materia 195/2014 — Pato Branco (PR)

Tipo	Projeto de Lei Ordinária
Número / Ano	195 / 2014
Date	2014-07-30
Ementa	Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 1.210.000,00(um milhão, duzentos e dez mil reais)
native_id	7339
Date	Status	Turno	Texto
2020-10-01	Arquivado	F	Projeto de Lei cadastrado pelo Departamento Legislativo no ano de 2020 e sancionada/promulgada a lei.
texto original #

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MUNICÍPIO DE 
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ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO o 
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MENSAGEM Nº 147/2014 ~ "' 'í 
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Senhor Presidente, fl 
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Senhores Vereadores, ;;:; 
Em busca do bem estar da população do interior do Município de Pato 
Branco, valemo-nos da presente mensagem para encaminhar o incluso Projeto de Lei, 
visando à aprovação de Credito Especial no orçamento vigente, no valor de R$ 
1.210.000,00, (um milhão, duzentos e dez mil reais) destinado a obra de asfalto a 
comunidade de Independência. 
Esta obra trará grandes benefícios a produtores rurais, acarretando na 
facilidade da escoação dos produtos agrícolas, como também a população em geral, 
proporcionando grandes melhorias a trafegabilidade da região como um todo, e 
incentivando a implantação de agroindústrias no local. 
Esclarecemos também, que os recursos para cobertura do referido 
Credito Suplementar, são decorrentes de cancelamentos de dotações do Executivo 
Municipal, e em sua maioria despesas destinadas à aquisição de equipamentos e 
obras. 
Face ao exposto, espera-se que esta proposição seja aprovada pelos 
membros dessa Egrégia Câmara Municipal em "REGIME DE URGENCIA", ao mesmo 
tempo em que reiteramos a Vossas Excelências os s considerações. 
Gabinete do Prefeito, 29 de jul 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
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MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO 
ESTADO 00 PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
PROJETO DE LEI N~ 10.s 1wr\..f 
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial para 
. alterar valor de Programa do (PPA}, alterar valor na (LDO) e 
suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na 
(LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 1.210.000,00 (um 
milhão, duzentos e dez mil reais) e dá outras providências. 
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do PPA 
(Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue: 
Programa Esoecificacão Valor R$ 
0003 Divulaacão Oficial -4.644,00 
0004 Suoervisão e Acomoanhamento Jurídico -3.575,00 
0007 Coordenação e Administração da Secretaria de -2.000,00 
Planeiamento 
0008 Administracão Geral -7.960,00 
0010 Administracão de Recursos Humanos -1.693,66 
0011 Administracão Financeira -8.996,37 
0012 Aauisicão e Licitacão de Materiais e Serviços -1.922,00 
0013 Controle Financeiro -3.800,00 
0014 Controle Contábil Geral -4.022,00 
0015 Arrecadação de Receitas -3.828,00 
0018 Planejamento Urbano -8.252,84 
0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento -844.633,13 
0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento 1.210.000,00 
0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários -4.500,00 
0022 Assistência Social -2.000,00 
0023 Assistência a Criança e ao Adolescente -5.000,00 
0024 Assistência Comunitária -8.400,80 
0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico -36.311,00 
0026 Incentivo Atividade Comercial -4.000,00 
0027 Incentivo a Implantação de novas Indústrias e -5.452,00 
Novas Tecnoloaias 
0029 Atividades da Secretaria de Aaricultura -11.546.14 
0031 Estradas e Infra-estrutura rural -11.945.89 
0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente -87.141.77 
0035 Proteção ao Consumidor -3.635,23 
0040 Promover a Cultura -26.909,20 
0041 Manutenção do Esoorte -101.641 85 
0057 Capacitar Trabalhadores -6.18912 
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue: 
Acão Esoecificacão ValorR$ 
1.001 Pavimentacão de Vias Urbanas -11.294,40 
1.003 Construir, Conservar e recuperar passeios -4.000,00 
atendendo ao Programa de Calcadas nos 
Bairros 
1.016 Construir e Reformar Pontes -4.500,00 
1.033 Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação -1.715,04 
com pedras irregulares e/ou cascalhamento 
1.035 Construção do Paco Municipal -1.500,00 
1.040 Construção da Sede Própria do PROCON -1.000,00 
1.045 Construcão da Praça da Leitura () -5.000,00 
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Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Par~~ V 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov 
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1.048 Construcão da Casa do artesão na Reaião Sul -2.000,00 
1.050 Construir, reformar, ampliar e gerenciar -5.000,00 
Ginásios de Esporte e demais obras 
relacionadas ao Esporte 
1.077 Pavimentacão de Vias Urbanas 
- Recane -15.868,93 
1.083 Aauisicão de Veículos -1.000,00 
1.088 Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de -2.500,00 
Pato Branco 
1.095 Construção do Barracão do Disque -2.000,00 
Solidariedade 
1.099 Construção e Manutenção do Complexo -17.029,17 
Esoortivo Multiuso, Quadra Poliesnortiva 
1.106 Construir ginãsio de esportes no Distrito de -6.989,04 
Nova Esnero 
1.108 Construcão de Manutencão de A Tis -7.000,00 
1.110 Obras de Infra-Estrutura para Contenção de -440.811,23 
Enchentes/cheias 
1.112 Asfalto em Estradas do Interior do Municinio 1.210.000,00 
2.003 Manutenção das Atividades de Assessoria de -4.644,00 
lmnrensa 
2.007 Manutenção das Atividades do Gabinete do -2.000,00 
Secretario de Planejamento 
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos -1.693,66 
Humanos 
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretario de -2.000,00 
Administracão e Financas 
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e -1.922,00 
Licitacões 
2.016 Manutenção das Atividades da Coordenadoria -3.800,00 
de Tesouraria 
2.018 Manutenção das atividades da Coordenadoria -4.022,00 
de Contabilidade 
2.019 Manutencão da Coordenadoria de Tesouraria -3.828,00 
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de -6.909,51 
Servicos Urbanos 
2.023 Manutenção e ampliação da rede de iluminação -361.000,00 
nublica 
2.024 Manter Fabrica de tubos, 
asfalto 
britador e usina de -2.249,06 
2.031 Patrulha Mecanizada -8.730,85 
2.035 Manutenção das Atividades do Gabinete da -2.000,00 
Secretaria de Acão Social 
2.043 Manutencão da Casa Abriao -1.400,80 2.046 Manutencão das Atividades de Marcenaria -6.189 12 
2.047 Manutenção das atividades do Gabinete 
Secretario de Desenvolvimento Econômico 
do -4.011,00 
2.048 Manutenção das atividades do Departamento da 
Micro e Peauena Emnresa 
-2.000,00 
2.049 Manutenção e Reforma do centro Regional de -2.000,00 
Eventos 
2.051 Manter e aprimorar Programa Auto Emprego 
-
PAE e PAETEC 
- Proarama de Bolsas 
-1.452,00 
2.054 Manter atividades do Departamento 
Desenvolvimento Econômico 
de -2.000,00 
2.058 lmnlantar e Manter o Fundo de Desenvolvimento -2.000.00 
2.065 Manutenção das atividades 
Secretaria de Aaricultura 
do Gabinete da -11.546,14 
2.073 Manutenção das Atividades do Departamento 
do Interior 
-1.500,00 
2.076 Manutenção das atividades do Departamento de e -37.141,77 
Meio Ambiente , 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Pa~~ 
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Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.go 
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2.079 Arborização urbana, conservação de trevos, -50.000,00 
oracas. oaraues e iardins 
2.086 Manutencão das Atividades do PROCON -1.635,23 
2.104 Caoacitacão -7.000,00 
2.105 Adquirir livros, periódicos, vídeos, -5.000,00 
equipamentos de informática e equipamentos 
de som 
2.108 Manutencão do Deoartamento de Cultura -7.909,20 
2.202 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal -5.000,00 
de Assistência social 
2.207 Manter atividades esnortivas adantadas -20.000,00 
2.215 Manutenção das atividades do Departamento de -3.500,00 
Planeiamento Estratéoico 
2.216 Manutenção da Atividades do Departamento -6.996,37 
Administrativo e Financeiro 
2.224 Manutenção das atividades do Opto de Esporte, -4.818,06 
Lazer e Juventude 
2.225 Manter o esporte de Categorias de Base, -17.450,00 
Equipes de Rendimento e Participação em 
Jooos 
2.227 Manutencão das Atividades do Gabinete -5.000,00 
2.234 Fomentar Incubadoras de Empresas e Base -7.300,00 
Tecnolónica e Turismo Tecnolónico 
2.235 Manutenção das Atividades da Divisão de -3.438,00 
Patrimônio 
2.237 Manutencão das Atividades da Procuradoria -3.575,00 
2.238 Manutenção do Departamento de Planejamento -4.752,84 
Urbano 
2.239 Manutencão do Doto de Prooramas e Metas -2.000,00 
2.240 Manutenção das atividades do Secretario de -2.741,14 
Esnortes 
2.241 Manutenção das atividades do Opto de -6.000,00 
desenvolvimento Tecnolóaico 
2.255 Implantação e Manutenção de Portarias de -1.022,00 
Seauranr.a e Sistemas de lnsner.ão 
2.269 Manter atividades do Departamento de -14.000,00 
Desenvolvimento Tecnolóaico 
2.270 Proieto Mulher -11.000,00 
2.272 Anoio a Semana do Escoteiro -9.614,44 
5.002 Construcão e Manutencão do Centro da Crianca -5.000,00 
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato 
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 
1.210.000.00 (um milhão, duzentos e dez mil reais), na classificação funcional programática abaixo: 
Códino Esoecificacão ValorR$ 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, 
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.03 OPTO DE DESENV. URBANOS E 
GEOPROCESSAMENTO 
15 Urbanismo 
15.451 Infra-Estrutura Urbana 
15.451.0019 Servicos Urbanos e Geoorocessamento 
1.112 Asfalto em Estradas do Interior do Municíoio 
4.4.90.51 - o Obras e lnstalacões 1.210.000,00 
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do 
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação 
orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir: 
Códi o Valor R$ 
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MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
02 GOVERNO MUNICIPAL 
02.05 DIRETORIA DE COMUNICACÃO 
04 Administracão 
04.131 Comunicacão Social 
04.131.0003 Divuloacão Oficial 
2.003 Manutenção das Atividades de Assessoria de 
lmorensa 
4.4.90.52 o í1085) Eauioamentos e Material Permanente -4.644,00 
02.06 UNIDADE DO PROCON 
14 Direitos da Cidadania 
14.422 Direitos Individuais, Coletivos, e Difusos 
14.422.0035 Protecão ao Consumidor 
1.040 Construcão da Sede Próoria do PROCON 
4.4.90.51 -O (1086\ Obras e lnstalacões -1.000,00 
1.083 Aauisicão de Veículos 
4.4.90.52 -O í1087l Eauioamentos e Material Permanente -1.000,00 
2.086 ManutenrAo das Atividades do PROCON 
4.4.90.52-0 11096) Eauioamentos e Material Permanente -1.635,23 
Sub-Total -3.635.23 
Códíao Esnecificacão Valor R$ 
03 PROCURADOARIA 
03.01 PROCURADORIA 
04 Administracão 
04.131 Comunicacão Social 
04.131.0004 Sunervisão e Acomoanhamento Jurídico 
2.237 Manutencão das atividades da Procuradoria 
4.4.90.52 - o (1106) Eauioamentos e Material Permanente -3.575,00 
Códiao Esoecificacão ValorR$ 
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO 
04.01 GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO 
URBANO 
04 Administracão 
04.122 Administracão Geral 
04.122.0007 Coordenação e Administração da Secretaria de 
Planeiamento 
2.007 Manutenção das Atividades do Gabinete do 
Secretário de Planeiamento 
4.4.90.52-0 (1109) Eauioamentos e Material Permanente -2.000,00 
Códiao Esoecificacão Valor R$ 
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO 
04.02 OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB 
15 Urbanismo 
15.452 Planeiamento Urbano 
15.452.0018 Planeiamento Urbano 
2.238 Manutenção do Departamento de Planejamento 
Urbano 
4.4.90.52-0 (1119) Eauioamentos e Material Permanente -4.752.84 
Códioo Esoecificacão Valor R$ 
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO 
04.03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO /) ESTRATEGICO 
15 Urbanismo A "-/ 
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Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • P~~ Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.go r 
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15.451 Infra-Estrutura Urbana 
15.451.0018 Planejamento Urbano 
2.215 Manutenção das atividades do Departamento de 
Planejamento Estratéaico 
4.4.90.52-0 (1124\ Eauioamentos e Material Permanente -3.500,00 
04.04 OPTO DE PROGRAMAS E METAS 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0008 Administração Geral 
2.239 Manutenção do Dpto de Programas e Metas 
4.4.90.52 - o (1129) Equipamentos e Material Permanente -2.000,00 
Códiao Esoecificacão ValorR$ 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
05.01 GABINETE DO SECR DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANCAS 
04 Administracão 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0011 Administração Financeira 
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretário de 
Administração e Financas 
4.4.90.52 - o 198) Eauioamentos e Material Permanente -2.000,00 
Códiao Esoecificaçãa ValorR$ 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANCAS 
05.02 OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0008 Administração Geral 
1.035 Construção do Paço Municipal 
4.4.90.51 - o 11135) Obras e Instalações -1.500,00 
2.235 Manutencao das Atividades da Divisão de Patrimônio 
4.4.90.52 - o 11147) Eauioamentos e Material Permanente -3.438,00 
2.255 Implantação e Manutenção de Portarias de 
Sequranca e Sistemas de lnsoecão 
4.4.90.52-0 (1151) Equipamentos e Material Permanente -1.022,00 
Sub-Total -5.960,00 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0011 Administração Financeira 
2.216 Manutenção das atividades do Departamento 
Administrativo e Financeiro 
4.4.90.52-0 11161\ Eauioamentos e Material Permanente -6.996,37 
04.123 Administracão Financeira 
04.123.0013 Controle Financeiro 
2.016 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de 
Tesouraria 
4.4.90.52 - o (1171) Equipamentos e Material Permanente -3.800,00 
04.129 Administracão de Receitas 
04.129.0015 Arrecadacão de Receitas 
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e 
Fiscalização / 
4.4.90.52 - o (1180) Equipamentos e Material Permanente / ~ / -3.828,00 
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Fone/Fax 
Rua Caramuru, 
(46) 3220.1544 
271 • 85501-064 
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MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
--
05.03 OPTO DE COMPRAS 
04 Administracão 
04.123 Administracão Financeira 
04.123.0012 Aauisicão e Licitação de Materiais e Servicos 
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e 
Licitações 
4.4.90.52- o (1214\ Equipamentos e Material Permanente -1.922,00 
05.04 OPTO DE CONTABILIDADE 
04 Administracão 
04.123 Administracão Financeira 
04.123.0014 Controle Contábil Geral 
2.018 Manutenção das atividades da Coordenadoria de 
Contabilidade 
4.4.90.52 - o (1224) Equipamentos e Material Permanente -4.022,00 
05.05 OPTO DE RECURSOS HUMANOS 
04 Administracão 
04.128 Formacão de Recursos Humanos 
04.128.0010 Administracão de Recursos Humanos 
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos 
Humanos 
4.4.90.52 -O f1236l Eauioamentos e Material Permanente -1.693,66 
Códiao Especificação ValorR$ 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, 
OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 
06.03 OPTO DE DESENVOLVIMENT URBANO E 
GEOPROCESSAMENTO 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de 
Services Urbanos 
4.4.90.52 - o (206) Eauioamentos e Material Permanente -6.909,51 
15 Urbanismo 
15.451 Infra-Estrutura Urbana 
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
1.001 Pavimentação de vias urbanas 
4.4.90.51 - o 1210\ Obras e Instalações -11.294,40 
1.003 Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo 
ao Proarama Calcadas nos Bairros 
4.4.90.51 - o (221) Obras e lnstalacões -4.000,00 
1.110 Obras de Infra-Estrutura para contenção de 
enchentes/cheias 
4.4.90.51 - o 14379\ Obras e lnstalacões -446.999.74 
1.077 Pavimentacão de Vias Urbanas - Recape 
4.4.90.51 - o 11242) Obras e lnstalacões -15.868,93 
2.024 Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto 
4.4.90.52 - o (234) Eauioamentos e Material Permanente -2.249,06 
Sub-Total -480.412.13 
16 Habitação 
16.482 Habitação Urbana 
16.482.0019 Services Urbanos e Geoorocessamento 
1.088 Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de 
Pato Branco 
4.4.90.51 - o (1248) Obras e lnstalacões li -2.500,00 
/ " 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • P~ .// 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr r 
-- ~' 
06.04 
26 
26.782 
26.782.0020 
1.016 
3.3.90.30 - o 1275l 
06.06 
25 
25.752 
25.752.0019 
2.023 
4.4.90.51 - o 14390\ 
Códino 
07 
07.04 
13 
13.391 
13.391.0040 
1.048 
4.4.90.51 - o (1261\ 
13.392 
13.392.0040 
2.104 
3.3.90.39 - o (387\ 
2.105 
3.3.90.30 - o 1388\ 
2.108 
3.3.90.33 - o 1399\ 
4.4.90.52 - 01402\ 
1.045 
4.4.90.51 - 01383) 
Códino 
09 
09.01 
04 
04.122 
04.122.0022 
2.035 
4.4.90.52 - o 1623\ 
09.02 
08 
08.243 
08.243.0023 
5.002 
4.4.90.51 - o (624\ 
09.03 
08 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
OPTO DE SERVICOS RODOVIARIOS 
Transnorte 
Transnorte Rodoviário 
Manutencão dos Servir.os Rodoviários 
Construir e Reformar Pontes 
Material de Consumo 
OPTO DE ILUMINACAO PUBLICA 
Eneroia 
Eneroia Elétrica 
Servicos Urbanos e Geonrocessamento 
Manutenção e ampliação da rede de iluminação 
oública 
Obras e lnstalacões 
Esnecificacão 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA 
OPTO DE CULTURA 
Cultura 
Patrimônio Histórico, Artístico e Arnueolóaico 
Promover a Cultura 
Construrao da Casa do artesão na Reoião Sul 
Obras e lnstalacões 
Difusão Cultural 
Promover a Cultura 
Caoacitarao 
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de 
informática e eaui=mentos de som. 
Material de Consumo 
Manutenrao do Denartamento de Cultura 
Passaaens e Desnesas com Locomocão 
Eauioamentos e Material Permanente 
Construrao da Praca da Leitura 
Obras e lnstalacões 
Sub-Total 
Esnecificação 
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
GABINETE DO SEC. DE ACAO SOCIAL E 
CIDADANIA 
Administrar.ão 
Administrar.ão Geral 
Assistência Social 
Manutenção das atividades do gabinete da Secretária 
de Acao Social e Cidadania. 
Eauinamentos e Material Permanente 
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA 
ADOLESCENTE 
Assistência Social 
Assistência à Crianca e ao Adolescente 
Assistência à Crianca e ao Adolescente 
Construrao e Manutenrao do Centro da Crianr~ 
Obras e lnstalacões 
OPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNIT 
Assistência Social 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paran · 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.g . r 
E 
-4.500.00 
-361.000,00 
ValorR$ 
-2.000,00 
-7.000.00 
-5.000.00 
-4.000.00 
-3.909,20 
-5.000,00 
-24.909.20 
ValorR$ 
-2.000,00 
-5.000,00 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO ESTADO 00 PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO 
08.244 Assistência Comunitãria 
08.244.0024 Assistência Comunitãria 
1.095 Construcão do Barracão do Disaue Solidariedade 
4.4.90.51 - 011384\ Obras e lnstalacões -2.000,00 
09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08 Assistência Social 
08.244 Assistência Comunitãria 
08.244.0024 Assistência Comunitãria 
2.202 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de 
Assistência Social 
4.4.90.52 - OÍ712l Eauioamentos e Material Permanente -5.000,00 
09.05 DEPTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 
08 Assistência Social 
08.244 Assistência Comunitária 
08.244.0024 Assistência Comunitãria 
2.043 Manuten~.oo da Casa Abriao 
4.4.90.52 - o 1688\ Eauinamentos e Material Permanente -1.400,80 
Códino Esoecificacão Valor R$ 
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
10.01 GABINETE DO SECRETARIO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
04 Administrar.ão 
04.122 Administrar.ão Geral 
04.122.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico 
2.047 Manutenção das atividades do gabinete do Secretário 
de Desenvolvimento Econômico 
4.4.90.52 - o (737) Enuinamentos e Material Permanente -4.011,00 
10.02 OPTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 
23 Comercio e Servicos 
23.691 Promocão Comercial 
23.691.0026 Incentivo Atividade Comercial 
2.048 Manutenção das atividades do Departamento da 
Micro e Peauena Emnresa 
4.4.90.52 - 07745\ Eauioamentos e Material Permanente -2.000,00 
2.049 Manutenção e Reforma do Centro Regional de 
Eventos 
4.4.90.51 - 01755\ Obras e lnstalaffies -2.000,00 
Sub-Total -4.000,00 
10.03 OPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
11 Trabalho 
11.333 Emnrenabilidade 
11.333.0057 Canacitar Trabalhadores 
2.046 Manutencãci das Atividades de marcenaria 
4.4.90.52 - 0(770\ Eauioamentos e Material Permanente -6.189,12 
11.334 Fomento ao Trabalho 
11.334.0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas 
Tecnoloaias 
2.051 Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE e 
PAETEC - Proarama de Bolsas 
4.4.90.52 - o 1776\- Eauioamentos e Material Permanente -1.452,00 
2.058 lmolantar e Manter o Fundo de Desenvolvimento .. / _.. / 
3.3.90.30 - o 1813\ Material de Consumo Á -2.000.00 / j 
Fone/Fax 
Rua Caramuru, 
(46) 3220.1544 
271 • 85501-064 
www.patobranco.pr. 
• Pato Branco • ~~ • r 
../ 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
Sub-Total 1 -3.452.001 
22 Indústria 
22.661 Promocão Industrial 
22.661.0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas 
Tecnoloaias 
2.054 Manter atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Econômico 
4.4.90.52 - o (812) Eauioamentos e Material Permanente -2.000,00 
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
11.01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0029 Atividades da Secretaria de Agricultura 
2.065 Manutenção das atividades do Gabinete da 
Secretaria de Aaricultura 
3.3.90.14 - o (837) Diárias - Pessoal Civil 9.146,14 
3.3.90.33 - o 1839) Passaaens e Despesas com Locomor.ão 2.400.00 
Sub-Total -11.546.14 
11.03 OPTO DE OBRAS DO INTERIOR 
04 Administração 
04.122 Administracão Geral 
04.122.0031 Estrada e Infra-estrutura rural 
1.033 Melhoria das Estradas Rurais. pavimentação com 
pedras irreçiulares e/ou cascalhamente 
4.4.90.51 - o (879) Obras e lnstalacões -1.715,04 
2.073 Manutenção das Atividades do Departamento do 
Interior 
3.3.90.33 - o (886) Passaaens e Despesas com Locomor.ão -1.500.00 
Sub-Total -3.215.04 
20 Aaricultura 
20.606 Extensão Rural 
20.606.0031 Estradas e Infra-estrutura rural 
2.031 Patrulha Mecanizada 
4.4.90.52 - o (898) Eauioamentos e Material Permanente -8.730,85 
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
12.02 OPTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 
18 Gestão Ambiental 
18.541 Preservacão e Conservacão Ambiental 
18.541.0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente 
2.076 Manutenção das atividades do Departamento de 
Meio Ambiente 
4.4.90.52 - o {930) Eauioamentos e Material Permanente -37.141,77 
2.079 Arborização urbana, conservação de trevos, praças, 
paraues e jardins 
3.3.90.39 - o (936) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -50.000,00 
Sub-Total -87.141,77 
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , LASER, 
JUVENTUDE E IDOSO 
16.01 GABINETE DO SECRETARIO 
04 Administracão 
04.122 Administracão Geral /' 
04.122.0041 Manutenção do Esporte / 
2.240 Manutenção das atividades do secretário de '" / 
Esportes, lazer, juventude e idoso / 
Fone/Fax 
Rua Caramuru, 
(46) 3220.1544 
271 • 85501-064 
www.patobranco.,,,._ 
• Pato Branco • ~ .' -------. 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
l 4.4.90.52 - o (993) 1 Equipamentos e Material Permanente -2.741,14 I 
16.02 OPTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E 
IDOSO 
27 Desnorte e Lazer 
27.122 Administrar.ão Geral 
27.122.0041 Manutenr.ão do Esaorte 
2.224 Manutenção das atividades do Opto de Esporte, 
Lazer e Juventude 
4.4.90.52-071312' Eauioamentos e Material Permanente -4.818,06 
27.811 Desnorte de Rendimento 
27.811.0041 Manuten~•o do Esnorte 
2.225 Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de 
Rendimento e Particioacão de Joaos 
4.4.90.52 - o 71323) Eauioamentos e Material Permanente -17.450,00 
27.812 Desoorto Comunitãrio 
27.812.0041 Manutencão do Esoorte 
1.050 Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginásios de 
Esporte e demais obras relacionas ao Esoorte 
4.4.90.51 - o 11324\ Obras e lnstala""es -5.000,00 
1.106 Construir ginásio de esportes no Distrito de Nova 
Esoero 
4.4.90.51 - o 11321) Obras e lnstalacões -6.989,04 
1.108 Construcão e Manutencão de ATl's 
4.4.90.51 - o (1430) Obras e lnstalacões -7.000,00 
2.270 Proieto Mulher 
3.3.90.30 - o 11431) Material de Consumo 5.000,00 
3.3.90.39 - o 11432\ Outros Servir.os de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 
2.272 Anoio a Semana do Escoteiro 
3.3.90.39 - o (144õ1 Outros Servir.os de Terceiros - Pessoa Jurídica -9.614,44 
Sub-Total -39.603,48 
27.813 Lazer 
27.813.0041 Manutencão do Esoorte 
1.099 Construção e Manutenção do Complexo Esportivo 
Multiuso, Quadra Poliesnortiva 
4.4.90.51 - o 71331 \ Obras e lnstalar.ões -17.029,17 
2.207 Manter atividades esnortivas adantadas 
3.3.90.39 71336\ Outros Servir.os de Terceiros - Pessoa Jurídica -20.000,00 
Sub-Total -37.029,17 
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INOVACÃO 
17.01 GABINETE DO SECRETARIO 
04 Administracão 
04.122 Administracão Geral 
04.122.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico 
2.227 Manutenr.ão das Atividades do Gabinete 
4.4.90.52 - o 71029' Enuinamentos e Material Permanente -5.000,00 
17.02 OPTO ADM FIN DESEN TECNOLOGICO 
19 Ciência e Tecnoloaia 
19.573 Difusão de Conhecimento Científico e 
Tecnolóaico 
19.573.0025 Desenvolvimento Econõmico e Tecnolónico 
2.241 Manutenção das atividades do Opto de 
desenvolvimento tecnolóaico , n 
3.3.90.14-0 (1341) Diárias - Pessoal Civil / Á -6.000.00 V " R~ O.ram"ru. 271 • 8550>-064 • "'" "'"ro • P•ra< 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.goi.1 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
17.04 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO 
19 Ciência e Tecnoloaia 
19.573 Difusão de Conhecimento Científico e 
Tecnolóaico 
19.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico 
2.269 Manter atividades do Departamento de 
Desenvolvimento TecnolóQico 
3.3.90.30 (1360) Material de Consumo 
17.05 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA 
04 Administração 
04.573 Difusão de Conhecimento Científico e 
Tecnolóaico 
04.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico 
2.234 Fomentar Incubadoras de Empresas e Base 
TecnolóQica e Turismo TecnolóQico 
3.3.90.36 - o (1369) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
4.4.90.52 - o (1371) Equipamentos e Material Permanente 
Sub-Total 
TOTAL 
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data d 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
-14.000,00 
-6.000.00 
-1.300,00 
-7.300.00 
1.210.000,00 
~~~g;~~uz~ Estado do Paraná 
, 
ASSESSORIA CONTABIL 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 195/2014 
Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei nº 
195/2014, autorização legislativa para abrir Crédito Especial para 
alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa 
por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no 
Valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez mil reais). 
O Projeto em análise acresce dotação orçamentária ao orçamento 
para o exercício financeiro de 2014, dentro da Secretaria Municipal de 
Engenharia, Obras e Serviços Públicos, que será utilizado para asfalto em 
estradas do interior do Município - Comunidade de Independência. 
·~ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E 
SERVICOS PUBLICOS 
"*- 06.03 DEPARTAMENTO DE DESENV. URBANOS E 
GEOPROCESSAMENTO 
~ 15.451.0019.1.112 - Asfalto em Estradas do Interior do Município 
~' 4.4.90.51- Obras e Instalações 
"*- Fonte - O 
A dotação orçamentária acima citada observa a especificações do 
Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2014 do Tribunal de 
C ontas dEtdd o s a o o Parana, con f orme seaue: 
Despesas com estudos e projetos; início, 
prosseguimento e conclusão de obras; 
pagamento de pessoal temporário não 
4 4 90 51 00 00 OBRAS E pertencente ao quadro da entidade e necessário 
INSTALAÇÕES à realização das mesmas; pagamento de obras 
contratadas; instalações que sejam incorporáveis 
ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, 
aoarelhaoem oara ar condicionado central etc. 
Os recursos para a cobertura do credito aberto no artigo 3º se dará 
pela anulação parcial de dotações orçamentárias, especificadas no artigo 
4°, uma vez que tal crédito se relaciona com o orçamento anual e as 
condições básicas para abrir créditos são: 
1*.a prévia autorização legislativa e 
"t.a indicação de recursos. 
Lei n°. 4.320/64 
Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de 
despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei 
de Orçamento. 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501.262 Pato Branco 
e~mai\: marciarzanoe\o@camarapatobranco.com.br 
Paraná 
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 
II - especiais, os destinados a despesas para as quais não 
haja dotação orçamentária específica; 
Art. 42. Os créditos suplementares e espec1a1s serão 
autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 
Art. 43.A abertura dos créditos suplementares e especiais 
depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à 
despesa e será precedida de exposição justificativa. 
§ 1°. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde 
que não comprometidos: 
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações 
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei. 
A matéria encontra-se em conformidade com a Lei n°. 4.320/64 
assim como Art. 167 da Constituição Federal que assim disciplina: 
"Art.167 - São vedados: 
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem 
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos 
correspondentes" 
Anexo, páginas do "Balancete da Despesa", documento do 
Executivo Municipal, que destaca os saldos das dotações orçamentárias 
utilizadas no artigo 40 do projeto, encaminhado pela contadoria da 
Prefeitura Municipal em 7 de agosto de 2014, o qual evidencia os saldos 
existentes. 
Os artigos 1° e 2º encontram-se dentro do que preceitua a matéria 
para as alterações orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo 
deseja compatibilizar o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO de 2014 com a Lei Orçamentária em vigor, 
observando que as três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem 
estar ajustadas entre si. 
Faz-se necessário a apresentação de Emenda Modificativa pela 
Comissão de Finanças e Orçamento, uma vez que o valor total dos recursos 
indicados no artigo 4º para cobrir dotação aberta esta acima do valor 
suplementado (R$ 1.210.000,00). 
Conforme indicação da contadoria da Prefeitura Municipal, deverá ser 
alterada as ação 1.110 - Obras de Infraestrutura para contenção de 
enchentes/cheias, Dotação - 4.4.90.51 - Obras e Instalações - Fonte O 
(4379) conforme abaixo.(pag.7) 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-150013272-1549 85.501:262 
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br 
Pato Branco Paraná ~ 
EMENDA MODIFICATIVA 
Modifica o valor constante do artigo 40 quanto a ação abaixo 
descrita que passa a vigorar o valor descrito. 
Código Especificação Valor R$ 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, 
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
06.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E GEOPROCESSAMENTO 
15 Urbanismo 
15.451 Infraestrutura Urbana 
15.461.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
1.110 Obras de Infraestrutura para contenção de 
enchentes/cheias 
4.4.90.51-0 (4379) Obras e Instalações 440.811,23 
Também se faz necessano à apresentação das emendas abaixo 
devido a erro material e dotação sem saldo. 
EMENDA MODIFICATIVA 
Modifica o código da ação descrita como "Construção do Paço 
Municipal"(ver fl.48 do "Balancete da Despesa", doe.anexo) da 
que passa a vigora com a seguinte redação: 
Código Especificação Valor R$ 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
05.02 DPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0008 Administração Geral 
1.102 Construção do Paço Municipal 
4.4.90.51 - o (1135) Obras e Instalações -1.500,00 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501.262 
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com .br 
Pato Branco Paraná i 
EMENDA MODIFICATIVA 
Modifica a dotação orçamentária, por falta de saldo (ver 
fl.130/131 do "Balancete da Despesa", doe.anexo) que passa a 
vigora com a seguinte redação: 
Código Especificação Valor R$ 
06.06 DPTO DE ILUMINAÇAO PUBLICA 
25 Energia 
25.752 Energia Elétrica 
25.752.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
2.023 Manutenção e ampliação da rede de 
iluminação pública 
4.4.90.52 - o (4391) Equipamentos e Material Permanente -361.000,00 
EMENDA MODIFICATIVA 
Modifica a ação (ver fl.311 do "Balancete da Despesa", 
doe.anexo) que passa a vigora com a seguinte redação: 
Código Especificação Valor R$ 
20 Ag ri cultura 
20.606 Extensão Rural 
20.606.0031 Estradas e Infra-estrutura rural 
1.031 Patrulha Mecanizada Rural 
4.4.90.52 - o (898) Equipamentos e Material Permanente -8.730,85 
Feito os ajustes acima indicados à matéria estará apta a seguir seu 
tramite normal e em conformidade com as normas que rege a matéria bem 
como com legislação específica no que for pertinente com o que preceitua a 
Lei. 
É o parecer S.M.J. 
Pato Branco 8 de agosto de 2014. 
ASSE ORA CONTÁBIL 
CO-CR -PR Nº 27.823/0-3 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501.262 Pato Branco Paraná 
e-mail: marciarzanoefo@camarapatobranco.com.br 
Estado do Parana Balancete da Despesa Agosto de 2014 ha: 17 Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... ; CONSOLIDADO Orgao ............ .... 02 GOVERNO MUNICIPAL Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Credites Saldo Disponivel 
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 
04131 Comunicacao social 041310003 Divulgacao Oficial 
041310003.2.003000 Manutencao das atividades da Assessoria de Imprensa 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1078 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres) 
310.000,00 0,00 0,00 o.oo 310.000,00 130.394,76 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
179.605,24 179.605,24 0,00 179.605,24 0,00 
3.1.90.11.01.01.0C VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa 1602 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 o,oo 
0,00 0,00 o,oo 0,00 º·ºº 0,00 
963,87 963,87 o.ao 963,87 0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1603 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
96.857,99 96.857,99 O, 00 '?6.857,99 0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa 1-604 Fonte ... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
0,00 0,00 o,oo o,oo 0,00 
3.1.90 .11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 1605 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16.081,06 16. 081,06 0,00 16.081,06 0,00 
3.1.90 .11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 1606 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 52.540,43 52.540,43 0,00 52.540,43 0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1607 Fonte ... o Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128,00 1.128,00 0,00 1 .128,00 0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 1608 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.033,89 12.033,89 0,00 12.033,89 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 Oi3RIGACOES PATRONAIS 1079 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
71.300,00 0,00 0,00 0,00 71.3(10,00 31.945,98 0,00 0,00 0,00 0,00 5.948,75 39.354,02 39.354,02 0,00 33.405,27 5.948, 75 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento da Despesa 1609 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 1610 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.948,75 39 .354,02 39.354,02 0,00 33.405,27 5.948,75 
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1080 Fonte .. ... O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 0,00 .000,00 º·ºº 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS Desdobramento da Despesa 4303 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... . Orgao ............... . Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
02 GOVERNO MUNICIPAL 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 
saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 0,00 0,00 
0,00 
496.000,00 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
289.522,35 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMA1S SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa 2523 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 o,oo 
0,00 
200,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1407 Fonte... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
150.000,00 0,00 
o,oo 
143.372,81 
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 4478 Fonte... 510 Taxas Exercicio Poder de Policia 
0,00 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 
o,oo 
0,00 
853, 98 
4331 Fonte..... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 
0,00 
o,oo 
68.392,29 
4558 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS 
0,00 
0,00 
935,00 
4674 Fonte •... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS 
0,00 
o,oo 
120,70 
4421 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 41. 070, 84 
3.3.90.39.68.00.00 SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENT 4257 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS 4258 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
o,oo 
3.3.90.39.88.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1479 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
32.000,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1085 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
20.000,00 0,00 
o,oo 
15.356,00 
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 2568 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
O, 00 
4.4.90.52.12.00.00 APA~ELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 
4498 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 200,00 
0,00 
0,00 
91. 607' 99 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
853,98 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
16. 627,47 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
935, 00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
120,70 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
41.070,84 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
32.000,00 
0,00 
0,00 
15.356,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
2.838,20 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.644,00 
O, 00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 2014 
Total Cre.ditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
209.432,22 
289.522,35 
0,00 
0,00 
200,00 
150.000,00 
0,00 
91.607,99 
0,00 
0,00 
853,98 
0,00 
o,oo 
16.627,47 
0,00 
0,00 
935,00 
0,00 
0,00 
120,70 
0,00 
0,00 
41.070,84 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 0,00 
o,oo 
0,00 
32.000,00 
?.0.000,00 
1.989,00 
15.356,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponi vel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
206.477,65 
0,00 
0,00 
3. 788, 99 
0,00 51. 764, 82 
0,00 
0,00 
0,00 51. 764,82 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20 
Estado do Parana Baiancete da Despesa 
Prefeitura Municipai de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : 
Orgao ......... · · · · · · · Unidade Orcamentaria: 
CONSOLIDADO 
02 GOVERNO 
02.06 UNIDADE MUNICIPAL 
DO PROCON 
Dotacao Saldo Inicial 
14 Direitos da Cidadania 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso 144220035 Protecao ao Consumidor 
144220035.1.040000 Construcao de sede propria do PROCON 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
1086 Fonte .... : O Recursos Ordinarios [Livres) 
1.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
1.000,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 2 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
1.000,00 
0,00 
0,00 
144220035.1.083000 Aquisicao de Veiculo 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
1087 Fonte- •.. : O Recursos Ordinarios (Livres) -)DCO,GD 
1.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
144220035.2.086000 Manutencao das atividades do PROCON 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
1088 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
117.700,00 0,00 
0,00 
63. 510,40 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 
1611 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
19 .055,75 
3 .1. 90. 11.31.01.00 V~NCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 
1612 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
23 .812, 57 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES 
1613 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1614 Fonte .... : O Re-::ursos Ordinarios 
0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE 
1615 Fonte .... : o Recursos Ordinarios 
0,00 
3.1.90 .11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
1616 Fonte .... : o Recursos Ordinarios 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 1617 Fonte .... : o Recursos Ordinarios 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 03RIGACOES PATRONAIS 
(Livres) 
0,00 
0,00 
11.906,25 
SERVICO 
(Livres) 
0,00 
0,00 
2.923,43 
(Livres) 
0,00 
0,00 
1.677,28 
(Livres) 
0,00 
0,00 
4.135,12 
1089 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
27.600,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
15.100,02 
1618 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.075,11 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
1619 Fonte .... : O Re.::ursos Ordinarios (Livres) 
DE 
0,00 
0,00 
0,00 
4.000,00 
0,00 
63.510,40 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
19.055,75 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
23.812,57 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
11.906,25 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
2.923,43 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.677,28 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
4.135,12 
0,00 
0,00 
15.100,02 
1.000,00 
O, 00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 º·ºº
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
o, 00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
1.075,11 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
113.700,00 
0,00 
63. 510, 40 
o,oo 
0,00 
19.05.5,75 
0,00 
0,00 
23.812,57 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
11.906,25 
0,00 
0,00 
2.923,43 
0,00 
o,oo 
1.677,28 
0,00 
0,00 
4.135,12 
27.600,00 
0,00 
12.989,40 
0,00 
0,00 
935,79 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a pagar 
Pagtos a Efetuar 
o,oo 
0,00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
50.189,60 
o,oo 
o,oo 
o, 00 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
0,00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
12.499, 98 
2.110,62 
2.110,62 
139,32 
139,32 
22 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : 
Orgao ............... · 
Unidade Orcarnentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
02 GOVERNO MUNICIPAL 
02.06 UNIDADE DO PROCON 
saldo Inicial Suplernentacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
105,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
1096 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.135,23 
Total Unidade Orcarnentaria 207.635,23 
Total do Orgao 
2.429.948,88 
0,00 
0,00 
o.oo 
2.448,60 
0,00 
92.222,13 
34.827,07 
610,00 
1.832.100,94 
Reducoes Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
105,00 
3.500,00 
0,00 
0,00 
43.100,00 
0,00 91. 932, 13 
227.400,00 
610, 00 
.557.826,67 
Reservado Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
Agosto de 
Total Cr<=di tos Pago nc Mes 
Pago 'lV Ano 
105,00 
) GS:Jte..3 
1.635,23 1.635,23 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
5.035,23 166.983,83 
0,00 301,00 
0,00 89.821,51 
13.414,43 2.237.375,95 
O, 00 215.863,69 
o, 00 1.530.876,98 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
69. 726,47 
2.110,62 
2.400,62 
391.860, 58 26.949,69 
301.223,96 
24 
Estado do Parana Balancete da Despesa Agosto de 201 olha: 25 
Prefeitura Municipa1 de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 03 PROCURADORIA 
Unidade Orcamentaria: 03.01 PROCURADORIA 
ootacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Credites Saldo Disponivel Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 04 Administracao 
04131 Comunicacao Social 
041310004 Supervisao e Acompanhamento Juridico 
041310004 2.237000 Ma1utencao das atividades da Procuradoria 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
1097 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
519.000,00 0,00 º·ºº º·ºº 519.UOO,OO 265.854,22 
0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
253.145,78 253.145,78 0,00 253.145,78 0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1620 Fonte ... o Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
90.548,76 90.548,76 º·ºº 90.548,76 º·ºº 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento da Despesa 
1621 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
88.163,91 88 .163,91 0,00 88.163,91 0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa 
1622 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 
13.771,14 13. 771, 14 0,00 13.771,1'1 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa 1623 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19.007,52 19. 007,52 0,00 19.007,52 0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa 162'1 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 509, 32 3.509,32 0,00 3.509,32 0,00 
3.1.90.11.'12.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1625 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2'1.915,88 24.915,88 0,00 24. 915, 88 0,00 
3.1.90.11.'13.00.00 130 SALA.RIO - Desdobramento da Despesa 1626 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.229,25 13.229,25 0,00 13.229,25 0,00 
3.1.90 .13.00.00.00 OBRIGACCZS PATRONAIS 
1098 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
119.370,00 0,00 15.000,00 0,00 104.370,00 50.748,85 0,00 0,00 0,00 0,00 6.3'11,02 53.621,15 53.621,15 º·ºº '17.280,13 6.3'11,02 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 1627 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 13,61 '12,95 42,95 0,00 29, 3'1 13, 61 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 1628 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.855,41 23.612,99 23.612,99 0,00 19.757,58 3.855,'11 
3.1.90.13.10.00.CO CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento da Despesa 1629 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.472,00 29.965,21 29.965,21 0,00 27.493,21 2.472,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 
1100 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.S00,00 1.009,69 0,00 0,00 o, o o 0,00 0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : 
Orgao ............... : 
Unidade Orcamentaria: 
CONSOLIDADO 
03 PROCURADORIA 
03.01 PROCURADORIA 
Dotacao saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Empenhado no Mes Liquidado no Mes 
Empenhado no Ano Liquidado no Ano 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 
1104 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
3.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
2.766,47 2 . 766,47 
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento 
3646 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres) 
º·ºº 0,00 0,00 
0,00 0,00 
2.700,00 2.700,00 
3.3.90.36.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS - Desdobramento 
3284 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
66, 47 66,47 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 
1105 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
70.000,00 º·ºº 10.000,00 
66, 47 66, 47 
58.191,41 58.191,41 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento 
3309 Fonte. .... o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
265,90 265,90 
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO OE MAQUINAS E E Desdobramento 
3977 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
1.155,00 1.155,00 
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS Desdobramento 
2590 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 º·ºº 0,00 
0,00 0,00 
6.624,86 6.624,86 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento 
2830 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 º·ºº 3.3.90 .39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS Desdobramento 
2564 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
66,47 66,47 
48.944,94 48.944,94 
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO Desdobramento 3278 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
132, 95 132,95 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI Desdobramento 3351 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
1.067,76 1.067, 76 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1106 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
10.000,00 0,00 6.000,00 
0,00 0,00 
425,00 425,00 
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Desdobramento 4499 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento 3497 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 2014 
Total Creditas Pago no Mes 
Pago no Ano 
3.000,00 
900,00 
2.766,47 
0,00 
900,00 
2.700,00 
0,00 
0,00 
66, 47 
60.000,00 
132,94 
57.992,00 
0,00 
0,00 
265,90 
0,00 
0,00 
1.155,00 
0,00 
0,00 
6.624,86 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
132,94 
48.745,53 
0,00 
0,00 
132,95 
0,00 
0,00 
1.067,76 
- 3 . 5 '('5 '00 
3.575,00 4.000,00 
0,00 0,00 
0,00 425,00 
da Despesa 
0,00 O, 00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
lha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
233,53 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
.808,59 
199,41 
199,41 
o,oo 
0,00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
o,oo 
0,00 
O, 00 
199, 41 
199,41 
o, 00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
27 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora .. . CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO 
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO 
Dotacao Saldo Inicial 
04 Administracao 
04122 Adrninistracao Geral 
suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
041220007 Coordenacao e Administracao da Secretaria de Planejamento 
Reservado Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
041220007.2.007000 Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Planejamento 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
66 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
101.500,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
62.487,19 62.487,19 0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1630 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento da Despesa 
1631 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 O, 00 
0,00 0,00 O, 00 
58.152,00 58.152,00 0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1632 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90 .11.31.02.00 VLNCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa 
1633 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 O, 00 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa 
1634 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 O, 00 
0,00 0,00 O, 00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa 
1635 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 O, 00 
3.1.90.11.42.00.00 FBRIAS INDENIZADAS Desdobramento da Despesa 
1636 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 O, 00 0,00 
119,99 119, 99 0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento da Despesa 1637 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
4.215,20 4 .215,20 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
67 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
23.345,00 0,00 O, 00 0,00 
0,00 0,00 o, 00 13.992,95 13.992,95 0,00 
3.i.90.13.01.00.00 F·JTS Desdobramento da Despesa 1638 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 O, 00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa 1639 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 o, 00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI Desdobramento da Despesa 1640 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
Agosto de 2014 
Total Credi tos Pago no Mes 
Pago no Ano 
101.500,00 
0,00 
62.487,19 
0,00 
0,00 
0,00 
!), 00 
0,00 
58.152,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
11-9, 99 
0,00 
0,00 
4.215,20 
23.345,00 
0,00 
12.000,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
ha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
39.012,81 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9.352,05 
1.992,94 
1.992,94 
0,00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
1.992,94 
29 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... ; CONSOLIDADO Orgao ............... : 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO 
Dotacao 
3.3.90.39.58.00.00 
3672 Fonte ..... 
Saldo Inicial Suplernentacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano SERV. DE TELECOMUNICACOES O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
13.762,44 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 4669 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
179,93 
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS 4259 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano Desdobramento 
0,00 
0,00 
13 . 762, 44 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento 3797 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
189,63 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1109 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
8.000,00 
Total Unidade Orcarnentaria 
203.578,14 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
95.481,14 
0,00 
0,00 
189,63 
6.000,00 
0,00 
0,00 
46.000,00 
0,00 
95.126,28 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 2014 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
o,oo 
0,00 13. 762, 44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
189,63 
-~~ 2.000,00 2.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
6.719,62 157 .578, 14 
0,00 0,00 
0,00 93.133,34 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
179,93 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
55.377,38 
1.992,94 
2.347,80 
31 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO Unidade Orçamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB 
Dol!.acao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 15 Urbanismo 15452 services Urbanos 154520018 Planejamento Urbano 154520018.2.238000 Manutencao do Departamento de Planejamento Urbano 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1110 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
577.000,00 0,00 
0,00 
258.656,66 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 2504 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 48. 723,57 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 2505 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
66.220,98 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES OE 2506 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
37.790,68 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 2507 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
77.284,03 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 2508 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
4.521,09 
2509 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
7.243,92 
2510 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
16.872,39 
1111 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
138.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
57.625,40 
2511 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIOENCIARIAS - INSS 2512 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
12.318,94 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 2513 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
45.306,46 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI 1112 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
15.000,00 0,00 
0,00 
115.200,00 
0,00 
258.656,66 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
48.723,57 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
66.220,98 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
37.790,68 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
77.284,03 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
4.521,09 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
7.243,92 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
16.872,39 
38.000,00 
0,00 57. 625, 40 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
12.318,94 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
45.306,46 
8.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 0,00 
0,00 
O, 00 O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Total Credl tos Pago no Mes Pago no Ano 
461.800,00 
0,00 
258.656,66 
0,00 
0,00 
48.723,57 
0,00 
0,00 
66.220, 98 
0,00 
o,oo 37. 790, 68 
0,00 
0,00 
77.284,03 
0,00 
0,00 
4.521,09 
0,00 
0,00 
7.243,92 
0,00 
0,00 
16.872,39 
100.000,00 
0,00 
48.701,26 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 10.1~9,12 
0,00 
O,OC 
38.532,14 
7.000,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
203.143,34 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
42.374,60 
8.924,14 
8.924,14 
0,00 
0,00 
2.129,82 
2.129,82 
6.794,32 
6.794,32 
.708,97 
0,00 
32 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura MUnicipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ........ · · ..... . 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO 
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB 
Dotacao 
3.3.90.39.43.99.00 
3693 Fonte .... : 
3.3.90.39.44.99.00 
3771 Fonte .... : 
3.3.90.39.47.01.00 
4244 Fonte .. ... 
3.3.90 .39.48.00.00 
1538 Fonte .... : 
3.3.90 .39.58.00.00 
4229 Fonte .... : 
3.3.90.39.63.01.00 
4223 Fonte .... : 
3.3.90.39.66.00.00 
3711 Fonte ... 
3.3.90.39.81.00.00 
3833 Fonte .... : 
3.3.90.39.99.99.00 
4183 Fonte .. ... 
saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano 
SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET Desdobramento 
510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 o,oo 0,00 
o,oo 0,00 
84.629,67 84. 629, 67 
SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SE TORE Desdobramento 
510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
22.080,99 22.080,99 
SERV. POSTAIS - Desdobramento 
510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
2 .176,59 2 .176,59 
SERVICO OE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento 
510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento 
510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
9. 604' 00 9.604,00 
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Desdobramento 
510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
o,oo 0,00 
4.000,00 4.000,00 
SERV. JUDICIARIOS Desdobramento 
510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
64.118,60 64.118,60 
SERV. BANCARIOS - Desdobramento 
510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
332,92 332,92 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
1119 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
4.4.90.52.04.00.00 
1562 Fonte .... : 
4.4.90.52.12.00.00 
4112 Fonte .. ... 
4.4.90.52.35.00.00 
3384 Fonte .... : 
4.4.90.52.42.00.00 
3795 Fonte .... : 
100.000,00 20.710,00 
0,00 
20.957,16 
APARELHOS DE MEDICA.O E ORIENTACAO O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
o,oo 
0,00 
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
20.957,16 
MOBILIARIO EM GERAL 
O ltecursos Ordinarios (Livres) 
-
-
90. 000, 00 
250,00 
20.957,16 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
250,00 
20.957,16 
Desdobramento 
Reservado Anulado no Mes 
Anulado no Ano da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
o, 00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
9.752,84 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
Agosto de 
Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
84.629,67 
0,00 
0,00 
22.080,99 
0,00 
0,00 
2.176,59 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9.604,00 
o,oo 
4.000,00 
4.000,00 
0,00 
0,00 
64 .118, 60 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
332,92 
30.710,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponi vel Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.957,16 
20.957,16 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.957,16 
20.957,16 
37 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... . 
Unidade Orcamentaria: 
04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO 
04.03 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 
Dotacao saldo Inicial 
15 Urbanismo 15451 Infra-Estrutura Urbana 
154510018 Planejamento Urbano 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
154510018.2.215000 Manutencao das atividades do Departamento de Planejamento Estrategico 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
1120 Fonte... O Recursos ordinarios (Livres) 
42.000,00 47.356,89 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
74.897,56 74.897,56 0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa 
1641 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
12.127,59 12.127,59 0,00 
3.1.90.11.01.07.00 REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS - Desdobramento da Despesa 
1645 Fonte . . . . . O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
1642 Fonte .... : D Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
46.057,28 46.057,28 0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
1643 Fonte ... .. D Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 O, 00 
0,00 0,00 0,00 
3 .1. 90 .11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 1644 Fonte .•.. : D Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00 
9.823,36 9.823,36 0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 1646 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
674,20 674,20 0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento da Despesa 1647 Fonte .. , , : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 o, 00 879,69 879,69 0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 1648 Fonte .... : D Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
5.335,44 5.335,44 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1125 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
9.660,00 7.939,47 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00 
14.953,72 14.953,72 0,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento da Despesa 1649 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 O, 00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 1650 Fonte .... : D Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
1.106,68 1.106,68 0,00 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento da Despesa 1651 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 o, 00 
Agosto de 
Total Credites 
Pago no Men 
Pago no Ano 
89 .. 356, 89 
0,00 
74.897,56 
0,00 
0,00 
12.127,59 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
46.057,28 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9.823, 36 
0,00 
0,00 
674,20 
0,00 
0,00 
879,69 
0,00 
0,00 
5.335,44 
17.599,47 
0,00 
11.849,47 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oc 
0,00 
1.106,68 
0,00 
0,00 
Fo1ha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
14.459,33 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.645,75 
3.104,25 
3.104,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.104,25 
39 
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO Orgao ............... : 
Unidade Orçamentaria: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO 
04.03 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 
Dotaçao Saldo Inicial 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
212,28 º·ºº 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1124 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
35.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1560 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 4113 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
212,28 
31.500,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
4. 4. 90 .52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento 2666 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4. 4. 90. 52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento 4052 Fonte ... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL Desdobramento 4507 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
Total Unidade Orçamentaria 
150.556,89 59 .296, 36 67.500,00 
0,00 0,00 
108.607,59 103.388,56 
Reservado Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
O, 00 
0,00 
0,00 
Agosto de 2014 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
212,28 
-'.'?·500~ 
3.500,00 3.500,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
o,oo 0,00 
O, 00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
O, 00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
o, 00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 O,OC 
0,00 0,00 
o, 00 0,00 
8.500,00 142.353,25 
O, 00 2.000,00 
0,00 100.284,31 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
25 245,66 
3.104,25 
8.323,28 
42 
Estado do Parana Prefeitura.Municipal de Pato Branco 
Balancete da Despesa 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... . 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO 
Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E METAS 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
04 Administracao 
04122 Administracao Geral 
041220008 Administracao Geral 
041220008.2.239000 Manutencao do Departamento de Programas e Metas 
3.1.90.11.00.00.00 VENCI1"ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
1126 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
13.261,63 0,00 10.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento 
1652 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 0,00 º·ºº
0,00 0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento 
1653 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES OE Desdobramento 
1654 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento 
1655 Fonte ... .. o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento 
1656 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
º·ºº 0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento 
1657 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento 
1658 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 º·ºº 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
1130 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
14.000,00 0,00 14.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento 
1659 Fonte .... : o Recursos ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 0,00 
3 .1. 90. 13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento 
1660 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento 
1661 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90 .14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
1131 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
1.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
O, 00 
0,00 
da Despesa 
O, 00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
O, 00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 
Total Credites 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
3 .261, 63 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.000,00 
0,00 
Folha: 
Saldo Disponi vel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
3.261,63 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
43 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao. . ...... . 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E METAS 
Dotacao Saldo Inicial 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
1127 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
3.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1132 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
1.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS 3726 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC 1133 Fonte .... : O Recursos Ordinarios 
3.000,00 
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIA.RIOS 4309 Fonte .•.. : o Recursos Ordinarios 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 1128 Fonte .... : O Recursos Ordinarios 
3.000,00 
(Livres) 
0,00 
0,00 
1.000,00 
(Livres) 
0,00 
0,00 
1.000,00 
PESSOA JURID (Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
1.000,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.000,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1475 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.89.00.00 MANUTENCAO DE REPARTICOES - SERVICO EXTE 4610 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 201 
Total creditos Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
1.000.00 0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 BQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1129 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) -2'.QOOcelJ 
2.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1561 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
Total Unidade Orcamentaria 
40.261,63 0,00 
0,00 
Total do Orgao 
1.000,00 
2.805.667,07 95.840,20 
0,00 
979.206,13 
0,00 
0,00 
0,00 
2 000,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
30. 000,00 2.000,00 
0,00 0,00 
1.000,00 0,00 
.390.200,00 155.072,46 
2.485,35 0,00 
917.344,59 0,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.261, 63 
0,00 
1.000,00 
1.511.307,27 
21.649,51 
880.537,00 
olha: 
Saldo oisponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 0,00 
.000,00 
0,00 
0,00 
.oco, 00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
7.261,63 
0,00 
0,00 
377.028,68 
36.807,59 
98.669,13 
44 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO Orgao ............... . 
Unidade Orcamentaria: 
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
05.01 GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANCAS 
Dotacao Saldo Inicial 
04 Administracao 
04123 Administracao Financeira 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
041230011 Administracao Financeira 
Reducoes Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 
041230011.2.014000 Manutencao do Gabinete do Secretario de Adrninistracao e Financas 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 92 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
107.700,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
62.367,20 62.367,20 O, 00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa 1662 Fonte . .... o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.01.04.00 SUBSICIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento da Despesa 1663 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 o.oo 58.152,00 58.152,00 0,00 
3 .1. 90. 11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento da Despesa 1664 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 o,oo 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.31.02.00 V_SNCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa 1665 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 o,oo 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa 1666 Fonte .... ! O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 o,oo 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa 1667 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1668 Fonte .•.. : o Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 o,oo 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 1669 Fonte .... : o Recursos Ordinarios [Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
4.215,20 4.215,20 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 93 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
24.771,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 
13.683,10 13.683,10 O, 00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 1670 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa 1671 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa 1672 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
Aqosto de 
Total Credi tos Pago no Mes 
Pago no Ano 
107.700,00 
0,00 
62.367,20 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
58. 152,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.215,20 
24. 771, 00 
0,00 
11.690,16 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
45.332,80 
o, 00 
0,00 
0,00 
o, 00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
11.087,90 
1.992,94 
1.992,94 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.992,94 
45 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 
Unidade Orcamentaria: 
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
05.01 GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANCAS 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes 
Empenhado no Mes Liquidado no Mes 
Empenhado no Ano Liquidado no Ano 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 97 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
8.000,00 0,00 
0,00 
7.999,76 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 
2800 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.19.06.00 SERV. GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR 
4474 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.41.00.00 FORNECLMENTO DE ALIMENTACAO 
0,00 
0,00 
0,00 
3593 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES 
0,00 
0,00 
0,00 
3706 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
.399,90 
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 
3705 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS 
0,00 
0,00 
1.316,00 
3592 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
828,50 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 
3632 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.455,36 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
98 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
15.000,00 
Total Unidade Orcamentaria 
183.578,14 
0,00 
0,00 
0,00 
195.000,00 
0,00 
91.939,70 
0,00 
0,00 7. 999,76 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
4.399,90 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.316,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
828, 50 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.455,36 
10.000,00 
0,00 
0,00 
105.500,00 
0,00 
91.916,95 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
o, 00 
0,00 
0,01 
da Despesa 
O, 00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
O, 00 
0,01 
da Despesa 
O, 00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
O, 00 
0,00 
Agosto de 20 
Total Creditos 
Pago no M~s 
Pago no Ano 
8.000,00 
0,00 
7.999,76 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.399,90 
0,00 
0,00 
1.316,00 
0,00 
0,00 
828,50 
0,00 
0,00 
1.455, 36 
-2.ooo~c:f:) 5.000,00 5. 000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
121.666,67 273.078,14 
0,00 1.135,37 
0,01 89. 921j, 01 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
o, 24 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
59.471,77 
1.992,94 
2.015,69 
47 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora .... . CONSOLIDADO 
Orgao ............ · · · 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
04 Administracao 04122 Administracao Geral 
041220008 Administracao Geral 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
041220008.1.102000 Construcao do Paco Municipal 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1135 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
3.500,00 
0,00 
0,00 
041220008.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
1136 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
40.000,00 12.000,00 0,00 
0,00 0,00 
37. 827' 68 37.827,68 
3.1.90 .11.01.01.00 VLNCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento 
1674 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
14 .122,43 14 .122,43 
3 .1. 90. 11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento 
1675 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
13.978,11 13.978,11 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento 
1676 Fonte . .... o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 G'.~TIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento 
1677 Fonte ... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
5.697,10 5.697,10 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento 
1678 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
800,08 800,08 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento 
1679 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
586,79 586,79 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento 1680 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
2.643,17 2.643,17 
3 .1. 90. 13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1137 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
9.200,00 1.700,00 0,00 
0,00 0,00 
8.068,40 8.068,40 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento 1681 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.13.02.00.00 C•)NTRIBUICOES PREVIOENCIARIAS - INSS - Desdobramento 1682 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.202,24 3.202,24 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento 1683 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
Agosto de 2014 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
-)·Scqi)O 
1. 500, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
o, 00 
da Despesa 
o, 00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
O, 00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
0,00 
1.500,00 
0,00 
0,00 
52.000,00 
0,00 
37.827,68 
0,00 
0,00 
14.122,43 
0,00 
0,00 
13.978,11 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.697,10 
0,00 
0,00 
8r0,08 
0,00 
0,00 
586,79 
0,00 
0,00 
2.643,17 
10.900,00 
0,00 
6.894, 13 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.746,53 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
14.172,32 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.831,60 
1.174,27 
1.174,27 
0,00 
0,00 
455, 71 455, 71 
48 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Dotacao 
3.3.90.39.79.00.00 
3859 Fonte .... : 
3.3.90.39.90.00.00 
4816 fonte .... : 
3.3.90 .39.99.99.00 
3800 Fonte ... 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO Desdobramento 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
.488,50 1.488,50 
SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 o,oo 
0,00 0,00 
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
.102,00 ' .102,00 
041220008.2.235000 Manutecac das Atividades da Divisao de Patrimonio 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
1140 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
86.000,00 0,00 30.000,00 
0,00 0,00 
28.497,86 28.497,86 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento 
1684 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
7.803,60 7.803,60 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento 
1685 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
5.872,39 5. 872,39 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento 
1686 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento 1687 Fonte. .... o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
12.561,65 12.561,65 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento 1688 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
45,25 45,25 
3.1. 90. 11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento 1689 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento 1690 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 o,oo 
0,00 0,00 
2.214,97 2.214,97 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1141 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
19.780,00 0,00 6.000,00 
0,00 o,oo 
6.391,86 6.391,86 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento 1691 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
dõ Despesa 
O, 00 
0,00 
0,00 
o.ao 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
dõ Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
O, 00 
0,00 
0,00 
dõ Despesa 
0,00 
o, 00 
0,00 
dõ Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
dõ Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
dõ Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 20 
Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
.488,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
' .102,00 
56.000,00 
0,00 
28.497,86 
0,00 
0,00 
7.803,60 
0,00 
0,00 
5.872,39 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
i2.561, 65 
0,00 
0,00 
45,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.214, 97 
13.780,00 
0,00 
5.850,67 
0,00 
0,00 
0,00 
Folha: 
Saldo Oisponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
27.502,14 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.388,14 
541,19 
541, 19 
0,00 
0,00 
50 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... . Orgao .............. . Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Saldo Inicial 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
12.873,04 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
12.873,04 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa 
4067 Fonte. O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
936,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
1147 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
9.438,80 0,00 
0,00 
0,00 
0412200C8.2.236000 Ma1utencao das publicacoes oficiais 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
1148 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
210.000,00 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 
350.160,00 
0,00 
199.598,14 
4340 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
15.280,84 
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 
4554 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL 
0,00 
0,00 
10.213,00 
3417 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
174.104,30 
0,00 
0,00 
936,00 
6.000,00 
0,00 
0,00 
323.000,00 
25.943,90 
95.091,64 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
15.280,84 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
10 213,00 
Desdobramento 
0,00 
25.943,90 
69.597,80 
0,00 
0,00 
0,00 
3.438,00 
0,00 
0,00 
37.532,20 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 
Total Credites 
Pago n".> Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
12.8"73,04 
0,00 
0,00 
936,00 
3.438,80 
0,00 
0,00 
237.160,00 
5.504,30 
69.147,74 
0,00 
0,00 
15.280,81 
0,00 
0,00 
10.2.13,00 
0,00 
5.504,30 
43.653,90 
041220008.2.255000 Implantacao e Manutencao de Portarias de Seguranca e Sistemas de Inspecao de Rai 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
1149 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 
0,00 86, 40 0,00 0,00 
1.772,40 1.130,40 0,00 1.044,00 
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa 
4733 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 86,40 0,00 0,00 
86, 40 86, 40 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 4477 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
1.686,00 1.044,00 0,00 1.044,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURI D 
1150 Fonte._ .. : o Recursos Ordinarios {Livres) 
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.oro,oc 
0,00 0,00 0,00 64,21 
14.873,25 14 .873,25 0,00 14.873,25 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Desdobramento da Despesa 4226 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 o, 00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
2.500,28 2.500,28 0,00 2.500,28 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GF.RAL OE USO INTERNO Desdobramento da Despesa 4130 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
1.840,01 1.840,01 0,00 1.840, 01 
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO Desdobramento da Despesa 3925 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,80 
0,00 
0,00 
29,66 
25.943,90 
130.450,40 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
25.943,90 
130.450,40 
3.227,60 
86, 40 
728,40 
86, 40 
86, 40 
0,00 
642,00 
126, 75 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
52 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade 
Orgao .. Unidade 
Gestora ..... : 
Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 0,00 
0,00 
12.873,04 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
12.873,04 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa 
4067 Fonte.... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
936,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
1147 fonte .... o Recursos Ordinarios (Livres) 
9.438,80 0,00 
0,00 
0,00 
041220008.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIO 
1148 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
210.000,00 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 
350.160,00 
0,00 
199.598,14 
4340 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
15.280,84 
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 
4554 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL 
0,00 
0,00 10 213,00 
3417 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 174 .104, 30 
0,00 
0,00 
936, 00 
6.000,00 
0,00 
0,00 
323.000,00 
25. 943, 90 
95.091,64 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
15.280,84 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
10.213,00 
Desdobramento 
0,00 
25.943,90 
69.597,80 
da 
da 
0,00 
O, 00 
0,00 
3.438,00 
o, 00 
0,00 
37.532,20 
0,00 
0,00 
Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
O, 00 
0,00 
0,00 
Agosto de 2014 
Total credi tos 
Pago no Mes 
Pagc no Ano 
0,00 
0,00 
12.873,04 
0,00 
0,00 
936,00 
3.438,80 
0,00 
0,00 
237.160,00 
5.504,30 
69.147,74 
0,00 
O, 00 
15.21:10,84 
0,00 
0,00 
10.2í3,00 
0,00 
5.504,30 
43.653,90 
041220008.2.255000 Implantacao e Manutencao de Portarias de Seguranca e Sistemas de Inspecao de Rai 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
1149 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
15.000,00 0,00 
0,00 
1. 772,40 
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 4733 Fonte .... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
86,40 
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4477 Fonte .•.. : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.686,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURI D 1150 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
15.000,00 0,00 
0,00 14 .873, 25 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 4226 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
2.500,28 
3.3.90.39.63.01.00 "IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 4130 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.840,01 
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 3925 Fonte .... o Recursos Ordinarios (Livres) 
10.000,00 
86, 40 
1.130,40 
- Desdobramento 
0,00 
86, 40 
86, 40 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.044,00 
0,00 
0,00 
14.873,25 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
2.500,28 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.840,01 
- Desdobramento 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
1.044,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.044,00 
15.000,00 
64, 21 
14.873,25 
0,00 
0,00 
2.300,28 
0,00 
0,00 
1.840,01 
Saldo Disponi vel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,80 
0,00 
0,00 
29, 66 
25.943,90 
130.450,40 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
25.943,90 
130.450,40 
3.227,60 
86,40 
728, 40 
86, 40 
86, 40 
0,00 
642,00 
126, 75 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
52 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............. . unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00 0,00 
0,00 
1.316,00 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
1.316,00 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL Desdobramento da Despesa 3764 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
8.852,95 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 4555 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
364,01 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1151 Fonte .... , O Recursos Ordinarios (Livres) 
70.000,00 0,00 
0,00 
3.978,00 
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4154 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
04123 Administracao Financeira 041230011 Administracao Financeira 
0,00 
0,00 
3.978,00 
0,00 
0,00 
8.852,95 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
364, 01 
60.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6 022,00 
O, 00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1152 Fonte .. ,,: O Recursos Ordinarios (Livres) 
620.000,00 0,00 
0,00 
489.808,52 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1694 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
192.900,90 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 1695 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
69.391,71 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES 1696 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
36.986,33 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1697 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
66.639,71 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 1698 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
61.302,44 
1699 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 l3o SALARIO 
0,00 
0,00 
30.978,92 
1700 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
31.608,51 
1153 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
DE 
0,00 
0,00 
489.808,52 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
192.900,90 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
69.391,71 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 36 .986,33 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
66.639,71 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
61 .302,44 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
30. 978, 92 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
31. 608' 51 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Aqo.sto de 2 
Tot<tl Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
1.316,00 
0,00 
0,00 
8.852,95 
O, 00 
64' 21 364,01 
10.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
620.000,00 
0,00 
489.808,52 
0,00 
0,00 
192.900,90 
0,00 
0,00 
69.391,71 
0,00 
0,00 
36.986,33 
0,00 
0,00 
66.639,71 
0,00 
0,00 
61.302,44 
0,00 
0,00 30. 978, 92 
0,00 
0,00 
31.608,51 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
3.978,00 
0,00 
3.978,00 
130.191,48 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
53 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... . 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Dotacao 
3.3.90.39.88.00.00 
2468 Fonte .... : 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL 
4817 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 
0,00 
0,00 
242,96 
1573 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
242,96 
242,96 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento 
2582 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
114, 86 
29.592,57 
4.4.90.52.00.00.00 
1161 Fonte .... : EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
50.000,00 0,00 
0,00 
26.913,78 
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 3003 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 
2902 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
180,00 
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E soe 3004 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 2667 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
90,00 
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
3282 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 
0,00 
0,00 
26. 643, 78 
3295 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
041230013 Controle Financeiro 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
469,86 
29.263,77 
16.089,85 
0,00 
26.913, 78 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
180,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
90,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
26.643, 78 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
041230013.2.016000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Tesouraria 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
1162 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
85.000,00 0,00 
0,00 
69.105,47 
0,00 
0,00 
69.105,47 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
168,00 
168,00 
Agosto de 201 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
18.423,29 
29.009,91 
-<ôs:ISG ,$ ':f 
6.996,37 33.910,15 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 26.913,78 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
180,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
90,00 
0,00 
0,00 
26.643,78 
0,00 
0,00 
0,00 
85.000,00 
0,00 
69.105,47 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
1704 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
35.500,39 
0,00 
0,00 
35.500,39 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
35.500,39 
olha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
242,96 
242,96 
0,00 
0,00 
253,86 
582,66 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15.894,53 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
59 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO Orgao ............... . 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Dotacao 
3.3.90.30.24.00.00 
4 637 Fonte .... : 
3.3.90.30.30.00.00 
4144 Fonte .... : 
3.3.90.33.00.00.00 
1168 Fonte .... : 
3:3.90.39.00.00.00 
1170 Fonte .... : 
3.3.90 .39.05.00.00 2318 Fonte .... : 
3. 3. 90. 39.08.00.00 
4369 Fonte .... : 
3.3.90.39.41.00.00 
4100 Fonte .... : 
3.3.90.39.90.00.00 
4707 Fonte .... : 
3.3.90.39.99.99.00 
3932 Fonte .... : 
4.4.90,52.00.00.00 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00 0,00 
0,00 
.050,00 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
1.050,00 
MATERIAL PARA ~iANUTENCAO DE BENS !MOVEIS - Desdobramento 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
º·ºº 0,00 
395, 00 395,00 
MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
100,00 0,00 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
1.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
O"JTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURI D 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.967,64 4.967,64 
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
2.500,28 2 .500,28 
MANUTENCAO DE SOFTWARE Desdobramento O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
721,38 721,38 
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento 0- Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
796,00 796,00 
SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
168,00 168,00 
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
781,98 781,98 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
º·ºº 0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
O, 00 0,00 
0,00 
Agosto de 201 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
1.050,00 
0,00 
0,00 
395, 00 
0,00 
0,00 
o,oo 
1.000,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
4.967, 64 
0,00 
0,00 2. 5'.0, 28 
0,00 
0,00 
721, 38 
0,00 
0,00 
796,00 
0,00 
0,00 
168,00 
0,00 
0,00 
781, 98 
1171 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) -~.~,90 
10.000,00 0,00 6.000,00 3.800,00 
0,00 
200,00 
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 3713 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
04129 Adrninistracao de Receitas 041290015 Arrecadacao de Receitas 
0,00 
0,00 
200,00 
0,00 
200,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
200,00 
041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1172 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios [Livres) 
350.000,00 0,00 
0,00 
221.958,32 
0,00 
0,00 
221.958,32 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 1714 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.000,00 
0,00 
200,00 
0,00 
0,00 2i:o,oo 
350.000,00 
o,oo 
221.9':">8,32 
olha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 100,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
32,36 
0,00 
0,00 
o, 00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
128.041,68 
0,00 
0,00 
61 
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ...... . 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Do taca o 
3.3.90.39.08.00.00 
3084 Fonte .... : 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
MANUTENCAO DE SOFTWARE O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
12.374,64 
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 
3752 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.172,10 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
12. 374, 64 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.172,10 
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET - Desdobramento 
3011 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES 
0,00 
0,00 
37.298,78 
3307 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
18.502,79 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 
2739 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
6.293,55 
3.3.90.29.99.99.00 D:·~MAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 3075 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
10, 00 
1.526,79 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
1180 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
6.172,00 
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO$ 
2896 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
396,00 
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 4066 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52,35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
3423 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
06 Seguranca Publica 06182 Defesa Civil 
061820009 Seguranca Publica 
0,00 0,00 
0,00 
5.776,00 
0,00 
0,00 
37.298,78 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
18.502,79 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
6.293,55 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.516, 79 
0,00 
1.548,00 
6.172,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
396,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
1.548,00 
5.776,00 
061820009.2.010000 Manutencao das atividades da Unidade do Corpo 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL de Bombeiros 
1181 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
27.000,00 0,00 
0,00 
15.965,17 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1724 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
13.502,90 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 
1725 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15.965,17 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
13.502,90 
Desdobramento 
o, 00 
0,00 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,01 
da Despesa 
0,00 
O, 00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto d.e 2014 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 12.3~4,64 
0,00 
0,00 
1.172,10 
0,00 
0,00 
37.298,78 
0,00 
0,00 
18.502,79 
0,00 
0,00 
6.293, 55 
0,00 
0,00 
1.516,79 
-3-84&00 
3.828,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
O, 00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
4.6?4,00 
0,00 
0,00 
396, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.228,00 
27.000,00 
0,00 
15.965,17 
0,00 
0,00 
13.502,90 
0,00 
0,00 
lha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10,00 
0,00 
1.548,00 
1.548,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.548,00 
1.548,00 
11.034,83 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
64 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ....... · 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
05.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
Saldo Inicial Suplernentacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
04 Administracao 
04123 Administracao Financeira 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
041230012 Aquisicao e Licitacao de materiais e services 
041230012.2.015000 Manutencao da Coordenadoria de Compras e Licitacoes 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
1205 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
350.000,00 0,00 20.000,00 
0,00 0,00 
187.064,51 187.064,51 
3.1.90 .11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento 
1734 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
86.714,52 86.714,52 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento 
1735 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 23 .008,15 23 .008,15 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento 
1736 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento 
1737 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 44 .415,82 44.415,82 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento 
1738 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 17 .290,81 17.290,81 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento 
1739 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 2. 447,90 2.447,90 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento 
1740 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
13.187,31 13.187,31 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
1206 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
80.500,00 0,00 8.000,00 
0,00 0,00 
41:002,31 41. 002, 31 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento 
1741 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
57,58 57, 58 
3.1.90 .13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento 
1742 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
22.332,37 22.332,37 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento 
1743 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
o,oo 0,00 0,00 
0,00 0,00 
18. 612, 36 18. 612,36 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 
1207 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
3.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto d'l! 2014 
Total Creditas 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
330.D00,00 
0,00 
187.064,51 
0,00 
0,00 
86.714,52 
0,00 
0,00 
23.008,15 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
44.415,82 
O, 00 
0,00 
17.290,81 
0,00 
0,00 
2.447,90 
0,00 
o,oo 
13.187,31 
72.500,00 
0,00 
34.982,91 
0,00 
0,00 
43, 98 
0,00 
0,00 
18 .962,23 
0,00 
0,00 15 . 976, 70 
3.000,00 
0,00 
saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
P.>.gtos a Efetuar 
142.935,49 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
31.497,69 
6.019,40 
6.019,40 
13,60 
13, 60 
3.370,14 
3.370,14 
2.635,66 
2.635,66 
2.619,44 
0,00 
72 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
3.3.90.39.11.00,00 LOCACAO DE SOFTWARES 2551 Fonte.... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E 
3374 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
130, 00 
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 3975 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
175,00 
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 
2519 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.822,00 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 3068 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
4.517,53 
E 
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 
3871 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS 
0,00 
0,00 
680,00 
3526 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90,39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL 
0,00 
0,00 
0,00 
3045 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
24.641,66 
3. 3. 90. 39. 95. 00. 00 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D 
3373 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 1474 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
3.200,18 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL ~ERMANENTE 
1214 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
.078,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
130,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
175,00 
- Desdobramento 
-
0,00 
0,00 
1.822,00 
Desdobramento 
O, 00 
0,00 
.517,53 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
680,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
24.641,66 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
3.200,18 
4.000,00 
0,00 
2.089,00 
Reservado Anulado no 
Anulado no 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
Me< 
Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.922,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 3677 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) - Desdobramento da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 
100,00 
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3372 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
041230013 Controle Financeiro 
0,00 
0,00 
3.978,00 
0,00 
0,00 
100,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
1.989,00 
041230013.2.016000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Tesouraria 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 2014 
Total Creditas Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 L~O, 00 
0,00 
0,0C 
175,00 
0,00 
0,00 
1.822,00 
0,00 
0,00 
4.517,53 
0,00 
0,00 
680,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
24.641,66 
0,00 
O,OC 
0,00 
0,00 
0,00 
3 200,18 
6.000,00 
0,00 
2.089,00 
:J,00 
0,00 
100,00 
0,00 
0,00 
1.989,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
1.989,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.989,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : COtlSOLIDl\00 
Orgao .. 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamenta:t:ia: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
Dotaçao Saldo Inicial Suplementacoes 
04 Adrninistracao 04123 Administracao Financeira 041230014 Con~role Contabil Geral 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
041230014.2.018000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Contabilidade 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1215 Fonte .... : O Recursos Ordina.rios (Livres) 
190.000,00 o,oo 0,00 
0,00 0,00 
140.408,69 140 .408,69 
3.1.90.11,01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento 
1751 Fonte .. ... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
47.674,47 47. 674, 47 
3.1.90.11.31.01.00 '/ENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento 
1152 Fonte ... O Recursos Ordinarios \Livres} 
0,00 0,00 0,00 
0,00 
0,00 0,00 º·ºº 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento 
1753 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
18.613,32 18.613,32 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento 1154 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 49 .085,00 49.085,00 
3.1.90 .11.31.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento 1155 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
804,27 804,21 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento 1756 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 14 .906,56 14 .906,56 
3.1.90.11,43.00.00 130 SALARIO Desdobramento 1757 fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
9.325,01 9.325,07 
3.1. 90. 13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1216 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
43.700,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
28.085,22 28.085,22 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento 1758 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
21,49 21, 49 
3.l.9C.13,02.00.00 COHTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento 1759 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
12.216,51 12.216,57 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento 1760 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 15 .847,16 15.847,16 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1217 fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
O, 00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
o,ºº º·ºº da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 o,ºº da Despesa 
0,00 
O, 00 0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
190.000,00 
0,00 140. 408, 69 
O,OC 
0,00 
47.614,47 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 0,00 
18.613,32 
0,00 
0,00 
49.085,00 
0,00 
0,00 
804,27 
0,00 
0,00 
14.906,56 
0,00 
0,00 
9.325,07 
43.700,00 
0,00 23. 789, 14 
0,00 
0,00 
14, 68 
0,00 
0,00 
10.soo,21 
0,00 
0,00 
13.274,25 
5.000,00 
0,00 
l.ha: 
Saldo Disponi vel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
49 591, 31 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15.614, 78 
4.296,0S 
4.296,08 
6, 81 6,81 
1.716,36 
1. 716,36 
2.572,91 
2.572,91 
3.297,38 
0,00 
76 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipa1 de Pato Branco 
unidade Gestora. CONSOLIDADO 
Orgao ....... - ....... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
Dotacao 
3.3.90.39.08.00.00 
2891 Fonte ..... 
3.3.90 .39.63.01.00 3704 Fonte .... : 
3.3.90 .39.90.00.00 3857 Fonte. .... 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano MANUTENCAO DE SOFTWARE 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
100.313,65 
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
.308,00 
SERV. OE PUBLICIDADE LEGAL 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
312, 00 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
100.313,65 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
.016,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
312,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento 3038 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
92,92 92, 92 
4. 4. 90 .52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1224 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
8.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
3. 978,00 3.978,00 
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO OE DADOS - Desdobramento 3779 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.978,00 3.978,00 
Total unidade Orcamentaria 
384.249,55 0,00 11.000,00 
0,00 0,00 
286.338,66 286.046,66 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
da Despesa 
0,00 
0,00 
o, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 201 
Total Credites 
.?ago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
100.313,65 
0,00 
0,00 
1.016,00 
0,00 
0,00 
312,00 
0,00 
0,00 
92, 92 
-'iO<t-z, QO 
4.022,00 8.000,00 
0,00 0,00 
O, 00 3.978,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
O, 00 3.978,00 
4.022,00 373.249,55 
0,00 0,00 
0,00 281.750,58 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
292,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 0,00 
o, 00 
0,00 
82.888,89 
4.296,08 
4.588,08 
78 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora .... 
Orgao..... · · · · · Unidade Orcamentaria: 
CONSOLIDADO 
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
04 Administracao 
04122 Administracao Geral 
041220008 Adrninistracao Geral 
041220008.2.009000 Realizar Concurso Publico 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1225 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
1.000,00 
04128 Formacao de Recursos Humanos 041280010 Administracao de Recursos Humanos 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
041280010.2.011000 Promover a avaliacao e capacitacao dos servidores 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1226 Fonte... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
20.000,00 0,00 
0,00 
18.936,22 
0,00 
0,00 
18.936,22 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
2.566,62 
J.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 
4557 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTEllCAO DE SOFTWARE 
0,00 
0,00 
1.910,39 
4206 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.19.99.00 OUTKOS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 
4820 Fonte .•.. : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V 4819 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS 
0,00 
0,00 
0,00 
4458 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES 
0,00 
0,00 
1.235,30 
3918 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
7.838,11 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 
4270 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
1.495,00 
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 
4335 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 
0,00 
0,00 
2.767,53 
3926 Fonte .... : 510 Taxas Exercício Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
1.833,29 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 4483 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de P:olicia 
0,00 0,00 
0,00 
1.856,60 
0,00 
0,00 
1.910,39 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.235,30 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
7.838,11 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.495,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
2.767,53 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.833,29 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.856,60 
041280010.2.012000 Manutencao do Departamento de Recursos Humanos 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
0,00 
o, 00 
2.566,62 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano 
1.000,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
1.252,13 
18.936,22 
0,00 
o,oo 
l.9:i.0,39 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.235,30 
0,00 
0,00 
7.838,11 
0,00 
0,00 
1.495,00 
0,00 
1.252,13 
2.767,~3 
0,00 
0,00 
1.833,29 
0,00 
0,00 
1.856, 50 
lha: 
Saldo Oisponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
1.000,00 
0,00 
0,00 
1.063, 78 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
79 
Estado do Parana 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS 
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 
1571 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
17.436,00 
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 2818 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL 
0,00 
o,oo 
6,12 
3354 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JUR!DI 2891 Fonte .... : O Recursos Ordinarios \Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
18, 00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
1404 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
20.000,00 
3.3,90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 
0,00 
0,00 
19.986,68 
4207 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
3.417,68 
3.3.90.39.19.06.00 SERV. GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR 
4549 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
60,00 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 
3678 Fonte..... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
600, 00 
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNJCO 
3846 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
15.909,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
1236 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
3.682,66 0,00 
0,00 
1.989,00 
4.4,90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO$ 
2901 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4. <l. 90. 52. 35. {)0. 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
3867 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
4.4,90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 
0,00 
0,00 
1.989,00 
4162 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
o,oo 17. 436, 00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
6, 12 
- Desdobramento 
-
0,00 
o,oo 
o,oo 
Desdobramento 
0,00 
o,oo 
18,00 
0,00 
o,oo 
19.986,68 
Desdobramento 
o,oo 
0,00 
3.417,68 
Desdobramento 
o,oo 
0,00 
60,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
600,00 
Desdobramento 
O, 00 0,00 
15.909,00 
0,00 
0,00 
1. 999, 00 
- Desdobramento 
o,oo 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1. 989,00 
Desdobramento 
O, 00 
0,00 
º·ºº 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 0,00 
º·ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
Aqosto de 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
17.436,00 
\),0{) 
0,00 
6, 12 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
18,00 
20.000,0{) 
0,00 
19.986,68 
0,00 
0,00 
3.417,68 
0,00 
0,00 
60, 00 
0,00 
0,00 
600,00 
0,00 
0,00 
J.5.909,00 
-J 69 :') 1 r;;,ç; 
1.693,66 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
O, 00 
0,00 
º·ºº 
3.682,66 
0,00 
1.989,00 
0,00 
0,00 
0,00 
{),00 
0,00 
1.9139,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponi vel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 0,00 
o,oo 
0,00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
{),00 
o,oo 
o,oo 
13,32 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
0,00 
0,00 
Q,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
•• 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao .......... ·. · · ·: Unidade Orcamentaria: 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEQPROCESSAMENT 
Dotacao Saldo Inicial 
04 Administracao 04122 Admi·.1istracao Geral 
Suplementacoe.s 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
041220019 Services Urbanos e Geoprocessamento 041220019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento 
3.1.90.11.00.oo.oo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
d• Services Urbanos 
197 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
700.000,00 0,00 
0,00 
329.515,'IS 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 
1796 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
183.359,11 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 
1797 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
Q,00 
20.101,37 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIKENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 
1798 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1799 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
42.442,29 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1800 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11,42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
54.227,13 
1801 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 
3.1.90.11,43.00.00 lJo SALARIO 
0,00 
0,00 
5.670,79 
1802 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
23.714,79 
198 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
161.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
{),OO 
66.019,02 
1803 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 º·ºº 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
1804 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
66.019,02 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 1805 fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 
199 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
35.000,00 0,00 
O, 00 
136.000,00 
0,00 
329.515,48 
Desdobramr:>nto 
0,00 
o,oo 
183.359,11 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
20. 101,37 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,0{) 
0,00 42. 442,29 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
54.227,13 
- Desdobramento 
-
-
-
-
0,00 
0,00 
5.610,19 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
23. 711), 79 
40.000,00 
0,00 
66.019,02 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobra.mente 
0,.00 
0,00 
66.019,02 
Desdobra.mente 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa. 
da Despesa 
0,00 
0,00 
º·ºº 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
{),00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 2()1.4 
Total Creditos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
564.0GO,OO 
o,oo 
329.515,48 
0,00 
0,00 
1e3. 359, 11 
o,oo 
Q,00 
20.l:Jl,37 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
42. 442, 29 
0,00 
0,00 
54.227,13 
0,00 
o,oa 
5.670,79 
0,00 
o,oo 
23.714,79 
121.000,00 
0,00 
55.1'5,ll 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
55.175,11 
0,00 
0,00 
0,00 
35.0C0,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
234.484,52 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
O, 00 
0,00 
54. 980, 98 10.€.43,91 
10.843,91 
0,00 
0,00 
10.843,91 
10.843,91 
0,00 
0,00 
11.826,05 
0,00 
.. 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... · Unidade Orcamentaria: 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICO$ 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Dotacao 
3.3.90.39.58.00.00 
4797 Fonte .... : 
3.3.90 .39.63.01.00 
2495 Fonte .... : 
3. 3. 90. 39.63.02.00 3818 Fonte .... : 
3.3.90.39.69.03.00 
1545 Fonte .... : 
3.3.90.39.77.99.00 
3633 Fonte .... : 
3.3.90.39.80.00.00 
3441 Fonte .... : 
3.3.90.39.88.00.00 
2481 Fonte .... : 
3.3.90 .39.90.00.00 2815 Fonte .... : 
3.3.90.39.97.00.00 
4693 Fonte .... : 
3.3.90.39.99.99.00 
2827 Fonte ... .. 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 10.270,00 
SERV. DE TELECOMUNICACOES 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
o,oo 
5.180,72 
IMPRESSOS EM GERAL OE IJSO INTERNO 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
1.650,80 º·ºº 
7.144,80 
IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERV., 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
292, 98 
SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 10.270,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
5.180,72 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
5 .494,00 
08 - Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
o,oo 
VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
HOSPEDAGENS O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL 
o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
º·ºº 
D.l:.SPESAS OE TELEPROCESSAMENTO 
o Recursos Ordinarios 
0,00 
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, O Recursos Ordinarios 
0,00 
(Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
PESSOA JURIDI (Livres) 
0,00 
0,00 
1,634,77 
O, 00 0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
35, 00 1.634,77 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 206 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
30.209,51 130.000,00 
0,00 
14'!L300,00 
4.000,00 
0,00 
149.300,00 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 
O, 00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
~ 
0,00 
0,00 
0,00 
6.909,51 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.28.00.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI - Desdobramento da Despesa 3160 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 º·ºº 
7.300,00 
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3552 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.300,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 o,ºº 
Agosto de 2014 
Total Credi tos Pago no Mes Fago no Ano 10.270,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
o,oo 
0,00 
5.494,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
192,63 
l.599,77 
156.209, 51 
0,00 
7.300,00 
0,00 
0,00 
7.300,00 
0,00 
0,00 
0,00 
lha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 0,00 
5.J.80, 72 5.180,72 
0,00 
1.650,80 
0,00 
292,98 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
35,00 
35,00 
0,00 
142.000,00 
142.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
98 
Estado do Parana Balancêtê da Despêsa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... . Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes 
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano 
4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO Desdobramento 
3300 Fonte ... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
142.000,00 
041220019.2.0270CO Reformar, ampliar e manter predios publicas 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
207 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services 
120.000,00 0,00 
0,00 
120.000,00 
0,00 
0,00 
142.000,00 
0,00 
0,00 
120.000,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 
4415 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos - Desdobramento da Despesa 
0,00 
04127 Ordenamento Territorial 
0,00 
0,00 
120.000,00 
041270019 Services Urbanos e Geoprocessamento 
0,00 
0,00 
120.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
041270019.2.026000 Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1244 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1243 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.ooo,oo 
15 Urbanismo 
15451 Infra-Estrutura Urbana 
0,00 
0,00 
0,00 
154510019 Services Urbanos e Geoprocessamento 
154510019.1.001000 Pavimentacao de vias urbanas 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
208 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
400.000,00 0,00 
0,00 
189.629,25 
3.000,00 
0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
0,00 
210.000,00 
0,00 
182.864,25 
1.000,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
324,53 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 
3111 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
48.375,85 
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 
4544 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS 
2758 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
141.253,40 
E 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 209 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
200.000,00 0,00 
0,00 
164.149,81 
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 
1482 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
149.702,85 
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V 3602 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
14.446,96 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 
0,00 
0,00 
48.375,85 
- Desdobramento 
-
-
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
134. 488, 40 
35.000,00 
0,00 
137. 343, 68 
Desdobramento 
0,00 
0,00 122 . 896, 72 
Desdobramento 
0,00 
0,00 14 .446, 96 
- Desdobramento 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 2014 
a.l}ÍI· de fJ ~· ~'Ó 
~ lÚ\ ~<P 
~Fls~ 
'~~º 0 o 
Vis 
ha: 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
o,oo 
0,00 
0,00 
120.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
190.000,00 
96, 50 
172.614,25 
0,00 
96,50 
48.375,85 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
124.238,40 
165.000,00 
0,00 
137.343,68 
0,00 
0,00 
122.896,72 
0,00 
0,00 
14. 446, 96 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
142.000,00 
142.000,00 
0,00 
120.000,00 
120.000,00 
120.000,00 
120.000,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
46,22 
10.250,00 
17.015,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.250,00 
17.015,00 
850,19 
0,00 
26.806, 13 
0,00 
26.806, 13 
0,00 
0,00 
99 
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... . Orgao ...... . Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
4543 Fonte .... : 
CONSOLIDADO 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
o,oo 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1245 Fonte.... 511 Taxas - Prestacao de servicos 
200.000,00 50.000,00 
0,00 
153.080,49 
0,00 
0,00 
143.882,68 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
1.845,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 4532 Fonte.. 511 Taxas - Prestacao de Services 
0,00 0,00 
0,00 
6.001,83 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3125 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
6.001,83 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
o,oo 
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 
3974 Fonte.. 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
0,00 0,00 
0,00 
84.593,17 
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 4147 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
0,00 0,00 
0,00 
22.737,20 
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V 3615 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
0,00 0,00 
0,00 
25.960,27 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSCS EM GERAL DE USO INTERNO 4447 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
0,00 0,00 
0,00 
2.998,99 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 3761 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 
0,00 
0,00 
10.789,03 
-
0,00 
0,00 
78.394,35 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
22.737,20 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
25.960,27 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
10.789,03 
4661 Fonte .... : 854 Convenio Pavimentacao de Vias Urbanas Pr 
0,00 13.157,10 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 2014 
Total creditos Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
250.000,00 
17.406,20 
J.J8.201, 68 
0,00 
0,00 
6.001,83 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
78.394,35 
0,00 17. 406, 20 18. 901, 20 
0,00 
0,00 
24.115,27 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.789,03 
13.157,10 
0,00 
0,00 
.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 210 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) -//. G.94 ,\..LO 
200.000,00 610.000,00 
0,00 
154.705,60 
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 
1548 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
0,00 
0,00 
154.705,60 
211 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
200.000,00 
4.4.90.51.01.01.00 ABATEDOUROS 
292.000,00 
0,00 
401.565, 07 
3680 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
22.000,00 
0,00 
13.833,11 
633.2911,40 
0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
13.833,11 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
85 896,96 
0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
788.000,00 
13.833,11 
13.833, 11 
0,00 
13.833,11 
13.833,11 
492.000,00 
G,00 
95.561, 79 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
95.074,51 
5.681,00 
14.878,81 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.198,82 
3.836,00 
3.836,00 
1.845,00 
1.845,00 
0,00 
2.998,99 
0,00 
0,00 
13.157,10 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
140.872,49 
0,00 
140.872,49 
4.537,97 
104.438,21 
306.003,28 
100 
Estado do Parana Balan~eta da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... . COHSOLIVl'l.DO 
Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERV!COS PUBLICOS 
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Dotacao 
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, 
3077 Fonte .... : 510 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS 
1246 Fonte .... : 511 
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, 
4412 Fonte .... : 511 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS 
1394 Fonte. - .. : 612 
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, 
1447 Fonte .... : 612 
4. 4. 90 .51.00.00.00 OBRAS 
1395 Fonte .... : 613 
4. 4. 90 .51.02.02.00 RUAS, 
1448 Fonte .... : 613 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS 
3063 Fonte .... : 611 
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, 
3076 fonte .... : 611 
Saldo Inicial Suplementacoes Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
o,oo 
0,00 
o,oo 
- Desdobramento 
Taxas - Exercicio Poder de Policia 
o,oo 0,00 o,oo 
0,00 0,00 
401.565,07 200.000,00 
E INSTALACOES 
Taxas - Prestacao de Services 
100.000,00 0,00 50.000,00 
O, 00 0,00 
50.000,00 so.000,00 
LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS Desdobramento 
'l'axas - Prestacao de Services 
0,00 0,00 0,00 
º·ºº 0,00 
50.000,00 50 .000,00 
INSTALACOES 
Op. Credito Pav A'f Ruas Ivai, Marilia e 
7.337.687,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
7.271 .163,42 712. 549, 69 
LOGRADOUROS E ESTRADl'l.S RURAIS - Desdobramento 
Op. Credito Pav Asf Ruas Ivai, Marília e 
0,00 0,00 
0,00 º·ºº 0,00 7. 271 . 163,42 712.549,69 
E INSTALACOES 
Op. Credito Pav Asf Rua Tocantins - Cont 
2.936.562,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
2.936.562,00 2.494.275,88 
LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento 
Op. Credito Pav Asf Rua Tocantins Cont 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
2.936.562,00 2.494.275,88 
E INSTALACOES 
Operacao de Credito Pavimentacao Asfalti 
0,00 5.000.000,00 0,00 
0,00 0,00 
5.000.000,00 2.851.824,35 
LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento 
Operacao de Credito Pavimentacao Asfalti 
0,00 0,00 0,00 
0,00 ª· 00 s.000.000,00 2.851.824,35 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
(},00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00-
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 º·ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 
Total Credi tos Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
95.561,79 
50 .000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.337.6'57,00 
21!2.973,55 
712.549,69 
Q,00 
242.973,55 
712.549,69 
2.936.562,00 
855.558,47 
2.494.275,88 
0,00 
855.558,47 
2.494.275,88 
5.000.000,00 
o,oo 
677. 435, 68 
0,00 
0,00 
677.435,68 
154510019.1.003000 Constru).r, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calcadas nos Bai 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
219 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
3.3.90 .30.24.00.00 
3762 fonte •... : 
3.3.90.30.25.00.00 
4283 Fonte •... : 
3.3.90.30.39.99.00 
4210 Fonte .•.. : 
100.000,00 0,00 
0,00 
13.191,08 
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
11.610,41 
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
720,43 
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 
O Recursos Ordinarios \Livres) 
0,00 o,oo 
81.000,00 
316,00 
11. 775,92 
Desdobramento 
0,00 
316,00 
10.664,31 
Desdobr1.1mento 
O, 00 
0,00 
720, 43 
Desdobramento 
0,00 
da 
da 
5.626,40 
0,00 
0,00 
Despesa 
O, 00 
0,00 
0,00 
Despesa 
o,ºº 
0,00 
0,00 
da Despesa 
o,oo 
19.000,00 
720, ..;3 
11.459, 92 
0,00 
0,00 
10.348,31 
0,00 
720, 43 
720,43 
0,00 
101 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
104.438,21 
306.003,28 
0,00 
50.000,00 
50 .000, 00 
50.000,00 
50.000,00 
66.523,58 
0,00 
6.558.613,73 
0,00 6 . 558. 613, 73 
0,00 
0,00 
442.286,12 
0,00 
442.286,12 
o,oo 
2.174.388,67 
4.322.564,32 
2.174.388,67 
4.322.564,32 
182,52 
316,00 
.731,16 
316,00 
1.262,10 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ...... . Unidade Orcamentaria: 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
391,18 
Reducoes Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
391, 18 
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS 4463 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
469,06 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 220 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
100.000,00 0,00 
0,00 
19.813,37 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3127 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 2378 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 4159 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3. 3. 90. 29. 41. 00. 00 F<)RNEC!MENTO DE ALIMENTACAO 
0,00 
0,00 
4.319,60 
4486 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
429,20 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 4177 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.174,57 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 3763 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
0,00 
0,00 
13.890,00 
221 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
40.000,00 
4.4.90 51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES 
0,00 
0,00 
0,00 
2419 Fonte ..•. : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
154510019.1.010000 Interligacao de Bairros 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 223 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
20.000,00 0,00 
0,00 
1.954,60 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
3129 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS !MOVEIS 4449 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
80.000,00 
0,00 12. 394, 17 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
4.319,60 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.174,57 
Desdobramento 
0,00 
0,00 6. 900,00 
33.000,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
11.190,00 
1.954,60 º·ºº Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
Reservado Anulado no Mes 
l\nulado no Ano 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
0,00 
O, 00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
O, 00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
O, 00 0,00 
0,00 
da Despesa 
O, 00 
0,00 
0,00 
~-vfl· de Piilo 
Agosto de 2014 mFI~ !'> rit\ "' lh a: 102 
" ~-Y.l- & ...... ~ 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
391,18 
0,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
12.394,17 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
4.319,60 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
l.l .... 4,5i 
0,00 
0,00 
6.900,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 0,00 
0,00 
0,00 
469,06 
186, 63 0,00 
7.419,20 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 0,00 
0,00 
429,20 
0,00 
0,00 
0,00 
6.990,00 
-R.CAJ,cD 
7.000,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
7.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
8.810,00 
0,00 
1.954,60 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,0G 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
1.855,40 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO Orgao......... . ... . Unidade Orcamentaria: 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICO$ 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Dotacao Saldo Inicial 
4.4.90.51,00.00.00 OBRAS E INSTALA.COES 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
4018 Fonte .... : 868 Recap. Asfaltice Conv. 1013728-52/2013 
0,00 245.850,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 
245.850,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa 4073 Fonte .... : 868 Recap. Asfaltice Conv. 1013728-52/2013 
0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA.COES 
0,00 
0,00 
0,00 
4174 Fonte .... : 873 convenio Recapeamento Asfaltice - 0004/2 
0,00 2.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
2.000.000,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.~1.02.02.00 R'JAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 4179 Fonte .... : 873 Convenio Recapeamento Asfaltice Desdobramento da Despesa 0004/2 
0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA.COES 
0,00 
0,00 
0,00 
4197 Fonte .... : 870 Recapeamento de Vias Asfalticas - Federa 
0,00 20.000.000,00 
0,00 
º·ºº 
154510019.1.109000 Construir e Reformar Paraciclos e Bicicletarios 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1437 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
20.000,00 0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
17.000,00 
0,00 
3.000,00 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento 4363 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.000,00 3.000,00 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Desdobramento 3128 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Desdobramento 4261 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4. 4. 90 .51.00.00.00 OBRAS E INSTALA.COES 1438 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
10.000,00 0,00 7.500,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
154510019.1.110000 Obras de Infra-Estrutura para contencao de enchentes/cheias 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
4175 Fonte .... : 871 Const. reservatorio e canalizacao Rio Li 
0,00 
4.1.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA.COES 
5.851.605,75 
0,00 
0,00 
4205 Fonte .... : 872 Const canal drenagem no Carrego Fundo tr 
0,00 1.234.850,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
O, 00 0,00 
0,00 
O, 00 0,00 
0,00 
o, 00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
1.234.850,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.51.02.09.00 CANALIZACAO DE CORREGOS - Desdobramento da Despesa 4431 Fonte .... : 872 Const canal drenagem no carrego Fundo tr 
0,00 0,00 
0,00 
º·ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
Agosto de 2014 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
245.850,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.000.000,00 
0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.500,00 
0,00 
0,00 
5.851.6(15,75 
O, 00 0,00 
1.234.850,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.500,00 
0,00 
0,00 
5.851.605,75 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
104 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal da Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... . 
Unidade Orcamentaria: 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
Reducoes Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4379 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 616.213,90 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS Desdobramento 4417 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4. 4. 90 .51.02.09.00 CANALIZACAO DE CORREGOS Desdobramento 4432 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 o,oo 
0,00 0,00 
154510019.2.025000 Manter e ampliar a sinalizacao urbana 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
224 Fonte. .... 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
80.000,00 0,00 0,00 
786,50 228, 60 72.323,59 68.481,62 
3.3.90 .30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Desdobramento 4545 Fonte .•.. : 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
0,00 0,00 0,00 
786,50 228,60 
3.089,85 228,60 
3. 3. 90. 30.25.00.00 W.TERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento 3817 Fonte .... ; 511 Taxas - Prestacao de Services 
0,00 o, 00 0,00 
0,00 0,00 
17. 127,16 16.146,44 
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento 4851 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services 
0,00 0,00 o,oo 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90 .30.39.03.00 BATERIAS Desdobramento 4012 Fonte .... : 511 Taxas Prestacao de Services 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 1 .100,00 1.100,00 
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento 4010 Fonte .. ... 511 Taxas - Prestacao de Services 
0,00 0,00 0,00 
o, 00 0,00 
45.106,58 45.106,58 
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E - Desdobramento 4294 Fonte ... 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 5 .900,00 5.900,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 225 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres) 
80.000,00 0,00 69.700,00 
0,00 0,00 
9.321,64 6.960,34 
3.3.90 .39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento 4550 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.500,28 1 .138,98 
3.3.90 .39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento 4011 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
2.769,50 2 .769,50 
Reservado Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
554.378,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
0,00 
o, 00 
0,00 
7.236,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
o, 00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
o, 00 
0,00 
Agosto do 2014 
Total Creditos Pago nv Mes 
Pago :to Ano 
616.213, 90 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
s:io.000,00 
0,00 
68.253,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
16.146,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.100,00 
0,00 
0,00 
45.106,58 
0,00 
0,00 
5.900,00 
10.300,00 
1.116,20 
6.960,31 
0,00 
1.116,20 
1.138,98 
0,00 
0,00 
2.769,50 
1ha: 
Saldo Disponi vel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
61.835,90 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
440,41 
228,60 
4.070,57 
228, 60 
3.089,85 
0,00 
980, 72 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
978,36 
0,00 
2.361,30 
0,00 
2.361, 30 
0,00 
0,00 
105 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : 
Orgao ............. . 
Unidade Orcarnentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.03 DPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Saldo Inicial Suplernentacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
Reducoes Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
O, 00 
Agosto de 201 
Total Creditas 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V Desdobramento da Despesa 
4249 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.954,60 
154510019.1.077000 Pavimentacao de Vias Urbanas - Recape 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3889 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 163.634,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.954,60 
163.634,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Desdobramento 4315 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E Desdobramento 3890 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
1242 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
800.000,00 796.305,10 
753.204,82 º·ºº 
4 .4. 90. 51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 
144 6 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
753.204,82 
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 4291 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
0,00 
0,00 
0,00 
330.000,00 
0,00 
114.165,20 
Desdobramento 
0,00 
0,00 114 .165, 20 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
3064 Fonte .... : 867 Conv. 1008576-59/2013 Recapeamento de vi 
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, 4074 Fonte ... 867 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS 4016 Fonte .... : 614 
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, 4061 Fonte .... : 614 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS 4017 Fonte .... : 615 
4. 4. 90. 51.02.02.00 RUAS, 4290 Fonte .... : 615 
0,00 987.600,00 0,00 
0,00 0,00 
987.600,00 0,00 
LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento Conv. 1008576-59/2013 Recapeamento de vi 
0,00 0,00 
0,00 
987.600,00 
E INSTALACOES Oper. de Credito Recape Asfaltice 
0,00 1.000.000,00 
o,oo 
992.313,30 
LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS Oper. de Credito Recape Asfaltice 
0,00 0,00 
0,00 
992.313,30 
E INSTALACOES Oper. de Credito Recape Asfaltice 
0,00 3 . 000.000,00 
0,00 
0,00 
LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS Oper. de Credito Recape 
0,00 
Asfaltico 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Conv. 
0,00 
0,00 
92.507,18 
- Desdobramento Conv. 
0,00 
0,00 
92.507,18 
Conv . 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
Conv. 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.954,60 
O,OC 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-JS.668,;:J3 
513.100,28 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
3.000.000,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.266.305,10 
48.709,14 
114.165,20 
0,00 
48.709,14 
114.165,20 
0,00 
0,00 
0,00 
987. 600,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000.000,00 
0,00 92. 50'1, 18 
0,00 
0,00 
92.507,18 
3.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
olha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
639.039,62 
0,00 
639.039,62 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
987.600,00 
o, 00 
987.600,00 
7.686,70 
0,00 899 .806, 12 
0,00 899 .806, 12 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
103 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... . Unidade Orcamentaria: 
CONSOLIDADO 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICO$ 
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Dotacao 
3.3.90.39.41.00.00 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano - Desdobramento 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
da Despesa 
4823 Fonte ... O Re~ursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS 
0,00 
0,00 
0,00 
4240 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES 
0,00 
0,00 
142,03 
4230 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
15452 Servicos Urbanos 
0,00 
0,00 
2.909,83 
154520019 Services Urbanos e Geoprocessamento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
142,03 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
2.909,83 
154520019.2.024000 Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
226 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
300.000,00 0,00 
0,00 
134.748,66 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1806 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
84.890,48 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 
1807 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1808 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 
0,00 º·ºº
17.552,42 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1809 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
22.793,92 
1810 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
0,00 
1811 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
9.511,84 
227 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
69.000,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
32.394,44 
1812 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
1813 Fonte .... : O Recursos Ordinarios [Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
32.394,44 
50.000,00 
0,00 
134. 748, 66 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
84.890,48 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
17.552,42 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
22.793,92 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
9.511,84 
8.000,00 
0,00 
32. 394, 44 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
32.394,44 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
Agosto dê 20 
Total Credites 
Pago no Mes Pago nc:.i Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
142,03 
0,00 
0,00 
2.909,83 
250.00C,00 
0,00 
134.748,66 
0,00 
0,00 
84.890,48 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
17.552,42 
0,00 
0,00 
22.793,92 
0,00 
0,00 
0,00 
e, oo 0,00 
9.511,84 
61.000,00 
0,00 
28.412,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
28.412,25 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
o,oo 
0,00 
O, 00 
o,oo 
0,00 
115.251,34 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
o,oo 
O, 00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
28.605,56 
3.982,19 
3.982,19 
0,00 
0,00 
3.982,19 
3.982,19 
106 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Frefeitura Municipal de Fato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ......... · · · · .. · Unidade Orcamentaria~ 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano O Recursos Ordinarios (Livres) 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
3803 Fonte .... : 
0,00 0,00 
0,00 
16.690,12 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS -E M11:'!.!KFIU. .PERMANENTE 234 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.249,06 
15453. Transportes Coletivos Urbanos 
0,00 
0,00 
0,00 
154530019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento 
154530019.1.007000 Construcao de pontos de onibus 3. 3. 90. 30. 00. 00. 00 !1ATERIAL DE CONSUMO 235 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
30.000,00 0,00 
0,00 
9.135,36 
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 3112 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS 
0,00 
0,00 
9.135,36 
4852 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 4853 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 236 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
30.000,00 0,00 
0,00 
4.380,00 
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS !MOVEIS 2762 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
2.950,00 
3. 3. 90. 39 .17. 00. 00 t1ANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E 4453 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 4454 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
4.4.9C.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
0,00 
0,00 
.430,00 
237 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres) 
84.200,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
0,00 
0,00 
0,00 
1405 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
60.000,00 0,00 
0,00 
60.000,00 
0,00 
0,00 
16.690,12 
3.000,00 
0,00 
º·ºº 
16.000,00 
0,00 
9.135,36 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
9 .135,36 
- Desdobramento 
-
-
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
4.380,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 2 .950,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
º·ºº Desdobramento 
0,00 
1.430,00 º·ºº 
81.200,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
60.000,00 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
2 .249,06 
0,00 
0,00 
4.745,40 
0,00 º·ºº 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
O, 00 0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
º·ºº 
0,00 
0,00 
o, 00 
3.000,00 
o, 00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 4413 Fonte..... 510 Taxas - Exercício Poder de Policia Desdobramento da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 
60.000,00 
0,00 
0,00 
60.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 201 
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
16.690,12 
2.249,06 
0,00 
0,00 
14.000,00 
1.712,05 
9.135,36 
0,00 
1.712,05 
9.135,36 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
4.380,00 
o,oc 
0,00 
2.950,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.430,00 
3.000,00 
0,00 
0,00 
60.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
olha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
108 
0,00 
0,00 
0,00 
119,24 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.620,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............. . Unidade Orcamentaria: 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Dotacao Saldo Inicial 
16 Habitacao 
16482 Habitacao Urbana 
Suplementa coes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
164820019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
164820019.1.002000 Apoiar e/ou construir unidades habitacionais 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
1247 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
505.000,00 0,00 
0,00 
23.000,00 
459.000,00 
0,00 
11.856,15 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
23.000,00 
0,00 
o, 00 
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa 4414 Fonte.... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
23.000,00 
0,00 
0,00 
11.856,15 
O, 00 
0,00 
0,00 
164820019.1.088000 Incentivo a cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS L INSTALACOES 
1248 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
164820019.1.097000 FMH - Fundo Municipal de Habitacao 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 
1249 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
500.000,00 
17 saneamento 17512 Saneamento Basico Urbano 
0,00 
0,00 
0,00 
175120019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento 
175120019.1.006000 Construir galerias pluviais 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 241 Fonte... O Recursos Ordinarios {Livres) 
300.000,00 0,00 
0,00 
11.403,20 
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS 
4195 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.330,20 
2.500,00 
0,00 
0,00 
420.000,00 
0,00 
0,00 
279.634,00 
0,00 
11.403,20 
2.500,00 
0,00 
0,00 
80.000,00 
0,00 
0,00 
7.891,73 
0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
1.330,20 
0,00 
o, 00 
0,00 
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa 
3937 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
26 Transporte 
26782 Transporte Rodoviario 
0,00 
0,00 
10.073,00 
267820019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento 
267820019.1.004000 Conservacao de Vias Urbanas 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
255 Fonte... O Recursos Ordinarios {Livres) 
320.000,00 0,00 
1.134,00 
8.665,00 
0,00 
0,00 
10.073,00 
310.000,00 
0,00 1. 985, 20 
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 
4314 Fonte .... : O ~ecursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
1.134,00 
8.665,00 
0,00 
0,00 
1. 985, 20 
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E - Desdobramento da Despesa 
4397 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIO 256 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
300.000,00 0,00 270.000,00 13. 950,00 
0,00 0,00 0,00 
16.050,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 2421 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) - Desdobramento da Despesa 
Agosto de 2014 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
46.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.500,00 
0,00 
0,00 
80.000,00 
0,00 
0,00 
20.366,00 
1.330,20 
11.403, 20 
0,00 
1.330,20 
1.330,20 
0,00 
0,00 
10.073,00 
10.000, 00 
0,00 
1.309,70 
0,00 
0,00 
1.309,70 
0,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
lha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
11.856,15 
23.000,00 
11.856, 15 
23.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.071,07 
0,00 
O, 00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.335,00 
675,50 
7.355,30 
675,50 
7.355,30 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
16.050,00 
109 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... . 
Orgao ......... · · · · ·. · Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
4450 Fonte .... : 
CONSOLIDADO 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.04 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
O, 00 
0,00 
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 
4384 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
3.462,98 
0,00 
0,00 
3.462,98 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa 
4699 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 
26782 Transporte Rodoviario 
0,00 
0,00 
707,50 
267820020 Manutencao dos Services Rodoviarios 
0,00 
0,00 
707,50 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 
Total Credites 
Pago no Mes Pago nQ Ano 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
277,50 
2.422,50 
0,00 
707,50 
707,50 
267820020.1.016000 Construicao e reforma de pontes 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
275 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) -4saora::J 
45.000,00 
Total Unidade Orcamentaria 
2.354.062,99 
0,00 
0,00 
0,00 
22.700,63 
4.077,75 
1.187.706,96 
40.500,00 
0,00 
0,00 
559.696,72 
62.137,08 
.138. 939, 71 
4.500,00 
O, 00 
0,00 
117.269,04 
0,00 
22.951,53 
4.500,00 
C,00 
0,00 
1.817.0(6,90 
32.998,47 
991.061,29 
Saldo Disponi vel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
1.040,48 
1.040,48 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
512.090,90 
147.878,42 
196.645,67 
117 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefe;Ltura Municipal. de Puto Branco 
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO 
Orgao .............. . 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
Unidade Orcamentaria: 06.06 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
25 Energia 25752 Energia Eletrica 
257520019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento 
257520019.2.023000 Manutencao e ampliacao da rede de iluminacao publica 
3 .1. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
242 Fonte..... 507 Contribuicao de Iluminacao Publica 
270.000,00 0,00 
0,00 
172.814,91 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 
1851 Fonte .... : 507 contribuicao de rluminacao Publica 
0,00 0,00 
0,00 
101.970,77 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 
1852 Fonte .... ; 507 Contribuicao de Iluminacao Publica 
0,00 0,00 
0,00 
13.978,11 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 
1853 Fonte .... ; 507 Contribuicao de Iluminacao Publica 
O, 00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1854 Fonte .... : 507 Contribuicao de Iluminacao Publica 
0,00 0,00 
0,00 
24.046,72 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1855 Fonte .... : 507 Contribuicao de Iluminacao Publica 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
19.584,75 
1856 Fonte .... : 507 Contribuicao de Iluminacao Publica 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
1.205,42 
1857 Fonte .•.. : 507 Contribuicao de Iluminacao Publica 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
12.029,14 
243 Fonte .... : 507 Contribuicao de Iluminacao Publica 
62.100,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
O, 00 
0,00 
39.688,01 
1858 Fonte .... : 507 Contribuicao de Iluminacao Publica 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
1859 Fonte..... 507 Contribuicao de Iluminacao Publica 
0,00 0,00 
0,00 
35.095,82 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB, AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 
1860 Fonte... 507 Contribuicao de Iluminacao Publica 
Q,00 0,00 
0,00 
4.592,19 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 
244 Fonte .... : 507 Contribuicao de Iluminacao Publica 
20.000,00 0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
172.814,91 
Desdobramento 
0,00 
O, 00 101 .970,77 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
13.978,11 
- Desdobramento 
Q,00 
o.ao 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
o,oo 
24 .046, 72 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
19.584, 75 
Desdobramento 
Q,00 
0,00 
1.205,42 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
12. 029, 14 
0,00 
0,00 
39.688,01 
- Desdobramento 
o,oo 
0,00 
Q,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
35.095,82 
Desdobramento 
O, 00 
0,00 
4.592,19 
o, 00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
O, 00 
dõ Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
dõ Despesa 
o, 00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
O, 00 
0,00 
dõ Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
dõ Despesa 
0,00 
O, 00 
0,00 
dõ Despesa 
o, 00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
Agosto de 2014 
Total Credi tos Pago no Mes 
'?ago no Ano 
270.000,00 
0,00 
172.814,91 
0,00 
Q,00 
101.970,77 
1), 00 
0,00 
13.978,11 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 24 .046,72 
0,00 
Q,00 
19.584,75 
0,00 
0,00 
.205,42 
o,oo 
0,00 
12.029,14 
62 .100, 00 
0,00 
33.615,20 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 29. 693,67 
0,00 
O,OC 
3.921,53 
20. 000,00 
o,oo 
Saldo Disponível 
Empenhos a Paçfar 
Pagtos a Efetuar 
127 
97.185,09 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
22.IJll,99 
6.072,81 
6.072, 81 
0,00 
o, 00 
S.402,15 
5.402, 15 
670,66 
670,66 
12.137,89 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... . Orgao ............... : 
Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.06 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
5.799,79 
Reducoes Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
5.176,79 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 
2751 Fonte.. 507 Contribuicao de Iluminacao Publica 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS 
0,00 
0,00 
78.477,30 
4152 Fonte .... : 507 Contribuicao de Iluminacao Publica 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
4391 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 361.000,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.39.00.00 F.QUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 4717 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
o, 00 0,00 
0,00 
0,00 
Total Unidade Orcamentaria 
2.763.000,00 3.459.222,76 
219.205,65 
2.115.857,44 Total do Orgao 
26.443.403,91 47.464.774,20 
454. 987' 33 27. 587. 318, 64 
0,00 
18.590,00 
62.531,34 
o, 00 
0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
361.000, 00 
O, 00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1.528.720,00 1.478.794,05 
187.138,17 0,00 
1.960.445,79 36.172,53 
6.428.884,22 10.905.030,67 
256.273,37 0,00 14. 664. 889, 00 59 .126, 70 
Agosto de 2014 
Total creditos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
5.176,79 
0,00 
0,00 
43.91Jl,34 
0,00 
0,00 
0,00 
361.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.693.502,76 
72. 866, 85 
1.758.519,76 
67.479.293,89 
1.333.345,60 
11.475.269,60 
ha: 
Saldo Disponi vel Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
623,00 
18.590,00 
34.535,96 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.098.851,27 
201.926,03 
357.337,68 
28.986.944,58 
3.189.619,40 
16.112.049,04 
131 
Estado do Parana Baiancete da Despesa 
Prefeitura Nunicipai de P~to Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ....... , ....... : Unidade Orcamentaria: 
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
13 cultura 
13391 Patrimonio Historico, Artistice e Arqueo 
133910040 Promover a Cultura 
133910040.1.047000 Construcao do Museu Regional 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
377 Fonte.. 510 'J'axas - Exercicio Poder de Policia 
5.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
133910040.1.048000 Construcao da casa do artesao na Regiao Sul 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES ,.,-.- 1261 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 o,oo 
0,00 
0,00 
133910040.1.094000 Construcao da Praca dos Esportes e da Cultura 
3.3.90.30.Q0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3660 Fonte .... : 836 Convenio Construcao da Fraca dos Esporte 
0,00 67.067,20 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
O, 00 
0,00 
52.773,56 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATlVO E ESPORTIVO Desdobramento da Despesa 
3666 Fonte..... 836 Convenio Construcao da Praca dos Esporte 
0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
o,oo 
0,00 
0,00 
3661 Fonte .... : 836 Convenio Construcao da Fraca dos Esporte 
0,00 62.292,88 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
3662 Fonte .... : 836 Convenio Construcao da Fraca dos Esporte 
0,00 56.211,74 
0,00 
0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 0,00 º·ºº 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
O, 00 0,00 
0,00 0,00 
133910040.2.154000 Catalogar, tombar e manter os predios historicos tombados no municipio. 3. 3. 90. 39. 00. 00. 00 Ol~TROS SERV. DE TERCZIROS - PESSOA JURlD 
382 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
3.000,00 
13392 Difusao Cultural 
133920002 Supervisao e Coordenacao Superior 
133920002.2.260000 Criacao da Biblioteca Itinerante 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
0,00 
1262 Fonte. O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 
133920040 Promover a Cultura 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
º·ºº 
3.000,00 
O, 00 
0,00 
Agosto de 2014 
Total CrGditos 
Pago n< Mes Pago oo Ano 
5.000,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
67.067,20 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
62. 292, 88 
0,00 
0,00 
56.211, 74 
0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
133920040.1.045000 Construcao da Fraca da Leitura 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
383 Fonte, ... : O Recursos Ordinarios (Livres) ~ "500.0 \ Q) 
50.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
133920040.2.103000 Difusao da Cultura - eventos 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
385 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
150.000,00 0,00 
0,00 
52.640,45 
40.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.148,17 
52. 640, 45 
10.000,00 
0,00 
0,00 
58.500,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 
3330 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 
3.3.90.39.41.00.00 FORNEC~MENTO DE ALIMENTACAO 
0,00 
0,00 
8.392,28 
4732 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 
0,00 
8.392,28 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
O, 00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
150.000,00 
0,00 
45.333,28 
0,00 
o,oo 
4.233,28 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
5.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
161 
14.293,64 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
62.292,88 
0,00 
0,00 
56.211,74 
0,00 
0,00 
1.000,00 
o, 00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
38.859,55 
7.307,17 
7.307,17 
4.159,00 
4.159,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
unidade Gestora ..... : Orgao ............. . unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Saldo Inicial Suplementacoes Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 0,00 
0,00 
3.148,17 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
3.148,17 
3.148,17 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.66.00.00 Sf.RV. JUDICIARIOS - Desdobramento da Despesa 
4327 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
30.000,00 
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 
3598 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 
133920040.2.104000 capacitacao 
0,00 
0,00 
11.100,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
11.100,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 2014 
Total Credi tos Paço !lo Mes 
Pi:lgo no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
30.000, 00 
0,00 
0,00 
ll.100,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 
387 Fonte .... : O Recursos 
50.000,00 
Ordinarios (Livres) 
0,00 -~º 0,00 
0,00 
37.000,00 
0,00 
0,00 
13.000,00 
0,00 
0,00 
133920040.2.105000 Adquirir livros, periodicos, videos, equipamentos de informatica e equipamentos 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
388 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) .-59E;;(), c::z:::> 
15.000,00 0,00 10 .000,00 5.ooo,oo 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
13.000,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
133920040.2.106000 Manutencao da Companhia de 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS teatro e Danca com alunos da rede publica municipal. 
- PESSOA JURID 
391 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
13.200,00 0,00 7.000,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
133920040.2.107000 Promocao do Prato Tipico de Pato Branco, leitor nota 10 e demais eventos cultura 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
393 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
14.400,00 0,00 
0,00 
0,00 
133920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
394 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
420.000,00 0,00 
0,00 
235.453,75 
3.l.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 
1949 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
154. 077, 38 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 
1950 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90,11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 
1951 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
1952 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
26.626,64 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
1953 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
38.048,14 
8.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
235 453,75 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
154.077,38 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
26.626,64 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
38.048,14 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6. 200,00 
0,00 
0,00 
6.400,00 
0,00 
o,oo 
420.000,00 
0,00 
235.453,75 
0,00 
0,00 
154.077,38 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
26.626,64 
0,00 
0,00 
38.048,14 
Saldo Disponível Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
3.148,17 
3.148,17 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.200, 00 
0,00 
0,00 
6.400,00 
0,00 
0,00 
184.546,25 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
162 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefe1tura Mun~c1pa1 de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ....... · · · · · · · ·: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Dotacao 
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 144,00 
3217 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR 
0,00 
0,00 
0,00 
3218 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 144,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento 
3609 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLAi~ULAS E INSIGNIAS 
0,00 
0,00 
0,00 
4491 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 O, 00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 
Total Cro;iditos 
Pé\go no Mes Pago no Ano 144,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 399 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres) -40'.ID·~ 10.000,00 
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS 
0,00 
0,00 
0,00 
3734 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC 400 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
60.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 401 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
162.844,53 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 
0,00 
0,00 
14.697,57 
2801 Fonte .... · O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
3968 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E 3260 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
CA 
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 3259 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.41.00.00 FORNEC~MENTO DE ALIMENTACAO 
0,00 
0,00 
0,00 
3183 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.985,00 
6.000,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
57.000,00 
0,00 
0,00 
117.233,50 
79,80 
13.603,07 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
4.000,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
dõ 
O, 00 
0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
o, 00 
20.000,00 
0,00 
O, 00 
Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
1.985,00 
O, 00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
0,00 
45.611,03 
0,00 
13.523,27 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.985,00 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 0,00 
0,00 
0,00 
165 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 0,00 
10.913,46 
79, 80 1.174,30 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO 
Orgao ............... . 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Dotacao 
3.3.90.39.48.00.00 
2912 Fonte ..... 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
Desdobramento 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.59.00.00 SERV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO 
0,00 
0,00 
0,00 
4762 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 
2835 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
140,80 
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERV., OB 
3880 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
3.332,40 
3.3.90.39.69.01.00 SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA 
1499 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.69.06.00 SEGUROS DEMAIS !MOVEIS PUBLICOS 
2877 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
2.007,37 
3.3.90.39.79.00.00 S8RVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 
3518 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS 
0,00 
0,00 
4.500,00 
3184 Fonte .... : O ~ecursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
2.732,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 3780 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
402 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
30.000,00 0,00 
0,00 
5.090,80 
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E 3293 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 
4116 Fonte. O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 º·ºº
0,00 
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E soe 3006 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 
4194 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
140,80 
Desdobramento 
0,00 
79, 80 
2.237,90 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
2.007,37 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
4.500,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
2.732,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
4.892,80 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
o,oo 
0,00 
- Desdobramento 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
O, 00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
O, 00 
0,00 
Agosto de 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
140,80 
0,00 
0,00 
2.158,10 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
2.007,37 
0,00 
0,00 
4.500,00 
o,oo 
0,00 
2.732,00 
0,00 
0,00 
0,00 
---:5·309 t~ 
9.909,20 15.000,00 
o, 00 143,90 
0,00 4.892,80 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
79,80 
1.174,30 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
198,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
166 
Estado do Parana Balancete da Despesa Agosto de 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao .............. . 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Unidade Orcarnentaria: 09.01 GABINETE DO SEC.DE ACAO SOCIAL E CIDAD. 
ootacao Saldo Inicial Suplementacoes 
04 Administracao 
04122 Administracao Geral 
041220022 Assistencia Social 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
041220022.2.035000 Manutencao das atividades do gabinete da Secretaria de Acao Social e Cidadania 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMLNTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
617 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios {Livres) 
105.000,00 0,00 0,00 O, 00 
0,00 0,00 0,00 
62.367,20 62.367,20 0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
2139 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento da Despesa 2143 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
58.152,00 58.152,00 0,00 
3.1.90 .11.01.77.00 REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa 2142 Fonte .... : O Recursos Ordinarios [Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 2140 Fonte . .... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90 .11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 2141 Fonte .... : o Recursos Ordinarios [Livres) 
0,00 0,00 0,00 O, 00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIF~CACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa 2144 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 2145 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 O, 00 
0,00 0,00 0,00 
3 .1. 90. 11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 214 6 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento da Despesa 2147 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O, 00 
4.215,20 4.215,20 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 618 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
24.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O, 00 
14.116,90 14 .116,90 0,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento da Despesa 2148 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIRUlCOES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa 2149 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 O, 00 
0,00 0,00 0,00 
Total Cre<.:i tos Pago no Mes 
Pago no Ano 
105.000,00 
0,00 
62.367,20 
0,00 
0,00 
~,00 
o,oo 
0,00 
58. 152,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.215,20 
24.150,00 
0,00 
12.123,96 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Folha: 226 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
42.632,80 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
0,QO 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
0,00 
o,oo 
10.033,10 
1.992,94 
1.992,94 
O,Oo 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ....... . 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SEC.DE ACAO SOCIAL E CIDAD. 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes 
3.3.90.39.43.99.00 
4376 Fonte .... : 
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET - Desdobramento O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
.421,44 
3.3.90.39.44.99.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE 4377 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS 
0,00 
0,00 
2.121,11 
4457 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.53.00.00 SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
0,00 
0,00 
304,68 
4480 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES 
0,00 
0,00 
540,00 
4469 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
527,37 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 4402 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
415,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 623 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
10.000,00 
Total Unidade Orcamentaria 
192.418,14 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
8.436,00 
96.023,33 
0,00 
0,00 
1.421,44 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
2.121,11 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
304,68 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
540,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
527,37 
Desdobramento 
0,00 
220,00 
415,00 
8 .000,00 
0,00 
0,00 
28. 000,00 
951, 32 85.305,11 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
O, 00 0,00 
Total Creditas 
Pago n<J Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
.421, 44 
0,00 
0,00 
2.121,ll 
0,00 
0,00 
304' 68 
0,00 
0,00 
54C,00 
0,00 
0,00 
527,37 
0,00 
o,oo 
115,00 
-~.ao 
2.000,00 2.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
2.000,00 164.418,14 
0,00 792,00 
0,00 82.360,85 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
220,00 
220,00 
0,00 
0,00 
0,00 
66.394,81 
2.944,26 
13.662,48 
228 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
Dotacao Saldo Inicial 
08 Assistencia Social 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 082430023 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
082430023.5.002000 construcao e Manutencao do Centro da Crianca 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 624 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
Agosto d.e 2014 
Total Credites Pago no Mes Pago no Ano 
-5.c.oo,= 
5.000,00 
o, 00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa 
1~67 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
082430023.6.003000 Manutencao das atividades da crianca e do adolescente 
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 625 Fonte .... : 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao 
35.000,00 
3.3.50.43.00.00.00 S\JBVENCOES SOCIAIS 
0,00 
0,00 
0,00 
1372 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
35.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
0,00 
627 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
125.000,00 
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA 
0,00 
0,00 
17.871,68 
2966 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL 
0,00 
0,00 
9.718,36 
2941 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.890,00 
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 2993 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
J.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 
3466 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 
0,00 
0,00 
5.052,35 
2760 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
4044 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 
0,00 
0,00 
0,00 
3663 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
222,40 
3.3.90.30.22.00.00 M;\TERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 
3664 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
72.000,00 
0,00 
16.916,23 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
9.718,36 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.890,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
4.096,90 
Desdobramento 
0,00 
O, 00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
222, 40 
Desdobramento 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.527,65 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
o, 00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
o, 00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 º·ººda Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
35.000,00 
0,00 
0,00 
35.000,00 
0,00 
º·ºº 
53.000,00 
4.466,17 
16.916,23 
0,00 
0,00 
9.718,36 
o.ao 1.890,00 
1.890,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
2.549,28 
4.096,90 
0,00 
0,00 
0,00 
o.ao 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
222,40 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
229 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
35.000,00 
0,00 
0,00 
35.000,00 
0,00 
0,00 
24. 600, 67 
0,00 
955,45 
0,00 
O, 00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
955,45 
0,00 
º·ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao .......... · · · · · · 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA 
Dotacao Saldo Inicial 
08 Assistencia Social 08241 Assistencia ao Idoso 082410024 Assistencia Comunitaria 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 
082410024.2.179000 Manutcncao do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 638 Fonte..... O "-ecursos Ordinarios (Livres) 
7.000,00 0,00 
0,00 
49,67 
5.000,00 
0,00 
4 9, 67 
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Desdobramento 3470 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
49, 67 
3.3.90.39.00.00.00 00TROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 1378 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
8.000,00 0,00 
0,00 
240,00 
0,00 
0,00 
49, 67 
0,00 
0,00 
240,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI Desdobramento 2825 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
08244 Assistencia Comunitaria 082440024 As~istencia Comunitaria 
0,00 
0,00 
240,00 
082440024.1.024000 Construcao da Sede propria da Acao Social 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4660 Fonte .... : 801 Conv.Ampliacao do CRAS- Predio da Acao S 
0,00 1.369,26 
0,00 
0,00 
082440024.1.095000 Construcav do Barracao do Disque Solidariedade 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1384 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
082440024.1.104000 Construcao do Centro de Convivencia do Idoso 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1385 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 
082440024.1.105000 Construcao do CREAS 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
0,00 
0,00 
0,00 
1386 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
240,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
0,00 
5.ooo,oo 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
O, 00 0,00 
0,00 
3.000,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
082440024.2.044000 Manutencao das atividades do Departamento de Assistencia Comunitaria 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 643 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
1.600.000,00 0,00 
0,00 
1.154.799,96 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 2151 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 690 .278,55 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 2152 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
149.142,91 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 2153 Fonte._ .. : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
-
0,00 
0,00 
1.154.799,96 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
690.278,55 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
149.142,91 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 0,00 
0,00 
o, 00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 201 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
2.000,00 
0,00 
49,67 
0,00 
0,00 
49, 67 
8.000,00 
0,00 
240,00 
0,00 
0,00 
2'10,00 
1.369,26 
0,00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.600.000,00 
0,00 1.154.7~9,96 
0,00 
0,00 
690.278,55 
0,00 
0,00 
149 .1.;2' 91 
0,00 
0,00 
o1ha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
1.950,33 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.760,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.369,26 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
445.200,04 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
236 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ... - ... Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
O, 00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
Agosto de 20 
Total Cred:'._tos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
082440022.2.250000 SUAS - PSE - Services de habilitacao e reabilitacao para pessoas com deficiencia 
3.3.5C.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 
671 Fonte .... : 935 Bloco de financiamento da Protecao Socia 
43.200,00 0,00 
0,00 
43.147,44 
0,00 
0,00 
21.573,72 
0,00 
o, 00 
0,00 
3.3.50.43.15.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA - Desdobramento da Despesa 
4567 Fonte.... 935 Bloco de financiamento da Protecao Socia 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
3.3.50.43.45.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOC - Desdobramento da Despesa 
4568 Fonte .... : 935 Bloco de financiamento da Protecao Socia 
0,00 
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 
0,00 
O, 00 
43.147,44 
3923 Fonte .... : 753 Prog.de Apoio a Pessoa Port.Defic. 
0,00 
082440024 As3istencia Comunitaria 
2.664,02 
0,00 
0,00 
082440024.2.040000 Material de Distribuicao gratuita 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 
683 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
200.000,00 0,00 
0,00 
56.960,73 
0,00 
0,00 
21.573,72 
0,00 
0,00 
0,00 
79.500,00 
0,00 
48.043,03 
0,00 
0,00 
0,00 
2.664,02 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
O, O O 
3.3.90.32.04.00.00 MAT. P/CISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS - Desdobramento da Despesa 
3348 Fonte.... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
56.960,73 
0,00 
0,00 
48. 043, 03 
082440024.2.202000 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social 
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 
707 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres) 
400.000,00 0,00 0,00 
0,00 48.622,99 
295.188,00 149.319,01 
3. 3. 50. 43.60.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA - Desdobramento da Despesa 4313 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
O, 00 O, 00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.50.43.99.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - Desdobramento da Despesa 2539 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 48.622,99 
295.188,00 149.319,01 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 708 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
O, 00 
200.000,00 0,00 115.000,00 10.447,68 
0,00 0,00 0,00 50.302,08 46.210,55 0,00 
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA Desdobramento da Despesa 2967 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O, 00 
16.846,77 14. 747,61 0,00 
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL Desdobramento da Despesa 2780 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.322,27 10.873,27 0,00 
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO Desdobramento da Despesa 2727 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
43.200,00 
21.573,72 
21.573,72 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
21.573, 72 
21. 573, 72 
2.664,02 
0,00 
0,00 
120 500,00 
0,00 
33 .2S8,13 
0,00 
0,00 
33.258,13 
400 .000, 00 
48.622,99 
149.319,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
48.622,99 
149.319,01 
85.000,00 
0,00 ~6.210,55 
0,00 
0,00 
14.747,61 
0,00 
0,00 
10.873,27 
Folha; 252 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
o,oo 
o,oo 
52,56 
o,oo 
21.573, 72 
0,00 
0,00 
o,oo 
21.573,72 
0,00 
o,oo 
o,oo 
48.539,27 
14.784,90 
23.702,60 
14. 784,90 
23.702,60 
104.812,00 
0,00 
145.868, 99 
0,00 
o,oo 
145.868,99 º·ºº 
24.250,24 
0,00 
4.091,53 
0,00 
2.099, 16 
0,00 
1.449,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora .... CONSOLIDADO 
Orgao ...... · · ·. · · · · ·: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Dotacao 
3.3.90.39.66.00.00 
2824 Fonte .... 
3.3.90.39.69.03.00 
1540 Fonte .... : 
3.3.90.39.79.00.00 
2692 Fonte .... : 
3.3.90.39.80.00.00 
3443 Fonte .... : 
3.3.90 .39.95.00.00 
3320 Fonte .... : 
3.3.90 .39.99.99.00 
2620 Fonte .... : 
4.4.90.52.00.00.00 712 Fonte .... : 
4.4.90.52.12.00.00 
4119 Fonte .... : 
4.4.90 .52.24.00.00 
3008 Fonte .... : 
4.4.90.52.34.00.00 
2670 Fonte .... : 
4.4.90.52.35.00.00 
4055 Fonte .... : 
4.1.90.52.42.00.00 
4509 Fonte .... : 
4.4.90.52.52.00.00 
2425 Fonte .... : 
SE:RV. o 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 0,00 
0,00 
185,44 
JU')ICIARIOS 
Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
855,00 
SEGUROS DE DEMAIS VEICULO$ PUBLICOS o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.131,32 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
185,44 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
855,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.131,32 
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
753,41 753,41 
HOSPEDAGENS Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAJ.'1ENTOS D - Desdobramento o Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.979,61 4.546,61 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE o Recursos Ordinarios (Livres) 
20.000,00 0,00 10.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento 
O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E soe - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE Desdobramento 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
MOBILIARIO EM GERAL Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
o, 00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 201 
Total Credi tos Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
185, 44 
0,00 
0,00 
855,00 
0,00 
0,00 
1.131,32 
0,00 
51,34 
753,41 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
258, 00 
4.276,61 
_ 5 O():::)< ao 
10.000,00 10.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 G,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 o, 00 
O, 00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 o, 00 0,00 
olha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
o,oo 
o,oo 
o,ºº 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
O, 00 
0,00 
O, 00 
270,00 
703,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
0,00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
256 
Estado do Parana Balancete da neapeaa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... ; CONSOLIDADO Orgao .............. . 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Unidade Orcamentaria: 09.05 DEPARTAMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 
Dotacao Saldo Inicial Suplernentacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
08244 Assistencia Comunitaria 
082440024 Assistencia Comunitaria 
082440024.2.043000 Manutencao da Casa Abrigo 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1376 Fonte.... O Recursos Ordinarios (Livres) 
415.000,00 0,00 
0,00 
235.166,78 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 2190 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
169.132,91 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIM~NTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 
2191 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
13.978,11 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 2192 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3 .1. 90. 11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 2193 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 º·ºº 
13 .978,11 
3.1.90 .11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 2194 Fonte .•.. : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
13.209, 70 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 2195 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
10.034,24 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 2196 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
14.833,71 
3.1.90.13.00.00. ºº OBRIGACOES PATRONAIS 1377 Fonte .. ... o Recursos Ordinarios (Livres} 
95.450,00 0,00 
0,00 
50.956,84 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 2197 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS 2198 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Li vresJ 
0,00 0,00 
0,00 
44.177,97 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 2199 Fonte .... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
6.778,87 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 684 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
27.631,87 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
235.166,78 
- Desdobramento 
0,00 
o,oo 
169.132,91 
Desdobramento 
o,oo 
0,00 
13. 978, 11 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
13.978,11 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
13.209,70 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
10 .034,24 
- Desdobramento 
o,oo 
0,00 
14.833,71 
0,00 
0,00 
50.956,84 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
o,oo 
0,00 44 .177,97 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
6.778,87 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
o, 00 
0,00 
da Despesa 
o,.oo 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
O, 00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
O, 00 
0,00 
1.100,00 
0,00 
Agosto de 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
415.0'JO,OO 
0,00 
235.166,78 
0,00 
0,00 
169.132,91 
0,00 
0,00 13. 978, 11 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 13. 9í8, 11 
0,00 
0,00 13. '2C9, 70 
0,00 
0,00 
10 .034,24 
0,00 
0,00 
14.833,71 
95.450,00 
0,00 
43.832,03 
O, 00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
38.011,25 
0,00 
0,00 
5.820,78 
27. 631, 87 
94,60 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
179.833,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
44.493,16 
7.124,81 
7.124,81 
0,00 
0,00 
6.166,72 
6.166, 72 
958,09 
958,09 
7.496,54 
0,00 
260 
Estado do Parana Ba1ancete da Despesa 
Prefeitura Municipa1 de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... · Orgao ............... . Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 09.05 DEPARTAMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 12.305,00 0,00 
0,00 
12.305,00 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
2.465,00 
3.605,00 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 
o, 00 0,00 
0,00 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TF.CNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 3132 Fonte .... : 863 C/C: 213-8 CREAS - FEAS Conv. 046/2013 E 
0,00 O, 00 0,00 
12.305,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 688 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.465,00 
3.605,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO$ 3133 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) Desdobramento da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 0,00 
0,00 
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPA'MENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Desdobramento da Despesa 4246 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1375 Fonte .... : 863 C/C: 213-8 CREAS - FEAS Conv. 046/2013 E 
16.200,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 0,00 
0,00 
16.200,00 
0,00 
O, 00 
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO$ - Desdobramento da Despesa 3134 Fonte .... : 863 C/C: 213-8 CREAS - FEAS Conv. 046/2013 E 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Desdobramento da Despesa 3135 Fonte .... : 863 C/C: 213-8 CREAS - FEAS Conv. 046/2013 E 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 0,00 
0,00 
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 3136 Fonte .... : 863 C/C: 213-8 CREAS - FEAS Conv. 046/2013 E 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 O, 00 0,00 º·ºº 0,00 
Total Unidade Orcamentaria 
1. 097. 406, 86 0,00 304.000,00 33 .795,00 
0,00 2.465,00 o, 00 
Total do Orgao 
449 .415, 12 439.910,12 0,00 
6.084.730,50 834.108,08 1.201.331,25 492. 096,83 
40.788,55 64.181,86 0,00 
3.190.392,60 2.870.725,45 11.896, 70 
""o.de ,o., ... 'ó ~ ,...,.-:l Ol 
Agosto de 201 ~ Fls....:::IJ...l. o1ha: 263 
·~~B 
Total creditos Pago no Mes Pago no Ano 12.305,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
(), 00 
16.200, 00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
793.406,86 
189,60 
426.253, 16 
5.717.507,33 
92.239,66 
2.771.061,85 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
2 
0,00 
3.605,00 
12.305,00 
3.605,00 
12.305,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
310.196, 74 13.656,96 
23.161,96 
.035.017,90 
99.663,60 
419.330,75 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao.... . .. . 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO 
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECONOMICO 
Dotacao Saldo Inicial 
04 Administracao 
04122 Administracao Geral 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
041220025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico 
Reducoes Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
Agosto de 2014 
Total Credites Pago no Mes 
Pago no Ano 
041220025.2.047000 ·Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Economi~o 
3.1.90.11.00.00.00 V~NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 731 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
105.000,00 0,00 30.000,00 0,00 75.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
21.458,57 21.458,57 0,00 21.458,57 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
2200 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 o, 00 0,00 
O, O.O 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIO$ DE SECRETARIO$ MUNICIPAIS E AG Desdobramento da Despesa 
2207 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
19.903,04 19.903,04 O, 00 19.9:13,04 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 
2201 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1. 90. 11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa 2202 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.l.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa 2203 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa 2204 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 2205 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
888, 87 888,87 O, 00 888,87 
3 .1. 90. 11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento da Despesa 2206 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
666, 66 666,66 0,00 656,66 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 732 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
24.150,00 0,00 10.000,00 0,00 14.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.269,25 5.269,25 O, 00 3.276,31 
3 .1. 90. 13.01.00.00 FGTS Desdobramento da Despesa 2208 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2209 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres] 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIO$ E OUTROS AGENTES EQUI Desdobramento da Despesa 2210 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
O, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 
lha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
264 
53.541,43 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
8.880, 75 
1.992,94 
1.992,94 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.992,94 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipa1 de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO 
Orgao .......•....... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO 
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECONOMICO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes 
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. OE TERCEIROS - PESSOA JURID 736 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
8.000,00 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 
o,oo 
o,oo 
7.338,07 
2882 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
o,oo 
105,90 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPl\MENTOS 
3150 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS 
0,00 
0,00 
)..832,45 
3699 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES 
0,00 
0,00 
354,50 
3913 Fonte .... : O ltecu.csos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
)..631,79 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 
3119 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 o,oo 
0,00 
2.539,20 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 2712 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
874,23 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
737 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
6.000,00 0,00 
0,00 
1.989,00 
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
3843 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 
0,00 
0,00 
1.989,00 
4251 Fonte.... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
Total unidade Orçamentaria 
180.578,14 0,00 
0,00 
39.409,28 
0,00 
127,00 
7.338,07 
Desdobramento 
0,00 
105, º·ºº 90 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.832,45 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
35ti, 50 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.631, 79 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
2.539,20 
Desdobramento 
0,00 
127,00 
874,23 
0,00 
0,00 
1.989,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.989,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
57.000,00 
298,50 
38.757,28 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
o, 00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
O, 00 
0,00 
da Despesa 
º·ºº 0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
o, 00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
o, 00 
º·ºº 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
8.000,00 
64, 21 7.211,07 
0,00 
0,00 
105,90 
o, 00 
0,00 
1.832,45 
0,00 
0,00 
354,50 
0,00 
0,00 
.631,79 
0,00 
0,00 
2.539,20 
0,00 
64,21 
747,23 
- 1-/ooi.oo 
4 .011,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
o, 00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
14.011,00 
0,00 
O, 00 
6.000,00 
0,00 
1.989,00 
0,00 
0,00 
1.989,00 
0,00 
0,00 
0,00 
123.578,14 
855,21 
36 637,34 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
266 
661,93 
127,00 
127,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
127,00 
127,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
70.157,86 
2.119,94 
2.771,94 
Estado do Parana Balancete da Despesa Pxefeitu~a Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao...... . ... . 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO 
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
23 Comercio e Services 
23691 Promocao Comercial 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
236910026 Incentivo Atividade Comercial 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
236910026.2.04SOOO Manutencao das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
738 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
73.722,44 14.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
66.163,33 66.163,33 0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento dõ Despesa 2212 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
o,oo 0,00 0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 2213 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres\ 
0,00 0,00 0,00 0,00 
º·ºº 0,00 0,00 
52 .139, 56 52 .139, 56 0,00 
3 .1. 90 .11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento dõ Despesa 2214 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
o,oo 0,00 0,00 
3.1. 90 .11.33.00.00 GRA.T!flCACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa 2215 Fonte .... : o Hecursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 9. 552,01 .552,01 o,ºº 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 2216 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 O, 00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento dõ Despesa 2217 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 2218 Fonte, ... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.471,76 4.471,76 0,00 
3 .1. 90. 13.00.00.00 OBRIGACQES PATRONAIS 
739 fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
17.132,63 5.000,00 0,00 0,00 
º·ºº 0,00 0,00 14.975,99 14.975,99 0,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 2219 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90 .13.02.00.00 CONTRIB!JICOE.S PREVIDENCIP..RIAS - INSS - DesdobrBmento da Despesa 2220 Fonte .... : O Hecursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90. 13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAQ DETEN Desdobramento da Despesa 2221 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o, 00 
14.975,99 14.975,99 0,00 
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUI COES 
4665 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
Agosto de 2014 
Total Crecti tos Pago no Mes 
»ago no Ano 
87.722,44 
0,00 
66.163,33 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
52.139,56 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 º·ºº 
9.552,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.471,76 
22.132,63 
0,00 
12.861, 77 
0,00 
0,00 
0,00 
0,QO 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
12.861, 77 
50.000,00 
0,00 
ha: 
Saldo Disponi vel 
Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 
21.559,11 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.156,64 
2.114,22 
2.114,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.114,22 
2.114,22 
0,00 
10.000,00 
261 
Estado do Parana Ba1ancete da Despesa 
Prefeitura Municipa1 de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... ; Orgao....... . .. 
Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO 
10.02 DEPARTAMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 
Saldo Inicial 
0,00 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 2014 
Reservado Total Credites 
Anulado no Mes Pago no Mes 
Anulado no Ano Pago no Ano 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
o, 00 0,00 
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa 
4738 Fonte... O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 
0,00 0,00 0,00 60,00 
60,00 60,00 0,00 60, ºº 
3.3.90 .39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Desdobramento do Despesa 
4645 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 D,00 
0,00 0,00 O, 00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento do Despesa 
3912 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 o,ºº 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90. 39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa 2645 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 2. 324,10 2.324,10 0,02 2.324,10 
3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL Desdobramento da Despesa 3049 Fonte .. ... o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 
0,00 º·ºº 0,00 0,00 
636,21 636,21 0,00 6:,6, 21 
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO Desdobramento da Despesa 3044 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 
3.3.90.39.90.00.00 SLRV. OE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa 2813 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 O, 00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI Desdobramento do Despesa 3781 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
'ZQQOco:J 745 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) - 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 
4.4.90.52.12.00.00 A2ARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Desdobramento do Despesa 4120 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. 4. 90. 52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento do Despesa 4600 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. 4. 90 .52.35.00.00 EQUIPAMENTOS OE PROCESSAMENTO DE DADOS Desdobramento da Despesa 4056 Fonte ... O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o, 00 0,00 
º·ºº 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL Desdobramento do Despesa 4172 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saldo Disponível 
Empenhos o Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,ºº 
0,00 
0,00 
270 
Estado do Parana B~lancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO Orgao ......... . 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO 
Unidade Orçamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
o,oo 
236910026.2.049000 Mar.utencao e Reforma do Centro Regional de Eventos 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL .DE CONSUMO 751 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
20.000,00 
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 
0,00 
0,00 
3.786,19 
3513 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
243,20 
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA l1ANU1:ENCAO DE BENS lMOVElS 3144 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
3.542,99 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. OE TERCEIROS PESSOA JURID 754 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
40.000,00 
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES 
0,00 
0,00 
5.594,88 
4441 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 3. 955, 04 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 4320 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
594,84 
3.3.90.39.69.01.00 SEGUROS OE VEICULO$ 00 TRANSPORTE ESCOLA 4102 E'onte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 4671 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
0,00 
0,00 
1.045,00 
755 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
236910026.2.050000 Realizar feiras setoriais e exposicoes 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 757 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
8.000,00 0,00 
0,00 
2.463,20 
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS 3314 Fonte .... : O Recursos Ordinar:ios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
2.239,70 
3.3.90.30.28.00.00 MJ\TERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 4670 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
223,50 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 758 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
65.000,00 0,00 
0,00 
13.000,00 
66, 77 2.651,24 
Desdobrarnento 
0,00 
o,oo 
243,20 
Desdobramento 
0,00 
66,77 
2.408,04 
27.000,00 
1.045,00 
5.594,88 
- Desdobramento 
o,oo 
o,oo 
3.955,04 
Desdobramento 
o,oo 
o,oo 594,84 
- Desdobramento 
0,00 
o,oo 
o,oo 
- Desdobramento 
o,oo 1.045,00 
1.045,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
2.463,20 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
2.239,70 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
223,50 
55.ooo,oo 
0,00 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
6.830,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
O, 00 
Agosto de 201 
Total Credites 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
7.000,00 
55, 34 2.584,47 
0,00 
0,00 
243,20 
0,00 
55,34 
2.341,27 
13.000,00 
0,00 
2.491,55 
0,00 
0,00 
1.896, 71 
0,00 
0,00 
594' 84 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
8.000,00 
223,50 
2.463,20 
o,oc 
0,00 
2.239,70 
0,00 
223,50 
223,50 
10.000,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 0,00 
3.213,81 
66, 77 1.201,72 
271 
0,00 
0,00 
66, 77 
1.201, 72 
575,12 
3.103,33 
3.103,33 
2.058, 33 2.058,33 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.045,00 
1.045,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.536,80 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gesto~a ..... : CONSOLIDJl.DO 
Orga.o ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO 
Unidade Orcamentaria: 10. 03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
Dota.cao 
3.3.90.39.80.00.00 
3444 Fonte .... : 
3.3.90.39.95.00.00 
3475 Fonte .... : 
Saldo Inicial Suplementa.coes 
Empenha.do no Mes 
Eropenh<;tdo no Ano 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
HOSPEDAGENS o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
80,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
o,oo 
D - Desdobramento 
0,00 
0,00 
o,oo 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento 
3305 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 o,oo 
0,00 0,00 
471,15 471,15 
11 Trabalho 
11333 Empregabilidade 
113330027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias 
113330027.2.052000 Capacitar trabalhadores 
3. 3. 90. 30. 00. 00. 00 MATERIAL DE CONSUMO 
159 Fonte .... : O Recursos Ordinarios \Livres} 
500,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
760 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
84.000,00 
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 
0,00 
0,00 
62.380,10 
3285 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services 
0,00 0,00 
0,00 
25.200,00 
3.3.9C.39.17..00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
3848 Fonte..... 511 Taxas - Prestacao de Services 
0,00 0,00 
0,00 
12.304,10 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 
3387 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services 
0,00 0,00 
0,00 
9.216,00 
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 
3277 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
0,00 
113330057 Capacitar Trabalhadores 
0,00 
0,00 
15.660,00 
113330057.2.046000 Manutencao das atividades da marcenaria 3 .1. 90 .11. ao. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
761 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
125.000,00 0,00 
0,00 
97 .369, 65 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 
2232 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
59.530,SS 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 2233 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Q,00 
4.200,00 
53.164,10 
- Desdobramento 
0,00 
4.200,00 
25.200,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 12 .304,10 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
15.660,00 
0,00 
0,00 
97.369,65 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
59.530,88 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
o, 00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
o,ºº 0,00 
0,00 
15.880,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 o,ºº 
0,00 
O, 00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
o, 00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Ag:osto de 20~4 
Total Creditas 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
471, 15 
5no,oc 
0,00 
0,00 
84.000,00 
4.200,00 
53.164,10 
0,00 
4.200,00 
25.200,00 
0,00 
0,00 
12.304,10 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15.660,00 
125.lJOO,OO 
0,00 
97. 369, 65 
0,00 
0,00 
59 .530,88 
0,00 
0,00 
0,00 
1ha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 
277 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
80,00 
0,00 
o,oo 
500,00 
Q,00 
0,00 
.739,90 
0,00 
.216,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
9.216,00 
o,oo 
0,00 
27.630,35 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,QQ 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00 0,00 
0,00 
464,00 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
464,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC 768 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
57.000,00 13.000,00 
0,00 
64.042,83 
0,00 
0,00 
54.506,29 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
o, 00 
o, 00 
0,00 
0,00 
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS Desdobramento da Despesa 1551 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
42.914,43 
0,00 
0,00 
33.377,89 
3.3.90.36.35.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa 2734 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
21.128, 40 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 769 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
56.000,00 0,00 
0,00 
3.824,69 
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 3151 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 
0,00 
0,00 
928,00 
2652 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.776,69 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 3805 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.120,00 
0,00 
0,00 
21.128,40 
40.000,00 
0,00 
3.824,69 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
928,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.776,69 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
1.120,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
O, 00 o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 201 
Total Credites 
Paqc no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
464,00 
70.000,00 
11.461,55 
54.506,29 
0,00 
4.283,15 
33.377,89 
0,00 
7.178,40 
21.128,40 
16.000,00 
700,00 
3.824, 69 
0,00 
0,00 
928,00 
0,00 
0,00 . 776, 69 
0,00 
700,00 
l.lL0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 770 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 6,)2,9 l)ê_ 
13.113,12 0,00 
0,00 
6.924,00 
0,00 
0,00 
6.924,00 
6.189,12 
0,00 
o, 00 
4 ."4. 90. 52. 34. 00. ºº MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 3471 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
11334 Fomento ao Trabalho 
0,00 
0,00 
6.924,00 
0,00 
0,00 
6.924,00 
0,00 
0,00 
0,00 
113340027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias 113340027.2.051000 Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE e PAETEC - Programa de Bolsa Ensi 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 771 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 .1. 90 .11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa 2242 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90 .11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 2243 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 o, 00 o, 00 O, 00 0,00 0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa 2244 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
13 .113, 12 0,00 
6.924,00 
0,00 
0,00 
.924,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponi vel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
5.957,17 
0,00 
9.536,54 
0,00 
9.536,54 
0,00 
0,00 
12.175,31 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
280 
Estado do Parana Balancete d.a Despesa 
Prefeitura Municipa1 de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO 
Orgao.,... . ... · 10 SECRET.MUN.DE DES~NV.ECONOMICO 
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
Dotacao Saldo Inicial 
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE 1MOVEI$ 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
2646 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
90.400,00 
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 
2681 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
11,100,00 
60.600,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET - Desdobramento 
4651 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
37.368,38 
3.3.90.39.44.99.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE 
4612 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS 
0,00 
0,00 
14.186,90 
2538 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
16. 945, 91 
0,00 
0,00 
37 ,368, 38 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
14 .186, 90 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
16.945,91 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
Agosto de 
Total Crerlitos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
o,oo 
11.1(10, 00 
60.600,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
37.368,38 
0,00 
0,00 
14.186,90 
o,oo 
o,oo 16.9'l5,91 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
776 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres\ Jj._., 5 ?_ \ @o 
3.000,00 0,00 
0,00 
1.548,00 
0,00 
0,00 
.548,00 
1.452,00 
O,CO 
0,00 
4.4.90.52.35.0o.oo EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
3931 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
19 Ciencia e Tecnologia 
19571 Desenvolvimento Cientifico 
0,00 
0,00 
1.548,00 
0,00 
0,00 1 548,00 
195710027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias 
195710027.2.060000 Implantar Programa de Incubadoras Industriais e Tecnologicas 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES Z RESTITUICOES 
4655 Fonte .... : 816 Conv.Implantacao da Incubadora de Empres 
0,00 
22 Industria 
22661 Promocao Industrial 
219.620,26 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
º·ºº 
226610027 Inc0nlivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias 226610027.1.025000 Infra-estrutura de parques industriais 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E lNSTALACOES 
798 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services 
800.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
678.200,00 
0,00 
º·ºº 
226610027.1.026000 Construir barracoes para condominios industriais 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
799 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
500.000,00 
4.4.90,51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
Q,00 
0,00 
0,00 
1406 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
150.000,QO 0,00 
0,00 º·ºº
500.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
226610027.1.027000 Aquisicao de terreno para implantacao de industria 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE !MOVEIS 
800 Fonte .•.. : 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
769.408,33 0,00 486.300,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
120.000,00 
0,00 
º·ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
50,000,00 
0,00 
0,00 
277.214,00 
3.000,00 
0,00 
1.548,00 
o,oo 
o,oo 1.548,00 
219.620,26 
0,00 
0,00 
121.800,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
o, 00 
283.108,33 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar o,oo 
o,oo 29.800,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
219.620,26 o,oo 
o,oo 
1.soo,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
o,oo 
5.894,33 
282 
Estado do Parana Ba1ancete da Despesa 
Prefeitura Municipa1 de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO 
Orgao .... · · · · · · · · · · · · 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO 
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
2485 Fonte .... : 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 2621 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
480,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
812 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
2.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 4121 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANÇA E soe 3009 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
O, 00 
0,00 
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 2671 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
480,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento 
4057 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 
0,00 
0,00 
0,00 
4510 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
-
226610027.2.058000 Implantar e manter o Fundo de Desenvolvimento 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
813 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
2.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 814 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
3.000,00 0,00 
0,00 
1.905,02 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.905,02 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
2.000, 00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
2.000,00 
O, 00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES 
4233 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) - Desdobramento da Despesa 
0,00 
22662 Producao Industrial 
0,00 
0,00 
.905,02 
0,00 
0,00 
1.905,02 
226620027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias 
226620027.2.057000 Implantar e manter unidade agroindustrial 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
815 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
18.000,00 250 .000,00 62.966,10 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.30.01.01.00 BTANOL - Desdobramento 3998 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 o,oo 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 201 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
480,00 
2.000,00 
Q,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.00D,00 
0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
1.905,02 
0,00 
0,00 
1.905,02 
205 .033,90 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
olha: 
Saldo Disponi vel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.094,98 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
205.033,90 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
286 
Estado do Parana eaiancete da Despesa 
Prefeitura Municipai de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao. . ....... . 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO 
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
226610027.2.053000 Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
801 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
20.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 802 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
3() .OQ(),()Q 0,00 
0,00 
0,00 
18.000,00 
0,00 º·ºº 
5.00(),00 
o,oo 
o,oo 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
22.080,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECN!COS PROFISSIONAIS Desdobramento da Despesa 
3116 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
803 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
300.000,00 49.000,00 o,oo 
0,00 0,00 
235.891,37 235. 891, 37 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 
2252 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 o,oo 
0,00 0,00 
101.075,29 101 .075,29 
3.l.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobr<>.mento da Despes<> 
2253 Fonte .... : O Recursos Ordin<>.rios (Livres) 
0,00 o.ao 
0,00 º·ºº 0,00 
42.132,75 42.132,75 
3 .1. 90. 11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 
2254 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 o,oo 
0,00 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EX~RCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa 
2255 Fonte .... : O Recursos Ordinarios ILivres) 
0,00 0,00 o,oo 
0,00 0,00 
51.780,88 51.780,88 
3 .1. 90. 11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 
2256 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 o,oo 
0,00 0,00 
17.264,51 17.264,51 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 2257 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 o,oo 6.162,51 6. 162,51 
3.1.90 .11.43.00.00 Uo SALA.RIO Desdobramento da Oe.spe.sa 2258 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,0() 
0,00 o,oo 
17.475,43 17.475,43 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
804 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
69.000,00 0,00 0,00 
0,00 o, 00 
53.065,05 53.065,05 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento da Despesa 2259 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
Agosto de 2014 
Total Creditos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
25.0('0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O,QO 
349.000,00 
0,00 
235.891,37 
0,00 o,ºº 101 .075,29 
0,00 
0,00 
42.132,75 
0,00 
0,00 
e,oo 
0,00 
0,00 
51.780,88 
0,00 
0,00 17 204,51 
0,00 
0,00 
6.162,51 
0,00 
0,00 
17.475,43 
69.000,00 
0,00 
44.886,06 
0,00 
S<1-ldo Disponive}. 
Ernpenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
283 
0,00 
O, 00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
2.920,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
113.108,63 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 o,ºº 
0,00 
0,00 
15.934,95 
8.178,99 
8.178,99 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
2485 Fonte .... : 
CONSOLIDADO 
10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO 
10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
O, 00 
0,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI Desdobramento da Despesa 
2621 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
480,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
0,00 
0,00 
480,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
Agosto de 2014 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oc 
0,00 
480,00 
812 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) ?QOO,çe) 
2.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO$ 4121 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.9C.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E soe 3009 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 2671 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
4057 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 
0,00 
0,00 
0,00 
4510 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
-
226610027.2.058000 Implantar e manter o Fundo de Desenvolvimento 
3.3.90.30.00.G0.00 MATERIAL DE CONSUMO 
813 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
2.000,00 0,00 
0,00 
o, 00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 814 Fonte .... : O Re...:ursos Ordinarios (Livres) 
3.000,00 0,00 
0,00 
1.905,02 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 1. 905, 02 
2.000,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da 
da 
da 
da 
Despesa 
Despesa 
Despesa 
Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.000,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES 
4233 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) - Desdobramento da Despesa 
0,00 
22662 Producao Industrial 
0,00 
0,00 
1.905,02 
0,00 
0,00 
1.905,02 
226620027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias 
226620027.2.057000 Implantar e manter unidade agroindustrial 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
815 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
18.000,00 250.000,00 62.966,10 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL - Desdobramento 3998 Fonte .. ... o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
1.905,02 
0,00 
0,00 
1.905,02 
205. 033,90 
o,oo 
0,00 
ü,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponi vel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.094,98 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
205 033,90 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
286 
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato a~anco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ........... , ... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA 
Ootacao Saldo Inicial Suplementacoes 
04 Administracao 
04122 Administracao Geral 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
041220029 Atividades da Secretaria de Agricultura 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
Reservado Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
041220029.2.065000 Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura 
3.1.90,11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
835 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
105.000,00 0,00 o,oo 0,00 
º·ºº o,oo 
62.361,20 62.367,20 º·ºº 0,00 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/\S PESSOAL EF Desdobramento da Despesa 
2263 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 o,oo 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 o,oo 0,00 
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIO$ MUNICIPAIS E AG Desdobramento da Despesa 
2264 Fonte ... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 o,oo 0,00 
0,00 o,oo 0,00 
58.152,00 58.152,00 0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIM8NTO COMISSIONADOS - NAO OCllPANTE:S - Desdobramento da Despesa 
2265 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 o,oo 0,00 
0,00 o,oo 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3 .1. 90. 11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa 2266 Fonte .... : D Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 O, 00 
0,00 o,oo 
0,00 0,00 0,00 º·ºº
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 2267 Fonte.,,.: o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 o,oo 0,00 
o.ao o,oo 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIE'ICACAQ POR TEMPO D:E'. SERVICQ - Oesdobramento Ua Despesa 2268 Fonte ... D Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 Q,00 o,oo 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 o,oo 0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento da Despesa 2269 Fonte .. ,.: o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo O, 00 
Q,00 o,oo 0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento da Despesa 2270 Fonte .. ,,: D Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 4.215,20 .215,20 0,00 
3.1.90,13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
836 Fonte .. ,,: O Recursos Ordinarios (Livres) 
24.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.683,10 13.683,10 0,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 2271 Fonte .... : o Recursos Or:din;;i.rios (Li•n:es) 
0,00 0,00 0,00 O, 00 
(l,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICQES PREVIDENClARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2272 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.05.05.00 INSS - Sé:CRETARJOS E OUTROS AGENTES EQUI Desdobramento da Despesa 2273 Fonte .... : D Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
~\:>~.de P_,.fo 
[p tOct ... 6' 
EF1s'2>l-~ 
Agosto de 201 .~~- a Folha: ..._"Vfllõ:: 
Total Credi tos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
105.0PO,OG 
0,00 
62.367,20 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
58.152,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O,OC 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.215,20 
24.150,00 
0,00 
11.690,16 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
42.632,80 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
Q,00 
0,00 
o,ºº 0,00 
o,ºº 0,00 
0,00 
0,00 
10.466,90 
1.992,94 
1.992,94 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
1.992,94 
291 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal d.e Pato Branco 
Unidade Gestora ..... . Orgao ............... : Unidade Orcamentaria: 
ootacao 
CONSOLIDADO 
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
11.01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA 
saldo Inicial Suplementacoes Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
13.683,10 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
13.683,10 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
3 .1. 90 .13 .10. ºº. 00 CONTRIB. AO INS$-COM1SSI0Ni\OOS NAO DETEH - Desdobi:amento da 0eSf>€.Sª 
2274 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
0,00 
837 Ponte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
20.000,00 
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS 
0,00 
0,00 
853,86 
4156 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MA'l'ERIJ\L DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
853,86 
838 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
12.000,00 
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL 
0,00 
0,00 
11. 731, 34 
3112 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
9.651,88 
3.3.90.30.23.00.00 UN!FORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 
3639 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
119,40 
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 
3665 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES 
0,00 
0,00 
461,16 
3464 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
219,00 
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 
3641 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
1.213,90 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGSNS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 
839 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
8.000,00 
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS 
0,00 
0,00 
0,00 
3741 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OU~ROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 840 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
11.428, 14 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 
0,00 
0,00 
11.414,20 
3869 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
322,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
853,86 
0,00 
0,00 
0,00 
9.146,14 
O, 00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
853,86 
0,00 º·ºº 
11.731,34 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
9.657,88 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
119,40 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
461,16 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
219, 00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 1.213,~0 
5.600,00 
O, 00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
11.414,20 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
322,00 
0,00 
0,00 
0,00 
104,91 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
o,oo 
o,oo 
O, 00 
o,oo 
O, 00 
o,oo 
0,00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
o,oo 
o,oo 
o, 00 
0,00 
o,oo 
2.400,00 
O, 00 o,oo 
da Despesa 
da Despesa 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o, 00 o,oo 
o,oo 
0,00 
o,oo 
o,oo 
Agosto de 
Total Credites 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
11.690,16 
o,oo 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
833,86 
0,00 
0,00 
853,86 
12.000,00 
0,00 
11.512,34 
0,00 
0,00 
9.657,88 
0,00 
0,00 
11?,40 
0,00 
o,oo 461, 16 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.213,90 
2.400,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
11.428,14 
0,00 
8.818,60 
0,00 
0,00 
322,00 
lha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 
1.992,94 
O, 00 o,oo 
292 
o.ao 
O, 00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
163,69 
219,00 
219,00 
o,oo 
0,00 
o, 00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
219,00 
219,00 
0,00 
0,00 
o.ao 
O, 00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
13,94 
2.535,60 
2. 535, 60 
o,oo 
0,00 
EStado do Par~na Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
Unidade Orcamentaria: 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
04 Administracao 04122 Adrllinistracao Geral 
041220008 Administraçao Geral 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
041220008.2.212000 Consorcio Publico Intermunicipal - Portal do Pinhao 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 
1289 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
24.000,00 0,00 
0,00 
14.000,00 
0,00 
0,00 
14.000,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.71.70.02.00.00 REPASSE INTERMUNICIPAL PORTAL DO PINHAO Desdobramento da Despesa 
3801 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
14.000,00 
041220031 Estradas e Infra-estrutura rural 
041220031.1.032000 Aquisicao de veicules e equipamentos 
3.3.90.$3.00.00.00 Il~DENIZACOES E RESTITUICOES 4584 Fonte .... : 860 PRODESA Contrato 0389397-03/12 
0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 
86.001,35 
0,00 
0,00 
4662 Fonte .... : 859 PRODESA Contrato 0389352-73/12 
0,00 1.969,11 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 873 Fonte .... : 511 TaKas - Pz:estacao de Sez:vicos 
1.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
3356 Fonte... 859 PRODESA contrato 0389352-73/12 
0,00 99.645,31 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.Q0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN~NTE 
3362 Fonte .... : 860 PRODESA Contrato 0389397-03/12 
0,00 315.758,07 
0,00 
232.032,07 
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 
3364 Fonte .... : 860 PRODESA Contrato 0389397-03/12 
0,00 0,00 
0,00 
232.032,07 
0,00 
0,00 
14.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O,OQ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
232.032,07 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Q,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
26.967,93 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 232. 032, 07 
0,00 
0,00 
26.967,93 
Agosto de 
Total Creditos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
24.000,00 
0,00 
14.000,00 
0,00 
0,00 
14.000,00 
86.001,35 
O, oo 0,00 
1.969,11 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
99.645,31 
0,00 
0,00 
315.758,07 
0,00 
232.032,07 
0,00 
0,00 
232.032,07 
041220031.1.033000 Me.lhoria das Estradas Rurais, pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalham 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
877 Fonte .... : O Recursos Ordinaz:ios {Livres) 
600.000,00 
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL 
0,00 
0,00 
269.017,51 
4129 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
31.836,00 
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA. USO VETERI 
4271 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 º·ºº 0,00 
10.835,00 
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS 
4155 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS 
o,oo 
0,00 10. 718,55 
4394 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
-
-
330.000,00 O, 00 210.000,00 
º·ºº 0,00 0,00 
258.428,59 0,00 254.4CJ,59 
Desdobra.mente da Despesa 
0,00 0,00 0,00 
0,00 o,oo 0,00 31. 836, 00 º·ºº Jl.836,00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 0,00 0,00 
0,00 o,ºº 0,00 10. 835,00 0,00 10 .835,00 
Desdobramento da Despesa 
º·ºº 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 1.90$,00 0,00 1.908,00 
Desdobramento da Despesa 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
10.000,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
86.001,35 
0,00 
0,00 
1.969,11 
0,00 
O,QO 
.000,00 
0,00 
0,00 
99.645,31 
0,00 
0,00 
83.726,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
982,49 
4.025,00 
14.613,92 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
8.810,55 
303 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO Orgao ............... : Unidade Orçamentaria: 
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE-AGRICULTURA 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00 0,00 
0,00 
39.980,00 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
39.980,00 
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS 4013 Fonte. . . . Q Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
540,00 
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 3808 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 162. 646, 16 
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E 1823 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
o,oo 0,00 
0,00 
12.461,80 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 878 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
276.000,00 0,00 
0,00 65 .132, 75 
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 3809 Fonte .... : 510 Taxas Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
26.407,75 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
540,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
160.867,79 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
12.461,80 
0,00 
5.298,90 
51. 947' 10 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
23.508,20 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
O, 00 0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
133.653,17 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa 1824 Fonte .... : 510 'A'axas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 
0,00 
0,00 
0,00 
4561 Fonte..... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
15.585,00 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 
3455 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
740,00 
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS 4256 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.71.00.00 CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT 3365 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 0,00 
22.000,00 º·ºº 
3.3.90.39.99.99.00 DENAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 4328 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
0,00 
0,00 
400,00 
879 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
500.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 4203 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
5.298, 90 
5.298,90 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
740,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
22.000,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
400,00 
368.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
132.000,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 
Total Creditas 
Pago r.o Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
39.980,00 
0,00 
0,00 
540,00 
0,00 
0,00 
159.209, 79 
0,00 
0,00 
10.094,80 
276.000,00 
132,00 
46.648,20 
0,00 
132,00 
23.508,20 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
740,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
22.000,00 
0,00 
0,00 
400,00 
132 000,00 
0,00 
o,.oo 
0,00 
0,00 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.658,00 
3.436,37 
2.367,00 
2.367,00 
77.214,08 
5.298,90 
18.484,55 
0,00 
2.899,55 
0,00 
o, 00 
5.298,90 
15.585,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
304 
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipa1 de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao. . ·. Unidade Orcamentaria: 
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ll.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
Reducoes Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA.COES 
3079 Fonte .... : 866 Conv. Paviment. Poliedrica de 10.9 km de 
0,00 1.636.526,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 
3080 Fonte .... : 866 Conv. Paviment. Poliedrica de 10.9 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
041220031.2.073000 Manutencao das atividades do Departamento 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
880 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
125.000,00 0,00 
0,00 
80.091,78 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 
2285 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
11.489,47 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 2286 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
34.079,48 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 2287 Fonte .... : O ~ecursos Ordinarios íLivres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 2288 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
22.018,64 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 2289 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
3.494, 68 
3.1.90 .11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 2290 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
3.901,64 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 2291 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
5.107,87 
3 .1. 90. 13.00.00.00 OBRIGA.COES PATRONAIS 881 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
28.750,00 0,00 
0,00 
17.895,36 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 2292 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS 2293 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
4.436,63 
km 
do 
-
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
de 
0,00 
0,00 
0,00 
Interior 
0,00 
0,00 
80.091,78 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
11 .489,47 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
34.079,48 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 22 .018,64 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
3 4 94' 68 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
3.901,64 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
5.107,87 
0,00 
0,00 
17.895,36 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
4.436,63 
Reservado Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
1.636.526,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
O, 00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
o, 00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
o, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 2014 
Total Credites Pago no Mes 
Pago no ilno 
0,00 
1.636.526,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
125.000,00 
O,OC 
80.091,78 
0,00 
0,00 
11.489,47 
0,00 
0,00 
34.0"/9,48 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
22.018,64 
o,oo 
0,00 
3.494,68 
0,00 
O, 00 
3.901,64 
0,00 
0,00 
5.107,87 
28.750,00 
0,00 
14.5'16,99 
8,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.010,80 
Saldo Disponi vel Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
44.908,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.854,64 
3.348,37 
3.348,37 
0,00 
0,00 
1.425,83 
1.425,83 
305 
Estado do P~rana Balancete da Despesa Agosto de 201 olha: 308 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Orgao .............. . Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 0,00 
0,00 
o,oo 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
o, 00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANU'l'. CONSERV. DE ESTRADAS E Desdobramento da Despesa 
4524 Fonte.. O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 0,00 º·ºº 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DES~ESAS COM LOCOMOCAO 
886 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) )500,o.Q 
1.500,00 
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS 
0,00 
0,00 
0,00 
3743 Fonte.. O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 o,oo 
0,00 
0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC 
687 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
15.000,00 0,00 
0,00 
4.750,00 
3.3.90.36.35.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 
4273 Fonte.... O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
4.750,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 688 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
190.000,00 0,00 
0,00 
113.012,51 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECN1COS PROFlSSIONAIS 
2786 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
158,07 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
3098 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E 3688 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
E 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
o,oo 
10.000,00 
o,oo 
4.750,00 
- Desdobramento 
o,oo 
o,oo 
4.750,00 
35.000,00 
o,oo 
103.796,51 
Desdobramento 
o,oo 
0,00 
158, 07 
- Desdobramento 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
o,oo 
1.500,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
º·ºº 
1.309,50 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA - Desdobramento da Despesa 
3266 Fonte.... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 
1909 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
70.768,26 
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVElS 
2682 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
o,oo 
70.768,26 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
o,oo 
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa 
3315 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
0,00 º·ºº 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
O, 00 
0,00 
1.500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
O, ClO 
4.750,00 
0,00 
0,00 
4. 750,00 
155.000,00 
1.110,02 
103.422, 47 
0,00 
0,00 
158,07 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9'ill,60 
70.768,26 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
250,00 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
40.677,99 
374,04 
9.590,04 
0,00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
O, 00 
0,00 
o,oo 
0,00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
o,oo 
o,oo 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal 6e Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
Unidade Orcamentaria: 11,03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR 
Dotacao 
4.4.90.52.42.00.00 
4511 Fonte .... : 
4. 4. 90 .52.52.00,00 
3987 Fonte .... : 
Saldo Inicial Suplementacoes 
MO:BIL!ARIO E.M 
511 Taxas -
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 0,00 
GE.RAL 
Prestacao de 
0,00 
0,00 
0,00 
Servicos 
0,00 
º·ºº 0,00 
veICULOS DE TRACAO MECANICA 
511 Taxas Prestacao de Services 
0,00 0,00 
0,00 
12.000,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2714 Fonte. 853 MAPA Contrrato 778162 
0,00 247.338,16 
0,00 
243.750,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
O, 00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
12.000,00 
3.588,16 
0,00 
243.750,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
o, 00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
º·ºº o,ºº 
o,ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa 
3334 Fonte .... : 853 MA~A Contrrato 778162 
0,00 
17 Saneamento 
17511 Saneamento Basice Rural 
0,00 
0,00 
243.750,00 
175110031 Estradas e Infra-estrutura rural 
0,00 
o,oo 
243.750,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
A9osto de 2014 
Total Credi tos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
o,oo 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
12.000,00 
243 750,00 
o,oo 243 150,00 
o,oo 
0,00 
243.750,00 
175110031.2.072000 Programa Porteira para Dentro - Habitacao Rural, infra-estrutura e Saneamento Ru 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E !NSTALACOES 
894 Fonte... 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
36.000, 00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
º·ºº º·ºº 175110031.2.149000 Programa de Orientacao e Implantacao de Sistemas de Tratametlto 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
895 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
500,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3 .3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 896 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos 
500,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
175110031. 2 .150000 Programa de compostagem e reciclagem nas propriedades rurais 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 897 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios {Livres) 
50(), 00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
de 
36.000,00 
0,00 
º·ºº 
Esgotos domici 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIOOICOS E ~NUIDADES Desdobramento da Despesa 3167 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
o,oo 
175110032 Preservacao e Defesa Ambiental 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
175110032.2.148000 Programa de Protecao de Fontes de Agua e Pocos Artesianos 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 893 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
20 Agricultura 
20606 Extensao Rural 
500,00 0,00 
0,00 
0,00 
206060031 ~ ~stradas e Infra-estrutura rural 206060031 .. 031000 Pa~rulha Mecanizada Rural 
4. 4. 90. 52. o-;•O'(f':O" EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
S98 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
30.000,00 10.000,00 
0,00 
41.269,15 
0,00 
0,00 
0,00 
so.000,00 
0,00 
41.269,15 
0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
8.130,85 
0,00 
0,00 
36.000,00 
0,00 
0,00 
500,00 
0,00 
0,00 
soo,oo 
0,00 
0,00 
500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
500,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
o,oo 
41.269, 15 
l.ha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
311 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 
500,00 
o,oo 
0,00 
500,00 
0,00 
0,00 
500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Ba1ancete da Despesa 
Prefeitura Municipa1 de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : 
Orgao ............... : 
Unidade Orcamentaria: 
CONSOLIDADO 
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
Reducoes Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
O, 00 
Reservado Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 3885 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
2719 Fonte..... 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A 
0,00 50.000,00 
0,00 
46.560,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
46.560,00 
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE Desdobramento da Despesa 
4430 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A 
0,00 0,00 
0,00 
8.700,00 
0,00 
0,00 
8.700,00 
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Desdobramento da Despesa 4429 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E Desdobramento da Despesa 3163 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A 
0,00 0,00 
0,00 
360,00 
0,00 
0,00 
360,00 
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS Desdobramento da Despesa 
2888 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A 
0,00 0,00 
0,00 
37.500,00 
0,00 
0,00 
37.500,00 
185410033.2.076000 Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
920 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
400.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
296.628,52 296.628,52 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento 2307 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
149.177,08 149.177,08 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMLNTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento 2308 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
50.084,03 50. 084,03 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento 2309 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 o,oo 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento 2310 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
36.154,62 36 .154,62 
3.1.90 .11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO Desdobramento 2312 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 o,oo 
0,00 0,00 
26.660,22 26.660,22 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento 2313 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
o, 00 0,00 
15.523,36 15.523,36 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
O, 00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 2014 
Total Credites 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
C,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
37.8€0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
360,00 
0,00 
0,00 
37.500,00 
400.000,00 
0,00 
296.628,52 
0,00 
0,00 
149.177,08 
0,00 
0,00 
50.084,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o' 00 36.154,ó2 
0,00 
0,00 
26.660,22 
0,00 
0,00 
15.523,36 
1ha: 
Saldo Disponi vel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
O, 00 
0,00 
3.440,00 
8.700,00 
8.700,00 
8.700,00 
8.700,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
103.371,48 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
319 
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ..............•. Unidade Orcamentaria: 
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
3.3.90.39.05.00.00 
3883 Fonte ..... 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao 
\1,00 0,00 o,ºº 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
930 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
3.000,00 52. 423, 35 
0,00 
3.056,00 
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 
4124 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4. 4. 90. 52. 34. 00. 00 MAQUlNl1S, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 
2644 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
2.476,00 
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
3Q20 Fonte .... : O Recursos Ordinarios \Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
580,00 
- Desdobramento 
Meio A 
-
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.806,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
2.476,00 
Desdobramento 
0,00 
0,(10 
330,00 
185410033.2.07$000 Promover e apoiar atividades de educacao ambiental 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
931 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
30.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 
932 fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
100,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
933 fonte,.... O Recursos Ordinarios (Livres) 
3.000,00 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 
0,00 
0,00 
815, 90 
3882 fonte .... : (1 Recursos Ordinarios \Livres) 
0,00 0,00 
(1, ºº 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
3120 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
o,oo 
3.3.90.39,19.06.00 SERV. GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR 
4475 fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,(10 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 
3507 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
386,50 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 
4352 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
429,40 
30.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
815, 90 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
386,50 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
429,40 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
da Despesa 
Q,00 
0,00 
0,00 
52.367,35 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
O,OCI 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10, 64 
0,00 
O,OCI 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10, 64 
185410033.2.079000 Arborizacao urbana, conservacao de trevos, pracas, parques e jardins 
Agosto de 2Q 
Total Creditos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
55.423,35 
0,00 
2.1306, 00 
0,00 
0,00 
0,(10 
0,00 
0,00 
2.476,00 
0,00 
0,00 
33\J,00 
0,00 
0,00 
0,00 
100,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
815, 90 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0;00 
0,00 
386,50 
0,00 
0,00 
429,40 
Folha: 
Saldo Disponi vel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 o,ºº 250,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
250,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
100,00 
0,00 
Cl,00 
184,10 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
324 
Estado do Parana Ba1ancete da Despesa 
Prefeítura Munícipa1 de Pato Branco 
Unidade Gestora .. . CONSOLIDADO 
Orgao .............. . 
Unidade Orcamentaria: 
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
3.3.90.30.00.00.00 MATBRIAL DE CONSUMO 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
934 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
80.000,00 0,00 
0,00 
79.998,50 
Reducoes Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
º·ºº 79.100,75 
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Desdobramento 
2700 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
9.553,00 
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 2440 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.42.00.00 FERRl\ME~TAS 
0,00 
0,00 
70.445,50 
2701 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9. 553,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
69.547,75 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
1292 Fonte., .. : 555 sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A 
30.000,00 0,00 
o,oo 
o,oo 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 936 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres) 
100.0QO,OO o,oo 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento 
2199 Fonte., .. : O Recursos Ordinarios {Livres} 
0,00 0,00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
0,00 
o,ºº 
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
3122 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
- Desdobramento 
0,00 o,oo 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE AL!MENTACAO - Desdobramento 3414 Fonte., .. : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 o,oo 
o,oo 
o,oo 
3.3.90.39.00.oo.oo OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 
1293 Fonte .•.. : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A 
30.000,00 o,oo 
o,oo 
o,oo 
185410033.2.082000 lmplantacao e manutencao de parques ambientais 3.3.90.39.00.00,00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
931 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
40.000,00 o, 00 
o,oo 
0,00 
185410033.2.083000 Incentivar e apoiar o reflorestamento 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 938 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
25.000,00 o,oo 
o,oo 
o,oo 
18542 Controle Ambiental 1135420033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente 185420033.1.035000 lmplantacao e Manutencao do Cemiterio Municipal 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 942 Fonte., .. : 511 Taxas - Prestacao de Services 
80.000,00 30,000,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
40. 000,00 
0,00 
0,00 
25.000,00 
0,00 
º·ºº 
0,00 
Reservado Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
Q,00 
o.ao 
0,00 
da Despesa 
0,00 
o,oo 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
O, 00 
da Despesa 
o, 00 
0,00 º·ºº da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, oo 
0,00 
23.209,07 
'l'otal Creditas 
Fago no Mes 
Pago no Ano 
80.000,00 
0,00 
79.100,75 
0,00 
0,00 
9.553,00 
0,00 
0,00 
69.541, 15 
0,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
110.000,00 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Paqtos a Efetuar 
325 
1,50 
o,oo 897,75 
o,oo 
o,oo 
o,oo 891, 75 
o,oo 
0,00 
30.000,00 
0,00 º·ºº 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
0,00 
o,oo 
0,00 
o,oo 
30.000,00 
O,QO 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
0,00 
2.879,49 
Sstado do Parana Balancete da Despesa Agosto de 20 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora. CONSOLIDADO Orgao ..•............ : 16 SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER, JUVENT.E IDOSO 
Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO 
Dotacao Saldo Inicial 
04 Administracaó 04122 Administracao Geral 041220041 Manutencao do Esporte 
Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 
041220041.2.240000 Manutencao das atividades dó secretario de Esportes, lazer, juventude e idoso 3 .1. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 988 Fonte .... · O Recursos Ordinarios {Livres) 
110.000,00 º·ºº 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
62.367,20 62.367,20 0,00 
3 .1. 90 .11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento dõ Despesa 
2329 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres l 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento dõ Despesa 2330 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
O, 00 0,00 0,00 o,oo 
0,00 0,00 0,00 
58.152,00 58 .152,00 0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 2331 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00 
3 .1. 90. 11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa 2332 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 O, 00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento dõ Despesa 2333 Fonte .. - . : o Recursos Ordinarios (Livres) 
O, 00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 2334 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento da Despesa 2335 Fonte .•.. : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 o,oo 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento dõ Despesa 2336 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.ao 4.215,20 4.215,20 o,oo 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
"' Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
25.300,00 0,00 o,oo 0,00 
0,00 0,00 0,00 
14.054,94 14.054,94 o,oo 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento dõ Despesa 2337 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 º·ºº o,oo 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 o,oo 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUlCOES PREVlDENClARIAS - INSS Desdobramento da Despesa 2338 Fonte .... O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 o,oo 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 o,oo 
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa 2339 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 O, 00 O, 00 0,00 0,00 o,oo 
Total Creditas 
Pago nó Mes Paqó no Ano 
110.000,00 
0,00 
62.3f7,2C 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
58.152,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
D,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oc 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.215,20 
25.300,00 
0,00 12. 062, ao 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Folha: 
Séildo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
47.632,80 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 0,00 
0,00 
0,00 
11.245,06 
1.992,94 
1.992,94 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.992,94 
337 
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipa1 de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao .............. . 16 SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER, JUVENT.E IDOSO 
Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO 
Dotacao 
4.4.90.52.00.00.00 
993 Fonte. 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
8.778,14 0,00 
O,DO 
3.537,00 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
2.500,00 
1.548,00 
3.537,00 
Reservado Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
2.741,14 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC - Desdobramento da Despesa 
3838 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
3395 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
Total Unidade Orcamentaria 
167.078,14 
o,oo 
0,00 
3.537,00 
0,00 
0,00 
92.919,91 
º·ºº 0,00 
0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
1.548,00 
3,537,00 
9.500,00 
l,548,00 
92.919,91 
0,00 
0,00 
O, 00 
2. 741,14 
0,00 
355,54 
Agosto de 201 
Total Creditos Pago no Mes 
Pago no Ano 
6.278, 14 
0,00 
1.989,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
1.989,00 
157.578,14 
1.400,25 
89.378, 97 
olha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
1.548,00 
1,548,00 
0,00 
0,00 
1.548,00 
1.548,00 
61,917,09 
3,540,94 
3.540, 94 
339 
Esta.do do Parana Ba1aneete da Despesa 
Prefeitura Munie1pa1 de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 16 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVENT.E IDOSO 
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E lDOSO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
27 Desporto e Lazer 
27122 Adrninistracao Geral 
271220041 Manutencao do Esporte 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
271220041.2.224000 Manut,das atividades d~ Dpto de Esporte, Lazer e Juventude 
3.1.so.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FlXAS - PESSOAL 
1304 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
510.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
265.822,09 265.822,09 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMEN'fOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento 
2341 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
135.465,24 135.465,24 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento 
2342 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
57.538,75 57.538,75 
3 .1. 90. 11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento 2343 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento 2344 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 º·ºº 0,00 
37.787,75 37. 787, 75 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento 2315 Fonte .... : O Recursos Drdinarios (Livres) 
0,(10 0,00 0,00 
0,00 0,00 
15.461,09 15.461,09 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento 2346 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
982,15 982, 15 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento 2347 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
18.587,11 18.587,11 
3 .1. 9(1 .13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1305 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
117.300,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 60. 449, 89 60 449,89 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento 2348 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
ª·ºº 0,00 
43, 54 43,54 
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento 2349 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 29. 530,32 29.530,32 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento 2350 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
30.876,03 30.876,03 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1306 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
15.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
do Despesa 
0,00 
0,(10 
0,00 
do Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
do Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
do Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
do Despesa 
0,00 
0,00 
ª·ºº da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da oi;;spesa 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
G,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
do Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
o.ao 
o,oo 
Agosto de 
Total Cr<?ditos 
Pago n0 Mes Pago no Ano 
510.000,00 
0,00 
265.822,09 
0,00 
0,00 
135.465,24 
0,00 
0,00 
57.538,75 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
37.787,75 
0,00 
0,00 
15 .461,09 
0,00 
0,00 
982,15 
0,00 
0,00 
18.587,11 
117.300,00 
0,00 
51. 586, 28 
0,00 
0,00 
29,94 
0,00 
o.ao 25. 028,53 
0,00 
0,00 
26.527,81 
15.000,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
244.177,91 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
56.850,11 
8.863,61 
8.863,61 
13,60 
13,60 
4.501,79 
4.501,79 
4.348,22 
4. 348, 22 
12.556,89 
O, 00 
340 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao...... . .. Unidade Orcamentaria: 
16 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVENT.E IDOSO 16.02 DEP ESPOR~E, LAZER, JUVEN~UDE E lDOSO 
Dotacao Sa\do Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
3.3.90.39,48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 2913 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES 
0,00 
0,00 
0,00 
4236 Fonte .... : Q p,ecursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
2.105,79 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 2502 fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
15.059,36 
3.3.90.39.63.02.00 IMPR~SSOS PARA A DIVULGACAO DE SERV., 4228 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
765,00 
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS 4398 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
O, 00 o,oo 
O,üO 
540,87 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobrêlmento 
0,00 
0,00 2 .105, 79 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
S.13S,36 
OB Desdobramento 
0,00 
0,00 
765,00 
Desdobramento 
0,00 
0,0ü 
540,87 
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento 
3022 Font<'l. .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS 
0,00 
0,00 
34.229,00 
3447 For.te .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.88.00.00 SERV. OE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2488 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.95.00.00 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D 2872 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURJDI 2623 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
.262, 65 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1312 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
80.000,00 200 000,00 
0,00 
26? ,995,00 
4. 4. 90 .52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES 3380 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.12,00.00 APARELHOS E UTENSlLIOS DOMESTICOS 4126 Fonte .... : O Recursos Ordinaríos (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
E 
0,00 
0,00 
34.229,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
-
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
525,00 
6.262, 65 
7.186,94 
0,00 
267. 797' 00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 201 olha: 344 
Reservado Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
dê! Despesêl 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
o,oo 
'l.818,06 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
625, 13 
0,00 
3.433,04 
5.?38,36 
0,00 
0,00 
765,00 
0,00 
0,00 
540,87 
0,00 
0,00 
34.229,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
l::'O, 00 5.737,65 
212.8l3,06 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 0,00 
0,00 
0,00 
1.480,66 
1.480,66 
0,00 
9.321,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
525,00 
525,00 
0,00 
0,00 
0,00 
267.797,00 198,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora, .... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... . 16 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVENT.E IDOSO 
Unidade O:r;-carnentaria: 16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO 
Dotacao Saldo Inicial 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
1316 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
20.000,00 0,00 
0,00 
2.057,50 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
10.000,00 
860,00 
2.057,50 
3.3.90.30,24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS Desdobramento 
4627 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
o,ºº o, 00 
0,00 
1.197,50 
3.3,90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 
'1824 fonte .... : O Rec\\rsos Ordinarios \Livres) 
o,oo 0,00 
o,oo 
860,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA ~!SIC 
1317 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
20.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.0o.oo.oo OUTROS SERV. DE TERCElROS PESSOA JURID 
1318 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
70.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.197,50 
Desdobramento 
0,00 
860,00 
860,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
55.000,00 
0,00 
º·ºº 
Reservado Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
º·ºº 
Total Creditas 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,1)0 
0,00 
10.000,00 o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
15. 000,00 
0,00 
0,00 
2781100'11.2.225000 Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Part.de Jogos Of 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
1319 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
101.500,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.33.00.00.00 P,'\SSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 
1320 Fonte .... : O Recursos Ordinarios \Livres) 
60.000,üO 
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS 
O,üO 
0,00 
50.000,00 
37-16 Fonte .. ,.: O Rer:ursos Ordinarios (Livres) 
o,oo 
3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO UR6ANA 
0,00 
0,00 
0,00 
3283 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
18.164,90 
3.3.90.33.06.00.00 L~CACAO DE V~ICULOS PARA LOCOMOCAO 
3024 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
31.835,10 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA fISIC 
1321 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
15.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 
1322 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
250.000,00 0,00 
0,00 
30.446,00 
85.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
50.000,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
-
0,00 
0,00 
18. 164,90 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
31.835,10 
10.000,00 
0,00 
0,00 
205.000,00 
0,00 
30.446,00 
da Despesa 
o, 00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
º·ºº 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.155,00 
0,00 
0,00 
3. 3. 90. 39. 79. 00. 00 S?;:RVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEÇNICO - Desdobramento da Despesa 3115 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 º·ºº0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
16.500,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
3.164,90 
50.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.154,90 
18.164,90 
0,00 
0,00 
31,8:<5,10 
5.000,00 
0,00 
0,00 
45.000,00 
0,00 
30.446, 00 
0,00 
0,00 
saldo Disponivel Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
3'6 
o,oo 
0,00 
7.942,50 
2.057,50 
2.057,50 
1.197,50 
1.197,50 
860, 00 860,00 
5.000,00 
o,oo 
o,oo 
15.000,00 
o,oo 
o,oo 
16.500,00 
o,oo o,ºº 
o,oo 
o,oo 
0,QO 
o,oo 
o,oo 
0,QO 
0,00 
o,oo 
0,00 
5,000,00 
o,oo 
o,oo 
12.399,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Muuicipai de Pato B~anco 
Unidade Gestora ..... : Orgao ......... , ..... . 
Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
16 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVENT.E IDOSO 
16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenh.ado no Ano 30.446,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 30.446,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA.NENTE 
1323 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
20.000,00 16.683,32 
0,00 
16.683,32 
0,00 
0,00 
0,00 
Reserva.do Anulado no Hes 
Anulado no Ano 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSIL10S E EQUIPAMENTOS DIVE Desdobramento da Despesa 
3839 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 
0,00 
O, 00 
16.683,32 
3586 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
27812 Desporto Comunitario 
278120041 Manutencao do Esporte 
o.ao 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
o,oo 
0,00 
o,oo 
Agosto de 2014 
Total Creditas 
l"ago no Mes Pago no Ano 30.446,00 
36.683,32 
0,00 
0,00 
º·ºº 0,0G 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
278120041.1.050000 Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginasios de Esporte e demais obras rela 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
1324 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios (Livres) 50C'.()t ~ 
5.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
278120041.1.058000 Construcao e Manutencao de Pista de Bicicross 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
1325 Fonte .... : 510 TaRas - Exercicio Poder de Policia 
240. 000, 00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
278120041.1.106000 Construir ginasio de esportes no Distrito de Nova Espero 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
1327 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
200.000,00 24.186,94 
0,00 
167.197,90 
so.000,00 
0,00 
0,00 
s.000,00 
0,00 
o,oo 
11\0 000, ºº 
o,oo 
0,00 
b' . .'.3 '109 •0\-t. 
6.989,04 
o, 00 
Q,00 
4.4,90.51.02.99.04 C NSTRUC~ DE QU~DRAS DE ESP RTES 3101 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios {Livres) - Desdobramento da Despesa 
0,00 
4.4.90 .51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2696 Fonte .... : 865 Conv. Const. 
0,00 
4. 4. 90 .s1.oo.oo.oo OBRAS " INSTALACOES 3086 Fonte .... : 865 Conv. Const. 
0,00 
Ginasio 
Ginasio 
0,00 
0,00 
167.197,90 
do Distrito 
0,00 
0,00 
0,00 
do Distrito 
592.000,00 
0,00 
559.749,49 
de Nova 
de Nova 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
o, 00 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o, 00 
o,oo 
o,oo 
4.4.90.51.02.99.04 C NSTRUCA DE QUADRAS DE ESP RTES Desdobramento da Despes~ 
3100 Fonte .... ; 865 Conv. Const. Ginasio do Distrito de Nova 
0,00 0,00 
0,00 
559.749,49 
278120041.1.108000 Construcao e Manutencao das ATI's 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
1430 Fonte. .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
7.000,00 0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
278120041.2.226000 Prornoca.o de Esporte Amodor ern Diversas Modalidades 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
1328 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
100.000,00 0,00 
0,00 
14.535,22 
50.000,00 
0,00 
1.344,82 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
-~·Q'.J 1.000,00 
0,00 
o,oo 
336, 00 
o,oo 
27.675,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
140.000,00 
o,oo 
0,00 
174 .186, 94 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
592.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
1.344,82 
Saldo Disponível 
Empenhos a ?agar 
Pagtos a Efetuar 0,00 
0,00 
0,00 
16.683,32 
347 
0,00 
16.683,32 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 0,00 
0,00 
0,00 
167.197,90 
0,00 
167.197,90 
0,00 
0,00 
0,00 
32.250, 51 
0,00 
559.749,49 
0,00 
559.749,49 
0,00 
0,00 
0,00 
35.128,78 
0,00 
13.190,40 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipa1 de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... . 16 SEC .MUN .OE: ESPORTE, LAZER, J!JVENT. E: IDOSO Unidade Orcamentaria: 16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO 
Dotacao 
3.3.90.30.14.00.00 
4562 Fonte .... : 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 
O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
13.190,40 
Reducoes Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
3. 3. 90. 30. 24. ºº. ºº 11ATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa 
3110 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS 
0,00 
0,00 
1.008,82 
4650 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
336,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE: TERCEIROS - PESSOA JURID 
1329 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
100.000,00 0,00 
0,00 
6.263,00 
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 
3114 Fonte .... : O Recursos Ordina:r:ios \Livres} 
0,00 O,DO 
0,00 
6.263,00 
0,00 
0,00 
1.008,82 
0,00 
0,00 27. 675, 00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
336, 00 
65.000,00 
0,00 
6.263,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
6.263,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
o,oo 
o,oo 
6.263,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
278120041.2.256000 Construcao e Manutencao de pista de skate no Bairro Planalto 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
1330 Fonte.. O Recursos Ordinarios (Livres) 
150.000,00 o,oo 
0,00 
5' 629, 39 
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS 
4254 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
449,39 
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 4682 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
278120041.2.270000 Projeto Mulher 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
o.ao 
5.180,00 
135.000,00 
0,00 
5.629,39 
8.999,34 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
o,ºº o,oo 
449,39 
Desdobramento da Despesa 
o,oo 
o,oo 
5.180,00 
O, 00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 2014 
Total Credites 
Pago nc Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,0C 
0,00 
0,00 
0,00 
l.COB,82 
0,00 
0,00 
336,00 
35.000,00 
0,00 
6.263,00 
0,00 
0,00 
6.263,00 
15.000,00 
0,00 
449,39 
o,oc 
0,00 
449,39 
0,00 
0,00 
0,00 
1431 Fonte .... : O Reçursos Ordinarios (Livres) -5G<l0t°'9 
10.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 
1432 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
12.000,00 
278120041.2.272000 Apoio a Semana do Escoteiro 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
0,00 
1439 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 
1440 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
385,56 
3.3.90.39.63.01.00 IMPRE.SSOS EM GERAL DE USO BITERNO 
3862 Fonte .... · O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
385,56 
5.000,00 
o,oo 
0,00 
6.000,00 
0,00 
0,00 
7.500,00 
0,00 º·ºº
0,00 
0,00 
385,56 
5.000,00 
0,00 
0,00 
6.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
-'3'cG l'-1.r--t'{ 
9.614,44 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
385,56 
0,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
6 000,00 
0,00 
0,00 
2.500,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
o,oo 
3S5, 56 
0,00 
0,00 
385,56 
lha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
13.190,40 
348 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
22.474,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
371, 27 
5.180,00 
5.180,00 
0,00 
O, 00 
5.180,00 
5 .180, ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.500,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
unidade Gestora ..... : Orgao ............... . Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
27813 Lazer 
CONSOLIDADO 
16 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVENT.E IDOSO 
16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
278130041 Manutencao do Esporte 
Reservado 
Anulado no Mes Anulado no Ano 
Agosto de 2014 
Total Creditos 
Pago no Mes Pago no Ano 
278130041.1.099000 Construcao e Manutencao de Complexo Esportivo Multiuso, 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
Quadra Poliesportiva Cob 
1331 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
30.000,00 0,00 
0,00 
12.970,83 
"'.4. 90 .51.01.99.00 OUTPJ\S EDIFICACOES 
2380 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
12.970,83 
278130041.2.188000 Manutencao de campos de futebol 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
1332 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
48.000,00 0,00 
0,00 
25.820,00 
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 
4341 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS 
2886 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
25.820,00 
3.3.90.36.00.00,00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 
1333 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
23.000,00 0,00 
0,00 
O, 00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 1334 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
86.000,00 0,00 
0,00 
16.759,83 
3.3,90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETR!CA DOS DEMAIS SET 
4329 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
15.269,80 
3.3.90.39.44.99.00 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE 
3377 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
760,03 
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 4063 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
730,00 
278130041.2.207000 Manter atividades esportivas adaptadas 
3.3.90.30.00.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 
1335 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
70.000,00 0,00 
0,00 
9.530,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
25.820,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
25.820,00 
20 .000,00 
0,00 
0,00 
65.000, 00 
0,00 
16. 759, 83 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
15.269,80 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
760,03 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
730, OC 
60.000,00 
0,00 
9.530,00 
J '::(. .ozg , J ":f.-
17.029,17 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
C,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
28.000,00 
0,00 
25.820,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
25.820,00 
.tJOO, 00 
0,00 
0,00 
21.0:JO,OO 
0,00 
16.759,83 
0,00 
0,00 
15.269,80 
0,00 
0,00 
760,03 
0,00 
0,00 
730,00 
10.000,00 
0,00 
9.530,00 
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS - Desdobramento da Despesa 
4489 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
9.530,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURlD 
1336 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
0,00 
9.530,00 
0,00 
0,00 
0,{)0 
0,00 
0,00 
9.530,00 
lha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
o, 00 
12.970,83 
349 
0,00 
12.970,83 
2.180,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3 000,00 
0,00 
0,00 
4.240,17 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
470,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Esta.d.o d.o Pa~ana Balancete da Despesa 
Prefe~tura Munic~pa1 de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO 
Oi::gao ............... : 16 SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER, JUVENT.E IDOSO Unidade Orcamentaria: 16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO 
Dotacao Saldo Inicial suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
60.000,00 0,00 
0,00 
º·ºº 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E Ml\TE.RIAL PERMANENTE 1337 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
90.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 40.000,00 
0,00 
0,00 
90.000,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E soe Desdobramento 
3837 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
o,oo 
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 3338 ~onte .... : O Recursos Ordinarios (~ivres) 
0,00 o,oo 
0,00 
0,00 
Total Unidade Orcamentaria 
3.388.164,97 1.439.799,86 
0,00 
1.723.412,73 
"rota.1 do Oi:g:a.o 
3.555.243,11 1.439.799,86 
a,oo 
1.816.332,64 
o,oo 
0,00 
o,oo 
Desdobramento 
0,00 
o,oo 
0,00 
1.753.647,39 
5.774,80 
939.692,23 
1.763.147,39 
1.322,8() 
1.032.612,14 
Agosto de 20 
Reservado Total Creditos 
Anulado no Mes Pago no Mes Anulado no Ano Pago no Ano 
~-ººg;gg 20.cog;gg 
ko-oao ,QO 
O, 00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
599.493, 95 3. 074.317,44 
0,00 20.165,58 
27.675,00 916.546,36 
602.235,09 3.231.895,58 
o,oa 21.565,83 
28.030,54 1.005.925,33 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
350 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
751.410,76 
23.145,87 
806.866, 37 
813.327,85 
26.686,81 
810. qo1, 31 
Estado do Parana Ba1ancete da Despesa Prefeitura Municipa1 de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... . 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO 
Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no ME:'cs 
Empenhado no Ano 
Reducoes Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
Reservado 
l\nulado no Mes Anulado no Ano 
04 Administracao 
04122 Administracao Geral 041220025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico 
041220025.2.227000 Manutencao das Atividades do Gabinete 
3.1.90.11.00.CO.OO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1024 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
120.560,00 0,00 
0,00 
63.912,77 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 
2351 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
63. 912, 77 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa 
2352 Fonte._ .. : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
50.564,64 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 
2353 Fonte .... : O Recursos Ordinar:ios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
50.564,64 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 2354 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
2355 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.37.C0.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 2356 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
0,00 
2357 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
O, º·ºº 00 11.240,53 
2358 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
2.107,60 
1025 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
28.018,14 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
6.408, 85 
2359 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00.00 CQNTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2360 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
11.240,53 
Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
2.107,60 
0,00 
0,00 
6.408,85 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa 2361 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 º·ºº 
0,00 
O, 00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 201 
Total Creditas Pago no Mes Pago no Ano 
120.560,00 
0,00 
63.912,77 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O,OC 
50.564,64 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
11.240,53 
0,00 
0,00 
2.107,60 
28.018,14 
0,00 
6.408, 85 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
olha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
56.647,23 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
21. 609, 29 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
351 
Estado do Pa~ana aaiancete da Despesa Prefeitura Munieipai de Pato Branco 
Unidade Gestora ...•. : Orgao ...... . Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
CONSOLIDADO 
17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO 
17.01 GABINETE DO SECRETARIO 
Saldo Inicial S\J.pleinentacoes Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
6.408,85 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
6.408,85 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
Agosto de 
Total Cr:editos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
6.408, 85 
3 .1. 90 .13 .10. 00. 00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa 
2362 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
3.3.90.14.00.00.00 
1026 Fonte .... : 
3.3.90.14.14.02.00 
3673 Fonte .... : 
3.3.90.14.14.03.00 
3674 Fonte .... : 
3.3.90.30.00.00.00 
1027 Fonte .. ,.: 
3.3.90.33.00.00.00 
1338 Fonte .... ; 
3.3.90.33.01.00.00 
3747 Fonte .... : 
3.3.90.39.00.00.00 
1028 Fonte .... : 
3.3.90.39.os.oo.oo 
4330 Fonte .... : 
3.3.90.39.41.00.00 
4709 Fonte .... : 
3.3.90.39.63.01.00 
4427 r·onte .... : 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
DIARIAS - PESSOAL CIVIL o Recursos Ordinarios (Livres) 
30.000,00 0,00 
0,00 
960, 60 
SERV. COMISSIONADOS o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
AGENTES POLIT1COS o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
960,60 
Ml;TERIAL DE CONSUMO o Recursos Ordinarios (Livres) 
15.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO o Recursos Ordinarios (Livres) 
25.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
PASSAGENS PARA O PAIS o Re.-::ursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
O\JTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURI D o Recursos Ordinarios [Livres) 
25.000,00 0,00 
0,00 
5.555,00 
111\NUTENCAO DE SOFTWARE o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
3.880,00 
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO o Recursos Ordinarios 
0,00 
IMPRESSOS EM GERAL DE USO 
O Recursos Ordinarios 
0,00 
(Livres) 
0,00 
o,oo 1.675,00 
INTERNO 
(Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MA1ERIAL PERMANENTE 
1029 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
55.000,00 
Total Unidade O~camentaria 
298.578,14 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
76.837,22 
0,00 0,00 0,00 
0,00 O, oo 0,00 
0,00 0,00 0,00 
25.000,00 0,00 3.000,00 
0,00 0,00 0,00 
960,60 0,00 960,60 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 o,oo 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
960,60 0,00 960,60 
15. 000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 O, ao 0,00 
2s.ooo,oo 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 O, oo 0,00 
15.000,00 0,00 10.000,00 2.880,00 O, 00 0,00 4.805,00 0,00 1.925,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 o,oo 3.130,00 0,00 250,00 
- Desdobramento da Despesa 
0,00 O, 00 o,oo 0,00 o,oo 0,00 l.675,00 0,00 1. 675,00 
- Desdobramento da Despesa 
O, 00 O, 00 o,oo 0,00 o.ao 0,00 0,00 0,00 o,oo 
-'5QQ::i.o0 
50.000,00 5. 000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
130. 000, 00 5.ooo,oo 168.578,14 2.880,00 0,00 0,00 76.087,22 0,00 73.207,22 
Foiha; 
Saldo Oisponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
O, 00 
0,00 
4.039,40 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.445,00 
2.880,00 
3.630,00 
2.880,00 
3.630,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
86. 740,92 
2.880,00 
3.630,00 
352 
Estado do Parana Balancete da Despesa P~efeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ..........•.... : 17 SEC.MUN.DE CIENCIA !ECNOLOGIA E INOVACAO 
Unidade Orcamentaria: 
Dotacao 
17.02 DPTO ADM FIN DESEN TECNOLOGICO 
Saldo Inicial Suplernentacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
19 Ciencia e Te~nologia 
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec 195730025 Desenvolviroento Econoroico e Tecnologico 
Reducoes Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
195730025.2.241000 Manutencao das atividades do Dpto de desenvolvimento tecnologico 3. 1. 90 .11. 00 .00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - !'ESSCAL 
1339 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
55.000,00 0,00 
0,00 
o,oo 
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 
2363 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres} 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VBNCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 2364 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 
2365 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATifICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
2366 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
º·ºº 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 2367 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
0,00 
2368 Fonte .... : O ~ecursos Ordinarios {Livres) 
0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
0,00 
2369 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios \Livres) 
0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC05S PATRONAIS 
0,00 
0,00 
0,00 
1340 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
12.650,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
0,00 
2370 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.02.00,00 CONTRIBU!COES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2371 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
O, 00 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 
2372 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
0,00 
1341 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
55.000,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobrarnento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
º·ºº - Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobremento 
0,00 
0,00 
Q,00 
- Desdobramento 
-
-
-
0,00 
0,00 
0,00 
12. 650,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.000,00 
0,00 
Agosto d.e 
Total Credi tos Pago no Mas 
Pago no Ano 
a,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
a,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O,OU 
0,00 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
10.000,00 
o,oo 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
o,oo 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.185,54 
0,00 
Estado do Parana eaiancete da Despesa 
Prefeitura Municipai de Pato B~anco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao ............... : 17 SEC.MUN.OE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO 
Unidade Orcamentaria: 17.04 DEP DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
19 Ciencia e Tecnologia 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
19573 Dífusao do Conhecimento Cientifico e Tec 195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico 
195730025.1.103000 Projeto Cidade Digital 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1355 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 0,00 
0,00 
º·ºº 
4.4.90.51.01.02.00 BARRACOE.S 2411 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
5.000,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
195730025.2.244000 Implantar e manter Parque Tecnologico 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 1356 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
5.000,00 0,00 
0,00 
º·ºº 
5.000,00 
0,00 
0,00 
Reservado Anulado no t'\es Anulado no Ano 
da Despesa 
0,00 
o, 00 0,00 
O, 00 0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
195730025.2.269000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnologico 
3.1,90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1357 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
35.000,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
71.324,27 71.324,27 0,00 
J.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa 
2389 Fonte .... : O Hecursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPA~lTE'.S Desdobramento da DBspesa 2390 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 33 .557,49 33.557,49 0,00 
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 2391 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
o, 00 0,00 0,00 0,00 
0,00 º·ºº 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1. 90. 11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 2392 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
33.557,49 33.557,49 o,oo 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa 2394 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 o, 00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 2395 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
.295, 16 .295,16 0,00 
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 2396 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
2.914,13 2.914,13 0,00 
3. 1. 90. 13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1358 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
19.550,00 2.500,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 o, 00 21.912,53 21.912,53 0,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 2397 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres) 
Agosto de 
Total Credí tos Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 
85.000,00 
0,00 
71.324,27 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
33.557,49 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
33.557,49 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.295,16 
0,00 
0,00 
2.914,13 
22.050,00 
0,00 
18.459,80 
olha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
º·ºº 
361 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 
13.675, 73 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
137' .q7 
3.442,73 
3.442,73 
Esta.do do l?arana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ... ,.: CONSO::..IDADO 
Orgao ............... : 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO 
Unidade Orcamentaria: 11.0<l DEP DE DESENVOLVIME}lTO TECNOLOGICO 
Dotacao 
3.1.90.13.02.00.00 
2398 Fonte .... : 
3.1.90.13.10.00.00 
2399 Fonte .... : 
3.1.90.13.99.02.00 
2528 Fonte .... : 
3.3.90.14.00.00.00 
1359 Fonte .... ; 
3.3.90.30.00.00.00 
1360 Fonte .... : 
3.3.90.30.01.03.00 
2949 Fonte .... : 
3.3.90.30.15.00.00 
4745 Fonte .... : 
3.3.90.30.21.00.00 
4086 Fonte .... : 
3.3.90.30.22.00.00 
4098 Fonte .... ; 
3.J.90.30.24.00.00 
3312 Fonte. 
3.3.90.30.28.00.00 
2869 Fonte .... : 
3.3.90.30.31.00.00 
3571 Fonte .... : 
3.3.90.30.39.01.00 
3239 Fonte .... : 
Saldo Inicial supleroentacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS 
O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
CUNTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento o Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
9. 1ú5, 19 9.165,19 
CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FEDERAL Desdobramento o Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 12 .146, 14 12 .1<16, 14 
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
O Recursos Ordinarios {Livres) 
20.000,00 0,00 10. 000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
O Recursos Ordinarios {Livres) 
80.000,00 0,00 52.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
DIESEL - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
MATERIAL DE COPA E COZINHA Desdobi:-aro.ento 
O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 0,00 0,00 
o,oo 0,00 
0,00 0,00 
MATERIAL DE LJMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
MhTERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 o,oo 0,00 
o, 00 0,00 
0,00 0,00 
PNEUS Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
Resei:-vado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
O, 00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
O, 00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
O, 00 
0,00 
0,00 
6.000,00 
0,00 
0,00 
Agosto dê 2.014 
Total Ci:-editos 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
a,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
8.081,82 
o,oo 
0,00 
10.3&1,98 
10.000,00 
0,00 
0,00 
J LI. OQ:::h O.C 
28.000,00 28.000,00 
O, oo 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 o,oo 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 o,oo 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 o,oo 
0,00 o,oo 
0,00 o,oo 
da Despesa 
0,00 0,00 
O, 00 o,oo 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 o,oo 0,00 0,00 
o,oo 0,00 
da Despesa 
O, 00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
da Despesa 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.683,97 
1. 683, 91 
1.758,76 
1.758,16 
.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
0,00 
0,00 
o, 00 
o, 00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
362 
Estado do Farana BaLancete da oespesa Prefeitura Municipa1 d~ Pato Branco 
Unidade 
Orgao. 
Unidade 
Gestora ..... . 
Orcamentaria: 
Dot.acao 
CONSOLIDADO 
17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA 
17.05 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA 
Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes 
Empenhado no Ano 
04 Administracao 
04573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec 
045730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico 
E INOVACAO 
Reduc<Yes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
045730025.2.234000 Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnologica e Turismo Tecnologico 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
1364 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
80.000,00 0,00 
0,00 
44. 412, 03 
3.1.90.11.01.0l.OO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 
2400 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90,11,31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 
2401 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
20.101,37 
3.1.90,11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 
2402 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 
2403 Fonte .... : G Recursos Ordinarios {Livres) 
º·ºº º·ºº 0,00 
20 .101, 37 
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 
2404 Fonte .... : O Recursos Ordinarios lLivres) 
0,00 
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 
0,00 
0,00 
0,00 
2405 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
0,00 
3.1.90,11.43.00.00 130 SALARIO 
0,00 
0,00 
1.295,16 
2406 Fonte., .. : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.1.90,13.00.00.00 OBRIGACOBS PATROllAlS 
0,00 
0,00 
2.914,13 
1365 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
18.400,00 
3.1.90 13.01.00.00 FGTS 
0,00 
0,00 
9. 765, 79 
2415 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90,13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 
2417 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 
2418 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 
3.3.90.14.00.00.00 OIARIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
9.765,79 
1366 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
20.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
44.412,03 
- Desdobramento 
-
-
-
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
20.101,37 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 20. 101,37 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 1 .295,16 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
2.914,13 
0,00 
0,00 
9. 765,79 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
9.765,79 
10.000,00 
0,00 
do Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
do Despesa 
da Despesa 
do Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.000.00 
0,00 
Agosto de 2014 
Total Creditas 
Pago no Mes 
Pago no Ano 
80.000,00 
0,00 
44 .412, 03 
0,00 
G,00 
0,00 
0,00 
0,00 
?.0.101,37 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.101,37 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.295,16 
0,01) 
C,00 
2.914,13 
18.400,00 
0,00 
8.081,82 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
8.081,82 
10.000,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
35.587,97 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
365 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O,DO 
0,00 
0,00 
8. 634, 21 
1.683,97 
1.683,97 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.683,97 
l.683,97 
0,00 
0,00 
Estado do Pararta Balancete da Despesa 
P~efeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Orgao, .............. : 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO 
Unidade Orcamentaria: 17.05 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 
0,00 
Reducoes 
Liquidado no Mes 
Liquidado no Ano 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
1367 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
180.000,00 
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA 
2977 Fonte .... : o Recursos Ordinarios 
0,00 
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL 
2950 Fonte .... : o Recursos Ordinarios 
0,00 
0,00 
0,00 º·ºº 
(Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
(Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 
3002 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 O, 00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 
2870 Fonte .... : O Recursos Ordinai·ios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC 
3617 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
o,ºº 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 
1368 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres) 
45.000,00 0,00 
0,00 
o, 00 
3.3.90.36.0o.oo.oo OUTROS SERV, DE TERCEIROS PESSOA FISIC 
1369 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
lD0.000,00 0,00 
o, 00 
0,00 
3.3.90.39.oo.oo.oo OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSO~ ~URID 
1370 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
277. 912, 41 0,00 
0,00 
685, 78 
3. 3. 90. 39. 05. 00. 00 SERV. J.'ECNICOS PROFISSIONAIS 
4434 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
3.3.90 .39.08.00.00 
3891 Fonte .... : 
3.3.90.39.63.01.00 
2735 Fonte .... : 
0,00 
MANUTENCAO DE SOFTWARE o Recursos Ordinarios 
o,oo 
IMPRESSOS EM GERAL DE USO 
O Recursos Ordinarios 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
(Livres) 
0,00 
0,00 
420,78 
INTERNO 
(Livres) 
0,00 
0,00 
265,00 
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO 
3802 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
165.000,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
O, 00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
º·ºº 0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
84.000,00 
0,00 
0,00 
220. 000,00 o.ao 
685,78 
- Desdobremento 
0,00 
0,00 
0,00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
420, 78 
- Desdobramento 
0,00 
0,00 
265, 00 
Desdobramento 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mes 
Anulado no Ano 
0,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
14.000,00 
0,00 
0,00 
Agosto de 201 
Total Credi tos Pago no Mes 
Pago no Ano 
0,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
00G?tCD 
16.000,00 
0,00 
0,00 
51.046,.35 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
da Despesa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
16.000,00 
0,00 
0,00 
57.912,41 
0,00 
685,78 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
420, 78 
0,00 
0,00 
265,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponivel Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
o, 00 
366 
º·ºº o,ºº 
0,00 
Q,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.180,28 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO 
Orgao. . · · · Unidade Orcamentaria: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO 17. 05 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA 
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes 
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1371 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) 
100.000,00 
Total Unidade Orcamentaria 
821.312,41 
Total do Orgao 
2.912.135,99 
Total Geral 
197.100.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
54.863,60 
2.500,00 
13.539,00 
303.786,69 
94.099.531,32 
690.967,62 
136.123.268,53 
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 
88.700,00 
0,00 
0,00 
597.700,00 
0,00 54 .863, 60 
2.188.750,00 
3.011,00 
279.677,69 
26.785.582,47 
1.950.295,98 
107.863.322,20 
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 
Agosto de 
Total Creditas 
Pago no Mes Pago no Ano 
- j.500JfJ 
11.300,00 
O, 00 0,00 
117.346,35 
0,00 
0,00 
232.300,00 
O, 00 0,00 
41.303.769,62 
28.358,11 
231.944,44 
11.300,00 
0,00 
0,00 
223.612,41 
0,00 
53.179,63 
725.8.35,99 
0,00 
271.539,99 
264.413.948,85 
2.548.295,80 
100.996.030,82 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
0,00 
51.402,46 
1.683,97 
1.683,97 
189.799,30 
8.137, 70 32.246,70 
86. 986.910, 70 6.867.291,38 
35.127.237,71 
367 
Estado do Paraná 
COMISSÃO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº. 195/2014 
O Executivo Municipal através da Mensagem n°. 147/2014 
propôs o Projeto de Lei n°. 195/2014, o qual autoriza o Poder Executivo 
Municipal a abrir Crédito Especial, para alterar valor de Programa do PPA, 
alterar valor na LDO e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica 
na LOA, Exercício de 2014, no valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos 
e dez mil reais) destinado a obra de asfalto da comunidade de Independência. 
Tal obra proporcionará benefícios de grande magnitude aos 
agricultores rurais que ali residem, tendo em vista que facilitará a escoação dos 
produtos agrícolas, sem contar na melhoria da trafegabilidade da região de 
forma em geral. 
O Projeto em epígrafe acresce dotação orçamentária ao 
orçamento para o exercício financeiro de 2014, dentro da Secretaria Municipal 
de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, que será utilizado para asfalto na 
Comunidade de Independência, em nosso Município. 
Ressaltamos que, a Assessoria Contábil desta Casa de Leis 
exarou parecer favorável ao Projeto de Lei em questão, pois o mesmo 
encontra-se em conformidade com a legislação vigente. 
Após análise deste Projeto pela Comissão de Orçamento e 
Finanças, e atendendo ao que preceitua o art. 63 do Regimento Interno desta 
Casa de Leis, exaramos PARECER FAVORÁVEL, à sua tramitação e aprovação 
por esta Casa de Leis. 
É o nosso parecer. 
Pato Branco, 13 de 
c~--:-~::··=- Geraldo Edel de 
Presidente da Co 
- PV 
- Relator 
Leunira ~Te~s~DT X~~~~º, 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85.501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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Excelentíssimo Senhor 
GUILHERME SEBASTIÃO SILVÉRIO 
M.D. Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco - Paraná. 
A Comissão de Orçamento e Finanças, neste ato representada 
pelos Vereadores Geraldo Edel de Oliveira - PV, Claudemir Zanco - PROS, 
Leunira Viganó Tesser - PDT, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, apresentam para a apreciação do douto Plenário desta Casa de Leis, 
EMENDA MODIFICATIVA ao Projeto de Lei n° 195/2014, o qual autoriza o 
Poder Executivo a abrir Crédito Especial para alterar valor de Programa do PPA, 
alterar valor na LDO e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na 
LOA, Exercício de 2014, no valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez 
mil reais) destinado a obra de asfalto da comunidade de Indepe ência. 
Emenda 01: 
Modifica o valor constante do artigo 4° quanto à ação abaixo 
descrita que passa a vigorar o valor descrito: 
Código Especifica cão Valor R$ 
06 Secretaria Municipal de Engenharia Obras e 
Servicos Públicos. 
06.03 Departamento de Desenvolvimento Urbano e 
Geoorocessamento 
15 Urbanismo 
15.451 Infraestrutura Urbana 
15.461.0019 Servicos Urbanos e Geoorocessamento 
1.110 Obras de Infraestrutura para contenção de 
enchentes/cheias 
4.4.90.51-0 (4379) Obras e instalacões 440.811,23 
Modifica o ' go da ação descrita como "Construção do Paço 
Municipal" (ver fl. 48 do Balancete da Despesa, doe. anexo) que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
Códiao Especifica cão Valor R$ 
05 Secretaria Municipal de Administração e Financas 
05.02 Doto Administrativo e Financeiro 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85.501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br-site: www.camarapatobranco.com.br 
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04.122 
04.122.0008 
1.102 
4.4.90.51-0 1135 -1.500 00 
Emenda 03: 
APROVADO 
Data /g, 1 'I. ,)oi{( 
Assinatura P1' CÂMARAMUN''r"c""rPA""t~>.t•"'ro'"'s"'"RA"""Nc'"'o 
Modifica a dotação orçamentária, por falta de saldo (ver folhas 
130/131 do Balancete de Despesa, doe. anexo) que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
Códiqo Especificacão Valor R$ 
06.06 Dpto de Iluminação Pública 
25 Eneraia 
25.752 Eneraia Elétrica 
25.752.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
2.023 Manutenção e ampliação da rede de 
iluminacão pública. 
4.4.90.52-0 (4391) Equipamentos e Materiais -361.000,00 
Perminentes 
/ 
(; t:PROVADO 
ata l'6 l 8 1.1Jl(f 
Emenda 04: Assinatura 
CÂMARA MUNICIPAL?/frO BRANCO 
Modifica a ação (ver fl. 311 do Balancete da Despesa, doe. 
anexo) que passa a vigorar com a seguinte redação: 
Códi o 
20 
20.606 
20.606.0031 
1.031 
4.4.90.52-0 898 
Pato Branco 
\ 
Estradas e Infraestrutura rural 
PV 
elator 
Leu ~11i~PDT ;~:'~~~~ 
Valor R 
-8.730 85 
os 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85.501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br 
PROJETO DE LEI N• 195/2014 
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial para 
alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e 
suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na 
(LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 1.210.000,00 (um 
milhão, duzentos e dez mil reais) e dá outras providências. 
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do PPA 
(Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue: 
Proa rama Especificação Valor R$ 
0003 Divulaacão Oficial -4.644,00 
0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico -3.575,00 
0007 Coordenação e Administração da Secretaria de -2.000,00 
Planeiamento 
0008 Administração Geral -7.960,00 
0010 Administração de Recursos Humanos -1.693,66 
0011 Administração Financeira -8.996,37 
0012 Aauisicão e Licitacão de Materiais e Servicos -1.922,00 
0013 Controle Financeiro -3.800,00 
0014 Controle Contábil Geral -4.022,00 
0015 Arrecadacão de Receitas -3.828,00 
0018 Planejamento Urbano -8.252,84 
0019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento -844.633,13 
0019 S.ervicos Urbanos e Geoprocessamento 1.210.000,00 
0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários -4.500,00 
0022 Assistência Social -2.000,00 
0023 Assistência a Crianca e ao Adolescente -5.000,00 
0024 Assistência Comunitária -8.400,80 
0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico -36.311,00 
0026 Incentivo Atividade Comercial -4.000,00 
0027 Incentivo a Implantação de novas Indústrias e -5.452,00 
Novas Tecnoloaias 
0029 Atividades da Secretaria de Aaricultura -11.546,14 
0031 Estradas e Infra-estrutura rural -11.945,89 
0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente -87.141,77 
0035 Protecão ao Consumidor -3.635,23 
0040 Promover a Cultura -26.909,20 
0041 Manutencão do Esoorte -101.641,85 
0057 Capacitar Trabalhadores -6.189,12 
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue: 
A cão 
1.001 
1.003 
1.016 
1.033 
1.035 
1.040 
1.045 
1.048 
Esoecificacão 
Pavimentação de Vias Urbanas 
Construir, Conservar e recuperar passeios 
atendendo ao Programa de Calcadas nos 
Bairros 
Construir e Reformar Pontes 
Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação 
com oedras irreaulares e/ou cascalhamento 
Construção do Paco Municioal 
Construção da Sede Própria do PROCON 
Construção da Praça da Leitura 
Construção da Casa do artesão na Reaião Sul 
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
Valor R$ 
-11.294,40 
-4.000,00 
-4.500,00 
-1.715,04 
-1.500,00 
-1.000,00 
-5.000,00 
-2.000,00 
1.050 
1.077 
1.083 
1.088 
1.095 
1.099 
1.106 
1.108 
1.110 
1.112 
2.003 
2.007 
2.012 
2.014 
2.015 
2.016 
2.018 
2.019 
2.022 
2.023 
2.024 
2.031 
2.035 
2.043 
2.046 
2.047 
2.048 
2.049 
2.051 
2.054 
2.058 
2.065 
2.073 
2.076 
ftâmtuu/Jkuu-:C~M~drJr/%/u-m()D' Estado do Paraná 
Construir, reformar, ampliar e gerenciar 
Ginásios de Esporte e demais obras 
relacionadas ao Esoorte 
Pavimentacão de Vias Urbanas - Recaoe 
Aauisicão de Veículos 
Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de 
Pato Branco 
Construção do Barracão do Disque 
Solidariedade 
Construção e Manutenção do Complexo 
Esoortivo Multiuso, Quadra Poliesoortiva 
Construir ginásio de esportes no Distrito de 
Nova Esoero 
Construção de Manutenção de A Tis 
Obras de Infra-Estrutura para Contenção de 
Enchentes/cheias 
Asfalto em Estradas do Interior do Municioio 
Manutenção das Atividades de Assessoria de 
lmorensa 
Manutenção das Atividades do Gabinete do 
Secretario de Planeiamento 
Manutenção do Departamento de Recursos 
Humanos 
Manutenção do Gabinete do Secretario de 
Administração e Financas 
Manutenção da Coordenadoria de Compras e 
Licitacões 
Manutenção das Atividades da Coordenadoria 
de Tesouraria 
Manutenção das atividades da Coordenadoria 
de Contabilidade 
Manutencão da Coordenadoria de Tesouraria 
Manutenção das Atividades do Departamento de 
Serviços Urbanos 
Manutenção e ampliação da rede de iluminação 
oublica 
Manter Fabrica de tubos, britador e usina de 
asfalto 
Patrulha Mecanizada 
Manutenção das Atividades do Gabinete da 
Secretaria de Acão Social 
Manutencão da Casa Abriao 
Manutencão das Atividades de Marcenaria 
Manutenção das atividades do Gabinete do 
Secretario de Desenvolvimento Econômico 
Manutenção das atividades do Departamento da 
Micro e Peauena Emoresa 
Manutenção e Reforma do centro Regional de 
Eventos 
Manter e aprimorar Programa Auto Emprego -
PAE e PAETEC - Proarama de Bolsas 
Manter atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Econômico 
Implantar e Manter o Fundo de Desenvolvimento 
Manutenção das atividades do Gabinete da 
Secretaria de Aaricultura 
Manutenção das Atividades do Departamento 
do Interior 
Manutenção das atividades do Departamento de 
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br 
-5.000,00 
-15.868,93 
-1.000,00 
-2.500,00 
-2.000,00 
-17.029,17 
-6.989,04 
-7.000,00 
-440.811,23 
1.210.000,00 
-4.644,00 
-2.000,00 
-1.693,66 
-2.000,00 
-1.922,00 
-3.800,00 
-4.022,00 
-3.828,00 
-6.909,51 
-361.000,00 
-2.249,06 
-8.730,85 
-2.000,00 
-1.400,80 
-6.189,12 
-4.011,00 
-2.000,00 
-2.000,00 
-1.452,00 
-2.000,00 
-2.000,00 
-11.546,14 
-1.500,00 
-37.141,77 8 
rlâmo4ffe~k,,,~dd&~~~~U'UU'~ Efill(J(; do Paraná 
Meio Ambiente 
2.079 Arborização urbana, conservação de trevos, -50.000,00 
oracas, oaraues e iardins 
2.086 Manutencão das Atividades do PROCON -1.635,23 
2.104 Capacitacão -7.000,00 
2.105 Adquirir livros, periódicos, vídeos, -5.000,00 
equipamentos de informática e equipamentos 
de som 
2.108 Manutencão do Departamento de Cultura -7.909,20 
2.202 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal -5.000,00 
de Assistência social 
2.207 Manter atividades esportivas adaptadas -20.000,00 
2.215 Manutenção das atividades do Departamento de -3.500,00 
Planeiamento Estratégico 
2.216 Manutenção da Atividades do Departamento -6.996,37 
Administrativo e Financeiro 
2.224 Manutenção das atividades do Opto de Esporte, -4.818,06 
Lazer e Juventude 
2.225 Manter o esporte de Categorias de Base, -17.450,00 
Equipes de Rendimento e Participação em 
Joaos 
2.227 Manutenção das Atividades do Gabinete -5.000,00 
2.234 Fomentar Incubadoras de Empresas e Base -7.300,00 
Tecnolóaica e Turismo Tecnolóaico 
2.235 Manutenção das Atividades da Divisão de -3.438,00 
Patrimônio 
2.237 Manutenção das Atividades da Procuradoria -3.575,00 
2.238 Manutenção do Departamento de Planejamento -4.752,84 
Urbano 
2.239 Manutencão do Opto de Programas e Metas -2.000,00 
2.240 Manutenção das atividades do Secretario de -2.741,14 
Esportes 
2.241 Manutenção das atividades do Opto de -6.000,00 
desenvolvimento Tecnolóaico 
2.255 Implantação e Manutenção de Portarias de -1.022,00 
Seauranca e Sistemas de lnsoecão 
2.269 Manter atividades do Departamento de -14.000,00 
Desenvolvimento Tecnolóaico 
2.270 Projeto Mulher -11.000,00 
2.272 Apoio a Semana do Escoteiro -9.614,44 
5.002 Construção e Manutenção do Centro da Criança -5.000,00 
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato 
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 
1.210.000.00 (um milhão, duzentos e dez mil reais), na classificação funcional programática abaixo: 
Código 
06 
06.03 
15 
15.451 
15.451.0019 
1.112 
4.4.90.51 - o 
Especificação 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, 
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
OPTO DE DESENV. URBANOS E 
GEOPROCESSAMENTO 
Urbanismo 
Infra-Estrutura Urbana 
Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
Asfalto em Estradas do Interior do Município 
Obras e Instalações 
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: tegislativo@camarapatobranco.com.br 
Valor R$ 
1.210.000,00 
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do 
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação 
orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir: 
Códiao Esnecificar.ão 
02 GOVERNO MUNICIPAL 
02.05 DIRETORIA DE COMUNICAr.AO 
04 Administrarso 
04.131 Comunicar.ão Social 
04.131.0003 Divulaacão Oficial 
2.003 Manutenção das Atividades de Assessoria de 
lmnrensa 
4.4.90.52 -o 11085\ Eauioamentos e Material Permanente 
02.06 UNIDADE DO PROCON 
14 Direitos da Cidadania 
14.422 Direitos Individuais, Coletivos, e Difusos 
14.422.0035 Protecão ao Consumidor 
1.040 Construr.ão da Sede Prónria do PROCON 
4.4.90.51 - o 11086\ Obras e lnstalar.ões 
1.083 Anuisicão de Veículos 
4.4.90.52 -O 11087\ Enuinamentos e Material Permanente 
2.086 Manutenr.ão das Atividades do PROCON 
4.4.90.52-011096\ Enuinamentos e Material Permanente 
Sub-Total 
Códiao Esnecificar.ão 
03 PROCURADOARIA 
03.01 PROCURADORIA 
04 Administracão 
04.131 Comunicarso Social 
04.131.0004 Sunervisão e Acomnanhamento Juridico 
2.237 Manuten~so das atividades da Procuradoria 
4.4.90.52 - o 11106l Enuinamentos e Material Permanente 
Códiao Esnecificarso 
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO 
04.01 GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO 
URBANO 
04 Administracão 
04.122 Administracão Geral 
04.122.0007 Coordenação e Administração da Secretaria de 
Planeiamento 
2.007 Manutenção das Atividades do Gabinete do 
Secretário de Planeiamento 
4.4.90.52-011109\ Eauioamentos e Material Permanente 
Códiao Esnecificacão 
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO 
04.02 OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB 
15 Urbanismo 
15.452 Planeiamento Urbano 
15.452.0018 Planeiamento Urbano 
2.238 Manutenção do Departamento de Planejamento 
Urbano 
4.4.90.52-0 11119\ Eauioamentos e Material Permanente 
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
Valor R$ 
-4.644,00 
-1.000,00 
-1.000,00 
-1.635,23 
-3.635,23 
Valor R$ 
-3.575,00 
Valor R$ 
-2.000,00 
Valor R$ 
-4.752.84 8 
Códiao Especificação 
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO 
04.03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
ESTRATEGICO 
15 Urbanismo 
15.451 Infra-Estrutura Urbana 
15.451.0018 Planejamento Urbano 
2.215 Manutenção das atividades do Departamento de 
Planejamento Estratéaico 
4.4.90.52-0 11124) Eauioamentos e Material Permanente 
04.04 OPTO DE PROGRAMAS E METAS 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0006 Administração Geral 
2.239 Manutenção do Opto de Proaramas e Metas 
4.4.90.52 - o (1129) Equipamentos e Material Permanente 
Códiao Esoecificacão 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E 
FINANÇAS 
05.01 GABINETE DO SECR DE ADMINISTRAÇAO E 
FINANÇAS 
04 Administracão 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0011 Administracão Financeira 
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretário de 
Administracão e Financas 
4.4.90.52 - o (98) Equipamentos e Material Permanente 
Código Esoecificacão 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E 
FINANÇAS 
05.02 OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
04 Administracão 
04.122 Administracão Geral 
04.122.0006 Administracão Geral 
1.102 Construcão do Paco Municioal 
4.4.90.51 - o (1135) Obras e lnstalacões 
2.235 Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio 
4.4.90.52 - o (1147) Equipamentos e Material Permanente 
2.255 Implantação e Manutenção de Portarias de 
Sequranca e Sistemas de lnsoecão 
4.4.90.52 - o 11151) Eauioamentos e Material Permanente 
Sub-Total 
04.123 Administracão Financeira 
04.123.0011 Administracão Financeira 
2.216 Manutenção das atividades do Departamento 
Administrativo e Financeiro 
4.4.90.52 - o (1161) Equipamentos e Material Permanente 
04.123 Administra ão Financeira 
04. 123.0013 Controle Financeiro 
Rua Ararigbóia. 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
Valor R$ 
-3.500,00 
-2.000,00 
Valor R$ 
-2.000,00 
Valor R$ 
-1.500,00 
-3.438,00 
-1.022,00 
-5.960,00 
-6.996,37 
2.016 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de 
Tesouraria 
4.4.90.52 - o (1171) Equipamentos e Material Permanente 
04.129 Administracão de Receitas 
04.129.0015 Arrecadação de Receitas 
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e 
Fiscalizacão 
4.4.90.52 - o 11180) Equioamentos e Material Permanente 
05.03 OPTO DE COMPRAS 
04 Administracão 
04.123 Administracão Financeira 
04.123.0012 Aauisicão e Licitacão de Materiais e Servicos 
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e 
Licitações 
4.4.90.52 - o (1214) Equipamentos e Material Permanente 
05.04 OPTO DE CONTABILIDADE 
04 Administração 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0014 Controle Contábil Geral 
2.018 Manutenção das atividades da Coordenadoria de 
Contabilidade 
4.4.90.52 - o !1224) Equioamentos e Material Permanente 
05.05 OPTO DE RECURSOS HUMANOS 
04 Administracão 
04.128 Formacão de Recursos Humanos 
04.128.001 o Administracão de Recursos Humanos 
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos 
Humanos 
4.4.90.52 - o (1236) Equipamentos e Material Permanente 
Códiao Esoecificacão 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, 
OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS 
06.03 OPTO DE DESENVOLVIMENT URBANO E 
GEOPROCESSAMENTO 
04 Administração 
04.122 Administracão Geral 
04.122.0019 Servicos Urbanos e Geoorocessamento 
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de 
Serviços Urbanos 
4.4.90.52 - o (206) Equipamentos e Material Permanente 
15 Urbanismo 
15.451 Infra-Estrutura Urbana 
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
1.001 Pavimentação de vias urbanas 
4.4.90.51 - o (210) Obras e Instalações 
1.003 Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo 
ao Proqrama Calvadas nos Bairros 
4.4.90.51 - o (221) Obras e lnstalacões 
1.110 Obras de Infra-Estrutura para contenção de 
enchentes/cheias 
4.4.90.51 -O 14379\ Obras e lnstalacões 
1.077 Pavimentação de Vias Urbanas - Recaoe 
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e~mail: legislativo@camarapatobranco.com .br 
-3.800,00 
-3.828,00 
-1.922,00 
-4.022,00 
-1.693,66 
Valor R$ 
-6.909,51 
-11.294,40 
-4.000,00 
440.811,23 
8 
4.4.90.51 - o 11242) Obras e lnstalacões 
2.024 Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto 
4.4.90.52 - o (234) Eauioamentos e Material Permanente 
Sub-Total 
16 Habitação 
16.482 Habitação Urbana 
16.482.0019 Serviços Urbanos e Geooroçessamento 
1.088 Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de 
Pato Branco 
4.4.90.51 - o (1248) Obras e Instalações 
06.04 OPTO DE SERVICOS RODOVIARIOS 
26 Transporte 
26.782 Transoorte Rodoviário 
26. 782.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviãrios 
1.016 Construir e Reformar Pontes 
3.3.90.30 - o (275) Material de Consumo 
06.06 OPTO DE ILUMINACAO PUBLICA 
25 Eneraia 
25.752 Eneraia Elétrica 
25. 752.0019 Servicos Urbanos e Geoorocessamento 
2.023 Manutenção e ampliação da rede de iluminação 
oública 
4.4.90.52 -O (4391) Eauioamentos e Materiais oermanentes 
Código Especificação 
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E 
CULTURA 
07.04 OPTO DE CULTURA 
13 Cultura 
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Araueolóaico 
13.391.0040 Promover a Cultura 
1.048 Construção da Casa do artesão na Reaião Sul 
4.4.90.51 -O (1261) Obras e Instalações 
13.392 Difusão Cultural 
13.392.0040 Promover a Cultura 
2.104 Caoacitação 
3.3.90.39 - o (387) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
2.105 Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de 
informática e equioamentos de som. 
3.3.90.30 -O 1388) Material de Consumo 
2.108 Manutencão do Deoartamento de Cultura 
3.3.90.33 - o (399) Passaaens e Despesas com Locomocão 
4.4.90.52 - o (402) Eauioamentos e Material Permanente 
1.045 Construr.iio da Prar-" da Leitura 
4.4.90.51 - o (383) Obras e lnstalacões 
Sub-Total 
Código Especificação 
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
09.01 GABINETE DO SEC. DE ACAO SOCIAL E 
CIDADANIA 
04 Administracão 
04.122 Administração Geral 
04.122.0022 Assistência Social 
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
-15.868,93 
-2.249,06 
-480.412.13 
-2.500,00 
-4.500.00 
-361.000,00 
Valor R$ 
-2.000,00 
-7.000.00 
-5.000.00 
-4.000.00 
-3.909,20 
-5.000,00 
-24.909.20 
Valor R$ 
2.035 Manutenção das atividades do gabinete da Secretária 
de Ar.ão Social e Cidadania. 
4.4.90.52 - o 1523\ Enuinamentos e Material Permanente -2.000,00 
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE 
08 Assistência Social 
08.243 Assistência à Crianca e ao Adolescente 
08.243.0023 Assistência à Crianca e ao Adolescente 
5.002 Constru~ão e ManutencJ'io do Centro da Crianc;i 
4.4.90.51 - o 1624\ Obras e lnstalacões -5.000,00 
09.03 OPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA 
08 Assistência Social 
08.244 Assistência Comunitária 
08.244.0024 Assistência Comunitária 
1.095 Constru~ão do Barracão do Disnue Solidariedade 
4.4.90.51 - o 11384\ Obras e lnstalacões -2.000,00 
09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08 Assistência Social 
08.244 Assistência Comunitária 
08.244.0024 Assistência Comunitária 
2.202 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de 
Assistência Social 
4.4.90.52 - o 17121 Eauioamentos e Material Permanente -5.000,00 
09.05 DEPTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 
08 Assistência Social 
08.244 Assistência Comunitária 
08.244.0024 Assistência Comunitária 
2.043 Manutenr.ão da Casa Abriao 
4.4.90.52 - 07688) Enuinamentos e Material Permanente -1.400,80 
Códiao Esaecificarõo Valor R$ 
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
10.01 GABINETE DO SECRETARIO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
04 Administrar.ão 
04.122 Administrar.ão Geral 
04.122.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico 
2.047 Manutenção das atividades do gabinete do Secretário 
de Desenvolvimento Econômico 
4.4.90.52 - o 1737\ Eauioamentos e Material Permanente -4.011,00 
10.02 OPTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 
23 Comercio e Servir.os 
23.691 Promocão Comercial 
23.691.0026 Incentivo Atividade Comercial 
2.048 Manutenção das atividades do Departamento da 
Micro e Penuena Emnresa 
4.4.90.52 - 07745) Enuinamentos e Material Permanente -2.000,00 
2.049 Manutenção e Reforma do Centro Regional de 
Eventos 
4.4.90.51 - o 1755\ Obras e lnstalacões -2.000,00 
Sub-Total -4.000,00 \ 
site. 
Rua 
www.camarapatobranco.com.br 
Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 
- e -mall. . . leg1slat1vo@camarapatobranco.com.br 
- 85501-262 - Pato Branco - Paraná o 
rftdmD4$J~,,YudárY~~@um(}U· Estado do Paraná 
10.03 
11 
11.333 
11.333.0057 
2.046 
4.4.90.52 - o (770) 
11.334 
11.334.0027 
2.051 
4.4.90.52 - o (776\ 
2.058 
3.3.90.30 - o (813) 
22 
22.661 
22.661.0027 
2.054 
4.4.90.52 - o (812) 
11 
11.01 
04 
04.122 
04.122.0029 
2.065 
3.3.90.14 - o (837) 
3.3.90.33 - o (839) 
11.03 
04 
04.122 
04.122.0031 
1.033 
4.4.90.51 - o (879) 
2.073 
3.3.90.33 - o !886) 
20 
20.606 
20.606.0031 
1.031 
4.4.90.52 - o (898\ 
12 
12.02 
18 
OPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
Trabalho 
Empre11abilidade 
Capacitar Trabalhadores 
Manutenção das Atividades de marcenaria 
Eauipamentos e Material Permanente 
Fomento ao Trabalho 
Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas 
Tecnoloaias 
Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE e 
PAETEC - Proarama de Bolsas 
Eouioamentos e Material Permanente 
Implantar e Manter o Fundo de Desenvolvimento 
Material de Consumo 
Sub-Total 
Indústria 
Promoção Industrial 
Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas 
Tecnolonias 
Manter atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Econômico 
Eauipamentos e Material Permanente 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA 
Administracão 
Administracão Geral 
Atividades da Secretaria de Agricultura 
Manutenção das atividades do Gabinete da 
Secretaria de Aaricultura 
Diárias - Pessoal Civil 
Passaaens e Desoesas com Locomocão 
Sub-Total 
OPTO DE OBRAS DO INTERIOR 
Administração 
Administração Geral 
Estrada e Infra-estrutura rural 
Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com 
oedras irreaulares e/ou cascalhamento 
Obras e Instalações 
Manutenção das Atividades do Departamento do 
Interior 
Passaoens e Despesas com Locomoção 
Sub-Total 
Aaricultura 
Extensão Rural 
Estradas e Infra-estrutura rural 
Patrulha Mecanizada rural 
Eauioamentos e Material Permanente 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
OPTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 
Gestão Ambiental 
Rua Ararigbóia, 491 ·Fone: (46) 3224·2243 - 85501·262 - Pato Branco· Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
-6.189,12 
-1.452,00 
-2.000.00 
-3.452.00 
-2.000,00 
-9.146, 14 
-2.400.00 
-11.546.14 
-1.715,04 
-1.500.00 
-3.215.04 
-8.730,85 
B 
18.541 Preservar.ão e Conservar.ão Ambiental 
18.541.0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente 
2.076 Manutenção das atividades do Departamento de 
Meio Ambiente 
4.4.90.52 - o (930\ Enuinamentos e Material Permanente 
2.079 Arborização urbana, conservação de trevos, praças, 
oaraues e iardins 
3.3.90.39 - o 1936) Outros Servims de Terceiros - Pessoa Juridica 
Sub-Total 
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , LASER, 
JUVENTUDE E IDOSO 
16.01 GABINETE DO SECRETARIO 
04 Administrar.ão 
04.122 Administrar.ão Geral 
04.122.0041 Manutenr.ão do Esnorte 
2.240 Manutenção das atividades do secretário de 
Esoortes, lazer, iuventude e idoso 
4.4.90.52 - o 1993) Eauioamentos e Material Permanente 
16.02 OPTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E 
IDOSO 
27 Desoorto e Lazer 
27.122 Administracão Geral 
27.122.0041 Manutencão do Esoorte 
2.224 Manutenção das atividades do Dpto de Esporte, 
Lazer e Juventude 
4.4.90.52-O11312) Eauioamentos e Material Permanente 
27.811 Desoorto de Rendimento 
27.811.0041 Manutencão do Escorie 
2.225 Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de 
Rendimento e Particinar.ão de Jonas 
4.4.90.52-071323\ Enuinamentos e Material Permanente 
27.812 Desoorto Comunitário 
27 .812.0041 Manutencão do Esoorte 
1.050 Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginásios de 
Esoorte e demais obras relacionas ao Esoorte 
4.4.90.51-O11324\ Obras e lnstalacões 
1.106 Construir ginásio de esportes no Distrito de Nova 
Esnero 
4.4.90.51-011327\ Obras e lnstalar.ões 
1.108 Construcão e Manutencao de ATl's 
4.4.90.51 - o 114301 Obras e lnstalacões 
2.270 Proieto Mulher 
3.3.90.30 - o 11431 \ Material de Consumo 
3.3.90.39 -O 11432\ Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 
2.272 Anoio a Semana do Escoteiro 
3.3.90.39 - o 11440\ Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Sub-Total 
27.813 Lazer 
27.813.0041 Manutenr.ão do Esnorte 
1.099 Construção e Manutenção do Complexo Esportivo 
Multiuso, Quadra Poliesnortiva 
4.4.90.51 - o 11331) Obras e lnstalacnes 
2.207 Manter atividades esoortivas adaotadas 
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br 
-37.141,77 
-50.000,00 
-87.141,77 
-2.741,14 
-4.818,06 
-17.450,00 
-5.000,00 
-6.989,04 
-7.000,00 
-5.000,00 
-6.000,00 
-9.614,44 
-39.603,48 
-17.029,17 
rgf~~k#o,/~~alt'Fe:1JU'm('}(')' Estado do Paraná 
3.3.90.39 1336 Outros Servi os de Terceiros - Pessoa Juridica 
Sub-Total 
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INOVACÃO 
17.01 GABINETE DO SECRETARIO 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico 
2.227 Manutencão das Atividades do Gabinete 
4.4.90.52 - o (1029) EQuioamentos e Material Permanente 
17.02 OPTO ADM FIN DESEN TECNOLOGICO 
19 Ciência e Tecnoloaia 
19.573 Difusão de Conhecimento Científico e 
Tecnolóaico 
19.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico 
2.241 Manutenção das atividades do Dpto de 
desenvolvimento tecnolóqico 
3.3.90.14-0 (1341) Diárias - Pessoal Civil 
17.04 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO 
19 Ciência e Tecnoloaia 
19.573 Difusão de Conhecimento Cientifico e 
Tecnolói!ico 
19.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico 
2.269 Manter atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Tecnológico 
3.3.90.30 (1360) Material de Consumo 
17.05 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA 
04 Administração 
04.573 Difusão de Conhecimento Científico e 
Tecnolóaico 
04.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico 
2.234 Fomentar Incubadoras de Empresas e Base 
Tecnológica e Turismo Tecnológico 
3.3.90.36 - o (1369) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
4.4.90.52 - o (1371) Eauioamentos e Material Permanente 
Sub-Total 
TOTAL 
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
-20.000,00 
-37.029,17 
-5.000,00 
-6.000.00 
-14.000,00 
-6.000.00 
-1.300,00 
-7.300.00 
1.210.000,00 
DIÁRIO DO SUDOESTE 
PATO BRANCO 1 SEXTA-FEIRA, 22 OE AGOSTO DE 2014 ! ANO XX.IX 1 NÚMERO 6160 1 EDIÇÃO REGIONAL 1 DIARIOOOSUDOESTE.COM.SR 1 PAG 85 
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-4.752,84 
-2. 00 
-2.741,14 
-6.000,00 
DIÁRIO DO SUDOESTE 
PATO BRANCO 1 SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO OE 2014 1 ANO XXIX ! NÚMERO 6160 1 EDIÇÃO REGIONAL DIAR10DOSUDOE5TE.COM.BR PAG BS 
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DEPARTAM 
ESTRATEGICO 
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2.019 
4.4. .52-0 1180 
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04.123.0012 
2.015 
4.4.90.52-0 
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4.4.90.5 - o 1224 
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4.4.90.52-o 236 
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.. 
04.122 
Admlnb Ffnaneeira· 
Controle Financeiro· 
Manutenção das Tesourana· ---
Admlnlstl'a o de· 
Arrecada õ'dt Reeelfas 
.. 
Manutençãci' da Coordenadoria de- Tribulação e 
" mantos e er!al Permanente 
Administra o 
Administra o Financeira 
Controle Contâb ral 
Manutenção -das 'atMdadeS 
Contabilidade 
mentos e Material Permanente 
OPTO OE RECUR S HUMANOS 
Administra o 
Fo o de Recursos Humanos 
Administra d9 ursos Humanos 
adoria de 
Manuleilção -, do Departamento ecursos H=- os e Material Permanente 
·-6.99637 
-3.800 00 
.-1.92200 
-4.022 00 
-1.693,66 
Valor 
DIÁRIO DO SUDOESTE 
PATO BRANCO 1 SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2014 1 ANO XXIX 1 NÚMERO 6160 1 EDIÇÃO REGIONAL 1 DlAR!ODOSUDOESTLCOM.BR ! PAG BS 
4.4,90.52-.0 
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1.016. 
3.3.90.30-
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25.762.0019 . 
2.023 
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4.4. .51- 1261 
" 2 13.392.0040 
2.104 
3.3.90.39 - o 2.105 
3.3.90.30-o 2.1 
3.3.90.33-0 
4.4 .. 52-0 4 
4A.90.51-0 
.. 
09.01 
o 
... ''"" 
2.035 
4.4 .. 52-0 23 
09.02 
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Manter e aprirnorar_ProgramaAuto_Emprego- PAE e PAETEC '- de Bolsas 
e Material Permanente 
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DIÁRIO DO SUDOESTE 
PATO BRANCO ! SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2014 1 ANO XXIX 1 NÚMERO 6160 1 EDIÇÃO REGIONAL 1 DJAR!ODOSUDOESTE.COM.BR j PAG 85 
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Art. So E$1à Lei entrará em Yl!iórnii data de sua publicação. ; · 
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• Prefello -
. ~DEPAT~-~0.-~ADO_DO:~Á ~~-7Mt;él>E21DE'.AGOSTO_l>E®14,),, . "' '": :"ii_<;~,:'~::'Atillf'.CnídRóflõsíieclilT ·Para· âíteiar valor de Programa'Clo (PPA);·-altenlr valor'!\!! (LOO)'e suplementa pôr' anulaçãó 
valor de CategOria EcOOOmica-1\!1 (LOA) exercido de 2014 
-: no Valor de R$-1.21_0.000,00_ (um milhão, duzentos e dez mn 
· realsj e dá outrairproV!dências.' ·_ _ • O PrefeitÓ de Pato Brwleo. Estado do Parané, no-uso·das abibuições que lhe são 
COC'lferidâS~i>elo ait.'47. inciso·XXtll; da Lei Orgarilcà-Mirnk:lpal; e com'base na Lei n• 4.382, de 21 de 
agostOde_20t4
ifECRE'TA: __ , .--· .. o ·._ · 
doi*iódo 201.~ r ~orme~_os Programas-da lel;n" 4:11112013 c1o PPA (Pla~Plu~_anu~I) 
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DIÁRIO DO SUDOESTE 
PATO BRANCO 1 SEXTA-FEIRA. 22 DE AGOSTO DE 2014 ! ANO XXlX 1 NÚMERO 6160 1 EDIÇÃO REGIONAL! OIARIODOSUDOE5TE.COM.BR 1 PAG 85 
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orçamenUri(I conslanle doOrçaíijenfo_.~em vigor,~ <llsaiminadas a seguir: 
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DIÁRIO DO SUDOFSlE 
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DIÁRIO DO SUDOESTE 
PATO BRANCO 1 SEXTA-FEIRA, 22 OE AGOSTO DE 2014 J ANO XXIX 1 NÚMERO 6160 1 EDIÇÃO REGIONAL J D!AR!OOOSUDOESTE.COM.BR 1 PAG BS 
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DIÁRIO DO SUDOESTE 
PATO BRANCO 1 SEXTA-FElRA. 22: OE AGOSTO DE 2014 1 ANO XXlX 1 NÚMERO 6160 1 EDIÇÃO REGIONAL 1 DIARIOOOSUOOESTE.COM.BR 1 PAG 85 
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, .. - : -· Art. i;- Esle Deamenlr.riem \igOrna data de sua publicação. 
"Gabinete do Prefeito. 21 deagostode20!4. 
AUGUSTINHO ZUCCHI 
- ----------------·-----------
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
Q43iâ'i''ltAàiii~!AlkJl·l@PJi•J:lfui~@· 
LEI Nº 4.382, DE 21 DE AGOSTO DE 2014 
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial para alterar valor de Programa do 
(PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica 
na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez mil 
reais) e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono 
a seguinte lei: 
Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da lei nº 4.111/2013 do PPA 
(Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue: 
Programa Especificação Valor R$ 
0003 Divulgação Ofici•I -4.644,00 
0004 Superv'Jsâo eAcompanhamento Jurldico .J.575.00 
0007 Coordenação eAdminTs!raçlio da Secretaria de -2.000,00 Planeiamento 
0008 Administração Geral -7.960,00 
0010 Administração de Recursos Humanos -1.693.66 
0011 Administração Fjnanceira -8.996.37 
0012 Aquisiçl!o e Licitação de Materiais e Serviços -1.922.00 
0013 ContIOte Financeiro .J.800,00 
0014 Controle ConUibil Geral -4.022.00 
0015 Arrecadação de Receitas -3.828.00 
0018 Planejamento Urbano -8.252,84 
0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento -844.633.13 
0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 1.210.000.00 
0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários -4.500,00 
0022 Assistência Social -2.000,00 
0023 Assis!ência a Criança e ao Adolescente -5.000,00 
0024 Assistência Comunitliria -8.400,80 
0025 Desenvolvimento Econõmico e Tecnológico .J6,311,00 
0026 Incentivo Atividade Comercial -4.000,00 
0027 Incentivo a Implantação de novas Indústrias e Novas 
Tecnoloo.ias -5.452,00 
0029 Mvidades da Secreta lia deA!Jlicuttura -11.548,14 
0031 Estradas e Infra-estrutura rural -11.945,89 
0033 P•eservar e Melhorar o Meio Ambiente -87.141,77 
0035 Proteção ao Consumidor -3.635,23 
0040 Promovei a Culh1ra -26.909,20 
"'" Mam~enção do Esporte -101.641.85 
0057 Capacitar Trabalhad<>res -8.189,12 
Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da lei nº 4.112/2013 da LDO (lei de 
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue: 
Açao 
1.001 
1.003 
1.(116 
1.033 
1.035 
1.040 
1.045 
1.048 
1.050 
1.077 
1.083 
1.088 
1.095 
1.099 
1.106 
1.108 
1.110 
1.112 
2.003 
2.007 
2.012 
2.014 
2.015 
2.016 
2.018 
2.019 
2.022 
2.023 
2.024 
2.031 
2.035 
2.()43 
2.046 
2.047 
2.048 
2.049 
Especificaçao 
Pavlmenlação de Vias Urbanas 
Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Progiama de Calcadas nos Bairros 
Construir e Reformar Pontes 
Melho1ia das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento 
Construção do Paco Municipal 
Construção da Sede Própria do PROCON 
Construção da Praça da leitura 
Cons!rução da Casa do artesão na Região Sul 
Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginásios de Esporte e demais obras relacionadas ao 
Es~orte 
Pavimentação de Vias Urbanas -Recape 
Aquisição de Vefcu!os 
Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Palo Branco 
Construção do Barracão do Disque Soffdarledade 
Construção e Manutenção do Complexo Esportivo Multiuso, Quadra Poliesportiva 
Cons!ruir ginhlo de esportes no Dis!rito de Nova Espero 
Cons!rução de Manutenção de A Tis 
Obias de Infra-Estrutura para Contenção de Enchentes/cheias 
Asfalto em Es!radas do Interior do Municlpio 
Manutençao das Atividades de Assessoria de Imprensa 
Manutenção dasAfrvidades do Gabinete do Secretario de Planejamento 
Manutenção do Departamento de ReGUrsos Humanos 
Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração e Finanças 
Manutenção da Coordenado1ia de Compras e Licitações 
Manu!ençlio das Atividades d<! Coordenado1ia de Tesouraria 
Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabif1dade 
Manutenção da Coordenadoria de Tesouraria 
Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos 
Manutenção e amprieç!io da rede de iluminação publica 
Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto 
Pa!rUha Mecan'ti:ada 
Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria da Ação Social 
Manutençao da Casa Abrigo 
Manutenção dasAfrvidades de Marcenaria 
Manutençao das atividades do Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Econõmico 
Manutenção das atividades do Departamento da MiCfo e Pequena Empresa 
Manutenç!o e Reforma do centro Regional de Eventos 
ValorRS 
-11.294,40 
-4.500,00 
-1.715,04 
-1.500,00 
·1.000,00 
-5.000,00 
-2.000,00 
-5.000,00 
-15,868,93 
-1.000,00 
-2.500,00 
-2.000,00 
-17.029,17 
-8.989,04 
-7.000,00 
-440.811,23 
1.211).00(),00 
-4.644,00 
-2.000,00 
-1.693,68 
-2.000,00 
-1.922.00 
-3.800,00 
-4.022,00 
-3.828,00 
-8.909.51 
-361.000,00 
-2.249,06 
-8.730,85 
-2.000,00 
-1.40!l,eO 
-6.189,12 
-4.1)11,00 
-2.000,00 
-2.000,00 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 22108/2014. 
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Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
2.051 Manlel e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE e PAETEC - P1ograma de Soisas 
2,054 Manter atividades do Oepartamento de Desenvolllimento Econõmico -2.000,00 
2.058 Implantar e Mante! o Fundo de Deserwol\timento -2.000,00 
2.065 Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura -11.546,14 
2.073 Manutenção dasAWidades do Departamento do Interior -1.500,00 
2.076 Manutençao das atividades do Departamento de Meio Ambiente -37,141,77 
2,079 Arbori~açao urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins -50.000,00 
2.086 Manutenção das Atividades do PROCON -1.635,23 
2,104 Capacitaçao -7.000.00 
2.105 Adquirir livros, periódicos, vldeos. equipamentos de lnformética e equipamentos de som -5.00Cl.OO 
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura -7,909,20 
2.202 Manutençao das Atividades do Fundo Munlcipa! de Assistência social -5.000,00 
2,207 Manter atividades esportivas adaptadas -20.000,00 
2.215 Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico -3.500,00 
2.216 Manutenção da Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro -6.996,37 
2.224 Manu1enção das atividades do Opto de Esporte, Laier e Jwentude -4.818,06 
2,225 Manter o espo1fe de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Partõcipação em Jogos -17.450,00 
2.227 Manutenção das Atividades do Gabinete -5.000,00 
2.234 Fomentar lnwbadoras de Empresas e Base TecnoUlglca e Turismo Tecnológico -7.300,00 
2.235 Manutenção das Atividades da Divisao de Patrimônio -3.438,00 
2.237 Manutenção das Atividades da Procuradoria -3.575,00 
2.23S Manutenção do Departamento de Planejamen1o Urbano -4.752.84 
2.239 Manutenção do Opto de Programas e Metas -2.000,00 
2.240 Manutenção das atividades do Secretario de Esportes '2.741,14 
2.241 Manutenção das atividades do Opto de desenvolvimento Tecnológico -6.000.00 
2.255 Implantação e Manutenção de Portarias de Segurança e Sistemas de lnspeçao -1.022.CIO 
2.269 Manter atividades do Departamento de Desenvo!vlmento Tecnológico -14.000,00 
2270 P1ojeto Mulher .11.000.00 
2.272 Apoio a Semana do Esco!elrn ·9.614,44 
5.002 Construção e Manutenção do Centro da Criança -5.000,00 
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato 
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica 
no valor de R$ 1.210.000.00 (um milhão, duzentos e dez mil reais), na classificação 
funcional programãtica abaixo: 
Código Especificação ValorRS 
06 SECRETAR1AMUN!CIPAL D<= ENGENHARI 
SERVICOS PUBLICO$ 
,OSRAS E 
06.03 OPTO DE OESENV. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO 
" Urbanismo 
15.451 Infra-Estrutura Urbana 
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
1.112 !Asfalto em Estradas do tnteilor do Municlpio 
4.4.90.51-0 !Obras e Instalações 1.210.000,00 
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do 
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e 
ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme 
discriminadas a seguir 
Código Especificação VatorR5 
" GOVERNO MUNICIPAL 
02.05 OIRETORJADE COMUNICAÇÃO 
.. Adminlstraçlio 
04.131 Comunicação Social 
04.131.Cl003 Divulgação Oficial 
2,003 Manu1enção das Atividades de Assessoria de Imprensa 
4.4.90.52 --0 (1085) Equipamen!os e Material Permanente -4.644,00 
02.06 UNIDADE DO PROCON 
" Direitos da Cidadania 
14.422 Direitos lnd!'ljduais, Coletivos, e Oifusos 
14.422.0035 Proteção ao Consumido1 
1.040 Construção da Sede Própria do PROCON 
4.4.90.51 -O (1086) Obras e lnstalaçlies -1.000,00 
1.083 Aquisição de Velculos 
4.4,90.52 --0 (1087) Equipamentos e Material Permanente -1.000,00 
2.066 Manutenção das Atividades do PROCON 
4.4.90.52--0 (1096) Equipamentos e Material Permanente -1.635,23 
Sub· Total -3.635,23 
Código Especificação ValorRS 
"' PROCURADOAAIA 
03.01 PROCURADORIA 
.. Administração 
04.131 Comunical'ao Social 
04.131.0004 Supervisão e Acompanhamento Jurldico 
2.237 Manutenç!\O das atividades da Procuradoria 
4.4.90.52 -O (1106) Equipamentos e Material Permanente -3.575,00 
Código Especificaçao Va!orRS 
.. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO 
04.01 GABINETE DASECR OE PLANEJAMENTO URBANO 
.. Administração 
04.122 Administração Geral 
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do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
04.122.0007 
2.007 
4.4.90.52-0 (1109) 
Código 
" 04.02 
" 15.452 
15.452.0018 
2.238 
4.4.90.52-0 (1119) 
Código 
" 04.03 
" 15.451 
15.451.0018 
2.215 
4.4.90.52·0 (1124) 
04.04 
04.122 
04.122.0008 
2.239 
4.4.90.52- o (1129) 
Código 
" 
05.01 
"' 04.123 
04.123.0011 
2.014 
4.4.90.52 -O (98) 
Código 
05 
05.02 
"' 04.122 
04.122.0008 
1.102 
4.4.90.51 -1) (1135) 
2.235 
4.4.90.52- o (1147) 
2.255 
4.4.90.52- o (1151) 
Sub-Total 
04.123 
04.123.0011 
2.216 
4.4.90.52 - ll (1161) 
04.123 
1)4.123.0013 
2.016 
4.4.90.52- ll (1171) 
04.129 
1)4.129.01)15 
2.ll19 
4.4.90.52-ll (1180) 
05.1)3 
04.123 
1)4.123.0012 
2.ll15 
4.4.90.52-0 (1214) 
05.04 
04.123 
Coordenação e Administração da Secretaria de 
Plane"'mento 
ManutençaG das Atividades do Gabinete do SeCfelário de 
Planeamento 
Equipamentos e Material Permanente 
Especificação 
SECRETARIA MUNICIPAL OE PlANEJAMENTO URBANO 
OPTO DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB 
Urbanismo 
Planejamento Urbano 
Planejamento Urbano 
ManulenÇl!o dG Departamento de Planejamento U<bano 
Equipamentos e Material Pe1manente 
Especificação 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 
Urbanismo 
Infra-Estrutura Urbana 
Planejamento Urbano 
Manutenção elas aliviclacles cio Departamento ele 
Plane·amen!o Eslraténico 
Equipamentos e Material Pe1manen!e 
OPTO DE PROGRAMAS E METAS 
Administração 
Administração Geral 
Administração Geral 
Manutenção cio Opto ele Pio gramas e Melas 
Equipamentos e Material Permanente 
Especificação 
SECRETARIAl\fUNICIPAL OE AuM1NfSTRAÇÃO E 
FINAN'''S 
GABINETE DO SECR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Administração 
Administração Financeira 
Aclm"1istraç!lo Financeira 
Manu!enç!lo cio Gabinete do Secrelâri() ele Administração 
e Finan'""s 
Equipamentos e Material Permanente 
Especificação 
SECRETARIA MUNJClPALOEAOMIN!STRAÇAO E 
FINAN<'AS 
OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Administração 
Administração Geral 
Administração Ge1al 
Construção cio Paço Municipal 
Obrns e Instalações 
Manutenção elas Atividades ela Divisão de Patrimõnio 
Equipamentos e Ma!erial Permanenl~ 
llmpJan!ação e Manutenção de Portarias ele Segurança e 
Sistemas ele lns-eAão 
Equipamentos e Material Permanente 
Administração Financeira 
Administração Financeira 
Manutenção das ativiclacles do Departamen!oAclministrativo 
e Financeiro 
Equjpamentos e Material Permanente 
Aclmlntstraçao Financeira 
Conlrole Financeiro 
Manvtençao elas Atividades ela Coerclenadoria de Tnouraria 
Equipamentos e Material Permanente 
Administração ele Receitas 
Arrecadação ele Receitas 
Manutenção ela Coordenadoria ele Tribulação e Fiscaíozaçao 
Equipamentos e Material Permanente 
OPTO OE COMPRAS 
Aclministraçao 
Aclminislração Financeira 
Aquisição e Lici1ação ele Materiais e Serviços 
Manutenção ela Coordenadoria ele Compras e Licitações 
Equipamentos e Material Permanente 
OPTO OE CONTAB!UOAOE 
Administração 
Administração Financeira 
-2.000,00 
Valor R$ 
-4.752B4 
Valor R$ 
-3.500.00 
-2.000.00 
ValorR$ 
-2.000,00 
Valor R$ 
-1.500.llO 
-3.438.00 
-1.022.00 
-5.960,00 
-6.996,37 
-3.800,00 
-3.828.01) 
-1.922.01) 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 22/08/2014. 
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---- .. . . ... 
Pãglna 3 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS .. 
.... 
04.123.0014 
2.018 
4.4.90.52- o (1224) 
05.05 
°' 04.128 
04.128,0010 
2.012 
4.4.90.52 -o (1236) 
Código 
"' 
06.03 
.. 
04.122 
04.122.0019 
2.n22 
4.4.90.52-1) (206) 
15.451 
15.451.0019 
1.001 
4.4.90.51-0 (210) 
1.003 
4.4.90.51 - o (221) 
1.110 
4.4.90.51 - o {4379) 
1.077 
4.4.90.51 - o (1242) 
2.024 
4A.90.52-0 (234) 
Sub-Total 
" 16.482 
16.482.0019 
1.088 
4.4.90.51 - o {1248) 
06.04 
" 26.782 
26.782.0020 
1.016 
3.3.90.30 - o (275) 
06.06 
25 
25.752 
25.752.0019 
2.023 
4.4.90.52 - o (4391) 
Código 
" 07.04 
" 13.391 
13,391.0040 
1.048 
4.4.90.51 -O (1261) 
13.392 
13.392.0040 
2.104 
3.3.90.39 -O (387) 
2.105 
3.3.90.30-1) (388) 
2.108 
3.3.90.33-0 (399) 
4.4.90.52-0 (402) 
1.045 
4.4.90.51 - o (383) 
Sub-Total 
\código 
Controle Contábil Geral 
Manutenção das atividades da Coordenadoria de 
Contabmdade 
Equipameritos e Material Permanente 
OPTO DE RECURSOS HUMANOS 
Administração 
Formação de Recursos Humanos 
Administração de Recursos Humanos 
Manutenção do Departamento de Recursos Humanos 
Equipamentos e Material Permanente 
Especificação 
SECRETAR A MUNICIPAL DE ENGENHARI , OBRAS E 
SERVICOS PÚBLICOS 
OPTO DE Dl:SENVOLVIMENT URBANO E 
GEOPROCESSAMENTO 
Administrnçao 
Administração Geral 
Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
Manutenção das Atividades ao Departamento de Serviços 
Urbanos 
Equipamentos e Material Permanente 
Urbanismo 
Inira-Estrutura Urbana 
Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
Pavimentação de vias urbanas 
Obrns e Instalações 
Construir. conservar e 1ecupe1ar passeios atendendo ao 
Pron!ama Cal~adas nos Baiuos 
Obras e lnstalaçôes 
1 ..... .,ras de Intra.Estrutura para contenção de enchentesl 
cheias 
Obras e Instalações 
Pavimentação de Vias Urbanas - Recape 
Obras e Instalações 
Manter Fabrica de tubos. b1ltedor e usina de asfa!to 
Equ"ipamentos e Material Permanente 
Habitaçãc 
Habitação Urbana 
Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
Incentivo a Cooperativa de Habitação U!bana de Pato 
Branco 
Obras e Instalações 
OPTO DE SERVICOS RODOVIARlOS 
Transporte 
Transporta Rodoviário 
Manutenção dos Serviçcs Rodoviários 
Construir e Reformar Pontes 
Material de Consumo 
OPTO OE ILUMINAÇÃO PUBLICA 
Energia 
Energia Elétrica 
Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
Manutenção e ampnação da rede de iluminaç!o pUbf1ca 
Equipamentos e Materiais permanentes 
Especrncação 
SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇAO E CULTURA 
OPTO DE CULTURA 
Culturn 
Patrimônio Histórico. Ar!Jsfico e Arqueológico 
Promover a Cultura 
CoMtruçiio da Casa do artesão na Região Sul 
Obras e Instalações 
Difusão Cultural 
Promover a Cultura 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju1Jdica 
Adquirir livros. periódicos, v!deos. equipamentos de 
lnlormâtlca e equipamentos de som. 
Material de Consumo 
Manutenção do Oepartamen!o de Cultura 
Passagens e Despesas com Locomoção 
Equipamentos e Material PeJmanen!e 
Construção da Praça da Leitura 
Obrns e Instalações 
\Especificação 
-4.022.00 
-1.693,66 
VatorR$ 
-6.909.51 
-11.294.40 
-4.000.DD 
440.811,23 
-15.868.93 
-2249,06 
-480.412.13 
-2.500,01) 
-4.500.00 
-361.000,00 
Valor R$ 
·2.000,01) 
·7.000.01) 
-5.000,00 
-4.000.01) 
-3.909,20 
-5.000,00 
-24.909.20 
\ValorR$ 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 22108/2014. 
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. ... 
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Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS . 
.· ........ .. 
"' 09.01 
°' 04.122 
04.122.0022 
2.035 
4A.90.52- O (623) 
09.02 
08 
08.243 
08.243.0023 
5.002 
4.4.90.51 -O (624) 
09.03 
08 
00244 
08.244.0024 
1.095 
4.4.90.51- o (1384) 
09.04 
08244 
08.244.0024 
2.202 
4.4.90.52- o (712) 
09.05 
08.244 
08.244.0024 
2.043 
4.4.90.52 - o ($88) 
Código 
'" 
10.01 
"' 04.122 
04.122.0025 
2.047 
4.4.90.52 -O (737) 
10.02 
" 23.691 
23,691.0026 
2.048 
4.4.90.52 - o (745) 
2.049 
4.4.90.51 - o (755) 
Sub-Total 
10.03 
" 11.333 
11.333.0057 
'"' 4A.90.52- O (770) 
11.334 
11.334.0027 
2.051 
4.4.90.52- o (776) 
2.058 
3.3.90.30 - o (813) 
Sub-Total 
22 
22.661 
22.661.0027 
2.054 
4.4.90.52 - o (812) 
" 11.01 
. ... 
. SECRETARIA OE ASSISTENCIA SOCIAL 
GABINETE DO SEC. DEACAO SOCIAL E CIDADANIA 
Administração 
Admirüstração Geral 
AssistAnciaSocial 
Manutenção das alil'idades do gabinete da Secretária de 
Acão Social e Cidadania. 
Equipamentos e Ma!etial Permanente 
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
Assfstência Social 
Assistência à Criança e aoAdo1ese>onte 
Assistência à C1iança e a o Adolescente 
Construção e Manutenção do Centro da Criança 
Obras e Instalações 
OPTO OE ASS!ST~NCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA 
Assistência Social 
Assistência Comunitària 
Assistência Comunitária 
Construção do Barracão do Cisque Solidariedade 
Obras e Instalações 
FUNDO MUNICIPAL OEASSISTENCIASOCIAL 
Assistência Social 
Assis1ência ComunMria 
Assis!ência Comunitária 
ManutençM das Atividades do Fundo Municipal de 
Assistência Social 
Equipamentos e Material Permanente 
DEPTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
Assistência Social 
Assistência Comunitãria 
Assistência Comunrtéria 
Manu1ençlio da Casa Abrigo 
Equipamentos e Material Permanente 
Especificação 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO 
GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO 
Administração 
Adminis!raçao Geral 
Desenvolvimento Econõmico e Tecnológico 
Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de 
DesenvoNimento Econõmico 
Equipamentos e Mater;al Permanente 
OPTO OA MICRO E PEQUENA EMPRESA 
Comercio e Serviços 
Promoção Comercial 
Incentivo Atividade Comercial 
Manutenção das atividades do Departamento da Micro e 
Peouena Emoresa 
Equipamentos e Material Pe<manen!e 
Manutenção e Reforma do centro Regional de Eventos 
Obras e Instalações 
OPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOM!CO 
Trabalho 
Empregabilidade 
Capacitar Trnbalhado1es 
Manutenção dasAtivkiades de marcenaria 
Equipamentos e Material Permanente 
fomento ao Trabalho 
lncenüvo a lmplanlaçllo de lndCrstrias e Novas Tecnologias 
Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE e 
PAETEC- P<Oorama de Soisas 
Equipamentos e Mate1ial Permanente 
Implantar e Manter o Fundo de Desenvolvimento 
Material de Consumo 
Indústria 
Promoç!lo Industrial 
Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias 
Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento 
Econõmico 
Equipamentos e Material Permanente 
SECRETARIA MUNICIPAL OE AGRICULTURA 
GABINETE DO SECRETAR!O DEAGRICULTURA 
-2.000.00 
-5.000,00 
-2.000,00 
-5.000,00 
-1.400.80 
ValorR$ 
-4.011,00 
-2.000,00 
-2.000.00 
-4.000.00 
-6.189.12 
-1.452,00 
-2.000.00 
-3.452.00 
-2.000,00 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 22/08/2014. 
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"··-·" . ..... 
Pâglna 5 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS .. 
04.122 
04.122.0029 
2.065 
3.3.90.1~(637) 
3.3.90.33- o (839) 
Sub-Total 
11.03 
04.122 
04.122.0031 
1,033 
4.4.90.51 - o (879) 
2.073 
3.3.90.33--0 (886) 
Sub-Total 
20.606 
20.606.0031 
1 D31 
4.4.90.52-0 (898) 
,, 
12.02 
" 18.541 
18.541.0033 
2.076 
4.4.90.52-0 (930) 
2.079 
3.3.90.39 - o (936) 
Sub-Total 
" 
16.01 
.. 
04.122 
04.122.0041 
2.240 
4.4.90.52 -O (993) 
16.02 
27 
27.122 
27.122.0041 
2.224 
4.4.90.52- o (1312) 
27.811 
27.811.0041 
2.225 
4.4.90.52 -O (1323) 
27.812 
27.812.0041 
1.050 
4.4.90.51 - o (1324) 
1.106 
4.4.90.51 - o {1327) 
1.108 
4.4.90,51 - o (1430) 
2.270 
3.3.90.30- o (1431) 
3.3.90.39- o (1432) 
2.272 
3,3.90.39-0 (1440) 
Sub-Total 
27.813 
27.813.0041 
1 D99 
4.4.90.51 -o (1331) 
2.207 
3.3.90.39 (1336) 
Sub-Total 
Administração 
Administração Geral 
Atividades da Secretaria de Agricultura 
Manutenção das ati'lidades do Gablnete da Secretaria de 
A"'ÍCUl!ura 
Diárias - Pessoal Ci'líl 
Passagens e Despesas com Locomoção 
OPTO DE OBRAS DO INTERIOR 
Administração 
Administração Geral 
Estrada e Infra-estrutura rural 
Melhoria das Estradas Rurals, pavimen1açllo com pedras 
irre-ulares e/ou cascalhamento 
Obras e lnslataç'5es 
Manutenção das Atividades do Departamenlo do Interior 
Passagens e Despesas com Locomoção 
Agricultura 
Exlensao Rural 
Estradas e Infra-estrutura rural 
Patrulha Mecanizada 1ural 
Equipamentos e Material Permanente 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBJENTE 
OPTO OE OESENVOLViMENTOAMBIENTAL 
GestaoAmbiental 
PreseJVaç!io e ConseJVaç!ioAmbiental 
P1eseJVar e Melhorar o Melo Ambiente 
Manutenção das atividades do Departamento de Melo 
Ambiente 
Equipamentos e Material Permanen!e 
Arborização urbana. conseJVação de trevos, praças. 
lnarnues e •ardins 
Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Jurldica 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LASER. 
JWENTUDE E IDOSO 
GABINETE DO SECRETARIO 
Administração 
Administração Geral 
Manu!ençao do Esporte 
Manutençao das atividades do secreUirio de Esportes, lazer. 
entude e idoso 
Equipamentos e Material Permanente 
OPTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO 
Desporto e Lazer 
Administração Geral 
Manutenção do Esporte 
Manutenção das atividades do Opto de Esporte, Lazer e 
Juventude 
Equipamentos e Material Permanente 
Desporto de Rendimento 
Manu!enç!io do Esporte 
Manter o esporte de Ca!egorias de Base, Equipes de 
Rená1mento e Parficina•ao de Jonos 
Equipamentos e Material Permanente 
Desporto Comunitârio 
Manutenção do Espo1te 
Constru~.1efo1mar, ampliar e gerenciar Ginâslos de Esporte 
e demais obras relacionas ao Esnorte 
-9.146,14 
-2.400.00 
-11.546.14 
-1.715.04 
-1.500.00 
-3.215.04 
-8.730,85 
-37.141,77 
-50.000.00 
-87.141.77 
-2.741.14 
-4.818,0S 
-17.450.00 
Obras e Instalações -5.000,00 
Cons!ru~ ginasio de esportes no Distrito de Nwa Espero 
Obras e Instalações -6.989.04 
Construçao e Manu!ençl!o deATl's 
Obras e Instalações 
Projeto Mulher 
Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurldfoa 
Apoio a Semana do Escoteiro 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur!dica 
Lazer 
Manutenção do Esporte 
Construção e Manulenç!o do Complexo Esportivo Multiuso, 
Quadra Potiesnortiva 
-7.000,00 
-5,000,00 
-6.000,00 
-9.614A4 
-39.603.48 
Obras e lnstalaç6es -17.029,17 
Manter atividades esportr.as adap!adas 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica -20.000.00 
·37.029,17 
. 
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. . 
Página 6 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
H 
17.01 
"' 04.122 
04.122.0025 
2.227 
4.4.90.52-0 (1029) 
17.02 
" 19.573 
19.573.0025 
2.241 
3.3.90.14 -O (1341) 
17.04 
" 19.573 
19.573.0025 
2.269 
3.3.90.30 (1360) 
17.05 
04.573 
04.573.0025 
2.234 
3.3.90.36 - o (1369) 
4A.90.52--0(1371) 
Sut>-Total 
TOTAL 
ISi::CRETARIAMUNJCIPAL DE Ch::NCIA. Ti:cCNOLOGIA" 
JNOVAcÃO 
GABINETE 00 SECRETARIO 
Administração 
AdmITTistração Geral 
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
Manutenção das Atividades do Gabinete 
Equipamentos e Material Permanente 
DPTOADM FIN OESEN TECNOLOGICO 
Ciência e Tecnologia 
OifUd.o de Conhecimento Cientifico e Tecnológico 
Oesenvolv;mento Econõmico e Tecno16gico 
l IJ!anutençãn aas atividades ao Upto de desenvolvimento 
tecnol6«ico 
Diàrias -Pessoal Clvil 
1 ucPARTAMc•v•v OE DESc .. vOLVIMENTv 
TECNOLÓGICO 
Ciência e Tecnologia 
Difusão de conhecimen!o Cientifico e Tecnológico 
DesenvoMmen!o Econõmicoe Tecrio!õgico 
Man!er atividades do Departamen!o de Desenvolvimento 
Tecnolõ ico 
Material de Consumo 
DEPARTAMENTO DE INCUBADORA 
Administrnçao 
Dil\Jsão de Conhecimentn Cientifico e Tecnológico 
Desenvolvimento Econõmico e Tecnológico 
[fomentar Incubadoras de empresas e Base Tecnológica e 
Turismo Tecnol6 ico 
Outros Serviços de Ter~ims - Pessoa Física 
Equlpamen!os e Material Permanente 
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito, 21 de agosto de 2014. 
AUGUSTINHO ZUCCHI 
Prefeito 
Publicadoem ____ / _______ _ 
Edição: 
-5.000,00 
.S.000.00 
-14.000,00 
.S.000.00 
-1.300.00 
-7.300.00 
1.210.000,00 
DIÁRIO_E_L_ET_R_O_N_l_C_O_D_O_S_M_U_N_l_C_IP-IO_S_D_O SUDOESTE DO PARANÁ- DIOEMS 
Publicado em ____ / ___ I 
Edição: PÁG. "B" 
JORNAL DIÁRIO DO SUDOEST=E---
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PtlgJna 7 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
;a3491;mq11s1a1~1e1p41%@Prs1.1:1i1 1~m. 
DECRETO N(l 7.549, DE 21 DE AGOSTO DE 2014 
Abre Crédito Especial para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e 
suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no 
Valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez mil reais) e dâ outras providências. 
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 47, inciso XXlll, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 
4.382, de 21 de agosto de 2014, 
DECRETA: 
Art. 1° Ficam alterados os Programas da lei nº 4.111/2013 do PPA (Plano Plurianual) do 
período 2014/2017, conforme segue: 
Programa Espedfocaç!o ValorRS 
0003 Divulgaçao Of.cial -4.644,00 
0004 Supervisão eAcompartiamentoJurl!f1co -3.575,00 
0007 Coordenação e Administração da Secretaria de -2.000.00 Plane·amento 
0008 Admin1'ltraçlio Geral -7.960,00 
0010 Admin1'ltraçlio de Recursos Humanos -1.693,66 
0011 Adminlstraçao Financeira -8.996,37 
0012 Ao,ufsição e Licitação de Materiais e Serviços -1.922,00 
0013 Controle Financeiro -3.800.00 
0014 Controle Contábil Geral -4.022.00 
0015 Arrecadação de Receitas -3.828.00 
0018 Planejamento Urbano -8.252.84 
0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamen\o -844.633.13 
0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamen!o 1.210.000.00 
0020 Manulençlio dos Serviços Rodoviários -4.500,00 
0022 Assistência Social -2.000.00 
0023 Assiswncia a Criança e a o Adolescente -5.000.00 
0024 Assiswncla Comvnilâria ..a.400.80 
0025 Desenvolvimento Eccnõmicc e Tecnológico -36.311,00 
0026 lncentivO Atividade Comercial -4.000.00 
0027 Incentivo a Implantação de novaSTndOstrias e Novas 
TecnoJo,,ias -5.452.00 
0029 Atividades da Secretaria deAgriculhlra -11.546,14 
0031 Estradas e Infra.estrutura rural -11.945.89 
0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente "'87.141.77 
0035 Proteção ao Consumidor -3.635.23 
0040 Promover a Cultura -26.909.20 
0041 Mamrtençao do Esporte -101.64C85 
0057 Capacitar Trabalhadores -6.189,12 
Art. 2º Ficam alteradas as ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue: 
Ação 
1.001 
1.003 
1.016 
1.033 
1.035 
1.040 
1.045 
1.048 
1.050 
1.077 
1.083 
1.088 
1.095 
1.099 
1.106 
1.108 
l.110 
1.112 
2.003 
2.007 
2.012 
2.014 
2.016 
2.018 
2.019 
2.022 
2.023 
2.024 
2.031 
2.035 
2.043 
2.046 
2.047 
2.048 
2.049 
Especilicaçao 
PavJmentaçao de Vias Urbanas 
Construir. Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa de Calcadas nos Bairros 
Construir e Reformar Pontes 
Melhoria das Estredas Ruraís, pavimentação com pedras hegulares e/ou cascalhamento 
Construção do Paco Municipal 
Construção da Sede Própria do PROCON 
Construção da Praça da Leitura 
Construção da Casa do artesão na Região Sul 
Construir. reformar, ampliar e gorenciarGinãslos de Esporte e demais obras relacionadas ao 
Es-01te 
Pavimentação de Vias Urbanas - Recape 
Ao,utsição de Velculos 
Incentivo a Cooperativa de Habltaç9.o Urbana de Pato Branco 
Construção do Sauaclio do Diso,ue Solidariedade 
Construção e Manutenção do Complexo Esportivo Multi uso, Quadra Poriesportiva 
Construir ginãsio de esportes no Oistiito de Nova Espero 
Conslruçlio da Manutençao deATls 
Obras de Infra-Estrutura para contenção de Enchen!eslcheias 
Asfalto em Estradas do Interior do MunicJpio 
Manutenção das Atividades de Assessoria de Imprensa 
Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario de Planejamen!o 
Manutenção do Departamento de Recursos Humanos 
Manutenção do Gabinete do Secretario de Administração e Finanças 
Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações 
Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria 
Manu1enção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade 
Manutençao da Coordenadoria de Tesouraria 
Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos 
Manutenção e amphção da rede de iluminaçao pubt1ca 
Manter Fabrica de tubos, b1itado1 e usina de asfalto 
Patrulha Mecanizada 
Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria de Ação Social 
Manut<mção da Casa Abrigo 
Manutenção das Atividades de Marcenarõa 
Manutençao das atividades do Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Econômico 
Manutenção das atividades do Departamento da Micro e Peo,uena Empresa 
Manutenção e Reforma do centro Regional de Eventos 
valorRS 
-11.294,40 
-4.000.00 
-1.715,04 
-1.500,00 
-1.000.00 
-5.000.00 
-2.000,00 
-5.000.00 
-15.868,93 
-1.000.00 
-2.500,00 
-2.000.00 
-17.029.17 
-6.989.04 
-7.000,00 
-440.811.23 
1.210.000.00 
-4.644.00 
-2.000.00 
-1.693,66 
-2.000,00 
-1.922,00 
-3.800.00 
-4.022,00 
-3.828,00 
-6.909.51 
-361.000.00 
-2.249.06 
-8.730,85 
-2.000,00 
-1.400.80 
-6.189,12 
-4.011.00 
·2.000.00 
-2.000.00 
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do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
2.051 Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE e PAETEC - Programa de Bolsas ·1.452,00 
2.054 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Econõmico ·2.00Cl,00 
2.058 Implantar e Manter o Fundo de Oesenvolvimen!o ·2.00Cl,00 
2.065 Manutenção das atividade& do Gabine!e da Secretaria deAwicultura -11.546.14 
2.073 Manutenção das Atividades do Departamento do Interior -1.50(),00 
2.076 Manutenção das atividades do Departamen!o de Meio Ambiente -37.141,77 
2.079 Arbo1izaçào urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins -50.000,00 
2.086 Manutenção das Atividades do PROCON -1.635,23 
2.104 Capacitação -7.000.00 
2.105 Adquir;rtNros. periódicos, vfdeos. equipamentos de informatica e equipamentos de som -5.000.00 
2.10B Manu1enç!lo do Departamento de Cultura -7.909,20 
2.202 Manu!ençao dasAINidades do Fundo Munfoipal deAssistãncia social ·5.000.00 
2.207 Manter atividades esportivas adaptadas -20.000.00 
2.215 Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico -3.500.00 
2.216 Manutenção daAtiYldades do Departamento Administrativo e Financeiro -6.996.37 
2.224 Manutenção das atividades do Dp10 de Esporte, La~er e Juventude -4.818.06 
2.225 Mante1 o esporte de Cate~rias de Sase. Equlpes de Rendimento e Participação em Jogos -17.450,00 
2.227 Manutenção das Atividades do Gabinete -5.000,00 
2.234 Fomentar Incubadoras de Empresas e Sase Tecnológica e Turismo Tecnológico -7.300.00 
2.235 Manutenção das Atividades da Divisão de Patrinl<lnio -3.438,00 
2.237 Manutenção das Atividades da Procuradoria -3.575,00 
2238 Manu1enção do Departamento de Planejamento Urbano -4.752,84 
2.239 Manutenção do Opio de Programas e Metas -2.000,00 
2.240 Manutenção das atividades do Secretario de Esportes -2.741,14 
2.241 Manutenção das atividades do Opto de desenvolvimento Tecnol<lglco -6.000,00 
2.255 Implantação e Manvtençao de Portarias de Segurança e Sistemas de Inspeção -1.022.00 
2.269 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico -14.000.00 
2.270 Projeto Mulher -11.000,00 
2.272 Apolo a Semana do Escoteiro -9.614.44 
5.002 Conslrnção e Manutenção do Centro da Criança -5.000.00 
Art. 3º Fica aberto no Orçamento Geral do Municlpiode Pato Branco, Estado do Paraná, um 
Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 1.210.000.00 
(um milhão, duzentos e dez mil reais), na classificação funcional programâtica abaixo: 
Código Especificação ValorRS 
06 SECRETARIAMUN!CJPALOE ENGENHARIA, OBRAS E 
SERVICOS PUBLICOS 
06.03 OPTO OE DESEIN. URBANOS E GEOPROCESSAMENTO 
" Urbanismo 
15.451 lnfra-Estrul\lra Urbana 
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
1.112 Asfalto em Estradas do Interior do Municlpio 
4.4.90.51 - o Obras e Instalações 1.210.000,00 
Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do 
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e 
ou total de dotação orçamentâria constante do orçamento programa em vigor, conforme 
discriminadas a seguir: 
Código Especiffcaçlio Vall>rRS 
"' GOVERNO MUNICIPAL 
02.05 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 
.. Admfnislraçao 
04.131 Comunicação Social 
04.131.0003 Divulgação O~cial 
2.003 Manutençao das Atividades de Assessoria de Imprensa 
4.4.90.52 -O (1085) Eo,uipamentos e Material Permanente -4.644.00 
02.06 UNIDADE DO PROCON 
,. Direitos da Cidadania 
14.422 Direitos !ndNiduais, Coletivos, e DifUsos 
14.422.0035 Proteção ao Consumidor 
1.040 Construção da Sede P1ópria do PROCON 
4.4.90.51 -O (1086) Obras e Instalações -1.000.00 
1.083 Aquisição de Veiculo& 
4.4.90.52 -O (1087) Equlpamentos e Material Permanente ·1.000,00 
2.086 Manutenção das Atividade& do PROCDN 
4.4.90.52-0 (1096) Equipamentos e Ma1erial Permanente -1.635.23 
Sub-Total -3.635.23 
Cóá>go Especificação VaforRS 
"' PROCURAOOARIA 
03.01 PROCURADORIA 
.. Adminisliação 
04.131 Comunicação Social 
04.131.0004 Supervislio eAcompanhamen!o Jurldico 
2.237 Manutençlio das atividades da Procuredoria 
4.4.90.52 0{1106) Equipamentos e Material Permanente -3.575.00 
Código Especificação ValorRS 
.. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URSANO 
04.01 GASINETE OASECR DE PLANEJAMENTO URBANO 
.. Administração 
04.122 Adminislieçlio Geral 
04.122.0007 Coordenação eAdministraçao da Sec1etaria de 
Planeiamento 
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do Sudoeste do Paraná-DIOEMS •••••• ,,,:; .·. '"' ;'..lh§íli~i.~í:) ,,, ..... 
. . ·· 
2.007 
14.4.90.52-0 (1109) 
Código 
" 04.02 
" 15.452 
15.452.0018 
2238 
4.4.90.52-Cl (1119) 
Código 
" 04.03 
" 15.451 
15.451.0018 
2.215 
4.4,90.52-0 (1124) 
04.04 
"' 04.122 
04.122.0008 
2.239 
4.4.90.52- o (1129) 
COdigo 
"' 
05.01 
"' 04,123 
04.\23.0011 
2.014 
4.4.90.52 - o (98) 
Código 
"' 
05.02 
"' 04.122 
04.122.0008 
1.102 
4.4.90.51 - o (1135) 
2.235 
4.4.90.52 - o (1147) 
2.255 
4.4.90.52 - o (1151) 
Sub-Total 
04.123 
04.123.0011 
2.216 
4.4.90.52- o (1161) 
04.123 
04.123.0013 
2.016 
4.4.90.52 - o (1171) 
04.129 
04.129.0015 
2.019 
4.4.90.52 - o (1180) 
05.03 
"' 04.123 
04.123.0012 
2.015 
4.4.90.52-0 (1214) 
05.04 
"' 04.123 
04.123.0014 
2.018 
4.4.90.52 - o (1224) 
Manutenção dasAli'lidades dO Gabinete do Secretârio de 
Plane lamento 
Equipamentos e Material Permanente 
Especificação 
SECRETARIA MUNICIPAL OE PLANEJAMENTO URBANO 
OPTO OE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB 
Urbanfsmo 
Planejamento Urbano 
Planejamento Urbano 
Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano 
Equipamentos e Material Permanente 
Especificação 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 
Urbanismo 
Inira-Estrutura Urbana 
Planejamento Urbano 
Manutenção das atividades do Departamento de 
Planeiamento Estraléqiro 
Equipamentos e Material Permanente 
OPTO DE PROGRAMAS E METAS 
Adminislrtlçao 
Adminlstraçao Geral 
Administração Geral 
Manutenção do Opto de Programas e Metas 
Equipamentos e Material Parmanente 
Especificaçao 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E 
FINANCAS 
GABINETE DO SECR DEADM!NISTRAÇAO E FINANÇAS 
Administraçao 
Administração Financeira 
Admlnistraçao Financeira 
Manutençao do Gabinete do Secreürio de Administração 
e F1nan~as 
Equipamentos e Mate1ial Permanente 
Especificação 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN!STRAÇAO E 
FINANCAS 
OPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Administração 
Administração Geral 
Administração Gernl 
Construçao do Paço Municipal 
Obras e Instalações 
Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônio 
Equipamentos e Material Permanenta 
Implantação e Manutanção de Portarias de Segurança e 
Sistemas de lns ... e~~o 
Equipamentos e Material Permanente 
Administração Financeira 
Administração Fjnancelra 
Manutenção das atividades do OepartamentoAdminlstralivo 
e Financeiro 
Equipamentos e Material Permanente 
Administração Financeira 
Controle Financeiro 
Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria 
Equipamentos e Mate ria! Pe,manente 
Administração de Receitas 
AlrecadaÇao de Receitas 
Manutenção da Coordenadoria da Tributação e Fiscalização 
Equipamentos e Material Permanente 
OPTO OE COMPRAS 
Administração 
Administração Financeira 
Aquisição e Licitação de Matariais e Serviços 
Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações 
Equipamentos e Material Permanente 
OPTO OE CONTABIUOADE 
Administraçao 
Administração Financeira 
Controle Conübil Geral 
Manutenção das atividades da Coo1denadoria de 
Ccntabrndade 
Equipamentos e Mata1ial Permanente 
1-2.000,00 1 
Va1orR$ 
-4.752.84 
Va!orR$ 
-3.500.00 
-2.000.00 
Va!orR$ 
-2.000,00 
Valor R$ 
-1.500.00 
-3.438.00 
-1.022,00 
-5.960,00 
-6.996,37 
-3.800.00 
-3.828.00 
-1.922.00 
-4.022.00 
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'"·'·· ........ 
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do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
04 Administração 
04.128 Formação de Recursos Humanos 
04.128.00!0 Administraç~o de Recursos Humanos 
2,012 Manutenç!io d<> Departamento de Recursos Humanos 
4.4.90.52 -O (1236) Equipamentos e Material Permanente 
Código Espedficaç!lo 
SECRETARIA MUNICIPAL OE ENGt:NHARIA, OBRAS E 
" 
06.03 
" 04.122 
04.122.0019 
2.022 
4.4.S0.52-0 (208) 
" 15,451 
15.451.0019 
1.001 
4.4.90.51 - o (210) 
1.003 
4.4.90.51 - o (221) 
1.110 
4.4.90.51 -O (4379) 
1.077 
4.4.90.51 - o (1242) 
2.024 
4.4.90.52- o (234) 
Sub-Total 
16.462 
16,462.0019 
1.088 
4.4.90.51 - o (1248) 
06.04 
" 26.782 
26.782.0020 
1.016 
3.3.90.30 -O (275) 
06.06 
25.752 
25.752.0019 
2.023 
4.4.90.52- o (4391) 
Código 
07 
07.04 
13.391 " 
13.391.0040 
1.048 
4.4.90.51 - o (1261) 
13.392 
13.392.0040 
2.104 
3.3.90.39-0(387) 
2.105 
3.3.90.30 -O (388) 
2.108 
3.3.90.33 _ I) (399) 
4.4.90.52 - o (402) 
1.045 
4.4.90.51 -O (383) 
Sub-Total 
Código 
" 09.01 
"' 
04.122 
04.122.0022 
SERVl~s PÚBLICOS 
OPTO " DESENVOLVIMENT URBANO E 
GEOPROCESSAMENTO 
Administração 
Adminfslraçllo Geral 
Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
Manutençao das Atividades do Departamento de Serviços 
Urbanos 
Equipamentos e Material Peimanente 
UrbanTsmo 
Infra-Estrutura Urbana 
Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
Pavimentaçao de vias urbanas 
Obras e Instalações 
Constru~. Conservai e rncuperar passeios atendendo ao 
Prouama Caloadas nos Bairros 
Ob1as e Instalações 
Obras de lnfra·Es!rulura para contençao de enchentes/ 
cheias 
Obras e Instalações 
Pavimentaçao de Vias Urbanas - Recape 
Obras e Instalações 
Manter Fabrica de tubos, britador e usina de asfalto 
Equipamentos e Material Permanente 
Habitação 
Habltaç!io Urbana 
Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
Incentivo a cooperativa de Habitaçao Urbana de l'ato 
Branco 
Obras e Instalações 
OPTO OE SERVJCOS RODOV!ARIOS 
Transporte 
Transporte Rodoviário 
Manutenção dos Serviços Rodoviários 
Construir e Reformar Pontes 
Mate1ial de Consumo 
OPTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 
Energla 
Energia Elétrica 
Serviços Urbanos e Geop1ocessamento 
Manutenção e ampliação da rede de ;fumlnaçao púb~ca 
Equipamentos e Materiais permanentes 
Especificação 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
OPTO DE CULTURA 
Cultura 
Patrimõnlo Histórico, Artlstico e Arqueológica 
Promover a cultura 
Construção da Casado artesão na RegiaoSul 
Obras e Instalações 
D"ifusão Cultural 
Promover a CuHura 
Capacitação 
Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica 
Adquirir livros, periódicos, vldeos, equipamentos de 
info1mática e eciuioamen!os de som. 
Material de Consumo 
Manutenção do Departamento de Cultura 
Passagens e Despesas com Locomoção 
Equipamentos e Material Permanente 
construçao da Praça da Leitura 
Obras e Instalações 
Especilicaçao 
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
GABINETE DO SEC, DEACAO SOCIAL E CIDADANIA 
Administração 
Administração Geral 
Assistência Social 
-1.693,66 
VslOI R$ 
-6.909,51 
-11.294,40 
-4.000,00 
440.811,23 
-15.868,93 
-2.249,06 
-480.412.13 
-2.500,00 
-4.500.00 
-361.000.00 
ValorR$ 
-2.000,00 
-7.000.00 
-5.000.00 
-4.000.00 
-3.909,20 
-5.000,00 
-24.909.20 
ValorRS 
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Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
2.035 
4.4.90.52 - o (623) 
09.02 
"' 08.243 
08.243.0023 
5.002 
4.4.90.51 -O (624) 
09.03 
08.244 
08.244.0024 
l.095 
4.4.90.51 - o (1384) 
09.04 
08.244 
08.244.0024 
2.202 
4.4.90.52 -O (712) 
09.05 
" 08.244 
OS.244.0024 
2.043 
4.4.90.$2 - (1 (688) 
Código 
10 
10.01 
04 
04.122 
04.122.0025 
2.047 
4.4.90.52 -O (737) 
10.02 
23.691 
23.691.0026 
2.048 
4.4.90.52-ll(745) 
2.049 
4.4.91l.51 -O (755) 
Sub-Total 
10.03 
" 11.333 
11.333.0057 
2.ll46 
4.4.90.52 - O (770) 
11.334 
11.334.0027 
2.051 
4.4.90.52 - o (776) 
2.058 
3.3.90.31l -O (813) 
Sub-Total 
22.661 
22.661.01)27 
2.ll54 
4.4.90.52 - ll (812) 
11.01 " 
04 
04.122 
04.122.0029 
2.ll65 
3.3.90.14--0 (837) 
Manutenção das atividades do gabinete da Sec;etària de 
A 1io Social e Cidadania. 
Equipamentos e Material Permanenle 
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
Assisrnncia Social 
Assistência à Criança e a o Adolescente 
Assistência à Criança e ao Adolescente 
Construção e Manutenç1io do Centro da Criança 
Obras e Instalações 
OPTO DEASSISTi:NCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA 
Assistência Social 
Assistência Comunftária 
Assislfocia Comunitária 
Constrnçao do Barracão do Disque Solidariedade 
Obras e Instalações 
FUNDO MUNICIPAL OEASSISTENCIASOCIAL 
Assistência Social 
Assistência Comunitâria 
A.sslstênda Comunitária 
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de 
Assistência Social 
Equipamentos e Material Permanente 
OEPTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
Assistência Social 
Assistência Comunitária 
A.ssist!ncia Comunit.'iria 
Manutenção da Casa Abrigo 
Equipamentos e Material Permanente 
Espedffcaçao 
SECRETARIA MUNICIPAL OE OESEtNOLVIMENTO 
ECONOMICD 
GABINETE 00 SECRETARIO DE OESEtNOLVIMENTO 
ECONOMICD 
Administração 
Administração Geral 
OesenvoNimen!o Econõrnlco e Tecnológico 
Manutenção das atividades do gabinete do Secretario de 
OesenvoNimento Econõrrico 
Equipamentos e Material Pe<manente 
OPTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 
Comercio e Serviços 
Ptomoçao Comercial 
Incentivo Atividade Comercial 
Manutenção das atividades do Departamento da Mic10 e 
Pequena Em~resa 
Equipamentos e Material Permanente 
Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos 
Obras e Instalações 
OPTO OE OESEtNDLVIMENTO ECONOMICD 
Trabalho 
Empregabilidade 
Capadtar Trabalhadores 
Manutençao das Atividades de marcenaria 
Equipam.entos e Material Permanente 
Fomento ao Trabalho 
Incentivo a lmplantaçao de [ndústrias e Novas Tecnologias 
Manter e aprimorar Programa Alllo Emprego - PAE e 
PAETEC - Pio-rama de Bolsas 
Equipamentos e Material Permanente 
Implantar e Manter o Fundo de OesenvoMmento 
Material de Consumo 
Indústria 
Promoção Industrial 
Incentivo a Implantação da Indústrias e Novas Tecnologias 
Manter atividades do Departamento de DesenvoMmento 
EC<lnõrnlco 
Equípamentos e Material Permanente 
SECRETARIA MUNICIPAL OEAGRICULTURA 
GABINETE DO SECRETARIO DEAGRICULTURA 
Administraçao 
Administrnção Geral 
Atividades da Secretaria de Agricultura 
Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de 
A-rjcultura 
Oi~rlas - Pessoal Civil 
-2.000,00 
-5.000.0Cl 
-2.000,00 
-5.000.0CI 
-1.400,80 
Valor R$ 
-4.011,00 
-2.000.00 
-2.000,00 
-4.000,00 
-6.189,12 
-1.452.00 
-2.000.01) 
-3.452.01) 
-2.00ll.llO 
-9.146,14 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 22/0812014. 
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Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
3.3.90.33 - o (639) 
Sub-Total 
1l.Cl3 
04 
04.122 
04.122.0031 
1.033 
4.4.90.51 - o (879) 
2.073 
3.3.90.33-0 (886) 
Sub-Total 
20.606 
W.606.0031 
1.031 
4.4.90.52-0 (898) 
" 12.02 
.. 
18,541 
18.541.0033 
2.076 
4.4.90.52-0 (930) 
2.079 
3.3.90.39 - o {936) 
Sub-Total 
16 
16.01 
04 
04.122 
04.122.0041 
2.240 
4.4.90.52 -O (993) 
16.02 
27.122 " 
27.122.0041 
2224 
4.4.90.52- o {1312) 
27.811 
27.811.0041 
2.225 
4.4.90.52- o (1323) 
27.812 
27.812.0041 
1.050 
4.4.90.51-0(1324) 
1.106 
4.4.90.51 - o (1327) 
1.108 
4.4.90.51-0 (1430) 
2.270 
3.3.90.30 - o (1431) 
3.3.90.39- o (1432) 
2.272 
3.3.90.39 -O (1440) 
Sub-Total 
27.813 
27.813.0041 
1.099 
4.4.90.51 o (1331) 
2.207 
3.3.90.39 (133$) 
Sub-Total 
iu 
17.01 
104 
J04.122 
Passagens e Despesas com Locomoçãe> 
DPTO DE OBRAS DO INTERIOR 
Administraçlio 
Administração Geral 
Estrada e Infra-estrutura rural 
Melhor!a das Estradas Rurais, pavjmentaçào com pedras 
irreaulares e/ou cascalhamento 
Obras e Instalações 
Manutenção das Atividades do Departamento do Interior 
Passagens e Despesas com Locomoção 
Agricultura 
Extensão Rural 
Estradas e lnfra..,strutura rural 
Patrulha Mecanizada rnral 
Equipamentos e Material Permanente 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
OPTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 
Gestão Ambiental 
Preservação e ConservaçaoAmbiental 
Preservar e Melhorar o Meio Ambiente 
Manutenção das atividades do Departamento de Meio 
Ambiente 
Equipamentos e Material Permanente 
Arborização ml>ana. conservação de trevos. praças, 
lpar uese'ardins 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur!dica 
SECRETARIA MUNICIPAL OE ESPORTE LASER. 
JUVENTUDE E IDOSO 
GABINETE DO SECRETARIO 
Adminlstração 
Administra;::llo Geral 
Manutenção do Esporte 
Manutenção das atividades do see<etário de Esportes, lazer. 
1 i.Jventude e idoso 
Equipamentos e Material Permanente 
OPTO DE ESPORTE. LAZER, JUVENTUDE E IDOSO 
Desporto e Lazer 
Administração Geral 
Manutenção do Esporte 
Manutenção das a!Í'lldades do Opto de Esporte. Laze1 e 
JtNentude 
Equipamentos e Material Permanente 
Desporto de Rendimento 
Manutenção do Esporte 
Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de 
Rendimento e Particioac!o de Jooos 
Equipamentos e Material Permanente 
Desporto Comunnilrio 
Manutenção do Esporte 
Constru~. reformar, ampliar e gerenciar Ginasios de Esporte 
e demais obras relacionas ao Esnorte 
Obras e Jnstataçôes 
Construir g;nilslo de esportes no Dis!rito de Nova Espero 
Obras e Instalações 
Construção e Manutenção deATrs 
Obras e Instalações 
P1ojeto Mulhe1 
Ma!erial de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Apoio a Semana do Escoteiro 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju11dica 
La~er 
Manutençao do Esporte 
Construção e Manutenção do Complexo Esportivo Multiuso. 
Quadra Poliesportíva 
Obras e Instalações 
Manter atividades esportivas adaptadas 
Outros Serviços de Terce~os - PessoaJurtdica 
SECRETARIA MUN1C!PALDE Cl1::NCIA, TECNOLOGIA E 
INOVACÃO 
GABINETE DO SECRETARIO 
Administração 
Administração Geral 
-2A00,00 
-11.546.14 
-1.715,04 
-1.500.00 
-3.215.04 
-8,730,85 
-37.141.77 
-50.000.00 
-87.141.77 
-2.741.14 
-4,818,06 
-17.450,00 
-5,000,00 
-6.989.04 
-7.ooo.oo 
-5.000,00 
-6.000,00 
-9.614,44 
-39.603,46 
-17.029.17 
-20.000,00 
-37.029.17 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 22/08/2014. 
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Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
4.4.90.52--0 (1029) 
17.02 
" 19.573 
19.573.0025 
2.241 
3.3.90.14 - Cl (1341) 
" 19.573 
19.573.0025 
2.269 
3.3.90.30 (1360) 
17.05 
04.573 
04.573.0025 
2.234 
3.3.S0.36 -O (1369) 
4.4.S0.52--0 (1371) 
Sub-Total 
Total 
Desenvolvimento Econõmico e Tecnológico 
Manutençao das Atividades do Gabinete 
Equipamentos e Material Permanente 
DPTOADM FIN OESEN TECNOLOGICO 
Ciência e Tecnologia 
Difusão de Conhecimento Cientifico e Tecnológico 
Desenvolvimento Econõmico e Tecnológico 
Manutenção das atividades do Opto de desenvolvimento 
tecnolõnico 
Diárias - Pessoal Civil 
DEPARTAMENTO 
TECNOLÓGICO 
Ciência e Tecnologla 
OESENVOLVlMENTO 
Difusã<) de Conhecimento Cientifico e Tecnológico 
Desenvolllimen!o Econõmico e Tecnológico 
Man!e1 atividades do Departamento de Desenvolvimento 
Tecnolónico 
Material de Consumo 
DEPARTAMENTO OE INCUBADORA 
Admónls!raçao 
Dlfusao de Conhecimento Cien11ftco e Tecrwlõgioo 
Desenvolvimenk> Econômico e Tecno!õglco 
Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e 
Turismo Tecnol6 ico 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Flsica 
Equipamentos e Material Permanente 
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito, 21 de agosto de 2014. 
AUGUSTINHO ZUCCHI 
Prefeito 
Publicado em ____ / ____ ----
-5.000,00 
-6.000.00 
-14.000,00 
-6.000.00 
-1.300,00 
-7.300.00 
1.210.000.00 
Edição: ____________ _ 
DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ- DIOEMS 
Publicado em ____ f ___ I 
Edição: PAG. "Bn 
JORNAL DIÁRIO DO SUDOEST_E __ _ 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 22/08/2014. 
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rl~~ffea!~!?~@tmtet'Y Estado do Paraná 
PROJETO DE LEI Nº 195/2014 
Regime de urgência (Prejudicado por ausência de justificativa, foi colocado em 
debate e aprovado por unanimidade) 
MENSAGEM Nº: 147/2014 
RECEBIDA EM: 30 de julho de 2014 
SÚMULA: - Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial para alterar valor de 
Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de 
Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 1.210.000,00(um 
milhão, duzentos e dez mil reais) 
(destinado a obra de asfalto a comunidade de Independência). 
AUTOR: Executivo Municipal 
LEITURA EM PLENÁRIO: 04/08/2014 
DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 08/08/2014 
Relator: Geraldo Edel de Oliveira - PV. 
VOTAÇÃO SIMPLES 
PRIMEIRA VOTAÇÃO: 18/08/2014-Aprovado com emendas, com 10 (dez) votos. 
SEGUNDA VOTAÇÃO: 20/08/2014 -Aprovado com 9 (nove) votos e 1 (uma) ausência. 
Ausente: Augustinho Polazzo - PROS. 
REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 397, de 21 de agosto de 2014. 
Lei nº 4382, de 21 de agosto de 2014- Decreto nº 7549, de 21 de agosto de 2014. 
PUBLICADO no jornal Diário do Sudoeste, edição nº 6160, de 22 de agosto de 2014, p. 
B5; e no sítio http://amsop.dioems.com.br/ edição nº 667, de 22 de agosto de 2014. 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
open original →
materia nº 195/2014

Autoria

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