1.90.13.00.oo.oo OBRIGACOES PATRONAIS
556 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
89.700,00 0,00
0,00
42.186,83
3 .1. 90 .16. 00. 00. 00 O\JTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
557 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
6.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
5.018,65
558 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
12.000,00
3. 3. 90. 30. 00. 00. 00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
5.539,28
559 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
109.467,37 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU $ERVICO PARA DISTRIB\JIC
560 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
200.000,00 o,oo
0,00
61.041,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JORID
561 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
12.000,00 0,00
O, 00
740,00
0,00
0,00
42.486,83
0,00
0,00
S.018, 65
0,00
0,00
S.539,28
94.037,09
0,00
0,00
0,00
0,00
57.405,20
0,00
0,00
740,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
o,oo
0,00
o,oo
o,oo
º·ºº o,oo
º·ºº 0,00
O, 00
118.600,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
o, 00
0,00
O, 00
Total Creditos
P<1-go no Mes
Pago no Ano
2.930.000,00
737.9?.5,00
2.281.270,00
22.873,00
2.062,02
12.335,34
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
1.320,00
390.000,00
0,00
192.474,08
89.700,00
0,00
35.478, 84
6.000,00
0,00
5.018, 65
12.000,00
0,00
5.5J9,28
15.430,28
0,00
0,00
200.000,00
551,00
56.390,20
12.000,00
740,00
710,00
103030043.2.128000 Manutencao dos services de diagnostico por imagem
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL e outros - SADT \Chamamento Pu
564 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
150.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
67.443,27
565 Fonte .... : 303 Saud.e/percentual vincu.s/receita imposto
34.500,00 0,00
0,00
0,00
67.443,27
0,00
·- ---~·------~---------
-/().9()0, Q..O
10.000,00 150.000,00
0,00 0,00
0,00 67.443,27
0,00 34.500,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
648.730,00
0,00
0,00
10.537,66
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
197.525,92
0,00
0,00
47.213, 17
7.007,99
7.1)07,99
981,35
o,oo
0,00
6.460, 72
0,00
0,00
15.430,28
0,00
0,00
138.958,BO
1.015,00
4.651,00
11.260,00
o,oo
. o,ºº
72.556,73
O, Oo
0,00
10.252,44
64
Estado do Para.na Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... . Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAUDE 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial
50.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
28.543,68
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
990,00
28.543,68
530 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
50.000,00 0,00
0,00
420,00
20.000,00
0,00
420,00
103030043.2.130000 Manutencao da prestacao de services de Laboratorio P:r:oprio
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
570 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
89.389,66 89. 389,66
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 571 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
46.000,00 0,00 0,00
º·ºº 0,00
20.977,56 20.977,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
572 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
12.000,00 0,00 0,00
º·ºº 0,00 8. 739,17 8.739,17
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 573 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
.986,41 .986,41
3. 3.90 .30.00.0ü.OO MATERIAL DE CONSUMO 574 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
100.000,00 O, 00 56.197,50
o,oo 0,00
1.380,00 1.380,00
3.3.90. 30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 575 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade
200.000,00 0,00 - 0,00
0,00 41.679,00 56 .118,91 44.454,00
3 . 3. 90 .39.00.oo.oo OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 57< fonte .... : 303 Saude/percentual vincu. s/recei ta imposto
78.438,86 0,00 0,00
0,00 11.421,02
71.662,38 14.286,97
. 4. 90. 52,00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 577 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu s/receita imposto
50.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10304 VigiJ.ancia Sanitaria 103040043 Manutencao da Saude
103040043.2.124000 Manutencao do Programa Agentes Endemicos 3.3.90.30.00.00.00 MATERI~L DE CONSUMO
581 fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
28.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
582 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
66.000,00 0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
37.409,35
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
1.268,68
0,00
0,00
Julho rie 2014
total Credites
Pago no Mes Pago no Ano 50.000,00
14. 715,68
28.543,68
30.000,00
0,00
420,00
_ JQ.OC010.0
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
- 2> (XP 1 Clc:l
8.000,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
o,ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- i '2>-00ó. G::J
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
89.3::..9,66
46.000,00
0,00
17.631, 73
12.000,00
o,oo 8.7~9,17
20 .000,00
0,00
.986,41
43.802,50
0,00
1.380,00
200.000,00
0,00
2.775,00
78.438,86
l.~92,42
4.8!..-8,37
30.000,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
28.590, 65 0,00
0,00
103040043.2.131000 Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Ambiental 3.1.90.11.00,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 584 Fonte .... : 510 TaKas - E~ercicio Poder de Policia
545. 650, 00 0,00 0,00 0,00 545.650,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
21.456,32
0,00
0,00
28.311,32
0,00
0,00
100.610,34
0,00
0,00
25.022, 44 3.345,83
3.345,83
3.260,83
0,00
0,00
7.013,59
0,00
0,00
42.422,50
0,00
0,00
143.881,09
41.679,00
53.343,91
6. 776, 48 9.428,60
66.804,01
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.590,65
0,00
0,00
176.927,36
66
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
orgao ....... ······ 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
368. 722, 64
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
368. 722, 64
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1402 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
194.350,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
585 Fonte... 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
125.350,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
82.261,42
1403 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
44.850,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS f:.ESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
586 Fonte. 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
10.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
381,12
587 Fonte .... : 510 ~axas - Exercicio Poder de Policia
32.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
17. 771,43
1280 Fonte. 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
4.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
4593 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
960,60
10.000,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.261,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
381, 12
0,00
0,00
17.771,43
0,00
0,00
960,60
0,00
0,00
0,00
588 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
11. 099, 09
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4594 Fonte... 497 Vigilancia em Saude
0,00
0,00
0,00
410,00
200.000,00
9.617,40
9.617,40
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
4595 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
0,00 15.000,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
590 Fonte... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
591 Fonte... 497 Vigilancia em Saude
20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
4596 Fonte. . . . 497 Vigilancia em Saude
0,00
0,00
13.847,20
PESSOA JURID
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
11.827,20
13.347,20
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
Julho de 2014
Total Creditas
Pago no Mes
t>ago no Ano
O, OC
368.722,64
) Çjy. CO'.J l Q:)
194.000,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30·CWtC>c
30.000,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
O, 00
O, 00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
19 209,12
0,00
0,00
6.121,36
0,00
0,00
194.350,00
0,00
0,00
125.350,00
0,00
68.552,45
44.850,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
381,12
32.000,00
0,00
17. 771,43
4.000,00
0,00
960,60
10.0:JO,OO
0,00
0,00
11.099,09
0,00
0,00
200.000,00
0,00
O, 00
15.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
177,40
1.697,40
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
43.088,58
13.708,97
13.708,97
14.850,00
0,00
0,00
. 618, 88
0,00
0,00
14 .228, 57
0,00
0,00
3 039,40
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
J0.689,09
0,00
410,00
190.382, 60
0,00
9.617,40
15.000,00
0,00
0,00
790,88
0,00
0,00
31, 44
11.649,80
12.149,80
67
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao.. . .......... .
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 341.666,18
0,00
0,00
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no A.no
0,00
o,oo
o,oo
593 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
5.000,00 0,00
0,00
209, 70
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4597 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
0,00 250.000,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
209, 70
o,oo
0,00
o,oo
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
1.903,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2014
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
341. 666, 18
0,00
0,00
5 000,00
0,00
2Q9,70
250.000,00
0,00
0,00
103040043.2.132000 Manutencao das atividades de vigilancia epidemiologica e campanhas de imunizacao
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4598 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
0,00 6.000,00
0,00
Q,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103040043.2.153000 Controle da qualidade das Aguas das fontes e nascentes para o abastecimento de r
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO J 594 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto - ().Q(kJ {:J;J
10.000,00
103040043.2.197000 TAS - Termo de Ajuste Sanitario
3.3.90.30.00.00.00 MATZRIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
596 Fonte... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
10.000,00
10305 Vigilancia Epidemiologica
103050043 Manutencao da Saude
0,00
0,00
0,00
103050043.1.034000 Implantar e manter Centro de vigilancia animal 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
599 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00
103050043.1.071000 Construcao do COAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
1281 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
5.000,00 0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
10.000,00
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
103050043.2.132000 Ma;iutencao das atividades de vigilancia epidemiologica e 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FlXAS - PESSOAL
1282 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu s/receita imposto
635.000,00 0,00
0,00
324.766,31
0,00
o,oo 324. 766, 31
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1283 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
146.050,00 0,00
0,00
93.222,45
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS C~SPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1284 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
15.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
2.865,73
1285 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
16.508,14
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
º·ºº 0,00
3.806,26
O, 00 o,oo
93.222,45
o,oo
0,00
2.865,73
0,00
0,00
3.806,26
10.000,00
0,00
0,00
campanhas de
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00 o,ºº
imunizacao
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.J00,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
635.JOO,OO
0,00
324.766,31
146.050,00
4.629,70
19.6<:7,98
15.000,00
0,00
2.865, 73
16.508,14
0,00
3.806,26
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
341.666,18
0,00
0,00
2.887,28
0,00
o,oo
250.000,00
o,oo
0,00
000,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
o,oo
1.000,00
o,oo
o,oo
s.000,00
o,oo
o,oo
310.233,69
0,00
0,00
52.827,55
13.594,47
13.594,l"il
12.134,27
0,00
0,00
12.101,ee
0,00
0,00
68
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Dotacao Saldo Inicial
08 Assistencia Social 08211 Assistencia ao Idoso 082410024 Assistencia Comunitaria
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
082410024.2.179000 Manutencao do conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL OE CONSUMO
Julho de
~..._'lr.. de ,ov ,,. :(,
~ ""'- ~ ~ F\s:::u:L g
2014 ·~{?Folha:
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
638 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) - 6 a:;J::) l QO
7.000,00 0,00
0,00
49,67
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1378 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
8.000,00 0,00
08244 Assistencia Comunicaria 082440024 Assistencia Comunitaria
0,00
240,00
082440024.1.024000 Construcao da sede propria da Acao Social
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTI'I'UICOES 4660 Fonte... 801 Conv.Ampliacao do CRAS- Predio da Acao S
0,00 1.369,26
0,00
0,00
OS2140024.l.095000 Construcao do Barracao do Disque Solidariedade
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1384 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
082440024.1.104000 Construcao do Centro de Convivencia do Idoso 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1385 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
082440024.1.105000 Construcao do CREAS 4.4.90.51.00.00.00 OBR1'.S E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
1386 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49, 67
0,00
0,00
240, 00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
o, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
082440024.2.044000 Manutencao das atividades do Departamento de Assistencia Comunitaria
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 643 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
1.600.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
1.003.038,66
644 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
368.000,00 0,00
0,00
225.543,90
3 .1.90.16.00.00.00 OUTRAS OESPESAS VAR1AVE1S - PESSOAL CIVI 645 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
so.000,00 0,00
0,00
38.248,56
3. 1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 646 Fonte .. ,.: o Recursos Ordinarios (Livres)
58.000,00 6.892,63
0,00
64.892,63
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 647 Fonte .. ,.: o Recursos Ordinarios (Livres)
35.000,00 0,00
0,00
33.718,22
3.3.9C.14.00.00.00 PIARIAS - PESSOAL CIVIL 648 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
1.003.038,66
0,00
225.543,90 º·ºº
0,00
0,00
38.248,56
0,00
0,00 64 .892, 63
0,00
0,00
33.118,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
o, 00 o,oo
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
O, 00 0,00
7.000,00
0,00
49, 67
8.0oo,oo
0,00
240,00
1.369,26
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
0,00
1.003.038,66
368.000,00
18,63 187 .184, 75
so.oro,oc
0,00
38.248, 56
64 .892, 63 0,00
64.892,63
35.000,00
o,oo 33 .118, 22
1.950,33
0,00
0,00
4.760,00
0,00
0,00
1.369,26
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
596.961,34
0,00
0,00
142.456,10
38.359,15
38.359,15
11.751,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.281,78
0,00
0,00
73
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao..... 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENC!A SOCIAL E COMUNITARIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 10.000,00 0,00
0,00
7.224,45
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1379 Fonte .... : O Recursos Ordirtarios (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
59.774,67
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESA$ COM LOCOMOCAO 1382 Fonte... O Recursos Ordirtarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
7.224,45
0,00
0,00
59. 774,67
0,00
º·ºº 0,00
3.3.90.39.oo.oo.oo OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 1380 Fonte .... : O Recursos Ordirtarios (Livres)
71.627,20 36.963,00
6.162,95
8.271,1}5
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1381 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
24.884,76 0,00
0,00
0,00
082440024.2.208000 Manutencao do CRAS - Protecao Social Basica ).1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 649 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
67.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACO'i:S PATRONAIS
0,00
0,00 22. 455, 44
651 Fonte .... : O Recursos Ordirtarios (Livres)
15.410,00 0,00
0,00
4.209,45
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVE!S PESSOAL CIVI 652 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00
3.1.90.46.00,00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
653 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
16.00(1,00
3.3.90.14.00.00.00 PIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
1.031,31
654 Font'El .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
1383 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.333,68 0,00
0,00
474,24
082440024.2.209000 Manutencao do CREAS - Protecao Social Especial
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 655 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00
3.1.90.13.00.00.00 08RIGACOES PATRONAIS
0,00
O, 00 31 061,20
657 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
13.800,00 0,00
0,00
6.927,58
48.000,00
6.162,95
íL271,05
19.084,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.455,44
0,00
0,00
4.209,45
6.892,63
0,00
0,00
0,00
0,00
1.031,31
6.000,00
0,00
0,00
10.419,00
410,00
474,24
0,00
0,00
31.061,20
0,00
o, 00 6.927,58
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
204, 00 O, 00 o,oo
6.000,00
0,00
0,00
48.962,29
0,00
0,00
4.000,00
0,00
O, 00
Julho de 2014
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano 10.000,00
0,00
7.224,45
60.000,00
0,00
59. 774, 67
10.000,00
0,00
0,00
60.590,20
155,00
2.108,10
5.8ü0,76
0,00
0,00
- 20• O.OOc <20
20.000,00
0,00
0,00
G. cx;;o 'C:O
6.000, ºº
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
o,ºº
0,00
o,oo
0,00
0,00
o,oo
o, 00 o,oo
0,00
0,00
º·ºº
67.000,00
0,00
22.455,44
15.410,00
0,00
3.723,85
8.107,37
0,00
0,00
16.000,00
0,00
1.031,31
'1. .(100, 00 0,00
0,00
9.314,68
0,00
64' 24
60.000,00
0,00
31.061,20
13. 800, ºº
0,00
5.809,92
Folha:
Saldo Disponivel
Bmpenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.775,55
0,00
0,00
21, 33 0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
3.356,86
6.162, 95
6.162,95
1.800,76
0,00
º·ºº
24.544,56
O, 00 0,00
5.200,55
485,60
485,60
107,37
0,00
0,00
14.968,69
0,00
0,00
<\ .000,00
0,00
0,00
9.440,44
410,00
410,00
28.938,80
0,00
0,00
G.872, 42 1.117,66
1.117,66
74
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Oi::gao ............... . Unidade Orcamentaria:
09 SECRBTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
658 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,QO 0,00 0,00
0,00 0,00
399,84 399,84
3.1.90.4ú.OO.OO.OO AUXILIO-ALIMENTACAO
659 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 O, 00
0,00 0,00
1.674,55 1.674,55
3. 3. 90. 14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
660 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
3.201,86 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
14 Direitos da Cidadania
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220024 Assistencia Comunitaria
Julho de
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
- ::t.oro ,co
7.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 399, S"-
- '5 00.0 ( Q:)
5.ooo,oo 10.000,00
0,00 0,00
O, 00 1. 6'i4, 55
o, 00 3.201,86
0,00 0,00
0,00 0,00
144220024.2.211000 Manutencao do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
639 Fonte .... : O Recui.·sos Ordinarios (Livres)
12.000,00 0,00 7.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 o,oo
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 640 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
J.2..000,00 0,00 6 ººº·ºº 0,00 6.000,00
0,00 150,00 0,00 0,00
150,00 150,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
2.5$2.257,50 45.224,89 116.395,63 113.166,29 2.511 .086,76
6.162,95 6.722,95 0,00 173,63
1.509.385,42 1.509.385,42 0,00 1.462.700,06
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2 . 600, ).6
0,00
0,00
3.325,45
0,00
0,00
3.201,86
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.850,00
150,00
150,00
888.535,05
46.685,36
46.685,36
75
Estado do Parana Balancete da Despesa
Frefeitura Municipal de Fato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao .... , .......... : 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial
43.200,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
43.147,44
43.147,44
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
21.573,72
21.573,72
3923 fonte .... : 753 Prog.de Apoio a Pessoa Port.Defic.
0,00
082440024 Assistencia Comunitaria
2.664,02
0,00
o,oo
082440024.2.040000 Material de Distribuicao gratuita 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
683 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00 0,00
297,20
42.175,83
0,00
0,00
0,00
79.500, ºº
297,20
33.258,13
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
o, 00
0,00
o,oo
2.664,02
o,oo
o,oo
15.000,00
o, 00
o,oo
082440024.2.202000 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
707 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios {Livres)
400.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
295.188,00
708 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00 0,00
6.446, 16
46.682,23
3 3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
709 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
45.000,00 0,00
o.ao
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
710 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
711 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
140.000,00 0,00
424,75
96.812,90
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
712 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
20.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00 o,oo
48.647,99 o,oo
100.696,02 0,00
115.000,00 10 .447,68
8.314,26 o,oo
46.210, 55 o,oo
35.000,00 8.699,80
0,00 0,00
0,00 o,oo
15. 000,00 5.000, 00
0,00 0,00
0,00 0,00
35.000,00 0,00
993,02 O, 00
79.197,61 0,00
10. 000,00 5.000, 00 0,00 0,00
0,00 o, 00
082440024.2.213000 Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social.
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Julho de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
43.200,00
0,00
0,00
2.664,02
0,00
0,00
120.500,00
14.132,20
32.960,93
400.000,00
40.314,66
92.362, 69
85.000,00
7.257,00
37 .834, 54
10.000,00
0,00
0,00
10. 000,00
0,00
0,00
105.000,00
5.846,02
78.692,86
10.000,00
0,00
0,00
713 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) -Li .000 l Q;J
5.000,00 0,00
0,00
o,oo
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
715 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 o,oo
o,oo
o,oo
3.3.90.39.00.00.00 OIJTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JUR!D
716 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
08482 Habitacao Urbana
084820024 Assistencia Comunitaria
o,oo
0,00
o,oo
084820024.2.204000 Manutencao da coordenadoria de Habitacao
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
717 Fonte .... : O Recursos Ordinar:ios (Livres)
0,()0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00 5.000,00
0,00 0,00
O, 00 0,00
3.000,00 5 .000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.000,00 5. 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
52,56
21.573,72
43.147,44
0,00
0,00
0,00
63.324, 17
297,20
9.214, 90
104 .812,00
8.333,33
202.825,31
27.870,09
8.376,01
8.847,69
1.300,20
0,00
0,00
5. 000,00
o,oo
0,00
8 187,10
504, 75 18 120,04
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
o, 00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
o,oo
0,00
79
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao.. . ... . 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oxcamentaria: 09.05 DEPARTAMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Dotacao Saldo Inicial
08 Assistencia Social
suplementa coes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
08241 Assistencia a Cxianca e ao Adolescente
082430023 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Resexvado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Julho de
Total Cxeditos
Pago no Mes
Pago no i\no
082430023.2.199000 Manutencao das atividades da crianca e do adolescente!Conselho Tutelar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ·- ó....-..,...-.;"V""\I~
721 fonte .... : O Recursos Qrdinarios (Livres) ~ ~ ~ ~
363.234,74
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
92. 764, 12
722 fonte... O Re~ursos Ordinarios (Livres)
81.799,47 0,00
0,00
20.191,91
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
150.000,00 80.000,00
0,00 0,00
92. 764,12 O, 00
35.000,00 0,00
0,00 0,00
20.191,91 o,ºº
213.234,74
0,00
92.764,12
46.199, 47
0,00
16.792,50
723 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) som,~
6.890, 78
3.1.90.46.00,00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
O, 00
0,00
724 Fonte .... : O Recursos Ordinarios ILivres)
20.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
956,138
725 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
s.000,00
3.3.90.30.00,00.00 MA.TERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
747, 14
1393 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
s.000,00 0,00
0,00
0,00
082430023.2.201000 Manter o Conselho da Crianca e do Adolescente
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
729 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
7.000,00 0,00
0,00
0,00
3. 3.90.39.00.00.00 OUTROS SF,RV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 730 Fonte ... ,: o Recursos Ordinarios (Livres/
s.000,00 0,00
0,00
l.2BB,74
08244 Assistencia Cornunitaria
082440024 Assistencia Cornunitaria
082440024.2.043000 Manutencao da Casa Abrigo
3.1.90.11.00,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1376 Fonte.. O Recursos Ordinarios (Livres}
415.000,00 0,00
0,00
205.165,76
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1377 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
95.450,00 0,00
0,00
43.832,03
3.3.90.30.00,00.00 MATERIAL DE CONSUMO
684 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
27.631,87 0,00
0,00
19.035,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1373 Fonte .... : 863 C(C: 213-S CREAS FEAS Conv. 046/2013
3.895,00 0,00
0,00
0,00 5. 000,00 6.890,78
o,oo 0,00 0,00
0,00 o,ºº 0,00
--15-D(;DrCJeJ
0,00 15.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00
956,88 0,00 956,88
0,00 0,00 5.000,00
o,oo 0,00 0,00
747,14 0,00 747,14
0,00 3.000,00 5.0C0,00
0,00 0,00 0,00
o,oo 0,00 0,00
o, 00 4.000,00 7.000,00
0,00 0,00 o,oo
0,00 0,00 0,00
1.000,00 600, ºº 5.000,00
0,00 0,00 0,00
3BS,74 0,00 267,00
0,00 0,00 415.000,00
0,00 0,00 0,00 205.165,76 0,00 205.165, 76
0,00 0,00 95.450,00 0,00 0,00 0,00 43.832,03 0,00 36.503,47
0,00 1.100,00 27.631,87
5,723,86 0,00 48,35
18.110,95 O, 00 12.387,09
E
0,00 3.895,00 3.3~5,00
o,oo 0,00 0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
40.470,62
o,oo
0,00
26.607,56
3.399, 41
3.399,41
1.890,78
0,0Q
0,00
1.043,12
0,00
0,00
4.252,86
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.111,26
121, 74
1.021,74
209 .834,24
0,00
o.ao
51. 617' 97
7.328,56
7.328,56
7.496,54
5. 723, 86
6.648,24
0,00
0,00
81
Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Pato Branco Balancete da Despesa
Unidade Gestora ..... ; CONSOLIDADO Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECONOMICO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
04 Administracao 04122 Admir.istracao Geral
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
041220025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
Julho de 2014
Total Credi tos
Pago no Mes Pago no Ano
041220025.2.047000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Economico 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 731 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
105.000,00 0,00 0,00 30.000,00 105.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.028,17 13 .028,17 0,00 13.028,17
3.1.90.13.00.00.00 OERIGACOES PATRONAIS 732 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
24.150,00 o.ao 1.050,00 8.950,00 23.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.276,31 3.276,31 0,00 2.014,12
3 . 3. 90. 14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
'9QQ:::Jro0 733 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00 0,00 18.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 o, 00
3. 3.90 .30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 734 Fonte .... o Recursos Ordinarios (Livres)
11.428,14 0,00 6.000,00 0,00 5.428, 14 0,00 0,00 0,00 0,00
588,65 417,15 º·ºº 417,15
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 735 Fonte .... · O Recursos Ordinarios (Livres)
6.000, 00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 o,oo 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90 .39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 736 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 26.2,0B 0,00 0,00
7.034,37 6.824,37 0,00 6.Sfi2,29
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAf1f,NTOS E MA.TERlll.L PER!1A.NENTE 737 Fonte .... o Recursos Ordinarios (Livres)
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.989,00 1.989,00 0,00 1.989,00
Total Unidade Orcamentaria
180.578,14 o,oo 10.050,00 56.950,00 170.528,14
o,oo 262,08 O, 00 0,00 25.916,50 25.535, 00 0,00 24.010,73
Folha:
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
61.971,83
0,00
0,00
10.813,69
1.262,19
1.262,19
2.000,00
0,00
0,00
4.839,49
0,00
171,50
3 .000, 00 0,00
0,00
965,63
262,08
472,08
4.011,00
0,00
0,00
87.661,64
1.524,27
1.905,77
83
~ \
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMlCO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
04 Administracao
04122 Atlministracao Geral
041220028 Incentivo ao Turismo
041220028.2.062000 Apoiar projetos que atendam ao turismo rural
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
820 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00 . 014, 63
3.3.90 .39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
82l Fonte .. ... o Recursos Ordinarios {Livres)
30.000,00 0,00
0,00 12 .013, 03
041220028.2.063000 Manutencao das atividades da coordenadoria de 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
'22 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
85.000,00 0,00
0,00
33.305,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
823 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
19.550,00 0,00
0,00 . 426, 43
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL .,, Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3. 3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO ,,, Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
871,05
3 .3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC
826 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
900,00
3. 3.90.39.oo.oo.oo OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURI D
'" Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
2.281,35 0,00
0,00
1.778,69
11 Traba.1.ho
0,00
0,00
4.014,63
0,00
0,00
5.416,20
Turismo
0,00
0,00
33.305,00
0,00
0,00
7.426,43
O,OD
0,00
0,00
0,00
0,00
814,23
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
1.698,69
11333 Empregabilidade
113330027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias 113330027.2.052000 Capacitar trabalhadores
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
759 Fonte.. O Recursos Ordinarios (Livres)
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90 .39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
760 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
84.000,00 0,00
0,00
62.380,10
113330057 Capacitar Trabalhadores
113330057.2.046000 Manutencao das atividades da marcenaria
3.l.9C.11.oo.oo.oo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
761 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios (Livres)
125.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,DO
84.825,84
762 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
0,00
8.604,10
48.964,10
0,00
o,oo
84.825,84
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
4,198,54
0,00
0,00
Julho de 2014
Total Creditas
Pago no Mes
P.!!go no Ano
10.000,00
0,00
4.014,63
30.000,00
0,00
5.416,20
_)Oa.aa-~
10.000,00
o,oo
0,00
- EOOQºQO
3.Q00,00
o, 00 0,00
o,oo
0,00
o,oo
0,00
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
0,00
O, 00 0,00
15.880,00 o, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
33.305,00
19.550,00
0,00
6.702,63
1.000,00
0,00
º·ºº
1 .000,00
0,00
814,23
1.000,00
0,00
900,00
2.2'81,35
0,00
1.698,69
S00,00
0,00
0,00
84.000,00
8.604,10
48.96'1,10
125.000,00
0,00
84.825,84
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.985,37
0,00
0,00
13. 788, 43
0,00
6.596,83
41.695,00
0,00
0,00
9.123,57
723,80
123,80
1.000,0ü
0,00
º·ºº
128,95
0,00
56,82
100,00
0,00
0,00
502,66
0,00
80,00
500,00
0,00
0,00
5.739,90
0,00
13.416, 00
40.174,16
0,00
0,00
86
Estado do Pa~ana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Fato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Dotacao saldo Inicial
28.750,00
Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
17.327,08
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
17.327,08
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
763 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
6.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
o,oo
0,00
3.249,44
764 Fonte .... : O Recursos Ordinai::ios (Livres}
14.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
o,oo
o,oo
8.4.04,62
1420 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
o,oo
o,oo
3.563,10
765 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
o,oo
766 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
18.000,00 0,00
541,00
8.471,43
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
767 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
4 64' 00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC 76S Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
57.000,00 0,00
0,00
56.864,43
3,3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURlD
769 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
56.000,00 0,00
20,00
2.784,69
4.4.90.52.00.oo.oo EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
770 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
13.113,12
11334 Fomento ao Trabalho
0,00
0,00
6.924,00
0,00
0,00
3.249,44
º·ºº
8 .4.04., º·ºº 62
0,00
0,00
3.563,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1.891, 14
6.021,64
0,00
464,00 º·ºº
0,00
4.768,27
4.2.559,62
40.000,00
80,00
2.784,69
0,00
0,00
6.924,00
113340027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias
113340027.2.051000 Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE e PAETEC - 3,1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
771 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 112 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5. 750, 00 0,00 4.950,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL· DE CONSUMO 113 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
o,oo
o,ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, º·ºº 00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2014
Toto;.l c:r:oe.ditos
Pago no Mes
Pago no ll,no
28.750,00
0,00
14..41.Jl,10
6.000,00
0,00
3.249, 44
14.000,00
0,00
8.404, 62
8.000,00
0,00
3.563,10
1.000,00
0,00
0,00
18.000,00
149, 94.
4.280,44
.000,00
4(4, 00
464,00
57.000,00
4.768,27
42.559,62
16. 000,00
2?0,00 2. 764,69
13 .113, 12
0,00
6.924,00
Programa de Bolsa Ensi
25.000,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 800, 00
0,00 o,oo 0,00 0,00
8.000, 00 10.000,00
0,00 0,00
O, 00 o,oo
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
11.422, 92
2.SBS,9B
2.885,98
2.750,56
O, 00
0,00
5. 595,38
0,00
O,OO
4.436,90 o,oo o,ºº
1.000,00 o,oo
0,00
9.528,57
1.741,20
4.190,99
536, ºº 0,00
o, 00
135,57
0,00
14.304,81
13.215,31
20, 00
20,00
6.189, 12 o,oo
0,00
o,oo
0,00
o,oo
800, 00
0,00
O,üO
2.000,00 o,ºº
o,oo
87
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pata Branco
Unid<.lde Gestora •.... : CONSOLIDADO Orgao ............... . 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO Unidade Orcamentaria: 10.03 DE~ARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 774 Fonte .... : O Hecursos Ordinarios [Livre.s)
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.910,00 1.910,00
3 .3.90.39.00.00.00 OU1'ROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 775 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
231.250,00 0,00 40.000,00
51.555,28 65.255,28
158.901,19 115.601,19
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 776 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.548,00 .548,00
19 Ciencia e Tecnologia
19511 Desenvolvimento Cientifico
195710027 Inc·~ntivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnol·ogias
195110021.2.060000 ~mp1antar Programa de Incubadoras Industriais e Tecnologicas
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4655 Fonte .... : 816 Conv.lmplantacao da Incubadora de Empres
0,00
22 Industria 22661 Promocao Industrial
219.620,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226610027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias 226610027.1.025000 Infra-estrutura de parques industriais
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 798 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
800.000,00 0,00
0,00
0,00
608.200,00
0,00
0,00
226610027.1.026000 Constru~r barracoes para condominios industriais 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 799 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livre.s)
500.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E JNSTALACOES
O, 00 0,00
0,00
1406 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
150.000,00 0,00
0,00
0,00
500.000,00
º·ºº 0,00
98.000,00
0,00
0,00
226610027.1.027000 Aquisicao de terreno para implantacao de industria 4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE !MOVEIS 800 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
769.408,33 0,00
0,00
0,00
226610027.2.053000 Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil 3,3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 801 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV, DE TERCEIROS - PESSOA JURID 802 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00
0,00
0,00
486.300,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julbo a.e 2014
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
3. ººº·ºº 0,00
0,00
}5-&00·0.Ô
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
52.000,00
0,00
0,00
277.214,00
0,00
0,00
- ç,_,oao,Q..o
6.000, 00
0,00
0,00
27.080,00
0,00
0,00
5.000, 00 0,00
1.910,00
191.250,00
13.700,00
64 .045, 91
3.000,00
1.548, 00 1.548,00
219.620,26
0,00
0,00
191.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
283.108,33
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGE.~S FIXAS - PESSOAL 803 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
300.000,00 0,00
0,00
201.062,82
0,00
0,00 201. 062, 82
0,00
o, 00
0,00
300.000,00
0,00
201.062,82
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
90,00
0,00
0,00
17.348,81
51.555,28
94 .855, 28
l.452,00
0,00
0,00
219.620,26
0,00
0,00
71.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.894,33
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.920,00
0,00
0,00
98.937,18
0,00
º·ºº
88
Estado do Pa~sna Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato »ranco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.OE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Dotacao Saldo Inicial Suplernentacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
804 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
69.000,00
0,00 º·ºº
44 .886, 06
3.l.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
805 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
3.l.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
2.24fi,95
806 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.D00,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
3.912,60
1421 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
4.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00 º·ºº
3.144,99
807 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
7.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
6.570,66
808 Fonte .... : O Recursos Ordinarios \Livres)
10.000,00
1.524,39 º·ºº
9.385,83
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
809 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
967,72
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS ~ESSOA FISIC
810 Fonte, ... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00
0,00 º·ºº
2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
811 Fonte, ... : O Recursos Or:dinar:ios (Livr:es)
6.525,39 80.000,00
0,00
751, 85
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
812 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
0,00
226610027.2.058000 Implantar e manter o Fundo de Desenvolvimento
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
813 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV, DE TERCEIROS - PESSOA. JURID
814 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00
22662 Producao Industrial
0,00
0,00
1.905,02
0,00
0,00
44.886,06
0,00
0,00
2.246,95
0,00 º·ºº
3.912,60
0,00
3.144,99 º·ºº
o,oo
6.570,66 º·ºº
0,00
1.524,39
9.385,83
2
O, 00
o,oo
967,72
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
751,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.905,02
226620027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias 226620027.2.057000 Implantar e manter unidade agroindustrial 3.3.90.30.00.00.00 ~..ATERIAL DE CONSUMO
815 Fonte .... : O R~cursos Ordinarios (Livres)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
O, 00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
Julho de 2014
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
69.000,00
23-4, 35
37.3-:0,29
10.000, 00
0,00
2.24'6,95
5.000,IJO
3.912,60 º·ºº
4.000,00
0,00
J.144,99
7.000,00
0,00
6.s-o,66
10.000,00
599,76
8.461,20
l.000,00
0,00
967,72
2.000, 00
0,00
2.000,00
86.525,39
0,00
751,85
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.000, 00
0,00
1.905,02
Folha:
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
24.113,94
7 .545, 77
7.545,77
7.753,05
0,00
0,00
1.087,40
O, 00
0,00
855,01
0,00
0,00
429,34
0,00
0,00
614,17
924,63
924' 63
32,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0Q
85.773,54
0,00
0,00
2 000,00
0,00
O, 00
2.000,00
0,00
0,00
1.094,98
0,00
º·ºº
89
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Q!:gao ......••.. , .... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONO.~ICO
10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Saldo Inicial Suplernentacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
18.000,00 250.000,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
13.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
49.966,10
\. 0,00 4:1 0,00
Julho de 2014
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
255.000,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00
816 Fonte .... : OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
O Recursos Ordinarios (Livres) - J1 :') -~ E;Çi, ;.(:)
5.000,00
23 Corner~io e services
23695 Turismo
236950028 Incentivo ao Turismo
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236950028.2.061000 Desenvolver projetos e acoes para estimular o turismo no Municipio 3.3.90.30.00.00.00 Mi\TERIAL DE CONSUMO
817 Fonte., .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
19.000,00 0,00
0,00
7.916,42
3.3.90.36.00.00,00 OUTROS SERV. DE TERCElROS PESSOA FlSIC
818 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
11.000,00 0,00
0,00
6.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. OE TERCEIROS PESSOA. JURID
819 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
9.607,38
0,00
0,00
7.916,42
4.000,00
0,00
6.800,00
0,00
0,00
8.635,20
236950028.2.180000 Manutencao das Atividades do Nossa Te~ra Natal
3.3.90.30.00.00,00 MATERIAL DE CONSUMO
832 Fonte .•.. : 511 Taxas - l?restacao de Services
115.500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
736.300,00
32.164,50
306.467,10
1286 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
36.000,00 0,00
0,00 . 643, 66
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
3618 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
o,oo 250.000,00
7.900,0Q
10.445,97
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4587 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
0,00
Total· Unidade Orcamentaria
3.767.628,19
108.200,00
0,00
0,00
1. 644 .120, 26
93.705,17
1.100.641,78
0,00
7.038,68
270.852,10
21.000,00
0,00
4.583,66
0,00
7.900,00
9.546,40
0,00
0,00
0,00
1.852.450,00
97.061,86
982.890,78
7.916,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00
o,oo
0,00
0,00
152.316,66
0,00
o,oo
o, 00
0,00
o,oo
776.571,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
7.916,42
7.000,00
0,00
6.800,00
10.000,00
o, 00
8.635,20
851.800,00
5.798,90
269.340,32
15.000,00
0,00
4.583,66
250.000,00
0,00
1.646,40
108.200,00
0,00
0,00
3.559.298,45
36.087,32
908.082,34
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
205.033, 90
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
3.167,16
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
392, 62
0,00
972, 18
545.332,90
1.511,78
37 .126, 78
10.356,34
0,00
60,00
87.237,37
7.900,00
8.799,57
108.200,00
0,00
0,00
l.6S2.084,9S
74.808,44
192.559,44
'º
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal da Pat~ Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : ll SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Unidade Orcamentaria: 11.03 DEPARTM1ENTO DE OBRAS DO INTERIOR
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao 04122 Administracao Geral 041220008 Administracao Geral
Suplementa.coes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
041220008.2.212000 Consorcio Publico Intermunicipal - Portal do Pinhao 3.3.71.70.oo.oo.oo RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
1289 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
24.000,00 0,00
2.000,00
14.000,00
041220031 Estradas e Infra-estrutura rural 041220031.1.032000 Aquisicao de veiculas e-equipamentos
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4584 Fonte .... : 360 PRODESA Contrato 0389397-03/12
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
86.001,35
0,00
0,00
4662 Fonte .... ; 859 PRODESA Contrato 0389352-13/12
0,00 .969,11
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 873 Fonte .... : 511 ~axas - Prestacao de Servicos
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPA.t'>lBNTOS E MATERIAL PERMANENTE 3356 Fonte .... : 839 PROVESA Contrato 0389352-73/12
0,00 99.645,31
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3362 Fonte .... : 860 PRODESA Contrato 0389397-03/12
0,00 315.758,07
0,00
259.000,00
2.000,00 º·ºº
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232.032,07
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
o, 00 0,00
0,00
0,00 º· 00 0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.967,93
Julho de 2014
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
24.000,00
o,oo
12.000,00
Sú,001,35
0,00
0,00
1.969,11
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
99.645,31
0,00
0,00
315.758,07
0,00
232.032,07
04122003J...l.033000 Melhoria das Estradas Rurais, pavimen.tacao cora ped.ras irregulares e/ou cascalham 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 817 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres}
600.000,00 0,00
0,00
263.673,14
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 878 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
276.000,00
.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
46.ú48,20
879 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
330.000,00
59.603,32
252.142,79
0,00
0,00
46.516,20
350.000,00
0,00
0,00
3079 Fonte .... : 866 Conv. Paviment. Poliedrica de 10.9 km de
0,00 1.636.526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041220031.2.073000 Manutencao das atividades do Departamento do Interior 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 880 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
125.000,00 0,00 0,00
0,00 67. 315,37 67 .315,37 º·ºº 3 .1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 881 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
28.750,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
o, 00 0,00
117.857,94
0,00
0,00
148.284,96
0,00
0,00
1.636.526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00
75.357,71
209.020,29
276.000,00
40.609,70
46.516,20
150.000,00
0,00
0,00
1.636.5;:6,00
0,00
0,00
125.000,00
0,00
67.315,37
28.750,00
0,00
Saldo Dispon.ivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
2.000,00
2.000,00
Sú.001,35
o,oo
o,oo
1.969,11
0,00
o, 00
.000,00
0,00
0,00
99. 645, 31 0,00
0,00
83.721),00
o,oo
0,00
6.326,86
43.122,50
54.652,85
111.493,86
0,00
132,00
1.715,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.684,63
0,00
0,00
14.203,01
2.876,91
96
Estado do Par~na B~lancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestore. ..... : CONSOLIDADO
Orgao ........... . Unidade orcamentaria:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.03 DEPARTM1ENTO OE OBRAS DO INTERIOR
Dotacao Saldo Inicial Suplemente.coes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
14.546,99
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
14.546,99
3.1.90.16.00.00.00 OliTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
882 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
15.000,00
J.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
8.372,03
0,00
lS. 312,03
883 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios {Livres)
15.000,00
J.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
637,92
1423 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres}
10.000,00
3.3.90.14.00.00.00 OIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
8S4 Fonte .... ; O Recui:sos Ordinai:ios (Livi:es)
3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
116, 74
885 Fonte .... : O Recui:sos Ordinarios (Livres)
603.577,45 32.000,00
0,00
363.381,56
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
886 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 Ol:TROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC
887 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
4.750,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. OE TERCEIROS - PESSOA JURIO
888 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
190.000,00 0,00
0,00
112.884,09
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1408 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
400.000,00 0,00
0,00
23.930,07
3.3.90.S3.00.00.00 lNDENizncoEs E RESTITUICOES
4667 Fonte .... : 853 MAPA Contrrato 778162
0,00 12.063,43
O, 00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN!E
889 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
12.000,00 0,00
0,00
12.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2714 Fonte .... : 853 MAPA Contrrato 778162
Q,00
17 Sanea~ento
17511 Saneamento Basico Rural
247.338,16
0,00
243.750,00
175110031 Estradas e Infra-estrutura rural
5.000,00
18.372,03 º·ºº
400,00
0,00
631, <;2
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116, 74
240.000,00
0,00
362.030,56
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
4.750,00
35.000,00
540,05
102. 312, 45
0,00
0,00
23.930,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
243.750,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
o, 00
º·ºº
Julho de. 2014
Total CJ:~ditos
Pago no Mes
Pago no Ano
11.670,08
18.372,03
O, 00
18.3:2,03
- Jo ru:io • co
10.000,00 14 .600,00
0,00 0,00
0,00 631, 92
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 116,74
58,60 395.5"/1,4$
0,00 0,00
0,00 362. o.:--o, 56
0,00 1.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.000,00
0,00 0,00
o,oo 4.750,00
1.309,50 155.000,00
0,00 5.171,07
0,00 101.772,40
307.900,00 400.000,00
0,00 0,00
0,00 16.030,07
o,oo 12.063,43
0,00 0,00
o,oo 0,00
o,oo 12.000,00
o,oo 0,00
o,oo 12.Q('O,OO
o,oo 247.338,16
o,oo 0,00
o,oo 243.750,00
175110031.2.072000 Programa Porteira para Dentro - Habitacao Rural, infra-estrutura e S~neamento Ru
Folha:
Saldo Oisponive.l
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.876,91
0,00
0,00
o,oo
3 .962,08
o,oo
0,00
o,oo
o,oo
0,00
2.883,26
o,oo
o,oo
32.137,29 o,ºº 1.351,00
1.500,00
o.oo
0,00
250,00
O,OO º·ºº
40.806,41
540,05
11.111, 69
68.169,93
7.900,00
7.900,00
12. 063, 43
0,00
o,oo
o.ao
0,00
0,00
3.588,16
O,OO
O,OO
97
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefejtura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... ; CONSOLIDADO
Orgao ............... : Unidade O.rcamentaria:
12 SECRETARIA MUNICIPAL OE MEIO i'l.MBIENTE
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
8.000,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
2718 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
O, 00 200.000,00
o,oo
o,oo
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
2719 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
0,00 50.000,00
8.700,00
46.560,00
0,00
0,00
37.500,00
185410033.2.076000 Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
920 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
400.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
o,oo
0,00
227.299,57
921 Fonte .... : O Recursos Ordina.rios (Livres)
92.000,00 o,oo
0,00
54.101,94
3.1.90.16.00.00.00 OU'I'RAS DESPESAS VARlAVEIS - PESSOAL CIVI
922 Fonte .... : O Recursos Ordina.rios (Livres)
30.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
o,oo
0,00
29.335,17
923 Fonte .... : O Recu.csos Ordinarios (Livres)
85.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
o,oo
o,oo
12.540,45
142'\ Fonte .... : O Recursos Ordina.rios \Livres)
60.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
o,oo
o,oo
10.876,88
925 Fonte... O Recu.csos Ordinarios (Livres)
2.500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
o,oo
926 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
70.339,23
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
66.274,28
0,00
0,00
227.299,57
0,00
0,00
54.101,94
0,00
0,00
29.335,17
0,00
0,00
12. 540, 45
15.000,00
0,00
10 .876,88
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2136,29
66.274,28
1290 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensa.cao Financeira ao Meio A
25.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
927 Fonte .... : O Recursos Ordinarios \Livres)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC
928 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
19.911,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JUR1D
929 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
O,OQ
0,00
0,00
0,00
1.138,59
13.079, 66
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
93 .180, 00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2014
Total Cre('itos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
200.000,00
0,00
0,00
50.000,00
o,oo
37.500,00
400.000,00
0,00
227. 299, 57
92.000,00
0,00
44.194,01
30.000,00
0,00
29.335,17
S:f·~·CO
-
57.000,00
0,00
0,00
Sa-00<
18.0üO,OO
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
4.0-53,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,QQ
0,00
0,00
0,00
o,oo
O, oo
-"""
85.000,00
0,00
12.540,45
45.000,00
0,00
10.876,88
2.500,00
0,00
0,00
70.339,23
0,00
62.9$7,99
25.000,00
0,00
o,oo
1.00Q,QO
0,00
0,00
20.000,00
1.138,59
13.079,66
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
8.000,00
106.820,00
0,00
0,00
3.440,00
0,00
9.060,00
1'12.700,43
0,00
0,00
37.$98,06
9.907,93
9.907,93
664,83
0,00
0,00
15.459,55
0,00
o, 00
16.123,12
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
11, 05
3.286,29
3.286,29
25.000,00
O, 00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
88,80
0,00
6.831,54
101
Estado do Parana Balancete da Despe$a Julho de 2Ql4
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ................ 16 SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER, JUVENT.E IDOSO
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenha.do no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano
278110041 Manutencao do Esporte
278110041.2.146000 Atleta ~alento
3.3.90.32.00.00.00 MATBRIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
1315 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00 10.000,00
o,oo
27.170,66
3. 3. 90. 36, 00. 00. 00 OUTl»OS SERV. DE TERCEIROS PESSOfl. FISIC
1314 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00 o,oo
0,00
0,00
0,00 12 .llS,20
0,00 0,00
26.642,46 0,00
30.000,00 6.960,45
0,00 0,00
0,00 0,00
278110041.2.221000 Destinar recursos para atletas que irao representar o Municipio em jogos oficiai
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
4542 Fonte... O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERI~L DE CONSUMO
193 000,0Q
0,00
0,00
1316 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
1317 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1318 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
70.000,00 0,00
0,00
0,00
O,OQ 25.000,00
0,00 0,00 o,oo º·ºº
-J..{,)·OCo-=
0,00 10.000,00
0,00 O, 00
0,00 0,00
15.000,00 0,00
º·ºº 0,00 0,00 º·ºº
55.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 o,ºº
276110041.2.225000 Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Part.de Jogos Of
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1319 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
101.500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1320 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
46.635,10
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
1321 Fonte .... : Q Recursos Ordinarios \Livres}
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
1322 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
250.000,00 0,00
0,00
30.446,00
4.4.90.52.00.00.0Q EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1323 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios {Livres)
20.000,00
27812 Desporto Comunitario
276120041 Manutencao do Esporte
0,00
0,00
0,00
85.000,00 0,00
º·ºº 0,00 º·ºº 0,00
10 . 000, 00 0,00
0,00 O, 00 46 835, 10 0,00
10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
205.000,00 0,00 o,oo o,oo 30.146,00 O, 00
0,00 17 .433,32
0,00 0,00
0,00 0,00
278120041.1.050000 Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginasios de Esporte e demais obras rela
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1324 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
26. 642, 4.6
10.000,00
0,00
0,00
193.000,00
0,00
0,00
20 .000,00
0,00
0,00
5. 000,00
o, 00
0,00
15.000,00
0,00
O, 00
16.500,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
46.835,10
5.000,00
0,00
0,00
45.000,00
28.759,08
30.446,00
20.000,00
0,00
0,00
s.000,00
0,00
0,00
uo
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10. 713, 14
0,00
528,20
3.039,55
0,00
0,00
168 .000,0Q
0,00
0,00
10 .000,00
0,00
0,00
5. 000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
16 500,00
0,00
o, 00
3.164,90
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
14.554,00
0,00
0,00
2.566,68
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ............... . 16 SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER, JUVENT.E IDOSO
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO
Dotacao Saldo Inicial SUplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
30.000,00 0,00
0,00
12.970,83
278130011.2.188000 Manutenca0 de campos de futebol
3.3,90.30.00.00.00 ~,ATERil\.L DE CONSfJMO
1332 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
48.000,00 0,00
0,00
25.820,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
º·ºº
20.000,00
o,oo
25.820,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
1333 Fonte .... : O Recursos Ordinarios - PESSOA FISIC
(Livres)
23.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
1334 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
86.000,00 0,00
0,00
16.759,83
278130041.2.207000 Manter atividades esportivas adaptadas 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1335 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
70.000,00 0,00
9.530,00
9.530,00
3.3.90 .39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
1336 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1337 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
90.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orcamentaria
3.388.164,97 1.423.116,54
746.656,72
1.636.938,37
Total do Orgao
3.555.243,11 1.423.116,54
746.656,72
1.718.079,57
1.
10. 000, 00
0,00
0,00
65.000,00
0,00
16.759,83
35.000,00
9.530,00
9.530,00
4.0.000,00
0,00
0,00
90. 000,00
0,00
0,00
628. 686, 94
13.099,33
843 .295, 43
1.638.186,94
13.099,33
922.533,09
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2014
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
30.000,00
0,00
0,00
28.000,00
18.821,49
25.820,00
- ...,(_J]· 000. c;c::>
10.000,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
614.380,16
0,00
27.675,00
611.380,16
0,00
28.030,54
13.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
16.759,83
35.000,00
9.530,00
9.530,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.182.594,57
65.094,33
832.676,07
3.340.172,71
65.094,33
909.920,79
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
17.029,17
0,00
12.970,83
2.180,00
o, 00
0,00
3.000, ºº
0,00
0,00
4.210,17
0,00
0,00
25.470,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
958.951,04
10.619,36
776.587,30
1.035.743,52
12.612,30
780.128,24
112
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO Orgao .. Unidade 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao 04122 Administracao Geral
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
041220025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
E INOVACAO
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
041220025.2.227000 Manutencao das Atividades do Gabinete
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1024 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
120.560,00 0,00 0,00
0,00 0,00
55.482,37 55.482,37
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1025 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
28.018,14 º·ºº 0,00
0,00 0,00
6.408,85 6.408,85
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1026 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
960,60 960,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1027 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90. 33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1338 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 0,00 25 .000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1028 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
25.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
1.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER.t'1ANENTE 1029 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres)
55.000,00 0,00 50 .000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
298.578,14 0,00 120.000,00
0,00 0,00
63.851,82 62.851,82
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
JUlho de 2014
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
120.560,00
0,00
55.482,37
28.018,14
0,00
6.408,85
IO·G.QO,=
10.000,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 960,60
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.880,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.000,00
O, 00 0,00
0,00 0,00
12.880,00 178.578,14
0,00 0,00
0,00 62.851,82
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
65.077,63
o,oo
0,00
21. 609, 29
0,00
0,00
4.039,40
0,00
0,00
0,00
o, 00 0,00
0,00
o,oo
0,00
6.120,00
0,00
1.000,00
5.000,00
0,00
0,00
101 .846,32
0,00
1.000,00
113
COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO
Parecer ao Projeto de Lei n2 181/2014
Os membros da Comissão de Representação se reuniram para analisar e
emitir parecer ao Projeto de Lei n2 181/2014, de 11 de julho de 2014,
Mensagem nº 137/2014 - Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito
Suplementar para alterar valor de Programa do PPA, alterar valor na LDO e
suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na LOA, exercício de
2014, no valor de R$ 2.814.031,05 (dois milhões, oitocentos e quatorze mil,
trinta e um reais e cinco centavos).
O projeto em análise acrescenta valor em dotações orçamentárias já
existentes no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício
financeiro de 2014, que serão utilizadas em diversas secretarias destinadas em
sua maioria para suprir despesas com pessoal e encargos sociais, uma vez que
os mesmas apresentam saldo inferior ao necessário para realização de
empenhos relativos a folha de pagamento do mês de julho de 2014. As demais
despesas serão utilizadas para refinanciamento da divida - principal corrigido
da dívida contratada refinanciada e encargos especiais - obrigações tributárias
e contributivas.
Em relação à proposição em tela, verificando as informações que o
referido Projeto de Lei visa estabelecer, não foi observada nenhuma
ilegalidade. Após análise, emitimos PARECER FAVORÁVEL à tramitação do
presente Projeto de Lei.
GUJ[ ERME S VERIO -
Vereador (Pre,sidénte)
u/itl,
VILMAR MACCARI
Vereador PDT (Membro)
É o parecer, Salvo Maior Juízo.
Pato Branco, 17 de julho de 2014.
- Vereador
~à.\llibr Relator)
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná
e-mail: legislativo@ camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br
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fl~/~4:haÍtZ(!/~~e%'uuU"d'Y Estado ~. do Parana
PROJETO DE LEI N°181/2014
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar
para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na
(LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria
Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$
2.814.031,05 e dá outras providências.
Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do
PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Programa
0004
0005
0008
0008
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0018
0018
0019
0020
0020
0021
0021
0023
0024
0024
0025
0026
0027
0027
0028
0030
0031
0031
0033
0033
0034
0035
0039
0039
0040
0041
0043
0043
Especificação
Supervisão e Acompanhamento Jurídico
Supervisão acomPanhamento e controle
Administração Geral
Administração Geral
Administracão de Recursos Humanos
Administração Financeira
Aauisicão e Licitacão de materiais e servicos
Controle Financeiro
Controle Contábil Geral
Arrecadacão de Receitas
Encargos Especiais
Planeiamento Urbano
Planeiamento Urbano
Serviços Urbanos e Geoprocessamento
Manutencão dos Servicos Rodoviários
Manutencão dos Servicos Rodoviários
Trânsito
Trânsito
Assistência a Criança e ao Adolescente
Assistência Comunitária
Assistência Comunitária
Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico
Incentivo Atividade Comercial
Incentivo a Implantação de novas Indústrias e
Novas Tecnoloaias
Incentivo a Implantação de novas Indústrias e
Novas Tecnoloaias
Incentivo ao Turismo
Apoiar o desenvolvimento da produção
aaroPecuária
Estradas e Infra-estrutura rural
Estradas e Infra-estrutura rural
Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
Limpeza Pública
Protecão ao Consumidor
Manutencão do Ensino
Manutencão do Ensino
Promover a Cultura
Manutenção do Esporte
Manutencão da Saúde
Manutencão da Saúde
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com .br - e·mail: legis1ativo@camarapatobranco.com.br
Valor R$
-109.000,00
13.500,00
13.700,00
-60.000,00
-7.000,00
-8.000,00
-28.000,00
807,50
-9.000,00
-8.000,00
331.500,00
35.250,00
-184.000,00
-381.634,00
21.000,00
-136.000,00
44.160,00
-29.600,00
-100.000,00
19.892,63
-55.000,00
-18.000,00
19.000,00
49.000,00
-70.966,10
-13.000,00
21.027,63
8.372,03
-10.000,00
12.500,00
-62.000,00
20.000,00
-4.000,00
434.791,29
-434.791,29
-60.000,00
-20.000,00
1.769.529,97
-1.006.039,66
?3~/~dtYg;d()/~'teu'U',<,Y ~,-
Estado do Paranâ
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
A cão
0.001
0.003
1.077
2.004
2.005
2.012
2.015
2.016
2.018
2.019
2.021
2.022
2.024
2.030
2.030
2.032
2.032
2.044
2.047
2.048
2.051
2.053
2.054
2.057
2.063
2.070
2.073
2.073
Especificação
Refinanciamento da Dívida Interna
Encaraos Esoeciais
Pavimentação de Vias Urbanas - Recape
Manutenção das atividades de Assessoria
Jurídica
Manutenção das atividades do Controle
Interno
Manutenção do Opto de Recursos Humanos
Manutenção da Coordenadoria de Compras e
Licitações
Manutenção das atividades da Coordenadoria
de Tesouraria
Manutenção das atividades da Coordenadoria
de Contabilidade
Manutenção da Coordenadoria de Tributação
e Fiscalizacão
Manutenção das atividades do Opto de
Engenharia e Obras
Manutenção das . atividades do Opto de
Serviços Urbanos
Manter fábrica de tubos, britador e usina de
asfalto
Manutenção das atividades do Opto de
Serviços Rodoviários
Manutenção das atividades do Opto de
Serviços Rodoviários
Manutenção das atividades da Coordenadoria
de Trânsito
Manutenção das atividades da Coordenadoria
de Trânsito
Manutenção das atividades do Opto de
Assistência Comunitária
Manutenção das atividades do gabinete do
secretário de Desenvolvimento Econõmico e
Tecnolóaico
Manutenção das atividades do Opto da Micro
e Pequena Empresa
Manter e aprimorar Programa Auto Emprego
- PAE e PAETEC - Proarama de Bolsa Ensino
Apoiar e desenvolver os programas no setor
têxtil
Manter atividades do Opto de
Desenvolvimento Econômico
lmolantar e manter unidade aaroindustrial
Manutenção das atividades da Coordenadoria
de Turismo
Manutenção das atividades do Opto de
Desenvolvimento Rural
Manutenção das atividades do Opto do
Interior
Manutencão das atividades do Opto do
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br
Valor R$
81.500,00
250.000,00
-163.634,00
-94.000,00
13.500,00
-7.000,00
-28.000,00
807,50
-9.000,00
-8.000,00
-10.000,00
-214.000,00
-4.000,00
21.000,00
-136.000,00
44.160,00
-29.600,00
19.892,63
-8.000,00
19.000,00
-15.000,00
-6.000,00
49.000,00
-49.966,10
-13.000,00
21.027,63
8.372,03
-10.000,00
2.076
2.076
2.084
2.086
2.095
2.095
2.096
2.108
2.114
2.115
2.117
2.119
2.120
2.121
2.122
2.123
2.124
2.127
2.128
2.129
2.130
2.130
2.131
2.153
2.176
2.179
2.181
2.188
2.199
f?~r/~~iÁal~~a/t'Y$UYU'b'
Interior
Estado ~do Parana
Manutenção das atividades do Opto de Meio
Ambiente
Manutenção das atividades do Opto de Meio
Ambiente
Manutenção das atividades de limpeza, coleta
e Drocessamento de lixo
Manutenção das atividades do PROCON
Manutenção do Ensino Fundamental,
Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital
Manutenção do Ensino Fundamental,
Educacão Infantil, CMEI e Inclusão Diaital
Manutenção das atividades do Transporte
Escolar e adequação de veículos
Manutencão do DDto de Cultura
Manutenção dos serviços administrativos e
de assistência a Saúde da UC - Unidade
central e UB's - Unidades Básicas
Manutenção dos serviços de transporte e
frota de veículos
Manutenção das atividades do Sistema
MuniciDal de Auditoria e Ouvidoria
Manutenção das atividades ambulatoriais,
dos programas educativos e preventivos
Manutenção das atividades do Pronto
Atendimento Municipal
Manutenção das atividades do Programa
Mãe-Patobranauense e Planeiamento Familiar
Manutenção do Programa Agentes
Comunitários de Saúde
Manutenção e ampliação da estratégia saúde
bucal
Manutencão do Droarama aaentes endêmicos
Manutenção dos serviços de reabilitação
física e motora
Manutenção dos serviços de diagnóstico por
imagem e outros - SADT (Chamamento
Público)
Prestação de serviços para assistência
farmacêutica básica
Manutenção da prestação de serviços de
Laboratório Próprio
Manutenção da prestação de serviços de
Laboratório PróDrio
Manutenção das atividades de Vigilância
Sanitária e Ambiental
Controle da qualidade das Aguas das fontes e
nascentes para o abastecimento de
residências rurais
Manutencão da Educacão Infantil
Manutenção do Conselho Municipal de
Defesa dos Direitos dos Idosos
Manutenção do terminal rodoviário Jose
Cattani
Manutencão de CamDos de Futebol
Manutencão das atividades da crianca e do
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
12.500,00
-62.000,00
20.000,00
-4.000,00
260.000,00
-140.000,00
-294. 791,29
-60.000,00
116.590,31
-20.000,00
-10.000,00
-22.000,00
1.520.000,00
-5.439,66
49.000,00
5.439,66
-18.000,00
2.000,00
-10.000,00
4.000,00
2.500,00
-18.000,00
-224.000,00
-10.000,00
174.791,29
-5.000,00
13.700,00
-10.000,00
-100.000,00
adolescente/Conselho Tutelar
2.205 Manutenção dos Serviços do CAPS 70.000,00
2.208 Manutenção do CRAS - Proteção Social -34.000,00
Básica
2.209 Manutenção do CREAS - Proteção Social -12.000,00
Especial
2.213 Manutenção das atividades do Conselho -4.000,00
Municipal de Assistência Social
2.215 Manutenção das atividades do Opto de 35.250,00
Planejamento Urbano
2.216 Manutenção das atividades do Opto -8.000,00
Administrativo e Financeiro
2.221 Destinar recursos para atletas que irão -10.000,00
representar o Municíoio em ioaos oficiais
2.227 Manutenção das atividades do gabinete -10.000,00
2.235 Manutenção das atividades da Divisão de -36.000,00
Patrimônio
2.237 Manutenção das atividades da Procuradoria -15.000,00
2.238 Manutenção do Opto de Planejamento Urbano -174.000,00
2.239 Manutencão do Doto de Proaramas e Metas -24.000,00
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção -550.000,00
estratégia saúde da família - ESF
2.258 Realização de exames laboratoriais e -118.600,00
cirurgias eletivas
Ar!. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de
R$ 2.814.031,05 (dois milhões, oitocentos e quatorze mil, trinta e um reais e cinco centavos), na
classificação funcional programática abaixo:
Códiao
02
02.02
04
04.124
04.124.0005
2.005
3.1.90.11-0
Código
04
04.03
15
15.451
15.451.0018
2.215
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
Códiao
05
Especificação
GOVERNO MUNICIPAL
COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO
Administração
Controle Interno
Supervisão acompanhamento e controle
Manutenção das atividades do Controle Interno
Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO
OPTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Planejamento Urbano
Manutenção das atividades do Dpto de
Planejamento Urbano
Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil
Obriaacões Patronais
Sub-Total
Esoecificacão
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: Jegislativo@camarapatobranco.com .br
ValorR$
13.500,00
Valor R$
29.500,00
5.750,00
35.250,00
Valor R$
ri'~J~#eft:kY~~/~UYU'~ Estado do Paraná
05.02 OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
04 Administracão
04.122 Administracão Geral
04.122.0008 Administracão Geral
2.181 Manutencão do terminal rodoviário Jose Cattani
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 12.000,00
3.1.90.13-0 Obriaar.ões Patronais 1.700,00
Sub-Total 13.700,00
04.123 Administrar.ão Financeira
04.123.0013 Controle Financeiro
2.016 Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Tesouraria
3.1.90.46 - o Auxílio-Alimentar.iio 807,50
28 Encaraos Esneciais
28.841 Refinanciamento da Dívida Interna
28.841.0016 Encaraos Esneciais
0.001 Refinanciamento da Dívida Interna
4.6.90. 77 - o Principal corrigido da dívida contr. 81.500,00
Refinanciamento
28.846 Outros Encaraos Esoeciais
28.846.0016 Encaraos Esoeciais
0.003 Encaraos Esneciais
3.3.90.47 - o Obriaari\es Tributárias e Contributivas 250.000,00
Códiao Esoecificacão Valor R$
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E
SERVICOS PÚBLICOS
06.04 OPTO DE SERv1r.os RODOVIARIOS
04 Administrar<õo
04.122 Administracão Geral
04.122.0020 Manutencão dos Servicos Rodoviários
2.030 Manutenção das atividades do Opto de Serviços
Rodoviários
3.1.90.16-0 Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil 15.000,00
3.1.90.49 - o Auxílio-Transnorte 6.000,00
Sub-Total 21.000,00
06.05 OPTO DE TRANSITO
26 Transoorte
26.782 Transoorte Rodoviário
26.782.0021 Trânsito
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Trânsito
3.1.90.16-0 Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil 9.000,00
3.1.90.46 - o Auxilio-Alimentarõo 9.000,00
3.1.90.49 - o Auxílio-Transoorte 26.160,00
Sub-Total 44.160,00
Códiao Esoecificacão Valor R$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E
CULTURA
07.02 OPTO ADMINISTRATIVO
/
1
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: tegislativo@camarapatobranco.com .br
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutencão do Ensino
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, Educação
Infantil, CMEI e Inclusão Diçiital
3.1.90.13-103 Obrioacões Patronais 120.000,00
3.1.90.46-104 Auxílio-Alimentacão 40.000,00
3.1.90.49 - 104 Auxilio-Transporte 100.000,00
Sub-Total 260.000,00
07.03 OPTO DE ENSINO
12 Educacão
12.365 Educação Infantil
12.365.0039 Manutenção do Ensino
2.176 Manutencão da Educacão Infantil
3.1.90.46 - 103 Auxílio-Alimentacão 174.791,29
Códiao Especificacão Valor R$
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.122 Administração Geral
10.122.0043 Manutencão da Saúde
2.114 Manutenção dos serviços administrativos e de
assistência a Saúde da UC - Unidade central e
UB's - Unidades Básicas
3.1.90.46 - 303 Auxílio-Alimentac.ão 40.000,00
3.1.90.49 - 303 Auxílio-Transoorte 76.590,31
Sub-Total 116.590,31
10.301 Atencão Básica
10.301.0043 Manutencão da Saúde
2.120 Manutenção das atividades do Pronto Atendimento
Municioal
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 1.200.000,00
3.1.90.13- 303 Obriqar.ões Patronais 250.000,00
3.1.90.16- 303 Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil 50.000,00
3.1.90.46 - 303 Auxílio-Alimentação 20.000,00
Sub-Total 1.520.000,00
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitários
de Saúde
3.1.90.13- 303 Obrioacões Patronais 49.000,00
2.123 Manutenção e ampliação da estratégia saúde
bucal
3.1.90.11-495 Vencimentos e Vantaoens Fixas - Pessoal Civil 5.439,66
2.205 Manuten ão dos Servi os do CAPS
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vanta ens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
10.303 Suoorte Profilático e Terapêutico
10.303.0043 Manutencão da Saúde
2.127 Manutenção dos serviços de reabilitação física e
motora
/ '
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224·2243 - 85501-262 ·Pato Branco - Paraná 1
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
-
fí?â.ma?4"~:tJ#á&~~e9JUYU'~ ViSiO
Estado do Paraná
13.1.90.16-303
2.129
3.1.90.16- 303
2.130
3.1.90.16-303
Códiao
09
09.03
08
08.244
08.244.0024
2.044
3.1.90.46 - o
3.1.90.49 - o
Códi1:10
10
10.02
23
23.691
23.691.0026
2.048
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
10.03
22
22.661
22.661.0027
2.054
3.1.90.11-0
Códiao
11
11.02
04
04.122
04.122.0030
2.070
3.1.90.16-0
1 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Prestação de serviços para assistência
farmacêutica básica
Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil
Manutenção da prestação de serviços de
Laboratório Próorio
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Esoecificacão
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
OPTO ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Assistência Social
Assistência Comunitária
Assistência Comunitária
Manutenção das atividades do Opto de Assistência
Comunitária
Auxílio-Alimentacão
Auxilio-Transporte
Sub-Total
Especificacão
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.
ECONOMICO
OPTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
Comércio e Servicos
Promoção Comercial
Incentivo Atividade Comercial
Manutenção das atividades do Opto da Micro e
Peauena Emoresa
Vencimentos e Vanta1:1ens Fixas - Pessoal Civil
Obriqar.ões Patronais
Sub-Total
OPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Indústria
Promoção Industrial
Incentivo a Implantação de novas Indústrias e
Novas Tecnoloaias
Manter atividades do Opto de Desenvolvimento
Econômico
Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil
Esoecificacão
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
OPTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Administracão
Administracão Geral
Apoiar o desenvolvimento da produção
aarooecuária
Manutenção das atividades do Opto de
Desenvolvimento Rural
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br
2.000,001
4.000,00
2.500,00
Valor R$
6.892,63
13.000,00
19.892,63
Valor R$
14.000,00
5.000,00
19.000,00
49.000,00
Valor R$
14.000,00
3.1.90.49 - o Auxílio-Trans orte 7.027,63
Sub-Total 21.027,63
11.03 OPTO DE OBRAS DO INTERIOR
04 Administra""º
04.122 Administracão Geral
04.122.0031 Estradas e Infra-estrutura rural
2.073 Manutencão das atividades do Doto do Interior
3.1.90.16- o Outras Desnesas Variáveis - Pessoal Civil 8.372,03
Códiao Esoecificacão ValorR$
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 OPTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
18 Gestão Ambiental
18.541 Preservacão e Conservar.ão Ambiental
18.541.0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
2.076 Manutenção das atividades do Opto de Meio
Ambiente
3.1.90.16 - o Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil 12.500,00
12.03 OPTO DE LIMPEZA PUBLICA
17 Saneamento
17.512 Saneamento Básico Urbano
17.512.0034 Limneza Pública
2.084 Manutenção das atividades de limpeza, coleta e
orocessamento de lixo
3.1.90.49 - o Auxílio-Transnorte 20.000,00
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face ás despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de
dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:
Códino
02
02.04
02
02.062
02.062.0004
2.004
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
02.06
14
14.422
14.422.0035
2.086
3.1.90.11-0
Códiao
03
03.01
04
Esoecificacão
GOVERNO MUNICIPAL
ASSESSORIA JURIDICA
Judiciária
Defesa do Interesse Público no Processo
Judiciário
Sunervisão e Acomoanhamento Jurídico
Manutencão das atividades de Assessoria Jurídica
Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil
Obriaaffies Patronais
Sub-Total
UNIDADE DO PROCON
Direitos da Cidadania
Direitos Individuais, Coletivos, e Difusos
Protecão ao Consumidor
Manutencão das atividades do PROCON
Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil
Esoecifica""º
PROCURADOARIA
PROCURADORIA
Administracão
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
Valor R$
-75.000,00
-19.000,00
-94.000,00
-4.000,00
Valor R$
04.131
04.131.0004
2.237
3.1.90.13-0
Código
04
04.02
15
15.452
15.452.0018
2.238
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
3.1.90.16-0
3.1.90.46 - o
3.1.90.49 - o
04.04
04
04.122
04.122.0008
2.239
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
Códiao
05
05.02
04
04.122
04.122.0008
2.235
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
04.123
04.123. 0011
2.216
3.1.90.46 - o
04.129
04.129.0015
2.019
3.1.90.49 - o
105.03
Comunicacão Social
Suoervisão e Acompanhamento Jurídico
Manutenção das atividades da Procuradoria
Obriaacões Patronais
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO
OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
Urbanismo
Servicos Urbanos
Planejamento Urbano
Manutencão do Doto de Planejamento Urbano
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
ObriQações Patronais
Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil
Auxílio-Alimentação
Auxílio-Transporte
Sub-Total
DPTO DE PROGRAMAS E METAS
Administracão
Administração Geral
Administracão Geral
Manutenção do Doto de Proaramas e Metas
Vencimentos e VantaQens Fixas - Pessoal Civil
Obriaacões Patronais
Sub-Total
Esoecificacão
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Administracão
Administração Geral
Administração Geral
Manutenção das atividades da Divisão de
Patrimônio
Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil
Obriaacões Patronais
Sub-Total
Administra ..ão Financeira
Administracão Financeira
Manutenção das atividades do Opto Administrativo
e Financeiro
Auxílio-Alimentação
Administracão de Receitas
Arrecadação de Receitas
Manutenção da Coordenadoria de Tributação e
Fiscalização
Auxíl io-T rans oorte
j OPTO DE COMPRAS
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
-15.000,00
ValorR$
-110.000,00
-38.000,00
-8.000,00
-10.000,00
-8.000,00
-174.000,00
-10.000,00
-14.000,00
-24.000,00
Valor R$
-30.000,00
-6.000,00
-36.000,00
-8.000,00
-8.000,00
04
04.123
04.123.0012
2.015
3.1.90.11 - o
3.1.90.13- o
05.04
04
04.123
04.123.0014
2.018
3.1.90.46 - o
05.05
04
04.128
04.128.0010
2.012
3.1.90.46 - o
Código
06
06.02
15
15.451
15.451.0018
2.021
3.1.90.16-0
06.03
04
04.122
04.122.0019
2.022
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
3.1.90.46 - o
3.1.90.49 - o
15
15.451
15.451.0019
1.077
3.3.90.30 - o
15.452
tí3~J~d&9'd~$~p Estado dn Paraná
Administração
Administração Financeira
Aquisicão e Licitação de materiais e servicos
Manutenção da Coordenadoria de Compras e
Licitações
Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil
Obriaações Patronais
Sub-Total
OPTO DE CONTABILIDADE
Administração
Administracão Financeira
Controle Contábil Geral
Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Contabilidade
Auxílio-Alimentação
OPTO DE RECURSOS HUMANOS
Administração
Formação de Recursos Humanos
Administracão de Recursos Humanos
Manutenção do Opto de Recursos Humanos
Auxílio-Alimentacão
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E
SERVICOS PÚBLICOS
OPTO DE ENGENHARIA
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Planeiamento Urbano
Manutenção das atividades do Opto de
Enqenharia e Obras
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
OPTO DE DESENV. URBANOS E
GEOPROCESSAMENTO
Administracão
Administração Geral
Serviços Urbanos e Geoprocessamento
Manutenção das atividades do Opto de Serviços
Urbanos
Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil
Obriaacões Patronais
Auxílio-Alimentação
Auxílio-Transporte
Sub-Total
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Servicos Urbanos e Geoprocessamento
Pavimentação de Vias Urbanas - Recape
Material de Consumo
Servi os Urbanos
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
-20.000,00
-8.000,00
-28.000,00
-9.000,00
-7.000,00
Valor R$
-10.000,00
-120.000,00
-40.000,00
-43.000,00
-11.000,00
-214.000,00
-163.634,00
15.452.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
2.024 Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto
3.1.90.16- o Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil -4.000,00
06.04 OPTO DE SERVICOS RODOVIARIOS
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0020 Manutencão dos Serviços Rodoviários
2.030 Manutenção das atividades do Opto de Serviços
Rodoviários
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil -120.000,00
3.1.90.13-0 Obriaações Patronais -6.000,00
3.1.90.46 - o Auxílio-Alimentac.ão -10.000,00
Sub-Total -136.000,00
06.05 OPTO DE TRANSITO
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário
26.782.0021 Trânsito
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Trânsito
3.3.90.36 - o Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física -29.600,00
Códiao EsPecificacão Valor R$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E
CULTURA
07.02 OPTO ADMINISTRATIVO
12 Educacão
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutencão do Ensino
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, Educação
Infantil, CMEI e Inclusão Diçiital
3.1.90.13-104 Obriçiaciíes Patronais -140.000,00
2.096 Manutenção das atividades do Transporte Escolar
e adequação de veículos
3.1.90.11 -103 Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil -294. 791,29
07.04 OPTO DE CULTURA
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Promover a Cultura
2.108 Manutencão do Doto de Cultura
3.1.90.13-0 Obriaar.i\es Patronais -30.000,00
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -15.000,00
3.1.90.46 - o Auxílio-Alimental'.i'io -15.000,00
Sub-Total -60.000,00
Código Especificação ValorR$
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.122 Administracão Geral
04.122.0043 Manutenção da Saúde
2.115 Manutenção dos serviços de transporte e frota de
/
site:
Rua
www.camarapatobranco.com.brArarigbóia. 491 - Fone: (46) 3224-2243
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
- 85501-262 - Pato Branco - Paraná
~
\
veículos
3.3.90.33 - 303 esas com Locomo -o -20.000,00
2.117 Manutenção das atividades do Sistema Municipal
de Auditoria e Ouvidoria
3.1.90.16-303 Vencimentos e Vantai:iens Fixas - Pessoal Civil -10.000,00
10.301 Atencão Básica
10.301.0043 Manutenção da Saúde
2.119 Manutenção das atividades ambulatoriais, dos
proaramas educativos e preventivos
3.1.90.46 - 303 Auxílio-Alimentação -22.000,00
2.121 Manutenção das atividades do Programa MãePatobranauense e Planeiamento Familiar
3.3.90.30 - o Material de Consumo -5.439,66
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratégia
saúde da família - ESF
3.1.90.11-303 Vencimentos e Vantai:iens Fixas - Pessoal Civil -350. 000' 00
3.1.90.13 - 303 Obriaacões Patronais -200.000,00
Sub-Total -550.000,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0043 Manutencão da Saúde
2.258 Realização de exames laboratoriais e cirurgias
eletivas
3.3.90.39 - 303 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica -118.600,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico
10.303.0043 Manutencão da Saúde
2.128 Manutenção dos serviços de diagnóstico por
imai:iem e outros - SADT (Chamamento Público)
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
2.130 Manutenção da prestação de serviços de
Laboratório Próprio
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantai:iens Fixas - Pessoal Civil -10.000,00
3.1.90.46 - 303 Auxílio-Alimentação -8.000,00
Sub-Total -18.000,00
10.304 Vigilância Sanitária
10.304.0043 Manutenção da Saúde
2.124 Manutencão do Programa aaentes endêmicos
3.3.90.30 - 303 Material de Consumo -18.000,00
2.131 Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária
e Ambiental
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantai:iens Fixas - Pessoal Civil -194.000,00
3.1.90.13 - 303 Obriaacões Patronais -30.000,00
Sub-Total -224.000,00
2.153 Controle da qualidade das Aguas das fontes e
nascentes para o abastecimento de residências
rurais
site:
Rua
www.camarapatobranco.com.brArarigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
- 85501-262 - Pato Branco - Paraná ~
rg1~~~~~$UYU'~ Estado do Paraná
f 3.3.90.30 - 303 1 Material de Consumo -10.000,001
Códiao Esoecificacão ValorR$
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
09.03 OPTO ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
08 Assistência Social
08.241 Assistência ao Idoso
08.241.0024 Assistência Comunitária
2.179 Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos
Direitos dos Idosos
3.3.90.30 - o Material de Consumo -5.000,00
08.244 Assistência Comunitária
08.244.0024 Assistência Comunitária
2.208 Manutencão do CRAS - Protecão Social Básica
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantanens Fixas - Pessoal Civil -20.000,00
3.1.90.13 - o Obrinat0ões Patronais -6.000,00
3.1.90.16-0 Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil -8.000,00
Sub-Total -34.000,00
2.209 Manutenção do CREAS - Proteção Social
Esoecial - 3.1.90.16- o Outras Desnesas Variáveis - Pessoal Civil -7.000,00
3.1.90.46 - o Auxí/io-Alimentacão -5.000,00
Sub-Total -12.000,00
09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSJSTENCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08.244 Assistência Comunitária
08.244.0024 Assistência Comunitária
2.213 Manutenção das atividades do Conselho Municipal
de Assistência Social
3.3.90.14 - o Diárias - Pessoal Civil -4.000,00
09.05 OPTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
08 Assistência Social
08.243 Assistência a Crianca e ao Adolescente
08.243.0023 Assistência a Crianca e ao Adolescente
2.199 Manutenção das atividades da criança e do
adolescente/Conselho Tutelar
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil -80.000,00
3.1.90.16-0 Outras Desnesas Variáveis - Pessoal Civil -5.000,00
3.1.90.46-0 Auxílio-Alimenta..,ão -15.000,00
Sub-Total -100.000,00
Códiao Esoecificacão ValorR$
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
10.01 GABINETE DO SECRETARIO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04 Administracão
04.122 Administracão Geral
04.122.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico -- 2.047 Manuten..,ão das atividades do oabinete do /
1
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
3.3.90.14 - o
10.03
04
04.122
04.122.0028
2.063
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
11
11.334
11.334.0027
2.051
3.3.90.39 - o
22
22.661
22.661.0027
2.053
3.3.90.30 - o
22.662
22.662.0027
2.057
3.3.90.30 - o
Códiao
11
11.03
04
04.122
04.122.0031
2.073
3.1.90.46 - o
Códiao
12
12.02
18
18.541
18.541.0033
2.076
3.1.90.46 - o
3.1.90.49 - o
secretário de Desenvolvimento Econômico e
T ecnolóqico
Diárias - Pessoal Civil
OPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Administracão
Administração Geral
Incentivo ao Turismo
Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Turismo
Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil
Obriaacões Patronais
Sub-Total
Trabalho
Fomento ao Trabalho
Incentivo a Implantação de novas Indústrias e
Novas Tecnoloaias
Manter e aprimorar Programa Auto Emprego -
PAE e PAETEC - Proarama de Bolsa Ensino
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Indústria
Promoção Industrial
Incentivo a Implantação de novas Indústrias e
Novas Tecnoloaias
Aooiar e desenvolver os proaramas no setor têxtil
Material de Consumo
Produção Industrial
Incentivo a Implantação de novas Indústrias e
Novas Tecnoloaias
lmolantar e manter unidade aaroindustrial
Material de Consumo
Esoecificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
OPTO DE OBRAS DO INTERIOR
Administracão
Administracão Geral
Estradas e Infra-estrutura rural
Manutencão das atividades do Opto do Interior
Auxílio-Alimentação
Esoecificacão
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Gestão Ambiental
Preservacão e Conservacão Ambiental
Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
Manutenção das atividades do Opto de Meio
Ambiente
Auxílio-Alimentação
Auxílio-T rans oorte
Sub-Total
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 • 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br
-8.000,00
-10.000,00
-3.000,00
-13.000,00
-15.000,00
-6.000,00
-49.966,10
ValorR$
-10.000,00
Valor R$
-57.000,00
-5.000,00
-62.000,00
Códino
16
16.02
27
27.811
27.811.0041
2.221
3.3.90.30 - o
27.813
27.813.0041
2.188
3.3.90.36 - o
Códino
17
17.01
04
04.122
04.122.0025
2.227
3.3.90.14 - o
Esnecificacão
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,
LAZER, JUVENTUDE E IDOSO
OPTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E
IDOSO
Desoorto e Lazer
Desoorto de Rendimento
Manutencão do Esoorte
Destinar recursos para atletas que irão representar
o Municíoio em ioaos oficiais
Material de Consumo
Lazer
Manutencão do Esoorte
Manutencão de Camnos de Futebol
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física
Esoecificacão
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA
TECNOLOGIA E INOVACÃO
GABINETE DO SECRETARIO
Admínistracão
Admínistracão Geral
Desenvolvimento Econômico e Tecnolóoico
Manutencão das atividades do oabinete
Diárias - Pessoal Civil
TOTAL 1
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br
ValorR$
-10.000,00
-10.000,00
Valor R$
-10.000,00
-2.814.031,05 1
DIÁRIO DO SUDOESTE •A (}~ltANCO JSC>:lA·i'UHA. 2SOC JUUK)IX2014t Ai'IOX,'<1)11 I NÚ\ll:l\061)6 ! l)(Ç/..01 JO\'~ J 01AltODOSUOOtSICCb/..t13H IPt\.G 66
86
Edição n°6136 l?UBLICAÇÕES LEGAIS . ~
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Suplomontar para al!11111r vm- de Prog~ do ('PPA), mo =-~ J)t:tt~ do·...,.v ... 05 do 2.500,00
a11:$t( Y#or na l'U)O) • $11~ pol' •nulaÇ6o ...a10t
do C$1ogoda EOO(!Omicao na: (l~ ~ '8 2014 no mo =-d~ ~ do $ttVfços de •1i .OOO,OO VelOi' de- R$U14.(131,C5~ d.6~:: P!O'IÍClflt>Cilt.
zm :a~~:m~•dos dlt VJglllndt ·UC.000,00 A âmara MllflkNWll dt P11C:O Bttotico, e.;t.ado do ParolWli. aprovou o .u, P,.r.l:o,
1.M1clono .a $6Q\l ll~ ut Z1'> Conttolc Q q~ ll*)e das AfUH ~ .10 .000,00
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do per104o o~
2014/2011, Mu~#l$1'1t0$
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•~r-- u;iílá Art. ,. N.IJOrita o EXOQl'..NO ,t.!Uftldpel Mf l'.IQ ÔfÇilrDOClCO, Gel<1f 6) MunleípiO de 0031 l!Stradaa e int~trutura runl un.03 Pa i>8,(8fle:O ~ooo P~n~ ""'·c rtdlo S~r pi:( 1nt.'laQ:to'(IO ~ EcoMrriea no
'°'' !Mracla o ln~trutura runl .10.00000 ~de RS Ü 14.031,Q5 (dÓll ~.o~• qU#tQl'U mi~~ e um rNls e Otioo ..., PrHIMlr e Melhorar o MIMo Amblomla ,...,., ~).Ncta~l\c:fÇêofu~ ~mtl~ $08i>oo;
- Pl'ffONlllr e McilhOflr o Melo Aa.bklnt9 .... - Llm ....... "' Cód" ValorRS 0034 Pf"Oll..,.10 .o con.11Mlll'õr .. 02 GOVERNO MUNtCIPAL
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0.003 E ~Es l!s 2.$0.000,00 ..... DPfOP erro ESTRA-GICO
1.077 P.Wlm.en lo de vi .. Urti.nas - Reet- .1a.ucoo " Utbanl•mo - 2.00< • I ~f)Uletl(:tO da$ .iMd1dc!s <Se A.Sfftlortl ·9'.00G,00 16.-4&1 lnh1o&tn:itura llrtlana
.......... 15;451;0018 •• ... ....... . .,, Manutff191o dlS attw-kladff d.o contJolo 13,$00.00 2215 M~ d.,. &tMclado1 ... """ .. "''*"'º p """"' z012 Man1Afnf6o •• º"" .. 11'90.: .1,000.00 3.1,tKl,fl -<J V~éV&n s fiua .. ~CMI 29.500.00
HllOl'llftOI 3.1,W,t.3-0 PBl.l'OoaC 5.750.00
'"' ~ic:~ cfa CoordenadoN ~ Compr• -28.000,00 SUl>-TOl.ll ......... Z01' Mlnutenç• o das atlvld8det .. 801.50 ""''- .. •• lf•k»'R.$
cootdlin.dClrll de Teeoun.cfl •• $fc::RETARIA. O EF :~i:AI. oe
'"' ManutenÇIO dü •tvl~$$ .. .,,000.00 AtltllN
COorden1cklrt.i do Conbibll~ 0"'.G2 ""' INl"'TRATIVO E f:llU.HCEIRO
'"' MlnutcnÇ:IO dll "°°'""""""'' .. -8 ......... ,0G " ..... .. Tii ·~~ eFI 04.177 AOm 1r.1~:10-otr11
.,.,, Man.utMç•o das «Mc11oes (SI) ~ 00 &l --l\lrll o Obnls
.10.000.00 (M;,
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10'2 MllW~~llo da,,. -11viCS.CSOS ., 2& 600 00 28 Coorclitn•dorl• dO Trttlslto ·211.Uf • i r.antlam«all:I .. d• DMdl to11m111 .... M&~IO dflt" *1MClll°do$ cio °'7tO .. 19 8"2.,~:J 28.Ut.001 Asaltt}llQil Comunldrià 0.001 ~dt ~·· llllaf'rtll ... 1 Manut:Mç8o dK atlvldldoo 60 fttil4 do -8.000.00 ,,(1.90,77 - o ~ con.;ilclo "' ~ "'''" $1.500.00 ..c,..U.r'o dO O..nvolvll'llllln«> tc:onómk>O -"""""" o1'e0í:.:.:i:~
.... Manut.lç:lo elas .llMd~· do D9tO d• 19 000,~
Mitro•C...1»11& EM-"' • 28
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8'6.0016 ~ lll.. lt ·2.051 Manter • dlpr\m(ll'lr ProQl'flll'fl~ Auto .,.._.. 0003 " Emprego - PAE o PAl!ttC - Progtaim• de S.3;0l>A7 - O TrRMAii&t e <;.onlrlbu!Mlls 250.00000 BOisa Ensitlo
2.053 Apoiar e ctos«wotw.r os PfOQratnM ~ ......... C6cll"" ., VllotRS fltortéodll
M5' .. :~"s~C.:~A1. OS NG. OBRAS E 1 ~M r .ttM0$(1$$ cSO optie. •• 49.00Q,OO
Ocsenv~ocrto Sc:Ofl6mlco 08.0.11 OPTOOES ROO ' 'º" tinnlant:ir e'nwon(Or unldado a lndU111"1111 .Ct.9".10 " Mll!lltlHiln , . .., M11nt:itons;110 ... .......... .. .11 ......... 00 04.12.Z Admln!Str ..... Coorden:ldoria dCI Turismo 04.122.0020 -... ... ~ ,Rodovílri~ .... M:inu~ç.\o das :atiYJdadot •• C)9IO ~I 21.021, es 12.030 M8!1~dM ~<10tll)IO!l-e~ ~oNIMOf'ltiO Rur•t RoclawtMi:)f -~
•01> - ll1811U*'IÇIO <ia$- 8tMCl&Olt •• Opio .. ~·n.oo 3.t ll0.16-0 ~ v.-~-.P~ 1 a interior 3.1,lln.49-0
'°'' Mnnutio:nç:lo dH :i!Mcl:t<ktl •• -.. ·10.000.00
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,, ... ~B or~'Otlto cl•a!io '""' ~:-~da~~ Mar\lJUm"lo dãe a lNtdBdM 'do PROCON ..C.COQ;OO 3.t.90. ,6_ o ~ V..W1!!k- ºU~i;MI """"' MOS M:al\l.Mf!ÇIO do Ensi:lo f~. .......... Ed· , __ :1:(,, tnt•ntll, CM.a·• tnc:h.ttlo O~ital 3.t.90."6-o ............... ~ • 3.\ .90,4'"-0. Alnflb.Tf• "'"" .... ~~;'i:i.. ~~ c:a8:'Z.c~~~:,' • ·140.000.00 $11b-TWI .... "°" Manutonçao das a:ttv1~cs oo t~1foa,porq, ·294:m.n COd =-11.RlA MUNICIPAl.. DE EOUCAÇA'ó !!
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" •• .,..___ - c;cná~I e U8's .. Uni~~ 8h1Cill 11.351 eftllno"F"~onu.1 1.11/J Manutcaço_ o dOll serviços dCI t:nlMPo"O o ·2o;GOO,OO 12.361.003.9 M1nlllll-a.o (fO El'!slno frOU cM~lcuto.-
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Üflditi'i ntoMWI'·''" 1 Sub-TOlill ~.000;00
.2.121 ~nul«IÇlo d8& atlvl<Ui<IOI 00 ~raml ......... 07.03 OPTO OE EN$1NO Ma~ranqtK- so e Pl.aMjlln(lnto " Ftmllil"lr .. " 12.366 uc:acao ll'llantll 2122 t.u.nu~çto do Proor•~ ........ ......... 12.353.o«lll M W"H:li::O"'"IO !*lno Cotnunlt.ilkls do S:a6dc -6-.4»,ft 2.Hil ...... """" 2123 Mltnuttil'IÇIO o :impnaçao .. estnititgia 3.-t- 9()..4~ - ~OG Auxí~I &81'.id&buc:lll 1t•.1'91
Z1 .. 11\anutençao .. .... ...... ag.intcs ·18.000.,00 Códl- ... o'ndémieos ~ V1lorRS
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Segunda-feira, 28 de Julho de 2014
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS lnstitu!do pela Resolução 001 da 04 da Outubro de 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 6RANCO
LEI Nº 4.363, DE 23 DE JULHO DE 2014
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para alterar valor de Programa
do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulaçao valor de Calegoria Econômica
na (LOA) exerclcio de 2014 no Valor de R$ 2.814.031,05 e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do PPA
(Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Programa Especificação Valor R$
- Supervisão e Acompanhamento Jurldloo -109.000,00
0005 Supervisão acompanhamento e COll!ro!e 13.500,00
0008 Adminlstraçao Geral 13.700,00
0008 Administraçao Geral -60.000,00
"'" Admínistraçao de Recursos Humanos -7.000,00
"'" Adm;nislraç:io Financeira -8.000,00
"'" Aqulslç:io e Ucitaç:io de ma1ertals e serviços -28.000,00
0013 Controle Financeiro 807,50
0014 Controle Con~bl Geral -9.000,00
0015 Arrecadaçao de Receitas -8.000,00
"'" Encargos Especiais 331.500.00
"'" Planejamen!o Urbano 35.250,00
0018 Planejamento Urbano ·184.000,00
0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento -381.634,00
0020 Manutençao dos Serviços RodoviMos 21.000,00
0020 Manu1ençao dos Serviços Rodoviários -136.000,00
"'" Trânslto 44.160,00
0021 Tr.!nsito -29.600,00
0023 Assistência a Criança e ao Adolescente -100.000,00
0024 m;stência CornunMlia 19.892,63
0024 Assistência Comunitãria ·55.000.00
"'" Desenvolv!mento Ecorl{lmlco e Teenológlco ·18.000.00
""' Incentivo Atividade Comercial 19.000,00
0027 lncentillo a Implantação da novas Indústrias e Novas 49.000,00 Tecnologias
0027 tncenUvo a lmplantaç:io de rn:was Indústrias e Novas -70.966,10 Tecnologias
"'" Incentivo ao Turismo -13.000,00
0030 Apoiar o desenvolvlmento da produçao agropecuérla 21.027,63
0031 Estradas e !nfra-estru1ura rural 8.372,03
0031 Estradas e Inira-estrutura rural -10.000,00
0033 Preservar e Melhorar o Meto Ambiente 12.500,00
0033 Preservar e Melhorar o Melo Amblen1e -62.000,00
"'"' Limpeza Pública 20.000.00
0-035 Proteção ao Consumklor -4.000,00
"'"' Manutençao do Ensino 434.791,29
"'" ManutençM do Ensino -434.791,29
"''" Promover a Cultura -60.000,00
"'" Manutençao do Espone -2G.000,00
"'" Manutenção da Saúde 1.769.529,97
"'" Manutençao da Satide -1.005.039,66
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
0.001
0.003
1.077
2.004
2.005
2.012
2.015
2.018
2.019
2.021
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Especificação
Refinanciamento da Dívida Interna
Encargos Especfais
Pavimentaçao de Vias Urbanas - Recape
Manutenção das aUvidades de Assessoria Jurldica
Manutenç:io das atividades do Controle Interno
Manutençll<> do Opto de Recursos Humanos
Manutanção da Cootdenadolia de Compras e licitações
Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria
Manutenç:io das atividades da Coordenadoria de Contabilidade
Manutenç:io da CoordenadO<ia de Tributaç:io e Fiscalização
Manulançllo das atividades do Opto da Engenharia e Obras
Manutenção das afülidades do Opto de Serviços Urbanos
Manter fàbrlea de tubos, bfi\ador·e usina de asfalto
Maoutenç:io das atividades do Op1o de Serviços Rodoviãrios
Manutenç:io das atividades do Dpt<> de Serviços Rodoviários
Manutençao das a1ividades da Coordenadoria de Transito
Manutençao das atividades da Coordenadoria de Trânsito
Manutenção das atividades do Opto de Assistência Comunitá.ria ,,,
Manutenção das ativK!ades do Dp1o da Micro e Pequena Empresa
Manter e aprimorar Programa Auto Empregc. - PAE e PAETEC - Programa
de Bolsa Ensino
Apolar e desenvolver os programas no setor tê:x~l
Man1er atividades do Opto de Desen-rolvimen1o Económico
Implantar e manter unidade agrolnduslria1
Manutenç:io das aUvldade11 da Coordenadoria de Tu~smo
Manutenção das aUvidades do Opto de Oesen-rolvimenlo Rural
ValorR$
81.500,00
250.000,00
-163.634,00
-94.000,00
13.500,00
-7.000,00
-28.000.00
807.50
-9.000,00
-8.000,00
-10.000,00
-214.000,00
-4.000,00
21.000,00
-136.000,00
44.160,00
·29.600,00
19.892,63
-8.000,00
19.000,00
-15.000,00
-6.000,00
49.000,00
-49.966,10
-13.000,00
21.027,63
Matéria publlcada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 28/07/2014.
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Ano Ili - Edição Nº 0648
Página 1
Segunde-feira, 26 de Julho de 2014
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
Institui do pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 Ano 111- Edição Nº 0648
2.1)73 Manvlençãodas atMdades do Dplo <.lo lnterlor 'a.312,00
2.073 Manutenção das atividades do Opto do Interior -10.000,00
2.076 Manutenção das atividades do Opto de Melo Ambiente 12.500.00
2.076 Manutenção das ativi<:ladesdo Opto de Meio Ambiente -62.000.00
2.0$4 Manutançãe>das atividades dtl ~mpeza, coleta e processamen10 d& lixo 20.000,00
2.086 Manutenção das atividades do PROCON -4.000.00
2.095
'·""
2.096
2.1<IB
2.114
2.115 Manutenção-dos serviços de transporte e frota de vefculos ·20.000,00
2.117 Manutenção das atividades do Sistema Municipal deAudito<ia e Ouvid<Xia -10.000.00
2.119 ,.,,a-nu e~.,.,ouas a auesam ...... a 1s, uOs programas .,..uca<tvOS e -22.000,00
2.120 Manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal 1.520.000.0tl
2_ 121 Manu_encao uasa . ª""soo rograma Mae-..-atUllfanqu9nse e -5.439,
66
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitãrios de Saúde 49.000.00
2.123 Manuter>çao e ampliação da estratégia sailde bucal 5.439,66
2.127 Manutenção d<ls serviços de reabllitaçao flslca e mo!ora 2.000.00
2_ 128 Mano e o uos se.""90s ui! •agnu~uoo por imagem e ou1ros - _
10_
000_
00
2.129 Prestação de servi90s para aS51s!ência farmac.luOca básie<1 4.000,00
2.130 Manu1enção da prest;Jção de s.ar.iços da laboratório Pióprl<> 2.500,00
2.131) Manulençãoda prl!s!açãode seM90s delaborall>rio PrOprio ·18.000,00
2.131 Manutençao das atividades de Vigilância Sani1ári8 e Ambiental -224.000,00
2_153 """"º ". ua qua • i:uas '.'llºªs~as se nascen as para o -tO.OOO,OO
2.176 Manutenção da Educsção Infantil 174.791,29
2.179 Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos <k>s Idosos -5.000.00
2.181 Manutenção do terminal rodoviárki Jose Cattani 13.700,00
2.188 Manutenção dtl Campos de Fulebol -10.000.00
2.205 Manutenção dos Serviços do CAPS 70.000.00
2.208 Manutenção do CRAS- P1oteo;:ao Social Básica ·34.000,00
2.209 Manutenção do CREAS - Pro1eção Social Especial -12.000,00
2213 Manutenção das atividades do Conselho Municipal deAss;sténcia SOcial -4.000.00
2 215 M<tnulenção das a\ividadesdo Opto da Planejamento Urbano 35.250,00
2.216 Manutenção das alividades <k> Opto Administrativo e Financeiro ·8.000.00
2_221 ue~u~ar recursos para aue1as que""º represemaro M\!íllO pio emJOQOS ·l0.000.00
2.227 Manutenção das atividades do gabinete ·10.000,00
2.235 Manutenção das atividades da Divisão de Patrimônio -36.000,00
2.237 Manutenção das atividades da PrOOJrad<><ia -15.000,00
2.238 Manulellção do Opto da Planejamen1o Urbano -174.000,0tl
2.252 Reformulação. ampliação e manutenção estra!ég!a saúde da família- ESF -550.000,00
2.258 Realização de exames laboratoria!s e cirurgias elelivas -118.600,00
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Munidpio de Pato
Branco, Estado do Para.ná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica
no valor de R$ 2.814.031,05 (dois milhões, oitocentos e quatorze mil, trinta e um reais e
cinco centavos), na classificação funcional programática abaixo:
Código EspeciftCação ValorR$
" GOVERNO MUNICIPAL
02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
04 Mmlnistraçao
()4.124 C<w.t.rol« !n\effi<l
04.124.0005 Supervisão <1oompant>amento e controle
2.005 Manutenção das alividades do Controle Jnterno
J.1.90.11-0 Vel'lcimentos e Van!agens Fixas - Pessoal Civil 13.500,00
"""" E'O)>lltif!Ca~ Vak>lR$
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PtANEJAMENTO URBANO
04.0J OPTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
" Urbanismo
15.451 Inira-Estrutura UJbana
15.4!;1.0018 Planejamento Vrbaoo
2.215 Manutenção das alivklades d<> Dp!o de Planejamento Urbano
3.1.9-0.11-0 Vencimentos e Vantagens Fi..as - Pessoal CMI 29.500,00
3.1.90.13-0 Obrlgaçoos Patronais 5.750,00
Sub-Total 35.250.00
Código Especificação ValorRS
o; SECRETARIA MUNtc!PALOE. t\OMlNlSTAAÇJ\o E. FlNAf.lÇl'S
05.02 OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
"' Administração
04.122 Administração Gera!
04.122.00011 Admrnistração Geral
2.161 Manul&r1çãe> do:>\ellTJ\na\ rodtMlnio Jow C;>l\an\
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.000,00
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais 1.700,00
Sub-Total 13.700,00
\ Admlnistraçao Flnaricelra
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Pâgtna 2
Segunda-feira, 28 de Julho de 2{}14
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
04.123.0013
2.016
3.1.90.46-0
28.841 "
28.841.0016
0.001
4.6.90.77-0
28.846
28.846.0016
0.003
3.3.90.47 - o
Código
06
06.04
04.122
04.122.0020
2.030
3.1.90.16-0
3.1.90.49 - o
Sub-To1at
06.05
" 26.782
26.782.0021
2.032
3.1.90.16-0
3.1.90.46-0
3.1.90-49-0
Sub-Total
Código
07.02
12.361
12.361.0039
2.095
3.1.90.13-103
3.1.90.46-104
3.1.90.49-104
Sub-Total
07.03
12.365 "
12.365.0039
2.176
3.1.90-46-103
08.02
10.122
10.122.0043
2.114
3.1.90.46-303
3.l.90.49-303
Sub-Total
10.301
10.301.0043
2.120
3.l.90.11-303
3.1.90.13-303
3.1.90.16-303
3.1.90.46- 303
Sub-Total
2.122
3.1.90.13-303
1 2.123
lnstituldo pela Re$0!Ução 001 _de 04 de_-~utubro de 20_11 __
Conlrole Flrianoolro
Manutenção das alMdades da C00<denadorla de
Tesouraria
Auxllio-AlimeotaçãQ
Encargos Especiais
Refülanciamento da OMda Interna
Encargos Especiais
Refinanciamen1o da Divida Interna
Principal conigódo da divida conlr. Refinanciamento
Outros Encargos Espaciais
Encargos Especiais
Encargos Especiais
Obrigações Tributárias e Contributivas
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OSRAS E
SERVIÇOS PúSUCOS
OPTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
Administração
Administração Geral
Manutenção dos Serviços RodovWlos
Manulenç.§o das atividades do Opio de Serviços
Rodoviários
Outras Despesas Variliveis - Pessoal Civil
Auxilio-Transporte
OPTO DE TRANSITO
Transporte
Transporia Rodoviário
Trânsito
Manulençao das atividades da Coordenadoria de Trânsito
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civa
Auxílio-Alimentação
Auxilio-Transporte
807,SO
81.500.00
250.000.00
ValorR$
15.000,00
6.000.00
21.000.00
9.000.00
9.000.00
26.160.00
44.160,00
Especificação Valor R$
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OPTO AOMINJSTRATIVO
Educação
Ensino Fundamental
Manutenção do Ensino
Manutenção.,.., .. nsln<> unyamen.,, •• "ducação nfantil,
CMEI e Inclusão OJ~Ual
Obiigaçoos Palronais
Auxílio-Alimentação
Awdlio-Trarisporte
OPTO OE ENSINO
Educação
Educação lntanlit
Manulenç.§o do Ens·rno
Manutenção da Educaçao lnfanlil
Auxrno-Alimen1ação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SaUde
Administração Geral
Manulenç.§o da SaUde
Manutenção dos serviços anminislrali\l<ls e de assislêrlcia
a SaUde da UC- Unidade C()nlral e UB's- Unklades
Bhicas
Auxilio-Alimentação
Auxlllo-Transporte
A!ençao Bésk:a
Manutenção da SaUde
Manulençao das atividades do Pronto Atendimento
Municipal
Vencimenlos e Vantagens fixas - Pessoal Civil
ObrigaÇOes Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ.i
Auxilio-Afünentação
Manulenção do Programa Agentes Comunitârios de
Saúde
Obrigações Patronais
J Manutenção e amplóação da estratégia saUde bucal
120.000.00
40.000,00
100.000.00
260.000.00
174.791,29
ValorR$
40.000.00
76.590.31
116.590,31
1.200.000.00
250.000.00
50.000.00
20.000,00
1.520.000.00
49.000,00
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Ano Ili - Edição /liº 0648
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do Sudoeste do Paraná-DIOEMS JnsUtuido pala Resolução 001 da 04 da Outubro da 2011 Ano Ili - Edição Nº 0648
1 3.1.90.11-495
2.205
3.1.90.11-303
10.303
10.303.0043
2.127
3.1.91116-303
2.129
3.1.90.16-303
2.130
3.1.90.16-303
Código
" 09.03
" 00.244
08.244.0024
'"" 3.1.90.46-0
3.1.90.49-0
Sub-Tolal
Código
" 10.02
" 23.691
23.691.0026
2.048
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
Sub-To1al
10.03
" 22.661
22.661.0027
2.054
3.1.90.11-0
""''"" " 11.02
'" 04.122
04.122.0030
2.070
3.1.90.16-0
3.1.90.49-0
Sub-Total
11.03
04.122
04.122.0031
2.073
3.1.90.16-CI
""''"" " 12.02
18.541 "
18.541.0033
2.076
3.1.90.16-0
12.03
17.512
17.512.0034
2.0S4
3.1.90.49-0
1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil J 5.439,66
Manutenção dos Serviços da CAPS
Vencimen1os e Van1agens FiJCas - Pessoal Civil
Supor!& P1ofilático" Terapêutico
Manutenção da SaQde
Manutençao dos serviÇQS de reabilitação flsica e motora
Outras Oespesas Variáveis - Pessoal Civil
Manutenção da prestação de servlÇQS de Laboratório
Próprio
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL
OPTO ASSISTtNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
Assisl~ncia Social
Assistência Comunítária
Assistência Comunitária
':.'anu1e.n~o .as a •• .,a.es ao u,.-,o ~e ~-sten<;1a
Auxilio-Alimentação
Auxilio-Transporte
Especificaç.ãO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO
OPTO DAMlCRO E PEQUENA EMPRESA
Comércio e ServiÇQs
Promoção Comercial
lncentlvo AIMdade Comercial
~-anu"'n'>"'o uas a0 es uO up,oua M<cro., ,..equena
Vencimentos e Vantagens Fi><as - Pessoal Civil
OMgações Patronais
OPTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Indústria
Promoção Industrial
lncenlivo a Implantação de novas Indústrias e Novas
Tecnologias
Manter aüvidades do Opto de Desenvohnmen1o
Econômico
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Especifü:ação
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
OPTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Administração
Administração Geral
Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária
:'::'.ª~~ien,..... as auv1oau~s "º up10 ue uesen men'°
Outras Despesas Variáveis - Pessoal CMI
Auxllio-Traru;porte
OPTO DE OBRAS DO INTERIOR
Administração
Admllllstração Geral
Eslfadas e lnfra-estnJ1u1a rural
Manutenção das atividades do Opto do Interior
Outras Despesas Variáveis - Pessoal CM
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMB!ENTE
OPTO OESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Gestão Ambienlal
Pres&1Vação e Conservação Ambiental
Preservar e Melhorar<> Melo Ambiente
Manutenção das atividades do Dp1o de Meio Ambiente
Outras Despesas Variãveis - Pessoal Civil
OPTO DE LIMPEZA PÚBLICA
Saneamento
Saneamento BâsTco Urbano
Limpeza PUblica
,,.anu..,.n ... es ue ,.mpe~, co e a e
Auxilio-Transporte
70.000,00
2.000,00
4.000.00
2.500.00
ValorRS
6.892.63
13.000,00
19.892,63
ValorR$
14.000,00
5.000.00
19.000.00
49.000.00
ValorR$
14.000.00
7.027,63
21.027.63
8.372.03
Valor R$
12.500,00
20.000.00
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face ãs despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e
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Institui do peta Resolução 00~ de.04 de Outubro de 2011
ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme
discriminadas a seguir:
Código Especificaçllo Val0<R$
GOVERNO MUNICIPAL
02.04 ASSESSORIAJUR!DJCA
02.062 Defesa do ln\e!esse Público no Prooesso JlJdiciário
02.062.0004 Supervisão e Acompanhamento Juridioo
Manutençllo das atividades de Assessoria Jurldica
3.1.90.11-0 Vencimentos e Van1agens Fixas - Pessoal Civil ·75.000,00
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais ·19.000,00
Sub-Total ·94.000,01)
02.06 UNIOAOE 00 PROCON
Direitos da Cidadania
14.422 Oi1eitos Individuais. Co!elivos, e Difusos
14.422.0035 Proteçllo ao Consumidor
2.086 Manutenção das ativklades do PROCON
3.1.91l.11-0 Vencimentos e Van!agens Fixas - Pessoal Civil -4.000.00
Código Especificaçllo Val0<R$
" PROCURAOOARIA
03.01 PROCURADORIA
"' Administração
04.131 Comun1caçao Social
04.131.0004 Supervisão e Acompanhamento Jurldico
2.237 Manutençllo das atividades da Procuradoria
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais ·15.000,00
Código Espedficaçllo ValorR$
"' SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO
04.02 OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
" Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0018 Planejamento Urbano
2.238 Manutençao do Opto de Planejamento Urbano
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ·110.000.0CI
3.1.90.13-0 Obrigaç{les Patronais -38.000,00
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal CiVl1 -8.000,0CI
3.1.90.46-0 Auxllie>-Alimentaçao ·10.000,00
3.1.90.49-0 Auxilie>-Transporte -8.000.00
Sub-Total -174.000,00
04.04 OPTO OE PROGRAMAS E METAS
"' Adminjstração
04.122 Adminislraçlio Geral
04.122.0008 Admlnistraçllo Geral
2.239 Manutenção do Opto de Programas e Metas
3.1.91l.11-0 Vencimentos o Vantagens Fixas - Pessoal c;vil -10.000,00
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais ·14.000.0CI
Sob-Total -24.000.00
Código Especificaçllo ValorR$
" 05.02 OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
"' Admlnlstraçllo
04.122 Administraçao Geral
04.1220008 Administração Geral
2.235 Manutenção das atividades da Divisão de Patrimônio
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -30.000,00
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais -6.000.00
Sub-Total -36.00Cl,OCI
04.123 Administração Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
2.216 Manutençllo das atividades do Opto Administrativo e
Finance;m
3.1.90.46-0 Auxllio-Alimentaçao -8.000.0CI
04.129 Adrnlnlstraçaa de Receitas
04.129.0015 Arrecadação d& Recettas
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributaçllo a
Fisca~zaçllo
3.1.90.49-0 Aoxllie>-Transporte -8.000,0CI
05.03 OPTO DE COMPRAS
"' Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0012 Aquislçllo a Licitação de matertals e se!Vlços
2.015 Manutenção da Coon:let"ladotia do Compras e Licitações
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ·20.000.00
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais ·8.000,00
Sub-Total ·28.000.00
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05.04
..
04.123
04.123.0014
2.018
3.1.9(1.46-0
05.05
04.128
04.128.0010
2.012
3.1.90.46 - o
Código
" 06.02
15
15.451
15.451.0018
2.021
3.1.90.16-0
06.03
04.122
04.122.0019
2.022
3.1.9G.11-0
3.1.90.13-0
3.1.90.46-0
3.1.90.49-0
Sub-To1al
15.451
15.451.QOlg
1.077
3.3.90.30 - o
15.452
15.452.0019
2.024
3.1.90.16-0
06.04
04.122
04.122.0020
2.030
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
3.1.90.46-0
Sub-Total
06.05
" 26.782
26.782.0021
2.032
3.3.90.36-0
Código
" 07.02
" 12.381
12.381.0039
2.095
3.1.90.13-104
2.096
3.1.90.11-103
07.04
13.392
13.392.0040
2.108
3.1.90.13-0
3.1.90.16-0
lnsütu!do peta Resotução.oo~ de 04 de Outubro,_ de 2011
OPTO DE CONTABILIDADE
Adminislrnçi!o
Administração Financeira
Controle C<Jntâbil Geral
Manutençllo das aUvidades da Coordenadoria d<1
Contabmdade
Au•llio-Alimentação ·9.000,00
OPTO DE RECURSOS HUMANOS
Administração
Formaçao de Recursos Humanos
Administração da Recursos Humanos
Manutençao d<! Opto de Recursos Humanos
Auxilio-Alimentação -7.000,00
Especificação ValorRS
OPTO DE ENGENHARIA
Urbanismo
Inira-Estrutura Urbana
Planejamento Urbano
Manrnençãu aas a •• ~aaes ao upto oe t:ngennana e
Outras Despesas Variéveis - Pessoal Civil ·10.000,00
AdmJ1\lstração
Administração Geral
Serviços Urbanos e Geoprooossamen!o
Manu1enção das atjvidades do Opto de Serviços Urbaoos
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -120.000,00
Obrigações Patronais -40.000.00
Auxilio-Alimentação -43.000.00
Auxilio-Transporte -11.000.00
-214.000,00
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Serviços Urbanos e Geoprocessamento
Pavimentaçao de Vias Urbanas - Recape
Material de Consumo -163.634,00
Serviços Urbanos
Serviços Urbanos e Geoprocessamento
Manter fábrica ele tubos, britador e usina de asfalto
Outras Despesas Variàveis - Pessoal Civil
OPTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
Administração
Administração Geral
Manutençãn dos Serviços Rodoviários
Manut~nf30 oas ab.~aaes on uptn oe :;eMços
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -120.000.00
Obrigações Patronais -6.000,00
Auxílio.Alimentação -10.000.00
-136.000.00
DPTO OE TRÂNSITO
Transporte
Transporte Rodoviário
Trâns1to
Manutenção das atjvidades da Coordenadoria d<:1 Trânsito
Outros Serv. d<l Terceiros - Pessoa Flsica -29.600.00
Especificação Valor RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DPTO ADMINISTRATIVO
Educação
Ensino fundamental
Manutenção do Ensino
""ª"" ª'"i"º OSU'IO unuamen"''• cuuca'i"o n an"',
Obrigações Patronais ·140.000,00
anue o asa a es o ranspo " Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -294.791.29
OPTO DE CULTURA
Cultura
Oilusao Cultural
Promover a Cultura
Manutenção do Opto de Cultura
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
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Ano Ili- Edição Nº 0648
Página 6
Segunda-feire, 28 de Julho de 2014
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS lnstltu!do pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 Ano 111- Edição Nº 0648
3.1.90.46-0
Sub-Total
Códlgo
08
08.02
rn
10.122
04.122.0043
2.115
3.3.90.33- 303
2.117
3.1.90.16-303
10.301
10.301.0043
2.119
3.1.90.46 - 3(13
2.121
3.3.90.30- o
~· ..... -
.. - ---
10.302
10.302.0043
2.258
3.3.90.39-303
10.303
10.303.0043
2.128
3.1.90.1\ -303
2.130
3.1.90.11-303
3.1.90.46-303
Sub-Total
10.304
10.304.0043
2.124
3.3.90.30 - 303
2.131
3.1.90.11-303
3.1.90.13-303
Sub· Total
2.153
3.3.90.30 - 303
Código
" 09.03
08
08.241
08.241.0024
2.179
3.3.90.30-0
08.244
08.244.0024
2.208
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
3.1.90.16-0
Sub-Total
2 209
3.1.90.16-0
3.1.90.46-0
Sub· Total
09.04
08
08.244
08.244.0024
Auxlllo-Allmen!ação ·15.000,00
-60.000,00
Espe<:ificação Va!orRS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saúde
Administração <><irai
Manutenção da Saúde
Manulençi!:o dos sefViços de transporte e frota de velC\llOS
Passagens e Despesas com Locomoçllo -20.000,00
'"" asa a es ma un pa
Vencimentos e Van1agens Fi>ras - Pessoal Civil -10.000.00
Alençao B~slca
Manuter>çllo da Saúde
s, ws programa•
Auxilio-Alimentação -22.000,00
"" " Material de Consumo +5.439,66
1 •• a.,...o,am .,...oema .. ,_oes gasa __ _
I ,en nos e .~n agens r~a~ - ,- essoa
1 "" o.w
Assls1ência Hospnalar e Ambulator1al
Manutenç;Io da Saade
Reali<ação de exames laboratoriais e cirurgias eJetjvas
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridial ·118.600,00
Suporte Promauco e Terapêutlco
Manutenção da Saúde
"''anu O ,,os SeMÇOS por mageme
Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 10.000.00
I .... nu.
1 Vencimentos e Vantagens fiJcas - Pessoal Civil ·10.000,00
1 Auxilk>-AlimentaÇ<lo ·8.000,00
-18.000.00
Vogilancia Sanil:!ria
Manutenção da Saúde
Manutenç;Io do programa agentes endêmlcos
Matenal de Consumo -18.000,00
1 Vencimentos e Vantagens Fi.xas - Pessoal Civil ·194.000,0Cl
[ Obrigações Patronais ·30.000.00
·224.000.00
n senascen s
Material de Consumo ·10.000.00
Especi&açao ValorR$
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST!ô.NCIA SOCIAL
OPTO ASSISTeNC!A SOCIAL E COMUNITÁRIA
Assistência Social
Assistência ao Idoso
Assistência Comunitária
... _an. o e,..o ... un • sa,,,,s
Material de Consumo ·6.000.00
Assistência Comunitária
Assistência ComunitMa
Manutençao do CRAS - Proteção Social Bâs.iea
Vencimento.s e Vantagens fixas - Pessoal Civil ·20.000.00
Obrigações Patronais -6.000.00
Outras 0...spesas Variéveis - Pessoal Civil -8.000,00
·34.000,00
1 Manu1enção do CREAS - Proteçllo Social Especial
1 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil ·7.000.00
I Auxllio-AJimentaÇ<'lo ·5.000,00
·12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSJSTi;:NCIA SOCIAL
Assistência Social
Assistência Comunltéria
Assistência Comunitária
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Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
1nstituldo pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011.
2.213 "" " 3.3.90.14-0 Diárias - Pessoa! Civil
OPTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Assistência Social
08.243 Assistência a Crlança e ao Adolescente
08.243.0023 Assistência a Criança e ao Adolescente
2.199 ~,..nu.,n,_ sa_,, ___ 00 çnançae~a ___ scen 0,,
3.1.90.11-0 Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variâv&ls - Pessoal CMI
3.1.90.46 - o Auxlllo-AJimentação
Sub-Total
Código Especifieação
"
1-.,-'º-·º-'~~~~~~~_µ~ 04 Administração
04. 122 Admlnlstraçao Geral
04.122.0025 Desenvolvimento Econômico e Tucnológico
2.047 IY,anu,e .º.,as a 1ayes yOga.,.ne e~ sec
3.3.90.14-G Diárias-Pessoal Civil
10.03 OPTO DESENVOLVIMENTO ECONÔM!CD
A!lministrnça<J
04.122 Administração Geral
04.122.0028 Incentivo ao Turismo
""
2.063 Manut&nçao das atMdades da Coordenadoria de Turismo
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fb<as - Pessoal Civil
3.1.9G.13-0 Obrigações Patronais
Sub-Total
Trebalho
11.334 Fomento ao Trabalho
11.3340027
2.051 MM er .. ap .. morar .-rograma,.,_u o emprego- ·-e
-4.000.00
-80.000.00
-15.000,00
-100.000,00
vatorR$
-8.000.00
-10.000.00
-3.000.00
-13.000,00
3.3.90.39 - o DYlros Serv. de Terceiros- Pessoa JUffdica -15.000,00
22.661
22.661.0027
2.053
3.3.9{).30-0
22.662
22.662.0027
2.057
3.3.90.30-0
""""' " 11.03
"' 04.122
04.122.0031
2.073
3.1.90.46-0
Código
" 12.02
" 18.541
18.541.0033
2.076
3.1.90.46 -O
3.1.00.49-0
Sub-Total
""''"' " 16.02
" 27.811
27.611.0041
2.221
3.3.00.30-0
27.813
27.813.0041
2.188
3.3.90.3&- o
lndUstria
Promoção Industrial
:: n .ª ·~-"-.,... _ novason ___ se,,.,,vas
Apotar e desenvolver os programas no setor têxtil
Ma1erial de Consumo
Produção Industria!
1ncen . uv novas ··--s111as e
Implantar e manter unidade agroindustrial
Malarial de Consumo
Espeêrfü:açao
SECRETARIA MUNICIPAL OE AGRICULTURA
OPTO DE OBRAS DO IITTERIOR
Administração
Administração Geral
Estradas e Infra-estrutura rural
Manutenção das alivkfades do Dpto do Interior
Auxíl10-AJimentação
Espec1ftca~o
SECRETAR!AMUNtCIPALDE MEIO AMBIENTE
OPTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Gestão Ambiental
Preservaçao e Conservação Ambiental
Preservar e Melhorar o Melo Ambiente
Manu!en~o das atividades do Dpto de Meio Ambiente
Auxilio-Alimentação
Auxllio-Transpor!e
Especificação
.. ·-""
OPTO ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO
Desporto e Lazer
Desporto de Rendlmento
Manutenção do Esporte
~.es~~~r recursos para a . s que orao represen.,,ro
Material de Consumo
Manutençao do Esporte
Manutençao de Campos de Futebol
()ylros Serv. de Terceiros- Pessoa Flsica
-6.000,00
-49.966,10
valor R$
-10.000,00
valorR$
-57.000,00
-s.000,00
-62.000.00
va1orR$
-10.000,00
-10.000,00
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Página 8
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do Sudoeste do Paraná-DIOEMS lnstiluldo pela Resoluçéo 001 de 04 de Outubro de 2011
™'"' Especiftcaçao
" o
17.01 GABINETE DO SECRETARIO
" Administraçao
04,122 Admlnlstraçao Geral
04.122.0025 Oesenvolvimen1o Ecooômiw e Tecnológico
2.227 Manutençao das atividades do gabinet11
3.J.Q{l.14-0 Oiãri~s - Pessoal Civil
TOTAL
Art 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 23 de julho de 2014.
AUGUSTINHO ZUCCHJ
Prefeito
ValorR$
-10.000,00
-2.814.031.05
Publrcada em---'---'--
~~~E"LE'<ºR'ô"N>ºoºoAOOAO•~M"u"N>ºo"ie">oº•ºoºo SUOOESTE. 00 Pf'.R.11.NA- OKlEMS
Put>l;cadoem ___ , __ , __
Ediçlo: PAG. "B" JORNM.. D!ÁR!O DO SU(}OEST_E __ _
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Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
instituído pela Resoluçao 001 de 04 de Outubro de 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
DECRETO N•7.S24, DE 23 DE JULHO DE 2014
Abre Crédito Suplementar para atterar valor d<I Programa
dO (PPA). allerar valo< na {LOO) e suplementa IX" anulaÇllo
valor de Categoria Eeooõm"'1 na (LOA) exerclclo <!<> 2014
no Valor de R$ 2.814.031.05 e dá outtas provklê~cias.
O Prefeito oo Palo Branoo, EstaW dO Paraná, oo wo de suas alribuições que lhe sao
conferidas pelo art. 47, incis<> XXlll, da L<>i Organica Municipal, e CQiTI base na Lei n• 4.36,. de 23 de
ju\i1odel014,
DECRETA!
Art. 1' FK:am alteradOS os Pt<>gramas da te! n' 4.11112013 do PPA {Plaoo Piurian~al)
do pef1odo 201412017, conlorme segue:
Pro tama
"" 0005
"" "" "" 0011
"" 0013
0014
"" 0016
"" 0018
"" 0020
"" "" 0021
0024 =·
oon
0027
0028
""
0031
""
0039
0039
"" "" 00.,
·~·
Manuten o do En•lno
Manuten lo do Ensino
f'nim°"or a CuttuTa anuten odoEs orte
Manuten ao da Saüde
lhnulen lo da ~lide
V1lorR$
-1119.000 ºº 13.50000
13.700 00
-60.000 00
-1.000.00
-8.000 ºº -28.000 00
80750
·llJlOOQQ
-8.000 00
1.50000
35..2.5000
-111-t.GOOOO
.$81.6 00
2.1.000 00
-1J6.000 ºº 44.16000
·29.G.0000
-100.000 00
19.892 63
-55.000 ºº ·18.000 ºº 19.000 00
49.000,00
-70.966.10
·13.GOOOO
2.1.02.7,63
8.372 03
·11J.IJOOQQ
12..500i>O
-62.000 ºº 2.IUIOOOO
-4.000,00
Art. 2' Ficam alteradas as ayôes da Lei nº 4.11212013 da LOO (L'-" de Oiretriies
Orçam~nlMas) óo exerclclo de 2014. ccn1orme seg~
0.003
1.071
2.004
2.005
2.012
2.015
2.016
2.018
2.019
2..021
2.022
2.024
2..030
2.030
2.032
2.044
2.051
2.053
2.057
l.%3
,,
Viu Urt>anu - Ree
as atlv1dadtls de Asussotla Jurldlea
Manutenção das a!Mdades do Conlroll Interno
anlll•n odo D 10 de Re<urso.o Humanos
Manlltonçllo das atividades da Coordenadoria deTuourarla
Manu!ençilo das a!Mdad11 da Coo,.,,,nadotla do Con!ablllda&e
Manutenção d• Coordenadoria de Ttlbuta~to
e Flsearil:a•ão
Man111ençllo du atividades do Dpto d<t En-nharla e Obru
Manutenção dn a1Mdades do Dp!o d& Servi ol Urbano•
Manter fábrica de tubo•, btltfdor • <t•lrul. dG
asfaHo
Manuienção das aUvldadu do [)pio d• SeN!~~• R<><iovlitlos
Manul.•~ dU &Uv!dWs da Co0<<kn&doria dt Triln•lto
Manulenção das atMdadeo da Coord•nadoria d• Tràn~lto
Monutenção das atwldade& do Opio de Assls1'n•I• ComunlUtla
Manuts~ das sUv\dll<l•s do 11~ <:!->.
1ecreUrlo de Des•nvolvlmen!o Eoon6mloo • íecnolón!co
Manllltll';-lo dos -"i'<ldadu do Dp\o da 1.1\a<>
e Penuena Em resa
Manter e aprfmoru Programa Au!o Emprego - PME. e PAElEC - P<<>ertma U lik>!sa f<1gtM>
Apoiar e desenvolver os pfOt!ramas no setor tbtil
JhMe• ;ithldadn <!ti 1>p10 dê
DnenvoMmento Ec0<1ómlco
tm lantsr e manter unidade a rolndu&lrlal
manlllençlo d» illMdadu da Coord6nadotla de Turismo
\falor
81.500 ºº 250.00000
-163.634.00
·9'.000,00
13.500,00
-7.000,Q(I
-28.000,00
807,50
-9.ooo,ou
-8.000,00
.10.000,00
·214.000,00
2.1.000,00
-136.000,00
·29.600,0Q
19.892,U
18.000,00
·15.000,00
-6.ooo,w
4~.000,llO
-49.96610
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 28/07/2014.
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Ano JU- Edição N~ 0648
Página 1
Segunda-feira, 28 de Julho de 2014
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
2.070
.073
,.073
2.076
2.076
4.0•4
2.0H
.....
2.095
2Jl9o
2.1~~
,.114
2.115
2.117
• 119
2.120
.....
2 .• ~2
2.124
2.127
2.1211
'·
2.13u
.....
.176
2.179
2.161
2.1h
....
2.205
i~-2011
2.209
2.215
2.216
2.221
2.~~5
.2J1
.238
2.23
.....
··~
lnstituldo pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Monu!ençlo das alivldadeo do Opto da
D•unvolvlmonto Rural
.,,anutenfio das at1V1aadeo ao Opto ao
Interior
"'anutenção aas ar.v101du do upto do
Interior
~onutenç.o das atlv.ua<ln do ~pto ~•Ma o
Ambiente
Manutenção uas a!Mdaue• ae llmj>ll:ta. coleta
e rocessamonlo de lixo
anuten das atlvi a u do P
M•nll!enção ao En.,no fundarnon!al,
Educa-ão WanUJ. CMEI o tnduslo Dl-l!al
..,anutençio do Ens no Funaam<1ntal,
Educaelo lnfanllr, CMEI o Inclusão Dlaltal
'~::~~r"r~.:~!d~~~::~~i:.º Tran•PM•
M•nutondiodo Doto de cultura
Manu!enção aos 11rvl90s admlnlstrat vos e
de n•l•tlincla a Salldo da UC - Unidade
central e UB's - Unidades B.blcu
·.,,anlttença_o ooi urviços de transporia e frota de veículos
Manu!onção uas allvldaaes do ~1otema
Munlclnal de Auditoria a OuvJdorla
;m8nutenfio uas ativ1uades atnuu l!orlals,
dos aroaramas educativos• aravontlv<>s
Manut1nfio das at vldada• ao t'rograma MatPatobran-uanu e Planeramen!o Famil!"'
Manlttonção uo Programa "gen!es
comunitário• de SaUde
,,.anu!enção e ampllaçio aa es!ratég1a uuda
bucal
· M•nll!ancao ao orca rama aaentes onaamlcos
ManllltnÇt10 dos '9rvlços dt reaa11itafio
flslca • rno!ora
Manuitnçlo dos urvlços dt aiagnostlco por
Imagem a outros - SADT {Chamam<1nto
pUbHco\
PrestaÇllo d• sarvlços para ass stoncla
f1nnaciu!lca bAlr!ca
Manu!tnção da pres!ação <11 serv190s aa Laboratório Pr6
Manll!ençlo ua prasta.;ao de sorv ças de
Labora!ório Pr6nrlo
1controte aa qualidada uas A!!Uaa au ron!as •
nascantas para o abastocJmanto da resldfnclas rurais
Manutan ão a Educ.a o nfantu
Manu!ençio do Consemo Munlc/pal de
Defasa dos Direitos dos Idos<»
Manll!onfio do tonnlnal rodoviário Jou
Cattanl
anutoncao de camDC>s de ~u!ebol
Manu!ençao das a!lv1uades da cnança • ao
adolesc1nWCon11lho Tutelar
an111en odMServ osdo s manlttenção do cRAS - l'roteçllo ::;oclat
Básica
~•nu!enção "º CRE- - Proteor•o Social Es,,..clal
1manlttençlo .. as atiVouldu uO Opio Admlntstratrvo 1 Financeiro
1uestinar recursos para aue!ts que Irão
reoresentu o MunlclÕ!o om roa<» afldals
anll!e od1sallv1aaatsdooa lnt!e
P:~'::,~~~:o oas a ••.• ades da u1vl1io ae
anutencao das •llVldldes aa Procuraaorra
anll!encão do Dato de .. rane am•nto Urbano
anule lo o D to de 'º ramas o Metas
.e.onnulaç~o. ampuaç~o e manutenfão
estra"oJa uúda da famnla - ESF
21.027,63
... ~72,03
-••. oo.oo
·~---º·ºº
. 00,00
20. . ••
-140.
·-- • 91,29
. oo.oo 116.~90.~l
.2 • ,00
-n.~oo.oo
-22 .
1.520. Ἴ -~9,66
49 .• oo,oo
-1 . 00
.... -10.~oo.oo
4 ..... o,.,.,
2.~0,vv
·18.
·2 ,00
······º·ºº
·$. ,00
13.700,00
-1 • • o -•••. 0,00
7 .000,
-34 .••••••
····ººº·ºº
'""·º '
... -w.000,00
-w.ooo
.So.000,
·1 . ,00
-1 . 0000
-2~.000,c
~.
·11 .••• ,00
Art. 3" Fica abel!o no Orçamen10 Geral do Município de Pato Branco. Estado do Paran.li.
um Cré<lito Suplementar por anulaç&o de categOOa Econõmk:a no valor de R$ 2.614.031,0S (dois
milhões. ~loeentos e ciuatorze mil, trinta e urn reals e cinco centavos), na dasslficação funcional pr<>g(amâtK:a abalxO:
COdl O SD<ICI '° lO<R
"' OVER
~~.02 "" "· Ou -·- EMA uE ' ..... -~ JNTERNO
~ mlnlstracao
·" cntrole ... <M.124.0005 lsàoacom nllam•nto • con
2.005 anuten. o as abvidades do ttolelnlemo " 3.1.90.11-0 encimentos e Vantaaens ~oca. - Pe$$OS! <,;ivíl 13.500,00
"' o ... .. o alorR$
.. EvRETAR"" MUNICIPAL DE PLAN~AMENT..,
URBANO
4.03 PTOPL '~ o ~ ''° " rbanlsmo
15.451 Infra- s!ru!u,.
' .00111 tane1amento urbano
" Manutençao das atividades 00 Opto .. P!anoóamen1o Urtiaoo
3.1.90.11-0 encimentos e Vanta ens ixas - Pe$$oal CMI .00 3.1.~0.13-0 " P8lronels .750,00
Sub- Otll J~.25 •
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 28/07/2014.
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Ano Ili- Edição Nº 0648
Página 2
Segunda-feira, 28 de Julho de 2014
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
COdJ o ..
04.122
04.122.0008
2.181
3.1.00.11-0
3.1.00.13-0
04.123
o4.12l.oon
l.1.%.41>-0
" 2lU41
28.84U016
0.001
4.6.90.77-0
28.846
28.846.0016
0.003
3.3.90.47 - o
Códi o ..
65.04
..
04.122
04.122.0020
2.030
3.1.9ll.l6-0
3.1.00.49-0
06.0S
" 26.782
28.782.0021
2.032
3.1.90.16-0
3. j .90.46 - o 3.1.90.49 - o
Códl o
"
12.361
12.361,0039
2.095
3.1.90.13-103
3.1.90A6- 104
3.t.90.4 -104
07.03
11.3&!; "
12.365.0039
2.176
3.l.90A6-10l
Códi o ..
08.02
" 10.122
10.122.0043
2.t14
3.1.90.4 -303
3.1.90.4 -303
10.301
10.301.0043
2.120
3.1.90.11-303
3.Hlll., -3ro
3.t.90.t6-303
3.1.90.46-303
12.122
3.1.90.\3-303
12.123
13. j .90.11 - 495
!2.2(!5
13.1.90.11-303
lnstitu!do pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
MUNICIPAL OE
OEFINAN AS
M: O E. flHMICEIRO
Administra lo FJnanc&lra
Con!Tol&ftnonCfllro
Manu1ençao das a~vld,des da Coorden>l<IO<ia de
Tesouraria
""~
Ovldalllttma
· a lnlema
da divida con!r.
claJs
"Conlrib<llivas
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E
SERVI OS PÓ'BLICOS
OPTO OE SER OS ROOOVI IOS
Administra o
Admfnlslra ãoGerol
Mantrl&n llodO$Sorvl 0$Rodovljrfos
Manutenção das atividades <!o Opio de Seoviç<>s
Ro<!ovlârk>s
O~s Des •asVai\àvels - Pessoal C"M1
Auxlbo-Trnns rle
DPTODET SITO
Trans OJ1e
Trans orle Ro:>dovhlrlo
Trtnsllo
Sub· Total
Manutençao das alividadn da Coordenadoria de
Trânsito
Oll!r3s Das sas Variáveis - Pessoal CMI
Auxílío-Alimentaeau
Auxíl,,.T1ans
Manuten i!o<laSaQ<kl
Infantil
LDESAUDE
SAUDf
SUb·To\al
fducaçao
Sub-Total
Sub-Tola
Man<J'lenção das alividadn do Pronto Atendimento
Municioal
Vencimentos" Vanla ns Flxas - Pessoal Civil
Obli s ?1'\lonais
OU!ffls Des s Varlávels - PeSS<>al Civil
Auxlljo.Afimen
f ~:~~~~ <1<> Progtama Agan1es Comunitári0$
Ob s Patronais
! =tenção e ampliaÇ<lo da estratég~ •a0d$ {
Vencimentos e Vanla ns Fixas-Pessoal CM
M
1 Vencimentos e Vaniaaens Fixas - Pessoal CM
ValorRl
12.000.00
1.7 .00
13.70 ,00
001.w
81.500.00
250.000.00
Va!orR$
21.000,00
9.000.00
9.000.00
28.160.00
ValorR$
120.000.00
40.000,00
100.000.00
260.000 00
VatorR$
40.000.00
78.590.31
116.590 31
1.200.000.00
2W.ll00.00
50.000.00
20.000.00
1.$20.()(10))0
49.000.00
5.439.86
70.000.00
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE 00 PARANÁ no dia 28/07fZ014.
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Ano Ili- Edição NO) 0648
Página 3
Segunda-feira, 28 de Julho de 2014
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
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3.1.,,.,.16-.>V->
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23.0~1.0026
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Cuul O
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o . .0030
12.010
1 s. .16-\J
is.1.w.49-u
'
1
.16-
.1.W.fü-Y
" 2.0034
.49-
fnsliluldo pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
Su e l't<>flraoco • TeraDi!U fco
1 Man"'•ncao da .. auae Manulenç;!c dos serviços ue reab~laçto uslca e
-· Outras """"'"'ª$ variliueis - t'essoal ""'' 00
~;:.;;i;u~""' ~=siea serviços para a•slstilncia
Outras ue sas variáveis - t'eSSQal .000.00
I ;:,•:::0
0 ~~ preslaçM de serviços de
Outras as $l<S varlliveis - assoai ""
Esccalo
SE.,,.~,ARIK m ... .,!Cfr~ .,E K""'v'"NC.,
SOCIAL
DP SIST SO E CO IA
ui• nca ca
ssJs1enc a ccmunitana
Assl•lencla Ccmun11arla
Manu<enç;!o das awldade• do upto de Asslslência
Comunnliria
Awol.,..A1imentac110
Auxilio- rans e 4U •Tola
.500.00
a orR
• ".000.00
.... lo a!ot
SE.,,.~,ARIA .,. ... NIClr~ DE ... ~SENV.
ECONOMICO
•< cmrcoe rv "º s romodo comercia
rncenwo AtMdaoe Comerc a
,.,
Manulenç;!o das a~vldades oo Opio da Micro e p...,IJ(lna E sa
Veoomentcs e uanlaoens ,,.as- t'essoa1 CilrJI
Obri sPaironais
ou • ola
" •• nd~sma "" romoeao ndu•
ncentivo a rmp antação uf novas lnuutt"ao e
Novas Tecnol<>< las
Manler atividades do Opio oe vesen mento
Econômico
VenC<men1os e uan1aaens "'ª" - Pessoa> Civil
"ilºª lo S ARJ ICIP AG
PT OL M ORU
Admn straeão
Adm n stracilo <>•ral
Apo ar o dHenvolvlrnen o da produção
rcnecu6ri1
]~:.'~~=~.n~ª~ura~liVldad&s do Dpto dei
Outras ue s uariavels - Pessoa• <;LV
Au~ 10· 1rans e
oub-T01<1•1
" º' mn stra o ' m1n stracilo<>•ral
Es uernr••«IRlhnn.ra Man o das a · ·dada; uo lo do nteriot
' s es arl veis - essoa LV~
'~cooãc S TARIA
D ESE es oAm 1en
<IVIP
~· "" ~· resorv oe onnrv oAm e
BIENTi:
e
Preservor e Me1norar o MG o Ambklnte
ManW"1çllo nas atMdaoes oo Opto oe M• o
Arnb;,nto
ouiras ues,,.,sas Variliv•'" - t'a .. <>al i;,vii
O Ell
aneamento
Saneamento s co rbano
u uaP(lb CI
Manlllençao das atividades de limpeza. <:dela e
ss.ament<> de lixo
14.000.00
000.o
.ooo,
4~.000.IJIJ
alor
8.372.
Valor
o
1
An. 4• Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas oom a aber1ura do
Créd•lo Ad~onal Suplemenlar acima correrão a conla dos recursos da anulação parcial e cu lOlal de
dolaç.'ln orçamentària constante d<> orçamente programa em vigor. conforme discnmioadas a seguir.
i~~:~.:~~~~~~~;~~~~.~.:~ ... ~ .. i .. ~.i:.~ .. ~ ..... ~.~ .. ~.~~"''~~~ .. ~.~~~~·~·~~~ 2.00
.11-
.1 .. 13-
.11-U
i C3d!Qo
Judiciário
Su ruis.Ice comoan amentoJun co
Man e das a ades oe Asses Jurldlea
Vet\Clmentos e anta s s - Pessoa Civil
sPalronais
Ub•TO o
00 º' 011"91 Os da C1u~uanla
D re º' lnd trais, Co 1 <>f, e ses Pf'<I o ao consumidor
Mam :er>e.AO das aljvidades ao PRO
anc1mentos e uanlaa&ns '"ªs - t'essoal CiV(
jEspecrircaçao
:, 000~ .. 000~
-4.000,
ValorR$j
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 28/07/2014.
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Ano 111- Edição Nº 0648
Pâgfna 4
Segunda-feira, 28 de Julho de 2014
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
" 03.01
..
f/4.131
04.131.0004
2.237
3.1. 0.13-0
Cód o
"
04.02
" 1SA52
15.452.0018
2.238
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
3.1.90.16-0
3.1.90.46-0
".U.90.49-0
05.02
" W.122
04.122.0008
2.235
3.1.%.11-0
3.1.90.13-0
04.123
04.123.0011
2.2\6
3.1. 0.46-0
04.129
04.129.0015
2.019
l3.1.9ll.49-0
05.03
04.123
04.123Jlll12
2.015
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
05.114
..
04.123
04.123.0014
2.016
3.1.90.46-0
05.05
..
04.128
04.128.0010
2.012
3.1.9ll.46-0
Códl o
..
06.02
15.4S1 "
15.451.0018
2.021
06.0~
04.122
04.122.0019
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
3.1.90.46-0
3.1.90.49 -o
115.451 "
115,4$1.0019
11.071
lnstit~ldo pela Resolução 001 de 04 de outubro de 2011
1nt0Jurldlco
da Procuradoria
Ef eclflca o SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
URBANO
OPTO OE PLANEJAMENTO URBANO JPPUPB
OPTO DE PROGRAMAS EM AS
Admlnlslm ão
Administra lo Geral
Admln!slra o Geral
Manu1en o do D o o'e Pt mmas e Melas
vencimentos e Vanta ens Fl>:as - Pessoal CMI
a s Palronais
o
Manulenção das atividade~ da OllliUo de
P~lrimõn!Q
V•ncimenlos e Van1 ens Ft.~s - P~ C.vil
o a s Patronais
Admlnlstni io Financeira
Adm!nfstni ão Ffnanctlra
Sub-To!lll
Manute.nçao <ias ~as d<! D!ll<> AMtirnW..U""
eFmanC(!iro
AUXIiio-Aiimenta
da COOtdanadoria de
Admlnls1r1 o
Forma o da Recu .. oa Hum.nos
Administra ode Racu .. os umanos
Manulen o do O 10 M Recursos HumarlOS
Au•ílio-Allmenta o
Es aolfh'a lo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENG. OBRAS E
SER'"~nsPUe.ucos
OPTO DE ENGENHARIA
Uib•nlsmo
lnfra·Eslrutura Urbana
pf,na amenlo Urb1no
~~';;;:snção das aüvklades d<! Opto de engenha~a
O;'•>a5De$ Vd"l,,..,.-Pw.;s<>a\CN\\
OPTO DE DESENV. URBANOS
GEOPROCESSAMENTO
Administra o
Admlnlstra~io Geral
S(ltvloos Urbanos e Gao<>roc~ssamonto
M,.n\l\MÇ{oo das alMda!;!es Oo !)pio Oe Serviço•
o~~
Vencimentos e Vanta~ens Axas - Pessoal Civil
O sPatronais
Au•ífl()-Afunenta o
Au>:llio-Trans
Sul>·Tota
u anlsmo
lnfra.estr'\llura Urbana
1 Pavimentado de V"'s Urt>.anas - Reca""
-15.000.00
ValorRS
·110.000.00
-38.000.00
-8.000 00
-10.000.00
-S.00000
-174.000 00
·10.000.00
·14.000.00
·24MO!l0
ValorRS
-30.000.00
.S.000.00
-36.0G0,00
-8.000.00
-8.000.001
-20.000.00
.a.ooo oo ·28.000,00
·9.000.00
-7.00000
ValorR$
·1\Hl00.00
·120.000 00
-40.00000
-43.000.00
·11.000,00
·214.000 ºº
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 2810712014.
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Ano 111- Edição Nº 0648
Pãglna 9
Segunda-feira, 28 de Julho de 2014
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
Instituído pela Resoluça? 001 de 04 de Outubro de 2011
!339030-0
1&Mi2
15.452.0019
2.024
3.1.90.16-0
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
3.1.90-46-0
06.05
" 25.782
26.782.0021
2.032
3.3.90.36 - o
l Material d<> Conwmo
S<.NI '"' Utb~nos Servi~°" Urbanos t GeoorOC<lsoam•nto
Manter fâ1>11ca de tubos, britadnr a usina de asfalto
Outra. DD s.as Vatiâveõs - Pessoal Civil
Vencimenlos e Van1ooens Fixas - Pessoal Civil
Obrt Patron~ls
Auxilio-Mmenla
Sub-Total
DPTOOET SITO
Transoort•
Transoort• Rodovl<irlo
Trãnslto
Manutençto das alivida~ da CQQrdenac!oria de
Trânsilo
Oulros Serv. de Terceiros - Pessoa Ffslca
Ci>d!oo Esoeclfl~ado
" 12.361
"12.361.0031
'·'=------5ECRE AAIA
0
UNJCIPAL DE EDUCAÇAO E 07.02
2.095 Fundame11tal EducaÇãO
lnlantt, CMEI e Jr>i:Nsão Ili ~al
3.1.90.13-104
2.096
3.1.90.11-103
07.04
13.»1 "
13.392.0040
2.100
3.1.90.13-0
3.1.90.16-0
3.1.90.46-0
c dl o ..
"" ,.
10.122
04.t22.0!)43
2.115
3.3.90.33-103
2.117
3.1.90.16-303
10.301
10.l01.<1')43
2.119
3.1.90.46-303
2.121
3.3.90.W-O
2.2$2
3.1.90.11-303
3.1.90.13 303
10.302
10.302.0043
2.258
3.3.90.39 - 303
I0.31>3
10.303.0043
2.128
3.1.90.11-303
2.130
3.1.90.11-303
3.1.90.46-303
10.304
10.304.0043
2.124
3.3.00.30 - 303
2.1~1
3.1.90.11-303
3.1.90.13-303
12.153
O Patroo•is
Manut11nyão das a!Mdad&s do Transporte ES<:<>lar
e ad·· acao de vefcolos
Vencimentos e Van ons rixas - Pessoal CMI
OPTO Dli CULTURA
Cultura
0ttuaic. Cullu1l1
Promover a Cultura
Manu1en o do D o de Cuttura
O sPalronais
outras Oes.,..sas Variâvels - Pessoal CMI
Aux!lio-Afmenta
Sub·Tolal
Es ecJfl~ ão
SECRETARIA MUNICIPAL OE SAUPE
FUNDOMUNlCWj!.LDE OE
Satide
Admlnlstr' lo Gentl
anulen odaSailde
Manutençao dos se!ViÇ<IS de transpone e frola de
veiculo$
Pas na<>O.. !<a$«>m
ManutMÇi!O das a~vldades dO Sistema Municipal
de Aud~oria e Ouvid"'õa
Vencimentos e Van ens Fi><•s - Pessoal CM!
At~n ao Bblca
al\\I\"' I<> da SW<k
Manutenção das atMdades amb<llatO<ials. dos
ramas e<l'ucativ<]S e reventivos
Alll<ílio-Abn1enla o
e manuler.ção eztratégla
Fl• - Pessoal CMI
Aulstlncla Hos ltalare Ambulatorla
Manuton o da Saúdt
Sub·Totll
Rl!ahzaç.l<! de exames laboratOOai" e ciru<gi8'.S
eJetivas
Outros Serv. de Terceiros - P Jurldlca
Su orttPtol11àHeoeTera futlco
Manuten o da SaOde
Manutençllo dos setvlços de diagnóstico per !roa eoutros-SllDT Cllamamoo.to:iP4bllw
Vencimentos e Van!<! ens Fixas - Pess<>al CM!
Manulençllo da prestaçao de serviços de
Laboratório P
Vencimentos e Vanta ens FixM - Pe=a! Civil
Auxíllo-A~menta o
VI llincla Sanitária
Manuten lfo da SaOde
Manutil odo ramaa tesend~loos
Material de Consumo
Maru>\ano;;.o dn :.\M<!ades de Vrgn~ncia Sani\Ma
eAmbienlal
vencimenk>S e Vanta ons Fixos - Pess<>al Civil
Ob<i a sPatronal$
SUb·Totlll
1 Controle d~ qualidade das Ásuas das fooles e 1
•
'
1636:>400!
•
-4.000.00
-120.000 00
-6.000.00
-10.000,00
-136.IHJO,OO
·29.600,00
ValorRS
·140.000.00
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·30.000.00
·15.00000
·15.000,00
-60.000 00
VaJorRS
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·10.000.00
·22.000.00
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-550.000.00
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·18.000.00
·194.000.00
·30.000.00
-224.000,00
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Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUOOESlE 00 PARANÁ no dia 2810712014.
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Ano Ili- Ed!ç:io Nº 0648
Página 6
Segunda-feira, 28 da Julho de 2014
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
3.3.9'0.30 - 303
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2.076
3.1 .. 46 o
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011
1 1 ::;,~ntes para o abastedmen10 de residências 1
1Meterialde 1 ·10.000.001
Asslslincta
Assistência
Manutencao o
Wncimentose
oM sPatr
OutrasOe s.as
rotecao Social Bàsica
Fixas - Pessoa! Civ•l
- Pessoal CM!
Sub· otal
ValorR
-5.000.00
-20. .oo .Jl.000,00
-8.000,00
_,.
1 outras uesoosas Var1ólvels - l'Ossoal Civil 1 -7.000.001
AOJ•llio-Alimenta ão 1
Sub· Ola
O MUNICIPAL O SSISTENCIA SO
Anls!êncla Social
Anis! nela Comunltãr1a
Asslstinc a omunll.ir1a
Manutençâo das alil.'idades do ConS<!lho Munlc;paf
de Assistência Soe.ai
Olár1as- essoa1Civil
CRIANCAE SCENTE
An st nela Social
Assistência a Cr1an a e ao Adolescente
A$S 91 nela a Cr1an a e ao olescente
Manutenção das a~l.'idades da «'-nça e do
adolescenle/Cooselho Tutelar
Vencun""tos e Vanta ens ~ixas - Pessoa! Civil
Outras Oes as Variaveis - Pessoal Civil
Auxilio-Atimen
Sub-Total
Esoeclficacao
~ii~~~~~MENTO E~i~~f~ G-~ ... ETE DO ~~:-RETARIO
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
A mostra ão
Administrado Gorar
Desenvolvlmonto Econômico e T•cnol lco
Manu1ençllo das at<vidades do gabinete do
sectetario de O&senvolvimenlo Econômico e
Te 100
OiMas-Pessoo ivi
OPTO O LVIMENTO NoMICO
Administra ao
Adm!nl•tra ioGarat
lncontlvo ao u smo
Manu1enÇ<10 das alivi<lades da ~rcrenaOO<ie de
Turi$1l'lo
Vcncimen1nseVanta sflxas-Pe Civil
Obrioaolies Pa1ronais
Sub-Total
Trabalho
Fomontoao rabalho
Incentivo a Implantação de novas lndOstrias e
Novn Tecno!1><las
~:~!~ P~Ei:~~:.:;:~: :i: E':r:go - Outros wrv. de Terceiros - pessoa Jurld!ca
Indústria
Promcdo ln 11$ ai
Incentivo a Implantação de novas Industrias e
Novas Tecno!..., lu
·ar e desenvolver os ramas no set°' lê•lit
Material de Consumo
Produ o Industrial
lncen!lvo a lmp!antaçio de novas lnuustrias e
Novas Tecnol0< ln
lm ntar e manter unidade a o ndus!r!al
Material de onsumo
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-5.000.00
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-3.000.00
·13.IXIOIXI
-15.000,00
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49.966.1
Es,,..clfica lo Vo!orR
SECRETAR OPTO O AS NICIPAL DO INTER 01: """""'"""""'~t===".'.'.'.'.I Admlnrslra o
Administra o eral
E$!tadas e nfra-ettwtura rural
Mar<11en~J1odasatividadesdoD o ntelior
Amcllõo-Atimentacao
Es cmca o
SECRE A MUNICIPAL D EIOAMBIENTE
OPTO D~ENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Gestão .o.mblental
Presorv oe Conserva o Ambienta
Preservar e Melhorar o Melo Ambiente
Manutenção as alividao'Gs vv uplo de Meio
Ambien!e
Awcmo-Alimen1 o
·10.000.00
ValorR
-57.000.00
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Ano 111 - EdJçao Nº 0648
Pâglna 7
Segunda-feira, 28 de Julho de 2014
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
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1 Auxilio< Transoone
1iub-•01.a1I
clflcado
SECRETARIA Mv ... vlPAL DE ESPORT~,
LAZER JUVENTUDE E IDOSO
DPou ESPORTE, LAZER, •uVENTUDE E
IDOSO
Oe• rto 1 Lazer
Oes rto e Rendimento
Manuten o do 1 rte
Destinar recursos para alllltas que ~ão representar
o Munlcfclo em•-- oficiais
alaria de Consumo
Lazer
1 Manute o do Elit>t>tte
Manulencllode am"""deFutebol
1 vWos o;erv. de Te<c<!iros - Peso<>a
eclflc io
~~g:~~1~e 1NOiiÀ:!~~ GABINET RET 10
Administra o
Mmlnlstracao 1.11ral
Oennvo1v1menlo Econômico e ecno
Manute o das atividades do binele
iárias - Pes$0!il Civil
CIENCIA
-5.000,001
-4i2.0-00.00
alorR
-10.000.0
-10.00000
alorR$
-10.00000
T -2.814.031.0S
Art. s• Es!e O&etelo entrará em vigor na dala de sua publicação.
Gabir>eto do PrefeUo. 23 de jol>Q de 2014.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Preleílo
__ , __ , __ ·-------- º"""' "'-e1R,()No;;o DOS ~UN!CiPIOSOO SllOOeS1'00PÃRANÁ-DIOEUS
~~--'--'-- , ___ •J.G.·a· __
Cod107348
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Ano Ili- Edição Nº 0648
Página 8
PROJETO DE LEI Nº 181/2014
Regime de Urgência - Prejudicado na sessão ordinária do dia 14 de julho de 2014
por ausência de justificativa.
MENSAGEM Nº: 137/2014
RECEBIDA EM: 11 de julho de 2014
SÚMULA: - Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para alterar valor
de Programa do PPA, alterar valor na LDO e suplementa por anulação valor de
Categoria Econômica na LOA, exercício de 2014, no valor de R$ 2.814.031,05 (dois
milhões, oitocentos e quatorze mil, trinta e um reais e cinco centavos).
(Destina em sua maioria a suprir despesas com pessoal, pagamento de vencimentos e
vantagens fixas, encargos sociais, para empenhos referentes ao mês de julho de
2014).
AUTOR: Executivo Municipal
LEITURA EM PLENÁRIO: 14/07/2014
DISTRIBUiDO À COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO EM: 17/07/2014
Relator: Claudemir Zanco - PROS.
VOTAÇÃO SIMPLES
PRIMEIRA VOTAÇÃO em sessão extraordinária: 22/07/2014 - Aprovado com 7 (sete)
votos e 3 (três) ausências.
Ausentes: Augustinho Polazzo - PROS, Clóvis Gresele - PP e Geraldo Edel de
Oliveira - PV.
SEGUNDA VOTAÇÃO em sessão extraordinária: 23/07/2014 -Aprovado com 8 (oito)
votos e 2 (duas) ausências.
Ausentes: Augustinho Polazzo - PROS e Geraldo Edel de Oliveira - PV.
REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 359, de 23 de julho de 2014.
Lei nº 4363, de 23 de julho de 2014 - Decreto nº 7524, de 23 de julho de 2014.
PUBLICADO no jornal Diário do Sudoeste, edição nº 6136, de 25 de julho de 2014, p.
B6; e no sítio http://amsop.dioems.com.br/ edição nº 648, de 28 de julho de 2014.
Rua Ararigbóia. 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná
site: www.camarapatobranco.com. br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br