materia nº 58/2021

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO ITARARÉ
PROJETO DE LEI Nº 059. /2021
SÚMULA: “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ PARA O EXERCÍCIO
CÂMARA MUNICIPAL D) SANTANA DO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Mi
PROTOCOLO GERAL 273/20
Data: 19/11/2021 - Horário: 18:16
Lealslativo - PL 58/2021 TÍTULO |
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º - O orçamento fiscal do município de Santana do Itararé, Estado do Paraná, para o exercício
financeiro de 2022, abrangendo os órgãos de administração direta, indireta e fundos municipais,
estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 39.705.500,00 (trinta e nove milhões, setecentos e cinco mil
e quinhentos reais).
TÍTULO 1
DO ORÇAMENTO FISCAL
CAPÍTULO |
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º - A Receita do Orçamento Fiscal decorrerá da arrecadação de tributos próprios e transferidos
e demais Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte
desdobramento:
1. Receitas Correntes
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes R$ 30.000,00
R$
27.200.000,00
2. Receitas de Capital
.1. Operações de Credito
2.2. Alienações de Bens
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2.3. Amortização de Empréstimos
2.4. Transferências de Capital
OTAL DA RECEITA DO ORÇAMENTO FISCAL
CAPÍTULO Il
DA FIXAÇÃO DA DESPESA - DA DESPESA TOTAL
Art. 3º - A Despesa do Orçamento Fiscal será realizada segundo as discriminações previstas na
legislação em vigor, conforme o seguinte desdobramento:
| - Poder Legislativo R$ 1.300.000,0
1 - Câmara Municipal
Il - Poder Executivo R$
02 — Departamento de Administração R$
03 — Departamento de Produção Agrícola e Pecuária R$
04 — Departamento de Obras, Urbanismo e Rodoviário
05 — Depart Mun. de Indústria, Comércio e Turismo
06 — Departamento Municipal de Saúde R$
07 — Departamento Municipal de Educação R$
38.405.500,00
5.238.000,00
2.399.800,00
9.417.800,00
6.692.000,00
08 — Departamento de Cultura, Esporte e Turismo
3.161.500,00
09 — Departamento de Assistência Social
10 — Fundo de Previdência do Município
1.900.000,00
1.400.000,00
39.705.500,00
1) TOTAL DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL R$
CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
Art. 4º - A despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e funções de governo em
conformidade com os anexos, integrantes desta lei.
Art. 5º - São aprovados os Planos de Aplicação do seguinte Fundo Municipal de contabilização
centralizada, nos termos do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de
1964, inseridos no orçamento geral do município:
1 = do Fundo Municipal de Saúde, que fixa sua despesa para o exercício de 2022 em R$9.417.800,00
(nove milhões, quatrocentos e dezessete mil, e oitocentos reais);
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Il = do Fundo Municipal de Assistência Social, que fixa sua despesa para o exercício de 2022 em R$
1.900.000,00 (um milhão, e novecentos mil reais);
Ill — do Fundo Municipal de Habitação, que fixa sua despesa para o exercício de 2022 em R$
921.000,00 (novecentos e vinte e um mil reais);
IV = do Fundo de Previdência Municipal, que fixa sua despesa para o exercício de 2022 em R$
1.400.000,00 (um milhão, e quatrocentos mil reais);
Art. 6º - Fica o poder executivo municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao
Orçamento da Administração e do Fundo Municipal até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
total geral de cada um dos orçamentos, servindo como recursos para tais suplementações,
quaisquer das formas definidas no parágrafo 1º do artigo 43, da lei Federal 4.320/64, de 17 de
março de 1964.
Parágrafo Único — Fica o poder Legislativo Municipal autorizado a proceder à abertura de créditos
adicionais suplementares através de resolução até o limite previsto no caput deste artigo, servindo
como recurso para tais suplementações somente o cancelamento de dotações de seu próprio
orçamento.
Art. 7º - Fica o Executivo autorizado a proceder por decreto até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) das dotações definidas neste orçamento, a compensação, conversão ou criação de fontes de
recursos ordinários, vinculados ou próprios dos projetos/atividades/operações especiais e das obras,
sem lhes alterar o valor global, com a finalidade de assegurar a execução das programações
definidas nesta lei. Não serão computados nestes limites os créditos adicionais abertos com base no
artigo 5º desta lei.
Art. 8º - Fica também autorizado, não sendo computado para fins do limite de que trata o artigo
anterior, o remanejamento de dotações:
| - entre os elementos, grupos e categorias de programação de despesa dentro de cada projeto ou
atividade;
1 - entre as fontes de recursos livres e/ou vinculados dentro de cada projeto ou atividade para fins
de compatibilização com a efetiva disponibilidade dos recursos.
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HI — Os Créditos Adicionais Suplementares abertos com recurso do excesso de arrecadação e
superávit financeiro, na forma do Art. 43, Parágrafo Primeiro, Inciso Ie Il da lei Federal 4.320/64.
Art. 9º - Na abertura dos créditos adicionais autorizados no artigo 6º ou decorrentes de autorizações
específicas com recursos provenientes de cancelamentos de dotações orçamentárias, ficam
autorizados o Executivo e o Legislativo Municipal a efetuar o remanejamento, transposição ou
transferência de dotações de uns para outros órgãos, fundos ou categorias de programação dentro
da respectiva esfera de governo.
Art. 10º - O poder executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os
dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos da legislação vigente e a
realizar operações de crédito até o limite fixado nos dispositivos legais vigentes.
Art. 11º - A Reserva de Contingência, além de atender as determinações da letra “b”, do inciso III, do
art. 5º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, também poderá ser utilizada
como recurso para abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais.
TÍTULO HI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12º - Esta lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2022.
Art. 13º - Revogam-se as disposições em contrário.
Santana do Itararé, 19 de Novembro de 2021.
JOSE DE JESUZ IZAC
Prefeito Municipal
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00'000'5 OWNSNOO JA IVISILVIN - 00'00'0€'06'€'€
00'000'5 VEVINVO - (SINAI) SORIVNITHO SOSHNIIE - 00'00'20'0'L00000-40000
00'000'5 MAIO - SVISVIA - 00:00 '06'€'€ '
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00/000'Sk VALLVISIDIT OVISI9- LOL VEL VIONAISINA VA ILINISVO OQ OVÔNILNNVH - 2007 :085y
00:000:09 VEVINVO - (SINA) SOINVNITHO SOSHNIIA - 00:00'20"L0"00000-L0000
00'000'09 3LNINVINHIS IVRIILVIN 3 SOLNIINVAINDS - 00'00725706"b'y
00'000'06 VEVINVO - (SINAI) SONNVNIQHO SOSHNIIN - 00"00'20'L0'L00000-L0000
00'000'06 VOIAPANE VOSSIA — OVÍVIINNNOO 3 OVÍVINHOANI VA VIDOTONIIL JA SOÍIAHAS - 00'000h06'€'€
00'000'08 VEVINVO - (SINAN) SOINVNITHO SOSHNIIN - 00"00'20"L0"00000-L0000
00'000'08 VOIAJNF VOSSA - SONIIIHIL 3A SOSINHAIS SONLNO - 00:006€'06'€'€
00:000'9 VEVINVO - (SINA) SONNVNITHO SOSHNIIN - 00'00'20'L0'L00000-40000
00'000'9 VOIS|S VOSSIA - SONIZONIL JA SOSINHIS SONILNO - 00'00'9'06'€'E
00'000:25 VEVINVO - (SIHAN) SORIVNICHO SOSHNIIN - 00"00'20'L0'L00000-L0000
00'000'25 OWNSNO9 JA IVIBILVIN - 00'000€'06"€'€
00'000'9Z VEVINVO - (SIHAN) SONVNITHO SOSHNIIE - 00:00'20'0' 00000-000
00'000'52 “HAID - SVIAVIA - 00:00'p1'06"E'€
00'000'52 VEVINVO - (SINA) SORIVNITHO SOSHNIIA - 00:00"20',0'L00000-0000
00'000'92 SIVNONIVA SIQÍVIINHO - 00'00EL"L6'V'€
00'000:26 VEVINVO - (SINAI) SORIVNITHO SOSHNIIE - 00'00'20'L0',00000-L0000
00'000'26 SIVNONLVd SIQÍINSINLNOO - 00'00'81'06"1'€
00'000:008 VEVINVO - (SINAI) SORIVNITHO SOSHNIIA - 00'00'20'L0',00000-L0000
00:000:008 VAIO 1VOSSAd - SVXIS SNIOVINVA 3 SO. LNIWIONIA - 00'00''06" LE
00'000'582' VALLVISIO31 OVISIO- LOL EL VAVINVO VA SIAVAIALLV SVO OVÍNILNNVI = L00Z :085y
00'000'00€"L WdIDINNIN OALVASIDIT 400"LO
00'000'00€"L VAIO INN VEVINVO 000'L0
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SVSIdSIA SVA OLNINVFINVIA
LZOZIL LIGL :ejed ZToc - SVINYININVÔHO SIZISLINIA IG 137
0p/ | :euibea o dd - advavi OQ VNVINVS JA OIdIDINNIN o
00'000'0L VOIS|A VOSSAd - SONIIIHIL 3A SOÍIAHIS SONLNO - 00'00'9€'06'€'€
00'000'08 VENLIISIAA - (SINAI) SONIVNITHO SOSHNIIA - 00'00'20"L0"000000-00000
00'000'08 OWNSNOD 34 IVIIILVIN - 00'00'08'06"€'€
00'000'05 VENLIISIAA - (SIHAN) SORIVNITHO SOSHNIIA - 00'00'20"10"000000-00000
00'000'05 “MAIO - SVISVIA - 00'00pV'06"€'€
00'000'Sy VENLIISIAA - (SINA) SOISVNITHO SOSHNIIA - 00'00'20"L0"000000-00000
00'000'Sy SIVNONLVd SIQÍININLNOS - 00'00'€1'06''€
00'000:00Z VENLIZAZAA - (SINA) SORIVNITHO SOSHNIDIU - 00'00'20',0"000000-00000
00'000:00Z “IAIO VOSSA - SVXIS SNIOVINVA 3 SOLNIWIONIA - 00'00'41"06''€
d0'000'0€y VIONIHVASNVAL 3 OLNINVIINVIA 'OVÍVIILSININAV- LOp Zzry JLINISVO OQ SIAVAIALV SVG OVÔNILNNVIA - £00Z :025y
oo'oooogL VISVHNIONI JA SO LNIWVAINDI JA OYÍISINDV - 00',0'66/€0'900100-6200
oo'000'0gL 3UNINVASAS IVINILVI 3 SOLNIWNVAINDS - 00/00/2506 "pp
00'000'08- VIONIAVASNVHL 3 OLNIINVIINVIA OVÍVELSININAY - OP Zzrp VIRIVHNIONA 34 SOLNIWVAINDA 2a OVÍISINOY - 2001 :025y
0000009 SUYHO LINHILNI VA OySVIWY 3 OVÔNILNNV - 00"L0'66'£0'900100-€6100
0000009 3UNINVASIS IVISILVIN 3 SOLNINVAINDS - 00:00:25'06'p'
00'000'0€ SUYHO LINHILNI VO OVSVITWY 3 OVÔNILNNVA - 00'L0'66'€0'90000-£6100
00'000'0£ VOIAIINF VOSSA - SONIIIHIL JA SOÍINHIS SONLNO - 00'00'6€'06'€'€
0000009 SUYHO LINHILNI VA OVSVIWY 3 OVÔNILNNVAN - 00"L0'66'£0'900L00-€600
00'000'09 OWNSNO9 JA IVISILVI - 00/00'08"06"€'€
00'000'054 VIONIAVASNVAL 3 OLNINVPINVIA OVÍVELSININAV - LOp ZZhy TVLIDIA JAVAIO OLIF ONA - 9004 :085y
00'000'8g7'5 OVÍVELSININAV 30 TVEIDINNA VISVIIHDAS 70070
00'000'8gz's OVÍVELSININAV 3 OLNIWV LIVIA 00070
00'000'5 VEVINVO - (SINAN) SORIVNITHO SOSHNIIA - 00'00'20 LO" L00000-L0000
0o'000'5 3LNINVINHI IVISILVIN 3 SOLNINVAINOS - 00/00/25'06"p'p
00'000'5 VEVINVO - (SINA) SOLHVNITHO SOSHNII - 00/00:20'L0" L00000-+0000
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SvSIdSIA SVA OLNINVIINVTA
LZ0Z/LLIGL:ejed ZZOZ - SVISVINIINVÓO SIZIALINIA IG 137
oy/z :eubea € Hd - INVAVL OQ VNVINVS JIG OIdiDINNIA )
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VIDNOd JA HICOd OIDIIDAIXI — SVXVL - 00'00'20"L0'0L 9000-0500
VENLIZAIAA - (SINAI SORIVNIQHO SOSHNIAA - 00'00'Z0"L0'000000-00000
s VOIGJANF VOSSIA - SOHIIIHIL 3 SOSIAHIS SONLNO - 00'006€'06'€'€
VANIA - (SINA) SORIVNITHO SOSHNIIA - 00'00'20"L0'000000-00000
VOIS|A VOSSAd - SONIIIHIL JA SOSIAHIS SONLNO - 00'00'9€'06'€'€
VENLIZAIAA - (SINAI SORIVNITHO SOSHNIAA - 00'00'Z0"L0'000000-00000
OWNSNOD JA IVRIILVIN - 00'00'0€'06'€'€
VAN III - (SINAI) SONIVNITHO SOSHNIIA - 00'00'20"L0'000000-00000
“MAIO - SVIAVIA - 00'00'h, "06'€'€
VENLIZAIAA - (SINAI SORIVNITHO SOSHNIIA - 00'00'20'L0'000000-00000
SIVNONLVd SIQÂVOIIHSO - 00'00'€L"L6'L'€
VENLIIAIAA - (SINA) SORIVNICHO SOSHNIIA - 00"00'20"L0'000000-00000
SIVNOSLVA SIQÍINAIALNOO - 00'00'€L'06"'€
VANIA - (SINA) SORIVNICTHO SOSHNIIA - 00'00"20"L0'000000-00000
“MAIO 1VOSSId - SVXIS SNI9VINVA 3 SOLNIWIONIA - 00'00'11"06'1 "E
VENTA - (SINAI) SORIVNITHO SOSHNIIA - 00'00'20"L0'000000-00000
SV LIMI OQ 3 Sad OQ SIQSNaA - 00'00€0'06'1"€
VENLIISIAA - (SINA) SORIVNICHO SOSHNIIU - 00'00'20"L0"000000-00000
SI3NVLMIA SOG SVNHOAIA 3 VAVEINNAIA VAHISIA 'SddH OQ SVIHOAVLNISOdY - 00'00'10'06'1 "E
VIDNIAVASNVIL 3 OLNIINVIINVIA 'OVÔVELSININAV - LOp ZZrp OALLNOIXI OQ OVÍVELSININAV VA OVÔNILNNVIA - 00Z :O2Íy
VENLIIAIAA - (SINA) SORIVNICHO SOSHNIIU - 00'00'20"L0'000000-00000
3UNINVASIA IVRSILVIN 3 SOLNIWVAINDA - 000077906" y
VAN LIA - (SINAI SONVNICHO SOSHNIAA - 00'00'20'L0'000000-00000
VOIAPINF VOSSAId - SONIIDHAIL IA SOSIAHAS SONLNO - 00'00'6€'06'€"€
VANL III - (SINAI) SORIVNITHO SOSHNDIA - 00'00'20'L0'000000-00000
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SvSadSIa SVA OLNINVIINVTA
vejeg TcoZ - SVINVININVÔIO SIZIALINIA JA 137
Hd - INVAVL OQ VNVINVS JA OldIDINNIN )
00'000'04 VIONIAVASNV AL 3 OLNIINVIINVIA “OVÍVELSININAV - LOb cyerez SVAVIVILNOO SVAIAIA SVO OVÍVZILHOINV - 008 :025y
00'000'5 VENLIIAIAA - (SINAN) SORIVNITHO SOSHNIIA - 00'00"20'L0'000000-00000
00'000'5 2 OQVIVISI IVNLVELNOO VOIAJA VA IVEIONIEA - 00'00',2"06'9'p
00'000'5 VIONIAVASNVEL 3 OLNIINVEINVIA OVÍVELSININAV - LOP cbg'8z S194 3 SSNI O WO9 VAIAIA VA OVÍVZILHOINV - 6008 :02ôy
00'000"4 (Sol “LHV 'PO/9980L 137) JIO - 00/00'66/66'ZL9000-Z 1900
00'000'€ SvIsVIONICIAZAA OVN SIVINONRSLVA 3 SVHIZONVNIS SIOIVSNIANOO 3 S3LLIVAOS SONLNO - 00'00'66'66'705000-0500
00'000'08Z VEN - (SIHAN) SORIVNITHO SOSHNIIA - 00"00'20"L0'000000-00000
0o'000"bez SVALNSISLNOO 3 SVIYLNGRAL SIÇÍVORISO - 00'00'2h06'€'€
00'000"v8Z VIONIAVASNVHL 3 OLNINVIINVIA “OVÍVEILSININAV - LOp eye daSVd OVÍINAINLNOS - 8007 :085y
00'000'0€ VENLIIAIAA - (SINAN) SORIVNITHO SOSHNII - 00'00"20'L0'000000-00000
00'000'0€ ONNENA OIIHOSNOO WI OySVAlDLLHVA VIId OI3LVA - 0000021 1'p'p
00'000'09 VENLIISZAA - (SINAN) SORIVNITHO SOSHNIIA - 00:00"20"L0'000000-00000
00'000'09 ONNENA OIIHQSNOO N3 OySVAIDLLHVA VIId OIILVE - 000007" 1'E'€
00'000'09 VENLIIAIAA - (SINAN) SORIVNITHO SOSHNIIA - 00'00'20"L0'000000-00000
00'000'09 ONNENA OLNHQSNOD NI OySVAIOLLHVA VII OILVA - 000002", 2'V'€
00'000'0S| VIONFHVASNVEL 3 OLNIINVIINVIA 'OVÔVELSININAV - LOb Zzry NINCOD - TVAIDINNNHILNI OIDHQSNOD ISSV AU - 5007 :025y
00'000'SL VENLIIAIA - (SINAN) SORIVNITHO SOSHNIIA - 00'00'20'L0'000000-00000
00'000'SL 3LNINVWSIA IVISILVIN 3 SOLNINVAINDI - 00'0025'06'b'y
00'000'091 VENLIIAIAA - (SINAN) SORIVNITHO SOSHNIIA - 00'00'20"L0'000000-00000
00:000'091 Sd OQ IVIRIVNLY LIDISIA OQ VENLHIDOO VIVA ILHOAV - 00'00'26'16'€'€
00'000'01 VENLIIAZAA - (SINAN) SORIVNITHO SOSHNIIA - 00'00'0'L0"000000-00000
0o'000'01 SaIQÍINLLSIA 3 SIQÍVZINIONI - 00'00'€6'06'€"€
0o'000'09z VENLIIAIAA - (SINAN) SORIVNITHO SOSHNII - 00'00'20"L0'000000-00000
00'000'05Z VOIAIN VOSSA — OVÍVIINNNOS 3 OVÍVINHOANI VA VIDOTONIIL JA SOÍIAHAS - 00/00/0406" '€
00'000"L2Z SODIAHAS Jd OVOVISINA — SVXVI - 00'00'20'L0'LLS000-| LS00
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00'000'00L (SINAI SONIVNITHO SOSHNIII - 00'00'€0"80'070000-04000
00'00000L 3LNINVINHIA IVISILVIN 3 SOLNIWVAINOI - 00'0075/06"b'p
90'000'004 VISYNIIdONOYV VA OLNIWIATOANISAA - 007 8090Z aLIa7 AQ SINOQVINASIN ZA OVÍISINOY - ELOL :085y
00'000'00€ SOLNIWITANI 3 HOLVEL 30 OVÍISINOV - 10'10'66£0'S00101-Z8100
00'000'00€ 3LNINVINHIA IVISILVW 3 SOLNIWVAINOI - 00'002506"b'P
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epepiun
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| 0e5un4
JojeA esodsop ep ezonen | 025y
SVSIdSAa SVA OLNINVIINVTA
ZToL - SVINYININVÕÃO SIZISLINIA IG 137
dd - IAVAVL OQ VNVINVS JA OldIDINNIN €
t20Z/| L/6L Bed
0/5 :eubea €
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SVSaIdSAA SVA OLNIINVIINVTA
LZ0Z/L L/G1 :ejea ccoc - SVISVININVÔNO SaIZISLINIA IG 37
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SVSaIdSAA SVO OLNIWVIINVIA
OGTonEa ZZoL - SVINVININVÔO SIZINLINIA 3 137
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JojeA
SvSadSaa SVA OLNINVIINVIA
LZ0Z/L L/GL ieJeq coco - SVINVININVÓNO SIZIALINIA IA 137
0/8 :eubed ) dd - aANVAVL OQ VNVILNVS IG OIdIDINNIN 1)
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JojeA
SvSaIdSaa SVA OLNINVIINVIA
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SvSadSaa Sva OLNIWNVFINVIA
1Z0Z/, L/6L BJ coco - SVISVININVÔÓNO Sazistadia 3d 31
0/01 :eubea e dd - IN VAV LOG VNVINVS JA OldIDINNIA C
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0b/L| :eubea )
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VEN LIIAIAA - (SINA) SORIVNICHO SOSHNIAIA - 00'00'20'L0'000000-00000
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VEN LIIAIAA - (SINAI) SORIVNICHO SOSHNIAIA - 00'00'20'L0'000000-00000
“MAIO TVOSSAd - SVXIS SNIDVINVA 3 SOLNIWIONIA - 00'00', "06" "€
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OWNSNOD JA IVIRIILVIN - 00'00'0€'06'€'€
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JojeA euesbosd esodsap ep ezonjen | 085y
SvSIdSIa SVA OLNIINVIINVTA
dd - IAVAVL OQ VNVILNVS JA OIdIDINNN 1)
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SVSaIdSaa SVA OLNINVFINVTA
VZ02/1 L/6L :ejeg ZcoL - SVIAVININVÔIO SIZINLINIA IA 137
op /Z1 eubed ) Hd - IAVAVL OA VNVINVS IG OldISINNIA )
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SVSIdSIA SVO OLNINVIINVIA
CedejLvai sie ZZoL - SVINVINIINVÔNO SIZINLINIA 3G 137
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SvSadSaa SVA OLNINVIINVTd
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o /yy :eubed € dd - IAVAVL OQ VNVINVS JA OIdIDINNIA €
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SVSIdSIA SVA OLNINVFINVIA
Lavanianisied ZZoL - SVINYINIINVÔIO SIZISLINIA IG 137
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SVSadSAA SVA OLNIINVIINVTIA
CEmiTUBiSa ZZoL - SVINVININVÔNO SIZISLINIA JA 137
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SVSadSAd SVO OLNIWNVIINVIA
ensiEUIGLiSEa ZZOL - SVINVININVÔNO SIZINLINIA IG 137
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SVSIdSIa SVA OLNINVIINVTA
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esadsap ep ezenjen / 085y roebig
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JojeA
SvSadSaa Sva OLNIINVFAINVId
Lzoz/L LIGL 212 TZOL - SVINVININVÔÓNO SIZINLINIA JA 137
ob/ ze :euibea ) Hd - IAVAVL OQ YVNVINVS IG OldIDINNIA e
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esodsap ep ezosnjen | 085y poeBig
JojeA
SvSadSaIa SVA OLNIINVFINVTA
LZOZ/LLIGL:eIeq ZZ0Z - SVISVININVÔNO SIZINLINIA 3Q 137
0 /€z :euibed Hd - INVAVL OQ VNVINVS JA OIdiDINNIA C
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JOJ2A ewesbosd esodsap ep ezoJnjen | 0edy
SVSIdSIA SVA OLNINVIINVIA
LZ0z/| LiGL:ejea ZZoL - SVINVININVÔÃO SIZINLINIA IA 137
op / vz euibea C Hd - IAVAVL OQ VNVINVS JA OIdIDINNIN
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J0JeA eueibosd esadsop ep ezenjen | 0edy
SVSIdSAa SVA OLNIINVIINVTA
VZ0Z/L LIGL :ejeg ZTOZ - SVISVINIINVÕÃO SIZINLINIA 3Q 137
op / Sc eubed C dd - IAVAVL OQ VNVINVS JA OldiDINNN e
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JojeA
VZOZ/L LIGL:BIeq
ob / 9z :euibea
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SVSadSAd SVA OLNINVIINVTA
CzoL - SVINVININVÔO SIZINLINIA JA 137
Ud - IJNVAVL OQ YNVINVS JA OldIDINNIA e
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opSunsqns epepiun
JOJ2A eueibosd pogsuna esodsop ep ezoJnjen | 08dy p 02819
SvSaIdSaIa SVA OLNIWVIINVTA
LZ0Z/LVIGL:2jeg TZ - SVINVINIINVÔNO SIZIILINIA IG 137
0p/ Lz :euibea Hd - IN VAVL OQ VNVINVS JA OldIDINNIA )
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SVSaIdSaa SVA OLNIINVIINVTA
TZoL - SVINVININVÔIO SIZIALIAIA 3Q 137
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vre's 7VIDOS VIONILSISSV JA ISNIVNVAVA OSId - ZLVZ :085y
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MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR Página: 1/27
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022 Data: 19/11/2021
RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
Fonte de Recurso: 00000-000000.01.07.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) - PREFEITURA
Receitas Valor
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 256.800,00
(-) Descontos Concedidos -6.000,00
(-) Renúncia -1.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 90.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo 156.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo 36.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 6.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 90.000,00
(-) Descontos Concedidos -1.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal 1.000,00
.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 10.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 1.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 7.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 375.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 375.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 132.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 536.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal 3.120.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal 294.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 42.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 - Outras Receitas Correntes 30.000,00
Subtotal: 12.743.800,00
Despesas Valor
3.1.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 60.000,00
3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 100.000,00
qse - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 90.000,00
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.910.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 200.000,00
3.1.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 428.000,00
3.2.90.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.000,00
3.3.40.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 60.000,00
3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 60.000,00
3.3.90.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 86.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 2.343.100,00
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 90.000,00
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 17.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 198.500,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.025.500,00
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO — PESSOA JURÍDICA 250.000,00
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 280.000,00
3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 200.000,00
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00
3.3.91.97.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 160.000,00
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RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
=
4.4.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 30.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 127.500,00
4.4.90.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 60.000,00
4.6.90.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10.000,00
9.9.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 400.000,00
Subtotal: 10.246.600,00
Total de receitas do recurso: 12.743.800,00
Total de despesas do recurso: 10.246.600,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: 2.497.200,00
Fonte de Recurso: 00001-000001.01.07.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) - CAMARA
Despesas Valor
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 800.000,00
.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 92.000,00
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 75.000,00
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 62.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO — PESSOA JURÍDICA 90.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.000,00
Subtotal: 1.300.000,00
Total de receitas do recurso: 0,00
Total de despesas do recurso: 1.300.000,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: 1.300.000,00
Fonte de Recurso: 00040-000040.08.03.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)
Receitas Valor
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 1.400.000,00
Subtotal: 1.400.000,00
esposas Valor
3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 1.200.000,00
3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 150.000,00
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.1.90.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO — PESSOA JURÍDICA 1.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101.000,00
Subtotal: 1.500.000,00
Total de receitas do recurso: 1.400.000,00
Total de despesas do recurso: 1.500.000,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: -100.000,00
Fonte de Recurso: 00101-000101.02.01.00.00 - FUNDEB 60%
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RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
Receitas Valor
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 2.030.000,00
Subtotal: 2.031.000,00
Despesas Valor
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.897.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.000,00
3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 270.000,00
Subtotal: 2.171.000,00
Total de receitas do recurso: 2.031.000,00
1] Total de despesas do recurso: 2.171.000,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: -140.000,00
Fonte de Recurso: 00102-000102.02.01.00.00 - FUNDEB 40%
Receitas Valor
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 870.000,00
Subtotal: 871.000,00
Despesas Valor
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 541.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 40.000,00
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.000,00
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 50.000,00
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
Subtotal: 731.000,00
Total de receitas do recurso: 871.000,00
Total de despesas do recurso: 731.000,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: 140.000,00
Fonte de Recurso: 00103-000103.01.01.00.00 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB
Receitas Valor
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 3.000.000,00
(-) FUNDEB -2.400.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 55.000,00
(-) FUNDEB -44.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal 1.300.000,00
(-) FUNDEB -1.040.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal 122.500,00
(-) FUNDEB x -98.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 17.500,00
(-) FUNDEB -14.000,00
Subtotal: 901.000,00
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RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
Despesas Valor
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.000,00
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 6.700,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 498.300,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 351.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.000,00
Subtotal: 901.000,00
Total de receitas do recurso: 901.000,00
Total de despesas do recurso: 901.000,00
Fonte de Recurso: 00104-000104.01.01.00.00 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCACAO BASICA
Receitas Valor
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 107.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 37.500,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo 65.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo 15.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 2.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 37.500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 125.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 125.000,00
Subtotal: 516.500,00
Despesas Valor
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
pers - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 348.750,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
3.3.91.97.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 120.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Subtotal: 514.750,00
Total de receitas do recurso: 516.500,00
Total de despesas do recurso: 514.750,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: 1.750,00
Fonte de Recurso: 00105-000105.04.01.00.00 - ALIENACAO DE ATIVOS/INDENIZACAO DE SINISTROS “EDUCACAO
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 106.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
Subtotal: 116.000,00
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RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
Total de receitas do recurso: 0,00
Total de despesas do recurso: 116.000,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: -116.000,00
Fonte de Recurso: 00107-000107.99.01.00.00 - SALARIO-EDUCACAO
Receitas Valor
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal 200.000,00
Subtotal: 205.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Subtotal: 205.000,00
Total de receitas do recurso: 205.000,00
Total de despesas do recurso: 205.000,00
Fonte de Recurso: 00114-001006.03.01.01.00 - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE
Receitas Valor
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - Principal 10.000,00
Subtotal: 11.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
Subtotal: 11.000,00
Total de receitas do recurso: 11.000,00
Total de despesas do recurso: 11.000,00
Fonte de Recurso: 00121-001005.03.01.01.00 - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - SEED
Receitas Valor
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 60.000,00
Subtotal: 65.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
Subtotal: 65.000,00
Total de receitas do recurso: 65.000,00
Total de despesas do recurso: 65.000,00
GC COD
Fonte de Recurso: 00122-001006.03.01.01.00 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
Receitas
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RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.000,00
7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 150.000,00
Subtotal: 151.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 149.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
Subtotal: 151.000,00
Total de receitas do recurso: 151.000,00
Total de despesas do recurso: 151.000,00
Fonte de Recurso: 00131-001006.03.01.01.00 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
eceitas Valor
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00.00.00 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede 900.000,00
Subtotal: 900.000,00
———————W—W[———[————wwww—w—— o —
Despesas Valor
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 900.000,00
Subtotal: 900.000,00
Total de receitas do recurso: 900.000,00
Total de despesas do recurso: 900.000,00
Fonte de Recurso: 00132-001006.03.01.01.00 - CONSTRUÇÃO DE CMEI
Receitas Valor
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00.00.00 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede 600.000,00
Subtotal: 600.000,00
Despesas Valor
Ge: .00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00
Subtotal: 600.000,00
Total de receitas do recurso: 600.000,00
Total de despesas do recurso: 600.000,00
Fonte de Recurso: 00133-001006.03.01.01.00 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS
Receitas Valor
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00.00.00 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede 400.000,00
Subtotal: 400.000,00
Despesas Valor
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400.000,00
Subtotal: 400.000,00
Total de receitas do recurso: 400.000,00
Total de despesas do recurso: 400.000,00
Fonte de Recurso: 00303-000303.01.02.00.00 - SAUDE — RECEITAS VINCULADAS (E.C. 29/00 — 15%)
Receitas
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RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 64.200,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 22.500,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo 39.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo 9.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.500,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 22.500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1.800.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 33.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal 780.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal 73.500,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 10.500,00
Subtotal: 2.860.700,00
e Valor
pi
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.680.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 95.000,00
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 326.000,00
3.3.72.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 321.650,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 736.000,00
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
3.3.91.97.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 120.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Subtotal: 4.359.650,00
Total de receitas do recurso: 2.860.700,00
Total de despesas do recurso: 4.359.650,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: -1.498.950,00
Fonte de Recurso: 00341-000000.01.07.00.00 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO
eceitas Valor
Ai
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — 500.000,00
Subtotal: 500.000,00
w——W———W———————>— mm —
Despesas Valor
<P i]Jl[D——D——D———
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
Subtotal: 500.000,00
Total de receitas do recurso: 500.000,00
Total de despesas do recurso: 500.000,00
Fonte de Recurso: 00342-000000.01.07.00.00 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA
Receitas Valor
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 250.000,00
Subtotal: 250.000,00
Despesas Valor
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250.000,00
Subtotal: 250.000,00
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RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
=
Total de receitas do recurso: 250.000,00
Total de despesas do recurso: 250.000,00
Fonte de Recurso: 00343-000000.01.07.00.00 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL
Receitas Valor
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — 500.000,00
Subtotal: 500.000,00
Despesas Valor
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
Subtotal: 500.000,00
Total de receitas do recurso: 500.000,00
[a Total de despesas do recurso: 500.000,00
Fonte de Recurso: 00344-000000.01.07.00.00 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E VANS SAÚDE
Receitas Valor
Episode e
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — 500.000,00
Subtotal: 500.000,00
Despesas Valor
Tl
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00
Subtotal: 500.000,00
Total de receitas do recurso: 500.000,00
Total de despesas do recurso: 500.000,00
Fonte de Recurso: 00345-000000.01.07.00.00 - CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
Receitas Valor
a - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — 200.000,00
Subtotal: 200.000,00
Despesas Valor
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
Subtotal: 200.000,00
Total de receitas do recurso: 200.000,00
Total de despesas do recurso: 200.000,00
Fonte de Recurso: 00346-000000.01.07.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Receitas Valor
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — 200.000,00
Subtotal: 200.000,00
Despesas Valor
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
Subtotal: 200.000,00
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RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
Total de receitas do recurso: 200.000,00
Total de despesas do recurso: 200.000,00
Fonte de Recurso: 00494-000494.09.02.06.00 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE
Receitas Valor
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 59.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — 840.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — 74.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 100.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros 60.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal 516.000,00
) Subtotal: 1.650.000,00
Despesas Valor
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 970.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 35.000,00
3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 9.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 198.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 258.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
Subtotal: 1.650.000,00
Total de receitas do recurso: 1.650.000,00
Total de despesas do recurso: 1.650.000,00
Fonte de Recurso: 00501-000501.04.99.00.00 - RECEITAS DE ALIENACOES DE ATIVOS
eceitas Valor
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 50.000,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00.00.00 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal 10.000,00
Subtotal: 63.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 43.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
Subtotal: 63.000,00
Total de receitas do recurso: 63.000,00
Total de despesas do recurso: 63.000,00
Fonte de Recurso: 00504-000504.99.99.00.00 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NAO
Receitas
.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.000,00
1.00.00.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal 7.000,00
00.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 12.000,00

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RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal 160.000,00
Subtotal: 182.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.000,00
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00
Subtotal: 66.000,00
Total de receitas do recurso: 182.000,00
Total de despesas do recurso: 66.000,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: 116.000,00
Fonte de Recurso: 00507-000507.99.99.00.00 - COSIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149-A, CF
eceitas Valor
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 8.000,00
Subtotal: 208.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 88.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
Subtotal: 208.000,00
Total de receitas do recurso: 208.000,00
Total de despesas do recurso: 208.000,00
Fonte de Recurso: 00510-000510.01.07.00.00 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA
Receitas Valor
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 8.000,00
(-) Descontos Concedidos -2.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.000,00
Subtotal: 22.000,00
Despesas Valor
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.000,00
Subtotal: 22.000,00
Total de receitas do recurso: 22.000,00
Total de despesas do recurso: 22.000,00
Fonte de Recurso: 00511-000511.01.07.00.00 - TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS
Receitas Valor
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 269.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2.000,00
Subtotal: 271.000,00
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RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
Despesas Valor
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 271.000,00
Subtotal: 271.000,00
Total de receitas do recurso: 271.000,00
Total de despesas do recurso: 271.000,00
Fonte de Recurso: 00512-000512.99.99.00.00 - CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB)
Receitas Valor
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.000,00
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 10.000,00
Subtotal: 11.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
Subtotal: 11.000,00
Total de receitas do recurso: 11.000,00
Total de despesas do recurso: 11.000,00
Fonte de Recurso: 00555-000555.99.99.00.00 - SANEPAR - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO
Receitas Valor
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 10.000,00
Subtotal: 11.000,00
<< m
Despesas Valor
À 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
Subtotal: 11.000,00
Total de receitas do recurso: 11.000,00
Total de despesas do recurso: 11.000,00
Fonte de Recurso: 00729-001006.03.99.01.00 - IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Receitas Valor
eme
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal 19.500,00
Subtotal: 20.500,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Subtotal: 0.500,00
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RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
Total de receitas do recurso: 20.500,00
Total de despesas do recurso: 20.500,00
Fonte de Recurso: 00755-000933.09.06.06.00 - IGD SUAS
Receitas Valor
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal 7.500,00
Subtotal: 8.500,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
Subtotal: 8.500,00
Total de receitas do recurso: 8.500,00
Total de despesas do recurso: 8.500,00
Fonte de Recurso: 00756-001006.03.99.01.00 - CONVENIO LAGO DO CONTORNO
Despesas Valor
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.500,00
Subtotal: 3.500,00
Total de receitas do recurso: 0,00
Total de despesas do recurso: 3.500,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: -3.500,00
Fonte de Recurso: 00756-301006.03.99.01.00 - INCENTIVO TURISMO LAGO DO CONTORNO SUPERAVIT
Receitas Valor
O: .9.99.0.0.00.00.00.00.00 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades 3.500,00
Subtotal: 3.500,00
Total de receitas do recurso: 3.500,00
Total de despesas do recurso: 0,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: 3.500,00
Fonte de Recurso: 00759-000934.09.06.06.00 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
Receitas Valor
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal 46.000,00
Subtotal: 47.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
Subtotal: 47.000,00
Total de receitas do recurso: 47.000,00
Total de despesas do recurso: 47.000,00
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RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
ca
Fonte de Recurso: 00760-000934.09.06.05.00 - INCENTIVO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE
Receitas Valor
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 80.000,00
Subtotal: 80.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 39.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
Subtotal: 80.000,00
Total de receitas do recurso: 80.000,00
) Total de despesas do recurso: 80.000,00
Fonte de Recurso: 00761-000934.09.06.05.00 - FEAS
Receitas Valor
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 74.000,00
Subtotal: 75.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
Subtotal: 75.000,00
Total de receitas do recurso: 75.000,00
Total de despesas do recurso: 75.000,00
Fonte de Recurso: 00768-001006.03.99.01.00 - CONVENIO 8074632014 RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO-
Despesas Valor
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00
Subtotal: 400.000,00
Total de receitas do recurso: 0,00
Total de despesas do recurso: 400.000,00
e AE Diferença entre receitas e despesas do recurso: -400.000,00
Fonte de Recurso: 00782-101005.03.99.01.01 - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS
Receitas Valor
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 300.000,00
Subtotal: 300.000,00
Despesas Valor
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
Subtotal: 300.000,00
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RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
Total de receitas do recurso: 300.000,00
Total de despesas do recurso: 300.000,00
Fonte de Recurso: 00783-001005.03.99.01.00 - INCENTIVO AO TURISMO
Receitas Valor
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 300.000,00
Subtotal: 300.000,00
Total de receitas do recurso: 300.000,00
Total de despesas do recurso: 0,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: 300.000,00
Fonte de 00784-001 006.03.99.01.00 - DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
Receitas Valor
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 150.000,00
Subtotal: 150.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 146.200,00
Subtotal: 296.200,00
Total de receitas do recurso: 150.000,00
Total de despesas do recurso: 296.200,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: -146.200,00
Fonte de Recurso: 00784-301006.03.99.01.00 - DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS SUPERAVIT
Receitas Valor
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades 145.000,00
Subtotal: 145.000,00
O Totaidorecoitas do recurso: — 14500000
Total de despesas do recurso: 0,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: 145.000,00
Fonte de Recurso: 00785-001006.03.99.01.00 - CASCALHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
Receitas Valor
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 500.000,00
Subtotal: 500.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 450.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
Subtotal: 500.000,00
Total de receitas do recurso: 500.000,00
Total de despesas do recurso: 500.000,00
Fonte de Recurso: 00786-001006.03.99.01.00 - REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
Receitas Valor
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 300.000,00
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RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
Subtotal: 300.000,00
Despesas Valor
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00
Subtotal: 300.000,00
Total de receitas do recurso: 300.000,00
Total de despesas do recurso: 300.000,00
Fonte de Recurso: 00786-301006.03.99.01.00 - PAVIMENTAÇÃO SUPERAVIT
Receitas Valor
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades 1.200,00
Subtotal: 1.200,00
Total de receitas do recurso: 1.200,00
Total de despesas do recurso: 0,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: 1.200,00
Fonte de Recurso: 00787-001006.03.99.01.00 - CONSTRUÇÃO DE PONTES
Receitas Valor
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 500.000,00
Subtotal: 500.000,00
Despesas Valor
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
Subtotal: 500.000,00
Total de receitas do recurso: 500.000,00
Total de despesas do recurso: 500.000,00
Fonte de Recurso: 00788-001006.03.99.01.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
Receitas Valor
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 150.000,00
Subtotal: 150.000,00
Despesas Valor
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
Subtotal: 150.000,00
Total de receitas do recurso: 150.000,00
Total de despesas do recurso: 150.000,00
Fonte de Recurso: 00789-001006.03.99.01.00 - ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
Receitas Valor
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 150.000,00
Subtotal: 150.000,00
Despesas Valor
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES Á 150.000,00
Subtotal: 150.000,00
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RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
Total de receitas do recurso: 150.000,00
Total de despesas do recurso: 150.000,00
Fonte de Recurso: 00790-001006.03.99.01.00 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
Receitas Valor
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 700.000,00
Subtotal: 700.000,00
Despesas Valor
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 700.000,00
Subtotal: 700.000,00
Total de receitas do recurso: 700.000,00
a) Total de despesas do recurso: 700.000,00
ses
Fonte de Recurso: 00791-001006.03.99.01.00 - DEMARCAÇÃO COM MARCOS GEODÉSICOS DO LIMITE DO PERÍMETRO URBANO
Receitas Valor
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 200.000,00
Subtotal: 200.000,00
Despesas Valor
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00
Subtotal: 200.000,00
Total de receitas do recurso: 200.000,00
Total de despesas do recurso: 200.000,00
Fonte de Recurso: 00792-001005.03.99.01.00 - SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO
Receitas Valor
dd -00.00.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 60.000,00
Subtotal: 60.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
Subtotal: 60.000,00
Total de receitas do recurso: 60.000,00
Total de despesas do recurso: 60.000,00
DR
Fonte de Recurso: 00793-001006.03.99.01.00 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INTERNET GRÁTIS
Receitas Valor
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 150.000,00
Subtotal: 150.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
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RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
Subtotal: 150.000,00
Total de receitas do recurso: 150.000,00
Total de despesas do recurso: 150.000,00
GG EEE
Fonte de Recurso: 00794-001006.03.99.01.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA
Receitas Valor
e iii ii a SR
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 180.000,00
Subtotal: 180.000,00
Despesas Valor
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180.000,00
Subtotal: 180.000,00
Total de receitas do recurso: 180.000,00
Total de despesas do recurso: 180.000,00
Fonte de Recurso: 00795-001006.03.99.01.00 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS
Receitas Valor
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 750.000,00
Subtotal: 750.000,00
Despesas Valor
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 750.000,00
Subtotal: 750.000,00
Total de receitas do recurso: 750.000,00
Total de despesas do recurso: 750.000,00
Fonte de Recurso: 00796-001005.03.99.01.00 - CONSTRUÇÃOD E ESPAÇO MULTIFUNCIONAL - ECONOMIA SOLIDÁRIA
Receitas Valor
- Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 150.000,00
Subtotal: 150.000,00
a
Despesas Valor
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
Subtotal: 150.000,00
Total de receitas do recurso: 150.000,00
Total de despesas do recurso: 150.000,00
Fonte de Recurso: 00797-001006.03.99.01.00 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS
Receitas Valor
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 500.000,00
Subtotal: 500.000,00
Despesas Valor
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
Subtotal: 500.000,00
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RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
Total de receitas do recurso: 500.000,00
Total de despesas do recurso: 500.000,00
Fonte de Recurso: 00798-001006.03.99.01.00 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS
Receitas Valor
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 300.000,00
Subtotal: 300.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
Subtotal: 300.000,00
Total de receitas do recurso: 300.000,00
1) Total de despesas do recurso: 300.000,00
Fonte de Recurso: 00799-001005.03.99.01.00 - INCENTIVO A AGROECOLOGIA
Receitas Valor
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 50.000,00
Subtotal: 50.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
Subtotal: 50.000,00
Total de receitas do recurso: 50.000,00
Total de despesas do recurso: 50.000,00
Fonte de Recurso: 00802-001006.03.99.01.00 - INCENTIVO À PSICULTURA
Receitas Valor
& - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 50.000,00
Subtotal: 50.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
Subtotal: 50.000,00
Total de receitas do recurso: 50.000,00
Total de despesas do recurso: 50.000,00
Fonte de Recurso: 00803-001005.03.99.01.00 - AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE LEITE
Receitas Valor
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 100.000,00
Subtotal: 100.000,00
Total de receitas do recurso: 100.000,00
Total de despesas do recurso: 0,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: 100.000,00
Fonte de Recurso: 00804-001005.03.99.01.00 - PROJETO CONDOMÍNIO DE BEZERRAS
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RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
Receitas Valor
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 200.000,00
Subtotal: 200.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
Subtotal: 200.000,00
Total de receitas do recurso: 200.000,00
Total de despesas do recurso: 200.000,00
Fonte de Recurso: 00805-001006.03.99.01.00 - CONSTRUÇÃO DE ESTUFAS
Oeccias Valor
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 150.000,00
Subtotal: 150.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
Subtotal: 150.000,00
Total de receitas do recurso: 150.000,00
Total de despesas do recurso: 150.000,00
Fonte de Recurso: 00806-001005.03.99.01.00 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PONTO DE ÔNIBUS
Receitas Valor
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 50.000,00
Subtotal: 50.000,00
Ge Valor
4.4.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
Subtotal: 50.000,00
Total de receitas do recurso: 50.000,00
Total de despesas do recurso: 50.000,00
Fonte de Recurso: 00807-001006.03.99.01.00 - CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO
Receitas Valor
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 400.000,00
Subtotal: 400.000,00
Total de receitas do recurso: 400.000,00
Total de despesas do recurso: 0,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: 400.000,00
DOS Ea Ea PA e
Fonte de Recurso: 00808-001006.03.99.01.00 - REVITALIZAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL
Receitas Valor
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 300.000,00
300.000,00
MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR Página: 20/27
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022 Data: 19/11/2021
RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
=
Despesas Valor
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00
Subtotal: 300.000,00
Total de receitas do recurso: 300.000,00
Total de despesas do recurso: 300.000,00
Fonte de Recurso: 00809-001006.03.99.01.00 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
Receitas Valor
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 900.000,00
Subtotal: 900.000,00
Despesas Valor
Das - OBRAS E INSTALAÇÕES 900.000,00
Subtotal: 900.000,00
Total de receitas do recurso: 900.000,00
Total de despesas do recurso: 900.000,00
Fonte de Recurso: 00810-001006.03.99.01.00 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO
Receitas Valor
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 430.000,00
Subtotal: 430.000,00
Despesas Valor
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 430.000,00
Subtotal: 430.000,00
Total de receitas do recurso: 430.000,00
Total de despesas do recurso: 430.000,00
onte de Recurso: 00811-001005.03.99.01.00 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
Receitas Valor
Radios eee "see
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 150.000,00
Subtotal: 150.000,00
Despesas Valor
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
Subtotal: 150.000,00
Total de receitas do recurso: 150.000,00
Total de despesas do recurso: 150.000,00
Fonte de Recurso: 00812-001006.03.99.01.00 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS
Receitas Valor
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 100.000,00
Subtotal: 100.000,00
Despesas Valor
MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR Página: 21/27
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022 Data: 1911/2021
RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
Subtotal: 100.000,00
Total de receitas do recurso: 100.000,00
Total de despesas do recurso: 100.000,00
Fonte de Recurso: 00813-001006.03.99.01.00 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS
Receitas Valor
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 500.000,00
Subtotal: 500.000,00
Despesas Valor
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
Subtotal: 500.000,00
Total de receitas do recurso: 500.000,00
Total de despesas do recurso: 500.000,00
Fonte de Recurso: 00814-001005.03.99.01.00 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
Receitas Valor
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 50.000,00
Subtotal: 50.000,00
Despesas Valor
4.4.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
4.4.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
Subtotal: 50.000,00
Total de receitas do recurso: 50.000,00
Total de despesas do recurso: 50.000,00
nte de Recurso: 00815-001005.03.99.01.00 - AQUISIÇÃO DE ACADEMIA PLAYGROUND
Receitas Valor
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 80.000,00
Subtotal: 80.000,00
Despesas Valor
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
Subtotal: 80.000,00
Total de receitas do recurso: 80.000,00
Total de despesas do recurso: 80.000,00
Fonte de Recurso: 00816-001006.03.99.01.00 - AQUISIÇÃO DE VAN - CRAS
Receitas Valor
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 200.000,00
Subtotal: 200.000,00
Despesas Valor
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EX 200.000,00
MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR Página: 22/27
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022 Data: 19/11/2021
RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
Subtotal: 200.000,00
Total de receitas do recurso: 200.000,00
Total de despesas do recurso: 200.000,00
Fonte de Recurso: 00817-001006.03.99.01.00 - CONSTRUÇÃO DE CREAS
Receitas Valor
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 500.000,00
Subtotal: 500.000,00
Despesas Valor
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
Subtotal: 500.000,00
Total de receitas do recurso: 500.000,00
Total de despesas do recurso: 500.000,00
E sas ssa isso
Fonte de Recurso: 00818-001005.03.99.01.00 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
Receitas Valor
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 500.000,00
Subtotal: 500.000,00
Despesas Valor
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
Subtotal: 500.000,00
Total de receitas do recurso: 500.000,00
Total de despesas do recurso: 500.000,00
O
Fonte de Recurso: 00819-001006.03.99.01.00 - IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL
Receitas Valor
Do. -00.00.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 300.000,00
Subtotal: 300.000,00
Despesas Valor
4.4.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
4.4.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
Subtotal: 300.000,00
Total de receitas do recurso: 300.000,00
Total de despesas do recurso: 300.000,00
Fonte de Recurso: 00820-001005.03.99.01.00 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL
Receitas Valor
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 100.000,00
Subtotal: 100.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO N 60.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR Página: 23/27
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022 Data: 19/11/2021
RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
Subtotal: 100.000,00
Total de receitas do recurso: 100.000,00
Total de despesas do recurso: 100.000,00
Fonte de Recurso: 00821-001006.03.99.01.00 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO
Receitas Valor
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 300.000,00
Subtotal: 300.000,00
Despesas Valor
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
1 Subtotal: 300.000,00
Total de receitas do recurso: 300.000,00
Total de despesas do recurso: 300.000,00
Fonte de Recurso: 00822-001005.03.99.01.00 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES
Receitas Valor
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 100.000,00
Subtotal: 100.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
Subtotal: 100.000,00
Total de receitas do recurso: 100.000,00
Total de despesas do recurso: 100.000,00
de Recurso: 00823-001005.03.99.01.00 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Receitas Valor
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 50.000,00
Subtotal: 50.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
Subtotal: 50.000,00
Total de receitas do recurso: 50.000,00
Total de despesas do recurso: 50.000,00
Fonte de Recurso: 00824-001005.03.99.01.00 - PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA
Receitas Valor
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 50.000,00
Subtotal: 50.000,00
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RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
Subtotal: 50.000,00
Total de receitas do recurso: 50.000,00
Total de despesas do recurso: 50.000,00
Fonte de Recurso: 00825-000000.01.07.00.00 - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Despesas Valor
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.859,45
Subtotal: 4.859,45
Total de receitas do recurso: 0,00
Total de despesas do recurso: 4.859,45
Diferença entre receitas e despesas do recurso: -4.859,45
Fonte de Recurso: 00825-300000.01.07.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGICOLAS
Receitas Valor
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades 4.859,45
Subtotal: 4.859,45
Total de receitas do recurso: 4.859,45
Total de despesas do recurso: 0,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: 4.859,45
Fonte de Recurso: 00829-001005.03.99.01.00 - AQUISIÇÃO; ENSILADEIRA, SUBSOLADOR E CARRETA AGRÍCOLA - SIT 44215
Despesas Valor
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16.276,54
Subtotal: 16.276,54
Total de receitas do recurso: 0,00
) Total de despesas do recurso: 16.276,54
Diferença entre receitas e despesas do recurso: -16.276,54
Fonte de Recurso: 00829-003005.03.99.00.00 - ENSILADEIRA, SUBSOLADOR, CARRETA AGRICOLA SUPERAVIT
Receitas Valor
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades 16.276,54
Subtotal: 16.276,54
Total de receitas do recurso: 16.276,54
Total de despesas do recurso: 0,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: 16.276,54
Fonte de Recurso: 00833-001005.03.99.01.00 - CONVENIO AQUISICAO DE CARRETA AGRÍCOLA SIT 45029
Despesas Valor
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 14.507,42
Subtotal: 14.507,42
Total de receitas do recurso: 0,00
Total de despesas do recurso: 14.507,42
Diferença entre receitas e despesas do recurso: -14.507,42
Fonte de Recurso: 00833-301005.09.99.01.00 - CARRETAS AGRICOLAS SUPERAVIT
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022 Data: 19/11/2021
RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
Receitas Valor
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades 14.507,42
Subtotal: 14.507,42
Total de receitas do recurso: 14.507,42
Total de despesas do recurso: 0,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: 14.507,42
Fonte de Recurso: 00881-001011.09.04.05.00 - FIA CMDCA
Receitas Valor
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 2.000,00
Subtotal: 2.000,00
Despesas Valor
à 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
Subtotal: 2.000,00
Total de receitas do recurso: 2.000,00
Total de despesas do recurso: 2.000,00
Fonte de Recurso: 00882-001011.09.04.05.00 - FIA ATENCAO CCA
Receitas Valor
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 37.000,00
Subtotal: 37.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
Subtotal: 37.000,00
Total de receitas do recurso: 37.000,00
Total de despesas do recurso: 37.000,00
Fonte de Recurso: 00886-101016.12.99.00.00 - Bloco Proteção Social
Receitas Valor
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 41.000,00
Subtotal: 41.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.000,00
Subtotal: 41.000,00
Total de receitas do recurso: 41.000,00
Total de despesas do recurso: 41.000,00
Fonte de Recurso: 00887-101 016.12.99.00.00 - INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTES COVID
MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR Página: 26/27
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022 Data: 19/11/2021
RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
Receitas Valor
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 15.000,00
Subtotal: 15.000,00
Despesas Valor
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
Subtotal: 15.000,00
Total de receitas do recurso: 15.000,00
Total de despesas do recurso: 15.000,00
D— de Recurso: 01827-001006.03.99.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Despesas Valor
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.156,59
Subtotal: 2.156,59
Total de receitas do recurso: 0,00
Total de despesas do recurso: 2.156,59
Diferença entre receitas e despesas do recurso: -2.156,59
Fonte de Recurso: 01827-301006.03.99.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLA SUPERAVIT
Receitas Valor
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades 2.156,59
Subtotal: 2.156,59
Total de receitas do recurso: 2.156,59
Total de despesas do recurso: 0,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: 2.156,59
nte de Recurso: 01828-001006.03.99.00.00 - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA
espesas Valor
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.200,00
Subtotal: 10.200,00
Total de receitas do recurso: 0,00
Total de despesas do recurso: 10.200,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: -10.200,00
Fonte de Recurso: 01828-301006.03.99.00.00 - AQUISIÇÃO DE PA CARREGADEIRA SUPERAVIT
Receitas Valor
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades 10.200,00
Subtotal: 10.200,00
Total de receitas do recurso: 10.200,00
Total de despesas do recurso: 0,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: 10.200,00
Fonte de Recurso: 04001-001005.03.99.00.00 - CAMINHAO COLETOR
Despesas Valor
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES N 7.800,00
MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR Página: 27/27
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022 Data: 19/11/2021
RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
Subtotal: 7.800,00
Total de receitas do recurso: 0,00
Total de despesas do recurso: 7.800,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: -7.800,00
CF FÊZGÕÊÓÊÃÕOO A
Fonte de Recurso: 04001-301005.03.99.01.01 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR SUPERAVITI
Receitas Valor
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades 7.800,00
Subtotal: 7.800,00
Total de receitas do recurso: 7.800,00
Total de despesas do recurso: 0,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso: 7.800,00
Total geral de receitas: 39.705.500,00
[1] Total geral de despesas: 39.705.500,00