| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 2681 / 2006 |
| Date | 2006-09-25 |
| Ementa | Altera o Anexo I – Ações Prioritárias, Funções e Subfunções de Governo, Objetivos e Metas para o período de 2006 a 2009, constante da Lei nº 2.480/2005, Plano Plurianual – PPA, alterado pela Lei nº 2.566/2005. |
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5P u:f Eituta cJ11 Ut2.WÍpal Je, qJ ato 23 taJU!O
j ,
ESTAD O PARANÁ
GA ET O PREFEITO
1 Nº 2.681, DE 25 DE SETEMBRO DE 2006
Altera o Anexo 1 - Ações Prioritárias, Funções e
Subfunções de Governo, Objetivos e Metas para
o período de 2006 a 2009, constante da Lei nº
2.480/2005, Plano Plurianual - PPA, alterado
pela Lei nº 2.566/2005.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art 1° O Anexo 1 - Ações prioritárias, funções e subfunções de governo,
objetivos e metas da Administração Municipal - da Lei Municipal nº 2.480, de 19 de
julho de 2005, alterado pela Lei nº 2.566, de 19 de dezembro de 2005, passa a vigorar
acrescido das metas anexas à presente lei.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando o
Anexo 1 da Lei nº 2.480, de 19 de julho de 2005, bem como o Anexo 1 da Lei nº 2.566,
de 19 de dezembro de 2005.
Gabinete do Prefeito Municipal}d~e~,/Branco, 25 de setembro de 2006.
~~'~ ~feito Municipal
Rua Caramuru, 271 Fone/Fax (46) 3220-1544 - 85501-060 - Pato Branco - Paraná
Anexo-1
Ano base: 2006
Ação
Orgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Ano2006
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Ano 2008
Quantidade/ Valor
Ano 2009
Quantidade I Valor
Unidade: 1 - CÂMARA DE VEREADORES
Programa Governo: 1 - Ação Legislativa
Objetivo: Assegurar o funcionamento da Câmara, em consonância com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na Lei Orgânica, oferecendo
plenas condições aos Vereadores no exercício das funções; legislar, com a sanção do Prefeito, sobre matérias de competência do Município; organizar e
administrar os seus serviços internos; exercer externamente o controle sobre a aplicação e prestação de contas dos recursos municipais; revisar
periodicamente a legislação municipal e executar outras atividades previstas na Lei Orgânica do Município.
Meta/Produto: Meta: 01.01.01.031.0001.0001 - Subsídios, Vencimentos e Obrigações
Produto: Pessoas
Unidade de Medida: Pessoas Total Meta: 20 1.170.000,00
Meta!Produto: Meta: 01.01.01.031.0001.0002 - Ampliar o Quadro Funcional
Produto: Pessoas
Unidade de Medida: Pessoas Total Meta: 6 25.000,00
Meta!Produto: Meta: 01.01.01.031.0001.0003 - Aquisição de Equipamentos
Produto: Equipamentos
26
7
Unidade de Medida: Und Total Meta: 55 27.000,00 50
Meta/Produto: Meta: 01.01.01.031.0001.0004 - Aquisição de Veículo para o Poder Legislativo
Produto: Veículo
1.921.023,00
36.837,50
31.000,91
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 40.000,00 1 50.000,00
21
55
Meta/Produto: Meta: 01.01.01.031.0001.0005 - Aquisição de Equipamentos para gravação de áudío, vídeo e edíçâo de sinat ·ele ·
Produto: Equipamentos /
1 I
2.174.450,27 30
45.889,00 9
37.170,09 50
0,00
2.647.997,21
56.581,14
37.034,93
0,00
WSGestão
Ação Ano 2006
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 10.000,00
MetafProduto: Meta: 01.0i.01.031.0001.0006 - Construir Novo Plenário ou Ampliar o Existente
Produto: Plenário
0,00
Unidade de Medida: M2 Total Meta: 0,00 200 150.000,00
Meta!Produto: Meta: 01.01.01.031.0001.0007 - Efetuar reformas internas e externas no edifício da Câmara
Produto: Reformas
Unidade de Medida: M2 Total Meta: 500 50.000,00 500
Meta/Produto: Meta: 01.01.01.031.0001.0008 ·Construir Nova Sede da Câmara Municipal
Produto: Construção
Unidade de Medida: M2 Total Meta: 2.100 850.000,00
63.150,00
0,00
Meta/Produto: Meta: 01.01.01.031.0001.0009 - Executar pintura na parte externa e interna nas dependências da Câmara
Produto: Pintura
Unidade de Medida: M2 Total Meta: 0,00 2.500
Meta!Produto: Meta: 01.01.01.031.0001.0010 - Manter as Atividades legislativas, administrativas e financeiras
Produto: Manutenção
0,00
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 195.500,00 1 246.916,50
Ano 2008
Quantidade I Valor
1.000
1.000
1
0,00
º·ºº
137.667,00
0,00
0,00
269.138,99
MetafProduto: Meta: 01.01.01.031.0001.0011 - Interligar a Câmara Municipal com a Assembléia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado Federal
Produto: Modernização
Unidade de Medida: Global Total Meta: 5.000,00 1 6.315,00 1
Meta/Produto: Meta: 01.0i.01.031.0001.0012-Transmissão e Divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros eventos
Produto: Divulgação
Unidade de Medida: Global Total Meta: 150 15.000,00
Meta!Produto: Meta: 01.01.01.031.0001.0013 - Criar e Manter Página na Internet
Produto: Internet
160 170
2
6.883,35
23.403,39
Ano 2009
Quantidade I Valor
1.000
600
0,00
0,00
90.529,82
0,00
0,00
294.976,33
1 7.544,15
180 27.158,95
Ação Ano2006 Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009
Quantidade I Valor Quantidade I Valor Quantidade/ Valor Quantidade J Valor
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 3.500,00 1
Meta/Produto: Meta: 01.01.01.031.0001.0014 - Contratar Serviços Externos
Produto: Serviços
Unidade de Medida: Global Total Meta: 5 5.000,00 6
Meta/Produto: Meta: 01.01.01.031.0001.0015 - Proporcionar Treinamento a Vereadores e Servidores
Produto: Treinamento
Unidade de Medida: Pessoas Total Meta: 20 10.000,00 25
Meta/Produto: Meta: 01.01.01.031.0001.0016 ·Formar Biblioteca
Produto: Acervo
Unidade de Medida: Und Total Meta: 35 4.000,00 30
Total Programa Governo: 2.896 2.410.000,00 2.708
Total Unidade: 2.896 2.410.000,00 2.708
Total Orgão: 2.896 2.410.000,00 2.708
Orgão: 2 ·GOVERNO MUNICIPAL
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO
Programa Governo: 2 - Supervisão e Coordenação Superior
4.420,50 1 4.818,35 1
7.578,00 6 8.260,02 7
15.787,50 21 14.455,04 30
4.330,29 32 5.034,68 50
2.557.567,19 2.322 2.727.170,16 1.959
2.557.567,19 2.322 2.727.170,16 1.959
2.557.567,19 2.322 2.727.170,16 1.959
Objetivo: Assessoramento Geral do Poder Executivo, proporcionando o entrosamento entre a comunidade de modo geral, manter relações com o Poder Legislativo,
coordenar e supervisionar os órgãos da Administração, organizar diariamente a agenda de compromissos do Prefeito.
Meta/Produto: Meta: 02.0'l .04.122.0002.0001 - Coordenação e Supervisão dos Órgãos da Admiistração
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
1
1
570.000,00
570.000,00
570.000,00
Unidade: 2 - COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Programa Governo: 4 - Supervisão Acompanhamento e Controle
1
1
719.910,00
719.910,00
719.910,00
1 784.701,90
784.701,90
784.701,90
1
1
5.280,91
10.561,81
22.632,45
8.621,89
3.208.919,58
3.208.919,58
3.208.919,58
860.033,28
860.033,28
860.033,28
Objetivo: Acompanhar todas as operações que envolvam o Patrimônio Físico ou Financeiro, tomada de contas dos orde adores de despesas, garantir a obsertl••------
das disposições contidas no Provimento 02/94 do TCE, convênios firmados com a União e o Estado, man , ntrole que ateste o cumprimento da
Legislação aplicada à execução orçamentária, ao processo licitatório, fazer cumorir o Decreto-Lei 8.66 3 uanto as licitações, dar parecer técnico
acompanhar as Prestações de Cont?- 1e convênios e balanço anual. Além de observar o disposto da Complementar nº 101/2000, quanto as publitp.,...~~~~~~
bimestrais e audiências públicas, or ~ .•entárias e financeiras.
3
Ação Ano 2006
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Meta/Produto: Meta: 02.02.04.122.0004.0001 - Efetuar controle administrativo, financeiro e patrimonial
Produto: Controle
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 20.000,00
Meta/Produto: Meta: 02.02.04.124.0004.0002 -Ampliar e Adequar Sistema de Processamento de Dados
Produto: Sistemas
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
1
2
2
Unidade: 3 - DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
Programa Governo: 8 - Manutenção de Serviços Gerais
45.800,00
65.800,00
65.800,00
1
2
2
25.260,00
57.845,40
83.105,40
83.105,40
Ano 2008
Quantidade J Valor
1
2
2
27.533,40
63.051,49
90.584,89
90.584,89
Ano 2009
Quantidade I Valor
1
2
2
Objetivo: Promover o alistamento do cidadão para o Serviço Militar, forncecer certificados, mnater todas as atovodades da Delegacia e Junta de Alistamento Militar
em convênio com o Exército Brasileiro
Meta/Produto: Meta: 02.03.04.122.0008.0001 - Manter as Atividades da Delegacia e da Junta de Alistamento Militar
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 63.900,00 1 80.705,70
Total Programa Governo: 1 63.900,00 1 80.705,70
Total Unidade: 1 63.900,00 1 80.705,70
1 87.969,21
1 87.969,21 1
1 87.969,21 1
30.176,61
69.104,43
99.281,04
99.281,04
96.414,26
96.414,26
96.414,26
Total Orgão: 4 699.700,00 4 883.721,10 4 963.256,00 4 1.055.728,57
Orgão: 3 - ASSESSORIAS
Unidade: 1 - ASSESSORIA JURÍDICA
Programa Governo:
Objetivo:
5 - Supervisão e Acompanhamento de Processos Jurídicos t:
Representar o Município e Juízo, em todas as suas instâncias, emitir pareceres sobre processos administra · o , contratos, editais e outros documentos
de inte<esse municipal, ajui2a• a cobrança da divida ativa, da• cum:rim""o aos p<eeató•ios judicia;,#. . ~ WS ""'º
()~ ~ DO
.MlNCIPIO DE l"l\TO BfWICO
Ação Ano2006
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade / Valor
Meta/Produto: Meta: 03.01.02.062.0005.0001 - Manutenção das atívidades da Assessoria Jurídica
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1
1
358.500,00
358.500,00
358.500,00
1
1
1
452.785,50
452.785,50
452.785,50
Total Programa Governo:
Total Unidade:
Unidade: 2 ·ASSESSORIA DE IMPRENSA
Programa Governo: 3 - Divulgação Oficial
Ano 2008
Quantidade 1 Valor
1
1
1
493.536,20
493.536,20
493.536,20
Ano2009
Quantidade/ Valor
1
1
540.915,67
540.915,67
540.915,67
Objetivo: Publicar todos os atos administrativos do Município, infonnar o Chefe do Executivo Municipal sobre os anúncios relacionados à Administração; Dar
cumprimento a Lei Orgânica do Município e o provimento do TC quanto a publicidade.
Meta/Produto: Meta: 03.02.04.131.0003.0001 - Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
Total Orgão:
1
1
1
2
418.800,00
418.800,00
418.800,00
777.300,00
Orgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 1 - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Governo: 6 - Planejamento Governamental
2
528.944,40
528.944,40
528.944,40
981.729,90
Objetivo: Coordenar e supervisionar as atividades da Secretaria de Administração e Planejamento.
1
2
Meta/Produto: Meta: 04.01.04.122.0006.0001 - Manutenção das atívidades do Gabinete do Secretário de Admínistração e Planejamento
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
1
1
1
'165.000,()0
165.000,00
165.000,00
Unidade: 2 ·DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Governo: 6 - Planejamento Governamental
1
1
208.395,00
208.395,00
208.395,00
Objetivo: Coordenar e supervisionar as atividades da Secretaria de Administração e Planeja'11'e
5
1
1
576.549,40
576.549,40
575.549,40
1.070.085,59
227.150,55
227.150,55
227.150,55
1
1
1
2
1
1
1
631.898,14
631.898,14
631.898,14
1.172.813,81
248.957,00
248.957,00
248.957,00
Ação Ano2006
Quantidade I Valor
Meta/Produto: Meta: 04.02.01.122.0006.0003 -Aquisição de Veículo
Produto: Veículo
Unidade de Medida: Und Total Meta: 2 80.000,00
Ano 2007
Quantidade I Valor
1 50.520,00
Meta/Produto: Meta: 04.02.04.121.0006.0004 - Elaboração e Acompanhamento do Planejamento Orçamentário do Município
Produto: Planejamento
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 100.000,00 1 66.300,00
Meta/Produto: Meta: 04.02.04.122.0006.0005- Manutenção do Departamento de Administração e Planejamento
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 849.000,00
Meta/Produto: Meta: 04.02.04.122.0006.0007 - Atualizar o cadastro imobiliário municipal
Produto: Cadastro
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
1
5
Programa Governo: 39 - Defesa Contra Sinistros
150.000,00
1.179.000,00 3
1.072.287 ,00
0,00
1.189.107,00
Ano2008
Quantidade/ Valor
1 55.066,80
1 137.667,00
1 1.168. 792,83
0,00
3 1.361.526,63
Objetivo: Compreende ações direcionadas as atividades administrativas e operacionais, objetivando a segurança contra sinistros.
Meta/Produto: Meta: 04.02.06:182.0039.0006 ·Apoiar Unidade do Corpo de Bombeiros
Produto: Apoio
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Programa Governo: 50 - Prédios Públicos
1
1
301.800,00
301.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
/~
Objetivo: Objetiva viabilizar a reforma e manutenção de prédios públicos tais como a sede da Prefeitura, a Rodoviária Municipal e demais pré i
responsabilidade desta Secretaria. ·
Meta/Produto: Meta: 04.02.04.122.0050.0001 - Reforma e Manutenção de Prédios Públicos
Produto: Edifícios
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 100.000,00 0,00 0,00
6
Ano2009
Quantidade I Valor
1
1
1
3
60.353,21
150.883,03
1.280.996,94
0,00
1.492.233, 19
0,00
0,00
0,00
Ação Ano 2006
Quantidade I Valor
Total Programa Governo: 100.000,00
Total Unidade: 7 1.580.800,00
Unidade: 3- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Programa Governo: 10 -Administração de Recursos Humanos
Ano 2007
Quantidade I Valor
3
0,00
1.189.107,00
Ano 2008
Quantidade I Valor
3
0,00
1.361.526,63
Ano 2009
Quantidade I Valor
0,00
3 1.492.233, 19
Objetivo: Execução das atividades relativas ao pessoal civil, contratação de funcionários atrvés de concurso público, teste seletivo, controle funcional, elaboração de
folha de pagamento e demais atividades relacionadas ao Departamento de Recursos Humanos.
Meta/Produto: Meta: 04.03.04.128.0010.0001 - Reestruturar Plano de Cargos e Salários
Produto: Plano
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 50.000,00
Meta/Produto: Meta: 04.03.04.128.0010.0002 - Promover avaliação e capacitação dos Servidores
Produto: Avaliação/Curso
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 50.000,00
Meta/Produto: Meta: 04.03.04.128.0010.0003 - Realizar Consurso Público
Produto: Concurso
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 50.000,00
1
2
Meta/Produto: Meta: 04.03.04.128.0010.0004 - Manutenção do Departamento de Recursos Humanos
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
Unidade: 4 - ENCARGOS GERAIS
1
4
4
Programa Governo: 10 -Administração de Recursos Humanos
76.000,00
226.000,00
226.000,00
1
4
4
0,00
63.150,00
60.000,00
95.988,00
219.138,00
219.138,00
1
2
2
0,00
68.833,50
0,00
104.626,92
173.460,42
173.460,42
Objetivo: Execução das atividades relativas ao pessoal civil, contratação de funcionários atrvés de concurso público, teste seletivo, contrp(e
folha de pagamento e demais atividades relacionadas ao Departamento de Recursos Humanos. /
MetalProduto: Meta: 04.04.04.128.0010.0001 -Custear Inativos e Pencíonistas
Produto: Previdência
7
/
1
2
2
0,00
75.441,52
0,00
114.671,10
190.112,62
190.112,62
Ação Ano 2006 Ano 2008 Ano2009
Quantidade / Valor
Ano2007
Quantidade I Valor Quantidade I Valor Quantidade I Valor
Unidade de Medida: Global Total Meta: 730.000,00
Total Programa Governo: 1 730.000,00
Programa Governo: 40 - Planejamento Administrativo
1
1
921.990,00
921.990,00 1
1.004.959,10
1.004.969,10 1
Objetivo: Dar continuidade na implementação do Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT, disponibilizando recursos ao Município para
modernizar o sistema fiscal e administrativo municipal com treinamentos de pessoal.
Meta/Produto: Meta: 04.04.04.121.0040.0002 - Manutenção do Programa PMAT- Programa de Modernização da Administração Tributária
Produto: Programa
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
Total Orgão:
Orgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1
1
2
14
Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução
107.487,00
107.487,00
837.487,00
2.809.287,00
1
9
0,00
0,00
921.990,00
2.538.630,00
1
7
0,00
0,00
1.004.969, 1 o
2.767.106,70
1
7
Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos
órgãos da Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor.
Meta/Produto: Meta: 05.01.04.123.0007 .001)1 - Manutenção do Gabinete do Secretário de Finanças
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade: 1
Unidade: 2- DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Programa Governo: 9 - Aquicisão e Licitação de Materiais de Serviços
1
126.300,00
126.300,00
126.300,00
1
1
137.567,00
137.667,00
137.667,00
/;,
Objetivo: Dar cumprimento a Lei nº 8.666/93 e executar os processos de aquisição, annzenagem e distribuição de materiais, maximizar os,,$ iç
administrativa. /
Meta/Produto: Meta: 05.02.04.123.0009.0001 - Manutenção do Departamento de Compras e Licitações
Produto: Manutenção
8
1
1
1
1.101.446, 13
1.101.446,13
0,00
0,00
1.101.446, 13
3.032.748,94
150.883,03
150.883,03
150.883,03
Ação Ano 2006 Ano2009
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade J Valor
Ano2008
Quantidade I Valor Quantidade I Valor
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
Programa Governo: 11 - Controle Financeiro
1
1
1
187.300,00
187.300,00
187.300,00
1
1
1
236.559,90
236.559,90
236.559,90
1
1
1
257.850,29
257.850,29
257.850,29
1
Objetivo: Recebimento e conferência de documentos, planejar e executar os pagamentos, emitir relatórios financeiros e boletins de caixa, controlar os saldos
bancários e demais atiidades pertinentes a Secretaria.
Meta/Produto: Meta: 05.03.04.123.0011.0001 - Manutenção do Departamento de Tesouraria
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 68.500,00 1 86.515,50 1 94.301,90
Meta/Produto: Meta: 05.03.04.123.0011.0002 - Administração Financeira
Produto: Tesouraria
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 50.000,00 1 63.150,00 1 68.833,50 1
Total Programa Governo: 2 118.500,00 2 149.665,50 2 163.135,40 2
Programa Governo: 9999 - Reserva de Contingência
Objetivo: Destinado a eventuais riscos da Administrção.
Meta/Produto: Meta: 05.03.04.122.9999.0003 - Reserva de Contingência
Produto: Contingência
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 178.000,00 224.814,00 1 245.047,26
Total Programa Governo: 1 178.000,00 224.814,00 1 245.047,26 1
Total Unidade: 3 296.500,00 3 374.479,50 3 408.182,66 3
Unidade: 4 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Programa Governo: 13 - Controle Contábil Geral
Objetivo: Emitir relatórios das atividades financeiras anuais, coleta de dados e informações do comportamento da execução orça ntária, ndo atingir metas e
propostas, bem como conferir, registrar os boletins e movimentos diários de caixa, conciliação de extratos das contas "ªn ri , elaborar balancetes
mensais, balanço anual, prestação de contas de convênios, publicação de relatórios bimestrais e quadrimestrais de coto · ade com a Lei
Complementar 101/2000. Elaboração do Sistema de lnfonnações Municipais de Acompanhamento Mensal - SIM/AM.
Meta/Produto: Meta: 05.04.04.122.0013.0001 - Manutenção do Departamento de Contabilidade
Produto: Manutenção
9
282.603,92
282.603,92
282.603,92
103.354,88
75.441,52
178.796,39
268.571,80
268.571,80
447.368,19
Ação Ano 2006
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano 2009
Quantidade I Valor
Unidade de Medida: Global Total Meta: 84.500,00
Meta/Produto: Meta: 05.04.04.122.0013.0002 - Elaboração do SIM-AM
Produto: SIM-AM
Unidade de Medida: Und Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
Unidade: 5 - DEPARTAMENTO DE RECEITAS
6
7
7
Programa Governo: 14 - Arrecadação de Receitas
50.000,00
134.500,00
134.500,00
6
6
6
0,00
63.150,00
63.150,00
63.150,00
6
6
6
0,00
68.833,50
68.833,50
68.833,50
6
6
6
Objetivo: Registrar e controlar o lançamento, cobrança e o pagamento dos tributos municipais, orientar e fiscalizar as atividades dos contribuintes e adotar medidas
legais nos ilícitos fiscais, emissão de guias e carnes para cobrança dos impostos e taxas; expedição de alvarás de localização e certidões, além do
pagamento do ICMS Ecológico, conforme Legislação Municipal.
Meta/Produto: Meta: 05.05.04.129.0014.0001 - Manutenção do Departamento de Receitas
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 300.000,00
Meta/Produto: Meta: 05.05.04.129.0014.0002 - Registro, Controle, Lançamento e Cobrança de Tributos
Produto: Tributos
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1
Meta/Produto: Meta: 05.05.04.122.0014.0001 -Aquisição de Veículo
Produto: Veículo
Unidade de Medida: Und Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
Unidade: 6 - ENCARGOS GERAIS
1
3
3
114.000,00
40.000,00
454.000,00
454.000,00
1
2
2
378.900,00
143.982,00
0,00
522.882,00
522.882,00
1
2
2
413.001,00
156.940,38
0,00
569.941,38
569.941,38
1
1
2
2
Programa Governo: 12 - Dívida Interna f±_
Objetivo: Manutenção das contribuições do Município com PASEP, INSS Autônomos, Sentenças Judiciais, Indenizações e Re t;· "ções.' _., .,.,,..-...=.•--=c=~=--- Meta/Produto: Meta: 05.06.28.841.0012.0001 - Refinanciamento da Dívida Interna --~
Produto: Dívida Interna t
10 '
0,00
75.441,52
75.441,52
75.441,52
452.649,10
172.006,66
0,00
624.655,75
624.655,75
WSGestão
Ação Ano 2006
Quantidade I Valor
Unidade de Medida: Global Total Meta: 175.000,00
Meta/Produto: Meta: 05.06.28.843.0012.0002 - Amortização da Divida Interna
Produto: Dívida Interna
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
12
13
Programa Governo: 49 - Outros Encargos Especiais
S.784.000,00
3.959.000,00
Ano 2007
Quantidade I Valor
12
13
221.025,00
4.461.436,00
4.682.461,00
Ano 2008
Quantidade I Valor
1
12
13
240.917,25
4.972.532,04
5.213.449,29
Objetivo: Manutenção das contribuições do Município com o PASEP, INSS Autônomos, Sentenças Judiciais, Indenizações e Restituições.
Meta/Produto: Meta: 05.06.28.846.0049.0003 - Encargos Especiais
Produto: Encargos
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
Total Orgão:
12
12
25
40
1.744.000,00
1.744.000,00
5.703.000,00
6.875.300,00
Orgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
12
12
25
38
Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Programa Governo: 15 - Planejamento Urbano
3.023.622,00
3.023.622,00
7.706.083,00
9.029.454,40
12
12
25
38
3.295.747,98
3.295.747,98
8.509.197,27
9.951.672,10
Ano2009
Quantidade I Valor
1
12
13
12
12
25
38
254.045,31
5.449.895, 12
5. 713.940,42
3.612.139,79
3.612.139,79
9.326.080,21
10.907.032,62
Objetivo: Proceder a análise de projetos arquitetônicos, expedir alvarás, fiscalizar a construção de casas, prédios e outras edificações, expedir certificados de
conclusão de obras, fazer cumprir o Código de Postura do Município.
Meta/Produto: Meta: 06.01.04.122.0015.0001 -Manutenção do Gabinete do Secretário de Engenharia Obras e Serviços Públicos
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
1
1
1
106.000,00
106.000,00
106.000,00
1
1
1
11
133.878,00
133.878,00
133.878,00
1
1
145.927,02 159.936,01
159.936,01
159.936,01
WSGestão
Ação Ano 2006 Ano 2007 Ano 2008Ano 2009
Quantidade I Valor Quantidade I Valor
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS
Unidade de Medida: M Total Meta: 2.400 350.000,00 2.400 442.050,00
Meta/Produto: Meta: 06.03.15.451.0016.0007 - Construir e conservar passeios, atendendo o Programa Calçadas nos Bairros
Produto: Passeio
Unidade de Medida: M2 Total Meta: 3.000 300.000,00
Meta/Produto: Meta: 06.03.15.452.0016.001 O - Ampliar e Conservar Cemitérios
Produto: Cemitério
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 400.000,00
10.000 400.000,00
3 505.200,00
Meta/Produto: Meta: 06.03.15.452.0016.0011 - Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 900.000,00 1 1.136. 700,00
Meta/Produto: Meta: 06.03.15.451.0016.0012 - Executar Serviços de Limpeza Pública em Ruas e Terrenos Baldios
Produto: limpeza
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 250.000,00 1 315.750,00
Meta/Produto: Meta: 06.03.15.452.0016.0013 - Coletar lixo
Produto: lixo
Unidade de Medida: Tonelada Total Meta: 20.000 150.000,00
Meta/Produto: Meta: 06.03.15.451.0016.0014 - Aquisição de terreno para construção do novo Aterro Sanitário
Produto: Terreno
/7
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 100.000,00/ /
Meta/Produto: Meta: 06.03.15.451.0016.0015 - Aquisição de caminhão coletor.· dr--· Ó . Produto: Caminhão ·
'
\ 12
0,00
0,00
Quantidade / Valor Quantidade / Valor
2.400 481.834,50 2.400 528.090,61
3.000 413.001,00 3.000 452.649,10
1 550.668,00 1 603.532,13
1 1.239.003,00 1 1.357.947,29
1 344.167,50 1 377.207,58
-0,01 0,01
0,00 0,00
Ação Ano 2006 Ano 2007 Ano 2008Ano 2009
Quantidade I Valor Quantidade I Valor
Unidade de Medida: Und Total Meta: 260.000,00 0,00
Meta/Produto: Meta: 06.03.15.452.0016.0016 - Manutenção das atividades de coleta e processamento de lixo
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 400.000,00
Meta/Produto: Meta: 06.03.15.451.0016.0017 - Dragar Rios e Córregos
Produto: Dragagem
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 100.000,00
Meta/Produto: Meta: 06.03.15.451.0016.0018 - Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública
Produto: Iluminação Pública
Unidade de Medida: Pontos Total Meta: 7.500 1.911.130,00 8.000
Meta/Produto: Meta: 06.03.15.452.0016.0019 - Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Und Total Meta: 3 356.800,00 3
Meta/Produto: Meta: 06.03.15.451.0016.0101 - Construir Casa Mortuária
Produto: Construção
Unidade de Medida: M2 Total Meta: 0,00 100
Total Programa Governo: 132.925 5.862.430,00 125.523
Programa Governo: 41 - Programa de Execução de Projetos Urbanos
0,00
0,00
2.574.674,34
450.638,40
70.000,00
6.392.287,41
Quantidade /Valor Quantidade I Valor
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8.500 2.981.794,72 9.000 3.460.285,07
3 491.195,86 3 538.350,66
0,00 0,00
123.921 7.056.393,74 129.421 7.939.964,57
Objetivo: Compreende a execução de pavimentação e conservação de vias urbanas com asfalto e pedras poliédricas, dando maior segurança a população da cidade.
Meta/Produto: Meta: 06.03.15.452.0041.0001 - Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas
Produto: Vias Urbanas
Unidade de Medida: MT Linear Total Meta: 15.000 400.000,00 155.0~,
Produto: Agua e Esgoto .·
' \
\
13
522.040,00 160.000 587.379,20 165.000 663.885,34
-;~~~00 l WSGestão
~OE PATO et'W!CO
Ação Ano 2006 Ano 2007 Ano 2008Ano 2009
Quantidade I Valor Quantidade I Valor Quantidade J Valor Quantidade I Valor
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 50.000,00
Meta/Produto: Meta: 06.03.15.452.0041.0003 - Atualização do Plano Diretor do Município
Produto: Plano Diretor
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 200.000,00
Meta/Produto: Meta: 06.03.15.452.0041.0002 - Implantação de Infraestrutura em Parques Ambientais
Produto: Parques
Unidade de Medida: UNO Total Meta:
Total Programa Governo: 15.002
Programa Governo: 48 - Programa Casa Própria
0,00
650.000,00
1
155.001
0,00
0,00
278.900,00
800.940,00 160.000
Objetivo: Participação do Município na infra-estrutura para a construção de casas populares a população carente do campo.
Meta/Produto: Meta: 06.03.15.451.0048.0020 - Apoiar e/ou construir unidades habitacionais
Produto: Habitação
Unidade de Medida: Und Total Meta: 230 150.000,00 130
Meta/Produto: Meta: 06.03.15.451.004!3.0021 - Desapropriar área para implantação de conjunto
Produto: Terrenos
Unidade de Medida: Und Total Meta:
Total Programa Governo:
1
231
200.000,00
350.000,00
1
131
107.080,43
252.600,00
359.680,43
130
1
131
0,00
0,00
0,00
587.379,20
116.717,67
165.000
130
131
º·ºº
0,00
0,00
663.885,34
127.922,57
301.766,06
429.688,63
Total Unidade: 148.158 6.862.430,00 280.655 7.552.907,85
275.334,00
392.051,67
284.052 8.035.824,62 294.552 9.033.538,55
Unidade: 3- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Programa Governo: 16 - Manutenção de Serviços Públicos
Objetivo: Conjunto de ações que objetivam a prestação de serviços públicos tais c
sinalização horizontal e vertical; construir e conservar praças, jardins e
cemitérios municipais com infraestrutura; manter o aeroporto municip-,1.
14
o, c nstrução de ciclovias, construção de galerias pluviais, manter e ampliar a
vo ncluindo plantio de flores, árvores, remoção e poda; manter e ampliar os
WSGestão
Ação Ano 2006 Ano 2007 Ano 2008Ano 2009
Quantidade I Valor Quantidade I Valor Quantidade I Valor Quantidade I Valor
Meta/Produto: Meta: 06.03.15.451.0016.0004 - Manter e Ampliar a Sinalização Urbana
Produto: Sinalização
Unidade de Medida: M2 Total Meta: 100.000 184.500,00
Meta/Produto: Meta: 06.03.15.451.0016.0005 - Conservar trevos, praças e jardins
Produto: Patrimônio do Município
Unidade de Medida: Und Total Meta: 15 200.000,00
Meta/Produto: Meta: 06.03.15.451.0016.0006 - Construir galerias pluviais
Produto: Galerias
Unidade: 4 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
Programa Governo: 17 - Manutenção dos Serviços Rodoviários
105.000 244.674,68 110.000 279.395,18 115.000
15 252.600,00 15 275.334,00 15
Objetivo: Manutenção do Departamento Rodoviário, objetivando a conservação de máquinas e veículos, utilizados na melhoria de estradas vicinais do Município,
visando o escoamento da produção agropecuária; Manter o Aeroporto Municipal.
Meta/Produto: Meta: 06.04.26.781.0017.0003 - Manter Aeroporto
Produto: Aeroporto
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 300.000,00
Meta/Produto: Meta: 06.04.15.451.0017 .0004 - Construir e reformar pontes
Produto: Pontes
Unidade de Medida: Und Total Meta: 15 500.000,00
-1 100.000,00
10
Meta/Produto: Meta: 06.04.04.122.0017.0005 - Manutenção das atividades do Departamento de Serviços RodoviáriÓs
Produto: Manutenção
15
413.001,00 1
10 458.890,00 10
320.136,07
301.766,06
452.649,10
502.943,44
WSGestão
Ação
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Ano 2006
Quantidade J Valor
17
1.593.770,00
2.393.770,00
Programa Governo: 43 - Programação e Execução de Projetos Rodoviários
Ano 2007
Quantidade J Valor
10
2.012.931,51
2.533.931,51
Ano 2008
Quantidade J Valor
1
12
2.194.095,35
3.065.986,35
Ano2009
Quantidade J Valor
1
12
2.404.728,50
3.360.321,04
Objetivo: Reequipar o parque de máquinas, com o objetivo de diminuir custos com a reposição de peças para a manutenção, proporcionando melhor rendimento.
Meta/Produto: Meta: 06.04.26.782.0043.0001 - Adquirir máquinas rodoviárias e Veículos
Produto: Máquinas
Unidade de Medida: Und Total Meta: 2 500.000,00 1 315.750,00
Meta/Produto: Meta: 06.04.26.782.0043.0002 - Pavimentação, cascalhamento e readequação de estradas vicinais
Produto: Estradas
Unidade de Medida: Km Total Meta: 50 800.000,00
Meta/Produto: Meta: 06.04.26.782.0043.0003 - Aquisição de veículos
Produto: Veículo
Unidade de Medida: Und Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
5
57
74
450.000,00
1.750.000,00
4.143.770,00
43
44
54
16
919.300,00
0,00
1.235.050,00
3. 768.981,51
1
50
51
63
344.167,50
1.101336,00
0,00
1.445.503,50
4.511.489,85
50
51
63
377.207,58
1.207 .064,26
0,00
1.584.271,84
4.944.592,87
Ação Ano 2006
Quantidade / Valor
Programa Governo: 15 - Planejamento Urbano
Ano 2007
Quantidade/ Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano 2009
Quantidade I Valor
Objetivo: Proceder a análise de projetos arquitetônicos, expedir alvarás, fiscalizar a construção de casas, prédios e outras edificações, expedir certificados de
conclusão de obras, fazer cumprir o Código de Postura do Município.
Meta/Produto: Meta: 06.02.15.451.0015.0001 - Manutenção do Departamento de Engenharia e Obras
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 395.000,00 1 498.885,00 1 543.784,65 1 595.987,98
Meta/Produto: Meta: 06.02.15.451.0015.0002 - Análise, fiscalização e certificação de edificações
Produto: Obras e Engenharias
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1
2
2
150.000,00
545.000,00
545.000,00
1
2
2
189.450,00
688.335,00
688.335,00
1
2
2
206.500,50
750.285,15
750.285,15
1
2
2
226.324,55
822.312,52
822.312,52
Total Programa Governo:
Total Unidade:
Total Orgão: 148.285 11.657.200,00 280.712 12.144.102,36 284.168 13.443.526,63 294.668 14.960.379,95
Orgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade: 1 ·GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Programa Governo: 96 - Manutenção das atividades do Gabinete da Sec de Educ., Cult, Esp e Laz
Objetivo: Manter as atividades do Gabinete da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Meta/Produto: Meta: 07.01.04.122.0096.0001 - Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Programa Governo: 22 - Manutenção de Ensino
1
1
97.200,00
97.200,00
97.200,00
1
1
1
122.763,60
122.763,60
122.763,60
1 133.812,32
133.812,32
133.812,32
1 146.658,31
146.658,31
146.658,31
Objetivo: Manter alimentação escolar com o objetivo de oferecer aos estudantes da rede pública de ensino Municipal, conforme determina a Legislação Federal
vigente, em parceria com o MEC/FNOE/PNAE/PMAE. Constuir, ampliar e conservar unidades escolares de ensino pré-escolar, funda e 1 e especial.
Coordenar, orientar e supervisionar os serviços administrativos necessários ao perfeito funcionamento do departamento. Definir i ementar ar;~~ municipal de educação. Manter o Ensino Fundamental em tempo integral, as crianças da Pré-Escola, 1ª a 4ª séries; capacitar pro ~s nais ensi , ~ d
promover cursos e eventos; adquirir ianter veículos para o transporte escolar. I
- ' A<JSi: ~~<~<.JUR'~-
-1*7 ~ ~-~~.~::~:~.:~L~tz~~··
Ação Ano 2006
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Ano 2008
Quantidade J Valor
Meta/Produto: Meta: 07 .02.12.361 .0022.0001 - Manter ampliar e fornecer alimentação escolar nas escolas de ens fun. da Rede Pública Mun. e ent fil
Produto: Alimentação
Unidade de Medida: Und Total Meta: 6.350
Meta/Produto: Meta: 07 .02.12.361.0022.0002 - Servir refeições
Produto: Refeições
Unidade de Medida: Und Total Meta: 3.020
Meta/Produto: Meta: 07 .02.12.361.0022.0003 - {VETADA)
Produto: Escolas ·
200.000,00 7.420 295.164,09 8.420
186.000,00 3.448 268.211,01 3.888
Meta/Produto: Meta: 07 .02.12.361.0022.0004 - Reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares e Centros de Educação Infantil
Produto: Escolas
Unidade de Medida: Und Total Meta: 28
Meta/Produto: Meta: 07.02.12.361.0022.0005 - (VETADA)
Produto: Manutenção
400.000,00 30 541.285,71
Meta/Produto: Meta: 07.02.12.361.0022.0006 -Adquirir acervo para biblioteca e videoteca das escolas e Secretaria
Produto: Livros
Unidade de Medida: Und Total Meta: 20.000 200.000,00 1.000 50.000,00
Meta/Produto: Meta: 07.02.1.2.361.002.2.0007 - Construir, ampliar, reformar e equipar refeitórios, cozinhas e/ou cantinas
Produto: Manutenção
32
1.000
Unidade de Medida: Und Total Meta: 28 350.000,00 30 .200.000,00 /.ft2
Meta/Produto: Meta: 07.02.27.812.~022.0008 - Manter programas e projetos complementares, promover jogos e eventos .. rJd -;, . .~ Produto: Manutençao 1 ·
l
!
i
18
365.088,55
329.656,85
629.334,86
13.766,70
550.668,00
Ano 2009
Quantidade I Valor
9.440 448.609,71
4.496 417.804,11
32 689.751,00
1.000 15.088,30
32 603.532,13
Ação Ano 201.1 ..
Quantidade I Valor
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 280.425,00
Ano 2007
Quantidade I Valor
2 150.000,00
Meta/Produto: Meta: 07.02.12.361.0022.0009 - Estabelecer e instituir programas de Educação, Saúde e Assistência Social
Produto: Programas
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 40.000,00 1 50.520,00
Ano 2008
Quantidade I Valor
1 386.052,68
1 55.066,80
Meta/Produto: Meta: 07.02.12.361.0022.0010- Organizar o Sistema Mun de Ensino, definir programas, acompanhar, avalaiar obj., metas e qual ensino
Produto: Sistema Municipal de Ensino
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 30.100,00 1
Meta/Produto: Meta: 07.02.12.361.0022.0011 -Promover Congresso Municipal de Educação
Produto: Congresso
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 100.000,00
Meta/Produto: Meta: 07.02.12.361.0022.0012 - Manter o Conselho Municipal de Educação
Produto: Conselho
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 20.000,00
2
2
38.016,30
60.000,00
10.000,00
Meta/Produto: Meta: 07 .02.12.361.0022.0013 - Adquirir e Manter mobiliário e equipamentos de informática e multimídia
Produto: Equipamento e Material Permanente
Unidade de Medida: Und Total Meta: 150 700.000,00 150
Meta/Produto: Meta: 07 .02.12.361.0022.0014 - Adquirir materiais pedagógicos, esportivos e recreativos
Produto: Materiais
Unidade de Medida: Und Total Meta: 3.000 200.000,00 3.000
Meta/Produto: Meta: 07 .02.12.361.0022.0015 - Fornecer material escolar aos alunos que necessitam
Produto: Material
884.100,00
252.600,00
1
1
1
150
3.000
Unidade de Medida: Und Total Meta: 3.200 10.000,00 4.500 17.760,94 (rl(J _
Meta/Produto: Meta: 07.02.12.361.0022.0016 - Promover cursos e eventos para capacitar profissionais da Secretaria
Produto: Cursos e Eventos
19
41.437,77
137.667,00
27.533,40
963.669,00
275.334,00
22.801,10
Ano 2009
Quantidade I Valor
1 423.113,74
1 60.353,21
1 45.415,79
1 150.883,03
1 30.176,61
150 1.056.181,22
3.000 301.766,06
6.400 30.176,61
SGestão
Ação Ano 200 ..
Quantidade I Valor
Unidade de Medida: Und Total Meta: 40 486.750,00
Ano 2007
Quantidade I Valor
41 250.000,00
Ano 2008
Quantidade I Valor
40 670.094,12
Meta/Produto: Meta: 07.02.12.361.0022.0017 -Adquirir livros didático-pedagógicos de apoio aos profissionais da educação e equipe pedagógica
Produto: Material Didático-pedagógico
Unidade de Medida: Und Total Meta: 100 100.000,00
Meta/Produto: Meta: 07.02.12.361.0022.0018 -Manutenção do Ensino Fundamental
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1.000.000,00
101
2
Meta/Produto: Meta: 07.02.12.361.0022.0019 -Adquirir e adequar veículos para o transporte escolar
Produto: Veículos
Unidade de Medida: Und Total Meta: 10 1.400.000,00
Meta/Produto: Meta: 07.02.12.361.0022.0019 - Manutenção do Transporte Escolar
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
1
35.939
883.000,00
7.886.275,00
4
1
19.742
Total Unidade: 35.939 7.886.275,00 19.742 8.112.067,06 21.977 9.373.246,04
Unidade: 3- DEPARTAMENTO DE ENSINO
Programa Governo: 22 - Manutenção de Ensino
80.000,00
1.500.000,00
707.280,00
1.115.229,00
8.112.067,06
100
1
2
1
21.977
24.707 10.262.530,70
137.667,00
1.376.670,00
385.467,60
1.215.599,61
9.373.246,04
Ano 2009
Quantidade I Valor
40
100
5
1
24.707
734.423,16
150.883,03
1.508.830,32
1.056.181,22
1.332.297,17
10.262.530, 70
Objetivo: Manter alimentação escolar com o objetivo de oferecer aos estudantes da rede pública de ensino Municipal, conforme determina a Legislação Federal
vigente, em parceria com o MEC/FNDE/PNAE/PMAE. Constuir, ampliar e conservar unidades escolares de ensino pré-escolar, fundamental e especial.
Coordenar, orientar e supervisionar os serviços administrativos necessários ao perfeito funcionamento do dep m to. Definir e implementar a política
municipal de educação. Manter o Ensino Fundamental em tempo integral, as crianças da Pré-Escola, 1ª a 4ª sé es; pacitar profissionais de ensino,
promover cursos e eventos; adquirir e manter veículos para o transporte escolar. 1.1 "
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.361.0022.0001 - Manutenção das atividades do FUNDEF 60% .. '
Produto: Manutenção ~~-..,._,..- ._.....,
-~ ~ Of. AATO Pli'Jil@
20 WSGestão
Ação Ano 200.,
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Unidade de Medida: Global Total Meta: 4.116.000,00
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.361.0022.0002 - Manutenção das atividades do FUNDEF 40%
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1.235.000,00
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.365.0022.0004 - Manter alunos de O a 6 anos
Produto: Alunos
1
1
Unidade de Medida: Pessoas Total Meta: 2.900 100.000,00 3.201
5.198.508,00
1.559.805,00
300.000,00
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.365.0022.0005 - Construir, reformar e ampliar, unidades escolares, áreas de lazer e recreação
Produto: Ampliação e conservação
Unidade de Medida: Und Total Meta: 19 400.000,00 5
Meta/Produto: Meta: 07 .03.12.365.0022.0007 - Adquirir materiais pedagógicos e recreativos
Produto: Materiais
Unidade de Medida: Und Total Meta: 400 80.000,00 450
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.365.0022.0008 -Adquirir e manter mobiliários e equipamentos
Produto: Mobiliário e Equipamento
Unidade de Medida: Global Total Meta: 200 200.000,00 200
200.000,00
113.670,00
252.600,00
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.365.0022.0009 - Fornecer material escolar aos alunos que necessitam (diversos)
Produto: Material Escolar
Ano 2008
Quantidade I Valor
1 5. 666. 373, 72
1 1.700.187,45
3.600 170.896,97
6 173.895,16
500 137.667,00
200 275.334,00
Unidade de Medida: Und Total Meta: 87.000 50.000,00 96.000 69.682,76 108.000 85.448,48
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.365.0022.0010 - Capacitar os profissionais da Educação Infantil
Produto: Capacitação
Unidade de Medida: Und Total Meta: 5 50.000,00 5 63.150,00
Meta/Produto: Meta: 07 .03.12.365.0022.0011 - Estabelecer e instituir programas de Educação, Saúde e Assistência Social
Produto: Programas
21
5 68.833,50
Ano 2009
Quantidade I Valor
1 6.210.345,60
1 1.863.405,45
3.900 202.911,66
7 222.353,94
550 165.971,34
200 301.766,06
117.000 101.455,83
Ação Ano 2006
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Unidade de Medida: Und Total Meta: 5 50.000,00 5
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.361.0022.0013 - Fornecer alimentação escolar e servir refeições
Produto: Alimentação
Unidade de Medida: Und Total Meta: 2.900 80.000,00 3.200
Meta/Produto: Meta: 07 .03.12.361.0022.0014 - Adquirir e adequar veicules para o transporte escolar
Produto: Veículos
Unidade de Medida: Und Total Meta: 2 472.000,00 1
63.150,00
111.492,4'1
298.068,00
Ano 2008
Quantidade I Valor
5
3.600
1
Meta/Produto: Meta: 07 .03.12.361.0022.0015 - Manter progr e projetos complementares, definir progr. de acomp. e aval dos obj, met qual apr
Produto: Programas
Unidade de Medida: Und Total Meta: 5 50.000,00
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.365.0022.0016 - Manutenção da Educação Infantil
Produto: Manutenção
5 63.150,00
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 100.000,00 1 126.300,00
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.366.0022.0017 - Manter programa de alfabetização de jovens e adultos
Produto: Alunos
Unidade de Medida: Pessoas Total Meta: 175 18.000,00
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.366.0022.0018 - Capacitar pessoal de Apoio
Produto: Capacitação
Unidade de Medida: Und Total Meta: 2 8.000,00
200
2
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.366.0022.0019 -Adquirir materiais pedagógicos, recreativos e equipamentos
Produto: Materiais e equipamentos
22
25.981,71
10.104,00
5
1
210
2
68.833,50
136.717,57
324.894,12
68.833,50
137.667,00
29.736,07
11.013,36
Ano 2009
Quantidade / Valor
5 75.441,52
3.900 162.329,33
1 356.083,96
5 75.441,52
1 150.883,03
215 33.366,70
2
WSGestão
Ação Ano 20lh ..
Quantidade I Valor
Unidade de Medida: Und Total Meta: 400 15.000,00
Ano 2007
Quantidade I Valor
500 23.681,25
Ano 2008
Quantidade I Valor
600
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.365.0022.0020. Definir programas de acompanhamento e avaliação dos objetivos e metas estabelecidas
Produto: Programa
Unidade de Medida: Und Total Meta: 3.000,00
Meta/Produto: Meta: 07.03 .. 12.365.0022.0021 - Capacitação Profissional
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 4 .. 000,00 1
Meta/Produto: Meta: 07.03 .. 12 .. 361 .. 0022 .. 0022 - Construir Unidades Escolares
Produto: Construção
Unidade de Medida: Und Total Meta: 0,00 1
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.361.0022.0023 -Ampliar e manter Centros Especializados
Produto: Manutenção e ampliação
Unidade de Medida: Und Total Meta: 100.000,00
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.361.0022.0024 ·Adquirir mobiliários, materiais pedagógicos e recreativos
Produto: Equipamentos e materiais
Unidade de Medida: Und Total Meta: 260 80.000,00
Meta/Produto: Meta: 07 .03.12.361.0022.0025 - Adquirir veiculo
Produto: Veículo
Unidade de Medida: Und Total Meta: 3 120.000,00
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.364.0022.0026 -Atívídades do Ensino Superior
Produto: Ensino Superior
Unidade de Medida: Und Total Meta: 19.800 60.000,00
260
20.800
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.361.0022.0027 • Fornecer material escolar aos alunos necessitados
Produto: Material escolar
23
3.789,00 1
5.052,00 1
0,00
126.300,00 1
101.040,00 260
0,00
79.607,27 26.000
30.975,08
4.130,01
5.506,68
0,00
137.667,00
110.133,60
0,00
108.464,91
Ano 2009
Quantidade I Valor
700
1
1
39.606,80
4.526,49
6.035,32
0,00
150.883,03
260 120.706,43
0,00
27.000
Ação Ano 200'-
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano 2009
Quantidade I Valor
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1.000 50.000,00
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.361.0022.0028 - Capacitar profissionais de apoio
Produto: Capacitação
Unidade de Medida: Und Total Meta: 5 50.000,00
1.200 75.780,00 1.300
5 63.150,00 5
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.367.0022.0029 -Adquirir aparelhos para o atendimento de programas às necessidades especiais
Produto: Aparelhos
Unidade de Medida: Und Total Meta: 30 100.000,00 30
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.367.0022.0030 - Manutenção das atividades da Educação Especial
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
1
115.118
Programa Governo: 23- (VETADO)
Objetivo: (VETADO)
Meta/Produto: Meta: 07.03.12.364.0023.0003- {VETADA)
Total Unidade: 115.119
Unidade: 4-DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa Governo: 26 - Promover a Cultura
80.000,00
7 .671.000,00
7.721.000,00
1
126.078
126.080
126.300,00
101.040,00
9.161.401,41
9.566.331,85
30
1
144.336
144.337
89.483,55
68.833,50
137.667,00
110.133,60
9.859.326,32
9.928.159,82
1.400
5
40
1
155.202
155.203
Objetivo: Coordenar e promover atividades culturais do Município, através da manutenção do teatro municipal, museu histórico, biblioteca pública e o
relacionadas com a cultura da região, aquisição do sistema de ar condicionado, instrumentos musicais, equipamentos de som, livros para . ·
videoteca, mobiliários e um veiculo. ·
24
105.618, 12
75.441,52
201.177,38
120.706,43
10.957.419,35
11.032.860,87
Ação Ano201i ..
Quantidade I Valor
Meta/Produto: Meta: 07.04.13.391.0026.0001 - Implantar o Museu da Imagem e do Som
Produto: Museu
Unidade de Medida: Und Total Meta: 0,00
MetalProduto: Meta: 07.04.13.392.0026.0002- Difusão da Cultura
Produto: Cultura
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1
0,00
40.000,00
1
Ano2007
Quantidade I Valor
0,00
1
Meta/Produto: Meta: 07 .04.13.392.0026.0003 - Promover palestras de formação profissional
Produto: Palestras
Unidade de Medida: Und Total Meta: 10 10.000,00 10
Meta/Produto: Meta: 07.04.13.391.0026.0004 -Ampliar e reformar Centro Cultural Raul Juglair
Produto: Ampliação e reforma
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 70.000,00
Meta/Produto: Meta: 07 .04.13.391.0026.0005 - Adquirir central de ar condicionado
Produto: Ar Condicionado
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1
MetalProduto: Meta: 07.04.13.392.0026.0006 - Adquirir Veículo
Produto: Veículo
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1
30.000,00
30.000,00
1
Meta/Produto: Meta: 07 .04.13.391.0026.0007 - Construir Concha Acústica na Praça Presidente Vargas
Produto: Concha Acústica
Unidade de Medida: Und Total Meta: 0,00
0,00
50.520,00
12.630,00
88.410,00
0,00
0,00
0,00
Ano2008
Quantidade I Valor
1
10
1
1
MetaJProduto: Meta: 07 .04.13.392.0026.0008 -Adquirir livros, periódicos, videotecas, equ de som e informática pi a Biblioteca Púb Mun.
Produto: Equipamentos
Unidade de Medida: Und Total Meta: 800 40.000,00 1.000 63.150,00 1.500
25
55.066,80
13.766,70
96.366,90
0,00
0,00
0,00
Ano 2009
Quantidade I Valor
1
10
1
60.353,21
15.088,30
105.618,12
0,00
º·ºº
0,00
2.000 ' .::-c~·~:·~ê1§0.~83,p3 L
~~;R>:fZS
Ação Ano 20Cl-.
Quantidade I Valor
Ano2007
Quantidade I Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano2009
Quantidade I Valor
Meta/Produto: Meta: 07 .04.13.392.0026.0009 - Capacitar pessoal docente e de apoio
Produto: Capacitação
Unidade de Medida: Und Total Meta: 2 23.000,00 2 29.049,00
Meta/Produto: Meta: 07.04.12.361.0026.0010 - Implantar Projeto de Educação Inclusiva - Direito e Diversidade
Produto: Projeto
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 10.000,00 1 12.630,00
2
1
Meta/Produto: Meta: 07.04.13.392.0026.0011 - Implantação de Companhia de Teatro e Dança com alunos da rede pública municipal
Produto: Alunos
Unidade de Medida: Pessoas Total Meta: 50 20.000,00 50
Meta/Produto: Meta: 07.04.13.392.0026.0012 - Manutenção do Departamento de Cultura
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
1
868
868
Unidade: 5 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Programa Governo: 27 - Manutenção do Esporte Amador
19.799,00
292.799,00
292.799,00
1
1.066
1.066
25.260,00
25.006,14
306.655,14
306.655,14
50
1
1.568
1.568
31.663,41
13.766,70
27.533,40
27.256,69
368.670,85
368.670,85
2
1
50
1
2.066
2.066
Objetivo: Manter as equipes de rendimento que representam o Município nas competições oficiais, no esporte amador. Coordenar, supervisionar e executar as
atividades relativas ao desenvolvimento do esporte amador, a recreação e o lazer, assim como os serviços de apoio para o bom funcionamento da divisão
de esportes; aquisição de material esportivo e equipamentos.
Meta/Produto: Meta: 07.05.27.81'1.0027.0001 - Manter equipes de rendimento
Produto: Equipes
Unidade de Medida: Und Total Meta: 32 80.000,00
Meta/Produto: Meta: 07.05.27.812.0027.0002 -Adquirir e manter equipamentos
Produto: Equipamentos
Unidade de Medida: Und Total Meta: 100 60.000,00
Meta/Produto: Meta: 07.05.27.812.0027.0003 - Manutenção de Ginásio de Esporte
Produto: Gínásio de Esporte
32 101.040,00 32 110.133,60 32
100 75.780,00 100
(
?~
34.703,10
15.088,30
30.176,61
29.873,33
441.784,01
441.784,01
120.706,43
Ação Ano 200\o
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade/ Valor
Unidade de Medida: Und Total Meta: 3 300.000,00
Meta/Produto: Meta: 07.05.27.811.0027.0004 - Participar de jogos oficiais
Produto: Eventos
Unidade de Medida: Und Total Meta: 15 60.000,00
Meta/Produto: Meta: 07.05.27.812.0027.0005 - Promover o esporte e o lazer local
Produto: Esporte e Lazer
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 60.000,00
17
1
Meta/Produto: Meta: 07.05.27.812.0027.0006 - Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 53.500,00 1
Meta/Produto: Meta: 07.05.27.812.0027.0102 - Construir cobertura para quadra de skate
Produto: Construção
Unidade de Medida: M2 Total Meta: 0,00 150
Total Programa Governo: 152 613.500,00 302
Total Unidade: 152 613.500,00 302
Total Orgão: 152.079 16.610.774,00 147.191
27
126.300,00
85.884,00
75.780,00
67.570,50
100.000,00
632.354,50
632.354,50
18.740.172,14
Ano 2008
Quantidade I Valor
137.667,00
17 93.613,56
1 82.600,20
1 73.651,85
0,00
152 580.266,41
152 580.266,41 /
168.035 20.384.155,:+t,
Ano 2009
Quantidade I Valor
0,00
19 114.671,10
1 90.529,82
1 80.722,42
0,00
153 497.159,59
/,---; 153 497.159,59
182.130 22.380.993,47
"
Ação Ano 2011 ...
Quantidade/ Valor
Ano2007
Quantidade I Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano 2009
Quantidade I Valor
Orgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1 - FUNDO MUN DE SAÚDE GABINETE DO SECRETÁRIO
Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução
Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos
órgãos da Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor.
Meta/Produto: Meta: 08.01.10.301.0007.0001 - Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Saúde
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 109.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Programa Governo: 1 109.000,00 0,00 0,00 0,00
Programa Governo: 54 - Coordenação, supervisão e execução das Políticas de Saúde Municipal.
Objetivo: Coordenar o processo de formulação de políticas de saúde, fortalecendo as instâncias deliberativas do Sistema de Saúde ( Conselho Municipal de Saúde e
Conferências Municipais de Saúde ). Acompanhar os serviços de Ouvidoria do SUS e dar encaminhamento legal. Gerenciar o Fundo Municipal de Saúde e
estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde. Planejar, programar, organizar e hierarquizar o
Sistema de Saúde em articulação com o Estado e a União. Manter equipe técnica-cientifica multiprofissional para facilitação no planejamento e na gerência
possibilitando tomar decisões no desenvolvimento de políticas de saúde e no provimento de recursos.
Meta/Produto: Meta: 08.01.10.301.0054.0045 - Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Saúde e da equipe técnica-científica multiprofissional
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00 1 410.006,26 448.514,05 1 494.957,68
Meta/Produto: Meta: 08.01.10.301.0054.0046 - Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria
. Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
Meta/Produto: Meta: 08.01.10.301.0054.0104 - Manter o Conselho Municipal de Saúde
Produto: CMS
Unidade de Medida: Und Total Meta: 0,00
Total Programa Governo: 0,00
1
3
186.330,40
12.000,00
608.336,66
1
2
Programa Governo: 56 - Coor., supervisão e execução de ser. admin. em acordo com a Sec de Saú (
203.830,55 1
2
Objetivo: Planejar, organizar, liderar, executar e controlar o trabalho administrativo da Secretaria Municipal de Saúde visando ai anç os objetivos propostos para
saúde pública.
28
224.937,20
0,00
719.894,88
Ação Ano 201>~
Quantidade/ Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano 2009
Quantidade I Valor
Meta/Produto: Meta: 08.01.10.301.0056.0049 - Manutenção dos serviços administrativos
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
Meta/Produto: Meta: 08.01.10.301.0056.0050 - Manutenção de serviços de transporte
Produto: Manutenção transporte
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
1
1
Meta/Produto: Meta: 08.01.10.301.0056.0051 - Aquisição de material de expediente em geral
Produto: Material de Expediente
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
Meta/Produto: Meta: 08.01.10.301.0056.0052 - Aquisição de equipamentos
Produto: Equipamentos
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00 1
Total Programa Governo: 0,00 4
Programa Governo: 57 - Coordenação, supervisão e execução dos serviços de Assistência à Saúde
1.110.122,72 1 1.227.512,48 1
141.682,98 1 154.989,84 1
117.547,99 1 128.588,10 1
20.000,00 21.878,40 1
1.389.353,69 4 1.532.968,82 4
Objetivo: Realizar serviços de prevenção secundária e terc1ár1a de atençao à saude da população de Patoi!ranco ou referenciar ao município de onde os serviços
foram pactuados. Programar e realizar serviços hospitalares, ambulatoriais básicos e especializados, de urgência e emergência, de apoio, diagnóstico e
terapia quando o periodo patogênico estiver em curso ou após a sobrevinda das conseqüências da doença.
Meta/Produto: Meta: 08.01.10.301.0057.0047 - Manutenção das atividades de cordenação, supervisão e execução dos serviços de assistência à saúde
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
0,00
0,00
1
1
Programa Governo: 58 - Coordenação, supervisão e execução de serviços de Vigilância em Saúde
457.259,67
457.259,67
1
1
500.205,50
Objetivo: Atuar nas áreas de promoção à saúde através dos serviços de epidemiologia descritiva ou analítica, vigilância sanitária bási , m
1
1
1.354.621,40
171.039,04
141.903,39
24.143,91
1.691.707,74
552.001,78
552.001,78
complexidade e saúde do trabalhador, assim como, coordenar projetos e programas para ações de proteção específica de ac rdo c critérios de risOEP--..-'""'"""""'"'=---=----c><·
epidemiológico com vistas a melhoria da qualidade de vida. Programar, aplicar ou recomendar legislação à proteção da saúd púb ca.
29
Ação Ano 2006
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade/ Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano 2009
Quantidade I Valor
Meta/Produto: Meta: 08.01.10.301.0058.0048 - Manutenção das atividades de cordenação, supervisão, execução de serviços de vigilância em saúde.
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade: 1
Unidade: 2 ·FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa Governo: 28 • Manutenção da Saúde Bãsica
0,00
0,00
109.000,00
1
1
8
238.237,66
238.237,66
2.693.187,68
1
1
8
260.612,94
260.612,94
2.946.131,86
1
1
8
Objetivo: Manter e melhorar estrutura dos postos de saúde, coordenar as atividades para execução dos serviços da saúde bucal, material odontológico e
manutenção dos aparelhos, aquisição de odontomóvel. Coordenar as atividades para execução dos serviços de saúde a nível ambulatorial, com aquisição
de ambulância UTI. Coordenar as atividades para execução dos programas de prevenção coletiva, programa de saúde da família, programa de DNA, equipes
de saúde bucal, planejamento familiar, dentre outros. Atender as necessidades do Sistema Único de Saúde, média e alta complexidade.
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0028.0001 - Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1.322.000,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0028.0003 ·Construção, ampliação e/ou reforma da unidade de saúde
Produto: Obra
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 70.000,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.00213.0004 ·Gerenciar e realizar procedimentos em unidades de saúde
Produto: Procedimentos
Unidade de Medida: Und Total Meta: 450.000 175.000,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0028.0005 - Aquisição ou substituição de veículos
Produto: Veículos
Unidade de Medida: Und Total Meta: 2 100.000,00
!ln
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
287.599,41
287.599,41
3.251.203,81
0,00
0,00
0,00
Ação Ano20t.~
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Meta/Produto: Meta: 08.02. 10.301.0028.0006 - Instituir e manter Programa de Prótese Dentária
Produto: Prótese
Unidade de Medida: Und Total Meta: 180 80.000,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0028.0007 - Instituir e manter Programa de Planejamento Familiar
Produto: Programa
Unidade de Medida: Und Total Meta: 24 90.800,00
Meta!Produto: Meta: 08.02.10.301.0028.0008 - Implantar o Programa Mãe Patobranquense
Produto: Programa
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 125.000,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0028.0009 - Implantar Programa Saüde do Trabalhador
Produto: Programa
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 90.800,00
Meta!Produto: Meta: 08.02.10.302.0028.0010 - Realizar procedimentos ambulatoriais e especializados
Produto: Procedimentos
Unidade de Medida: Und Total Meta: 250.000 583.000,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.302.0028.0011 - Aquisição de ambulância UT!
Produto: Ambulância
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 150.000,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.302.0028.0012 - Manutenção das atividades amulatoriais
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 200.000,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.302.0028.0013 -Aquisição de Ambulância
Produto: Veiculo
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 100.000,00
31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ano 2008
Quantidade I Valor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ano2009
Quantidade I Valor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ação Ano 2v'16
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade/ Valor
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.302.0028.0014 -Aquisição de equipamentos para o Pronto Atendimento
Produto: Equipamentos
Unidade de Medida: Und Total Meta: 10 200.000,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.302.0028.0015 - Manutenção das atividades do Pronto Atendimento
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 1.190.000,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0028.0016 - Manter e ampliar o Programa Saúde da Família
Produto: Programa
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 100.000,00
0,00
0,00
0,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0028.0017 -Gerenciar os serviços de orientação e apoio sorológico (AIDS e DSTs)
Produto: Serviço
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 100.000,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0028.0018 - Manutenção dos Programas de Saúde Coletiva
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 409.500,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0028.0023 - Gerenciar e implementar os serviços de atenção psicossoCial
Produto: Serviço
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 500.000,00
0,00
º·ºº
0,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0028.0025 -Gerenciar serviços e programas de apoio, diagnóstico, terapia e reabilitação
Produto: Serviço
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 86.000,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0028.0026 -Gerenciar os serviços de reabilitação física e auditiva
Produto: Serviço
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 100.000,00
32
0,00
0,00
Ano 2008
Quantidade I Valor
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,01
0,00
0,00
Ano 2009
Quantidade I Valor
0,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ação Ano 211 ... 6
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0028.0027 - Manutenção das atividades de reabilitação física e motora
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 190.000,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0028.0028 - Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e outros
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 80.000,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0028.0044- Manutenção das Atividades e Serviços de Apoio Psico Social
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo: 700.233
561.670,00
6.603.770,00
Programa Governo: 29 - Realização de Procedimentos Hospitalares e Ambulatoriais
0,00
0,00
0,00
0,00
Ano 2008
Quantidade I Valor
0,00
0,00
0,00
-0,01
Ano 2009
Quantidade I Valor
Objetivo: Racionalizar, ampliar ou atender as necessidades de serviços do Sistema Único de Saúde, média e alta complexidade e ações estratégicas, internamentos
em geral e ambulatórios de terceiros e oncologia.
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.302.0029.0002 - Manutenção, gerenciamento, controle e auditoria da assistência hospitalar e ambulatorial
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 255.000,00 0,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0029.0019 - Realizar procedimentos assistenciais de média e alta complexidade
Produto: Procedimentos
Unidade de Medida: Und Total Meta: 29.000 5.000.000,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0029.0020 - Manter serviços especializados em odontologia (CEO}
Produto: Serviços
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 2.500.000,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.302.0029.0021 - Realizar internação hospitalar
Produto: Internamento
Unidade de Medida: Und Total Meta: 7.500 3.500.000,00
33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
Ação Ano 2lluó
Quantidade I Valor
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0029.0022 - Aquisição de Odontomóve!
Produto: Veículo
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 200.000,00
Ano 2007
Quantidade I Valor
0,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.302.0029.0024 - Manutenção das atividades de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
1
36.504
2.880.000,00
14.335.000,00
Programa Governo: 30 - Programa Fitoterapia Diagnóstico e Terapia
0,00
0,00
Ano 2008
Quantidade I Valor
0,00
0,00
0,00
Ano 2009
Quantidade I Valor
Objetivo: Realizar os serviços para aquisição, distribuição, dispensação, controle e avaliação do programa da farmácia básica, especializada e fitoterapia.
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0030.0029 - Manter Programa de fitoterapia
Produto: Programa
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 400.000,00 0,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0030.0030 - Manutenção das atividades do Programa Fitoterapia, Diagnóstico e Terapia
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 399.200,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0030.0031 - Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 55.344,00
0,00
0,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0030.0032 - Manutenção das atividades de Prestação de Serviços de Laboratório
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 130.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Programa Governo: 4 984.544,00 0,00 0,01
Objetivo: Coordenar as atividades para execução dos serviços de vigilância sanitária e ambiental, inspeção de produtos de origem anim ~d&do trabalhador,
Programa Governo: 31 - Programa Vigilância Sanitária
1
/1
serviços de inspeção sanitária em agroindústrias, com aquisição de veículo. _
~, ... ~~~ .. !h=~~j
'
34
0,00
º·ºº
-0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
estão
Ação Ano 2006
Quantidade /Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.304.0031.0033 -Gerenciar serviços de vigilância sanitária e ambiental, saúde do traba e inspeção em agroindústrias
Produto: Serviços
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 80.000,00 º·ºº
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.304.0031.0034 - Gerenciar serviços de vigilância sanitária em média e alta complexidade
Produto: Serviços
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 64.800,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.304.0031.0035 - Monitorar serviços de inspeção sanitária em agroindústrias
Produto: Serviços
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 80.000,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.304.0031.0036 - Aquisição e substituição de veículo
Produto: Veículo
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 50.000,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.304.0031.0037 - Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
1
5
Programa Governo: 32 - Programa de Controle de Doenças
150.000,00
424.800,00
0,00
0,00
0,00
º·ºº
0,00
Objetivo: Coordenar as atividades para execução dos serviços de vigilância epidemiológica, programa de doenças endêmicas.
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.605.0032.0038 -Gerenciar a vigilância de doenças transmitidas por vetores e antropozoonoses
Produto: Serviços
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 60.000,00
MetalProduto: Meta: 08.02.10.301.0032.0039 - Gerenciar o controle de doenças
Produto: Serviço
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 40.000,00
º·ºº
0,00
35
0,00
0,00
º·ºº
0,00
0,00
º·ºº
0,00
Ano 2009
Quantidade/ Valor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,01
0,00
Ação Ano 2uuô
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano 2009
Quantidade I Valor
MetaJProduto: Meta: 08.02.10.301.0032.0040 - Gerenciar imunobiológicos e campanhas de imunização
Produto: Serviços
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 87.000,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.605.0032.0041 - Gerenciar investigações e pesquisas epidemiológicas
Produto: Serviços
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1
MetaJProduto: Meta: 08.02.10.301.0032.0042 - Aquisição de Veículo
Produto: Veículo
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1
80.000,00
50.000,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.605.0032.0043 - Manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
1
6
120.000,00
437.000,00
Programa Governo: 59 - Serviços de epidemiologia e controle de Doenças
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Objetivo: Desenvolver estudos da freqüência, da distribuição e dos determinantes dos estados ou eventos relacionados à saúde da população e operacionalizar
medidas de proteção específica, ou seja, ações dirigidas a determinado agravo à saúde com o objetivo de interceptar suas causas antes mesmo que as
mesmas atinjam o indivíduo. Contribuir para medidas de promoção à saúde, ou seja, ações que não são dirigidas a nenhuma doença ou agravo em
particular, mas causam impactos positivos sobre a saúde coletiva.
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.605.0059.0053 - Manutenção das atividades de epidemiologia e controle de doenças
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Programa Governo: 60 - Vigilância Sanitária I Ambiental
Objetivo:
0,00
0,00
1
1
185.977,20
185.977,20 1
203.444,18
203.444,18
1
1
0,00
0,00
º·ºº
0,00
-0,01
224.510,82
224.510,82
Desenvolver ações para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, que abrange: 1) a tecnologia de alimentos; 2) a tecnologia de produção industrial e
agrícola, como os produtos agrícolas, químicos, drogas veterinárias, etc.; 3) as tecnologias de beleza, limpeza e higiene, relativas aos métodos e
processos de produção de cosméticos, perfumes, produtos de higiene pessoal e saneantes domissanitários; 4) as tecnologias médicas, que interferem
diretamente no corpo humano, na busca da cura da doença, alívio ou equilíbrio da saúde, e compreendem medicamentos, soros, vacinas, equipament
médico-hospitalares, cuidados médicos e cirúrgicos e suas organizações de atenção à saúde, seja no atendimento direto ao pacie seja no suporte
diagnóstico,
não-médicas,
terapêutico
mas que interferem
e na prevenção
na saúde
ou
dos
apoio
usuários,
educacional;
como
5)
centros
as tecnologias
esportivos,
do
cabeleireiros,
lazer, alusivas
barbeiros,
aos processos
manicures
e espaço
ed curo
Cle
,
se
institutos
xercem
de
atividad
beleza
~
-- . . - -· .IA JOH!OIC.6. OC·
36 /
L
~ PATO flf!."-ttO
Ação Ano 2lluô
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.304.0060.0054 - Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambienta!
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Programa Governo: 61 - Vigilância Sanitária em Saúde Trabalhador
0,00
0,00
1
1
119.898,19
119.898,19
Ano 2008
Quantidade I Valor
1
1
131.159,03
131.159,03
Ano 2009
Quantidade I Valor
1
144.740,54
144.740,54
Objetivo: Desenvolver ações de vigilância sanitária relativo às condições dos locais de trabalho, geralmente resultantes de modelos de processos produtivos de
alto risco ao ser humano.
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.304.0061.0055 - Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária em Saúde do Trabalhador
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
0,00
0,00
Programa Governo: 62 - Vigilância Sanitária - média e alta complexidade - VISA/MAC
1
1
36.731,71
36.731,71
Objetivo: Desenvolver ações de vigilância sanitária relativa as tecnologias de média e alta complexidade.
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.304.0062.0056 - Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária na média e alta complexidade
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
Total Programa Governo: 0,00
Programa Governo: 63 - Mãe patobranquense - assistência à saúde materno/infantil
1 95.942,50
95.942,50
1
1
1
1
40.181,55
40.181,55
104.953,42
104.953,42
Objetivo: Contribuir para promover a melhoria na qualidade de vida materno infantil visando a redução da morbi-mortalidade. Desenvolver
saúde ao adolescente, planejamento familiar, pré-natal, parto e puerpério, assim como o acompanhamento do crescimento e d e
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0063.0057 - Manutenção das atividades do programa mãe patobranquense
Produto: Manutenção
37
1
1
1
1
44.342,35
44.342,35
115.821,35
115.821,35
Ação Ano 2i."6
Quantidade/ Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano 2009
Quantidade I Valor
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
Total Programa Governo: 0,00
Programa Governo: 64 - Agentes Comunitários de Saúde
1
76.490,75
76.490,75
1 83.674,76
83.674,76 1
Objetivo: Contribuir para consolidar o elo de ligação entre a população e os serviços de saúde, identificando fatores determinantes do processo saúde-doença em
área geográfica e população definida para o desenvolvimento de ações de prevenção primária, secundária e terciária construindo um processo de
aprender e ensinar a cuidar da própria saúde.
Meta/Produto: Meta; 08.02.10.301.0064.0058 - Instituição e manutenção do programa ACS
Produto: Instituição/Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
Total Programa Governo: 0,00
Programa Governo: 65 - Estratégia Saúde da Família
1
1
638.081,14
638.081,14
1
1
698.009,72
698.009,72
1
1
Objetivo: Integrar e promover a organização dos serviços de saúde junto com a comunidade em área geográfica definida, enquanto Sistema regionalizado e
hierarquizado, propiciando o enfrentamento e resolução dos problemas identificados com princípios de vigilância em saúde e a prestação de serviços de
competência médica, odontológica e de enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia e fonoaudiologia.
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0065.0059 - Instituição e manutenção de equipes
Produto: Instituição/Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0065.0103 - Implementar e manter atenção integral a saúde do idoso
Produto: Saúde do Idoso
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
Total Programa Governo: 0,00
Programa Governo: 66 - Servicos ambulatoriais na Unidade de Saúde Central
1
2
1.335.980,24
108.000,00
1.443.980,24
1 1.579.598,86
0,00
1.579.598,86
1
1
Objetivo: Prestar serviços de saúde de competência médica, odontológica e de enfermagem, acompanhamento de pacientes com tuberculose e han níase,
serviços de psicologia e a execução dos serviços de agendamento de serviços de apoio, diagnóstico e terapia e contribuir no proc o de onstrução do
sistema de saúde regionalizado e hierarquizado.
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0066.0060 - Manutenção das atividades ambulatoriais na US Centra!
Produto: Manutenção
38
92.339,28
92.339,28
770.288,63
770.288,63
1.743.166,33
0,00
1. 7 43.166,33
Ação Ano 2llu6 Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor Quantidade I Valor
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0066.0061 - Aquisição de equipamentos
Produto: Equipamentos
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0066.0062 - Reformas de Instalações
Produto: Reforma
Unidade de Medida: Global Total Meta:
0,00
0,00
0,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0066.0063 - Aquisição de Unidade Móvel
Produto: Unidade Móvel
Unidade de Medida: Und Total Meta: 0,00
Total Programa Governo: 0,00
Programa Governo: 67 - Serviços ambulatoriais nas Unidades de Saúde dos bairros
1 775.535,61
1 106.376,00
1 240.000,00 1
1 284.250,00 1
4 1.406.161,61 4
Objetivo: Manter os serviços existentes em processo de transição para estruturação da estratégia saúde da família.
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0067.0064- Manutenção das atividades ambulatoriais nos bairros
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0067.0065 -Aquisição de equrpamentos
Produto: Equipamentos
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0067.0066 - Obras, instalações e reformas
Produto: Obras
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
Total Programa Governo: 0,00
Programa Governo: 68 - Serviços ambulatóriais nas Unidades de Saúde do interior
1
1
1
3
441.817,47
10.000,00
50.000,00
501.817,47
1
1
1
3
Objetivo: Manter os serviços existentes em processo de transição para estruturação da estratégia saúde da família.
39
848.373,91
116.366,83
262.540,80
310.946,76
1.538.228,30
483.312,97
10.939,20
54.696
/
541}:948,
--'-.
Ano 2009
Quantidade I Valor
1
4
1
3
936.223,03
128.416,62
289.726,90
343.145,30
1.697 .511,85
533.360,02
12.071,95
60.359,77
605.791,74
Ação Ano 211116
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade / Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano 2009
Quantidade I Valor
MetaJProduto: Meta: 08.02.10.301.0068.0067 - Manutenção das atividades ambulatoriais no Interior
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Programa Governo: 69 - Terapia Nutricional
0,00
0,00 1
105.071,01
105.071,01
1
1
114.939,28
114.939,28
1
1
Objetivo: Contribuir para a melhoria qualidade de vida da população com ações na área de nutrição para reduzir os riscos à saúde decorrentes da alimentação
inadequada com princípios de vigilância em saúde.
MetaJProduto: Meta: 08.02.10.306.0069.0068 - Instituição e manutenção do programa de terapia nutricional
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Programa Governo: 70 - Serviço Social
0,00
0,00
1
1
38.670,41
38.670,41
1
1
42.302,33
42.302,33
1
1
Objetivo: Contribuir para a melhoria qualidade de vida da população com ações na área de serviço social para reduzir os riscos à saúde decorrentes da organização
social com princípios de vigilância em saúde.
MetaJProduto: Meta: 08.02.10.301.0070.0069 - Manutenção das atividades de serviço social
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Programa Governo: 71 - Fannácia de medicamentos básicos
0,00
0,00
1
1
30.000,00
30.000,00 1
32.817,60
32.817,60
Objetivo: Prover as necessidades da população em medicamentos prescritos pelos profissionais de saúde com programação e planejamento baseado no perfil
nosológico.
Meta/Produto: Meta: 08.1)2.10.303.0071.0070 - Manutenção dos serviços, distribuição e dispenção de medicação básica
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Programa Governo: 72 - lmagenologia
0,00
0,00
1
1
446.107,77
446.107,77
1
1
Objetivo: Prover as necessidades da população com os recursos tecnológicos existentes em imagem para apoio ao diagnó c
baseado no perfil nosológico.
40
488.006,21
.006,21
1
1
ín programação e planejamento
126.841,24
126.841,24
46.682,74
46.682,74
36.215,86
36.215,86
538.539,25
538.539,25
Ação Ano 21"16
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0072.0071 - Manutenção dos serviços de írnagenologia
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
0,00
182.747,22
Total Programa Governo: 1 182.747,22
Programa Governo: 73 - Anãlises Clínicas
Ano 2008
Quantidade I Valor
199.910,84
199.910,84
Ano 2009
Quantidade I Valor
1 220.611,61
220.611,61
Objetivo: Prover as necessidades da população com os recursos tecnológicos existentes em anãlises clínicas para apoio ao diagnóstico com programação e
planejamento baseado no perfil nosológico.
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.0073.0072 - Manutenção dos serviços de anãlises clínicas
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Programa Governo: 74 - Ações Estratégicas Bãsicas
0,00
0,00
1
1
335.027,85
335.027,85
Objetivo: Executar serviços de saúde decorrentes de desencadeamento da esfera de governo federal.
Meta/Produto: Meta: 08.02.10.301.007 4.0073 - Execução de atividades estratégicas desencadeadas pelo governo federal
Produto: Atividades Estratégicas
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade: 736.752
0,00
0,00
22. 785.114,00
1
23
41
6.634,02
6.634,02
5.649.339,09
1
1
1
1
21
366.493,67
366.493,67
7.257,09
7.257,09
1
1
21
404.444,08
404.444,08
8.008,55
8.008,55
6.819.856,21
[
____ ....,,,,'""=---=·
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WSGestão
' Ação Ano 2\luó
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
/ Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano 2009
Quantidade I Valor
Unidade: 3 - FUNDO MUN DE SAÚDE MAN DO NÍVEL SECUNDÁRIO
Programa Governo: 75 - Serviços de urgência e emergência - Pronto Antendimento Municipal
Objetivo: Prestar serviços de saúde no nível intermediário as necessidades de urgência e emergência, prestando as devidas intervenções imediatas com os
encaminhamentos ao nível ambulatorial ou hospitalar.
Meta/Produto: Meta: 08.03.10.301.0075.0074 - Manutenção dos serviços de urgência e emergência
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
Meta/Produto: Meta: 08.03.10.301.0075.0075 - Obras e construção
Produto: Obras
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
Total Programa Governo: 0,00 2
Programa Governo: 76 - Centro de Atenção Psico Social li
1.772.323,54 1 1.938.780,17 1
780.000,00 1 853.257,60 1
2.552.323,54 2 2. 792.037, 77 2
Objetivo: Prestar serviços de referência para o atendimento ambulatorial especializado em saúde mental, hierarquicamente superior ao serviço básico ambulatorial
e hierarquicamente abaixo do sistema hospitalar com seu aparato de internação. Regular o Sistema de Saúde Mental do Município, acompanhando e
controlando as internações dos portadores de doenças e transtornos mentais em serviços hospitalares. Atuar conjuntamente com órgãos competentes
na criação de políticas públicas de saúde mental. Manter banco de dados e cadastro sobre portadores de doenças e transtornos mentais. Promover
programas preventivos relacionados ao tema de saúde mental, utilizando técnicas, tais como palestras, cursos, campanhas e esclarecimentos através da
mídia.
Meta/Produto: Meta: 08.03.10.301.0076.0076 - Manutenção das atividades do CAPS li
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Programa Governo: 77 - Centro de Atenção Psico Social
0,00
0,00
Objetivo: Constituir serviço de referência ambulatorial de atenção diária;
1
1
42.862,85
42.862,85
1
1
46.888,53
46.888,53
Organizar a demanda e a rede de instituições de atenção a usuários de álcool e drogas; Manter capacidade técnica para desempe
da porta de entrada da rede assistencial; Supervisionar os serviços de atenção a usuários de drogas em articulação com o Cons
Entorpecentes; Manter atualizadas tecnicamente as equipes de trabalho.
Meta/Produto: Meta: 08.03.10.301.0077.0077 - Manutenção das atividades do CAPS ad
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00 1
42
53.395,75 1 58.410,68
/}
1 .·
1
1
· r o papel de regulador
cipal de
2.139.540,85
941.612,42
3.081.153,27
51.743,83
51.743,83
Ação Ano 2u .. .,
Quantidade I Valor
Meta/Produto: Meta: 08.03.10.301.0077.0078-Aquisição de veículo
Produto: Veículo
Unidade de Medida: Und Total Meta: 0,00
Meta/Produto: Meta: 08.03.10.301.0077 .0079 - Aquisição de equipamentos e materiais
Produto: Equipamentos e Materiais
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
Ano 2007
Quantidade/ Valor
1
1
30.000,00
20.000,00
Ano 2008
Quantidade I Valor
1
32.817,60
21.878,40
Ano 2009
Quantidade I Valor
1
1
36.215,86
24.143,91
Total Programa Governo: 0,00 3 103.395,75 3 113.106,68 3 124.818,87
Programa Governo: 78 - Serviços de Orientação e Apoio Sorológico - tratamento e acompanhament
Objetivo: Prestar serviços de referência para o atendimento ambulatorial especializado em doenças sexualmente transmissíveis, especialmente na Sindrome da
Imunodeficiência Adquirida - AIDS. Promover programas preventivos relacionados às DSTs/AIDS, utilizando técnicas, tais como palestras, cursos,
campanhas e esclarecimentos através da mídia.
Meta/Produto: Meta: 08.03.10.301.0078.0080 - Manutenção dos serviços do COAS
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
0,00
0,00
Programa Governo: 79 - Serviços ambulatoriais especializados através da Associação lntermunic
86.371,40
86.371,40
1
1
94.483,40
94.483,40
Objetivo: Contratar especialidades médicas e odontológicas nas áreas de cardiologia, ortopedia, otorrinologia, neurolo.gia, neurocirurgia, cirurgia geral,
oftalmologia, pneumologia, gastoenterologia, dermatologia, urologia, oncologia, endodontia, prótese detária, periodontia, cirurgia oral menor
Meta/Produto: Meta: 08.03.10.302.0079.0081 - Manutenção contratual serviços médicos
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00 1
Meta/Produto: Meta: 08.03.10.302.0079.0082 - Manutenção contratual serviços odontológicos
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
Meta/Produto: Meta: 08.03.10.302.0079.0083 - Contratação de serviços de terceiros tabela SUS
Produto: Contratação
325.498,57 1 356.069,39
176.647,09 1
1
1
1
104.267,16
104.267,16
392.940,38
Ação Ano:..~_.;
Quantidade / Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano2009
Quantidade I Valor
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
0,00
0,00
Programa Governo: 80 - Serviços Ambulatóriais de Média e Alta complexidade.
1
3
1.163.318,85
1.665.464,51
1
3
1.272.577,75
1.821.884,92
1
3
Objetivo: Contratar especialidades médicas de forma complementar a necessidade de serviços públicos existentes nas áreas de cardiologia, ortopedia,
otorrinologia, neurologia, neurocirurgia, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia vascular, oftalmologia, pneumologia, gastoenterologia, dermatologia,
urologia, nefrologia, oncologia.
Meta/Produto: Meta: 08.03.10.302.0080.0084 - Contratação de serviços de terceiros ambulatoriais {consultas e SAD)
Produto: Contratação
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00 1 2.599.240,56 1 2.843.361,23
Meta/Produto: Meta: 08.03.10.302.0080.0085 - Contratação de serviços de terceiros para atendimento em cardilogia na média complexidade para munícipes residentes no território
da sétima, 8, 9, 1O,11, 12, 20 regionais de saúde.
Produto: Contratação
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Programa Governo: 81 - Serviços de reabilitação odontológica
0,00
0,00
1
2
176.050,35
2.775.290,91 2
192.584,99
3.035.946,22
Objetivo: Complementar o programa federal Brasil Sorridente com ações de protetização odontológica instituidas por lei municipal.
Meta/Produto: Meta: 08.03.10.301.0081.0086 - Contratação de serviços de terceiros para Prótese dentária Lei municipal 30prottmês
Produto: Contratação
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Programa Governo: 82 - Serviços de Reabilitação Física
0,00
0,00 1
22.680,00
22.680,00
1 24.810,10
24.810,10
1
2
1
1
Objetivo: Programar e prestar serviços, de acordo com o perfil nosológico, que correspondam em medidas necessárias à recuperação tota ou rcial através do
aproveitamento da capacidade funcional remanescente após a sobrevinda das conseqüências da doença, representadas pela ins 1 ão de deficiências
funcionais.
Meta/Produto: Meta: 08.03.10.301.0082.0087 - Manutenção das atividades do Centro de Reabilitação Física
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00 1 335.822,10 1 367.362,51
1.404.353,18
2.010.541,12
3.137.791,29
212.527,17
3.350.318,46
27.379,19
27.379,19
Ação Ano 21._J
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano 2009
Quantidade I Valor
Total Programa Governo: 0,00 1 335.822, 1 o 1 367 .362,51 1 405.402,90
Programa Governo: 83 - Farmácia de medicamentos de alto custo
Objetivo: Prover as necessidades da população em medicamentos prescritos pelos profissionais de saúde, decorrentes dos serviços de média e alta
complexidade, com programação e planejamento baseado no perfil nosológico.
Meta/Produto: Meta: 08.03.10.303.0083.0089-Aquisição de medicação de alto custo
Produto: Meducamentos
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
Total Programa Governo: 0,00
Programa Governo: 84 - Ações estratégicas de reabilitação
235.119,98
1 235.119,98
Objetivo: Executar serviços de saúde decorrentes de desencadeamento da esfera de governo federal e municipal.
Meta/Produto: Meta: 08.03.10.301.0084.0090 - Ações estratégicas desencadeadas pelo governo federal e municipal
Produto: Ações Estratégicas
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00 1 319.506,81
Total Programa Governo: 0,00 319.506,81
Programa Governo: 85 - Serviços para reabilitação de acamados
1 257.202,45
1 257.202,45
1 349.514,89
1 349.514,89
1
1
1
Objetivo: Realizar atendimento multidisciplinar no domicilio aos usuários do SUS portadores de sequelas físicas, bem como promover orientação aos familiares.
Meta/Produto: Meta: 08.03.10.301.0085.0088 - Instituição e manutenção dos serviços de reabilitação de usuários acamados
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MAN DO NÍVEL TERCIÁRIO
0,00
0,00
0,00
Programa Governo: 86 - Serviços Hospitalares de média e alta complexidade
1
1
17
114.939,24
114.939,24
8.253.777,09
1
17
125.734,33
125.734,33
9.028.971,80
1
17
Objetivo: Contratar atendimento hospitalar de urgência, emergência e eletivo para complementar os serviços publicos existentes nas área /de c rdiologia,
oncologia, ortopedia, otorrinolaringologia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, clínica médica, urologia, nefrologia, neurologia, !J1 ur 1rurgia, cirurgia
pediátrica, cirurgia geral. /
/
45
283.835,76
283.835,76
385.707,16
385.707,16
138.754,12
138.754,12
9.963.921,84
Ação Ano l~ _J
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano 2009
Quantidade I Valor
Meta/Produto: Meta: 08.04.10.302.0086.0091 - Contratação de serviços de terceiros hospitalar de urgência e emergência aos munícipes que residem no território da Sétima Regional
de Saúde.
Produto: Serviços de Terceiros
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00 1 6.488.622, 13 1 7.098.223,25 7.831.359,91
Meta/Produto: Meta: 08.04.10.302.0086.0092 -Contratação de serviços de terceiros ao nível hospitalar eletivo de média complexidade para os munícipes que residem no território da
Sétima Regional de Saúde.
Produto: Serviços de Terceiros
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00 1 756.000,00 827.003,52 1
Meta/Produto: Meta: 08.04.10.302.0086.0093 - Contratação de serviços de alta complexidade em cirurgia cardiovascular adulto, pediátrica e intervencionista para munícipes
residentes no território da sétima, 8, 9, 10,11, 12, 20 regionais de saúde.
Produto: Serviços
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00 1 2.379.658,20
Meta/Produto: Meta: 08.04.10.302.0086.0094 - Contratação de serviços de alta complexidade em oncologia
Produto: Serviços
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00 312.000,00
1 2.603.155,70
341.303,04
Meta/Produto: Meta: 08.04.10.302.0086.0095 - Contratação de serviços de terceiros para realização de laqueadura tubárea Lei Municipal 2259/03
Produto: Serviços de Terceiros
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00 60.984,60 1
Meta/Produto: Meta: 08.04.10.302.0086.0096 - Contratação de serviços de terceiros para realização vasectomia Lei Municipal 2259/03
Produto: Serviços de Terceiro
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Programa Governo: 87 - Serviços para tratamento fora do domicílio
0,00
0,00 6
36.132,00
10.033.396,93
1
6
66.712,27
39.525,52
10.975.923,30
Objetivo: Dar encaminhamentos à população aos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde de forma integral oraganizada de fonl)/
hierarquizada, mediante as negociações e pactuações com as esferas de governo. /
46
1
6
912.639,73
2.872.712,47
376.644,97
73.620,33
43.618,38
12.110.595,79
r~~·1 ~~l'l'ro~ WSGestão
Ação Ano~~ . .;
Quantidade I Valor
Meta/Produto: Meta: 08.04.10.302.0087.0097 - Contratação de serviços de terceiros HOSPEDAGEM
Produto: Serviços de Terceiros
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
Total Programa Governo: º·ºº
Programa Governo: 88 - Ações estratégicas Média e alta complexidade
Ano 2007
Quantidade I Valor
1
1
35.820,75
35.820,75
Objetivo: Executar serviços de saúde decorrentes de desencadeamento da esfera de governo federal.
Meta/Produto: Meta: 08.04.10.302.0088.0098 - Execução de atividades estratégicas desencadeadas pelo governo federal
Produto: Atividades Estratégicas
Unidade de Medida: Global Total Meta: º·ºº 1 1.955.171,32
Total Programa Governo: 0,00 1 1.955.171,32
Total Unidade: 0,00 8 12.024.389,00
Total Orgão: 736.753 22.894.114,00 54 28.620.692,86
47
Ano 2008
Quantidade I Valor
1 39.185,03
1 39.185,03
2.138.801,01
2.138.801,01
8 13.153.909,34
54 31.308.938,01
Ano 2009
Quantidade I Valor
1 43.242,64
1 43.242,64
2.360.273,85
1 2.360.273,85
8 14.514.112,28
54
WSGestão
Ação Ano 2~ J
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano 2009
Quantidade I Valor
Orgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 1 - GABINETE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Programa Governo: 7 - Coordenação, Supervisão e Execução
Objetivo: Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Prefeito Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos
órgãos da Administração; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendária, bem como viabilizar serviços e melhorias necessárias no Setor.
Meta/Produto: Meta: 09.01.08.122.0007.0001 - Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Ação Social e Cidadania
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
Unidade: 2-DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Programa Governo: 35 - Assistência ao Menor
106.000,00
106.000,00
106.000,00 1
133.878,00
133.878,00
133.878,00
1
1
145.927,02
145.927,02
145.927,02
1
Objetivo: Manter o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, no que se refere a remuneração dos membros do Conselho Tutelar, bem como, proporcionar
capacitação e treinamento aos Conselheiros Tutelares e demais conselheiros das políticas de assistência social e criança e adolescente. Manter e apoiar a
Casa Abrigo Esperança e o Centro de Promoção Humana e lnfanto-Juvenil (Horto Florestal), abrigando crianças e adolescentes de O a 17 anos em situação
de risco, encaminhados pela Promotoria Pública, objetivando sua formação profissional, alimentação, lazer e cultura e o necessário ao bom funcionamento
e desempenho da Casa Abrigo Esperança e Horto Florestal. Desenvolver em parceria com o Governo Federal o Programa Bolsa Família, com as atribuições
inerentes ao Município. Manter o Programa Sentinela em atenção a crianças e adolescentes vítimas de violência. Efetuar a aquisição de equipamentos ao
Centro de Promoção Humana e lnfanto-Juvenil (Horto Florestal) proporcionando as crianças e adolescentes ambiente ao seu desenvolvimento pessoal,
bemcomo, a aquisição de um veículo, ampliando assim, a efetivação e eficiência das atividades de assistência a criança e ao adolescente.
Meta/Produto: Meta: 09.02.08.244.0036.0001 - Manutenção e implementação do Programa Bolsa Família
Produto: Pessoas
Unidade de Medida: Und Total Meta: 806
Meta/Produto: Meta: 09.02.08.243.0035.0002 - Reforma do Horto
Produto: Reforma
80.000,00 806
48
101.040,00 806
159.936,01
159.936,01
159.936,01
120.706,43
Ação
Unidade de Medida: Und Total Meta:
Ano~. ~
Quantidade I Valor
80.000,00
Ano 2007
Quantidade I Valor
3 60.000,00
Meta/Produto: Meta: 09.02.08.243.0035.0003 - Atenção à criança e ao adolescente vítima da violência (Sentinela)
Produto: Crianças/Adolescentes
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1.640 60.000,00 1.624
Meta/Produto: Meta: 09.02.08.243.0035.0004 - Manutenção e ampliação do Prgrama Agente Jovem
Produto: Programa
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 50.000,00
75.040,68
0,00
Meta/Produto: Meta: 09.02.08.243.0035.0005 - Implantação do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
Produto: Programa
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 60.000,00
Meta/Produto: Meta: 09.02.08.243.0035.0006 - Aquisição de equipamentos para o Horto Florestal
Produto: Equipamentos
Unidade de Medida: Und Total Meta: 55
Meta/Produto: Meta: 09.02.08.122.0035.0007 - Aquisição de veiculo
Produto: Veículo
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1
Meta/Produto: Meta: 09.02.08.243.0035.0008 - (VETADA}
Produto: Pessoas
55.000,00
50.000,00 3
Meta/Produto: Meta: 09.02.08.243.0035.0009 - Manter e aprimorar o Programa Bolsa Família
Produto: Programa
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 80.000,00
Meta/Produto: Meta: 09.02.08.243.0035.001 O - Ampliação e Reforma da Casa Abrigo Esperança
Produto: Ampliação/Reforma
49
0,00
0,00
63.150,00
101.040,00
Ano 2008
Quantidade I Valor
1.608
1
1
0,00
80.988,49
68.833,50
82.600,20
0,00
0,00
Ano 2009
Quantidade I Valor
1.592
1
0,00
87.880,17
75.441,52
90.529,82
0,00
0,00
120.706,43
Ação Ano;.. _ _ J
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano 2009
Quantidade I Valor
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 80.000,00 0,00
Meta/Produto: Meta: 09.02.08.243.0035.0011 - Manutenção das atividades do Departamento da Criança e Adolescente
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 476.010,00 652.215,67
Meta/Produto: Meta: 09.02.08.243.0035.0012 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 390.000,00
Meta/Produto: Meta: 09.02.08.243.00 - Manutenção do Programa Menor Aprendiz
Produto: Programa
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
Meta/Produto: Meta: 09.02.08.243.0035.0014 - Construção da Casa Abrigo
Produto: construção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
Total Programa Governo: 2.517 1.511.010,00
Programa Governo: 36 - Assistência Social Geral
1 492.570,00
1 228.912,34
1 280.000,00
2.450 2.073.968,68
0,00
655.308,69 1
536.901,30
0,00
0,00
2.427 1. 713. 732,88 2.411
Objetivo: Conjunto de ações que objetivam promover os serviços sociais de modo geral atendendo crianças, adolescentes, idosos e familiares, encaminhando e
assistindo familiares e pessoas carentes do Município de Pato Branco, que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, amenizando
situações emergenclais e implementando atividades e ações para eliminar ou reduzir tais problemas. Prestar apoio aos catadores de papel, padronizar
carrinhos de papeleiros. Amenizar situações emergenciais com o fornecimento de cestas básicas, atendimento e tratamento de dependência quimica e
benefícios eventuais. Desenvolver o Programa Bolsa Família; realizar casamentos comunitários; prestar Assitência Jurídica aos reconhecidamente
carentes e promover a capacitação dos Conselhos Municipais correlatos a área social. Promover a asssitência ao Portador de Deficiência, assitenciando na
aquisição de benefício de prestação continuada.
Meta/Produto: Meta: 09.02.08.244.0036.0027 - Aquisição de micro-ônibus
Produto: Veículo
Unidade de Medida: Und Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade: 2.518
40.000,00
40.000,00
1.551.010,00
1
2.451
50
150.000,00
150.000,00
2.223.968,68
0,00
2.427 2.411
0,00
718.218,32
588.443,82
0,00
º·ºº
1.877.368,01
0,00
0,00
1.877.368,01
Ação Ano:.._,.;
Quantidade I Valor
Unidade: 3- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa Governo: 34 - Apoio ao Idoso
Ano 2007
Quantidade I Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano 2009
Quantidade I Valor
Objetivo: Manutenção do Centro Dia, visando o atendimento diário com medicamentos, alimentação e lazer, acompanhamento por profissionais multidisciplinares a
pessoas idosas e carentes do Município de Pato Branco a ação continuada. Apoiar o Albergue Bom Samaritano, Lar dos Idosos e Associação
Patobranquense de Idosos - API. Efetuar a aquisição de veículo modelo "perua" e um ônibus para o transporte de idosos e seu adequado atendimento.
Reformar e ampliar o Centro de Atendimento a Idosos Centro Dia e Associação Patobranquense de Idosos.
Meta/Produto: Meta: 09.03.08.244.0034.0013 - Reforma e ampliação do Centro Dia
Produto: Reforma/Ampliação
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 20.000,00 1
Meta/Produto: Meta: 09.03.08.244.0034.0014 - Manutenção e apoio ao Albergue Bom Samaritano
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 15.000,00
Meta/Produto: Meta: 09.03.08.241.0034.0015 - Manutenção e apoio ao Lar dos Idosos
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 20.000,00
Meta/Produto: Meta: 09.03.08.241.0034.0016 - Reforma e Manutenção da API
Produto: Reforma
Unidade de Medida: Und Total Meta:
Meta/Produto: Meta: 09.03.08.244.0034.0017 - Aquisição de veiculo
Produto: Veículo
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1
Meta/Produto: Meta: 09.03.08.244.0034.0018 -Aquisição de ônibus
Produto: Veículo
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1
15.000,00
30.000,00
70.000,00
2
2
Meta/Produto: Meta: 09.03.08.241.0034.0019 -Apoio à pessoa idosa, atendimento multidisciplinar
Produto: Atendimentos
51
25.260,00 0,00 1
10.000,00 20.650,05
20.000,00 1 27.533,40 1
0,00 0,00
0,00 0,00
º·ºº
0,00
22.632,45
30.176,61
0,00
0,00
0,00
Ação Ano~~ ,J
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano 2009
Quantidade I Valor
Unidade de Medida: Und Total Meta:
Total Programa Governo:
80
86
Programa Governo: 36 - Assistência Social Geral
27.000,00
197.000,00
84
89
35.806,05
91.066,05
89
91
41.351,73
89.535,18
94
97
Objetivo: Conjunto de ações que objetivam promover os serviços sociais de modo geral atendendo crianças, adolescentes, idosos e familiares, encaminhando e
assistindo familiares e pessoas carentes do Município de Pato Branco, que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, amenizando
situações emergenciais e implementando atividades e ações para eliminar ou reduzir tais problemas. Prestar apoio aos catadores de papel, padronizar
carrinhos de papeleiros. Amenizar situações emergenciais com o fornecimento de cestas bãsicas, atendimento e tratamento de dependência química e
benefícios eventuais. Desenvolver o Programa Bolsa Família; realizar casamentos comunitãrios; prestar Assitência Jurídica aos reconhecidamente
carentes e promover a capacitação dos Conselhos Municipais correlatos a ãrea social. Promover a asssitência ao Portador de Deficiência, assitenciando na
aquisição de beneficio de prestação continuada.
Meta/Produto: Meta: 09.03.08.244.0036.0020 - Construir e Manter Centro de Convivência da Mulher
Produto: Construção
Unidade de Medida: Und Total Meta: 50.000,00
Meta/Produto: Meta: 09.03.08.244.0036.0021 - Construção da Capela Mortuária Municipal
Produto: Construção
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 25.000,00
0,00
0,00
Meta/Produto: Meta: 09.03.08.244.0036.0022 - Apoio aos catadores de papel bem como padronização de seus carrinhos
Produto: Pessoas
Unidade de Medida: Und Total Meta: 840 40.000,00
Meta/Produto: Meta: 09.03.08.244.0036.0023 - Doação de cestas básicas
Produto: Cestas
Unidade de Medida: Und Total Meta: 650 50.000,00
850
684
Meta/Produto: Meta: 09.03.08.244.0036.0024 - Atendimento às pessoas carentes de forma geral
Produto: Pessoas
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 30.000,00 3
Meta/Produto: Meta: 09.03.08.244.0036.0025 - PAlF - Programa de Atendimento Integral a Família
Produto: Famílias
52
10.000,00
100.000,00
160.000,00
0,00
0,00
858 56.246,80 867
718 76.034,54 754
1 41.300,10 1
47.867,64
100.676,70
0,00
0,00
62.293,14
87.512,16
Ação
Unidade de Medida: Und Total Meta:
Ano~~_.,
Quantidade I Valor
40 50.000,00
Meta/Produto: Meta: 09.03.08.244.0036.0026 - Construção de Unidades Habitacionais
Produto: Habitação
Unidade de Medida: Und Total Meta: 70 350.000,00
Ano 2007
Quantidade I Valor
0,00
0,00
Meta/Produto: Meta: 09.03.08.244.0036.0028 - Construção de Casa de Recuperação e Tratamento para dependentes químicos
Produto: Construção
Unidade de Medida: Und Total Meta:
Meta/Produto: Meta: 09.03.08.244.0036.0029 -Aquisição de ônibus
Produto: Ônibus
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1
0,00
200.000,00
Meta/Produto: Meta: 09.03.08.244.0036.0030 - Serviços de Ação Continuada
Produto: Serviços
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1.116
Meta/Produto: Meta: 09.03.08.244.0036.0031 - Apoio à reabilitação
Produto: Apoio
Unidade de Medida: Und Total Meta: 100
80.000,00
30.000,00
1 º·ºº
0,00
1.128 102.126,45
105 39.784,50
Meta/Produto: Meta: 09.03.08.244.0036.0032 - Manutenção das atividades do Departamento de Assistência Comunitária
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 248.700,00
Meta/Produto: Meta: 09.03.08.244.0036.0033 - Manutenção das Atividades da Marcenaria
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
2.822
2.908
190.800,00
1.344.500,00
1.541.500,00
2.773
2.862
53
314.108,10
240.980,40
966.999,44
1.058.065,49
Ano 2008
Quantidade I Valor
40
70
1.140
110
1
2.939
3.030
68.833,50
481.834,50
0,00
0,00
112.502,06
45.430,11
342.377,83
262.668,64
1.487 .228,09
1.576.763,26
Ano 2009
Quantidade I Valor
40 75.441,52
70 528.090,61
1.152
115
1
1
3.001
3.098
0,00
0,00
124.600,18
52.054,65
375.246,10
Ação
Total Orgão:
Ano~~ _J
Quantidade I Valor
5.427 3.198.510,00
Ano 2007
Quantidade I Valor
5.314 3.415.912,18
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO
Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
Programa Governo: 91 - Manutenção das Atividades do Gabinete da Sec de Des Econômico e Tecnol
Objetivo: Manter as atividades do Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
Ano2008
Quantidade I Valor
5.458 3.436.423, 16
Meta/Produto: Meta: 10.01.04.122.0091.0001 - Manutenção das Atividades do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
Unidade: 2-DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO
1
1
Programa Governo: 18 - Incentivo à Atividade Comercial
131.000,00
131.000,00
131.000,00
1
1
165.453,00
165.453,00
165.453,00
1
1
1
180.343,77
180.343,77
180.343,77
Ano 2009
Quantidade I Valor
5.510
1
1
3. 776.368,82
197.656,77
197.656,77
197.656,77
Objetivo: Apoiar as atividades relativas ao comércio local no que se refere a feiras e outros eventos, objetivando atrair compradores da região; manter sala de apoio
ao empresário e capacitar trabalhadores, além de apoiar programas de comércio exterior.
Meta/Produto: Meta: 10.02.23.691.0018.0001 - Manter sala de apoio ao empresário
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 20.000,00
Meta/Produto: Meta: 10.02.23.691.0018.0003 - Realizar Festa da Laranja
Produto: Evento
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 50.000,00
Meta/Produto: Meta: 10.02.23.691.0018.0004 - Manter Centro de Eventos
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Und Total Meta: 144.500,00
Meta/Produto: Meta: 10.02.23.691.0018.0005 - Realizar Feiras e Exposições
Produto: Eventos
Unidade de Medida: Und Total Meta: 2 420.000,00
0,00 0,00 0,00
63.150,00 68.833,50 75.441,52
1 182.503,50 198.928,82 1 218.025,98
6 230.460,00 2 578.201,40
54
Ação Ano::,, .,
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano 2009
Quantidade I Valor
Meta/Produto: Meta: 10.02.23.691.0018.0006 - Realizar Rodeio Crioulo
Produto: Rodeio
Unidade de Medida: Und Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
6
6
Unidade: 3 ·DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA
Programa Governo: 18 - Incentivo à Atividade Comercial
30.000,00
664.500,00
664.500,00
9
9
37.890,00
514.003,50
514.003,50
5
5
41.300,10
887.263,82
887.263,82
1
5
5
Objetivo: Apoiar as atividades relativas ao comércio local no que se refere a feiras e outros eventos, objetivando atrair compradores da região; manter sala de apoio
ao empresário e capacitar trabalhadores, além de apoiar programas de comércio exterior.
Meta/Produto: Meta: 10.03.11.334.0018.0002 - Capacitar trabalhadores
Produto: Pessoas
Unidade de Medida: Und Total Meta:
Total Programa Governo:
700
700
Programa Governo: 19 - Incentivo a Implantação de Indústrias
101.300,00
101.300,00
700
700
127.941,90
127.941,90
700
700
139.456,67
139.456,67
700
700
Objetivo: Aquisição de terreno e execução de obras tais como abertura e pavimentação de ruas, instalação de rede de energia elétrica, rede de água e outras
melhorias, visando a instalação de indústrias, beneficiando a zona urbana e rural.
Meta/Produto: Meta: 10.03.22.661.0019.0007 - Aquisição de terreno para implantação de indústrias
Produto: Terreno
Unidade de Medida: Mts2 Total Meta: 30.000 300.000,00
Meta/Produto: Meta: 10.03.22.661.0019.0008 - Construir barracões para condomínios industriais
Produto: Barracões
Unidade de Medida: Mts2 Total Meta: 15.000 500.000,00 5.000
Meta/Produto: Meta: 10.03.22.661.0019.0009 - Apoiar e desenvolver programas no setor têxtil
Produto: Programa
Unidade de Medida: Und Total Meta: 80.000,00 1
Meta/Produto: Meta: 10.03.11.333.0019.0011 - Manter e aprimorar Programa de Auto Emprego - PAE
Produto: Programa
55
º·ºº 0,00
210.500,00 5.000 229.445,00 5.000
101.040,00 110.133,60 1
45.264,91
972.441,14
972.441,14
152.844,51
152.844,51
0,00
251.471,72
Ação AnoL _,
Quantidade /Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 170.000,00 1 214.710,00
Meta/Produto: Meta: 10.03.04.122.0019.0012 - Manter as atividades do Departamento de Indústria e Tecnologia
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 170.000,00 1
Meta/Produto: Meta: 10.03.19.572.0019.0013-Apoiar projetos de desenvolvimento de softwares
Produto: Softwares
Unidade de Medida: Und Total Meta: 2 60.000,00
Meta/Produto: Meta: 10.03.22.661.0019.0014 -Apoiar e estimular a criação de cooperativas
Produto: Cooperativas
Unidade de Medida: Und Total Meta: 3 20.000,00
Meta/Produto: Meta: 10.03.19.572.0019.0015- lmp!antar e manter pólos de tecnologia
Produto: Pólos de Tecnologia
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 90.000,00
2
1
1
Meta/Produto: Meta: 10.03.19.572.0019.0016 - Implantar e manter Fundo Municipal de Desenvolvimento
Produto: FMD
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 140.000,00 1
Meta/Produto: Meta: 10.03.22.661.0019.0017 - Implantar Unidade Agroindustrial
Produto: Unidade Agroindustrial
Unidade de Medida: Und Total Meta: 100.000,00 1
Meta/Produto: Meta: 10.03.04.122.0019.0018 - Aquisição de veículo
Produto: Veículo
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 28.000,00
Meta/Produto: Meta: 10.03.19.333.00Hi.0105 - Criar e Manter o Programa Primeiro Emprego
Produto: Programa
56
214.710,00
75.780,00
33.680,00
30.000,00
176.820,00
10.000,00
0,00
Ano 2008
Quantidade I Valor
1 234.033,90
234.033,90
2 82.600,20
1 36.711,20
0,00
1 192.733,80
0,00
0,00
Ano 2009
Quantidade I Valor
1 256.501,15
1 256.501,15
2 90.529,82
1 40.235,48
0,00
1 211.236,24
0,00
Ação Ano:..
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Unidade de Medida: Und Total Meta: 0,00
Meta/Produto: Meta: 10.03.22.661.0019.0106 - Aquisição de terrenos para implantação de indústrias
Produto: Terreno
Unidade de Medida: M2 Total Meta: 0,00 15.000
Total Programa Governo: 45.012 1.658.000,00 20.010
Total Unidade: 45.712 1.759.300,00 20.710
Unidade: 4- DEPARTAMENTO DE TURISMO
Programa Governo: 97 - Promoção do Turismo
Objetivo: Promover o Turismo no Município de Pato Branco
50.000,00
150.000,00
1.267 .240,00
1.395.181,90
Meta/Produto: Meta: 10.04.18.542.0097.0005- Desenvolver Projetos e Ações para estimular o turismo no Município
Produto: Turismo
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 40.000,00 1 50.520,00
Meta/Produto: Meta: 10.04.18.541.0097.0109 - Apoiar e desenvolver projetos que atendam o turismo rural
Produto: Turismo
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
Total Orgão: 45.719
Orgão: 11 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade: 1 - GABINETE DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA
0,00
40.000,00
40.000,00
2.554.800,00
1
2
2
20.722
Programa Governo: 92 - Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura
Objetivo: Manter as atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura
60.000,00
110.520,00
110.520,00
2.185.158,40
Meta/Produto: Meta: 11.01.04.122.0092.0001 - Manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
1
1
104.000,00
104.000,00
1
1
57
131.352,00
131.352,00
Ano 2008
Quantidade I Valor
5.008
5.708
o
1
1
5.715
0,00
0,00
1.119.691,60
1.259.148,27
0,00
0,00
55.066,80
55.066,80
2.326.755,86
143.173,68
Ano 2009
Quantidade I Valor
5.007
5.707
o
5.713
0,00
0,00
1.227.182,00
1.380.026,51
0,00
0,00
60.353,21
60.353,21
2.550.124,42
1
1 143.173,68 1 ,_.__ ... ~·.t:z;::...~-=·''''~·
Ação Ano 2 .. _.,' Ano 2008 Ano 2009
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor Quantidade / Valor Quantidade /Valor
Total Unidade: 104.000,00 1 131.352,00 143.173,68
Unidade: 2- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Programa Governo: 20 - Apoiar e Incrementar Produção Agropecuária
Objetivo: Desenvolver programas de fomento a produção, fornecer treinamento a técnicos e produtores; Manter SIM - Serviço de Inspeção Municipal; construir
poços artesianos e/ou fontes de água na zona rural; contribuição à EMATER para restação de serviços de extensão rural e assistência técnica; aquisição de
veículo para extensão rural; aquisição de calcário; criar o Centro de Treinamento para produtores. Implantar e apoiar agroindústrias.
Meta/Produto: Meta: 11.02.20.606.0020.0002 - Implantar e Apoiar Agroindústrias de origem vegetal e animal
Produto: Agroindústria
Unidade de Medida: Global Total Meta: 2 20.000,00 2
Meta/Produto: Meta: 11.02.20.601.0020.0003 - Programa de incrementação da produção agropecuária
Produto: Programa
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 60.000,00
Meta/Produto: Meta: 11.02.20.606.0020.0005 -Aquisição de veículo para assistência Técnica
Produto: Veículo
Unidade de Medida: Und Total Meta: 2 50.000,00 2
25.200,00
0,00
35.000,00
Meta/Produto: Meta: 11.02.20.606.0020.0006 - Prestar Assistência Técnica aos produtores rurais do Município
Produto: Assistência Técnica
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 40.000,00
Meta/Produto: Meta: 11.02.20.606.0020.0007 - Capacitação de produtores e técnicos em áreas diversas
Produto: Capacitação
Unidade de Medida: Global Total Meta: 5 20.000,00
Meta/Produto: Meta: 11.02.20.606.0020.0008 - Manter o SIM - Serviço de Inspeção Municipal
Produto: SIM
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 10.000,00
Meta/Produto: Meta: 11.02.20.606.0020.0009 - Criar Centro de Treinamento para produtores
Produto: Centro de Treinamento
58
50.000,00
20.000,00
12.630,00
2 27.533,40 2
1 82.600,20
2 68.833,50 2
1 55.066,80
5 27.533,40 5
1 13.766,70
156.918,35
30.176,61
90.529,82
75.441,52
60.353,21
30.176,61
Ação
Unidade de Medida: Und Total Meta:
Ano2 .. ,,
Quantidade I Valor
1 50.000,00
MetatProduto: Meta: 11.02.20.606.0020.0010- Pavimentação de estradas do interior
Produto: Pavimentação
Unidade de Medida: Km Total Meta: 30
MetafProduto: Meta: 11.02.20.606.0020.0011 - Aquisição de calcário
Produto: Calcário
Unidade de Medida: Tonelada Total Meta: 5.000
90.000,00
100.000,00
Ano 2007
Quantidade I Valor
1
30
30.000,00
99.000,00
4.000 100.000,00
MetatProduto: Meta: 11.02.20.606.0020.0012 - Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 75.000,00
MetafProduto: Meta: 11.02.20.606.0020.0014 -Aquisição de Patrulha Mecanizada Rural
Produto: Patrulha Mecanizada
Unidade de Medida: Und Total Meta: 2 150.000,00
Meta/Produto: Meta: 11.02.20.606.0020.0013-Programa Mulheres Rurais de Pato Branco
Produto: Programa
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00
1
Total Programa Governo: 5.046 665.000,00 4.040
Programa Governo: 44 - Comercialização de Produtos Agropecuários
94.725,00
120.000,00
15.000,00
601.555,00
Ano 2008
Quantidade I Valor
68.833,50
30 123.900,30
10.000 275.334,00
1 103.250,25
2 206.500,50
0,00
10.046 1.053.152,55
Ano2009
Quantidade I Valor
30
10.000
2
10.046
75.441,52
135.794,73
301.766,06
113.162,27
226.324,55
º·ºº
1.154.255,20
Objetivo: Proporcionar aos produtores rurais que cultivam orgânicos e convencionais um ambiente padronizado, dentro das normas da vigilância sanitária para
venderem produtos oriundos da agricultura familiar. Oferecer aos consumidores uma feira organizada onde possam obter produtos de ótima qualidade.
Meta/Produto: Meta: 11.02.20.606.0044.0013 - Construção do Mercado do Produtor
Produto: Construção
Unidade de Medida: Und Total Meta:
Total Programa Governo:
160.000,00
160.000,00
3
3
59
160.000,00
160.000,00
\
Ação Ano2-. ,,
Quantidade / Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano 2009
Quantidade I Valor
Programa Governo: 48 - Programa Casa Própria
Objetivo: Participação do Município na infra-estrutura para a construção de casas populares a população carente do campo.
MetaJProduto: Meta: 11.02.16.481.0048.0001 - Participação do Município na infra-estrutura para construção de casas no campo
Produto: Casas
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
Unidade: 3 - DEPARTAMENTO AGRÍCOLA
1
5.048
50.000,00
50.000,00
875.000,00
Programa Governo: 89 - Desenvolvimento da Produção Agrícola
1
1
4.044
50.000,00
50.000,00
811.555,00 10.047
68.833,50
68.833,50
1.121.986,05
1
10.047
Objetivo: Desenvolver programas de fomento a produção agrícola. Adquirir mudas frutíferas, mudas de flores.sementes de flores e hortaliças, insumos e
equipamentos. Manter os programas de fruticultura, produção de flores, de olericultura e produtos orgânicos. Assistência técnica as cadeias produtivas
Meta/Produto: Meta: 11.03.20.606.0089.0099 - Programa de Incrementação Agrícola
Produto: Programa
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
Unidade: 4 - DEPARTAMENTO PECUÁRIO
Programa Governo: 90 - Desenvolvimento da Produção Animal
0,00
0,00
0,00
2
2
2
70.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
Objetivo: Desenvolver programas de fomento à produção animal; fornecer treinamento a técnicos e produtores; manter o programa de inseminação artificial
(aquisição de sêmem, luvas, bainhas, nitrogênio, etc); manter o programa de sanidade animal (Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e
Tuberculose bovina PNCEBT); implantação do programa de pastagens e unidades demonstrativas.
Meta/Produto: Meta: 11.04.20.602.0090.0100 - Programa de Incrementação da Produção Pecuária
Produto: Programa
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
Total Orgão: 5.049
0,00
0,00
0,00
979.000,00
2
2
2
4.049
60
72.010,00
72.010,00
72.010,00
1.084.917,00 10.048
0,00
º·ºº
0,00
1.265.159, 73 10.048
75.441,52
75.441,52
1.229.696,71
0,00
0,00
0,00
0,00
Ação Ano~- .,
Quantidade I Valor
Ano 2007
Quantidade I Valor
Ano 2008
Quantidade I Valor
Ano 2009
Quantidade I Valor
Orgão: 12 -SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE
Programa Governo: 93 - Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente
Objetivo: Manter as atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente
Meta/Produto: Meta: 12.01.04.122.0093.0001 - Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 113.000,00 1 142. 719,00
Meta/Produto: Meta: 12.01.18.541.0093.0108 - Implantar e manter o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
Unidade: 2 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE
Programa Governo: 21 - Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
0,00
113.000,00
113.000,00
1
2
2
50.520,00
193.239,00
193.239,00
1
1
155.563,71
0,00
155.563,71
155.563,71
1
1
Objetivo: Preservar e conservar o Meio Ambiente, através do estímulo a exploração racional dos recursos naturais renováveis, da identificação de fontes
poluidoras, de ações para redução dos índices de poluição, programa de educação ambiental junto as escolas da rede municipal buscando uma melhoria
na qualidade de vida; aquisição de veículo.
Meta/Produto: Meta: 12.02.18.541.0021.0001 - Manutenção das atividades operacionais do Departamento de Meio Ambiente
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 99.000,00 125.037,00 1
Meta/Produto: Meta: 12.02.18.543.0021.0002- Implementação e Recuperação de áreas degradadas (saibreiras,jazidas de basalto e argila}
Produto: Áreas Degradadas
Unidade de Medida: Hectare Total Meta: 5 40.000,00 5 50.520,00 5
136.290,33
55.066,80
Meta/Produto: Meta: 12.02.18.542.0021.0003 - Promover e apoiar eventos educativos ligados ao Meio Ambiente, construção de maquete ambiental
Produto: Eventos/Maquete
Unidade de Medida: Und Total Meta: 3 50.000,00 3 63.150,00 3 68.833,50
61
5
3
170.497,83
0,00
170.497,83
170.497,83
149.374,20
60.353,21
Ação Ano 21. ;
Quantidade I Valor
Meta/Produto: Meta: 12.02.18.542.0021.0004 - Aquisição de Veículo
Produto: Veiculo
Ano 2007
Quantidade / Valor
Unidade de Medida: Und Total Meta: 2 40.000,00
Meta/Produto: Meta: 12.02.18.541.0021.0006 -Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos
Produto: Coleta Seletiva
0,00
Ano 2008
Quantidade I Valor
0,00
Unidade de Medida: Percentu Total Meta: 30 70.000,00 50 147.350,00 70 224.856,10
Meta/Produto: Meta: 12.02.18.541.0021.0009 - Manter Viveiro Municipal
Produto: Viveiro Municipal
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 50.000,00
Meta/Produto: Meta: 12.02.18.541.0021.0010 -Arborização e poda urbana
Produto: Arborização/Poda
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 80.000,00
1 63.150,00 1
1 101.040,00 1
Meta/Produto: Meta: 12.02.18.543.0021.0012 - Recuperar fundos de vales e matas ciliares, implantar e reestruturar parques municipais
Produto: Reflorestamento ·
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Meta/Produto: Meta: 12.02.18.541.0021.0013 - Coletar Lixo
Produto: Lixo
Unidade de Medida: Global Total Meta:
90.000,00
0,00 21.500
113.670,00 1
203.658,75 23.000
68.833,50
110.133,60
123.900,30
237.475,58
Meta/Produto: Meta: 12.02.18.541.0021.0014 - Manutenção das Atividades de Coleta e Processamento de Lixo, ampliando a coleta de lixo reciclável.
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00 505.200,00
Meta/Produto: Meta: 12.02.18.541.0021.0107 - Promover e apoiar a comercialização e industrialização de materiais recicláveis
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 0,00 1 50.000,00
62
1 550.668,00
Ano 2009
Quantidade I Valor
0,00
90 316.854,37
75.441,52
120.706,43
1 135.794,73
25.000 282.905,68
1
'
Ação
Total Programa Governo:
Ano 2-._ J
Quantidade I Valor
45 559.000,00
Programa Governo: 46 - Contribuição com o Meio Ambiente
Ano 2007
Quantidade I Valor
21.564 1.422.775,75
Ano 2008
Quantidade I Valor
23.084 1.631.124,51
Objetivo: Aquisição de terreno para implantação do Aterro Sanitário controlado, necessário para a prevenção de doenças infecto-contagiosas.
Meta/Produto: Meta: 12.02.18.541.0046.0013 -Aquisição de área para aterro sanitário
Produto: Aterro Sanitário
Unidade de Medida: Mts2 Total Meta: 234.000 250.000,00
Meta/Produto: Meta: 12.02.18.541.0046.0014-Aquisição de área para o Cemitério
Produto: Área para Cemitério
Unidade de Medida: Mts2 Total Meta: 95.000 50.000,00
Meta/Produto: Meta: 12.02.18.541.0046.0015 - Implantar Parques lineares
Produto: Parques
Unidade de Medida: Und Total Meta: 1 50.000,00
Total Programa Governo: 329.001 350.000,00 1
Total Unidade: 329.001 909.000,00 21.565
Total Orgão: 329.046 1.022.000,00 21.567
Orgão: 13 - COORDENADORIA DO PROCON
Unidade: 1 - UNIDADE DO PROCON
Programa Governo: 47 - Assistência aos Direitos Humanos
Objetivo: Manutenção da Coordenadoria de Defesa do Consumidor
Meta/Produto: Meta: 13.01.14.422.0047.0001 - Manter Atividades da Unidade do Procon
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
Total Orgão:
1
1
117.650,00
117.650,00
117.650,00
117.650,00
1
1
63
0,00
0,00
63.150,00
63.150,00
1.485.925,75
1.679.164,75
148.591,95
148.591,95
148.591,95
148.591,95
1
23.085
23.086
1
1
º·ºº
0,00
68.833,50
68.833,50
1.699.958,01
1.855.521, 72
161.965,23
161.965,23
161.965,23
161.965,23
Ano 2009
Quantidade I Valor
25.104
1
1
25.105
25.106
1
1
1.880. 756,99
0,00
0,00
75.441,52
75.441,52
1.956.198,51
2.126.696,33
177.513,89
177.513,89
Ação Ano 21..,
Quantidade I Valor
Orgão: 14 - ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DO SÃO ROQUE DO CHOPIM
Unidade: 1 -ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
Programa Governo: 94 - Administração Distrital
Ano 2007
Quantidade I Valor
Objetivo: Manutenção e ampliação das atividades de atendimento e melhorias da comunidade distrital.
Meta/Produto: Meta: 14.01.04.122.0094.0001 - Manter Atividades da Administração Distrital do São Roque do Chopim
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta:
Total Programa Governo:
Total Unidade:
Total Orgão:
1
1
1
1
Orgão: 15 - COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE PATO BRANCO
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
77.900,00
77.900,00
77.900,00
77.900,00
Programa Governo: 95 - Administração da Companhia de Mineração
1
1
1
98.387,70
98.387,70
98.387,70
98.387,70
Objetivo: Manter todas as atividades da Companhia de Mineração de Pato Branco no que for necessário
Meta/Produto: Meta: 15.01.04.122.0095.0001 - Manter Atividades da Companhia de Mineração de Pato Branco
Produto: Manutenção
Unidade de Medida: Global Total Meta: 1 100.250,00 126.615,75
Total Programa Governo: 100.250,00 1 126.615,75
Total Unidade: 1 100.250,00 126.615,75
Total Orgão: 1 100.250,00 1 126.615,75
Total Geral: 1.425.268 72.783.785,00 482.377 84.234.817,68
64
Ano 2008
Quantidade / Valor
1
1
1
1
1
1
107.242,59
107.242,59
107.242,59
107.242,59
138.011,17
138.011,17
138.011,17
138.011,17
498.889 91.906.990,07
Ano 2009
Quantidade I Valor
1
1
1
1
525.192
117.537,88
117.537,88
117.537,88
117.537,88
151.260,24
151.260,24
151.260,24
WSGestão