MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO 00 PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
MENSAGEM Nº 104/2013
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Encaminhamos aos nobres Legisladores, Projeto de Lei que solicita
autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$
1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais), que serão aplicados nas
atividades da Administração, especificamente em Vencimentos de Pessoal e Encargos.
A solicitação se faz necessária para adequação do orçamento vigente para o
empenhamento da folha de pagamento do mês de junho e seguintes.
Face ao exposto, rogamos aos nobres edis que a matéria seja apreciada
em regime de urgência, convocando esse Legislativo Municipal para realizar tantas
sessões extraordinárias, quantas necessárias, para apreciação do incluso Projeto de
Lei, conforme preceitua o artigo 27 da Lei Orgânica do Município de Pato Branco, tendo
em vista a importância e relevância da mesma.
Gabinete do Prefeito, 17 de jun
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
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MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO 00 PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
PROJETO DE LEI Nº ..ll.8]2013
Autoriza o Executivo Municipal abrir um Crédito Adicional
Suplementar para alterar de Programa do (PPA), alterar
valor de Ação na (LDO) e suplementa por anulação valor de
Categoria Econômica na (LOA), no exercício de 2013, no
orçamento geral do município no valor de R$ 1.450.000,00 e
dá outras providências.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os Programas da Lei nº
3.200/2009 do PPA (Plano Plurianual) do período 2010/2013, conforme segue:
Programa Esoecificacão Valor R$
0006 Delei:iacia e Junta de Serviço Militar 19.000,00
0012 Aauisicão e Licitação de Materiais e Serviços 42.000,00
0013 Controle Financeiro 51.000,00
0014 Controle Contábil Geral 86.000,00
0015 Arrecadacão de Receitas 10.000,00
0016 Encargos Esoeciais -1.450.000,00
0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 15.000,00
0022 Assistência Social 20.000,00
0024 Assistência Comunitária 17.000,00
0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico 40.000,00
0026 Incentivo Atividade Comercial 100.000,00
0028 Incentivo ao Turismo 35.000,00
0030 Apoiar o Desenvolvimento da Produção 115.000,00
Aarooecuária
0031 Estradas e Infra-estrutura das Propriedades 20.000,00
Rurais
0034 Limpeza Pública 20.000,00
0039 Manutencão do Ensino 240.000,00
0040 Promover a Cultura 65.000,00
0042 Gerência da Saúde MuniciPal 30.000,00
0043 Manutenção da Saúde 510.000,00
0057 Capacitar Trabalhadores 15.000,00
Art. 2° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar as Ações da Lei nº
3.901/2012 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) do exercício 2013, conforme segue:
A ão
0.002
0.003
2.006
2.015
2.016
2.018
2.019
Manter as Atividades da Delegacia e Junta de
Servi o Militar
Manutenção da Coordenadoria de Compras e
Licita ões
Manutenção das Atividades da Coordenadoria
de Tesouraria
Manutenção das Atividades da Coordenadoria
de Contabilidade
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco •
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.
Valor R$
-1.200.000,00
-250.000,00
19.000,00
42.000,00
51.000,00
86.000,00
10.000,00
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
e Fiscalização
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento 10.000,00
de Servicos Urbanos
2.024 Manter fábrica de tubos, britador e usina de 5.000,00
asfalto
2.035 Manutenção das Atividades de Gabinete da 20.000,00
Secretária de Acão Social e Cidadania
2.044 Manutenção das Atividades do Departamento 15.000,00
de Assistência Comunitária
2.046 Manutencão das Atividades da Marcenaria 15.000,00
2.047 Manutenção da Atividades do Gabinete do 40.000,00
Secretário de Desenvolvimento Econômico e
Tecnolóaico
2.048 Manutenção das Atividades do Departamento 70.000,00
de Comércio
2.049 Manutenção e Reforma do Centro Regional de 30.000,00
Eventos
2.063 Manutenção das Atividades de Coordenadoria 35.000,00
de Turismo
2.070 Manutenção das Atividades do Departamento 115.000,00
de Desenvolvimento Rural
2.073 Manutenção das Atividades do Departamento 20.000,00
do Interior
2.084 Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta 20.000,00
e processamento do Lixo
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, 140.000,00
Educacão Infantil, CMEI e Inclusão Di!'.lital
2.096 Manutenção das Atividades do Transporte 30.000,00
Escolar e Adequação de Veículos
2.108 Manutencão do Departamento de Cultura 65.000,00
2.113 Manutenção das Atividades do Gabinete do 30.000,00
Secretário Municioal de Saúde
2.117 Manutenção das Atividades do Sistema de 135.000,00
Auditoria e Ouvidoria
2.118 Manutenção do Centro de Especialidades 15.000,00
Odontológicas - CEO e Estratégia Saúde
Bucal
2.120 Manutenção das Atividades do Pronto 200.000,00
Atendimento Municipal
2.129 Prestação de Serviços para Assistência 5.000,00
Farmacêutica Básica
2.127 Manutenção da Prestação de Serviços de 15.000,00
Laboratório Próorio
2.130 Manutenção dos Serviços de Reabilitação 15.000,00
Física e Motora
2.124 Manutencão dos A!lentes Endêmicos 125.000.00
2.176 Manutencão da Educacão Infantil 70.000.00
2.208 Manutenção do CRAS - Proteção Social 2.000,00
Básica
Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do
Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Adicional Suplementar por anulação de valor
de Categoria Econômica no valor de R$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e c~1:1éí fa"tnil reais),
nas classificações funcionais programáticas a seguir: _,,::.·>V_··
/
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Parq ./
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gefv.br
Códiao
02
02.03
04
04.122
04.122.0006
2.006 .,1~""
3.1.90.11 - o
3.1.90.13-0
05
05.02
04
04.123
04.123.0012
2.015 //
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
3.1.90.46 - o
05.03
04
04.123
04.123.0013
2.016 /
3.1.90.11 - o
3.1.90.13-0
3.1.90.16-0
05.04
04
04.123
04.123.0014
2.018 /
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
3.1.90.16-0
3.1.90.46 - o
05.05
04
04.129
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO 00 PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
Especifica cão
GOVERNO MUNICIPAL
DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO
MILITAR
Administracão
Administração Geral
Deleaacia e Junta de Servico Militar
Manter as Atividades da Delegacia e da Junta de
Serviço Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obriaações Patronais
Sub-Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACÃO E FINANCAS
COORDENADORIA DE COMPRAS E
LICITAÇÕES
Administração
Administração Financeira
Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços
Manutenção da Coordenadoria de Compras e
Licitacões
Vencimentos e Vantaaens Fixas
Obric:iacões Patronais
Auxilio Alimentacão
Sub-Total
COORDENADORIA DE TESOURARIA
Administração
Administração Financeira
Controle Financeiro
Manutenção das Atividades da Coordenadoria de
Tesouraria
Vencimentos e Vantaaens Fixas
ObriQações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Sub-Total
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
Administra cão
Administração Financeira
Controle Contábil Geral
Manutenção das Atividades da Coordenadoria de
Contabilidade
Vencimentos e Vantaaens Fixas
Obriaar.iles Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Auxilio Alimentação
Total
COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E
FISCALIZA ÃO
Administra ão de Receitas
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
ValorR$
15.000,00 v
4.000,00 V
19.000.00
,
30.000,00
10.000,00. /
2.000,00·-
42.000,00
,. 40.000,00
10.000,00·
1.000,00 v
51.000,00
. 60.000,00
20.000 00 /
3.000,0U - 3.000,00
86.000,00
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO
04.129.0015 Arrecadacão de Receitas
2.019 / Manutenção da Coordenadoria de Tributação e
Fiscaliza cão
3.1.90.46 - o Auxílio Alimentacão 10.000,00
Códiao Esoecificacão ValorR$
06 SECRETARIA MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS .
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E
GEOPROCESSAMENTO
04 Administra cão
04.122 Administracão Geral
04.122.0019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de
Servir.os Urbanos
3.1.90.46-0 Auxílio Alimentar;;o 10.000,00
15 Urbanismo
15.452 Servicos Urbanos
15.452.0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento
2.024 ./ Manter fábrica de tubos britador e usina de asfalto / 3.1.90.46 - o Auxilio Alimentacão 5.000,00
Código Esnocificacão ValorR$
07 SECRETARIA MUN.EDUCAÇAO, CULTURA
ESPORTE E LAZER
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12 Educa cão
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutencão do Ensino
2.095 ./ Manutenção do Ensino Fundamental, Educação
Infantil, CMEI e Inclusão Diçiital v 3.1.90.11 - 103 Vencimentos e VantaQens Fixas 30.000,00
3.1.90.11-104 Vencimentos e Vantaaens Fixas 100.000,00 "'
3.1.90.13-103 Obriçiacões Patronais 10.000,00
Sub-Total 140.000,00
2.096 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar
e Adeauar.iio de Veículos
3.1.90.13-103 Obriaar.ões Patronais 20.000,00 "" 3.1.90.46 - 103 Auxílio Alimentação 10.000,00 /
Sub-Total 30.000,00
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 Educa cão
12.365 Educacão Infantil
12.365.0039 Manutenr.lio do Ensino
2.176 ./ Manutencão da Educacão Infantil
3.1.90.13-103 Obriçiações Patronais 50.000,00 /
.
3.1.90.46-103 Auxilio Alimentacão 20.000,00.~
Sub-Total 70.000,00
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paran
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.go . r '-IL---
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
13.392.0040 - Promover a Cultura
2.108 / Manutenr.i"io do Departamento de Cultura
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaoens Fixas 50.000,0CY
3.1.90.13-0 Obrioacões Patronais 10.000,00 w
3.1.90.46-0 Auxílio Alimentacão 5.000,00
Sub-Total 65.000.00 .
CódiQO Especificação Valor R$
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.01 GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE
10 Saúde
10.122 Administração Geral
10.122.004.õ! Gerência da Saúde Municioal
2.113 ./ Manutenção das Atividades do Gabinete do
Secretário Municipal de Saúde 1/ 3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantaoens Fixas 30.000,00
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.122 Administração Geral
10.122.0043 Manutencão da Saúde
2.117 / Manutenção das Atividades do Sistema de
Auditoria e Ouvidoria
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantagens Fixas 100.000,00
3.1.90.13-303 Obrioacões Patronais 25.000,00
3.1.90.16 - 303 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00 /
Sub-Total 135.000,00
10.301 Atenção Básica
10.301.0043 Manutenção da Saúde
2.118 / Manutenção do Centro de Especialidades
Odontológicas - CEO e Estratégia Saúde Bucal
3.1.90.46 - 303 Auxílio Alimentação 15.000,00
2.120 v Manutenção das Atividades do Pronto
Atendimento Municioal
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantar:iens Fixas 100.000,00 /
- 3.1.90.13-303 Obrioações Patronais 100.000,00
Sub-Total 200.000.00
- 2.129 / Prestação de Serviços para Assistência
Farmacêutica Básica
3.1.90.16- 303 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - 5.000,00·
10.303 Suoorte Profilático e Terapêutico
10.303.0043 Manutenção da Saúde
2.127 ./- Manutenção da Prestação de Serviços de
Laboratório Próorio
3.1.90.13-303 Obri!lacões Patronais 15.000,00 V
2.130 / Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e
Motora / 3.1.90.13-303 Obrioações Patronais 15.000,00
10.304
10.304.0043 ' .. Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Par
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.grh
/
2.124 r
3.1.90.11 - 303
3.1.90.13- 303
Códiao
09
09.01
04
04.122
04.122.0022
2.035 /
3.1.90.11
09.03
08
08.244
08.244.0024
2.044 /
3.1.90.16-0
3.1.90.46 - o
2.208
3.1.90.46 - o
Códiao
10
10.01
04
04.122
04.122.0025
2.047 /
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
10.02
23
23.691
23.691.0026
2.048 /
3.1.90.11 - o
3.1.90.13-0
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
Manutenção dos Aaentes Endêmicos
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obriaames Patronais
Sub-Total
Esoecificacão
SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADANIA
GABINETE DO SECRETARIO DE AÇAO SOCIAL
E CIDADANIA
Administração
Administração Geral
Assistência Social
Manutenção das Atividades de Gabinete da
Secretária de Ação Social e Cidadania
Vencimentos e Vantaqens fixas
COORD.DE ASSISTÊNCIA COMUNITARIA E
FAMILIAR
Assistência Social
Assistência Comunitária
Assistência Comunitária
Manutenção das Atividades do Departamento de
Assistência Comunitária
Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil
Auxílio Alimentação
Sub-Total
Manuten ão do CRAS - Prole ão Social Básica
Auxílio Alimentação
Esoecificação
SECRETARIA MUN.DE DESENV.ECON. E
TECNOLÓGICO
GABINETE DO SECR.DE
DESENV.ECON. TECNOLÓGICO
Administra cão
Administração Geral
Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico
Manutenção da Atividades do Gabinete do
Secretário de Desenvolvimento Econômico e
Tecnolóqico
Vencimentos e Vantaqens Fixas
Obriaaçôes Patronais
Sub-Total
DEPARTAMENTO DE COM RCIO
Comércio e Serviços
Promo ão Comercial
Incentivo Atividade Comercial
Manutenção das Atividades do Departamento de
Comércio
Vencimentos e Vanta ens Fixas
Obri a ôes Patronais
Sub-Total
100.000,00 ./
. 25.000,00
125.000,00
ValorR$
20.000,001
5.000,00
10.000,00
15.000,00
2.000,00
ValorR$
. 30.000,00' /
10.000,00
40.000,00
50.000,00
20.000,00
70.000,00
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Pa"n~0"'"""'
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.g v.
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
,
2.049 / Manutenção e Reforma do Centro Regional de
Eventos . 3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas 30.000,00 p
10.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E
TECNOLOGIA
11 Trabalho
11.333 Relacão de Trabalho
11.333.0057 Capacitar Trabalhadores
2.046 / Manutenção das Atividades da Marcenaria ,, 3.1.90.13-0 / Obrigar.ões Patronais 15.000,00
10.04 COORDENADORIA DE TURISMO
04 Administração
04.122 Administracão Geral
04.122.0028 Incentivo ao Turismo
2.063 ,r Manutenção das Atividades de Coordenadoria de / Turismo - 3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaçiens Fixas 25.000,00-
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais 10.000,00 v
Sub-Total 35.000,00
Códiqo Especificação ValorR$
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL
04 Administração
04.122 Administracão Geral
04.122.0030 Apoiar o Desenvolvimento da Produção , Aaropecuária
2.070 / Manutenção das Atividades do Departamento de
Desenvolvimento Rural
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas 90.000,00-
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais 20.000,00 /'
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 5.000,00 /
Sub-Total 115.000,00
11.03 DEPARTAMENTO DO INTERIOR
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0031 Estradas e Infra-estrutura das Propriedades
. Rurais
2.073 / Manutenção das Atividades do Departamento do
Interior
3.1.90.13-0 Obriçiações Patronais 20.000,00 k<
Código Especificação ValorR$
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
17 Saneamento
17.512 Saneamento Básico Urbano
17 .512.0034 Limpeza Pública
2.084 Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta e ~
,,,.-;:/' A~·-v r
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paran~ff Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.b~
'
MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
recessamento do Lixo
3.1.90.46 - o Auxílio Alimenta ão 20.000,00
(TOTAL 1.450.000,00 1
Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face as despesas com a abertura do
Credito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de
dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:
Códiao
05
05.06
28
28.843
28.843.0016
0.002
4.6.90.71 - o
28.846
28.846.0016
0.003
3.1.90.91 - o
TOTAL
Esoecificacão
SECRETARIA MUN.DE ADMIN. E FINANÇAS
ENCARGOS GERAIS
Encaraos Esoeciais
Serviços da Dívida Interna
Encaraos Esoeciais
Amortização da Divida Interna
Principal da Dívida Contratual Resaatado
Outros Encaraos Esoeciais
Encaraos Esoeciais
Encar~os Especiais
Sentenças Judiciais
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor, n
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
Valor R$
-1.200.000,00
-250.000,00
-1.450.000,00
r&'~~~~~~~ Estado do Paraná
ASSESSORIA CONTÁBIL
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 118/2013
Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei n° 118/2013 obter
autorização legislativa para abrir Crédito Adicional Suplementar para alterar
de Programa do (PPA), alterar valor de Ação na (LDO) e suplementa por anulação
valor de Categoria Econômica na (LOA), no exercício de 2013, no orçamento geral
do município no valor de R$ 1.450.000,00(um milhão, quatrocentos e cinco mil
reais)
O projeto em análise acrescenta valor em dotações orçamentárias já
existentes no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro
de 2013, em diversas Secretarias, que tem por objetivo a suplementação de
valores relativos às atividades da Administração, especificamente em vencimentos
de pessoal e encargos os quais deverão readequar o orçamento para o
empenhamento da folha de pagamento do mês de junho e seguintes.
Serão suplementadas dotações nas seguintes secretarias:
../Governo Municipal - Manter as Atividades da Delegacia e da Junta de
Serviço Militar;
../Secretaria Municipal de Administração e Finanças - Manutenção da
Coordenadoria de Compras e Licitações - Manutenção das Atividades da
Coordenadoria de Tesouraria Manutenção das Atividades d'a
Coordenadoria de Contabilidade e Manutenção da Coordenadoria de
Tributação e Fiscalização;
../ Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos -
Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos -
Manter a fábrica de tubos, britador e usina de asfalto -
../Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Manutenção Infantil,
CMEI do Ensino e Inclusão Fundamental, Educação Digital, Manutenção
das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos,
Manutenção da Educado Infantil e Manutenção do Departamento de
Cultura;
../Secretaria Municipal de Saúde - Manutenção das Atividades do Gabinete
do Secretário Municipal de Saúde, Manutenção das Atividades do Sistema
de Auditoria e Ouvidoria, Manutenção Centro de Especialidades
Odontológicas CEO e Estratégia Saúde Bucal, Manutenção das Atividades
do Pronto Atendimento Municipal, Prestação de Serviços para Assistência
Farmacêutica Básica, Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório
Próprio, Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora e
Manutenção dos Agentes Endêmicos;
../Secretaria de Ação Social e Cidadania - Manutenção das Atividades de
Gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania, Manutenção das
Atividades do Departamento Assistência Comunitária e Manutenção do
CRAS - Proteção Social Básica;
../Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico -
Manutenção da Atividades do Gabinete do Secretário de Desenvolvimento
Econômico e Tecnológico, Manutenção das Atividades do Departamento
de Comércio, Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos,~
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 J 3272-1549 85.501-262 Pato Branco - Paraná
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
Manutenção das Atividades da Marcenaria e Manutenção das Atividades de
Coordenadoria de Turismo;
./Secretaria Municipal de Agricultura - Manutenção das Atividades do
Departamento de Desenvolvimento Rural e Manutenção das Atividades do
Departamento do Interior;
./Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Manutenção das Atividade de
Limpeza, Coleta e processamento do lixo.
A dotação orçamentária acima citada observa a especificações do Plano de
Contas da Despesa para o Orçamento de 2013 do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, conforme seJue:
3
3
VENCIMENTOS E
1 90 11 00 00 VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1 90 13 00 00 OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
Despesas com: Vencimento; Salário Pessoal
Permanente; Vencimento ou Salário de Cargos de
Confiança; Subsídios; Vencimento do Pessoal em
Disponibilidade Remunerada; Gratificações, tais
como: Gratificação Adicional Pessoal Disponível;
Gratificação de Interiorização; Gratificação de
Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de
Classe; Gratificação pela Chefia ou Coordenação
de Curso de Área ou Equivalente; Gratificação por
Produção Suplementar; Gratificação por Trabalho
de Raios X ou Substâncias Radioativas;
Gratificação pela Chefia de Depàrtamento,
Divisão ou Equivalente; Gratificação de Direção
Geral ou Direção (Magistério de 1º e 2º Graus);
Gratificação de Função-Magistério Superior;
Gratificação de Atendimento e Habilitação
Previdenciários; Gratificação Especial de
Localidade; Gratificação de Desempenho das
Atividades Rodoviárias; Gratificação da Atividade
de Fiscalização do Trabalho; Gratificação de
Engenheiro Agrônomo; Gratificação de Natal;
Gratificação de Estímulo à Fiscalização e
Arrecadação de Contribuições e de Tributos;
Gratificação por Encargo de Curso ou de
Concurso; Gratificação de Produtividade do
Ensino; Gratificação de Habilitação Profissional;
Gratificação de Atividade; Gratificação de
Representação de Gabinete; Adicional de
Insalubridade; Adicional Noturno; Adicional de
Férias 1/3 (art. 7°, item XVII, da Constituição);
Adicionais de Periculosidade; Representação
Mensal; Licença-Prêmio por assiduidade;
Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário no
Exterior); Diferenças Individuais Permanentes;
Vantagens Pecuniárias de Ministro de Estado, de
Secretário de Estado e de Município; Férias
Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio
(cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais;
Parcela Incorporada (ex-quintos e ex-décimos);
Indenização de Habilitação Policial; Adiantamento
do 13' Salário; 13º Salário Proporcional;
Incentivo Funcional - Sanitarista; Abono
Provisório; "Pró-labore" de Procuradores; e outras
desoesas correlatas de caráter oermanente.
Despesas orçamentárias com encargos que a
administração tem pela sua condição de
empregadora, e resultantes de pagamento de
pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como
Fundo de Garantia nor Temno de Service e
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-150013272-1549 85.501-262 Pato Branco
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
contribuições para Institutos de Previdência,
inclusive a alíquota de contribuição suplementar
para cobertura do déficit atuarial, bem como os
encargos resultantes do pagamento com atraso
das contribuições de que trata este elemento de
desoesa.
Despesas relacionadas às atividades do
cargo/emprego ou função do servidor e cujo
OUTRAS DESPESAS pagamento só se efetua em circunstâncias
3 1 90 16 00 00 VARIÁVEIS - específicas, tais como: hora-extra; substituições;
PESSOAL CIVIL e outras despesas da espécie, decorrentes do
pagamento de pessoal dos órgãos e entidades da
administracão direta e indireta.
Despesas com auxílio-alimentação pago em
3 1 90 46 00 00 AUXÍLIO- pecúnia diretamente aos servidores públicos, civis
ALIMENTAÇÃO ativos ou empregados da Administração Pública
direta e indireta.
Os recursos para a cobertura do credito aberto no artigo 3° se dará pela
anulação parcial de dotação orçamentária, especificada no artigo 4°, uma vez que
tal crédito se relaciona com o orçamento anual e as condições básicas para abrir
crédito suplementar são:
..i.a prévia autorização legislativa e
..i.a indicação de recursos.
Deve ainda a suplementação estar em conformidade com a Lei n°. 4.320/64
em seus art. 41,42 e 43 e o artigo 167 da Constituição Federal que assim
preceituam:
Lei n°. 4.320/64
Art. 40. São créditos adicionais as autorizações de despesas não
computadas insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
Art. 41.. Os créditos adicionais classificam-se em:
I suplementares, os destinados a reforço de dotação
orçamentária;
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por
lei e abertos por decreto executivo."
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende
da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será
precedida de exposição justificativa.
1.° Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não
comprometidos:
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
Constituição Federal
"Art.1.67 - São vedados:
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes;"
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-150013272-1549 85.501-262 Pato Branco
e·mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
Paraná
Anexo, páginas do "Balancete da Despesa", documento do Executivo
Municipal, que destacam os saldos das dotações orçamentárias utilizadas nos
artigos 3º e 4º do projeto, encaminhado pela contadoria da Prefeitura Municipal
nesta data, o qual evidencia os saldos existentes.
Os artigos 1° e 2º encontram-se dentro do que preceitua a matéria para as
alterações orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo deseja
compatibilizar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes de 2013, observando que as
três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem estar ajustadas entre si.
Destacamos que na redação final deverá ocorrer à correção do nome da
secretaria, artigo 3º, fl.5, quando especificado item "07 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA".
A matéria encontra-se em conformidade com o que preceitua a Lei, estando
apta a seguir seu tramite normal.
Rua Ararigbóia, 491
É o parecer S.M.J.
Pato Branco, 19 de junho de 2013.
Regina Zanoelo
Nº 027.823/0-3
Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
Pato Branco Paraná
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Administracao Geral
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041220006 Delegacia e Junta de Servico Militar
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
041220006.2.006000 Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Servico Militar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
41 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
22.000,00 º·ºº 0,00
21.052,11
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
3767 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
15.890,49
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIO$ DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG
3839 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
4591 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
0,00
0,00
•. 1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO
4592 Fonte., .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
o,oo
4.004,43
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
4593 fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4594 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.157,19
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
42 Fonte .. ,,: o Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
4.748,64
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS 4595 Fonte. , •. : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
4.748,64
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
43 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
18.000,00 0,00
0,00
1.874,15
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
44 Fonte •••. : o Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
45 Fonte. , .. : o Recursos Ordinarios (Livres)
19.000,00 0,00
0,00
14,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
3911 Fonte .. , . : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
0,00
21.052,11
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
15.890,49
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
4.004,43
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
1.157,19
0,00
0,00
4.748,64
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
4.748,64
0,00
0,00
1.874,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14, 00
Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
22.000,00
º·ºº 21. 052, 11
0,00
0,00
15.890,49
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.004,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.157,19
5.ooo,oo
917,33
4.748,64
0,00
917' 33
4.748,64
18.000,00
0,00
1.874,15
1.000,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
14, 00
Fol
Saldo Oisponivel
gmpenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4 1'6 <100' G:J
947,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-t '-1 · OOCh <;:,O
251,36
0,00
0,00
0,00
0,00
16.125, 85
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
18.986,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..••. ; CONSOLIDADO
Orgao ........•...... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITACOES
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04123 Administracao Financeira
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
041230012 Aquisicao e Licitacao de materiais e services
041230012.2.015000 Manutencao da Coordenadoria de Compras e Licitacoes
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
114 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
232.000,00 º·ºº 0,00
0,00 0,00
198.685,30 198.685,30
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento
3775 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00
116.349, 73 116.349, 73
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIO$ DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento
3847 Fonte ..•. : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 º·ºº 0,00
0,00 0,00
19.987,67 19.987,67
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento
4658 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
36.058,25 36.058,25
~.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento
4659 Fonte ..•. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
14.777,98 14.777,98
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento 6833 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento 5517 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.929,61 6.929,61
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento 4 660 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
º·ºº 0,00 0,00
º·ºº 0,00
907,79 907,79
3 .1. 90. 11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento 5519 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.674,27 3.674,27
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
115 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
56.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
48.311,60 48.311,60
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento 5501 Fonte ... ,: o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
23, 50 23,50
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento 4661 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 º·ºº 0,00
0,00 0,00
35.239, 60 35.239,60
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento 4662 Fonte ..•. : o Recursos Ordinarios {Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00 º·ºº
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
o,oo
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
º·ºº º·ºº da Despesa
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
232.000,00
0,00
198.685,30
0,00
0,00
116.349, 73
o,oo
0,00
19.987,67
o,oo
0,00
36.058,25
0,00
0,00
14.777,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.929,61
0,00
0,00
907,79
0,00
0,00
3.674,27
56.000,00
2.814,28
48.311,60
0,00
0,00
23,50
0,00
0,00
35.239, 60
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4":'.>0·0CO~ 33.314, 70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ JO·<.::al ,c;:i
7.688,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
J
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITACOES
Dotacao Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
13.048,50
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
13.048,50
3.1.90.16.00.00.00
116 Fonte .••. :
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
O Recursos Ordinarios (Livres)
1. 000, 00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
o,oo
0,00
0,00
117 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.700,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.200,00
0,00
4.502,90
118 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00
3.3.90.30,00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
119 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
394,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.502,90
0,00
0,00
0,00
0,00
294,17
394, 17
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
294,17
0,00
0,00
~.3.90.30.01.02.00 GASOLINA Desdobramento da Despesa 3918 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa
5403 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.30.16.00.00
4421 Fonte .... :
3.3.90.30.17.00.00
5283 Fonte .... :
3.3.90.30.2q.oo.oo
6124 Fonte .. , . :
3.3.90.30.28.00.00
6001 Fonte .... :
3.3.90.33.00.00.00
120 Fonte .... :
0,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
100,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
294,17
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA o Recursos Ordinarios
º·ºº
(Livres)
0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000, 00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS
5q22 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.39.00.00.00
121 Fonte •... :
0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
PESSOA JURID
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
100, 00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
294,17
29q,17
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
2.814,28
1J.oq8,so
1.000,00
0,00
0,00
q.900,00
0,00
4.502,90
3.000,00
0,00
0,00
10.000,00
29q,17
394,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
294,17
294,17
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
,. ~-Q;:O«~ 397,10
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
9.311, 66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE AOMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 COORDENADORIA DE TESOURARIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
04 Administracao
04123 Administracao Financeira
041230013 Controle Financeiro
041230013.2.016000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Tesouraria
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
122 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
70.000,00 0,00
0,00
69.605,79
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
3776 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
33.560,26
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG
3848 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.605,79
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
33.560,26
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
4666 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
5.525,08
~.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE
4667 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
15.558,55
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
6835 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
5452 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
858, 71
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS
5453 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
12. 717,50
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
4668 Fonte •... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4669 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.11.99.01.00
5455 Fonte .... :
3.1.90.13.00.00.00
123 Fonte .... :
3.1.90.13.01.00.00
5502 Fonte .... :
0,00 0,00
0,00
1.385,69
Venciment s Aux. Transp rte
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGACOES PATRONAIS
FGTS
O Recursos Ordinarios {Livres)
16.000,00 0,00
0,00
12.964,16
O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
0,00
5.525,08
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
15.558,55
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
o,oo
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
858,71
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
12.717,50
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
1.385,69
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.964,16
Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
70.000,00
0,00
69.605,79
0,00
0,00
33.560,26
0,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
5.525,08
o,oo
o,oo
15.558,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
858,71
0,00
0,00
12.717,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.385,69
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
12.964,16
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
-+-~o. <:fD 'ao
394,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-.\- À o. Cç() ,<30
3.035,84
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 COORDENADORIA DE TESOURARIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento
4670 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
12.964,16 12.964,16
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento
6793 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres}
0,00 o,oo 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
124 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
864,25 864,25
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento
5454 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres}
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
864,25 864,25
~.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
125 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
1.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
674, 69 674,69
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
126 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
127 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
18.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
o,oo 0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento
3919 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento
5406 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 º·ºº
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Desdobramento
4422 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS - Desdobramento
6125 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL OE PROTECAO E SEGURANCA Desdobramento
6002 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 128 Fonte., •. : o Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
Junho de 2013
Reservado Total Creditos
Anulado no Mes Pago no Mes
Anulado no Ano Pago no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 12.964,16
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
º·ºº 0,00
0,00 1. 000, 00
0,00 0,00
0,00 864,25
da Despesa
0,00 0,00
º·ºº 0,00
0,00 864,25
o,oo 1.500,00
0,00 0,00
0,00 674, 69
0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 18.500,00
o,oo 0,00
0,00 0,00
da Despesa
º·ºº 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
o,oo 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
F
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+') /tff;OO
0,00
0,00
0,00
0,00
825,31
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
f
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ..........••... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.04 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
04 Administracao
04123 Administracao Financeira
041230014 Controle Contabil Geral
041230014.2.018000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Contabilidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
131 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
187.000,00 2.200,00
º·ºº 187.486,99
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
3777 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
º·ºº 0,00
0,00
107 .156, 50
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIOIOS DE SECRETARIO$ MUNICIPAIS E AG
3849 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
31. 715,30
0,00
0,00
187.486,99
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
107.156,50
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
31.715,30
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
4673 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
º·ºº 33.376,96
~.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE
4674 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
11.121,75
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
6834 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
º·ºº 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
5484 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
886, 99
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
4675 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
º·ºº º·ºº 0,00
1.384,07
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4676 Fonte ..•. : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.13.00.00.00
132 Fonte .... :
3.1.90.13.01.00.00
5503 Fonte .... :
0,00 o,oo
0,00
1.845,42
OBRIGACOES PATRONAIS
FGTS
O Recursos Ordinarios (Livres)
45.000,00 5.000,00
º·ºº 49.571,63
O Recursos Ordinarios (Livres)
º·ºº 0,00
0,00
0,00
3.1.90,13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
4677 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
44.265,58
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN
4678 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
33.376,96
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
º·ºº 11.121,75
º·ºº 0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
o,oo
0,00
º·ºº
0,00
0,00
º·ºº - Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
886,99
0,00
0,00
º·ºº - Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
1.384,07
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
1.845, 42
º·ºº 0,00
49.471,83
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
44.165, 78
Desdobramento da Despesa
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
99, 80
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 99, 80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
Junho de 2013
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
189.200,00
0,00
187.486,99
0,00
0,00
107 .156, 50
0,00
0,00
31.715,30
0,00
0,00
33.376, 96
º·ºº 0,00
11.121,75
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 886,99
º·ºº 0,00
1.384,07
0,00
0,00
1.845,42
50.000,00
21.781,85
49.471,83
0,00
0,00
º·ºº
0,00
20.000,75
44.165,78
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
+ 60000.<.:l:O
1.713,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
º·ºº º·ºº
+2o·Q90.CO
528,17
º·ºº 0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.04 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
Dotacao
3.1.90.16.00.00.00
133 Fonte .•.. :
3.1.90.16.44.00.00
5518 Fonte .... :
3.1.90.46.00.00.00
134 Fonte .... :
3.3.90.14.00.00.00
135 Fonte .... :
_.3.90.14.14.01.00
6340 Fonte .... :
3.3.90.14.14.02.00
6341 Fonte .... :
3.3.90.30.00.00.00
136 Fonte .... :
3.3.90.30.01.02.00
3920 Fonte. , .. :
3.3.90.30.07.12.00
5407 Fonte ...• :
3.3.90.30.16.00.00
4423 Fonte .... :
3. 3. 90. 30.17.00.00
6219 Fonte .. , . :
3.3.90.30.24.00.00
6126 Fonte .... :
3.3.90.30.28.00.00
6003 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
5.306,05
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
5.306,05
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
o Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
797,20 797,20
HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
797,20 797,20
AUXILIO-ALIMENTACAO
o Recursos Ordinarios {Livres)
3.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.648,80 2.648,80
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
o Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.492,65 2.492,65
SERV. EFETIVOS Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
920,59 920,59
SERV. COMISSIONADOS Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.572,06 1.572,06
MATERIAL DE CONSUMO
o Recursos Ordinarios (Livres)
17.200,00 0,00
0,00 º·ºº 0,00
385,00 385, 00
GASOLINA Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 º·ºº 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO OE DADOS Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
385,00 385,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h {26)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
º·ºº 0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
o,oo
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
o,oo
1.781,10
5.306,05
1.000,00
0,00
797,20
0,00
0,00
797,20
3.800,00
0,00
2.648,80
5.000,00
0,00
2.492,65
o,oo
0,00
920,59
0,00
0,00
1.572,06
17.200,00
0,00
385,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385,00
0,00
0,00
0,00
Fo
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
i'ê>.aú'OO
202,80
0,00
0,00
0,00
0,00
to·CCO ,QO
1.151,20
0,00
0,00
2.507,35
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
16.815,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : OS SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: OS.OS COORD. DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
04129 Administracao de Receitas
041290015 Arrecadacao de Receitas
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
140 ronte •... : O Recursos Ordinarios (Livres)
545.000,00 0,00
0,00
133.933,01
0,00
0,00
131. 789, 77
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
2.143,24
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa
3778 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
70.395,02
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIO$ DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG
3850 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
4 690 ronte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
24.664,30
.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE
4691 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
25.828,11
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO OE FUNCOES
6836 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
0,00
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
5521 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
7.132, 70
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
6085 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4692 Fonte ..•• : O Recursos Ordinarios (Livres)
/~
0,00 0,00
0,00
5.912,88
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
141 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
131.000,00 0,00
0,00
31. 566, 28
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
5504 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 4693 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
31.566,28
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN 6794 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
70.395,02
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
24.664,30 0,00
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
23.684,87 2.143,24
Desdobramento d• Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
7.132,70 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
5.912,88 0,00
0,00 0,00
0,00 o,oo 31. 566, 28 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
31. 566, 28 0,00
Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
545.000,00
0,00
131. 789, 77
0,00
0,00
70.395,02
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
24.664,30
0,00
0,00
23.684,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.132, 70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.912,88
131.000,00
6.264,42
31. 566, 28
0,00
0,00
0,00
0,00
6.264,42
31.566,28
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
413.210,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.433,72
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Ootacao
CONSOLIDADO
OS SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
OS.OS COORD. DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Saldo Inicial Suplementacoes Rectucoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
o.ao 0,00
3.1.90.13.16.00.00 INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE e Desdobramento
4694 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo 0,00
o,oo 0,00
0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
142 Fonte .... : D Recursos Ordinarios {Livres)
S.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.383,64 1.383,64
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAOROINARIOS Desdobramento
6308 Fonte .... : D Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.383,64 1.383,64
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
143 Fonte .... : D Recursos Ordinarios (Livres)
25.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
23.424, 12 23.424,12
_.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
144 Fonte .... : D Recursos Ordinarios {Livres)
4.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
145 Fonte .... : D Recursos Ordinarios (Livres)
8.000,00 o,oo 0,00
0,00 0,00
2.536,02 2.394,02
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA Desdobramento
3921 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo
817,32 817,32
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Desdobramento
5408 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Desdobramento
4424 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
20,70 20,70
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento
5545 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 soo,oo SOO, 00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS Desdobramento
6127 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.198,00 1.056,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA Desdobramento
4817 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 146 Fonte ..•• : D Recursos Ordinarios {Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. 056, 00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
s.000,00
0,00
1.383,64
0,00
0,00
1.383,64
25.500,00
0,00
23.424,12
4.500,00
0,00
0,00
8.000,00
380,55
2.394,02
0,00
380,55
817,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20, 70
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.056,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
3.616,36
0,00
0,00
0,00
0,00
+ J<)CJOQ 1 Cl<)
2.075,88
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
4.407,98
0,00
142, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142,00
0,00
0,00
f
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora.,,,,: CONSOLIDADO
Orgao .......... , .... :
Unidade Orcamentaria:
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
04 Administracao
04122 Administracao Geral
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041220019 Services Urbanos e Geoprocessamento
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
041220019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento de Services Urbanos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
178 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.11.01.01.00
3784 Fonte .... :
3.1.90.11.01.04.00
3856 Fonte .... :
3.1.90.11.31.01.00
4739 Fonte .... :
•. 1.90.11.31.02.00
4740 Fonte .... :
3.1.90.11.33.00.00
4741 Fonte .... :
3.1.90.11.37.00.00
4742 Fonte .... :
3.1.90.11.43.00.00
6873 Fonte .... :
3.1.90.11.45.00.00
474 3 Fonte .••• :
3.1.90.13.00.00.00
179 Fonte. , .. :
3.1.90.13.01.00.00
5547 Fonte .... :
3.1.90.13.02.00.00
4744 Fonte .... :
3.1.90.13.10.00.00
4745 Fonte .... :
880.000,00 0,00
0,00
152.565,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
134. 756, 70
SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E
o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
EF
AG
VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
2.047,64
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
130 SALA.RIO
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
15.760,71
OBRIGA.COES PATRONAIS
o Recursos Ordinarios (Livres)
216.000,00 0,00
o,oo
56.362,97
FGTS
o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
2.539,83
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
53.823,14
CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN
O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00
0,00
152.565,05
- Desdobramento
0,00
0,00
134.756,70
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
2.047,64
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
15.760,71
0,00
0,00
56.362,97
Desdobramento
0,00
0,00
2 .539,83
Desdobramento
0,00
0,00
53.823,14
Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
880.000,00
0,00
152.565,05
0,00
0,00
134.756,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.047,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15. 760, 71
216.000,00
10.961,45
56.362,97
0,00
512,51
2.539,83
0,00
10.448,94
53.823,14
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
727.434,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159.637,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ••••• ; CONSOLIDADO
Orgao ....... ,, ...... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
180 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
8.324,94 8.324,94
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS Desdobramento
474 6 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
8.324,94 8.324,94
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
181 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 24.000,00 0,00
0,00 0,00
52.565,41 52.565,41
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
182 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
s.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 183 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
750.000,00 0,00 0,00
117.792,93 52. 665, 11
455.030,30 311.446,16
3.3.90.30.01.02,00 GASOLINA - Desdobramento
3937 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo 0,00
0,00 0,00
5.438,20 5.438,20
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL Desdobramento
4094 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
59.695,71 59.695,70
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento
4194 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
23.910,00 23.910,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Desdobramento
6694 Fonte, , .. : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Desdobramento
4293 Fonte ...• : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Desdobramento
4440 Fonte. , .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
º·ºº 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Desdobramento
6104 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 º·ºº 0,00
o,oo 108,03
141, 06 141, 06
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Desdobramento
6904 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.965,57
0,00
31,19
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,01
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Junho de 2013
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
8.324,94
0,00
0,00
8.324,94
54.000,00
52.565,41 º·ºº
5.000,00
0,00
0,00
750.000,00
46.158,57
287.708,20
0,00
0,00
5.438,20
0,00
0,00
59.695,70
0,00
0,00
23.910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
108,03
141,06
F
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
11.675,06
0,00 º·ºº
0,00
0,00
-HO·OCbtOo
1.434,59
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
278.035,32
23. 737, 96
167.290,91
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .•••• : CONSOLIDADO
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.03 OPTO.DE OESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
199 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00
15452 servicos Urbanos
154520019 Services Urbanos e Geoprocessamento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
154520019.2.024000 Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
200 Fonte ..•. : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.11.01.01.00
3786 Fonte .... :
3.1,90.11.01.04.00
3858 Fonte .... :
3.1.90.11.31.01.00
64 90 Fonte ..•. :
3.1.90.11.33.00.00
4760 " Fonte .... :
3.1.90.11.37.00.00
4761 Fonte., .. :
3.1.90.11.43.00.00
4762 Fonte ..•• :
1.90.11.45.00.00
1763 Fonte, ... :
3.1.90.13.00.00.00
201 Fonte .... :
3.1.90.13.02.00.00
4764 Fonte .... :
3.1.90.16.00.00.00
202 Fonte .... :
200.000,00 0,00
0,00
112.377,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
74.992,63
SUBSIDIOS OE SECRETARIOS MUNICIPAIS E
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
8.950,77
EF
AG
VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
2.639,16
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
17.091,91
130 SALARIO
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
o,oo
º·ºº FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
8.702,60
OBRIGACOES PATRONAIS
o Recursos Ordinarios (Livres)
48.000,00 0,00
0,00
24.066,57
CONTRIBUICOE:S PRE:VIDE:NCIARIAS - INSS O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
24.066,57
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 o,oo
0,00
2.405,54
0,00
0,00
112.377,07
- Desdobramento
0,00
0,00
74.992,63
Desdobramento
º·ºº 0,00
8.950,77
Desdobramento
0,00
o,oo
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
2.639,16
Desdobramento
0,00
º·ºº 17.091,91
- Desdobramento
o,oo
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
o,oo
8.702,60
0,00
0,00
24.066,57
Desdobramento
0,00
0,00
24.066,57
0,00
0,00
2.405,54
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
112.377,07
0,00
0,00
74.992,63
0,00
0,00
8.950,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.639,16
0,00
0,00
17.091,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.702,60
48.000,00
4.706,37
24.066,57
0,00
4. 706,37
24.066,57
10.000,00
0,00
2.405,54
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
100.000,00
0,00
o,oo
87.622,93
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.933,43
0,00
0,00
0,00
0,00
7.594,46
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Oi:-gao ............... : 06 SECRET .MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
Dotacao
3.1.90.16.44.00.00
4765 Fonte .... :
3.1.90.46.00.00.00
203 Fonte .... :
3.3.90.14.00.00.00
204 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo
AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
2.405,54
O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
7.906,55
O Recursos Ordinarios (Livres)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.oo.oo.oo MATERIAL DE CONSUMO
205 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.400,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
0,00
0,00
0,00
3940 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
0,00
0,00
0,00
4097 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
- Desdobramento
0,00
0,00
2.405,54
0,00
0,00
7. 906, 55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO Desdobramento
4197 Fonte .•.. : O Recursos ordinarios {Livres)
3.3.90.30.07.12.00
4296 Fonte .... :
3.3.90.30.16.00.00
4443 Fonte .. , , :
3.90.30.21.00.00
,228 Fonte .... :
3.3.90.30.24.00.00
6129 Fonte. , .. :
3.3.90.30.28.00.00
4829 Fonte .... :
3.3.90.30.31.00.00
6010 Fonte .... :
0,00
GENEROS ALIMENTICIOS PARA
O Recursos Ordinarios
o.oo
MATERIAL DE EXPEDIENTE
O Recursos Ordinarios
o,oo
MATERIAL DE COPA E COZINHA
o Recursos Ordinarios
o,oo
COPA E
0,00
0,00
0,00
CANTINA
(Livres)
0,00
0,00
0,00
(Livres)
0,00
0,00
0,00
(Livres)
0,00
0,00
0,00
MATERIAL PARA MANUIENCAO DE BENS IMOVEIS O Recursos ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
O Recursos Qrdinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
O Recursos ordinarios (Livres)
o,oo 0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
o,oo
Desdobramento
o,oo
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
o,oo
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26}
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
2.405,54
10.000,00
0,00
7.906,55
1.000,00
0,00
0,00
10.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fol
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
+5.QOOlDo
2.093,45
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura ·Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
orgao ............ · ·.: 07 SECRET .MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
o,oo
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
6306 <onte .... : 4002 Convenio PAR Educacao {Plano de Acoes Ar
0,00 165.626,50
º·ºº º·ºº
123610039.2.093000 Aquisicao de Uniformes para alunos da rede
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
281 <onte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
800.000,00 0,00
º·ºº 329.601,86
3.3.90.32.02.00.00 MATERIAIS OE EOUCACAO PARA DISTRIBUICAO
5333 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
329.601,86
3.3.90.32.05.00.00
6557 Fonte .... :
MERENDA ESCOLAR
104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
123610039.2.094000 Manter o Conselho Municipal de Educacao
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
282 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
10.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
3952 <onte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
º·ºº
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
4455 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
4840 <onte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
283 <onte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
10.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
municipal
0,00
0,00
263.710,20
Desdobramento
0,00
0,00
263. 710,20
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
165.626,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
º·ºº 0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
165.626,50
0,00
0,00
800.000,00
º·ºº 263.710,20
0,00
0,00
263.710,20
0,00
º·ºº 0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
123610039.2.095000 Manutencao do Ensino <undamental, Educacao
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Infantil, CMEI e Inclusao Digital.
284 Fonte ..•. : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
900 .000,00 10.800,00
0,00
892.127,46
0,00
0,00
892.127,46
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL E< - Desdobramento da Despesa
3790 <onte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
733.618,91
0,00
0,00
733.618,91
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIOIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento da Despesa
3862 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
48.731,58
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
48.731,58
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
910.800,00
0,00
892.127,46
0,00
0,00
133. 618, 91
0,00
0,00
48.731,58
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470.398,14
0,00
65.891,66
0,00
65.891,66
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
+~o·QQO 1Qi
18.672,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao
3.1.90.11.31.01.00
6498 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
6.014, 13
0,00
0,00
6.014,13
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.31.02.00
5582 Fonte .... :
VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
47.589,11
º·ºº 0,00
47.589,11
3.1.90.11.33.00.00
6846 Fonte .... :
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa
5585 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
3.1.90.11.43.00.00
6096 Fonte .... :
3.1.90.11.45.00.00
5624 Fonte .... :
3.1.90.11.00.00.00
285 Fonte.,,.:
3.1.90.11.01.01.00
3791 Fonte .... :
3.1.90.11.01.04.00
3863 Fonte •••• :
1.90.11.31.01.00
~097 Fonte .... :
3.1.90.11.31.02.00
5583 Fonte, , , . :
3.1.90.11.33.00.00
6843 Fonte._ .• :
3.1.90.11.37.00.00
5586 Fonte .... :
0,00
130 SALARIO
0,00 º·ºº
42.356,09
0,00
o.ao
42.356,09
Desdobramento
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.060,27 1.060,27
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
12.757,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
104 Educacao 25% sobre impostos
600.000,00 800,00
0,00
595.458,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
º·ºº 487.542,01
SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
972, 10
VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
23.736,10
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
104 Educacao 25% sobre
0,00
GRATIFICACAO POR TEMPO DE
104 Educacao 25% sobre
0,00
impostos
0,00
0,00
0,00
SERVICO
impostos
0,00
0,00
82.671,27
0,00
0,00
12. 757,37
0,00
0,00
595.458, 14
- Desdobramento
0,00
0,00
487.542,01
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
972, 10
- Desdobramento
0,00
0,00
23. 736, 10
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
82. 671, 27
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Cz:editos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
6.014,13
0,00
0,00
47.589,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42. 356, 09
0,00
0,00
1.060,27
0,00
0,00
12.757,37
600.800,00
0,00
595.458,14
0,00
0,00
487.542,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
972, 10
0,00
º·ºº 23.736,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.671,27
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ l O() -0.DQ te!)
5.341,86
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .•... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 07 ._o2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao
3.1.90.11.43.00.00
6688 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes
130 SALARIO
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
- Desdobramento
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
536,66
0,00
0,00
536,66
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
5625 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
3.1.90.13.00.00.00
286 Fonte .... :
3.1.90.13.01.00.00
5588 Fonte .... :
3.1.90.13.02.00.00
5592 Fonte .... :
3.1.90.13.10.00.00
6802 Fonte .... :
3.1.90.13.00.00.00
287 Fonte .... :
3.1.90.13.01.00.00
5589 Fonte .... :
0,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
200.000,00 0,00
0,00
163.045,34
0,00
0,00
163.045,34
FGTS - Desdobramento da Despesa
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
5.960,30
0,00
0,00
5.960,30
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
157.085,04
0,00
0,00
157.085,04
CONTRIB. AO INSS-COMISSIONAOOS NAO OETEN - Desdobramento da Despesa
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00
OBRIGACOES PATRONAIS
104 Educacao 25% sobre impostos
145.000,00
FGTS
104 Educacao 25% sobre impostos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
da Despesa
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIOENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa 5593 Fonte .••. : 104 Educacao 25% sobre impostos
·1. 90.13.10. 00.00
,803 Fonte .... :
3.1.90,16.00.00.00
288 Fonte .•.• :
3.1.90.16.44.00.00
5626 Fonte .... :
3.1.90.46.00.00.00
289 Fonte .... :
0,00 0,00
o,oo
0,00
CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN
104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
104 Educacao 25% sobre impostos
30.000,00 0,00
0,00
4.364,58
HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
104 Educacao 25% sobre impostos
o,oo
AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
4.364,58
104 Educacao 25% sobre impostos
35.000,00 0,00
0,00
19.720,84
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.364,58
da Despesa
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
4.364,58
0,00
0,00
19.720,84
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
536, 66
0,00
0,00
0,00
200.000,00
44.057,04
163.045,34
0,00
1.048,61
5.960,30
0,00
43.008,43
157.085,04
0,00
0,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
4.364,58
0,00
0,00
4.364,58
35.000,00
0,00
19.720,84
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
t-IÍQ.<JOO<©
36.954,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.635,42
0,00
0,00
0,00
0,00
15.279,16
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
123610039.2.096000 Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
297 Fonte ...• : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
280.000,00 0,00
0,00
149.335,08
0,00
0,00
149.335,08
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento
3792 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
110.586,35
0,00
0,00
110.586,35
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento
3864 Fonte ... ,: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
8.410,45
0,00
0,00
8.410,45
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento
5822 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
3.1.90.11.31.02.00
· 5584 Fonte .... :
0,00 0,00
0,00
10.379,57
0,00
0,00
10.379,57
VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
3.1.90.11.33.00.00
6844 f'onte .... :
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa
5587 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
19.958,71
0,00
0,00
19.958,71
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento da Despesa
6893 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
298 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
42.000,00 0,00
0,00
34.085,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.085,58
1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa
5590 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
5594 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
34.085,58
0,00
0,00
34.085,58
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB, AO INSS-COMISSIONADOS NAO OETEN Desdobramento da Despesa
6804 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
º·ºº 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
299 ~onte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
65.000,00 0,00
0,00
31.281,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.281,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
280.000,00
0,00
149.335,08
0,00
0,00
110.586,35
0,00
0,00
8.410,45
0,00
0,00
10.379,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.958,71
0,00
0,00
0,00
42.000,00
0,00
34.085,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.085,58
0,00
0,00
0,00
65.000,00
0,00
31.281,80
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
130.664,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+2Q.oro,a::i
7.914,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.718,20
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .•... ;
Orgao ............... : Unidade Orçamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa
5611 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
31.281, 80 31.281,80 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
300 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
30.000,00 17.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
45.838,65 45.838,65 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
301 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
258.000,00 0,00 0,00 0,00
6.811,08 5.053,73 0,00
26.908,97 17.400,62 0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa
3954 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
o.oo 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa
--6776 Fonte ..•• : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Desdobramento da Despesa 4457 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
o,oo 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS OE HIGIEN Desdobramento da Despesa 5965 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 o,oo 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.676,09 1.676,09 0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA Desdobramento da Despesa 4842 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
º·ºº 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS Desdobramento da Despesa 5810 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
o,oo o,oo 0,00 o,oo 0,00 1.816,00 0,00
6.984,00 1.816,00 0,00
3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC Desdobramento da Despesa 5809 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
0,00 0,00 o,oo 0,00 6.811,08 3.237,73 0,00
18.248,88 13.908,53 0,00
3.3.90.30.oo.oo.oo MATERIAL DE CONSUMO 302 Fonte .... : 111 MDE/Convenio Transporte Escolar
250.000,00 0,00 º·ºº 0,00
º·ºº 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA Desdobramento da Despesa 3955 Fonte .... : 111 MDE/Convenio Transporte Escolar
0,00 0,00 o,oo 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Desdobramento da Despesa 4458 Fonte .... : 111 MDE/Convenio Transporte Escolar
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
Junho de 2013
Total Creditas
· Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
31.281,80
47.000,00
0,00
45.838, 65
258.000,00
3.513,34
14.022,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.676,09
0,00
0,00
0,00
0,00
1.816,00
1.816,00
0,00
1.697,34
10.530,80
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
º·ºº 0,00
o,oo
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
-+ JO.ç;r,xxr;tJ
1.161,35
0,00
0,00
231.091,03
3.377,73
12.886,08
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.168,00
3.377,73
7.718,08
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ....• : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
3.3.90.39.99.99.00
5202 Fonte .... :
4.4.90.51.00.00.00
3741 Fonte .... :
DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALA.COES
o Recursos Ordinarios (Livres)
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
o,oo 0,00
0,00 0,00
50.000,00 55.000,00 0,00 73.665,00
0,00
0,00
4.4.90.51.92.00.00 INSTALACOES
6611 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
327 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
35.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
-5135 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
6704 Fonte ... , : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
o,oo
0,00
12365 Educacao Infantil
123650039 Manutencao do Ensino
123650039.1.072000 Aquisicao de imoveis
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
328 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
800.000,00 0,00
0,00
0,00
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
329 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
600.000,00 0,00
0,00
134.904,02
0,00
0,00
134.904,02
da Despesa
da Despesa
da Despesa
3.1.90.11.01.01.00
-~795 Fonte .... : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
7.011,22
0,00
º·ºº 7.011,22
3.1.90:11.01.04.00
3867 Fonte .... : SUBSIDIO$ DE SECRETA.RIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento da Despesa
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
Q,00 0,00
0,00
26.421,13
0,00
0,00
26.421,13
3.1.90.11.31.01.00
6824 Fonte .... : VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento da Despesa
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
o.ao
0,00
0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa
6302 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
o,oo 0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa
6845 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
134.904,02
0,00
0,00
7.011,22
0,00
0,00
26.421,13
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
31.335,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
465.095,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Dotacao Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.37.00.00
5597 Fonte .... :
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
101.471,67
0,00
0,00
101.471,67
3.1.90.11.43.00.00
6894 Fonte •... :
130 SALARIO Desdobramento da Despesa
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
330 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
66.000,00 0,00
0,00
61.001,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.001,91
3.1.90.13.02.00.00
5598 Fonte .... :
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
61.001,91
0,00
0,00
61.001,91
.l.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento da Despesa
6805 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00
J.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
150.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
141.366,34
0,00
0,00
141.366,34
332 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
84.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
3962 Fonte ...• : 103 Educacao 10%
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
4108 Fonte .... : 103 Educacao 10%
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Desdobramento
s/transferencias Constituc.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
3.3.90.30.01.99.00
4208 Fonte, ... :
OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa
103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Desdobramento da Despesa
4307 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
4465 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.20.00.00
6255 Fonte •... :
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Desdobramento da Despesa
103 ~ducacao 10% s/transferencias Constituc.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
o,oo
º·ºº 0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.471,67
0,00
0,00
0,00
66.000,00
11.756,13
61.001,91
0,00
11.756,13
61.001,91
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
141. 366, 34
84. 000, ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fol
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1- 5 D·O·~X:U::?Q
4.998,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.633,66
0,00
0,00
84.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00
352 Fonte .... :
o,oo
0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
0,00
0,00
133920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
353 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.11.01.01.00
3796 Fonte .... :
3.1.90.11.01.04.00
3868 Fonte .... ~
.1.90.11.31.02.00
6300 Fonte ...• :
3.1.90.11.37.00.00
5613 Fonte .... :
3.1.90.11.43.00.00
6495 Fonte .... :
3.1.90.13.00.00.00
354 Fonte .... :
3.1.90.13.02.00.00
5614 Fonte .... :
100.000,00 0,00
0,00
94.788,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
67.215,45
SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
8.296,08
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
18.600,47
130 SALARIO
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
676, 22
OBRIGACOES PATRONAIS
o Recursos Ordinarios (Livres)
11.000,00 0,00
0,00
8.903,04
CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS
O Recursos Ordinarios
0,00
(Livres)
0,00
o,oo
8.903,04
EF
AG
DE
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94. 788,22
Desdobramento
0,00
0,00
67.215,45
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
8.296,08
- Desdobramento
0,00
0,00
18.600,47
Desdobramento
0,00
0,00
676, 22
0,00
0,00
8.903,04
- Desdobramento
0,00
0,00
8.903,04
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa
6806 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.46.00.00.00
356 Fonte ...• :
3.3.90.14.00.00.00
357 Fonte .•.. :
3.3.90.14.14.01.00
6144 Fonte .... :
0,00
AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
2.908,67
O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
SERV. EFETIVOS
0,00
0,00
747,12
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.908,67
0,00
0,00
747,12
- Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
94.788,22
0,00
0,00
67.215,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.296,08
0,00
0,00
18.600,47
0,00
0,00
676, 22
11.000,00
0,00
8.903,04
0,00
0,00
8.903,04
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
2.908,67
10.000,00
0,00
747,12
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
-t- 5o ·o~;x::h~ 5.211, 78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
..., ;o.ow,a::>
2.096,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.... õ .<::G<J,Qp
91, 33
0,00
0,00
9.252, 88
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcarnentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
10 Saude
10122 Administracao Geral
101220042 Gerencia da Saude Municipal
101220042.2.113000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario Municipal de Saude
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
394 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.1.90.11.01.01.00
3798 Fonte .... :
106.640,00 10.500,00
0,00
116. 769, 92
o,oo
0,00
116. 769, 92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
39.733,20
o,oo
0,00
39.733,20
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento da Despesa
3870 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
26. 724, 13
o,oo
0,00
26. 724, 13
3.1.90:11.31.01.00
5803 Fonte ..•. :
VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
18.742,08
0,00
0,00
18.742,08
.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
5802 Fonte ...• : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
31.570,51
0,00
o,oo
31.570,51
3.1.90.11.43.00.00
6900 Fonte ...• :
130 SALARIO Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
o,oo
0,00
0,00
395 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
25.600,00 0,00
0,00
9.233,99
0,00
0,00
o,oo
0,00
º·ºº 9.233,99
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI Desdobramento da Despesa
5834 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.3.90.14.00.00.00
396 Fonte ...• :
0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
9.233, 99
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
15.000,00 0,00
0,00
2.621,62
0,00
0,00
9.233,99
0,00
0,00
2.621,62
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa
6091 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
1.554,28
0,00
0,00
1.554,28
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS Desdobramento da Despesa
6682 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.3.90.30.00.00.00
397 Fonte ...• :
3.3.90.30.01.02.00
3977 Fonte .. ,,:
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
o,oo
1.067,34
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 1.067,34
0,00
0,00
0,00
GASOLINA Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
117.140,00
0,00
116. 769, 92
0,00
0,00
39.733,20
0,00
0,00
26. 724, 13
0,00
0,00
18.742,08
0,00
0,00
31.570,51
0,00
0,00
0,00
25.600,00
1.859,20
9.233, 99
0,00
1.859,20
9.233,99
15.000,00
0,00
2. 621, 62
0,00
0,00
1.554,28
0,00
0,00
1.067,34
5.000,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
+'ó O.CJCO, QD
370,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.366,01
0,00
0,00
0,00
0,00
12.378,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
unidade Gestora .... . CONSOLIDADO
Orgao .............. . 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial
4.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
o,oo
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.99.01.00
5711 Fonte .... :
Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.3.90.39.00.00.00
427 Fonte .... :
o,oo 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
8.000,00 0,00
0,00
7.291,50
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
7.291,50
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Desdobramento da Despesa
4985 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 º·ºº 0,00
3.330,38
0,00
0,00
3.330,38
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento da Despesa
6390 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
3.452,53
0,00
0,00
3.452,53
.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO Desdobramento da Despesa
6331 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
508,59
0,00
0,00
508,59
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa
5944 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101220043.2.117000 Manutencao das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
428 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
380.000,00 0,00
0,00
274.843,52
0,00
0,00
274.843,52
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa
3800 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.1.90.11.01.04.00
. -~872 Fonte .... :
3.1.90.11.31.01.00
5800 Fonte .... :
3.1.90.11.31.02.00
5801 Fonte .... :
3.1.90.11.33.00.00
6854 Fonte .... :
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
198.475,87 198.475,87
SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 o,oo 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES Desdobramento 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.466,10 3.466, 10
VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES OE Desdobramento 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
29.963,36 29.963,36
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00
o,oo 0,00
0,00 0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
3.1.90.11.37.00.00
5644 Fonte .... :
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
CPcetil - Contabilidade Publiça - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
7.291,50
0,00
0,00
3.330,38
0,00
0,00
3.452,53
0,00
0,00
508,59
o,oo
º·ºº 0,00
380.000,00
0,00
274.843,52
0,00
0,00
198.475,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.466, 10
0,00
0,00
29.963,36
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
708,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
~100-Q001a.o
105.156,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .•... : Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
24.379,94
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
24.379,94
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
o,oo
0,00
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento da Despesa
6293 Fonte .... :
3.1.90.11.45.00.00
5645 Fonte .... :
3.1.90.13.00.00.00
429 Fonte .... :
3.1.90.13.02.00.00
5648 Fonte, ... :
. 1.90.13.10.00.00
6812 Fonte .... :
3.1.90.16.00.00.00
430 Fonte .... :
3.1.90.16.44.00.00
564 6 Fonte .... :
3.1.90.46.00.00.00
431 Fonte .... :
3.3.90.14.00.00.00
432 Fonte .. , • :
3.3.90.30.00.00.00
433 Fonte .... :
3.3.90.30.01.02.00
3983 Fonte .... :
3.3.90.30.01.03.00
4128 Fonte, ... :
3.3.90,30.01.99.00
4228 Fonte .... :
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
130,89
0,00
º·ºº 130,89
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
18.427,36
0,00
0,00
18.427,36
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
70.000,00 0,00
0,00
64.481,38
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
303 Saude/percentual vincu.s/receita
0,00 o,oo
0,00
64.481,38
0,00
0,00
64.481,38
Desdobramento
imposto
0,00
0,00
64.481,38
CONTRIB . AO INSS-COMISSIONADOS_ NAO DETEN Desdobramento
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.823,46 1. 823, 46
HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS Desdobramento
303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.823,46 1.823,46
AUXILIO-ALIMENTACAO
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
5.000,00 º·ºº 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
30.000,00 0,00
0,00 0,00 º·ºº
0,00 0,00
GASOLINA Desdobramento 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00
o,oo 0,00
0,00 0,00
DIESEL Desdobramento 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO Desdobramento 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
CPcetil ~ Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
o,oo
0,00
o,oo
Q,00
Q,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
o,oo
Q,00
Q,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Q,00 º·ºº
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
Junho de 2013
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
24.379,94
0,00
0,00
130, 89
0,00
0,00
18.427,36
70.000,00
13.752,79
64.481,38
0,00
13.752,79
64.481,38
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
1.823,46
0,00
0,00
1.823,46
5.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.ao
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.518,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-t )_(j. OCCh Q.O
176,54
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .•••• : CONSOLIDADO Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao
4.4.90.51.00.00.00
Saldo Inicial
OBRAS E INSTALACOES
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
1.917,66
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
1.447,66
444 Fonte ...• : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
100.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.01.07.00
5225 Fonte .... :
POSTOS DE SAUDE Desdobramento da Despesa
4 .4. 90.51.02. 01.00
5264 Fonte .... :
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
PRACAS, PARQUES E BOSQUES Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
o,oo
Junho de 2013
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
1.447,66
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103010043.2.118000 Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO e Estrategia Saude Bu
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
446 Fonte .••• : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
381.806,81 381.806,81 o,oo 381. 806, 81
1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa ~801 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.633,09 300. 633, 09 0,00 300.633,09
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento da Despesa 3873 Fonte .. , , : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa 6855 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO Desdobramento da Despesa 564 9 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
63.198,59 63.198,59 0,00 63.198,59
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento da Despesa 6282 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
495, 97 495,97 0,00 495, 97
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Desdobramento da Despesa 5650 Fonte., .. : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.479,16 17.479,16 0,00 17.479,16
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
"' Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
264.000,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00
0,00 0,00 o,oo 18.417,13
89.398,q5 89.398,45 0,00 89.398,45
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 5651 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 18,q17,13
89.398,45 89.398,45 o,oo 89.398,45
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 450 Fonte •... : 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
20.000,00 0,00 o,oo 0,00 20.000,00
CPcetil - contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
470,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
818.193,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.601,55
0,00
0,00
0,00
0,00
+} 501::(),C:O
3.107,76
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAUOE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
19.665,10
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
o,oo
833, 50
15.223, 60
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
103010043.2.120000 Manutencao das atividades do Pronto Atendimento Municipal
3.1,90.11,00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
462 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
2.000.000,00 º·ºº 0,00
1.377.868,54
0,00
0,00
1.377.868,54
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
3803 Fonte .•.• : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
º·ºº 0,00
0,00
1.185.143,14
0,00
0,00
1.185.143,14
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIO$ DE SECRETARIO$ MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa
3875 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90:11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa
6295 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
º·ºº 0,00
0,00
5.790,24
0,00
0,00
5.790,24
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO OE FUNCOES Desdobramento da Despesa
6857 Fonte ..•• : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa
5661 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
76.634,18
0,00
0,00
76.634,18
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento da Despesa
6888 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Desdobramento da Despesa
5662 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.1.90.13.00.00.00
-463 Fonte .... :
0,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
110.300,98
0,00
0,00
110.300,98
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
440.000,00 0,00
º·ºº 372.085,49
0,00
0,00
372.085,49
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa
5665 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
372.085,49
0,00
0,00
372.085,49
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
464 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
50.000,00 0,00
0,00
45.661,59
0,00
0,00
45.661,59
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa
5663 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.1.90.46.00.00.00
465 Fonte .... :
0,00
AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
45.661,59
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
45.661,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
14.390,10
2.000.000,00
0,00
1.377.868,54
0,00
0,00
1.185.143,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.790,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.634,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.300,98
440.000,00
127.040,32
372.085,49
0,00
127. 040, 32
372.085,49
50.000,00
0,00
45.661,59
0,00
0,00
45.661,59
Fol
Saldo Oisponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
833, 50
5.275,00
-+ 100 .ai§> t Ü-0
622.131,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
J QP· oGOtQ:)
67. 914, 51
0,00
0,00
0,00
0,00
4.338,41
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............•.. : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
13.840,51
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
13.840,51
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00
478 Fonte ...• :
3.1.90.13.02.00.00
5668 Fonte .... :
OBRIGACOES PATRONAIS
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
200.000,00 4.100,00
o,oo
161.086,87
0,00
0,00
161. 086, 87
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
161.086,87
0,00
0,00
161.086,87
10'3010043 .2 .129000 Prestacao de servicos para assistencia farmaceutica basica
3.1.90,11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
479 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.1.90.11.01.01.00
3810 Fonte .... :
3.1.90.11.01.04.00
3882 Fonte .... :
130.000,00 0,00
o,oo
68.937,65
0,00
0,00
68.937,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
o,oo
66.793,17
0,00
0,00
66.793,17
SUBSIDIO$ DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
o,oo 0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa
6860 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.1.90.11.37.00.00
5677 Fonte .••• :
0,00 0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO Desdobramento da Despesa
303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 o,oo
0,00
435,23
0,00
0,00
435,23
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento da Despesa
6891 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.-3,.1. 90.11. 45. 00. 00
'678 Fonte ... ,: FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
1.709,25
480 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
28.600,00 0,00
0,00
17. 814, 08
0,00
0,00
1.709,25
0,00
0,00
17.814,08
3.1.90.13.02.00.00
5680 Fonte .... : CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa
3.1.90.16.00.00.00
481 Fonte .... :
303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
17.814,08
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
5.000,00 0,00
0,00
3.474,39
0,00
0,00
17.814,08
0,00
0,00
3.474,39
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS Desdobramento da Despesa
5679 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
13.840,51
204.100,00
0,00
161.086,87
0,00
0,00
161.086,87
130.000,00
0,00
68.937,65
0,00
0,00
66.793,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
435,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.709,25
28.600,00
4.357,96
17.814,08
0,00
4.357,96
17.814,08
5.000,00
0,00
3.474,39
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
43.013, 13
0,00
0,00
0,00
0,00
61.062,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.785,92
0,00
0,00
0,00
0,00
50QQQ()
1.525,61
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unldade Gestora •.... : CONSOLIDADO
Orgao ............... ~
Unidade Orcamentaria:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
o,oo
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
6460 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
3.3.71.70.01.00.00
6657 Fonte .... :
3.3.71.70.30.00.00
64 66 Fonte. , .. :
4.4.71.70.00.00.00
6746 Fonte .... :
4.4. 72.52.00.00.00
3755 Fonte .... :
0,00 1.689.500,00
0,00
902.500,00
760.000,00
0,00
902.500,00
REPASSE SAMU ESTADUAL E FEDERAL Desdobramento da Despesa
496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
0,00 0,00
0,00
503.000,00
0,00
0,00
503.000,00
MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa
496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
0,00 0,00
0,00
399.500,00
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU
0,00
0,00
399.500,00
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 6.860,67
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
6.860,67 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.860,67
0,00
0,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutice
103030043 Manutencao da Saude
103030043.2.127000 Manutencao dos services de reabilitacao fisica e motora
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
502 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
200.000,00 0,00
0,00
115.006,06
0,00
0,00
115.006,06
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
3808 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
80.130,41
0,00
0,00
80.130,41
3.1.90.11.01.04.00
3880 f'onte ..•• :
SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE Desdobramento da Despesa
6296 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
2.435,75
0,00
0,00
2.435,75
3.1.90.11.33.00.00
6859 Fonte .... :
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa
5671 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
27.969,78
0,00
0,00
27.969,78
3.1.90.11.43.00.00
6892 Fonte .... :
130 SALARIO Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
929.500,00
196.000,00
902.500,00
o,oo
196.000,00
503.000,00
o,oo
0,00
399.500,00
6.860,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
115.006,06
0,00
0,00
80.130,41
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
2.435,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27. 9~9, 78
0,00
0,00
0,00
rolha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.860,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84. 993, 94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao
3.1.90.11.45.00.00
5672 Fonte .... :
3.1.90.13.00.00.00
503 Fonte .... :
3.1.90.13.02.00.00
5673 Fonte .... :
3.1.90.16.00.00.00
504 Fonte .... :
3.1.90.16.44.00.00
--')676 Fonte .... :
3.1.90.46.00.00.00
505 Fonte .... :
3. 3. 90 .30.00.00.00
506 Fonte .... :
3.3.90.30.01.02.00
3994 Fonte .... :
3.3.90.30.01.03.00
4139 Fonte .... :
.3.90.30.01.99.00
4239 Fonte .... :
3.3.90.30.07.12.00
4338 Fonte .... :
3.3.90.30.09.00.00
5182 Fonte .... :
3.3.90.30.16.00.00
4495 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
- Desdobramento
imposto
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita
0,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
o,oo
4.470,12
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
44.000,00 0,00
0,00
40.709,56
0,00
0,00
.470,12
0,00
0,00
40.709,56
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
40.709,56
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.709,56
0,00
0,00
0,00
HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AUXILIO-ALIMENTACAO
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.912,75 4.912,75
MATERIAL DE CONSUMO
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00 0,00 0,00 3.580,00
0,00 0,00
3.580,00 3.580,00
GASOLINA Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DIESEL Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL FARMACOLOGICO Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h {26)
Junho de 2013
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
o,oo
4.470,12
44.000,00
8.417,25
40.709,56
0,00
8.417,25
40.709,56
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
4.912,75
250.000,00
3.580,00
3.580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
.-t-.lsQ(;IO~ 3.290,44
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,25
0,00
0,00
242.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... ; Orgao ............... ;
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
3.3.90.30.35.00.00
5994 Fonte .... ;
MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 o,oo
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
515 Fonte .... ; 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.003.932,40 0,00
160.101,60
689.112,50
0,00
0,00
521.998,24
664.295,78
0,00
0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Desdobramento da Despesa
4995 Fonte .... ; 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
o,oo 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento
6645 Fonte .... ; 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.90.39.50.10.00 SERV. E PROC. COMPLEM.EM ATENCAO BASICA - Desdobramento
382 Fonte .... ; 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
º·ºº 0,00 0,00
160.101,60 0,00
382. 989, 73 222.888,13
3.3.90.39.50.30.00 SERV. E PROCED.EM SAUDE DE MEDIA E ALTA - Desdobramento
5042 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
179.111,66 179.111,66
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON - Desdobramento
6608 Fonte .... ; 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
o,oo 0,00 0,00
0,00 0,00
119.998,45 119.998,45
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE uso INTERNO Desdobramento 6617 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7.012,66 0,00
103030043.2.130000 Manutencao da prestacao de servicos de Laboratorio Proprio
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
516 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
200.000,00 0,00
0,00
67. 941, 81
0,00
0,00
67.941,81
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
3.1.90.11.01.01.00
3811 Fonte .... ; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa
3.1.90.11.01.04.00
3883 Fonte .... :
3.1.90.11.37.00.00
5684 Fonte .... :
3.1.90.11.43.00.00
6890 Fonte .... :
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
51.683,83
0,00
0,00
51.683,83
SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
8.366,08
0,00
0,00
8.366,08
130 SALARIO Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
o,oo 0,00
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao; 18/06/2013 as 15 h {26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
2.003.932,40
104, 40
521.998,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104, 40
222.888,13
0,00
0,00
179.111,66
0,00
0,00
119.998,45
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
67. 941, 81
0,00
0,00
51. 683, 83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.366,08
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
650.524,12
0,00
167.114,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.101,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.012,66
132.058,19
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementa coes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Desdobramento da Despesa
5683 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
o,oo
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
7.891,90
517 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
45.000,00 0,00
o,oo
33.895,51
o,oo
0,00
7.891,90
0,00
0,00
33.895,51
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa
5681 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
33.895,51
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
518 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
15.000,00 0,00
0,00
3.184,02
0,00
0,00
33.895,51
0,00
0,00
3.184,02
1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa
J682 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
3.184,02
519 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
4.063,15
520 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00
0,00
3.184,02
0,00
0,00
4 .063,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00 0,00
1.496,90
100.897,62
0,00
0,00
92.709,72
8.583,51
0,00
0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
3998 Fonte ...• : 303 Saude/percentual
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL
4143 Fonte .... : 303 Saude/percentual
0,00
vincu.s/recelta
0,00
0,00
0,00
vincu.s/receita
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
imposto
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
imposto
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO Desdobramento da Despesa
4243 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Desdobramento da Despesa
4342 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Desdobramento da Despesa
4499 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa
5783 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
7.891,90
45.000,00
12.636,03
33.895,51
0,00
12. 636, 03
33.895,51
15.000,00
0,00
J.184,02
0,00
0,00
3.184,02
15.000,00
0,00
4.063,15
115.000,00
0,00
92.709,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
-PJsOa'.M)()
11.104,49
o, 00
0,00
0,00
0,00
11.815,98
0,00
0,00
0,00
0,00
10.936,85
0,00
0,00
5.518,87
0,00
8.187,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ff 7
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ••... : CONSOLIDADO
Orgao ................ 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E Desdobramento da Despesa
6596 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON Desdobramento da Despesa
6564 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
4.4.90.52.00.00.00
523 Fonte .... :
0,00 0,00
0,00
420,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
20.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC - Desdobramento da Despesa
6371 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
1.90.52.42.00.00
~483 Fonte .... :
o.ao 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10304 Vigilancia Sanitaria
103040043 Manutencao da Saude
103040043.2.124000 Manutencao dos agentes endemicos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
524 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.1.90.11.01.01.00
3807 Fonte .... :
3.1.90.11.01.04.00
3879 Fonte .... :
~.1.90.11.31.02.00
794 Fonte .... :
170.000,00 29.000,00
0,00
195.915,54
0,00
0,00
195.915,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
184. 016, 76
0,00
0,00
184.016,76
SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
2.904,70
0,00
0,00
2.904,70
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES Desdobramento da Despesa
6862 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.37.00.00
5691 Fonte .... :
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
4.826,90
0,00
0,00
4.826,90
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento da Despesa
6687 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.1.90.11.45.00.00
5690 Fonte .... :
0,00 0,00
0,00
451,02
0,00
0,00
451, 02
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
o,oo
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
Junho de 2013
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199.000,00
0,00
195.915,54
0,00
0,00
184.016, 76
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
2.904,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.826,90
0,00
0,00
451, 02
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
420,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'"\..JOO,QQ0,1;p
3.084,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial
o,oo
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
3.716,16
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
3.716,16
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00
525 Fonte .... :
OBRIGACOES PATRONAIS
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
37.400,00 400,00
0,00
37.477,33
0,00
0,00
37.477,33
3.1.90.13.01.00.00
5692 Fonte .... :
FGTS - Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
º·ºº 0,00
0,00
10.481,81
0,00
0,00
10. 481, 81
3.1.90.13.02.00.00
5689 Fonte .... :
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento da Despesa
3.1.90.46.00.00.00
526 Fonte .... :
3.3.90.30.00.00.00
527 Fonte .... :
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
o,oo
AUXILIO-ALIMENTACAO
º·ºº 0,00
26.995,52
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
º·ºº
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
25.600,00 0,00
0,00
504,00
0,00
0,00
26.995,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504, 00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA Desdobramento da Despesa
3992 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
o,oo 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL Desdobramento da Despesa
4137 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa
4237 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.07.12.00
-··4336 Fonte .... : GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Desdobramento da Despesa
303 Saude/percentual vincu .s/ receita imposto
o,oo 0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Desdobramento da Despesa
4493 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA Desdobramento da Despesa
4879 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
o,oo 0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS Desdobramento da Despesa
6459 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00 0,00
0,00
504,00
3. 3. 90. 39. 00. 00. 00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID
528 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
504, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
3.716,16
37.800,00
2.207,82
37.477,33
0,00
2.207,82
10.481,81
0,00
0,00
26.995,52
7 .000,00
0,00
0,00
25.600,00
504' 00 504,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504,00
504,00
F
saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
+z.sooo,~ 322, 67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
25.096,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SEC.DE ACAO SOCIAL E CIDAD.
DOtacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220022 Assistencia Social
Suplementa coes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Junho de 2013
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
041220022.2.035000 Manutencao das atividades do gabinete da Secretaria de Acao Social e Cidadania
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
558 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
106.700,00 0,00
0,00
95.267,87
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
3813 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
83.317,33
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIO$ DE SECRETARIO$ MUNICIPAIS E AG
3885 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
5642 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo 0,00
0,00
5.899,93
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
6899 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
5641 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
6.050,61
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
559 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
25.600,00 o,oo
0,00
6.135,36
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI
6088 Fonte .•.. :
3.3.90.14.00.00.00
---_560 Fonte .... :
3.3.90.14.14.02.00
6109 Fonte .... :
3.3.90.30.00.00.00
561 Fonte .... :
3.3.90.30.01.02.00
4013 Fonte .... :
o Recursos Ordinarios
0,00
DIARTAS - PESSOAL CIVIL
o Recursos Ordinarios
11.000,00
SERV. COMISSIONADOS
o Recursos Ordinarios
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
o Recursos Ordinarios
4.700,00
GASOLINA
O Recursos Ordinarios
0,00
(Livres)
0,00
0,00
6.135,36
(Livres)
0,00
280,18
920, 57
(Livres)
0,00
280, 18
920,57
(Livres)
0,00
0,00
0,00
(Livres)
0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
562 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
95.267,87
Desdobramento
0,00
0,00
83.317,33
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
5.899,93
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
6.050,61
0,00
0,00
6.135,36
Desdobramento
0,00
0,00
6.135,36
0,00
280,18
920,57
- Desdobramento
0,00
280,18
920,57
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.700,00
0,00
95.267,87
0,00
0,00
83.317,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.899,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.050,61
25.600,00
1.859,20
6.135,36
0,00
1.859,20
6.135,36
11.000,00
0,00
640,39
0,00
0,00
640, 39
4.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fol
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
e.o. CQ.O $XJ
11.432,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.464, 64
0,00
0,00
0,00
0,00
10.079,43
280, 18
280, 18
280, 18
280,18
4.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'
E:stado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... .
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
09 SECRE:TARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
09.03 COORD. DE ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMI
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado
Liquidado
no Mes no Ano
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3. 3. 90. 30. 28. 00. 00 MATE:RIAL DE PROTECAO E SEGURANCA Desdobramento da Despesa
4905 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.39.00.00.00
578 Fonte .... :
0,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JUR!D
O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 o,oo
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO OE SERV., OB Desdobramento da Despesa
6480 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
08244 Assistencia Comunitaria
082440024 Assistencia Comunitaria
0,00
0,00
35,00
082440024.1.024000 Construcao da Sede propria da Acao Social
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES --~525 Fonte .... : 801 conv.Ampliacao do CRAS- Predio da Acao S
0,00 21.181,67
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.181,67
0,00
0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa
6757 Fonte .... : 801 Conv.Ampliacao do CRAS- Predio da Acao S
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
6727 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES
1.752,07
0,00
0,00
6758 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.646,27
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
082440024.2.044000 Manutencao das atividades do Departamento
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
de Assistencia Comunitaria
579 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.425.000,00 0,00
0,00
543.245,97
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
3814 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
420.817,02
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG
3886 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
50.934,29
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
6089 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
36. 788, 57
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
6850 fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543.245,97
Desdobramento
0,00
0,00
420.817,02
Desdobramento
0,00
0,00
50.934,29
Desdobramento
0,00
0,00
36.788,57
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditos
Pago
Pago
no Mes
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
35,00
0,00
0,00
35, 00
21.181,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.752,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.425.000,00
0,00
543.245,97
0,00
0,00
420.817,02
0,00
0,00
50.934,29
0,00
0,00
36.788,57
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
14. 965, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105,80
0,00
0,00
0,00
0,00
881.754,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orcamentaria: 09.03 COORD. DE ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMI
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
5629 Fonte., •• : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
13.450,85
6292 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.114,83
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
5630 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livi:-es)
º·ºº
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
20.140, 41
580 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
366.000,00 0,00
0,00
161. 079, 79
1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
i32 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
º·ºº o,oo
0,00
161.079,79
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
13.450,85
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
1.114,83
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
20.140,41
0,00
0,00
161.079,79
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
161.079,79
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa
6809 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
º·ºº 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
581 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
18.857,06
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
5631 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
18.857,06
582 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
12.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
o,oo
0,00
11. 889, 55
3762 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
0,00
5.688,33
3.1.90.49.01.00.00
5515 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
5.688,33
583 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS
0,00
133, 42
6.444,56
6413 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
O, 00 0,00
133,42
1.808,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.857,06
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
18.857,06
0,00
0,00
11.889,55
º·ºº 0,00
5.688,33
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
5.688,33
0,00
133, 42
6.444,56
- Desdobramento da Despesa
0,00
133, 42
1.808,41
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
º·ºº 0,00
º·ºº 0,00
0,00
º·ºº 0,00
º·ºº
o,oo
º·ºº 0,00
0,00
º·ºº o,oo
o,oo
0,00
0,00
o,oo
0,00
o,oo
º·ºº 0,00
0,00
0,00
o.ao
o,oo
º·ºº
o,oo º·ºº
º·ºº
o.ao º·ºº
o.oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
13.450,85
0,00
0,00
1.114,83
0,00
o,oo
20.140,41
366.000,00
35.283,22
161. 079, 79
0,00
35.283,22
161.079, 79
0,00
º·ºº 0,00
20.000,00
0,00
18.857,06
0,00
0,00
18.857,06
12. 000, 00
0,00
11.889,55
100.000,00
0,00
5.688,33
0,00
0,00
5.688,33
10.000,00
186, 78
6.311,14
0,00
186, 78
1.674,99
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
204.920,21
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
+'ôQ00<00
1.142,94
0,00
0,00
0,00
0,00
i' J o. OOOt 0:::3
110, 45
0,00
0,00
94.311,67
0,00
0,00
0,00
0,00
3.555,44
133,42
133,42
133,42
133,42
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..•.. : CONSOLIDADO
Orgao .............. ·: 09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orcamentaria: 09.03 COORD. DE ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMI
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS
4814 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
4.636,15
082440024.2.208000 Manutencao do CRAS - Protecao Social Basica
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
584 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
440.038,38 0,00
o,oo
23.890,83
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
3815 Fonte ...• : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
22.013,66
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG
3887 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
º·ºº 0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
4.636,15
0,00
0,00
23.890,83
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
22.013,66
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa
~479 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.268,60
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
6852 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARib
0,00
0,00
0,00
6874 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO
0,00
0,00
0,00
5796 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
o,oo
608, 57
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3625 Fonte ..•. : 808 Convenio FMAS Piso Basico Fixo
56.657,62 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
3816 Fonte .... : 808 Convenio FMAS Piso Basico Fixo
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.04.00
3888 Fonte ...• :
SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG
808 Convenio FMAS Piso Basico Fixo
0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO
0,00
0,00
0,00
5797 Fonte .... : 808 Convenio FMAS Pisó Basico Fixo
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
585 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
120.170,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.268,60
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
608,57
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
Junho de 2013
Total creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
4.636,15
440.038,38
0,00
23.890,83
0,00
0,00
22.013,66
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
1.268,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
608,57
56.657,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.170,00
2.303,47
F
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
416.147,55
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
56.657,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.325,95
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : Orgao ............... : Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
09.03 COORD. DE ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMI
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
10.844,05
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
10.844,05
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento da Despesa
5639 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
5640 Fonte ..•• : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
10.844,05
3.1.90.16.00.00.00
586 Fonte .... :
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
1.441,16
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
6693 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
1., 90. 46. 00. 00, 00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
1.441,16
.)87 Fonte.,.,: O Recursos Ordinarios (Livres)
11.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
11.579,89
588 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
10.844,05
0,00
0,00
1.441,16
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
1.441,16
0,00
0,00
11.579, 89
0,00
0,00
o,oo
082440024.2.209000 Manutencao do CREAS - Protecao Social Especial
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
589 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.11.01.01.00
3817 Fonte .... :
3.1.90.11.01.04.00
3889 Fonte .... :
3.1.90.11.43.00.00
6875 Fonte .... :
3.1.90.11.44.00.00
5798 Fonte .... :
201.500,00 0,00
0,00
22.622,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
22.013,66
SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E
O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
o,oo
0,00
130 SALARIO
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
FERIAS - ABONO PECUNIARIO
O Recursos Ordinarios
0,00
(Livres)
0,00
0,00
608,57
EF
AG
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3626 Fonte .... : 750 Conv.FNAS-Programa Sentinela
56.657,62 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
3818 Fonte .... : 750 Conv.FNAS-Programa Sentinela
0,00 0,00
0,00
0,00
22.622,23
Desdobramento
0,00
0,00
22.013,66
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
608,57
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
Desdobramento da Despesa
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
10.844,05
0,00
0,00
0,00
0,00
2.303,47
10.844,05
10.000,00
0,00
1.441,16
0,00
0,00
1.441,16
12.000,00
0,00
11.579,89
5.000,00
0,00
0,00
201.500,00
0,00
22.622,23
0,00
0,00
22.013, 66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
608,57
56.657,62
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.558,84
0,00
0,00
0,00
0,00
420,11
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
178.877,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.657,62
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLOGICO
10.01 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECON.TECNOL
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Adrninistracao Geral
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041220025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
041220025.2.047000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Economico
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
638 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
106.640,00 14.500,00
0,00
120. 816, 03
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
3820 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
23.855,91
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIO$ DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E >G 3892 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 o,oo
0,00
55.199,60
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
5805 Fonte .... :
3.1.90.11.37.00.00
5557 Fonte .... :
3.1.90.11.43.00.00
6086 Fonte .... :
3.1.90.11.45.00.00
5556 Fonte .... :
3.1.90.13.00.00.00
639 Fonte .... :
3.1.90.13.01.00.00
5555 Fonte ..•. :
O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
34. 962, 34
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
4.429,49
130 SALARIO
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
480, 27
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
1.888,42
OBRIGACOES PATRONAIS
FGTS
O Recursos Ordinarios (Livres)
25.600,00 0,00
0,00
21. 969, 29
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
834,71
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
5554 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
21.134,56
3.1.90.13.05.05.00
6767 Fonte .... :
INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
640 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS
0,00
0,00
853,86
6078 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
120.816,03
Desdobramento
0,00
0,00
23.855,91
Desdobramento
0,00
O, 00
55.199,60
Desdobramento
0,00
0,00
34.962,34
- Desdobramento
o.ao
o,oo
4.429,49
- Desdobramento
0,00
0,00
480,27
Desdobramento
0,00
o,oo
1.888,42
0,00
0,00
21.969,29
Desdobramento
0,00
0,00
834,71
Desdobramento
0,00
0,00
21.134,58
Desdobramento
0,00
º·ºº º·ºº
0,00
0,00
853, 86
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
º·ºº
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.140,00
º·ºº 120.816,03
0,00
0,00
23.855, 91
0,00
0,00
55.199,60
0,00
0,00
34.962,34
0,00
0,00
4.429,49
0,00
0,00
480,27
0,00
0,00
1.888,42
25.600,00
161,69
21.969,29
0,00
161, 69
834, 71
0,00
0,00
21.134,58
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
853,86
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
-t-'00·00.0~ 323, 97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
º·ºº 0,00
~ / o · OBO L <;;;,o 3.630,71
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
4.146,14
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLOGICO
Unidade Orcamentaria: 10,02 DEPARTAMENTO DE COMERCIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
23 Comercio e Servicos
23691 Promocao Comercial
236910026 Incentivo Atividade comercial
236910026.2.048000 Manutencao das atividades do Departamento
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
645 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
62.000,00 0,00
0,00
49.744,22
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
3821 Fonte., .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
119,86
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS OE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG
3893 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
45.564,81
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
6822 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
6839 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
6865 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO
0,00
0,00
º·ºº
6493 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 º·ºº 0,00
1.620,78
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
6494 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.13.00.00.00
646 Fonte ...• :
0,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
O, 00
2.438,77
O Recursos Ordinarios (Livres)
14.000,00 7.000,00
O, 00
20.395,35
de Comercio
º·ºº 0,00
49. 744, 22
Desdobramento
0,00
0,00
119,86
Desdobramento
0,00
O, 00
45.564,81
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
o,oo
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
1.620,78
Desdobramento
0,00
O, 00
2.438,77
0,00
O, 00
20.395,35
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
6868 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
6501 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo º·ºº 0,00
20.395,35
0,00
0,00
o,oo
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
20.395,35
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa
6796 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.14.oo.oo.oo DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
647 Fonte •••• : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
62.000,00
0,00
49.744,22
0,00
0,00
119, 86
0,00
0,00
45.564,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.620,78
0,00
O, 00
2.438,77
21.000,00
10.835,14
20.395,35
0,00
0,00
0,00
0,00
10.835,14
20.395,35
0,00
0,00
0,00
Folh
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
12.255, 78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
-tC.O·QQOcn604,65 ~
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.OE DESENV.ECON.E TECNOLOGICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE COMERCIO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
6156 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
93, 10
180, 90
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC
5880 Fonte ..•. : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
263,68
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO
6369 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL
0,00
O, 00
0,00
5155 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
o,oo
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI
5854 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
220,00
1.067,09
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
652 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
4.4.90.52.34.00.00
5532 Fonte .... :
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
4.4,90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL
6321 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
Desdobramento da Despesa
o,oo
180,90
180,90
Desdobramento da Despesa
o,oo
0,00
263,68
Desdobramento da Despesa
0,00
o,oo
0,00
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
º·ºº
Desdobramento da Despesa
o,oo
o,oo
847,09
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
o,oo
Desdobramento da Despesa
º·ºº 0,00
0,00
236910026.2.049000 Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL --~.'553 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
51.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
20.832,30 20. 832, 30
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento da Despesa 3822 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.594,96 3.594,96
3.1. 90.11. 01. 04. 00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento da Despesa 3894 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
13.503,40 13.503,40
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa 5815 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo
3.733,94 3.733,94
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO - Desdobramento da Despesa 6876 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditos
Pago
Pago no Mes no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
87,80
87' 80
0,00
0,00
263,68
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
847,09
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.000,00
0,00
20.832,30
0,00
0,00
3.594,96
0,00
0,00
13.503,40
0,00
0,00
3.733,94
Fo
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
93,10
93,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
rl-'.?.:i0-000 \o.o
30.167,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Orgao ................ 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLOGICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E TECNOLOGIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
11 Trabalho
11333 Empregabilidade
113330027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias
113330027.2.052000 Capacitar trabalhadores
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
666 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
80.000,00 0,00 0,00
44.486,17 44.971,17
44.971,17 44.971,17
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA Desdobramento
4040 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Desdobramento
5416 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Desdobramento
4534 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
J.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS !MOVEIS Desdobramento
6685 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
39.466,17 39.951,17
39.951,17 39.951,17
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento
6594 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
5.020,00 5.020,00
5.020,00 5.020,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA Desdobramento
4924 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIO
667 Fonte .... : 511 Taxas - Prestacao de Servicos
80.000,00 0,00 o,oo
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO OE BENS !MOVEIS Desdobramento
5274 Fonte ..•• : 511 Taxas - Prestacao de Services
0,00 o,oo 0,00
0,00 O, 00
0,00 0,00
113330057 Capacitar Trabalhadores
113330057.2.046000 Manutencao das atividades da marcenaria
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
668 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
154.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
51.188, 29 51.188, 29
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EC Desdobramento
3823 Fonte ..•. : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40.235,86 40.235,86
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIOIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento
3895 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 o,oo
0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATiflCACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 ., 15 h (26)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Junho de 2013
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
80.000,00
39.951,17
39.951,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.951,17
39.951,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.000,00
0,00
51.188,29
0,00
0,00
40.235,86
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
35.028,83
5.020,00
5.020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.020,00
5.020,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102. 811, 71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ...• ,, ......... :
Unidade Orcamentaria:
10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLOGICO
10.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E TECNOLOGIA
Dotacao
5562 Fonte ..•. :
3.1.90.11.43.00.00
6877 Fonte .... :
3.1.90.11.45.00.00
5563 Fonte .... :
3.1.90.13.00.00.00
669 Fonte .... :
3.1.90.13.02.00.00
5564 Fonte .... :
130
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 º·ºº 0,00
7.201,53
SALARIO
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
O, 00
0,00
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
3.750,90
OBRIGACOES PATRONAIS o Recursos Ordinarios (Livres)
34. 000, 00 0,00
0,00
12. 065, 99
CONTRIBUI COES PREVIDENCIARIAS - INSS
O Recursos Ordinarios
º·ºº
(Livres)
0,00
0,00
12.065,99
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
7.201,53
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
3.750,90
20.000,00
0,00
12.065,99
Desdobramento
0,00
0,00
12.065,99
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
670 Fonte.,,,: O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
982,84
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS
5817 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
982,84
671 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
o,oo
0,00
2.398,88
672 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00
--1.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
o,oo
0,00
:,13 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres}
100.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
0,00
0,00
9.499,33
4038 Fonte •••• : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
5417 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
0,00
0,00
4532 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
o,oo
0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
º·ºº 0,00
982,84
Desdobramento
0,00
0,00
982, 84
º·ºº 0,00
2.398,88
5.ooo,oo
º·ºº º·ºº
80.000,00
9.499,33 º·ºº
Desdobramento
0,00
0,00
º·ºº
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
º·ºº - Desdobramento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
8.092,78
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
7.201,53
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
3.750,90
14.000,00
4.089,48
12. 065, 99
0,00
4.089,48
12.065,99
20.000,00
0,00
982, 84
0,00
0,00
982,84
15.000,00
0,00
2.398,88
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
9.499,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
-t-· JSoa:J cqo
1.934,01
0,00
0,00
0,00
0,00
19.017,16
º·ºº 0,00
0,00
0,00
12.601,12
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
2.407,89
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIOl\.00
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.OE OESENV.ECON.E TECNOLOGICO
Unidade Orcamentaria: 10.04 COORDENADORIA DE TURISMO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
4934 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
o,oo
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
723 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00
0,00
o,oo
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS
6763 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
o,oo
0,00
041220028.2.063000 Manutencao das atividades da Coordenadoria
3 .1. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
724 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
27.600,00 0,00
0,00
19.944,75
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
3826 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
17.523,43
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG
3898 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.11.37.00.00
5559 Fonte .... :
3.1.90.11.43.00.00
6878 Fonte .... :
0,00
GRATIFICACAO POR TEMPO DE
o Recursos Ordinarios
0,00
130 SALARIO
O Recursos Ordinarios
0,00
SERVICO
0,00
0,00
o,oo
(Livres)
0,00
0,00
0,00
(Livres)
o,oo
o,oo
0,00
3.1.90.11.45.00,00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
--,'l60 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
o,oo
0,00
2.421,32
725 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
6.000,00 o,oo
0,00
5.703,21
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
de Turismo
0,00
0,00
19.944,75
Desdobramento
0,00
0,00
17.523,43
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
2.421,32
0,00
0,00
5.703,21
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
11.400,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIOENCIARIAS - INSS
5561 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres) Desdobramento da Despesa
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
o,oo
0,00
5. 703,21
726 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.14.14.02.00
6561 Fonte .... :
1.000,00
SERV. COMISSIONADOS
0,00
0,00
320,19
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
5.703,21
0,00
0,00
320,19
Desdobramento da Despesa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditas
Pago
Pago
no Mes
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.600,00
0,00
19.944,75
0,00
0,00
17.523,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
2.421,32
6.000,00
1.249,43
5.703,21
0,00
1.249,43
5.703,21
1.000,00
0,00
320,19
Fol
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-t-26 .QQO tO:::>
7.655,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o-1'. /Q .coo, Q()
296,79
0,00
0,00
0,00
0,00
679, 81
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220030 Apoiar o desenvolvimento da producao agropecuaria
041220030.2.070000 Manutencao das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
741 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livres)
190.000,00
o.ao º·ºº
167.887,34
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
3829 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 º·ºº 0,00
111.242,27
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG
3901 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 º·ºº º·ºº º·ºº 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
6289 Fonte., .. :
3.1.90.11.31.02.00
6287 Fonte .... :
3.1.90.11.33.00.00
6840 Fonte .... :
3.1.90.11.37.00.00
5565 Fonte .... :
3.1.90.11.43.00.00
6288 Fonte. , . , :
3.1.90.11.45.00.00
.5566 Fonte .... :
O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
7.455,87
VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
0,00
3.215,95
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
o.ao º·ºº
º·ºº GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
0,00
27.121,50
130 SALARIO
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 º·ºº º·ºº 744,57
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
O Recursos Ordinarios
0,00
(Livres)
º·ºº º·ºº 18.107,18
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
742 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.13.01.00.00
5567 Fonte .... :
FGTS
41.800,00
o,oo º·ºº
32.062,58
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
o,oo
1.759,69
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBOICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
5568 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
30.302,89
DE
0,00
0,00
167.887,34
Desdobramento
0,00
0,00
111.242, 27
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
7.455,87
Desdobramento
0,00
0,00
3.215,95
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
o.ao
27.121,50
- Desdobramento
0,00
0,00
744,57
Desdobramento
0,00
0,00
18.107,18
0,00
0,00
32.062,58
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
1.759,69
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
30.302,89
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa
6798 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
190.000,00
0,00
167.887,34
0,00
0,00
111.242,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.455,87
0,00
0,00
3.215,95
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
27.121,50
0,00
0,00
744,57
0,00
0,00
18.107,18
41.800,00
675, 97
32.062,58
0,00
355,31
1.759,69
º·ºº 320,66
30.302,89
Fol
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
-f~O<Q:oú 1~ 22.112,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
+ .2.Q ,Ç)&O e<;:,JQ
9.737,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .••.. : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Dotacao
3.1.90.16.00.00.00
743 Fonte .... :
3.1.90.16.44.00.00
5804 Fonte ...• ;
3.1.90.46.00.00.00
744 Fonte .... :
3.3.90.14.00.00.00
745 Fonte .... :
3.3.90.30.00.00.00
746 Fonte .... :
3.3.90.30.01.02.00
4059 Fonte .... :
3.3.90.30.01.03.00
4176 Fonte .... :
3.3.90.30.01.99.00
4276 Fonte., .. :
3.3.90.30.07.12.00
___ '.'1376 Fonte .... :
3.3.90.30.12.00.00
5536 Fonte .... :
3.3.90.30.16.00.00
4552 Fonte .... :
3.3.90.30.21.00.00
6235 Fonte, , , . :
3.3.90.30.24.00.00
6138 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
o Recursos Ordinarios (Livres)
4.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.971,74 2.971,74
HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAOROINARIOS Desdobramento
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.971,74 2.971,74
AUXILIO-ALIMENTACAO
o Recursos Ordinarios {Livres)
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
8.066,34 8.066,34
DIA.RIAS - PESSOAL CIVIL
o Recursos Ordinarios (Livres)
2.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
o Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
212,17 212,17
GASOLINA - Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIESEL Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
O, 00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECN Desdobramento
O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL OE COPA E COZINHA Desdobramento
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Desdobramento o Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
Junho de 2013
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
2.971,74
0,00
0,00
2.971,74
30.000,00
0,00
8.066,34
2.500,00
0,00
0,00
30.000,00
212,17
212, 17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
6G0000
1.028,26
0,00
0,00
0,00
0,00
21.933,66
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
29.787,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ........ · · · · · · ·: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
11.03 DEPARTAMENTO DO INTERIOR
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00 0,00
2.210,65
3.597,90
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
773 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
1.387,25
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.02.02.00
5362 Fonte .... :
RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
O Recursos Ordinarios (Livres)
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041220031.2.073000 Manutencao das atividades do Departamento do Interior
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
774 Fonte •... : O Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00 0,00 0,00
º·ºº O,OD
211.164,05 211.164,05
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF Desdobramento
3830 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
182.389,30 182.389,30
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG Desdobramento
3902 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7.994,02 7.994,02
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento
6087 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.333,38 4. 333, 38
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO Desdobramento
5552 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 130 SALARIO Desdobramento
6879 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 º·ºº 3:1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Desdobramento ;51 Fonte .••• : o Recursos Ordinarios (Livres)
º·ºº O, 00 0,00
0,00 0,00
16.447,35 16.447,35
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
775 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
110.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
85.994,13 85.994,13
3.1.90.13.01.00.00 FGTS Desdobramento 5550 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Desdobramento 554 9 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 º·ºº 0,00
0,00 0,00
85.994,13 85.994,13
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento 6799 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
1.387,25
500.000,00
º·ºº 0,00
0,00
º·ºº 0,00
500.000,00
0,00
211.164, 05
º·ºº º·ºº 182.389,30
0,00
0,00
7.994,02
0,00
o,oo
4.333,38
0,00
O, 00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
º·ºº 16.447,35
110.000,00
25.197,08
85.994,13
0,00
0,00
0,00
0,00
25.197,08
85.994,13
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
º·ºº 2.210,65
500.000,00
º·ºº º·ºº
0,00
º·ºº
288.835,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
•"fe.D ,çg) ~ 24.005,87
0,00
0,00
º·ºº º·ºº
o,oo
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora,,, .. : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 12 SECRETARIA MUNICIPAL OE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
Dotacao Saldo Inicial
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220034 Limpeza Publica
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
041220034.1.039000 Aquisicao de veiculos e equipamentos
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3739 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00 0,00
0,00
5.250,34
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
5.250,34
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
25.000,00
0,00
0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Desdobramento da Despesa
6762 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
5.250,34
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6335 Fonte .... : 501 Receitas de Alienacao de Ativos
0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA
150.000,00
0,00
123.500,00
6336 Fonte .... : 501 Receitas de Alienacao de Ativos
0,00
17 Saneamento
17512 Saneamento Basico Urbano
175120034 Limpeza Publica
0,00
0,00
123.500,00
0,00
0,00
5.250,34
0,00
0,00
118.249, 66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.250,34
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
118.249,66
0,00
0,00
5.250,34
175120034.2.084000 Manutencao das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
852 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.11.01.01.00
3833 Fonte .... :
3.1.90.11.01.04.00
3905 Fonte .... :
3.1.90.11.31.01.00
5818 Fonte .... :
s.1.90.11.33.00.00
6842 Fonte .... :
3.1.90.11.37.00.00
5576 Fonte.,,.:
3.1.90.11.43.00.00
6880 Fonte .... :
3.1.90.11.45.00.00
5577 Fonte .... :
2.000.000,00 0,00
0,00
755.067,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
588. 370, 64
SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
13.389,75
VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
o Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
0,00
14.918,17
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
89.676,53
130 SALARIO
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
o Recursos Ordinarios
0,00
(Livres)
0,00
0,00
48.712,88
0,00
0,00
755.067,97
Desdobramento
0,00
0,00
588.370,64
Desdobramento
0,00
0,00
13.389, 75
Desdobramento
0,00
0,00
14.918,17
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
89.676,53
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
48.712,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
40.000,00
5.250,34
5.250,34
0,00
5.250,34
5.250,34
150.000,00
118.249,66
118.249,66
0,00
118.249, 66
118.249,66
2.000.000,00
0,00
755.067,97
0,00
0,00
588.370,64
0,00
0,00
13.389,75
0,00
0,00
14.918,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.676,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.712,88
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
9.749,66
0,00
0,00
0,00
0,00
31.750,34
0,00
0,00
0,00
0,00
1.244.932,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
853 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
380.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS
0,00
0,00
194.957,70
5579 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
º·ºº 524,57
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
5580 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
194.433,13
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no .Z..no
0,00
0,00
194.957,70
- Desdobramento
0,00
0,00
524,57
Desdobramento
o,oo
0,00
194.433,13
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN Desdobramento
6801 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
0,00
,.3: .• 1. 90 .16. 00. 00. 00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
"154 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
150.000,00 0,00
0,00
112.601,87
o,oo
0,00
0,00
o,oo
0,00
112.601,87
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no .Z..no
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa
5578 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
112.601,87
855 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00
0,00
209.452,52
856 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.500.000,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA
0,00
76.202,86
279.003,03
4082 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
~.3.90.30.01.03.00
4184 Fonte .... :
3.3.90.30.01.99.00
4284 Fonte ..•. :
3.3.90.30.07.12.00
4399 Fonte .... :
3.3.90.30.16.00.00
4575 Fonte .... :
0,00 0,00
0,00
9.030,00
DIESEL
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
41.569,50
OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO o Recursos Ordinarios
0,00
GENEROS ALIMENTICIOS PARA.
O Recursos Ordinarios
0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE
o Recursos Ordinarios
0,00
(Livres)
0,00
0,00
435,00
COPA E CANTINA
(Livres)
o,oo
11.764,45
41. 953, 41
(Livres)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.601,87
0,00
0,00
209.452,52
0,00
23.364,96
196.835,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.014,20
558,00
25.212, 75
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
5.160,00
Desdobramento
o,oo
o,oo
20.784,75
- Desdobramento
º·ºº 0,00
435,00
Desdobrçimento
0,00
599,70
30.788,66
Desdobramento
0,00
o,oo
O, 00
0,00
0,00
3.870,00
da Despesa
o,oo
0,00
20. 784, 75
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
380.000,00
39.354,38
194.957,70
0,00
95,05
524,57
0,00
39.259,33
194.433,13
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
112.601,87
0,00
0,00
112.601,87
212.000,00
0,00
209.452,52
1.500.000,00
22.655,94
173.395,42
0,00
0,00
5.160,00
0,00
0,00
20.784,75
0,00
0,00
435,00
0,00
0,00
30.188, 96
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagçir
Pagtos a Efetuar
185.042,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.398,13
0,00
0,00
0,00
0,00
-;-2.o .oco, Çç)
2.547,48
0,00
0,00
1.243.195,52
23.439,96
80.394,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
599,70
11.764,45
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.06 ENCARGOS GERAIS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
04 Administracao
04128 Formacao de Recursos Humanos
041280010 Administracao de Recursos Humanos
041280010.2.013000 Custear Inativos e Pensionistas
3.1.90.01.00.00.00 APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF
104 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.01.01.00.00
5472 Fonte .... :
3.1.90.01.06.00.00
6896 Fonte .... :
3.1.90.01.00.00.00
850.000,00 0,00
0,00
414.874,03
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 o,oo
0,00
414.874,03
130 PROVENTO - PESSOAL CIVIL
O Recursos Ordinarios
0,00
(Livres)
0,00
0,00
0,00
APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF
0,00
0,00
414.874,03
Desdobramento
0,00
0,00
414. 874, 03
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
105 Fonte .... : 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios
200.000,00 0,00
0,00
86.244,66
0,00
0,00
86.244, 66
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
da Despesa
da Despesa
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
J.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Desdobramento da Despesa
4647 Fonte .... : 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios
0,00 0,00
0,00
86.244,66
0,00
0,00
86.244,66
3.1.90.01.06.00.00 130 PROVENTO - PESSOAL CIVIL Desdobramento da Despesa
4648 Fonte .... : 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios
0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS
0,00
0,00
0,00
106 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
250.000,00
3.1.90.03.01.00.00 PENSOES - CIVIS
4 64 9 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
0,00
3.1.90.03.06.00.00 13a. PENSAO
.:1650 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
0,00
28 Encargos Especiais
o,oo
0,00
0,00
(Livres)
º·ºº 0,00
0,00
(Livres)
0,00
o,oo
0,00
28841 Refinanciamento da Divida Interna
288410016 Encargos Especiais
288410016.0.001000 Refinanciamento da Divida Interna
4.6.90.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF
150 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
270.000,00 0,00
57.539,72
159.921,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
º·ºº
0,00
57.539,72
159.921,06
da Despesa
da Despesa
4.6.90.77.01.00.00 AMORTIZ. DIVIDA CONTR. REFINANC.C/INST.F Desdobramento da Despesa
5382 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
28843 Servico da Divida Interna
288430016 Encargos Especiais
0,00
57.539,72
159.921,06
288430016.0.002000 Amortizacao da Divida interna
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
151 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
57.539,72
159.921,06
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2013
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
850.000,00
0,00
414.874,03
0,00
0,00
414 .874, 03
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
86.244,66
0,00
0,00
86.244,66
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00
0,00
102.381,34
0,00
0,00
102.381,34
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
435.125,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.755,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.078,94
57.539,72
57.539,72
57.539,72
57 .539, 72
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ...•. :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
05.06 ENCARGOS GERAIS
Saldo Inicial
795.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
63.867,16
663.025,96
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
63.867, 16
663.025,96
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA Desdobramento da Despesa
5383 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
0,00 0,00
63.867,16
663.025,96
4.6.90. 71.00.00.00
152 Fonte .... :
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
O Recursos Ordinarios (Livres)
3.300.000,00 0,00
0,00
374.618,98
4.6.90.71.01.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI
5615 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Li vresl
º·ºº 0,00
0,00
334 .256,21
4.6.90.71.02.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER
5643 Fonte .... : O Recursos Ordinarios
0,00
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
(Livres)
0,00
0,00
40.362,77
153 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
36.247,50
28846 Outros Encargos Especiais
288460016 Encargos Especiais
288460016.0.003000 Encargos Especiais
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
0,00
0,00
0,00
154 Fonte.,,.: O Recursos Ordinarios (Livres}
822.000,00 o,oo
º·ºº 43.884,51
3.1.90.91.01.99.00 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS
6680 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.91.02.04.00
6093 Fonte .... :
0,00 0,00
0,00
0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR -
O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
43.884,51
,,90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
155 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.500.000,00 o.ao
14.583,97
836.297,88
3.3.90.47.01.00.00 INSS S/ UTR S SERVIC S DE TERCEIR S P
5702 Fonte ..•• : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
1.951,12
5.236,70
3.3.90.47.02.00.00 INSS S/ UTR S SERVIC S DE TERCEIR S - PJ
5708 Fonte.,.,: O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
0,00
24.239,28
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP
5369 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
0,00 0,00
12.632,85
806.821,90
0,00
63.867,16
663.025,96
305.800,00
0,00
334.256,21
- Desdobramento
0,00
0,00
316.832,93
Desdobramento
0,00
0,00
17.423,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.884,51
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
0,00
43.884,51
0,00
14.583,97
836.297,88
Desdobramento
0,00
1.951,12
5.236, 70
Desdobramento
0,00
0,00
24.239,28
Desdobramento
0,00
12.632,85
806.821,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 18/06/2013 as 15 h (26)
da
da
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.362,77
Despesa
0,00
0,00
17 .423,28
Despesa
0,00
0,00
22.939,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
Junho de 2013
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
795.000,00
0,00
599.158,80
0,00
0,00
599.158,80
2.994.200,00
0,00
334.256,21
0,00
0,00
316.832, 93
0,00
º·ºº 17.423,28
36.247,50
0,00
0,00
822.000,00
7.956,01
43.884,51
0,00
0,00
0,00
0,00
7.956,01
43.884,51
1.500.000,00
5.991,00
823.665,03
0,00
1.951,12
5.236, 70
0,00
4.039,88
24.239,28
0,00
0,00
794.189,05
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
131.974,04
63.867,16
63.867, 16
63.867,16
63.867,16
_ j . .íta:>-OOO , SJ
2.659.943,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.247,50
0,00
º·ºº
- .:ci5 o. Q5iõO l çC) 778.115, 49
0,00
0,00
º·ºº 0,00
0,00
0,00
663.702,12
12.632,85
12.632,85
0,00
0,00
0,00
0,00
12.632,85
12.632,85
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 118/2013
O Executivo Municipal através da Mensagem nº 104/2013,
prôpos o Projeto de Lei nº 118/2013, obter autorização legislativa para abrir
Crédito Adicional Suplementar para alterar de Programa do (PPA), alterar
valor de Ação na (IDO) e suplementa por anulação valor de Categoria
Econômica na (LOA), no exercício de 2013, no orçamento geral do município
no valor de R$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinco mil reais).
O projeto em análise acrescenta valor em dotações
orçamentárias já existentes no orçamento do Município de Pato Branco para
o exercício financeiro de 2013, em diversas Secretarias, que tem por objetivo
a suplementação de valores relativos às atividades da Administração,
especificamente em vencimentos de pessoal e encargos os quais deverão
readequar o orçamento para o empenhamento da folha de pagamento do
mês de junho e seguintes.
Serão suplementadas dotações nas seguintes secretarias:
Governo Municipal - Manter as Atividades da Delegacia e da
Junta de Serviço Militar;
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações - Manutenção das
Atividades da Coordenadoria de Tesouraria - Manutenção das Atividades da
Coordenadoria de Contabilidade e Manutenção da Coordenadoria de
Tributação e Fiscalização;
Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos
- Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos - Manter
a fábrica de tubos, britador e usina de asfalto;
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Manutenção
Infantil, CMEI do Ensino e Inclusão Fundamental, Educação Digital,
Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos,
Manutenção da Educado Infantil e Manutenção do Departamento de Cultura;
Secretaria Municipal de Saúde - Manutenção das Atividades do
Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, Manutenção das Atividades do
Sistema de Auditoria e Ouvidoria, Manutenção Centro de Especialidades
Odontológicas CEO e Estratégia Saúde Bucal, Manutenção das Atividades do
Pronto Atendimento Municipal, Prestação de Serviços para Assistência
Farmacêutica Básica, Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório
Próprio, Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora e
Manutenção dos Agentes Endêmicos;
Secretaria de Ação Social e Cidadania - Manutenção das
Atividades de Gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania, Manutenção
das Atividades do Departamento Assistência Comunitária e Manutenção do
CRAS - Proteção Social Básica;
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Tecnológico - Manutenção da Atividades do Gabinete do Secretário .de
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Manutenção das Atividades do
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paranã
e-mail: legislativo@wln.com.br-site: www.camarapatobranco.com.br
i··
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··=· ,._,
i··) ::t e~ ~-. ) (,.i!. ..-.. ' r:~
:~-~
i:1::
~ii '
~~.:1
Estado do Paraná
Departamento de Comércio, Manutenção e Reforma do Centro Regional de "'
Eventos, Manutenção das Atividades da Marcenaria e Manutenção das
Atividades de Coordenadoria de Turismo;
Secretaria Municipal de Agricultura - Manutenção das
Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural e Manutenção das
Atividades do Departamento do Interior;
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Manutenção das
Atividade de Limpeza, Coleta e processamento do lixo.
Os artigos 1 ° e 2º encontram-se dentro do que preceitua a
matéria para as alterações orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo
deseja compatibilizar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes de 2013,
observando que as três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem
estar ajustadas entre si.
Destacamos que na redação final deverá ocorrer à correção do
nome da secretaria, artigo 3º, fl.5, quando especificado item "07 -
SECRETARIA MUNICWAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA".
Pelo interesse público e pela sua legalidade, após a análise
optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL, à sua tramitação e aprovação
por esta Casa de Leis.
É o nosso parecer, SMJ. (
Pato Branco, 19 de junho de 2013. .
\
Membro
Raffael antu (PC do B) - Membro
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paranã
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Estado do Paraná
PROJETO DE LEI N• 118/2013
Autoriza o Executivo Municipal abrir um Crédito
Adicional Suplementar para alterar de Programa do
(PPA), alterar valor de Ação na (LDO) e suplementa por
anulação valor de Categoria Econômica na (LOA), no
exercício de 2013, no orçamento geral do município no
valor de R$ 1.450.000,00 e dá outras providências.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os Programas da Lei nº
3.200/2009 do PPA (Plano Plurianual) do perlodo 2010/2013, conforme segue:
Pro arama Esnecificacão Valor R$
0006 Deleaacia e Junta de Servico Militar 19.000,00
0012 Aquisicão e Licitação de Materiais e Serviços 42.000,00
0013 Controle Financeiro 51.000,00
0014 Controle Contábil Geral 86.000,00
0015 Arrecadação de Receitas 10.000,00
0016 Encaraos Esoeciais -1.450.000,00
0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 15.000,00
0022 Assistência Social 20.000,00
0024 Assistência Comunitária 17.000,00
0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 40.000,00
0026 Incentivo Atividade Comercial 100.000,00
0028 Incentivo ao Turismo 35.000,00
0030 Apoiar o Desenvolvimento da Produção 115.000,00
Aaropecuária
0031 Estradas e Infra-estrutura das Propriedades 20.000,00
Rurais
0034 Limpeza Pública 20.000.00
0039 Manutenção do Ensino 240.000,00
0040 Promover a Cultura 65.000.00
0042 Gerência da Saúde Municioal 30.000,00
0043 Manutencão da Saúde 510.000,00
0057 Canacitar Trabalhadores 15.000,00
Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar as Ações da Lei• nº
3.901/2012 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) do exercício 2013, conforme segue:
Ação Especificação Valor R$
0.002 Amortizacão da Dívida Interna -1.200.000,00
0.003 Encaraos Esoeciais -250.000,00
2.006 Manter as Atividades da Delegacia e Junta de 19.000,00
Serviço Militar
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e 42.000,00
Licitacões
2.016 Manutenção das Atividades da Coordenadoria 51.000,00
de Tesouraria
2.018 Manutenção das Atividades da Coordenadoria 86.000,00
de Contabilidade
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação 10.000,00
e Fiscalização
2.022 Manutencão das Atividades do Deoartamento 10.000,00
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de Serviços Urbanos
2.024 Manter fábrica de tubos, britador e usina de 5.000,00
asfalto
2.035 Manutenção das Atividades de Gabinete da 20.000,00
Secretária de Acão Social e Cidadania
2.044 Manutenção das Atividades do Departamento 15.000,00
de Assistência Comunitária
2.046 Manutenção das Atividades da Marcenaria 15.000,00
2.047 Manutenção da Atividades do Gabinete do 40.000,00
Secretário de Desenvolvimento Econômico e
Tecnolóaico
2.048 Manutenção das Atividades do Departamento 70.000,00
de Comércio
2.049 Manutenção e Reforma do Centro Regional de 30.000,00
Eventos
2.063 Manutenção das Atividades de Coordenadoria 35.000,00
de Turismo
2.070 Manutenção das Atividades do Departamento 115.000,00
de Desenvolvimento Rural
2.073 Manutenção das Atividades do Departamento 20.000,00
do Interior
2.084 Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta 20.000,00
e orocessamento do Lixo
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, 140.000,00
Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital
2.096 Manutenção das Atividades do Transporte 30.000,00
Escolar e Adeauacão de Veículos
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura 65.000,00
2.113 Manutenção das Atividades do Gabinete do 30.000,00
Secretário Municipal de Saúde
2.117 Manutenção das Atividades do Sistema de 135.000,00
Auditoria e Ouvidoria
2.118 Manutenção do Centro de Especialidades 15.000,00
Odontológicas - CEO e Estratégia Saúde
Bucal
2.120 Manutenção das Atividades do Pronto 200.000,00
Atendimento Municioal
2.129 Prestação de Serviços para Assistência 5.000,00
Farmacêutica Básica
2.127 Manutenção da Prestação de Serviços de 15.000,00
Laboratório Próprio
2.130 Manutenção dos Serviços de Reabilitação 15.000,00
Física e Motora
2.124 Manutencão dos Agentes Endêmicos 125.000.00
2.176 Manutenção da Educação Infantil 70.000.00
2.208 Manutenção do CRAS - Proteção Social 2.000,00
Básica
Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do
Municlpio de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Adicional Suplementar por anulação de valor
de Categoria Econômica no valor de R$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais).
nas classificações funcionais programáticas a seguir:
Código Especificação ValorR$
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO
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MILITAR
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0006 Deleqaçia e Junta de Serviço Militar
2.006 Manter as Atividades da Delegacia e da Junta de
Servico Militar
3.1.90.11 -O Vencimentos e Vantaçiens Fixas 15.000,00
3.1.90.13-0 Obriqacões Patronais 4.000,00
Sub-Total 19.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACÃO E FINANCAS
05.02 COORDENADORIA DE COMPRAS E
LICITAÇÕES
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0012 Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e
Licitações
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas 30.000,00
3.1.90.13-0 Obriçiações Patronais 10.000,00
3.1.90.46 - o Auxilio Alimentacão 2.000,00
Sub-Total 42.000,00
05.03 COORDENADORIA DE TESOURARIA
04 Administracão
04.123 Administração Financeira
04.123.0013 Controle Financeiro
2.016 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de
Tesouraria
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantaqens Fixas 40.000,00
3.1.90.13-0 Obriaacões Patronais 10.000,00
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00
Sub-Total 51.000.00
05.04 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
04 Administracão
04.123 Administração Financeira
04.123.0014 Controle Contábil Geral
2.018 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de
Contabilidade
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas 60.000,00
3.1.90.13-0 Obriçiações Patronais 20.000,00
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.000,00
3.1.90.46 - o Auxilio Alimentação 3.000,00
Total 86.000,00
05.05 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇAO E
FISCALIZAÇÃO
04 Administração
04.129 Administracão de Receitas
04.129.0015 Arrecadação de Receitas
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e
Fiscalização
3.1.90.46 - o Auxílio Alimentacão 10.000,00
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Códiao Especificação ValorR$
06 S~CRETARIA MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS
PUBLICOS
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E
GEOPROCESSAMENTO
04 Administracão
04.122 Administração Geral
04.122.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de
Seivicos Urbanos
3.1.90.46 - o Auxílio Alimentação 10.000,00
15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0019 Servicos Urbanos e Geoorocessamento
2.024 Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto
3.1.90.46 - o Auxilio Alimentação 5.000,00
Códiao Especificação Valor R$
07 SECRETARIA MUN.EDUCAÇAO, CULTURA
ESPORTE E LAZER
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutencão do Ensino
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, Educação
Infantil, CMEI e Inclusão Diçiital
3.1.90.11 - 103 Vencimentos e Vantaqens Fixas 30.000,00
3.1.90.11-104 Vencimentos e Vantagens Fixas 100.000,00
3.1.90.13-103 Obriçiações Patronais 10.000,00
Sub-Total 140.000,00
2.096 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar
e Adequação de Veicules
3.1.90.13-103 Obriqações Patronais 20.000,00
3.1.90.46 - 103 Auxilio Alimentação 10.000,00
Sub-Total 30.000,00
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 Educação
12.365 Educacão Infantil
12.365.0039 Manutenção do Ensino
2.176 Manutenção da Educação Infantil
3.1.90.13-103 Obriqacões Patronais 50.000,00
3.1.90.46 - 103 Auxilio Alimentação 20.000,00
Sub-Total 70.000,00
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Promover a Cultura
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas 50.000,00
3.1.90.13-0 Obriçiações Patronais 10.000,00
3.1.90.46 - o Auxílio Alimentacão 5.000,00
Sub-Total 65.000,00
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Código Esoecificacão Valor R$
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.01 GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE
10 Saúde
10.122 · Administração Geral
10.122.0042 Gerência da Saúde Municioal
2.113 Manutenção das Atividades do Gabinete do
Secretário Municipal de Saúde
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantagens Fixas 30.000,00
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.122 Administracão Geral
10.122.0043 Manutenção da Saúde
2.117 Manutenção das Atividades do Sistema de
Auditoria e Ouvidoria
3.1.90.11-303 Vencimentos e Vantaaens Fixas 100.000,00
3.1.90.13-303 Obrigações Patronais 25.000,00
3.1.90.16-303 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,00
Sub-Total 135.000,00
10.301 Atencão Básica
10.301.0043 Manutenção da Saúde
2.118 Manutenção do Centro de Especialidades
Odontológicas - CEO e Estratégia Saúde Bucal
3.1.90.46 - 303 Auxilio Alimentacão 15.000,00
2.120 Manutenção das Atividades do Pronto
Atendimento Municipal
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantagens Fixas 100.000,00
3.1.90.13 - 303 Obrigações Patronais 100.000,00
Sub-Total 200.000,00
2.129 Prestação de Serviços para Assistência
Farmacêutica Básica
3.1.90.16 - 303 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 5.000,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico
10.303.0043 Manutencão da Saúde
2.127 Manutenção da Prestação de Serviços de
Laboratório Próprio
3.1.90.13-303 Obriaacões Patronais 15.000,00
2.130 Manutenção dos Serviços de Reabilitação Flsica e
Motora
3.1.90.13 - 303 Obrigações Patronais 15.000,00
10.304 Vigilãncia Sanitária
10.304.0043 Manutencão da Saúde
2.124 Manutencão dos Aaentes Endêmicos
3.1.90.11-303 Vencimentos e Vantagens Fixas 100.000,00
3.1.90.13-303 Obrioações Patronais 25.000,00
Sub-Total 125.000,00
Código Especifica cão ValorR$
09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
09.01 GABINETE DO SECRETARIO DE AÇAO SOCIAL
E CIDADANIA
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fd?~~áffei?~$W4U'A'/ Estado do Paraná
04 Administra.-.ão
04.122 Administração Geral
04.122.0022 Assistência Social
2.035 Manutenção das Atividades de Gabinete da
Secretária de Acão Social e Cidadania
3.1.90.11 Vencimentos e Vantaqens fixas 20.000,00
09.03 COORD.DE ASSISTENCIA COMUNITARIA E
FAMILIAR
08 Assistência Social
08.244 Assistência Comunitária
08.244.0024 Assistência Comunitária
2.044 Manutenção das Atividades do Departamento de
Assistência Comunitária
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil 5.000,00
3.1.90.46 - o Auxílio Alimentar.ao 10.000,00
Sub-Total 15.000,00
2.208 Manuten ão do CRAS - Prole ão Social Básica
3.1.90.46 - o 2.000,00
Códiqo Esoecificar.ão Valor R$
10 SECRETARIA MUN.DE DESENV.ECON. E
TECNOLÓGICO
10.01 GABINETE DO SECR.DE
DESENV.ECON. TECNOLÓGICO
04 Administracão
04.122 Administracão Geral
04.122.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóqico
2.047 Manutenção da Atividades do Gabinete do
Secretário de Desenvolvimento Econômico e
Tecnolóaico
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantaqens Fixas 30.000,00
3.1.90.13-0 Obriqações Patronais 10.000,00
Sub-Total 40.000,00
10.02 DEPARTAMENTO DE COMERCIO
23 Comércio e Servicos
23.691 Promoção Comercial
23.691.0026 Incentivo Atividade Comercial
2.048 Manutenção das Atividades do Departamento de
Comércio
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaqens Fixas 50.000,00
3.1.90.13-0 Obrigacões Patronais 20.000,00
Sub-Total 70.000,00
2.049 Manutenção e Reforma do Centro Regional de
Eventos
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaqens Fixas 30.000,00
10.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E
TECNOLOGIA
11 Trabalho
11.333 Relação de Trabalho
11.333.0057 Caoacitar Trabalhadores
2.046 Manutenção das Atividades da Marcenaria
3.1.90.13-0 Obriqações Patronais 15.000,00
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná
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10.04 COORDENADORIA DE TURISMO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0028 Incentivo ao Turismo
2.063 Manutenção das Atividades de Coordenadoria de
Turismo
3.1.90.11-0 Vencimentos e VantaQens Fixas 25.000,00
3.1.90.13-0 Obriaacões Patronais 10.000,00
Sub-Total 35.000,00 .
Códiao Esoecificação Valor R$
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0030 Apoiar o Desenvolvimento da Produção
Aarooecuária
2.070 Manutenção das Atividades do Departamento de
Desenvolvimento Rural
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas 90.000,00
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais 20.000,00
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 5.000,00
Sub-Total 115.000,00
11.03 DEPARTAMENTO DO INTERIOR
04 Administracão
04.122 Administracão Geral
04.122.0031 Estradas e Infra-estrutura das Propriedades
Rurais
2.073 Manutenção das Atividades do Departamento do
Interior
3.1.90.13-0 Obriaacões Patronais 20.000,00
Código Especificação Valor R$
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
17 Saneamento
17.512 Saneamento Básico Urbano
17.512.0034 Limoeza Pública
2.084 Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta e
processamento do Lixo
3.1.90.46 - o Auxilio Alimentacao 20.000,00
!TOTAL 1.450.000,00 1
Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face as despesas com a abertura do
Credito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de
dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:
Códiao Esoecificacão ValorR$
05 SECRETARIA MUN.DE ADMIN. E FINANCAS
05.06 ENCARGOS GERAIS
28 Encaraos Esoeciais
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r?~~d&§/~$w~ Estado do Paraná
28.843 Serviços da Divida Interna
28.843.0016 Encar11os Esoeciais
0.002 Amortização da Dívida Interna .
4.6.90.71 - o Principal da Dívida Contratual ResQatado -1.200.000,00
28.846 Outros Encargos Esoeciais
28.846.0016 Encar11os Esoeciais
0.003 Encaraos Especiais
3.1.90.91 - o Sentenças Judiciais -250.000,00
!TOTAL -1.450.000,00 1
Art. 5º Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação.
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PATO BRANCO 1 SEXTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2013 1 ANO XXVJll 1 NUMERO 5805 1 EDIÇÃO REGIONAL 1 DIARIODOSUDOESTE.COM.BR
86
Edição n° 5805
PREFEITURA MUNICIPAL OE PATO BRANCO-PR
LEI No4.050 OE 20 OE JUNHO DE2013
Autoriza <1' Executivo Municipal abrir um er&füo
Adicional Supleméfltar para alterar de Programa
do (PPA), alterar valor de Ação na (LDO) e
suplementa por anulação valor de C(!te,gor~
Eçonõmica na (LGA); no axerclclo de 20·13, no
orçamento geral de municlpio no v~for de ~S
1.4SQ.ooa.oo e dá putras ~rovidéncías.
Arl 1° Fica o Podêr Executivo Municipa,I autoriza<fo a alterar 0s Programas da
Lei nº 3.2'00/2009 do PPA (Plano Plurianual) do oerfodo 2010i'2013, conforme'Se1 ue:
Proa rama Especiflcacão Valor R$
0006 Del&aacia e Junta de Servico Militar 1~.000.00
0012 Aauisléão e Licitacão de Materiais e Servicos 42.000,00
0013 Controre Financeiro 51 000.00
0014 Controle Contábil Geral 86.000,00
0015 Arr.ecadacão de Receitas 10.000,00
0016 Encaraos Esoeclais -1.450.000,00
0019 Serviços Urtanos e Geoprocessamento 15.000,00
0022 Assist~ncla Social 20.000.00
0024 . ASslst~ncla Comunífárla 17.000,00
0025 ' Desenvoívimento Econômico e.Tecnoloaico 40.000.00
0026 Incentivo Atlvid<1de Comercial 100.000,00
0028 Incentivo ao Turismo 35.000.00
0030 Apolàr o Desenvolvimento da Produção t15.000,00'
AQropecuária
0031 .Estradas e lnfra.fltrutura elas Propriedades 20.000,00
Rurais
0034 - Llmoeza Pública 20.000,00
0039 Manutenção do Ensino· - 240.000.00
0.040 - - - - PtolllOlfer ,a Cultuça ôS.000.00
0042 Gerência da Saúde Municinal 30.000.00
'0043 Manutencão da Saúde 510.000.00
0057 Canar.itar Trabalhadores 15.000.00 .. . . Arl 2° Fica o Poder Executtvo Mumc1pal au_t9nzado a alt r as ~ da Lei
nº 90~12012 éla LOO (Lei de Direttízes Or't';imentárial do exerclc;fo 2013: conforn:ie """ue:
Ação Esnecificacão Valor R$
0.002 Amortlzacão da0 DIVida Interna • 1.200.000.00
0.003 Encaraos Esoecíals ·250.000.00
2.006 M1fnter lls Atividades da Delegacia e Junta d& 1.9.000:00
Servico Militar
2.015 ,.,anute~~o da Coordenadoria de Gompras e
Licltacões
42.000100
2.016 Manutenção das Atividadtt da Coordenadoria
de Tesouraria
51.000,00
2.018 ~- Manutenção das A'tlvidacíes da Coordenadoria 86.000,00
de Contabilidade
2.019 Manutençlo·da C<X?rden~doria de Tributação 10.000,00
. e Flscalizacão
2.022 MãnutenÇão dêls i\tividàd8S do-Oépartamento 10.000,00
de Servlcos Urbanos
2.024 Manter fábrica de tubos, britador e usina de 5.Q00,00
. asfalto
2.035 'Manutenção das Atividades de Gabinete da 20.000,00
Secretária de Acão Soci<1I e Cidadania
2.044 Ma11utenção dás ~tlvidad&S do Departamento 15.000;00
de Assistência Comunitária
2.046 Nlãnuteiíc.ão das Atividades 'da Marcenaria 15.000,00
2.047 Manutenção da Atividades do Gablnetl! do 40.000,00
Secretário de Desenvolvimento Econõmico e
Tecno1óiiico
2.048 - Manuten~o das Ativídades do Departame'nto 70.000,00
de Comercio
2:049 Manutenção e Reforma do Centro Regional de ·30.000,00
Eventos
2.063 Manutenção das Atividades de Coordenadoriêl 35.000,00
deTunsmo
2.070 Manutenç1o-das Atividades do DepartamilntO 11'5.000,00
de Desenvolvimento Rural
2.073 Manutenção das Atlvldadfl!I do Depàrtamento 20.000,00
do lnteríor
2.084 Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta 20.000,00
e orocessamento do .L:lxo
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental~ 140.000,00
EélucarJlo Infantil. CMEI e Inclusão Diaital
2.0.96 Manutenção das Ativldaaes do Transporte 30.000,00
Escolar· e Ad....,uarJlo de Velculos
2.108 Manutencão do De=rtamento de'Cultura 65:000,00
2.113 Manutençã·o das Ativlélailês do Gabinete do
Secretàrio Municlnal ,de.Saáde
30.000,00
2.117 Manutenção das Atividades ão Sistema de 135.000,00
- Auditoria e Ouvidoria
2.118 . Manute11çâ_o êlo Centro de Especialidades
Odontológicas - CEO e Estrâtégia Salíd,e
15.000,00
Bucal
2.120 - Manutenção das Atividades do Pronto 200.000,00
Atendimento Munlcl=I
2.129 Pr:estaÇão de Sel'Vlços
Farma~utlca Básica
l?<!r8 Asslstênci~ 5.000,00
2.127 Manutenção dà Pr~tação d& Serviços de 15.000,00
Laboratório Próprio . 2.130 Manutençã9 dqs Se1Viços de R,abllitação 15.000,00
- Ffslca e Motora
2.12.4 Manutencão dos.Aaentes Endêmicos 125,000.00
2.176 Manutenção da Educacão Infantil 70.000.00
2.208 . Ma.nu.ten.çâ_o do CRAS . Proteção Social 2.000;00
. BáSica
. Art. 3° Fica o Pode.i; Executivo Munici p ai autorizado a abrir no' orÇ!I -' ménlo
Geral do Múnícipio de Rato Branco, Estado do Paraná, um Crédito. Adk:iooal, Suplementar por
anulação de valor de Categpria Econômica no valor de R$ 1.450.000.00 (um milhão
auatrocentos'e cinaúenta míl reáis), nas classificaclíes funcionais orobramátlcas a seoulr.
Códiiió
02
02.03
04
04.122
04.122.0006
2.006
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
05 .
05.02
04
04:123
04.123.0012
2.01 s
3A.90,11-0
3.1.90.13- 0
3.1.90.4.6-o
05:03
04
04.123
04.123.0013
2.016
3.1.90.11 -o
3.1.90'13-,0
3'.1.90.16-o
05.04
04
04.123
04.123.0014
2.018
3.1.90.11 - o
3.1.90. 13 - o .~. 90 -0
3:1.90.46 - o '
•
.
- .
..
.
-
.
Esoêt:lflcacão
GOVERNO MUNICIPAL
DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO
MILITAR
Admlnistràcão
Administracão Geral
Del&aacia e Junta de Servico Militar
Manter as Atividades da Delegacia e da Junta de
Se,rvico Militar
Veociméntos.e Vantadens Fixas
Obrioacoes Patronais
Sub-Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACÃO E FINANCAS
COORDENADORIA DE COMPRAS E
LICl'T ACOES
Admlnistracão
Administração Financeira
Aauislcão e Licitacão de Matériais e Servlcos
Mánutenção da Coordenadoria de Compras e
Llcitacões
1 Vencimentos e Vantaoens Fixas .. 1·©bnoac&1s Patronais
Auxilio Afiméotar.ao
Sub-Total
COORDENADORIA DE TESOURARIA
11Administracão
Administra,r-Ao Financeira
''Controla Financeiro
Manufençã,o das Atividades <ta Coordénadoria de
''Tesouraria
Vencimentos e Vantaaens Fixas
Obriaa~" Patrónais
'·Outras Desoesas Va.riãveis - Pessoal Civil
Sub-Total
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
Controle Contábil Geral
Manulençáo das Atividàdes da Coordenadoria de
C.ontabilidãde
Vencimentos e Vanta ens Fixas
0br' s Patronais
Total
Valor R$
15.000,00
4:000,ÓO.
19.000,00
•
;:
"
30.000.00
10.000,00
2.000,00
42.000,00
.
--
40,000.00
10:000.00
1 .. 000,00
51.000,00
60.000,00
20.000.00
3.000.00
3.000,60
86.000 00
•
PUBLICAÇÕES LEGAIS
05.05
04
04.129
04.129.0015
2.019
3.1.90.46 - o
C6dlao
06
06.03
~
04.:122
04.122.0019·
2.022
3.1.90.46' - o
'f5
15.452
15.~.0019 .
2.024 . -
3.~ .90.46 - o
.Códiao·
07 . 07.02'
12
12:361
12.'361 .0039 -- 2.095
3.1.90.11-1-03
3.1.$0.1'1 - t04
3.1:90.1'.3 103
~-~
0~
3.1,90.13 -103
1'3. 1 . 9l%46" - 10.3
.
07.03
,.1·2
12.365
12 . 365.0039
2 .. 176
3.1.9.0.13.-103.
"3.1.90.46 - f03
07.04
13
13.392
13.392.0040
·2.108
3::L'90.11 -O
3.1.99.13 - 0
3.1 :90.46'- o
C6dTao
08 - - 08.01
10
10.122
10.122.0042 .
2.113
3.1 .. 90.11 -' 303
08.02
10
10:122
·,.10.122.0043 .
2.117
•3.1:90.11 _: 303
3.1.90.13- 303
3.1.90.·16.- 303_
. ,,.. .
10.301
10.301.0~
'2.11.8
G.1 ;90.46.- 303
2.120
3.1.90:11- 303·
3.f:90.13 - 303' .
2.129
3.1.90.16-30'3'
10.303
10.303.0043
2,127
3.1.90.1, 3 - 303
2.130 •
3.1'90.13 - 303
10.304·
10.30410043
2.12.il
3.1:90.11-303:
'3.1.90.13 - 303-
Côdiâo
09
09.01
04
04.122
04.122.0022
2.03S:
.~. 90 11
09.03
08
08.244
08.2~.0024 .
2;()44
'3. f.90. f6-,0
3',1'90.48- 0 -
2:208
3.1.90.46 - o
Cóéfi o
10
10.01
04
04.122
04.122.0025
2;04'7
\3.1.90.11 -0
3.1.90.13 - o
-
CQORDENADORIA DE TRIBUT AÇAO E
FISCALIZÁ ÃO
Manutenção da Coordenadoria de Trlbutaçao e
Fiscaliza o
Eaoeclflcac;io
SECRETARIA MUN.Efol,G:OBR:A.S & SERVIÇO$
PÚBLICOS
OPTO.OE DESENV.URBANOS - E
GEOPROCESSAMENTO •
Adrninistrac ilO
:Admin'istrac ao Garal
Servicos.Urbanos e Geoorocessamento
Mahute'nÇão das Atividades do DeRartamenlo de
Servir.M Urbanos
Auxflio AJiméntaAAo
l;.lrba.nismo
S.ervlcos Urbanos
Servicoll Urbanos Geo1>rocêSsame~o
Mànter fábrica de tubos britador e usina·de asfalto
Aúl<llio AJhneniAl':Al>
Esn1>r.lficar~o
SECRETARIA MUN.E~UGAÇ~O, CULTURA
ESP0RTE E LAZER_
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Educaclio
Ens1ncr Fundamental
Ma.nutencao do""Eristno
Manutenção do En~ino Fundamenl!'ll, Edu~~o
Infantil. CMEI e lnclusêo Dklilal
Vencímentos tt Vantaoens Fixas
Vencimentos ec Vá.ntaaens Focas •.
0.b . . s Patr:ohals
Sub-rotai
Manutenção das Atividades do Transporte Escolar
e Ad..,,uaNln da VeJcUlos
Obriaacões Patronais
AuxlfiO Alimentaêao •
Sub;To}al
DEPARTAMENTO DE ENSINO
Educacão
Educacao lnfantll
Manutençlio do Ensino
Manoten~o da Educar.Ao Infantil
,.,bnoacões Patronais
Au1dlio.Alimenta.cao,
Sub-TotaJ
DEPARTAMENTO DECULTllRA
Cultura
Difusão Cultural
Promoll.er a .. CultUra
Manutencao do .Deoartamento de Guttura
Vencimentos e VantanAns Fixas
0brioacões Patronais
A:uxfliQ Alimentacllo
Sub-Total
EsMclflc-ac·ão
SECRETARIA MUNICJP.lJ_ DE SAUDE
GABINETE DO SECRETARJ0 OE.SAUDE
Saúde . Adminlstracão G.eral
Gerência da Saúde.Municlnal
MànlJtenção das Atividades
Secretário Munk:loal•de.Saüde
do Gabinete d.o
Vencimentos e VantaQens fixas
FUNDO MUNIGIPAL DE'54UDE
Sáúde
Aâminlstrar.lio Geral
Manutencão êla' Saúde, - Manutenção d~ Atividade.s do sistema de
Aúd.ltoria e_ óUvidoria ·
Vencimentos·& Vanraoens Fixas
Obrloa,......,,,, PalroMis
Gutras eesn.;saS'Va~veís Pessoàl eivil
Sub-Total
Atencão Bãsrca
Manuten,,J10 da Saúde
Manuten~o· do Centro de Especialidadas·
Odontolóoicas;. €E0 Estrat ra Saúde Bucál
Auícllio Alirnent,,.,,,..o.
Manuten'Çl'!o das Ativióa!;les do Prô'nto
Atendimento :Municii>al
Vencimentos e Vanta.aens Fixas
ObrioaCões Patronais
Sub-Total . F!re$yão dê' SeN~Jl
Fannàcêut!Ca Bãslca
Pará- ASsistên·cia
O'ufras, 0e-saS'va·l"iá11eis;.. Pessôal'Clvil
Sunorte.Profilático eleraoeufü:o
Manutencão da Saüâe·
Manu1enÇ4o · da P<ésta~o d_e Serviços de
Laboratório Procrio
ObrioarL>AS Patronals
ManulenÇão dos Serviços de Reabilitação 'Flsica·e
Motora
Obriga,.11es Patronais - Vl!lllãncia Sanitária
Manutencão da Saúde
Mànutencllei dos Aoente'S.E.nãêmk:O·s
Vencim"énros e Va'ntãdêns. Fixas
C:::)bnn<>Nles Patronais
Sub-Total
Esoec1flcacão
SECRETARIA OE ACAO SOCIAL. E CIDADANIA
GABINETE DO SECRETARIO DE AÇÁO S0CIAL
E CIDADANIA
Administrae.llo Geral
.As'Sístência'.Social
• Manutenção das AtMdades de Gabinete da
Secretária de A"J{o·Soclaf'.à·Cidaifania
'if.encimentós e Váritaoens·fiJéas
~OORD.DE ASSISTENCfA C0MUNITARIA E
FAMILIAR
Assistên'cia Social
As·sistência Comunitária
Assistência Comunltária·
Manutenção da's Ativ\d!!des do Depàrtaf(lento d.e
Assistência Comunitária
Outras·Oesoesas Va(iáveis-Pessoal Civll
Auxílio Alimentar-.!lo
Sub-Total
Social Básita
DESENV.ECON. E
SECRDE
Desenvolvimento Econõ;nlco e Tecnol · ico
Manutençãó da Ativldii<ies do Gabinete do
Secretáfio de DesenvoMmerito Econ6mico e
Tecnol IC9
Vencimentes e Vanta ens Fixas
Gb · a ões Patronais
Sub-Total
10.000.00
Valor R$,
10:000.00.
-
5.000.00
ValotR$
- ~
-·
30.000,00
100.000,00
10.000.00
140.ooo:oo
>26:000,00
10.000.00
30.000.00
,:>l'l,
20.000.0tl
70.000,00
50:000.00
10.oao oo
5.ooo.oe
65.000,00
ValorR$
•
-
30.909.,00
.
100.000,00
25.000 00
1'0.000,00
135.000,00
·-
15.000.00
1 oo oocr.oo
100:000,00
200.()00,00
·5.000 00
15.000,00
15.000,00
100 000 00
25.000 90
125.000.00
Valor·R$
20:000,QO
5.000.00
10,000.00
15.000,00
2 .. 00.0.00
ValorR$
30..0.00 00
10,000 00
40.000 00
10;02
23
23:691
23.691.0026 . 2.0'{8
3.1:90. 1'1 -"O - 3.1.90.13-0 - -'
-
~
2.049 .
$.1.90.11e- O
10.03
11
11.333
11.333'.00.57
2.046'
3.1.90.13'- 0 -
'10.04
04
041122
04.122.0028
2.063
.~. 90 11 - O .
\3,1,90.13-0
Códlao
11 .
11.02 . ;
04
04.122
04;122.0030 - \
;z.070
3J .90Sf-O ---
"3.1:90.13 - 0
G.1.90.1&-0
11.03'
,04
04.122"
04.122.0031
2.073
3:1.9.0.13- 0 . -
Côdiao
~2
12.03
17 ~
17,512
17.512.0034
2.084
90.46 0 .
DIÁRIO DO SUDOESTE
21 de junh0 de 2013
DEPARTAMENTO DE COMERCIO
Comércio.e Servicos
Promocão Comercial
Incentivo Ativiélade Comercial
Manu1enção (!as Atividades do D.epartamento de
COm'ércio
Vencimentos e Vantaa'tlns Flxas 50.000,00
Oorlrna"'3es Patronais 20.000.00
' Sub-Total 10.000,00
Manutenção e Reforma do Centro Re:g!onal de'
Eventos ~
Vêncimentos e V.arítaaàns Filias 3Q.000,00
DEl?ARTAMENTO UE INDUSTRIA E
TECN0LOGIA
Trabalho
Relacão de Trabalho
Caoacita.r Trabalhadores
Manutenc.AO·das· Atividades da Marcenaria
Obridaooes Patronal& .15.000.00
COORDENADORIA DE TURISMO
Administrar-Ao
Adminlatracão Geral
Incentivo ao Turismo
Manutenção das· Atividades de Coordenadoria de
Turismo . ''if.enéimentos'e Vantaaens Fl"""- 25.000 .• 00
Obri Patronais 10:000.00
Sub-Total 35.ooo,oo
EsMclficacAo - Valor R$
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL
Admlnlstracão . Admlniatra·c10 Geral
Aooiar o Desenvolvimento da Pro.ducãõ
Aarooecuárla
Maniíténção élas ~tMdade:s cio Departamento de
DesenvolViinento Rural
Vencimentos e Van•=ens Fb<as 90.000,00
'Obriaa"""'" Patronais 20:000.00
Outras Desr>AsáS'Va.riâvels - Pessoal Ctvil 5.000.00
Sub-Total 115.000 .• 00
DEPARTAMENTO DOJNTERIOR - Admlnistrae110
Admlnlstracao Geral
Estradas e
Rurais
lnfra.fftrutura d_a.s Propriedades
ManufonçãO das Atividades d~ Departamento· do
lnteriór
©brloacões Patronais 20.000,00
Esoeê:ificacão ValorR$
SECRET'ARIA MUNICIPACDE MEIO.AMBIENTE
DEP'ARTAM.ENTO DE LIMPEZA PUBLICA
saneamento
Saneaménto Báslco Urbano '
Limoeza Pública
Manutençã'6 dãs AtíVidade de' Lim~a. Coleta e
sarnento do Lixo: ' -
AuXílio Afimerita.c'ao 20 000 00
1 T.OTAL 1.450.000,00 1
Art. 4º Os recursos a serem uwzS:dO!> .R!!ra fazer face as despesas com a
a~ul}l do Cr!!d~o' Adlcíonal Syplemeniar acima corre(ão.'a ·t,onta dos recursos de anu~ção parcial e ou total e dotação orçamentaria fOns nte é!o orçamento programa em vigor,
conforme discriminadas a ~ iJtr:
Códino Es'peclflcac.io Valo.rR$
05 SECRETARIA MUN.DE ADMIN. E FINANEAS
05.06 - ENCARGO.$. GERAIS
·28 Encaraos EsnM:lilis
28.843. Servlcos da Olvlda Interna
28.843.0016 ;_ Encaraos Esoecials
0.002 .Am.ortízar.J1ó da .Olvida Interna
4.6.90.71 '-0 e
Pi'!ncioal da Olvida n~ual Re..aetado -1.200.00.0:00 . --
28,846 - 0utros Encaraos l:s"""lals
28.846.0016 Encarnos Ear>ACiais
0.003 Encaraos Esneciais ' .
- ,3.1.90.91 - 0 ''Sentên""'S Judiélais -250.000.00
!TOTAL ·1."50.000,00 1
Art..5º Esta l.ei entrará em vigor, na data 9-:e sua publieação.
Gabinete do Prefeito, 20 dé junho dé 2018.
AUGUSTINHQ ZUCG:l'll
Prefeito
ROORIGO BASE o~etor dO Oepto. do <>ontablll&lde
POtlan'a i)H 19/2013
PREFEITURA MUNICIP~L DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
AVISO DE LIGl'l'AÇÃO
MODilIDADE PREGÃO PRES~GIAL No0156/2013
O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessa.dos que fará realizar
no dia 05/07 /20'13-àté as l 6;00' horas, a abertura da lkitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Por lote que rem per oõjeto CONTRATAÇÃO
. DE EMPRESA LOCALIZADA NA C:ID]\};)E DE FRANCISCO BELTRÃO- PR,
P'ATO BRANCO- PR E CASCAVEL- PR, PARAFORNBCIMENTO DE REFEJÇOES PARA PUNCIONARIOS DA SECRETARIA ~E S:AúDE A SERVIÇO DO
MUNICIPIO DE SAO JORGE D' OESTE-RR. Data ara entrega do(~) d.ocwnento(s) para credenciamento, da declaração de pleno atendimento aos requisites de
irabllitaç.ão e dqs envelopes ptoposta e documentos de habilitaç·ão: 05/07/2013
as 16:00 horas .. Local da realização da sessão públka do pregão: Prefeitura de
Sã.e J.orge D'Oeste-PR, situada na Av. Iguaçu, 281, centro, na eidade de São Jorge
D'Oeste-PR. Edital na íntegra: i disposição dos interessados na Divisão de Licitações; no m:esmo Jldete o. Informaçpes complementares através do telefone (4ó)
3534-1388 ou do s,ite: http:/fwww.pmsjorge.pr.gov.b.r.
.São Jórge D'Oesfe-PR, 19/06/2013.
Lorimar Luis·Gaio
'Prefeito
Diogo de Oliveira
Pregoeiro
AVISO DELICITAÇÃÓ
MODALID.ADE PREGÃO PRESENCIAL N°0157/2013
O Munic)pio de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos inferessados que fará realizai: no
dia 09/-07/2013 até as 08:30 horas, a abe'rtura d.a lititação na modalidadePregão
Presencial, tipo Mener 'Preço Por lote que tem po.r objeto CONTRATAÇÃO DE
EM.PRESA PARA REPOSIÇAO BE PEÇA$ DA.PARTE EL:STRICA DOS VEl·
CULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE S}.:Q JO:RGED'OESTE-PR. Data para
entrega do(s) documento(s) para crede.nciamei:lto, da deétar;ição de plene atendimento aos requisitos de habilitação e dos en\telopes proposta e do umento~ de
habilitação: 09/0r/2013 as 0.8:30 horas .. Local da realizaçãe da sessão pública do
pregã.e: P.refeitura de São Jo.rge D'Oes.re-P'&, situadà'na Av. Igµaçq, 281, ce~tro, na
cidade de São Jorge D'Qeste-PE. Edi 1 na ín:regra: à disposição s interessad6s
na Bivisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares attavés do telefone (46) 3'534-1388 ou do site: httpl/lwww.pmsjorge.pr.gov.br.
Sãe Jorge D'Oeste-PR, 19/06/2013.
Lorimar Luís Gaio
Prefeito
Diogo de Oliveira
Pregoeiro
Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS
ijij§@§iilJ;fJ(1lil~!Ml:ti!•ljpfji•j:J;tj:cg.
LEI Nº 4.050 DE 20 DE JUNHO DE 2013
Autoriza o Executivo Municipal abrir um Crêdito Adicional Suplementar para alterar de
Programa do (PPA), alterar valor de Ação na (LDO) e suplementa por anulação valor de
Categoria Econômica na (LOA), no exercício de 2013, no orçamento geral do município no
valor de R$ 1.450.000,00 e dá outras providências.
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os Programas da Lei nº
3.200/2009 do PPA (Plano Plurianual) do período 2010/2013, confonne segue:
Programa Especifocação ValorR$
0006 Delegacia e Junta de Serviço Militar 19.000,00
0012 Aquisição e Lioitaç.llo de Materiais e Servio;<>~ 42.000,1)0
0013 Controle Financeiro 51.000,(10
0014 CDOtrole Contábil Geral 86.000,00
0015 Arrecadação de Receitas 10.000,00
0016 Encargos Especiais -1.450.000,00
0019 Serviços UJbanos e Geoprocessamento 15.000,00
0022 Ass.istência Social 20.000,00
oou Assistência Comunitária 17.000,(10
0025 Desenvolvimento Eoonólrico e Tet:nológico 40.000,00
0026 Incentivo Atividade Comercial 100.000,00
0028 Incentivo ao Turismo 35.000,00
0030 Apoiar o Desenv<>Mmento da Produção Agropeculiria 115.000,00
""" Estradas e Infra-estrutura das Propriedades Rurais 20.000,00
0034 ümpe2a Pública 20.000,00
""" Manutenção do Ensino 240.000,00
""' Promover a Cultura 65.000,00
.,., Gerência da Saúde Municipal 30.000,00
""' Manutenção da Saúde 510.000,00
0057 Capacitar T1abalhad«es 15.000,00
Art. 2° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar as Ações da Lei nº 3.90112012
da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentâria) do exercício 2013. confonne segue:
Ação Especificaçlio ValorR$
0.002 Amortização da Divida Interna -1.200.000,00
0.003 Encargos Especiais -250.000,00
2.006 Manter as Atividades da Delegacia e Junta de SeJVlço Mili!ar 19.000,00
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e licitaçõ"" 42.000,00
2.016 Manutenção dasAtiv!dad1!11 da Coordenadoria de T1!11oura.ria 51.000,00
2.018 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contablldade 86.000,00
2.019 Manutenção da Coo«lenadoria de Tributação e Fiscalização 10.000,00
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos 10.000,00
2.024 Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto 5.000,00
2.035 Manutenção das Atividades de Gabinete da Secrel~ria de Ação Social e Cidadania 20.000,00
2.044 Manutenção dasAlividades do Departamento deAssistêflcia Comunllália 15.000,00
2.046 Manutenção das Atividades da M111cenaria 15.000,00
2_
047 ri;ranuti:n~oaa"1Mdi<fes"" '"ªDllle e ao :;;ecreianiille uesenv01V1memo t:eonomco 11 40.000,00
2.048 Manutenção das Atividades do Departamento de Comêfcio 70.000,00
2.049 Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos 30.000,00
2.063 Manutenção das Atividades de Coordenadoria de Turismo 35.000,00
2.070 Manutenção da&Atividade& do Departamento de Oe&envolvimento Rural 115.000,00
2.073 Manu!enção das Atividades do Departamento do Interior 20.000,00
2.084 Manutenção das Atividade de UIJ1>e2a, Coleta e processamento do Lixo 20.000,00
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital H0.000,00
2.096 Manutenção das Atividades do T1an&porte Escolar e Adequação de Velc:ulo& 30.000,00
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura 65.000,00
2.113 Manutenção dasAlividades do Gabinete do Seaetário Muniçipal de Saíide 30.000,00
2.117 Manutenção das Alividad"" do Sistema de Auditoria e Ouvidoria 135.000.00
2.118 Manutenção do Centro de Especia~dades Odon!ológicas- CEO e Estratégia Saúde Biieai 15.000,00
2_
120 --,;ranut.ençãodas lã(teSilfl'iolilo 200_
000,
00
2.129 Pre&tação de Serviços para Assistência farmacêutica Bá&ica 5.000.00
2.127 Manutenção da Prestação de Serviços de laborat6rio Próprio 15.000,00
2.130 Manutenção do& Serviços de Reabilitação Fl&ica e Motora 15.000,00
2.124 Manutenção dosAgenl1!11 Endêmicos 125.000,00
2.176 Manu!enção da Educação Infantil 70.000,00
2.208 Manutenção do CRAS - Proteção Social Bâ&ica 2.000,00
Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do
Municipio de Pato Branco, Estado do Paranâ, um Crêdito Adicional Suplementar por
anulação de valor de Categoria Econômica no valor de R$ 1.450.000,00 (um milhão
quatrocentos e cinquenta mil reais), nas classificações funcionais programáticas a seguir:
Código Especificação ValorRS
" GOVERNO MUNICIPAL
02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR.
'" Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0006 Delegacia 11 Junta de Serviço Mili1ar
2.006 Manter as Atividades da Delegacia 11 da Junta de Serviço Militar
3.1.90.11 -O Vencimentos e Vantagens Fixas 15.000,00
3.1.90.13-0 Obtigaçiões Pailonais 4.000,00
Sub-Total 19.000,00
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 26106/2013.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
05.112 COORDENADORIA DE COMPRAS E UCITAÇÕES
Admirili;traçãn
ll-4.123 Administração Financeira
04.123.0012 Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços
2.015 Manuteoção da Coordenadoria de Comp1as e U&ilações
3.l.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas 30.000,00
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais I0.000,00
3.1.90.46 - o Alníli<>Alimentação 2.000.00
SuO.Tolal 42.000,00
05.03 COORDENADORIA OE TESOURARIA
04.123 Administração Financeira
0-4.123.0013 Coollole flnanceifo
2.0!6 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas 40.000,00
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais 10.000,llO
3.1.90.16-1) Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil 1.000,00
Sub-Total 51.000,00
05.0-4 COORDENADORIA DE CONTABILJOAOE
Adrn'nistração
04.123 Administração Financeira
04.123.001-4 Controle Contábil Geral
2.018 Manutenção das Atividades da CoOfdenadoria de contabi~dade
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas 60.000,00
3.1.90.13-0 Obligações Patronais 20.000,00
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.000,00
3.1.90.46-0 Auxílio Alimentação 3.000,00
Total BS.OOOJ)O
05.05 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Administração
04.129 Administração de Receitas
0(.129.0015 Arrecadação de Receitas
2.019 Manutenção da CoOfdenadoria de Tributação e Fisca'i2ação
3.1.90.46 - o Auxílio Alimentação 10.000.00
Código Espeçificaçlío ValorR$
"' SECRETARIAMUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
06.03 OPTO.DE OESEW.URBANOS E GEOPROCESSAMENTO
Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0019 SeMços Urbanos e GeoPfocessamento
2.022 Manu!enção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos
3.1.90.'6- o Auxnio Alimentaçlio 10.000.00
" Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0019 Serviços Urbanos e Geopr<>eessamento
2.02" Manler fáblica de lubos, britadOf e usina de asfalto
3.1.90.46-0 Auxílio Alimentação 5.000,00
Código Especificação ValOfR$
07 SECRETARIA MUN.EOUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
07.02 OEPARTAMENTOAOMINISTRATIVO
" Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, Educação lnfan!il, CMEI e Inclusão Digital
3.1.90.11-103 Vencimentos e Vantagens Fixas 30.000,00
3.1.90.11-104 Vencimentos e Vantagens Fixas 100.000,00
3.1.90.13-103 Obrigações Pallonais 10.000,00
Sub-Total 1-40.000,00
2.096 ! Manutenção dasAlividades do Transporte Escolar e Adequação de Velrulos
3.1.90.13-103 1 Obrigações Patronais 20.000,00
3.1.90.46-103 Auxll'.ioAimenlação 10.000,00
SUb-Total 30.000,00
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
" Educação
12.365 Educação lnrantil
12.365.0039 Manutenção do Ensino
2.176 Manutenção da Educação lnran~l
3.1.90.13-103 Obrigações Patronais 50.000,00
3.l.90.46-103 Auxílio A!imen!aç~o 20.000,00
Sub-Total 70.000,00
07.04 DEPARTAMENTO OE CULTURA
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Promover a Cultura
2.108 Manutenção do Departamento de Cullu1a
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas 50.000,00
3.1.90.13-0 Obrigações Patrooais 10.000,00
3.1 .90.46 - o AuxllioAimentação 5.000,00
SUb-Tolal 65.000,00
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08.01 "'
10.122
10.122.0CJ.42
2.113
:u.so.11-lOl
08.02
10.122
10.122.0043
2.117
3.1.90.11-303
3.1.90.13-303
3.1.90.16-303
Sub-Total
10.301
2.118
3.1.90.46-303
2.120
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABlNETE 00 SECRETARIO DE SAÚDE
Saúde
Administração GCfal
Gerência da Sallde Municipal
Manu!ençã<> das Atividades do Gabinete do Secre!ârio Municipal de Saúde
VencimMtos e Vantagens. Fixas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Adtrinlstraç~o Geral
Manutenção da Saúde
Manute11çlio das Atividades do Sistioma de Auditoria e Ouvidorla
Vencimentos e vantagens Fixas
Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil
Atenção Básica
Manutenção do Centro de EspeciaWdades OdontológiGas -CEO e
Estratégia SaUde Bucal
AuxUioAfmentafio
1 Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.gll.13 -303 1 Obiigaçiles PatrQnais
1 2.129 1 Prestação de Serviços pa1aAsslstência Farmacêutica Básica
\ 3.l.S1l.11i-31l3 1 Dutta&DespensVarillvels-Pessoa!CM\
10.303
I0.303.0043
2.127
3.1.9'1.t:\-l'll
2.t30
3.1.90.13-303
t0.304
10.3°'4.0043
2.124
3.1.90.11-303
3.1.90.13 - 303
Sub-To!al
Côdqjo
" Q9.01
04.122
Q.1.122.0022
2.035
3.1.90.l1
Q9.03
08.244
2.D'4
3.1.S1l.16-0
3.1.90.46-0
Sub-Total
1 2.206
3.t.90 • .i.6-0
Código
10.01
04.122
Ool.l22.0025
2.IM7
3.1.90.U-O
3.1.90.13-0
Sub-Total
10.02
23.691
23.691.0026
2.048
3.1.90.11-0
3.1.90.13-0
Sub-Tollll
Supor!(! Profi;\ti<'O e Terapêutico
Manutenção da Sallde
Manute/lçllo da Prestação de SeNiços de Laborat6rlo Próprio
Manutenção dos Serviços de Reabilitação f[slca e Motora
Obrigaçõet1 Patrooals
Vigilância SanUria
Manutenção da Saúde
Manutençllo do~ A;ientes Endêmio:os
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Espe~iftcação
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
GABINETE OQ SECRETÁRIO OE M;ÂO SOCIAi. E C\OADAN\A
Admillisltaçllo
Admillisltaçllo G.,.-al
Assistência Social
Manutençao das Atividades de Gabinete da Secre!ãiia deAçao Social e
Cidadania
Vencimentos e Vanlage~s fixas
COORll.OEASS\S\IÔNC\A. COM'JNITARIA E fAM\L\AA
Assls!~ncia Social
Assistência ComuniláJia
Assis!Mcia Comuni!ária
Manutenç~o das Atividades do Departamento deh$istência Comunitliria
Outras Desi>esas Varillvels--Pessoal CMl
AuxnloAlimenlllção
1 Manutençllo do CRAS Proteçã<:> Social Básica
Especificaç&<>
sECRETAA\AMUN.OE DESE.Kll.ECON. E TECNOLÓGICO
GABINETE DO SECR.DE DESENV.ECON.TECNOLÓGICO
Adminislra~o
Adrninistra~o Geral
Desenvolvimento Ewnõmioo e Tecnológico
Manutenção da AIMdade& do Gabinete do Secrelâri<> de OesenvoMmenlo
E.;on6mioo e Teoool"' ico
Vencimentos e Vanlllgens Fixas
Obrigações Patronais
DEPARTAMENTO DE COMIÕRCIO
Comércio e Servil""'
lnoon!ivo Atividadio Comercial
Manutençllo das M\lldades do Departamento de Comérci<i
Venciment<>S e Vanlaijens fixas
Obrigaçdes Palrooals
30.000,1)0
100.000,00
25.000,DO
10.000,00
135.000,00
15.000,00
100.000,00
100.000,0-0
200.noo.oo
1
\ !i.1"100,00
t!i,1100,0Q
15.000,00
100.0-00,00
25.000.00
125.000.00
ValwR$
20.000,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
1
\ 2.Q00,00
ValorR$
30.000,00
10.000,00
40.000,00
50.000,00
20.000,00
70.000,00
1
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Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL OOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 2610612013.
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\ 2.0~9 M<mUlenção e Rei bima do Cenlrt>Reglom•I de Evenlos 1 1 3.1.90.11-0 1 Vencimentos e Vantagens Fmu 1 30.000,00 1
10.0l DEPARTAMENTO DE INOÚSTR!A E TECNOLOGIA
" Trabalho
11.333 Relação de Trabalho
11.333.0057 Capacitar Trabalhadores
2.046 Manutenção dasAlividades da Marcenarla
3.1.90.13-0 Obligaçlles Patronais 15.000,0ll
10.04 COORDENADORIA DE TURISMO
.. Administração
04.122 Adroinislraçllo Geral
G4.122.0028 lncentivi> ao Turismo
2.063 Manutenção das Atividades de CD<>llfenadorla de Turll.;mo
3.1.90.11 -o Vencimentos e Vantagens Fixas 25.000,0(}
3.1.9tl.13-0 Obrlgaçbes Pa'lftma\s W.OOll,00
Sub-Total 35.0G0,00
Código EspecifiCaç!io ValorR$
" SECRETARIA MUNICIPAL OE AGRICULTURA
11.02 DEPARTAMENTO OE DESENVOLVIMENTO RURAL
"" Administração
M.122 Adminisbação Ueia\
04.122.0030 Apoiar o Desenvolvimento da ProOOçl!o Agropecuária
2.Cl70 Manute11çto da& Ali'li<lad,... do O~amet1k> de O~voMm<mto RU<al
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas 90.000.00
3.1.90.13-0 Obfigações Patronais w.000,00
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variãvels - Pe~oal CMI s.000.00
Sub-Total HS.000,00
11.03 DEPARTAMENTO 00 INTERIOR
'" Adnilli&traçã<>
04.122 Adminiitraçllo Geral
04.122.0031 Estradas e lnfra-eslrutura das Propliedades Rurais
2.073 Manu!enção das Atividades do Departamento do Interior
3.1.90.13-0 Obti!ja~es Patronais 2Cl.000,00
Código Especificação ValorR$
" SE.CRETAAIA MUNICIPAi. DE. MEIO AMBIENTE.
12.03 DEPARTAMENTO OE LIMPEZA PÜBLICA
" Saneamento
17.512 Saneamento Básico Urbano
17.512.00J.4 Limpeza Pública
2.0114 Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta e Jl'Ocesumento do Lixo
3.1.90.'46-0 Auxílio Alimentação 20.000,00
1 TOTAL 1 1.'450.000,00
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face as despesas com a abertura do
Credito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e
ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme
discriminadas a seguir:
Código Especificação
SECRETAR!AMUN.DEADMIN. E FINANÇAS
os.os ENCARGOS GERAIS
" Encargos Especiais
211.1143 ServiÇ<>s da Divida lnlema
28.1143.0016 Encargos Especiais
(Hl02
'4.6.90.71 -O Principal da Olvida Contratual R"6gatado
211.1146 Outros Eneatge>S Especiais
28.1146.0016 Encargos Especiais
0.003 Encargos Especiais
3.1.90.91-0 Sentença11Judiciais
1 TOTAl
Art. 5° Es1a lei entrarã em vigor, na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 20 de junho de 2013.
AUGUSTINHO ZUCCH!
Prefeito
RODRIGO BASE
Diretor do Depto. de Contabilidade
Portaria nº 419/2013
ValorR$
-1.200.000,00
-250.000,(l{)
1 -1.450.000,00 1
Ooc5i'749
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Pãâ#âiii1;'4·\111~n;1441.151zjt.1:isM:19.
DECRETO N°7.161 DE 2.0DE JUNHO OE 2013
Fica o Executivo Municipal abrir um Crédito Adicional Suplementar para alterar de
Programa do (PPA), alterar valor de Ação na (LDO) e suplementa por anulação valor de
Categoria Econômica na (LOA), no exercício de 2013, no orçamento geral do município no
valor de R$ 1.450.000,00 e dá outras providências.
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os Programas da Lei nº
3 200/2009 do PPA (Plano Plurianual) do periodo 2010/2013, conforme segue:
Programa Especif.caçao ValorR$
0006 Delegacia e Junta de Ser.Iço Militar 19.000,00
0012 Aquisl!,>ão e Ucitação de Mateliair; e Serviços 42.00-0,00
0013 Controle Financeiro 51.000,00
001'1 Controle Contlibil Gei'al 86.000,00
0015 Arrecadação de Re<:eltas I0.000,00
OOHi EM<l<g°" Ew<!<iais -tA~.OQ0,00
0019 SeMços U1banos e Geop<ocess.amento 15.000.00
0022 Assistência Social 20.000,00
0024 Assistência Comunilâria 17.000,00
'"' Desenvolvimento Econômico e Tecnológico "º·ººº·ºº
""' lncenlivo AIM<lade Colllelcial 100.000,on
0028 lno;entivo ao Turismo 35.000,00
0030 Apoiar o Desenvolvimooto da Produção Agropecuária 115.000,00
0031 Estradas e lnfra.estru!wa da& Propriedades Ruraís :20.000,00
003.f Limpeza Pública 20.000,00
0039 Manutenção do Ensino 240.000,00
'"'' Promovei' a Cultura 65.000,00
"'" Get&lcia da Sa<ide Muni<::ipa\ i'l.000,00
'"'' Manutenção da Saóde 510.000,00
0057 Capacitar Traba!hadores 15.000,00
Art. 2° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alteraras Ações da Lei nº 3.901/2012
da LDO (lei de Diretrizes Orçamentária} do exercício 2013, conforme segue:
Ação Especificação ValorR$
o.noz Amor1ização da OMda Interna -1200.000,00
0.003 Encargos Especiais -250.000,0D
2.1106 Manter asA!Mdades da Delegacia e Junta de Serviço Militar 19.000,00
2.015 Manutenção da CoordMadoria de Compras e LicilaÇ<les •2.000,00
2.016 Mamrtenção das Atividades da CoOfdenadoria de Tesouraria 51.000,00
2.019 Man\llenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização 10.000,00
2.022 Manutenção dasA!Mdades do Oepostamento de SelViços Urbanos 10.000,00
2.024 Manlet fâblica de tubos, britadOf e usina (le asfalto 5.000,00
2.035 Manlllenção das Atividades de Gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania 20.000,00
2.0« Manu!enção dasA!Mdades do Departamento de Assistência Comunitária 15.000,00
2.0.f6 Manutenção dasAIMddes da MBlt:enaria 15.000,00
2.0"7 1 Manutenção da la~es "º Gabine.., uo ><=elano de oesenvoMmen1o·i:conõn11co e 40-.000,00
2.0.fB Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio 70.00-0,00
2.(l.j9 Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos 30.000,00
2.063 Manutenção dasA!Mdades de Coordenadoria de Turismo 35,000,00
2.070 Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural 115.000,00
2.073 Manutenção das Atividades do Departamento do lnlerlOf 20.000,00
2.084 Manutenção das Atividade de Urnpe.:a, Coleta e prm:essamento do Uxo 20.000,00
2,095 Manutenção do En&klo Fundamcntal, Edueaç!otnfanti, CMEt etndud;o O!\j\W 1J,0.00<l,OO
2.000 Man\llenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos 30.000,00
2.108 Manutenção do [),epartamento de Cultura 65,000,00
2.113 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Sallde 30,000,00
2.117 Manutenção das Atividades do Sistema de Auditoria e Ouvidoria 135.000,00
2.1111 Manutenção do Centro deEspe!'Íalidadei Odontol&gjoas - CEO eEs1ralégla Sailde Buca\ 15-1)00,00
2_
120 r Manuuonç ooas. 1aaesoo ono 200_
000,
00
2.127 Manutooção da Prestação de Serviços de Labora!6rio Próprio 15.000,00
2.130 Manutenção dos SelViQOS da Reabilitação Flsica e MotOfa 15,000,00
2.12.j ManutençãodosAgentesEndêoicos 125.000,00
2.176 Manulençilo da Educalfáo Infantil 70.000,00
2.2011 Manulomção doCRAS - Pm1eç!o Social Shica 2.000,ilO
Art. 3° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do
Municipio de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crêdito Adicional Suplementar por
anulação de valor de Categoria Econômica no valor de R$ 1.450.000,00 (um milhão
quatrocentos e cinque!)ta mil reais) nas· classificações fu!)cio!)ais programáticas a seguir
Códgo EspecificaçM ValorR$
"' GOVERNO MUNlCll'AL
02.03 DELEGACIA E JUNTA OE ALISTAMEKTO MILITAR
"' Adoinlstração
04.122 Adrrfni&tração Geral
04.122.0006 Delegacia e Junta de Serviço Militar
2.1>06 Manta asl\!Mdades da Oe\egada e da Jun"la de Serviço h\~
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas 15.000,00
3.1.90.13-0 Obrltlafdes Patronais "·ººº·ºº SUl>-Total 19.000,00
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNIC(PIOS 00 SUDOESTE 00 PARANÁ no dia 26f06f2013.
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do Sudoeste do Paraná-,DIOEMS
SECRETARIA MUNICIPAL DEAOMIN!STRAÇÃO E FINANÇAS
05.02 COORDENADORIA OE COMPRAS E LICITAÇÕES
Administração
Q.4.123 Administração Financeira
0<4.!23.0012 Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços
2.015 Manutençãu da Coordenadoria de CGffillfas e Licitações
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas 30.000,00
3.1.90.13 o Obrigações Patronais HUXI0,00
3.1.90.<46 Auxlli0Afmentaç110 2.000,(l{I
Sub-Total '42.000,GO
05.llJ COORDENADORIA DE TESOURARIA
Administração
o.4.123 Administração Flllance-'a
04.123.0013 Controle Financeit<>
2.016 Manutenção dasAlividades da Conrdenadwia de Tesouraria
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas -40.000,00
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais 10.000,00
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis- Pe&lõoal Civil 1.000,00
Sub-Total 51.000,00
05.CU COORDENADORIA OE CONTABILIDADE
Adminisliação
04.123 Administ.-ação Financeira
04.123.001'4 Controle Cont!bil Geral
2.018 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabitidade
3.1.90.H-O Vencimentos e Vanlagens FIJ(aS 60.000,00
3.1.90.13 -o Obligações Patronais 20.000,00
3.1.90.16-0 Outras Despesas variâveis - PeGSoal Civil 3.000,00
3.1.90.46-0 Auxílio Alimentação 3.000.00
Total 86.000,00
05.05 COOROENAOORIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Administração
04.129 Administração de Receitas
04.129.0015 Arrecadação de Receitas
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e fisca6zaçao
3.1.90.-46-0 AuxmoA.lmentação 10.000,00
Código Especllicaçao ValorR$
"' SECRETARIAMUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENTO
Administração
04.122 Administração Geral
04-.122.0019 SeMços U1banos e GIMlprncessamento
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos
3.1.90.-46-0 Auxmo Alimentação 10.000,00
Urbanismo
15.-452 SeMços U<bancs
15.452.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento
2.0U Manter fâbrica de luboo, bli!ador e usina de asfalta
3.1.90.-46-0 Auxilia Alimentação 5.000,00
Cõ<igo Especificaçao Valor R$
SECRETARIA MUN.EOUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LA2ER
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
" Educação
12 . .l61 Ensino Fundamental
12 . .l61.0039 Marnrtenção da Ensino
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, Educação lnfanti, CMEJ e Inclusa o Digital
3.1.90.11 103 Vencimentos e Vantagens Fixas 30.000.00
3.1.90.11-104 Vencimentos e Vantagens Fixas 100.000,00
3.1.90.13-103 Obrigações Patronais 10.000,00
Sub-Total ao.000.00
2.096 1 Manutençãa das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Velculos
3.1.90.13 - 103 1 Obfigaçóes Palfonais 20.000,00
3.1.90.46 -103 1 Auxílio Alimentação 10.000,00
Sub-Total 30.000,00
DEPARTAMENTO OE ENSINO
" Educação
12.365 Educação Infantil
12 . .l65.0039 Manutençãa do Ensino
2.176 Manutenção da Educação Infantil
3.1.90.13-103 Obrigações Pa!rOnabl 50.000,00
3.1.90.-46 - 103 Auxilio Alimentação 20.000,00
Sub-Total 70.000,00
07.CJ.4 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392 Difusão Cultural
13.392.0040 Promover a CU!lufa
2.108 Manu!enção do Departamento de Cu1tu1a
3.1.90.11 -O Vencimentos e vantagens Fixas 50.000,00
3.1.90.13 o Obrigações Patronais 10.000,00
3.1.90.-46-0 AuxfüoAlmentação 5.000,00
sub-Total 65.000,00
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 26/06/2013.
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Código
"' 08.01
t0.122 "
10.122.01).42
2.l13
3.1.90.11 - 303
08.1)2
10
10.122
10.122.00.fl
2.117
3.1.90.11 - 303
3.1.9(1.13-303
3.l.S0.16-303
Sub-Total
10.301
10.301.ClQ.43
2.118
Especi~cação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE 00 SECRETARIO DE SAUOE
Saúde
Adminlslraçllo Geral
Ger~ncia da Saúde Municipal
Manutençã<> das Atividades do Gabinete do Secrelârio Municipal de SaUde
Vencimentos e vantagens Fixas
FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE
Saúde
Administração Geral
Manutenção da Saúru.
Manutenção das Atividades do Sistema de Auditoria e Ouvidoria
Vencimentos., vantagens Fixas
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variâveis - Pessoal C"M
Atençlio Básica
Manutenção da Saüde
Manutenção do Centro de Especiaidades Odootológlcas - CEO e Estratégia
Saúde8u"81
3.1.90.<t6 303 AuxmoAlimentação
2.120 1 Manutenç~o das Atividades do ProntoAtendmento Municipal
3.1.90.11 - 303 Vencimen!os e Vantagens Fixas
3.1.90.13-303 J ObrigaçõesPatronais
Sub-Total
2.129 Prestação de Serviços para Assistência Farmacêutica Básica
l 3.1.90.16 - 303 1 Ou!Ja& Despesas Variáveis - Pessoal Civil
10.303 Suporte ProfilliUCO e Terapêu~co
10.303.0CJ.43 Manutenção da Saúde
2.127 Manutenção da Prestação de Serviços de labDfalório Próprio
3.1.90.13 303 Obrigações Patronais
2.130 Manutenção dos Ser.iiços de Reabir1tação Flslca e Motora
3.1.90.13-303 Obrigações Patronais
10.30-4 Vigilãncia Sanitária
10.30-4.0043 Manutenção da SaUde
2.124 Manutenção dos Agentes Endêmiçog
3.1 .90.11 - 303 Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.90.13-303 Obrigaç6es Patronais
sub-Total
Código Especiflcaçi'lo
119 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
09.01 GABINETE DO SECRETAFIO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
0-4 Administração
CJ.4.122 Administração Ge!al
04.122.0022 Assistência Social
2.035 Manutenç!io das Atividades de Gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania
3.1.90.11 Vencimentos e vantagens fixas
119.03 COORD.DEASSISTIÔNCIA COMUNITÁRIA E FAMILIAR
"' As.WênciaSocial
08.2« Assistência Comunitária
08.24<t.002<f Assistência Comunitária
2.04<( Manutençao das Atividades do Departamento de Assistência Comunitária
3.1.90.16-0 Outras Despesas Vari<lve!s-Pessoal CM!
3.1.90.<(6-0 AuxnioAlimeritação
SUb-Total
1 2.208 1 Manutenção do CRAS - P•o!efão Social Básica
3.1.90.46 - O AuxnioAlimenlação
Código
10
10.01
CJ.4.122
0-4.122.0025
3.1.911.ll o
3.1.90.13-0
SUb-Total
10.02
23.691
23.691.0026
2.048
3,1.90.U-O
3.1.90.13-0
SUb-Total
Especificação
SECRETARIA MUN.OE OESENV.ECON. E TECNOLÓGICO
GASINETE DO SEcR.OE OESENV.ECON.TECNOLuGICO
Adminisb'ação
Admini&traç~o Geral
Desenvolvimento Econõmico e Tecnológico
Manutenção da Atividades do Gabinete do Secretário deDesen'IOlvimento
Econômico e Tecnok<.nlco
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
DEPARTAMENTO DE COM~RCIO
Comê1cio e Serviços
Pmmoção Comefcial
Incentivo A1ividade Comercial
Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio
Vencimentos e Vantagens Fixas
Obrigações Patronais
l 2.0"9 1 Manutenção e Ref01ma do Centro Regional de Eventos
3.1.90.11 -O Vencimentos e Vantagens fixas
ValorR$
30.000,0Cl
100.000,00
25.000,00
10.000.no
135.000,00
15.000,00
100.000.00
100.000,00
200.000,00
1
1 5.000,00 1
15.000.00
15.000,00
100.000,00
25.000.00
125.000.00
ValorR$
20.000,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
1 1
1 2.000,00 1
ValorR$
30.000,00
10.000.00
40.000,00
50.000,00
20.000,00
70.000,00
1 1
r 30.000,00 1
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1(1.0l nEPARTl\ME.ITTO OE !NOÜ-STRU>..E TECMOLOG\A.
" Trabalho
11.333 Relaçllo de Trabalho
11.333.0G57 Capacitar T1abalhadores
2.046 Manutenção das Atividades da Marcenaria
3.!.!lU.\3-0 Obiigaç~es PatrOllals 15.00D,OO
10.Q.f COORDENADORIA DE TURISMO
"' Administração
04.122 Administração Geral
Q.l.t22.Qtl26 lMenlNo ao Tw-\srnQ
2.063 Manutençãn das Atividades de Coordenadoria de Turismo
3.1.90.11-Cl Vencimentos e Vantagens Firas 25.000,00
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais 10.000,00
SUl>-Tolal 35.000,0CI
Códgo Especlf1eaçao ValorRS
" SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.02 OEPARTAMEf>(fO OE DESENVOLVIMENTO RURAL
"' Adminis!raçã<>
!H.122 l\dminiWaçã<> G'!\\'a!
IM.122.0030 Apoiar o OesenvDlviment<> da ProduçãoAgropectJália
2.070 Manutenção das Atividades do Departamento de
Dl!!ien"Dlvirnenlo Rural
3.1.9Cl.11 -O Vencimenl!IS e Vantagens Fixas 90,000,00
3.t.90.13-0 Obrigações Patronais 20.000.00
3.1.90.16-0 Oub"as Despesas Variáveis - Pessoal CMI 5.000,00
Sub·To!al 115.000,(l{)
11.03 DEPARTAMENTO 00 INTERIOR
"' Adminisb"açiio
04.122 Adminlslfação Geral
04.122.0031 Estradas e lnh·eslrutura das P,opiedades Rurais
2.013 Marni1enção da11 All'fida~ do Oep..ru.men\o do \nl.tllor
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais 20.000,00
Côdlgo Especrncaç~o ValorR$
" SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA
" Saneamento
17.512 Saneamento BMico Urbano
17.512.00:U Limpe.i:a POblica
2.084 Manutenção das Atividade de Utrfle:>:a, Coleta e pro~essamento do lixo
3.1.S0.~6- o Aux!lio Aimenh1çi<I 2(1.0QG,(\(I
TOTAL 1 1..450.000,00 1
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face as despesas com a abertura do
Credito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e
ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, confonne
discriminadas a seguir·
Código Espeollicaçao
SECRETARIAMUN.DEAOMJN. E FINANÇAS
05.06
" Encargos Especiais
28.8"3 Servi{')S da DMda Interna
28.8"43.0016
0.002 Amortização da Olvida Interna
4.6.911.71 - o Principal da Dl\lida Contretual Resgatado
28.8"6 OUlfos Encarg"s Especiais
28.8"6.0016 Encargos Especiais
0.003 Encargos Especiais
3.1.SO.St - O
f TOTAL
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 20 de junho de 2013.
AUGUST!NHO ZUCCHI
Prefeito
RODRIGO BASE
Diretor do Depto, de Contabilidade
Portaria n" 419/2013
ValOI R$
-1.200.000,00
-250.00(1,00
1 -1.-450.000,00 1
Poc57754
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Estado do Paraná
PROJETO DE LEI Nº 118/2013
Regime de urgência aprovado em 17 de junho de 2013
MENSAGEM Nº 104/2013
RECEBIDA EM: 17 de junho de 2013
Nº DO PROJETO: 118/2013
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir um Crédito Adicional Suplementar para alterar
de Programa do (PPA), alterar valor de Ação na (LDO) e suplementa por anulação valor de
Categoria Econômica na (LOA), no exercício de 2013, no orçamento geral do município no
valor de R$ 1.450.000,00 e dá outras providências.
AUTOR: Executivo Municipal
LEITURA EM PLENÁRIO: 17 de junho de 2013
DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO EM 19 de junho de 2013
Relator: Vilmar Maccari - PDT
VOTAÇÃO SIMPLES
PRIMEIRA VOTAÇÃO REALIZADA EM 19 de junho de 2013
Aprovado com 9 (nove) votos e 1 (uma) ausência.
Votaram a favor: Augustinho Polazzo - PP, Claudemir Zanco - PSD, Enio Ruaro - PR, Geraldo
Edel de Oliveira - PV, Guilherme Sebastião Silverio - PMDB, José Gilson Feitosa da Silva -
PT, Laurindo Cesa - PSDB, Raffael Cantu - PC do B e Vilmar Maccari - PDT.
Ausente: Leunira Viganó Tesser - PDT
SEGUNDA VOTAÇÃO REALIZADA EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA EM 20 de junho de
2013.
Aprovado com 7 (sete) votos e 3 (três) ausências.
Votaram a favor: Augustinho Polazzo - PP, Claudemir Zanco - PSD, Enio Ruaro - PR, Geraldo
Edel de Oliveira - PV, Guilherme Sebastião Silverio - PMDB, Laurindo Cesa - PSDB e Vilmâr
Maccari - PDT.
Ausentes: José Gilson Feitosa da Silva - PT, Leunira Viganó Tesser - PDT e Raffael Cantu -
PCdoB
ENVIADO AO EXECUTIVO EM: 21 de junho de 2013
ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº: 278/2013
Lei nº 4050, de 20 de junho de 2013 - Decreto nº 7161, de 20 de junho de 2013.
PUBLICADOS no Jornal Diário do Sudoeste - Edição nº 5805, de 21 de junho de 2013.
PUBLICADOS no Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná - DIOEMS (sitio:
http://amsop.dioems.com.br), Edição nº 373, de 26 de junho de 2013.
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br