materia nº 32/2021

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar
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PROJETO DE LEI N.º 033 DE 28 DE OUTUBRO DE 2021.
Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município para o exercício financeiro de
2022.
LEI
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício
financeiro de 2.022, referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades
da Administração Direta.
$1º. Constituem anexos e fazem parte desta Lei:
1 — Tabela da receita do Município para 2.022, 2.023 e 2.024, a receita realizada dos três
últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente;
II - Demonstrativo da receita corrente líquida projetada para 2.022;
III - metodologia e premissa de cálculos realizados, nos termos do que dispõe o art. 12 da
Lei Complementar nº 101/2000;
IV — Anexos orçamentários 1, 2, 6, 7,8e 9 da Lei 4.320/64;
V - Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades com
indicação da respectiva legislação (parágrafo único do art. 22 da Lei nº 4.320/64);
VI- Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação (inciso III, do 81º,
do art. 2º da Lei 4.320/64);
VII - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais (inciso
I, do 82º do art. 2º da Lei 4.320/64);
VIII - Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LC nº 101, art.
5º, 1)
IX - Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter
continuado (LC nº 101, art. 58, 1);
X — Demonstrativo das aplicações nas Ações e Serviços Públicos de saúde;
“Doe Sangue, Doe Órgãos: Salve Vidas”
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XI - Demonstrativo das aplicações na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — MDE e
FUNDEB;
XII - Anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais LRF, Art. 5º, 1.
a) Compatibilidade com o resultado primário;
b) Compatibilidade com o resultado nominal;
XIII — Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Executivo, do Legislativo e
consolidado do Município;
XIV — Anexo demonstrativo dos limites do Poder Legislativo:
a) Projeçao da receita a ser efetivamente realizada em 2019;
b) gastos totais previstos para 2022 (CF, art. 29-A);
c) despesas com folha de pagamento previstas para 2022 (CF, art. 29-A,
819;
d) limite individual dos subsídios conforme subsídio dos deputados
estaduais (CF, art. 29, VI);
e) limite de 5% da receita com a remuneração dos vereadores (CF, art. 20,
VID;
$2º. O anexo XII deste artigo atualiza os valores relativos às metas de resultados fiscais do
anexo de metas fiscais de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 4º,
$1º da LC nº 101/2000.
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$
28.104.350,85 (vinte oito milhões, cento e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e
cinco centavos).
“Doe Sangue, Doe Órgãos: Salve Vidas”
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Art. 3º - A estimativa da receita por Categorias Econômicas, segundo a origem dos
recursos será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação
vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:
RECEITA ORÇAMENTÁRIA Valor em Reais
1 - Receitas Correntes 28.355.480,98
Receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria
2.284.441,70
Receita de Contribuições 845.442,11
Receita Patrimonial 550.654,11
Receita de Serviço 136.395,03
Transferências Correntes 24.349.218,03
Outras Receitas Correntes 189.330,00
|2 — Receitas de Capital 2.612.127,61
Operação de Credito 1.500.000,00
Amortização de Empréstimos 12.127,61
Transferências de Capital 1.100.000,00
7 — Receitas Correntes Intraorçamentárias 874.553,45
RECEITA TOTAL BRUTA 31.842.162,04|
9 — Dedução da Receita (3.737.811,19)
RECEITA TOTAL LÍQUIDA (1+2+7+9) 28.104.350,85
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é
fixada em R$ 28.104,350,85 (vinte e oito milhões, cento e quatro mil, trezentos e cinquenta
reais e oitenta e cinco centavos).
Art. 5º - A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:
Órgãos/Unidades do Município Valoresem | % sobre
R$ total da
despesa
01.000 — Câmara Municipal de Vereadores 1.514.900,00 5,39
02.000 — Gabinete do Prefeito 937.197,07 3,34
03.000 — Secretaria de Administração e Fazenda 5.159.298,77 18,36
05.000 — Secretaria da Educação e Cultura 6.307.802,76 22,44
“Doe Sangue, Doe Órgãos: Salve Vidas”
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06.000 — Secretaria de Saúde 4.989.190,63 17,75
07.000 — Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 1.724.193,87 6,13
08.000 — Secretaria de Obras 5.058.523,08 18,00
09.000 — Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e 1.120.927,14 3,99
Cidadania
10.000 — Encargos Gerais 539.345,95 1,92
99.999 — Reserva de Contingência 752.971,58 2,68
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO 28.104.350,65 100,00
Seção HI
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares
Art. 6º - Art. 6º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir
créditos suplementares, por ato próprio de cada Poder, observados os artigos 8º, 9º e
13 da Lei Complementar nº 101, de 2000, mediante a utilização dos recursos:
I- da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, 8
1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 30 % (trinta
por cento) do somatório da receita total projetada, inclusive a previsão adicional por
reestimativa, ou despesa fixada no caso de entidades que não possuam receitas
próprias.
II - da reserva de contingência, com valores específicos para este fim no anexo de
riscos fiscais;
HI - de excesso de arrecadação;
IV - superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com
as vinculações originais; e
V - recursos provenientes de operações de crédito.
81º As suplementações dotações destinadas ao atendimento de despesas relativas à
pessoal, encargos sociais, sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da
dívida não oneram o percentual estabelecido no inciso I deste artigo, ficando os
Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos suplementares, até o
limite de 35% (trinta e cinco por cento) da despesa total fixada.
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$2º Os limites para a abertura de créditos suplementares de que tratam este artigo,
no inciso 1 e no 81º, são autorizados individualmente para os Poderes Executivo,
Legislativo, Fundos Municipais e Regime Próprio de Previdência Social.
83º As suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária
através de créditos especiais não oneram o percentual estabelecido no inciso I deste
artigo.
$4º As suplementações de programações que forem incluídas no orçamento através
da aprovação de emendas individuais impositivas a Lei Orçamentária Anual; não
oneram o percentual estabelecido no inciso 1 deste artigo.
85º Para fins do inciso IV do caput, também poderá ser considerado como superávit
financeiro do exercício anterior, os recursos que forem gerados a partir do
cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondente
Seção IV
Da Transposição, Remanejamento e Transferência
Art. 7º Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar
transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.
81º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de
flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a
função de corrigir desvios de planejamento.
82º Para efeitos desta Lei entende-se como:
I — Transposição — o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de
categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no
exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;
II — Remanejamento — deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção,
desdobramento ou incorporações de unidades orçamentárias à nova unidade ou,
ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de
lotação durante o exercício;
II - Transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos
orçamentários de um mesmo programa de governo.
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CAPÍTULO HI
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 8º - Fica autorizado ao Poder Executivo e ao Legislativo, para fins de
execução orçamentária, criar desdobramentos à classificação orçamentária de que trata a
Portaria Interministerial do STN n.º 163, art. 3º, 85º, relativamente aos órgãos, obedecidos
à padronização de desdobramentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado e,
suplementarmente, pelo órgão central de contabilidade do Município.
Art. 9º - As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão
disponíveis até o dia 20 de cada mês.
Art. 10 — O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar
parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva
realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
Art. 11 — Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o
montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos
anexos contidos da Lei Municipal n.º 921 de 18 de outubro de 2021 que dispõe sobre as
Diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2022.
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2022.
GABINETE DO PREFEITO, em Dilermando de Aguiar, aos 28 (vinte e oito) dias
do mês de outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte um).
Luiz Carlos Wagher
Secretário de Administração e Fazenda
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José Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR
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Mensagem Justificativa ao Projeto de Lei Municipal nº 033 de 28 de outubro de 2021.
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Vereadores,
Encaminhamos à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei n.º 033 de 26
de outubro de 2021, que dispõe sobre a estimativa da Receita e a fixação da Despesa do
Município para o exercício financeiro de 2022.
A proposta Orçamentária está de acordo com a Lei Municipal n.º 913 de 16 de
agosto de 2021 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025 e dá
outras providências e a Lei Municipal n.º 921 de 18 de outubro de 2021 que dispõe sobre as
Diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022, compreendendo todas as receitas
e despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social dos Poderes do Município.
A estimativa de arrecadação para o Exercício de 2022 é de R$ 28.104.350,65 (vinte
e oito milhões, cento e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos),
obedecendo à seguinte classificação:
RECEITA ORÇAMENTÁRIA Valor em Reais
1 - Receitas Correntes 28.355.480,98
Receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria
2.284.441,70
Receita de Contribuições 845.442,11
Receita Patrimonial 550.654,11
Receita de Serviço 136.395,03
Transferências Correntes 24.349.218,03
| Outras Receitas Correntes 189.330,00
2 — Receitas de Capital 2.612.127,61
Operação de Credito 1.500.000,00
Amortização de Empréstimos 12.127,61
Transferências de Capital 1.100.000,00
7 — Receitas Correntes Intraorçamentárias 874.553,45
RECEITA TOTAL BRUTA 31.842.162,04
9 — Dedução da Receita (3.737.811,19)
RECEITA TOTAL LÍQUIDA (1+2+749) 28.104.350,85
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A Receita Corrente Líquida estimada para o Exercício Seguinte é de R$
23.530.362,01 (vinte e três milhões, quinhentos e trinta mil, trezentos e sessenta e dois reais
e um centavos).
No que tange a despesa municipal, a mesma está fixada também em de R$
28.104.350,85 (vinte e oito milhões, cento e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta
e cinco centavos, incluídas as reserva de contingência no valor de R$ 752.971,58
(setecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e oito
centavos) e a reserva de contingência do RPPS no valor de R$1.204.323,59 (hum milhão,
duzentos e quatro milhões, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos).
As despesas inerentes à aplicação mínima dos dispositivos constitucionais nas áreas
de Saúde e Educação foram estabelecidas dentro dos preceitos legais.
A composição percentual dos Órgãos Municipais em relação ao total do orçamento
é a seguinte:
Orgãos/Unidades do Município Valoresem | % sobre
R$ total da
despesa
01.000 — Câmara Municipal de Vereadores 1.514.900,00 5,39
02.000 — Gabinete do Prefeito 937.197,07 3,34
03.000 — Secretaria de Administração e Fazenda 5.159.298,77 18,36
05.000 — Secretaria da Educação e Cultura 6.307.802,76 22,44
06.000 — Secretaria de Saúde 4.989.190,63 1745
07.000 — Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 1.724.193,87 6,13
08.000 — Secretaria de Obras 5.058.523,08 18,00
09.000 — Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e 1.120.927,14 3,99
Cidadania
10.000 — Encargos Gerais 539.345,95 1,92
99.999 — Reserva de Contingência 752.971,58 2,68
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO 28.104.350,65 100,00
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A proposta orçamentária ora encaminhada, além de buscar melhorar a qualidade e
expansão dos serviços prestados por esta Administração, visa atender aos anseios da
sociedade dilermandense.
São essas as considerações que nos enseja o envio da mensagem da Proposta
Orçamentária ao Poder Legislativo Municipal, cuja responsabilidade partilhamos
conjuntamente de dotar nosso Município de uma Lei de meios que de fato reflita a
realidade orçamentária de Dilermando de Aguiar, em suas disponibilidades financeiras,
suas prioridades políticas e suas aspirações sociais.
Contamos com a costumeira atenção e colaboração desta egrégia Câmara de
Vereadores, no sentido de analisar e aprovar o projeto em pauta, para que possamos
cumprir com todas as metas e prioridades traçadas no planejamento municipal em prol de
Dilermando de Aguiar. A Secretaria de Administração, Fazenda e Recursos Humanos está à
disposição desta Casa para dirimir todas e quaisquer dúvidas que por ventura possam surgir
a respeito da matéria apresentada.
— ED
José Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal
Visto em: 28 de outubro de 2021.
“Doe Sangue, Doe Orgãos: Salve Vidas”
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR
|l - METODOLOGIA E PREMISSAS DE CÁLCULOS
PREVISAO DE RECEITA 2021
O presente trabalho consiste em estabelecer diretrizes metodológicas para a previsão
de arrecadação referente ao exercício de 2021 que ao nosso ver é a mais adequada ao Município
de Dilermando de Aguiar.
A previsão atualizada de arrecadação para O exercício de 2021 basicamente consiste
em estimar valores, usando a metodologia mais adequada, que serão arrecadados nos últimos
três meses do exercício (outubro, novembro e dezembro), que somados aos já efetivamente
arrecadados até setembro do corrente ano, provavelmente corresponderão à receita total do
exercício de 2021. Para cada conta de receita foi atribuído um valor a arrecadar, utilizando o
método de média mensal da arrecadação verificada no exercício de 2021. Em alguns casos,
devido a sazonalidade da receita no exercício, utilizou-se outro critério de previsão ou devido a
arrecadação depender de outras esferas governamentais empregou-se as informações
divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria da Fazenda do RS, divulgados
através da FAMURS por meios de estudos técnicos de previsão de receita para os meses finais
do exercício de 2021.
Fatores externos poderão influenciar no grau de acerto da previsão e na metodologia
“adotada.
1 (+) Receitas Correntes.. .. R$ 26.803.860,70
2 (+) Receitas de Capital . R$ 294.615,35
3. (+) Receitas Correntes Intraorçamentárias.. . R$ 840.916,79
-) Dedução da receita.. . R$ 3.764.466,95
R$ 24.174.925,89
RECEITA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 R$ 24.174.925,89 (vinte e quatro
milhões, cento e setenta e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove
centavos).
Dilermando de Aguiar, RS, 26 de outubro de 2021.
José Claiton Sauzem Ilha
Prefeito, Municipal
E os Wagher
Secretário-dé nistração e Fazenda
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR
Il - METODOLOGIA E PREMISSAS DE CÁLCULOS
PREVISAO DE RECEITA 2022
O presente trabalho consiste em estabelecer diretrizes metodológicas para a previsão
de arrecadação referente ao exercício de 2022 que ao nosso ver é a mais adequada ao
Município de Dilermando de Aguiar.
As contas de receitas correntes e de capital utilizaram-se os critérios de adicionar a
variação de 4%, conforme previsão de variação do IPCA de 2021 para 2022, de acordo com
Relatório de Mercado FOCUS (expectativas de mercado).
Também empregou-se as informações divulgadas pela Secretaria do Tesouro
Nacional e Secretaria da Fazenda do RS, divulgados através da FAMURS por meios de estudos
técnicos de previsão de receita para o exercício de 2022.
Fatores externos poderão influenciar no grau de acerto da previsão e na metodologia
adotada.
R$ 28.355.480,98
R$ 2.612.127,61
R$ 874.553,45
R$ 3.737.811,19
R$ 28.104.350,85
RECEITA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 R$ 28.104.350,85 (vinte e oito
milhões, cento e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos).
Dilermando de Aguiar, RS, 26 de outubro de 2021.
TE EEE.
José Claiton Sauzem Ilha
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR
Ill - METODOLOGIA E PREMISSAS DE CÁLCULOS
PREVISAO DE RECEITA 2023
O presente trabalho consiste em estabelecer diretrizes metodológicas para a
previsão de arrecadação referente ao exercício de 2023 que ao nosso ver é a mais
adequada ao Município de Dilermando de Aguiar.
As contas de receitas correntes e de capital utilizaram-se os critérios de adicionar a
variação de 3,25%, conforme previsão de variação do IPCA de 2021 para 2023, de acordo com
Relatório de Mercado FOCUS (expectativas de mercado).
Fatores externos poderão influenciar no grau de acerto da previsão e na
metodologia adotada.
R$ 29.198.156,34
R$ 862.521,76
R$ 902.976,44
R$ 3.693.666,74
R$ 27.269.987,80
1 (+) Receitas Correntes
2 (+) Receitas de Capital..
3. (+) Receitas Correntes Intraorçamentárias..
4. (-) Dedução da receita.............smmmms tes
5. (=) TOTAL... sm oereenerareranerererereeasesenenenenea
RECEITA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2023 R$ 27.269.987,80 (vinte e sete
milhões, duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta
centavos).
Dilermando de Aguiar, RS, 26 de outubro de 2021.
José Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR
III - METODOLOGIA E PREMISSAS DE CÁLCULOS
PREVISAO DE RECEITA 2024
O presente trabalho consiste em estabelecer diretrizes metodológicas para a
previsão de arrecadação referente ao exercício de 2024 que ao nosso ver é a mais
adequada ao Município de Dilermando de Aguiar.
As contas de receitas correntes e de capital utilizaram-se os critérios de adicionar a
variação de 3%, conforme previsão de variação do IPCA de 2021 para 2024, de acordo com
Relatório de Mercado FOCUS (expectativas de mercado).
Fatores externos poderão influenciar no grau de acerto da previsão e na
metodologia adotada.
R$ 30.074.101,03
1
2 (+) Receitas de Capital... R$ 1.062.897,41
3. (+) Receitas Correntes Intraorçamen R$ 930.065,73
4
5
- () Dedução da receita.......... esses nr R$ 3.804.476,74
(E) TOTAL. eeseeesanmesareereesameesmeessresmnresa R$ 28.262.587,44
RECEITA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 R$ 28.262.587,44 (vinte e oito
milhões, duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e
quarenta e quatro centavos).
Dilermando de Aguiar, RS, 26 de outubro de 2021.
sm Pinto sales
José Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal
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SVIIVINIINVÔEO SVLIZOIA
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SOIdIDINNIA - Il OQ ILHVA-VLOD SIQÔNCIA (3)
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TVdIONRIA SOIAIDINNIA - VAdI OA ILHVE-VLOD SIQÔNAIA (3)
SOIdIDINNIA - VAdI OQ ILHVE-VLOO SIQÂNCIA (3)
SOIdIIINNIA SINOI - E3ANNA OG OvÔNCIA (4)
TVEIONRIA SOIAIDINNA - SWOI OA ILHVE-VLOO SIQÔNAIA (3)
SOIdIDINNIA - SNDI OA ILHVA-VLOO SIQÂNCIA (3)
SOQVISI SOQ VLI3O3 VN SIQÔVAIOLLHVA SVA SIÇÔNAIA (3)
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SOIdIDINNIA SOQ OVÔVAIDLLHVA JA OONNA OA ILHVE-NLOO VA OVÂNCaIA (3)
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S3QVALLNI SVNS 3G 3 OVINN VA SVIDNFHIASNVEL 3a SIQÔNCIA (4)
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OlidQAd - Iedouta - NLdi (4)
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VIVO LV LIDISTA OVÔVZILHONV VAVA VISVIONICIAIEA OVÍINGININOO
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VISVANTIAVÔNOVELNI - OALLV SOCIAHIS 3A TVNOIVA OVÍINEIAINOO
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VRSVANTIAVÔBOVELNI - OALLY SOCIAHAIS 3Q TVNOS IVA OVÍINSININOO
VIAVANTAVÔSOVELNI - OALLV SOCIAHIS 3 TVNON LV OVÓINEIALNOO
VISVANTIAVÍHOVELNI - OALLV HOGIAHIS 30 TVNONLVA OVÍINEIALNOO
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se'szesge'e SIVIDOS SODUVONI 3 1VOSSIA 00:00'00'00'00'00'L'€
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Ccoc IVNNVVISVINIAVÕÃO 137
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IVONV VISVINIIAVÔÃO 37
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IVNNVVISYLNIAVÕÃO 37
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advInov ad OANVINHITIA JA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
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(p9/0ZE'p oU 197 EP 6 OxeUy) segôuna e sogbig 10d essdssq ep ongelsuousg
TVNNVVISYLNIAVÕÃO 137
avInov ad OANVINHITIA JA TVdIDINNIA VAN LIGIA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR A.
A eia DE AOS
Av. Ibicuí, S/ Nº - CEP 97180-000 — Fones: (55) 3612.4246 Gestão 2017/2020
www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br
ANEXO V
(parágrafo único do art. 22 da Lei 4320/64)
Descrição sucinta das unidades administrativas, suas principais finalidades e
legislação
Gabinete do Prefeito é a unidade administrativa responsável pela coordenação da representação política,
administrativa e social do Chefe do Poder Executivo, bem como, pela a assistência ao Prefeito em suas relações
com os órgãos da administração municipal, sendo responsável pela organização da agenda de audiências,
entrevistas e reuniões do Prefeito, organização das ações de publicidade institucional do Poder Executivo
Municipal, tendo como órgãos de assessoramento superior, vinculados diretamente a este, os que seguem:
I- A Assessoria Jurídica do Município que é responsável pelo desenvolvimento da política de segurança jurídica
do Município, pela emissão de pareceres sobre questões jurídicas, e pelo assessoramento jurídico ao Gabinete do
Prefeito.
Il — O Gabinete do Vice-Prefeito Municipal que tem como dever dar suporte administrativo a missão político-
institucional do Vice-Prefeito Municipal;
anceira, orçamentária, operacional e patrimonial
III — O Controle Interno a qual cabe a fiscalização contábil, fin
ades constituídas ou mantidas pelo Município.
da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e das entid:
IV — Os Conselhos Municipais são canais efetivos de participação, que permitem estabelecer uma sociedade na
qual a cidadania deixe de ser apenas um direito, mas uma realidade, sua função principal é subsidiar o
fortalecimento da participação democrática da população na formulação e implementação de políticas públicas.
De natureza deliberativa e consultiva devem formular e controlar a execução das políticas públicas setoriais.
V-A Junta do Serviço Militar a qual cabe orientar, fiscalizar e controlar as atividades do serviço militar no
município.
Legislação:
Leis municipais 672/2014 e 756/2017
Secretaria Municipal de Administração, Fazenda, Desenvolvimento e Planejamento é a unidade
com atuação na área instrumental, tem por finalidade a gestão centralizada das atividades
administrativo-fazendárias do Poder Executivo Municipal, compreendendo as áreas tributária,
orçamentária, financeira, contábil, planejamento, controladoria, administração geral, comunicação
social, compras, jurídica, gestão de materiais, patrimônio, protocolo, gestão de pessoas, sistema de
informações, tecnologia da informação e comunicação, legislação, arquivo e zeladoria.
A atuação no setor de desenvolvimento econômico tem por finalidade a orientação, coordenação,
controle, planejamento, projetos e a captação de recursos para a execução das políticas públicas de
desenvolvimento econômico do Município e a atração de empresas.
Legislação:
Lei municipal 803/2017 (p
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL &
Ca
9
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR
Av. Ibicuí, S/ Nº - CEP 97180-000 — Fones: (55) 3612.4246 Gestão 2017/2020
www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br
Secretaria Municipal de Assistência Social, desenvolvimento e Cidadania
Principais Finalidades
Buscar à promoção, coordenação, supervisão e execução da política municipal de assistência, desenvolvimento
social e cidadania em estreita articulação com o Conselho Municipal de Assistência Social.
Legislação:
Leis municipais 672/2014 e 756/2017
Secretaria da Educação, Cultura, Desporto, Turismo e Lazer
Principais Finalidades
Buscar à execução, orientação, supervisão e controle das ações do Poder Executivo Municipal nas áreas de
ensino, atividades culturais, turísticas, desportivas e de lazer.
Legislação:
Leis municipais 672/2014, 756/2017 e 803/2017
Secretaria Municipal de Saúde
Principais Finalidades
Zelar pela saúde da população, através de ações de sua iniciativa e em conjunto com a União, Estado e
Municípios da região.
Legislação:
Leis municipais 672/2014 e 756/2017
Da Secretaria da Agricultura e Pecuária
Principais Finalidades
Buscar a orientação, coordenação, controle e execução das políticas públicas de desenvolvimento nos setores
agrícola, pecuário e meio-ambiente.
Legislação: 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR XX
Gestão 2017/2020
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Av. Ibicuí, S/ Nº - CEP 97180-000 — Fones: (55) 3612.4246
www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br
Leis municipais 672/2014 e 756/2017
Secretaria de Obras
Principais Finalidades
Buscar a execução, coordenação, controle e fiscalização das obras, trânsito, viação, transportes e serviços
públicos municipais, bem como controlar e fiscalizar a aplicação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano,
Código de Obras do Município;
Legislação:
Leis municipais 672/2014 e 756/2017
Dilermando de Aguiar, RS, 26 de Outubro de 2021.
José Claiton Sauzem Ilha
Prefeito Municipal
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Município de Dilermando de Aguiar
Lei Orçamentária
X- DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
2.022
RECEITAS
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (1)
Impostos
Multas, Juros de Mora, dívida ativa e Outros Encargos dos Impostos
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (Il)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (II)
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB
TOTAL
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL (IV)
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
DESPESAS COM SAÚDE
() DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAUDE
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS
Recursos de Operações de Crédito
Outros Recursos
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)
Participação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde na Receita de Impostos
e Transferências Constitucionais e Legais - Limite Constitucional (V /1)
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Subfunção)
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
Outras Subfunções
TOTAL
FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
José Claiton Sauzem Ilha - Prefeito municipal
PREVISÃO
INICIAL
20.971.968
1.607.532
19.364.436
771.428
189.330
(3.732.646)
18.206.080 |
DOTAÇÃO
INICIAL
4.858.190,63
2.489.025,33
2.369.165,30
1
131.000,00.
131.000,00
4.989,190,63
DOTAÇÃO
INICIAL
4.989.190,63
(1.066.011,82)
(1.066.011,82)
3.923.178,81
18,71%,
DOTAÇÃO
INICIAL
4.766.136,56
20.000,00
203.054,07
4.989.190,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR
ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
2.022
RECEITAS DO ENSINO
PREVISÃO
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS INICIAL
1- RECEITAS DE IMPOSTOS R$ 2.193.224,58 |
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana — IPTU R$ 64.015,90
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana — IPTU R$ 64.015,90
Multas, Juros de Mora, dívida ativa e Outros Encargos do IPTU o R$ E
1.2: Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos — ITBI R$. 560.733,88 |
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos — ITBI R$ 560.733,88
Multas, Juros de Mora, dívida ativa e Outros Encargos do ITBI R$ el
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza = ISS R$ 428.927,01,
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza — ISS R$ 428.927,01
Multas, Juros de Mora, dívida ativa e Outros Encargos do ISS R$ . E a
1.4: Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF TER OA o 1 R$ 559.020,49 |
Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF R$ 559.020,49
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR R$ 580.527,30 |
R$ 580.527,30
Imposto Territoria Rural - ITR
2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS a ANE NE
2.1- Cota-Parte FPM
2.1.1, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b
2.1.2. Parcela referente à CF, art. 159, T, alínea d
2.1.3. Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e
2.2- Cota-Parte ICMS
2.3- ICMS-Desoneração — L.C. nº87/1996
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação
2.5- Cota-Parte ITR
2.6- Cota-Parte IPVA
2.1- Cota-Parte IOF-Ouro
R$ 19.384.436,08]
R$ 1149837400
R$ 10.608.361,00
R$ 447.266,00
R$ 442.747,00
R$ 7.578.119,27
R$ 107.949,44
R$ -
R$ 199.993,37
R$ 21.577.660,66 |
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2
PREVISÃO
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO INICIAL
4- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | R$ 271.635,86
4.1- Transferências do Salário-Educação R$ 149.673,12
4.2- Outras Transferências do FNDE R$ 127.962,74
5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO R$ -
6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO R$ -
7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO 3.140.276,92
3.417.912,78
8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6+ 7)
FUNDEB
PREVISÃO
INICIAL
R$ 3.732.645,76 |
R$ 2.035.124,59
R$ 1.515.787,79
RECEITAS DO FUNDEB
9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB — (20% de 2.1)
9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB — (20% de 2.2)
9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB — (20% de 2.3)
R$ -
9.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB — (20% de 2.4) R$ 21.589,89
9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB — (20% de 1.5) R$ 116.105,46
R$ 44.038,03
9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB — (20% de 2.6)
10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB
10.2- Complementação da União ao FUNDEB
10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB
TI RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 —9)
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DOTAÇÃO
INICIAL
R$ 3.167.384,80 |
R$ 3.140.276,92
R$ -
27.107,88
DESPESAS DO FUNDEB
R$ 2.324,037,66
12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
R$ 294.050,00
12.1- Com Educação Infantil . /
12.2- Com Ensino Fundamental
13- OUTRAS DESPESAS
13.1- Com Educação Infantil
13.2- Com Ensino Fundamental
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13
15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REM. MAG. €/ EDUC. INFANTIL E ENS. FUND. (12/10) x 100%
CÁLCULO DO LIMITE
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
TG: IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
17- EDUCAÇÃO INFANTIL
17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
'18- ENSINO FUNDAMENTAL
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
19- ENSINO MÉDIO
20- ENSINO SUPERIOR
21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
22- OUTRAS
23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇ/ O E DESENVOLVIMENTO
DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
24: RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11
25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
26- RESTOS À PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS
DE IMPOSTOS VINCULADOS AQ ENSINO?
27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO
DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR
28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (378)
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB = (38.3)
30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 +
25+27+29
31- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23-30)
32 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE
33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO
35: TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE
(33+34+35)
36: TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35
FONTE: Secretaria da Fazenda
IMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2.029.987,66
843.347,14
50.650,00
792.697,14
3.167.384,80
1337
PREVISÃO
INICIAL
5.394.415,17,
DOTAÇÃO
INICIAL
691.036,04
344.700,00
346.336,04
4.808.162,84 |
2.822.684,80
1.985.478,04
5.499.198,88
592.368,84)
3.493,00
(588.875,84)
[IEDOZADR
2821%
DOTAÇÃO
INICIAL
377.635,85
377.635,85
5.876.834,73 |
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(00'00'Z0'66'9L'0'6'L"€)
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(00'00'00'p0'9L'0'6"L'€)
00'00'00'00'9L'0'6'L'€
(00'00'z0'66'91'0'6" | '€)
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SOomIjoA SSJusby — EUBUIPIOBIXI OBÍBIOALOS (-)
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(00'00'S0'Z0'EV'0'6'L'€))
SodmIOA Sajuaby — BUPUIPIOBIXI OBÍLIONUON/S SSNI (-)
(00'00'p0'ZO'EV'0'6'L'€)
sodmIjod Sajuaby — seuguipioB xa Sogsses/s SSNI (-)
00'00'00'00'€L'0'6'L'€
(00'00'00'20'L L'0'6"L"€) (00'00'00'20'L L'0'6"'€)
(00'00'00'52"L V'0'6'L'€)) (00'00'00'52"LV'0'6""€))
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