| Tipo | PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO |
|---|---|
| Número / Ano | 32 / 2021 |
| Date | 2021-11-22 |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 |
| native_id | 8 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 95
Rua Antônio Trombetta – 35 – CEP 99698-000 - Fone: (54)3363-9600 Lei Orçamentária Anual 2022 LOA 2022 Elaboração e Planejamento: Secretaria Municipal de Administração Secretaria Municipal da Fazenda Apoio Técnico: Sonimar José Reinher Procurador Jurídico Ronaldo da Silva Conceição Contador Coordenação: Laercio Lamonatto Secretário Municipal de Administração DIEGO MARTINELLI BERGAMASCHI Prefeito Municipal Engenho Velho-RS Novembro de 2021 Rua Antônio Trombetta – 35 – CEP 99698-000 - Fone: (54)3363-9600 MENSAGEM E APRESENTAÇÃO Temos a honra de submeter à douta deliberação de Vossas Excelências, em cumprimento ao disposto no art. 165, da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município de Engenho Velho, o Projeto de Lei que “Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2022”. O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2022 está composto do texto da lei, da consolidação dos quadros orçamentários, da discriminação da Legislação, da receita e das despesas referentes aos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social, de Investimentos e Anexos. Sendo uma exigência legal criada pela Lei 4320/64 de 17 de março de 1964, a LOA (Lei Orçamentária Anual), visa racionalizar os mecanismos de planejamento público vinculando projetos às fontes de recursos, definindo metas, ações que deverão ser desenvolvidas no decorrer do exercício. Além disso, este mecanismo busca evitar a criação de políticas públicas casuísticas e oportunistas que possam levar a má gestão dos recursos públicos. Neste contesto, dando continuidade aos compromissos pactuados com a sociedade EngenhoVelhense, preservando e apoiando as conquistas da comunidade, que também se devem ao trabalho sucessivo e progressivo das administrações anteriores ao longo de sua história, também implementando um conjunto de medidas necessárias à Engenho Velho, cujo foco principal é diminuir a gravidade das dificuldades sociais, incentivando o potencial de desenvolvimento econômico e humano e atraindo investimentos, a Lei Orçamentária Anual (LOA) emerge como um instrumento essencial para se ter um trabalho organizado e que contemple as demandas da população . DIEGO MARTINELLI BERGAMASCHI Prefeito Municipal Rua Antônio Trombetta – 35 – CEP 99698-000 - Fone: (54)3363-9600 PROJETO DE LEI Nº 32/2021 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, compreendendo: I — O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta; II — O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados; CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Seção I Da Estimativa da Receita Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, em R$ 18.500.000,00 (dezoito milhões e quinhentos mil reais) Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento do anexo I que faz parte desta Lei: Seção II Da Fixação da Despesa Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 16.600.000, (dezoito milhões e quinhentos mil reais). Art. 5º A despesa total fixada apresenta o desdobramento constante no anexo II que faz parte desta Lei: Rua Antônio Trombetta – 35 – CEP 99698-000 - Fone: (54)3363-9600 Art. 6º Integram também esta Lei, conforme dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários, também fica atualizado os anexos da LDO/2022 e PPA. Seção III Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares e especiais Art. 7º Ficam autorizados: I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares ou especiais até o limite de dez por cento da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de: a) anulação parcial ou total de suas dotações: II – Ao Poder Legislativo, mediante decreto, a abertura de Créditos Suplementares ou especiais até o limite de dez por cento de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações. Art. 8º Os limites autorizados no artigo 7º não serão onerados quando o crédito suplementar ou especial se destinar a: I- Abrir crédito suplementar ou especial para atender despesas relativas à aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária, ou que não estejam contempladas no orçamento até o limite recebido. II- Remanejar dotações orçamentárias no mesmo programa de governo, ou projeto de atividade até o limite do valor inicial do programa, ou projeto; III- Abrir crédito suplementar ou especial com saldo de recursos vinculados não utilizados no exercício anterior, até o limite do saldo bancário; IV- Abrir créditos suplementares ou especiais, com o superávit financeiro apurado no exercício anterior; V- Insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação parcial ou total de suas dotações; VI- Pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida; Rua Antônio Trombetta – 35 – CEP 99698-000 - Fone: (54)3363-9600 VII- Despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado. Parágrafo único: As disposições dos incisos I e VII não se aplicam ao Poder Legislativo. CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos recebidos ou a receber. Art.10 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria. Art. 11 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês. Art. 12 O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas. Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO/RS, 10 DE NOVEMBRO DE 2021. DIEGO MARTINELLI BERGAMASCHI Prefeito Municipal Rua Antônio Trombetta – 35 – CEP 99698-000 - Fone: (54)3363-9600 ANEXOS TABELA I Da Receita Municipal e dos Fundos: Rua Antônio Trombetta – 35 – CEP 99698-000 - Fone: (54)3363-9600 ANEXOS TABELA II Da Despesa Municipal e dos Fundos: ** 001 001 * PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 09/11/2021 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LRDC ***************** ANEXO 1 HORA EMISSAO: 10:29:51 *********ronaldo* ADENDO II DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Exercicio.... 2022 CONSOLIDADO ANEXO 1, DA LEI 4320/64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A S D E S P E S A S ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 20.696.000,00 DESPESAS CORRENTES 15.595.700,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 559.100,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.508.650,00 CONTRIBUICOES 560.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 60.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 230.200,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.027.050,00 RECEITA AGROPECUARIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVICOS 346.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 18.994.700,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.000,00 (R)RECEITAS CORRENTES -2.936.000,00 (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. M (-)RETIFICACAO DE RENDIMENTO FI (-)RETIFICADORA (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES -2.936.000,00 (-)OUTRAS RECEITAS CORRENTES Superavit orc.corrente 2.164.300,00 Total............... 17.760.000,00 Total............... 17.760.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Superavit orc. corrente 2.164.300,00 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 1.538.300,00 OPERACOES DE CREDITO INVESTIMENTOS 1.332.300,00 ALIENACAO DE BENS AMORTIZACAO DA DIVIDA 206.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME 740.000,00 CONTRIBUICOES 740.000,00 Superavit.......... 626.000,00 Total............... 2.164.300,00 Total............... 2.164.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E S U M O RECEITAS CORRENTES 20.696.000,00 DESPESAS CORRENTES 15.595.700,00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME 740.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.538.300,00 (R)RECEITAS CORRENTES -2.936.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE 1.366.000,00 Total............... 18.500.000,00 Total............... 18.500.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 001 001 * PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 09/11/2021 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 10:30:25 *********ronaldo* ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01000 00 0 0 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 20.696.000,00 01100 00 0 0 00 00 00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO 559.100,00 01110 00 0 0 00 00 00 IMPOSTOS 01113 00 0 0 00 00 00 IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA 01113 03 0 0 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 01113 03 1 0 00 00 00 IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO 01113 03 1 1 00 00 00 IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL 01113 03 1 1 01 00 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.EXEC./IND. 01113 03 1 1 01 01 00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO 179.400,00 01113 03 1 1 01 02 00 IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE 74.750,00 01113 03 1 1 01 03 00 IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS 44.850,00 01113 03 1 1 02 00 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV 01113 03 1 1 02 01 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEG.PROPRI 11.400,00 01113 03 1 1 02 02 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGIS. MDE 4.750,00 01113 03 1 1 02 03 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEGIS. ASPS 2.850,00 01113 03 1 1 03 00 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS 01113 03 1 1 03 01 00 IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPS PROPRIO 21.000,00 01113 03 1 1 03 02 00 IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE 8.750,00 01113 03 1 1 03 03 00 IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS 5.250,00 01118 00 0 0 00 00 00 IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS 01118 01 0 0 00 00 00 IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS 01118 01 1 0 00 00 00 IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBANA 01118 01 1 1 00 00 00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRI. URBANA PRINC. 01118 01 1 1 01 00 00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 30.000,00 01118 01 1 1 02 00 00 IPTU - PRINCIPAL - MDE 12.500,00 01118 01 1 1 03 00 00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS 7.500,00 01118 01 1 2 00 00 00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JUR 01118 01 1 2 01 00 00 IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 600,00 01118 01 1 2 02 00 00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 250,00 01118 01 1 2 03 00 00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 150,00 01118 01 1 3 00 00 00 IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIVA 01118 01 1 3 01 00 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 4.200,00 01118 01 1 3 02 00 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE 1.750,00 01118 01 1 3 03 00 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS 1.050,00 01118 01 1 4 00 00 00 IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JUR 01118 01 1 4 01 00 00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 2.760,00 01118 01 1 4 02 00 00 IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE 1.150,00 01118 01 1 4 03 00 00 IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS 690,00 01118 01 4 0 00 00 00 IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IMOV 01118 01 4 1 00 00 00 IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.R.SOB.IMOV.PRIN 01118 01 4 1 01 00 00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 30.000,00 01118 01 4 1 02 00 00 ITBI - PRINCIPAL - MDE 12.500,00 01118 01 4 1 03 00 00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS 7.500,00 01118 02 0 0 00 00 00 IMP.SOBRE PROD. CIRC.DE MERC.SERVICOS 01118 02 3 0 00 00 00 IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 01118 02 3 1 00 00 00 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL 01118 02 3 1 01 00 00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 55.200,00 01118 02 3 1 02 00 00 ISS - PRINCIPAL - MDE 23.000,00 01118 02 3 1 03 00 00 ISS - PRINCIPAL - ASPS 13.800,00 01118 02 3 3 00 00 00 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIVA 01118 02 3 3 01 00 00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 600,00 01118 02 3 3 02 00 00 ISS - DIVIDA ATIVA - MDE 250,00 01118 02 3 3 03 00 00 ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS 150,00 01118 02 3 4 00 00 00 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR 01118 02 3 4 01 00 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 300,00 ** 001 001 * PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 09/11/2021 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 10:30:25 *********ronaldo* ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01118 02 3 4 02 00 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE 125,00 01118 02 3 4 03 00 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS 75,00 01200 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES 560.000,00 01210 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 01218 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST 01218 01 0 0 00 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PL 01218 01 1 0 00 00 00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 01218 01 1 1 00 00 00 CONT. SERV. ATIVO RPPS 500.000,00 01218 01 1 2 00 00 00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [MUL/JUR 60.000,00 01300 00 0 0 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 230.200,00 01320 00 0 0 00 00 00 VALORES MOBILIARIOS 01321 00 0 0 00 00 00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 01321 00 1 0 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 01321 00 1 1 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL 01321 00 1 1 01 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC. 01321 00 1 1 01 02 00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL 700,00 01321 00 1 1 01 99 00 REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL 01321 00 1 1 01 99 03 REM..DEP.BANC.ESF RS 2.000,00 01321 00 1 1 01 99 06 REM..DEP.BANC.PIES 500,00 01321 00 1 1 01 99 11 REM..DEP.BANC. IGD 200,00 01321 00 1 1 01 99 12 REM..DEP.BANC. IGD SUAS 200,00 01321 00 1 1 01 99 13 REM..DEP.BANC. PAIF 2.500,00 01321 00 1 1 01 99 14 REM..DEP.BANC. SERV.CONVIVENCIA 100,00 01321 00 1 1 01 99 33 REM..DEP.BANC. REC.4500 5.000,00 01321 00 1 1 01 99 47 REM..DEP.BANC. REC.1401 3.000,00 01321 00 1 1 02 00 00 REM.DEP.REC.NAO VINC.PRINCIPAL 01321 00 1 1 02 01 00 REM.DEP.REC.NAO VINC.DEP.POUP. PRINCIPAL 4.000,00 01321 00 1 1 02 99 00 REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC. 01321 00 1 1 02 99 01 REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC. 12.000,00 01321 00 4 0 00 00 00 REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS 01321 00 4 1 00 00 00 REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC. 200.000,00 01600 00 0 0 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 346.000,00 01690 00 0 0 00 00 00 OUTROS SERVICOS 01690 99 0 0 00 00 00 OUTROS SERVICOS 01690 99 1 0 00 00 00 OUTROS SERVICOS 01690 99 1 1 00 00 00 OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL 01690 99 1 1 01 00 00 OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL 01690 99 1 1 01 01 00 SERVICOS DE MAQUINAS 130.000,00 01690 99 1 1 01 02 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 121.000,00 01690 99 1 1 01 03 00 SERVICOS AGROOPECUARIO 10.000,00 01690 99 1 1 01 04 00 HABITACAO 10.000,00 01690 99 1 1 01 06 00 TAXA LICENCA E FUNCIONAMENTO 3.000,00 01690 99 1 2 00 00 00 OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS 01690 99 1 2 01 00 00 OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS 01690 99 1 2 01 01 00 MULTAS E JUROS SERV MAQUINAS 2.000,00 01690 99 1 3 00 00 00 OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA 01690 99 1 3 01 00 00 OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA 01690 99 1 3 01 01 00 DIVIDA ATIVA SERVICO DE MAQUINA 50.000,00 01690 99 1 4 00 00 00 OUTROS SERVICOS - DIV.ATIVA MULTAS JUROS 01690 99 1 4 01 00 00 DIV.ATIVA - OUTROS SERVICOS 01690 99 1 4 01 01 00 MULTA/JURO DIV.ATIVA SERV. MAQUINA 20.000,00 01700 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 18.994.700,00 01710 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES 01718 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M 01718 01 0 0 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO ** 001 001 * PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 09/11/2021 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 10:30:25 *********ronaldo* ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01718 01 2 0 00 00 00 COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL 01718 01 2 1 00 00 00 COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCIP 01718 01 2 1 01 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO 6.600.000,00 01718 01 2 1 02 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE 550.000,00 01718 01 2 1 03 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS 1.650.000,00 01718 01 2 1 04 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB 2.200.000,00 01718 01 3 0 00 00 00 COTA-PARTE FUN.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ. 01718 01 3 1 00 00 00 COTA-PAR.F.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.PRIN 01718 01 3 1 01 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PRINC.PROPR 308.400,00 01718 01 3 1 02 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.MDE 128.500,00 01718 01 3 1 03 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.ASPS 77.100,00 01718 01 4 0 00 00 00 COTA-PAR.FUN.PARTIC.MUN. 1%COTA ENTR.JUL 01718 01 4 1 00 00 00 COTA-PAR.FUN.PAR.M.1%COTA ENTR.JUL PRINC 01718 01 4 1 01 00 00 COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR. 251.400,00 01718 01 4 1 02 00 00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MDE 104.750,00 01718 01 4 1 03 00 00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC.ASPS 62.850,00 01718 01 5 0 00 00 00 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL 01718 01 5 1 00 00 00 COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL PRINC 01718 01 5 1 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO 4.200,00 01718 01 5 1 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 350,00 01718 01 5 1 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 1.050,00 01718 01 5 1 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 1.400,00 01718 02 0 0 00 00 00 TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS 01718 02 6 0 00 00 00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PETROLEO FEP 01718 02 6 1 00 00 00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. 170.000,00 01718 03 0 0 00 00 00 TRANSF.RECURS.SUS-BLOCO MNT.AC.SERV.PUBL 01718 03 1 0 00 00 00 TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA 01718 03 1 1 00 00 00 TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA 01718 03 1 1 01 00 00 CUSTEIO ATENCAO BASICA 414.000,00 01718 03 1 1 03 00 00 TRANSF. FNS EMENDA AT.BASICA 284.900,00 01718 03 2 0 00 00 00 TRANSF.RECURS.DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZ. 01718 03 2 1 00 00 00 TRANSF.RECURS.DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZ. 01718 03 2 1 01 00 00 CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATENC 2.000,00 01718 03 3 0 00 00 00 TRANSF.RECURS.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE 01718 03 3 1 00 00 00 TRANSF.RECURS.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE 01718 03 3 1 01 00 00 CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE 40.000,00 01718 03 5 0 00 00 00 TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS 01718 03 5 1 00 00 00 TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS 01718 03 5 1 02 00 00 CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 27.000,00 01718 05 0 0 00 00 00 TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FNDE 01718 05 1 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 01718 05 1 1 00 00 00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI 90.000,00 01718 05 3 0 00 00 00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE 01718 05 3 1 00 00 00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRIN 28.000,00 01718 05 4 0 00 00 00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.TRANS.E.PNATE 01718 05 4 1 00 00 00 TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE PRIN 32.000,00 01718 12 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 01718 12 1 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 01718 12 1 1 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 01718 12 1 1 01 00 00 TRANSF. FNAS IDG BOLSA FAMILIA 15.000,00 01718 12 1 1 02 00 00 TRANS. FNAS PISO FIXO L 27.000,00 01718 12 1 1 03 00 00 TRANS. FNAS BOLSA FAMILIA 1.500,00 01718 12 1 1 04 00 00 TRANS. FNAS IGD SUAS 3.000,00 01718 12 1 1 05 00 00 TRANS. FNAS SERVICO DE CONVIVENCIA 50.000,00 01718 12 1 1 06 00 00 TRANS. FNAS CORONA VIRUS 3.000,00 ** 001 001 * PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 09/11/2021 PAGINA 4 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 10:30:25 *********ronaldo* ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01720 00 0 0 00 00 00 TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID. 01728 00 0 0 00 00 00 TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M 01728 01 0 0 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 01728 01 1 0 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 01728 01 1 1 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 01728 01 1 1 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO 2.100.000,00 01728 01 1 1 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 175.000,00 01728 01 1 1 03 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS 525.000,00 01728 01 1 1 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 700.000,00 01728 01 2 0 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 01728 01 2 1 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 01728 01 2 1 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO 82.200,00 01728 01 2 1 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 6.850,00 01728 01 2 1 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 20.550,00 01728 01 2 1 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 27.400,00 01728 01 3 0 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 01728 01 3 1 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP 01728 01 3 1 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI 21.600,00 01728 01 3 1 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE 1.800,00 01728 01 3 1 03 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS 5.400,00 01728 01 3 1 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB 7.200,00 01728 01 4 0 00 00 00 COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMICO 01728 01 4 1 00 00 00 CIDE. 2.300,00 01728 03 0 0 00 00 00 TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN 01728 03 1 0 00 00 00 TRANSF.REC.EST.P/PROG SAUDE REP.FUN/FUN 01728 03 1 1 00 00 00 TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI. 01728 03 1 1 01 00 00 TRANSF. RS - FARMACIA BASICA 9.000,00 01728 03 1 1 02 00 00 TRANSF. RS - ESF 100.000,00 01728 03 1 1 03 00 00 TRANSF. RS - PIES 34.000,00 01728 03 1 1 04 00 00 TRANSF. RS - NAAB 151.000,00 01728 07 0 0 00 00 00 TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSIST SOCIA 01728 07 1 0 00 00 00 TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSIST SOCIA 01728 07 1 1 00 00 00 TRANSF.ESTADOS DEST. A ASSIST SOCIAL-PRI 01728 07 1 1 01 00 00 TRANSF.ESTADOS FEAS 8.000,00 01728 10 0 0 00 00 00 TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.E DE SUAS ENT. 01728 10 2 0 00 00 00 TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDUCACAO 01728 10 2 1 00 00 00 TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDU.PRINC 01728 10 2 1 01 00 00 TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL 260.000,00 01728 10 9 0 00 00 00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS 01728 10 9 1 00 00 00 OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS PRINCIPAL 01728 10 9 1 03 00 00 PROGRAMA ATENDIMENTO A CRIANCA PRINCIPAL 30.000,00 01750 00 0 0 00 00 00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 01758 00 0 0 00 00 00 TRANSF. DE OUTRAS INSTIT.PUB.S ESPEC.E/M 01758 01 0 0 00 00 00 TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB 01758 01 1 0 00 00 00 TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB 01758 01 1 1 00 00 00 TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN 1.600.000,00 01900 00 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.000,00 01920 00 0 0 00 00 00 INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS 01928 00 0 0 00 00 00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN 01928 02 0 0 00 00 00 RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ 01928 02 9 0 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA E 01928 02 9 1 00 00 00 OU.REST-ESP.ES/DF/MUN-N.ESP.ANTE-[TIPO] 01928 02 9 1 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [EXERCICIO] 6.000,00 07000 00 0 0 00 00 00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 740.000,00 07200 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES 740.000,00 ** 001 001 * PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 09/11/2021 PAGINA 5 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 10:30:25 *********ronaldo* ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 07210 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 07218 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST 07218 03 0 0 00 00 00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECI 07218 03 1 0 00 00 00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 07218 03 1 1 00 00 00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 07218 03 1 1 01 00 00 CPSSS PATRONAL-SERV.ATIVO -ALIQ.NORMAL 379.000,00 07218 03 1 1 02 00 00 CPSSS PATRONAL-SERVIDOR ATIVO AMORT.DEFI 361.000,00 91000 00 0 0 00 00 00 (R)RECEITAS CORRENTES 2.936.000,00 91700 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.936.000,00 91710 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO ENTIDADES 91718 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSF. DA UNIAO ESPECIFICA E/M 91718 01 0 0 00 00 00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 91718 01 2 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.COTA MENS 91718 01 2 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE FUN.PART.M.COTA MEN.PRIN 91718 01 2 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB 2.200.000,00 91718 01 5 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL 91718 01 5 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RUR.PRINC 91718 01 5 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB 1.400,00 91720 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSF.ESTADOS DIST.FEDERAL ENTID. 91728 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M 91728 01 0 0 00 00 00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 91728 01 1 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS 91728 01 1 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 91728 01 1 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB 700.000,00 91728 01 2 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA 91728 01 2 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 91728 01 2 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB 27.400,00 91728 01 3 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 91728 01 3 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL 91728 01 3 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB 7.200,00 TOTAL.................... 18.500.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022 ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 818.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 668.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 605.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 540.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 65.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 63.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 63.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 150.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 28.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 3.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 80.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 32.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 32.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 32.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 17.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 TOTAL.................... 850.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022 ORGAO: GABINETE DO PREFEITO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 589.600,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 413.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 398.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 349.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 49.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 15.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 15.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 176.600,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 176.600,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 31.400,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 4.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 89.200,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 6.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 TOTAL.................... 595.600,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022 ORGAO: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.166.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 755.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 651.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 550.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 101.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 104.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 104.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 411.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 1.000,00 3 3 5 0 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 410.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 16.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 103.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 2.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 285.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 40.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 TOTAL.................... 1.206.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022 ORGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 967.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 509.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 418.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 417.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 91.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 91.000,00 3 2 0 0 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 60.000,00 3 2 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 3 2 9 0 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 60.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 398.000,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 10.000,00 3 3 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 388.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.700,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 4.300,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 189.000,00 3 3 9 0 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 160.000,00 3 3 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 231.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 25.000,00 4 4 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 10.000,00 4 4 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 4 6 0 0 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 206.000,00 4 6 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 206.000,00 4 6 9 0 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 206.000,00 TOTAL.................... 1.198.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022 ORGAO: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.647.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.869.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.335.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 2.158.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 177.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 534.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 534.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 778.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 15.000,00 3 3 5 0 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 15.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 763.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3 3 9 0 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 20.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 411.500,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 16.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 10.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 292.500,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 120.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 120.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 TOTAL.................... 3.767.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022 ORGAO: DEPARTAMENTO DE SAUDE C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.648.600,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.319.700,00 3 1 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 10.000,00 3 1 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 10.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.074.700,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.737.700,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 337.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 235.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 235.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.328.900,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 40.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 40.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.288.900,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 463.900,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 5.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 727.000,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 73.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 327.300,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 327.300,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 327.300,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 80.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 247.300,00 TOTAL.................... 3.975.900,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022 ORGAO: DEPTO ESTRADAS E RODAGENS C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.090.100,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 658.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 542.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 504.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 38.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 116.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 116.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 432.100,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 432.100,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.100,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 180.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 200.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 200.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 TOTAL.................... 1.290.100,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022 ORGAO: DEPTO SERVICOS URBANOS C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 882.400,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 467.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 402.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 360.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 42.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 65.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 65.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 415.400,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 40.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 40.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 375.400,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.200,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 131.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.100,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 1.100,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 240.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 410.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 410.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 410.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 250.000,00 4 4 9 0 61 00 00 00 00 AQUISICAO DE IMOVEIS 160.000,00 TOTAL.................... 1.292.400,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022 ORGAO: DEPTO AGRICULTURA C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.178.500,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 586.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 505.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 470.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 81.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 81.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 592.500,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 592.500,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 355.000,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 1.500,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 3.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 230.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 70.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 70.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 TOTAL.................... 1.248.500,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022 ORGAO: DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMERCIO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 71.850,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 27.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 21.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.850,00 3 3 6 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC 10.000,00 3 3 6 0 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 10.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 34.850,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.100,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 23.200,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 550,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 5.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 70.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 70.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 TOTAL.................... 141.850,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022 ORGAO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 92.200,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 38.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 30.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.200,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 54.200,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.500,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 1.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.300,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 4.400,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 15.000,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 10.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 TOTAL.................... 102.200,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022 ORGAO: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 715.450,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 518.950,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 457.950,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 385.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 72.950,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 61.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 61.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 196.500,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 196.500,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 18.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 76.500,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 1.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.500,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 1.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 65.500,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 30.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 22.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 22.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 22.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.000,00 TOTAL.................... 737.450,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022 ORGAO: RPPS - NAO AUTARQUIA C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 729.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 680.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 680.000,00 3 1 9 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 380.000,00 3 1 9 0 03 00 00 00 00 PENSOES 300.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 49.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 40.000,00 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 771.000,00 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 771.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 771.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTIGENCIA E RPPS 771.000,00 TOTAL.................... 1.500.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022 ORGAO: RESERVA DE CONTINGENCIA C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 595.000,00 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 595.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 595.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTIGENCIA E RPPS 595.000,00 TOTAL.................... 595.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2022 RESUMO GERAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 15.595.700,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.508.650,00 3 1 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 10.000,00 3 1 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 10.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 9.133.650,00 3 1 9 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 380.000,00 3 1 9 0 03 00 00 00 00 PENSOES 300.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 7.521.700,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 931.950,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 1.365.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1.365.000,00 3 2 0 0 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 60.000,00 3 2 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 3 2 9 0 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 60.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.027.050,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 10.000,00 3 3 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 16.000,00 3 3 5 0 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 16.000,00 3 3 6 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC 10.000,00 3 3 6 0 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 10.000,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 80.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 80.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 4.911.050,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 137.200,00 3 3 9 0 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 20.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.883.900,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 42.700,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 73.250,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 37.800,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 2.438.200,00 3 3 9 0 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 160.000,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 113.000,00 3 3 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.538.300,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.332.300,00 4 4 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 10.000,00 4 4 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.322.300,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 657.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 505.300,00 4 4 9 0 61 00 00 00 00 AQUISICAO DE IMOVEIS 160.000,00 4 6 0 0 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 206.000,00 4 6 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 206.000,00 4 6 9 0 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 206.000,00 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 1.366.000,00 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 1.366.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 1.366.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTIGENCIA E RPPS 1.366.000,00 TOTAL.................... 18.500.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORCAMENTARIA - 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0101 01 LEGISLATIVA 850.000,00 0101 01 031 ACAO LEGISLATIVA 850.000,00 0101 01 031 0001 ESTRUTURA FISICA DO LEGISLATIVO 17.000,00 0101 01 031 0001 1001 REFORMA AMPLIACAO DA CAMARA 17.000,00 0101 01 031 0001 1001 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 17.000,00 0101 01 031 0001 1001 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 17.000,00 0101 01 031 0001 1001 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 17.000,00 0101 01 031 0001 1001 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 17.000,00 0101 01 031 0001 1001 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 17.000,00 DAR SUPORTE FINANCEIROS A INVESTIMENTOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. 0101 01 031 0002 EXECUCAO E ACAO LEGISLATIVA 833.000,00 0101 01 031 0002 1002 EQUIPAR A CAMARA DE VEREADORES 15.000,00 0101 01 031 0002 1002 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0101 01 031 0002 1002 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 15.000,00 0101 01 031 0002 1002 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 0101 01 031 0002 1002 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 15.000,00 0101 01 031 0002 1002 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 15.000,00 DAR SUPORTE FINANCEIRO A INVESTIMENTOS DE MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA CAMARA DE VEREADORES COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE COMO MOVEIS, COMPUTADORES E OUTROS AFINS. 0101 01 031 0002 2004 MANUTENCAO CAMARA VEREADORES 798.000,00 0101 01 031 0002 2004 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 798.000,00 0101 01 031 0002 2004 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 668.000,00 0101 01 031 0002 2004 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 605.000,00 0101 01 031 0002 2004 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 540.000,00 0101 01 031 0002 2004 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 540.000,00 0101 01 031 0002 2004 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 65.000,00 0101 01 031 0002 2004 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 65.000,00 0101 01 031 0002 2004 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 63.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORCAMENTARIA - 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0101 01 031 0002 2004 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 63.000,00 0101 01 031 0002 2004 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 63.000,00 0101 01 031 0002 2004 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000,00 0101 01 031 0002 2004 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 130.000,00 0101 01 031 0002 2004 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 28.000,00 0101 01 031 0002 2004 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 28.000,00 0101 01 031 0002 2004 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00 0101 01 031 0002 2004 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 29.000,00 0101 01 031 0002 2004 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 10.000,00 0101 01 031 0002 2004 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0101 01 031 0002 2004 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 3.000,00 0101 01 031 0002 2004 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 3.000,00 0101 01 031 0002 2004 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 60.000,00 0101 01 031 0002 2004 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 60.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COM PAGAMENTO DE PESSOAL, DIARIAS, ALUGUEIS E OUTRAS DESPESAS AFINS. 0101 01 031 0002 2007 ATOS OFICIAIS 20.000,00 0101 01 031 0002 2007 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0101 01 031 0002 2007 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0101 01 031 0002 2007 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0101 01 031 0002 2007 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 20.000,00 0101 01 031 0002 2007 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 DAR SUPORTE A PUBLICACAO DOS ATOS NA IMPRENSA FALADA E ESCRITA. T O T A L...................... 850.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUB. N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0201 04 ADMINISTRACAO 595.600,00 0201 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 526.400,00 0201 04 122 0003 SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIV 526.400,00 0201 04 122 0003 1005 MODERNIZACAO GABINETE DO PREFEIT 6.000,00 0201 04 122 0003 1005 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 0201 04 122 0003 1005 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 6.000,00 0201 04 122 0003 1005 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 0201 04 122 0003 1005 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 6.000,00 0201 04 122 0003 1005 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 6.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM INVESTIMENTO NO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREVEITO, COM AQUISICAO DE MOVEIS, COMPUTADORES, VEICULO E OUTROS AFINS. 0201 04 122 0003 2006 MANUTENCAO DO GABINETE 520.400,00 0201 04 122 0003 2006 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 520.400,00 0201 04 122 0003 2006 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 413.000,00 0201 04 122 0003 2006 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 398.000,00 0201 04 122 0003 2006 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 349.000,00 0201 04 122 0003 2006 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 349.000,00 0201 04 122 0003 2006 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 49.000,00 0201 04 122 0003 2006 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 49.000,00 0201 04 122 0003 2006 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 15.000,00 0201 04 122 0003 2006 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 15.000,00 0201 04 122 0003 2006 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 15.000,00 0201 04 122 0003 2006 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107.400,00 0201 04 122 0003 2006 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 107.400,00 0201 04 122 0003 2006 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 31.400,00 0201 04 122 0003 2006 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 31.400,00 0201 04 122 0003 2006 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00 0201 04 122 0003 2006 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 29.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUB. N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0201 04 122 0003 2006 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 23.000,00 0201 04 122 0003 2006 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 23.000,00 0201 04 122 0003 2006 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 4.000,00 0201 04 122 0003 2006 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 4.000,00 0201 04 122 0003 2006 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 20.000,00 0201 04 122 0003 2006 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 MANTER O GABINETE DO PREFEITO, COM PAGAMENTO DE PESSOAL, MATERIAIS DE CONSUMO, SERVICOS E OUTROS AFINS. 0201 04 131 COMUNICACAO SOCIAL 69.200,00 0201 04 131 0003 SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIV 69.200,00 0201 04 131 0003 2007 DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 69.200,00 0201 04 131 0003 2007 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 69.200,00 0201 04 131 0003 2007 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.200,00 0201 04 131 0003 2007 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 69.200,00 0201 04 131 0003 2007 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 69.200,00 0201 04 131 0003 2007 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 69.200,00 DAR SUPORTE A PUBLICACAO DOS ATOS NA IMPRENSA FALADA E ESCRITA. T O T A L...................... 595.600,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO O. SUB. N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0301 04 ADMINISTRACAO 1.206.000,00 0301 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.206.000,00 0301 04 122 0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 1.206.000,00 0301 04 122 0004 1008 EQUIPAR SEC. ADMINISTRACAO 25.000,00 0301 04 122 0004 1008 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 0301 04 122 0004 1008 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 25.000,00 0301 04 122 0004 1008 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 25.000,00 0301 04 122 0004 1008 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 25.000,00 0301 04 122 0004 1008 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 25.000,00 AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0301 04 122 0004 2009 MANTER SEC. ADMINISTRACAO 1.152.000,00 0301 04 122 0004 2009 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.152.000,00 0301 04 122 0004 2009 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 755.000,00 0301 04 122 0004 2009 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 651.000,00 0301 04 122 0004 2009 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 550.000,00 0301 04 122 0004 2009 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 550.000,00 0301 04 122 0004 2009 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 101.000,00 0301 04 122 0004 2009 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 101.000,00 0301 04 122 0004 2009 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 104.000,00 0301 04 122 0004 2009 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 104.000,00 0301 04 122 0004 2009 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 104.000,00 0301 04 122 0004 2009 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 397.000,00 0301 04 122 0004 2009 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 1.000,00 0301 04 122 0004 2009 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00 0301 04 122 0004 2009 3350 43 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 0301 04 122 0004 2009 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 396.000,00 0301 04 122 0004 2009 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO O. SUB. N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0301 04 122 0004 2009 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0301 04 122 0004 2009 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0301 04 122 0004 2009 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 100.000,00 0301 04 122 0004 2009 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 4.000,00 0301 04 122 0004 2009 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 4.000,00 0301 04 122 0004 2009 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 2.000,00 0301 04 122 0004 2009 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.000,00 0301 04 122 0004 2009 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 280.000,00 0301 04 122 0004 2009 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 280.000,00 DAR SUPORTE MANUTECAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS AFINS. 0301 04 122 0004 2014 CONTROLE INTERNO 29.000,00 0301 04 122 0004 2014 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 14.000,00 0301 04 122 0004 2014 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00 0301 04 122 0004 2014 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 14.000,00 0301 04 122 0004 2014 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 0301 04 122 0004 2014 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 6.000,00 0301 04 122 0004 2014 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0301 04 122 0004 2014 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 3.000,00 0301 04 122 0004 2014 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 5.000,00 0301 04 122 0004 2014 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 0301 04 122 0004 2014 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0301 04 122 0004 2014 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 15.000,00 0301 04 122 0004 2014 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 0301 04 122 0004 2014 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 15.000,00 0301 04 122 0004 2014 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 15.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESA RELACIONADAS AS FUNCOES DE CONTROLE INTERNO. T O T A L...................... 1.206.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORGAOS SUB N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0401 04 ADMINISTRACAO 732.000,00 0401 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 732.000,00 0401 04 123 0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 15.000,00 0401 04 123 0004 1012 EQUIPAR SEC. FAZENDA 15.000,00 0401 04 123 0004 1012 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0401 04 123 0004 1012 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 15.000,00 0401 04 123 0004 1012 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 0401 04 123 0004 1012 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 15.000,00 0401 04 123 0004 1012 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 15.000,00 EQUIPAR A SECRETARIA DA FAZENDA COM AQUISICAO DE MOVEIS UTENCILIOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E OUTROS AFINS. 0401 04 123 0005 ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINAN 717.000,00 0401 04 123 0005 2013 MANUTENCAO SEC. FAZENDA 717.000,00 0401 04 123 0005 2013 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 707.000,00 0401 04 123 0005 2013 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 509.000,00 0401 04 123 0005 2013 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 418.000,00 0401 04 123 0005 2013 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 417.000,00 0401 04 123 0005 2013 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 417.000,00 0401 04 123 0005 2013 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0401 04 123 0005 2013 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 0401 04 123 0005 2013 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 91.000,00 0401 04 123 0005 2013 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 91.000,00 0401 04 123 0005 2013 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 91.000,00 0401 04 123 0005 2013 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 198.000,00 0401 04 123 0005 2013 3330 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F 10.000,00 0401 04 123 0005 2013 3330 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00 0401 04 123 0005 2013 3330 93 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0401 04 123 0005 2013 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 188.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORGAOS SUB N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0401 04 123 0005 2013 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 0401 04 123 0005 2013 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 8.000,00 0401 04 123 0005 2013 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0401 04 123 0005 2013 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0401 04 123 0005 2013 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 4.000,00 0401 04 123 0005 2013 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 4.000,00 0401 04 123 0005 2013 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0401 04 123 0005 2013 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 0401 04 123 0005 2013 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 160.000,00 0401 04 123 0005 2013 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 160.000,00 0401 04 123 0005 2013 3390 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00 0401 04 123 0005 2013 3390 91 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 0401 04 123 0005 2013 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0401 04 123 0005 2013 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0401 04 123 0005 2013 4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 10.000,00 0401 04 123 0005 2013 4420 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00 0401 04 123 0005 2013 4420 93 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 MANTER A SECRETARIA DA FAZENDA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVICOS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS AFINS. 0401 28 ENCARGOS ESPECIAIS 266.000,00 0401 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 266.000,00 0401 28 843 0021 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 266.000,00 0401 28 843 0021 2074 DIVIDA CONTRATUAL 266.000,00 0401 28 843 0021 2074 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0401 28 843 0021 2074 3200 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 60.000,00 0401 28 843 0021 2074 3290 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 0401 28 843 0021 2074 3290 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT 60.000,00 0401 28 843 0021 2074 3290 21 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 60.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORGAOS SUB N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0401 28 843 0021 2074 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 206.000,00 0401 28 843 0021 2074 4600 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 206.000,00 0401 28 843 0021 2074 4690 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 206.000,00 0401 28 843 0021 2074 4690 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 206.000,00 0401 28 843 0021 2074 4690 71 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 206.000,00 DAR SUPORTE AS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRTATUAL T O T A L...................... 998.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0402 04 ADMINISTRACAO 200.000,00 0402 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 200.000,00 0402 04 122 0005 ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINAN 200.000,00 0402 04 122 0005 2073 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 200.000,00 0402 04 122 0005 2073 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 200.000,00 0402 04 122 0005 2073 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00 0402 04 122 0005 2073 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 200.000,00 0402 04 122 0005 2073 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 7.700,00 0402 04 122 0005 2073 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 7.700,00 0402 04 122 0005 2073 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 3.300,00 0402 04 122 0005 2073 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 3.300,00 0402 04 122 0005 2073 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 29.000,00 0402 04 122 0005 2073 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 29.000,00 0402 04 122 0005 2073 3390 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTI 160.000,00 0402 04 122 0005 2073 3390 47 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 160.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO COMO ENERGIA ELETRICA, ENCARGOS FINANCEIROS, E OUTROS AFINS. T O T A L...................... 200.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - EDUCACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 12 EDUCACAO 3.637.000,00 0501 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.631.000,00 0501 12 361 0007 ENSINO FUNDAMENTAL 2.631.000,00 0501 12 361 0007 1015 EQUIPAR SEC. EDUCACAO 20.000,00 0501 12 361 0007 1015 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0501 12 361 0007 1015 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 20.000,00 0501 12 361 0007 1015 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0501 12 361 0007 1015 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 20.000,00 0501 12 361 0007 1015 4490 52 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 20.000,00 AQUISICAO DE MOVEIS, UTELSILIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS AFINS. 0501 12 361 0007 1078 CONSTRUIR ESCOLAS 100.000,00 0501 12 361 0007 1078 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 0501 12 361 0007 1078 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 100.000,00 0501 12 361 0007 1078 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0501 12 361 0007 1078 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0501 12 361 0007 1078 4490 51 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 100.000,00 DAR SUPORTE AOS INVESTIMENTOS COM CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. 0501 12 361 0007 2017 MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO 964.000,00 0501 12 361 0007 2017 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 964.000,00 0501 12 361 0007 2017 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 726.000,00 0501 12 361 0007 2017 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 596.000,00 0501 12 361 0007 2017 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 500.000,00 0501 12 361 0007 2017 3190 11 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 500.000,00 0501 12 361 0007 2017 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 96.000,00 0501 12 361 0007 2017 3190 13 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 96.000,00 0501 12 361 0007 2017 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 130.000,00 0501 12 361 0007 2017 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 130.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - EDUCACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 12 361 0007 2017 3191 13 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 130.000,00 0501 12 361 0007 2017 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 238.000,00 0501 12 361 0007 2017 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 5.000,00 0501 12 361 0007 2017 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00 0501 12 361 0007 2017 3350 43 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 5.000,00 0501 12 361 0007 2017 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 233.000,00 0501 12 361 0007 2017 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0501 12 361 0007 2017 3390 14 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 10.000,00 0501 12 361 0007 2017 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 125.000,00 0501 12 361 0007 2017 3390 30 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 85.000,00 0501 12 361 0007 2017 3390 30 00 00 00 00 1100 SALARIO EDUCACAO UNIAO 40.000,00 0501 12 361 0007 2017 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 3.000,00 0501 12 361 0007 2017 3390 33 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 3.000,00 0501 12 361 0007 2017 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 95.000,00 0501 12 361 0007 2017 3390 39 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 60.000,00 0501 12 361 0007 2017 3390 39 00 00 00 00 1100 SALARIO EDUCACAO UNIAO 35.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS AFINS. 0501 12 361 0007 2021 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 251.000,00 0501 12 361 0007 2021 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 251.000,00 0501 12 361 0007 2021 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 251.000,00 0501 12 361 0007 2021 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 251.000,00 0501 12 361 0007 2021 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 0501 12 361 0007 2021 3390 30 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 30.000,00 0501 12 361 0007 2021 3390 30 00 00 00 00 1120 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 80.000,00 0501 12 361 0007 2021 3390 30 00 00 00 00 1121 TRANSP.ESCOLAR UNIAO 20.000,00 0501 12 361 0007 2021 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 121.000,00 0501 12 361 0007 2021 3390 39 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 30.000,00 0501 12 361 0007 2021 3390 39 00 00 00 00 1120 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 61.000,00 0501 12 361 0007 2021 3390 39 00 00 00 00 1121 TRANSP.ESCOLAR UNIAO 30.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0501 12 361 0007 2022 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT 65.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - EDUCACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 12 361 0007 2022 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 65.000,00 0501 12 361 0007 2022 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00 0501 12 361 0007 2022 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 65.000,00 0501 12 361 0007 2022 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00 0501 12 361 0007 2022 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 25.000,00 0501 12 361 0007 2022 3390 30 00 00 00 00 1110 PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR 40.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 0501 12 361 0007 2092 FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL 933.000,00 0501 12 361 0007 2092 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 933.000,00 0501 12 361 0007 2092 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 933.000,00 0501 12 361 0007 2092 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 783.000,00 0501 12 361 0007 2092 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 750.000,00 0501 12 361 0007 2092 3190 11 00 00 00 00 0031 FUNDEB 750.000,00 0501 12 361 0007 2092 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 33.000,00 0501 12 361 0007 2092 3190 13 00 00 00 00 0031 FUNDEB 33.000,00 0501 12 361 0007 2092 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 150.000,00 0501 12 361 0007 2092 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 150.000,00 0501 12 361 0007 2092 3191 13 00 00 00 00 0031 FUNDEB 150.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGTO DOS PROFICIONAIS DA EDUCACAO. 0501 12 361 0007 2093 FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL 298.000,00 0501 12 361 0007 2093 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 298.000,00 0501 12 361 0007 2093 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 298.000,00 0501 12 361 0007 2093 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 248.000,00 0501 12 361 0007 2093 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 240.000,00 0501 12 361 0007 2093 3190 11 00 00 00 00 0031 FUNDEB 240.000,00 0501 12 361 0007 2093 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00 0501 12 361 0007 2093 3190 13 00 00 00 00 0031 FUNDEB 8.000,00 0501 12 361 0007 2093 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 50.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - EDUCACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 12 361 0007 2093 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 50.000,00 0501 12 361 0007 2093 3191 13 00 00 00 00 0031 FUNDEB 50.000,00 DAR SUPORTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PAGOS COM 30% DO FUNDEB. 0501 12 364 ENSINO SUPERIOR 20.000,00 0501 12 364 0008 ENSINO SUPERIOR 20.000,00 0501 12 364 0008 2026 TRANSPORTE UNIVERSITARIO 20.000,00 0501 12 364 0008 2026 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0501 12 364 0008 2026 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0501 12 364 0008 2026 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0501 12 364 0008 2026 3390 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 20.000,00 0501 12 364 0008 2026 3390 18 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, MATERIAIS DE CONSUMO, SERVICOS, AUXILIO A ESTUDANTE E OUTROS AFINS. 0501 12 365 EDUCACAO INFANTIL 986.000,00 0501 12 365 0033 ENSINO INFANTIL 986.000,00 0501 12 365 0033 2095 REDE DE ENSINO CRECHE 81.000,00 0501 12 365 0033 2095 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 81.000,00 0501 12 365 0033 2095 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.000,00 0501 12 365 0033 2095 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 53.000,00 0501 12 365 0033 2095 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 40.000,00 0501 12 365 0033 2095 3190 11 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 40.000,00 0501 12 365 0033 2095 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 13.000,00 0501 12 365 0033 2095 3190 13 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 13.000,00 0501 12 365 0033 2095 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 13.000,00 0501 12 365 0033 2095 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 13.000,00 0501 12 365 0033 2095 3191 13 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 13.000,00 0501 12 365 0033 2095 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0501 12 365 0033 2095 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - EDUCACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 12 365 0033 2095 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0501 12 365 0033 2095 3390 30 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 10.000,00 0501 12 365 0033 2095 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 5.000,00 0501 12 365 0033 2095 3390 39 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 5.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA CRECHE COM PAGAMETNO DE PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS AFINS. 0501 12 365 0033 2096 REDE DE ENSINO PRE-ESCPOLA 101.000,00 0501 12 365 0033 2096 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 101.000,00 0501 12 365 0033 2096 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.000,00 0501 12 365 0033 2096 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 73.000,00 0501 12 365 0033 2096 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 60.000,00 0501 12 365 0033 2096 3190 11 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 60.000,00 0501 12 365 0033 2096 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 13.000,00 0501 12 365 0033 2096 3190 13 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 13.000,00 0501 12 365 0033 2096 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 13.000,00 0501 12 365 0033 2096 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 13.000,00 0501 12 365 0033 2096 3191 13 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 13.000,00 0501 12 365 0033 2096 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0501 12 365 0033 2096 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 0501 12 365 0033 2096 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0501 12 365 0033 2096 3390 30 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 5.000,00 0501 12 365 0033 2096 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 10.000,00 0501 12 365 0033 2096 3390 39 00 00 00 00 0020 MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO 10.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS E OUTROS AFINS 0501 12 365 0033 2097 MERENDA ESCOLAR CRECHE 20.000,00 0501 12 365 0033 2097 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0501 12 365 0033 2097 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0501 12 365 0033 2097 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - EDUCACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 12 365 0033 2097 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0501 12 365 0033 2097 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0501 12 365 0033 2097 3390 30 00 00 00 00 1110 PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR 10.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 0501 12 365 0033 2098 MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA 24.000,00 0501 12 365 0033 2098 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 24.000,00 0501 12 365 0033 2098 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00 0501 12 365 0033 2098 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 24.000,00 0501 12 365 0033 2098 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0501 12 365 0033 2098 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 14.000,00 0501 12 365 0033 2098 3390 30 00 00 00 00 1110 PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR 10.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA E OUTROS AFINS. 0501 12 365 0033 2099 FUNDEB 70% CRECHE 384.000,00 0501 12 365 0033 2099 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 384.000,00 0501 12 365 0033 2099 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 384.000,00 0501 12 365 0033 2099 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 316.000,00 0501 12 365 0033 2099 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 313.000,00 0501 12 365 0033 2099 3190 11 00 00 00 00 0031 FUNDEB 313.000,00 0501 12 365 0033 2099 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 0501 12 365 0033 2099 3190 13 00 00 00 00 0031 FUNDEB 3.000,00 0501 12 365 0033 2099 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 68.000,00 0501 12 365 0033 2099 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 68.000,00 0501 12 365 0033 2099 3191 13 00 00 00 00 0031 FUNDEB 68.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM SALARIO DE PROFESSORES EM SALA DE AULA COM O FUNDEB 70%. 0501 12 365 0033 2100 FUNDEB 30% CRECHE 163.000,00 0501 12 365 0033 2100 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 163.000,00 0501 12 365 0033 2100 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 163.000,00 0501 12 365 0033 2100 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 135.000,00 0501 12 365 0033 2100 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 130.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - EDUCACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 12 365 0033 2100 3190 11 00 00 00 00 0031 FUNDEB 130.000,00 0501 12 365 0033 2100 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 0501 12 365 0033 2100 3190 13 00 00 00 00 0031 FUNDEB 5.000,00 0501 12 365 0033 2100 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 28.000,00 0501 12 365 0033 2100 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 28.000,00 0501 12 365 0033 2100 3191 13 00 00 00 00 0031 FUNDEB 28.000,00 DAR SUPORTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES E PROFICIONAIS DA EDUCACAO COM A PARTE DE 30% DE FUNDEB 0501 12 365 0033 2101 FUNDEB 30% PREESCOLA 128.000,00 0501 12 365 0033 2101 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 128.000,00 0501 12 365 0033 2101 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 128.000,00 0501 12 365 0033 2101 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 106.000,00 0501 12 365 0033 2101 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 103.000,00 0501 12 365 0033 2101 3190 11 00 00 00 00 0031 FUNDEB 103.000,00 0501 12 365 0033 2101 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 0501 12 365 0033 2101 3190 13 00 00 00 00 0031 FUNDEB 3.000,00 0501 12 365 0033 2101 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 22.000,00 0501 12 365 0033 2101 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 22.000,00 0501 12 365 0033 2101 3191 13 00 00 00 00 0031 FUNDEB 22.000,00 DAR SUPORTE COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO COM FUNDEB 30% 0501 12 365 0033 2122 FUNDEB 70% PREESCOLA 85.000,00 0501 12 365 0033 2122 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 85.000,00 0501 12 365 0033 2122 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.000,00 0501 12 365 0033 2122 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 25.000,00 0501 12 365 0033 2122 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 22.000,00 0501 12 365 0033 2122 3190 11 00 00 00 00 0031 FUNDEB 22.000,00 0501 12 365 0033 2122 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 0501 12 365 0033 2122 3190 13 00 00 00 00 0031 FUNDEB 3.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - EDUCACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 12 365 0033 2122 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 60.000,00 0501 12 365 0033 2122 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 60.000,00 0501 12 365 0033 2122 3191 13 00 00 00 00 0031 FUNDEB 60.000,00 T O T A L...................... 3.637.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - CMD N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 27 DESPORTO E LAZER 24.000,00 0502 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 24.000,00 0502 27 812 0009 DESPORTO COMUNITARIO 24.000,00 0502 27 812 0009 2027 ESPORTE AMADOR 24.000,00 0502 27 812 0009 2027 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 24.000,00 0502 27 812 0009 2027 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00 0502 27 812 0009 2027 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 24.000,00 0502 27 812 0009 2027 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00 0502 27 812 0009 2027 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 7.500,00 0502 27 812 0009 2027 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP 5.000,00 0502 27 812 0009 2027 3390 31 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 0502 27 812 0009 2027 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 11.500,00 0502 27 812 0009 2027 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 11.500,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR T O T A L...................... 24.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.03 - SUBDEPARTAMENTO DE CULTURA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0503 04 ADMINISTRACAO 66.000,00 0503 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 66.000,00 0503 04 122 0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 66.000,00 0503 04 122 0004 2010 EVENTOS MUNICIPAIS 66.000,00 0503 04 122 0004 2010 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 66.000,00 0503 04 122 0004 2010 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.000,00 0503 04 122 0004 2010 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 66.000,00 0503 04 122 0004 2010 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0503 04 122 0004 2010 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 15.000,00 0503 04 122 0004 2010 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP 1.000,00 0503 04 122 0004 2010 3390 31 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 0503 04 122 0004 2010 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 10.000,00 0503 04 122 0004 2010 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0503 04 122 0004 2010 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 40.000,00 0503 04 122 0004 2010 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 40.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM EVENTOS MUNICIPAIS, COMO FESTIVAL DA CANCAO SEMANA FARROUPILHAS E OUTRAS FESTIVIDADES. 0503 13 CULTURA 40.000,00 0503 13 392 DIFUSAO CULTURAL 40.000,00 0503 13 392 0010 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 40.000,00 0503 13 392 0010 2028 ATIVIDADES CULTURAIS 40.000,00 0503 13 392 0010 2028 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0503 13 392 0010 2028 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0503 13 392 0010 2028 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 10.000,00 0503 13 392 0010 2028 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00 0503 13 392 0010 2028 3350 43 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0503 13 392 0010 2028 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0503 13 392 0010 2028 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.03 - SUBDEPARTAMENTO DE CULTURA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0503 13 392 0010 2028 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0503 13 392 0010 2028 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP 10.000,00 0503 13 392 0010 2028 3390 31 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0503 13 392 0010 2028 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 10.000,00 0503 13 392 0010 2028 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 PROMOVER AS ATIVIDADES CULTURAIS, COM CONTRATACAO DE PESSOAL AQUISICAOES DE MATERIAIS, SUBVENCOES E OUTROS AFINS. T O T A L...................... 106.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 10 SAUDE 3.692.600,00 0601 10 301 ATENCAO BASICA 3.642.600,00 0601 10 301 0011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.642.600,00 0601 10 301 0011 1029 EQUIPAR DEPARTAMENTO DE SAUDE 150.000,00 0601 10 301 0011 1029 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00 0601 10 301 0011 1029 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 150.000,00 0601 10 301 0011 1029 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 150.000,00 0601 10 301 0011 1029 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 150.000,00 0601 10 301 0011 1029 4490 52 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 150.000,00 EQUIPAR A UNIDADE DE SAUDE COM MOVEIS E UTENSILIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0601 10 301 0011 1092 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE 45.000,00 0601 10 301 0011 1092 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00 0601 10 301 0011 1092 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 45.000,00 0601 10 301 0011 1092 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 45.000,00 0601 10 301 0011 1092 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 45.000,00 0601 10 301 0011 1092 4490 51 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 45.000,00 DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA AMPLICACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DS UNIDADES DE SAUDE. 0601 10 301 0011 1095 INFORMATIZACAO USB 24.000,00 0601 10 301 0011 1095 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 24.000,00 0601 10 301 0011 1095 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 24.000,00 0601 10 301 0011 1095 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 24.000,00 0601 10 301 0011 1095 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 24.000,00 0601 10 301 0011 1095 4490 52 00 00 00 00 4500 ATENCAO BASICA 24.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM INFORMATIZACAO USB 0601 10 301 0011 2031 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE SAUDE 2.608.000,00 0601 10 301 0011 2031 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.608.000,00 0601 10 301 0011 2031 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.782.000,00 0601 10 301 0011 2031 3171 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB 10.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 10 301 0011 2031 3171 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS 10.000,00 0601 10 301 0011 2031 3171 70 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 10.000,00 0601 10 301 0011 2031 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.537.000,00 0601 10 301 0011 2031 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 1.200.000,00 0601 10 301 0011 2031 3190 11 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 1.200.000,00 0601 10 301 0011 2031 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 337.000,00 0601 10 301 0011 2031 3190 13 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 337.000,00 0601 10 301 0011 2031 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 235.000,00 0601 10 301 0011 2031 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 235.000,00 0601 10 301 0011 2031 3191 13 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 235.000,00 0601 10 301 0011 2031 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 826.000,00 0601 10 301 0011 2031 3371 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB 40.000,00 0601 10 301 0011 2031 3371 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS 40.000,00 0601 10 301 0011 2031 3371 70 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 40.000,00 0601 10 301 0011 2031 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 786.000,00 0601 10 301 0011 2031 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 0601 10 301 0011 2031 3390 14 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 8.000,00 0601 10 301 0011 2031 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00 0601 10 301 0011 2031 3390 30 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 230.000,00 0601 10 301 0011 2031 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 10.000,00 0601 10 301 0011 2031 3390 33 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 10.000,00 0601 10 301 0011 2031 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 5.000,00 0601 10 301 0011 2031 3390 36 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 5.000,00 0601 10 301 0011 2031 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 500.000,00 0601 10 301 0011 2031 3390 39 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 500.000,00 0601 10 301 0011 2031 3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 33.000,00 0601 10 301 0011 2031 3390 48 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 33.000,00 PROMOVER A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE COM ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVICOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS AFINS. 0601 10 301 0011 2102 FARMACIA BASICA 71.000,00 0601 10 301 0011 2102 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 71.000,00 0601 10 301 0011 2102 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.000,00 0601 10 301 0011 2102 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 71.000,00 0601 10 301 0011 2102 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00 0601 10 301 0011 2102 3390 30 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 18.000,00 0601 10 301 0011 2102 3390 30 00 00 00 00 4050 FARMACIA BASICA (ESTADO) 5.000,00 0601 10 301 0011 2102 3390 30 00 00 00 00 4503 CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTI 8.000,00 0601 10 301 0011 2102 3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 40.000,00 0601 10 301 0011 2102 3390 48 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 20.000,00 0601 10 301 0011 2102 3390 48 00 00 00 00 4050 FARMACIA BASICA (ESTADO) 10.000,00 0601 10 301 0011 2102 3390 48 00 00 00 00 4503 CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTI 10.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO A FARMACIA BASICA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE AUXILIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO. 0601 10 301 0011 2103 ORGANIZACAO FARMACIA BASICA 18.000,00 0601 10 301 0011 2103 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0601 10 301 0011 2103 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0601 10 301 0011 2103 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 8.000,00 0601 10 301 0011 2103 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0601 10 301 0011 2103 3390 30 00 00 00 00 4503 CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTI 8.000,00 0601 10 301 0011 2103 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0601 10 301 0011 2103 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0601 10 301 0011 2103 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0601 10 301 0011 2103 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 10.000,00 0601 10 301 0011 2103 4490 52 00 00 00 00 4503 CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTI 10.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM ORGANIZACAO DA FARMACIA BASICA 0601 10 301 0011 2104 CAPTACAO PONDERADA APS 114.000,00 0601 10 301 0011 2104 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 114.000,00 0601 10 301 0011 2104 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 114.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 10 301 0011 2104 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 114.000,00 0601 10 301 0011 2104 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 114.000,00 0601 10 301 0011 2104 3190 11 00 00 00 00 4500 ATENCAO BASICA 114.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS DOS PROFISSINAIS DAS EQUIPES DO ESF. 0601 10 301 0011 2105 DESEMPENHO APS 37.000,00 0601 10 301 0011 2105 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 37.000,00 0601 10 301 0011 2105 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.000,00 0601 10 301 0011 2105 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 37.000,00 0601 10 301 0011 2105 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 0601 10 301 0011 2105 3390 30 00 00 00 00 4500 ATENCAO BASICA 27.000,00 0601 10 301 0011 2105 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 10.000,00 0601 10 301 0011 2105 3390 39 00 00 00 00 4500 ATENCAO BASICA 10.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS CUSTEADAS PELO PMAQ COM AQUISICAO DE SERVICOS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS AFINS. 0601 10 301 0011 2107 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 71.000,00 0601 10 301 0011 2107 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 71.000,00 0601 10 301 0011 2107 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 71.000,00 0601 10 301 0011 2107 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 71.000,00 0601 10 301 0011 2107 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 71.000,00 0601 10 301 0011 2107 3190 11 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 30.000,00 0601 10 301 0011 2107 3190 11 00 00 00 00 4500 ATENCAO BASICA 41.000,00 DAR SUPORTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS AFINS 0601 10 301 0011 2108 INC.ACOES EST.(S.BUCAL) 28.000,00 0601 10 301 0011 2108 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 28.000,00 0601 10 301 0011 2108 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.000,00 0601 10 301 0011 2108 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 28.000,00 0601 10 301 0011 2108 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 28.000,00 0601 10 301 0011 2108 3190 11 00 00 00 00 4500 ATENCAO BASICA 28.000,00 DAR SUPORTE AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL COM PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS AFINS ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 10 301 0011 2113 PIES 36.000,00 0601 10 301 0011 2113 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0601 10 301 0011 2113 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0601 10 301 0011 2113 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 25.000,00 0601 10 301 0011 2113 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0601 10 301 0011 2113 3390 30 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA 14.000,00 0601 10 301 0011 2113 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 11.000,00 0601 10 301 0011 2113 3390 39 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA 11.000,00 0601 10 301 0011 2113 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00 0601 10 301 0011 2113 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 11.000,00 0601 10 301 0011 2113 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 11.000,00 0601 10 301 0011 2113 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 11.000,00 0601 10 301 0011 2113 4490 52 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA 11.000,00 DAR SUPORTE AS ACOES COM O RECURSO DO PIES PODENDO ADQUIRIR SERVICOS, MATERIAI E OUTROS AFINS 0601 10 301 0011 2114 NAAB 84.000,00 0601 10 301 0011 2114 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 84.000,00 0601 10 301 0011 2114 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000,00 0601 10 301 0011 2114 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 70.000,00 0601 10 301 0011 2114 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 70.000,00 0601 10 301 0011 2114 3190 11 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA 70.000,00 0601 10 301 0011 2114 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00 0601 10 301 0011 2114 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 14.000,00 0601 10 301 0011 2114 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0601 10 301 0011 2114 3390 14 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA 2.000,00 0601 10 301 0011 2114 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0601 10 301 0011 2114 3390 30 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA 10.000,00 0601 10 301 0011 2114 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 10 301 0011 2114 3390 39 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA 2.000,00 DAR SUPORTE AS A?çOES DO PROGRAMA NAAB COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVI?çOS, MATERIAIS E OUTROS AFINS 0601 10 301 0011 2115 NAAB OFICINAS 40.000,00 0601 10 301 0011 2115 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0601 10 301 0011 2115 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 0601 10 301 0011 2115 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0601 10 301 0011 2115 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 5.000,00 0601 10 301 0011 2115 3190 11 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA 5.000,00 0601 10 301 0011 2115 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0601 10 301 0011 2115 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0601 10 301 0011 2115 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0601 10 301 0011 2115 3390 30 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA 15.000,00 0601 10 301 0011 2115 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 15.000,00 0601 10 301 0011 2115 3390 39 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA 15.000,00 0601 10 301 0011 2115 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0601 10 301 0011 2115 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0601 10 301 0011 2115 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0601 10 301 0011 2115 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 5.000,00 0601 10 301 0011 2115 4490 52 00 00 00 00 4011 INCENTIVO A ATENCAO BASICA 5.000,00 DAR SUPORTE AS ACOES DO PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVI?çOS E OUTROS AFINS 0601 10 301 0011 2116 EQUIP.MULT.DIC. INDIGENAS 56.000,00 0601 10 301 0011 2116 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0601 10 301 0011 2116 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0601 10 301 0011 2116 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 0601 10 301 0011 2116 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00 0601 10 301 0011 2116 3390 30 00 00 00 00 4090 PSF (ESTADO) 31.000,00 0601 10 301 0011 2116 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 9.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 10 301 0011 2116 3390 39 00 00 00 00 4090 PSF (ESTADO) 9.000,00 0601 10 301 0011 2116 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 0601 10 301 0011 2116 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 16.000,00 0601 10 301 0011 2116 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 16.000,00 0601 10 301 0011 2116 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0601 10 301 0011 2116 4490 51 00 00 00 00 4090 PSF (ESTADO) 5.000,00 0601 10 301 0011 2116 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 11.000,00 0601 10 301 0011 2116 4490 52 00 00 00 00 4090 PSF (ESTADO) 11.000,00 DAR SUPORTE AS ACOES DAS EQUIPES MULTI.DIC INDIGENAS COM PAGAMENTO DE SERVI?çOS, PEQUENAS OBRAS, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS AFINS. 0601 10 301 0011 2117 PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 66.000,00 0601 10 301 0011 2117 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 66.000,00 0601 10 301 0011 2117 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57.000,00 0601 10 301 0011 2117 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 57.000,00 0601 10 301 0011 2117 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 57.000,00 0601 10 301 0011 2117 3190 11 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 2.000,00 0601 10 301 0011 2117 3190 11 00 00 00 00 4160 PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ES 55.000,00 0601 10 301 0011 2117 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0601 10 301 0011 2117 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 9.000,00 0601 10 301 0011 2117 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0601 10 301 0011 2117 3390 30 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 7.000,00 0601 10 301 0011 2117 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 0601 10 301 0011 2117 3390 39 00 00 00 00 0040 ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE 2.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 0601 10 301 0011 2121 EQUIPE COVID 178.700,00 0601 10 301 0011 2121 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 178.700,00 0601 10 301 0011 2121 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 178.700,00 0601 10 301 0011 2121 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 178.700,00 0601 10 301 0011 2121 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 178.700,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 10 301 0011 2121 3190 11 00 00 00 00 4511 CORONA VIRUS 178.700,00 EQUIPE COVID19 PORTARIA 1097 0601 10 301 0011 2124 PSE-PROG.SAUDE NA ESCOLA 15.900,00 0601 10 301 0011 2124 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 15.900,00 0601 10 301 0011 2124 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.900,00 0601 10 301 0011 2124 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 15.900,00 0601 10 301 0011 2124 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 10.900,00 0601 10 301 0011 2124 3390 30 00 00 00 00 4500 ATENCAO BASICA 10.900,00 0601 10 301 0011 2124 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 5.000,00 0601 10 301 0011 2124 3390 39 00 00 00 00 4500 ATENCAO BASICA 5.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DA ACAO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E OUTROS AFINS. 0601 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULAT 2.000,00 0601 10 302 0011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.000,00 0601 10 302 0011 2125 ATENCAO SAUDE PROC.MAC 2.000,00 0601 10 302 0011 2125 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0601 10 302 0011 2125 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0601 10 302 0011 2125 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0601 10 302 0011 2125 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 0601 10 302 0011 2125 3390 39 00 00 00 00 4500 ATENCAO BASICA 2.000,00 DAR SUPROTE AS DESPESAS COM ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 0601 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 12.000,00 0601 10 304 0011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.000,00 0601 10 304 0011 2110 VIGILANCIA SANITARIA 12.000,00 0601 10 304 0011 2110 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0601 10 304 0011 2110 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0601 10 304 0011 2110 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 8.000,00 0601 10 304 0011 2110 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0601 10 304 0011 2110 3390 30 00 00 00 00 4502 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE 4.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 10 304 0011 2110 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 4.000,00 0601 10 304 0011 2110 3390 39 00 00 00 00 4502 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE 4.000,00 0601 10 304 0011 2110 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 0601 10 304 0011 2110 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 4.000,00 0601 10 304 0011 2110 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 4.000,00 0601 10 304 0011 2110 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 4.000,00 0601 10 304 0011 2110 4490 52 00 00 00 00 4502 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE 4.000,00 DAR SUPORTE AS A?çOES DE VIGILANCIA SANITARIA, COM PAGAMENTO DE SERVI?çOS, MATERIAIS E OUTROS AFINS 0601 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 36.000,00 0601 10 305 0011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36.000,00 0601 10 305 0011 2005 AGENTES COMBATE ENDEMIAS 14.000,00 0601 10 305 0011 2005 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 14.000,00 0601 10 305 0011 2005 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.000,00 0601 10 305 0011 2005 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 14.000,00 0601 10 305 0011 2005 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 14.000,00 0601 10 305 0011 2005 3190 11 00 00 00 00 4502 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE 14.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 0601 10 305 0011 2109 VIGILANCIA EM SAUDE 22.000,00 0601 10 305 0011 2109 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 17.000,00 0601 10 305 0011 2109 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00 0601 10 305 0011 2109 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 17.000,00 0601 10 305 0011 2109 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0601 10 305 0011 2109 3390 30 00 00 00 00 4502 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE 10.000,00 0601 10 305 0011 2109 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 7.000,00 0601 10 305 0011 2109 3390 39 00 00 00 00 4502 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE 7.000,00 0601 10 305 0011 2109 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0601 10 305 0011 2109 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 5.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 10 305 0011 2109 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0601 10 305 0011 2109 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 5.000,00 0601 10 305 0011 2109 4490 52 00 00 00 00 4502 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE 5.000,00 DAR SUPORTE AS ACOES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE COM PAGAMENTO SERVI?çOS, MATERIAIS EQUIPAMENTOS E OUTROS AFINS T O T A L...................... 3.692.600,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - DEPARTAMENTO DE SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - SANEAMENTO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0602 17 SANEAMENTO 283.300,00 0602 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 283.300,00 0602 17 512 0012 ABASTECIMENTO DE AGUA 283.300,00 0602 17 512 0012 1044 AMPLIACAO DO SISTEMA DE AGUA 57.300,00 0602 17 512 0012 1044 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 57.300,00 0602 17 512 0012 1044 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 57.300,00 0602 17 512 0012 1044 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 57.300,00 0602 17 512 0012 1044 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 0602 17 512 0012 1044 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 30.000,00 0602 17 512 0012 1044 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 27.300,00 0602 17 512 0012 1044 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 27.300,00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, COMO BOMDA DE AGUA, DOSADOURO DE CLORO E OUTROS AFINS DE EQUIPARA O SISTEMA DE AGUA. 0602 17 512 0012 2043 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 226.000,00 0602 17 512 0012 2043 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 226.000,00 0602 17 512 0012 2043 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 226.000,00 0602 17 512 0012 2043 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 226.000,00 0602 17 512 0012 2043 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 66.000,00 0602 17 512 0012 2043 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 66.000,00 0602 17 512 0012 2043 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 160.000,00 0602 17 512 0012 2043 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 160.000,00 DAR SUPORTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL MUNICIPAL. T O T A L...................... 283.300,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - DEPTO ESTRADAS E RODAGENS UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - DPTO ESTRAS E RODAGENS ORGAOS SUB. N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 26 TRANSPORTE 1.290.100,00 0701 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.290.100,00 0701 26 782 0014 CONSTRUCAO E CONSERVACAO ESTRADA 1.290.100,00 0701 26 782 0014 1053 EQUIPAR DEP. ESTRASDAS E RODAGEN 50.000,00 0701 26 782 0014 1053 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0701 26 782 0014 1053 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 50.000,00 0701 26 782 0014 1053 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0701 26 782 0014 1053 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 50.000,00 0701 26 782 0014 1053 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 50.000,00 EQUIPAR O DMER COM AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS EQUIPAMENTOS E OUTROS AFINS. 0701 26 782 0014 1054 CONSTRUCAO ESTRADAS,BOEIROS E PO 150.000,00 0701 26 782 0014 1054 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00 0701 26 782 0014 1054 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 150.000,00 0701 26 782 0014 1054 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 150.000,00 0701 26 782 0014 1054 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 0701 26 782 0014 1054 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 150.000,00 DAR SUPORTE A CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS E PONTES 0701 26 782 0014 2055 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DO DMER 1.090.100,00 0701 26 782 0014 2055 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.090.100,00 0701 26 782 0014 2055 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 658.000,00 0701 26 782 0014 2055 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 542.000,00 0701 26 782 0014 2055 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 504.000,00 0701 26 782 0014 2055 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 504.000,00 0701 26 782 0014 2055 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 38.000,00 0701 26 782 0014 2055 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 38.000,00 0701 26 782 0014 2055 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 116.000,00 0701 26 782 0014 2055 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 116.000,00 0701 26 782 0014 2055 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 116.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - DEPTO ESTRADAS E RODAGENS UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - DPTO ESTRAS E RODAGENS ORGAOS SUB. N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 26 782 0014 2055 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 432.100,00 0701 26 782 0014 2055 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 432.100,00 0701 26 782 0014 2055 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0701 26 782 0014 2055 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 0701 26 782 0014 2055 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 0701 26 782 0014 2055 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 250.000,00 0701 26 782 0014 2055 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.100,00 0701 26 782 0014 2055 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.100,00 0701 26 782 0014 2055 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 180.000,00 0701 26 782 0014 2055 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 180.000,00 MANTER O DEPARTAMENTO COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVICOS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS AFINS. T O T A L...................... 1.290.100,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - DEPTO SERVICOS URBANOS UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - DPTO DE SERVICOS URBANOS ORGAOS SUB N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0801 15 URBANISMO 1.161.400,00 0801 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.161.400,00 0801 15 451 0015 MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBA 1.161.400,00 0801 15 451 0015 1056 CONSTRUCAO,PAVIMENTACAO E ESGOTO 150.000,00 0801 15 451 0015 1056 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00 0801 15 451 0015 1056 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 150.000,00 0801 15 451 0015 1056 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 150.000,00 0801 15 451 0015 1056 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 0801 15 451 0015 1056 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 150.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DE PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO DE MEIO FIO TUBULACAO, CONSTRUCOES EM GERAL. 0801 15 451 0015 1058 CONSTRUCAO REFORMA DE PREDIOS/RU 260.000,00 0801 15 451 0015 1058 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 260.000,00 0801 15 451 0015 1058 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 260.000,00 0801 15 451 0015 1058 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 260.000,00 0801 15 451 0015 1058 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0801 15 451 0015 1058 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 100.000,00 0801 15 451 0015 1058 4490 61 00 00 00 00 AQUISICAO DE IMOVEIS 160.000,00 0801 15 451 0015 1058 4490 61 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 160.000,00 CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS E RUAS E PRACAS 0801 15 451 0015 2059 MANUTENCAO DEP.SERVICOS URBANOS 611.400,00 0801 15 451 0015 2059 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 611.400,00 0801 15 451 0015 2059 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 467.000,00 0801 15 451 0015 2059 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 402.000,00 0801 15 451 0015 2059 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 360.000,00 0801 15 451 0015 2059 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 360.000,00 0801 15 451 0015 2059 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 42.000,00 0801 15 451 0015 2059 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 42.000,00 0801 15 451 0015 2059 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 65.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - DEPTO SERVICOS URBANOS UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - DPTO DE SERVICOS URBANOS ORGAOS SUB N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0801 15 451 0015 2059 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 65.000,00 0801 15 451 0015 2059 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 65.000,00 0801 15 451 0015 2059 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 144.400,00 0801 15 451 0015 2059 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 144.400,00 0801 15 451 0015 2059 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.200,00 0801 15 451 0015 2059 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.200,00 0801 15 451 0015 2059 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0801 15 451 0015 2059 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 100.000,00 0801 15 451 0015 2059 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.100,00 0801 15 451 0015 2059 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.100,00 0801 15 451 0015 2059 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.100,00 0801 15 451 0015 2059 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.100,00 0801 15 451 0015 2059 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 40.000,00 0801 15 451 0015 2059 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 40.000,00 MANTER O DEPARTAMENTO COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVICOS, MATERIAIS E OUTROS AFINS. 0801 15 451 0015 2060 MANUTENCAO COLETA DE LIXO 140.000,00 0801 15 451 0015 2060 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 140.000,00 0801 15 451 0015 2060 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.000,00 0801 15 451 0015 2060 3371 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB 40.000,00 0801 15 451 0015 2060 3371 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS 40.000,00 0801 15 451 0015 2060 3371 70 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 40.000,00 0801 15 451 0015 2060 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0801 15 451 0015 2060 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 100.000,00 0801 15 451 0015 2060 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 100.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DE COLETA DE LIXO, COM CONTRATACAO DE SERVICO PAGAMENTO DE PESSOAL, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS AFINS. 0801 25 ENERGIA 131.000,00 0801 25 751 CONSERVACAO DA ENERGIA 31.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - DEPTO SERVICOS URBANOS UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - DPTO DE SERVICOS URBANOS ORGAOS SUB N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0801 25 751 0015 MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBA 31.000,00 0801 25 751 0015 2085 ILUMINACAO PUBLICA 31.000,00 0801 25 751 0015 2085 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 31.000,00 0801 25 751 0015 2085 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.000,00 0801 25 751 0015 2085 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 31.000,00 0801 25 751 0015 2085 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00 0801 25 751 0015 2085 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 31.000,00 DAR SUPORTE A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS, EQUIPAMENTOS E PAGAMENTO DA ELUMINACAO PUBLICA. 0801 25 752 ENERGIA ELETRICA 100.000,00 0801 25 752 0015 MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBA 100.000,00 0801 25 752 0015 2085 ILUMINACAO PUBLICA 100.000,00 0801 25 752 0015 2085 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0801 25 752 0015 2085 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0801 25 752 0015 2085 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0801 25 752 0015 2085 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 100.000,00 0801 25 752 0015 2085 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 100.000,00 DAR SUPORTE A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS, EQUIPAMENTOS E PAGAMENTO DA ELUMINACAO PUBLICA. T O T A L...................... 1.292.400,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 09 - DEPTO AGRICULTURA UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0901 20 AGRICULTURA 1.213.500,00 0901 20 606 EXTENSAO RURAL 1.213.500,00 0901 20 606 0017 DESENVOLVIMENTO AGRIC. PECUARIA 1.213.500,00 0901 20 606 0017 1061 EQUIPAR DEPARTAMENTO AGRICULTURA 60.000,00 0901 20 606 0017 1061 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00 0901 20 606 0017 1061 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 60.000,00 0901 20 606 0017 1061 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 0901 20 606 0017 1061 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 60.000,00 0901 20 606 0017 1061 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 60.000,00 AQUISICAO DE VEICULO MAQUINAS E EQUPAMENTOS 0901 20 606 0017 1066 TELEFONIA E INTERNET RURAL 10.000,00 0901 20 606 0017 1066 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0901 20 606 0017 1066 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0901 20 606 0017 1066 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0901 20 606 0017 1066 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0901 20 606 0017 1066 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONSTRUIR REDE DE TELEFONIA E INTERNET RURAL. 0901 20 606 0017 2062 MANTENCAO DEPARTAMENTO AGRICULTU 1.143.500,00 0901 20 606 0017 2062 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.143.500,00 0901 20 606 0017 2062 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 586.000,00 0901 20 606 0017 2062 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 505.000,00 0901 20 606 0017 2062 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 470.000,00 0901 20 606 0017 2062 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 470.000,00 0901 20 606 0017 2062 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00 0901 20 606 0017 2062 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 35.000,00 0901 20 606 0017 2062 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 81.000,00 0901 20 606 0017 2062 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 81.000,00 0901 20 606 0017 2062 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 81.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 09 - DEPTO AGRICULTURA UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0901 20 606 0017 2062 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 557.500,00 0901 20 606 0017 2062 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 557.500,00 0901 20 606 0017 2062 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0901 20 606 0017 2062 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.000,00 0901 20 606 0017 2062 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00 0901 20 606 0017 2062 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 350.000,00 0901 20 606 0017 2062 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP 1.500,00 0901 20 606 0017 2062 3390 31 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.500,00 0901 20 606 0017 2062 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0901 20 606 0017 2062 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 0901 20 606 0017 2062 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 3.000,00 0901 20 606 0017 2062 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 3.000,00 0901 20 606 0017 2062 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 200.000,00 0901 20 606 0017 2062 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 200.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COM, PESSOAL, COMBUSTIVEIS, MAQUINAS E OUTROS AFINS. T O T A L...................... 1.213.500,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 09 - DEPTO AGRICULTURA UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.02 - MEIO AMBIENTE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0902 18 GESTAO AMBIENTAL 35.000,00 0902 18 542 CONTROLE AMBIENTAL 35.000,00 0902 18 542 0031 MEIO AMBIENTE 35.000,00 0902 18 542 0031 2080 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 35.000,00 0902 18 542 0031 2080 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0902 18 542 0031 2080 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0902 18 542 0031 2080 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 35.000,00 0902 18 542 0031 2080 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0902 18 542 0031 2080 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 0902 18 542 0031 2080 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 30.000,00 0902 18 542 0031 2080 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 30.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, SERVICOS E OUTROS AFINS. T O T A L...................... 35.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMERCIO UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - INDUSTRIA E COMERCIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1001 16 HABITACAO 50.000,00 1001 16 482 HABITACAO URBANA 50.000,00 1001 16 482 0019 HABITACAO 50.000,00 1001 16 482 0019 1070 CONSTRUCOES 50.000,00 1001 16 482 0019 1070 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 1001 16 482 0019 1070 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 50.000,00 1001 16 482 0019 1070 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 1001 16 482 0019 1070 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 1001 16 482 0019 1070 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 50.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DE CONSTRUCAO E INCENTIVO A POPULACAO DE MENOR RENDA A CONSTRUIR OU ADQUIRIR A CASA PROPRIA. CONSTRUCAO E INCENTIVO A INDUSTRIA E COMERCIO. 1001 22 INDUSTRIA 91.850,00 1001 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 91.850,00 1001 22 661 0018 INCENTIVO AO COMERCIO E INDUSTRI 91.850,00 1001 22 661 0018 2068 INCENTIVO A INDUSTRIA E COMERCIO 53.200,00 1001 22 661 0018 2068 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 33.200,00 1001 22 661 0018 2068 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.200,00 1001 22 661 0018 2068 3360 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS 10.000,00 1001 22 661 0018 2068 3360 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 10.000,00 1001 22 661 0018 2068 3360 45 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 1001 22 661 0018 2068 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 23.200,00 1001 22 661 0018 2068 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP 23.200,00 1001 22 661 0018 2068 3390 31 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 23.200,00 1001 22 661 0018 2068 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 1001 22 661 0018 2068 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 20.000,00 1001 22 661 0018 2068 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 1001 22 661 0018 2068 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 20.000,00 1001 22 661 0018 2068 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMERCIO UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - INDUSTRIA E COMERCIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA DAR SUPORTE AO INCENTIVO A INDUSTRIA E COMERCIO, COM PAGAMETNO DE PESSOAL ENCARGOS, SERVICOS, MATERIAS DE CONSUMO E OUTROS AFINS. 1001 22 661 0018 2069 MANUTENCAO INDUSTRIA COMERCIO 38.650,00 1001 22 661 0018 2069 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 38.650,00 1001 22 661 0018 2069 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.000,00 1001 22 661 0018 2069 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 27.000,00 1001 22 661 0018 2069 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 21.000,00 1001 22 661 0018 2069 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 21.000,00 1001 22 661 0018 2069 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,00 1001 22 661 0018 2069 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 6.000,00 1001 22 661 0018 2069 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.650,00 1001 22 661 0018 2069 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 11.650,00 1001 22 661 0018 2069 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.100,00 1001 22 661 0018 2069 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.100,00 1001 22 661 0018 2069 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1001 22 661 0018 2069 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 1001 22 661 0018 2069 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 550,00 1001 22 661 0018 2069 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 550,00 1001 22 661 0018 2069 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 5.000,00 1001 22 661 0018 2069 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 DAR SUPORTE A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO COM PAGAMENTO DE PESSOAL, MATERIAL DE CONSUMO, SERVICO E OUTROS AFINS. T O T A L...................... 141.850,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 12 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 12.01 - ASSUNTOS INDIGENAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1201 08 ASSISTENCIA SOCIAL 102.200,00 1201 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 102.200,00 1201 08 244 0013 BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO 102.200,00 1201 08 244 0013 2052 ASISTENCIA A POPULACAO INDIGENA 102.200,00 1201 08 244 0013 2052 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 92.200,00 1201 08 244 0013 2052 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.000,00 1201 08 244 0013 2052 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 38.000,00 1201 08 244 0013 2052 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 30.000,00 1201 08 244 0013 2052 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 30.000,00 1201 08 244 0013 2052 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00 1201 08 244 0013 2052 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 8.000,00 1201 08 244 0013 2052 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.200,00 1201 08 244 0013 2052 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 54.200,00 1201 08 244 0013 2052 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.500,00 1201 08 244 0013 2052 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.500,00 1201 08 244 0013 2052 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 1201 08 244 0013 2052 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 15.000,00 1201 08 244 0013 2052 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP 1.000,00 1201 08 244 0013 2052 3390 31 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 1201 08 244 0013 2052 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 3.300,00 1201 08 244 0013 2052 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 3.300,00 1201 08 244 0013 2052 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 4.400,00 1201 08 244 0013 2052 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 4.400,00 1201 08 244 0013 2052 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 15.000,00 1201 08 244 0013 2052 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 15.000,00 1201 08 244 0013 2052 3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 10.000,00 1201 08 244 0013 2052 3390 48 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 12 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 12.01 - ASSUNTOS INDIGENAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1201 08 244 0013 2052 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 1201 08 244 0013 2052 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 1201 08 244 0013 2052 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 1201 08 244 0013 2052 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 10.000,00 1201 08 244 0013 2052 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA A POPULACAO INDIGENA, COMO INCENTIVO AO ARTESANATO E OUTROS AFINS. T O T A L...................... 102.200,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1401 08 ASSISTENCIA SOCIAL 586.450,00 1401 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 586.450,00 1401 08 244 0013 BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO 586.450,00 1401 08 244 0013 1003 EQUIPAR DEP.ASS.SOCIAL 5.000,00 1401 08 244 0013 1003 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 1401 08 244 0013 1003 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 5.000,00 1401 08 244 0013 1003 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 1401 08 244 0013 1003 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 5.000,00 1401 08 244 0013 1003 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 DAR SUPORTE AS DEPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENCILIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL 1401 08 244 0013 2045 MANUTENCAO DEP. ASST.SOCIAL 403.450,00 1401 08 244 0013 2045 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 403.450,00 1401 08 244 0013 2045 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 335.950,00 1401 08 244 0013 2045 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 278.950,00 1401 08 244 0013 2045 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 240.000,00 1401 08 244 0013 2045 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 240.000,00 1401 08 244 0013 2045 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 38.950,00 1401 08 244 0013 2045 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 38.950,00 1401 08 244 0013 2045 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 57.000,00 1401 08 244 0013 2045 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 57.000,00 1401 08 244 0013 2045 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 57.000,00 1401 08 244 0013 2045 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.500,00 1401 08 244 0013 2045 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 67.500,00 1401 08 244 0013 2045 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 1401 08 244 0013 2045 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 3.000,00 1401 08 244 0013 2045 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 1401 08 244 0013 2045 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 12.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1401 08 244 0013 2045 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP 1.000,00 1401 08 244 0013 2045 3390 31 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 1401 08 244 0013 2045 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.500,00 1401 08 244 0013 2045 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.500,00 1401 08 244 0013 2045 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 20.000,00 1401 08 244 0013 2045 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 1401 08 244 0013 2045 3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 30.000,00 1401 08 244 0013 2045 3390 48 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 30.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM PESSOAL, SERVICOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS AFINS. 1401 08 244 0013 2049 PAIF-APOIO INTEGRAL A FAMILIA 55.000,00 1401 08 244 0013 2049 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 55.000,00 1401 08 244 0013 2049 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00 1401 08 244 0013 2049 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 36.000,00 1401 08 244 0013 2049 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 30.000,00 1401 08 244 0013 2049 3190 11 00 00 00 00 1315 PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA 30.000,00 1401 08 244 0013 2049 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,00 1401 08 244 0013 2049 3190 13 00 00 00 00 1315 PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA 6.000,00 1401 08 244 0013 2049 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 4.000,00 1401 08 244 0013 2049 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 4.000,00 1401 08 244 0013 2049 3191 13 00 00 00 00 1315 PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA 4.000,00 1401 08 244 0013 2049 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 1401 08 244 0013 2049 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 1401 08 244 0013 2049 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 1401 08 244 0013 2049 3390 14 00 00 00 00 1315 PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA 3.000,00 1401 08 244 0013 2049 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 1401 08 244 0013 2049 3390 30 00 00 00 00 1315 PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA 8.000,00 1401 08 244 0013 2049 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 4.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1401 08 244 0013 2049 3390 39 00 00 00 00 1315 PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA 4.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS DO PROJETO PAIF COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVICO MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS AFINS. 1401 08 244 0013 2056 IGD 36.000,00 1401 08 244 0013 2056 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 33.000,00 1401 08 244 0013 2056 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.000,00 1401 08 244 0013 2056 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 33.000,00 1401 08 244 0013 2056 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 1401 08 244 0013 2056 3390 14 00 00 00 00 1304 IGD (INDICE GERAL DE DESENBVOLVI 3.000,00 1401 08 244 0013 2056 3390 14 00 00 00 00 1341 IGD-SUAS 4.000,00 1401 08 244 0013 2056 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 11.500,00 1401 08 244 0013 2056 3390 30 00 00 00 00 1304 IGD (INDICE GERAL DE DESENBVOLVI 4.500,00 1401 08 244 0013 2056 3390 30 00 00 00 00 1341 IGD-SUAS 7.000,00 1401 08 244 0013 2056 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 3.000,00 1401 08 244 0013 2056 3390 33 00 00 00 00 1304 IGD (INDICE GERAL DE DESENBVOLVI 3.000,00 1401 08 244 0013 2056 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 11.500,00 1401 08 244 0013 2056 3390 39 00 00 00 00 1304 IGD (INDICE GERAL DE DESENBVOLVI 6.500,00 1401 08 244 0013 2056 3390 39 00 00 00 00 1341 IGD-SUAS 5.000,00 1401 08 244 0013 2056 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 1401 08 244 0013 2056 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.000,00 1401 08 244 0013 2056 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.000,00 1401 08 244 0013 2056 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 3.000,00 1401 08 244 0013 2056 4490 52 00 00 00 00 1304 IGD (INDICE GERAL DE DESENBVOLVI 2.000,00 1401 08 244 0013 2056 4490 52 00 00 00 00 1341 IGD-SUAS 1.000,00 DAR SUPORTE AS ACOES DE MANTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DO IGD 1401 08 244 0013 2083 FEAS- FUNDO EST. ASS. SOCIAL 16.000,00 1401 08 244 0013 2083 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 13.000,00 1401 08 244 0013 2083 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00 1401 08 244 0013 2083 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 13.000,00 1401 08 244 0013 2083 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1401 08 244 0013 2083 3390 14 00 00 00 00 1306 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOC 2.000,00 1401 08 244 0013 2083 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1401 08 244 0013 2083 3390 30 00 00 00 00 1306 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOC 10.000,00 1401 08 244 0013 2083 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 1401 08 244 0013 2083 3390 39 00 00 00 00 1306 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOC 1.000,00 1401 08 244 0013 2083 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 1401 08 244 0013 2083 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.000,00 1401 08 244 0013 2083 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.000,00 1401 08 244 0013 2083 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 3.000,00 1401 08 244 0013 2083 4490 52 00 00 00 00 1306 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOC 3.000,00 DAR SUPORTE PARA A MANUTENCAO DO PROJETO FEAS, COM PAGAMETNO DE PESSOAL SERVICOS, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E OTROS AFINS. 1401 08 244 0013 2090 FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTAL 59.000,00 1401 08 244 0013 2090 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 53.000,00 1401 08 244 0013 2090 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00 1401 08 244 0013 2090 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 1401 08 244 0013 2090 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 20.000,00 1401 08 244 0013 2090 3190 11 00 00 00 00 1360 FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALE 20.000,00 1401 08 244 0013 2090 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.000,00 1401 08 244 0013 2090 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 33.000,00 1401 08 244 0013 2090 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 1401 08 244 0013 2090 3390 14 00 00 00 00 1360 FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALE 2.000,00 1401 08 244 0013 2090 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1401 08 244 0013 2090 3390 30 00 00 00 00 1360 FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALE 10.000,00 1401 08 244 0013 2090 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 1401 08 244 0013 2090 3390 36 00 00 00 00 1360 FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALE 1.000,00 1401 08 244 0013 2090 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 20.000,00 1401 08 244 0013 2090 3390 39 00 00 00 00 1360 FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALE 20.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1401 08 244 0013 2090 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 1401 08 244 0013 2090 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 6.000,00 1401 08 244 0013 2090 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 1401 08 244 0013 2090 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 6.000,00 1401 08 244 0013 2090 4490 52 00 00 00 00 1360 FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALE 6.000,00 DAR SUPORTE A MANUTENCAO DO PROJETO SERVICO DE CONVIVENCIA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, SERVICO, EQUIPAMENTO, E OUTROS AFINS. 1401 08 244 0013 2119 CORONA VIRUS 12.000,00 1401 08 244 0013 2119 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 12.000,00 1401 08 244 0013 2119 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00 1401 08 244 0013 2119 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 12.000,00 1401 08 244 0013 2119 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1401 08 244 0013 2119 3390 30 00 00 00 00 1400 FNAS - ACOES COMBATE CORONA VIRU 10.000,00 1401 08 244 0013 2119 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 1401 08 244 0013 2119 3390 39 00 00 00 00 1400 FNAS - ACOES COMBATE CORONA VIRU 2.000,00 DAR SUPORTE AS DESPESAS COM RECURSO VINCULADOS ESPECIFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS T O T A L...................... 586.450,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.02 - CONSELHO TUTELAR N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1402 08 ASSISTENCIA SOCIAL 122.000,00 1402 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE 122.000,00 1402 08 243 0034 CONSELHO TUTELAR 122.000,00 1402 08 243 0034 2048 CONSELHO TUTELAR 122.000,00 1402 08 243 0034 2048 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 117.000,00 1402 08 243 0034 2048 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.000,00 1402 08 243 0034 2048 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 104.000,00 1402 08 243 0034 2048 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 85.000,00 1402 08 243 0034 2048 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 85.000,00 1402 08 243 0034 2048 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 19.000,00 1402 08 243 0034 2048 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 19.000,00 1402 08 243 0034 2048 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00 1402 08 243 0034 2048 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 13.000,00 1402 08 243 0034 2048 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1402 08 243 0034 2048 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 1402 08 243 0034 2048 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1402 08 243 0034 2048 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 1402 08 243 0034 2048 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 1402 08 243 0034 2048 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.000,00 1402 08 243 0034 2048 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 1402 08 243 0034 2048 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 5.000,00 1402 08 243 0034 2048 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 1402 08 243 0034 2048 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 5.000,00 1402 08 243 0034 2048 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 DAR SUPORTE A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, COM PAGAMENTO DE PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E OUTROS AFINS, T O T A L...................... 122.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 14 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 14.03 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1403 08 ASSISTENCIA SOCIAL 29.000,00 1403 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 29.000,00 1403 08 244 0013 BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO 29.000,00 1403 08 244 0013 2045 MANUTENCAO DEP. ASST.SOCIAL 29.000,00 1403 08 244 0013 2045 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 29.000,00 1403 08 244 0013 2045 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.000,00 1403 08 244 0013 2045 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 19.000,00 1403 08 244 0013 2045 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 10.000,00 1403 08 244 0013 2045 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 1403 08 244 0013 2045 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 9.000,00 1403 08 244 0013 2045 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 9.000,00 1403 08 244 0013 2045 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 1403 08 244 0013 2045 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 1403 08 244 0013 2045 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1403 08 244 0013 2045 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 1403 08 244 0013 2045 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 5.000,00 1403 08 244 0013 2045 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 T O T A L...................... 29.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 21 - RPPS - NAO AUTARQUIA UNIDADE ORCAMENTARIA - 21.01 - RPPS - NAO AUTARQUIA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 2101 09 PREVIDENCIA SOCIAL 729.000,00 2101 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI 729.000,00 2101 09 272 0023 FABS 729.000,00 2101 09 272 0023 2076 APOSENTADORIAS 729.000,00 2101 09 272 0023 2076 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 729.000,00 2101 09 272 0023 2076 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 680.000,00 2101 09 272 0023 2076 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 680.000,00 2101 09 272 0023 2076 3190 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,R 380.000,00 2101 09 272 0023 2076 3190 01 00 00 00 00 0050 RPPS 380.000,00 2101 09 272 0023 2076 3190 03 00 00 00 00 PENSOES 300.000,00 2101 09 272 0023 2076 3190 03 00 00 00 00 0050 RPPS 300.000,00 2101 09 272 0023 2076 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.000,00 2101 09 272 0023 2076 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 49.000,00 2101 09 272 0023 2076 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 2101 09 272 0023 2076 3390 14 00 00 00 00 0050 RPPS 4.000,00 2101 09 272 0023 2076 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 2101 09 272 0023 2076 3390 30 00 00 00 00 0050 RPPS 5.000,00 2101 09 272 0023 2076 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 40.000,00 2101 09 272 0023 2076 3390 39 00 00 00 00 0050 RPPS 40.000,00 2101 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 771.000,00 2101 99 997 RESERVA DO RPPS 771.000,00 2101 99 997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 771.000,00 2101 99 997 0999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 771.000,00 2101 99 997 0999 9999 9000 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 771.000,00 2101 99 997 0999 9999 9900 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 771.000,00 2101 99 997 0999 9999 9999 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 771.000,00 2101 99 997 0999 9999 9999 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTIGENCIA E RPPS 771.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 21 - RPPS - NAO AUTARQUIA UNIDADE ORCAMENTARIA - 21.01 - RPPS - NAO AUTARQUIA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 2101 99 997 0999 9999 9999 99 00 00 00 00 0050 RPPS 771.000,00 T O T A L...................... 1.500.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO EXERCICIO: 2022 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA UNIDADE ORCAMENTARIA - 99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 9999 04 ADMINISTRACAO 595.000,00 9999 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 595.000,00 9999 04 123 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 595.000,00 9999 04 123 9999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 595.000,00 9999 04 123 9999 9999 9000 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 595.000,00 9999 04 123 9999 9999 9900 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 595.000,00 9999 04 123 9999 9999 9999 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 595.000,00 9999 04 123 9999 9999 9999 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTIGENCIA E RPPS 595.000,00 9999 04 123 9999 9999 9999 99 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 595.000,00 T O T A L...................... 595.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2022 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 01 LEGISLATIVA 32.000,00 818.000,00 850.000,00 01 031 ACAO LEGISLATIVA 32.000,00 818.000,00 850.000,00 01 031 0001 ESTRUTURA FISICA DO LEGISLATIVO 17.000,00 17.000,00 01 031 0002 EXECUCAO E ACAO LEGISLATIVA 15.000,00 818.000,00 833.000,00 04 ADMINISTRACAO 641.000,00 2.753.600,00 3.394.600,00 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 31.000,00 1.967.400,00 1.998.400,00 04 122 0003 SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIVA 6.000,00 520.400,00 526.400,00 04 122 0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 25.000,00 1.247.000,00 1.272.000,00 04 122 0005 ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC. 200.000,00 200.000,00 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 610.000,00 717.000,00 1.327.000,00 04 123 0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 15.000,00 15.000,00 04 123 0005 ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC. 717.000,00 717.000,00 04 123 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 595.000,00 595.000,00 04 131 COMUNICACAO SOCIAL 69.200,00 69.200,00 04 131 0003 SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIVA 69.200,00 69.200,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 834.650,00 839.650,00 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 122.000,00 122.000,00 08 243 0034 CONSELHO TUTELAR 122.000,00 122.000,00 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 5.000,00 712.650,00 717.650,00 08 244 0013 BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO 5.000,00 712.650,00 717.650,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 729.000,00 729.000,00 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 729.000,00 729.000,00 09 272 0023 FABS 729.000,00 729.000,00 10 SAUDE 219.000,00 3.473.600,00 3.692.600,00 10 301 ATENCAO BASICA 219.000,00 3.423.600,00 3.642.600,00 10 301 0011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 219.000,00 3.423.600,00 3.642.600,00 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.000,00 2.000,00 10 302 0011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.000,00 2.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2022 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 12.000,00 12.000,00 10 304 0011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.000,00 12.000,00 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 36.000,00 36.000,00 10 305 0011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36.000,00 36.000,00 12 EDUCACAO 120.000,00 3.517.000,00 3.637.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 120.000,00 2.511.000,00 2.631.000,00 12 361 0007 ENSINO FUNDAMENTAL 120.000,00 2.511.000,00 2.631.000,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 20.000,00 20.000,00 12 364 0008 ENSINO SUPERIOR 20.000,00 20.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 986.000,00 986.000,00 12 365 0033 ENSINO INFANTIL 986.000,00 986.000,00 13 CULTURA 40.000,00 40.000,00 13 392 DIFUSAO CULTURAL 40.000,00 40.000,00 13 392 0010 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 40.000,00 40.000,00 15 URBANISMO 410.000,00 751.400,00 1.161.400,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 410.000,00 751.400,00 1.161.400,00 15 451 0015 MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA 410.000,00 751.400,00 1.161.400,00 16 HABITACAO 50.000,00 50.000,00 16 482 HABITACAO URBANA 50.000,00 50.000,00 16 482 0019 HABITACAO 50.000,00 50.000,00 17 SANEAMENTO 57.300,00 226.000,00 283.300,00 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 57.300,00 226.000,00 283.300,00 17 512 0012 ABASTECIMENTO DE AGUA 57.300,00 226.000,00 283.300,00 18 GESTAO AMBIENTAL 35.000,00 35.000,00 18 542 CONTROLE AMBIENTAL 35.000,00 35.000,00 18 542 0031 MEIO AMBIENTE 35.000,00 35.000,00 20 AGRICULTURA 70.000,00 1.143.500,00 1.213.500,00 20 606 EXTENSAO RURAL 70.000,00 1.143.500,00 1.213.500,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2022 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 20 606 0017 DESENVOLVIMENTO AGRIC. PECUARIA 70.000,00 1.143.500,00 1.213.500,00 22 INDUSTRIA 91.850,00 91.850,00 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 91.850,00 91.850,00 22 661 0018 INCENTIVO AO COMERCIO E INDUSTRIA 91.850,00 91.850,00 25 ENERGIA 131.000,00 131.000,00 25 751 CONSERVACAO DA ENERGIA 31.000,00 31.000,00 25 751 0015 MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA 31.000,00 31.000,00 25 752 ENERGIA ELETRICA 100.000,00 100.000,00 25 752 0015 MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA 100.000,00 100.000,00 26 TRANSPORTE 200.000,00 1.090.100,00 1.290.100,00 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 200.000,00 1.090.100,00 1.290.100,00 26 782 0014 CONSTRUCAO E CONSERVACAO ESTRADAS 200.000,00 1.090.100,00 1.290.100,00 27 DESPORTO E LAZER 24.000,00 24.000,00 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 24.000,00 24.000,00 27 812 0009 DESPORTO COMUNITARIO 24.000,00 24.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 266.000,00 266.000,00 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 266.000,00 266.000,00 28 843 0021 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 266.000,00 266.000,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 771.000,00 99 997 RESERVA DO RPPS 771.000,00 99 997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 771.000,00 T O T A L............ 1.804.300,00 15.924.700,00 18.500.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2022 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 01 LEGISLATIVA 850.000,00 0,00 850.000,00 01 031 ACAO LEGISLATIVA 850.000,00 0,00 850.000,00 01 031 0001 ESTRUTURA FISICA DO LEGISLATIVO 17.000,00 0,00 17.000,00 01 031 0002 EXECUCAO E ACAO LEGISLATIVA 833.000,00 0,00 833.000,00 04 ADMINISTRACAO 3.394.600,00 0,00 3.394.600,00 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.998.400,00 0,00 1.998.400,00 04 122 0003 SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIVA 526.400,00 0,00 526.400,00 04 122 0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 1.272.000,00 0,00 1.272.000,00 04 122 0005 ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC. 200.000,00 0,00 200.000,00 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.327.000,00 0,00 1.327.000,00 04 123 0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 15.000,00 0,00 15.000,00 04 123 0005 ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANC. 717.000,00 0,00 717.000,00 04 123 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 595.000,00 0,00 595.000,00 04 131 COMUNICACAO SOCIAL 69.200,00 0,00 69.200,00 04 131 0003 SUPERVISAO E COORD.ADMINISTRATIVA 69.200,00 0,00 69.200,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 661.650,00 178.000,00 839.650,00 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 122.000,00 0,00 122.000,00 08 243 0034 CONSELHO TUTELAR 122.000,00 0,00 122.000,00 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 539.650,00 178.000,00 717.650,00 08 244 0013 BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO 539.650,00 178.000,00 717.650,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 729.000,00 729.000,00 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 729.000,00 729.000,00 09 272 0023 FABS 0,00 729.000,00 729.000,00 10 SAUDE 0,00 3.692.600,00 3.692.600,00 10 301 ATENCAO BASICA 0,00 3.642.600,00 3.642.600,00 10 301 0011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 3.642.600,00 3.642.600,00 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 2.000,00 2.000,00 10 302 0011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 2.000,00 2.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2022 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 12.000,00 12.000,00 10 304 0011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 12.000,00 12.000,00 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 36.000,00 36.000,00 10 305 0011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 36.000,00 36.000,00 12 EDUCACAO 69.000,00 3.568.000,00 3.637.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 25.000,00 2.606.000,00 2.631.000,00 12 361 0007 ENSINO FUNDAMENTAL 25.000,00 2.606.000,00 2.631.000,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 20.000,00 0,00 20.000,00 12 364 0008 ENSINO SUPERIOR 20.000,00 0,00 20.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 24.000,00 962.000,00 986.000,00 12 365 0033 ENSINO INFANTIL 24.000,00 962.000,00 986.000,00 13 CULTURA 40.000,00 0,00 40.000,00 13 392 DIFUSAO CULTURAL 40.000,00 0,00 40.000,00 13 392 0010 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 40.000,00 0,00 40.000,00 15 URBANISMO 1.161.400,00 0,00 1.161.400,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.161.400,00 0,00 1.161.400,00 15 451 0015 MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA 1.161.400,00 0,00 1.161.400,00 16 HABITACAO 50.000,00 0,00 50.000,00 16 482 HABITACAO URBANA 50.000,00 0,00 50.000,00 16 482 0019 HABITACAO 50.000,00 0,00 50.000,00 17 SANEAMENTO 283.300,00 0,00 283.300,00 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 283.300,00 0,00 283.300,00 17 512 0012 ABASTECIMENTO DE AGUA 283.300,00 0,00 283.300,00 18 GESTAO AMBIENTAL 35.000,00 0,00 35.000,00 18 542 CONTROLE AMBIENTAL 35.000,00 0,00 35.000,00 18 542 0031 MEIO AMBIENTE 35.000,00 0,00 35.000,00 20 AGRICULTURA 1.213.500,00 0,00 1.213.500,00 20 606 EXTENSAO RURAL 1.213.500,00 0,00 1.213.500,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2022 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 20 606 0017 DESENVOLVIMENTO AGRIC. PECUARIA 1.213.500,00 0,00 1.213.500,00 22 INDUSTRIA 91.850,00 0,00 91.850,00 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 91.850,00 0,00 91.850,00 22 661 0018 INCENTIVO AO COMERCIO E INDUSTRIA 91.850,00 0,00 91.850,00 25 ENERGIA 131.000,00 0,00 131.000,00 25 751 CONSERVACAO DA ENERGIA 31.000,00 0,00 31.000,00 25 751 0015 MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA 31.000,00 0,00 31.000,00 25 752 ENERGIA ELETRICA 100.000,00 0,00 100.000,00 25 752 0015 MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA 100.000,00 0,00 100.000,00 26 TRANSPORTE 1.290.100,00 0,00 1.290.100,00 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.290.100,00 0,00 1.290.100,00 26 782 0014 CONSTRUCAO E CONSERVACAO ESTRADAS 1.290.100,00 0,00 1.290.100,00 27 DESPORTO E LAZER 24.000,00 0,00 24.000,00 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 24.000,00 0,00 24.000,00 27 812 0009 DESPORTO COMUNITARIO 24.000,00 0,00 24.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 266.000,00 0,00 266.000,00 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 266.000,00 0,00 266.000,00 28 843 0021 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 266.000,00 0,00 266.000,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 771.000,00 771.000,00 99 997 RESERVA DO RPPS 0,00 771.000,00 771.000,00 99 997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 771.000,00 0,00 771.000,00 T O T A L............ 9.561.400,00 8.938.600,00 18.500.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2022 ORGAO / FUNCAO: 01 LEGISLATIVA 02 JUDICIARIA 03 ESSENCIAL A JUS 04 ADMINISTRACAO 05 DEFESA NACIONAL CAMARA MUNICIPA 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GAB.PREF. 0,00 0,00 0,00 595.600,00 0,00 SEC. ADM 0,00 0,00 0,00 1.206.000,00 0,00 SEC.FAZENDA 0,00 0,00 0,00 932.000,00 0,00 SEC. ED. E CULT 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 DEPTO SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPTO ESTR.ROD. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPTO SERV.URB. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPTO AGR. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IND.COMERCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENC.GERAIS MUNC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEP.ASSI.SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPPS-NAO AUTAR. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RES.CONTINGEN. 0,00 0,00 0,00 595.000,00 0,00 T O T A L 850.000,00 0,00 0,00 3.394.600,00 0,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2022 ORGAO / FUNCAO: 06 SEGURANCA PUBLI 07 RELACOES EXTERI 08 ASSIST.SOCIAL 09 PREVID. SOCIAL 10 SAUDE CAMARA MUNICIPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GAB.PREF. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEC. ADM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEC.FAZENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEC. ED. E CULT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPTO SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 3.692.600,00 DEPTO ESTR.ROD. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPTO SERV.URB. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPTO AGR. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IND.COMERCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENC.GERAIS MUNC 0,00 0,00 102.200,00 0,00 0,00 DEP.ASSI.SOCIAL 0,00 0,00 737.450,00 0,00 0,00 RPPS-NAO AUTAR. 0,00 0,00 0,00 729.000,00 0,00 RES.CONTINGEN. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O T A L 0,00 0,00 839.650,00 729.000,00 3.692.600,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2022 ORGAO / FUNCAO: 11 TRABALHO 12 EDUCACAO 13 CULTURA 14 DIREITOS DA CID 15 URBANISMO CAMARA MUNICIPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GAB.PREF. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEC. ADM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEC.FAZENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEC. ED. E CULT 0,00 3.637.000,00 40.000,00 0,00 0,00 DEPTO SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPTO ESTR.ROD. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPTO SERV.URB. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161.400,00 DEPTO AGR. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IND.COMERCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENC.GERAIS MUNC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEP.ASSI.SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPPS-NAO AUTAR. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RES.CONTINGEN. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O T A L 0,00 3.637.000,00 40.000,00 0,00 1.161.400,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2022 ORGAO / FUNCAO: 16 HABITACAO 17 SANEAMENTO 18 GESTAO AMBIENTA 19 CIENCIA E TECNO 20 AGRICULTURA CAMARA MUNICIPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GAB.PREF. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEC. ADM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEC.FAZENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEC. ED. E CULT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPTO SAUDE 0,00 283.300,00 0,00 0,00 0,00 DEPTO ESTR.ROD. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPTO SERV.URB. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPTO AGR. 0,00 0,00 35.000,00 0,00 1.213.500,00 IND.COMERCIO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENC.GERAIS MUNC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEP.ASSI.SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPPS-NAO AUTAR. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RES.CONTINGEN. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O T A L 50.000,00 283.300,00 35.000,00 0,00 1.213.500,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2022 ORGAO / FUNCAO: 21 ORGANIZACAO AGR 22 INDUSTRIA 23 COMERCIO E SERV 24 COMUNICACOES 25 ENERGIA CAMARA MUNICIPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GAB.PREF. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEC. ADM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEC.FAZENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEC. ED. E CULT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPTO SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPTO ESTR.ROD. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEPTO SERV.URB. 0,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00 DEPTO AGR. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IND.COMERCIO 0,00 91.850,00 0,00 0,00 0,00 ENC.GERAIS MUNC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEP.ASSI.SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPPS-NAO AUTAR. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RES.CONTINGEN. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O T A L 0,00 91.850,00 0,00 0,00 131.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2022 ORGAO / FUNCAO: 26 TRANSPORTE 27 DESP. E LAZER 28 ENCARGOS ESPECI 99 RESERVA DE CONT T O T A L CAMARA MUNICIPA 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 GAB.PREF. 0,00 0,00 0,00 0,00 595.600,00 SEC. ADM 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.000,00 SEC.FAZENDA 0,00 0,00 266.000,00 0,00 1.198.000,00 SEC. ED. E CULT 0,00 24.000,00 0,00 0,00 3.767.000,00 DEPTO SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 3.975.900,00 DEPTO ESTR.ROD. 1.290.100,00 0,00 0,00 0,00 1.290.100,00 DEPTO SERV.URB. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.292.400,00 DEPTO AGR. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.500,00 IND.COMERCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 141.850,00 ENC.GERAIS MUNC 0,00 0,00 0,00 0,00 102.200,00 DEP.ASSI.SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 737.450,00 RPPS-NAO AUTAR. 0,00 0,00 0,00 771.000,00 1.500.000,00 RES.CONTINGEN. 0,00 0,00 0,00 0,00 595.000,00 T O T A L 1.290.100,00 24.000,00 266.000,00 771.000,00 18.500.000,00 LEI NRO 4320/64 - ART 2, INCISO I SUMARIO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCAO DE GOVERNO - EXERCICIO 2022 R E C E I T A R$ R$ D E S P E S A R$ R$ RECEITAS CORRENTES 20.696.000,00 01 LEGISLATIVA 850.000,00 IMPOSTOS, TAXAS E CO 559.100,00 04 ADMINISTRACAO 3.394.600,00 CONTRIBUICOES 560.000,00 08 ASSIST.SOCIAL 839.650,00 RECEITA PATRIMONIAL 230.200,00 09 PREVID. SOCIAL 729.000,00 10 SAUDE 3.692.600,00 12 EDUCACAO 3.637.000,00 RECEITA DE SERVICOS 346.000,00 13 CULTURA 40.000,00 TRANSFERENCIAS CORRE 18.994.700,00 15 URBANISMO 1.161.400,00 OUTRAS RECEITAS CORR 6.000,00 16 HABITACAO 50.000,00 17 SANEAMENTO 283.300,00 18 GESTAO AMBIENTA 35.000,00 20 AGRICULTURA 1.213.500,00 22 INDUSTRIA 91.850,00 25 ENERGIA 131.000,00 26 TRANSPORTE 1.290.100,00 RECEITAS CORRENTES I 740.000,00 27 DESP. E LAZER 24.000,00 CONTRIBUICOES 740.000,00 28 ENCARGOS ESPECI 266.000,00 (R)RECEITAS CORRENTE 2.936.000,00 99 RESERVA DE CONT 771.000,00 (R)TRANSFERENCIAS CO 2.936.000,00 T O T A L ........... 18.500.000,00 T O T A L ...... 18.500.000,00