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1 ,
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO
MENSAGEM Nº 197/2011
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~ Senhor Presidente, 6 '"' ·-O tti
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t3 Senhores vereadores, ,_. ::8
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Servimo-nos da presente Mensagem para encaminhar a essa Colenda Ca~ -....
Legislativa, o incluso Projeto de Lei que propõe seja aberto Crédito Suplementar, rí"ô
orçamento vigente, no montante de R$ 2.624.100,00 (dois milhões, seiscentos e vinte e
quatro mil e cem reais reais), destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento dos
. servidores municipais.
Face ao exposto, espera-se que esta proposição seja aprovada pelos
membros dessa Egrégia Câmara Municipal, em regime de urgência.
Gabinete do Prefeito Municipal de Patd Branco, 9 de novembro de 2011.
~~· Prefeito Municipal
Rua Caramuru, 271 Fone/Fax(46)3220·1544 - 85501-060 Pato Branco - \fªraná
(P'"lE{t:itu'"la dli(unici/2al dt: g:> ato !B'"lanco
I I
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO
PROJETO DE LEI NO ól-Sc2) ~.0·11
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito
Suplementar no valor de R$ 2.624.100,00 (dois
milhões, seiscentos e vinte e quatro mil e cem reais
reais).
Art. 1° Fica autorizado o Executivo Municipal abrir no corrente exercício Crédito
Suplementar no valor de R$ 2.624.100,00 (dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil e cem reais
· reais), para atender despesas nos seguintes Órgãos e Dotações Orçamentárias:
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL Fonte
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2.002 - Coordenação e Supervisão dos órgãos da
administração
3.1.9.0.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS- INSS.............................. 1000 R$ 15.000,00
03.00 - ASSESSORIAS Fonte
03.01 -ASSESSORIA JURIDICA
02.062.0004.2.004 - manutenção das atividades da Assessoria
Jurídica
3.1.90.46.00 -AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO............................................. 1000 R$ 520,00
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Fonte
05.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS
04.123.0011.2.014 - manutenção do Gabinete do Secretario de
Finanças
3.1.90.13.00 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS.............................. 1000 R$ 500,00
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
05.02 -COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
. 04.123.0012.2.015 - manutenção da Coordenadoria de Compras e
Licitações
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL. ..... .
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS ............................. .
06.00 - SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÜBLICOS
06.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS
04.122.0017.2.020 - manutenção das atividades do gabinete do
Secretario de Engenharia, Obras e Servic
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS ............................. .
06.00 - SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÜBLICOS
06.03 - OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
15.452.0019.2.024 - Manter fabrica de tubos, britador e usina de
asfalto :
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ..... .
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS ............................. .
3.1.90.46.00 -AUXÍLIO -ALIMENTAÇAO ............................................ .
06.00 - SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÜBLICOS
06.03 - OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
25.752.0019.2.023 - Manutenção e ampliação da rede de iluminação
Rua Caramuru, 271 Fone/Fax(46)3220-1544 - 85501-060
Fonte
1000
1000
Fonte
1000
Fonte
1000
1000
1000
R$
R$
R$
17.000,00
6.000,00
1.500,00
R$ 3.000,00
R$ 2.000,00
R$ 900,00
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1 A§SESSORi JURID!CA.1
· Pato Branco - Paraná
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ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO
publica
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 20.000,00
· 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS .............................. 1000 R$ 10.000,00
3.1.90.46.00 -AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO ............................................. )000 R$ 1.800,00
06.00 - SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Fonte
06.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
04.122.0020.2.030 - manutenção das atividades do Departamento de
Serviços Rodoviários
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 86.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS .............................. 1000 R$ 25.000,00
3.1.90.46.00 -AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO ............................................. 1000 R$ 200,00
06.00 - SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Fonte
06.05 - COORDENARIA DE TRANSITO
26.782.0021.2.032 - manutenção das atividades da. Coordenadoria de
Transito - 3.1.90.46.00 -AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO ............................................. 1000 R$ 6.000,00
09.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Fonte
09.01 - GABINETE DO SEC.DE AÇÃO SOCIAL E CIDAD.
04.122.0022.2.035 - manutenção das atividades do gabinete da
Secretaria de Ação Social e Cidadania
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS ...................... _. ....... 1000 R$ 1.000,00
. 09.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Fonte
09.03 - COORD. DE ASSIST~NCIA COMUNITÁRIA E FAMÍLIA
08.244.0024.2.044 - manutenção das atividades do Departamento de
Assistência Comunitária
i 3.1.90.11.00 - VÉNCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL.. .... 1000 R$ 300.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS .............................. 1000 R$ 75.000,00 ~
! 09.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Fonte
' 09.05 - DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
! 08.243.0023.2.199-manutenção das atividades da criança e do
~ adolescente/Conselho Tutelar
" 3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 75.000,00 ' i
' 10.00 - SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLÓGICO Fonte F
t 10.03 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E TECNOLOGIA '
'
11.333.0057.2.046 - manutenção das atividades da marcenaria
,, 3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL.. ..... 1000 R$ 75.000,00
' 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS .............................. 1000 R$ 1.000,00 ' 1
f:
' 10.00 - SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLÓGICO Fonte
! 10.03 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E TECNOLOGIA
' li 22.661.0027.2.054 - Manter atividades do Departamento de Industria
I! e Tecnologia
i 3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 13.000,00 ~:
"
10.00 - SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLÓGICO Fonte
1 10.04 - COORDENADORIA DE TURISMO
,, 04.122.0028.2.063 - manutenção das atividades da Coordenadoria de
! Turismo ' i 3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL.. ..... R$ 6.000,00
i 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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P'"le{eítu'"la dlllunícípal de Pato !B'"lanco
1 ,
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO
12.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
18.541.0033.2.076 - manutenção das atividades do Departamento de
Meio Ambiente
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS.............................. 1000 R$
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Fonte
12.03 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA:
17.512.0034.2.084 - manutenção das atividades de limpeza, coleta e
processamento de lixo
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE.SPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL.... 1000 R$
13.00 - COORDENARIA DO PROCON Fonte
13.01 - UNIDADE DO PROCON
14.422.0035.2.086 - Manutenção das atividades do PROCON
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS ..................... :........ 1000 R$
. 07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER Fonte
07.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12.361.0039.2.095 - manutenção do Ensino Fundamental, Educação
Infantil, CMEI e Inclusão Digital.
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL....... 1103 R$
3.1.90.13.00 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS.............................. 1103 R$
3.1.90.46.00 -AUXILIO -AUMENTAÇÃO............................................. 1103 R$
07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER Fonte
07.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12.361.0039.2.096 - manutenção das atividades do Transporte
Escolar e adequação de veiculas
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS ............................. .
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -l':'ESSOAL CIVIL. .. .
3.1.90.46.00 -AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO ............................................ .
07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER
07.03 -DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.365.0039.2.176- manutenção da Educação Infantil
.. - 3.1.90.13.00 -OBRIGAÇÕES PATRONAJS- INSS ............................. .
3.1.90.46.00 -AUXÍLIO - AUMENTAÇÃO ............... , ............................ .
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
· 08.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE
10.122.0042.2.113 - Manutenção das atividades do gabinete do
Secretario Municipal de Saúde
1103
1103
1103
Fonte
1103
1103
Fonte
R$
R$
R$
R$
R$
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS.............................. 1303 R$
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0043.2.114 - manutenção dos serviços administrativos e de
assistência a Saúde da UC - Unidade
Fonte
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL....... 1303 R$
3.1.90.13.00-0BRIGAÇÕESPATRONAIS-INSS .............................. 1303 R$
3.1.90.46.00 -AUXÍLIO -AUMENTAÇÃO............................................. 1303 R$
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.02. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -
10.122.0043.2.117 - manutenção das atividades do Sistema
Municipal de Auditoria e Ouvidoria
3.1.90.11.00 - VENC!M. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ..... .
Fonte
8.000,00
20.000,00
3.000,00
50.000,00
210.000,00
45.000,00
10.000,00
20.000,00
17.000,00
150.000,00
30.000,00
1.000,00
232.000,00
30.000,00
6.000,00
Rua Caramuru, 271 - Fone/Fax(46)3220-1544 - 85501-Q60 - Pato Branco 1 A§S~~JYR!DiçAJ
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J 1
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO :
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS ..............................
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0043.2.118 - manutenção do Centro de Especialidades
Odontológicas - CEO e Estratégia Saúde
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ......
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS ..............................
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0043.2.119 - manutenção das atividades ambulatórias, dos
programas educativos e preventivos
3.1.90.46.00 -AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO .............................................
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0043.2.120 - Manutenção das atividades do Pronto
Atendimento Municipal
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ......
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS~ .............................
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL. ...
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0043.2.129 - Prestação de serviços para assistência
farmacêutica
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVl.L.. .....
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS ..............................
. 3.1.90.46.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO .............................................
1303 R$ 15.000,00
Fonte
1303 R$ 178.000,00
1303 R$ 20.000,00
Fonte
1303 R$ 15.000,00
Fonte
1303 R$ 364.580,00
1303 R$ 366.000,00
1303 R$ 10.000,00
Fonte
1303 R$ 27.000,00
1303 R$ 4.000,00
1303 R$ 1.100,00
Art. 2° Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior é indicado como recurso a
anulação parcial das seguintes dotações:
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL Fonte
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2.002 - Coordenação e Supervisão dos órgãos da
administração
3.1.90.11.00 -VÉNCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL....... 1000 R$
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL Fonte
02.02 - COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0005.2.005 - Manutenção das atividades do Controle Interno
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL....... 1000 R$
3.1.90.13.00 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS.............................. 1000 R$
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL
02.03 - DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
04.122.0006.2.006 - Manter as atividades da Delegacia e da Junta de
Serviço Militar
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL.. .... .
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS ............................. .
03.00 - ASSESSORIAS
03.01 - ASSESSORIA JURÍDICA
Rua Caramuru, 271 Fone/Fax(46)3220-1544 - 85501-060
Fonte
20.000,00
60.000,00
14.000,00
28.00Q\OO
6ººtºº
1
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1 '~ 1 . ASSES~ORIA JURIDICA
Pa~aná
(/)'[e{eib.J.,'[a ~unicif2al de (/)ato !B'[anco
1 I
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO
02.062.0004.2.004 - manutenção das atividades da Assessoria
Jurídica
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FfXAS -PESSOAL CIVIL.. ..... 1000 R$ 60.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS .............................. 1000 R$ 10.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL .... 1000 R$ 1.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ............................................ 1000 R$ 6.000,00
03.00 - ASSESSORIAS Fonte
03.02 - ASSESSORIA DE IMPRENSA
04.131.0003.2.003 - Manutenção das atividades da Assessoria de
Imprensa
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS .............................. 1000 R$ 9.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL.. .......................................... 1000 R$ 8.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ......... 1000 R$ 5.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA ....... 1000 R$ 18.000,00
04.00 - SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO Fonte
04.01 - GABINETE SECR.DE ADMINST.E PLANEJAMENTO
04.122.0007.2.007 -manutenção das atividades do Gabinete do
· Secretario de Administração e Planejamento
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL ....... 1000 R$ 87.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS .............................. 1000 R$ 19.000,00
04.00 - SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO Fonte
04.02 - SECR. DE ADMINSTRAÇAO E PLANEJAMENTO
04.122.0008.2.008 - manutenção do Departamento de administração
e Planejamento
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL ....... 1000 R$ 275.000,00
3.1.90.13.00 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS .............................. 1000 R$ 25.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL .... 1000 R$ 6.000,00
04.00 - SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO Fonte
04.03 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04.128.0010.2.012 - manutenção do Departamento"de Recursos
Humanos
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL.. ..... 1000 R$ 55.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS .............................. 1000 R$ 12.000,00
04.00 - SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO Fonte
04.04 - ENCARGOS GERAIS
04.128.0010.2.013 - Custear Inativos e Pensionistas
3.1.90.01.00 -APOSENTADORIAS E REFORMAS ............................... 1000 R$ 140.000,00
. 3.1.90,03.00 - PENSÕES ....................................................................... 1000 R$ 32.000,00
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ~onte
05.03 - COORDENADORIA DE TESOURARIA
04.123.0013.2.016- manutenção das atividades da Coordenadoria
de Tesouraria ·
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 8.000,00
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Fonte
05.04 - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
04.123.0014.2.018 - manutenção das atividades da Coordenadoria (\
de Contabilidade
;r_
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL ....... R$ 15. Of~:ºº - 4 t111n1r.1r-~
Rua Caramuru, 271 - Fone/Fax {46) 3220-1544 - 85501-060 - Pato Branco - Pii&
P'LE{Eítu'ia dli{unícíf2af dE Pato J3'ianco
1 1
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Fonte
05.05 - COORD. DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
04.129.0015.2.019 - manutenção da Coordenadoria de Tributação e
Fiscalização
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL....... 1000 R$
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL.... 1000 R$
06.00 - SECRET:MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Fonte
06.02 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS
. 15.451.0018.2.021 - manutenção das atividades do Departamento de
Engenharia e Obras
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL....... 1000 R$
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.............................. 1000 R$
06.00 - SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Fonte
06.03 - OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
04.122.0019.2.022 -manutenção das atividades do Departamento de
Serviços Urbanos
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL....... 1000 R$
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS.............................. 1000 R$
06.00 - SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Fonte
06.03 - OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
25.752.0019.2:023 - manutenção e ampliação da rede de iluminação
publica
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL............................................ 1000 R$
06.00 - SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO$ Fonte
06.05 - COORDENARIA DE TRÂNSITO
26.782.0021.2.032 - manutenção das atividades da Coordenadoria de
Transito
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL..... 1000 R$
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS.............................. 1000 R$
07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER Fonte
07.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12.361.0039.2.095- Manutenção do Ensino Fundamental, Educação
Infantil, CMEI e Inclusão Digital.
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL.... 1103 R$
07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER Fonte
07.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12.361.0039.2.096 - manutenção das atividades do Transporte
Escolar e adequação de veículos
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL....... 1103 R$
07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORT.E E LAZER Fonte
07.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA -
13.392.0040.2.108 - Manutenção do Departamento de Cultura
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL....... 1000 R$
3.1.90.13.00 - OE,lRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS.............................. 1000 R$
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL.... 1000 R$
3.1.90.46.00 -AUXILIO - ALIMENTAÇÃO............................................. 1000 R$
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS- PESSOAL CIVIL............................................ 1000 R$
07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER
07.05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZE
Rua Caramuru, 271 - Fone/Fax ( 46) 3220-1544 - 85501-060 -
~ Pato Branco
40.000,00
4.000,00
90.000,00
18.000,00
124.000,00
30.000,00
3.000,00
87.000,00
5.000,00
20.000,00
95.000,00
135.000,00
25.000,00
4.000,00
3.500\00
4.oopi.oo ( .
Pa~
fPiE{Eituia dli(unicif2al dE fP ato !Bianca
/ I
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO
27.812.0041.2.110 - Manter o esporte amador, equipes de
rendimento, promover o esporte local e partic.
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL....... 1000 R$
3.1.90.13.00-0BRIGAÇÕESPATRONAIS-INSS .............................. 1000 R$
3.1.90.16.00 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL.... 1000 R$
3.1.90.46.00 -AUXILIO -ALIMENTAÇÃO............................................. 1000 R$
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL............................................ 1000 R$
09.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Fonte
09.03 - COORD. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E FAMÍLIA
08.244.0024.2.044 - manutenção das atividades do Departamento de
Assistência Comunitária
3.1.90.16.00 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL.... 1000 R$
3.1.90.46.00 -AUXILIO - ALIMENTAÇÃO .............. ~............................. 1000 R$
09.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Fonte
09.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0024.2.043 - Implantação e manutenção do CREAS
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL....... 1000 R$
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOES PATRONAIS- INSS.............................. 1000 R$
09.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Fonte
09.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
· 08.244.0024.2.178-manutenção dos CRAS
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS.............................. 1000 R$
09.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Fonte
09.05 - DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE .
08.243.0023.2.199 - manutenção das atividades da criança e do
adolescente/Conselho Tutelar
3.1.9.0.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL.... 1000 R$
3.1.90.46.00 -AUXÍLIO -ALIMENTAÇAO............................................. 1000 R$
10.00 - SECRET.MUN,DE DESENV.ECON.E TECNOLÓGICO Fonte
10.03 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E TECNOLOGIA
11.333.0057.2.046 - manutenção das atividades da marcenaria
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL.... 1000 R$
3.1.90.46.00 -AUXILIO -ALIMENTAÇÃO .............. :.............................. 1000 R$
10.00 - SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLÓGICO Fonte
10.03 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA
22.661.0027.2.054 - Manter atividades do Departamento de Industria
e Tecnologia
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL.... 1000 R$
3.1.90.46.00 -AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO.............................................. 1000 R$
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS- PESSOAL CIVIL............................................ 1000 R$
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fonte
11.01 - GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA
04.122.0029.2.065 - manutenção das atividades do Gabinete da
Secretaria de Agricultura
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL....... R$
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS.............................. R$
3.3.90 .. 30.00 - MATERIAL DE CONSUMO............................................ R$
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO......... R$
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.......... R$
1
Rua Caramuru, 271 - Fone/Fax(46)3220-1544' - 85501-060 _/,Pato Branco
120.000,00
28.000,00
10.000,00
4.000,00
7.000,00
15.000,00
27.000,00
8.500,00
2.700,00
15.000,00
16.000,00
6.500,00
19.000,00
3.500,00
600,00
4.000,00
2.000,00
35.000,00
7.000,00
10.oorao
2.90/ ,00
6.5op.oo
Pat~J
,~,h~it/ (P,u::{cJiu'ia cM.unicif2al JE (Pato !B'ianco
1 I
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fonte
11.02-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
11.334.0030.2.066 - Programa Mulheres Rurais
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL....... 1000 R$
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS.............................. 1000 R$
11.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fonte
11.03 - DEPARTAMENTO DO INTERIOR
04.122.0031.2.073 - manutenção das atividades do Departamento do
Interior
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL. ..... .
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS ..................... , ....... .
3.1.90.46.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO ............................................ .
· 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL. .......................................... .
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
18.541.0033.2.076 - manutenção das atividades do Departamento de
Meio Ambiente
1000
1000
1000
1000
Fonte
R$
R$
R$
R$
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL....... 1000 R$
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL.... 1000 R$
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Fonte
12.03 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA
17.512.0034.2.084 - manutenção das atividades de limpeza, coleta e
processamento de lixo
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ..... .
3. 1.90. I fül - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL.. ..
~~ So .~ 13.00 -COORDE:NARIA DO PROCON
13.01 - UNIDADE DO PROCON
14.422.0035.2.086 - Manutenção das atividades do PROCON
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL. .......................................... .
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO ........................................... .
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO_. ....... .
15.00-COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE PATO BRANCO
15.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
04.122.0037.2.088 - Manter as atividades da Companhia de
Mineração de Pato Branco
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO ........................................... .
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA. .. .
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0043.2.114- Manutenção dos serviços administrativos e de
assistência a Saúde da UC - Unidade
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL. ...
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .
10.301.0043.2.118 - manutenção do Centro de Especialidades
Odontológicas - CEO e Estratégia Saúde
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL. ...
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Caramuru, 271 Fone/Fax(46)3220-1544 - 85501-060
1000
1000
Fonte
1000
1000
1000
Fonte
1000
1000
Fonte
1303
Fonte
1303
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
21.200,00
4.700,00
240.000,00
50.000,00
29.500,00
2.000,00
8.000,00
9.000,00
48.000,00
15.000,00 .\
6.000,00
24.000,00
8.000,00
48.000,00
80.000,00
30.000,00
9.000,00
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í
l A§is~JUBIDICA 1 - Paraná
fP,u::fEitu'"la d/ll_unicl{2al JE fP ato !B'"lanco
r 1
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO
10.122.0043.2.117 -manutenção das atividades do Sistema Municipal
de Auditoria e Ouvidoria .
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL.... 1303 R$
3.1.90.46.00-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO............................................. 1303 R$
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fonte
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.0043.2.128. - Manutenção dos serviços de diagnostico por
imagem e outros - SADT (Chamamento Publico
3.1.90.13.00 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS.............................. 1303 R$
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data ~~a publicação.
/
refeito Municipal
Rua Caramuru, 271 Fone/Fax(46)3220-1544 - 85501-060 Pato Branco
4.000,00
6.000,00
25.000,00
Estado do Paraná
' 1
, ASSESSORIA C WTÁBIL i ! . . : 1 ' l 1 >
. - .
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 252/2011
Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei n° 252/2011
obter autorização legislativa para abrir Crédito Suplementar no orçamento do
Município de Pato Branco no valor total de R$ 2.624.100,00 (dois milhões,
seiscentos e vinte e quatro mil e cem reais).
O Projeto em análise aumenta valor no orçamento do Município para o
exercício financeiro de 2011, de dotação já existente, que tem por objetivo cobrir
as despesas com a folha de pagamento dos servidores municipais, dentro das
diversas secretarias.
As dotações orçamentárias citadas observam as especificações do Plano de
Contas da Despesa para o Orçamento de 2011 do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, conforme segue:
3 1 90 11 00 00
Rua Ararigbóia, 491
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
Despesas com: Vencimento; Salário Pessoal Permanente;
Vencimento ou Salário de Cargos de Confiança; Subsídios;
Vencimento do Pessoal em Disponibilidade Remunerada;
Gratificações, tais como: Gratificação Adicional Pessoal
Disponível; Gratificação de Interiorização; Gratificação de
Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe;
Gratificação pela Chefia ou Coordenação de Curso de Área
ou Equivalente; Gratificação por Produção Suplementar;
Gratificação por Trabalho de Raios X ou Substâncias
Radioativas; Gratificação pela Chefia de Departamento,
Divisão ou Equivalente; Gratificação de Direção Geral ou
Direção (Magistério de 1° e 2º Graus); Gratificação de
Função-Magistério Superior; Gratificação de Atendimento e
Habilitação Previdenciários; Gratificação Especial de
Localidade; Gratificação de Desempenho das Atividades
Rodoviárias; Gratificação da Atividade de Fiscalização do
Trabalho; Gratificação de Engenheiro Agrônomo; Gratificação
de Natal; Gratificação de Estímulo à Fiscalização e
Arrecadação de Contribuições e de Tributos; Gratificação por
Encargo de Curso ou de Concurso; Gratificação de
Produtividade do Ensino; Gratificação de Habilitação
Profissional; Gratificação de Atividade; Gratificação de
Representação de Gabinete; Adicional de Insalubridade;
Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art. 7°, item XVII,
da Constituição); Adicionais de Periculosidade;
Representação Mensal; Licença-Prêmio por assiduidade;
Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário no Exterior);
Diferenças Individuais Permanentes; Vantagens Pecuniárias
de Ministro de Estado, de Secretário de Estado e de
Município; Férias Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso
Prévio (cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; Parcela
Incorporada (ex-quintos e ex-décimos); Indenização de
Habilitação Policial; Adiantamento do 13° Salário; 13º Salário
Proporcional; Incentivo Funcional - Sanitarista; Abono
Provisório; "Pró-labore" de Procuradores; e outras despesas
correlatas de caráter oermanente.
Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Palo Branco Pa~
-J
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
09:11:07-11-Nov-11
g1~~átY/PakY~~ Estado <lo Paraná
Despesas orçamentárias com encargos que a administração
tem pela sua condição de empregadora, e resultantes de
pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como
OBRIGAÇÕES Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições
3 1 90 13 00 00 PATRONAIS para Institutos de Previdência, inclusive a aliquota de
contribuição suplementar para cobertura do déficit atuarial,
bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso
das contribuições de que trata este elemento de despesa."
íNR\
Despesas relacionadas às atividades do cargo/emprego ou
OUTRAS DESPESAS função do servidor e cujo pagamento só se efetua em
3 1 90 16 00 00 VARIÁVEIS circunstâncias específicas, tais como: hora-extra; - substituições; e outras despesas da espécie, decorrentes do PESSOAL CIVIL pagamento de pessoal dos órgãos e entidades da
administracão direta e indireta.
Despesas com auxílio-alimentação pago em .. AUXÍLIO- pecun1a
3 1 90 46 00 00 ALIMENTAÇÃO diretamente aos servidores públicos civis ativos ou
empregados da Administração Pública direta e indireta.
O recurso para a cobertura do credito aberto se dará pela anulação parcial de
dotações orçamentárias, especificadas no artigo 2º do projeto, uma vez que tal
crédito se relaciona com o orçamento anual e as condições básicas para abrir
crédito suplementar são:
""'a prévia autorização legislativa e
""'ªindicação de recursos.
Estando em conformidade com a Lei n°. 4.320/64 em seus art. 41,42 e 43,
assim como Art. 167 da Constituição Federal que assim disciplina:
"Art.167 - São vedados:
V - a abertura de crédito suplementar ou
especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos correspondentes;"
Cópia anexa do Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD relativo ao mês
de novembro, enviado pelo Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal,
dos saldos das dotações orçamentárias utilizadas no art.1º (dotação suplementada)
e no art. 2º(dotação anulada) para cobrir a abertura do crédito suplementar.
Em decorrência de ter ocorrido erro material na dotação relativa à
Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo - Outras
Despesas Variáveis - Pessoal Civil (dotação citada esta sendo utilizado para
suplementação) e conforme orientação da Contadoria da Prefeitura Municipal,
sugerimos a Comissão de Finanças e Orçamento que apresente emenda
modificativa, alterando o artigo 2°, item abaixo especificado:
Rua Ararigbói~. 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
09;11:07-11-Nov-11
\\-1)\'I de ,oq;
~~,.tygt1~$~ii} Estado <lo Paraná
EMENDA MOPIEICATIVA
Altera item do artigo 2°, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.03 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA
17.512.0034.2.084 - Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000 R$ 48.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1000 R$ 15.000,00"
Após atendida a recomendação a matéria encontra-se apta a seguir seu
tramite normal estando em conformidade com a legislação específica no que for
pertinente e com o que preceitua a Lei.
É o parecer S.M.J.
Pato Branco, 11 de novembro de 2011.
BSK
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco
e~mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br
09:11:07-11-Nov-11
Paraná
PL 252/2011
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REDUZIDA
Dotacao Saldo Inicial
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Suplernentacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Orgao ............... : 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcarnentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
041220002.2.002000 Coordenacao e Supervisao dos orgaos da administracao
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
26 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício
496.000,00 0,00
0,00
368. 886, 93
0,00
0,00
334. 817' 12
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
041240005.2.005000 Manutencao das atividades do Controle Interno
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
34 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício
130.000,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
0,00
0,00
54.623,50
35 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
28.600,00 0,00
0,00
11.323,41
0,00
0,00
50.203,26
0,00
0,00
10.337,46
11/11/2011 09:42
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
496.000,00
0,00
334.817,12
130.000,00
0,00
50.203,26
28.600,00
0,00
10.337,46
Saldo Oisponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(-20.000,00)
127 .113, 07
0,00
34.069,81
(-60.000,00)
75.376,50
0,00
4.420,24
(-14.000,001
17.276,59
0,00
985,95
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
041220006.2.006000 Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Servico Militar
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
41 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
43.300,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
0,00
0,00
11.456,44
42 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício
10.000,00
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 03 ASSESSORIAS
Unidade Orcamentaria: 03.01 ASSESSORIA JURIDICA
o, 00
0,00
2.578,17
020620004.2.004000 Manutencao das atividades da Assessoria Jurídica
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
47 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
338.300,00 0,00
0,00
0,00
0,00
10.366,89
0,00
0,00
2.324,74
0,00
0,00
220. 007' 11 198.637,09
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
48 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
72. 000, 00 0,00 0,00
0,00 0,00
46.579,87 41.649,23
11/11/2011 09:42
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
43.300,00
0,00
10.366,89
10.000,00
0,00
2.324,74
338.300,00
0,00
198.637,09
72.000,00
0,00
41.642,84
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(-28.000,00)
31. 843, 56
0,00
1.089,55
(-6.000,00)
7.421,83
0,00
253,43
(-60.000,00)
118.292, 89
0,00
21.370, 02
(-10.000,00)
25.420,13
6,39
4.937,03
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
Reducoes
no Mes
no Ano
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 03 ASSESSORIAS
Unidade Orcamentaria: 03.01 ASSESSORIA JURIDICA
020620004.2.004000 Manutencao das atividades da Assessoria Juridica
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL
49 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
1.000,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
0,00
51 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres} - Exercicio
8.000,00
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 03 ASSESSORIAS
0,00
0,00
924,72
Unidade Orcamentaria: 03.02 ASSESSORIA DE IMPRENSA
041310003.2.003000 Manutencao das atividades da Assessoria de Imprensa
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
59 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
22.000,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
6.889,83
60 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
10.000,00 0,00
0,00
933,92
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
62 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
924,72
0,00
0,00
5.288,48
0,00
0,00
933,92
0,00
0,00
0,00
11/11/2011 09:42
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
924,72
22.000,00
0,00
5.288,48
10.000,00
0,00
933,92
5.000,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(-1.000,00)
1.000,00
0,00
0,00
(-6. 000, 00)
7.075,28
0,00
0,00
(-9.000,00)
15.110,17
0,00
1.601,35
(-8.000,00)
9.066,08
0,00
0,00
(-5.000,00)
5.000,00
0,00
0,00
ootacao
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
CONSOLIDADO
03 ASSESSORIAS
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
03.02 ASSESSORIA DE IMPRENSA
041310003.2.003000 Manutencao das atividades da Assessoria de Imprensa
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA
63 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
18.000,00
CONSOLIDADO
0,00
0,00
0,00
04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
04.01 GABINETE SECR.DE ADMINST.E PLANEJAMENTO
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
041220007.2.007000 Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Administracao e Planejame
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
66 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
87.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
67 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
19.140,00
CONSOLIDADO
0,00
0,00
0,00
04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
04.02 SECR. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO
0,00
0,00
0,00
041220008.2.008000 Manutencao do Departamento de Administracao e Planejamento
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
70 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
919.200,00 0,00
0,00
512.684,33
0,00
0,00
467.421,09
11/11/2011 09:42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas Saldo Disponivel
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
18.000,00
0,00
0,00
87.000,00
0,00
0,00
19.140,00
0,00
0,00
919.200,00
0,00
467. 421, 09
(-18. 000, 00)
18.000,00
0,00
0,00
(-87.000,00)
87.000,00
0,00
0,00
(-19.000,00)
19 .140, 00
0,00
0,00
(-275. 000, 00)
406.515,67
0,00
45.263,24
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado
Empenhado no Mes Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
no Mes Anulado no Mes
no Ano Anulado no Ano
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 04.02 SECR. DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO
041220008.2.008000 Manutencao do Departamento de Administracao e Planejamento
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
71 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
213.000,00 0,00
0,00
134.401,81
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
118.734,28
72 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
10.000,00
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
0,00
0,00
3.329,14
0,00
0,00
3.259,33
Orgao ............... : 04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
041280010.2.012000 Manutencao do Departamento de Recursos Humanos
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
94 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
274.500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
168.277,48 151. 267, 16
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
95 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
62.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
35.796,37 32.086,07
11/11/2011 09:42
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas Saldo Oisponivel
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
213.000,00
0,00
118. 362, 73
10.000,00
0,00
3.259,33
274.500,00
0,00
151. 267, 16
62.000,00
0,00
32.073,29
(-25.000,00)
78.598,19
371,55
16.039,08
(-6.000,00)
6.670,86
0,00
69,81
(-55.000,00)
106.222,52
0,00
17.010,32
(-12. 000, 00)
26.203,63
12,78
3.723,08
Dotacao
Unidade Gestora ..... :
Saldo Inicial Suplementacoes
CONSOLIDADO
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Orgao ............... : 04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 04.04 ENCARGOS GERAIS
041280010.2.013000 Custear Inativos e Pensionistas
3.1.90.01.00.0000 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
103 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
910.000,00
3.1.90.03.00.0000 PENSOES
0,00
0,00
712.206,96
0,00
0,00
641.887,16
104 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
230.000,00
CONSOLIDADO
0,00
0,00
159.038,06
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
05.03 COORDENADORIA DE TESOURARIA
0,00
0,00
144.161,11
041230013.2.016000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Tesouraria
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
120 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
68.390,00
CONSOLIDADO
0,00
0,00
46. 970, 11
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
05.04 COORDENADORIA OE CONTABILIDADE
0,00
0,00
42.502,43
041230014.2.018000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Contabilidade
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
129 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
175.100,00 0,00
0,00
123.748,55
0,00
0,00
110.308,66
11/11/2011 09:42
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
910.000,00
0,00
641.887' 16
230.000,00
0,00
144.161,11
68.390,00
0,00
42.502,43
175.100,00
0,00
110. 308, 66
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(-140.000,00)
197.793,04
0,00
70.319,80
(-32.000,00)
70.961,94
0,00
14.876,95
(-8.000,00)
21. 419, 89
0,00
4.467,68
(-15.000,00)
51.351,45
0,00
13.439,89
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 COORD. DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
138 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
320.000,00 0,00 0,00
0,00
217.480,75
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL
0,00
194. 810, 63
140 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
5.000,00
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
0,00
0,00
878,46
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS
0,00
0,00
834,01
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154510018.2.021000 Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia e Obras
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
165 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
711. 800, 00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
483.834,89 436.091,22 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
166 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
161. 000, ºº 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
105 .110' 33 93.810,68 0,00
11/11/2011 09:42
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
320.000,00
0,00
194.810,63
5.000,00
0,00
834,01
711. 800, 00
b,00
436.091,22
161. 000, 00
0,00
93.528,83
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(-40.000,00)
102.519,25
0,00
22.670,12
(-4.000,00)
4.121,54
0,00
44,45
(-90.000,00)
227. 965, 11
0,00
47.743,67
(-18.000,00)
55.889,67
281, 85
11.581,50
Dotacao Saldo Inicial
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
041220019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
176 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
612.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
381. 625, 68 344. 645, 35
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
177 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
141.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
80.686,61 71. 968' 30
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
CONSOLIDADO
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
257520019.2.023000 Manutencao e ampliacao da rede de iluminacao publica
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
220 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
3.000,00
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
0,00
0,00
0,00
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 COORDENARIA DE TRANSITO
0,00
0,00
0,00
267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
253 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
570.000,00 0,00
0,00
380.728,77
0,00
0,00
346.459,01
11/11/2011 09:42
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
612.000,00
0,00
344. 645, 35
141. 000' 00
0,00
71.764,74
3.000,00
0,00
0,00
570.000,00
0,00
346.459,01
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(-124.000,00)
230.374,32
0,00
36.980,33
(-30.000,00)
60.313,39
203,56
8.921,87
(-3.000,00)
3.000,00
0,00
0,00
(-87. 000, 00)
189.271,23
0,00
34.269,76
Dotacao
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Saldo Inicial
CONSOLIDADO
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.05 COORDENARIA DE TRANSITO
267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
254 Fonte .... : 01qoo Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
130.000,00 0,00
0,00
92.268,28
CONSOLIDADO
0,00
0,00
83.193,44
07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
123610039.2.095000 Manutencao do Ensino Fundamental, Educacao Infantil, CMEI e Inclusao Digital.
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL
286 Fonte .... : 01103 MDE/ 5% Sobre Transferencias Constitucio
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
30.000,00
CONSOLIDADO
0,00
0,00
6.481,79
0,00
0,00
6.481,79
07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
123610039.2.096000 Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veicules
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
295 Fonte .... : 01103 MDE/ 5% Sobre Transferencias Constitucio
377. 000, 00 0,00
0,00
224.996,15
0,00
0,00
224. 996, 15
11/11/2011 09:42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
130.000,00
0,00
83.187,05
30.000,00
0,00
4.810,20
377.000,00
0,00
204.358,91
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(-5. 000, 00)
37.731,72
6,39
9.081,23
(-20.000,00)
23.518,21
1.671,59
1.671,59
(-95.000,00)
152.003,85
20.637,24
20.637,24
Ootacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
133920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
349 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
343.100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
160.597,87 145.406,16
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
350 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
75.000,00 0,00
0,00
36.503,67
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL
351 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
5.000,00
3.1.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
297,94
352 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
15.000,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
8.900,56
353 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
5.000,00 0,00
0,00
66,71
0,00
0,00
33.060,81
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
7.904,39
0,00
0,00
66,71
11/11/2011 09:42
Reservado Total
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Creditas
Pago no
Pago no
Saldo Disponivel
Mes Empenhos a Pagar
Ano Pagtos a Efetuar
343.100,00
0,00
145.406,16
75.000,00
0,00
33.060,81
5.000,00
0,00
250,00
15.000,00
0,00
7.904,39
5.000,00
0,00
66,71
(-135.000,00)
182.502,13
0,00
15.191,71
(-25.000,00)
38.496,33
0,00
3.442,86
(-4.000,00)
4.702,06
0,00
47,94
(-3. 500, 00)
6.099,44
0,00
996,17
(-4.000,00)
4.933,29
0,00
0,00
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDOCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 07.05 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
278120041.2.110000 Manter o esporte amador, equipes de rendimento, promover o esporte local e parti
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
366 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
350.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
158. 618, 96 143.129,90
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
367 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
79.000,00 0,00
0,00
37.370,90
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL
368 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
10.000,00
3.1.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
369 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
10.000,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
4.627,82
370 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
8.000,00 0,00
0,00
280,18
0,00
0,00
33.818,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.058,58
0,00
0,00
280,18
11/11/2011 09:42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
143.129,90
79.000,00
0,00
33.818,09
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
4.058,58
8.000,00
0,00
280,18
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(-120.000,001
191.381,04
0,00
15.489,06
(-28. 000, 001
41.629,10
0,00
3.552,81
(-10.000,001
10.000,00
0,00
0,00
(-4.000,001
5.372,18
0,00
569,24
(-7.000,001
7.719,82
0,00
0,00
Dotacao
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Saldo Inicial
CONSOLIDADO
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
09.03 COORD. DE ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMI
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
082440024.2.044000 Manutencao das atividades do Departamento de Assistencia Comunitaria
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL
566 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
30.000,00
3.1.90.46.00.0000 AOXILIO-ALIMENTACAO
567 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios
28.000,00
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
o,oo
0,00
8.297,14
(Livres) - Exercicio
0,00
0,00
324,04
Orgao ............... : 09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL
082440024.2.043000 Manutencao do CREAS
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
589 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
107.300,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
0,00
0,00
98.704,76
592 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
50.000,00 0,00
0,00
47.283,56
0,00
o,oo
7.376,18
o,oo
0,00
324,04
o,oo
0,00
98.704,76
o,oo
o,oo
47.283,56
11/11/2011 09:42
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
30.000,00
0,00
7.376,18
28.000,00
o,oo
324,04
107.300,00
0,00
98.704,76
50.000,00
0,00
47.283,56
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(-15.000,00)
21.702,86
0,00
920,96
(-27. 000, 00)
27.675,96
0,00
o,oo
(-8.500,001
8.595,24
0,00
0,00
(-2.700,00)
2.716,44
0,00
0,00
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
09.04 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL
082440024.2.178000 Manutencao dos CRAS
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
606 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
88.000,00
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
0,00
0,00
72.861,28
Orgao ............... : 09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orcamentaria: 09.05 DEPARTAMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
0,00
0,00
72. 861, 28
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
082430023.2.199000 Manutencao das atividades da crianca e do adolescente/Conselho Tutelar
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL
620 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
40.000,00
3.1.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
21. 386, 24
621 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício
62.300,00
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
0,00
0,00
45.567,98
0,00
0,00
20.753,01
0,00
0,00
40.558,67
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLOGICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E TECNOLOGIA
113330057.2.046000 Manutencao das atividades da marcenaria
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL
657 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios {Livres) - Exercicio
20.000,00 0,00
0,00
136,35
0,00
0,00
81,44
11/11/2011 09:42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
88.000,00
0,00
72.861,28
40.000,00
0,00
20.753,01
62.300,00
0,00
40.558,67
20.000,00
0,00
81,44
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(-15.000,00)
15 .138 '72
0,00
0,00
(-16.000,00)
18.613,76
0,00
633,23
(-6.500,00)
16.732,02
0,00
5.009,31
(-19.000,00)
19.863,65
0,00
54,91
Dotacao saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLOGICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E TECNOLOGIA
113330057.2.046000 Manutencao das atividades da marcenaria
3.1.90.46.00.0000 AUXILIO~ALIMENTACAO
658 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
10.000,00
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
0,00
0,00
5.174,32
0,00
0,00
4.605,08
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLOGICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E TECNOLOGIA
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Industria e Tecnologia
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL
693 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
600,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO
694 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
4.900,00 0,00 0,00
0,00 0,00
511, 26 368,95
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
695 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11/11/2011 09:42
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
10.000,00
0,00
4.605,08
600,00
0,00
0,00
4.900,00
0,00
368,95
2.000,00
0,00
0,00
Saldo Oisponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(-3.500,00)
4.825,68
0,00
569,24
(-600, 00)
600,00
0,00
0,00
(-4.000,00)
4.388,74
0,00
142,31
(-2.000,00)
2.000,00
0,00
0,00
Dotacao
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Saldo Inicial Suplementacoes
CONSOLIDADO
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
041220029.2.065000 Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
719 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
84.800,00 0,00
0,00
35.982,02
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
720 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
18.700,00 0,00
0,00
8.215,62
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
722 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
723 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
3.000,00 0,00
0,00
100,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
725 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
6.500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.552,39
0,00
0,00
7.417,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 o,ºº
0,00
11/11/2011 09:42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o, 00
0,00
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
84.800,00
0,00
32.552,39
18.700,00
0,00
7.417,90
10.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
100,00
6.500,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(-35.000,00)
48.817,98
0,00
3.429,63
(-7. 000, 00)
10.484,38
0,00
797,72
(-10.000,00)
10.000,00
0,00
0,00
(-2.900,00)
2.900,00
0,00
0,00
(-6.500,00)
6.500,00
O, 00
0,00
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
113340030.2.066000 Programa Mulheres Rurais
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
736 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
21.200, 00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
0,00
0,00
0,00
737 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
4.700,00
CONSOLIDADO
0,00
0,00
0,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
11.03 DEPARTAMENTO DO INTERIOR
041220031.2.073000 Manutencao das atividades do Departamento do Interior
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
756 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
693.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334.055,30 287.244,31
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
757 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
166.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
78.533,33 67.470,30
11/11/2011 09:42
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
21.200,00
0,00
0,00
4.700,00
0,00
0,00
693.000,00
0,00
287.244,31
166.000,00
0,00
67.112,98
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(-21. 200, 00)
21.200,00
0,00
0,00
(-4.700,00)
4.700,00
0,00
0,00
(-240.000,00)
358.944,70
0,00
46.810,99
(-50.000,00)
87.466,67
357,32
11. 420, 35
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Orgao ............... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.03 DEPARTAMENTO DO INTERIOR
041220031.2.073000 Manutencao das atividades do Departamento do Interior
3.1.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO
759 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
60.000,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
19.906,52
760 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
3.000,00
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
0,00
0,00
426,94
Orgao ............... : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
0,00
0,00
14.830,83
0,00
0,00
426,94
185410033.2.076000 Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
790 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
289.800,00 0,00
0,00
221. 758,38
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
200.894,89
792 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
20.000,00 0,00
0,00
8.522,91
0,00
0,00
7.808,22
11/11/2011 09:42
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
60.000,00
0,00
14.830,83
3.000,00
0,00
42 6' 94
289.800,00
0,00
200.894,89
20.000,00
0,00
7.808,22
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(-29.500,00)
40.093,48
0,00
5.075,69
(-2.000,00)
2.573,06
0,00
0,00
(-8.000,00)
68.041,62
0,00
20.863,49
(-9.000,00)
11.477,09
0,00
714' 69
Dotacao Saldo
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Orgao ............... : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
175120034.2.084000 Manutencao das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
832 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
1.330.000,00 0,00
0,00
1. 002. 059, 24
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
0,00
0,00
904.434,24
833 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
305.000,00
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
0,00
0,00
212.332,39
Orgao ............... : 13 COORDENARIA DO PROCON
Unidade Orcamentaria: 13.01 UNIDADE DO PROCON
144220035.2.086000 Manutencao das atividades do PROCON
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
188. 049, 57
849 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
6.000,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
850 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
25.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
851 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
8.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11/11/2011 09:42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas Saldo Disponivel
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1. 330. 000, ºº
0,00
904.434,24
305.000,00
0,00
187. 961, 89
6.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
(-48.000,00)
327.940,76
0,00
97.625,00
(-15.000,00)
92.667,61
87,68
24.370,50
(-6.000,00)
6.000,00
0,00
0,00
(-24.000,00)
25.000,00
0,00
0,00
(-8.000,00)
8.000,00
0,00
0,00
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 15 COMPANHIA DE MINERACAO DE PATO BRANCO
Unidade Orcamentaria: 15.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
041220037.2.088000 Manter as atividades da Companhia de Mineracao de Pato Branco
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
857 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
50.000,00 0,00 O, 00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA
858 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
75.126,84 75.126,84
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
0,00
0,00
7.800,00
0,00
0,00
101220043.2.114000 Manutencao dos services administrativos e de assistencia a Saude da UC - Unidade
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL
393 Fonte .... : 01303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
100.000,00
CONSOLIDADO
0,00
0,00
55.862,92
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
0,00
55.862,92
0,00
0,00
0,00
103010043.2.118000 Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO e Estrategia Saude Bu
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL
432 Fonte .... : 01303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -
10.000,00 0,00
0,00
570,86
0,00
0,00
570,86
11/11/2011 09:42
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
75.126,84
100.000,00
0,00
51. 830, 55
10.000,00
0,00
570,86
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(-48.000,00)
50.000,00
0,00
0,00
(-80.000,00)
117.073,16
0,00
0,00
(-30.000,00)
44.137,08
4.032,37
4.032,37
(-9.000,00)
9.429,14
0,00
0,00
Dotacao
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Saldo Inicial
CONSOLIDADO
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
101220043.2.117000 Manutencao das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS.DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL
410 Fonte .... : 01303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -
5.000,00 0,00
0,00
160,12
3.1.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO
411 Fonte .... : 01303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
10.000,00
CONSOLIDADO
0,00
0,00
3.098,88
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
0,00
160,12
0,00
0,00
3.098,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
5.000,00
0,00
160,12
10.000,00
0,00
2.743,10
103030043.2.128000 Manutencao dos services de diagnostico por imagem e outros - SADT (Chamamento Pu
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
497 Fonte .... : 01303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -
70.000,00 0,00
0,00
23.755,74
0,00
0,00
23.755,74
11/11/2011 09:42
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
18.385,22
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(-4. 000, 00)
4.839,88
0,00
0,00
(-6.000,00)
6.901,12
355,78
355,78
(-25.000,00)
46.244,26
5.370,52
5.370,52
PL 252/2011
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUPLEMENTADA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
041220002.2.002000 Coordenacao e Supervisao dos orgaos da administracao
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
27 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
100.000,00
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 03 ASSESSORIAS
0,00
0,00
85.422,92
Unidade Orcarnentaria: 03.01 ASSESSORIA JURIDICA
020620004.2.004000 Manutencao das atividades da Assessoria Juridica
3.1.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO
50 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
1. 700, 00
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
0,00
0,00
1.648,08
Orgao ............... : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS
041230011.2.014000 Manutencao do Gabinete do Secretario de Financas
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
106 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
19.140,00 0,00
0,00
14.964,95
0,00
0,00
77.513,12
0,00
0,00
1. 363, 46
0,00
0,00
13.490,76
11/11/2011 09:42
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
100.000,00
0,00
77.513,12
1.700,00
0,00
1.363,46
19.140,00
0,00
13.490,76
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(+15.000,00)
14.577,08
0,00
7.909,80
(+520,00)
51,92
0,00
284,62
(+500,00)
4.175,05
0,00
1.474,19
Dotacao
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Saldo Inicial
CONSOLIDADO
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
05.02 COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITACOES
041230012.2.015000 Manutencao da Coordenadoria de Compras e Licitacoes
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
112 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
210.100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
176.765,30 158.831,63
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
113 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
47.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
39.063,18 35.120,37
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 06 SECRET.MON.ENG.OBRAS E SERVICOS POBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
210.100,00
0,00
158.831,63
47.000,00
0,00
35.107,59
041220017.2.020000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Servi
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
159 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
19.000,00
CONSOLIDADO
0,00
0,00
15.185,63
0,00
0,00
13.711,44
06 SECRET.MON.ENG.OBRAS E SERVICOS POBLICOS
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
154520019.2.024000 Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
198 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício
201.000, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
11/11/2011 09:42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
13.711,44
201.000,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(+17.000,00)
33.334,70
0,00
17.933,67
(+6.000,00)
7.936,82
12,78
3.955,59
(+l. 500, 00)
3.814,37
0,00
1.474,19
(+3.000,00)
39.023, 96
0,00
Dotacao
Unidade Gestora ..... :
Saldo Inicial
CONSOLIDADO
161. 976,04
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
146.162,96
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
154520019.2.024000 Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
199 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
47.000,00
3.1.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
36.414,12
201 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
14.000,00
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
0,00
0,00
12.191,58
0,00
0,00
32.695,29
0,00
0,00
10.910,79
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.03 OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
257520019.2.023000 Manutencao e ampliacao da rede de iluminacao publica
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
216 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
250.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
212.979,92 193.209,76
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
217 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
55.000,00 0,00
0,00
47.371,01
3.1.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO
219 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
6.500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
42.787,25
0,00
0,00
11/11/2011 09:42
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.162,96
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
47.000,00
0,00
32.695,29
14.000,00
0,00
10.910,79
250.000,00
0,00
193.209,76
55.000,00
0,00
42.787,25
6.500,00
0,00
15.813,08
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(+2.000,00)
10.585,88
0,00
3.718,83
(+900,00)
1.808,42
0,00
1.280,79
(+20.000,00)
37.020,08
0,00
19.770,16
(+10.000,00)
7.628,99
0,00
4.583,76
(+l. 800, 00)
220,46
0,00
Dotacao Saldo Inicial
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
6.279,54 5.283,37
Suplernentacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIOS
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
041220020.2.030000 Manutencao das atividades do Departamento de services Rodoviarios
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
231 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício
421. 000, ºº 0,00 0,00
0,00 0,00
388.090,60 346.691,34
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
232 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício
90.000,00 0,00
0,00
81.051,62
3.1.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO
234 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
38.000,00
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
0,00
0,00
31. 069, 56
0,00
0,00
70.941,97
0,00
0,00
27.559,25
Orgao ............... : 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 COORDENARIA DE TRANSITO
267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito
3.1.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO
256 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
60.000,00 0,00
0,00
48.646,26
0,00
0,00
40.036,50
11/11/2011 09:42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.283,37 996, 17
Total Credites Saldo Disponivel
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
421. 000, 00
0,00
346.691,34
90.000,00
0,00
70.761,08
38.000,00
0,00
27.559,25
60.000,00
0,00
40.036,50
(+86.000,00)
32.909,40
0,00
41. 399, 26
(+25.000,00)
8.948,38
180,89
10.290,54
(+200,00)
6.930,44
0,00
3.510,31
(+6.000,00)
11.353,74
0,00
8.609,76
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Org.ao ............... : 09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SEC.DE ACAO SOCIAL E CIDAD.
041220022.2.035000 Manutencao das atividades do gabinete da Secretaria de Acao Social e Cidadania
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
549 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
19.300,00
CONSOLIDADO
0,00
0,00
15.185,63
09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
0,00
0,00
13.711,44
09.03 COORD. DE ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMI
082440024.2.044000 Manutencao das atividades do Departamento de Assistencia Comunitaria
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
564 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livre.s) - Exercicio
872.000,00 0,00
0,00
753.083,24
0,00
0,00
599.461,61
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
565 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
200.000,00
CONSOLIDADO
0,00
0,00
163.164,87
0,00
0,00
127.749,65
09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
09.05 DEPARTAMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
082430023.2.199000 Manutencao das atividades da crianca e do adolescente/Conselho Tutelar
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
618 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
516.400,00 0,00
0,00
0,00
0,00
11/11/2011 09:42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
19.300,00
0,00
13.711,44
872.000,00
0,00
599.461,61
200.000,00
0,00
127.749,65
516.400,00
0,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(+1.000, 00)
4.114,37
0,00
1.474,19
(+300.000,00)
118. 916, 76
0,00
153. 621, 63
(+75.000,00)
36.835,13
0,00
35.415,22
(+75.000,00)
42.195,74
0,00
474.204,26 430.198,21
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes
Empenhado no Mes Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLOGICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E TECNOLOGIA
113330057.2.046000 Manutencao das atividades da marcenaria
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
655 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
139.340, 00 0,00
0,00
0,00
0,00
133.671,05 104.704,70
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
656 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios {Livres) - Exercicio
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
19.987,80 16.681,13
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLOGICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E TECNOLOGIA
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Industria e Tecnologia
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
691 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
159.000,00
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
0,00
0,00
158.992,72
0,00
0,00
154.642,64
Orgao ............... : 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLOGICO
Unidade Orcamentaria: 10.04 COORDENADORIA DE TURISMO
041220028.2.063000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Turismo
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
708 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
25.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
11/11/2011 09:42
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430.198,21
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
139.340,00
0,00
104.704,70
30.000,00
0,00
16.681,13
159.000,00
0,00
154.642,64
25.000,00
0,00
44.006,05
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(+75.000,00)
5.668,95
0,00
28. 966, 35
(+l. 000, 00)
10.012,20
0,00
3.306,67
(+13.000,00)
7,28
0,00
4.350,08
(+6. 000, 00)
16.930,00
0,00
Dotacao
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Saldo Inicial
CONSOLIDADO
8.070,00
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
185410033.2.076000 Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
791 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
60.000,00
CONSOLIDADO
0,00
0,00
49.722,68
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
0,00
0,00
44.996,93
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
175120034.2.084000 Manutencao das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL
834 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
Unidade Gestora ..... :
Orgao .............. ·.:
Unidade Orcamentaria:
100.000,00
CONSOLIDADO
0,00
0,00
98.377,97
13 COORDENARIA DO PROCON
13.01 UNIDADE DO PROCON
144220035.2.086000 Manutencao das atividades do PROCON
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
847 Fonte .... : 01000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio
27.000,00 0,00
0,00
21.413,81
0,00
0,00
88.922,01
0,00
0,00
19.191,92
11/11/2011 09:42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
60.000,00
0,00
44.879,78
100.000,00
0,00
88.922,01
27.000,00
0,00
19.090,65
8.070,00
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(+8.000,00)
10.277,32
117' 15
4.842,90
(+20.000,00)
1.622,03
0,00
9.455,96
(+3.000,00)
5.586,19
101,27
2.323,16
Dotacao
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Saldo Inicial Suplementacoes
CONSOLIDADO
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
123610039.2.095000 Manutencao do Ensino Fundamental, Educacao Infantil, CMEI e Inclusao Digital.
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
284 Fonte .... : 01103 MOE/ 5% Sobre Transferencias Constitucio
572.000,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
0,00
0,00
551. 343, 32
0,00
0,00
551. 343, 32
285 Fonte .... : 01103 MOE/ 5% Sobre Transferencias Constitucio
127.000,00
3.1.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
122.751,18
0,00
0,00
122.751,18
287 Fonte .... : 01103 MOE/ 5% Sobre Transferencias Constitucio
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
28.000,00
CONSOLIDADO
0,00
0,00
27.890,57
0,00
0,00
27.890,57
07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
123610039.2.096000 Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculas
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
296 Fonte .... : 01103 MDE/ 5% Sobre Transferencias Constitucio
84.000,00 0,00
0,00
66.598,11
0,00
0,00
66.598,11
11/11/2011 09:42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
572.000,00
0,00
540.279,41
127.000,00
0,00
119.435, 76
28.000,00
0,00
25.890,57
84.000,00
0,00
59.214,03
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(+50.000,00)
20.656,68
11.063,91
11.063,91
(+210.000,00)
4.248,82
3.315,42
3.315,42
(+45.000,00)
109,43
2.000,00
2.000,00
(+10. 000, 00)
17.401,89
7.384,08
7.384,08
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
'Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
123610039.2.096000 Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculas
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL
297 Fonte .... : 01103 MOE/ 5% Sobre Transferencias Constitucio
72.000,00
3.1.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
66.183,28
0,00
0,00
66.183,28
298 Fonte .... : 01103 MOE/ 5% Sobre Transferencias Constitucio
25.000,00
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
0,00
0,00
24.841,90
0,00
0,00
24.841,90
Orgao ............... : 07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
328 Fonte .... : 01103 MOE/ 5% Sobre Transferencias Constitucio
190. 960, 00
3.1.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
176.791,51
0,00
0,00
176.791,51
329 Fonte .... : 01103 MOE/ 5% Sobre Transferencias Constitucio
123.000,00 0,00
0,00
122.999,93
0,00
0,00
122.999,93
11/11/2011 09:42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o;oo
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
72.000,00
0,00
54.918,26
25.000,00
0,00
16.707,25
190. 960, 00
0,00
176.791,51
123.000,00
0,00
ll0.899,93
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(+20.000,00)
5.816,72
11. 265, 02
11.265,02
(+17.000,00)
158,10
8.134,65
8.134,65
(+150.000,00)
14.168,49
0,00
0,00
(+30.000,00)
0,07
12.100,00
12.100,00
Dotacao Saldo Inicial
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
101220042.2.113000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario Municipal de Saude
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
384 Fonte .... : 01303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
19.000,00
CONSOLIDADO
0,00
0,00
14.714,22
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE
0,00
0,00
14.714,22
0,00
0,00
0,00
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
19.000,00
0,00
13.240,03
101220043.2.114000 Manutencao dos servicos administrativos e de assistencia a Saude da UC - Unidade
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
391 Fonte .... : 0130j Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -
1.416.000,00 0,00
0,00
1.408.512, 71
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
0,00
0,00
1.408.512, 71
392 Fonte .... : 01303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -
350.000,00
3.1.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
311.174, 84
0,00
0,00
311.174,84
394 Fonte .... : 01303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -
84.000,00 0,00
0,00
70.662,00
0,00
0,00
70.662,00
11/11/2011 09:42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.416.000,00
0,00
1.326.272,18
350.000,00
0,00
291. 008, 76
.·84 .000,00
0,00
62. 498, 17
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(+l. 000, 00)
4.285,78
1. 474, 19
1.474,19
(+232.000,00)
7.487,29
82.240,53
82.240,53
(+30.000,00)
38.825,16
20.166,08
20.166,08
(+6.000,00)
13.338,00
8.163,83
8.163,83
Dotacao Saldo Inicial
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
101220043.2.117000 Manutencao das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
408 Fonte .... : 01303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -
260.000,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
0,00
0,00
234.075,13
409 Fonte .... : 01303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -
60.000,00
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
0,00
0,00
51.389, 43
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
0,00
234.075,13
0,00
0,00
51.389, 43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Credites
Pago no Mes
Pago no Ano
260.000,00
0,00
208.814,66
60.000,00
0,00
46.028,73
103010043.2.118000 Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO e Estrategia Saude Bu
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
429 Fonte .... : 01303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -
707.000,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
0,00
0,00
682.257,10
431 Fonte .... : 01303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -
200.000,00 0,00
0,00
166.216,32
0,00
0,00
682.257,10
0,00
0,00
166.216,32
11/11/2011 09:42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707.000,00
0,00
613.583,79
200.000,00
0,00
150.967,93
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(+50.000,00)
25.924,87
25.260,47
25.260,47
(+15.000,00)
8.610,57
5.360,70
5.360,70
(+178. 000, 00)
24.742,90
68.673,31
68.673,31
(+20.000, 00)
33.783,68
15.248,39
15.248,39
Dotacao
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Saldo Inicial
CONSOLIDADO
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
103010043.2.119000 Manutencao das atividades ambulatorias, dos programas educativos e preventivos.
3.1.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO
443 Fonte .... : 013_03 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -
73.000,00
Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO
0,00
0,00
71.365, 16
Orgao ............... : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
0,00
71.365,16
103010043.2.120000 Manutencao das atividades do Pronto Atendimento Municipal
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
446 Fonte .... : 01303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -
1.160.000,00 0,00
0,00
1.159.835,42
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
0,00
0,00
1.159.835,42
447 Fonte .... : 01303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -
400.000,00 195.000,00
0,00
528.618,65
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
528.618,65
448 Fonte .... : 01303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -
50.000,00 0,00
0,00
48.849,07
0,00
0,00
48.849,07
11/11/2011 09:42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
73.000,00
0,00
63.480,50
1.160. 000, 00
0,00
1.159.835,42
595.000,00
0,00
385.064,44
50.000,00
0,00
45.457,56
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(+15.000,00)
1.634,84
7.884,66
7.884,66
(+364.580,00)
164,58
0,00
0,00
(+366.000,00)
66.381,35
143.554,21
143.554,21
(+10.000,00)
1.150,93
3.391,51
3.391,51
Dotacao
Unidade Gestora ..... :
Orgao ............... :
Unidade Orcamentaria:
Saldo Inicial Suplementacoes
CONSOLIDADO
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
103010043.2.129000 Prestacao de servicos para assistencia farmaceutica basica
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
470 Fonte .... : 01303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -
75.000,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
0,00
0,00
69.843,85
471 Fonte .... : 01303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -
20.000,00
3.1.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO
0,00
0,00
15.442,48
473 Fonte .... : 01303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -
5.000,00 0,00
0,00
4.562,34
0,00
0,00
69.843,85
0,00
0,00
15.442,48
0,00
0,00
4.562,34
11/11/2011 09:42
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Creditas
Pago no Mes
Pago no Ano
75.000,00
0,00
59.520,65
20.000,00
0,00
13.043,66
5.000,00
0,00
3.850,79
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(+27. 000, 00)
5.156,15
10.323,20
10.323,20
(+4. 000, 00)
4.557,52
2.398,82
2.398,82
(+l.100,00)
437,66
711,55
711,55
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº252/2011
.,.,
.. ,
;;r.
;:;;;
o A Comissão de Orçamento e Finanças analisou o Projeto de Lei nº 252/2011, para o &"
qual o Executivo municipal solicita autorização para abrir Crédito Especial, no valor de R$ Ri'
2.624.100,00 (dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil e cem reais). e: ..
O Projeto de Lei em epigrafe relata através da Mensagem Nº 197/2011, que estes
recursos serão utilizados para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores municipais. ,;1
Para dar cobertura ao Crédito Especiaf é indicado como recursos a anulação parcial ~"
das seguintes dotações: 1· s
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL Fonte
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2.002-Coordenação e Supervisão dos órgãos da
administração
.!
td
:f
3.1.90.11.00-VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL .............. 1000 R$ 20.000,00 f:.:J
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL Fonte
02.02 - COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0005.2.005 - Manutenção das atividades do Controle Interno
3.1.90.11.00-VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL .............. 1000 R$
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS - INSS ............................... 1000 R$
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL Fonte
02.03 - DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
04.122.0006.2.006- Manter as atividades da Delegacia e da Junta de
Serviço Militar
3.1.90.11.00-VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL.. ........... 1000 R$
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS - INSS .............................. 1000 R$
03.00-ASSESSORIAS
03.01 -ASSESSORIA JURÍDICA
02.062.0004.2.004 - manutenção das atividades da Assessoria
Jurídica
Fonte
60.000,00
14.000,00
28.000,00
6.000,00
3.1.90.11.00-VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL ............. 1000 R$ 60.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS - INSS ............................... 1000 R$ 10.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.. ....... 1000 R$ 1.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL .................................................. 1000 R$ 6.000,00
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná
e-mail: legislativo@wln.com.br-site: www.camarapatobranco.com.br
JJ/v
~~Jtun~~/P~~ Estado do Paranã
03.00-ASSESSORIAS
03.02 -ASSESSORIA DE IMPRENSA
04.131.0003.2.003 - Manutenção das atividades da Assessoria de
Imprensa
Fonte
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS - INSS ...... , ....................... 1000
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL.. ................................................ 1000
3.3.90.33.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ0 ............. 1000
3.3.90.36.00-0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P.FÍSICA ............. 1000
04.00- SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO Fonte
04.01 - GABINETE SECR .. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
04.122.0007.2.007 -manutenção das atividades do Gabinete do
Secretario de Administração e Planejamento
3.1.90.11.00- VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL ............. 1000
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS - INSS ............................... 1000
04.00- SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO Fonte
04.02- SECR .. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.122.0008.2.008- manutenção do Departamento de administração
e Planejamento
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL ............. 1000
3.1.90.13.00- OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS- INSS .............................. 1000
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ......... 1000
04.00- SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
04.03 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04.128.0010.2.012-manutenção do Departamento de Recursos
Humanos
Fonte
3.1.90.11.00- VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ............. 1000
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS - INSS ............................... 1000
04.00 - SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
04.04 - ENCARGPS GERAIS
04.128.0010.2.013 - Custear Inativos e Pensionistas
Fonte
R$ 9.000,00
R$ 8.000,00
R$ 5.000,00
R$ 18.000,00
R$ 87 .000,00
R$ 19.000,00
R$ 275.000,00
R$ 25.000,00
R$ 6.000,00
R$ 55.000,00
R$ 12.000,00
3.1.90.01.00 -APOSENTADORIAS E REFORMAS ..................................... 1000 R$ 140.000,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES .............................................................................. 1000 R$ 32.000,00
05.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
05.03 - COORDENADORIA DE TESOURARIA .
04.123.0013.2.016 - manutenção das atividades da Coordenadoria
de tesouraria
Fonte
3.1.90.11.00- VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL ............ 1000 R$ 8.000,00
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 - 85505-030 Pato Branco Paraná
e-mail: legislativo@wln.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br J
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Fonte
05.04-COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
04.123.0014.2.018-manutenção das atividades da Coordenadoria
de Contabilidade
3.1.90.11.00-VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ........... 1000
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Fonte
05.05 - COORD, DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
04.129.0015.2.019-manutenção da Coordenadoria de Tributação e
Fiscalização
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL. ........... 1000
3.1.90.16.00-0UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL. ....... 1000
06.00- SECRET. MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Fonte
06.02- DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS
15.451.0018.2.021 - manutenção das atividades do Departamento de
Engenharia e Obras
3.1.90.11.00-VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL.. .......... 1000
3.1.90.13.00- OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS - INSS .............................. 1000
06.00 - SECRET. MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Fonte
06.03 - OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
04.122.0019.2.022 - manutenção das atividades do Departamento de
Serviços Urbanos
R$ 15.000,00
R$ 40.000,00
R$ 4.000,00
R$ 90.000,00
R$ 18.000,00
3.1.90.11.00- VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL. ........... 1000 R$ 124.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS - INSS .............................. 1000 R$ 30.000,00
06.00 - SECRET. MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Fonte
06.03- OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
25.752.0019.2.023- manutenção e ampliação de rede de iluminação
pública
3.3.90.14.00- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL. ........................ : ....................... 1000 R$ 3.000,00
06.00- SECRET. MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Fonte
06.05 - COORDENADORIA DE TRÂNSITO
26.782.0021.2.032 - manutenção das atividades da Coordenadoria de
Trânsito
3.1.90.11.00-VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL. .......... 1000 R$ 87.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS-INSS ................................. 1000 R$ 5.000,00
07.00- SECRET.MUN.EDUCAÇÃO CUL.ESPORTE E LAZER Fonte
Rua Ararigbóia. 491 Fone: (46) 3224-2243 - 85505-030 Pato Branco Paraná
e-mail: legislativo@wln.com.br-site: www.camarapatobranco.com.br
Ji
07.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12.361.0039.2.095 - Manutenção do Ensino Fundamental Educação
Infantil CMEI e Inclusão Digital
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL .. 1103
07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO CUL.ESPORTE E LAZER
07.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12.361.0039.2.096- manutenção das atividades do Transporte
Escolar e adequação de veículos
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL ..
Fonte
1103
07.00- SECRET.MUN.EDUCAÇÃO CUL.ESPORTE E LAZER Fonte
07.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.0040.2.108 - Manutenção do Departamento de Cultura
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ............ 1 DOO
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS-INSS ................................ 1 DOO
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ........ 1 DOO
3.1.90.46.00 -AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃ0 ..................................................... 1 DOO
3.3.90.14.00-DIÁRIAS- PESSOAL CIVIL ................................................. 1000
07.00- SECRET.MUN.EDUCAÇÃO CUL.ESPORTE E LAZER Fonte
07.05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
27.812.0041.2.110- Manter o esporte amador, equipes de
rendimento, promover o esporte local e partic. ·
3.1.90.11.00-VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL ............ 1000
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS-INSS ................................. 1000
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ........ 1 DOO
3.1.90.46.00 -AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃ0 ..................................................... 1 DOO
3.3.90.14.00-DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. ................................................ 1000
09.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Fonte
09.03- COORD.DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E FAMÍLIA
08.244.0024.2.044 - manutenção das atividades do Departamento de
Assistência Comunitária
R$ 20.000,00
R$ 95.000,00
R$ 135.000,00
R$ 25.000,00
R$ 4.000,00
R$ 3.500,00
R$ 4.000,00
R$ 120.000,00
R$ 28.000,00
R$ 10.000,00
R$ 4.000,00
R$ 7.000,DD
3.1.90.16.00- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.. .. ~ .. 1000 R$ 15.000,00
3.1.90.46.00 -AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃ0 ..................................................... 1000 R$ 27.000,00
09.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Fonte
09.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0024.2.043- Implantação e manutenção do CREAS
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL. ............ 1 DOO R$ 8.500,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS-INSS ................................ 1000 R$ 2.700,00
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 - 85505-030 Pato Branco Paraná
e-mail: legislativo@wln.com.br-site: www.camarapatobranco.com.br
09.00- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Fonte
09.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0024.2.178 - manutenção dos CRAS
3.1.90.13.00- OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS-INSS ................................ 1000
09.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Fonte
09.05 - DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0023.2.199 -manutenção das atividades da criança e do
Adolescente/Conselho Tutelar
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.. .... 1000
3.1.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃ0 .................................................... 1000
10.00- SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLÓGICO Fonte
10.03-DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA
11.333.0057 .2.046 - manutenção das atividades da marcenaria
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL. ..... 1000
3.1.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENT AÇÃ0 ................................................... 1000
10.00-SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLÓGICO Fonte
10.03-DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA
22.661.0027.2.054 - Manter atividades do Departamento de Indústria
e Tecnologia
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL. ..... 1000
3.1.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ................................................... 1000
3.3.90.14.00- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL.. ............................................. 1000
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fonte
11.01 - GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA
04.122.0029.2.065- manutenção das atividades do Gabinete da
Secretaria de Agricultura
3.1.90.11.00-VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL.. ....... 1000
3.1.90.13.00- OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS-INSS .............................. 1000
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO ............................................... 1000
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ0 ........... 1 DOO
4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE .............. 1000
11.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fonte
11.02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
11.334.0030.2.066 - Programa Mulheres Rurais
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ......... 1000
3.1.90.13.00-0BRIGAÇÕES PATRIMONIAIS-INSS .............................. 1000
11.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fonte
R$ 15.000,00
R$ 16.000,00
R$ 6.500,00
R$ 19.000,00
R$ 3.500,00
R$ 600,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$ 35.000,00
R$ 7.000,00
R$ 10.000,00
R$ 2.900,00
R$ 6.500,00
R$ 21.200,00
R$ 4.700,00
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 - 85505-030 Pato Branco Paraná
e-mail: legislativo@wln.com.br-site: www.camarapatobranco.com.br
11.03 - DEPARTAMENTO DO INTERIOR
04.122.0031.2.073 - manutenção das atividades do Departamento do
interior
3.1.90.11.00-VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL.. ...... 1000
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS-INSS ........................... 1 DOO
3.1.90.46.00-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃ0 ................................................ 1000
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ............................................. 1 DOO
12.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
18.541.0033.2.076 - manutenção das atividades do Departamento de
Meio Ambiente
Fonte
3.1.90.11.00-VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL. ..... 1000
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL. 1000
12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Fonte
12.03-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA
17.512.0034.2.084- manutenção das atividades de limpeza, coleta e
processamento de lixo
3.1.90.11.00-VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL. ....... 1000
3.1.90.13.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL. 1000
13.00 - COORDENADORIA DO PROCON
13.01 - UNIDADE DO PROCON
14.422.0035.2.086- Manutenção das atividades do Procon
Fonte
3.3.90.14.00-DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL. ............................................. 1000
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM0 ............................................... 1000
3.3.90.33.00- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ0 ........... 1000
15.00 - COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE PATO BRANCO Fonte
15.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0037.2.088- Manter as atividades da Companhia de
Mineração de Pato Branco
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO ............................................... 1000
3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA ...... 1000
08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fonte
08.02 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0043.2.114 - Manutenção dos serviços administrativos e de
Assistência a Saúde da UC - Unidade
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL. 1303
R$ 240.000,00
R$ 50.000,00
R$ 29.500,00
R$ 2.000,00
R$ 8.000,00
R$ 9.000,00
R$ 48.000,00
R$ 15.000,00
R$ 6.000,00
R$ 24.000,00
R$ 8.000,00
R$ 48.000,00
R$ 80.000,00
R$ 30.000,00
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 - 85505-030 Pato Branco Paraná
e-mail: legislativo@wln.com.br-site: www.camarapatobranco.com.br
~
08.00- SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE Fonte
08.02- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0043.2.118- manutenção do Centro de Especialidades
Odontológicas - CEO e Estratégia Saúde
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL. 1303 R$ 9.000,00
08.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fonte
08.02 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0043.2.117 - manutenção das atividades do Sistema Municipal
e Auditoria e Ouvidoria
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL. 1303 R$ 4.000,00
3.1.90.46.00-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ............................................... 1303 R$ 6.000,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fonte
08.02 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.0043.2.128 - Manutenção dos serviços de diagnóstico por
imagem e outros - SADT (Chamamento Público)
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS-INSS ......................... 1000 R$ 25.000,00
Após análise, a Comissão de Orçamento e Finanças emitiu PARECER FAVORÁVEL a
tramitação do Projeto de Lei 252/2011.
É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO.
Pato Bra co, 21 de novembro de 2011.
'
.,
Osmar Braun Sobrinho - PR
Presidente
Jz;AJ?o ~· Arilde Terezinha B:1Longhi- PRB
Relatora
5lit?
Membro
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná
e-mail: legislativo@wln.com.br-site: www.camarapatobranco.com.br
ftdmauP~eúY/P~$~ .Estado do Paraná
Excelentíssimo Senhor
CLAUDEMIR ZANCO
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco
~('
!l> ' Os vereadores infra-assinados, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, •--·
apresentam para a apreciação do douto Plenário desta Casa de Leis, EMENDA MODIFICATIVA ao
Projeto de Lei nº 252/2011, para o qual o Executivo Municipal solicita autorização, para abrir , .. ;,
Crédito Especial no valor de R$ 2.624.100,00 (dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil e cem ~ reais). 8
EMENDA MODIFICATIVA:
Altera item do artigo 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:
12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.03 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA
17.512.0034.2.084- Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de
lixo
3.1.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL1000
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1000
Nestes termos, pede deferimento.
Pato Branco, 22 de novembro de 2011.
4 ....
Osmar Braun Sobrinho - PR
Presidente
Juik~· Arilde Terezin::;a:,~onghi Relatora
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco
Site: www.camaraoatobranco.com.br - e-mail: legislativo@wln.com.br
R$ 48.000,00
R$ 15.000,00
Paraná
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o
8
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' ' ,.~
t
-;
:~
rl~~~gy~$~ Estado do Paraná
PROJETO DE LEI Nº 252/2011
Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito
Suplementar no valor de R$ 2.624.100,00 (dois
milhões, seiscentos e vinte e quatro mil e cem reais).
Art. 1º Fica autorizado o Executivo Municipal abrir, no corrente exercício, Crédito
Suplementar no valor de R$ 2.624.100,00 (dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil e cem reais),
para atender despesas nos seguintes Órgãos e Dotações Orçamentárias:
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2.002 - Coordenação e Supervisão dos órgãos da
administração
Fonte
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS- INSS ............................. . 1000 R$
03.00 - ASSESSORIAS
03.01 -ASSESSORIA JURÍDICA
02.062.0004.2.004 - manutenção das atividades da Assessoria Jurídica
3.1.90.46.00 -AUXILIO ALIMENTAÇÃO ........................................... .
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
05.01 -GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS
04.123.0011.2.014- manutenção do Gabinete do Secretario de
Finanças
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS ............................. .
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
05.02 - COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
04.123.0012.2.015 - manutenção da Coordenadoria de Compras e
Licitações
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL ..... .
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS ............................. .
06.00 - SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÜBLICOS
06.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS
04.122.0017.2.020 - manutenção das atividades do gabinete do
Secretario de Engenharia, Obras e Servic
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS ............................. .
06.00 - SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÜBLICOS
06.03 - OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
15.452.0019.2.024 - Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ..... .
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS ............................. .
3.1.90.46.00 -AUXÍLIO - ALIMENTAÇAO ............................................ .
Fonte
1000
Fonte
1000
Fonte
1000
1000
Fonte
1000
Fonte
1000
1000
1000
06.00 - SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÜBLICOS Fonte
06.03 - OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
25.752.0019.2.023- Manutenção e ampliação da rede de iluminação\.
publica \
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br
15.000,00
520,00
500,00
17.000,00
6.000,00
1.500,00
3.000,00
2.000,00
900,00
r?~Jt~á&~~91~ Estado do Paraná
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ..... .
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS ............................. .
3.1.90.46.00 -AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO ............................................ .
06.00 - SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
06.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
04.122.0020.2.030 - manutenção das atividades do Departamento de
Serviços Rodoviários
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ..... .
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS ............................. .
3.1.90.46.00 -AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO ............................................ .
06.00 - SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
06.05 - COORDENARIA DE TRANSITO
26. 782.0021.2.032 - manutenção das atividades da Coordenadoria de
Transito
3.1.90.46.00 -AUXILIO -ALIMENTAÇÃO ............................................ .
09.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
09.01 - GABINETE DO SEC.DE AÇÃO SOCIAL E CIDAD.
04.122.0022.2.035 - manutenção das atividades do gabinete da
Secretaria de Ação Social e Cidadania
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS ............................. .
09.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
09.03 - COORD. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E FAMILIA
08.244.0024.2.044 - manutenção das atividades do Departamento de
Assistência Comunitária
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. .... .
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS ............................. .
09.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
09.05 - DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0023.2.199 - manutenção das atividades da criança e do
adolescente/Conselho Tutelar
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ..... .
10.00 - SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLÓGICO
10.03- DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E TECNOLOGIA
11.333.0057.2.046 - manutenção das atividades da marcenaria
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ..... .
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS ............................. .
10.00 - SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLÓGICO
10.03- DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E TECNOLOGIA
22.661.0027.2.054 - Manter atividades do Departamento de Industria e
Tecnologia
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ..... .
10.00 - SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLÓGICO
10.04 - COORDENADORIA DE TURISMO
04.122.0028.2.063 - manutenção das atividades da Coordenadoria de
Turismo
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ..... .
1000
1000
1000
Fonte
1000
1000
1000
Fonte
1000
Fonte
1000
Fonte
1000
1000
Fonte
1000
Fonte
1000
1000
Fonte
1000
Fonte
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br - s·1te: www.camarapatobranco.com.br
20.000,00
10.000,00
1.800,00
86.000,00
25.000,00
200,00
6.000,00
1.000,00
300.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
1.000,00
13.000,00
6.000,00
g;~~d&g>~~~ Estado do Paraná
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
18.541.0033.2.076 - manutenção das atividades do Departamento de
Meio Ambiente
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS ............................. .
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.03 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA
17.512.0034.2.084 - manutenção das atividades de limpeza, coleta e
processamento de lixo
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL. ...
13.00 - COORDENARIA DO PROCON
13.01 - UNIDADE DO PROCON
14.422.0035.2.086 - Manutenção das atividades do PROCON
3.1.90.13.00 e OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS ............................. .
07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER
07.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12.361.0039.2.095 - manutenção do Ensino Fundamental, Educação
Infantil, CMEI e Inclusão Digital.
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ..... .
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS ............................. .
3.1.90.46.00-AUXILIO -ALIMENTAÇÃO ............................................ .
07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER
07.02 ~DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12.361.0039.2.096 - manutenção das atividades do Transporte Escolar
e adequação de veículos
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS ............................. .
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL. .. .
3.1.90.46.00 -AUXfLIO - ALIMENTAÇÃO ............................................ .
07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER
07.03 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.365.0039.2.176 - manutenção da Educação Infantil
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS ............................. .
3.1.90.46.00 -AUXfLIO - ALIMENTAÇÃO ............................................ .
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE
10.122.0042.2.113 - Manutenção das atividades do gabinete do
Secretario Municipal de Saúde
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS ............................. .
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0043.2.114.- manutenção dos serviços administrativos e de
assistência a Saúde da UC - Unidade
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ..... .
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS ............................. .
3.1.90.46.00 -AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO ............................................ .
Fonte
1000
Fonte
1000
Fonte
1000
Fonte
1103
1103
1103
Fonte
1103
1103
1103
Fonte
1103
1103
Fonte
1303
Fonte
1303
1303
\
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
8.000,00
20.000,00
3.000,00
50.000,00
210.000,00
45.000,00
10.000,00
20.000,00
17.000,00
150.000,00
30.000,00
1.000,00
R$ 232.000,00
R$ 30.000,00
R$ 6.000,00
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br - site:· www .camarapatobranco.com.br
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fonte
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0043.2.117 - manutenção das atividades do Sistema Municipal
de Auditoria e Ouvidoria
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ...... 1303 R$ 50.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS .............................. 1303 R$ 15.000,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fonte
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0043.2.118 - manutenção do Centro de Especialidades
Odontológicas - CEO e Estratégia Saúde
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL. ...... 1303 R$ 178.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS .............................. 1303 R$ 20.000,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fonte
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0043.2.119 - manutenção das atividades ambulatórias, dos
programas educativos e preventivos
3.1.90.46.00 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO ............................................. 1303 R$ 15.000,00
08.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fonte
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0043.2.120- Manutenção das atividades do Pronto
Atendimento Municipal
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL.. ..... 1303 R$ 364.580,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS .............................. 1303 R$ 366.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL.. .. 1303 R$ 10.000,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fonte
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0043.2.129 - Prestação de serviços para assistência
farmacêutica
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL.. ..... 1303 R$ 27.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS ............... , .............. 1303 R$ 4.000,00
3.1.90.46.00-AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO ............................................. 1303 R$ 1.100,00
Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior é indicado como
recurso a anulação parcial das seguintes dotações:
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL Fonte
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2.002 -Coordenação e Supervisão dos órgãos da
administração
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL....... 1000 R$ 20.000,00
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL
02.02 - COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0005.2.005 - Manutenção das atividades do Controle Interno
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL. ..... .
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS ............................. .
Fonte
1000
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco
\ e~mail: legislativo@camarapatobranco.com.br-site: www.camarapatobranco.com.br
R$ 60.000,00
R$ 14.000,00
Paraná
~~~~§Y~~~ · Estado do Paraná
02.00 - GOVERNO MUNICIPAL Fonte
02.03 - DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
04.122.0006.2.006 - Manter as atividades da Delegacia e da Junta de
Serviço Militar
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 28.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS .............................. 1000 R$ 6.000,00
03.00 - ASSESSORIAS Fonte
03.01 -ASSESSORIA JURÍDICA
02.062.0004.2.004 - manutenção das atividades da Assessoria
Jurídica
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 60.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS .............................. 1000 R$ 10.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL.. .. 1000 R$ 1.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL. ........................................... 1000 R$ 6.000,00
03.00 - ASSESSORIAS Fonte
03.02 - ASSESSORIA DE IMPRENSA
04.131.0003.2.003 - Manutenção das atividades da Assessoria de
Imprensa
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS .............................. 1000 R$ 9.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL. ........................................... 1000 R$ 8.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ......... 1000 R$ 5.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA. ...... 1000 R$ 18.000,00
04.00 - SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO Fonte
04.01 - GABINETE SECR.DE ADMINST.E PLANEJAMENTO
04.122.0007.2.007 - manutenção das atividades do Gabinete do
Secretario de Administração e Planejamento
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL.. ..... 1000 R$ 87.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS .............................. 1000 R$ 19.000,00
04.00 - SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO Fonte
04.02 - SECR. DE ADMINSTRAÇAO E PLANEJAMENTO
04.122.0008.2.008 - manutenção do Departamento de administração
e Planejamento
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 275.000,00
3.1.90.13.00 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS .............................. 1000 R$ 25.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL. ... 1000 R$ 6.000,00
04.00 - SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO Fonte
04.03 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04.128.0010.2.012- manutenção do Departamento de Recursos
Humanos
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 55.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS .............................. 1000 R$ 12.000,00
04.00 - SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO Fonte
04.04 - ENCARGOS GERAIS
04.128.0010.2.013 - Custear Inativos e Pensionistas
3.1.90.01.00 -APóSENTADORIAS E REFORMAS ............................... 1000 R$ 140.000,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES ....................................................................... 1000 R$ 32.000,00
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Fonte
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná
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05.03 - COORDENADORIA DE TESOURARIA
04.123.0013.2.016 - manutenção das atividades da Coordenadoria
de Tesouraria
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 8.000,00
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Fonte
05.04 - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
04.123.0014.2.018 - manutenção das atividades da Coordenadoria
de Contabilidade
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 15.000,00
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Fonte
05.05- COORD. DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
04.129.0015.2.019 - manutenção da Coordenadoria de Tributação e
Fiscalização
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 40.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL. ... 1000 R$ 4.000,00
06.00 - SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Fonte
06.02 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS
15.451.0018.2.021 - manutenção das atividades do Departamento de
Engenharia e Obras
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 90.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS .............................. 1000 R$ 18.000,00
06.00 - SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Fonte
06.03 - OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
04.122.0019.2.022 - manutenção das atividades do Departamento de
Serviços Urbanos
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 124.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS .............................. 1000 R$ 30.000,00
06.00 - SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Fonte
06.03 - OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
25.752.0019.2.023 - manutenção e ampliação da rede de iluminação
publica
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL. ........................................... 1000 R$ 3.000,00
06.00 - SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
06.05 - COORDENARIA DE TRÂNSITO
Fonte
26. 782.0021.2.032 - manutenção das atividades da Coordenadoria de
Transito
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 87.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS .............................. 100ó R$ 5.000,00
07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER Fonte
07.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12.361.0039.2.095 - Manutenção do Ensino Fundamental, Educação
Infantil, CMEI e Inclusão Digital.
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL.. .. 1103 R$ 20.000,00
07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER Fonte
07.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12.361.0039.2.096 - manutenção das atividades do Transporte
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~~~~/?~$~ Estado do Paraná
Escolar e adequação de veículos
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL.. ..... 1103 R$ 95.000,00
07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER Fonte
07.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.0040.2.108 - Manutenção do Departamento de Cultura
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 135.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS .............................. 1000 R$ 25.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL.. .. 1000 R$ 4.000,00
3.1.90.46.00 -AL!XILIO - ALIMENTAÇÃO ............................................. 1000 R$ 3.500,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL.. .......................................... 1000 R$ 4.000,00
07.00 - SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER Fonte
07.05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZE
27.812.0041.2.110 - Manter o esporte amador, equipes de
rendimento, promover o esporte local e partic.
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 120.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS .............................. 1000 R$ 28.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL.. .. 1000 R$ 10.000,00
3.1.90.46.00 -AUXILIO - ALIMENTAÇÃO ............................................. 1000 R$ 4.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL. ........................................... 1000 R$ 7.000,00
09.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Fonte
09.03 - COORD. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E FAMÍLIA
08.244.0024.2.044 - manutenção das atividades do Departamento de
Assistência Comunitária
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL. ... 1000 R$ 15.000,00
3.1.90.46.00 -AUXILIO -ALIMENTAÇÃO ............................................. 1000 R$ 27.000,00
09.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Fonte
09.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0024.2.043 - Implantação e manutenção do CREAS
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 8.500,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOES PATRONAIS - INSS .............................. 1000 R$ 2.700,00
09.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Fonte
09.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0024.2.178 -manutenção dos CRAS
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS .............................. 1000 R$ 15.000,00
09.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Fonte
09.05 - DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0023.2.199 - manutenção das atividades da criança e do
adolescente/Conselho Tutelar
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL.. .. 1000 R$ 16.000,00
3.1.90.46.00 -AUXÍLIO -ALIMENTAÇAO ............................................. 1000 R$ 6.500,00
10.00 - SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLÓGICO Fonte
10.03 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E TECNOLOGIA
11.333.0057.2.046 - manutenção das atividades da marcenaria
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL.. .. 1000 R$ 19.000,00
3.1.90.46.00 -AUXILIO -ALIMENTAÇÃO ............................................. 1000 R$ 3.500,00
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná
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t§1~~~g>~$~ Estado do Paraná
10.00 - SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLÓGICO Fonte
10.03 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA
22.661.0027.2.054 - Manter atividades do Departamento de Industria
e Tecnologia
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL. ... 1000 R$ 600,00
3.1.90.46.00 -AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO ............................................. 1000 R$ 4.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL. ........................................... 1000 R$ 2.000,00
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fonte
11.01 -GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA
04.122.0029.2.065 - manutenção das atividades do Gabinete da
Secretaria de Agricultura
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 35.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS .............................. 1000 R$ 7.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO ............................................ 1000 R$ 10.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ......... 1000 R$ 2.900,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE .......... 1000 R$ 6.500,00
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fonte
11.02- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
11.334.0030.2.066 - Programa Mulheres Rurais
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 21.200,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS ............ ················· 1000 R$ 4.700,00
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Fonte
11.03 - DEPARTAMENTO DO INTERIOR
04.122.0031.2.073 - manutenção das atividades do Departamento do
Interior
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL.. ..... 1000 R$ 240.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS .............................. 1000 R$ 50.000,00
3.1.90.46.00 -AUXILIO -ALIMENTAÇÃO ............................................. 1000 R$ 29.500,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL. ........................................... 1000 R$ 2.000,00
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Fonte
12.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
18.541.0033.2.076 - manutenção das atividades do Departamento de
Meio Ambiente
3.1.90.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL. ...... 1000 R$ 8.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL.. .. 1000 R$ 9.000,00
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Fonte
12.03 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA
17.512.0034.2.084 - manutenção das atividades de limpeza, coleta e
processamento de lixo
3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL.. ..... 1000 R$ 48.000,00
3.1.90.13.00- OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS .... 1000 R$ 15.000,00
13.00-COORDENARIA DO PROCON Fonte
13.01 - UNIDADE DO PROCON
14.422.0035.2.086 - Manutenção das atividades do PROCON
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL.. .......................................... 1000 R$ 6.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO ............................................ 1000 R$ 24.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ......... 1000 R$ 8.000,00
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná
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15.00- COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE PATO BRANCO Fonte
15.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
04.122.0037.2.088 - Manter as atívídades da Companhia de
Mineração de Pato Branco
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO ............................................ 1000 R$ 48.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JUR!DICA. ... 1000 R$ 80.000,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fonte
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0043.2.114 - Manutenção dos serviços administrativos e de
assistência a Saúde da UC - Unidade
3.1.90.16.00 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL. .. 1303 R$ 30.000,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fonte
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0043.2.118 - manutenção do Centro de Especialidades
Odontológicas - CEO e Estratégia Saúde
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL. ... 1303 R$ 9.000,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fonte
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0043.2.117 -manutenção das atividades do Sistema Municipal
de Auditoria e Ouvidoria
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL. ... 1303 R$ 4.000,00
3.1.90.46.00 -AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO ............................................. 1303 R$ 6.000,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fonte
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.0043.2.128. - Manutenção dos serviços de diagnostico por
imagem e outros - SADT (Chamamento Publico
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS .............................. 1303 R$ 25.000,00
Ar!. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná
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O DO SUOOFSlE ~·-'"P·A:íO'B'1~A~JCO'TSABA'DO'Ê'õ'õMTNG~0~26"E"27"[)E"NõVEMBRO'DE20i1'T''ANõXXVIT'NúMERõ5339'tjf"EOiÇAO'R'EG'1õNA'L"i'""~'~~~"P""~'
. , . PREFElrtiRA _MlftUêfi:>Ai.._DE_.PAT0° BRANCO '-ESTADO DÓ PARANÁ
LEI N" 3.'123 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011 ___ • __ Atltoriza.o.Execlrtivo Municipal-abrir.Ciédtto -
Stip1eníelitar/ nó wlor de''R$·:2,624:-100,00·"i ·
'. (dOis.miJhões. ~0$eYinte e' quatro mil.e __
'._ ','_,. :._· ,"' çe,mreajs)· - A Cãmara: Municipal ·cfe-Pato Biariéo, Estad0 do PiràM;'·àl;rOVóú··a--tu;
Prere_~_ ~U,~~~ ~·~j~ci :=-~~~;Mun!cipai· ·âoor: ~'~~~~ierd~-;:: : Crédito Suplementar no valor de'R$·2.624.100,00 (dois !flilllões,-seiscentos e vinte e quatro mil e cem reais), para atender despesas nos seguintes órgãos e Dotações Orçamentárias:
02.00- GOVERNO MUNICIPAL Fonte
02.01 - GABINETl: DO PREFEITO
... 04.122.0002.2.002- _ Coordenaçllo e Supervisão dos órgãos da
3.1.90.13.00- OBRIGACOES PATRONAIS - INSS ......
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1000 RI ,_.
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~'.=.OO-oàRJGAÇôES PATRbNA!Sl'1NsS.-:'. -:i :.: .:.:. 1000 R$ 500,00 _;
05.00-SECRETARIÁ~ÜN)C·i~Ai.-Okfi~ -. -- ,''·.'_ ,-,.,_;· ,-, ;f~e
05.02 -COOFtDENADORfA OE COMPRAS E LICITÀ.ÇôES _,-,_
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06.00 : S_ECRE_T,MU~.E~O!lRAS _E. Sfij.l/j~ P(l_BUCOS_ i
06.01 ·GABINETE DO SECRETARIO OE ENG., OBRAS 04.122.00112.020·'- rnirlútehÇlo dás attYidàdéS ao Qábinétà'dif-'
Sec:retariode_Enger!haria;Obrás_e_Servlc,:_ , !'.·. :i,. -_!
3.1.90.13.00 ·OBRIGAÇÕES PATROt.IAIS- INSS ....... ..
06.(19_-:sEÇ~MU~.ENGJ>BRAS. E ~~ços rQBU®S: ;, : : !,';'' • -.F_Ol)le ' ') ·, ~-, ,_,,,.. ' 06.03-,D_PTO.QE DESENV.URBANOS E GEOPROCE$SAMENT 15.452-:0019.i.024- Mantef'filbriéa(llftiil>Os; britádór"e ílSin8'dé' áSralíô' 3.~.90;1_~.00•VENCIM:EVAA!JAGE~-~~E~_CML.". ·~.~''}~-'''-!~_-, , -3.00!),0!) '
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CN;i.00 - SECRET.MUN.ENG.O_BRAS E_SERVIÇOS _Pú8UCOS .F,oote, 06'.03'': DPTÔ.DE DESENV:URBANdS é:·GEOPROCESSAA(EN'r>-' 25.752.0019.2.023- Manutenção e ampliação da rede de auminaçãO
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06.00- SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS_PÚBUCÓS; ; ·. - -·:_F_onte_:'.
06.04 ·DE~ARTAMENTO DE.Sf;RIJIÇOS,ROt>ovJARIOS. . . _-. e.
04.122.0020.2.030" inàrititeriçaci da·s alivldade&'do' De\)arttini&nto 'di:i · -·
Sefviços_Rodoviários-·, --:-: .__, .·; .': .)..,_/ -·, ;. __ .-.:.>,•-:_-·. _-,
3.1.90.11.00-VENCIM. E VANTAGENS FOCAS-PESSOAL CML. .... 3.1.9ó'.13;oéJ.·oBRlGAÇõEs'PATRONAfS..:.'1NSs... - - -- '
3.1.90.-46.00..; AUXILIO o AUMENTAÇÃO.;.,,, .. .-.,::. · .... : .. ; ...
oa.oo- SECRET.MUN.ENG.OBRAs E SERVIÇOS PúBúcOs 06.05--COORDENARIADETRANSITO '.
26.782.0021.2.032 -manutenção das atividades da Coordenadciria da
TransHo
3.1.90.-46.00-AUX/UO ~AUMENTAÇÃO.;'. ... ; ....... : ....... ;.-.. •
09.tXl- sEcRETAR0
1Á DEAÇÃO socW'. E élDADANIA' ,
09.01 - GABINETE DO ~EC.DE AÇÃO SOCIAL E CIDAD.
04.122.0022.2.035 - ~utençã(! das atividades.do gabinete da Sec:retaria'deAçã<i'SocialéCidadariia" · " · ··- '
3.1.90.13.00 _· OBRIGAÇôES PATRONAIS ..::·1NSS: •• ,
09.00- SECRETARIA DE AÇÃO sóc'l.Al.E'C1riÀDANIA _.
09.03- COORD. DEASSlillNCIA COMUNITÁRIA E FAMILIA 08.244.0024.2.044 -manutenção das atividades do Departamento de Assistência Comunilária 3.1.90.11.00. VENCIM. E VANTAGENS-FIXAS4>ESSOAL CML; ... ·
3.1.90.13.00 • OBRIGAÇôES PATRONAIS.-),~SS.: .... ,~ ...
09.00 _. SECRETARIA DE AÇÃO Sé>CIALE CIDADANIA 09.05 - DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.2-43.0023.2.199 - manutenção das atMclades da criança e do
adolescerrtelCo Tutelar
3.1.90.11.ÓO • vi:NCIM.' E VÃNTAGENS FiXAS :.PESSoAL CML..'.
10.00 ~ sECR-ET.MúN.oE heSENv.-eCON'.ê TEC't«>l6G1co' · - . 10.03- DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E-TECNOLOGIA 11.333.0057.2·.046- maiiuíei-ição-dáS-lltivklOOes da marcenaria
3.1.90.11.00 -\o'.ENCIM. E VANTA9ENS F~ .P_ESSOAL CML .... 3.1.90.13.00 -OBRIGAÇÕES PATRONA!s--1Nss:.:
10.00 • SECRET:MUN.DE_-DESENV.ECON.E TECNOLóGJCO 10.03-DEPARTAMENTO DE .INDUSTRIA E TECNOLOGIA . . · 22.661.00212.054-·Maimir âtivldàdes do~ de 1rK:1ustiia e'
Tecnologia
3.1.90.11.00- VE_NCIM.- E ~ANTAGENS FtX.o,S -P.ESSOAL C!V1L. ..
10.0o -·SECREt.MUN.DE-DESENV.EcoN.E rE:cNbl'.ôGICO" 10.04-COORDENAOORIADETURISMO .. : _ . .- .... • 04.1:22.002s.2.063:.iriar1Utéríçãodaá~d8~:dé Turismó · - - - ,, " .
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1000 R$ 75.000,00
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-13.00 -COORDENARIA 00 PROCON 13.01-UNIDADEOOPROCON- · _,_.._:.-3:- -- ·: _ .'":· •
14.422.0035.2.086- Manutenção das ativkfad8S"d0 PROCbN
3.1.90.13.00 -_OBRIGAÇôES PATRONAIS -: INSS. ,
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3.000.00
50.000.00
210.000,00
45.000,00
10.000,00
20.000,00
17.000,00
150.000.00
30.000,00
1,000;00
232.000,00
30.000,00
6.000,00
50.000,00
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178}~:90
20.000,00
3.1.90.11.00- VENCIM. E VANTAGENS FIXAS .PESSOAL CML. .. 3.1.90.13.00- QBl\IGAÇÕES .PATRO«A!S "7 l~S;S .... , .... _., ................. .
, 3.1.90.16.00~0UlJt'.S OESPE$AS V~\IElS 4'fSSOALCML ... ..
1303
1303
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-RS 364.580,00
R$ 366.000,00
8$ , 10.000,00_
oo.oo·~- ·sEcRETAAIA ·u~·1PM.' õêSAODê ·os.02- FUNDO MUNlCIPAl·OESAÚOE '· ·-
10.301.0043.2.129 - Prestação de servjços para assistêriCia'
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3:too:11.oo~VENé1;itVÂffTÁGÊNSf1.AAiff>'ESSbÀl::CML · 1303 · R$ ~ 27.ooo:oo 3.1.90.13.00-0BRIGAÇôES"'PÃTRONÁIS~lNSs.:. : ....... -....... ,..,...... ·:13ó3L "Rs"'; ,-:4.000.00
3. 1,90.46.00-AuxlUO-ALIMENTAÇÃO.................. 1303.---~ R$_-.--- .,1,100,00
Art. 'Z' Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior é indicado COITl<F .
recurso a anulaçlo pardal das segUinM dotações: --·' 02.00-GOVERNOMUNICIPAL '---Fonté'. , •.••••...
=:~~-~~-~~es~àOS~'da-,
~1~ VENClM. EVANTAGE~S FJXAS-PEsSô.6i6ML:'.: .. , 1cióó . ;',R$' ·':: '~_20.ô0Cü>ÍJ
02.00-GOVERNO MUNICIPAL .,-.. :
02.02- COORD. 00 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0005.2.005 • Manutenção das atividades_ do ConttoleJnterry:o 3.1.90.11.00- VENCIM. E VANTAGENS _f'.IXAS ~ESSOÂL CML.:v~-
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ~,P1iIBONAIS- INS$.,
fôOO, <-Rs"· :: . siú10ô,OO
100Cl' )U . f4.009,09
;ô2.ô0 ~-~RNCi"MU'N!C'iPAL. --·~.-.---)" -~-F~:-- 02.03-oELEGACIA EJuNTA OE'AUSTAMENTo MiurAR'' . -- ;-;->,· - ...
04. 122.0006.2.006 - Manter as atMdãdes da OeleQada &(lâ·;1un1ífdÊI _,,. ;· >· '
ServlçoMilitar ·- "'"''" -~. -·
3.1.90 .. 11.00-VENCIM. E VANTAGENS FIXA_S-1'.E.$130A!-_C::IVIL. ... ·, •.••.. 11000000· .. ::,;-- ~si •. :-· . o:-~ ...• ª: .. ~. ·,.oo" 3.1.90.13.00·0BRIGAÇÕES R~IB-~ª,-:.Lt:i~-:·:.,~~:-•• ~·-;.,:;~_.: [\ uuv
DIÁRIO DO SUDOESTE
03.00- ASSESSORIAS Fonte> ., ~, '_.,,, 03.01-ASSESSORIAJURIOICA ·-~,.., -···:.,f . . ·j. ,_-;p"''' ,--e-· 02.062,0004:2.004 • manutençãó dBS·8tividadeS'da 'As$é$$oria' ,,· •',•C> ,· ' e +C;':\
Juri<fica ,,_._ - - - - - - '' .,, '. . - ,'><.·;_,;_
3.1:90.1~.0IJ-_VENCIM. E i/Áiji:~GE_NS~_f'E~-ç:_rytL._._ ... _. · 1000 '.· .. R$-~ . . _.: .~.OOÕ.OÔ
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03.00 - ASSESSORIAS
03.02 -ASSESSORIA OE IMPRENSA '""'' - • -Y
Oii.131.0003.2.003 e. Manut&r!ção das atividades da Assessoria de lmJ)rellsa .,.···"'' --·--··- ·' '
3.1.90.13.00.:0BRIGAÇôES PATRONA1s.:.1Nss: . .' .... -..... : ... ~.-.. - :·1000.. R$
3.3.90.14.00· DIÁRIA~~ PESSOAL CML.: .... , ..... , ....... , ... ,. ... : ... : ... :.. , 10QO , R$ . 3.3.90.33.00~ PÀSSAGENS E DESPESAS COM LOCOMôCAO:?:: 'fOOO R$
3.3.90.36.00cOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. FÍSICA.: .•. , 1000 R$ ·
04.00 ~-seCRET.MUN.OE ÁDMINl~t- E-PLANEJ.4.MéNTo FOn'te
04.01 ·GABINETE SECR.OE AOM!~sr .E PLANEJAMENTO" 01.122.ooor.2.oc;ir_. '!'Mutenção das atividades do Gabinete do Seeretario de AdminlsiraÇão e' Pláne;iimentã- ' - ·
3.1.90.11.00 · VENCIM. E-VANTAGENS l;IXAS; ..PESSOAL Civil:. .. .-,
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3.1.90.16.00 ·OUTRAS OESPESAS.VARIAVEIS-PESSOAL CML.,.
04.oo- sECR.er.MuN.oEÃDMINIST.:E P~afro 04.03- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 04.128.0010.2.012 • manutenção de> ~ITlelllo de Reausos Humanos --" - --- .,,
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· 05.00- SECRETARIA MUNICIPAL OE FINANÇAS Fonte 05.03 • COORDENAOORIA OE TESOURARIA 04.123.0013.2.016 - manutenção das atividades da Coordenadoria
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05.00 , SECRETARIA MU_NICIP.Al- DE f:lNANÇAS , 05.04-COOROENAOORIAOECONTA51UOAOE ___ .. 04.123.óõl4.2.018~ mantrleÍlçiOdásátMdaéfeiida~.
~~~NciM.~~ANTÁGENS:~íxk~ESS6Álc1Vit ... : ··-~606 '.: RS ".-.-- -------- ' •, •-,- -: ·-- -.. 05.00 • sEcREiARIA MUNICIPAL OE, FINÀNÇAS 05.05. COORD. OE",TRIBUTAÇÃO E l;JSCAUZAÇÃó
04.129.0015.2:019 ~e rriaÍ'luténçã<fda-Cóordenàdoria' de Tnl>ulaçlló & '·T '""'
~~~- VENCIM. E voo.Af;ENS"F1XAS"~ESSOÂL cML::.-.. ·.. 1ó00i
3.1.9o.16.00-oúTRASOE8Pi:SASVARIÃVEIS..PESSOAL'CMb.: "1000
o6.oó. SECREr:MJN.ENG.ÔEIAAS E ·SÉR\iiçOS Póàiioos · 06.02 • OEPARTAMENTO OE ENGENHARIA E OBRAS 15.451.0018.2.021 . manutenção das atividades do Departamento de Engenllariaebbras ·-"- .. ·~: ." -·_ • '
3.1.90.11.00· VENCIM. E VANTAGENS AXAS-.PESSoAl CIVIL. ... 3.1.90.13.00 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS.
06.00 -SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS.PÚBUCOS · 06.03 · OPTO.OE OESENV.URBÀNOS E GEOPROCESSAMENT 04.122.0019.2.022 • manutenção das ãtivid&dés-dO.Dépártamento de Setviços Urbanos - <"' : -' · .
-3.1.90.11.00 · VENCIM_. E VAtifAGEN$ FIXAS,P._E~ _CIV)L .. _. .. . 3.1.90.13.00-~IGAÇôES P~TRo~S_..'.1N~< .. ~ .... _. •. ::: ... ~.'.-~ ... '
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06.00. SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVfÇOS PÚBLICOS 06.03. OPTO.OE DESENV.URBANOS E GEOPROGESSAMENT 25.752.0019.2.023- ~e'àmpi_Ji!Çãõ~'nide'deír~
i'::'.14.00-~~p~~OAL.'"-~, .• ~~~:t:''t·~'.. ·.<: .. :,:":::':'<:-.' .;:-. 1~-~-: R$ ·;·~·-;; """-""":·:·::·:-:·7--
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90.000,00
18.000,00
124.000.00
_30.000,00_
3.000,00
06.00_:._SECRET.MON".ENG:OBRÃS E $ER\ÍIÇós-PUSU00s _' _-_.·',: ·F~ --,- 06.05~ COORDENARIA OE TRANSITO --.-< ::'.·· -':·- '_·- :"" :- _;,- ,.- , 26.782.0021.2.032 -_lriiiinítenção das ativídádeS 'da coàiíiénadóiif de
~~t-:00.\ÍEN~;~:'~VAfirAGENS~;:~~-6~L:.-.:.? t~0oo- _R$ .. 67.000,00
3.1.90.13.00- 0BRl~1>,~z~tATRONA!S- INSS... , ,,,:.:.)~,-:_,l,;;,~ ;,;--; 'G5(?P2~0J;l
-:'ifj;'. •:"\'._; 07.00. SECRET.MUN.EOUéÃÇÃÓ~CüLESPôRiE-EiÃZÊR-· --.. "·Fonte -
~~:~1.=~~E~ut=N~OnQànJenlal;·~· .' :· -~:'; '".';<
--~~~:·1~,~~-=~-~ARiÃ~l$,4:í~'bM~--~~;;~1--;6k::. '.-~$'. .'.:';9:_~:00 '~"' 10iôC·'·· - ,-",.
07.00. SECRET.MUN.EOUCAÇÃO,CIJL:E.SPORTE E: LAZ!E~ , ':·::-:: Fonte-.,, ----·: -/ :<-'/.
07.02-0EPARTAMENTO ADMINISTRATIVO· : ,~_/:::'-•"-' -,_;. 0 -:"·3 ~--. , --"'-_:e··
12.361.0039.2.096-manutençãodas~do;Transporte ·---- ·;,-" ,. Escolareadequaçãodevel~-. .. ,. ·<·X.--··
3.1.00.11.00 • VENCIM. E VANTAGENS FIXAS .PESSOAL CML.., .. :. ":~1~~-: ~~ . ~J~95 ~_;00
õ7.00. SECRET.MUN.EOUCAÇÃO.CUL.ESPORTE E !.@ 07.04-0EPARTAMENTOOECULTURA:-· - ,., ...
-!~1~1~~:~1~~~~~~~~~~: ...... ' 100o' ,- ,-~~-,_':~:;;~~.000.00 3'.{90.13:00 --oSRJGÃÇÕES'PATRONAls-~IN_ss:.~_.-::? .. :-:.\:: .. 0~:.\-);:C.~>" '1000 ,.- "R$'-/' "- 25.000,00
3.1.90.16.00 -OUTRAS OESPESAS VARtAVEIS'-PESSóAl'CML':; -.::1000 _-,; R$ '. .,. 4:000,00
3.f.9oA6lllf~--AUXiU01AUMENTÀÇÃd:.: ..... .- 1000 R$, 3.500,00
3.3.90.14.00·.0IÃRIAS· PESSQAJ.. C!Vl_L.,., . .,. .. .. ," -10® • R$ _4.00!),00 . '--~~---. - ,, ~-:.:::
-09.00 ~ -SECR,ETARIA OE A® soc\Á{ié-lokillJ-' / - _. F~ 09m··-Coooo:-0eÁSSISÍtNcíÃ"CdMÚNlTÃRJAÉ'FÃM'fuA'';
03.244.00242.044__,. mariul8nção das átMdadeS do Oeparlainento de
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3.1.90.46:00'-AüXlLiô ·'ALIMENTAÇÃO.:.;~., .. >.:,, ........ ;,.. ,: ••• ~.;, .. :..... 1·000
09.00 ~:-sEÓRETAAIÂ--oE AêÃó·s-ot~·EtlóADANIÃ' 09.04. FUNDO MUNICIPAL OÉ ASSlS're:NCIASOC!Al-:, .
08.244.0024.2.043. rinplantação e manutenção doCREAS: ' - 3.1.90.11.00-VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL .....
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOES PATRO~~ :) !~_§!1·.Tj j"'f"·;·.--,,...
09,~;: ,~gCREJM!.JA,[)E AÇ~_$Ç>Ç_!Al-E: C_IOAf!~.IA '-,
09.04 - F_UNDO MUNICIPAL PE ASSISlt:NCIA SOCIAL 08:244~0024:2.1"78'.fnánUtençãódoS cAAs' -'·'·' -<- '"-'-'- 3.~.90,13.oo, o~~SJ'A~ONAIS~IN~ ..... :;., .. \,
09:õéi -, SéfRe-f AR:rAô~ ÁÇ'A-O"sd21Ai'.tc·1DADAN1A
09.05-c,.»OEPARTAMENTO OA_CRIANÇAE-AOOlESCENTE ·
~9;;~~~,~~-P,.cti,ançae_!I?
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3.1.90.16.00- OUTRAS OESPESAS VARIÃVEIS ·PESSOAl..'CML::.
3.1.90.46.00-AUX[UO -ALIMENTAÇAO... .
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10.00. SECRET.MUN.OE DESENV.EÔà~:~ iECViCfddréo 10.03·~ OEPARTAMENTO'OE INDUSTRIA' E 'rECNOi.ôGIA . : 1 ·-'
-1-1.333.0057 2,046,_ ma_n_lllenção fias ativjdades da marcenarja,
3:1.9Ci:16:oó ~- OlJTRÀS OE'.SPi:SAs VARtAVEIS-PESSoAf. cM_L.:. 3.1-.'90.46.00"-AUXIUO..:'ALIMENTAÇÃO:.c-'. - - -. .
~õ.oo :·sécRet.MúN.DE ÓÉS'ÉNvl:cOtre·rec·NõLOGfco - 10.03- DEPARTAMENTO OE INDÚSTRIAE_JECNOLOGIA ·, -,
22.661.0027.2.054 - Manter atividades do Departamento de Industria
e Tecnologia
3.1.90.16.00. OUTRAS OESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CML. .. 3.1.90.46.00 -AUXÍLIO· AUMENTAÇÃ0:.::~1.:.:.?,'.i.1 .. :::::,/. ....
3._3.90_.J:<!,.OO ·.[)IÁRI~ .-.P~~-C_IVIL.. ....................... .
11.00 • 8ECRETARIA'MUNIC1PAI.: OE'AGRICUL TIJRA -:
ó!:~};-~~.~-~~~=:a~~~~~biriéi~íÍa SeaetarÍaíkÍAgric<JltÚra- --- · 'j --· , ... ·
3.1.90.1_1._00, VENCIM. EVAffTAGEN_S ~,PESSOAL CIVIL;.: ... ,
~t~:~:~ :,~~~~~~=:o~:::i.,~~.~-·.;_:~--~::.:·:.-.::.:·.~".".:_'.'_'_'.".;::.~ 3.3.90.33.00· PASSAGENS E OESPESAS COM LOCOMOÇÃO .... . 4.4.90.52.00· EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE·:· .. ..
11.00. SECRETARIA MUNICIPAL OE AGRJCUL TURA 11.02 -DEPARTAMENTO OE OESENVOLVIMENTO RURAL 11.33400302.066 - Programa Mulheres RUiàís: --
3.1.90.1.1.00· YENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CML. ... 3.1.90.13.oo-. OBRIGJ\ÇôES-F'ArR,ONAI~ ~ INSS ...
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL OE AGRICULTURA 11.Ó3-DEP:ARTAMENTOD<flNTERIOR _ . . _ . 04.122.0031.2.073_-·manutençAO das atlvidádes i:lo Depá~o 'do
ll)terior. { .,,' - -- -- -- _;_ - ' __ . • -;
3.1.90.11.00 • VENCIM. E VANf AGENS l;IXAS -PESSOAL CML, .... 3.1.90.13.00 ·OBRIGAÇÕES PATRONAlS !.. INS's... . , 3.1.90.46.00 -AUxiLIO ·AUMENTAÇÃO,........ .. ...... --..... 3.3.90.14.00 ·OIÁRIAS - PESSOAL CIVIL .....
12.00. SECRETARIA MUNICIPAL OE MEIO AMBIENTE 12.02. -ÓÉPÀRTÃMéITTO DE MEIÓ ÀMBIEN'TE
18.541.0033.2.076. manutenção das atividades do Oepartamento de
~f.°90~~9veNCiri EVÃNTAÓENS-AXAS ~ESSoÀli:ML. ..... 3.1:90.16.00 -OUTRAS OESPESAS VARIÁVEIS ..pESsoA( CIVIL. . .:-'
12.00. SECRETARIA MUNICIPAL OE MEIO AMBIENTE
12.03·DEPARTAMENT9DE.U~P:EZAPÚBLJCA- ·-.- ; ' 17.512.0034,2.Ô84 - mãnutêriçao da"s ati#adés de" 1íriipezá, ooletá e p~délixo" '' . .
3, 1.90, 11.00 • VENC!M, E VANTAGENS FIXAS .PESSOAL CIVIL:;; ..
3.1.90.p.IJ!l -()BR_IGAÇÕES ~AJRONA!S ""_ l~SS_ ....
13.00 -COOROENARIA DO PROCON
13.01 ·UNIDADE 00 PROCON -14.~22.0035.2.086 • M_anut_enção das ~ades~ PRQC_ON 3.3.90.14.0Ó • OIARIAS: PESSOAL CIVÍL.: ... '..:. .. ~:.:. .. : .... : ......... : 3.3.90.3,0.00 • MATE~IAL-OE CONSUMO •• .-.,., ......... , .•. : .......... .
3.3.90:33.00 ~ P~~E-~S_ E,OfS_P~S#_ 90M LOCOMOÇÃO ......
15.00•CÔMPANiilA OE MiNERAÇÃO oE: PATO BRANCO . 15.01_"0EPARTAMENTOOEAOMIN1Sm,ACAO __ . - -- 04.122.0037.2.088 • Manter as atividades da Companhia de
Mineração de Palo Branco 3.3.90:30.00 -- MATERIAL OE CONSUMO ... :-.;,,.;;: .... ,.;_:.:,, .... -. .••. ; ... ;.; .. .
3'.3:~,~-Dc~ ~-OLJTR~ S~lf\'.IÇ?~ D~~R~EIR,OS.~--J~RIO_JCA. .. .
08.00 • SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚOE
08.02-FUNDOMUNICJPAl.._OE_SAÚOE _ _. __ -,.- .. _ ,- ,; 10.122.0043.2.114 • Manutenção dos serviços administrativos e de assisténcia a SaOde da UC - Unidade - ' ' ' . - . .
3.1.90.16.00 • OUTRAS DESPESAS VARtAVEIS .PESSOAL CML. . .-'
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R$ 8.000,00
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.. 48.000,00
.. 15.000,00
R$ 6.000,00
RI -.-24.000,00
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R$ 48.000,00
R$ ' 80.-000.00
.. 30:000,00
08.00_- SECRETARIA MUNICIPAL OE SÁÚOI: F~--
08.02;, FUNOOMUNICtPAl.,OESAÚDE '
10.301.~.2.1_18 .- manutenção do Centro de_Eapeciali4ades_ -- ·"
~:~~'~E~~tAVEiS--:PESSoALCMl: .. 1"'3 R$• '9.000,00
DIÁRIO DO SUOOESlE
4.000,00
6.000.Po
·25.000,00'
DIÁRIO DO SUDOESTE
PATO BRANCO
PREFEITURAMt.JNICIPALDEPATOBRANCO-ESTADO DO PARANÁ-- -1~?i ; ·- -•-"-
DECRETO tr 5.946, DE 25 D_E NOVEMBRO DE-2011 -• _ .
Abre Crédito Súplelnentar, oo·_valbr--déJ~-$
2.624.100,00 {dois milMes, seiseenió!i~é ::_:YL
vinte e quatro mil e cem reais).
_ _ ·o Prefeito Municipal de Pato Brnnco, Estado do Paraná, no uso das átiibuiç6es
que lhe são"oonferidas pelo art. 47, inciso XXlll da Lei Orgânica Municipal, e com base na lei n" 3.723, de 25de novembro de 2011,
DECRETA: ~
-- _.. -Art._ .1°_Fica.aberto no cooente_ exercício, um.Crédlto-Suplementar,.no.valof ''.
de _RS_:_R$ 2_.624.100,(IO-<dois_'milhões, _seis&!ifos. e :vinte-é "quatro rml e celTI ·reais}, para"'·
:.~~:S=o~u~~l(_ôrg§Ose_~Orça~ntá'!as: : · 02.01-GABINETE DO PREFEITO _ - ,-.- :
O(fa2.o002.2.002 '; cóõrde'ó8ÇãO é-S.:ipeNiSãó: do$ ór9ã0S'da
administração _ • _ _ · _ _
3.1.90.13.00-_0BR!~C,OESPATRONAIS-JNSs } 1001f' __ R$
03.00- ASSESSORIAS' Folité' 03.01-AsSESSORIAJUR[DJCA __ _
02.062.0004.2.004 ~manutenção das atividades da AsSessona Jurldica
3.1.90.46.oo..:Auxluo·ALIMENTAÇÃO: ........ : .. ::.: ....• ~)·:·:.:.:;.-......... . R$
05:00_. sECRETARIAMU_~ICIPAL DE FINANÇAS
05.01 ·GABINETE Do' SECRETARIO bE""FJNANÇAS04.123.0011.2.014 • manutenção do Gabinete do Secretario de
Finanças
3.1.90.13.()()_ • OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS... 1000 R$
05.00 • SECRETARIA MUNiérPAf. DE F1Nft.NÇ)..$ 05.02 ·COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES'."c.>;:'··-
04.123.0012.2.015 --l'l'lariuteilçãti dá cootdOOâdõriã de eompras·e· """"" . ·. .
500,00
':--· _. ___ ---· 3.1.90.11.00· VENCIM. E VANTAGENS FIXAS ·PESSOAL CML ..... 3.1.90.13.00·0BRIGAt;õ'ES PATR0NA1s.:.1Nss: .. ·- ,,__ . '1000 'R$ ; -~7,0QO,()(l_ - -1000 • --R$ 6.000,00
06.00· SECRET.MUN.ENG.pB~_E SERVIÇQS P_0BUCO$ .
06.01- GABINETE DO SECRETARIO DE ENG.;'.OBRAS :-.-:·
04.122.0017.2.020 -:manutenção das atividades do gabinete do .. , ., Se<:fetariodeEngenhaiia,.ObraseSerAf: _-:'., · '·--·-·
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS .:.:1NSS ... ~ - - :.-.- ~-- ·:_,-_ •. -. - ,---
06.00 • SECRET.MUN.ENG.ÓBRAS E SERvfçd$ PÚBLICOS
06.03 • OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT
15.452.0019.2.024- Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto·
-~· 1oo0 ,.R$
.i Fonfé·~_,,:
· 3.1.90.11.00 • VENCIM:EVANTAGENS FIXAS.-PESSOAL CIVIL. · 1000 ,.R$ · 3.1.90.13.00-0BRIGAÇÕES-PATRONAIS_";'_INSS . ) 1oOO·' ·14
3.1.90.46.00-AUXÍUO-ALIMENTAÇAO ... ;:~.i ..... c ...... \ ....... , ... :.... j 1000 R$
. oo.oo ~ SECRET.MÓN.ENG.ÓBRAS E s~~VÍ~--~ú~u~ _" _ ... 'Foiilii -- ·
06.03 • OPTO.DE DESENV.URBANOS E GEQPROCESSAMENT
25.752.0019.2.023 -)dári~·e amp!iação:dl! redé de ilum![làÇãõ
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i"tOOO' 'Rf -'··10.0õo,OO 3.1.90.46.00-AUXÍUO-ALIMENTAÇÃO ...... ,: ....... '1000 R$-· --;""~--1.800,00
06.oo- sEcRET.Muí .. 1.ENG.OaAAs e·seR\ÍIÇO:S PóBucos--- ·--j--Fõiít~ · 06.04 • DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS . 04.122.0020.2.030 • manutenção das atividades do Departamento de
Serviços Rodoviários
3.1.90.11.00 • VENCIM; E VANTAGENS FIXAS -:f'.ESSOAL C_ML::.:·.: 3.1.90.13.oo". OBRIGAçôES PATRONAIS ::.. mss -. -
3.1.90.46.00-AUxillO • ALIMENTAÇÃO ... :.;.;,;,L ............ ; .. ::~::~·::.
06.00· SECRET.MÚ~.~~:ó~-E ~ER\iJ~ds PO~~~ 06.05 ·COORDENARIA DE TRANSITO
26.782.0021.2.032 • rriaiiuten';ão"daS ativídadeSàa Cóóidénadóri"ái:lê' Transito , , _,, -- -' · '
·3,1.90.46.00-AUxlUO-AUMENTAÇÃO ...
09.00- SECRETARIA De AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
09.01 - GABINETE OOSEC.DEAÇÃO SOCIAL E CIDAD:
04.122.0022.2.035 • manutenção das atividades do gabinete·daSecrelaria de Ação Social B Cidadania
3.1.90.13.00 • OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSá ..
09.00· SECRETARIADEAÇÃOSOCIALECtDADANIA_. _. ..
09.03· COORD. DE ASSISTêNCIA COMUNITÁRIA E FAMILIA
08.244.0024_.2.044 • ~m.rténção das atividades do Dep'artamenio·deAssistência Comunilália 3.1.90.11.00· VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL ..
3.1.90.1_3.00- OBRIGAÇÇIES PATRONAIS- INSS ...
09.00 _;$ECRETARl/\ "DE AÇÃO ScicrÀL"E ciDAoÁNiA
09.05 • DEPARTAMENTO_'DACRIA!ÍlÇA EA~LESCEN~é ;e
08.2~.0023.2.199 • manutenção ~s atividades da criança-e do ado!esoente/ConselhoTutelar _-.- ... _ , ., ·.,.,-_,_.-__ ._ ..
3.1.90.11.00· VENCIM. E VANTAGENS FIXAS ·PESSOAL CML..
10.00 ~ SéCRET.MUN.DE DESENv.ECON.E TECNOLóGICO 10.03 ·DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E TECNOLOGIA" ,
11.333.0057.2.046- manutenção das atividades.da marcenaria:_': .
3.1.90.11.00 • VENCIM."EVANTAGENS FiXAS-PESSOAl CML .. .
3.1.90.13.00 ·OBRIGAÇÕES PATRONAIS~ tNSS ... :.-.... ~. '·· .-....... ..
10.00 • SECRET.MÜN.'oé- DEsENV.~co"N.E reC-NoL6G1écí
,10.03 ""DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E TECNOLOGIA
22.66_1:')027.2.0_54.- _Manter alividades_do_ Depallamento_de lnduslria e Tecno!Ogia ' . '.
3.1.90.1f.00 .- VENCIM."fVANTAGENS FIXAS ·PESSOAL CML-..... ~-
10.00'- SÊCRE'r.MUN.DE' DESENV.ECON.E lECNÓLóG!éo
10.04 ·COORDENADORIA DE TURISMO
~ri~2!,0028:2.(!63 • man~, das atividades da Coordenado~ ~e
3.1.90.11.00- VENCJM. E VANTAGENS FIXAS ·PESSOAL CNJL. ....
--- 1000··· •• ' ··88.00000 : 1000"· '·''R$ 2s-.ôõo'.01f 1000 •• -~--- -~?0·00
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1000 •• 6.000,00
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ANOXXVI REGIONAL
f 12.0Q • SECRETARIA MUNICIPAL OE MEIO AMBIENTE ,12.02-DEPARTAMENTODEMEIOAMBIENTE,.o, ·.,._-_.,-,,. :.-.: ,
-18.541.0033.2.076. manutenção das alividade's ík>Def>à,rta:Óíento ire· Meio Ambiente
3. 1.90.13.00 ·OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
12.00- SECRETARIAMUNICIPALDEMEIOAMBIENTEc ·.
12.03 _-__ DEP~TAMENTO _D_E LIMPE0 PÚBLICA_ '.17.511.ci034.2.óá4. mar\~ c1aíi aiMdàdeS de iii-ii~,' ~--~-.
processamento de lixo
;3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS'-PESSOAL CML..
-13.00 ~COORDENARl,6,00 PROCON--;'
13.01 ·UNIDADE DO PROCON
14.422.0035.2.086 • Manulanção das atividades do PROCON
3.1.90.13.00 • ,OBRl~~ES P.ATRON!\1$ _".". INSS
'o7,00· SECRET.MUN.EOUCAÇÃO.CUL.ESPORTE E LAZER
07.02-DEPARTAMENT_O Al)Ml_NISTRATIVO, -- : ._ .... , __ ,., _ .. -.. ,,-. -12.361.0039.2.095· manutençã.Odó"Erlsino Fundamenial, Edlrcáção ·- fnfantil, CMEl e lncl~-OlgitilLI- .; _ - . _. : _
:3.1.90.11.00- VENCIM. E;YANTAGENS FIXAS.~SSOAlCIV_IL r :3.1.90.13.00-0BRIGÃÇôÉSPAtRONAJS:...INSS- - , ' ,
_3.1.90.46.00 -AUXILIO_+.'AL{MENT,t\ÇAO:--,.~.;;,; .. : .. . ·;;::::;:;:;::::-;:;~:;:; . ... • '
01.od:: 'SEcRET:MuN.~'CiCÁÇÃ0,clftE·sfbRTE" E UáêR '> 07.02~DEPARTAME_tfl:O:A_pMJN1$TRATNO .. _.---_.-,._..-_.:e;;_:._>·;_
:!2~~~~~~-das~cfoTra11$~~soolar
3.1.90.1_3,00_ •. OBRIGAÇÕ_ES PATfWNAIS ~ INSS ....... ,,, ... _. . .:. .......... ..
3.1.90.16.00 ~ bOTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSÓAL CML. ..
3.1.90.46.00-AUxiLIO-. ALIMENTAÇÃO ....................................... .
otoo. secRET:MUN-.íÚiüCAÇAO:éú(e-sPóRTE i:"Lk·E·R.
07.03 ·DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.365.0039.2.176 • manutenção da Educação Infantil ·
.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS~ INSS ...
3.1.90.46.00 -AUXILIO~ ALIMENTAÇÃO.: ............. ..
08.00· SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.01 • GABINETE 00 SECRETARIO DE SAOOE
10.122.0042.2.1 ~3 ~ _Manutenção das atividades. do gabinete do, SecrataOO:MunicipaJ"deSa(ldé ·, - - · ,
3.1.90.13.00 ~OBRIGAÇÕES PAlRONA1S ...:1NSS
08.00· SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.02• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
~$!~-~~~~-~admipistratiYos_ede
3.1.90.11.00 • VENCIM. E VANTAGENS FIXAS .PESSOAL CML. ..
_3_.1,90.13.00. OBRIGA~$ PATRONAIS---:._INS;S.'.'_''.
.t.~~"'.~~qo·~~~~~~~-º-'-':._ ... _ .. :_ ..._ ... _ ... ___ _ '08:00 :-.Sl:CRETARL(MUNICfPAl'OE-'SAúbé
08.Õ2-FUNDOMUNICJP,ALOESAÚDE, ___ ,_, ·
_10.1_22:0043.2. 11'7 ~''inailU!ffiçãíidàS'àtMd~s do Sislema Municipal de'AIJditória'éOUvicfuna,,.-:-:'·"' - , .. ,,.-.: ' 3.1.90.11.00. VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CML...
3.1.90.13.00 ·OBRIGAÇÕES P,6.T~O~S-:- l~SS ...
08.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.02 ·FUNDO MUNICIPAL DE_SAÚD_E __ ,_ .
10.301_.9043.2-118.- manutenção".d()Cefltn).'dé'Especialidades
Odon\ól6gicas • CEO ê Estratégià' Sa-Me ', < : 3.1.90.11.00 • VENCIM. E VANTAGENS FIXAS ·PESSOAL CML.
3.1.91?.13.00. OBRIGAÇÕES_ PATRO~S- _INSS .. : •
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_oá.o2_;_FUNDOMUN"IC:_1Pp,lÓESAÜDÍ:-_- _ .. :· ._. ,
_1_0.:W1.0043.'2,119 ~ _mánUI~ _das_ atividades ambulatórias; dos
_programas· educativos e preventivos'·-.::.
·-3.1.?0·:46·00'-7AL.1Xf~O;~~~ENTAÇÃ0. ::;.; ......... ..
00.oó. SEcRÉTARIA MUNiC1PAL-DÉ SAoDE: 08.02. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0043.2.120. ManutéilÇão das atividades do Prónto AtendirnenbMunicij)al _ , _ ·'.
3.-1.00: 11.00•: V'ENCIM: E VANTAGEM$ FIXÂS ;-PESSOAL-_CML ... : ...
3.1.90.13.00 • OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS .............. ; .. : ......... : ..
3.1.90.16.00 • OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL .CML ..
:.08._00 •_" SE,CRETARIA MUNICl~~jj~- ~(i[)~. ·08.02-:-FUNDOMUN!CIPAi:D_ESAObE' '"
10.301.00432.129. Prestaçãó de serviços para assistência
1000
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1000
, Fonia
1000
Fonte
1103
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R$ ._3.000,00_
•• 50.000,00
R$ 210.000,00 .
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R$ 1.000.00.
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R$ 50.000.00
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R$ 10.000,00
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3.1.90.11:00-.vENCIM.'ÉVANTAGÉNSFD<As':..pESSOAL-CM~.".. -1303 R$ 27.oOo,oo
3.1:90._13.00.·0BRIGAÇôES PATRONAIS :-:_l_NSS.... 13Q3 R$ 4.000,00 '3.1.90.46.00 :..AuXIUO ·ALIMENTAçAO".: ........................ _................... 1303 R$ _1.100.00
Art._2!'- Para, dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior é indicado como
.. recu~ a ar:iula9Ãó pãrol~l~~S _séguintes' cfutaÇões:
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3, 1._90.,11.00 .• VENCIM. ~ V~AGE~S Ft;i<AS '.-PESSOAL CML... 1000 R$
02.00. GO\ÍERNO MtJNiciiPAl
02.02• COORO,J)() SISTEMA DE-CONJROLE INTERNO
04.121.ooos;2.905_:.:M.a,ríii!AA:~ .. ~-dó ~Interno ; 3.-1.90.11.00 ~ VENCIM.-E VANTAGENS FIXAS •PESSOAL CML. .....
3.1.90.13.00 ~ OBRIGAÇÕES PATRONAIS- INSS ...
;~:~-~g~j:g~M~~~~:~e~i~i~-~~:M!LfTAR · 04.122.0006.-2.()()6_ ~_,M~.a~-atlVlda<!BS: da _Delegacia_ e da Junla_de
:_ServiçoM_il_itàr ,, ~',·, __ ·_::< _._, _____ -~::;,
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DIÁRIO DO SUOOFSTE
_03.0(h 'ASSEsSoRfAS . ,. ' ·:, .;>"-• Fonte 09.00~ SECRETARIADEAÇÃOSoclALECIDADANIA-- Fonte
-03.01-~ASSESSORIA·JURIDICA ;,.,,·,.: __ . ,_,_;,) _, ; ; f" 09.03-COORD.cOEASSlsttNCIACOtNNITÁRIAEFAMILIA
'02.062:0004.2:004:-~ âü'SfiVidádé$-dã ~ "" ; ,~ '"' '.OS'.244:002.{.2~044 • manutéi'IÇão das atMdQOOS do Depaita!Mnto de
Jurldiea ___ .- . __ . = ; ~ -;AsS\Slêiicla'êóril'unilária ;>.<'.- =·_:·_·-.;:,_ ___ ,-_:·'. 3.1.90.11.00·~-VENC:tM:l::VANfAGENS'flXAS ·PESSOA( CML:-~,,,. .1000 ""R$,, • "( ,60.000,0IL,, .3.f9ó .. 16.00,d~~ DESf)ESAS VARiAVÉIS :PESSOAL CML... 1000 R$
3).9Cl:13:00,"0BRl~~-~AT,R!J:WJ~lNSS ........ i .... t:.•:;;,;,,u'.'. .. 1000 R$ ·;---10.000,00 3.1'90Aô.OO,...~ClXIUO-ALIMENTAÇÃO ..... , ,., ... .;. 1000 R$
::!:::~:::::~:Z:.-°i:::=~~L VEIS .PE~Of C'.lYI~··· -!~ : i :: ·l:!:: - oo.00- seb~~~ÃRIA DE Açio SOCIAL~ Ci~ÁDANIA . .. ...... , .. , ···········!'.. '09.04 ~FUNDO MUNICIPAL DE ASSlS~illCIASOCIAL Fome
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1000 R$ 8.000,00 Fonte
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04.122_.0007._2.00T,_mariOOinÇão das _atr.idàdes_dO Gabinéle_ do , __
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- -~ -SECRET.MUN.DEAOMINIST. E Pl.ANEJA°MENTO
-_DEPARTAMENTO OE RECURSOS HUMANOS
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04.oo ---sécRET.MUN.D~ ;~M1~i-sT'. e-plÁN~JAMEN'r~- 04.04 ~ENCARGOS GÉRAIS · ~
04.128.0010.2.013- Custear Inativos e Pensionistas
3.1.90.01.00_ - APOSENTADORIAS E REFORMAS. 3.1.90.03.00-PENSOE$.:. . .... ' ·.: ... : ...... : ....... : .. ; ... -.. ,
:os.oo-SÍ:6Re'r~iA.-MUN1é1~i\(-OE.Fii-JANÇAS r~_-_-_.--- .:., 05.03-COOROE'NAOORIADETESOIJRARIA ,· ,. ·
;04.123.0013~.0.16;- _ manutenção da~ alM,dades da COO~!J'na~~-~ _ "de Tesouraria_.'_. , . . . _ / _ , 3.1.90.1 f.00 ~ VENCIM.'E VANTAGENS FIXAS ~PESSOÀl CML...
05.oo -_SECRETAR11;· MuNid1PAL :ciÉ_-~lNii.NçAS !
05.04--COORDENAOORIA OE CONTABILIDADE, ' 04.123.0014.2.018-. manutenção das atividades da coordenadoria deConÍabjlidádii - ··. ·-_ - -_- . ;· - -
3.1.90.11.00- VENCJM;E VANJAGENS FIXAS. -PESSOÀL CML.. .
o5.oo- SECRÉTÀRÍÁMÚNICJPJ..L:b'É i=if.iANi;;As'. 05.05- COORO. DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
04.129.0015.2.019 ~ manutel)Ção da ,COOrdenadoria de Tributação e FiscatizaçãO-.- ' ·- -. ··: _, ,_ ., ___ . ·'· - · ,, . ; .
, 3.1.90.11.00- VENCIM. E VANTAGENS_Ft)(AS-PESSOÀL C_fYIL .. _. ...
3.1.90,16.QO~.-O~D_E$PE~~~~'.'JFIS-PESSO~;~~C..·'
06.00 - SECRET:MUN.Elil:G.os~s _E :SERVIÇOS: POsi.!Cos .
06.02 - [)EPARl/\MfNTD; _D_E _E~GE_N~,IA- E __ OBRAS _-'. .. ': ..
15.451.0018.2"021 ___ .màni.iteí!ÇKô'das aiMdades dO Departamento de _Engenhariáeôbras- ._., -!::··-- .·;, '-'-" .---:: ;
3.1.90.11.00-y_ENClM_. EVANT"'-GENS.~_..PESSOAL CML ... • ~ -"0.13.00 '- OBRIGAÇÕES PATRONAIS-'lNSS:.
\, __ .,il--SECR~_.~U~'..~~~BRbs'e~~Cbs:PÚBUcos 06.03 - OPTO.OE DESEN\l.URBANOS E GEOPROCESSAMENT 04.122:00192.022--"máilutenção das ~es ~ Dep8rtanlento de
Serviços Urba(IOS _____ ·--' .. ·----- . °' , ,_ .- ,_,,, -· 3.1.90.11.01)-·VENCIM: E VANTAGENS FtXAS'..PESSOAL CML. 3.1.90.13.00- OBRIGAÇôES PATRONAIS-.lNSS..... .
06.oo -sÉCREi-.MiirüúID::óBAAS É SERViÇos ·Püa~Cos 06.03- OPTO.DE DESENV.URBANOS_ E GEOPROCESSAMENT 25.752.00192.()23- manut_enção e amptt8ção_ da rede de ílumlnação publica"'·;-,-_,,-_,; :,··.·-.c----
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3.1.90.11.00 -VENCIM. E VANTAGENS FIXAS .-PESSOA( CIVIL.;. 3.1.90.13.00 -O!JRIGAÇÕES PATRONAlS- INSS •....
01 .oo- _SECRET.~~N:~~-lsct.çÃ~:~~LEsfQRTE e WER-' 07.02- DEPARTAMENTO AOlJUNISTRATIVO' 12.381 .0039.2J)95 ---Mànutençãó'dO En&lnri Fundalnental.-E~ucação
lnfantil,CM_~lelnclusão_Digital.,:"- ''.''" , __ ,, _ i _ "
_3.1.90.16.00 ·OUTRAS DESPESAS V~IÁVEIS ..PESSOAL CML::. '.' ; ----: - - '
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Escolar e adequação de velculos ____ ,, . __ , ;
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07.00- SECRET.MUN:ED_UCAÇÃO;COl.ESPORTE E LAZER 07-.04--DEPARTAMENTO OE-CULTURA,' -- 1~.392:0040:2-'.108:ô· M1iil(rfüriÇã_ó 'dO_oepa-rtáinento de Cultura 3.1.90, 11.lllf-VE~C!M. E'YÃNJAGENS F(XAS '.:PESSÓÀL CML.. ... . 3.-1.90.13_.00 _"_o_BRIGAÇCÍES _PAT_RONAJS_,.-_ INSS ............................. . 3.1.90.'16.00 "'ÓUTRA"s ÔESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CML... 3.1.90.46.00 -AUXILIO-AUMENTAÇÃO .... 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAl CML.
-o7-.~-~ SEC~ET.M~N.Eo~AÇA6~ctl.·E~~~~ E LAZ~~ :-'
07.05- DEPARTAMENTO DE ESPORTE E lAZE
27.612.0041.2_.1JO:·· Manter (1 esporte amador, _equipes de" . rendimento. promover o esporte local epartic. ._ ._, · -~
3.1,90.11.00-VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CML •. ~ ... 3.1.90.13.00 e OBRlGAÇÕ~S PATRONA1s----1NSS ............. : •• o.; .• " ... ~ ... 3.1.90.16.00 ~ OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL'CML .. 3:1.90.46.00w."AUXlLIO-AUMENTAÇÃO;:::.::.:.:.-.. : ' _3_3_90.14.00 _- DIÁRIAS - PESSOAL CIVJL............ .. ............ - ..... .
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09.00- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL _E ClOADANIA :09.QS- DEPARTAMENTO _DA CRIANÇA E AOOlESCEN'TE _' .08.243.0023:2.199. - manutenÇãO das atividades da criança e Oo adolescenle/Con&elho Tutelar . -_ .. · . ·
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10.00- SECRET.MUN.OE DESENV.ECON.E TECNOLÕGICO
10.~,; D~W~T,A,MEIHO DE _IN_D!.ISTR!A ~TECNOLOGIA
~J;3o\~-;~~~=~~s;j~~Sd~~So~~ML ..
3.1.90.46.00. o.: AUXILIO -ALIMENTAÇÃO:~. '
10.00 ~·se:cRÉT.MüttDE'óESÉNV.EéóN.E TECNOLóGICO
' 10.03~ DEPARTAMENTO DE' INDÚSTRIA' E TECNOLOGIA 22.681.0027.2.054 - Manter atividades do Departamento de Industria e Tecnologia • 3.1.90.16.00- OUTRAS.DESPESASVARlAVElS -PESSOAL CML~
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. ROBERTO VIGANÓ Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI Nº 252/2011
Regime de urgência
MENSAGEM Nº: 197/2011
RECEBIDA EM: 9 de novembro de 2011
Nº DO PROJETO: 252/2011
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar no valor de R$ 2.624.100,00 (dois
milhões, seiscentos e vinte e quatro mil e cem reais).
(destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores municipais).
AUTOR: Executivo Municipal
LEITURA EM PLENÁRIO: 9 de novembro de 2011
DISTRIBUÍDO Á COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 11 de novembro de 2011
RELATORA: Arilde Terezinha Brum Longhi - PRB
VOTAÇÃO SIMPLES
SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 8, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2011
PRIMEIRA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 24 de novembro de 2011.
Aprovado com emenda com 6 (seis) votos e 3 (três) ausências.
Votaram a favor: Laurindo Cesa - PSDB, Nelson Bertani - PDT, Osmar Braun Sobrinho - PR, Valmir
Tasca - DEM, Vilmar Maccari - PDT e William Cezar Pollonio Machado - PMDB.
Ausentes: Arilde Terezinha Brum Longhi - PRB, Guilherme Sebastião Silverio - PMDB e Luiz Augusto
Silva-PSD.
Aprovado com Emenda Modificativa de autoria dos vereadores: Arilde Terezinha Brum Longhi - PRB,
Nelson Bertani - PDT e Osmar Braun Sobrinho - PR.
SEGUNDA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 25 de novembro de 2011
Aprovado com 6 (seis) votos e 3 (três) ausências.
Votaram a favor: Guilherme Sebastião Silverio - PMDB, Laurindo Cesa - PSDB, Osmar Braun Sobrinho
- PR, Valmir Tasca - DEM, Vilmar Maccari - PDT e William Cezar Pollonio Machado- PMDB.
Ausentes: Arilde Terezinha Brum Longhi - PRB, Luiz Augusto Silva-:- PSD e Nelson Bertani - PDT.
ENVIADO AO EXECUTIVO EM: 25 de novembro de 2011
ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº: 604/2011
Lei nº 3723, de 25 de novembro de 2011
Decreto nº 5946, de 25 de novembro de 2011
PUBLICADOS: Jornal Diário do Sudoeste - Edição nº 5339, dos dias 26 e 27 de novembro de 2011.
Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br