materia nº 26/2018

Praça Frei Mathias de Gênova, 184 – Centro – Fone: (43) 3526-1458
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LEI Nº 026/2018
SÚMULA: “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ APROVOU E EU JOÁS FERRAZ 
MICHETTI, PREFEITO DO MUNICÍPIO SANCIONO A SEGUINTE LEI:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º - O orçamento fiscal do município de Santana do Itararé, Estado do Paraná, para o exercício 
financeiro de 2019, abrangendo os órgãos de administração direta, indireta e fundos municipais, 
estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais).
TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º - A Receita do Orçamento Fiscal decorrerá da arrecadação de tributos próprios e transferidos 
e demais Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte 
desdobramento:
1. Receitas Correntes R$ 22.549.800,00
Receita Tributária R$ 1.099.000,00
Receita de Contribuições R$ 1.087.000,00
Receita Patrimonial R$ 198.000,00
Receita de Serviços R$ 111.000,00
Transferências Correntes R$ 19.849.800,00
Outras Receitas Correntes R$ 205.000,00
2. Receitas de Capital R$ 12.450.200,00
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2.1. Operações de Credito R$ 0,00
2.2. Alienações de Bens R$ 11.000,00
2.3. Amortização de Empréstimos R$ 199.200,00
2.4. Transferências de Capital R$ 12.240.000,00
TOTAL DA RECEITA DO ORÇAMENTO FISCAL R$ 35.000.000,00
CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA - DA DESPESA TOTAL
Art. 3º - A Despesa do Orçamento Fiscal será realizada segundo as discriminações previstas na 
legislação em vigor, conforme o seguinte desdobramento:
I – Poder Legislativo R$ 1.200.000,00
01 - Câmara Municipal R$ 1.200.000,00
II – Poder Executivo R$ 33.800.000,00
02 – Departamento de Administração R$ 6.126.500,00
03 – Departamento de Produção Agrícola e Pecuária R$ 2.178.000,00
04 – Departamento de Obras, Urbanismo e Rodoviário R$ 5.566.200,00
05 – Depart Mun. de Indústria, Comércio e Turismo R$ 556.000,00
06 – Departamento Municipal de Saúde R$ 7.522.750,00
07 – Departamento Municipal de Educação R$ 6.183.550,00
08 – Departamento de Cultura, Esporte e Turismo R$ 3.078.000,00
09 – Departamento de Assistência Social R$ 1.657.000,00
10 – Fundo de Previdência do Município R$ 932.000,00
TOTAL DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL R$ 35.000.000,00
CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
Art. 4º - A despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e funções de governo em 
conformidade com os anexos, integrantes desta lei.
Art. 5º - São aprovados os Planos de Aplicação do seguinte Fundo Municipal de contabilização 
centralizada, nos termos do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 
1964, inseridos no orçamento geral do município:
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I – do Fundo Municipal de Saúde, que fixa sua despesa para o exercício de 2019 em R$ 6.713.750,00 
(seis milhões, setecentos e treze mil, setecentos e cinquenta reais);
II – do Fundo Municipal de Assistência Social, que fixa sua despesa para o exercício de 2019 em R$ 
1.174.000,00 (um milhão, cento e setenta e quatro mil reais);
III – do Fundo Municipal de Habitação, que fixa sua despesa para o exercício de 2019 em R$ 
906.000,00 (novecentos e seis mil reais);
IV – do Fundo de Previdência Municipal, que fixa sua despesa para o exercício de 2019 em R$ 
932.000,00 (novecentos e trinta e dois mil reais);
Art. 6º - Fica o poder executivo municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao 
Orçamento da Administração e do Fundo Municipal até o limite de 5% (cinco por cento) do total 
geral de cada um dos orçamentos, servindo como recursos para tais suplementações, quaisquer das 
formas definidas no parágrafo 1º do artigo 43, da lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1964.
Parágrafo Único – Fica o poder Legislativo Municipal autorizado a proceder à abertura de créditos 
adicionais suplementares através de resolução até o limite previsto no caput deste artigo, servindo 
como recurso para tais suplementações somente o cancelamento de dotações de seu próprio 
orçamento.
Art. 7º - Fica o Executivo autorizado a proceder por decreto até o limite de 5% (cinco por cento) das 
dotações definidas neste orçamento, a compensação, conversão ou criação de fontes de recursos 
ordinários, vinculados ou próprios dos projetos/atividades/operações especiais e das obras, sem 
lhes alterar o valor global, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas 
nesta lei. Não serão computados nestes limites os créditos adicionais abertos com base no artigo 5º 
desta lei.
Art. 8º - Fica também autorizado, não sendo computado para fins do limite de que trata o artigo 
anterior, o remanejamento de dotações:
I – entre os elementos, grupos e categorias de programação de despesa dentro de cada projeto ou 
atividade;
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II – entre as fontes de recursos livres e/ou vinculados dentro de cada projeto ou atividade para fins 
de compatibilização com a efetiva disponibilidade dos recursos.
III – Os Créditos Adicionais Suplementares abertos com recurso do excesso de arrecadação e 
superávit financeiro, na forma do Art. 43, Parágrafo Primeiro, Inciso I e II da lei Federal 4.320/64.
Art. 9º - Na abertura dos créditos adicionais autorizados no artigo 5º ou decorrentes de autorizações 
específicas com recursos provenientes de cancelamentos de dotações orçamentárias, ficam 
autorizados o Executivo e o Legislativo Municipal a efetuar o remanejamento, transposição ou 
transferência de dotações de uns para outros órgãos, fundos ou categorias de programação dentro 
da respectiva esfera de governo.
Art. 10º - O poder executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os 
dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos da legislação vigente e a 
realizar operações de crédito até o limite fixado nos dispositivos legais vigentes.
Art. 11º - A Reserva de Contingência, além de atender as determinações da letra “b”, do inciso III, do 
art. 5º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, também poderá ser utilizada 
como recurso para abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12º - Esta lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2019.
Art. 13º - Revogam-se as disposições em contrário.
Santana do Itararé, 28 de Novembro de 2018.
JOÁS FERRAZ MICHETTI
Prefeito Municipal
100000000000 RECEITAS CORRENTES 22.549.800,00 
110000000000 RECEITA TRIBUTARIA 1.099.000,00 
111000000000 IMPOSTOS 749.000,00 
111202010000 IPTU - DO EXERCICIO 230.000,00 
910101000000 RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - 6.000,00 
930101000000 DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - 22.000,00 
111204310301 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO 45.000,00 
111204310302 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES I 140.000,00 
111204310402 IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA PODER EXECUTIVO E ENT 18.000,00 
111208010000 ITBI - DO EXERCICIO 260.000,00 
111305010000 ISS - DO EXERCICIO 85.000,00 
930301000000 DESCONTOS CONCEDIDOS DO ISS NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - 1.000,00 
112000000000 TAXAS 349.000,00 
112117000000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 13.000,00 
112125000000 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, 
INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIC 3.000,00 
112130000000 TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 2.000,00 
112131000000 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 3.000,00 
112199010000 TAXA DE ALVARA DE TAXISTA 1.000,00 
112199040000 TAXA COMERCIO EVENTUAL 1.000,00 
112212000000 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 1.000,00 
112228000000 TAXA DE CEMITERIOS 2.000,00 
112290000000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 14.000,00 
930401000000 DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA - 1.000,00 
112299020000 TAXA DE EXPEDIENTE 60.000,00 
112299040000 TAXA - COLETA DE LIXO 130.000,00 
112299050000 TAXA DE SERVICO DE OLEO DIESEL 120.000,00 
113000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.000,00 
113004010000 CM PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DO EXERCICIO CORRENTE AO 1.000,00 
120000000000 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.087.000,00 
121029070000 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS 932.000,00 
123000010000 COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 155.000,00 
130000000000 RECEITA PATRIMONIAL 198.000,00 
131100010000 ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA 10.000,00 
132200000000 DIVIDENDOS 1.000,00 
132501010000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - 
ROYALTIES 3.000,00 
132501030101 RENDIMENTO ATENCAO BASICA 20.000,00 
132501030102 RENDIMENTO APLICACAO VIGILANCIA EM SAUDE 4.000,00 
132501030104 RENDIMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 498 10.000,00 
132501030105 RENDIMENTO APLICACAO HOSPSUS 5.000,00 
132501030301 RENDIMENTO 15% SAUDE 15535-7 5.000,00 
132501030302 RENDIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS 369 4.000,00 
132501050201 REM. DEP. BANC. SALARIO EDUCAçãO 5.000,00 
132501050209 REND. APLIC. PROG. NAC. TRASP. ESCOLAR - PNTE / 2007 7.000,00 
132501050210 REND APLICACAO PNAE 122 - 16440-2 1.000,00 
132501050213 RENDIMENTO APLICACAO PNAT FEDERAL 114 - 11249-6 1.000,00 
Lei Orçamentária Anual - Receitas
132501050303 REM. DEP. BANC. EDUCAçãO - 10% 2.000,00 
132501050304 REND. APLIC. EDUCAçãO - 25% 2.000,00 
132501090000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS DA 
CIDE LEI 10866/04 1.000,00 
132501530100 RECEITAS REMUN. DEPOSITOS BANC. - FUNDEB 60% 10.000,00 
132501530200 RECEITAS REMUN. DEPOSITOS BANC. - FUNDEB 40% 20.000,00 
132501990500 REM. DEP. APOIO A GESTãO DO PBF 1.000,00 
132501992900 RENDIMENTO APLICACAO 66-6 - 501 - ALIENACAO DE ATIVOS 4.000,00 
132501993000 RENDIMENTO APLICACAO TAXAS 44-5 - 511 2.000,00 
132501993100 REND ILUM PUBLICA 507 - 26-7 8.000,00 
132501993200 REND APLIC IGD-SUAS 755 1.000,00 
132501993600 RENDIMENTO APLICACAO TAXA PODER POLICIA 510 1.000,00 
132501993800 RENDIMENTO SCFV 759 3.000,00 
132501993900 RENDIMENTO INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE 1.000,00 
132501994000 RENDIMENTO FEAS 761 1.000,00 
132502990100 REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE REC. NãO VINC. 50.000,00 
132502990800 REND DE APLIC DO ICMS / PR 10.000,00 
132502990900 REND. APLIC. - IPVA 5.000,00 
160000000000 RECEITA DE SERVICOS 111.000,00 
160005010000 SERVICOS HOSPITALARES AIH 110.000,00 
160099010000 HONORARIOS ADVOCATICIOS PROC. JUDICIAIS - LEI 028/2016 1.000,00 
170000000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 19.849.800,00 
172101020000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 9.900.000,00 
972101020000 DEDUÇÃO FUNDEB FPM - 1.980.000,00 
172101030000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE 518.000,00 
172101050000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 170.000,00 
972101050000 DEDUÇÃO FUNDEB ITR - 34.000,00 
172122110000 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS 45.000,00 
172122200000 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 1.000,00 
172122700000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 80.000,00 
172133100101 PROGRAMA PAB FIXO 220.000,00 
172133100201 PROGRAMA SAúDE DA FAMILIA 225.000,00 
172133100202 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE 110.000,00 
172133100203 PROGRAMA DE SAúDE BUCAL 120.000,00 
172133100207 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 4.000,00 
172133100208 PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 225.000,00 
172133100209 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) 145.000,00 
172133200101 HOSPSUS 496 60.000,00 
172133300101 PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAúDE - TFVS 65.000,00 
172133300201 PROGRAMA AçõES BáSICAS DE VIGILâNCIA SANITáRIA 20.000,00 
172133309901 PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS 20.000,00 
172133409901 PROGRAMA QUALIFAR SUS BASICO 33.000,00 
172134990400 PROGRAMA APOIO A GESTãO DO PBF 23.000,00 
172134990900 IGD - SUAS - 3.1.755 - 18184-6 10.000,00 
172134991000 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 759 - 19985-0 165.000,00 
172134991100 INCENTIVO AO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE 760 10.000,00 
172134991200 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 761 110.000,00 
172135010000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO 240.000,00 
172135030000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 100.000,00 
172135990100 MDE - PNAT - CONV TR ESC - FONTE 114 16.000,00 
172136000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 33.000,00 
972136000000 DEDUÇÃO FUNDEB ICMS DESON LC 87/96 - 6.600,00 
172199030000 AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX 25.000,00 
172201010000 COTA-PARTE DO ICMS 4.000.000,00 
972201010000 DEDUÇÃO FUNDEB ICMS - 800.000,00 
172201020000 COTA-PARTE DO IPVA 500.000,00 
972201020000 DEDUÇÃO FUNDEB IPVA - 100.000,00 
172201040000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 48.000,00 
972201040000 DEDUÇÃO FUNDEB IPI-EXP - 9.600,00 
172201130000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 13.000,00 
172233200102 APSUS ESTADUAL 369 110.000,00 
172233300102 VIGIASUS CUSTEIO PARTE INTEGRANTE 20.000,00 
172233409904 PROG ORGANIZACAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 6.000,00 
171810910100 Drenagem e Recuperação de Estradas Rurais 150.000,00 
171810910200 Cascalhamento e Recuperação de Estradas Rurais 500.000,00 
171810910300 Demarcação com Marcos Geodésicos do Limite do Perímetro Urbano 200.000,00 
171810910400 Manutenção e Ampliação da Internet Grátis 150.000,00 
171810910500 Aquisição de Insumos Agrícolas 300.000,00 
171810910600 Incentivo à Psicultura 50.000,00 
171810910700 Construção de Estufas 150.000,00 
171810910800 Implantação de Conjunto Habitacional 300.000,00 
172810910100 Incentivo ao Turismo 300.000,00 
172810910200 Incentivo à Agroecologia 50.000,00 
172810910300 Projeto Condomínio de Bezerras 200.000,00 
172810910400 Construção de Abrigos Ponto de Ônibus 50.000,00 
172810910500 Implantação de Viveiro de Mudas 100.000,00 
172810910600 Progra de Recuperação de Nascentes 100.000,00 
172810910700 Programa de Educação Ambiental 50.000,00 
172810910800 Programa de Arborização Urbana 50.000,00 
172810910900 Sinalização e Manutenção do Trânsito 60.000,00 
172401000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA 2.450.000,00 
173000990100 TRANSFERENCIA SANEPAR - PROGRAMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 10.000,00 
176202100000 CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 170.000,00 
190000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 205.000,00 
191199990100 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 15.000,00 
191311010000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO 49.000,00 
191399990100 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS 28.000,00 
193111010000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCIC 45.000,00 
930102000000 DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - 11.000,00 
193135000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA 7.000,00 
193199010100 DIVIDA ATIVA TAXAS PODER DE POLICIA 1 AO 5 3.000,00 
193199019900 RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 9.000,00 
193199020100 DIVIDA ATIVA TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS 1 AO 5 11.000,00 
193199990100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL 28.000,00 
193299320100 RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIB 1.000,00 
199099990100 REC. RESTITUIçõES EMPRESTIMOS CONS. EM FP 1.000,00 
199099990800 RECEITA - SIMPLES NACIONAL 18.000,00 
199099990900 RESTITUICAO INSS GILRAT 1.000,00 
200000000000 RECEITAS DE CAPITAL 12.450.200,00 
210000000000 OPERACOES DE CREDITO
220000000000 ALIENACAO DE BENS 11.000,00 
221501050000 ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM OUTROS RECURSOS DA MANUTENCAO E D 1.000,00 
221502000000 ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS 10.000,00 
230000000000 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 199.200,00 
230080010000 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS 188.000,00 
230080030000 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO DE BENS - DIVIDA 11.200,00 
240000000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.240.000,00 
241810110100 Construção de Laboratório e Garagem para Saúde 500.000,00 
241810110200 Ampliação e Reforma do Hospital Municipal 500.000,00 
241810110300 Aquisição de Ônibus e Vans 500.000,00 
241810110400 Construção de Farmácia de Manipulação 200.000,00 
241810110500 Aquisição de Equipamentos Hospitalares 200.000,00 
241810210100 Construção de Escola 900.000,00 
241810210200 Construção de CMEI 600.000,00 
241810210300 Aquisição de Ônibus e Vans 400.000,00 
241810610100 Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo 300.000,00 
241810710100 Construção de Pontes 500.000,00 
241899110100 Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas 300.000,00 
241899110200 Revitalização de Vias Urbanas 300.000,00 
241899110300 Aquisição de Máquinas para Revitalização de Vias Urbanas 150.000,00 
241899110400 Adequação de Prédios Públicos 150.000,00 
241899110500 Pavimentação de Ruas 700.000,00 
241899110600 Aquisição de Equipamentos de Engenharia 180.000,00 
241899110700 Aquisição de Caminhões e Máquinas 750.000,00 
241899110800 Construção de Barracões Industriais 500.000,00 
241899110900 Construção de Anfiteatro 400.000,00 
241899111000 Revitalização do Estádio Municipal 300.000,00 
241899111100 Construção de Ginásio de Esportes 900.000,00 
241899111200 Construção de Centro Poliesportivo 430.000,00 
241899111300 Revitalização de Praças 100.000,00 
241899111400 Construção de Centro de Eventos 500.000,00 
241899111500 Aquisição de Van - CRAS 200.000,00 
241899111600 Construção do CREAS 500.000,00 
242810110100 Aquisição de Ambulância 250.000,00 
242899110100 Aquisição de Resfriadores de Leite 100.000,00 
242899110200 Construção de Quadra Poliesportiva 150.000,00 
242899110300 Construção de Poços Artesianos 50.000,00 
242899110400 Aquisição de Academia/Playground 80.000,00 
242899110500 Desenvolvimento Habitacional 500.000,00 
242899110600 Construção de Espaço Multifuncional para Economia Solidária 150.000,00 
d TOTAL 35.000.000,00 
01 CÂMARA MUNICIPAL 1.200.000,00
01.01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.200.000,00
01.01.01.031.0101.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 1.183.500,00
1000 319011000000-0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 780.000,00
1000 319013000000-0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 94.000,00
1000 319113000000-0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 56.000,00
1000 339014000000-0.1.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 152.500,00
1000 449052000000-0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.000,00
01.01.01.031.0101.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA 16.500,00
1000 339014000000-0.1.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00
1000 449052000000-0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00
02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO 6.126.500,00
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL 440.000,00
02.01.04.122.0122.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 440.000,00
1000 319011000000-0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 280.000,00
1000 319013000000-0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00
1000 339014000000-0.1.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 13.000,00
1000 449052000000-0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 5.686.500,00
02.02.04.122.0201.2.006 MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO DO EXECUTIVO 4.458.500,00
1000 319001000000-0.1.000 APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM 
MILITAR 80.000,00
1000 319003000000-0.1.000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 45.000,00
1000 319011000000-0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.800.000,00
1000 319013000000-0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 81.000,00
1000 319113000000-0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 400.000,00
1000 339014000000-0.1.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 17.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 240.000,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.500,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 400.000,00
1510 339039000000-0.1.510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 33.000,00
1511 339039000000-0.1.511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 340.000,00
1000 339093000000-0.1.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
1000 449052000000-0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00
Lei Orçamentária Anual - Despesas
02.02.04.122.0201.2.007 REPASSE FINANCEIRO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CODREN 32.000,00
1000 317170000000-0.1.000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 
PÚBLICO 9.000,00
1000 337170000000-0.1.000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 
PÚBLICO 17.000,00
1000 447170000000-0.1.000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 
PÚBLICO 6.000,00
02.02.04.123.0201.2.008 CONTRIBUÇÃO PASEP 171.000,00
1000 339047000000-0.1.000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 168.000,00
1504 339047000000-0.1.504 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00
1512 339047000000-0.1.512 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
02.02.28.843.0201.8.009 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS E FGTS 60.000,00
1000 469071000000-0.1.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 60.000,00
02.02.28.843.0301.8.010 AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS CONTRATADAS 45.000,00
1000 329021000000-0.1.000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.000,00
1000 469071000000-0.1.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 40.000,00
02.02.28.843.0301.8.011 PRECATORIO E/OU SENTEÇAS JUDICIAIS 240.000,00
1000 319091000000-0.1.000 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
1000 339091000000-0.1.000 SENTENÇAS JUDICIAIS 200.000,00
02.01.04.122.0122.1.XXX PROJETO CIDADE DIGITAL 150.000,00
1793 339030000000-3.1.793 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
1793 339039000000-3.1.793 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 30.000,00
1793 449052000000-3.1.793 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
02.01.04.122.0122.1.XXX AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA 180.000,00
1794 449052000000-3.1.794 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180.000,00
02.02.99.999.0201.9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA 350.000,00
1000 999999000000-0.1.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000,00
03 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUARIA 2.178.000,00
03.01 DIVISÃO DE PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUARIA 2.172.000,00
03.01.20.605.0601.2.XXX PROJETO CONSTRUÇÃO DE ESTUFAS 150.000,00
1805 339030000000-3.1.805 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
1805 339039000000-3.1.805 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 50.000,00
03.01.20.605.0601.2.XXX PROJETO CONDOMÍNIO DE BEZERRAS 200.000,00
1804 339030000000-3.1.804 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00
1804 339039000000-3.1.804 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 80.000,00
03.01.20.605.0601.2.XXX INCENTIVO À AGROECOLOGIA 50.000,00
1799 339030000000-3.1.799 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
1799 339039000000-3.1.799 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 20.000,00
03.01.20.605.0601.2.XXX INCENTIVO À PSICULTURA 50.000,00
1802 339030000000-3.1.802 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
1802 339039000000-3.1.802 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 20.000,00
03.01.20.605.0601.1.XXX AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS 300.000,00
1782 449052000000-3.1.782 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
03.01.20.605.0601.1.XXX AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE LEITE 100.000,00
1803 449052000000-3.1.803 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
03.01.20.605.0601.2.014 MANUTENÇAO DA AGRICULTURA E PECUARIA 777.000,00
1000 319011000000-0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 275.000,00
1000 319013000000-0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
1000 319113000000-0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
1000 339014000000-0.1.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
1798 339030000000-3.1.798 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 50.000,00
1000 339093000000-0.1.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
1000 449052000000-0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
03.01.20.605.0601.2.016 MANUTENÇAO DO PIA 16.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 2.000,00
03.01.20.605.0601.2.017 DISTRIBUÇÃO DE SEMENTE E INSUMOS 41.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 6.000,00
03.01.20.605.0601.2.018 REALIZAÇÃO DE FEIRAS AGROPECUARIAS 27.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 11.000,00
03.01.20.605.0801.2.019 APOIO A ASSOCIAÇAO DO PRODUTORES RURAIS 6.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
03.01.26.782.0801.2.033 INFRA-ESTRUTURA VIARIA PARA AREA RURAL 355.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 100.000,00
03.01.20.605.0801.2.XXX CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO DE PEIXES 50.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
03.01.20.605.0801.2.XXX CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO DE AVES 50.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
03.02 DIVISÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 6.000,00
03.02.20.605.2301.2.022 MANUTENÇAO DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR 6.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 2.000,00
04 DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO, RODOVIARIO E HAB 5.566.200,00
04.01 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO 2.697.200,00
04.01.15.451.0701.1.XXX REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA 100.000,00
1812 449051000000-3.1.812 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
04.01.15.451.0701.2.XXX SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO 60.000,00
1792 339030000000-3.1.792 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
1792 339039000000-3.1.792 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 30.000,00
04.01.15.451.0701.1.XXX DEMARCAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO 200.000,00
1791 339039000000-3.1.791 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 200.000,00
04.01.15.452.0701.1.XXX ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 150.000,00
1789 449051000000-3.1.789 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
04.01.15.451.0701.1.XXX AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS 150.000,00
1788 449052000000-3.1.788 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
04.01.15.451.0701.1.XXX PAVIMENTAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 1.000.000,00
1786 449051000000-3.1.786 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00
1790 449051000000-3.1.790 OBRAS E INSTALAÇÕES 700.000,00
04.01.15.451.0701.1.XXX CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIFUNCIONAL 150.000,00
1796 449051000000-3.1.796 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
04.01.15.451.0701.2.015 MANUTENÇAO DE VIVEIROS DE MUDAS 23.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 5.000,00
04.01.15.451.0701.2.028 PAVIMENTAÇAO DE MANUTENÇAO DE RUAS 158.200,00
1501 339030000000-0.1.501 MATERIAL DE CONSUMO 119.200,00
1501 339036000000-0.1.501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
1501 339039000000-0.1.501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 33.000,00
04.01.15.452.0701.1.026 REVITALIZAÇAO DA PRAÇAS E JARDINS 21.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 12.000,00
04.01.15.452.0701.2.025 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS 501.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 80.000,00
1000 339093000000-0.1.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
1000 449052000000-0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.01.15.452.0701.2.027 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO 21.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 3.000,00
1000 449052000000-0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
04.01.25.752.0701.2.031 AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇAO PUBLICA 163.000,00
1507 339030000000-0.1.507 MATERIAL DE CONSUMO 83.000,00
1507 339036000000-0.1.507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
1507 339039000000-0.1.507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 50.000,00
1507 449052000000-0.1.507 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
04.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS 1.963.000,00
04.02.26.782.0802.1.XXX AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS 750.000,00
1795 449052000000-3.1.795 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 750.000,00
04.02.26.782.0802.1.XXX DRENAGEM E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS 650.000,00
1784 339030000000-3.1.784 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00
1785 339030000000-3.1.785 MATERIAL DE CONSUMO 450.000,00
1784 339039000000-3.1.784 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 10.000,00
1785 339039000000-3.1.785 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 50.000,00
04.02.26.782.0802.1.032 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS - PONTO DE ONIBUS 50.000,00
1806 449030000000-3.1.806 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
04.02.26.782.0802.1.034 CONSTRUÇÃO DE PONTES 500.000,00
1787 449051000000-3.1.787 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
04.02.26.782.0802.2.035 MANUTENÇÃO DO PROGRAM CIDE 13.000,00
1512 339030000000-0.1.512 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
1512 339036000000-0.1.512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
1512 339039000000-0.1.512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 4.000,00
04.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 906.000,00
04.03.16.482.0901.1.036 AQUISIÇÃO DE IMVEL. IMPL. DE CONJUNTO HABITACIONAL 55.000,00
1501 449061000000-0.1.501 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 55.000,00
04.03.16.482.0901.1.037 IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL 300.000,00
1819 449030000000-3.1.819 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
1819 449039000000-3.1.819 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 50.000,00
04.03.16.482.0901.1.XXX CONSTRUÇÃO DE MORADIAS 500.000,00
1818 449051000000-3.1.818 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
04.03.16.482.0901.2.038 APOIO AO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 51.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 5.000,00
1000 339093000000-0.1.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
05 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO 556.000,00
05.01 DIVISÃO DE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREGO 556.000,00
05.01.22.661.1001.1.040 CONSTRUÇÃO DE BARRACOES INDUSTRIAIS 500.000,00
1797 449051000000-3.1.797 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
05.01.22.661.1001.2.041 INCENTIVO A INDUSTRIA. COMERCIO E EMPREGO 56.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 5.000,00
1000 339093000000-0.1.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE 7.522.750,00
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.713.750,00
06.01.10.302.1201.1.XXX CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO E GARAGEM 500.000,00
1341 449051000000-3.1.341 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
06.01.10.302.1201.1.XXX AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL 500.000,00
1343 449051000000-3.1.343 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
06.01.10.302.1201.1.XXX AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E VAN 500.000,00
1344 449052000000-3.1.344 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00
06.01.10.302.1201.1.XXX CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 200.000,00
1345 449051000000-3.1.345 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
06.01.10.301.1201.2.044 MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE 784.500,00
1303 319011000000-0.1.303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 460.000,00
1303 319013000000-0.1.303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
1303 319113000000-0.1.303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00
1495 339014000000-0.1.495 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
1495 339030000000-0.1.495 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
1498 339030000000-0.1.498 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
1495 339036000000-0.1.495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.000,00
1495 339039000000-0.1.495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 8.000,00
1495 449052000000-0.1.495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00
1498 449052000000-0.1.498 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
06.01.10.301.1201.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 326.000,00
1303 319011000000-0.1.303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.000,00
1303 319013000000-0.1.303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00
1369 339014000000-0.1.369 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
1369 339030000000-0.1.369 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
1369 339036000000-0.1.369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
1369 339039000000-0.1.369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 95.000,00
1369 449052000000-0.1.369 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
06.01.10.301.1201.2.047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 258.500,00
1495 319011000000-0.1.495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 225.000,00
1495 319013000000-0.1.495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.500,00
1495 319113000000-0.1.495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.000,00
06.01.10.301.1201.2.048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 511.000,00
1495 319011000000-0.1.495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00
1495 319013000000-0.1.495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
1495 319113000000-0.1.495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00
1495 339039000000-0.1.495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 170.000,00
06.01.10.301.1201.2.049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 45.000,00
1495 319011000000-0.1.495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33.000,00
1495 319013000000-0.1.495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
1495 319113000000-0.1.495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
1495 339030000000-0.1.495 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
06.01.10.301.1201.2.051 INCENTIVO AO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA 20.000,00
1495 339014000000-0.1.495 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
1495 339030000000-0.1.495 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
1495 339036000000-0.1.495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
1495 339039000000-0.1.495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 6.000,00
1495 449052000000-0.1.495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
06.01.10.301.1801.2.054 REDUZIR A MORTALIDADE NA INFANCIA 5.000,00
1303 339030000000-0.1.303 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
1303 339039000000-0.1.303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 2.000,00
06.01.10.301.1901.2.055 MELHORIA A SAUDE MATERNA 5.000,00
1303 339030000000-0.1.303 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
1303 339039000000-0.1.303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 2.000,00
06.01.10.301.2001.2.056 COMBATER O HIV/AIDS, A MALARIA E OUTRA DOENÇAS 17.000,00
1303 339030000000-0.1.303 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
1303 339039000000-0.1.303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 2.000,00
06.01.10.302.1201.1.043 AQUISIÇAO DE AMBULANCIA 250.000,00
1342 449052000000-3.1.342 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250.000,00
06.01.10.302.1201.2.046 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 2.552.750,00
1303 319011000000-0.1.303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.000,00
1303 319013000000-0.1.303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.000,00
1303 319113000000-0.1.303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 112.000,00
1000 339014000000-0.1.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
1303 339030000000-0.1.303 MATERIAL DE CONSUMO 152.350,00
1303 339036000000-0.1.303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 94.400,00
1303 339039000000-0.1.303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 450.000,00
1496 339039000000-0.1.496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 65.000,00
1303 339093000000-0.1.303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
1303 449052000000-0.1.303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
1346 449052000000-3.1.346 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
06.01.10.304.1201.2.050 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE 65.000,00
1369 339036000000-0.1.369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 32.000,00
1369 339039000000-0.1.369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 33.000,00
06.01.10.304.1201.2.052 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA 77.000,00
1497 339030000000-0.1.497 MATERIAL DE CONSUMO 52.000,00
1497 339039000000-0.1.497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 25.000,00
06.01.10.305.1201.2.053 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 97.000,00
1000 319011000000-0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000,00
1497 319011000000-0.1.497 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00
1497 319113000000-0.1.497 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00
06.02 DIVISÃO SANEAMENTO BASICO 50.000,00
06.02.17.511.2201.1.057 MANUENÇÃO DO SISTEMA RURAL DE AGUA 50.000,00
1814 449030000000-3.1.814 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
1814 449039000000-3.1.814 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 10.000,00
06.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 759.000,00
06.03.18.541.2101.1.XXX AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 300.000,00
1821 449052000000-3.1.821 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
06.03.18.541.2101.2.XXX IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL 100.000,00
1820 339030000000-3.1.820 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
1820 339036000000-3.1.820 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
1820 339039000000-3.1.820 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 30.000,00
06.03.14.541.2101.2.062 GARANTIR A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 62.000,00
1504 339030000000-0.1.504 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
1504 339036000000-0.1.504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
1504 339039000000-0.1.504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 17.000,00
06.03.18.541.2101.2.063 MANUTENÇÃO DE ATERRO CONTROLADO DE LIXI 22.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.500,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 11.000,00
06.03.18.541.2101.2.064 APOIO A ASSOCIAÇAO DOS AGENTES AMBIENTAIS 50.000,00
1504 339039000000-0.1.504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 50.000,00
06.03.18.541.2101.2.065 PROGRAMA DE RECUREÇÃO DAS NASCENTES 100.000,00
1822 339030000000-3.1.822 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
1822 339036000000-3.1.822 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
1822 339039000000-3.1.822 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 30.000,00
06.03.18.541.2101.2.XXX PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 100.000,00
1823 339030000000-3.1.823 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
1824 339030000000-3.1.824 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
1823 339039000000-3.1.823 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 20.000,00
1824 339039000000-3.1.824 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 20.000,00
06.03.18.541.2101.2.066 PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA 25.000,00
1504 339030000000-0.1.504 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
1555 339030000000-0.1.555 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
1504 339036000000-0.1.504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
1504 339039000000-0.1.504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 2.000,00
07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.183.550,00
07.01 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.390.050,00
07.01.12.361.1601.1.XXX CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 900.000,00
1131 449051000000-3.1.331 OBRAS E INSTALAÇÕES 900.000,00
07.01.12.361.1601.1.070 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS 400.000,00
1133 449052000000-3.1.133 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400.000,00
07.01.12.361.1601.2.071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 39.000,00
1104 319011000000-0.1.104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
1104 319013000000-0.1.104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
1104 319113000000-0.1.104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
1104 339030000000-0.1.104 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
1104 339036000000-0.1.104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
1104 339039000000-0.1.104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 11.000,00
1104 339093000000-0.1.104 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
1104 449052000000-0.1.104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00
07.01.12.361.1601.2.072 MANUTENÇÃO ESCOLA MUN. EUCLIDES BARBOSA DE OLIVEIRA 873.500,00
1103 319011000000-0.1.103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
1103 319013000000-0.1.103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
1103 319113000000-0.1.103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
1103 339014000000-0.1.103 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 177.000,00
1103 339030000000-0.1.103 MATERIAL DE CONSUMO 210.000,00
1122 339030000000-0.1.122 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
1104 339030000000-0.1.104 MATERIAL DE CONSUMO 225.000,00
1103 339036000000-0.1.103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.000,00
1103 339039000000-0.1.103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 145.000,00
1122 339039000000-0.1.122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 2.000,00
1105 449052000000-0.1.105 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
1103 449052000000-0.1.103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
07.01.12.361.1601.2.073 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 462.550,00
1103 339030000000-0.1.103 MATERIAL DE CONSUMO 151.550,00
1104 339030000000-0.1.104 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
1114 339030000000-0.1.114 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00
1121 339030000000-0.1.121 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
1103 339039000000-0.1.103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 40.000,00
1104 339039000000-0.1.104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 22.000,00
1114 339039000000-0.1.114 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 1.000,00
1121 339039000000-0.1.121 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 47.000,00
07.01.12.361.1601.2.074 MANUTENÇAO DO SALARIO EDUCAÇAO 245.000,00
1107 339030000000-0.1.107 MATERIAL DE CONSUMO 170.000,00
1107 339036000000-0.1.107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
1107 339039000000-0.1.107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 60.000,00
1107 449052000000-0.1.107 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
07.01.12.361.1601.2.075 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 803.000,00
1102 319011000000-0.1.102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 725.000,00
1102 319013000000-0.1.102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.000,00
1102 319113000000-0.1.102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 56.000,00
1102 339014000000-0.1.102 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
1102 339030000000-0.1.102 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
1102 339036000000-0.1.102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
1102 339039000000-0.1.102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 1.000,00
1102 449052000000-0.1.102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
07.01.12.361.1601.2.076 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% 1.667.000,00
1101 319011000000-0.1.101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000,00
1101 319013000000-0.1.101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00
1101 319016000000-0.1.101 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
1101 319113000000-0.1.101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
07.02 DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL 783.500,00
07.01.12.365.1601.1.XXX CONSTRUÇÃO DE CMEI 600.000,00
1132 449051000000-3.1.132 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00
07.02.12.365.1601.2.078 MANUTENÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 183.500,00
1103 319011000000-0.1.103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
1103 319013000000-0.1.103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
1103 319113000000-0.1.103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
1103 339014000000-0.1.103 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
1103 339030000000-0.1.103 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
1122 339030000000-0.1.122 MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00
1103 339036000000-0.1.103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.500,00
1103 339039000000-0.1.103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 34.000,00
1102 449052000000-0.1.102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
07.03 DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR 10.000,00
07.03.12.364.1701.2.079 APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR 10.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08 DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.078.000,00
08.01 DIVISÃO CULTURA 434.000,00
08.01.13.392.1301.1.XXX CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO 400.000,00
1807 449051000000-3.1.807 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00
08.01.13.392.1301.2.080 INCENTIVO A CULTURA 34.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 10.000,00
1000 449052000000-0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
08.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER 2.320.000,00
08.02.27.812.1401.1.XXX REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 300.000,00
1808 449051000000-3.1.808 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00
08.02.27.812.1401.1.XXX CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO 430.000,00
1810 449051000000-3.1.810 OBRAS E INSTALAÇÕES 430.000,00
08.02.27.812.1401.1.081 CONSTRUÇAO DO GINASIO DE ESPORTE 900.000,00
1809 449051000000-3.1.809 OBRAS E INSTALAÇÕES 900.000,00
08.02.27.812.1401.1.082 CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA 150.000,00
1811 449051000000-3.1.811 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
08.02.27.812.1401.2.084 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 40.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 10.000,00
1000 449052000000-0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.02.27.813.1401.1.083 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS 500.000,00
1813 449051000000-3.1.813 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
08.03 DIVISÃO DE TURISMO 324.000,00
08.03.23.695.1101.2.086 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 24.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 10.000,00
1000 449052000000-0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
08.03.23.695.1101.2.XXX INCENTIVO AO TURISMO 300.000,00
1783 339030000000-3.1.783 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00
1783 339039000000-3.1.783 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 100.000,00
1783 449052000000-3.1.783 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
09 DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL 1.657.000,00
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 1.174.000,00
09.01.08.244.1501.1.XXX CONSTRUÇÃO DO CREAS 500.000,00
1817 449051000000-3.1.817 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
09.01.08.243.1501.6.092 ASSITENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 111.000,00
1761 339030000000-0.1.761 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
1761 339036000000-0.1.761 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
1761 339039000000-0.1.761 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 30.000,00
1761 449052000000-0.1.761 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00
09.01.08.243.1501.6.094 BENEFICIOS EVENTUAIS 96.500,00
1759 339008000000-0.1.759 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS 1.000,00
1759 339032000000-0.1.759 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. 
GRATUITA 90.000,00
1759 339033000000-0.1.759 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.500,00
09.01.08.243.1501.6.100 INCENTIVO AO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE 11.000,00
1760 339030000000-0.1.760 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
1760 339036000000-0.1.760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
1760 339039000000-0.1.760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 2.000,00
1760 449052000000-0.1.760 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
09.01.08.244.1501.1.090 AMPLIAÇAO/REFORMA CRAS 11.000,00
1755 449030000000-0.1.755 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
1755 449039000000-0.1.755 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 4.000,00
09.01.08.244.1501.2.091 MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 24.000,00
1729 339030000000-0.1.729 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
1729 339039000000-0.1.729 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 6.000,00
1729 449052000000-0.1.729 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
09.01.08.244.1501.2.095 MANUTENÇAO DO CRAS 116.500,00
1759 339014000000-0.1.759 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
1759 339030000000-0.1.759 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
1759 339036000000-0.1.759 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 10.000,00
1759 339039000000-0.1.759 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 5.500,00
1000 449052000000-0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
09.01.08.244.1501.2.102 APOIO A APAE 12.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
09.01.08.244.1501.2.103 APOIO ASILO 12.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
09.02.08.244.1501.1.XXX AQUISIÇÃO DE VAN 200.000,00
1816 449052000000-3.1.816 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
09.02.08.244.1501.1.XXX AQUISIÇÃO DE ACADEMIA/PLAYGROUND 80.000,00
1815 449052000000-3.1.815 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
09.02 MANUTENÇÃO ASSITENCIA SOCIAL 483.000,00
09.02.08.243.1501.6.098 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 169.000,00
1000 319011000000-0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 115.000,00
1000 319013000000-0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00
1000 339014000000-0.1.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 12.000,00
1000 449052000000-0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
09.02.08.244.1501.2.099 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 314.000,00
1000 319011000000-0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 198.000,00
1000 319013000000-0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00
1000 319113000000-0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00
1000 339014000000-0.1.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
1000 339030000000-0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00
1000 339036000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
1000 339039000000-0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 22.000,00
1000 339093000000-0.1.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
1000 449052000000-0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 932.000,00
02.02 MANUTENÇÃO DO RPPS 932.000,00
MANUTENÇÃO DO RPPS 932.000,00
1040 319001000000-0.1.040 APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM 
MILITAR 550.000,00
1040 319003000000-0.1.040 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 200.000,00
1040 319011000000-0.1.040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
1040 319013000000-0.1.040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
1040 319113000000-0.1.040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
1040 339014000000-0.1.040 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
1040 339030000000-0.1.040 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
1040 339036000000-0.1.040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
1040 339039000000-0.1.040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 80.000,00
1040 449052000000-0.1.040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00
TOTAL 35.000.000,00
JOÁS FERRAZ MICHETTI
PREFEITO MUNICIPAL