materia nº 154/2013

MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO 
ESTADO 00 PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
MENSAGEM Nº 124/2013 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
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'.L 
~ G:l 
~ 
~ A presente Mensagem tem a finalidade de encaminhar a essa Colendaf::l 
Casa de Leis, o incluso Projeto de Lei que solicita autorização legislativa para propor 
abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 11.649.310,00 (onze 
milhões seiscentos e quarenta e nove mil trezentos e dez reais), por anulação, visando 
suplementar Categorias Econômicas, onde os recursos serão aplicados nas atividades 
da Administração, especificamente em Vencimentos de Pessoal e Encargos 
Considerando a urgência que a providência requer, e contando com a 
compreensão dos ilustres componentes dessa Casa de Leis, solicitamos que a matéria 
seja apreciada em regime de urgência, ficando convocadas tantas sessões 
extraordinárias quantas bastem para garantir a apreciação e aprovação do presente 
Projeto de Lei. 
Gabinete do Prefeito,· 1 O de julh 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO 
ESTACO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
PROJETO DE LEI Nº .i,64 / (2() 1 ;J;, 
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Adicional 
Suplementar para alterar valores dos Programas do (PPA), 
alterar valores das Ações na (LDO) e suplementa por anulação 
valor de Categoria Econômica na (LOA), no exercício de 2013, 
no orçamento geral do município no valor de R$ 11.649.310,00 
e dá outras providências. 
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 3.200/2009 do PPA 
(Plano Plurianual) do período 2010/2013, conforme segue: 
Pronrama Esoecificacão Valor R$ 
0002 Suoervisão e Coordenacão Sun<>rior -8.000,00 
0003 Divuloacão Oficial 21.800,00 
0004 Suoervisão e Acomoanhamento Jurídico -60.200.00 
0005. Sun<>rvisão Acomoanhamento e Controle -63.950.00 
0006 Deleoacia e Junta de Service Militar 20.150,00 
0006 Deleoacia e Junta de Servico Militar -10.630,00 
0007 Coordenação e Administração da Secretaria de -26.000,00 
Planejamento 
0008 Administração Geral 39.000,00 
0008 Administração Geral -2.012.900,00 
0009 Senuranca Pública 1.000.00 
0009 Senuranca Pública -200.000,00 
0010 Administracão de Recursos Humanos 350,00 
0010 Administração de Recursos Humanos -150.000.00 
0011 Administracão Financeira 36.200.00 
0012 Aauisicão e Licitacão de Materiais e Services 130.200,00 
0013 Controle Financeiro 5.830.00 
0014 Controle Contábil Geral 57.200,00 
0015 Arrecadacão de Receitas 4.800,00 
0015 Arrecadacão de Receitas -257.000.00 
0016 Encaraos Es oeciais -550.000,00 
0017 Enaenharia, Obras e Servicos Públicos 10.210,00 
0018 Planejamento Urbano -734.090,00 
0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento 83.650.00 
0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento -1.514.010,00 
0020 Manutencão dos Servicos Rodoviários 1.200,00 
0020 Manutenção dos Servicos Rodoviários -255.000 00 
0021 Trânsito 58.700,00 
0022 Assistência Social 31.300.00 
0022 Assistência Social -4.200,00 
0023 Assistência a Crianca e ao Adolescente 18.000,00 
0023 Assistência a Crianca e ao Adolescente -48.000,00 
0024 Assistência Comunitária 214.600,00 
0024 Assistência Comunitária -670.500,00 
0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolónico 34.950.00 
0026 Incentivo Atividade Comercial 211.800,00 
0026 Incentivo Atividade Comercial -62.430.00 
0028 Incentivo ao Turismo 2.800,00 
0029 Atividades da Secretaria de Aaricultura 22.000,00 
0030 Apoiar o Desenvolvimento da Produção 301.600,00 
Anronecuária 
0030 Apoiar o Desenvolvimento da Produção -5.000,00 
Aarooecuária 
0031 Estradas e Infra-estrutura das Propriedades -1.281.800,00 .,...,,..._ 
~ 
~ ~~ Rurais 1\ • ; --- Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná !~ --, 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
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-
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
0032 Preservacão e Defesa Ambiental -74.800.00 
0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente -245.300,00 
0034 Limpeza Pública 329.200,00 
0034 Limpeza Pública -641.810,00 
0038 Coordenacão de Educacão e Cultura 23.730,00 
0035 Protecão ao Consumidor -83.200,00 
0039 Manutencão do Ensino 3.904.200,00 
0039 Manutencão do Ensino -2.176.120,00 
0040 Promover a Cultura 157.600,00 
0040 Promover a Cultura -50.000,00 
0042 Gerência da Saúde Municipal 33.630,00 
0043 Manutencão da Saúde 5.893.610.00 
0043 Manutencão da Saúde -420.370,00 
0057 Caoacitar Trabalhadores -44.000,00 
Ar!. 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar as Ações da Lei nº 3.901/2012 da LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentária) do exercício 2013, conforme segue: 
Ação 
0.003 
1.001 
1.004 
1.005 
1.010 
1.016 
1.033 
1.035 
1.072 
2.002 
2.003 
2.004 
2.005 
2.006 
2.006 
2.007 
2.008 
2.008 
2.010 
2.012 
2.012 
2.014 
2.015 
2.016 
2.018 
Especificação 
Encargos Especiais 
Pavimentação de Vias Urbanas 
Conservação de Vias Urbanas 
Ampliacão da rede de Esaoto 
lnterliaacão de Bairros 
Construir e Reformar Pontes 
Melhoria das Estradas Rurais, Pavimentação 
com Pedras lrre11ulares e/ou Cascalhamento 
Implantação e Manutenção do Cemitério 
Municioal 
Aauisicão de Imóveis 
Coordenação e Supervisão dos urgãos da 
Administracão 
Manutenção das Atividades da Assessoria de 
Imprensa 
Manutenção das Atividades da Assessoria 
Jurídica 
Manutencão das Atividades do Controle Interno 
Manter as Atividades da Delegacia e Junta de 
Servico Militar 
Manter as Atividades da Delegacia e Junta de 
Serviço Militar 
Manutenção das Atividades do Gabinete do 
Secretário de Planejamento 
Manutenção do Departamento de Planejamento 
Manutenção do Departamento de Planejamento 
Manutenção das Atividades da Unidade do 
Coroo de Bombeiros 
Manutenção do Departamento de Recursos 
Humanos 
Manutenção do Departamento de Recursos 
Humanos 
Manutenção do Gabinete do Secretário de 
Administração e Finanças 
Manutenção da Coordenadoria de Compras e 
Licitacões 
Manutenção das Atividades da Coordenadoria 
de Tesouraria 
Manutenção das Atividades da Coordenadoria 
de Contabilidade 
" ____...A<~aramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
~ne/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
ValorR$ 
-550.000,00 
-124.560,00 
-121.950,00 
-400.000,00 
-70.000,00 
-60.000,00 
-430.000,00 
-70.300,00 
-396.120,00 
-8.000,00 
21.800,00 
-60.200,00 
-63.950,00 
20.150,00 
-10.630,00 
-26.000,00 
39.000,00 
-1.035.950.00 
1.000,00 
350,00 
-150.000,00 
36.200,00 
130.200,00 
5.830,00 
57.200,00 ""':'..V￾1\ r< ;· 
2.019 
2.019 
2.020 
2.021 
2.022 
2.022 
2.023 
2.023 
2.024 
2.025 
2.030 
2.030 
2.032 
2.035 
2.035 
2.044 
2.044 
2.046 
2.047 
2.048 
2.049 
2.049 
2.063 
2.065 
2.070 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO 
Manutenção da Coordenadoria de Tributação e 
Fiscalizacão 
Manutenção da Coordenadoria de Tributação e 
Fiscalizacão 
Manutenção das Atividades do Gabinete do 
Secretãrio de Engenharia, Obras e Serviços 
Públicos 
Manutenção das Atividades do Departamento de 
Enaenharia e Obras 
Manutenção das Atividades do Departamento de 
Servicos Urbanos 
Manutenção das Atividades do Departamento de 
Servicos Urbanos 
Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação 
Pública 
Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação 
Pública 
Manter fábrica de tubos, britador e usina de 
asfalto 
Manter e Amoliar a Sinalizacão Urbana 
Manutenção das Atividades do Departamento de 
Servicos Rodoviários 
Manutenção das Atividades do Departamento de 
Servicos Rodoviários 
Manutenção das Atividades da Coordenadoria 
de Trânsito 
Manutenção das Atividades de Gabinete da 
Secretária de Acão Social e Cidadania 
Manutenção das Atividades de Gabinete da 
Secretária de Acão Social e Cidadania 
Manutenção das Atividades do Departamento de 
Assistência Comunitãria 
Manutenção das Atividades do Departamento de 
Assistência Comunitária 
Manutencão das Atividades da Marcenaria 
Manutenção das Atividades do Gabinete do 
Secretãrio de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnolóaico 
Manutenção das Atividades do Departamento de 
Comércio 
Manutenção e Reforma do Centro Regional de 
Eventos 
Manutenção e Reforma do Centro Regional de 
Eventos 
Manutenção das Atividades de Coordenadoria 
de Turismo 
Manutenção das Atividades do Gabinete da 
Secretaria de Aaricultura 
Manutenção das Atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Rural 
2.070 Manutenção das Atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Rural 
2.073 Manutenção das Atividades do Departamento 
do Interior 
2.074 Manutenção das Atividades do Gabinete do 
Secretãrio de Meio Ambiente 
2.076 Manutenção das Atividades do Departamento de 
Meio Ambiente 
2.084 Manutenção das Atividades de Limpeza, Coleta 
e orocessamento do Lixo 
2.084 " Manutencão das Atividades de Limoeza, Coleta 
~ 
~.ª Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
r-une/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
4.800,00 
-257 ·ººº ,00 
10.210,00 
-734.090,00 
13.400,00 
-410.000,00 
3.700,00 
-232.500,00 
66.550,00 
-50.000,00 
1.200,00 
-195.000,00 
58.700,00 
31.300,00 
-4.200,00 
214.100,00 
-60.500,00 
-44.000,00 
34.950,00 
208.100,00 
3.700,00 
-62.430,00 
2.800,00 
22.000,00 
301.600,00 
-5.000,00 
-851.800,00 
-74.800,00 
-175.000,00 
329.200,00 - - ' 
-~ 
-641.810,0n L----:: ... • 
~~ 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO 
e orocessamento do Lixo 
2.086 Manutenção das Atividades do PROCON -83.200,00 
2.089 Manutenção das Atividades do Gabinete do 23.730,00 
Secretário de Educação e Cultura 
2.093 Aquisição de Uniformes para Alunos da Rede -300.000,00 
Municioal 
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, Educação 1.030.170,00 
Infantil, CMEI e Inclusão Digital 
2.096 Manutenção das Atividades do Transporte 243.050,00 
Escolar e Adeauação de Veiculos 
2.097 Manutencão da Educação lntearal -240.000,00 
2.098 Manutencão das Atividades do FUNDES 60% 1.200.000,00 
2.099 Manutencão das Atividades do FUNDES 40% -1.200.000,00 
2.108 Manutencão do Deoartamento de Cultura 157.600,00 
2.108 Manutencão do Deoartamento de Cultura -50.000,00 
2.113 Manutenção das Atividades do Gabinete do 33.630,00 
Secretário Municioal de Saúde 
2.114 Manutenção dos Serviços Administrativos e de 709.860,00 
Assistência a Saúde da UC - Unidade Central e 
UB's - Unidades Básicas 
2.114 Manutenção dos Serviços Administrativos e de -105.000,00 
Assistência a Saúde da UC - Unidade Central e 
UB's - Unidades Básicas 
2.115 Manutenção das Atividades do Departamento de -157 .610,00 
Planeiamento Estratéaico 
2.117 Manutenção das Atividades do Sistema de 364.140,00 
Auditoria e Ouvidoria 
2.118 Manutenção do Centro de Especialidades 8.000,00 
Odontolóaicas - CEO e Estratéaia Saúde Bucal 
2.118 Manutenção do Centro de Especialidades -208.650,00 
Odontológicas - CEO e EstratéQia Saúde Bucal 
2.119 Manutenção das Atividades Ambulatoriais, dos 1.713.430,00 
Proaramas Educativos e Preventivos 
2.120 Manutenção das Atividades do Pronto 2.359.060,00 
Atendimento Municioal 
2.122 Manutenção do Programa Agentes 10.220,00 
Comunitários de Saúde 
2.123 Manutenção e Ampliação da Estratégia Saúde -10.220,00 
Bucal 
2.124 Manutenr.ão Aaentes Endêmicos 275.370,00 
2.129 Prestação de Serviços para Assistência 110.090,00 
Farmacêutica Básica 
2.127 Manutenção da Prestação de Serviços de 136.490,00 
Laboratório Próorio 
2.128 Manutenção dos Serviços de Diagnóstico por 6.650,00 
Imagem e outros -SADT (Chamamento Público) 
2.128 Manutenção dos Serviços de Diagnóstico por -177.000,00 
lmaaem e outros - SADT (Chamamento Público! 
2.130 Manutenção da Prestação de Serviços de -24.500,00 
Laboratório Próorio 
2.131 Manutenção das Atividades de Vigilância 200.300,00 
Sanitária e Ambiental 
2.176 Manutencão da Educacão Infantil 1.430.980,00 
2.176 Manutencão da Educacão Infantil -40.000,00 
2.199 Manutenção das Atividades da Criança e do 18.000,00 
Adolescente/Conselho Tutelar 
2.199 Manutenção das Atividades da Criança e do -48.000,00 
Adolescente/Conselho Tutelar /"""\/ e..---- 2.208 Manutencão do CRAS - Protecão Social Básica -435.000,00 
---- ~ 
2.209 ~ 
Manutenção do CREAS - Proteção Social 5~0~ 
~ 
; -:.-- / )', Esoecial 
·Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná r11.n;; 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO ESTAOO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
2.209 Manutenção do CREAS - Proteção Social 
Esoecial 
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento 
Administrativo e Financeiro 
2.219 Implantação e Manutenção de Câmeras de 
Monitoramento 
a.'.}Í'· de PQ! ,.. /_ 'o ~ p lj) 
~Fls--g 
'd 'z. Ó' 
-~ 
-175.000,00 
-819.340,00 
-200.000,00 
Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato 
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de valor de Categoria Econômica no valor 
de R$ 11.649.310.00 (onze milhões seiscentos e quarenta e nove mil trezentos e dez reais), nas 
classificações funcionais programáticas a seguir: 
Códiqo Esoecificacão Valor R$ 
02 GOVERNO MUNICIPAL 
02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO 
MILITAR 
04 Administracão 
04.122 Administracão Geral 
04.122.0006 Deleaacía e Junta de Servico Militar 
2.006 Manter as Atividades da Delegacia e da Junta de 
Servico Militar 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas 17.000,00 ~ 
3.1.90.13-0 Obriaacões Patronais 3.150,00 "' Sub-Total 20.150.00 
Códiao Esoecificação Valor R$ 
03 ASSESSORIAS 
03.02 ASSESSORIAS DE IMPRENSA 
04 Administracão 
04.131 Comunicacão Social 
04.131.0003 Divulaacão Oficial 
2.003 Manutenção das Atividades da Assessoria de 
Imprensa 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas 15.400,00 
3.1.90.13 - o Obrigações Patronais 6.400,00 X 
Sub-Total 21.800,00 
Código Especificação Valor R$ 
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
04.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
04 Administracão 
04.122 Administracão Geral 
04.122.0008 Administracão Geral 
2.008 Manutencão do Deoartamento de Planeiamento ,_ 3.1.90.49 - o Auxílio - Transoorte 39.000,00 
Códiao Esoecificacão ValorR$ 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANCAS 
05.01 GABINETE DO SECRETARIO DE 
ADMINISTRACÃO E FINANCAS 
04 Administracão 
04.123 Administracão Financeira 
04.123.0011 Administracão Financeira 
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretário de 'V\/ " 
Administracão e Financas L--.-
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas 28.400.0rr -- .,... 
3.1.90.13 o Obriaacões Patronais 7.800,IHI ><; 
../'.'.~ \ '' Sub-Total 36.200,00 
/./.:% •/ A k\tt :, I (# t<ua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
' Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
05.02 
04 
04.123 
04.123.0012 
2,015 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
3.1.90.46 - o 
04.123.0013 
2.016 
3.1.90.11-0 
3.1.90.46 - o 
05.04 
04 
04.123 
04.123.0014 
2.018 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13 - o 
3.1.90.46 - o 
05.05 
04 
04.129 
04.129.0015 
2.019 
3.1.90.46 - o 
05.07 
06 
06.182 
06.182.0009 
2.010 
3.1.90.46 -O 
05.08 
04 
04.128 
04.128.0010 
2.012 
3.1.90.46 - o 
Códi o 
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"
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MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITACÕES 
Administração 
Administração Financeira 
Aauisição e Licitação de Materiais e Servicos 
Manutenção da Coordenadoria de Compras e 
Licitacões 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
Obriaacões Patronais 
Auxílio Alimentacão 
Sub-Total 
Controle Financeiro 
Manutenção das Atividades da Coordenadoria de 
Tesouraria 
Vencimentos e Vantai:iens Fixas 
Auxílio Alimentação 
Sub-Total 
GABINETE DO SECRETARIO DE 
ADMINISTRACÃO E FINANÇAS 
Administracão 
Administracão Financeira 
Controle Contábil Geral 
Manutenção das Atividades da Coordenadoria de 
Contabilidade 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Obrigações Patronais 
Auxílio Alimentação 
Sub-Total 
COORD. DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
Administração 
Administração de Receitas 
Arrecadação de Receitas 
Manutenção da Coordenadoria de Tributação e 
Fiscalização 
Auxílio Alimentacão 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO 
Segurança Pública 
Defesa Civil 
Segurança Pública 
Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de 
Bombeiros 
Auxilio Alimentação 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
Manutenção do Departamento de Recursos 
Humanos 
Auxílio Alimenta - o 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
1 
103.300,00· , 
20.900,00 )( 
6.000,00 "' 130.200,00 
5.600,00 
230,00 "" '<" 
5.830.00 
49.000,0U 
6.000,00 ' 
2.200,00 ~ 
57.200,00 
, 
4.800,0G. :<.. 
- 1.000,00 
06.01 
04 
04.122 
04.122.0017 
2.020 
3.1.90.11-0 
06.03 
04 
04.122 
04.122.0019 
2.022 
3.1.90.16-0 
3.1.90.46 - o 
15 
15.452 
15.452.0019 
2.024 
3.1.90.11 - o 
3.1.90.13- o 
3.1.90.46 - o 
25 
25.752 
25.752.0019 
2.023 
3.1.90.16 - o 
06.04 
04 
04.122 
04.122.0020 
2.030 
3.1.90.16-0 
3.1.90.46 - o 
06.05 
26 
26.782 
26.782.0021 
2.032 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
3.1.90.16-0 
3.1.90.46 - o 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
GABINETE DO SECRETARIO DE ENGENHARIA E 
OBRAS 
Administracão 
Administracão Geral 
Enaenharia. Obras e Serviços Públicos 
Manutenção das Atividades do Gabinete do 
Secretário de EnQenharia, Obras e Servicos Públicos 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E GEOPROCESSAMENTO 
Administrarão 
Administracão Geral 
Servicos Urbanos e Geoorocessamento 
Manutenção das Atividades do Departamento de 
Serviços Urbanos 
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 
Auxílio Alimentação 
Sub-Total 
Urbanismo 
Serviços Urbanos 
Servicos Urbanos e Geoarocessamento 
Manter Fábrica de Tubos, britador e usina de asfalto 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
Obriaacões Patronais 
Auxílio Alimentacão 
Sub-Total 
Eneraia 
Eneraia Elétrica 
Servicos Urbanos e Geoorocessamento 
Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação 
Pública 
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 
DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS 
Administração 
Administrarão Geral 
Manutencão dos Servicos Rodoviários 
Manutenção das Atividades do Departamento de 
Servicos Rodoviários 
Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil 
Auxílio Alimentacão 
Sub-Total 
COORDENADORIA DE TRANSITO 
Transoorte 
Transoorte Rodoviário 
Trânsito 
Manutenção das Atividades da Coordenadoria de 
Trânsito 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
Obriaacões Patronais 
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 
Auxilio Alimentacão 
Sub-Total 
AO, CULTURA 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
~ 
10.210,00 ~ 
8.000,00 ' 
5.400,00 -
13.400,00 \ 
53.400,00 • 
11.650,00 \' 
1.500,00 1,-
66.550.00 
. 3.700,00 ,-
200,00 
1.000,00 "' 
1.200,00 
13.100,00 ' 
20.500,00 \ 
20.000,00· ~ 
5.100,00 ' 
58.70000 
07.01 
12 
12.122 
12.122.0038 
2.089 
3.1.90.11-103 
3.1.90.13 - 103 
07.02 
12 
12.361 
12.361.0039 
2.095 
3.1.90.11-104 
3.1.90.13-104 
3.1.90.46-104 
3.1.90.49 - o 
2.096 
3.1.90.11-103 
3.1.90.13-103 
3.1.90.16-103 
3.1.90.46-103 
07.03 
1 
12 
12.361 
12.361.0039 
2.098 
3.1.90.11-101 
3.1.90.13-101 
12.365 
12.365.0039 
2.176 
3.1.90.11 -103 
3.1.90.13-103 
3.1.90.46 - 103 
07.04 
13 
13.392 
13.392.0040 
2.108 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
3.1.90.46 - o 
Cód1 o 
08 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
GABINETE DO SECRET. DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA 
Educação 
Administração Geral 
Coordenação de Educacão e Cultura 
Manutenção das Atividades do Gabinete do 
Secretário de Educacão e Cultura 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
Obriaacões Patronais 
Sub-Total 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
Educacão 
Ensino Fundamental 
Manutencão do Ensino 
Manutenção do Ensino Fundamental, Educação 
Infantil, CMEI e Inclusão Digital 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
Obriaacões Patronais 
Auxílio Alímentacão 
Auxílio Transoorte 
Sub-Total 
Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e 
Adeauacão de Veículos 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
Obriaações Patronais 
Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil 
Auxílio Alimentação 
Sub-Total 
DEPARTAMENTO DE ENSINO 
Educação 
Ensino Fundamental 
Manutenção do Ensino 
Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Obriaacões Patronais 
Sub-Total 
Ensino Infantil 
Manutencão do Ensino 
Manutenção da Educacão Infantil 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
Obriaações Patronais 
Auxilio Alimentação 
Sub-Total 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Cultura 
Difusão Cultural 
Promover a Cultura 
Manutenção do Departamento de Cultura 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Obrigações Patronais 
Auxílio Alimentação 
Sub-Total 
' Es ·-ec1fica ·-" ao 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
a Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
14.260,0U" 
9.470,00 k 
23.730,00 
389.000,00 " 130.000,00 )( 
417.120,00 )( 
94.050,00 X 
1.030.170.00 
115.100,0U i<" 
48.620,00 
35.000,00 k 
44.330,00 )( 
243.050,00 
400.000,00 
800.000,00 ., 
1.200.000,00 
1.023.280,00 " 
290.800,00 ', 
116.900,00 "' 
1.430.980,00 
1 
124.200,00-
30.000,00 ".J ' 3.400,00 [.._...-:---
157.600,00 ----
' 
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1l·Í·~·' 
"
# ~ 
. 
' . 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
08.01 GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE 
10 Saúde 
10.122 Administração Geral 
10.122.0042 Gerência da Saúde Municipal 
2.113 Manutenção das Atividades do Gabinete do 
Secretário Municipal de Saúde 
3.1.90.11-303 Vencimentos e Vantagens Fixas 33.630,00 '"' 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 Saúde 
10.122 Administracão Geral 
10.122.0043 Manutencão da Saúde 
2.114 Manutenção dos Serviços Administrativos e de 
Assistência a Saúde da UC - Unidade Central e UB's 
- Unidades Básicas 
3.1.90.11-303 Vencimentos e Vantagens Fixas 489.950,00 ~ 
3.1.90.13 - 303 Obriaacões Patronais 115.250,00 ' 
3.1.90.16-303 Outras Desoesas Variáveis-Pessoal Civil 50.000,00. 
3.1.90.46 - 303 Auxílio Alimentacão 22.000,00 
3.1.90.49 - 303 Auxílio Transoorte 32.660,0(} \ 
Sub-Total 709.860,00 
2.117 Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de 
Auditoria e Ouvidoria 
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantaqens Fixas 275.110,00. \" 
3.1.90.13-303 Obriqações Patronais 86.820,00 
3.1.90.46 - 303 Auxílio Alimentação 2.210,00 " 
Sub-Total 364.140.00 
10.301 Atenção Básica 
10.301.0043 Manutenção da Saúde 
2.118 Manutenção do Centra de Especialidades 
Odontolóaicas - CEO e Estratégia Bucal 
3.1.90.46 - 303 Auxílio Alimentacão 8.000,00 X 
2.119 Manutenção das Atividades Ambulatoriais, dos 
Proi:iramas Educativos e Preventivos 
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantai:iens Fixas 1.305.300,00 fX 
3.1.90.13 303 Obriaacões Patronais 269.900,00 P< 
3.1.90.16 - 303 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil 60.000,00 
3.1.90.46 - 303 Auxílio Alimentação 78.230,00 ~ Sub-Total 1.713.430,00 
2.120 Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento 
Municipal 
3.1.90.11 303 Vencimentos e Vantaoens Fixas 1.565.780,00 ~ 
3.1.90.13-303 Obriqações Patronais 775.480,00 "'\ 
3.1.90.46 - 303 Auxílio Alimentação 17.800,00 Jc 
Sub-Total 2.359.060,00 
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de 
Saúde 
3.1.90.13 - 303 Obriaacões Patronais 10.220,00 
2.129 Prestação de Serviços para Assistência 
Farmacêutica Básica 
3.1.90.11-303 Vencimentos e Vanta ens Fixas 81.450,00 
3.1.90.13 - 303 
3.1.90.46 - 303 
Sub-Total 
ua àramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
ne/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
10.303 Sunorte Profilático e Teranêutico 
10.303.0043 Manutencão da Saúde 
2.127 Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e 
Motora 
3.1.90.11-303 Vencimentos e Vantaaens Fixas 101.600,00 ' 
3.1.90.13-303 Obriaacões Patronais 26.370,00 \ 
3.1.90.16-303 Outras Desoesas Variáveis-Pessoal Civil 5.000,00 '~ 
3.1.90.46-303 Auxmo Alimentacão 3.520,00 ""\ 
Sub-Total 136.490,00 
2.128 Manutenção dos Serviços de Diagnóstico 
imaaem e outros - SADT ÍChamamento Público\ 
por 
3-1.90.16-303 Outras Desnesas Variáveis-Pessoal Civil 4.000,00 PI' 
3.1.90.46 - 303 Auxilio Alimentacão 2.650,00 )( 
Sub-Total 6.650,00 
10.304 Viailância Sanitária 
10.304.0043 Manutencão da Saúde 
2.124 Manuten~i10 Aaentes Endêmicos 
3.1.90.11-303 Vencimentos e Vantaaens Fixas 203.600,00 '\" 
3.1.90.13 - 303 Obriaacões Patronais 61.900,00 
3.1.90.46-303 Auxilio Alimentacão 9.870,00 ~ 
Sub-Total 275.370,00 
2.131 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e 
Ambiental 
3.1.90.11-510 Vencimentos e Vantanens Fixas 153.500,0(} ' 
3.1.90.13-510 Obriaames Patronais 32.600,00 '\ 
3.1.90.46 - 51 o Auxílio Alimentacão 14.200,00 ~ Sub-Total 200.300,00 
Códiao Esoecificar.ão Valor R$ 
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E 
CIDADANIA 
09.01 GABINETE DO SEC.DE AÇÃO SOCIAL E 
CIDADANIA 
04 Administrar.ão 
04.122 Administrar.ão Geral 
04.122.0022 Assistência Social 
2.035 Manutenção das Atividades do Gabinete da 
Secretaria de Acão Social e Cidadania . 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas 31.300,00 ... 
09.03 COORD.DE ASSISTENCIA COMUNITARIA E 
FAMILIAR 
08 Assistência Social 
08.244 Assistência Comunitária 
08.244.0024 Assistência Comunitária 
2.044 Manutenção das Atividades do Departamento de 
Assistência Comunitária 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantanens Fixas 120.000,00 l'I 
3.1.90.13-0 Obrinacões Patronais 36.000,00 lx 
3.1.90.16-0 Outras Desnesas Variáveis-Pessoal Civil 20.000,00 -'< 
3.1.90.46 - o Auxilio Alimentarao 38.100,00 !-\-" 
Sub-Total 214.100,00 
Aq:~~~ua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
09.05 
08 
08.243 
08.243.0023 
2.199 
3.1.90.16-0 
3.1.90.46 - o 
Códi!IO 
10 
10.01 
04 
04.122 
04.122.0025 
2.047 
3.1.90.11 - o 
3.1.90.13-0 
10.02 
23 
23.691 
23.691.0026 
2.048 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
2.049 
3.1.90.46 - o 
10.04 
04 
04.122 
04.122.0028 
2.063 
3.1.90.11-0 
Códi o 
11 
11.01 
04 
04.122 
04.122.0029 
2.065 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO 
ESTAOO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL E 
CIDADANIA 
Assistência Social 
Assistência a Crianca e ao Adolescente 
Assistência a Crianca e ao Adolescente 
Manutenção das Atividades da Criança e do 
Adolescente/Conselho Tutelar 
Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil 
Auxílio Alimentacão 
Sub-Total 
Esoecificacão 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
TECNOLÓGICO 
GABINETE DO SECRETARIO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
TECNOLÓGICO 
Administracão 
Administracão Geral 
Desenvolvimento Econômico e Tecnolónico 
Manutenção das Atividades do Gabinete do 
Secretário de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnolóaico 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
Obriaacões Patronais 
Sub-Total 
DEPARTAMENTO DE COMERCIO 
Comércio e Servicos 
Promocão Comercial 
Incentivo Atividade Comercial 
Manutenção das Atividades do Departamento de 
Comércio 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
Obriaacões Patronais 
Sub-Total 
Manutenção e Reforma do Centro Regional de 
Eventos 
Auxílio Alimentação 
COORDENADORIA DE TURISMO 
Administracão 
Administracão Geral 
Incentivo ao Turismo 
Manutenção das Atividades da Coordenadoria de 
Turismo 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
GABINETE DO SECRET RIO DE AGRICULTURA 
Atividades da Secretaria de A ricultura 
Manutenção das Atividades do Gabinete da 
Secretaria de A ricultura 
. 
10.000,00 
8.000,00 X 
18.000,00 
Valor R$ 
33.700,00 
1.250,00- ~ 34.950,00 
171.600,00 ' 
36.500,00 X 
208.100,00 
3.700,00 lr 
2.800,0CY 
ValorR$ 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL 
04 Administracão 
04.122 Administracão Geral 
04.122.0030 Apoiar o Desenvolvimento da Produção 
Aorooecuária 
2.070 Manutenção das Atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Rural 
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantaaens Fixas 213.800,0u 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais 57.800,00 < 
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 30.000,00 
Sub-Total 301.600,00 
Códiqo Esoecificacão ValorR$ 
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA 
17 Saneamento 
17.512 Saneamento Básico Urbano 
17.512.0034 Limoeza Pública 
2.084 Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta e 
processamento do Lixo 
3.1.90.13-0 Obrioacões Patronais 127.200,0() 
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 140.000,00 ..... 
3.1.90.46 - o Auxilio Alimentação 62.000,00 ~ 
Sub-Total 329.200,00 
\TOTAL 11.649.310,001 
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face as despesas com a abertura do 
Credito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotações 
orçamentárias constantes do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir: 
Códiqo 
02 
02.01 
04 
04.122 
04.122.0002 
2.002 
3.1.90.13 o 
02.02 
04 
04.124 
04.124.0005 
2.005 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
02.03 
04 
04.122 
04.122.0006 
2.006 
3.1.90.46 - o 
Esoecificacão 
GOVERNO MUNICIPAL 
GABINETE DO PREFEITO 
Administração 
Administração Geral 
Supervisão e Coordenação Superior 
Coordenação e Supervisão dos Orgãos da 
Administracão 
Obriaacões Patronais 
COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
Administracão 
Controle Interno 
Suoervisão Acomoanhamento e Controle 
Manutencão das Atividades do Controle Interno 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
Obriaacões Patronais 
Sub-Total 
DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO 
MILITAR 
Manter as Atividades da Delegacia e da Junta de 
Servi o Militar 
ValorR$ 
1\ 
- -8.000,00 
-54.950,00 i,.. 
-9.000,00 ~ 
-63.950,00 
Código 
03 
03.01 
02 
02.062 
02.062.0004 
2.004 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
Código 
04 
04.01 
04 
04.122 
04.122.0007 
2.007 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13 - o 
04.02 
04 
04.122 
04.122.0008 
2.008 
3.1.90.11 - o 
3.1.90.13-0 
3.1.90.46 o 
3.3.90.30 o 
04.03 
15 
15.451 
15.451.0019 
2.214 
3.1.90.16-0 
3.3.90.30 - o 
3.3.90.39 - o 
04.04 
04 
04.122 
04.122.0008 
2.215 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
Esoecificacão 
ASSESSORIAS 
ASSESSORIA JURIDICA 
Judiciária 
Defesa do Interesse Público no Processo 
Judiciário 
Supervisão e Acomoanhamento Jurídico 
Manutencão das Atividades da Assessoria Jurídica 
Vencimentos e VantaQens Fixas 
Obriaar.i\es Patronais 
Sub-Total 
Esoecificar.lio 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
Administracão 
Administracão Geral 
Coordenação e Administração da Secretaria de 
Planeiamento 
Manutenção das Atividades do Gabinete do 
Secretário de Planejamento 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
Obriaacões Patronais 
Sub-Total 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
Administracão 
Administracão Geral 
Administracão Geral 
Manutencão do Deoartamento de Planeiamento 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
Obriaacões Patronais 
Auxílio Alimentacão 
Material de Consumo 
Sub-Total 
DEPARTAMENTO DE IPPUPB 
Urbanismo 
Infra-estrutura Urbana 
Services Urbanos e Geoorocessamento 
Manutenrão das Atividades do IPPUPB 
Outras Desoosas Variáveis - Pessoal Civil 
Material de Consumo 
Outros Serviros de Terceiros - Pessoa Jurídica 
DEPARTAMENTO 
ESTRATÉGICO 
Administração Geral 
DE 
Sub-Total 
PLANEJAMENTO 
Manutenção das Atividades do Departamento de 
Plane·amento Estraté ico 
Vencimentos e Vanta ens Fixas 
Sub-Total 
ua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
ValorR$ 
-48.400.00· ' 
-11.800,00 .... -60.200,00 
ValorR$ 
~ -20.000,00 
-6.000,00 
-26.000,00 
-672.550,00 ' 
-100.000,00 ,,. -13.400,00 " 
- -250.000,00 ~ 
-1.035.950,00 
-40.000,00 'I; 
-20.000,00 • 
-45.000,00 ~ 
' -105.000,00 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
Códiao Esoecificacão Valor R$ 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E 
FINANCAS 
05.05 COORD. DE TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO 
04 Administracão 
04.129 Administracão de Receitas 
04.129.0015 Arrecadacão de Receitas 
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e 
Fiscalizacão 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaqens Fixas -207.000,00 " 
3.1.90.13-0 Obriqações Patronais -50.000,00 /,. 
Sub-Total -257.000,00 ' 
05.06 ENCARGOS ESPECIAIS 
28 Encaraos Esoeciais 
28.846 Outros Encaraos Esoeciais 
28.846.0016 Encaraos Especiais 
0.003 Encaraos Especiais 
3.1.90.91 - o Sentenças Judiciais -350.000,00 y 
3.3.90.49 - o <, \ .. . Auxílio Transporte -200.000,00 '\" 
Sub-Total -550.000.00 
05.07 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO 
04 Administracão 
04.122 Admínístracão Geral 
04.122.0008 Administracão Geral 
2.216 Manutenção do Departamento Administrativo e 
Financeiro 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas -599.340,00 ~ 
3.1.90.13 - o Obrigações Patronais -120.000,00. ~ 
3.1.90.30 o ~ ~ '"º :Material de Consumo -100.000,00 ( 
Sub-Total -819.340,00 
06 Seauranca Pública 
06.182 Defesa Civil 
06.182.0009 Seauranca Pública 
2.219 Implantação e Manutenção de Câmeras de 
Monitoramento 
3.1.90.39 o 2...2.. 5Q.">.,~ _utros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica -200.000,00· ' 
05.08 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
04 Administração 
04.128 Formação de Recursos Humanos 
04.128.0010 Administração de Recursos Humanos 
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos 
Humanos 
3.1.90.11 o Vencimentos e Vantaaens Fixas -115.000,0u I' 
3.1.90.13-0 Obriaacões Patronais -35.000,00 '<. 
Sub-Total -150.000.00 
Códiao Esoecificacão Valor R$ 
06 SECRETARIA MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS 
06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS 
15 Urbanismo # 
15.451 Infra-Estrutura Urbana 
15.451.0018 Planeiamento Urbano - ./ :----
2.021 
,1 ~) .. 
Manutenção das Atividades do Departamento de 
~ 
l---- ~ ....... Enaenharia e Obras ./ 
( f../ Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná l{n~. -...._;' \ 
- Fone/Fax (46 3220.1544 www. p atobranco.pr. g ov.br 
;~-·~1zWJ'6' 
-
$ \ 
. 
. 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
3.1.90.11-0 J Vencimentos e Vantaaens Fixas -594.090,00 ~ 
3.1.90.13 o 1 Obriaacões Patronais -140.000,00 ~ 
Sub-Total -734.090,00 
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E 
GEOPROCESSAMENTO 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0019 Servir.os Urbanos e Geoprocessamento 
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de 
Serviços Urbanos 
3.1.90.11 o Vencimentos e Vantaaens Fixas -350.000,00 ... 3.1.90.13-0 Obriaações Patronais -60.000,00 ~ Sub-Total -410.000,00 
15 Urbanismo 
15.451 Infra-Estrutura Urbana 
15.451.0019 Servicos Urbanos e Geoorocessamento 
1,001 \ Pavimentar.ilo de Vias Urbanas 
3.1.90.30 - o •-~:,.~e :-:.o Material de Consumo -124.560,00 
• 
2.025 liar a Sinaliza ão Urbana 
3.1.90.39- s de Terceiros - Pessoa Jurídica -50.000,00 
17 Saneamento 
17.512 Saneamento Básico Urbano 
17 .512.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
1.005 Ampliac.ao da Rede de Esaoto - 4.4.90.51 - o Obras e lnstalacões -400.000,00 .. -
25 Energia 
25.752 Energia Elétrica 
25.752.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
2.023 Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação 
Pública 
3.1.90.11 o Vencimentos e Vantaaens Fixas -77.600,00. ... 3.1.90.13 o Obriaar./les Patronais -4.900,00 I"" 
3.3.90.30 o Material de Consumo -60.000,00 .... 3.1.90.39 º'~ - i. ... Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -90.000,00 . '> 
Sub-Total -232.500,00 • 
26 Transnorte 
26.782 Transporte Rodoviário 
26.782.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
1.004 "" Conservação de Vias Urbanas 
3.1.90.39 - °' ::.l. ' .~ Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurídica -121.950,00 " - • 
06.04 DEPARTAMENTO DE SERVI OS RODOVIARIOS 
04 
04.122 
04.122.0020 
2.030 
-50.000,00 
Obri a ões Patronais -25.000,00 
Material de Consumo -120.000,00 
Sub-Total -195.000,0 
ua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO 
26 Transnorte 
26.782 Transnorte Rodoviário 
26.782.0020 Manutencão dos Servicos Rodoviários 
1.016 t, Construir e Reformar Pontes 
3.1.90.30-b :>.'1Ô\I,'\. ~("\ Material de Consumo -60.000,00 
• 
Códiao Especificacão Valor R$ 
07 SECRETARIA MUN. EDUCAr.AO, CULTURA 
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
12 Educação 
12.361 Ensino Fundamental 
12.361.0039 Manutencão do Ensino 
2.093 Aquisição de Uniformes para Alunos da Rede 
'\ Municipal 
3.1.90.32 1 [14 ~ 'l. .... ~ Material, Bem ou Serviço para Distribuicão Gratuita -300.000,00 ? 
• 
3.1.90.39-
2.097 
-240.000,00 ' 
• 
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO 
12 Educacão 
12.361 Ensino Fundamental 
12.361.0039 Manutencão do Ensino 
2.099 Manutenção das Atividades do FUNDES 40% 
3.1.90.11-102 Vencimentos e Vantaaens Fixas -1.200.000,00 ,,,, 
12.365 Ensino Infantil 
12.365.0039 Manutencão do Ensino 
1.072 ~ Aauisicão de Imóveis 
4.5.90.61 .J{102 \ '' 'u Aauisicão de Imóveis -396.120,00 ') 
• '--
2.176 
3.3.90.30 103 -40.000,00 
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA 
13 Cultura 
13.392 Difusão Cultural 
13.392.0040 Promover a Cultura 
2.108 ' Manutenção do Deoartamento de Cultura 
3.1.90.39 O'-~ :"-"1 'Ir' Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -50.000,00 J 
• 
Códi110 Especificacão Valor R$ 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 Saúde 
10.301 Atencão Básica 
10.301.0043 Manutencão da Saúde 
2.118 Manutenção do Centro de Especialidades 
Odontolóaicas - CEO e Estratéaia Bucal 
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantaaens Fixas -184.000,00• 
3.1.90.13-303 Obriaacões Patronais -24.650,00 ./ 
Sub-Total -208.650,00 
2.123 ia Saúde Bucal 
3.1.90.13 - 303 -10.220,00 
2.128 
3.1.90.11-303 
3.1.90.13 - 303 
2.130 
3.1.90.11-303 
3.1.90.13-303 
3.1.90.16-303 
3.1.90.46 - 303 
Códiao 
09 
09.01 
04 
04.122 
04.122.0022 
2.035 
3.1.90.13 - o 
09.03 
08 
08.244 
08.244.0024 
2.044 
3.1.90.49 - o 
2.208 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
2.209 
3.1.90.11 o 
3.1.90.13-0 
09.05 
08 
08.243 
08.243.0023 
2.199 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
Códi o 
10 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO 
ESTADO 00 PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
Manutenção dos Serviços de Diagnóstico por 
imaaem e outros - SADT !Chamamento Público) 
Vencimentos e VantaQens Fixas 
Obriaações Patronais 
Sub-Total 
Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório 
Próprio 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
ObriQacões Patronais 
Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil 
Auxílio Alimentacão 
Sub-Total 
Especificacão 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E 
CIDADANIA 
GABINETE DO SEC.DE AÇAO SOCIAL E 
CIDADANIA 
Administracão 
Administracão Geral 
Assistência Social 
Manutenção das Atividades do Gabinete da 
Secretaria de Acão Social e Cidadania 
Obriaações Patronais 
COORD.DE ASSISTENCIA COMUNITARIA E 
FAMILIAR 
Assistência Social 
Assistência Comunitária 
Assistência Comunitária 
Manutenção das Atividades do Departamento de 
Assistência Comunitária 
Auxílio Transporte 
Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
ObriQações Patronais 
Sub-Total 
Manutencão do CREAS - Protecão Social Esnecial 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
Obriaacões Patronais 
Sub-Total 
DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL E 
CIDADANIA 
Assistência Social 
Assistência a Crian a e ao Adolescente 
Assistência a Crian a e ao Adolescente 
Manutenção das Atividades da Criança e do 
Adolescente/Conselho Tutelar 
Vencimentos e Vanta ens Fixas 
Obri a ões Patronais 
SECRETARIA 
DESENVOLVIMENTO 
TECNOLOGIA 
Sub-Total 
MUNICIPAL 
ECONÔMICO 
DE 
E 
r 7 .c._-'í===-71'«liH:aramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
-150.000,0Q - -27.000,00 i.-
-177.000,00 
-10.000,00• 
-2.000,00·' 
-8.000,00 i.... 
-4.500,00 ~ 
-24.500,00 
ValorR$ 
-4.200,00· / 
-60.500,00 ../' 
-350.000,00 
-85.000,00 / 
-435.000,00 
. -130.000,0n..' 
-45.000,00 ... -175.000,00 
-33.000,0 
-48.000,00 
Valor R$ 
10.02 
23 
23.691 
23.691.0026 
2.049 
3.1.90.11 -O 
3.1.90.13 - o 
10.03 
11 
11.333 
11.333.0057 
2.046 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
3.1.90.46 - o 
Códiao 
11.02 
04 
04.122 
04.122.0030 
2.070 
3.1.90.46 - o 
11.03 
04 
04.122 
04.122.0031 
1.033 
3.3.90.30 o 
3.3.90.39 - 510 
2.073 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
3.1.90.46 - o 
3.3.90.30 - o 
3.3.90.39 - o 
Códi o 
12 
12.01 
18 
18.541 
18.541.0032 
2.074 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
DEPARTAMENTO DE COMERCIO 
Comércio e Servicos 
Promoção Comercial 
Incentivo Atividade Comercial 
Manutenção e Reforma do Centro Regional de 
Eventos 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Obriçiações Patronais 
Sub-Total 
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E TECNOLOGIA 
Trabalho 
Empregabilidade 
Capacitar Trabalhadores 
Manutenção das Atividades da Marcenaria 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
Obrigações Patronais 
Auxilio Alimentacão 
Sub-Total 
Esoecificacão 
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL 
Administração 
Administracão Geral 
Apoiar o Desenvolvimento da Produção 
Aaronecuária 
Manutenção das Atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Rural 
Auxilio Alimentação 
DEPARTAMENTO DO INTERIOR 
Administração 
Administração Geral 
Estradas e Infra-estrutura das Propriedades Rurais 
Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com 
pedras irreaulares e/ou cascalhamento 
Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
Sub-Total 
Manutenção das Atividades do Departamento do 
Interior 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
Obriaacões Patronais 
Auxilio Alimentacão 
Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Sub-Total 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
GABINETE DO SECRET RIO DE MEIO AMBIENTE 
Gestão Ambiental 
Preserva ão e Conserva ão Ambiental 
Preserva ão e Defesa Ambiental 
Manutenção das Atividades do Gabinete do 
Secretário de Meio Ambiente 
Vencimentos e Vanta ens Fixas 
-52.430,0(} 
-10.000,00 ./ 
-62.430,00 
/ 
-35.000,00 
-1.500,00. V 
-7.500,00. V 
-44.000,00 
Valor R$ 
-5.000,00 / 
-300.000,00 
-130.000,00. V 
-430.000,00 
-213.800,00 _,, 
-23.000,00 
-15.000,00 - -300.000,00 
-
-300.000,00 -
_. 
-851.800,00 
ValorR$ 
3.1.90.13-0 
12.02 
18 
18.542 
18.542.0033 
1.035 
4.4.90.51 - 51 o 
18.541 
18.541.0033 
2.076 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
12.03 
17 
17.512 
17.512.0034 
2.084 
3.1.90.11-0 
3.3.90.30 - o 
Códino 
13 
13.01 
14 
14.422 
14.422.0035 
2.086 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
3.1.90.46 - o 
TOTAL 
MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO 
ESTADO 00 PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 
Obri a ões Patronais 
Sub-Total 
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
Gestão Ambiental 
Controle Ambiental 
Preservar e Melhorar o Meio Ambiente 
lmolantacão e Manutencão do Cemitério Municinal 
Obras e lnstalacões 
Preservacão e Conservar~o Ambiental 
Preservar e Melhorar o Meio Ambiente 
Manutenção das Atividades do Departamento de 
Meio Ambiente 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
Obriaacões Patronais 
Sub-Total 
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA 
Saneamento 
Saneamento Básico Urbano 
Limoeza Pública 
Manutenção das Atividades de Limpeza, Coleta e 
Processamento de Lixo 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
Material de Consumo 
Sub-Total 
Esnecificacão 
COORDENADORIA PROCON 
UNIDADE PROCON 
Direitos da Cidadania 
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 
Protecão ao Consumidor 
Manutencão das Atividades do PROCON 
Vencimentos e Vantaaens Fixas 
Obriaacões Patronais 
Auxílio Alimentacão 
Sub-Total 
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
-13.900,00 
-74.800,00 
-70.300,00 ./ 
-155.000,00 . 
-20.000,00· 
-175.000,00 
!/ -110.000,00 
-531.810,00 \/ 
-641.810.00 
ValorR$ 
-70.000,00. '; 
-12.000,00 ].. 
-1.200,00 1.--
-83.200,00 
11.649.310,00 
ASSESSORIA CONTÁBIL 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 154/2013 
Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei nº 138/2013 
obter autorização legislativa para abrir Crédito Adicional Suplementar 
Suplementar para alterar valores dos Programas do (PPA), alterar valores 
das Ações na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria 
Econômica na (LOA), no exercício de 2013, no orçamento geral do 
município no valor de R$ 11.649.310,00 (onze milhões seiscentos e 
quarenta e nove mil e trezentos e dez reais). 
O projeto em análise acrescenta valores em dotações orçamentárias 
1a existentes no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício 
financeiro de 2013, que será utilizado nas diversas Secretarias, visando 
suplementar Categorias Econômicas, onde os recursos serão ·aplicados nas 
atividades da Administração, especificamente em Vencimentos de Pessoal e 
Encargos. 
A dotação orçamentária acima citada observa a especificações do 
Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2013 do Tribunal de 
Contas do Estado do Parana, conforme seque: 
3 1 90 11 00 00 
Rua Ararigbóia, 491 
VENCIMENTOS E 
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL 
Despesas com: Vencimento; Salário Pessoal 
Permanente; Vencimento ou Salário de Cargos de 
Confiança; Subsídios; Vencimento do Pessoal em 
Disponibilidade Remunerada; Gratificações, tais 
como: Gratificação Adicional Pessoal Disponível; 
Gratificação de Interiorização; Gratificação de 
Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de 
Classe; Gratificação pela Chefia ou Coordenação 
de Curso de Área ou Equivalente; Gratificação por 
Produção Suplementar; Gratificação por Trabalho 
de Raios X ou Substâncias Radioativas; 
Gratificação pela Chefia de· Departamento, 
Divisão ou Equivalente; Gratificação de Direção 
Geral ou Direção (Magistério de 1º e 2º Graus); 
Gratificação de Função-Magistério Superior; 
Gratificação de Atendimento e Habilitação 
Previdenciários; Gratificação Especial de 
Localidade; Gratificação de Desempenho das 
Atividades Rodoviárias; Gratificação da Atividade 
de Fiscalização do Trabalho; Gratificação de 
Engenheiro Agrônomo; Gratificação de Natal; 
Gratificação de Estímulo à Fiscalização e 
Arrecadação de Contribuições e de Tributos; 
Gratificação por Encargo de Curso ou de 
Concurso; Gratificação de Produtividade. do 
Ensino; Gratificação de Habilitação Profissional; 
Gratificação de Atividade; Gratificação de 
Representação de Gabinete; Adicional de 
Insalubridade; Adicional Noturno; Adicional de 
Férias 1/3 (art. 7º, item XVII, da Constituição); 
Adicionais de Periculosidade; Representação 
Mensal; Licenca-Prêmio oor assiduidade: 
Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 Pato Branco 
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br Paraná Yf 
3 1 90 13 00 00 OBRIGAÇÕES 
PATRONAIS 
Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário no 
Exterior); Diferenças Individuais Permanentes; 
Vantagens Pecuniárias de Ministro de Estado, de 
Secretário de Estado e de Município; Férias 
Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio 
(cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; 
Parcela Incorporada (ex-quintos e ex-décimos); 
Indenização de Habilitação Policial; Adiantamento 
do 13º Salário; 13° Salário Proporcional; 
Incentivo Funcional - Sanitarista; Abono 
Provisório; "Pró-labore" de Procuradores; e outras 
despesas correlatas de caráter permanente. 
Despesas orçamentárias com encargos que a 
administração tem pela sua condição de 
empregadora, e resultantes de pagamento de 
pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 
contribuições para Institutos de Previdência, 
inclusive a alíquota de contribuição suplementar 
para cobertura do déficit atuarial, bem como os 
encargos resultantes do pagamento com atraso 
das contribuições de que trata este elemento de 
despesa. 
Despesas relacionadas às atividades do 
cargo/emprego ou função do servidor e cujo 
OUTRAS DESPESAS pagamento só se efetua em circunstâncias 
3 1 90 16 00 00 VARIÁVEIS - específicas, tais como: hora-extra; substituições; 
3 
3 
PESSOAL CIVIL e outras despesas da espécie, decorrentes do 
pagamento de pessoal dos órgãos e entidades da 
administração direta e indireta. 
AUXÍLI0-
1 90 46 00 00 ALIMENTAÇÃO 
AUXÍLI0-
1 90 49 00 00 TRANSPORTE 
Despesas com auxílio-alimentação pago em 
pecúnia diretamente aos servidores públicos civis 
ativos ou empregados da Administração Pública 
direta e indireta. 
Despesas com auxílio-transporte pago em 
pecúnia diretamente aos militares, servidores ou 
empregados da Administração Pública direta e 
indireta, destinado ao custeio parcial das 
despesas realizadas com transporte coletivo 
municipal, intermunicipal ou interestadual nos 
deslocamentos de suas residências para os locais 
de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho 
nos casos de acumulação lícita de cargos ou 
emoreaos. 
Os recursos para a cobertura do credito aberto no artigo 3º se dará 
pela anulação parcial de dotação orçamentária, especificada no artigo 4º, 
uma vez que tal crédito se relaciona com o orçamento anual e as condições 
básicas para abrir crédito suplementar são: 
"•a prévia autorização legislativa e 
•a indicação de recursos. 
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e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com .br 
Pato Branco Paraná 
f6l~~~~~~~ Estado do Paraná 
Deve ainda a suplementação estar em conformidade com a Lei n°. 
4.320/64 em seus art. 41,42 e 43 e o artigo 167 da Constituição Federal 
que assim preceituam: 
Lei n°. 4.320/64 
Art. 40. São créditos adicionais as autorizações de despesas não 
computadas insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. 
Art. 41.. Os créditos adicionais classificam-se em: 
I - suplementares, os destinados a reforço de dotação 
orçamentária; 
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão 
autorizados por lei e abertos por decreto executivo." 
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais 
depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a 
despesa e será precedida de exposição justificativa. 
1. o Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que 
não comprometidos: 
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações 
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; 
Constituição Federal 
"Art.1.67 - São vedados: 
V - a abertura de crédito suplementar ou especial 
sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes;" 
Anexo, páginas do "Balancete da Despesa", documento do 
Executivo Municipal, que destacam os saldos das dotações orçamentárias 
utilizadas nos artigos 30 e 4º do projeto, encaminhado pela contadoria da 
Prefeitura Municipal em 17 de julho, o qual evidencia os saldos existentes. 
Os artigos 1° e 2º encontram-se dentro do que preceitua a matéria 
para as alterações orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo 
deseja compatibilizar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes de 2013, 
observando que as três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem 
estar ajustadas entre si. 
Feito as conferencias relacionadas aos saldos existentes para 
redução, verificamos erro material relativo a dotação abaixo, bem como 
sugerimos a comissão de finanças e orçamento que apresente emenda 
modificativa para adequar o projeto dentro do que preceitua a legislação 
em vigor. 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 Pato Branco 
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br 
EMENDA MODIFICATIVA: 
Modifica o contido no artigo 4°, Secretaria de Planejamento, 
Departamento de Planejamento Estratégico, ação 04.122.0008.2.215 -
Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento Estratégico, . . t t que passa a vigorar com o seguin e eor: 
04.04 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 
4 Administração 
4.122 Administração Geral 
41.220.008 Administração Geral 
2.215 Manutenção das Atividades do Departamento de 
Planejamento Estratégico 
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantagens Fixas -130.200,00 
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -27.410,00 
Sub-Total -157.610,00 
Diversas dotações orçamentárias foram apresentadas com o número 
trocado os quais deverão ser alterados conforme indicação abaixo: 
05.07 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO 
4 Administração 
4.122 Administração Geral 
41.220.008 Administração Geral 
2.216 Manutenção do Departamento Administrativo e 
Financeiro 
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantagens Fixas -599.340,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais -120.000,00 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -100.000,00 
Sub-Total -819.340,00 
6 Segurança Pública 
6.182 Defesa Civil 
61.820.009 Segurança Pública 
2.219 Implantação e Manutenção de Câmeras de 
Monitoramento 
3.3.90.39 - o Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -200.000,00 
15 Urbanismo 
15.451 Infra-Estrutura Urbana 
154.510.019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
1.001 Pavimentação de Vias Urbanas 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -124.560,00 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-150013272-1549 85.501-262 Pato Branco 
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br 
1.010 Interligação de Bairros 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -70.000,00 
2.025 Manter e Ampliar a Sinalização Urbana 
3.3.90.39 - o Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -50.000,00 
25 Energia 
25.752 Energia Elétrica 
257.520.019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
2.023 Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação 
Pública 
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantagens Fixas -77.600,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais -4.900,00 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -60.000,00 
3.3.90.39 - o Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -90.000,00 
Sub-Total -232.500,00 
26 Transporte 
26.782 Transporte Rodoviário 
267.820.019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
1.004 Conservação de Vias Urbanas 
3.3.90.39 - o Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -121.950,00 
06.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS 
RODOVIÁRIOS 
4 Administração 
4.122 Administração Geral 
41.220.020 Manutenção dos Serviços Rodoviários 
2.030 Manutenção das Atividades do Departamento de 
Services Rodoviários 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas -50.000,00 
3.1.90.13 - o Obrigações Patronais -25.000,00 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -120.000,00 
Sub-Total -195.000,00 
26 Transporte 
26.782 Transporte Rodoviário 
267.820.020 Manutenção dos Serviços Rodoviários 
1.016 Construir e Reformar Pontes 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -60.000,00 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 Pato Branco 
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br 
fíj?~~~§l~$'~ Estado do Paraná 
Código Especificação Valor R$ 
7 SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO, CULTURA 
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
12 Educação 
12.361 Ensino Fundamental 
123.610.039 Manutenção do Ensino 
2.093 Aquisição de Uniformes para Alunos da Rede 
Municioal 
3.3.90.32 - 104 Material, Bem ou Serviço para Distribuição -300.000,00 
Gratuita 
2.097 Manutenção da Educação Integral 
3.3.90.39-104 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -240.000,00 
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA 
13 Cultura 
13.392 Difusão Cultural 
133.920.040 Promover a Cultura 
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura 
3.3.90.39 - o Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -50.000,00 
A alteração sugerida neste é com relação a fonte que o correto é 104 
e não 102.Merecendo assim modificacão. 
12.365 Ensino Infantil 
123.650.039 Manutenção do Ensino 
1.072 Aquisição de Imóveis 
4.5.90.61 -104 Aquisição de Imóveis -396.120,00 
Feitas as adequações necessárias a matéria encontra-se apta a seguir 
seu tramite normal, em conformidade com as normas que regem a matéria 
e com legislação específica no que for pertinente como que preceitua a Lei. 
lho de 2013. 
rei Regina Zanoelo 
ASSE SORA CONTÁBIL 
CO-CRC-PR Nº 027.823/0-3 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br 
Pato Branco Paraná 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... ; 
órgão ............... : 
Unidade Orçamentária: 
Dotação 
CONSOLIDADO 
02 GOVERNO MUNICIPAL 
02.01 GABINETE DO PREFEITO 
Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220002 Supervisão e Coordenação Superior 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
041220002.2.002000 Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
26 Fonte ... ,: O Recursos Ordinários (Livres) 
770.000,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
383.471,86 
27 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
184.800,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
0,00 
0,00 
76.315,00 
28 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
1.499,31 
29 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
40.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
22.827,04 
30 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.33.00.00.00 
31 Fonte .. , • : 
3.000,00 o,oo 
0,00 
2.946,27 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
O Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
1.908,48 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
32 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
2.200,00 0,00 
0,00 
2.137,08 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
33 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 
tal Unidade Orçamentária 
1.020.000,00 
0,00 
0,00 
3.260,50 
0,00 
0,00 
494.365,54 
0,00 
0,00 
381.730,87 
0,00 
0,00 
76.315,00 
0,00 
0,00 
1.499,31 
0,00 
0,00 
22.827,04 
0,00 
0,00 
2.934,27 
o,oo 
0,00 
1.908,48 
0,00 
0,00 
2.137,08 
0,00 
0,00 
1.791,50 
0,00 
0,00 
491.143,55 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
1.740,99 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
12,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.469,00 
0,00 
0,00 
3.221,99 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
110.000,00 
0,00 
381.730,87 
184.800,00 
14.550,61 
76.315,00 
5.000,00 
0,00 
1.499,31 
40.000,00 
0,00 
22.827,04 
3.000,00 
27,50 
2.934,27 
10.000,00 
0,00 
1.908,48 
2.200,00 
0,00 
2.137,08 
5.000,00 
0,00 
1.791,50 
1.020.000,00 
14.578,11 
491.143,55 
;.i.•" de p 
Folha: ~ ~;f:.d&"' Fls4 · et' w 
"' $ 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
388.269,13 
0,00 
0,00 
V o 
-t<S-c:.co,Q:, 
108.485,00 
0,00 
0,00 
3.500,69 
0,00 
0,00 
17 .172, 96 
0,00 
0,00 
65,73 
0,00 
0,00 
8.091,52 
0,00 
0,00 
62,92 
0,00 
0,00 
3.208,50 
0,00 
0,00 
528.856,45 
0,00 
0,00 
Estado do Pa~ana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 02 GOVERNO MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
04 Administração 
04124 Controle Interno 
041240005 Supervisão acompanhamento e controle 
041240005.2.005000 Manutenção das atividades do Controle Interno 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
34 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.1.90.13.00.00.00 
35 Fonte .... : 
130.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
30.811,99 
O Recursos Ordinários (Livres) 
29.000,00 0,00 
0,00 
6.428,14 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
36 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
37 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
20.000,00 0,00 
0,00 
315, 04 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
38 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.39.00.00.00 
39 Fonte .... : 
4.4.90.52.00.00.00 
40 Fonte .... : 
5.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários {Livres) 
70.000,00 0,00 
4.098,24 
30.541,30 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
511 Taxas - Prestação de Serviços 
16.000,00 0,00 
0,00 
123, 00 
Total Unidade Orçamentária 
280.000,00 0,00 
4.098,24 
68 .219, 47 
0,00 
0,00 
30.811,99 
0,00 
0,00 
6.428,14 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
315,04 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.961,42 
28.919,55 
0,00 
0,00 
123,00 
0,00 
7.961,42 
66.597, 72 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
75,39 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
75,39 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
130.000,00 
0,00 
30.811,99 
29.000,00 
1.156,81 
6.428,14 
10.000,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
315,04 
315, 04 
5.000,00 
0,00 
0,00 
70.000,00 
6.811,13 
25.735,41 
16.000,00 
0,00 
123, 00 
280.000,00 
8.282,98 
63.413,58 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
-5'1·9So,oo 
99.188,01 
0,00 
0,00 
-9·00o,OO 
22.571,86 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
19.684,96 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
39.534,09 
3.184,14 
4.730,50 
15.877,00 
0,00 
0,00 
211. 855, 92 
3.184,14 
4.730,50 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 02 GOVERNO MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 
Dotação saldo Inicial 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
041220006 Delegacia e Junta de Serviço Militar 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
041220006.2.006000 Manter as atividades da Delegacia e da Junta de serviço Militar 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
41 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
22.000,00 
3 .1. 90 .-13. 00. ºº. 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
30.000,00 
0,00 
27.343,94 
42 Fonte ..•• : O Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
8.000,00 
0,00 
5.669,42 
43 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
18.000,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
2.323,94 
44 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
1.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
0,00 
45 Fonte.,,.: O Recursos Ordinários (Livres) 
19.000,00 o,oo 
0,00 
14, 00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
46 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
7.000,00 
Total Unidade Orçamentária 
72.000,00 
Total do órgão 
1.372.000,00 
0,00 
140,15 
319,91 
38.000,00 
140,15 
35.671.21 
38.000,00 
4.238,39 
598.256,22 
0,00 
0,00 
27.343,94 
0,00 
0,00 
5.669,42 
0,00 
0,00 
2.323,94 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
14,00 
0,00 
140,15 
319,91 
0,00 
140, 15 
35.671,21 
0,00 
8.101,57 
593.412,48 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
3.297,38 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
52.000,00 
0,00 
27.343,94 
13.000,00 
920,78 
5.669,42 
18.000,00 
0,00 
2.323,94 
1.000,00 
0,00 
0,00 
19.000,00 
0,00 
14, 00 
7.000,00 
140, 15 
319, 91 
110.000,00 
1.060,93 
35.671,21 
1.410.000,00 
23.922,02 
590.228,34 
Fol 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
+ l :tcoo la<) 
24.656,06 
0,00 
0,00 
7.330,58 
0,00 
0,00 
- JO·ÇiC,Q,QCJ 
15.676,06 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
18.986,00 
0,00 
0,00 
6.680,09 
0,00 
0,00 
74.328,79 
0,00 
0,00 
815.041,16 
3.184,14 
4.730,50 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 03 ASSESSORIAS 
Unidade Orçamentária: 03.01 ASSESSORIA JURIDICA 
Dotação 
02 Judiciária 
Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
02062 Defesa do Interesse Público no Processo 
020620004 Supervisão e Acompanhamento Juridico 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
020620004.2.004000 Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
47 Fonte .... : O Recursos ordinários (Livres) 
440.000,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
o,oo 
174.386,75 
48 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
105.600,00 0,00 
0,00 
36.378,26 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 
49 Fonte ... ,: O Recursos Ordinários {Livres) 
1.000,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
0,00 
0,00 
0,00 
50 Fonte ... ,: O Recursos Ordinários (Livres) 
4.000,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
1.649,25 
51 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
747,12 
52 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
2.000,00 o,oo 
0,00 
1.006,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
53 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
1.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. OE TERCEIROS PESSOA FÍSIC 
55 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
J.90.39.00.00.00 
56 Fonte .... : 
15.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários {Livres) 
25.400,00 0,00 
493,99 
25.311,52 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
57 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.000,00 
Total Unidade Orçamentária 
600.000,00 
0,00 
0,00 
2.909,00 
0,00 
493,99 
242.387,90 
0,00 
0,00 
174.386,75 
0,00 
0,00 
36.378,26 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.649,25 
0,00 
0,00 
747,12 
0,00 
0,00 
1.006,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
338,23 
25.155,76 
0,00 
0,00 
2.909,00 
0,00 
338,23 
242.232,14 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
440.000,00 
0,00 
174.386,75 
105.600,00 
7.231,34 
36.378,26 
1.000,00 
o, 00 
0,00 
4.000,00 
0,00 
1.649,25 
3.000,00 
0,00 
747,12 
2.000,00 
55, 00 
1.006,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
25.400,00 
451,17 
25.155,76 
3.000,00 
0,00 
2.909,00 
600.000,00 
7.737,51 
242.232,14 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
-./:ff!, • L{ CXJ 1 0o 
265.613,25 
0,00 
0,00 
~1J.'ilco1Qo 
69.221,74 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
2.350,75 
0,00 
0,00 
2 .252,88 
0,00 
0,00 
994,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
o,oo 
0,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
88,48 
0,00 
155, 76 
91, 00 
0,00 
0,00 
357. 612, 10 
0,00 
155, 76 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 03 ASSESSORIAS 
Unidade Orçamentária: 03.02 ASSESSORIA DE IMPRENSA 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
04 Administração 
04131 Comunicação Social 
041310003 Divulgação Oficial 
041310003.2.003000 Manutenção das atividades da Assessoria de 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
58 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.1.90.13.00.00.00 
59 Fonte .... : 
3.3.90.14.00.00.00 
60 Fonte .... : 
220.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
89.697,27 
O Recursos Ordinários (Livres) 
52.800,00 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
22.357,86 
O Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
61 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.33.00.00.00 
62 Fonte .... : 
20.600,00 0,00 
0,00 
563, 70 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
O Recursos Ordinários (Livres) 
s.000,00 o,oo 
0,00 
0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
63 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.39.00.00.00 
64 Fonte .... : 
4.4.90.52.00.00.00 
65 Fonte .... : 
s.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários (Livres) 
466.600,00 600.000,00 
24.000,00 
221. 735,01 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
511 Taxas - Prestação de Serviços 
20.000,00 0,00 
0,00 
1. 782,00 
~al Unidade Orçamentária 
800.000,00 
Total do Órgão 
1.400.000,00 
600.000,00 
24.000,00 
336.135,84 
600.000,00 
24.493,99 
578.523,74 
Imprensa 
0,00 
0,00 
89.697,27 
0,00 
0,00 
22.357,86 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
563,70 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
26.000,00 
220.925,01 
0,00 
0,00 
1.684,00 
0,00 
26.000,00 
335.227,84 
0,00 
26.338,23 
577.459,98 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
270.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
210.000,00 
0,00 
0,00 
270.000,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
220.000,00 
0,00 
89.697,27 
52.800,00 
5.259,37 
22.357,86 
10.000,00 
0,00 
0,00 
20.600,00 
0,00 
563,70 
5.ooo,oo 
0,00 
0,00 
s.000,00 
0,00 
0,00 
1.066.600,00 
87.022,46 
205.165,01 
20.000,00 
1.469,00 
1.684,00 
1.400.000,00 
93.750,83 
319.467,84 
2.000.000,00 
101.488,34 
561.699,98 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
-+J.s .4co,co 
130.302,73 
0,00 
0,00 
~<s .l.{.Qo .c:o 
30.442,14 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
20.036,30 
0,00 
0,00 
5.ooo,oo 
0,00 
º·ºº 
5.000,00 
0,00 
0,00 
574.864, 99 
15.760,00 
16.570,00 
18.218,00 
0,00 
98, 00 
793.864,16 
15.760,00 
16.668,00 
1.151.476,26 
15. 760,00 
16.823, 76 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
órgão ............. ·.: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
Unidade Orçamentária: 04.01 GABINETE DA SECRETARIA OE PLANEJAMENTO 
Dotação Saldo Inicial 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
041220007 Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
041220007.2.007000 Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
66 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
106.640,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
o,oo 
0,00 
31.643,16 
67 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
25.600,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
5.453,59 
68 Fonte .... : O Recursos ordinários (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
400,25 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
69 Fonte .... : 511 Taxas - Prestação de Serviços 
7. 760,00 
Total Unidade Orçamentária 
150.000,00 
0,00 
0,00 
2.644,39 
0,00 
0,00 
40.141,39 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
31.643,16 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
5.453,59 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
400,25 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
2.644,39 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
40.141,39 0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
106.640,00 
0,00 
31.643,16 
25.600,00 
1.859,20 
5.453,59 
10.000,00 
0,00 
400,25 
7.760,00 
0,00 
2.644,39 
150.000,00 
1.859,20 
40.141,39 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
~.2o-QO:J t Q:> 
74.996,84 
0,00 
0,00 
G·.a-<XJcO.O 
20.146,41 
0,00 
º·ºº 
9.599, 75 
0,00 
0,00 
5.115,61 
0,00 
0,00 
109.858,61 
0,00 
o,oo 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ....... , ....... : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
Unidade Orçamentária: 04.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220008 Administração Geral 
041220008.2.008000 Manutenção do Departamento de Planejamento 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
70 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
900.000,00 o,oo 
0,00 
190.862,16 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
71 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
216.000,00 0,00 
0,00 
43.413,41 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
72 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
1.341,06 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
73 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.1.90.49.00.00.00 
3759 Fonte .... : 
3.3.50.41.00.00.00 
74 Fonte .... : 
3.3.90.14.00.00.00 
75 Fonte .... : 
3.3.90.30.00.00.00 
76 Fonte .••• : 
50.000,00 
AUXÍLIO-TRANSPORTE 
0,00 
o,oo 28 .171, 82 
O Recursos Ordinários (Livres) 
200.000,00 
CONTRIBUIÇÕES 
O Recursos Ordinários 
50.000,00 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
o,oo 
0,00 
67.921,97 
(Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
O Recursos Ordinários (Livres) 
30.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
7.011,06 
O Recursos Ordinários (Livres) 
400.000,00 0,00 
0,00 
29.808,01 
,,90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
77 Fonte ... ,: O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.36.00.00.00 
78 Fonte .... : 
3.3.90.39.00.00.00 
79 Fonte .... : 
10.000,00 0,00 
o,oo 
920,60 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIC 
O Recursos Ordinários (Livres) 
80.000,00 0,00 
o,oo 
54.497,93 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários (Livres) 
954.000,00 0,00 
82.818,91 
622.012,83 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
80 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
100.000,00 
Total Unidade Orçamentária 
3.000.000,00 
0,00 
0,00 
49.905,96 
0,00 
82.818,91 
1.095.866,81 
0,00 
0,00 
190.862,16 
0,00 
0,00 
43.413,41 
o,oo 
0,00 
1.341,06 
0,00 
0,00 
28.171,82 
0,00 
0,00 
67.921,97 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.011,06 
0,00 
0,00 
28.957,51 
0,00 
0,00 
920,60 
0,00 
0,00 
49.235,43 
33.000,00 
89.398,91 
622.012,83 
0,00 
0,00 
49.905,96 
33.000,00 
89.398,91 
1.089.753,81 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
335,40 
850,50 
850,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
862,50 
230.120,12 
0,00 
0,00 
32. 926, 66 
0,00 
0,00 
263.382,18 
850, 50 
1.713,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
900.000,00 
0,00 
190.862, 16 
216.000,00 
7.827,73 
43.413,41 
10.000,00 
0,00 
1.341,06 
50.000,00 
0,00 
28.171,82 
200.000,00 
0,00 
67.921,97 
50.000,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
7.011,06 
400.000,00 
0,00 
28.957,51 
10.000,00 
0,00 
920, 60 
80.000,00 
14. 978, 31 
49.235,43 
921.000,00 
17.495,22 
536.679,94 
100.000,00 
0,00 
49.905,96 
2.967.000,00 
40.301,26 
1.004.420,92 
Folh 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
<;:,::/?.. :5'50, q:) 
709.137,84 
0,00 
0,00 
- JQ().eiq:::, 'GP 
172.586,59 
0,00 
0,00 
8.658,94 
0,00 
0,00 
- J.3.'{QO,QG 
21.828,18 
0,00 
0,00 
.4-.?Jg.Q;;Q,Qo 
132.078,03 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
22. 988, 94 
0,00 
0,00 
~o=,c:t::> 370.707,09 
0,00 
0,00 
9.079,40 
0,00 
0,00 
26.364,57 
0,00 
4.400,00 
68.867,05 
85.332,89 
85.332,89 
17.167,38 
0,00 
0,00 
1.609.464,01 
85.332,89 
89.732,89 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
Unidade Orçamentária: 04.03 DEPARTAMENTO DE IPPUPB 
Dotação Saldo Inicial suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
15 Urbanismo 
15451 Infra-Estrutura Urbana 
154510019 Serviços Urbanos e Geoprocessarnento 
154510019.2.214000 Manutenção das atividades do IPPUPB 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
3709 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
200.000,00 o,oo 
o,oo 
0,00 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 
3710 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
44.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3711 Fonte ... ,: o Recursos Ordinários {Livres) 
56.000,00 0,00 
0,00 
8.611,21 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍD 
. _3712 Fonte .... : o Recursos Ordinários {Livres) 
100.000,00 0,00 
0,00 
13.901,27 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
3713 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
50.000,00 0,00 
0,00 
16.155,26 
Total Unidade Orçamentária 
450.000,00 0,00 
0,00 
38.667,74 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
144,00 
8.611,21 
0,00 
4.149,70 
13.901,27 
0,00 
0,00 
14.825,26 
0,00 
4.293,70 
37.337,74 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 
7.990,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
37.990,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
200.000,00 
0,00 
0,00 
44.000,00 
0,00 
0,00 
56.000,00 
341,30 
8.467,21 
100.000,00 
o,oo 9. 739,57 
50.000,00 
107,50 
14.825,26 
450.000,00 
448,80 
33.032,04 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
200.000,00 
0,00 
0,00 
-'-IO·<kV 
44.000,00 
0,00 
0,00 
toO 
- ;;ia a::n ,<:a:) 
47.388,79 
144,00 
144,00 
....L(s.oco,cio 
78.108,73 
4.161,70 
4.161, 70 
3.844, 74 
0,00 
1.330,00 
373.342,26 
4.305,70 
5.635,70 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............•.. : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
Unidade Orçamentária: 04.04 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
Dotação Saldo Inicial 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220008 Administração Geral 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
041220008.2.215000 Manutenção das atividades do Departamento 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
de Planejamento Estratégico 
3715 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
200.000,00 0,00 
0,00 
15.176,85 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
3716 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.30.00.00.00 
3714 Fonte .... : 
3.3.90.39.00.00.00 
__ 3717 Fonte .... : 
44.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
3.245,17 
-- O Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
3718 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
36.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
Total Unidade Orçamentária 
300.000,00 0,00 
0,00 
18.422,02 
Total do Órgão 
3.900.000,00 0,00 
82.818,91 
1.193.097,96 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
15.176,85 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.245,17 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 30.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 30.000,00 
0,00 0,00 
18.422,02 0,00 
33.000,00 331.372,18 
93. 692, 61 850,50 
1.185.654,96 1.713,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
200.000,00 
0,00 
15.176,85 
44.000,00 
0,00 
3.245,17 
10.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
o,oo 
o,oo 
36.000,00 
0,00 
0,00 
300.000,00 
0,00 
18.422,02 
3.867.000,00 
42.609,26 
1.096.016,37 
l'~ode,a "' Folha.~F g 
v f,' 
o 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
-J30·2CD ,Q:; 
184.823,15 
0,00 
0,00 
- .Q::j...l(lôlCQ 
40.754,83 
o,oo 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
6.000,00 
0,00 
0,00 
251.577,98 
0,00 
0,00 
2.344.242,86 
89.638,59 
95.368,59 
E.:stado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora .. , .. : CONSOLIDADO 
órgão ............... : 
Unidade Orçamentária: 
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS 
05.01 GABINETE DO SECR DE AOMN. E FINANÇAS 
Dotação Saldo Inicial 
04 Administração 
04123 Administração Financeira 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
041230011 Administração Financeira 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
041230011.2.014000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e Finanças 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
107 Fonte .. ,.: O Recursos Ordinários (Livres) 
3.1.90.13.00.00.00 
108 Fonte .... : 
3.3.90.14.00.00.00 
109 Fonte ... ,: 
3.3.90.30.00.00.00 
~)10 Fonte ...• : 
106.640,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
o,oo 
0,00 
82.941,92 
O Recursos Ordinários {Livres) 
25.600,00 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
4.600,00 
0,00 
22.648,56 
O Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
o,oo 
0,00 
1.591,78 
O Recursos Ordinários (Livres) 
3.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
111 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
2.000,00 400.000,00 
0,00 
200.555,30 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
112 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
4.4.90.52.00.00.00 
113 Fonte ...• : 
2.760,00 0,00 
0,00 
1.331,99 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
O Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 0,00 
0,00 
1.602,50 
Total Unidade Orçamentária 
150.000,00 404.600,00 
0,00 
310.672,05 
0,00 
0,00 
82.941,92 
0,00 
0,00 
22.648,56 
0,00 
0,00 
1.591,78 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.213,12 
14.541,36 
0,00 
0,00 
1.331,99 
0,00 
0,00 
1.602,50 
0,00 
10.213,12 
124.658,11 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
106.640,00 
0,00 
82.941,92 
30.200,00 
1.859,20 
22.648,56 
5.000,00 
0,00 
1.591,78 
3.000,00 
0,00 
0,00 
402.000,00 
10.251,41 
14.541,36 
2.760,00 
0,00 
1.331,99 
5.000,00 
o,oo 
1.602,50 
554.600,00 
12.110,61 
124.658,11 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
+ .2 e . \./.,00' CD 
23.698,08 
0,00 
0,00 
+ .=f.. 'OaocO.O 
7.551,44 
0,00 
0,00 
3.408,22 
0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
0,00 
201.444, 70 
0,00 
186.013,94 
1.428,01 
0,00 
0,00 
3.397,50 
0,00 
0,00 
243.927,95 
0,00 
186.013, 94 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão .•••........... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS 
Unidade Orçamentária: 05.02 COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
04 Administração 
04123 Administração Financeira 
041230012 Aquisição e Licitação de materiais e serviços 
041230012.2.015000 Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
114 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
232.000,00 60.000,00 
0,00 
230.358, 72 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
115 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.1.90.16.00.00.00 
116 Fonte .... : 
56.000,00 20.000,00 
0,00 
53.127,09 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 
O Recursos Ordinários (Livres) 
1.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
~,117 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.700,00 6.400,00 
0,00 
5.702,34 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
118 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
119 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.33.00.00.00 
120 Fonte .... : 
3.3.90.39.00.00.00 
121 Fonte .... : 
10.000,00 0,00 
o,oo 
394,17 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
O Recursos Ordinários (Livres) 
1.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários (Livres) 
23.300,00 0,00 
168,00 
16.748,87 
~al Unidade Orçamentária 
330.000,00 86.400,00 
168, 00 
306.331,19 
0,00 
o,oo 
230.358,72 
0,00 
0,00 
53.127,09 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.702,34 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
394,17 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
3.510,00 
15.639,40 
0,00 
3.510,00 
305.221, 72 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
294,17 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.500,00 
0,00 
0,00 
6.794,17 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
292.000,00 
0,00 
230.358,72 
76.000,00 
4.815,49 
53.127,09 
1.000,00 
0,00 
0,00 
10.100,00 
0,00 
5.702,34 
3.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
394,17 
1.000,00 
0,00 
0,00 
23.300,00 
3.510,00 
15.639,40 
416.400,00 
8.325,49 
305.221,72 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
+ ,/03-3(LJL) 
61.641,28 
0,00 
0,00 
,CàJ 
+2o900tQC 
22.872,91 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
+G-Q&0,00 
4.397,66 
0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
0,00 
9.311,66 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
51,13 
0,00 
1.109,47 
103.274,64 
0,00 
1.109,47 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS 
Unidade Orçamentária: 05.03 COORDENADORIA DE TESOURARIA 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
04 Administração 
04123 Administração Financeira 
041230013 Controle Financeiro 
041230013.2.016000 Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
122 Fonte .... : o Recursos ordinários (Livres) 
70.000,00 80.000,00 0,00 
0,00 0,00 
78.267,29 78.267,29 
3.1.90.13.oo.oo.oo OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
123 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
16.000,00 20.000,00 0,00 
0,00 0,00 
14.305,99 14.305,99 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
124 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
1.000,00 2.000,00 0,00 
0,00 0,00 
913,75 913,75 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ,--- 125 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
1.500,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
824,62 824, 62 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
126 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
2.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
127 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
18.500,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
128 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
1.000,00 0,00 0,00 
0,00 o,oo 
290, 00 100,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
129 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
40.000,00 0,00 0,00 
5.347,77 5.347,77 
32.891,46 19.539,96 
4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
130 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.071,15 4.071,15 
Total Unidade Orçamentária 
160.000,00 102.000,00 0,00 
5.347,77 5.347,77 
131.564,26 118.022,76 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
190,00 
0,00 
0,00 
0,00 
107,50 
0,00 
0,00 
107,50 
0,00 
190,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
150.000,00 
0,00 
78.267,29 
36.000,00 
1.341,83 
14.305, 99 
3.000,00 
0,00 
913,75 
1.500,00 
0,00 
824,62 
2.000,00 
0,00 
0,00 
18.500,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
100,00 
40.000,00 
5.347,77 
19.539,96 
10.000,00 
0,00 
4.071,15 
262.000,00 
6.689,60 
118.022, 76 
Folh 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagctr 
Pagtos a Efetuar 
-f..56QQ~ 
71.732,71 
0,00 
0,00 
21.694,01 
0,00 
0,00 
2.086,25 
0,00 
0,00 
+~301Üô 675,38 
0,00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
18.500,00 
0,00 
0,00 
900,00 
0,00 
0,00 
7.108,54 
0,00 
13.351,50 
5.821,35 
o,oo 
0,00 
130.518,24 
0,00 
13.351,50 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
órgão ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS 
Unidade Orçamentária: 05.04 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
04 Administração 
04123 Administração Financeira 
041230014 Controle Contabil Geral 
041230014.2.018000 Manutenção das atividades da coordenadoria de Contabilidade 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
131 Fonte ..•. : O Recursos Ordinários {Livres) 
187.000,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
124.400,00 
0,00 
207.608,18 
132 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
45.000,00 50.000,00 
0,00 
52.841,65 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
133 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
1.000,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
6.000,00 
0,00 
955,77 
__ 134 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.800,00 6.000,00 
0,00 
3.548,38 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
135 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 0,00 
0,00 
2.492,65 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
136 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.33.00.00.00 
137 Fonte .... : 
17.200,00 0,00 
0,00 
385, 00 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
511 Taxas - Prestação de Serviços 
1.000,00 0,00 
0,00 
136, 65 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍD 
138 Fonte ..•. : O Recursos Ordinários (Livres) 
j. 90. 52. 00. 00. 00 
139 Fonte .... : 
90.000,00 0,00 
0,00 
75.488, 10 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
O Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
3.583,00 
Total Unidade Orçamentária 
360.000,00 186.400,00 
0,00 
347.039,38 
0,00 
0,00 
207.608,18 
0,00 
0,00 
52. 741,85 
0,00 
0,00 
955, 77 
0,00 
0,00 
3.548,38 
0,00 
0,00 
2.492,65 
0,00 
0,00 
385,00 
0,00 
0,00 
114,05 
0,00 
o,oo 
28.225,10 
0,00 
0,00 
3.583,00 
0,00 
0,00 
299.653,98 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
99, 80 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
99, 80 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
311.400,00 
0,00 
207.608,18 
95.000,00 
3.270,02 
52. 741, 85 
7.000,00 
0,00 
955,77 
9.800,00 
0,00 
3.548,38 
5.000,00 
0,00 
2.492,65 
17.200,00 
0,00 
385,00 
1.000,00 
0,00 
114,05 
90.000,00 
4.530,00 
28.225,10 
10.000,00 
0,00 
3.583,00 
546.400,00 
7.800,02 
299.653,98 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
+'49·00()~ 103.791,82 
0,00 
0,00 
-t ~~,OQ 0,00 
0,00 
6.044,23 
0,00 
0,00 
-\- 2-2-0Q,Qo 
6.251,62 
0,00 
0,00 
2.507,35 
0,00 
0,00 
16.815,00 
0,00 
0,00 
863,35 
0,00 
22,60 
14.511,90 
0,00 
47.263,00 
6.417,00 
0,00 
0,00 
199.460,42 
0,00 
47.285,60 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Órgão .........•..•.. : 
Unidade Orçamentária: 
CONSOLIDADO 
05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS 
05.05 COORD. DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
04 Administração 
04129 Administração de Receitas 
041290015 Arrecadacao de Receitas 
041290015.2.019000 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
140 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
545.000,00 0,00 
0,00 
171.134,53 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
141 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.1.90.16.00.00.00 
142 Fonte .... : 
3.1.90.46.00.00.00 
__ 143 Fonte .... : 
3.3.90.14.00.00.00 
144 Fonte ...• : 
131.000,00 º·ºº 0,00 
37.082,45 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
O Recursos Ordinários (Livres) 
s.000,00 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
o,oo 
0,00 
1.769,09 
O Recursos Ordinários (Livres) 
25.500,00 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
20.000,00 
0,00 
25.823,00 
O Recursos ordinários (Livres) 
4.500,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.oo.oo.oo MATERIAL DE CONSUMO 
145 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.33.00.00.00 
146 Fonte .... : 
8.000,00 0,00 
507,40 
3.195,64 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
O Recursos Ordinários (Livres) 
1.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
147 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
6.346,67 
~.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍD 
148 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
4.4.90.52.00.00.00 
149 Fonte •... : 
10.000,00 0,00 
0,00 
9.923,41 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
O Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
4. 596, 50 
Total Unidade Orçamentária 
750.000,00 20.000,00 
507,40 
259.871,29 
0,00 
168.991,29 º·ºº 
0,00 
0,00 
37.082,45 
0,00 
0,00 
1.769,09 
0,00 
0,00 
25.823,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.688,24 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.346,67 
0,00 
0,00 
9.865,91 
0,00 
82,00 
4.596,50 
0,00 
82,00 
257.163,15 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
2.143,24 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
1.056,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.056,00 
0,00 
2.143,24 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
545.000,00 
0,00 
168.991,29 
131.000,00 
5.516,17 
37.082,45 
5.ooo,oo 
0,00 
1.769,09 
45.500,00 
0,00 
25.823,00 
4.500,00 
0,00 
0,00 
8.000,00 
152, 22 
2.688,24 
1.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
6.346,67 
10.000,00 
460,00 
9.865,91 
10.000,00 
82,00 
4.596,50 
770.000,00 
6.210,39 
257.163,15 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
-~:#-ç;;}o~ 
376.008,71 
0,00 
0,00 
~ So-COD t<i::D 
93.917,55 
0,00 
0,00 
3.230,91 
0,00 
0,00 
-+4-'0cc,Qo 
19.677,00 
0,00 
0,00 
4.500,00 
0,00 
0,00 
3.748,36 
0,00 
507,40 
1.000,00 
0,00 
0,00 
3.653,33 
0,00 
0,00 
76, 59 
0,00 
57,50 
5.403,50 
0,00 
0,00 
511.215,95 
0,00 
564,90 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
órgão ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS 
Unidade Orçamentária: 05.06 ENCARGOS GERAIS 
Dotaç<io Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
04 Administração 
04128 Formação de Recursos Humanos 
041280010 Administração de Recursos Humanos 
041280010.2.013000 Custear Inativos e Pensionistas 
3 .1. 90. 01. 00. 00. 00 APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA, REF 
104 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
850.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
542.263,45 542.263,45 
3.1.90.01.00.00.00 APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF 
105 Fonte .... : 551 Compensação entre Regime Previdenciários 
200.000,00 0,00 
0,00 
86.244,66 
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 
106 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
250.000,00 0,00 
0,00 
26.142,14 
28 Encargos Especiais 
-~8841 Refinanciamento da Divida Interna 
~410016 Encargos Especiais 
U410016.0.001000 Refinanciamento da Dívida Interna 
4.6.90.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTR. REF 
150 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
270.000,00 
28843 Serviço da Dívida Interna 
288430016 Encargos Especiais 
0,00 
83.997,08 
264.547,62 
288430016.0.002000 Amortização da Divida interna 
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 
151 Fonte •... : O Recursos Ordinários (Livres) 
795.000,00 0,00 
63.617,11 
733.309, 76 
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 
152 Fonte ...• : o Recursos Ordinários 
3.300.000,00 
4.6.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
153 Fonte .... : O Recursos Ordinários 
36.247,50 
.J46 Outros Encargos Especiais 
288460016 Encargos Especiais 
288460016.0.003000 Encargos Especiais 
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
(Livres) 
0,00 
41.246,30 
474. 534, 86 
(Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
154 Fonte ...• : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.47.00.00.00 
155 Fonte ...• : 
3.3.90.47.00.00.00 
822.000,00 0,00 
0,00 
48.375,47 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
O Recursos Ordinários (Livres) 
1.500.000,00 0,00 
12.825,80 
991.704,42 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
0,00 
0,00 
86.244,66 
0,00 
0,00 
26.142,14 
0,00 
63.140,44 
243.690,98 
0,00 
63.339, 72 
733.032,37 
1.705.800,00 
0,00 
392.925,79 
0,00 
0,00 
0,00 
250.000,00 
0,00 
48.375,47 
0,00 
12.825,80 
991.704,42 
156 Fonte .... : 504 Royalties e Outras Compensações Financei 
3.3.90.47.00.00.00 
157 Fonte .... : 
4.000,00 0,00 
291,49 
2.289,25 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
512 CIDE (Lei 10866/04, art. lºBJ 
4.000,00 0,00 
0,00 
57,86 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
158 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
0,00 
291,49 
2.289,25 
0,00 
0,00 
57 ,86 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
40.362,77 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
850.000,00 
0,00 
542. 263, 45 
200.000,00 
o,oo 
86.244,66 
250.000,00 
0,00 
26.142,14 
270.000,00 
63.140,44 
243.690,98 
795.000,00 
63.339,72 
733.032,37 
1.594.200,00 
0,00 
392.925,79 
36.247,50 
0,00 
0,00 
572.000,00 
0,00 
48.375,47 
1.500.000,00 
10.345,59 
987.664,54 
4.000,00 
291, 49 
2.289,25 
4.000,00 
0,00 
57,86 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
307.736,55 
0,00 
0,00 
113.755,34 
o,oo 
0,00 
223.857,86 
0,00 
0,00 
5.452,38 
0,00 
20.856, 64 
61. 690, 24 
0,00 
277,39 
1.160.027,91 
0,00 
41.246,30 
36.247,50 
0,00 
0,00 
-3SO·<U0o <<ID 
523.624,53 
0,00 
0,00 
508.295,58 
4.039,88 
4.039,88 
1.710,75 
0,00 
0,00 
3.942,14 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão .............•. : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS 
Unidade Orçamentária: 05.06 ENCARGOS GERAIS 
Dotação Saldo Inicial suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
950.000,00 0,00 
0,00 
125.845,65 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
159 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
200.000,00 
99 Reserva de Contingência 
99999 Reserva de Contingência 
999999999 RESERVA DE CONTING~NCIA 
999999999.2.999000 RESERVA DE CONTINGfNCIA 
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGfNCIA 
0,00 
13.342,51 
38.654,86 
160 Fonte .... : 999 Reserva de Contingência 
441.137,50 0,00 
0,00 
0,00 
Total Unidade Orçamentária 
9.622.385,00 0,00 
215.320,29 
3.333.970,00 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
125.845,65 
o,oo 
13.342,51 
38.654,86 
0,00 
0,00 
0,00 
1.955.800,00 
152.939,96 
3.231.226,90 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
40.362,77 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
950.000,00 
0,00 
125.845,65 
200.000,00 
13.568,51 
38.625,26 
441.137,50 
0,00 
0,00 
7.666.585,00 
150.685,75 
3.227.157,42 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
824 .154,35 ~ 0,00 
<J--O, 00 ,.,_., 
-~·OiX)f-V 
161.345,14 
29, 60 
29, 60 
441.137,50 
0,00 
0,00 
4.372.977,77 
4.069,48 
66.449,81 
E:stado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS 
Unidade Orçamentária: 05.07 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220008 Administração Geral 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
041220008.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
81 Fonte .... : 511 Taxas - Prestação de Serviços 
40.000,00 o,oo 
o,oo 
433, 30 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
82 Fonte .... : 511 Taxas - Prestação de Serviços 
40.000,00 0,00 
0,00 
1.614,69 
0,00 
0,00 
433,30 
0,00 
0,00 
1.614,69 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
041220008.2.216000 Manutenção das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
3701 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
,3_..1. 90 .13.00.00 .oo iQ2 Fonte ..•• : 
3.3.90.14.00.00.00 
3707 Fonte .... : 
3.3.90.30.00.00.00 
3703 Fonte ..•• : 
3.3.90.36.00.00.00 
3704 Fonte .... : 
1.217.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
158.652,35 
O Recursos Ordinários (Livres) 
293.000,00 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
39.011,47 
O Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
2.147,69 
O Recursos Ordinários (Livres) 
310.000,00 0,00 
4.872,86 
67.358,96 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
O Recursos Ordinários {Livres) 
80.000,00 66.700,00 
0,00 
105.577,55 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
3705 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
500.000,00 66.000,00 
48.463, 64 
489.555,30 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
3706 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
20.000,00 
06 Segurança Pública 
06182 Defesa Civil 
061820009 Segurança Pública 
40.000,00 
0,00 
37.526,65 
0,00 
0,00 
158.652,35 
Q,00 
Q,00 
39.011,47 
0,00 
0,00 
2.147,69 
27.000,00 
5.875,15 
62 .166, 80 
0,00 
0,00 
56.827,70 
0,00 
55.174,54 
338.867,78 
o.ao 
6.292,50 
34.588,65 
061820009.2.010000 Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros 
3.1.90:11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
83 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.1.90.13.00.00.00 
84 Fonte .... : 
3.1.90.16.00.00.00 
85 Fonte .... : 
42.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
13.168,44 
O Recursos Ordinários (Livres) 
11.000,00 0,00 
0,00 
2.735,44 
OUTRAS DESPESAS VARIÂVEIS PESSOAL CIVI 
O Recursos Ordinários (Livres) 
2.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
Q,00 
o,oo 
13.168,44 
0,00 
Q,00 
2.735,44 
º·ºº 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 0,00 
5.715,31 
0,00 
150,00 
7.000,00 
0,00 
2.416,56 
61.830,50 
0,00 
19.441, 70 
215,00 
0,00 
2.938,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
40.000,00 
0,00 
433,30 
40.000,00 
0,00 
1.614,69 
1.217.000,00 
º·ºº 158.652,35 
293.000,00 
16. 766, 74 
39.011,47 
10.000,00 
0,00 
2.147,69 
283.000,00 
3.696,85 
59.420, 70 
146.700,00 
8.053,08 
56.827,70 
566.000,00 
46.252,22 
322.132,12 
60.000,00 
0,00 
28.296,15 
42.000,00 
0,00 
13.168, 44 
11.000,00 
420, 10 
2.735,44 
2.000,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
39.566,70 
0,00 
0,00 
38.385,31 
0,00 
0,00 
- 6l'a 9 -3UC>-©V 
1.058.347,65 
º·ºº 0,00 
-!2o·OCD'"'O 
253.988,53 
0,00 
0,00 
7.852,31 
0,00 
0,00 
JóOOQO<Q:) 
210.075, 73 
2.746,10 
7.788,26 
36.539,01 
0,00 
46.333,29 
34.055,90 
16.735,66 
147.981,48 
25.196,35 
6.292,50 
6.292,50 
28.831,56 
0,00 
0,00 
8.264,56 
0,00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
X 
Estado do Parana Balançete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS 
Unidade Orçamentária: 05.07 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Dotação 
3.1.90.46.00.00.00 
" Fonte .... : 
3.3.90.30.00.00.00 
87 Fonte .... : 
3.3.90.36.00.00.00 
88 Fonte .. ... 
3.3.90.39.00.00.00 
89 Fonte .... : 
4.90.52.00.00.00 
90 Fonte .... : 
Saldo Inicial 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
o Recursos Ordinários (Livres) 
2.300,00 0,00 
0,00 
1.499,32 
MATERIAL OE CONSUMO 
o Recursos Ordinários (Livres) 
100.000,00 0,00 
485, 70 
56.598,34 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
1.499,32 
0,00 
6.584,40 
54.300,34 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
o Recursos Ordinários (Livres) 
2. 700,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
o Recursos Ordinários (Livres) 
100.000,00 0,00 0,00 
639, 35 1.629,35 
13.082,29 11.429,29 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
o Recursos Ordinários (Livres) 
50.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
10.298,04 9.968,04 
061820009.2.219000 Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
3708 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
350.875,00 
Total Unidade Orçamentária 
3.170.875,00 
0,00 
0,00 
0,00 
172.700,00 
54.461,55 
999.259,83 
0,00 
0,00 
0,00 
27.000,00 
75.555,94 
787.411,30 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
6.573,40 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
19.854,02 
0,00 
0,00 
11.358,07 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
112.546,30 
0,00 
24. 946, 26 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
2.300,00 
0,00 
1.499,32 
100.000,00 
4.557,00 
47. 760, 94 
2.700,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
599,35 
10.009,29 
50.000,00 
0,00 
9.968,04 
350.875,00 
0,00 
0,00 
3.316.575,00 
80.345,34 
753.677,64 
Folha 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
.YJ·Q.Qoc'9 
800,68 
0,00 
0,00 
36.828,26 
6.539,40 
8.837,40 
2.700,00 
0,00 
0,00 
67.063,69 
1.420,00 
3.073,00 
28.343,89 
0,00 
330,00 
-~.QÇQtO:> 
350.875,00 
0,00 
0,00 
2.229.715,13 
33. 733, 66 
220.635,93 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
órgão ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS 
Unidade orçamentária: 05.08 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
04 Administração 
04128 Formação de Recursos Humanos 
041280008 Administração Geral 
041280008.2.009000 Realizar Concurso Público 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
91 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 
041280010 Administração de Recursos Humanos 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
041280010.2.011000 Promover a avaliação e capacitação dos servidores 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
92 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
15.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
630,00 630,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
93 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
40.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
100,00 100,00 
280010.2.012000 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos 
- .1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
94 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
356.000,00 0,00 0,00 
0,00 º·ºº 70.210,92 70.210,92 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
95 Fonte •.•. : O Recursos Ordinários (Livres) 
86.000,00 º·ºº 0,00 
0,00 0,00 
5.565, 76 5.565,76 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 
96 Fonte ...• : o Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 o,oo 0,00 
0,00 0,00 
12,96 12, 96 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
97 Fonte ...• : O Recursos Ordinários (Livres) 
11.400,00 0,00 0,00 
0,00 o,oo 
5.432,45 5.432,45 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 99 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
6.600,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
11 Trabalho 
11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 
113310010 Administração de Recursos Humanos 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
113310010.2.196000 Implementação e manutenção do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
102 Fonte •••. : O Recursos Ordinários (Livres) 
30.000,00 0,00 
0,00 
º·ºº 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍD 
103 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
250.000,00 
Total Unidade Orçamentária 
810.000,00 
Total do órgão 
15.353.260,00 
0,00 
4.786,11 
99.676,18 
0,00 
4.786,11 
181.628,27 
972.100,00 
280.591,12 
5.870.336,27 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
11.393,11 
87.581,97 
0,00 
11.393,11 
169.534,06 
1.982.800,00 
259.041,90 
5.292.891,98 
0,00 
0,00 
0,00 
9.600,20 
0,00 
0,00 
9.600,20 
0,00 
0,00 
130.104,17 
0,00 
67.742,07 
Julho de 2013 
Total créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
5.000,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
630,00 
40.000,00 
100,00 
100,00 
356.000,00 
0,00 
70.210,92 
86.000,00 
5.565,76 
5.565, 76 
10.000,00 
0,00 
12,96 
11. 400, 00 
0,00 
5.432,45 
6.600,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
250.000,00 
36.720,66 
87.247,93 
810.000,00 
42.386,42 
169.200,02 
14.342.560,00 
314.553,62 
5.254.754,80 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
5.000,00 
º·ºº 0,00 
14.370,00 
º·ºº 0,00 
39.900,00 
0,00 
0,00 
-JIS·ClCChQo 
285.789,08 
0,00 
0,00 
- '35 -SSYJ ,@:) 
-t 
80.434,24 
0,00 
0,00 
9.987,04 
0,00 
º·ºº 
::.so ,OQ 
5.967,55 
º·ºº 0,00 
6.600,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
140. 723, 62 
334,04 
12.428,25 
618.771,53 
334, 04 
12.428,25 
8.409.861,63 
38.137,18 
547.839,40 
~stado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
órgão ..........•.... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICO$ 
Unidade Orçamentária: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS 
Dotação Saldo Inicial 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
041220017 Engenharia, Obras e Serviços Públicos 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
041220017.2.020000 Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Engenharia, Obras e Servi 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
161 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.1.90.13.00.00.00 
162 Fonte .... : 
3.3.90.14.00.00.00 
163 Fonte .... : 
106.700,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
64.904,13 
O Recursos Ordinários (Livres) 
25.600,00 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
o,oo 
11.093,19 
O Recursos Ordinários (Livres) 
5.ooo,oo 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
,,.~-_164 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.200,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
165 Fonte ..•. : O Recursos Ordinários (Livres) 
2.000,00 o,oo 
o,oo 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
166 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
4.4.90.52.00.00.00 
167 Fonte .... : 
2.500,00 0,00 
111, 45 
111,45 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
511 Taxas - Prestação de Serviços 
5.ooo,oo 0,00 
0,00 
4.407,00 
Total Unidade Orçamentária 
150.000,00 0,00 
111, 45 
80.515,77 
0,00 0,00 106.700,00 
0,00 0,00 0,00 
64.904,13 0,00 64.904,13 
0,00 0,00 25.600,00 
0,00 0,00 1.859,20 
11.093,19 0,00 11.093,19 
0,00 0,00 5.000,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 3.200,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 2.000,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 2.500,00 
111,45 0,00 111,45 
111,45 0,00 111,45 
0,00 0,00 5.000,00 
o,oo 0,00 0,00 
4.407,00 0,00 4.407,00 
0,00 0,00 150.000,00 
111,45 0,00 1.970,65 
80.515,77 0,00 80.515,77 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
-(-LO· ;z,/ o iGO 41. 795,87 
0,00 
0,00 
14.506,81 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
3.200,00 
0,00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
2.388,55 
0,00 
0,00 
593,00 
0,00 
0,00 
69.484,23 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal cte Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
órgào ...........•... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
Unidade Orçamentária: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS 
Dotação Saldo Inicial 
15 Urbanismo 
15451 Infra-Estrutura Urbana 
154510018 Planejamento Urbano 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
154510018.2.021000 Manutenç~o das atividades do Departamento de Engenharia e Obras 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
168 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
1.000.000,00 o,oo 
0,00 
200.469,24 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
169 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.1.90.16.00.00.00 
170 Fonte .... : 
3.1.90.46.00.00.00 
·~171 Fonte .•.. : 
3.3.90.14.00.00.00 
172 Fonte .... : 
3.3.90.30.00.00.00 
173 Fonte .••. : 
3.3.90.33.00.00.00 
174 Fonte .... : 
3.3.90.36.00.00.00 
175 Fonte ••.. : 
J.90.39.00.00.00 
176 Fonte .... : 
242.400,00 0,00 
º·ºº 38.906,36 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
O Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
o,oo 
0,00 
9.805,08 
O Recursos Ordinários (Livres) 
20.000,00 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
o,oo 
0,00 
7.121,69 
O Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
700,42 
2.548,25 
O Recursos Ordinários (Livres) 
20.000,00 0,00 
o,oo 
12.670,65 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
O Recursos Ordinários {Livres) 
2.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
O Recursos Ordinários (Livres) 
20.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários (Livres) 
20.600,00 0,00 
1.132,05 
28.928,73 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
177 Fonte ...• : O Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 
Total Unidade Orçamentária 
1.350.000,00 
0,00 
0,00 
7.914,00 
0,00 
1.832,47 
308.364,00 
0,00 
0,00 
200.469,24 
0,00 
0,00 
38.906,36 
0,00 
0,00 
9.805,08 
0,00 
0,00 
7.121,69 
0,00 
700,42 
2.548,25 
0,00 
1.212,23 
12.556,17 
0,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.132,05 
19.172,79 
0,00 
1.920,00 
7.914,00 
20.000,00 
4.964,70 
298.493,58 
0,00 
0,00 
º·ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9.755,94 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9.755,94 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
1.000.000,00 
0,00 
200.469,24 
242.400,00 
6.557,84 
38.906,36 
10.000,00 
0,00 
9.805,08 
20.000,00 
0,00 
7.121,69 
5.000,00 
700,42 
2.548,25 
20.000,00 
191,03 
11.376,97 
2.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.600,00 
0,00 
17.938,59 
10.000,00 
3.227,00 
7.914,00 
1.330.000,00 
10.676,29 
296.080,18 
Folha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
-'59q.09Q,cç, 
799.530,76 
0,00 
0,00 
203.493, 64 
0,00 
0,00 
194,92 
0,00 
0,00 
12.878,31 
0,00 
0,00 
2.451,75 
0,00 
0,00 
7.329,35 
1.179,20 
1.293,68 
2.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.427,21 
1.234,20 
1.234,20 
2.086,00 
0,00 
0,00 
1.031.391,94 
2.413,40 
2.527,88 
Esta<:!<:> <:!<:> Parçina Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : PREFEITURA MUNICIPAL 
Órgão ............... : 
Unidade Orçamentária: 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.03 OPTO.OE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Dotação Saldo Inicial 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
041220019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
041220019.2.022000 Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
178 Fonte ..•. : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.1.90.13.00.00.00 
179 Fonte .... : 
3.1.90.16.00.00.00 
180 Fonte .... : 
3.1.90.46.00.00.00 
181 Fonte .... : 
3.3.90.14.00.00.00 
182 Fonte .... : 
3.3.90.30.00.00.00 
183 Fonte .... : 
3.3.90.33.00.00.00 
184 Fonte .... : 
880.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
220.494,88 
O Recursos Ordinários (Livres) 
216.000,00 0,00 
o,oo 67. 624, 57 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
O Recursos Ordinários (Livres) 
20.000,00 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
o,oo 
0,00 
11.568,50 
O Recursos Ordinários (Livres) 
30.000,00 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
68.000,00 
0,00 
54.964,29 
O Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 
MATERIAL OE CONSUMO 
0,00 
0,00 
0,00 
O Recursos Ordinários (Livres) 
750.000,00 0,00 
24.458,53 
572. 761, 24 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
O Recursos Ordinários (Livres) 
2.000,00 0,00 
677,64 
695,14 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
185 Fonte •••• : O Recursos Ordinários (Livres) 
15.000,00 0,00 
0,00 
5.719,14 
J.90.39.00.00.00 
186 Fonte .... : 
OUTROS SERV. OE TERCEIROS PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários (Livres) 
432.000,00 0,00 
826,19 
357.517,63 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
187 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
50.000,00 0,00 
0,00 
12.306,02 
041220019.2.027000 Reformar, ampliar e manter prédios públicos 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
188 Fonte .... : 511 Taxas - Prestação de Serviços 
350.000,00 
15 Urbanismo 
15451 Infra-Estrutura Urbana 
0,00 
0,00 
0,00 
154510019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
154510019.1.001000 Pavimentação de vias urbanas 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
191 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
230.000,00 180.000,00 
o,oo 
0,00 
220.494,88 
0,00 
0,00 
67.624,57 
0,00 
0,00 
11.568,50 
0,00 
0,00 
54.964,29 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
62.302,66 
462.087,83 
677' º·ºº 64 
695, 14 
8.550,00 
0,00 
5.719,14 
0,00 
6.548,79 
229.313,69 
0,00 
276, 00 
12.306,02 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
115.780,74 
0,00 
31,19 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
65.786,99 
0,00 
5.797,48 
4.200,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
880.000,00 
0,00 
220.494,88 
216.000,00 
11.261,60 
67.624,57 
20.000,00 
0,00 
11. 568, 50 
98.000,00 
0,00 
54.964,29 
5.000,00 
0,00 
0,00 
750.000,00 
126. 706, 70 
433.472,86 
2.000,00 
677, 64 
695,14 
6.450,00 
0,00 
5.719,14 
432.000,00 
3.191,99 
223.604,51 
50.000,00 
0,00 
12.030,02 
350.000,00 
0,00 
0,00 
410.000,00 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
3~.0QC>,CD 
659.505,12 
0,00 
0,00 
~ 6o ·o::JD 1(1:0 
148.375,43 
0,00 
0,00 
-t S.90:> 1<0> 
8.431,50 
0,00 
0,00 
.j.> 5. 4 o..c l o:::, 
43.035,71 
o,oo 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
61.489,21 
28.614,97 
139.257,19 
1.304,86 
0,00 
0,00 
730,86 
o,oo 
0,00 
14 .492, 86 
5.709,18 
128.115,64 
33.493, 98 
276, 00 
276, 00 
350.000,00 
0,00 
0,00 
215.996,10 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
órgão ............... : 
Unidade Orçamentária: 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Dotação 
3.3.90.39.00.00.00 
3224 Fonte .... : 
saldo Inicial Suplementações Reduções 
Empenhado no Mês Liquidado no Mês 
Empenhado no Ano Liquidado no Ano 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários (Livres) 
230.000,00 0,00 
0,00 
10.141,60 
100.000,00 
º·ºº 10.141,60 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
192 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 
200.000,00 0,00 
0,00 
198.149,85 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
6350 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
4.4.90.51.00.00.00 
6548 Fonte .... : 
.4.90.51.00.00.00 
654 9 Fonte .... : 
4.4.90.51.00.00.00 
6550 Fonte .... : 
OBRAS 
856 
OBRAS 
858 
OBRAS 
857 
0,00 
E INSTALAÇÕES 
0,00 
0,00 
81.722,81 
MC Contrato 0386069-70/12 
0,00 
E INSTALAÇÕES 
MC Contrato 0386099-34/12 
0,00 
E INSTALAÇÕES 
MC Contrato 0386097-16/12 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4,4.90.51.00.00.00 
6707 Fonte .... : 837 Convênio Pavimentação de Vias Urbanas -C 
0,00 0,00 
0,00 
196.400,00 
0,00 
0,00 
174.829,56 
Julho de 2013 
Reservado Total Créditos 
Anulado no Mês Pago no Mês 
Anulado no Ano Pago no Ano 
0,00 130.000,00 
0,00 3.000,00 
0,00 10.141,60 
0,00 200.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
398.881,33 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
443.650,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
245.850,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
789.800,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 174.829,56 
154510019.1.003000 Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bai 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
193 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
150.000,00 0,00 100.000,00 0,00 50.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
194 F~nte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
150.000,00 o,oo 100.000,00 0,00 50.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
195 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
12.413,59 0,00 0,00 0,00 
154510019.1.010000 Interligação de Bairros 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3758 Fonte ..•• : o Recursos Ordinários (Livres) 
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 
o,oo 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍD 
196 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
154510019.2.025000 Manter e ampliar a sinalização urbana 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
198 Fonte .... : 511 Taxas - Prestação de Serviços 
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
Folha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
119.858,40 
0,00 
0,00 
1.850,15 
0,00 
198 .149, 85 
-480.604,14 
81.722,81 º·ºº 
-443.650,00 
0,00 
0,00 
-245.850,00 
0,00 
0,00 
-789.800,00 
0,00 
0,00 
-196.400,00 
0,00 
21. 570, 44 
50. 000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
87.586,41 
0,00 
12.413,59 
--*>·OC•Ch<ZÜ 
150.000,00 
0,00 
0,00 
60.000,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
º·ºº 
~ 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
órgão ............•.. : 
Unidade Orçamentária: 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
199 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
100.000,00 
15452 Serviços Urbanos 
154520019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
154520019.2.024000 Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto 
3 .1. 90 .11. 00, 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
200 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
200.000,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
141.603,01 
201 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
48.000,00 0,00 
0,00 
28 .511,03 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI ____ 202 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
203 Fonte .... : O Recursos Ordinários 
10.000,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
3.528,85 
(Livres) 
10.000,00 
0,00 
9.125,97 
204 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
1.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
o,oo 
0,00 
205 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
10.400,00 0,00 
0,00 
0,00 
3. 3. 90. 33. 00. 00. 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
206 Fonte .••• : O Recursos Ordinários {Livres) 
200,00 o,oo 
o,oo 
0,00 
J.90.39.00.00.00 
207 Fonte .... : 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários (Livres) 
10.400,00 0,00 
0,00 
8.205,14 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
208 Fonte ..•• : 511 Taxas - Prestação de Serviços 
10.000,00 
15453 Transportes Coletivos Urbanos 
0,00 
0,00 
0,00 
154530019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
154530019.1.007000 Construir pontos de ônibus 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
209 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
90.000,00 0,00 
0,00 
788,76 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
210 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
30.000,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
0,00 
0,00 
0,00 
211 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
0,00 
0,00 
141.603,01 
0,00 
0,00 
28.511,03 
0,00 
0,00 
3.528,85 
0,00 
0,00 
9.125,97 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
B.205,14 
0,00 
0,00 
0,00 
45.000,00 
0,00 
788,76 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
100.000,00 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
141.603,01 
48.000,00 
4.444,46 
28.511,03 
10.000,00 
0,00 
3.528,85 
20.000,00 
0,00 
9.125,97 
1.000,00 
o.ao 
0,00 
10.400,00 
0,00 
0,00 
200,00 
0,00 
0,00 
10.400,00 
776,00 
8.205, 14 
10.000,00 
o,oo 
0,00 
45.000,00 
587,30 
788,76 
30.000,00 
0,00 
Q,00 
Folha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
-so~lQ;) 100.000,00 
0,00 
0,00 
t-53, '-l<X:>.m 
58.396,99 
0,00 
0,00 
.-j. J/.fóS0«20 
19.488,97 
0,00 
0,00 
6.471,15 
0,00 
0,00 
-1-) ·SOO,QO 
10.874,03 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
10.400,00 
0,00 
0,00 
200,00 
0,00 
0,00 
2.194,86 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
44 .211, 24 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............••. : 
Unidade Orçamentária: 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções 
Empenhado no Mês Liquidado no Mês 
Empenhado no Ano Liquidado no Ano 
40.000,00 
17 Saneamento 
17512 Saneamento Básico Urbano 
175120019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
175120019.1.005000 Ampliação da rede de esgoto 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
0,00 
0,00 
0,00 
216 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
a50.ooo,oo 
175120019.1.006000 Construir galerias pluviais 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
o,oo 
0,00 
0,00 
217 Fonte .... : 511 Taxas - Prestação de Serviços 
640.000,00 
25 Energia 
25752 Energia Elétrica 
257520019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
,.?.-57520019.2.023000 Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública 
!,. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
Ll8 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.1.90.13.00.00.00 
219 Fonte .... : 
300.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
o,oo 
0,00 
102.174,95 
O Recursos Ordinários {Livres) 
66.000,00 0,00 
0,00 
24.268, 76 
3.1,90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
220 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.1.90.46.00.00.00 
221 Fonte .... : 
3.3.90.14.00.00.00 
222 Fonte .... : 
3.3.90.30.00.00.00 
223 Fonte ...• : 
3.3.90.30.00.00.00 
224 Fonte .... : 
3.3.90.33.00.00.00 
225 Fonte •... : 
3.3.90.36.00.00.00 
226 Fonte .... : 
8.000,00 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
0,00 
0,00 
7.335,95 
O Recursos Ordinários (Livres) 
12.000,00 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
5.107,65 
O Recursos Ordinários {Livres) 
5.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
640,41 
O Recursos Ordinários (Livres) 
150.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
34.201,38 
507 Contribuição de Iluminação Publica 
1.100.000,00 0,00 
0,00 
227.903,42 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
O Recursos Ordinários (Livres) 
1.000,00 0,00 
o,oo 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
511 Taxas - Prestação de Serviços 
30.000,00 105.600,00 
0,00 
35.500,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
6478 Fonte .... : 507 Contribuição de Iluminação Publica 
0,00 
0,00 
102.174,95 
0,00 
0,00 
24.268,76 
0,00 
0,00 
7.335,95 
0,00 
0,00 
5.107,65 
0,00 
0,00 
640,41 
0,00 
o,oo 
34.201,38 
50.000,00 
27.300,63 
134.753,73 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
181,36 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,01 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
40.000,00 
0,00 
0,00 
850.000,00 
o,oo 
0,00 
640.000,00 
o,oo 
0,00 
300.000,00 
0,00 
102.174,95 
66.000,00 
4.252,30 
24.268,76 
8.000,00 
0,00 
7.335,95 
12.000,00 
0,00 
5.107,65 
5.000,00 
640,41 º·ºº 
150.000,00 
0,00 
32.424,90 
1.050.000,00 
8.607,50 
76.688,90 
1.000,00 
0,00 
0,00 
135.600,00 
2.955,60 
20.000,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
40.000,00 
0,00 º·ºº 
850.000,00 
0,00 
0,00 
640.000,00 
0,00 
0,00 
- '.:f:::I. (Õg) ~ 197.825,05 
0,00 
0,00 
-J.i · 9 ao O:;J 
41.731,24 
0,00 
0,00 
.+ "?J . '4-0o «3:;J 
664,05 
0,00 
0,00 
6.892,35 
0,00 
0,00 
4.359,59 
0,00 
0,00 
~6o·<X:ú <QO 
115.617,26 
1.776,48 
1.776,48 
822.096,59 
58.064,83 
151.214,51 
1.000,00 
0,00 
0,00 
100.100,00 
0,00 
15.500,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
órgão ............... : 
unidade orçamentária: 
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.03 OPTO.OE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 
Dotação Saldo Inicial 
0,00 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
22.800,00 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
3.800,00 
3.3.90.39.00.00.00 
227 Fonte .... : 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários (Livres) 
200.000,00 0,00 
7.583,04 
9.928,35 
3.3.90.39.00.00.00 
228 Fonte .... : 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
507 Contribuição de Iluminação Publica 
2.618.000,00 0,00 
113.281,57 
925.809,27 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
229 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Polícia 
10.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
26 Transporte 
,-2..6782 Transporte Rodoviário 
~ -7820019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
,7820019.1.004000 Conservação de Vias Urbanas 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
230 Fonte .... : 511 Taxas - Prestação de Serviços 
400.800,00 0,00 
0,00 
1.345,82 
3. 3. 90. 39. 00. 00. 00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍD 
231 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
230.000,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
0,00 
0,00 
0,00 
232 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
100.000,00 0,00 
0,00 
79.380,40 
267820019.1.013000 Interligações na Região Leste 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
233 Fonte .... : 511 Taxas - Prestação de Serviços 
50.000,00 
.]P_tal Unidade Orçamentária 
11.550.800,00 
0,00 
0,00 
0,00 
183.600,00 
146.442,97 
3.664.258,28 
0,00 
7.583,04 
9.777,50 
0,00 
113 .281,57 
923.034,27 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1. 345, 82 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
71.523,39 
0,00 
0,00 
o,oo 
403.550,00 
215.229,92 
2.777.178,28 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
150,85 
10.076,17 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.054,89 
0,00 
0,00 
0,00 
2.074.450,59 
0,00 
8.034,42 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
0,00 
3.522,00 
3.800,00 
200.000,00 
0,00 
2.194,46 
2.618.000,00 
114.195,07 
923.034,27 
10.000,00 
0,00 
0,00 
400.800,00 
0,00 
1.345,82 
230.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
71. 523, 39 
50.000,00 
0,00 
0,00 
11.330.850,00 
284.178,16 
2.677.894,19 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
-22.800,00 
0,00 
19.000,00 
-~o·~,czo 
190.222,50 
7.583,04 
7.583,04 
1.682.114,56 
0,00 
2.775,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
399.454,18 
0,00 
0,00 
16>. 1 .sa $(),= 
230.000,00 
0,00 
0,00 
22.674,49 
0,00 
5.802,12 
50.000,00 
0,00 
0,00 
5.600.175,55 
99.284,09 
978.329,67 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............ ···: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
Unidade Orçamentária: 06.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220020 Manutenção dos Serviços Rodoviários 
041220020.2.030000 Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Rodoviários 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
234 Fonte •... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.1.90.13.00.00.00 
235 Fonte .•.. : 
3.1.90.16.00.00.00 
236 Fonte .... : 
3.1.90.46.00.00.00 
-- ~ 237 Fonte .... ~ 
600.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
175.569,99 
O Recursos Ordinários (Livres) 
144.000,00 0,00 
0,00 
13.849,44 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 
O Recursos Ordinários (Livres) 
30.000,00 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
0,00 
0,00 
4.308,19 
O Recursos Ordinários (Livres) 
40.000,00 0,00 
0,00 
19.226,19 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
238 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
5.ooo,oo 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
o,oo 
0,00 
0,00 
239 Fonte ... ,: O Recursos Ordinários (Livres) 
210.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
27.783,00 
0,00 
0,00 
175.569,99 
0,00 
0,00 
13.849,44 
(),00 
0,00 
4.308,19 
0,00 
0,00 
19.226,19 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
27. 783, 00 
240 Fonte .... : 504 Royalties e Outras Compensações Financei 
281.000,00 0,00 
12.421,75 
75.505,72 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
241 Fonte •... : 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1°8) 
J.90.33.00.00.00 
242 Fonte .... : 
3.3.90.36.00.00.00 
243 Fonte •••. : 
3.3.90.39.00.00.00 
244 Fonte .... : 
279.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
O Recursos Ordinários (Livres) 
1.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
O Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
511 Taxas - Prestação de Serviços 
395.000,00 0,00 
0,00 
567,87 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
245 Fonte ...• : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
10.000,00 
15 Urbanismo 
15453 Transportes Coletivos Urbanos 
154530020 Manutenção dos Serviços Rodoviários 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
63.083,97 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
45.600,00 
0,00 
567,87 
0,00 
0,00 
0,00 
154530020.2.031000 Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo 
3.3.90:30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 º·ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
760,45 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
600.000,00 
0,00 
175.569,99 
144.000,00 
13.849,44 
13.849,44 
30.000,00 
0,00 
4.308,19 
40.000,00 
0,00 
19.226,19 
5.000,00 
0,00 
0,00 
210.000,00 
0,00 
27.783,00 
281.000,00 
12.699,68 
63.083,97 
279.000,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
349.400,00 
0,00 
567,87 
10.000,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
- 50 ·OCO,~ 424.430,01 
0,00 
0,00 
- 25.oao,<:!:J 
130.150,56 
0,00 
0,00 
tê..cOcCO 
25.691,81 
0,00 
0,00 
+ J (U;).o e Q::J 
20.773,81 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
-)Cooaoc~ 182.217,00 
0,00 
0,00 
205.494,28 
0,00 
12.421,75 
279.000,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
º·ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
348.071,68 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
órgão ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRA.S E SERVICOS PUBLICO$ 
Unidade Orçamentária: 06.04 DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 
Dotação 
246 Fonte .... : 
Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
O Recursos Ordinários (Livres) 
50.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
26 Transporte 
26782 Transporte Rodoviário 
267820020 Manutenção dos Serviços Rodoviários 
267820020.1.015000 Adquirir máquinas rodoviárias e veicules 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
249 Fonte .... : 501 Receitas de Alienação de Ativos 
150.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
267820020.1.016000 Construir e reformar pontes 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
250 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
116.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
Total Unidade orçamentária 
2.316.000,00 0,00 
12.421, 75 
316.810,40 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
0,00 
o,oo 
0,00 
150.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
200.600,00 
0,00 
304.388,65 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 º·ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
760,45 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
50.000,00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
116.000,00 
0,00 
0,00 
2.115.400,00 
26.549,12 
304.388,65 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
50.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 
-Go=,Q:, 
116.000,00 
0,00 
0,00 
1.797.829,15 
0,00 
12.421,75 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
Unidade Orçamentária: 06.05 COORDENARIA DE TRÂNSITO 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220021 Trânsito 
041220021.2.033000 Programa de Educação de Trânsito 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
251 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
30.000,00 
15 Urbanismo 
15451 Infra-Estrutura Urbana 
0,00 
0,00 
1.493,86 
154510020 Manutenção dos Serviços Rodoviários 
154510020.1.020000 Construir sede própria do DEPATRAN 
4.4.90.51.00,00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
3719 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
150.000,00 
154510021 Trânsito 
0,00 
0,00 
o,oo 
154510021.2.034000 Monitoramento e monitores de trânsito 
3.3.90.39.00,00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
252 Fonte .... : 509 Gerência de Trânsito 
300.000,00 
26 Transporte 
26782 Transporte Rodoviário 
267820021 Trânsito 
0,00 
18.025,04 
60.694,64 
267820021.1.019000 Aquisição de veículo 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
3720 Fonte •••• : O Recursos Ordinários (Livres) 
110.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
267820021.2.032000 Manutenção das atividades da Coordenadoria 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
253 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.1.90.13.00.00.00 
254 Fonte ...• : 
3.1.90.16.00.00.00 
___ 255 Fonte .. , • : 
3.1.90.46.00.00.00 
256 Fonte .... : 
700.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
348.063,73 
O Recursos Ordinários (Livres) 
168.000,00 0,00 
0,00 
79.915,17 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
O Recursos Ordinários (Livres) 
60.000,00 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
0,00 
0,00 
3<1.406,'12 
O Recursos Ordinários {Livres) 
60.000,00 0,00 
0,00 
35.188,70 
3.3.90.1<1.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
257 Fonte ...• : O Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
2.13<1,69 
258 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
30.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
259 Fonte .... : 509 Gerência de Trânsito 
30.000,00 
0,00 
1.283,52 
15.563,61 
60.000,00 
29.932,50 
57.950, 70 
3. 3. 90. 33. 00. 00. 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
de 
0,00 
0,00 
1.493,86 
1'10.000,00 
0,00 
0,00 
45.000,00 
11.093,0'1 
52. 849, 1<1 
o,oo 
0,00 
0,00 
Trânsito 
0,00 
0,00 
348.063,73 
0,00 
0,00 
79.915,17 
0,00 
0,00 
34.<106,42 
0,00 
0,00 
35.188,70 
0,00 
0,00 
2.134,69 
0,00 
2.446,87 
11.347,66 
0,00 
0,00 
26.829,30 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
913, 50 
913,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.600,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
30.000,00 
0,00 
l.<193,86 
10.000,00 
0,00 
0,00 
255.000,00 
11. 716,04 
52. 849, 14 
110.000,00 
0,00 
0,00 
700.000,00 
0,00 
3'18.063,73 
168.000,00 
15.504,81 
79.915,17 
60.000,00 
0,00 
34.<106,42 
60.000,00 
0,00 
35.188, 70 
5.000,00 
0,00 
2.134, 69 
30.000,00 
2.042,89 
9.628,79 
90.000,00 
0,00 
26.829,30 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
28.506,14 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
195.218,86 
0,00 
6.932,00 
110.000,00 
0,00 
0,00 
351.936,27 
0,00 
0,00 
88.084,83 
0,00 
0,00 
+e.o.oxi,ro 
25.593,58 
0,00 
0,00 
S.jaú,QJ 
24.811,30 
0,00 
0,00 
2.865,31 
0,00 
0,00 
12.836,39 
1.718,87 
5.934,82 
32.049,30 
0,00 
31.121,40 
Estado do Parana Balancete da Despesa Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão .........•..... : 07 SECRET.MUN.EDUCAÇÃO E CULTURA 
Unidade Orçamentária: 07.01 GABINETE DO SECRET.DE EOUCAÇÃO,CUL.ESPOR 
Dotação Saldo Inicial 
12 Educação 
12122 Administração Geral 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
121220038 Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
121220038. 2. 089000 Manutenção das atividades do gabinet'e do Secretário de Educação e Cultura 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
263 Fonte .... : 103 Educação 10% s/transferências Constituc. 
110.000,00 
3 .1. 90 .13. 00. 00. 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
72.256,85 
264 Fonte .... : 103 Educação 10% s/transferências Constituc. 
16.500, 00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
12.952,39 
265 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
15.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
1.654,35 
3.3.90.30.00.00.00 
__ ,266 Fonte ...• : 104 Educação 25% sobre impostos 
7.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3. 3. 90. 33. 00. 00. 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
267 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
6.500,00 
Total Unidade Orçamentária 
155.000,00 
0,00 
0,00 
1.752,02 
0,00 
o,oo 
88.615,61 
0,00 
0,00 
72.256,85 
0,00 
0,00 
12.952,39 
0,00 
0,00 
1.654,35 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.752,02 
0,00 
0,00 
88.615,61 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
110.000,00 
0,00 
72.256,85 
16.500,00 
1.859,20 
12.952,39 
15.000,00 
0,00 
1.654,35 
7.000,00 
0,00 
0,00 
6.500,00 
o,oo 
1.752,02 
155.000,00 
1.859,20 
88.615,61 
Folha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
i-Jlf.~cOO 37.743,15 
0,00 
0,00 
+ 0 .L\;:(.o~OO 
3.547,61 
0,00 
0,00 
13.345, 65 
0,00 
0,00 
7.000,00 
0,00 
0,00 
4.747,98 
0,00 
0,00 
66.384,39 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal· de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Órgão ............... : 
Unidade Orçamentária: 
CONSOLIDADO 
07 SECRET.MUN.EDUCAÇÃO E CULTURA 
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
0,00 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 
280 Fonte .... : 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
104 Educação 25% sobre impostos 
600.000,00 480.000,00 
608,00 
743.104,08 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
0,00 
3.418,00 
708.655,04 
6306 Fonte .... : 4002 Convênio PAR Educação {Plano de Ações Ar 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
123610039.2.093000 Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
281 Fonte ...• : 104 Educação 25% sobre impostos 
800.000,00 0,00 
o,oo 
329.601,86 
123610039.2.094000 Manter o Conselho Municipal de Educação 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
,·-~ 282 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
3.3.90.39.00.00.00 
283 Fonte .... : 
10.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
104 Educação 25% sobre impostos 
10.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
263.710,20 
o,oo º·ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
123610039.2.095000 Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CMEI 
284 Fonte .... : 103 Educação 10% s/transferências Constituc. 
900.000,00 81.600,00 0,00 
0,00 0,00 
929.081,00 929.081,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 285 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
600.000,00 201.600,00 0,00 
0,00 0,00 
633.505,98 633.505,98 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
286 Fonte .... : 103 Educação 10% s/transferências constituc. 
200.000,00 20.000,00 0,00 
0,00 0,00 
164.582,29 164.582,29 
J.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
287 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
145.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
38.644,02 38.644,02 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
288 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
30.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.364,58 4.364,58 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
289 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
35.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
19.870,77 19.870, 77 
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
3760 Fonte., •. : o Recursos Ordinários (Livres) 
200.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
77. 439, 91 77.439,91 
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 
290 Fonte. , , , : O Recursos Ordinários (Livres) 
50.000,00 0,00 0,00 
Julho de 2013 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
59.352,00 
0,00 
0,00 
165.626,50 
0,00 
0,00 
e Inclusão 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Digital. 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
24.000,00 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
0,00 
1.080.000,00 
520.878,92 
682.199,20 
0,00 
0,00 
0,00 
800.000,00 
0,00 
263.710,20 
10.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
981.600,00 
0,00 
929.081,00 
801.600,00 
0,00 
633.505,98 
220.000,00 
1.536,95 
164.582,29 
145.000,00 
38.644,02 
38.644,02 
30.000,00 
0,00 
4.364,58 
35.000,00 
0,00 
19.870,77 
200.000,00 
0,00 
77.439,91 
50.000,00 
Folha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
277.543,92 
26.455,84 
60.904,88 
-165. 626, 50 
0,00 
0,00 
-300. 000 \O;:) 
470.398,14 
0,00 
65.891, 66 
10.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
52.519,00 
0,00 
0,00 
-+ 3 90 . Qo;::l .<;):;) 
168.094,02 
0,00 
0,00 
55.417, 71 
0,00 
0,00 
-+lZ>o.occ .<n 
106.355,98 
0,00 
0,00 
25.635,42 
0,00 
0,00 
--i-4)::/. je.(),QQ 
15.129,23 
0,00 
0,00 
t <:31./ .o.so,00 
122.560,09 
0,00 
0,00 
26.000,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
órgão .•••.......••.. : Unidade Orçamentária: 
07 SECRET.MUN.EDUCAÇÃO E CULTURA 
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
Dotação saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
0,00 
0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
291 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
30.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMJ 
0,00 
640, 38 
26.523,20 
292 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
700.000,00 0,00 
38.870,49 
529.075,87 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
293 Fonte ...• : 104 Educação 25% sobre impostos 
5.ooo,oo o,oo 
0,00 
2.315,41 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
640,38 
26.523,20 
0,00 
25.019,99 
366.217,37 
0,00 
0,00 
2 .145, 56 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
294 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
20.000,00 3.968.000,00 0,00 
0,00 0,00 
673.101,84 673.101,84 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
295 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
2.110.000,00 0,00 1.874.000,00 
44.593,57 70.398,63 
630.819,81 596 .281,42 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
296 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
150.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
126.228,84 126.228,84 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
52.732,18 
0,00 
313,60 
0,00 
169,85 
169,85 
1.370,00 
0,00 
0,00 
173.077,70 
0,00 
1.579,69 
0,00 
0,00 
0,00 
123610039.2.096000 Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
297 Fonte .... : 103 Educação 10% s/transferências Constituo. 
280.000, 00 0,00 
0,00 
196.127,87 
0,00 
0,00 
196.127,87 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
298 Fonte ..•. : 103 Educação 10% s/transferências Constituc. 
l.90.16.00.00.00 
299 Fonte .... : 
3.1.90.46.00.00.00 
300 Fonte .... : 
3.3.90.30.00.00.00 
301 Fonte .•.. : 
3.3.90.30.00.00.00 
302 Fonte .... : 
3.3.90.33.00.00.00 
303 Fonte .... : 
42.000,00 40.000,00 
0,00 
43.652,33 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
0,00 
0,00 
43.652,33 
103 Educação 10% s/transferências Constituo. 
65.000,00 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
0,00 
0,00 
42.312,58 
0,00 
0,00 
42.312,58 
103 Educação 10% s/transferências Constituc. 
30.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
54.000,00 
0,00 
53.764,95 
104 Educação 25% sobre impostos 
258.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
1.478,40 
29.090,87 
0,00 
0,00 
53. 764,95 
0,00 
593,35 
26. 908, 97 
111 MOE/Convênio Transporte Escolar Estadual 
250.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
104 Educação 25% sobre impostos 
300.000,00 800.000,00 
39.509,44 
200.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
67.175,24 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
395.128,69 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
0,00 
º·ºº 
30.000,00 
640,38 
26.523,20 
700.000,00 
33.688,25 
343.106,05 
5.000,00 
0,00 
1.728,81 
3.988.000,00 
278.651,32 
673.101,84 
836.000,00 
41. 721,49 
542.092,07 
150.000,00 
0,00 
126.228,84 
280.000,00 
0,00 
196.127,87 
82.000,00 
9.566, 75 
43.652,33 
65.000,00 
0,00 
42.312,58 
84.000,00 
0,00 
53.764,95 
258.000,00 
9.248,35 
26.908,97 
50.000,00 
0,00 
0,00 
1.100.000,00 
7.259,12 
Folha: 
saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
0,00 
3.476,80 
0,00 
0,00 
118.505,55 
23.111,32 
185.656,22 
2.854,44 
416, 75 
416,75 
3.313.528,16 
0,00 
0,00 
33.682,18 
54 .189, 35 
87.148,05 
23.771,16 
0,00 
0,00 
;- J/5.JiO.OcClO 
83.872,13 
0,00 
0,00 
38.347,67 
0,00 
0,00 
-\-35·000t00 
22.687,42 
0,00 
0,00 
+ L/t(. ?::.30 _ç;o 
30.235,05 
0,00 
0,00 
228.909,13 
0,00 
2.181,90 
50.000,00 
0,00 
0,00 
533.870,73 
59.916,12 
Estado do Parana Balancete da Despesa Julho de 2013 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : órgão ..•..........•. : 
Unidade Orçamentária: 
CONSOLIDADO 
07 SECRET.MUN.EDUCAÇÃO E CULTURA 
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
171.000,58 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
171.000,58 
Reservado Total Créditos 
3.3.90.33.00.00.00 
304 Fonte .... : 
3.3.90.33.00.00.00 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
107 Salário Educação 
200.000,00 0,00 
0,00 
206.084,40 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
0,00 
0,00 
198.636,40 
305 Fonte .... : 111 MOE/Convênio Transporte Escolar Estadual 
100.000,00 400.000,00 
92.960,00 
157.764,00 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
0,00 
92.960,00 
157.764,00 
3.3.90.33.00.00.00 
6181 Fonte .... : 123 MOE/Programa Transporte Escolar Federal 
3.3.90.39.00.00.00 
307 Fonte .... : 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
104 Educação 25% sobre impostos 
50.000,00 0,00 
0,00 
7.068,05 
123610039.2.097000 Manutenção da Educação Integral 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
308 Fonte •... : 104 Educação 25% sobre impostos 
100.000,00 0,00 
0,00 
7.537,60 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
309 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
2.400.000,00 0,00 
0,00 
20.676,91 
123610039.2.102000 Promover cursos e eventos de capacitação 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
310 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
40.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
311 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
100.000,00 0,00 
0,00 
690, 00 
J. 90. 39. 00. 00. 00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
6526 Fonte .... : 6001 FORMAÇÃO PROFESSORES - PAR CONVÊNIO 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.028,45 
0,00 
0,00 
7.537,60 
240.000,00 
878,25 
20. 676, 91 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
690,00 
Nº7 
0,00 
0,00 
0,00 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
7.448,00 
8.090,43 
0,00 
0,00 
161.221,34 
0,00 
0,00 
42.661,78 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
265.360,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
817, 23 
0,00 
0,00 
80.905,27 
0,00 
0,00 
123610039.2.156000 Apoiar a qualificação dos docentes em programas de especialização a nível de esp 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
312 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
30.000,00 0,00 º·ºº 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 313 Fonte ... _: 104 Educação 25% sobre impostos 
30.000,00 0,00 º·ºº 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
123610039.2.162000 Promover e apoiar eventos/datas comemorativas nas escolas {dia dos pais, mães, t 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
314 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
25.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
315 Fonte ...• ~ 104 Educação 25% sobre impostos 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
111. 084,46 
200.000,00 
0,00 
198.636,40 
500.000,00 
1.679,36 
66.483,36 
0,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
7.028,45 
100.000,00 
0,00 
7.537,60 
2.160.000,00 
13, 17 
19.811,83 
40.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
690,00 
0,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
25.000,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
59.916,12 
1.363,60 
0,00 
0,00 
334.145,57 
91.280,64 
91.280,64 
-161.221,34 
0,00 
0,00 
270,17 
0,00 
39, 60 
92.462,40 
0,00 
0,00 
1.873.962,84 
865, 08 
865,08 
40.000,00 
0,00 
0,00 
98.492,77 
0,00 
0,00 
-80.905,27 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
25.000,00 
0,00 
0,00 
Estado do ?arana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ...........•••. : 07 SECRET.MUN.EDUCAÇÃO E CULTURA 
Unidade Orçamentária: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
12 Educação 
12361 Ensino Fundamental 
123610039 Manutenção do Ensino 
123610039.2.098000 Manutenção das atividades do FUNDEB 60% 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
318 Fonte .... : 101 FUNDEB 60% 
12.750.000,00 
3 .1. 90 .13. 00. 00. 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
319 Fonte .... : 101 FUNDEB 60% 
2.250.000,00 
0,00 
0,00 
6.311.113,66 
0,00 
0,00 
1.431.082,48 
123610039.2.099000 Manutenção das atividades do FUNDEB 40% 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
321 Fonte .... : 102 FUNDES 40% 
, 3_,l.90.13.00.00.00 
322 Fonte .... : 
4.250.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
102 FUNDES 40% 
750.000,00 
0,00 
0,00 
1.367.501,70 
0,00 
o,oo 
472.812,21 
0,00 
0,00 
6.311.113,66 
0,00 
0,00 
1.430.925,07 
0,00 
0,00 
1.367.501,70 
0,00 
0,00 
471.690,26 
123610039.2.217000 Aquisição de material de distribuição gratuita aos alunos 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
3722 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
200.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
12364 Ensino Superior 
123640039 Manutenção do Ensino 
123640039.2.177000 Manutencao das Atividades do Ensino Superior 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
325 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3. 3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍD 
326 Fonte ...• : o Recursos Ordinários {Livres) 
5.000,00 0,00 
0,00 
100,00 
9,_.4. 90 .51.00 .oo .oo OBRAS E INSTALAÇÕES ·
1 41 Fonte ..•• : o Recursos Ordinários (Livres) 
50.000,00 110.000,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 327 Fonte .... : O Recursos Ordinários 
35.000,00 
12365 Educação Infantil 
123650039 Manutenção do Ensino 
123650039.1.072000 Aquisicao de imoveis 
4.5.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
(Livres) 
0,00 
0,00 
0,00 
328 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
800.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
100,00 
0,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
329 Fonte .... : 103 Educação 10% s/transferências Constituc. 
3.1.90:13.00.00.00 
330 Fonte ••.. : 
600.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
582.288,89 
0,00 
0,00 
582.288,89 
103 Educação 10% s/transferências Constituc. 
Julho de 2013 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
da rede 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
157,41 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.121,95 
municipal 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
73.665,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
12.750.000,00 
de e 
0,00 
6.311.113,66 
2.250.000,00 
245.853,40 
1.430.925,07 
4.250.000,00 
0,00 
1.367.501,70 
750.000,00 
45.936,97 
471.690,26 
200.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
100,00 
160.000,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
800.000,00 
0,00 
0,00 
600.000,00 
0,00 
582.288,89 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
-+l.{ (10.QG.() F:D 
6.438.886,34 
0,00 
0,00 
+8üo-G.Cl0~ 819.074,93 
0,00 
0,00 
-J.~QOO,Qo 
2.882.498,30 
0,00 
0,00 
278.309,74 
0,00 
0,00 
200.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
4.900,00 
0,00 
0,00 
86.335,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
- 390. 1eo1 oo 
800.000,00 
0,00 
0,00 
-f-.À. o z 3. 2..~(J 1<1{;) 
17.711,11 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : 
Órgão .•.••.......... : 
Unidade Orçamentária: 
Dotação 
CONSOLIDADO 
07 SECRET.MUN.EDUCAÇÀO E CULTURA 
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO 
Saldo Inicial 
66.000,00 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
100.000,00 
0,00 
104.219,59 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
104.219,59 
331 Fonte .... : 103 Educação 10% s/transferências Constituc. 
150.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
40.000,00 
0,00 
162.156,62 
0,00 
0,00 
162.156,62 
332 Fonte .... : 103 Educação 10% s/transferências Constituc. 
3.3.90.39.00.00.00 
334 Fonte ...• : 
84.000,00 0,00 
236,00 
236, 00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
104 Educação 25% sobre impostos 
100.000,00 o,oo 
0,00 
31.645,80 
12366 Educação de Jovens e Adultos 
1_23660039 Manutenção do Ensino 
0,00 
236,00 
236, 00 
0,00 
0,00 
13.525,80 
'3660039.2.100000 Manter programa de alfabetização de jovens e adultos 
3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
335 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
20.000,00 0,00 
794, 90 0,00 º·ºº 
794, 90 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
336 Fonte •... : 104 Educação 25% sobre impostos 
25.000,00 0,00 0,00 
0,00 o,oo 
0,00 0,00 
12367 Educação Especial 
123670039 Manutenção do Ensino 
Julho de 2013 
Reservado Total Créditos 
Anulado no Mês Pago no Mês 
Anulado no Ano Pago no Ano 
0,00 166.000,00 
0,00 43.217,68 
0,00 104.219,59 
0,00 190.000,00 
0,00 0,00 
0,00 162.156,62 
0,00 84.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 100.000,00 
18.ooo,oo 2.000,00 
18.000,00 13.525,80 
0,00 20.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 25.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
123670039.2.101000 Manutenção das atividades e programas ás crianças portadoras de necessidades esp 
3.3,50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
338 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
80.000,00 0,00 o,oo 41.000,00 80.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
339 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
~.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
,40 Fonte .... : 104 Educação 25% sobre impostos 
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 o,oo 0,00 0,00 
Total Unidade Orçamentária 
22.245.000,00 250.000,00 20.000,00 114.665,00 22.475.000,00 
1.030,90 236,00 18.000,00 337.008,05 
10.463.951,85 10.443.757,59 19.279,36 10.443.521,59 
Folha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar Z,:J Ô {ô (j) ~ Pagtos a Efetuar+ ~ · 
61.780,41 
0,00 
0,00 
-\- f J f; .!300 ,CJO 
27.843,38 
0,00 
º·ºº 
- /../o .ooo 'c::xJ 
83.764,00 
236,00 
236, 00 
86.354,20 
0,00 
120,00 
19.205,10 
0,00 
794, 90 
25.000,00 
0,00 
0,00 
39.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
11.915.662,51 
236, 00 
1.150,90 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : 
órgão ............... : Unidade Orçamentária: 
Dotação 
CONSOLIDADO 
07 SECRET.MUN.EDUCAÇÃO E CULTURA 
07.04 DEPARTAMENTO OE CULTURA 
Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL OE CONSUMO 
349 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
20.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
350 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
23.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
o,oo 0,00 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Crêdi tos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
20.000,00 
0,00 
0,00 
23.000,00 
0,00 
0,00 
133920040.2.107000 Promoção do Prato Típico de Pato Branco, leitor nota 10 e demais eventos cultura 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
351 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
20.000, 00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. OE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
352 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
100.000,00 0,00 35.000,00 0,00 65.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
133920Ó40.2.108000 Manutenção do Departamento de Cultura 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
353 Fonte •••• : o Recursos Ordinários (Livres) 
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00 
o,oo 0,00 0,00 0,00 
125.655,67 125.655,67 0,00 125.655,67 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
354 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
11.000,00 20.000,00 0,00 0,00 31.000,00 
0,00 0,00 0,00 5.241,02 
14 .144, 06 14.144,06 0,00 14.144,06 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
356 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 13.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
4.108,11 4.108,11 0,00 4.108,11 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
357 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
1.120,68 1.120,68 0,00 1.120,68 2.241,36 2.241,36 0,00 2.241,36 
.3~- 3. 90. 30. 00. ºº. 00 MATERIAL DE CONSUMO 
''58 Fonte •..• : o Recursos Ordinários (Livres) 
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 
2.697,35 0,00 0,00 o,oo 5.247, 70 2.550,35 0,00 2.550,35 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
359 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 170,02 170,02 0,00 170,02 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
360 Fonte •••. : o Recursos Ordinários (Livres) 
30.000,00 0,00 0,00 2.200,00 30.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
21.345,54 21.345,54 0,00 21. 345, 54 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. OE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
361 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
100.000,00 0,00 0,00 2.152,73 100.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
7.908,14 5.308,14 600,00 5.308, 14 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
362 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
1.845,00 0,00 0,00 0,00 
Folha 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
20.000,00 
0,00 
0,00 
23.000,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
65.000,00 
0,00 
0,00 
+-W4 .ê.QO, eo 
74.344,33 
0,00 
0,00 
+ 2'0 ·OCX:h C:;:::, 
16.855,94 
0,00 
0,00 
.-r '.3 · ll 00 «3::) 
8.891,89 
0,00 
0,00 
7.758,64 
0,00 
0,00 
24. 752, 30 
0,00 
2.697,35 
9.829,98 
0,00 
0,00 
6.454,46 
0,00 
0,00 
- 50·0<:l<::> ,= 
90.539,13 
0,00 
2.000,00 
64.155,00 
0,00 
1.845,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..•.. : CONSOLIDADO 
Órgão ..........•.... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade Orçamentária: 08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE 
Dotação Saldo Irlicial 
10 Saúde 
10122 Administração Geral 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano -
101220042 Gerência da Saúde Municipal 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
101220042.2.113000 Manutenção das atividades do gabinete do Secretário Municipal de Saúde 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
394 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
106.640,00 81.000,00 
0,00 
128.769,92 
0,00 
0,00 
128.769,92 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
395 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
25.600,ÕO 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
11.093,19 
396 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
15.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
3.048,55 
397 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
5.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
398 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
1.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3. 3. 90. 39. 00. 00. 00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
399 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
3. 760,00 0,00 
0,00 
3.413,34 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
3740 Fonte .... : 303 Saúde/pe~centual vincu.s/receita imposto 
3.000,00 
Total Unidade Orçamentária 
0,00 
0,00 
1.690,00 
0,00 
0,00 
11.093,19 
o,oo 
0,00 
3.048,55 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
3.413,34 
0,00 
0,00 
1.690,00 
160.000,00 81.000,00 
0,00 
148.015,00 
0,00 
0,00 
148.015,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
187.640,00 
0,00 
128.769,92 
25.600,00 
1.859,20 
11.093,19 
15.000,00 
0,00 
3.048,55 
5.000,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
3.760,00 
0,00 
3.413,34 
3.000,00 
0,00 
1.690,00 
241.000,00 
1.859,20 
148.015,00 
Folh 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
-f o3.630LC0 
58.870,08 
0,00 
0,00 
14.506,81 
0,00 
o,oo 
11.951,45 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
346,66 
0,00 
o,oo 
1.310,00 
0,00 
0,00 
92.985,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... ~ 
Órgão ...........•... : 
Unidade Orçamentária: 
Dotação 
10 Saúde 
CONSOLIDADO 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
oa.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
10122 Administração Geral 
101220043 Manutençao da Saúde 
101220043.1.054000 Aquisição de veículos 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
410 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
100.000,00 526.666,66 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
363.333,33 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
626.666,66 
0,00 
0,00 
101220043.2.114000 Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a Saúde da UC - Unidade 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
411 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
2.000.000,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
1.484.911,30 
0,00 
0,00 
1.484.911,30 
412 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
450.000,00 0,00 
0,00 
292 .100, 61 
__ ): .1. 90 .16. 00. 00. 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
0,00 
0,00 
292.100,61 
413 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
100.000,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
0,00 
o,oo 
88.040,95 
0,00 
o,oo 
88.040,95 
414 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
100.000,00 
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
0,00 
0,00 
59.747,41 
0,00 
0,00 
59.747,41 
3761 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
120.000,00 
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
o,oo 
0,00 
45.429, 70 
0,00 
0,00 
45.429, 70 
2995 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
18.000,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
415 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
10.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
587,04 
3.708,95 
0,00 
587, 04 
3.708,95 
416 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
635.000,00 0,00 
19.906,77 
310.566,82 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
40.000,00 
2.650,23 
238.284,41 
417 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
2.000,00 0,00 
0,00 
169,70 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
0,00 
0,00 
169,70 
418 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
3.3.90.39.00.00.00 
419 Fonte .. ,.: 
180.000,00 0,00 
0,00 
138.886,31 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
0,00 
0,00 
138.886,31 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
470.000,00 177.008,00 
42.851,42 
571.362,88 
0,00 
29.028,24 
161.737,47 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
420 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
10.000,00 0,00 0,00 
0,00 2.000.000,00 
0,00 0,00 
0,00 1.484.911,30 
0,00 450.000,00 
0,00 39.142,39 
o,oo 292.100,61 
0,00 100.000,00 
0,00 0,00 
0,00 88.040,95 
0,00 100.000,00 
0,00 0,00 
0,00 59.747,41 
0,00 120.000,00 
0,00 0,00 
0,00 45.429,70 
0,00 18.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 10.000,00 
0,00 0,00 
0,00 3.121,91 
5.188,72 595.000,00 
0,00 22.695,83 
0,00 232.687,08 
0,00 2.000,00 
0,00 0,00 
0,00 169,70 
0,00 180.000,00 
0,00 29.054,40 
0,00 138.886,31 
8.448,88 647.008,00 
16.344,38 17.010,73 
144.024,38 132.974,95 
0,00 10.000,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
263.333,33 
0,00 
0,00 
..+ 'iS"' .~.so,oo 
515.088,70 
0,00 
0,00 
.+ J 15. G5o,ço 
157.899,39 
0,00 
0,00 
+ '50 ·CQ.OtOO 
11.959,05 
0,00 
0,00 
+ êZ. o.oO. a;) 
40.252,59 
0,00 
0,00 
..j- '.OG.660«1) 
74.570,30 
0,00 
0,00 
18.000,00 
0,00 
0,00 
6.291,05 
587,04 
587,04 
279.244,46 
5.597,33 
77.879,74 
1.830,30 
0,00 
0,00 
41.113,69 
0,00 
0,00 
211.220,62 
28.762,52 
294.363,55 
203,10 
Estado do J?arana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora •.... : CONSOLIDADO 
órgão ..•............ : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
0,00 
9.796,90 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
0,00 
9.520,90 
101220043.2.115000 Manutenção dos serviços de transporte e frota de veiculos 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
421 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
400.000,00 0,00 
16.322,10 
106.367,81 
220.000,00 
231,40 
77.303,08 
3.3.90.33.00.00.00 
422 Fonte .... : 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
120.000,00 0,00 
5.000,00 
45.000,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
423 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
3.3.90.49.00.00.00 
~- ,, 424 Fonte .... : 
230.000,00 
AUXÍLIO-TRANSPORTE 
0,00 
80,00 
126.190,26 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
100.000,00 0,00 
480,00 
66.649,22 
101220043.2.116000 Manter o Conselho Municipal de Saúde 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
25.000,00 
5.000,00 
44.939,80 
0,00 
7.621,95 
54.876,46 
0,00 
480,00 
66.649,22 
425 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
3.3.90.33.00.00.00 
426 Fonte .... : 
3.3.90.39.00.00.00 
427 Fonte .... : 
3.000,00 0,00 
0,00 
192, 60 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
4.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
8.000,00 0,00 
0,00 
7.291,50 
0,00 
0,00 
192,60 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.291,50 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9.419,25 
0,00 
0,00 
60,20 
52.172,96 
0,00 
6.649,80 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
101220043.2.117000 Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
428 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
380.000,00 200.000,00 
0,00 
363.583,58 
0,00 
0,00 
363.583,58 
3.1.90.13.00.00.00 
429 Fonte .... : 
3.1.90.16.00.00.00 
430 Fonte .... : 
3.1.90.46.00.00.00 
431 Fonte .... : 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
70.000,00 50.000,00 
0,00 
79.147, 62 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
2.000,00 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
20.000,00 
0,00 
2.948,45 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
5.000,00 0,00 
0,00 
1.029,52 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
432 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
3.000,00 
3.3.90.30.oo.oo.oo MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
0,00 
433 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 
0,00 
79.147,62 
0,00 
0,00 
2.948,45 
º·ºº 0,00 
1.029,52 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
215,00 
9.520,90 
180.000,00 
27.038,33 
76.688,68 
95.000,00 
5.ooo,oo 
44.939,80 
230.000,00 
11.296,41 
54.876,46 
100.000,00 
480,00 
66.649,22 
3.000,00 
0,00 
192,60 
4.000,00 
0,00 
0,00 
8.000,00 
0,00 
7.291,50 
580.000,00 
0,00 
363.583,58 
120.000,00 
14. 666, 24 
79.147,62 
22.000,00 
0,00 
2.948,45 
5.000,00 
o,oo 
1.029,52 
3.000,00 
0,00 
0,00 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
276, 00 
83.051,44 
614,40 
20.259,88 
50.060,20 
0,00 
0,00 
58.286,58 
0,00 
64.664,00 
33.350,78 
0,00 
0,00 
2.807,40 
0,00 
0,00 
4.000,00 
0,00 
0,00 
708,50 
0,00 
0,00 
-t ;r:f--5 .l J o caJ 
216.416,42 
0,00 
0,00 
+ g6' .'S~.o::i 40.852,38 
0,00 
0,00 
19.051,55 
0,00 
0,00 
ê .2-10,Q.tJ 
3.970,48 
0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 º·ºº 
Estado do Pa.:-ana Balancete da Oe3pe3a Julho de 2013 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : 
Órgão ............... : 
CONSOLIDADO 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos 
3.3.90.39.00.00.00 
435 Fonte .... : 
4.4.90.52.00.00.00 
436 Fonte ...• : 
Empenhado no Mês Liquidado no Mês 
Empenhado no Ano Liquidado no Ano 
30.000,00 0,00 
0,00 
o,oo 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
50.000,00 o,oo 
2.229,60 
33.659,84 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
10.000,00 0,00 
0,00 
215,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
24.359,60 º·ºº 
0,00 
0,00 
215,00 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
12.962,84 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
101220043.2.126000 Manutenção das atividades de serviço social e serviços de terceiros de hospedage 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
437 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
100.000,00 
250.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
11.236,16 
99.381,66 
101220043.2.158000 Manter o conselho de Entorpecentes 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
439 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 0,00 
0,00 
o,oo 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
440 Fonte ...• : O Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
80.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
11.236,16 
99.381,66 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
101220043.2.182000 Capacitação dos Servidores da Secretaria Municipal 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV, DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
de Saúde 
441 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
35.000,00 
10301 Atenção Básica 
103010043 Manutençao da Saúde 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
141.227,36 
em todos 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
os seus 
0,00 
0,00 
0,00 
>eg 
103010043.1.070000 construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centr 
-~·- 1. 90, 30. 00. 00, 00 MATERIAL DE CONSUMO 
42 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
250.000,00 0,00 
480,00 
174.885,72 
0,00 
1.787,56 
173.100,28 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
443 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
4.4.90.51.00.00.00 
444 Fonte .... : 
150.000,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
0,00 
0,00 
146.450,14 
0,00 
0,00 
146.350,14 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
100.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.460,00 
0,00 
7,20 
2.460,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
103010043.2.118000 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO e Estratégia Saúde Bu 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
446 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 o,oo 0,00 
500.891,09 500.891,09 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
448 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
264.000,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 º·ºº 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
30.000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
1.178,44 
24.359,60 
10.000,00 
0,00 
215,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
250.000,00 
19.778,72 
88.145,50 
5.000,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
35.000,00 
0,00 
0,00 
250.000,00 
0,00 
171.312,72 
150.000,00 
24,50 
145. 880, 14 
100.000,00 
0,00 
0,00 
1.200.000,00 
0,00 
500.891,09 
264.000,00 
17.986,99 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
30.000,00 
0,00 
0,00 
3.377,32 
0,00 
9.300,24 
9.785,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
9.390,98 
11.236,16 
11.236,16 
5.000,00 
o,oo 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
35.000,00 
0,00 
0,00 
72.661,48 
1.787,56 
3.565,80 
1.089,86 
470,00 
570,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
699 .108, 91 
0,00 
0,00 
-.QL(.660,CO 
156.614,56 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : 
Órgão ............•. ·: Unidade orçamentária: 
Dotação 
CONSOLIDADO 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Saldo Inicial suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
107.385,44 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
107.385,44 
450 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
20.000,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
30.000,00 
0,00 
20.620,50 
0,00 
0,00 
20.620,50 
451 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
1.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
452 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
185.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
453 Fonte .... : 495 Atenção Básica 
20. 000, 00 
0,00 
o,oo 
71.880,48 
0,00 
O,OQ 
4.956,85 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
0,00 
4.540,00 
68.783,81 
0,00 
4.956,85 º·ºº 
454 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
4. 4. 90. 52. 00. 00·. 00 
455 Fonte .... : 
300.000,00 0,00 
o,oo 
291.340,94 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
0,00 
6.340,00 
128.340,94 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
10.000,00 0,00 
9.993,41 
9.993,41 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
Q,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
8.166,96 
0,00 
60.120,00 
0,00 º·ºº 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
107.385,44 
so.000,00 
o,oo 
20.620,50 
1.000,00 
0,00 
0,00 
185.000,00 
0,00 
64.243,81 
20.000,00 
0,00 
4.956,85 
300.000,QO 
95,10 
122.096,04 
10.000,00 
o,oo 
0,00 
103010043.2.119000 Manutenção das atividades ambulatorias, dos programas educativos e preventivos. 
3 .1. 90 .11. 00, 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
456 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
3.1.90.13.00.00.00 
457 Fonte ...• : 
'\.90.16.00.00.00 
!58 Fonte., .. : 
2.700.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
o,oo 
0,00 
1.930.008,00 
0,00 
0,00 
1.930.008,00 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
594.000,00 0,00 
O,OQ 
373.221,46 
OUTRAS DESPESAS VARlÁVElS - PESSOAL ClVl 
0,00 
Q,QQ 
373.221,46 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
50.000,00 0,00 
0,00 
42.178,56 
o,oo 
0,00 
42.178,56 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMEN!AÇÃO 
459 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
3.3.90.30.00.00.00 
460 Fonte .... : 
3.3.90.30.00.00.00 
461 Fonte ...• : 
90.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
83.816,42 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
30.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
495 Atenção Básica 
36.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
19.665,10 
0,00 
0,00 
83.816,42 
º·ºº 0,00 
0,00 
0,00 
405,00 
17.283,40 
103010043.2.120000 Manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
462 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
2.000.000,00 200.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 2.700.000,00 
º·ºº 0,00 
0,00 1.930.008,00 
0,00 594.000,00 
Q,00 10.095,18 
0,00 373.221,46 
o,oo 50.000,00 
0,00 0,00 
0,00 42.178,56 
0,00 90.000,00 
0,00 0,00 
0,00 83.816,42 
º·ºº 30.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 36.000,00 
o,oa 1.654,80 
0,00 16.878,40 
0,00 2.200.000,00 
0,00 0,00 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
29.379,50 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
113.119,52 
4.540,00 
7.636,67 
15.043,15 
0,00 
0,00 
60. 612, 10 
6.244,90 
109.124,90 
6,59 
0,00 
9.993,41 
-1-J.'305.~,Q::) 
769.992,00 
O,Oa º·ºº 
+-~6~·900 ,o:> 
220.778,54 
O,QQ 
0,00 
-t S<J . oro ~a:::> 
7.821,44 
0,00 
0,00 
+~.~O,Qo 6.183,58 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
16.334,90 
405,00 
2.186,10 
-+.1S6S.~O,Qo 338.592,55 
º·ºº 
E:stado do Pai::-ana Balançete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : ôrgào ............... : 
Unidade Orçamentária: 
Dotação 
CONSOLIDADO 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
1.861.407,45 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
1.861.407,45 
463 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
440.000,00 200.000,00 
0,00 
490.009, 11 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
0,00 
0,00 
490.009,11 
464 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
50.000,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
0,00 
0,00 
45. 661,59 
0,00 
0,00 
45.661,59 
465 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
3.3.90 30.00.00.00 
466 Fonte .... : 
3.3.90.30.00.00.00 
467 Fonte .... : 
3.3.90.39.00.00.00 
468 Fonte .... : 
50.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
33.494,43 
0,00 
0,00 
33.494,43 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
400.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
495 Atenção Básica 
360.000,00 
0,00 
821,93 
305.036,14 
0,00 
6.364,66 
182.569,16 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
0,00 
463,45 
302. 419, 46 
0,00 
250,00 
167.099,15 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
150.000,00 0,00 
1.548,70 
202.736,64 
0,00 
8.245,00 
119.518,63 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
469 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
50.000,00 0,00 
0,00 
18.909,00 
0,00 
0,00 
16.569,00 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.672,86 
0,00 
3,60 
1.760,00 
0,00 
0,00 
18.135,64 
0,00 
82.054,31 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
1.861.407,45 
640.000,00 
117. 923, 62 
490.009, 11 
50.000,00 
0,00 
45.661,59 
50.000,00 
0,00 
33.494,43 
400.000,00 
216,00 
279.686,05 
360.000,00 
694, 68 
166.849,15 
150.000,00 
1.000,00 
111.273,63 
50.000,00 
0,00 
16.569,00 
103010043.2.121000 Manutenção das atividades do Programa Mãe Pato-Branquense e Planejamento Familia 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
470 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
120.000,00 0,00 
8.820,00 
8.820,00 
3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
471 Fonte .... : 495 Atenção Básica 
3.3.90.39.00.00.00 
472 Fonte .... : 
4.4.90.52.00.00.00 
473 Fonte .... : 
100.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
60.000,00 0,00 
4.171,97 
30.703,74 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
20.000,00 0,00 
0,00 
4.969,50 
50.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
263, 36 
26.531,77 
0,00 
0,00 
4.969,50 
103010043.2.122000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde 
3 .1. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
474 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
100.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
69.070,72 69.070,72 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 475 Fonte . .... 495 Atenção Básica 
500.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 70.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 100.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
27.022,21 60.000,00 
0,00 0,00 
0,00 26.268,41 
0,00 20.000,00 
0,00 0,00 
0,00 4. 969, 50 
0,00 100.000,00 
0,00 0,00 
0,00 69.070,72 
0,00 500.000,00 
0,00 0,00 
Folha 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
·\' '::/-T s .4 '€1o S:Jo 
149.990,89 
0,00 
0,00 
4.338,41 
0,00 
0,00 
-t J ::{-0DO tCltG 
16.505,57 
0,00 
0,00 
90.294, 60 
22.733,41 
25.346,49 
175.670,84 
250,00 
15. 720,01 
11.182,03 
8.245,00 
9.408,70 
31. 091, 00 
0,00 
2.340,00 
61.180,00 
0,00 
8.820,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
2.274,05 
263, 36 
4.435,33 
15.030,50 
0,00 
0,00 
30.929,28 
0,00 
0,00 
466.052,02 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
33.947,98 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
33.947,98 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
476 Fonte ...• : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
100.000,00 0,00 
0,00 
15.370,39 
0,00 
0,00 
15.370,39 
103010043.2.123000 Manutenção e ampliação da estratégia_ saúde bucal 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
477 Fonte .... : 495 Atenção Básica 
900.000,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
729.249,98 
0,00 
0,00 
729.249,98 
478 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
200.000,00 8.200,00 
0,00 
161.086,87 
0,00 
0,00 
161.086,87 
103010043.2.129000 Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica 
3 .1. 90 .11. 00 .00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
479 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
130.000,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
96.436,53 
0,00 
0,00 
96. 436, 53 
480 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
28.600,00 0,00 
0,00 
21.856,90 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
0,00 
0,00 
21.856,90 
481 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
5.000,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
10.000,00 
0,00 
3.474,39 
0,00 
0,00 
3.474,39 
482 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
10.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
8.980,81 
0,00 
0,00 
8.980,81 
483 Fonte ..•• : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
120.000,00 
3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
484 Fonte .... : 495 Atenção Básica 
110.000,00 
º·ºº 0,00 
83.726,26 
0,00 
0,00 
8.470,00 
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
0,00 
344,90 
74 .446, 71 
0,00 
8.400,00 
8.470,00 
.3.90.32.00.00.00 
485 Fonte ...• : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
3.3.90.32.00.00.00 
486 Fonte .... : 
3.3.90.36.00.00.00 
400.000,00 0,00 
33.120,20 
377.156,20 
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
495 Atenção Básica 
842.400,00 
36.131, º·ºº 85 
433.018,28 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
0,00 
30.261,70 
293.449,25 
0,00 
41.635,32 
328.022,46 
487 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
60.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
488 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
64.000,00 0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00. 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,56 
0,00 
0,00 
0,00 
186,48 
122,00 
183,00 
15.857,72 
0,00 
37,25 
0,00 
0,00 
0,00 
27.022,21 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
33.947,98 
100.000,00 
15.370,39 
15.370,39 
900.000,00 
0,00 
729.249,98 
208.200,00 
0,00 
161.086,87 
130.000,00 
0,00 
96.436,53 
28.600,00 
4.042,82 
21.856,90 
15.000,00 
0,00 
3.474,39 
10.000,00 
0,00 
8.980,81 
120.000,00 
344,90 
74.446,71 
110.000,00 
0,00 
70,00 
400.000,00 
72.281,03 
278.038,57 
842.400,00 
58. 779,01 
277.181,31 
10.000,00 
0,00 
0,00 
64.000,00 
0,00 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
J-0 .2,2.L) lo.o 
84.629,61 
0,00 
0,00 
170.750,02 
0,00 
0,00 
~po.ezo,oo 
47.113,13 
0,00 
0,00 
+ g.J.~SOt°'ô 
33.563,47 
0,00 
0,00 
+ 61 I · 56:0 ,Q,Q 6.743,10 
0,00 
0,00 
11.525,61 
0,00 
0,00 
-t~GcJcCC 1.019,19 
0,00 
0,00 
36.275,30 
0,00 
9.277,99 
101.530,00 
8.400,00 
8.400,00 
22.840,32 
15.410,68 
98.934,63 
393.561,25 
50.841,15 
155.799,72 
10.000,00 
0,00 
0,00 
33.487,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções 
Empenhado no Mês Liquidado no Mês 
Empenhado no Ano Liquidado no Ano 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
500 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
3.3.90.39.00.00.00 
501 Fonte ... ,: 
840.000,00 0,00 
0,00 
916.355,07 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
0,00 
20.340,00 
281.574,93 
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Amb 
33.140.000,00 0,00 
906.721,08 
21.511.931,60 
0,00 
3.649.821,90 
20.874.989,35 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
36.000,00 
0,00 
298.560,14 
4.704.909,95 
o,oo 
236.931,77 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
840.000,00 
7.166,20 
261.407,63 
33.140.000,00 
2.961.565,72 
20.177.069,70 
103020043.2.210000 Manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná 
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 
6449 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
532.182,64 0,00 
25.727,54 
348.588,77 
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 
0,00 
25. 727,54 
336.754,61 
6745 Fonte .... : 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Amb 
0,00 0,00 
153.000,00 
254.500,00 
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 
0,00 
153.000,00 
254.500,00 
6450 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
147.024,29 0,00 
27. 949, 37 
127.510,64 
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 
0,00 
27.949,37 
127.510,64 
3.3.71.70.00.00.00 
64 60 Fonte .... : 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Amb 
0,00 0,00 
0,00 
902.500,00 
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 
760.000,00 
0,00 
902.500,00 
6746 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 0,00 
2.266,89 
4.573,78 
4.4.72.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
3755 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
6.860, 67 
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.286,89 
4.573,78 
6.860,67 
0,00 
0,00 
/_l..Q3030043 Manutençao da Saúde 
'3030043.2.127000 Manutenção dos serviços de reabilitação fisica e motora 
1. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
502 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
200.000,00 0,00 
0,00 
151.369, 44 
0,00 
0,00 
151. 369, 44 
3.1.90.13.00.00.00 
503 Fonte ..•• ~ 
3.1.90.16.00.00.00 
504 Fonte .... : 
3.1.90.46.00.00.00 
505 Fonte., , . : 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
44.000,00 30.000,00 
0,00 
46.291,90 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
1.000,00 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
0,00 
0,00 
867,94 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
5.000,00 0,00 
0,00 
4.912,75 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
506 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
250.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
46.291,90 
0,00 
0,00 
867,94 
0,00 
0,00 
4.912,75 
55.000,00 
0,00 
0,00 532 .182, 64 
0,00 25.727,54 
11.834,16 336.754,61 
0,00 0,00 
0,00 153.000,00 
0,00 254.500,00 
0,00 147.024,29 
0,00 27.949,37 
0,00 127.510,64 
o,oo -760.000,00 
0,00 
0,00 902.500,00 º·ºº 
0,00 0,00 
0,00 2.286,89 
0,00 4.573,78 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
o,oo 0,00 
0,00 200.000,00 
0,00 0,00 
0,00 151. 369, 44 
0,00 74.000,00 
0,00 5.582,34 
0,00 46.291,90 
0,00 1.000,00 
o,oo 
0,00 867,94 º·ºº 
0,00 5.000,00 
0,00 0,00 
0,00 4.912,75 
3.580,00 195.000,00 
0,00 0,00 
Folha 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
186.205,07 
20.167,30 
356.387,30 
7.160.090,22 
697.919,65 
1.097.930,13 
195.428,03 
0,00 
0,00 
-254 .500,00 
0,00 
0,00 
19.513,65 
0,00 
º·ºº 
-1.662.500,00 
0,00 
0,00 
-4.573,76 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-t JOf.Goo,GO 
48.630,56 
0,00 
0,00 
-'r J_ G ,3 =lo «~::> 
27.708,10 
0,00 
0,00 
-t-:5 000<0() 
132,06 
0,00 
0,00 
-+ 3 .54:) 'a:) 
87,25 
0,00 
0,00 
187.840,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : Órgão .........•..... : 
Unidade Orçamentária: 
Dotação 
CONSOLIDADO 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
3.580,00 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
3.580,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
507 Fonte .... : 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Amb 
80.000,00 0,00 0,00 
15.370,00 6.485,00 
71.660,40 56 .290, 40 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
508 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
10.000,00 o,oo 0,00 
0,00 0,00 
3.200,00 740,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
3756 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
50.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
509 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
10.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
3.580,00 
80.000,00 
15.260,00 
56.290,40 
10.000,00 
740,00 
740,00 
50.000,00 
o,oo 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
103030043.2.128000 Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e outros - SADT (Chamamento Pú 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
510 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 
o,oo 0,00 0,00 0,00 
64.905,13 64.905,13 0,00 64. 905, 13 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
511 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
53.000,00 0,00 º·ºº 0,00 53.000,00 
0,00 0,00 0,00 2.650,30 
2.650,30 2.650,30 0,00 2.650,30 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
512 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
1.967,79 1.967,79 0,00 1.967,79 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
513 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7. 000, 00 
0,00 0,00 0,00 
4.697,86 4.697,86 0,00 4.697,86 º·ºº 
1.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
.)14 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
50.000,00 o,oo 0,00 0,00 50.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
515 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
2.003.932,40 1.300.000,00 0,00 1.575.549,57 3.303.932,40 
34. 560, 04 56.666,93 0,00 10.965,44 
745.209, 15 603.605,78 0,00 547.756,86 
103030043.2.130000 Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio 
3. 1. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
516 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
87.033,63 87.033,63 0,00 87.033,63 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
517 Fonte ...• : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
45.000,00 30.000,00 0,00 0,00 75.000,00 
0,00 0,00 0,00 2.823,27 
36. 718, 78 36.718,78 0,00 36. 718, 78 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
518 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
15.000,00 o,oo 0,00 0,00 15.000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
8.339, 60 
0,00 
15.370,00 
6.800,00 
0,00 
2.460,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
-J.""10 ·<Xl(h ÕO 
225.094,87 
0,00 
0,00 
50.349, 70 
0,00 
0,00 
-f J.( .(}(;)() l co 
8.032,21 
0,00 
0,00 
·-\ ê(l,G'.SocGO 
2.302,14 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
983.173,68 
55.848,92 
197.452,29 
112.966,37 
0,00 
0,00 
-38.281,22 
0,00 
0,00 
-~ca:> 
11.815,98 
0,00 
E:st<>do do Paran.a B.alancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
3.184,02 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
3.184,02 
3.1.90.46.00.00.00 
519 Fonte .... : 
3.3.90.30.00.00.00 
520 Fonte .... : 
3.3.90.30.00.00.00 
521 Fonte .... : 
3.3.90.39.00.00.00 
522 Fonte .... : 
4.4.90.52.00.00.00 
523 Fonte ... , : 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
15.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
4.922,75 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
115.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
495 Atenção Básica 
30.000,00 
0,00 
0,00 
101.337,62 
0,00 
0,00 
o,oo 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
10.000,00 0,00 
3.620,76 
4.040,76 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
20.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
10304 Vigilância Sanitária 
103040043 Manutençao da Saúde 
103040043.2.124000 Manutenção dos agentes endêmicos 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
524 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
0,00 
0,00 
4.922,75 
0,00 
0,00 
93.551,37 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
170.000,00 258.000,00 
0,00 
258.179,85 
0,00 
0,00 
258.179,85 
3.1.90.13.00.00.00 
525 Fonte .... : 
3.1.90.46.00.00.00 
526 Fonte .... : 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
37.400,00 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
50.800,00 
0,00 
49.292,27 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
1.000,00 0,00 
0,00 
2.408,87 
0,00 
0,00 
49.292,27 
0,00 
0,00 
2.408,87 
~.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
527 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
3.3.90.39.00.00.00 
528 Fonte .... : 
4.4.90.52.00.00.00 
529 Fonte .... : 
25.600,00 o,oo 
0,00 
504,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
60.000,00 o,oo 
0,00 
35.100,00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
20.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
504,00 
0,00 
0,00 
28.650,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.011,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.561,52 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
103040043.2.131000 Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
530 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 
500.000,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
323.091,30 
531 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
0,00 
0,00 
323.091,30 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
3.184,02 
15.000,00 
0,00 
4.922,75 
115.000,00 
23,55 
92.733,27 
30.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
o,oo 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
428.000,00 
o,oo 
258.179,85 
88.200,00 
11.814,94 
49.292,27 
7.000,00 
0,00 
2.408,87 
25.600,00 
0,00 
504,00 
60.000,00 
0,00 
28.650,00 
20.000,00 
o,oo 
0,00 
500.000,00 
0,00 
323.091,30 
Folha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
0,00 
--4-5QO,o0 
10.077,25 
0,00 
0,00 
6.651,16 
818, 10 
8.604,35 
30.000,00 
0,00 
0,00 
397,72 
0,00 
4.040,76 
20.000,00 
0,00 
0,00 
-fd.oo. 6CO -ao 
169.820,15 
0,00 
0,00 
t <ô' ·~O() 1Q::) 
38.907,73 
0,00 
0,00 
..\- '2l . ?. *' ' o.o 
4.591,13 
0,00 
0,00 
25.096,00 
0,00 
0,00 
24.900,00 
0,00 
6.450,00 
20.000,00 
0,00 
º·ºº 
176.908,70 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
3.184,02 
Reduções 
Liquidado no-Mês 
Liquidado no Ano 
3.184,02 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
519 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
15.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
4.922,75 
520 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
115.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
521 Fonte .... : 495 Atenção Básica 
30.000,00 
0,00 
0,00 
101.337,62 
0,00 
o,oo 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
0,00 
0,00 
4.922,75 
0,00 
0,00 
93.551,37 
0,00 
0,00 
0,00 
522 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
4.4.90.52.00.00.00 
10.000,00 0,00 
3.620,76 
4.040,76 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
0,00 
0,00 
0,00 
523 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
20.000,00 
10304 Vigilância Sanitária 
103040043 Manutençao da Saúde 
0,00 
0,00 
0,00 
103040043.2.124000 Manutenção dos agentes endêmicos 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
0,00 
0,00 
0,00 
524 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
3.1.90.13.00.00.00 
525 Fonte .... : 
170.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
258.000,00 
0,00 
258.179,85 
0,00 
0,00 
258.179,85 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
37.400,00 50.800,00 
0,00 
49.292,27 
0,00 
0,00 
49.292,27 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
526 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
s.3.90.30.00.00.00 
527 Fonte .... : 
3.3.90.39.00.00.00 
528 Fonte .... : 
4.4.90.52.00.00.00 
529 Fonte .... : 
7.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
2.408,87 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
25.600,00 0,00 
0,00 
504,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
60.000,00 0,00 
0,00 
35.100,00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
20.000,00 º·ºº 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.408,87 
0,00 
0,00 
504,00 
0,00 
0,00 
28.650,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.011,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.561,52 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
103040043.2.131000 Manutenção das atividades de Vigilância sanitária e Ambiental 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
530 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 
500.000,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
323.091,30 
531 Fonte ...• : 510 Taxas - Exercicio Poder de Polícia 
0,00 
0,00 
323.091,30 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos Saldo Disponível 
Pago no Mês Empenhos a Pagar 
Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.184,02 0,00 
15.000,00 10.077,25 
o,oo 0,00 
4.922,75 0,00 
115.000,00 6.651,16 
23,55 818,10 
92.733,27 8.604,35 
30.000,00 30.000,00 
o,oo 0,00 
0,00 0,00 
10.000,00 397,72 
0,00 0,00 
0,00 4.040, 76 
20.000,00 20.000,00 
0,00 0,00 
0,00 º·ºº 
428.000,00 169.820, 15 
0,00 º·ºº 258.179,85 0,00 
88.200,00 38.907,73 
11.814,94 0,00 
49.292,27 0,00 
7.000,00 4.591,13 
0,00 0,00 
2.408,87 0,00 
25.600,00 25.096,00 
0,00 0,00 
504,00 0,00 
60.000,00 24.900,00 
0,00 0,00 
28.650,00 6.450,00 
20.000,00 20.000,00 
0,00 0,00 
o,oo 0,00 
i JS3.~ ,c::ã::J 
500.000,00 176.908,70 
0,00 0,00 
323.091,30 0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
110.000,00 0,00 
0,00 
64.962,07 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
64.962,07 
3.1.90.16.00.00.00 
532 Fonte ..... 
3.1.90.46.00.00.00 
533 Fonte .... : 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 
5.000,00 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
o,oo 
0,00 
3.511, 32 
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 
20.000,00 0,00 
0,00 
18.461,49 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
534 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
7.000,00 0,00 
0,00 
5.804, 79 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
535 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
3.3.90.39.00.00.00 
536 Fonte .... : 
58.000,00 0,00 
0,00 
1.220,20 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
497 Vigilância em Saúde 
20.000,00 0,00 
72,00 
4.474,08 
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
537 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Polícia 
30.000,00 0,00 
0,00 
7.193,83 
0,00 
0,00 
3.511,32 
0,00 
o,oo 
18.461,49 
0,00 
0,00 
5.596,79 
0,00 
0,00 
1.220,20 
0,00 
0,00 
4.327,08 
0,00 
890,00 
2.190,98 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
208,00 
0,00 
208,00 
37.113, 78 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
110.000,00 
11.082,53 
64.962,07 
5.000,00 
0,00 
3.511,32 
20.000,00 
0,00 
18.461,49 
7.000,00 
607,50 
5.596,79 
58.000,00 
0,00 
1.220,20 
20.000,00 
0,00 
4.327,08 
30.000,00 
436,98 
1.300,98 
103040043.2.153000 Controle da qualidade· das Aguas das fontes e nascentes para o abastecimento der 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
538 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
20.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
o,oo 
539 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 
20.000,00 o,oo 
0,00 
0,00 
~v3040043.2.197000 TAS - Termo de Ajuste sanitário 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
540 Fonte ...• : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
30.000,00 0,00 
0,00 
105, 75 
3. 3 · 90. 39. 00. 00. 00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
541 Fonte .... : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
10.000,00 0,00 
4.985,00 
4. 985, 00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
542 Fonte ..•• : 303 Saúde/percentual vincu.s/receita imposto 
10.000,00 
10305 Vigilância Epidemiológica 
103050043 Manutençao da Saúde 
0,00 
0,00 
0,00 
103050043.1.034000 Implantar e manter Centro de vigilancia animal 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
543 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
40.000,00 o,oo 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
105,75 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
105,75 
10.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
0,00 
Folha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar~., ,,_ ~ CJ. 
Pagtos a Efetuar , ..::<..·~l 
45.037,93 
0,00 
0,00 
1.488,68 
0,00 
0,00 
i JL(·2.Qoc~ 1.538,51 
0,00 
0,00 
1.195,21 
0,00 
0,00 
19.666,02 
0,00 
0,00 
15.525,92 
0,00 
147,00 
22. 806, 17 
890,00 
5.892,85 
20.000,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
29.894,25 
0,00 º·ºº 
5.015,00 
0,00 
4.985,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa Julho de 2013 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
órgão ............... : 09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA 
Unidade Orçamentária: 09.01 GABINETE DO SEC.DE ACAO SOCIAL E CIDAD. 
Dotação Saldo Inicial 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220022 Assistência Social 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
041220022.2.035000 Manutenção das atividades do gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
558 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.1.90.13.00.00.00 
559 Fonte .... : 
3.3.90.14.00.00.00 
560 Fonte .... : 
106.700,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
40.000,00 
0,00 
106.601,20 
O Recursos Ordinários (Livres) 
25.600,00 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
7.994,56 
O Recursos Ordinários (Livres) 
11.000,00 0,00 
0,00 
920,57 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
-._561 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
4.700,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
562 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.39.00.00.00 
563 Fonte .... : 
11.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários (Livres) 
8.000,00 0,00 
263, 65 
263,65 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
564 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 
Total Unidade Orçamentária 
172.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
40.000,00 
263, 65 
115.779,98 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
106.601,20 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
7.994,56 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
920,57 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
263,65 0,00 
263,65 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
263,65 0,00 
115.779,98 0,00 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
146.700,00 
0,00 
106.601,20 
25.600,00 
1.859,20 
7.994,56 
11.000,00 
0,00 
920,57 
4.700,00 
0,00 
0,00 
11.000,00 
0,00 
0,00 
8.000,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
212.000,00 
1.859,20 
115.516,33 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
i' '3 ' •ô-CJQ v~ 40.098,80 
0,00 
0,00 
-'1·2-Qo 1 o.o 
17.605,44 
0,00 
0,00 
10.079,43 
0,00 
0,00 
4.700,00 
0,00 
0,00 
11.000,00 
0,00 
0,00 
7.736,35 
263,65 
263,65 
5.000,00 
0,00 
0,00 
96.220,02 
263, 65 
263,65 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
órgão ............... : 09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA 
Unidade Orçamentária: 09.03 COORD. DE ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMÍ 
Dotação saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
08 Assistência Social 
08241 Assistência ao Idoso 
082410024 Assistência Comunitária 
082410024.2.179000 Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
576 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
082410024.2.211000 Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
577 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
15.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3. 3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
578 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
15.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
35,00 35,00 
0.~244 Assistência Comunitária 
~440024 Assistência Comunitária 
2440024.1.024000 Construção da Sede própria da Ação Social 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
6525 Fonte .... : 801 Conv.Ampliação do CRAS- Prédio da Ação s 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 0,00 0,00 21.181,67 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
6727 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
0,00 0,00 0,00 1.646,27 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
082440024.2.044000 Manutenção das atividades do Departamento de Assistência Comunitária 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
579 Fonte ..•• : O Recursos Ordinários (Livres) 
1.425.000,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
730.471,02 
580 Fonte .... : O Recursos Ordinários {Livres) 
3_.1. 90.16. 00. 00. 00 
'·31 Fonte .... : 
366.000,00 0,00 
0,00 
191.167,16 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
O Recursos Ordinários (Livres) 
20.000,00 10.000,00 
0,00 
23.342,15 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
582 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
12.000,00 
AUXÍLIO-TRANSPORTE 
20.000,00 
0,00 
18.771,35 
3.1.90.49.00.00.00 
3762 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
100.000,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
10.130, 12 
583 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
8.032,19 
082440024.2.208000 Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
584 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
440.038,38 0,00 
0,00 
31. 722,02 
0,00 
0,00 
730.471,02 
0,00 
0,00 
191.167,16 
0,00 
0,00 
23.342,15 
0,00 
0,00 
18.771,35 
0,00 
0,00 
10.130,12 
0,00 
0,00 
8.032,19 
0,00 
0,00 
31.722,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
10.000,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
35,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.425.000,00 
0,00 
730.471,02 
366.000,00 
30.087,37 
191.167' 16 
30.000,00 
0,00 
23.342,15 
32.000,00 
0,00 
18.771,35 
100.000,00 
0,00 
10.130,12 
10.000,00 
0,00 
8.032,19 
440.038,38 
0,00 
31.722,02 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
10.000,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
o,oo 
0,00 
14.965,00 
0,00 
0,00 
-21.181,67 
0,00 
0,00 
-1.646,27 
0,00 
0,00 
694.528,98 
0,00 
0,00 
174.832,84 
0,00 
0,00 
6.657,85 
0,00 
0,00 
+3'ê./0()lQ;') 
13.228, 65 
0,00 
0,00 
-6(),'Sc.!Ot= 
89.869,88 
0,00 
0,00 
1.967,81 
0,00 
0,00 
_3-50.ax;vO=> 
408.316,36 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA 
Unidade Orçamentária: 09.03 COORD. DE ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMÍ 
Dotação 
3.1.90.11.00.00.00 
3625 Fonte .... : 
3.1.90.13.00.00.00 
585 Fonte .... : 
3.1.90.16.00.00.00 
586 Fonte .... : 
3.1.90.46.00.00.00 
587 Fonte .... : 
3.3.90.14.00.00.00 
588 Fonte .... : 
Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
808 Convenio FMAS Piso Básico Fixo 
56.657,62 0,00 
0,00 
0,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
O Recursos Ordinários (Livres) 
120.170,00 0,00 
0,00 
12.034,11 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
12.034,11 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
o Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 . 441, 16 1.441,16 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
O Recursos Ordinários (Livres) 
11.000,00 6.000,00 0,00 
0,00 0,00 
11. 879, 75 11.879, 75 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
o Recursos Ordinários (Livres) 
5.ooo,oo 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
082440024.2.209000 Manutenção do CREAS - Proteção Social Especial 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
589 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
201.500,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
29.501,97 29.501,97 
3 .1. 90 .11.-00. 00 .00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
3626 Fonte .... : 750 Conv.FNAS-Programa Sentinela 
56.657,62 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
590 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
62.000,00 0,00 0,00 
0,00 o,oo 
1.093,82 1.093,82 
,---~J. 90 .16. 00. 00. 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 
;91 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
746, 89 746,89 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
592 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
11.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
9.390,64 9.390,64 
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
593 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
082440024.2.218000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência social 
3.J.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
3734 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.30.00.00.00 
3732 Fonte .... : 
2.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
0,00 
O Recursos Ordinários (Livres) 
6.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
56.657,62 
0,00 
o,oo 
120.170,00 
1.190,06 
12.034,11 
10.000,00 
0,00 
1.441,16 
17.000,00 
0,00 
11.879, 75 
5.000,00 
0,00 
0,00 
201.500,00 
0,00 
29.501,97 
56.657,62 
0,00 
0,00 
62.000,00 
1.093,82 
1.093,82 
10.000,00 
0,00 
746,89 
11.000,00 
0,00 
9.390,64 
5.ooo,oo 
0,00 
0,00 
2.000,00 
o,oo 
0,00 
6.000,00 
0,00 
º·ºº 
Folha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
56.657,62 
0,00 
0,00 
-s::;.~,oo 
108.135,89 
0,00 
0,00 
8.558,84 
0,00 
0,00 
5.120,25 
0,00 
0,00 
5.ooo,oo 
0,00 
0,00 
l3o-aoo'q:. 
171.998,03 
0,00 
0,00 
56.657,62 
0,00 
0,00 
·- 45 ·ao:::> ' c;i:, 60.906,18 
0,00 
0,00 
9.253,11 
0,00 
0,00 
-t 5CO-<l0 
1.609,36 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
6.000,00 
0,00 
o,oo 
~. 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 
Unidade Orçamentária: 
09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA 
09.05 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
Dotação Saldo Inicial 
08 Assistência Social 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 
082430023 Assistência a Criança e ao Adolescente 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
082430023.2.199000 Manutenção das atividades da criança e do adolescente/Conselho Tutelar 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
632 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
758.625,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
323.534,52 
633 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
182.100,00 0,00 
0,00 
56.163,30 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
634 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
11.000,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
o,oo 
0,00 
7.291,01 
·~ 635 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
46.000,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
26.757,65 
636 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
7.000,00 0,00 
880,56 
880,56 
082430023.2.201000 Manter o Conselho da Criança e do Adolescente 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
637 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
6.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
3735 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
4.000,00 0,00 
0,00 
830,00 
Total Unidade Orçamentária 
1.014. 725,00 0,00 
880,56 
,-11.'0tal do órgão 
415.457,04 
6.350.940,00 121.800,00 
114.284,63 
0,00 
0,00 
323.534,52 
0,00 
0,00 
56.163,30 
0,00 
0,00 
7.291,01 
0,00 
o,oo 26. 757, 65 
0,00 
880,56 
880,56 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
830,00 
0,00 
880,56 
415.457,04 
136.000,67 
41. 448, 08 
2.148.885,91 2.010.016,96 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
279.705,69 
0,00 
5.397,47 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
758.625,00 
0,00 
323.534,52 
182.100,00 
14 .537 ,51 
56.163,30 
11.000,00 
0,00 
7.291,01 
46.000,00 
0,00 
26. 757, 65 
7.000,00 
0,00 
0,00 
6.000,00 
0,00 
0,00 
4 .000,00 
0,00 
830,00 
1.014.725,00 
14.537,51 
414.576,48 
6.336.739,33 
106.800,08 
1.976.936,93 
Saldo Dlsponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
-33.ooo= 
435.090,48 
0,00 
0,00 
- /5 .oa..o,9'.J 
125.936,70 
0,00 
0,00 
~J0.~100 3.708,99 
0,00 
0,00 
-1- B . o;.\!)'~ 19.242,35 
0,00 
0,00 
6.119,44 
880,56 
880,56 
6.000,00 
0,00 
0,00 
3.170,00 
0,00 
0,00 
599.267,96 
880,56 
880,56 
3.913.545,20 
33.080,03 
166.551,51 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 
Unidade Orçamentária: 
10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLÓGICO 
10.01 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECON.TECNOL 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
041220025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
041220025.2.047000 Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico 
3.1.90.11,00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
638 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
106. 640, 00 
3 .1. 90 .13. 00. 00. 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
89.000,00 
0,00 
132.816,03 
639 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
25.600,00 
3.3.90,14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
20.000,00 
0,00 
23.828,49 
640 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
o,oo 
0,00 
2.454,81 
-~ 641 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.000,00 0,00 
0,00 
245,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
642 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
2.000,00 o,oo 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍD 
643 Fonte •... : O Recursos Ordinários (Livres) 
4.4.90.52.00.00.00 
644 Fonte .... : 
2.760,00 0,00 
99,00 
421, 77 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
O Recursos Ordinários (Livres) 
5.ooo,oo 0,00 
0,00 
77' 62 
Total Unidade Orçamentária 
150.000,00 109.000,00 
99,00 
159.843,72 
0,00 0,00 195.640,00 
0,00 0,00 0,00 
132.816,03 0,00 132.816,03 
0,00 0,00 45.600,00 
0,00 0,00 1. 859, 20 
23.828,49 0,00 23.828,49 
0,00 0,00 5.000,00 
0,00 0,00 0,00 
2.454,81 0,00 2.454,81 
0,00 0,00 3.000,00 
0,00 0,00 0,00 
245,00 0,00 245,00 
0,00 0,00 2.000,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 2.760,00 
99, 00 0,00 249,00 
421,77 0,00 421,77 
0,00 0,00 5.000,00 
0,00 0,00 0,00 
77, 62 0,00 77, 62 
0,00 0,00 259.000,00 
99, 00 0,00 2.108,20 
159.843,72 0,00 159.843,72 
Fol 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
.i-33 . .'.toolOo 
62.823,97 
0,00 
0,00 
.f-1.~so,Oo 
- 21.771,51 
0,00 
0,00 
2.545,19 
0,00 
0,00 
2.755,00 
0,00 
0,00 
2 .000,00 
0,00 
0,00 
2.338,23 
0,00 
0,00 
4.922,38 
0,00 
0,00 
99.156,28 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLÓGICO 
Unidade Orçamentária: 10.02 DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
23 Comércio e Serviços 
23691 Promoção Comercial 
236910026 Incentivo Atividade Comercial 
236910026.2.048000 Manutenção das atividades do Departamento de Comércio 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
645 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
62.000,00 100.000,00 
0,00 
92.424,50 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
646 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
14.000,00 54.000,00 
0,00 
27.585,88 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
647 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
4.000,00 0,00 
0,00 
3.908,91 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
648 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
20.000,00 0,00 
380, 55 
6.737,91 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
649 Fonte .... : O Recursos Ordinários {Livres) 
1.000,00 0,00 
0,00 
84,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIC 
650 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.39.00.00.00 
651 Fonte .... : 
4.000,00 0;00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários (Livres) 
50.000,00 0,00 
0,00 
41.164,36 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
652 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
~6910026.2.049000 
3.1.90.11.00.00.00 
653 Fonte .... : 
3.1.90.13.00.00.00 
654 Fonte .... : 
10.000,00 0,00 
0,00 
1.296,25 
Manutenção e Reforma do Centro Regional de 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
O Recursos Ordinários (Livres) 
51.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
60.000,00 
0,00 
20.832,30 
O Recursos Ordinários (Livres) 
12.300,00 o,oo 
0,00 
0,00 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
655 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
6.000,00 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
0,00 
0,00 
2.727,37 
656 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
6.000,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
2.923,67 
657 Fonte •... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
92.424,50 
0,00 
0,00 
27.585,88 
0,00 
0,00 
3.908,91 
0,00 
214,36 
6.357,36 
0,00 
0,00 
84,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
41.164, 36 
0,00 
1.296,25 
1.296,25 
Eventos 
0,00 
0,00 
20.832,30 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.727,37 
0,00 
0,00 
2.923,67 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
162.000,00 
0,00 
92.424,50 
68.000,00 
7.190,53 
27.585,88 
4.000,00 
0,00 
3.908,91 
20.000,00 
1.721,92 
6.357,36 
1.000,00 
0,00 
84, 00 
4.000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
41.164,36 
10.000,00 
1.296,25 
1.296,25 
111.000,00 
0,00 
20.832,30 
12.300,00 
0,00 
0,00 
6.000,00 
0,00 
2.727,37 
6.000,00 
0,00 
2.923,67 
3.000,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
69.575,50 
0,00 
0,00 
-1- 3G"·5001~ 
40.414,12 
0,00 
0,00 
91, 09 
0,00 
0,00 
13.262,09 
0,00 
380, 55 
916,00 
0,00 
0,00 
4.000,00 
0,00 
0,00 
8.835,64 
0,00 
0,00 
8.703,75 
0,00 
0,00 
5.R·lloO,QD 
90.167,70 
0,00 
0,00 
Jo.=o,ao 
12.300,00 
0,00 
0,00 
3.272,63 
0,00 
0,00 
3.076,33 
0,00 
0,00 
1.192,30 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão .........••.... : 
Unidade Orçamentária: 
10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLÓGICO 
10.03 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
11 Trabalho 
11333 Empregabilidade 
113330027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias 
113330027.2.052000 Capacitar trabalhadores 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
666 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
80.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
44.971,17 44.971,17 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
667 Fonte .... : 511 Taxas - Prestação de Serviços 
80.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
o,oo 0,00 
113330057 Capacitar Trabalhadores 
113330057.2.046000 Manutenção das atividades da marcenaria 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
668 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
154.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
63.000,64 63.000,64 . 
1.90'.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
669 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
34.000,00 30.000,00 20.000,00 
0,00 0,00 
13.834,49 13.834,49 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 
670 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
20.000,00 0,00 0,00 
0,00 o,oo 
1.031,10 1.031,10 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
671 Fonte .... : o Recursos Ordinários {Livres) 
1s.ooo,oo o,oo o,oo 
0,00 0,00 
2.998,60 2.998,60 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 672 Fonte ...• : o Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 0,00 5.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3 .3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
673 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
----~ 100.000,00 0,00 80.000,00 
0,00 0,00 
9.499,33 9.499,33 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
674 Fonte., •• : o Recursos Ordinários (Livres) 
2.000,00 0,00 0,00 
0,00 º·ºº 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
675 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
90.000,00 0,00 0,00 
4.000,00 4.000,00 
34.000,00 34.000,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 676 Fonte ... ,: o Recursos Ordinários (Livres) 
62.000,00 0,00 62.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 671 Fonte .... : o Recursos Ordinários {Livres) 
30.000,00 0,00 30.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
11334 Fomento ao Trabalho 
113340027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
8.092,78 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
24.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
80.000,00 
0,00 
44.971,17 
80.000,00 
0,00 
0,00 
154.000,00 
0,00 
63.000,64 
44.000,00 
1. 768,50 
13.834,49 
20.000,00 
0,00 
1.031,10 
15.000,00 
0,00 
2.998,60 
0,00 
0,00 
o,oo 
20.000,00 
0,00 
9.499,33 
2.000,00 
0,00 
0,00 
90.000,00 
4.000,00 
34.000,00 
0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
113340027.2.051000 Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE e PAETEC - Programa de Bolsa Ensi 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
35.028,83 
0,00 
0,00 
80.000,00 
0,00 
o,oo 
-êSCOO 1 . .Q:::> 
90.999,36 
0,00 
0,00 
-;s=~ 3 .165,51 
0,00 
0,00 
18.968,90 
0,00 
0,00 
~ '-4-soo.co 
12.001,40 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.407,89 
0,00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
32.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLÓGICO 
Unidade Orçamentária: 10.04 COORDENADORIA DE TURISMO 
Dotação Saldo Inicial 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220028 Incentivo ao Turismo 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
041220028.2.061000 Desenvolver projetos e ações para estimular o turismo no Municipio 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
719 Fonte .... : O Recursos Ordinários {Livres) 
3.3.90.36.00.00.00 
720 Fonte .... : 
3.3.90.39.00.00.00 
721 Fonte .... : 
30.000,00 o,oo 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
O Recursos Ordinários (Livres) 
10.000, 00 0,00 
5.220,00 
5.220,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários (Livres) 
40.000,00 0,00 
0,00 
8.800,00 
041220028.2.062000 Apoiar projetos que atendam ao turismo rural 
·'l. 3. 90. 30. 00. 00. 00 MATERIAL DE CONSUMO 
722 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.39.00.00.00 
723 Fonte .... : 
15.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários (Livres) 
15.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.220,00 
5.220,00 
0,00 
0,00 
8.800,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
041220028.2.063000 Manutenção das atividades da Coordenadoria de Turismo 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
724 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.1.90.13.00.00.00 
725 Fonte .... : 
27.600,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
50.000,00 
0,00 
26.599,90 
O Recursos Ordinários (Livres) 
6.000,00 20.000,00 
0,00 
6.697,23 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
726 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.30.00.00.00 
727 Fonte ...• : 
3.3.90.36.00.00.00 
728 Fonte .... : 
3.3.90.39.00.00.00 
729 Fonte ...• : 
1.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
320,19 
O Recursos Ordinários (Livres) 
8.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
O Recursos Ordinários (Livres) 
1.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários (Livres) 
6.400,00 0,00 
0,00 
0,00 
041220028.2.064000 Imlantar e manter Conselho Municipal de Turismo 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
730 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.36.00.00.00 
731 Fonte .... : 
5.000,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS 
0,00 
0,00 
0,00 
PESSOA FÍSIC 
O Recursos Ordinários (Livres) 
0,00 
0,00 
26.599,90 
0,00 
0,00 
6.697,23 
0,00 
0,00 
320,19 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
23.433,33 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
11.833,33 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
30.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
5.220,00 
5.220,00 
40.000,00 
0,00 
8.800,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
77.600,00 
0,00 
26.599,90 
26.000,00 
994,02 
6.697,23 
1.000,00 
0,00 
320,19 
8.000,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
6.400,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
30.000,00 
0,00 
0,00 
4.780,00 
0,00 
0,00 
7. 766, 67 
0,00 
0,00 
15.000,00 
0,00 
0,00 
3.166,67 
0,00 
0,00 
+Z-i3a0!30 
51.000,10 
0,00 
0,00 
19.302,77 
0,00 
0,00 
679,81 
0,00 
0,00 
8.000,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
6.400,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
o,oo 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
?refeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
Unidade Orçamentária: 11.01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA 
Dotação Saldo Inicial 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
041220029 Atividades da Secretaria de Agricultura 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
041220029.2.065000 Manutenção das atividades do Gabinete da Secretária de Agricultura 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
735 Fonte .... : O Recursos Ordinários {Livres) 
3.1.90.13.00.00.00 
736 Fonte .... : 
3.3.90.14.00.00.00 
737 Fonte .... : 
106.640,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
76.558,97 
O Recursos Ordinários (Livres) 
25.600,00 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
11.093,19 
O Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 0,00 
373,56 
1.174,06 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
-·~ 738 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.33.00.00.00 
739 Fonte .... : 
3.3.90.39.00.00.00 
740 Fonte .... : 
5.ooo,oo 0,00 
780,34 
3.040,50 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
O Recursos Ordinários (Livres) 
2.000,00 o,oo 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários (Livres) 
5.760,00 0,00 
67,80 
245,80 
Total Unidade Orçamentária 
150.000,00 0,00 
1.221, 70 
92.112,52 
0,00 
0,00 
76.558,97 
0,00 
0,00 
11.093,19 
0,00 
373, 56 
1.174,06 
0,00 
780,34 
2.818,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
67,80 
245,80 
0,00 
1.221,70 
91.890,52 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
284,00 
0,00 
144,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
284,00 
0,00 
144, 00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
106.640,00 
0,00 
76.558, 97 
25.600,00 
1.859,20 
11.093,19 
5.000,00 
0,00 
800,50 
5.000,00 
0,00 
2.038,16 
2.000,00 
0,00 
0,00 
5.760,00 
67,80 
245,80 
150.000,00 
1.927,00 
90.736,62 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
+ eZ-OQOi Q:) 
30.081,03 
0,00 
0,00 
14 - 506, 81 
0,00 
0,00 
3.825,94 
373,56 
373,56 
1.819,50 
780,34 
858,34 
2.000,00 
0,00 
0,00 
5.514,20 
0,00 
0,00 
57.747,48 
1.153,90 
1.231,90 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
órgJo .. , .......•.... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
Unidade Orçamentária: 11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
Dotação Saldo Inicial 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
041220030 Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
041220030.2.070000 Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Rural 
741 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
190.000,00 180.000,00 
0,00 
230.701,75 
3 .1. 90 .13. 00. 00. 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
742 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
41.800,00 40.000,00 
0,00 
43.108,01 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
743 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
4.000,00 10.000,00 
0,00 
8.320,37 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
--- 744 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.14.00.00.00 
745 Fonte ... ,: 
30.000,00 
DIÂRIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
10.165,36 
O Recursos Ordinários (Livres) 
2.500,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
746 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.33.00.00.00 
747 Fonte .... : 
30.000,00 0,00 
333,19 
545, 36 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
O Recursos Ordinários (Livres) 
1.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
748 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.90.39.00.00.00 
749 Fonte .... : 
4.4.90.52.00.00.00 
750 Fonte ..•. : 
5.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. OE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários (Livres) 
25.700,00 0,00 
889,03 
24.009,53 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
O Recursos Ordinários (Livres) 
20.000,00 0,00 
0,00 
4.116,24 
11 Trabalho 
11334 Fomento ao Trabalho 
0,00 
0,00 
230.701,75 
0,00 
0,00 
43.108,01 
0,00 
0,00 
8.320,37 
0,00 
0,00 
10.165,36 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
89, 19 
301,36 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
991,53 
22.419,18 
0,00 
0,00 
4.116,24 
113340030 Apoiar o desenvolvimento da produçJo agropecuária 
113340030.2.066000 Programa Mulheres Rurais 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
751 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
22.000,00 9.000,00 0,00 
0,00 0,00 
25.655,86 25.655,86 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
752 Fonte ...• : O Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.108,66 
0,00 
1.094,15 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
370.000,00 
0,00 
230.701,75 
Saldo Oisponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
-f ,QJ 5·~ .o() 
139.298,25 
0,00 
0,00 
~ '5-::/-·<@Qo \ Q'.J 
81.800,00 38.691,99 
11.045,43 0,00 
43.108,01 0,00 
-T 3 o 0.00 ,Q) 
14.000,00 5.679,63 
0,00 0,00 
8.320,37 0,00 
- ':50GO l Oo 
30.000,00 19.834, 64 
0,00 0,00 
10.165,36 0,00 
2.500,00 2.500,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
30.000,00 29.454,64 
0,00 89, 19 
212,17 333, 19 
1.000,00 1.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
5.000,00 5.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
25.700,00 1.675,96 
1.298,10 696,53 
21. 722, 65 1.192,73 
20.000,00 15.883,76 
0,00 0,00 
4.116,24 0,00 
31.000,00 5.344,14 
0,00 0,00 25. 655, 86 0,00 
5.000,00 5.000,00 
0,00 o,oo 
0,00 0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
órgão ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
Unidade Orçamentária: 11.03 DEPARTAMENTO DO INTERIOR 
Dotação Saldo Inicial 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
041220031 Estradas e Infra-estrutura das propriedades rurais 
041220031.1.032000 Aquisição de veiculos e equipamentos 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
769 Fonte .... : 511 Taxas - Prestação de Serviços 
250.000,00 o,oo 
0,00 
5.250,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
6185 Fonte .... : 31852 MAPA Contrato 777619 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
4,4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
6186 Fonte .... : 31859 PRODESA Contrato 0389352-73/12 
0,00 o,oo 
0,00 
0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
--~188 Fonte .... : 31860 PRODESA Contrato 0389397-03/12 
0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.250,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
192.520,00 
0,00 
0,00 
305.730,00 
0,00 
0,00 
548.750,00 
0,00 
0,00 
567.410,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
250.000,00 
0,00 
5.250,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
041220031.1.033000 Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalham 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
770 Fonte.,,.: O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.39.00.00.00 
772 Fonte .... : 
4.4.90.51.00.00.00 
773 Fonte .... : 
1.000.000,00 0,00 
43.755,77 
201.268,33 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
510 Taxas - Exercício Poder de Policia 
300.000,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
0,00 
0,00 
14.445,90 
O Recursos Ordinários (Livres) 
500.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.393,63 
146.377,44 
0,00 
0,00 
14.445,90 
0,00 
0,00 
o,oo 
041220031.2.073000 Manutenção das atividades do Departamento do Interior 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
774 Fonte ..•. : O Recursos Ordinários (Livres) 
500.000,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
775 Fonte ...• : O Recursos Ordinários 
110.000,00 
0,00 
0,00 
222.009,97 
(Livres) 
40.000,00 
0,00 
88 .166, 35 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
776 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.1.90.46.00.00.00 
777 Fonte .... : 
3.3.90.14.00.00.00 
778 Fonte .... : 
20.000,00 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
0,00 
0,00 
11.175, 85 
O Recursos Ordinários {Livres) 
20.000,00 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
0,00 
O Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3. 3. 90. 30. 00. 00. 00 MATERIAL DE CONSUMO 
779 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
0,00 
0,00 
222.009,97 
0,00 
0,00 
88.166,35 
0,00 
o,oo 
11.175, 85 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 
73,96 
0,00 
8.518,51 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000.000,00 
23.323,49 
146.377,44 
300.000,00 
0,00 
14 .445, 90 
500.000,00 
0,00 
0,00 
500.000,00 
0,00 
222.009,97 
150.000,00 
2.172,22 
88.166,35 
20.000,00 
0,00 
11.175, 85 
20.000,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
52.230,00 
0,00 
0,00 
-305.730,00 
0,00 
0,00 
-548.750,00 
0,00 
0,00 
-567.410,00 
0,00 
o,oo 
- ~-COC)( Q;, 
807.176,22 
0,00 
46.372,38 
-J3::.l·OCOtOo 
285.554,10 
0,00 
0,00 
500.000,00 
0,00 
0,00 
... e 13-'&:P ,o::> 
277.990,03 
0,00 
0,00 
.- es .ooo' C2!:) 
61.833,65 
0,00 
0,00 
B.824,15 
0,00 
0,00 
- l 5 .oQO "'Oo 
26.000,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
º·ºº 0,00 
iõ:stado do P.arana Balancete da De~pe~a 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
órgão ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
Unidade Orçamentária: 
Dotação 
11.03 DEPARTAMENTO DO INTERIOR 
Saldo Inicial suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
1.500.000,00 0,00 
36.345,60 
237.636,29 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
780 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.000,00 o,oo 
0,00 
0,00 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
200.000,00 
550,00 
199.017,54 
0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
781 Fonte .... : O Recursos Ordinários {Livres) 
10.000,00 0,00 
0,00 
o,oo 
3.3.90.39.00.00.00 
782 Fonte .... : 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários (Livres) 
1.000.000,00 0,00 
1.041,40 
27.010,40 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
783 Fonte .... : 511 Taxas - Prestação de Serviços 
232.000,00 0,00 
276,00 
276,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
6304 Fonte .... : 853 MAPA Contrrato 778162 
0,00 
17 saneamento 
17511 Saneamento Básico Rural 
0,00 
170.620,00 
170.620,00 
175110002 Supervisão e Coordenação Superior 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.608,90 
25.527,90 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
175110002.2.148000 Programa de Proteção de Fontes de Água e Poços Artesianos 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
784 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
30.000,00 0,00 
º·ºº 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV, DE TERCEIROS PESSOA JURÍD 
3753 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
20.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
175110031 Estradas e Infra-estrutura das propriedades rurais 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
46.669,57 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
12.495,22 
0,00 
0,00 
119.966,67 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
1.300.000,00 
11.640,10 
199.017,54 
3.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
1.000.000,00 
4.415,40 
22.827,90 
232.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
/_t..7,5110031.2.072000 Programa Porteira para Dentro - Habitação Rural, infra-estrutura e Saneamento Ru 
·.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
185 Fonte .... : 511 Taxas - Prestação de Serviços 
50.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
175110031.2.149000 Programa de Orientação e Implantação de sistemas de Tratamento 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
786 Fonte ..•• ~ o Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
787 Fonte .... : 511 Taxas - Prestação de Serviços 
5.000,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
o,oo 0,00 
175110031.2.150000 Programa de compostagem e reciclagem nas propriedades rurais 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
788 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 
20 Agricultura 
20606 Extensão Rural 
0,00 
0,00 
0,00 
206060031 Estradas e Infra-estrutura das propriedades rurais 
206060031.1.031000 Patrulha Mecanizada Rural 
0,00 
0,00 
0,00 
de 
0,00 
0,00 
0,00 
Esgotos domici 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
1.015.694,14 
0,00 ~ 
38.618,75 
-?>00·000<00' 
3.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
-~·co::JIGXJ 960.494,38 
2.700,00 
4.182,50 
111.757,33 
0,00 
276,00 
-170.620,00 
0,00 
170.620,00 
30.000,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
50.000,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
5.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
o,oo 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
Órgão ............... : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Unidade Orçamentária: 12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE 
Dotação Saldo Inicial 
18 Gestão Ambiental 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
18541 Preservação e Conservação Ambiental 
185410032 Preservação e Defesa Ambiental 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
185410032.2.074000 Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
790 Fonte .... : O Recursos Ordinários {Livres) 
117.000,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
4.050,88 
791 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
26.000,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
0,00 
0,00 
0,00 
792 Fonte .... ~ O Recursos Ordinários (Livres) 
1.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
·-.794 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
1.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
795 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.ooo;oo o,oo 
181,80 
181,80 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
796 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
2.000,00 
Total Unidade Orçamentária 
150.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
181,80 
4 .232, 68 
0,00 
0,00 
4,050,88 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
181,80 
181,80 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
181,80 
4.232,68 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
117.000,00 
0,00 
4.050,88 
26.000,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
0,00 
3.000,00 
181,80 
181,80 
2.000,00 
0,00 
0,00 
150.000,00 
181,80 
4.232,68 
Folh 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
Go-S 00 la::> 
112.949,12 
0,00 
0,00 
13 .9a:J<0:> 
26.000,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
0,00 
o,oo 
1.000,00 
0,00 
0,00 
2.818,20 
0,00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
145.767,32 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
órgão ............... : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Unidade orçamentária: 12.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
Dotação Saldo Inicial 
18 Gestão Ambiental 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
18541 Preservação e Conservação Ambiental 
185410018 Planejamento Urbano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
185410018.2.151000 Construir, planejar e implantar o modelo de gestão do meio ambiente 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
797 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
20.000,00 o,oo 0,00 0,00 
o,oo 0,00 0,00 
o,oo 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERV. DE CONSULTORIA 798 Fonte ...• : o Recursos Ordinários (Livres) 
10.000,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
800 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
20. 000, 00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
185410033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente 
-~-85410033.1.036000 Canalização e construção de muros de proteção no Rio Ligeiro e afluentes 
1.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
J738 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
70.000,00 o,oo 
0,00 
55.860,00 
185410033.1.037000 Implantar e Manter a Escola Ecológica 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL OE CONSUMO 
801 Fonte.,,.: O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.39.00.00.00 
803 Fonte ...• : 
40.000,00 0,00 
o,oo 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários (Livres) 
20.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.200,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
185410033.2.075000 Manter o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
804 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
2.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
o,oo 
0,00 
314, 73 
0,00 
0,00 
314,73 
_805 Fonte .. , . : 555 Sanepar-compensação Financeira ao Meio A 
3.3.90.39.00.00.00 
806 Fonte .... : 
3.3.90.39.00.00.00 
28.000,00 0,00 
0,00 
38, 60 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários (Livres) 
1.000,00 0,00 
0,00 
790,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
0,00 
0,00 
38,60 
0,00 
0,00 
0,00 
807 Fonte .••• : 555 Sanepar-compensação Financeira ao Meio A 
19.000,00 0,00 
0,00 
2.899,93 
185410033.2.076000 Manutenção das atividades do Departamento 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
808 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.1.90.13.00.00.00 
809 Fonte ...• : 
500.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
0,00 
0,00 
155.244,97 
O Recursos Ordinários (Livres) 
100. 000, 00 0,00 
0,00 
35.834,53 
0,00 
0,00 
2.899,93 
de Meio Ambiente 
0,00 
0,00 
155.244,97 
0,00 
0,00 
35.834,53 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
º·ºº 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.900,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
20.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
70.000,00 
4.200,00 
4.200,00 
40.000,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
2.000,00 
º·ºº 314, 73 
28.000,00 
0,00 
38,60 
1.000,00 
0,00 
0,00 
19.000,00 
0,00 
2.899,93 
500.000,00 
0,00 
155.244,97 
100.000,00 
6.909,23 
35.834,53 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
20.000,00 
0,00 
0,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
º·ºº 
14 .140, 00 
0,00 
51.660,00 
40.000,00 
0,00 
0,00 
20.000,00 
0,00 
0,00 
1.685,27 
0,00 
0,00 
27.961,40 
0,00 
0,00 
210,00 
790,00 º·ºº 
13.200,07 
0,00 
0,00 
-.1.SS. Ç>.o::> < = 
344.755,03 
0,00 
0,00 
,zo..ÇOO·= 
64.165,47 
0,00 
0,00 
Estado do Parana Balancete Oa Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..•.. : CONSOLIDADO 
órgão ............• ·.: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Unidade Orçamentária: 12.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções 
Empenhado no Mês Liquidado no Mês 
Empenhado no Ano Liquidado no Ano 
3.3.90.39.00.00,00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
823 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
95.000,00 o,oo 
o,oo 
5.020,74 
185410033.2.082000 Implantação e manutenção de parques ambientais 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
824 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
90.000,00 o,oo 
0,00 
0,00 
185410033.2.083000 Incentivar e apoiar o reflorestamento 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
825 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
60.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3. 3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
826 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
2.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
827 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
18.000,00 0,00 
0,00 
o,oo 
18542 Controle Ambiental 
185420033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente 
185420033.1.035000 Implantação e Manutenção do Cemitério Municipal 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
828 Fonte .... : 511 Taxas - Prestação de Serviços 
100.000,00 0,00 
0,00 
1.475,92 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
830 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
50.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
831 Fonte ...• : 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 
300.000,00 0,00 
0,00 
79.570,19 
185420033.2.081000 Manutenção do Viveiro Municipal 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
832 Fonte .... : 511 Taxas - Prestação de Serviços 
3.3.90.39.00.00.00 
834 Fonte .•.. : 
200.000,00 0,00 
1.803,10 
17.132,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
O Recursos Ordinários (Livres) 
50.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
18543 Recuperação de Areas Degradadas 
185430033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente 
185430033.2.077000 Implementação e recuperação de áreas degradadas 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
838 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
100.000,00 o,oo 
0,00 
0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍD 
840 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
40.000,00 0,00 
0,00 
786,00 
0,00 
99, 30 
5.019,30 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
341,08 
1.292,32 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.923,87 
14.623,30 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
786, 00 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
273,30 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
95.000,00 
18,70 
4.378,70 
90.000,00 
0,00 
0,00 
60.000,00 
0,00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
18.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
179,23 
1.048,87 
50.000,00 
0,00 
0,00 
300.000,00 
0,00 
o,oo 
200.000,00 
2.006,93 
13.480, 90 
50.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
576,00 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
89.979,26 
640,60 
642, 04 
90.000,00 
0,00 
0,00 
60.000,00 
0,00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
0,00 
18.000,00 
0,00 
0,00 
98.524,08 
243,45 
427,05 
50.000,00 
0,00 
0,00 
- ::Iro· 3CO • a::; 
220.429,81 
0,00 
79.570,19 
182.594,70 
1.142,40 
3.651,10 
50.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
39.214,00 
210,00 
210,00 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO Órgão ............... : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Unidade Orçamentária: 12. 03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA 
Dotação Saldo Inicial 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220034 Limpeza Pública 
Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
041220034.1.039000 Aquisição de veículos e equipamentos 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
3739 Fonte .. ,,: O Recursos Ordinários {Livres) 
40.000,00 o,oo 
0,00 
5.250,34 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
6335 Fonte .... : 501 Receitas de Alienação de Ativos 
0,00 
17 saneamento 
17512 Saneamento Básico Urbano 
175120034 Limpeza Pública 
0,00 
0,00 
123.500,00 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
0,00 
0,00 
5.250,34 
0,00 
0,00 
118.249,66 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
25.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.250,34 
175120034.2.084000 Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
852 Fonte ... ,: O Recursos Ordinários (Livres) 
2.000.000,00 0,00 
0,00 
980.070,35 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
853 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3 .1.90 .16.00 .oo .oo 854 Fonte .... : 
380.000,00 0,00 
0,00 
234.020,35 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
O Recursos Ordinários (Livres) 
150.000,00 0,00 
0,00 
141.511,50 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
855 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.30.00.00.00 
856 Fonte .... : 
3.3.90.36.00.00.00 
.. 857 Fonte .... : 
3.3.90.39.00.00.00 
858 Fonte .... : 
200.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 
64.000,00 
0,00 
221,526,96 
O Recursos Ordinários (Livres) 
1.500.000,00 0,00 
21.645,58 
301.459,66 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
O Recursos Ordinários {Livres) 
100.000,00 0,00 
7. 645, 00 
37. 645, 00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
511 Taxas - Prestação de Serviços 
270.000,00 46.000,00 
0,00 
102.399,91 
18 Gestão Ambiental 
18541 Preservação e Conservação Ambiental 
185410034 Limpeza Pública 
185410034.1.038000 Implantação e Manutenção do Aterro Sanitário 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
859 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.39.00.00.00 
860 Fonte .... : 
20.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
511 Taxas - Prestação de Serviços 
100.000,00 0,00 
0,00 
26.974,50 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
861 Fonte .... : 511 Taxas - Prestação de Serviços 
80.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
980.070,35 
0,00 
0,00 
234.020,35 
0,00 
0,00 
141.511,50 
0,00 
0,00 
221. 526, 96 
0,00 
5.380,35 
238.824,07 
0,00 
7.645,00 
37' 645, 00 
0,00 
27.081,25 
101.828,31 
0,00 
º·ºº 0,00 
20.000,00 
0,00 
26.974,50 
3.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
19.459,80 
0,00 
25.212,75 
0,00 
0,00 
0,00 
166.481,70 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
40.000,00 
0,00 
5.250,34 
0,00 
0,00 
118.249,66 
2.000.000,00 
0,00 
980.070,35 
380.000,00 
39.062,65 
234.020,35 
150.000,00 
0,00 
141.511, 50 
264.000,00 
0,00 
221.526,96 
1.500.000,00 
27.690,51 
238.181,47 
100.000,00 
7.645,00 
37.645,00 
316.000,00 
27.081,25 
101. 828, 31 
20.000,00 
0,00 
0,00 
80.000,00 
0,00 
26.932,50 
77.000,00 
Folha: 
Saldo Disponivel 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
9.749,66 
0,00 
0,00 
-118.249,66 
0,00 
0,00 
- /J O•Qo.ot© 
1.019.929,65 
0,00 
0,00 
+ 1 ~'4· à;:OQo 
145.979,65 
0,00 
0,00 
.\- JJ..i O·OOOt<;lü 
8.488,50 
0,00 
0,00 
42.473,04 
0,00 
0,00 
-s31 «J10,oo 
1.204.293,29 
642,60 
38.065,44 
62.355,00 
º·ºº 0,00 
47.118,39 
0,00 
571,60 
20.000,00 
0,00 
0,00 
53.025,50 
42,00 
42,00 
29.362,35 
~ 
Estado do Parana Balancete da Despesa 
Prefeitura Municipal de Pato Branco 
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO 
órg.ão .•••.........•• : 13 COORDENARIA DO PROCON 
Unidade Orçamentária: 13.01 UNIDADE DO PROCON 
Dotação Saldo Inicial Suplementações 
Empenhado no Mês 
Empenhado no Ano 
Reduções 
Liquidado no Mês 
Liquidado no Ano 
14 Direitos da Cidadania 
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso 
144220035 Proteção ao Consumidor 
144220035.1.040000 Construção de sede própria do PROCON 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
864 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
5.000,00 o,oo 
0,00 
0,00 
144220035.1.083000 Aquisição de Veiculo 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
865 Fonte ..•• : O Recursos Ordinários (Livres) 
40.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
144220035.2.086000 Manutenção das atividades do PROCON 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
866 Fonte .... : O Recursos Ordinários {Livres) 
180.000,00 0,00 
0,00 
50.361,44 
l.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
367 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
39.600,00 0,00 
0,00 
11.706,34 
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
868 Fonte .... : O Recursos Ordinários (Livres) 
3.500,00 0,00 
0,00 
1.199,44 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 
869 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
3.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
870 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
6.000,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
871 Fonte .... : o Recursos Ordinários (Livres) 
900,00 0,00 
0,00 
0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 
872 Fonte ..•. : o Recursos Ordinários (Livres) 
2.000,00 0,00 
0,00 
1.950,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 
873 Fonte .... : o Recursos Ordinários {Livres) 
12.000,00 0,00 
2.519,50 
10.621,99 
4 .4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 874 Fonte ...• : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia 
3.000,00 0,00 
o,oo 
0,00 
Total Unidade Orçamentária 
295.000,00 0,00 
2.519,50 
75.839,21 Total do Órgão 
295.000, 00 0,00 
2.519,50 
75.839,21 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
50.361,44 
0,00 
0,00 
11.706,34 
0,00 
0,00 
1.199,44 
0,00 
0,00 
o,oo 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.950,00 
0,00 
2.519,50 
10.621,99 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.519,50 
75.839,21 
0,00 
2.519,50 
75.839,21 
Reservado 
Anulado no Mês 
Anulado no Ano 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 º·ºº 
0,00 
Julho de 2013 
Total Créditos 
Pago no Mês 
Pago no Ano 
5.000,00 
0,00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
0,00 
180.000,00 
0,00 
50.361,44 
39.600,00 
1.987,35 
11.706,34 
3.500,00 
0,00 
1.199,44 
3.000,00 
0,00 
0,00 
6.000,00 
0,00 
0,00 
900,00 
0,00 
0,00 
2.000,00 
0,00 
1.950,00 
12.000,00 
2.519,50 
10.621,99 
3.000,00 
0,00 
0,00 
295.000,00 
4.506,85 
75.839,21 
295.000,00 
4.506,85 
75.839,21 
Folha: 
Saldo Disponível 
Empenhos a Pagar 
Pagtos a Efetuar 
5.000,00 
0,00 
0,00 
40.000,00 
0,00 
0,00 
-=lo ,a.CJO,Q:> 
129.638,56 
0,00 
0,00 
- '~-c»:io' = 
27.893,66 
0,00 
0,00 
- }· 2co\ (;;() 
2.300,56 
0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
0,00 
6.000,00 
0,00 
0,00 
900,00 
0,00 
0,00 
50,00 
0,00 
0,00 
1.378,01 
0,00 
0,00 
3.000,00 
0,00 
0,00 
219.160,79 
0,00 
0,00 
219.160,79 
0,00 
0,00 
Comissão de Representação 
Parecer ao Projeto de Lei n!! 154/2013 
Os membros da Comissão de Políticas Públicas se reuniram para analisar e 
emitir parecer ao Projeto de Lei n!! 154/2013, de 11 de julho de 2013 - Autoriza o 
Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Suplementar para alterar valores dos 
Programas do {PPA), alterar valores das Ações na (LDO) e suplementa por anulação 
valor de Categoria Econômica na (LOA), no exercício de 2013, no orçamento geral 
do município no valor de R$ 11.649.310,00 e dá outras providências. 
Busca o Executivo Municipal, através do presente Projeto de Lei obter 
autorização legislativa para abrir Crédito Adicional Suplementar para alterar valores 
dos Programas do (PPA), alterar valores das Ações na (LDO) e suplementa por 
anulação valor de Categoria Econômica na (LOA), no exercício de 2013, no 
orçamento geral do município no valor de R$ 11.649.310,00 (onze milhões 
seiscentos e quarenta e nove mil e trezentos e dez reais). 
O projeto em análise acrescenta valores em dotações orçamentárias já 
existentes no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 
2013, que será utilizado nas diversas Secretarias, visando suplementar Categorias 
Econômicas, onde os recursos serão aplicados nas atividades da Administração, 
especificamente em Vencimentos de Pessoal e Encargos. 
A dotação orçamentária acima citada observa as especificações do Plano de 
Contas da Despesa para o Orçamento de 2013 do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná. 
Em relação à proposição em tela, verificando as informações que o referido 
Projeto de Lei visa estabelecer, os documentos, não foi observado nenhuma 
ilegalidade. Após análise, emitimos PARECER FAVORÁVEL à tramitação do presente 
Projeto de Lei. 
(\ \ \ 
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\ ' \ \ 
"'"''~~~\ - \'J 
stião Silv 'Í'io - PMDB 
IV)em -ro 
lí~ Vilma Maccari - PDT 
Membro 
É o parecer, Salvo Maior Juízo. 
Pato Branco, 19 de julho de 2013. 
Enio Ruaro • PR 
Membro/Relator 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@ camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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6 
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..._ 
.... 
~ÔffUU<V~~d,yfP~~UYU!t'/ Estado do Paraná 
Exmo.Senhor 
Valmir Tasca 
Presidente da Câmara Municipal Pato Branco 
COMISSÃO DE REPRESENTACÃO 
Os vereadores infra-assinados, Valmir Tasca -DEM,Claudemir 
Zanco-PSD, Guilherme Sebastião Silvério-PMDB,Laurindo Cesa-PSDB, 
Vilmar Maccari- PDT,Enio Ruaro - PR, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais apresentam Emenda Modificativa ao projeto 
de Lei n° 154/2013,requerem o apoio na referida emenda 
apresentada. 
EMENDA MODIFICATIVA: 
Modifica o contido no artigo 4º, Secretaria de Planejamento, 
Departamento de Planejamento Estratégico, ação 04.122.0008.2.215 
- Manutenção das atividades do Departamento de Planejamento 
Estratégico, que passa a vigorar com o seguinte teor: 
04.04 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 
4 Administração 
4.122 Administração Geral 
41.220.008 Administração Geral 
2.215 Manutenção das Atividades do Departamento de 
Planejamento Estratégico 
.• 
'• 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas -130.200,00 
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -27.410,00 
Sub-Total -157.610,00 
Diversas dotações orçamentárias foram apresentadas com o 
número trocado os quais deverão ser alterados conforme indicação ·· 
abaixo: 
05.07 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO 
4 Administração . 
4.122 Administração Geral 
41.220.008 Administração Geral 
2.216 Manutenção do Departamento Administrativo e 
Financeiro 
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantagens Fixas -599.340,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais -120.000,00 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -100.000,00 
l-.1 
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6 
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~ 
'• 
Sub-Total 1 
6 Segurança Pública 
6.182 Defesa Civil 
61.820.009 Segurança Pública 
2.219 Implantação e Manutenção de Câmeras de 
Monitoramento 
3.3.90.39 - o Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -200.000,00 
15 Urbanismo 
15.451 Infra-Estrutura Urbana 
154.510.019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
1.001 Pavimentação de Vias Urbanas . 3.3.90.30 - o Material de Consumo -124.560,00 
1.010 1 nterligação de Bairros 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -70.000,00 
2.025 Manter e Ampliar a Sinalização Urbana 
3.3.90.39 - o Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -50.000,00 
25 Energia 
25.752 Energia Elétrica .• 
257.520.019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
2.023 Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação 
Pública 
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantagens Fixas -77.600,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais -4.900,00 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -60.000,00 
3.3.90.39 - o Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -90.000,00 
Sub-Total -232.500,00 
126 1 Transporte 
.. 
Estado do Paraná 
26.782 Transporte Rodoviário Vis 
267.820.019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
1.004 Conservação de Vias Urbanas 
3.3.90.39 - o Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -121.950,00 
06.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS 
RODOVIÁRIOS .• 
4 Administração 
4.122 Administração Geral 
41.220.020 Manutenção dos Serviços Rodoviários 
2.030 Manutenção das Atividades do Departamento de 
Services Rodoviários 
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantagens Fixas -50.000,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais -25.000,00 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -120.000,00 
Sub-Total -195.000,00 
26 Transporte 
26.782 Transporte Rodoviário 
267.820.020 Manutenção dos Serviços Rodoviários 
1.016 Construir e Reformar Pontes 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -60.000,00 
.• 
Código Especificação Valor R$ 
7 SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO, CULTURA 
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
12 Educação 
12.361 Ensino Fundamental 
123.610.039 Manutenção do Ensino 
2.093 Aquisição de Uniformes para Alunos da Rede 
Municioal 
3.3.90.32-104 Material, Bem ou Serviço para Distribuição -300.000,00 
Gratuita 
2.097 Manutenção da Educação Integral 
3.3.90.39 -104 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -240.000,00 
Estado do Paraná 
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA 
13 Cultura 
13.392 Difusão Cultural .. 133.920.040 Promover a Cultura 
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura 
3.3.90.39 - o Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -50.000,00 
A alteração sugerida neste é com relação a fonte que o correto 
e 104 e nao - 102 M d erecen o assim mo dT 1 1caçao. -
12.365 Ensino Infantil 
123.650.039 Manutenção do Ensino 
1.072 Aquisição de Imóveis 
4.5.90.61 -104 Aquisição de Imóveis -396.120,00 
Feitas as adequações necessárias a matéria encontra-se apta a 
seguir seu tramite normal, em conformidade com as normas que 
regem a matéria e com legislação específica no que for pertinente 
como que preceitua a Lei. ·· 
É o parecer S.M.J. 
Pato Branc 24 de julho de 2013. 
Pres· ente Comissão de Representação 
Guilherme /~ Se ~ilvério -PMDB 
Me o 
1 
V ar Maccari-
~~ PDT 
Membro 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 
/7--r 1 d 
M 
Enio 
~/~--s Ruaro - PR 
Membro 
Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@wln.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br .. 
-
' 
' 
' 
' 
PROJETO DE LEI Nº 154/2013 
Autoriza a Executivo Municipal abrir Crédito Adicional 
Suplementar para alterar valores dos Programas do (PPA), 
alterar valores das Ações na (LDO) e suplementa por 
anulação valor de Categoria ·Econômica na (LOA), no 
exercício de 2013, no orçamento geral do município no valor 
de R$ 11.649.310,00 e dá outras providências. 
Art. 1° Autoriza o Executivo Municipaí alterar os Programas da Lei nº 3.200/2009 do 
PPA (Plano Plurianual) do período 2010/2013, conforme segue: 
Proa rama Esoecificação ValorR$ 
0002 Supervisão e Coordenacão Superior -8.000,00 
0003 Divulaacão Oficial 21.800,00 
0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico -60.200.00 
0005 Supervisão Acomparihamento e Controle -63.950,00 
0006 Deleaacia e Junta de Servir.o Militar 20.150.00 
0006 Delegacia e Junta de Serviço Militar -10.630,00 
0007 Coordenação e Administração da Secretaria de -26.000,00 
Planejamento 
0008 Administracão Geral 39.000,00 
0008 Administração Geral ' -2.012.900,00 
0009 Se11uranca Pública 1.000,00 
0009 Seaurança Pública -200.000,00 
0010 Administracão de Recursos Humanos 350,00 
0010 Administracão de Recursos Humanos -150.000,00 
0011 Administração Financeira 36.200,00 
0012 Aauisicão e Licitacão de Materiais e Servicos 130.200,00 
0013 Controle Financeiro 5.830.00 
0014 Controle Contábil Geral 57.200,00 
0015 Arrecadaeao de Receitas 4.800,00 '• 0015 Arrecadar.lio de Receitas -257.000,00 
0016 Encargos Especiais -550.000,00 
0017 En11enharia, Obras e Servicos Públicos 10.210,00 
0018 Planejamento Urbano -734.090,00 
0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 83.650,00 
0019 Servicos Urbanos e Geoorocessamento -1.514.01 º·ºº 
0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários 1.200,00 
0020· Manutenção dos Serviços Rodoviários -255.000,00 
0021 Trânsito 58.700,00 
0022 Assistência Social 31.300,00 ' 
0022 Assistência Social -4.200,00 
0023 Assistência a Crianca e ao Adolescente 18.000,00 
0023 Assistência a Criança e ao Adolescente -48.000,00 
0024 Assistência Comunitária 214.600,00 
0024 Assistência Comunitária -670.500,00 
0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 34.950,00 
0026 Incentivo Atividade Comercial 211.800,00 
0026 Incentivo Atividade Comercial -62.430,00 
0028 Incentivo ao Turismo 2.800,00 
0029 Atividades da Secretaria de A11ricultura 22.000,00 
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'• ! 
0030 Apoiar o Desenvolvimento da Produção A11ropecuãria 301.600.00 
0030 Apoiar o Desenvolvimento da Producão Anropecuária -5.000,00 
0031 Estradas e Infra-estrutura das Propriedades Rurais -1.281.800,00 
0032 Preservacão e Defesa Ambiental -74.800,00 
0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente -245.300,00 
0034 Limpeza Pública 329.200,00 
0034 Limpeza Pública -641.810.00 
0038 Coordenacão de Educacão e. Cultura 23.730,00 
0035 Protecão ao Consumidor . -83.200,00 
0039 Manutenção do Ensino 3.904.200,00 
0039 Manutencão do Ensino -2.176.120,00 
0040 Promover a Cultura 157.600,00 
0040 Promover a Cultura -50.000,00 
0042 Gerência da Saúde Municipal 33.630,00 
0043 Manutenção da Saúde 5.893.610,00 
0043 Manutenção da Saúde -420.370,00 
0057 Capacitar Trabalhadores -44.000,00 
Art. 2" Autoriza o Executivo Municipal alterar as Ações da Lei nº 3.901/2012 da LDO (Lei 
de Diretrizes Orçamentária) do exercício 2013, conforme segue: 
Acão Especificacão Valor R$ 
0.003 Encar11os Especiais -550.000,00 
1.001 Pavimentacão de Vias Urbanas -124.560,00 
1.004 Conservacão de Vias Urbanas -121.950,00 
1.005 Ampliação da rede de Es11oto -400.000,00 
1.010 lnterliaacão de Bairros -70.000.00 
1.016 Construir e Reformar Pontes -60.000.00 
1.033 Melhoria das Estradas Rurais, Pavimentação com Pedras -430.000,00 
lrre11ulares e/ou Cascalhamente 
1.035 lmplantacão e Manutencão do Cemitério Municipal -70.300,00 
1.072 Aquisição de Imóveis -396.120,00 
2.002 Coordenacão e Supervisão dos nraãos da Administracão -8.000,00 
2.003 Manutencão das Atividades da _Assessoria de Imprensa 21.800,00 
2.004 Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica -60.200,00 
2.005 Manutencão das Atividades do Controle Interno -63.950,00 
2.006 Manter as Atividades da Delegacia e Junta de Serviço 20.150,00 
Militar 
2.006 Manter as Atividades da Delegacia e Junta de Serviço -10.630,00 
Militar 
2.007 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário de -26.000,00 
Planeiamento 
2.008 Manutenção do Departamento de Planejamento 39.000,00 
2.008 Manutenção do Departamento de Planejamento -1.035.950,00 
2.010 Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de 1.000,00 
Bombeiros 
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos 350,00 
2.012 Manutencão do Departamento de Recursos Humanos -150.000 00 
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e 36.200,00 
Financas 
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitacões 130.200,00 
2.016 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de 5.830,00 
Tesouraria 
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.'.1 / 
2.018 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de 57.200,00 
Contabilidade 
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e 4.800,00 
Fiscalização 
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e -257 .000,00 '• 
Fiscalizacão 
2.020 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário de 10.210,00 
Engenharia, Obras e Serviços Públicos 
2.021 Manutenção das Atividades do Departamento de -734.090,00 
Enaenharia e Obras 
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços 13A00,00 
Urbanos 
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços -410.000,00 
Urbanos 
2.023 Manutencão e Amoliacão da Rede de lluminacão Pública 3.700,00 
2.023 Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública -232.500,00 
2.024 Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto 66.550,00 
2.025 Manter e Amoliar a Sinalização Urbana -50.000,00 
2.030 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços 1.200,00 
Rodoviários 
2.030 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços -195.000,00 
Rodoviários 
2.032 Manutenção das Atividades da. Coordenadoria de Trânsito 58.700,00 
2.035 Manutenção das Atividades de Gabinete da Secretária de 31.300,00 
Ação Social e Cidadania 
2.035 Manutenção das Atividades de Gabinete da Secretária de -4.200,00 
Acão Social e Cidadania 
2.044 Manutenção das Atividades do Departamento de 214.100,00 '• 
Assistência Comunitária 
2.044 Manutenção das Atividades do Departamento de -60.500,00 
Assistência Comunitária 
2.046 Manutenção das Atividades da Marcenaria -44.000,00 
2.047 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário de 34.950,00 
Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico 
2.048 Manutencão das Atividades do Deoartamento de Comércio 208.100,00 
2.049 Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos 3.700,00 
2.049 Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos -62.430,00 
2.063 Manutencão das Atividades de Coordenadoria de Turismo 2.800,00 
2.065 Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria de 22.000,00 
Agricultura 
2.070 Manutenção das Atividades do Departamento de 301.600,00 
Desenvolvimento Rural 
2.070 Manutenção das Atividades do Departamento de -5.000,00 
Desenvolvimento Rural 
2.073 Manutenção das Atividades do Departamento do Interior -851.800,00 
2.074 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário de -74.800,00 
Meio Ambiente 
2.076 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio -175.000,00 
Ambiente 
2.084 Manutenção das Atividades de Limpeza, Coleta e 329.200,00 
processamento do Lixo '• 
2.084 Manutenção das Atividades de Limpeza, Coleta e -641.810,00 
orocessamento do Lixo 
2.086 Manutenção das Atividades do PROCON -83.200,00 
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. 
2.089 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário de 23.730,00 
Educacão e Cultura ·- 2.093 Aquisição de Uniformes Dara Alunos da Rede MuniciDal -300.000.00 
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, 1.030.170,00 
CMEI e Inclusão Diaital 
2.096 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e 243.050,00 
Adequação de Veículos 
2.097 Manutencão da Educacão lntearal -240.000,00 
2.098 Manutencão das Atividades do FUNDES 60% 1.200.000,00 
2.099 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% -1.200.000,00 
2.108 Manutencão do DeDartamento de Cultura 157.600,00 
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura -50.000,00 
2.113 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário 33.630,00 
MuniciDal de Saúde 
2.114 Manutenção dos Serviços Administrativos e de Assistência 709.860,00 
a Saúde da UC - Unidade Central e UB's - Unidades 
Básicas 
2.114 Manutenção dos Serviços Administrativos e de Assistência -105.000;00 
a Saúde da UC - Unidade Central e UB's - Unidades 
Básicas 
2.115 Manutenção das Atividades do Departamento de -157.610,00 
Planeiamento Estratéaico 
2.117 Manutenção das Atividades do Sistema de Auditoria e 364.140,00 
Ouvido ria 
2.118 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - 8.000,00 
CEO e Estratéqia Saúde Bucal · 
2.118 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - -208.650,00 
CEO e Estratéaia Saúde Bucal 
2.119 Manutenção das Atividades Ambulatoriais, dos Programas 1.713.430,00 
Educativos e Preventivos 
2.120 Manutenção das Atividades do Pronto 2.359.060,00 
Atendimento MuniciDal 
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde 10.220,00 
2.123 Manutenção e AmDliação da Estraté11ia Saúde Bucal -10.220,00 
2.124 Manutencão Aaentes Endêmicos 275.370,00 
2.129 Prestação de Serviços para Assistência Farmacêutica 110.090,00 
Básica 
2.127 Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório 136.490,00 
Pró D rio 
2.128 Manutenção dos Serviços de Diagnóstico por Imagem e 6.650,00 
outros - SADT (Chamamento Público\ 
2.128 Manutenção dos Serviços de Diagnóstico por Imagem e -177.000,00 
outros - SADT (Chamamento Público) 
2.130 Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório -24.500,00 
PróDrio 
2.131 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e 200.300,00 
Ambiental 
2.176 Manutencão da Educacão Infantil 1.430.980,00 
2.176 Manutencão .da Educacão Infantil -40.000,00 
2.199 Manutenção das Atividades da Criança e do 18.000,00 
Adolescente/Conselho Tutelar 
2.199 Manutenção das Atividades da Criança e do -48.000,00 
Adolescente/Conselho Tutelar 
2.208 Manutencão do CRAS - Protecão Social Básica -435.000,00 
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2.209 Manutenção do CREAS - Protecão Social Especial 500,00 
2.209 Manutencão do CREAS - Proteção Social Especial -175.000,00 
2.216 Manutenção das Atividàdes do Departamento -819.340,00 
Administrativo e Financeiro 
2.219 Implantação e Manutencão de Câmeras de Monitoramento -200.000,00 
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato 
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por anulação de valor de Categoria Econômica no 
valor de R$ 11.649.310,00 (onze milhões seiscentos e quarenta e nove mil trezentos e dez reais), nas 
classificações funcionais programáticas a seguir: 
Códiao Especificação ValorR$ 
02 GOVERNO MUNICIPAL 
02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0006 Deleaaçia e Junta de Serviço Militar 
2.006 Manter as Atividades da Deleaacia e da Junta de Service Militar 
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantaçiens Fixas 17.000,00 
3.1.90.13-0 Obriaacões Patronais 3.150,00 
Sub-Total 20.150,00 
Códiao Esoecificacão Valor R$ 
03 ASSESSORIAS 
03.02 ASSESSORIAS DÉ IMPRENSA 
04 Administracão 
04.131 Comunicação Social 
04.131.0003 Divulaação Oficial 
2.003 Manutencão das Atividades da Assessoria de lmorensa 
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantaçiens Fixas 15.400,00 
3.1.90.13-0 Obriaacões Patronais 6.400,00 
Sub-Total 21.800,00 
Códiao Esoecificacão Valor.R$ 
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
04.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
04 Administracão 
04.122 Administração Geral 
04.122.0008 Administração Geral 
. 2.008 Manutenção do Departamento de Planejamento 
3.1.90.49 - o Auxílio - Transporte 39.000,00 
Código Especificacão ValorR$ 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E 
FINANCAS 
05.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E 
FINANCAS 
04 Administração 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0011 Administracão Financeira . 
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração e 
Finanças 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaçiens Fixas 28.400,00 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
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3.1.90.13 - O Obri a ões Patronais 7.800,00 
Sub-Total 36.200,00 
05.02 COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAcoES 
04 Administracão 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0012 Aquisição e Licitacão de Materiais e Services 
2.015 Manutencão da Coordenadoria de Compras e Licitações 
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantaçiens Fixas 103.300,00 
3.1.90.13 - o Obriqações Patronais 20.900,00 
3.1.90.46 - o Auxilio Alimentação 6.000,00 
Sub-Total 130.200,00 
04.123.0013 Controle Financeiro 
2.016 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria 
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantagens Fixas 5.600,00 
3.1.90.46 - o Auxílio Alimentação 230,00 
Sub-Total 5.830,00 
05.04 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E 
FINANCAS 
04 Administracão 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0014 Controle Contábil Geral 
2.018 Manutencão das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade 
3.1.90.11 -O Vencimentos e Vantaçiens Fixas 49.000,00 
3.1.90.13 - o Obriaações Patronais 6.000,00 
3.1.90.46 - o Auxilio Alimentação 2.200,00 
Sub-Total 57.200,00 
05.05 COORD. DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO 
04 Administracão 
04.129 Administração de Receitas . 
04.129.0015 Arrecadação de Receitas 
2.019 Manutencão da Coordenadoria de Tributacão e Fiscalizacão 
3.1.90.46 - o Auxílio Alimentação 4.800,00 
05.07 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
06 Senurança Pública 
06.182 Defesa Civil 
06.182.0009 Seauranca Pública 
2.010 Manutenção das Atividades da Unidade do Coroo de Bombeiros 
3.1.90.46 - o Auxilio Alimentação 1.000,00 
05.08 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
04 Administracão 
04.128 Formacão de Recuisos Humanos 
04.128.001 o Administração de Recursos Humanos 
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos 
3.1.90.46 - o Auxílio Alimentacão 350,00 
[Código 1 Especificação ValorR$ 1 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br (:;, 
rt~~#W~/?~$'~ Estado do Paraná . 
06 SECRETARIA MUNICIPAL ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS 
06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENGENHARIA E OBRAS 
04 Administracão 
04.122 Administração Geral 
04.122.0017 Enaenharia, Obras e Servir.os Públicos 
2.020 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário de 
Enaenharia, Obras e Servi.,.os Públicos 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas 10.210,00 
06.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
GEOPROCESSAMENTO 
04 Administração 
04.122 Administracão Geral 
04.122.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços 
Urbanos 
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 8.000,00 
3.1.90.46 - o Auxilio Alimentação 5.400,00 
Sub-Total 13.400,00 
15 Urbanismo 
15.452 Servicos Urbanos 
15.452.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
2.024 Manter Fábrica de Tubos, britador e usina de asfalto 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas 53.400,00 
3.1.90.13-0 Obriaações Patronais 11.650,00 
3.1.90.46 - o Auxilio Alimentacão 1.500,00 
Sub-Total 66.550,00 
25 Eneraia 
25.752 Eneraia Elétrica 
25.752.0019 Servicos Urbanos e Geoorocessamento 
2.023 Manutencão e Ampliacão da Rede de Iluminação Pública 
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.700,00 
06.04 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS .• 
04 Administração 
04.122 Aciministracão Geral 
04.122.0020 Manutencão dos Servicos Rodoviários 
2.030 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços 
Rodoviários 
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 200,00 
3.1.90.46 - o Auxilio Alimentacão 1.000,00 
Sub-Total 1.200,00 
06.05 COORDENADORIA DE TRANSITO 
26 Transnorte 
26.782 Transnorte Rodoviário .. 
26.782.0021 Trânsito 
2.032 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas 13.100,00 
3.1.90.13-0 Obrigacoes Patronais 20.500,00 
3.1.90.16- o Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 20.000,00 
Rua Arangbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
.• 
r&1~~ffeal~~~e~~ Estado do Paraná 
3.1.90.46 - O Auxilio Alimenta o 5.100,00 
Sub-Total 58.700,00 
Códiao Esoecificacão Valor R$ 
07 SECRETARIA MUN. EDUCACAO. CULTURA 
07.01 GABINETE DO SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA 
12 Educação 
·12.122 Administracão Geral 
12.122.0038 Coordenacão de Educação e Cultura 
2.089 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário de 
Educação e Cultura ·- 3.1.90.11-103 Vencimentos e Vantaaens Fixas 14.260,00 
3.1.90.13-103 Obrigações Patronais 9.470,00 
Sub-Total 23.730,00 
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
12 Educa cão 
12.361 Ensino Fundamental 
12.361.0039 Manutenção do Ensino 
2.095 Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI 
e Inclusão Diaital 
3.1.90.11 -104 Vencimentos e Vantagens Fixas 389.000,00 
3.1.90.13-104 Obriaações Patronais 130.000,00 
3.1.90.46-104 Auxilio Alimentacão 417.120,00 
3.1.90.49 - o Auxilio T rans oorte 94.050,00 
Sub-Total 1.030.170,00 
2.096 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e 
Adeauacão de Veículos · 
3.1.90.11 - 103 Vencimentos e Vantaaens Fixas 115.100,00 
3.1.90.13 - 103 Obrigações Patronais 48.620,00 
3.1.90.16 - 103 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil 35.000,00 
3.1.90.46-103 Auxilio.Alimentar.ao 44.330,00 
Sub-Total 243.050,00 ·-
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO . 
12 Educação 
12.361 Ensino Fundamental 
12.361.0039 Manutencão do Ensino 
2.098 Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% 
3.1.90.11-101 Vencimentos e Vantaaens Fixas 400.000,00 
3.1.90.13-101 Obriaacões Patronais 800.000,00 
Sub-Total 1.200.000,00 
12.365 Ensino Infantil 
12.365.0039 Manutenção do Ensino 
2.176 Manutenção da Educação Infantil 
3.1.90.11-103 Vencimentos e Vantagens Fixas 1.023.280,00 
3.1.90.13-103 Obriaacões Patronais 290.800,00 
3.1.90.46 - 103 Auxílio Alimentacão 116.900,00 
Sub-Total 1.430.980,00 
107.04 !DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 2 "•// 
13 Cultura 
13.392 Difusão Cultural 
13.392.0040 Promover a Cultura 
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura 
3.1.90.11 -'- o Vencimentos e Vantaaens Fixas 124.200,00 
3.1.90.13-0 Obriçiações Patronais 30.000,00 
3.1.90.46 - o Auxilio Alimentação 3.400,00 .• 
Sub-Total 157.600,00 
Códi!IO Es.,..cificacão ValorR$ 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.01 GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE 
10 Saúde 
10.122 Administracão Geral 
10.122.0042 Gerência da Saúde Municioal 
2.113 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário 
Municipal de Saúde 
3.1.90.11-303 Vencimentos e Vantaçiens Fixas 33.630,00 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 Saúde 
10.122 Administracão Geral 
10.122.0043 Manutencão da Saúde 
2.114 Manutenção dos Serviços Administrativos e de Assistência a 
Saúde da UC - Unidade Central e UB"s- Unidades Básicas 
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantagens Fixas 489.950,00 
3.1.90.13-303 Obriçiacoes Patronais 115.250,00 
3.1.90.16 - 303 Outras Desoosas Variáveis-Pessoal Civil 50.000,00 
3.1.90.46 - 303 Auxilio Alimentacao 22.000,00 
3.1.90.49 - 303 Auxílio Transporte 32.660,00 
Sub-Total 709.860,00 
2.117 Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria 
e Ouvidoria 
3.1.90.11 -303 Vencimentos e Vantaaens Fixas 275.110,00 
3.1.90.13-303 Obriçiações Patronais 86.820,00 
3.1.90.46 - 303 Auxilio Alimentação 2.210,00 
Sub-Total · 364.140,00 
10.301 Atencão Básica 
10.301.0043 Manutenção da Saúde 
2.118 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas -
CEO e Estratéçiia Bucal 
3.1.90.46 - 303 Auxílio Alimentar.ão 8.000,00 
2.119 Manutenção das Atividades Ambulatoriais, dos Programas 
Educativos e Preventivos 
3.1.90.11 -303 Vencimentos e Vantaaens Fixas 1.305.300,00 
3.1.90.13- 303 Obrigacoes Patronais 269.900,00 
3.1.90.16-303 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil 60.000,00 
3.1.90.46 - 303 Auxílio Alimentação 78.230,00 
Sub-Total 1.713.430,00 
l 2.120 1 Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br q 
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantaaens Fixas 1.565.780,00 
3.1.90.13-303 Obrkiacões Patronais 775.480,00 
3.1.90.46 - 303 Auxílio Alimentação 17.800,00 
Sub-Total 2.359.060,00 
2.122 
3.1.90.13-303 10.220,00 
2.129 Prestação de Services para Assistência Farmacêutica Básica 
3.1.90.11-303 Vencimentos e Vantaaens Fixas 81.450,00 
3.1.90.13- 303 Obrigações Patronais 21.560,00 
3.1.90.46 - 303 Auxílio Alimentacão 7.080,00 
Sub-Total 110.090,00 
10.303 Suoorte Profilático e Teraoêutico 
10.303.0043 Manutenção da Saúde 
2.127 Manutenção dos Serviços de Reabilitacão Física e Motora 
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantaaens Fixas 101.600,00 
3.1.90.13-303 Obrigações Patronais 26.370,00 
3.1.90.16-303 Outras Desoesas Variáveis-Pessoal Civil 5.000,00 
3.1.90.46 - 303 Auxílio Alimentação 3.520,00 
Sub-Total 136.490,00 
2.128 Manutenção dos Serviços de Diagnóstico por imagem e outros 
- SADT (Chamamento Público) 
3.1.90.16-303 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil 4.000,00 
3.1.90.46 - 303 Auxilio Alimentacão 2.650,00 
Sub-Total 6.650,00 
10.304 Viailância Sanitária 
10.304.0043 Manutenção da Saúde 
2.124 Manutencão Aqentes Endêmicos 
3.1.90.11-303 Vencimentos e Vantagens Fixas 203.600,00 
3.1.90.13-303 Obrigações Patronais 61.900,00 
3.1.90.46 - 303 Auxílio Alimentar.ao 9.870,00 
Sub-Total 275.370,00 
2.131 Manutencão das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental 
3.1.90.11 - 510 Vencimentos e Vantaqens Fixas 153.500,00 
3.1.90.13-510 Obriaacões Patronais 32.600,00 
3.1.90.46 - 510 Auxílio Alimentação 14.200,00 
Sub-Total 200.300,00 
Código Especificação ValorR$ 
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AcAO SOCIAL E CIDADANIA 
09.01 GABINETE DO SEC.DE AC~AO SOCIAL E CIDADANIA 
04 Administração 
04.122 Administracão Geral 
04.122.0022 Assistência Social 
2.035 Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria de Ação 
Social e Cidadania 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas 31.300,00 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
09.03 COORD.DE ASSISTENCIA COMUNIT<rRIA E FAMILIAR .• 
08 Assistência Social 
08.244 Assistência Comunitária 
08.244.0024 Assistência Comunitária 
2.044 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência 
Comunitária 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas 120.000,00 
3.1.90.13-0 Obrinar.ões Patronais 36.000,00 
3.1.90.16-0 Outras Desoesas Variáveis-Pessoal Civil 20.000,00 
3:1.90.46 - o Auxilio Alimenta,.i10 38.100,00 
Sub-Total 214.100,00 
2.209 o Social Es ecial 
3.1.90.46 - o 500,00 
09.05 DEPARTAMENTO DE AC~AO SOCIAL E CIDADANIA 
08 Assistência Social 
08.243 Assistência a Crianea e ao Adolescente 
08.243.0023 Assistência a Crianca e ao Adolescente 
2.199 Manutenção das Atividades da Criança e do 
Adolescente/Conselho Tutelar 
3.1.90.16-0 OutrasDesaesas Variáveis-Pessoal Civil 10.000,00 
3.1.90.46 - o Auxilio Alimentacão 8.000,00 
Sub:Total 18.000,00 
Códiao Esoecificaeão ValorR$ 
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TECNOLÓGICO 
10.01 GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TECNOLÓGICO 
04 Administraeão 
04.122 Administraeão Geral 
04.122.0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico 
2.047 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário de 
Desenvolvimento Econômico e Tecnolóaico 
3.1.90.11 -O Vencimentos e Vantanens Fixas 33.700,00 
3.1.90.13 - o Obriaames Patronais 1.250,00 
Sub-Total 34.950,00 
10.02 DEPARTAMENTO DE COMERCIO 
23 Comércio e Servieos 
23.691 Promor.ão Comercial 
23.691.0026 Incentivo Atividade Comercial 
2.048 Manutencão das Atividades do Deaartamento de Comércio 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas 171.600,00 
3.1.90.13-0 Obriaacões Patronais 36.500,00 
Sub-Total 208.100,00 
2.049 ional de Eventos 
3.1.90.46 - o 3.700,00 
10.04 COORDENADORIA DE TURISMO 
04 Administra,.so 
04.122 Administrar.ão Geral 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br ..\ .l 
04.122.0028 Incentivo ao Turismo 
2.063 ManutenC'.ao das Atividades da Coordenadoria de Turismo 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas 2.800,00 
Códi!IO Esoecificacão ValorR$ 
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
11.01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA 
04 Administração 
04.122 Administracão Geral 
04.122.0029 Atividades da Secretaria de Aaricultura 
2.065 Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria de 
Agricultura 
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantaoens Fixas 22.000,00 
11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
04 Administracão 
04.122 Administracão Geral 
04.122.0030 Apoiar o Desenvolvimento da Producão A11rooecuãria 
2.070 Manutenção das Atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Rural 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas 213.800,00 
3.1.90.13 - o Obrioacões Patronais 57.800,00 
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 30.000,00 
Sub-Total 301.600,00 
Códi!IO Esoecificacão Valor R$ 
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA 
17 Saneamento 
17.512 Saneamento Bãsico Urbano 
17 .512.0034 Limoeza Pública 
2.084 Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta e 
processamento do Lixo 
3.1.90.13-0 Obrioacões Patronais 127.200,00 
3.1.90.16 - o Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil 140.000,00 
3.1.90.46 - o Auxilio Alimentacao 62.000,00 
Sub-Total 329.200,00 
jTOTAL 11.649.310,001 
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face as despesas com a abertura do 
Credito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total qe 
dotações orçamentárias constantes do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:· 
Códiao Esoecificação ValorR$ 
02 GOVERNO MUNICIPAL 
02.01 GABINETE DO PREFEITO 
04 Administracão 
04.122 Administração Geral 
04.122.0002 Suoervisão e Coordenacão Suoerior 
2.002 Coordenacão e Supervisão dos urgãos da Administração 
3.1.90.13-0 ObriQaC'.oes Patronais -8.000,00 
102.02 1 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br \ z 
IJ li. . . 
04 Administracão 
04.124 Controle Interno 
04.124.0005 Supervisão Acompanhamento e Controle 
2.005 Manutenção das Atividades do Controle Interno 
3.1.90.11 -O Vencimentos e VantaQens Fixas -54.950,00 
3.1.90.13-0 Obriaacões Patronais -9.000,00 
Sub-Total -63.950,00 
02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 
04 Administração 
04.122 Administracão Geral 
04.122.0006 Dele!lacia e Junta de Servico Militar 
2.006 Manter as Atividades da Deleaacia e da Junta de Servir.o Militar 
3.1.90.46 - o Auxilio Alimentacão -10.630,00 
Códiao EsPecificacão ValorR$ 
03 ASSESSORIAS 
03.01 ASSESSORIA JURIDICA 
02 Judiciária 
02.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 
02.062.0004 Supervisão e Acompanhamento Jurídico 
2.004 Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica 
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantagens Fixas -48.400,00 
3.1.90.13-0 Obriaacões Patronais -11.800,00 
Sub-Total -60.200,00 
Códiao Es.,..cificacão Valor R$ 
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
04.01 GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
04 Administrar.Jio 
04.122 Administração Geral 
04.122.0007 Coordenação e Administração da Secretaria de 
Planeiamento 
2.007 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário de 
Planejamento 
3.1.90.11 - o Vencimentos e VantaQens Fixas -20.000,00 
3.1.90.13 - o Obriaacões Patronais -6.000,00 
Sub-Total -26.000,00 ' 
04.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
04 Administracão 
04.122 Administração Geral 
04.122.0008 Administracão Geral 
2.008 Manutencao do Deoartamento de Planejamento 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas -672.550,00 
3.1.90.13-0 Obriaames Patronais -100.000,00 
3.1.90.46-0 Auxílio Alimentacão -13.400,00 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -250.000,00 
Sub-Total -1.035.950,00 
04.03 DEPARTAMENTO DE IPPUPB 
15 Urbanismo 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br \ 3 ( 
15.451 Infra-estrutura Urbana 
15.451.0019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento 
2.214 Manutenção das Atividades do IPPUPB 
3.1.90.16-0 Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil -40.000,00 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -20.000,00 
3.3.90.39 - o Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfdica -45.000,00 
Sub-Total -105.000,00 
04.04 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0008 Administracão Geral 
2.215 Manutenção das Atividades do Departamento de Planejamento 
Estratéoico 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas -130.200,00 
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -27.410,00 
Sub-Total -157.610,00 
Código Especificação Valor R$ 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E 
FINANCAS 
05.05 COORD. DE TRIBUTACAO E FISCALIZAÇAO 
04 Administração 
04.129 Administracão de Receitas 
04.129.0015 Arrecadação de Receitas 
2.019 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao 
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantaaens Fixas -201.000;00 
3.1.90.13-0 Obrioacoes Patronais -50.000,00 
Sub-Total -257.000,00 
05.06 ENCARGOS ESPECIAIS 
28 Encaraos Especiais 
28.846 Oútros Encaraos Especiais 
28.846.0016 Encaraos Especiais 
0.003 Encaraos Especiais 
3.1.90.91 - o Sentenças Judiciais -350.000,00 
3.3.90.49 - o Auxilio Transporte -200.000,00 
Sub-Total -550.000,00 
05.07 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
04 Administracão 
04.122 Administracão Geral 
04.122.0008 Administracão Geral 
2.216 Manutenr.ao do Departamento Administrativo e Financeiro 
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantaaens Fixas -599.340,00 
3.1.90.13-0 Obrioacoes Patronais -120.000,00 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -100.000,00 
Sub-Total -819.340,00 
06 Seauranca Pública 
06.182 Defesa Civil 
06.182.0009 Seauranca Pública 
2.219 lmolantacão e Manutencão de cameras de Monitoramento 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br ~ \.\ 
.• 
l 3.3.90.39 - o I Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -200.000,001 
05.08 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
04 Administração 
04.128 Formacão de Recursos Humanos 
04.128.0010 Administração de Recursos Humanos 
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos 
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantagens Fixas -115.000,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais -35.000,00 
Sub-Total -150.000,00 ·-
Código Especificação Valor R$ 
06 SECRETARIA MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 
06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS 
15 Urbanismo 
15.451 Infra-Estrutura Urbana 
15.451.0018 Planejamento Urbano 
2.021 Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e 
Obras 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas -594.090,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais -140.000,00 
Sub-Total -734.090,00 
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENTO 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento 
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços 
Urbanos 
3.1.90.11 -O Vencimentos e Vantagens Fixas -350.000,00 
3.1.90.13-0 Obriqacões Patronais -60.000,00 
Sub-Total -410.000,00 .. 
15 Urbanismo 
15.451 Infra-Estrutura Urbana 
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoorocessamento 
1.001 Pavimentação de Vias Urbanas 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -124.560,00 
1.010 lnterli a ão de Bairros 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -70.000,00 
2.025 Manter e Am liar a Sinaliza ão Urbana 
3.3.90.39 - o Outros Servi os de Terceiros - Pessoa Jurídica -50.000,00 
17 Saneamento 
17.512 Saneamento Básico Urbano 
17.512.0019 Servicos Urbanos e Geoorocessamento 
1.005 Ampliação da Rede de Esgoto 
4.4.90.51 - o Obras e lnstalacões -400.000,00 
l~~.752 1 Ener~ia Ener=ia Elétrica 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná .. site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br l s· 
25.752.0019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento 
2.023 Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminar.ao Pública 
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantaaens Fixas -77.600,00 
3.1.90.13-0 Obrigacões Patronais -4.900,00 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -60.000.00 
3.3.90.39 - o Outros Services de Terceiros - Pessoa Jurídica -90.000,00 
Sub-Total -232.500,00 
26 Transoorte 
26.782 Transoorte Rodoviário 
26.782.0019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento 
1.004 Conservação de Vias Urbanas 
3.3.90.39 - o Outros Services de Terceiros - Pessoa Juridica -121.950.00 
06.04 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS 
04 Administracão 
04.122 Admínistracão Geral 
04.122.0020 Manutenção dos Servicos Rodoviários 
2.030 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços 
Rodoviários 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas -50.000,00 
3.1.90.13-0 Obri11ações Patronais -25.000,00 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -120.000,00 
Sub-Total -195.000,00 
26 Transnnrte . 
26.782 Transporte Rodoviário 
26.782.0020 Manutencão dos Servicos Rodoviários 
1.016 Construir e Reformar Pontes .• 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -60.000,00 
Códí!IO Especificação ValorR$ 
07 SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA 
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
12 Educação 
12.361 Ensino Fundamental 
12.361.0039 Manutencão do Ensino 
2.093 Aquisição de Uniformes para Alunos da Rede Municipal 
3.3.90.32 - 104 Material, Bem ou Service nara Distribuição Gratuita -300.000,00 
2.097 
3.3.90.39 -104 -240.000,00 
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO 
12 Educa""º 
12.361 Ensino Fundamental 
12.361.0039 Manutenção do Ensino 
2.099 Manutencão das Atividades do FUNDES 40% 
3.1.90.11 -102 Vencimentos e Vantagens Fixas -1.200.000,00 
12.365 Ensino Infantil 
123.650.039 Manutencão do Ensino 
1.072 Aauisicão de Imóveis . 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e~mail: legislativo@camarapatobranco.com.br ..1 b 
•
'ft.47' .... . . 
. 
ri'~J~d,,y/P~$tan<':;: Estado do Paraná 
l 4.5.90.61 -104 1 Aquisição de Imóveis -396.120,001 
2.176 
3.3.90.30 - 103 -40.000,00 
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA 
13 Cultura 
13.392 Difusão Cultural 
13.392.0040 Promover a Cultura 
2.108 Manutencao do Deoartamento de Cultura 
3.3.90.39 - o Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfdica -50.000,00 
Códiao Esoecificacão ValorR$ 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 Saúde 
10.301 Atencão Básica 
10.301.0043 Manutencão da Saúde 
2.118 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas -
CEO e Estratégia Bucal 
3.1.90.11 -303 Vencimentos e Vantaaens Fixas -184.000,00 
3.1.90.13-303 Obrigações Patronais -24.650,00 
Sub-Total -208.650,00 
2.123 o da Estraté ia Saúde Bucal 
3.1.90.13-303 -10.220,00 
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 
10.303.0043 Manutenr.ão da Saúde 
2.128 Manutenção dos Servic;,os de Diagnóstico por imagem e outros 
- SADT <Chamamento Público) 
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantagens Fixas -150.000,00 
3.1.90.13 - 303 Obriaames Patronais -27.000,00 
Sub-Total -177.000,00 
2.130 Manutencão da Prestacão de Services de Laboratório Próorio 
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantagens Fixas -10.000,00 
3.1.90.13-303 Obriaames Patronais -2.000,00 
3.1.90.16-303 Outras Desoesas Variáveis - Pessoal Civil -8.000,00 
3.1.90.46 - 303 Auxflio Alimentacao -4.500,00 
Sub-Total -24.500,00 
Códiao Esnecificação ValorR$ 
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA 
09.01 GABINETE DO SEC.DE Ar.AO SOCIAL E CIDADANIA 
04 Administração 
04.122 Administracão Geral .• 
04.122.0022 Assistência Social 
2.035 Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria de Ação 
Social e Cidadania 
3.1.90.13-0 Obriaames Patronais -4.200,00 
109.03 1 COORD.DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA E FAMILIAR 1 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br \ ~ í 
08 Assistência Social 
08.244 Assistência Comunitária 
08.244.0024 Assistência Comunitária 
2.044 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência. 
Comunitária 
3.1.90.49 - o Auxílio Transporte -60.500,00 
2.208 Manutencão do CRAS - Protecao Social Básica 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaoens Fixas -350.000,00 
3.1.90.13-0 Obrioacões Patronais -85.000,00 
Sub-Total -435.000,00 
2.209 Manutenção do CREAS - Proteção Social Especial 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaoens Fixas -130.000,00 
3.1.90.13-0 Obriqar.oes Patronais -45.000,00 
Sub-Total -175.000,00 
09.05 DEPARTAMENTO DE ACÃO SOCIAL E CIDADANIA 
08 Assistência Social 
08.243 Assistência a Crianca e ao Adolescente 
08.243.0023 Assistência a Crianca e ao Adolescente 
2.199 Manutenção das Atividades da Criança e do '• Adolescente/Conselho Tutelar 
3.1.90.11 -O Vencimentos e Vantaaens Fixas -33.000,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais -15.000,00 
Sub-Total -48.000,00 
Código Especificação ValorR$ 
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TECNOLOGIA 
10.02 DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO 
23 Comércio e Services 
23.691 Promocão Comercial 
23.691.0026 Incentivo Atividade Comercial 
2.049 Manutenção e Reforma do Centro Reoional de Eventos 
3.1.90.11 -O Vencimentos e Vantaaens Fixas -52.430,00 
3.1.90.13-0 Obriçiações Patronais -10.000,00 
Sub-Total -62.430,00 
10.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E TECNOLOGIA 
11 Trabalho 
11.333 Emoreaabilidade 
11.333.0057 Capacitar Trabalhadores 
2.046 Manutencão das Atividades da Marcenaria 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas -35.000,00 ., 
3.1.90.13-0 Obriçiacões Patronais -1.500,00 
3.1.90.46 - o Auxílio Alimentação -7.500,00 
Sub-Total -44.000,00 
Códiao Esoecificacão ValorR$ 
11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
04 Administracao 
04.122 Administração Geral 
Rua Arangb61a, 491 Fone. (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br ...\ g 
04.122.0030 Apoiar o Desenvolvimento da ProdurJío Aarooecuária 
2.070 Manutenção das Atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Rural 
3.1.90.46 - o Auxflio Alimentação -5.000,00 
11.03 DEPARTAMENTO DO INTERIOR 
04 Administração 
04.122 Administracão Geral 
04.122.0031 Estradas e Infra-estrutura das Propriedades Rurais 
1.033 Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras 
irreaulares e/ou cascalhamento 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -300.000,00 
3.3.90.39 - 51 o Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica -130.000,00 
Sub-Total -430.000,00 
2.073 Manutenção das Atividades do Departamento do Interior 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas -213.800,00 
3.1.90.13-0 Obriqações Patronais -23.000,00 
3.1.90.46 - o Auxflio Alimentacão -15.000,00 '• 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -300.000,00 
3.3.90.39 - o Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica -300.000,00 
Sub-Total -851.800,00 
Códiao Especifica cão · ValorR$ 
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
12.01 GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 
18 Gestão Ambiental 
18.541 Preservacão e Conservação Ambiental 
18.541.0032 Preservacão e Defesa Ambiental 
2.074 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário de Meio 
Ambiente 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas -60.900,00 
3.1.90.13 - o Obriaacões Patronais -13.900,00 
Sub-Total -74.800,00 
12.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
18 Gestão Ambiental 
18.542 Controle Ambiental 
18.542.0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente 
1.035 lmolantacao e Manutencão do Cemitério Municipal 
4.4.90.51 - 510 Obras e lnstaíacoes -70.300,00 ·-
18.541 Preservacão e Conservação Ambiental 
18.541.0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente 
2.076 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio 
Ambiente 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens Fixas -155.000,00 
3.1.90.13-0 Obrigacões Patronais -20.000,00 
Sub-Total -175.000,00 
12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA 
17 Saneamento 
17.512 Saneamento Básico Urbano 
17.512.0034 Limpeza Pública 
Rua Arangb61a, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná f 
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2.084 Manutenção das Atividades de Limpeza, Coleta e 
Processamento de Lixo 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaqens Fixas -110.000,00 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -531.810,00 
Sub-Total -641.810,00 
Código Especificação ValorR$ 
13 COORDENADORIA PROCON 
13.01 UNIDADE PROCON 
14 Direitos da Cidadania 
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 
14.422.0035 Proteção ao Consumidor 
2.086 Manutenção das Atividades do PROCON 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaqens Fixas -70.000,00 
3.1.90.13-0 Obriçiações Patronais -12.000,00 
3.1.90.46 - o Auxílio Alimentacão -1.200,00 
Sub-Total -83.200,00 
ITOTAL 11.649.310,001 
Ar!. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
·-
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LEJ H" UOS,: OE 24 OI; JUlllO l>t 20'3 
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Adkl<M\et ~"'ª' P8fR A~mir •r.uarcm dos 
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(1.00) • MIO-·I> 00< ~~ VOi(>t dll 
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0010 Mmi.nlll~ O."-"""' H- 360.00 
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0011 Adn'Wnilt!r!(!O rl~ ,.~ 
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0015 •rr.c_td•Ç;M) de Reeette~ ··m·oq 0015 ArrK><l•~O cs. Roc•1b• l'u. ,oo. 
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0017 _~!ta, Obtu e S<>f\IÇOO Pllblkoe ,02 0..6.-~ 
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0023 ~·!•t~< 1 _!_Cri•JYrl e-10 ~~•'e"nt• 11.000ífc 
0023 . A1i•l•tt1Hoi11 • Ctt.lnç;e e JO Ad°'Hcen .. -U.000, o 
002' AoolotóOóTiíComunftiria. 214.làO,OO 
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0026 llnHflti;'õ AUwldJde Com•n:l•I 211.100,00 
0026 lnccntl•O AtMdodo C<lm..m., -411430,00 
0028 N.ent /O •O TtUb.mo 2 800.00 
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Manut~•• AtiYldld•• d• Atteat Otta .JurKllCJI 
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M•nuunoo no G1bl,,.. do -.,,.,,;indo Aamrmeaoçao o 
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---------------·---···--·· --------------------------------························-- ?J\TO BRANCO 1 QIJINTA·FE;RA, 25 DE JULMO OE 2.013 1 ANO XXVVil 1 NUMEP.0 5834 1 EDIÇ.À.O REG!ON.ô.t 1 DIARIOOOS!JDOESTE.COlvLBR .. --------------- -- -··········--- ; 
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DJARIO'DO SUDOESTE 
25 de julho de2013 
Bit PUBLICAÇÕES LEGAlS Edição nº 5.834 ........... ~ ........... ~~~·~·$,.. ..... ~~~ ......... ~ ...... qMiW' ...~ .. , ........... ~ .... ~~~~~~""·'"" ........... ~~ ............................................................................ ,,,..~ ...................... ....,~~~~ .... ~ ..... ,_.~M•~....- .......... ~,.~"m~~~~ .... ,.,,. ...................................................... ..... 
·2.019 
2.020 
2:021 
2.022 
2.022 
2.023 
2.023 
2.024 
2.025 
2.030 
2.030 
2.0-32 
2.035 
2.035 
2.047 
ManutonÇAo <fa Coordonadol'ia dê Tr1.butação e. 
J'lscol!Gcllo 
Mánu~ das Atividadea do Gabinet• do 'S~rotáno de 
En-""harfa Obr.as e.Servteos Públicos 
1 
M-..nutonção das· Ati\fidadvs do Departàrnonto de 
Ent-nharja.e Obra 
M•rnutori910-da.a Atlvlda(SêS do OepartAmêntc de serviços 
Urbanoa 
lll~nuto~ da:t At;vld•®$ do ~e•rtameoto de Servlços 
Urt>aoos 
Manute o;,o e Am da' Rédo dc-llui:nlft!ar__, Pliblic;a 
MRnter fábrica de tubO.s, brfbdor e'USlna d& astano 
Ma'nter o Am"Dliar a -SJn'a.11.J,acão Urt)atia 
''anutenção da.s Atividiides do Dcpart4m'cnto dc·SQf'Viçoe 
Rodcvlãrlos 
Manutet~o das: .AtiYM:Ufd.e.s 00' OeP,&rtamento de $el"Vi~ 
Rodcviêr!oo 
.,anutencão d~ Atividadu <ta CoordenaOoría-do lràns:ito 
•lanu\&nção d~$ Auvlda'des de Gabinete- do Secrmrla de 
A~#.o .Sóê:ial e Cldada.nlQ 
Manutonçl.o d&$ Atividttde:S de Gtltiinetc da Seeretttria de 
A~!e>Socia l e Cidada.nla 
Manuten~ão d.. At1Vidacl$s cio Dopattàmtnlo de 
As..Jstincia CornUttltâ:rla 
Manutsn1>ão dali AtlVldodco do Dcp<11;t•11:ncnlo <lg 1 J\"68IO:t6nciá Comuntt.6ria ·r··; 
ManOteneio da$ AtiYfdadet do GabillfiltQ. do SecrettriO de 
·257.000.00 
10.210,00 
·7-34.090,00 
U.400.00_. 
'-410.000,0() 
·3.70000 
-2J2.S00.00 
ss:s50·00 
-60.000 00 
31.300,00· 
2'4'.100,00 
~o.500 00 
-44.000 00 
- s4.950c00 
: 2.049 Manuten o 0 1
Rc:lforma .do CGn-tró· H"a.nlonal do ~cntos 3.;,.!00 00 
2.049 Manuten o·o llefOl'n)a.d.o Centro ~lohtl do.Eventos -62.430.00 
-2.0SS M•nutenção· das AIMdad~:> do- Goblncto do SoclétWa do :22.00Q,OO korkUttUf'a~ 
2.070 
2o7õ 
~73 
2.016 
2.084 
2.084 
2.086 
2.089 
·f'amrtançao dl'l.S .Atividad&s do Oepart.amento de 
O&$el\volvlmen10 Rural 
Mantrte-Aç·J;o dn AtlvldadH do Ooj)artamento d• 
QQsen,vof"Vln~•n1<> Rural 
M.::lnuten,. o das-,Ativ1da:dos d.o... arttuncnto do lnt~rfor 
Manute~o dM Atividades cio ~bl'*11 do Soc.tetá11c do 
Molo Ambiente , 
ManUWn.ç-.ã.o d;11· Atividades do Oepattamo,)to de Meio 
Amijlont.t 
r,1anUlonç.ft.o das At1Vld3dcs do Limpou, C-olota e 
1 D.rocoas::imonto do Lhe.o 
M&nuten-çio das A.thtldadeS- do i~ Coleta 6 
• ""roc~ss amento do Lix.o 
lll•nutencllo du Atividád.,.do PROCON 
Manutcnç3o dos AtlvJdadA>S do Gabinete, d.o SectotAtlo de 
Educari:So e Ctdtu.ra· . 
anui"str-"o de-Unifonnes n~ra A:lunos da R«l&Municl ... ~l 
Mari:utenção do Ensino Fund.amén1al1 Eih.1caçã.o- lnfaoW. 
'30.1.eoo;oo 
-s.000.00 
·851 .800,00 
-74.800,00 
·175.000,00 
329.200,00 
~41'.810,00 
-83.200,00 
23.7,30.00 
..ooo.ooo2!j 
1:030.170,00 
2.096 
CMEt tt us~o otoittal ' 
Manut&n,çfo dM AtMdad.,. do Tt•0$p0 ,....-~Es,_co"'"", .,-+--2"'~"'3".o"so"',"'oo~ Ad-u-.-.... de v~ uros 
2-1197 Maoutonc ão da E<liJ.r-2'f'ã.:> (rit(laral -240.000 ••: 
2.098 Ma .... "on'" o das Adv!dadcs do FUNDES 60% 1.200.000.00 
2.o99 M•-·n• l> d .. AWldadü dO FUtm.EBA0'.4 200.ooci;~ 
p·2.;:;-1os;;----H'~··~nute~~r.:f.1•~0~<1~0~0te·~~~~==~·n~tó~~<1<~e~c..~1"'~"'!l--------'l----t~57;,:.~ :2.108 Maf\Ut,onc o do De.a:Brtamento de Cultura ;.se.~ z.~11;;;3;-..--+.;;;a.tt=uro;;;:.:nçll;g;.::;o.:d:;;:os="'i!-:::ti:.:.,:;c id"'a"'Oeá=~ "d"o""'G"a"b"'1n"'•-ta_d_o_S_e_c_MA~. r!-o-l---"'3""3J;30.oP 
Munlcinal .do Sallilô 
2.114 Ma~"ç.lo cfO'& S&rviço$ Admíoittr.atlvos a- de AS-si1'1.éncia: 709.SGQ.OO 
~.114 
2.115 
2.117' ·
2.118 
2.118 
2.119 
~ Saúdo do UC - Unidado Conlrál • l)B'a - Unídadv$ 
Sásicaa-.:_' 
Monutcn>'!o doo S!li:V~ Admlnlstr"llvoa· o do AS3~tánci4 
·o Saúde da UG - Unõt:lado CenfPI '• UB'• - UhldadOs 
BâalcM 
Manuton~o das· Ativldodoo do Sistema do Auditoria o 
Ouvltsoria ~ 
ManutMÇlio ctç Centto d.• Es~lalidodca O<!ontológleos. -
CEOeo EstNa.W.ia Saúcé'9t.ie.ll 
Manut•~9~o do Centro do E'spoclalltlackl• Odontológic-.. -
ego• &ttatéaia ~ú<!• Bucal 
Monuton.~o das Ativld-ade~ Ambulatorlals, dos Prc$1rnmas 
Educativos a·Pré•/e"nb""VM 
'2.~120~---I M.&nt.iUinçio ' d!l!IAtivfd.adéS'do Pri::fnto 
Atendimento Mun!cloai 
2.122 
2.123 
2124 
2.129 
2.127 
2.128 
2.t 30 
2.131 
2-176 
2.176 
2.199. 
2.208 
2.209 
2.209 
2.216 
2.219 
Nfanu1onc.:10 do Proqrama-Aaen't0& Comunifãrioa dé saUã 
Manuloi:'lcllo Arn~lla!(ACLda E......,,_,.,ia Saüdo Sucal￾Manuten.-t:io a."'eli.tH- End~mle0& 
Prntaç.ão d• Ser,viços para AsaiàtVncía FMmackttica.-
Básica 
N\onutonçi!o do PreSlação dt> Sorv19õo d• Labomtõtlo 
~Óft~ . 
JL\anUtehç_ão dOS Servíyos- de Dí19nó'tUOO por-'lmag,ern e 
0Ulto$ - SADT !Chamamento l'úbllcó\ · 
Manuten~<)o doo Sérviços de Dlagnóstlco por lmagom e 
.cultos -SAOT !Chamamento l!úbllco\ 
Manutonçllo do P<estaçAo de Serviço• d,e Labolllt6tlo 
?ró:)rio • 
Manutenção da.s Atividacllts ~ V-19ilã11;çle Sah~Jia e 
Ambiental 
lfl:anuh:nclo da Educ~cão farilil 
Manutonc5o da Educ:1t-::IO lntantll 
Mano&J'ncio das Atfv1dad&s. rdâ Cdan.--. • , elo 
Adotes.c.&ht&/Cons.e1ho Tutelar 
Tl'Jan..Wnção das ·Atlvldad...- da Ctlança w do 
''AÔ<>tHc·t nte/Consu.ltio Tutelar 
Manutencão'dO CRAS -Pl'D15'10 Socilll Blllica 
Ma nucen•io do CREAS -Prot S«lal .E 1 
Manute'rfcJo do CREAS - Prof'CM'>~o SocW Ea~I 
Manu)."nçõc doo AtlvldodeG do Ocpartamonto 
AdmJnlsiratJvo a F1nanceiro 
-1 ~ 
-157.610,00 
8~000,00 
1.113'430.00 
10..220fV1 
110.090;00 
136.490,00 
40.000.00 
1&00000 
4.000.00 
-43$,000.00 
500·••• 
-175.000,00 
-8:19;340,00 
-200J>OO 00 
Arl...3º /\u1onta; o ~ec\oib\ao Muoiclpal o Orça.menl~ Gel'ili ~ >.1tu'Jicipfo 
de Pa:o Bfanco, Eotado do Pào,.mí, um °erú<l~Q SUl>l- ~ ano~o de "3:)01 d• 
Ca ~ori• Eccn~ml<;a no·v•lo' éJ> RS 11.649.311;,co·(on%!! m'l'1ões s\(lscont* e quareoia e 
nove mil.\rezen\c• e deueás), ro» clastlfíc;içõês Jun':l on~is IJ(ogmmillJCw.:i a sci;ulr. 
Códl~ 
02 
02.03 
04.122.00116 
2.006 
3.1.90.1'1 - G 
<U.-90.t3-0 
03 
03(02 
04.13\ 
04.131.0003 
2:003 • 
""'" 3.1.90C1 1 -O 
·3.1.90.·i 3 -o 
04 
04.02 
04.122 
04.122:0008 
2.008 
3' 1.90;49 o 
GOVERNO MUNICIF>AL 
DELEGACIA E JIJNT A D.E '" ISTAMENTO MILJT ~w 
Admtnfstracão._ 
A.dm riistra~Jo Ger.ál 
DelO(Jacla.e Junta cf• Sorvíco Militar 
Ma."lfu~ ás"/\th,'.tdadcis da ~~ia e d9 Junta da Sct\11co ~AUtac 
Yéllcim~tc.s e-'Jari,_ .. .,$\$ F~áS 
Sub-Total 
ASSESSORIAS 
A:SSl!SSGRIAS DE IMPRENSA 
Comuniea'""•o.Soela1 
OJvulOa,.,fj,o-OfiCíat 
~él'ldmén:os e-Varnao&!\S F1)(83 
Qbnca s Patron;ds 
Sub-To1ill 
~~ifleacio 
SECRETARIA MONICIF>AL DE PLANEJAMENTO 
SECRETARIA DE Pl.ANEIAMENrO 
A\imlnlstracão 
Adm l'listra~io GeraJ 
Adml nistracão Geral 
C::;ód~·i~~---i-.É!2!!:iflca cio 
06 SE~i: ARIA MUNICIPAL DE ADMINlSTJ!AÇAO E 
FlNANCAS 
05.01 
04. 123.0011 
2.0f 4 
G.t.el NETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E 
lNANCAS 
Adminilttacão 
Admlnlstról o Anancolla 
Ma(l\J!e!)ÇIO <lo Gabín'ot& «10 ~retárlõ de A~ inb~o e 
Fina".N'><>s 
Valo"tR$ 
3.1;50:00 
20-150.00 
Valor-RS 
1s 400:00· :6.400.Q<) 
2.1.8®.00 
Valor RS 
39.000.00 
ValorRf 
3.J .90. 11 - O 1 Venelnte'ntos e <1 ~ge'l$ Fb<as 28;:4G0 03 ' 
.eo 1~s~!:j o~~~•~P~a~trona!!!!~~::::'.:'.'.::'.=:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J:::::=::'.!k~ 80f.J/" Sub·ToW -36.200.00 
05.02 COORDENACORIA DE ·coMPRAS E LJCITACOES 
04.1.23 Admlnlstracão Flnance>lra 
04.123.0012 Adu!slcão o llelta••o do Matérlals e SeNl<cn 
3;1:so:11 - o Veritiméntos·e Va-n1acons F01as 103.300,0() 
Sub-Total 
04 .. 123.0013' Controle fil"lancéiro 
Manute1"'ºº das·Alividades da.Coordenadcrr. de Tesourana 
3.1'90.1 1 -0 . \"/eoctmentos e. van1anens Fixas 
3,J.SOAS O ;A.u~nto Al menta~ 
SuJ>. 'Iota! 
105.Ç4 GABINETE DO SECRETARIO DE ACMINISTRAÇAO • f: 
FINAN":AS 
04 Admlnlstta•ã<> 
04:123' Admlntstnv•·.:to Ffn.oricelra￾04.123.0014 Controle Contab!I Ge<•I 
una fAanulen'"o das AlMda<fas da Co.on:tena<Sotla deCorttebilidade 
M.S0.11 - o Venclmenl0$ e·vamaceM f,IXas 
s ui>oTotál 
o&. o a . -
04 
04.129. Admlnlstra•ilc de 'RocolW 
04.129:0015 Arrecada ... -. da Reeêltas 
3.1.90A6 _o AuxiJí'o,AJincnta'"-" ... _ _ 
D.El!ART AMEllJ'O .M!MJNISTRATIVO E:F.JNANCEIRO 1 
octesa.Civll 
OG°.182.0009 . ~uran;.• P.t.Jbllca 
130.200,00 
5.600.00 
.230,00 
l>.830;00 
49.BOOOO 
.6.000l'V'I 
2'200.00 
57.20000 
4.SllO 00 
-
2:010· 
90 ~6-0 
Manulencáo das Atividades da Unidade do Como ·ae"-"Bo"'·,,_m,,,b,,er,,,10,,,s'-' ·- -..,...,=..,..,-l 
Auxnio Alimenta·....... - 1.003;00 
04 
04.128 
0~.12B.0010 
2;012 
3.1.90.4e -O 
Códioo 
os 
06.01 
04.122 
2.020 
3,1.90.11-o 
06.03 
04 
Dlf.1 22 
04'122.001S 
2.022 
3.l,90.16-0 
3:'1 .90.46-0 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
Administra---. 
Fonnqr.;ãQ do Recur!JO$ Humttnos 
Admlnistra,..2i0 d• Recursos HU-manos 
Man!'.ltcn-"'o do arr:e.ntó de Récorsos Humanos 
liuXfllo Alím 
•·S.ECRETAR!A MUNICIPAi. ENG~HAR!A OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS 
GABINETE DO SECRET<l:RIO DE ENGENHARIA E OBRAS 
Adrrilni•lta<ã o Geral 
En<ienhafL" Obras e Scrvlcõà Públlc:os 1 
ManoJençl!o das <!(tividades d<) . Gabme;& é1o Secretar1o de 
E""'" """l!I aria.. Gbfa::r--c.Se™ "O-S .?\d)'ficos 
Da>.AR'l'AME!ITO DE DESENVQLVIMENTO URBA1'10 E 
GEOPRQCESSAMENTO 
Admlntstrocllo 
Adminl stracão Ge'8l 
Manuten~o das ('t!V.Oadas do De!>!>rtamenip <1•. ServfM• .urt>ãôos · ,....-
AUJ<Ht'.o. Alimente ... ª o 
Sub•Total 
15 Urballlsmo 
15.462 !Serv·i-s. Urbanos 
15:.452.00U Ser/l~s l:lrbanos e GéODr«enamento 
3.1'.00-.13, O 1 Ct: r-!~a"'"·.....,,_ Patronai!i 
3. 90.46-6 1 • · Mlio .A1fm 
-
25 Enernfa 
,25.762 1 Er .... ~·~ El~trlco 
25.752.0019 seclteos.Urbanos e GeonrcCG-SSari\cnto 
2.023 
<3 .90 16- 0' Cutias Cesnesao Vàrtávels - Pc""°"' CrJil 
06.04 DEPARTAMENTO DE SER'~ OS RQDGVl'ºIOS 
04 
04.122 Admlni!itra~~ Geral 
1>4.122.0020 
Sub-Total 
•. Manutenç~o ,d.,. A!Nicfàde. do Oepart•monto <le '5<t<Ví9Qs 
•·Rodoviários 
3.i .90,16-G 
'3.1.90;46 o i Auxll:O Afim..,_ 
Sub-Total 
06005 1 COOROENJ([)ORIA DE T" .usrro 
2ô tTransõorté 
2ô«782 Transoort<t Ro<loviário 
.782:0021 Trànslto 
2.032 Manu!en·•o das Atividades da li00<denado;ia'de"l'olosito 
350.CY.l 
Valor R$ ' 
1 
' 
. 
1 
! 
. 
8.000.00 
S..400 00 
13.400,00 
53.400:00 
11:€50,00 . 
1.500.001 
66.55"'00 ! 
3.700.00'. 
200.00 
1.000.00' 
1.200.00· 
3.1 :90.:11 - ~ Vencímâtltos e. Van::a ..... ns Fixa$ . f3.·100.00' 
3;1.90.13-·0 O"' -a•OO$ Pa~onaís 20.500 ôo 
1
.s·.1.@16 O Outras 0eS"'-'53S Va:iá""li - P"""°"I Civil 20.006.00 
~4~6:.:;..!0L...~'·~··u~•2ílto~A!~lm~o~n!!l!l~ó?!l~'---~~---------:,-.,-=--,,,+--~S~1~00~00!!!-I 
C6df,.,, 
01 
07.0.\ 
12-.'122 
12 .. 122.0038 
2))89 
3;1,90:11 - 103 
3 1.90.13 103 
. 
07:02 
12 
2:095 
3,1.90.11-104 
3.1.90.13-' 104 
3.1 .90:16 1-04 
3. oo -o 
Sub-Total 68.700,00 
SECRETARJA MUN. EDUC"""'O CULTURA 
GABINETE DO SECRET. DE EOUCA..,.AO E.CULTURA 
Admlnfstra.-~o GeraJ 
Coórden~rio de.EdUC8~ã'o e Cultura 
Vencimentos-e Vant ...... e:rts Fixas 
.O .PafloiJaiS 
SubcT~I 
DEPART AMENTP·ADMINlSTRATIVO 
e·nslno Fundamootal 
Manu_tencio do Eiisino 1 
Manu\eilçao·docnwno Fúndamantaf. Educaçao lnfantil,<:MEI 
e.lndu.'\lio O"''•al 
va~ras 
14 20000 
9.4!0Jlll 
23.730.GO 
Yenciment0$ e ·vantatiens·Flxàs 389.-00c,oo 
SUJ>.Total 1.030.170.00 
2,096 ManUl~o das Atlv!dll(les do Tran!;po'1e €scolar e 
.A:e~ua•"" & VelCulos 
07:1>3 
12.361 
12.361.D038 
·:Z<098 
3. ~.90 11 10.1 
.3.1:90.13-101 
l>EP.ART AMENTO DE ENSINO 
Manutonclo do Ensino 
Mâ~>Jlé d<iS J)üvid":leS'do-FUNDES 60'" 
~·enc1Mentos e Vant-~s F.iXas 
O PãttoÍlài$ 
1 Ensino. lnfanUI . . 
SUb·Tólal 
1 
= 
·1 
1 
SUl>"Total , 
115.~ 
-'113.62000 
35:000',00 
<44.3°30,00 
243.05-0 00 
1.200.000.00 
12.365.003$ 
2.176 
3.1.90.1.1-103 
3.1 ~0 13-103 
3. 1.90.46. 103 
07.G4 
13 
13.392 
13.392.0040 
2. f08 
3..1.90.11 -o 
3.1.90.13-0 
3J .90.46-0 
Códice 
08 
10 
10.122 
3.a.90..11 303 
08.02 
10 
10.122 
10.122.0043 
2.114 
. c.3.1 .99'13·- 303 
3:1.90.16'--:303 
31.®.46 303 
Manub>ncão cfo E11$íno 
~encilneof<>S' EfVantac:::ens Fõ<as 
Páttt>nals 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Cultura 
Dlf\Jsllo Cultural 
Promover·a Cultura 
Mánulen"c· dõ Ot!oartámarilo <le Cultura · 
Veil<ime1ttos e Vantaoéns Fixas Ob<~---- Fatron·ars 
Au)'lfio 'Alimetta-o 
SECRETARIA MUNICIPAL OE SAUOE 
GABINETE DO SECRETJ>RIO DE SAUDE 
Sa,úde: 
Admlnlstr-•o Geral 
Gorénclá.da Saúdê un1i:l~·1 
·-
S<Jb-Total 
Sub Tatal 
rAa~~ das Ali<léades do Gaoirrele qo S~ 
MufiC:oa! ee.saúde 
Venciniemos e Van•'!'V'M'llns Fixas 
FUNDO MUNICIPAL O.E SAUDE 
Saúd& 
.Adminl••~•o:Geral 
Manuten:~ da 5a1Jdtr: 
ManublnÇão il0$ Ser:'I~ Adm~lrafivos e da ~iStência a 
S:lllde daUC - Unidade Ceotral 9.UB's-' Utl~ Bás<cas 
vencfMentos e''lantanens Fixas￾O&ri".,..,,,. Patrona!s 
-Ou'.tai.-D ~•·~as van~essoa1 Givl 
Auxílioirans--r:.ê 
Sub-Total 
2 ;11·7 1\o'la.riutenção da~ Atiyitfades <Jõ S~e Munlelp,a( dri Auditoríá 
E!'OU•<idcna 
3, i,so,1 ;t, ·303 0b""a~es Pa!Jcl1ais 
3 ~ 90 l'6' - 303 Au><.ltlo A!lm . 
10.30! 
10 301 0~ 
2.116 
. Súó-Iotal 
At~n.i lo BAs.1.ea 
Man~1enyl!:> do C,""tto áe Especlald"""" O<!ontoróglcas -
CEO e Eslrat""'fa lluUI 
AUXIiio Atimanr.;v--~o 
2. 119 Manute~o elas AUíiid~<les Arôbulaton1t<$, 
EdveaUvos e ?reventl\ios 
dos Programas 
!·3.1.S:O. 11 - 303 IVenCimentos e Vantaaens·fiXas 
31.90.1'3 ·303 WM•aMes Patronais 
:3f1.S·0.16- 303 t Outras Variàvefs-Pessoa! e i\nl 
._p.1.90,46 - 303 .• Auxilie Alime.nr.11c:<1.D 
Sub-Total 
2.120 1 Manuton-..o d•• AtMdades"do Pronto Afen(llnlento rAlriclOal 
3.1.S0.11 ~ 303 1.Veocimentós e Vani~en• í'Ms 
• ·3. 1.90.46 - 303 Auxmc e•"'º~ Sub-Tola! 
-.12~ _ ' Màr.trten=ib do P1 ramo )\ot:t"'n:tes Comun:!tatios de-Saúd& 1 
3: t.so. 13 - 303 Obrioa<ões Paltonais 
12.1.29 
J 3, 1.90:11 - 303 
13·, t.90J3- 303 
·'3.1.90.46 - 303 
: 10.30'3 
10:303.004il 
2:12.7 
. 3.J.9Cil l 303 
13.1.90.13- 303 
' 311.90.16-303 
f°a'1.90,46 -0
303 
1 
2.128 
3:f.90:16-S03 
3.1.9C.46 - 303 
10.-304 
100304:0043 
~M24 
3.1 '90.1.~ - 303 
·2.1e1 
3.HJO;H - SlO 
3.1.90.1·3 5·10 
90:46~510 
Códlao 
09 
09.01 
04 
04,,122 
04.122.0022 
09.03 
08 
08.244 
3:1:90.11 o 
;1.1.00.13 ~o 
l:!.90.46 o 
09.05 
08 
08.243 
08;243.0023 
2c199 
3.1.90,16 o e.1.90M1-o 
Códlao 
10 
l!0.01 
04.122.0025 
Venclmen1cs e·Vaniacens-Flxas 
Sub-Tatal 
SUoorte Profiliti.C'O e Te.ra--eo 
Manutanr.no- da Saúde 
fl!lanute dos'&trví.-""º de Reabilta"~º Físicae·'.\Aotora 
l)br nar.~es P81.t:ona s --.e 
Outras õS arlàveís~81 CMI 
.AC)l.ilio.Aliro.cntbrno 
S..lrTotal 
,A:l))(!fio irO•nl•c~o 
Vfollãiida Sanitária 
Mllhute--. da S8t1C1D 
• 
VancUni::ntos e. Vanlaaens Fixas· 
Au:dlo Alinenta'"'""'O- Sub,To\:al 
1 oo.s·AtMclades de ·Vic11ãnàa SanltM• <>Ambi~I 
Obriaac5es Patronars 
$ub·Tóla! 
SECRETARIA MUNICIPAi:. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA 
GABINETE 00 SEC.DE A' •O E Clli>ADANIA 
Ad.mlnistm....,.,o 
Aamlnistt:all"'.ftl'I Geral 
A.oiJ'atM<:!a SOClal 
Manutençêo d.1S·A1Mdalleo do Gatínefe 4 ~ei~ua de Açao 
Sociõl •Cidadania 
Veneímentos e Vatitanens F.i:Xa:s 
-
'COORD.DE ASSlSTENCIA COMUNITARIA E EAM!LlAR 
Aas!stl!ncla Sociàl 
As•lstêrn;la Comunitã'rla 
rAanu~o dQS Allvldad!ÍS do Departarnen!<>-'d• </<0$1Stênci• 
Cõmun'tán• 
OutJc:is r _'AÇ.l">Qsas VaJi'fl,1é:iS-Pes.s.osl Civj} 
A~xWo·Ai 
Sub-Total 
DEPARTAM.ENTO D8'ACAli>. SOCIAL E CIDADANIA 
Assls!ênc;la Soetal 
'Aaslstincia a Crlanc:a e'ilo AdOle.seenta 
Manulót1Çâo dos Atividades da Criança e do, 
Adole>cen~onsé!ho Tutelar 
,.outras CYes~as Varf~veis-Pesso l CW.il 
'.A.UXili:> Alim 
Sub-Total 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN\IOLVIME/fl'O 
ECONÔMICO e TECNOl.ôGICe 
1
,GABINETE 00 SE.CRETARIO DE DESE~V91-VIMENTO 
ECONÔMICO E TECN0LÔGICO 
:Adm!nlsttaelo Geral 
De1SenvofY1mento'-EcOnõmt® e- Teeno1nri1co 
PAonutei1çê0-' '1as .AtMdadcs do G•l>li\e;e de Séae\~ ele 
~sen\IOlvlmen 0 Econclmloó" Tccnoll.>;ieo 
SuJ>. Total 
1.023 2ag.oo 
:i~O a;)O 00. 
t16.S33 00 
1Aa0.98000 
124.200.0() 
30.00000 
3.400 00 
161.soo.oo ·
V~lorRS 
33.630.00 
"89.950.00 
't15.250,00 
50.000,00 
22.000.00 
32.00000 
109.86.0,00 
.. 
275.110 00 
86.820·00 
2.210·00 
354.140,0.0 
8.000.00 
2B9,900.0C 
80.000,00 
78.200 00 
1.713.4:!0 00 
1.SSS.780:00 
17.800,00 
·Z,35.9.000;00 
li-1.45~.oo 
2.UôG,00 
'1'.0W OO 
j10.09i),00 
101.600,0Q 
'26;'370,tlO 
5.000.00 
•l3i52.000 
136.490,0D 
00~:00 
.2.650.00 
6.65D 00 
203 600~ 
st.sonoa 
9.870;00 
276.370.00· 
153.500.00 
32.600,00 
14.200.00 
200.300.00 
Valór R$ 
3h 300.00 
. 
120.coo,oo 
00.000,-00 
20.000;00 
38 ;;1 11.11 ..1 .a 
2·14,!ÇO.OO 
500,00 
10.00<l.GO 
8.<l00,00 
18.000 00 
ValorRf 
33.700.00 
1.250,C.P 



.. 
PATO BRl\NCO 1 QUIN fA+EIHA, 15 OE JULI 10 OE 2013 1 ANO XXVll l 1 NUMCRO 583~ 1 EDIÇÃO REGIONAL 1 íllARIOOOSU(lOESTE.COM BA 
- - 2'208 " do CRAS- Prol~~ Social B;losica 2073 doo lllMd.idas do lll?pllr1am<!n"' do ln!nllot 
319011 o Vt:A~~eVa1t.ageias~ ·35000000 319011-Q V~eV.ar.t.u1.~f ~ -213.80000 
3.1.llQ,IJ-0 . Pillrooai5 -8~ s 190 13 o ' - - ·'300000 
&lb-!_~ •. ~ 3 1.90"8-0 ~ ~ .1s.ooo.oo 
3390.30- o !Aolerü do Coootimo • -300.000 00 
~.Alll ~dc>CREAS SOelalE~ 3:1.9039 o outros ""'~•®T--P9"0aJufldCol -$00.000.00 
3 1.110.11 .._1 '1",000 nn SUl>-Totol -351 .800 00 -11 Veoornontos a V Flxa$ - - - A._11!.9.13 o ~i. -'500000 c -1no V«lorR$ - S..b·Tolol ·175.000.00 SECRETAR!" MUHIClP"L DE MEIO AMBIENTe ~ 12 
11.01 G"81N5TE 00 SECRETARIO OE MEIO AMBIC:NTI: 
09.05 DEPÃRT.AMENl O OE ACÃO SOCI~ E CIDADANIA 18 Gestao Ambiental . 08 Asalolôncla Social 11.M1 PtP..seiv-..,,," Con-Scetv•~M Amblentel ·- 08.243 /.Hlttênela a Crlan•·a e ao Adol-ente 18.641.0032 f>'regerv~~o. eer .... Ambiental 
OU0.002S Aa•l•lllncl• a Crlanr• e ao Adofcscm.!!!_ ?074 ManUlenÇ!lo Oas A~•~•• do G•blnele do ~lllrlo do Meio 
? 199 """"""~ 48$ AlMli~• da C<IS~ e ao Ambietú ... · ·-on"um Tutetár 
-03~ 3 1.00. 11 o Voocimonto,~ o Ve~s Fl:<e$ 
3
3.1.90.13-0 
.1.90.11 o ~r.nl
*s 
oo 
1-'atm.u.. 
e Vantagcn::; Flx..'19 -1-
-1 -~~ .900 DO ':í 1,\IU.19 -0 · palrof\a is -IG.OQ0.00 Sul>-Tn1ol -YUDD~D 
'- &1~101~ ~ ~ooo.~ 
12.02 DEPARTflMENTO DE !ll!JO AMBIENTE 
ªº &~cl~ - Vnl0<R$ f8 Ge$1âo A!J!bi<tnl31 
10 SECJRETARIA MUNlClP/.l DE DESENVOl \llMENTO 11M2 Controlo flmbionlill ECOllÔllJCO E TECNOLOGIA '- 18.542.0033 PreMrvar ~ ~lhorar o Melo Ambi.ni. 
10.02 Da'l\RTAMENTO OECOMcRCIO 1.035 ln e Manut~~ do C<!m~tlo Munldpal 23 eon-dó• 4.4 90.61-510 Obras e ln~-., ·10.300.00 
23.601 
23.09UJ020 ~ 
~ ·- JlllMdadfj CcmetQal IS 541 __.._.,, e. Cons-trv--~ AmbitntaJ 1 
2 009 ~~"'~e Ref"""3 do Genu<> R~ionat ae E~•IO<!> 18.5U0033 PresetVa.-e M.U-ar o Mvlo Ambienta 
:l.1.VQ.11 -o v~ev sFuas -62.430.00 101í5 l.lanute<>Ção das A!Mda~ do ~ dt Mt10 
310013 - 0 Olr~f'RllMels -10.000 00 
SUb-Total .. u'°.oo 
- ~~ ""'"*""'*"'e Vanlll!ler.• FliM ·1SSOOOOO "ª19011 o 
3. 190 13-0 ·-- ~ ~!iOl\ilA ·2MOO.OO 
10.03 DEP ... RTAMENTO DE INDUSTRIA ETECHOLOOIA SUi> ·T 1>1• l ·176.DOO 00 
11 T~N.l. U.3:13 Em 12.03 DEPARTl\MENTO OE LIMPEZA PUBLlaA 
11.333 0067 C'Alpll(li1tlf Tm!Wlllladnles - 17 Saneame-nto 
2.0<G Mi<lu'.;;;.... <las Aliv-da Uarcenalla 17c8J!_ Sancam~nto Bâslco Urbano 
'"ª° 1.00.11 o VltlõlmCn<OOI? YM~ R\a$ ·:l5 l!IJl.!!Q. 11.512.0034 Llm""U Públk:a 
3.1.00.13-0 0 P•tlonois -1.~;00 2.08" Monutcnção dás /JMdad"" de l llnj)<>7f1. -éOínl• ~ 
3.Ul0.4R O " Lllll!l'io AI cnlàçllo .,7600.00 PrOõessamenlO de Uxó 
Sub•Total ...... 000.00 3.1.90.11 - O Venci1ne11t06.e Vanlati\tfu; F"~ti · 11Ô.ÔOO,ºº 
a:1eoao-o Meteria! de C<>l\sll~ ·531.61000 
Sub Totnl üu10,oo e""""' Eo·-mcecto V•lor RS1 
Dl!PAtn AJ\!ENTO OE OES91VOLVIMENTO RURJ.l = 11.02 C6dluo Es~ificar...;;i:o Volor~ 
~ Ad111inlslracão 13 COORDENADOIW. PROCON 04.~22 Admlnfllln""o Geral IS.OI UNIDADE PROCON 
04.122.0030 ann11r o Dasecwo1'1imentu úa ProduClK:I Am ... n-.>uârla 14 ,.,~ da Ckla<!anla 
2.QTO i'.<'11)0!~~ """ PIMi1$deo do Oel"'ll•!Mnto ~e 14.422 Dirtiflo• lndMdual•. C..l•UvúS v Diluw• . 
nlO Rural 1'.422.0035 ~ao C<!nsUllll<lof 3.l.llCUl • 0 lluxl"> .$000,00 21186 das AliYidados cio PROCON 
310011 o VMcil•W!lltioS. e Vs F\.'tâs •70.00QM 
04 
11.03 OEJ>ARTAMEHTO DO INTERIOR 3uo1~-0 Pa1romis 12.~ """""''~ 3 19046-0 "1l1dlo ·I CIO 
CM.122 .. Gefãl Sub-Toi.1 ~:l.200 00 04 12200:S1 Cllrtodase lnlt~ das ades Rutaís 
1.033 das EG!radas Rurais ~ oom pildmll' ITOTAL i IU4U 10,00! 
""elou ta9Ca~ AI!. 5' E•kl ílecteoo """11 .,..,, W.)Or M da'&<!" "'3 f'<ill'icllçAo 3.3.WO.:JO - o M.ltodal de e- ! . ..,,,. .coo 00 ~<lo Pre'9olo. 24 de J'I"° de 2013 3.3.D0.3!1 ~ 510 OulrOe~deTen:ettl>S ?$.-Ju<lnirA 1 -130 00000 AUGIJSTIHHO ZUCCHI 
Sub-Total -no,000.00 -
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
#Mâiâ'''1ef ~1•rn101 .1 123 1.1:';M~'ri· l I • LEI Nº4.10S, DE 24 OE JULHO OE 2013 
Autoriza. o Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Suplementar para alterar valores 
dos Programas do (PPA), alterar valores das Ações na (LDO) e suplementa por anulação 
valor de Categoria Econômica na (LOA), no exercício de 2013, no orçamento geral do 
município no valor de R$ 11.649.310,00 e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono 
a seguinte Lei: 
Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar os Programas da Lei nº 3.200/2009 do PPA 
(Plano Plurianual) do período 2010/2013, conforme segue: 
P1ograma Especificação ValwR$ 
0002 Supervisão e CoOl'denação Superior '8.000,00 
0003 Dlvulgaçli<> Oficial 21.800,00 
0004 Supervis!i<> e Acompanhamento Jurídico -60.200,00 
0005 Supervis~o Ac<>lnjlanhamento e Controle -63.950,00 
"'"' Delet1acia e Junta de Serviço Militar 20.150,00 
0006 Oele{lacia e Junta de Serviço Militar -10.630,00 
0007 CoOl'denação e Administração da Secretaria de Planejamento -26.000,00 
0008 Administração Geral 39.pOO,OO 
0008 Administração Geral -2.012.900,00 
0009 Segurança POb~ca 1.000,00 
"'"' Segurança Pública -200.000,00 
0010 Adrrinistração de Recurse>& Humanos 350,00 
0010 Adrrinlstraçã<> de Recursos Humanos -150.000,00 
0011 Administraçã<> Financeira 36.200,00 
0012 Aquisição e Ucitaçã<> de Materiais e Serviç<>s 130.200,00 
0013 Conbole Financeiro 5.830,00 
0014 Conllole Cootâbil Geral 57.200,00 
0015 Arrecadação de Receitas 4.800,00 
0015 Arreo;adaçlio de Receitas -257.000,00 
0016 Eno;argos Especiais -550.000,00 
0017 Engenharia, Obras e Serviços Públicos 10.210,00 
0018 Planejament<> Urbano -73-4.090,00 
0019 Serviços Urbanos e Geoptocessamento 83.650,00 
"'" Serviços U1banos e Geoptocessamenfo -1.514.010,00 
"'" Manutenção dos SeMços RodoviM<>s 1.200,00 
0020 Manutenção dos Serviç<>s Rod<>viârios -255.000,00 
0021 Trânsito 58.700,00 
0022 Assistência S<>cial 31.300,CIO 
0022 Assistência Social -4.200,00 
0023 Assistência a Criança e ao Adolescente 18.000.00 
0023 Assistência a Criança e ao Adolescente -48.000,00 
"'" Assistência Comunitária 214.600,00 
0024 Assls!ência Comunitária -670.500,00 
0025 Desenvolvimento Econ6mico e Tecnológico 3-4.950,00 
0026 Incentivo AllVidade Cometcial 211.800,00 
0026 Incentivo Atividade C<>mercial -62.430.00 
""" Incentivo a<> Turismo 2.800,00 
"'" Atividades da Secrntaria d e Agricultura 22.000.00 
"'" Apoiar o Desenvolvimento da Produção Agropecuária 301.600,00 
"'"" Apoiar o Desenvolvimento da Produção Agropecuâria -5.000,00 
0031 Es!radas e Infra.estrutura das PfOjlriedades Rurais -1.281.800,00 
0032 Presetvaçfio e Defesa Ambiental -74.800,00 
0033 Preservar e Melll<>rar o Meio Arrtiiente -245.300,00 
'"" Limpeza Pública 329.200,00 
0034 Limpeza Pública -641.810,00 
0038 C<>ardenaçlio de Eduo;ação e CU!tuta 23.730,00 
0035 Proteção ao ConsumidOI' -83.200,00 
0039 Manutenção do Ensino 3.90-4200.00 
"'"' Manutenção do Ensin<> -2.176.120,00 
""'" Promover a Cultura 157.600,00 
""'" Promover a Cultura -50,000,00 
""" Getência da SaUde Municipal 33.630,00 
""" Manutençã<> da SaUde 5.893.610,00 
""" Manutenção da Sallde -420.370,00 
"'" Capacitar Trabalhadores -44.000,00 
Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar as Ações da Lei nº 3.901/2012 da LDO (lei 
de Diretrizes Orçamentâria) do exercício 2013, conforme segue: 
A~o Especificaçfio ValorRS 
0.003 Encargos Especiols -550.000,00 
1.001 Pavimentação de Vias Urbanas -124.560,00 
1.0o.4 Conservação de Vias lhbanas -121.950,00 
1.005 Ampliação da rede de Esgoto -400.000,00 
1.010 lnterligaçli<> de Bairros -70.000,00 
1.016 Construir e Reformar P<>nles -60.000.00 
1.033 Melhoria das Estradas Rurais, Pavimentação com Pedras -430.000.00 Jrregula<es e/ou Cascalllamento 
1.035 Implantação e Manutenção do Cemitério Municipal -70.300,00 
1.072 AQ!Jisição de Imóveis -396.120,00 
2.002 Coordenação e Supervisao dos órgãos da Admínisbaçã<> -8.000,00 
2.003 Manutenç.a<> da&Alividades daAssess<>rla de Imprensa 21.800,00 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 26/07/2013. 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: 
http:l/amsop.dloems.com.br 
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2.022 
2.023 
2.023 
2.024 
2.025 
2.030 
2.030 
2.032 
2.035 
2.035 
2.044 
2.044 
2.046 
2.047 
2.048 
2.0H 
2.049 
2.063 
2.065 
2.070 
2.070 
2.073 
2.074 
2.076 
2.084 
2.086. 
2.089 
2.093 
2.095 
2.096 
2.097 
2.098 
2.099 
2.108 
2.108 
2.113 
2.114 
2.115 
2.117 
2.118 
2.118 
2.119 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
Manutenção das Atividades da Anessorla Jurídica 
Manu!ençãe> das Atividades do Controle Interno 
Manter as Atividades da Delegacia e Junta de Serviço Militar 
Manter as Atividades da Delegacia e Junta de Serviço M1r~ar 
manutenção uasnuVJuaues uO Ga111ne e uO Secretário ue 
Plane"amento 
Manutenção do Departamento de Planejamento 
Manutenção do Departamento de Planejamento 
Manutenção das Atividades da Unidade do Corpo de 
Bombeiros 
Manutenção do Departamento de Recursos Humanos 
Manutenção do Departamento de Recursos Humanos 
Manutenção da Coordenadoria de Con..,ras e Licitações 
Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria 
Manutenção das Atividades da Coordenadoria de 
Contabilidade 
Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscai2ação 
Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização 
Manutenção das Atividades do Gabinele do Secrelãrio de 
Engenharia, Obras e Serviços Públicos 
Manutenção das Atividade<; do Oepartamento de Engenharia 
e Obras 
Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços 
Urbanos 
Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços 
Urbanos 
Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública 
Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública 
Manter fãbrica deli.lhos, britador e usina de asfalto 
Manter e Ampliar a Sinalização Urbana 
Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços 
Rodoviários 
Manutenção das Atividades dn Oepartamento de Serviços 
RndoviMos 
Manutenção das Atividades da Coordenadoria de T1ansito 
Manutenção das Atividades de Gabinete da Se<:retãria de Ação 
Social e Cidadania 
Manutençãn das Atividades de Gabinete da Secretária de Ação 
Social e Cidadania 
Manu!enção das Atividades do Oepartamento de Assistência 
Comunitária 
Manutenção das Atividades da Marcenaria 
Manutenção das Atividades do Gabinete do Secrelãrlo de 
Desenvolvimento Económico e Tecnológico 
Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio 
Manutenção e Reforma dn Centro Regional de Eventos 
Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos 
Manutenção das Atividades de C<>Oldenadoria de Turismo 
manu en.,...o 
Manulenção dasAlividade<; dn Departamento de 
Desenvntvimenlo Rural 
Manutenção das Atividades do Oepartamenlo de 
Desenvolvimento Rural 
Manutenção dasAlividades do Departamento do Interior 
Manutenção das Atividades do Gabinete do Secreli\rio de 
Meio Ambiente 
Manutenção das Atividades do Departamento de Meio 
Ambiente 
Manutenção das Atividades de Limpeu. Coleta e 
p<ocessamento do Lixo 
Manutenção das Atividades de Limpeza, Coleta e 
processamento do Lixo 
Manu!ençlio dasAlividades do PR.OCON 
Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário de 
Educação e Culb.Jra 
Aquisiçi!in de Uniformes para Alunos da Rede Municipal 
Manutenção do Ensino Fundamen!al, Educação Infantil, CMEI 
e Inclusão Digital 
Manutenção das Atividades do-Transporte Escolar e 
Adequação de Veículos 
Manutenção da Educação ln!egral 
Manutenção das Atividades do FUNDES 60% 
Manutenção da&Atividades do FUNDES 40% 
Manutenção do Oepartamento de Cul!Ura 
Manu'tenção do Depatlamen!o de Cultura 
Manutenção dasAlividad"" do Gabinete do Secretário 
Municipal de Saolde 
Manutenção dos Serviços Administrativos e d e Assistência a 
Saolde da UC -Unidade Cen!fal e ua·s- Unidades Bâsicas 
Manutenção dos Serviços Administrativos e d e Assistência a 
Saolde da UC- Unidade Cenlfal e UB's- Unidades Básicas 
Manutenção das Atividades do Oepailamento de Planejamen!o 
Es!fatéglco 
Manulenção dasAlividades dn Sistema de Auditoria e 
OUvidotla 
Manutenção do Centro de Especiaidades Odontológicas -
CEO e E'stralégia Saúde Bucal 
Manutenção do Centrn de Especialidades Odontológicas -
CEO e Estratégia Saúde Bucal 
Manutenção das Atividades Ambulatoriais. dos Programas 
Educativos e Preventivos 
.SG.200,00 
20.150,00 
-10.630,00 
-26.000,00 
39.000,00 
-1.035.950,00 
1.000,00 
350,00 
-150.000,00 
36.200,00 
130.200,00 
5.830,00 
57.200,00 
4.800.00 
-257.000,00 
10.210,00 
-734.090,00 
13.400,00 
-410.000,00 
3.700,00 
-232.500,00 
66.550,00 
-50.000,00 
1.200,00 
-195.000,00 
58.700,00 
31.300,00 
-4.200,00 
214.100,00 
-60.500,00 
-44.000,00 
34.950,00 
208.100,00 
3.700,00 
-62.430,00 
2.800,00 
22.000,00 
301.600,00 
-5.000,00 
-851.800,00 
-175.000,00 
329.200,00 
-641.810,00 
·83.200,00 
23.730,00 
-300.000,00 
1.030.170,00 
243.050,00 
-240.000,00 
1.200.000,00 
-1.200.000,00 
157.600,00 
-50.000,00 
33.630,00 
709.860,00 
-105.000.00 
-157.610,00 
3M.140,00 
8.000,00 
--208.650,00 
1.713.430,00 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 26/07/2013. 
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" 
" 
., 
Página 2 
'' ' 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
2.12G Manutenção das Atividades do Prnnlo 2.359.060,00 Atendimento Municipal 
2.122 Manutençilo do PrOl,lfamaAjjentes Comunltárlas de Saúde 10.220,00 
2.123 Manutenção eA!'rfl!iação da Estralêgia Saõde Bucal -10.220,00 
2.12" Manutenção Agentes Endêrricos 275.370,00 
2.129 P1estaçao de SelViços para Assistência fatmacêulica Bâ&iça 110.090,00 
2.127 Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório Próprio 136.#0,00 
2.126 Manutenção dos Serviços de Diagnóstico por Imagem e O<Jtros 6.650,CIO -SAOT (Chamamento Público) 
2.126 Manutenção dos Serviços de Diagnóstico por fmagem e outros -177.000,00 - SAOT (Chamamento Público) 
2.130 Manutenção da Prestação de Serviços de Laborutório Próprio -2".500,00 
2.131 Manutenção das Atividades de Vigilância sanitária e Ambiental 200.300,00 
2.176 Manutenção da Educação lnfanül 1.430.980.00 
2.176 Manutenção da Educação Infantil -40.000,00 
2.199 Manutenção das Atividades da Criança e do Adolescente/ 16.000,00 Consd10 Tutelar 
2.199 Manutenção da& Atividades da Criança e do Adolescente/ -46.0-00,00 Consello Tutelar 
2.206 Manutençãu do CRAS - Proteção Social Bâsica -435.000,00 
2.209 Manutenção do CREAS - Proteção Social Especial 500,00 
2.209 Manutenção do CREAS - Proteção Social Especial -175.000,00 
2.216 Manutenção dasAlividades do OepaflamentoAdminisb"alivo -819.3-40,00 e Financeiro 
2.219 lmplantaçllo e Manutenção de Câmeras de Monttoramento -200.0-00,00 
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato 
Branco, Estado do Paraná, um Crêdito Suplementar por anulação de valor de Categoria 
Econômica no valor de R$ 11.649.310,00 (onze milhões seiscentos e quarenta e nove mil 
trezentos e dez reais), nas classificações funcionais programáticas a seguir: 
Código 
"' 02.03 
04.122 
04.122.0006 
2.006 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
Sub-Total 
Código 
03.02 
04.131 
04.131.0003 
2.003 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
Sub-Total 
Código 
04.02 
" 04.122 
04.122.0008 
2.008 
3.1.90.49-0 
Código 
05.01 
04.123 
04.123.0011 
2.014 
3.1.90.11 -O 
3.1.90.13-0 
sub-Total 
OS.02 
04.123 
04.123.0012 
2.015 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
3.1.90.46-0 
Sub-Total 
04.123.0013 
2.016 
3.1.90.11-0 
3.1.90.46-0 
Sub-Total 
Especificação 
GOVERNO MUNICIPAL 
DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 
Administração 
Administração Geral 
Delegacia e Junta de Serviço Militar 
Manter as Atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar 
Vencimentos e Vantagens fixas 
Obrigações Patronais 
Especificação 
ASSESSORIAS 
ASSESSORIAS OE IMPRENSA 
Administraçllo 
Corr1..1nlcação Social 
Divulgação Oficial 
Manutenção das Atividades da Assessoria de Imprensa 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Obrigações Patronais 
Especificação 
SECRETARIA MUNICIPAL OE PLANEJAMENTO 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
Adninlstração 
Adninistração Geral 
Adminlsb"ação Geral 
Manu!enção do DepOllamento de Planejamento 
Auxmo-T1anspor1e 
Especificação 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
GABINETE 00 SECRETARIO DEADMJNISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
Administraçãu 
Adninistraçllo Financeira 
Adnini&tração Financeira 
Manu1ençãG do Gabinete do Seaetá1io de Administração e 
Finanças 
Vencimentos e Vantagens Fi~as 
Ob<igaçóes Patronais 
COORDENADORIA OE COMPRAS E LICITAÇÕES 
Administraçllo 
Administração Financelfa 
Aquisição e Licitaçllo de Materlai$ e Serviços 
Manutenção da Coordenadoria de Compras e licitações 
Vencimento& e Vantagens Fixas 
Obrigações Patronais 
Auxílio Alimentação 
Controle Financeiro 
Manuten~ão dasAtividade6 da Coordenadoria de Tesouraria 
Vencimentos e Vantagens Fixa& 
Auxilio Alime11tação 
ValorR$ 
17.000,00 
3.150.00 
20.150,00 
ValorR$ 
15.400.00 
6.400,00 
21.600.00 
Valor R$ 
39.000.00 
ValorR$ 
28.400,00 
7.800,00 
36.200,00 
103.300,00 
20.900,00 
6.000.00 
130.200,00 
5.600,00 
230.00 
5.830,00 
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... ... 
., 
., 
Pãglna 3 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS ---
05.CM 
04.123 
04.123.001.( 
2.Cl18 
3.1.SO.H-O 
3.1.90.l3- o 
3.1.90.46 o Sub-Total 
05.05 
Q.4.129 
IJ.4.129.0015 
2.019 
3.1.90.46-0 
05.07 
06.182 
06.182.0009 
2.0IO 
3.l.90.46-0 
05.08 
04.128 
04.128.00HI 
2.012 
3.1.90.'46-0 
Código 
06.01 
114.122 
0'4.122.0017 
2.020 
3.1.90.11-0 
06.03 
04.122 
114.122.0019 
2.022 
3.1.90.16-0 
3.1.90.46-0 
Sub-Total 
" 15.'452 
15.452.0019 
2.024 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
3.1.90.46 - o 
SUb-Total 
25.752 
25.752.0019 
2.023 
3.1.90.16-0 
0-4.122 
04.122.0020 
2.030 
3.1.90.16-0 
3.1.90.~6 - o 
Sub-Total 
06.05 
" 26.782 
26.782.0021 
2.032 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
3.1.90.16-0 
3. t .eo_.cs - o 
SUb-Total 
1 Código 
07.01 
-
Adminlstraçllo 
Adminisllaçâo Financeh 
Contrnle contábil Gefal 
Manutenção das Atividades da Coordenadoria de C011tabi~dade 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Obritlaçlles Patrooais 
AuxílioAfmenlaçâo 
COORD. DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
Administração 
Administração de Receitas 
Anecadaçllo de Receitas 
Manu1enção da Co0<denadoria de Tributação e Fisca~zaçlio 
Auxilio Alimentação 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
Segurança Púb~ca 
Defesa Civil 
Segurança Púbiça 
Manu!ençllo das Atividades da Unidade do COfpo de Bombeiros 
Auxílio Alimentação 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
Administração 
Formação de Reoorsos Humanos 
Administraçllo de Reoorsos Humanos 
Manutençllo do Departamento de ReCtJrsos Humanos 
Auxmo Alimentaçi'io 
Especificação 
~~~l~~:IA MUNICIPAL ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS 
GABINETE 00 SECRET ÃRIO DE ENGENHARIA E OBRAS 
Administraçllo 
Administraçllo Geral 
Engenharia, Obras e Serviços Púbicos 
Manutenção das Atividades do Gabinete do SecrelMo de 
Engenharia, Obfas e Serviços Públicos 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
DEPARTAMENTO OE OESEf'{llOLVIMENTO URBANO E 
GEOPROCESSAMENTO 
Administração 
Adminis!raçllo Geral 
Serviços Urbanos e Geop1ocess.amenlo 
Manutençao dasA~vidades do Departamento de Serviços Urbanos 
Outras De.,,esas Variáveis - Pessoal Civil 
AuxllioAi'men1açlio 
Urbanismo 
Sffiliços Urbanos e Geoprocessamento 
Manter Fãbrica de Tubos, bri1adore usina de asfalto 
Vencimentos e Van!agens Fixas 
Obrigações Patronais 
Auxnío Alimentaçllo 
Ene1gla 
Enetgia Elétrica 
Serviços Urbanos e Geoprocessamenlo 
Manutençllo e Ampliação da Rede de Iluminação POblíca 
Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil 
DEPARTAMENTO OE SERVIÇOS RDOOVIARIOS 
Adrninistraçi'io 
Administração Gefal 
Manutenção dos Serviços Rodoviários 
1 Manuren~o d<IS pa ema de 
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 
Auxmo Alimentação 
COORDENADORIA OE TRÂNSITO 
Transporte 
Transporte Rodoviãrio 
Trânsito 
Manu!enção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito 
Vencimentos e Vantagens Fi>'.as 
Obfigações Patronais 
outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil 
Auxílio Alimentação 
1 Especiftcaçllo 
1 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA 
l GASINETE DO SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
-
49.000,00 
6.000,0CI 
2.200,00 
57.200,0G 
-
4.800,00 
1.000,00 
350,00 
ValorR$ 
10.210,00 
8.000,00 
5.400,00 
13.'400,00 
53.'400,00 
tl.650,00 
1.500,00 
66.550,00 
3.700,00 
200,00 
1.000,00 
13.100,00 
20.500,00 
20.000,00 
5.100,00 
58.701l,ll0 
1 Val1>rR$ 
1 ,_ 
1 
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-
'• 
.. 
Página 4 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
" 12.122 
12.122.0038 
2.089 
3.1.90.11 -103 
3.1.90.13-103 
sub-Total 
07.02 
12.361 
12.361.0039 
2.095 
3.1.S0.11- l04 
3.1.90.13-104 
3.1.90-46-104 
3.1.90.49-0 
Sub-Total 
2.0S6 
3.1.90.11-1(13 
3.1.91l.13 - 103 
3.1.90.16-103 
3.1.90.46-103 
sub-Total 
07.03 
" 12.361 
12.361.0039 
2.098 
3.1.90.11-101 
3.1.90.13-101 
sub-To!al 
12.365 
12.365.0039 
2-176 
3.1.90.11-103 
3.1.90.13-103 
3.1.90.46-103 
Sub· Total 
07.o.4 
13.392 
13.392.0040 
2.108 
3.1.90.11-0 
3.1.9ll.13-0 
3.1.90.46-0 
sub-Total 
Có<igo 
06.0I 
" 10.122 
10.122.00-42 
2.113 
3.1.90.11-303 
08.02 
" 10.122 
10.122.0043 
2.114 
3.1.90.11 -303 
3.1.90.13-303 
3.1.90.16 303 
3. j .90.46 - 303 
3.1.90A9 - 303 
SUb·Total 
2.117 
3.1.90.H-303 
3.1.90.13 - 303 
3.1.90.'46-303 
SUb-Total 
10.301 
10.301.00-43 
2.11a 
3.1 .90.46 - 303 
Educação 
Adrrinistração Geral 
Cootdenaç.ão de Educação e Cultura 
'º' Vencimentos e Vantagens Fixas H.260,00 
Obrigações Patronais 9.470,00 
23.730,00 
DEPARTAMENTO AOMINJSTRATNO 
Educação 
Ensino Fundamental 
Manutenção do Ens"1o 
Vencimentos e Vantagens Fixas 389.000,00 
Obrigações Patronais 130.000,00 
AuxffioAimenlação 417.120,00 
Auxmo Transporte M.050,00 
Vencimentos e Vantagens Filras 
Obrigações Patronais 
OU!ras 0e6jleHS Variáveis-Pessoal CM! 
AuxílioAlimentaçãu 
DEPARTAMENTO DE ENSINO 
Ensino Fundamental 
Manutenção do Ensino 
Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Obligaçóes Patronais 
Ensino Infantil 
Manutenção do Ensino 
Manutenção da Educação Infantil 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Obligaçóes Patronais 
Auxmo Alimentação 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Cultura 
Difusão CUiturai 
Promover a CUitura 
Manutenção do Departamento de CUl!u1a 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
ObrJ9açóes Patronais 
AuxílioAfmenlaçllo 
EspecrncaçM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE 
Saúde 
Administração Geral 
Gerência da Saúde Munlcipal 
Manu!enção dasAlividades do Gabinete do SeC1"etá1io 
Municipal de Sailde 
Vencimentos e Vantagens Fr.11as 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
SaOde 
Adrrinistraçlio Geral 
Manutenção da Saúde 
ManUtençllo das Serviços Administrativos e de Assistência e 
Saúde da UC- Unidade Central e ue·s- Unidades Béslcas 
Vencimerdoo eV;mtagens Fixas 
Ob:igaçóes Patronais 
outras Despesas Variâveis-Pessoal Civil 
Auxílio Alimentação 
Auxnio Transporte 
Manutenção da&Alividade& do Sistema Municipal de Audnoria 
eOUvidoria 
Vencimentos e Vantagens Fhcas 
Ob.-igao;õe& Patronais 
AuxllioAimentação 
Atenção Básica 
Manutenção da SaUde 
Manutenção do Centio de Especialidades (klontológicas 
CEO e Estratoõgla Bucal 
AuxllioAfmenlaçllo 
1.030.170,00 
115.100,00 
48.620,00 
35.00G,OO 
«.330,00 
2'3.050,IJ{) 
'400.000,00 
800.000,00 
1.200.000,00 
1.023.260,00 
290.800.00 
116.900,00 
1.430.980,00 
124.200,00 
30.000,00 
3.'400,00 
157.600,00 
Valo.-R$ 
33.630,00 
469.950,00 
115.250,00 
50.000,00 
22.000,00 
32.660,00 
709.860.00 
275.110,00 
66-620.00 
2.210,00 
3&1.1'40,00 
8.000,00 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 26/0712013. 
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.. . ... 
'• 
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Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
3.1 .90.11 - 303 Vencimentos e Vantagens fixas 1.305.300,00 
3.1.90.13- 303 Obrigações Patronais 269.900,00 
3.1.90.16 - 303 Oulras Despesas Variãvels-Pessoal Civil 60.000,00 
3.1~0-46-303 AlllrilioAlimenlação 78230,00 
Sub-Total 1.713 . .f30,0() 
2.120 Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal 
3.1.90.11-303 Vencimen!os e Vantagens Fixas 1.565.780,00 
3.1-90.13-303 Obrigações Pa!rl)llais 775.480,00 
3.1.90.46-303 Auxilio Alimentação 17.800,00 
Sul>-To!al 2.359.060,00 
1 2.122 1 Manulenç~o do Programa Agentes Corooni!ârios de SaOde 1 
\ 3.1.S0.13-303 I Obiigações Palfonais \ 10.220,00 
2.129 
3.1 .90.11 - 303 
3.1.90.13 - 303 
3.1 -90.46 - 303 
Sul>-To!al 
10.303 
10.303.00'43 
2.127 
3.1.90.11 -303 
3.1.90.13 303 
3.1.90.16-303 
3.1.90.46-303 
Sub-Total 
2.128 
3.1.90.16-303 
3.1.90.46 - 303 
Sub-Total 
10.3o-I 
10.30'4.0043 
2.124 
3.1.90.11-303 
3.1.90.13-303 
3.1.90.46 - 303 
Sub-Total 
2.131 
3.1.90.11-510 
3.1.90.13-510 
3.1-90.46-510 
Sub-Total 
Código 
09.0I 
04.122 
04.122.0022 
2.035 
3.1.90.11-0 
09.03 
" 08.244 
08.244.0024 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
3.1.90.16-0 
3.1.90.46 -O 
Sub-Total 
1 2.209 
1 3.1.90.46-0 
09.05 
" 08.243 
08.243.0023 
2.199 
3.1.9Cl.16-0 
3.1.90.46 o 
Sub-Total 
Código 
" 
10.0l 
04.122 
!M.122.0025 
Prestaçao de Serviços para Assistência Farmacêutica Básica 
Vencimentos e Vantagens Fixas 81.450,00 
Obrigações Patronais 21.5150,00 
Auxílio Alimentação 7.0S0.00 
111).090,00 
Suporte Profiâtico e Terapé11tico 
Manu!ençã.o da Saúde 
Manutençlio dos Servi'(O& de Reabilitação Ffsica e Motorn 
Vencimentos e Vantagens Fixas 101.600,00 
Obrigações Patronais 26.370.00 
outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil 5.000,00 
Auxílio Alimentação 3.520,00 
136.<490,l)I) 
co por imagem e 
t Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil "·ººº·ºº 1 AuxílioAlim.,,,taç~o 2.650.00 
6.650,00 
Vigj!ãncia Santtliria 
Manutenção da SaOde 
Manutenção Agentes Endên"icos 
Vencimentos e Vantagens Fixas 203.600,00 
Obrigações Pallonais 61.90-0,00 
AudioAlímentaç~o 9.870.00 
275.370,0-0 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Obrigações Patronais 32.600.00 
Auxílio Alimentaçlio 14.200.00 
200.300,00 
Especi!icaç!o Valor R$ 
SECRETARIA MUNICIPAL OE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 
GABINETE DO SEC.OE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 
Administração 
Adminlsllaçlio Gefal 
Assistência Social 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
COORO.DE ASSIST!:NCIA COMUNITARIA E FAMILIAR 
Assistência Social 
Assistência Comunitária 
Assistência Comunltália 
Vencimentos e Vantagens Fins 
Obrigações Pallonais 
OUllas Despesas Vath\veis-Pessoal Civil 
AuxílioAlím""tação 
1 Manutençiio do CREAS- Proteção Social Especial 
1 AuxílioAlimentaçiio 
DEPARTAMENTO OE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 
Assistência Social 
Assistência a Criança e ao Adolescente 
Assistência a Criança e ao Adolescente 
Oub'as Despesas Variâvels----Pessoat Civil 
AUJ<ílioAfmentaç.ão 
Especificação 
"V 
GABINETE DO SECRET rv>.>O DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO E TECNOLÓGICO 
Administração 
AdmlnistraçlioGeral 
Desenvolvimento Econõnico a Tecnológico 
31.300.00 
120.GOO,OO 
36.000,00 
20.000,00 
38.100,00 
214.100,00 
1 
500,00 
10.000,00 
8.000,00 
18.000,00 
ValorR$ 
1 
1 
1 
1 
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., 
.. 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS . ..... . ······· .. 2.047 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
Sub-Total 
10.02 
23.691 
23.691.()026 
2.048 
3.1.90.11 - o 
3.1.90.13 o 
sub-Total 
1 2.049 
1 3.l.90-46-0 
10.04 
04.122 
04.122.0028 
2.063 
3.1.90.11-0 
Código 
" 11.01 
04.122 
04.122.0029 
2.065 
3.1.90.11-0 
11.02 
04.122 
04.122.0030 
2.070 
3.1.90.11 -O 
3.1.90.13-0 
3.1.90.16 o 
Sub-Total 
Código 
12.03 
17.512 
17.512.003-4 
2.084 
3.1.90.13-0 
3.1.90.16-0 
3.1 .90.46 - o 
Sob-Total 
1 TOTAL 
. .. 
······· .. 11Mn 
1 Vencimentos e Vantagens Fixas 33.700.00 
1 Obrigações Patronais 1.250,00 
34.950,00 
DEPARTAMENTO DE CoMi:RclO 
Comi:rci<> e Serviços 
Promoção Comer<.:ial 
!ncentivoA!Mdade Comercial 
Manutenção das Atividades do Departamento de Comé1cio 
Vencimentos e Vantagens Fixas 171.600,00 
Obrigações Palrnnai& 36.500,00 
208.10(),00 
l Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos 1 
1 Auxílio Alimecitação 1 3.700,00 
COORDENADORIA DE TURISMO 
Admlnislraç~o 
Adrrinislração Gelai 
Incentivo ao Turismo 
Manutenção das Atividades da CO<>tdenadoria de Tlllismo 
Vencimentos e Van1agens Fixas 2.800,GO 
Especificação ValorR$ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA 
Administração 
Administração Geral 
Atividades da Secretaria de Agricullufa 
Vencimentos e Vantagens Fixas 22.0-00,00 
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
Administração 
Administração Geral 
Apoiar o Desenvolvimento da P!'oduçãoAgropecuária 
....,nrnen ·w-• _ _ eniu"" 
Vencimentos e Vantagens Fixas 213.800,00 
Obrigações Patronais 57.800,00 
OI.liras Despesas Variáveis - Pessoal Cívil 30.000,00 
3l.11.600,00 
Especificação ValorR$ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
DEPARTAMENTO DE UMP~ PUBLICA 
Saneamento 
Saneamento Básico Urbano 
Limpeza Pública 
-· '"" -· a, 
Obrigações Patronais 127.200,00 
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil H0.000,00 
AuxllioAimenlaçllo 62.000,00 
329.200,00 
1 11.649.310,00 
1 
1 
1 
Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face as despesas com a abertura do 
Credito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial 
e ou total de dotações orçamentárias constantes do orçamento programa em vigor, 
conforme discriminadas a seguir: 
Código Especificação ValorR$ 
GOVERNO MUNICIPAL 
02.01 GABINETE DO PREFEITO 
Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0002 Supervisão e Coordenação Superior 
2.0112 Coordenação e Supervisão dos órglios da Administração 
3.1.90.13-0 Obrigações Patrona ir; -8.000,00 
02.02 COORD. 00 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
Administração 
04.124 Controle Interno 
04.124.0005 Supervisão Acompanhamento e Controle 
2.005 Mam!lenção das Atividades do controle Interno 
3.1.90.11-11 Vencimentos e Vantagens Fixas -5<1.950,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais -9.000,00 
Sub-Total -63.950,00 
02.03 DELEGACIA E JUNTA OE ALISTAMENTO MILITAR 
Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0006 Delegacia e Junta de SelViço Milltar 
2.006 
3.1.90.46-0 Auxílio Alimentação -10.630,00 
1 Código J Espec1ficaçlio 1 VatorRS 
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Página 7 
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do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
"' ASSESSORIAS 
03.01 ASSESSORIA JL.RIDICA 
" Judiciãria 
02.062 Defesa d<> Interesse Público no Prooesso Judiciârio 
02.062.0004 Supeivislio e Acompanhamento Jurldico 
2.004 ManutençãG das Atividades da A&sessoria Jurld~ 
3.1.90.11-11 Vencimentt;s e Vantagens Fixas -48.400,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Pall'onais -11.SGO,OO 
Sub-Total -60.200,00 
Código Especiflcaçllo Va!orR$ 
"' SECRETARIA MUNICIPAL OE PLANEJAMENTO 
04.01 GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
"' Adminlstraçã<> 
o•.122 Administração Geral 
04.122.001)7 Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento 
2.007 Manu1ençao oas ., ... ~aoes oo üao1ne1e oo ;,ecte1ano oe 
3.1.90.11 -O Vencimentos e Vantagens Fixas -20.000,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais -6.000,00 
Sul). Total -26.000,00 
04.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
"' AdminIB!ração 
04.122 Administração GeTal 
04.122.0008 Administração Geral 
2.008 Manutenção do Departamento de Planejamento 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens fixas --672.550.00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais -100.000,00 
3.1.90.46-0 AuxílioAlimentação -13.400,00 
3.3.90.30- o Material de Consumo -250.000,00 
SulrTotal -1.035.950.00 
04.03 DEPARTAMENTO OE IPPUPB 
" Urbanismo 
15.451 lnl'ta-estrutu1a Urbana 
15.451.0019 Servicos Urbanos e Geoprncessamento 
2.214 Manutenção das Atividades do IPPUPB 
3.1.90.16-0 outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil -40.000.00 
3.3.90.30-0 Material de Consumo -20.000.00 
3_3_9{1.39 - o Outros ServiçoS de Te•ceiros- Pessoa Jur!dica -45.000,00 
SulrTotal -105.000,00 
"'·"' DEPARTAMENTO OE PlANEJAMENTO ESTRATEGlCO 
"' Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0008 Administração Geral 
2.215 manu'.eni'<'o .,as • ~ues uO uepauamen 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens fixas -130.200.00 
3.1.90.16-0 Oollas Despesas Variãveis - Pessoal Civil -27.410.00 
SulrTolal -157.610,00 
C6<1i90 Espedficaçãa ValOfR$ 
" 05.05 COORO. DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
"' Administração 
04.129 Administração de Receitas 
04.129.0015 Meca dação de Receitas 
2.019 Manutenção da CoOfdenadoria de Tributação e Fiscalização 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantaaens fixas -207.000.00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais ·50.000,00 
Sub·Tolal -257.000,00 
05.06 ENCARGOS ESPECIAIS 
" Encargos Especiais 
28.~6 Outros Encargos Especiais 
28.~6.0016 Encargos Eweciais 
0.003 Encargos Especiais 
3.1.90.91-0 Sentenças Judiciais -350.000.00 
3.3.90.49 - o Auxílio Transporte -200.000.00 
SutrTotal -550.000.00 
05.07 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
"' AdministraçM 
04.122 Administração Geral 
04.122.0008 Administraç.lio Geral 
2.216 Manutenção do Departamento Administrativo e Financeiro 
3.1.90.11 -O Vencimentos e Vantagens fixas -599.:WO.OO 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais -120.000,00 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -100.000,00 
SutrTo!al -819.:WO.OO 
00 Segurança Pllbica 
06.182 Defesa CMI 
os.1s2_ooog Segurança Púbica 
2.219 l~lantação e Manutenção de camera& de MOfli!Ofamento 
3.3.90.39 - o Outros SeMços de Terceiros -Pessoa Jurídica -200.000,00 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 26/07/2013. 
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.. 
.. 
Péglnê! 8 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
05.08 DEPARTAMENTO OE RECURSOS HUMANOS 
Administração 
Q.l.128 Fórmação de Recursos Humanos 
04.128.0010 Adrrinls!raçao de Ream;os Humanos 
2.012 Manutenção do OepartamootG de Recursos Humanos 
3.1.90.11-0 Vencimentos e vantagens Fixas -115.000,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais -35.000,00 
Sub.Total -150.000,00 
Código Especificaçao Vai<>< R$ 
SECRETARIA MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
06.02 DEPARTAMENTO OE ENGENHARIA E OBRAS 
" uman!smo 
15.451 Infra-Estrutura Urbana 
15.451.0018 Planejamento Urbano 
2.021 ge.,,a .. a 
3.1.90.11 -O Vencimentos e Vantagens Fixas -594.090,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais -140.000,00 
Sub-Total -73-J.090,00 
06.03 OPTO.DE OESENV.URaANOS E GEOPROCESSAMEITTO 
Administração 
04.122 Administração Gera! 
04.122.0019 S"1Viços Urbanos e Geoprocessamento 
2.022 ~.~' -.-nç~o 0 as ...... aoes 0 o _ men .• _ ços 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas -350.000,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronal<; -fi0.000,00 
Sub-Total '410.000,00 
U!banismo 
15.451 lnfra-Es!sulura U!bana 
15-451.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
1.001 Pallimentação de Vias U!banas 
3.3.90.30 o Material de Consume> -124.560,00 
1.0lO l Interligação de Bailros 1 3.3.90.30 - o 1 Material de Consumo -70.000,00 1 
1 2.025 1 Manter e Ampliar a Sinali2ação U!bana 1 1 
3.3.90.39 o 1 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurldica 1 -50.000.00 
" Saneamento 
17.512 Saneamento Básico U!bano 
17.512.0019 Seiviços Urbanos e Geoprocessamento 
1.005 Ampliação da Rede de Esgoto 
"-"-90.51 - o Obras e lnstalao;ões 400.000,00 
Energia 
25.752 Energia Elétrica 
25.752.0019 Seiviços Urbanos e Geoprocessamento 
2.1123 Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública 
3.1.90.11 - o Vencimentos e Vantagens Fins -77.600,00 
3.1.911.13-0 Olxigao;ões Patronais 4.900,00 
3.3.90.311 - o Material de Consumo -fi0.000,00 
3.3.90.39 - li Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica -90.000,00 
Sub-Total -232.500,00 
" Transporte 
26.7112 T1anspnrte Rodoviãrio 
26.7112.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
j_(llJ.4 Conservação de Vias Urbanas 
3.3.90.39 - o OUtrns Serviços de Te1ceõros- Pessoa JurJdica -121.950,00 
.... DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 
Adminisllação 
IM.122 Administração Geral 
o.i.122.0020 Manutenção dos Serviços RodoviMos 
2.030 men o 
3.1.90.11-0 Vencimen1os e Vantagens Fhcas -50.000,00 
3.1.90.13 o Olxigao;ões Patronais -25.000,00 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -120.000,011 
Sub-Total -195.000,00 
" Transporte 
26.782 Transporte Rodoviário 
26.782.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários 
1.016 cons!suir e Reformar Pontes 
3.3.90.30 - o Ma!erial de Consumo -60.000,00 
Código Especifioaç~o VatorR$ 
SECRETARIAMUN. EOUCAÇÃO, CULTURA 
07.02 OEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
" Educação 
12.361 EnsinoFurdamen!al 
12.361.003!1 Manutenção do Enmo 
2.093 AQUisição de Uniformes paraAtunos da Rede Municipal 
3.3.90.32 104 Material, Bem ou Serviço para O!slribuiçilo Gratuita -300.000,00 
l 2.097 1 Manutenção da EdU"8.ç!lo Integral 
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., 
Página 9 
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do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
07.03 
" 12.361 
12.361.0039 
2.099 
3.1.90.11-102 
12.365 
123.650.039 
1.072 
4.5.90.61 -104 
2.176 
3.3.90.30 -103 
ll7.04 
13.392 
13.392.004(1 
2.108 
3.3.90.39 - o 
Código 
08.02 
" 10.301 
Hl.301.0043 
2.118 
3.1.90.11-303 
3.1.90.13-303 
Sub-Total 
l 2.123 
1 3.1.90.13-303 
10.303 
10.303.00H 
2.128 
3.1.90.11 - 303 
3.1.90.13-303 
Sub-Total 
2.130 
3.1.90.11 303 
3.1.90.13-303 
3.1.90.16-303 
3.1.90.46 303 
Sub-Total 
Código 
09.01 "' 
04.122 
04.122.0022 
2.035 
3.1.90.13-0 
09.03 
" 08.244 
08.244.00U 
2.0« 
3.1.90.49-0 
2.208 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
Sub-Total 
2.209 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
Sub-Total 
09.05 
08.243 
08.243.0023 
2.199 
3.1.90.11 -o 
3.1.90.13-0 
Sub-Total 
j Código 
" 
OEPARTAMENTO DE ENS!NO 
Educação 
Ensino Fundamental 
Manutem;;ão do Enslio 
Manutenção das Atividades do FUNDES 40% 
Vencimentos e Vantagens Fins -1200.000,00 
Ensino Infantil 
Manutenção do Ensi'lo 
Aquisição de Imóveis 
Aquisição de Imóveis -396.120,00 
1 Manu!enção Educação Infantil 1 
Malerial de Consumo l ~0.000,00 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Cultura 
Difusão CU!twal 
P1omover a CUitura 
Manutenção do Departamento de Cultu1a 
Outros Serviços de Te1ceiros - Pessoa Jurldica -50.000,00 
Especificação ValorR$ 
SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Saúde 
Atenção Básica 
Manutenção da Saúde 
Vencimentos e Vantagens Fixas -18'.000,00 
Obrigações PalrMais -24.650,00 
-208.650,GO 
l Manu!enção e Ampliação da Es!Jatégia Saúde Bucal 
1 Obfigações Patronais 1 -10.220,00 
Suporte Profllltico e Terapêutico 
Manulooção da Saúde 
"'" 
Vencimentos e Vantagens Fixas -150.000,00 
Obligações Patronais -27.000,00 
-177.000,00 
Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório Próprio 
Vencimentos e VanlaJlens Fixas -10.000,00 
Obrigações Patronais -2.000,00 
OUtras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -8.000,00 
AuxfüoAimenlaç~o -4.500,00 
-24.500,00 
Especificação Valor R$ 
SECRETARIA MUNICIPAL OE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 
GABINETE DO SEC.OE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 
Administração 
Administração Geral 
Assistência Social 
Obrigações Patronais 
COORD.DE ASSIST~ClA COMUNITÁRIA E FAMILIAR 
A&Sistêflcia Social 
Assistência Comunitária 
Assistência Comunltâlia 
Auxílio Transporte 
1 Manutenção do CRAS - Proteção Social Bãs.ica 
Vencimentos e Vantagoos Fixas 
Obrigações Patronais 
Manutenção do CREAS - Proteção Social Especial 
l Vencimen106 e Vantagens Fixas 
1 Obrigações Palrnnais 
DEPARTAMENTO OE ÁÇAO SOCIAL E CIDADANIA 
Assisti:ncia Social 
Assistência a Criança e aoAdolesrenle 
Assistência a Criança e ao Adolescente 
Manutenção das Atividades da Criança e doAdolesren!el 
Conselho Tutelar 
Vencimen!os e Vantagens fixas 
Obligações Patronais 
1 Especificação 
SECRETARIA MUNICIPAL OE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TECNOLOGIA 
-4.200,00 
-60.500,00 
-350.000,00 
-85.000,00 
-435.000,GO 
-130.000,00 
-45.000,00 
-175.000,00 
-33.000,00 
-15.000,00 
-48.000,00 
1 Val«R$ 
1 
l 
1 
1 
1 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 26/07/2013. 
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., 
., 
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.. ..... 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
23.691 
23.691.0026 
2.049 
3.1.90.11 
3.1.91l.13 
Sub·To!al 
10.03 
" 11.333 
11.333.0057 
2.046 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
3.1.90.46-0 
Código 
11.02 
04.122 
04.122.0030 
3.1.90.46-0 
11.03 
04.122 
04.122.0031 
1.033 
3.3.90.30 - o 
3.3.90.39-510 
Sub-Total 
2.073 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
3.1.90 ... 6-0 
3.3.90.30 - o 
3.3.90.39 - o 
Sub-Total 
Código 
12.01 
" 18.$41 
18.$41.0032 
2.074 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
Sub-Total 
12.02 
" 18_$42 
18.$42.0033 
1.035 
4 .... 90.51 - 510 
18_$4j 
18.541.()033 
2.076 
3.1.90.H-O 
3.1.90.13-0 
Sub-Total 
12.03 
" 17.512 
17.512.0034 
2.08" 
3.1.90.11-0 
3.3.90.30 - o 
sub-Total 
Código 
13.01 
H 
1 ... 422 
1".422.0035 
2.086 
3.l.90.11-0 
3.l.90.13 o 
3.1.90 ... 6-0 
DEPARTAMENTO OE COMIÕRCIO 
Comé1clo e Serviços 
Promoção Com..,cial 
Incentivo Atividade Come1cial 
Manutenção e Reforma do Centro Regiooal de Eventos 
Vencimentos e Vantagens Firas 
Obfigaçõe& Patronais 
DEPARTAMENTO DE fNOÚSTRIA E TECNOLOGIA 
Trabalho 
Empregabilidade 
Capacitar TrabalhadOl'es 
Manutenç.liO das Atividades da Marcenaria 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Obrigações Patronais 
AuxílioAimentação 
E$pecitcação 
DEPARTAMENTO OE DESENVOLVIMENTO RURAL 
Administração 
Administração Geral 
Apoiar o Desenvolvimento da P1oduçii0Agrnpecuárla 
Auxílio Alimentação 
DEPARTAMENTO DO INTERIOR 
Adminis!ração 
Administração Geral 
Es!radas e Infra-estrutura das Prop.riedades Rurais 
Melhoria das Esltadas Rurais, pavimentação com pedras 
Irregulares e/ou cascalhamen1o 
Ma!etial de Consumo 
Outros Serviços de Terçeiros- Pessoa Jurldica 
Manutenção das Atividades do Departamento do Interior 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Obligaçóes Patronais 
Auxílio Alimentação 
Ma!etiid de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica 
Especifocaçáo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
GASINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 
Gestão Ambiental 
P1eservação e Conservação Ambiental 
Preservação e Deresa Ambiental 
-52.-430,00 
-10.000,00 
.S2.43Cl,OO 
-35.000,00 
-1.500,00 
-7.SGO,OG 
-44.000,00 
ValorR$ 
-5.000,00 
-300.000,00 
-130.000,00 
""430.000,00 
-213.800,00 
-23.000,00 
-15.000,00 
-300.000,00 
-300.000,00 
..851.800,00 
ValorR$ 
Vencimentos e Vantagens Fixas -tl0.900,00 
Obrigações Paltonais -13.900,00 
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
Gestão Ambiental 
Controle Ambiental 
Preservar e Melhorar o Meio Ambiente 
Implantação e Manutenção do Cenitêrio Munlcipid 
Oblas e Instalações 
Preservação e ConseNaçãoAmbiental 
Preservar a Melhorar o Meio Ambiente 
Manutenção das Atividades do Oepartamenlo de Meio 
Ambiente 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Obrigações Patronais 
DEPARTAMENTO OE LIMPEZAPÜBLICA 
Saneamento 
Saneamento Básico Utbano 
Limpeza Püblica 
rnanu,en...,o .,as .... Vencimentos e Vantagen& Fixas 
Material de Consumo 
Especifoc:açlio 
COORDENADORIA PROCON 
UNIDADE PROCON 
Di.reitos da Cidadania 
Oirei!os Individuais, Coletivos e Difusos 
Proteção ao Consumidor 
Manu!ençM das Aüv!dades do PROCON 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Obrigações Patronais 
Auxilio Alimentação 
-74.800,00 
-70.300,00 
-155.000,00 
-20.000,00 
-175.000,00 
-110.000,00 
-531.810,00 
-tl .. 1.810,00 
ValorR$ 
-70.000,00 
-12.000,00 
-1.200,00 
.. 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 26/07/2013. 
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Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
TOTAL 
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito, 24 de julho de 2013. 
AUGUSTINHO ZUCCHI 
Prefeito 
RODRIGO BASE 
Diretor do Oepto. de Contabilidade 
Portaria nº419/2013 Ooc61465 
Matéria publicada no OIÃRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÃ no dia 26/07/2013. 
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Página 12 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
DECRETO Nº 7.203, DE 24 DE JULHO OE 2013 
Abre Crédito Adicional Suplementar para alterar valores dos Programas do (PPA), alterar 
valores das Ações na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica 
na (LOA), no exercício de 2013, no orçamento geral do município no valor de R$ 
11.649.310,00 e dá outras providências. 
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas]pelo art. 47, inciso XXII! da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 4.105, 
de 24 de julho de 2013, 
DECRETA: 
Art. 1° Ficam alterados os Programas da Lei nº 3.20012009 do PPA (Plano Plurianual) do 
período 2010/2013, confonne segue: 
Programa Especifioaçao ValorR$ 
"""' SupeMsão e Cowdenação Superior -8.000,00 
0003 Divulgaç!lo Olicõal 21.800,00 
0004 Supervisao e Acompanhamento Juddico -60.200,00 
º""' Supervisão Acompanhamento e Controle -63.950,00 
0006 Delegacia e Junta de SeNiço Militar 20.150,00 
0006 Delegacia e Junta de SeNiço Militar -10.630,00 
0007 Coordenaçao eAdml1istração da Secretarla de Planejamento -26.000,00 
0008 Admlnistraç&o Geral 39.000,00 
0008 Administração Geral -2.012.900,00 
0009 Segurança Púbica 1.000,00 
"""' Segurança Púbica -200.000,00 
0010 Admirústração de Recursos Humanos 350,00 
0010 Administração de Recursos Humanos -150.000,00 
OOH Adminisb"ação Flnanceõ.a 36.200,00 
0012 Aquisição e Licitação de Materiais e SeNiços 130.200,00 
0013 Con!fole Financei10 5.830,00 
0014 Con!fole Contábil Geral 57.200,00 
0015 Arrecadação de Receitas 4.800,00 
0015 Arrecadação de Receitas -257.000,00 
0016 Enca:gos Especiais -550.000,00 
0017 Engenharia, Obras e Serviços Púbicos 10.210,00 
0018 Planejamenlo lkbano -734.090,00 
0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 83.650,00 
""" SeMços Urbanos e Geoprocessamento -1.514.010,00 
0020 Manu!enção dGs SeMços Rodoviârios 1.200,00 
0020 Manutenção dos Se'Mços Rodoviários -255.000,00 
0021 Trânsito 58.700,00 
0022 A6Sistência Social 31.300,00 
0022 Assistência SGcial --4.200,00 
0023 Assistência a Criança e ao Adolescente 18.000,00 
0023 Assistência a Criança e ao Adolescente --48.000,00 
0024 Ass.lslência Comunitliria 214.600,00 
0024 Assistência Comun'1târia -670.!iOO,OO 
0025 Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 3".950,00 
0026 Incentivo Atividade Comercial 211.800,00 
0026 Incentivo Aüvidade Comercial -62.430,00 
0026 Incentivo ao TurismG 2.800,00 
""" Atividades da Secretaria deAgrlooltura 22.000,00 
0030 Apt>lar o DesenvolvimentG da ProduçãoAgropeculiria 301-600,00 
""'" Apoiar o Desenvolvimento da ProduçãGAgropectrária -5.000,00 
0031 Eslladas e Infra-estrutura das Propriedades Rwais -1.281.800,00 
""" Preseiyação e Defesa Ambiental -74.800,00 
""" Presewar e Melhorar o Meio Ambiente -245.300,00 
""" Limpe2a Pública 329.200,00 
""" Umpe2a Pública -6-41.81Cl,OO 
0038 Coordenação de Educaç.lio e CUitura 23.730,00 
""" Proteção ao Consumidor -83.200,00 
"'"' Manutenç.liG dG Ensino 3.90.f.200,00 
0039 Manutenção dG Ensino -2,176.120,00 
""'º Promover a Culhua 157.600,00 
º"'º PrGmGVer a CUitura -50.000,00 
""" Geréncia da SaOde Municipal 33.630,00 
º"'' Manutenção da SaOde 5.893.610,00 
º"'' Manutenção da Salide -420.370,00 
'"" Capacitar Traballtadofes 
Art. 2º Ficam alteradas as Ações da Lei nº 3.901/2012 da LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentâria) do exercício 2013, conforme segue: 
A~o Especificaç.liG ValorR$ 
0.003 Encargos Especiais -550.000,00 
1.001 Pavimentação de Vias Ulbanas -124.560,00 . 
1.00.f Conseivação de Via& Url>anas -121.950,0Q 
1.005 A~ação da rede de Esgoto --400.000,00 
1.010 Interligação de Bairros -70.000,00 
1.016 Construir e Reformar Pontes -60.000,00 
1.033 Melloria das Estrada& Rurais, Pavimentação com Pedras Irregulares e/ -430.000,00 ou cascalltamento 
1.035 lmpli>lltação e MMutenção do CemitêriG Municipal -70.300,00 
1.072 Aquisição de Imóveis -396.120,00 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 26/07/2013. 
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Página 1 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
2.002 Coordenação e Supervisao dos órgãos da Administração -8.llOO,OO 
2.003 Manutenção dasA!ivídades da Assessoria de Imprensa 21.800,00 
2.004 Manutenção dasA!Mdades da Assessoria Juddica -60.200,00 
2.005 Manutenção das Atividades du Controle Interno -63.950,00 
2.006 Manter as Atividades da Delegacia e Junta de Ser\llço Militar 20.150,00 
2.006 Manter as Atividades da Delegacia e Junta de SeNiço Mffitar -10.630,00 
2.007 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secrelârio de Planejamento -26.00G,OO 
2.006 Manutenção do Departamento de Planejamento 39.000,00 
2.006 Manutenção do Departamento de Planejamento -1.035.950,00 
2.010 Manu!ençãGdasAtividades da Unidade da Corpo de Bombeiros 1.000,00 
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos 350,00 
2.012 Manutenção do OepartamenlG de Recursos Humanos -150.000,00 
2.014 Manutenção do Gabinete do Secretário deAdminisllação e Finanças 36.200.00 
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e Ucitaç~es 130.200.00 
2.016 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria 5.830,00 
2.018 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabi&dade 57.200,00 
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiso::ahação 4.800,00 
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Flscalização -257.000.0D 
2.020 ,,,a n.,...o ~as 10.2!0.00 
2.021 Manutenção dasAlividadei; do Oepartamen!o de Engenharia e Obi'as -734.0SO,OO 
2.022 Manutenção das Atividades do Oepartamento de Seniiços Urbanos 13.400.00 
2.022 Manutenção das Atividades do Oep!ll1amento de Seniiços Urbanos -410.000,00 
2.023 Manutenção eAmp!iaçlio da Reda de !luminaçao POblka 3.700,00 
2.023 Manutenção eAmpllação da Rede de Iluminação POblio::a -232.500,00 
2.024 Manter fãhrioa de lubos, britador e usina de asfalto 66.550,00 
2.025 Manter e Ampliar a Sinalização Urbana -50.000,00 
2.030 Manutenção das Atividades do Oepartamento de Serviços Rodolliãrios 1.200,00 
2.030 Manutenção da&Alividadei; do Oepartamenlo de Seniiços Rodoviários -195.000,00 
2.032 Manutenção dasAlividadei; da Cowdenadoria de Trânsito 58.700,00 
2_
035 :···:u•en~o aas aues .aD1ne1e ua .,ecr~..,1·- ue~.,..o 31 _
300,
00 
2 _
035 ..,. ·;u•e.n~o oas •••••• aaes ae uaorn"'e oa ~aeiana ae.,y o~· a1 -4.200,00 
2.0« Manutenção das Atividades do Oeparlamento de Assistência Comunllária 214.100,00 
2.044 Manutenção dasA!ivldades do Oeparlamento de M$istência Comunitária ~0.500,00 
2.046 Manutenção das Atividades da Marcenaria -44.GOO,GO 
2.047 .. -- ·- ·~ :W.950,00 
2.048 Manutenção das Atividades do Departamento de Como!fclo 208.100,00 
2.049 Manu!ençãn e Reforma dn Centro Regional de Eventos 3.700,00 
2.049 Manutenção e RefonTia do Centro Regional de Eventos -62.430,00 
2.063 Manutenção dasAlividades de CO-Ofdenadoria de Turismo 2.800,00 
2.065 Manutenção dasAlividades dn Gabinete da Secretaria de Agricultura 22.000,00 
2.070 Manutenção das Atividades dn Oepartamento de Desenvolvimento Rural 301.600,00 
2.070 Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural -5.000,00 
2.073 Manutenção das Atividades do Departamento dn Interior -851.800,00 
2.074 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente -74.800,00 
2.076 Manutenção das Atividades do Departamento da MeioAmtilente -175.000,00 
2.0IW Manutenção das Atividades de Limpeza, Coleta a p«>oossamento do Lixo 329.200,00 
2.084 Manutenção das Atividades de Limpeza, Coleta e pí<>Cf!SSamento do Lixo ~41.810,00 
2.086 Manutenção dasAlividadei; do PROCON -83.200,GO 
2.0SS aues 23.730,00 
2.093 Aquisição de Unlfonnes p31a Alunos da Reda Municipal '300.000,GO 
2.097 
2.098 
2.099 
2.108 
2.108 
2.113 
2.114 
2.114 
2.115 
2.117 
2.118 
2.118 
2.119 
2.120 
2.122 
2.123 
2.124 
2.129 
2.127 
2.128 
2.128 
2.130 
2.131 
2.176 
2.176 
2.199 
2.199 
2.208 
2.209 
Manutenção da Eduo::ação Integral 
Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% 
Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% 
Manutenção do Departamento de Cullu1a 
Manutenção do Departamento de Cult1.11a 
nçao aas a.,es epanamen men10 
Manutenção das Atividades do Sistema de Auditoria e OUvidoria 
"·""'º u.o ..,~ e ..•. e ... a.uaues vuon o.,. 
nçau oos --·· ~ 
Manutenção do Programa Agentes Comunittrios de Saúde 
Manutenção e Ampliação da E!;!ratégia Saúda Bucal 
Manutenção Agentes Endêmicos 
-240.000,00 
1.200.000,00 
.1.200.000,00 
157.600,00 
-50.000,00 
33.630,00 
709.860,00 
-105.000,00 
-157.610,00 
364.HO,OO 
a.000,00 
-208.650,00 
1.713.430.00 
2.359.060.00 
10.220,00 
-10.220,GO 
275.370,GO 
Prestação de Seniiços para Assistência Farmadulica Básica 110.090,00 
Manutenção da Prestação de SeMços de Lalmratório Próprio 136.490,GO 
, oos ços •• ~ gn ••• (1por1mage111 e OUw_ - --· 6:650,00 
.. 
Manutenção da Pre&tação de Serviços de Laboratório Pfóplin 
Manutençãn das Atividades de Vigilância Sanitária a Ambiental 
Manulençlin da Educação Infantil 
Manu!ençãn da Educação Infantil 
"' • ~ .. ança e 
çaew. ··-• 
Manutenção dn CRAS - Pfoteçllo Social Bâsio::a 
Manutenção do CREAS -Proteção Social Especial 
.1n.ooo,oo 
.24.500,00 
200.300,00 
1.430.980,00 
-40.000,00 
18.000,00 
-48.000,00 
-435.000,00 
500,00 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 26/07/2013. 
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'• 
'• 
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do do Paraná-DIOEMS 
2.2G9 
2.216 
2.219 
Art. 3° Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paranâ, 
um Crédito Suplementar por anulação de valor de Categoria Econômica no valor de R$ 
11.649.310,00 (onze milhões seiscentos e quarenta e nove mil trezentos e dez reais). nas 
classificações funcionais programâticas a seguir: 
Código Especifieeçl!o ValorR$ 
02 GOVERNO MUNICIPAL 
02.03 DELEGACIAEJUITTAOEALISTAMENTO MILITAR 
04 Administração 
04.122 Adminjs!ração Geral 
04.122.0006 Delegacia e Junla de SeMço Mofitar 
2.006 Manle1 as Atividades da Delegacia e da Junta de serviço Milnar 
3.1.90.11 - O Vencimentos e Vantagens Fixas 17.000,00 
3.1.90.13 - O Obrigaç<les Pa!rnnais 3.150,00 
Sub-Total 20.150,00 
Código Especifü:açllo ValorR$ 
ASSESSORIAS 
03.Cl2 ASSESSORIAS DE IMPRENSA 
Adminisllação 
04.131 CorrKJnicação Social 
04.131.0003 Dillulgaçlio Oficial 
2.003 Manutenção dasA!ividades da Assessoria de Imprensa 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens fixas 15.400,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais 6.400.00 
Suh--Tolal 21.800,00 
Código Especrncação Va!OfR$ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
04.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
Administração 
04.122 Administração Geral 
(1.4.122.0008 Administração Geral 
2.008 Manutenção do Departamento de Planejamento 
3.1.90.49 - O Auxmo-Transporle 39.000,00 
Cõógo Especificaç~o ValorR$ 
OS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
05.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Administração 
04.123 Admõn·1stração Financeira 
04.123.0011 Administração financeira 
2.01' Manutenção do Gabinete do Secretâlio deAdmin!straçlio e Finanças 
3.1.90.11 - O Vencimentos e Vantagens Fixas 28.400,00 
3.1.S0.13 - O Obrigações Patronais 7.800.00 
Suh--Tolal 36.200,00 
05.02 COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
Admlnislraçlio 
04.123 Administração Financeira 
04.123.0012 Aquisição e Licitação de Materiais e SeMços 
2.015 Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações 
3.1.90.11-0 Vencilnelltos e Vantagens Fixas 103.300,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais 20.900,00 
3.1.90.46-0 Auxílio Almentaçlio 6.000,00 
Suh--Total 130.200.00 
(1.4.123.0013 ContJole FlnanGeiro 
2.016 Manutenção das Atividades da CoOfdenadoria de Te!iouratia 
3.1.90.11 - O Vencimentos e Vantagens Fixas 5.600,00 
3.1.90.46 -O AuxnloAlimenlação 230,00 
Suh--To!al 5.830,00 
05.0-4 GABINETE 00 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Administração 
04.123 Administração Finan""'"a 
04.123.0014 Controle Conttibil Geral 
2.018 Manutenção das Atividades da CoOfdenadoria de Contabilidade 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas 49.000.00 
3.1.90.13-0 Obrigaçõe!i Patronais 6.000,00 
3.1.90A6-0 Ain.ílioAlimentação 2200,00 
Suh--Tolal 57.200,00 
os.os COORO. OE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
Administração 
(1.4.129 Adninistraçlio de Receitas 
0-4.129.0015 Arrecadação de Receitas 
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscahação 
3.1.90.46 - o Auxílio Alimentação 4.800,00 
05.07 OEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
" Segurança Pllbica 
06.182 Defe&a Civil 
06.182.0009 Segurança Pllb'ica 
2.0IO Manulenção da&A!Mdades da Unidade do Corpo de Bombeiros 
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do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
lli 1 1 1 1 
(15.08 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
"' Administração 
04.128 FQflllaç!lo de Recursos Humanos 
04.128.0010 Administração de ReCtJrsos Humanos 
2.012 Maootenç!lo do Depallamento de Recurnas Humanos 
3.1.90.46 -O Au~ílioAlimwtaç!lo 350,00 
Cód'go Especiíicaçi!io ValorR$ 
" 06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENGENHARIA E OBRAS 
"' Adninislraç!lo 
Q.J.122 Adm!nlslraç~o Geral 
04.122.0017 Engenharia, Obras e Sef\liços Pllbticos 
2.020 ,,.,anu enç~o ~as 
3.1.90.11 -O Vencimentos e Vantagens Fili:as I0.210,01) 
06.0l 
04 Admlnislraç!lo 
CJ.4..122 AdminlslraçAo Geral 
/l.4.122.0019 SeMços Urbanos e Geoprocessamento 
2.022 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços lkbanos 
3.1.90.16 - O Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 8.00Cl,00 
3.1.90.46 - O Auxílio Aimentação 5.400,00 
Sub-Total 13.400,00 
15 lkbanism<> 
15.452 Serviços Urbanos 
15.452.0019 Serviços Urbanos e Geoproce&1;amento 
2.024 Mante< Fâbrica de Tubos, britador e usina de asfalto 
3.1.90.11 - CI Vencimentos e Vantagens Fixas 53.40Cl,OO 
3.1.90.13 - CI Obrigações Patronais 11.650,00 
3.1.90.46 - CI Auxnio Alimontação 1.500.00 
Sub-Total 66.550,00 
Energia 
25.752 Energia Elétrica 
25.752.0019 Serviços Urbanos e Geoprooessamonto 
2.023 Manutenção e Ampliação da Rede de llurrinação Pllb!ica 
3.1.9Cl.16- O Outras Despesas Variáveis - Per;soal Civil 3.700,0CI 
06.0-4 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ROOO\ltÃf!IOS 
0-4 Adrrinistração 
0-4.122 Adrrin!slração Geral 
0-4.122.0(120 Manutenção dos Serviços Rodoviãrios 
2.030 Manutenção da&Atividade& do Departamento de Servi905 Rodoviários 
3.1.90.16 -O outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 20Cl,00 
3.1.BCl.46-0 AuxmoAlmentação l.OCIO,CIO 
SUl>-Tolal 1.200,CIO 
06.05 COORDENADORIA OE TRÃNSITO 
26 Tiansporte 
26.782 Transporte Rodoviário 
26.782.0021 Trânsito 
2.032 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito 
3.1.90.11 - O Vencimontos e Vantagens Fb:as 13.1CIO.OO 
3.1.90.13 - O Obrigações Patronais 20.5CIO,CIO 
3.1.90.16 - o outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 20.000,0CI 
3.1.90.46 - O Auxnio Alimentação 5.10Cl,OO 
SUl>-Total 58.700,00 
Especificação ValorR$ 
07 SECRETARIAMUN. EDUCAÇÃO, CULTURA 
07.01 GABINETE 00 SECRET. OE EDUCAÇÃO E CULTURA 
" 12.122 Adrrinistraçao Geral 
12.122.0038 Coordenação de Educação e CUitura 
Vencimentos e Vantagens Fixas 1'.260.00 
Obrigações Patronais 9.470,00 
SUb·Tolal 23.730,0CI 
07.Cl2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
" Educação 
12.361 Ensino Fundamental 
12.361.0039 Manutenção do Ensi'lo 
2.095 e .n~usaO 
"· . Vencimentos e Vantagens Fixas 389.000.00 
Obrigações Patronais 130.000,00 
Auxílio Alimentação 417.120,00 
3.1.90.49 - o Auxílio Transporte !M.050,00 
SUl>-Total 1.030.170,00 
2.096 
Vencimentos e Vantagens Fixas 115.100,00 
Obrigações Patronais 48.620.00 
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do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
] Outras Despesas Variãveis-Peosoal Civil 
1 AuxnioAimentação 
! SUb-Total 
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO 
" Educação 
12.361 Ensina fundamental 
12.361.0039 Manutenção do Ensino 
2.098 Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% 
3.1.90.11 - 101 Vencimet1tos e Vantagens Fixas 
3.1.90.13 -101 Obrigações Patronais 
sub-Total 
12.365 Ensino Infantil 
12.365.0039 Manutenção do Ensino 
2.176 Manlllenç.!io da Educação Infantil 
3.1.90.11 -103 Vencimentos e Van~ens Fixas 
3.1.90.13 -103 Obligações Patronais 
3.1.90 . .(6 - 103 AuxnioAlmenlação 
Sub-Total 
07.04 DEPARTAMENTO OE CULTURA 
CUitura 
13.392 Dili.lsão Cultu1al 
13.392.0()40 P1omover a CUitura 
2.108 Manutenção do Departamento de Cultura 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas 
3.1.90.13-0 Ob<igações Patronais 
3.1.90."46-0 Auxílio Alimen!ação 
Sut..Total 
Código Especificação 
" SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE 
" Sat)de 
10.122 Admi1i1stração Geral 
10.122.0().42 G...OOcia da Saúde Municipal 
'....,n a,"" 
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vanlagens Rxas 
08.02 FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE 
" Satlde 
10.122 Administração Geral 
10.122.0().43 Manutenção da Satlde 
2.114 Manutenção dos Serviços Administrativos e deA&sistência a Saúde da 
UC - Unidade Central e ue·s - Unidades Básicas 
3.1 .90. 11 - 303 Vencimentos e Vantagens Rxas 
3.1.90.13 - 303 Obrigações Patronais 
3.1.90.16 - 303 Outras Despesas Varlliveis-Pessoal Civil 
3.1.90.46 - 303 Auxmo Alimentação 
3.1.90."49 - 303 Auxílio Tran&porte 
Sut..Total 
2.117 
3.1.90.H - 303 Vencimentos e Vantagens Fixas 
3.1.90.13 - 303 Obrigações Patronais 
3.1.90."46-303 AuxnioAlimentação 
S!ArTot~ 
10.301 
10.301.0°'43 
2.118 
Atenção Básica 
Manutenção da Satlde 
M<inuten. toSpeaa.-~s ~uw "'""'cas- ~~~e 
3.L90 . .C6 -303 AuxnioAlimentação 
2.119 
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantagens Fixas 
3.1.90.13 - 303 Obrigações Patronais 
3. 1.90.16 - 303 outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil 
3.1-90.46 - 303 AuxmoAlimentaçlio 
Sut..Total 
2.120 Manutençao das Atividades do Pronto Atendimento Mun!cipal 
3.1.90.11- 303 Vencimentos e Vantagens Fixas 
3.1.90: 13 - 303 Obrigações Patronais 
3.1.90.46 - 303 Auxílio Alimentação 
Sut..Total 
2.122 Manutenção do Programa Agentes Com1mitllrios da Saúde 
l 3.1.90.13 - 303 1 Obriaações Patronais 
2.129 Pr*taçiio de Serviços pa1aA&sis!êr1cia F111macêutica Básica 
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantagens Fixas 
3.1.90.13 - 303 Obrigações Patronais 
3.1-90."46 - 303 Audio Alimentação 
Sut..Total 
l 10.303 \ Supor!e P101ílãtico e Terapêutico 
1 10.303.0°'43 1 Manutenção da Saúde 
1 2.127 1 Manu!enção dos Serviços de Reabir1taç~o f[sica e Motora 
35.000,00 
«.330,00 
243.050,00 
"ºº-ººº·ºº 
800.000,00 
1.200.000,00 
1.023.280.00 
290.800,00 
116.900,00 
1.430.980,00 
12"4.200,00 
30.000,00 
3.400,00 
157.600,00 
ValorR$ 
33.630,00 
.(89.950.00 
115.250,00 
50.000,00 
22.000,00 
32.660,00 
709.660,00 
275.110,00 
86.820,00 
2.210,00 
3&4.1.C0,00 
6.000,00 
1.305.300,00 
269.900,00 
60.000,00 
78.230,00 
1.713."430,00 
1.565.780,00 
775.460,00 
17.800,00 
2.359.060,00 
1 
l 10.220,00 
81."450,00 
21.560,00 
7.080,00 
110.090,00 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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., 
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do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantagens Fixas 
3.L90.13 - 3(13 Obrigações Patronais 
3.1.90.16 - 3(13 outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil 
3.1.90.46 -303 AuxílinAlimentaçãa 
Sub-Total 
2.12B 1 .,,anu en,,._o e - -.. ··-·"°por 1m-.,. e ouvos -
3.1.90.16 - 303 1 Outras Despesas Variãveis-PeS6oal Civil 
3.1.90.46 - 303 1 AulCílioA&mentação 
Sub-Total 
10.30.( Vlljilãncia Sanilâria 
10.304.0043 Manutenção da Sa\lde 
2.124 Malllllenção Ajjentes Endêmicos 
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantagens Fixas 
3.1.90.13- 303 Obrigações Patronais 
3.1.90.46 - 303 AulrílioAlimentação 
Sub-Total 
2.131 Manutenção das Atividades de Vigilâncfo Sanitária e Ambiental 
3.1.90.11 -510 Vencimentos e Vantagens Fixas 
3.1.90.13-510 ·ObrigaçõesPatronai& 
3.1.90.46 - 51 o Auxmo Alimentaç.ão 
Sub-Total 
Código Especilicaçâo 
"' SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 
09.01 GABINETE DO SEC.DEAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 
04 Administraç.ão 
04.122 Administraç.ão Geral 
o-1.122.0022 Assistencla Social 
2.035 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fnras 
09.03 COORD.DEASSlST~CIA COMUNITÁRIA E FAMIUAR 
"' Assl&lêncfa Social 
08.244 Assistência Comunitâria 
08.244.0024 Assistência Comunitária 
2.044 o .,epa,.amen 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronal& 
3.1.90.16-0 o.itras Despesas VariãVeis--Pessoal Civil 
3.1.90.46-0 AuxllioAlimentaç.ão 
SUb-Tolal 
1 2.209 Manutenç.ão do CREAS - P1o!eç.ão Social Especial 
1 3.1.90.46-0 1 AuxaioAlimentação 
09.05 
06.243 
06.243.0023 
2.199 
3.1.90.16-0 
3.1.90.46 - o 
Sub-Total 
Código 
" 10.01 
"' 04.122 
04.122.0025 
2.047 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
Sub-Total 
10.02 
23.691 
23.691.0026 
2.046 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
Sub-Total 
2.049 
1 3.1.90.46-0 
10.04 
04.122 
o-1.122.0028 
2.063 
3.l.90.11-0 
Códógo 
" 
DEPAffTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 
Asslstêncla Social 
Asslstêncla a Criança e ao Adolescente 
Assi&tência a Criança e ao Adolescente 
~~uu,enç~o oas. _., _____ , ua ,,,nança e oO 
Outras De~sas Variáveis-Pessoal Civil 
Auxílio Alimentação 
Especificação 
Adrrinistraç.ão 
Administração Geral 
Desenvolvimento Económico e Tecnológlco 
,.,an .º""G S~--·--'llO-----º"" 
VenclmentDS e Vantagens Fixas 
Obrigações Patronais 
DEPARTAMENTO OE coMi:Rcto 
Comêrclo e Serviços 
Pl'omoç.ão Comercial 
Incentivo Atividade Comercial 
Manutenç.ão das Atividades do Departamento de Comercio 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Obrigações Patronais 
Manulenção e Reforma dG Centro Regional de EVentos 
Auxilio Alimentação 
COORDENADORIA DE TURISMO 
Adminl$traç.ão 
AdmilÚ$traç.ão Geial 
lncentil!G ao Turismo 
Manutenção das Atividades da CO<:lfdenadoria de Tlllismo 
V~ncimentos e Vantagens Fint 
Especificaç6o 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
101.600,00 
26.370,0() 
5.000,00 
3.520,00 
136.490,00 
4.000,00 
2.650,00 
6.650,00 
203.600,00 
61.900,00 
9.670,00 
275.370,00 
153.500,00 
32.600,00 
14.200.00 
200.300.00 
ValorR$ 
31.300,00 
120.000.00 
38.000.00 
20.000,00 
36.100,00 
214.100,00 
1 
l 500,00 
10.000,00 
8.000,00 
18.000,00 
ValorR$ 
33.700,00 
1.250,00 
34.950,00 
171.600,00 
38.500,00 
208.100,00 
1 3.700,00 
2.800,00 
ValorR$ 
1 
1 
1 
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do Sudoeste do Paraná-DIOEMS ······ .. 11.01 GASINETE 00 SECRETARIO DE AGRICULTURA 
Administraç.!lo 
04.122 Administração Geral 
04.122.0029 Ati\lldades da Seaetalia deAjjrirultura 
2.065 Mamrtenção das Atividades do Gabinete da Secretaria de Ag1icuttura 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens fi%aS 22.0-00,00 
11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
Adminisb'aç.!lo 
04.122 Administração Geral 
04.122.0030 Apoiar o Desenvolvimento da Produção Agropecuária 
2.070 Manutenção das Atividades do Del"'rlamento de Desenvolvimento Rural 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vanlajjens Fixas 213.800,00 
3.1.90.13-0 Obrigaçiles Patronais 57.800,00 
3.1.90.16-0 outras Despesas Variáveis - PeS<;oal CM! 30.000,00 
Sub-Total 301.60Cl,OO 
Código ValorR$ 
" SECRETARIA MUNICIPAL OE MEIO AMBIENTE 
12.03 DEPARTAMENTO OE LIMPEZAPúBLICA 
" Saneamento 
17.512 Saneamento Bâsico Urbano 
17.512.0034 Limpeza PObllca 
2.084 Manulençã<> das Atividade de Limpeia. Coleta e prncessamento d<> Lix<> 
3.1.90.13-0 Obligaç:ões Patronais 127.200,00 
3.1.90.16-0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal CMI 140.000.00 
3.1.90.46 - o AuxnioAimentaç.!lo 62.000,00 
Sub-Total 329.200,00 
1 TOTAL 1 11.649.310,00 1 
Art 4° Os recursos a serem utilizados pai-a fazer face as despesas com a abertura do 
Credito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial 
e ou total de dotações orçamentárias constantes do orçamento programa em vigor, 
conforme discriminadas a seguir: 
Cõdigo Especificaç!i<> Valor R$ 
GOVERNO MUNICIPAL 
02.01 GABINETE DO PREFEITO 
Administração 
04.122 Adminislraçllo Geral 
04.122,0002 Supervisão e Coordenaçã<> Superior 
2.002 Coordenação e Supetvisli<> dos órgãos da Administração 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais .a.000.00 
02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
Administraçllo 
04.124 Cootrole ln temo 
04.124.0005 Supervisão Acompanhamento e Controle 
2.005 Manutenção dasAli\l!dades do Controle Interno 
3.1.S0.11-0 Venciment<>S e Vantagens fixas -.54.950,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais -9.000,00 
Sub-Total -63.950,00 
02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 
Adminffilraçllo 
04.122 Administração Geral 
04.122.0006 Delegacia e Joota de SetviÇ<> Mílitar 
2.006 Manter as Atividades da Delegacia e da Junta de SetviÇ<> Milnar 
3.1.90.46-0 Auicnio Alimentação ·10.630,00 
Código Especificaçao Va!orR$ 
ASSESSORIAS 
03.01 ASSESSORIA JURIDICA 
" Ju<iciária 
02.062 Defesa do Interesse Pllblico no Process<> JudciMo 
02.062.0004 Supervisão e Acompanhamento Jurldico 
2.004 Manutençllo das Atividades da Assessoria Jurfdca 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas -48.400,00 
3.1.90.13-0 Obligações Patronais -11.800,00 
Sub-Total -60.200,00 
Especificaç!'io ValorR$ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
04.01 GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0007 Coordenação eAdn"'1istraçã<> da Seo::retaria de Planejamento 
2.007 Manutenção das Atividades do Gabinete do Seo::re!ári<> de Planejamento 
3.1.90.11 -O Vencimentos e Vantagens Fixas -20.000,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais ..6.000,00 
Sub-Total -26.000,00 
04.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
Admiriistraçã<> 
04.122 Admini•lraçll<> Ge<al 
04.122.0008 Administração Ge<al 
2.008 Manutenção d<> Departamento de Planejamento 
3.1.90.11-0 Vencimenlos e Vantagens Fins ..672.550,00 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 26/07/2013. 
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Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
3.1.90.13-0 l Obrigações Patrona·11; -100.000,00 
3.1.90.46 - o Au~nioAimentação -13.400,00 
3.3.90.30 - o 1 Material de Consumo -250.000,00 
Sub-Total -1.035.950,00 
""' OEA'\RTAMENTO DE IPPUPB 
" Urbanismo 
15.451 Infra-estrutura Urbana 
15.451.0019 Servicos Ufbanos e Ge<>proceo.samento 
2.214 Manutenção das Atividades do IPPUPB 
3.1.90.16-0 Outras Despesas Varlãveis - Pessoal Civil '40.000,00 
3.3.90.30 - o Material de Consumo -20.000,00 
3.3.91).39-0 Outros SeMços de Terceiros - Pessoa Jurldica -45.000,00 
Sub-Total -105.000,0G 
"·" DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATIÕGlCO 
" Adninislração 
04.122 Adninislração Gefal 
04.122.0006 Administração Getal 
2.215 ~an~~n.çao oasp,uvioaaes ao uep~~menro ae, ,ane,ame ... o 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagells FIXas -130.200,00 
3.1.90.16 -O OU!ruDespesasValiãvels -Pessoal Civi -27.410,00 
SUb-Tota1 -157.610,00 
Código Espedfk:açao ValorR$ 
05 SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
os.os COORO. OE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
.. Adminlstrap.lio 
CJ.4.129 Administração de Receitas 
04.129.0015 Arrecadaç.!lo de Receita$ 
2.0l9 Manulenp.lio da Coordenadoria do Tnllutaç.!lo e Fiscatização 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas -207.000.00 
3.1.90.13-0 Obrigações Pa!ronais -S0.000,00 
SUb-Total -257.000,00 
05.06 ENCARGOS ESPECIAIS 
" Encalgos Especiais 
28.846 Ou!Jos Encargos Especiais 
28.846.0016 Encargos Especiais 
0.003 Encargos Especiais 
3.1.90.91-0 Sentenças Judiciais -350.000.00 
3.3.90.49 - o Auxmo Transporte -200.000,00 
SUb-Total -550.000,00 
05.07 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
" Administração 
CJ.4.122 Adminislraç.!lo Geral 
Cl4.122.0008 Administraçllo Geral 
2.216 Manutenç.!lo do Departamento Administrativo e F1nancelro 
3.1.9Cl.11-Cl Vencimentoo e Vantagens Fixas -599.:WO.OO 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais -120.000,00 
3.3.90.30 -O Material de Consumo -100.000,00 
SUb-Total -819.:W0,00 
00 Segurança Púb&ca 
06.182 Defesa Civil 
06.182.0009 Segurança Pübica 
2.219 lmplantaç.!lo e Manutenção de came1as de Monttoramento 
3.3.90.3ll-0 Outros Seiviços de Ten:eiros - Pessoa Jurldica -200.000,00 
05.08 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
" Adminlstraç!lo 
CJ.4.128 Formação de Recursos 1-t.imanos 
CJ.4.128.0010 Administração de Recursos Humanos 
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas -115.000,00 
3.1.90.13-0 Oboigaçiões Patronais -35.000.00 
sub-Total -150.000,00 
Código Especilicação Va10fR$ 
00 SECRETARIA MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
06.02 DEPARTAMENTO OE ENGENHARIA E OBRAS 
" Urbanismo 
15.451 lnfi"a·Estrulura Urbana 
15.451.0018 Planejamento lkbano 
2.021 Manutenç.!lo dasAlividades do Oepartamen!o de Engenharia e Obtas 
3.1.90.11 -O Venclmen!rn; e Vantagens Fixas -59-f.090,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais ·140.000,00 
SUb-Total -73.-4.090.ClO 
06.03 OPTO.OE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENTO 
" Adm!nislraç~o 
CJ.4.122 Administração Geral 
04.122.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
2.022 Manutcnç.!lo das Atividades do Departamento d"e Se!Vlços Urbanos 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas -350.000,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais ~0.000,00 
SUb-Total -t10.ooo.oo 
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do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
" Utbanismo 
15.-451 lnka-Es!rutura Urbana 
15.451.0019 Serviços Urbanos e Geoprncessamenlo 
1.001 Pa\limentaçlio de Vias lhbanas 
3.3.90.30 - G Material de Consumo -124.560,00 
1.010 1 Interligação de Bairios 1 
3.3.90.30 - o ! Material de Coosumo J -70.000,00 1 
! 2.025 1 Manter e Ampliar a Sinartzaçlio Urbana 1 1 r 3.J.9o.aa - o 1 Outros SeMços de Terceiros -PessoaJurfáca .S0.000,00 1 
" Saneamento 
17.512 Saneamen!o Bâ&ico Urbano 
17.512.0019 Serviços Urbanos e Geopmcessamenlo 
1.005 Ampliaçlio da Rede de Esgoto 
4.4.90.51 -O Obras e lns!alações -400.000.00 
" Energia 
25.752 Energia Elétrica 
25.752.0019 ServiÇ<>& U1banos e Geoprocessamento 
2.023 Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública 
3.1.90.H-O Venc1menlos e Vantagens Fixas -77.600,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais -4.900,00 
3.3.90.30 -O Material de Consumo ..so.000,00 
3.3.90.39 - o outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jur/dica -90.000.00 
Sub-Total -232.500,00 
" TranspDrte 
26.782 Transporte Rodoviário 
26.782.0019 SeMços Urbanos e Geopmcessamento 
1.004 Conseivação de Vias Urbanas 
3.3.90.39 - o outros SeMços de Terceiros -Peo;soaJurkica -121.950,00 
"·"' DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RDOOVIÃRIOS 
Adrrlnlstraçao 
04.122 Adrrln!stração Ge1al 
04.122.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários 
2.030 aueS uO • amen,o ue .,e .•. ços 
3.1.90.11 -O Vencimentos e vantagens Fixas -50.000,00 
3.1.90.13-0 -25.000,00 
3.3.90.30 - o Material de Coosumo -120.000.00 
Sub-To!al -195.000,00 
" Transporle 
26.782 Transporle Rodoviário 
26.782.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviãrios 
1.016 Construir e Reformar Pon!l'5 
3.3.90.30-0 Material de Consumo -60.1){10,00 
Código Especi~cação VatorR$ 
SECRETARIAMUN. EDUCAÇÃO, CULTURA 
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
" Educação 
12.361 Ensino Fundamental 
12.361.0039 Manutenção do Ensino 
2.093 Aquis.tção de Uniformes para Alunos da Rede Municipal 
3.3.90.32 -10'4 Material, Bem ou Ser.iço para Distnbuição Gra!uita -31){1.000,00 
2.097 Manutenção da Educação Integral 1 1 
1 3.3.90.39-104 f outros Serviços de Te1ceiros- Pessoa Jurldica 1 -240.000,00 1 
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO 
" Educação 
12.361 Ensino Fundamental 
12.361.0039 Manutenção do Ensiio 
2.099 Manutenção dasAlividades do FUNDES '40% 
3.l.90.11-102 Vencimentos e Vanta;iens Fhcas -1.200.000,00 
12.365 Ensino Infantil 
123.650.039 Manutenção do Ensino 
1.072 Aquisição de lmávels 
'4.5.90.61 -10'4 Aquisição de Imóveis -396.120,00 
2.176 Manutenção Educação Infantil 1 
1 3.3.90.30-103 1 Material de Coosumo 1 -40.000,1){1 1 
07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA 
CUitura 
13.392 Di1\Jsao CU11u1al 
13.392.0040 P1omove1 a cultura 
2.108 Manutenção do Departamento da Cultwa 
3.3.90.39 -o outros Seiviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -50.000,00 
Código Especificaçao vatorR$ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.02 FUNDO MUN!CIPALOE SAÚOE 
" Saúdo 
10.301 Atenção Básica 
10.301.0043 Manutenção da SaOde 
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Péglna 9 
.. 
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2.118 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas -
CEO e E•traté{lia Bucal 
3.1.90.11 - 303 Vencimentos e Vantagens Fixa& -1134.000,00 
3.1.90.13 - 303 Obrigações Paffonais -2-4.650.00 
SUb-Total -208.650,00 
2.123 1 Manutenção e Ampliação da Estratégia Salide Bucal 1 1 
1 3.1.90.13-303 j Obrigações Patronais 1 -10.220,00 1 
10.303 Suporte Prnlilático e Te1apêulico 
10.303.0!MJ Manulenç.ão da Saüde 
2.128 Manutenção dos S..MÇ<>S de Diagnóstico por imagem e 
outros-SAOT (Chamamenlo PUbf1co) 
3.t .90.11 - 303 Vencimentos e Vantagens Fixas -150.000,00 
3.1-90.13-303 Obrigações Patronais -27.000,00 
Sub-Total -177.000,00 
2.130 Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório 
Próprio 
3.1.90.11-31)3 Vencimentos e Vantagens Fixas -10.000,00 
3.l.90.13-303 Obrigaçlies Patronais -2.000,00 
3.1.90.16-303 outras Despesas Vari~veis - Pessoal Civil -8.000.00 
3.1.90.46 - 303 AuxllioAimentação -4.500,00 
Sub-Total -24.500,00 
Código Especi1icação ValorR$ 
" SECRETARIA MUNICIPAL OE AÇÃO SOCIAL E 
CIOAOANIA 
09.01 GABINETE 00 SEC.OE AÇÃO SOCIAL E CIOAOANIA 
"' Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0022 Assistência Social 
2.035 Manutenção das Atividades do Gabinete da Seae!aria de 
Ação Social e Cidadania 
3.1.90.13-0 Obrigações Palrollais -4.200,00 
09.03 COORO.OE ASSISTi:NCIA COMUNITÁRIA E FAM!UAR 
" AS$1stlncia Social 
08.244 Assistência Comunitária 
08.244.0024 AsUs!ência ComlUlitbia 
2.0« Manutenção das Atividades do Departamento de 
Astistêncla Comunitária 
3.1:90.49-0 Auxmo Transporte -60.500,00 
2.208 1 Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica 
3.1.90.H-O 1 Venciment<>& e Vantagens Fixas -350.000,00 
3.1.90.13-0 1 Obrigal'(les Pallonais -85.000,00 
sub-Total -435.000.00 
2.209 l Mant/lenção do CREAS- Proteção Social Especial 
3.1.Sll.H-O f Vencimentos e Vantagens Fixas 130.000,00 
3.1.90.13-0 t Obrigal'(les Pallonais. -45.000,00 
SUb-Total -175.000,00 
09.05 DEPARTAMENTO OE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 
" Ass!s!ência Social 
08.243 Assistência a Criança e ao Adolesi:ente 
08.243.0023 Asslsténcla a Criança e ao Adolescente 
2.199 Manutenção das Atividades da e.lança e doAdolesi:entet 
Conselho Tutelar 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas -33.000,GO 
3.1.90.13-0 Ob1i9aÇóes Pallonals -15.000,00 
SUb-Tolal -48.000,00 
Cõ<igo Espec;~cação ValorRS 
" SECRETARIA MUNICIPAL OE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TECNOLOGIA 
10.02 DEPARTAMENTO DE COl>ÉRCIO 
" Comércio e Sl!Niços 
23.691 Promoção Comercial 
23.691.0026 Incentivo Atividade Comercial 
2.049 Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos 
3.1.90.11-0 Vencimentos e Vantagens Fixas -52.430,00 
3.1.90.13-0 Obrigações Patronais -10.000.00 
Sob-Total -62.430,00 
10.03 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA 
" Trabalho 
11.333 E1r41<egabilidade 
11.333.0057 Capacitar Trabalhadore& 
2.046 Manutenção das Atividades da Marcenaria 
3.1.90.11 -O Vencimentos e Vantagens Fixas -35.000,00 
3.1.90.13-0 Obrigal'(les Pallonals -1.500,00 
3.1.90.46-0 Auxilio Alimentação -7.500,00 
Sub-Total -44.000,00 
Código Especilicaçlio ValorR$ 
11.02 DEPARTAMENTO OE DESENVOLVIMENTO RURAL 
"' Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0030 Apoiar o Desenvolvimento da ProWçãoAgropecuária 
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~ "' l ViStO :'. ----·''"' -- ' 
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Página 10 
Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 
2.071) 
3.1.90.46-CI 
11.03 
Oof.122 
04.122.0Cl31 
1.033 
3.3.90.30-0 
l.3.90.39 - 510 
Sub-Total 
2.073 
3.1.90.11 o 
3.1.90.13-0 
3.1.90.46 - o 
3.3.90.30 - o 
3.3.90.39- o 
Sub-Total 
Código 
" 12.01 
" 18.541 
18.541.0032 
2.074 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
SUb-Total 
12.02 
" 18.542 
18.542.0033 
1.035 
4.4.90.51-510 
18.541 
18.541.0033 
2.076 
3.1.90.11-0 
3.1.90.13-0 
SUb-Tõtal 
12.03 
17.512 " 
17.512.0034 
2.084 
3.1.90.11-0 
3.3.90.30-0 
Sub-Total 
Córigo 
13.01 
1".422.0035 
2.086 
3.1.90.11 -O 
3.1.90.13-0 
3.1.90.46-0 
SUb-Total 
TOTAL 
Manutenç.!io das Atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Rural 
1 Auxíli<>Alimentaç.!io 
DEPARTAMENTO DO INTERIOR 
Adminlstraç.!io 
Adminisbaçllo Geral 
E$tradas e Infra-estrutura das Pfopriedades Rurais 
Melloria das Estradas Rurais, pa\IÍmenlação oom pedras 
il'fegulares erou cascalhamento 
Material de consumo 
Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurldca 
Manutenção das Atividades do Departamento do lnlerior 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Obrigações Patronais 
Auxíli<>A~mentaç.!io 
Material de Consumo 
Outros Sel\llços de Terceiros -Pe&soaJurfdca 
EspeciHcação 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
GABINETE 00 SECRETÁRIO OE MEIO AMBIENTE 
Gestão Ambiental 
Pre•l!lllação e ConservaçiioAmbiental 
Presl!lllação e OdesaAmblenbd 
Manutenção das Atividades do Gabinete do Secrefátlo de 
Meio Ambiente 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Obrlgaç;ões Patronais 
DEPARTAMENTO OE MEIO AMBIENTE 
Gestão Ambiental 
Controle Ambiental 
Preservar e Melhorar o Melo Ambiente 
Implantação e Manutenção do Cemitério Municipal 
Obras e Instalações 
Preservação e Conservação Ambiental 
Preservar e Melhorar o Meio Ambiente 
Manutenção das Atividades do Departamento de Meio 
Ambiente 
Vencimentoo e Vantagens Fixas 
Obrigações Patronais 
DEPARTAMENTO OE LIMPEZAPÜBLICA 
Saneamento 
Saneamento Bãsico Urbano 
limpeiaPOblÍ""-
Manutenção dasAtivídadel; de Umpe2a. Coleta e 
Processamento de Lixo 
Vencimentos e Vantagens Fixas 
Material de Consumo 
Especificaçlio 
COORDENADORIA PROCON 
UNIDADE PROCON 
OireitoB da Cidadania 
Direitos Individuais. Coletivos e Difusos 
Proteçao ao Consumidor 
Manutenção das Atividade!; do PROCON 
Vencimenfos e Vantagens Filcas 
Obtlgaç3es Patronais 
AuxmoAlimentação 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito, 24 de julho de 2013. 
AUGUSTINHO ZUCCHI 
Prefeito 
RODRIGO BASE 
Diretor do Depto. de Contabilidade 
Portaria nº 419/2013 
-5.000,00 
-300.001),01) 
-130.000,00 
-'30.000,00 
-213.800,00 
-23.1){)0,I){) 
-15.000,00 
..J00.000,00 
-300.000,00 
-851.800.00 
Val01R$ 
-60.900,00 
-13.900,00 
-74.800,00 
-70.300,00 
-155.000,00 
-20.000,00 
-175.000,00 
-110.000,00 
-531.810.00 
-641.810,00 
ValorR$ 
-70.000,00 
-12.000.00 
-1200,00 
-83.200,00 
11.649.310,00 
Ooc.61466 
Matéria publicada no DIÃRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÃ no dia 26/07/2013. 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: 
http://amsop.dioems.com.br 
., 
PégJna 11 
PROJETO DE LEI Nº 154/2013 
Regime de urgência, convoca extraordinárias, aprovado em 15 de julho de 2013 
MENSAGEM Nº 124/2013 
RECEBIDA EM: 11 de julho de 2013 
Nº DO PROJETO: 154/2013 
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Suplementar para alterar 
valores dos Programas do (PPA), alterar valores das Ações na (LDO) e suplementa por 
anulação valor de Categoria Econômica na (LOA), no exercício de 2013, no orçamento geral do 
município no valor de R$ 11.649.310,00 e dá outras providências. (Por anulação, visanc:j~ 
suplementar Categorias Econômicas, onde os recursos serão aplicados nas atividades da 
Administração, especificamente em Vencimentos de Pessoal e Encargos). 
AUTOR: Executivo Municipal 
LEITURA EM PLENÁRIO: 15 de julho de 2013 
DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO EM 19 de julho de 2013 
Relator: Enio Ruaro - PR 
VOTAÇÃO SIMPLES 
PRIMEIRA VOTAÇÃO REALIZADA EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA em 23 de julho de 2013 
Aprovado com 8 (oito) votos a favor e 2 (duas) ausências. 
Votaram a favor: Augustinho Polazzo - PP, Claudemir Zanco - PSD, Enio Ruaro - PR, 
Guilherme Sebastião Silverio - PMDB, José Gilson Feitosa da Silva - PT, Laurinda Cesa -
PSDB, Leunira Viganó Tesser - PDT e Vilmar Maccari - PDT. 
Ausentes: Geraldo Edel de Oliveira - PV e Raffael Cantu - PC do B 
SEGUNDA VOTAÇÃO REALIZADA EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA EM 24 de julho de 2013. 
Aprovado com emenda, com 8 (oito) votos a favor e 2 (duas) ausências. 
Votaram a favor: Claudemir Zanco - PSD, Enio Ruaro - PR, Geraldo Edel de Oliveira - PV, 
Guilherme Sebastião Silverio - PMDB, José Gilson Feitosa da Silva - PT, Laurinda Cesa .,_ 
PSDB, Leunira Viganó Tesser - PDT e Vilmar Maccari - PDT. 
Ausentes: Augustinho Polazzo - PP, e Raffael Cantu - PC do B. 
Aprovado com emenda modificativa de autoria dos vereadores Claudemir Zanco - PSD, Enio 
Ruaro - PR, Guilherme Sebastião Silverio - PMDB, Laurinda Cesa - PSDB, Valmir Tasca -
DEM, Vilmar Maccari - PDT. 
ENVIADO AO EXECUTIVO EM: 24 de julho de 2013 
ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº: 338/2013 
Lei nº 4105, de 24 de julho de 2013 - Decreto nº 7203, de 24 de julho de 2013 
PUBLICADA no Jornal Diário do Sudoeste - Edição nº 5834, de 25 de julho de 2013. 
PUBLICADA no Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná - DIOEMS (sitio: 
http://amsop.dioems.com.br), Edição nº 395, de 26 de julho de 2013. 
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br