~.>'>.'; ··~·~·· '• ,.{(,
··~,:.;!: ·.··.·~·.!'(· MUNICÍPIO DE .. ~
. PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DD PREFEITO
. •
MENSAGEM Nº 237/2014
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Valemo-nos da presente Mensagem para encaminhar o incluso Projeto de
Lei, visando à aprovação de Credito Suplementar no orçamento vigente, no valor de
.... R$ 3.065.462,00 (três milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois
reais), destinado em sua maioria a suprir despesas com pessoal.
O presente projeto de Lei tem por pressuposto suplementar despesas
destinadas ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas e também que por sua vez
apresentam saldo inferior ao necessário para realização de empenhos mensais.
Desta forma o poder Executivo Municipal buscar estabelecer adequação
orçamentário, para cumprir com suas obrigações básicas e legais, mantendo a
segurança salarial de seus servidores.
Esclarecemos também, que os recursos para cobertura do referido
Credito Suplementar, são decorrentes de cancelamentos de dotações do Executivo
Municipal, e em sua maioria despesas com vencimentos e vantagens fixas e encargos
sociais.
Face ao exposto, espera-se que esta propos1çao seja aprovada pelos
membros dessa Egrégia Câmara Municipal, ao mesmo tempo em que reiteramos a
Vossas Excelências nossa consideração e apre • ....,,~
Gabinete do Prefeito, 4 d
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO 00 PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
PROJETO DE LEI N~ 32-8 / &0J lJ
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar
para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na
(LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria
Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$
3.065.462,00 (três milhões, sessenta e cinco mil,
quatrocentos e sessenta e dois reais)e dá outras
providências.
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do
PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Programa Esoecíficacão Valor R$
0002 Suoervisão e Coordenacão 15.000,00
0003 Divulgação Oficial 16.000,00
0004 Manutencão das Atividades de Procuradoria 700,00
0005 Supervisão Acompanhamento e Controle 10.900,00
0006 Deleaacia e Junta de Serviços Militar 7.900,00
0007 Coordenação e Administração da Secretaria 9AOO,OO
de Planeiamento
0008 Administração Geral 7.200,00
0009 Segurança Pública 1.450,00
0010 Administração de Recursos Humanos 34.500,00
0010 Saúde 79.000,00
0011 Administração Financeira 87.200,00
0012 Aauisicão e Licitacão de Materiais e Services 16.000,00
0013 Controle Financeiro 14.800,00
0015 Arrecadação de Receitas 47.200,00
0017 Enaenharia, Obras e Serviços Públicos 8.860,00
0018 Planejamento Urbano 25.600,00
0018 Planejamento Urbano 28.200,00
0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento 18.300,00
0019 Serviços Urbano -545.607 ,00
0020 Manutencão dos Serviços Rodoviários 51.900,00
0021 Transito 130.000,00
0022 Assistência Social 6.200,00
0023 Assistência à Criança e ao Adolescente 19.600,00
0023 Assistência à Crianca e ao Adolescente -35.000,00
0024 Assistência Comunitária 253.940,00
0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 28.331,00
0026 Incentivo Atividade Comercial 8.700,00
0027 Incentivo e Implantação de Industrias e Novas 37.800,00
Tecnologias
0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas -199.500,00
Tecnologias
0029 Atividades da Secretaria de Aaricultura 6.800,00
0030 Apoiar o desenvolvimento da produção 111.500,00
agropecuária "" 0031 Estradas e Infra-estrutura rural 19.300,00
0031 Estradas e Infra-estrutura rural ;, -100.924,00
0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente .-v \ ., 96.880,00
0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente / ..,. \ -17.000,00
' Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Pat
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.go . r
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
0034 Limoeza Pública 140.000,00
0034 Limneza Pública -100.000,00
0038 Coordenação de Educação, Cultura, Esporte 10.431,00
e Lazer
0039 Manutenção do Ensino 1.655.000,00
0039 Manutencão do Ensino -1.715.431,00
0040 Promover a Cultura 5.170,00
0041 Manutencão do Esnorte 35.000,00
0041 Manutenrso do Esnorte -193.000,0
0043 Manutenção da Saúde -159.000,00
0057 Canacitar Trabalhadores 20.700,00
Art. 2" Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
A cão Esoecificacão ValorR$
1.033 Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação -66.924,00
com oedras irreaulares e/ou cascalhamento
1.041 Construir, reformar, ampliar e gerenciar -70.000,00
unidades escolares e Centros de Educação
Infantil
1.042 Adquirir veículos para o Transporte Escolar e -29.000,00
SMECEL
1.097 FMH - Fundo Municioal de Habitacão -70.000,00
1.110 Obras de Infra-Estrutura para contenção de -294.607,00
enchentes/cheias
2.002 Coordenação e Supervisão dos órgãos da 15.000,00
administracão
2.003 Manutenção das Atividades de Assessoria de 16.000,00
lmnrensa
2.005 Manutenção das atividades do Controle 10.900,00
Interno
2.006 Manter as atividades da Delegacia e da Junta 7.900,00
de Servico Militar
2.007 Coordenação e Administração da Secretaria 9.400,00
de Planeiamento
2.010 Manutenção das Atividades da Unidade do 1.450,00
Coroo de Bombeiros
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos 34.500,00
Humanos
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretário de 1.200,00
Administração e Finanças
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e 16.000,00
Licitacões
2.016 Manutenção das atividades de Coordenadoria 14.800,00
de Tesouraria
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação 47.200,00
e Fiscalização
2.020 Manutenção das atividades do gabinete do 8.860,00
Secretario de Engenharia, Obras e Serviços
Públicos
2.021 Manutenção das atividades do Departamento 28.200,00
de Enaenharia e Obras "
2.022 Manutenção das atividades do Departamento ~(J 16.100,00
de Serviços Urbanos
2.023 Manutenção e Ampliação da rede de ~ ~\ -181.000,00
iluminacão oública I
2.024 Manter fábrica de tubos, britador e usina de / J 2.200,00
Rua Caramuru; 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.llr
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
asfalto
2.030 Manutenção das atividades do Departamento 51.900,00
de Servicos Rodoviãrios
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria 130.000,00
de Transito
2.035 Manutenção das Atividades do gabinete da
Secretãria de Ar.ão Social e Cidadania
6.200,00
2.044 Manutenção das atividades do Departamento 250.900,00
de Assistência Comunitãria
2.046 Manutencão das atividades da marcenaria 20.700,00
2.047 Manutenção das atividades do gabinete do 10.431,00
Secretario de Desenvolvimento Econômico
2.048 Manutenção das atividades do Departamento 8.700,00
da Micro e Peauena Emoresa
2.054 Manter atividades do Departamento de 37.800,00
Desenvolvimento Econômico
2.054 Manter atividades do Departamento de -39.500,00
Desenvolvimento Econômico
2.057 lmolantar e Manter unidade aaroindustrial -160.000,00
2.065 Manutenção das atividades do Gabinete da 6.800,00
Secretaria de Anricultura
2.070 Manutenção das Atividades do Departamento 111.500,00
de Desenvolvimento Rural
2.073 Manutenção das atividades do Departamento 19.300,00
do Interior
2.073 Manutenção das atividades do Departamento -34.000,00
do Interior
2.076 Manutenção das atividades do Departamento 96.880,00
de Meio Ambiente
2.076 Manutenção das atividades do Departamento -17.000,00
de Meio Ambiente
2.084 Manutenção das atividades de limpeza, coleta 140.000,00
e orocessamento de lixo
2.084 Manutenção das atividades de limpeza, coleta -100.000,00
e orocessamento de lixo
2.089 Manutenção das atividades do gabinete do 10.431,00
Secretãrio de Educacão e Cultura
2.092 Adquirir mobiliãrio, equipamentos, material -50.000,00
pedagógico, esportivos, recreativos,
brinquedos p/ escolas e Centros de Educação
Infantil
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, 440.000,00
Educação Infantil, CMEI e Inclusão Diaital.
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, -628A31,00
Educacão Infantil, CMEI e Inclusão Digital
2.096 Manutenção das atividades do Transporte 45.000,00
Escolar e adeauacão de veículos
2.096 Manutenção das atividades do Transporte -99.000,00
Escolar e adeauar.ão de Veículos
2.098 Manutencão das Atividades do FUNDES 60% -490 .000 ,00
2.099 Manutencão das atividades do FUNDES 40% 790.000,00
2.099 Manutenção das Atividades do FUNDES 40% -300.000,00
2.101 Manutenção das atividades e programas às -49.000,00
crianças portadoras de necessidades
especiais
2.108 Manutencão do Deoartamento de Cultura / I 5.170,00
2.131 Manutenção das atividades de Vigilância ., 79.000,00
Sanitãria e Ambiental / /
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Para~
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
2.131 Manutenção das atividades de Vigilância -159.000,00
Sanitária e Ambiental
2.176 Manutencão da Educacão Infantil 380.000,00
2.181 Manutenção do terminal rodoviário Jose 7.200,00
Cattani
2.199 Manutenção das Atividades da criança e do 19.600,00
adolescente/Conselho Tutelar
2.208 Manutenção do CRAS - Proteção Social 1.140,00
Básica
2.209 Manutenção do CREAS - Proteção Social 1.900,00
Esoecial
2.215 Manutenção das atividades do Departamento 20.600,00
de Planejamento Estratéaico
2.216 Manutenção das atividades do Departamento 86.000,00
Administrativo e Financeiro
2.221 Destinar recursos para atletas que irão -193.000,00
reoresentar o Municínio em iooos oficiais
2.224 Manutenção das atividades do Departamento 30.000,00
de Esnorte, Lazer e Juventude
2.234 Fomentar incubadoras de Empresas e Base 7.000,00
Tecnolóaica e Turismo Tecnolóaico
2.237 Manutenção das atividades de Procuradoria 700,00
2.238 Manutenção do Departamento de 5.000,00
Planeiamento Urbano
2.240 Manutenção das atividades do secretário de 5.000,00
Esnortes, Lazer, Juventude e idoso
2.269 Manter atividades do Departamento de 10.900,00
Desenvolvimento Tecnolóaico
6.003 Manutenção das atividades da criança e -35.000,00
adolescente
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de
R$ 3.065.462,00 (três milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), na
classificação funcional programática abaixo:
Códioo Esnecificacão Valor R$
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.01 GABINETE DO PREFEITO
04 Administração
04.122 Administracão Geral
04.122.0002 Suoervisão e Coordenacão
2.002 Coordenação e Supervisão dos órgãos da
administração
3.1.90.13 000 (28) Obriaações Patronais 15.000,00
02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO
04 Administracão
04.124 Controle Interno
04.124.0005 Sunervisão acomnanhamento e controle
2.005 Manutencão das atividades do Controle Interno
3.1.90.11 - 000 (35) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 9.000,00
3.1.90.13 - 000 (36\ Obriaacões Patronais il 1.900,00
Sub-Total / / 10.900,00
./ - 02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENT~ < MILITAR 1
RUa Caramuru, Lll • u..,..,-.11-Utl4 •-Pélto-Sranco •!-'ar:~
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov. r .\
04 Administracão
04.122 Administração Geral
04.122.0006 Delenacia e Junta de Servico Militar
2.006 Manter as atividades da Delegacia e da Junta de
Serviço Militar
3.1.90.11 - 000142) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 6.500,00
3.1.90.13 - 000 (43) Obriaações Patronais 1.400,00
Sub-Total 7.900,00
02.05 DIRETORIA DE COMUNICAMiO SOCIAL
04 Administracão
04.131 Comunicacão Social
04.131.0003 Divulaar.ão Oficial
2.003 Manutenção das Atividades de Assessoria de
lmorensa
3.1.90.11 - 000 (1078) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 14.000,00
3.1.90.13 - 000 (1079\ Obriaações Patronais 2.000,00
Sub-Total 16.000,00
Códino Esnecificação Valor R$
03 PROCURADORIA
03.01 PROCURADORIA
04 Administrar.ão
04.131 Comunicacão Social
04.131.0004 Manutencão das atividades de Procuradoria
2.237 Manutenr.ão das atividades de Procuradoria
3.1.90.46 - 000 (1100) Auxílio-Alimentação 700,00
Códino Esnecificar.ão ValorR$
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO
04.01 GABINETE DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO URBANO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0007 Coordenação e Administração da Secretaria de
Planeiamento
2.007 Manutenção das atividades do Gabinete do
Secretário de Planeiamento
3.1.90.11 - 000766) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 8.000,00
3.1.90.13-000 (67\ Obriaações Patronais 1.400,00
Sub-Total 9.400,00
04.02 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
URBANOIPPUPB
15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0018 Planeiamento Urbano
2.238 Manutenção do Departamento de Planejamento
Urbano
3.1.90.13 - 000 (111 f\ Obriaações Patronais 5.000,00
n
04.03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO / i/ ,..-
15 Urbanismo /
15.451 Infra-Estrutura Urbana / '
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná (___ Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
15.451.0018 Planeiamento Urbano
2.215 Manutenção das atividades do Departamento de
Planeiamento Estratéaico
3.1.90.11 - 000 (1120) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 17.000,00
3.1.90.13 000 (1125) Obriaacões Patronais 3.600,00
Sub-Total 20.600,00 .
Códiao Esoecificar.ão ValorR$
05 SECRETARIA MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DE
05.01 GABINETE DA SECRETARIA
ADMINISTRACÃO E FINANCAS
DE
04 Administracão
04.123 Administracão Financeira
04.123.0011 Administracão Financeira
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretário de
Administracão e Financas
3.1.90.11 - 000 (92) Vencimentos e Vantanens Fixas - Pessoal Civil 1.200,00
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO
04 Administracão
04.122 Administração Geral
04.122.0008 Administração Geral
2.181 Manutencão do terminal rodoviário Jose Cattani
3.1.90.11-000 (1136) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.000,00
3.1.90.13 - 000 (1137) Obriaacões Patronais 1.200,00
Sub-Total 7.200,00
04.123 Administracão Financeira
04.123.0011 Administracão Financeira
2.216 Manutenção das atividades do Departamento
Administrativo e Financeiro
3.1.90.11-000 (1152) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
3.1.90.13 - 000 (1153) Obriaacões Patronais 16.000,00
Sub-Total 86.000,00
04.123.0013 Controle Financeiro
2.016 Manutenção das atividades de Coordenadoria de
Tesouraria
3.1.90.11-000 (1162) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 12.000,00
3.1.90.13-000 (1163\ Obrioacões Patronais 2.400,00
3.1.90.46 - 000 (1165) Auxilio-Alimentacão 400,00
Sub-Total 14.800,00
04.129 Administracão de Receitas
04.129.0015 Arrecadacão de Receitas
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e
Fiscalização
3.1.90.11 -000 (1172) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 35.000,00
3.1.90.13-000 (1173) Obriaacões Patronais 7.400,00
3.1.90.49 - ººº (1411) Auxílio - Transnorte 4.800,00
Sub-Total /) 47.200,00
//
06 Seourança Pública / /
06.182 Defesa Civil ,.....,
06.182.0009 Seouranca Pública / ,.
Rua Garamuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paran~ <...___
Fone/Fax (46) 3220.1544 www. p p g atobranco. r. ov.br
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
2.010 Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo
de Bombeiros
3.1.90.11-00011181) Vencimentos e Vantaçiens Fixas Pessoal Civil 1.200,00
3.1.90.13 - ººº (1182) Obriaações Patronais 250,00
Sub-Total 1.450,00
05.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0012 Aquisição e Licitação de materiais e serviços
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e
Licitações
3.1.90.11 - ººº (1205) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 14.000,00
3.1.90.13-000 (1206\ Obriçiações Patronais 2.000,00
Sub-Total 16.000,00
05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04 Administração
04.128 Formacão de Recursos Humanos
04.128.0010 Administracão de Recursos Humanos
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos
Humanos
3.1.90.11-000 (1227) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 28.000,00
3.1.90.13-000 (1228) Obriaacões Patronais 6.500,00
Sub-Total 34.500,00
Código Especificacão ValorR$
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENGENHARIA
E OBRAS
04 Administracão
04.122 Administração Geral
04.122.0017 Enaenharia, Obras e Servicos Públicos
2.020 Manutenção das atividades do gabinete do
Secretario de Engenharia, Obras e Serviços
Públicos
3.1.90.11-000 (180) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 8.450,00
3.1.90.13 - 000 (181) Obriaações Patronais 410,00
Sub-Total 8.860,00
06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
15 Urbanismo
15.451 Infra-estrutura Urbana
15.451.0018 Planejamento Urbano
2.021 Manutenção das atividades do Departamento de
Enaenharia e Obras
3.1.90.11-000 (187) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 27.000,00
3.1.90.46 - 000 (190) Auxílio-Alimentação 1.200,00
Sub-Total 28.200,00 .
06.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
URBANOS E GEOPROCESSAMENTO (\
04 Administracão //
04.122 Administracão Geral / /
04.122.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento / /
2.022 Manutencão das atividades do Deoartamento de / 1
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná L.____
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREi:Erro
Serviços Urbanos
3.1.90.11-0001197) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 8.500,00
3.1.90.16 - 000 (199) Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil 5.500,00
3.1.90.46 - ººº (200) Auxílio-Alimentacão 2.100,00
Sub-Total 16.100,00
15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento
2.024 Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto
3.1.90.16-000 (228) Outras Desoesas Variáveis -Pessoal Civil 2.200,00
06.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
RODOVIARIOS
04 Administracão
04.122 Administra.cão Geral
04.122.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários
2.030 Manutenção das atividades do Departamento de
Serviços Rodoviários
3.1.90.11 - 000 (259) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 34.000,00
3.1.90.16-000 261) Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil 6.900,00
3.1.90.46 - 000 262\ Auxílio-Alimentacão 3.000,00
3.1.90.49 - 000 1417) Auxílio-Transoorte 8.000,00
Sub-Total 51.900,00
06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
26 Transporte
26.782 Transoorte Rodoviário
26.782.0021 Transito
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Transito
3.1.90.11 - 510 11398) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 90.000,00
3.1.90.13 - 51 o (1399) Obriqações Patronais 27.000,00
3.1.90.16- 510 (1400) Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 13.000,00
Sub-Total 130.000,00
Código Especificação Valor R$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E
CULTURA
07.01 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO E
CULTURA
12 Educação
12.122 Administracão Geral
12.122.0038 Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer
2.089 Manutenção das atividades do gabinete do
Secretário de Educacão e Cultura
3.1.90.11-103 (291) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Cívil 8.431,00
3.1.90.13-103 (292) Obriaacões Patronais 2.000,00
Sub-Total 10.431,00
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ~
12 Educação //
12.361 Ensino Fundamental ~
12.361.0039 Manutencão do Ensino / /
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, Educação
Infantil, CMEI e Inclusão Diaital. / <
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná <____ 1
Fone/Fax (46 ) 3220.1544 www. p atobranco. p g r. ov.br
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO
3.1.90.11 104 (320) Vencimentos e Vantaaens Fixas Pessoal Civil 325.000,00
3.1.90.13 103 (321) Obrigações Patronais 78.000,00
3.1.90.16 - 104 (323) Outras Descesas Variáveis - Pessoal Civil 4.000,00
3.1.90.49 - 104 (325) Auxílio-Transoorte 33.000,00
Sub-Total 440.000,00
2.096 Manutenção das atividades do Transporte Escolar
e adequacão de veículos
3.1.90.16-103 (336) Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 15.000,00
3.1.90.46 - 103 (337) Auxílio-alimentação 30.000,00
Sub-Total 45.000,00
12.365 Educacão Infantil
12.365.0039 Manutenção do Ensino
2.176 Manutencão da Educar.ão Infantil
3.1.90.11-103 (366} Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 325.000,00
3.1.90.46-103 (369) Auxílio-Alimentar.ão 55.000,00
Sub-Total 380.000,00
Códiao Esoecificacão ValorR$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 Educacão
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutencão do Ensino
2.099 Manutencão das atividades do FUNDEB 40%
3.1.90.11 -102 (358) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 640.000,00
3.1.90.13 - 102 1359) Obriaacões Patronais 150.000,00
Sub-Total 790.000.00
Códiao Esoecificacão ValorR$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E.
CULTURA
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Promover a Cultura
2.108 Manutenção do Decartamento de Cultura
3.1.90.13 - 000 (395) Obrioações Patronais 4.150,00
3.1.90.46 - ººº 1396) Auxílio-Alimentacão 1.020,00
Sub-Total 5.170.00
Códiao Esoecificação Valor R$
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.304 Vi11ilância Sanitária
10.304.0043 Manutencão da Saúde
2.131 Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária
e Ambiental
3.1.90.11-510 (584} Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 79.000,00
Códiao Esnecificacão n Valor R$
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL li
09.01 GABINETE DO SECRETARIO DE AÇAO v'
SOCIAL E CIDADANIA :/ /,,-
Rua Cararnuru,.271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br / -
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO 00 PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0022 Assistência Social
2.035 Manutenção das Atividades do gabinete da
Secretária de Ação Social e Cidadania
3.1.90.11-000(617) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
3.1.90.13 - 000 (618) Obrioacões Patronais 1.200,00
Sub-Total 6.200,00
09.03 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08.244 Assistência Comunitária
08.244.0024 Assistência Comunitária
2.044 Manutenção das atividades do Departamento de
Assistência Comunitária
3.1.90.11 - 000 (643) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 190.000,00
3.1.90.13 - 000 (644) Obrioações Patronais 37.000,00
3.1.90.16 - 000 (645) Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil 6.400,00
3.1.90.46 - DOO (646) Auxílio-Alimentação 12.400,00
3.1.90.49 - 000 (647) Auxílio-Transporte 5.100,00
Sub-Total 250.900,00
2.208
3.1.90.13-000 651 1.140,00
2.209 Manutenção do CREAS - Proteção Social
Especial
3.1.90.13 - DOO (657) Obriaacões Patronais 1.900,00
09.05 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
08 Assistência Social
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08.243.0023 Assistência à Crianca e ao Adolescente
2.199 Manutenção das Atividades da criança e do
adolescente/Conselho Tutelar
3.1.90.11 - 000 (721) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 16.000,00
3.1.90.13 - 000 (722) Obriqações Patronais 3.600,00
Sub-Total 19.600,00
Códiao Esoecificacão ValorR$
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
10.01 GABINETE DO SECRETARIO DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
04 Administração
04.122 Administracão Geral
04.122.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico
2.047 Manutenção das atividades do gabinete do
Secretario de Desenvolvimento Econômico
3.1.90.11-000(731) Vencimentos e Vantaoens Fixas - Pessoal Civil 8.431,00
3.1.90.13 - 000 (732) Obrigações Patronais 2.000.00
Sub-Total 10.431,00
10.02
EMPRESA
DEPARTAMENTO DA MICRO E PEQUENA ~/ '
23 Comercio e Serviços / ( .
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná / F on e /Fa X ( ) 2 5 46 32 0.1 44 www. p atobranco. p g r. ov.br
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
23.691 Promocão Comercial
23.691.0026 Incentivo Atividade Comercial
2.048 Manutenção das atividades do Departamento da
Micro e Pequena Empresa
3.1.90.11 - 000 (738) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 7.000,00
3.1.90.13 - 000 (739) Obrigações Patronais 1.700,00
Sub-Total 8.700,00
10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
11 Trabalho
11.333 Emoreaabilidade
11.333.0057 Capacitar Trabalhadores
2.046 Manutenção das atividades da marcenaria
3.1.90.11-000(761) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 13.000,00
3.1.90.13 - 000 (762) Obrigações Patronais 3.400,00
3.1.90.16-000 (763) Outras Despesas Variáveis - Pessoal Cívil 2.000,00
3.1.90.46 - DOO (764) Auxílio-Alimentação 2.300,00
Sub-Total 20.700,00
22 Indústria
22.661 Promocão Industrial
22.661.0027 Incentivo e Implantação de Industrias e Novas
Tecnoloaias
2.054 Manter atividades do Departamento de
Desenvolvimento Econômico
3.1.90.11 - 000 (803) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31.000,00
3.1.90.13 - 000 (804) Obrigações Patronais 6.800,00
Sub-Total 37.800,00
Códiao Especificação Valor R$
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.01 GABINETE DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0029 Atividades da Secretaria de Agricultura
2.065 Manutenção das atividades do Gabinete da
Secretaria de Agricultura
3.1.90.11 - DOO (735) Vencimentos e Vantaoens Fixas - Pessoal Civil 6.000,00
3.1.90.13 - DOO (836) Obrioações Patronais 800,00
Sub-Total 6.800,00
11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL
04 Administração
04.122 Administracão Geral
04.122.0030 Apoiar o desenvolvimento da produção
aarooecuária
2.070 Manutenção das Atividades do Departamento de
Desenvolvimento Rural
3.1.90.11-000 (841) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 88.000,00
3.1.90.13 - 000 (842) Obrigacões Patronais 18.000,00
3.1.90.46-000 (844) Auxílio-Alimentação 3.400,00
3.1.90.49 - DOO (1422) Auxílio-Transporte (\ 2.100,00
Sub-Total li 111.500,00
~ V
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná L... .;
,/
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
04 Administracão
04.122 Administração Geral
04.122.0031 Estradas e Infra-estrutura rural
2.073 Manutenção das atividades do Departamento do
Interior
3.1.90.11 - 000 (880) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 7.000,00
3.1.90.13 - DOO (881) Obrioações Patronais 2.700,00
3.1.90.16 - 000 (882) Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil 9.600,00
Sub-Total 19.300,00
Código Especificação Valor R$
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL
18 Gestão Ambiental
18.541 Preservação e Conservação Ambiental
18.541.0033 Preservacão e Melhorar o Meio Ambiente
2.076 Manutenção das atividades do Departamento de
Meio Ambiente
3.1.90.11 - 000 (920) Vencimentos e Vantaçiens Fixas - Pessoal Civil 67.000,00
3.1.90.13-000 (921) Obriqações Patronais 15.300,00
3.1.90.16 - 000 (922) Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 7.000,00
3.1.90.46 - 000 (923) Auxílio-Alimentação 3.900,00
3.1.90.49-000 (1424) Auxílio-Transoorte 3.680,00
Sub-Total 96.880,00
12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
17 Saneamento
17.512 Saneamento Básico
17.512.0034 Limpeza Pública
2.084 Manutenção das atividades de limpeza, coleta e
processamento de lixo
3.1.90.11 - 000 (962) Vencimentos e Vantaçiens Fixas - Pessoal Civil 72.000,00
3.1.90.13 - 000 (963) Obriqacões Patronais 42.000,00
3.1.90.46- 000 (965) Auxílio-Alimentacão 14.000,00
3.1.90.49 - 000 (1425) Auxílio-Transporte 12.000,00
Sub-Total 140.000,00
Códiao Especificação Valor R$
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,
LAZER, JUVENTUDE E IDOSO
16.01 GABINETE DO SECRETARIO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0041 Manutencão do Esporte
2.240 Manutenção das atividades do secretário de
Esportes, Lazer, Juventude e idoso
3.1.90.11 - 000 (988) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER
JUVENTUDE E IDOSO
27 Desporto e Lazer
27.122 Administracão Geral
27.122.0041 Manutenção do Esporte /
2.224 Manutenção das atividades do Departamento de
Esporte, Lazer e Juventude // ~
Rua Cararnuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná L -
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br - -
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ES"TADO DO PARANÃ GABINETE DO PREFEITO
l 3.1.90.11 -000 (1304) 1 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 30.000,001
Códiao Especificação Valor R$
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E
TECNOLOGIA
17.04 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO
19 Ciência e Tecnoloaia
19.573 Difusão do Conhecimento Cientifico e
Tecnolóaico
16.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
2.269 Manter atividades do Departamento de
Desenvolvimento Tecnolóaico
3.1.90.11-000 (1357) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.900,00
3.1.90.13- 000 (1358) Obriaações Patronais 4.000,00
Sub-Total 10.900,00
17.05 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA
04 Administra cão
04.573 Difusão do Conhecimento Cientifico e
Tecnológico
04.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
2.234 Fomentar incubadoras de Empresas e Base
Tecnológica e Turismo Tecnolóoico
3.1.90.11-000 (1364) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
3.1.90.13 - 000 (1365) Obriaacões Patronais 2.000,00
Sub-Total 7.000,00
TOTAL! 3.065.462,00 1
Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e/ou total de
dotação orçamentària constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:
Código Especificação Valor R$
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA,
OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
06.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
URBANOS E GEOPROCESSAMENTO
15 Urbanismo
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0019 Servicos Urbanos e Geoorocessamento
1.110 Obras de Infra-Estrutura para contenção de
enchentes/cheias
4.4.90.51 - 000 (4379) Obras e Instalações 294.607,00
16 Habita cão
16.482 Habitação Urbana
16.482.0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento
1.097 FMH - Fundo Municipal de Habitação
4.4.90.61 - 000 (1249) Aquisição de Imóveis 70.000,00
06.06 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇAO PUBLICA
25 Energia / li
25.752 Energia Elétrica ./ / -
/ v Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br -...__
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO 00 PARANÁ GABINETE 00 PREFElTO
25.752.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
2.023 Manutenção e Ampliação da rede de iluminação
oública
4.4.90.51 000 (4390) Obras e Instalações 181.000,00
Códiao Especifica cão ValorR$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E
CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
1.041 Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades
escolares e Centros de Educacão Infantil
4.4.90.51 - 104 (299) Obras e Insta/ações 70.000,00
1.042 Adquirir veículos para o Transporte Escolar e
SMECEL
4.4.90.52 - 104 (306) Eauioamentos e Material Permanente 29.000,00
2.092 Adquirir mobiliário, equipamentos, material
pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos p/
escolas e Centros de Educacão Infantil
4.4.90.52 - 51 o (4276) Equioamentos e Material Permanente 50.000,00
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, Educação
Infantil, CMEI e Inclusão Diaital
3.1.90.11-103 (319) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 365.431,00
3.1.90.13-104 (322) Obriaacões Patronais 263.000,00
Sub-Total 628.431.00
2.096 Manutenção das atividades do Transporte Escolar
e adeauacão de Veículos
3.1.90.11 - 103 (334) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00
3.1.90.13-103 (335) Obriqações Patronais 19.000,00
Sub-Total 99.000.00
2.098 Manuten ão das Atividades do FUNDEB 60%
3.1.90.11 - 101 355 Vencimentos e Vanta ens Fixas - Pessoal Civil 490.000,00
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 Educa cão
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
2.099 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%
3.1.90.46-102 (1257) Auxílio Alimentacão 300.000,00
12.367 Educacão Especial
12.367.0039 Educacão Esoecial
2.101 Manutenção das atividades e programas às
crianças portadoras de necessidades especiais
3.3.50.43 - 103 (4588) Subvenções Sociais 49.000,00
Códiao Esnecificação ValorR$
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE •
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde / /
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná / /
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO
10.304 Vigilância Sanitária
10.304.0043 Manutenção da Saúde
2.131 Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária
e Ambiental
3.1.90.13-5101585) Obrigações Patronais 140.000,00
3.1.90.46 - 510 (587) Auxilio Alimentação 19.000,00
Sub-Total 159.000,00
Código Esoecificacão Valor R$
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
09 .. 02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
08 Assistência Social
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08.243.0023 Assistência à Criança e ao Adolescente
6.003 Manutenção das atividades da criança e
adolescente
3.3.50.43- 000 (1372) Subvenções Sociais 35.000,00
Códiao Esoecificacão ValorR$
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
10.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
22 Indústria
22.661 Producão Industrial
22.661.0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas
Tecnoloaias
2.054 Manter atividades do Departamento de
Desenvolvimento Econômico
3.3.90.39 - 000 (811) Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 39.500,00
2.057 lm lantar e Manter unidade a roindustríal
3.3.90.30 - 000 (815) Material de Consumo 160.000,00
Códi!IO Esoecificacão ValorR$
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
04 Administracão
04.122 Administracão Geral
04.122.0031 Estradas e Infra-estrutura rural
1.033 Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com
pedras irregulares e/ou cascalhamento
4.4.90.51 - ººº (879) Obras e Instalações 66.924,00
2.073 Manutenção das atividades do Departamento do
Interior
3.3.90.39 - 000 (888) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 34.000,00
Códiao Especificação Valor R$
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL
18 Gestão Ambiental
18.541 Preservação e Conservacão Ambiental
18.541.0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente / /
2.076 Manutenção das atividades do Departamento de / V .
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br /
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
Meio Ambiente
3.3.90.30 - 000 926 Material de Consumo
12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
17 Saneamento
17.512 Saneamento Básico Urbano
17.512.0034 Limoeza Pública
2.084 Manutenção das atividades de limpeza, coleta e
processamento de lixo
3.3.90.30 - 000 (966) Material de Consumo
Códiao Esoecificacão
16 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER,
JUVENTUDE E IDOSO
16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER,
JUVENTUDE E IDOSO
27 Desoorto e Lazer
27.811 Desoorto e Rendimento
27.811.0041 Manutencão Esoorte
2.221 Destinar recursos para atletas que irão representar
o Município em ioaos oficiais
3.3.50.43 - 000 (4542) Subvenções Sociais
TOTALI
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
17.000,00
100.000,00
Valor R$
193.000,00
3.065.462,00 1
g;~~~§~~~nt:O' Estado do Paraná
ASSESSORIA CONTÁBIL
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 328/2014
Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei nº 328/2014
autorização legislativa para abrir Crédito Suplementar para alterar valor de
Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementar por anulação valor de
Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no valor de R$ 3.065.462,00
(três milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais).
O projeto em análise acrescenta valor em dotações orçamentárias Jª
existentes no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro
de 2014, que será utilizado em diversas Secretarias para suplementar despesas
destinadas ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas e também que por
sua vez apresentam saldo inferior ao necessário para realização de empenhos
mensais. Sendo suplementadas as fontes 000, 102, 103,104 e 510.
As dotações orçamentárias acima citadas observam aa especificações do
Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2014 do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, conforme segue:
3 1 90 11 00 00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
Despesas com: Vencimento; Salário Pessoal
Permanente; Vencimento ou Salário de Cargos
de Confiança; Subsídios; Vencimento do
Pessoal em Disponibilidade Remunerada;
Gratificações, tais como: Gratificação Adicional
Pessoal Disponível; Gratificação de
Interiorização; Gratificação de Dedicação
Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe;
Gratificação pela Chefia ou Coordenação de
Curso de Área ou Equivalente; Gratificação
por Produção Suplementar; Gratificação por
Trabalho de Raios X ou Substâncias
Radioativas; Gratificação pela Chefia de
Departamento, Divisão ou Equivalente;
Gratificação de Direção Geral ou Direção
(Magistério de 1° e 2º Graus); Gratificação de
Função-Magistério Superior; Gratificação de .
Atendimento e Habilitação Previdenciários;
Gratificação Especial de Localidade;
Gratificação de Desempenho das Atividades
Rodoviárias; Gratificação da Atividade de
Fiscalização do Trabalho; Gratificação de
Engenheiro Agrônomo; Gratil'icação de Natal;
Gratificação de Estímulo à Fiscalização e
Arrecadação de Contribuições e de Tributos;
Gratificação por Encargo de Curso ou de
Concurso; Gratificação de Produtividade do
Ensino; Gratificação de Habilitação
Profissional; Gratificação de Atividade;
Gratificação de Representação de Gabinete;
Adicional de Insalubridade; Adicional Noturno;
Adicional de Férias 1/3 (art. 7°, item XVII, da
Constituição); Adicionais de Periculosidade;
Reoresentacão Mensal· Licença-Prêmio oor
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 Pato Branco
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
3 1
3 1
3 1
3 1
90 13 OO OO OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
90 16 00 00
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS -
PESSOAL CIVIL
AUXÍLI0-
90 46 OO OO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLI0-
90 49 00 00 TRANSPORTE
assiduidade; Retribuição Básica (Vencimentos
ou Salário no Exterior); Diferenças Individuais
Permanentes; Vantagens Pecuniárias de
Ministro de Estado, de Secretário de Estado e
de Município; Férias Antecipadas de Pessoal
Permanente; Aviso Prévio (cumprido); Férias
Vencidas e Proporcionais; Parcela Incorporada
(ex-quintos e ex-décimos); Indenização de
Habilitação Policial; Adiantamento do 130
Salário; 130 Salário Proporcional; Incentivo
Funcional - Sanitarista; Abono Provisório;
"Pró-labore" de Procuradores; e outras
desoesas correlatas de caráter oermanente.
Despesas orçamentárias com encargos que a
administração tem pela sua condição de
empregadora, e resultantes de pagamento de
pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais
como Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e contribuições para Institutos de
Previdência, inclusive a alíquota de
contribuição suplementar para cobertura do
déficit atuarial, bem como os encargos
resultantes do pagamento com atraso das
contribuições de que trata este elemento de
desoesa.
Despesas relacionadas às atividades do
cargo/emprego ou função do servidor e cujo
pagamento só se efetua em circunstâncias
específicas, tais como: hora-extra;
substituições; e outras despesas da espécie,
decorrentes do pagamento de pessoal dos
órgãos e entidades da administração direta e
indireta.
Despesas com auxílio-alimentação pago em
pecúnia diretamente aos servidores públicos
civis ativos ou empregados da Administração
Pública direta e indireta.
Despesas com auxílio-transpo1te pago em
pecúnia diretamente aos militares, servidores
ou empregados da Administração Pública
direta e indireta, destinado ao custeio parcial
das despesas realizadas com transporte
coletivo municipal, intermunicipal ou
interestadual nos deslocamentos de suas
residências para os locais de trabalho e viceversa, ou trabalho-trabalho nos casos de
acumulacão lícita de caraos ou emoreaos.
Os recursos para a cobertura do credito aberto no artigo 3º se dará pela
anulação parcial de dotação orçamentária, especificada no artigo 4º, uma vez que
tal crédito se relaciona com o orçamento anual e as condições básicas para abrir
crédito suplementar são:
,,. a prévia autorização legislativa e
'*ª indicação de recursos.
Deve ainda a suplementação estar em conformidade com a Lei nº. 4.320/64
em seus art. 41,42 e 43 e o artigo 167 da Constituição Federal que assim
preceituam:
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 Pato Branco
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
Lei n°. 4.320/64
Art. 40. São créditos adicionais as autorizações de despesas não
computadas insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I suplementares, os destinados a reforço de dotação
orçamentária;
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por
lei e abertos por decreto executivo."
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende
da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será
precedida de exposição justificativa.
1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não
comprometidos:
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
Constituição Federal
"Art.167 - São vedados:
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes;"
Anexo, páginas do "Quadro de Detalhamento da Despesa'', que destaca
as dotações orçamentárias utilizadas nos artigos 30 e 40 do projeto, o qual
evidenciam os saldos existentes no Orçamento para o exercício de 2014 enviado
pela Contadoria da Prefeitura Municipal na data de 9 de dezembro de 2014.
Os artigos 1º e 2º encontram-se dentro do que preceitua a matéria para as
alterações orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo deseja
compatibilizar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes de 2014, observando que as
três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem estar ajustadas entre si.
A matéria encontra-se apta a seguir seu tramite normal, eni conformidade
com as normas que regem a matéria e com legislação específica no que for
pertinente com o que preceitua a Lei.
É o parecer S.M.J.
Pato Branco,Jede dezembro de 2014.
R_ua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 Pato Branco Paraná
e~mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSO:.IDADO
Orgao .............. . 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Administracao Geral
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041220002 Supervisao e Coordenacao Superior
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
041220002.2.002000 Coordenacao e Supervisao dos orgaos da administracao 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
27 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
526.149,25 374.028,83 0,00 o, 00 0,00
826.441,06 826.441,06
3.1.90.11.01.01.00 V~NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento
1483 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40.140,56 40.140,56
3.1.90.11.01.02.00 SUBSIDIOS DO PREFEITO Desdobramento 1484 Fonte ... o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 206. 715, 60 206.715,60
3.1.90. 11.01.03.00 SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO Desdobramento
1485 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
97.615,70 97 .615,70
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento
1486 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
181.397,92 181 .397,92
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento 1487 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
31.757,89 31.757,89
3.1.90. 11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento 1488 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
14.745,17 14 .745,17
3.1.90.11.37.00.00 G:~TIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento 1489 Fonte ... ,: o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
219.715,43 219.715,43
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento 1490 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
12.103,39 12.103,39
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento 1491 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
22.249,40 22.249,40
3 1.90.13.00.00.00 .OBRIGACOES PATRONAIS 28 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
135.000,00 12.207,19 0,00
0,00 0,00
147.207,19 147.207,19
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento 2433 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
81, 78 81, 78
3 .1. 90. 13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento 2431 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 •• 15h24min {32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00 o, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
o, 00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
O, 00
0,00
da Despesa
0,00
O, 00 0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
o, 00
da Despesa
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
o, 00
0,00
0,00
da Despesa
De~embro de 2014
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
900.178,08
0,00
826.441,06
0,00
0,00
40.140,56
0,00
0,00 206. T._5, 60
0,00
0,00
97.615,70
0,00
0,00
181 .397,92
0,00
0,00
31.757,89
0,00
0,00 14. 745,17
0,00
0,00
219. 715, 43
0,00
0,00
12.lt3,39
0,00
0,00
22.249,40
+
147.207,19
847,29
133.659,73
0,00
13, 16 81,78
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
73.737,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
)'5000c0ô
0,00
13.547,46
13.547,46
0,00
0,00
4
Estado do Farana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao .......... - .... . 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
04 Administracao
04124 Controle Interno 041240005 Supervisao acompanhamento e controle
041240005.2.005000 Manutencao das atividades do Controle Interno 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
35 Fonte .. -.,: O Recursos Ordinarios (Livres)
31.183,12 39.358,18
0,00
70.541,30
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1576 Fonte.. O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
354,97
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1577 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
31.125, 34
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1578 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
24.862,35
3.-1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
1579 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
78,55
1580 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SAI,ARIO
0,00
0,00
10. 623, 14
1581 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
3.496,95
36 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
14.956,94
1582 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
70.541,30
Desdobramento
0,00
0,00
354,97
Desdobramento
0,00
0,00
31.125,34
Desdobramento
0,00
0,00
24.862,35
Desdobramento
0,00
0,00
78,55
Desdobramento
0,00
0,00
10.623,14
Desdobramento
0,00
0,00
3.496,95
0,00
0,00
14.956,94
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento
1583 Fonte .... · O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
14.288,68
3.1.90.13.99.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARANA PREVIDENCIA
5702 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
668, 26
37 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
7.000,00 0,00
0,00
1.284,11
0,00
0,00
14.288,68
Desdobramento
0,00
0,00
668,26
5.500,00
0,00
1.284,11
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,ºº
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa
3953 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min {32)
Dezembro de
l).fl.depq:
~ (li\ " "' ~Fr~g
~~-a 201 ~ Folha:
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
9
+ .9 <lQ;) LO';)
70.541,30
0,00
70.541,30
0,00
0,00
354,97
0,00
0,00
31.125,34
o,oo
0,00
24.8i;2,35
0,00
0,00
78,55
0,00
0,00
10.623,14
0,00
0,00
3.496,95
15.000,00
668,26
13. 729,49
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
13.0fil,23
0,00
668,26
668, 26
1.soo,00
0,00
1.284, 11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.+ /. 900 cC:::O
43,06
1.227,45
1.227,45
0,00
0,00
1.227,45
1.227,45
0,00
0,00
215,89
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura MUnicipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
Ootacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
04 Adrninistracao
04122 Adwinistracao Geral
041220006 Delegacia e Junta de Servico Militar 041220006.2.006000 Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Servico Militar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
42 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
54.700,00 10. 762, 71
0,00
65.462,71
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1584 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
48.330,42
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1585 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES
1586 Fonte ... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1587 Fonte ... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIF~CACAO POR TEMPO DE SERVICO
1588 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
13.591,17
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
1589 Fonte ... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
541,78
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 1590 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
2.999,34
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
43 Fonte .... : O Recursos Ordinariós {Livres)
12.600,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
3.000,00
0,00
14. 629, 62
1591 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDEMCIARIAS - INSS
1592 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
14.629,62
44 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
7.500,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
5.096,08
1410 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
DE
0,00
0,00
65.462, 71
- Desdobramento
0,00
0,00
48.330,42
Desdobramento
O, 00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
-
-
0,00
0,00
13.591,17
Desdobramento
0,00
0,00
541,78
Desdobramento
0,00
0,00
2. 999, 34
0,00
0,00 14. 629, 62
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
14.629,62
0,00
0,00
5.096,08
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
V' "°ii
E "' ,.,.-z "' FlsC2LU-g -0~ ~
Dezembro de 2014 ~ Folha:
Total credites
Pago no Mes Pago no Ano
65.462, 71
0,00
65.462,71
0,00
0,00
48.330,42
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.591, l 7
0,00
0,00
541, 78
0,00
0,00
2.999,34
15.600,00
0,00
13.307,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.307,75
7.500,00
0,00
5.096,08
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
970,38
1.321,87
1.321,87
0,00 o,ºº
1.321,87
1.321,87
2.403,92
0,00
0,00
13
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ........ · · .... · · 02 GOVERNO MUNICIPAL Un~dade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL
Dotacao Saldo Inicial
04 Admin:i.stracao
04131 Comunicacao social
041310003 Divulgacao Oficial
Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
041310003.2.003000 Manutenca0 das atividades da Assessoria de Imprensa
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1078 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
310.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
282. 643, 31 282. 643, 31
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento
1602 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.309,77 2.309,77
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento
1603 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
153. 024' 67 153. 024' 67
3 .1. 90. 11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento
1604 Fonte .... : D Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento
1605 Fonte .. ... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
25.406,26 25.406,26
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento
1606 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
86.344,47 86 .344,47
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento
1607 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.524,25 3.524,25
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento
1608 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
12.033,89 12.033,89
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1079 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
71.300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
63.159,31 63.159,31
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento
1609 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento
1610 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
O, 00 0,00
63.159,31 63.159,31
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1080 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00
747,12 747,12
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento
4303 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min {32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
d• Despesa
0,00
0,00
O, 00
d• Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
o, 00
o,oo
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
d• Despesa
o, 00
0,00
0,00
d• Despesa
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
da Despesa
~"u,{'.. de "'- ~· '(,
~ f!! F!s.D!Ll... "' "'
~
.~~~ v , o
Dezembro de 2014 V Folha:
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
310.000,00
0,00
282.643,31
0,00
0,00
2.309,77
0,00
0,00
153.024,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
?.5.406,26
0,00
0,00
86.344,47
0,00
0,00
3.524,25
0,00
0,00
12.033, 89
Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
27.356,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
f' 2-oOOtOO
71.300,00
0,00
56.984,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.984,02
1.000,00
0,00
747,12
8.140,69
6.175,29
6.175,29
0,00
0,00
6.175,29
6.175,29
252,88
0,00
o, 00
Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : orgao .............. ·: Unidade Orçamentaria:
CONSOLIDADO
03 PROCURADORIA
03. 01 PROCURADORIA
Balancete da Despesa
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
04 Admin.l_stracao
04131 Comunicacao Social
041310004 supervisao e Acompanhamento Juridico
041310004.2.237000 Manutencao das atividades da Procuradoria
3 .1. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1097 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
519.000,00 0,00
0,00
361.620,19
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1620 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
o,oo
149:672,60
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1621 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
0,00
121.885,51
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 1622 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
o,oo 21.876,82
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1623 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
19.007,52
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
1624 Fonte .... : O Recursos Ordino.rios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS Il'l"DENIZADAS
0,00
0,00
6.056,72
1625 Fonte... O Recursos Ordino.rios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
29.891,77
1626 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
o,oo
0,00
13.229,25
1098 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
119.370,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
o,oo
79.032,26
1627 Fonte..... O Recursos Ordino.rios (Livres)
0,00 o,oo
O, 00
96, 51
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1628 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
38.899,08
100.000,00
0,00
361.620,19
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
149.672,60
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
121.885,51
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
21.876,82
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
19.007,52
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
6.056,72
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
29.891,77
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
13.229,25
25.000,00
0,00
79.032,26
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
96, 51
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
38.899,08
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa
1629 Fonte .... · O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
40.036,67
1100 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
40.036,67
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 1Sh24min (32)
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
Dezembro
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
419.000,00
0,00
361.620,19
0,00
0,00
149.672,60
O, 0(1
0,00
121.885,51
0,00
0,00
21.876,82
0,00
0,00
19.007,52
0,00
0,00
6.056,72
0,00
0,00
29.891, 77
0,00
0,00
13.229,25
94.370,00
13, 17
72.616,35
0,00
13, 17
96,51
0,00
0,00
35.083,95
0,00
0,00
37.435,89
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
57 .379, 81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.337,74
6.415,91
6.415,91
0,00
0,00
3.815,13
3.815,13
2.600,78
2.600,78
28
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... . Unidade Orcamentaria:
CONSOLIDADO
03 PROCURADORIA
03.01 PROCURADORIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
4.800,00 1.702,39
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
6.502, 39
1101 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.500,00 0,00
0,00
98,36
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
6.502,39
0,00
0,00
98,36
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS Desdobramento da Despesa
3821 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
98, 36
1102 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
9.269,03
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
o,oo
0,00
0,00
2955 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
o,oo
0,00
2931 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO
2981 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
0,00
0,00
4026 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
o,oo
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4038 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
O, 00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
3788 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
4517 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
0,00
0,00
0,00
2848 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1103 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.200,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS
o,oo
0,00
0,00
3723 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
98,36
7.000,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
O, 00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
O, 00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezenlbro de 201
Total Credites Saldo Disponível
?ago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
6.502,39 / 0,00 0,00 0,00
6.502,39 il: 0,00
+ ~.ao
1.500,00
0,00
98,36
0,00
0,00
98, 36
2.269,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o;oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.401,64
0,00
0,00
0,00
0,00
2.269,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao .......... · · · .. . 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO
Dotacao saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano 04 Administracao
04122 Admi•1istracao Geral
041220007 Coordenacao e Administracao da Secretaria de Planejamento 041220007.2.007000 Manutencao das atividades do Gabinete do secretario de Planejamento 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
66 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
101.500,00 0,00
0,00
96.208,79
0,00
0,00
96.208,79
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 1630 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIO$ DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa 1631 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
91.873,60
0,00
0,00
91.873,60
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1632 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
o,oo
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES 1633 Fonte .... ; o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1634 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90. 11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE 1635 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 1636 Fonte ... O Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90. 11.43.00.00 130 SALARIO 1637 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
(Livres)
0,00
0,00
0,00
SERVICO
{Livres)
0,00
0,00
0,00
(Livres)
o,oo
o,oo
119,99
(Livres)
0,00
0,00
4.215,20
67 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
23.345,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00 21. 924,25
1638 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
o,oo
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1639 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
DE
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIO$ E OUTROS AGENTES EQUI
1640 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
119, 99
Desdobramento
0,00
0,00
4.215,20
0,00
0,00
21.924,25
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
da Despesa
da ·Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
a,u.{'· de p<i;
~~-~'&"' EFls g
'"' n , o Dezembro de 2014 _ olha: v,
Total creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
101.500,00
0,00
96.208,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 873,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119,99
0,00
0,00
4 215,20
23.345,00
0,00
19.951,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efet1:1ar
5.291,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.420,75
1.972,71
1.972,71
0,00
0,00
0,00
0,00
32
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO Orgao ............... . 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO Unidade Orçamentaria: 04.02 DEP. DE PLANEJAMENTO URBANO IPPUPB
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
15 Urbanismo 15452 Services Urbanos 154520018 Planejamento Urbano
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
154520018.2.238000 Manutencao do Departamento de Planejamento Urbano
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1110 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90. 11.01.01.00 2504 Fonte .... :
3.1.90.11.31.01.00
2505 Fonte ...
3.1.90.11.31.02.00
2506 Fonte .... :
3.1.90.11.33.00.00
2507 Fonte .... :
3.1.90.11.37 .. oo.oo 2508 Fonte .... :
3.1.90 .11.42.00.00 2509 Fonte ...
3.1.90.11.43.00.00
2510 Fonte .... :
3.1.90.13.00.00.00
1111 Fonte .... :
3.1.90.13.01.00.00
2511 Fonte .... :
3.1.90.13.02.00.00
2512 Fonte .... :
3.1.90.13.10.00.00
2513 Fonte .... :
577.000,00 0,00
0,00
393.472,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
69.877,77
VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
103.342,66
VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
59.705,00
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
126.994,79
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
6.808,61
FERIAS INDENIZADAS o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
9.783,62
130 SALARIO
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
16.959,66
OBRIGACOES PATRONAIS o Recursos Ordinarios (Livres)
138.000,00 0,00
0,00
90.010,12
FGTS
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
43, 94
CONTRISUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
18.766,50
CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN o Recursos Ordinarios
0,00
(Livres)
0,00
0,00
71.199,68
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1112 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
127.200,00
0,00
393.472,11
- Desdobramento
0,00
0,00
69.877,77
Desdobramento
0,00
0,00
103.342,66
- Desdobramento
0,00
0,00
59 . 705, 00
- Desdobramento
0,00
0,00
126.994,79
Desdobramento
0,00
0,00
6.808,61
Desdobramento
0,00
0,00
9.783,62
Desdobramento
0,00
0,00
16.959,66
38.000,00
0,00
90.010,12
- Desdobramento
0,00
0,00
43, 94
Desdobramento
0,00
0,00
18.766,50
Desdobramento
0,00
0,00
71.199,68
CPceti1 - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
Dezembro de 2014
Total creditas Pago no Mes Pago no Ano
449.800,00
0,00
393.472,11
0,00
0,00
69.877,77
0,00
0,00
103.342,66
o,oo
0,00
59.705,?0
0,00
0,00
126.994,79
0,00
0,00
6.808,61
0,00
0,00
9.783,62
0,00
0,00
16.359, 66
100.0D0,00
15, 78 81. 912, 14
0,00
í5,78
43, 94
0,00
0,00
17.146,09
0,00
0,00
64.722,11
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
56.327,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.989,88
8.097,98
8.097,98
0,00
0,00
1.620,41
1.620,41
6.477,57
6.477,57
35
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura MUnicipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ............... .
Unidade Orcamentaria:
04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
04.03 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
15 Urbanismo 15451 Infra-Estrutura Urbana
154510018 Planejamento Urbano
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
154510018.2.215000 Manutencao das atividades do Departamento de Planejamento Estrategico 3.1.90.11.00.00.00 v:e:NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1120 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
42.000,00 100 .145, 32
0,00
142.145,32
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
1641 Fonte .... : O Recursos Ordlnarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
17.014,83
3.1.90.11.01.07.00 REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS 1645 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
EF
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1642 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
87.948,96
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 1643 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1644 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
29.901,24
3.1.90.11.37.00.00 G::u<TIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
1646 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
1.065,16
1647 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
879,69
1648 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
5.335,44
1125 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
9.660,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
19.602,18
0,00
29.262,18
1649 Fonte... O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1650 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
.106,68
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN
1651 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
142 .145, 32
- Desdobramento
0,00
0,00
17.014,83
- Desdobramento
0,00
0,00
O, 00
- Desdobramento
0,00
0,00
87 .948,96
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
29 .901,24
Desdobramento
0,00
0,00
1.065,16
Desdobramento
0,00
0,00
879,69
- Desdobramento
O, 00
0,00
5.335,44
0,00
0,00
29.262,18
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00 1 .106, 68
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
o, 00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00 0,00
o,oo
da Despesa
o, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
o,oo
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
o, 00
da Despesa
o,oo
0,00
0,00
da Despesa
Dezembro de
Total Creditos;".~ffi~..Ci'sponivel Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
142.145, 32
0,00
142 .145, 32
0,00
0,00
17.0'....4,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.9,,8,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.901,24
0,00
0,00
.065,16
0,00
0,00
3·, 9, 69
0,00
0,00
5.335,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
-t .3 -600 la::>
29.262,18
0,00
25.7C4,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.106, 68
0,00
3.477,37
3.477,37
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao......... . .. . Unidade Orcamentaria:
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
05.01 GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANCAS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
04 Administracao
04123 Administracao Financeira
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041230011 Administracao Financeira
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no. Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
041230011.2.014000 Manutencao do Gabinete do Secretario de Administracao e Financas
3.1.90.11.00.00.00 VZNCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
92 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
107.700,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
96.088,80 96.088,80 0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento dõ Despesa
1662 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 o, 00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento dõ Despesa
1663 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
91.873,60 91. 873, 60 o, 00
3.1.90.11.31.01.00 Vf.NCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento da Despesa
1664 Fonte .... : o Recursos ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento dõ Despesa
1665 Fonte .... : D Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 o, 00
0,00 0,00 O, 00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento dõ Despesa
1666 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 G!<.ATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento dõ Despesa 1667 Fonte ... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 O, 00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1668 Fonte .... : O Recursos ordinarios (Livres)
O, 00 0,00 0,00 O, 00
0,00 0,00 O, 00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento dõ Despesa 1669 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 O, 00
0,00 0,00 0,00
4.215,20 4.215,20 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
93 Fonte .... · o Recursos Ordinarios (Livres)
24.771,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 21. 614, 40 21.614,40 0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento dõ Despesa 1670 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento dõ Despesa 1671 Fonte .. o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 O, 00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3 .1. 90. 13.05.05.00 Il~SS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI Desdobramento dõ Despesa 1672 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
Dezembro de
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
107.700,CO
0,00
96.088,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.873,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.215,20
24.771,00
0,00
19. 641, 69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.611,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O., 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.156,60
1.972,71
1.972,71
0,00
0,00
O, 00
0,00
49
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .. CONSOLIDADO
Orgao ..... . 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN- E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Adrninistracao Geral 041220008 Administracao Geral
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041220008.1.102000 Construcao do Paco Municipal 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1135 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
5.000,00
0,00
0,00
041220008.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1136 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00 18.513,29 0,00
0,00 0,00
58.513,29 58.513,29
3.1.90 .11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento
1674 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
o,oo 0,00
21 .975,56 21.975,56
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento
1675 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
22.083,83 22.083,83
3.1.90. 11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento
1676 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
o,oo 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento
1677 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9.749,94 9.749,94
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento
1678 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.383,80 1.383,80
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento
1679 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
676,99 676,99
3 .1. 90. 11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento
1680 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2. 643,17 2.643,17
3.'1.90.13.00.00.00 03RIGACOES PATRONAIS
1137 Fonte .... : D Recursos Ordinarios (Livres)
9.200,00 3.537,53 0,00
0,00 0,00
12.737,53 12 .737,53
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento
1681 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento 1682 Fonte .... : o Re..::ursos Ordinarios (Livres)
o' 00 0,00 0,00
0,00 0,00
5.011,73 5.011, 73
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento
1683 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
CPcetil - Conta.bilid"ade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
De~embro de 2014
58.
0,00
0,00
0,00
513,29
O, 0(1
58.513,29
0,00
0,00
21 .975,56
0,00
0,00
22.083,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 9. 749, 94
0,00
0,00
1.383,80
0,00
0,00
676, 99
0,00
0,00
2.643,17
12.737,53
0,00
11.599,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.585,29
Folha:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53
.+ ) ~ 2.J:)(JcQo
0,00
1.137,70
1.137,70
0,00
0,00
426, 44 426, 44
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao........ . .. Unidade Orcarnentaria:
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial
70.000,00
Suplernentacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
2.000,00
0,00
5.708,80
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
65.022,00
0,00
4.648,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE Desdobramento
5397 Fonte. O ltecursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4. 4. 90. 52. 35. 00. 00 EQUIPAi'\lENTQS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4154 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL
0,00
0,00
3.978,00
5486 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
04123 Administracao Financeira
041230011 Administracao Financeira
0,00
0,00
.730,80
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
3.978,00
Desdobramento
0,00
0,00
670,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1152 Fonte... O Recursos Ordinarios {Livres)
620.000,00 125.313,92
0,00
745.313,92
0,00
0,00
745.313,92
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 1694 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
308.103,16
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1695 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
108.414,07
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES
1696 fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
58.434,21
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1697 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
107. 531, 97
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
·1698 fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 fERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
98.165,22
1699 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
33.056,78
1700 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
31.608,51
1153 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
138.913,46 27.960,60
0,00
166.874,06
DE
0,00
0,00
308.103,16
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00 108 414, 07
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
58.434,21
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00 107 .531,97
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
98.165,22
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
33.056,78
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
31.608,51
0,00
0,00
166.874,06
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2014
Total Cre0.itos
Pago no Mes
Pago no Ano
6.978,00
670,00
4.648,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.978,00
0,00
670,00
670,00
745.313,92
0,00
745.313,92
0,00
0,00
308.103,16
0,00
0,00
108.414,07
0,00
0,00
58.4::54,21
0,00
0,00
107.531,97
0,00
0,00
98.165,22
0,00
0,00
33.056,78
0,00
0,00 31 . 6(18, 51
166.874,06
496,87
151.681,48
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.269,20
0,00
1.060,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.060,80
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
.\- /6-a;r:Jc®
0,00
15.192,58
15.192,58
Estado do Parana Baiancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao .... , .......... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade OJ:camentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMlNlSTRA.TIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1161 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
50.000,00 0,00
0,00
26.913,78
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E
3003 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00 º·ºº
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
2902 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
180,00
4.4,90.52.24.00.00 EQUIPAt~ENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E soe
3004 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 2667 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
90, 00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3282 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL
0,00
0,00 26. 643, 18
3295 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
o, 00
041230013 Controle Financeiro
0,00
0,00
0,00
0~1230013.2.016000 Manutencao das atividades da Coordenadoria 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1162 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
85.000,00 23.414, 75
0,00
108.414,15
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
1704 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
59.376,59
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 1105 Fonte... O Recursos Ordinarios {Livres)
O, 00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE
1706 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
7.227,59
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICiü DE FUNCOES 1707 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
22.801,57
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 1708 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
23.086,22
0,00
26.913, 18
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
180,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
90,00
- Desdobramento
0,00
0,00
26.643,78
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
de Tesouraria
0,00
0,00
108.414,75
Desdobramento
0,00
0,00
59,316,59
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
7.221,59
- Desdobramento
0,00
0,00
22 .801,57
- Desdobramento
0,00
0,00
CPcetil - Contahilidade Publica - Ernissao: 09/12/2014 as 15h24min {32)
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
O, 00
o, 00
0,00
da Despesa
o,ºº
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
O, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00 º·ºº da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
O, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
Dezembro de 2014
Total Crec.itos Pago ':lo Mes
Pago no Ano
26. 913, 78
0,00
26.913,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
0,00
0,00
26.643,78
0,00
0,00
0,00
108.414, 75
0,00
108.414,75
0,00
0,00
5S.376,59
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
7.227,59
0,00
0,00
22.801,57
0,00
0,00
'}~"·de"• lb F& a:
~Fls&'t
~~&
Saldo Disponi vel Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
o,ºº
0,00
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
0,00
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
0,00
o,oo
0,0\l
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao..... . ... . 03 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS Unidade Orçamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 9.000,79
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 1709 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.43.00.00 l-'3o SALARIO 1710 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
(Livres)
0,00
0,00
5.514, 75
(Livres)
0,00
0,00
4.493,46
1163 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
19.550,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
8.000,00
0,00
26.545,51
1711 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1712 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00
0,00
15.645,58
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 9.000,79
-
-
-
Desdobramento
0,00
0,00
5.514,75
Desdobramento
0,00
0,00
4.493,46
0,00
0,00
26.545,51
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
15.645,58
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento 1713 Fonte .... : O Recursos ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
10.899,93
1165 Fonte .... : O Recursos .Ordinarios (Livres)
2.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DCARIAS - PESSOAL CIVIL
2.206,64
0,00 lj. 206, 64
1166 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
1167 Fonte. O Recursos Ordinarios (Livres)
4.232,30
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
º·ºº 0,00
4.166,00
5212 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
840,00
3.3.90.30.07.12.00 GFNEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 4437 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
0,00
.050,00
5227 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
1.681,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS 4637 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 10 .899,93
0,00
0,00
4.206,64
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.166,00
- Desdobramento
-
0,00
0,00
840, 00
Desdobramento
0,00
0,00 1 .050,00
Desdobramento
0,00
0,00
1.681,00
Desdobramento
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
O, 00 O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
o, 00 0,00
o, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
Dezembro de 2014
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano 9.000,79
0,00
0,00
5.514,75
O,CO
0,00
4.493,46
27.550,00
0,00
24.214,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.416,70
0,00
0,00
9.828, 20
4.206,64
0,00
4.206,64
O, 00 0,00
0,00
4.232,30
0,00
4.lf6,00
0,00
0,00
840,00
0,00
0,00
1.050,00
0,00
0,00
1.681,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.004,49
2.300,61
2.300,61
0,00
0,00
1.228,88
1.228,88
1.071,73
1.071,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66, 30 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..
Orgao..... . · · · Unidade Orcamentaria:
CONSOLIDADO
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao
3.3.90.30.30.00.00
4144 Fonte .... :
3.3.90.33.00.00.00
1168 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
1170 Fonte .... :
3.3.90.39.05.00.00
2318 Fonte .... :
3.3.90.39.08.00.00
4369 Fonte .... :
3.3.90.39.41.00.00
4100 Fonte .... :
3.3.90.39.90.00.00
4707 Fonte .... :
3.3.90.39.99.99.00
3932 Fonte ...
4.4.90.52.00.00.00
1171 Fonte.
4.4.90.52.06.00.00
3713 Fonte .... :
4.4.90.52.35.00.00
5006 Fonte .... :
saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano 395,00
MATERIAL PARA COMUNICACOES
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
o Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano 395,00
Desdobramento
0,00
0,00
200,00
1.000,00
0,00
0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
o Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.983,44 4.983,44
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.500,28 2.500,28
Mf<NUTENCAO DE SOFT~IARE Desdobramento
o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
721,38 721,38
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento
o Recursos ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
796,00 796,00
SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento
D Recursos ordinarios (Livres)
o,oo 0,00 0,00
0,00 0,00
168,00 168,00
D:~MAIS SERV. DE 'fERCEIROS, PESSOA JURI DI Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
797,78 797,78
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
o Recursos ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 9.800,00
0,00 0,00
0,00 0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO Desdobramento
o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS OE PROCESSAMENTO DE DADOS Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04129 Administracao de Receitas
041290015 A~recadacao de Receitas
041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1172 Fonte .... : O Recursos ordinarios (Livres)
350.000,00 2.709,36 0,00
0,00 0,00
352.709,36 352.709,36
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento 1714 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
da Despesa
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
O, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
O, 00 0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
o,oo
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
o, 00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
Dezembro de 2014
Total Credit.os
Pago no Mes
Pago no Ano
395,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
4.9f.,3,44
0,00
0,00
2.500,28
0,00
0,00
721,38
0,00
0,00
796,00
0,00
0,00
168,00
0,00
0,00
797,78
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
352.709,36
0,00
352.709,36
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
16, 56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68
+3soa:>.a
0,00
o, 00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao .............. . 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05. 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
197.600,55
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
197.600,55
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1715 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90 11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 1716 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
22.083,83
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1717 i:·onte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
73.959,22
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO
1718 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
29.376,63
1719 Fonte .... : O Re~ursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
13.577,95
1720 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
16.111,18
1173 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
80.500,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
79.076,97
1721 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
143,21
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1722 F'onte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
60.519,92
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
22.083,83
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
73.959,22
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
29.376,63
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
13.577,95
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
16.111,18
0,00
0,00
79. 076, 97
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
143,21
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
60.519,92
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa
1723 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
18.113,84
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1203 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
6.722,70
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
2438 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
6.722,70
1174 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
18.413,84
0,00
0,00
6.722,70
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
6.722,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
O, 00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2014
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
197.600,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.083,83
0,00
0,00
73.959,22
0,00
0,00
29.376,63
0,00
0,00
13.577,95
0,00
0,00
16.111,18
80.500,00
19,76
71.807,35
0,00
19, 76 143,21
0,00
0,00
55.000,77
0,00
0,00
16.663,37
10.000,00
0,00 6. 722, 70
0,00
0,00
6.722,70
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
.+'.:f~c,f;k. 1.423,03
7.269,62
7.269,62
0,00
0,00
5.519,15
5.519,15
1.750,47
1.750,47
3 277,30
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
unidade Gestora ... . CONSOLIDADO
Orgao .............. . 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05. 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano 111.000,00 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
18.621,62
1411 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
51.000,00 10.685,06
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
53.685,06
1175 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
s.000,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS
0,00
0,00
980,58
5293 Fonte.. O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
980,58
1176 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
0,00
0,00
9.101,87
3061 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
0,00
3.071,23
4992 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.16.00.00 M,~TERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
0,00
644,86
5268 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
372,80
3.3.90.30.17.C0.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3525 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
203,90
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
89.000,00
0,00
18.621,62
8.000,00
0,00
53.685,06
3.500,00
0,00
980,58
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
o, 00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
980,58
20.000,00
0,00
9.101,87
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
3.071,23
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
644,86
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
372,80
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
203,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Desdobramento da Despesa 4975 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
3.404,40
0,00
0,00
3.404,40
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS - Desdobramento da Despesa 3286 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES
0,00
0,00
565,00
3424 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS
0,00
0,00
294, 00
3501 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
545,68
3. 3. 90. 33. 00. 00. 00 P!~SSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1177 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
565,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
294, 00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
545,68
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2014
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
22.000,00
0,00
18.621,62
53.685,06
0,00
53.685,06
1.500,00
0,00
980,58
0,00
0,00
980,58
10.000,00
372,80
5.697,47
0,00
0,00
3.071,23
0,00
0,00
614,86
0,00
372,80
372,80
0,00
0,00
203,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
565,00
0,00
0,00
294,00
0,00
0,00
545,68
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
/
3.378,38
o,oo
o,oo
70
tLt~m o,oo
0,00
o,oo
519,42
0,00
o,oo
0,00
0,00
898, 13 3.401,40
3.404,40
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
o,oo
o,oo
0,00
3.404,40
3.404,40
0,00
0,00
0,00
O, DO
0,00
o,oo
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... . 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
10.000,00 0,00
0,00
6.172,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
2896 Fonte.. O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
396, 00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
3.828,00
0,00
6.172,00
Desdobramento
o,oo
0,00
396,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE Desdobramento
4066 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3423 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
06 Seguranca Publica
06182 Defesa Civil
061820009 Seguranca Publica
0,00 0,00
0,00
5.776,00
-
0,00
o,oo
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
5.776,00
061820009.2.010000 Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1181 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
27.000,00 0,00
0,00 24 .369, 65
0,00
0,00
24.369,65
Reservado
Anuladç no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1724 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
21.140,66
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1725 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES
1726 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1727 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
1728 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
1.973,23
1729 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
51, 84
1730 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
.203,92
1182 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
6.210,00 0,00
0,00
5.675,87
DE
0,00
0,00
21.140, 66
Desdobramento da Despesa
0,00
o,oo
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
1.973,23
- Desdobramento da Despesa
0,00
O, 00
51,84
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
.203,92
o, 00
0,00
5.675,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2014
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
6.1·12,00
0,00
6.172,00
0,00
0,00
396,00
U,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.776,00
27.000,00
0,00
24.369,65
0,00
0,00
21.140, 66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.973,23
0,00
0,00
51,84
0,00
0,00
1.203,92
6.210,00
0,00
5.187,06
.f
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.630,35
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72
esr:;::,,oo
534,13
488,81
488,81
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade. Gestora ..... : CONSOLIDàDO
Orgao ............... . 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orçamentaria:
Dotacao
05.03 DEPARTAMENTO OE COMPRAS
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
04 Administracao
04123 Administracao Financeira
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
041230012 Aquisicao e Licitacao de materiais e services
041230012.2.015000 Manutencao da Coordenadoria de Compras e Licitacoes
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1205 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
350.000,00 0,00
0,00
298.350,46
20.000,00
0,00
298.350,46
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
O, 00
o, 00
0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1734 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
141.502,61
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1735 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
36.350,27
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES
1736 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1737 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
74.687,96
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
1738 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
28.666,00
1739 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
3.956,31
1740 Fonte .... : O Recursos ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
13.187,31
1206 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
80.500,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
66.730,98
1741 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
110,08
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1742 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
37.263,02
DE
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 1743 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
29.357,88
3.1.90.16.00.00.00 ÓUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1207 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
0,00
141.502,61
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
36.350,27
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
74.687,96
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
28.666,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
3. 956,31
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
13.187,31
8.000,00
0,00
66.730,98
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
110,08
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
37.263,02
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
29 .357,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
De~ernbro de 2014
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
330.000,00
0,00
298.350,46
0,00
0,00
141.502,61
0,00
0,00
36.350,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.687,96
0,00
0,00
28.666,00
0,00
0,00
3.956,31
0,00
0,00
13.187,31
72.500,00
13, 16
60.163,55
0,00
13, 16
110,08
0,00
0,00
33.368,26
0,00
0,00
26.685,21
31. 649, 54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
80
-;- 2a<J;O e ao
5.769,02
6.567,43
6.567,43
0,00
0,00
3.894,76
3.894,76
2.672,67
2.672,67
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao.... . ... · · · .. . 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO OE RECURSOS HUMANOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
3.3.90.39.79.00.00
4335 Fonte .... :
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL
0,00
0,00
2.767,53
5085 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
0,00
168,00
3926 Fonte..... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
1.833,29
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI
4483 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
1.856,60
0,00
0,00 2 .767,53
- Desdobramento
0,00
0,00
168,00
- Desdobramento
0,00
0,00
1.833,29
Desdobramento
0,00
0,00
1.856,60
041280010.2.012000 Manutencao do Departamento de Recursos Humanos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1227 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
325.000,00 0,00
0,00
324.303,27
0,00
0,00
324.303,27
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
2.566,62
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.01.00 VF,NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1761 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 o, 00
0,00 0,00 0,00
153.120,94 153. 120, 94 O, 00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento da Despesa 1762 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.580,05 3. 580,05 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES OE Desdobramento da Despesa 1763 Fonte .... · o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 o,oo 0,00
0,00 0,00 0,00
23.864,43 23.864,43 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa 1764 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 73.771,07 73.771,07 O, 00
3 .1. 90. 11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa 17 65 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.784,90 44. 784,90 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento da Despesa 1766 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10.945,87 10.945,87 0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento da Despesa 1767 Fonte. .... o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 o, 00 0,00
0,00 0,00 0,00 14.236,01 14 .236,01 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1228 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
74.750,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 73.601,68 73.601,68 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 •• 15h24min (32)
Dezembro de
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
o,oo
2.767,53
0,00
o,oo
168,00
0,00
0,00
.833,29
0,00
o, 00
1.856,60
325.000,00
0,00
324.303,27
0,00
0,00
153.120,94
0,00
0,00
3.S80,05
0,00
0,00
23.864,43
0,00
0,00
73.771,07
0,00
0,00
44. 784, 90
0,00
0,00
10.945,87
0,00
0,00
14.236,01
74.750,00
0,00
67.113,02
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696, 73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89
-i b'S'OOtG:J
1.148,32
6.488,66
6.488,66
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... . 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orçamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Administracao Geral
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
Dezembro de
Total Credi tos Pago no Mes
Pago no Ano
041220017 Engenharia, Obras e Servicos Publicos 041220017.2.020000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Servi 3 .1. 90 .11.00.00 .00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
180 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
105.000,00 810,09
0,00
105.810,09
0,00
0,00 105. 810, 09
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1774 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento da Despesa
1775 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
91 .873,64 91.873,64
3 .1. 90. 11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1776 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1. 90. 11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
1777 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa
1778 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3 .1. 90. 11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa 1779 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento da Despesa 1780 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10. 423, 79 10.423,79
3 .1. 90 .11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento da Despesa 1781 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.512,66 3.512,66
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 181 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
24.150,00 0,00 0,00
0,00 0,00
22.754,63 22.754,63
3.1.90 .13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 1782 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa 1783 Fonte . .... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3 .1. 90. 13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI Desdobramento da Despesa 1781 Fonte ... o Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
o, 00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.8:.0,09
0,00
105.810,09
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
91.873,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.423,79
0,00
0,00
3.512, 66
24.150,00
0,00
20.781,92
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
lha:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.395,37
1.972,71
1.972, 71
o,ºº o,oo
0,00
0,00
95
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao .... 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Unidade Orçamentaria: 06,02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
15 Urbanismo 15451 Infra-Estrutura Urbana 154510018 Planejamento Urbano 154510018.2.021000 Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia e Obras
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 187 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00 0,00
0,00
462.934,46
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1786 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
337.733,54
3.1.90.11.31,01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 1787 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3 .1. 90 .11.31.02.00 1788 Fonte .... :
3. 1. 90 .11.33.00.00 1789 Fonte ...
3.1.90.11.37.00.00
1790 Fonte .... :
3.1.90. 11.42.00.00 1791 Fonte .... :
3.1.90.11.43.00.00
1792 Fonte .... :
0,00 0,00
0,00
30.860,84
VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
o Recursos Ordinarios
O, 00
GRATIFICACAO POR TEMPO DE O Recursos Ordinarios
0,00
FERIAS INDENIZADAS o Recursos Ordinarios
0,00
130 SALARIO
O Recursos Ordinarios
0,00
{Livres)
0,00
0,00 33 .487 ,00
SERVICO
(Livres)
0,00
0,00 27. 691, 03
(Livres)
0,00
0,00
11.678,72
(Livres)
0,00
0,00
21.483,33
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 188 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
115.000,00
3.1.90.13.01,00.00 FGTS
0,00
0,00
101.917,19
1793 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
26,76
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1794 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
91.037,49
DE
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 1795 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
10.852,94
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 189 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
462.934,46
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00 337. 733, 54
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00 30. 860, 84
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
33.487,00
- Desdobramento
0,00
0,00
27.691,03
Desdobramento
0,00
0,00
11.678,72
- Desdobramento
-
0,00
0,00
21.483,33
0,00
0,00
101.917,19
Desdobramento
0,00
0,00
26,76
Desdobramento
0,00
0,00
91.037,49
Desdobramento
0,00
0,00
10.852,94
da Despesa
dõ Despesa
dõ Despesa
da Despesa
da Despesa
dõ Despesa
da Despesa
da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
Dezembro de 201
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
500.J00,00
0,00
462.934,46
0,00
o,oo
337.733,54
o,oo
0,00
30.860, 84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.487,00
0,00
0,00
27.691,03
0,00
0,00 11. 678, 72
0,00
0,00
21.483,33
115.000,00
6,58
93.308,12
0,00
6,58
26, 76
0,00
O,Oú
83.134,94
0,00
0,00
10.146,42
ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
37.065,54
o, 00 0,00
o,oo
o,oo
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
Q,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
13.082,81
8.609,07
8.609,07
0,00
0,00
7.902,55
7.902,55
706,52
706, 52
98
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao .............. . 06 SECRET.MUN.ENG.08RAS E SERVICOS PUBLICOS Unidade Orçamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Dotacao
3.1.90.16.44.00.00
2446 Fonte .... :
3 .1.90.46.00.00.00
190 Fonte .... :
3.1.90.49.00.00.00
1414 Fonte . ....
3 .3.90.14.00.00.00
191 Fonte .... :
3.3.90 .14 .14 .01.00
3772 Fonte .... :
3.3.90.14.14.02.00
4785 Fonte .... :
3.3.90 .30.00.00.00
192 Fonte .... :
3.3.90.30.01.02.00
2407 Fonte .... :
3.3.90.30.01.03.00
2408 Fonte .... :
3.3.90.30.01.99.00
2724 Fonte .... :
3.3.90.30.04.00.00
5083 Fonte .... :
3.3.90.30.07.12.00
3959 Fonte . . ...
3.3.90.30.15.00.00
5163 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
20.000,00 0,00
0,00
1.041,07
HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
o Recursos ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.041,07
AUXILIO-ALIMENTACAO
o Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
19.369, 01
AUXILIO-TRANSPORTE
o Recursos ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
4.935,58
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
o Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 0,00
0,00
2.935,13
SERV. EFETIVOS
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.814,45
SERV. COMISSIONADOS
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.120,68
MATERIAL DE CONSUMO
o Recursos Ordinarios (Livres)
181.018,00 62.000,00
0,00 204. 732, 78
GASOLINA O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00
0,00
3 .188, 23
DIESEL
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
77.282,07
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
18.876,84
0,00
1.041,07
- Desdobramento
0,00
0,00
.041,07
0,00
0,00
19.369,01
6.420,00
0,00
4.935,58
3.000,00
0,00
2.935,13
- Desdobramento
0,00
0,00
1.814,45
Desdobramento
0,00
0,00
.120,68
20.000,00
0,00 204. 732, 78
Desdobramento
0,00
0,00 3 .188, 23
- Desdobramento
0,00
0,00
77.282,07
OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO Desdobramento o Recursos ordinarios (Livres)
o,oo 0,00 0,00
0,00 0,00
16.346,50 16.346,50
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
166,00 166,00
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
O, 00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
18.268,75
0,00
0,28
da Despesa
0,00
O, 00
O, 00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
dõ Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
Dezembro de 2014
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
1.123,16
0,00
1.041,07
0,00
0,00
1.041,07
20.000,00
0,00
19.369, 01
8.580,00
0,00
4.935,58
5 000,00
0,00
2.935,13
0,00
0,00
1.814, 45
0,00
0,00
1.120, 68
223.018,00
0,00
188.533,81
0,00
0,00
3.188,?.3
0,00
0,00
77.282,07
0,00
0,00
16.346,50
0,00
0,00
166,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
82,09
0,00
0,00
0,00
0,00
"
j.2-0ocCO
630,99
0,00
0,00
3.644,42
0,00
0,00
2.064,87
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
16, 47 16.198,97
16.198,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao. . ...... 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Administracao Geral
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
041220019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
041220019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL de Servicos Urbanos
197 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
700.000,00 125.000,00
0,00
501.289,99
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1796 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
276.202,34
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1797 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
31.757,89
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 1"198 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1799 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
66.082,16
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
1800 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
81.117,38
1801 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
20.870,50
1802 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
25.259, 72
198 Fonte .... : O Recursos Ordinarios [Livres)
161.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
107.287,83
1803 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1804 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
107.287,83
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 1805 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
199 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
256.000,00
0,00
501.289,99
Desdobramento
0,00
0,00
276.202, 31
- Desdobramento
0,00
0,00
31.757,89
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00 66 .082,16
- Desdobramento
0,00
0,00
81.117,38
Desdobramento
0,00
0,00
20.870,50
- Desdobramento
0,00
0,00
25.259,72
40.000,00
0,00
107.287,83
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
107.287,83
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 1Sh24min (32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
Dezembro de 201
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano
569.000,00
0,00
501.289,99
O, 00
0,00
276.202,34
0,00
0,00
31.757,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.082,16
0,00
0,00
81.117,38
0,00
0,00
20.870,50
0,00
o,oo
25.259, 72
121.000,00
0,00
97.734,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.73'1,45
0,00
0,00
0,00
ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
67.710,0l
0,00
0,00
105
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.712,17
9.553,38
9.553, 38
0,00
0,00
9.553,38
9.553,38
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal da Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao ...... .
Unidade Orçamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano 35.000,00 9.138,68
0,00
44.138,68
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
44.138,68
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
O, 00
0,00
0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS Desdobramento da Despesa
2447 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3 1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
44.138,68
200 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
70.000,00 8.044,56
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
25.044,56
1415 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
8.658,40
201 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
202 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
645.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
210.000,00
0,00
676.677,51
2959 Fonte ... ,: ü Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
0,00
5.372,85
2935 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
54.192,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 2985 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
15-236,80
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
3161 Fonte. . . . . O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
.749,64
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
4720 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
81, 35
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
4747 Fonte. - .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
0,00
1.746,00
5065 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
600,39
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4111 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
-
-
0,00
0,00
44.138,68
53.000,00
0,00
25.044,56
11.000,00
0,00
8.658,40
5.000,00
0,00
0,00
155.BOO,OO
4.746,33
671.756,50
Desdobramento
0,00
0,00
5.372,85
Desdobramento
0,00
0,00
54 .192,00
Desdobramento
0,00
0,00
15.236,80
Desdobramento
0,00
0,00
1.749,64
Desdobramento
0,00
0,00
81, 35
Desdobramento
0,00
0,00
1.746,00
Desdobramento
0,00
0,00
596,49
- Desdobramento
CPcetil - contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.500,12
0,00
2,36
da Despesa
O, OD
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
O, 00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Dezen1bro de 2014
Total Creditas
l?ago no Mes
l:'ago no Ano
44 .138, 68
0,00 44 .138, 68
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
/
0,00
0,00 t> 0,00
106
-f ~ ·s .Q:;l tO:o
0,00
0,00
44.138,68
25.044,56
0,00
25.044,56
14.000,00
0,00
8.658,40
0,00
0,00
0,00
699.200,00
0,00
633.729,90
0,00
0,00
5.372,85
0,00
0,00
54.192,00
0,00
0,00
7.310,00
0,00
0,00
1.749,64
0,00
0,00
81,35
0,00
0,00
.746,00
0,00
0,00
559,79
0,00
0,00
'"f-2,LOOcQIO
0,00
0,00
0,00
5.341,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,37
38.026,60
42.947,61
0,00
O, 00
0,00
0,00
7.926,80
7.926,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36, 70
40, 60
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal da Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ............... . Unidade Orcamentaria:
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
3.3.90.39.11.00.00 FORNECIMBNTO DE ALIMENTACAO
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
4823 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS
0,00
0,00
0,00
4240 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES
0,00
0,00
142,03
4230 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
15452 Services Urbanos
0,00
0,00
2.909,83
154520019 Services Urbanos e Geoprocessamento
154520019.2.024000 Manter fabrica de tubos, britador e usina
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
226 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
300.000,00 0,00
0,00
195.179,70
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1806 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
120.192,08
3.1.90.11.31.01.00 VENCI~ENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1807 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1808 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
26.695,64
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
1809 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
32.402,06
1810 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
6.378,08
1811 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
9.511,84
227 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
69.000,00 0,00
0,00
46.840,89
- Desdobramento
o,oo
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
o,oo
142,03
Desdobramento
0,00
0,00
2.909,83
de asfalto
70.000,00
0,00
195.179,70
Desdobramento
0,00
0,00
120.192,08
- Desdobramento
0,00
0,00
o,oo
Desdobramento
0,00
0,00
26. 695, 64
Desdobramento
0,00
o,oo
32.402,06
Desdobramento
0,00
0,00 6 .378,08
- Desdobramento
0,00
0,00
9.511,84
8.000,00
0,00
46.840,89
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
o, 00
O, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
1812 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) - Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1813 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2014
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
:;,42' 03
0,00
0,00
2.909,83
230.000,00
0,00
195.179,70
0,00
0,00
120.132,08
0,00
0,00
0,00
0,00
(), 00
26.695,64
0,00
0,00
32.402,06
0,00
0,00
6.378,08
0,00
0,00
9.Sll,84
61.000,00
0,00
43.331,83
0,00
0,00
0,00
0,00
'X>ç...de~ a: 120
.:f' :Yb..~
~;~~ g ~~ Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.820,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
14 .159, 11 3.509,06
3.509,06
0,00
0,00
Estado do Parana Balartcete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unídade Gestora.... CONSOLIDADO Orgao.. 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.03 DPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCE.SSAMENT
Dota.cao saldo Inicial Suplementa.coes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
46.840,89
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
46.840,89
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento
18l4 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 228 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 639, 36
0,00
16.639,36
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
2449 Fonte .... : O Recursos Ordinarios [Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
16.639,36
229 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00 10. 742, 19
1416 Fonte .... : O Recursos ordinarios (Livr-es)
15.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
9.046,73
230 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
231 Fonte..... O Recursos ordinarios (Livres)
42.500,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
0,00
1.8.60,63
5730 Fonte .... : O Recur:sos Qrdinar:ios {Livr:esl
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
4214 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.790,63
3 .. 3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC
4862 Fonte .... : O Recur-sos Ordinarios (Livres)
0,00 o, 00
0,00
70,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 232 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
233 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
42.500,00 0,00
0,00
28.193,48
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
16.639,36
Desdobramento
0,00
o,oo
16.639,36
5.000,00
o,oo
10.742,19
3.000,00
0,00
9.046,73
2.000,00
0,00
0,00
40.500,00
0,00
1.860,63
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
.790,63
- Desdobramento
O, 00
0,00
70,00
333,50
0,00
0,00
13.000,00
0,00
28.193,48
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
O, 00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Desdobramento da Despesa 2639 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo 0,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min {32)
Dezembro de 2
Total Creditos
E'ago no Mes
Pago no Ano
0,00
43.331,83
0,00
0,00
O, 00
16.639,36
0,00
16.639,36
0,00
0,00
16.639,36
15.000,00
0,00
10.742,19
12.000,00
c,co
9.046,73
0,0(1
0,00
0,00
2.000,00
0,00
1.860,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790,63
O, 00
0,00
70, 00
1.666,50
0,00
0,00
29.500,00
0,00
28.193,48
0,00
olha:
saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.509,06
3.509,06
121
o,oo
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
4.257,81
o.ao
o,oo
2.953,27
o,oc
0,00
o,oo
0,00
o,oo
139,37
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
1.666,50
0,00
0,00
. 306, 52
0,00
o,oo
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... . 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano 04 Administracao
04122 Adrninistracao Geral
041220020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios 041220020.2.030000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Rodoviarios 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
259 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
800.000,00 148.000,00
0,00
618.645,18
262.000,00
0,00
618. 645, 18
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1815 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
351.055,94
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1816 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
31.757,89
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES
1817 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1818 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
99.025,21
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
1819 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
73.186,27
1820 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
36.922,31
4380 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
26.697,56
260 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
184.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
150.860,91
1826 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,.00 0,00
0,00
3.933,24
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1827 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
131.984,86
DE
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 1829 Fonte. - . . . O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
14.942,81
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
261 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
0,00
351.055,94
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
31 .757,89
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
99.025,21
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
73.186,27
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
36.922,31
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
26.697,56
6.000,00
0,00
150.860,91
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
3.933,24
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
131.984,86
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
14 .942,81
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
O, 00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
686.000,00
0,00
618. 645, 18
0,00
0,00
351.0'...5,91
0,00
0,00
31.757,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.025,21
0,00
0,00
73.186,27
0,00
0,00
36.922,31
0,00
0,00
26.6S7,56
178.000,00
343,02
137.904,74
0,00
343,02
3.933,24
0,00
0,00
120.392,50
0,00
0,00
13.579,00
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
67.354,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.139,09
12.956,17
12.956,17
0,00
0,00
11.592,36
11.592,36
1.363,81
1.363,81
126
Estado do Parana Ba1ancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao. . ......... 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO OE SERVICOS ROOOVIARIOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
30.000,00 32.081,15
0,00
62.081,15
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
62.081,15
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
o, 00
o,oo
3.1.90.16.44.00.00
2450 Fonte .... : HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAOROINARIOS
O Recursos Ordinarios (Livres)
Desdobramento da Despesa
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
62.081,15
262 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
33 .156, 82
1417 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00
3·:3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
30.368,46
0,00
60.368,46
263 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
264 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
96.000,00
0,00
212.488,11
2960 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
0,00
1.499,40
2936 Fonte..... O Recursos ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO
2986 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
3500 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
.882,44
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
4721 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
0,00
0,00
4030 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL OE PROCESSAMENTO DE DADOS
4041 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL OE COPA E COZINHA
0,00
0,00
0,00
4076 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
62.081,15
14.800,00
0,00
33.156,82
0,00
0,00
60.368,46
4.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
210.690,66
Desdobramento
0,00
0,00
1.499,40
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
.223,42
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
o,oo
O, 00
0,00
O, 00
o,oo
0,00
2.963,28
0,00
1.044,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
o, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
o,oo
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
o,oo
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
Dezeml:)ro de 2014 127
Total Creditas Saldo Disponivel
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
62.081,15 /º'ºº 0,00 0,00
62 º':"é' ~s'Jo ~ 0,00
0,00 0,00
62.081,15 0,00
35.200,00
0,00
33.156,82
60.3fi8,46
0,00
60.368,46
1.000,00
0,00
0,00
216.000,00
4.151,15
148.676,11
0,00
0,00
1.499,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.223, 42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
2.043,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
548,61
62.014,55
63.812,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
659,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .. . CONSOLIDADO
Orgao ............... . 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Dotacao
3.3.90.39.41.00.00
4387 Fonte ....
3.3.90.39.47.01.00
3189 Fonte .... ;
3.3.90 .39.63.01.00
5661 Fonte._ .. :
3.3.90.39.81.00.00
4339 Fonte ...
Saldo Inicial suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
509 Gerencia de Transito
O, 00 0,00
0,00
354,00
SERV. POSTAIS
509 Gerencia de Transito
0,00 0,00
0,00
32. 929, 54
H~PRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
509 Gerencia de Transito
0,00 0,00
418,00
418,00
SERV. BANCARIOS
509 Gerencia de Transito
0,00 0,00
0,00
791,36
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
- Desdobramento
0,00
0,00
354,00
Desdobramento
0,00
0,00
32. 929, 54
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
791,36
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI Desdobramento
4367 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
0,00
26 Transporte 26782 Transporte Rodoviario
267820021 Transito
0,00
0,00
320,00
0,00
0,00
320,00
267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito
3. 1. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
280 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
460.000,00 43.285,57 0,00
0,00 0,00
503.285,57 503.285,57
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 6F - Desdobramento
1830 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
361.533,17 361 .533,17
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento
1831 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00 0,00
0,00 0,00
O, 00 0,00
3.1.90 .11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES D6 - Desdobramento
1832 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento
1833 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
84.427,52 84.427,52
3.1.90 .11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento
1834 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
19. 659, 91 19.659,91
3.1.90. 11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento
1835 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
12.381,20 12.381,20
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento
1836 Fonte .... : o Recursos ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
o, 00
O, 00
0,00
o.,oo
O, 00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
Dezembro de
0,00
0,00
3:4,00
0,00
0,00
32.929,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
791,36
0,00
0,00
320,00
503.285,57
C,00
503.285,57
0,00
0,00
361.533,17
0,00
0,00
o,ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84. 427, 52
0,00
0,00
19.659,91
0,00
0,00
12.381,20
Folha: 135
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . Orgao ............... .
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
25.283,77
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
25.283,77
3.1.90.11.00.00.00
1398 Fonte .... : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
460.000,00 19.521,84
0,00
240.521,84
239.000,00
0,00
240.521,84
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
o, 00
O, 00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.01.00 \'ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
1837 Fonte..... 510 Taxas Exercicio Poder de Policia Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00
35. 584, 51
0,00
0,00
35.584,51
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa
1843 Fonte... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1838 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
81.788,83
0,00
0,00
81.788,83
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 1839 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
22.083,83
3.1.90 11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1810 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
82.778,35
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
1841 Fonte..... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
2.040,40
1842 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
o,oo
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
8.234,31
1844 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
8.011,61
281 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
105.800,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
22.117,86
127.917,86 º·ºº
1845 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1846 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00
0,00
127.917,86
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN
1847 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
22.083,83
- Desdobramento
0,00
0,00
82.778,35
- Desdobramento
0,00
0,00
2.040,40
- Desdobramento
0,00
0,00
8.234,31
Desdobramento
0,00
0,00
8.011,61
0,00
0,00
127.917,86
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
127.917,86
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min {32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
O, 00
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezeml;u;o de 201
Total Credi tos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
25.283,77
240.521,84
Q,00
240.521,84
0,00
0,00
35.584,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.788,83
0,00
0,00 22 083,83
0,00
0,00
82.778,35
0,00
0,00
2.040,40
0,00
0,00
8.234,31
0,00
0,00
8.011,61
127.917,86
0,00
127. 917' 86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.917,86
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
136
f-9(0 'OEC la:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ... 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICO$
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1399 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
105.800,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
7.159,75
0,00
55.959,75
1848 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
1849 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 o,oo
0,00
13. 904, 18
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 1850 Fonte... 510 Taxas Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
42.055,57
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
282 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00 29.326,69
0,00
69.326,69
-
-
57.000,00
0,00
55. 959, 75
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00 13. 904, 18
Desdobramento
0,00
0,00
42.055,57
0,00
0,00
69.326,69
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
o,oo
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
o,oo
o,oo
O, 00
O, 00
0,00
o,oo
O, 00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS Desdobramento da Despesa 2451 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
69.326,69
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS ~ PESSOAL CIVI
1400 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
40.000,00 16.000,00
0,00
12.817,62
3 .1. 90 .16. 4 4. 00. 00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
2524 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
12.817,62
283 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
35.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
13.626,38
0,00
48.626,38
1401 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
35.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
31.000,00
0,00
5.208,70
1418 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
26.160,00
0,00
15.604,14
284 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS
0,00
0,00
640, 41
3982 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
69.326,69
40.000,00
0,00
12.817,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
12.817,62
0,00
0,00
48.626,38
33.000,00
0,00
5.208, 70
11.000,00
0,00
15. 604, 14
2.500,00
0,00
640, 41
o,oo
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
10.900,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao; 09/12/2014 as 15h24min (32)
Dezembro de
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
55.959,75
0,00
38.163,92
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.163,92
69.326,69
0,00
69. 326, 69
0,00
0,00
69.326, 69
16.000,00
0,00
12.817,62
0,00
0,00
12.817,62
48.626,38
0,00
48.626,38
33.000,00
0,00
5.208, 70
35.160,00
0,00
15. 604, 14
2.500,00
0,00
640, 41
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
17.795,83
17.795,83
0,00
O, 00
13.904,18
13.904,18
3.891,65
3.891,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.182, 38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.791,30
0,00
0,00
8.655,86
0,00
0,00
.859, 59
o, 00
0,00
137
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... . 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservaçlo
Anulado no Mes Anulado no Ano 12 Educacao 12122 Administracao Geral
121220038 Coo::denacao de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer 121220038.2.089000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Educacao e Cultura
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
291 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
102.000,00 0,00
0,00
96.088,80
0,00
0,00
96.088,80
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1861 Fonte. 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento da Despesa
1872 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
91.873,60
0,00
0,00
91.873,60
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1862 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 .1. 90 .11. 31 . Oi. 00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
1863 Fonte..... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa
1864 Fonte .... ; 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa
1865 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa
1866 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa
1867 Fonte... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
4.215,20
292 Fonte.. 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
23.460,00 0,00
0,00
22.048,20
0,00
0,00
4.215,20
0,00
0,00
22.048,20
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa
1868 Fonte..... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa
1869 Fonte... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa
1870 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
CPcetil - Contabilidade Publica - Ernissao: 09/12/2014 as 1Sh24min {32)
0,00
0,00
0,00
o, 00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de
Total credites
Pago no Mes
Pago no Ano
102.000,00
0,00
96.088,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.873,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 0(1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
4.215,20
23.460, 00
0,00
20.075,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.911,20
0,00
0,00
0,00
0,00
150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.411,80
1.972,71
1.972,71
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura MUnicipal da Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao ........ · · · · .. · · Unidade Orçamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Me$
Empenhado no Ano 0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa
5028 Fonte .... : 158 Termo de Compromisso PAR no 201403095 -
0,00 0,00
0,00
0,00
123610039.2.093000 Aq11isicao de Uniformes para alunos da rede municipal
.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 316 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00 0,00
0,00
179.886,91
0,00
0,00
179.886,91
2.457,60
0,00
0,00
3.3.90.32.99.01.00 UNIFOfu~ES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
2563 Fonte... 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
3.3.90.32.99.02.00 PREMIACOP.S ESPORTIVAS
0,00
0,00
179.886,91
3684 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
123610039.2.094000 Manter o Conselho Municipal de Educacao
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
317 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
11.000,00 0,00
0,00
0,00
3. 3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
318 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
11.000,00 0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
179.886,91
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610039.2.095000 Manutencao do Ensino Fundamental, Educacao Infantil, CMEI e Inclusao Digital.
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
31~ Fonte..... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
1.500.000,00 0,00
0,00
1.941,98
1.130. 930, 11
O, 00
1.941,98
367.000,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1873 Fonte... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMP.NTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento da Despesa
1874 Fonte..... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa
1875 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa
1876 Fonte... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 .1. 90 .11. 37. 00. 00 GRATIFICACAO POR 'fEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa 1877 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
O,Oü
0,00
0,00
0,00
400.'J00,00
0,00
179.886,91
0,00
0,00
179.836,91
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
369.069,89
0,00
1.941,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
o, 00
0,00
0,00
0,00
217.655,49
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
159
1.000,00
0,00
0,00
127,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco
Balancete. da Despesa
Unidade Gestora ..... :
Orgao ....... · · · - . · · ·: Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento
1878 Fonte ..... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
0,00
O, 00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa
1879 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
1.941,98
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
320 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
2.000.000,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS
1880 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre
0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS
1881 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre
0,00
501.438,92
0,00
2.501.438,92
FIXAS PESSOAL EF
impostos
0,00
0,00
1.510.105,63
- NAO OCUPANTES
impostos
0,00
0,00
98.139,48
-
0,00
0,00
1.941,98
0,00
0,00
2.501.438,92
Desdobramento
0,00
0,00
1.510.105,63
Desdobramento
0,00
0,00 98 .139, 48
da Despesa
da Despesa
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMBNTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
1882 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
3.1.90.11.33.00.00
1883 Fonte .... ·
3 .1. 90 .11.37.00.00
1884 Fonte .... :
3. 1. 90. 11.42.00.00
1885 Fonte . ...
3.1.90.11.43.00.00
1886 Fonte .... ·
0,00 0,00
0,00
53.841,72
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
104 Educacao 25% sobre
0,00
GRATIFICACAO POR TEMPO DE 104 Educacao 25% sobre
0,00
FERIAS INDENIZADAS
104 Educacao 25% sobre
0,00
130 SALARIO
104 Educacao 25% sobre
0,00
impostos
0,00
0,00
407.028,26
SERVICO
impostos
0,00
0,00
318.011,09
impostos
0,00
0,00
.089,90
impostos
o, 00
0,00
107.222,84
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
53.841,72
Desdobramento
0,00
0,00 407 .028,26
Desdobramento
0,00
0,00 318. 011, 09
- Desdobramento
0,00
0,00
7.089,90
Desdobramento
0,00
0,00
107.222,84
321 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
345.000,00 233.750,65
0,00
578.750,65
0,00
0,00
578.750,65
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento da Despesa
1887 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CON'rRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
1888 Fonte .... : 103 EduCacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
384 .426,03
O, 00
0,00
384.426,03
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00 o,ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
O, O O
Dezembro de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.941,98
2.501.438,92
0,00
2.501.438,92
0,00
0,00
1.510.105, 63
0,00
0,00
98.139,48
0,00
0,00
53.841,72
0,00
0,00
407.028,26
0,00
0,00
318.011, 09
0,00
0,00
7.'.J89,90
0,00
0,00
107.222,84
578.750,65
0,00
523.046,20
0,00
o,_oo
0,00
0,00
0,00
343.919,89
Folha:
0,00
O, 00
160
0,00
0,00
0,00 o,ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.704,45
55.704,45
0,00
0,00
40.506,14
40.506,14
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ... unidade Orcamentaria:
07 SECRET .MUN. EDUCACAO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao
3.1.90.13.10.00.00
1889 Fonte ...
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano
CONTRIB. AO INSS-GOMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
194.324,62
0,00
0,00
194.324,62
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 322 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
460.000,00 0,00
0,00 . 784, 64
158.000,00
0,00
1.784,64
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
da Despesa
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento da Despesa
1890 Fonte..... 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
1.784,64
3.1.90.13.02.00.00 GONTRIBUICOES PREVIDENGIARIAS - INSS
1891 FoÍlte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.784,64
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa
1892 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
323 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
40.000,00 0,00
0,00
36.183,14
0,00
0,00
0,00
O,Oó
0,00
36.183,14
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
2478 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos - Desdobramento da Despesa
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AVXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
36.183, 14
324 Fonte .... : 104 Educacao 25·% sobre impostos
85.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
40.000,00
0,00
80.981,51
325 Fonte..... 104 Educacao 25% sobre impostos
230.000,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
189.384,84
0,00
419.384,84
0,00
0,00
36.183, 14
10.000,00
0,00
80.981,51
0,00
0,00
419.384,84
326 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
50.000,00 159.400,00
0,00
149.400,00
50.000,00
39.990,00
144.400,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.50.41.99.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR Desdobramento da Despesa
4810 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
º·ºº
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
149.400,00
327 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
40.000,00
3.3.90.14.14.01.00 S~RV. EFETIVOS
0,00
0,00
36.823,30
3572 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
29.298, 75
0,00
39.990,00
144.400,00
0,00
0,00
36.823,30
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
29.298,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2014
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
179.126,31
302.000,00
747,50
1.784,64
0,00
747,50
1.784,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000, 00
0,00
36.183,14
0,00
0,00
36.183, 14
115.000,00
0,00
80.981,51
41.9.384, 84
0,00
419.384,81
159.400,00
8.740,00
113 .150,00
0,00
8.740,00
113.150, 00
40.000,00
0,00
36.823,30
0,00
0,00
29.298,75
saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
15.198,31
15.198,31
161
215,36
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.816,86
0,00
0,00
0,00
0,00
24.018,49
0,00
0,00
-t 33 .Ql)O, Q::l
0,00
0,00
0,00
10.000,00
31.250,00
36.250,00
31.250,00
36.250, 00
3.176,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ... Unidade Orcamentaria:
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07,02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao
4.4.90.52.34.00.00
3517 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento
148 FNDE - MANUTENCAO
0,00 0,00
0,00
23.'148,95
0,00
0,00
23.448,95
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
da Despesa
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL Desdobramento da Despesa
3516 Fonte .... : 148 FNDE MANUTENCAO
0,00 0,00
0,00
61.980,23
0,00
0,00
61.980,23
0,00
0,00
o,ºº
123610039.2.096000 Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculas
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
334 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
850.000,00 0,00
0,00
385. 664, 10
294. 791, 29
0,00
385.664,10
80.000,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa
1893 Fonte..... 103 Educacao 10% s/transferencias constituc.
0,00 0,00
0,00
260. 691, 42
0,00
0,00
260. 691, 42
3.1.90.11.31.01.00 VFNCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1894 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
22.083,83
0,00
0,00
22.083,83
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa
1895 Fonte... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa
1896 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
22.083,83
0,00
0,00
22.083,83
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa
1897 Fonte..... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
57 .152, 95
0,00
0,00
57.152,95
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento da Despesa
1898 Fonte .. ,.: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
5.593,13
0,00
0,00
5.593,43
3.1.90.11.43.00.00 130 SAI,ARIO Desdobramento da Despesa
1899 Fonte... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
18.058,64
335 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00
0,00
18.058,64
0,00 o,ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00 o,ºº 0,00
O, 00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
195.500,00 0,00
0,00
115.383,62
0,00
0,00
115.383,62
19.000,00
0,00
0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa
1900 Fonte... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1,90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
1901 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
115.383,62
0,00
0,00
115.383,62
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min {32)
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 20
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
23.448,95
0,00
0,00
61. 980, 23
555.208,71
0,00
385.6f1,10
0,00
O, 00
260.691,42
0,00
0,00
22.083,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.083,83
0,00
0,00
57.152,95
0,00
0,00
5.593,43
0,00
0,00
18.058,64
195.500,00
o,oo
101.266,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.266,52
lha:
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
170
89.541, 61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.116,38
11.117,10
11.117,10
0,00
0,00
11.117,10
11.117,10
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura MUnicipal de Pato Branco
Unídade Gestora ..... .
Orgao .......... · · · · · Unídade Orcamentaría:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Saldo Inicíal Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Líquídado no Mes
Líquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa
1902 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0,00
0,00
0,00
336 Fonte... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
110.000,00 5.040,76
0,00
115.040,76
0,00
0,00
115.040,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa
2479 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXTLIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
115.040,76
0,00
0,00
115.040,76
337 Fonte .... ; 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
100.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
101.983,30
0,00
201.983,30
338 Fonte... 104 Educacao 25% sobre impostos
324.696,15 0,00
0,00
301.479,98
o, 00
0,00
201.983,30
0,00
0,00
301.439,98
O, 00
o, 00
O, 00
0,00
0,00
0,00
22.860,00
0,00
1.848,30
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa 4807 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
1.449,42
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
3824 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
3.3.90.30.01.99.00
4713 Fonte . ....
3.3.90 .30.22.00.00
5222 Fonte .... :
3.3.90.30.24.00.00
2926 Fonte .... :
3.3.90.30.28.00.00
5340 Fonte .... :
3.3.90.30.39.01.00
1519 Fonte .... :
3.3.90.30.39.03.00
3807 Fonte .... :
0,00 0,00
0,00
242.406,00
OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO
104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
1.830,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
. 478, 99
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA
104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
40 t 00
PNEUS
104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
10.148,00
BATERIAS
104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
1.025,00
0,00
0,00
1.449,42
O, 00
o, 00
0,00
- Desdobramento da Despesa
-
-
0,00
0,00
242.406,00
Desdobramento
0,00
0,00
1.830,00
Desdobramento
0,00
0,00
O, 00
- Desdobramento
0,00
0,00
4.478,99
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
10.148,00
Desdobramento
0,00
0,00
1.025,00
da
da
da
0,00
0,00
1.848,30
Despesa
0,00
O, 00
O, 00
Despesa
O, 00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
Dezembro de 2
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
115.040, 76
0,00 115. '.)40, 76
0,00
0,00
115.040, 76
olha:
Saldo oisponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
171
·t &:>.~(Q:) 201.983,30 0,00
0,00 0,00
201.983,30 0,00
324.696,15
0,00
301.439,98
0,00
0,00
1.449,42
0,00
0,00
242.406,00
0,00
0,00
l.g30,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.478,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.11J8,00
0,00
0,00
1.025,00
356,17
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO orgao ............... . 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 12364 Ensino superior
123640039 Manutencao do Ensino 123640039.2.177000 Manutencao das Atividades do Ensino Superior
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 361 E'onte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
43.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
362 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
21.700,00 0,00
0,00
4.156,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 3349 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
3.811,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 3036 Fonte. .... o Recursos Or-dinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
345,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 364 Fonte .... o Recursos Ordinarios (Livr-es)
7.000,00 0,00
0,00
2.175,46
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 4319 Fonte .... : o Recursos Ordinar-ios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 2669 Fonte .... : o Recursos Ordinar-ios {Livres)
0,00 0,00
0,00
2.175,46
12365 Educacao Infantil 123650039 Manutencao do Ensino 123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
-
42 .477,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00 4 .156,00
Desdobramento
0,00
o,oo
3.811,00
Desdobramento
0,00
0,00
345,00
3.500,00
0,00
2.175,46
Desdobramento
0,00
0,00
o,oo
Desdobramento
0,00
0,00
2.175,46
366 Fonte.... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
2.130.000,00 38.638,44
0,00
2.168.638,44
0,00
0,00
2.168.638,44
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
3.l.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1939 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
1.805.879,97
0,00
0,00
1.805.879,97
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
1940 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobr-amento da Despesa
1942 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/tr-ansferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
46.521,45
0,00
0,00
46.521,45
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa
1943 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00 207. 532, 17
0,00
0,00
207.532,17
Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
Dezembro de 201
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
573, 00 0,00
0,00
5.700,00
0,00
4.156,00
0,00
0,00
3.811,00
0,00
0,00
345,00
3.500,00
0,00
2.175,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.175,46
2.168.638,44
0,00
2.168.638,44
0,00
0,00
1.805.879,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.521,45
C,00
0,00
207.532,17
Saldo Disponível
Empenhos a PagarPagtos a Efetuar
523,00
0,00
O, 00
1.544,00
0,00
0,00
180
0,00
0,00
0,00
0,00
1.324,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura MUnicipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... . 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
1944 Fonte .... :
0,00 0,00
0,00
7.917,46
0,00
0,00
7.917,46
3.1.90.11.43.00.00 130 SAf,ARIO - Desdobramento da Despesa
1945 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
100.787,39
0,00
0,00
100.787,39
368 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
489.900,00 2.851,68
0,00
492.751,68
0,00
0,00 492. 751, 68
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento da Despesa 1946 Fonte... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa
1947 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
492.751,68
0,00
0,00
492.751,68
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa
1948 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
369 Fonte..... 103 Educacao 10% s/transferencias Const·ituc.
250.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
347.847,86
0,00
597.847,86
1260 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
87.000,00 0,00
0,00
86.940,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
3553 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
86. 940, 00
3.3.90 39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
371 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
0,00
597.847,86
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
147.100,27 0,00
0,00 14 .100, 24
0,00 46.415,00
3.3.90.39.05.00.00 SF.:RV. TECNICOS PROFISSIONAIS
3717 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE !MOVEIS
1511 Fonte .... · 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3094 Fonte..... 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
0,00
14.100,24
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
O, 00 0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Dezembro de 2014
Total Creditos Pago no Mes
Pago no Ano
o,oo
0,00
7.917,46
0,00
0,00
100.787,39
492.751,68
442.793,04 º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
442.793,04
0,00
0,00
0,00
397.847,86
0,00
597.847,86
87.000,00
0,00
0,00
0,00
IJ, 00
0,00
147.100,27
0,00
14.100,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
o,ºº 0,00
0,00
O, 00
0,00
49.958,64
49.958,64
0,00
0,00
49.958,64
49.958,64
0,00
0,00
181
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
86.940,00
O, 00
86.940,00
86.585,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao .............. . 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
12 Educacao 12361 Ensino Fundamental
123610039 Manutencao do Ensino
123610039.2.098000 Manutencao das atividades do FUNDEB 60%
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
355 Fonte .... : 101 !"UNDEB 60%
3 .1. 90. 11.01.01.00
1903 Fonte .... :
3.1.90.11.31.01.00
1905 Fonte . ....
3.1.90.11.31.02.00
1906 Fonte .... :
3.1.90 .11.33.00.00
1907 Fonte .... :
3.1.90. 11.37.00.00
1916 Fonte .... :
3.1.90.11.42.00.00
1917 Fonte .... :
3.1.90.11.43.00.00
1918 Fonte .... :
3 .1. 90. 13.00.00.00
357 Fonte .... :
3.1.90.13.01.00.00
1919 Fonte ...
3.1.90.13.02.00.00
1920 Fonte. ....
3.1.90.13.10.00.00
1921 Fonte .... :
14.930.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS
101 FUNDEB 60%
0,00
0,00
0,00
12.318.184,58
FIXAS PESSOAL
0,00
0,00
9. 722.944,47
EF
VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 101 FUNDEB 60%
0,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE 101 FUNDEB 60%
0,00 0,00
0,00
0,00
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 101 FUNDEB 60%
0,00 0,00
0,00
636.444, 93
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 101 FUNDEB 60%
0,00 0,00
0,00
1.418.052,66
FE:RIAS INDE:NIZADAS
101 FUNDEB 60%
0,00 0,00
0,00
10.411,82
130 SALA.RIO 101 FUNDEB 60%
o,oo 0,00
0,00
530.330,70
OBRIGACOES PATRONAIS
101 FUNDEB 60%
3.430.911,25 0,00
0,00 2 .871.614,53
FGTS
101 FUNDEB 60%
0,00 0,00
0,00
1.601,71
CONTRIBUICOES PRE:VIOENCIARIAS INSS 101 FUNDE:B 60%
0,00 0,00
0,00
2.870.012,82
CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 101 FUNDEB 60%
0,00 0,00
0,00
0,00
123610039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDEB 40%
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGE:NS FIXAS - PESSOAL 358 Fonte .... : 102 l:"UNDEB 40%
0,00
0,00
12.318.184,58
Desdobramento
0,00
0,00
9.722.944,47
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
636.444,93
Desdobràmento
0,00
0,00
.418.052,66
Desdobramento
0,00
0,00
10.411,82
Desdobramento
0,00
0,00
530.330,70
0,00
0,00 2 .871.614,53
- Desdobramento
0,00
0,00
1.601, 71
- Desdobramento
-
0,00
0,00
2.870.012,82
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
490.000,00
0,00
O, 00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2014
Total Creditos Pago n(, Mes
Pago :io Ano
14.930.000,00
0,00 12. 318 .184, 58
0,00
0,00
9.722.944,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
636.444,93
0,00
0,00
.4:!.8.052,66
0,00
0,00
10.411,82
0,00
0,00
530.330,70
3.430.911,25
138, 98
2.684.209,55
0,00
138,98
1.601,71
0,00
0,00
2.682.607,84
O, 00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.121.815,42
0,00
0,00
O, 00 o, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
559.296,72
187.404,98
187.404,98
0,00
0,00
187.404,98
187.404,98
0,00
0,00
177
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal da Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... · Unidade Orçamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Saldo Inicial
3.185.839,02
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
3.127.949,54
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
3 .127. 949, 54
3.1.90.11.01.01.00
1922 Fonte .... ; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 102 FUNDEB 40%
Desdobramento
0,00 0,00
0,00
2.364.169,99
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMEN'l'O COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1923 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 1924 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1925 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00
0,00
164.014,69
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
1926 Fonte..... 102 FUNDEB 40%
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
1927 Fonte .... : 102 FUNDES 40%
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
1928 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
359 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
742.369,01
3.1.90.13.01.00.00 E'GTS
1929 Fonte..... 102 FUNDEB 40%
0,00
0,00
0,00
458.710,46
0,00
0,00
14.914,19
0,00
0,00
126.140,21
0,00
0,00
717.905,68
0,00
0,00
10.104,19
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1930 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00
0,00
707.801,49
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 1931 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1257 Fonte..... 102 FUNDEB 40%
720.100,00
12362 Ensino Medio
123620039 Manutencao do Ensino
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276.824,14
0,00
0,00
2.364.169,99
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
164.014,69
Desdobramento
0,00
0,00
458. 710,46
Desdobramento
0,00
0,00
14.914,19
- Desdobramento
0,00
0,00
126.140,21
0,00
0,00
717.905,68
- Desdobramento
0,00
0,00
10.104,19
- Desdobramento
0,00
0,00
707.801,49
Desdobramento
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
276. 824' 14
123620039.2.271000 Manter Programa de Curso Pre Vertibular Gratuito
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
O, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
o, 00
o, 00
0,00
da Despesa
o,oo
O, 00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
o,oo
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
o,oo
300 .000,00
0,00
0,00
Dezembro de 2014 178
Total Credites Saldo Disponivel
Pago no Mes Pago no Ano
3.185.839,02
0,00
3.127.949,54
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
JÍ.889,48
0,00
0,00
+ 6 \.(JQ .cro, <O
0,00
0,00
2.364.169,99
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164 .014, 69
0,00
0,00
458. 710,46
0,00
0,00
14.914,19
0,00
0,00
126.140,21
...-t
742.369,01
800,36
611.460,88
0,00
800,36
:.0.104,19
0,00
0,00
601.356,69
0,00
0,00
º·· 00
720.100,00
0,00
276.824,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, o o 0,00
0,00
O, 00
J 50 .og;J.__ cr:,
24.463,33
106. 444, 80
106.444, 80
0,00
0,00
106.444,80
106.444,80
0,00
0,00
143.275,86
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa De~embro de 2014
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao. . ..... 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano
510 Taxas Exercicio Poder de Policia
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
3330 Fonte .... :
0,00 o,oo
o,oo
37.446,10
3.3.90.39.14.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E
5650 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
0,00
.299,00
4732 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS
0,00
0,00
3.148,17
4327 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
30.000,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO
3598 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
11.100,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 5651 Fonte .... : 510 Taxas Exercicio Poder de Policia
0,00
133920040.2.104000 Capacitacao
0,00
0,00
o,oo
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIO
387 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00 0,00
0,00
o,oo
0,00
28.677,77
37.446,10
- Desdobramento
0,00
4.299,00
4.299,00
Desdobramento
0,00
0,00
3.148,17
- Desdobramento
-
-
0,00
0,00 30 .000,00
Desdobramento
0,00
0,00
11.100, 00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
do Despesa
da Despesa
do Despesa
do Despesa
do Despesa
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
133920040.2.105000 Adquirir livros, periodicos, videos, equipamentos de informatica e equipamentos 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
388 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
o,oo 0,00 O, 00 0,00 0,00 o, 00
133920040.2.106000 Manutencao da Companhia de teatro e Danca com alunos da rede publica municipal. 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
391 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
13.200,00 0,00 13.200,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
133920040.2.107000 Promocao do Prato Tipice de Pato Branco, leitor nota 10 e demais eventos cultura
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 393 Fonte-.... : O Recursos Ordina.rios (Livres)
14.400,00 0,00
0,00
0,00
133920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
394 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
420.000,00 55.884,00
0,00
332.829,06
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1949 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
221.617,51
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1950 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
14.400,00
0,00
0,00
55.884,00
0,00
332.829,06
- Desdobramento
0,00
0,00 221. 617,51
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
da Despesa
da Despesa
0,00
O, 00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.768,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1'18,17
0,00
0,00
30.000,00
11
0,00
0,00
.100, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.000,00
0,00
332.829,06
0,00
0,00
221.617,51
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
28.677,77
28.677,77
4.299,00
4.299,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.170,94
o, 00
0,00
0,00
0,00
186
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao .. 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dotacao
3.1.90.11.31.02.00
1951 Fonte ...
3.1.90.11.33.00.00
1952 Fonte .... :
3.1.90.11.37.00.00
1953 Fonte . ....
3.1.90.11.42.00.00
1954 Fonte .... :
3.1.90 .11.43.00.00
1955 Fonte .. . . .
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
O, 00
VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
O, 00
0,00
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
o Recursos Ordinarios
0,00
GRATIFICACAO POR TEMPO DE
o Recursos Ordinarios
0,00
FERIAS INDENIZADAS
o Recursos Ordinarios
0,00
130 SALARIO
o Recursos Ordinarios
0,00
(l: .. ivres)
0,00
0,00
42.644,36
SERVIÇO
(Livres)
0,00
0,00
51. 865, 60
(Livres)
0,00
0,00
0,00
{Livres)
0,00
0,00
16.701,59
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 395 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
96.600,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
9.785,10
0,00
76.3S5,10
1~56 Fonte..... O R<Jcursos O:cdinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRiôUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1957 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
58.049,63
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
G,00
0,00
DE Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
-
-
0,00
o.ao 42. 644,36
Desdobramento
0,00
0,00
51.865,60
Desdobramento
0,00
o,oo
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
16.701,59
30.000,00
0,00
76.385,10
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
58.049, 63
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento
1958 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
18.335,47
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1263 Fonte .. ,,: O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00 3.000,00
0,00
2.640,01
0,00
O, 00
18.335,47
22.000,00
0,00
2.640,01
Reservado
l\rmlado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS Desdobramento da Despesa
2453 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
2.640,01
396 Fonte., .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00
3.3.90.14.00.00.00 PIARIAS - PESSOAL CIVIL
4.297,93
0,00
14.297,93
397 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
2.640,01
15' 000, 00
0,00
14.297,93
CPcetil - Contabilidade Publica ~ Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2014
Total Creditas
Pago no Mes P<tgo no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.644,36
0,00
0,00
51.865,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 16. 701,59
76.385,10
0,00
72.250,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.208,16
0,00
O, 00
17.042,60
6.000, 00
0,00
2.640,01
0,00
0,00
2.640,01
14.297,93
0,00
14.297,93
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
187
0,00
0,00
o,oo
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-+H ./SO<o,0
0,00
4.134,34
4.134,34
0,00
0,00
2.841,47
2.841,47
1.292,87
1.292,87
3.359,99
0,00
0,00
0,00
0,00
f') o 2:Q. Q::)
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura MUnicipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao .......... · · · · ·. 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentaria: 08-. 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
577 Fonte..... 303 Sa>Jde/percentual vincu.s/receita imposto
50.000,00 0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDI Desdobramento da Despesa
3624 Fonte..... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00
10304 Vigilancia Sanitaria
103040043 Manutencao da Saude
0,00
0,00
0,00
103040043.2.124000 Manutencao do Programa Agentes Endemicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
581 Fonte... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
28.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 582 Fonte .... · 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
66.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
66.000,00
0,00
0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Desdobramento da Despesa
4452 Fonte .... : 303 Saude/peicentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103040043.2.131000 Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Ambiental
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
584 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
545.650,00 116.264,15
0,00
661.914,15
0,00
0,00
661.914,15
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 2116 Fonte .... : 510 Taxas Exercicio Poder de Policia
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00
477.265,56
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
2117 Fonte... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
477.265,56
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
2118 Fonte... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
2119 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
64.797,41
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
2120 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
82.823,69
2121 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
6.355,03
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
64. 797,41
Desdobramento
0,00
0,00
82. 823, 69
Desdobramento
0,00
0,00
6.355, 03
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 20
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C., 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ -;j-g,o.Q.O vz:o
661.914,15
0,00
661.914,15
0,00
0,00
477.265,56
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.797,41
0,00
0,00
82.823,69
0,00
0,00
E.355,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Dezembro de 20
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao...... . ..
Unidade Orcamentaria:
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 09.01 GABINETE DO SEC.DE ACAO SOCIAL E CIDAD.
Dotacao Saldo Inicial Suplernentacoes
04 Adminjstracao
04122 Administracao Geral
041220022 Assistencia Social
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no f1es
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
041220022.2.035000 Manutencao das atividades do gabinete da Secretaria de Acao Social e Cidadania
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
617 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
105.000,00 0,00
0,00
98.536,33
0,00
0,00
98.536,33
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
2139 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
O, 00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento da Despesa
2143 Fonte .... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 o,oo
0,00 0,00
91 .873,60 91.873,60
3.1.90.11.01.77.00 REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAO Desdobramento da Despesa
2142 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento da Despesa
2140 Fonte. .... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa
2141 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo
0,00 0,00
3.1.90 .11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE fUNCOES Desdobramento da Despesa
2144 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa
2145 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento da Despesa 2146 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.447,53 2.447,53
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 2147 Fonte .... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.215,20 4.215,20
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 618 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
24.150,00 0,00 0,00
0,00 0,00
22.048,20 22.048,20
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento da Despesa 2148 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2149 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
O, 00
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
105.000,00
0,00
98.536,33
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00 91. 873, 60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.447,53
0,00
0,00
4.215,20
24.150,00
0,00
20.075,49
0,00
0,00
0,00
lha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6.463,67
0,00
0,00
272
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.101,80
1.972,71
1.972,71
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... . 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria; 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
082440024 .1.104000 Co1istrucao do Centro de Convivencia do Idoso
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1385 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
082440024.1.105000 Construcao do CREAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
1386 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,.00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
082440024.2.044000 Manutencao das atividades do Departamento de Assistencia comunitaria
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
643 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
1.600.000,00 292.358,97
0,00
1.792.358,97
100.000,00
0,00
1.792.358,97
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
2151 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 O, -00
0,00
1.055.297,47
0,00
0,00
1.055.297,47
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 2152 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
254.015,27 254 .015,27
3.1.90 .11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa 2153 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
49 .307,81 49.307,81
3 .1. 90. 11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 2154 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
226.208,59 226 .208,59
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa 2155 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
67.964,89 67.964,89
3.1.90 .11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento da Despesa 2156 Fonte .... ; o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 57.131,99 57.131,99
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento da Despesa 2157 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 82.432,95 82.432,95
3 .1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 644 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
368.000,00 44 .188, 08 0,00
0,00 0,00 412.188,08 412.188,08
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 2158 Fonte. .... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
91, 65 91, 65
3.1.90 .13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2159 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
O, 00
0,00
Dezembro de 20
Total Credi tos Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.792.358,97
0,00
1.792.358,97
0,00
0,00
1.055.297,47
0,00
0,00
254.015,27
0,00
0,00
49.3rJ7,81
0,00
0,00
226.208,59
0,00
0,00
67.964,89
0,00
0,00
57.131,99
0,00
0,00
82.432,95
412.188,0B
13, 17
375. 266, 94
0,00
13, 17
91, 65
lha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284
4-3~00~ 0,00
36.921,14
36.921,14
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura MUnicipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... .
Orgao ............... . Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
310. 947' 00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
310.947,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa
2160 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
101.149, 43
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
645 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00 21.217,12
0,00
71.217,12
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
2454 Fonte. O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
71.217,12
646 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
58.000,00 67.556,15
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
125.556,15
647 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
35.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
26.446,04
0,00
61. 44 6, 04
648 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS
0,00
0,00
9.892,79
2720 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS
0,00
0,00
5.149,95
2058 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
4.742,84
1379 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
0,00
0,00
59.774,67
2412 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
0,00
5.293,20
2942 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO
2994 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
1532 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
101.149,43
0,00
0,00
71.217,12
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
71.217,12
0,00
0,00
125. 556, 15
0,00
0,00
61. 446, 04
0,00
0,00
9. 892,79
Desdobramento
0,00
0,00
5. 149, 95
Desdobramento
0,00
0,00
4. 742, 84
0,00
0,00
59. 774,67
Desdobramento
0,00
0,00
5.293,20
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
dõ Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
204,00
0,00
0,00
dõ Despesa
0,00
0,00
0,00
dõ Despesa
0,00
0,00
0,00
dõ Despesa
0,00
0,00
0,00
dõ Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Ernissao: 09/12/2014 as 15h25roin (32)
Dezembro de 20
Total creditos
Pago no Mes .?ago no Ano
0,00
0,00
284.147,19
0,00
0,00
91.028,10
71.217,12
0,00
71.217,12
C,00
71.217,12 º·ºº
125.556,15
0,00
125.556,15
61 446,04
0,00
61.446,04
10.000,00
0,00
9.892,79
0,00
0,00
5.149,95
0,00
0,00
4. 742,84
60.000,00
0,00
59.774,157
0,00
0,00
5.293,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
lha: 285
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
26.799,81
26.799,81
10.121,33
10.121,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+Jê--~,QC 0,00
0,00
0,00
4-5.,UJO 1..0::i
0,00 º·ºº
0,00
107,21
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
21,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
gstado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDA.DO
Orgao ............ , .. 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Potacao
3.3.90.39.88.00.00
2484 Fonte. ....
3.3.90.39.99.99.00
1531 Fonte .... :
4.4.90.s2.oo.oo.oo
1381 Fonte ....
SERV. o
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
48,60
DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
48,60
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
DEMAIS SERV. DE TERCElROS, PESSOA JURIDl - Desdobramento
o Recursos Orciinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.676,'14 2.194,4'1
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
o Recursos Ordinarios (Livres)
24.884,16 0,00 19.084,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440024.2.208000 Manutencao do CRAS - Protecao Social Basica
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
649 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
61.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
24.509,62 2'1.509,62
3. 1. 90 .11.01.01.00 Vf:NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento
2161 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00
18.050,26 18.050,26
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento
2162 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 Q,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento
2163 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 G:U.TIFICACAO POR EXERCICIO DE F\JNCOES - Desdobramento
2164 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
930, 31 930,31
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento
2165 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1. 90. 11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento
2166 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.867,06 3 .867,06
3.1.90.11.43.00.00 130 SALA.RIO Desdobramento
2167 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.661,99 1.661,99
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 651 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
15.410,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00
9.175,05 9.175,05
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento
2168 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
Ci'cetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h2Smin (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
o,oo
o,oo
da Despesa
o, 00
0,00
o,oo
da Despesa
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.ao
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
º·ºº
da Despesa
o,oo
0,00
0,00
da Despesa
0,00
o,oo
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0(}
da Despesa
oezen!bro de 201
Total Creditas
?aqo no Mes
Pago no Ano
0,00
48,60
48,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.19'1,44
5 800, 16
0,00
0,00
47.000,00
0,00
24.509,62
0,00
0,00
18.050,26
0,00
íJ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
930,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.867,06
0,00
0,00
1.661,99
9.410,00
0,00
S.036,68
288
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482,00
5.800,76
0,00
0,00
22.490,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
/.J'{OtOO
234,95
1.138,37
l.138,37
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade
Orgao .. Unidade
Gestora ..... :
Orcamentaria.:
Dotacao
CONSOLIDADO
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Saldo Inicial
0,00
Suplernentacoes
'E;mpenhado no 11es
Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
5228 Fonte, ... : 861 FNAS FMAS CONVENIO EQUIPE MATERIAL PERM
0,00 24.055,50
0,00
24.055,50
0,00
0,00
24.055,50
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa 5312 Fonte .... : 861 FNAS FMAS CONVENIO EQUIPE MATERIAL PERM
0,00 0,00
0,00
24.055,50
0,00
0,00
24.055,50
062440024.2.209000 Manutencao do CREAS - Protecao Social Especial
1.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
655 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00
0,00 36 .115, 33
3.l.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
2171 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
32.860,93
3,1.90.11.31.01.00 V~NCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 2172 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3,1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE
2173 Fonte .... : O Recursos Ordiflarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO OE FUNCOES
2174 Fonte .... : O Re..::ursos Ordinarios [Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
2175 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3,1.90.1:1.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
0,00
2176 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
730,97
2177 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
o.ao
2.523,43
3.l.90.11.00.00.QO· v;:~NClMENTOS E VANTFl.GENS FIXAS - l?ESSOAL
5.000,00
0,00
36.115,33
Desdobramento
0,00
0,00
32.660,93
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
-
-
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
º·ºº Desdobramento
0,00 º·ºº
730,97
Desdobramento
0,00
0,00
2.523,43
4777 Fonte .... : 935 Bloco de financiamento da Protecao Socia
0,00 73. 440, 00
0,00
37.051,35
0,00
0,00
37.051,35
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa 4779 Fonte .... : 93$ Bloco de financiamento da ?rotecao Socia
0,00 0,00
0,00
35.050,32
0,00
0,00
35.050,32
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa 4976 Fonte .... : 935 Bl0co de financiamento da Protecao Socia
CPcetil - Contabilidade Publica - Ernissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 90
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
o,oo
24.055,50
0,00
24.055,50
0,00
0,00
24.055,50
55.Q00,00
0,00
36.115,33
0,00
o,oo
32.860,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730,97
0,00
0,00
2.523,43
73. 4'10, 00
0,00
37.051,35
0,00
0,00 35 050,32
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
291
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
18.$$4,61
0,00
o, 00
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
0,0Q
0,00
36.388,65
o,oo
0,QQ
o,oo
o,oo
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao............... 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Dotacao
3.1.90.11.33.00.00
4977 Fonte .... :
3.1.90.11.37.00.00
4978 Fonte .... :
3.1.90 .11.42.00.00
4979 Fonte . . ...
3 .1. 90. 11.43.00.00
4980 Fonte .... :
3.1.90 .11.44.00.00
4 981 Fonte ...
3.1.90 .11.45.00.00
4982 Fonte .... :
3.1.90.11.46.00.00
4983 Fonte .... :
3.1.90.13.00.00.QO.
657 Fonte .... :
3 .1. 90 .13.01.00.00 2178 Fonte .... :
3.1.90.13.02.00.00
2179 Fonte .... :
3.1.90.13.10.00.00
2180 Fonte .... :
3.1.90.16.00.00.00 658 Fonte .... :
3.1.90.16.44.00.00
2457 Fonte .... :
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento 935 Bloco de financiamento da Protecao socia
0,00 0,00 0,00
º·ºº 0,00
1.511,84 1.511,84
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento
935 Bloco de financiamento da Protecao Sacia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
FERIAS INDENIZADAS Desdobramento 935 Bloco de financiamento da Protecao Socia
o,oo 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Llo SALARIO - Desdobramento 935 Bloco de financiamento da Protecao socia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
FERIAS - ABONO PECUNIARIO Desdobramento 935 Bloco de financiamento da Protecao Sacia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
489, 19 489,19
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Desdobramento 935 Bloco de financiamento da Protecao Socia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento 935 Bloco de financiamento da Pro teca o Socia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGACOES PATRONAIS
o Recursos Ordinarios (Livres)
13.800,00 1.789,45 0,00
0,00 0,00
15.589,45 15.589,45
FGTS Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00
15.589,45 15.589,45 º·ºº CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI O Recursos ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 .000,00
0,00 0,00
719,71 719,71
HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
o,oo
da Despesa
o,oo
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
o,oo
0,00
da Despesa
0,00
O, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
o,oo
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
da Despesa
Dezembro de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.511,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
409, 19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.589, 45
0,00
13.721,32
0,00
0,00
G,00
0,00
0,00
13.721,32
0,00
0,00
0,00
3 .000,00
0,00
719,71
Folha: 292
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.868,13
1.868,13
0,00
0,00
1.868,13
1.868,13
0,00
0,00
2.280,29
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ... . CONSOLIDADO
Orgao...... . .. . 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamenta~ia: 09.05 DEPARTJ\MENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Dotacao saldo Inicial
08 Assistencia Social
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
08243 Assístencia a Crianca e ao Adolescente
082430023 Jl.ssistencia a Crianca e ao Adolescente
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
082430023.2.199000 Manutencao das atividades da crianca e do adolescente/Conselho Tutelar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
721 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
363.234,74 31.113,53
0,00
164.348,27
230.000,00
0,00
164.348,27
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
2181 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
15.037,04
3.1.90.11.01.07.00 REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS
2515 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
130.858,25
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
2182 Fonte._ .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FONCOES
2183 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 \l,00
0,00
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO
2184 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42,00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
5.631,?J.
2185 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.13.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
5.385,06
2186 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
7.436,21
722 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
81. 799, 47
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
36.432,36
2187 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2188 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
4.764,38
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. ~O INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 2189 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.16.00.00 INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C
2517 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
15037,04
- Desdobramento da Despesa
-
-
0,00
0,00
130.858,25
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
5.631,?l
Desdobramento
0,00
5.385,06 º·ºº
Desdobramento
0,00
0,00
7.436,21
40.000,00
0,00
36.432,36
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
4.764,38
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica ~ Emissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2014
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
164.348,27
0,00
164.348,27
0,00
0,00
15.037,04
0,00
0,00
130.858,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.631,71
0,00
0,00
5.385,06
0,00
0,00
7.436,21
41. 799, 47
0,00
32.923,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.328,59
0,00
0,00
O, 00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagai::
314
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-f' 3 fi.,gO 1-0
5.367,11
3.508,62
3.508,62
o, 00
0,00
435,79
435,79
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECONOMICO
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao 04122 Administracao Geral
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
041220025 Des~nvolvimento Economico e Tecnologico
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
Dezembro de 2014
Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano
041220025.2.047000 Manutencao das atividades do gabinete do secretario de Desenvolvimento Economico 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
731 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
105.000,00 3.180,17
0,00
55.180,17
53.000,00
0,00
55.180,17
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
2200 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG
2207 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
53. 624, 64
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
2201 Fonte .... : O Re~ursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES 2202 Fonte . . . . . O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3 .1. 90. 11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
2203 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
0,00
3 .1. 90. 11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE 2204 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 2205 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 2206 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
(Livres)
0,00
0,00
0,00
SERVICO
(Livres)
0,00
0,00
0,00
(Livres)
0,00
0,00
888,87
(Livres)
0,00
0,00
666, 66
732 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
24 .150, 00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
1.550,55
0,00
13.200,55
2208 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2209 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
DE
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI
2210 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
53.624,64
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
-
-
-
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
888,87
Desdobramento
0,00
0,00
666,66
12.500,00
0,00
13.200,55
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Ernissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
O, 00 0,00
55.180,17
0,00
55.180,17
53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.624,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
888,87
0,00
0,00
666,66
13.200,55
0,00
11.227,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 0(1
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.972, 71
1.972,71
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :· CONSOLIDADO
Orgao ............... : 10 SECRET. MUN. DE DESENV. ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
23 Comercio e Services 23691 Promocao comercial
236910026 Incentivo Atividade Comercial
236910026.2.048000 Manutencao das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
738 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
73.722,44 26.188,58
0,00
99.911,02
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
2212 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.911,02
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
2213 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
80.348,17
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES
2214 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
2215 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o, oo. 0,00
15.091,09
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
2216 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
0,00
2217 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
0,00
2218 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,.oo
3.'1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
4.471,76
739 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
17.132,63
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
5.783,11
0,00
22.915,74
2219 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2220 Fonte... O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 º·ºº 0,00
O, 00
DE
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN
2221 Fonte... O ~ecursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
0,00
0,00
22.915,74
4"665 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
80.348,17
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
15.091, 09
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
4.471,76
0,00
0,00
22 .915, 74
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00 22. 915, 74
CPcetil - contabilidade Publica - Ernissao: 09/12/2014 as 1Sh25min (32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
De11.:embro dfl
Total credi tos
Pago no Mes
Pago no Ano
99.911,02
0,00
:;19.911,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.3'18,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.091,09
a,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.471, 76
22.915, 74
0,00
21.2~7,17
0,00
0,00
0,00
0,00
o~ oo 0,00
IJ,00
0,00
21.297,17
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
""f°) , 1<:x.J e ao
0,00
1.618,57
1.618,57
0,00
0,00
0,00
0,00
1.618,57
1.618,57
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
11 Trabalho
11333 Empregabilidade
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
326,28
797,43
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
326,28
797,43
113330027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias
113330027.2.052000 Capacitar trabalhadores 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
759 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
500,00 0,00
0,00
0,00
3 .3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
760 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
84.000,00 0,00
0,00
67.890,90
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE !MOVEIS
3285 Fonte .... ; 511 Taxas - Prestacao de Services
0,00 0,00
0,00
25.200,00
3. 3. 90. 39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3848 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
0,00 0,00
0,00
12.304,10
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES 4972 Fonte .... : 511 ".'axas - Prestacao de Services
0,00 0,00
0,00
5.510,80
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 3387 Fonte. .... 511 Taxas - Prestacao de Services
0,00 0,00
0,00
9.216,00
3.3.90 .39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO
3277 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
0,00 0,00
0,00
15.660,00
113330057 Capacitar Trabalhadores
113330057.2.046000 Manutencao das atividades da marcenaria 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
761 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
125.000,00 22.674,40
0,00
147.674,40
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 2232 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
93.117,05
3.1.90 .11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 2233 Fonte .... :
3 .1. 90. 11.31.02.00 2234 Fonte .... :
o Recursos Ordinarios
0,00
VENCIMENTO COMISSIONADOS
o Recursos Ordinarios
0,00
-
(Livres)
0,00
0,00
0,00
DETENTORES
(Livres)
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 2235 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
DE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.674,90
Desdobramento
0,00
0,00
25.200,00
- Desdobramento
0,00
0,00
12.304, 10
Desdobramento
0,00
0,00
5.510,80
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
15.660,00
0,00
0,00
147.674,40
Desdobramento
0,00
0,00
93.117,05
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.880,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
º·ºº da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00 o, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
De:tembro de 201
Total Credi tos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
326, 28 797,43
500,00
0,00
0,00
84.000,00
0,00
58.674,90
0,00
0,00
25.200,00
0,00
0,00
12.304,10
0,00
0,00
5.510,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.660,00
147.674,40
0,00 147 .-674, 40
0,00
0,00
93.117,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ha: 336
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
229,10
0,00
9.216,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.216,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
10. 03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
3.1.90.11.37.00.00
2236 Fonte .... :
3.1.90.11.42.00.00
2237 Fonte ....
3.1.90.11.43.00.00
2238 Fonte .... :
3.1.90.13.00.00.00
762 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
21.291,84
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
19.096,42
FERIAS INDENIZADAS o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
7.590,53
130 SALARIO
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
6.578,56
OBRIGACOES PATRONAIS
O Recursos Ordinarios (Livres)
28.750,00 4.145,23
0,00
32.895,23
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
2239 Fonte... O Reçursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2240 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
32.895,23
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
21.291,84
Desdobramento
0,00
o,oo
19 096,42
- Desdobramento
0,00
0,00
7.590,53
Desdobramento
0,00
o,oo
6.578,56
0,00
o,oo
32.895,23
- Desdobramento
0,00
o,oo º·ºº
- Desdobramento
0,00
o,oo
32.895,23
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento
2241 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
763 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
6.000,00 1.693,23
0,00
7.693,23
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
2459 E'onte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
7.693,23
764 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
14.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
6.058,51
0,00
20.058,51
1420 Fonte... O Re~ursos Ordinarios (Livres)
8.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
6.127,16
765 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
766 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
18.000,00 0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
7.693,23
- Desdobramento
o.ao
0,00
7.693,23
0,00
o,oo
20.058,51
0,00
0,00
6.127,16
0,00
0,00
0,00
s.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
21.291, 84
0,00
0,00
19.096,4;,:
0,00
0,00
.590, 53
0,00
0,00
6.578,56
32.895,23
0,00
29.544,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.544,22
0,00
0,00
0,00
7.693,23
0,00
7.693,23
0,00
0,00
7.693,23
20.058,51
0,00
20.058,51
8.000,00
0,00
6.127,16
1.000,00
0,00
0,00
13.000,00
337
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+3·lf.OP\o0 0,00
3.351,01
3.351,01
0,00
0,00
3.351,01
3.351,01
0,00
0,00
k'~toO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
..\- c;:i.,.éO() l Q)
0,00
0,00
0,00
1.872,84
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
592, 19
Estado do Parana Ba1ancete da Despesa
Prefeitura Municipa1 de Pato Branco
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
Orgao ................ 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
226610027.1.026000
4.4.90.51.00.00.00
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Construir barracoes para condominios industriais
OBRAS E INSTALACOES
799 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00
4.4.90.51.00.00.00 03RAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
1406 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
150.000,00 0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
226610027.1.027000 Aquisicao de terreno para implantacao de industria
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
800 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
769.408,33 0,00
0,00
0,00
675.400,00
0,00
0,00
226610027.2.053000 Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
801 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 802 Fonte .... : O Rer;ursos Ordinarios (Livres)
30.000,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
0,00
2.064,00
3116 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
5680 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
363, 00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
5638 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.701,00
18.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
-
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
da
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.080,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico
3 .'l. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
803 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
300.000,00 61. 943, 65
0,00
361. 943, 65
0,00
0,00
361 943,65
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
2252 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
163.634,22
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
2253 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
62.271,52
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 2254 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
2255 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
163.634,22
Desdobramento
0,00
0,00
62 .271,52
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.008,33
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361.943,65
0,00
361.943,65
0,00
0,00
163.634,22
0,00
0,00
62.271,52
0,00
0,00
0,00
Fo1ha:
Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
343
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
94.008,33
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
856,00
0,00
2.064,00
0,00
0,00
0,00
363, 00
1. 701,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao.... . ... . 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Dotacao
3.1.90.11.37.00.00
2256 Fonte . ....
3.1.90.11.42.00.00
2257 Fonte ...
3.1.90.11.43.00.00
2258 Fonte .... :
3.1.90.13.00.00.00
804 Fonte .... :
3.1.90.13.01.00.00
2259 Fonte. ....
3.1.90.13.02.00.00
2260 Fonte .... :
3.1.90.13.10.00.00
2261 Fonte._.
3.1.90.16.00.00.00
805 Fonte .... :
3.1.90 .16.44.00.00
2460 Fonte ...
3.1.90.46.00.00.00
806 Fonte. ....
3.1.90.49.00.00.00
1421 Fonte .... :
3.3.90. 14.00.00.00 807 Fonte .... :
3. 3. 90. 14.14.01.00 3027 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
GRATIFICACAO POR TEMPO DE
o Recursos Ordinarios
0,00
FERIAS INDENIZADAS
O Recursos Ordinarios
0,00
130 SALARIO
o Recursos Ordinarios
0,00
OBRIGACOES PATRONAIS o Recursos Ordinarios
69.000,00
FGTS
o Recursos Ordinarios
0,00
0,00
77.658,57
SERVICO
(Livres)
0,00
0,00
29.025,42
(Livres)
0,00
0,00
11.846, 49
(Livres)
0,00
0,00
17.507,43
(Livres)
15.014,90
0,00 84 .014, 90
(Livres)
0,00
0,00
2.076,70
CONTRIBUI COES PREVIDE~CIARIAS - INSS
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
54.505,95
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
o,oo
77.658,57
Desdobramento
0,00
0,00
29.025,42
- Desdobramento
0,00
0,00
11.846,49
Desdobramento
0,00
0,00
17.507,43
0,00
0,00
84.014,90
- Desdobramento
0,00
0,00
2.076,70
Desdobramento
0,00
0,00
54.505,95
CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
27.432,25 27.432,25
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 3.000,00
0,00 o,oo
4.088,35 4.088,35
HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.088,35 4.088,35
AUXILIO-ALIMENTACAO
o Recursos Ordinarios {Livres)
5.000,00 1.000,00 o,oo
0,00 0,00
3.912,60 3.912,60
AUXILIO-TRANSPORTE
o Recursos Ordinarios (Livres)
4.000,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00
4.805,40 .805,40
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
O Recursos Ordinarios {Livres)
7.000,00 0,00 o,oo
0,00 0,00
6.944,22 6.944,22
SERV. EFETIVOS Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 •• 15h25min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
o, 00
O, 00 0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Dezembro de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00 77 658, 57
0,00
0,00
29.025,42
0,00
0,00
11.846,49
0,00
O, 0(1
17.507,43
84.014,90
182,73
77.465,52
0,00
182,73
2.076,70
0,00
0,00
49 61. 6, 19
0,00
0,00
25 .772,63
7.000,00
0,00
4.088,35
0,00
0,00
4.{)88,35
6.000,00
0,00
3.912,60
6.000,00
0,00
4.805,40
7.000,00
·O, 00 6. 944,22
344
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+Gl(OO"<O
0,00
6.549,38
6.549,38
0,00
0,00
4.889,76
4.889,76
1.659,62
1.659,62
2.911,65
0,00
0,00
0,00
0,00
2 087' 4 o 0,00
0,00
1.194,60
0,00
0,00
55, 78
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcarnentaria: 11.01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Administracao Geral
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041220029 Atividades da Secretaria de Agricultura
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
041220029.2.065000 Manutencao das atividades do Gabinete da
~11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA~ - PESSOAL
Secretaria de Agricultura
\..,_/ Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres}
105.000,00 0,00
0,00
98.563,28
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 2263 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG
2264 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
91.873,60
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
2265 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES 2266 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
2267 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
2268 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
0,00
2269 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
2.474,48
2270 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
4.215,20
836 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
24.150,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
21. 614,40
2271 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
o,oo
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2272 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
DE
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI
2273 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
98 .563,28
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00 91. 873, 60
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00 2. 474, 48
Desdobramento
0,00
0,00
.215,20
0,00
0,00
21.614,40
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
Dezembro de 2014
Total Credi tos Pago no Mes Pago no Ano
105.000,00
0,00
98.563,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.873,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.474, 48
0,00
0,00
4.215,20
24.150,00
0,00
19.641,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
354
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6.436,72
o, 00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
O, 00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
..+~ c\J:J
2.535,60
1.972,71
1.972,71
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano 04 Administracao
04122 Adrninistracao Geral
041220030 Apo.i.ar o desenvolvimento da producao agropecuaria 041220030.2.070000 Manutencao das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
841 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
650.000,00 62.780,18
0,00
712.780,18
0,00
0,00
712.780,18
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 2275 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
385.488,67
0,00
0,00
385.488,67
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 2276 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
81.788,83
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES
2277 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
2278 Fonte .... · O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
82.849,41
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
2279 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
102.468,14
2280 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
27.836,42
2281 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
32.348,71
842 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
149.500,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
31.588,23
0,00
181.088,23
2282 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
4.585,62
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2283 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
145.071,92
DE
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 2284 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
31.430,69
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
843 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
81.788,83
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
82 .849,41
- Desdobramento
0,00
0,00 102. 468, 14
Desdobramento
0,00
0,00
27.836,42
- Desdobramento
0,00
0,00 32. 348, 71
0,00
0,00 181. 088,23
Desdobramento
0,00
0,00
4.585,62
- Desdobramento
0,00
0,00
145.071,92
Desdobramento
0,00
0,00
31.430,69
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
De~embro de
Total Credites
Pago no Mes
Fago no Ano
712.780,18
0,00
712.780,18
0,00
0,00
38s.q88,67
0,00
0,00
81.788,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.849,41
0,00
0,00
102.468,14
0,00
0,00
27.836,42
0,00
0,00
32.348, 71
181.088,23
410, 63
164.361,66
0,00
410, 63
4.585,62
0,00
0,00
131.307,55
0,00
0,00
28.468,49
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
357
~~CíP lQ)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.726,57
16.726,57
0,00
0,00
13.764,37
13. 764,37
2.962,20
2.962,20
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... .
Orgao ............... .
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.02 DEPARTAMENTO OE DESENVOLVIMENTO RURAL
Saldo Inicial
35.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
14.000,00
0,00
31.873,24
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
31.873,24
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa
2462 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90 46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00 31. 873, 24
844 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
7.952,20
0,00
32.952,20
1422 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
12.512,56
0,00
22.512,56
845 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
846 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
34.654,25
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
0,00
0,00
34.473,74
2971 Fonte.... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
0,00
0,00
2629 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO
2725 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
10.612,50
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
3963 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI
3585 Fonte.. O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
0,00
0,00
352,14
5185 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
0,00
0,00
4082 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
4094 Fonte .... : O Recursos Ordinarios [Livres)
0,00
0,00
31.873,24
0,00
0,00
32.952,20
0,00
0,00
22.512,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 34. 448, 66
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
10.612,50
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
352, 14
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Ernissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
O, 00 o, 00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de
Total creditos
Pago no Mes Pago no Ano
49.000,00
0,00
31.873,24
0,00
0,00
31.873,24
32.952,20
0,00
32. 952, 20
22.512,56
0,00
22.512,56
5.000,00
0,00
0,00
34.654,25
0,00
34.448,66
0,00
C,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.612,50
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
352, 14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
17.126,76
0,00
0,00
0,00
0,00
358
"'t" 3 . l/-1)0 t Q'.J
0,00
0,00
0,00
+ o'2, LOO Sl'
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
180,51
0,00
25,08
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .. CONSOLIDADO Orgao ............... : Unidade Or«:amentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
Dotacao Saldo Inicial Suplernentacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano 708.934,80
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano 152.971,75
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 3080 Fonte .... : 866 Conv. Paviment. Poliedrica de 10.9
0,00 0,00
0,00
708.934,80
041220031.2.073000 MaPutencao das atividades do Departamento
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 880 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
125.000,00 12.376,03
0,00
125.918,92
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 2285 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
19.818,31
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 2286 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00 53. 841, 72
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES 2287 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 2288 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE 2289 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 2290 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO 2291 Fonte. .... o «.ecursos Ordinarios
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
(Livres)
0,00
0,00
34.786,96
SERVICO
(Livres)
0,00
0,00
6.412,92
{Livres)
0,00
0,00
5.951,14
(Livres)
0,00
0,00
5.107,87
881 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios {Livres)
28.750,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
243,99
0,00
28.993,99
2292 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 2293 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
7.884,14
DE
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 2294 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
Desdobramento km de
0,00
0,00
152.971,75
do Interior
0,00
0,00
125 .918,92
Desdobramento
0,00
0,00
19.818,31
Desdobramento
0,00
0,00 53 .841, 72
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
-
-
-
-
-
0,00
0,00
34.786,96
Desdobramento
0,00
0,00
6.412,92
Desdobramento
0,00
0,00
5.951,14
Desdobramento
0,00
0,00
5.107,87
0,00
0,00
28.993,99
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
7.884,14
Desdobramento
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25rnin (32)
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
o, 00
0,00
Dezembro de 2014 ~\).t\· de Pq-'Ó lha: 372
~ Oc.'\ 6l
~ Fls'C;OI-. g ~'")ã_ / {]
Total Cr.editos ~ Sa o Disponível
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar 152.9'1,75 555.963,05
0,00
0,00
152.971,75
137.376,03
0,00
125.918,92
U,00
0,00
19.818, 31
0,00
0,00
53.841,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.786,96
0,00
0,00
6.412,92
0,00
0,00
5.9.':il,14
0,00
0,00
5.107,87
28.993,99
0,00
26.392,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.185,86
O, 00
0,00
555.963,05
-+ ~lO\:::i 11.457,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.601,30
2.601,30
0,00
0,00
698,28
698,28
Estado do Parana Balancete da Despesa
Ptefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgo.o ............... . Unidade Orcamentaria:
Doto.co.o
CONSOLIDADO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
Saldo Inicial suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
21.109,85
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
21.109, 85
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS C2SPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
882 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 55.089,41
0,00
65.089,41
5.000,00
0,00
65.089,41
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS Desdobramento da Despesa
2463 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
65.089,41 65.089,41 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
883 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00 10.400,00 0,00
0,00 0,00 O, 00
1.794,38 1.794,38 0,00
3.1. 90. 49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1423 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
10.000,00 400,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
375,08 375,08 0,00
3.3.90.14.00.00.00 OIARIAS - PESSOAL CIVIL 884 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
116,74 116,74 0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS Desdobramento da Despesa 3652 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
116,74 116, 74 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 885 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
603.577,45 220.000,00 240.000,00 58,60
0,00 0,00 0,00
582.880,57 582.204,57 0,00
3.3.90. 30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa 1910 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 O, 00
0,00 0,00 0,00
2.564,05 2 .564,05 0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa 1911 Fonte .. ... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 O, 00
0,00 0,00 0,00 142.382,13 142.382,13 0,00
3. 3. 90. 30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa 1912 Fonte .... : O Recursos Ordino.rios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1. 635, 00 1.635,00 0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Desdobramento da Despesa 4727 Fonte .. ... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 O, 00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90. 30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa 4753 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3. 3. 90. 30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Desdobramento da Despesa 4034 Fonte .... · O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
Dezembro de 2014
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
19.206,83
65.089, 41
o, 00
65.089, 41
0,00
0,00
65.089, 41
4.600,00
o, 00
1.794,38
400,00
0,00
375,08
3. ::JOO, 00
0,00
116, 74
0,00
0,00
116, 74
583.577,45
o,oo
573.037,15
0,00
0,00
2.564,05
0,00
0,00
142.382,13
0,00
0,00
1.635,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.903,02
1.903,02
0,00
0,00
0,00
373
0,00
0,00
2.805,62
0,00
0,00
24, 92
0,00
0,00
2.883,26
0,00
0,00
0,00
0,00
638,28
9.167,42
9.843,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... .
Qrgao ............ · · · · Unidade Orcamentaria:
CONSOLIDADO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa
5699 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Desdobramento da Despesa
5571 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
0,00 0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE Desdobramento da Despesa 4430 Fonte.... 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
0,00 0,00
0,00
8.700,00
0,00
0,00
8.700,00
4. 4. 90. 52. 35. 00. 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 4429 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
0,00
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS
3163 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao
0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL
5313 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao
0,00
0,00
0,00
0,00
HIDRAULICOS E
Financeira ao
0,00
0,00
360,00
Financeira ao
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
Meio A
o,oo
0,00
360,00
Desdobramento
Meio A
o,oo
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS Desdobramento da Despesa
2888 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
0,00 0,00
0,00
37.500,00
0,00
0,00
37.500,00
185410033.2.076000 Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
920 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
400.000,00 146. 781,87
0,00
546.781,87
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
2307 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
286.659,05
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
2308 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
86.057,75
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE
2309 Fonte .... · O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
2310 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
71.725,88
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
2312 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
546.781,87
Desdobramento
0,00
0,00
286. 659, 05
- Desdobramento
0,00
0,00
86.057,75
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00 71 . 725, 88
Desdobramento
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25min {32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
O, 00
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
Dezembro de <:O
Tl1tal Credi tos Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.700,0ú
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
360, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.500,00
546.781,87
0,00
546. 781, 87
0,00
0,00
286.659,05
0,00
0,00
86.0S"l,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71. 725, 88
0,00
0,00
ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
389
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
-+ ç; ~ ·OOótQl
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gesto~a ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... . Unidade Orçamentaria:
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano 57.791,11
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
2313 Fonte .... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
25.518,87
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
2314 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
19. 029,21
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
921 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
92.000,00 41.827,93
0,00
133.827,93
2315 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2316 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
0,00
105.799,78
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano 57.791,11
- Desdobramento
0,00
0,00
25.518,87
Desdobramento
0,00
0,00
19.029,21
0,00
o,oo
133.827,93
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
105.799,78
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento
2317 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
28.028,15
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
922 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 39 .069, 81
0,00
69.069,81
0,00
0,00
28.028,15
0,00
0,00
69.069,81
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
2464 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
69.069,81 69.069,81 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
923 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
85.000,00 3.267,20 57.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
31.267,20 31.267,20 0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 1424 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
60.000,00 271, 15 33.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
27.271,15 27.271,15 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 925 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
2.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 o, 00 0,00 0,00 0,00
3.3.90 .30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 926 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
70.339,23 70.000,0(} 0,00 17.010,40
0,00 34' 87 0,00
122.709,23 119. 437,79 0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA Desdobramento da Despesa 2972 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
Dez-ambro de
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano 57.791,11
0,00
0,00
25 .518,87
0,00
0,00
19.029,21
Folha: 390
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pa.gtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1-J 5.3CO tC:O
133.827,93 0,00
0,00 15.280,83
118.547,10 15.280,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.638,11
0,00
0,00
24.908,99
69.')69,81
0,00
69.869,81
0,00
0,00
69.0G9,81
31.267,20
0,00
31.267,20
27.271,15
O, 00
27.?.71,15
2.500,00
0,00
0,00
140.339,23
0,00
105.676,26
0,00
0,00
0,00
0,00
12.161,67
12.161,67
3.119,16
3.119, 16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+2>-~0D ,çx
0,00
0,00
0,00
t--a ~º~º 0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
619,60
13.761,53
17.032,97
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao .............. . 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
17 Saneamento 17512 Saneamento Basico Urbano 175120034 Limpeza Publica
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
175120034.2.084000 Manutencao das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 962 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
2.300.000,00 0,00
0,00
2.005.413,82
3.1.90.11.01.01.00 vr,;NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 2319 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.383.791,16
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 2320 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
46.024,44
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 2321 Fonte .... : O Re..::ursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
68,10
3 .1. 90. 11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 2322 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90 11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE 2323 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3 .1. 90. 11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 2324 Fonte ... o Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
(Livres)
0,00
0,00
149.207,59
SERVICO
(Livres)
0,00
0,00
229.193,05
(Livres)
0,00
0,00
104.605,61
2325 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
3.1.90.13.00.C0.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
92.523,87
963 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
529.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
498.569,51
2326 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.202,70
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 2327 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
475.124, 19
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 2328 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
22.242,62
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 964 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00
0,00
2.005.413,82
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
.383.791,16
Desdobramento
0,00
0,00
46.024,44
Desdobramento
0,00
0,00
68,10
Desdobramento
0,00
0,00
149.207,59
Desdobramento
0,00
0,00
229.193,05
- Desdobramento
0,00
0,00
104.605,61
Desdobramento
0,00
0,00
92.523,87
0,00
0,00
498 .569, 51
- Desdobramento
-
0,00
1.202,70 º·ºº Desdobramento
0,00
0,00
475.124,19
Desdobramento
0,00 º·ºº
22.242,62
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Ernissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
o,oo
O, 00 0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 o,oo
0,00
O, 00 0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00 º·ºº
O, 00
0,00
o.ao
0,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
o.ao
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2014
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
2.200.0QO,OO
0,00 2.005.413.82
0,00
0,00
1.383.791,16
0,00
0,00 46 024,44
0,00
0,00
68, 10
0,00
0,00
149.207,59
0,00
0,00 229.193,0~
0,00
0,00 104. 605, 61
0,00
0,00
92.523,87
529.000,00
146,62
453.734,88
0,00
146,62
1.202,70
0,00
0,00
432.266,02
0,00
0,00
20.266,16
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
404
194.586,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.430,49
44.834,63
44.834,63
0,00
0,00
42.858,17
42.858, 17
1.976,46
1.976,46
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDll.DO
Orgao ............... : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcarnentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
320.000,00 0,00
0,00 276 078,48
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
2465 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
276.078,48
965 Fonte... O Hecursos Ordinarios (Livres)
147.300,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
145.573,46
1425 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 42.751,64
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
102.751,64
966 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
279.000,00
-0,02
624.539,01
2973 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
0,00
1.649,34
2559 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
154.6<l.0,51
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO
2726 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
33. 976, 62
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
2427 Fonte .... : O Hecursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
0,00
95.632,89
3505 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
49,10
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4049 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USÓ VETERI
3332 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.140,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
5188 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERill.L OE COPA E COZINHA
0,00
0,00
0,00
3863 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
276. 078,_48
- Desdobramento
0,00
0,00
276.078,48
0,00
0,00
l<l.5. 573,46
0,00
0,00
102 . 751, 64
550.400,00
7 .495,20
623.247,21
- Desdobramento
0,00
0,00
1.649,34
Desdobramento
0,00
0,00
154 . 640, 51
- Desdobramento
0,00
0,00
33.976,62
Desdobramento
0,00
0,00
95.632,89
Desdobramento
0,00
0,00
9,30
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
1.140,00
- Desdobramento
0,00
0,00
º·ºº - Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25min {32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.051,25
0,02
0,02
da Despesa
0,00
0,00
o; oo
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
º·ºº 0,00
da Despesa
0,00
O, 00
0,00
da Despesa
0,00
o, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Dezembro de 2014
Total Cr'editos
Pago no Mes
Pago no Ano
320.000,00
0,00
276.078,48
0,00
0,00
276.078,48
147' 300, 00
0,00
145.573, 46
102. 751, 64
0,00
102.751,64
728.600,00
8.694,50
556. 784, 26
0,00
0,00
1.649,34
Q,00
6.300,00
154. 640, 51
0,00
0,00
33.976, 62
0,00
o,oo
75.552, 41
0,00
0,00
9,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.140,00
0,00
0,00
0,00
405
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
43.921,52
0,00
0,00
0,00
0,00
1.726,54
0,00
0,00
+/2.~g;;;p, QO
0,00
0,00
0,00
9,74
66.462,95
67. 754, 75
o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
20.080,<l.8
20.080,48
0,00
39,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa Dezembro de 2014
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ...... . 16 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVENT.E IDOSO
Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220041 Manutencao do Esporte
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
041220041.2.240000 Manutencao das atividades do secretario de Esportes, lazer, juventude e idoso
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
988 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
110.000,00 0,00
0,00
98.549,81
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 2329 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.04.00 SGBSIDIOS DE SECRETARIO$ MUNICIPAIS E AG
2330 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00
0,00
91.873,60
3 .1. 90 .11. 31. 01. 00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
2331 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES
2332 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 G!.~TIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
2333 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.l.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
2334 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
O, 00
0,00
0,00
2335 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
2.461,01
2336 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
3.I.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
4.215,20
989 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.300,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
21. 986, 24
2337 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 Cl)NTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2338 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
DE
3.~.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIO$ E OUTROS AGENTES EQUI
2339 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
98.549,81
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00 91 .873, 60
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
2.461,01
Desdobramento
0,00
0,00
4.215,20
0,00
0,00
21.986,24
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Em.issao: 09/12/2014 as 1Sh2Smin (32)
o,oo
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
o,oo
0,00
da Despesa
o,oo
·o, oo 0,00
da Despesa
0,00
0,00
o,oo
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Total creditos
Pago no Mes Pago no Ano
110.000,00
0,00
98.5<:9, 81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.87 3,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,CO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.461,01
0,00
0,00
4.215,20
25.300,00
0,00
20.013,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412
Saldo Disponival
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
-t 5 .a.Q:J 1 co
11.450,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.313,76
1.972,71
1.972,71
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ............... : 16 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVENT.E IDOSO
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
27 Desporto e Lazer 27122 A<:iministracao Geral
271220041 Manutencao do Esporte
271220041.2.224000 Manut.das atividades do Opto de Esporte,
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1304 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
510.000,00 0,00
0,00
424.858,91
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 2341 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
214.540,82
3.1.90.11.31.01.00 VENCIM8NTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
2342 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
92.508,31
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 2343 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
2344 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
60.497,79
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
2345 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
25.524,60
2346 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
13.200,28
2347 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
18.587,11
1305 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
117.300,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
95.095,50
2348 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
90,13
3.1.90 13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2349 Fonte. - .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
46.824, 74
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 2350 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
48.180,63
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
1306 Fonte .... ·: O Recursos Ordinarios (Livres)
Lazer e Juventude
-
40.000,00
0,00
424. 858, 91
Desdobramento
0,00
0,00
214.540,82
Desdobramento
0,00
0,00
92.508,31
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
60.497,79
Desdobramento
0,00
0,00
25.524,60
Desdobramento
0,00
0,00
13.200,28
Desdobramento
0,00
0,00
18.587,11
0,00
0,00
95.095,50
- Desdobramento
-
0,00
0,00
90, 13
Desdobramento
0,00
0,00
46.824,74
Desdobramento
0,00
0,00
48.180,63
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2014
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
470.000,00
0,00
424.858,91
0,00
0,00
214.540,82
0,00
0,00
92.508,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.497,79
0,00
0,00
25.524,60
0,00
0,00
13.200,28
0,00
0,00
18.587,11
117.300,00
8, 99
86.324,08
0,00
8,99
90, 13
0,00
0,00
42.357,40
0,00
0,00
43.876,55
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
'"
+30QO::>,CD
45.141,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.204,50
8.771,42
8.771,42
0,00
0,00
4.467,34
4.467,34
4.304,08
4.304,08
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao .............. . 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO Unidade Orcamentaria: 17.04 DEP DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
Dotacao Saldo Inicial
19 Ciencia e Tecnologia
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
195730025.1.103000 Projeto Cidade Digital
4.4.90.51.00.00.00 03RAS E INSTALACOES 1355 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.01.02.00 BARRACOES 2411 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
5.000,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
195730025.2.244000 Implantar e manter Parque Tecnologico 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
1356 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.ooo,oo 0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195730025.2.269000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Tecnologico
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1357 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
85.000,00 20.000,00
0,00
97.932,76
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 2389 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 2390 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
47.240,44
3.1.90.11.31.02.00. VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE
2391 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
2392 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00 45 214, 01
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
2394 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 2395 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALA.RIO 2396 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGA.COES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
(Livres)
0,00
0,00
2.564, 18
(Livres)
0,00
0,00
2.914,13
1358 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
19.550,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
15.506,46
0,00
35.056,46
0,00
0,00
97 .932,76
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
47.240,44
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
45 .214,01
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
2.564,18
- Desdobramento
0,00
0,00
2.914,13
0,00
0,00 35. 056, 46
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
Dezelllb~o de 2014
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
O,CO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000, 00
0,00
97.932,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.240,4<2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.214,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.564,18
0,00
0,00
2.914,13
35.056,46
1.758,76
33. 066, 9~
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438
0,00
0,00
0,00
+<ó80010o
7.067,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
-f 4 «:X:s:J t Q;::)
0,00
1.989,SO
1.989,50
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao .............. .
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA
17.05 DEPARTAMENTO OE INCUBADORA
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
04 Administracao
04573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec 045730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
E INOVACAO
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
045730025.2.234000 Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnologica e Turismo Tecnologico
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1364 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
80.000,00 0,00
0,00
70.990,87
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
2400 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
2401 !"onte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
33 .067,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES
2402 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90 .11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
2403 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90 .11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE
24 04 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
2405 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
2406 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
(Livres)
0,00
0,00
33 067,00
SERVICO
(Livres)
0,00
0,00
0,00
(Livres)
0,00
0,00
1.942, 74
(Livres)
0,00
0,00
2.914,13
1365 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
18.400,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
16.013, 16
2415 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2417 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
DE
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO OETEN
2418 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
16.013,16
1366 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
70.990,87
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
33.067,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
o.ao
33.067,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
.942,74
- Desdobramento
-
0,00
0,00
2.914,13
0,00
0,00 16. 013,16
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
-
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
16.013,16
da Despesa
d• Despesa
d• Despesa
d• Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Ernissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 20
Total Cn1ditos
Pago no Mes
Pago no Ano
80.000,00
0,00
70.990,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.067,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.067,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.942,74
0,00
0,00
2.914,13
18.400,00
0,00
13.885,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.885,18
lha:
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
9.009,13
o,oo
0,00
442
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
...... e_,aÇQ L <;C)
2.386,84
2.127,98
2.127,98
0,00
0,00
0,00
º·ºº
2.127,98
2.127,98
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... .
Unidade Orcamentaria:
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICO$ 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial
10.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano 10.000,00
0,00
0,00
154510019.1.110000 Obras de Infra-Estrutura para contencao de enchentes/cheias
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4175 Fonte .... : 871 Const. reservatorio e canalizacao Rio Li
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
5.851.605,75
0,00
0,00
4205 Fonte .... : 872 Const canal drenagem no Correge Fundo tr
o, 00 1.234.850, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.234.850,00
O, 00 O, 00
4.4.90.51.02.09 00 CANALIZACAO DE CORREGOS Desdobramento da Despesa
4431 Fonte.. 872 Const canal drenagem no Correge Fundo tr
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS 4379 Fonte .... : o
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, 4417 Fonte .... : o
0,00
E INSTALACOES
Recursos Ordinarios
0,00
0,00
0,00
0,00
(Livres)
1.063.213,90
0,00
15.401,06
LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
Recursos Ordinarios
0,00
(Livres)
0,00
0,00
15.401,06
0,00
0,00
0,00
440.811,23
0,00
15.401,06
0,00
0,00
0,00
607.000,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
O, 00
0,00
15.401,06
o, 00
0,00
0,00
4.4.90.51.02.09.00 CANALIZACAO DE CORREGOS - Desdobramento da Despesa 4432 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
154510019.1.112000 Asfalto em Estradas do Interior do Municipio 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
4955 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 1.210.000,00
0,00
1.062.952,77
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES 5107 E'onte ... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4 .4. 90. 51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 4965 Fonte .... : o Recursos Or-dinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.062.952,77
154510019.2.025000 Manter e ampliar a sinalizacao urbana 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
224 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
80.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
330.000,00
0,00
403.270,45
5534 Fonte .... : 511 Taxas Prestacao de Servicos
0,00 0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
114. 042, 49
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
21.931,35
227.792,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
6.720,00
0,00
22.578,42
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa 5510 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
0,00 0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de
Total Credi tos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
5. 851.-605, 75
0,00
0,00
1.234.$50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
622.402,67
0,00
15.401,06
0,00
0,00
15.401,06
0,00
0,00
0,00
l.095.957,51
0,00
O,Oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410.000,00
0,00
96.454,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar 0,00
0,00
0,00
118
5.851.605,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.004,74
0,00
1.062.952,77
0,00
0,00
0,00
1.062.952,77
9,55
131.337,25
306.815, 70
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao..... . ..... . Unidade Orcamentaria:
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
O Recursos Ordinarios (Livres)
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
4453 Fonte .... :
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
4454 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
4.4.90.~l.00.00.00 0!3Rl\.S E INSTALACOES
0,00
0,00
1.430,00
237 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
84.200,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
1405 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
60.000,00 0,00
0,00
60. 000, 00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
4413 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
16 Habitacao
16482 Habitacao Urbana
0,00 0,00
0,00
60.000,00
164820019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
-
164820019.1.002000 Apoiar e/ou construir unidades habitacionais
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1247 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
505.000,00 12. 420, 00
0,00
35.416,17
o,oo
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
.430,00
81 .200,00
0,00
0,00
0,00
0,00 60 .000,00
Desdobramento
0,00
0,00
60.000,00
459.000,00
0,00
35.416,17
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES Desdobramento da Despesa
5019 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
12.416,17
0,00
0,00
12. 416, 17
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS Desdobramento da Despesa 4414 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
23.000,00
164820019.1.088000 Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1248 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
164820019.1.097000 FMH - Fundo Municipal de Habitacao
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
1249 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00
17 Saneamento
17512 Saneamento Basico Urbano
0,00
0,00
0,00
175120019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
175120019.1 006000 construir galerias pluviais
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 241 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
300.0óO,OO 0,00
0,00
20.032,90
5.000,00
0,00
0,00
430.000,00
0,00
0,00
279.634,00
0,00
20.032,90
0,00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
o, 00
7C.000,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
5240 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres) - Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 20
Total Creditos
Pago no Mes ."'ago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.430,00
3.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
58.420,00
0,00
35.416,17
0,00
0,00
12.416,17
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
20.366,00
0,00
13.941,37
0,00
0,00
lha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
123
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.003,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333,10
6.091,53
6.091, 53
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... . 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orçamentaria: 06.06 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
25 Energia
25752 Energia Eletrica
257520019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
257520019.2.023000 Manutencao e ampliacao da rede de iluminacao publica
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 242 Fonte..... 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
270.000,00 0,00
0,00
260.965,08
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 1851 Fonte .... : 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
0,00 0,00
0,00
157. 694, 36
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1852 Fonte..... 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
0,00 0,00
0,00
22.083,83
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 1853 Fonte .... : 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
1854 Fonte .... ; 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
0,00 0,00
0,00
37.583, 74
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
1855 Fonte .... : 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
0,00
0,00
30.368,59
1856 Fonte .... : 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
.205,42
1857 Fonte .... : 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
12.029,14
243 Fonte..... 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
62.100,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
242,99
0,00
62.342,99
1858 Fonte..... 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1859 Fonte .... : 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
0,00 0,00
0,00
55.081,78
3.1.90.13.lQ.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 1860 Fonte .... : 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
0,00 0,00
0,00
7.261,21
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 244 Fonte .... : 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
0,00
0,00
260. 965, 08
Desdobramento
0,00
0,00
157 .694,36
Desdobramento
0,00
0,00
22.083,83
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
37.583,74
- Desdobramento
0,00
0,00
30.368,59
Desdobramento
0,00
0,00
1.205,42
- Desdobramento
0,00
0,00
12. 029, 14
0,00
0,00
62 . 342, 99
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
55.081,78
Desdobramento
0,00
0,00 7 .261,21
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
270.000,00
0,00
260.965,08
0,00
0,00
157.694,36
0,00
0,00
22.083,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.583,74
0,00
0,00
30.368,59
0,00
0,00
.205, 42
0,00
0,00
12.029,14
62.342,99
0,00
56.918,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 ~0.320,69
0,00
0,00
6.597,36
144
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
9.034,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.424,94
5.424, 94
0,00
0,00
4.761,09
4.761,09
663, 85
663,85
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . Orgao ... Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.06 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
397 .163, 14
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
18.731,90
397.163,14
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
O, 00
0,00
0,00
3.3.90.39.95.00.00 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D - Desdobramento da Despesa
5570 Fonte... 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
0,00 0,00
0,00
852,62
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI 5257 Fonte..... 507 contribuicao de Iluminacao Publica
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
1.706,00
52.242, 65
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
29. 763,94
44.273,30
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 20
Tot:i.l Credi tos Pago no Mes Pago no Ano
0,00
18.731,90
397.163,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 14 .509, 36
4390 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) }~/,o:?otl:lü 0,00 181.302,76 0,00
0,00
0,00
181.000,00 181.302,76
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
5482 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
4.4.90.51.02.06.00 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
0,00
0,00
0,00
4.716 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
254 Fonte .... : 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
107.000,00 601.972, 79
0,00
513.215,56
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
5.ooo,oo
0,00
197 .266, 74
0,00
0,00
0,00
114.483,27
0,00
12.539,86
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa
2733 Fonte .... : 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
0,00 0,00
0,00
3.888,10
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4168 Fonte .... : 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
0,00 0,00
0,00
6.224,79
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 2751 Fonte... 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
0,00 0,00
0,00 424 .102, 67
0,00
0,00
3.888,10
0,00
0,00
818,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
6.224,79
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
108 .153, 85
0,00
0,00
11.721,86
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
4152 Fonte..... 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
0,00 0,00
0,00
79.000,00
0,00
0,00
79.000,00
4.4.90.52.99.03.00 PERSONAGENS NATALINOS - Desdobramento da Despesa
5458 Fonte..... 507 Contribuicao de Iluminacao Publica
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4391 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 361.000,00
0,00
0,00
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 4717 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
O, Off
0,00
0,00
361.000,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min {32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
703.972,79
0,00
196.841, 74
0,00
0,00
3.888,10
0,00
0,00
5.·799,79
0,00
0,00
108.153,85
0,00
0,00
79.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
852,62
148
29.763,94
37.733,29
302,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.273, 96
125,00
316.373,82
0,00
0,00
425,00
425,00
0,00
315.948,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao .............. .
Unidade Orcamentaria:
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
12 Educacao 12306 Alimentacao e Nutricao
123060039 Manutencao do Ensino
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
:..\..Ufl· de ,O<i:
"' '!>
Dezembro de 201 i FIS,b__ ~ ha:
"' ~ V~~
Total Creditas i?ago no Mes
Pago no Ano
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
123060039.2.090000 Manter, ampliar e fornecer alimentacao a todas as criancas dos CMI e Escolas Mun
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
296 Fonte. 104 Educacao 25% sobre impostos
3.3.90.32.04.00.00
1444 Fonte ...
3.3.90.32.05.00.00
3185 Fonte ...
650.000,00
MAT, P/DISTRIB. GRATUITA
104 Educacao 25% sobre
0,00
MERENDA ESCOLAR
104 Educacao 25% sobre
0,00
180.000,00
0,00
781.491,97
EM PROGR. DE
impostos
0,00
0,00
126.463,05
impostos
0,00
0,00
655.028,92
AS
3.3.90.32.00.00.00 NATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
297 Fonte .... : 110 MDE/Convenio Merenda Escolar
750.000,00 331.600,00
0,00
962.559,53
0,00
54. 458, 84 767.405,21
Desdobramento
0,00
0,00
126.463,05
Desdobramento
0,00
54.458,84
640. 942, 16
0,00
5.699,66
883.582,50
da
da
2.256,50
Despesa
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114. 348, 60
0,00
0,00
3.3.90.32.05.00.00 MERENDA ESCOLAR Desdobramento da Despesa 1443 Fonte..... 110 MDE/Convenio Merenda Escolar
0,00
12361 Ensino Fundamental
123610039 Manutencao do Ensino
0,00
0,00
962.559,53
0,00
5.699,66
883.582,50
O, 00
0,00
0,00
123610039.1.041000 Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares e Centros de Educaca 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3067 Fonte..... 154 Conv. PAR 201306177 - Brinquedos Didatic
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5165 Fonte... 143 MDE/Conv.Construcao da Escola Municipal
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
27.716,89
0,00
0,00
299 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
4. 4. 90 .51.01.99.00
2416 Fonte .... :
.4.90.51.00.00.00
300 Fonte .... :
4. 4. 90 .51.01.03.00
3852 Fonte .... :
4.4.90.51.01.05.00
3304 Fonte .... :
100.000,00
OUTRAS EDIFICACOES
104 Educacao 25% sobre
0,00
OBRAS E INSTALACOES
107 Salario Educaca.o
1.400.000,00
CRECHES 107 Salario Educacao
0,00
ESCOLAS/COLEGIOS 107 Salario Educacao
0,00
0,00
0,00
29.825,93
impostos
.o, 00
0,00
29.825,93
0,00
0,00 672. 035, 77
0,00
0,00
137.428,04
0,00
0,00
534.607,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.825,93
Desdobramento
0,00
0,00
29.825,93
526.935,40
0,00
164.509,34
Desdobramento
0,00
0,00
43.821,01
Desdobramento
0,00
0,00
120.688,33
CPcetil - Contabilidade PubLica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
da
da
da
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
201.028,83
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
830.000,00
0,00
510.719,48
0,00
o,co
126.163,05
0,00
0,00
384.256,43
1.081.600,00
5.699,66
883.582,50
0,00
5.699,66
883.582,50
0,00
0,00
0,00
27.716,89
0,00
0,00
100.000,00
0,00
29.825,93
0,00
0,00
29.825,93
873.064,60
0,00
164.509,34
0,00
0,00
43.821,01
0,00
0,00
120.688,33
46.251,53
256.685,73
270.772,49
0,00
0,00
256.685,73
270.772,49
4.691,87
0,00
78.977,03
0,00
78.977,03
0,00
0,00
0,00
27.716,89
0,00
0,00
174,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
507.526,43
0,00
93.607,03
0,00
413.919,40
152
Estado do Parana Ba1ancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao ... - ........... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
4.4.90.51.01.05.00
4757 Fonte .... :
ESCOLAS/COLEGIOS
107 Salario Educacao
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
123610039.1.042000 Adquirir veicules para o Transporte Escolar e SMECEL
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5166 Fonte .... : 149 Convenio PAR Educacao (Plano de Acao Art
0,00 33.007,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
0,00
0,00
0,00
O, 00 o, 00
0,00
De:i:embro de
Total Credi tos
<~ago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
33.007,20
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 306 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos - 2...9 .ooo t<;JQ
200.000,00 0,00
0,00
22.590,00
140.000,00
0,00
14.850,00
29.000,00
0,00
0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC - Desdobramento da Despesa
3840 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
14.850,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
5002 Fonte..... 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00 7. 740,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4997 Fonte..... 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA
3637 Fonte..... 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00 14. 850, 00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
3355 Fonte .... : 6002 C/C:65267-9 PAR ONIBUS ESC.ACESSIVEL CON
0,00 153.859,54
0,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa 4170 Fonte .•.. : 6002 C/C:65267-9 PAR ONIBUS ESC.ACESSIVEL CON
0,00 0,00
0,00
150.000,00
Construcao de Escolas Municipais OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
150.000,00
123610039.1.078000
4.4.90.51.00.00.00
1253 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
155.000,00 0,00
0,00
0,00
57.000,00
0,00
0,00
123610039.2.091000 Desenvolver e Manter o Projeto Familia na Escola 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL OE CONSUMO
310 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
10.000,00 0,00
O, 00'
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
311 Fonte .... ; 101 Educacao 25% sobre impostos
5.000,00 0,00
0,00
3.018,92
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.018,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.680,00
o, 00
0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
2898 Fonte .... ; 104 Educacao 25% sobre impostos - Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00 0,00
CPcetil - contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 1Sh24min (32)
60.000,00
14.850,00
14.850,00
0,00
11.850,00
14.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.859,54
0,00
150.000,00
0,00
0,00
150.00C,00
98.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
3.018,92
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
154
33.007,20
0,00
0,00
8.410,00
0,00
7.740,00
0,00
0,00
0,00
7.740,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
3.859,54
0,00
0,00
0,00
0,00
98.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
301,08
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .. CONSOLIDADO
Orgao ............... . 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao
3.3.90.39.12.00.00
5320 Fonte .... :
3.3.90.39.58.00.00
4445 Fonte .... :
3.3.90.39.69.01.00
5688 Fonte .... :
3.3.90.39.79.00.00
4311 Fonte .... :
3.3.90.39.99.99.00
42 50 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
2.532,47
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
180,00
SERV. DE TELECOMUNICACOES 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
2.532,47
Desdobramento
0,00
0,00
180,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA - Desdobramento
104 Educacao 25% sobre impostos
o,oo 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO Desdobramento
104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00 0,00
0,00 O,OQ
0,00 0,00
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento
104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
306,45 306,45
123610039.2.092000 Adquirir mobiliarios, equipamentos, materiais pedagogicos, 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
312 Fonte .... : 10·1 Educacao 25% sobre impostos
62.000,00 0,00 0,00 1. 794,59 0,00
61.851,85 57.887,56
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento
5128 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
12.820,00 12.820,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Desdobramento 1453 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
o,oo 0,00 0,00
0,00 0,00
29.399,21 29.399,21
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Desdobramento 5256 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 7 .668,35 7.668,35
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Desdobramento 3074 Fonte ... 104 Educacao 25% sobre impostos
o,oo 0,00 0,00
1.794,59 0,00
11.736,79 8.000,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Desdobramento 5236 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
227,50 0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES Desdobramento 5720 Fonte .... : 101 Educacao 25% sobre impostos
o,oo 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3083 Fonte .... : 154 Conv. PAR 201306177 - Brinquedos Didatic
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 1Sh24min (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Dezetlbro de 2014
Total Credites Pago no Mes
i?ago no Ano
0,00
2.532,47
0,00
0,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306,45
esportivos, recreativ
0,00 62.000,00
0,00 0,00
0,33 45.067,56
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,33 29.399,21
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 7.668,35
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 8.000, 00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Saldo Oisponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
155
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148,15
12.820,00
16. 784,29
12.820,00
12.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.736,79
0,00
227,50
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Saldo Inicial
150.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
230.000,00
0,00
122.455,28
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano 257.000,00
0,00
122.455,28
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa 3292 Fonte... 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
89.628,00 89.628,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Desdobramento 2770 Fonte ... 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 º·ºº 0,00
0,00 0,00
9.834,48 .834,48
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E soe Desdobramento 3005 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Desdobramento 5013 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE Desdobramento 3339 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.390,00 .390, 00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Desdobramento 1549 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
16.482,80 16.482,80
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL Desdobramento 2766 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
5.120,00 5. 120,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2525 Fonte .... : 152 Convenio FNDE PAR No 201301822/2013
0,00 788.974,40 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento 2527 Fonte .... : 152 Convenio FNDE PAR No 201301822/2013
0;00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3556 Fonte .... : 147 Convenio PAR Educacao (Plano de Acoes Ar
4.4.90.52.12.00.00
3850 Fonte. ....
0,00 72.498,04
0,00
16.960,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 147 Convenio PAR Educacao
0,00
(Plano de
0,00
0,00
16.960,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
16.960,00
- Desdobramento Acoes At
0,00
0,00
16.960,00
4276 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
O, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
o, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
o,oo
o, 00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa 4302 Fonte .... : 510 Taxas Exercicio Poder de Policia
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
Dezembro de 201
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano 123.000,00
0,00
122.455,.28
0,00
0,00
89.628,00
o, 0(1
0,00
9.834, 48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
1.390,00
0,00
0,00
16.482,80
0,00
0,00 5. :r.20, 00
788.974,4(1
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
72.498,04
0,00
16.960,00
0,00
0,00
16.960,00
150.000,00
0,00
0,00
ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
544,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
788.974,40
0,00
0,00
o, 00
0,00
55.538,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao .............. .
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
o, 00
0,00
0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa
5028 Fonte... 158 Termo de Compromisso PAR no 201403095 -
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610039.2.093000 Aguisicao de Uniformes para alunos da rede municipal
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
316 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
400.000,00 0,00
0,00
179.886,91
0,00
0,00
179.886,91
0,00
0,00
O, 00
2.457,60
0,00
0,00
3.3.90.32.99.01.00 UNIFORMES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Desdobramento da Despesa
2563 Fonte..... 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
3.3.90.32.99.02.00 PREMIACOES ESPORTIVAS
0,00
0,00
179.886,91
3684 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
123610039.2.094000 Manter o Conselho Municipal de Educacao
3.3.90.30.oo.oo.oo MATERIAL DE CONSUMO
317 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
11.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
318 Fonte ... 104 Educacao 25% sobre impostos
11.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.886,91
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
o,oo
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2014
Total Creditos
Fago no .'les
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
179.886,91
0,00
0,00
179.886,91
0,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
1.0(:0,00
0,00
0,00
123610039.2.095000 Manutencao do Ensino Fundamental, Educacao Infantil, CMEI e Inclusao Digital.
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
319 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
1.500.000,00 0,00
0,00
1.941,98
.130.930,11
0,00
1.941,98
-o.65 -'-t3LQ;;:) 367.000,00 369.069,89
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa
1873 Fonte..... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobra~ento da Despesa
1874 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00
0,00 º·ºº
0,00
o,oo
0,00
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
1875 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa
1876 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa
1877 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
o,oo
0,00
Q,00
0,00 0,00
0,00 l.9·11,98
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
O, 00 0,00
o, 00 0,00
0,00 o,oo 0,00 0,00
O, 00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
217.655,49
0,00
0,00
159
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
o, 00
0,00
127,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
o, 00 0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... . Unidade Orcamentaria:
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
3.1.90.13.10.00.00
1889 Fonte ...
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano
CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
o,oo
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
194 .324, 62
322 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
460.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
1. 784,64
1890 Fonte.. 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
1. 784,64
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1891 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
o,oo 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 1892 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
323 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
40.000,00 0,00
0,00
36.183,14
0,00
0,00
194.324,62
158.000,00
0,00
1.784,64
- Desdobramento
0,00
0,00
.784,64
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 .183, 14
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
da Despesa
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
O, 00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa 2478 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
36.183,14
324 Fonte..... 104 Educacao 25% sobre impostos
85.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
40.000,00
0,00
80.981,51
325 Fonte..... 104 Educacao 25% sobre impostos
230.000,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
189.384,84
0,00
419.384,84
0,00
0,00
36.183,14
10.000,00
0,00
80.981,51
0,00
0,00
419.384,84
326 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
50.000,00 159.400,00
0,00
149.400,00
50.000,00
39.990,00
144.400,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.50.41.99.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR Desdobramento da Despesa
4810 Fonte .•.. : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
149.400,00
327 Fonte.. 104 Educacao 25% sobre impostos
40.000,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS
0,00
0,00
36.823,30
3572 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
29.298,75
0,00
39.990,00
144.400,00
0,00
0,00
36.823,30
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
29.298,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
Dezembro de
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
179.126,31
302.000,00
747,50
1.784,64
0,00
747,50
1.784,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
36.183,14
0,00
0,00
36.183,14
115.000,00
0,00
80.981,51
419.384,84
0,00
419.384,84
159.400,00
8.740,00
113.150,00
0,00
8.740,00
113.150,00
40.000,00
0,00
36.823,30
0,00
o,oo
29.298,75
olha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
P'lgtos a Efetuar
15.198,31
15.198,31
215,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.816,86
0,00
0,00
0,00
0,00
24.018,49
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
31.250,00
36.250,00
31.250,00
36.250,00
3.176,70
0,00
0,00
0,00
0,00
161
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gesto.>: a ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... . 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentaria: 07. 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao
4.4.90.52.34.00.00
3517 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento
148 FNDE - MANUTENCAO
0,00 0,00
0,00
23.448,95
0,00
0,00
23. 448, 95
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
da Despesa
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL Desdobramento da Despesa
3516 Fonte .... : 148 FNDE - MANUTENCAO
0,00 0,00
0,00
61.980,23
0,00
0,00
61.980,23
0,00
0,00
0,00
123610039.2.096000 Manutençao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
23.448,95
0,00
0,00
61. 980, 23
334 Fonte..... 103 Ed•icacao 10% s/transferencias Constituc. _ ~.000~
850.000,00 0,00
0,00
385.664,10
294. 791,29
0,00
385.664,10
80.000,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa
1893 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
260.691,42
0,00
O, 00
260.691,42
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO CO!>HSSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento da Despesa
1894 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
22.083,83
0,00
0,00 22 083,83
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
1895 Fonte..... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa
1896 F'onte... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
22.083,83
0,00
0,00
22.083,83
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa
1897 Fonte..... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
57.152,95
0,00
0,00
57.152,95
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa
1898 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
5.593,43
0,00
0,00
5.593, 43
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento da Despesa
1899 Fonte..... 103 Eduçacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
18.058,64
0,00
0,00
18.058,64
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
335 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferençias Constituc. - )~GJ),~ 195.500,00 0,00
0,00
115.383,62
0,00
0,00
115.383,62
19 000,00
0,00
0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa
1900 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa
1901 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferençias Constituc.
0,00 0,00
0,00
115.383,62
0,00
0,00
115.383,62
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
555.208, 71
0,00
385.664,10
0,00
0,00
260.691,42
0,00
0,00
22.083,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.083,83
0,00
0,00
57.152,95
0,00
0,00
5.593,43
0,00
0,00
18.058, 64
195.500,00
0,00
104.266,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.266,52
ha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
o,oo
89.544,61
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
61.116,38
11.117,10
11.117,10
0,00
o,oo
11.117,10
11.117,10
170
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao. . . . . . . . . . . . . . 07 SECRET .MUN. EDUCACAO E CULTURA Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Dotacao Saldo Inicial
12 Educacao
12361 Ensino Fundamental
123610039 Manutencao do Ensino
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
123610039.2.098000 Manutencao das atividades do FUNDEB 60%
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
355 Fonte.... 101 FUNDEB 60%
14.930.000,00 0,00
0,00
12.318.184,58
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
12.318.184,58
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
490.000,00
0,00
O, 00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
1903 Fonte.... 101 FUNDEB 60%
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9.722.944,47 9.722 .944,47 0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa 1905 Fonte .... : 101 FUNOEB 60%
0,00 o,ob 0,00 O, 00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORE:S DE Desdobramento da Despesa 1906 i:·onte .... : 101 FUNDEB 60%
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90 .11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa 1907 Fonte. .... 101 FUNDES 60%
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 636. 444, 93 636 .444, 93 0,00
J.l.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 1916 Fonte .... : 101 FUNDEB 60%
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.418.052,66 1.418.052,66 0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa 1917 Fonte .... : 101 FUNDES 60%
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10.411,82 10. 411,82 0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 1918 Fonte .... : 101 FUNDES 60%
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo 0,00
530.330,70 530.330,70 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OSRIGACOES PATRONAIS 357 Fonte .... : 101 FUNDES 60%
3.430.911,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.871 .614,53 2.871.614,53 0,00
3.1.90. 13.01.00.00 FGTS - Desdobramento dõ Despesa 1919 Fonte .... 101 FUNDES 60%
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.601, 71 1.601,71 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRISUICOES PREVIDENCIARIAS INSS Desdobramento da Despesa 1920 Fonte .... : 101 FUNDEB 60%
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2.870.012,82 2.870.012,82 0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIS. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento dõ Despesa 1921 Fonte. .... 101 FUNDEB 60%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o, 00 0,00 0,00 0,00
123610039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDES 40% 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 358 Fonte .•.. : 102 FUNDES 40%
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 1Sh24min (32)
Dezembro de
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
14.930.000,00
0,00
12.318.184,58
0,00
0,00
.722.944,4"7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 636. 444,93
0,00
0,00
1.418.052,66
0,00
0,00
10.411,82
0,00
0,00
530.330,70
3.430.911,25
138, 98
2.684.209,55
0,00
138,98
1.601,71
0,00
0,00
2.682.607,84
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
177
2.121.815,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
559.296, 72 187.404,98
187.404,98
0,00
0,00
187. 404, 98
187.404,98
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Saldo Inicial
3.185.839,02
Suplementa coes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
3.127.949,54
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
1922 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00
o.ao º·ºº
2.364.169,99
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
EF
º·ºº
3.127.949,54 º·ºº
Desdobramento
0,00
0,00
2.364.169,99
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento 1923 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE Desdobramento 1924 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento 1925 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
164.014,69 164.014,69
3 .1. 90 .11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento 1926 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 458. 710, 46 458.710,46
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento 1927 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
14.914,19 14.914,19
3.1.90. 11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento 1928 Fonte ... 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
126.140,21 126.140,21
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGA.COES PATRONAIS 359 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
742.369,01 0,00 0,00
0,00 0,00
717.905,68 717.905,68
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento 1929 Fonte ... 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
o,oo 0,00
10.104,19 10.104,19
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento 1930 Fonte. .... 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
707.801,49 707. 801, 49
3.l.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento 1931 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 1257 Fonte .... : 102 FUNDEB 40%
720.100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
276.824,14 276.824, 14
12362 Ensino Medio
123620039 Manutencao do Ensino
123620039.2.271000 Manter Programa de Curso Pre Vertibular Gratuito
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2014
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
3.185.8::S9,02
0,00
3.127.949,54
0,00
0,00
2.364.169,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164.014,.69
0,00
0,00 458. 710,46
0,00
0,00
14.914,19
0,00
0,00 126 .140,21
742.369,01
800,36
611.460,88
0,00
800,36
10.104,19
0,00
0,00
601.356,69
0,00
0,00
0,00
-~.oQO.~
300.000,00 720.100,00
0,00 O, 00 0,00 276.824,14
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
57.889,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.463,33
106.444,80
106.444,80
0,00
0,00
106.444,80
106.444,80
0,00
0,00
143.275,86
0,00
0,00
178
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... . Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 20
Total Creditas
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
123670039.2.101000 Manutencao das atividades e programas as criancas portadoras de necessidades esp 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
374 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
23.100,00 0,00
0,00
23.100,00
0,00
0,00
23.100,00
0,00
0,00
0,00
3.3.50.43.75.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR Desdobramento da Despesa
4676 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
0,00
0,00
23.100,00
4588 Fonte..... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 50.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
23.100,00
0,00
0,00
1.000,00
O, 00
0,00
0,00
49.000,00
0,00
0,00
3.3.50.43.15.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA Desdobramento da Despesa
4657 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.50.43.30.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA - Desdobramento da Despesa
4656 Fonte..... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.50.43.75.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR Desdobramento da Despesa
4658 Fonte..... 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00 1.000,00
Total Unidade Orcamentaria
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26. 303.019,55 439.337,98 96.977,00 885.415,00
5.619,00 0,00 0,00
22.734.783,04 22. 638.464,04 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min {32)
23.100,00
0,00
23.100,00
o,oo
0,00
23.100,00
50.-000,00
0,00
1.000,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
26.645.380,53
8.079,34
22.294.655,62
lha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
o,ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.025.182,49
343.808,42
440 .127, 42
184
Estado do Parana Ba1ancete da Despesa
Prefeitura Munic~pa1 de Pato Branco
Unidade
Orgao ..
Unidade
Gestora_ .... :
Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial Suplementa coes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
577 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
50.000,00 0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
o, 00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDI - Desdobramento da Despesa
3624 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00
10304 Vigilancia Sanitaria
103040043 Manutencao da Saude
0,00
0,00
0,00
103040043.2.124000 Ma•1utencao do Programa Agentes Endemicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 581 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
28.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
582 Fonte .•.. : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
66.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
66.000,00
0,00
0,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa
4452 Fonte..... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103040043.2.131000 Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Ambiental 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
584 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
545.650,00 116.264,15 0,00
0,00 0,00
661.914,15 661.914,15
3.1.90 .11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa
2116 Fonte .... : 510 Taxas Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
477.265,56 477.265,56
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento da Despesa 2117 Fonte .... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES OE Desdobramento da Despesa 2118 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
o,oo 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3 .1. 90. 11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa 2119 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
64.797,41 64.797,41
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa. 2120 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
82.823,69 82.823,69
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento da Despesa 2121 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.355,03 6.355,03
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Oe~embro de
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
o,. 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
661.914,15
0,00
661.914,15
0,00
0,00
477.265,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.797,41
0,00
0,00
82.823,69
0,00
0,00
6.355, 03
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar 0,00
0,00
0,00
0,00
260
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ............... : 08 SECRETARIA M~NICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
2122 Fonte .... :
o,oo 0,00
0,00
30.672,46
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1402 Fonte..... 303 Saude/percentual vincu s/receita imposto
0,00
0,00
30.672,46
191.350,00 0,00
0,00
0,00
194.000,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa
2108 Fonte... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento da Despesa
2109 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
o,oo 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 .1. 90 .11. 31. 02. 00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
2110 Fonte .... ; 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa 2111 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 2112 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa
2113 Fonte .... : 303 3aude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento da Despesa 2114 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.44.00.00 F~RIAS - ABONO PECUNIARIO Desdobramento da Despesa
2115 FontB .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
O, 00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
De:;o;embro de 2:01
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
0,00
30.672,46
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
585 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia -)(../() .QQ:) ~ 125.350,00 210.536,47
0,00
150.431,52
0,00
0,00
150.431,52
140.000,00
0,00
0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa
2127 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS - Desdobramento da Despesa
2126 Fonte .... ; 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
150.431,52
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN
0,00
0,00
150.431,52
Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Ernissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
335.886,47
0,00
136.8il6,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.886,47
ha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
261
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.454,95
13.545,05
13.545,05
0,00
0,00
13.545,05
13.545,05
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade
Orgao.
Unidade
Gestora ..... :
Orcamentaria:
CONSOLIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
510 Taxas - Exercício Poder de Policia
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
2128 Fonte .... :
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
1403 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
44.850,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.850,00
0,00
0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 2123 Fonte... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CúNTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa
2124 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa
2125 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
586 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
10.000,00 0,00
0,00
381,12
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
2476 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
381, 12
0,00
0,-00
0,00
1.100,00
0,00
381,12
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
381,12
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembr.o do 7.01
Total Credi tos Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
8 .900,00
0,00
381, 12
0,00
0,00
381, 12
587 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia -J9 .o&:choo
32.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
43.400,00
0,00
34.833,60
1280 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
4.000,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS
2532 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio
0,00
3.3.90. 14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS
3573 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Poder
Poder
0,00
0,00
960, 60
de Policia
0,00
0,00
640, 41
de Policia
0,00
0,00
320,19
4593 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
0,00
3.3.90.14.14:01.00 SERV. EFETIVOS
4685 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
2. 775,06
0,00
0,00
2.775,06
-
0,00
0,00
34. 833, 60
0,00
0,00
960,60
Desdobramento
0,00
0,00
640,41
Desdobramento
0,00
0,00
320,19
0,00
0,00
2.775,06
da
da
29.000,00
0,00
0,00
Despesa
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
2 775,06
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h24min (32)
75.400,00
0,00
34 .833, 60
4.000,00
0,00
960,60
0,00
0,00
640, 41
0,00
0,00
320,19
10.0(!0,00
0,00
2.775,06
0,00
0,00
2.775,06
Saldo Disponi vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
8.518,88
0,00
0,00
0,00
0,00
11.566,40
0,00
0,00
3.039, 40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
7.224,94
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Ba1ancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao .............. . 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Dotacao saldo Inicial Suplementacoes
08 Assistencia Social
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
082430023 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
082430023.5.002000 Construcao e Manutencao do Centro da Crianca 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
624 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 20
TotJ.l Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.01.99.00 OIJTRAS EDIFICACOES Desdobramento da Despesa 1567 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
082430023.6.003000 Manutencao das atividades da crianca e do adolescente 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
625 Fonte... 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao
35.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 1372 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
35.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
627 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.30.01.02.00
2966 Fonte .... :
3.3.90 .30.01.03.00
2941 Fonte .... :
3.3.90.30.01.99.00
2993 Fonte ...
3.3.90 .30.07.12.00
3466 Fonte .... :
3.3.90.30.14.00.00
5218 Fonte .... :
3.3.90.30.16.00.00
2760 Fonte .... :
3.3.90 .30.17.00.00 4044 Fonte .... :
3.3.90.30.20.00.00
5182 Fonte .... :
125.000,00
GASOLINA
o Recursos Ordinarios
0,00
DIESEL
o Recursos Ordinarios
0,00
0,00
0,00
51.644,18
(Livres)
0,00
0,00
11.492,65
(Livres)
0,00
0,00
11.329,50
OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
5.008,00
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 O,QO
0,00
16. 376,24
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.000,00
0,00
51.601,33
Desdobramento
0,00
0,00
11.492,65
Desdobramento
0,00
0,00
11.329,50
Desdobramento
0,00
0,00
5.008,00
Desdobramento
0,00
0,00
16.376,24
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 35' ·Ci.l:O .Q:)
da
da
35.000,00
0,00
0,00
527' 65 0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
O, 00
da Despesa
o, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
o,co
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
52.000,00
4.200,00
32.282,32
0,00
0,00
11.492, 65
0,00
4.200,00
8.022,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.082,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275
35.000,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
828,17
19.319,01
19.361,86
0,00
0,00
3.307,50
3.307,50
5.008,00
5.008,00
9.293,51
9.293, 51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Munieipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... . 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
226610027.1.026000
4.4.90.51.QQ.00.00
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Empenhado no Ano Liquidado no Ano Construir barracoes para condomínios industriais OBRAS E INSTALACOES 799 Fonte .. , .. O Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
o.ao
0,00
0,00
1406 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
150.000,00 0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
o,oo
150.000,00
o,oo
o,oo
226610027. 1. 027000 Aqtiisicao de terreno para implantacao de industria
4.4.90.61.00.00.00 AQUISlCAO DE lMOVElS 800 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Services
769.408,33 0,00
0,00
0,00
675.400,00
0,00
o,oo
226610027.2.053000 Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 801 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 º·ºº 0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 802 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
0,00
2.064,00
3116 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 5680 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
363,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 5638 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
.701,00
18.000,00
0,00
0,00
s.000,00
0,00
º·ºº Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobrarllento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
O,\lC
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00 0,00
22.080,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
Q,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
o, 00
226610027.2,054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 803 Fonte .... : O Re..:ursos Ordinarios {Livres)
300.000,00 61.943,65
0,00
361.943,65
0,00
361.943,65 º·ºº
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 2252 Foúte .... : O ReciJi::sos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00 163. 634, 22
3.1. 90 .11. 31.01.QO VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPAN'IES 2253 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00 62. 271, 52
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES 2254 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00 º·ºº
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXBRCICIO OE FUNCOES 2255 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
DE
0,00
0,00
163.634,22
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
62.271,52
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25min {32)
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 20
Total Credites
Pago no Mes Pago no Ano
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9'1.00\'l, 33 0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361. 9'!3, 65
0,00
361.943,65
0,00
0,00
163.634,22
0,00
0,00
62.271,52
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
º·ºº
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
343
94. 008, 33 0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
856,00
O, 00 2.064,00
0,00
0,00
0,00
363,00
0,00
1.701,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana eaiancete da Despesa
Prefeitura Municipal de PatQ Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ...•........... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEP~RTP.MENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Dotacao
3. 3. 90. 33.05.00.00
4001 Fonte .. ...
3 .3. 90. 36.00.00.00
810 Fonte .... :
3.3.90.36.07.00.00
4307 Fonte .. ...
3. 3. 90. 36.35.00.00
4215 Fonte ... ..
3 .3. 90 . 39.00.00.00
8ll Fonte .... :
3.3.90.39.10.00.00
4772 Fonte .... :
3.3.90.39.19.99.00
5678 Fonte .... :
3.3.90.39.47.01.00
2598 Fonte .•.. :
3.3.90.39.63.01.00
24 99 Fonte ...
3.3.90.39.79.00.0Q
4334 Fonte ...
3.3.90.39.88.00.00
24S5 Fonte .... :
3.3,90.39.99.99.00
2621 !"onte .... :
Saldo Inicial
0,00
LOCOMOCAO URBANA
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
967,72
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
o,oo
Desdobramento
0,00
0,00
967,72
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC
O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 7. ººº·ºº 0,00
0,00 0,00
9 000,00 9.000,00
ESTAGIARIOS Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.550,00 1.550,00
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 o.ao
0,00 0,00 7 . 450,00 7.450,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURlD o Recursos Ordinarios (Livres)
'Õ.525,39 120.000,00
0,00 7.500,00 º·ºº
86.946,85 75.846,85
LOCACAO DE IMOVEIS· Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 7.500,00
46.500,00 35.400,00
OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
º·ºº 0,00
0,00 o,oo
SERV. POSTAIS Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
271,85 271,85
IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
17.175,00 17.175,00
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN.!CO - Desdobramento
O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
º·ºº 0,00
0,00 0,00
SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Desdobramento o Recursos Ordinarios 11..ivres)
O, 00 0,00 o.ao
0,00 0,00
0,00 0,00
DEMl\I S SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 23. 000,00 23.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
812 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25roin (32)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
O, 00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezeml;u:o de 2014
Total Credit:os
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
967,72
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
1.550,00
0,00
0,00
7.450,00
~<çf~,G:)
39.500,00 12'&.5?.5, 39
0,00 43.080,00
0,00 74.671,85
da Despesa
O, 00 0,00
0,00 7.500,00
0,00 35.400,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
o, 00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 271, 85
da Despesa
0,00 0,00
O, 00 16.000,00
0,00 16.000, 00
da Despesa
º·ºº 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
o, 00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 19.580,00
0,00 23.000,00
Saldo Disponivel
E:mpenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
Q,00
0,00
o.ao
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
18,54
1.175,00
12.275,00
0,00
11.100,00
o.ao
0,00
0,00
0,00
1.175,00
1.175,00
Q,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.ao
346
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao .... , .......... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Dotacao
4.4.90.52.12.00.00
4121 Fonte .... :
4.4.90.52.24.00.00
3009 Fonte .... :
4.4.90.52.34.00.00
2671 Fonte ...
4. 4. 90 .52.35.00.00
4057 Fonte .... :
4. 4. 90 .52.42.00.00
4510 Fonte ...
Saldo Inicial
2.000,00
Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO$ o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
O, 00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
2.000,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
EQ1JIPM1ENTO DE PROTECA.O, $EGURANCA E soe Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
Mt'\QUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
o Recursos Ordinarios
0,00
MOBILIARIO EM GERAL o Recursos Ordinarios
0,00
(Livres)
0,00
0,00
0,00
(Livres)
0,00
o,º-º
0,00
0,00
0,00
0;00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
226610027.2.058000 Implantar e manter o Fundo de Desenvolvimento
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
813 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
814 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.0Q0,00 0,00
0,00
2.990,86
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.990,86
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
5357 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) - Desdobramento da Despesa
0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES
0,00
0,00
1.085,84
4233 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
22662 Producao Industrial
0,00
0,00
1.905,02
0,00
0,00
1.085,84
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
1.905,02
226620027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
De2embro de
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
Q,00
0,00
Q,00
0,00
O, 0(.l
Q,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
2.990,86
0,00
0,00
1.085,84
0,00
0,00
1.905,02
226620027.2.057000 Implantar e manter unidade agroindustrial
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
815 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) /fôo-ClrJ t<ZD
18.000,00
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL
250.000,00
0,00
37.141,69
3998 Fonte .... : G Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.9G.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
5598 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
13.506,48
67.966,10
10.483,12
34.991,29
160.388,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
13.506,48
0,00
0,00
o,ao
0,00
0,00
0,00
CFcetil - Contabilidade Publica - EmissaQ: 09/12/2014 as 1Sh2Smin (32)
--····--------··-----------
200.033,90
14.512,26
14.512,26
O, 00 .'.l, 00
0,00
D,00
13.506,48
13.506,48
347
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,QO
O, 00
0,00
o,oo
0,00
o,oo
0,QO
o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
9,14
o.ao
o,oo
0,QO
0,00
o,oo
o,oo
1.904,21
20.485,03
23.229,43
0,00
o,oo
o,oo
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao ............... . 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
873 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Serviços
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Rectucoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
3356 Fonte .... : 859 PRODESA contrato 0389352-73/12. CONVENIO
0,00 99 .645,31
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
99.645,31
0,00
0,00
3362 Fonte... 860 PRODESA Contrato 0389397-03/12. CONVENIO
0,00 315.758,07
0,00
232.032,07
83.726,00
0,00
232.032,07
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
26.967,93
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Desdobramento da Despesa
3364 Fonte .... : 860 PRODESA Contrato 0389397-03/12. CONVENIO
0,00 0,00
0,00
232.032,07
0,00
0,00
232.032,07
0,00
0,00
26.967,93
Dezembro de 2014
Total Çreditos
Pago no Mes
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232.032,07
0,00
232. 0:,2, 07
0,00
0,00
232.032,07
041220031.1.033000 Melhoria das Estradas Rurais, pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalham
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
877 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
600.000,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
50.000,00
0,00
316.519,99
4129 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
40.656,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI
4271 Fonte .... : O Recursos Ordinaríos (Livres)
0,00 0,00
0,00
10.835,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
4155 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS
0,00
0,00
10.718,55
4394 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS
0,00
0,00
39.980,00
4013 Fonte. O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
540,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC
3808 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
201. 328, 64
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E
1823 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
12.461,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
878 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
276.ooo,oo 0,00
0,00
330.000,00
0,00
316.519,99
Desdobramento
0,00
0,00
40 . 656, 00
- Desdobramento
0,00
0,00
10.835,00
Desdobramento
0,00
0,00
10.718,55
Desdobramento
0,00
0,00
39.980,00
- Desdobramento
0,00
O, 00
540,00
- Desdobramento
0,00
0,00
201. 328, 64
Desdobramento
0,00
0,00 12. 4 61, 80
100.000,00
6.884,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
O, 00 320.000,00 o,oo 0,00
0,00 269.017,51
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 31 . 836, 00
da Despesa
O, 00 0,00
0,00 0,00
0,00 10.835,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 10. 718,55
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 39.980,00
da Despesa
0,00 0,00
o, 00 o,ºº 0,00 540,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 162.646,16
da Despesa
0,00 0,00
O, 00 0,00
o,oo 12 .461,80
0,00 176.000,00
0,00 0,00
370
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.480,0l
47.502,48
47.502,48
8.820,00
8.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
38.682,48
38.682,48
0,00
0,00
75.646,77
8.583, 90
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . Orgao.... . ... .
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano 100.353,23
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano 94.050,90
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
De:i:emb:to de 2
Tot81 Credi tos Pago no Mes
Pago no Ano 85.467,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 5529 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
3.3.90 .39.12.00.00
5363 Fonte ...
3.3.90.39.19.99.00
3809 Fonte .... :
3.3.90 .39.21.IJ0.00
1824 Fonte .... :
3.3.90,39.41.00.00
4561 Fonte .... :
3. 3. 90 .39.63.01.00 3455 Fonte .... :
3.3.90.39.69.03.00
4256 Fonte .... :
3.3.90.39.11.00.00
3365 F'onte., .. :
3.3.90.39.77.99.00
5269 Fonte .... :
3.3.90.39.99.99,00
4328 Fonte., .. :
4.4.90.51.00.00.00
879 Fonte .... :
0,00 0,00
0,00
418,60
10CACAO OE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
5.740,00
OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
42.202,98
MANUTENC~O E CGNSERV~CAO DE ESTRADAS E V
510 Taxas - Exercício Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
970,87
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
22.469, º·ºº 90
IMPRESSOS E'.M GE'.RAL DE USO INTERNO
510 Taxas - Exerci cio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
.430,58
SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
2.640,00
CONFE.CCA.O DE NA.TERIA.L DE ACONDICIONAMENT
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
22.000,00
VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC 510 Taxas - Exercicio Poder de E'olicia
0,00 0,00
0,0IJ
1.204,98
DEMA1S SERV. DE TERCE1ROS, PESSOA JURIDI
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
0,00 0,00
0,00
1.275,32
OBRAS E INSTALACOES
O Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00 0,00
0,00
53.360,68
0,00
0,00
418,60
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
42.202,98
Desdobramento
0,00
0,00
970,87
Desdobramento
0,00
6.884, 90
22.469,90
Oesdobramento
0,00
0,00
1.430,58
- Desdobramento
0,00
2.640,00 º·ºº - Desdobramento
0,00
0,00
22.000,00
Desdobramento
0,00
0,00
642,65
- Desdobramento
0,00
0,00
1.275,32
379.715,04
0,00
11.515,25
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 418, 60
da Despesa
0,00 0,00
O, 00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
O, 00 0,00
0,00 40,503,98
da Despesa
0,00 IJ,00
O, 00 0,00
0,00 970,87
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 15.585, 00
<la Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.430,58
da Despesa
O, 00 0,00
º·ºº 0,00
0,00 2.640,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
o., 00 22.000,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 642, 65
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.275,32
- 6 lõS z._ 4.,l O::>
66.924,00 120.284,96
0,00 0,00
0,00 11.515,25
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 4203 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) Desdobramento da Despesa
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
53.360,68
3079 Fonte .... : 866 Conv. Paviment. Poliedrica de llJ.9 km de
0,00 1.636.526,00
0,00
0,00
0,00
11.515,25
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25min {32)
0,00
0,00
0,00
927.591,20
0,00
0,00
0,00
11.515,25
1.636.526,00
0,00
olha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
14.886,23
311
0,00
0,00
0,00
5.740,00
1.699,00
1.699,00
0,00
0,00
6.884, 90
6.884,90·
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0()
562,33
0,00
0,00
0,28
0,00
41.845,43
0,00
41.845,43
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... .
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
708.934,80
Reducoes Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
152.971,75
Reservado Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS Desdobramento da Despesa
3080 Fonte .... : 866 Conv. Paviment. Poliedrica de 10.9 km de
0,00 0,00
0,00
708.934,80
0,00 º·ºº 152. 971, 75
041220031.2.073000 Manutencao das atividades do Departamento do Interior 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
880 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
125.000,00 12.376,03 0,00
0,00 0,00
125.918,92 125.918,92
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGE~S FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento
2285 Fonte .•.. : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
19.818,31 19.818,31
3.1. 90. 11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento
2286 Fonte .... : o Recursos Ordinarios [Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
53.841,72 53.841,72
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento
2287 Fonte .. ... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento
2288 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
34.786,96 34.786,96
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento
2289 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6. 412,92 6.412,92
3.1.90.11.42.00.00 FL~RIAS INDENIZADAS Desdobramento
2290 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
5. 951,14 5.951,14
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento
2291 Fonte . .... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
5.107,87 5.107,87
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
881 Fonte .... ; o Recursos Ordinarios {Livres)
28.750,00 243,99 0,00
0,00 0,00
28.993,99 28.993,99
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento 2292 Fonte. o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento
2293 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7.884,14 7.884,14
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento
2294 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao; 09/12/2014 as 15h25min (32)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
o,oo
O, 00
0,00
O, 00
Dezembro de 20
Total Creditas Pago no Mes
Pago no Ano 152.971,7$
0,00
0,00
152.971,75
137.376,03
0,00 125. 918, 92
0,00
0,00
19 81_8, 31
0,00
0,00
53.841,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.786,96
0,00
0,00
.412, 92
0,00
0,00
5.951,14
0,00
0,00
5 107,87
28.993,99
0,00
26.392,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.185,86
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
372
555.963,05
0,00
555.963,05
11.457,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.601,30
2.601,30
0,00
0,00
698,28
698,28
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ........ . 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
Dotacao Saldo Inicial
MATERIAL DE CONSUMO
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
13.818,50
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
13.818,50
3.3.90.30.00.00.00
5709 Fonte .... : 510 Taxas Exercicio Poder de Policia
0,00 70.000,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 886 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PAR/\ O PAIS 3743 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 887 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
4.750,00
-
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
10. 000, 00 0,00
4.750,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de
Total Credi tos Pago no Mes Pago no AnC'
0,00
13.818,50
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000, 00 0,00
4.750,00
3.3.90.36.35.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa 4273 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00 4. 750,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID 888 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
190.000,00 0,00
0,00
119.661,50
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS 2786 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
604, 78
3.3.90.39.12.00.00 l,QCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3098 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
343,64
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS !MOVEIS 5105 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E 3688 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E 3266 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
E
CA
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 1909 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00
0,00
75.583,26
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 2682 Fonte. O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.750,00
35.000,00
343, 64 110.445,50
- Desdobramento
0,00
0,00
604,78
- Desdobramento
0,00
343, 64 343, 64
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
75.583,26
Desdobramento
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
0,00
0,00
O, 00
-3L\.C~.CO RD
35.309,50
0,00
o, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
4.750,00
155.000,00
0,00
110.101,86
0,00
0,00
604,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0ú
75.583,26
0,00
376
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar 0,00
O, 00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
29, 00 343, 64 9.559,64
0,00
0,00
343, 64 343,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura MUnicipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... ! CONSOLIDADO Orgao ................ 12 SECRETARIA MUNICIPAL OE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa
5699 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 O, 00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 5571 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 º·ºº 0,00
0,00 0,00 0,00
4. 4. 90 .52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE Desdobramento da Despesa 4430 Fonte ... 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
8.700,00 8.700,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00 BQUIPAMENTOS DE PROCBSSAMENTO DE DADOS Desdobramento da Despesa 4429 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4. 4. 90 .52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E Desdobramento da Despesa 3163 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
0,00 0,00 º·ºº 0,00
0,00 0,00 0,00
360,00 360, 00 0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 5313 Fonte .... · 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 º·ºº 4. 4. 90. 52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 2888 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
37.500,00 37.500,00 0,00
185410033.2.076000 Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente 3.1.90.11.00.00.00 VJ::NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 920 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
400.000,00 146.781,87 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 546. 781,87 546.781,87 O, 00
3.l.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa 2307 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
286.659,05 286.659,05 0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento da Despesa 2308 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00
86.057,75 86.057,75 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VFNCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa 2309 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 0,00
3 .1. 90. 11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa 2310 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
71.725,88 71.725,88 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 2312 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
-----··--··~--
De2:embi.-o de 2014
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.500,00
546.781,87
0,00
546.781,87
0,00
0,00 286.6~9,05
0,00
0,00
86.057,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.725,88
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
309
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestor~ ..... . CONSOLIDADO
Orgao ............... . 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12. 02 DEPl\RTAl1ENTO DESENVOLVIMENTO AM.BlENTl\L
Dotacao
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS
2313 Fonte. .... o
Saldo Inicial
INDENIZADAS
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
57 '791, 11
Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
25.518,87
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
2314 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
19.029,21
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
921 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
92.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
41. 827' 93 0,00
133.821,93
2315 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1,90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
2316 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
105.799,78
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
57 '791, 11
- Desdobramento
0,00
0,00
25.518,87
Desdobramento
0,00
0,00
19. 029, 21
0,00
0,00
133.827,93
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00 105. 799, 78
3.1.90.13.10.Q0.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO PETEN - Desdobramento 2317 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
28.028,15
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 922 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 39.069,81
0,00
69 .069, 81
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
2464 Fonte._.,: O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AÚXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00 69 .069, 81
923 Fonte .. ,,: O Recursos Ordinarios (Livres)
85.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRhNSPORTE
3.267,20
0,00 31. 261, 20
1424 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIA.RIAS - PESSOAL CIVIL
271,15
0,00
27.271,15
925 Fonte... O Recursos Ordinarios {Livres)
2.500,00
3.3.90.30.00.00.00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
28.028,15
0,00
0,00
69.069,81
Desdobramento
0,00
0,00
69.069,81
57,000,00
0,00
31.267,20
33.000,00
27.271,15 º·ºº
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano o,ºº da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 o,ºº
0,00
0,00
0,00
o,ºº 0,00
0,00
0,00 o,ºº
0,00
0,00
O, 00
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2
Total Creditos
Paqo no Mes Pago no Ano
57. 791, 11
0,00
0,00
25.518,87
0,00
0,00
19.029,21
133.827,93
0,00
118.541,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.638,11
0,00
0,00
24.908,99
69.'()69,81
0,00
69.069,81
0,00
0,00
69.069,81
31. 267' 20 0,00
31.267,20
27.271,15
0,00
27.271,15
2.500,00
0,00
0,00
926 Fonte .... : MATERIAL OE CONSUMO
O Recursos Ordinarios (Livres) - J '::f. C:O::J ,Q:J 70. 339, 23
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
70.000,00
0,00
122.709,23
2972 Fonte, ... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
34, 87
119.437,79
17.010,40
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidad6 Publica - Emissao: 09/12/2014 as 1Sh2Smin {32)
140.339,23
0,00 105. 676, 26
0,00
0,00
olha: 390
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
0,00
15.280,83
15.280,83
0,00
o,oo
12.161,61
12.161,67
3.119,16
3.119,16
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
0,00 º·ºº
o,oo
o,oo
o,oo
o,oo
2.500,00
o,oo
o,oo
619,60
13.761,53
17.032,97
o,ºº
Estado do Parana Balancete da Despes~
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao......... . .. 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.03 OEPARTAf'!ENTO OE LIMPEZA PUBLICA
Dotacao Saldo Inicial
17 Saneamento 17512 saneamento Basico Urbano
175120034 Limpeza Publica
Suplementa coes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes Anulado no Ano
175120034.2.084000 Manutencao das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo 3.1,90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
962 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
2.300.000,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.005.413,82 2.005.413,82 0,00
3 .1. 90. 11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento dõ Despesa
2319 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo 0,00
1.383.791,16 1.383.791,16 0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento dõ Despesa 2320 Fonte . .... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 o,oo 0,00
º·ºº 0,00 0,00
46.024,44 '16.024,44 0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento do Despesa 2321 Fonte .... : o Recursos Ordinarios \Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
68, 10 68, 10 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRl\TIFICACAO POR EXERC!CIO DE FUNCOES - Desdobramento da Des~sa
2322 Fonte. .... o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
149.207,59 149.207,59 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 2323 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
229.193,05 229.193,05 o, 00
3 .1. 90. 11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS Desdobramento dõ Despesa 2324 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 104. 605, 61 104. 605, 61 0,00
3.1,90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 2325 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00 o,oo
0,00 0,00 0,00
92.523,87 92.523,87 0,00
3 .1.90.13.00.00.00 OBRlGACOES PATRONAIS 963 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
529.000,00 º·ºº 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 498. 569,51 498.569,51 0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa 2326 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.202,70 1.202,10 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2327 E"onte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 o,oo 0,00 415.124,19 475.124, 19 o, 00
3.1.90.13.10.00.00 CON'TRIB. AD INSS-COMISSION!\DOS NAO DETEN Desdobramento da Despesa 2328 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 º·ºº 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 22.242,62 22.242,62 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 964 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Ernissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
Dezembxo de 2
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
2.200.000,00
0,00
2.005.413,82
0,00
0,00
1.383.7Ql,16
0,00
0,00
46.024,44
0,00
0,00
68, 10
0,00
0,00
149 .207,59
0,00
0,00
229.193,05
0,00
0,00
10'1. 605, 61
0,00
0,00
92.523,87
5::!9.000,00
146,62
453.734,88
0,00
146, 62
1.202,70
0,00
~,00
432.266,02
O,QQ
0,00
20.266,16
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar:
194.586,18
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
o,oo
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
30.430,49
44.834,63
44.834,63
0,00
0,00
42.858,17
42.858,17
1.976,46
1.976,46
404
Estado do Parana Ba1ancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLlDADO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 12,03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
Saldo Inicial
320.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
276.078,48
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
276.078,48
Reservado
A.nulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
o,oo
Dezembro de 201
Total Credites
Pago no Me.s
Pago no Ano 320.000,00
0,00
276.078,4$
3.l.90.16.44,00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS Desdobramento da Despesa 2465 P'onte .... · O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00,00 AUXIL10-ALIMENTACAO
0,00
0,00
276.078,48
965 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
147.300,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
o,oo
145.573,46
1425 Fonte .... : O Reçursos Ordinarios (Livres)
60.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
42. 751, 64
0,00
102.751,64
966 Fonte .... : O Recursos Ordina:i:ios {Livres)
1.000.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
279.000,00
-0,02
624.539,01
2973 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
0,00
1.649,34
2559 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
154.640,51
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO 2726 I''onte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
33.976,62
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 2421 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios \Livres)
0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERJAL DE EXPEDIENTE
0,00
0,00
95.632,89
3505 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
4 9, 10
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4049 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICi\MENTOS PARA USO VETERI 3332 Fonte., .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.140,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
5188 fonte., .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
0,00
0,00
3863 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
276.078,48 º·ºº
0,00
0,00
115.573,46
0,00
0,00
102.751,64
550.400,00
1.495,20
623.247,21
- Desdobramento
0,00
1.649,34 º·ºº - Desdobramento
0,00
0,00 154. 640, 51
- Desdobramento
0,00
0,00
33.916,62
- Desdobramento
0,00
0,00
95.632,89
- Desdobramento
0,00
0,0{)
9,30
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00 1 .140' ºº - Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emiasao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
-}.__o,oçmR;D
104.051,25
0,02
0,02
da Despesa
0,00
0,00
o,oo
da Despesa
0,00
o,oo
0,00
da Despesa
o,oo
o,ºº
0,00
da Despesa
0,00
o,oo
0,00
da Despesa
o,oo
1),00
o,oo
da Despesa
o,oo
o,oo
o,oo
da Despesa
o,oo
o,oo
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
276.078,48
147.300,00
0,00
145.573,46
102.751,64
0,00 102. 751, 64
728.600,00
8.694,50
556.764,26
0,00
0,00
1.649,3-!
0,00
6.300,00 154. 640, 51
0,00
0,00 33 .976,62
0,00
0,00
75.552, 41
0,00
0,00
9,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1')0,{)('
0,00
0,00
0,00
ha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
43.921,52
0,00
0,00
0,00
0,00
1.726,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,74
66.462,95
67.754,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.080,48
20.080,48
0,00
39,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... . 16 SEC.MUN.DE ESPORTE, LAZER, JUVENT.E IDOSO Unidade Orcamentaria: 16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO
Dotacao
271220041.2.257000
4.4.90.52.00.00.00
1313 Fonte .... :
Saldo Inicial
0,00
Aq,iisicao de veiculo
Suplementacoes
Empenhado no Mes Empenhado no Ano
0,00
0,00
267.000,00
F.QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O Recursos Ordinarios {Livres)
50.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano
0,00
0,00
267.000,00
50.000,00
0,00
0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento 3337 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
27811 Desporto de Rendimento 278110041 Manutencao do Esporte 278110041.2.146000 Atleta Talento 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1315 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00
3.3.90.32.99.02.00 PREMIACOES ESPORTIVAS
10.000,00
0,00
34.943,11
3023 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
34.943,11
3.3.90.36.00.00.00 O!JTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 1314 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00
3.3.90.36.23.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
3574 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 . 943, 11
- Desdobramento
0,00
0,00
34.943,11
36.960,45
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
o, 00 0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
12 .116, 20 O, 00 O, 00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
O, 00 0,00
0,00
Dezembro de 2014
Total Creditos
Pago no Mes Pago no Ano
0,00
o,oo
267.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
'J, 00 31.528,11
0,00
o,oo 31 .528, 11
3.039,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278110041.2-.221000 Destinar recursos para atletas que irao representar o Municipio em jogos oficiai 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 4542 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 193.000,00
0,00
0,00
3.3.50.43.99.02.00 CONTRATO DE GESTAO - ORGANIZACOES SOCIAi
4569 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
º·ºº 1316 Fonte. O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
578,33
9.474, 60
5022 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.22.00.00 M;\TERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 5012 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.565,75
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 4627 Fonte... O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
578,33
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
10.000,00
108,80
8.896,27
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
.565,75
- Desdobramento
0,00
108,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2014 as 15h25min (32)
-º'33· =· .QQ
193.000,00 193.000,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
8.787,47
o,oo
0,00
0,00
0,00
o,oo
1.565,75
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
o,ºº O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.940,69
3.415,00
3.415,00
3.415,00
3.415,00
3.039,55
0,00
0,00
421
0,00
0,00
0,00
o,ºº.
0,00
0,00
0,00
525,40
108,80
687,13
0,00
0,00
0,00
0,00
108,80
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Parecer ao Projeto de Lei n!! 328/2014
Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento se reuniram para ' analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei n!! 328/2014, de 4 de dezembro de~
2014, Mensagem n!! 237 /2014 - Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito~. ;e;
Suplementar para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO)'f ,_.
e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA) exercício~ ode 2014 no Valor de R$ 3.065.462,00 (três milhões, sessenta e cinco mil,~
quatrocentos e sessenta e dois reais)e dá outras providências. ~ .~
O projeto em análise acrescenta valor em dotações orçamentárias já;:,,
existentes no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício
financeiro de 2014, que será utilizado em diversas Secretarias para
suplementar despesas destinadas ao pagamento de vencimentos e vantagens
fixas e também que por sua vez apresentam saldo inferior ao necessário para
realização de empenhos mensais. Sendo suplementadas as fontes 000, 102,
103, 104 e 510.
As dotações orçamentárias acima citadas observam as especificações do
Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2014 do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná.
Em relação à proposição em tela, verificando as informações que o
referido Projeto de Lei visa estabelecer, não foi observada nenhuma
ilegalidade. Após análise, emitimos PARECER FAVORÁVEL à tramitação do
presente Projeto de Lei.
É o parecer, Salvo Maior Juízo.
Pato Branco, 10 de dezembro de 2014.
ll~~l ('~. Leuni~ Vígãnó Tesser - PDT
(Membro)
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br
t:;;.~
\Ti
"Tl
,,
(Z/ A /,/ . ~ / ./ Cú)~- / Ó/J 'CtJtU'~t/l'UYU~U,,,Pt:~f!Ç ut'HP ~7cJUü/tf',(',J/
Estndo do Parnmi
PROJETO DE LEI N• 328/2014
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar
para alterar valor de Programa do (PPA), alterar valor na
(LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria
Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$
3.065.462,00 (três milhões, sessenta e cinco mil,
quatrocentos e sessenta e dois reais) e dá outras
providências.
Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 4.111/2013 do
PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Programa
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0010
0011
0012
0013
0015
0017
0018
0018
0019
0019
0020
0021
0022
0023
0023
0024
0025
0026
0027
0027
0029
0030
0031
0031
0033
0033
0034
Especifica cão
Supervisão e Coordenação
DivulQação Oficial
Manutencão das Atividades de Procuradoria
Supervisão Acompanhamento e Controle
DeleQacia e Junta de Services Militar
Coordenação e Administração da Secretaria
de Planejamento
Administração Geral
SeQuranca Pública
Administração de Recursos Humanos
Saúde
Administração Financeira
Aquisição e Licitacão de Materiais e Serviços
Controle Financeiro
Arrecadação de Receitas
Enaenharia, Obras e Serviços Públicos
Planeiamento Urbano
Planejamento Urbano
Services ·Urbanos e Geoorocessamento
Serviços Urbano
Manutenção dos Services Rodoviários
Transito
Assistência Social
Assistência à Crianca e ao Adolescente
Assistência à Criança e ao Adolescente
Assistência Comunitária
Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico
Incentivo Atividade Comercial
Incentivo e Implantação de Industrias e Novas
TecnoloQias
Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas
Tecnoloaias
Atividades da Secretaria de Agricultura
Apoiar o desenvolvimento da produção
aQropecuária
Estradas e Infraestrutura rural
Estradas e Infraestrutura rural
Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
Limpeza Pública
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
Valor R$
15.000,00
16.000,00
700,00
10.900,00
7.900,00
9.400,00
7.200,00
1.450,00
34.500,00
79.000,00
87.200,00
16.000,00
14.800,00
47.200,00
8.860,00
25.600,00
28.200,00
18.300,00
-545.607,00
51.900,00
130.000,00
6.200,00
19.600,00
-35.000,00
253.940,00
28.331,00
8.700,00
37.800,00
-199.500,00
6.800,00
111.500,00
19.300,00
-100.924,00
96.880,00
-17.000,00
140.000,00
0034 Limpeza Pública -100.000,00
0038 Coordenação de Educação, Cultura, Esporte 10.431,00
e Lazer
0039 Manutencão do Ensino 1.655.000,00
0039 Manutenção do Ensino -1.715.431,00
0040 Promover a Cultura 5.170,00
0041 Manutencão do Esporte 35.000,00
0041 Manutenção do Esporte -193.000,0
0043 Manutenção da Saúde -159.000,00
0057 Capacitar Trabalhadores 20.700,00
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº 4.112/2013 da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014, conforme segue:
Ação Esoecificacão Valor R$
1.033 Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação -66.924,00
com oedras irreaulares e/ou cascalhamento
1.041 Construir, reformar, ampliar e gerenciar -70.000,00
unidades escolares e Centros de Educação
Infantil
1.042 Adquirir veículos para o Transporte Escolar e -29.000,00
SMECEL
1.097 FMH - Fundo Municipal de Habitacão -70.000,00
1.110 Obras de Infraestrutura para contenção de -294.607,00
enchentes/cheias
2.002 Coordenação e Supervisão dos órgãos da 15.000,00
admínistracão
2.003 Manutenção das Atividades de Assessoria de 16.000,00
lmorensa
2.005 Manutenção das atividades do Controle 10.900,00
Interno
2.006 Manter as atividades da Delegacia e da Junta 7.900,00
de Servico Militar
2.007 Coordenação e Administração da Secretaria 9.400,00
de Planejamento
2.010 Manutenção das Atividades da Unidade do 1.450,00
Coroo de Bombeiros
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos 34.500,00
Humanos
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretário de 1.200,00
Administração e Finanças
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e 16.000,00
Licitações
2.016 Manutenção das atividades de Coordenadoria 14.800,00
de Tesouraria
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação 47.200,00
e Fiscalizacão
2.020 Manutenção das atividades do gabinete do 8.860,00
Secretario de Engenharia, Obras e Serviços
Públicos
2.021 Manutenção das atividades do Departamento 28.200,00
de Enaenharia e Obras
2.022 Manutenção das atividades do Departamento 16.100,00
de Serviços Urbanos
2.023 Manutenção e Ampliação da rede de -181.000,00
iluminação pública
~ - Rua Ararigbóia. 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br ~J)
~ÔJntz'l~t~pa/d&~IÍ';r/~UUt,(}. Estado do Pnranã
2.024 Manter fábrica de tubos, britador e usina de 2.200,00
asfalto
2.030 Manutenção das atividades do Departamento 51.900,00
de Serviços Rodoviários
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria 130.000,00
de Transito
2.035 Manutenção das Atividades do gabinete da 6.200,00
Secretária de Acão Social e Cidadania
2.044 Manutenção das atividades do Departamento 250.900,00
de Assistência Comunitária
2.046 Manutenção das atividades da marcenaria 20.700,00
2.047 Manutenção das atividades do gabinete do 10.431,00
Secretario de Desenvolvimento Econômico
2.048 Manutenção das atividades do Departamento 8.700,00
da Micro e Pequena Emoresa
2.054 Manter atividades do Departamento de 37.800,00
Desenvolvimento Econômico
2.054 Manter atividades do Departamento de -39.500,00
Desenvolvimento Econômico
2.057 Implantar e Manter unidade agroindustrial -160.000,00
2.065 Manutenção das atividades do Gabinete da 6.800,00
Secretaria de Agricultura
2.070 Manutenção das Atividades do Departamento 111.500,00
de Desenvolvimento Rural
2.073 Manutenção das atividades do Departamento 19.300,00
do Interior
2.073 Manutenção das atividades do Departamento -34.000,00
do Interior
2.076 Manutenção das atividades do Departamento 96.880,00
de Meio Ambiente
2.076 Manutenção das atividades do Departamento -17.000,00
de Meio Ambiente
2.084 Manutenção das atividades de limpeza, coleta 140.000,00
e processamento de lixo
2.084 Manutenção das atividades de limpeza, coleta -100.000,00
e orocessamento de lixo
2.089 Manutenção das atividades do gabinete do 10.431,00
Secretário de Educação e Cultura
2.092 Adquirir mobiliário, equipamentos, material -50.000,00
pedagógico, esportivos, recreativos,
brinquedos pi escolas e Centros de Educação
Infantil
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, 440.000,00
Educação Infantil, CMEI e Inclusão Diaital.
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, -628.431,00
Educação Infantil, CMEI e Inclusão Diaital
2.096 Manutenção das atividades do Transporte 45.000,00
Escolar e adeauação de veículos
2.096 Manutenção das atividades do Transporte -99.000,00
Escolar e adeauação de Veículos
2.098 Manutencão das Atividades do FUNDEB 60% -490.000,00
2.099 Manutenção das atividades do FUNDEB 40% 790.000,00
2.099 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% -300.000,00
2.101 Manutenção das atividades e programas às -49.000,00
crianças portadoras de necessidades
especiais 11'\, '
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná Y' site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura 5.170,00
2.131 Manutenção das atividades de Vigilância 79.000,00
Sanitária e Ambiental
2.131 Manutenção das atividades de Vigilância -159.000,00
Sanitária e Ambiental
2.176 Manutenção da Educação Infantil 380.000,00
2.181 Manutenção do terminal rodoviário Jose 7.200,00
Cattani
2.199 Manutenção das Atividades da criança e do 19.600,00
adolescente/Conselho Tutelar
2.208 Manutenção do CRAS - Proteção Social 1.140,00
Básica
2.209 Manutenção do CREAS - Proteção Social 1.900,00
Esoecial
2.215 Manutenção das atividades do Departamento 20.600,00
de Planejamento Estratégico
2.216 Manutenção das atividades do Departamento 86.000,00
Administrativo e Financeiro
2.221 Destinar recursos para atletas que irão -193.000,00
reoresentar o Municíoio em ioaos oficiais
2.224 Manutenção das atividades do Departamento 30.000,00
de Esporte, Lazer e Juventude
2.234 Fomentar incubadoras de Empresas e Base 7.000,00
Tecnológica e Turismo Tecnológico
2.237 Manutenção das atividades de Procuradoria 700,00
2.238 Manutenção do Departamento de 5.000,00
Planeiamento Urbano
2.240 Manutenção das atividades do secretário de 5.000,00
Esoortes, Lazer, Juventude e idoso
2.269 Manter atividades do Departamento de 10.900,00
Desenvolvimento Tecnolóaico
6.003 Manutenção das atividades da criança e -35.000,00
adolescente
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de
R$ 3.065.462,00 (três milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), na
classificação funcional programática abaixo:
Código Especificação Valor R$
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.01 GABINETE DO PREFEITO
04 Administracão
04.122 Administração Geral
04.122.0002 Supervisão e Coordenação
2.002 Coordenação e Supervisão dos órgãos da
administração
3.1.90.13 - 000 (28) Obriaacões Patronais 15.000,00
02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO
04 Administracão
04.124 Controle Interno
04.124.0005 Supervisão acompanhamento e controle
2.005 Manutenção das atividades do Controle 1 nterno
3.1.90.11 - 000 (35) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 9.000,00
Rua Ararigbóia. 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e~mail: legislatlvo@camarapatobranco.com.br
.
·.JJ1'
3.1.90.13-000 36 Obri a ões Patronais 1.900,00
Subtotal 10.900,00
02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO
MILITAR
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0006 Deleaacia e Junta de Servico Militar
2.006 Manter as atividades da Delegacia e da Junta de
Serviço Militar
3.1.90.11-000(42) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 6.500,00
3.1.90.13-000 (43) Obriaacões Patronais 1.400,00
Subtotal 7.900,00
02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL
04 Administração
04.131 Comunicação Social
04.131.0003 Divulgacão Oficial
2.003 Manutenção das Atividades de Assessoria de
Imprensa
3.1.90.11-000 (1078) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 14.000,00
3.1.90.13 - 000 (1079) Obriaacões Patronais 2.000,00
Subtotal 16.000,00
Códiqo Esoecificacão Valor R$
03 PROCURADORIA
03.01 PROCURADORIA
04 Administração
04.131 Comunicação Social
04.131.0004 Manutencão das atividades de Procuradoria
2.237 Manutencão das atividades de Procuradoria
3.1.90.46 - 000 (1100) Auxilio-Alimentacão 700,00
Códiao Esoecificacão Valor R$
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO
04.01 GABINETE DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO URBANO
04 Administração
04.122 Administracão Geral
04.122.0007 Coordenação e Administração da Secretaria de
Planejamento
2.007 Manutenção das atividades do Gabinete do
Secretário de Planeiamento
3.1.90.11 - 000 (66) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 8.000,00
3.1.90.13 - 000 (67) Obriqações Patronais 1.400,00
Subtotal 9.400,00
04.02 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
URBANOIPPUPB
15 Urbanismo
15.452 Servicos Urbanos
15.452.0018 Planejamento Urbano
2.238 Manutenção do Departamento de Planejamento ' '
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 01'
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legisfatlvo@camarapatobranco.com.br
Urbano
3.1.90.13-000 1111 Obri a ões Patronais 5.000,00
04.03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
15 Urbanismo
15.451 Infraestrutura Urbana
15.451.0018 Planejamento Urbano
2.215 Manutenção das atividades do Departamento de
Planeiamento Estratéqico
3.1.90.11-000 (1120) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 17.000,00
3.1.90.13-000 (1125) Obriqações Patronais 3.600,00
Subtotal 20.600,00
Código Especificação Valor R$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACÃO E FINANCAS
05.01 GABINETE DA SECRETARIA DE
ADMINISTRACÃO E FINANCAS
04 Administracão
04.123 Administração Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretário de
Administração e Finanças
3.1.90.11 - 000 (92) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 1.200,00
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0008 Administração Geral
2.181 Manutencão do terminal rodoviário Jose Cattani
3.1.90.11 - 000 (1136) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 6.000,00
3.1.90.13- 000 (1137) Obriqacões Patronais 1.200,00
Subtotal 7.200,00
04.123 Administração Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
2.216 Manutenção das atividades do Departamento
Administrativo e Financeiro
3.1.90.11 -000 (1152) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
3.1.90.13-000 (1153) Obriqações Patronais 16.000,00
Subtotal 86.000,00
04.123.0013 Controle Financeiro
2.016 Manutenção das atividades de Coordenadoria de
Tesouraria
3.1.90.11 -000 (1162) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 12.000,00
3.1.90.13-000 (1163) Obriqacões Patronais 2.400,00
3.1.90.46-000 (1165) Auxílio-Alimentacão 400,00
Subtotal 14.800,00
04.129 Administracão de Receitas
04.129.0015 Arrecadação de Receitas
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e /
'
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná ef site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
rta~~~~dt'Y~ah/~um('/(/ Estado do Paraná
Fiscalizacão
3.1.90.11 - 000 (1172) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 35.000,00
3.1.90.13- ººº (1173) Obriaacões Patronais 7.400,00
3.1.90.49- ººº (1411) Auxílio - Transporte 4.800,00
Subtotal 47.200,00
06 Segurança Pública
06.182 Defesa Civil
06.182.0009 Seguranr.a Pública
2.010 Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo
de Bom beiras
3.1.90.11-000(1181) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 1.200,00
3.1.90.13- ººº (1182) Obriaacões Patronais 250,00
Subtotal 1.450,00
05.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
04 Administração
04.123 Administracão Financeira
04.123.0012 AquisirJío e Licitação de materiais e servicos
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e
Licitações
3.1.90.11 - ººº (1205) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 14.000,00
3.1.90.13 - ººº (1206) Obriçiações Patronais 2.000,00
Subtotal 16.000,00
05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04 Administração
04.128 Formacão de Recursos Humanos
04.128.0010 Administração de Recursos Humanos
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos
Humanos
3.1.90.11 - ººº (1227) Vencimentos e Vantaoens Fixas - Pessoal Civil 28.000,00
3.1.90.13 - 000 (1228) Obrir:iações Patronais 6.500,00
Subtotal 34.500,00
Códir:io EsoecificarJio Valor R$
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ENGENHARIA,
06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENGENHARIA
E OBRAS
04 Administração
04.122 Administracão Geral
04.122.0017 Enaenharia, Obras e Servicos Públicos
2.020 Manutenção das atividades do gabinete do
Secretario de Engenharia, Obras e Serviços
Públicos
3.1.90.11 - ººº (180) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 8.450,00
3.1.90.13-000 (181) Obriaacões Patronais 410,00
Subtotal 8.860,00
06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
15 Urbanismo
15.451 Infra-estrutura Urbana
15.451.0018 Planejamento Urbano
2.021 Manutencão das atividades do Deoartamento de /~ -
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-ma·11: legislativo@camarapatobranco.com.br
~dutaUPJIÚ;,nlhy~d&~~t!~UY/,('ç Estado do Paraná
Enaenharia e Obras
3.1.90.11-000(187) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 27.000,00
3.1.90.46 - 000 (190) Auxílio-Alimentacão 1.200,00
Sub-Total 28.200,00
06.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
URBANOS E GEOPROCESSAMENTO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
2.022 Manutenção das atividades do Departamento de
Serviços Urbanos
3.1.90.11 -000 (197) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 8.500,00
3.1.90.16-000 (199) Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 5.500,00
3.1.90.46 - 000 (200) Auxílio-Alimentação 2.100,00
Subtotal 16.100,00
15 Urbanismo
15.452 Servicos Urbanos
15.452.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
2.024 Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto
3.1.90.16 - 000 (228) Outras Desoesas Variáveis -Pessoal Civil 2.200,00
06.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
RODOVIARIOS
04 Administracão
04.122 Administração Geral
04.122.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários
2.030 Manutenção das atividades do Departamento de
Servicos Rodoviários
3.1.90.11 - 000 1259) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 34.000,00
3.1.90.16-000 (261) Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 6.900,00
3.1.90.46 - 000 (262) Auxilio-Alimentacão 3.000,00
3.1.90.49- 000 11417) Auxílio-Transoorte 8.000,00
Subtotal 51.900,00
06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário
26.782.0021 Transito
2.032 Manutenção das atividades da Coordenadoria de
Transito
3.1.90.11 - 510 (1398) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 90.000,00
3.1.90.13 - 510 (1399) Obriqações Patronais 27.000,00
3.1.90.16-510 (1400) Outras Desossas Variáveis - Pessoal Civil 13.000,00
Subtotal 130.000,00
Códi!;io Especificação Valor R$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E
CULTURA
07.01 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO E
CULTURA
12 Educação
12.122 Administracão Geral
12.122.0038 Coordenacão de Educacão, Cultura, Esporte e -
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: Jegislativo@camarapatobranco.com.br
~~J~:tJ~~~a;Úy/~uinav ~ Estado do Paraná
Lazer
2.089 Manutenção das atividades do gabinete do
Secretário de Educacão e Cultura
3.1.90.11-103 (291) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 8.431,00
3.1.90.13 - 103 (292\ Obriaacões Patronais 2.000,00
Subtotal 10.431,00
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manuten<".iio do Ensino
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, Educação
Infantil, CMEI e Inclusão Diqital.
3.1.90.11 -104 320 Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 325.000,00
3.1.90.13-103 321 Obriaar.ões Patronais 78.000,00
3.1.90.16 -104 323 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 4.000,00
3.1.90.49 - 104 325 Auxílio-Transporte 33.000,00
Subtotal 440.000,00
2.096 Manutenção das atividades do Transporte Escolar
e adequacão de veículos
3.1.90.16-103 (336) Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil 15.000,00
3.1.90.46 - 103 (337) Auxilio-alimentar.ão 30.000,00
Subtotal 45.000,00
12.365 Educação Infantil
12.365.0039 Manutencão do Ensino
2.176 Manutenção da Educação Infantil
3.1.90.11 - 103 (366) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 325.000,00
3.1.90.46 - 103 (369) Auxílio-Alimentar.iio 55.000,00
Subtotal 380.000,00
Código Especificação Valor R$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E
CULTURA
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutencão do Ensino
2.099 Manutencão das atividades do FUNDES 40%
3.1.90.11 -102 (358\ Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 640.000,00
3.1.90.13 - 102 (359) Obriqacões Patronais 150.000,00
Subtotal 790.000,00
Código Especificação Valor R$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E
CULTURA
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Promover a Cultura
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura
3.1.90.13 - ººº 1395) Obriqações Patronais 4.150,00
3.1.90.46 - ººº (396) Auxílio-Alimentação 1.020,00
Subtotal 5.170,0~
- Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
Código Esoecificacão Valor R$
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.304 Vigilância Sanitária
10.304.0043 Manutencão da Saúde
2.131 Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária
e Ambiental
3.1.90.11 - 510 (584) Vencimentos e Vantaçiens Fixas - Pessoal Civil 79.000,00
Código Esoecificacão ValorR$
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.01 GABINETE DO SECRETARIO DE AÇAO
SOCIAL E CIDADANIA
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0022 Assistência Social
2.035 Manutenção das Atividades do gabinete da
Secretária de Ação Social e Cidadania
3.1.90.11 - 000 (617) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
3.1.90.13 - 000 (618) Obriaacões Patronais 1.200,00
Subtotal 6.200,00
09.03 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 Assistência Social
08.244 Assistência Comunitária
08.244.0024 Assistência Comunitária
2.044 Manutenção das atividades do Departamento de
Assistência Comunitária
3.1.90.11 - 000 (643 Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 190.000,00
3.1.90.13 - 000 (644 Obriaacões Patronais 37.000,00
3.1.90.16 - 000 (645 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 6.400,00
3.1.90.46 - 000 (646 Auxílio-Alimentação 12.400,00
3.1.90.49 - 000 (647 Auxílio-Transoorte 5.100,00
Subtotal 250.900,00
2.208 Manuten ão do CRAS - Prote ão Social Básica
3.1.90.13-000 651 1.140,00
2.209 Manutenção do CREAS - Proteção Social
Esoecial
3.1.90.13 - 000 1657) Obriçiacões Patronais 1.900,00
09.05 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
08 Assistência Social
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08.243.0023 Assistência à Crianca e ao Adolescente
2.199 Manutenção das Atividades da criança e do
adolescente/Conselho Tutelar
3.1.90.11 - 000 (721) Vencimentos e Vantaçiens Fixas - Pessoal Civil 16.000,00
3.1.90.13 - ººº (722) Obriqações Patronais 3.600,00
Subtotal 19.600,00
/ '
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná #
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
Código Esoecificacão Valor R$
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
10.01 GABINETE DO SECRETARIO DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
04 Administracão
04.122 Administração Geral
04.122.0025 Desenvolvimento Económico e Tecnoló!'.lico
2.047 Manutenção das atividades do gabinete do
Secretario de Desenvolvimento Econômico
3.1.90.11 - 000 (731) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 8.431,00
3.1.90.13 - 000 1732) Obriaacões Patronais 2.000.00
Subtotal 10.431,00
10.02 DEPARTAMENTO DA MICRO E PEQUENA
EMPRESA
23 Comercio e Serviços
23.691 Promoção Comercial
23.691.0026 Incentivo Atividade Comercial
2.048 Manutenção das atividades do Departamento da
Micro e Pequena Empresa
3.1.90.11 - 000 (738) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 7.000,00
3.1.90.13 - 000 (739) Obriqações Patronais 1.700,00
Subtotal 8.700,00
10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
11 Trabalho
11.333 Empregabilidade
11.333.0057 Capacitar Trabalhadores
2.046 Manutenção das atividades da marcenaria
3.1.90.11 - 000 (761) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 13.000,00
3.1.90.13 - 000 (762) Obriaacões Patronais 3.400,00
3.1.90.16 - 000 (763) Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2.000,00
3.1.90.46- 000 (764) Auxílio-Alimentação 2.300,00
Subtotal 20.700,00
22 Indústria
22.661 Promocão Industrial
22.661.0027 Incentivo e Implantação de Industrias e Novas
Tecnologias
2.054 Manter atividades do Departamento de
Desenvolvimento Econômico
3.1.90.11 - 000 (803) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 31.000,00
3.1.90.13-0001804) Obriaacões Patronais 6.800,00
Subtotal 37.800,00
Código Especificação Valor R$
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.01 GABINETE DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA
04 Administracão
04.122 Administração Geral
04.122.0029 Atividades da Secretaria de Agricultura - 2.065 Manutenção das atividades do Gabinete da ~
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná ·vY'-
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
rgfdma?fi/A~kJyudá&e!P~e%'U"md'# Estado do Paraná
Secretaria de Aqricultura
3.1.90.11 - ººº (835) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 6.000,00
3.1.90.13 - 000 (836) Obriaações Patronais 800,00
Subtotal 6.800,00
11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL
04 Administracãa
04.122 Administração Geral
04.122.0030 Apoiar o desenvolvimento da produção
agropecuária
2.070 Manutenção das Atividades do Departamento de
Desenvolvimento Rural
3.1.90.11-000 841) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 88.000,00
3.1.90.13-000 842) Obriaações Patronais 18.000,00
3.1.90.46 - 000 844) Auxilio-Alimentacão 3.400,00
3.1.90.49 - 000 1422) Auxílio-Transporte 2.100,00
Subtotal 111.500,00
11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0031 Estradas e Infra-estrutura rural
2.073 Manutenção das atividades do Departamento do
Interior
3.1.90.11 - 000 (880) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 7.000,00
3.1.90.13 - 000 !881) Obriqações Patronais 2.700,00
3.1.90.16 - 000 (882) Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil 9.600,00
Subtotal 19.300,00
Código Especificação Valor R$
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL
18 Gestão Ambiental
18.541 Preservacão e Conservacãa Ambiental
18.541.0033 Preservação e Melhorar o Meio Ambiente
2.076 Manutenção das atividades do Departamento de
Meio Ambiente
3.1.90.11-000 920 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 67.000,00
3.1.90.13 - 000 921 Obriqações Patronais 15.300,00
3.1.90.16-000 922 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 7.000,00
3.1.90.46 - 000 923 Auxílio-Alimentação 3.900,00
3.1.90.49 - 000 1424) Auxilio-Transporte 3.680,00
Subtotal 96.880,00
12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
17 Saneamento
17.512 Saneamento Básico
17.512.0034 Limpeza Pública
2.084 Manutenção das atividades de limpeza, coleta e
processamento de lixo
3.1.90.11 - 000 (962) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 72.000,00
3.1.90.13 - 000 (963) Obriaacões Patronais 42.000,00
3.1.90.46 - 000 (965) Auxílio-Alimentação 14.0oo,OO \
site:
Rua
www.camarapatobranco.com.brArarigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
- 85501-262 - Pato Branco - Paraná
~
3.1.90.49 - 000 1425 Auxílio-Trans orle 12.000,00
Subtotal 140.000,00
Códi!'.10 Específicacão Valor R$
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,
LAZER, JUVENTUDE E IDOSO
16.01 GABINETE DO SECRETARIO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0041 Manutenção do Esporte
2.240 Manutenção das atividades do secretário de
Esoortes, Lazer, Juventude e idoso
3.1.90.11 - 000 (988) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER
JUVENTUDE E IDOSO
27 Desporto e Lazer
27.122 Administração Geral
27.122.0041 Manutencão do Esporte
2.224 Manutenção das atividades do Departamento de
Esporte, Lazer e Juventude
3.1.90.11-000(1304) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
Código Especificação Valor R$
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E
TECNOLOGIA
17.04 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO
19 Ciência e Tecnologia
19.573 Difusão do Conhecimento Cientifico e
Tecnológico
16.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
2.269 Manter atividades do Departamento de
Desenvolvimento Tecnolóaico
3.1.90.11 - 000 (1357) Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil 6.900,00
3.1.90.13 - 000 (1358) Obriqações Patronais 4.000,00
Subtotal 10.900,00
17.05 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA
04 Administração
04.573 Difusão do Conhecimento Cientifico e
Tecnológico
04.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnoló!'.lico
2.234 Fomentar incubadoras de Empresas e Base
Tecnolóqica e Turismo Tecnolóqico
3.1.90.11 - 000 (1364) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
3.1.90.13 - 000 (1365) Obriaacões Patronais 2.000,00
Subtotal 7.000,00
TOTALJ 3.065.462,00 1
Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e/ou total de
dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir: G·
Rua Arangbó1a, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná \Jv
site: www camarapatobranco.com br- eMma1I: leg1slat1vo@camarapatobranco.com br
Códiao
06
06.03
15
15.451
15.451.0019
1.110
4.4.90.51 - 000 (4379)
16
16.482
16.482.0019
1.097
4.4.90.61 - ººº (1249)
06.06
25
25.752
25.752.0019
2.023
4.4.90.51 - 000 14390)
Código
07
07.02
12
12.361
12.361.0039
1.041
4.4.90.51 - 104 1299)
1.042
4.4.90.52 - 104 1306)
2.092
4.4.90.52 - 510 (4276)
2.095
3.1.90.11-1031319)
3.1.90.13-104 (322)
2.096
Especifica cão
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA,
OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
URBANOS E GEOPROCESSAMENTO
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Servir.os Urbanos e Geoprocessamento
Obras de Infra-Estrutura para contenção de
enchentes/cheias
Obras e lnstalacões
Habitação
Habitação Urbana
Servicos Urbanos e Geoprocessamento
FMH - Fundo Municioal de Habitacão
Aquisição de Imóveis
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇAO PUBLICA
Eneraia
Eneraia Elétrica
Servicos Urbanos e Geoorocessamento
Manutenção e Ampliação da rede de iluminação
pública
Obras e lnstalacões
Especificacão
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E
CULTURA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Educação
Ensino Fundamental
Manutenção do Ensino
Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades
escolares e Centros de Educacão Infantil
Obras e lnstalames
Adquirir veículos para o Transporte Escolar e
SMECEL
Eauioamentos e Material Permanente
Adquirir mobiliário, equipamentos, material
pedagógico, esportivos, recreativos, brinquedos pi
escolas e Centros de Educac-iio Infantil
Equipamentos e Material Permanente
Manutenção do Ensino Fundamental, Educação
Infantil, CMEI e Inclusão Diqital
Vencimentos e Vantaaens Fixas - Pessoal Civil
Obriaações Patronais
Subtotal
Manutenção das atividades do Transporte Escolar
e ade ua ão de Veículos
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br
Valor R$
294.607,00
70.000,00
181.000,00
Valor R$
70.000,00
29.000,00
50.000,00
365.431,00
263.000,00
628.431,00
3.1.90.11-103(334) Vencimentos e Vantaqens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00
3.1.90.13-1031335) Obriaacões Patronais 19.000,00
Subtotal 99.000,00
2.098 Manuten ão das Atividades do FUNDEB 60%
3.1.90.11-101 355 Vencimentos e Vanta ens Fixas - Pessoal Civil 490.000,00
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutencão do Ensino
2.099 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%
3.1.90.46-10211257) Auxilio Alimentacão 300.000,00
12.367 Educação Especial
12.367.0039 Educacão Especial
2.101 Manutenção das atividades e programas às
crianças portadoras de necessidades esoeciais
3.3.50.43-103 (4588) Subvencões Sociais 49.000,00
Código Especificação Valor R$
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.304 Vigilância Sanitária
10.304.0043 Manutenção da Saúde
2.131 Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária
e Ambiental
3.1.90.13 - 51 o (585) Obriqacões Patronais 140.000,00
3.1.90.46 - 51 o 1587) Auxilio Alimentação 19.000,00
Subtotal 159.000,00
Código Especificacão Valor R$
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
08 Assistência Social
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08.243.0023 Assistência à Criança e ao Adolescente
6.003 Manutenção das atividades da criança e
adolescente
3.3.50.43 - 000 11372) Subvenções Sociais 35.000,00
Código Especificacão Valor R$
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
10.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
22 Indústria
22.661 Produção Industrial
22.661.0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas
Tecnologias
2.054 Manter atividades do Departamento de
Desenvolvimento Econômico
3.3.90.39 - 000 1811) Outros Services de Terceiros - Pessoa Juridica 39.500,Qllsite:
Rua
www.camarapatobranco.com.brAraligbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
- 85501-262 - Pato Branco - Paraná ~
@7dJF«MqJfNHirJpo/d&~~/:ífzan(}()/ Estado do Paraná
2.057 lm lantar e Manter unidade a roindustrial
3.3.90.30 - 000 815 Material de Consumo
Códiao Especificação
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0031 Estradas e Infraestrutura rural
1.033 Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com
pedras irreçiulares e/ou cascalhamente
4.4.90.51 - 000 (879) Obras e Instalações
2.073 Manutenção das atividades do Departamento do
Interior
3.3.90.39 - 000 (888) Outros Services de Terceiros - Pessoa Jurídica
Código Especificação
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL
18 Gestão Ambiental
18.541 Preservacão e Conservacão Ambiental
18.541.0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
2.076 Manutenção das atividades do Departamento de
Meio Ambiente
3.3.90.30 - 000 (926) Material de Consumo
12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
17 Saneamento
17.512 Saneamento Básico Urbano
17.512.0034 Limpeza Pública
2.084 Manutenção das atividades de limpeza, coleta e
processamento de lixo
3.3.90.30 - 000 (966) Material de Consumo
Código Especifica cão
16 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER,
JUVENTUDE E IDOSO
16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER,
JUVENTUDE E IDOSO
27 Desporto e Lazer
27.811 Desoorto e Rendimento
27.811.0041 Manutenção Esporte
2.221 Destinar recursos para atletas que irão representar
o Município em iooos oficiais
3.3.50.43 - 000 (4542) Subvencões Sociais
TOTAL!
Ar!. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e~mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
160.000,00
Valor R$
66.924,00
34.000,00
Valor R$
17.000,00
100.000,00
Valor R$
193.000,00
3.065.462,00 1
DIÁRIO DO SUDOESTE
-.. ·-e-..·-----·-· . ~
~-·--e- .... -- .- t . ..:.:: ...... ~~~--·-·-™
___ ., ___ _ ---
...... .._ • .,M~-
...
I!! ~···
........
~::~
.._.
______ ____ ___ ..
~ -au. =--=-.. ~-~"':':
-·-·---- ·-----·-- -·--·----------· ..--·- .... -
----~ ..... .....,.- ... - ----
,..
E
---·-
~ . • =l==w•A ------ _,. ·---·
--·-• ..... ............. ~11--.........
-;
'
lr!'I -------'lcõ:=:ll'· ___ .. -........ -....,... ....... __;___·....... - 1
=-·--·- - t • .._,.;::_ - ....
'=~-----l"'""""""~ ----- ...............
r.;: .
--·--·-.. ----- --
"'"~-·- ........ ~ ... - .. , --··- .... --~·--..
....
-
__ .... _ .. ~_ .. -~~
___ ........ 4iõ0ii0 ... ~-~--- .. _
• .. , ...
.... ~-·
::;;
DIARIO DO SUDOESTE
.. _
...
~==-~ .r,_,.. ............ 1---. .. "1
o::-~~~ ... ~:. ~ ..................... .
·----- ~~~~·~:~ ~-· -~ E::~:~ ~""'":"'~ ----· ...... :.......;... ............. \li>_.. ·- -----
"" '·-
ifo
,,.
',.,.
•
.,. !Ç ' .
DIÁRIO DO SUDOESTE
~ .. -·-- ......._ .. m .. - .. 1 ·:O:ZEL'l=:.... .. .......,..
- ,._
'"-""""" r--·
~~O:.·•- •
--.:..~~--- --- .. _____ l--:1 .. ;Mo:ôfl ..... ·-1
-- .. • '+'Wi$42• ::;;~ - ,.__. ..
.
-:: ' .
-·- ·-·
liitSª- 1 -::1 •. ~~, ...... ........ ~wr~..cói'"""_.," - - IM'" -i( - . - ~!!"-· . ..
DIÁRIO DO SUDOESTI
••
-
.... nmia,r.~~Lo&~~l$TA0()001,\a.A.'((
usotOJol'u.MOADnl\"OO&COl"TLUO
C-..t/'~l-f'llflf .. ,..J·C-0-~ ...........
..... ~~G)l'rolAJUllJTI a.T'OA..- .,.Q('J"IM>•
•liQ.l,!00~1·091kC0"" "' ..... mltc'•ru-«lllftl,_llOtrl ..
•S. in:i;n ll, l<'lra '-J• Lei 11•. 8-°"''j), de Jl}Q(.'9). 6a ••hi..A> li l'IUO lk eu
"'1l(IO~Jer'1((!oltl"UO;.lt .(llf('I' ..Mo ~(&ffl -«tlll lri(l9<M
17 ... 0..-.t.oo.do •c•~cm 16<1t ~twodo»IS. ~ ft'lliulU
.... ~ .. Oft!Q~M6"1o,....."""' ... t5~(-f'I-...-...)
~lS-.'7t-=•_ ......... ~-~ll;S)J,8111,110l .....
..... """4-, .. ~ ... c-:-...__ • .,,,,,.,.._,_
........... -·--"~ ................. dlo ...
...... COcrlniloCll'lfilllllMollOl\O~lt•~·~· ~"
.... a.,.. ~ ""'ndp.o1
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
RD3Hillllt1ti!i!!!!SINl·l!1!if'ii•l,11t11M·
LEI Nº 4.511, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para alterar valor de Programa
do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica
na (LOA) exercicio de 2014 no Valor de R$ 3.065.462,00 (três milhões, sessenta e cinco
mil, quatrocentos e sessenta e dois reais)e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programasda Lei nº 4.111/2013 do PPA
(Plano Plurianual) do per!odo 2014/2017, conforme segue:
Programa Especi~caÇAo ValorRS
0002 Supe1Visllo e Coordenaçao 15.000.00
°"" Divulgação Ofrcml 16.000.00
000< Manutençã<> dasAtMdades de Procurad[}(ia 700.00
0006 Sup.erv•sll<>Aoompanhamen!o e Controle 10.900.00
0006 Delegacia e Junta de Servfços Mihtar 7.900.00
°"" Coordenaçào eAdminislraçêo da Sec<elaria de
Planejemenlo 9.400.00
0006 Admln)S1ração Geral 7 .200.00
0006 Segurança Pública 1.451),00
0011) Administração de Recufsos Humanos 34.500.00
0010 Saúde 79.000.00
0011 Administreçao Financeira 87.200,00
°"" Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços 16.000.00
00'3 Con11ola Financeiro 14.800.00
0015 Arrecadação de Receitas 47.200.00
0017 Eng,;nharia, Obras e SeMÇOS Públicos 8.860,00
0018 Planejamento Urbano 25.600.00
0018 Planejamento Urbano 28.200,00
""' Serviços Urbanos e Geoprocessamento 18.300.00
°'" Serviços Urb<lno -545.607.00
0020 Manutenção dos Setv1ços Rodoviários 51.900.00
0021 Transilo 130.000,00
0022 Assistência Social 6.200,00
0023 Ass1sléncia á Criança e ao Adolescente 19.600,00
0023 Ass<S1ência ã Criança e ao Adol&scen!e -35.000.00
0024 Asslslência Comunitária 253.940,00
0025 Desenvolvimento Econômico e Tecno[ôgioo 28.331.00
0026 lncenLivoAtividade Comercial 8.700.00
0027 lncen1ivo e Implantação de lr\dustrias e Novas 37.800,00 Tecnologias
°"" Incentivo a lmplan1açllo de lndllslrias e Novas
Tecnologias -199.500,00
0029 Atividades da Secretaria deAgricuttura 6.800.00
0030 Apoiar o desenvoMmento da produção agroperoária 111.500.00
0031 Estradas e Infraestrutura rural 19.300.00
"'" Estradas e Infraestrutura rurat -100.924,00
°"" Preservar e Melhorar o Meio Ambiente 96.880.00
0033 Presetva1 e Melhorar o MeioAmbienle -17.000.00
0000 Limpeza PUb~ca 140.000,00
0034 Limpeza Púbijca -100.000,00
00'6 Coordenai;J:o de Educaçao. Cultura, Esporte e La2er 10.431,00
0039 Manutenção do Ensõno 1.655.000.00
0039 Manutenção do Ensino -1.715.431,00
00.0 Proroover a C"l tura 5.170,00
""' Manutenção do Esporte 35.000,00
"'" Manutençào do Esporte -193.000.0
ron Manutenção da Saúde -159.000.00
0057 Capacitar Trabalhadmes 20.700.00
Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar ações da Lei nº 4.11212013 da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentãrias} do exercício de 2014, conforme segue:
Aç3o Especificação ValorR$
1.033 Melhoria das Estradas RuraTs, pav•mentaçilocom pedras .Jl6.924,00 irregulares e/ou cascalhamento
1.041 Construir, reformar. ampliar e gerenciar unidades -70.000,00 escolares e Cen!ros de Educaçllo Infantil
1.042 Adquirir veiculos para o Transporte Escolar e SMECEL ·29.000.00
1.097 FMH - Fundo Municipal de Habilação -70.000,00
1.110 Obras de lnfraeslrutuia para contençilo de enchentes/ -294 .607 ,00 cheias
2.002 Coordenaçào e Supervisao dos órg<'ios da adnlinislraçllo 15.000,00
2.003 Manute~~o das Atividades de Assessoria da Imprensa 16.000.00
2.005 Manutenção das atividades do Conlrole Interno 10.900,00
2.006 Manter as atividadas da Delegacia e da Jun1a de Serviço
M1f1tar 7.900,00
2.007 Coordenação e Administraçllo da Secretaria de
Planejamento 9.400,00
2.010 Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo dG
Bombeiros 1.450.00
2.012 Manutençl!odo Departamenlo de Recursos Humanos 34.500.00
2.014 Manutençao do Gabinete do Socretárk> de Administraçao 1.200.00 e Finanças
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 19/12f2014.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http:/lamsop.dioems.com.br
Página 1
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
2.015
2.016
2.019
2.1)20
2.021
2.022
2.023
2.024
2.030
2.032
2.035
2.ll44
2.048
2,()47
2.ll46
2,054
2,054
2.057
2.065
2,070
2.073
2.073
2.076
2.078
2.084
2,084
2.089
2.092
2.095
2.095
2.096
2.096
2.098
2.099
2.099
2.101
2.108
2.131
2.131
2,176
2,181
2.199
2.208
2.209
2.215
2.215
2.221
2,224
2234
2.237
2.238
2.240
Manuler.ÇM da Coordenadoria de ComPfaS e licitações
Manutenção das alividades de Coordenadoria de
Tesoura na
Manutenção da Coordenadona de Tributação e
Fiscalização
Manutenç1!o das atividades do gabinete do Secretarlo de
Engenharia, Ob1as e Serviços PUblicos
Manutenção das atividades 00 Departamento de
Engenharia e Obras
16.000,00
14.800.00
47.200,00
8.86\l,OO
UJ.200,00
Manutenção das atividades do Depar1amtmlo de Sel'\llÇOS 16_
100_
00 Urbanos
Manutenção e Amp~ação da 1ede de ilLlminação p(lblica ·181.000,00
Manler fábrica de tubos. btiladore usina de asfalto 2.200,00
Manutenção das atividades do Deparlamenlo de SeN•ÇOS Sl.!lOO,OO
Rodoviários
Manutenção das atividades da Coordenadoria de Transilo 130.000,00
Manuti;nção das Atividades do gabinale da Secretária de
Açi!o Social e Cidadania
Manutençi!o das atividades do Di<partamenlo de
Assos1ênc<a Comunitária
Manulenção das a~vidadas da marcenaria
Manutenção das aü11idades do gabinete do SeCTetariode
Desanvo!vimento Econõmii;o
Manutenção das atividades do Departamento da Micro e
Pequena Empresa
Manter al\V•dadas do Departamento de DesenvoMmanto
Ewnômico
Manter atividades do Departamento de DesenvoNimen!o
Econômtco
Implantar e Manter unidade agroindustrial
Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria
de Agricultura
Manutençi!o das Atividades do Departamento da
Desenvolvimento Rural
Manutençl!odas atividades do Departamento do lnlerior
Manutençao das atividades do Departamento do Interior
Manutençllo das atividades do Departamen~o de Meio
Ambisnte
Manulençllo das a~,,;dades do Dcpartameíllo de Meio
Ambien1e
Manutenç<'lodas atividades de limpe2a, cole1a e
processamenlo de lixo
Manutenção das atividades de limpeza, coleta e
processamento de lixo
Manutençi!o das abvklades do gabinete do S1>C<etário de
EducaçàO e Cultura
Adquirir mobrnário, equipamenlos, material pedagógico,
6.200,00
250.000,00
20.700,00
10.431,00
8.700,00
37.800,00
.:)9,500,00
·160.000,00
8.800,00
111,500,00
19.300,00
-34.000,00
96.880,00
·17.000,00
140,000,00
-100.000.00
10.431.00
esportfvos, recreativos, brinquedos pJ escolas e Cen1ros -50.000,00
de Educação Infantil
Manulenção do Ensino Fundamenlal, Educação Infantil,
CMEI e lnclt1silo Digita!.
Manutençlíodo Ensino Fundamental, Educação Infantil.
CMEI e lnclUsilo Digital
Manutenção das atividades do Transporte Escolar e
adequaÇ<'lo de velcu!os
Manuter>Ç<lo das aUvidades do Transporte Escolar e
adequaÇ<'lo de Veiculos
ManutenÇl!o das Atividades do FUNDEB &0%
Manutençêo das atividades do FUNDEB 40%
Manut,,nçl!o das Atividades do FUNDEB 40%
Manutençl!o das aLividades e programas às crianças
pOrladcras da necessidades especiais
Manuter>Ç<lodo Departamento de Cultura
Manutençl!o das atividades de VogilánCla Santtária e
Ambiental
Manutenç.~o das atividades de Vigil~nda Samlária e
Ambienlal
Manutenção da Educaçllo Infantil
Manulenç<'lo do terminal rodo11iár!o Jose Cattarn
Manutenç<lodasAtividades da ena roça e do adolescente/
Conselho Tu1elar
Manutençllo do CRAS- ProteçaoSooal Básica
Manutençl!o do CREAS- P1oteç1lo Social Especial
Manulençi!o das al,,idades do Depa~amenlo de
Planejamen1o Eslratégico
Manu1ençao das a1wklades do OeparlamMlo
Administrativo e flnanceiro
Deslinar re<:Ursos para aUe1as que ir~o representar o
Município em jogos oficiais
440,000,00
-628.431,00
45,000,00
-99.000,00
-490.000.00
790.000,00
-300.000,00
-49.000,00
5.170,00
79.000,00
-159.000,00
380.000,00
7,200,00
19.600,00
1.140,00
1.900,00'
20.600.00
86.000,00
-193.000,00
Manutenção das alividades do Departamento de Esporte, 3
0,000,00
lazer e Juventude
Fomen1ar incubadoras de Empres.is e Base Tecnolôgica
e Turismo Tecnológico
Manutenç<'l"das atividades d& Procuradoria
Manutenção do 0epartamen1o d» Planejamenlo Urbano
Manutenção das attvidades do secretário de Esportes,
Lazer, Juventude e idoso
7 00000
700.00
5.000,00
5.000,00
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 19/12/2014.
A verificação de autenticidade da matêria pode ser feita informando o código identificador no site:
http:l/amsop.dloems.com.br
Página 2
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
Man1er a!Nidades do Departamento de DeserwoMmen!o
Tecool6gioo
Manutenção das atividades da C1iança e adolescente
10.900.00
·35.000,00
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica
no valor de R$ 3.065.462,00 (três milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta
e dois reais), na classificação funciona! programática abaixo·.
Código E5pecificaçilo Valor RS
" GOVERNO MUNICIPAL
f>2.01 GABINETE DO PREFEITO
" Adminislração
04.122 Adminislração Geral
04.122.00()2 Supc1Vis1lo e Coordenação
2.002 Coordenação e SupelVisliC> dos lirg~os da adm1nisllação
3.1.90.13 -000 (28) Obrigações Palrona•s 15.000,00
02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
"' Administração
04.124 Control" ln!&mo
04.124.0005 Supervisao acompanhamento e controle
2.005 Manulençllo das a~vidades do Controle Interno
3.1.90.11 -000 (35) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9.000,00
3.1.90.13-000 (36) Obrigações Patronais 1.900,00
Sublotal 10.900,00
Cl2.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
"' Administração
04.122 Adminislração Gêral
04.122.0006 Delegacia e Junta de Serviço Militar
2.006 Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço
Militar
3.1.90.11 -·000 {42) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cív'~ 6.500,1)0
3.1.90.13-000 (43) Obrigações Patronais 1.400,00
Subtotal 7.900,00
02.05 DIRETORIA OE COMUNICAÇÃO SOCIAL
°' Adminislração
G4.131 Comurncação Social
04.131.0003 Divulgaçao Oíicia!
2.003 Manutenção dasA1ividades de.Assessona de Imprensa
3.1.9().11 -000 (1078) Vencimentos e Vantagens FOms- Pessoal Civil 14.000,00
3.1.90.13 -000 (1079) Obrigações Patrona;s 2.000,00
SublOlal 16.000,00
Cód'1go EspecificaÇl'to ValorRS
" PROCURADORIA
03.01 PROCURAOORIA
"" AdminiSllação
04.131 Comunicação Social
04.131.0004 Man11tenção das atividades de Procuradoria
2.237 ManutençAo das atividades de Procuradoria
3.1.90.46-000 (1100) Auxilio.Alimentação 700,0()
Código Especif.cação Valor RS
°' SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
04.01 GABINETE OASECRETARIA OE PLANEJAMENTO
URBANO
"' Administração
o~.122 Administração Geral
04.122.(XJO? Coorde11açâoe Administração da Secre!Bria de
Planejamento
2.007 Manutenção das ativklades do Gabinete do Secretârio de
Planejamento
3.1.90.11-000(66) Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 8.000,00
3.1.90.13 -000 (67) Obrigações Patronais 1.4()0,00
Subtotal 9.400,00
Cl4.02 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
IPPUPB
" Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0018 Planejamenlo Urbano
2.238 Man1•lenção do Departamento de Planejamento Urbano
3.1.90.13 -000 (1111) Obrigações Patronais 5.000,00
G4.03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATtGICD
" Urbanismo
15-451 lnftaes!rutura Urbana
15.451.0018 Planejamento Urbano
2.215 Manulenção das atividades do Deparlamenlo de
PlaneJarnento Eslra!égrco
3.1.90, 11 -000 (1120) Vencimentos e Vao1ag1rns Fixas - Pessoal Civil 17,000,0Cl
3.1.90.13-000 (1125) Dbrigaç6ús Patm11ais 3.600,00
Subtotal 20.600,00
}Códjgo l Especrficação Valor R$ 1
o; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 1911212014.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http:f/amsop.dioems.com.br
Página 3
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
05.01
04.123
04.123.0011
2.014
3.1.90.11 -000 (92)
05.02
04.122
04.12Vl008
2.181
3.1.90.11-000(1138)
3,i .90.13 - 000 (1 !37)
04.123
04.123.0011
2.216
3.1.90.11-000(1152)
3.1.90.13 - 000 (1153)
04.123.0013
2.016
3.1.90.11 -000 (1162)
3.1.90. !3 -000 (1163)
3.1.90.46 -000 (1165)
04.129
04.12{10015
2.01$
3_1_90.11-000(1172)
3.1.90.13-000 (1173)
3.1.90.49 -000 (1411)
06.182
06.182.0009
2.010
3.1.90.11 -000 (1161)
3.1.90.13 -000 (1182)
05.03
04.123
04.123.0012
2.015
3. !.90.11 -000 (1205)
3.1.90.13 - 000 (1206)
05.05
Q.1..128
04.128.()()10
2.012
3.1.90.11-000(1227)
3.1.90.13 -000 (1228)
Código
()6_01
04.122
04.122.0017
2_020
3.1.00.11-000(180)
3.1,90.13- 000 (181)
06,02
15.451
15.451.0018
GABINETE DA SECRETARIA OE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
Administração
Administração Financeira
Administração Financeira
Man1itençao do Gabinete do Secretário de Adm1nisl<ação
e Finanças
Vencimentos e Vantagens Fbcas- Pessoal Civil
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Administração
Admjnistração Gerat
Administraçtio Geral
ManutençM do terminal rodoviário Jose Call<lm
Vencimentos e Vantagens Fi'l•S- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Subtotal
Administraçào Financeira -
Administração Financeira
Manutenção das a!Mdades do Departamento
Administrativo e Financei10
VMcimenlos e Vantagens Fi><as- Pessoal Civil
ObrigaçõeS Patronais
Sublotal
Controle Financeiro
Manutenção das atMdades de Coordenadolia de
Tesoura na
Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal CM!
Obrigações Patronais
S<1btotal
Administração de Receitas
Arrncarlação de Receitas
Manulenção da Coordenadoria da Tributação e
Fiscalização
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Pa1mna•s
Auxilio- Trnnsporte
Subtotal
Segurnnça Pública
Defesa Civil
Segurança Põb~ca
ManutenÇão dasA1Mdades da UnTdade do Corpo de
Bombeilos
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Sublotal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Adminisl!ação
Administração Financeira
Aquisição e Licitação de materiais e seMÇOS
Manu!ençl!o da Co0tdenadoria de Compras e l1citações
1.200,00
8.000,00
1.200,00
7.200,00
70.000.00
16.000.00
68.000,00
12.000.00
2.400,00
40(),00
14.800,00
35.000,00
7.400,00
4.800,00
47.200.00
1.200.00
250.00
1.450,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 14,000.00
Obrigações Patronais 2.000.00
Subtotal 16.000,00
DEPARTAMENTO OE RECURSOS HUMANOS
Administração
Formação de Recursos Humanos
Adminislração de Recursos Humanos
Manulenção do Departamento de Recursos Humanos
Vencimentos e Van1agens Fixas - Pessoal Civil 28.000.00
Obrigações Pallonais 6.500,00
Subtotal 3-1.500.00
Espoc<ficação Valor RS
SECRETARIA MUNICIPAL OE ENGENHARIA, OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS
GASINETE DO SECRETARIO DE ENGENHARIA E
OBRAS
Administração
Administraçllo Geral
Engenharia, Obras e Serv•ços Públicos
Manulenção das atividades do gablne!e do Sel:fetariode
Engenharia, Obrns e Serviços Püblõcos
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Palronais
Subtotal
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Urbanismo
Infra-estrutura U1bana
Pranejamento U1bar10
8.450,00
41(),00
B.860,00
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO P.ARANÁ no dia 19/12/2014.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no slte:
http:llamsop.dioems.com.br
Página 4
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
2.021
3.1.90.11 -000 (187)
3.1.90.46 -000 (190)
06.03
04.122
04.122.0019
2.022
3.1.90.11 -000 (197)
3.1.90.16 - 000 (199)
3.1.9D.46 - 000 (200j
15.452
15.452.0019
2.024
3.1.90.16-000 (228)
06.04
04.122
04.122.0020
2.030
3.1.90. !1 -000 (259)
3.1.90.16 -000 {261)
3. l.90.46 -000 (262)
3.1.90.49 000 (1417)
06.05
26.782
26.782.0021
2.032
3.1.90.11 510(1398)
3. l.90.13 - 510 (1399)
3.1.90.16 510(1400)
Código
07.01
12.122'
12.122.0038
2.039
3.1.90.11 - 103 (291)
3.1.90.13 103(292)
07.02
12.361
12.361.0039
2.095
3.1.90.11 104(320)
3.1.90,13- 103 (321)
3.1.90.16 - 104 (323)
3,1,90.49 104 (325)
2,09$
3.1.90.16 - 103 (336)
3.1.90.46 - 103 (337)
12.365
12.3$$.0039
2.176
3.1.90.11 - 103 (386)
3.1.90.46 -103 (369)
Código
07.03
" 12.361
Manutençaodas atividades do Departamento de
Engenharia e Obras
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes.soa!CMI
Auxitio-Alímentação
Sul>-Total
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANOS E
GEOPROCESSAMENTO
Administração
Adm;nislraçllo Geral
Serviços Urb,imos e Geoproces.samento
Manulenção das atividades do Deparlamenlo de Serviços
Urbanos
Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Cívil
Ou Iras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Auxili<rAlimentação
Subtotal
Urbanismo
Serviços Urbar.os
Serv•ÇOS Urbanô$ e Geoprooossamenlo
Manter fábrica. de tubos, britador e usina de asfalto
Outras Despesas variáveis -Pessoal Civil
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS
Admínistraçllo
AdministraÇ<'!oGeral
Manutenção dos Serviços Rodoviários
Manutenç;lo das alMdades do De parlamento de Serviços
Rodovii\liOS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Ou1ras oespasas Variáveis - Pessoal Civil
Auxma-Alimentação
Auxilia-Transporte
Subtotal
DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Transporte
Transporte Rodoviário
Transilo
Manutenção das atividades da C00tdenadoria de Transito
27.000,00
1.200,00
26.200,00
8.500,00
5.500.00
2.100,00
16.10Q,OO
2.200,00
34.000,00
6.900,00
3.000,00
8.000,00
51.900,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 90.000,00
Obrigações Patronais 27.000.00
Outras Despesas Vari<iveis- Pessoal Civil 13JJOO,OO
Subtotal 130.000.00
Especi~cação Valor RS
SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO E CULTURA
GABINETE 00 SECRETARIO DE EOUCAÇAO E
CULTURA
EducaçãO
Admin;stração Geral
Coordenação de EducaçãO, Cultura, Esporte e Laier
Manutenção das atividades do gablnete do Secretârio de
Educaçi!O e Cultura
Vencrm&ntos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Palrona1s
Subtotal
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Educação
Ensino Fundamental
Manulenção do Ensir'IO
Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil,
CMEI e Inclusão Digital.
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Oi>ngações Patronais
Outras Despesas Variáveis· Pessoal Civil
Auxilio-Transporte
Subtotal
Manutenção das atividades do Transporte Escolar e
adeq11ação de velculos
Outras Despasas Veriáve1s- Pessoal Civil
Auxilio·al1men1ação
Subtotal
Educação Infantil
Manutenção do Ensino
Manu1enção da Educação Infantil
B.431,00
2.000,00
10.431,00
325.000,00
78.000,00
4.000,00
33.000,00
440.000,00
15.000,00
30.000.00
45.000,00
Vencimentos e vantagens F•xas - Pessoal Civil 325,000.00
Auxilia-Alimentação 55.000,00
Subtotal 3BO.OOO.OO
Especificação Valor RS
SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO OE ENSINO
Educação
Ensino Fundamenlal
Matêria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 19/12/2014.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita Informando o código identificador no site:
http:llamsop.dloems.com.br
Pâgina 5
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
12.3S1.0039
2.099
3.1.90.11 -102 (358)
3.1.90.13- 102 (359)
Código
07.04
13
13.392
13.392.0040
2.108
3.1.90.13-000 (395)
3.1.90.46-000{:>%)
Código
10.304
10.304.0043
2.131
3.1.90.11 - 510 (5$4)
C6digo
09.01
04.122
04.122.0022
2.035
3.1.90.11-000 (617)
3.1.90.13 -000 (618)
09.03
08.244
OB.244.0024
2.044
3.1.90.11 -000 (643)
3.1.90.13 -000 (644)
3.1.90.16-000 (645)
3.1.90.46 - 000 (646)
3.1.90.49 -000 (647)
12.208
13.1.90.13-000(651)
[ 2.209
J 3.1.90.13 - 000 (657)
09.05
OS.243
08.243.0023
2.199
3.1.90.11 000(721)
3.1.90.13 -000 (722)
Código
10.01
04.122
04.122.0025
2.047
3.1.90.11-000(731)
3.1.90.13 -000 (732)
10.02
23.691
23.691.0026
ManutençllO dt> Ens;no
Manutenção das atividades do FUNDEB 40%
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 640.000.00
Obrigações Patronais 150.000,00
S"btotal 790.000,00
Espec1f<C<Jçiio Valor RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ctiltura
Difusao Cultural
Promover a Cultura
Manu1em;aodo Departamento de Culttira
Obrigações Patronais
Auxílio·Alimentaçãci
Subtotal
Especit.cação
SECRETARIA MUNICIPAL OE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saúde
Vigilânc.a Sanilána
Manutenção da Saúde
Manulenção das atividadas de VigMncla Sani!Jria e
Ambiental
Vendmen1os e Vanlagens Fixas - Pessoal C01il
Especificaçi!o
SECRETAR!A DE ASSISTENC!A SOCIAL
GABINETE 00 SECRETARIODEAÇÃO SOC!AL E
CIDADANIA
Administração
Administração Geral
Assistência Social
Manutenção dasMvidades do gabinete da Secretária de
Ação Social e Ckladania
Venclmenlos e Vanlagens Fixas - Pessoal CM!
Obrigações Patronais
Sublotal
DEPARTAMENTO DEASSISTENCIA SOCIAL
Assistência Se<;ial
Assoslênc•a Comunilâria
Assistência Comurn1ária
Manutenção das atividades do Depmtamenlo de
Af.sistêllCi& ComunitMa
Vencimentos e Vantagens Fbtas- Pesswl Civil
Obrigaç<'íêS Patronais
Oulfas Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Auxilio.Alimentação
Auxllio-Transf)(lr1e
Subtotal
! Manutenção do CRAS Proteçl'lo Soc;al Básfca
1 Obrigações Pa11onais
l Manutençllo do CREAS Proteção Social Especial
Obrigações PatrO(ta•s
DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Assfstência SOcial
Assistência ~ Criança e ao Adolescente
Assistência á Criança e ao Adolescente
t.1anu1ençi!odasAlividades da criança e do adoleseentel
Conselho Tutelar
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Sublollll
Especificaç1io
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
AdminTstroçllo
Administração Geral
Desenvolvimento Econômico e Tecnológk:o
Manulenção das atividades do gabinete do Seaetario de
Oesenvolllimento Econômico
Vendmen1os e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Palrona;s
Subtotal
DEPARTAMENTO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
Comercio e Serviços
PrornoÇão Comercfal
Incentivo Atividade Comercial
Manutenção das atfvidades do Q{)partamento da Mkro e
Pequena Empresa
4.150,00
1.020,00
5.170,00
Valt>rRS
79.000.00
ValorRS
5.000,00
1.200.00
6.200,00
190.000,00
37.000,00
6.400.00
12,400.00
5.100,00
250,900.00
11.140,00
1
1.900,00
16.000.00
3.600.00
19.600,00
ValorRS
8.431.00
2.000.00
10.431,00
1
1
1
1
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 19/12/2014.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http:/famsop.dJoems.com.br
Pâgina 6
'}ü{\ de ~ Diário Oficial dos Municípios iF~_Ng""~
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS ~ ~ &
·r·_:___ •:_ ···~_·:___·~=·~·.~;:,.,,~."~"~·:_:!~~~~~~~~~~~:~~~'.'._~~"'~~:•::\ê :·•· .. :.: :.··;·.··:·:·•:.:•;;'.·.D •. º 11t+,Edfça9.N~·pr~2.
3. !.90.11 -000 (738) 1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessr:>al Civil 1 7.00-0,00 1
1 3.1.90.13- 000 (739) 1 Obrigações Patronais 11.70-0,00 !
10.03
11.333
11.333.0057
2.04$
3.1.90.11-000(71>1)
3.1.90.13 -000 (762j
3.1.90.16 -000 (763)
3.1.90.4$-000 {764)
22.661
22.6$1.0027
2.054
3.1.90.11 - 000 (803)
3.1.90.13 -000 (804)
Código
11.01
04.122
04.122.0029
2.065
3.1.90.11-000(835)
3.1.90.13 -000 ~836i
11.02
04.122
04.122.0030
2.070
3.1.90.11 - 000 (841)
3.1.90.13 -000 (842)
3.1.90.48 -000 (844)
3.1.90.49 -000 (1422)
11.03
N.122
04.122.0031
2.073
3.1.90.11-000(880)
3.1.90.13-000 (&11)
3.1.90.16 -000 (882)
Código
12.02
18.541
18.541.0033
2.078
3.1.90.11 -000 (920)
3.1.90.13 - 000 (921)
3.1.90.16 -000 {922)
3.1.'J0.46 -000 (923)
3.1.90.49-000 (1424)
12.03
17.512
17.512.0034
2.084
3.1.90.11 - 000 (962)
3.1.90.13 -000 (963)
3.1.90.46 -000 (965)
3.1.90.49 -000 (14251
Subtotal 18.70-0,00 !
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Trabalho
Empregabilidade
Capacitar Trabalhadores
Manutençl!o das atividades da marcenaria
Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáve•s- Pessoal Civil
Au:<1l10.Afomentação
Sub1o1al
Indústria
Promoção Industrial
Incentivo e lmplanlação de l!ldustrias e Novas Tecnologias
Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento
Econômloo
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cívil
Obrigações Patronais
Sublotal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
GABINETE DA SECRETARIA OE AGRICULTURA
Administração
Administração Geral
Atividades da Secretaria d e Agricultura
l.1anulençl!o das aUvldades do Gabinete da Socreta!la d"
Agrk:ultura
Vencimentos e Vanlagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Pallona;s
Subtotal
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Admin;s1raçao
Admlnistraçao Geral
Apoiar o desenvolvimento da produçl!o agropecuária
Manutenção das Atividades do Departamenlo de
DesenvoMmento Rural
Vendmentose Vantagens Fixas - Pessoal CMI
Obrigações Patronais
Au~llio-Alimenlação
Awcilio-Transpor1e
Subtotal
DEPARTAMENTO DE OBRAS 00 INTERIOR
Admínislração
Administração Geral
Estradas e Inira-estrutura rural
Manutençl!o das atividades do Departamento do lnte1ior
Vencimentos e Vantagens Fixas- PessO<ll Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal CMI
Sublotal
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambienta!
Preservaçl!o e Melhorar o Meio Ambiente
Manu1erlçào das atividades do Oeparlamenlo de Meio
Ambiente
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cívil
Ob!igações Patrona•s
Outras ™spesas Variáveis - Pesso;il Civil
Auxífoo-A~mentação
Auxilio· Transporte
Sublolal
DEPARTAMENTO OE LIMPEZA PUBLICA
Saneamento
Saneamento Básico
Llmpeora Pública
Manutenção das ati>idades de 1;mpeza, cofe1a e
processamento de f>xo
Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil
Obrigações PatrOfla•s
Auxilio.Atimentação
Arnilio.Transporte
Subto1al
1 Especif<eaçSo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. LAZER.
JUVENTUDE E IDOSO
13.000.0-0
3.40-0.00
2.000.00
2.300.00
20.700.00
31.000,00
6.B00,00
37.800.00
Valor RS
6.000.00
800,00
6.800.00
88.000,00
18.000,00
3.400,00
2.100,00
111.500.00
7.000.00
2.700,00
9.600.00
19.300.00
Valor RS
$7.000,00
15.300,00
7.000,00
3.900,00
3.SB0.00
96.880,00
72.000.00
42.000,00
14.000,00
12.000.00
1 ValorRS 1
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 19/1212014.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http:f/amsop.dioems,com.br
Página 7
. , • D 1ar10 Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS . ..
:'--::•.'"'.;:> .. . 16-01 GABINETE DO SECRETARIO
°' Admin;s1raçao
C».122 Administração Geral
04.122.0041 Manutençã<>rlo Esporte
2.240 Manutençãcdas atividades do secrelário de Esportes.
Lazer.Juventude e idoso
3.1.90.11-000{988) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE. LAZER JUVENTUDE
E JOOSO
" Desporto e Lazer
27.122 Adminislraçilo Geral
27.122.00ll Mantilenção do Esporte
2.224 Manultmçilo das alividadas do Deparlamenlo de Esporte,
lazer e Juvenlud&
3.1.90.11 - 000 (1304) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
Código Especific;iç.i!o Valor RS
H SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
17.04 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO
" Ciência e Tecnologia
19.573 Difus;!o do Conhecimento Cienlificoe Tecnológico
16.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológk:o
2.269 ManteralNidades do Departamento de Desenvolvimento
Tecnológico
3.1.90.11 - 000 (1357) Vencimentos e Vantagens Ff)<as - Pessoal Civil 6.900,00
3.1.90.13-000 (1358) Obrigações Patrona•s 4.000,00
Subtotal 10.900,00
17.05 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA
°' Administração
04.573 Difllsão do Conhecimento Cientlfico e Tecnológico
04.573.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
2.23~ Fomentar incubadrnas de Empresas e Base Tecnológica e
Turismo Tecnológico
3.1.90.11-000(1364) Vencimtmtos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000.00
3.1.90.13-000 (1365) Olmgações Patronais 2.000,00
Subtotal 7.000,00
1 TOTAL 3.0SS.462,00 1
Art. 4" Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do
Crédito Adíciona! Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial
e/ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme
discriminadas a seguir:
Código
06.03
15.451
15.451.0019
1.110
4.4.90.51-000(4379)
" 16AB2
16.482.0019
1.097
4.4.90.61 -000 (1249)
06.0S
25.752
25.752.0019
2.023
4.4.90.51 -000 (4390)
Código
07.02
12.361
12.361.0039
1.041
4.4.90.51 -104 (299)
1.042
4.4.90.52 -104 (306i
4.4.90.52- 510 (4276)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA. OBRAS E
SERVIÇOS PUBLICO$
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANOS E
GEOPROCESSAMENTO
Urbanlsmo
Infra-Estrutura Urbana
Serviços Urbanos e Geoprocessamenlo
Obras de lnlra-Estmtura para contenç~o de enchen1esl
cheias
Obras e lnslalações
Habitação
Habitação Urbana
Serviços Urbanos e Geoprocessamenlo
FMH - Fundo Municipal de Hab11açl!o
Aqulsiçilo de Imóveis
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
EnergEa
Energia Elétrica
Serviço.~ Urbanos e Genprocessamento
Manulençáo e Ampliação da rede de ifuminaç~o pública
ValorRS
294.807.00
70.000.00
Obras e Instalações 181.000,00
Especificação Valor RS
SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Ensino Fundamental
Manutenção do Ensino
Construir, reformar, ampliar a gererlciar unidades escolares
e Centros da Educação Infantil
Obras e Instalações
Adquirirvelculos para o Transporte Escolar e SMECEL
Equipamentos e Material Pmmanente
Adquirir moblEário. equipamentos. material pedagógico.
esportivos, recreativos. brinquedos p/ escoras e Centros de
Educação Infantil
Equipamentos e Material Permanente
70.000,00
29.000,00
50.000,00
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 1911212014.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http:flamsop.dioems.com.br
fe"" dep•
{!; ~O)
j~F~(5'0 ;;;j
"Q A & Visto .... e-.- ·.· ..
Página 8
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS •·
2.1}95
3.1.90.11 - 103 (319)
3.1.90.13 104 (322)
2.096
3.L90.11 - 103 (334)
3.1.91}.13- 103 (335)
2.098
3.1.90.11-101 (355)
07.03
12.361
!2.361.0039
2.099
3.1.90.46- 102 (1257)
12.367
12.367.0039
2.101
3.J.50.43 - 103 (4588)
Código
08.02
10.31)4
10.304.0043
2.131
3.1.90.13-S10 (585)
3.1.90.46-SH.l (587)
C&ligo
09.02
08.243
08.243.0023
6.003
3.3.50.43-000 (1372)
Código
10.03
22.661
22.661.0027
2.054
3.3.90.39-000 (611)
2.057
13.3.90.30 - 000 (815)
Cúdigo
11.03
04.122
M.122.0031
1.013
4.4.90,51-000 (879)
12.073
! 3.3.90.39 -000 (8&8)
Código
" 12.02
rn
18.541
18.541.0033
2.076
3.3.90.30 -000 (926)
12.03
'"
...
Manutençao do Ensino Fumlam&ntal, Educação Infantil,
CMEI e Inclusa o D1gi1a1
Vencimentos e Vantagens Fi•as- Pessoal Civil
Obrigações Patmnais
Sublotal
Manutcnçl!o das atividades do Transporte Escolar e
adequação de Veículos
Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil
Sublotal
Manutençao dasAliv;dades do FUNDES 60%
Vencimentos e Vantagens Fi•as- Pessoal Civil
DEPARTAMENTO DE ENSINO
Ensino Fundamental
ManutenÇl!\I do Ensino
Manutenção dasMvklades do FUNDES 40%
All~Tllo Mmentação
Educação Especial
Educação Especial
Manutençllo das aU\Mades e programas ãs cri<inças
portadoras da necessidades especiais
SubvenÇões Sociais
Especdicação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE
Saúde
Vigilância Sanitária
Manulençllo da Saóde
Manu1enç:io das atividades de Vigilância Sanitária e
Ambiental
Auxilio Alimentação
Sublolal
Especificação
SECRETARIA OE ASSISTENCtA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Assistênc>a Social
Assistênda à Criança e ao Ackilescente
Assis1ência â Criança e ao Adolescente
Manutenç!!o das ati;idadas da cnança e adofescente
Subvenções Sociais
Especoftcação
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Indústria
Produçllo lndus1rial
ll\cenUvo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias
Manter a1ívidades do Departamento de Desenvolvimento
Econômico
Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurldica
lmplan1<ir e Manter unidade agroinduslrial
1 Material de Consumo
Especiffcação
SECRETARIA MUNICIPAL OE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO OE OBRAS DO INTERIOR
Administração
Adminlstraç;la Geral
Estradas e lnfraeslrotura rural
Me1!1oria das Estradas Rurais, pavimentação oom pedras
irregulares e/ou cascalhamento
365.431.00
263.000,00
628.431.00
80.000.00
19.000,00
f}l).000,00
490.000,00
300.000.00
49.000,00
Valor RS
140.000,00
19.000,00
159,000,00
Valor RS
35.000,00
Vak>r RS
39.500,00
1
j 160.00(1,00
Valor RS
Obras e lns\alações 66.924,00
\ Manulenç<;o das atividadas do Deparlamenlo do Interior
Outros SeNiçns de Terceiros - Pessoa Jurídica 34.000,00
Espec•l1caçilo VaTorRS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE DESEINOLVIMENTOAMBIENTAL
Gestão Ambiental
PreseNeção e Conservação Ambiental
Preservar e Melhorar o ~leioAmblente
Manulenção das atjvidades do Departamen10 de Meio
Ambien1<>
Materifll de Coosum" 17.000,00
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA 1
1 Saneamento 1
1
1
1
1
1
...
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 19/12/2014.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http:l/amsop.dloems.com.br
"º"'º •.. ... . .
Página 9
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
.·• .
17_512
17.512.0034
""'
3.3.90.30 -000 {%5)
Código
"
16.02
27.811
27.811.0041
2.:221
3.3.50.43-000 (4542)
1 TOTAL
Saneamente> Básico Urbano
Limpeza Pública
Manutençl!o das atividades de limpeza. cole!a e
processamento de lixo
Melerial de Consumo
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER. JUVENTUDE E
IDOSO
DEPARTAMENTO DE ESPORTE. LAZER, JUVENTUDE
E IDOSO
Desporto e Lazer
Desporto e Rendimento
Manu1enção Esporte
Deslinar recursos para alfetas que ir.'lo representar o
Muntcipio em jogos oficiais
Subvenções Socims
Art. 5" Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2014.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
100.000,00
ValorRS
193.000,00
13.065.462,00
Publ1~adoem __ l __ I __
Ediçl!o ----------
DIÁRIO ELETRÓNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE
DO PARANÁ-DIOEMS
Publlcadoem __ l __ I __
Ediçao Pâg: ·s· __
JORNAL DIÁRIO 00 SUDOESTE
1
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 19/12/2014.
A verlfícação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http:l/amsop.dioems.com.br
Pãgina 10
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
QQâY§ijilfij@liifüW!zjftll%ii·l:l;ti~i9•
DECRETO N" 7 .685, OE 17 DE DEZEMBRO OE 2014
Abre Crédito Suplementar para alterar valor de Programa
do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação
valor de Categoria Econômica na (LOA) exerclcio de 2014
no Valor de R$ 3.065.462,00 (três milhões. sessenta e cmco
mil, quatrocentos & sessenta e dois reais)e dá outras
pmvidéncias.
O Prefeilo de Pato Branco, Eslado do Paraná, no uso de suas al11buiçõaS que lhe sao
ronferidas pelo art. 47, inciso XXlll. da Lei Orgânica Mun;cipal, e com base na Lei nº 4.511, de 17 de
dezembrnde2014,
DECRETA:
Art, 1° Altera os Programas da Lei n• 4.111/2013 do PPA (Plano Plurianual) do perlodo
201412017, conforme segue:
Pro rama
0002
0003
0004
0005
0006
00u7
0008
0009
0010
0010
0011
0012
0013
0015
0017
0018
0018
0019
0019
0020
0021
0022
0023
0023
0024
0025
0026
"""
Ou27
0029
0031
0031
0033
"" """
"" "" OM
" ""
s ci ica ao
Su erv s o e Coordena Ao
Olvul a ao Oficial
Manuten o das Atividades de rocuradorla
Su""IV s o Acom hamanto e ontrole
Dele....,caeJuntadeSe1VJ s 1tar
çoordenação e Administração da ::;ecretarla
de Planeiamento
Adminisuacao Geral
Seauranca Pública
Admlnlsuacão de Recursos Humanos
Sailae
AdminJstracao Financeira
Aaulslcao e Llcltacao de Mater aos e Servi os
Contro e nancelro
Arrecaoacao de Receitas
Enaennaroa, Obras e Se<Vicos r-u• llcos
Planejamento urbano
Fane amento uroano
Servi os urbanos e Geoorocessamento
Servi os urbano
Manutencao dos Services Rodovoarlos
Transito
Assfstêncta Social
Asslstênc a à Crlanca e ao Ado escente
Assis! nc1a ã Crlancae ao Ado escente
Asslstênc a Comunitária
Oesen mento Econômico e ecnol6 lco
lncentJvo .. tlvldade Comercial
I ~:~e n~:~~i~~mplantação de lnuus rase Novas
Jncen!IVO a Implantação de lndusmas e Novas
Tecnolooias
Atlvldaoes da Secretaria de Aar cu1tura
Apoiar o desenvoMmento aa produção
aorooecuãrla
Estradas e ln raestrutura rural
Estradas e Infraestrutura rural
Preservar e Melhorar o Meio Amo1ea!e
reservar e Melhorar o e o Ambiente
•moeza Pública
m aPú llca
oordenaç~a de Educaç~o, "" tura, Esporte e Lazer
1 manu!en o do Ens no
anu!en ão do Ensmo
romouera çultura
anutencao ao ""Dorla
anuten o o • orle
anutendoda au e
ltar rabalhadoreA
Va!orR$
15.000 00
16.000 00
700 00
10.900,00
7.900 ºº 9.400,00
7.200.lJO
.450,00
34.wo,oo
79.00 •
87.200,00
16.000,00
14,80 '
47.200,00
8,860_u0
25.600,00
28.200 00
18.300 DO
-545.607 00
51.900 DO
130.000 00
6.200 00
19.600 llO
..,5,000.00
253.940,uu
28,331.00
8.7110,00
37.800,00
• 9\1.500,00
6.800,00
111.500,00
19.300.uu
·1110.924,00
96.Buo oo
·17.000 00
.oo ·100.000,lllJ
10.431,0
1.055.000,00
5. 00
º·ºº ·193.000,
• .59.1)(1000
20. ,00
Art. Z' Altera as ações da Lei n• 4.112/2()13 da LDO (Lei de Dire!rlzes Orçamentãrias) do exercido do 2014, CM formo segue:
1.0~.
1.0u
1.1 oY
2.ou~
2.0u~
2.0U~
2,0vu
2.0u7
2.0w
2.01Z
2.0 ...
""
2.0~·
2.0~~
I "" eclftca o
1melllona das Estrauas nurals, pavimentação
com --~ras Jrreou1ares e/ou cascalhamento
...onslnt r, reronnor, ampliar e gerenciar
unidades escolares e Centros de Educação
Infantil
qulrlr veiculas pa<a o ranspcrte Escolar e SMECEL
H -Fundo rounfcloal oe naD,tacao
1uuras de n raestrutura para contenção de
enchentes/che!as
Manutenção das Atlvl a~n de Assessoua ue lmnrensa
l "'anutenção das atlv.o .. aues do Conttolo Interno
imanter u at1Y1aadlls da ue egacla e da Junta
de Servi co Miiitar
1t.oordenação e Administração da Secretaria
de Plane lamento
1Man1ttençao das Ativldaaes aa Unidade do
Co de Bombeiros
.manutenção do Departamento de Re<:ursos
Humanos
1monutenção do Gob!ne e do Secretário de
Admlnlstra<'Ao e Flnan..as
1~:~~1e.n~o da Coordenaaoria de Compra• e
1 roanu!ençllo das ativ,YaMes de CooouenaYcrla
de Tesouraria
1 manute~<i"O aa t.OOtdenayoroa oe rlbutação e Fiscalizacão
1manutenção das atlvldaoes do gabinete do
Secre!arto de Engenharia, Obras e Serviços
Públkos
1manutenção das at1v1daoes do Oepartamenta
de EnbOnharia e Obras
1marmlonçaa das atlvldaoes do Cepartam~n!o
de Servi Urbanos
1 roanu1ençllo e Amp! açao da rede de llumlna~io nolb11ca
ValorRS
-oo.9 .... ,oo
·7u.OOO,OO
-29.000,00
.10.000.00
-294.607,00
10.9vv,OO
7,900,00
9,400,00
1.450,00
34.500.00
1.200 • .,.
16.000,00
,.,,ou0,00
47.200,00
8.860,00
16.100,00
-161.000,00
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 1911212014.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
htt p:/lamsop.d ioems .com ,br
Pâgina 1
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
2.024
2.032
2035
~.u44
2.046
2.047
·~· 2.054
2.0~
'· 2.065
2.Glu
2.01~
2.073
2.076
2.076
'···
2.084
2.089
....
2.uss
;t.GSS
2.096
2.096
2.098
"" 2.099
2.101
'····
.176
2.1B1
2.199
2.208
'""'
2.215
2. 16
2 ... 1
2.224
;t,234
2.237
2.238
2.240
2.~69
6.003
l/lantM f;!bnca oe tubos, britauor e usina de
asfatto
Manute~l<"º <1as atMua .. es ao Depanamento
de Servl=s Rodovl!irlos
111anutençao oas atMdaon oa Coordenaoona
de Transito Manu!anção das Atividades do goblnete da
Secretaria de Acão Soclol e Cidadania
Manutenção aas alMdades ao uepartamento de AssJst6ncia Comunitária
Manuten~ão das atMdadn da marcenaria
Manutenção das atividades do gabinete do
secretario de Desanvolvlmento Econômico
Manutenção uas atividades"º Depalamento da Micro e Peouena EmDiesa
Manlllr atlvldadts do Depariam&nto de
DesenvoMmento Econõm!co
Man!er etMdade& do Dapartamen!o de DesenvoMmen!o Econ6mlco
tmoJan!are Manter unidadeª"'º ndustrlal
Manutençi!o das at v1oades do Gabmete da
Secretaria d&Anrlcuttura
Manu!ençllo dn AtMdades do Departamento
de Desenvolvimento Rural
Manutenção das at • .,uades do Departamento
do Interior
Manutenção da& atividades do Departamento
do Interior
Manutenção dos ~tlvldades do Deparlamento
de Melo Ambiente
Manutenção das atividades do Departamento
de Melo Ambiente
Manutençllo das atovldades de limpeza, coleta
e oro<:essamento da llxo
Manutenção das atlvldodes de llmpl)Za, coleta
e nrocessamento da lixo
Manutençao das allv1oaues do gabinete ao
Secretario de Educarão e Cultura
Auqu r r mobi 1 rio, equipamentos, material
pedagógico, esportivos, recreativos,
brinquedos pi escolas e Centros de Educação
Infantil
Manutenção ao Ensino fundamental,
Educarão Infantil, CMEI" Inclusão Olnl!al.
Manutenção das atividades do Transporle
Escolar e adenuacao de veicul<>s
Manutenção das atividades do Transporta
Escolar e adenua~ão de Velculos
Manutencllodas AtlVldades do DEB 60%
Manu!encao das atividades do FUNDEB 40%
Manuten o dasA!Mdades do F NDEB4ll%
Manutençllo das atividades e programas às
crianças pc11adoraa de necessidades
es,,.clals
Manuten~ã<> o De.,arlamenlo de Cuttura
Manutenci;O das atlvl aues da Vlc1ranc a
sanllAria e mblenlal
Manutenç~o uas atlvi~aues de Vig1,.nc a
sanlblrta e Ambiental
Manuten e a Educa o n ntll
Manutenção do terminal rodov!árlo Jose
caltanl
Manutenção das Atividades da criança e do
adolescen!e/Connlho Tutelar
Manutenção do CRAS - Proteção Soc!al
Bâ&lca
Manutonçao do cR~v - Proteção licclal
Esneclal
Manu!ençilo das atividades do Departamento
de Planeamento Estrat;....lco
Deslfnar re<:ursos para alteias que Irão
renresentaro Muni d !o em lonos oficiais
Manutençllo das atividades uo Departamento
de Es..,..rte Lazer a Juventuda
~~Z1.,~~~~u:~~:;:: le~n"o~/c;:~as e a ase
Manuten ão as atividades e rocuradona
Manu!ençilo do Departamento ue
Plane amonto Urbano
Manutem;;lio uas atividades do secr<1Ur!o <la
Esoorles Lazer, Juventuda a Idoso
Manutenção das atividades da criança e adolescente
2.200,0D
51. '
130 .••• ,oo
6.200,00
250.900,llU
20.700 00
10.431,00
6.700.00
37.81Ml,OO
-39.500,00
·160.000 00
6.800,00
111.500,00
19.300,00
-.>4.000,00
96.880,00
·17.000,00
140.ll(l0,00
-100.000,00
111.431,00
-so.000,00
440,000,0u
45.00D,00
-99.000,00
-490.000 00
790.000,00
.soo.rumoo
-49.000,00
5, 70 ºº /!l.000 00
.,s~.000,00
0.000 00
.200,00
19.600.00
1.140,00
1.900,00
20.600,00
86.000.00
-193.0uu,w
JU.000,00
•. w~,oo
700,00
5.000,00
5.000,00
-35.000,00
Arl. 3° Abre no Orçamento Geral do Municlpio de Pato Branco, Estado do Param\, um
Cré<llto Suplemanlar po< anulaçllo de C81egotia Econômica no valor de RS 3.065.462.00 (três milhões,
sessenia a cinco mll. quatrocentos e sessenta a dois reais), na classi!icaçllo funcional programática
abaóxo
' ' o
04.12 .0002
~-002
3.1 90.1 000 28
02.02
M
04.124
04,124.0005
2.005
.1.90.11-000 35
3.1. .13-000 36
102.03
Eeoecmcacão
GO MUNI IP L
GABJNE O PREF 1
Administra ilo
Administra.ao <0eral
Su :visão e ocrd•na ão
Cooraenaçllo e Supervisão vos órgãos "ª adminis
O Patroriais
COORD. DO Sl:sTEMA UE CONTROLE
INTERNO
Administra ão
Contro"' ln!emo
Su :visão acom anhamento e controle
Manu1e das atividades do Controle Interno
Vencimentos e Vaniaoar.s Fixas - Pessoal C1Vil
Obr Patronais
ubtotal
!DELEGACIA E JUNTA DI:: ALISTAMEN1ól
valor RS
15 .00
1.900.00
10,900
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 19/1212014.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://amsop.dloems.com.br
Página 2
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
04.122
04.122.0006
000
3.1.9().11 -000 42
3.190.1 -000 43
C6di o 00
03.01
" 04.131
04.131.0004
2237
o 1078
1079
3.1.90.46- 1100
Códl o
04.01
" 04.122
04.122.0007
2.007
3.1.90.11-000 66
3.1.90.13-001) 67\
04.02
" 15.452
15.452.0018
2.238
3.1.90.13-000 1111
04.03
15.45
15.451.6018
2.215
3.1.90.11-000 11
3.1.90.13-000 1125
Códl
"
05.01
"' 04.123
04.123.
2.014
3.1.90.
05.02 " "
MILITAR
Admln stra o
Administra o Geral
Delo acaeJunta e e1VI o MI ar
Manter as alMdades a legacia e a Junta
Serv Mili1ar
Vencimentos a Van1a ns Fi>as -P*Se>alCiv11
Ob<i Palronais
Sub!otat
DIRETORIA OE COMUNICA SOCIAL
Slbtotal
es da Procuradoria
de Procuradoria
Es ecifloa ~o
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO
GABINETE DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO URBMIO
Admlnlstra..lio
Admlnlstraollo Geral
Coordenação e Admlnlsttao<ão oa Secretaria oe
Planei.men!G
Mantl!ençao das a1 .... ades do =~mele do
Secretário de Plane"'mento
Vencimentos e Vanla ens Fixas essoal Civil
Ob · s Pa1tooa1s
Subtotal
Planeamento Urbano
Mancrlenção das atividades do Dapartamento de
Ptaneiamenlo Estra ,..._.,_
Venornent<:>S e vanta os Fixas - Pessoa1c;v;1
Ob · s Patronais
Subtotal
Es CIÍICa o
!ii~~!i~~:-CÃO E FIN~~~:!'AL GABINETE DA SECRETA
ADMINISTRAC:ÃO E FJNANf:AS
Admlnls!racilo
Admlnlstracao FJnance ra
Administra o financeira
Manulenção do Gabinete do """'etMo de
Administra-"~ e Flnanoas
Vencimentos e vanta ens ixas - Pessoal c;vi1
DEPARTAMENTO AOM!Nl:>TRATJVO
FINANCEIRO
"~:.~,,~,~~~~~~IA~O-lnlstra o ai 04.122.0008 ai
2.181 IMan rodO\liârioJose <::auani
3.1.90.11 ooo 1138 Ven F1><as-PessoalC1V1I
3.1.90.13-000 113 Ob · onais
04.123
04.123.001!
2.216
3.1.90.11 -000 115<!\
3.1.90.13- o 11 >.ll
04.123.0013
2.016
3.1.90.11 -000 1162
3.1.90.13-000 11
3.1.9 .46 000 116
04.129
04.129.0015
2(!19
3.1.90.11-000 1172
3.1.90.n-ooo 1113
3.1.9 . 141
"' 06,182
06.182.00()9
Subtotal
Administra Financeira
Administra Financeira
Manulençao das aavidades do vepartamento
Administrativo e Financelro
Vencimentos e Vantanens Fixas - l'essool C1v1I
Ob Patrona<S
Subtotal
Controle Financeiro
Manu1eoçao das at"' aoes de Coordenado!ia ue
Tesouraria
Venclmenlos e Vantaoens Fb<as - Pas:>oal Civil
Obn s Patronais
AL1,;"1flo-A~menla•~O
Admlnls!ra de Receitas
Arreeada.ão de Receitas
Sub1otal
Manuteoçao da o...oordenadoria oe ributaçl!o e
Fiscaiza;.,,o
Vencimentos e vam,..,eris Fixas - Pessoal Civil
Obri Patrona;s
Ao.nrllio- rans
Se uranca Pública
Oe esa Civil
Se""-''ªº"" Pública
Subtotal
6.500,00
1.400 00
7.900 00
".
.000.00
Va or $
700,00
ValorR$
8.000,00
l.400.00
9.400.00
5.000.00
7. .00
3M0.00
20.6 00
Va or $
.oo
6.000.00
1.200.00
7.2 o 00
=.oo .oo
"""
.oo
.oo 400,00
14.800,00
35.000.00
7.400.00
4.800,00
47.200.DO
' '
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 19/12/2014.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http:/famsop.díoems.com.br
Página 3
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
1··'"
3.1.90.11 -000 11
3.1.90.13-000 \182\
05.03
..
04.123
1!4.123.0012
2.015
3.1.90.11-000 1205 !;s.1.90.13-000 1~()6
os.os
"' 4.128
.128.0010
2.012
.. 90.11-00
3.1.90.13- ooo n2
3,1.90.11 -WU(1&1l
3.1.90.13- o 1811
15.451
11.~.451.0018
2.021
3.1.90.11-000 187
l~.190.46 000
06.lll
"' 04.122
04.122.0019
2.022
. 00.11 -000
3.190.18 199
.1.80.48-
" 15.452
15.452.0019
2.024
l~.1.00.16 -000 1~~8\
06.04
04.122
04.122.0020 ,--"'
3.1.90.11-IJIJU 259\
.1.90.18-uw 1~011
.. 90.46-
3.1.90.49-000 1
06.0S
" 26.782
26.782.0021
2.032
3.1.90.11-51 1398
3.1.90.13-510 1399
3.1.90.16 510 1400
"'' '"'
07.01
1 .122
12.122.0038
2.089
3.1.90.11-103 291
3.1.90.13 103 292
"
~:=~~~as Alillidades ua vn1dade do Corpo
vencimentosoVanta ensFixas essoalCMI
1 O a s Patrooais
'
DEPARTA..,ENTO DE COMP
Administra
Admln!slra o Financeira
Su total
Aoulsl o e Llcltacao de mat'I a s e se:vkos
Manutenção da Coordenadoria de Compras e
Licita s Vericimen!os e Vantanens Focas - Pesooal CMI
Ob Patronais
Sub!otal
OEPA ENTO DEREC SHUMANOS
Allm nls!rar.Ao
Forrnacão de Recursos numa nos
Adm n stra ão de Recursos Humanos
ManutençM do oepMamento de Recursos Humanos
vencimenloseVanta ens "'as- essoalCMI
Obri atrooals
subtota
Es ci 1ca ilo
SECR"'"RIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA,
OBRAS E SERVl"OS PÚBLICOS
Vencimentos e Vanta ens Fixas - Pessoal MI
b- a s elrona;s
1 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Urbanismo
Jnfra"lstrutura Uibana Plane·amento Urbano:>
subtntal
Manutançao das alillldades do Dapaf1amenlo de
EnQCnharia e Obras
vencimentos e Vanl ns F1J<as - Pessoal C•vil
Auxrno-Abmentacao
Sub·Tctal
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
URBANOS E GEOPROCESSAMENTO
Administra e>
Adminis!racac Geral
Se<VI os ncs e eo rocessamentc
1 Manutenção:> das elÍ\i<lades do Departamenlo de
Servi--- Urbanos
VenC<mentos a Vantaoens rocas Pessoal C•vil
Oulras De sas Variáveis - Pessoal Civil
Aux1 -Almen1ac.!lo
Suotota
e Geocrocessamento
e usina de asfalle>
Pess<:>a1Civi1
OEPAR1,.MENTO DE SERVIÇvo
RODOVIARIOS
Admln strac!o
Administra ãoGerat
Manuten~ãe> dos SelVl~e>s Rodnvtã1ios
Manutenção das a1Í\iidades ao uepartamento ae
Se<V" Rodoviários
vencimentos. e Vantanens FExas - essoa! Civil
Outras Des s Variáveis - >'essoal Civil
• io·Aimenta o
Au., • rans<><>rte
OEPARTAM NTO DE TRANS
Tnns=rte
Tlanse<>rte Rode>v!árlc
rransl!o
Sll total
Manulençao das a1Íllidades da .,,,.,fdenadOl'ia d&
Transito
vencimentos e V anta ens Fixas Pess<:>al CÍllif
Obri s Patronais
Outras Oes sas Varlâveis - Pessoal Civil
Subtcta
Esoecmcacan
~ULTURA RIA MUNI r L DE EDUCAvAO E
~~~fiJRA- DO SECR-·~··10 DE EDUCA..-~- E
Educado
A m nlstra o Geral
coo.~onaçilo d& Educaçdo, Cultura, Esporte e
Lazer
Manutençllo das atwidades do gabinete do
Secretário de Educa·'· e Cultura
Vencimentos e VanlMeM '""'ªs - Pessoal '-'Íll>I
Obri Patronais
subtotal
AAWO
1. .oo
,00,
1ASu,uD1
14.000,00
2.000.00
16.000 00
2 .000.00
0.00
l~.soo oo
ValorRS
~.4:w.oo
8.1160,00 "
' .oo 28.200 00
8.500.00
.00
16.1 ''
' .oo
34.000.0
'~
51~
90.000.
27.000.00
13. Ἴ 130.0
ValorRS
~.431,00
.oo 10.431.00
07.02 E 1 p2.361.0039 ~·~''E'ifil;;.::::::::::::: ~.095 nçao 'Xi w:;;;;;;;:;;~;:::,;~;f====1 Educa~ Infantil CMEI e lriclusão O"iilal
.. 90.11 -104 Vencimentos e Van1a ens Foxas - Pessoal Íll11 325.000,00
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 19112/2014.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código Identificador no site:
http://amsop.dioems.com.br
Página 4
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
3.1.90.13-103 321
3.1.90. -104 323
3.1.90.49 - 104 325
.1.90.16- t03 336
.1.90.46-10 37
12.365
12.3 5.0039
2.176
3.1.90.11-103 3
3.1 -103
e ; o
"
07.04
" 13.392
.392,0040
'" 3.1 .. 1 -000139
3.1.90.46-00u r396
.. '
....
" 10.3()4
10.3-04.0043
2.131
3.1.90.11 510 584
IC<)O"i O
"' 109.01
'"'
04.122
2.0022
3.100.11 -000 617
.1.90-13-00 618
o " o
OB.244
08.244.0024
3.1.90.11 - oou (643
3.1.90.13-0 644
.1.90.16-000 645
3.1.W.46 -oou r645
3.1,..,.49-00 7
' 3 .13-000 51
2.209
13.1.90.13-000 57
09.05
..
011.243
011.243.00
1~.199
1.S0.11 ººº 721 .1-90.13 OOU/722
10.v1
~
04.122
D4.1d.0025
2.047
.1.90.11 -000 731
3. .13-00 732
10.02
"' 23.6
Obri atrooals
Outras es sas ar veis- assoai MI
Auxllio-Tran
Subtotal
raMpo<le Escolar
Sul>lotal
ivil
ubtotal
Es cmcacão
~ij~~ü~~RtA. MUNICIPAL OE EDUCAÇAO E
OEPARTAMCNTO DE CULTURA
Cultura
Difusão Cultural
Promover a o.;u lura
Manuten o do De artamento de Cultura
Qbn Patronais
A!lXifo·Al1mentac..!10
Subtotal
Es<>ecl ca~ão
SEC~ RIA MUNICl,.AL DE SAUDE
FU ~MUNICIPAL ESA OE
Saúde
Violllncla Sanitária
Manutencão da Sailde
Manutenç;!!o das atividades de Vlgil.ãncia <><initália
e Ambiental
Vencunentos e Vantaoens Fixas - Pessoal cMI
Es.,,.cifica ão
SECRETAR to\ DE ASSl:>TENCIA SOCIAL
GA81NETE uD SECRETA1<IODE AÇAO Su.;IAL
E CIDADANIA
Admlnis!radlo
Adm n stra ão Gera
Asslstênc a :>oclal
~~\~":~e ::;0 ::~~~dgd~~ni:ablneta da
VencimentoseVantaaensFix.as PessoolCMI
Ob - a s Palronais
Subtotal
DEPART NTO DE STENCIA S
Ms!sti>nc a oelal
Assfst<lnc a Como.m;t r a
AselsténciaComunll.ãRa
~a~~tti::º~u~;\;;.,.-~es do Departamenlo de
Vencimenlos e Vantaoens Fixas - Pessoal Civil
Obri sPatronafs
Oulras as as Variáveis - Pessoal CMI
AUXIUC>-. ~menta
AlJ)(iio-T'3n
Suotctal
Manuteoc.llodoCRAS- m1ec.!lo al8.áslca
Ob Patronais
Manutençao do CR
Es~cial
Obli Patronais
DEPARTAMENTO DA CRIANÇA
ADOLESCENTE
Asslstlinc!a Social
Asslstenc!a à Cnanca e ao Aaolescente
ASS st nela à Cr an a e ao A escente
"l
Manuter.ça<> das Atividades da cro.nça e do
adolêscenle/Conselho Tut&Olr
Vencimentos e V anta ens Fixas -PessoolCMI
O s Patronais
Subtotal
Es ci 1ca ão
SECR RIA MUNJCI
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ""
:-:~~VOLVIME~~O EC~~g~~T;RIO Admlnlstracao
Adm n!stra ãc ora
Dese•wolv mento Econon- lco" Tecncll><llco
Manutenção 3as a1ividaaes do gab1nota do
Secrelario de Desenvolvimento Econômico
Vencimoote>s e Vantaaens Fixas - f'essoal Civil
Obr s alronais
Subtotal
~~~~~~MENTO DA MICRO E PEQUENA 1
Comercio e Servlcos
Prom o Comercial
78.000,00
,000,00
33.000,00
440.000,00
1 .000,00
45.000 ' 00
5.000,00
55.000.00
380.000,00
ak>rR$
ô<I .000.00
.oo 7SO.OO 00
Va orR
4.1 ,00
..
5.17 '
ValorRS
79.000,00
Va1orRS
'"" 1.200,
6.200,
190.
'" o.4uu.OO
''
~50.901),IN) ''
'·
1.90 .
16.000,00
.00
.60D,00
valcrR
8.431,00
10.431 ' 00
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 19/12/2014.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://amsop.dloems.com.br
Pâgina 5
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
23,691. 026
m•
3.1.W. 1-UOI[{
.1.90.13 !,!739
10.03
" 11.333
1L133.00S7
,
3.1.90-11- 00 761
3. .13- 762\
3.1.w.16-uOO 763!
3. .46 164i
" 22. 1 22,66 .uu2
3.1 . 1- ºº .1.90.13 00 804
' ' o " 11.01
"' 04.122
04,122.002~
3.1-90. 1 -W0(83~l
.1.90.fo -wu 8.m1
11.0•
04.122
04.122.0u3~
2.070
1~.1.90-11-uOO 841\
3.1 .. 13- 842
3.1. A6- 00 4
3.1.90.49- 1422
\11.03
'~
04.1•2
.122.003
2.0,~
.~.1-90.11 8<>111
3.1.90. 1
3.1.90.16- o 88
Códl o
" 12.02
18.541 "
18.541.003
2.076
3. .11- 9201
' .. 1 1.W.lti-UOU .. 13- 11" .1 :N.qo - uOD
1.90.49 o 14 4
12.03
17.512 '
17.512,003~
2.00"I
3.Lw.11-
3.1.90.1 -
3.1.90.4
962)
'"' 1~.190.49-uOO "'" 14~51
fo
' "'
' o
"'· 04.122.0041
2.240
3.1.90.11 - 000 1~88\
16.02
" "·' 27.122.0G4
2.224
3.1 .. 11 -000
lncen voAtlvldads l:omercla
Manu<en(;ao das atrv10aoes do uepartamento da
MlcroeP..,uenaE sa
1 vencimenlos e vantaoens ~n<as - Pessoal vlVil
Ob<Jna s atronais
subtotal
DEPA><TAMENTO
ECONOMICO
Traba ho
OE;;EtNOLVIMENTO
Em..-e bllldade
Caoadtar Trabalhadores
Manu én o das a idades da marcenaria
Vencimentos e Vanta ens Fixas - essoat MI
Obô Patrona;,;
Outras Desoesas var\ávels - Pessoal CMI
At.>xíliO-Aliment
Su total
lndUstna
Pr<>m o lndustr ar
lnoentivo e lmplantaç~o de Enduslnas e .. ovas
T4'cnoloal••
Manter atividades "" uepartamen1o ue
Desenvolvimento Económico
encimenlosevanta ensrO<as-Pessoal ivil
Obn Patronais
Subtotal
Es clcalio
SECR RIAMU 1 PALDEAGRICULT RA
GABINETE UA SECRETARIA DE
AGRICULTURA
Administra o
Admlnlstraoao Geral
Atlv dados da Secretaria de AarlcuHura
r;:,~~~e ~a~cul~~~~oaoes do <oa mele da
encimentos e vanlacens ixas -Pessoaluvil
a s .-a1rona;s
ublotal
DEPA1<1AMENTO DE 0---NVOLVJ ... - .. TO
RURAL
Admln strado
Admin straoão Gera
Apoiar o deunvoMmanto da produção
atto...e<:uárla
ManutenÇ!lo das Alivltlades do vepartamento de
Oesenvolvimenlo Rural
Vencimentos e vantaoens FO<as - Pessoal <;ivil
Obriaa s Patronais
Auxi!IQ.A imen1a
Auxilio-Transnorte
Subtotal
\DEPARIAMENTO DE ÓBRAS DÓ INTERlÔR
Amn!strao
Adm nlstracão 1,;eral
Estradas e ln ra-<!strutura rural
Manu enÇ!lo das allllkladas do Departamento do
Interior
ell.;imentos e vaniaoens rixas - r-essoal VM
b atronais
ulras Das as ariávais - Pessoal rvil
Sub!alal
Es clflca ão
SE TARLA ICIPAL DE MEIO B ENT
OEPAr<TAMENTO OE DESENVOLVIMENTO
RURAL
Ges!ão Ambienta
Prese>Vacao e i.:onnrvacão Ambiental
Prese>Va ão e Melhcraro Me o Ambiente
Manutençao das a1Mc!ades uu Departamento de
~;:-:biente iaveis ::so~11 ... ,,,,
1
Auxrno
Auxrno- ran e
subtota
DEPAi<TAMENTO DE UMP PUBLll'A
aneamento
Saneamento Bás co
Llm<>e•e Publica
,Manu enÇ!lo das alivioades de ltmpeza, coleta e
1 r<oceS$8mento de lixo
Vencimentos e vantooens Fvcas - ~essoal <.;Wi
Ob a s Patmna<s
Auxll~·Ali"menta
uxllio-Trans
Esnl!CltlCacão
Sucto!a1
St:.CR<:TA~""' MU~I IPAL vt:. ESPur<TE,
LAZER, JUVENTUDE E JDOSO
ET ll!t:.C 10
Adm nl~tracao
Adm n!stra o era1
1 Mamrten~ão do Es<>orte
Manutençao das a1Mc!ades do secre1ãrio de
Es es. Lawr, Juventude e idoso
Vencimentos e Vant""ens Fixas - Pessoal MI
DEPARTAMENTO DE Eo.PORTE, LP.ZER
JUVENnJOE E JOOSO
Desoorto e Lazer
Adm1n s!r o <;eral
Manuten ão do Es orte
IManulel\Ç!lo das atNidades do uepartamenlo de
eS....;,,e, Lazer e Juventude
Vencimentos e Vanta ens f1Xas - Pessoal MI
.oo
8.700,00
13.000,00
~.40U.00
2.00u.00
2.300.00
21>.70 Ἴ
6.80 ,00
37.800,00
Valor RS
8 . .00
18.000.
3.40 .00
:uoo.oo 111.SOu,00
7.00u.00
,,
9.600.00
19.30
ValorRS
07.000,w
1 ,300,00
.oo
.00
~-oBu,00
5.88 00
72.00
42.00u,00
14.000 00
' .00 140.llUU,U<I
alorR
00 .oo
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS Mi.JNICÍPIOS DO SUDOESTE 00 PARANÁ no dia 19/12/2014.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http:/lamsop.dioems.com.br
Página 6
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
17.04
" 19.57~
16.573.0025
2.269
3.1.90.11 -V\O 1357
3.1.90-13-000 1358
17.05
..
04.573
04.57 .0025
2.234
3.1.90.11- o 1364
3.1.90.13-000 1365)
Es....clllca
SECRETARIA MUNICIPAL OE UENCIA t:
TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO
CJenc a e Tecnolo a
Difusão do Conhecimento Cientifico e
Tecno•~ co
Desenvolvlmento Econômico e Tecnolé~lco
Manler atividades do Departamento Y1l
DesenvoMmento Tecnoloolco
Vencimentos e vante ns ixas - PessoalCiv•I
Obr Patronais
Subtota
DEPARTAMENTO DE NCUBAD RA
Administra o
~:~~!~,!º Conhecimento clentrnco
Desenvolvimento con mico e ecnol foxi
~:,~~~~~~~S,.e!o~~resas e Base
Vencimenlos e Vante ns ixas - Pessoal Civil
Obri Patrooais
Subtota
TOTAL
ValorRS
.900.00
4. .oo 10.900 00
000
2. .oo f.UO 00
3.065. 62,00
Art.4' Os recursos a serem utrnzados para lazer face ás despesas com a abertura do
Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anutaçao parcial elou lotai de
dotaçao orç..mentária COr'IS1ante do orçamento p«>grarna em vigor, COJ'lformo disCfiminadas a ocgu~:
""
06.03
15.451 "
15.451.0019
1-110
4.4.90.M - 000 43791
" 16.482
16.482.0019
1.097
14.4.90.61 - 000 1249
06.06
" 25.752
25.752.0019
2.023
14.4.90.51 Oõo (43Wl
Códi
07.02
" 12.361
12361.0039
1.041
4.4.90.51 -104 99
1.042
4.4.90.52 - 1 306
2.092
4.4.90.52-510 427
2.005
3.1.90.11-1 3 19
3.1.90.13-104 322
"'"
3.1.90.11-103 334 3.1.90.13-1 3 335
"'' 3.1.90.lt -101 55
07.03
" 12.361
12351.-0039
"" 3.1,90. -102 125
12.367
12.357.0039
2.101
3.3.50.43 - 1 3 4568
Códl
" 08.02
" 10.304
10.304.0043
Es lllca o SECRETARIA MUNICIPAL OE ENGENHAR,,.,
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO OE DESENVuLVIMEN
URBANOS E GEOPROCESSAMENTO
Urt>an!smo
Infra strutura Urbana
Servlros nos e Geobl'Ocessamento
Otwas de 1!1fra-t:s1rulura para contenção oe
e11Cllentes/cheias
Obras e lns1ata
Habita o
Habita~lio Urbana
Servi os urbanos e Geoorocesumento
FMH Fundo Municill'llde Habita
A ;g· de Imóveis
DEP RTAMENTO E LUMINA P BUCA
Ener la
Ener a Elélrlca
Sorvi s rbanos e Geo rocusamento Manu1en e Am a da r de ilumina
CAÇAO
Adquirir mobi~ario, equipamentos, matenal
pedagógico, esportivos, ree<eativ<>S, brinquedos pi
escolas e Centros de Ed 1nfanf•I
E ui mentos e Maleria ennanente
Educaçl!o
Subtota
Manutençl!o das atividades do Transporte Esco r
e ad a de Veiculos
Venciment<>S e V anta &ns Flxas - Pessoal CMJ
Es clftca "
SECRETA IA MUNICI L DE SAU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saúde
VI llãncla anJtarla
Manuten o da S•u e
'
VaorRS
,00
70.000,00
181.000,ool
Valor R$
70.000,00
29.000,00
50. .oo
355_43 ,00
&3_000 00
628.431.0D
80. .00 19. ,00
99.00-0,00
4 .000.00
,00
49.000.00
ValorRS
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 1911212014.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http:flamsop.dioems.com.br
Página 7
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
2.131
3.1.90.13-510 585)
3.1.90.48 -510 f587
C6di o
'"
10.03
22.661
22.661.0027
2.054
3.3.00.39-000 811
2.057
3.3.90.30 - ººº 816
C6di o
1l.G3 "
" 1)4.122
04.122.0031
1.033
4.4.90.51-000 879
2.cn
33.90.39-000 886
Códl o
"
18.541 "
18.541.0033
2.076
3.3.90.30-000 926
12.03
" 11.512
17.512.0634
,_
3.3.90.30-000 966
C6d! o
111.02
27.811
27.811.0041
2.221
3.3.50.43-000 4542
Manutençao das atividades de Vlgit.ência SanM<ia
11/1.mbien\o\
Obr a s Pa1ronais
A""il10 AVmenta 1
Subtotal
Es cifiee ão
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Es...,cificado
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECDNOMICO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
lrulf>$\ a
Manter atividades do Departamento de
DesenvoMmento Econômioo
Ou!ros Servi s de Tercefros- Pessoa JurldiCa
AGRICULTURA
DO INTERIOR
mbfental
mblente
o DeP•rlamento de
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
Saneamento
SanM1TO&T1t<> Bhlco Urbano
lim eia Pública
Manotenç;lo das alr.idad~s de !im~za. coleta e
rocessamento d& lõxo
Ma1erial de ConsuJTO
t.A2.ER.
LAZER,
Que ;rao represantar
14C.000,00
19.000.00
159.000,00
alorR$
35.00C,OO
alorRS
39.00'),00
150.000,00
Valor RS
66.924,00
34.000,00
VaklrRS
17.000.00
100.000.00
ValorR$
193.000,00
TOTAL 3.0&5.462,GO
Gabinete do Pref&Jto, 17 de dezembro da 2014.
AUGUST!NHO ZUCCHI
Prelaltc
_____ , __ ,__ __, __ , __ 'º""' '""""'---"'°''"'-- °""'"'"f'RôNICO 00S ""NICIPIOS JORNN. OIÃJllODo S<JOOESIE Do"""°"SrEt>oPAAAW.-OioeM$
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 19/12/2014,
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita Informando o código identificador no site:
http:flamsop.dloems.com.br
Págína 8
~Ô:m44CPe/~a/~~tÚo,~UYM Estado do Paraná
PROJETO DE LEI Nº 328/2014
MENSAGEM Nº: 237/2014
RECEBIDA EM: 5 de dezembro de 2014
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar para alterar valor
de Programa do (PPA), alterar valor na (LDO) e suplementa por anulação valor de
Categoria Econômica na (LOA) exercício de 2014 no Valor de R$ 3.065.462,00 (três
milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais)e dá outras
providências.
(destinado em sua maioria a suprir despesas com pessoal. Suplementa despesas
destinadas ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas e também que por sua vez
apresentam saldo inferior ao necessário para realização de empenhos mensais)
AUTOR: Executivo Municipal
LEITURA EM PLENÁRIO: 08/12/2014
DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 10/12/2014
Relator: Claudemir Zanco - PROS.
VOTAÇÃO SIMPLES
PRIMEIRA VOTAÇÃO: 15/12/2014-Aprovado com 10 (dez) votos.
Votaram a favor: Augustinho Polazzo - PROS, Claudemir Zanco - PROS, Clóvis
Gresele - PP, Enio Ruaro - PR, Geraldo Edel de Oliveira - PV, José Gilson Feitosa da
Silva - PT, Leunira Viganó Tesser - PDT, Laurinda Cesa - PSDB, Raffael Cantu -
PCdoB e Vilmar Maccari - PDT.
SEGUNDA VOTAÇÃO: 17/12/2014 - Aprovado com 5 (cinco) votos e 5 (cinco)
ausências.
Votaram a favor: Clóvis Gresele - PP, Enio Ruaro - PR, José Gilson Feitosa da Silva -
PT, Leunira Viganó Tesser - PDT e Vilmar Maccari - PDT.
Ausentes: Augustinho Polazzo - PROS, Claudemir Zanco - PROS, Geraldo Edel de
Oliveira - PV, Laurinda Cesa - PSDB e Raffael Cantu - PCdoB
REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 622, de 17 de dezembro de 2014.
Lei nº 4511, de 17 de dezembro de 2014 - Decreto nº 7685, de 17 de dezembro de
2014.
PUBLICADO no jornal Diário do Sudoeste, edição nº 6262, de 19 de dezembro de
2014, p. B11; e no sítio http://amsop.dioems.com.br/ edição nº 752, de 19 de dezembro
de 2014.
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br