norma nº 2566/2005

'J:J~EfEítu~a dli{unicipal dE Q:Jato 23~anco r ' ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DO PREFEITO 
PUBLICADO 
JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE 
Edição n2 - 5/M)~ 
EI Nº 2.566, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005 
Altera o Anexo 1 - Ações Prioritárias, Funções e 
Subfunções de Governo, Objetivos e Metas para o 
período de 2006 a 2009, constante da Lei nº 
2.480/2005, Plano Plurianual - PPA. 
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
Art 1º O Anexo 1 - Ações prioritárias, funções e subfunções de 
governo, objetivos e metas da Administração Municipal - da Lei Municipal nº 2.480, de 
19 de julho de 2005, passa a vigorar acrescido das metas anexas à presente lei. 
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
o Anexo 1 da Lei nº 2.480, de 19 de julho de 2005, publicado no Jornal Diário do Povo 
na Edição nº 3576 de 21 de julho de 2005. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, 19 de dezembro de 
2005. 
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ASSESSOR!/\ 
~ JUHÍCICA Mll•WNi;1;_0.:......... ..Q!tJRIP!!'r .. fl.~r. 
Rua Caramuru, 271 Fone/Fax (46) 3220-1544 - 85501-060 - Pato Branco - Paraná 
Ano base: 2006 
Ação 
Orgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade: 1 • CÂMARA DE VEREADORES 
Programa Governo: 1 - Ação Legislativa 
PREFEITURA MUNICIPAL l.Jc PATO BRANCO 
Ano2006 
Quantidade I Valor 
Rua Caramuru, 271 - 85501-060 
Pato Branco - PR 
(46)3220-1544 - (46)3220-1544 - planejamento@patobranco.pr.gov.br 
76.995.448/0001-54 
Anexo-1 
Ano2007 
Quantidade / Valor 
Ano2008 
Quantidade I Valor 
Ano2009 
Quantidade / Valor 
Objetivo: Assegurar o funcionamento da Câmara, em consonância com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na Lei Orgânica, oferecendo plenas 
condições aos Vereadores no exercício das funções; legislar, com a sanção do Prefeito, sobre matérias de competência do Município; organizar e administrar os seus 
serviços internos; exercer externamente o controle sobre a aplicação e prestação de contas dos recursos municipais; revisar periodicamente a legislação municipal e 
executar outras atividades previstas na Lei Orgânica do Município. 
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0001 ·Subsídios, Vencimentos e Obrigações 
Produto: Pessoas 
Unidade de Medida: Pessoas Total Meta: 1 20 1.110.000,0011 
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0002 • Ampliar o Quadro Funcional 
Produto: Pessoas 
Unidade de Medida: Pessoas Total Meta: 1 6 25.000,0ol J 
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0003 ·Aquisição de Equipamentos 
Produto: Equipamentos 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 55 21.000,0011 
Meta!Produto: Meta: 01.01.0001.0004 ·Aquisição de Veículo para o Poder Legislativo 
Produto: Veículo 
26 1.921.023,0011 27 2.174.450,2711 30 2.647.997,211 
7 36.837,5011 8 45.889,ool I 9 56.581,141 
50 31.000,9111 55 37.170,0911 50 37.034,931 
Unidade de Medida: Und Total Meta:I ~ ___ 1 ____ 4_0_.o_oo_,o~ol ~I _________ o_,o~olJ~ ---------º-·º~ºI ~I _________ o_,o~ol 
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0005 - Aquisição de Equipamentos para gravação de áudio, vídeo e edição de sinal televisivo 
Impresso em: 8/1212005 09:12:10 1 WSGestao 
Ação 
Produto: Equipamentos 
Ano 21Jvó 
Quantidade I Valor 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano 2009 
Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Global Total Meta: ~I ___ 1 _____ 10_.o_oo_,o~ol l~---------º-·º~ºI ~I ---------º-·º~ºli~ ---------º-·º~ºr 
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0006 - Construir Novo Plenário ou Ampliar o Existente 
Produto: Plenário 
Unidade de Medida: M2 Total Meta: 1 0,0011 1.000 
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0007 - Efetuar reformas internas e externas no edifício da Câmara 
Produto: Reformas 
Unidade de Medida: M2 Total Meta: 1 500 so.ooo,ool ! 
MetalProduto: Meta: 01.01.0001.0008 - Construir Nova Sede da Câmara Municipal 
Produto: Construção 
500 
200.000,0011 1.000 0,0011 1.000 0,001 
63.150,0011 1.000 137 .667 ,0011 600 90.529,821 
Unidade de Medida: M2 Total Meta: IL.. __ 2_._1o_o _____ ss_o_.o_oo_,o~oll '-_________ o_,o__.ol l'----------º-·º__.ºll '-_________ o_,o__,ol 
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0009 - Executar pintura na parte externa e interna nas dependências da Câmara 
Produto: Pintura 
Unidade de Medida: M2 Total Meta:!~ ---------º·~ººli~ __ 2_.s_o_o ______ o_,o~ol ~I _________ o_,o~ol l'-----------º·__,ool 
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0010 - Manter as Atividades legislativas, administrativas e financeiras 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global TotalMeta:'-1 ___ 1 _____ 1_s_s._5o_o_,o~ol'-I ___ 1 _____ 2_4_6._91_6_,s__,oll'-___ 1 _____ 2_6_9._13_8_,9__,911'-___ 1 _____ 2_94_._97_6_,3~31 
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0011 - Interligar a Câmara Municipal com a Assembléia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado Federal 
Produto: Modernização 
Unidade de Medida: Global TotalMeta:I'-___ 1 _____ s_.o_oo_,o__,oll'-___ 1_____ 6_.3_1s_,o__,ol'-I ___ 1_____ 6_.s_s3_,3__,511'-___ 1_____ 1_.5_44_,1~51 
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0012 -Transmissão e Divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros eventos 
Produto: Divulgação 
Unidade de Medida: Global Total Meta: ~I ___ 1s_o _____ 1_s._oo_o_,o~oll ~ ___ 1_60 _____ 2_0._2o_s_,o~ol l'-___ 11_0 _____ 2_3._40_3_,3__,911 '-___ 1a_o _____ 21_._1s_s_,s~sl 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:10 2 WSGestão 
Ação Ano 20uó 
Quantidade I Valor 
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0013 • Criar e Manter Página na Internet 
Produto: Internet 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 3.500,0011 
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0014 - Contratar Serviços Externos 
Produto: Serviços 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 5 5.ooo,ool I 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
1 
6 
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0015 - Proporcionar Treinamento a Vereadores e Servidores 
Produto: Treinamento 
4.420,5011 
7.578,ool I 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
1 
6 
4.818,3511 
8.260,0211 
Ano2009 
Quantidade I Valor 
1 
7 
5.280,911 
10.561,811 
Unidade de Medida: Pessoas TotalMeta:~I ~~-2-º~~~~~1_0._oo_o_,o~ol~I ~~~25~~~~~1_5._78_7_,5~º1~1 ~~-2_1~~~~~1_4._45_5_,0~411~ ~~-3-º~~~~~2_2._63_2_,4~51 
Meta/Produto: Meta: 01.01.0001.0016. Formar Biblioteca 
Produto: Acervo 
Unidade de Medida: Und 4.ooo,ooll 
Total Programa Governo: 1 2.896 2.410.000,0011 ~~~~~~~~~~~~~ 
Total Unidade: 1 2.896 ~~~~~~~~~~~~~ 
2.410.000,0011 
Total Orgão: 1 2.896 2.410.000,0011 ~~~~~~~~~~~~~ 
Orgão: 2 ·GOVERNO MUNICIPAL 
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO 
Programa Governo: 2 - Supervisão e Coordenação Superior 
30 
4.307 
4.307 
4.307 
4.330,2911 32 5.034,6811 50 8.621,891 
2.557.567,1911 2.322 2.727.170,1611 1.959 3.208.919,581 
2.557.567,1911 2.322 2.727.170,1611 1.959 3.208.919,581 
2.557.567,1911 2.322 2.727.170,1611 . 1.959 3.208.919,581 
Objetivo: Assessoramento Geral do Poder Executivo, proporcionando o entrosamento entre a comunidade de modo geral, manter relações com o Poder Legislativo, coordenar e 
supervisionar os órgãos da Administração, organizar diariamente a agenda de compromissos do Prefeito. 
Meta/Produto: Meta: 02.01.0002.0001 - Coordenação e Supervisão dos Órgãos da Admiistração 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: J 1 570.000,0011 1 
Total Programa Governo: 1 1 570.000,0011 1 
Total Unidade: 1 1 570.000,0011 1 
Impresso em: 8/1212005 09:12:10 3 
119.910,ooj I 1 784.701,9011 1 860.033,281 
119.910,0011 1 784.701,9011 1 860.033,281 
719.910,0011 1 784.701,9011 1 860.033,281 
WSGestão 
Ação Ano 20u6 
Quantidade I Valor 
Unidade: 2 - COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
Programa Governo: 4 - Supervisão Acompanhamento e Controle 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano2008 
Quantidade I Valor 
Ano 2009 
Quantidade / Valor 
Objetivo: Acompanhar todas as operações que envolvam o Patrimônio Físico ou Financeiro, tomada de contas dos ordenadores de despesas, garantir a observância das 
disposições contidas no Provimento 02194 do TCE, convênios firmados com a União e o Estado, manter controle que ateste o cumprimento da Legislação aplicada à 
execução orçamentária, ao processo licitatório, fazer cumorir o Decreto-Lei 8.666/93, quanto as licitações, dar parecer técnico e acompanhar as Prestações de Contas 
de convênios e balanço anual. Além de observar o disposto da Lei Complementar nº 101/2000, quanto as publicações bimestrais e audiências públicas, orçamentárias e 
financeiras. 
Meta/Produto: Meta: 02.02.0004.0001 - Efetuar controle administrativo, financeiro e patrimonial 
Produto: Controle 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 20.000,0011 1 25.260,0011 1 27.533,4011 1 30.176,611 
Meta/Produto: Meta: 02.02.0004.0002 - Ampliar e Adequar Sistema de Processamento de Dados 
Produto: Sistemas 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 45.800,0011 1 57.845,4011 1 63.051,4911 1 69.104,431 
Total Programa Governo: 1 2 65.800,0011 2 83.105,4011 2 90.584,8911 2 99.281,041 
Total Unidade: 1 2 65.800,0011 2 83.105,4011 2 90.584,8911 2 99.281,041 
Unidade: 3 - DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 
Programa Governo: 8 - Manutenção de Serviços Gerais 
Objetivo: Promover o alistamento do cidadão para o Serviço Militar, forncecer certificados, mnater todas as atovodades da Delegacia e Junta de Alistamento Militar em convênio 
com o Exército Brasileiro 
Meta/Produto: Meta: 02.03.0008.0001 - Manter as Atividades da Delegacia e da Junta de Alistamento Militar 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 63.900,001 1 
Total Programa Governo: 1 63.900,001 1 
Total Unidade: 1 63.900,001 1 
80.705,7011 
80.705,7011 
80.705,7011 
Total Orgão: 699.700,001 4 883.721,1011 ~~~~~~~~~~~~~~ 
4 
Orgão: 3 -ASSESSORIAS 
Unidade: 1 - ASSESSORIA JURÍDICA 
Impresso em: 8/1212005 09:12:11 4 
1 87 .969,2111 1 96.414,261 
1 87.969,2111 1 96.414,261 
1 87.969,2111 1 96.414,261 
4 963.256,ool I 4 1.055. 728,571 
WSGestão 
Ação Ano20uô 
Quantidade I Valor 
Programa Governo: 5 - Supervisão e Acompanhamento de Processos Jurídicos 
Ano 2007 
Quantidade / Valor 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano2009 
Quantidade / Valor 
Objetivo: Representar o Município e Juízo, em todas as suas instâncias, emitir pareceres sobre processos administrativos, contratos, editais e outros documentos de interesse 
municipal, ajuizar a cobrança da dívida ativa, dar cumprimento aos precatórios judiciais. 
MetalProduto: Meta: 03.01.0005.0001 - Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 358.500,0011 1 452.785,5011 1 493.536,2011 1 540.915,671 
Total Programa Governo: 1 1 358.500,0011 1 452.785,5011 1 493.536,2011 1 540.915,671 
Total Unidade: 1 1 358.500,0011 1 452.785,5011 1 493.536,2011 1 540.915,671 
Unidade: 2 - ASSESSORIA DE IMPRENSA 
Programa Governo: 3 - Divulgação Oficial 
Objetivo: Publicar todos os atos administrativos do Município, informar o Chefe do Executivo Municipal sobre os anúncios relacionados à Administração; Dar cumprimento a Lei 
Orgânica do Município e o provimento do TC quanto a publicidade. 
Meta/Produto: Meta: 03.02.0003.0001 - Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 418.800,001 1 
Total Programa Governo: 1 1 418.800,001 1 
Total Unidade: 1 1 418.800,001 1 
Total Orgão: 1 2 777.300,001 2 
Orgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
Unidade: 1 - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
Programa Governo: 6 - Planejamento Governamental 
528.944,4011 
528.944,4011 
528.944,4011 
981.729,9011 
Objetivo: Coordenar e supervisionar as atividades da Secretaria de Administração e Planejamento. 
Meta/Produto: Meta: 04.01.0006.0001 - Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento 
Produto: Manutenção 
1 576.549,401 1 631.898, 141 
1 576.549,401 1 631.898,141 
1 576.549,401 1 631.898, 141 
2 1.070.085,591 2 1.172.813,811 
Unidade de Medida: Global TotalMeta:~I ________ 1_s_5._oo_o_,o_,ol._I ________ 2_0_8._39_5_,o~ol._I ___ 1 _____ 2_2_1._1s_o_,5~51._I ________ 2_48_._ss_1_.o~ol 
Total Programa Governo: ~/ ____ 1 _____ 1_65_.o_o_o_,o_,ol l._ ____ 1 _____ 2_08_.3_9_5_,o_,ol ._I ___ 1 _____ 2_21_.1_5_o_,5_,51._I ________ 2_4_8._95_7_,o~oj 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:11 5 WSGestão 
Ação Ano 20uti 
Quantidade I Valor 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano2008 
Quantidade I Valor 
Ano2009 
Quantidade I Valor 
Total Unidade: ~I ________ 1_6_5._oo_o_,o~ol IL__ ___ 1 _____ 2_o_s._39_5_,o_Jol ._I ___ 1 _____ 2_2_1._1s_o_,s_Jsl '-1 ___ 1 _____ 2_4_8._95_7_,o~ol~ 
Unidade: 2 ·DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
Programa Governo: 6 - Planejamento Governamental 
Objetivo: Coordenar e supervisionar as atividades da Secretaria de Administração e Planejamento. 
Meta/Produto: Meta: 04.02.0006.0003 ·Aquisição de Veículo 
Produto: Veículo 
Unidade de Medida: Und Tota!Meta:I '-___ 2 _____ s_o._oo_o_,o_Jol._I ___ 1 _____ s_o._s2_0_,o~olLI ___ 1 _____ 5_5_.06_6_,s_JolJ._ ___ 1 _____ 6_0._35_3_,2__,11 
Meta/Produto: Meta: 04.02.0006.0004 - Elaboração e Acompanhamento do Planejamento Orçamentário do Município 
Produto: Planejamento 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 100.000,ooj J 1 126.300,ooj J 
Meta/Produto: Meta: 04.02.0006.0005 - Manutenção do Departamento de Administração e Planejamento 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: J 1 849.ooo,ool J 1 1.012.281 ,ool J 
Meta/Produto: Meta: 04.02.0006.0007 • Atualizar o cadastro imobiliário municipal 
Produto: Cadastro 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 150.000,ool J o,oolJ 
Total Programa Governo: J 5 1.119.000,0011 3 1.249.101,0011 
Programa Governo: 39 - Defesa Contra Sinistros 
1 137.667,ool J 
1 1.168. 792,831 J 
o,ool I 
3 1.361.526,631 J 
Objetivo: Compreende ações direcionadas as atividades administrativas e operacionais, objetivando a segurança contra sinistros. 
Meta/Produto: Meta: 04.02.0039.0006 - Apoiar Unidade do Corpo de Bombeiros 
Produto: Apoio 
1 150.883,031 
1 1.280.996,941 
o,ool 
3 1.492.233, 191 
Unidade de Medida: Global Total Meta: .__I ___ 1 ____ 30_1_.8_00_,o_JolJ '-_________ o_,o_JolJ '--_________ o_.o_Jol '--1 _________ o_,o__,ol 
Total Programa Governo: ._J ___ 1 _____ 30_1_.8_00_,o__Jo11 0,0011 0,0011'-------------º-·º~ºI 
Programa Governo: 40 - Planejamento Administrativo 
Objetivo: Dar continuidade na implementação do Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT, disponibilizando recursos ao Município para modernizar o 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:11 6 WSGestão 
Ação Ano 2lluô 
Quantidade I Valor 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
sistema fiscal e administrativo municipal com treinamentos de pessoal. 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Meta/Produto: Meta: 04.02.0040.0002 - Manutenção do Programa PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária 
Produto: Programa 
Ano 2009 
Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Global Total Meta: ._I ___ 1 _____ 10_1_.4_87_,o__,ol ._I _________ o_,o__,oJ l~ _________ o_,o__,oJ ._I ---------º-·º~º! 
Total Programa Governo: ~I ___ 1 _____ 1_0_7._48_7_,o_,oJ I o,ooJ l._ __________ o_,o_,011 '-----------º-·º~º! 
Programa Governo: 50 - Prédios Públicos 
Objetivo: Objetiva viabilizar a reforma e manutenção de prédios públicos tais como a sede da Prefeitura, a Rodoviária Municipal e demais prédios sob responsabilidade desta 
Secretaria. 
Meta/Produto: Meta: 04.02.0050.0001 - Reforma e Manutenção de Prédios Públicos 
Produto: Edifícios 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 100.000,0011 
Total Programa Governo: 1 1 100.000,0011 
Total Unidade: 1 8 1.688.287 ,0011 
Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
Programa Governo: 10-Administração de Recursos Humanos 
0,0011 0,0011 0,001 
0,0011 0,0011 0,001 
3 1.249.107,0011 3 1.361.526,6311 3 1.492.233, 191 
Objetivo: Execução das atividades relativas ao pessoal civil, contratação de funcionários atrvés de concurso público, teste seletivo, controle funcional, elaboração de folha de 
pagamento e demais atividades relacionadas ao Departamento de Recursos Humanos. 
Meta/Produto: Meta: 04.03.0010.0001 - Reestruturar Plano de Cargos e Salários 
Produto: Plano 
Unidade de Medida: Global Total Meta: '-1 ___ 1 _____ 5_0_.0_00_,o_,oll ~ ---------º-·º~º11'----------º·__,ool l'----------º-·º_.ºI 
Meta/Produto: Meta: 04.03.0010.0002 - Promover avaliação e capacitação dos Servidores 
Produto: Avaliação/Curso 
Unidade de Medida: Global Total Meta: ~I ________ s_o._oo_o_,o~oll ~ ___ 1 _____ 6_3._15_0_,o~ol ~I ___ 1 _____ 6_8._83_3_,5_,oll ~ ___ 1 _____ 1_5._44_1_,5~21 
Meta/Produto: Meta: 04.03.0010.0003 - Realizar Consurso Público 
Produto: Concurso 
Impresso em: 8/1212005 09:12:11 7 WSGestão 
Ação Ano 20u6 
Quantidade I Valor 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano2009 
Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Und Total Meta:\~ ___ 1 ____ s_o_.o_oo_,o~o\ \~---------º·~ººl l~---------º·~ººl ~\ ---------º-·º~º~ Meta/Produto: Meta: 04.03.0010.0004 - Manutenção do Departamento de Recursos Humanos 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: \ 1 1s.ooo,oo\ \ 1 
Total Programa Governo: 1 4 226.000,0011 2 
Total Unidade:\ 4 226.000,0011 2 
Unidade: 4 - ENCARGOS GERAIS 
Programa Governo: 10 -Administração de Recursos Humanos 
95.988,oo\ \ 1 104.626,92\ \ 1 114.671,101 
159.138,oo\ I 2 173.460,4211 2 190.112,621 
159.138,ool \ 2 173.460,4211 2 190.112,621 
Objetivo: Execução das atividades relativas ao pessoal civil, contratação de funcionários atrvés de concurso público, teste seletivo, controle funcional, elaboração de folha de 
pagamento e demais atividades relacionadas ao Departamento de Recursos Humanos. 
Meta/Produto: Meta: 04.04.0010.0001 - Custear Inativos e Pencionistas 
Produto: Previdência 
Unidade de Medida: Global TotalMeta:~I ___ 1 _____ 7_3_0._00_0_,o~ol~I ___ 1 _______ 921.990,ool ~ \ 
Total Programa Governo:\ 1 730.000,ool \ 
~~~~~~~~~~~~~ 
1 s21.99o,oo\ \ 
Total Unidade: 1 1 730.ooo,oo\ \ 1 921.990,ool \ ~~~~~~~~~~~~~ 
Total Orgão: '-\ ___ 14 _____ 2_.8_os_._28_1_,o~o\ '-I ___ 1 _______ 2.538.630,00// ___, 
Orgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 
Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução 
1 1.004.969,1011 1 1.101.446,13\ 
1 1.004.969, 1 oi \ 1 1.101.446, 13\ 
1.004.969, 1 o\ \ 1 1.101.446,131 
7 2.767.106,70\ \ 7 3.032. 748,941 
Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos órgãos da 
Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor. 
Meta/Produto: Meta: 05.01.0007.0001 - Manutenção do Gabinete do Secretário de Finanças 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: \ 100.000,0011 
Total Programa Governo: 1 1 100.000,0011 
Total Unidade: \ 1 100.000,00\ \ 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:11 
1 
1 
1 
126.300,0ol \ 137.667,ool \ 1 150.883,031 
126.300,00\ \ 1 137.667,oo\ I 1 150.883,031 
126.300,ool \ 1 137.667,oo\ \ 1 150.883,03\ 
8 WSGestão 
Ação Ano2t.... _ 
Quantidade I Valor 
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
Programa Governo: 9 - Aquicisão e Licitação de Materiais de Serviços 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano2009 
Quantidade I Valor 
Objetivo: Dar cumprimento a Lei nº 8.666/93 e executar os processos de aquisição, arrnzenagem e distribuição de materiais, maximizar os serviços de natureza administrativa. 
Meta/Produto: Meta: 05.02.0009.0001 - Manutenção do Departamento de Compras e Licitações 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 187.300,0011 1 236.559,9011 1 257.850,2911 1 282.603,921 
Total Programa Governo: [ 1 187.300,0011 1 236.559,901 1 1 257.850,291 1 1 282.603,921 
Total Unidade: 1 1 187.300,0011 1 236.559,9011 1 257.850,2911 1 282.603,921 
Unidade: 3- DEPARTAMENTO DE TESOURARIA 
Programa Governo: 11 - Controle Financeiro 
Objetivo: Recebimento e conferência de documentos, planejar e executar os pagamentos, emitir relatórios financeiros e boletins de caixa, controlar os saldos bancários e 
demais atiidades pertinentes a Secretaria. 
Meta/Produto: Meta: 05.03.0011.0001 - Manutenção do Departamento de Tesouraria 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: !~ ___ 1_____ 6_8._50_0_,o~ol ~I ___ 1 _____ s_s._51_5_,5~ol ~I ___ 1 _____ 9_4._30_1_,9~º1 '---1 ___ 1 _____ 1_0_3._354_,s__,al 
Meta/Produto: Meta: 05.03.0011.0002 - Administração Financeira 
Produto: Tesouraria 
Unidade de Medida: Global TotalMeta:'---1 ___ 1_____ 5_0._00_0_,o~ol'---[ ___ 1_____ s_3._15_o_,o_.ol['---___ 1 _____ 6_a._a3_3_,5~ol[L--___ 1 _____ 1_5._44_1_,5~21 
Total Programa Governo: '---1 ___ 2 _____ 1_18_.5_0_0_,o_.ol I 2 149.665,501 [ 2 163.135,401 '---I ____ 2 _____ 1_78_.7_9_6_,3_.91 
Programa Governo: 9999 - Reserva de Contingência 
Objetivo: Destinado a eventuais riscos da Administrção. 
Meta/Produto: Meta: 05.03.9999.0003 - Reserva de Contingência 
Produto: Contingência 
Unidade de Medida: Global Total Meta: !~ ___ 1 _____ 1_7_8._oo_o_,o~ol[ ~ ___ 1 _____ 2_2_4._81_4_,o~ol '---1 ___ 1 _____ 2_4_5._04_7_,2~61 '---1 ___ 1 _____ 2_6_8._51_1_,8__,ol 
Total Programa Governo: !~ ___ 1 _____ 1_18_.o_o_o_,o~ol I 1 224.814,001 [ 1 245.047,261 [c___ ___ 1 _____ 2_68_.5_7_1_,s_.ol 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:11 9 WSGestão 
Ação Ano2CI .... 
Quantidade I Valor 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano 2009 
Quantidade I Valor 
Total Unidade: ._I ___ 3 _____ 2_9_6._5o_o_,o_,ol ,_I ___ 3 _____ 3_7_4._47_9_,5_.oll ._ ___ 3_____ 4_0_8._18_2_,6~611~ ___ 3 _____ 44_7._36_8_,1~9~ 
Unidade: 4- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
Programa Governo: 13 - Controle Contábil Geral 
Objetivo: Emitir relatórios das atividades financeiras anuais, coleta de dados e informações do comportamento da execução orçamentária, fisando atingir metas e propostas, 
bem como conferir, registrar os boletins e movimentos diários de caixa, conciliação de extratos das contas bancárias, elaborar balancetes mensais, balanço anual, 
prestação de contas de convênios, publicação de relatórios bimestrais e quadrimestrais de coformidade com a Lei Complementar 101/2000. Elaboração do Sistema de 
Informações Municipais de Acompanhamento Mensal - SIM/AM. 
Meta/Produto: Meta: 05.04.0013.0001 - Manutenção do Departamento de Contabilidade 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global 
Meta/Produto: Meta: 05.04.0013.0002 - Elaboração do SIM-AM 
Produto: SIM-AM 
Unidade de Medida: Und Total Meta: ~I ____ 6________ 50.000,0011 ~~--------~---~ 6 63.150,0011 
Total Programa Governo:J ~ ____ 1________ 134.500,0011 ~ ~------------~ 6 63.150,0011 
Total Unidade: 1 7 ~---------~--~ 
134.500,0011 6 63.150,ooJ I 
Unidade: 5- DEPARTAMENTO DE RECEITAS 
Programa Governo: 14 -Arrecadação de Receitas 
6 68.833,5011 6 75.441,521 
6 68.833,5011 6 75.441,521 
6 68.833,5011 6 75.441,521 
Objetivo: Registrar e controlar o lançamento, cobrança e o pagamento dos tributos municipais, orientar e fiscalizar as atividades dos contribuintes e adotar medidas legais nos 
ilicitos fiscais, emissão de guias e carnes para cobrança dos impostos e taxas; expedição de alvarás de localização e certidões, além do pagamento do ICMS 
Ecológico, conforme Legislação Municipal. 
Meta/Produto: Meta: 05.05.0014.0001 - Manutenção do Departamento de Receitas 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: ._I ___ 1 _____ 30_0_.o_o_o,~ool ._I ___ 1_____ 37_8_.9_00_,o~ol ._I ___ 1 _____ 41_3_.0_01_,o~ol ._I ___ 1 _____ 45_2_.6_49_,1~01 
Meta/Produto: Meta: 05.05.0014.0002 - Registro, Controle, Lançamento e Cobrança de Tributos 
Produto: Tributos 
Unidade de Medida: Global Total Meta: ._I ___ 1 _____ 1_1_4._o_oo_,o~oll ._ ___ 1 _____ 1_4_3._98_2_,o~ol ._I ___ 1_____ 1_5_6._94_0_,3~sl ._I ___ 1 _____ 1_1_2._oo_s_,6~61 
Meta/Produto: Meta: 05.05.0014.0001 - Aquisição de Veículo 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:11 10 WSGestão 
Ação 
Produto: Veículo 
Ano 21.., 
Quantidade/ Valor 
Unidade de Medida: Und 40.000,0011 
Total Programa Governo: IL. ____ 3 ________ 454.ooo,ool __, I 
Total Unidade: L.I ____ 3 ________ 454.ooo,ool __, I 
Unidade: 6 - ENCARGOS GERAIS 
Programa Governo: 12 - Dívida Interna 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano 2009 
Quantidade I Valor 
0,0011 L.__ ________ o_,o__Jol l'----------º-·º___,ºl￾2 522.882,0011 2 L._ _______ 56_9_.9_41_,3_J811~---2-----62_4_.6_55_,7~5j 
2 522.882,ool I 2 .__ _______ 56_9_.9_41_,3__,81 ~I ___ 2 _____ 62_4_.s_55_,7~51 
Objetivo: Manutenção das contribuições do Município com PASEP, INSS Autônomos, Sentenças Judiciais, Indenizações e Restituições. 
Meta/Produto: Meta: 05.06.0012.0001 ·refinanciamento da Dívida Interna 
Produto: Dívida Interna 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 175.ooo,ool I 
Meta/Produto: Meta: 05.06.0012.0002 ·Amortização da Divida Interna 
Produto: Dívida Interna 
Unidade de Medida: Global Total Meta: J 12 3.612.000,ool I 
Total Programa Governo: \ 13 3.181.000,00\ \ 
Programa Governo: 49 - Outros Encargos Especiais 
1 221.025,ool I 1 240.917,2511 
12 4.561.956,ool I 12 4.972.532,0411 
13 4. 782.981,00\ \ 13 5.213.449,29\ \ 
Objetivo: Manutenção das contribuições do Município com o PASEP, INSS Autônomos, Sentenças Judiciais, Indenizações e Restituições. 
Meta/Produto: Meta: 05.06.0049.0003 • Encargos Especiais 
Produto: Encargos 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 12 2.394.000,00\ I 12 3.023.622,00\ I 12 3.295.747,9811 
Total Programa Governo: 1 12 2.394.000,00\ I 12 3.023.622,0011 12 3.295.747,9811 
Total Unidade: 1 25 6.181.000,00\ \ 25 1.806.603,ool I 25 8.509.197,27\ \ 
Total Orgão: 1 40 7.353.300,0011 38 9.129.974,4011 38 9.951.672, 1011 
Orgão: 6 ·SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Unidade: 1 ·GABINETE DO SECRETÁRIO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução 
1 264.045,311 
12 5.449.895, 121 
13 5.713.940,42\ 
12 3.612.139, 791 
12 3.612.139,791 
25 9.326.080,21 \ 
38 10.907 .032,621 
Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos õrgãos da 
Impresso em: 8/1212005 09:12:11 11 WSGestão 
Ação Ano 2t.~ .. 
Quantidade I Valor 
Ano2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade / Valor 
Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor. 
Meta/Produto: Meta: 06.01.0007.0001 - Manutenção do Gabinete do Secretário de Engenharia Obras e Serviços Públicos 
Produto: Manutenção 
Ano 2009 
Quantidade/ Valor 
Unidade de Medida: Global 1os.ooo,ool I 1 133.878,ool I 1 145.927,0211 1 159.936,011 
Total Programa Governo: 1 133.878,ool I 1 145.927,0211 1 159.936,011 ~~~~~~~~~~~~~~ 
106.000,0011 1 
Total Unidade: 1 106.000,0011 1 133.878,ool I 1 145.927,0211 1 159.936,011 ~~~~~~~~~~~~~~ 
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS 
Programa Governo: 15- Planejamento Urbano 
Objetivo: Proceder a análise de projetos arquitetônicos, expedir alvarás, fiscalizar a construção de casas, prédios e outras edificações, expedir certificados de conclusão de 
obras, fazer cumprir o Código de Postura do Município. 
Meta/Produto: Meta: 06.02.0015.0001 - Manutenção do Departamento de Engenharia e Obras 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: ._I ___ 1 _____ 3_9_5._oo_o_,o_,ol ._I ___ 1 _____ 4_9_8._88_5_,o_,ol ._I ___ 1 _____ 5_4_3._784_,6_,51._I ___ 1 _____ 5_9_5._98_7_,9_,81 
Meta/Produto: Meta: 06.02.0015.0002 -Análíse, fiscalização e certificação de edificações 
Produto: Obras e Engenharias 
Unidade de Medida: Global Total Meta: ._I ___ 1 _____ 1_5_0._00_0_,o_,ol._I __________ 189.450,0011 _, 
Total Programa Governo: j 2 545.000,ool J 
~~~~~~~~~~~~~-' 
2 688.335,ool I 
Total Unidade: ._I ___ 2 _____ 54_5_._oo_o_,o_,ol ._I ___ 2 _______ 688.335,0011 ~ 
Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 
Programa Governo: 16 - Manutenção de Serviços Públicos 
1 206.500,5011 1 226.324,551 
2 750.285,1511 2 822.312,521 
2 750.285, 1511 2 822.312,521 
Objetivo: Conjunto de ações que objetivam a prestação de serviços públicos tais como, construção de ciclovias, construção de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalização 
horizontal e vertical de confromidade com a Lei 1.707/98 que dispõe sobre criação do CEXETRAN - Conselho Municipal de Trânsito e o Fundo Municipal de Trânsito, do 
sistema viário; construir e conservar praças, jardins e trevos incluindo plantio de flores, árvores, remoção e poda; manter e ampliar os cemitérios municipais com 
infraestrutura; manter o aeroporto municipal. 
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0004 - Manter e Ampliar a Sinalização Urbana 
Produto: Sinalização 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:11 12 WSGestão 
Ação Ano 21._ ~ Ano 2007 
Quantidade I Valor Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: M2 Total Meta: 1 100.000 184.500,0011 105.000 
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0005 - Conservar trevos, praças e jardins 
Produto: Patrimônio do Município 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 15 200.000,0011 15 
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0006 - Construir galerias pluviais 
Produto: Galerias 
Unidade de Medida: M2 Total Meta: 1 2.400 350.000,00! I 2.400 
MetafProduto: Meta: 06.03.0016.0007 - Construir e conservar passeios 
Produto: Passeio 
Unidade de Medida: M2 Total Meta: 1 3.000 300.000,00! I 3.000 
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0010 -Ampliar e Conservar Cemitérios 
Produto: Cemitério 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 400.000,0011 1 
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0011 - Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos 
Produto: Manutenção 
244.674,6811 
252.600,0011 
442.050,0011 
378.900,0011 
505.200,0011 
Ano 2008 Ano2009 
Quantidade I Valor Quantidade I Valor 
110.000 279.395,1811 115.000 320.136,07~ 
15 275.334,0011 15 301.766,061 
2.400 481.834,5011 2.400 528.090,611 
3.000 413.001,0011 3.000 452.649,101 
1 550.668,0011 1 603.532, 131 
Unidade de Medida: Global Total Meta: ~I ___ 1 _____ 90_0_.o_oo_,o_ol LI _______ 1_.1_3_6_.1_00_,o_oll L ___ 1 ____ 1_.2_3_9_.o_o3_,o_oll '----___ 1____ 1_.3_5_7._94_7_,2__,91 
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0012 - Executar Serviços de Limpeza Pública em Ruas e Terrenos Baldios 
Produto: Limpeza 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 250.000,0011 1 
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0013 - Coletar lixo 
Produto: Lixo 
Unidade de Medida: Tonelada Total Meta: 1 20.000 150.000,0011 21.500 
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0014 -Aquisição de terreno para construção do novo Aterro Sanitário 
Produto: Terreno 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:12 13 
315.750,0011 1 344.167,5011 1 377 .207 ,581 
203.658,7511 23.000 237.475,5811 25.000 282.905,691 
WSGestão 
Ação Ano 2ll"o 
Quantidade J Valor 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano 2009 
Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Und Total Meta: ~l ___ 1 ____ 1_0_0.0_0_0,_oot ~l ---------º-·º~ºll ~ _________ o_,o~ol ~l _________ o,_oo~ 
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0015 -Aquisição de caminhão coletor de lixo 
Produto: Caminhão 
Unidade de Medida: Und Total Meta: ~l ___ 1 ____ 26_0_.o_oo_,o~oll ~ ---------º-·º~º! ~l ---------º-·º~º! ~l _________ o.__,ool 
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0016 - Manutenção das atividades de coleta e processamento de lixo 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: J 1 400.000,0011 1 
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0017 - Dragar Rios e Córregos 
Produto: Dragagem 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 100.000,0011 
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0018 - Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública 
Produto: Iluminação Pública 
505.200,00\ \ 1 550.668,0011 1 603.532, 131 
0,0011 o,ool I o,ool 
Unidade de Medida: Pontos TotaIMeta:~I __ 1_.5_00 ____ 1_.s_1_1._13_0_,o~oll~ __ 8_.0_00 ____ 2_.5_7_4._67_4_,3~411~ __ 8_.5_00 ____ 2_.9_8_1._794_,1~211~ __ 9._oo_o ____ 3_.4_50_._28_s_,0~1! 
Meta/Produto: Meta: 06.03.0016.0019 - Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Und TotalMeta:~I ___ 3 _____ 3_5_6._8o_o_,o~ol~I ___ 3 _____ 4_5_o._s3_8_.4~º1~1 ___ 3 _____ 4_9_1._19_5_,8~61~1 ___ 3 _____ 5_38_._3s_o_,6~61 
Total Programa Governo: '--1 __ 13_2_.9_2_5 _____ s._86_2_.4_3_o_,o_,ol l~_13_9_.9_2_2 ____ 1_._01_0_.0_4_6,__,161 '--I __ 14_6_.9_2_2 ____ 1_._844_.5_3_7,_3_,21 '--1 __ 154_.4_2_2 ____ 8_.8_2_6_.4_0_2,__,381 
Programa Governo: 41 - Programa de Execução de Projetos Urbanos 
Objetivo: Compreende a execução de pavimentação e conservação de vias urbanas com asfalto e pedras poliédricas, dando maior segurança a população da cidade. 
Meta/Produto: Meta: 06.03.0041.0001 - Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas 
Produto: Vias Urbanas 
Unidade de Medida: M2 TotaIMeta:'--1 __ 15_o_.o_o_o _____ 4_oo_._oo_o_,o~ol'--I __ 15_5_.o_o_o _____ 5_22_.0_4_o_,o_,ol'--I __ 16_0_.o_oo _____ s_87_.3_7_9_,2~ol'--I _1_6_5._oo_o _____ 6_&3_.a_a_5_,3_,41 
Meta/Produto: Meta: 06.03.0041.0002 -Ampliação da Rede de Água e Esgoto Sanitário 
Produto: Água e Esgoto 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:12 14 WSGestão 
Ação Ano 2 .. _ .. 
Quantidade I Valor 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano2009 
Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Global Total Meta: ~I ___ 1 _____ so_.o_o_o,__,0011 ~ ---------º-·º~ºI ~I ---------º·~ººI ~I _________ o_,o~Of 
Meta/Produto: Meta: 06.03.0041.0003 -Atualização do Plano Diretor do Município 
Produto: Plano Diretor 
Unidade de Medida: Global Total Meta: ~I ___ 1 ____ 20_0_.oo_o_,o_,ol l~---------º·~ººll ~ ---------º-·º~ºI ~I ---------º-·º~ºI 
Total Programa Governo: ~I __ 15_0_.0_02 _____ 6_50_.o_o_o_,o~ol ~I _1_5_5._oo_o _____ 5_2_2._04_o_,o~ol ~I __ 16_0_.0_00 _____ 5_87_.3_7_9_,2~01 ~I __ 16_5_.o_oo _____ 6_63_.8_8_5_,34~1 
Programa Governo: 48 - Programa Casa Própria 
Objetivo: Participação do Município na infra-estrutura para a construção de casas populares a população carente do campo. 
Meta/Produto: Meta: 06.03.0048.0020 - Apoiar e/ou construir unidades habitacionais 
Produto: Habitação 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 230 150.000,0011 130 
Meta/Produto: Meta: 06.03.0048.0021 - Desapropriar área para implantação de conjunto 
Produto: Terrenos 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 200.000,0011 1 
Total Programa Governo: 1 231 350.000,0011 131 
Total Unidade: 1 283.158 6.862.430,0011 295.053 
Unidade: 4 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 
Programa Governo: 17 - Manutenção dos Serviços Rodoviários 
107.080,4311 130 
252.600,0011 1 
359.680,4311 131 
7.891.766,6011 307.053 
116.717,6711 130 127.922,571 
275.334,0011 1 301.766,061 
392.051,6711 131 429.688,631 
8.823.968,2011 319.553 9.919.976,361 
Objetivo: Manutenção do Departamento Rodoviário, objetivando a conservação de máquinas e veículos, utilizados na melhoria de estradas vicinais do Município, visando o 
escoamento da produção agropecuária; Manter o Aeroporto Municipal. 
Meta!Produto: Meta: 06.04.0017.0003 - Manter Aeroporto 
Produto: Aeroporto 
Unidade de Medida: Global TotalMeta:~I ___ 1 _____ 3_o_o._oo_o_,o____,oll~ ________ 3_7_8._9o_o_,o____,oll~ ___ 1 _____ 4_1_3._00_1_,o_,oll~ ___ 1 _____ 4_5_2._64_9_,1_,ol 
Meta/Produto: Meta: 06.04.0017.0004 - Construir e reformar pontes 
Produto: Pontes 
Unidade de Medida: Und Total Meta: l~ ___ 1s _____ s_o_o._oo_o_,o____,ol ~I ___ 10 _____ 4_2_1_.o_oo_,o~oll ~ ___ 1_0 _____ 4_5_8._89_0_,o_ol l~ __ 1_o _____ s_o_2._s4_3_,44~1 
Impresso em: 8/1212005 09:12:12 15 WSGestão 
Ação Ano2llu<> 
Quantidade / Valor 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Meta/Produto: Meta: 06.04.0017.0005 - Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Rodoviários 
Produto: Manutenção 
Ano 2008 
Quantidade / Valor 
Ano 2009 
Quantidade / Valor 
Unidade de Medida: Global Total Meta: ._I ___ 1 ____ 1_.5_9_3._11_0_,o_,oll ~ ___ 1 ____ 2_.0_1_2._9_31_,5~11 ~I ___ 1____ 2_.1_9_4._09_5_,3~511 ~ ___ 1 ____ 2_.4_0_4._72_8_,5~ol 
Total Programa Governo:!~ ___ 11 ____ 2_.3_9_3._77_0_,o~ol ~I ___ 12 _____ 2_.8_12_._83_1_,5~11 ~I ___ 1_2 ____ 3_.0_6_5._98_6_,3~51 ~I ___ 1_2 ____ 3_.3_60_.3_2_1_,0~41 
Programa Governo: 43 - Programação e Execução de Projetos Rodoviários 
Objetivo: Reequipar o parque de máquinas, com o objetivo de diminuir custos com a reposição de peças para a manutenção, proporcionando melhor rendimento. 
Meta/Produto: Meta: 06.04.0043.0001 - Adquirir máquinas rodoviárias 
Produto: Máquinas 
Unidade de Medida: Und Total Meta: l~ ___ 2 _____ 5o_o_.o_oo_,o~ol ~I ___ 1 _____ 31_5_.1_so_,o~oll ~ ___ 1 _____ 344_.1_67_,5~01 ~I ___ 1_____ 31_1_.2_01_,5~sl 
Meta/Produto: Meta: 06.04.0043.0002 - Pavimentação, cascalhamente e readequação de estradas vicinais 
Produto: Estradas 
Unidade de Medida: Km Total Meta: 50 soo.ooo,ool 50 1.010.400,0011 
Total Programa Governo: 52 1.300.000,001 51 1.326.150,0011 
Total Unidade: 69 3.693. 770,001 63 4.138.981,5111 
Total Orgão: 283.230 11.207 .200,001 295.119 12.852.961,1111 
Orgão: 7 ·SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
Unidade: 1 - GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução 
50 1.101.336,ool I 50 1.207 .064,261 
51 1.445.503,5011 51 1.584.271,841 
63 4.511.489,8511 63 4.944.592,871 
307.119 14.231.670,2111 319.619 15.846.817,761 
Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos õrgãos da 
Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor. 
Meta/Produto: Meta: 07.01.0007.0001 - Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 97.200,0011 1 122.763,6011 1 
Total Programa Governo: 1 1 97.200,0011 1 122.763,6011 1 
Total Unidade: 1 91.200,0011 1 122. 763,6011 1 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:12 16 
133.812,3211 1 146.658,311 
133.812,3211 1 146.658,311 
133.812,3211 1 146.658,311 
WSGestão 
Ação 
Unidade: 2-DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO 
Ano 2011., 
Quantidade/. Valor 
Programa Governo: 22 - Manutenção de Ensino 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano2008 
Quantidade I Valor 
Ano 2009 
Quantidade J Valor 
Objetivo: Manter alimentação escolar com o objetivo de oferecer aos estudantes das redes públicas de ensino Estadual e Municipal, conforme determina a Legislação Federal 
vigente, em parceria com o MEC/FNDE/PNAE/PMAE. Constuir, ampliar e conservar unidades escolares de ensino pré-escolar, fundamental e especial. Coordenar, 
orientar e supervisionar os serviços administrativos necessários ao perfeito funcionamento do departamento. Definir e implementar a política municipal de educação. 
Manter o Ensino Fundamental em tempo integral, as crianças da Pré-Escola, 1ª a 4ª séries; capacitar profissionais de ensino, promover cursos e eventos; adquirir e 
manter veículos para o transporte escolar. 
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0001 - Manter ampliar e fornecer alimentação escolar nas escolas deens fun. da Rede Pública Mun. e ent fil 
Produto: Alimentação 
Unidade de Medida: Und Total Meta: \ 6.350 200.000,00\ \ 7.420 295.164,09\ \ 8.420 
Meta/Produto: Meta: 07 .02.0022.0002 - Servir refeições 
Produto: Refeições 
Unidade de Medida: Und Total Meta: \ 3.020 186.ooo,ool \ 3.448 268.211,0111 3.888 
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0003 - Construir Escolas 
Produto: Escolas 
Unidade de Medida: Und Total Meta: \ 2 1.000.000,0011 2 1.263.000,0011 2 
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0004- Reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares 
Produto: Escolas 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 28 400.000,001 \ 30 541.285,1111 32 
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0005 - Construir, ampliar e reformar áreas de cultura, lazer, recreação e esporte 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Und Total Meta: \ 4 300.000,0011 4 378.900,001 \ 4 
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0006 - Adquirir acervo para biblioteca e videoteca das escolas e Secretaria 
Produto: Livros 
365.088,55\ \ 9.440 448.609,711 
329.656,851 \ 4.496 417.804,111 
1.376.670,0011 1 754.415, 16\ 
629.334,86\ I 32 689.751,oo\ 
413.001,0011 4 452.649,101 
Unidade de Medida: Und Total Meta: ~I __ 2_0._0_00 _____ 2_0_0_.oo_o_,o_,ol ~I __ 1_.0_00 _____ 1_2_.s_3o_,o~ol ~I __ 1._0_00 _____ 1_3._76_s_,7~º11 ~ __ 1._00_0 _____ 1_s._os_a_,3~º1 
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0007 - Construir, ampliar, reformar e equipar refeitórios, cozinhas e/ou cantinas 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:12 17 WSGestão 
Ação 
Produto: Manutenção 
Ano 20!Jo 
Quantidade I Valor 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano 2009 
Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Und Total Meta: lc_ ___ 2_a _____ 35_o_.o_oo_,o__,oll '-___ 3_o _____ 47_3_.6_25_,o~ol l'-___ 3_2 _____ 55_o_.s_6a_,o~ol '-1 ___ 3_2 _____ so_3_.5_32_,1~3I 
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0008 - Manter programas e projetos complementares, promover jogos e eventos estudantis 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta:j '-___ 1_____ 2a_o_.4_25_,~ool l'-___ 1 _____ 35_4_.1_1s_.1~sl '-1 ___ 1 _____ 3a_s_.o_52_,s~all '-___ 1 _____ 42_3_.1_13_,7~41 
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0009 - Estabelecer e instituir programas de Educação, Saúde e Assistência Social 
Produto: Programas 
Unidade de Medida: Global Total Meta: '-1 ___ 1 _____ 4_0_.o_o_o,~ool '-I ___ 1 _____ 5_o_.5_20_,o~ol '-I ___ 1_____ 5_5_.o_6s_,a~ol '-I ___ 1_____ 6_0_.3_53_,2~11 
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0010 - Organizar o Sistema Mun de Ensino, definir programas, acompanhar, avalaiar obj., metas e qual ensino 
Produto: Sistema Municipal de Ensino 
Unidade de Medida: Global Tota1Meta:j~ ________ 3_0._10_0_,o__,olj'-___ 1 _____ 3_s._o1_6_,3~ol'-I ___ 1 _____ 4_1._43_7_,7~711~ ___ 1 _____ 4_5._41_5_,7~91 
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0011 - Promover Congresso Municipal de Educação 
Produto: Congresso 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 100.000,0011 
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0012 - Manter o Conselho Municipal de Educação 
Produto: Conselho 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 20.000,0011 
1 126.300,ool I 
1 25.260,0011 
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0013 -Adquirir e Manter mobiliário e equipamentos de informática e multimídia 
Produto: Equipamento e Material Permanente 
1 137.667,ool I 1 150.883,031 
1 27.533,4011 1 30.176,611 
Unidade de Medida: Und TotalMeta:l~ __ 1_50 _____ 1_0_0._o_oo_,o__,ol'-I ___ 15_o _____ a_s_4._10_0_,o~oll'-___ 1s_o _____ 9_6_3._66_9_,o~ol'-I ___ 1s_o ____ 1_.0_5_s._1s_1_,2~2I 
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0014 -Adquirir materiais pedagógicos, esportivos e recreativos 
Produto: Materiais 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1~ __ 3_.0_00 _____ 2_0_0_.o_oo_,o__,ol j'-__ 3._oo_o _____ 2_5_2._60_0_.o~oll '-__ 3._00_0 _____ 2_1_5._334_,o~ol '-I __ 3._oo_o _____ 3_0_1._1s_s_,o~sl 
Impresso em: 8/1212005 09:12:12 18 WSGestão 
Ação Ano 200u 
Quantidade I Valor 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0015 - Fornecer material escolar aos alunos que necessitam 
Produto: Material 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano 2009 
Quantidade/ Valor 
Unidade de Medida: Und Total Meta: _I __ 3_.2_00 _____ 1_0._oo_o_,o~ol _I __ 4._50_0 _____ 1_1._1s_o_,94~1 '---I __ 5._30_0 _____ 2_2_.s_o1_,1_,ol l'---__ 6._4o_o _____ 3_0._11_6_,6_,1I 
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0016 - Promover cursos e evenrtos para capacitar profissionais da Secretaria 
Produto: Cursos e Eventos 
Unidade de Medida: Und Tota1Meta:l ____ 4_o _____ 48_6_.7_5o_,o~olj ____ 4_o _____ 61_4_.7_65_,2~51_1 ___ 4_o _____ 6_7o_.o_94_,1~2IJ ____ 4_o _____ 73_4_.4_23_,1~61 
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0017 -Adquirir livros didático-pedagógicos de apoio aos profissionais da educação e equipe pedagógica 
Produto: Material Didático-pedagógico 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 100 100.000,0011 100 
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0018 - Manutenção do Ensino Fundamental 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 1.000.000,0011 1 
Meta/Produto: Meta: 07.02.0022.0019 -Adquirir e adequar veículos para o transporte escolar 
Produto: Veículos 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 10 1.400.000,0011 4 
Meta/Produto: Meta: 07 .02.0022.0019 - Manutenção do Transporte Escolar 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 883.000,0011 1 
Total Programa Governo: 1 35.939 7.886.275,0011 19.735 
Total Unidade: 1 35.939 7.886.275,0011 19.735 
Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE ENSINO 
Programa Governo: 22 - Manutenção de Ensino 
126.300,0011 100 
1.263.ooo,ool I 1 
707.280,0011 2 
1.115.229,0011 1 
8.808.124,0911 21.977 
8.808.124,0911 21.977 
137.667,0011 100 150.883,031 
1.376.670,0011 1 1.508.830,321 
385.467,6011 5 1.056.181,221 
1.215.599,6111 1 1.332.297' 111 
9.373.246,0411 24.707 10.262.530,691 
9.373.246,0411 24.707 10.262.530,691 
Objetivo: Manter alimentação escolar com o objetivo de oferecer aos estudantes das redes públicas de ensino Estadual e Municipal, conforme determina a Legislação Federal 
vigente, em parceria com o MEC/FNDE/PNAE/PMAE. Constuir, ampliar e conservar unidades escolares de ensino pré-escolar, fundamental e especial. Coordenar, 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:12 19 WSGestão 
Ação Ano 20llu 
Quantidade I Valor 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano 2009 
Quantidade J Valor 
orientar e supervisionar os serviços administrativos necessários ao perfeito funcionamento do departamento. Definir e implementar a política municipal de educação. 
Manter o Ensino Fundamental em tempo integral, as crianças da Pré-Escola, 1ª a 4ª séries; capacitar profissionais de ensino, promover cursos e eventos; adquirir e 
manter veículos para o transporte escolar. 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0001 - Manutenção das atividades do FUNDEF 60% 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 4.116.000,0011 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0002 - Manutenção das atividades do FUNDEF 40% 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1.235.000,0011 
1 
1 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0004 - Manter alunos de O a 5 anos e em tempo integral 
Produto: Alunos 
Unidade de Medida: Pessoas Total Meta: 1 2.900 100.000,0011 3.200 
5.198.508,0011 
1.559.805,0011 
139.365,5211 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0005 - Construir, reformar e ampliar, unidades escolares, áreas de lazer e recreação 
Produto: Ampliação e conservação 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 19 400.000,0011 4 106.357,8911 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0007 - Adquirir materiais pedagógicos e recreativos 
Produto: Materiais 
Unidade de Medida: Und Total Meta: \ 400 80.000,00\ I 450 113.670,0011 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0008 - Adquirir e manter mobi!iarios e equipamentos 
Produto: Mobiliário e Equipamento 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 200 200.000,0011 200 252.600,0011 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0009 - Fornecer material escolar aos alunos que necessitam (diversos) 
Produto: Material Escolar 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:12 20 
1 5.666.373, 1211 1 6.210.345,601 
1 1.700.187,4511 1 1.863.405,451 
3.600 170.896,9711 3.900 202.911,661 
6 173.895,1611 7 222.353,94\ 
500 137.667,0011 550 165.971,341 
200 275.334,oo\ I 200 301.766,061 
WSGestão 
Ação Ano 2000 
Quantidade I Valor 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
\, 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano 2009 
Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Und TotalMeta:~I __ 8_1._oo_o _____ s_o_.0_00_,o~ol~I __ 9_s_.o_oo _____ s_9._68_2_,7~61~1 __ 1o_a_.0_00 _____ 8_s._44_8_,4~81~1 __ 11_1_.0_00 _____ 1_0_1._45_5_,8~3/ 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0010 - Capacitar os profissionais da Educação Infantil 
Produto: Capacitação 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 5 so.ooo,ool I 5 63.1so,ool I 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0011 - Estabelecer e instituir programas de Educação, Saúde e Assistência Social 
Produto: Programas 
Unidade de Medida: Und Total Meta: \ 5 50.000,0011 5 63.1 so,ool \ 
Meta/Produto: Meta: 07 .03.0022.0013 - Fornecer alimentação escolar e servir refeições 
Produto: Alimentação 
Unidade de Medida: Und Total Meta: \ 2.900 80.000,00! \ 3.200 111.492,4111 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0014 -Adquirir e adequar veículos para o transporte escolar 
Produto: Veículos 
Unidade de Medida: Und Total Meta: j 2 412.000,ooj j 1 298.068,0o\ 1 
5 
5 
3.600 
1 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0015- Manter progr e projetos complementares, definir progr. de acomp. e aval dos obj, met qual apr 
Produto: Programas 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 5 50.000,00\ I 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0016 - Manutenção da Educação Infantil 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 100.000,0011 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0017 - Manter programa de alfabetização 
Produto: Alunos 
5 63.150,0011 5 
1 126.300,0011 1 
68.833,5011 5 75.441,521 
68.833,5011 5 75.441,521 
136.717,57\ \ 3.900 162.329,33\ 
324.894, 12j j 1 356.083,96\ 
68.833,5011 5 75.441,521 
137.667,0011 150.883,031 
Unidade de Medida: Pessoas Total Meta: /~ ___ 17_5 _____ 1_s._oo_o_,o~ol ~I ___ 2_00 _____ 2_5_.9_81_,1__,111 ~ ___ 2_10 _____ 2_9._73_6_,0~1l l~ ___ 2_1s _____ 3_3._36_6_,7~oj 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0018 - Capacitar pessoal de Apoio 
Produto: Capacitação 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:12 21 WSGestão 
Ação Ano2006 
Quantidade I Valor 
Ano2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano 2009 
Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Und Total Meta:J ~ ___ 2 ______ s._oo_o_,o~ol l ____ 2 _____ 1_0._10_4_,0~0J J ____ 2 _____ 1_1._01_3_,3~6JJ ~ ___ 2 _____ 1_2._01_0_,6_41 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0019 -Adquirir materiais pedagógicos, recreativos e equipamentos 
Produto: Materiais e equipamentos 
Unidade de Medida: Und Tota1Meta:l ___ 4_0_0 _____ 1_s_.oo_o_,o_.o\J'-___ so_o _____ 2_3_.6_a1_,2_,sJJ'-___ 6o_o _____ 3_o_.9_7s_.o_,s\J'-___ 10_0 _____ 3_9_.s_o6_,a_,ol 
Meta/Produto: Meta: 07 .03.0022.0020 - Definir programas de acompanhamento e avaliação dos objetivos e metas estabelecidas 
Produto: Programa 
Unidade de Medida: Und Tota1Meta:J~ ___ 1 _____ 3_.o_oo_,o_,o\J ____ 1_____ 3_.1_ss_,o~ol'-J ___ 1_____ 4_.1_30_,o_,11'-J ___ 1_____ 4_.s_2s_,4_,9J 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0021 - Capacitação Profissional 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global TotalMeta:J ____ 1_____ 4_.o_oo_,o~ºll ____ 1_____ s_.o_s2_,o_,ol_J ___ 1 _____ 5_.5_os_,s~slJ ____ 1 _____ 6_.0_35_,3_,21 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0022 - Construir Unidades Escolares 
Produto: Construção 
Unidade de Medida: Und Total Meta: J º·00
11 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0023 -Ampliar e manter Centros Especializados 
Produto: Manutenção e ampliação 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 100.000,0011 
1 
1 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0024 - Adquirir mobiliários, materiais pedagógicos e recreativos 
Produto: Equipamentos e materiais 
0,0011 0,0011 0,001 
126.300,ooj J 137.667,ooj J 1 150.883,031 
Unidade de Medida: Und Total Meta:J '--___ 2_so _____ s_o._oo_o_,o_.o) J~ __ 2s_o _____ 1_0_1._04_o_,o_,o) '--1 ___ 2s_o _____ 1_1_0._13_3_,s__,oj '-I ___ 2s_o _____ 1_2_0._1o_s_,4__,3J 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0025 -Adquirir veículo 
Produto: Veículo 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 ____ 3 _____ 12_0_.o_oo_,o~ol l __________ o_,o~oJI ~---------º-·º~ºli_---------º-·º~º! 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0022.0026 - Atividades do Ensino Superior 
Impresso em: 8/1212005 09:12:12 22 WSGestão 
Ação 
Produto: Ensino Superior 
Ano 20llõ 
Quantidade I Valor 
Ano2007 
Quantidade I Valor 
Ano2008 
Quantidade I Valor 
Ano 2009 
Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Und Torai Mera:\~ ~-1_9._so_o~~~~~6_o._oo_o_,o~o\\~ ~-2_0_.s_oo~~~~~1_9._so_1_,2__,1\\~ ~-2_s_.oo_o~~~~-1_o_s._46_4_,9__,1\\~ ~-2_1_.oo_o~~~~-1_2_3._44_9_,7~5\ 
Mera/Produto: Mera: 07 .03.0022.0027 - Fornecer material escolar aos alunos necessirados 
Produto: Material escolar 
Unidade de Medida: Und Torai Meta: \ 1.000 50.000,0011 1.200 
Mera/Produto: Meta: 07.03.0022.0028 - Capacirar profissionais de apoio 
Produto: Capaciração 
Unidade de Medida: Und Torai Meta: 1 5 so.ooo,ool I 5 
75.780,0011 
63.150,00\ I 
Meta/Produto: Mera: 07.03.0022.0029 - Adquirir aparelhos para o atendimento de programas às necessidades especiais 
Produto: Aparelhos 
Unidade de Medida: Und Torai Mera: 1 30 100.000,0011 30 125.300,00\ \ 
Meta/Produto: Mera: 07.03.0022.0030 - Manutenção das atividades da Educação Especial 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Torai Mera: 1 1 so.ooo,ool I 1 101.040,ool \ 
Torai Programa Governo: 1 115.118 1.611.000.0011 126.075 8.907.124,8211 
Programa Governo: 23 - Parceria Município UFPR 
1.300 89.483,5511 1.400 105.618,121 
5 68.833,5011 5 75.441,521 
30 137.667,oo\ \ 40 201.177 ,38\ 
1 110.1a3,6011 120.706,43\ 
144.336 9.859.326,3211 155.202 10.957.419,35\ 
Objetivo: Ampliar a cooperação técnica e cintífica; estabelecer sistema interativo de educação a distância; capacirar profissionais da educação, servidores, técnicos e pessoal 
administrativo; viabilizar pesquisas técnico-científicas definir programas de acompanhamento e avaliação dos objetivos e meras esrabelecidas. Ações volradas ao 
aprimoramento global dos idosos do Município de Pato Branco 
Meta/Produto: Meta: 07.03.0023.0003 - Manutenção das atividades do Ensino Superior 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Torai Meta: 1 
~~~~~~~~~~~~~~ 5º·ººº·ºº11 1 
Torai Programa Governo: 1 1 50.000,0011 ~~~~~~~~~~~~~---' 
1 
1 
Total Unidade: 1 115.119 1.121.000,00\ I 126.076 ~~~~~~~~~~~~~---' 
Unidade: 4- DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Impresso em: 8/1212005 09:12:12 23 
63.150,00\ I 1 68.833,5011 1 75.441,521 
63.150,0011 1 68.833,50\ I 1 75.441,52\ 
8.970.274,8211 144.337 9.928.159,82\ I 155.203 11.032.860,87\ 
WSGestão 
Ação 
Programa Governo: 26 - Promover a Cultura 
Ano 200ó 
Quantidade I Valor 
Ano 2007 
Quantidade / Valor 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano 2009 
Quantidade I Valor 
Objetivo: Coordenar e promover atividades culturais do Município, através da manutenção do teatro municipal, museu histórico, biblioteca pública e outras oficinas relacionadas 
com a cultura da região, aquisição do sistema de ar condicionado, instrumentos musicais, equipamentos de som, livros para biblioteca, videoteca, mobiliários e um 
veículo. 
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0001 - Implantar o Museu da Imagem e do Som 
Produto: Museu 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 0
•
0011 
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0002 - Difusão da Cultura 
Produto: Cultura 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 40.000,0011 
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0003 - Promover palestras de formação profissional 
Produto: Palestras 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 10 10.000,0011 
Meta/Produto: Meta: 07 .04.0026.0004 - Ampliar e reformar Centro Cultural Raul Juglair 
Produto: Ampliação e reforma 
0,0011 1 0,0011 0,001 
1 50.s20,ool I 1 55.066,8011 1 60.353,211 
10 12.630,0011 10 13.766,7011 10 15.088,301 
Unidade de Medida: Und TotalMeta:~I ___ 1 _____ 1_0._00_0_,o_,ol~I ___ 1 _____ s_s._41_0_,o-'oll~ ___ 1 _____ s_s._3s_6_,e-'oll'-___ 1 _____ 1_os_._s1_s_,1-'2I 
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0005 - Adquirir central de ar condicionado 
Produto: Ar Condicionado 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1~ ___ 1 _____ 3o_.o_o_o.___,ool '-1 _________ o_,o_,ol L_I _________ o.___,ool l~--------º-·º_,ºI 
Meta/Produto: Meta: 07 .04.0026.0006 - Adquirir Veículo 
Produto: Veículo 
Unidade de Medida: Und Total Meta: L_I ___ 1 _____ 3_0_.0_00_,o_,ol J'----------º·__,ººl '-I _________ o,___,ool L_I _________ o_,o~ºI 
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0007 - Construir Concha Acústica na Praça Presidente Vargas 
Produto: Concha Acústica 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:13 24 WSGestão 
Ação Ano20uv 
Quantidade I Valor 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano2008 
Quantidade I Valor 
Ano 2009 
Quantidade / Valor 
Unidade de Medida: Und Total Meta: ~I ________ o_,o~ol ~I ---------º·º~º11~ ___ 1 ______ 0_,o~ol ~I ---------º'º~º! 
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0008 -Adquirir livros, periódicos, vídeotecas, equ de som e informática pi a Biblioteca Púb Mun. 
Produto: Equipamentos 
Unidade de Medida: Und Total Meta: ~I ___ a_oo _____ 4_o._oo_o_,o__,ol l'--__ 1._00_0 _____ 6_3._1s_o_,o___,o\I '--__ 1._so_o _____ 1_0_3._2s_o_,2__,sl ~I __ 2._00_0 _____ 1_so_._aa_3_,o___,3\ 
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0009 - Capacitar pessoal docente e de apoio 
Produto: Capacitação 
Unidade de Medida: Und TotalMeta:'--\ ___ 2 _____ 2_3_.o_oo_,o_,o\\'--___ 2_____ 2_s_.0_49_,o_ol'--I ___ 2 _____ a_1_.6_63_.4_,1\I'--___ 2 _____ 3_4_.1_03_,1_01 
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0010 - Implantar Projeto de Educação Inclusiva - Direito e Diversidade 
Produto: Projeto 
Unidade de Medida: Und Total Meta: '--1 ___ 1 _____ 1_0_.0_00_,o~ol '--I ________ 1_2_.6_30_,o_ol '--I ___ 1 _____ 1_3_.7_66_,1_01\~ _______ 1_s_.o_sa_,3~º1 
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0011 - Implantação de Companhia de Teatro e Dança com alunos da rede pública municipal 
Produto: Alunos 
Unidade de Medida: Pessoas Total Meta: '--1 ___ so _____ 2_0._oo_o_,o__,o! '--I ___ so _____ 2_s._26_0_,o__,0J '--I ___ s_o _____ 2_1._s3_3_.4__,ol '--I ___ s_o _____ s_o._11_6_,6___,1! 
Meta/Produto: Meta: 07.04.0026.0012- Manutenção do Departamento de Cultura 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global 19.799,0011 1 25.006,1411 1 27.256,6911 
Total Programa Governo: 292.799,0011 1.066 306.655,1411 1.568 368.670,8511 '---1 ___ 8_6_8 ________ ___, ~----------------' ~------------~ 
Total Unidade: 1 868 292.799,0011 1.066 306.655,1411 1.568 368.610,ss\ I ~----------------' 
Unidade: 5- DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 
Programa Governo: 27 - Manutenção do Esporte Amador 
1 29.873,331 
2.066 441.784,011 
2.066 441.784,011 
Objetivo: Manter as equipes de rendimento que representam o Município nas competições oficiais, no esporte amador. Coordenar, supervisionar e executar as atividades 
relativas ao desenvolvimento do esporte amador, a recreação e o lazer, assim como os serviços de apoio para o bom funcionamento da divisão de esportes; aquisição 
de material esportivo e equipamentos. 
Meta/Produto: Meta: 07.05.0027.0001 - Manter equipes de rendimento 
Produto: Equipes 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:13 25 WSGestão 
Ação Ano201>u Ano2007 
Quantidade I Valor Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Und Total Meta: / 32 so.ooo,ool / 32 
Meta/Produto: Meta: 07.05.0027.0002 - Adquirir e manter equipamentos 
Produto: Equipamentos 
Unidade de Medida: Und Total Meta: / 100 60.000,ooj / 100 
Meta/Produto: Meta: 07.05.0027.0003 - Manutenção de Ginásio de Esporte 
Produto: Ginásio de Esporte 
Unidade de Medida: Und Total Meta: / 3 300.000,ool / 1 
Meta/Produto: Meta: 07.05.0027.0004 - Participar de jogos oficiais 
Produto: Eventos 
Unidade de Medida: Und Total Meta: j 15 60.000,ool J 17 
Meta/Produto: Meta: 07.05.0027.0005 - Promover o esporte e o lazer local 
Produto: Esporte e Lazer 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 60.000,00// 1 
Meta/Produto: Meta: 07 .05.0027 .0006 - Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: / 1 53.500,0011 1 
Total Programa Governo:/ 152 613.500,0011 152 
Total Unidade: / 152 613.500,ooj I 152 
Total Orgão: / 152.079 16.610.774,ooj / 147.030 
Orgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE 
Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução 
101.040,ool/ 
75.780,0011 
12s.3oo,ooj j 
85.884,0011 
75.780,oo// 
67.570,50// 
532.354,so/ I 
532.354,50// 
18.740.172,141 / 
Ano 2008 Ano 2009 
Quantidade I Valor Quantidade I Valor 
32 110.133,6011 32 120.706,431 
100 82.600,2011 100 90.529,82/ 
1 137.667,0011 o,ooj 
17 93.613,5611 19 114.671,101 
82.600,20/ / 1 90.529,821 
1 73.651,a5j / 1 80.722,42/ 
152 580.266,41) j 153 497 .159,59j 
152 580.266,41 / / 153 497 .159,59/ 
168.035 20.384.155,44/ / 182.130 22.380.993,47/ 
Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgãos da 
Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor. 
MetaJProduto: Meta: 08.01.0007.0001 - Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Saúde 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:13 26 WSGestão 
Ação Ano 20Ch. 
Quantidade I Valor 
Produto: Manutenção 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade /Valor 
Ano2009 
Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Global TotalMeta:l~ _______ 10_9_.o_oo_,o__,oJ~I ___ 1 _______ 137.661,0011 _, 1 150.057,0311 1 164.462,501 
Total Programa Governo: ~I __________ 1_09_._oo_o_,_oo_,J l'--___ 1 _________ 131.661,0011 _, 150.057,0311 1 164.462,501 
Total Unidade: 1 109.000,ooJ I 
~------------~ 
1 131.s61,0011 1 150.057,0311 1 164.462,501 
Unidade: 2 • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Programa Governo: 8 • Manutenção de Serviços Gerais 
Objetivo: Promover o alistamento do cidadão para o Serviço Militar, fomcecer certificados, mnater todas as atovodades da Delegacia e Junta de Alistamento Militar em convênio 
com o Exército Brasileiro 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0008.0001 • Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta:)~ ___ 1 ____ 1_.3_2_2._oo_o_,o_,ol J'-___ 1 ____ 1_.6_s_s._s8_6_,o_,0J J'-___ 1 ____ 1_.8_1_9._95_7_,1_,4\ '-I ---,---1 ____ 1_.9_9_4._67_3_,s__.sl 
Total Programa Governo: ~I ___ 1 _____ 1_.3_22_.o_o_o_,o_,ol ~I ___ 1 _____ 1_.6_69_._68_6_,o_,ol I 1 1.819.957,741 ~I ____ 1 ____ 1_.9_94_.6_7_3_,6_,81 
Programa Governo: 28 - Manutenção da Saúde Básica 
Objetivo: Manter e melhorar estrutura dos postos de saúde, coordenar as atividades para execução dos serviços da saúde bucal, material odontológico e manutenção dos 
aparelhos, aquisição de odontomóvel. Coordenar as atividades para execução dos serviços de saúde a nível ambulatorial, com aquisição de ambulância UTI. 
Coordenar as atividades para execução dos programas de prevenção coletiva, programa de saúde da família, programa de DNA, equipes de saúde bucal, planejamento 
familiar, dentre outros. Atender as necessidades do Sistema Único de Saúde, média e alta complexidade. 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0003 - Construção, ampliação e/ou refonna da unidade de saúde 
Produto: Obra 
Unidade de Medida: Und Total Meta: _I _______ 1_0_.oo_o_,o_,ol ! ____ 1 _____ 88_A_1_0,o~ojl _ ---------º·º~ºl l __________ o_,o_,ol 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0004 • Gerenciar e realizar procedimentos em unidades de saúde 
Produto: Procedimentos 
Unidade de Medida: Und TotalMeta:_I _4_5_0._00_0 _____ 1_1_5._oo_o_,o_,oj'-I _4_s_o._00_0 _____ 2_2_5._93_6_,6_,71'-I _4_1_0._00_0 _____ 2_5_1_.s2_4_,s_,8J'-J _4_8_0_.0_00 _____ 2_8_1._64_8_,3_,31 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0005 - Aquisição ou substituição de veículos 
Produto: Veículos 
Unidade de Medida: Und Total Meta: -1 ___ 2 _____ 1_0_0._00_0_,o__,olJ ~ ___ 2 _____ 1_2_s_.ao_o_,o_,0JJ '-___ 2_____ 1_3_1._ss_1_,o_,ol J~ ___ 2 _____ 1_s_o._ss_s_,o_,3I 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0006 - Instituir e manter Programa de Prótese Dentária 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:13 27 WSGestão 
Ação 
Produto: Prótese 
Ano 200b 
Quantidade I Valor 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano 2009 
Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Und Total Meta: ~I ___ 1a_o _____ s_o_.o_oo_,o~oll ~ ___ 16_0 _____ 8_9_.s_13_,3~31J ~ ___ 14_o _____ s_s_.s_ss_,4~1J j~ ___ 12_o _____ a_o_.4_10_,s~sJ 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0007 - Instituir e manter Programa de Planejamento Familiar 
Produto: Programa 
Unidade de Medida: Und TotalMeta:~I ___ 2_4 _____ s_o._so_o_,o~ol~I ___ 3_o _____ 1_4_3._3s_o_.s~ºl~I ___ 32 _____ 1_6_6._66_8_,s~sl~I ___ 35 _____ 1_9_9._79_4_,2__,al 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0008 - Implantar o Programa Mãe Patobranquense 
Produto: Programa 
Unidade de Medida: Und TotalMeta:~I ___ 1 _____ 1_2_s._oo_o_,o~ol~I ________ 1_5_7._87_5_,o~ºl~I ___ 1 _____ 1_1_2._08_3_,1~sll~ ___ 1 _____ 1_8_s._so_3_,7~91 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0009 - Implantar Programa Saúde do Trabalhador 
Produto: Programa 
Unidade de Medida: Und TotalMeta:~I ___ 1 _____ 9_0._80_0_,o~ol~I ___ 1 _____ 1_1_4._68_0_,4~º1~1 ___ 1 _____ 1_2_5._00_1_,64~1~1 ___ 1 _____ 1_3_1._00_1_,7~91 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0010 - Realizar procedimentos ambulatoriais e especializados 
Produto: Procedimentos 
Unidade de Medida: Und TotalMeta:~I _2_5_0._00_0 _____ 5_8_3._oo_o_,o~ol~I _2_6_0._00_0 _____ 1_6_5._78_2_,1~sJl~_2_1_0._oo_o _____ a_6_6._8o_s_,s~olJ~_2_8_0._0_00 _____ 9_ss_._2o_s_,8~sJ 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0011 - Aquisição de ambulância UTI 
Produto: Ambulância 
Unidade de Medida: Und Total Meta: J 1 1 so.000,0011 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0012 - Manutenção das atividades amulatoriais 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 200.000,0011 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0013 - Aquisição de Ambulância 
Produto: Veículo 
Unidade de Medida: Und Total Meta: j 1 100.000,0011 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:13 
0,0011 0,0011 0,001 
1 252.600,oo\ I 1 275.334,ooj j 1 301.766,06\ 
1 126.300,00\ j 1 137.667,ooj j 1 150.883,03j 
28 WSGestão 
Ação Ano 200b 
Quantidade I Valor 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0014 ·Aquisição de equipamentos para o Pronto Atendimento 
Produto: Equipamentos 
Unidade de Medida: Und Total Meta: J 10 200.000,0011 10 252.600,0011 
Meta!Produto: Meta: 08.02.0028.0015 - Manutenção das atividades do Pronto Atendimento 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 1.190.000,0011 1 1.502.970,0011 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0016 ·Manter e ampliar o Programa Saúde da Família 
Produto: Programa 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 100.000,0011 1 126.300,0011 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0017 ·Gerenciar os serviços de orientação e apoio sorológico (AIDS e DSTs) 
Produto: Serviço 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 100.000,0011 1 125.300,0011 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0018 - Manutenção dos Programas de Saúde Coletiva 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 409.500,0011 1 517.198,5011 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0023 - Gerenciar e implementar os serviços de atenção psicossocial 
Produto: Serviço 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 500.000,0011 1 631.500,0011 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0025 • Gerenciar serviços e programas de apoio, diagnóstico, terapia e reabilitação 
Produto: Serviço 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 86.000,0011 1 108.618,0011 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0026 - Gerenciar os serviços de reabilitação física e auditiva 
Produto: Serviço 
Impresso em: 8/1212005 09:12:13 29 
Ano2008 
Quantidade I Valor 
10 275.334,0011 
1 1.638.237,3011 
1 137.667,0011 
1 137.667,ool I 
1 563.746,3711 
1 688.335,0011 
1 118.393,6211 
Ano2009 
Quantidade I Valor 
10 301.766,061 
1 1.795.508,081 
1 150.883,031 
1 150.883,031 
1 617.866,021 
1 754.415,161 
1 129.759,411 
WSGestão 
Ação Ano 2011 ... 
Quantidade I Valor 
Ano2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano 2009 
Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Und TotalMeta:l'-___ 1 _____ 1_0_0._00_0_,o~ol'-I ________ 1_2_6._30_0_,o~oll'---___ 1_____ 1_3_1._ss_1_,o~oll'---___ 1_____ 1_s_o._88_3_,o~31 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0027 - Manutenção das atividades de reabilitação física e motora 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta:I '-________ 1_9_0._00_0_,o~ol '-I ________ 2_3_9._91_0_,o~ol '-I ___ 1_____ 2_s_1._56_7_,3~ol '-I ___ 1_____ 2_8_6._67_7_,7~61 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0028 - Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e outros 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: '-1 ___ 1 _____ s_o_.o_oo_,o~ol '-1 ___ 1_____ 10_1_.0_40_,o~ol '-I ___ 1 _____ 11_0_.1_33_,6~º1 '-I ___ 1 _____ 12_0_.1_os_,4~31 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0028.0044 - Manutenção das Atividades e Serviços de Apoio Psico Social 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global TotalMeta:'-1 ___ 1 _____ 5_s_1._s1_0_,o~ol'-I ___ 1 _____ 1_0_9._38_9_,2~111'-___ 1_____ 1_7_3._234_,2~411'---___ 1_____ 84_7._46_4_,7~31 
Total Programa Governo: '-1 __ 10_0_.2_3_2 ____ 5_.2_81_.1_1_0_,o~ol '-I _1_2_0_.2_11 _____ 6._53_3_.2_3_3_,7~711 740.198 7 .060.495,31 l l'-_1_s_o._18_1 ____ 1_.7_8_3._06_9_,8~51 
Programa Governo: 29 - Realização de Procedimentos Hospitalares e Ambulatoriais 
Objetivo: Racionalizar, ampliar ou atender as necessidades de serviços do Sistema Único de Saúde, média e alta complexidade e ações estratégicas, internamentos em geral e 
ambulatórios de terceiros e oncologia. 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0029.0002 - Manutenção, gerenciamento, controle e auditoria da assistência hospitalar e ambulatorial 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global TotalMeta:l'---___ 1_____ 2s_s_.o_oo_,o_,ol'-I ___ 1_____ 32_2_.0_6s_,o~o\I'-________ 35_1_.0_50_,s~sll'-___ 1 _____ 38_4_.7_51_,7~31 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0029.0019 - Realizar procedimentos assistenciais de média e alta complexidade 
Produto: Procedimentos 
Unidade de Medida: Und TotalMeta:J~_2_9_.o_oo ____ s_.o_o_o._oo_o_,o~olJ'-__ 3_o_.o_oo ____ 6_.5_3_2._1s_8_,s~2J'-I __ s_1._00_0 ____ 1_.s_s_8._os_3_,7~91J'-__ s_2._00_0 ____ 8_.3_2_4._58_1_,o~sl 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0029.0020 - Manter serviços especializados em odontologia (CEO) 
Produto: Serviços 
Unidade de Medida: Und Total Meta: l~ ___ 1 ____ 2_.5_o_o._oo_o_,o~ot '-1 _______ 3_.1_5_7._so_o_,o~ot '-1 ___ 1____ 3_.44_1._67_5_,o~ol '-1 ___ 1 ____ 3_.1_1_2._01_5_,8~º1 
MetaJProduto: Meta: 08.02.0029.0021 - Realizar internação hospitalar 
Impresso em: 8/1212005 09:12:13 30 WSGestão 
Ação 
Produto: Internamento 
Ano20011 
Quantidade I Valor 
Ano 2007 
Quantidade/ Valor 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano2009 
Quantidade / Valor 
Unidade de Medida: Und TotalMeta:'-1 __ 7_.s_oo ____ 3_.s_o_o._oo_o_,o~ol~I __ 7._40_0 ____ 4_.3_6_1._ss_o_,o~ol'-I __ 7._3o_o ____ 4_.6_8_9._85_5_,8~ol'-I __ 1._2_oo ____ s_.o_s_s_.6_69_,8_,sj 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0029.0022 - Aquisição de Odontomóvel 
Produto: Veículo 
Unidade de Medida: Und Total Meta: !~ ___ 1 ____ 2_00_.o_o_o,__,ooJJ ~ ---------º-·º~º' ''-----------º·__,ooJI ~ ---------º-·º~º' Meta/Produto: Meta: 08.02.0029.0024 - Manutenção das atividades de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global TotalMeta:\'-___ 1 ____ 2_.8_8_0._00_0_,o_,oJ\~ _______ 3_.6_3_7._44_0_,o~oJ\'-___ 1 ____ 3_.9_6_4._80_9_,s~ol\~ ___ 1 ____ 4_.3_4_5._43_1_,3~21 
Total Programa Governo:\'-__ 3_6_.5_04 ____ 1_4_.3_35_.o_o_o_,o~o\ \ 37.403 18.011.323,62\\ '-__ 3_8._30_3 ____ 19_.8_0_5._45_5_,0~4JI ~ __ 3_9_.2_03 ____ 2_1_.8_96_.5_0_9_,8~º1 
Programa Governo: 30 - Programa Fitoterapia Diagnóstico e Terapia 
Objetivo: Realizar os serviços para aquisição, distribuição, dispensação, controle e avaliação do programa da farmãcia bãsica, especializada e fitoterapia. 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0030.0029 - Manter Programa de fitoterapia 
Produto: Programa 
Unidade de Medida: Und Total Meta:\'-___ 1 _____ 4_0_0._00_0_.o~o\I '-________ 5_0_5._20_0_,o~oJ l~ ___ 1_____ 5_s_o._66_8_,o~oJI '-___ 1 _____ 6_0_3._53_2_,1_,3J 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0030.0030 - Manutenção das atividades do Programa Fitoterapia, Diagnóstico e Terapia 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global TotalMeta:'-1 ___ 1 _____ 3_9_9._20_0_,o__,oJ\~ ________ 5_0_4._18_9_,s~ol\'-___ 1 _____ 54_9._56_6_,s~sll'-___ 1 _____ s_o_2._32_s_.o~sj 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0030.0031 - Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: lc__ _______ s_s_.3_44_,o__,oJI ~ ___ 1 _____ 6_9_.8_99_.4___,7JI ~ ___ 1 _____ 7_6_.1_9o_,4__,2J '-1 ___ 1 _____ 83_.s_o4_,~11J 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0030.0032 - Manutenção das atividades de Prestação de Serviços de Laboratório 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: l'---___ 1 _____ 1_3_0._00_0_,o_,oJI ~ ________ 1_6_4._19_0_,o~oll ~ ___ 1 _____ 1_7_8._96_7_,1~0J ~I ___ 1 _____ 1_9_6._14_7_,94~\ 
Total Programa Governo: '-1 ____ 4 _____ 9_84_._54_4_,o~oJ ~I ___ 4 ____ 1_.2_4_3._47_9_,0~71 ~I ___ 4 ____ 1_.3_5_5._39_2_,1~9J ~' ___ 4 _____ 1_.4_85_.5_0_9_,8~41 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:13 31 WSGestão 
Ação Ano200b 
Quantidade J Valor 
Programa Governo: 31 - Programa Vigilância Sanitária 
Ano2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano 2009 
Quantidade J Valor 
Objetivo: Coordenar as atividades para execução dos serviços de vigilância sanitária e ambiental, inspeção de produtos de origem animal e saúde do trabalhador, serviços de 
inspeção sanitária em agroindústrias, com aquisição de veículo. 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0031.0033 - Gerenciar serviços de vigilância sanitária e ambiental, saúde do traba e inspeção em agroindústrias 
Produto: Serviços 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 80.000,0011 101.040,0011 1 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0031.0034 - Gerenciar serviços de vigilância sanitária em média e alta complexidade 
Produto: Serviços 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 64.800,0011 1 81.842,4011 1 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0031.0035 - Monitorar serviços de inspeção sanitária em agroindústrias 
Produto: Serviços 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 80.000,ool \ 1 101.040,0oj j 1 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0031.0036 - Aquisição e substituição de veículo 
Produto: Veículo 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 so.ooo,ool I 1 63.150,00\ I 1 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0031.0037 - Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 150.000,00\ I 1 189.450,0011 1 
Total Programa Governo: 1 5 424.800,0011 5 536.522,4011 5 
Programa Governo: 32 - Programa de Controle de Doenças 
Objetivo: Coordenar as atividades para execução dos serviços de vigilância epidemiológica, programa de doenças endêmicas. 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0032.0038 - Gerenciar a vigilância de doenças transmitidas por vetores e antropozoonoses 
Produto: Serviços 
110.133,6011 1 120. 706,431 
89.208,2211 1 97.772,201 
110.133,60\ \ 1 120. 706,43\ 
68.833,5011 1 75.441,52\ 
206.500,5011 1 226.324,551 
584.809,4211 5 640.951,121 
Unidade de Medida: Und TotalMeta:I ~ ~~~1~~~~~6_0._0_00_,o~ol\~ ~~~1~~~~~1_s._18_0_,o~o\I~ ~~~1~~~~~8_2._so_o_,2~011~ ~~~1~~~~~9_0._s2_s_,8~2I 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:13 32 WSGestão 
Ação Ano 20Ci-. 
Quantidade I Valor 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0032.0039 - Gerenciar o controle de doenças 
Produto: Serviço 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano2008 
Quantidade I Valor 
Ano2009 
Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Und Total Meta: ~I ________ 4_o_.o_oo_,o~ol '-I ___ 1_____ s_o_.s_20_,o__.ol L-1 ________ 5_5_.o_66_,s__.ol '-1 ___ 1_____ 6_0_.3_53_,2__.1 I 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0032.0040 - Gerenciar imunobiológicos e campanhas de imunização 
Produto: Serviços 
Unidade de Medida: Und TotalMeta:~I ___ 1_____ 8_1_.0_00_,o~ºl~I ___ 1_____ 10_9_.8_81_,o~ºl~I ___ 1_____ 1_19_.1_10_,2~91~1 ___ 1 _____ 13_1_.2_6a_,2~4I 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0032.0041 - Gerenciar investigações e pesquisas epidemiológicas 
Produto: Serviços 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 80.000,0011 1 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0032.0042 -Aquisição de Veículo 
Produto: Veículo 
Unidade de Medida: Und Total Meta: j 1 so.ooo,ooj j 
Meta/Produto: Meta: 08.02.0032.0043 - Manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: \ 1 120.000,0011 
Total Programa Governo: 1 6 431.000,0011 5 
Total Unidade: \ 736.752 22.785.114,0011 757.635 
Total Orgão: 1 736.753 22.894.114,ool I 757.636 
Orgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 
Unidade: 1 - GABINETE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 
Programa Governo: · 7 - Coordenação, Supervisão e Execução 
101.040,0011 1 110.133,6011 1 120.706,431 
0,0011 0,0011 0,001 
151.s60,0011 1 165.200,4011 1 181.059,641 
488.181,0011 5 532. 771,2911 5 583.917,331 
28.483.025,8611 778.516 31.158.880,9811 799.399 34.384.631,631 
28.620.692,8611 778.517 31.308.938,0111 799.400 34.549.094,141 
Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos õrgãos da 
Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor. 
Meta/Produto: Meta: 09.01.0007 .0001 - Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Ação Social e Cidadania 
Produto: Manutenção 
Impresso em: 8/1212005 09:12:13 33 WSGestão 
Ação Ano 20tlo Ano2007 Ano2008 Ano 2009 
Quantidade I Valor Quantidade I Valor Quantidade I Valor Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Global Total Meta: j 1 106.000,0011 1 133.878,ool I 1 145.927,0211 159.936,011 
Total Programa Governo: 1 1 106.000,0011 1 133.878,ool I 1 145.927,0211 1 159.936,01\ 
Total Unidade: 1 1 106.000,0011 1 133.878,0011 1 145.927,0211 159.936,011 
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
Programa Governo: 35 - Assistência ao Menor 
Objetivo: Manter o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, no que se refere a remuneração do membros do Conselho Tutelar, bem como, proporcionar capacitação e 
treinamento aos Conselheiros Tutelares. Manter e apoiar a Casa Abrigo Esperança e o Centro de Promoção Humana e lnfanto-Juvenil (Horto Florestal), abrigando 
crianças e adolescentes de O a 17 anos em situação de risco, encaminhados pela Promotoria Pública, objetivando sua formação profissional, alimentação, lazer e 
cultura e o necessário ao bom funcionamento e desempenho da Casa Abrigo Esperança e Horto Florestal. Desenvolver em parceria com o Governo Federal o Programa 
Bolsa Escola, com as atribuições inerentes ao Município. Manter o Programa Sentinela em atenção a crianças e adolescentes vítimas de violência, bem como, 
desenvolver o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, promovendo a erradicação do trabalho de menores; implantar e desenvolver o Programa Agente Jovem, 
propiciando a preparação de jovens entre 15 e 17 anos atuarem em sua comunidade de forma cooperativa colaborando para a transformação da realidade em que está 
inserido. Efetuar a aquisição de equipamentos ao Centro de Promoção Humana e lnfanto-Juvenil (Horto Florestal) proporcionando as crianças e adolescentes ambiente 
ao seu desenvolvimento pessoal, bemcomo, a aquisição de um veículo, ampliando assim, a efetivação e eficiência das atividades de assistência a criança e ao 
adolescente. 
Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0001 - Manutenção e implementação do Programa Bolsa Escola 
Produto: Pessoas 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 806 so.ooo,ool I 806 101.040,0011 
Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0002 - Reforma do Horto 
Produto: Reforma 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 so.ooo,ool I 1 101.040,ool \ 
Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0003 - Atenção à criança e ao adolescente vítima da violência (Sentinela) 
Produto: Crianças/Adolescentes 
Unidade de Medida: Und Total Meta: j 1.640 60.000,0011 1.624 75.040,6811 
Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0004 - Manutenção e ampliação do Prgrama Agente Jovem 
Produto: Programa 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 so.ooo,ool I 1 63.150,00\j 
Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0005 - Implantação do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
Produto: Programa 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:14 34 
806 110.133,60) I 806 120. 706,431 
o,ool I 1 0,001 
1.608 80.988,4911 1.592 87.880,171 
1 s8.833,5ol I 1 75.441,521 
WSGestão 
Ação Ano 201._ 
Quantidade I Valor 
Ano2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano 2009 
Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Und Total Meta: '-1 ___ 1 _____ s_o_.o_oo_,o__,ol ,_I ___ 1 _____ 1_5_.7_80_,o__,ol .__I ________ s_2_.s_oo_,2__,ol '-I ___ 1_____ so_.5_2_9,s__,2I 
Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0006 - Aquisição de equipamentos para o Horto Florestal 
Produto: Equipamentos 
Unidade de Medida: Und Total Meta: '-1 ___ 5_5 _____ 5_5_.o_oo_,o__,ol ,_I _________ o_,o--'ol LI _________ o_,o--'ol '-1 _________ o_,o__,ol 
Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0007 - Aquisição de veículo 
Produto: Veículo 
Unidade de Medida: Und Total Meta:j ~ ___ 1 ____ 5_o_.oo_o_,o~oll .__ ________ 63_.1_5_o,__,ooll '-_________ o.__,ooll ~ ---------º-·º~º! 
Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0008 - Capacitação e Treinamento dos Conselheiros 
Produto: Pessoas 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 8 50.000,0011 
Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0009 - Manter e aprimorar o Programa Bolsa Família 
Produto: Programa 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 80.000,0011 
Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0010 • Ampliação e Reforma da Casa Abrigo Esperança 
Produto: Ampliação/Reforma 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 ao.ooo,ool I 
8 63.150,ool j 
101.040,ool j 
0,0011 
Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0011 - Manutenção das atividades do Departamento da Criança e Adolescente 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 476.010,0011 1 601.200,6311 
Meta/Produto: Meta: 09.02.0035.0012 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistêncía Social 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 390.000,0011 1 492.570,0011 
Total Programa Governo: 1 2.517 1.511.010,0011 2.445 1.737.161,3111 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:14 35 
8 68.833,5011 8 75.441,52\ 
1 110.133,6011 1 120. 706,431 
0,0011 0,001 
1 655.308,6911 1 718.218,321 
1 536.901,3011 1 588.443,821 
2.427 1.113.732,sal I 2.412 1.877 .368,011 
WSGestão 
Ação Ano 201._ 
Quantidade I Valor 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano 2009 
Quantidade I Valor 
Total Unidade:[~ __ 2._51_1 ____ 1._s1_1_.0_10_,o~o[[ ~ __ 2._44_5 ____ 1_.7_3_7._16_1_,3~1[[ ~ __ 2._42_1 ____ 1_.1_1_3._73_2_,s~s[[ ~ __ 2._41_2 ____ 1_.8_7_7._36_8_,0~1[ 
Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 
Programa Governo: 34 - Apoio ao Idoso 
Objetivo: Manutenção da Casa Abrigo Centro Dia, visando o atendimento diário com medicamentos, alimentação e lazer, acompanhamento por profissionais multidisciplinares a 
pessoas idosas e carentes do Município de Pato Branco a ação continuada. Apoiar o Albergue Bom Samaritano, Lar dos Idosos e Associação Patobranquense de 
Idosos - API. Efetuar a aquisição de veículo modelo "perua" e um ônibus para o transporte de idosos e seu adequado atendimento. Reformar e ampliar o Centro de 
Atendimento a Idosos Centro Dia e Associação Patobranquense de Idosos. 
Meta/Produto: Meta: 09.03.0034.0013 - Reforma e ampliação do Centro Dia 
Produto: Reforma/Ampliação 
Unidade de Medida: Und Total Meta: ~I ___ 1_____ 2_0_.0_00_,o~o[ 1~ ___ 1 _____ 2_5_.2_60_,o~o[ ~I ---------º-·º~º[ ~[ ___ 1 ______ º_·º~º[ 
Meta/Produto: Meta: 09.03.0034.0014 - Manutenção e apoio ao Albergue Bom Samaritano 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global TotalMeta:~[ ________ 1_5._oo_o_,o~ºl~I ________ 1_s._94_5_,o~ºl~I ___ 1 _____ 2_0._65_0_.0~5[~1 ___ 1 _____ 2_2._63_2_,4~5[ 
Meta/Produto: Meta: 09.03.0034.0015 - Manutenção e apoio ao Lar dos Idosos 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: [ 20.000,00[ [ 1 25.260,ooJ [ 27.533,40[ [ 1 30.176,61[ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 
Meta/Produto: Meta: 09.03.0034.0016 - Reforma e Manutenção da API 
Produto: Reforma 
Unidade de Medida: Und Total Meta:[~ ________ 15_.o_o_o,~oo[ ~[ ---------º-·º~º' '--[ ---------º·~ºº[ ~[ _________ o_,o~o[ 
Meta/Produto: Meta: 09.03.0034.0017 - Aquisição de veículo 
Produto: Veículo 
Unidade de Medida: Und Total Meta: ~[ ___ 1 _____ 30_.o_o_o.~ooj ~I _________ o_,o~o[ ~[ ---------º·~ºº[ '--[ ---------º-·º~º[ 
Meta/Produto: Meta: 09.03.0034.0018 - Aquisição de ônibus 
Produto: Veículo 
Unidade de Medida: Und Total Meta: [~ _______ 10_.o_o_o,~ooj ~I --------~ ~[ ---------º·~ººJI '-----------º-·º~º[ 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:14 36 WSGestão 
Ação Ano 201.1 .. 
Quantidade I Valor 
Ano2007 
Quantidade I Valor 
Meta/Produto: Meta: 09.03.0034.0019 -Apoio à pessoa idosa, atendimento multidisciplinar 
Produto: Atendimentos 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano2009 
Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Und Total Meta: j 80 21.000,00)) 84 35.806,05)) 89 41.351,73) I 94 47.867,64) 
Total Programa Governo: ) 86 197.ooo,oo)) 87 105.271,05) I 91 89.535,18) I 97 100.676,70) 
Programa Governo: 36 - Assistência Social Geral 
Objetivo: Conjunto de ações que objetivam promover os serviços sociais de modo geral atendendo crianças, adolescentes, idosos e familiares, encaminhando e assistindo 
familiares e pessoas carentes do Município de Pato Branco, que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, amenizando situações emergenciais e 
implementando atividades e ações para eliminar ou reduzir tais problemas. Prestar apoio aos catadores de papel, padronizar carrinhos de papeleiros. Amenizar 
situações emergenciais com o fornecimento de cestas básicas, atendimento e tratamento de dependência quimica e benefícios eventuais. Desenvolver o Programa 
Bolsa Família e o PAIF - Programa de Atendimento Integral a Família; realizar casamentos comunitários; prestar Assitência Jurídica aos reconhecidamente carentes e 
promover a capacitação dos Conselhos Municipais correlatos a área social. Efetuar a aquisição de veículo visando a ampliação dos atendimentos e assitenciais. 
Promover a asssitência ao Portador de Deficiência, assitenciando na aquisição de benefício de prestação continuada, realizando serviço de ação continuada e oficinas 
profissionalizantes, bem como, oportunizar apoio a reabilitação. Efetuar aquisição de veículo padrão ônibus para ampliar o atendimento e assistência aos portadores 
de deficiência. 
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0020 - Construir e Manter Centro de Convivência da Mulher 
Produto: Construção 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 so.000,00)) o,oo)) 
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0021 - Construção da Capela Mortuária Municipal 
Produto: Construção 
Unidade de Medida: Und Total Meta: ) 1 2s.ooo,oo) ) 1 31.575,ooj J 
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0022 - Apoio aos catadores de papel bem como padronização de seus carrinhos 
Produto: Pessoas 
Unidade de Medida: Und Total Meta: ) 840 40.000,00)) 849 51.061,29) ) 
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0023 - Doação de cestas básicas 
Produto: Cestas 
Unidade de Medida: Und Total Meta: ) 650 50.000,00) J 683 66.355,os) ) 
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0024 - Atendimento às pessoas carentes de forma geral 
Produto: Pessoas 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:14 37 
o,oo) j º·ºº' 
o,oo) J o,oo) 
858 56.246,so) ) 867 62.293,14) 
718 76.034,54) ) 754 87.512,16) 
WSGestão 
Ação Ano 2001> 
Quantidade I Valor 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade J Valor 
Ano2009 
Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Global Total Meta: '-1 ___ 1_____ 3_0_.0_00_,o~ol L-1 ___ 1_____ 3_7_.8_90_,o__Jol '--I ________ 4_1_.3_00_,1___,ol '-1 ___ 1 _____ 4_5_.2_s4_,s___,1I 
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0025 - PAIF - Programa de Atendimento Integral a Família 
Produto: Famílias 
Unidade de Medida: Und Total Meta: J 40 50.ooo,ool I 
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0026 ·Construção de Unidades Habitacionais 
Produto: Habitação 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 70 350.000,0011 
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0027 - Aquisição de veículo 
Produto: Veículo 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 40.000,0011 
40 63.150,0011 
70 442.050,0011 
1 50.520,ool I 
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0028 - Construção de Casa de Recuperação e Tratamento para dependentes químicos 
Produto: Construção 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 0,0011 1 0,0011 
Meta/Produto: Meta: 09.0_3.0036.0029 ·Aquisição de ônibus 
Produto: Onibus 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 200.000,0011 0,0011 
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0030 - Serviços de Ação Continuada 
Produto: Serviços 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1.116 80.000,0011 1.128 102.126,4511 
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0031 - Apoio à reabilitação 
Produto: Apoio 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 100 30.000,0011 105 39.784,5011 
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0032 • Manutenção das atividades do Departamento de Assistência Comunitária 
Produto: Manutenção 
Impresso em: 8/1212005 09:12:14 38 
40 68.833,5011 40 75.441,521 
70 481.834,5011 70 528.090,611 
0,0011 0,001 
0,0011 0,001 
0,0011 0,001 
1.140 112.502,0611 1.152 124.600,181 
110 45.430, 1111 115 52.054,651 
WSGestão 
Ação Ano 200b Ano 2007 
Quantidade I Valor Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 24s.100,oo\ I 1 
Meta/Produto: Meta: 09.03.0036.0033 - Manutenção das Atividades da Marcenaria 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 190.aoo,oo\ I 1 
Total Programa Governo: 1 2.823 1.384.500,0011 2.881 
Total Unidade: 1 2.909 1.581.500,0011 2.968 
Total Orgão: 1 5.427 3.198.510,ooj I 5.414 
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TECNOLÓGICO 
Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO OE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução 
314.108,1011 
240.980,4011 
1.439.601,8111 
1.544.872,8611 
3.415.912,1811 
Ano 2008 Ano 2009 
Quantidade I Valor Quantidade I Valor 
342.377 ,83\ I 1 375.246,101 
1 262.668,64\ I 1 287.884,831 
2.939 1.487 .228,09\ I 3.001 1.638.388,091 
3.030 1.576.763,2611 3.098 1.739.064,791 
5.458 3.436.423,1611 5.511 3. 776.368,821 
Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos órgãos da 
Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor. 
Meta/Produto: Meta: 10.01.0007.0001 - Manutenção das Atividades do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: j 1 131.000,0011 1 165.453,oo[ j 
Total Programa Governo: j 1 131.000,0011 1 165.453,0011 
Total Unidade: \ 1 131.000,00\ I 1 165.453,0011 
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO 
Programa Governo: 18 - Incentivo à Atividade Comercial 
1 180.343,7711 1 
1 180.343,7711 1 
1 180.343, 1111 1 
Objetivo: Apoiar as atividades relativas ao comércio local no que se refere a feiras e outros eventos, objetivando atrair compradores da região; manter sala de apoio ao 
empresário e capacitar trabalhadores, além de apoiar programas de comércio exterior. 
Meta/Produto: Meta: 10.02.0018.0001 - Manter sala de apoio ao empresário 
Produto: Manutenção 
197.656,771 
197.656,77\ 
197.656,771 
Unidade de Medida: Und Total Meta: '-1 ___ 1_____ 2_0_.o_oo_,o__.ol '---I ___ 1 _____ 2_s_.2_60_,o__,0JI ~ ___ 1 _____ 2_1_.5_33_.4~º11 ~ ___ 1 _____ 3_0_.1_16_,6~11 
Meta/Produto: Meta: 10.02.0018.0002 - Capacitar trabalhadores 
Produto: Pessoas 
Impresso em: 8/1212005 09:12:14 39 WSGestão 
Ação Ano 2006 Ano 2007 Ano2008 Ano 2009 
Quantidade I Valor Quantidade I Valor Quantidade J Valor Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 700 101.300,0011 700 127.941,9011 700 139.456,6711 700 152.844,511 
Meta/Produto: Meta: 10.02.0018.0003 - Realizar Festa da Laranja 
Produto: Evento 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 50.000,0011 1 63.150,0011 1 68.833,5011 1 75.441,521 
Meta/Produto: Meta: 10.02.0018.0004 - Manter Centro de Eventos 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 144.50o,ool I 1 182.503,5011 1 198.928,8211 218.025,981 
Meta/Produto: Meta: 10.02.0018.0005 ·Realizar Feiras e Exposições 
Produto: Eventos 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 2 420.000,0011 2 530.460,0011 2 578.201 ,4ol I 2 633.708,731 
Meta/Produto: Meta: 10.02.0018.0006 - Realizar Rodeio Crioulo 
Produto: Rodeio 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 30.000,0011 1 37.890,0011 1 41.300,1011 1 45.264,911 
Total Programa Governo: 1 706 765.800,0011 706 967 .205,4011 706 1.054.253,8911 706 1.155.462,261 
Total Unidade: 1 706 765.800,0011 706 967.205,4011 706 1.054.253,8911 706 1.155.462,261 
Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA 
Programa Governo: 19- Incentivo a Implantação de Indústrias 
Objetivo: Aquisição de terreno e execução de obras tais como abertura e pavimentação de ruas, instalação de rede de energia elétrica, rede de água e outras melhorias, visando 
a instalação de indústrias. 
Meta/Produto: Meta: 10.03.0019.0007 - Aquisição de terreno para implantação de indústrias 
Produto: Terreno 
Unidade de Medida: Mts2 
Meta/Produto: Meta: 10.03.0019.0008 - Construir barracões para condomínios industriais 
Produto: Barracões 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:14 40 WSGestão 
Ação Ano 2006 
Quantidade I Valor 
Ano 2007 
Quantidade / Valor 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano2009 
Quantidade /Valor 
Unidade de Medida: Mts2 TotalMeta:l~ __ 1_s._oo_o _____ so_o_.o_oo_,o_,olLI __ s_.00_0 _____ 2_1_0._so_o_,o_,ojlL __ s._00_0 _____ 2_2_9._44_5_,o~ollL __ s._00_0 _____ 2_5_1._41_1_,1_,2\ 
Meta/Produto: Meta: 10.03.0019.0009 -Apoiar e desenvolver programas no setor têxtil 
Produto: Programa 
Unidade de Medida: Und Total Meta: L/ ___ 1 _____ a_o._oo_o_,o_,ol LI ___ 1 _____ 1_0_1._04_0_,o-'ol /L ________ 1_1_0._13_3_,s_Jol LI ___ 1 _____ 1_2_0._10_6_,4_,31 
Meta/Produto: Meta: 10.03.0019.0011 - Manter e apromorar Programa de Auto Emprego - PAE 
Produto: Programa 
Unidade de Medida: Und TotalMeta:IL ___ 1 _____ 1_1_0._00_0_.o~ol\L ________ 2_1_4._11_0_,o-'oj\L ___ 1_____ 2_3_4._03_3_,9_Jol\L ___ 1 _____ 2_s_6._so_1_,1_,sj 
Meta/Produto: Meta: 10.03.0019.0012 - Manter as atividades do Departamento de Indústria e Tecnologia 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 170.000,00/ I 1 
Meta/Produto: Meta: 10.03.0019.0013 -Apoiar projetos de desenvolvimento sw softwares 
Produto: Softwares 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 2 60.000,00/ I 2 
Meta/Produto: Meta: 10.03.0019.0014 -Apoiar e estimular a criação de cooperativas 
Produto: Cooperativas 
214.710,0011 1 234.033,90/ / 1 256.501, 15/ 
75.780,oo// 2 82.600,20/ I 2 90.529,821 
Unidade de Medida: Und Total Meta: LI ___ 3 _____ 20_.o_o_o,_oo/ LI ___ 1 _____ s_.4_2_0,_oo/ LI ___ 1 _____ 9_.1_11_.a_o/ LI ___ 1 _____ 1_0_.0_58_,a_7/ 
Meta/Produto: Meta: 10.03.0019.0015 - Implantar e manter pólos de tecnologia 
Produto: Pólos de Tecnologia 
Unidade de Medida: Und Total Meta: LI ___ 1 ____ 9_0_.0_00_,o_ol/ L _________ o_,o__,oll L ___ 1 ______ o,__Joojl L _________ o_,o_Joj 
Meta/Produto: Meta: 10.03.0019.0016 - Implantar e manter Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Produto: FMD 
Unidade de Medida: Und Total Meta: LI ___ 1 _____ 1_4_0._00_0_,o_,o/ LI ___ 1 _____ 1_1_6._8_20_,o__,ol LI ________ 1_s_2._n_3_,8~º1 LI ___ 1 _____ 2_1_1._23_6_,2_,4/ 
Meta/Produto: Meta: 10.03.0019.0017 - Implantar Unidade Agroindustrial 
Produto: Unidade Agroindustrial 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:14 41 WSGestão 
Ação Ano 2006 
Quantidade / Valor 
Unidade de Medida: Und Total Meta: LI ----------------' 1 100.000,0011 
45.011 1.630.000,0011 
45.011 1.630.ooo,ooj j 
45.718 2.526.800,001 \ 
Total Programa Governo: LI ---------------' 
Total Unidade:j L ------------~ 
Total Orgão:\ L ----------~ 
Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA 
Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução 
Ano2007 Ano 2008 Ano2009 
Quantidade / Valor Quantidade I Valor Quantidade I Valor 
0,0011 0,0011 0,001 
5.007 1.001.980,0011 5.008 1.092.158,2011 5.007 1.197 .005,391 
5.007 1.001.980,ool I 5.008 1.092.158,2011 5.007 1.197.005,391 
5.714 2.134.638,4011 5.715 2.326.755,8611 5.714 2.550.124,421 
Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos órgãos da 
Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor. 
Meta/Produto: Meta: 11.01.0007 .0001 - Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Agricultura 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: \ 1 104.000,0011 1 131.352,0011 
Total Programa Governo: 1 1 104.000,0011 1 131.352,0011 
Total Unidade: 1 1 104.000,0011 1 131.352,0011 
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
Programa Governo: 20 - Apoiar e Incrementar Produção Agropecuária 
1 143.173,6811 1 156.918,351 
1 143.173,6811 1 156.918,351 
1 143.173,6811 1 156.918,351 
Objetivo: Desenvolver programas de fomento a produção, análise de solos, fornecer treinamento a técnicos e produtores; distribuir mudas frutiferas através da Associação dos 
Fruticultores; manter o programa de fruticultura, manter a produção de mudas de flores e a produção de olericolas no Horto, manter o programa de inseminação 
artificial; incentivar a criação de bovinos, suínos e aves; apoiar e incentivar as agroindustrias; manter o SIM - Serviço de Inspeção Municipal; manter a unidade de 
beneficiamento de plantas medicinais; construir poços artesianos e/ou fontes de zona rural; contribuição à EMATER-PR; aquisição de veículos para extensão rural; 
aquisição de calcário; implantação do programa de pastagens e de unidades demonstrativas. 
Meta/Produto: Meta: 11.02.0020.0002 - Implantar e Apoiar Agroindústrias de origem vegetal e animal 
Produto: Agroindústria 
Unidade de Medida: Und Total Meta:! L ___ 2 _____ 2_0_.0_00_,o_oll L ___ 2 _____ 2_s_.2_so_,o_oll L ___ 2 _____ 2_1_.5_33_,4_oll L ___ 2 _____ s_o._11_6_,6~1I 
Meta/Produto: Meta: 11.02.0020.0003 - Programa de incrementação da produção agropecuária 
Produto: Programa 
Unidade de Medida: Und Total Meta: ~I ________ 6_0._00_0_,o__,oj LI ___ 1 _____ 1_5._7_so_,o_Jol '-I ___ 1 _____ 8_2._60_0_,2_,oj jc__ ___ 1 _____ s_o._52_s_,s_,2j 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:14 42 WSGestão 
Ação Ano 200b 
Quantidade / Valor 
Ano2007 
Quantidade I Valor 
Meta/Produto: Meta: 11.02.0020.0005 ·Aquisição de veículo para assistência Técnica 
Produto: Veículo 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 2 50.000,0011 2 
Meta/Produto: Meta: 11.02.0020.0006 ·Prestar Assistência Técnica aos produtores rurais do Município 
Produto: Assistência Técnica 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1 40.000,0011 1 
Meta/Produto: Meta: 11.02.0020.0007 - Capacitação de produtores e técnicos em áreas diversas 
Produto: Capacitação 
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 5 20.000,0011 5 
Meta/Produto: Meta: 11.02.0020.0008 ·Manter o SIM. Serviço de Inspeção Municipal 
Produto: SIM 
Unidade de Medida: Und Total Meta: j 1 10.000,0011 1 
Meta/Produto: Meta: 11.02.0020.0009 - Criar Centro de Treinamento para produtores 
Produto: Centro de Treinamento 
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 1 50.000,0011 1 
Meta/Produto: Meta: 11.02.0020.0010 ·Pavimentação poliédrica de estradas do interior 
Produto: Pavimentação 
Unidade de Medida: Km Total Meta: 1 30 so.ooo,ool I 30 
Meta/Produto: Meta: 11.02.0020.0011 ·Aquisição de calcário 
Produto: Calcário 
Unidade de Medida: Tonelada Total Meta: 1 5.000 100.000,0011 7.000 
63.150,0011 
50.520,0011 
25.260,0011 
12.630,0011 
63.150,0011 
113.670,0011 
176.820,0011 
Meta/Produto: Meta: 11.02.0020.0012 - Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural 
Produto: Manutenção 
Impresso em: 8/1212005 09:12:14 43 
Ano2008 
Quantidade I Valor 
2 
1 
5 
1 
1 
30 
10.000 
68.833,5011 
55.066,8011 
27.533,4011 
13. 766, 1011 
68.833,5011 
123.900,3011 
275.334,0011 
Ano2009 
Quantidade/ Valor 
2 75.441,521 
1 60.353,211 
5 30.176,611 
1 15.088,301 
1 75.441,521 
30 135.794,731 
10.000 301.766,061 
WSGestão 
Ação Ano 2005 Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009 
Quantidade /Valor Quantidade / Valor Quantidade J Valor Quantidade/ Valor 
Unidade de Medida: Global Total Meta: \ 1 75.ooo,ooj \ 1 94.725,ooj \ 1 103.250,251 \ 1 113.162,271 
Total Programa Governo:\ 5.044 515.ooo,ool J 7.044 100.965,ool J 10.044 846.652,051 \ 10.044 927.930,651 
Programa Governo: 44 - Comercialização de Produtos Agropecuários 
Objetivo: Proporcionar aos produtores rurais que cultivam orgânicos e convencionais um ambiente padronizado, dentro das normas da vigilância sanitária para venderem 
produtos oriundos da agricultura familiar. Oferecer aos consumidores uma feira organizada onde possam obter produtos de ótima qualidade. 
Meta/Produto: Meta: 11.02.0044.0013 - Construção do Mercado do Produtor 
Produto: Construção 
Unidade de Medida: Und Total Meta: \~ ___ 1 ____ 1_so_.o_o_o.~oo\\ ._---------º·~ºº\!~---------º-·º~ºli._---------º-·º~º! 
Meta/Produto: Meta: 11.02.0044.0014 - Aquisição de Patrulha Mecanizada Rural 
Produto: Patrulha Mecanizada 
Unidade de Medida: Und Total Meta: ~( ___ 2 _____ 1_50_.o_oo_,o~o( ~I ___ 2 _____ 18_9_.4_50_,o~o( ~I ___ 2 _____ 2_06_.s_oo_,5~0( \~ ___ 2 _____ 22_6_.3_24_,5~51 
Total Programa Governo: ( 3 310.000,0o! ( 2 189.450,oo\ ( 2 206.500,50\ ( 2 226.324,55\ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ 
Programa Governo: 48 - Programa Casa Própria 
Objetivo: Participação do Município na infra-estrutura para a construção de casas populares a população carente do campo. 
Meta/Produto: Meta: 11.02.0048.0001 - Participação do Município na infra-estrutura para construção de casas no campo 
Produto: Casas 
Unidade de Medida: Global Total Meta: \ 1 50.000,ool \ 1 63.150,ool \ 1 68.833,5oj \ 1 75.441,52\ 
Total Programa Governo: \ 1 50.000,ool \ 1 63.150,ooj \ 1 68.833,50) \ 1 75.441,521 
Total Unidade: \ 5.048 875.000,0011 7.047 953.565,ool I 10.047 1.121.986,05\ I 10.047 1.229.696,711 
Total Orgão: 1 5.049 979.ooo,oo\ \ 7.048 1.084.917 ,ool \ 10.048 1.265.159,7311 10.048 1.386.615,061 
Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 
Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 
Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução 
Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos órgãos da 
Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor. 
Meta/Produto: Meta: 12.01.0007 .0001 - Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Turismo 
Impresso em: 8/1212005 09:12:15 44 WSGestão 
Ação 
Produto: Manutenção 
Ano 2006 
Quantidade I Valor 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano2008 
Quantidade I Valor 
Ano2009 
Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Global TotalMeta:\~ ________ 11_3_.o_oo_,o__,oll'----___ 1 _______ 142.719,0011 _J 155.563,7111 1 170.497,831 
Total Programa Governo:j '--____ 1 ______ 1_13_._oo_o_.__,ool IL ____ 1 ________ 142.719,0011 __J 1 155.563,7111 1 170.497,831 
Total Unidade:) 1 113.ooo,oojj L ___ 1 _______ 142.719,0011 _J 1 155.563,71) I 1 170.497,831 
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
Programa Governo: 21 - Preservar e Melhorar o Meio Ambiente 
Objetivo: Preservar e conservar o Meio Ambiente, através do estímulo a exploração racional dos recursos naturais renováveis, da identificação de fontes poluidoras, de ações 
para redução dos índices de poluição, programa de educação ambiental junto as escolas da rede municipal buscando uma melhoria na qualidade de vida; aquisição de 
veículo. 
Meta/Produto: Meta: 12.02.0021.0001 - Manutenção das atividades operacionais do Departamento de Meio Ambiente 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: '--1 ___ 1_____ 9_9_.o_oo_,o_oj LI ___ 1_____ 1_25_.o_37_,o__,ol '-I ___ 1_____ 13_6_.2_9o_,3__,31 '--I ___ 1 _____ 14_9_.3_74_,~201 
Meta/Produto: Meta: 12.02.0021.0002 - Implementação e Recuperação de áreas degradadas (saibreiras, jazidas de basalto e argila) 
Produto: Áreas Degradadas 
Unidade de Medida: Hectare Total Meta: '--1 ___ s _____ 4_o._oo_o_,o__,ol LI ~--5 _____ s_o._52_0_,o_Joll L ___ 5 _____ 5_s._o6_6_,8_.Joll '---___ s _____ s_o._35_3_,2__,11 
Meta/Produto: Meta: 12.02.0021.0003 - Promover e apoiar eventos educativos ligados ao Meio Ambiente, construção de maquete ambiental 
Produto: Eventos/Maquete 
Unidade de Medida: Und Total Meta: '---1 ___ 3_____ 5o_.o_o_o,o__,ol '-I ___ 3_____ 6_3_.1_so_,o__Jo\ '---I ___ 3 _____ 68_.8_33_,5__,ol '---1 ___ 3 _____ 7_5_.44_1,_s21 
Meta/Produto: Meta: 12.02.0021.0004 - Aquisição de Veículo 
Produto: Veículo 
Unidade de Medida: Und Total Meta: ~I ___ 2 ____ 4_o_.o_oo_,o__,o\ '-I _________ o,_ool LI _________ o_,o_Jol '---1 _________ o_,o_ol 
Meta/Produto: Meta: 12.02.0021.0005 - Desenvolver Projetos e Ações para estimular o turismo no Município 
Produto: Turismo 
Unidade de Medida: Global Total Meta: !~ ___ 1 _____ 4_0._00_0_,o__,ol\ L ___ 1 _____ s_o._s2_0_,o__Jof \L_ ___ 1 _____ 5_5._06_6_,8_,ol \'--___ 1 _____ 6_0._35_3_,2__,1I 
Meta/Produto: Meta: 12.02.0021.0006 - Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:15 45 WSGestão 
Ação 
Produto: Coleta Seletiva 
Ano 2000 
Quantidade I Valor 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade I Valor 
Ano 2009 
Quantidade I Valor 
Unidade de Medida: Percentu Total Meta: 1 ____ 3_0 _____ 1_0_.0_00_,o~ol '---1 ___ 5_0 _____ 14_7_.3_so_,o~ol _I ___ 1_0 _____ 22_4_.a_56_,1__,ol _I ___ s_o _____ 31_6_.B_54_,3~71 
Meta/Produto: Meta: 12.02.0021.0009 - Manter Viveiro Municipal 
Produto: Viveiro Municipal 
Unidade de Medida: Und Total Meta: '---1 ___ 1_____ 5_0_.0_00_,o~ol '---I ________ 6_3_.1_50_,o__,ol l.__ _______ s_a_.8_33_,5__,ol '---1 ___ 1 _____ 1_5_.44_1_,5__,21 
Meta/Produto: Meta: 12.02.0021.0010 -Arborização e poda urbana 
Produto: Arborização/Poda 
Unidade de Medida: Global Total Meta:I '---___ 1 _____ 8_0._00_0_,o__,oll '---___ 1 _____ 1_0_1._04_0_,o__,ol '---I ___ 1 _____ 1_1_0._13_3_,6__,oll '---___ 1 _____ 1_2_0._10_6_,4__,31 
Meta/Produto: Meta: 12.02.0021.0012 - Recuperar fundos de vales e matas ciliares, implantar e reestruturar parques municipais 
Produto: Reflorestamento 
Unidade de Medida: Global TotalMeta:_I ________ 9_0_.o_oo_,o__,ol\ ____ 1_____ 11_3_.6_10_,o~oll ____ 1_____ 12_3_.9_oo_,3__,oll~ ___ 1 _____ 13_5_.7_94_,7~31 
Total Programa Governo:j '---___ 4_5 _____ 5_59_.o_o_o_,o_,ol 1~ __ 6_3 _____ 7_1_4._43_7_,o~ol I 83 842.980,9311~ __ 10_3 _____ 9_9_4._31_9_,1~8\ 
Programa Governo: 46 - Contribuição com o Meio Ambiente 
Objetivo: Aquisição de terreno para implantação do Aterro Sanitário controlado, necessário para a prevenção de doenças infecto-contagiosas. 
Meta/Produto: Meta: 12.02.0046.0013 -Aquisição de área para aterro sanitário 
Produto: Aterro Sanitário 
Unidade de Medida: Mts2 Total Meta: l.___2_34_.o_o_o ____ 25_0_.oo_o_,o__,ol _I ---------º-·º~ºli_ ---------º-·º~ºli_ ---------º·~ººI 
Meta/Produto: Meta: 12.02.0046.0014 -Aquisição de área para o Cemitério 
Produto: Área para Cemitério 
Unidade de Medida: Mts2 Total Meta: 1~_95_.o_o_o ____ 5_o_.oo_o_,o~oll _---------º-·º~ºli_ ---------º-'º~ºli __________ o,o__,o\ 
Meta/Produto: Meta: 12.02.004Ei.0015 - Implantar Parques lineares 
Produto: Parques 
Unidade de Medida: Und Total Meta: _I ___ 1 _____ so_.o_o_o,~ool _I ________ s_3_.1_5o_,o~oll _________ 6_8_.8_33_,5__,ol '---1 ________ 1_s_.44_1_,5~21 
Total Programa Governo: ~I __ 32_9_.0_0_1 _____ 3_50_.o_o_o_,o__,ol ~I ____ 1 _____ 63_.1_s_o_,o__,ol ~I _________ 68_.8_3_3_,s_Jol l'---___ 1_____ 1_s._44_1_,s_J2! 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:15 46 WSGestão 
Ação Ano 2006 
Quantidade J Valor 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade J Valor 
Ano2009 
Quantidade I Valor 
Total Unidade: '-1 _3_29_.o_4_6 _____ 9o_9_.o_oo_,o_Jo\ '-\ ___ 6_4 _____ 7_7_7._58_7_,o-'o\ '-1 ___ 8_4 _____ 9_1_1._s1_4_,4__,3\ '-1 ___ 1_04 ____ 1_.o_s_s._1s_o_,1____,o\ 
TotalOrgão:I 329.047 1.022.000,ool\ 65 920.306,oo\\ 85 1.067.378,141\ '-___ 1_05 ____ 1_.2_4_0._25_8_,5____,2! 
Orgão: 13 ·COORDENADORIA DO PROCON 
Unidade: 1 ·UNIDADE DO PROCON 
Programa Governo: 47 - Assistência aos Direitos Humanos 
Objetivo: Manutenção da Coordenadoria de Defesa do Consumidor 
Meta/Produto: Meta: 13.01.0047.0001 - Manter Atividades da Unidade do Procon 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global TotalMeta:\'-___ 1_____ 1_1_1._65_0_,o__,o\LI ___ 1 _______ 148.591,9511 ~ 
~-----------~ 
Total Programa Governo:\'-____ 1 _____ 11_1_.6_5_0,-----"0ol LI ____ 1 _______ 148.591,9511 ---' 
Total Unidade: 1 1 117.650,oo\\ L ___ 1 _______ 148.591,951 _,\ 
Total Orgão: \ 1 117.650,001 '-1 ___ 1 _______ 148.591,9511 _, 
Orgão: 14 ·ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DO SÃO ROQUE DO CHOPIM 
Unidade: 1 -ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 
Programa Governo: 7 • Coordenação, Supervisão e Execução 
1 161.965,2311 1 177.513,891 
1 161.965,2311 1 177.513,891 
1 161.965,23\ \ 1 177 .513,89\ 
1 161.965,2311 1 177.513,891 
Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos õrgãos da 
Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendãria, bem como viabilizar serviços e melhorias necessãrias no Setor. 
Meta/Produto: Meta: 14.01.0007.0001 - Manter Atividades da Administração Distrital do São Roque do Chopim 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: j 1 77.900,0o\ I 1 98.381,10\ I 
Total Programa Governo: 1 1 11.900,00\ I 1 98.387,7011 
Total Unidade: 1 1 77.900,oo\ I 1 s8.3a1,10\ I 
Total Orgão: 1 1 11.900,ooJ I 1 98.387,70\ J 
Orgão: 15 ·COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE PATO BRANCO 
Unidade: 1 ·DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
Impresso em: S/12/2005 09:12:15 47 
1 107.242,5911 117.537,881 
1 101.242,59\ I 117.537,881 
1 107 .242,59\ I 117.537,88\ 
1 107.242,59\ I 117.537,ssJ 
WSGestão 
Ação Ano201Ju 
Quantidade I Valor 
Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução 
Ano 2007 
Quantidade I Valor 
Ano 2008 
Quantidade/ Valor 
Ano2009 
Quantidade I Valor 
Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos órgãos da 
Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor. 
Meta/Produto: Meta: 15.01.0007.0001 ·Manter Atividades da Companhia de Mineração de Pato Branco 
Produto: Manutenção 
Unidade de Medida: Global Total Meta: J 1 100.250,0011 1 
Total Programa Governo: 1 1 100.250,0011 1 
Total Unidade: 1 1 100.250,0011 1 
Total Orgão: 1 1 100.250,0011 1 
Total Geral:\ 1.560.262 72.783.785,ool \ 1.222.387 
Impresso em: 8/12/2005 09:12:15 48 
126.615,7511 138.011,1111 1 151.260,241 
126.615,7511 138.011,1111 1 151.260,241 
126.615,7511 138.011,1111 1 151.260,241 
126.615,7511 138.011,1111 1 151.260,241 
84.234.817,6811 1.277.353 91.906.990,081 \ 1.324.540 101.553.827'121 
WSGestão 
ANEXO II 
METAS FISCAIS 
A) AVALIAÇAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DOS EXERCICIOS ANTERIORES 
ESPECIFICAÇAO 
RECEITA 
Programada 
Executada 
Corrente 
Programada 
Executada 
De Capital 
Programada 
Executada 
DESPESA 
Programada 
Executada 
Corrente 
Programada 
Executada 
De Capital 
Programada 
Executada 
Dívida Pública 
Juros e Encargos 
Proirramada 
Executada 
Principal 
Programada 
Executada 
RESULTADOS 
Nominal 
ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL 
V atores Correntes 
DIVIDA FLUTUANTE 
Valores Correntes 
PATRIMONIO LIQUIDO 
Valores Correntes 
RECEITA DE ALIENAÇÃODE ATIVOS 
Valores Correntes / DEMONSTRARQ~E F~LICADO A 
REC DE ALIENA" ~, . _ 
Eouipamemo~ ~ JYtatvr-i"al Permanente 
Obras Y1iista}áç~/} /'1 ,..., _ ) 
R~~ro vfc~ J0 'lt/ . . . Prefeito Mumc1pal 
2002 
41.875.000,00 
39.100.288,00 
41.420.100,00 
40.412.217,51 
2.383.000,00 
987.046,00 
41.875.000,00 
38.114.203,31 
35.553.250,00 
33.238.659,56 
5.903.000,00 
4.875.543, 75 
240.000,00 
121.365,27 
1.440.000,00 
1.325.889,42 
986.084,69 
2.809.815,26 
3.861.464,74 
24.069.136,85 
77.100,00 
77.100,00 
0,00 
/ 
/ AA / 
MA os IN 
S.ecretáno de Fmanças 
1 
2003 
61.790.001,56 
46.607.303,00 
56.421.477,56 
46.023.571,93 
5.368.524,00 
583.731,07 
61.790.001,56 
46.422.953,44 
51.441.297,83 
41.479.839,66 
10.194.613,50 
4.943.113, 78 
200.227,50 
204.865,53 
1.893.060,00 
1.551.685,83 
184.349,56 
2.316.247,42 
3.183.547,34 
27.588.939,37 
14.100,00 
14.100,00 
0,00 
2004 
64.915.550,00 
60.026.494,21 
55.185.550,00 
55.586.211,96 
9.730.000,00 
4.440.282,25 
64.915.550,00 
53.590.128,18 
49.196.900,00 
44.818.640,54 
15.625.00,00 
8.nl.487,64 
220.000,00 
199.754,45 
1. 730.000,00 
1.371.898,60 
-1.630.000,00 
1.941.521,50 
1.363.216,30 
34.904.878,03 
9.000,00 
785.909,92 
6.345.779,12 
1 
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA 
RECEITAS POR FONTES 
ESPECIFICAÇÃO ARRECADADO !PREVISTO REESTIMADO PREVISTO 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
RECEITAS CORRENTES 40.412.217,51 48.621.527,50 55.586.211,96 63.615.035,00 7 4. 778.321,00 84.890.337,68 92.535.744,91 101.939.569,03 111.824.650,02 
Receita Tributária 6.853.756,25 6.107.929,64 7.536.472, 71 12.117.600,00 14.976.480,00 15.858.441,63 17.142.658,62 18.642.174,44 20.515.515,98 
Impostos 4.095.112,41 4.429.759,79 5.642.273,38 8.368.800,0 9.205. 680, 00 10.322.393,63 11.153.005,82 12.153.556,36 13. 478. 036, 09 
IPTU 1.148.906,00 1.219.288,23 1.404.684,17 3.850.000,00 4.235.000,00 4.854.645,63 5.138.483,02 5.537.581,28 6.200.463,50 
IRRF 419.624,36 439.907,17 623.485,41 550.000,00 605.000,00 665.500,00 732.050,00 805.255,00 885.780,50 
ITBI 658.620,65 616.722,61 752.052,73 880.000,00 968.000,00 1.064.800,00 1.171.280,00 1.288.408,00 1.417.248,80 
ISSQN 1.867.961,40 2.153.841,78 2.862.051,07 3.088.800,00 3.397.680,00 3.737.448,00 4.111.192,80 4.522.312,08 4.974.543,29 
Taxas 2.537.990,20 1.678.169,85 1.894.199,33 3.638.800,00 4. 770.800, 00 5.402.948,00 5.843.242,80 6.327.567,08 6.860.323, 79 
Pelo Exercício do Poder de Polícia 375.830,05 522.511,45 726.461,81 534.600,00 1.150.000,00 1.646.866,00 1.711.552,60 1.782.707,86 1.860.978,65 
Pela Prestação de Serviços 2.162.160,15 1.155.658,40 1.167.737,52 3.104.200,00 3.620.800,00 3.756.082,00 4.131.690,20 4.544.859,22 4.999.345,14 
Contribuição de Melhorias 220.653,64 220.653,64 0,00 110.000,00 1.000.000,00 133.100,00 146.410,00 161.051,00 177.156,10 
Receita de Contribuições 44.418,63 44.418,63 2.257 .884,62 1.688.995,00 2.768.677,00 3.043.683,95 3.248.052,35 3.472.857,59 3.720.143,34 
Receita Patrimonial 209.758,22 340.082,11 647.696,89 344.300,00 691.980,00 816.603,00 898.263,60 914.089,63 1.024.498,59 
Receitas Imobiliárias 10.414,87 14.156,51 362.074,73 69.300,00 249.750,00 283.853,00 292.238,30 303.462,13 381.608,34 
Receita de valores mobiliários 199.343,35 325.925,60 285.622,16 275.000,00 442.230,00 532.750,00 606.025,30 610.627,50 642.890,25 
Outras receitas patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 44.000,00 48.400,00 53.240,00 58.564,00 64.420,40 70.862,44 
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Receita de Serviços 260.149,55 140.545,11 142.691,62 559.240,00 665.414,00 676.680,40 744.348,44 818.783,28 900.661,61 
Transferências Correntes 30.427.987,51 37.875.968,1 42.083.648,10 46.000.900,00 48.520.990,00 56. 761.089,00 62.327.197,90 68.449.917,69 75.186.909,46 
Cota-parte do FPM 8.085.254,55 8.601. 723,43 10.287.756,99 9.350.000,00 10.285.000,00 l 1.313.500,00 12.444.850,00 13.689.335,00 15.058.268,50 
Transferência do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transferência do ITR 29.077,99 25.717,26 37.781,71 44.000,00 48.400,00 53.240,00 58.564,00 64.420,40 70.862,44 
Cota-Parte Lei Kandir 87/96 460.555,92 532.899,21 403.371,12 706.200,00 776.820,00 854.502,00 939.952,20 1.033.947,42 l.137.342,16 
SUS eFNS 8.913. 784,27 13.332.755,8c 13.254.212,95 17.600.000,00 16.270.000,00 21.296.000,00 23.425.600,00 25.768.160,00 28.344.976,00 
Participação no ICMS 6.548.441,60 7.981.598,33 9.246.632,22 9.020.000,00 9.922.000,00 10.914.200,00 12.005.620,00 13.206.182,00 14.526.800,20 
Cota-Parte do IPV A 1.711.450,88 2.025.927,06 2.398.875,45 3.300.000,00 3.630.000,00 3.993.000,00 4.392.300,00 4.831.530,00 5.314.683,00 
Fundo de Exportação 232.254,90 234.708,76 283.017,68 330.000,00 363.000,00 399.300,00 439.230,00 483.153,00 531.468,30 
Transferência do FUNDEF 3.667.592,43 4.056.112,65 4.690.747,84 4.400.000,00 5.311.000,00 5.324.000,00 5.856.400,00 6.442.040,00 7.086.244,00 
Outras transf. Do Estado 0,00 263.862,47 0,00 55.000,00 100.000,00 166.550,00 173.205,00 180.525,50 190.578,05 
Outras transferência 618.421,70 820.663,14 88.913,20 1.195.700,00 1.814.770,0 2.446.797,00 2.591.476,70 2.750.624,37 2.925.686,81 
Outras Receitas Correntes 2.616.147,35 2.733.274,22 2.917.818,02 2.860.000,00 7 .106.380,00 7 .680.600,00 8.116.660,00 9.577.326,00 10.406.058,60 
Multas e Juros de Mora 659.939,37 905.772,57 983.923,58 550.000,00 1.435.000,00 1.665.500,0 1.732.050,00 1.805.255,00 1.985.780,50 
Indenizações e Restituições 87.879,49 0,00 23.680,00 55.000,00 150.000,00 166.550,00 173.205,00 80.525,50 88.578,05 
2 
Rec. Dívida Ativa Tributária 1.550.592,12 l.409.150,21 l.475.836,85 1.980.000,00 4.591.380,00 4.895.800,00 5.235.380,00 6.698.918,00 7.188.809,80 
Rec. Dívida Ativa Não Tributária 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Receitas Diversas 317.736,37 418.351,44 434.377,59 275.000,00 930.000,00 952.750,00 976.025,00 992.627,50 1.142.890,25 
RECEITAS DE CAPITAL 987.046,00 583.731,07 4.440.282,25 10.703.000,00 1.207.487,00 2.866.705,00 3.245.693,00 3.876.151,30 4.490.766,44 
Rec. De Capital 987.046,00 583.731,07 4.440.282,25 10. 703.000,00 1.207.487,00 2.866.705,00 3.245.693,00 3.876.151,30 4.490.766,44 
Operações de Credito 161.880,00 127.959,00 826.363,37 3.910.500,00 l.l 07.487,00 2.731.705,00 3.105.693,00 3. 725.363,05 4.297.899,36 
Alienação de Bens 77.100,00 4.100,00 9.000,00 82.500,00 100.000,00 135.000,00 140.000,00 150.788,25 192.867,08 
Transferências de Capital 748.066,00 441.672,07 3.604.918,88 6.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-)Deduções p/ FUNDEF 2.298.975,51 2.597.955,57 3.033.116,23 2.910.930,00 3.202.023,00 3.522.225,30 3.874.447,83 4.261.892,61 4.688.081,87 
TOTAL 39.100.288,00 46.607.303,00 60.026.494,21 64.915.550,00 72. 783. 785,00 84.234.817,68 91.906.990,08 101.553.827,72 111.627.334,59 
Fonte: Receita arrecadada. Balanç'O. dos exercícios de 2002, 2003 e 2004 da Secretaria de Finanças. 
METODOLOGIA DE CALCULO' A receita foi reestimada para 2005 e programada para o quadriênio segundo preços vigentes em 31.12.2004, considerando um acréscimo de 10% (dez oor cento) oor exercício. 
/ / 
~ulo~ Seciretario de Finanças 
I 
3 
C)DESPESAS J 
ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO FIXADO REESTIMADO PROGRAMADO 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Despesas Correntes 33.238.659,56 41.479.839,66 44.818.640,54 54.116.590,00 58.925.160,00 66.332.739,63 72.043.314,31 79. 132.895, 70 87.155.309,36 
Despesas de Capital 4.943.113,78 4.943.113,78 8.771.487,64 17.187.500,00 13.680.375,00 18.347.502,05 19.633.943,77 22.166.800,02 24.192.957,23 
Reserva de Contingência 0,00 0,00 179.675,00 103.015,00 178.250,00 210.096,00 229.732,00 254.132,00 279.068,00 
TOTAL 38.114.203,31 46.422.953,44 53.590.128,18 71.407.105,00 72. 783. 785,00 84.890.337,68 91.906.990,08 101.553.827,72 111.627.334,59 
Fonte: Despesa executada. Balanço dos exercícios de 2002, 2003 e 2004 
Nota: A despesa reestimada para 2005 foi determinada segundo preços vigentes em 31.12.2004, com um acréscimo de 10%. 
A despesa programada foi estimada de acordo com a previsão para 2006, sendo que a cada ano foi acrescído 10% sobre o valor do exercício anterior. 
D)SINTESE 
ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO FIXADO REESTIMADO PROGRAMADO 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
RECEITAS 39.100.288,00 46.607.303,00 60.026.494,21 71.407 .105,00 72. 783.785,00 84.234.817 ,68 91.906.990,08 101.553.827 ,72 111.627.334,59 
Receitas Correntes 40.412.217 ,51 48.621.527,50 55.586.211,96 63.615.035,00 74.778.321,00 84.890.337,68 92.535.744,91 101.939.569,03 111.824.650,02 
Receitas de Capital 987.046,00 583.731,07 4.440.282,25 10.703.000,00 1.207.487,00 2.866.705,00 3.245.693,00 3.876.151,30 4.490.766,44 
(-)Deduções p/ FUNDEF 2.298.975,51 2.597.955,57 2.646.300,00 2.910.930,00 3.202.023,00 3.522.225,00 3.874.447,83 4.261.892,61 4.688.081,87 
DESPESAS 38.114.203,31 46.422.953,44 53.590.128,18 71.407.105,00 72. 783.785,00 84.890.337 ,68 91.906.990,08 101.553.827,724 111.627.334,59 
Despesas Correntes 33.238.659,56 41.479.839,66 44.818.640,54 54.116.590,00 58.925.160,00 66.332.739,63 72.043.314,3 79.132.895,70 87.155.309,36 
Despesas de Capital 4.875.543,75 4.943.113,78 8.771.487,64 17 .187.500,00 13.680.375,00 18.347.502,05 19.633.943,78 22.166.800,02 24.192.957,23 
RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 93.650,00 103.015,00 178.250,00 210.096,00 229.732,00 254.132,00 279.068,00 
RESULTADOS 0,00 0,00 
Nominal 986.084,69 184.349,56 -1.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ATIVO FINANCEIRO 0,00 0,00 
DISPONÍVEL 
Valores correntes 2.144.750,60 2.316.279,42 l.I00.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.600.000,00 2.860.000,00 3.146.000,00 
DlVIDA FLUTUANTE 0,00 0,00 
Valores correntes 4.182.484,77 3.183.547,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00 0,00 
Valores correntes 24.069.136,85 27.588.939,37 30.000,000,00 33.000.000,00 36.000.000,00 38.000.000,00 41.800.000,00 45.980.000,00 
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE 0,00 0,00 
ATIVO 
Valores correntes 77.100,00 14.100,00 9.000,00 75.000,00 100.000,00 150.000,00 180.000,00 198.000,00 217.800,00 
APLICAÇÃO DA REC. DE ALIENAÇÃO 0,00 
Equipamentos e material permanente 77.100,00 14.100,00 9.000,00 75.000,00 100.000,00 150.000,00 180.000,00 198.000,00 217.800,00 
Obras e instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 
Fonte: Receita arrecadada e despesa realizada. Balanço dos exercícios de 2002, 2003 e 2004 e Orçamento de 2005. 
4 
E) DÍVIDA PÚBLICA 1 
.\ 
ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO FIXADO REESTIMADO PROGRAMADO 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
RECEITAS CORRENTES 40.412.217,51 48.621.527.50 55.586.211,96 63.615.035,00 74.778.321,00 84.890.337,68 92.521.611,89 101.939.569,03 111.824.650,02 
DÍVIDA FUNDADA 6.159.048,21 6.679.380,00 5.131.473,62 3. 795.000,00 4.174.500,00 4.591.950,00 5.051.145,00 5.556.259,50 6.111.885,45 
% em relação a receita corrente 15,24 13,74 9,23 5,97 6,95 5,14 5,97 5,97 5,97 
DÍVIDA FLUTUANTE 3.861.464,74 3.183.547,34 4.550.916,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
% em relação a receita corrente 9,56 6,55 8,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 10.020.512,95 9.862.927,34 9.682.389,85 3. 795.000,00 4.17 4.500,00 4.591.950,00 5.051.145,00 5.556.259,50 6.111.885,45 
5 
ANEXO Ili 
RISCOS FISCAIS 
ESPECIFICAÇAO 2006 2007 2008 2009 2010 
Ações judiciais 298.750,00 305.670,00 321.220,00 333.660,00 367.026,00 
Desapropriação de imóveis 120.000,00 117.000,00 121.000,00 130.000,00 143.000,00 
TOTAL 418.750,00 422.670,00 442.220,00 463.660,00 510.026,00 
'/)bAA- / MAU~;wARAIN Sycretario de Finanças 
6