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ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
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MENSAGEM N° 46/2017
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores, i I
Encartado a presente mensagem encaminhamos Projeto de Lei, visarmo
autorização legislativa para abertura de Crédito Suplementar no Orçamento do Município, no
valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais), conforme segue:
Secretaria de Meio Ambiente
• Abertura de Crédito Suplementar, no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e
cem mil reais) para a continuidade da Obra da Bacia de Contenção do Rio Ligeiro.
Secretaria de Administração e Finanças
11 Abertura do Credito Suplementar no valor total de R$ 1.650.000,00 (um milhão
seiscentos e cinquenta mil reais), sendo deste, o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais) referente ao PASEP, valor este que foi alterado por emenda do Poder
Legislativo na analise do Projeto de Lei da LOA- Lei Orçamentária Anual.
Também visa abertura de Crédito Suplementar nas Secretarias Municipais de
Educação e Cultura e Saúde, para atender necessidades de pagamento de despesas com
pessoal, suplementando contas de vencimentos e vantagens fixas dos servidores e demais
despesas de materiais e serviços destinados a manutenção dos serviços públicos, de suma
importância para o desenvolvimento das atividades da Administração Municipal.
Os recursos para fazer face ao Crédito Suplementar são provenientes de
anulação de dotação orçamentária de diversas Secretarias do Orçamento Geral do Município de
Pato Branco
Desta forma visando atender os anseios da população, e da Administração
Municipal com a maior brevidade possível, solicitamos que este projeto de Lei seja aprovado em
Regime de Urgência.
Gabinete do Prefeito, 14 de jun
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
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PROJETO DELEI tf- -gL { ,Q()jqAutoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar no
exercício de 2017, no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e
quatrocentos mil reais).
Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei n° 4.111/2013 e alterações
posteriores do PPA {Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
Programa Especificação Valor R$
0011 Administração Financeira 150.000,00
0016 Encargos Especiais 1.500.000,00
0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários 50.000,00
0021 Transito 280.000,00
0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiental 1.100.000,00
0035 Proteção ao Consumidor 30.000,00
0039 Manutenção do ensino 420.000,00
0043 Manutenção da Saúde 2.870.000,00
0008 Programas e Metas -30.000,00
0009 Segurança Publica -100.000,00
0010 Administr<1ção de recursos Humanos -1 00.000,00
0011 Administração Financeira -2.380.000,00
0014 Controle Contabil Geral -250.000,00
0015 Arrecadação de Receitas -20.000,00
0024 Assistência Comunitária -50.000,00
0026 Incentivo Atividade Comercial -40.000,00
0030 Apoiar Desenvolvimento da produção aQropecuária -50.000,00
0039 Manutenção do Ensino -420.000,00
0043 Manutenção da Saúde -2.960.000,00
Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal alterar ação da Lei n° 4.836/2016 e alterações posteriores
da LOO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2017, conforme segue:
Ação Especificação Valor R$
0.003 Encarqos Especiais 1.500.000,00
1.036 Canalização e Construção de muros de proteção no Rio 1.100.000,00
Ligeiro e afluentes
2.032 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de 280.000,00
Transito
2.086 Manutenção das Atividades do PROCON, aquisição de
veículos e construção da sede própria 30.000,00
2.095 Manutenção dos Centros de Educação infantil 30.000,00
2.096 Manutenção das Atividades do transporte Escolar e
adequação de veículos 40.000,00
2.098 Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% 200.000,00
2.176 Manutenção da educação infantil 100.000,00
2.114 Manutenção dos serviços administrativos e de
assistência a saúde do UC 200.000,00
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de
Saúde- ACS 200.000,00
2.123 Manutenção e ampliação da estratéqia saúde bucal 550.000,00
2.127 Manutenção de serviços de reabilitação física e motora 60.000,00
2.128 Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e
outros- SADT (Chamamento Público) 540.000,00
2.129 Prestação de serviços para assistência farmacêutica
básica 90.000,00
2.132 Manutenção das atividades de vigilã cia
epidemiolóqicas e campanhas de imunização / (_ h 80.000,00
2.216 Manutenção das Atividades do De~m nt~ < Administrativo 150.000,00
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estrajé la 200.000,00
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • ~
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saúde da família- ESF
2.276 Manutenção do ensino Fundamental 50.000,00
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto
Atendimento- UPA 50.000,00
2.279 Manutenção dos séricos do CAPS 100.000,00
2.280 Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratos e
Conveniados 800.000,00
2.314 Manutenção do Departamento de Frotas 50.000,00
1.088 Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato
Branco -50.000,00
1.102 Construção do Paço Municipal -1.500.000,00
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos -100.000,00
2.018 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de
Contabilidade -250.000,00
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e
Fiscalização -20.000,00
2.049 Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos -40.000,00
2.070 Manutenção das atividades do Departamento de
Desenvolvimento Rural -50.000,00
2.098 Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% -200.000,00
2.114 Manutenção dos Serviços administrativos e de
assistência a saúde da UC - Unidade Central e UBs -
Unidade básicas -307.991,96
2.117 Manutenção das Atividades do Sistema municipal de
auditoria e Ouvidoria -130.000,00
2.121 Manutenção das Atividades do programa Mãe
Patobranquense e Planejamento familiar -160.000,00
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de
Saúde-ACS -174.111,33
2.123 Manutenção e ampli"Ç_ão da estratéaia saúde bucal -80.000,00
2.125 Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos
Programas Educativos e Preventivos -1.154.000,00
2.127 Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e
Motora -50.000,00
2.131 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e
Ambiental -90.000,00
2.176 Manutenção da Educação Infantil -120.000,00
2.177 Manutenção das Atividades do Ensino Superior -100.000,00
2.181 Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani -30.000,00
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento
Administrativo -880.000,00
2.219 Implantação e Manutenção de Câmeras de
Monitoramento -100.000,00
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratégia
saúde da família - ESF -295.888,67
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto
Atendimento- UPA -198.008,04
2.279 Manutenção dos Serviços do CAPS -200.000,00
2.295 Implantação de Proqrama Anti droga -120.000,00
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco,
Estado do Paraná, Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econõmica no valor de R$ 6.400.000,00
(seis milhões e quatrocentos mil reais) na classificação funcional program!)tica abaixo:
Código Especificação Valor R$
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.06 UNIDADE DO PROCON I
14 Direitos da Cidadania / r'.)
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos / .>(
14.422.0035 Proteção ao Consumidor - ,/ \
2.086 Manutenção das Atividades do PROCON, aqu? de
veículos e construção da sede própria \
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13.3 90.36-000 (81) I Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 3o.ooo,oo 1
Códiao Esoecificação Valor R$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E
FINANÇAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo
3.3.90.36- oooli68\ Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 150.000,00
28 Encargos especiais
28.846 Outros encaraos eso-eciais
28.846.0016 Encaraos Esoeciais
0.003 Encara-os Eweciais
3.3.90.47- 0001192\ ObriCla.Cões Tributarias e Contributivas 1.500.000,00
Códklo Especificação Valor R$
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS
06.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇAO DE FROTAS
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário
26.782.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários
2.314 Manutencão do Departamento de Frotas
3.1.90.13- 000(365\ Obriaacões Patronais 50.000,00
06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário
26.782.0021 Transito
2.032 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Transito
3.1.90.11 -51 0(385) Vencimentos e vantaaens Fixas- Pessoal Civil 200.000,00
3.1.90.16- 51 0(389\ Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 40.000,00
3.1.90.46- 51 0(391) Auxilio Alimentacão 40.000,00
Sub-total 280.000,00
Códiqo Especificação Valor R$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do ensino
2.096 Manutenção das Atividades do transporte Escolar e
adeauacão de veículos
3.1.90.13- 1 03f427\ Obriclacões Patronais 40.000,00
12.365 Educação Infantil
12.365.0039 Manutenção do ensino
2.095 Manutencão dos Centros de Educacão infantil
3.1.90.49 103f464\ Auxilio Transoorte 30.000,00
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do ensino / / 7
2.098 Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% / r
3.1.90.13 101 1481) Obriqações Patronais , 7\.. 200.000,00
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branc~-~ \
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco. ~ov.br __
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ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
50.000,00
12.365 Educação infantil
12.365.0039 Manutenção do ensino
2.176 Manutenção da educação infantil
3.1.90.13- 103 (523) Obriqações Patronais 100.000,00
Código Especificação Valor R$
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.122 Administração Geral
10.122.0043 Manutenção da Saúde
2.114 Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a
saúde do UC
3.1.90 13- 303 (586) Obrigações Patronais 200.000,00
10.301 Atenção Básica
10.301.0043 Manutenção da Saúde
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -
ACS
3.1.90.13- 495 (636) Obrigªções Patronais 200.000,00
2.123 Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal
3.1.90.11-303 (639) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 400.000,00
3.1.90.13- 303 (641) Obrigªções Patronais 150.000,00
Sub Total 550.000,00
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde
da família- ESF
3.1.90.13-495 (661) Obriçtações Patronais 200.000,00
100.000,00
10.302 Assistência Ambulatorial e Hospitalar
10.302.0043 Manutenção da Saúde
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto
Atendimento- UPA
3.1.90.13-496 (712) Obriqações Patronais 50.000,00
2.280 Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratos e
Conveniados
3.3.90.39- 303 (728) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 800.000,00
10.303 Suporte Profilátíco e Terapêutico
10.303.0043 Manutenção da Saúde
2.127 Manutenção de serviços de reabilitação física e motora
3.1.90.13-303 (732) Obrigações Patronais 60.000,00
2.128 Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e
outros- SADT (Chamamento Público)
3.1.90.13-303 (741) Obriçtações Patronais 40.000,00
3.3.90.39- 303 (746) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 500.000,00
Sub btal 540.000,00
/ 17
2.129 Prestação de serviços para assistência fa~cê ti~ básica·
3.1.90.13- 303 (748)_ Obriqações Patronais 40.000,00
3.3.90.36- 303 (Z_56) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física / 50.000,00
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • ~á
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.,...,.v •. u. \
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Sub Total I so.ooo,oo 1
10.305 Vigilância epidemiológica
10.305.0043 Manutenção da Saúde
2.132 Manutenção das atividades de vigilância epidemiológicas
e campanhas de imunização
3.1.90.13- 303 (799) Obrigações Patronais 80.000,00
Código Especificação Valor R$
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
18 Gestão Ambiental
18.544 Recursos Hídricos
18.544.0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiental
1.036 Canalização e Construção de muros de proteção no Rio
Liqeiro e afluentes
4.4.90.51 - 000 (1149)_ Obras e lnstal<3ções 1.100.000,00
I Total 6.4oo.ooo,oo 1
Art. 4° Para Cobertura do presente Crédito Suplementar será utilizado os recursos de Anulação
parcial e/ou total das dotações orçamentárias constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminado a
seguir:
Código ESQecifícação Valor R$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E
FINANÇAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0008 Programas e Metas
2.181 Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani
3.3.90.30- 510 (142) Material de Consumo -15.000,00
3.3.90.39- 510 (144) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica -15.000,00
Sub total -30.000,00
04.122.0011 Administração Financeira
1.102 Construção do Paço Municipal
4.4.90.51 - 000 (147) Obras e Instalações -1.500.000,00
04.123 Administração Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo
3.3.90.30- 000 (166 Material de Consumo -500.000,00
3.3.90.39- 000 (169 Outros Servicos de Terceiros- Pessoa Jurídica -230.000,00
4.4.90.52- 000 (170 Equipamentos e material Permanente -150.000,00
Sub total -880.000,00
06 Segurança Publica
06.183 Informação e Inteligência
06.183.0009 Segurança Publica
2.219 Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento
3.3.90.39- 000 (184) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica -100.000,00
I
05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO / )
04 Administração L /
04.129 Administração de Receitas /
04.129.0015 Arrecadação de Receitas /
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscal~ 1\;ão
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • P~Y Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pt.ll""'.~r
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ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
13.3.90.36 51 o (239) I Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física -2o.ooo.oo I
05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0014 Controle Contabil Geral
2.018 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de
Contabilidade
3.3.90.39- 000 (259) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica -250.000,00
05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04 Administração
04.128 Formação de recursos Humanos
04.128.001 o Administração de recursos Humanos
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos
3.3.90.36- 000 (269) Outros Serv_iços de Terceiros- Pessoa Física -100.000,00
Código Es[l_ecificação Valor R$
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
2.098 Manutenção das Atividades do FUNDES 60%
3.1.91.13-101 (482) Obrigações Patronais -200.000,00
12.364 Ensino Superior
12.364.0039 Manutenção do Ensino
2.177 Manutenção das Atividades do Ensino Superior
3.1.90.11 - 103 (51 O) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -100.000,00
12.365 Educação Infantil
12.365.0039 Manutenção do Ensino
2.176 Manutenção da Educação Infantil
3.1.91.13-103 (528) Obrigações Patronais -120.000,00
Código Especificação Valor R$
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.122 Administração Geral
10.122.0043 Manutenção da Saúde
2.114 Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a
saúde da UC- Unidade Central e UBs- Unidade básicas
3.1.91.13- 303 (591) Obriqações Patronais -307.991,96
2.117 Manutenção das Atividades do Sistema municipal de
auditoria e Ouvidoria
3.1.91.13- 303 (609) Obrigações Patronais -130.000,00
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde
-ACS
3.1.91.13 -495 (638) Obr_;g,ções Patronais -124.111,33
2.123 J Manutenção e am_j)li<lÇáO da estratégia saúde bucal
3.1.91.13- 495 (644) I Obriqacões Patronais / -80.000,00
/ /I
10.301 Atenção básica "' L-,/
10.301.0043 Manutenção da Saúde / '
2.121 Manutenção das Atividades do proqrama .M e
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Para~ J
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ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
Patobranquense e Planejamento familiar
3.3.90.30- 303 (628) Material de Consumo -100.000,00
3.3.90.39- 303 (630). Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurfdica -60.000,00
Sub total -160.000,00
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -
ACS
3.1.91.13- 303 (637) ObriQações Patronais -50.000,00
2.125 Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas
Educativos e Preventivos
3.1.91.13- 303 (650) Obrigações Patronais -1.154.000,00
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde
da família- ESF
3.1.91.13- 303 (668) Obriçtações Patronais -100.000,00
3.1.91.13-495 (669) Obriçtações Patronais -195.888,67
Sub total -295.888,67
2.279 Manutenção dos Serviços do CAPS
3.1.91.13- 303 (682) Obriçtações Patronais -100.000,00
3.3.90.39- 303 (688) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica -100.000,00
Sub total -200.000,00
2.295 Implantação de Programa Antidroga
3.3.90.30- 303 (691) Material de Consumo -60.000,00
3.3.90.39- 303 (692) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica -60.000,00
Sub total -120.000,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0043 Manutenção da Saúde
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto
Atendimento- UPA
3.1.91.13- 303 (716) Obriga.f_ões Patronais -198.008,04
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico
10.303.0043 Manutenção da Saúde
2.127 Manutenção dos Serviç_os de Reabilitação Física e Motora
4.4.90.52- 496 (739) Equipamentos e Material Permanente -50.000,00
10.304 Vigilância Sanitária
10.304.0043 Manutenção da Saúde
2.131 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e
Ambiental
3.3.90.30- 510 _(793) Material de Consumo -40.000,00
3.3.90.39- 51 o (796) Outros Servicos de Terceiros Pessoa Jurídica -50.000,00
Sub Total -90.000,00
Códi.90 Especificação Valor R$
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.03 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E
COMUNITÁRIA
16 Habitação
16.482 Habitação Urbana
16.482.0024 Assistência Comunitária -"
1 088 Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de ?o
Branco 4
4.4.90.51- 510 (866) Obras e Instalações I /.., -50.000,00
/ .._
Código Especificação v Valor R$
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEprtl!)
Rua caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Par~.V
Fone/Fax ( ) 46 3220.1544 www. p atobranco. p g r. ov.
10.02
23
23.691
23.691.0026
2.049
4.4.90.51- 510 (1010)
Códi!lO
11
11.02
20
20.606
20.606.0030
2.070
4.4.90.52 51 o (1 065)
Total
·').,;;l.i\W.r;zç •. ·~~;JYJ•'(~.W/
cf' ~
.
.
MUNICfPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO
ECONOMICO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
Comercio e Serviços
Promoção Comercial
Incentivo Atividade Comercial
Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos
Obras e Instalações
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Agricultura
Extensão Rural
Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuária
Manutenção das atividades do Departamento
Desenvolvimento Rural
Equipamentos e Material Permanente
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
de
AO.OOO,OO
Valor R$
-50.000,00
6.400.000,00
~~muchA,~n~drYg;~$~ Estado do Paruná
ASSESSORIA CONTÁBIL
PARECER AO PROJETO DE LEI N° 81/2017
Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei n° 81/2017,
autorização legislativa para abrir Crédito Suplementar, no exercício de 2017 no
valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais).
O projeto em análise acrescenta valor em dotações orçamentárias já
existentes no orçamento do Municfpio de Pato Branco para o exercício financeiro de
2017, que serão remanejadas para serem utilizadas no Governo Municipal e
Secretarias de Administração e Finanças, Engenharia, Obras e Serviços Públicos,
Educação e Cultura e de Saúde, que serão destinadas ao pagamento de despesas
com:
v" Pessoal e encargos - Gastos com vencimentos e vantagens fixas,
obrigações patronais, auxilio transporte e de auxílio alimentação dos
servidores;
v" Obrigações Tributárias e Contributivas- PASEP;
v" Outros Serv. De Terceiros- Pessoa Física destinado ao pagamento de
Estagiários e Locação de Imóveis;
v" Outros Serv. De Terceiros- Pessoa Jurídica, destinados a manutenção
dos serviços de diagnóstico por imagem e outros - SADT e serviços
credenciados, contratos e conveniados;
v" Obra e Instalações destinados a Bacia de Contenção do Rio Ligeiro;
As dotações orçamentárias citadas observam as especificações do Plano de
Contas da Despesa para o Orçamento de 2017 do Tribunal de Contas do Estado do
p aran á , con f arme segue:
Despesas orçamentárias com encargos que a
administração tem pela sua condição de empregadora, e
resultantes de pagamento de pessoal ativo, inativo e
OBRIGAÇÕES pensionistas, tais como Fundo de Garantia por Tempo de
3 1 90 13 00 00 PATRONAIS Serviço e contribuições para Institutos de Previdência,
inclusive a alíquota de contribuição suplementar para
cobertura do déficit atuarial, bem como os encargos
resultantes do pagamento com atraso das contribuições de
I que trata este elemento de despesa.
Despesas relacionadas às atividades do cargo/emprego ou
OUTRAS DESPESAS função do servidor e cujo pagamento só se efetua em
3 1 90 16 00 00 VARIÁVEIS circunstâncias específicas, tais como: hora-extra; - substituições; e outras despesas da espécie, decorrentes PESSOAL CIVIL do pagamento de pessoal dos órgãos e entidades da
administração direta e indireta.
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Paranâ
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fl~vllttn~drY~~/BíU#t'ff
3
3
3
3
1
1
1
3
Estado du Paraná
90 11 00 00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS •
PESSOAL CIVIL
AUXÍLIO· 90 46 OO OO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO· 90 49 OO OO TRANSPORTE
90 36 00 00
OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS •
PESSOA FÍSICA
Despesas com: Vencimento; Salário Pessoal Permanente;
Vencimento ou Salário de Cargos de Confiança; Subsidias;
Vencimento do Pessoal em Disponibilidade Remunerada;
Gratificações, tais como: Gratificação Adicional Pessoal
Disponlvel; Gratificação de lnteriorização; Gratificação de
Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe;
Gratificação pela Chefia ou Coordenação de Curso de Área
ou Equivalente; Gratificação por Produção Suplementar;
Gratificação por Trabalho de Raios X ou Substâncias
Radioativas; Gratificação pela Chefia de Departamento,
Divisão ou Equivalente; Gratificação de Direção Gerai ou
Direção (Magistério de 1° e 2° Graus); Gratificação de
FunÇão-Magistério Superior; Gratificação de Atendimento e
Habilitação Previdenciários; Gratificação Especial de
Localidade; Gratificação de Desempenho das Atividades
Rodoviárias; Gratificação da Atividade de Fiscalização do
Trabalho; Gratificação de Engenheiro Agrônomo;
Gratificação de Natal; Gratificação de Estímulo à
Fiscalização e Arrecadação de Contribuições e de Tributos;
Gratificação por Encargo de Curso ou de Concurso;
Gratificação de Produlividade do Ensino; Gratificação de
Habilitação Profissional; Gratificação de Atividade;
Gratificação de Representação de Gabinete; Adicionai de
insalubridade; Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3
(art. 7° Item XVII, da Constituição); Adicionais de
Periculosidade; Representação Mensal; Licença-Prêmio por
assiduidade; Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário
no Exterior); Diferenças individuais Permanentes;
Vantagens Pecuniárias de Ministro de Estado, de Secretário
de Estado e de Municlpio; Férias Antecipadas de Pessoal
Permanente; Aviso Prévio (cumprido); Férias Vencidas e
Proporcionais; Parcela Incorporada (ex-quintos e exdécimos); indenização de Habilitação Policiai;
Adiantamento do 13° Salário; 13° Salário Proporcionai;
Incentivo Funcionai - Sanitarista; Abono Provisório; "Pró·
labore· de Procuradores; e outras despesas correlatas de
caráter permanente.
Despesas com auxílio-alimentação pago diretamente aos
servidores públicos civis ativos ou empregados da
Administração Pública direta e indireta.
Despesas com auxilio-transporte pago diretamente aos
militares, servidores ou empregados da Administração
Pública direta e indireta, deslinado ao custeio parcial das
despesas realizadas com transporte coletivo municipal,
intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suas
residências para os locais de trabalho e vice-versa, ou
trabalho-trabalho nos casos de acumulação licita de cargos
ou empregos.
Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa
flsica pagos diretamente a esta e não enquadrados nos
elementos de despesa especificas, tais como: remuneração
de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa
fisica sem vinculo empregatlcio; estagiários, monitores
diretamente contratados; diárias a colaboradores eventuais;
locação de imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e
outras despesas pagas diretamente à pessoa flsica.
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3
3
4
~dmo~v/t,gp~c/ry~~$UUU»
3 90 39 00 00
3 90 47 00 00
Estndo do Pnram\
OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS -
PESSOA JURIDICA
Despesas decorrentes da prestação de serviços por
pessoas juridicas para órgãos públicos, tais como:
assinaturas de jornais e periódicos; tariFas de energia
elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação
(teleFone, telex, correios, ele.); Fretes e carretos; locação de
imóveis (inclusive despesas de condomlnio e tributos à
conta do locatário, quando previstos no contrato de
locação); locação de equipamentos e materiais
permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis;
seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação
patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de
divulgação, impressão, encadernação e emolduramenlo;
serviços funerários; despesas com congressos, simpósios,
conferências ou exposições; vale transporte; vale-refeição;
auxílio-creche (exclusiva a indenização a servidor};
software; habilitação de teleFonia fixa e móvel celular; e
outros congêneres.
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS
CONTRIBUTIVAS
Despesas decorrentes do pagamento de tributos e
contribuições sociais e econômicas (Imposto de Renda,
ICMS, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, COFINS,
E PIS/PASEP, CPMF, etc.), exceto as incidentes sobre a
Folha de salários, classificadas como obrigações patronais,
bem como os encargos resultantes do pagamento com
atraso das obrigações de que trata este elemento de
desoesa.
Despesas com estudos e projetos; inicio, prosseguimento e
conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não
OBRAS 4 90 51 OO OO INSTALAÇÕES
E pertencente ao quadro da entidade e necessário à
realização das mesmas; pagamento de obras contratadas;
instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel,
tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado
centrai, etc.
Os recursos para a cobertura do credito aberto no artigo 3° se dará pela
anulação parcial de dotação orçamentária, especificada no artigo 4°, uma vez que tal
crédito se relaciona com o orçamento anual e as condições básicas para abrir
crédito suplementar são:
,;,la prévia autorização legislativa e
..L.a indicação de recursos.
Deve ainda a suplementação estar em conformidade com a Lei n°. 4.320/64
em seus art. 41 ,42 e 43 e o artigo 167 da Constituição Federal que assim
preceituam:
Lei n°. 4.320/64
Art. 40. São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
1- suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e
abertos por decreto executivo."·.
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Paraná
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r!dm~/lken~~~~~~ Estado do Panmá
Art. 43. A aberlura dos créditos suplementares e especiais depende da
existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de
exposição justificativa.
1° Consideram-se recursos para o fim deste arligo, desde que não
comprometidos:
111 - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou
de créditos adicionais, autorizados em Lei;
Constituição Federal
"Art.167- São vedados:
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia
autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes."
Anexo, páginas do "Quadro de Detalhamento da Despesa", que destaca as
dotações orçamentárias utilizadas nos artigos 3° (dotações suplementada) e
4°(dotações reduzidas) do projeto, o qual evidenciam os saldos existentes no
Orçamento para o exercício de 2017 enviado pela Contadoria da Prefeitura
Municipal na data de 22 de junho de 2017.
Destacamos que após análise observamos que existem 03(três) dotações
indicadas no artigo 4° que não possuem saldo suficiente para cobertura dos valores
indicados, sendo:
Código Especificação Valor da Saldo
Redução Existente
R$ R$
2.114 Manutenção dos Serviços administrativos e
de assistência a saúde da UC - Unidade
Central e UBs - Unidade básicas
3.1.91.13- 303 (591) Obrigações Patronais -307.991,96 234.165,38
2.123 Manutenção e ampliação da estratégia
saúde bucal
3.1.91.13- 495 (644) Obrigações Patronais -80.000,00 40.000,00
2.070 Manutenção das atividades do
Departamento de Desenvolvimento Rural
4.4.90.52- 510 Equipamentos e Material Permanente -50.000,00 36.319,55
(1 065}
Diante disso, conforme contato e indicação do Departamento de Contabilidade
da Prefeitura Municipal de Pato Branco em 26/06/2017, recomendamos a Comissão
de Finanças e Orçamento a apresentação das emendas abaixo, para solucionarmos
os equívocos acima citados:
I' EMENDA MODIFICATIVA:\\.
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r&'dmau{/Jitt#~tkYg'J~@~ Estndo do Pntaná
Modifica o artigo 1° que passa a vigorar no programa 0015 e 030, com os
seguintes valores:
Programa Especificação Valor R$
0015 Arrecadação de Receitas -33.680,45
0030 Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuária -36.319,55
Modifica o artigo 2° que passa a vigorar na ação 2.019, 2.070, 2.114, 2.123,
2.252 e 2.278 com os seguintes va I ores:
Ação Especificação Valor R$
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e
Fiscalização -33.680,45
2.070 Manutenção das atividades do Departamento de
Desenvolvimento Rural -36.319,55
2.114 Manutenção dos Serviços administrativos e de
assistência a saúde da UC - Unidade Central e UBs -
Unidade básicas -234.165,38
2.123 Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal -40.000,00
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratégia
saúde da família- ESF -335.888,67
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto
Atendimento- UPA -271.834,62
Modifica o artigo 4° quando tratar-se das dotações abaixo especificadas que
passaram a vigorar com o seguinte teor:
Código
05
05.03
04
04.129
04.129.0015
2.019
3.1.91.13- 510 (233)
3.3.90.36- 510 (239)
Código
08
08.02
10
Rua Ararigbóia, 491
Especificação Valor R$
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E
FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Administração
Administração de Receitas
Arrecadação de Receitas
Manutenção da Coordenadoria de Tributação e
Fiscalização
Obrigações Patronais -13.680,45
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -20.000,00
Sub total - 33.680,45
Especificação Valor R$
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saúde
Fone: (46) 3272-1500 I 3272-1549
Paraná
85.501-262 Pato Branco
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
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·~ fí!~Jt,~~#alá&§~$~ Estado do Pnraná
10.122 Administração Geral
10.122.0043 Manutenção da Saúde
2.114 Manutenção dos Serviços administrativos e de
assistência a saúde da UC - Unidade Central e UBs -
Unidade básicas
3.1.91.13- 303 (591) Obrigações Patronais -234.165,38
Código Especificação Valor R$
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.122 Administração Geral
10.122.0043 Manutenção da Saúde
2.123 Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal
3.1.91.13- 495 (644) Obrigações Patronais -40.000,00
10.301 Atenção básica
10.301.0043 Manutenção da Saúde
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratégia
saúde da familia - ESF
3.1.91.13- 303 (668) Obrigações Patronais -100.000,00
3.1.91.13- 495 (669) Obrigações Patronais -235.888,67
Sub total -335.888,67
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 0.302.0043 Manutenção da Saúde
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto
Atendimento- UPA
3.1.91.13-303 (716) Obrigações Patronais -271.834,62
Código Especificação Valor R$
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
20 Agricultura
20.606 Extensão Rural
20.606.0030 Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuária
2.070 Manutenção das atividades do Departamento de
Desenvolvimento Rural
4.4.90.52- 510 (1065) Equipamentos e Material Permanente -36.319,55
Rua Ararlgbóla, 491 Fone: (46) 3272-1500/3272-1549 85.501-262 Pato Branco
Paraná
e-mail: marclarzanoelo@camarapatobranco.com.br
~~vltttntf#aldrY§~$~ Estndo do Pnraná
Feitos os ajustes indicados nas emendas acima os artigos 1° e 2° estarão
dentro do que preceitua a matéria, uma vez que as alterações orçamentárias
sugeridas pelo Executivo devem estar compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei de
Diretrizes de 2017, observando que as três matérias orçamentárias obrigatoriamente
devem estar ajustadas entre si.
O projeto poderá ser apreciado após os ajustes acima indicados quanto as
emendas modificativas. Assim a matéria se encontrará apta a seguir seu tramite
normal, em conformidade com as normas que regem a matéria e com legislação
específica no que for pertinente com o que preceitua a Lei.
É o parecer S.M.J.
Pato Branco, 26 de junho de 2017.
r a Regina Zanoelo
AS SSORA CONTÀBIL
CRC-PR N° 27.823/0-3
Rua Ararigbóla, 491 Fone: (46) 3272·1500 /3272·1549
Paraná
85.501·262
e·mail: marciarzanoelo@camarapalobranco.com.br
Pato Branco
~
DOTAÇOES
SUPLEMENTADAS
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura MUnicipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 UNIDADE DO PROCON
Dotacao Saldo Inicial
14 Direitos da Cidadania
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220035 Protecao ao Consumidor
Reducoes
Liquidado no Hes
Liquidado no Ano
Reservado
;rmulado no Hes
Anulado no Ano
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
144220035.2.086000 Manutencao das atividades do PROCON, aquisicao de veiculo e construcao de sede p
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSO~L
74 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
159.792,53 0,00 0,00 0,00 159.792,53
10.113,33 10.113,)) 0,00 10.113,33
89.043 '33 89.043,]) 0,00 89.043,33
3 .1.90.13.00.00.00 OBRIGAOOES PATRONAIS
75 Fonte. ... : o Recursos Ordinarios (Livres)
19.672,64 0,00 0,00 0,00 19.672,64
79,65 79,65 0,00 3.416,11
18.022.91 18.022,91 0,00 17.943,26
3 .1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
76 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres}
5.090,09 0,00 0,00 0,00 5.090,09
0,00 0,00 0,00 0,00
911,94 911,94 0,00 911,94
3 .1.91 13.00.00.00 OBRIGAOOES PATRONAIS
77 Fonte .• ,.: o Recursos Ordínarios (Livres)
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3 . 3 .90. 14.00,00.00 DI AR IAS - PESSOAL CIVIL
78 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
1.146,55 0,00 0,00 0,00 1.148,55
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 o,oo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
79 Fonte .. .. : o Recursos Ordinarios (Livres)
6.987,44 0,00 0,00 0,00 ' .987,44
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM WCOMOCAO
60 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
233,22 0,00 0,00 0,00 233,22
o,oo 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3 .3.90.36.00.00. 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FI
Bl Fonte. o Recursos Ordinarios (Livres)
6.000,00 7.669,99 0,00 0,00 13.689,99
0,00 0,00 0,00 0,00
13.669,99 13.669,99 0,00 13.689,99
3 . ] .90. 39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
02 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
48.400,00 0,00 0,00 0,00 48.400,00
1.151,35 1.151,35 0,00 1.151, 35
7.649,34 7,649,34 0,00 7.649,34
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTAUI.COES
83 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90 .52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
64 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
6.600,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
290.924,47 7.669,99 0,00 0,00 298.614,46
11.344,33 11.344,33 0,00 14.660,79
129.317,51 129.317,51 0,00 129.231,86
CPceti1 - Contabilidade Publica - Bmissao• 22/06/2017 as 11h24min (45}
70.749,20
0,00
0,00
1.649, 73
79,65
79,65
4.178,15
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1.148,55
0,00
0,00
8.967,44
0,00
0,00
233,22
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
40.750,66
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
6.600,00
0,00
0,00
169.296,95
79,65
79,65
Estado do Parana Balancete da Deepeaa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao •. ,, ........... : OS SECRETARIA MUN DE AOMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Do tacao Saldo Inicial SUplementacoes
Empenhado no Hes
Empenhado no Ano
O Recursos Ordinarios (Livres)
Redu coes
Liquidado no Hes
Liquidado no Ano
150 Fonte .... :
20.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIHENTACAO
151 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
60.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-~~SPORTE
152 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
10.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
153 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
20.000,00
3.3.90.14.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
(Livres)
0,00
0,00
9. 702,60
(Livres)
1.292,49
0,00
11.292' 49
(Livres)
0,00
0,00
0,00
154 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
653,72
155 Fonte..... O Recu-rsos Ordinarioa (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
49,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOHOCAO
156 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90 36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
157 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
36.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
158 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
0,00
2.082,00
4.4.90.52.00.00.00
159 Fonte .... :
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00
04123 Administracao Financeira
041230011 Administracao Financeira
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.702,60
0,00
0,00
11.292,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
653,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
2.082,00
0,00
0,00
0,00
041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo
3.1.90.11,00,00.00 VENCIMENTOS E VNlTAGENS FIX~S - PESSOAL
160 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.052.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
35.304.,26
386.430,38
161 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
140.000,00 0,00
192,75
79.148.86
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVI
162 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
24.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
8.059,13
0,00
)5.304,28
386.430,38
0,00
192,75
79 148,86
0,00
0,00
8.059,13
CPcst11 - Contabilidade Publica - Bmisaao1 22/06/2017 as llh24min (45)
Reservado
Anulado no Hes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,04
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
20.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
9.702,60
11 292,49
0,00
11 292,49
20.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
653,72
60.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
2.082,00
25.000,00
0,00
0,00
1.052.000,00
35.304,28
386.430,38
1-40.000,00
15.749,51
78.956,08
24.000,00
0,00
8.059,13
Folha1
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.000,00
0,00
0,00
50.297,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
14.346,28
0,00
0,00
59.950,50
0,00
4.9,50
5.000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
97.918,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
665.569,62
0,00
0,00
60.851,14
192,78
192,78
15.940,67
0,00
0,00
B~tado do Parana Balancete da Despesa
P~efeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ... , . : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINM~CAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao
163 Fonte ..•. :
3.1.91.13.00.00.00
164 Fonte .... :
3.3.90.14.00.00.00
165 Fonte .... :
3 .3.90.30.00.00.00
166 Fonte .... :
3.3.90 33.00.00.00
167 Fonte .... :
3.3. 90. 36.00.00. 00
166 Fonte.
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
16.359,12
OBRIGACOES PATRONAIS
o Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
0,00
0,00
OlARIAS - PESSOAL CIVIL
o Recursos Ordinarios {Livres)
12.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
o Recursos Ordinarios (Livres)
2.230.000.00 0,00
17.560,74
64.108,04
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
O Recursos Ordinarios (Livres)
103.000,00 0,00
6.096,60
66.531,99
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA
o Recursos Ordinarios (Livres)
150.000,00 12.565,20
0,00
149.125,20
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
16.359,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.644,55
60.667,10
0,00
19.695,32
11.961,34
FI
0,00
0,00
103.272,49
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
169 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
2.600.000,00 0,00
11) .0)2,09
1.587.011,23
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
250.000,00
06 Seguranca Publica
06182 Defesa Civil
061820009 Seguranca Publica
0,00
9.660,00
13.249' 00
0,00
137.722,94
1.209.822,82
0,00
369,00
3.369,00
061620009.2.010000 Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
171 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
1.616,64
16.272,02
172 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
7.000,00 0,00
0,00
3.302,34
3.1.90.16.00,00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
173 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.400,00
3 .1. 90 46.00. 00. 00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
174 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.91.13.00.00.00
175 Fonte .... :
6.655,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
1 486,68
O Recursos Ordinarios (Livres)
7.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1. 616, 64
16.272,02
0,00
0,00
3.302,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.466,88
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Bmiasao: 22/06/2017 aa 1lh24min (45)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.440,00
0,00
0,00
13.618,17
0,00
1.258,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
60.000,00
0,00
16.359,12
100.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
2.230.000,00
9.910,70
49.049,50
103.000,00
0,00
52.066,02
162.565,20
9.944,62
103.272,49
2.600.000,00
167,457152
1.192.066,55
250.000,00
369,00
3.369,00
60.000,00
1. 616,64
16.272,02
7.000,00
623,62
3.302,34
2.400,00
0,00
0,00
6.655,00
0,00
1.466,88
7.000,00
0,00
0,00
Folha;
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
43.640,88
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
12 .000,00
o,oo
0,00
2.165.891,96
11.637,60
15.056,54
14 .468' 01
19.895,32
36.465,97
0,00
0,00
45.652,71
999.170,00
17.756,27
394.944,68
236.751,00
0,00
9.880,00
43 .727,98
0,00
0,00
) .697,66
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
5.166,12
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
Bstado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao, .............. : OS SECRETARIA MUH DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
188 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.500.000,00 0,00
98.625,49
1,207.354,76
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
98.625,49
1.207.354,76
' .6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
189 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
3.500.000,00 0,00
185.025,29
1 270.991,32
4 6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
190 Fonte .•.. : o Recursos Ordinarios (Livres)
2.400.000,00 0,00
0,00
0,00
28846 Outros Encargos Especiais
288460016 Encargos Especiais
288460016.0.003000 Encargos Especiais
3.1.90.91.00.00.00 SEHTENCAS JUDICIAIS
191 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
.3.90.47.00.00.00
192 Fonte .....
133.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
o Recursos Ordinarios (Livres)
1.680.000,00 0,00
23,197,14
1.405,514,49
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
0,00
185.025,29
1.270.991,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.197,14
1.405.514,49
193 Fonte .... : 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei
12.000,00 0,00
0,00
1.686,47
3,3.90.47.00.00.00 OBRIGAOOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
194 Fonte,.,.: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1o8)
8.400.00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
829,36
195 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
178.000,00
3.3.90.91.00,00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
0,00
0,00
0,00
196 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
133.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAOOES E RESTITUIOOES
197 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
300.000,00
99 Reserva de Contingencia
99999 Reserva de Contingencia
999999999 RESERVA DE COHTINGENCIA
999999999.2.999000 RESERVA DE OONTINGENCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE OONTINGENCIA
0,00
7.540,43
132.809,09
198 Fonte .... : 999 Reserva de Contingencia
1.140.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orcamentaria
26 .070.492,54 13.857.69
534.585,75
7 090.958,20
0,00
0,00
1.686,47
0,00
0,00
829,36
o,oo
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
7 .458, 93
132.355,79
0,00
o,oo
0,00
469.563,27
585.306,71
6.610.196,82
CPcetil - Contabilidade Publica - S.issao1 22/06/2017 as llh24ain (45)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
11.736,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
o,oo
14,85
0,00
o,oo
0,00
107.374,77
0,03
13.009,76
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
3.500,000,00
169.369,03
1.207.354,76
3.500.000,00
211.695,39
1.270.991,32
2.400.000,00
0,00
0,00
133.000,00
0,00
0,00
1.680.000,00
23.197,14
1.4.05.514,49
12.000,00
0,00
1.686,47
8.400,00
0,00
829,36
178.000,00
0,00
0,00
133.000,00
0,00
0,00
300.000,00
6.851,80
128.945,19
1.140. ooo.oo 0,00
0,00
25.614.786,96
705.974,02
6.539.262,93
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.292.645,24
0,00
0,00
2.229.008,68
0,00
O, 00
2.400.000,00
0,00
0,00
133.000,00
0,00
0,00
+ )·500.Q.OO l.Q:7
274.485,51
0,00
0,00
10.313,53
0,00
0,00
7.570,64
0,00
0,00
178.000,00
0,00
0,00
133.000,00
0,00
0,00
167.190,91
3.410,60
3.863,90
1.140 .000,00
0,00
0,00
18.416.453,99
70.933,89
551.695.27
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .. , •. : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 06 SECRET HUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTAS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
26 Transporte
26182 Transporte Rodoviario
261820020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios
261920020.2.314000 Manutencao do Departamento de Frotas
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
364 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
300.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
76.981,39
35.695,15
316.961,39
365 Fonte.. O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 50.948,04
16,27
90.946,04
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
366 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00
0,00
28.630,65
3.1.90 46.00.00.00 AUXILIO-ALIHEHTACAQ
361 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 o,oo
0,00
16.650,65
3.1.90.49.00,00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
369 Fonte ...• : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
6.103,35
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
369 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
310 Fonte .••. : O Recursos Ordinarias (Livres)
3.3.90.30.00.00.00
311 Fonte .... :
3.3.90.33.00.00.00
312 Fonte .... :
3.3.90.36.00.00.00
313 Fonte .... :
5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00 0,00
0,00
29.010,32
PASSAGENS E DESPESAS COM LQCOMOCAO
O Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
1.103. 32
3.3.90.39.00,00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
314 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00 0,00
0,00
41.417,06
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
375 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orcamentaria
600.000,00 127.935,43
35. 772.02
580.650,16
0,00
35.695,75
376.967,39
0,00
76,27
80.946,04
0,00
0,00
28.630,65
0,00
0,00
16.650,65
0,00
0,00
6.103,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.010,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.103,32
0,00
0,00
41.417,06
0,00
0,00
0,00
0,00
35.112,02
560.650,78
CPoetil - Contabilidade Publica - Bmiasao1 22/06/2017 as 11h24min (45)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
0,00
0,00
o,oo
0,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Hes
Pago no Ano
376.967,39
35.695,75
376.967,39
80.949,04
16.596,10
80.671,77
30.000,00
0,00
26.630,65
20.000,00
0,00
16.650,65
20.000,00
0,00
6.103,35
60.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
29.010,)2
5.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
41.417' 06
10.000,00
0,00
0,00
727.935,43
52.291,85
579.671,19
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
76,27
76,27
1 369,35
0,00
0,00
.349,35
0,00
0,00
13.696,65
0,00
o,oo
60.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
20.989,68
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
16.896,68
1.103,32
1.103,)2
8.582,94
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
147.084,65
1.179,59
1.179.59
37
~,,~ de Pq
iFis~
·~~
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Bran~o
Unidade Gestora ..... : CONSOLID~DO
Orgao ............... : 06 SECRET MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
04 Administracao
04122 Administracao Geral
041220021 Transito
041220021.2.033000 Programa de Educacao de Transito
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
376 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
24.000,00 0,00
0,00
0,00
).3.90.39.00,00.00
377 Fonte .... :
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
O Recursos Ordinarios (Livres)
15
15451
154510021
96.000,00
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Transito
0,00
0,00
0,00
154510021.1.007000 Conatrucao de pontos de onibus
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
376 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
379 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
4.4.90.51.00,00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
360 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
4.4.90.51.00.00.00
381 Fonte .... :
34.000,00
OBRAS E INSTALACOES
509 Gerencia de Transito
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154510021.2.034000 Monitoramento e monitores de transito
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
362 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
150.000,00
3.3.90.39.00,00.00 OUTROS SERVIOOS DE TERCEIROS
383 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
196.000,00
26 Transporte
26782 Transporte Rodoviario
267620021 Transito
0,00
0,00
336,64
PESSOA JU
0,00
45.825,28
70.692,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336,64
0,00
2 .100, 34
26.967,08
267620021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito
3.1,90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
384 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
796.600,00 0,00
0,00
136.989' 30
3. l. 90 .11. 00.00. 00 VENCH-IEUTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
365 Fonte ..... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
363.000,00 136.116,77
43.680,45
499.116,77
3.1.90.13.00.00.00 OBRIOACOES PATRONAIS
366 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres}
55.700,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
18.739' 69
367 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
10.000,00 79.240,37
0,00
0,00
136.989,30
0,00
43.680,45
<199.116,77
0,00
0,00
18.739,89
0,00
CP~etil - Contabilidade Publica - Emisaao: 22/06/2017 as 11h24min (45)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
24.000,00
0,00
0,00
96.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
JJ6, 84
196.000,00
2.100,34
26.967,08
798.600,00
0,00
136.969,30
499.116,77
43.680,45
499.116,77
55.700,00
0,00
18.739,89
89.2<10,37
Folha1
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
24.000,00
0,00
0,00
96.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
34.000,00
o.oo
o.oo
60.000,00
0,00
0,00
1-49.663' 16
0,00
0,00
125.307,98
0,00
-43.724,94
661.610,70
o,oo
o,oo
0,00
0,00
o,oo
36.960,11
0,00
0,00
0,00
E~tado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : OONSOLID~DO
Orgao ......•......... 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIOOS PUBLIOOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Hes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
89.240,37
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
368 Fonte .... : O Recursos Ordinaríoa (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
389 Fonte .... : 510 Taxas- Exercício Poder de Policia
3.1.90.46.00.00.00
390 Fonte .... :
3.1.90.46.00.00.00
24.200,00
AUXILIO-ALIMENTACAO
7.164,26
0,00
31.364' 26
O Recursos Ordinarios (Livres)
79.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
391 Fonte .... 510 Taxas - Exercício Poder: de Policia
3.1.90.49.00.00.00
392 Fonte .... :
3.1.91.13,00.00.00
393 Fonte .... :
1.6.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE
6.175,81
0,00
24.175,81
O Recursos Or:dinarios (Livres)
24.200,00
OBRIGAOOES PATRONAIS
3,583,58
0,00
27.783,58
O Recursos Or:dinarios (Livres)
150.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAOOES PATRONAIS
394 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
74.000,00
3.3.90.14.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
395 Fonte .... : O Recursos Or:dinarios (Livres)
7.000,00
3.3.90.14.00.00.00 OlARIAS - PESSO~ CIVIL
0,00
0,00
1.174,06
396 Fonte .... : 510 Taxas- Exercicio Poder de Policia
7 000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
397 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
160.000,00
3,3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
398 Fonte .... : 509 Gerencia de Transito
240.000,00
0,00
622,00
692,09
0,00
L 730,00
93.352,57
3.3.90.33.00,00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
399 Fonte .... : O Recursos Ordinaríos (Livres)
7.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIOOS DE TERCEIROS - PESSOA
400 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
48.000,00 0,00
0,00
0,00
FI
0,00
89.240,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.364' 26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.175,81
0,00
0,00
27.783,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.174,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,09
0,00
5.028,70
90.492,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CPcetll - Contabilidade Publica - S.issao: 22/06/2017 as 11h24min 145)
Reservado
Anulado
Anulado
noMes
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
o,oo
o,oo
0,00
o,oo
o,oo
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Imo
20.944,64
89.240,37
60.000,00
0,00
0,00
31.364,26
0,00
31.364,26
79.000,00
0,00
o.oo
24.175,81
0,00
24.175,81
27.783,56
0,00
27.783,58
150,000,00
o,oo
0,00
74.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
1.174,06
7 000,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
70,09
240.000,00
40.499,54
89.438,67
7.000,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
Polha1
saldo Dísponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
79.000,00
0,00
0,00
"
~~(l.<le.l{
{F~
+LfO·ClOOLç;O
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000.00
0,00
0,00
74.000,00
0,00
0,00
5.825,94
0,00
0,00
7.000.00
0,00
0,00
159.307,91
0,00
622,00
146.647,43
1.053,90
3.913,90
7.000,00
0,00
0,00
48 .000,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora,, ... : CONSOLIDADO
Orgao,,, ............ : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 01. 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial SUplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Redu coes
Liquidado no Hes
Liquidado no Ano
6164 Fonte .... : 107 salario Educacao
0,00 130.000,00
o,oo
86.962,00
0,00
17.289,00
17.269,00
123610039.2.093000 Aquisicao de Uniformes para alunos da cede municipal
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
6129 Fonte .... : 104 Educacao 25\ sobre impostos
0,00 150.000,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
6130 Fonte ... ,: 107 Salario Educacao
0,00 300.000,00
0,00
188.764,64
123610039.2.094000 Manter o Conselho Municipal de Educacao
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
422 Fonte .... : 104 Educacao 25\ sobre impostos
3.3.90.39.00.00.00
<123 Fonte .... :
7.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
104 Educacao 25t sobre impostos
7.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610039.2.096000 Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculas
3.1.90.11.00.00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL.
424 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Liv~es)
240.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
0,00
0,00
425 Fonte .... : 103 Educacao 10\ s/transferencias Constitue.
544.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAOOES PATRONAIS
0,00
20.129,09
213.747,74
<126 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES P1\TRONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
20.129,09
213.747,74
0,00
0,00
0,00
427 Fonte. 103 Educacao 10\ s/transferencias constitue.
25.000,00 34.259,14
0,00
59.259,14
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
428 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
48.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0,00
0,00
59.259,14
0,00
0,00
0,00
429 Fonte .... : 103 Educacao 10\ s/transferencias constitue.
96.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
67.746,96
0,00
0,00
67.746,96
430 Fonte .... : 103 Educacao 10\ s/transferencias Constitue.
60.000,00
3.1.90 49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
15.515,41
0,00
0,00
15.515,41
431 Fonte..... 103 Educacao 10\ s/transferencias Constitue.
50,000,00 0,00
0,00
16.744,57
0,00
0,00
18.744,57
CPoetil - Contabilidade Publica - Emlssao• 22/06/2011 as llh24min {45)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
130.000,00
17.289,00
17.289,00
150.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
24.0.000,00
0,00
0,00
544.000,00
20.129,09
213.747,74.
20.000,00
0,00
0,00
59.259,14
10.692,32
59.259,14
48.000,00
0,00
0,00
96.000,00
0,00
67.746,96
60.000,00
0,00
15.515,41
50.000,00
0,00
18.744,57
Folha: 43
~">(\.de p
41
i F~ .. ~· saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
43.038,00
0,00
69.673,00
150.000,00
0,00
0,00
111.235,36
0,00
188.764,64
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
330.252,26
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
.-+ ./.IO·oCo \ QJ
0,00
0,00
0,00
46.000,00
0,00
0,00
28.253,04
0,00
0,00
44.484,59
0,00
0,00
31.255,43
0,00
0,00
Bstado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Do tacao
CONSOLIDADO
07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Saldo Inicial SUplementacoes Reducoes
Empenhado no Hes Liquidado no Me e
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
458 Fonte .••. 103 Educacao 10%- s/transferencias Constitue.
302.500,00 0,00
0,00
0,00
123650039.2.095000 Manutencao dos Centros de Educacao Infantil
3 .1. 90 .11. 00.00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.AS - PESSOAL
459 Fonte, ... : O Recursos Ordinarios (Livres)
121.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460 Fonte .... : 103 Educaeao 10%- s/transferencias constitue.
360.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
461 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (L~vres)
10.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
o,oo
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462 Fonte, ... : 103 Educacao 10\ s/transferencias Constitue.
200.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
463 Fonte .... : 103 Edueacao 10% s/transferencias Constitue.
12.000,00
3.1.90 49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
464 Fonte .... , 103 Educacao 10%- s/transferencias Constitue.
12.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
26.205' 56
0,00
4 o. 205' 56
465 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
17.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.205,56
0,00
0,00
0,00
466 Fonte .... : 103 Edueacao 10%- s/transferencias constitue,
634.900,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
234.266,49
0,00
0,00
467 Fonte .... : 103 Educacao 10%- s/transferencias constitue.
12.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
320,19
320,19
466 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
240.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
50,00
208,00
0,00
320,19
320,19
0,00
50,00
208,00
469 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/tran9ferencias constitue.
324.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
470 Fonte .... : 107 Salario Educacao
250.500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
199,00
10.690,00
0,00
6.159,41
as. 273, ss
5551 Fonte .... : 159 Brasil Carinhoso- Apoio a Creches para
0,00
199,00
10 690,00
51.606,65
25.564,27
76.64<1,55
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao1 22/06/2017 aa 11h24min (451
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
302.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2011
Total Cr:editos
Pago no Mes
Pago no Ano
302.500,00
0,00
0,00
121.000,00
0,00
0,00
310.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
40.205,56
0,00
40.205,58
17.000,00
0,00
0,00
400.613,51
0,00
0,00
12.000,00
320,19
320,19
240 000,00
0,00
156,00
324.000,00
6.350,00
10.690,00
198.691,15
49.676,08
72.194,74
Folha•
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
121.000,00
0,00
0,00
310.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
-t30<l9) I QJ
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
400.613,51
0,00
0,00
11.679, 81
0,00
0,00
239.792,00
50,00
50,00
313.310,00
0,00
0,00
113.617,60
4.449,61
1). 078, 61
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Do tacao saldo Inicial
12 Educacao 12361 Ensino Fundamental
123610039 Manutencao do Ensino
SUplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Hes
Liquidado no Ano
123610039.2.091000 Desenvolver e Manter o Projeto Familia na Escola
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
476 Fonte .... : 104 Educacao 25\ sobre impostos
24.200,00 0,00
0,00
0,00
3,3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
477 Fonte .... : 104 Educacao 25\ sobre impostos
18.000,00 0,00
0,00
0,00
123610039.2.097000 Hanutencao da Educacao Integral
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
478 Fonte .... : 104 Educacao 25\ sobre impostos
242.000,00 o,oo
0,00
0,00
3 .3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
479 Fonte .... : 104 Educacao 25\ sobre impostos
120.000,00 o,oo
0,00
0,00
JU
123610039.2.098000 Manutencao das atividades do FID1DEB 60\
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
480 Fonte .... : 101 FUNDEB 60\
.1.90.13.00.00.00
481 Fonte .... ,
25.300.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
101 FUNDES 60\
600.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
482 Fonte •... : 101 FUNDES 60\
6.500.000,00
0,00
794.740,93
9.142.193,57
1.312.681,76
308,90
1.912.681,76
0,00
o,oo
o,oo
123610039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDES 40\
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VM~TAGENS FIXAS - PESSOAL
483 Fonte., .. : 102 FUNDEB 40\
3.1.90.13.00.00.00
484 Fonte .... :
5.445.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
102 FUNDEB 40%-
251.000,00
0,00
148.567,95
1.526. 746,88
54.099,06
e0,79
305.099,06
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
485 Fonte .... : 102 FUNDES 40%
3.1.90.46.00.00.00
486 Fonte .••. :
3.1.91.13.00.00.00
487 Fonte .... :
48.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO
102 FUNDEB 40\
1.210.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
102 FUNDEB 4 0\
1.000.000,00
0,00
o,oo
1.137,40
0,00
0,00
4.57.906,12
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
794.740,93
9.142.193,57
0,00
308,90
1.912.681,76
1.312.681,76
0,00
0,00
0,00
148.567,95
1.526.746,88
0,00
80,19
305.099,06
0,00
0,00
1.137,40
0,00
0,00
457 906,12
54.099,06
0,00
0,00
123610039.2.100000 Manter programa de alfabetizacao de jovens e adultos
3.3.90.30.00,00.00 MATERIAL DE CONSUMO
488 Fonte .... : 104 Educacao 25\ sobre impostos
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao1 22/06/2017 a~ llh24mln (45)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.268,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
24.200,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
242,000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
25.300.000,00
794. 74.0, 93
9.142.193,57
1.912.681,76
352.401,17
1.912.372,86
5.187.318,24
0,00
0,00
5.445.000,00
148.567' 95
1.526.74.6,88
305.099,06
57.605,84
305.018,27
48.000,00
o,oo
1.137,40
1.210.000,00
0,00
457.906,12
945.900,94
0,00
0,00
Folha1
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
24.200,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
242.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
16.157.806,43
0,00
0,00
0,00
308,90
308,90
5.187.318,24
0,00
0,00
3.918.253,12
0,00
0,00
0,00
80,79
80,79
46.862,60
0,00
0,00
752.093,88
0,00
0,00
945.900,94
0,00
0,00
Betado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA Unidade Oreamentaria: 07 03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Dotacao Saldo Inicial Suplementaeoes Reducoes
Empenhado no Mee Liquidado no Hes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
24.200,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIOOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
489 Fonte .... : 104 Educacao 25\ sobre impostos
24.200,00 0,00
0,00
0,00
123610039.2.276000 Manutencao do Ensino Fundamental
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL
490 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.11.00.00.00
l. 210.000, 00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
491 Fonte .... : 103 Educaeao 10% s/transfereneias Constitue.
1.210.000,00 0,00
95.860. 68
996.749,55
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
492 Fonte .... : 104 Educacao 25\ sobre impostos
2.400.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
43.325,32
462.14.3,52
0,00
95.860,66
996.749,55
0,00
43.325,32
462.143,52
493 Fonte.. 103 Edueaeao 10% s/transferencias Constitue.
78.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAOOES PATRONAIS
125.901,57
0,00
203.901,57
494 Fonte .... : 104 Edueacao 25\ sobre impostos
3.1.90.16.00.00.00
495 Fonte .... :
) .1.90.46.00.00.00
496 Fonte .... :
3.1.90.49.00.00.00
497 Fonte .... :
100.000,00
OUTRAS DESPESAS VARiiWEIS
104 Educacao 25% sobre
180.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO
104 Educacao 25%: sobre
155.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
335,4.6
99 944,55
PESSOAL CIVI
impostos
0,00
0,00
10.627,19
impostos
0,00
0,00
27.941,36
104 Educacao 25% sobre impostos
180.000,00 0,00
0,00
146.951,68
3.1.91 13.00.00.00 OBRIQACOES PATRONAIS
0,00
0,00
203.901,57
0,00
335,46
99.944,55
0,00
0,00
io. 627,19
0,00
0,00
27.941,38
0,00
0,00
148.951,66
496 Fonte .... : 103 Edueaeao 10% s/transferencias Constitue.
) .1.91.13.00.00.00
499 Fonte .... :
3.3.50.41.00.00.00
500 Fonte .... :
3.3.90.30.00.00.00
501 Fonte ..•. :
100.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
104 Educacao 25% sobre
165.000,00
COI~TRIBUICOES
104 Educacao 25% sobre
66.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
104 Edueaeao 25% sobre
12LOOO,OO
0,00
0,00
0,00
impostos
0,00
0,00
0,00
impostos
o.oo
o.oo
0,00
impostos
0,00
0,00
CPceti1 - Contabilidade Publica - Bmissao: 22/06/2017 as 1lh24min (45)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado
Anulado
noMes
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
P<Jgo no Mes
P<Jgo no Ano
1.
24.200,00
0,00
o.oo
24.200,00
0,00
o,oo
210.000,00
0,00
0,00
1.210.000,00
95.660,66
996.749,55
2.400.000,00
43.325,32
462.143,52
203.901,57
39.634,48
203.901,57
100.000. 00
17.456,42
99.609,09
160.000,00
0,00
10.627,19
155.000,00
0,00
27.941,36
160.000,00
0,00
148.951,66
100.000,00
0,00
0,00
185.000,00
0,00
0,00
66.000,00
0,00
0,00
121.000,00
0,00
Saldo
1
a Pagar
a Efetuar
24.200,00
0,00
0,00
24.200,00
0,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
213.250,45
0,00
0,00
1.937.656,48
0,00
o,oo
+'50·00:>1 Q:J
0,00
0,00
0,00
55,45
335,46
335,46
169.172,81
0,00
0,00
127.056,62
0,00
0,00
31.046,32
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
165.000,00
0,00
0,00
66.000,00
0,00
0,00
121.000,00
0,00
Bstado dG Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Dotacao Saldo Inicial
33.000,00
SUplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
2 .419, 95
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOHOCAO
515 Fonte ...• : 104 Educacao 25% sobre impostos
12.000,00 0,00
0,00
o, 00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
797,50
2.419,95
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00
516 Fonte .... :
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
104 Educacao 25\ sobre impostos
22.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
517 Fonte .... : 104 Educacao '" sobre impostos
22.000,00 0,00
0,00
2.040,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
518 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
220.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
519 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
16.000,00 o,oo
o,oo 859' 00
12365 Educacao Infantil
123650039 Manutencao do Ensino
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMEUTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
520 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.210.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMEUTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.040,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
859,00
0,00
0,00
0,00
521 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constitue.
2.750.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
o.oo 142.020,66
1. 474.582' 23
522 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
0,00
0,00
.1.90 .13.00.00.00 OBRIGA.COES PA.TRONAIS
523 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/tranaferencias
200.000,00 102.966,96
65,48
302.966,96
0,00
142.020,66
1.474.562,23
0,00
0,00
0,00
Constitue.
0,00
65,48
302 .966,96
3.1.90.16.00.00.00 OUTRl!.S DESPESAS VARIA.VEIS - PESSOAL CIVI
524 Fonte .... : o Recursos ordinarios (Livres)
240.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTA.CA.O
525 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constitue.
500.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
144.649. 12
526 Fonte .•.. : 104 Educacao 25\ sobre impostos
88.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAOOES PATRONA.IS
o.oo
0,00
0,00
527 Fonte ...• : O Recursos Ordinarios (Livres)
o,oo
0,00
144.849,72
0,00
o,oo
0,00
CPceti1 - contabilidade Publica - Emisaao, 22/06/2017 aa 11h24min (45)
Reservado
Anulado' no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
33.000,00
797,50
2.419,95
12.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
22.000,00
1. 999. 20
2.040,00
220.000,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
859,00
1.210.000,00
0,00
0,00
2.750.000,00
142.020,66
1.474.582,23
100.000,00
0,00
0,00
302.966,96
51.967,00
302.901,48
240.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
144.849,72
88.000,00
O, 00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
30.580,05
0,00
0,00
12.000,00
0,00
o.oo
22.000,00
0,00
0,00
19.960,00
o,oo
0,00
220.000,00
0,00
0,00
15.141,00
0,00
0,00
1.210.000,00
0,00
0,00
1.275.417,77
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
__y J_QO ·000 l Q.o
0,00
65,46
65,46
240.000,00
o,oo
0,00
355.150,28
0,00
0,00
88.000,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora., ... : CONSOLIDADO
Orgao ........•. , .... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial SUplementacoee
10 Saude
10122 Administracao Geral
101220043 Manutencao da Saude
Empenhado no Hes
Empenhado no Ano
101220043.1.054000 Aquisicao de veiculas para o FMS
4.4.90.52.00,00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reducoea
Liquidado no Hea
Liquidado no Ano
582 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
117.610,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5545 Fonte .... : 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic
0,00 120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no .1'\no
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mea
Pago no Ano
117.610,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
101220043.2.114000 Manutencao dos servicos administrativos e de assistencia a saude da UC- Unidade
3.1.90.11,00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
583 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
360.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO.I'IL
0,00
0,00
0,00
584 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.e/receita imposto
2.783.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAOOES PATRONAIS
0,00
102.976,84
2.064.275,57
585 Fonte •... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
102.976,84
2.064.275,51
0,00
0,00
0,00
586 Fonte.. 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
200.000,00 60.004' 14
293,95
260.004,74
3.1.90.16.00.00,00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0,00
293,95
260.004,74
587 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
199.650,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
69.262. 60
0,00
0,00
69.262,60
588 Fonte.,,.: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.1.90.49.00.00.00
589 Fonte .... :
3.1.91.13.00.00.00
590 Fonte .... :
3.1.91.13.00.00.00
591 Fonte .... :
350.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
56.161,90
150.000,00
0,00
56.161,90
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
350.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
66.077,69
O Recursos Ordinarios (Livres)
44.000,00
OBRIGAOOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
66.077,69
0,00
0,00
0,00
303 Saude/percentual vincu.e/receita imposto
439.000,00 0,00
0,00
0,00
204.834,62
0,00
0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
592 Fonte ...• : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
36.300,00
3.3.90.14.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
O,QO
0,00
0,00
593 Fonte..... 303 Saude/percentual vincu s/receita imposto
14.000,00 0,00
1.280,82
0,00
0,00
0,00
0,00
1.280,82
CPcetil - Contabilidade Publica - Bmissao: 22/06/2017 as llh24min (45}
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
2.783.000,00
102.976.84
2.064.275,57
30.000,00
0,00
0,00
260.004,74
44.499,36
259.710,79
199.650,00
0,00
69.262,60
200.000,00
0,00
56.161,90
250.000,00
0,00
66.077,69
44.000,00
0,00
0,00
234.165,38
0,00
0,00
36.300,00
0,00
0,00
14.000,00
1.280,82
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
117.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
718.724,43
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
293,95
293,95
1)0,387,40
0,00
0,00
143.838,10
0,00
0,00
183.922,31
0,00
0,00
-44.000,00
0,00
0,00
234.165,38
0,00
0,00
36.300,00
0,00
0,00
7.595,90
0,00
Betado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Cegao •............... 08 SECRETAR!~ MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicia_l
10301 Atencao Basica
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
103010042 Gerencia da saude Municipal
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reeerv.;~do
Anulado no Mee
Anulado no Ano
103010042.2.304000 Apoio ao PROERD - Programa Educacional de Resistencia as Drogas
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
620 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90 .39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
621 Fonte ...• : o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 o.oo
103010043 Manutencao da Saude
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
103010043.1.070000 Construcao, ampliacao e Manutencao de Unidades Descentralizadas e Unidades Centr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
622 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu.a/receita imposto
36.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00,00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
623 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
4.4.90.51.00.00.00
624 Fonte •.•. :
36.000,00
OBRAS E INSTAL.ACOES
0,00
0,00
0,00
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
39.930,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51,00.00.00 OBRAS E INSTALAOOES
625 Fonte .... : 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic
39.930,00 0,00
0,00
0,00
4 .4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTAL11.COES
626 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
39.930,00 0,00
0,00
0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE !MOVEIS
627 Fonte .... : 501 Receitas de Alienacao de Ativos
60.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.300,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103010043.2.121000 Manutencao das atividades do Programa Mae Pato Branquense e Planejamento Familia
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
628 Fonte,,,.: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
133.100,00
3.3.90.30,00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
629 Fonte .••. : 495 Atencao Baaica
75.867,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.681,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
630 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
73.205,00 0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
2.681,60
0,00
0,00
0,00
103010043.2.122000 Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS
3 .1. 90 .11. 00. 00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA-L
631 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
360.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90 11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL
632 Fonte, ... : 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
CPcetil - contabilidade Publica - Emiaaao. 22/06/2017 as llh24min (45)
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
39.930,00
0,00
0,00
39.930,00
0,00
0,00
39.930,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
133.100,00
0,00
0,00
75.867,00
2.615,60
2.681,60
73.205,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
o.oo
0,00
36 .000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
2 .629, 57
0,00
0,00
39.930,00
0,00
0,00
39.930,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
133.100,00
0,00
0,00
73 .185. 40
o.oo
0,00
73.205,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gesto~a ..... : CONSOLIDADO
Orgao ................ 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial
360.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
62.909,20
193.702.09
3.1.90 11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
633 Fonte .... : 495 Atencao Basica
3.1.90.13.00.00.00
634 Fonte ...• :
3.1.90.13.00.00.00
1. 331.000, o o
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
528.453,50
O Recursos Ordinarios (Livres)
83.500,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
62.909,20
193.702,09
0,00
0,00
528.453,50
o,oo
0,00
0,00
635 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.1.90.13.00.00.00
636 Fonte.
33.500,00
OBRIGACOES PATRONAIS
495 Atencao Basica
100.000,00
3.1.91.13.00,00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
5.032,22
32.851,66
65.282,81
0,00
165.282,81
0,00
5.032,22
32,851,66
o.oo
0,00
165.282,81
637 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu a/receita imposto
50.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
638 Fonte .... : 495 Atencao Basica
205.000,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
80.888,67
0,00
0,00
103010043.2.123000 Manutencao e ampl1acao da estrategia saude bucal
3 .l. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
639 Fonte. 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.1.90.11.00.00.00
640 Fonte .... :
3.1.90.13.00.00.00
400.000,00 603.077,14
100.252,64
1 003.077,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
495 Atencao Basica
360.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
63.877,72
0,00
100.252,64
1.003.077,14
0,00
0,00
63.877,72
641 Fonte .. 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
50.000,00
3.1.90.13,00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
642 Fonte .... : 495 Atencao Basica
20.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
144 .160, 03
0,00
194.160,03
0,00
0,00
17.649,28
0,00
0,00
194.160,03
0,00
0,00
17,649,28
643 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.1.91.13.00.00.00
644 Fonte .... :
80.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
495 Atencao Basica
80.000,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Hes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Hes
Pago no Ano
360.000,00
62.909,20
193.702,09
1 331.000,00
0,00
528.453,50
83.500,00
0,00
0,00
33.500,00
0,00
27.819,44
165.282,81
36.767,12
165.282,81
50.000,00
0,00
0,00
124.111, )3
0,00
0,00
1.003.077,14
100.252,64
1.003.077,14
360.000,00
0,00
63.877,72
194.160,03
38.653,37
194.160,03
20.000,00
3.499,23
17.649,28
60.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
103010043.2.125000 Manutencao das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivo
3.1.90.11.00,00.00 VENCIMENTOS E VM~TAGENS FIXAS - PESSOAL
645 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
5.868.000,00 0,00 0,00 0,00 5.868.000,00
CPceti1 - Contabilidade Publica - Emisaao: 22/06/2017 as 11h24min 145)
Folha1
saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
166.297,91
0,00
0,00
802.546,50
0,00
0,00
83.500,00
0,00
0,00
648,34
5.032,22
5.032,22
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
124.111,33
0,00
o.oo
-1-HQ.o·OO.OtV
0,00
0,00
0,00
296.122,28
0,00
0,00
.-\-) âo·OOO t <2:>
0,00
0,00
0,00
2 .350, 72
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
2.429.141,89
Bstado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... .
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDM>O
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial suplementacoes
Empenhado no Hes
Empenhado no Ano
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
Reservado
Anulado no Hes
Anulado no Ano
0,00
103010043.2.252000 Reformulacao, ampliacao e manutencao estrategia saude da familia - ESF
3.1.90.11.00,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
658 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
920.000,00 171.414,96
180.110,53
1.091.414,96
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
659 Fonte .... : 495 Atencao Basica
3.900.000,00
3.1.90.13,00.00.00 OBRIGAOOES PATRONAIS
0,00
0,00
213.653,93
0,00
180.110,53
1.091.414,96
105.396,00
0,00
213.653,93
660 Fonte, ... : 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
66.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
661 Fonte .... : 495 Atencao Basica
40.000,00
0,00
0,00
60.000,00
295.758,66
0,00
335.758,66
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
335.758,66
662 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
25.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
663 Fonte .•.. : 495 Atencao Basica
40.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIHENTACAO
0,00
0,00
6 669,42
PESSOAL CIVI
0,00
0,00
21.001,89
0,00
0,00
6.669,42
0,00
0,00
21.001,89
664 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
250.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIHENTACAO
665 Fonte .... : 495 Atencao Basica
250.000,00
3.1.90.49.00.00,00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
18.214,09
0,00
0,00
30.664,79
0,00
0,00
18.214,09
0,00
0,00
30.664' 79
666 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.a/receita imposto
250.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
667 Fonte .... : 495 Atencao Basica
250.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAOOES PATRONAIS
0,00
0,00
8.429,63
0,00
0,00
37.449,18
50.000,00
0,00
8.429,63
0,00
0,00
37.449,18
668 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.a/receita imposto
100,000,00
3.1.91 13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
669 Fonte .... : 495 Atencao Baaica
800.000,00
3.3.90.14.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
670 Fonte .... : 495 Atencao Basica
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.828,41
5.603,47
0,00
0,00
0,00
134.756,80
0,00
0,00
0,00
2.401,47
5.176,53
CPcetll - Contabilidade Publica - Bmiss~o1 22/06/2017 ae llh24mln (45)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
1.091.414,96
180.110,53
1. 091. 414' 96
3.794.604,00
0,00
213.653,93
66.000,00
0,00
60.000,00
335.758,66
64.936' 83
335.758,66
25,000,00
0,00
6.669,42
40.000,00
0,00
21.001,89
250.000,00
0,00
18.214,09
250.000,00
0,00
30.664,79
200.000,00
0,00
8.429,63
250.000,00
0,00
37.449,18
100,000,00
0,00
0,00
665.243,20
0,00
0,00
15,000,00
1. 601, 00
2.775,06
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.sao
0,00
0,00
0,00
0,00
.950,07
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
-t 2o0· a.oO' Qp
0,00
0,00
0,00
18.330,58
0,00
0,00
18.998,11
0,00
0,00
231.785,91
0,00
0,00
219.335,21
0,00
0,00
191.570,37
0,00
0,00
212,550,82
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
665.243,20
0,00
0,00
9.396,53
2.401,47
2.828,41
Estado do Pa~ana Balancete da Despesa
Prefsitu~a Municipal de Pato B~anco
Unidade Gestora ..... ~ CONSOLIDADO
Orgao ...... , ........ : 08 SECRETARIA MUIHCIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial
3.3.90.30.00,00.00 MATERIAL DE CONSUMO
671 Fonte .... : 495 Atencao Basica
399.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
9.166,65
314.246,10
3.3.90.33,00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOOOMOCAO
Reducoea
Liquidado no Hes
Liquidado no Ano
0,00
26.828,95
305.708,48
672 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
12.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33,00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
673 Fonte .... : 495 Atencao Basica
15.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU
674 Fonte .... : 495 Atencao Basica
4.4.90.52.00.00.00
675 Fonte .... :
157.000,00 0,00
0,00
156.996,73
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
495 Atencao Basica
79.860,00 0,00
0,00
45.425,85
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
6.246,80
113.861,84
0,00
4.590,00
41.919,85
6165 Fonte.. 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic
0,00 115.000,00
0,00
83.974,16
0,00
39.793,99
63.907,39
103010043,2.259000 Implantacao de acoes de aeguranca alimentar e nutricional
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
676 Fonte •... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
11.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103010043.2.279000 Manutencao dos Servicos do CAPS
3,1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL
677 Fonte ...• : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
J .1.90 .13.00.00 .o o 678 Fonte ..
3.1.90. 16.00.00.00
679 Fonte .... :
3.1.90.46.00.00.00
680 Fonte .... :
3.1.90.49.00.00,00
661 Fonte .... :
3.1.91.13.00.00.00
662 Fonte .... ,
598.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
303 Saude/percentual
36.000,00
0,00
36.051,07
383.627,02
vincu,s/receita
38.963,53
0,00
74.963,53
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
303 Saude/percentual
18.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO
vincu.s/receita
0,00
0,00
2.092,20
0,00
36.051,07
383.627,02
imposto
0,00
0,00
74.963,53
imposto
0,00
0,00
2.092,20
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
18.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
11.563,69
o.oo
0,00
11.563,69
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
18.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
1.625,50
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
100.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. 625,50
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 OlARIAS- PESSOAL CIVIL
CPoetil - Contabilidade Publica - Bmissao: 22/06/2017 as 1lh24mln (45)
Reservado
Anulado no Mea
Anulado no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.320,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
399.000,00
10.563,10
252.709,38
12.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
157.000,00
4.427,96
107.739,98
79.860,00
5.945,85
41.919,85
115.000,00
63.907,39
63.907,39
11.000,00
0,00
0,00
596.000,00
36.051,07
363.627,02
74.963.53
13.027,29
74.963,53
18,000,00
0,00
2.092,20
18.000,00
0,00
11.563,69
16,000,00
0,00
1.625, 50
100.000,00
0,00
0,00
Folha;
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
63.751,90
52.999,10
61.538,72
12.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
3,27
6.121.86
-49.256,75
7.113,44
0,00
).506,00
31.025,84
0,00
20.066,77
u.ooo,oo
0,00
0,00
214.372,98
0,00
0,00
-tJOO·QOO•GO
0,00
0,00
0,00
15.907,80
0,00
0,00
6,436,31
0,00
0,00
16.)74,50
0,00
0,00
100.000,00
o.oo
0,00
Bstado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora •.... : CONSOLIDADO
Orgao ... , ..........• : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MU!HCIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Hes
Empenhado no Ano
395.926,22
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
19.564,5<:1
Rese~vado
Mulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
103020043.2.278000 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
3.1.90 11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
707 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.11.00.00.00
100.000,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
0,00
0,00
708 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
8.017.000,00 0,00
93.638,58
2.482.021,92
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL
0,00
93.638,58
2.482.021,92
709 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Arnb
3.000.000,00
3.1.90 13,00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
70.863,-49
793.341,07
710 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
40.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
32.941,09
70.863,49
793.341,07
0,00
0,00
0,00
711 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
.1.90.13.00.00.00
712 Fonte ...
3.1.90.16.00.00.00
713 Fonte .... :
500.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
18.571,00
0,00
518.571,00
0,00
0,00
518.571,00
<:196 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
50.000,00 117 493,06
0,00
167.493,06
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIYI
0,00
0,00
167.493,06
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
129.000,00 0,00
0,00
66.637' 19
0,00
0,00
66.637,19
3.1.90.46.00,00.00 AUXILIO-ALIMEHTACAO
714 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
72.000,00
3.1.90 49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
s1. 658,08
0,00
0,00
51.658, o8
715 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
60.000,00
3.1.91.13,00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
10.773,37
0,00
0,00
10.773,37
716 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/~eceita imposto
1.200.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
466.115,25
0,00
0,00
717 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
3.3.90.30.00.00.00
718 Fonte .... :
3.3.90.30.00.00.00
719 Fonte .... :
600.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
O Recursos Ordinarios (Livres)
250.000,00
MATERIA~ DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
52.852,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
480.000,00 0,00
0,00
49.793,35
0,00
13.147,92
38.685,42
CPceti1 - Contabilid~da Publica - Emissao: 22/06/2017 as 1lh24min (45)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2011
Total Creditas
Pago no Hes
Pago no Ano
19.478,98
100.000,00
0,00
0,00
8.017.000,00
93.638,58
2.482.021,92
2.967.058,91
70.863,<:19
793.341,07
40.000,00
o.oo
0,00
518.571,00
96.292,40
518.571,00
167.493,06
32.941,09
167.493,06
129.000,00
0,00
66.637,19
72.000,00
0,00
s1. 658, 08
60.000,00
0,00
10.773,37
733.284,75
0,00
0,00
547.147,19
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
480.000,00
835,60
26,373,10
Fo1hal
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
376.447,24
100.000,00
0,00
0,00
5.534.978,08
2
0,00
0,00
.173. 717.84
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.362,81
0,00
0,00
20.341,92
0,00
0,00
49.226,63
0,00
0,00
733.284,75
0,00
o.oo
547.147,19
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
430.206,65
12.312,32
23.420,25
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ..........•.•.. : 08 SECRETARIA Mm1ICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Suplementacoes
Empenhado no Hes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
720 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
3.3.90.33.00.00.00
600.000,00 0,00
-6.068,00
356.636,63
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0,00
7.098,60
345.076,63
721 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.3.90.36.00.00.00
722 Fonte ..•. :
3.3.90.39.00.00.00
123 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
"' Fonte .... :
36.300,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
303 Saude/percentual vincu,s/receita imposto
110.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
o Recursos Ordinarios (Livres)
250.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
460.000,00 0,00
0,00
35.660,16
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
725 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.680,16
240.000,00 0,00
2.261,75
92.707,64
0,00
4.881,75
54.329,02
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
726 Fonte..... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
30.250,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00,00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERKN~ENTE
5667 Fonte .... : 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic
0,00 5.925,00
0,00
5.925,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Reservado Total Creditas
Anulado no Hes Pago no Mes
Anulado no Ano Pago no Ano
130.526. 25
12.270,00
12.270,00
16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.200,00
0,00
0,00
26.922,55
0,00
1.211,20
5.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
5.111,60
339.399,63
36.300,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
460.000,00
0,00
7.680,16
240.000,00
12.209,55
54.329,02
30.250,00
0,00
0,00
5.925,00
0,00
0,00
103020043.2.280000 Manutencao Dos Servicos Credenciados, Contratos e Conveniados
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIOOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
727 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.3.90.)9.00.00.00
728 Fonte .... :
15.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
303 Saude/percentual vincu.s/receita
720.000,00 600.000,00
127.603,02
1.319.299,04
3.3.90 39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
729 Fonte .... : 350 Convenio Acesso- OONIHS
579.000,96 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
0,00
0,00
imposto
0,00
185.816,60
892.366,37
0,00
0,00
0,00
730 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade ~
42.719.000,00 0,00
5.853.764,20
30.718.441,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
6217 Fonte .... : 351 Convenio Acesso OONIMS- 2017
0,00
3. 3. 90.93. 00.00. 00 INDEIUZAOOES E RESTITUIOOES
927.274,68
0,00
309.090,81
5686 Fonte .... : 350 Convenio Acesso- CONIHS
500.000,00
4.600.121,90
22.545.996,68
0,00
0,00
309.090,81
CPceti1 - Contabilidade Publica - Emissao; 22/06/2017 as llh24min (45)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.501.960,00
8.246,92
6.246,92
0,00
0,00
0,00
15 .000,00
0,00
0,00
1.320.000,00
184.533,33
891.104,90
579.000,96
0,00
0,00
42.219.000,00
4.591.170,77
22.537.047,75
927.274,68
0,00
309.090,61
Folhs.1
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
110.636,92
5.677,00
19.437,00
36.300,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
427.919,64
0,00
28.200,00
120.369,81
0,00
38.378,62
24.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.925,00
15 .000,00
0,00
0,00
--f-"'.Llo Q;() /C[)
700,96
1 '263, 47
426 .194,14
579.000' 96
0,00
0,00
9.996.598,60
6.951,13
8.181.393,65
616.183,67
0,00
0,00
Bstado do Paranil Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Hea
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 12.833,25 0,00
0,00 0,00
12.833,25 l2. 833,25
10303 Suporte Profilatico e Te~apeutico
103030043 Hanutencao da Saude
103030043.2.127000 Manutencao dos se~vicos de reabilitacao fisica e motora
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
731 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
.1.90.13.00.00.00
732 Fonte.
509.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
18.460,73
201.925,53
0,00
18.460,73
201.925,53
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
31.000,00 9.349,85
0,00
40.349,85
0,00
0,00
40 349,85
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
733 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita iiDposto
3.1.90.46.00.00.00
734 Fonte ...• :
31.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
1.783,00
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
20.000,00 0,00
0,00
4.584,52
0,00
0,00
1.783,00
O, 00
0,00
4,584,52
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
735 Fonte •.•. : 303 Saude/percentual vincu.a/receita imposto
3.3.90.30.00.00.00
736 Fonte .... :
3.3.90.32.00.00.00
737 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
738 Fonte .....
85.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
145.000, o o 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
0,00
0,00
0,00
496 Atencao de Media e Alta Complexidade A.mb
240.000,00 0,00
4..650,00
12.250,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
4.062,50
7.600,00
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
120.000,00 0,00
0,00
12.400,00
0,00
2.290,00
11.450,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
739 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
300.000,00 0,00
0,00
70.829,00
0,00
34.650,00
68.239,00
Reservado
Anulado
Anulado
no Hes
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Hes
Pago no A.no
12.833,25
o.oo 12.833,25
509.000,00
18.460,73
201.925,53
40.349,85
8.691,00
40.349,85
31.000,00
0,00
1.783,00
20.000,00
0,00
4.584,52
85.000,00
0,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
240.000,00
4.062,50
7.600,00
120.000,00
2.290,00
11.450,00
300.000,00
34.650,00
68.239,00
103030043.2.128000 Manutencao dos servicos de diagnostico por imagem e outros - SA.DT (Chamamento Pu
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
740 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.1.90.13.00.00 00
741 Fonte .....
3.1.90.16.00.00.00
742 Fonte .... :
193,000,00
OBRIGACOES PA-TRONAIS
0,00
6.670,79
134.4 79' 9<1
0,00
6.670,79
134..479,94
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
20.000,00 12.420,80
0,00
32.420,80
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0,00
0,00
32.420,80
303 Saude/percentual vincu.s/~eceita imposto
33.000,00 0,00
0,00
24..522,19
0,00
0,00
24.522,19
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
743 Fonte •... : 303 Saude/percentual vincu.a/receita imposto
CPcetil - Contabilidade Publica - Emiasao1 22/06/2017 as 11h24min (45)
0,00 193.000,00
0,00 6.670,79
0,00 134.479,94
0,00 32.420,80
o,oo 5.865,90
0,00 32.420, ao
0,00 )) . 000, 00
0,00 0,00
0,00 24.522,19
Folha!
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
-+
0,00
0,00
0,00
307.074,47
0,00
0,00
6.o ·OL:O l 0'\)
0,00
o.oo
0,00
29.217,00
0,00
0,00
15.415,48
0,00
0,00
85.000,00
0,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
227.750,00
0,00
4.650,00
107.600,00
0,00
950,00
229.171,00
0,00
2.590,00
58.520,06
0,00
0,00
. .~r-J.J OOOOl<O:J
o.oo
0,00
0,00
8.477,81
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..•.. : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Hes
3.1.91.13.00.00.00
744 Fonte ..•. :
3.3.90.30.00.00.00
745 Fonte ...• :
3.3.90.39.00.00.00
746 Fonte .... :
103030043.2.129000
3.1.90.11.00.00.00
747 Fonte .....
.1.90.13.00.00.00
748 Fonte ..
3.1.90.16.00.00.00
749 Fonte .... :
3.1.90.46.00.00.00
750 Fonte •... :
3.1.91.13.00.00.00
751 Fonte .... :
3.3.90.30.00.00.00
752 Fonte .... :
.3.90.32.00.00.00
753 Fonte ...• :
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.327,76 6 .327,76
OBRIOP.,COES PATRONAIS
303 Saude/percentual vincu s/ receita imposto
24.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
96.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
1.254.000,00 0,00
-3.566,79
1.249.329,02
0,00
69.049,09
1.041.236,12
Prestacao de servicos para assistencia farmaceutica
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
basica
303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
366.000,00 0,00 0,00
17.902,39 17.902,39
200.116' 42 200.116,42
OBRIGACOES PATRONAIS
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
30.000,00 9.220,17 0,00
0,00 0,00
39.220,17 39.220,17
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
303 Saude/percentual vincu.s/receit.a imposto
13.000,00 0,00 0,00
0,00 '0,00
353,63 353,63
AUXILIO-ALIHENTACAO
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
16.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9.746,02 9.746,02
OBRIGACOES PATRONAIS
303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
54.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERI~L DE CONSUMO
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
O Recursos Ordinarios (Livres)
600.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
754 Fonte .••. : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
665.500,00 0,00
306.074.,66
315.540,20
3,3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
755 Fonte .... : 495 Atencao Basica
766.000,00 0,00
24.120,92
783.038,93
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0,00
12.539,07
15.169,59
0,00
46.359,66
709.346,30
756 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
66.550,00 27.903,26
0,00
CPcotil - Contabilidade Publica - Bmissao1 22/06/2017 as 1lh25min {45)
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
5.972,69
5.974,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.601,00
122,16
371,21
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
20.000,00
0,00
6.327,76
24.000,00
0,00
0,00
96.000,00
0,00
0,00
1.254.000,00
66.757,24
1..038.944,27
368.000,00
17.902,39
200.116,42
39.220,17
7.444,61
39.220,17
13.000,00
0,00
353,83
18.000,00
0,00
9.746,02
54.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
665.500,00
0,00
2.650,52
766.000,00
130.638,78
624.320,69
94.453,28
0,00
Folha•
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
13.612,24
0,00
0,00
24.000,00
o.oo
0,00
96.000,00
0,00
0,00
4.670,96
2.291,65
210.384,75
167.663,58
0,00
0,00
--t 1-1 o·OtacJ, ao
0,00
o.oo
0,00
12.646,17
0,00
0,00
6.253,98
0,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
349.959,80
12.539,07
312.669,66
360,17
65.025,61
158.718,14
-t 50·000t'b
0,00
0,00
E~Jtado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .. , , . ,
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Do tacao
CONSOLIDADO
OB SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial
66.550,00
Suplementacoes
Empenhado no Hea
Empenhado no Ano
0,00
0,00
89,75
Reducoes
Liquidado no Hes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
89,75
Reservado
Anulado no Hes
1\nulado no Ano
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
66.550,00
0,00
89,75
103040043.2.153000 Controle da qualidade das Aguas das fontes e nascentes para o abastecimento de r
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
797 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
1,00
10305 Vigilancia Epidemiologica
103050043 Manutencao da Saude
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103050043.2.132000 Manutencao das atividades de vigilancia epiderniologica e campanhas de irnunizacao
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VMlTAGENS FIXAS- PESSOAL
798 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
828.000.00 o.oo 38.051,78
4.39.460,46
0,00
38.051,78
439.4.60,46
.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
799 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.1.90.16.00.00.00
600 Fonte .••. :
).1.90.46.00.00.00
801 Fonte.,,.:
3.1.91.13.00.00.00
802 Fonte .... :
3.3.90.14,00.00.00
803 Fonte, ... :
3.3.90.30.00.00.00
804. Fonte, ... :
3.3.90.30.00.00.00
605 Fonte., .. :
3.3.90.33.00.00.00
606 Fonte,,,.:
72.000,00 35.587,78
1.865,03
107.587,78
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0,00
1.865,03
107.587,78
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
40.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
10.037,31
0,00
0,00
10.037,31
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
40.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
o,oo
5,0)7,41
0,00
0,00
5 037,41
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
100.000,00
OlARIAS - PESSOAL CIVIL
497 Vigilancia em Saude
8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
101..156, o o
MATERIAL DE CONSUMO
497 Vigilancia em Saude
281..320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.429,00
95.122' 70
PASSAGENS E DESPESAS COM WCOMOCAO
497 Vigilancia em Saude
7.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.384,94
84.360,60
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
607 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
29.282,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIOOS DE TERCEIROS PESSOA JU
808 Fonte .... : 497 Vigilancia em saude
4.4.90.52.00.00.00
609 Fonte .... 1
132.000,00 0,00
0,00
30.094.,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
497 Vigilancia em saude
0,00
0,00
0,00
0,00
5.568,81
27.524.,26
CPcetil - Contabilidade Publica ~ Emissaoz ll/06/2017 as 11h25min (45)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228,93
1,00
0,00
0,00
828.000,00
38.051,78
4.39.460,46
107.587,78
21.324,51
105.722,75
40.000,00
0,00
10.037,31
40.000,00
0,00
5.037,41
100.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
101.156,00
0,00
0,00
281.320,00
21.990,80
77.962,50
7.000,00
0,00
0,00
29.282,00
0,00
0,00
132.000,00
3.018,61
24.974.,26
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
66.460,25
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
366.539,54
0,00
0,00
-t 'í3o. OD<O ,Q:>
0,00
1.665,03
1.665,03
29.962,69
0,00
0,00
34.962,59
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
101.156, 00
0,00
0,00
186.197,30
6.398,10
17.160,20
7.000,00
0,00
0,00
29.282,00
0,00
0,00
101.905,78
2.550,00
5 .119, 96
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : OONSOLID~DO
Orgao ............... : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMEUTO DESENVOLVIMENTO AMBIEilTAL
Dotacao saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
O Recursos Ordinarios {Livres)
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
1133 Fonte, ... :
3.3.90.39.00.00.00
1134 Fonte .... :
30.250,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIOOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
O Recursos Ordinarios (Livres)
24.200,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAOOES
H35 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
12.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1136 Fonte ..•. : 510 Taxas Exercicio Poder de Policia
12.000,00
185420033.2.285000 Implantacao e Controle de zoonoses
3.3.50.41.00.00.00 OONTRIBUIOOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1137 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
90.000,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
1138 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
104.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1139 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1140 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
24.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
18543 Recuperacao de Areas Degradadas
185430033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no AnO
30.250,00
0,00
0,00
24.200,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
o.oo
o.oo
0,00
0,00
0,00
104.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
185430033.2.077000 Implementacao e recuperacao de areaa degradadas e Restauracao de areas de preaer
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1141 Fonte .... : O Recursos Ordinarioa (Livres)
3.3.90.36.00.00.00
1142 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
1143 Fonte .... :
48,000,00 o,oo
0,00
780,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
O Recursos Ordinarios (Livres)
72.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIOOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
18.348,25
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1144 Fonte, ... : O Recursos Ordinarios (Livres)
7,000,00
18544 Recursos Hidricos
0,00
0,00
0,00
185440033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
0,00
0,00
780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
934,00
18.348,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185440033.1.036000 Canalizacao e construcao de muros de protecao no Rio Ligeiro e afluentes
3.3.90.30 00.00,00 MATERIAL DE ~~SUMO
1145 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
24.000,00 0,00 0,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Bmisaao1 22/06/2017 as 11h25min (45)
48.000,00
780, 00
780,00
72 .000,00
0,00
0,00
60.000,00
934,00
18.348,25
7 .000,00
0,00
0,00
24.000,00
Folha1 111
}.~(\.de Pcit
" o ~ ll.r. ' fFis~,
·co~-.( Saldo Disponivel ~~ Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
30.250,00
0,00
0,00
24.200,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.000,00
0,00
0,00
6 .000,00
0,00
0,00
2<1.000,00
0,00
0,00
47 .220,00
0,00
0,00
72.000,00
0,00
0,00
41.651,75
0,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
24.000,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao. . ..... .
Unidade Orcamentaria:
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Dotacao Saldo Inicial SUplementacoes
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Hes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
1146 Fonte .... : 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
10.000,00 0,00
0,00
3.053,99
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0,00
235,41
2.796,35
1147 Fonte .... : 555 sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90 39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1148 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4. 4. 90. 51.00.00 .00 OBRAS E INSTALACOES
1149 Fonte. o Recursos Ordinarios (Livres)
24.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
8.437,89 8.437,89
Total Unidade Orcamentaria
4.624.790,00 50.000,00 157.000,00
163.794,25 98.997,81
1.244.624,07 1.049.870,21
CPcetil - Contabilidade Publica - Rmissao1 22/06/2017 as llh25min (45)
Reservado
1\nulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
129.381,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
10.000,00
464,20
674,20
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
8.437,89
4 .51.7. 790,00
125.079,84
983.385,49
Folha 1 112
~'(;to .. de P:oi..;:
iflslÜ-
·f, )l).
Saldo
Empenhos
Disponivel
a Pagar
.... ~
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
6.946,01
2.122,15
2.379,79
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
+ ) 'I ()()-(XIOJ ();:)
15 . 561,11
0,00
0,00
3.143.784,93
66.4.84., 72
261.238,58
~
m
c
c
N
c
)>
V'
c
o
-I
)>
..n
Oz
m
V'
Bstado do Psrana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ...... , ........ : OS SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04
04122
Do tacao Saldo Inicial
Administracao
Administracao Geral
041220006 Programas e Metas
SUplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Redu coes
Liquidado no Hea
Liquidado no Ano
041220006.2.161000 Jo.lanutencao do terminal rodoviario Jose Cattani
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL
136 Fonte •... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.13.00.00.00
139 Fonte .... :
3.1.91 13.00.00.00
140 Fonte .... :
140.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
4.3H,97
51. 565' 64
O Recursos Ordinarios {Livres)
14.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
6.669,34
O Recursos Ordinarios (Livres)
14.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
141 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
46.000,00
).3.90.30,00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
142 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
24.200,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
143 Fonte .... : O Recursos ordinarios {Livres)
106.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU
144 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Polic~a
24.200,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
145 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
84.000,00 0,00
0,00
0,00
041220006.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
146 Fonte ..•. : O Recursos Ordinarios (Livres)
302.000,00
041220011 Administracao Financeira
041220011.1.102000 Construcao do P~co Municipal
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E lNSTALACOES
0,00
1. 773' 64
173.345,64
147 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
2.399.917,54 0,00
0,00
0,00
041220012 Aquisicao e Licitacao de materiais e servicos
0,00
4. 333,97
51.585,64
0,00
0,00
8.689,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
65.962,36
0,00
0,00
0,00
18.705,02
152.314,21
10).600,69
0,00
0,00
041220012.2.015000 Hanutencao da Coordenadoria de Compras e Licitacoes
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
146 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.13.00.00.00
149 Fonte .... :
460.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
24.092,05
244.304,52
O Recursos Ordinarios {Livres)
60.000,00 o,oo
0,00
44.443,02
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0,00
24.092,05
244.304,52
0,00
0,00
44.443,02
CPcetil - Contabilidade Publica - Bmissao; 22/06/2017 as llh24min (45)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Hes
Pago no Ano
140.000,00
4.333,97
51.585,64
14.000,00
1.736,55
8.689,34
14.000,00
0,00
0,00
46.000,00
0,00
0,00
24.200,00
0,00
0,00
108.000,00
0,00
0,00
24.200,00
0,00
0,00
16.037,62
0,00
0,00
302.000,00
964,00
134.593,19
2.296.316,65
0,00
0,00
460.000,00
24.092,05
244.304,52
60.000,00
9.110,66
44.443,02
Folha:
86.414,16
0,00
0,00
5.310,66
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
!..60COt00
24.200,00
0,00
0,00
108.000,00
0,00
0,00
J_SOOJ' o:v
" .200,00
0,00
0,00
16.037,62
0,00
0,00
48.536,36
17.721,02
36.752,45
- j ·SoO· (].&) • g:J
2.296.316,65
o.oo
0,00
235.695,46
0,00
0,00
35 .556,96
0,00
0,00
Bstado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..•.. : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial SUplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no 1\no
O Recursos Ordinarios (Livres)
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
150 Fonte .... :
3 .1.90.46.00.00.00
151 Fonte .... :
3 .l. 90 49.00.00.00
152 Fonte .... :
3. 1.91.13.00.00.00
153 Fonte .... :
3.3.90.14.00.00.00
154 Fonte .... :
3.3.90.30.00.00.00
155 Fonte .... :
20.000,00 0,00
0,00
0,00
AUXILIO-ALIHENTACAO
o Recursos Ordinarios (LivJ:"es)
60.000,00 0,00
0,00
9.702,60
AUXILIO-TRANSPORTE
o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 1 292,49
0,00
11 292,49
OBRIGACOES PATRONAIS
o Recursos Ordinarios (Livres}
20.000,00 0,00
0,00
0,00
OlARIAS - PESSOAL CIVIL
O Recursos Ordinarios (Livres)
15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
653' 72
O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000, o o 0,00
0,00
49,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOHOCAO
156 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
o,oo
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
157 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
36.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00
156 Fonte .... :
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
0,00
2.082,00
4 4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
159 Fonte .•.. : O Recursos Ordinarios (Livres)
25.000,00
04123 Administracao Financeira
041230011 Administracao Financeira
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.702,60
0,00
0,00
11.292,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
653,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.062,00
0,00
0,00
0,00
041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
160 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.13.00.00.00
161 Fonte .... :
3.1.90.16.00.00.00
162 Fonte .... :
1.052.000.00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
35.304,26
366.430,38
O Recursos Ordinarios (Livres)
140.000,00 0,00
192,75
79.146.66
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
O Recu~sos Ordinarioa (Livres)
24.000,00 0,00
0,00
8.059,13
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
35.304,26
366.430,36
0,00
192,75
79.146,66
0,00
0,00
6.059,13
CPcatil - Contabilidade Publica - Emisaao1 22/06/2017 as llh24min (45)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,04
0,00
0,00
0,00
Junho da 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
20.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
9.702,60
H.292,49
o.oo H.292,49
20.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
653,72
60.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
2.062,00
25.000,00
0,00
0,00
1.052.000,00
35.304,26
366.430,36
140.000,00
15.749,51
78.956,06
24.000,00
0,00
8.059,13
Folha1
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.000,00
0,00
0,00
50.297,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
14.346,28
0,00
0,00
59.950,50
0,00
49,50
5.000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
97.916,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
665.569,62
0,00
0,00
60.651,14
192,76
192,76
15.940.67
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : OONSOLID~DO
Orgao ....... , ....... : 05 SECRETARIA MUN DE 1\.DMHJ. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao
163 Fonte .•.. :
3.1.91.13.00.00.00
164 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoea
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00
OBRIGACORS PATRONAIS
0,00
0,00
16.359,12
O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
165 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.30.00.00.00
166 Fonte .... :
3.3.90.33.00.00.00
167 Fonte .... :
3 .3.90.36.00.00.00
168 Fonte .... :
.3.90. 39.00.00.00
169 Fonte .... :
4.4.90.52.00.00.00
170 Fonte.
12.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
O Recursos Ordinarios (Livres)
2.230.000,00 0,00
17.560,74
64.108,04
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
O Recursos Ordinarios {Livres)
OUTROS
o
OUTROS
o
103.000,00 0,00
6.096,60
88.531,99
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
Recursos Ordinarios (Livres)
150.000,00 12.565,20
0,00
149.125,20
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
Recursos Ordinarios (Livres)
2,600.000,00 0,00
113.032,09
1.587.011,23
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O Recursos Ordinarios (Livres)
250.000,00 0,00
9.860,00
13.249,00
06 Seguranca Publica
06182 Defesa Civil
061820009 Seguranca Publica
Reducoes
Liquidado no Hes
Liquidado no ~no
FI
JU
0,00
0,00
16.359,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo 19.644,55
60.687,10
0,00
19.895,32
71. 961, 34
0,00
0,00
103.272,49
0,00
137.722,94
1.209.822,82
0,00
389,00
3.369,00
061820009.2.010000 Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
171 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Liv~es)
3.1.90.1),00.00,00
172 Fonte., .. :
60.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
1.616,64
16.272,02
O Recursos Ordinarios (Livres)
7.000,00 0,00
0,00
3.302,34
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
173 Fonte ... ,: O Recursos Ordinarios (Livres)
2.400,00
3.1.90.46.00,00.00 AUXILIO-~LIMENTACAQ
0,00
0,00
0,00
174 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
3.1.91.13.00.00.00
175 Fonte .... :
6.655,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
1.488,88
O Recursos Ordinarios (Livres)
7.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1. 616' 64
16.272,02
o,oo
o,oo
3.302,34
0,00
0,00
o, 00
0,00
0,00
1.488,68
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Bmissao: 22/06/2017 as llh24min (45)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
13.440,00
o,oo
0,00
13.816,77
0,00
1.256,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
60.000,00
0,00
16,359,12
100.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
2.230.000,00
9.910,70
<19.049,50
103.000,00
0,00
52.066,02
162.565,20
9.944,62
103.272,49
2.600.000,00
167.457,52
1.192.066,55
250.000,00
369,00
3.369,00
60.000,00
1.616,64
16.272,02
7.000,00
623,62
3.302,34
2.400,00
0,00
0,00
6.655,00
o.oo 1. <188, 88
7.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
43.640,88
o,oo
0,00
100.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
2.165.891,96
11.637,60
15.058,54
14.468,01
19.895,32
36.465,97
0,00
0,00
45.852,71
999.170,00
17.756,27
394.944,66
J :5o CJtO,.a-o
236.751,00
0,00
9.690,00
43.727,98
0,00
0,00
3,697,66
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
5.166,12
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
Bstado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao •......••...... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao saldo Inicial suplementacoes
Empenhado no Hes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
3.3.90 30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
176 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
133.100,00
3. 3. 90.30. 00.00. 00 MATERIAL DE COUSUMO
0,00
6.025,44
32.064,98
177 Fonte .... : 510 Taxas- Exercício Poder de Policia
3.3.90.33.00.00.00
178 Fonte .... :
24.000,00 0,00
289,00
8 710,98
PASSAGENS E DESPESAS COM LOOOMOCAO
O Recursos Ordinarios (Livres)
6.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
179 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS
lBO Fonte .... : o
3.3.90.39,00.00.00 OUTROS
36.000,00
SERVICOS DE TERCEIROS -
0,00
0,00
0,00
PESSOA
Recursos Ordinarios (Livres)
193.000,00 0,00
0,00
17.089,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
JU
JU
181 Fonte .... : 510 Taxas - Exercício Poder de Policia
24.000.00 o.oo
0,00
3.552,33
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
182 Fonte,, .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
26.620,00
06183 Informacao e Inteligencia
061830009 Seguranca Publica
0,00
o.oo
0,00
0,00
3. 911,36
26.039,54
0,00
5.191,98
8 .421, 98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.089,00
0,00
0,00
3.552,33
0,00
0,00
0,00
061830009. 2. 219000 Irnplantacao e Manutencao de Cameras de t-lonitoramento
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
183 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres}
240.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00
184 Fonte .....
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
O Recursos Ordinarios (Livres)
450.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
185 Fonte..... O Recursos Ordinarios {Livres)
300.000,00
Encargos Especiais
0,00
0,00
0,00
28
28841 Refinanciamento da Divida Interna
288410016 Encargos Especiais
288410016.0.001000 Refinanciamento da Divida Interna
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
186 Fonte .... : O Recuraos Ordinarios (Livres)
250.000,00 0,00
0,00
5L120,56
4.6.90.17.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF
187 Fonte ..•. : O Recursos Ordinarios (Livres)
530.000,00
28843 Servico da Divida Interna
288430016 Encargos Especiais
288430016.0.002000 Amortizacao da Divida interna
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
51.120,56
0,00
0,00
0,00
CPcatil - Contabilidade Publica - Bmissao: 22/06/2017 as 1lh24min (45)
Reservado
Anulado no Hes
Anulado no Ano
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
o.oo
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
133.100,00
4.366,56
25.719,24
24.000,00
6.491,98
8.421,98
6.000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
193.000,00
0,00
17.089,00
24.000,00
2.749,00
3.552,33
26.620,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
350,000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
51..120, 56
530.000.00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
101.035,02
320,30
6.345,74
15.289,02
0,00
289,00
6.000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
175.911,00
0,00
o.oo
20 447,67
0,00
0,00
26.620,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
19
~ ) ()0. r::::co ( Cb
350 .000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
198.879,44
0,00
0,00
530 000,00
0,00
0,00
B11tado do Parana Balancete da Despe11a
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao .... , . , ........ : OS SECRETARIA MUN DE ADMiti. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: OS. 03 DEPARTAJ-\ENTO FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no 1\no
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
3.1.90.16.00.00.00
212 Fonte .... :
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
213 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90. 49.00.00.00
214 Fonte .... :
3.1.91. 13.00.00.00
215 Fonte .... :
3.3.90.14.00.00.00
216 F'onte .... :
3.3.90.30.00.00.00
217 Fonte .... :
3.3.90.33.00.00.00
218 Fonte .... :
3.3.90.36.00.00.00
219 Fonte .... :
10.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE
o Recursos Ordinarios
10.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
o Recursos Ordinarios
20.000,00
OlARIAS - PESSOAL CIVIL
o Recursos Ordinarios
10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
o Recursos Ordinarios
30.000,00
0,00
0,00
0,00
(Livres)
0,00
0,00
1.715,11
(Livres)
0,00
0,00
0,00
(Livres)
0,00
0,00
0,00
(Livres)
0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOHOCAO
o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCI::IROS - PESSOA
o Recursos Ocdin.arios (Livres)
30.000,00 0,00
0,00
0,00
FI
3,3.90.39.00.00.00
220 Fonte .... :
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
O Recursos Ordin.arios (Livres)
30.000,00 0,00
0,00
14.948.62
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E. MATERIAL PERMANENTE
221 Fonte .... : o Recucsos Ordinarios (Livres)
10.000,00
04129 Administracao de Receitas
041290015 Arcecadacao de Receitas
0,00
0,00
0,00
1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.948,62
0,00
0,00
0,00
041290015.2.019000 Manutencao da Coocdenadoria de Tcibutacao e Fiscalzacao
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
222 F'onte ...• : O Recursos Ordinarios (Livres)
120.000,00 0,00
15.431,27
168.253,81
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
223 Fonte .... : 510 Taxas- Exercicio Poder de Policia
3.1.90.13.00.00.00
224 Fonte .... :
600.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
5.523,14
67.270.94
O Recursos Ocdinarios (Livres)
50.000,00 0,00
0,00
0,00
15.431,27
168.253,81
0,00
5.523,14
67.270,94
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as llhl4min (45)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o. 00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
o.oo
10. 000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
1.715,11
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30. 000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
14.948,62
10.000,00
0,00
0,00
120.000,00
15.431,27
168.253,81
600.000,00
5.523,14
67.270,94
50.000,00
6.562,37
Folha: 22
~~ç... de ,o11'Ó
:ifls~·
-~'")Q,<
Saldo
Empenhos
Disponivel
a Pagar
~
Pagtos a Efetuar
0,00
10 000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
8.284,89
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
10 .000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
7.061,38
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
551.746,19
0,00
0,00
~ 532.129, 06
0,00
0,00
16.955,71
o.oo
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : OS SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orca~entaria: 05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
33.044.29
Reducoes
Liquidado no Meà
Liquidado no Ano
33.044,29
3.1.90 13.00,00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
225 Fonte..... 510 Taxas Exercicio Poder de Policia
50.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OtrrRAS DESPESAS VARIAVEIS
226 Fonte .... : o Recur8os Ordinarios
15.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
-
-
0,00
0,00
13.432,22
PESSOAL CIVI
(Livres)
0,00
0,00
390,87
PESSOAL CIVI
227 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
30.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIHENTACAO
0,00
O, 00
351,67
226 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00
.1.90 46.00.00.00 AUXILIO-ALIHENTACAO
0,00
0,00
5.304,17
229 Fonte .... : 510 Taxas- Exercicio Poder de Policia
20.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
4.162,69
230 Fonte .... : O RecUr8os Ordinarios (Livres)
30.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
1.704,03
231 Fonte .... : 510 Taxas- Exercicio Poder de Policia
30.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
1.966,60
232 Fonte .... : O Recur80S Ordinarios (Livres)
100.000,00
3 .1. 91. 13. 00. 00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
233 Fonte .... : 510 Taxas- Exercicio Poder de Policia
100.000,00
3.3.90.14.00.00,00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
234 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
6.000,00
3.3.90.14.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
235 Fonte .... : 510 Taxas- Exercicio Poder de Policia
10.000,00 0,00
0,00
0,00
J. 3. 90.30. 00.00. 00 MATERIAL DE CONSUMO
236 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.33.00.00.00
237 Fonte .... :
30.000,00 0,00
0,00
2.268,10
PASSAGENS E DESPESAS'COM LOCOMOCAO
O Recursos Ordinarios (Livres)
S. 000, 00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0,00
0,00
13.432,22
0,00
0,00
390,87
0,00
0,00
351,67
0,00
0,00
5.304,17
0,00
0,00
4.162,69
o,oo
0,00
.704,03
0,00
0,00
1.968,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
2.268,10
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao1 22/06/2017 as 11h24min (45)
Reservado
Anulado no Hes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
33.044,29
50.000,00
2.7SS,Sl
13.432,22
15.000,00
0,00
390. 87
30.000,00
0,00
351,67
20.000,00
0,00
5.304,17
20.000,00
0,00
4.162,69
30.000,00
0,00
1.704,03
30.000,00
0,00
1.968,60
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
2.268,10
5.000,00
0,00
0,00
P'olha1
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
36.567,76
0,00
0,00
1<1.609,13
0,00
0,00
29.648,33
0,00
0,00
14.695,63
0,00
0,00
15.837,31
0,00
0,00
28.295,97
0,00
0,00
28.031,40
o.oo
0,00
100.000,00
0,00
0,00
13 ·61J01 L/. 5
100.000,00
0,00
o.oo
6.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
27 731,90
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Bstado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao .....•.......... OS SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINM~CAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTNMENTO FINANCEIRO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
O Recursos Ordinarios (Livres)
Reducoes
Liquidado no Hes
Liquidado no Ano
236 Fonte .... :
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
o,oo 0,00
.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
239 Ponte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA. JU
240 Fonte .•.• : o Recursos Ordinarios (Livres)
200.000,00 0,00 0,00
0,00 9.262,60
74.448,50 18.672,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 241 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
50.000,00 0,00 0,00
0,00 160,00
24 514. 36 24.514,36
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
242 Ponte .... = O Recursos Ordlnarios (Livres)
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
3.077.000,00 1.361,38 0,00
41.373.65 50.796,25
526.219,17 472.493,57
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao1 22/06/2017 as llh24min (45)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.390,66
0,00
0,00
0,00
7.990,00
0,00
1.390,66
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Hes
Pago no Ano
50.000,00
o.oo
0,00
30.000,00
o.oo
0,00
200.000,00
16.525,20
16.872,90
50.000,00
160,00
24.514,36
20. 000,00
0,00
0,00
3,076.361,36
72.214,60
472.493,57
Folha;
50.000,00
0,00
0,00
-.2o· OGO rOO
30 .000,00
0,00
0,00
125.551,50
0,00
55.575,60
25 .485,64
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
2.542.152,21
0,00
55.725,60
Batado do Parana Balancete da Deapeaa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao, ••....... , , ... : 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAM~NTO DE CONTABILIDADE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
04 Administracao
04123 Administracao Financeira
041230004 Supervisao e Acompanhamento Juridico
041230004.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO~L
243 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.13.00.00,00
244 Fonte.,.,:
160.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
7.252,03
O Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
0,00
100,06
3.1.91.13.00.00,00 OBRIGACOES PATRONAIS
245 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.14.00.00.00
246 Fonte .... :
3.3.90.30.00.00.00
247 Fonte,,,.:
3 .3.90.39.00.00.00
24B Fonte .... :
4.4.90 52,00.00.00
249 Fonte .... :
25,000,00 0,00
0,00
0,00
DIFI.RIAS - PESSOAL CIVIL
o Recursos Ordinarios (Livres)
6.000,00 0,00
0,00
74 7' 12
MATERIAL DE CONSUMO
o Recursos Ordinarios (Livres)
20.000,00 0,00
264,30
264,30
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
o Recursos Ordinarios
20.000,00
(Livres)
0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O Recursos ordinarios (Livres)
10.000,00 o,oo
0,00
0,00
041230014 Controle Contabil Geral
0,00
0,00
7.252,03
0,00
0,00
100,06
0,00
0,00
0,00
0,00
747,12
747,12
0,00
264,30
264,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041230014.2.018000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Contabilidade
3.1,90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX~S - PESSOAL
250 Fonte,,,.: O Recursos ordinarios {Livres)
360.000,00 0,00
9.180,04
101.613. 89
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
251 Fonte .... : o Recursos Ocdinarios (Livres)
26.000,00 o.oo
0,00
19.767,35
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIYI
252 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
6.000,00 0,00
0,00
0,00
3 .1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
253 Fonte . ... : o Recursos Ordinarios (Livres)
26.620,00 0,00
O, 00
4.218,53
3 .1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
254 Fonte ..•. : o Recursos Ordinarios (Livres)
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3 .3.90.14.00.00.00 DI AR IAS - PESSOT>.L CIVIL
255 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
6.655,00 0,00
CP<Jetil - Contabilidade Publica - Bmiaaao1 22/06/2011 as 11h24min
0,00
9.160,04
101.613, B9
0,00
0,00
19.767,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.216,53
0,00
0,00
0,00
0,00
( .. 5)
Reservado
Anulado no Mes
~ulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
160.000,00
0,00
7,252,03
20.000,00
0,00
100,08
25.000,00
0,00
0,00
6.000,00
747,12
747,12
20.000,00
264,30
264,30
20,000,00
0,00
0,00
10,000,00
0,00
0,00
360.000,00
9.160,04
101.613,69
28.000,00
3. 811, ))
19.767,35
8,000,00
0,00
0,00
26.620,00
0,00
4.216,53
50.000,00
0,00
0,00
6.655,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
152.747,97
0,00
0,00
19.699,92
0,00
0,00
25 .000,00
0,00
0,00
5.252,66
0,00
0,00
19.735,70
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
258.366,11
0,00
0,00
6.212,65
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
22.401,•!1
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
6.655,00
B~tado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ......... ,,, ... : OS SECRETARIA MUN DE ADMIU. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Dotacao Saldo Inicial SUplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
o,oo
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
256 Fonte,. O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.33.00.00.00
257 Fonte .... :
40.000,00 0,00
o,oo
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
O Recursos Ordinarios (Livres)
3.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Hes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
3.3.90.36.00.00.00
256 Fonte .... :
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
O Recursos Ordinarios (Livres)
12.000,00 0,00
0,00
o,oo
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
259 Fonte .....
4.4.90.52.00.00.00
260 Fonte .... :
o Recursos Ordinarios {Livres)
302.000,00 0,00
0,00
226,93
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O Recursos Ordinarios (Livres)
26.000,00 0,00
0,00
o,oo
Total Unidade Occamentaria
1.123.275,00 0,00
9. 444. )4
134..212,23
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
o, 00
0,00
0,00
0,00
10.191,46
133.983,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emiasaoz 22/06/2017 as llh24min (45)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
4.0.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
12,000,00
0,00
0,00
302.000,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
1.123.275,00
14.062,79
133.983,30
Fo1haz
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
301.771,07
0,00
228,93
26.000,00
0,00
0,00
989.062,77
0,00
228,93
Bstado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ...... CONSOLIDADO
Orgao.... ... ... .. ... 05 SECRETARIA Mmi DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Hes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
04 Administracao
04128 Formacao de Recursos Humanos
041280010 Administracao de Recursos Humanos
041280010.2.012000 Manutencao do Departamento de Recursos Humanos
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
261 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
3.1.90.13,00,00.00
262 Fonte ...• :
500.000,00
OBRIGAOOES PATRONAIS
0,00
18.696,59
208.467,97
O Recursos Ordinarios (Livres)
45.000,00 0,00
0,00
39.726,01
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVI
263 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90 46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
264 Fonte..... O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.91.13.00,00.00
265 Fonte .....
3.3.90.14.00.00.00
266 Fonte .... :
3.3.90.30.00.00,00
267 Fonte .... :
3.3.90 .33.00.00.00
266 Fonte .... :
.3.90 .36.00.00 .00
269 Fonte ..
3.3.90.39.00.00.00
270 Fonte .... :
4.4.90.52.00.00.00
271 Fonte .... :
48.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
o,oo
0,00
6.178,88
O Recursos Ordinarios (Livres)
90.000,00 0,00
0,00
0,00
OlARIAS - PESSOAL CIVIL
o Recursos Ordinarios (Livres)
7.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
o Recursos Ordinarios (Livres)
150.000,00 0,00
617,00
617.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
o Recursos Ordinarios (Livres)
7.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
o Recursos Ordinarios (Livres)
150.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
o Recursos Ordinarios (Livres)
150.000,00 0,00
) .200,00
35. 554,16
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 o,oo
o,oo
0,00
FI
.ru
041280010.2.013000 custear Inativos e Pensionistas
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E.RE
272 Fonte., .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.90.01.00.00.00
1.452.000,00 0,00
53.345,76
566.629,13
APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE
0,00
18.696,59
208.467,97
0,00
0,00
39.726,01
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
6.178,66
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
o, o o
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
727,00
32.331,16
0,00
0,00
0,00
0,00
53.345,78
566.829,13
273 Fonte .... : 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios
181.000,00 0,00
0,00
CPceti1 - Contabilidade Publica - Emlsaao1 22/06/2017 as 11h24min (45}
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
59.290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditoa
Pago no Mes
Pago no Ano
500.000,00
18.696,59
208.467,97
45.000,00
7.866,38
39.726,01
30.000,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
6.178,88
90.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
15.762,58
32.331,16
10. 000,00
0,00
0,00
1.452. 000,00
53.345,78
588.829,13
161 000,00
o.oo
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
291.532,03
0,00
o,oo
5.273,99
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
41.621,12
0,00
0,00
90 .000, 00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
99.383,00
0,00
617,00
7.000,00
0,00
0,00
27
- j QJ· oa:J I GCJ
150. 000,00
0,00
0,00
55.155,84
0,00
3.223,00
10.000,00
0,00
0,00
863.170,67
0,00
0,00
161.000,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ........•...... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade O~camentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Hes
Liquidado no Ano 12
123H
Educacao
Ensino Fundamental
123610039 Manutencao do Ensino
123610039.2.091000 Desenvolver e Manter o Projeto Familia na Escola
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
476 Fonte .. ,.: 104 Educacao 25\ sobre impostos
24.200,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00
477 Fonte •... :
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
104 Educacao 25% sobre impostos
18.000,00
123610039.2.097000 Manutencao da Educacao Integral
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
478 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
242.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 479 Fonte .... : >04 Educacao 25% sobre impostos
120.000,00 0,00
0,00
0,00
JU
123610039.2.098000 Manutencao das at1vidades do FUNDES 60\
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX~S - PESSOAL
480 Fonte .... : 101 FUNDEB 60%
25.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
481 Fonte .... : 101 FrnmEB 60\
600.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIG~COES PATRONAIS 462 Fonte. 101 FUNDES 60%
6.500.000,00
0,00
794.740,93
9.142.193,57
1. 312.681, 76
308,90
1.912.681,76
0,00
0,00
0,00
123610039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDES 40\
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO~L
483 Fonte., .. : 102 FUNDEB 40%
3.1.90.13.00.00.00
484 Fonte .... :
5.445.000,00
OBRIG~OOES PATRONAIS
102 FUNDES 40\-
251.000,00
0,00
148.567,95
1.526.746,88
54.099,06
80,79
)05.099,06
3.1.90,16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
485 Fonte ... ,; 102 FUNDES 40%
48.000,00
3 .1. 90, 46.00. 00.00 ~UXILIO-ALIMENTACAO
486 Fonte .... : 102 FUNDES 40%
1.210.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OSRIGACOES PATRONAIS
487 Fonte .... 1 102 FUNDEB 40%
1.000.000,00
0,00
0,00
1.137,40
0,00
0,00
457 906,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
794.740,93
9.142.193,57
0,00
308,90
1.912.681,76
1. 312. 681, 76
0,00
0,00
0,00
148.567,95
1.526.746,88
0,00
80,79
305.099,06
0,00
0,00
1 .137,40
0,00
0,00
<157.906,12
54 .099,06
0,00
0,00
123610039.2.100000 Manter programa de alfabetizacao de jovens e adultos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
488 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
CPcetil - Contabilidade Publica - Bmissao: 22/06/2017 as llh24min (45)
Reservado
Mulado no Mes
1\nulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.268,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
24.200,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
242.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
25.300.000,00
794.740,93
9.142.193,57
1.912.681,76
352.401,17
1.912.372,86
5.187.318,24
0,00
0,00
5.445.000,00
148.567,95
1.526.746,88
305.099,06
57.605,84
305.018,27
48.000,00
0,00
1.137,40
1.210.000,00
0,00
457.906,12
945.900,94
0,00
0,00
Folha:
2-4.200,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
o.oo
242.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
16.157.806,43
0,00
0,00
0,00
308,90
308,90
••
&C:O·~rO:J
5.187 .318,24
0,00
0,00
3,918.253,12
0,00
0,00
0,00
80,79
80,79
46.862,60
0,00
0,00
752.093,88
0,00
0,00
945 .900,94
0,00
0,00
Bstado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Do tacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
502 Fonte..... 10~ Educacao 25% sobre impostos
1.400.000,00 36.796,65 0,00
0,00 0,00
1.436.796,65 1.436 .796,65
).3.90.36.00.00.00 OUTROS
503 Fonte., .. : 107
3.3.90. 19.00.00.00 OUTROS
504 Fonte .... : 104
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
Salario Educacao
190.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
Educacao "' sobre impostos
180.000,00 0,00
0,00
95.817,15
FI
JU
0,00
o.oo
0,00
0,00
4.025,60
95.817,15
123610039.2.277000 Manter e Desenvolver os Projetos Educativos Complementares
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
505 Fonte..... 104 Educacao 25% sobre impostos
18.000,00 0,00
0,00
0,00
.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
506 Fonte.. . . 104 Educacao 25% sobre impostos
48.400,00 0,00
o,oo
0,00
123610039.2.289000 Programa Prevencao da Violencia nas Escolas
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
507 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
45.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JU
508 Fonte., .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
45.000,00 0,00
0,00
0,00
123610039.2.290000 Manter o Programa Municipal Fundo de Gestao
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
509 Fonte •... : O Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00
12364 Ensino Superior
123640039 Manutencao do Ensino
0,00
0,00
0,00
123640039.2.177000 Manutencao das Atividades do Ensino Superior
.1. 90, 11.00. 00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
510 Fonte ... ,. 103 Educacao 10\ s/transferencias Constitue.
330.000,00
3 .1. 90 .13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
511 Fonte .... : 103 Educacao 10\
30.000,00
3.1.90 46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
512 Fonte .... : 104 Educacao 25\
12.000,00
0,00
0,00
0,00
s/transferencias
sobre
0,00
0,00
0,00
impostos
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAOOES PATRONAIS
513 Fonte .... : 104 Educacao 25\ sobre impostos
3.3.90.30.00.00.00
514 Fonte .... :
53.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
104 Educacao 25\ sobre impostos
Constitue.
CPcatil - Contabilidade Pub1ic~ - Emlsaao: 22/06/2017 as llh2~min (~5)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
o, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
1\nulado no Mes
1\nulado no Ano
0,00
0,00
0,00
7.181,18
0,00
0,00
0,00
11.631,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
1.436.796,65
0,00
1.436.796,65
190.000,00
0,00
0,00
180.000,00
2.015,60
91.917' 15
18.000,00
0,00
0,00
48.400,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
330.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
53.000,00
0,00
O,OQ
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
72.551,43
3.900,00
3.900,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
45 .000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
o.oo
- j Cb· 000 l 0;)
330 .000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
12 .000,00
0,00
0,00
53.000,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
O!:"gao ............... : 07 SECRET Mffil.EDUCACAO E CULTURA
Unidade OJ:"carnentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Dotacao saldo Inicial
33.000,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
2.419,95
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
515 Fonte .... : 104 Educacao 25\ sobre impostos
12.000,00 0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
797' 50
2 .-4.19, 95
0,00
0,00
0,00
) .3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
516 Fonte .... : 104 Educacao "' aobJ:"e impostos
22.000,00 0,00
0,00
0,00
) .3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA ou 517 Fonte .... : 104 Educacao "' sobre impostos
22.000,00 0,00
0,00
2 .040,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
518 Fonte .... : 104 Educacao 25\ sobJ:"e impostos
220.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
519 Fonte .... : 104 Educacao 25% sobre impostos
16.000,00 0,00
0,00
859.00
12365 Educacao Infantil
123650039 Manutencao do Ensino
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
520 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.210.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
859,00
0,00
0,00
0,00
521 Fonte .... : 103 Educacao 10t s/transferencias Constitue.
2.750.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
o,oo
142.020,66
1.474.582,23
522 Fonte .... : O Recursos Ordinarios {Livres)
100.000,00
3.1.90 13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
o,oo
0,00
0,00
0,00
142.020,66
1.474.562,23
0,00
0,00
0,00
523 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constitue.
3.1.90.16.00.00.00
524 Fonte .... :
3.1.90.46.00.00.00
200.000,00 102.966,96
65,48
302.966,96
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
O Recursos Ordinarios (Livres)
240.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
65,48
302.966,96
0,00
0,00
0,00
525 Fonte .... : 103 Educacao 10% s/transferencias Constitue.
500.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
144.649,72
526 Fonte .... : 104 Educacao 25\ sobre impostos
88.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
527 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
0,00
0,00
144.849,72
0,00
0,00
0,00
CPceti1 - Contabilidade Publica - Emlssao1 22/06/2017 as 11h24mln (45)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
33.000,00
797,50
2.419,95
12.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
22.000,00
1.999,20
2.040,00
220.000,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
859,00
1. 210. 000,00
0,00
0,00
2.750.000,00
142.020, 66
1.474.562,2]
100.000,00
0,00
0,00
302.966,96
51.967,00
302.901,48
240.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
144.849,72
88.000,00
0,00
0,00
Folha!
saldo Diaponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
30.580,05
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
19.960,00
0,00
0,00
220.000,00
0,00
0,00
15 .141,00
0,00
0,00
1.210.000,00
0,00
0,00
1.275.417,77
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
65,48
65,48
240.000,00
0,00
0,00
355.150,28
0,00
0,00
88.000,00
0,00
0,00
51
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Munioipal de Pato Branco
Unidade Gestora ....• : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET. M'illl. EDUCACIIO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Dotacao
.1.91.13.00.00.00
528 Fonte .....
3.3.90.30.00.00.00
529 Fonte ..•. :
3.3.90.30.00.00.00
530 Fonte •... :
) .3.90.36.00.00.00
531 Fonte ...• :
3.3.90.36.00.00.00
532 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
5JJ Fonte .... :
Saldo Inicial suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Hes
Empenhado no Ano Liquidado no A.no
nL ooo, o o 0,00 0,00
0,00 o.oo 0,00 0,00
OBRIGACOES P~TRONAIS
103 Educacao 10% s/transferencias Constitue.
350.000,00
H11.TERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
103 Educacao lO% s/transferencias Constitue.
60.000,00 0,00
0,00
1.179,00
MATERIAL DE CONSUMO
104 Educacao 25% sobre impostos
114.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
10< Educacao 25% sobre impostos
220.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA
107 Salario Educacao
363.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
104 Educacao 250 sobre impostos
121.000,00 0,00
0,00
) .750,00
FI
FI
JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.179,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
o.oo
Total Unidade Orcamentaria
56 .4.55.000,00 1.632.446,00 1.366.780,82
1.225.306,17 1.230.129,27
18.761.484,89 18.757.734,89
CPcetil - Contabilidade Publica - Bmissao1 22/06/2017 ae llh24min (45)
Reservado
Anulado
Anulado
no Hes
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.031,42
0,00
9.450,05
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Hes
Pago no Ano
171. 000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
60.000,00
1.179,00
1.179,00
114.000,00
0,00
0,00
220.000,00
0,00
0,00
363.000,00
0,00
o.oo
121 .000,00
0,00
0,00
56.720.665,18
1.749.771,75
18.753.044,26
-J.2oCOO I 00
350.000,00
0,00
0,00
58.821,00
0,00
0,00
114.000,00
0,00
0,00
220.000,00
0,00
0,00
363.000,00
0,00
0,00
117.250,00
0,00
3.750,00
37.899.148.87
4.690,63
8.440,63
B~tado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao........ ..... 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial
10 Saude
10122 Adminiatracao Geral
101220043 Manutencao da Saude
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
101220043.1.054000 Aquisicao de veiculas para o FHS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
582 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
H7.610,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5545 Fonte .... : 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic
0,00 120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
120. 000,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
117 .610,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
117 .610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101220043.2.114000 Manutencao dos serv1cos administrativos e de assistencia a Saude da UC- Unidade
3. 1. 90 .11. 00,00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXI'\S - PESSOAL
583 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
360.000,00 0,00
0,00
0,00
3 .1. 90, H. 00.00. 00 VEUCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
0,00
0,00
584 Fonte .... : 30) Saude/per:centual vincu.s/receita imposto
3.1.90.13.00.00.00
585 Fonte .....
3.1.90 13,00.00.00
2.783.000,00
OBRIGAOOES PATRONAIS
0,00
102.976,84
2.064.275,57
O Recursos Ordinarios (Livres)
30.000,00
OBRIGACOES P~TRONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
102.976,84
2,064.275,57
0,00
0,00
0,00
586 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
200.000,00 60.004,74
293,95
260.004,74
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0,00
293,95
260.004,74
587 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
199.650,00
).1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIHEHTACAO
0,00
0,00
69.262,60
0,00
0,00
69.262,60
588 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.a/receita imposto
350.000,00
3.1.90 49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
56.161,90
150.000,00
0,00
56.161,90
589 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.1.91.1).00.00.00
590 Fonte .... :
3.1.91.13.00.00.00
591 Fonte ...
3.3.50.43.00.00.00
592 Fonte .... :
350,000,00
OBRIGAOOES PATRONAIS
0,00
0,00
66.077,69
O Recursos Ordinarios (Livres)
4.4.000,00
OBRIGI'\COES PATROHI'\IS
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
66.077,69
0,00
0,00
0,00
303 Saude/percentual vincu.a/ceceita imposto
439.000,00
SUBVENOOES SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
204.834,62
0,00
0,00
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
36.300,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.3.90.14.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
593 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu a/receita imposto
14.000,00 0,00
1.280,82
0,00
1.280,82
CPcetll • Contabilidade Publica - Bmissao: 22/06/2017 as 11h24min (45)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
2.783.000,00
102.976,84
2.064.275,57
)0 . 000,00
0,00
0,00
260.004,74
44.499,36
259.710,79
199.650,00
0,00
69.262,60
200.000.00
0,00
56.161,90
250.000,00
0,00
66.077,69
4.<1. 000,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
718.724,43
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
293,95
293,95
130.387,40
o,oo
0,00
143.838,10
0,00
0,00
183.922.31
0,00
0,00
44.000,00
0,00
0,00
* -&l..3~-t .)65 ,3t3
234.165,38
0,00
0,00
36,300,00
0,00
0,00
14.000,00
1.280,82
234.165,38
0,00
0,00
36.300,00
0,00
0,00
7.595,90
0,00
Bstado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoea
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Empenhado no Hes
Empenhado no Ano
6.404,10
594 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
250.000,00
3.3.90.30.00.00,00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
4.878,59
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
6.404,10
0,00
0,00
4.878,59
595 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu a/receita imposto
3.3.90.33.00.00.00
665.500,00 0,00
3.634,17
34.795,33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
50.000,00
3.634,17
34.795,33
596 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu. a/receita imposto
23.958,00 0,00
2.689,20
17.566,20
0,00
0,00
14.877' 00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIDOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
597 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.e/receita imposto
363.000,00 0,00
0,00
87.500,00
0,00
0,00
87.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
598 Fonte ... ,: 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
960.000,00 0,00
36.392,58
249.393,16
0,00
35.239,58
197.399,48
101220043.2.115000 Manutencao dos servicos de transporte e frota de veiculas
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
599 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita
3.3.90 33.00.00.00
600 Fonte .... :
240.000,00 0,00
8.354,00
164.575,26
PASSAGEUS E DESPES~ COM LOCOMOCAO
303 Saude/percentual vincu.e/receita
24.200,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
601 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.a/receita
120.000,00 0,00
684,75
8.006,91
101220043.2.116000 Manter o Conselho Municipal de Saude
3.3.90.14.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
imposto
0,00
8.503,70
164.575,26
imposto
0,00
0,00
0,00
imposto
0,00
684,75
7.626,91
602 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
O, 00
0,00
603 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
20.000,00 0,00
180,00
180.00
3. 3. 90, 33. 00.00. 00 PASSAGEI.JS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
604 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.e/receita imposto
7.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
605 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu,s/receita imposto
12.000,00 0,00
0,00
4.037,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.787,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.886,69
0,00
. o, 00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101220043. 2 .117000 Hanutencao das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidor ia
3. 1. 90 .11. 00. 00. 00 VENCIMENTOS E VAIHAGENS FIXAS - PESSOAL
606 Fonte .... · 303 Saude/percentual vincu.e/receita imposto
1.512.000,00 0,00
30 409,43
0,00
30.409' 4.3
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissaoa 22/06/2017 as llh24min (45)
0,00
o,oo
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
6.404,10
250.000,00
0,00
4.878,59
615.500,00
3.694,64
34.304,85
23.958,00
0,00
14.877,00
363.000,00
0,00
87.500,00
960.000,00
29.694,51
174.078,69
240.000,00
5.517,70
156.221,26
24.200,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
6.942,16
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
7.000,00
o.oo
0,00
12.000,00
570,00
3.787,00
1.512.000,00
30.409,43
Folha;
saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
245.121,41
0,00
0,00
580.704,67
490,48
490,48
6.391,80
0,00
2.689,20
275.500,00
0,00
0,00
652.216,84
23.320,79
75.314,47
75.424,74
8.354,00
8.354,00
24.200,00
0,00
0,00
107,106,40
684,75
1.064,75
20.000,00
0,00
0,00
19.820,00
0,00
180,00
7.000,00
0,00
0,00
7.963,00
o,oo
250,00
1.024.972,67
0,00
Bstado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao •.............. : OB SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentarla: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dot.acao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no ~o
467.027,33
Reducoes
Liquidado no Hea
Liquidado no Ano
467.027,33
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 607 Fonte •... : 303 Saude/percent.ual vincu.s/receita imposto
146.000,00 0,00
0,00
93.466,36
0,00
0,00
93.466,38
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
606 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
.1.91.13.00.00.00
609 Fonte .... :
16.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
5.426,22
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
0,00
0,00
5.426,22
200.000,00 0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 610 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
6.655,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
611 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
39.930,00 0,00
0,00
0,00
.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 612 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
613 Fonte ... ,: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3 .3.90.39.00.00.00
614 Fonte .... :
4.4 .90. 52.00.00.00
615 Fonte .... :
16.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
303 Saude/percentual vincu.s/receita
79.660,00 0,00
0,00
365,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
303 Saude/percentual vincu.s/receita
12.000,00 0,00
0,00
0,00
imposto
imposto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,{]0
365,00
0,00
0,00
0,00
Reaervado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101220043.2.126000 Manutencao das atividades de servicos de terceiro a de hospedagem
3.3.90.30.00.00.00 Ml\.TERIAL DE CONSUMO
616 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu.s/receita
66.551,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA .ru 617 Fonte.,,.: 303 Saude/percentual vincu.s/receita
302.000,00 0,00
302.000,00
302.000,00
101220043.2.156000 Manter o Conselho de Entorpecentes
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
imposto
imposto
618 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu.s/z:-eceita imposto
3.3.90.39.{]0.00.00
619 Fonte .... :
12.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
12.000,00 0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao1 22/06/2017 as llh24min (45)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditoa
Pago no Mes
Pago no Ano
467.027,33
146.000,00
17.704,80
93.466,38
18.000,00
0,00
5.426,22
130.000,00
0,00
0,00
6.655,00
0,00
0,00
39.930,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
79.660,00
0,00
365,00
12.000,00
0,00
0,00
66.551,00
0,00
0,00
302 .000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
o,oo
12.000,00
0,00
0,00
Folha1
saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
52.533,62
0,00
0,00
12.571,76
0,00
0,00
~ J30 .OQ:J \o..;::>
130.000,{]0
0,00
0,00
6.655,00
0,00
0,00
39.930,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
16,000,00
0,00
0,00
79.495,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
66,551,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302 .000,00
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... .
Unidade Orcamentaria:
Do tacao
CONSOLIDADO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
10301 Atencao Basica
103010042 Gerencia da Saude Municipal
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
l\nulado no Mes
Anulado no Ano
103010042.2.304000 Apoio ao PROERD - Programa Educacional de Resistencia as Drogas
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
620 Fonte •... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
621 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000' 00
103010043 Manutencao da Saude
0,00
o.oo
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
o.oo
103010043.1.070000 Construcao, ampliacao e Manutencao de Unidades Descentralizadas e Unidades Centr
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
622 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
36.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39,00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
623 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
36.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
o.oo
0,00
624 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu s/receita imposto
39.930,00
4 4.90 51.00.00.00 OBRAS E INSTALAOOES
0,00
0,00
0,00
625 Fonte .... : 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic
39.930.00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E WSTALACOES
0,00
o,oo
0,00
626 Fonte .... : 510 Taxas- Exercicio Poder de Policia
4.5.90.61.00.00.00
627 Fonte .... :
39.930,00
AQUISICAO DE !MOVEIS
0,00
0,00
0,00
501 Receitas de Alienacao de Ativos
60.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.300,43
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103010043.2.121000 Hanutencao das atividades do Programa Mae Pato-Branquense e Planejamento Familia
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
628 Fonte ..... 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.3.90.30.00.00.00
629 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
630 Fonte ..
133.100,00
MATERIAL DE CONSUMO
495 Atencao Basica
75.667,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.661,60
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
73.205,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.681,60
o,oo
o, 00
0,00
103010043.2.122000 Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude ACS
3 .1. 90 .11. 00.00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
631 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
360.000,00 0,00
0,00
0,00
3 .1. 90 .11. 00.00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGEUS FIXAS - PESSOAL
632 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
CPcetil - Contabilidade Publica - Bmiss•o1 22/06/2017 as llh24min (45)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
39.930,00
0,00
0,00
39.930,00
0,00
0,00
39.930,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
133.100,00
0,00
0,00
75.867,00
2.615,60
2.681,60
73.205,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
Folha1
10.000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
2.629,57
0,00
0,00
39.930,00
0,00
0,00
39.930,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
61
-J. ao · OVCl 1a::J
133.100,00
0,00
0,00
73.165,40
0,00
0,00
73.205,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAI. DE SMIDE
Dotacao saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
360.000,00 0,00
62 .909,20
193 .702,09
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
633 Fonte .... : 495 Atencao Basica
1.331.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
528.453,50
634 Fonte ..•. : O Recursos Ordinarios (Livres)
83.500,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
Reducoes
Liquidado no Hes
Liquidado no Ano
0,00
62.909,20
193.702,09
0,00
0,00
528.453,50
0,00
0,00
0,00
635 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
33.500,00
3.1.90 13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
636 Fonte .... : 495 Atencao Basica
100.000,00
).1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
5.032,22
32.851,66
65.282,81
0,00
165.282,81
0,00
5.032,22
32.851,66
0,00
0,00
165.282,81
637 Fom:e. 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.1.91.13.00.00.00
638 Fonte.
50.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
495 Atencao Basica
205.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.868,67
o, 00
o, 00
103010043.2.123000 1'-!anutencao e ampliacao da estrategia saude bucal
3 .1. 90 .11. 00. 00.00 VEIICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
639 Fonte ...• : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
400.000,00 603. 077. 14
100.252,64
1.003.071,14
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
640 Fonte .... : 495 Atencao Basica
360.000,00
3.1.90.13.00.00,00 OBRIGAOOES PATRONAIS
0,00
0,00
63.877,72
0,00
100.252.64
1.003.077,14
0,00
0,00
63.877,72
641 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.sfreceita imposto
3.1.90.13.00.00.00
642 Fonte .... :
50.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
495 Atencao Basica
20.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
144.160,03
0,00
194.160,03
0,00
0,00
17.649,28
0,00
0,00
194.160,03
0,00
0,00
17.649,26
643 Fonte ..•. : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.1.91.13.00.00.00
644 Fonte .....
80.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
495 Atencao Basica
8o.ooo,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
40.000,QO
0,00
0,00
Reservado
Anulado
Anulado
noMes
no l'lno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
'
Pago no Mes
Pago no Ano
360.000,00
62.909,20
193.702,09
331.000,00
0,00
528.453,50
83.500,00
0,00
0,00
33.500,00
0,00
27.819,44
165.282,81
36,767,12
165.282,81
50.000,00
0,00
0,00
124.111,33
0,00
0,00
1.003.077,14
100.252,64
1.003.077,14
360.000,00
0,00
63.877,72
194.160,03
38.653,37
194.160,03
20.000,00
3 .499, 23
17.649,28
60.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
l03010043.2.125000 Manutencao das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativo3 e Preventivo
3 .1. 90 .11. 00, 00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
645 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu a/receita imposto
5.868.000,00 0,00 0,00 0,00 5.868.000,00
CPceti1 - Contabilidade Publica - EmJssao1 22/06/2017 as llh24min (45)
'+'
Folha:
saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
166.297,91
0,00
0,00
802.546,50
0,00
0,00
83.500,00
0,00
0,00
648,34
5.032,22
5.032,22
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
62
}2'-{·J)} ,33 / 124.111.33
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
296.122,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.350,72
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
-~~~~~ 0,00
0,00
2.429.141,89
E~tado do Parana Balancete da De~pe~a
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora .... , : COUSOLIDADO
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MU1UCIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FID-100 MUNICIP1\L DE SAUDE
Do tacao
3.1.90.13.00.00.00
Saldo Inicial
OBRIGACOES PATRONAIS
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
276.716,65
3.-438.858,11
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
276.116,65
3.438.858,11
646 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.1.90.16.00.00.00
1.000.000,00 0,00
0,00
671 116,65
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
o,oo
0,00
671.116,65
647 Fonte ..... 303 Saude/percentual vincu s/receita imposto
157.000,00
3.1.90 46.00.00.00 AUXILIO-ALIMEUTACAO
0,00
0,00
26.151,84.
0,00
0,00
26.151,84.
648 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
169.000,00
3.1.90.49.00.00,00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
109 817,76
0,00
0,00
109.817,76
649 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
72. 000, 00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
27.816,06
0,00
0,00
27.816,06
650 Fonte. 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
1.454 .ooo, 00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
300 000,00
0,00
o.oo
651 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
39.000,00
3. 3. 90.30. 00. 00.00 MATERIAL DE COUSUMO
652 Fonte .... : 495 Atencao Basica
56.000,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
103010043.2.187000 Implantacao e Manutencao do NASF - Nucleo de Assistencia a Saude da Familia
3.3.90.14.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
653 Fonte .... : 495 Atencao Basica
10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
654 Fonte .... : 495 Atencao Basica
133.1.00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246,00
15.961,23
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
655 Fonte .... : 495 Atencao Basica
15.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
656 Fonte .... : 495 Atencao Basica
133.100,00
0,00
0,00
0,00
PESS01\ JU
0,00
0,00
58.850,56
0,00
0,00
0,00
0,00
555,10
12.055,40
0,00
0,00
0,00
0,00
9.092,32
48.990,92
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
276.716,65
3.438. 858,11
1.000.000,00
115.549,16
671.116,65
157.000,00
295,69
26.151,84
169.000,00
0,00
109.817,76
72.000,00
0,00
27.616,06
1.154.000,00
0,00
0,00
39.000,00
0,00
0,00
56.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
133.100,00
882,10
11.807,40
~5.000,00
0,00
0,00
133.100,00
1.380,00
38.161,97
103010043.2.198000 Aquisicao de Insumos de Alto CUsto, nao Contemplados na Assistencia Farmaceuti
3.3.90.32.00.00,00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
657 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.3.90.32.00.00.00
6287 Fonte .... :
796.600,00 0,00
53.034,56
366.335,00
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
0,00
22.060,86
273.245,00
496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
o,oo 500.000,00
o,oo
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emi~sao1 22/06/2017 a~ 1lh24min (45)
7.666,00
0,00
0,00
0,00
0,00
798.600,00
54.116,70
263.183,24
500.000,00
0,00
Folha:
saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
328.883,35
0,00
0,00
130. 848, 16
0,00
0,00
59.182,24
0,00
0,00
4-:1.183,94
0,00
0,00
- ). ) 5-'-(· !JCO I CJO.
1.154. 000. 00
0,00
0,00
39.000,00
0,00
0,00
56.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
117.138,77
248,00
4.153,83
15.000,00
0,00
0,00
74.249,42
1.0.828,95
20.688. 61
424.399,00
10.061.,76
103.151,76
500.000,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO ~ruNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mea
Empenhado no Ano
0,00
Reducoea
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
Reservado
Anulado no Mes
i'Ululado no Ano
o,oo
103010043.2.252000 Reformulacao, ampliacao e manutencao estrategia saude da familia ESF
3 .1. 90 .11. 00.00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
658 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
920.000,00 171.414,96
180.110,53
1.091.414,96
3,1.90,11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
659 Fonte, ... : 495 Atencao Baaica
3.900.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
213,653,93
0,00
180.110,53
1.091.414,96
105.396,00
0,00
213.653,93
660 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu.a/receita imposto
66.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAOOES PATRONAIS
661 Fonte .... : 495 Atencao Basica
-40.000,00
0,00
0,00
60,000,00
295.758,66
0,00
))5. 758,66
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
335.758,66
662 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
25.000,00
3.1.90.16.00,00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
663 Fonte .... : 495 Atencao Basica
40.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMEUTACAO
0,00
0,00
6.669,42
PESSOAL CIVI
0,00
0,00
21.001,89
0,00
0,00
6.669,4.2
0,00
0,00
21.001,89
664 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
250.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
665 Fonte .... : 495 Atencao Basica
250.000,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
18.214,09
0,00
0,00
30.664,79
0,00
0,00
18.214,09
0,00
0,00
30.664,79
666 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.a/receita imposto
3.1.90.49.00.00.00
667 Fonte .... :
.1.91.13.00.00.00
250.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE
495 Atencao Baaica
250.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
8.429,63
0,00
0,00
37.449,18
50.000,00
0,00
8.429,63
0,00
0,00
37 449,18
668 Fonte ..... 303 Saude/percentual vincu a/receita imposto
100.000,00
.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
669 Fonte .... : 495 Atencao Basica
3.3.90.14.00.00.00
670 Fonte .... :
800.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
495 Atencao Baaica
15.000,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
2.828,41
5.603,47
0,00
0,00
0,00
134.756,80
0,00
0,00
0,00
2.401,47
5.176,53
CPcetil - Contabilidade Publica - ~lesao: 22/06/2017 as 11h24min (45)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
o,oo
o,oo
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
o.oo
o.oo
o.oo
0,00
o,oo
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
1.091.414,96
180.110,53
1.091.414,96
3.794,604,00
0,00
213.653,93
66.000,00
0,00
60.000,00
335.758,66
64.936,83
335. 75EI. 66
25.000,00
0,00
6.669,42
40,000,00
0,00
21.001,89
250.000,00
0,00
18.214. 09
250.000,00
0,00
30.664,79
200.000,00
0,00
8 .429, 63
250.000,00
0,00
37.449,18
100.000,00
0,00
0,00
!k
665.243,20
0,00
0,00
15.000,00
1.601,00
2.775,06
Polha1
Saldo Dispon1vel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
3.560.950,07
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
18.330,58
0,00
0,00
18.998,11
0,00
0,00
2)1.785,91
0,00
0,00
219.335,21
0,00
0,00
191.570,37
0,00
0,00
212.550,82
0,00
0,00
- JOO·Q4X) ,ro
100.000,00
0,00
0,00 .
~
_ .235 '?JBffJé·
665.243,20
0,00
0,00
9.396,53
2.401,47
2.828,41
Bstado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... ,
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mea
Empenhado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
671 Fonte .... : 495 Atencao Baaica
399.000,00 0,00
9.166,65
314.246,10
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
26.626,95
305.706,46
672 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3 .3. 90. 33.00. 00.00
673 Fonte .... :
3.3.90. 39.00.00.00
674 Fonte .... :
12.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM
495 Atencao Basica
15.000,00
0,00
0,00
0,00
LOCOMOCAO
0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESS01l.
495 Atencao Baaica
157.000,00 0,00
0,00
156.996,73
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
675 Fonte .... : 495 Atencao Basica
79.660.00 0,00
0,00
45.425,65
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.246,80
113.861,64
0,00
4.590,00
41.919,65
6165 Fonte .... : 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic
0,00 115.000,00
0,00
63.974,16
0,00
39.793,99
63.907,39
103010043.2.259000 Implantacao de acoes de seguranca alimentar e nutricional
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIOOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
676 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
11.000,00 0,00
0,00
0,00
103010043.2.279000 Manutencao dos Servicos do CAPS
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
0,00
0,00
677 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
596.000,00 0,00
36.051,07
363.627,02
0,00
36.051,07
363.627,02
3,1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
676 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.a/receita imposto
36.000,00 38.963,53
0,00
74.963,53
0,00
0,00
74.963,53
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL C!VI
679 Fonte .... :
3.1.90.46.00.00.00
660 Fonte .... :
3.1.90.49.00.00.00
681 Fonte .... :
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
16.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
2.092,20
0,00
0,00
2.092,20
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
18.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
11. 56)' 69
0,00
o,oo
11.563,69
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
18.000,00 0,00
0,00
1.625,50
0,00
0,00
1.625,50
3.1.91.13.00.00.00 OBRIG1l.COES PATRONAIS
662 Fonte. 303 saude/percentual vincu s/receita imposto
100.000,00
3.3.90.14.00.00.00 OlARIAS PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
CPceti1 - Contabilidade Publica • Emiasaoz 22/06/2017 aa llh24min (45)
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no 1mo
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.320,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
399.000,00
10.563,10
252.709,36
12.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
157.000,00
4.427. 96
107.739,98
79.860,00
5.945,65
41.919,85
115.000,00
63.907,39
63.907,39
11.000,00
0,00
o.oo
596.000,00
36.051,07
363.627,02
74.963,53
13.027,29
74.963,53
18.000,00
0,00
2.092,20
16.000,00
0,00
11.563,69
16.000,00
0,00
1.625,50
100.000,00
0,00
0,00
Folhaz
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
63.751,90
52.999,10
61.536,12
12 .000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
3,27
6.121,66
49.256,75
7.113,44
0,00
3.506,00
31.025, 64
0,00
20.066,77
11.000,00
0,00
o,oo
214.372,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.907,60
0,00
0,00
6.436, 31
0,00
0,00
16.374,50
o,oo
o,oo
100.000,00
o,oo
0,00
Betado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Bran~o
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ..•.•........... 08 SECRET~IA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade O~camentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dot<:~cao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no A.no
663 Fonte .....
7.000,00
3. 3. 90.30. 00.00. 00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
664 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
235.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
3.3.90.33.00.00.00
121.000,00 0,00
3.916,57
120.764,92
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
0,00
4.169,57
116.937,68
666 Fonte ..... 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
3.3.90 .36.00.00.00 OUTROS
687 Fonte .... : <96
) .3. 90. 39.00.00 .00 OUTROS
15.000,00
SERVICOS DE TERCEIROS
Atencao de Medi<:~ e Alta
100.000,00
0,00
0,00
0,00
PESSOA FI
complexidade
o, o o 0,00
74.065,12
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU
1Imb
31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.713,63
688 Fonte .. )0) Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.3 .90 39,00.00.00
689 Fonte.,,.:
4.4.90. 52.00.00.00
690 Fonte .... :
133.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA. JU
496 Atencao de Media
133.000,00
EQUI PAHENTOS E MATERIAL
496 Atencao de Media
235.000,00
e Alta Complexidade
0,00
103,84
3.730,67
PERMANENTE
e Alta complexidade
0,00
0,00
4.141,00
1Imb
-
0,00
0,00
0,00
0,00
103,64
3.411,08
31. 699' 16
0,00
4.141,00
103010043.2.280000 Manutencao Dos servicos Credenciados, contratos e Conveniados
3. J. 90. 93.00, 00.00 IllDENIZACOES E RESTITUICOES
5811 Fonte,.... 350 Convenio Acesso- CONIMS
103010043.2.295000
3.3.90.30.00.00.00
0,00 96,64
0,00
96,64
Implantacao de Programa Antidrogas
MATERIAL DE COUSillo!O
0,00
0,00
96,64
691 Fonte ..... 303 saude/percentual vincu s/receita imposto
.3.90.39.00.00.00
75.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
0,00
0,00
692 Fonte ... 303 Saude/percentual vincu e/receita imposto
75.000,00
103010043.2.296000 Programa Saude Vocal do Professor
3.3.90.30.00.00.00 MATERI~'L DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
693 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103010043.2.316000 Incentivo Financeiro de custeio do Programa de Qualificacao da
Atencao Primaria
4. 4. 90.52. 00. 00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5686 Fonte..... 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic
0,00 120.000,00
0,00
2.325,00
0,00
725.00
2.325,00
CPoetil - Contabilidade Publica - Bmieeao; 22/06/2017 as 11h24min (45)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,43
129,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
1 .000,00
0,00
0,00
235 .000,00
0,00
0,00
121.000,00
1.469,86
116.159' 11
15,000,00
0,00
0,00
100.000,00
5.257,84
31.113,63
13) .000,00
0,00
0,00
133.000,00
169,64
] .411,08
20)
'
.300,84
0,00
.141,00
96,64
0,00
96,64
75.000,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
10.000, 00
0,00
0,00
120.000,00
2.325,00
2.325,00
Falhar
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtoa a Efetuar
7.000,00
0,00
0,00
235.000,00
0,00
0,00
215,08
2.776,57
4.625,81
15.000,00
0,00
0,00
25.914,88
0,00
42.371,49
-J.CXJ·~((Q
133 .000,00
0,00
O, 00
129.269,33
0,00
319,59
199.159,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60-ClO::>' 00
75.000,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
117.675,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
P~efeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... :
Orgao,, ............. :
Unidade Orcamentaria:
Do tacao
COI-ISOLIDADO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial SUplementacoea
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
395 926,22
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
19.564.54
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
103020043.2.278000 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento UPA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
707 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3,1.90.11.00.00.00
708 Fonte, ... :
100.000,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VNlTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
0,00
0,00
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
8.017.000,00 0,00
93.638,58
2.482.021,92
0,00
93.638,58
2.482.021,92
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
709 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
3.000.000,00 0,00
70.863,49
793.341,07
32.941,09
70 863,49
793.341,07
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
710 Fonte .... : O Recursos Ordinarioa (Livres)
3.1.90.13.00.00.00
711 Fonte .... :
40.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303 Saude/percentual vincu.e/receita imposto
500.000,00 18.571,00
0,00
518.571,00
0,00
0,00
518.571,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAOOES PATRONAIS
712 Fonte .... : 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
3.1.90.16.00,00.00
713 Fonte .... :
50.000,00 117.493.06
0,00
167.493,06
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0,00
0,00
167.493,06
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
129.000,00 0,00
0,00
66.637,19
0,00
0,00
66.637,19
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIHENTACAO
714 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.1.90 49.00.00.00
715 Fonte .... :
3.1.91.13.00.00.00
716 Fonte .... :
3.1.91.13.00.00.00
717 Fonte .... :
3.3.90.30.00.00.00
718 Fonte .... :
3. 3 .90. 30.00.00.00
719 Fonte., .. :
72.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
0,00
51.658,08
0,00
0,00
51.658,08
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
60.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
10.773,37
0,00
0,00
10.773,37
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
1.200.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
466.715,25
o, 00
o,oo
496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
600.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
O Recursos Ordinarios (Livres)
250.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
303 Saude/percentual vincu a/receita
480.000,00 0,00
0,00
49. 793,35
52.852,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
imposto
0,00
13 .147,92
38 .685,42
CPceti1 - Contabilidade Publica - Emissao1 22/06/2017 as 11h24min (45)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mee
Pago no Ano
19.478,98
100.000,00
0,00
0,00
8.017.000,00
93.638,58
2.~82.021,92
2.967.058,91
70.863,49
793.341,07
40.000,00
0,00
0,00
518.571,00
96.292,40
518.571,00
167.493,06
32.941,09
167.493,06
129.000,00
0,00
66.637,19
72.000,00
0,00
51.658, 08
60.000,00
0,00
10.773,37
733.284,75
0,00
0,00
547.147,19
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
480.000,00
835,60
26.373,10
Folha: >:}~ç.. de .o.,.-&
~ J_{_ ·,
~Fis~j
""
J~C 'E). '
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
376.447,24
100.000,00
0,00
0,00
5.534.978,08
0,00
0,00
2' 173 .717,84
0,00
0,00
40 .000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.362,81
0,00
0,00
20.341,92
0,00
0,00
49.226,63
0,00
0,00
&::I J:.. 9_3y' 0 ~
_ _:r t a "66\ay
733.284,75
0,00
0,00
547.147,19
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
430.206,65
12.312,32
23.-420,25
Estado do Pa~ana Balancete da Despesa
P~efeitu~a Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao
10303
103030043
Saldo Inicial
0,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
12.833,25
0,00
12.833,25
Suporte Profilatico e Terapeutico
Manutencao da Saude
Reducoes
Liquidado no Hea
Liquidado no Ano
0,00
0,00
12.833,25
103030043.2.127000 Manutencao dos aervicoa de reabilitacao fisica e motora
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
731 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.a/receita imposto
3.1.90.13.00.00.00
732 Fonte .... :
3.1.90.16.00.00.00
733 Fonte .....
509.000,00
OBRIGAOOES PATRONAIS
0,00
18.460,73
201.925,53
0,00
18.460,73
201.925,53
303 Saude/percentual vincu.e/receita imposto
31.000,00 9.349,85
0,00
40.349,85
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0,00
0,00
40.349,85
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
31.000,00 0,00
0,00
1. 783. 00
0,00
0,00
1. 783,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
734 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.a/receita imposto
20.000,00 0,00
0,00
4.584,52
0,00
0,00
4.584,52
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
735 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.a/receita imposto
3.3.90.30.00.00.00
736 Fonte .... :
3.3.90.32.00.00.00
737 Fonte .... :
85.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303 Saude/percentual vincu.a/receita imposto
145.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
240.000,00 0,00
4.650,00
12.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.062,50
7.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
738 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
4.4.90.52.00.00.00
739 Fonte .... :
120.000,00 0,00
0,00
12.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERJolANENTE
0,00
2.290,00
11.450,00
496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
300.000,00 0,00
0,00
70.829,00
0,00
34.650,00
68.239,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
12.833,25
0,00
12.833.25
509.000,00
18.460,73
201.925,53
40.349,85
8.691,00
40.349,85
31.000,00
0,00
1.783,00
20.000,00
0,00
4.584,52
85.000,00
0,00
0,00
145 .000,00
0,00
0,00
240.000,00
4.062,50
7.600,00
120.000,00
2.290,00
11.450,00
300.000,0Q
34.650,00
68.239,00
103030043,2.128000 Manutencao doa aervicos de diagnostico por imagem e outros - SADT (Chamamento Pu
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
740 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu a/receita imposto
3.1.90.13.00.00.00
741 Fonte .... :
3.1.90.16.00.00.00
742 Fonte .... :
193.000,00
OBRIOACOES PATRONAIS
0,00
6.670,79
134.479,94
0,00
6.670,79
134,479,94
303 Saude/percentual vincu.a/receita imposto
20.000,00 12.420,80
0,00
32.420,80
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
0,00
0,00
32.420,80
303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
33.000.00 0,00
0,00
24.522,19
0,00
0,00
24.522,19
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
743 Fonte .... : 303 saude/percentual vincu.s/receita imposto
CPcetil - Contabilidade Publica • Bmlesao1 22/06/2017 as llh24min (45)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193.000,00
6.670,79
134.479,94
32.420,80
5.865,90
32.420, ao
33.000,00
0,00
24.522,19
Folha1 70
"""·de • ". 10 ~ /_..., c
~ FlsR-=C- j
·~ lõ. 6
Saldo
Empenhos
Disponivel
a Pagar
~
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
307.074,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.217.00
o.oo
0,00
15 .415,48
0,00
0,00
85.000,00
0,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
227.750,00
0,00
4.650,00
107.600,00
0,00
950,00
229.171.00
0,00
2.590,00
58.520,06
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
8.477,81
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Deapeaa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : OB SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08. 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial SUplementacoes Reducoes Reservado
3.1.90.11.00.00.00
770 Fonte .... :
3 .1.90 13.00,00.00
771 Fonte .... :
3.1.90.13.00.00 .00
772 Fonte, ... :
3 .1.91.13.00.00.00
773 Fonte .... :
3.1.91.13.00.00.00
774 Fonte .....
3. 3. 90. 30.00.00.00
775 Fonte .•.. :
3.3.90.30.00.00,00
776 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
777 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
778 Fonte •... :
Empenhado
Empenhado
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
497 Vigilancia em Saude
150.000,00
OBRIGAOOES PATRONAIS
no Hes
no Ano
0,00
0,00
PESSOAL
o,oo
0,00
0,00
303 Saude/percentual vincu.s/receita
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGACOES PATRONAIS
497 Vigilancia em Saude
5.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGAOOES PATRONAIS
303 Saude/percentual vincu.s/rece1ta
10.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
497 Vigilancia em saude
35.000,00
MATERIAL DE OONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303 Saude/percentual vincu.s/receita
38.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
497 Vigilancia em Saude
39.000,00 0,00
o.oo 1.732,80
Liquidado noMes
Liquidado no Ano
0,00
0,00
57.9)0,18
0,00
0,00
imposto
imposto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.672,73
0,00
0,00
imposto
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
1.732,80
OUTROS SERVIOOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
303 Saude/percentual vincu.s/receita
86.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
497 Vigilancia em Saude
39.000,00
0,00
0,00
0,00
PESSOA JU
0,00
2.261,97
2.6l4,83
imposto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
552,86
Anulado
Anulado
103040043.2.131000 1-!anutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Ambiental
3 .1. 90. 11.00. 00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
779 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
264.000,00 0,00
41.650,60
143.598,98
3 .1. 90 .11. 00.00. 00 VEIICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
780 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
260.000,00 24.617,89
o,oo
220.394,70
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL
781 Fonte .... : 510 Taxas- Exercicio Poder de Policia
750.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
64.223,19
0,00
41.650,60
143.598,98
o,oo
0,00
220.394,70
0,00
0,00
64.223,19
782 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
30.000,00 0,00
o,oo
17.183,70
0,00
0,00
17.183,70
CPceti1 - Contabilidade Publica - BmissaQI 22/06/2017 as llh25min (45)
noMes
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
92.069,82
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
24.327,27
0,00
0,00
38.000,00
0,00
0,00
39.000,00
0,00
1.732,80
86.000,00
0,00
0,00
39.000,00
0,00
552,86
264.000,00
41.650,60
143.598,98
284.617,89
0,00
220.394,70
750.000,00
0,00
64.223,19
30.000,00
0,00
17.183,70
Saldo
92.069,82
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
24.327,27
0,00
0,00
38.000,00
0,00
0,00
37 .267,20
0,00
0,00
86.000,00
0,00
0,00
36.185,17
0,00
2.261,97
120.401,02
0,00
0,00
64.223,19
0,00
0,00
685.776,81
0,00
0,00
12.816,30
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
P~efeitu~a Muni~ipal de Pato B~anco
Unidade Gestora, ... ,: COUSOLIDADO
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO Hm~ICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
783 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
10.000,00
3.1..90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
43.965,02
0,00
35.257,17
764 Fonte,, .. : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
125.000,00 0,00
0,00
36.590,22
) .1..90.1.6.00.00 .00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
785 Fonte, .... 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
36 .300,00 0,00
0,00
a .655,53
3.1.90.46.00,00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
786 Fonte .... : 510 Taxas Exercicio Poder de Policia
42.592,00 0,00
0,00
16. 818,20
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
35.257,1.7
0,00
0,00
)6 .590,22
0,00
0,00
8.855,53
o,oo
o,oo
16.616,20
787 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
30.000,00
3.1.91..13,00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
788 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
40.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
789 Fonte .... : 510 Taxas- Exercicio Poder de Policia
125.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
790 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
15.000,00 0,00
1 .494,24
6 .884,21
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.494,24
6.884,21
791 Fonte .... : )0) Saude/percentual vincu.s/receita imposto
14.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
) .3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
792 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
13.504,50 13.275,90
.3 .90. 30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUNO
793 Fonte. 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 o,oo
) .3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
794 Fonte .... : 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
11.979,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
) .3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU
795 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
66.000,00 o.oo 0,00
1.350,87 5.479,87
61.638,50 42.025,48
. ) . 90. 39.00.00 .00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU
796 Fonte. 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissaoz 2l/06/2017 as 11h25min (45)
Reservado
Anulado no Hes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.413,20
Junh~ de 2017
Total Creditas
Pago no Hes
Pago no Ano
53.965,02
0,00
35.257,17
125.000,00
17.117.00
36.590,22
36.300,00
0,00
6.855,53
42.592,00
0,00
1.6. 618,20
30,000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
125,000,00
o,oo
0,00
15,000,00
1.494' 24
6.884,21
14.000,00
0,00
0,00
60.000,00
1.616,80
13.275,90
60.000,00
0,00
0,00
11.979,00
0,00
0,00
66.000,00
1.666,00
37.961,53
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
18.727,85
0,00
0,00
88.409,76
0,00
0,00
27.444,47
0,00
0,00
25.773,80
o,oo
0,00
30.000,00
0,00
0,00
40 000,00
o.oo
o.oo
125.000,00
0,00
0,00
8.115,79
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
46.-:195,50
0,00
228,60
~}-f'{)·()X; <Q...J
60 .000,00
0,00
0,00
11 979,00
0,00
0,00
4.361,50
4.063,95
23.676,97
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : OB SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao Saldo Inicial
66.550,00
SUplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
89,75
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
o.oo
0,00
89,75
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Imo
66.550,00
0,00
89,75
103040043.2.153000 Controle da qualidade das Aguas das fontes e nascentes para o abastecimento de r
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
797 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
1,00
10305 Vigilancia Epidemiologica
103050043 Manutencao da Saude
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103050043.2.132000 Manutencao das atividades de vigilancia epidemiologica e campanhas de imunizacao
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
798 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
828.000,00
3.1.90 13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
38.051,78
439.460,46
0,00
38.051,78
439.460,46
799 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
72.000,00 35.587,78
1.865,03
107.587,78
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
0,00
1.865,03
107.587,78
800 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
40.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMEUTACAO
0,00
0,00
10.037,31
0,00
0,00
10.037,31
801 Fonte ..•. : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
40.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAOOES PATRONAIS
0,00
0,00
5.037,41
0,00
0,00
5.037,41
602 Fonte .. ,.: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
100.000,00
3.3.90.14.00.00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
803 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
8.000,00
3.3.90 30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
804 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu a/receita imposto
101.156,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
805 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
281.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.429,00
95.122,70
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
806 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
7.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIOOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
0,00
o,oo
0,00
12.364,94
84.360,60
0,00
o.oo
0,00
607 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
29.282,00
3.3.90 39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
806 Fonte..... 497 Vigilancia em Saude
132.000,00
0,00
0,00
o,oo
PESSOA JU
o.oo
0,00
30.094,22
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
809 Fonte .... : 497 Vigilancia em Saude
0,00
0,00
0,00
0,00
5.568,81
27.524,26
CPcetil - Contabilidade Publica - Emiasao1 22/06/2017 as 11h25min (45)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228,93
1,00
0,00
0,00
628.000,00
36.051,78
439.-460,46
107.587,78
21.324,51
105.722,75
40.000,00
0,00
10.037,31
-40.000,00
0,00
5.037,41
100.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
101.156,00
0,00
0,00
281.320,00
21. 990, ao 77.962,50
7.000,00
0,00
0,00
29 282,00
0,00
0,00
132.000,00
3.018,81
24.974,26
1,00
0,00
0,00
388,539,54
0,00
0,00
0,00
1.865,03
1.665,03
29.962,69
0,00
0,00
34.962,59
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
101.156,00
0,00
0,00
186.197' 30
6.398,10
17.160,20
7.000,00
0,00
0,00
29.282,00
0,00
0,00
101.905,78
2.550,00
5.119,96
Betado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... . 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
Reducoes
Liquidado no Me.s
Liquidado no Ano
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
858 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
12.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
859 Fonte .... : O Recursos Ordinar!os (Livres)
16
16482
12.000,00
Habitacao
Habitacao Urbana
164820024 Assi.stencia Comunitaria
0,00
0,00
0,00
164820024.1.002000 Apoiar e/ou construir unidades habitacionais
3.3.90 30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
860 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
240.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00
6799 Fonte .... : 892 Projeto Tecnico Social Loteamento Vila S
3.3.90.39.00.00.00
861 Fonte .... :
0,00 4 488,66
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
O Recursos ordinarios (Livres)
240.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00
6800 Fonte •... : 892 Projeto Tecnico social Loteamento Vila s
0,00
4. 4..90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAOOES
139. 74.4.,06
0,00
0,00
862 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
489.14.6,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00
6801 Fonte .... : 892 Projeto Tecnico Social Loteamento Vila S
0,00 1. 456' 40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164820024.1.088000 Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
863 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIOOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
864 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
36.000,00 0,00
0,00
5.706,58
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
865 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Liv~esl
84.000,00
4 4.90 .51.00.00. 00 OBRAS E INSTALACOES
866 Fonte. 510 Taxas - Exercicio Poder de
50.000,00
164620024.1.097000 FI-IH - Fundo Municipal de Habitacao
4.5.90.61.00.00.00 AQUISIC~O DE !MOVEIS
0,00
o,oo
o,oo
Policia
o,oo
0,00
0,00
867 Fonte .... ; O Recursos Ordinarios (Livres}
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.706,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CPcet!l - Contabilidade Publica - Bmieaao• 22/06/2017 ae 11h25min (45)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.917,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no A.no
0,00
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
o,oo
4.488,66
0,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
139.744,06
0,00
0,00
239.146,00
0,00
0,00
1.458,40
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
5.706,58
84.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
PolhDI
saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
4.488,66
0,00
0,00
103.082,22
0,00
0,00
139 744,06
0,00
0,00
239.146,00
0,00
0,00
1.458,40
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
30.293,42
0,00
0,00
84.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal da Pato Branco
Unidade Gestora. . . . CONSOLIDADO
Orgao ....... , ..... , . 10 SECRET, MUN. DE DESEUV .ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10. 02 DEP~RTAMIWTO DE DESEifVOLVl!-IENTO ECONOMIC
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Mulado
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Mulado
242.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
23 Comercio e Servicos
23691 Promocao Comercial
236910026 Incentivo Atividade Comercial
236910026.2.048000 Manutencao das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
997 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
139.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
4.237,69
46.614,64
998 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.1.91.13.00.00.00
999 Fonte, ... :
3.3.50.41.00.00.00
1000 Fonte .... :
3. 3. 90. 14.00.00.00
1001 Fonte .... :
3.3.90.30.00.00.00
1002 Fonte .... :
10.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS
o Recursos Ordinarios
28.000,00
CONTRIBUICOES
o Recursos Ordinarios
110.500,00
OlARIAS - PESSOAL CIVIL
o Recursos Ordinarioa
6.655,00
MATERIAL DE CONSUMO
o Recursos Ordinarios
60.000,00
0,00
0,00
9.236,45
(Livres)
0,00
0,00
0,00
(Livres)
o,oo
0,00
0,00
(Livres)
0,00
0,00
0,00
(Livres)
0,00
0,00
372,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1003 Fonte ... ,: o Recursos Ordinarios (Livres)
2.662,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00
1004 Fonte .... :
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
O Recu~sos Ordinarioa (Livres)
3.3.90.39.00,00.00
1005 Fonte .... :
12.000,00 29.469,98
0,00
4.1.469,98
OUTROS SERVIOOS DE TERCEIROS - PESSOA
O Recursos Ordinarios (Livres)
71.500,00 0,00
340,00
9.991, 71
4. 4. 90. 52. 00.00, 00 EQUIPAMENTOS E HATERIAL PERMAUENTE
1006 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
36.000,00 0,00
0,00
0,00
JU
0,00
4.237,69
46.614,64
0,00
0,00
9. 236.45
O, 00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
372,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.469' 98
0,00
0,00
9.651, 71
0,00
0,00
0,00
236910026.2.049000 Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1007 Fonte., .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
121.000,00 0,00
0,00
108.691,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIOOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1008 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
60.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAOOES
0,00
0,00
1. 235' 95
0,00
0,00
101.281,90
0,00
0,00
1.235, 95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 22/06/2017 as 11h25min (45)
no Hes
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Hes
Pago no Ano
242.000,00
0,00
0,00
139.000,00
4.237,69
46.614,64
10.000,00
1.847,29
9.236,45
28.000,00
0,00
0,00
110.500,00
0,00
0,00
6.655,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
372,50
2.662,00
0,00
0,00
41.469,98
0,00
41.469,98
71.500,00
0,00
9.651,71
36.000,00
0,00
0,00
121.000,00
6.310,00
101.261,90
60.000,00
0,00
1.235,95
Folha:
Saldo Disponive
Empenhos a Pagar
Pagtos a EEetuar
242.000,00
0,00
0,00
92.385,36
0,00
0,00
763,55
0,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
110 .500,00
0,00
0,00
6,655,00
0,00
0,00
59.627,50
0,00
0,00
2.662,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61 506,29
0,00
340,00
36.000,00
0,00
0,00
12.308,10
0,00
7.410,00
56.764,05
0,00
0,00
"
Estado do Parana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal da Pato Branco
Unidade Gestora ....• : CONSOLIDADO
Orgao................ 10 SECRET.MUN.DE DESEIW.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
Do tacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
O Recursos Ordinarios (Livres)
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
1009 Fonte.,,.:
162.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
0,00
1010 Fonte .... : 510 Taxas- Exercicio Poder de Policia
60.000,00 0,00
0,00
0,00
236910026.2.050000 Realizar feiras setoriais e exposicoes
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
1011 Fonte ...• : O Recursos Ordinarios (Livres)
110.000,00 0,00
0,00
0,00
3. 3. 90. 30.00. 00.00 MATERIAl• DE CONSUMO
1012 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90.39.00.00.00
1013 Fonte .... :
36.000,00 0,00
0,00
2.960,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
O Recu~sos Ordinarios (Livres)
71.000,00 0,00
0,00
6.998,66
23695 Turismo
236950026 Incentivo ao Tu~ismo
236950026.2.062000 Apoiar projetos que atendam ao turismo
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1014 Fonte .. .. : O Recursos Ordinarios (Livres)
110.000,00 0,00
0,00
0,00
3 .1.90. 13.00.00.00 OBRIGAOOES PATRONAIS
1015 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
1016 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (LiVJ:es)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.46,00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
1017 Fonte .... : o Reçursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
1018 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91. 13.00.00.00 OBRIGAOOES PATRONAIS
1019 Fonte .... : o Recursos Ordinarios {Livres)
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
1020 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
4.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90 30.00.00.00 MATERIAL DE crn1SUMO
1021 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
12.000,00 0,00
0,00
501,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.960,00
0,00
0,00
8.996,66
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501,70
CPceti1 - Contabilidade Publica - Emissao1 22/06/2017 as 11h25min {45)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
162.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
2.960,00
71.000,00
8.998,66
6.998,66
110.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5 .000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
501,70
162.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
o,oo
33.040,00
0,00
0,00
62 .001,34
0,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
10.000, 00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
4 .000,00
0,00
0,00
11.496,30
0,00
0,00
Batado do Pa"J"ana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato B"J"anco
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao .•............. : 11 SECRETAR!~ MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11 02 DEP~RTAMENTO DE AGRICULTURA
Dotacao Saldo Inicial suplementacoes Reducoes
Empenhado no Hes Liquidado no Hes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
206060030 ~poiar o desenvolvimento da producao ag~opecuaria
206060030.2.068000 Programa Bovinocultura de Leite
3.3.90.30.00,00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1052 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90 39.00.00.00
1053 Fonte .... :
1.000.000,00 0,00
6.549,17
8.772,06
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
O Recursos Ordinarios (Livres)
1. 000.000. 00 0,00
0,00
0,00
0,00
739,17
2.962,06
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206060030.2.070000 Manutencao das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural
3,1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1054 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
1.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1055 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
100.000,00
3.1.90. 16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VA.RIAVEIS
1056 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
110.000,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIHENTACAO
1057 Fonte .... : o Recursos Ordinarios
33.000,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1058 Fonte •... : o Recursos Ordinarios
170.000,00
-
0,00
33.727,66
367.923,67
(Livres)
0,00
199,19
78.471,62
PESSOAL CIVI
(Livres)
0,00
0,00
22 181' 29
(Livres)
0,00
0,00
14.268,43
(Livres)
0,00
0,00
0,00
3,3.90.14.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL
1059 Fonte .... :
3.3.90.30.00.00.00
1060 Fonte .... :
o Recursos Ordinarioa (Livres)
7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
O Recursos Ordinarios {Livres)
440.000,00 0,00
62.205,43
309.632,46
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1061 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
3.3.90 36.00.00.00
1062 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
1063 Fonte .... :
4.4.90.52.00.00.00
1064 Fonte .... :
6.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
O Recursos Ordinarios (Livres)
16.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
O Recursos Ordinarios (Livres)
650.000,00 0,00
110,48
20.004,04
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O Recursos Ordinarios (Livres)
121.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
33.727,66
367.923,67
0,00
199,19
78.-471,62
0,00
0,00
22.181,29
0,00
0,00
14.266,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.669,77
232.669.77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.386,94
12.302,71
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao1 22/06/2017 as llh25min (45)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2017
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
1.000.000,00
739,17
2.962,06
1.000.000,00
0,00
0,00
1.300.000,00
)) ,727' 66
367.923,67
100.000,00
15.206,78
78.272.4 3
110.000,00
0,00
22.181,29
33.000,00
0,00
14.266,43
170.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
440,000,00
24.3-43,14
209.693,63
6.000,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
650.000,00
2.469,13
12.302,71
121.000,00
0,00
0,00
Folha1
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
991.227,94
0,00
5.810,00
1.000.000,00
0,00
0,00
932,076,))
0,00
0,00
21.528,38
199,19
199,19
87.818,71
0,00
0,00
18.731,57
0,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
130.367,54
22.995,94
99.738,63
6.000,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
629.995,96
0,00
7.701,33
121.000,00
0,00
0,00
103
Bst~do do Pa~ana Balancete da Despesa
Prefeitura Municipal de Pato Branco
Unidade Gestora ..•.. :
Orgao .......•....... :
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
CONSOLIDADO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Saldo Inicial Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
4.4.90.52.00.00.00
1065 Fonte .... : EQUIPAMENTOS E
510 Taxas
SUplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
MATERIAL PERMANENTE
Exercício Poder de Policia
110.000,00 0,00
0,00
0,00
?3.680,45
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
Junho de 201?
Total Cr:editos
Pago no Mes
Pago no Ano
36.319,55
0,00
0,00
206060030.2,321000 Instituir o Programa de Desenvolvimento Comunitario para as Associacoes de Morad
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1066 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00
206060031 Estradas e Infra-estrutura rural
206060031.2.273000 PRODEAGRI
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
1067 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
600.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIOOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1068 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
500.000,00
206060031.2.274000 PRODEOOM
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
1069 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
400.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1070 Fonte .... : o Recursos Ordinarios (Livres)
400.000,00
26 Transporte
26?82 Transporte Rodoviario
26?620031 Estradas e Infra-estrutura rural
0,00
0,00
0,00
267820031.1.032000 Aquisicao de veiculas e equipamentos
4.4.90.52.00,00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1071 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
100.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26?820031.1.033000 Melhoria das Estradas Rurais, pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalham
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10?2 Fonte ..... : O Recursos Ordinõlrios (Livres)
600.000,00 0,00
-1.852,72
22.644,17
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1073 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
240.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAOOES
0,00
?.600,00
?.600,00
1074 Fonte ...• : O Recursos Ordinarios (Livres)
480.000,00
267620031.1.123000 Asfalto no Campo
4. 4. 90. 51.00. 00.00 OBRAS E INSTALAOOES
0,00
0,00
0,00
o,oo
3. 568, ?2
21.360,1?
o,oo
?.600,00
?.600,00
0,00
0,00
0,00
6286 Fonte .... : 893 Recapeamento Asfaltico sobre Pavimentaca
0,00 6.368,98
0,00
0,00
267620031.2,073000 Manutencao das atividades do Interior
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
10?5 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
380.000,00 0,00
6. 271' 13
55.096,0?
o,oo
0,00
0,00
0,00
6.2??,13
55.096,07
CPoetil - Contabilidade Publica - Bmiss~o: 22/06/201? as 11h25min (45)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
600.000,00
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0,00
500.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
1?. 791,45
240.000,00
2??,40
27?,40
480.000,00
0,00
0,00
6.368,98
0,00
0,00
380.000,00
6.27?,13
55.096,0?
Folha1 lO<
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36.319,55
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
600.000,00
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0,00'
500.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
577.355,83
3.566,?2
4.852,?2
2)2.400,00
?.322,60
7.322,60
480.000,00
0,00
0,00
6.368,98
0,00
0,00
324.903,93
0,00
0,00
'
...
11.
... ' ~dmztiaKJkn~tk~a/t;/tW~ .
Excelentíssimo Senhor
Carlinho Antonio Polazzo
Eslado do Par~l\á
APROVADO
Da la tJ St O} t24'\
Assinalura OA
cMfARA MUNICIP J PATO BRANCO
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco
Requer seja oficiado o Setor de Contabilidade da
Prefeitura Municipal, solicitando informar a esta Casa
de Leis, a respeito do projeto de lei n°81/2017, que abre
Crédito Suplementar no valor de R$6.400.000,00 (seis
milhoes de quatrocentos mil reais) os seguintes
quesitos: relação nominal, local de lotação e de
valores a serem pagos a estagiários com a
suplementação; relação de imóveis de locação a
serem pagos com a referida suplementação, AINDA,
no caso de monitoramento e implantação de câmeras
nas vias públicas, restará saldo a investir ou não será
feito mais este ano? Manutenção do RH, não faltará
recursos? Implantação do Programa Anti droga não
será feito?
!
Os vereadores infra-assinados, no uso de suas atribuições legais e regimentais, ~-··. MARCO ANTONIO AUGUSTO POZZA - PSD, requer seja oficiado o Setor de ::::;
Contabilidade da Prefeitura Municipal, solicitando informar a esta Casa de Leis, a
respeito do projeto de lei n°81/2017, que abre Crédito Suplementar no valor de ~ R$6.400.000,00 (seis milhoes de quatrocentos mil reais) os seguintes quesitos: !:ií
relação nominal, local de lotação e de valores a serem pagos a estagiários com a $
suplementação; relação de imóveis de locação a serem pagos com a referida 5
suplementação, AINDA, no caso de monitoramento e implantação de câmeras nas
vias públicas, restará saldo a investir ou não será feito mais este ano?
Manutenção do RH, não faltará recursos? Implantação do Programa Anti droga
não será feito? ·
Nestes termos, pedem deferimento.
Rua Arariboia, 491 - Cenlro - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 Pato Branco
Paranáe-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br- sita: www.camarapatobranco.com.br
~-i I '7
MUNIC[PIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARAHÁ GABIHnE DO PREFfiTO
Oficio n° 66/2017/ACR Pato Branco, 14 de julho de 20171V'i ~
o
5' ~
fii' h
~ ~
,.!.
t
E.
~
Senhor Vereador,
9
~ ~
~
Em atendimento a solicitação contida no Oficio n° 587/2017, de 5 de julho
de 2017, em que Vossa Senhoria requer informações a respeito do Projeto de Lei n°
81/201"7, encaminhamos anexo o Parecer do Departamento de Contabilidade,
contendo as explicações necessárias ao requerido.
Atenciosamente,
A Sua Senhoria o Senhor
VEREADOR MARCO ANTONIO AUGUSTO POZZA
Câmara Municipal
Pato Branco - PR
Rua Caramuru, 271 • 85501·064 • Pato Branto • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.palobranto.pr.gov.br
lil
,
~ ~
!
ilJ
•
Municfpio de Pato Branco
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
I Memorando n.": 041/2017 Pato Branco, 11 de junho de 2017.1
I Do: Departamento de Contabilidade
I Para: Secretario de Administração e Finanças
Assunto: Resposta ao Oficio n° 587, de 05 de julho de 2017
Prezado Senhor,
Em analise ao Ofício nº 587/2017 da Câmara Municipal onde é solicitado pelo vereador
Marco Antonio Augusto Pozza - PSD esclarecimentos sobre o projeto de lei nº 81/2017,
mensagem 46/2017:
O Pl'csidente da Camara Municipal de Pato Dranco,
atendendo proposição do vereador Marco Antonio Augusto
Pozza - PSD .solicita os p~stlmos de Vossa Senhoria no
sentido de enviar a esta Cílsa de Leis lnforrnaçt~es a respeito do
Projeto de Lei n• 81/2017. Mensagem n• 46/2017, que
autoriza o Executivo Municipal a Abrir Credito Suplementar no
exerdclo de 2017, no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e
quatrocentos mil reais), conforme segue:
· Hnviar relação nominal, local de lotação e de valores
a serem pagos a estagiários com a suplementação; envial"
relação de lm6veis de locação a :çP.rem pagos com a ''eferlda
suplementação; no ca.s:o de monitoramento e implantaç~o de
dhne1·as nas vias publi[as, informar se restar.i saldo a invr.stll'
ou não será feito mais este ano; infol'mar se não raltará
recm·sos para manutenção do RH; infmmar se será feito a
implantação do Programa Anti Drogas.
Assim encaminhamos a relação de estagiários referente à Secretaria Municipal de
Educação confmme solicitado em anexo, quanto à relação de imóveis de locação a serem
pagos com a referida suplementação, informamos que as suplementações solicitadas são
referentes ao pagamento de estagiários e demais serviços de terceiros pessoa física, não
sendo a principio destinadas a pagamento de alugueis, no caso do monitoramento e
implantação de câmeras de nas vias publicas, informamos que restará saldo nas despesas
de monitoramento e as despesas utilizadas são de outros lotações para o pagamento do
monitoramento, sendo que os equipamentos de vigilância são locados, também para a
manutenção do RH não devera faltar recursos orçamentários conforme histórico de
utilização ate a p1·esente data, o Programa Anti Drogas terá saldo remanescente para serem
executadas ações, como ações já são utilizadas através de outras ações, como por exemplo
o Proerd através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura pulverizando a aplicação
de recursos para os programas de combate ao consumo de entorpecentes.
2
* IAeoli50 R6pldo Ei 11
,·~OVBR GOYERHAHÇABRASIL PRONIM~517
Filtros Ullllz.ados
Unldt.de/PREFEITURA. HUHtCIPAL PE PATO IIRANCO I
Apre••ntt.r Por/CAAaos
D<enrlçlo
I:STAGJAAIO HIYR SUPEIIIOR
SEC l'OUCAÇÃO E CUL"rUR>\
ESCOlAS ESTAGIO
Homo
A~XII'Idre felinl
Alloll fõblane Graooskl Soues
l\lllle Fr.~ndell Xl'llphoff
Allm~ Rouool
Alynon Lvu.s Pego~ro Welte.r
Ana Cillrvllu ,!\odrade Sinliit5
Ana Carollrll Holla
Andro ltJit da sriva taurlnl
Andrt lull. LunardeiU t:OIIdO
AndreJ AnlDOIO dll ROIII
Andressa ApDr1!ddl Perelf11
A.ndceHa ourano souz• Mlnet
Andceua (jjrardl
Angelila YoMena
Arthur Ade.m Sukhll'llkluednalllt
Berbblilo Alaoa GOmU de S~va
Barba"" Thap Santos do J.bldmenlo
8runa carOI!nil da Coslõ
Bruoil Remos ~1adlado
Bnrn11 Tehcellil
Can'llla Ferreira da SilVa
Carlan• c;udor~l A•lrel da Cnn
arolloo Mdreonl
Carolilto Appel Huller
CtlsUan de JI!.SU9 8~mudo
Dalane C,vallne 8arp
o.alane Crlillfta l(nlrr de Lltlla
D1l.11ne. \I/ana ChJmt1u
(Uinlell Fortes
Dllrlill'll Oull"a
Darlel JOie Rodrl'gues da Ron
DooD'son A miAdo Fnr-e!ra
Derdklll fraga Gl;uetla.
Dlldll'larPeloso
Edl1oe f'õu~ Selller Hassaro
fdu&ftijlo de Jesus .-aralra
Eduaftlao J('aml~l Cilaa~me.lll
fdUilrdo YktotQUelroz Ceies
Elllne Hartlrt
Bl11ndra Tenulnh' Orl~aet
Ellul'lgela Crlsllt1t. dao 511..-.
Emlly Perellil ateves
frll ROdrigues Curzel Rod'oil
Evelço Ba.rt~on
EYelll'le Rodrr9un HaflJIIIIS
EvertOI'I Alberto Ciillaol
Fabkl Amaral dos; SilniOI
fertlaodo Fellppl!!'
futh,l'ltfa luzia Fenaua
Fernllll'lda Vesselcwlt.._
Frandsro pagnan~l!l Junior
<õabrr.!:l coma de Godor franiole
Gabriel KreOIIi:luskl Cl.irdonl
<õabr1ala Fernandes
Gi5t>le. Dambrvs
Clustavo castl~lo 8a1bosa
lnesRa sonelll
1ngrld GaCirielrllol':lsdlar
lury Gritbler Prvvln
Servldorel"
m
'" m
Histórico de Navegaç&o
saoiJrlt~ ruue
R$ 361.250,00
RS JIJ.650,00
11.5 104.550,00
Gestão de Pessoas f Servidor
Matrku~.t
00162.906/1
00149845/ J
00162.914/1
001609811/l
OOIS9Z47/ I
00161446/ I
0014992.6 /4
00159760/1
0016072.5/l
0016262.0/1
00152919/ 2
oot589JJ I z
0016)899/1
00160105 /1
00152757/ J
0016ll!iO /I
0016l9n /I
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00162.9!>7/1
00161llO/l
001§9816/l
00161357/ .I
00160)J4/ I
00160024/1
OOIISIUA/2.
00161640 /I
001627115/1
0016142.2/1
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0016175"6/1
00162-485/1
0014&931 /2
OOlSAI27/2
00160288/1
00162990/1
00163007/1
00141018/ 2.
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0016265'j I I
00163124/1
00155)1)/2
00161047/l
00159UJ/l
0016302.1/1
00163040 /I
00139092/ J
00162JSJ /I
00159646/2
00162248/1
00164208/ I
00159409/1
0016]058/1
00160776/l
OOII!i0806/ I
00ll01l7/5
00160008/1
00161144/1
Admlnlt~
13/0)/2.017
Z6/09/l0l6
01/0l/2017
21/0J/2016
06/07/201S
02/0~/2016
14/0l/2016
05/10/2015
08/0312.016
ZQ/02./2011
10/04/2011
01/0l/2017
z:l./05/2017
21/09/2.015
17/04/2017
U/03/2.017
21./0S/2017
21/09/201.5
OJ/08/2015
ll/Ol/2017
ll/Ol/2017
18/04)2016
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Ron•ldo WõndHher 00163201/1 01/0]/2017 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ ")00,00 I!,SO,OO RS 900,00
Roull MtndeJ Ulhlda 00160091/1 19/10/2015 R$ 850,00 R f 900,00 R$ 0,00 A$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
Sabfina Cempos 00164186/1 19/06/2017 R$ 850,00 R$ 160,00 A4 D,OO RS 360,00 Rt 0,00 R$ 360,00
Samuelll&fldr:: de Atmeldll 00161l65 I I 2.5/04/2016 R.$ 8.50,00 R$ 900,00 11$0,00 R$ 900,00 R f 0,00 R$ 900,00
51ones folarll Bahn Raoy.erl 00153079 I l 14/0l/2011 AI 850,00 A$ 900,00 R$ o,oo R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
Sllttll He.dlado 016]830 /1 '1.4/04/2017 AS 850,00 R$ 900,00 lt$ o,oo R$ 900,00 Rt Jl,l6 R$ 866,84
SurilMI'l Lul$ilo H1rt1nelil 00161l00 I I OS/06/2017 R$ 850,00 A$ 780,00 R$ 0,00 R$ 780,00 Rt 0,00 R$ 780,00
T.,U.,ny Kelko •lori 0016106:1 f I 04/04/2.016 R$ 850,00 A$" 900,00 u- o,oo RS 900,00 Rt 0,00 R$ 900,00
Th~ls Slollo 00162167/ , 05/09/2016 R$ 8!!10,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ Sll,80 R$ 8'11,20
rrago carl\l'!lro de Almeldl 00160040/2 01/0l/2016 Rt eso.oo R$ 900,00 Rt 0,00 R$ 900,00 A$ 0,00 R$ 900,00
lvane.su llaUila Rou 001600l'l./1 19110/201'5 Rt ll'iO,OO lU 'JOO,OO R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 3'1,58 R$ 865,42
Vlt1'dUS 1\ranles de Souza 001595~ /1 21109/2015 ,., R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 2'96,41 R.f 60],59
Vilorla ,.,iyara Cima 00163]09/l 14/0)/2017 .... RI 900,00 R$ 0,00 R$ 'JOO,OO Rt 0,00 R$: 'JOO,OO
Weht19tot1 Bf\1110 Fotllilrl Femeda 001G042l/1 15/02/2016 R$ 850,00 R$ '.ilOO,OO R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
Wllllat~ RodriOO Gomes 00160563/1 15/0212016 R$ 850,00 A$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
Wllll~n Ron tucfltembef9 00159948/1 211/09/2015 RI 850,00 R$ 900,00 R f 0,00 R$ 900,00 ll$ 90,00 R$ 810,00
Van Ftllpl'l sehm 00162181 /I 05/09/2016 R$ 850,00 fi$ 900,00 R$ 0,00 R f 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
Tot.aldO perlodo R$ 104.550,00 R$ 106.982,49 R$ 0,00 R$ 106.982,49 Rf 5.142,38 R$ I01.640,ll
Detalhe• da 5ervldor1Hellvo.
&alárlo BliUI Correspo11de. ao salárlo contlilldil, (af!lO EfeUvo, fun(ã"O g~tiRC•da ou CiFgO comissionado.
Pravenlos: l;CDmpMIO pela somi dos v1"'re5 ele cargo Eletivo, ltot1~0 gliiUI'ir.ada, carqo comlssloruodo, hor.u exlf"as, ben1rkios, rêrias, 1~0 sal,rlo,lndenlla"'es e oulros ganhos.
Vanlag•l\1; 1: tomposlo pai" soma dos valores de Sillirio lamllla e ouii'Q~ ganhos. ele pilgamento obrigat611o, ou seja, nilo pode solll!r dfiiCOnlo~.
Vencln1e.nlos Totais: É o reSUII•dO ela soma dos p10ven1os oom 11$ vaRiagens. oescantosr É composto pelil som,. dos descontos d• enr.a.rge~s (ellemplo: lmPOSIO de. Renda Rotldo 1111 FGnle e contnbvltoio i'revldend.irt.a}, os conv~nlos- de ~mpl'lhllmos, Platlo de
saúde e outms.
Liquido: to re1ullado da sub!nlr;ão dOi ven(fmentn totilb com os dU~ontos- totais.
PROiiiH T8 !il7.0l.OO·OOO Rua Catamu.-u • 2.71· onho • Ca";85501·06~ • Te/dotle:(.o!613220·1S44 A!endlmentO: O e se11unda a $tda-relra Hannl: 8hOO às 12h00 Tarde: llhlOmln às 11hlOmln. conl.tto: lnloCpa!Obl'illnm.pr.gov.br
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!Ad~rn!~Y~çi~l§er~~o~~l.i_r~n~~ri_nc~o~!'~-~~~er_~~l!!an~~;~n~~a~V~ru~IA~I~~~d~~~~"'-~~ de-Po~l_~u~r~al~for~a~es~ D~~~men;~F.~~ ÚIUm• Atu~llra~o 111m: ll/01/2017
1•/b o ·ltt·-·nml' (ji(Pc;rtári>DFII~~-EXCql'( ' mE ' ' '
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U11ldada PR.EfEITURA.HUNICIPAL DE PATO BRANCO I Mês\05/2017
Aprannl•rPot C.AAGOS
HJstórlco de Navegação ~
Dncri(Jo 5ervldoru 5i1UrJo bau Vei\Cim"'loll Tllhls Dtr«~n.lo& Llquldo
E5TAGIAIIID h'IYEL SUPERIOR "' R$ 361.150,00 R t J69.2l9,07 R$ J2,17fi,90 RS 3.'1"6,8!iZ,17
.SEC fDIJCAÇ~O E CULTURA "' R$ J1J.650,00 R$ lZO.!i4J,15 R$ ll.'lll,S4 Rt J09.JI9,'1L
ADHIIIIST,(OUC.ESTÁGIO ' R$ :uso,oo R$" 2.700,00 R$ 27Z,SO Rt 2.427,50
Gaslão de Pessoas 1 Servidor l!<i Nome Mal ria! I• Admluio S.1lirlo Dhe ProYtl'iiO• YanlagenJ VenclmlntotTotab o-.conto• Liquido
Panyella Ap;u~dd;~ Peb:e 00l610l0 I I 0-1/04}1016 RS &sO,oo R$ 900,00 lll 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
Jhon;uan llenrlque H,u<OIIno R"vluo 00t6lH2/I 01/0l/Z017 R f eso,oo R f 900,00 Rt 0,00 R$ 900,00 A$ 0,00 R$ 900,00
JOl!O VIctor do Piar 00149640/l 01/04/l016 A$ 850,00 RS 900,00 RI O,OO RS 900,00 Rt :l72,50 R$ 627,50
Total do periodo AS l.SS"O,OO Rt 2.700,00 RI 0,00 A$ 2.700,00 Af Z12,50 Rt 2.4Z7,50
Detalha li dlliltYidor fletlvo,
Sallrlo lllao! corre)'ponde ao uUrio Wnltatull.l., c.arvo Elulvo, fun~o grallllcada ou cargo mmlulonado,
Proventoli": E rornposlo pela s-oma dos Y.ilores de cargo EfeUvo, funç:.lo Qr.JII01:3diio, argo mmlsllonado, horu e~tlrils, benendos, fohl<>s, 131 sal.1rio, ll'lderllra!;iieS e outro .'I Qillhos.
Vanlag1mil Ec<~ITiposlo pela som;~ dos nlore' de saUrio f"miUa e oulrO' g1nhos de pagflme11to obrtgat.Srlo, ou se }!I, 11llo pode 'ofrer desconto•.
Y1111clmento•TOIIhl é o resultado da s-oma dos proventos Wm as YollntaiiiRS,
Ducentos: é composto pela som~ dos cfeHOI'\IU cte en,argos (exemplo: Imposto de A e !Ida Relido na fonte e Conl&llllçlo P~VIdend.1rta), ot tonv!nlos d~ emprêsllmlu, plano de saUdê e outros.
llql!fdOJ É o re,ultado da sllt>traçio dOI vendmento~ lol~ls mm lU deso:entos tOIIIII,,
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Rlur Cal'ilmuru • 271 - Cenlrtl • CEP:8550I•Oii4 • Telefone:(41i) HZO·lS4.1 Atendlmanlo: De saguroda p setlo!.·felr.i l'lanhJ: 8b00 As Uh OO Tard11: 1 lhlOmln h 17hlOmln. Contato: lnfo•p,.lobfilrJ(O.pr.g&v.tu-
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DesCJiçio Servhfor011 SalãrJo Base Vênclmentos Totais bascontoJJ Lfquldo
ESTAGfAR.IO NIVEl SUPERIOR "' R$ 361.2'50,00 R$ 369.229,07 R$ 12.376,90 R$ 3:;6,852,17
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Adllcela Aparecida Alves da SHva 001597511 2 16/01/Z017 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 ft$ 900,00 Rt 12:0,00 R$ 780,00
Adriana MatUns lemos 0016260111 2:0/02/2017 R$ 850,00 R$ 900,00 A$ 0,00 R$ 900,00 R$ 30,00 R:$ 870,00
Adriana Tanello 0016180211 04/07/2016 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
Adriano Gonçalves Vielr~ 00161942:11 18/0712016 R$ 850,00 R$ 900,00 R:$ 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
1\Jana Ellla Leonardl 001335711 J 05/061201)' R$ 850,00 R$ 780,00 R$ 0,00 R$ 780,00 R'$ 0,00 R$ 780,00
Alessand.a de Paula Ferrel~a 00.143529 I 3 2010212017 R.t 850,0D R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ o,oo R$ 900,00
Alexla Jackellne rerelra 00161]491 2 1110412017 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
Alelcsandro Tavares de Souza 00Hi277911 20/0212017 R$ 8SO,OO R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 30,00 R$ 870,00
Aline Apa!"{!dda Malresse 00162787 1 1 20/0212011 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ o,oo R$ 900,00 R$ o,oo R$ 900,00
Aline 8aUsUn OOJJ8410 I 2. 13/03/2017 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 30,00 R$ 870,00
Aline Maritme Vanso Marcante 001626121 1 16/02/2017 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R.$ 900,00
Amablle Santos Marcante OOJ612JJ I J ll/04/2016 R$ 850,00 R'$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 85,40 R$ 814,60
Amanda Andresca Ferreira 00163369/1 1010412017 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 122,10 R$ 777,90
Amand.a Carollne Cecdllll 0016Jl41/1 22/03/2017 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900100
Ana carollne dos santos 00155276/) 03/04/201'1 R$ 850,00 Rt 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R.$ 0,00 R$ 900,00
Ana Claudia Hontelro 00161810 ll 04/0712016 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
Ana flavia de Godol 001524121 4 13103/101'1 R$ 850,00 R$ 900,00 Rf 0,00 R$ 900,00 R$ 30,00 R$ 870,00
Ana AaYia Slm6es da Sll'le/ra 00155071 I 3 01/0412016 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 60,00 R$ 840,00
Ana lo:aclelv de Oliveira dos Santos 00162922/ 1 01/03/2017 R.$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 11,20 R$ 8118,80
Ana Laura Beje 00156680 I J 2-4/04/20l7 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 120,00 R$ 780,00
Ana Paula Doffiii'IQOs Clquelem 0016049011 17102/1016 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
Ana Paula Martarello 00163376/1 OJI04/2017 R$ 950,00 A$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 44,00 R$ 856,00
Ano bel Panl-,: 001591661 2 01104/2016 R$ 850,00 R'$ 900,00 R$ 0,00 R$ 90D,M R$ 0,00 R$ 900,00
Anallce Antunes 00161950 /I 1810712016 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R.$ 900,00
Andreia Zanr.anaro Glammelli 0015935211 1710612015 R$ eso.oo R$ 479,99 R$ O,CIO R$ 479,99 R$ 0,00 R$ 479,99
Atdllna Rosa Sutil de Moraes 00161384 I 1 1010412017 u 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 30,00 R$ 870,00
8arbara Gfovana Dal Ves.cn Santos 0016294911 0110112:017 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R.$ 900,00 R$ 0,00 R.$ 900,00
Barbara Suelep Caldalo 001s2250 I 3 01/0312017 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
8renda (gnoato dos Santos 0015179]1 4 10104/2017 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 90,00 R$ 810,00
Bruna Barbosa Sbardelotto 00161136/ 1 05/D-1/2016 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 30,00 R$ 870,00
Bruna Pilar de Quadro 001442ll/ 3 17/04/2017 R$ 950,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 180,00 K$ 720,00
Camlla Alves 00159743/l 23/0912015 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ o,oo R$ 900,00 A$ 106,91 À.$ 793,09
Cllmlla d~;~ Boltoll 001605"04 I 1 22/0212016 Ri 1150,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R.$ 0,00 R$ 900,00
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Carta Ludane da Fonseca Portella 001633921 1 03104/2017 Rt 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
Cldlonne Gartla dos Silnlos 0016J686/l 11/0ol/2017 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
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Clarlco Orunono da Silva 0016369411 17104/2017 R$ 050,00 R$ !lOO,OO Rt o,oo R$ 900,00 R$ 38,70 R$ 861,30
C:larire Fellsberto 00158550/2 01/0'1/2016 R$ 050,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
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Ct1SIIane ,Ruzykl
Cristina Simone Cruz Hat:edo
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Dalane. da Roso Floriano
Oalane P~lr1da 8ertotll da Cnrz
Dalane vli:Jal dos sant05 Rodrtg1.1es
Oanlele da Silva de Uma
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Dil\'<ane Apt~reclda Hagnanll
Debora Guerra
Debora Odlmarda dos Santos Ganske
Debora Pinto de Lima
Debora Queiroz da 5ilvà
oenlze Regtna Haggl
Dllce. de Aparedda de Umll
Olrlela zolet
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Edenlloo de Oliveira Rorha
Edlnara Zanln
Edlnela Coles Oldome.nlm Marcante
Eicfuarda Ferreira
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Eliane Domingos do soura
E1ta11e Matda Orilczek
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Ells Caldato de Oliveira
Ellsanyel~. ereuan Farias
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Blzandra Cardoso
Bolza Marcante
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Emanuell~ Cristina Pereira
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Emlly Ane Kruget
Eslerllnl Veronlca Guerra
EsteJa Aparedda Martins
fabl<ma de Fraga
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fablana Marmenllnl farias Ferreira
Fablana P~relra Gonçalves
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Fernanda Pesslnl
Fernanda Sullle
Fluvla caro I Angell
frelf)' Lu)ze oeltos
Gabriel! Dalaplool11 Maranos]d
Gelse Mara VIeira
Gened Maria Tlsslanl
G!lmara Aparedda Tajar1ol Galllna
G!lvane Lopes Pereira Haleus
Glovant~ Aparedda Rlssardl
Glsell Albfrra
G/slalne Andrelet Scttarf
Glazlell kollet Bacher
Gtazloll Aparedda Gradoll LuCl.klevla
ltaril SdamUz
ldal/na Aparedda rio A.rnatal
Indl;~nara Arf\lda Camllolll
Isabel Ferreira Nize
15abela Fermlano dos Santos
lvone Massoltl
lzabel Cristina Perelrcr
Jalne Aparedda Figueiredo Vld!
Jant~lna oellanl Xavier Rodrigues
Janlce de Fatima. Chagu Leal
Jaquollne Cristlane de Oliveira Mlnlulc
Jaquellnc Vai BeiJo
Jaquel/ne Fontoura de Frellas
Jelslbel Barboza
Jhslca KamlnSkl
Jesslca Lorrane Carneiro Nogllelra
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R$ 876,90
Jesslca Pariz
Jessyca colombl Holler
Jodane Tehcelra de Camargo
JosiiJne OIOOislo Martins
Jul!a Aparlidda zorzeuo
Jullana Aparedda ferreira
Jullana diJ Lu<~: Sll,..e/rn
Ju/lana pauli\ Southlerde souta
JulliiiM Grike
Justlane de 5ouu Loures Resende
l(amn Tavams
Karfne Rlnald/m do Nasclmentta
Karollne Lastll
KaUane cima
Katrfnl Glacomonl Muller
Kauana sellher
Keyla Jullana Przysbea
Larissa Guerios: Haro:~ndes
Larlssa Moreira
Lella Crisllna Krauota Per\n
Lella Sllada
LeUcta Mauante
Lellda Sllvelr<J Romlg
Lua na Aparedda Andrade
Lua na CriStina dos Santos
Luda Harla Possa M11rt0n
Ludana de Fallrna 8urille
Ludana Ferrolra de Uma saldei
Ludane Gambelta
Lulza Agu_lar
Malara CJ1SUna Carinl
Marcia Regina do Na10dmento
Hacdele Parlsotto de Almeida
Margarete de Paula
Maria E11zete Silva do Nasdmento
Maria lulza Ketber
H arfa Zenod da Silva Gulmaraes
Mariana Alves
Marielt Marlil Pc\ull
Marlna P/aua
Harlnell Harwla Flessat
1-larlene oablnskl A.onsanl
Ma mie Blza Andrade
Marta da Rosa Rodrigues
Marta Rlbl!lm da Silva
Mayarol Oarbl~rl
Hlchell de Freitas Ribas
Michel! Gorlln de Almeida
Hllena. Jomookl de Oliveira
Monica de Souzil de Almeida
Hylena Horst~Uer Ribeiro
Natalia Hlngoll
ffllthalla Carollne de fartas dos SatliOS
Hefde Fatima Batbosa Oedamp
Palrl!;fa [(hcr Andrada
Patrlda V~rgas de Andrade
Paula Ellz!e Bar:ro
Polyana JÍJ/Ia Halti'na
pureza Apruedda Alves Glrardl
Raquel Adriana Unhares
Raquel Apa~dda Barrete
Reglane Moreira venceloskl
Regina f.llngotl
ROsa na lzabel Cecwn BI,Hll/e
Rosangela de Mello
Rose li de FaUma Frozza
Rosllene Gomes dos SaniO!I
Roslmara de Assl; Correia
Sabrlna do Amaral
Sabrfna Silva de ,.loraes
Sabdl'ia Splglortn
san1ara da Silva
Sandra Arrnl!lato dos: Sanlos
sandr11 D/iiS de. Oliveira
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R$ 900,00
R$ !.020,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 482,SO
R$ 900,00
R$ 212,50
R$ 900,00
R$ 569,99
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 0,00
R$ ]0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 12,90
R$ 0,00
R$ JD,OO
R$ 27,10
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 40,66
R$ 0,00
R$ 70,10
R$ 90,00
R$ 9,30
R$ 43,40
R$ 63,00
R$ 0,00
R$ 60,30
R$ o,oo
R$ 0,00
R$ 10,20
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R'J; 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 60,00
R$ 30,00
R$ 1.020,00
R$ 900,00
R$ 887,10
R$ 900,00
R$ 870,00
R$ 872,90
M 900,00
R$ 900,00
R$ 859,34
R$ 900,00
fi..$ 829,90
R$ 810,00
R$ 890,70
R$ 856,60
R$ 837,00
R$ 900,00
R$ 839,10
R$ 900,00
R$ 482,50
R$ 889,80
R$ 212,50
R$ 900,00
R$ 569,99
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 840,00
R$ 870,00
Total do petlodo R$ 199.750,00 R$ 203,660,76 R$ 0,00 R$ 203,660,76 R$ 5.159,56 R$198.501,20
Detalhes do Servidor Efettvo,
Salário base! Corresponde <'10 salildo contrahtal, C<'lfYO EfeUvo, função gratificada ou cargo comlsslonildo,
ProventO!: t; composto pela som<~ dos valores de uorgo Efellvo, funçdo gr.!ltlncada, cargo comissionado, horas extras, benelldos, rélfas, IJO s11liitlo,
Jndenlraç8es e outros ganhos.
VanlilgAhsl ~composto pel11 sama dos va!OI'l!s de salálio famflla e outros ganhos de pagam enio abrigatótlo, au seja, nllo pode sofrerdescanlos,
Venclm11nlos Totais: É o t1!Sulllldo da som;~ dos proventos com 111 vantagens,
Descontosz É mmposto pelo som,. dos descontos de encargos (exemplo: Imposto de Renda Relido na Fonte e Contribuição Prevldendàrta), os convênios de
empnhtimos. plano de S!l!lde e outros.
Uquldo: É o resultado da sublraç3o dos vendmcnlos lotais com os desrontos lotais.
·~OVBR GOVERNANÇABRASIL PRONIM~517 Filtros Utilizados F~l
Unldod~~~REFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO I Mês 06/2017
Apresentar Por CARGOS I
Histórico de Navegação i!Bl ~escrlção Servidores Salário Dasa Vencimentos Totais Descontos Liquido
ESTAGMRIO NIVEL SUPERIOR 425 R$ 361.250,00 R$ 369.229,07 R$ 12.376,90 R$ 356.852,17
SEC EDUCAÇÃO E CULTURA 369 R$ 313.650,00 R$ 320.543,25 R$ 11.223,54 R$ 309.319,71
MERENDA ESCOLAR ESTÁGIO 1 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
Gestão de Pessoas I Servidor il8l
Nome Matricula Admlsslio Salário Proventos Vantagens Venc:hnentos Descontos Liquido Base Totais
Alana Soelro Klr<.hhelm 00162230 /1 19/09/2016 R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
Total do perfodo R$ 850,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
Detalhes de Servidor Efetivo.
Salárlo aase: Corresponde ao salário contratual, cargo Efetivo, função gratificada ou cargo comissionado.
Proventos: É composto pela soma dos v.alores de cargo Efetivo, runçao gratlfiCêlda, cargo comlsslonadp, horas extras,
beneficios, ré rias, 13° salário, Indenizações e outros ganhos.
Vantagens: Ê composto pela soma dos valores de salário ramflla e outros ganhos de pagamento obrigatório, ou seja,
não pode sofrer descontos,
Vencimentos Totais r É o resultado da soma dos proventos com as vantagens.
Descontos: É composto pela soma dos descontos de encargos (exemplo: Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Prevldendârla), os convênios de empréstimos, plano da saúde e outros.
Liquido: E o resultado da subtração dos vencimentos totais com os descontos totais.
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PROJETO DE LEI N° 81/2017/2017
O Vereador MARCO ANTONIO AUGUSTO POZZA - PSD, relator e
presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, referente ao Projeto de Lei
n°81/2017, solicita parecer do Setor Contábil desta Casa Legislativa, referente ao
Memorando 041/2017 - Departamento de Contabilidade, em resposta ao Ofício
n°587, de 05 de julho de 2017, no que tange: ser verídica a alegação de que
referente ao monitoramento de câmeras e Programa Anti Drogas restará saldo nas
rubricas relacionadas.
Sendo a solicitação, aguarde o prazo de retorno para que retome a
tramitação normal.
Pato Branco, 22 de julho de 2017.
MARCO ANTONIO U
PRESIDENTE- REL
Rua Araribóia, 491 - Centro - Fone: (46) 3272-1500 85501-262
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
Pato Branco Paraná
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., -~lfffutul/~~dtf~~f$~ ll.~lado ~o Pàil\flá
Excelentlssimo Senhor
Carllnho Antonio Polazzo
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco
APROVADO
Assina
Dala 9Y,o1
luta
~
MUNICIPAL - BRI\NCO
Requer seja oficiado o Executivo Municipal,
. solicitando informar a esta Casa de Leis, a lotação
individual por estagiário, referente ao projeto de lei
81/2017 (suplementação), ainda, explicitar qual
continuidade da obra da Bacia de Contenção do Rio
Ligeiro será executada e o· planejamento de Custos e
Manutenção Financeira do Recursos Humanos até
dezembro de 2017.
("Requer seja oficiado o Setor de Contabilidade da
. Prefeitura Municipal, solicitando informar a esta Casa
de Leis, a respeito do projeto de lei n°81/2017, que abre
Crédito Suplementar no valor de R$6.400.000,00 (seis
milhoes de quatrocentos mil reais). os seguintes
quesitos: relação nominal, local de lotação e de
valores a serem pagos a estagiários com a
suplementação; relação de imóveis de locação a
serem pagos com a referida suplementação, AINDA,
no caso de monitoramento e implantação de câmeras
nas via.s públicas, restará saldo a investir ou não será
feito mais este ano? Manutenção do RH, não faltará
recursos? Implantação do Programa Anti droga não
será feito?"
O vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, MARCO POZZA- PSD, requer seja
oficiado o Executivo Municipal, solicitando informar a
esta Casa de Leis, a lotação individual por estagiário,
·referente ao projeto de lei 81/2017 (suplementação),
ainda, explicitar qual continuidade da obra da Bacia de
Contenção do Rio Ligeiro será executada e o
planejamento de Custos e Manutenção Financeira do
Recursos Humanos até dezembro de 2017.
Rua Arariboia, 491 - Centro - Fone: (46) 3272-1500 ~ 65501-262 Pato Branco
Paranáe-mall: leglslallvo@camarapatobranco.com.br- slte: www.camarapatobranco.com.br
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("Requer seja oficiado o Setor de Contabilidade da
Prefeitura Municipal, solicitando informar a esta Casa
de Leis, a respeito do projeto de lei n°81/2017, que abre
Crédito Suplementar no valor de R$6.400.000,00 (seis
milhoes de quatrocentos mil reais) os seguintes
quesitos: relação nominal, local de lotação e de
valores a serem pagos a estagiários com a
suplementação; relação de imóveis de locação a
serem pagos com a referida suplementação, AINDA,
no caso de monitoramento e implantação de câmeras
nas vias públicas, restará saldo a investir ou não será
feito mais este ano? Manutenção do RH, não faltará
recursos? Implantação do Programa Anti droga não
será feito?"
Nestes termos, pedem deferimento.
Pato Branco, 22 de julho de 201 .
MARCO ANTONIO AU
VEREAD
-PSD
Rua Arariboia, 491 - Centro - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 Pato Branco
Paranáe-mall: leglslatlvo@camarapalobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br
(
Câmara Municipal de Pato Branco
Sede Administrativa: Carlos Almeida
Mem. 12/2017/CONT
Pato Branco, 25 de julho de 2017~~ ~:;
Exm•. Senhor
Marco Antonio Augusto Pozza
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
Câmara Municipal de Pato Branco
Pato Branco - PR
Senhor Vereador:
~~;;.
Conforme vossa solicitação de fl.88, referente ao Projeto de Lei n•a1/2017, que
solicita parecer a este Setor Contábil relativo ao Memorando n• 041/2017, de 11 de junho
de 2017 do Departamento de Contabilidade do Executivo Municipal (fJs.78/87)
informamos:
1 - Quanto aos valores relativos a ação 2.219 - Implantação e Manutenção de
Câmeras de Monitoramento a dotação utilizada para redução é destinada a despesas
com Outros Serviços e Encargos - Pessoa Jurídica - 3.3.90.39 - Despesas decorrentes da
prestação de serviços por pessoas jurfdicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jamais e periódicos; tarifas
de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos;
locação de imóveis (inclusive despesas de condomfnio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de
locação); locação de equipamentos e maleriais permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em
geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão,
encadernação e emolduramento: serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou
exposições; vale transporte; vale-refeição; auxilio-creche (exclusiva a indenização a servidor); software; habilitação de
telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres.)
A ação possuía valor inicial para a dotação orçamentária de R$ 450.000,00, do
qual já foi reduzido R$ 100.000,00, encontrando-se com saldo de R$ 350.000,00.
Conforme projeto será reduzido R$ 100.000,00, restando um saldo final de R$
250.000,00, que poderá ser utilizado para serviços diversos de manutenção das câmeras
de monitoramento.
2 - Quanto aos valores destinados a ação 2.295 - Implantação do Programa
Antidrogas estão sendo anuladas valores de duas dotações orçamentárias. 3.3.90.30 -
Material de Consumo (Despesas com álcool automolivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes
automotivos; combuslfvel e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustiveis e lubrificantes; material
biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de
coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de conslrução para
Rua Araribóia, 491 -Caixa Postal, 111 - 85.501-262 - Pato Branco - PR
Telefax: (46) 3272-1501) /3272-1549- www. camarapatobranco.com.br
e-mail:marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br 4 ;
I
Câmara Municipal de Pato Branco
Sede Administrativa: Carlos Almeida
reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência;
material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de
processamento de dados; aquisição de disquete; material para esportes e diversões; material para fotografia e
filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material
odontológico, hospitalar e ambulatorial; material qulmico; material para telecomunicações; vestuário, uniformes,
fardamento, tecidos e aviamentos; material de acondicionamento e embalagem; suprimento de proteção ao vôo;
suprimento de aviação; sobressalentes de máquinas e motores de navios e esquadra; explosivos e munições;
bandeiras, flâmulas e insígnias e outros materiais de uso não-duradouro. ) e 3.3.90.39 - Outros Serviços e
Encargos - Pessoa Jurídica (descrição item 1 ).
As ações acima indicadas, possuem ambas saldo inicial de R$ 75.000,00, com a
redução indicada no projeto de R$ 60.000,00 restará saldo orçamentário de R$ 15.000,00
para cada dotação, para a realização de implantação do Programa Antidrogas.
Estaremos a disposição para demais esclarecimentos se assim se fizer
necessários.
---
· egina Zanoelo
C NTADORA
CRC-~R N" 027.823/0-3
Rua Araribóia, 491 -Caixa Postal, 111 - 85.501-262 - Pato Branco - PR
Telefax: (46) 3272-1500 /3272-1549- www. camarapatobranco.com.br
e-mail:marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
r ...... ~.._,_,. .. .,. ,.,,.,. .......... 1' ..... ""' ,...,.._..., ...... ,.._ ....
Unidade Gestora •..... CONSOLIDADO
Orgao ............... : OS SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00
176 Fonte .... :
.3.90.30.00.00.00
177 Fonte .... :
MATERIAL DE CONSUMO
O Recursos Ordinarios (Livres)
133.100,00
MATERIAL DE CQ}/SUMO
0,00
6.025,44
32.064,98
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
24.000,00 0,00
289,00
8.710,98
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOOOMOCAO
176 Fonte .... :
] .3.90.36.00.00.00
179 Fonte .... :
3.3.90.39.00.00.00
180 Fonte .... :
(
3.3.90.39.00.00.00
181 Fonte .... :
4.4.90.52.00.00.00
182 Fonte .•...
O Recursos Ordinarios (Livres)
6.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
o Recursos Ordinarios (Livres)
36.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
O Recursos Ordinarios (Livres)
193.000,00 0,00
0,00
17.089,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
510 Taxas - Exercicio Poder de Policia
24.000,00 0,00
0,00
3.552,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O Recursos Ordinarios (Livres)
26.620,00 0,00
0,00
0,00
06183 Informacao e Inteligencia
061830009 Seguranca Publica
0,00
3.911,36
26.039,54
0,00
5.191,98
8.421,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.089,00
0,00
0,00
3.552,33
0,00
0,00
0,00
061830009.2.219000 Implantacao e Manutencao de Cameras de Monitoramento
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
183 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
240.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JU
Fonte ..... O Recursos Ordinarios (Livres)
450.000,00 0,00
0,00
0,00
J.4.90.52.00.00.00
185 Fonte .... :
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O Recursos Ordinarios (Livres)
300.000,00
28 Encargos Especiais
0,00
0,00
0,00
18841 Refinanciamento da Divida Interna
288410016 Encargos Especiais
288410016.0.001000 Refinanciamento da Divida Interna
.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
186 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
250.000,00 0,00
0,00
51.1201 56
·L 6. 90. 77.00. 00.00
187 Fonte .... :
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF
O Recursos Ordinarios (Livres)
530.000,00
~8843 Servico da Divida Interna
...:88430016 Encargos Especiais
288430016.0.002000 Amortizacao da Divida interna
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.120,56
0,00
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissaor 22/06/2017 as 11h24min (45)
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
133.100,00
4.366,56
25.719,24
24.000,00
6.491,98
8.421,98
6.000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
193.000,00
0,00
17.089,00
2-4.000,00
2.749,00
3.552,33
26.620,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
51.120,56
530.000,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
101.035,02
320,30
6.345,74
15.289,02
0,00
289,00
6.000,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
175.911,00
0,00
0,00
20.447,67
0,00
0,00
26.620,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
198.879,44
0,00
0,00
530.000,00
0,00
0,00
Unidade Gestora ..... . CONSOLIDADO
Orgao. . . . . . . . . . . .. . . . 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao
683 Fonte ....
3.3.90.30.00. 00.00
684 Fonte, ... :
).3.90.30.00. 00.00
685 Fonte .... :
3.3.90.33.00. 00.00
686 Fonte ... , :
3.3. 90.36.00. oo.oo 687 Fonte .... :
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes ·Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
O Recursos Ordinarios (Livres)
235.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
121.000,00 0,00
3.916,57
120.784,92
PASSAGENS E DESPESAS COM LOOOMOCAO
0,00
4.189,57
118.937,68
496 Atencao de Media e Alta Complexidade Arnb
15.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0,00
0,00
0,00
496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
100.000,00 0,00
0,00
74.085,12
0,00
0,00
31.713. 63
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
688 Fonte., .. : 303 Saude/percentual vincu. s/receita imposto
3.3 .90.39.00. oo.oo 689 Fonte .... :
4.4.90.52.00.00.00
690 Fonte ... , :
133.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
0,00
0,00
496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb
133.000,00 0,00
103,84
3.730,67
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
103,84
3.U1,08
496 Atencao de Media e Alta Complexidade Arnb
235.000,00 0,00
0,00
4.141,00
31.699,16
0,00
4 .141, 00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,43
129,19
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103010043.2.280000 Manutencao Dos Servicos Credenciados, Contratos e Conveniados
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
5811 Fonte .... : 350 Convenio Acesso - CONIMS
0,00
(
96,64
0,00
96,64
103010043.2.295000 Implantacao de Programa Antidrogas
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
96,64
691 Fonte .... : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
3.3.90.39.00.00.00
75.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
0,00
0,00
692 Fonte .. , . : 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto
75.000,00
103010043.2.296000 Programa Saude Vocal do Professor
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
693 Fonte .... : O Recursos Ordinarios (Livres)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103010043.2.316000 Incentivo Financeiro de custeio do Programa de Qualificacao da
ilcao Primaria
~.4.90.52.00.00.00
5686 Fonte .... ·
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500 Bloco de Investimentos na Rede de servic
0,00 120.000,00
0,00
2.325,00
0,00
725,00
2.325,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emlssao1 22/06/2017 as 11h24min (451
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
7.000,00
0,00
0,00
235.000,00
0,00
0,00
121.000,00
1.469,86
116.159,11
15.000,00
0,00
0,00
100.000,00
5.25'1,84
)1. 713.63
13).000,00
0,00
0,00
133.000,00
169,84
3.411,08
203.300,84
0,00
4.141,00
96,64
0,00
96,64
75.000,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
120.000,00
2.325,00
2.325,00
Saldo Dispon~
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
7.000,00
0,00
0,00
235.000,00
0,00
0,00
215,08
2.778,57
4.625,81
15.000,00
0,00
0,00
25.914,88
0,00
42.371,49
133.000,00
0,00
0,00
129.269,33
0,00
319,59
199.159,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
117.675,00
0,00
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w ~-i I MUNICIPIO DE ~r~ o
PATO BRANCO
UTADO DO pAAANA, GABINETE DO PREFEJTO
Oficio n° 76/2017/ACR Paio Branco, 16 de agosto de 2017.
Senhor Presidente,
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Informamos aos ilustres vereadores respostas relativas ao Oficio n° 632, de 25 :5
de julho de 2017:
1. Do vereador Claudemlr Zanco - PDT, solicitando que através do departamento
competente, providencie a ampliação da Iluminação pública na Rua José Leonardi,
próximo a Rua Pedro Kruger - Loteamento Giacobo. Justifico esta solicitação, para
atender os estudantes e também os moradores, por motivo de segurança durante a
noite, quando retornam para suas casas do trabalho e escolas.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o
documento anexo.
2. Do vereador Claudemir Zanco - PDT, solicitando que através do departamento
competente, providencie a ampliação e colocação de um ponto de ônibus na Rua José
Leonardi, próximo a Rua Pedro Kruger - Loteamento Giacobo. Justifico esta
solicitação, para atender as crianças que estudam e também os moradores que
trabalham e necessitam do transporte coletivo para se deslocar.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o
documento anexo.
3. Do vereador Claudemlr Zanco - PDT, solicitando que através do departamento
competente, dentro da programação de revitalização da pista de caminhada do Ginásio
Dolivar Lavarda, seja inclulda a construção de um banheiro e a instalação de barras de
alongamento para os usuários da pista. Justifico este pedido, pois o local é
frenquentado diariamente por adeptos da prática de esportes e caminhadas, bem como
famfllas nos fins de semana e verifica-se a necessidade de um banheiro, bem como
das barras para alongamento dos praticantes de caminhada.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o
documento anexo.
4. Do vereador Fabricio Preis de Mello - PSD, solicitando que através do
departamento competente, sejam incluldas no "Programa Asfalto 1 00%" as Ruas José
Rodrigues e Farroupilha, Bairro Cristo Rei. A solicitação é dos moradores que
requerem a execução da obra do asfalto, garantindo assim a segurança a todos que
transitam pela referida via pública.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o
documento anexo.
A Sua Excelência o Senhor
CARLINHO ANTONIO POLAZZO
Presidente da Câmara Municipal
Pato Branco - PR
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná ,}' ~~ Fone/Fax (46) 3220.1544 www.palobranco.pr.gov.br ,::.._:;
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MUNICIPIO DE
PATO BRANCO ~STAbD DO PARANA GABINETE DO PREFEITO
5. Do vereador Fabricio Preis de Mello - PSD, solicitando que através do
departamento competente, envie a esta Casa de Leis, cópias de autorização da
retirada de duas árvores, na Rua Governador Jorge Lacerda em frente ao n• 268.
Solicita que seja cumprida a Lei n• 3.969, de 20 de dezembro de 2012, sessão VIl Do
Corte, § 3" A retirada da árvore implicará, obrigatoriamente, na retirada do toco.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o
documento anexo.
6. Do vereador José Gilson Feitosa da Silva - PT, solicitando que através do
departamento competente, encaminhe parecer técnico esclarecendo quais as medidas
serão tomadas para o escoamento de água na Rua Arassual, entre as Ruas Ercllia
Carona e Benjamin Constanl, Menino Deus (Batalhão da Policia Militar). Justifica-se o
pedido tendo em vista que pavimentação asfáltlca foi realizada na via, sem contudo,
resolver o problema de acúmulo de água (fotos anexas). Em Oficio resposta
57/2017/ACR, de 20 de junho de 2017, o Executivo informou que encaminharia a
demanda ao Departamento de Obras para análise, entretanto, após 30 dias nenhuma
resposta foi encaminhada a esta Casa de Leis.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o
documento anexo.
7. Do vereador José Gilson Feitosa da Silva - PT, solicitando que através do
departamento competente, providencie a regulamentação da Lei n• 3.422, de 5 de
agosto de 201 O, que dispõe sobre ruldos urbanos, proteção do bem estar e do sossego
público, e seu modelo de gestão, e denomina Programa do Silêncio Urbano - PSIU.
Considerando que a Lei prevê que no Art. 30 que "O Executivo Municipal regulamentará
esta lei, em a té 90 (noventa) dias de sua publicação. • o Prefeito não está cumprindo as
Leis municipais em vigor. Justifica-se o pedido tendo em vista que em resposta
efetuada pela Secretaria de Meio Ambiente, mediante Oficio 44/2017/ACR, datado de
22 de maio de 2017, o Secretário Nelson Bertani informa que "a regulamentação
encontra-se em fase final'. Vale ressaltar que há urgência na solicitação, dada a
realização de Audiência Pública no dia 7 de março de 2017 sobre o referido tema, em
que vários cidadãos expressaram sua indignação quanto à falta de sossego público.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o
documento anexo.
B. Do vereador José Gilson Feitosa da Silva - PT, solicitando que através do
departamento competente, providencie a realização de reparos no bueiro da
propriedade do Sr. Adllio Cordeiro. O pedido justifica-se, pois, no local existe um
córrego que nos dias chuvosos transborda impedindo a passagem dos moradores que
ali residem. No Oficio resposta 24/2017/ACR, datado de 16 de maio de 2017, o chefe
do Departamento Rural Benigno Kozelinski constatou a necessidade de colocação de
tubos de 1 ,5m, relatou ainda, que aguarda liberação de orçamento para realização do
serviço.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o
documento anexo.
9. Do vereador José Gilson Feitosa da Silva - PT, solicitando que através do
departamento competente, envie a esta Casa de Leis, cópia dos Contratos
estabelecidos por Licitação dos anos de 2016 e 2017. O pedido justifica-se, embasado
na Lei n• 1.419/1995 que dispõe sobre a obrigatoriedade de envio mensal ao Legislativo
Municipal, das peças correspondentes a qualquer modalidade de licitação.
Resposta: Tais informações encontram-se regislradas no Portal da Transparência.
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná .. \r;;.
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.palobranco.pr.gov.br J"';:s.l.
.
··~~ 8~~00~~ 10. Do vereador Marco Antonio Augusto Pozza- PSD, referente ao projeto de lei n•
81/2017, Mensagem n• 46/2017, que autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito
Suplementar no exercfcio de 2017, no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e
quatrocentos mil reais}, solicita que através do departamento competente, informe esta
Casa de Leis:
a} a lotação individual por estagiário,
b} qual continuidade da obra da Bacia de Contenção do Rio Ligeiro será executada
c} planejamento de Custos e Manutenção Financeira do Recursos Humanos até
dezembro de 2017;
d} relaçílo nominal, local de lotação e de valores a serem pagos a estagiários com a
suplementação;
e} relação de imóveis de locação a serem pagos com a referida suplementação,
f} no caso de monitoramento e Implantação de câmeras nas vias públicas, restará
saldo a investir ou não será feito mais este ano?
g) Manutenção do RH, não faltará recursos?
h} Implantação do Programa Anti droga não será feito?
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o
documento anexo.
11. Do vereador Marco Antonio Augusto Pozza- PSD, solicitando cópia do processo
licitatório (PREGÃO PRESENCIAL} na INTEGRA da aquisição de mão-de-obra e
serviços de reparação elétrica para velculos leves e pesados. (Teve como vencedor a
empresa VERDI}.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o
documento anexo.
12. Do vereador Rodrigo Correia - PSC, em havendo possibilidade, solicita que
encaminhe duas cargas de terra na Rua Das Araras n•. 520, Bairro Planalto. Justifica o
pedido tendo em vista a reivindicação do morador, visto que o terreno objeto deste
requerimento é de propriedade da Prefeitura Municipal e há uma residência onde mora
uma famllla, entretanto há a necessidade de fazer o aterramento do local, visando
melhoria na qualidade de vida dos munlcipes ali residentes.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o
documento anexo.
13. Do vereador Rodrigo Correia- PSC, solicita a inclusão no Programa Asfalto 100%
da Rua Leopoldina Lunk entre as Ruas do Prlnclpe e Marllia, Bairro São Roque.
Justifica o pedido tendo em vista a reivindicação dos moradores, pretendendo com o
asfalto a melhoria na trafegabilidade tanto de motoristas como pedestres,
proporcionando melhor qualidade de vida e segurança aos moradores desta região,
visto que a referida rua liga os Bairros São Cristóvão ao São Roque e não há qualquer
tipo de pavimentação na mesma.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o
documento anexo.
14. Do vereador Rodrigo Correia - PSC, solicita que realize obra de pavimentação
asfáltica na Rua José Tatto entre as Ruas José Bonifácio e Manoel da Nóbrega no
Bairro Fraron, em não havendo possibilidade da pavimentação asfállica que seja
realizada pavimentação com pedras poliédricas. Justifica o pedido tendo em vista a
reivindicação dos moradores, pois há anos os mesmos sofrem com esta via, visto que a
mesma é totalmente de chão, nem mesmo saneamento, tanto em dias de chuva como
nos dias de sol as famllias que ali residem, demais transeuntes e motoristas que
precisam se locomover por esta rua sofrem com os diversos infortúnios ocasionados
pelas más condições desta via. É de suma importância e urgência a pavimentação da
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná \.'-&\-
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.palobranco.pr.gov.br v'~~
MUNIC[PIO DE
PATO BRANCO
&STAbO bO pARAtfA GABINETE DO PREFEITO
mesma, visando a melhoria na qualidade de vida de todos que nesta região se
locomovem bem como objetivando propiciando maior segurança.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o
documento anexo.
15. Do vereador Rodrlgo Correia" PSC, solicita a inclusão no Programa Asfalto 100%
da Rua Roald Carraro entre a Rua Arthur Bernardes até o Lote 01 da Quadra 493 Bairro
Vila lzabel. Justifica o pedido tendo em vista a reivindicação dos moradores,
pretendendo com o asfalto a melhoria na trafegabllldade tanto de motoristas como
pedestres, proporcionando melhor qualidade de vida aos moradores desta região.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o
documento anexo.
16. Do vereador Ronalce Moacir Dalchiavan " PP, solicitando ao departamento
competente, que seja realizada limpeza nas ruas e nos passeios Otavio José
Fernandes, Santa Luzia, Frei Galvão, São João Bosco e Santo Expedito do Conjunto
Habitacional Nossa Terra 2, Bairro Sudoeste. A solicitação é dos moradores que
requerem a limpeza das ruas e dos passeios do Conjunto Habitacional, para garantir
melhor qualidade de vida aos moradores que ali residem.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o
documento anexo.
17. Do vereador Ronalce Moacir Dalchiavan " PP, solicitando ao departamento
competente, que sejam instaladas placas de sinalização Indicando os nomes das ruas
Otavio José Fernandes, Santa Luzia, Frei Galvão, São João Bosco e Santo Expedito
do Conjunto Habitacional Nossa Terra 2, Bairro Sudoeste. Justifica este pedido,
atendendo solicitação dos moradores, tendo em vista a necessidade das placas
indicando os nomes das ruas do referido Conjunto Habitacional.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o
documento anexo.
18. Do vereador Ronalce Moacir Dalchlavan - PP, solicitando que através do
departamento competente, pavimentação asfâltica nas ruas Otavio José Fernandes,
Santa Luzia, Frei Galvão, São João Bosco e Santo Expedito, no Conjunto Habitacional
Nossa Terra 2, no Bairro Sudoeste. Justifico este pedido, atendendo solicitação dos
moradores, tendo em vista o péssimo estado das ruas do referido Condomlnio que
necessitam urgentemente de pavimentação asfáltica.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o
documento anexo.
19. Do vereador Ronalce Moacir Dalchlavan - PP, solicitando que através do
departamento competente, seja reforçada a sinalização no cruzamento das ruas
Tocantins e Antonio Ascari, Bairro Cristo Rei. Justifico este pedido, tendo em vista os
acidentes que têm ocorrido neste cruzamento devido à alta velocidade e a Imprudência
de muitos motoristas que não respeitam a preferencial. Aumentar a sinalização será
uma forma de preservar a segurança dos motoristas e pedestres que trafegam pelo
local.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o
documento anexo.
20. Do vereador Ronalce Moacir Dalchiavan - PP, solicitando que através do
departamento competente, seja providenciada sinalização indicando ÁREA ESCOLAR
nas proximidades do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Enedina Colla, Rua
Osvaldo Cruz, Bairro Alvorada. Justifico este pedido, buscando avisar aos motoristas
que circularem nesta área sobre a existência do centro infantil, tendo em vista a alta
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná \~
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.palobranco.pr.gov.br "'1Ô ·
1
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~-i '71
MUNIC[PIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARAHA GABlNm DO PREfi!ITO
velocidade que tem sido empregada pelos motoristas nesta região. Deste modo, será
possível garantir maior segurança ás crianças, pais e demais pedestres que estiverem
no per! metro escolar.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o
documento anexo.
21. Dos vereadores Moacir Gregolin- PMDB e Marco Antonio Augusto PozzaPSD, solicitando que através do departamento competente, estude a possibilidade de
elaborar projeto de revitalização e readequação do trevo de acesso á UTFPR,
Universidade Tecnológica Federal do Paraná e á UAB, Universidade Aberta do Brasil,
conforme proposição e resposta da gerência de Obras e serviços do DER,
Departamento Estadual de Estradas e Rodagens. Justifica-se o pedido tendo em vista
que em resposta à solicitação de readequação, o DER- PR, solicita projeto para a
solução proposta, conforme documentos anexos.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o
documento anexo.
Respeitosamente.
MAR~~~N)j~ARVALHO ~~e Captação de Recursos
Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br
MLINICfPIO DE
PATO. BRANCO Secr~taria de Engenharia ~ Obras
Ofício 136/2017- SEO
·Pato Branco, 15 de agosto de 2017.
Senhor Prefeito
Venhl? por meio deste, em resposta ao oficio n• 632/2017 da Câmara
Municipal de Vereadores de Pato Branco, no qual foram feitas as seguintes
proposições, para esta secretaria:
1. Do vereador Claudemir Zanco - PDT, solicitando que através do
departamento competente, providencie a ampliação da iluminação pública na Rua
José Leonardi, próximo a Rua Pedro Kruger- Loteamento Giacobo. Justifico esta
solicitação, para atender os estudantes e também os moradores, por motivo de
segurança durante. a .noite, . quan~o retornam para .suas casas do trabalho e
escolas.
Resposta: Solicitação encaminhada para análise ao Departamento de Iluminação
Pública e Eletricidade. Assim que tivermos um posicionamento encaminharemos
a resposta.
2. Do vereador Claudemir Zanco - PDT, solicitando que através do
departamento competente, providencie a ampliação e colocação de um ponto de
ônibus na Rua José Leonardi, próximo a Rua Pedro Kruger - Loteamento
Giacobo. Justifico esta solicitação, para atender as cria~ças que estudam e
também os moradores que trabalham e necessitam do transporte coletivo para se
deslocar.
Resposta: A Rua em questão esta passando por alterações estruturais, após
isso, e também o término do processo licitatório do transporte público, as diversas
demandas relativas a ponto de ônibus serão samidas.
4. Do vereador Fabricio Preis de Mello - PSD, solicitando que através do
departamento competente, sejam incluldas no "Programa Asfalto 100%" as Ruas
Rua Ararigbola, 94, Centro ° CEP 85.501-260 • Pato Branco PR fl 0 ~ Fone: 3223.2509 o E-mail: engenharia@palobranco.pr.gov.br J~
..
José Rodrigues e Farroupilha,, B~irro Gristq. Rei. A solicitação é dos moradores
que requerem a execução da :obra do asfalto,_ garantindo assim a segurança a
todos que transitam pela reférida via pública: - ' '
Resposta: Não existe previsã_o para pavimentação asfáltica desse trecho, será
inclufda na lista de ruas que aguardam novos recursos.
6. Do vereador José Gilson Feitosa da Silva· PT, solicitando que através do
departamento competente, encaminhe parecer técnico esclarecendo quais as
medidas serão tomadas para o escoamento de água na Rua Arassuaf, entre as
Ruas Ercllia Corona e Benjamin Constant, Menino Deus (Batalhão da Policia
Militar). Justifica-se o pedido tendo em vista que pavimentação asfáltica foi
realizada na via, sem contudo, resolver o problema de acúmulo de água (fotos
anexas). Em Oficio resposta 57/2017/ACR, de 20 de junho de 2017, o Executivo
informou que encaminharia a demanda ao DE:)partamento de Obras para análise,
entretanto, após 30 dias nenhuma resposta fof encaminhada a esta Casa de Leis.
Resposta: Não existe tubulaÇão rio referido. trecli.o, este, é objeto de estudo e
orçamento, visando a solução do. problema ..
8. Do vereador José Gilson Feitosa da Silva .• PT, solicitando que através do
departamento competente, providencie a realização de reparos no bueiro da _
propriedade do Sr. Adllio Cordeiro. O pedido justifica-se, pois, no local existe um
córrego que nos dias chuvosos transborda impendindo a passagem dos
moradores que ali residem. No Oficio resposta 24/2017/ACR, datado de 16 de
maio de 2017, o chefe do Departamento Rural Benigno Kozelinski constatou a
necessidade de colocação de_ tubos de 1,5m, relatou ainda, que aguarda
liberação de orçamento para realização do serviço.
Resposta: Solicitação en?aminhad;:t par!J.- departamento de obras, para . , ..
providencias cabfveis. . ...
1 O. Do vereador Marco Antonio Augusto Pozza - PSD, referente ao projeto de
lei n° 81/2017, Mensagem n° 46/2017, que autoriza o Executivo Municipal a abrir
Crédito Suplementar no exercfcio de 2017, no valor de R$ 6.400.000,00 (seis
Rua Ararigboia, 94, Centro ° CEP 65.501-260 • Pato Branco PR
Fone; 3223.2509 ° E-mall: engenharia@patobranco.pr.gov.br
JJJ
7 I ' r,
motoristas nesta região. Deste modo, será possivel garantir maior segurança às
crianças, pais e demais pedestres que estiverem no perlmetro escolar.
Resposta: Na seqllência dos trabalhos atenderemos.
limo Senhor
Augustinho Zucchi
Prefeito Municipal
Pato Branco/PR
Frederico Demario P mpão
Secretario de Engenhari e ~bras
Porl. 368/2014 )
Atenciosamente,
Rua Ararigboia, 94,.centro ° CEP 85.501-260 • Pato Branco PR
Fone: 3223.2509 ° E-mail: engenharia@patobranco.pr.gov.br
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filu~Jk~pn~á&§Jd(}/$U/4W(}/'0 í1
Estado do Paranú
GABINETE DO VEREADOR MARCO ANTONIO AUGUSTO POZZA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARECER: Projeto de Lei n /li/2017. Que autoriza a abrir crédito suplementat· uo
exerecicio de 2017 no valor de R$6.400,000.00( seis milhões e quatrocentos mil reais)
Súmula - Solicita abertura de crédito suplementar no exerecicio de 20 I 7 no valor
de R$6.400,000.00( seis milhões e quatrocentos mil reais) para Secretaria do Meio =<'
Ambiente, R$1.1 00.000,00( Hum milhão e cem mil reais). Secretaria de Administração g_ § e Finanças, R$ I .650,000,00 ( Hum milhão e seicentos e cinquenta mil reais) e para \:>'
as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Saúde .
Refere-se ao Projeto de lei n -e,;J /2017- que dispõe sobre ações prioritárias da
Administração Pública Municipal. Abrir crédito suplementar no orçamento do
municipio no valor de R$6.400,000.00,( seis milhões e quatrocentos mil reais) para
Secretaria do Meio Ambiente, R$1.100.000,00( Hum milhão e cem mil reais)para a
continuidade da obra da bacia de Contenção do Rio Ligeiro. Secretaria de
Administração e Finanças, R$ I .650,000,00 ( Hum milhão e seicentos e cinquenta mil
reais) e para as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Saúde
APÓS Analise entendemos que o projeto encontra-se apto a seguir seu
tramite normal, em conformidade com as normas e com a legislação que o regem,
emitimos o PARECER FAVORAVEL a aprovação da referida matéria.
MEMBRO
Rua Araribóla, 491 ~ Cenlro Fone: (46) 3272·1500 85501·262 Pato Branco Paraná
e-mail: legislalivo@camarapalobranco.com.br
Exmo. Sr.
Carlinho Antonio Polazzo
Presidente da Camara Municipal
O vereador infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta
para a apreciação dessa Comissão a seguinte emenda ao Pmjeto de Lei n•. 81/2017, o qual busca
autorização legislativa para abrir Crédito Suplementar, no exercício de 2017 no valor de R$
6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais).
Diante disso, conforme recomendação do Departamento de Contabilidade da Câmara
Municipal de Pato Branco, após contato com o Dep. De Contabilidade da Prefeitura Municipal em
26/06/2017, exaramos a apresentação das três emendas abaixo, para solucionarmos os equívocos acima >'
citados:
EMENDAMODIFICATIVA: AF;JfCj]ftnAD~? ~' Dala~'~ ?-' . . . Assinalura ,;:;:: L-., • f~ Mod1fica o artigo I • que passa a vigo1 rW -1'*'ê 1130, com os segumtes valores: .,
Programa Especificação Valor R$ ,.!., @
-33.680,45 { ~ 8 8 0015 Arrecadação de Receitas
~0~0~3~0~----------------~A~p-o~i~a-r~D~e_s_e-nv-o~l~v~im __ e_n~to-d~a--p-ro-d~u-ç~ã~o-a-g_r_o_p_ec_u_á~r~ia----~~~-3~6~.~3~1~9~,5~5~~ ~
L_--------------------~------------------------------------------~L_--------~~ I
EMENDA MODIFICATIVA:
Modifica o a1tigo 2" que passa a vigorar na ação 2.0 19, 2.070, 2.114, 2.123, 2.252 e 2.278 com
os seguintes valores·
Ação Especificação Valor R$
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e
Fiscalização -33.680,45
2.070 Manutenção das atividades do Departamento de
Desenvolvimento Rural -36.319,55
2.1 14 Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência
a saúde da UC- Unidade Central e UBs- Unidade básicas -234.165,38
2.123 Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal -40.000,00
2.252 Refonnulação, ampliação e manutenção estratégia saúde
da família- ESF -335.888,67
Rua Ara ri bóia, 491 Fone: (46) 3272-1600 - 85.501-282 Pato Branco Paranã
?
~
-'""'
~-~ •• ~~~~g:;~$um;>~ Estado do Param\
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto
Atendimento- UPA -271.834,62
EMENDA MODIFICATIVA:
Assinatura
OA!>·'ARA MUN::,:::c""tP ""_2 ,f,obB::::R77Atl::::::CO
Modifica o m1igo 4° quando tratar-se das dotações abaixo especificadas que passaram a vigorar . I com o segum e teor:
Código Especificação Valor R$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
04 Administmção
04.129 Administração de Receitas
04.129.0015 Art·ecadação 1le Receitas
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e
Fiscalização
3.1.91.13- 51 o (233) Obrigações Patronais -13.680,45
3.3.90.36- 51 o (239) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física -20.000,00
Sub total - 33.680,45
Código Especificação Valor R$
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.122 Administmção Gemi
10.122.0043 Manutenção da Saúde
2.114 Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência
a saúde da UC- Unidade Central e UBs- Unidade básicas
i 3.1.91.13 - 303 (591) Obrigações Patronais -234.165,38
Código Especificação Valor R$
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.122 Administração Geral'
10.122.0043 Manutenção da Saúde
Rua Araribóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 - 85.501-282 Pato Branco Paraná 1
2.123 Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal
3.1.91.13-495 (644) Obrigações Patronais -40.000,00
10.301 Atenção básica
10.301.0043 Manutenção da Saúrle
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratégia
saúde rla família- ESF
3.1.91.13- 303 (668) Obrigações Patronais -I 00.000,00
3.1.91.13-495 (669) Obrigações Patronais -235.888,67
Sub total -335.888,67
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0043 Manutenção rla Saúrle
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto
Atendimento- UPA
3.1.91.13-303 (716) Obrigações Patronais -271.834,62
Código Especificação Valor R$
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
20 Agl"icultura
20.606 Extensão Rural
20.606.0030 Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuária
2.070 Manutenção das atividades do Departamento de
Desenvolvimento Rural
4.4.90.52- 51 O (I 065) Equipamentos e Material Permanente -36.319,55
Nestes termos, pede deferimento.
Pato branco, 23 de agosto de 2017.
Rua Ararlbóla, 491 Fone: (46) 3272·1600 • 85.601-262 Paio Branco Paraná
Estado do Paraná
PROJETO DE LEI N• 81/2017
Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar no
exerclcio de 2017, no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e
quatrocentos mil reais) e dá outras providências.
Art. 1• Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei n• 4.111/2013 e
alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do perlodo 2014/2017, conforme segue:
Programa Especificação Valor R$
0011 Administração Financeira 150.000,00
0016 Encargos Especiais 1.500.000,00
0020 Manutenção dos Serviços Rodoviãrios 50.000,00
0021 Transito 280.000,00
0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiental 1.100.000,00
0035 Proteção ao Consumidor 30.000,00
0039 Manutenção do ensino 420.000,00
0043 Manutenção da Saúde 2.870.000,00
0008 Programas e Metas -30.000,00
0009 Segurança Publica -100.000,00
0010 Administração de recursos Humanos -100.000,00
0011 Administração Financeira -2.380.000,00
0014 Controle Contãbil Geral -250.000,00
0015 Arrecadação de Receitas -33.680,45
0024 Assistência Comunitária -50.000,00
0026 Incentivo Atividade Comercial -40.000,00
0030 Apoiar Desenvolvimento da produção
agropecuária -36.319,55
0039 Manutenção do Ensino -420.000,00
0043 Manutenção da Saúde -2.960.000,00
Art. 2• Autoriza o Executivo Municipal alterar ação da Lei n• 4.836/2016 e alterações
posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2017, conforme segue:
Ação
0.003
1.036
2.032
2.086
2.095
2.096
2.098
2.176
2.114
2.122
2.123
2.127
2.128
Especificação
Encargos Especiais
Canalização e Construção de muros de proteção no
Rio Ligeiro e afluentes
Manutenção das Atividades da Coordenadoria de
Transito
Manutenção das Atividades do PROCON, aquisição
de velculos e construção da sede própria
Manutenção dos Centros de Educação infantil
Manutenção das Atividades do transporte Escolar e
adequação de velculos
Manutenção das Atividades do FUNDES 60%
Manutenção da educação infantil
Manutenção dos serviços administrativos e de
assistência a saúde do UC
Manutenção do Programa Agentes Comunitários de
Saúde -ACS
Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal
Manutenção de serviços de reabilitação flsica e
motora
Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem
Rua Arariboia, 491- Fone: (46) 3272-1500-85501-262- Pato Branco- Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
Valor R$
1.500.000,00
1.100.000,00
280.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
200.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
550.000,00
60.000,00
540.000,00
··fJJ
2.129
2.132
2.216
2.252
2.276
2.278
2.279
2.280
2.314
1.088
1.102
2.012
2.018
2.019
2.049
2.070
2.098
2.114
2.117
2.121
2.122
2.123
2.125
2.127
2.131
2.176
2.177
2.181
2.216
2.219
2.252
2.278
e outros- SADT (Chamamento Público)
Prestação de serviços para assistência farmacêutica
básica
Manutenção das atividades de vigilância
epidemioló~icas e campanhas de imunização
Manutenção das Atividades do Departamento
Administrativo
Reformulação, ampliação e manutenção estratégia
saúde da famllia- ESF
Manutenção do ensino Fundamental
Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto
Atendimento- UPA
Manutenção dos séricos do CAPS
Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratos e
Conveniados
Manutenção do Departamento de Frotas
Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato
Branco
Construção do Paço Municipal
Manutenção do Departamento de Recursos Humanos
Manutenção das Atividades da Coordenadoria de
Contabilidade
Manutenção da Coordenadoria de Tributação e
Fiscalização
Manutenção e Reforma do Centro Regional de
Eventos
Manutenção das atividades do Departamento de
Desenvolvimento Rural
Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%
Manutenção dos Serviços administrativos e de
assistência a saúde da UC- Unidade Central e UBsUnidade básicas
Manutenção das Atividades do Sistema municipal de
auditoria e Ouvidoria
Manutenção das Atividades do programa Mãe
Patobranquense e Planejamento familiar
Manutenção do Programa Agentes Comunitários de
Saúde-ACS
Manutenção e ampliação da estraté~ia saúde bucal
Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos
Programas Educativos e Preventivos
Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e
Motora
Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e
Ambiental
Manutenção da Educação Infantil
Manutenção das Atividades do Ensino Superior
Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani
Manutenção das Atividades do Departamento
Administrativo
Implantação e Manutenção de Câmeras de
Monitoramento
Reformulação, ampliação e manutenção estratégia
saúde da famllia- ESF
Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto
Atendimento- UPA
Rua Arariboia, 491- Fone: (46) 3272-1500-85501-262- Pato Branco- Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
90.000,00
80.000 00
150.000,00
200.000,00
50.000 00
50.000,00
100.000,00
800.000,00
50.000,00
-50.000,00
-1.500.000,00
-100.000,00
-250.000,00
-33.680,45
-40.000,00
-36.319,55
-200.000,00
-234.165 38
-130.000 00
-160.000,00
-174.111 33
-40.000,00
-1.154.000,00
-50.000,00
-90.000,00
-120.000,00
-100.000,00
-30.000,00
-880.000,00
-100.000 00
-335.888,67
-271.834,62
2.279 -200.000,00
2.295 -120.000 00
Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal a abrir no Orçamento Geral do Municlpio de Pato
Branco, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$
6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais) na classificação funcional programática abaixo:
Código Especificação
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.06 UNIDADE DO PROCON
14 Direitos da Cidadania
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14.422.0035 Prot~ão ao Consumidor
2.086 Manutenção das Atividades do PROCON, aquisição de
velculos e construção da sede própria
3.3.90.36- 000 (81) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Flsica
Código Especificação
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E
FINANÇAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento
Administrativo
3.3.90.36- 000 (168) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Flsica
28 Encargos especiais
28.846 Outros encargos especiais
28.846.0016 Encarg_os Especiais
0.003 Encargos Especiais
3.3.90.47- 000 (192) Obrigações Tributarias e Contributivas
Código Especificação
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS
E SERVIÇOS PUBLICOS
06.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇAO DE FROTAS
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário
26.782.0020 Manutenção dos Serviços Rodoviários
2.314 Manutenção do Departamento de Frotas
3.1.90.13- 000 (365) Obri~aeões Patronais
06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário
26.782.0021 Transito
2.032 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de
Transito
3.1.90.11- 510 (385) Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.16- 510 (389) Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.46- 510 (391) Auxilio Alimentação
Subtotal
Rua Arariboia, 491 ·Fone: (46) 3272·1500- 85501-262 ·Pato Branco- Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: /egislativo@camarapatobranco.com.br
Valor R$
30.000,00
Valor R$
150.000,00
1.500.000,00
Valor R$
50.000,00
200.000 00
40.000,00
40.000,00
280.000,00
Código Especificação
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E
CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do ensino
2.096 Manutenção das Atividades do transporte Escolar e
adequação de veiculas
3.1.90.13- 103 (427) ObriQações Patronais
12.365 Educação Infantil
12.365.0039 Manutenção do ensino
2.095 Manutenção dos Centros de Educação infantil
3.1.90.49- 103 (464) Auxilio Transporte
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do ensino
2.098 Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%
3.1.90.13-101 (481)_ ObriQações Patronais
12.365 Educação infantil
12.365.0039 Manutenção do ensino
2.176 Manutenção da educação infantil
3.1.90.13- 103 (523) Obrigações Patronais
CódiQO Especificação
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.122 Administração Geral
10.122.0043 Manutenção da Saúde
2.114 Manulenção dos serviços administrativos e de
assistência a saúde do UC
3.1.90.13- 303 (586) Obrigações Patronais
10.301 Atenção Básica
10.301.0043 Manutenção da Saúde
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de
Saúde -ACS
3.1.90.13- 495 (636) Obrigações Patronais
2.123 Manutenção e ampliação da estratéQia saúde bucal
3.1.90.11 - 303 (639) Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13- 303 (641) Obrigações Patronais
Subtotal
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratégia
saúde da famllia - ESF
3.1.90.13-495 (661) ObriQações Patronais
Rua Arariboia, 491 -Fone: (46) 3272-1500-85501-262- Pato Branco- Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
Valor R$
40.000,00
30.000,00
200.000,00
50.000,00
100.000,00
Valor R$
200.000,00
200.000,00
400.000,00
150.000,00
550.000,00
200.000,00
10.302 Assistência Ambulatorial e Hospitalar
10.302.0043 Manutenção da Saúde
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto
Atendimento- UPA
3.1.90.13-496 (712) Obrigações Patronais 50.000,00
2.280 Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratos e
Conveniados
3.3.90.39- 303 (728) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 800.000,00
10.303 Suporte Profílático e Terapêutico
10.303.0043 Manutenção da Saúde
2.127 Manutenção de serviços de reabilitação flsica e motora
3.1.90.13- 303 (732) Obrigações Patronais 60.000,00
2.128 Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e
outros- SADT (Chamamento Público)
3.1.90.13- 303 (741) Obrigações Patronais 40.000,00
3.3.90.39- 303 (746) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.000,00
Subtotal 540.000,00
2.129 Prestação de serviços para assistência farmacêutica
básica
3.1.90.13 - 303 (7 48) Obrigações Patronais 40.000,00
3.3.90.36- 303 (756) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Ffsica 50.000,00
Subtotal 90.000,00
10.305 Vigilância epidemiológica
10.305.0043 Manutenção da Saúde
2.132 Manutenção das atividades de vigilância
epidemiológicas e campanhas de imunização
3.1.90.13- 303 (799) Obrigações Patronais 80.000,00
Código Especificação Valor R$
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL
18 Gestão Ambiental
18.544 Recursos Hídricos
18.544.0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiental
1.036 Canalização e Construção de muros de proteção no
Rio Ligeiro e afluentes
4.4.90.51 -000 (1149) Obras e Instalações 1.100.000,00
I Total s.4oo.ooo,oo I
Art. 4" Para Cobertura do presente Crédito Suplementar será utilizado os recursos de Anulação
parcial e/ou total das dotações orçamentárias constante do orçamento programa em vigor, conforme
discriminado a seguir:
Rua Arariboia, 491 ·Fone: (46) 3272·1500 • 85501-262- Pato Branco- Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislalivo@camarapatobranco.com.br
Código Especificação Valor R$
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E
FINANÇAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0008 Programas e Metas
2.181 Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani
3.3.90.30- 510 (142) Material de Consumo -15.000,00
3.3.90.39- 510 (144) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurldica -15.000,00
Sub total -30.000,00
04.122.0011 Administração Financeira
1.102 Construção do Paço Municipal
4.4.90.51 -000 (147) Obras e Instalações -1.500.000,00
04.123 Administração Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
2.216 Manutenção das Atividades do Departamento
Administrativo
3.3.90.30- 000 (166) Material de Consumo -500.000,00
3.3.90.39- 000 (169) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica -230.000,00
4.4.90.52- 000 (170) Equipamentos e material Permanente -150.000,00
Sub total -880.000,00
06 Segurança Publica
06.183 Informação e Inteligência
06.183.0009 Segurança Publica
2.219 Implantação e Manutenção de Câmeras de
Monitoramento
3.3.90.39- 000 (184) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica -100.000,00
05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
04 Administração
04.129 Administração de Receitas
04.129.0015 Arrecadação de Receitas
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e
Fiscalização
3.1.91.13- 510 (233) Obrigações Patronais -13.680,45
3.3.90.36- 510 (239) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Flsica -20.000,00
Sub total -33.680,45
05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0014 Controle Contábil Geral
2.018 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de
Contabilidade
3.3.90.39- 000 (259) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurldica -250.000,00
05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04 Administração
04.128 Formação de recursos Humanos
04.128.001 o Administração de recursos Humanos
2.012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos
site:
Rua
www.camarapatobranco.com.brArariboia, 491- Fone: (46) 3272-1500-85501-262-
e-mail: legislalivo@camarapatobranco.com.br
Pato Branco- Paranã
~
13.3.90.36- 000 (269) I Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Flsica
Código Especificação
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E
CULTURA
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manutenção do Ensino
2.098 Manutenção das Atividades do FUNDES 60%
3.1.91.13-101 (482) Obrigações Patronais
12.364 Ensino Superior
12.364.0039 Manutenção do Ensino
2.177 Manutenção das Atividades do Ensino Superior
3.1.90.11-103 (510) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
12.365 Educação Infantil
12.365.0039 Manutenção do Ensino
2.176 Manutenção da Educação Infantil
3.1.91.13-103 (528) Obrigações Patronais
Código Especificação
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10.122 Administração Geral
10.122.0043 Manutenção da Saúde
2.114 Manutenção dos Serviços administrativos e de
assistência a saúde da UC - Unidade Central e UBs -
Unidade básicas
3.1.91.13- 303 (591) Obrigações Patronais
2.117 Manutenção das Atividades do Sistema municipal de
auditoria e Ouvidoria
3.1.91.13-303 (609) Obrigações Patronais
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de
Saúde-ACS
3.1.91.13- 495 (638) Obrigações Patronais
ia saúde bucal
10.301 Atenção bãsica
10.301.0043 Manutenção da Saúde
2.121 Manutenção das Atividades do programa Mãe
PatobranQuense e Planejamento familiar
3.3.90.30- 303 (628) Material de Consumo
3.3.90.39- 303 (630) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurldica
Sub total
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de
Saúde -ACS
3.1.91.13- 303 (637) ObriQações Patronais
Rua Arariboia, 491 ·Fone: (46) 3272·1500 • 85501-262- Pato Branoo- Parami
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
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Valor R$
-200.000,00
-100.000,00
-120.000,00
Valor R$
-234.165,38
-130.000,00
-124.111,33
-40.000,00
-100.000,00
-60.000,00
-160.000,00
-50.000,00
2.125 Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos
Programas Educativos e Preventivos
3.1.91.13- 303 (650) Obrigações Patronais
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratégia
saúde da famllia- ESF
3.1.91.13- 303 (668) Obrigações Patronais
3.1.91.13-495 (669) Obrigações Patronais
Sub total
2.279 Manutenção dos Serviços do CAPS
3.1.91.13- 303 (682) ObriÇJações Patronais
3.3.90.39- 303 (688) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurldica
Sub total
2.295 Implantação de Programa Antidroga
3.3.90.30- 303 (691) Material de Consumo
3.3.90.39- 303 (692) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurldica
Sub total
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0043 Manutenção da Saúde
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto
Atendimento- UPA
3.1.91.13- 303 (716) Obrigações Patronais
10.303 SUJlOrle Profilático e TeraJlêutico
10.303.0043 Manutenção da Saúde
2.127 Manutenção dos Serviços de Reabilitação Flsica e
Motora
4.4.90.52- 496 (739) Equipamentos e Material Permanente
10.304 Vigilância Sanitária
10.304.0043 Manutenção da Saúde
2.131 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e
Ambiental
3.3.90.30- 51 o (793) Material de Consumo
3.3.90.39- 510 (796) Outros ServiçOs de Terceiros- Pessoa Jurldica
Sub Total
Código Especificação
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.03 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E
COMUNITÁRIA
16 Habitação
16.482 Habitação Urbana
16.482.0024 Assistência Comunitária
1.088 Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato
Branco
4.4.90.51- 510 (866) Obras e Instalações
Código Especificação
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
Rua Arariboia, 491 ·Fone: {46) 3272-1500 · 85501-262 ·Pato Branco· Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapalobranco.com.br
-1.154.000,00
-100.000,00
-235.888,67
-335.888,67
-100.000,00
-100.000,00
-200.000,00
-60.000,00
-60.000,00
-120.000,00
-271.834,62
-50.000,00
-40.000,00
-50.000,00
-90.000,00
Valor R$
-50.000,00
Valor R$
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10.02
23
23.691
23.691.0026
2.049
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
Comercio e Serviços
Promoção Comercial
Incentivo Atividade Comercial
Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos
4.4.90.51- 510_11010) Obras e Instalações
Código Especificação
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
20 Agricultura
20.606 Extensão Rural
20.606.0030 Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuãria
2.070 Manutenção das atividades do Departamento de
Desenvolvimento Rural
4.4.90.52- 510 (1065) Equipamentos e Material Permanente
I Total
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rua Arariboia, 491 -Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 -Pato Branco- Paraná
si!e: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br
-40.000,00
Valor R$
-36.319,55
6.4oo.ooo,oo I
84
Edição no 6964
WNtem DE PATO (WfÇ(l. ESTAtQ DO p.utAHJ\ LEI h" UII,OEH DEIW08TO DEmiJ
A&tcriza o EnocW>o ~ a atór Cré<ili>
~ro~do2017,n>"'*"deRS
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•dli.....-ao~o.
A Çjmara Mullolj>ol do P .. o Br"""O, E•!No elo Puani, ..,...,_. e
.... I'Jdoh,toncklno ••f9UWt Lei: M.l'~o-~;o!.or.lloP,~G>I.e!,..
.oltll/20'13 a -..ç6es ~es '*' PPA {P'ia"o ~<lo pe(iodo 20'1.W017, - .....
AA.l' ~o E:.eNo.o J.l.ri:;;palo abrir no Orçarr><tto G<nl <lo u.rid;:li:> do P'*> Orano>, Ellado do Panri, CrédiiD ~por~ de
~E~ro-doRS6.«0.0Cll,00(..,.;,-•eq<m~mirea\o)
PUBLICAÇÕES LEGAIS
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CaruM:Vios de Sa.'>$e - ACS
9Palrinlis
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~saoide,,-.:~-ESF l.I.S0.13-49:5!6ó1l -~ ........
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OIARIO 00 SUDOESTE
31 de agosto de 2017
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PUBLICAÇÕES LEGAIS
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Gahn!!le do l'n!loito, 30 de agoW de 2017.
AUGUSTI'IHOZUCCHI
.... - II.UHJCIPio DE PATO BAHGO- UT AD0 DO PARANÂ
MCRUO N•l.1 &4, DE 30 DE AGOSTO DE :ICI1,
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N:L~ eruaa !vpluto..t.r ~ emn:tdo de 2011. r<>
wlof de R$ UOOJXJO.OO (seis mNu e
qualroOe<dOSrndrnais)edOaulros~
o Prele<lo do Paio Brnroco, Eolaóo do Palõltlâ, no uso da "-"s allittiç6es
que h! Mo conf;>rdas pelo art. ~7, lro:iso Xd, da lei O"yANca lob!idpal, e OJr!1 base na
lei"'S.o11, da 30deagooi<J de 2017,
DECRETA:
Art. 1' Foo:a allerndo o Progtarn.a da lei n' 4.1110013 e ~s
pOosie!br~sdo PPA 11'1rlo I'Lrlan.Jal)do peri<:ó:> 201 ~G!J\7, oonlofma segue
li
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86
Edição no 6964 PUBLICAÇÕES LEGAIS
~ a I PRFElTIJRA MID."lCIPAl. DF. RENASCEXÇA- PR
~ A\'ISODEEDITAL
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~ ~ ; PRIOÁO PRFSENCLU N•07J/l017- P.\IR I I UCITAçA.O EXCLUSI\'A PARA MICROL\IPRFS.-4.,
M!CROU.IPREENDEDOR J!I."DI\'lDUAL E E.\IPRE.S-\ DE PEQUENO
,,~ PORTE, NOS TER.\! OS DO JNOSO l, DO ARTIGO -48, DA I.C Illll006.
(""""""M'"'
= MOO.\U!l ~m~ ~o Pr=nciil d..l tip>J lll<'Mr P'"l" unitirJ,-,.
OIIJF.TO; c.~ntrauvm de errpre<il para fot!WC<~nlfl de glncrns •\i,..,ntkict< e
In,.. ~~~w maler:iJ.i.s Je con.<umo,. destin.><l.:!s !s ~.essi&.Jes d.., oureunas s.olicúantcs.
C:RHJENC:I.\.\IF.NTO F. F.NTRH>A DOS F~'\'\'HOPF.~. da.< AA:JO à.< 119:Cól dn
~· dia lO ,,k .<&embro de 1017, =Do-parlamento d~ Comp,... e llciuçl'>el., .Ja Preki-
' lur.t Munl<iJ'al .!c Rt.asce"{~ l Rua Gdúlio \'up.s. n• 9<)1.
ABERTURA ll:\S PROPOST\S: W..S&r.OI .LJ dia 10 de ~tembr~ .Je 2017,junw
wm ~ a sal!. de reuniões da ,\dmh1Tstnçia na Prrf<itu.-. Munictpal<k RonJ.<CrnÇ> . PRAQUISiçAO DO EDITAL: O E.Jítal e 5eU.I anu"" roJeclo ~r ~Jquirid"' n~ lW-
' kilur.~ Municipal, no cnJer<{o Rua. G<túlio \'argas.. n• 9(11, Ontro, r-<~n~ (16)
35W-ílJOO {Prdcilun) I 3550--S.\1~ {Departamento de IJ<il>çlie>), R~nosc~np..
e ~.!o Paran;l, .Je !• • ~·(rira. nos hor.!rias.WO&OOas ILIO, e da< B:JOas
I" 1730 hora<, oo..a.. p~&ria ""' consnl!.!.Jos e •dquiriJ~ graruiraiiJo>ntc, e pd~ slie
I'= 1- O<WW.renasce"""P'-!l""-b<
INFOR\f \ÇOES: lnforrnaç<'k< c esdar«im<ntos aJicloru.is, no onJercço c tcl(.
f o~ e <~Cima ciLkLl.
Rmasunça, l0dc4ps10 de ~17.
w.n..K ... ,
.~ !""' ~-
' FXIllATO PARA --PUBUCAçA.O
r ~ CO!'. 'TRATO DE PJUSTAÇÁO DE SER\1ÇOS N• I99/M17
I (\'iiKul.adoao ~PnxtKWn•065tl017)
CONTRATAli.'TE: Munldpio de R<:=cnça Att 4' Pan Cabeftndo F"~-~ ~!llld oAizado oo l"m ~ I ~ CONTRATAO,\:/ Kws&Clai.J.Ja_ do ~ ~ e/ou lclal dao do!aç&s ~s - do OI'ÇMIWIM prc:çrama em viga, Ollllon'ne ~a oep- ' ' OBJETO. Contrar:oçln doe cmpr= c:spe<eiili:uJ.. P"R ...,,iços de hosr-Ja~m.
olimenta.,"lo c <roruporte P""' p.o..io!nle< enYi.IJe<; • dJa<k de Case.~- PR
,~ I"~
~ ,,_ I V\lOR TOTAl.! RS 63.{)():).00 {s=enu elr"" mn re~is).
PRAZO DE V!Gf.NCL\! U {d.J-1d """""'-
' 0.\T.\. JlEASSINATUR.A OOCONTRATO:.lO.Je •:&,;:.odel017.
~OilU;Cornarcatle Mnmdeir"- ~.L l'u"•ni- <a< ~ Rc.u.!a~ 30clea&<>do&l017.
~~ ~ LESSIRCA..'II..\NBORTOU
li;ó;; Prd"o:Uo Mllllkipal
I I"""' I"""'" ~ ',-:.,5. Prcrdtur.l :\IIID!cipal cleSio fo.lo
'Exlrd.!U .lo "ferm~ .\dil;..\l n• 09>12017, Cunlnl.mte: Muni..ipi" Je :il..J /o>ko,
C_llnlr-.r.Ja. O&!.c M•ri<l Pc-rim- MEl Ohjno: Foca .<uprtmhln "'' C.t1ntr-.ID n•
·' ;~ ~ OH/1017 o perceot1Jal.de 25%- RS 6.250.00.
I~ •r.n,..ID da Oi<p<~"" Je lkit~·' n• S~/ln11. C_llnlra<ant~: Munlcipl~ de SJn
Jolo;), CNPi: 71i.995.42l/OC()!-06, Cilnl101aJo: Reskkncial G~ri;hrico !Jr. Smmd
Corrra- Eircli. CNP/: 07 811-8711/0CIOt-66, Objdo: Conln<açl<> de~mpn-:<.1 ~i·
' SUioio o acolhiJJ>o'nlo em ar.l!erd< t"'<rg.!O<ia ~m dl>rig;J irutitu.:lnn.J pelo pe-
, ......... rt.>.1u .r. 06 {.<cts) meses, oolroar;~o a 18/0ill2017, ~i<W qu.: a Idosa ~nconrn~-a-
-M em situação <.l~ n.-gllgl'n..."ia. maw trõllos ~ r~.<.<:o so.."ial. confnrJJ>o' con.oru...to d<>
' Relatóri.l S.:.dallimta.!o pela A...llil.<nte Soxial Th.1is G_ Wdt<r, 6~Jo e>iJcn~o
, ....... I·~W a ~..te o.kapliaç.tn"" medida de prol"f.lo (ieolhimenlo i!Witucion:il •m
I carl.t<rtleurg~ncia). \'ilo>rmensai;RS9~7,00(n..'>«enlo.stlrinLicsele roais). \'a·
lor total: RS S.~22.00{ctncomlJ ~~Cil«ni()Sninl.~ e doi< reais). funJam~ruo: Art.
' 24, IV, d• Lei n• !!.1566/93 s.kl fo.lo-PR,. 30 .Je •b""<> de 2017. Ahaii Ju;é (;""'i"'.
relto Prcf~ilo Mnoicip;tl ,J, SJ.o Jo.Io
' '
lu" MUNidPIODESÃO /0..!.0 -PR
, ...... DECRETON•1.J.t.f.DE)O DE AGOSTO DE.!GJ7.
I"" Abr~ Ct<'Jno AJidoruol Sup-!<mentar, no Orçam.:nlo .r. 1017, no •-...!~r <k RS
S4JJOO,OO.
---
'"""" A publk•>i<> na íntegra do ,r o adma enconha-5e Ji<F<>nN.:I no seguinlc endereço
L~ O ,,_._ ·~ - d<irónic": AMSOf' l>IOE.YS.COMJIII., eJj;çA" n• 31-0il-20 17, conf<>riD< Lei .\11-
tori7ain-. o• 1.3<!7, .k 29-11-2011.
~~- In"".~ •ru
RL.HJa '
··- [5 ·- ~ 1-·
l:or.~· ~~!:!.::'~~"" .. ~;:;,.';,.,~;=:: ' ., ....... I'" UCIIJ.Çolo loiOOAI.JOAO( l(IMAD.o\ DI: t>at:ÇOS IOjlOIJ, DE: J0 DE
""" I~EPART ""' I"~
""""'"' ~Jodopr-torooratd.ioem~•~•""i"""'oçJodo
"' - ~~!._emp<osa: COHSlllfMMA • INfOP.MATJCA [ /o.SSESSOIUA EM SAOof LIDA- R$
' ~"~ ~:,~.oo_
""~ ' .,,_ 4 • ~IJCA E ASS~14 .ru s.liJPE UIJA CHPJ:
"" I~ - ~- I'~' 1"""'- - ""I ~ TeR:I!iros- ·=· -!Oil.CIOO.IXI ' Pn0lDIT.IJ.OO\hOJ1.(0A
' OWCIJitSO O< [\ll'llfGO PÚB.UCO IUGIOO 1'[1.0 iOOAI.
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:-w~,•-•wn.~co
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' ' .ute.a a Pr~k> r~ óe Arrecoo:bç3o .._......., e o frmngroma de (~
' lo!"""""deOe-,..,.•of-cfclo~odelO!J.
,....., Att 5' Est>Oea..t~> ..... ..-a em lll9"'nadabldo..,a~
~do Prol<>~<>. 30 de agcsto de 2C17. ~a.~~..:~<loo• ,.~"· ' I '""
rw~.w AUGliSTINHO ZUcatl lfu'"' ' """"
31/08/2017 Prefeitura Municipal de Pato Branco
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
SECRETARIA DE GABINETE
LEI N8 5.011, DE 30 DE AGOSTO DE 20217
Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar no exercício de 2017, no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e
quatrocentos mil reais) e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei D0 4.111/2013 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período
2014/2017, conforme segue:
- F...s.pe.::irKaÇão ValorRS
0011 Administraçlo Financ.:ira 150.000,00
0016 F.ncargos ~iais 1.500.000,00
~2() Manutenção dos Seni,.os Rodovihios 50000,00
0021 Tramito 280.000,00
~33 Pres.:n-are Melhorar o M.::io Ambiental 1.100.000,00
0035 Prol.:çào ao C(lllSUil1idor 10.000,00
0019 Manutenç!o do ensino .uo.ooo,oo
fxw1 M:umteoç.W da Saild.! 2.870.000,00
0008 rrogr.unas I! Metas -30.000,00
i"". s.:gur.mça Publica -100.000,00
0010 Administração de r~s Humanas -100,000,00
0011 Administraçjo Financeira -2.380.000,00
001' ootrole Contabil Geral -250000,00
0015 ~d.::Reuilas -33 680,45
.,, Assistência Comunitária -50.000,00
0026 lnc.:nti\·o Ati\ida.k Comercial --10.000,00
0010 Apoiar O.:S.:•wol\imento da produção agrop:çuária -]6.319,55
0019 Manutenção do Ensino --120.000,00
OOIJ Manuteno;ão da Saüde -2 960.000,00 ·----~------· -----~ .----
Art. r Autoriza o Executivo Municipal alterar ação da Lei n° 4.836/2016 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do
exercfcio de 2017, confonue segue:
'"" Espe.:ifiCaÇio Valor R$
O.OOJ Encargos Espeeiais I 500.000,00
I.OJ6 Canalizaçã.J e C(II1.Struçào de mur.asde proteção no Rio Ligeiro e anucntes 1.100.000.00
2.032 Manutenção das Atividado:s da Coord.!nadoria de Transito 280.000,00
1.086 Manulenção das Atividalks do PROCON, aquisição de \'dcul.;tS e eonstruç:i.l da se& própria 30,000,00
2.09.5 Manutenção dos C.!nlros de Educação infanl!l 30000,00
1096 Mmutençâo das Atividado!s do lrall5p0111! l'.scol:u-e ólda'tu3Ç3o de vef.::ulos 40.000,00
1098 Manutenção das Ati\"ida<ks. do FUI\'DEB 60% 200.000,00
2.176 Manutenção d:l. educação inf:mtil 100.000,00
l.IJ4 Manutenção dos sen.·iços admônislr.llinas e de assisteH.::ia a saúde do UC 200.000,00
2.122 Manutenção do Pmgrarna Agcnt;:s Comunilários de Sau.k- ACS 200.000,00
2.123 Manutenção e wnpli~ da estratégia saúde bucal 5SO.OOO,OO
2.127 Manutenção de s.!f'liços de reabilitação fhicae motora 60.000,00
2.128 Manutenção dos sen;içn-; d~ diagnóstico por imagem e outros- SADT (Chamamento PUblico) 5--W 000,00
2.129 ~ d~ sen-iços para assistência farma.;:.!utica básica 90000,00
2.132 Manutenção das ativklad.:s de \"igilância epid.-miológicas e çampanhas de imuniz.a.,-ão 130.000,00
2216 Manutenção das Ativida&s 00 n.:paru~nto Administrativo 150.000,00
2.252 Refommlação, ampliação e manut<!nção estratégia saUde d:l. f:m11lil- ESF 200,000,00
2.276 Mólllut~nçã..-. do ensul(l Flllldanwntal 50000,00
.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto AteOOiDICilto- UPA 50.000,00
2.279 ManutençJo dos ~s 00 CAI'S 100.000.00
2280 Manutenção dos Sen.iço:s Credenciados, Contrai os e Com-eniacb:ls 800.000,00
2.314 Manut.::nç!o do Departamento de FroLlS 50.000,00
1.088 ln.::entin, o Coop..-r.ttivJ.de H~bitaç;lo Urbruu de Pato Br.m.;:o -50.000.00
1.102 CoAAn~çào do Paço Municipll! -1.500.000,00
http:/Jwwv..t.diariomunicipal.com.br/amp/maleria/016589FE 1/6
3 1/08/2017 Prereilura Municipal de Pato Branco (!;"~ %
2.012 Manutenção do Depar~amento de Re.."ttrsos Humanos -100.000,00 ~~~) 2.018 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade -250.000,00 ~,,
2.019 Manutenção da Coordenadoria de Tributação e FiSGJ!ização -33.680,45
""' Manuteoçlo e Refonna do C<:ntro R.:giOILll de Event~ -40.000,00
2.070 Manutençlo das ati ~ id:Jd,:s do Ikpartamcnto de Des.:n\'Ohin~<:nto Rural -36.319,55
1.()98 ManutcDÇào das Atividada. 00 FUNDEB 60"/o -200000,00
2.114 Manmençiio dos Ser.iços .admini5h;llivos e de assist~ocia a s:.úde da. UC - Unidade Cenlr.ll e UBs - -2.l-U65,.38
Unidade básicas
2.117 Manutenção das Atividades 00 Sistem:~ municipal de auditoria e Ou~ioo.ia -130.000,00
2.121 Manutenção das Atividades do programa M!e l'alobranquense e Planejm~ento famLiiar -160.000,00
2.122 Manutenção do Programa Agenta Comunitirios de Saíide- ACS -IRIII,JJ
2.123 1.\boutenç.io e amplia., -lo daeslr.ú~gia saúde bucal -40000,00
2 125 Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Progranw; Educativos e Preventivos -1.154.000,00
2 127 Manutenç;)o dos Serdços de Reabililação flsicae Motor.~ -50.000,00
UJI M~utepç:K! das Atividades de Vigilincia Sanitária c Ambknlal -90.000,00
2.176 Manutenção da Educação lnf:mtil -120.000,00
2.177 Manutenç:kl das Ati•·ldades do Ensino Superior -100.000,00
2 181 Manutençilo do terminal Rodo\i:írio Jrn;c Cattani -30.000,00
1.216 Manutenção das Atividad.::s d.J Departamento Admini.Jitrativo -880.000,00
2.219 lmplanl.açâo c Manutenção de Cân~<:n.s de Monitor.uuento -100.000,00
2.252 Refom~ulação, nmpliaçà.l e manuten.,"'ão estrat~gia saú.k da família- ESF -.H5.888,67
2.278 Mano te~ das Ahvidade;; da Unidade de Pronto AtenJimenlo- UPA -271.8J-1,62
~.279 Manute~ dos ~niços do CAPS -200.000,00
2.295 Implantação de Programa Antidroga -120.000,00 ~~-
Art. 3o Autoriza o Executivo Municipal a abrir no Orçamenlo Geral do Município de Paio Branco, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por
Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais) na classificação funcional programática
abaixo:
Código Esp«ifica.,-ão ValorRS
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.06 UNIDADE 00 PROCON
14 Direitos da Cidadania
14.422 Direitos lndividuiiis, Col~tivos e Difusos
14.42200J5 Proteçlo ao Con:swnidor
'~086 Manot~ das At•\idades do PROCON, aquisiç;iode vci~ulos e coostruçào da sede própria
j J.90.J6- 000 (81) Outros Seniços de Terc.:iros- Pessoa. Física ){1.000,00
Código Especifica.;!o ValorRS
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMOOSTRAÇÂO E FfNANÇAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
.. Administração
04.123 Adminislr.içào Financeira
04.123.0011 Administração Financeira
1.216 ~anutenção das Ali\ idades do DepartamClllo Adrninistrati\'O
3.3.90.36-000 (168) Outros Seniços d.:: Terc.:iros- P,:,;soa Fisica 150.000,00
" Encargos especiais
2S.S-t6 Outros encargos espec1ais
~8.346.0016 Encargos Especiais
0.003 EncaJ&OS Especiais
J.J.90A7- 000{192) Obrigações Tributarias e ContnbUII\'aS. I SOO 000,00
Código E~fica.,"ào Valor R5
06 SECRETARIA MUNICil'AL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUOUCOS
06.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTAS
" T- 26.182 T raruporte Rodo•-ürio
26.182.0010 Manutcn.;ão dos ~ni.;os Rodtwiãri.:.s
2.314 Manule""r'ào do Depanamenlo <k F rous
J.J.90.1J- 000 (365) Obrigações Patroruis 50.000,00
06,05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
" T""""""' Z6182 Transporte Rodo\iJ.rkl
26.782.0011 Tr;m;;ito
2.0)2 ~anutenção das Ati\'ldldes da COQflicnadoria de Transito
hUp:/lwww.diariomunicipal.eom.br/amplmateria/016589FE 2/6
~ 31/08/2017 Prefeitura Municipal de Pato Branco .(>
3.1.90.11- 510 (385) \'encim.!ntos e \'3IItilgetl.'i Fius- Pessoal Ci\il 200.000,00 tf,r 3.1.90.16- 510 (389) Outras Despesas \'ariãveis- Pessoal Civil 40.000,00
3.1.90 46- 510 (391) Au.\ili<l Alin~taç!o 4<1.000,00
Subtotal 280.000,00
Cddigo Esp.xifica.,."io VollorRS
OJ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12
12.361 -
Eniioo Fundamental
12.161.0039 Manut~nçào dcJ ensino
2.096 Manuten..--ão das Ati\i<l:kks do~ Escolar e ad~ção <k velculos.
1.1.90.1J -lO) (-127) Obrigaçõe;; Patronais .W.OOO,OO
12...365 F~ Infantil
12 365.0039 Manulell\"ão do ensino
2.095 Manut.::qção dos Centros & Edoca.,."ão infanhl
3.1.90.49- 103 (464) Au.,ilioT11lll5p011e 30.000,00
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 '"""""' 12J61 Ensino Fundamental
12.361.(1039 Manutenção do ensino
2.098 Manutenção das Ati,·idades. do FUI\'DEB 60%
J.I.90.1J -!OI (481) Obrigaçõ.:s Pillronais 200.000,00
2 276 Manut.!nç;'lo du ensino FUlldamet1tal
3.1.90.13- IOJ (493) Obrigaçô.!:s Patronais 50.000,00
12.)65 Eduo:açio infMhl
12.1650039 Manut.:nçào do ensLOO
1.116 Manutenção da educação infat~til
3.1.90.11-103 (S2J) Obti~ Patronais 100.000,00
Cóo.ligo Espedfica'l'"ào \'alo.-RS
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 "'""" 10.122 r\dminisr~ Geral
10.122 ()(WJ Manut.:n.;âo da SaUde
2.114 Manuteoç:lo OOs ~r.iÇ(IS administrati'I''OS e de assistencia a saúde do UC
1.1.90.13- 303 (5S6) Obrigações Parronais 200.000,00
10.301 Atenção Ris ia
IO.l01.004J Manutenção da Saúde
2.122 Manutenção do Programa Agentes Comuniúrios de Saúde· ACS
3.1.90.13- 49S (636) Obrigaçoks Palronais 200.000,00
2 12) Manutenç.'lo e ampli:lÇão da estr.Mgia sail<k bucal
3.1.90.11 -303 (639) Vencimentos e \':J.nta.g.:ns ruas -P=l Cilil 400.000,00
3.1.90.1J- 303 (6-41) Obrigações Palrooais 150.000,00
Sub Tol:ll sso.ooo,oo
1.252 Rcformulação, ampliação e manutcnç!o esb"at~gia saú& da fam.ilia • ESF
3 1.90.1J -495(661) Obrigaçô.:s Patronais 200.000,00
2 279 Manut.::n.,:ão dos s.!ri.:os do C r\ PS
3.1.90.13- 303 (678) Obrigaçiks Patronais 100.000,00
10.302 A.s.sist.;ncia Ambulatorial e Hospitalar
10.302.00-B Manuten.;ão da Saúde
2.278 Manutenção das A ti\ idades da Unida& de Pronto Atendimroto- UPA
3.1.90.13 -496 (712) Obrigações Patronais 50000,00
2.280 Manutenção dos S..--rviçoo Credenciados, Contratos c Conveniados
3.3.90.39- 303 (72il) Outros Sc:niços de Terceiros- Pessoa Juridica 800000,00
10.303 Suporte Profi~tioo e Terap.!utico
10.303.00-13 Manutenção da Saúde
2.127 Manute•IÇào de sel"\'iços de rcabilitaç:lo fbic.a. e motora
3.1.90.1] -1(}) (732) Obrigaç&s Par.ronats 60.000,00
2.128 ~hnut.mçào dos ~n·iços Lk d•ago.'istico por ima~m e ootros- SADT (Oumamento PUblico)
3.1.90 11-JOJ (741) Ohri~ Patronais 40.000,00
3 1.90.39-303 (746) Outros Seniç.ru <k TerceirO:>- Pessoa Juri<lica 500.000,00
Sub Tola] 540.000,00
hllp:/lwww.diariomunicipal.eom.br/amp/materia/016589FE 3/6
3 1/08/2017
1.!29 Presla.;âo de scniços para assistên.:ia farmacêutica
Prefeitura
básica
Municipal de Paio Branco
~ ~g J.l.90.ll JOJ (748) Obrigaçõ.:s Patronais 40.000,00 ·~
- . ~· ) 3.90.36- JOJ (756) Outros SeRiços de Tert(iros- Pessoa Flsica 50.000,00
Sub Tola! 90.000,00
10.305 \'ig•lãncia epidemiológica
10.30Hl04J Uanutenção da Sailde
1.1]1 Manutenção das atividades de \"ig•lància epidemiológicas e campanhas d~ 1muninçâo
).1.90.13- 303 (799) Obrigaçõ.::s PalrOJJ;!iS 80.000,00
Cód•go Especificação \'.tlor-RS
" SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO Ar.ffiiENTAL
" Ges~ão Amb~tal
'"" R«ursoo H!dri.:os
18544.0033 Preservar e Melhorar o M.:io Ambiental
1.036 Canalização e Construção de muros de prol~o no Rio Ligeiro e all~.~enl.:::~
4.4.90.51 -000 (1149) OlHas e IRStalações 1.100.000,00
Toul 6.400 000,00 ----·------------ ----
Art. 4o Para Cobertura do presente Crédito Suplementar será utilizado os recursos de Anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias
constante do orçameulo programa em vigor, confomte discriminado a seguir:
Código Especificay;lo Valor R$
" SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
"' Administração
04.122 Adminislnçào Gc:ral
04.112.0008 Prog~ e Melas
2.181 M:mutenção do termin.al Rodmi:irio Je« Catlani
3.3.90.10- 510 (142) Mater~al de CO!l5llroo -15.000,00
3.3.90.39- 510 (14-1) Outros &m·iços: de Te.uiros-P~ Jurldica -15.000,00
Sub total -30.000,00
04.122.0011 Admini~o Fin.anc.:in
1.102 Comlrução do Paç.:l Municipal
-1.-1.90.51 -000(147) Obras e ln.>t.alações -1.500.000,00
0-1.123 Administrnção finan..:.:ira
0-1.123 0011 Admini~ Fmanceira
2.216 Manut.:RÇOO das Ari\·idades do Departamento Adminisb"ati\-o
3.3.90.30-000 (166) Material de ConSU!Ihl -500.000,00
3 3.90.39-000 (169) Outros Ser,;iços de Tero:ims- Pessoa Jurídica -230.000,00
4.4.90.52- 000 (170) Equipamentos e nu.terial Perrnan.;'l11e -150.000,00
Sub rota! -880.000,00
06 Segurança Pubhca
06.183 lnf0flll3Çio e lnte\igo!ocia
06.18).(}009 Segurança PubliCa
2.219 Implantação e M:mulençào de Câmer.>s dc Mooitoramento
J_J 90.39-000 (184) Outros Sen·iç.os & Terc.::iros- Pessoa Juridica -100.000,00
os 03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
"' Ao.lminisbõtçâo
0-1.129 Administração de R.:.:.::itas
O-U29.0015 Am:cadaçilo de Re.:.::itas
2.019 Manuten.,-ão da Coord.::nadoria de T ributa.;ão .:: Fiscal.i~o
3.1.91.13- 510 (233) Obrigações Patronais -U.680,45
3.3.90.16- 510 (lJ9) Outros Smriç.os de Terceiros Pessoa Hsiea -20.000,00
Sub total -33.680,45
05.04 DEPARTAMENTO DE CONT ABJLIDADE
"' Administração
04.123 Administraç,io Finan.;eira
04.123 0014 Controle 0Jntjbil Geral
2.018 Manot~3o das AtLI"id.ldes dói Coordenadoria de Conlabilidad~
3.3.90.39- 000 (2S9) Outros Ser'o·iço;; d.l Terceiros- Pessoa Juridica -250.000,00
05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HW.IANOS
"' Ao.lministnlçio
0-1.128 Formaçlio d~ r«ursos lloni.IDU.i
hltp:/lwww.diariomunicipal.eom.br/amp/materia/016589FE 4/6
31/06/2017 Prefeitura Municipal de Pato Branco ~ 'ó
io-1.128.0010 AdminiSJ~ de m:ursos Humanos \?,F~J<13 2.012 Manuten..-ão do Th:part;un.ento de K~ur-sos Humanos ~' 3.) 90 . .l6- ()()() (269) Outros Ser\iços de Terceiros- Pc~ Flsica -100.000,00
ódigo Espedfie.1~ ValorRS
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
7.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 """""' 12.361 Ensino Fundamcnl~l
12.361.0039 Manu~nç.\o d.l Ensino
, .. , Manut<:IIÇM das Ati>ida&:s do FUNDEB 60%
.1.91.13- !OI (482) Obrigaçõ.::s Patronais -200.000,00
,~ ... Ensino Su~rior
12_364.0039 Manutenção do Ensino
.177 Manuten.,-ão das Atividad.:s do Ensino Sup.:rior
3.1.90.11- 101 (SI O) \'.:n.::im.:nlos. e \'anlageru; Fius- P~l Civil -100.000,00
12.365 F_du,;ação Infantil
12.365.0039 Manutenção do F.nsino
2.176 Manutenção da F..tucação Infantil
3.191.13-103 (528) f<'brigações Patronais -120.000,00
Código Esp«ifo~o Valor R$.
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNOO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 """"
10.]22 AdminisllaÇâo G.-ral
10.122.000 Manut~ da Sail!k
2 114 Manut~ dos Scr.·iços adminislraiÍ\OS e de nssisl.ência a saúde da UC- Unida<~.! Cenlr.ll. e UBs- Unidade básicas
3.1.91.13- 303 (.591) Obri~ Patronais -234.165.38
2 117 Manutenção das Atilidades do Sisl.:ma municipal de aud1\00:l e Ou\·iJ.oriJ
).1.91.13- 303 (609) Obrigaçõ:s Patronais -130.000,00
2.122 Manut.:no,-ão do Programa Agen~ Comunitários de Salide -ACS
3.1.91.13 -495 (638) looogações PatronaiS -124111,33
212) ,\ianut~ e ampliação da eslrnt.;gia ~aU& bu.:al
3.1.91.13--195 (64-1) job.tgaçõ.:s Patronais -4()_000,00
IO.JOI At~nçào bãsica
IO.JOI.OO•B Manut~nção da Sai)&
2.121 Manuteuo,-ão das. Ati\id:a.des do programa Mãe Patobnmqu.:nse e Plao.:jamenlo famihar
J.90JO- J03 (628) MateM I de Coosum.l -100.000,00
J . .l.90.J9- JOJ (630) Outros Serviços de Tenxiros- Pessoa Jurídie;1 -60.000,00
Sub tola! -160000,00
.122 Manut.:nção do Programa Agent~ ComuniUrios de Salide- ACS
3.1.91.13- 303 (637) Obrigações Patronais -50000,00
2.125 Manut.:nç:io das Ati1 idades Ambuhtori:Us e dos Pfogramas Educativos e Prevcnti..-os
.1.91.13- 303 (650) Obrigações Patronais -1.15-1.000,00
.252 Reformulação, ampliação e m:lllulençiio e:strat~gia saúde da fm~llia- ESF
3.1.91.13- 303 (668) Obrigaçõo:s Patronais ·100.000,00
3.1.91.13- 495 (669) brig:J.Ç&:s Patronais -235.8~,67
Sub total -335.888,67
2.279 M:~.nuteno,.-ão dos Ser.·iços doCAPS
3.1.91.13- 303 {682) Obrig~ Patr(lnais -100.000,00
3.3.90.39- 303 (688) Outros Serviços de Ter«iros- Pessoa Juridica -100.000,00
Sub total -200.000,00
2.295 Implantao.~ o.k Progrnma Antidro<o.,a
3.3.90.30- 303 (691) Material de Coosun10 -60.000,00
3.3.90.39- 303 (692) Outros Serviços de Te1«iros- Pessoa Jurídica -60.000,00
Sub total -120.000,00
10.302 Assist~ncia lloopiul31" e Ambulatonal
10.302.(}0-1) Manut~ da Saúde
2278 Manutenção das Atividades da Unidade de fn){llo Atendimet~to- UPA
3.191.13-303(716) Obrigaçõe:i Patron1is -271.834,62
10.303 Suporte ProfiUILoo c Tcrap.!utioo
10.303.00-IJ Manutcnç:io da SaÍI<I<:
2.127 Manut~nçào dos Ser.·iça:s de Re-.lbihl.:lç;fo Física.: Motora
hltp:llwww.diariomunicipal.eom.br/amp/materia/016589FE 5/6
3 1/08/2017 Prereitura Municipal de Pato Branco
4.4.90 52-496 (139) Equipamrotoo e Mal~rial Pnmancnl~
10.304 Vigilância Sanitária
10.304.0043 Manutenção da Saúde
2.131 Manutenção das Alivida&s de Vigilância Sanil.ãria e Ambiental
3.1.90.30- 510 (793) Material de ConSllnKI
3.3.90 39-510 {196) Oulros Seniços de Terceiros- P...-ssoa Jurfdj'ça
Sub Tora!
ódigo Esp:çi(icação
09 SECRETARIA DEASSISTtNClA SOCIAL
09.03 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
16 Habita.;ão
16.482 Habi~ U.-bana
16.482.<1024 AssiSiência Cornun.tária
1.088 looentivo a Coop.:rntiva doe Habitação Urbana de Paro Br.~nco
-1.4.90.51 -510 (866) Obras e lru;talaç&s
Código Especilicaçào
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO t.CONOMICO
10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVL.\IENTO ECONOMICO
23 Com«cio e Serviços
23691 I'~ Comercial
23.691.0026 lnc.;ntivo Ali\ida.k Com.!rcial
2.049 Manutenção e Refo~ do Centro Regional de Eventos
-1.4.90.51-510(1010) Pb= e Insl;d<IÇ&s
&ligo E.'ipecifi~
11 SECRETARIA ~WNICIPAL DE AGRICULTURA
11.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
10 Agliculhua
2"-606 futcns3o Rural
20.606.00)0 Apoiar n-.:senvol\imento da produção agrop.:._.--u;iria
2.070 Manute...,-ão das ati\-idaJes do Departamento de Des-.-m·olvi~nlo Rural
-1.4.90.52-510 (1065) Equipamentos c Material P.:nnancnte
Tobl
Art. 5° Esla Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 30 de agosto de 2017.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municipios do Paraná no dia 31/08/2017. Edição 1329
-.50.000,00
e~ ,:,; /~2~"., '·~ .. - - '
-4{) 000,00
-50.000,00
-90.000,00
ValorRS
-50.000,00
\'alor RS
--40 000,00
Valor R$
-)6.)19,55
6.400.000,00
Publicado por:
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini
Código Identificador:O 16589FE
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31/08/2017 Prereilura Municipal de Pato Branco
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
SECRETARIA DE GABINETE
DECRETO N" 8.184, DE 30 DE AGOSTO DE 2017
Abre Crédito Suplementar no exercício de 2017, no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais) e dá outras
providências.
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica
Municipal, e com base na Lei no 5.011, de 30 de agosto de 2017,
DECRETA:
Art. ]° Fica alterado o Programa da Lei n° 4.111/2013 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:
- ~if!CaÇio Valor RS
0011 Administração fjll3fleÇjra 150.000,00
0016 Encargos Especiais UOO.OOO,OO
0020 Mmulençào dos Seni9>s ROOovi!rios 50.000,00
0021 Transito 280.000,00
OOJJ Preso:1Yar ç Meibor.lr o Meio Ambienlal 1.100.000,00
0035 Proteção ao CO!l5Ulllidor 30.000,00
0039 Manute~ do ensino ~2QOOO,OO
004) Manutenç!o da Sau.k 2.870.000,00
0008 Programas e MetaS -30.000,00
0009 Segumnça Publ..-:a -100.000,00
0010 Administração de r«ursos Humanos -100.000,00
0011 Adminislraçào fuWIC4!Lr.l. -1.380.000,00
0014 Controle Contabil C~! -150000,00
0015 Am:..-ada.,""âo de Receila.'i -31.680,45
00" As.si.'OtMda Comunitária -50.000,00
0026 In.::entivo Atividad.:: Comercial -40.000,00
OOJO Apoiar D..-s.:nvolvimento da~ agrop«Uária -)6.319,55
0039 Manutenç!o do Ensino .. uo.ooo,oo
1104) Manutençâo da Saúd.- -2960.000,00
Art. r Fica alterada a ação da Lei n° 4.836/2016 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2017, confonne
segue:
Ação Esp.-.:ificaçio Valor R$
0.003 Encargos Esp«iais 1.500.000,00
1.036 Canalizaçào e Construção de muros de pro~:eçào no Rio Ligúro.: afluerues 1.1 00 000,00
1031 M~uteoçJo das. Atividades da Coor.kll3doria 00 Tf3Il:'lito 1&0.000,00
'086 Manutenção das Ati\·id.ad.!s do PROCON, aquisição d.l n:lculos e oonslruç:io da sede própria 30.000,00
1.095 Manutenção das c~ntros d.: Educação infantil 30.000,00
1096 Manutenção das Ati\·idado::s do transporte Escolar e adequação 00 \·deu los 40.000,00
2.098 Manutençãll das Atividade;; do FUNDEB 60"/o 100000,00
1.176 Manutenção da educação infantil 100.000,00
1.11-1 Manutenção dos seniças admini~tratinM e do: assistinda a saúde do UC 100.000,00
2 111. Manutenção do Progrnma Agente<~ Comunitãrios de SaiKJ.:- ACS 200.000,00
2.12) Manutenç<lo e ampha.;ào da estrat~gia saúd-e bucal 550.000,00
2.127 Manutenção d.- s.niços d~ ..-eahi!itação fisi~-a oe moram 60000,00
1128 Manutençlo dos serviços d.: d1agnóstioo por imagem e outros-SADT (Chamam~nto Público) 540000,00
2 129 Prestação d~ seniços par.~. assisttn.::ia farma.Xutica bási.;a 90.000,00
2.1)2 Mmulenção das ali v idades de vigilância epid.:miol.,\gica;; e campanhas de imunoza~ SO.OOO,OO
2216 Manulenç!o das Atwidades do Departament.;, Administr..1tivo 150.000,00
2.152 Refonnulaçào, ampli3çllo e manul~ eslr.l~gi.:a saú..Je da famflil - ESF 200.000,00
2..276 M:mutcnçiio do ensino Funda.rn.!-nlal 50.000,00
2.178 Manutcnç;'io da;; Atividad.:s da Unidad<: d.- Pronto Alendim<'nto- UPA 50.000,00
2.279 ~hnutençio elos sér\c.;,s do CAPS 100.000,00
1.280 M:mutenção dos Seniços Credeneiados., Conlratoo c Con\·eniados 800.000,00
1.314 M:mutenyão <lo Departamento de f roCas 50.000,00
http://www.diariomunicipal.eom.br/amp/materiaf625A907A 1/6
3 110812017 Prereitura Municipal de Pato Branco
~ % 1.088 lnc~ntivo a Cooperativa de H1bitação Urbana de Pato Branco -50 000,00 ~:Y 1.102 Construção do Paço Munkipal -1.500.000,00 '(~"ó'
2.012 Manutenção do Departamento de Recur.;w; llum.anos -100.000,00 "C:::...-'
l.QIS M:mule~ das Atividades da Coordenadoria de Contabihdade -250.000,00
2.019 ManutençJo <b Coordenadoria de Tribulaçàu.: Ftscahzaç;lo -31.680,45
2.049 Manutenção c Reforma do Coentro R<"giorlil de E\·entos -40.000,00
2.070 Manutenção das ali\·Hlades. do J:)eparlamenlo d<: Dacnml\·imcnto RlU31 -)6_jt9,55
2.098 Manutenção da.i Ati\·idades do FUNDEB 60"/o -200.000,00
2 114 M:lm.Uenç:io das Sen.·iços adrmnistrativos e d.:: assistência a saúde da UC - Unida<k Cenlr31 e UB~ - -214 165,38
Unidade btsicas
2.117 ManutençâQ da,; Atividades do Sistema municipal de auditoria e Ou\·idoria -130.000,00
2 121 Manmcnçâo das Ati\·idadcs do programa Mãe Patobranquense c Plan.:jamenlo familiar -160.000,00
.121 Manutenç:lo do Progr.una Agentes Comunitários de Saúde- ACS -174.111,33
2.12) Manulençào e ampliaçilo da estr.llêgia salide ~~ -40.000.00
2.125 IM:mutenç.\o das Atividades Ambubloriai.s c dos Programas Educalinl:~ e Prevenlims -1.154.000,00
2.127 Manutenç:Jo dos Se•••iços & Reabililaç;io Flsica e Mol<n -50.000,00
2.131 Manutenção d:ts Ahvida<ks de Vlgilãocia Sanitária e Ambieuta\ -90.000,00
2.176 Manulenç3o da Ed~ lnfanlil -120.000,00
2.177 Manutençlo das Atividades 00 Ensioo Supo:rior -100.000,00
2.181 Manutenção do lenninal Rodmiário Jll§e Cattani -30.000,00
2.216 Manutenção das Atividad.:s do Depa~nlo Administralii'O -880.000,00
2.219 fmplanlaÇào e Manutenção de Câmeras de Monitoramento -100.000,00
2.252 RefomJul~, ampliação e manutenção cstralegiasaild.: d.1 família- ESt· -JJS.8S8,67
2.278 Manute~<.las Alivida&s da Unidade de Pronlo Alelkhmo!nto- UPA -271.8l-l,62
.279 Manulenç:Jo dos &!Viços do CAPS -200.000,00
2 295 fn1planuçào de Programa Antidroga -120.000,00
- ~-
Art. 3o Fica aberto no Orçamento Geral do Mwticipio de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por Anulação de Categoria
Econômica no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais) na classificação funcional programática abaixo:
Código fupcçificação Valor R$
02 GOVERNO MUNICIPAL
0206 UNIDADE DO PROCON
" Dirdlos da Cidadania
14.422 D1reitos h!d•~idll3is, Coleti\·os e D1fusos
14A2l.OOJ5 Proleçlo ao Coru;umidor
2.0&6 Manuteno;ão das Ati>·idades do PROCON, aquisi-;00 de \'ekula;; e construç&l da sede própria
J.J.90.J6- 000 (81) Outros Sel"\·iços de T.:~iros- Pessoa F!sic.a JO.OOO,OO
Código ~i ti~~ \'alocRS
os SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R FINANÇAS
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
"' Administração
O-U2J Administração Fioan.:eira
G4.1HOOII Adrninistnção F lllaliCCira
2.216 Manmençã.J das Alividad.:s do Departamento Administrativo
J J.90 J6- 000 (168) Outros Seniços de Ter«iros- Pessoa Fisic.a 150.000,00
28 Encargos csp:ciais
28.S46 Outros encargos ;:spcciais
28.84600(6 Enca!gos Especiais
O.OOJ Encargos Especiats
J.3.90.47 -000 (192) Obrigações T ributari3.'! e Contnbult\"3S I 500 000,00
Código Esp«ifica.;:io \'alorRS
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
06.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTAS
26 Tran;;porl~
26.782 Transpore~ Rodoviário
26.782.0020 Manut-enção dos &1"\·içei Rodo\"Ürios
.H4 Manuto!J>Ção do Departam.:nto d.:: F rola!\
3.1.90.1..1 -OOO(J65) Obriga~ Palro<!ais so.ooo,oo
... , DEPr\RTAMENTO DE TRANSITO
26 Transporte
26.782 Transporte RodO\i~rio
26.782.0021 Transilo
htlp:/lwww .. diariomunicipal .. eom .. br/amp/materia/625A907A 216
31/08/2017 Prefeitura Municipal de Pato Branco ~~ % .032 Manm.:nçã.:l das Ali\ idades da Coonknadoria de Transito {~Fb /~'!: J 1.90.11-510(385) \'endm.!nlose \'antagens Fixas- Pessoal Ci\il 200.000,00 ·)~,~
3.1.90.16- 510 (J89) Outras Despesas \'ari.heis- Pessoal Ci\il 40.000,00 '-"''-".!/
3.1.9046-510 (391) AIL~ilio Alimentação 40.000,00
SubiGtal 280.000,00
Ci>digo Espocifica.;io \'alor-RS
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.02 DEPARTAMENIDADMINISTRATIVO
12
12.361 -
Ensino Fundamental
12.361.0039 Manute~ do ensino
2.096 Mannte~ das Athidaoks do transporte F..s..-olare ade<juaçào d.: veículos
3.1.90 13- 103 (427) Obrigaçõ.:s Patronais 40000,00
12 365 Edu..-açào Infantil
12 365.0039 Manut.:nçào do ensino
.095 Manutenção dos Centros <k Edu.:~ infantil
3.1.90.49-103 (464) Au_Uiio Tnnsporte 30.000,00
7.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 """'"'"' 12.361 Ensino Fundamental
12.361.0039 Manuteno,"io do ensino
2.098 Manmen.,.'àü das Ati\'idade;; do FUNDES 60"/o
3.1.90.13-101 (481) Obri~ Pntrona.is 200.000,00
2276 Manutcnç:io do cnsioo FIUldam.:nt:ll
3.1.90 U-IOJ (493) Obrig3ÇÕo!s P3lronais 50000,00
11..365 Educação infantil
12..l6.5.0039 Manutenção do ensino
2.176 Mmutençàoda edu.:ação influuil
3.1.90.1)- 103 (.52.1) Obrigações Patronais 100.000,00
Código F...spocirica.;=lo \'alocRS
08 SECRETARIA MUl\'ICIPAL DE SAÚDE
08.02 Fl.ThlDO MUNICIPAL DE SAÚDE
lO """' 10.122 Admini5lraçâo Gl!nll.
10.122.0043 Manutenção da SaUde
2 114 Manurençài>dos sen.iços administrativos e de assistênci.a a saUM do UC
.1.90.13- )03 (586) Obrigações Pa!ronais 200.000,00
10.301 Aten<?o BistC3
10301.00-B Manutenção da S3úd.l
2.122 Manutenç$do Programa Agent.:s Cornunilirios de Sailde- ACS
3.1.90.13 -49.5 (636) Obrig3Ç&:s Palmnais 200.000,00
2.123 Manuteo.;ão e ampliaçlo 41 estr.ll.!gia saúde boc;l\
3.1.90.11-303{639) Veucima~tos e \fantag.ms lhas- P.:ssoal Ch1l 400.000,00
3.1.90.13 -30J (641) Obri~ Patronais 1.50.000,00
Sub Total .5.50.000.00
2252 R~fommla>jão, ampliaçio e manutenção estrat~gia saU& da f3lll.il13 -I!Sf
3.1.90.13- 495 (661) Obrigações Patronais 200.000,00
2.279 Manut«oo,""ão dos ~ricos do CAPS
3.1.90.1J- 303 (678) Obrigações Patronais 100.000,00
10.302 Assist.!ncia Ambulatorial e fl05pitalar
10.102.00.0 Manuteoç~o da SaUde
2.278 Manut~ das Ati\'idades da Unida& de Pronto Ato!ndim.:ruo -UPA
3.1.90.JJ -4%(712) fooogaç&s l'alronais 50.000,00
2.180 Manutençlo dos Seni\(IS Credenciados, Conlralos e Con1·eniados
3.3.90.39- 303 (728) Outros Ser\~ d<: Tercdros- PessoaJuridtca 800.000,00
10.300 Supor1e ProfiUrieo e T~rap.!urieo
10.303.004] Manutenção da SaUde
2.127 M:mulenção de sen.iços de reabilitação fisica. c motor.~
].1.90.13- 303 (732) Obrigaçô<:s Patronais 60.000,00
212S M:mutençào dos scn.·iç.J:; 00 diJgnõstico por imagem <l outros- SAOT (CMiiUJilenlo Público)
3.1.90.1J- 300 (741) Obrigaç&;l Patronais 40.000,00
3.3.90.39- 303 (746) Out.-ca:; s.~r.,.i<jili d<J Toerc<liros- P.:ssoa.Juridi~-a .500.000,00
http://\.w.lw.diariomunicipal.eom.br/amp/materia/625A907A 3/6
3 1/08/2017 Prereitura Municipal de Pato Branco ~···~ -( ~ Fis..1.l&_ vi) SubTobl 540.000,00 "' /?"J;L 2.129 Prestação de sm·iços para assiSlblcia falllla<:êutíça bisica '<'Wir:/ 3.1.90.13 )OJ (748) Obrigações Patronais 40.000,00
3.3.90.36-303 (756) Outro:;; Serviços de Tetreiros - P.:ssoa F isica 50.00().00
Sub Total 90.000,00
10.105 Vig•lincia epKkmiológica
10.305.00-13 Manutenção da &túd.J
2.J32 Manuti!IIÇOO das ati\·idad.:s d.: \igillncia epidemiológie3:'l e campanhas d.! imuniDÇão
3.1.90. JJ -]0) (799) Obrigações Palrona.is 80.000,00
Códig<:~ E5pecificação Valor R$
" SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
18 G~tão Ambiental
18.544 Rc.."Ursos HJdrkos
IS.S-W.OOJJ Pr~rvn e Melhor.lr o Meio Ambiental
1.036 Canah22<,"ào e Comtrução de m!lf0.5 de proteçlo oo Rio lig.:iro e an~nles
.4.90.51-000(1149) ~e Instalações 1.100.000,00
OU! .400.000,00
Art. 4° Para Cobertura do presente Crédito Suplementar será utilizado os recursos de Anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias
constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminado a seguir:
Códtgo E.sp.xificação \'alorRS
' SECRETARIA MUNICIPAL DE AD~IINISTRAÇÃO E FINANÇAS
05.02 DEPARTAMENTO AD.\IINISTRATIVO
~ Adminislra.?o
~.122 Adminislração Ckr.t.l
~.122.000il Progr-amas e Metas
2.181 Maoute~do 1emtinal Rodmiário Jos-:Cattani
3.3.90.30- 510(141) Malerial de Consumo -15.000,00
3.3.90.39- 510 (14-1) Outros ~niços de T ,;n;eiros- P-=oa Juridica ·15.000,00
Sub rota! -30.000,00
a.t.J2200II Administração F Jrullloo:eira
1.102 Construção do Paço Munic-ipal
-1.4.90.51 - 000 (147) Obras e lnsla1açôo:s .].500.000,00
04.123 Adminiltr.lçào Finan..-cira
04.123.0011 Admini$1:r3~ Financeira
2.216 Maourençâo das. Ali\ idades do DcpartanlWIO Administrativo
J.J.90.JO- 000{166) Malerial de Consumo -500.000,00
3 ).90.)9 000(169) Outros Serviços de Tet"C"ciros Pessoa Juridic:a -230.()00.00
.4.90.52- 000 (170) Equipamenlos e ma1eria1 P.::rm<Utenle -150.000,00
Sub total -880.000,00
~ SegunnÇ:J. Publtea
06.183 Informação e lntelig.!o.:ia
0618)0009 Scgur:lJlÇ:I. Pub]iÇ3
2.219 lmp1antaç;io e Manulençào de Câmeras de Mooiloramento
J J.90 )9-000(1~) Outros St:n·iças de Te~iros- Pe:ssoo Jurídica ·100.000,00
5.0) DEPARTAMENTOHNANCF.JR.O
04 Administração
(.1.1.129 Adminislraç<lo de Ree.::itas
0-1.129.0015 Arrecadaçilo de R.::.:eilas
2.019 Manute~ da Coordenadoria de Tn"buta.;ão e Fts.;ali7:;)Ção
3.1.91.13- 510 (1JJ) Obrigações Patron.ais .IJ.680,45
).).90.36- SIO (239) Outros Serviços de Terceiros- P.:ssoa. Fisica -20.000,00
Sub total .)).680,45
5.04 DEPARTAMENTO DE CONTADILIDADE
~ Administraçlo
~.12J Administração Financeira
04.12Hl014 Controle Contábil G.::ral
1.018 Manulenç3o das Ali\'idadcs da Coooie11.1doria de Conubilidlde
J.3.90.J9 -000 (159) Oulros Seniços de Tcre.::iros- Pessoa luridiC"":.I .25(1 000,00
5.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
"' Administração
http://www.diariomunicipal.eom.br/amp/maleria/625A907A 416
3
=- 1/08/2017 Prefeitura Municipal de Pato Branco ~····~ ro:u28 --- ~Fb- $ ~"'i) - c9
Formação de f«UUS(lS Humanos \lo, "í?');.~.J
0-4128.0010 Admin~ de recurws Humai!OS
""~:2 2.012 Manuteo.;ào:l do Departamo!llto de Recursos Humanos
J 3.90 36-000 (169) Outros Set<.iços <k Terceiros- Pessoo Física -100000,00
Códig<1 Especifi~ ValorRS
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 "'""""' 12.361 Ensioo tnndamel11.al
12.361.0039 Manutenção do Eruioo
1.098 Manut<:nção das At•~·idade:s do FUNDEB 60"A.
3.1.91.1) -101 {482) Obri~ Patron:tú -200.000,00
12.364 Ensino Superior
12 36-1.0039 Manutenç3o do I:nsino
2.171 Manutei!Ção das Ati~idades do Ensino Superior
3.1.90.11-103 (SI O) \'cteim.::nlos e Vantagens. fixas- Pessoal Ci\il -100.000,00
12_365 Educação Infantil
12_365.0039 Manuteno;ào do Ensino
2.176 Manutenção da Educação Infantil
3.1.91.13-103 (528) Obrigações Pa1ronais -120.000,00
Código Esp.:cifica.;ão \'alor RS
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
lO Saúd.!
10.122 Admini>lr:lç!o Geral
10.122.004) ManurffiÇ:loda Saúde
1.114 Manutenção dos S<:~>iços administrati\as e de MSist.!ncia a saúde da UC- Unidade Cenlr.ll e UBs- Unidade básicas
3.1.91.13- JOJ (591) Obrigaçoks Pal.ron.ais -234.165,38
2.117 Manuteoção das. Ati•idades do SistOOJa municipal <k: auditoria e Ouvidori:l
3.1.91.13 -303 (609) Obrigações Patronars -130.000,00
2.122 Manut~DÇãodo Programa A~n~ Comunilârias de Saúde-ACS
3.1.91.13- 495 (638) Obrigações PalmMis -124.1/I,H
2.123 Manur~oçào e ampliação da estratégia saú<le bu.:al
).1.91.13- 495 (64--1) Obrigaç&s Patronais -10.000,00
10.301 Atenção básica
10 301 00-13 Manur.:nçlo da Sa.ilde
2.121 Manut.:nç3.:1 das Ati~idaoks do programa Mie Patobran~ ~ Plan.:jamauo fantiliar
J.J.90.JO- JOJ (628) Material de Consumo -100.000,00
3.3.90.39- 303 (630) Outros Serviços de Terceiros- Pessoa lwidrca -00.000,00
Subtobl -160.000,00
2.122 Manut.:nç3o do Programa Ag.:ntcs Comunitirios de Saoide- ACS
3.1.9LIJ -303 (637) Obrigações Patronais ·50.000,00
2.125 M:mutenç:io das Ati\·i~ Ambulatoriais e dos Programas Edueati,-os e Preventivos
3.1.91.13- 303 (650) Obrigações Patrooais -1.15-J.OOO,OO
2.252 Rdomrulação, ampliação e manutenção .:s!Jatégia salkk da (amnia -ESF
3.1.91.13 -303 (663) Obrigações Patronais -100.000,00
3.1.91.13- 495 (669) Obrigaçõ.:s Patmnais -215 888,67
Sub total -335 888,67
2279 Manur~...._-ãodos S.:!"\ iças do CAP5
3.1.91.13 -303 (682) Obrigações Patronais -100.000,00
H.90.39- 303 (688) Outros S«viços de Te~iros- P~ lurldka ·100.000,00
Sub total -200.000,00
2.29.'i lmplanta.;ão de Prog.-ama Antidn:lga
D.90.30 -303 (691) Material de Consumo -00.000,00
3.3.90.39- 303 (692) Outros Scn·iços d" Terc<:iros- Pessoa Ju.-ldi.:.~ -60.000,00
Sub rolal -120.000,00
10.302 Assist&lcia llospilal.u-e Ambubtorial
1030200-U Manurenç.}o da S:nlde
2.278 Manutenção das Ari,·idades da Unidade do! Pronto Atardimo,."'ll.lo- UPA
3.1.91.1) -30J (716) Obrigações l';Jtmn.Jis -271 8H,62
10.303 Suporte Profilátieo e Tcrap..'utico
10.303.00-13 Manutenção da Sau.k
http://www.diariomunicipal.eom.br/amp/maleria/625A907A 5/6
3 1/08/2017 Prefeitura Municipal de Pato Branco
2.127 Manutenção dos lkl".~ de Reablinaçào Física c Motora
.4.90.51--196 (739) Equipamentos e Material Pennanentc
10.304 \'igilãncia Sanilária
10304.00-U Manureoç3o da. Saúde
l.IJI Manuteoç3o das Ati\idades de Vigi1Jncia Sanitária e Ambiental
.3.90.10-510 (793) Maleri.:.tl de COilSIUnoJ
3.3.90.39- 510 {796) Outros Serviços d<: Te~«iros- Pessoa Jurldi.:a
SubToL:.tl
Código &pccifi.:aç3o1
"' SECRETARIA DE ASSIST~NCIA SOCIAL
09.0) DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL fi COMUNITÁRIA
16 Habitação
16.-182 Habita.;:ão U!ban.a
16.4810024 Assis~ncia Comunilária
1.088 l~nth·o a Coopt'13IÍ\-a de Habilação Urbana de Pato Branco
4.-1,90.51-510(866) Obras e lru;l.alaç&s
'ódigo E~ific~
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
1002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMEl'.'TO ECONOMICO
" Comercio e Sen•iços
2) 691 Promoção C~rcial
2.l691.0026 h~nlim Ati\ida..le Co~rcia\
2.049 Maoulençàoc Rcfonna do Cenlro Regiooa.l de Evenlos
4.4.9051-510(1010) Obras e lnst.:.tlaçõ.:s
f"';go Esp:cificaç.lo
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.01 DEPARTAMEi'HO DE AGRICULTURA
20 Agrieultul"il
20.606 Extensão Rur;~l
20.606.00]0 Apoiar Desen\"Oivimento da produção ~ria
2.070 ManuteD<o'ào das alwklades do Depar!arnen10 de ~nvol\illl<!nlo Runr,l
.4 9052-510 (1065) Equipamentos e Mat~rial P.:flll3nenre
TOOI
~.
Art. 5° Este Decreto cnlrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 30 de agosto de 2017.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municipios do Pamná no dia 31/08/2017. Edição 1329
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Publicado po1·:
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini
Código ldcntificador:625A907 A
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita infonnando o código identificador no si te:
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r&'~~~/P~!BUUtf'~ Eslado do Paraná
PROJETO DE LEI N° 81/2017
Regime de urgência - Rejeitado o regime de urgência
MENSAGEM N° 46/2017
RECEBIDA EM: 20 de junho de 2017
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar no exercício de 2017, no
valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais).
(Secretaria de Meio Ambiente • Abertura de Crédito Suplementar, no valor de R$ 1.100.000,00
(um milhão e cem mil reais) para a continuidade da Obra da Bacia de Contenção do Rio Ligeiro.
Secretaria de Administração e Finanças • Abertura do Credito Suplementar no valor total de R$
1.650.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta mil reais), sendo deste, o valor de R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) referente ao PASEP, valor este que foi alterado
por emenda do Poder Legislativo na análise do Projeto de Lei da LOA - Lei Orçamentária Anual.
Também visa abertura de Crédito Suplementar nas Secretarias Municipais de Educação e Cultura
e Saúde, para atender necessidades de pagamento de despesas com pessoal, suplementando
contas de vencimentos e vantagens fixas dos servidores e demais despesas de materiais e
serviços destinados a manutenção dos serviços públicos, de suma importância para o
desenvolvimento das atividades da Administração Municipal)
AUTOR: Executivo Municipal
LEITURA EM PLENÁRIO: 21 de junho de 2017.
DISTRIBUI DO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 27 de junho de 2017
RELATOR: Marco Antonio Augusto Pozza- PSD
VOTAÇÃO SIMPLES
PRIMEIRA VOTAÇÃO: 23 de agosto de 2017 -Aprovado, com emenda modificativa, com 9
(nove) votos e 1 (uma) ausência.
Votaram a favor: Claudemir Zanco - PDT, Fabricio Preis de Mello - PSD, Joecir Bernardi - SD,
José Gilson Feitosa da Silva- PT, Marco Antonio Augusto Pozza- PSD, Marines Boff GerhardtPSDB, Moacir Gregolin- PMDB, Rodrigo José Correia- PSC e Ronalce Moacir Dalchiavan- PP.
Ausente, o vereador Vilmar Maccari- PDT.
SEGUNDA VOTAÇÃO: 28 de agosto de 2017 -Aprovado com 10 (dez) votos.
Votaram a favor: Claudemir Zanco - PDT, Fabricio Preis de Mello - PSD, Joecir Bernardi - SD,
José Gilson Feitosa da Silva- PT, Marco Antonio Augusto Pozza- PSD, Marines Boff GerhardtPSDB, Moacir Gregolin- PMDB, Rodrigo José Correia- PSC, Ronalce Moacir Dalchiavan- PP e
Vilmar Maccari - PDT.
REDAÇÃO FINAL: Otrcio n° 745, de 29 de junho de 2017.
SANÇÃO: Lei n° 5011, de 30 de agosto de 2017. Decreto n° 8184, de 30 de agosto de 2017.
PUBLICAÇÃO: Publicados na página B4 do Jornal Diário do Sudoeste, edição no 6964, de 31 de
agosto de 2017 e no srtio http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ edição n° 1329, de 31 de agosto
de 2015.
Rua Arariboia. 491 Fone: (46) 3272-1500 85501·262 Paio Branco Paraná
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